_id Partida Presupuestaria Prevision Inicial Prevision Definitiva Derechos Reconocidos Netos % Derechos / Prevision Cobros 1 010001 00100 3990 000000 Otros ingresos 10 10 282 >1000% 282 2 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa 10 10 282 >1000% 282 3 010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones de los Registros de Asociaciones, de Fundaciones y de Colegios Profesionales 9.000 9.000 6.785 75,4% 6.785 4 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa 9.000 9.000 6.785 75,4% 6.785 5 010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios 100.000 100.000 89.478 89,5% 87.325 6 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra 100.000 100.000 89.478 89,5% 87.325 7 010004 01100 3990 000000 Ingresos por ejecución de sentencias 250.000 250.000 934.031 373,6% 593.868 8 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica 250.000 250.000 934.031 373,6% 593.868 9 010005 01710 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudadana 340.000 340.000 327.790 96,4% 327.790 10 Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto 340.000 340.000 327.790 96,4% 327.790 11 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto 699.010 699.010 1.358.366 194,3% 1.016.050 12 Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto 699.010 699.010 1.358.366 194,3% 1.016.050 13 020002 04100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores 3.000 138.880 220.598 158,8% 220.598 14 020002 04100 3800 000002 Reintegro de financiación del montepío 0 0 -2.353.396 - -2.353.396 15 020002 04100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos 1.725.000 1.725.000 1.437.705 83,3% 1.437.705 16 020002 04100 3990 000000 Otros ingresos 10 10 20.578 >1000% 20.578 17 020002 04100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo 676.375 676.375 591.000 87,4% 591.000 18 020002 04310 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales 18.487.533 18.487.533 18.952.448 102,5% 18.952.448 19 020002 04440 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen 12.000 63.071 66.357 105,2% 66.357 20 Total 020002-Gestión económica del personal 20.903.918 21.090.869 18.935.291 89,8% 18.935.291 21 Total 020-Función pública 20.903.918 21.090.869 18.935.291 89,8% 18.935.291 22 021001 04500 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal) 480.000 480.000 731.620 152,4% 731.620 23 Total 021001-Instituto Navarro de Administración Pública 480.000 480.000 731.620 152,4% 731.620 24 021002 04540 4700 000000 Ingresos curso Bomberos de empresa. Volkswagen Navarra 10 10 0 0,0% 0 25 Total 021002-Escuela de seguridad 10 10 0 0,0% 0 26 Total 021-Instituto Navarro de Administración Pública 480.010 480.010 731.620 152,4% 731.620 27 Total 02-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública 21.383.928 21.570.879 19.666.911 91,2% 19.666.911 28 050000 02000 3890 000000 Devolución de pagos 1.000 1.000 2.909 290,9% 2.909 29 050000 02000 3990 000000 Otros ingresos 2.000 33.100 -129.896 -392,4% -133.181 30 050000 02400 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas 150.000 150.000 105.499 70,3% 105.499 31 050000 02400 3910 000000 Multas de juego 4.000 4.000 8.164 204,1% 1.500 32 050000 02400 3910 000002 Multas de espectáculos 70.000 70.000 15.703 22,4% 14.953 33 050000 02400 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana 200.000 200.000 859.012 429,5% 367.099 34 050000 02400 3990 000002 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 35 Total 050000-Actividades generales de interior 427.010 458.110 861.391 188,0% 358.779 36 050005 02930 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales 575.000 575.000 703.762 122,4% 703.762 37 050005 02930 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones 400 400 967 241,8% 967 38 Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial 575.400 575.400 704.729 122,5% 704.729 39 Total 050-Dirección y servicios centrales de interior 1.002.410 1.033.510 1.566.120 151,5% 1.063.507 40 051000 02100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros 100.500 100.500 105.770 105,2% 105.770 41 051000 02100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales 1.000 1.000 0 0,0% 0 42 051000 02100 4600 000000 Convenios de colaboración con entidades locales 10 10 0 0,0% 0 43 Total 051000-Policía Foral 101.510 101.510 105.770 104,2% 105.770 44 Total 051-Seguridad ciudadana 101.510 101.510 105.770 104,2% 105.770 45 054000 02800 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 600 600 355 59,2% 355 46 054000 02800 3090 000000 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento 20 20 0 0,0% 0 47 054000 02800 3990 000000 Contribuciones especiales 2.400.000 2.773.741 2.773.741 100,0% 2.773.741 48 054000 02800 3990 000002 Otros ingresos 10 10 901 >1000% 901 49 054000 02800 4909 000000 Ingresos programa POCTEFA, Proyecto Alert 328.330 328.330 0 0,0% 0 50 Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento 2.728.960 3.102.701 2.774.998 89,4% 2.774.998 51 054001 02500 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 200 200 150 75,0% 150 52 054001 02500 3990 000000 Otros ingresos 10 10 1.517 >1000% 1.517 53 054001 02500 4909 000000 Ingresos programa Poctefa, Proyecto HELINET 89.738 89.738 89.156 99,4% 89.156 54 Total 054001-Protección Civil 89.948 89.948 90.823 101,0% 90.823 55 Total 054-Bomberos y Protección Civil 2.818.908 3.192.649 2.865.821 89,8% 2.865.821 56 Total 05-Interior 3.922.828 4.327.669 4.537.710 104,9% 4.035.098 57 060001 06100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales 1.500 1.500 1.500 100,0% 1.500 58 Total 060001-Comunicación y publicidad institucional 1.500 1.500 1.500 100,0% 1.500 59 060005 06220 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones 50.000 50.000 53.995 108,0% 53.995 60 060005 06220 3304 000002 Ventas en otras librerías 30.000 30.000 0 0,0% 0 61 Total 060005-Publicaciones 80.000 80.000 53.995 67,5% 53.995 62 Total 060-Comunicación y relaciones institucionales 81.500 81.500 55.495 68,1% 55.495 63 Total 06-Comunicación y relaciones institucionales 81.500 81.500 55.495 68,1% 55.495 64 080000 08000 3800 000000 Ingresos por devolución de subvenciones 10 10 17.047 >1000% 17.047 65 Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad 10 10 17.047 >1000% 17.047 66 Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad 10 10 17.047 >1000% 17.047 67 Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad 10 10 17.047 >1000% 17.047 68 090000 09010 3990 000000 Otros ingresos 0 0 1.244 - 1.244 69 Total 090000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Juventud 0 0 1.244 - 1.244 70 090001 09100 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles 215.000 215.000 24.788 11,5% 24.788 71 Total 090001-Infraestructuras de juventud 215.000 215.000 24.788 11,5% 24.788 72 090002 09100 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano 10 10 1.500 >1000% 1.545 73 090002 09120 3309 000000 Ingresos del Carnet Joven (más de 26 y otros) 10.000 10.000 4.678 46,8% 4.678 74 090002 09120 3309 000002 Ingresos del Carnet Joven 10 168.732 200.321 118,7% 200.321 75 Total 090002-Promoción de actividades para la juventud 10.020 178.742 206.499 115,5% 206.544 76 Total 090-Promoción de la juventud 225.020 393.742 232.532 59,1% 232.577 77 Total 09-Instituto Navarro de Juventud 225.020 393.742 232.532 59,1% 232.577 78 Total 0-Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior 26.312.296 27.072.810 25.868.061 95,5% 25.023.178 79 100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 1.500 1.500 237 15,8% 237 80 Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 1.500 1.500 237 15,8% 237 81 Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 1.500 1.500 237 15,8% 237 82 Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 1.500 1.500 237 15,8% 237 83 110000 11000 4000 000000 COVID-19 Transferencia de la Administración del Estado 0 44.812.560 174.815.430 390,1% 174.815.430 84 Total 110000-Dirección y servicios generales de política económica, presupuestaria y financiera 0 44.812.560 174.815.430 390,1% 174.815.430 85 110003 11520 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados 200 200 140 70,0% 140 86 110003 11520 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra 135.662.667 135.662.667 134.372.550 99,0% 134.372.550 87 110003 11520 9110 000000 Préstamos en moneda nacional 180.662.667 180.662.667 514.000.000 284,5% 514.000.000 88 110003 11530 3800 000000 Reintegros 10 2.500.010 2.879.779 115,2% 2.879.779 89 110003 11530 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes 10 10 0 4,7% 0 90 Total 110003-Economía y finanzas 316.325.554 318.825.554 651.252.469 204,3% 651.252.469 91 Total 110-Política económica, presupuestaria y financiera 316.325.554 363.638.114 826.067.899 227,2% 826.067.899 92 111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos 10 10 0 0,0% 0 93 111000 11300 3990 000000 Otros ingresos 10 725 10.109 >1000% 10.109 94 111000 11300 3990 000002 Herencias legales 10 10 26.177 >1000% 26.177 95 111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras 10 357.623 949.250 265,4% 949.250 96 111000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios 10 10 0 0,0% 0 97 111000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas 10 10 8.584 >1000% 8.584 98 Total 111000-Actividades generales del programa 60 358.388 994.120 277,4% 994.120 99 111001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles 10 10 0 0,0% 0 100 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros 10 10 0 0,0% 0 101 111002 11300 3990 000000 Comisiones de avales 10 10 0 0,0% 0 102 111002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores 10 10 0 0,0% 0 103 111002 11300 5201 000000 Intereses de venta de bienes inmuebles a NASUVINSA 218.798 218.798 212.457 97,1% 2.998 104 111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos 10 10 237 >1000% 237 105 111002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios 10 10 0 0,0% 0 106 111002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles 130.000 130.000 138.431 106,5% 131.631 107 111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón 10 42.350 42.350 100,0% 42.350 108 111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas 12.542 12.542 81.097 646,6% 81.097 109 111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos 8.000 8.000 9.123 114,0% 9.123 110 111002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos 10 10 0 0,0% 0 111 111002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles 20.000 20.000 225.000 >1000% 0 112 111002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades 10 10 0 0,0% 0 113 111002 11300 8212 000000 Reintegro préstamo concedido por la venta de bienes inmuebles a NASUVINSA 1.458.650 1.458.650 1.500.892 102,9% 104.498 114 111002 11300 8500 000000 Reintegro de acciones y participaciones del sector público 29.578.063 29.578.063 0 0,0% 0 115 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos 31.426.123 31.468.463 2.209.588 7,0% 371.935 116 Total 111-Gestión del patrimonio 31.426.193 31.826.861 3.203.708 10,1% 1.366.055 117 113002 12100 8700 000000 Remanente de tesorería afecto 10 13.752.247 0 0,0% 0 118 113002 12100 8700 000002 Remanente de tesorería gastos generales 10 135.562.842 0 0,0% 0 119 113002 12100 8700 000003 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Participación de las Entidades Locales 10 33.129.786 0 0,0% 0 120 113002 12100 8700 000004 Remanente de tesorería afecto al Fondo 0,7% IRPF 10 1.006.854 0 0,0% 0 121 113002 12100 8700 000005 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Residuos 10 637.898 0 0,0% 0 122 Total 113002-Gestión contable 50 184.089.628 0 0,0% 0 123 Total 113-Control interno y gestión contable 50 184.089.628 0 0,0% 0 124 Total 11-Política económica, presupuestaria, financiera, control interno, contabilidad y patrimonio 347.751.797 579.554.602 829.271.607 143,1% 827.433.954 125 150000 17000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 10 10 268 >1000% 268 126 150000 17000 3800 000000 Reintegros 10 10 19.964 >1000% 19.964 127 150000 17000 4610 000000 Convenio con la Diputación Foral de Álava. Sistema integrado de informática tributaria 10 10 0 0,0% 0 128 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda 30 30 20.232 >1000% 20.232 129 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda 30 30 20.232 >1000% 20.232 130 152000 17500 3910 000000 Sanciones 12.500.000 12.500.000 17.105.207 136,8% 7.449.166 131 152000 17520 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades 306.830.000 306.830.000 250.234.281 81,6% 250.234.281 132 152000 17520 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes 8.135.000 8.135.000 -1.788.453 -22,0% -1.788.453 133 152000 17520 1140 000000 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito 5.230.000 5.230.000 5.590.324 106,9% 5.590.324 134 152000 17520 1820 000000 Impuesto sobre grandes superficies 2.000.000 2.000.000 1.544.592 77,2% 1.544.592 135 152000 17520 1830 000000 Ingresos por gravamen premios de loterías 4.408.000 4.408.000 2.524.714 57,3% 2.524.714 136 152000 17540 2100 000000 Ingresos por el IVA 330.952.000 330.952.000 398.521.616 120,4% 339.756.738 137 152000 17550 1300 000000 Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica 38.668.000 38.668.000 30.172.983 78,0% 29.982.631 138 152000 17550 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas 49.940.000 49.940.000 37.526.780 75,1% 36.485.963 139 152000 17550 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte 9.336.000 9.336.000 5.245.930 56,2% 5.245.930 140 152000 17550 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza 222.000 222.000 169.694 76,4% 141.400 141 152000 17550 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco 149.079.000 149.079.000 129.274.815 86,7% 129.274.815 142 152000 17550 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos 229.619.000 229.619.000 188.871.901 82,3% 188.871.901 143 152000 17550 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios 407.000 407.000 121.961 30,0% 116.133 144 152000 17550 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la electricidad 25.106.000 25.106.000 19.968.259 79,5% 19.968.259 145 152000 17550 2208 000000 Impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración de residuos 6.156.000 6.156.000 4.499.895 73,1% 4.499.895 146 152000 17550 2210 000000 Ingresos por el Impuesto sobre las ventas minoristas de hidrocarburos 0 0 -4.976 - 0 147 152000 17550 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros 22.933.000 22.933.000 21.747.846 94,8% 21.747.846 148 152000 17550 2840 000000 Impuesto sobre actividades de juego 3.194.000 3.194.000 1.844.258 57,7% 1.811.183 149 152000 17550 2850 000000 Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero 1.245.000 1.245.000 726.836 58,4% 706.353 150 152000 17550 3000 000000 Tasas de juego 10.691.000 10.691.000 8.848.617 82,8% 8.713.675 151 152000 17550 3050 000000 Canon de superficie de minas 56.000 56.000 27.921 49,9% 0 152 152000 17550 3080 000000 Canon de Telefónica 755.000 755.000 90.229 12,0% 90.229 153 152000 17550 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego 62.000 62.000 21.939 35,4% 21.857 154 Total 152000-Gestión de los tributos 1.217.524.000 1.217.524.000 1.122.887.167 92,2% 1.052.989.432 155 Total 152-Gestión de los tributos 1.217.524.000 1.217.524.000 1.122.887.167 92,2% 1.052.989.432 156 154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada 11.000 11.000 4.848 44,1% 4.848 157 154000 17600 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones 5.000 71.168 72.751 102,2% 72.751 158 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra 16.000 82.168 77.600 94,4% 77.600 159 154003 17630 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 53.306.000 53.306.000 61.639.777 115,6% 59.828.661 160 154003 17630 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 56.393.000 56.393.000 47.348.490 84,0% 47.348.490 161 154003 17630 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados 15.177.000 15.177.000 12.664.554 83,4% 12.664.554 162 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales 124.876.000 124.876.000 121.652.820 97,4% 119.841.705 163 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra 124.892.000 124.958.168 121.730.420 97,4% 119.919.304 164 155002 17820 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio 104.000 104.000 230.369 221,5% 0 165 155002 17820 3912 000000 Recargos de apremio 6.700.000 6.700.000 11.986.257 178,9% 6.359.637 166 155002 17820 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio 927.000 927.000 205.059 22,1% 0 167 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio 7.731.000 7.731.000 12.421.685 160,7% 6.359.637 168 155004 17810 2900 000002 Otros Impuestos Indirectos Extinguidos 0 0 84 - -19.327 169 155004 17810 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas 10 10 6.188.254 >1000% 0 170 155004 17810 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas 4.600.000 4.600.000 5.595.527 121,6% 1.817.179 171 Total 155004-Gestión de aplazamientos 4.600.010 4.600.010 11.783.865 256,2% 1.797.852 172 Total 155-Gestión de recaudación 12.331.010 12.331.010 24.205.550 196,3% 8.157.488 173 156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos 2.500 2.500 5.641 225,6% 5.641 174 Total 156000-Atención al contribuyente 2.500 2.500 5.641 225,6% 5.641 175 156001 17950 4600 000000 Convenio con Haciendas Locales de Navarra 10 1.168.226 941.823 80,6% 844.694 176 Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE 10 1.168.226 941.823 80,6% 844.694 177 Total 156-Atención al contribuyente 2.510 1.170.726 947.464 80,9% 850.335 178 157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF 1.552.452.578 1.552.452.578 1.538.518.282 99,1% 1.538.233.646 179 157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social 9.359.952 9.359.952 0 0,0% 0 180 157001 17A00 1005 000003 Anticipo pensiones viudedad y otras -4.736.000 -4.736.000 0 0,0% -4.996.558 181 157001 17A00 1005 000004 Anticipo renta emancipación y de acceso a la vivienda -2.480.000 -2.480.000 0 0,0% -5.108.744 182 157001 17A00 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio 39.520.000 39.520.000 40.132.362 101,5% 40.132.362 183 Total 157001-Gestión de los impuestos 1.594.116.530 1.594.116.530 1.578.650.645 99,0% 1.568.260.707 184 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio 1.594.116.530 1.594.116.530 1.578.650.645 99,0% 1.568.260.707 185 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra 2.948.866.080 2.950.100.464 2.848.441.478 96,6% 2.750.197.498 186 160000 17100 2100 000002 Ajuste fiscal IVA 1.003.550.000 1.003.550.000 785.795.202 78,3% 785.795.202 187 160000 17100 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas -35.744.000 -35.744.000 -24.125.204 67,5% -24.125.204 188 160000 17100 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza 5.739.000 5.739.000 4.995.790 87,0% 4.995.790 189 160000 17100 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco -1.342.000 -1.342.000 5.967.392 -444,7% 5.967.392 190 160000 17100 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos 128.045.000 128.045.000 88.966.954 69,5% 88.966.954 191 160000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado 90.000 90.000 99.890 111,0% 99.890 192 Total 160000-Convenio con el Estado 1.100.338.000 1.100.338.000 861.700.025 78,3% 861.700.025 193 Total 160-Convenio con el Estado 1.100.338.000 1.100.338.000 861.700.025 78,3% 861.700.025 194 Total 16-Convenio con el Estado 1.100.338.000 1.100.338.000 861.700.025 78,3% 861.700.025 195 Total 1-Departamento de Economía y Hacienda 4.396.957.377 4.629.994.566 4.539.413.347 98,0% 4.439.331.714 196 200000 20100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas 2.000 2.000 0 0,0% 0 197 200000 20100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial 1.000 1.000 0 0,0% 0 198 200000 20100 3990 000002 Otros ingresos 2.000 2.000 15.297 764,9% 14.381 199 Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 5.000 5.000 15.297 305,9% 14.381 200 Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 5.000 5.000 15.297 305,9% 14.381 201 Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 5.000 5.000 15.297 305,9% 14.381 202 210000 21100 4410 000000 Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo 10 11.842 11.842 100,0% 11.842 203 Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local 10 11.842 11.842 100,0% 11.842 204 210001 21000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 10 10 0 0,0% 0 205 210001 21100 3800 000000 Reintegros de bonificaciones fiscales 10 10 0 0,0% 0 206 210001 21100 7600 000000 Ejecución subsidiaria edificio Los Arcos 250.000 250.000 0 0,0% 0 207 210001 21200 3800 000000 Reintegro Fondo. Corporativos 10 10 15.907 >1000% 0 208 210001 21200 3810 000000 Reintegro del presupuesto corriente. Montepíos 0 0 1.712 - 1.712 209 210001 21200 8210 000000 Reintegro fondo anticipado. Equilibrio presupuestario 10 10 0 0,0% 0 210 Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local 250.040 250.040 17.619 7,0% 1.712 211 Total 210-Actuaciones en el sector local 250.050 261.882 29.461 11,2% 13.554 212 211000 21300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales 10 10 0 0,0% 0 213 Total 211000-Fondo de transferencias de capital 10 10 0 0,0% 0 214 Total 211-Participación financiera de las entidades locales 10 10 0 0,0% 0 215 Total 21-Actividades generales de administración local 250.060 261.892 29.461 11,2% 13.554 216 220000 20200 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino 44.876 44.876 44.876 100,0% 44.876 217 220000 22000 3800 000000 Reintegros por expropiación de terrenos 10 10 34.879 >1000% 34.879 218 220000 22000 3990 000000 Revisión de precios 10 10 42.450 >1000% 42.450 219 220000 22000 6000 000000 Ingresos por reversión de terrenos 10 10 14.602 >1000% 14.602 220 Total 220000-Actividades generales de obras públicas 44.906 44.906 136.808 304,7% 136.808 221 220001 22300 7400 000000 Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de terrenos y servicios 10 10 0 0,0% 0 222 220001 22320 3309 000000 Ventas de planos, litovales y fotografías 3.500 3.500 3.079 88,0% 3.079 223 Total 220001-Proyectos y planificación 3.510 3.510 3.079 87,7% 3.079 224 220002 22100 7600 000000 Convenio Ayuntamiento de la Cendea de Galar. Ensanche y mejora carretera NA-6008 0 0 906.500 - 906.500 225 Total 220002-Ampliación y mejora de la red viaria 0 0 906.500 - 906.500 226 220003 22200 3090 000000 Autorizaciones 46.000 46.000 29.807 64,8% 30.401 227 220003 22200 3910 000000 Multas y sanciones 36.000 36.000 213.615 593,4% 84.259 228 220003 22210 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros 315.000 315.000 402.090 127,6% 350.155 229 Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial 397.000 397.000 645.512 162,6% 464.815 230 220004 22100 3800 000000 Reintegro canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase 0 0 1.118 - 1.118 231 Total 220004-Otras infraestructuras 0 0 1.118 - 1.118 232 Total 220-Obras públicas e infraestructuras 445.416 445.416 1.693.017 380,1% 1.512.319 233 Total 22-Obras públicas 445.416 445.416 1.693.017 380,1% 1.512.319 234 230001 23120 3800 000000 Reintegro remanente aportación al transporte público de la Comarca de Pamplona 10 10 53.021 >1000% 53.021 235 230001 23120 5500 000000 Cánones prestación de servicios de transporte público regular de viajeros 0 0 20.414 - 20.414 236 230001 23200 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 70.000 70.000 80.753 115,4% 80.753 237 230001 23200 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte 155.000 155.000 285.613 184,3% 285.640 238 230001 23200 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista 12.000 12.000 11.420 95,2% 11.420 239 230001 23200 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales 10 64.006 75.641 118,2% 75.942 240 230001 23200 3910 000000 Sanciones de transportes 1.000.000 1.000.000 1.684.137 168,4% 1.212.313 241 Total 230001-Ordenación de movilidad y transportes 1.237.020 1.301.016 2.210.999 169,9% 1.739.503 242 Total 230-Planificación y ordenación de transportes 1.237.020 1.301.016 2.210.999 169,9% 1.739.503 243 Total 23-Transportes 1.237.020 1.301.016 2.210.999 169,9% 1.739.503 244 Total 2-Departamento de Cohesión Territorial 1.937.496 2.013.324 3.948.774 196,1% 3.279.756 245 310000 31100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas 10 10 0 0,0% 0 246 310000 31100 3910 000000 Multas e indemnizaciones 30.000 30.000 15.582 51,9% 12.800 247 Total 310000-Territorio y paisaje 30.010 30.010 15.582 51,9% 12.800 248 Total 310-Ordenación del territorio 30.010 30.010 15.582 51,9% 12.800 249 Total 31-Ordenación del territorio 30.010 30.010 15.582 51,9% 12.800 250 320000 32100 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación 130.000 130.000 272.536 209,6% 272.536 251 320000 32100 3910 000000 Multas e indemnizaciones 32.000 32.000 89.169 278,7% 84.380 252 320000 32100 3990 000000 Otros ingresos 1.000 1.000 0 0,0% 0 253 320000 32100 4901 000000 Proyecto LC DISTRICTS 30.826 30.826 34.263 111,1% 34.263 254 320000 32100 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda 1.000 1.000 6.113 611,3% 0 255 320000 32100 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas 56.000 56.000 60.418 107,9% 59.853 256 320000 32100 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público 70.000 70.000 0 0,0% 0 257 320000 32100 7000 000000 Subvenciones programa PREE. Rehabilitación energética de edificios 0 0 4.125.000 - 4.125.000 258 320000 32100 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados 33.000 33.000 0 0,0% 0 259 320000 32100 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares 65.000 65.000 37.445 57,6% 0 260 Total 320000-Gestión de suelo y vivienda 418.826 418.826 4.624.943 >1000% 4.576.032 261 Total 320-Vivienda 418.826 418.826 4.624.943 >1000% 4.576.032 262 Total 32-Vivienda 418.826 418.826 4.624.943 >1000% 4.576.032 263 Total 3-Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos 448.836 448.836 4.640.525 >1000% 4.588.832 264 400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 40.000 40.000 23.833 59,6% 23.833 265 400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones 105.000 105.000 282.760 269,3% 282.760 266 400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos y otros 1.476.000 1.476.000 818.473 55,5% 818.473 267 400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 50.000 50.000 556.619 >1000% 547.086 268 400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes 10 10 301.456 >1000% 296.391 269 400000 41000 3890 000000 Reintegros de la Seguridad Social 10 10 54.854 >1000% 54.854 270 400000 41000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 271 400000 41000 3990 000000 Ingresos varios 10 10 93.324 >1000% 93.324 272 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación 1.671.040 1.671.040 2.131.318 127,5% 2.116.720 273 Total 400-Dirección y servicios generales de educación 1.671.040 1.671.040 2.131.318 127,5% 2.116.720 274 Total 40-Dirección y servicios generales de educación 1.671.040 1.671.040 2.131.318 127,5% 2.116.720 275 410001 41800 7600 000000 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de centros escolares 2.518.820 2.518.820 2.546.842 101,1% 1.826.408 276 "410001 41810 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de ""Casa Maxurrenea""" 31.182 31.182 34.321 110,1% 34.321 277 Total 410001-Construcciones y equipamiento 2.550.002 2.550.002 2.581.163 101,2% 1.860.729 278 410002 41610 3800 000000 Devolución de becas 10 10 128.556 >1000% 80.634 279 410002 41610 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad 10 10 26.462 >1000% 26.330 280 410002 41610 7000 000000 Financiación de libros 10 10 90 898,1% 90 281 Total 410002-Becas y ayudas 30 30 155.108 >1000% 107.054 282 Total 410-Recursos educativos 2.550.032 2.550.032 2.736.270 107,3% 1.967.783 283 Total 41-Recursos educativos 2.550.032 2.550.032 2.736.270 107,3% 1.967.783 284 420000 42000 4000 000000 Desarrollo pruebas evaluación final 10 10 0 0,0% 0 285 420000 42100 4900 000000 Ingreso proyecto PATHWAYS. EASI 0 31.696 31.696 100,0% 31.696 286 Total 420000-Actividades generales del programa 10 31.706 31.696 100,0% 31.696 287 420001 42410 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en euskera 12.300 12.300 6.280 51,1% 6.280 288 420001 42410 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en euskera 20.000 20.000 8.580 42,9% 8.580 289 420001 42420 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas 10 10 0 0,0% 0 290 420001 42440 3070 000000 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño 2.200 2.200 1.576 71,6% 1.576 291 420001 42440 5500 000000 Concesión del servicio, Cafetería Ciudad de la Música 10.000 10.000 16.940 169,4% 6.050 292 Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas 44.510 44.510 33.376 75,0% 22.486 293 420002 42110 3070 000000 Tasas de expedición de títulos 295.000 295.000 405.611 137,5% 405.611 294 420002 42110 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor 10 4.800 4.848 101,0% 4.848 295 Total 420002-Ordenación, formación y calidad 295.010 299.800 410.459 136,9% 410.459 296 420004 42760 4000 000000 COVID-19 #PROA+ (2021) 0 953.000 3.039.930 319,0% 3.039.930 297 420004 42760 4900 000000 Proyecto GATE. Erasmus+ 10 10 26.834 >1000% 26.834 298 420004 42760 4990 000000 Ingresos SKOLAE AVANZA 0 0 41.855 - 41.855 299 Total 420004-Inclusión, igualdad y convivencia 10 953.010 3.108.619 326,2% 3.108.619 300 420006 42200 4909 000000 Otros programas internacionales 10 10 47.898 >1000% 47.898 301 Total 420006-Tecnologías educativas 10 10 47.898 >1000% 47.898 302 Total 420-Actuaciones educativas 339.550 1.329.036 3.632.048 273,3% 3.621.158 303 422001 43100 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior 15.000 15.000 5.904 39,4% 5.958 304 422001 43100 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas 10 10 6.833 >1000% 6.833 305 422001 43100 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional 10 10 7.820 >1000% 7.820 306 422001 43100 4000 000002 Desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y FP y mejora de la difusión de la FP 10 51.317 102.614 200,0% 102.614 307 422001 43100 4000 000003 Ingresos para la formación permanente del profesorado 10 10 0 0,0% 0 308 422001 43100 4900 000000 Programa ERASMUS+. SEPIE 660.000 660.000 550.904 83,5% 550.904 309 422001 43100 4901 000000 Proyecto Pyrene FP-POCTEFA 2014-2020 109.016 109.016 39.780 36,5% 39.780 310 422001 43100 4901 000002 Proyecto COOPWOOD-POCTEFA 10 10 0 0,0% 0 311 422001 43100 4901 000003 Proyecto Formanaen FP-Poctefa 2014-2020 0 0 24.935 - 0 312 422001 43110 4000 000002 Acciones para formación y movilidad del profesorado 10 99.610 103.607 104,0% 103.607 313 422001 43110 4900 000000 Acciones para formación y movilidad del profesorado. FSE 10 146.600 146.600 100,0% 146.600 314 Total 422001-Desarrollo de enseñanzas profesionales 784.086 1.081.583 988.996 91,4% 964.114 315 422002 43200 3070 000002 Evaluación y acreditación de las competencias profesionales 3.500 3.500 0 0,0% 0 316 422002 43200 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional 10 10 0 0,0% 0 317 422002 43200 4000 000000 Acciones en el Centro de Referencia Nacional-FP Sanitaria 10 10 0 0,0% 0 318 422002 43200 4000 000004 Procedimiento de la acreditación de la competencia profesional 10 10 19.983 >1000% 19.983 319 422002 43200 4000 000005 Formación Profesional dual 10 122.604 313.457 255,7% 313.457 320 422002 43200 4900 000000 Fondos Erasmus+ 0 0 15.160 - 15.160 321 422002 43200 4900 000002 Impulso de la FP Dual. FSE 10 250.010 306.804 122,7% 306.804 322 Total 422002-Cualificaciones profesionales 3.550 376.144 655.405 174,2% 655.405 323 Total 422-Formación profesional 787.636 1.457.727 1.644.401 112,8% 1.619.520 324 Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional 1.127.186 2.786.763 5.276.449 189,3% 5.240.678 325 Total 4-Departamento de Educación 5.348.258 7.007.835 10.144.038 144,8% 9.325.180 326 500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 1.000 1.000 692 69,2% 692 327 500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos 3.000 3.000 52.994 >1000% 52.632 328 500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones 300.000 300.000 237.977 79,3% 107.201 329 500000 51000 3910 000002 COVID-19 Multas y Sanciones 0 0 23.845 - 23.845 330 500000 51000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 331 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud 304.010 304.010 315.508 103,8% 184.370 332 Total 500-Dirección y servicios generales de salud 304.010 304.010 315.508 103,8% 184.370 333 Total 50-Dirección y servicios generales de salud 304.010 304.010 315.508 103,8% 184.370 334 511001 51110 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia) 17.000 17.000 19.455 114,4% 19.455 335 511001 51110 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros) 35.000 35.000 33.873 96,8% 33.873 336 511001 51110 3129 000003 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (inspección y varios) 3.000 3.000 575 19,2% 575 337 Total 511001-Inspección farmacéutica 55.000 55.000 53.903 98,0% 53.903 338 511003 51110 4000 000000 Subvención en el programa de trasplantes 2.000 2.000 0 0,0% 0 339 Total 511003-Inspección de actividades sanitarias 2.000 2.000 0 0,0% 0 340 511004 51120 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (convenio especial prestación sanitaria CFN) 10 10 3.985 >1000% 3.985 341 Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 10 10 3.985 >1000% 3.985 342 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 57.010 57.010 57.888 101,5% 57.888 343 512000 51300 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2007-2013 Navarra. PROYECTO CIB 10 10 0 0,0% 0 344 512000 51300 7901 000002 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra 10 10 0 0,0% 0 345 Total 512000-Dirección y servicios generales 20 20 0 0,0% 0 346 Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento 20 20 0 0,0% 0 347 Total 51-Actividades de la Dirección General 57.030 57.030 57.888 101,5% 57.888 348 520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública 3.500 3.500 955 27,3% 955 349 520000 51200 3090 000002 Otras tasas 10 10 94.299 >1000% 94.299 350 520000 51200 3090 000003 Tasas servicios de inspección veterinaria 200.000 200.000 295.740 147,9% 295.740 351 520000 51200 3199 000000 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 352 520000 51200 3890 000000 Otros reintegros 10 10 17.979 >1000% 17.979 353 520000 51200 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 354 520000 51200 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 0 0 119.000 - 119.000 355 520000 51200 4411 000000 Transferencias corrientes de entes públicos del Estado 10 10 69.824 >1000% 69.824 356 520000 51200 4411 000002 Intensificación de la actividad investigadora 30.000 30.000 26.866 89,6% 26.866 357 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra 233.550 233.550 624.662 267,5% 624.662 358 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra 233.550 233.550 624.662 267,5% 624.662 359 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra 233.550 233.550 624.662 267,5% 624.662 360 540000 52000 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen 8.000 8.000 118.685 >1000% 118.685 361 540000 52000 3129 000000 Otros ingresos 135.000 135.000 63.719 47,2% 63.719 362 540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente 10 10 306.382 >1000% 306.382 363 540000 52000 3910 000000 Multas y sanciones 15.000 15.000 31.131 207,5% 1.501 364 540000 52000 3990 000000 Otros ingresos 25.000 25.000 22.594 90,4% 22.594 365 540000 52000 3990 000002 Otros ingresos derivados de devoluciones de ejecuciones de sentencias y responsabilidad patrimonial 0 0 11.916 - 11.916 366 540000 52000 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas SSCC 10 10 0 0,0% 0 367 540000 52000 4000 000000 COVID-19 Transferencias corrientes del Ministerio de Sanidad 0 3.827.226 3.827.226 100,0% 3.827.226 368 540000 52000 4800 000000 COVID-19 Donaciones 0 141.800 162.544 114,6% 162.544 369 540000 52000 5500 000000 Canon cajeros automáticos 1.501 1.501 2.501 166,6% 2.501 370 540000 52000 7000 000000 COVID-19 Transferencias de capital del Ministerio de Sanidad 0 956.807 956.807 100,0% 956.807 371 540000 52010 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra 10 10 208.725 >1000% 208.725 372 Total 540000-Actividades de dirección y administración 184.531 5.110.364 5.712.230 111,8% 5.682.599 373 540002 52824 3129 000000 Otros ingresos 500 500 6 1,2% 6 374 540002 52824 3800 000000 Reintegro por ajustes de facturación de otros centros 10 10 158 >1000% 158 375 540002 52824 3800 000002 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN 10 10 320.143 >1000% 320.143 376 540002 52824 3810 000000 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN 10 10 561.930 >1000% 561.930 377 540002 52824 4000 000000 Transferencias corrientes FOGA, fondos de cohesión sanitaria y garantía asistencial 0 0 328.755 - 328.755 378 Total 540002-Prestaciones y conciertos 530 530 1.210.992 >1000% 1.210.992 379 540004 52800 4000 000000 Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados 0 0 36.242 - 36.242 380 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes 0 0 36.242 - 36.242 381 540005 52831 3129 000000 Otros ingresos 0 0 5.031 - 0 382 540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros 15.000 15.000 11.700 78,0% 11.700 383 540005 52831 3800 000000 Reintegro de facturaciones de años anteriores 10 10 22.513 >1000% 22.513 384 540005 52831 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas prestaciones farmacéuticas 10 10 1.924 >1000% 1.924 385 540005 52831 4000 000000 Transferencias corrientes del Ministerio de Sanidad Uso Racional de los Medicamentos 0 0 50.129 - 50.129 386 540005 52831 4000 000002 Transferencias de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 0 50.000 50.000 100,0% 0 387 540005 52831 4300 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de NB-FMS 0 15.000 15.000 100,0% 15.000 388 540005 52831 7000 000000 Transferencias de capital del Ministerio de Sanidad Uso Racional de los Medicamentos 0 0 331.765 - 331.765 389 540005 52831 7000 000002 Transferencias de capital Convenio Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 0 0 100.000 - 100.000 390 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas 15.020 80.020 588.061 734,9% 533.031 391 540007 52010 7909 000000 Transferencias de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA) 10 10 0 0,0% 0 392 Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación 10 10 0 0,0% 0 393 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 200.091 5.190.924 7.547.525 145,4% 7.462.864 394 541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios 15.000 15.000 22.554 150,4% 22.554 395 541004 52700 3890 000000 Otros reintegros 15.000 15.000 11.642 77,6% 11.642 396 541004 52700 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas salud mental 10 10 9.268 >1000% 3.500 397 541004 52700 4909 000000 Ingresos de proyectos europeos 0 0 2.683 - 0 398 Total 541004-Actividades de salud mental 30.010 30.010 46.147 153,8% 37.696 399 Total 541-Salud Mental 30.010 30.010 46.147 153,8% 37.696 400 543000 52200 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios - docencia 0 5.000 5.000 100,0% 5.000 401 543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios 5.600.000 5.600.000 5.248.784 93,7% 5.056.507 402 543000 52200 3129 000000 Otros ingresos 150.000 150.000 173.995 116,0% 173.995 403 543000 52200 3890 000000 Otros reintegros 5.000 5.000 123 2,5% 123 404 543000 52200 3910 000000 Penalidades por incumplimiento 0 0 17.618 - 17.618 405 543000 52200 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos 10 3.184.195 3.527.177 110,8% 3.527.177 406 543000 52200 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios 10 131.806 193.271 146,6% 193.271 407 543000 52200 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes 0 0 10.146 - 10.146 408 543000 52200 4300 000000 Ingresos de NB-FMS al personal investigador del SNS-O 10 65.404 175.706 268,6% 175.706 409 543000 52200 4309 000000 Transferencias corrientes de otras fundaciones 0 41.250 45.000 109,1% 45.000 410 543000 52200 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos 0 16.250 45.000 276,9% 45.000 411 543000 52200 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O 10 214.342 214.342 100,0% 214.342 412 543000 52200 5500 000000 Canon de la zona de estacionamiento 320.000 320.000 224.492 70,2% 224.492 413 543000 52200 7800 000002 Transferencias de capital de familias e instituciones sin fines de lucro 0 0 5.630 - 5.630 414 Total 543000-Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra 6.075.040 9.733.247 9.886.283 101,6% 9.694.007 415 543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos 950.000 950.000 1.342.063 141,3% 1.342.063 416 543004 52214 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas Banco de Sangre y Tejidos 10 6.853 6.853 100,0% 6.853 417 543004 52214 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad. Plan Nacional de Donación de Médula 0 0 16.328 - 16.328 418 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra 950.010 956.853 1.365.245 142,7% 1.365.245 419 Total 543-Complejo Hospitalario de Navarra 7.025.050 10.690.101 11.251.528 105,3% 11.059.251 420 545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios 1.100.000 1.100.000 916.579 83,3% 916.375 421 545000 52400 3990 000000 Otros ingresos 50.000 50.000 36.551 73,1% 36.551 422 545000 52400 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos 10 571.506 607.406 106,3% 607.406 423 545000 52400 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios 10 5.730 8.658 151,1% 6.912 424 545000 52400 7000 000002 Transferencias de capital Convenio Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 0 0 1.905.152 - 1.905.152 425 Total 545000-Hospital de Tudela 1.150.020 1.727.236 3.474.346 201,2% 3.472.395 426 545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios 90.000 90.000 83.246 92,5% 82.555 427 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela 90.000 90.000 83.246 92,5% 82.555 428 Total 545-Área de salud de Tudela 1.240.020 1.817.236 3.557.592 195,8% 3.554.951 429 546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios 470.000 470.000 383.305 81,6% 320.042 430 546000 52500 3129 000000 Otros ingresos 12.000 12.000 2.763 23,0% 2.763 431 546000 52500 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos 10 150.611 197.495 131,1% 197.493 432 546000 52500 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios 10 10 3.179 >1000% 3.104 433 546000 52500 4000 000003 Transferencias corrientes Convenio Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 0 0 150.000 - 150.000 434 Total 546000-Hospital de Estella 482.020 632.621 736.742 116,5% 673.402 435 546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios 110.000 110.000 87.375 79,4% 73.768 436 Total 546001-Centros de salud del área de Estella 110.000 110.000 87.375 79,4% 73.768 437 Total 546-Área de salud de Estella 592.020 742.621 824.117 111,0% 747.170 438 547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios 1.135.000 1.135.000 963.193 84,9% 884.678 439 547001 52300 3129 000000 Otros ingresos 10.000 10.000 21.342 213,4% 21.342 440 547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui 35.000 35.000 31.980 91,4% 31.980 441 547001 52300 3910 000000 Penalidades por incumplimiento 0 0 9.348 - 9.348 442 547001 52300 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas 10 10 9.177 >1000% 8.456 443 547001 52300 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea 0 1.650 1.650 100,0% 1.650 444 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este 1.180.010 1.181.660 1.036.690 87,7% 957.454 445 Total 547-Atención primaria 1.180.010 1.181.660 1.036.690 87,7% 957.454 446 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 10.267.201 19.652.552 24.263.598 123,5% 23.819.386 447 Total 5-Departamento de Salud 10.861.791 20.247.142 25.261.656 124,8% 24.686.306 448 "700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación ""Soto Berbel""" 10 10 2.087 >1000% 2.087 449 700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones 25.000 25.000 424.780 >1000% 5.904 450 700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR 200.000 200.000 60.537 30,3% 4.516 451 700000 70000 3990 000000 Otros ingresos 50.000 50.000 65.123 130,2% 27.175 452 700000 70180 7400 000000 Ingresos para obras Laboratorio Villava 10 10 41.256 >1000% 41.256 453 700000 70190 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 84.206 84.206 168.412 200,0% 168.412 454 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 359.226 359.226 762.194 212,2% 249.349 455 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 359.226 359.226 762.194 212,2% 249.349 456 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 359.226 359.226 762.194 212,2% 249.349 457 710000 71200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 458 710000 71210 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro 20.000 20.000 10.890 54,4% 10.890 459 710000 71210 3910 000000 Sanciones 52.000 52.000 13.672 26,3% 10.671 460 710000 71210 4000 000000 Ensayos de calidad de las variedades vegetales 10 47.610 47.600 100,0% 47.600 461 710000 71210 4903 000000 Actividades de demostración e información. PDR FEADER 2014-2020 125.775 125.775 0 0,0% 0 462 Total 710000-Producción y sanidad vegetal 197.795 245.395 72.161 29,4% 69.160 463 710001 71230 4903 000002 Indemnización compensatoria. PDR FEADER 2014-2020 3.030.000 3.030.000 2.958.305 97,6% 2.958.136 464 710001 71230 4903 000003 Agroambientales. PDR FEADER 2014-2020 1.892.340 1.892.340 1.638.867 86,6% 1.636.047 465 710001 71230 4903 000004 Agricultura ecológica. PDR FEADER 2014-2020 1.320.000 1.320.000 1.090.224 82,6% 1.085.939 466 Total 710001-Mejora de las rentas 6.242.340 6.242.340 5.687.396 91,1% 5.680.122 467 710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros 348.000 348.000 289.384 83,2% 14.062 468 710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio 100.000 100.000 167.158 167,2% 95.879 469 710004 71310 4903 000000 Asociaciones ganaderas. PDR FEADER 2014-2020 240.000 240.000 236.126 98,4% 236.126 470 710004 71320 3910 000000 Sanciones 224.000 224.000 285.924 127,6% 56.471 471 710004 71320 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA 400.000 400.000 238.231 59,6% 238.231 472 710004 71350 3090 000000 Tasas por recogida de perros 3.000 3.000 0 0,0% 0 473 710004 71350 3090 000002 Ingresos por gestión de animales del centro de protección de Etxauri 0 0 35 - 35 474 710004 71350 3910 000002 Sanciones por bienestar animal 50.000 50.000 0 0,0% 0 475 Total 710004-Producción y sanidad animal 1.365.000 1.365.000 1.216.858 89,1% 640.803 476 710006 71500 3010 000000 Certificaciones 600 600 631 105,2% 631 477 710006 71500 7600 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales 10 10 0 0,0% 0 478 710006 71510 5109 000000 Intereses de préstamos 663 663 1.763 265,9% 1.763 479 710006 71510 7903 000003 Cofinanciación por concentración parcelaria. PDR FEADER 2014-2020 583.501 583.501 343.788 58,9% 343.788 480 710006 71510 7903 000004 Cofinanciación infraestructuras locales ganaderas. PDR FEADER 2014-2020 317.629 317.629 294.873 92,8% 294.873 481 710006 71510 7903 000005 Cofinanciación inversiones para infraestructuras en regadío en comunales. PDR FEADER 2014-2020 318.943 318.943 0 0,0% 0 482 710006 71510 8219 000000 Amortización de préstamos 26.242 26.242 42.410 161,6% 42.410 483 Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria 1.247.588 1.247.588 683.465 54,8% 683.465 484 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería 9.052.723 9.100.323 7.659.880 84,2% 7.073.549 485 Total 71-Agricultura y ganadería 9.052.723 9.100.323 7.659.880 84,2% 7.073.549 486 720001 72400 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 487 720001 72400 4903 000002 Ingresos por condicionalidad 2.000 2.000 2.000 100,0% 2.000 488 Total 720001-Organismo pagador 12.000 12.000 12.000 100,0% 12.000 489 720003 72220 3910 000000 Sanciones 120.000 120.000 12.253 10,2% 8.253 490 720003 72220 4903 000000 Primeras incorporaciones Figuras Calidad. PDR FEADER 2014-2020 310 310 0 0,0% 0 491 720003 72220 4903 000002 Ayudas a figuras de calidad alimentaria. PDR FEADER 2014-2020 226.300 226.300 206.499 91,3% 206.499 492 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria 346.610 346.610 218.752 63,1% 214.752 493 720004 72210 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria 90.000 90.000 98.481 109,4% 98.506 494 720004 72230 4903 000000 Cofinanciación del cese anticipado de la actividad agraria. PDR FEADER 2014-2020 10 10 0 0,0% 0 495 720004 72230 7903 000000 Inversiones en explotaciones agrarias. PDR FEADER 2014-2020 3.121.700 3.121.700 1.625.143 52,1% 1.625.143 496 720004 72230 7903 000002 Instalación de jóvenes agricultores. PDR FEADER 2014-2020 2.275.000 2.275.000 2.071.701 91,1% 2.071.701 497 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias 5.486.710 5.486.710 3.795.326 69,2% 3.795.351 498 720006 72310 4903 000000 Cofinanciación por asistencia técnica. PDR FEADER 2014-2020 94.500 94.500 40.701 43,1% 29.980 499 Total 720006-Planes y programas 94.500 94.500 40.701 43,1% 29.980 500 720007 72320 4903 000000 Servicios de asesoramiento. PDR FEADER 2014-2020 573.500 573.500 572.962 99,9% 572.962 501 720007 72320 7903 000002 Cofinanciación por estrategias de desarrollo local participativo. PDR FEADER 2014-2020 2.860.000 2.860.000 1.251.767 43,8% 1.250.967 502 720007 72320 7903 000003 Cofinanciación por creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales. PDR FEADER 2014-2020 294.500 294.500 217.582 73,9% 217.582 503 720007 72320 7903 000004 Cofinanciación por proyectos piloto de cooperación. PDR FEADER 2014-2020 942.500 942.500 902.290 95,7% 902.290 504 Total 720007-Diversificación rural 4.670.500 4.670.500 2.944.601 63,0% 2.943.802 505 Total 720-Promoción del desarrollo rural 10.610.320 10.610.320 7.011.380 66,1% 6.995.885 506 Total 72-Desarrollo rural 10.610.320 10.610.320 7.011.380 66,1% 6.995.885 507 740001 74100 3010 000000 Tasa por etiqueta ecológica 300 300 0 0,0% 0 508 740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones 330.000 330.000 540.386 163,8% 187.379 509 740001 74100 3910 000002 Multas e indemnizaciones de residuos 150.000 150.000 97.765 65,2% 41.006 510 740001 74100 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 502.044 502.044 54.667 10,9% 54.667 511 740001 74100 7901 000000 Ingresos programa operativo FEDER 10 10 0 0,0% 0 512 Total 740001-Economía circular y cambio climático 982.354 982.354 692.818 70,5% 283.052 513 740002 74200 3020 000000 Licencias de caza 225.000 225.000 238.872 106,2% 238.872 514 740002 74200 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias 22.000 22.000 15.087 68,6% 7.076 515 740002 74200 3302 000002 Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra 220.000 220.000 317.231 144,2% 264.194 516 740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones 50.000 50.000 244.544 489,1% 156.743 517 740002 74200 4901 000000 Ingresos derivados de la participación en proyectos comunitarios 10 10 0 0,0% 0 518 740002 74200 4903 000006 Cofinanciación pastos montanos. PDR FEADER 2014-2020 68.905 68.905 27.337 39,7% 27.337 519 740002 74200 4903 000007 Cofinanciación gestión de uso público en espacios protegidos. PDR FEADER 2014-2020 0 0 1.181 - 1.181 520 740002 74200 7903 000000 Cofinanciación por ordenación de montes PDR FEADER 2014-2020 153.000 153.000 108.397 70,8% 108.397 521 740002 74200 7903 000002 Cofinanciación por restauración de bosques destruidos. PDR FEADER 2014-2020 55.800 55.800 -6.122 -11,0% -6.122 522 740002 74200 7903 000003 Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios. PDR FEADER 2014-2020 102.000 102.000 91.280 89,5% 91.280 523 740002 74200 7903 000004 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020 176.700 176.700 150.532 85,2% 150.532 524 740002 74200 7903 000007 Cofinanciación por ayudas a industrias forestales. PDR FEADER 2014-2020 148.800 148.800 134.974 90,7% 134.974 525 740002 74200 7903 000008 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020 124.000 124.000 60.265 48,6% 60.265 526 740002 74200 7903 000009 Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios. PDR FEADER 2014-2020 44.020 44.020 27.478 62,4% 14.728 527 740002 74200 7903 000010 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020 15.500 15.500 13.737 88,6% 13.737 528 740002 74200 7903 000011 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020 514.600 514.600 327.817 63,7% 327.817 529 740002 74200 7903 000012 Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBASA. PDR FEADER 2014-2020 40.300 40.300 5.721 14,2% 5.721 530 740002 74200 7903 000013 Cofinanciación vías pecuarias. PDR FEADER 2014-2020 29.527 29.527 7.423 25,1% 7.423 531 740002 74200 7903 000014 Cofinanciación planes de gestión forestal a agentes privados. PDR FEADER 204-2020 12.000 12.000 4.573 38,1% 4.573 532 Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos 2.002.162 2.002.162 1.770.327 88,4% 1.608.728 533 740003 74300 3020 000000 Licencias y permisos de pesca 225.000 225.000 213.529 94,9% 213.481 534 740003 74300 3910 000000 Multas e indemnizaciones 0 0 31.447 - 13.195 535 740003 74300 4000 000000 Ingresos para adecuación tendidos eléctricos (RD 1432/2008) 10 10 0 0,0% 0 536 740003 74300 4903 000000 Cofinanciación por ayudas agroambientales y Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020 330.000 330.000 282.242 85,5% 282.242 537 740003 74300 4903 000005 Cofinanciación por indemnizaciones a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020 35.650 35.650 40.410 113,4% 0 538 740003 74300 7903 000005 Cofinanciación por elaboración planes gestión Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020 10 10 0 0,0% 0 539 740003 74300 7903 000006 Cofinanciación por estudios e inversiones en patrimonio natural. PDR FEADER 2014-2020 10 10 0 0,0% 0 540 Total 740003-Biodiversidad 590.680 590.680 567.629 96,1% 508.919 541 Total 740-Gestión del medio ambiente 3.575.196 3.575.196 3.030.774 84,8% 2.400.699 542 Total 74-Gestión del medio ambiente 3.575.196 3.575.196 3.030.774 84,8% 2.400.699 543 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 23.597.465 23.645.065 18.464.229 78,1% 16.719.482 544 810001 81100 3890 000000 Reintegro de subvenciones y convenios 10 10 54.495 >1000% 13.152 545 810001 81100 7901 000000 Ingresos FEDER ayudas para mejora de la productividad 150.153 150.153 0 0,0% 0 546 810001 81100 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas 10 10 649.728 >1000% 0 547 Total 810001-Competitividad 150.173 150.173 704.223 468,9% 13.152 548 810003 81400 3990 000000 Otros ingresos 0 0 4.000 - 4.000 549 810003 81410 4900 000004 Ingresos PO FSE 2014-2020 Asistencia Técnica 128.000 128.000 22.167 17,3% 22.167 550 810003 81410 4901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020. Asistencia Técnica 159.207 159.207 131.600 82,7% 131.600 551 810003 81430 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra 10 10 480.779 >1000% 124.990 552 810003 81430 3800 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones 10 10 8.136 >1000% 4.149 553 810003 81430 4900 000002 Ingresos FSE-YEI 2014-2020 por Becas Navarra Prácticas (PO Empleo Juvenil) 10 10 0 0,0% 0 554 810003 81430 4901 000004 Ingresos PO FEDER 2014-2020 (Actuación subvenciones internacionalización) 137.392 137.392 -10.970 -8,0% -10.970 555 Total 810003-Proyección internacional 424.629 424.629 635.712 149,7% 275.937 556 810007 81200 3800 000000 Ingresos por reintegro de subvenciones 10 10 0 0,0% 0 557 810007 81200 5201 000000 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos 20.000 20.000 13.788 68,9% 13.788 558 810007 81200 6000 000000 Venta de terrenos 100.000 100.000 233.159 233,2% 233.159 559 810007 81210 3800 000000 Reintegros de subvenciones de acciones directas 10 10 643.043 >1000% 234.574 560 810007 81210 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra 4.000.000 4.000.000 -3.526 -0,1% -3.526 561 810007 81210 7903 000000 Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria. PDR FEADER 3.113.129 3.113.129 150.061 4,8% 150.061 562 810007 81220 4909 000000 Ingresos proyecto 4.0 Ready 60.050 60.050 26.735 44,5% 26.735 563 Total 810007-Fomento de la industria 7.293.199 7.293.199 1.063.260 14,6% 654.791 564 810012 81500 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral 1.100.000 1.100.000 860.478 78,2% 611.081 565 810012 81500 3990 000000 Otros ingresos 500 500 125.015 >1000% 114.073 566 Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos 1.100.500 1.100.500 985.493 89,5% 725.154 567 Total 810-Política empresarial, proyección internacional y trabajo 8.968.501 8.968.501 3.388.688 37,8% 1.669.034 568 Total 81-Política empresarial, proyección internacional y trabajo 8.968.501 8.968.501 3.388.688 37,8% 1.669.034 569 820001 82500 3800 000000 Reintegro de subvenciones 10 10 0 0,0% 0 570 820001 82500 3800 000002 Reintegro de subvenciones a instalaciones energías renovables 5.000 5.000 0 0,0% 0 571 820001 82500 3800 000003 Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia energética 5.000 5.000 0 0,0% 0 572 820001 82500 3990 000000 Ingresos II Feria de la Biomasa 10 10 0 0,0% 0 573 820001 82500 3990 000002 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 574 820001 82500 4000 000000 Ingresos convenio IDAE. Proyecto EFIDISTRICT 10 10 0 0,0% 0 575 820001 82500 4901 000002 Ingresos Programa EFIDISTRICT. FEDER 10 10 0 0,0% 0 576 820001 82500 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 10 10 35.747 >1000% 31.669 577 820001 82500 7000 000000 Ingresos Programa MOVES 10 40.010 1.384.718 >1000% 1.384.718 578 820001 82500 7000 000002 Ingresos programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial 10 10 0 0,0% 0 579 820001 82500 7909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 5.000 5.000 0 0,0% 0 580 Total 820001-Transición energética 15.080 55.080 1.420.465 >1000% 1.416.387 581 820004 82200 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras 500.000 500.000 573.599 114,7% 399.054 582 820004 82200 3910 000000 Ingresos por sanciones 100.000 100.000 52.841 52,8% 52.841 583 Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y minas 600.000 600.000 626.440 104,4% 451.894 584 820005 82600 3199 000000 Ingresos de consultas sobre información tecnológica 100 100 0 0,0% 0 585 820005 82600 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la innovación 10 10 122.852 >1000% 90.248 586 820005 82600 4901 000002 Ingresos de proyectos Interreg. FEDER 10 10 0 0,0% 0 587 820005 82600 4909 000000 Medicina Personalizada PerMed 0 0 2.003 - 2.003 588 820005 82600 7901 000002 Ingresos Programa Operativo FEDER 2014-2020 3.500.000 3.500.000 -10.077 -0,3% -10.077 589 820005 82600 7909 000000 Otras transferencias de capital de la Unión Europea 10 10 0 0,0% 0 590 Total 820005-Proyectos estratégicos S3 3.500.130 3.500.130 114.779 3,3% 82.175 591 Total 820-Ordenación industrial, proyectos estratégicos S3 y planificación energética 4.115.210 4.155.210 2.161.683 52,0% 1.950.456 592 Total 82-Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3 4.115.210 4.155.210 2.161.683 52,0% 1.950.456 593 830001 83100 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Turismo 0 0 1.169 - 351 594 830001 83100 3890 000002 Reintegros de subvenciones 6.000 6.000 5.329 88,8% 5.329 595 830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones 10.000 10.000 23.000 230,0% 13.700 596 830001 83100 3990 000000 Otros ingresos 1.000 1.000 3.678 367,8% 3.678 597 830001 83100 3990 000002 Ingresos por consumo de agua en Javier 10 5.648 5.648 100,0% 5.648 598 830001 83100 3990 000003 Otros ingresos 0 0 4.000 - 4.000 599 830001 83100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos 12.000 12.000 5.437 45,3% 5.437 600 830001 83100 5500 000002 Camping Urbasa 38.000 38.000 0 0,0% 0 601 830001 83100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales 37.500 37.500 37.500 100,0% 37.500 602 830001 83100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo 150.000 150.000 150.000 100,0% 150.000 603 Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio 254.510 260.148 235.761 90,6% 225.643 604 830004 83310 3910 000000 Ingresos por sanciones 100.000 100.000 627.295 627,3% 196.704 605 830004 83320 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo 14.000 14.000 0 0,0% 0 606 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado 114.000 114.000 627.295 550,3% 196.704 607 830005 83400 3110 000000 Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y Rada 38.983 38.983 0 0,0% 0 608 830005 83400 3304 000000 Venta de publicaciones y objetos promocionales en las oficinas de turismo 100 100 3 2,7% 3 609 830005 83400 7901 000000 Ingresos FEDER (65%) Proyecto Ederbidea Interreg V (POCTEFA) 2014-2020 495.964 495.964 0 0,0% 0 610 830005 83400 7901 000002 Ingresos FEDER (75%) Proyecto Atlantic On Bike Interreg Espacio Atlántico 2017-2020 31.946 31.946 0 0,0% 0 611 Total 830005-Planificación e innovación turística 566.993 566.993 3 0,0% 3 612 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo 935.503 941.141 863.059 91,7% 422.349 613 Total 83-Turismo, Comercio y Consumo 935.503 941.141 863.059 91,7% 422.349 614 Total 8-Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial 14.019.214 14.064.852 6.413.430 45,6% 4.041.839 615 900000 90000 3890 000000 Devolución de subvenciones 18.500 18.500 137.538 743,4% 66.502 616 900000 90000 3910 000000 Multas y sanciones 10.000 10.000 27.000 270,0% 0 617 900000 90000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 310 >1000% 310 618 900000 90000 3990 000000 Otros ingresos 350.000 473.000 527.199 111,5% 396.854 619 900000 90000 4000 000000 Transferencias de la Administración de Estado. Bono Social Térmico 0 0 1.402.583 - 1.402.583 620 900000 90000 4900 000000 Proyecto ERSISI. Innovación en Servicios Sociales y Empleo 414.943 414.943 406.849 98,0% 406.849 621 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 793.453 916.453 2.501.479 273,0% 2.273.098 622 900002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta garantizada 600.000 2.262.000 2.936.892 129,8% 1.474.405 623 Total 900002-Garantía de Ingresos 600.000 2.262.000 2.936.892 129,8% 1.474.405 624 900003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social 34.000 34.000 39.366 115,8% 39.366 625 900003 91600 4900 000000 Ingresos Programa Operativo FSE 2014-2020 675.280 675.280 174.820 25,9% 174.820 626 Total 900003-Atención primaria e inclusión social 709.280 709.280 214.187 30,2% 214.187 627 900008 92100 4900 000000 Ingresos. Proyecto Europeo PATHWAYS.EASI 0 30.009 30.009 100,0% 30.009 628 Total 900008-Observatorio Social, planificación, evaluación, calidad, innovación, formación y proyectos europeos 0 30.009 30.009 100,0% 30.009 629 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 2.102.733 3.917.742 5.682.566 145,0% 3.991.699 630 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 2.102.733 3.917.742 5.682.566 145,0% 3.991.699 631 920000 93000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 200 200 0 0,0% 0 632 920000 93000 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros 214.000 214.000 95.073 44,4% 15.469 633 920000 93000 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente 0 20.390 20.390 100,0% 20.390 634 920000 93000 3890 000000 Devolución de subvenciones 15.000 15.000 0 0,0% 0 635 920000 93000 3990 000000 Otros ingresos 290.000 540.500 618.529 114,4% 596.695 636 920000 93000 3990 000002 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras 0 0 2.721 - 0 637 920000 93000 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia 16.751.194 16.751.194 15.293.410 91,3% 15.293.410 638 920000 93000 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado 10 10 0 0,0% 0 639 920000 93000 4000 000003 COVID-19 Transferencias de la Administración del Estado 0 4.520.984 4.520.984 100,0% 4.520.984 640 920000 93000 4800 000000 Donaciones para fines sociales 0 12.000 12.000 100,0% 12.000 641 920000 93000 4800 000002 COVID-19 Donaciones 0 22.109 22.109 100,0% 22.109 642 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 17.270.404 22.096.386 20.585.215 93,2% 20.481.056 643 920002 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de mayores 2.590.000 2.590.000 2.706.284 104,5% 2.706.284 644 920002 93200 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad 9.500.000 9.500.000 7.800.131 82,1% 2.258.342 645 Total 920002-Acciones directas en mayores 12.090.000 12.090.000 10.506.415 86,9% 4.964.626 646 920003 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de discapacidad 711.000 711.000 730.144 102,7% 730.144 647 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad 711.000 711.000 730.144 102,7% 730.144 648 920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido 110.000 110.000 79.425 72,2% 79.425 649 920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia 510.000 510.000 483.701 94,8% 483.701 650 920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores 27.455.120 27.455.120 24.757.947 90,2% 24.764.438 651 920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad 4.063.072 4.063.072 3.892.885 95,8% 3.892.885 652 920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental 893.126 893.126 844.435 94,5% 844.435 653 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia 33.031.318 33.031.318 30.058.393 91,0% 30.064.884 654 920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia 1.700 1.700 0 0,0% 0 655 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias 1.700 1.700 0 0,0% 0 656 920007 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en escuelas infantiles 783.000 783.000 370.108 47,3% 365.761 657 Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles 783.000 783.000 370.108 47,3% 365.761 658 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 63.887.422 68.713.404 62.250.275 90,6% 56.606.471 659 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 63.887.422 68.713.404 62.250.275 90,6% 56.606.471 660 950000 96000 3990 000000 Otros ingresos 1.000 1.000 1.187 118,7% -160 661 950000 96000 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para modernización del SNE 650.000 650.000 664.686 102,3% 664.686 662 950000 96000 4900 000000 Ingresos Proyecto PATHWAYS. EASI 0 149.240 149.240 100,0% 149.240 663 Total 950000-Actuaciones generales del programa 651.000 800.240 815.114 101,9% 813.767 664 950001 96100 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo 500.000 500.000 170.574 34,1% 43.453 665 950001 96100 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo. Conferencia Sectorial 100.000 100.000 285.777 285,8% 255.351 666 950001 96100 4000 000002 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para políticas activas de empleo 10.300.000 10.300.000 8.694.905 84,4% 8.694.905 667 950001 96100 4000 000007 Plan Empleo. Transferencias procedentes del SPEE para medidas trabajadores de SINTEL 6.135 6.135 0 0,0% 0 668 950001 96100 4900 000002 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2007-2013 de Navarra CCI 2007ES052PO009 10 10 0 0,0% 0 669 950001 96100 4900 000003 Ingresos Programa Operativo Empleo Juvenil FSE-YEI 2014-2020 469.199 469.199 433.440 92,4% 334.118 670 950001 96100 4900 000004 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2014-2020 de Navarra 2.641.656 2.641.656 4.364.620 165,2% 4.364.620 671 Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo 14.017.000 14.017.000 13.949.316 99,5% 13.692.447 672 950002 96200 3010 000000 Evaluación y acreditación de competencias profesionales por la vía de la experiencia laboral 10.000 10.000 17.990 179,9% 17.990 673 950002 96200 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación 20.000 20.000 0 0,0% 0 674 950002 96200 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación. Conferencia Sectorial 500.000 500.000 72.550 14,5% 69.632 675 950002 96200 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para programas de formación para el empleo 11.600.000 11.600.000 12.433.957 107,2% 12.433.957 676 950002 96200 4000 000006 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para Convenio con Centro de Referencia Nacional de Formación en Energías Renovables 50.000 50.000 158.217 316,4% 158.217 677 Total 950002-Formación profesional para el empleo 12.180.000 12.180.000 12.682.714 104,1% 12.679.796 678 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación 26.848.000 26.997.240 27.447.143 101,7% 27.186.010 679 Total 95-Servicio Navarro de Empleo 26.848.000 26.997.240 27.447.143 101,7% 27.186.010 680 Total 9-Departamento de Derechos Sociales 92.838.155 99.628.387 95.379.985 95,7% 87.784.181 681 A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Cultura 20.000 20.000 16.690 83,4% 16.690 682 A20000 A2000 4800 000000 COVID-19 Donaciones 0 0 2.135 - 2.135 683 A20000 A2000 4901 000000 Proyecto CRE - HUB. FEDER 10 10 0 0,0% 0 684 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura 20.010 20.010 18.825 94,1% 18.825 685 A20002 A2510 3111 000000 Ingresos en el Servicio de Acción Cultural 15.000 15.000 7.975 53,2% 7.975 686 A20002 A2510 5109 000000 Intereses de préstamos concedidos 8.000 8.000 8.000 100,0% 8.000 687 Total A20002-Acción cultural 23.000 23.000 15.975 69,5% 15.975 688 A20003 A2310 3110 000002 Ingresos en el Museo del Carlismo 4.000 4.000 1.670 41,8% 1.670 689 A20003 A2320 3110 000000 Ingresos en el Museo de Navarra 10.000 10.000 7.876 78,8% 7.876 690 Total A20003-Museos 14.000 14.000 9.546 68,2% 9.546 691 Total A20-Patrimonio y promoción cultural 57.010 57.010 44.345 77,8% 44.345 692 A21001 A2400 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Bibliotecas 3.000 3.000 14.835 494,5% 14.835 693 Total A21001-Bibliotecas 3.000 3.000 14.835 494,5% 14.835 694 A21002 A2200 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Archivos 20.000 20.000 17.488 87,4% 16.494 695 Total A21002-Archivos 20.000 20.000 17.488 87,4% 16.494 696 Total A21-Bibliotecas y archivos 23.000 23.000 32.323 140,5% 31.329 697 Total A2-Dirección General de Cultura 80.010 80.010 76.669 95,8% 75.674 698 A50000 A5010 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 900 900 770 85,6% 770 699 A50000 A5010 3199 000000 Otros ingresos 1.100 2.039 67.301 >1000% 67.301 700 A50000 A5010 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado 315.000 315.000 197.796 62,8% 197.796 701 A50000 A5010 5400 000000 Ingresos por arrendamientos 141.530 141.530 188.269 133,0% 172.723 702 Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro del Deporte 458.530 459.469 454.136 98,8% 438.590 703 A50001 A5400 3118 000000 Ingresos de Residencia Fuerte del Príncipe 178.800 178.800 17.881 10,0% 18.252 704 Total A50001-Infraestructuras de deporte 178.800 178.800 17.881 10,0% 18.252 705 A50002 A5100 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas 390.000 390.000 151.786 38,9% 151.786 706 A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra 170.000 170.000 157.610 92,7% 141.769 707 A50002 A5100 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD) 7.750 7.750 36.780 474,6% 36.780 708 A50002 A5100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes 10 10 0 0,0% 0 709 A50002 A5100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programas de investigación deportiva 10 10 0 0,0% 0 710 A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lucro 10 10 0 0,0% 0 711 Total A50002-Promoción de la práctica deportiva 567.780 567.780 346.176 61,0% 330.335 712 Total A50-Promoción del deporte 1.205.110 1.206.049 818.193 67,8% 787.177 713 Total A5-Instituto Navarro del Deporte 1.205.110 1.206.049 818.193 67,8% 787.177 714 Total A-Departamento de Cultura y Deporte 1.285.120 1.286.059 894.862 69,6% 862.851 715 B30000 B3000 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas 100 100 7.949 >1000% 7.949 716 B30000 B3000 3990 000000 Reintegro de gastos de viaje 10 10 0 0,0% 0 717 B30000 B3000 4901 000000 Programa de cooperación transfronteriza: España-Francia-Andorra POCTEFA. FEDER 2014-2020 10 10 0 0,0% 0 718 Total B30000-Actividades generales del programa 120 120 7.949 >1000% 7.949 719 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 120 120 7.949 >1000% 7.949 720 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 120 120 7.949 >1000% 7.949 721 B50000 B5000 3990 000000 Otros ingresos 0 0 150 - 150 722 Total B50000-Actividades generales del programa 0 0 150 - 150 723 B50002 B5000 3990 000000 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones 7.000 7.000 5.527 79,0% 5.527 724 B50002 B5110 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 725 B50002 B5110 4901 000002 Ingresos FEDER Proyecto Inside Out UE CTE Interreg Europe 2014-2020 10 10 47.832 >1000% 47.832 726 B50002 B5120 4901 000000 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg V (POCTEFA) 2014-2020 10 10 15.096 >1000% 15.096 727 B50002 B5120 4901 000003 Ingresos FEDER proyectos Interreg IV 0 0 -600 - -600 728 Total B50002-Cooperación exterior 7.030 7.030 67.855 965,2% 67.855 729 Total B50-Acción Exterior 7.030 7.030 68.005 967,4% 68.005 730 Total B5-Acción Exterior 7.030 7.030 68.005 967,4% 68.005 731 Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas 7.150 7.150 75.954 >1000% 75.954 732 F10000 F1000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 0 0 650 - 650 733 Total F10000-Actividades generales del programa 0 0 650 - 650 734 Total F10-Políticas migratorias 0 0 650 - 650 735 Total F1-Políticas migratorias 0 0 650 - 650 736 F20000 F2000 3199 000000 Informes periciales del INML 40.000 40.000 32.173 80,4% 32.173 737 F20000 F2000 3990 000000 Otros Ingresos 1.000 1.000 3.036 303,6% 3.036 738 F20000 F2000 4000 000000 Convenio con el Ministerio de Justicia 10 10 0 0,0% 0 739 Total F20000-Actividades generales de justicia 41.010 41.010 35.209 85,9% 35.209 740 F20001 F2000 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales 5.500 5.500 3.886 70,6% 3.886 741 Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra 5.500 5.500 3.886 70,6% 3.886 742 Total F20-Administración de justicia 46.510 46.510 39.094 84,1% 39.094 743 Total F2-Justicia 46.510 46.510 39.094 84,1% 39.094 744 Total F-Departamento de Políticas Migratorias y Justicia 46.510 46.510 39.744 85,5% 39.744 745 G10001 G1100 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas 10 10 24.313 >1000% 18.810 746 Total G10001-Universidad 10 10 24.313 >1000% 18.810 747 Total G10-Universidad 10 10 24.313 >1000% 18.810 748 Total G1-Universidad 10 10 24.313 >1000% 18.810 749 G20000 G2000 4800 000000 COVID-19 Donaciones 0 1.085 2.205 203,2% 2.205 750 Total G20000-Actividades generales de innovación 0 1.085 2.205 203,2% 2.205 751 G20001 G2100 3800 000000 Reintegros de subvenciones 100.000 100.000 212.280 212,3% 93.610 752 G20001 G2100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 5.000 5.000 0 0,0% 0 753 G20001 G2100 8319 000000 Convenio MICINN para el fomento de los parques 33.340 33.340 33.340 100,0% 33.340 754 Total G20001-I+D+i 138.340 138.340 245.620 177,5% 126.950 755 Total G20-Innovación 138.340 139.425 247.825 177,7% 129.155 756 Total G2-Innovación 138.340 139.425 247.825 177,7% 129.155 757 G30005 G3500 4909 000000 Ingresos Programa POCTEFA proyecto PyrenEOS 10 10 9.716 >1000% 9.716 758 Total G30005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte 10 10 9.716 >1000% 9.716 759 Total G30-Transformación digital 10 10 9.716 >1000% 9.716 760 Total G3-Transformación digital 10 10 9.716 >1000% 9.716 761 Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital 138.360 139.445 281.853 202,1% 157.681 762 Total general 4.573.798.028 4.825.601.981 4.730.826.459 98,0% 4.615.916.699