_id Partida Presupuestaria Credito Inicial Credito Definitivo Obligaciones Reconocidas Netas % Obligaciones / Creditos Pagos 1 010000 00000 1000 912100 Retribuciones de altos cargos 257.600 262.756 187.679 71,4% 187.679 2 010000 00000 1100 912100 Retribuciones del personal eventual 97.085 99.028 70.280 71,0% 70.280 3 010000 00000 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 6.000 6.000 1.882 31,4% 1.882 4 010000 00000 2269 912100 Gastos diversos de la Sra. Presidenta 8.500 8.500 6.953 81,8% 6.953 5 010000 00000 2301 912100 Gastos de viaje de la Sra. Presidenta y Gabinete 13.000 13.000 5.027 38,7% 5.027 6 Total 010000-Dirección del Gobierno de Navarra 382.185 389.284 271.821 69,8% 271.821 7 010001 00001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 127.032 129.575 92.552 71,4% 92.552 8 010001 00001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 93.776 95.653 68.322 71,4% 68.322 9 010001 00001 2200 921100 Material de oficina 5.000 5.000 1.004 20,1% 1.004 10 010001 00001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.200 2.200 1.196 54,4% 1.196 11 010001 00001 2261 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 1.000 1.000 4.076 407,6% 4.076 12 010001 00001 2301 921100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 5.000 5.000 405 8,1% 405 13 010001 00100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 581.782 554.071 388.307 70,1% 388.307 14 010001 00100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 63.656 64.130 46.005 71,7% 46.005 15 010001 00100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 88.036 130.025 85.607 65,8% 85.607 16 010001 00100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 76.611 219.473 132.217 60,2% 132.217 17 010001 00100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 198.742 292.136 205.344 70,3% 205.344 18 010001 00100 1400 921100 Retribuciones personales 2.156.267 2.208.404 1.496.159 67,7% 1.496.159 19 010001 00100 1410 921100 Retribuciones carrera profesional 36.097 41.855 26.049 62,2% 26.049 20 010001 00100 1600 921100 Seguridad social 3.307.343 3.373.650 2.252.928 66,8% 1.999.091 21 010001 00100 1702 921100 Horas extraordinarias 0 4.532 0 0,0% 0 22 010001 00100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos 32.894 29.028 8.319 28,7% 8.319 23 010001 00100 1705 921100 Complemento por trabajo en turnos de noche 6.660 6.805 5.615 82,5% 5.615 24 010001 00100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos 4.036 4.117 0 0,0% 0 25 010001 00100 2061 921100 Arrendamiento de programas y licencias 6.500 6.500 5.981 92,0% 5.981 26 010001 00100 2200 921100 Material de oficina 4.000 4.000 864 21,6% 751 27 010001 00100 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos 3.000 3.000 0 0,0% 0 28 010001 00100 2269 921100 Otros gastos diversos 16.000 13.116 0 0,0% 0 29 010001 00100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos 30.386 6.716 0 0,0% 0 30 010001 00100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 615 615 100,0% 615 31 010001 00100 4809 921102 Ejecución de sentencias 35.000 177.705 93.451 52,6% 60.950 32 010001 00100 6031 921100 Instalaciones 198.764 43.167 0 0,0% 0 33 010001 00100 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina 20.000 20.000 2.305 11,5% 2.305 34 010001 00100 6060 921100 Equipos para procesos de información 60.000 60.000 19.553 32,6% 19.553 35 010001 01000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 44.117 71,4% 44.117 36 010001 01000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 79.898 81.498 58.211 71,4% 58.211 37 010001 01000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 38 010001 01000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 47.628 48.583 32.744 67,4% 32.744 39 010001 01000 2020 921100 Arrendamiento Oficinas-ONA 100% accesible 47.690 47.690 25.410 53,3% 25.410 40 010001 01000 2020 921102 Arrendamiento de locales 140.000 140.000 87.941 62,8% 87.941 41 010001 01000 2160 921100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas 20 20 0 0,0% 0 42 010001 01000 2200 921100 Material de oficina 2.000 2.000 621 31,1% 621 43 010001 01000 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 369 36,9% 369 44 010001 01000 2269 921100 Accesibilidad universal 120.000 120.000 24.484 20,4% 24.484 45 010001 01000 2269 921102 Gastos diversos 35.000 35.000 22.544 64,4% 22.427 46 010001 01000 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción 12.000 32.000 19.681 61,5% 19.681 47 010001 01000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 2.350 117,5% 2.350 48 010001 01000 6020 921100 Obras en Palacio de Navarra y otros edificios institucionales 717.293 568.279 257.108 45,2% 37.074 49 010001 01000 6020 921102 REACT Palacio de Navarra eficiente y sostenible PO FEDER 14-20 2.315.790 2.582.653 795.789 30,8% 795.789 50 010001 01000 6050 921102 Mobiliario Palacio de Navarra 28.500 28.500 0 0,0% 0 51 010001 01000 6059 921103 Móviles 0 0 525 - 525 52 010001 01000 6094 921100 Sistemas de información 5.500 5.500 0 0,0% 0 53 010001 01020 2100 921100 Encargo a GAN. Mantenimiento jardines del Palacio de Navarra 32.100 32.100 0 0,0% 0 54 010001 01020 2120 921100 Mantenimiento de instalaciones 57.000 57.000 22.296 39,1% 22.296 55 010001 01020 2190 921100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 4.000 4.000 2.080 52,0% 2.080 56 010001 01020 2273 921100 Digitalización 75.000 75.000 0 0,0% 0 57 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa 10.942.775 11.426.072 6.333.144 55,4% 5.826.541 58 010002 01300 1200 921B00 Retribuciones del personal fijo 511.722 455.118 327.629 72,0% 327.629 59 010002 01300 1210 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 44.629 80.032 51.013 63,7% 51.013 60 010002 01300 1211 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 108.284 105.289 74.289 70,6% 74.289 61 010002 01300 2061 921B00 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 62 010002 01300 2160 921B00 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 21.000 21.000 9.151 43,6% 9.151 63 010002 01300 2200 921B00 Material de oficina 5.020 5.020 2.775 55,3% 2.636 64 010002 01300 2221 921B00 Comunicaciones postales y cartería 745.000 745.000 643.146 86,3% 643.146 65 010002 01300 2271 921B02 Servicios de limpieza y aseo 3.000 3.000 270 9,0% 259 66 010002 01300 2273 921B00 Mantenimiento Aplicaciones Ley 39/2015 72.600 72.600 0 0,0% 0 67 010002 01300 2280 921B00 Energía eléctrica, agua y calefacción 1.000 223.045 75.207 33,7% 75.207 68 010002 01300 2284 921B00 Material de limpieza y aseo 5.000 5.000 1.130 22,6% 1.027 69 010002 01300 2400 921B00 Encuadernaciones y microfilmaciones 2.000 2.000 806 40,3% 806 70 010002 01300 4455 921B00 Convenio de colaboración con la UPNA para fomento del derecho navarro 10 10 0 0,0% 0 71 010002 01300 4709 921B00 Convenio de colaboración con la UN para fomento del derecho navarro 10 10 0 0,0% 0 72 010002 01300 6094 921B00 Desarrollo Aplicaciones Ley 39/2015 43.000 43.000 5.000 11,6% 0 73 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa 1.602.275 1.800.123 1.230.414 68,4% 1.225.162 74 010003 01000 1200 921600 Retribuciones del personal fijo 384.095 352.971 234.131 66,3% 234.131 75 010003 01000 1210 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 76 010003 01000 1211 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 52.624 71.086 48.642 68,4% 48.642 77 010003 01000 2264 921600 Gastos de comunidad de propietarios 2.000 2.000 0 0,0% 0 78 010003 01000 6094 921600 Desarrollo aplicaciones del Boletín Oficial de Navarra 25.000 25.000 0 0,0% 0 79 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra 463.729 451.068 282.773 62,7% 282.773 80 010004 01100 1200 921700 Retribuciones del personal fijo 863.755 838.772 562.853 67,1% 562.853 81 010004 01100 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 82 010004 01100 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 24.879 17.763 71,4% 17.763 83 010004 01100 2200 921700 Material de oficina 5.000 5.000 6.161 123,2% 6.161 84 010004 01100 2202 921700 Adquisición de libros para la biblioteca central 2.000 2.000 505 25,3% 505 85 010004 01100 2263 921700 Gastos jurídico-contenciosos 15.000 15.000 2.343 15,6% 2.343 86 010004 01100 2266 921700 Formación 5.000 5.000 80 1,6% 80 87 010004 01100 2400 921700 Revista jurídica de Navarra y otras colaboraciones 7.000 7.000 0 0,0% 0 88 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica 897.775 897.662 589.705 65,7% 589.705 89 010005 01700 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 495.159 434.272 302.774 69,7% 302.774 90 010005 01700 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 63.656 80.600 56.680 70,3% 56.680 91 010005 01700 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 56.427 112.686 73.704 65,4% 73.704 92 010005 01700 2020 924900 Gastos de alquiler OAC Tudela 64.215 64.215 51.290 79,9% 51.290 93 010005 01700 2200 924900 Material de oficina 5.000 5.000 1.119 22,4% 1.001 94 010005 01700 2264 924900 Gastos de estancia en oficina C/Amaya 2A 3.000 3.000 1.222 40,7% 1.222 95 010005 01700 2269 921100 Gastos de funcionamiento del Consejo de Transparencia de Navarra 15.000 15.000 1.827 12,2% 1.827 96 010005 01700 2269 921103 Plan de Gobierno Abierto 51.000 51.000 3.925 7,7% 1.925 97 010005 01700 2276 921100 Gastos Plan de Apertura de Datos y Reutilización 18.000 18.000 300 1,7% 300 98 010005 01700 2279 924900 Encargo a TRACASA Instrumental. Teléfono de atención ciudadana 012 667.674 667.674 321.058 48,1% 321.058 99 010005 01700 2279 924903 Gastos de mantenimiento de oficinas Atención ciudadana 10.000 10.000 2.584 25,8% 2.584 100 010005 01700 2279 924904 Encargo a NASERTIC. Gestión Oficinas Atención ciudadana 222.210 222.210 147.511 66,4% 147.511 101 010005 01700 2279 924905 Actividades y proyectos de atención ciudadana 100.000 100.000 12.248 12,2% 12.248 102 010005 01700 2279 924906 Promoción de la participación ciudadana y voluntariado 120.000 120.000 48.312 40,3% 48.312 103 010005 01700 2279 924907 Encargo Voluntariado Navarra 100.000 100.000 44.359 44,4% 44.359 104 010005 01700 4609 924900 Subvención a entidades locales para proyectos que fomenten la participación ciudadana 120.000 120.000 8.252 6,9% 8.252 105 010005 01700 4819 924900 Subvención a asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro proyectos fomento de la participación 65.000 65.000 0 0,0% 0 106 010005 01700 6094 921100 Desarrollos de Gobierno Abierto 136.000 136.000 21.031 15,5% 21.031 107 010005 01700 6094 921103 Interoperabilidad informática Consejo Transparencia 25.000 25.000 0 0,0% 0 108 Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto 2.337.341 2.349.657 1.098.195 46,7% 1.096.078 109 010007 01600 1200 921A00 Retribuciones del personal fijo 659.808 632.948 452.103 71,4% 452.103 110 010007 01600 1210 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.380 24.869 17.763 71,4% 17.763 111 010007 01600 1211 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 138.413 141.184 98.249 69,6% 98.249 112 010007 01600 2200 921A00 Material de oficina 8.000 8.000 9.964 124,5% 9.964 113 010007 01600 2239 921A00 Otros gastos de transporte 1.000 1.000 860 86,0% 860 114 010007 01600 2264 921A00 Gastos de comunidad 9.700 9.700 6.886 71,0% 6.886 115 010007 01600 2266 921A00 Reuniones, conferencias y cursillos 400 400 287 71,8% 287 116 010007 01600 2269 921A00 Otros gastos diversos 910 910 491 54,0% 491 117 010007 01600 2280 921A00 Energía eléctrica, agua y calefacción 8.000 13.000 9.954 76,6% 9.954 118 010007 01600 6094 921A00 Sistemas de información 14.000 14.000 0 0,0% 0 119 Total 010007-Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra 864.611 846.011 596.556 70,5% 596.556 120 010008 01200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 55.295 56.402 40.286 71,4% 40.286 121 010008 01200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 122 010008 01200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.276 40.063 19.078 47,6% 19.078 123 010008 01200 2269 921100 Gastos de funcionamiento Unidad Delegada de Protección de Datos 26.000 26.000 1.185 4,6% 1.185 124 010008 01200 6094 921100 Desarrollos de Protección de Datos 10.000 10.000 0 0,0% 0 125 Total 010008-Unidad Delegada de Protección de Datos 130.581 132.476 60.548 45,7% 60.548 126 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto 17.621.272 18.292.354 10.463.156 57,2% 9.949.183 127 Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto 17.621.272 18.292.354 10.463.156 57,2% 9.949.183 128 020000 04000 1000 921400 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 44.117 71,4% 44.117 129 020000 04000 1200 921400 Retribuciones del personal fijo 2.252.121 2.066.927 1.433.295 69,3% 1.433.295 130 020000 04000 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 88.036 108.783 75.318 69,2% 75.318 131 020000 04000 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 823.420 972.988 672.871 69,2% 672.871 132 020000 04000 2020 921400 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 73.860 73.860 50.009 67,7% 50.009 133 020000 04000 2061 921400 Arrendamiento de programas y licencias 22.500 22.500 21.165 94,1% 21.165 134 020000 04000 2120 921300 Gastos de mantenimiento de locales 100 100 314 314,1% 314 135 020000 04000 2120 921400 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 2.000 2.000 2.431 121,5% 2.431 136 020000 04000 2160 921400 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 100 100 0 0,0% 0 137 020000 04000 2190 921400 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 1.000 1.000 1.005 100,5% 1.005 138 020000 04000 2200 921400 Material de oficina 15.000 15.000 12.628 84,2% 12.628 139 020000 04000 2202 921400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.500 1.500 0 0,0% 0 140 020000 04000 2214 921400 Instrumental y pequeño utillaje 100 100 0 0,0% 0 141 020000 04000 2215 921400 Fármacos 100 100 0 0,0% 0 142 020000 04000 2216 921400 Material sanitario de consumo 1.500 1.500 503 33,5% 503 143 020000 04000 2217 921400 Ropería sanitaria 400 400 0 0,0% 0 144 020000 04000 2219 921400 Material para equipos de control de presencia 1.500 1.500 1.392 92,8% 1.392 145 020000 04000 2250 921400 Contribuciones y tasas 100 100 0 0,0% 0 146 020000 04000 2264 921400 Gastos de comunidad de propietarios 2.500 2.500 1.567 62,7% 1.567 147 020000 04000 2266 921400 Actividades de formación 100 100 0 0,0% 0 148 020000 04000 2267 921400 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales 62.893 69.893 57.284 82,0% 57.284 149 020000 04000 2269 921400 Gastos diversos 3.000 3.000 0 0,0% 0 150 020000 04000 2270 921400 Lavandería 800 800 289 36,2% 289 151 020000 04000 2271 921400 Servicios de limpieza y aseo 1.400 1.400 0 0,0% 0 152 020000 04000 2273 921400 Servicios informáticos 46.000 46.000 0 0,0% 0 153 020000 04000 2279 921400 Otros trabajos realizados por terceros 3.500 3.500 3.393 96,9% 3.393 154 020000 04000 2280 921400 Energía eléctrica, agua y calefacción 15.000 15.000 8.326 55,5% 8.326 155 020000 04000 2284 921400 Material de limpieza y aseo 400 400 0 0,0% 0 156 020000 04000 2301 921400 Locomoción y gastos de viaje 2.140 2.140 1.445 67,5% 1.445 157 020000 04000 2400 921400 Gastos de edición de libros y publicaciones 100 100 0 0,0% 0 158 020000 04000 4809 921400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 100 100 0 0,0% 0 159 020000 04000 4819 921302 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 70.122 70.122 0 0,0% 0 160 020000 04000 6020 921400 Obras de adecuación y mejora de instalaciones 13.000 13.000 0 0,0% 0 161 020000 04000 6031 921400 Instalaciones 100 100 0 0,0% 0 162 020000 04000 6050 921400 Mobiliario y equipos de oficina 15.000 15.000 5.134 34,2% 5.134 163 020000 04000 6057 921400 Equipos médicos 3.000 3.000 0 0,0% 0 164 020000 04000 6059 921400 Otro mobiliario y equipo 2.900 2.900 82 2,8% 82 165 020000 04000 6060 921400 Equipos para procesos de información 35.000 35.000 9.970 28,5% 9.970 166 020000 04000 6094 921400 Sistemas de información 424.504 424.504 139.642 32,9% 139.642 167 Total 020000-Actividades generales del programa 4.045.450 4.038.784 2.542.179 62,9% 2.542.179 168 020002 04100 1001 921400 Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos cargos del Gobierno de Navarra 100.000 100.000 83.716 83,7% 83.716 169 020002 04100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 3.050.000 3.050.000 2.653.832 87,0% 2.653.832 170 020002 04100 1620 921400 Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal 3.000 3.000 0 0,0% 0 171 020002 04100 1800 921400 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 100.000 100.000 0 0,0% 0 172 020002 04100 1800 921402 Incremento retributivo 29.038.140 201.821 0 0,0% 0 173 020002 04100 1800 921403 Reconocimientos en vía administrativa 1.708.352 1.008.352 0 0,0% 0 174 020002 04100 1800 921404 Oferta Pública de Empleo de puestos no susceptibles de contratación temporal 215.442 215.442 0 0,0% 0 175 020002 04100 1810 921400 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 346.570 446.570 392.272 87,8% 392.272 176 020002 04100 1810 921403 COVID-19 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 10 10 0 0,0% 0 177 020002 04100 1820 921402 Ejecución de sentencias 60.000 760.000 598.192 78,7% 598.192 178 020002 04100 1820 921403 Indemnizaciones por accidentes laborales 100 100 0 0,0% 0 179 020002 04100 2330 921400 Gastos por tribunales de oposición 96.900 121.882 138.666 113,8% 138.666 180 020002 04100 2339 921400 Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los permisos de armas 6.000 6.000 9.303 155,1% 9.303 181 020002 04100 8318 921400 Anticipos de sueldo para el personal fijo de la Admón. de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos 759.000 759.000 522.000 68,8% 522.000 182 020002 04300 1610 211100 Pensiones ordinarias de funcionarios 110.861.117 110.737.821 79.313.453 71,6% 79.313.453 183 020002 04300 1612 211100 Pensiones excepcionales 101.072 101.072 78.466 77,6% 78.466 184 020002 04300 1614 211100 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas 25.000 25.000 3.778 15,1% 3.778 185 020002 04300 4609 942300 Transferencias a entes locales del Montepío General para su financiación 6.740.715 6.649.535 6.649.535 100,0% 6.649.535 186 020002 04300 4609 942302 Transferencias a los ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela 9.762.853 9.977.329 7.482.993 75,0% 7.482.993 187 020002 04300 8206 942300 Gestión del Montepío de funcionarios municipales 19.050.000 19.050.000 14.324.317 75,2% 14.323.248 188 020002 04700 2061 921400 REACT Adquisición licencias teletrabajo PO FEDER 14-20 0 71.625 0 0,0% 0 189 020002 04700 6060 921400 REACT Implantación del teletrabajo conjuntamente con el puesto de trabajo digital Gobierno Navarra PO FEDER 14-20 669.450 597.825 1.307 0,2% 1.307 190 Total 020002-Gestión económica del personal 182.693.721 153.982.384 112.251.830 72,9% 112.250.761 191 Total 020-Función pública 186.739.171 158.021.168 114.794.009 72,6% 114.792.940 192 021001 04500 1000 921400 Retribuciones de altos cargos 57.924 59.084 42.202 71,4% 42.202 193 021001 04500 1200 921400 Retribuciones del personal fijo 745.243 664.496 441.143 66,4% 441.143 194 021001 04500 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10.739 5.393 50,2% 5.393 195 021001 04500 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 48.760 121.367 34.259 28,2% 34.259 196 021001 04500 1220 921400 Retribuciones del personal contratado temporal 11 12 0 0,0% 0 197 021001 04500 1250 921400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 42.950 57.114 15.974 28,0% 15.974 198 021001 04500 1400 921400 Retribuciones personales 278.318 294.348 187.304 63,6% 187.304 199 021001 04500 1600 921400 Seguridad social 347.256 354.215 183.393 51,8% 159.094 200 021001 04500 1707 921400 Remuneración por trabajo a turnos 202 207 0 0,0% 0 201 021001 04500 2061 921300 Arrendamiento de programas y licencias 100 100 0 0,0% 0 202 021001 04500 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 12.000 12.000 20.001 166,7% 20.001 203 021001 04500 2160 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de equipos y programas informáticos 10.000 10.000 7.634 76,3% 7.634 204 021001 04500 2200 921300 Material de oficina 2.000 2.000 1.324 66,2% 815 205 021001 04500 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 100 100 0 0,0% 0 206 021001 04500 2267 921300 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales 1.000 1.000 2.998 299,8% 2.998 207 021001 04500 2269 921300 Gastos diversos 1.050 1.050 1.825 173,8% 1.670 208 021001 04500 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal) 224.500 664.900 310.018 46,6% 291.350 209 021001 04500 2276 921302 Curso formación continua Idiomas (INAP Estatal) 100.000 100.000 61.727 61,7% 61.367 210 021001 04500 2279 921300 Organización de congresos y cursos 1.000 1.000 5.844 584,4% 5.088 211 021001 04500 2279 921302 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 537 53,7% 537 212 021001 04500 2279 921303 Organización de cursos 105.000 64.000 41.356 64,6% 40.468 213 021001 04500 2279 921304 Organización de cursos Idiomas 10.000 10.000 584 5,8% 584 214 021001 04500 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción 38.000 71.000 55.505 78,2% 53.233 215 021001 04500 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje 500 500 922 184,5% 760 216 021001 04500 4609 921300 Planes de formación continua para la Administración Local (INAP estatal) 155.500 187.430 46.858 25,0% 46.858 217 021001 04500 4809 921300 Ayudas y premios a estudios e investigación 500 500 0 0,0% 0 218 021001 04500 6020 921300 Obras de adecuación y mejora de instalaciones 40.000 40.000 0 0,0% 0 219 021001 04500 6031 921300 Instalaciones 40.000 40.000 0 0,0% 0 220 021001 04500 6050 921300 Mobiliario y equipos de oficina 5.000 5.000 0 0,0% 0 221 021001 04500 6060 921300 Equipos para procesos de información 7.000 7.000 0 0,0% 0 222 021001 04500 6094 921300 Sistemas de información 20.000 20.000 0 0,0% 0 223 Total 021001-Instituto Navarro de Administración Pública 2.294.924 2.800.164 1.466.801 52,4% 1.418.731 224 021002 04500 1200 921300 Retribuciones del personal fijo 364.494 368.984 261.293 70,8% 261.293 225 021002 04500 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.380 24.869 17.762 71,4% 17.762 226 021002 04500 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.276 42.870 31.095 72,5% 31.095 227 021002 04540 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 23.000 23.000 10.977 47,7% 10.486 228 021002 04540 2190 921300 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 2.000 2.000 2.952 147,6% 2.875 229 021002 04540 2200 921300 Material de oficina 3.000 3.000 544 18,1% 544 230 021002 04540 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 2.454 122,7% 2.454 231 021002 04540 2273 921300 Servicios informáticos 500 500 500 99,9% 500 232 021002 04540 2279 921300 Organización de cursos 659.000 659.000 485.970 73,7% 460.174 233 021002 04540 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción 24.000 32.000 24.108 75,3% 24.108 234 021002 04540 2284 921300 Material de limpieza y aseo 2.000 2.000 116 5,8% 116 235 021002 04540 2289 921300 Otros suministros auxiliares 2.500 2.500 2.656 106,2% 2.656 236 021002 04540 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje 136 136 130 95,3% 130 237 021002 04540 6020 921300 Edificios y otras construcciones 6.000 6.000 19.251 320,9% 19.251 238 021002 04540 6030 921300 Instalaciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 239 021002 04540 6040 921300 Vehículos 10 10 0 0,0% 0 240 021002 04540 6050 921300 Mobiliario y equipo de oficina 3.000 3.000 3.056 101,9% 3.056 241 021002 04540 6059 921300 Otro mobiliario y equipo 2.000 2.000 0 0,0% 0 242 021002 04540 6060 921300 Equipos para procesos de información 8.000 8.000 0 0,0% 0 243 021002 04540 6094 921300 Aplicaciones informáticas 1.000 1.000 0 0,0% 0 244 Total 021002-Escuela de seguridad 1.168.296 1.184.869 862.864 72,8% 836.500 245 Total 021-Instituto Navarro de Administración Pública 3.463.220 3.985.032 2.329.666 58,5% 2.255.230 246 Total 02-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública 190.202.391 162.006.200 117.123.674 72,3% 117.048.170 247 050000 02000 1000 131100 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 44.117 71,4% 44.117 248 050000 02000 1200 131100 Retribuciones del personal fijo 856.230 839.634 468.651 55,8% 468.651 249 050000 02000 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 127.311 137.748 92.583 67,2% 92.583 250 050000 02000 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 262.822 283.634 171.588 60,5% 171.588 251 050000 02000 2160 131100 Reparación y mantenimiento de equipos 1.000 1.000 0 0,0% 0 252 050000 02000 2190 131100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 9.700 9.700 164 1,7% 164 253 050000 02000 2200 131100 Material de oficina 11.000 11.000 4.391 39,9% 4.272 254 050000 02000 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.100 1.100 996 90,5% 996 255 050000 02000 2265 131100 Remuneración a agentes mediadores independientes 10.000 10.000 0 0,0% 0 256 050000 02000 2266 131100 Reuniones, conferencias y cursillos 5.000 5.000 0 0,0% 0 257 050000 02000 2268 131100 Concurso de ideas Centro Coordinación Seguridad y Emergencias 50.000 50.000 0 0,0% 0 258 050000 02000 2269 131100 Otros gastos diversos 8.000 8.000 2.051 25,6% 1.545 259 050000 02000 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo 900 900 0 0,0% 0 260 050000 02000 2273 131100 Servicios informáticos 500 500 0 0,0% 0 261 050000 02000 2276 131100 Encargo a NASUVINSA. Trabajos planeamiento Nueva sede 75.000 75.000 0 0,0% 0 262 050000 02000 2276 131104 Oficina Técnica para infraestructuras críticas Gobierno de Navarra 18.150 18.150 0 0,0% 0 263 050000 02000 2276 131105 Encargo a TRACASA Instrumental. Consultoría de negocio 0 0 0 - 0 264 050000 02000 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción 117.000 117.000 68.434 58,5% 68.434 265 050000 02000 2285 131100 Vestuario para auxiliares policías en formación 25.740 25.740 0 0,0% 0 266 050000 02000 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 33.000 33.000 19.079 57,8% 18.969 267 050000 02000 2330 131100 Gratificaciones a tribunales de oposición 1.000 1.000 11.261 >1000% 12.060 268 050000 02000 4609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades 10 10 0 0,0% 0 269 050000 02000 4809 131100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 350 350 0 0,0% 0 270 050000 02000 4809 131102 Becas para auxiliares policías 51.560 51.560 0 0,0% 0 271 050000 02000 6020 131102 Obras e instalaciones 30.000 30.000 19.260 64,2% 19.260 272 050000 02000 6020 131103 Obras Nueva sede 250.000 50.000 0 0,0% 0 273 050000 02000 6060 131100 Equipos para procesos de información 10.000 10.000 1.410 14,1% 1.410 274 050000 02000 6094 131100 Modernización de procedimientos administrativos 25.000 25.000 0 0,0% 0 275 050000 02000 7609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades 10 10 0 0,0% 0 276 050000 02900 2120 131100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 25.000 25.000 12.953 51,8% 12.953 277 050000 02900 2266 131100 Formación 8.000 8.000 1.620 20,2% 1.620 278 050000 02900 2269 131100 Otros gastos diversos 10.000 10.000 910 9,1% 910 279 050000 02900 2273 131100 Servicios informáticos 14.899 14.899 14.904 100,0% 14.904 280 050000 02900 2276 131100 Asistencia técnica en sistemas de seguridad y coordinación de PPLL 4.000 4.000 1.711 42,8% 1.711 281 050000 02900 2283 131100 Material para reparaciones, conservación y repuestos 21.676 21.676 22.299 102,9% 22.299 282 050000 02900 6031 131100 Instalaciones 900 900 0 0,0% 0 283 050000 02900 6050 131100 Mobiliario y equipo de oficina 10.000 10.000 5.258 52,6% 5.258 284 050000 02900 6054 131100 Material técnico de seguridad 23.276 23.276 2.963 12,7% 2.963 285 050000 02900 6059 131100 Equipos de telefonía móvil 2.000 2.000 0 0,0% 0 286 050000 02900 6060 131100 Equipos para procesos de información 10.000 10.000 0 0,0% 0 287 050000 02900 6094 131100 Aplicaciones informáticas y sistemas de información 41.952 41.952 2.554 6,1% 2.554 288 Total 050000-Actividades generales de interior 2.212.640 2.028.506 969.158 47,8% 969.222 289 050003 02900 2140 921800 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria 1.511.334 1.511.334 986.549 65,3% 970.636 290 050003 02900 2219 921800 Suministros de consumo y reposición 1.800 1.800 97 5,4% 97 291 050003 02900 2239 921800 Otros gastos de transportes 600 600 0 0,0% 0 292 050003 02900 2249 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos 316.340 316.340 315.515 99,7% 315.515 293 050003 02900 2281 921800 Combustibles y lubricantes 1.307.794 1.307.794 1.252.897 95,8% 1.229.772 294 050003 02900 2283 921800 Repuestos 4.000 4.000 523 13,1% 523 295 050003 02900 6032 921800 Utillaje y herramientas 1.000 1.000 0 0,0% 0 296 050003 02900 6040 921800 Vehículos para el transporte de personas 10 10 0 0,0% 0 297 050003 02900 6094 921800 Sistemas de información 10.000 10.000 0 0,0% 0 298 050003 02940 1200 921800 Retribuciones del personal fijo 1.222.610 1.247.209 822.537 66,0% 822.537 299 050003 02940 1210 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.380 24.869 17.763 71,4% 17.763 300 050003 02940 1211 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 58.221 59.387 42.418 71,4% 42.418 301 050003 02940 1620 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos 3.000 3.000 2.101 70,0% 2.101 302 Total 050003-Parque móvil 4.461.089 4.487.342 3.440.398 76,7% 3.401.361 303 050005 02900 2279 132200 Otros trabajos realizados por terceros 63.160 63.160 1.650 2,6% 1.650 304 050005 02900 4819 132200 Convenio con la Fundación Volkswagen para seguridad vial 105.000 105.000 73.075 69,6% 73.075 305 050005 02900 6054 132200 Material técnico y educativo 5.000 5.000 0 0,0% 0 306 050005 02900 6094 132200 Sistemas de información 3.071 3.071 0 0,0% 0 307 Total 050005-Tráfico y Seguridad Vial 176.231 176.231 74.725 42,4% 74.725 308 Total 050-Dirección y servicios centrales de interior 6.849.960 6.692.079 4.484.281 67,0% 4.445.309 309 051000 02100 1000 132100 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 44.117 71,4% 44.117 310 051000 02100 1200 132100 Retribuciones del personal fijo 38.381.460 39.149.730 26.149.685 66,8% 26.149.685 311 051000 02100 1210 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 312 051000 02100 1211 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 78.552 80.123 57.230 71,4% 57.230 313 051000 02100 1220 132100 Retribuciones del personal contratado temporal 39.251 40.037 0 0,0% 0 314 051000 02100 1250 132100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 62.272 63.519 9.936 15,6% 9.936 315 051000 02100 1400 132100 Retribuciones personales 6.615.689 6.748.527 4.643.169 68,8% 4.643.169 316 051000 02100 1600 132100 Seguridad social 10.184.571 10.388.757 10.036.646 96,6% 8.839.239 317 051000 02100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 75.010 75.010 61.181 81,6% 61.181 318 051000 02100 1702 132100 Horas extraordinarias 391.694 399.724 352.419 88,2% 352.419 319 051000 02100 1703 132100 Remuneración por trabajo en días festivos 2.007.608 2.048.300 1.373.855 67,1% 1.373.855 320 051000 02100 1704 132100 Complemento por realización de guardias 37.636 38.389 0 0,0% 0 321 051000 02100 1705 132100 Complemento por trabajo en turnos de noche 1.312.911 1.339.729 812.131 60,6% 812.131 322 051000 02100 1707 132100 Remuneración por trabajo a turnos 961.519 981.319 694.570 70,8% 694.570 323 051000 02100 2020 132100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 826 826 0 0,0% 0 324 051000 02100 2061 132100 Suministro y mantenimiento de licencias informáticas 30.000 30.000 29.040 96,8% 29.022 325 051000 02100 2100 132100 Reparación y mantenimiento en comisarías policiales 140.000 160.698 99.861 62,1% 97.393 326 051000 02100 2160 132100 Reparación y mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones 63.000 63.000 38.115 60,5% 38.115 327 051000 02100 2190 132100 Reparaciones, mantenimiento y conservación de equipamiento 100.200 100.200 34.162 34,1% 33.980 328 051000 02100 2200 132100 Material de oficina 69.000 69.000 42.003 60,9% 42.003 329 051000 02100 2202 132100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 7.000 7.000 1.637 23,4% 1.526 330 051000 02100 2210 132100 Avituallamiento en servicios 26.000 26.000 31.024 119,3% 26.770 331 051000 02100 2219 132100 Consumibles 260.000 260.000 277.257 106,6% 275.351 332 051000 02100 2224 132102 Servicio de comunicación de datos policiales 510.000 510.000 245.237 48,1% 245.237 333 051000 02100 2262 132100 Publicidad y actividades divulgativas 5.000 5.000 5.322 106,4% 4.922 334 051000 02100 2266 132100 Reuniones, conferencias y cursillos 7.000 7.000 340 4,9% 240 335 051000 02100 2269 132100 Gastos diversos 31.801 31.801 49.168 154,6% 49.163 336 051000 02100 2271 132100 Servicios de limpieza y aseo 15.000 15.000 13.629 90,9% 12.720 337 051000 02100 2273 132100 Servicios informáticos 7.000 7.000 7.054 100,8% 7.054 338 051000 02100 2273 132102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información 62.957 62.957 36.089 57,3% 36.089 339 051000 02100 2274 132100 Servicios de seguridad 542.782 542.782 361.855 66,7% 361.855 340 051000 02100 2274 132103 Servicios de seguridad para protección contra la violencia de género 10 10 0 0,0% 0 341 051000 02100 2276 132100 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas policiales 277.000 277.000 244.720 88,3% 222.785 342 051000 02100 2279 132100 Servicios de asistencia por terceros 40.000 40.000 29.431 73,6% 29.280 343 051000 02100 2279 132102 Asistencia técnica para analíticas policiales 17.000 17.000 0 0,0% 0 344 051000 02100 2279 132103 Servicios de asistencia judicial 30.000 30.000 13.487 45,0% 10.684 345 051000 02100 2279 132105 Encargo a NASERTIC. Análisis lofoscópicos 7.000 7.000 952 13,6% 952 346 051000 02100 2279 132106 Formación 3.500 3.500 2.588 73,9% 2.588 347 051000 02100 2280 132100 Energía eléctrica, agua y calefacción 305.000 835.127 741.618 88,8% 728.421 348 051000 02100 2284 132100 Material de limpieza y aseo 20.000 20.000 12.850 64,3% 12.850 349 051000 02100 2285 132100 Vestuario 450.000 450.000 315.102 70,0% 315.102 350 051000 02100 2289 132100 Otros suministros auxiliares 38.000 38.000 19.657 51,7% 18.462 351 051000 02100 2301 132100 Locomoción y gastos de viaje 75.000 75.000 74.923 99,9% 64.699 352 051000 02100 4809 132100 Ejecución de sentencias 40.000 40.000 3.660 9,1% 3.660 353 051000 02100 6020 132102 Obras en las oficinas de atención al ciudadano y dependencias de Policía Foral 400.000 400.000 58.594 14,6% 58.594 354 051000 02100 6031 132100 Instalaciones 30.000 30.000 19.864 66,2% 19.864 355 051000 02100 6032 132100 Utillaje y herramientas 6.000 6.000 8.221 137,0% 8.221 356 051000 02100 6040 132100 Vehículos policiales 550.000 579.815 12.379 2,1% 12.379 357 051000 02100 6050 132100 Mobiliario y equipos de oficina 55.000 55.000 14.366 26,1% 14.366 358 051000 02100 6054 132100 Material técnico 143.000 143.000 27.234 19,0% 25.945 359 051000 02100 6054 132102 Elementos de seguridad 170.000 170.000 127.340 74,9% 127.340 360 051000 02100 6054 132103 Equipos de transmisión 105.000 74.531 871 1,2% 871 361 051000 02100 6059 132100 Equipos de telefonía fija y móvil 30.000 30.000 32.958 109,9% 32.009 362 051000 02100 6060 132100 Equipos para procesos de información 290.000 290.000 29.928 10,3% 28.066 363 051000 02100 6094 132100 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información 695.000 695.000 186.570 26,8% 186.570 364 051000 02100 6094 132102 Aplicaciones informáticas 0 30.469 17.818 58,5% 17.818 365 Total 051000-Policía Foral 65.862.813 67.649.647 47.501.860 70,2% 46.240.498 366 Total 051-Seguridad ciudadana 65.862.813 67.649.647 47.501.860 70,2% 46.240.498 367 054000 02800 1200 134200 Retribuciones del personal fijo 14.968.503 15.064.239 9.384.986 62,3% 9.384.986 368 054000 02800 1210 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 48.760 49.737 28.124 56,5% 28.124 369 054000 02800 1211 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 90.393 150.739 105.048 69,7% 105.048 370 054000 02800 1220 134200 Retribuciones del personal contratado temporal 16.750 17.085 0 0,0% 0 371 054000 02800 1221 134200 Retribuciones del personal contratado para campañas 1.298.121 1.324.100 1.204.599 91,0% 1.204.599 372 054000 02800 1250 134200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 44.296 67.467 46.245 68,5% 46.245 373 054000 02800 1400 134200 Retribuciones personales 2.819.879 2.865.395 2.005.848 70,0% 2.005.848 374 054000 02800 1600 134200 Seguridad social 5.994.387 6.114.554 4.664.939 76,3% 4.065.959 375 054000 02800 1609 131100 Otras cuotas sociales 464.140 473.423 239.626 50,6% 213.556 376 054000 02800 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 63.000 63.000 28.451 45,2% 28.451 377 054000 02800 1702 134200 Horas extraordinarias 560.803 695.166 638.435 91,8% 638.435 378 054000 02800 1703 134200 Remuneración por trabajo en días festivos 1.206.425 1.230.743 921.685 74,9% 921.685 379 054000 02800 1704 134200 Complemento por realización de guardias 38.040 38.811 29.474 75,9% 29.474 380 054000 02800 1705 134200 Complemento por trabajo en turnos de noche 971.742 991.448 664.475 67,0% 664.475 381 054000 02800 1707 134200 Remuneración por trabajo a turnos 6.357 6.499 6.325 97,3% 6.325 382 054000 02800 1710 134200 Complemento de productividad 414.345 422.870 248.673 58,8% 248.673 383 054000 02800 2029 131100 Arrendamiento de otros bienes inmuebles 3.000 3.000 11.253 375,1% 11.253 384 054000 02800 2050 131100 Arrendamiento de otros bienes muebles 15.000 15.000 11.186 74,6% 11.186 385 054000 02800 2061 131100 Arrendamiento de programas y licencias 20.000 20.000 0 0,0% 0 386 054000 02800 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 150.000 150.000 124.576 83,1% 124.576 387 054000 02800 2130 134200 Maquinaria, instalaciones y utillaje 89.000 89.000 76.979 86,5% 76.979 388 054000 02800 2140 134200 Reparación y mantenimiento de vehículos 5.000 5.000 2.393 47,9% 2.393 389 054000 02800 2190 134200 Reparación y mantenimiento de equipos 14.000 14.000 7.007 50,0% 7.007 390 054000 02800 2200 131100 Material de oficina 9.000 9.000 4.580 50,9% 4.580 391 054000 02800 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 900 900 135 15,0% 135 392 054000 02800 2214 134200 Instrumental y pequeño utillaje de consumo 41.000 41.000 33.840 82,5% 33.840 393 054000 02800 2219 134200 Suministros especiales de consumo y reposición 125.000 125.000 127.982 102,4% 127.982 394 054000 02800 2220 131100 Comunicaciones telefónicas 16.000 16.000 30.021 187,6% 30.021 395 054000 02800 2249 131100 Póliza de responsabilidad civil y otros riesgos 8.000 8.000 6.222 77,8% 6.222 396 054000 02800 2262 131100 Publicidad y propaganda 1.000 1.000 0 0,0% 0 397 054000 02800 2266 131100 Jornadas técnicas 10.000 10.000 0 0,0% 0 398 054000 02800 2266 131102 Jornadas técnicas Alert 10.000 10.000 125 1,2% 125 399 054000 02800 2269 131100 Otros gastos diversos 16.000 16.000 9.858 61,6% 9.858 400 054000 02800 2273 131100 Servicios informáticos 17.500 17.500 0 0,0% 0 401 054000 02800 2276 134200 Comunicación en Seguridad y Emergencias 13.538 13.538 0 0,0% 0 402 054000 02800 2279 131100 Formación 3.500 3.500 810 23,1% 810 403 054000 02800 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros 60.000 60.000 69.673 116,1% 69.673 404 054000 02800 2279 131103 Seguridad y servicios técnicos 78.000 78.000 0 0,0% 0 405 054000 02800 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción 200.000 346.288 285.981 82,6% 285.981 406 054000 02800 2284 131100 Material de limpieza y aseo 15.000 15.000 11.266 75,1% 11.266 407 054000 02800 2285 134200 Vestuario y equipamiento de bomberos 300.000 300.000 152.492 50,8% 152.492 408 054000 02800 2289 134200 Suministros y servicios en atención de intervenciones 6.000 6.000 15.758 262,6% 15.758 409 054000 02800 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 8.608 86,1% 8.608 410 054000 02800 2339 131100 Otras indemnizaciones 5.000 5.000 5.040 100,8% 5.040 411 054000 02800 4609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios 181.000 181.000 0 0,0% 0 412 054000 02800 6020 134200 Obras en parques de bomberos 500.000 640.000 288.957 45,1% 288.957 413 054000 02800 6031 134200 Adecuación de instalaciones a la planificación 5.000 5.000 0 0,0% 0 414 054000 02800 6032 134200 Utillaje, herramientas y material instrumental 53.464 53.464 43.474 81,3% 43.474 415 054000 02800 6040 134200 Vehículos 1.700.000 2.200.000 285.453 13,0% 285.453 416 054000 02800 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina 15.000 15.000 118 0,8% 118 417 054000 02800 6050 134200 Mobiliario de parques de bomberos 60.000 60.000 60.572 101,0% 60.572 418 054000 02800 6054 134200 Material técnico 200.000 200.000 150.678 75,3% 150.678 419 054000 02800 6054 134203 Equipos de protección individual 300.000 300.000 20.624 6,9% 20.624 420 054000 02800 6059 131100 Móviles 10.000 10.000 4.965 49,7% 4.965 421 054000 02800 6060 131100 Equipos para procesos de información 16.000 16.000 11.943 74,6% 11.943 422 054000 02800 6094 134200 Sistemas de información 74.708 74.708 0 0,0% 0 423 054000 02800 7609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios 22.000 22.000 0 0,0% 0 424 Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento 33.384.551 34.740.175 22.079.500 63,6% 21.454.450 425 054001 02500 1200 134100 Retribuciones del personal fijo 1.278.479 1.216.307 834.855 68,6% 834.855 426 054001 02500 1210 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 254.077 218.916 154.686 70,7% 154.686 427 054001 02500 1211 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 657.958 676.511 467.650 69,1% 467.650 428 054001 02500 1220 134100 Retribuciones del personal contratado temporal 16.514 14.121 14.121 100,0% 14.121 429 054001 02500 1250 134100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 9.386 134.944 99.734 73,9% 99.734 430 054001 02500 1400 134100 Retribuciones personales 365.874 376.749 256.710 68,1% 256.710 431 054001 02500 1600 134100 Seguridad social 742.002 756.886 496.790 65,6% 432.203 432 054001 02500 1702 134100 Horas extraordinarias 30.069 30.676 6.300 20,5% 6.300 433 054001 02500 1703 134100 Remuneración por trabajo en días festivos 133.010 135.703 105.355 77,6% 105.355 434 054001 02500 1705 134100 Complemento por trabajo en turnos de noche 73.383 74.884 56.058 74,9% 56.058 435 054001 02500 1707 134100 Remuneración por trabajo a turnos 85.629 87.379 48.101 55,0% 48.101 436 054001 02500 1710 134100 Complemento de productividad 1.110 1.133 0 0,0% 0 437 054001 02500 2061 131100 Arrendamiento de programas y licencias 4.000 4.000 1.389 34,7% 1.389 438 054001 02500 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 35.000 35.000 15.882 45,4% 15.882 439 054001 02500 2190 134100 Reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones 80.000 80.000 29.349 36,7% 29.349 440 054001 02500 2200 131100 Material de oficina 2.500 2.500 1.311 52,4% 1.311 441 054001 02500 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 504 50,4% 504 442 054001 02500 2262 131100 Publicidad y propaganda 20.000 20.000 3.025 15,1% 3.025 443 054001 02500 2269 131100 Otros gastos diversos 22.000 22.000 15.359 69,8% 15.359 444 054001 02500 2273 134103 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón 148.954 148.954 33.939 22,8% 33.939 445 054001 02500 2276 134100 Comunicación en Seguridad y Emergencias 40.344 40.344 0 0,0% 0 446 054001 02500 2279 131100 Medios aéreos y otros servicios 2.196.000 2.196.000 1.464.000 66,7% 1.464.000 447 054001 02500 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros 115.000 115.000 84.547 73,5% 84.547 448 054001 02500 2279 134100 Actividades clasificadas 25.000 25.000 9.343 37,4% 9.343 449 054001 02500 2279 134103 Formación 10.000 10.000 598 6,0% 598 450 054001 02500 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción 65.000 65.000 51.233 78,8% 51.233 451 054001 02500 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 1.330 26,6% 1.330 452 054001 02500 2400 131100 Manuales de información pública ante emergencias 6.000 6.000 0 0,0% 0 453 054001 02500 4455 134100 Cátedra de Prevención e Intervención en la Emergencia. UPNA 10 0 0 - 0 454 054001 02500 4609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil 90.000 90.000 0 0,0% 0 455 054001 02500 4609 134102 Financiación Señalización Protección Civil 40.000 3.136 0 0,0% 0 456 054001 02500 4819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 55.000 54.437 0 0,0% 0 457 054001 02500 4819 134102 Convenio con la Cruz Roja para gastos corrientes 188.000 188.000 0 0,0% 0 458 054001 02500 4819 134103 Convenio con DYA Navarra para gastos corrientes 188.000 188.000 154.469 82,2% 154.469 459 054001 02500 6020 134100 Helisuperficies 42.000 42.000 9.974 23,7% 9.974 460 054001 02500 6020 134102 Obras en edificios de Protección Civil 4.000 4.000 0 0,0% 0 461 054001 02500 6031 134100 Instalaciones de telecomunicaciones 70.010 70.010 44.210 63,1% 44.210 462 054001 02500 6040 134100 Vehículos 5.000 5.000 0 0,0% 0 463 054001 02500 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina 5.000 5.000 2.823 56,5% 2.823 464 054001 02500 6054 134100 Equipos de transmisión 15.000 15.000 887 5,9% 887 465 054001 02500 6054 134102 Equipamiento helinet 19.442 19.442 17.987 92,5% 17.987 466 054001 02500 6059 134100 Otro mobiliario y equipo 1.000 1.000 0 0,0% 0 467 054001 02500 6060 131100 Equipos para procesos de información 5.000 5.000 714 14,3% 714 468 054001 02500 6060 134100 Renovación de equipos SOS Navarra Positrón 50.000 50.000 14.663 29,3% 14.663 469 054001 02500 6094 131102 Aplicaciones informáticas 10.635 10.635 1.452 13,7% 1.452 470 054001 02500 6094 131103 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón 47.798 47.798 15.654 32,8% 15.654 471 054001 02500 6094 131104 Encargo a TRACASA Instrumental. Coordinación de emergencias 0 0 0 - 0 472 054001 02500 7609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil 26.000 26.000 0 0,0% 0 473 054001 02500 7819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 15.000 6.149 0 0,0% 0 474 054001 02500 7819 134102 Convenio con la Cruz Roja para inversiones 15.000 15.000 0 0,0% 0 475 054001 02500 7819 134103 Convenio con DYA Navarra para inversiones 15.000 15.000 0 0,0% 0 476 Total 054001-Protección Civil 7.330.184 7.360.613 4.515.001 61,3% 4.450.414 477 Total 054-Bomberos y Protección Civil 40.714.735 42.100.788 26.594.501 63,2% 25.904.864 478 Total 05-Interior 113.427.508 116.442.514 78.580.643 67,5% 76.590.670 479 060000 06000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 44.117 71,4% 44.117 480 060000 06000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 25.540 26.052 18.607 71,4% 18.607 481 060000 06000 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 47.845 32.018 25.178 78,6% 25.178 482 060000 06000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 483 060000 06000 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 484 060000 06000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 485 060000 06000 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.380 41.655 22.489 54,0% 22.489 486 060000 06000 2266 921100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 1.000 1.000 0 0,0% 0 487 060000 06000 2269 921100 Gastos diversos 500 500 3.294 658,8% 3.294 488 060000 06000 2279 921100 Promoción de la marca Navarra 349.990 349.990 28.435 8,1% 28.435 489 060000 06000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 1.223 61,2% 1.223 490 060000 06000 4809 921100 Ejecución sentencias judiciales 10 39.002 39.002 100,0% 39.002 491 060000 06000 6050 921100 Mobiliario 5.000 5.000 0 0,0% 0 492 060000 06000 6059 921100 Móviles 0 0 1.838 - 1.838 493 060000 06000 6060 921100 Equipamiento informático 5.000 5.000 3.668 73,4% 3.668 494 Total 060000-Actividades generales de la Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales 521.849 564.017 187.852 33,3% 187.852 495 060001 06100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 278.248 295.045 205.681 69,7% 205.681 496 060001 06100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 75.051 32.261 15.310 47,5% 15.310 497 060001 06100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 185.694 205.741 125.178 60,8% 125.178 498 060001 06100 2061 921500 Licencias informáticas y aplicaciones web 9.000 9.000 2.735 30,4% 2.735 499 060001 06100 2200 921500 Material de oficina 7.600 7.600 3.001 39,5% 3.001 500 060001 06100 2202 921500 Estudios de medios de comunicación y normativa audiovisual 10.000 10.000 3.575 35,8% 3.575 501 060001 06100 2202 921502 Prensa, suscripciones y agencias de noticias 132.000 132.000 82.995 62,9% 82.995 502 060001 06100 2220 921500 Cobertura de actos informativos 20.000 20.000 21.469 107,3% 21.469 503 060001 06100 2262 921500 Publicidad institucional 550.000 550.000 306.650 55,8% 306.650 504 060001 06100 2262 921502 Actividades de patrocinio 225.000 225.000 27.225 12,1% 27.225 505 060001 06100 2262 921503 Publicidad en redes sociales 15.000 15.000 12.459 83,1% 12.459 506 060001 06100 2262 921505 Creatividad, infografías y otro material gráfico y audiovisual 120.000 120.000 76.757 64,0% 76.757 507 060001 06100 2269 921500 Gastos diversos 4.140 4.140 328 7,9% 328 508 060001 06100 2276 921500 Trabajos de traducción de contenidos 70.000 70.000 26.790 38,3% 26.790 509 060001 06100 2276 921504 Fotografía y producción audiovisual 105.000 105.000 64.481 61,4% 64.481 510 060001 06100 2276 921505 Asistencia técnica para la gestión de redes sociales 90.000 51.008 0 0,0% 0 511 060001 06100 2276 921506 Comunicación en Seguridad y Emergencias 42.000 42.000 27.892 66,4% 27.892 512 060001 06100 2276 921507 Seguimiento de noticias 20.570 20.570 9.874 48,0% 9.874 513 060001 06100 2279 921503 Asistencia técnica para la gestión de la sala de prensa 45.000 45.000 19.464 43,3% 19.464 514 060001 06100 6054 921500 Material técnico 20.000 20.000 440 2,2% 440 515 Total 060001-Comunicación y publicidad institucional 2.024.303 1.979.366 1.032.302 52,2% 1.032.302 516 060002 06100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 77.353 78.902 56.357 71,4% 56.357 517 060002 06100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 518 060002 06100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 84.088 71.361 45.948 64,4% 45.948 519 060002 06100 2273 921500 Actualización y mantenimiento del portal navarra.es 87.000 87.000 695 0,8% 695 520 060002 06100 2276 921500 Gestión del catálogo de trámites 35.000 35.000 20.415 58,3% 20.415 521 060002 06100 2276 921502 Difusión de noticias en navarra.es 45.000 45.000 0 0,0% 0 522 Total 060002-Portal navarra.es 328.451 317.274 123.415 38,9% 123.415 523 060003 06100 2269 921500 Inspección técnica en materia audiovisual 500 500 0 0,0% 0 524 060003 06100 2276 921500 (E) Plan de viabilidad para un agregador de contenidos audiovisuales de la Comunidad Foral de Navarra 10 10 0 0,0% 0 525 060003 06100 4709 921500 (E) Televisiones locales de Navarra. Ayudas a la producción audiovisual 450.000 450.000 89.051 19,8% 5.716 526 060003 06100 4709 921502 Televisiones autonómicas de Navarra. Ayudas a la producción audiovisual 1.300.000 1.300.000 1.300.000 100,0% 1.300.000 527 Total 060003-Promoción del sector audiovisual 1.750.510 1.750.510 1.389.051 79,4% 1.305.716 528 060004 06200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 247.812 278.492 176.232 63,3% 176.232 529 060004 06200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 44.629 24.869 17.762 71,4% 17.762 530 060004 06200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 84.360 86.049 61.462 71,4% 61.462 531 060004 06200 2269 921100 Gastos diversos 4.000 4.000 7.665 191,6% 7.665 532 060004 06200 2285 921100 Vestuario del personal auxiliar 5.790 5.790 1.892 32,7% 1.892 533 060004 06200 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 2.501 100,0% 2.501 534 060004 06200 6094 921100 Proyectos de digitalización 50.000 50.000 0 0,0% 0 535 060004 06210 2160 921100 Reparación y conservación de equipamientos 1.200 1.200 728 60,7% 728 536 060004 06210 2200 921100 Material de oficina y fotocopiadora 1.500 1.500 903 60,2% 903 537 060004 06210 2202 921100 Suscripciones 1.500 1.500 1.268 84,5% 1.268 538 060004 06210 2219 921100 Objetos conmemorativos y obsequios institucionales 10.000 10.000 25.701 257,0% 25.701 539 060004 06210 2261 921100 Atenciones protocolarias e institucionales 185.000 185.000 117.351 63,4% 106.700 540 060004 06210 2269 921102 Día de Navarra 130.000 130.000 4.194 3,2% 4.194 541 060004 06210 2270 921100 Servicio de lavandería 1.000 1.000 696 69,6% 696 542 060004 06210 2279 921102 Servicios externos de hostelería y catering 3.000 3.000 0 0,0% 0 543 060004 06210 2279 921103 Relaciones institucionales 4.000 4.000 0 0,0% 0 544 060004 06210 6059 921100 Adquisición de mobiliario y otros equipamientos 3.000 3.000 0 0,0% 0 545 060004 06220 4709 921100 Premios de Edición Lázaro Galdeano 6.000 6.000 0 0,0% 0 546 Total 060004-Actuaciones protocolarias 785.291 797.900 418.356 52,4% 407.705 547 060005 06200 1200 921900 Retribuciones del personal fijo 344.485 351.382 214.297 61,0% 214.297 548 060005 06200 1210 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 549 060005 06200 1211 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 26.312 26.840 19.170 71,4% 19.170 550 060005 06200 2061 921900 Licencias programas informáticos 7.000 7.000 4.937 70,5% 4.937 551 060005 06220 2120 921900 Mantenimiento del almacén y de la tienda de publicaciones 10.000 10.000 2.992 29,9% 2.992 552 060005 06220 2200 921900 Papelería y material de oficina 1.000 1.000 1.336 133,6% 1.336 553 060005 06220 2239 921900 Portes 4.000 4.000 744 18,6% 744 554 060005 06220 2264 921900 Gastos de comunidad de locales 6.200 6.200 3.601 58,1% 3.601 555 060005 06220 2279 921900 Servicios externos de asistencia técnica 21.660 21.660 7.539 34,8% 7.539 556 060005 06220 2280 921900 Energía eléctrica, agua y gas 15.000 15.000 8.608 57,4% 8.608 557 060005 06220 2400 921900 Edición de publicaciones en distintos soportes 100.000 100.000 45.523 45,5% 45.523 558 060005 06220 6020 921900 Obras de reforma de la tienda de Publicaciones 10 10 0 0,0% 0 559 060005 06220 6041 921900 Adquisición de vehículos 10 10 0 0,0% 0 560 Total 060005-Publicaciones 535.687 543.113 308.746 56,8% 308.746 561 Total 060-Comunicación y relaciones institucionales 5.946.091 5.952.179 3.459.721 58,1% 3.365.735 562 Total 06-Comunicación y relaciones institucionales 5.946.091 5.952.179 3.459.721 58,1% 3.365.735 563 080000 08000 1000 232200 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 44.117 71,4% 44.117 564 080000 08000 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 20.249 20.655 14.753 71,4% 14.753 565 080000 08000 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 25.540 26.052 18.607 71,4% 18.607 566 080000 08000 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 567 080000 08000 1220 232200 Retribuciones del personal contratado temporal 256.787 127.750 78.742 61,6% 78.742 568 080000 08000 1250 232200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 42.235 50.489 34.636 68,6% 34.636 569 080000 08000 1400 232200 Retribuciones personales 155.983 169.311 107.458 63,5% 107.458 570 080000 08000 1600 232200 Seguridad social 292.933 298.806 241.953 81,0% 216.616 571 080000 08000 1707 232200 Remuneración por trabajo a turnos 101 104 0 0,0% 0 572 080000 08000 2120 232200 Reparación y conservación de edificios e instalaciones 2.500 2.500 996 39,8% 996 573 080000 08000 2200 232200 Material de oficina 6.000 6.000 3.034 50,6% 3.034 574 080000 08000 2202 232200 Suscripciones y archivo documental 800 800 289 36,1% 289 575 080000 08000 2220 232200 Comunicaciones 1.500 1.500 0 0,0% 0 576 080000 08000 2261 232200 Atenciones protocolarias y de representación 1.000 1.000 584 58,4% 584 577 080000 08000 2262 232200 MRR Campaña comunicación 70.000 70.000 0 0,0% 0 578 080000 08000 2264 232200 Gastos generales y de comunidad 28.000 28.000 17.005 60,7% 17.005 579 080000 08000 2266 232200 Reuniones, conferencias, jornadas y formación 4.000 4.000 2.371 59,3% 2.371 580 080000 08000 2269 232200 Otros gastos diversos 10.085 10.085 329 3,3% 329 581 080000 08000 2269 232202 MRR Otros gastos diversos 26.712 26.712 0 0,0% 0 582 080000 08000 2273 232200 Servicios informáticos 1.100 1.100 185 16,8% 185 583 080000 08000 2276 232200 MRR Estudios y trabajos técnicos 400.000 400.000 0 0,0% 0 584 080000 08000 2279 232200 Arrendamiento de servicios 18.500 18.500 12.548 67,8% 12.548 585 080000 08000 2301 232200 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 4.564 182,6% 4.564 586 080000 08000 4809 232200 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 587 080000 08000 4809 232202 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 588 080000 08000 4809 232203 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 589 080000 08000 6020 232200 Acondicionamiento edificio 10 10 0 0,0% 0 590 080000 08000 6020 232202 MRR Centro de atención integral 24 horas 700.000 700.000 0 0,0% 0 591 080000 08000 6050 232200 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 10.000 10.000 2.099 21,0% 2.099 592 080000 08000 6050 232203 MRR Mobiliario y equipos de oficina 70.000 70.000 0 0,0% 0 593 080000 08000 6060 232200 Equipos informáticos 6.000 6.000 1.656 27,6% 1.656 594 080000 08000 6060 232202 MRR Equipos informáticos 40.000 40.000 0 0,0% 0 595 080000 08000 6081 232200 Adquisición de fondos bibliográficos 400 400 0 0,0% 0 596 080000 08000 6094 232200 Aplicaciones informáticas 500 500 363 72,6% 363 597 080000 08400 1100 232200 Retribuciones del personal eventual 55.295 56.402 40.286 71,4% 40.286 598 080000 08400 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 10 11 0 0,0% 0 599 080000 08400 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 600 080000 08400 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 57.387 58.537 41.810 71,4% 41.810 601 Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad 2.366.731 2.269.544 668.383 29,5% 643.046 602 080001 08100 2269 232203 Actuaciones en materia de transversalidad de género 68.000 68.000 7.182 10,6% 7.182 603 080001 08100 4455 232200 Convenio con Universidad Pública de Navarra para Estudios de Género 10.000 10.000 0 0,0% 0 604 080001 08100 4455 232202 Convenio con Universidad Pública de Navarra para Cátedra de mujer, ciencia y tecnología 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 605 080001 08100 4455 232203 (E) Convenio con Universidad Pública de Navarra. Cátedra de Feminismo 20.000 20.000 0 0,0% 0 606 080001 08100 4609 232200 (E) Transferencias a entidades locales para impulso de políticas de igualdad 576.000 576.000 105.357 18,3% 105.357 607 080001 08100 4819 232205 Convenio con FNMC para impulso políticas locales de igualdad entre mujeres y hombres 35.000 35.000 0 0,0% 0 608 080001 08100 4819 232207 Transferencias para Grupos de Acción Local 28.000 56.000 6.765 12,1% 6.765 609 080001 08200 1100 232200 Retribuciones del personal eventual 55.295 56.402 40.286 71,4% 40.286 610 080001 08200 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 82.336 83.985 59.987 71,4% 59.987 611 080001 08200 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 612 080001 08200 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 96.662 115.431 75.002 65,0% 75.002 613 080001 08200 2269 232200 Actuaciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres 350.000 350.000 156.468 44,7% 156.129 614 080001 08200 2269 232204 Gestión de Consejos de Participación 1.500 1.500 0 0,0% 0 615 080001 08200 2269 232205 Desarrollo de las políticas de igualdad interseccionales 50.300 50.300 10.904 21,7% 10.904 616 080001 08200 4309 232200 (E) Convenio con Fundación IPES para Servicio Centro Documentación y Biblioteca de mujeres 78.000 78.000 78.000 100,0% 78.000 617 080001 08200 4709 232200 Transferencias para planes de igualdad en organizaciones 98.000 31.711 0 0,0% 0 618 080001 08200 4809 232200 Transferencias para becas y proyectos de investigación 10 10 0 0,0% 0 619 080001 08200 4809 232300 Premio BERDINNA 3.000 3.000 3.000 100,0% 3.000 620 080001 08200 4819 232202 (E) Convenio con COMFIN para fomento de la participación de mujeres 46.500 46.500 46.500 100,0% 46.500 621 080001 08200 4819 232203 Subvención Asociaciones de Mujeres y otras entidades sin animo de lucro 210.000 248.289 47.058 19,0% 47.058 622 "080001 08200 4819 232204 (E) Convenio con Fundación Secretariado Gitano. Programa ""Calí""" 18.000 18.000 18.000 100,0% 18.000 623 080001 08200 4819 232205 (E) Convenio con la Asociación de Mujeres Periodistas Navarra 13.000 13.000 12.999 100,0% 12.999 624 080001 08200 4819 232206 (E) Convenio con la SDR del Bronce 12.000 0 0 - 0 625 080001 08200 4819 232207 Convenio con la Asociación FESTA- Los de Bronce 0 12.000 12.000 100,0% 12.000 626 080001 08300 2269 232202 Ley Igualdad Social personas LGTBI+ y contra Discriminación por Orientación Sexual, Expresión e Identidad de Género 100.000 100.000 34.349 34,3% 34.349 627 080001 08300 4609 232200 Subvención a entidades locales de Navarra para impulso y apoyo LGTBI+ 10.010 10.010 0 0,0% 0 628 080001 08300 4609 232202 (E) Convenio Ayuntamiento de Burlada para la creación del área LGTBI 40.010 40.010 0 0,0% 0 629 080001 08300 4819 232204 (E) Convenio con Kattalingorri para prestación servicio atención al colectivo LGTBI 220.000 220.000 220.000 100,0% 220.000 630 080001 08300 4819 232206 Subvención a entidades para proyectos sobre diversidad sexual y de género 29.000 29.000 23.902 82,4% 23.902 631 Total 080001-Actuaciones para la igualdad de género 2.270.633 2.292.159 977.758 42,7% 977.420 632 080002 08100 1100 232300 Retribuciones del personal eventual 55.295 56.402 40.286 71,4% 40.286 633 080002 08100 1200 232300 Retribuciones del personal fijo 295.820 294.337 202.375 68,8% 202.375 634 080002 08100 1210 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 32.047 47.451 23.808 50,2% 23.808 635 080002 08100 1211 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 132.026 169.920 120.237 70,8% 120.237 636 080002 08100 2269 232302 Desarrollo y actuaciones del Plan de Acción de la Ley de Violencia 150.000 150.000 12.425 8,3% 10.894 637 080002 08100 2600 232300 Equipos atención integral violencia de género 530.567 530.567 283.228 53,4% 251.587 638 080002 08100 2600 232302 Gestión de los recursos de acogida 840.000 840.000 466.321 55,5% 466.321 639 080002 08100 4300 232300 Fundación Navarra para la gestión de servicios sociales públicos 10 10 0 0,0% 0 640 080002 08100 4809 232300 Ayudas para víctimas de violencia de género con dificultades de empleabilidad 70.500 70.500 55.585 78,8% 55.585 641 080002 08100 4809 232302 Ayudas a la reparación del daño para víctimas de violencia contra las mujeres 50.010 50.010 0 0,0% 0 642 080002 08100 4819 232208 (E) Convenio con Acción Contra la Trata. Mujeres supervivientes: del proceso personal a la transformación social 86.010 86.010 86.010 100,0% 86.010 643 080002 08100 4819 232300 Ayudas de emergencia social 2.000 2.000 0 0,0% 0 644 080002 08100 4819 232302 Convenio con Itxaropen Gune para recursos de acogida para mujeres en contexto de prostitución y/o de trata 141.900 141.900 141.900 100,0% 141.900 645 080002 08100 4819 232303 Convenio con Médicos del Mundo Protocolo prevención y actuación ante la Mutilación Genital Femenina en Navarra 35.000 35.000 0 0,0% 0 646 080002 08200 2262 232200 Campañas de violencia y sensibilización 0 0 0 - 0 647 "080002 08200 2269 232300 Programa de prevención y sensibilización ""Violencia de género""" 151.000 151.000 54.527 36,1% 54.527 648 Total 080002-Actuaciones en materia de violencia contra mujeres 2.572.185 2.625.107 1.486.703 56,6% 1.453.531 649 080003 08300 1100 232200 Retribuciones del personal eventual 55.295 56.402 40.286 71,4% 40.286 650 080003 08300 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 24.380 92.204 63.821 69,2% 63.821 651 080003 08300 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 652 080003 08300 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 653 080003 08300 2262 232200 Campañas de igualdad LGTBI+ 0 0 45.193 - 45.193 654 Total 080003-Actuaciones en materia de Igualdad LGTBI+ 79.695 148.628 149.300 100,5% 149.300 655 Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad 7.289.244 7.335.437 3.282.144 44,7% 3.223.296 656 Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad 7.289.244 7.335.437 3.282.144 44,7% 3.223.296 657 090000 09000 1000 232100 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 44.117 71,4% 44.117 658 090000 09000 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 131.466 124.930 86.276 69,1% 86.276 659 090000 09000 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 5.649 5.642 99,9% 5.642 660 090000 09000 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 32.128 0 0,0% 0 661 090000 09000 1220 232100 Retribuciones del personal contratado temporal 38.873 27.694 0 0,0% 0 662 090000 09000 1250 232100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 50.456 50.237 6.217 12,4% 6.217 663 090000 09000 1400 232100 Retribuciones personales 135.419 138.155 79.069 57,2% 79.069 664 090000 09000 1600 232100 Seguridad social 288.150 293.927 139.558 47,5% 123.709 665 090000 09000 1703 232100 Remuneración por trabajo en días festivos 28.860 29.439 554 1,9% 554 666 090000 09000 1705 232100 Complemento por trabajo en turnos de noche 17.963 18.323 0 0,0% 0 667 090000 09000 1707 232100 Remuneración por trabajo a turnos 7.674 7.830 119 1,5% 119 668 090000 09000 2261 232100 Atenciones protocolarias y de representación 1.000 1.000 36 3,6% 36 669 090000 09010 2061 232100 Mantenimiento y suscripción anual de licencias de aplicaciones informáticas 1.000 1.000 0 0,0% 0 670 090000 09010 2160 232100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 671 090000 09010 2190 232100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales 500 500 278 55,7% 278 672 090000 09010 2200 232100 Material de oficina 2.500 2.500 2.232 89,3% 2.232 673 090000 09010 2220 232100 Servicio de telecomunicaciones 500 500 0 0,0% 0 674 090000 09010 2262 232100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos 10.000 8.000 3.098 38,7% 3.098 675 090000 09010 2264 232100 Gastos de sedes INJ 11.000 11.000 5.950 54,1% 5.950 676 090000 09010 2266 232100 Conferencias, cursos y reuniones 1.000 1.000 0 0,0% 0 677 090000 09010 2269 232100 Gastos diversos 7.000 3.571 2.379 66,6% 2.379 678 090000 09010 2271 232100 Servicios de limpieza sedes INJ 45.000 41.000 26.605 64,9% 26.605 679 090000 09010 2273 232100 Servicios informáticos 2.000 2.000 110 5,5% 110 680 090000 09010 2276 232100 Estudios y trabajos técnicos 3.000 3.000 605 20,2% 605 681 090000 09010 2279 232100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 1.500 1.500 0 0,0% 0 682 090000 09010 2280 232100 Energía eléctrica, agua y calefacción 7.500 16.500 8.281 50,2% 8.281 683 090000 09010 2285 232100 Vestuario 500 500 178 35,5% 178 684 090000 09010 2299 232100 Mantenimiento sedes centrales INJ 4.500 4.500 827 18,4% 827 685 090000 09010 2301 232100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 3.049 152,5% 3.049 686 090000 09010 4809 232100 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 687 090000 09010 4809 232102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 439 439 100,0% 439 688 090000 09010 4809 232103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 689 090000 09010 4819 232100 Cuota REAJ 3.100 3.100 3.005 96,9% 3.005 690 090000 09010 6050 232100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 4.000 4.000 114 2,8% 114 691 090000 09010 6059 232100 Teléfonos y accesorios de telefonía 1.000 1.000 1.048 104,8% 1.048 692 090000 09010 6060 232100 Equipos para procesos de información 3.000 3.000 194 6,5% 194 693 090000 09010 6094 232100 Aplicaciones informáticas 2.500 12.500 0 0,0% 0 694 Total 090000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de la Juventud 874.565 915.208 419.982 45,9% 404.132 695 090001 09000 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 66.873 47.558 33.969 71,4% 33.969 696 090001 09000 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 697 090001 09000 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 125.623 23.930 16.290 68,1% 16.290 698 090001 09010 2120 232100 Reformas en Centros propios 20 20 8.425 >1000% 8.425 699 090001 09010 2279 232100 Asistencias técnicas en Centros de Juventud 4.000 4.000 1.057 26,4% 1.057 700 090001 09010 2280 232100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Juventud 10.000 10.000 3.659 36,6% 3.659 701 090001 09010 2299 232100 Funcionamiento de Centros de Juventud 14.120 14.120 13.555 96,0% 13.435 702 090001 09010 6013 232100 Extensión de la red corporativa en los Centros de Juventud 10 10 0 0,0% 0 703 090001 09010 6020 232100 Obras en edificios 10 10 0 0,0% 0 704 090001 09010 6020 232102 Otras construcciones 40.000 40.000 0 0,0% 0 705 090001 09010 6031 232100 Extensión de la red no corporativa en los Centros de Juventud 10 10 0 0,0% 0 706 090001 09010 6059 232100 Equipamiento de Centros de Juventud 15.000 15.000 6.238 41,6% 6.238 707 Total 090001-Infraestructuras de juventud 275.676 154.670 83.194 53,8% 83.073 708 090002 09100 1100 232100 Retribuciones del personal eventual 55.295 56.402 0 0,0% 0 709 090002 09100 2269 232100 Programa emprendimiento joven 15.000 15.000 7.500 50,0% 7.500 710 090002 09100 2269 232102 Acciones transversales 42.000 42.000 28.570 68,0% 28.570 711 090002 09100 2269 232103 ENAJ: Actividades de educación no formal 60.000 60.000 37.145 61,9% 37.145 712 090002 09100 2269 232104 (E) Programas de fomento: arte joven, solidaridad, consumo y otros 96.000 96.000 12.984 13,5% 12.984 713 090002 09100 2269 232105 (E) Programas de movilidad juvenil 141.000 141.000 138.383 98,1% 138.383 714 090002 09100 2269 232106 Carné Joven 55.000 305.068 99.584 32,6% 91.802 715 090002 09100 2269 232107 Observatorio Joven 54.000 54.000 10.381 19,2% 10.381 716 090002 09100 2269 232108 Acciones para el apoyo y fomento de la participación de la juventud 20.000 20.000 8.099 40,5% 8.099 717 090002 09100 2269 232109 (E) Navarra Music Gazteak 20.010 20.010 19.982 99,9% 19.982 718 090002 09100 2269 232110 Presupuestos participativos con juventud 30.000 30.000 13.903 46,3% 12.510 719 090002 09100 2269 232111 (E) Asesoría de bienestar emocional para jóvenes 30.000 30.000 2.715 9,1% 2.715 720 090002 09100 2269 232112 (E) Red de Información Juvenil 25.000 25.000 6.518 26,1% 6.518 721 090002 09100 4609 232103 Subvenciones para programas de Juventud de Entidades Locales 330.000 330.000 0 0,0% 0 722 090002 09100 4609 232104 (E) Subvención a EELL para el fomento de las actividades juveniles 25.000 25.000 0 0,0% 0 723 090002 09100 4809 232100 Becas de formación para personal técnico en prácticas 27.120 27.120 16.997 62,7% 16.943 724 090002 09100 4809 232102 Ayudas para formación juvenil 35.000 35.000 24.860 71,0% 24.860 725 090002 09100 4809 232105 (E) Premios, concursos y certámenes 35.000 35.000 24.000 68,6% 24.000 726 090002 09100 4809 232106 Premios, concursos y certámenes de Carné Joven 10 5.210 1.200 23,0% 1.200 727 090002 09100 4819 232100 Subvenciones de programas de asociaciones juveniles 183.000 183.000 0 0,0% 0 728 090002 09100 4819 232102 (E) Consejo de la Juventud 130.000 130.000 83.479 64,2% 83.479 729 090002 09100 4819 232104 (E) Convenio con la Asociación Juvenil CTL Eguaras 10.000 10.000 0 0,0% 0 730 090002 09100 4819 232105 (E) Convenio con Asociación Juvenil Cirbonera AJUCI 5.000 5.000 5.000 100,0% 5.000 731 090002 09100 7819 232100 (E) Subvención para equipamiento de Escuelas de Tiempo Libre 10.000 10.000 0 0,0% 0 732 090002 09100 7819 232102 (E) Subvenciones a la Red de Información juvenil de asociaciones 5.000 5.000 0 0,0% 0 733 090002 09100 7819 232103 (E) Subvenciones para la Red de Información Juvenil de Entidades Locales 95.000 95.000 0 0,0% 0 734 090002 09100 7819 232104 Equipamiento para el Consejo de la Juventud de Navarra 5.000 5.000 171 3,4% 171 735 090002 09100 7819 232105 Subvención para equipamientos de asociaciones juveniles 10.000 10.000 0 0,0% 0 736 090002 09110 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 224.770 208.713 149.319 71,5% 149.319 737 090002 09110 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 738 090002 09110 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 96.036 48.262 50,3% 48.262 739 090002 09120 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 130.988 142.322 69.977 49,2% 69.977 740 090002 09120 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.380 18.960 11.853 62,5% 11.853 741 090002 09120 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.380 56.063 17.763 31,7% 17.763 742 Total 090002-Promoción de actividades para la juventud 1.952.973 2.326.914 838.645 36,0% 829.417 743 Total 090-Instituto Navarro de la Juventud 3.103.214 3.396.792 1.341.820 39,5% 1.316.622 744 Total 09-Instituto Navarro de la Juventud 3.103.214 3.396.792 1.341.820 39,5% 1.316.622 745 Total 0-Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior 337.589.720 313.425.476 214.251.159 68,4% 211.493.678 746 100000 10000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 127.032 129.575 92.552 71,4% 92.552 747 100000 10000 1100 923400 Retribuciones del personal eventual 93.776 68.093 46.576 68,4% 46.576 748 100000 10000 2200 923400 Material de oficina 6.000 6.000 0 0,0% 0 749 100000 10000 2202 923400 Prensa y agencias de noticias 2.954 2.954 179 6,1% 179 750 100000 10000 2261 923400 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 7.000 7.000 2.270 32,4% 2.270 751 100000 10000 2301 923400 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 5.000 5.000 284 5,7% 284 752 100000 10000 4709 441100 AUDENASA. Política comercial 16.662.351 19.162.351 15.942.536 83,2% 15.942.536 753 100000 10000 4809 923400 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 754 100000 10000 6060 923400 Equipos para procesos de información 1.000 1.000 0 0,0% 0 755 100000 10100 1200 923900 Retribuciones del personal fijo 348.259 350.147 241.305 68,9% 241.305 756 100000 10100 1210 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.380 29.297 22.192 75,7% 22.192 757 100000 10100 1211 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20.249 20.655 14.753 71,4% 14.753 758 100000 10100 1220 923900 Retribuciones del personal contratado temporal 39.276 46.740 27.661 59,2% 27.661 759 100000 10100 1250 923900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1.789 68.242 56.169 82,3% 56.169 760 100000 10100 1400 923900 Retribuciones personales 956.555 976.848 648.150 66,4% 648.150 761 100000 10100 1600 923900 Seguridad social 1.545.227 1.576.199 1.069.701 67,9% 943.614 762 100000 10100 1702 923900 Horas extraordinarias 10.292 10.498 0 0,0% 0 763 100000 10100 1707 923900 Remuneración por trabajo a turnos 11 12 86 715,2% 86 764 100000 10100 1710 923900 Complemento de productividad 195.646 199.595 190.892 95,6% 190.892 765 100000 10100 2202 923900 Libros y otras publicaciones 100 100 0 0,0% 0 766 100000 10100 2266 923900 Reuniones, conferencias y cursillos 125 125 0 0,0% 0 767 100000 10100 2269 923900 Gastos diversos 70.400 70.400 29.188 41,5% 29.188 768 100000 10100 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje 100 100 0 0,0% 0 769 100000 10100 2339 932200 Dietas de los miembros del Jurado de Expropiación 40.000 40.000 55.163 137,9% 55.163 770 100000 10100 6059 923900 Otro mobiliario y equipo 700 700 0 0,0% 0 771 100000 10100 6060 923900 Equipos para procesos de información 3.000 3.000 263 8,8% 263 772 100000 10100 6092 923900 Estudios y proyectos 300 300 0 0,0% 0 773 Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 20.161.532 22.774.941 18.439.919 81,0% 18.313.832 774 100001 10200 1200 932300 Retribuciones del personal fijo 504.238 514.330 365.894 71,1% 365.894 775 100001 10200 1210 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 776 100001 10200 1211 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.380 24.869 17.763 71,4% 17.763 777 100001 10200 2130 932300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.000 1.000 342 34,2% 342 778 100001 10200 2202 932300 Libros, publicaciones y suscripciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 779 100001 10200 2264 932300 Gastos de comunidad 6.000 6.000 3.827 63,8% 3.827 780 100001 10200 2266 932300 Reuniones, conferencias y cursillos 900 900 0 0,0% 0 781 100001 10200 2269 932300 Gastos diversos 15.300 15.300 2.122 13,9% 2.067 782 100001 10200 6050 932300 Mobiliario y equipo de oficina 1.000 1.000 962 96,2% 962 783 100001 10200 6060 932300 Adquisición de equipos informáticos 6.000 6.000 3.802 63,4% 3.802 784 100001 10200 6094 932300 Aplicaciones informáticas 20.000 20.000 0 0,0% 0 785 Total 100001-Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra 579.828 590.410 394.712 66,9% 394.657 786 100002 10400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 49.795 50.792 36.279 71,4% 36.279 787 100002 10400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 788 100002 10400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.276 40.063 28.615 71,4% 28.615 789 100002 10400 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje 1.200 1.200 1.481 123,4% 1.481 790 100002 10400 2339 923900 Compensación a los miembros del TACP de Navarra 44.000 44.000 44.055 100,1% 44.055 791 100002 10400 6094 923900 Aplicaciones y material informático del TACP 400 400 363 90,8% 363 792 Total 100002-Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra 134.681 136.466 110.794 81,2% 110.794 793 Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 20.876.041 23.501.817 18.945.424 80,6% 18.819.282 794 101000 10300 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 79.675 81.270 58.048 71,4% 58.048 795 101000 10300 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 796 101000 10300 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 797 101000 10300 2061 923300 Alquiler de programas 30.000 30.000 7.484 24,9% 7.484 798 101000 10300 2150 923300 Reparación y conservación de mobiliario diverso 500 500 0 0,0% 0 799 101000 10300 2200 923300 Material de oficina y papel de fotocopiadora 1.500 1.500 1.282 85,4% 874 800 101000 10300 2200 923302 Material informático 1.000 1.000 139 13,9% 139 801 101000 10300 2202 923300 Suscripciones y compra de libros 1.500 1.500 1.140 76,0% 1.140 802 101000 10300 2230 923300 Portes 1.500 1.500 414 27,6% 414 803 101000 10300 2264 923300 Gastos de comunidades 1.000 1.000 3.165 316,5% 3.165 804 101000 10300 2266 923300 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 805 "101000 10300 2268 923300 Gastos derivados del convenio ""incubadora de sondeos""" 3.000 3.000 11.703 390,1% 11.703 806 101000 10300 2269 923300 Otros gastos diversos 1.500 1.500 191 12,7% 118 807 101000 10300 2273 923302 Diseño e implantación de un sistema de información estadística 122.820 122.820 19.300 15,7% 19.300 808 101000 10300 2276 923300 Encargo a TRACASA Instrumental. Otros trabajos estadísticos 10 10 0 0,0% 0 809 101000 10300 2276 923302 Estadísticas económicas 140.000 140.000 87.566 62,5% 61.402 810 101000 10300 2276 923303 Encargo a TRACASA Instrumental. Callejero 40.000 40.000 24.934 62,3% 24.934 811 101000 10300 2276 923304 Elaboración de modelos de predicción 10.000 10.000 0 0,0% 0 812 101000 10300 2276 923305 Encuestas a hogares 140.000 140.000 22.220 15,9% 14.813 813 101000 10300 2279 923300 Otros trabajos realizados por terceros 20.000 20.000 303 1,5% 303 814 101000 10300 2280 923300 Energía eléctrica y agua 6.000 6.000 126 2,1% 126 815 101000 10300 2284 923300 Material de limpieza e higiénico 700 700 0 0,0% 0 816 101000 10300 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 12 0,3% 0 817 101000 10300 2400 923300 Traducciones y otros trabajos para publicaciones 45.000 45.000 16.347 36,3% 16.444 818 101000 10300 4455 923300 Operaciones derivadas de convenios 10 10 0 0,0% 0 819 101000 10300 4800 923300 Becas para alumnado en prácticas 2.000 2.000 1.000 50,0% 1.000 820 101000 10300 6031 923300 Instalaciones 500 1.000 0 0,0% 0 821 101000 10300 6059 923302 Otro mobiliario y equipo 1.000 3.000 1.627 54,2% 1.627 822 101000 10300 6060 923302 Compra de equipos informáticos 6.000 6.000 2.640 44,0% 2.640 823 101000 10300 6094 923302 Aplicaciones informáticas 80.000 77.500 611 0,8% 611 824 101000 10300 6094 923303 Encargo a TRACASA Instrumental. Visor geoestadístico 30.000 30.000 0 0,0% 0 825 101000 10310 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 108.748 102.350 59.930 58,6% 59.930 826 101000 10310 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 827 101000 10310 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 72.282 73.730 52.663 71,4% 52.663 828 101000 10320 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 42.735 43.590 31.135 71,4% 31.135 829 101000 10320 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 830 101000 10320 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 99.019 101.003 72.143 71,4% 72.143 831 101000 10330 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 151.242 131.085 94.100 71,8% 94.100 832 101000 10330 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 833 101000 10330 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 63.656 86.616 60.958 70,4% 60.958 834 Total 101000-Encuestas, censos y otras estadísticas 1.307.947 1.310.240 631.177 48,2% 597.212 835 Total 101-Elaboración de información estadística 1.307.947 1.310.240 631.177 48,2% 597.212 836 Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 22.183.988 24.812.057 19.576.602 78,9% 19.416.495 837 110000 11000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 44.117 71,4% 44.117 838 110000 11000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 25.540 26.052 18.607 71,4% 18.607 839 110000 11000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 840 110000 11000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 841 110000 11000 2200 923400 Material de oficina no inventariable 3.500 3.500 442 12,6% 442 842 110000 11000 2252 923400 Tasa de supervisión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal 68.710 68.710 68.645 99,9% 68.645 843 110000 11000 2269 923400 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 844 110000 11000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 1.500 1.500 492 32,8% 492 845 110000 11000 5000 923402 Fondo de Contingencia 5.429.789 2.460.959 0 0,0% 0 846 Total 110000-Dirección y servicios generales de política económica, presupuestaria y financiera 5.590.613 2.623.510 132.303 5,0% 132.303 847 110001 11400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 121.439 126.895 90.637 71,4% 90.637 848 110001 11400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 849 110001 11400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 33.007 33.669 24.048 71,4% 24.048 850 110001 11400 1220 931200 REACT Retribuciones personal contratado temporal 39.276 40.063 28.615 71,4% 28.615 851 110001 11400 1400 931200 REACT Retribuciones personales 10 11 0 0,0% 0 852 110001 11400 1600 931200 REACT Seguridad social 12.577 12.830 8.535 66,5% 7.465 853 110001 11400 2200 931200 Material de oficina 1.200 1.200 334 27,9% 334 854 110001 11400 2266 923400 Cursos de formación 500 500 0 0,0% 0 855 110001 11400 2269 923400 Gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 856 110001 11400 2273 923400 Servicios Informáticos 15.000 15.000 0 0,0% 0 857 110001 11400 2276 923400 Asistencia técnica 20.000 20.000 0 0,0% 0 858 110001 11400 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 500 500 0 0,0% 0 859 110001 11400 6060 923400 Equipos informáticos 5.000 5.000 0 0,0% 0 860 110001 11400 6094 923400 Desarrollos informáticos 20.000 20.000 0 0,0% 0 861 110001 11410 1200 931200 Retribuciones del personal fijo 152.726 155.783 105.272 67,6% 105.272 862 110001 11410 1210 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.276 70.217 45.454 64,7% 45.454 863 110001 11410 1211 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 78.552 49.971 40.335 80,7% 40.335 864 Total 110001-Gestión presupuestaria y programación económica 540.073 552.650 343.231 62,1% 342.160 865 110003 11500 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 105.090 107.193 76.565 71,4% 76.565 866 110003 11500 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.380 4.213 4.211 100,0% 4.211 867 110003 11500 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 78.552 100.313 62.931 62,7% 62.931 868 110003 11500 2200 931200 Material de oficina 3.000 3.000 727 24,2% 727 869 110003 11500 2202 931500 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.500 2.500 522 20,9% 522 870 110003 11500 2266 923400 Cursos de formación 8.000 8.000 100 1,3% 100 871 110003 11500 2269 923400 Gastos diversos 3.000 3.000 755 25,2% 755 872 110003 11500 2276 931500 Estudios y trabajos técnicos 15.000 15.000 15.670 104,5% 15.670 873 110003 11500 2276 931502 Trabajos técnicos para el mantenimiento de la calificación crediticia 46.585 46.585 44.165 94,8% 44.165 874 110003 11500 2276 931503 Estudios y trabajos técnicos de asesoramiento 38.000 38.000 3.570 9,4% 3.570 875 110003 11500 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 1.312 43,7% 1.312 876 110003 11500 3000 951100 Intereses deuda de Navarra 23.841.761 23.841.761 19.504.960 81,8% 19.504.960 877 110003 11500 3010 951100 Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda pública 250.000 250.000 22.816 9,1% 22.816 878 110003 11500 3030 951100 Retribuciones implícitas de la Deuda de Navarra 10 10 0 0,0% 0 879 110003 11500 3101 951100 Intereses de préstamos y otras operaciones 23.418.408 23.418.408 10.353.179 44,2% 10.353.179 880 110003 11500 3101 951102 Intereses y comisiones de créditos 100.000 100.000 3.635 3,6% 3.635 881 110003 11500 3110 951100 Gastos de formalización y cancelación de préstamos 4.750.000 4.750.000 0 0,0% 0 882 110003 11500 3400 931500 Intereses de cuentas de repartimientos 10 10 0 0,0% 0 883 110003 11500 3501 923700 Intereses por demora de tesorería en los pagos 10 10 0 0,0% 0 884 110003 11500 3509 923700 Retribución por saldos en cuentas corrientes y similares 3.000.000 1.765.013 51.603 2,9% 51.603 885 110003 11500 6060 923400 Equipos informáticos 3.000 3.000 1.322 44,1% 1.322 886 110003 11500 6094 923400 Desarrollos informáticos 60.000 60.000 0 0,0% 0 887 110003 11500 9020 951100 Amortización de deuda pública 140.000.000 140.000.000 140.000.000 100,0% 140.000.000 888 110003 11500 9120 951100 Amortización de préstamos a largo plazo 328.343.334 328.343.334 231.593.331 70,5% 231.593.331 889 110003 11520 1200 931500 Retribuciones del personal fijo 49.795 50.792 36.279 71,4% 36.279 890 110003 11520 1210 931500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 891 110003 11520 1211 931500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.276 40.063 28.615 71,4% 28.615 892 110003 11530 1200 923700 Retribuciones del personal fijo 144.182 139.782 101.313 72,5% 101.313 893 110003 11530 1210 923700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 894 110003 11530 1211 923700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 33.007 33.669 24.048 71,4% 24.048 895 Total 110003-Economía y finanzas 524.359.920 523.126.678 401.931.628 76,8% 401.931.628 896 Total 110-Política económica, presupuestaria y financiera 530.490.606 526.302.837 402.407.163 76,5% 402.406.092 897 111000 11300 1200 923100 Retribuciones del personal fijo 588.608 526.611 364.633 69,2% 364.633 898 111000 11300 1210 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.276 73.730 53.397 72,4% 53.397 899 111000 11300 1211 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 249.103 247.862 160.322 64,7% 160.322 900 111000 11300 2202 923100 Suscripciones y publicaciones 1.500 1.500 717 47,8% 717 901 111000 11300 2249 923100 Primas de seguros, otros riesgos 1.111.494 1.111.494 1.078.338 97,0% 1.078.338 902 111000 11300 2262 923100 Gastos de publicidad 400 0 0 - 0 903 111000 11300 2263 923100 Gastos jurídicos, contenciosos y notariales 3.500 3.500 4.067 116,2% 4.067 904 111000 11300 2265 923100 Servicio de correduría de seguros 39.499 39.499 19.750 50,0% 19.750 905 111000 11300 2271 923100 Servicios de limpieza y aseo 5.540.074 5.415.634 2.399.554 44,3% 2.242.115 906 111000 11300 2271 923102 COVID-19 Servicios de limpieza y aseo 10 10.510 8.923 84,9% 8.923 907 111000 11300 4400 923100 Transferencias corrientes a empresas públicas y otros entes públicos 10 10 0 0,0% 0 908 111000 11300 4809 923100 Ejecución de sentencias 10 27.039 23.444 86,7% 0 909 111000 11300 4809 923102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 113.950 113.399 99,5% 113.399 910 111000 11300 4809 923103 Premios a denunciantes de herencias legales 10 10 0 0,0% 0 911 111000 11300 4819 923100 Mantenimiento de espacios públicos (Monasterios de Leyre e Iranzu) 31.000 31.000 0 0,0% 0 912 111000 11300 7400 923102 Transferencias de capital a empresas públicas y otros entes públicos 10 10 0 0,0% 0 913 111000 11300 8214 941900 Préstamo a la Sociedad Mercantil Estatal Canal de Navarra S.A. 4.850.000 4.850.000 0 0,0% 0 914 111000 11300 8401 931100 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas 200.000 200.000 0 0,0% 0 915 Total 111000-Actividades generales del programa 12.654.514 12.652.359 4.226.542 33,4% 4.045.660 916 111001 11300 2200 923100 Material de oficina 3.000 1.500 915 61,0% 915 917 111001 11300 2280 923100 Energía eléctrica, agua y calefacción 215.000 405.000 238.361 58,9% 238.361 918 111001 11300 2289 923100 COVID-19 Suministros de protección auxiliares 157.000 157.000 31.915 20,3% 31.462 919 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros 375.000 563.500 271.191 48,1% 270.738 920 111002 11300 2020 923100 Arrendamientos de bienes inmuebles 19.000 19.000 10.478 55,1% 10.478 921 111002 11300 2120 923100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 48.000 46.815 26.502 56,6% 26.147 922 111002 11300 2250 923100 Tributos locales 2.000 2.000 1.016 50,8% 1.016 923 111002 11300 2264 923100 Gastos de comunidades 30.000 30.000 20.124 67,1% 20.096 924 111002 11300 2269 923100 Gastos de funcionamiento garajes González Tablas 14.000 14.000 852 6,1% 852 925 111002 11300 6002 923100 Terrenos y bienes naturales 10 10 0 0,0% 0 926 111002 11300 6003 923100 Demoliciones 10 10 0 0,0% 0 927 111002 11300 6013 923100 Conectividad sedes Gobierno Navarra, red corporativa 1.000 1.000 0 0,0% 0 928 111002 11300 6020 923100 Edificios y obras de nueva instalación, y reforma del patrimonio inmobiliario 80.000 80.000 30.762 38,5% 30.762 929 111002 11300 6020 923104 Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas 2.221.241 2.221.241 441.114 19,9% 441.114 930 111002 11300 6031 923100 Gestión de infraestructuras 30.000 6.556 2.087 31,8% 2.087 931 111002 11300 6050 923100 Plan de Inmuebles. Mobiliario y equipamiento de edificios y obras 2.000 2.000 431 21,5% 431 932 111002 11300 6059 923100 Otro mobiliario y equipo 1.000 1.000 55 5,5% 55 933 111002 11300 6060 923100 Adquisición de equipos para procesos de información 9.000 9.000 0 0,0% 0 934 111002 11300 6090 923100 Rescate concesiones demaniales garajes González Tablas 11.914 11.914 0 0,0% 0 935 111002 11300 8500 923100 Adquisición de acciones del sector público 10.000.000 10.000.000 0 0,0% 0 936 111002 11300 8600 923100 Adquisición de acciones de fuera del sector público 10 10 0 0,0% 0 937 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos 12.469.185 12.444.556 533.420 4,3% 533.037 938 111003 11300 2061 923100 Suministro y mantenimiento de licencias 100.750 100.750 27.094 26,9% 27.094 939 111003 11300 2160 923100 Mantenimiento de equipos informáticos y telecomunicaciones 1.000 500 0 0,0% 0 940 111003 11300 2266 923100 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 1.000 480 48,0% 480 941 111003 11300 2269 923100 Otros gastos diversos 2.000 2.000 121 6,1% 121 942 111003 11300 2269 923102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del Inventario de Bienes y Derechos 33.000 33.000 0 0,0% 0 943 111003 11300 2273 923100 Servicios informáticos 185.711 185.711 93.934 50,6% 93.934 944 111003 11300 2276 923100 Estudios y trabajos técnicos 25.000 25.000 19.898 79,6% 19.898 945 111003 11300 2276 923102 Estrategia de compra responsable 1.000 1.000 0 0,0% 0 946 111003 11300 2301 923100 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 699 69,9% 699 947 111003 11300 6094 923100 Aplicaciones informáticas 171.900 171.900 0 0,0% 0 948 111003 11300 7819 923100 Transferencias de capital a otras instituciones sin fines de lucro 10 10 0 0,0% 0 949 Total 111003-Planificación y desarrollo 522.371 521.871 142.227 27,3% 142.227 950 111004 11300 2339 923100 Compensación a los miembros de la Junta de Contratación 2.500 2.500 1.750 70,0% 1.750 951 Total 111004-Junta de Contratación 2.500 2.500 1.750 70,0% 1.750 952 Total 111-Gestión del patrimonio 26.023.570 26.184.787 5.175.130 19,8% 4.993.413 953 113000 12000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 44.117 71,4% 44.117 954 113000 12000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 99.590 59.240 40.313 68,1% 40.313 955 113000 12000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 956 113000 12000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.380 24.869 17.763 71,4% 17.763 957 113000 12000 2200 923400 Material de oficina 5.000 5.000 1.988 39,8% 1.776 958 113000 12000 2202 923400 Suscripciones, libros y otras publicaciones 600 600 0 0,0% 0 959 113000 12000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 2.119 105,9% 2.119 960 113000 12000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina 5.000 5.000 395 7,9% 395 961 113000 12000 6060 923400 Equipos para procesos de información 24.000 24.000 6.666 27,8% 6.666 962 Total 113000-Actividades generales del programa 221.134 182.487 113.361 62,1% 113.148 963 113001 12200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 55.295 56.402 40.286 71,4% 40.286 964 113001 12200 1200 931400 Retribuciones del personal fijo 628.288 595.721 410.997 69,0% 410.997 965 113001 12200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 966 113001 12200 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 33.050 23.365 70,7% 23.365 967 113001 12200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 968 113001 12200 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 199.163 223.166 153.355 68,7% 153.355 969 113001 12200 1220 931400 REACT Retribuciones personal contratado temporal 44.259 45.146 32.245 71,4% 32.245 970 113001 12200 1400 931400 REACT Retribuciones personales 10 8.704 6.200 71,2% 6.200 971 113001 12200 1600 931400 REACT Seguridad social 14.172 14.456 10.724 74,2% 9.382 972 113001 12200 2266 923400 Reuniones, conferencias y cursos 10.000 10.000 350 3,5% 350 973 113001 12200 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 1.655 165,5% 1.655 974 Total 113001-Intervención 952.217 987.666 679.177 68,8% 677.836 975 113003 12300 1200 493300 Retribuciones del personal fijo 396.696 334.527 241.110 72,1% 241.110 976 113003 12300 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 144.365 145.115 103.384 71,2% 103.384 977 113003 12300 1210 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 48.191 43.912 31.469 71,7% 31.469 978 113003 12300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 979 113003 12300 1211 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 202.839 231.802 145.582 62,8% 145.582 980 113003 12300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 40.073 28.615 71,4% 28.615 981 113003 12300 2266 923400 Reuniones, conferencias y cursos 8.000 8.000 700 8,8% 700 982 113003 12300 2276 493300 Trabajos realizados por empresas 384.165 344.104 128.058 37,2% 128.058 983 113003 12300 2276 493302 Encargo a TRACASA Instrumental. Controles sobre el terreno FEAGA-FEADER dentro de la auditoría de certificación 55.000 55.000 0 0,0% 0 984 113003 12300 2276 493303 Encargo a NASERTIC. Auditoría del registro de facturas 1.500 1.500 0 0,0% 0 985 113003 12300 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 3.912 97,8% 3.912 986 Total 113003-Auditoría 1.244.776 1.208.043 682.830 56,5% 682.830 987 Total 113-Control interno 2.418.127 2.378.196 1.475.369 62,0% 1.473.814 988 114000 13000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 60.554 2 0 0,0% 0 989 114000 13000 2200 931400 Material de oficina 2.000 2.000 0 0,0% 0 990 114000 13000 2273 931400 Mantenimiento sistema contable 80.000 80.000 26.091 32,6% 26.091 991 114000 13000 6060 931400 Equipos para procesos de información 3.000 3.000 0 0,0% 0 992 114000 13000 6094 931400 Inversiones en el sistema contable 40.000 40.000 0 0,0% 0 993 Total 114000-Gestión del sistema contable 185.554 125.002 26.091 20,9% 26.091 994 114001 13000 6094 931400 Seguimiento Proyectos Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 144.500 144.500 0 0,0% 0 995 114001 13010 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 229.412 276.486 179.619 65,0% 179.619 996 114001 13010 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 997 114001 13010 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 998 114001 13020 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 82.802 207.033 121.555 58,7% 121.555 999 114001 13020 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1000 114001 13020 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1001 "Total 114001-Seguimiento Proyectos ""Next Generation""" 456.754 628.063 301.174 48,0% 301.174 1002 Total 114-Gestión contable y de segumiento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 642.308 753.065 327.265 43,5% 327.265 1003 Total 11-Política económica, presupuestaria, financiera, control interno, contabilidad y patrimonio 559.574.611 555.618.885 409.384.926 73,7% 409.200.584 1004 150000 17000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 93.558 95.431 68.164 71,4% 68.164 1005 150000 17000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 128.750 153.755 33.770 22,0% 33.770 1006 150000 17000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1007 150000 17000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 33.363 12.327 36,9% 12.327 1008 150000 17000 1220 923400 Retribuciones del personal contratado temporal 3.243 3.308 0 0,0% 0 1009 150000 17000 1221 923400 Retribuciones del personal contratado para campañas 804.095 772.542 521.318 67,5% 521.318 1010 150000 17000 1250 923400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 64.055 154.370 125.965 81,6% 125.965 1011 150000 17000 1400 923400 Retribuciones personales 1.974.143 2.033.242 1.365.385 67,2% 1.365.385 1012 150000 17000 1600 923400 (E) Seguridad social 3.188.183 3.252.088 2.303.183 70,8% 2.044.424 1013 150000 17000 1707 923400 Remuneración por trabajo a turnos 11 12 0 0,0% 0 1014 150000 17000 1710 923400 Complemento de productividad 534.670 545.365 459.388 84,2% 459.388 1015 150000 17000 2150 923400 Mantenimiento de mobiliario diverso 4.000 4.000 0 0,0% 0 1016 150000 17000 2200 923400 Material de oficina 9.000 9.000 0 0,0% 0 1017 150000 17000 2263 923400 Servicios de asistencia jurídica 4.000 4.000 0 0,0% 0 1018 150000 17000 2266 923400 Conferencias, cursos y jornadas 3.000 3.000 0 0,0% 0 1019 150000 17000 2269 923400 Gastos diversos 7.967 7.967 3.123 39,2% 3.123 1020 150000 17000 2274 923400 Servicios de seguridad 44.400 44.400 26.635 60,0% 26.635 1021 150000 17000 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos 100.000 100.000 0 0,0% 0 1022 150000 17000 2279 923400 Trabajos realizados por terceros 80.000 80.000 0 0,0% 0 1023 150000 17000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 9.000 9.000 105 1,2% 105 1024 150000 17000 2339 923400 Dietas de los miembros de la Junta Arbitral 15.000 15.000 9.000 60,0% 6.000 1025 150000 17000 4701 923400 Bonificación al consumo de combustibles 0 148.500.000 95.103.839 64,0% 95.103.839 1026 150000 17000 4809 923402 Ayuda directa a personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio 0 7.500.000 0 0,0% 0 1027 150000 17000 6020 923400 Acondicionamiento de oficinas y otros locales 775.000 775.000 49.738 6,4% 49.738 1028 150000 17000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina 50.000 50.000 3.414 6,8% 3.414 1029 150000 17000 6092 923400 Estudios y proyectos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1030 150000 17000 6094 923400 Plan de lucha contra el fraude fiscal, la economía sumergida y el empleo no declarado 1.000 1.000 0 0,0% 0 1031 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda 7.894.095 164.146.855 100.085.353 61,0% 99.823.594 1032 150001 17200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 270.468 337.705 204.146 60,5% 204.146 1033 150001 17200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 5.996 5.985 99,8% 5.985 1034 150001 17200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 74.397 14.813 12.678 85,6% 12.678 1035 150001 17200 2202 923400 Revistas, libros y otras publicaciones 45.000 45.000 19.445 43,2% 19.445 1036 150001 17200 2266 923400 Conferencias, cursillos y jornadas 22.000 22.000 4.715 21,4% 4.715 1037 150001 17200 2269 923400 Gastos diversos 7.000 7.000 1.403 20,0% 1.403 1038 150001 17200 2301 923400 Gastos de viaje y locomoción 7.000 7.000 0 0,0% 0 1039 150001 17200 2400 923400 Impresión y encuadernación de libros 21.000 21.000 19.350 92,1% 19.350 1040 Total 150001-Desarrollo normativo y asesoramiento 446.875 460.514 267.722 58,1% 267.722 1041 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda 8.340.970 164.607.368 100.353.075 61,0% 100.091.315 1042 151000 17300 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 808.328 984.228 606.844 61,7% 606.844 1043 151000 17300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.380 32.844 5.945 18,1% 5.945 1044 151000 17300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 148.793 57.544 50.438 87,7% 50.438 1045 151000 17300 2061 923400 Mantenimiento de licencias de software 249.000 249.000 121.335 48,7% 121.335 1046 151000 17300 2160 923400 Mantenimiento del hardware 2.000 2.000 1.441 72,1% 1.441 1047 151000 17300 2200 923400 Gastos de oficina 1.000 1.000 387 38,7% 387 1048 151000 17300 2202 923400 Suscripciones, libros y programas 1.000 1.000 0 0,0% 0 1049 151000 17300 2239 923400 Gastos de transporte 3.000 3.000 0 0,0% 0 1050 151000 17300 2266 923400 Conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1051 151000 17300 2269 923400 Gastos diversos 4.000 4.000 547 13,7% 547 1052 151000 17300 2273 923400 Encargo a TRACASA Instrumental. Recepción e integración datos fiscales en sistemas de información tributaria 1.408.000 1.386.379 900.080 64,9% 900.080 1053 151000 17300 2273 931300 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Mantenimiento y desarrollo de los sistemas de información tributaria 1.096.000 1.061.816 460.073 43,3% 241.924 1054 151000 17300 2273 931302 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Mantenimiento y desarrollo de los sistemas de información de Riqueza Territorial 120.000 120.000 68.642 57,2% 68.642 1055 151000 17300 2277 923400 Contrataciones externas 15.000 15.000 0 0,0% 0 1056 151000 17300 2279 923400 Contrataciones externas 591.000 591.000 170.477 28,8% 170.477 1057 151000 17300 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 0 0,0% 0 1058 151000 17300 6060 923400 Equipos informáticos 313.000 213.000 50.140 23,5% 50.140 1059 151000 17300 6094 931300 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Evolución de los sistemas de información tributaria 2.121.000 2.056.467 883.474 43,0% 447.110 1060 151000 17300 6094 931303 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Evolución de los sistemas de información de Riqueza Territorial 455.000 455.000 259.955 57,1% 259.955 1061 151000 17300 6094 931304 Plan de evolución tecnológica 385.000 250.700 75.114 30,0% 75.114 1062 Total 151000-Gestión de los sistemas de información tributaria 7.747.501 7.485.977 3.654.891 48,8% 3.000.377 1063 Total 151-Gestión de los sistemas de información tributaria 7.747.501 7.485.977 3.654.891 48,8% 3.000.377 1064 152000 17500 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 1.615.875 1.671.888 1.077.293 64,4% 1.077.293 1065 152000 17500 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 160.355 166.140 111.350 67,0% 111.350 1066 152000 17500 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 210.371 148.412 105.886 71,3% 105.886 1067 152000 17500 2200 932100 Material de oficina 13.000 13.000 3.491 26,9% 3.025 1068 152000 17500 2202 932100 Suscripciones, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 83 4,2% 83 1069 152000 17500 2219 932100 Confección, embalaje y transporte de cartones de bingo 62.000 62.000 22.009 35,5% 22.009 1070 152000 17500 2269 932100 Gastos diversos 9.000 9.000 333 3,7% 333 1071 152000 17500 2269 932102 Gastos de decomiso de alcoholes e hidrocarburos 500 500 533 106,5% 533 1072 152000 17500 2279 932100 Almacenaje y distribución de cartones de bingo y precintas 24.200 24.200 9.517 39,3% 9.517 1073 152000 17500 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 940 18,8% 940 1074 Total 152000-Gestión de los tributos 2.102.301 2.102.139 1.331.434 63,3% 1.330.968 1075 Total 152-Gestión de los tributos 2.102.301 2.102.139 1.331.434 63,3% 1.330.968 1076 153000 17700 1200 932400 Retribuciones del personal fijo 1.971.571 1.908.635 1.274.281 66,8% 1.274.281 1077 153000 17700 1210 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1078 153000 17700 1211 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1079 153000 17700 2200 932400 Material de oficina 9.000 9.000 3.413 37,9% 3.413 1080 153000 17700 2269 932400 Gastos diversos 7.000 7.000 516 7,4% 516 1081 153000 17700 2301 932400 Locomoción y gastos de viaje 18.000 18.000 2.496 13,9% 2.496 1082 Total 153000-Inspección de tributos 2.005.591 1.942.657 1.280.706 65,9% 1.280.706 1083 Total 153-Inspección de tributos 2.005.591 1.942.657 1.280.706 65,9% 1.280.706 1084 154000 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 133.092 135.757 89.454 65,9% 89.454 1085 154000 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1086 154000 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 102.932 104.993 74.993 71,4% 74.993 1087 154000 17600 2200 932200 Material de oficina 10.000 10.000 1.169 11,7% 1.161 1088 154000 17600 2269 932200 Gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1089 154000 17600 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Registro de Riqueza Territorial 957.900 896.244 541.130 60,4% 477.844 1090 154000 17600 2301 932200 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 59 1,2% 59 1091 154000 17600 3509 932200 Comisiones bancarias de cobros 500 500 0 0,0% 0 1092 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra 1.210.434 1.153.505 706.805 61,3% 643.510 1093 154001 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 256.817 245.126 165.695 67,6% 165.695 1094 154001 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 16.504 3 0 0,0% 0 1095 154001 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 66.013 101.003 66.531 65,9% 66.531 1096 154001 17600 6094 932202 Incorporación de datos al Archivo Documental 33.200 33.200 0 0,0% 0 1097 Total 154001-Inventario de bienes inmuebles 372.534 379.332 232.226 61,2% 232.226 1098 154002 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 100.121 135.793 96.993 71,4% 96.993 1099 154002 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1100 154002 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 33.007 2 0 0,0% 0 1101 154002 17600 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Grabación masiva de datos para tasación 73.400 66.078 42.897 64,9% 42.281 1102 154002 17600 6094 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Encuestas y estudios de mercado 68.100 61.780 37.009 59,9% 31.123 1103 Total 154002-Valoración de bienes inmuebles 274.638 263.664 176.898 67,1% 170.397 1104 154003 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 297.508 326.108 206.742 63,4% 206.742 1105 154003 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1106 154003 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 37.199 25.705 25.703 100,0% 25.703 1107 154003 17600 2200 932200 Gastos de oficina 4.000 4.000 860 21,5% 688 1108 154003 17600 2219 932200 Confección, embalaje y transporte de papel notarial y letras de cambio 52.000 52.000 0 0,0% 0 1109 154003 17600 2279 932200 Almacenaje y distribución de papel notarial y letras de cambio 24.200 24.200 9.181 37,9% 8.672 1110 154003 17600 2279 932302 Peritajes procedimiento de tasación pericial contradictoria 10.000 10.000 0 0,0% 0 1111 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales 424.917 442.023 242.486 54,9% 241.805 1112 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra 2.282.523 2.238.523 1.358.416 60,7% 1.287.939 1113 155000 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 134.127 161.903 111.971 69,2% 111.971 1114 155000 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1115 155000 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 37.199 12.853 12.851 100,0% 12.851 1116 155000 17800 2200 932100 Material de oficina 5.000 5.000 490 9,8% 473 1117 155000 17800 2269 932100 Gastos diversos 1.500 1.500 0 0,0% 0 1118 155000 17800 2269 932102 Gastos bancarios por pago con tarjeta 50.000 0 0 - 0 1119 155000 17800 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y trabajos auxiliares 978.400 962.209 686.995 71,4% 686.995 1120 155000 17800 2279 932100 Contrataciones externas para ejecución de bienes 4.500 4.500 0 0,0% 0 1121 155000 17800 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 9.000 9.000 567 6,3% 567 1122 Total 155000-Actividades generales del programa 1.219.736 1.156.976 812.875 70,3% 812.857 1123 155001 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 197.697 190.945 131.185 68,7% 131.185 1124 155001 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1125 155001 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 37.199 48.653 37.811 77,7% 37.811 1126 155001 17800 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 0 0,0% 0 1127 155001 17800 2269 932100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1128 Total 155001-Aplicación y control de recaudación 237.906 242.609 168.996 69,7% 168.996 1129 155002 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 267.175 261.201 158.217 60,6% 158.217 1130 155002 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.380 24.869 17.763 71,4% 17.763 1131 155002 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 49.597 87.208 65.525 75,1% 65.525 1132 155002 17800 2200 932100 Material de oficina 5.000 5.000 66 1,3% 37 1133 155002 17800 2272 932102 Gastos derivados de la ejecución de bienes embargados 5.000 5.000 0 0,0% 0 1134 155002 17800 2272 932103 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargos y otros) 18.500 18.500 37.310 201,7% 35.931 1135 155002 17800 2279 932100 Otros servicios. Subastas 20.000 20.000 5.168 25,8% 4.952 1136 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio 389.652 421.777 284.048 67,3% 282.425 1137 155003 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 254.163 276.148 208.511 75,5% 208.511 1138 155003 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 8.835 8.423 95,3% 8.423 1139 155003 17800 1211 932100 (E) Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 338.873 336.604 151.834 45,1% 151.834 1140 155003 17800 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 0 0,0% 0 1141 155003 17800 2269 932100 Otros gastos diversos 1.500 1.500 0 0,0% 0 1142 155003 17800 2272 932102 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargo y otros) 14.000 14.000 0 0,0% 0 1143 155003 17800 2272 932103 Adquisición de cargas sobre bienes de deudores fiscales 6.500 6.500 0 0,0% 0 1144 155003 17800 3501 932100 Intereses por demora en devoluciones de ingresos indebidos e impuestos 1.700.000 2.196.127 2.067.163 94,1% 2.067.040 1145 Total 155003-Gestión de deudas incursas en procedimientos especiales y asuntos jurídicos 2.317.046 2.841.714 2.435.931 85,7% 2.435.808 1146 155004 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 159.726 180.871 127.769 70,6% 127.769 1147 155004 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1148 155004 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 61.579 21.797 21.782 99,9% 21.782 1149 155004 17800 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 0 0,0% 0 1150 155004 17800 2269 932100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 32 3,2% 32 1151 155004 17800 4809 923400 Ejecución de sentencias 86.400 86.400 57.482 66,5% 57.482 1152 155004 17800 4809 932100 Reembolsos costes de garantías por suspensión de deudas 9.610 9.610 2.873 29,9% 2.873 1153 Total 155004-Gestión de aplazamientos 320.325 301.689 209.938 69,6% 209.938 1154 Total 155-Gestión de recaudación 4.484.665 4.964.765 3.911.787 78,8% 3.910.023 1155 156000 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 1.537.982 1.555.954 1.093.528 70,3% 1.093.528 1156 156000 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 176.630 164.662 114.214 69,4% 114.214 1157 156000 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 241.850 246.659 179.968 73,0% 179.968 1158 156000 17900 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 14.000 14.000 4.331 30,9% 4.331 1159 156000 17900 2200 932100 Impresos y gastos de oficina 50.000 50.000 10.586 21,2% 10.038 1160 156000 17900 2202 932100 Suscripciones, libros y programas 1.000 1.000 377 37,7% 377 1161 156000 17900 2221 932100 Trabajos realizados por terceros 45.500 45.500 17.294 38,0% 17.294 1162 156000 17900 2262 932100 Propaganda y publicidad 4.000 4.000 0 0,0% 0 1163 156000 17900 2264 932100 Gastos de comunidad 22.000 22.000 4.676 21,3% 4.676 1164 156000 17900 2269 932100 Gastos diversos 9.000 9.000 3.314 36,8% 3.314 1165 156000 17900 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad 90.600 90.600 32.462 35,8% 28.404 1166 156000 17900 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de atención telefónica y otros 1.063.000 1.063.000 790.361 74,4% 790.361 1167 156000 17900 2279 932102 Contrataciones externas 25.300 25.300 10.363 41,0% 10.363 1168 156000 17900 2279 932103 Impresión y gestión de formularios 10.000 10.000 16.682 166,8% 16.682 1169 156000 17900 2280 932100 Energía eléctrica y agua 90.000 90.000 76.257 84,7% 76.126 1170 156000 17900 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 7.000 7.000 5.472 78,2% 5.472 1171 156000 17900 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina 40.000 40.000 8.721 21,8% 8.721 1172 156000 17900 6094 932100 Aplicaciones informáticas 50.000 50.000 6.695 13,4% 6.695 1173 Total 156000-Atención al contribuyente 3.477.862 3.488.675 2.375.298 68,1% 2.370.561 1174 156001 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 208.486 216.994 144.183 66,4% 144.183 1175 156001 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13.688 6.572 48,0% 6.572 1176 156001 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 85.958 63.811 49.600 77,7% 49.600 1177 156001 17900 2200 932100 Gastos de oficina 4.000 4.000 36 0,9% 36 1178 156001 17900 2221 932100 Notificaciones personales 723.600 723.600 766.422 105,9% 689.911 1179 156001 17900 2269 932100 Gastos diversos 5.000 5.000 6.065 121,3% 6.065 1180 156001 17900 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios auxiliares a la gestión de requerimientos, notificaciones y otros 212.000 212.000 153.434 72,4% 153.434 1181 156001 17900 2279 932102 Encargo a TRACASA Instrumental. Convenio Haciendas Locales de Navarra 2.560.000 2.560.000 1.334.500 52,1% 1.334.500 1182 Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE 3.799.054 3.799.094 2.460.813 64,8% 2.384.302 1183 Total 156-Atención al contribuyente 7.276.916 7.287.768 4.836.112 66,4% 4.754.863 1184 157001 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 599.024 606.032 403.300 66,5% 403.300 1185 157001 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 49.597 75.886 51.364 67,7% 51.364 1186 157001 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12.862 11.245 87,4% 11.245 1187 157001 17A00 2120 932100 Servicios de mantenimiento 25.000 25.000 9.130 36,5% 9.130 1188 157001 17A00 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 25.000 25.000 5.527 22,1% 5.527 1189 157001 17A00 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina 30.000 30.000 914 3,0% 914 1190 Total 157001-Gestión de los impuestos 728.631 774.780 481.481 62,1% 481.481 1191 157002 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 1.105.217 1.054.229 719.790 68,3% 719.790 1192 157002 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.380 38.789 30.614 78,9% 30.614 1193 157002 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.380 40.785 31.024 76,1% 31.024 1194 157002 17A00 2020 932100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 10.000 10.000 0 0,0% 0 1195 157002 17A00 2200 932102 Material de oficina 14.000 14.000 6.512 46,5% 6.512 1196 157002 17A00 2221 932100 Envíos de propuestas y otras comunicaciones 90.000 90.000 90.905 101,0% 90.905 1197 157002 17A00 2224 932100 Comunicaciones para la Campaña del IRPF 5.000 5.000 260 5,2% 260 1198 157002 17A00 2239 932100 Gastos de transporte 3.000 3.000 0 0,0% 0 1199 157002 17A00 2262 932100 Campaña de comunicación Renta y Patrimonio 20.000 20.000 5.917 29,6% 5.917 1200 157002 17A00 2269 932100 Cursos de formación de colaboradores para la Campaña del IRPF 30.000 30.000 13.538 45,1% 13.538 1201 157002 17A00 2269 932102 Gastos diversos 30.000 30.000 10.609 35,4% 10.609 1202 157002 17A00 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad 90.000 90.000 70.484 78,3% 70.484 1203 157002 17A00 2279 932103 Otros servicios a la Campaña del IRPF 400.000 400.000 42.793 10,7% 42.793 1204 157002 17A00 2279 932104 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios para la Campaña de la Renta 20.000 20.000 0 0,0% 0 1205 157002 17A00 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 682 34,1% 682 1206 157002 17A00 6094 932100 Desarrollos informáticos para la campaña 60.000 60.000 58.927 98,2% 58.927 1207 Total 157002-Campaña de renta 1.927.977 1.907.803 1.082.055 56,7% 1.082.055 1208 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio 2.656.608 2.682.583 1.563.535 58,3% 1.563.535 1209 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra 36.897.075 193.311.782 118.289.955 61,2% 117.219.726 1210 160000 17100 1200 941100 Retribuciones del personal fijo 89.071 69.599 50.338 72,3% 50.338 1211 160000 17100 1210 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1212 160000 17100 1211 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 21.266 9.809 46,1% 9.809 1213 160000 17100 4000 941100 Aportación al Estado 573.000.000 573.000.000 453.629.220 79,2% 447.710.554 1214 Total 160000-Convenio con el Estado 573.089.091 573.090.876 453.689.366 79,2% 447.770.700 1215 160001 17100 1200 931300 Retribuciones del personal fijo 335.302 359.852 245.690 68,3% 245.690 1216 160001 17100 1210 931300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.380 24.869 17.763 71,4% 17.763 1217 160001 17100 1211 931300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 37.199 2 0 0,0% 0 1218 160001 17100 2200 931300 Material de oficina 3.000 3.000 925 30,8% 925 1219 160001 17100 2202 931300 Prensa, revistas y otras publicaciones 2.000 2.000 668 33,4% 668 1220 160001 17100 2266 931300 Reuniones y conferencias 1.000 1.000 600 60,0% 600 1221 160001 17100 2269 931300 Gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1222 160001 17100 2276 931300 Estudios y trabajos técnicos 12.000 12.000 0 0,0% 0 1223 160001 17100 2301 931300 Gastos de locomoción y viajes 2.000 2.000 203 10,1% 203 1224 Total 160001-Coordinación Convenio Económico, Administración y Análisis Fiscales 417.881 405.723 265.848 65,5% 265.848 1225 Total 160-Convenio con el Estado 573.506.972 573.496.599 453.955.215 79,2% 448.036.549 1226 Total 16-Convenio con el Estado 573.506.972 573.496.599 453.955.215 79,2% 448.036.549 1227 Total 1-Departamento de Economía y Hacienda 1.192.162.646 1.347.239.323 1.001.206.698 74,3% 993.873.353 1228 200000 20000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos 127.032 175.211 122.073 69,7% 122.073 1229 200000 20000 1100 922100 Retribuciones del personal eventual 93.776 95.653 62.557 65,4% 62.557 1230 200000 20000 1702 451200 Horas extraordinarias 2.321 2.368 0 0,0% 0 1231 200000 20000 2261 922100 Gastos diversos del Sr. Consejero 2.500 2.500 2.928 117,1% 2.928 1232 200000 20000 2261 922102 Gastos diversos del Departamento 1.000 1.000 0 0,0% 0 1233 200000 20000 2301 922100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 2.500 2.500 932 37,3% 932 1234 200000 20100 1200 922100 Retribuciones del personal fijo 334.678 361.895 250.611 69,2% 250.611 1235 200000 20100 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 102.932 74.947 55.316 73,8% 55.316 1236 200000 20100 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 88.036 89.799 63.012 70,2% 63.012 1237 200000 20100 1220 922100 Retribuciones del personal contratado temporal 0 35.350 4.703 13,3% 4.703 1238 200000 20100 1250 922100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 80.555 111.611 44.257 39,7% 44.257 1239 200000 20100 1400 922100 Retribuciones personales 1.306.625 1.331.925 854.698 64,2% 854.698 1240 200000 20100 1600 922100 Seguridad social 2.376.529 2.424.165 1.573.225 64,9% 1.397.324 1241 200000 20100 1707 922100 Remuneración por trabajo a turnos 11 12 0 0,0% 0 1242 200000 20100 2061 922100 Arrendamiento de programas y licencias 1.000 1.000 135 13,5% 135 1243 200000 20100 2120 922100 Conservación de edificios 48.000 48.000 10.574 22,0% 10.574 1244 200000 20100 2160 922100 Mantenimiento de equipos informáticos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1245 200000 20100 2200 922100 Material de oficina 12.000 12.000 2.445 20,4% 2.445 1246 200000 20100 2202 922100 Suscripciones y libros 4.000 4.000 0 0,0% 0 1247 200000 20100 2269 922100 Otros gastos diversos 500 500 0 0,0% 0 1248 200000 20100 2274 922100 Servicios de seguridad 55.000 55.000 35.924 65,3% 35.924 1249 200000 20100 2279 922100 Otros trabajos realizados por terceros 4.000 4.000 321 8,0% 321 1250 200000 20100 2280 922100 Agua, gas y electricidad 62.457 127.457 40.034 31,4% 40.034 1251 200000 20100 2289 922100 Otros suministros auxiliares 1.000 1.000 418 41,8% 418 1252 200000 20100 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje 100 100 0 0,0% 0 1253 200000 20100 3509 922100 Otros gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 1254 200000 20100 4809 922100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 25.000 25.000 1.903 7,6% 1.903 1255 200000 20100 6020 922100 Remodelación de oficinas 10 10 0 0,0% 0 1256 200000 20100 6059 922100 Otro mobiliario y equipos 5.000 6.522 6.522 100,0% 6.522 1257 200000 20100 6060 922100 Equipamiento informático 15.000 15.000 12.842 85,6% 12.842 1258 200000 20200 1200 922100 Retribuciones del personal fijo 279.920 285.522 199.138 69,7% 199.138 1259 200000 20200 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1260 200000 20200 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1261 200000 20200 2200 922100 Material de oficina 4.000 4.000 859 21,5% 772 1262 200000 20200 2266 922100 Conferencias y cursillos 0 0 600 - 600 1263 200000 20200 6094 922100 Programas informáticos 11.000 9.478 0 0,0% 0 1264 Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 5.047.512 5.308.556 3.346.027 63,0% 3.170.039 1265 Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 5.047.512 5.308.556 3.346.027 63,0% 3.170.039 1266 Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 5.047.512 5.308.556 3.346.027 63,0% 3.170.039 1267 210000 21000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 44.117 71,4% 44.117 1268 210000 21000 1200 922100 Retribuciones del personal fijo 25.540 26.052 18.607 71,4% 18.607 1269 210000 21000 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1270 210000 21000 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1271 210000 21000 2261 922100 Gastos de representación 500 500 289 57,9% 289 1272 210000 21000 2266 922100 Cursos de formación, reuniones y congresos 20.000 20.000 4.075 20,4% 4.075 1273 210000 21000 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje 15.000 15.000 11.292 75,3% 11.292 1274 210000 21000 4809 922100 Becas 35.000 35.000 22.728 64,9% 22.567 1275 210000 21100 2120 922100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 8.000 8.000 9.864 123,3% 9.864 1276 210000 21100 2200 922100 Gastos de oficina y material 14.000 14.000 8.640 61,7% 8.640 1277 210000 21100 2202 922100 Suscripciones y libros 6.000 6.000 5.649 94,2% 5.649 1278 210000 21100 2203 922100 Material informático 2.000 2.000 28 1,4% 28 1279 210000 21100 2264 922100 Gastos de comunidad 18.000 18.000 13.971 77,6% 13.971 1280 210000 21100 2269 922100 Otros gastos diversos 2.000 2.000 3.444 172,2% 3.444 1281 210000 21100 2274 922100 Servicios de seguridad y vigilancia 47.000 47.000 24.011 51,1% 24.011 1282 210000 21100 2280 922100 Energía eléctrica, agua y gas 25.000 58.000 37.703 65,0% 37.703 1283 210000 21100 2400 922100 Publicaciones y guías 1.500 1.500 0 0,0% 0 1284 210000 21100 4809 922102 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10.000 13.940 13.940 100,0% 9.040 1285 210000 21100 6020 922100 Edificios 20.000 20.000 0 0,0% 0 1286 210000 21100 6050 922100 Mobiliario y equipos de oficina 6.000 6.000 0 0,0% 0 1287 210000 21100 6059 922100 Equipos de telecomunicaciones 2.000 2.000 65 3,2% 65 1288 210000 21200 2061 922400 Arrendamiento de programas y licencias y mantenimiento de software 10.000 10.000 1.912 19,1% 1.912 1289 210000 21200 6060 922400 Equipamiento informático 15.000 15.000 0 0,0% 0 1290 210000 21200 6094 922400 Aplicaciones informáticas 220.000 126.659 0 0,0% 0 1291 210000 21300 6031 491300 Instalaciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 1292 210000 21300 7609 45B131 (E) Transferencia Ayto. Sangüesa. Fase I Rehabilitación antiguo matadero para usos sociales 170.000 170.000 0 0,0% 0 1293 Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local 735.114 680.440 220.336 32,4% 215.274 1294 210001 21100 1200 922400 Retribuciones del personal fijo 505.744 434.257 309.730 71,3% 309.730 1295 210001 21100 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.276 78.401 55.507 70,8% 55.507 1296 210001 21100 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 73.140 114.667 81.903 71,4% 81.903 1297 210001 21100 2279 922103 Medidas contra la despoblación 100.000 100.000 28.435 28,4% 28.435 1298 210001 21100 2279 922104 (E) Encargo a Nasuvinsa-Lursarea para el apoyo en materia de lucha contra la despoblación y reto demográfico 150.000 150.000 0 0,0% 0 1299 210001 21100 2330 922300 Gratificaciones a tribunales de oposiciones 4.000 4.000 198 4,9% 198 1300 210001 21100 4609 922102 Convenio Ayuntamiento de Sangüesa financiación gastos reclamación judicial inmatriculación (Iglesia) 0 25.000 0 0,0% 0 1301 210001 21100 4609 922300 Transferencia al Ayuntamiento de Petilla de Aragón 10 10 0 0,0% 0 1302 210001 21100 4609 942300 Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos locales 887.433 887.433 887.018 100,0% 887.018 1303 210001 21100 4819 922102 Convenio con la Fundación Universidad-Sociedad UPNA para la realización de prácticas del Programa Raíces 120.000 120.000 0 0,0% 0 1304 210001 21100 4819 922103 Proyecto singular de transformación territorial para revertir la despoblación 16.090 80.000 0 0,0% 0 1305 210001 21100 7609 942302 Subvenciones inversiones entidades locales impulso implantación de la administración electrónica 180.000 290.000 0 0,0% 0 1306 210001 21100 7819 922100 Proyecto singular de transformación territorial para revertir la despoblación 120.000 345.789 0 0,0% 0 1307 210001 21200 1200 922200 Retribuciones del personal fijo 55.295 56.402 40.286 71,4% 40.286 1308 210001 21200 1200 922400 Retribuciones del personal fijo 38.077 38.840 27.742 71,4% 27.742 1309 210001 21200 1210 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1310 210001 21200 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.276 34.763 18.504 53,2% 18.504 1311 210001 21200 1211 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.380 24.869 17.763 71,4% 17.763 1312 210001 21200 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 132.026 134.671 83.455 62,0% 83.455 1313 210001 21200 2160 922400 Mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 1314 210001 21200 2276 922102 Realización de estudios para la actualización de normativa de régimen local 60.000 34.000 0 0,0% 0 1315 210001 21200 2279 922200 Programa de gestión económico-financiero 6.800 6.800 7.884 115,9% 7.884 1316 210001 21200 4609 942400 Transferencia al Ayto. Agoitz/Aoiz para financiar gastos de la sociedad municipal Kanpondoa 188.000 188.000 0 0,0% 0 1317 210001 21300 2276 456100 Encargo a NILSA para el seguimiento del Plan Director del Ciclo Integral del Agua 91.000 91.000 5.983 6,6% 5.983 1318 210001 21300 4609 452100 Convenio con el Ayuntamiento de Gares para la recuperación Central Ermineta 200.000 0 0 - 0 1319 210001 21300 6091 456110 ETAP Lerín 300.000 300.000 0 0,0% 0 1320 210001 21300 7609 231400 Actuaciones de mejora en el edificio municipal de residencia para mayores de Lodosa 0 150.000 150.000 100,0% 150.000 1321 210001 21300 7609 231402 Instalación de climatización para residencia de ancianos en Buñuel 0 40.000 40.000 100,0% 40.000 1322 210001 21300 7609 231A00 (E) Transferencia Ayto. de Bakaiku. Rehabilitación antiguas escuelas para usos sociales 125.000 125.000 0 0,0% 0 1323 210001 21300 7609 261610 Mejora de infraestructuras para la lucha contra la despoblación 0 46.401 6.497 14,0% 6.497 1324 210001 21300 7609 261636 (E) Transferencia Ayto. Sesma: Urbanización del vial de las piscinas, polideportivo y colegio 150.000 150.000 0 0,0% 0 1325 210001 21300 7609 261637 (E) Transferencia Ayto. Elo-Monreal. Ordenación eras 100.000 100.000 100.000 100,0% 0 1326 210001 21300 7609 261638 (E) Transferencia Ayto. Murchante: Asfaltado del camino paralelo al río Alhama 80.000 80.000 80.000 100,0% 0 1327 210001 21300 7609 261639 (E) Transferencia Ayto. Cárcar: Primera fase mejoras en calle Paseo 75.000 75.000 0 0,0% 0 1328 210001 21300 7609 261640 (E) Transferencia Ayto. Zizur Nagusia. Red de caminos saludables 75.000 75.000 0 0,0% 0 1329 210001 21300 7609 261641 (E) Transferencia Ayto. Ribaforada: Adecuación del camino de acceso a la zona sur 70.000 70.000 0 0,0% 0 1330 210001 21300 7609 261642 (E) Adecuación del camino huertas de Torralba del Rio 65.000 65.000 0 0,0% 0 1331 210001 21300 7609 261643 (E) Señalización, iluminación y eliminación barreras arquitectónicas en el entorno de pasos de cebra de Tafalla 60.000 60.000 0 0,0% 0 1332 210001 21300 7609 261644 (E) Pavimentación de Camino de acceso a la Ermita Santa Teodosia en Mués 60.000 60.000 0 0,0% 0 1333 "210001 21300 7609 261645 (E) Desarrollo del Proyecto Municipal del Ayuntamiento de Fitero ""Parque Fluvial junto al Río Alhama""" 50.000 50.000 0 0,0% 0 1334 210001 21300 7609 261646 (E) Actuación en la acera peatonal entre el puente de Azoz y el polideportivo del Valle de Ezkabarte 50.000 50.000 0 0,0% 0 1335 210001 21300 7609 261647 (E) Transferencia Ayto. Valle Egüés para pasos de cebra inteligentes en Sarriguren y en travesías del valle de Egüés 70.000 70.000 0 0,0% 0 1336 210001 21300 7609 261649 (E) Transferencia Ayto. de Olite. Aparcamiento zona feria 45.000 45.000 0 0,0% 0 1337 210001 21300 7609 261650 (E) Transferencia Ayto. Caparroso: Reforma aceras y aparcamientos en calle Los Fueros 40.000 40.000 0 0,0% 0 1338 210001 21300 7609 261651 (E) Transferencia Ayto. Valtierra: arreglo calle Santa Cruz 40.000 40.000 0 0,0% 0 1339 210001 21300 7609 261652 (E) Transferencia Ayto. de Etxauri. Ejecución de escollera en paraje Aldabea 38.000 38.000 0 0,0% 0 1340 210001 21300 7609 261653 (E) Señalización y paneles informativos en la red de senderos peatonales y ciclables en Tudela 25.000 25.000 0 0,0% 0 1341 210001 21300 7609 261654 (E) Transferencia Ayto. de Etxauri. Estabilización muro en carretera Otazu 28.000 28.000 0 0,0% 0 1342 210001 21300 7609 261655 (E) Transferencia Ayto. Milagro: Habilitar el tránsito en antigua báscula 25.000 25.000 0 0,0% 0 1343 210001 21300 7609 261656 (E) Mejoras en señalización y seguridad de calles y travesía del valle de Ollo 30.000 30.000 0 0,0% 0 1344 210001 21300 7609 261657 (E) Redacción de un Plan Director de actuaciones sobre viario urbano y caminos en Orisoain 17.000 17.000 0 0,0% 0 1345 210001 21300 7609 261658 (E) Adecuación de paseo fluvial, recuperación del entorno de la Fuente Vieja y limpieza del cauce del río en Viana 15.000 15.000 0 0,0% 0 1346 210001 21300 7609 261659 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Baztan para actuaciones de mejora del camino a caseríos de Urritzate 12.000 12.000 0 0,0% 0 1347 "210001 21300 7609 261660 (E) Transferencia ayuntamiento Berriozar: accesibilidad al parque ""La Chopera""" 12.000 12.000 0 0,0% 0 1348 210001 21300 7609 261661 (E) Transferencia Ayto.Baztan para colocación de barandado y obras adecuación y accesibilidad Calle Santiago de Elizondo 11.000 11.000 0 0,0% 0 1349 210001 21300 7609 261662 (E) Habilitación de vía verde junto al río Arga en Berbinzana 10.000 10.000 0 0,0% 0 1350 210001 21300 7609 261663 (E) Mejora accesibilidad camino en Obanos 9.000 9.000 0 0,0% 0 1351 210001 21300 7609 261664 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Baztan para asfaltado del paseo de Arraioz 6.500 6.500 0 0,0% 0 1352 210001 21300 7609 261667 (E) Habilitación como aparcamiento de parcela municipal en Dicastillo 50.000 50.000 0 0,0% 0 1353 210001 21300 7609 261668 (E) Transferencia Ayto. de Lónguida: pavim. y obras previstas en Meoz, Artajo, Villaveta 96.000 96.000 0 0,0% 0 1354 210001 21300 7609 261669 (E) Transferencia Ayto. de Arce: arreglo de camino de Osa, desbroces en lmizcoz y Gorraiz 46.000 46.000 0 0,0% 0 1355 210001 21300 7609 261670 (E) Transferencia Ayto. de Arce: pasos canadienses Eurovelo 20.000 20.000 0 0,0% 0 1356 210001 21300 7609 261671 (E) Transferencia Ayto. de Arce: redacción del proyecto del almacén 10.000 10.000 0 0,0% 0 1357 210001 21300 7609 261672 (E) Transferencia Ayto. de Arce: rehabilitación casa concejo en Villanueva de Arce 20.000 0 0 - 0 1358 210001 21300 7609 261673 Travesía de Lekunberri 0 80.000 0 0,0% 0 1359 210001 21300 7609 261674 Camino escolar Ayuntamiento de Roncal 0 25.000 0 0,0% 0 1360 210001 21300 7609 261675 Convenio con el Ayuntamiento de Castejón para el asfaltado de calles 0 35.112 0 0,0% 0 1361 210001 21300 7609 261676 Obras en el Camino Gamioko Borda (Ziga) en el término municipal de Baztán 0 24.000 0 0,0% 0 1362 210001 21300 7609 261677 Asfaltado de calles de Zozaia en el término municipal de Baztán 0 20.000 0 0,0% 0 1363 210001 21300 7609 261678 Transferencia Ayto. Estella: Redacción del proyecto de la pasarela Chantona 0 20.000 0 0,0% 0 1364 210001 21300 7609 331102 (E) Acondicionamiento bajos escuela Ujué para actividades culturales 32.000 32.000 0 0,0% 0 1365 210001 21300 7609 332100 (E) Transferencia Ayto. Andosilla: Nuevo archivo municipal y sala multiusos 110.000 110.000 0 0,0% 0 1366 210001 21300 7609 332102 (E) Transferencia Ayto. Milagro: Creación espacio para archivo municipal 25.000 25.000 0 0,0% 0 1367 210001 21300 7609 335100 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Garinoain para adecuaciones y mejoras en la Escuela de Música Valdorba 28.000 28.000 0 0,0% 0 1368 210001 21300 7609 336110 (E) Transferencia Ayto. Orkoien: adecuación zona de ocio en las piscinas 40.000 40.000 0 0,0% 0 1369 210001 21300 7609 336111 (E) Mejoras en zona polideportiva de Larraga 40.000 40.000 0 0,0% 0 1370 210001 21300 7609 411100 (E) Transferencia Ayto. Etxarri Aranatz. Suministro mob. y equip. nuevo serv. obrador cárnico y valorización de tripería 75.000 75.000 0 0,0% 0 1371 210001 21300 7609 441100 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Estella-Lizarra para la reforma de la Estación de Autobuses 30.000 30.000 0 0,0% 0 1372 210001 21300 7609 441102 (E) Transferencia Ayto. Estella: instalación de ascensor en el edificio la estación 20.000 20.000 0 0,0% 0 1373 210001 21300 7609 456109 MRR Convocatoria de abastecimiento a pequeños y medianos municipios 945.947 945.947 0 0,0% 0 1374 210001 21300 7609 456110 (E) Transferencia Ayto. de Romanzado. Canalización agua Berroia 81.000 81.000 0 0,0% 0 1375 210001 21300 7609 456111 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Mendigorria. 1ª fase obras para el abastecimiento de agua de Andión al Museo Andelos 100.000 100.000 0 0,0% 0 1376 210001 21300 7609 456112 (E) Transferencia Ayto. de Oroz-Betelu para renovación de redes de saneamiento y pluviales y pavimentación de Olaldea 20.000 20.000 0 0,0% 0 1377 210001 21300 7609 459100 (E) Transferencia Ayto. San Adrián: Renovación de las instalaciones de alumbrado, iluminación y señalización exteriores 200.000 200.000 0 0,0% 0 1378 210001 21300 7609 459102 (E) Instalación de alumbrado público eficiente en Lekunberri 120.000 120.000 120.000 100,0% 0 1379 210001 21300 7609 459104 (E) Renovación de Alumbrado Público de Azuelo 40.000 40.000 0 0,0% 0 1380 210001 21300 7609 459105 (E) Transferencia Ayto. Pitillas: alumbrado Avenida Navarra y Nuestra Señora de Ujué de Pitillas 35.000 35.000 0 0,0% 0 1381 210001 21300 7609 45B113 Convenio Ayuntamiento de Tafalla para obras de rehabilitación en el Convento y la Iglesia de Recoletas 200.000 200.000 0 0,0% 0 1382 210001 21300 7609 45B116 Adecuación de local municipal para actividades municipales y sociales en Azuelo 0 61.000 61.000 100,0% 61.000 1383 210001 21300 7609 45B130 (E) Construcción de un espacio cubierto (pérgola) en la zona centro y zona comercial de Altsasu/Alsasua 300.000 300.000 0 0,0% 0 1384 210001 21300 7609 45B132 (E) Transferencia Ayto. Sartaguda: Compra de solar y urbanización 150.000 150.000 0 0,0% 0 1385 "210001 21300 7609 45B133 (E) Transferencia Ayto. Cabanillas: Reforma del local municipal ""El Piruleto""" 100.000 100.000 0 0,0% 0 1386 210001 21300 7609 45B134 (E) Transferencia Ayto. Murchante: Acondicionamiento primera planta Centro Cívico e instalación ascensor 110.000 110.000 0 0,0% 0 1387 210001 21300 7609 45B135 (E) Transferencia Ayto. Viana: Reforma integral de los locales de las asociaciones 100.000 100.000 0 0,0% 0 1388 210001 21300 7609 45B136 (E) Adquisición del edificio del antiguo colegio contiguo al edificio municipal de Lodosa 90.000 90.000 0 0,0% 0 1389 210001 21300 7609 45B137 (E) Cubierta del parque infantil de Emakumearen Plaza-Plaza de la Mujer de Zizur Mayor 80.000 80.000 0 0,0% 0 1390 210001 21300 7609 45B138 (E) Transferencia Ayto. de Olazti. Restauración cantera Koxkobilo 80.000 80.000 0 0,0% 0 1391 210001 21300 7609 45B139 (E) Transferencia Ayto. de Oteiza. Sala multiusos 65.000 65.000 0 0,0% 0 1392 210001 21300 7609 45B140 (E) Cubrimiento del parque Mirador de Bardenas de Ribaforada 50.000 50.000 0 0,0% 0 1393 210001 21300 7609 45B142 (E) Transferencia Ayto. Burlada: construcción parque infantil cubierto en plaza de los Montículos, en av. Erripagaña 45.000 45.000 0 0,0% 0 1394 210001 21300 7609 45B143 (E) Reforma del parque María Teresa de Corella (Primera Fase) 40.000 40.000 0 0,0% 0 1395 "210001 21300 7609 45B144 (E) Transferencia Ayto. Caparroso: Reurbanización ""Banquitos"" y plantación del arbolado en Avenida Pamplona" 40.000 40.000 0 0,0% 0 1396 210001 21300 7609 45B145 (E) Transferencia Ayto. Mélida: Construcción almacén municipal 40.000 40.000 0 0,0% 0 1397 210001 21300 7609 45B146 (E) Transferencia Ayto. Villava: cubrir parque infantil, plaza Sancho VI el Sabio 40.000 40.000 0 0,0% 0 1398 210001 21300 7609 45B147 (E) Transferencia Ayto. Viana: Área de juegos en el Parque de San Francisco 40.000 40.000 0 0,0% 0 1399 210001 21300 7609 45B148 (E) Transferencia Ayto. Beriain: mejora y adecuación del parque Felipe Marco, en la calle Bosquecillos 40.000 40.000 0 0,0% 0 1400 210001 21300 7609 45B149 (E) Actuación en el Parque de Las 13 Rosas de Erripagaña para instalación de juegos deportivos recreativos infantiles 40.000 40.000 0 0,0% 0 1401 210001 21300 7609 45B150 (E) Rehabilitación de la antigua báscula de ganado de Arizkun para su conversión en baños públicos 33.000 33.000 0 0,0% 0 1402 210001 21300 7609 45B151 (E) Transferencia Ayto. Mendavia: Derribar los antiguos depósitos de agua y urbanizar la plaza donde están situados 30.000 30.000 0 0,0% 0 1403 210001 21300 7609 45B152 (E) Colocación de elevadores de escaleras en instalaciones municipales de Ribaforada 30.000 30.000 0 0,0% 0 1404 210001 21300 7609 45B153 (E) Obras de acondicionamiento de un almacén polivalente en Luzaide / Valcarlos 20.000 20.000 0 0,0% 0 1405 210001 21300 7609 45B154 (E) Transferencia Ayto. Marañón: Adecuación del suelo y colocación pérgolas en el Parque Infantil 15.500 15.500 0 0,0% 0 1406 210001 21300 7609 45B155 (E) Transferencia Ayto. Armañanzas: Compra inmueble 15.000 15.000 0 0,0% 0 1407 210001 21300 7609 45B156 (E) Instalación de fuente de piedra en la plaza Calle Norte de Genevilla 12.800 12.800 0 0,0% 0 1408 210001 21300 7609 45B157 (E) Actuaciones de mejora y adecuación del parque de Donamaria 12.000 12.000 0 0,0% 0 1409 210001 21300 7609 45B158 (E) Transferencia Ayto. Marañón: Cambio de puertas en edificios municipales 4.500 4.500 0 0,0% 0 1410 210001 21300 7609 45B160 (E) Transferencia Ayto. Barañain. Cubierta textil en parque infantil y gimnasio urbano de la Avenida Comercial 45.000 45.000 0 0,0% 0 1411 210001 21300 7609 45B163 (E) Equipamiento del nuevo Gaztetxe-Casa de la Juventud de Zizur Mayor 40.000 40.000 0 0,0% 0 1412 210001 21300 7609 45B164 (E) Transferencia Ayto. Peralta: Adquisición de un local céntrico para el Ayuntamiento 20.000 20.000 0 0,0% 0 1413 210001 21300 7609 45B165 (E) Derribo de los inmuebles nº 3 y 4 de la Plaza los Bobadillas de Cascante 20.000 20.000 20.000 100,0% 0 1414 210001 21300 7609 922100 (E) Transferencia Ayto. S. M. Unx proyecto piloto Plan Estratégico Participado contra despoblación y reactivación local 60.000 60.000 0 0,0% 0 1415 Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local 8.917.804 9.607.673 2.141.904 22,3% 1.821.904 1416 Total 210-Actuaciones en el sector local 9.652.918 10.288.113 2.362.241 23,0% 2.037.179 1417 211000 21200 1200 942400 Retribuciones del personal fijo 104.090 106.174 75.837 71,4% 75.837 1418 211000 21200 1210 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 30.944 31.565 16.807 53,2% 16.807 1419 211000 21200 1211 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 72.282 73.730 52.663 71,4% 52.663 1420 211000 21300 1200 942100 Retribuciones del personal fijo 294.777 300.678 214.766 71,4% 214.766 1421 211000 21300 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1422 211000 21300 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 156.405 159.538 113.953 71,4% 113.953 1423 211000 21300 7600 261604 Programas de inversiones 9.000.000 15.000.000 0 0,0% 0 1424 211000 21300 7600 261605 Programa Libre determinación 9.000.000 15.000.000 0 0,0% 0 1425 211000 21300 7600 261606 Programación Local 12.000.000 0 0 - 0 1426 211000 21300 7600 261608 Pavimentaciones con redes 10 2.240.957 973.595 43,4% 904.201 1427 211000 21300 7600 261609 Pavimentaciones sin redes 10 155.833 83.969 53,9% 83.969 1428 211000 21300 7600 261610 Adaptación de infraestructuras y dotaciones a la normativa 10 569.330 289.466 50,8% 289.466 1429 211000 21300 7600 451600 Urbanización parcelas dotacionales destinadas a uso sanitario o docente 0 10.820 0 0,0% 0 1430 211000 21300 7600 456103 Redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales 10 1.707.987 792.242 46,4% 717.089 1431 211000 21300 7600 456106 P.I. Abastecimiento de agua en alta 10 3.267.006 1.792.867 54,9% 1.762.645 1432 211000 21300 7600 456203 P.I. Tratamiento de residuos sólidos urbanos 10 1.488.087 501.046 33,7% 501.046 1433 211000 21300 7600 459103 Alumbrado público 10 372.229 237.393 63,8% 224.744 1434 211000 21300 7600 45A202 Caminos a núcleos habitados 10 978.087 445.270 45,5% 440.030 1435 211000 21300 7600 467900 P.I. redes de acceso de banda ancha de nueva generación 10 287.148 159.503 55,5% 159.503 1436 211000 21300 7600 942405 P.I. Realización de estudios para el plan de inversiones 10 10 0 0,0% 0 1437 Total 211000-Fondo de transferencias de capital 30.658.608 41.749.190 5.749.374 13,8% 5.556.716 1438 211001 21200 1200 942100 Retribuciones del personal fijo 104.090 95.327 51.789 54,3% 51.789 1439 211001 21200 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1440 211001 21200 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 72.282 84.578 41.777 49,4% 41.777 1441 211001 21200 4600 942100 Fondo de transferencias corrientes 250.409.026 233.035.345 233.035.345 100,0% 232.914.912 1442 211001 21200 4600 942102 Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos 450.000 450.000 450.000 100,0% 450.000 1443 211001 21200 4600 942105 Compensación a ayuntamientos por Montepío 7.000.000 24.373.681 24.373.681 100,0% 24.314.616 1444 211001 21200 4600 942108 Aportación a ayuntamientos por pérdida de ingresos reforma IAE 13.900.000 13.900.000 7.005.347 50,4% 7.005.347 1445 211001 21200 4600 942109 Fondo extraordinario impacto guerra Ucrania presupuestos locales 0 4.200.000 0 0,0% 0 1446 Total 211001-Fondo de transferencias corrientes 271.935.408 276.138.942 264.957.939 96,0% 264.778.440 1447 Total 211-Participación financiera de las entidades locales 302.594.016 317.888.132 270.707.313 85,2% 270.335.156 1448 Total 21-Actividades generales de administración local 312.246.934 328.176.246 273.069.553 83,2% 272.372.335 1449 220000 22000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 44.117 71,4% 44.117 1450 220000 22000 1200 451200 Retribuciones del personal fijo 235.654 166.657 57.230 34,3% 57.230 1451 220000 22000 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1452 220000 22000 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1453 220000 22000 2061 451200 Arrendamiento de programas y licencias 41.663 41.663 38.067 91,4% 38.067 1454 220000 22000 2061 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Arrendamiento de programas y licencias 10.000 10.000 0 0,0% 0 1455 220000 22000 2160 451200 Mantenimiento de equipos informáticos 5.000 5.000 277 5,5% 277 1456 220000 22000 2261 451200 Gastos de representación 1.000 1.000 0 0,0% 0 1457 220000 22000 2266 451200 Conferencias y cursillos 10.000 10.000 11.311 113,1% 3.391 1458 220000 22000 2273 451200 Servicios informáticos 10.000 10.000 0 0,0% 0 1459 220000 22000 2273 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 1.200 1.200 0 0,0% 0 1460 220000 22000 2276 451200 Estudios y trabajos técnicos 423.500 423.500 92.626 21,9% 75.686 1461 220000 22000 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje 4.910 4.910 1.373 28,0% 1.373 1462 220000 22000 2400 451200 Publicaciones 10.000 10.000 0 0,0% 0 1463 220000 22000 4809 451200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 1464 220000 22000 6010 453300 Revisión de precios 110.000 6.672.926 5.177.762 77,6% 5.177.762 1465 220000 22000 6020 451200 Edificios 471.134 471.134 42.305 9,0% 42.305 1466 220000 22000 6059 451202 Otro mobiliario y equipos 100 100 655 655,0% 655 1467 220000 22000 6060 451200 Equipos informáticos 18.000 21.872 734 3,4% 734 1468 220000 22000 6094 451200 Programas informáticos 34.500 43.223 32.133 74,3% 32.133 1469 220000 22000 6094 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos 10.000 10.000 0 0,0% 0 1470 220000 22000 8219 453100 Consorcio Alta Velocidad-Comarca de Pamplona 154.850 154.850 0 0,0% 0 1471 220000 22100 2200 453200 Material de oficina 5.000 5.000 2.406 48,1% 2.406 1472 220000 22100 2202 453200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 300 300 0 0,0% 0 1473 220000 22100 2269 453200 Otros gastos diversos 600 600 432 71,9% 432 1474 220000 22100 2279 453200 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 3.686 368,6% 3.686 1475 220000 22100 2285 453200 Vestuario y calzado 500 500 29 5,7% 29 1476 220000 22100 2289 453200 Otros suministros auxiliares 200 200 0 0,0% 0 1477 220000 22100 2301 453200 Locomoción y gastos de viaje 20.000 20.000 19.766 98,8% 19.766 1478 220000 22100 6059 453200 Otro mobiliario y equipos 100 888 0 0,0% 0 1479 220000 22200 2120 453300 Conservación de edificios 10.000 10.000 8.419 84,2% 8.419 1480 220000 22200 2150 453300 Reparación y conservación de mobiliario y enseres 200 200 224 112,2% 224 1481 220000 22200 2200 453300 Material de oficina 10.000 10.000 7.254 72,5% 7.254 1482 220000 22200 2250 453300 Tasas de basura 10.000 10.000 6.486 64,9% 6.382 1483 220000 22200 2269 453300 Otros gastos diversos 2.000 2.000 2.925 146,2% 2.797 1484 220000 22200 2271 453300 Servicio de limpieza y aseo 2.000 2.000 1.544 77,2% 1.544 1485 220000 22200 2279 453300 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 56 5,6% 56 1486 220000 22200 2280 453300 Agua, gas y electricidad 900.000 2.400.000 1.778.536 74,1% 1.697.906 1487 220000 22200 2284 453300 Material de limpieza y aseo 250 250 0 0,0% 0 1488 220000 22200 2285 453300 Vestuario y calzado 7.000 7.000 42 0,6% 42 1489 220000 22200 2301 453300 Locomoción y gastos de viaje 35.000 35.000 33.718 96,3% 31.482 1490 220000 22200 6010 453313 (E) Cubrimiento vegetal del puente de la PA 34 10.000 10.000 0 0,0% 0 1491 220000 22200 6059 453300 Material diverso 100 100 992 991,7% 992 1492 220000 22300 2120 451100 Conservación de edificios 15.000 15.000 12.831 85,5% 12.831 1493 220000 22300 2150 451100 Reparación y mantenimiento de equipos 10.000 10.000 3.186 31,9% 3.186 1494 220000 22300 2200 451100 Material de oficina 6.000 6.000 4.797 80,0% 4.228 1495 220000 22300 2202 451100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 635 63,5% 635 1496 220000 22300 2249 451100 Primas de seguros 300 300 276 91,9% 276 1497 220000 22300 2269 451100 Cuotas de asociaciones de carreteras 7.000 7.000 6.926 98,9% 6.926 1498 220000 22300 2269 451102 Otros gastos diversos 1.000 1.000 1.100 110,0% 1.100 1499 220000 22300 2279 451100 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 11.134 >1000% 11.134 1500 220000 22300 2280 451100 Agua, gas y electricidad 20.000 50.000 34.803 69,6% 34.803 1501 220000 22300 2284 451100 Material de limpieza y aseo 500 500 815 163,0% 815 1502 220000 22300 2285 451100 Vestuario y calzado 500 500 1.108 221,7% 1.108 1503 220000 22300 2289 451100 Otros suministros especiales 1.500 1.500 1.741 116,1% 1.741 1504 220000 22300 2301 451100 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 6.973 69,7% 5.064 1505 220000 22300 6059 451100 Equipos de oficina, laboratorio y otro material inventariable 1.000 1.525 2.045 134,1% 2.045 1506 Total 220000-Actividades generales de obras públicas 2.702.145 10.741.197 7.453.476 69,4% 7.343.040 1507 220001 22300 1200 451100 Retribuciones del personal fijo 949.452 963.333 675.781 70,2% 675.781 1508 220001 22300 1210 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.761 27.297 19.497 71,4% 19.497 1509 220001 22300 1211 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 88.932 90.712 64.793 71,4% 64.793 1510 220001 22300 2050 451200 Alquiler desfibrilador 1.380 1.380 1.269 92,0% 1.269 1511 220001 22300 2269 451100 Cuota del Consejo de Seguridad Nuclear 3.000 3.000 2.687 89,6% 2.687 1512 220001 22300 2276 453200 Digitalización información geológica de Navarra 50.000 50.000 18.048 36,1% 18.048 1513 220001 22300 2286 451100 Productos químicos y de laboratorio 2.000 2.000 1.742 87,1% 700 1514 220001 22300 2400 495100 Publicaciones de cartografía 0 0 0 - 0 1515 220001 22300 3509 451200 Otros gastos financieros 100 100 0 0,0% 0 1516 220001 22300 4809 451100 Becas de formación 10 10 0 0,0% 0 1517 220001 22300 6001 453200 Expropiaciones de terrenos para infraestructuras 10.000 10.000 252 2,5% 252 1518 220001 22300 6001 453202 Ejecución de sentencias. Expropiación de terrenos 10 10 0 0,0% 0 1519 220001 22300 6001 453203 Encargo a TRACASA Instrumental. Expropiaciones de terrenos para infraestructuras 89.638 89.638 49.291 55,0% 49.291 1520 220001 22300 6001 453204 Registro bienes públicos 80.000 80.000 100.065 125,1% 88.145 1521 220001 22300 6001 453205 Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de bienes públicos 137.925 137.925 72.397 52,5% 72.397 1522 220001 22300 6010 453200 Ejecución de sondeos 100 100 0 0,0% 0 1523 220001 22300 6010 456200 Encargo a GAN. Conservación y protección ambiental 1.549.310 1.546.620 765.011 49,5% 765.011 1524 220001 22300 6014 452102 Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados 100 100 2.714 >1000% 2.714 1525 220001 22300 6014 452104 Encargo a TRACASA Instrumental. Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados 100 100 0 0,0% 0 1526 220001 22300 6019 453102 Construcción del corredor navarro del tren de alta velocidad 100 100 0 0,0% 0 1527 220001 22300 6019 456300 Protección de cavidades y simas y riesgos geológicos 100 100 0 0,0% 0 1528 220001 22300 6020 453202 Seguridad y salud en el Edificio de San Ignacio 15.000 15.000 0 0,0% 0 1529 220001 22300 6032 456300 Material geológico y de construcción de pozos 5.000 5.000 0 0,0% 0 1530 220001 22300 6054 495100 Adquisición de material informático y topográfico 6.000 6.000 0 0,0% 0 1531 220001 22300 6091 451100 Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento 229.600 264.600 193.874 73,3% 193.874 1532 220001 22300 6091 453100 Proyecto y dirección de obra del TAP 100 100 0 0,0% 0 1533 220001 22300 6091 453200 Estudios y proyectos 1.213.725 1.263.104 195.174 15,5% 160.896 1534 220001 22300 6091 453207 (E) Redacción del proyecto de la Variante Norte de Estella 20.000 20.000 0 0,0% 0 1535 220001 22300 6092 451100 Ensayos y control para obras 100 100 0 0,0% 0 1536 220001 22300 6092 456300 Estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos 100 2.265 3.622 159,9% 3.622 1537 220001 22300 6092 495100 Encargo a TRACASA Instrumental. Elaboración y actualización de cartografía 560.000 565.385 0 0,0% 0 1538 220001 22300 7609 453200 (E) Transferencia Ayto. Estella: Redacción del proyecto de la pasarela Chantona 20.000 0 0 - 0 1539 Total 220001-Proyectos y planificación 5.058.643 5.144.078 2.166.215 42,1% 2.118.977 1540 220002 22100 1200 453200 Retribuciones del personal fijo 613.216 635.292 296.520 46,7% 296.520 1541 220002 22100 1210 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.380 39.257 25.045 63,8% 25.045 1542 220002 22100 1211 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 51.140 94.603 58.381 61,7% 58.381 1543 220002 22100 6010 453206 Red local 2.340.000 199.060 0 0,0% 0 1544 220002 22100 6010 453211 Actuaciones de conversión de la N-121-A en vía 2+1 100 25.000.100 12.814.697 51,3% 12.814.697 1545 220002 22100 6010 453213 Acondicionamiento intersecciones NA-134 San Adrián 561.452 561.452 576.636 102,7% 576.636 1546 220002 22100 6010 453215 Acondicionamiento intersecciones NA-134 Cárcar 19.355 417 0 0,0% 0 1547 220002 22100 6010 453217 Nudo semafórico de Zizur Mayor 100 100 0 0,0% 0 1548 220002 22100 6010 453218 Mejora carretera NA-5500 tramo Caparroso-Mélida 2.766.812 1.946.812 205.481 10,6% 205.481 1549 220002 22100 6010 453219 Ensanche y mejora NA-6008 Salinas Esparza de Galar 100 906.600 1.099.814 121,3% 1.099.814 1550 220002 22100 6010 453220 Variante Irurtzun 1.203.334 1.203.334 767.065 63,7% 767.065 1551 220002 22100 6010 453221 Mejora carretera NA-4150 360.000 360.000 898 0,2% 898 1552 220002 22100 6010 453223 Reforma intersección NA-6840 Murchante 100 100 225.178 >1000% 225.178 1553 220002 22100 6010 453224 Intersección tipo glorieta NA-6001 Cordovilla 14.397 358.008 360.169 100,6% 360.169 1554 220002 22100 6010 453225 Nuevo acceso a Elizondo desde la carretera N-121-B 450.000 450.000 150 0,0% 150 1555 220002 22100 6010 453226 Nuevo enlace Ronda Pamplona: Soto de Lezkairu-Entremutilvas 1.878.780 1.878.780 2.361.289 125,7% 2.361.289 1556 220002 22100 6010 453227 Desdoblamiento del tramo Variante de Orkoien-Enlace de Arazuri 1.733.930 1.733.930 2.339.209 134,9% 2.339.209 1557 220002 22100 6010 453228 Pantallas acústicas 0 0 223.052 - 223.052 1558 220002 22100 6010 453229 Semaforización del nudo del P.K. 18+280 de la PA-30 Ronda Pamplona 904.934 904.934 1.283.911 141,9% 1.283.911 1559 220002 22100 6010 453230 Pasarela peatonal sobre la carretera NA-150 en Itaroa (Huarte) 497.120 45.011 0 0,0% 0 1560 220002 22100 6010 453231 Travesía Huarte-Olloki en la carretera PA-30 1.500.704 1.500.704 1.234.482 82,3% 1.234.482 1561 220002 22100 6010 453232 Asistencia técnica a la dirección de las obras del Servicio de Nuevas Infraestructuras 232.248 232.248 140.013 60,3% 140.013 1562 220002 22100 6010 453233 Obras túneles Belate y Almandoz 2.000.000 2.000.000 0 0,0% 0 1563 220002 22100 6010 453234 Enlace Izurdiaga A-15 650.000 650.000 0 0,0% 0 1564 220002 22100 6010 453235 Variante Lizarra 250.000 250.000 0 0,0% 0 1565 220002 22100 6010 453236 (E) Conversión de la intersección desde la Ronda PA-30 en una glorieta cerrada 22.000 109.096 0 0,0% 0 1566 220002 22100 6010 453237 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I1 0 661.569 661.569 100,0% 661.569 1567 220002 22100 6010 453238 Pasarela peatonal sobre la carretera N-121-B en Lekaroz (Baztan) 0 0 0 - 0 1568 220002 22200 6010 453209 Reparación de estructuras 1.669.354 1.669.354 1.511.163 90,5% 1.511.163 1569 220002 22200 7609 261600 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Castejón para el asfaltado de calles 35.112 0 0 - 0 1570 220002 22200 7609 261602 (E) Obras en el Camino Gamioko Borda (Ziga) en el término municipal de Baztán 24.000 0 0 - 0 1571 220002 22200 7609 261603 (E) Asfaltado de calles de Zozaia en el término municipal de Baztán 20.000 0 0 - 0 1572 Total 220002-Ampliación y mejora de la red viaria 19.822.668 43.390.761 26.184.722 60,3% 26.184.722 1573 220003 22200 1200 453300 Retribuciones del personal fijo 1.382.714 1.288.906 836.775 64,9% 836.775 1574 220003 22200 1210 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 127.491 115.655 83.685 72,4% 83.685 1575 220003 22200 1211 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 597.432 631.181 418.040 66,2% 418.040 1576 220003 22200 2090 453200 Canon de la autovía A-12 Pamplona-Logroño 54.500.000 54.724.000 42.747.961 78,1% 42.747.961 1577 220003 22200 2090 453202 Canon de la autovía A-21 Autovía del Pirineo 20.211.000 20.625.415 15.874.512 77,0% 15.874.512 1578 220003 22200 2276 453200 Asistencia técnica a la Dirección de Explotación de las autovías 192.000 192.000 99.847 52,0% 99.847 1579 220003 22200 2276 453300 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica al Centro de Control de Conservación de Carreteras 120.000 120.000 46.624 38,9% 46.624 1580 220003 22200 2276 453302 Plan de aforos 76.156 76.156 0 0,0% 0 1581 220003 22200 2289 453300 Sal, gravilla y otros suministros auxiliares 150.000 150.000 74.247 49,5% 74.247 1582 220003 22200 4400 453300 Convenio con NASUVINSA para la financiación del Proyecto LIFE 0 0 0 - 0 1583 220003 22200 6010 453303 Seguridad vial: señalización y balizamiento 5.000.000 5.000.000 4.479.988 89,6% 4.479.988 1584 220003 22200 6010 453304 Travesías y convenios 361.565 361.565 321.475 88,9% 321.475 1585 220003 22200 6010 453305 Conservación de la red viaria y centro de control 34.460.892 34.941.068 23.836.947 68,2% 23.836.947 1586 220003 22200 6010 453306 Refuerzos de firmes 10 10 0 0,0% 0 1587 220003 22200 6010 453308 Adecuación a la Normativa de la barrera, terminales 100 100 0 0,0% 0 1588 220003 22200 6010 453309 Seguridad vial: puntos peligrosos y TCAS 120.000 120.000 19.643 16,4% 19.643 1589 220003 22200 6010 453310 Renovación de Instalaciones en túneles 100 100 0 0,0% 0 1590 220003 22200 6010 453311 Estaciones de aforo 100 100 605 605,0% 605 1591 220003 22200 6010 453312 Renovación y digitalización alumbrado de la red viaria 0 0 0 - 0 1592 220003 22200 6020 453300 Edificios 60.000 60.000 8.453 14,1% 8.453 1593 220003 22200 6040 453300 Adquisición de vehículos 100 100 0 0,0% 0 1594 220003 22200 6059 453300 Encargo a NASERTIC. Migración a MICC Centro de Control de Conservación de Carreteras 0 25.852 0 0,0% 0 1595 220003 22200 6091 453300 Seguridad vial: estudios y seguimiento 27.302 27.302 9.100 33,3% 9.100 1596 220003 22200 6092 453300 Inventarios de Carreteras. Base visual 100 100 0 0,0% 0 1597 220003 22200 6094 453300 Reducción dependencia tecnológica 144.000 144.000 0 0,0% 0 1598 Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial 117.531.062 118.603.609 88.857.901 74,9% 88.857.901 1599 220004 22100 4400 452100 Transferencia corriente INTIA 200.000 200.000 0 0,0% 0 1600 220004 22100 4700 452100 Canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase 10.000.000 10.000.000 8.806.198 88,1% 8.806.198 1601 Total 220004-Otras infraestructuras 10.200.000 10.200.000 8.806.198 86,3% 8.806.198 1602 Total 220-Obras públicas e infraestructuras 155.314.518 188.079.646 133.468.513 71,0% 133.310.838 1603 Total 22-Obras públicas 155.314.518 188.079.646 133.468.513 71,0% 133.310.838 1604 230000 23000 1000 451400 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 44.117 71,4% 44.117 1605 230000 23000 1200 451400 Retribuciones del personal fijo 25.540 26.052 18.607 71,4% 18.607 1606 230000 23000 1210 451400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.761 27.298 19.497 71,4% 19.497 1607 230000 23000 1211 451400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1608 230000 23000 2061 451400 Arrendamiento de programas y licencias 2.500 2.500 363 14,5% 363 1609 230000 23000 2120 451400 Reparación y mantenimiento de locales de oficina 20.000 20.000 830 4,2% 830 1610 230000 23000 2150 451400 Reparación de mobiliario, de equipos técnicos y de oficina 500 500 0 0,0% 0 1611 230000 23000 2160 451400 Mantenimiento de equipos informáticos 100 100 0 0,0% 0 1612 230000 23000 2200 451400 Material de oficina no inventariable 14.000 14.000 15.953 113,9% 15.953 1613 230000 23000 2261 451400 Otros gastos 250 250 0 0,0% 0 1614 230000 23000 2262 451400 Publicidad y propaganda 0 0 26.442 - 26.442 1615 230000 23000 2264 451400 Gastos de comunidad 7.000 7.000 6.810 97,3% 6.810 1616 230000 23000 2266 451400 Conferencias y cursillos 0 0 242 - 242 1617 230000 23000 2269 451400 Gastos diversos 4.900 4.900 4.874 99,5% 4.874 1618 230000 23000 2273 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 750 750 0 0,0% 0 1619 230000 23000 2279 451400 Otros trabajos realizados por terceros 65.000 65.000 16.529 25,4% 16.529 1620 230000 23000 2280 451400 Agua, gas y electricidad 6.500 6.500 419 6,5% 419 1621 230000 23000 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 2.624 65,6% 2.624 1622 230000 23000 4809 451400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 6.500 6.500 0 0,0% 0 1623 230000 23000 6019 451400 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible y Digital 5.337.000 2.657.919 0 0,0% 0 1624 230000 23000 6020 451400 Adecuación de locales 6.500 6.500 0 0,0% 0 1625 230000 23000 6031 451400 Instalaciones 10 10 0 0,0% 0 1626 230000 23000 6059 451400 Material diverso 250 250 1.017 406,9% 1.017 1627 230000 23000 6060 451400 Equipos informáticos 6.000 6.000 4.649 77,5% 4.649 1628 230000 23000 6094 451400 Programas informáticos 30.000 30.000 0 0,0% 0 1629 230000 23100 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 1.550 31,0% 1.550 1630 230000 23100 6019 451402 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I1 0 556.397 0 0,0% 0 1631 230000 23200 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje 6.000 6.000 4.092 68,2% 4.058 1632 230000 23200 4819 441104 Ayudas vinculadas con el transporte discrecional de viajeros 150.000 139.098 0 0,0% 0 1633 230000 23200 6094 451402 Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos 190.000 190.000 0 0,0% 0 1634 230000 23200 7609 441112 Convocatoria apoyo infraestructuras ciclables 1.092.000 489.408 489.408 100,0% 489.408 1635 230000 23200 7609 451400 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I1 0 1.461.115 881.030 60,3% 881.030 1636 Total 230000-Actividades generales de transportes 7.067.625 5.794.825 1.539.053 26,6% 1.539.018 1637 230001 23100 1200 441100 Retribuciones del personal fijo 354.900 380.364 251.737 66,2% 251.737 1638 230001 23100 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 57.387 58.537 41.810 71,4% 41.810 1639 230001 23100 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 190.109 193.915 130.633 67,4% 130.633 1640 230001 23100 2160 453400 Mantenimiento sistema de modernización 150.000 150.000 66.602 44,4% 66.602 1641 230001 23100 2190 453400 Infraestructuras del transporte. Reparación de marquesinas 15.000 15.000 0 0,0% 0 1642 230001 23100 2239 441100 Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros 4.750.000 4.000.000 2.657.340 66,4% 2.657.340 1643 230001 23100 2276 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Digitalización y mantenimiento información geográfica SIG Transportes 62.000 62.000 26.521 42,8% 26.521 1644 230001 23100 2276 451402 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento infraestructuras 56.000 56.000 30.907 55,2% 30.907 1645 230001 23100 2276 451403 Encargo a TRACASA instrumental. Control y gestión concesiones 115.000 115.000 0 0,0% 0 1646 230001 23100 4609 441100 Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona 14.408.000 14.408.000 10.805.976 75,0% 10.805.976 1647 230001 23100 4809 441100 Aportación al transporte público urbano municipal de otras zonas de Navarra. Tarifas sociales 20.000 15.415 9.864 64,0% 9.864 1648 230001 23100 4809 441103 Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra. Jóvenes 160.000 102.689 62.734 61,1% 62.734 1649 230001 23100 4809 441104 Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra. Nuevas políticas tarifarias 280.000 0 0 - 0 1650 230001 23100 6019 453400 Adecuación paradas de transporte interurbano 5.000 5.000 0 0,0% 0 1651 230001 23100 6055 453400 Señalización paradas transporte interurbano 569.640 569.640 97.490 17,1% 97.490 1652 230001 23100 6060 453400 Proyecto de modernización del transporte. Adquisición e instalación de equipos embarcados 56.000 66.902 9.846 14,7% 9.846 1653 230001 23100 6092 453400 Estudios y proyectos 90.000 90.000 0 0,0% 0 1654 230001 23100 6094 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo evolutivo del SIG de transportes 20.000 20.000 0 0,0% 0 1655 230001 23100 6094 453400 Desarrollo medio pago transporte público 30.000 30.000 17.545 58,5% 17.545 1656 230001 23100 6094 453403 Desarrollo planificador de transporte NBUS. Mejoras web información 18.000 18.000 4.538 25,2% 4.538 1657 230001 23100 6095 453400 Desarrollo sistema de modernización. Implantación nuevas funcionalidades detectadas 50.000 50.000 14.149 28,3% 14.149 1658 Total 230001-Planificación, régimen jurídico y modernización 21.457.036 20.406.463 14.227.691 69,7% 14.227.691 1659 230002 23200 1200 441100 Retribuciones del personal fijo 528.984 530.235 348.674 65,8% 348.674 1660 230002 23200 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.380 49.737 35.653 71,7% 35.653 1661 230002 23200 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 150.594 153.609 104.775 68,2% 104.775 1662 230002 23200 2190 453400 Mantenimiento básculas de pesaje 35.000 35.000 16.473 47,1% 16.473 1663 230002 23200 2219 453400 Tarjetas para tacógrafos digitales 100 83.150 44.422 53,4% 44.422 1664 230002 23200 2262 441100 Promoción y divulgación de la movilidad sostenible 20.000 20.000 16.887 84,4% 14.361 1665 230002 23200 2267 453400 Realización de pruebas de capacitación profesional a los transportistas 1.500 1.500 0 0,0% 0 1666 230002 23200 2267 453402 Realización de pruebas de aptitud profesional a conductores 3.000 3.000 2.468 82,3% 2.468 1667 230002 23200 2269 453400 Gastos de funcionamiento de la Junta Arbitral de Transportes de Navarra 2.000 2.000 1.650 82,5% 1.500 1668 230002 23200 4400 441102 Aportación a NASUVINSA. Transporte y Logística 170.000 170.000 0 0,0% 0 1669 230002 23200 4709 441103 Subvención a la formación para el acceso al sector del transporte 300.000 300.000 190.864 63,6% 190.864 1670 230002 23200 4709 441105 Ayudas directas a empresas y profesionales especialmente afectados por la subida de los precios de los carburantes 0 15.600.000 7.627.605 48,9% 7.627.605 1671 230002 23200 4809 441100 Ayudas a la reparación y mantenimiento de bicicletas 100.000 100.000 77.360 77,4% 77.360 1672 230002 23200 4819 441102 Apoyo a actuaciones de formación en el sector del transporte 35.000 35.000 0 0,0% 0 1673 230002 23200 4819 441103 Convenio con asociación Recicleta. Actividades movilidad sostenible 12.000 12.000 12.000 100,0% 12.000 1674 230002 23200 6054 453400 Medios de inspección 3.000 3.000 0 0,0% 0 1675 230002 23200 6092 453400 Estudios y proyectos 40.000 40.000 20.873 52,2% 20.873 1676 230002 23200 6094 453400 Encargo a TRACASA Instrumental. SIG de movilidad ciclista 105.000 105.000 0 0,0% 0 1677 230002 23200 7609 441113 Convenio movilidad Ayuntamiento de Zizur Mayor 200.000 200.000 0 0,0% 0 1678 230002 23200 7609 441114 (E) Transferencia Ayto. Pamplona: Carril bici de conexión entre Pamplona y Mutilva 140.000 140.000 0 0,0% 0 1679 230002 23200 7609 441115 (E) Transferencia Ayto. de Baztan para elaboración de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible en el Valle de Baztan 25.000 25.000 0 0,0% 0 1680 Total 230002-Ordenación, gestión y movilidad 1.895.558 17.608.231 8.499.705 48,3% 8.497.029 1681 Total 230-Transportes y movilidad sostenible 30.420.219 43.809.518 24.266.449 55,4% 24.263.739 1682 Total 23-Transportes 30.420.219 43.809.518 24.266.449 55,4% 24.263.739 1683 Total 2-Departamento de Cohesión Territorial 503.029.183 565.373.966 434.150.543 76,8% 433.116.950 1684 300000 30000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 127.032 129.575 92.552 71,4% 92.552 1685 300000 30000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 63.928 65.208 46.576 71,4% 46.576 1686 300000 30000 2269 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 3.000 3.000 1.548 51,6% 1.548 1687 300000 30000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 7.500 7.500 107 1,4% 107 1688 300000 30100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 206.154 207.678 144.429 69,5% 144.429 1689 300000 30100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 59.525 60.717 43.368 71,4% 43.368 1690 300000 30100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 112.416 114.667 81.903 71,4% 81.903 1691 300000 30100 1220 921100 (E) Retribuciones del personal contratado temporal 175.234 180.053 88.670 49,2% 88.670 1692 300000 30100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 23.432 129.601 95.403 73,6% 95.403 1693 300000 30100 1400 921100 Retribuciones personales 466.127 488.115 315.747 64,7% 315.747 1694 300000 30100 1600 921100 (E) Seguridad social 936.638 989.349 719.106 72,7% 637.647 1695 300000 30100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos 101 104 0 0,0% 0 1696 300000 30100 2061 921100 Arrendamientos y licencias informáticas 500 500 0 0,0% 0 1697 300000 30100 2120 921100 Conservación y reparación de edificios 5.000 5.000 2.098 42,0% 2.098 1698 300000 30100 2200 921100 Material de oficina 20.000 20.000 5.633 28,2% 5.633 1699 300000 30100 2262 921100 Publicidad y propaganda 25.000 25.000 18.837 75,3% 18.837 1700 300000 30100 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios 25.000 25.000 9.479 37,9% 9.479 1701 300000 30100 2266 921100 Jornadas, conferencias y reuniones 25.000 25.000 3.945 15,8% 3.945 1702 300000 30100 2269 921100 Gastos diversos 3.010 3.010 198 6,6% 198 1703 300000 30100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros 10.000 10.000 2.524 25,2% 2.524 1704 300000 30100 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción 23.000 23.000 13.415 58,3% 13.415 1705 300000 30100 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 0 0,0% 0 1706 300000 30100 4809 921100 Ejecución de sentencias 10 1.141 1.141 100,0% 1.141 1707 300000 30100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina 15.000 15.000 1.690 11,3% 1.690 1708 300000 30100 6059 921100 Otro mobiliario y equipos 1.000 1.000 1.371 137,1% 1.371 1709 300000 30100 6060 921100 (E) Equipos informáticos 30.500 30.500 16.873 55,3% 16.873 1710 300000 30100 6094 921100 Programas informáticos 650 650 0 0,0% 0 1711 Total 300000-Dirección y servicios generales de ordenación del territorio, vivienda, paisaje y proyectos estratégicos 2.365.757 2.561.368 1.706.610 66,6% 1.625.151 1712 Total 300-Dirección y servicios generales de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos 2.365.757 2.561.368 1.706.610 66,6% 1.625.151 1713 Total 30-Dirección y servicios generales de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos 2.365.757 2.561.368 1.706.610 66,6% 1.625.151 1714 310000 31000 1000 451600 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 44.117 71,4% 44.117 1715 310000 31000 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 10 11 0 0,0% 0 1716 310000 31000 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1717 310000 31000 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 25.540 26.052 18.607 71,4% 18.607 1718 310000 31000 2061 451600 Arrendamientos y licencias informáticas 12.350 12.350 7.098 57,5% 7.098 1719 310000 31000 2200 451600 Material de oficina 4.000 4.000 1.746 43,6% 1.670 1720 310000 31000 2269 451600 Gastos diversos 6.030 6.030 5.037 83,5% 3.453 1721 310000 31000 2276 451600 Estudios y trabajos técnicos 15.000 15.000 185 1,2% 185 1722 310000 31000 2276 451602 Servicios de traducción y comunicación 7.250 7.250 232 3,2% 232 1723 310000 31000 2301 451600 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 2.439 61,0% 2.439 1724 310000 31100 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 433.897 417.005 295.659 70,9% 295.659 1725 310000 31100 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.276 40.063 24.437 61,0% 24.437 1726 310000 31100 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 102.932 203.532 81.737 40,2% 81.737 1727 310000 31100 2266 261700 Jornadas, conferencias y reuniones 20.000 20.000 653 3,3% 653 1728 310000 31100 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos de planeamiento territorial 316.980 316.980 36.679 11,6% 36.679 1729 310000 31100 2276 261703 Estudio y trabajos técnicos: ordenación del territorio y urbanismo 70.000 70.000 18.029 25,8% 18.029 1730 310000 31100 2276 261706 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos y divulgativos para los ODS ambientales y territoriales 6.000 6.000 0 0,0% 0 1731 310000 31100 2276 261707 Encargo a NASUVINSA. Documento planeamiento urbanístico ámbitos sustitución del bucle ferroviario comarca de Pamplona 210.000 149.000 0 0,0% 0 1732 310000 31100 2276 261708 (E) Plan de Equipamientos para Erripagaina 15.000 15.000 0 0,0% 0 1733 310000 31100 2400 451300 Edición material gráfico 20.000 20.000 0 0,0% 0 1734 310000 31100 4400 261700 Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación de los Proyectos Europeos Life Nadapta y OPCC Adapyr 101.491 101.491 0 0,0% 0 1735 310000 31100 4609 261700 Subvenciones a entidades locales para acciones innovadoras en urbanismo 80.000 76.062 0 0,0% 0 1736 310000 31100 6091 261700 Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de Planeamiento 10 10 0 0,0% 0 1737 310000 31100 6091 261702 Encargo a TRACASA instrumental. Sistema de información territorial urbanístico 140.000 140.000 72.612 51,9% 72.612 1738 310000 31100 6094 261700 Aplicaciones informáticas 6.000 6.000 0 0,0% 0 1739 310000 31100 7609 261702 Cooperación interadministrativa 550.000 546.731 57.301 10,5% 27.491 1740 310000 31100 7609 261703 Subvenciones a entidades locales para inversiones en acciones innovadoras en urbanismo 220.000 223.938 0 0,0% 0 1741 310000 31200 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 286.018 233.987 150.416 64,3% 150.416 1742 310000 31200 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1743 310000 31200 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 78.552 120.187 85.845 71,4% 85.845 1744 310000 31200 2269 261700 Elaboración y difusión de instrucciones técnicas de planeamiento. Cambio climático y participación ciudadana 10.000 10.000 0 0,0% 0 1745 310000 31200 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos 75.000 75.000 0 0,0% 0 1746 310000 31200 2276 261703 Estudios y trabajos técnicos de planificación territorial (ETN y otros) 150.000 150.000 53.075 35,4% 53.075 1747 310000 31200 4400 261702 Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA. Observatorio Territorial y de la sostenibilidad 300.000 300.000 0 0,0% 0 1748 310000 31200 4400 261703 Transferencia a NASUVINSA. Red oficinas de apoyo a EE.LL. 349.000 349.000 0 0,0% 0 1749 310000 31200 4809 261700 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 3.279 3.279 100,0% 3.279 1750 310000 31200 4819 261700 Convenio COAVN elaboración herramientas e instrumentos para la aplicación de la normativa urbanística 20.000 20.000 0 0,0% 0 1751 Total 310000-Territorio y paisaje 3.734.920 3.749.747 959.183 25,6% 927.714 1752 Total 310-Ordenación del territorio 3.734.920 3.749.747 959.183 25,6% 927.714 1753 Total 31-Ordenación del territorio 3.734.920 3.749.747 959.183 25,6% 927.714 1754 320000 32000 1000 261100 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 43.578 70,6% 43.578 1755 320000 32000 2202 261100 Suscripciones 250 250 198 79,0% 198 1756 320000 32000 2221 261100 Postales y Cartería 6.000 6.000 0 0,0% 0 1757 320000 32000 2266 261100 Jornadas, conferencias y reuniones 9.995 9.995 908 9,1% 908 1758 320000 32000 2269 261100 Otros gastos diversos 2.212 2.212 0 0,0% 0 1759 320000 32000 2301 261100 Locomoción y gastos de viaje 6.895 6.895 560 8,1% 560 1760 320000 32100 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 647.555 554.050 394.291 71,2% 394.291 1761 320000 32100 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 33.421 25.877 77,4% 25.877 1762 320000 32100 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 205.863 254.801 164.676 64,6% 164.676 1763 320000 32100 2269 261100 Gastos de notaría y registros 1.500 1.500 1.028 68,5% 1.028 1764 320000 32100 2269 261102 Gastos diversos proyecto LC DISTRICTS 1.000 1.000 198 19,8% 198 1765 320000 32100 2269 261500 Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda 60.000 60.000 28.143 46,9% 28.143 1766 320000 32100 2273 261100 Servicios Informáticos 3.800 3.800 63 1,7% 63 1767 320000 32100 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos 142.928 142.928 34.526 24,2% 34.526 1768 320000 32100 2279 261100 Gastos complementarios proyecto LC DISTRICTS. Asistencia técnica 7.000 7.000 6.625 94,6% 6.625 1769 320000 32100 2279 261102 Encargo a NASUVINSA. Gestión del Censo de Vivienda 128.000 128.000 10.558 8,2% 10.558 1770 320000 32100 2279 261103 Otros trabajos realizados por terceros 33.077 33.077 18.992 57,4% 18.992 1771 320000 32100 2279 261400 Encargo a NASUVINSA. Gestión de la bolsa de alquiler 256.000 256.000 21.314 8,3% 21.314 1772 320000 32100 2279 261403 Encargo a NASUVINSA. Gestión del derecho subjetivo a la vivienda 120.000 120.000 9.968 8,3% 9.968 1773 320000 32100 2279 261503 Encargo a NASUVINSA. Gestión social promociones arrendamiento 199.990 199.990 166.478 83,2% 166.478 1774 320000 32100 4400 261400 Compensación a NASUVINSA del déficit de bolsa de alquiler 450.000 499.142 499.142 100,0% 499.142 1775 320000 32100 4459 261400 Subvenciones a oficinas de rehabilitación DA 11ª Decreto Foral 25/2011 1.200.000 1.133.537 741.755 65,4% 741.755 1776 320000 32100 4809 261400 Subvenciones para arrendatarios de vivienda 13.500.000 13.500.000 8.160.206 60,4% 7.824.907 1777 320000 32100 4809 261402 Subvenciones a propietarios de viviendas adscritas a la Bolsa de Alquiler 210.000 210.000 136.918 65,2% 136.918 1778 320000 32100 4809 261404 COVID-19 Compensación arrendadores RDL 11/2020 0 16.191 16.191 100,0% 16.191 1779 320000 32100 6000 261200 Adquisición y promoción de suelo y edificación 10 10 0 0,0% 0 1780 320000 32100 6020 261202 Ejercicio de los derechos de tanteo y retracto y ofrecimiento de venta de vivienda 600.000 600.232 440.410 73,4% 440.410 1781 320000 32100 6020 261500 Reparación del parque público de vivienda 10 10 19.832 >1000% 19.832 1782 320000 32100 6094 261100 Aplicaciones informáticas 200.000 200.000 0 0,0% 0 1783 320000 32100 7609 261400 Convenio con el Ayuntamiento de Larraun para adecuación y/o construcción de viviendas de alquiler social 450.000 450.000 0 0,0% 0 1784 320000 32100 7800 261400 Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda 39.566.030 39.566.030 11.407.693 28,8% 11.407.693 1785 320000 32100 7800 261402 Subvenciones programa PREE. Rehabilitación energética de edificios 10 7.000.000 0 0,0% 0 1786 320000 32100 7800 261403 MRR Subvenciones programa PREE 5000. Rehabilitación energética de edificios en municipios de reto demográfico 10 10 0 0,0% 0 1787 320000 32100 7800 261404 MRR Subvenciones fondos europeos arrendamiento protegido 6.900.000 6.900.000 0 0,0% 0 1788 320000 32100 7800 261405 MRR Subvenciones fondos europeos rehabilitación protegida 1.572.800 1.572.800 0 0,0% 0 1789 320000 32200 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 131.449 134.080 95.769 71,4% 95.769 1790 320000 32200 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1791 320000 32200 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 63.656 52.758 35.482 67,3% 35.482 1792 320000 32200 2262 261100 Campañas de Publicidad 0 0 1.210 - 1.210 1793 320000 32200 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos 25.000 25.000 257 1,0% 257 1794 "320000 32200 2276 261102 (E) Estudio ""Hacinamiento residencial en Navarra: Dimensión, consecuencias y propuestas de intervención""" 15.000 15.000 0 0,0% 0 1795 Total 320000-Gestión de suelo y vivienda 66.776.614 73.757.497 22.482.843 30,5% 22.147.544 1796 Total 320-Vivienda 66.776.614 73.757.497 22.482.843 30,5% 22.147.544 1797 Total 32-Vivienda 66.776.614 73.757.497 22.482.843 30,5% 22.147.544 1798 330000 33000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 38.708 62,7% 38.708 1799 330000 33000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 10 11 0 0,0% 0 1800 330000 33000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1801 330000 33000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 25.540 65.426 45.251 69,2% 45.251 1802 330000 33000 2200 921100 Material de oficina 1.750 1.750 2.248 128,5% 1.796 1803 330000 33000 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500 500 0 0,0% 0 1804 330000 33000 2221 921100 Comunicaciones postales 140 140 0 0,0% 0 1805 330000 33000 2261 921100 Atenciones protocolarias y de representación 500 500 215 43,0% 215 1806 330000 33000 2266 921100 Conferencias, cursos y reuniones 3.000 3.000 0 0,0% 0 1807 330000 33000 2269 921100 Otros gastos diversos 7.000 7.000 2.322 33,2% 1.780 1808 330000 33000 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros 6.600 43.600 625 1,4% 625 1809 330000 33000 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción 5.450 5.450 732 13,4% 732 1810 330000 33000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 8.000 8.000 5.453 68,2% 5.453 1811 330000 33000 4809 921100 Ejecución de Sentencias 10 10 0 0,0% 0 1812 330000 33100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 254.258 175.533 125.401 71,4% 125.401 1813 330000 33100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1814 330000 33100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 206.051 240.348 168.641 70,2% 168.641 1815 330000 33100 2262 921100 Publicidad y Propaganda 0 0 11.120 - 11.120 1816 330000 33100 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios 0 0 778 - 778 1817 330000 33100 2269 921100 Acciones Plan del Pirineo 90.000 114.000 24.604 21,6% 24.604 1818 330000 33100 2269 921103 Acciones de Desarrollo Territorial Sostenible 70.000 70.000 7.466 10,7% 7.466 1819 330000 33100 2269 921104 Funcionamiento embalse de cola de Nagore / Arce 60.000 60.000 48.597 81,0% 48.597 1820 330000 33100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos 42.679 42.679 18.486 43,3% 18.486 1821 330000 33100 4400 921100 Transferencia a NASUVINSA. Bicimugi Eurovelo 3. POCTEFA 20.060 20.060 0 0,0% 0 1822 330000 33100 4400 921102 Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA: desarrollo de proyectos estratégicos de territorio 250.000 250.000 0 0,0% 0 1823 330000 33100 4400 921104 Transferencia a Nasuvinsa-Eguralt 15.000 15.000 0 0,0% 0 1824 330000 33100 4609 921100 Subvenciones proyectos en el Pirineo 90.000 90.000 0 0,0% 0 1825 330000 33100 4609 921103 Convenio Ayuntamientos de Yerri y Guesalaz embalse Alloz gobernanza territorial 30.000 30.000 0 0,0% 0 1826 330000 33100 4609 921104 Subvenciones Red Explora técnicos/as de sostenibilidad en el territorio 65.000 40.000 0 0,0% 0 1827 330000 33100 4709 921100 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo: emprendimiento y microempresas programa impulso 600.000 600.000 199.930 33,3% 66.677 1828 330000 33100 4819 921100 Convenio Cederna-Garalur Plan del Pirineo 95.000 95.000 0 0,0% 0 1829 330000 33100 4819 921102 Subvenciones asociacionismo para la dinamización territorial del Pirineo 65.000 65.000 0 0,0% 0 1830 330000 33100 4819 921103 Subvenciones Red Explora técnicos/as de sostenibilidad en el territorio (entidades sin ánimo de lucro) 0 25.000 0 0,0% 0 1831 330000 33100 6020 921100 REACT Rehabilitación ecológica Palacio de Arce y su entorno en Nagore PO FEDER 14-20 2.000.000 2.112.444 102.802 4,9% 102.802 1832 330000 33100 6020 921102 Actuaciones de adecuación entorno del Palacio de Arce y embalse Nagore 23.500 189.490 1.966 1,0% 1.966 1833 330000 33100 7309 921100 Proyecto desarrollo territorial en Irurre-Guesalaz Fundación Henri Lenaerts 77.000 77.000 0 0,0% 0 1834 330000 33100 7400 921100 Transferencia a NASUVINSA-Centro de la industrialización y robotización de la construcción 250.000 250.000 0 0,0% 0 1835 330000 33100 7609 921100 Subvención Proyectos de territorio Red Explora 200.000 175.000 0 0,0% 0 1836 330000 33100 7609 921104 Subvenciones proyectos de inversión en el Pirineo (Entidades Locales) 600.000 600.000 55.945 9,3% 55.945 1837 330000 33100 7609 921109 REACT Alloz Sostenible PO FEDER 14-20 669.000 669.000 72.299 10,8% 72.299 1838 330000 33100 7609 921110 Subvenciones generación de espacios para vivir y trabajar en el Pirineo 260.000 260.000 0 0,0% 0 1839 330000 33100 7609 921111 (E) Proyecto espacio para el desarrollo territorial Ayuntamiento de Igantzi 200.000 200.000 0 0,0% 0 1840 330000 33100 7609 921112 Proyecto Estratégico. ViViD. Coliving y espacio proyectos Ayuntamiento San Martin de Unx 300.000 300.000 0 0,0% 0 1841 330000 33100 7609 921113 Proyectos Desarrollo Territorial Sostenible en Itoiz convenio con los Aytos de Lónguida, Arce, Aoiz y Oroz-Betelu 250.000 190.000 0 0,0% 0 1842 330000 33100 7609 921114 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo: Digitalización Junta Valle del Roncal 370.000 370.000 338.002 91,4% 338.002 1843 330000 33100 7609 921115 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo: Digitalización Ayto. de Valcarlos Luzaide 100.000 100.000 0 0,0% 0 1844 330000 33100 7609 921116 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo: Digitalización Ayuntamiento Valle de Erro 90.000 90.000 0 0,0% 0 1845 330000 33100 7609 921117 (E) Proyectos piloto que den servicio y fijen población en el territorio.Municipios y concejos menores de 250 habitantes 240.000 240.000 0 0,0% 0 1846 330000 33100 7609 921118 (E) Convenio Ayuntamiento de Abaurrea Alta para proyecto de amabilización sostenible del entorno urbano 75.000 75.000 0 0,0% 0 1847 330000 33100 7609 921119 (E) Convenio Ayuntamiento de Garralda. Habilitación vial peatonal 50.000 50.000 0 0,0% 0 1848 330000 33100 7609 921120 (E) Convenio Junta de Salazar: Proyecto de Irati-Abodi 45.000 45.000 45.000 100,0% 0 1849 330000 33100 7609 921122 (E) Convenio con Ayuntamiento de Zuñiga para proyecto de recuperación de estación Ferrocarril Vasco-Navarro 40.000 40.000 0 0,0% 0 1850 330000 33100 7609 921123 (E) Convenio Ayuntamiento de Baztan (Amaiur). Proyecto ostatua para la mejora de los recursos territoriales 20.000 20.000 0 0,0% 0 1851 330000 33100 7609 921125 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Artajona para creación de una Vía Verde en el ámbito de la Regata Zumadia 40.000 40.000 0 0,0% 0 1852 330000 33100 7609 921127 Convenio Concejo Villanueva de Arce para rehabilitación Casa Concejo 0 80.000 0 0,0% 0 1853 330000 33100 7709 921102 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo: emprendimiento y microempresas programa invers. 340.000 340.000 58.784 17,3% 32.843 1854 330000 33100 7800 921100 Subvenciones PIRIBIZI: abordar el reto demográfico en el Pirineo 70.000 70.000 0 0,0% 0 1855 330000 33100 7819 921100 Subvención Proyectos de territorio Red Explora (asociaciones) 65.000 65.000 0 0,0% 0 1856 330000 33100 7819 921102 (E) Parque de Economía circular y Desarrollo Territorial Sostenible Bordablanca. Convenio con Asociación Laboral Josenea 90.000 90.000 0 0,0% 0 1857 Total 330000-Proyectos estratégicos 8.536.622 8.867.730 1.375.376 15,5% 1.170.188 1858 Total 330-Proyectos estratégicos 8.536.622 8.867.730 1.375.376 15,5% 1.170.188 1859 Total 33-Proyectos estratégicos 8.536.622 8.867.730 1.375.376 15,5% 1.170.188 1860 Total 3-Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos 81.413.913 88.936.342 26.524.012 29,8% 25.870.598 1861 400000 40000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 127.032 129.575 92.552 71,4% 92.552 1862 400000 40000 1100 321100 Retribuciones del personal eventual 63.928 65.208 46.576 71,4% 46.576 1863 400000 40000 2261 321100 Gastos diversos del Sr. Consejero y personal de su Gabinete 2.040 2.040 5.623 275,6% 5.221 1864 400000 40000 2301 321100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y personal de su Gabinete 2.550 2.550 571 22,4% 571 1865 400000 40001 1200 321100 Retribuciones del personal del personal fijo 66.763 68.098 48.641 71,4% 48.641 1866 400000 40001 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1867 400000 40001 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.380 24.868 17.763 71,4% 17.763 1868 400000 40100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 594.950 652.225 434.653 66,6% 434.653 1869 400000 40100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 52.688 38.882 29.429 75,7% 29.429 1870 400000 40100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 384.870 392.573 260.928 66,5% 260.928 1871 400000 40100 2200 321100 Material de oficina 79.860 79.860 37.017 46,4% 36.328 1872 400000 40100 2221 321100 Servicios postales 124.791 124.788 32.990 26,4% 32.990 1873 400000 40100 2269 321100 Gastos diversos 2.805 2.805 250 8,9% 250 1874 400000 40100 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 1.000 1.000 341 34,1% 341 1875 400000 40100 3501 321100 Intereses de demora 10 1.498 1.498 100,0% 1.498 1876 400000 40100 4809 321100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 50.000 128.649 101.657 79,0% 101.657 1877 400000 41000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 44.117 71,4% 44.117 1878 400000 41000 1200 322000 Retribuciones del personal fijo 194.029.987 194.539.017 135.782.523 69,8% 135.782.523 1879 400000 41000 1200 322003 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 881.668 1.346.542 1.334.382 99,1% 1.334.382 1880 400000 41000 1210 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 8.771.165 12.089.650 8.821.194 73,0% 8.821.194 1881 400000 41000 1210 322003 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 579.066 284.655 231.453 81,3% 231.453 1882 400000 41000 1211 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 4.887.246 5.836.212 3.854.502 66,0% 3.854.502 1883 400000 41000 1220 322000 Retribuciones del personal contratado temporal 125.312.648 127.627.830 98.824.970 77,4% 98.824.970 1884 400000 41000 1220 322003 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 3.742.767 3.726.998 3.683.644 98,8% 3.683.644 1885 400000 41000 1221 322000 Retribuciones del personal contratado para campañas 308.785 314.988 217.560 69,1% 217.560 1886 400000 41000 1250 322000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 20.810.652 21.878.801 16.834.350 76,9% 16.834.350 1887 400000 41000 1250 322003 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 950.818 860.187 851.381 99,0% 851.381 1888 400000 41000 1400 322000 Retribuciones personales 45.045.107 46.102.058 32.259.263 70,0% 32.259.263 1889 400000 41000 1400 322003 COVID-19 Retribuciones personales 302.533 415.740 366.486 88,2% 366.486 1890 400000 41000 1410 322000 Retribuciones carrera profesional 46.000 47.953 33.130 69,1% 33.130 1891 400000 41000 1600 322000 Seguridad Social 77.348.410 78.899.878 56.106.047 71,1% 49.409.149 1892 400000 41000 1600 322003 COVID-19 Seguridad Social 2.160.950 1.736.326 1.638.672 94,4% 1.638.672 1893 400000 41000 1702 321100 Horas extraordinarias 6.000 6.120 1.087 17,8% 1.087 1894 400000 41000 1703 322000 Remuneración por trabajo en días festivos 12 13 0 0,0% 0 1895 400000 41000 1705 322000 Remuneración por trabajo en turnos de noche 15.491 15.811 7.749 49,0% 7.749 1896 400000 41000 1705 322003 COVID-19 Remuneración por trabajo en turnos de noche 8.000 8.161 36 0,4% 36 1897 400000 41000 1707 322000 Remuneración por trabajo a turnos 100.000 102.052 53.982 52,9% 53.982 1898 400000 41000 1707 322003 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 8.000 8.160 0 0,0% 0 1899 400000 41000 1800 322000 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 10 10 0 0,0% 0 1900 400000 41000 1810 322000 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 235.000 435.000 394.179 90,6% 394.179 1901 400000 41000 1810 322003 COVID-19 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 10.000 130.000 128.851 99,1% 128.851 1902 400000 41000 1820 322000 Ejecución de sentencias y otras indemnizaciones 57.000 137.000 128.390 93,7% 128.390 1903 400000 41000 2202 321100 Suscripción y adquisición de publicaciones 4.488 4.488 2.721 60,6% 2.721 1904 400000 41000 2262 321100 Publicidad y propaganda 51.000 51.000 12.938 25,4% 12.938 1905 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación 487.311.034 498.381.034 362.724.094 72,8% 356.026.106 1906 Total 400-Dirección y servicios generales de educación 487.311.034 498.381.034 362.724.094 72,8% 356.026.106 1907 Total 40-Dirección y servicios generales de educación 487.311.034 498.381.034 362.724.094 72,8% 356.026.106 1908 410000 41000 2266 321100 Gastos de actividades formativas 0 0 480 - 480 1909 410000 41000 2269 321100 Gastos diversos 2.805 2.805 0 0,0% 0 1910 410000 41000 2274 321100 Servicios de Seguridad 262.000 262.000 143.837 54,9% 143.837 1911 410000 41000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 244.400 244.400 171.066 70,0% 171.066 1912 410000 41000 4400 321100 Transferencias a Navarra de Infraestructuras de Cultura, Deporte y Ocio para programas educativos del Planetario 50.173 50.173 50.173 100,0% 50.173 1913 410000 41000 4709 321100 COVID-19 Indemnizaciones por daños y perjuicios 10 1.776.318 1.768.843 99,6% 1.768.843 1914 410000 41100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 383.137 377.415 273.128 72,4% 273.128 1915 410000 41100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 70.735 44.754 63,3% 44.754 1916 410000 41100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 229.509 195.562 124.753 63,8% 124.753 1917 410000 41600 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 466.747 439.562 315.452 71,8% 315.452 1918 410000 41600 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 82 - 82 1919 410000 41600 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 63.846 34.173 53,5% 34.173 1920 410000 41600 2269 324200 Apoyo al funcionamiento del Consejo Escolar 35.700 35.700 0 0,0% 0 1921 410000 41600 2290 322000 Financiación del funcionamiento de centros docentes no universitarios 7.841.000 7.841.000 7.772.129 99,1% 7.772.129 1922 410000 41600 2290 322002 Gastos de funcionamiento. FPB/TP ubicados fuera de los centros de FP 114.040 114.040 52.445 46,0% 52.445 1923 410000 41600 4609 322003 (E) Trans. a EELL de Roncal, Otsagabia, Garralda, Auritz, Erro, Auritzberri y Luzaide por déficit de funcionamiento 116.000 116.000 116.000 100,0% 116.000 1924 410000 41800 2120 321100 Gastos de mantenimiento de edificios propios 200.000 246.251 41.907 17,0% 41.907 1925 410000 41800 2120 322000 Gastos de reparación y conservación de centros escolares propios 300.000 300.000 68.451 22,8% 68.451 1926 410000 41800 2120 322002 Abono de siniestros 10 50.389 50.379 100,0% 50.379 1927 410000 41800 2220 321102 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones de edificios propios 14.080 14.080 9.057 64,3% 9.057 1928 410000 41800 2271 322002 Limpieza de los centros docentes públicos 4.484.000 4.484.000 2.197.366 49,0% 2.184.889 1929 410000 41800 2271 322003 COVID-19 Limpieza de centros escolares públicos 1.950.000 1.650.000 1.526.955 92,5% 1.526.955 1930 410000 41800 2279 321100 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros 15.000 15.000 0 0,0% 0 1931 410000 41800 2279 322000 Otros gastos de mantenimiento de centros 171.113 171.113 116.253 67,9% 115.660 1932 410000 41800 2280 321100 Gastos de funcionamiento de edificios propios. Energía eléctrica, agua y calefacción 312.120 2.012.120 1.676.129 83,3% 1.620.112 1933 410000 41800 2283 321100 Material para reparaciones de edificios propios 30.600 30.600 4.371 14,3% 2.192 1934 410000 41800 2284 321100 COVID-19 Material de limpieza y aseo 324.713 39.713 30.736 77,4% 30.736 1935 410000 41800 2285 321100 COVID-19 Vestuario 475.000 0 0 - 0 1936 410000 41800 6020 325102 Obras de mantenimiento en el Departamento 225.000 225.000 86.995 38,7% 83.250 1937 410000 41800 6020 325103 (E) Otras obras del departamento 1.000.000 1.000.000 16.547 1,7% 16.547 1938 410000 41800 6040 321100 Adquisición de elementos de transporte 10 10 0 0,0% 0 1939 410000 41800 6050 321100 COVID-19 Equipamiento 20.000 20.000 0 0,0% 0 1940 410000 41800 6050 325100 Mobiliario del Departamento 30.600 30.600 538 1,8% 538 1941 410000 41800 6054 325100 Material técnico y equipos para el Departamento 10.200 10.200 1.222 12,0% 235 1942 410000 41800 6059 321100 COVID-19 Otro equipamiento 20.000 20.000 1.828 9,1% 1.828 1943 Total 410000-Actividades generales del programa 19.327.997 21.908.632 16.696.048 76,2% 16.620.051 1944 410001 41800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 667.616 581.750 384.092 66,0% 384.092 1945 410001 41800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 45.197 33.667 24.177 71,8% 24.177 1946 410001 41800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 197.798 258.591 175.657 67,9% 175.657 1947 410001 41800 6020 325100 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares 3.456.511 3.056.511 636.914 20,8% 585.749 1948 410001 41800 6020 325103 Obras para el desarrollo de los centros de Formación Profesional 1.100.000 1.810.000 972.026 53,7% 972.026 1949 410001 41800 6020 325109 REACT Ampliación y reforma CP Andrés Muñoz PO FEDER 14-20 3.524.495 3.524.495 1.979.530 56,2% 1.979.530 1950 410001 41800 6020 325110 REACT Proyecto de ventilación automática 5 centros educativos PO FEDER 14-20 1.217.500 1.217.500 153.108 12,6% 153.108 1951 410001 41800 6020 325111 REACT Proyecto de accesibilidad en varios centros educativos PO FEDER 14-20 1.225.000 960.752 23.712 2,5% 23.712 1952 410001 41800 6020 325112 Obras de mantenimiento en centros escolares 2.000.000 1.841.006 1.135.192 61,7% 1.039.462 1953 410001 41800 6020 325113 (E) Cubierta patio del IES Biurdana 425.000 425.000 156.188 36,8% 0 1954 410001 41800 6020 325114 (E) Arreglo de las goteras existentes en la cubierta del polideportivo del CIP de Tafalla 115.000 115.000 94.948 82,6% 94.948 1955 "410001 41800 6020 325115 (E) Renovación de alumbrado interior del IES ""El Camino"" de Viana" 55.000 55.000 0 0,0% 0 1956 "410001 41800 6020 325116 (E) Acondicionamiento interior de zonas de almacén y vestuario de limpieza y de comedor del IES ""El Camino"" de Viana" 18.800 18.800 0 0,0% 0 1957 410001 41800 6020 325117 (E) Cubierta para el espacio escolar en Leitza entre Instituto Amazabal y C.P Erleta 114.000 114.000 0 0,0% 0 1958 410001 41800 6020 325136 MRR Obras en centros educativos 0-3 1.464.717 1.524.717 173.283 11,4% 173.283 1959 410001 41800 6059 325100 Equipamiento en centros públicos 1.200.000 1.216.416 567.512 46,7% 531.376 1960 410001 41800 7609 325100 Obras en centros educativos de propiedad municipal 2.000.000 2.000.000 243.797 12,2% 0 1961 410001 41800 7609 325103 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares 1.930.113 1.930.113 791.223 41,0% 791.223 1962 410001 41800 7609 325106 Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal 255.000 255.000 0 0,0% 0 1963 410001 41800 7609 325128 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Ultzama para obras en el comedor del colegio público 140.000 140.000 0 0,0% 0 1964 "410001 41800 7609 325132 Inversiones en Leitza por ""Casa Maxurrenea""" 30.571 30.571 30.562 100,0% 30.562 1965 410001 41800 7609 325134 (E) Sustitución carpintería metálica del CPEIP Beriáin 160.000 160.000 0 0,0% 0 1966 410001 41800 7609 325136 REACT Construcción CP Soto de Lezkairu PO FEDER 14-20 5.407.320 5.407.332 3.594.119 66,5% 3.442.343 1967 410001 41800 7609 325137 REACT Remodelación CP Zudaire PO FEDER 14-20 2.085.007 2.349.242 1.547.601 65,9% 1.543.312 1968 410001 41800 7609 325138 REACT Construcción CP Sesma PO FEDER 14-20 3.445.351 3.445.351 276.663 8,0% 276.663 1969 410001 41800 7609 325139 (E) Redacción del proyecto para nuevo colegio público en Aiegi 100.000 100.000 0 0,0% 0 1970 410001 41800 7609 325140 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Mendigorria para la cubierta parcial CPEIP J.M. Espinal Olcoz 193.000 193.000 0 0,0% 0 1971 410001 41800 7609 325143 (E) Transferencia Ayto. Ribaforada: Adecuación del Colegio Público San Bartolomé 110.000 110.000 0 0,0% 0 1972 410001 41800 7609 325144 (E) Transferencia Ayto. Caparroso: Ampliación, reforma y cierre completo del frontón municipal-Escuelas Públicas 100.000 100.000 0 0,0% 0 1973 410001 41800 7609 325145 (E) Transferencia Ayto. Ansoáin: reforma del patio de la escuela infantil 90.000 90.000 0 0,0% 0 1974 410001 41800 7609 325146 (E) Transferencia Ayto. Berriozar: renovación cubierta colegio público Mendialea y traslúcidos patios interiores 90.000 90.000 0 0,0% 0 1975 410001 41800 7609 325147 (E) Redacción de proyecto y ejecución de la obra de naturalización del patio del Colegio Público Virgen Blanca de Huarte 60.000 60.000 0 0,0% 0 1976 410001 41800 7609 325148 (E) Reforma parques y patios del colegio público de Educación Infantil y Primaria de Puente la Reina/Gares 60.000 60.000 0 0,0% 0 1977 410001 41800 7609 325149 (E) Arreglo de la pavimentación del patio del CP Dos de Mayo de Castejón 50.000 50.000 0 0,0% 0 1978 410001 41800 7609 325150 (E) Transferencia Ayto. Cintruénigo: cambio de ventanas en C.P. Otero de Navascués II 40.000 40.000 0 0,0% 0 1979 410001 41800 7609 325151 (E) Ampliación con cubierta del patio escolar del Colegio Público de Carcastillo 40.000 40.000 0 0,0% 0 1980 410001 41800 7609 325152 (E) Transferencia Ayto. Estella: Inversiones y mejoras en colegio público Remontival 10.000 10.000 0 0,0% 0 1981 Total 410001-Construcciones y equipamiento 33.222.996 33.413.816 12.960.304 38,8% 12.221.223 1982 410002 41600 4609 322000 Transferencias a entidades locales en las que se escolariza alumnado de ESO 600.000 600.000 130.660 21,8% 130.660 1983 410002 41600 4800 323100 Becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios superiores 1.034.104 1.034.104 581.443 56,2% 581.443 1984 410002 41600 6081 322000 Plan de gratuidad de libros de texto escolares 3.264.000 3.264.000 103.452 3,2% 103.452 1985 410002 41600 7811 322000 Programa de gratuidad de libros de texto escolares 1.209.720 1.209.720 41.926 3,5% 41.926 1986 Total 410002-Becas y ayudas 6.107.824 6.107.824 857.481 14,0% 857.481 1987 410003 41600 4811 322000 COVID-19 Enseñanza concertada y subvencionada 6.085.351 6.085.351 1.691.493 27,8% 1.691.493 1988 410003 41600 4811 322100 2º Ciclo de Educación Infantil. Centros privados concertados y/o subvencionados 20.479.977 20.479.977 15.915.134 77,7% 15.915.134 1989 410003 41600 4811 322200 1º Ciclo de Educación Secundaria. Centros privados concertados y/o subvencionados 18.936.264 18.936.264 14.300.716 75,5% 14.300.716 1990 410003 41600 4811 322202 2º Ciclo de Educación Secundaria. Centros privados concertados y/o subvencionados 22.566.021 22.566.021 16.565.269 73,4% 16.565.269 1991 410003 41600 4811 322400 Educación Especial. Centros privados concertados y/o subvencionados 6.676.688 6.676.688 4.976.410 74,5% 4.976.410 1992 410003 41600 4811 322402 Necesidades educativas específicas. Centros privados concertados y/o subvencionados 4.622.142 4.622.142 2.724.204 58,9% 2.724.204 1993 410003 41600 4811 322403 Inmigración y minorías culturales. Centros privados concertados y/o subvencionados 720.397 720.397 293.474 40,7% 293.474 1994 410003 41600 4811 322C00 Bachillerato. Centros privados concertados y/o subvencionados 12.113.841 12.113.841 8.265.800 68,2% 8.265.800 1995 410003 41600 4811 322D00 Educación Primaria. Centros privados concertados y/o subvencionados 48.910.748 48.910.748 36.919.832 75,5% 36.919.832 1996 410003 41600 4811 322D02 Atención al alumnado con dificultades de escolarización 1.184.249 1.184.249 456.198 38,5% 456.198 1997 410003 41600 4811 322E00 Ciclos formativos de grado medio, Formación Profesional Básica y Talleres Profesionales 7.296.087 7.296.087 4.650.657 63,7% 4.650.657 1998 410003 41600 4811 322E02 Ciclos formativos de grado superior. Centros privados concertados y/o subvencionados 4.374.544 4.374.544 2.840.735 64,9% 2.840.735 1999 Total 410003-Subvenciones a la enseñanza privada concertada y asimilada 153.966.309 153.966.309 109.599.921 71,2% 109.599.921 2000 410004 41600 1709 322000 Otras retribuciones variables 364.713 372.049 194.730 52,3% 194.730 2001 410004 41600 2210 324100 Comedores 3.500.000 3.500.000 1.655.543 47,3% 1.655.543 2002 410004 41600 2210 324102 COVID-19 Comedores 757.333 749.855 701.677 93,6% 701.677 2003 410004 41600 2230 324100 Transporte escolar 14.170.000 14.170.000 8.699.483 61,4% 8.699.483 2004 410004 41600 2230 324102 Transporte escolar educación especial 1.500.000 1.500.000 958.513 63,9% 958.513 2005 410004 41600 2276 324100 Otros trabajos realizados por terceros 40.000 40.000 13.300 33,3% 13.300 2006 410004 41600 4609 324100 (E) Transporte escolar para Ardoi 40.000 40.000 0 0,0% 0 2007 410004 41600 4609 324102 Transferencia a localidades de menos de 1500 hab. para comensales no transportados en comedores escolares autorizados 100.000 100.000 0 0,0% 0 2008 410004 41600 4800 324100 Ayudas individualizadas por transporte escolar 1.160.000 1.160.000 183.978 15,9% 183.978 2009 410004 41600 4800 324102 Ayudas individualizadas para comedores 156.060 156.060 71.338 45,7% 71.338 2010 410004 41600 4800 324103 Ayudas para el transporte de alumnado con difícil acceso a su centro educativo 10 10 0 0,0% 0 2011 Total 410004-Servicios complementarios 21.788.116 21.787.974 12.478.563 57,3% 12.478.563 2012 410005 41400 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 129.429 132.019 94.298 71,4% 94.298 2013 410005 41400 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2014 410005 41400 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 258.427 269.402 192.476 71,4% 192.476 2015 410005 41400 2267 322000 Gastos de oposiciones 108.242 108.242 123.599 114,2% 123.272 2016 410005 41400 2301 322000 Locomoción y gastos de viaje. Tribunales oposición 989.400 989.400 322.620 32,6% 322.620 2017 410005 41400 2330 322000 Indemnización por trabajos realizados en tribunales 1.836.000 1.836.000 992.442 54,1% 992.442 2018 410005 41500 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 487.592 463.232 318.612 68,8% 318.612 2019 410005 41500 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 16.858 22.088 17.175 77,8% 17.175 2020 410005 41500 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 550.765 561.788 404.777 72,1% 404.777 2021 410005 41500 2266 321100 Actividades de formación 22.889 22.889 0 0,0% 0 2022 410005 41500 2269 321100 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales 36.414 36.414 0 0,0% 0 2023 410005 41500 2269 321102 Otros gastos diversos 3.500 3.500 5.445 155,6% 4.864 2024 410005 41500 2276 321100 Otros trabajos realizados por terceros 15.000 15.000 1.319 8,8% 1.319 2025 410005 41700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 268.735 220.478 153.435 69,6% 153.435 2026 410005 41700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 88.036 47.793 40.688 85,1% 40.688 2027 410005 41700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 107.674 186.603 121.114 64,9% 121.114 2028 410005 41700 4819 321100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 38.580 38.580 0 0,0% 0 2029 Total 410005-Recursos humanos 4.957.551 4.953.427 2.787.998 56,3% 2.787.090 2030 Total 410-Recursos educativos 239.370.793 242.137.982 155.380.315 64,2% 154.564.329 2031 Total 41-Recursos educativos 239.370.793 242.137.982 155.380.315 64,2% 154.564.329 2032 420000 42000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 44.117 71,4% 44.117 2033 420000 42000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 64.890 72.002 59.796 83,0% 59.796 2034 420000 42000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2035 420000 42000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 2036 420000 42000 2269 321100 Gastos diversos 3.000 3.000 17.822 594,1% 17.822 2037 420000 42000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 58.188 58.188 85.357 146,7% 85.357 2038 420000 42000 4400 322G00 Campaña escolar de esquí. NICDO 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 2039 420000 42000 4709 322G00 Campañas escolares de actividades en la naturaleza 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 2040 420000 42000 4709 322G02 Actividades de iniciación deportiva dirigida a centros educativos 10.000 10.000 0 0,0% 0 2041 420000 42000 4819 322G00 Campaña escolar de vela. Federación Navarra de Vela 65.000 65.000 65.000 100,0% 65.000 2042 Total 420000-Actividades generales del programa 361.652 369.957 372.092 100,6% 372.092 2043 420001 42400 1200 322900 Retribuciones del personal fijo 870.302 788.187 624.072 79,2% 624.072 2044 420001 42400 1210 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 9.606 6.655 69,3% 6.655 2045 420001 42400 1211 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 116.911 119.251 85.178 71,4% 85.178 2046 420001 42400 2061 322000 Servicio de biblioteca digital escolar 60.510 60.510 40.333 66,7% 40.333 2047 420001 42400 2090 322500 Ciudad de la Música: propiedad intelectual 6.000 6.000 0 0,0% 0 2048 420001 42400 2120 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento, reparación y conservación del edificio 44.000 44.000 34.988 79,5% 33.877 2049 420001 42400 2150 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento instrumentos y sistemas de sonido 10.000 10.000 6.545 65,5% 6.545 2050 420001 42400 2200 322500 Ciudad de la Música: Material de oficina 10.000 10.000 3.629 36,3% 2.469 2051 420001 42400 2202 322002 Recursos didácticos 20.000 20.000 0 0,0% 0 2052 420001 42400 2266 321203 Formación del profesorado en euskera 50.000 50.000 18.083 36,2% 18.083 2053 420001 42400 2266 321205 Formación del profesorado en enseñanzas artísticas y musicales 6.000 6.000 8.300 138,3% 8.300 2054 420001 42400 2266 322906 Formación del profesorado en idiomas 133.500 133.500 62.092 46,5% 62.092 2055 420001 42400 2267 322502 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño 2.500 2.500 868 34,7% 868 2056 420001 42400 2269 322000 Diagnóstico de la enseñanza de las lenguas 10 10 0 0,0% 0 2057 420001 42400 2269 322002 Elaboración materiales didácticos 5.000 960 960 100,0% 960 2058 420001 42400 2269 322003 Promoción de ERASMUS + y otros programas europeos 6.000 6.000 10.797 179,9% 10.797 2059 420001 42400 2269 322004 Financiación olimpiadas escolares 1.000 1.000 1.032 103,2% 1.032 2060 420001 42400 2269 322200 Tasas del programa Bachillerato Internacional 20.000 20.000 0 0,0% 0 2061 420001 42400 2269 322500 Ciudad de la Música: Gastos diversos 98.000 98.000 91.948 93,8% 91.865 2062 420001 42400 2269 322502 Conciertos didácticos 15.000 15.000 12.196 81,3% 12.196 2063 420001 42400 2269 322900 Programas de uso del euskera 510.610 510.610 250.496 49,1% 250.496 2064 420001 42400 2269 322904 Exámenes EGA, títulos y gastos de funcionamiento 17.000 17.000 8.046 47,3% 8.046 2065 420001 42400 2269 322905 Encargo a CNAI. Cursos y actividades de promoción de lenguas extranjeras 900.000 900.000 594.989 66,1% 594.989 2066 420001 42400 2271 322500 Ciudad de la Música: Limpieza 125.500 125.500 46.988 37,4% 46.988 2067 420001 42400 2273 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento sistemas informáticos 8.000 8.000 4.995 62,4% 224 2068 420001 42400 2279 322500 Ciudad de la Música: Otros trabajos realizados por terceros 43.500 46.450 27.951 60,2% 27.951 2069 420001 42400 2279 322900 Traducción de materiales didácticos 10 10 0 0,0% 0 2070 420001 42400 2280 322500 Ciudad de la Música: Energía eléctrica, agua y calefacción 140.000 251.568 251.529 100,0% 241.138 2071 420001 42400 2330 322900 Indemnizaciones por trabajos realizados en tribunales 40.000 40.000 46.133 115,3% 46.133 2072 420001 42400 2330 322902 Pruebas certificativas 15.000 15.000 7.361 49,1% 7.361 2073 420001 42400 4609 322502 Subvención a escuelas de música 3.000.000 3.000.000 1.499.370 50,0% 0 2074 420001 42400 4609 322503 Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el funcionamiento del Conservatorio Municipal de Música 425.000 425.000 425.000 100,0% 425.000 2075 420001 42400 4800 322500 Ayudas complementarias a la movilidad internacional del alumnado de Enseñanzas Artísticas Superiores 6.000 6.000 6.000 100,0% 6.000 2076 420001 42400 4809 321200 Ayuda para la formación del profesorado en euskera 10.000 10.000 0 0,0% 0 2077 420001 42400 4809 321202 Ayudas para la formación del profesorado en lenguas extranjeras 30.000 30.000 16.680 55,6% 330 2078 420001 42400 4816 322002 Subvención actividades extraescolares culturales en euskera 30.000 16.472 9.775 59,3% 9.775 2079 420001 42400 4816 322500 Escuela Navarra de Teatro 45.000 45.000 18.000 40,0% 18.000 2080 420001 42400 6020 322500 Ciudad de la Música: Adecuación edificio 20.000 0 0 - 0 2081 420001 42400 6050 322500 Ciudad de la Música: mobiliario y equipo de oficina 10.000 1.000 241 24,1% 241 2082 420001 42400 6059 322500 Ciudad de la Música: adquisición de instrumentos musicales 60.000 0 0 - 0 2083 420001 42400 6081 322000 Adquisición de fondos editoriales 5.000 0 0 - 0 2084 420001 42400 6081 322500 Ciudad de la Música: Adquisición de libros 3.000 3.000 2.927 97,6% 2.927 2085 Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas 6.918.363 6.851.134 4.224.158 61,7% 2.690.920 2086 420002 42100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 512.837 476.734 358.004 75,1% 358.004 2087 420002 42100 1200 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal fijo 0 441.344 0 0,0% 0 2088 420002 42100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2089 420002 42100 1210 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 0 9.007 0 0,0% 0 2090 420002 42100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 48.760 49.738 35.522 71,4% 35.522 2091 420002 42100 1220 321100 Retribuciones del personal contratado temporal. Proyecto PATHWAYS. EASI 33.007 44.891 24.849 55,4% 24.849 2092 420002 42100 1220 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal contratado temporal 0 225.175 0 0,0% 0 2093 420002 42100 1250 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 45.035 0 0,0% 0 2094 420002 42100 1400 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones personales 0 18.014 0 0,0% 0 2095 420002 42100 1600 321200 MRR CompDigEdu Seguridad Social 0 162.126 0 0,0% 0 2096 420002 42100 2266 321200 Actividades formativas del profesorado 635.710 635.710 252.631 39,7% 252.532 2097 420002 42100 2266 321203 Actividades formativas del personal CAP 5.100 5.100 450 8,8% 450 2098 420002 42100 2266 321204 MRR Actividades formativas del profesorado 1.500.000 364.531 0 0,0% 0 2099 420002 42100 2269 322000 Expedición de títulos y edición de libros de escolaridad 50.000 50.000 1.541 3,1% 1.541 2100 420002 42100 2269 322003 Calidad 46.920 46.920 12.922 27,5% 12.922 2101 420002 42100 2269 322004 Programas formativos y proyectos de innovación en centros públicos 125.000 125.000 60.607 48,5% 60.607 2102 420002 42100 2269 322005 MRR CompDigEdu Gastos diversos 0 10.450 0 0,0% 0 2103 420002 42100 2269 322700 Centros de adultos y aulas itinerantes 87.791 87.791 2.659 3,0% 2.659 2104 420002 42100 2269 322702 Gastos de los cursos en las Aulas Mentor 10 1.372 1.372 100,0% 1.372 2105 420002 42100 2279 322D00 Itinerarios culturales por Navarra 30.000 30.000 0 0,0% 0 2106 420002 42100 2290 321200 Gastos de funcionamiento de centros de apoyo al profesorado 98.383 98.383 0 0,0% 0 2107 420002 42100 2301 321200 MRR CompDigEdu Locomoción y gastos de viaje 0 26.763 0 0,0% 0 2108 420002 42100 4809 321200 Ayudas individuales para la formación del profesorado 20.000 20.000 0 0,0% 0 2109 420002 42100 4811 322000 Programas formativos y proyectos de innovación en centros concertados 45.000 45.000 21.158 47,0% 21.158 2110 420002 42100 6054 321200 Adquisición de material para actividades formativas 11.000 11.000 1.909 17,4% 1.062 2111 420002 42100 6094 322000 Desarrollo de aplicaciones para la planificación del Sistema Educativo 10 10 0 0,0% 0 2112 420002 42900 1200 322100 Retribuciones del personal fijo 230.829 238.678 170.922 71,6% 170.922 2113 420002 42900 1210 322100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2114 420002 42900 1211 322100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 63.656 64.929 41.607 64,1% 41.607 2115 Total 420002-Ordenación, formación y calidad 3.544.033 3.333.703 986.154 29,6% 985.208 2116 420004 42700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 653.021 624.640 493.468 79,0% 493.468 2117 420004 42700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2118 420004 42700 1210 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 70.702 82.187 0 0,0% 0 2119 420004 42700 1210 322004 MRR PROA+ Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 362.995 419.086 0 0,0% 0 2120 420004 42700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 94.482 131.166 103.632 79,0% 103.632 2121 420004 42700 1220 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal contratado temporal 216.550 267.716 206.281 77,1% 206.281 2122 420004 42700 1220 322004 MRR PROA+ Retribuciones del personal contratado temporal 1.106.438 1.277.408 0 0,0% 0 2123 420004 42700 1250 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal contratado para sustituciones 9.042 10.511 0 0,0% 0 2124 420004 42700 1250 322004 MRR PROA+ Retribuciones del personal contratado para sustituciones 51.788 59.791 0 0,0% 0 2125 420004 42700 1400 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones personales 14.303 16.627 10.916 65,7% 10.916 2126 420004 42700 1400 322004 MRR PROA+ Retribuciones personales 73.438 84.786 0 0,0% 0 2127 420004 42700 1600 322002 MRR Uds Acompañamiento Seguridad Social 98.083 108.524 29.014 26,7% 22.327 2128 420004 42700 1600 322004 MRR PROA+ Seguridad Social 503.577 584.528 0 0,0% 0 2129 420004 42700 2266 321202 Actividades formativas del profesorado. FSE 25.000 25.000 1.191 4,8% 1.191 2130 420004 42700 2266 321204 Cursos de formación del profesorado. Proyecto GATE.E+ 10 10 1.228 >1000% 1.228 2131 420004 42700 2266 321205 MRR PROA+ Actividades formativas del profesorado 0 20.000 474 2,4% 474 2132 420004 42700 2266 321206 MRR Unidades de acompañamiento Actividades formativas del profesorado 0 20.000 0 0,0% 0 2133 420004 42700 2266 322000 Gastos de difusión. Proyecto GATE. E+ 10 10 0 0,0% 0 2134 420004 42700 2269 321200 Convivencia 133.133 133.133 72.578 54,5% 71.518 2135 420004 42700 2269 321202 Coeducación e igualdad de género 429.474 429.474 122.633 28,6% 122.033 2136 420004 42700 2269 322000 Gastos diversos. FSE. PROEDUCAR 10 10 0 0,0% 0 2137 420004 42700 2269 322002 MRR PROA+ Gastos diversos 0 1.380 0 0,0% 0 2138 420004 42700 2269 322003 MRR Unidades de acompañamiento Gastos diversos 0 18.731 0 0,0% 0 2139 420004 42700 2269 322400 Plan de Atención Diversidad. Acciones de compensación educativa a centros públicos alumnado desfavorecido 714.612 714.612 0 0,0% 0 2140 420004 42700 2269 322402 Financiación de actividades para la integración socioeducativa de inmigrantes y minorías socioculturales 59.452 59.452 2.661 4,5% 2.661 2141 420004 42700 2276 322000 Estudios y trabajos técnicos 15.000 52.000 0 0,0% 0 2142 420004 42700 2279 322000 Trabajos de traducción. Proyecto GATE. E+ 10 1.010 1.896 187,7% 1.896 2143 420004 42700 2301 322002 Locomoción y gastos de viaje. FSE. PROEDUCAR 9.000 9.000 13.069 145,2% 13.069 2144 420004 42700 2301 322003 MRR PROA+ Locomoción y gastos de viaje 0 6.000 0 0,0% 0 2145 420004 42700 2301 322004 MRR Unidades de acompañamiento Locomoción y gastos de viaje 0 27.000 4.097 15,2% 4.097 2146 420004 42700 2400 322400 Elaboración material guías para centros 20.747 20.747 8.849 42,7% 8.849 2147 420004 42700 2400 322402 Adquisición y reposición de material especializado 16.830 16.830 0 0,0% 0 2148 420004 42700 4609 322400 Subvención para actividades de integración socioeducativa 10 292.000 80.000 27,4% 0 2149 420004 42700 4809 322400 Ayudas a la educación especial 460.080 460.080 3.371 0,7% 3.371 2150 420004 42700 4809 322402 Ayudas para escuela de vacaciones para alumnado con discapacidades 71.400 71.400 14.033 19,7% 14.033 2151 420004 42700 4809 322403 Ayudas al alumnado de centros concertados para inmigración y minorías culturales 431.203 431.203 74.109 17,2% 74.109 2152 420004 42700 4811 322200 MRR PROA+ 1º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada 0 105.902 0 0,0% 0 2153 420004 42700 4811 322400 Subvención a centros privados concertados de educación especial 41.173 41.173 0 0,0% 0 2154 420004 42700 4811 322D00 MRR PROA+ Educación Primaria. Subvención a la enseñanza privada 0 159.012 0 0,0% 0 2155 "420004 42700 4819 322402 (E) Fundación Secretariado Gitano: programa ""promociona""" 43.360 43.360 0 0,0% 0 2156 420004 42700 4819 324200 (E) Subvención a asociaciones y federaciones de padres y alumnos 63.654 63.654 0 0,0% 0 2157 420004 42700 6059 322400 Dotación al Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra (CREENA) 35.000 35.000 11.175 31,9% 11.175 2158 420004 42700 6081 321100 Materiales y fondos coeducativos 31.008 31.008 15.316 49,4% 15.316 2159 Total 420004-Inclusión, igualdad y convivencia 5.854.605 6.955.160 1.269.991 18,3% 1.181.644 2160 420005 42800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 1.698.269 1.723.899 1.220.290 70,8% 1.220.290 2161 420005 42800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2162 420005 42800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.380 24.867 17.762 71,4% 17.762 2163 420005 42800 2266 321100 Cursos de formación para el Servicio de Inspección Educativa 5.722 5.722 460 8,0% 460 2164 420005 42800 2268 321100 Premios y certámenes 2.518 2.518 0 0,0% 0 2165 420005 42800 2269 321100 Documentación 1.248 1.248 0 0,0% 0 2166 420005 42800 2276 321100 Evaluación del alumnado, de centros, de programas y del sistema educativo 109.000 109.000 62.705 57,5% 62.705 2167 Total 420005-Inspección educativa 1.841.147 1.867.254 1.301.218 69,7% 1.301.218 2168 420006 42200 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 1.028.964 884.403 694.929 78,6% 694.929 2169 420006 42200 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.380 16.578 16.578 100,0% 16.578 2170 420006 42200 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 111.481 192.419 118.626 61,6% 118.626 2171 420006 42200 2061 322A00 Programas y licencias 1.400.000 1.400.000 472.048 33,7% 466.879 2172 420006 42200 2061 322A02 COVID-19 Programas y licencias 400.000 0 0 - 0 2173 420006 42200 2160 322A00 Funcionamiento, mantenimiento y conservación de equipamiento informático y audiovisual 1.000.000 1.000.000 520.574 52,1% 520.574 2174 420006 42200 2160 322A02 COVID-19 Funcionamiento, mantenimiento 333.334 333.334 0 0,0% 0 2175 420006 42200 2224 322A00 Sistemas de comunicaciones de datos 214.679 214.679 88.379 41,2% 88.379 2176 420006 42200 2224 322A02 COVID-19 Sistemas de comunicaciones de datos 240.000 143.070 8.297 5,8% 8.297 2177 420006 42200 2224 322A03 Encargo a NASERTIC. Sistemas de comunicaciones de datos 150.000 150.000 13.125 8,8% 13.125 2178 420006 42200 2266 321200 Formación a distancia del profesorado 102.000 102.000 30.842 30,2% 30.842 2179 420006 42200 2266 321202 COVID-19 Formación a distancia del profesorado 100.000 100.000 0 0,0% 0 2180 420006 42200 2266 322A00 MRR capacitación y soporte de dispositivos y aula digital 109.144 109.144 0 0,0% 0 2181 420006 42200 2273 322A00 Plan de modernización 408.000 408.000 154.215 37,8% 154.215 2182 420006 42200 2273 322A02 COVID-19 Plan de modernización 133.334 133.334 0 0,0% 0 2183 420006 42200 6031 322A04 Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros educativos 1.600.000 1.050.000 22.709 2,2% 22.709 2184 420006 42200 6031 322A05 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones 154.500 154.500 56.202 36,4% 56.202 2185 420006 42200 6031 322A06 COVID-19 Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros 200.000 200.000 0 0,0% 0 2186 420006 42200 6059 325100 Mobiliario ikasNOVA 200.000 200.000 178.000 89,0% 178.000 2187 420006 42200 6060 322A00 Equipamiento y renovación del parque departamental 230.720 130.720 42.552 32,6% 42.552 2188 420006 42200 6060 322A02 Equipamiento, renovación del parque y servicios centrales del programa ikasNOVA 401.080 1.077.084 104.703 9,7% 104.703 2189 420006 42200 6060 322A04 COVID-19 Compra de equipos de nuevas tecnologías 603.070 0 0 - 0 2190 420006 42200 6060 322A05 MRR Dispositivos móviles 569.834 569.834 0 0,0% 0 2191 420006 42200 6060 322A06 MRR Aula digital interactiva. Aulas ikasNOVA 4.073.778 4.271.332 0 0,0% 0 2192 420006 42200 6094 322A00 Desarrollo de aplicaciones para centros 526.500 526.500 161.592 30,7% 161.592 2193 420006 42200 6094 322A03 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo de aplicaciones para centros 250.000 250.000 73.021 29,2% 73.021 2194 420006 42200 6094 322A04 COVID-19 Desarrollo de aplicaciones para centros 133.333 133.333 0 0,0% 0 2195 420006 42200 7800 322A00 Programa de ayudas nuevas tecnologías 10 10 0 0,0% 0 2196 420006 42500 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 486.498 503.443 278.229 55,3% 278.229 2197 420006 42500 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 99.019 101.001 73.746 73,0% 73.746 2198 420006 42500 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 291.555 369.331 216.816 58,7% 216.816 2199 420006 42500 2273 322A02 Seguridad y mantenimiento de sistemas de información 36.000 36.000 4.235 11,8% 4.235 2200 420006 42500 2276 322A00 Estudios y trabajos técnicos 90.000 90.000 472 0,5% 472 2201 Total 420006-Tecnologías educativas 15.701.213 14.850.049 3.329.890 22,4% 3.324.721 2202 420007 42900 2120 322100 Conservación y reparación de edificios 27.917 27.917 133 0,5% 0 2203 420007 42900 2150 322100 Conservación y reparación de bienes muebles 3.875 3.875 0 0,0% 0 2204 420007 42900 2200 322100 Material de oficina 2.975 2.975 0 0,0% 0 2205 420007 42900 2210 322100 Alimentación 60.417 60.417 25 0,0% 0 2206 420007 42900 2214 322100 Material de cocina 3.292 3.292 0 0,0% 0 2207 420007 42900 2215 322100 Fármacos y asistencia sanitaria 1.563 1.563 0 0,0% 0 2208 420007 42900 2219 322100 Material didáctico 8.500 8.500 11.991 141,1% 0 2209 420007 42900 2269 322100 Atención temprana y experiencias educativas en el primer ciclo de Educación Infantil 10 10 0 0,0% 0 2210 420007 42900 2269 322102 Desarrollo de la red de escuelas rurales 5.100 5.100 0 0,0% 0 2211 420007 42900 2269 322103 Gastos diversos 1.667 1.667 0 0,0% 0 2212 420007 42900 2271 322100 Servicios de desinfección 1.292 1.292 0 0,0% 0 2213 420007 42900 2279 322100 Arrendamiento de servicios 15.417 15.417 0 0,0% 0 2214 420007 42900 2280 322100 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 55.250 55.250 0 0,0% 0 2215 420007 42900 2284 322100 Productos de limpieza y aseo 11.458 11.458 204 1,8% 0 2216 420007 42900 2285 322100 Vestuario y calzado 3.458 3.458 0 0,0% 0 2217 420007 42900 2289 322100 Lencería 3.833 3.833 0 0,0% 0 2218 420007 42900 4609 322100 Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años 12.458.204 13.892.966 6.657.667 47,9% 6.657.667 2219 420007 42900 4609 322102 COVID-19 Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años 1.066.666 1.066.666 20.694 1,9% 20.694 2220 420007 42900 4609 322103 MRR Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0-3 2.000.000 2.000.000 0 0,0% 0 2221 Total 420007-Escuelas Infantiles 15.730.894 17.165.656 6.690.714 39,0% 6.678.361 2222 Total 420-Actuaciones educativas 49.951.907 51.392.913 18.174.218 35,4% 16.534.165 2223 422000 43000 1000 322E00 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 44.117 71,4% 44.117 2224 422000 43000 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo 25.540 26.050 18.607 71,4% 18.607 2225 422000 43000 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2226 422000 43000 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 2227 422000 43000 2269 321100 Gastos diversos 3.000 1.515 40 2,6% 40 2228 422000 43000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 55.164 55.164 7.142 12,9% 7.142 2229 422000 43100 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo 364.689 365.401 283.015 77,5% 283.015 2230 422000 43100 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2231 422000 43100 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 57.387 67.981 51.255 75,4% 51.255 2232 Total 422000-Actividades generales del programa 566.364 577.878 404.176 69,9% 404.176 2233 422001 43100 1200 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal fijo 166.860 170.198 0 0,0% 0 2234 422001 43100 1200 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal fijo 83.688 85.362 0 0,0% 0 2235 422001 43100 1210 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 113.400 115.668 0 0,0% 0 2236 422001 43100 1210 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 56.875 58.013 0 0,0% 0 2237 422001 43100 1220 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal contratado temporal 882.240 899.885 0 0,0% 0 2238 422001 43100 1220 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado temporal 442.250 451.095 0 0,0% 0 2239 422001 43100 1250 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal contratado para sustituciones 12.000 12.240 0 0,0% 0 2240 422001 43100 1250 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado para sustituciones 6.250 6.375 0 0,0% 0 2241 422001 43100 1400 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones personales 56.700 57.834 0 0,0% 0 2242 422001 43100 1400 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones personales 28.437 29.006 0 0,0% 0 2243 422001 43100 1600 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Seguridad Social 388.800 396.576 0 0,0% 0 2244 422001 43100 1600 322E04 MRR Redim oferta FP Seguridad Social 195.000 198.900 0 0,0% 0 2245 422001 43100 2020 322E00 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 25.000 25.000 0 0,0% 0 2246 422001 43100 2249 322E00 Seguro de responsabilidad civil y de accidentes 16.500 16.500 18.350 111,2% 18.350 2247 422001 43100 2249 322E02 Seguro de responsabilidad civil y de accidentes. Conferencia Sectorial 15.000 15.000 11.366 75,8% 11.366 2248 422001 43100 2262 322E02 Difusión de la Formación Profesional 0 0 34.948 - 34.948 2249 422001 43100 2266 322E03 Docencia formación acreditable para el empleo. Conferencia Sectorial 250.000 350.000 245.180 70,1% 245.180 2250 422001 43100 2266 322E04 MRR Formación. Aulas ATECA 0 15.000 0 0,0% 0 2251 422001 43100 2268 322E00 Premios y certámenes 10.000 10.000 9.300 93,0% 9.300 2252 422001 43100 2269 322E00 Desarrollo e integración de la Formación Profesional 275.000 275.000 169.079 61,5% 169.079 2253 422001 43100 2269 322E05 Encargo a CNAI. Conferencia Sectorial 0 106.200 38.365 36,1% 38.365 2254 422001 43100 2269 322E09 Gastos diversos de los cursos de Formación Profesional 45.000 45.000 0 0,0% 0 2255 422001 43100 2269 322E10 Desarrollo de Centros de Referencia de Formación Profesional 362.040 362.040 84.482 23,3% 84.482 2256 422001 43100 2269 322E11 MRR Aulas emprendimiento 80.000 0 0 - 0 2257 422001 43100 2269 322E12 MRR Encargo a CNAI. Ciclos Bilingües 0 569.923 0 0,0% 0 2258 422001 43100 2269 322E13 MRR Encargo al CNAI. Reskilling y Upskilling 0 1.239.012 0 0,0% 0 2259 422001 43100 2273 322E00 MRR Servicios Informáticos. Aulas Emprendimiento 0 10.000 0 0,0% 0 2260 422001 43100 2273 322E02 MRR Servicios informáticos. Aulas ATECA 0 6.050 0 0,0% 0 2261 422001 43100 2276 322E00 (E) Elaboración de un Plan Director de Campus de Formación Profesional de Navarra en Estella-Lizarra 100.000 100.000 40.000 40,0% 40.000 2262 422001 43100 2279 322E00 Acciones Complementarias. Conferencia Sectorial 309.900 203.700 2.433 1,2% 2.433 2263 422001 43100 2279 322E02 Acciones de formación profesional para el empleo en centros públicos. Conferencia Sectorial 3.770.100 4.070.100 729.942 17,9% 718.642 2264 422001 43100 2279 322E03 MRR Acciones complementarias al programa bilingüe 1.620.000 1.050.077 0 0,0% 0 2265 422001 43100 2279 322E04 Otros trabajos realizados por terceros 125.000 125.000 67.720 54,2% 67.720 2266 422001 43100 2279 322E05 MRR Asistencia Técnica. Aulas Emprendimiento 0 70.000 5.282 7,5% 7.887 2267 422001 43100 4709 322E00 Acciones de formación profesional para el empleo en otros centros de formación. Conferencia Sectorial 2.100.000 2.847.270 355.541 12,5% 355.541 2268 422001 43100 4709 322E02 Becas y ayudas de formación profesional para el empleo. Conferencia Sectorial 600.000 600.000 0 0,0% 0 2269 422001 43100 6040 322E00 Adquisición de elementos de transporte 10 68.010 0 0,0% 0 2270 422001 43100 6059 322E02 Equipamiento en centros públicos de Formación Profesional 1.600.046 1.432.046 426.815 29,8% 426.815 2271 422001 43100 6060 322E02 MRR Equipamiento informático. Aulas ATECA 220.776 242.938 0 0,0% 0 2272 422001 43100 6060 322E03 Equipamiento informático 350.000 350.000 0 0,0% 0 2273 Total 422001-Desarrollo de enseñanzas profesionales 14.306.872 16.685.019 2.238.802 13,4% 2.230.108 2274 422002 43200 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo 580.162 509.658 378.665 74,3% 378.665 2275 422002 43200 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2276 422002 43200 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.380 63.638 45.085 70,8% 45.085 2277 422002 43200 2262 322E02 MRR Difusión del Plan de Modernización de la FP 0 10.000 0 0,0% 0 2278 422002 43200 2266 322E03 MRR Formación del profesorado en digitalización 54.157 54.157 5.323 9,8% 4.536 2279 422002 43200 2269 322E00 Innovación y Desarrollo del Sistema de Cualificaciones 90.000 90.000 30.462 33,8% 30.462 2280 422002 43200 2269 322E03 Funcionamiento del programa ERASMUS+. SEPIE 110.000 184.989 10.706 5,8% 10.319 2281 422002 43200 2269 322E04 Funcionamiento del Proyecto Formanaen FP-Poctefa 2014-2020 27.395 27.395 18.125 66,2% 18.125 2282 422002 43200 2269 322E05 Acciones de orientación profesional 40.000 40.000 5.633 14,1% 5.633 2283 422002 43200 2269 322E06 MRR Encargo al CNAI. Asistencia técnica al procedimiento de acreditación 0 50.000 0 0,0% 0 2284 422002 43200 2273 322E02 MRR Servicios informáticos 35.000 25.000 0 0,0% 0 2285 422002 43200 2276 322E08 MRR Programas de acreditación de la competencia profesional 1.900.080 1.900.080 84.191 4,4% 84.055 2286 422002 43200 2279 322E05 MRR Acciones complementarias para la acreditación de competencias 113.534 63.534 503 0,8% 503 2287 422002 43200 4800 322E03 Programa ERASMUS+. SEPIE 550.000 845.258 421.203 49,8% 421.203 2288 422002 43200 6059 322E00 Innovación aplicada en FP 100.000 100.000 0 0,0% 0 2289 Total 422002-Cualificaciones profesionales 3.624.718 3.963.709 999.896 25,2% 998.586 2290 Total 422-Formación profesional 18.497.954 21.226.605 3.642.874 17,2% 3.632.870 2291 Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional 68.449.861 72.619.518 21.817.092 30,0% 20.167.035 2292 Total 4-Departamento de Educación 795.131.688 813.138.535 539.921.501 66,4% 530.757.470 2293 500000 50000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 127.032 129.575 92.552 71,4% 92.552 2294 500000 50000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 123.625 126.099 90.069 71,4% 90.069 2295 500000 50000 2261 311100 Gastos diversos de la Sra. Consejera 3.500 3.500 763 21,8% 723 2296 500000 50000 2301 311100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera 3.500 3.500 848 24,2% 349 2297 500000 50100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 438.044 482.245 327.404 67,9% 327.404 2298 500000 50100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 102.932 97.938 67.938 69,4% 67.938 2299 500000 50100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 93.389 58.065 37.419 64,4% 37.419 2300 500000 50100 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 11 12 0 0,0% 0 2301 500000 50100 1220 311103 (E) COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 103.360 112.107 86.628 77,3% 86.628 2302 500000 50100 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1.721 13.265 12.220 92,1% 12.220 2303 500000 50100 1400 311100 Retribuciones personales 628.939 645.790 334.867 51,9% 334.867 2304 500000 50100 1400 311103 COVID-19 Retribuciones Personales 0 8.590 5.752 67,0% 5.752 2305 500000 50100 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 131.191 133.075 80.672 60,6% 80.672 2306 500000 50100 1600 311100 Seguridad social 674.945 688.471 457.096 66,4% 406.704 2307 500000 50100 1600 311103 COVID-19 Seguridad social 4.302 0 0 - 0 2308 500000 50100 1600 311104 (E) COVID-19 Seguridad Social 33.095 35.897 31.806 88,6% 29.373 2309 500000 50100 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos 1.009 1.030 0 0,0% 0 2310 500000 50100 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 2311 500000 50100 4809 311102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 2312 500000 51000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 44.117 71,4% 44.117 2313 500000 51000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 25.540 26.052 18.607 71,4% 18.607 2314 500000 51000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2315 500000 51000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 2316 500000 51000 2120 311102 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios 15.220 15.220 896 5,9% 896 2317 500000 51000 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes muebles 18.000 18.000 3.298 18,3% 3.298 2318 500000 51000 2200 311100 Material de oficina 3.500 3.500 1.717 49,0% 1.717 2319 500000 51000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 1.304 65,2% 1.304 2320 500000 51000 2203 311100 Material informático no inventariable 8.572 8.572 1.787 20,9% 1.787 2321 500000 51000 2220 311100 Servicio de telecomunicaciones 1.000 1.000 65 6,5% 65 2322 500000 51000 2221 311100 Postales y cartería 300 300 0 0,0% 0 2323 500000 51000 2239 311100 Otros gastos de transporte 1.500 1.500 101 6,7% 101 2324 500000 51000 2262 311100 Comunicación 5.000 5.000 0 0,0% 0 2325 500000 51000 2266 311100 Actividades de formación 5.000 5.000 1.000 20,0% 0 2326 500000 51000 2269 311100 Otros gastos diversos 8.400 8.400 5.715 68,0% 5.715 2327 500000 51000 2271 311100 Servicios de limpieza y aseo 11.464 11.464 7.642 66,7% 7.642 2328 500000 51000 2274 311100 Servicios de seguridad 54.499 54.499 32.188 59,1% 32.188 2329 500000 51000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 39.778 39.778 0 0,0% 0 2330 500000 51000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 0 0,0% 0 2331 500000 51000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 2.007 100,3% 1.845 2332 500000 51000 3501 311100 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 2333 500000 51000 6020 311100 Obras 17.047 17.047 0 0,0% 0 2334 500000 51000 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina 2.500 2.500 1.015 40,6% 1.015 2335 500000 51000 9120 311100 Amortización del préstamo del Ministerio de Educación y Ciencia 31.274 31.274 31.274 100,0% 31.274 2336 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud 2.784.793 2.855.084 1.778.766 62,3% 1.724.242 2337 Total 500-Dirección y servicios generales de salud 2.784.793 2.855.084 1.778.766 62,3% 1.724.242 2338 Total 50-Dirección y servicios generales de salud 2.784.793 2.855.084 1.778.766 62,3% 1.724.242 2339 511000 51100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 224.266 197.315 141.175 71,5% 141.175 2340 511000 51100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2341 511000 51100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 48.760 76.977 53.425 69,4% 53.425 2342 511000 51100 2120 311100 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios 7.310 7.310 1.660 22,7% 1.660 2343 511000 51100 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario 2.500 2.500 133 5,3% 133 2344 511000 51100 2200 311100 Material de oficina 4.500 4.500 2.842 63,2% 2.842 2345 511000 51100 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500 500 0 0,0% 0 2346 511000 51100 2262 311100 Publicidad y propaganda 0 0 0 - 0 2347 511000 51100 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 10.000 10.000 13.915 139,2% 13.915 2348 511000 51100 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 10.000 10.000 3.087 30,9% 1.967 2349 511000 51100 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 7.000 7.000 0 0,0% 0 2350 511000 51100 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 1.500 1.500 244 16,3% 244 2351 511000 51100 2400 311100 Edición de libros y publicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 2352 511000 51100 6020 311100 Obras 48.400 48.400 0 0,0% 0 2353 511000 51100 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina 7.575 7.575 1.515 20,0% 1.515 2354 Total 511000-Actividades de dirección y servicios generales 373.321 374.588 217.997 58,2% 216.878 2355 511001 51100 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos 3.000 3.000 0 0,0% 0 2356 511001 51100 2269 313900 Gastos de farmacovigilancia 8.323 8.323 16 0,2% 16 2357 511001 51100 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 10.500 10.500 3.200 30,5% 3.200 2358 511001 51130 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 138.877 111.798 84.276 75,4% 84.276 2359 511001 51130 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2360 511001 51130 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 133.340 165.866 114.052 68,8% 114.052 2361 Total 511001-Inspección farmacéutica 294.050 299.498 201.544 67,3% 201.544 2362 511003 51100 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 3.000 3.000 960 32,0% 960 2363 511003 51100 2269 311100 Actividades Coordinación Autonómica de Trasplantes 24.000 24.000 17.009 70,9% 17.009 2364 511003 51100 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 8.500 8.500 4.273 50,3% 4.273 2365 511003 51110 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 94.242 50.792 36.274 71,4% 36.274 2366 511003 51110 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2367 511003 51110 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 120.228 167.970 119.977 71,4% 119.977 2368 Total 511003-Inspección de actividades sanitarias 249.980 254.273 178.494 70,2% 178.494 2369 511004 51100 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 3.010 3.010 652 21,6% 552 2370 511004 51100 2266 311102 Foro Salud y otras actividades de participación 32.300 32.300 0 0,0% 0 2371 511004 51100 2269 311100 Otros gastos diversos 5.000 5.000 770 15,4% 770 2372 511004 51100 4809 311102 Ayudas para niños con parálisis cerebral en tratamiento con el método Petö 122.604 122.604 0 0,0% 0 2373 511004 51100 4809 311103 Ayudas para tratamiento de personas con trastorno del espectro autista 151.000 151.000 7.224 4,8% 7.224 2374 511004 51100 4809 311105 (E) Atención integral a los afectados de ELA, dentro del programa VívELA 15.000 15.000 0 0,0% 0 2375 511004 51100 4819 311100 Subvenciones para asociaciones de pacientes y familiares, dirigidos a la mejora de problemas de salud 516.000 516.000 436.717 84,6% 436.717 2376 511004 51100 4819 311102 Convenio con la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra para la promoción de la Hemodonación 388.200 388.200 292.463 75,3% 292.463 2377 511004 51100 4819 311103 Convenio con la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer para la atención Psicológica en Oncología 90.184 90.184 0 0,0% 0 2378 511004 51100 4819 311104 Subvenciones para programas comunitarios en relación con infección por VIH-SIDA 129.906 129.906 129.906 100,0% 129.906 2379 511004 51100 4819 311107 Ayudas para niños y niñas con DCA y patologías neurológicas afines 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 2380 511004 51100 4819 311108 Ayudas fotoprotectores para personas enfermas de lupus 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 2381 511004 51100 4819 311110 Convenio con la Asociación de Familia y Amigos en duelo Goizargi para la atención al duelo 75.000 75.000 53.153 70,9% 53.153 2382 511004 51100 4819 311111 Convenio con la Asociación de Daño Cerebral de Navarra(ADACEN) para actividades de rehabilitación en daño cerebral 30.000 30.000 0 0,0% 0 2383 Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 1.623.204 1.623.204 985.884 60,7% 985.784 2384 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 2.540.555 2.551.563 1.583.920 62,1% 1.582.700 2385 512000 51300 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 197.077 168.489 116.327 69,0% 116.327 2386 512000 51300 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 48.760 38.886 26.082 67,1% 26.082 2387 512000 51300 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.380 75.642 37.396 49,4% 37.396 2388 512000 51300 2120 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 8.000 8.000 2.398 30,0% 2.398 2389 512000 51300 2190 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles 10.250 10.250 5.013 48,9% 5.013 2390 512000 51300 2200 311100 Material de oficina 6.150 6.150 428 7,0% 428 2391 512000 51300 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 7.175 7.175 140 2,0% 0 2392 512000 51300 2269 311100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 298 29,8% 298 2393 512000 51300 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 8.815 8.815 703 8,0% 703 2394 512000 51300 6020 311100 Obras de infraestructura 10 10 0 0,0% 0 2395 512000 51300 6059 311100 Mobiliario y equipos 3.075 3.075 0 0,0% 0 2396 Total 512000-Dirección y servicios generales 314.692 327.492 188.785 57,6% 188.645 2397 512001 51300 2239 311200 Otros gastos de transporte 10 10 0 0,0% 0 2398 512001 51300 2262 311200 Publicidad, propaganda y gastos de reprografía 1.490 1.490 0 0,0% 0 2399 512001 51300 2266 311200 Formación continuada sanitaria 243.950 243.950 150.787 61,8% 150.787 2400 512001 51300 2266 311202 Programa de las comisiones de docencia 20.500 20.500 0 0,0% 0 2401 512001 51300 2266 311204 Formación especializada en ciencias de la salud 4.870 4.870 690 14,2% 690 2402 512001 51300 2266 311205 Tutoría de formación de especialistas 1.025 1.025 0 0,0% 0 2403 512001 51300 2269 311200 Otros gastos diversos 210 210 0 0,0% 0 2404 512001 51300 2269 311202 Gastos de secretaría de formación continuada 13.325 13.325 18.306 137,4% 18.306 2405 512001 51300 4809 311200 Becas para ampliación de estudios 225.500 225.500 634 0,3% 634 2406 512001 51300 4819 311200 Colaboraciones en materia de formación continuada 61.500 61.500 0 0,0% 0 2407 512001 51300 6054 311200 Equipos docentes y de simulación 82.000 82.000 11.769 14,4% 11.769 2408 512001 51310 1200 311200 Retribuciones del personal fijo 157.386 160.537 114.667 71,4% 114.667 2409 512001 51310 1210 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2410 512001 51310 1211 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 2411 Total 512001-Formación 811.786 814.939 296.853 36,4% 296.853 2412 512002 51300 2202 465100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 12.900 12.900 435 3,4% 435 2413 512002 51300 2224 465100 Suscripciones a información científica (on-line) 406.245 406.245 331.529 81,6% 331.529 2414 512002 51300 2279 465100 Distribución y encuadernación de libros y revistas científicas 1.600 1.600 348 21,7% 348 2415 512002 51300 2400 465100 Edición de libros y publicaciones científicas 16.400 16.400 2.208 13,5% 2.208 2416 512002 51300 4300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet. Investigación sanitaria pública + líneas de investigación IdiSNA 2.921.250 2.921.250 2.921.250 100,0% 2.921.250 2417 512002 51300 4300 465102 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para el desarrollo de estrategias de innovación 100.000 100.000 100.000 100,0% 100.000 2418 512002 51300 4300 465103 (E) Transferencia a la Fundación IdiSNA 200.000 200.000 200.000 100,0% 200.000 2419 512002 51300 4300 465104 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para apoyo al desarrollo de la medicina personalizada para Salud 35.398 35.398 35.398 100,0% 35.398 2420 512002 51300 4300 465105 (E) Registro Covid-19 persistente en Navarra y otros proyectos relacionados con investigación Covid-19 persistente 10.000 10.000 0 0,0% 0 2421 512002 51300 4809 465100 Becas para formación de personal investigador 27.192 27.192 0 0,0% 0 2422 512002 51300 4809 465102 Becas de intensificación en investigación de personal sanitario público 120.000 120.000 15.000 12,5% 0 2423 512002 51300 6095 465100 Promoción de la investigación SNS-O 35.000 35.000 0 0,0% 0 2424 512002 51300 7300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para equipamiento del Centro de Investigación Biomédica NavarraBiomed 358.750 358.750 358.750 100,0% 358.750 2425 512002 51300 7819 465102 Proyectos de investigación en ciencias de la salud 1.247.568 1.247.568 0 0,0% 0 2426 512002 51350 1200 465100 Retribuciones del personal fijo 120.429 122.840 82.922 67,5% 82.922 2427 512002 51350 1210 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2428 512002 51350 1211 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 2429 Total 512002-Investigación, innovación y gestión del conocimiento 5.612.752 5.615.165 4.047.840 72,1% 4.032.840 2430 512003 51300 2269 313200 Gestión de estrategias e implantación del Plan de Salud 15.375 15.375 699 4,5% 699 2431 512003 51320 1200 313200 Retribuciones del personal fijo 123.045 148.431 100.479 67,7% 100.479 2432 512003 51320 1210 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2433 512003 51320 1211 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 41.491 501 0 0,0% 0 2434 Total 512003-Planificación, ordenación y contratación de servicios sanitarios 179.921 164.318 101.178 61,6% 101.178 2435 Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento 6.919.151 6.921.914 4.634.656 67,0% 4.619.516 2436 Total 51-Actividades de la Dirección General 9.459.706 9.473.477 6.218.575 65,6% 6.202.216 2437 520000 51200 1000 313900 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 44.117 71,4% 44.117 2438 520000 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 420.052 404.196 297.659 73,6% 297.659 2439 520000 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 515 515 100,0% 515 2440 520000 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 93.389 107.050 71.525 66,8% 71.525 2441 520000 51200 1220 313900 Retribuciones del personal contratado temporal 803.500 759.143 539.941 71,1% 539.941 2442 520000 51200 1250 313900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 346.914 451.555 329.872 73,1% 329.872 2443 520000 51200 1400 313900 Retribuciones personales 1.894.759 1.940.969 1.284.762 66,2% 1.284.762 2444 520000 51200 1410 313900 Retribuciones carrera profesional 839.927 847.771 534.086 63,0% 534.086 2445 520000 51200 1600 313900 Seguridad social 2.865.204 2.935.503 2.071.998 70,6% 1.839.061 2446 520000 51200 1703 313900 Remuneración por trabajo en días festivos 16.449 16.789 9.659 57,5% 9.659 2447 520000 51200 1704 313900 Complemento por realización de guardias 145.599 148.518 97.456 65,6% 97.456 2448 520000 51200 1704 313903 COVID-19 Complemento por realización de guardias 130.000 132.609 24.629 18,6% 24.629 2449 520000 51200 1705 313900 Complemento por trabajo en turnos de noche 40.570 48.392 32.126 66,4% 32.126 2450 520000 51200 1707 313900 Remuneración por trabajo a turnos 38.506 39.290 16.333 41,6% 16.333 2451 520000 51200 1710 313900 Complemento de productividad 65.754 60.085 30.883 51,4% 30.883 2452 520000 51200 1710 313903 COVID-19 Complemento de productividad 40.000 40.804 3.698 9,1% 3.698 2453 520000 51200 1710 313904 Retribuciones para la formación de médicos internos residentes 7.467 7.617 4.400 57,8% 4.400 2454 520000 51200 1710 313905 Retribuciones para guardias en festivos especiales personal Salud Pública 8.375 8.543 2.177 25,5% 2.177 2455 520000 51200 2120 313900 Edificios y otras construcción 75.000 75.000 55.577 74,1% 53.698 2456 520000 51200 2170 313900 Equipos médicos 200.000 200.000 115.529 57,8% 115.502 2457 520000 51200 2190 313900 Otro inmovilizado material 53.500 53.500 18.789 35,1% 18.789 2458 520000 51200 2200 313900 Material de oficina 70.000 70.000 55.014 78,6% 52.979 2459 520000 51200 2202 313900 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 7.000 7.000 5.961 85,2% 5.961 2460 520000 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo 8.000 8.000 1.041 13,0% 953 2461 520000 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo 10.000 10.000 4.084 40,8% 4.034 2462 520000 51200 2216 313902 COVID-19 Material sanitario de consumo 10.000 10.000 2.914 29,1% 2.914 2463 520000 51200 2217 313900 Vestuario y ropería sanitaria 6.000 6.000 6.004 100,1% 6.004 2464 520000 51200 2220 313900 Servicios de telecomunicaciones 10.000 10.000 3.567 35,7% 3.567 2465 520000 51200 2221 313900 Postales y Cartería 114.000 114.000 101.052 88,6% 101.052 2466 520000 51200 2231 313900 Transporte sanitario 28.000 28.000 15.105 53,9% 15.105 2467 520000 51200 2262 313900 Programas y actuaciones de prevención del VIH-SIDA 31.000 31.000 12.983 41,9% 12.983 2468 520000 51200 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos 20.000 20.000 12.771 63,9% 12.771 2469 520000 51200 2266 313902 COVID-19 Reuniones, conferencias y cursillos 10 10 0 0,0% 0 2470 520000 51200 2269 313900 Otros gastos diversos 12.000 12.000 5.402 45,0% 5.402 2471 520000 51200 2269 313904 Proyectos europeos 55.000 98.000 51.073 52,1% 51.073 2472 520000 51200 2269 313905 COVID-19 Otros gastos diversos 2.000 2.000 79 3,9% 79 2473 520000 51200 2270 313900 Contrato del servicio de lavandería 2.500 2.500 1.419 56,8% 1.419 2474 520000 51200 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza 17.000 17.000 13.575 79,9% 12.568 2475 520000 51200 2277 313900 Gestión de residuos 14.000 14.000 4.264 30,5% 4.228 2476 520000 51200 2279 313900 Otros trabajos realizados por terceros 55.000 55.000 34.581 62,9% 34.581 2477 520000 51200 2279 313902 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros 10 10 0 0,0% 0 2478 520000 51200 2280 313900 Electricidad, agua y calefacción 140.000 240.000 168.146 70,1% 168.146 2479 520000 51200 2283 313900 Material para reparación, mantenimiento y repuestos 3.000 3.000 655 21,8% 655 2480 520000 51200 2284 313900 Material de limpieza y aseo 6.000 6.000 5.989 99,8% 5.989 2481 520000 51200 2287 313900 Gases médicos 11.000 11.000 5.050 45,9% 5.050 2482 520000 51200 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 115.000 115.000 70.320 61,1% 67.975 2483 520000 51200 2330 313900 Indemnizaciones por pruebas selectivas 12.000 12.000 7.252 60,4% 7.252 2484 520000 51200 2400 313900 Gastos de edición de libros y publicaciones 10 10 0 0,0% 0 2485 520000 51200 4809 313900 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 2486 520000 51200 4809 313902 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 2487 520000 51200 4819 313900 Convenio con Comisión Ciudadana Antisida de Navarra dispensación de leche de fórmula para madres seropositivas 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 2488 520000 51200 6020 313900 Obras menores, mejora de instalaciones, plan de seguridad e integración de laboratorios 730.000 610.000 82.046 13,5% 82.046 2489 520000 51200 6040 313900 Vehículos para el transporte de personas 10 10 0 0,0% 0 2490 520000 51200 6057 313900 Equipamiento médico y de laboratorio 336.644 356.644 47.992 13,5% 47.992 2491 520000 51200 6057 313902 Equipamiento para proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 2492 520000 51200 6059 313900 Otro mobiliario y equipo 45.000 45.000 29.471 65,5% 29.390 2493 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra 10.025.743 10.262.831 6.343.540 61,8% 6.103.055 2494 520001 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 600.158 506.017 266.171 52,6% 266.171 2495 520001 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 45.692 46.605 33.290 71,4% 33.290 2496 520001 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 558.140 630.510 399.119 63,3% 399.119 2497 520001 51200 2262 313900 Programas y actuaciones en promoción de la salud 270.000 270.000 108.246 40,1% 107.224 2498 520001 51200 2262 313902 Programas y actuaciones en promoción de la salud envejecimiento activo 10 10 0 0,0% 0 2499 520001 51200 2262 313904 COVID-19 Programas y actuaciones en promoción de la salud 45.000 45.000 726 1,6% 726 2500 520001 51200 2262 313905 COVID-19 Puesta a disposición Comunicaciones 10 10 0 0,0% 0 2501 520001 51200 2269 313902 III Plan Foral de Drogodependencias (PFD) 10 119.010 67.065 56,4% 67.065 2502 520001 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Observatorio de la Salud Comunitaria 115.000 115.000 10.218 8,9% 10.218 2503 520001 51200 4609 313900 Subvenciones para programas comunitarios de prevención y promoción de la Salud 234.130 234.130 234.045 100,0% 234.045 2504 520001 51200 4609 313902 Subvenciones para planes municipales de prevención de adicciones 310.419 310.419 163.434 52,6% 163.434 2505 520001 51200 4609 313903 Convenio para actividades del Plan Nacional de Drogas 10 10 0 0,0% 0 2506 520001 51200 4609 313904 Subvenciones para promoción ejercicio físico entidades municipales 50.000 50.000 0 0,0% 0 2507 520001 51200 4609 313905 (E) Subvenciones a entidades locales para envejecimiento activo (AGENDA 21) 145.000 145.000 83.249 57,4% 83.249 2508 520001 51200 4609 313908 Convenio Consorcio Eder proyectos locales Prevención Drogodependencia con menores 35.000 35.000 0 0,0% 0 2509 520001 51200 4819 313900 Subvenciones para Promoción y Educación afectivo-sexual comunitaria 193.600 193.600 171.931 88,8% 171.931 2510 520001 51200 4819 313902 Subvenciones a entidades para prevención de adicciones en el ámbito comunitario 288.000 288.000 285.994 99,3% 285.994 2511 520001 51200 4819 313903 Subvenciones a programas de promoción de la salud de la comunidad gitana 266.000 266.000 263.659 99,1% 263.659 2512 520001 51200 4819 313905 Transferencias corrientes a otras Instituciones sin ánimo de lucro 10 10 0 0,0% 0 2513 520001 51200 4819 313907 Subvenciones a programas comunitarios de promoción envejecimiento activo y saludable 100.000 100.000 66.989 67,0% 66.989 2514 520001 51200 4819 313910 (E) Convenio Pacto Persona Mayor San Juan/Adinekoaren Aldeko Akordioa Donibane 35.000 35.000 35.000 100,0% 35.000 2515 520001 51200 7609 313900 Subvenciones para equipamiento a entidades municipales envejecimiento activo 170.000 170.000 44.982 26,5% 44.982 2516 Total 520001-Promoción de la salud comunitaria 3.461.189 3.559.331 2.234.117 62,8% 2.233.095 2517 520002 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 759.458 736.494 432.673 58,7% 432.673 2518 520002 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 45.692 33.954 29.044 85,5% 29.044 2519 520002 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 699.826 890.046 602.905 67,7% 602.905 2520 520002 51200 2215 313900 Fármacos (vacunas) 7.500.000 7.500.000 1.574.986 21,0% 1.486.313 2521 520002 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo Detección Precoz 200.000 200.000 86.521 43,3% 86.141 2522 520002 51200 2216 313903 COVID-19 Material sanitario de consumo DP 30.000 30.000 2.651 8,8% 2.651 2523 520002 51200 2231 313900 Transporte sanitario Detección Precoz 120.000 120.000 84.809 70,7% 84.809 2524 520002 51200 2231 313902 COVID-19 Transporte sanitario DP 65.000 65.000 11.073 17,0% 11.073 2525 520002 51200 2262 313903 Publicidad y sensibilización de programas de Detección Precoz 85.000 85.000 6.520 7,7% 6.520 2526 520002 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos. Detección Precoz 0 0 21.882 - 21.882 2527 520002 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Vacunaciones 10 10 0 0,0% 0 2528 Total 520002-Epidemiología y prevención sanitaria 9.504.986 9.660.504 2.853.062 29,5% 2.764.010 2529 520003 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 2.628.998 2.605.629 1.836.739 70,5% 1.836.739 2530 520003 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 381.984 380.549 272.795 71,7% 272.795 2531 520003 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 988.774 1.113.016 775.217 69,7% 775.217 2532 520003 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo de laboratorio 140.000 140.000 155.709 111,2% 145.949 2533 520003 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos sistemas de calidad laboratorio, salud ambiental y alimentaria 70.000 70.000 34.487 49,3% 34.198 2534 520003 51200 2286 313900 Productos químicos y de laboratorio 315.000 315.000 184.705 58,6% 176.137 2535 520003 51200 2286 313902 COVID-19 Productos químicos y de Laboratorio 5.000 5.000 469 9,4% 469 2536 Total 520003-Seguridad alimentaria y sanidad ambiental 4.529.756 4.629.194 3.260.121 70,4% 3.241.505 2537 520004 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 1.728.692 1.580.827 1.059.362 67,0% 1.059.362 2538 520004 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 166.346 189.798 132.903 70,0% 132.903 2539 520004 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 558.089 645.392 435.732 67,5% 435.732 2540 520004 51200 2269 313903 Plan de Acción de Salud Laboral de Navarra 110.000 110.000 25.534 23,2% 25.534 2541 520004 51200 2274 313900 Servicios de seguridad edificio Landaben 49.000 49.000 28.612 58,4% 28.612 2542 520004 51200 2276 313900 (E) Otros trabajos realizados por terceros Plan de Desamiantado 115.000 115.000 0 0,0% 0 2543 Total 520004-Salud laboral 2.727.127 2.690.016 1.682.142 62,5% 1.682.142 2544 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra 30.248.801 30.801.877 16.372.982 53,2% 16.023.805 2545 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra 30.248.801 30.801.877 16.372.982 53,2% 16.023.805 2546 540000 52000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 93.558 95.431 68.164 71,4% 68.164 2547 540000 52000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 262.503 267.757 189.289 70,7% 189.289 2548 540000 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 2.117.036 2.087.005 1.443.338 69,2% 1.443.338 2549 540000 52000 1200 311103 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 2.238 66.419 0 0,0% 0 2550 540000 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 408.648 472.415 289.536 61,3% 289.536 2551 540000 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 869.955 922.363 632.549 68,6% 632.549 2552 540000 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 3.491.449 1.538.516 278.950 18,1% 278.950 2553 540000 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 84.118 134.204 54.231 40,4% 54.231 2554 540000 52000 1400 311100 Retribuciones personales 2.061.583 2.115.457 475.294 22,5% 475.294 2555 540000 52000 1400 311103 COVID-19 Retribuciones personales 534 545 0 0,0% 0 2556 540000 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 19.156 17.828 12.289 68,9% 12.289 2557 540000 52000 1600 311100 Seguridad Social 1.224.558 1.249.120 849.263 68,0% 752.376 2558 540000 52000 1600 311103 COVID-19 Seguridad Social 1.666 1.700 0 0,0% 0 2559 540000 52000 1620 311102 Gastos sociales del personal 55.609 55.609 34.139 61,4% 34.139 2560 540000 52000 1710 311100 Complemento de productividad 773.478 786.780 679.243 86,3% 679.243 2561 540000 52000 1810 311100 Retribuciones del personal de ejercicios anteriores 1.500.000 1.770.000 1.749.777 98,9% 1.749.777 2562 540000 52000 1810 311103 COVID-19 Retribuciones del personal de ejercicios anteriores 10 147.702 146.595 99,3% 146.595 2563 540000 52000 1820 311100 Ejecución de sentencias 75.000 128.807 128.807 100,0% 128.807 2564 540000 52000 2040 311100 Arrendamientos de medios de transporte 14.988 14.988 2.016 13,4% 2.016 2565 540000 52000 2050 311100 Arrendamiento de equipos para todos los centros del SNS-O 1.000 1.000 0 0,0% 0 2566 540000 52000 2120 311100 Edificios y otras construcciones 30.000 30.000 17.817 59,4% 17.817 2567 540000 52000 2190 311100 Otro inmovilizado material 15.000 15.000 9.022 60,1% 9.022 2568 540000 52000 2200 311100 Material de oficina 30.000 30.000 10.272 34,2% 10.272 2569 540000 52000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 102.000 102.000 101.277 99,3% 101.277 2570 540000 52000 2221 311100 Postales y cartería 20.000 20.000 15.999 80,0% 15.999 2571 540000 52000 2249 311100 Seguros 3.466.215 3.466.215 3.445.496 99,4% 3.445.496 2572 540000 52000 2262 311100 Publicidad y propaganda 20.000 20.000 0 0,0% 0 2573 540000 52000 2263 311100 Gastos jurídico-contenciosos 6.500 6.500 0 0,0% 0 2574 540000 52000 2264 311100 Gastos de comunidad de propietarios 45.000 45.000 25.386 56,4% 25.386 2575 540000 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 85.000 85.000 17.429 20,5% 17.429 2576 540000 52000 2267 311100 Oposiciones y pruebas selectivas 60.000 60.000 11.914 19,9% 11.914 2577 540000 52000 2269 311100 Otros gastos diversos 50.000 50.000 13.044 26,1% 13.044 2578 540000 52000 2269 311102 Gastos por reintegro de asistencias sanitarias 15.000 15.000 24.615 164,1% 24.615 2579 540000 52000 2271 311100 Contrato del servicio de limpieza 72.000 72.000 62.474 86,8% 62.474 2580 540000 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 120.000 120.000 0 0,0% 0 2581 540000 52000 2276 311102 Proyectos estratégicos de mejora en la gestión 450.000 450.000 257.998 57,3% 257.998 2582 540000 52000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 35.000 35.000 9.826 28,1% 9.826 2583 540000 52000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 60.000 60.000 26.576 44,3% 23.704 2584 540000 52000 2281 311100 Combustible vehículos 20.000 20.000 13.712 68,6% 13.712 2585 540000 52000 2284 311100 Material de limpieza y aseo 500 500 0 0,0% 0 2586 540000 52000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 70.000 70.000 33.759 48,2% 33.208 2587 540000 52000 2301 311102 Dietas y kilometraje para tribunales 2.500 2.500 4.400 176,0% 4.400 2588 540000 52000 2330 311100 Indemnizaciones por oposiciones y pruebas selectivas 130.000 130.000 168.849 129,9% 168.849 2589 540000 52000 3509 311102 Gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 2590 540000 52000 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 30.000 30.000 0 0,0% 0 2591 540000 52000 4809 311102 Ejecución de sentencias 350.000 1.192.314 1.174.524 98,5% 1.174.524 2592 540000 52000 4819 311100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 45.000 45.000 0 0,0% 0 2593 540000 52000 6020 311100 Obras menores 90.000 90.000 5.535 6,1% 5.535 2594 540000 52000 6059 311100 Otro mobiliario y equipo 30.000 30.000 13.062 43,5% 13.062 2595 540000 52000 6089 311100 Otro inmovilizado material 10 10 0 0,0% 0 2596 Total 540000-Actividades de dirección y administración 18.506.822 18.165.695 12.496.464 68,8% 12.396.154 2597 540001 52602 2266 313900 Actividades de formación 6.000 6.000 1.830 30,5% 1.830 2598 540001 52602 2269 313900 Otros gastos diversos 16.000 16.000 8.280 51,7% 7.840 2599 540001 52602 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza 25.000 25.000 15.238 61,0% 15.238 2600 540001 52602 2276 313900 Evaluación de riesgos y planes de emergencia 15.000 15.000 11.790 78,6% 11.685 2601 540001 52602 2276 313902 Actualización de los planes de autoprotección de los distintos centros del SNS-O 13.000 13.000 0 0,0% 0 2602 540001 52602 2279 313900 Mediciones ambientales específicas y realización de muestreo 38.000 38.000 9.823 25,9% 9.672 2603 540001 52602 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 12.000 12.000 5.201 43,3% 5.201 2604 540001 52610 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 517.005 525.408 310.026 59,0% 310.026 2605 540001 52610 1200 311103 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 2.238 32.908 23.348 70,9% 23.348 2606 540001 52610 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 41.956 68.521 42.113 61,5% 42.113 2607 540001 52610 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 554.346 535.641 381.150 71,2% 381.150 2608 540001 52610 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 207.189 217.354 176.045 81,0% 176.045 2609 540001 52610 1220 311103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 10.602 107.067 106.564 99,5% 106.564 2610 540001 52610 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 22.334 22.781 0 0,0% 0 2611 540001 52610 1250 311103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 403 0 0,0% 0 2612 540001 52610 1400 311100 Retribuciones personales 160.402 156.744 114.579 73,1% 114.579 2613 540001 52610 1400 311103 COVID-19 Retribuciones personales 847 8.482 6.405 75,5% 6.405 2614 540001 52610 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 58.364 52.491 37.406 71,3% 37.406 2615 540001 52610 1600 311100 Seguridad Social 425.153 433.678 291.239 67,2% 256.615 2616 540001 52610 1600 311103 COVID-19 Seguridad Social 6.000 61.108 51.710 84,6% 50.459 2617 540001 52610 1703 311103 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 10 13.599 13.432 98,8% 13.432 2618 540001 52610 1704 311103 COVID-19 Complemento por realización de guardias 10 1.011 0 0,0% 0 2619 540001 52610 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos 1.368 824 0 0,0% 0 2620 540001 52610 1707 311103 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 10 7.654 6.532 85,3% 6.532 2621 Total 540001-Actividades de prevención de riesgos laborales 2.132.834 2.370.673 1.612.712 68,0% 1.576.141 2622 540002 52833 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 591.794 561.117 398.605 71,0% 398.605 2623 540002 52833 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.316 20.722 14.801 71,4% 14.801 2624 540002 52833 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 144.857 168.475 120.340 71,4% 120.340 2625 540002 52833 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 7.408 53.362 31.256 58,6% 31.256 2626 540002 52833 1400 311100 Retribuciones personales 167.523 174.964 126.884 72,5% 126.884 2627 540002 52833 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 32.970 32.047 18.881 58,9% 18.881 2628 540002 52833 1600 311100 Seguridad Social 238.696 243.482 164.807 67,7% 143.979 2629 540002 52833 2020 311100 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 19.220 19.220 17.100 89,0% 17.100 2630 540002 52833 2200 311100 Material de oficina 4.950 4.950 874 17,6% 771 2631 540002 52833 2231 311100 Plan de atención de emergencia sanitaria y ambulancias 18.363.000 18.363.000 14.745.424 80,3% 12.673.960 2632 540002 52833 2500 311100 Asistencia sanitaria en otros centros 1.339.000 1.339.000 1.298.446 97,0% 1.298.446 2633 540002 52833 2500 311102 Asistencia sanitaria para la cirugía de baja complejidad 7.200.000 7.200.000 4.747.643 65,9% 4.306.999 2634 540002 52833 2500 311103 Conciertos por diálisis domiciliaria 2.220.000 2.220.000 1.610.365 72,5% 1.551.889 2635 540002 52833 2500 311104 Conciertos por oxigenoterapia 4.120.523 4.120.523 3.097.620 75,2% 3.097.620 2636 540002 52833 2500 311105 Asistencia sanitaria con la Clínica Universidad de Navarra 12.950.000 12.950.000 9.442.429 72,9% 9.442.429 2637 540002 52833 2500 311106 Trasplantes de órganos 7.429.433 7.429.433 5.235.047 70,5% 5.235.047 2638 540002 52833 2500 311107 Asistencia sanitaria para pacientes agudos 662.642 662.642 505.893 76,3% 475.788 2639 540002 52833 2500 311111 Asistencia sanitaria para media estancia y cuidados paliativos 16.147.071 16.147.071 14.112.828 87,4% 12.679.970 2640 540002 52833 2500 311112 Contratos para la práctica de exploraciones y pruebas diagnósticas 3.277.082 3.277.082 2.541.866 77,6% 2.379.246 2641 540002 52833 2500 311114 Convenios singulares 10 10 0 0,0% 0 2642 540002 52833 2500 311115 Estrategias para Listas de Espera 10 10 0 0,0% 0 2643 540002 52833 2500 311116 Rehabilitación 100.000 100.000 0 0,0% 0 2644 540002 52833 2500 312402 Concierto con centro de salud mental Josefina Arregui de Alsasua 1.716.521 1.716.521 1.299.698 75,7% 1.299.698 2645 540002 52833 4809 311100 Ayudas por desplazamiento, alojamiento y manutención 327.600 327.600 194.425 59,3% 194.425 2646 540002 52833 4809 311103 Asistencia dental 6.000 6.000 1.585 26,4% 1.585 2647 540002 52833 4809 311104 Prótesis, ortesis y vehículos para personas con discapacidad 3.200.663 3.200.663 2.167.745 67,7% 2.158.225 2648 540002 52833 4809 311105 Reintegros por asistencia sanitaria 143.000 143.000 74.287 51,9% 74.287 2649 540002 52833 4809 311106 Subvenciones para la mejora de audífonos para hipoacusia infantil 20.000 20.000 0 0,0% 0 2650 Total 540002-Prestaciones y conciertos 80.450.289 80.500.894 61.968.850 77,0% 57.742.233 2651 540004 52800 2200 311100 Material de oficina 503 503 206 41,0% 206 2652 540004 52800 2221 311100 Gasto de envío tarjetas sanitarias 13.000 13.000 17.574 135,2% 17.574 2653 540004 52800 2269 311100 Proyectos de mejora del uso de la sanidad. Análisis de expertos 6.000 6.000 0 0,0% 0 2654 540004 52800 2269 311102 Plan de humanización 80.000 80.000 4.423 5,5% 4.423 2655 540004 52800 2269 311103 (E) Plan de comunicación Atención Primaria 10.000 10.000 0 0,0% 0 2656 540004 52800 2276 311100 Elaboración y suministro de Tarjeta Individual Sanitaria (TIS) 14.000 14.000 12.313 87,9% 12.313 2657 540004 52800 2279 311100 Proyectos para mejora de la información, evaluación de experiencia y satisfacción ciudadana 120.000 120.000 0 0,0% 0 2658 540004 52820 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 131.250 133.877 52.087 38,9% 52.087 2659 540004 52820 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 609.864 594.963 421.141 70,8% 421.141 2660 540004 52820 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 118.852 106.014 73.822 69,6% 73.822 2661 540004 52820 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 173.697 235.677 131.382 55,7% 131.382 2662 540004 52820 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 26.705 19.140 5.329 27,8% 5.329 2663 540004 52820 1220 311103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 13.295 66.560 49.882 74,9% 49.882 2664 540004 52820 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 20.000 12.325 4.776 38,7% 4.776 2665 540004 52820 1250 311103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 12.424 0 0,0% 0 2666 540004 52820 1400 311100 Retribuciones personales 218.277 232.312 150.443 64,8% 150.443 2667 540004 52820 1400 311103 COVID-19 Retribuciones personales 280 2.697 1.610 59,7% 1.610 2668 540004 52820 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 21.652 17.687 10.897 61,6% 10.897 2669 540004 52820 1600 311100 Seguridad Social 292.160 298.018 178.152 59,8% 166.048 2670 540004 52820 1600 311103 COVID-19 Seguridad Social 12.600 40.081 23.708 59,1% 23.708 2671 540004 52820 1703 311100 Remuneración por trabajo en días festivos 68 70 0 0,0% 0 2672 540004 52820 1703 311103 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 2.000 3.195 2.441 76,4% 2.441 2673 540004 52820 1705 311103 COVID-19 Complemento por trabajos en turnos de noche 9.000 1.725 974 56,5% 974 2674 540004 52820 1707 311103 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 250 817 0 0,0% 0 2675 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes 1.893.453 2.021.085 1.141.158 56,5% 1.129.054 2676 540005 52830 2215 313102 Fármacos residencias 430.000 430.000 150.665 35,0% 147.612 2677 540005 52830 2215 313104 Fármacos centro penitenciario 200.000 200.000 132.927 66,5% 121.009 2678 540005 52831 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 59.758 60.955 43.538 71,4% 43.538 2679 540005 52831 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 408.369 436.764 307.565 70,4% 307.565 2680 540005 52831 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 185.834 225.468 140.553 62,3% 140.553 2681 540005 52831 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 303.497 310.072 220.786 71,2% 220.786 2682 540005 52831 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 272.640 252.896 169.631 67,1% 169.631 2683 540005 52831 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 70.000 71.401 44.880 62,9% 44.880 2684 540005 52831 1400 311100 Retribuciones personales 153.455 156.520 117.757 75,2% 117.757 2685 540005 52831 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 50.579 51.429 36.679 71,3% 36.679 2686 540005 52831 1600 311100 Seguridad Social 394.143 402.043 270.742 67,3% 240.401 2687 540005 52831 2200 313100 Material de oficina 20.600 20.600 7.311 35,5% 7.311 2688 540005 52831 2215 313100 Fármacos (medicamentos extranjeros) 170.000 170.000 70.744 41,6% 70.659 2689 540005 52831 2216 313100 Absorbentes residencias 1.500.000 1.500.000 718.657 47,9% 718.657 2690 540005 52831 2221 313100 Postales y cartería 1.030 1.030 0 0,0% 0 2691 540005 52831 2269 313100 Plan de racionalización del uso de fármacos 51.500 51.500 26.791 52,0% 26.791 2692 540005 52831 2269 313102 Otros gastos diversos Avenida de Barañáin 17.000 17.000 7.273 42,8% 7.263 2693 540005 52831 2280 313100 Energía eléctrica, agua y calefacción Avenida de Barañáin 5.000 5.000 3.139 62,8% 2.794 2694 540005 52831 4809 313100 Prestaciones farmacéuticas 148.895.595 148.895.595 116.128.559 78,0% 116.115.304 2695 540005 52831 4809 313102 Absorbentes y otros productos sanitarios 8.000.000 8.000.000 6.100.197 76,3% 6.100.197 2696 540005 52831 4809 313103 Prestaciones farmacéuticas-regulación copago 150.000 150.000 59.604 39,7% 59.604 2697 540005 52831 6057 313100 Equipos médicos. Plan de racionalización del uso de fármacos 10 10 0 0,0% 0 2698 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas 161.339.010 161.408.282 124.757.996 77,3% 124.698.991 2699 540006 52822 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 139.012 141.794 101.280 71,4% 101.280 2700 540006 52822 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 51.650 53.721 38.371 71,4% 38.371 2701 540006 52822 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 24.644 25.138 23.348 92,9% 23.348 2702 540006 52822 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 2.621 2.460 93,9% 2.460 2703 540006 52822 1400 311100 Retribuciones personales 38.029 39.419 27.985 71,0% 27.985 2704 540006 52822 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 20.316 20.923 17.444 83,4% 17.444 2705 540006 52822 1600 311100 Seguridad Social 57.612 58.768 55.730 94,8% 49.954 2706 540006 52822 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 16.359 16.359 1.184 7,2% 1.184 2707 540006 52822 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 32.717 32.717 178 0,5% 178 2708 Total 540006-Efectividad, seguridad asistencial y atención sociosanitaria 380.339 391.460 267.981 68,5% 262.204 2709 540007 52010 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 59.758 60.955 43.538 71,4% 43.538 2710 540007 52010 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 1.694.252 1.684.534 1.176.990 69,9% 1.176.990 2711 540007 52010 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 189.204 201.310 143.465 71,3% 143.465 2712 540007 52010 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 320.002 393.979 268.935 68,3% 268.935 2713 540007 52010 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 170.000 141.154 97.916 69,4% 97.916 2714 540007 52010 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 31.063 31.686 3.834 12,1% 3.834 2715 540007 52010 1400 311100 Retribuciones personales 415.593 425.732 299.040 70,2% 299.040 2716 540007 52010 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 55.200 52.030 32.868 63,2% 32.868 2717 540007 52010 1600 311100 Seguridad Social 706.024 720.186 487.587 67,7% 430.147 2718 540007 52010 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos 0 2.972 2.676 90,1% 2.676 2719 540007 52010 2061 311100 Arrendamientos de programas y licencias 2.500.000 2.500.000 1.391.484 55,7% 1.391.484 2720 540007 52010 2160 311100 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáticos y telecomunicaciones 160.000 160.000 92.085 57,6% 88.542 2721 540007 52010 2220 311102 Servicio de telecomunicaciones 700.000 700.000 91.177 13,0% 91.177 2722 540007 52010 2224 311100 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento conexión de sedes vía radio 160.000 160.000 117.284 73,3% 117.284 2723 540007 52010 2273 311100 Servicios informáticos, renovación de licencias informáticas 220.000 220.000 157.536 71,6% 157.536 2724 540007 52010 6031 311100 Otro inmovilizado inmaterial 95.000 95.000 65.651 69,1% 65.651 2725 540007 52010 6031 311102 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones, voz y datos 50.000 50.000 669 1,3% 669 2726 540007 52010 6059 311100 Sistemas de telefonía y telecomunicaciones 183.040 183.040 43.758 23,9% 43.758 2727 540007 52010 6059 311102 Encargo a NASERTIC. Sistemas de telefonía y telecomunicaciones 101.960 16.960 721 4,3% 721 2728 540007 52010 6060 311100 Equipos para procesos de información 1.740.000 1.825.000 769.273 42,2% 769.273 2729 540007 52010 6094 311100 Aplicaciones informáticas estratégicas 7.534.000 7.534.000 5.291.035 70,2% 5.291.035 2730 540007 52010 6094 311102 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia 2.200.000 2.270.000 1.160.015 51,1% 1.160.015 2731 540007 52010 6094 311103 Aplicaciones informáticas INEA 8.218 8.218 0 0,0% 0 2732 540007 52010 6094 311106 Aplicaciones informáticas 916.000 2.946.000 64.500 2,2% 64.500 2733 Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación 20.209.314 22.382.757 11.802.035 52,7% 11.741.052 2734 540008 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 77.218 46.605 33.290 71,4% 33.290 2735 540008 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 45.692 93.211 66.579 71,4% 66.579 2736 540008 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 65.111 66.414 33.290 50,1% 33.290 2737 540008 52000 1400 311100 Retribuciones personales 28.707 27.188 19.329 71,1% 19.329 2738 540008 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 9.490 9.680 6.914 71,4% 6.914 2739 540008 52000 1600 311100 Seguridad Social 55.878 56.998 44.953 78,9% 39.948 2740 540008 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 5.453 5.453 169 3,1% 169 2741 540008 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 16.359 16.359 2.202 13,5% 2.202 2742 Total 540008-Innovación y organización 303.908 321.907 206.726 64,2% 201.721 2743 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 285.215.969 287.562.752 214.253.922 74,5% 209.747.550 2744 541004 52700 1100 312400 Retribuciones del personal eventual 112.552 114.805 82.002 71,4% 82.002 2745 541004 52700 1200 312400 Retribuciones del personal fijo 6.284.911 6.609.894 4.731.324 71,6% 4.731.324 2746 541004 52700 1200 312403 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 2.200 19.164 13.836 72,2% 13.836 2747 541004 52700 1210 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 736.013 1.011.127 728.479 72,0% 728.479 2748 541004 52700 1211 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 5.029.470 4.506.785 3.206.777 71,2% 3.206.777 2749 541004 52700 1220 312400 Retribuciones del personal contratado temporal 1.498.032 1.362.922 1.012.267 74,3% 1.012.267 2750 541004 52700 1220 312403 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 948 92.889 54.299 58,5% 54.299 2751 541004 52700 1221 312400 Retribuciones del personal contratado para campañas 959.450 978.684 797.911 81,5% 797.911 2752 541004 52700 1250 312400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1.250.000 1.556.679 1.235.596 79,4% 1.235.596 2753 541004 52700 1250 312403 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 35.815 13.102 36,6% 13.102 2754 541004 52700 1400 312400 Retribuciones personales 2.079.774 2.165.008 1.572.430 72,6% 1.572.430 2755 541004 52700 1400 312403 COVID-19 Retribuciones personales 537 12.870 5.949 46,2% 5.949 2756 541004 52700 1410 312400 Retribuciones carrera profesional 385.707 380.647 283.053 74,4% 283.053 2757 541004 52700 1600 312400 Seguridad Social 4.845.435 4.942.838 3.632.954 73,5% 3.168.031 2758 541004 52700 1600 312403 COVID-19 Seguridad Social 3.000 54.831 24.059 43,9% 24.041 2759 541004 52700 1703 312400 Remuneración por trabajo en días festivos 366.751 377.328 263.925 69,9% 263.925 2760 541004 52700 1703 312403 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 660 8.443 7.440 88,1% 7.440 2761 541004 52700 1704 312400 Complemento por realización de guardias 209.710 202.851 158.110 77,9% 158.110 2762 541004 52700 1705 312400 Complemento por trabajos en turnos de noche 228.265 241.557 166.300 68,8% 166.300 2763 541004 52700 1705 312403 COVID-19 Complemento por trabajos en turnos de noche 120 4.911 4.585 93,4% 4.585 2764 541004 52700 1707 312400 Remuneración por trabajo a turnos 152.210 159.785 115.162 72,1% 115.162 2765 541004 52700 1707 312403 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 100 5.057 2.329 46,1% 2.329 2766 541004 52700 1710 312400 Complemento de productividad 85.435 82.145 67.711 82,4% 67.711 2767 541004 52700 2040 312400 Arrendamientos de medios de transporte 12.350 12.350 0 0,0% 0 2768 541004 52700 2050 312400 Arrendamientos de mobiliario y enseres 2.000 2.000 15.672 783,6% 15.531 2769 541004 52700 2120 312400 Edificios y otras construcciones 300.000 300.000 209.120 69,7% 202.438 2770 541004 52700 2190 312400 Otro inmovilizado material 15.000 15.000 8.936 59,6% 8.730 2771 541004 52700 2200 312400 Material de oficina 70.000 70.000 43.265 61,8% 43.152 2772 541004 52700 2202 312400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 11.000 11.000 8.010 72,8% 8.010 2773 541004 52700 2214 312400 Instrumental y utillaje de consumo 20.000 20.000 11.070 55,4% 11.070 2774 541004 52700 2215 312400 Fármacos 3.700.000 3.700.000 2.205.734 59,6% 2.205.734 2775 541004 52700 2216 312400 Material sanitario de consumo 90.000 90.000 73.180 81,3% 73.180 2776 541004 52700 2217 312400 Vestuario y ropería sanitaria 20.000 20.000 7.184 35,9% 6.356 2777 541004 52700 2231 312400 Transporte sanitario 6.000 6.000 5.158 86,0% 5.034 2778 541004 52700 2264 312400 Gastos de comunidad 3.500 3.500 2.238 63,9% 2.238 2779 541004 52700 2266 312400 Reuniones, conferencias y cursillos 35.000 35.000 19.763 56,5% 19.763 2780 541004 52700 2269 312400 Gastos diversos 10.000 10.000 5.842 58,4% 5.795 2781 541004 52700 2270 312400 Contrato del servicio de lavandería 260.000 260.000 101.188 38,9% 95.500 2782 541004 52700 2271 312400 Contrato del servicio de limpieza 1.750.000 1.750.000 872.094 49,8% 858.027 2783 541004 52700 2274 312400 Servicios de seguridad 248.000 248.000 124.543 50,2% 124.543 2784 541004 52700 2277 312400 Gestión de residuos 12.000 12.000 6.039 50,3% 5.770 2785 541004 52700 2278 312400 Contratos alimentación externa 1.200.000 1.200.000 468.834 39,1% 468.609 2786 541004 52700 2279 312400 Otros trabajos realizados por terceros 18.000 18.000 18.634 103,5% 18.563 2787 541004 52700 2279 312402 Asistencia religiosa 7.220 7.220 3.610 50,0% 3.610 2788 541004 52700 2280 312400 Energía eléctrica, agua y calefacción 550.000 550.000 240.782 43,8% 240.782 2789 541004 52700 2283 312400 Material para reparación y conservación 25.000 25.000 16.331 65,3% 16.141 2790 541004 52700 2284 312400 Material de limpieza y aseo 25.000 25.000 29.223 116,9% 29.223 2791 541004 52700 2287 312400 Gases médicos 22.000 22.000 12.117 55,1% 10.916 2792 541004 52700 2301 312400 Locomoción y gastos de viaje 12.000 12.000 8.400 70,0% 8.400 2793 541004 52700 2500 312400 Conciertos con centros de salud mental 2.350.000 2.617.000 1.684.512 64,4% 1.684.512 2794 541004 52700 2500 312402 Programas, proyectos y coordinación con la ANADP 1.900.000 1.633.000 1.080.582 66,2% 1.080.582 2795 541004 52700 3509 312400 Gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 2796 541004 52700 4809 312400 Convenio con el Colegio de Farmacéuticos para el programa de agonistas por opiáceos 119.400 119.400 74.769 62,6% 74.769 2797 541004 52700 6020 312800 Obras , mejoras de instalaciones y plan de seguridad 890.000 890.000 163.104 18,3% 84.702 2798 541004 52700 6057 312800 Equipamiento médico 10.000 10.000 15.370 153,7% 15.370 2799 541004 52700 6059 312800 Otro mobiliario y equipo 60.000 60.000 43.197 72,0% 42.911 2800 Total 541004-Actividades de salud mental 37.984.760 38.680.515 25.758.105 66,6% 25.184.623 2801 Total 541-Salud Mental 37.984.760 38.680.515 25.758.105 66,6% 25.184.623 2802 543000 52200 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 635.108 647.817 464.483 71,7% 464.483 2803 543000 52200 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 84.761.124 86.853.748 61.924.894 71,3% 61.924.894 2804 543000 52200 1200 312303 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 40.000 422.200 417.316 98,8% 417.316 2805 543000 52200 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 14.933.704 16.983.994 12.807.105 75,4% 12.807.105 2806 543000 52200 1210 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 0 50.928 38.977 76,5% 38.977 2807 543000 52200 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 49.609.610 50.797.502 35.865.733 70,6% 35.865.733 2808 543000 52200 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 17.062.596 12.119.822 9.837.162 81,2% 9.837.162 2809 543000 52200 1220 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 580.000 4.940.739 4.941.548 100,0% 4.941.548 2810 543000 52200 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas 11.871.221 12.109.040 9.461.374 78,1% 9.461.374 2811 543000 52200 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 17.218.130 21.006.237 18.711.458 89,1% 18.711.458 2812 543000 52200 1250 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 379.854 359.891 94,7% 359.891 2813 543000 52200 1400 312300 Retribuciones personales 29.396.488 30.181.489 22.075.613 73,1% 22.075.613 2814 543000 52200 1400 312303 COVID-19 Retribuciones personales 15.000 254.168 249.273 98,1% 249.273 2815 543000 52200 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 7.585.097 7.499.765 5.465.000 72,9% 5.465.000 2816 543000 52200 1410 312303 COVID-19 Retribuciones carrera profesional 300 13.160 9.009 68,5% 9.009 2817 543000 52200 1600 312300 Seguridad Social 62.689.667 63.948.240 46.275.469 72,4% 40.603.950 2818 543000 52200 1600 312303 COVID-19 Seguridad Social 400.000 2.179.796 1.963.137 90,1% 1.766.875 2819 543000 52200 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 6.030.834 6.624.696 4.576.913 69,1% 4.576.913 2820 543000 52200 1703 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 2.000 432.861 404.473 93,4% 404.473 2821 543000 52200 1704 312300 Complemento por realización de guardias 13.813.212 13.170.628 9.874.198 75,0% 9.874.198 2822 543000 52200 1704 312303 COVID-19 Complemento por realización de guardias 3.000 69.157 63.880 92,4% 63.880 2823 543000 52200 1705 312300 Complemento por trabajos en turnos de noche 3.679.446 4.870.804 2.709.410 55,6% 2.709.410 2824 543000 52200 1705 312303 COVID-19 Complemento por trabajos en turnos de noche 3.000 287.559 265.118 92,2% 265.118 2825 543000 52200 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos 2.646.476 2.728.328 1.989.836 72,9% 1.989.836 2826 543000 52200 1707 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 3.000 183.235 180.519 98,5% 180.519 2827 543000 52200 1710 312300 Complemento de productividad 7.026.733 6.031.371 4.519.163 74,9% 4.519.163 2828 543000 52200 1710 312303 COVID-19 Complemento de productividad 10.000 561.711 554.425 98,7% 554.425 2829 543000 52200 2020 312302 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 126.000 126.000 81.678 64,8% 81.678 2830 543000 52200 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte 147.010 147.010 70.880 48,2% 70.880 2831 543000 52200 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 920.010 920.010 346.107 37,6% 344.869 2832 543000 52200 2120 312300 Edificios y otras construcciones 1.605.010 1.605.010 1.184.472 73,8% 1.105.661 2833 543000 52200 2170 312300 Equipos médicos 5.000.000 5.000.000 3.266.715 65,3% 3.040.423 2834 543000 52200 2190 312300 Otro inmovilizado material 340.600 340.600 197.364 57,9% 185.683 2835 543000 52200 2200 312300 Material de oficina 850.843 850.843 565.625 66,5% 552.575 2836 543000 52200 2202 312300 Prensa, revistas y otras publicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 2837 543000 52200 2210 312300 Alimentación 1.900.000 1.900.000 1.353.294 71,2% 1.322.402 2838 543000 52200 2213 312300 Material implantable 23.256.471 23.256.471 14.696.182 63,2% 14.310.963 2839 543000 52200 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 1.800.000 1.800.000 963.561 53,5% 946.010 2840 543000 52200 2215 312300 Fármacos 95.674.636 95.674.636 74.749.855 78,1% 74.695.791 2841 543000 52200 2216 312300 Material sanitario de consumo 39.666.650 39.666.650 26.801.418 67,6% 26.047.513 2842 543000 52200 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 350.600 350.600 163.379 46,6% 160.446 2843 543000 52200 2221 312300 Postales y mensajería 340.000 340.000 345.529 101,6% 345.529 2844 543000 52200 2239 312300 Otros gastos de transporte 340.000 340.000 239.592 70,5% 239.592 2845 543000 52200 2249 312300 Primas de seguros 550 550 542 98,5% 542 2846 543000 52200 2252 312300 Tributos estatales 25.000 25.000 8.948 35,8% 8.948 2847 543000 52200 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos 70.000 70.000 58.087 83,0% 58.087 2848 543000 52200 2269 312300 Otros gastos diversos 36.750 36.750 9.958 27,1% 9.958 2849 543000 52200 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 4.550.000 4.550.000 2.416.201 53,1% 2.391.956 2850 543000 52200 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 9.920.766 9.920.766 6.138.832 61,9% 6.138.651 2851 543000 52200 2274 312300 Servicios de seguridad 785.000 785.000 460.424 58,7% 402.905 2852 543000 52200 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 822.011 822.011 712.066 86,6% 684.419 2853 543000 52200 2277 312300 Gestión de residuos 1.070.000 1.070.000 618.118 57,8% 573.904 2854 543000 52200 2278 312300 Contratos alimentación externa 200.000 200.000 170.890 85,4% 170.890 2855 543000 52200 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 230.000 230.000 156.316 68,0% 152.116 2856 543000 52200 2279 312303 Asistencia religiosa 36.105 36.105 18.052 50,0% 18.052 2857 543000 52200 2279 312305 Encargo a NASERTIC. Análisis de muestras 220.000 220.000 38.287 17,4% 38.287 2858 543000 52200 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 6.212.600 8.712.600 4.978.783 57,1% 4.976.713 2859 543000 52200 2281 312300 Combustibles y lubricantes 0 0 4.160 - 4.160 2860 543000 52200 2283 312300 Material para reparación y conservación 1.604.350 1.604.350 1.007.399 62,8% 908.518 2861 543000 52200 2284 312300 Material de limpieza y aseo 1.400.000 1.400.000 820.112 58,6% 759.371 2862 543000 52200 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 20.438.500 20.438.500 12.634.132 61,8% 12.285.303 2863 543000 52200 2287 312300 Gases médicos 1.569.400 1.569.400 814.481 51,9% 813.521 2864 543000 52200 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 80.000 80.000 70.356 87,9% 70.356 2865 543000 52200 2400 312300 Edición de libros y publicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 2866 543000 52200 6020 312800 Obras, mejoras de instalaciones y plan de seguridad 300.000 300.000 48.656 16,2% 48.656 2867 543000 52200 6020 312802 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 80.000 80.000 14.356 17,9% 8.911 2868 543000 52200 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 100.000 100.000 0 0,0% 0 2869 543000 52200 6020 312804 Obras de ordenación y remodelación del Hospital Universitario de Navarra 1.237.055 755.794 59.533 7,9% 59.533 2870 543000 52200 6020 312810 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20 0 242.000 0 0,0% 0 2871 543000 52200 6057 312800 Equipamiento médico 4.488.858 2.612.324 551.184 21,1% 534.668 2872 543000 52200 6057 312802 Instrumental Quirúrgico 100.000 100.000 28.425 28,4% 26.751 2873 543000 52200 6057 312808 MRR Plan INVEAT 7.546.129 9.061.610 3.499.320 38,6% 3.499.320 2874 543000 52200 6057 312809 REACT Equipos médicos PO FEDER 14-20 0 656.290 70.000 10,7% 70.000 2875 543000 52200 6059 312800 Equipamiento general 680.000 680.000 344.463 50,7% 311.083 2876 543000 52200 6059 312803 Equipamiento general: actuaciones en prevención de riesgos laborales 70.000 70.000 41.628 59,5% 41.628 2877 Total 543000-Actividades del Hospital Universitario de Navarra 566.208.650 584.097.728 416.824.740 71,4% 408.654.819 2878 543004 52214 1200 312700 Retribuciones del personal fijo 947.674 943.500 667.947 70,8% 667.947 2879 543004 52214 1210 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 97.893 109.657 59.637 54,4% 59.637 2880 543004 52214 1211 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 390.527 474.911 330.113 69,5% 330.113 2881 543004 52214 1220 312700 Retribuciones del personal contratado temporal 223.132 185.746 107.857 58,1% 107.857 2882 543004 52214 1250 312700 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 200.000 182.644 138.460 75,8% 138.460 2883 543004 52214 1400 312700 Retribuciones personales 286.669 314.805 226.879 72,1% 226.879 2884 543004 52214 1410 312700 Retribuciones carrera profesional 71.744 69.266 48.567 70,1% 48.567 2885 543004 52214 1600 312700 Seguridad Social 550.000 561.043 446.911 79,7% 390.846 2886 543004 52214 1703 312700 Remuneración por trabajo en días festivos 23.107 24.518 15.124 61,7% 15.124 2887 543004 52214 1704 312700 Complemento por realización de guardias 94.370 95.083 73.810 77,6% 73.810 2888 543004 52214 1705 312700 Complemento por trabajos en turnos de noche 25.164 26.070 16.096 61,7% 16.096 2889 543004 52214 1707 312700 Remuneración por trabajo a turnos 30 233 233 100,0% 233 2890 543004 52214 1710 312700 Complemento de productividad 1.618 869 433 49,9% 433 2891 543004 52214 2120 312700 Edificios y otras construcciones 23.000 23.000 9.198 40,0% 9.198 2892 543004 52214 2170 312700 Equipos médicos 39.000 39.000 20.214 51,8% 19.244 2893 543004 52214 2190 312700 Otro inmovilizado material 6.000 6.000 2.148 35,8% 2.148 2894 543004 52214 2200 312700 Material de oficina 15.000 15.000 4.061 27,1% 1.777 2895 543004 52214 2213 312700 Material implantable 20.600 20.600 784 3,8% 784 2896 543004 52214 2214 312700 Instrumental y utillaje de consumo 1.133.500 1.163.500 754.076 64,8% 719.156 2897 543004 52214 2215 312700 Fármacos 75.000 45.000 5.819 12,9% 5.819 2898 543004 52214 2216 312700 Material sanitario de consumo 50.000 50.000 18.531 37,1% 17.660 2899 543004 52214 2217 312700 Vestuario y ropería sanitaria 1.500 1.500 280 18,7% 252 2900 543004 52214 2220 312700 Servicios de telecomunicaciones 4.900 4.900 2.487 50,7% 2.166 2901 543004 52214 2221 312700 Postales y mensajería 13.200 13.200 6.138 46,5% 5.682 2902 543004 52214 2239 312700 Otros gastos de transporte 40.600 40.600 25.705 63,3% 22.248 2903 543004 52214 2266 312700 Actividades de formación 8.500 8.500 376 4,4% 376 2904 543004 52214 2269 312700 Otros gastos diversos 4.500 4.500 2.253 50,1% 2.253 2905 543004 52214 2270 312700 Contrato del servicio de lavandería 5.000 5.000 3.034 60,7% 3.034 2906 543004 52214 2271 312700 Contrato del servicio de limpieza 50.000 50.000 31.562 63,1% 30.969 2907 543004 52214 2274 312700 Servicios de seguridad 3.000 3.000 727 24,2% 0 2908 543004 52214 2276 312700 Trabajos de fraccionamiento de plasma para la producción de fármacos 1.050.000 1.050.000 739.756 70,5% 583.560 2909 543004 52214 2277 312700 Gestión de residuos 5.000 5.000 3.333 66,7% 2.943 2910 543004 52214 2278 312700 Contratos alimentación externa 72.500 72.500 39.566 54,6% 37.800 2911 543004 52214 2279 312700 Otros trabajos realizados por terceros 13.000 13.000 2.565 19,7% 2.565 2912 543004 52214 2280 312700 Energía eléctrica, agua y calefacción 16.500 16.500 6.406 38,8% 6.406 2913 543004 52214 2283 312700 Material para reparación y conservación 500 500 0 0,0% 0 2914 543004 52214 2284 312700 Material de limpieza y aseo 500 500 17 3,3% 17 2915 543004 52214 2286 312700 Productos químicos de laboratorio 730.000 730.000 486.939 66,7% 460.110 2916 543004 52214 2287 312700 Gases médicos 800 800 451 56,3% 431 2917 543004 52214 2301 312700 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 1.774 44,3% 1.774 2918 543004 52214 6020 312800 Obras y mejoras de instalaciones 70.000 70.000 8.164 11,7% 8.150 2919 543004 52214 6059 312800 Equipamiento general 60.000 60.000 14.937 24,9% 14.937 2920 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra 6.428.028 6.504.446 4.323.370 66,5% 4.037.459 2921 Total 543-Hospital Universitario de Navarra 572.636.678 590.602.174 421.148.109 71,3% 412.692.278 2922 545000 52400 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 184.200 187.886 89.865 47,8% 89.865 2923 545000 52400 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 14.466.613 13.441.034 9.524.992 70,9% 9.524.992 2924 545000 52400 1200 312303 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 2.200 37.565 24.149 64,3% 24.149 2925 545000 52400 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 1.808.802 1.955.997 1.397.998 71,5% 1.397.998 2926 545000 52400 1210 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 0 9.000 5.413 60,1% 5.413 2927 545000 52400 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 6.875.202 7.481.390 5.250.393 70,2% 5.250.393 2928 545000 52400 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 2.894.031 2.867.838 2.475.446 86,3% 2.475.446 2929 545000 52400 1220 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 81.000 671.024 645.223 96,2% 645.223 2930 545000 52400 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas 1.213.828 1.238.146 940.472 76,0% 940.472 2931 545000 52400 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2.350.000 3.979.656 3.577.616 89,9% 3.577.616 2932 545000 52400 1250 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 76.970 60.098 78,1% 60.098 2933 545000 52400 1400 312300 Retribuciones personales 4.703.481 4.786.907 3.537.278 73,9% 3.537.278 2934 545000 52400 1400 312303 COVID-19 Retribuciones personales 1.000 50.328 33.243 66,1% 33.243 2935 545000 52400 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 1.148.934 1.150.144 871.087 75,7% 871.087 2936 545000 52400 1410 312303 COVID-19 Retribuciones carrera profesional 100 4.794 2.831 59,0% 2.831 2937 545000 52400 1600 312300 Seguridad Social 9.492.388 9.682.996 7.741.002 79,9% 6.791.781 2938 545000 52400 1600 312303 COVID-19 Seguridad Social 100.000 298.479 280.538 94,0% 252.068 2939 545000 52400 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 1.027.428 1.094.526 823.949 75,3% 823.949 2940 545000 52400 1703 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 1.000 60.437 55.069 91,1% 55.069 2941 545000 52400 1704 312300 Complemento por realización de guardias 3.132.831 3.161.350 2.384.113 75,4% 2.384.113 2942 545000 52400 1704 312303 COVID-19 Complemento por realización de guardias 2.000 17.386 10.628 61,1% 10.628 2943 545000 52400 1705 312300 Complemento por trabajos en turnos de noche 682.655 731.318 528.758 72,3% 528.758 2944 545000 52400 1705 312303 COVID-19 Complemento por trabajos en turnos de noche 1.000 41.839 37.226 89,0% 37.226 2945 545000 52400 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos 484.715 494.703 364.108 73,6% 364.108 2946 545000 52400 1707 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 500 21.808 20.851 95,6% 20.851 2947 545000 52400 1710 312300 Complemento de productividad 1.159.642 1.146.267 887.517 77,4% 887.517 2948 545000 52400 1710 312303 COVID-19 Complemento de productividad 1.000 61.946 57.919 93,5% 57.919 2949 545000 52400 2020 312300 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 101.000 101.000 49.414 48,9% 49.414 2950 545000 52400 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte 31.000 31.000 20.002 64,5% 18.127 2951 545000 52400 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 234.000 234.000 148.570 63,5% 148.570 2952 545000 52400 2120 312300 Edificios y otras construcciones 900.000 900.000 582.538 64,7% 534.916 2953 545000 52400 2170 312300 Equipos médicos 650.000 650.000 352.243 54,2% 334.302 2954 545000 52400 2190 312300 Otro inmovilizado material 35.000 35.000 15.820 45,2% 13.856 2955 545000 52400 2200 312300 Material de oficina 220.000 220.000 151.866 69,0% 151.866 2956 545000 52400 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 1.854 92,7% 1.854 2957 545000 52400 2213 312300 Material implantable 1.350.000 1.341.201 891.527 66,5% 888.506 2958 545000 52400 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 250.000 250.000 146.814 58,7% 146.728 2959 545000 52400 2215 312300 Fármacos 14.423.399 14.423.399 11.718.213 81,2% 11.664.689 2960 545000 52400 2216 312300 Material sanitario de consumo 3.279.000 3.279.000 2.512.526 76,6% 2.504.641 2961 545000 52400 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 75.000 75.000 50.914 67,9% 49.673 2962 545000 52400 2219 312300 Otros suministros especiales 16.000 16.000 15.738 98,4% 15.738 2963 545000 52400 2221 312300 Postales y mensajería 70.000 70.000 70.248 100,4% 70.248 2964 545000 52400 2231 312300 Transporte sanitario 31.000 31.000 23.726 76,5% 23.726 2965 545000 52400 2239 312300 Otros gastos de transporte 3.000 3.000 2.086 69,5% 2.086 2966 545000 52400 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos 31.000 31.000 10.779 34,8% 10.779 2967 545000 52400 2269 312300 Otros gastos diversos 7.000 7.000 8.090 115,6% 8.090 2968 545000 52400 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 650.000 650.000 414.680 63,8% 370.184 2969 545000 52400 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 1.700.000 1.700.000 1.060.391 62,4% 1.060.391 2970 545000 52400 2274 312300 Servicios de seguridad 256.718 256.718 130.096 50,7% 130.096 2971 545000 52400 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 68.000 68.000 45.802 67,4% 40.733 2972 545000 52400 2277 312300 Gestión de residuos 197.000 197.000 118.154 60,0% 112.537 2973 545000 52400 2278 312300 Contratos alimentación externa 873.000 873.000 544.226 62,3% 544.226 2974 545000 52400 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 40.990 40.990 33.592 82,0% 33.592 2975 545000 52400 2279 312302 Asistencia religiosa 7.220 7.220 3.610 50,0% 3.610 2976 545000 52400 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 900.000 900.000 536.768 59,6% 536.768 2977 545000 52400 2283 312300 Material para reparación y conservación 150.000 150.000 92.759 61,8% 92.759 2978 545000 52400 2284 312300 Material de limpieza y aseo 192.000 192.000 152.710 79,5% 152.710 2979 545000 52400 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 3.200.000 3.200.000 1.843.197 57,6% 1.820.425 2980 545000 52400 2287 312300 Gases médicos 132.153 140.952 83.427 59,2% 83.427 2981 545000 52400 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 45.000 45.000 59.494 132,2% 59.494 2982 545000 52400 3509 312300 Gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 2983 545000 52400 4809 312302 Indemnización de gastos 61.000 61.000 0 0,0% 0 2984 545000 52400 4819 312302 Transporte oncológico Cruz Roja Tudela-Pamplona 100.000 100.000 0 0,0% 0 2985 545000 52400 6020 312800 Obras , mejoras instalaciones y plan de seguridad 614.700 483.737 167.061 34,5% 167.061 2986 545000 52400 6020 312802 REACT Infraestructuras hospitalarias PO FEDER 14-20 2.195.881 2.204.028 1.038.522 47,1% 1.038.522 2987 545000 52400 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 25.000 25.000 2.942 11,8% 2.942 2988 545000 52400 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 25.000 25.000 0 0,0% 0 2989 545000 52400 6020 312810 Proyecto obra en Hospital Reina Sofía de Tudela 400.000 100.000 0 0,0% 0 2990 545000 52400 6057 312800 Equipos médicos 668.300 390.000 72.357 18,6% 72.357 2991 545000 52400 6057 312803 Instrumental Quirúrgico 6.000 6.000 2.600 43,3% 2.600 2992 545000 52400 6057 312804 MRR Plan INVEAT 477.950 756.250 0 0,0% 0 2993 545000 52400 6057 312805 REACT Infraestructuras hospitalarias PO FEDER 14-20 311.635 311.635 0 0,0% 0 2994 545000 52400 6057 312806 REACT Equipos médicos PO FEDER 14-20 0 74.749 0 0,0% 0 2995 545000 52400 6059 312802 Otro mobiliario y equipo 75.000 75.000 70.376 93,8% 70.376 2996 Total 545000-Hospital de Tudela 86.895.506 89.484.625 64.873.509 72,5% 63.682.706 2997 545001 52420 1100 312200 Retribuciones del personal eventual 0 62.075 44.338 71,4% 44.338 2998 545001 52420 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 5.592.001 5.528.520 3.892.533 70,4% 3.892.533 2999 545001 52420 1200 312203 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 1.127 37.669 21.712 57,6% 21.712 3000 545001 52420 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 372.559 510.220 356.596 69,9% 356.596 3001 545001 52420 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 2.073.735 2.070.563 1.485.943 71,8% 1.485.943 3002 545001 52420 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 868.873 844.700 723.555 85,7% 723.555 3003 545001 52420 1220 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 30.000 377.303 291.773 77,3% 291.773 3004 545001 52420 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1.100.000 969.819 821.336 84,7% 821.336 3005 545001 52420 1250 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 37.266 24.402 65,5% 24.402 3006 545001 52420 1400 312200 Retribuciones personales 1.745.612 1.828.206 1.385.341 75,8% 1.385.341 3007 545001 52420 1400 312203 COVID-19 Retribuciones personales 1.000 36.403 13.270 36,5% 13.270 3008 545001 52420 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 699.827 688.427 496.332 72,1% 496.332 3009 545001 52420 1410 312203 COVID-19 Retribuciones de carrera profesional 0 5.000 135 2,7% 135 3010 545001 52420 1600 312200 Seguridad Social 2.827.599 2.884.304 2.278.330 79,0% 2.009.668 3011 545001 52420 1600 312203 COVID-19 Seguridad Social 25.000 207.759 127.228 61,2% 123.095 3012 545001 52420 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 199.816 205.812 152.118 73,9% 152.118 3013 545001 52420 1703 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 500 30.061 29.387 97,8% 29.387 3014 545001 52420 1704 312200 Complemento por realización de guardias 605.618 613.864 432.733 70,5% 432.733 3015 545001 52420 1704 312203 COVID-19 Complemento por realización de guardias 500 4.221 3.880 91,9% 3.880 3016 545001 52420 1705 312200 Complemento por trabajos en turnos de noche 157.109 167.378 117.785 70,4% 117.785 3017 545001 52420 1705 312203 COVID-19 Complemento por trabajos en turnos de noche 500 5.616 1.695 30,2% 1.695 3018 545001 52420 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 318.685 349.828 260.125 74,4% 260.125 3019 545001 52420 1706 312203 COVID-19 Complemento por dispersión geográfica 500 4.654 914 19,6% 914 3020 545001 52420 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos 53.617 61.021 42.511 69,7% 42.511 3021 545001 52420 1707 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 500 7.250 4.787 66,0% 4.787 3022 545001 52420 1709 312200 Complemento de capitación 390.590 409.117 301.709 73,7% 301.709 3023 545001 52420 1709 312203 COVID-19 Complemento de capitación 500 4.528 758 16,7% 758 3024 545001 52420 1710 312200 Complemento de productividad 1.360.453 1.331.058 1.169.035 87,8% 1.169.035 3025 545001 52420 1710 312203 COVID-19 Complemento de productividad 500 34.949 24.372 69,7% 24.372 3026 545001 52420 2020 312200 Alquiler de inmuebles 10.000 10.000 0 0,0% 0 3027 545001 52420 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 72.000 72.000 49.455 68,7% 44.011 3028 545001 52420 2120 312200 Edificios y otras construcciones 135.000 135.000 92.959 68,9% 85.022 3029 545001 52420 2170 312200 Equipos médicos 20.000 20.000 14.088 70,4% 14.088 3030 545001 52420 2190 312200 Otro inmovilizado material 8.000 8.000 2.883 36,0% 2.807 3031 545001 52420 2200 312200 Material de oficina 44.000 44.000 2.467 5,6% 2.467 3032 545001 52420 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 55.000 54.162 4.190 7,7% 4.190 3033 545001 52420 2215 312200 Fármacos 210.000 210.000 32.075 15,3% 32.075 3034 545001 52420 2216 312200 Material sanitario de consumo 650.000 650.000 36.131 5,6% 36.131 3035 545001 52420 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 15.000 15.000 1.117 7,4% 1.117 3036 545001 52420 2221 312200 Postales y mensajería 1.000 1.000 0 0,0% 0 3037 545001 52420 2269 312200 Gastos diversos 1.600 1.600 0 0,0% 0 3038 545001 52420 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 100.000 100.000 29.159 29,2% 29.159 3039 545001 52420 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 615.000 615.000 415.883 67,6% 415.883 3040 545001 52420 2277 312200 Gestión de residuos 26.000 26.000 21.311 82,0% 19.394 3041 545001 52420 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros 25.000 25.000 8.967 35,9% 8.967 3042 545001 52420 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 140.000 140.000 88.601 63,3% 88.601 3043 545001 52420 2284 312200 Material de limpieza y aseo 50.000 50.000 9.843 19,7% 9.843 3044 545001 52420 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 600.000 600.000 198.661 33,1% 194.417 3045 545001 52420 2287 312200 Gases médicos 5.000 5.839 1.596 27,3% 1.596 3046 545001 52420 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 9.000 9.000 7.919 88,0% 7.919 3047 545001 52420 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 20.000 20.000 12.161 60,8% 12.161 3048 545001 52420 6020 312800 REACT Centros de Salud PO FEDER 14-20 1.570.000 1.610.512 923.487 57,3% 923.487 3049 545001 52420 6020 312802 Inversiones centros de salud y consultorios 145.000 145.000 121.579 83,8% 121.579 3050 545001 52420 6020 312804 REACT Centros de Salud PO FEDER 14-20 167.009 167.009 0 0,0% 0 3051 545001 52420 6020 312805 (E) Redacción Proyecto ampliación Centro de Salud Gayarre de Tudela 200.000 200.000 0 0,0% 0 3052 545001 52420 6020 312806 (E) Reforma Centro de Salud Tudela Oeste 20.000 20.000 0 0,0% 0 3053 545001 52420 6057 312800 Equipos médicos centros de salud y consultorios 30.000 30.000 61.168 203,9% 61.168 3054 545001 52420 6059 312800 Equipamiento general centros de salud y consultorios 24.000 24.000 43.591 181,6% 43.591 3055 545001 52420 6059 312802 Actuaciones Prevención de Riesgos Laborales 10.000 10.000 0 0,0% 0 3056 545001 52420 6059 312803 REACT Centros de Salud PO FEDER 14-20 280.500 280.500 0 0,0% 0 3057 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela 23.684.830 24.616.211 16.683.925 67,8% 16.391.511 3058 Total 545-Área de salud de Tudela 110.580.336 114.100.836 81.557.434 71,5% 80.074.216 3059 546000 52500 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 123.345 125.814 89.865 71,4% 89.865 3060 546000 52500 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 8.539.276 7.774.908 5.578.131 71,7% 5.578.131 3061 546000 52500 1200 312303 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 0 300 0 0,0% 0 3062 546000 52500 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 922.093 1.206.524 651.244 54,0% 651.244 3063 546000 52500 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 4.541.097 5.085.429 3.485.207 68,5% 3.485.207 3064 546000 52500 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 1.350.881 1.516.119 1.095.432 72,3% 1.095.432 3065 546000 52500 1220 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 3.000 341.410 337.671 98,9% 337.671 3066 546000 52500 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1.200.000 1.814.038 1.741.835 96,0% 1.741.835 3067 546000 52500 1250 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 4.911 4.315 87,9% 4.315 3068 546000 52500 1400 312300 Retribuciones personales 2.694.434 2.797.775 2.025.712 72,4% 2.025.712 3069 546000 52500 1400 312303 COVID-19 Retribuciones personales 500 22.065 15.828 71,7% 15.828 3070 546000 52500 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 591.768 597.499 411.922 68,9% 411.922 3071 546000 52500 1410 312303 COVID-19 Retribuciones de carrera profesional 0 3.000 56 1,9% 56 3072 546000 52500 1600 312300 Seguridad Social 5.377.257 5.485.189 4.188.494 76,4% 3.690.098 3073 546000 52500 1600 312303 COVID-19 Seguridad Social 5.000 140.890 135.843 96,4% 127.524 3074 546000 52500 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 630.422 698.322 513.592 73,5% 513.592 3075 546000 52500 1703 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 100 23.650 21.831 92,3% 21.831 3076 546000 52500 1704 312300 Complemento por realización de guardias 2.000.503 1.940.760 1.374.547 70,8% 1.374.547 3077 546000 52500 1704 312303 COVID-19 Complemento por realización de guardias 100 2.102 0 0,0% 0 3078 546000 52500 1705 312300 Complemento por trabajos en turnos de noche 390.873 456.665 316.057 69,2% 316.057 3079 546000 52500 1705 312303 COVID-19 Complemento por trabajos en turnos de noche 100 13.369 11.988 89,7% 11.988 3080 546000 52500 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos 233.149 252.646 188.289 74,5% 188.289 3081 546000 52500 1707 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 100 9.135 8.439 92,4% 8.439 3082 546000 52500 1710 312300 Complemento de productividad 415.387 379.149 339.652 89,6% 339.652 3083 546000 52500 1710 312303 COVID-19 Complemento de productividad 100 20.013 18.677 93,3% 18.677 3084 546000 52500 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte 23.173 23.173 8.392 36,2% 7.343 3085 546000 52500 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 86.500 87.937 31.369 35,7% 31.164 3086 546000 52500 2120 312300 Edificios y otras construcciones 654.000 656.057 380.036 57,9% 380.036 3087 546000 52500 2170 312300 Equipos médicos 460.000 460.000 299.425 65,1% 296.844 3088 546000 52500 2190 312300 Otro inmovilizado material 30.000 30.000 13.431 44,8% 12.722 3089 546000 52500 2200 312300 Material de oficina 75.000 75.000 41.510 55,3% 41.510 3090 546000 52500 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 1.313 65,6% 1.313 3091 546000 52500 2210 312300 Alimentación 210.000 202.619 150.861 74,5% 148.366 3092 546000 52500 2213 312300 Material implantable 850.000 850.000 485.852 57,2% 475.121 3093 546000 52500 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 112.054 112.054 41.161 36,7% 41.161 3094 546000 52500 2215 312300 Fármacos 4.040.654 4.020.654 2.977.472 74,1% 2.976.826 3095 546000 52500 2216 312300 Material sanitario de consumo 1.250.000 1.250.000 804.101 64,3% 795.918 3096 546000 52500 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 55.000 55.000 34.231 62,2% 34.231 3097 546000 52500 2221 312300 Postales y mensajería 33.000 33.000 31.851 96,5% 31.851 3098 546000 52500 2231 312300 Transporte sanitario 27.600 27.600 16.161 58,6% 15.936 3099 546000 52500 2239 312300 Otros gastos de transporte 2.100 2.100 1.600 76,2% 1.507 3100 546000 52500 2266 312300 Cursos y formación 8.000 8.000 8.795 109,9% 8.795 3101 546000 52500 2269 312300 Gastos diversos 3.000 3.000 1.417 47,2% 1.417 3102 546000 52500 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 360.000 360.000 161.821 45,0% 161.821 3103 546000 52500 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 1.431.777 1.431.777 861.876 60,2% 861.876 3104 546000 52500 2274 312300 Servicios de seguridad 256.122 256.122 132.961 51,9% 132.961 3105 546000 52500 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 45.000 45.000 52.085 115,7% 51.141 3106 546000 52500 2276 312302 Expurgo y digitalización de Historias clínicas 1.000 1.000 0 0,0% 0 3107 546000 52500 2277 312300 Gestión de residuos 39.520 39.520 55.823 141,3% 53.468 3108 546000 52500 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 34.000 34.622 29.796 86,1% 29.796 3109 546000 52500 2279 312302 Asistencia religiosa 3.610 3.610 0 0,0% 0 3110 546000 52500 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 460.000 460.000 238.283 51,8% 239.840 3111 546000 52500 2281 312300 Combustible 13.500 13.500 5.551 41,1% 5.551 3112 546000 52500 2283 312300 Material para reparación y conservación 150.000 150.000 75.512 50,3% 73.982 3113 546000 52500 2284 312300 Material de limpieza y aseo 37.000 37.000 51.642 139,6% 50.983 3114 546000 52500 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 1.150.000 1.150.000 900.337 78,3% 895.901 3115 546000 52500 2287 312300 Gases médicos 82.599 109.980 66.723 60,7% 59.964 3116 546000 52500 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 28.500 28.500 26.284 92,2% 26.284 3117 546000 52500 3509 312300 Gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 3118 546000 52500 6020 312800 Obras , mejoras instalaciones y plan de seguridad 30.000 30.000 8.643 28,8% 8.643 3119 546000 52500 6020 312802 Obras plan de remodelación 670.000 670.000 674.683 100,7% 674.683 3120 546000 52500 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales del Área de salud de Estella 10.000 10.000 0 0,0% 0 3121 546000 52500 6020 312807 Proyecto obra en Hospital García Orcoyen de Estella 330.000 330.000 0 0,0% 0 3122 546000 52500 6057 312800 Equipos médicos 100.000 100.000 122.517 122,5% 115.160 3123 546000 52500 6057 312803 (E) Instrumental quirúrgico 1.000 1.000 0 0,0% 0 3124 546000 52500 6057 312804 REACT Equipos médicos PO FEDER 14-20 1.085.000 1.129.250 28.738 2,5% 28.738 3125 546000 52500 6059 312800 Equipamiento general 140.000 140.000 122.133 87,2% 122.061 3126 Total 546000-Hospital de Estella 43.400.204 45.140.767 31.499.011 69,8% 30.942.825 3127 546001 52500 6020 312200 Obras centros de salud 20.000 20.000 37.384 186,9% 37.384 3128 546001 52500 6020 312202 Plan de mejora centros de salud 40.000 40.000 0 0,0% 0 3129 546001 52500 6057 312202 Mejora atención rural 30.000 30.000 21.216 70,7% 21.216 3130 546001 52520 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 5.252.161 5.661.518 3.987.825 70,4% 3.987.825 3131 546001 52520 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 520.974 583.427 403.625 69,2% 403.625 3132 546001 52520 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.731.283 1.817.685 1.256.209 69,1% 1.256.209 3133 546001 52520 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 1.466.592 1.220.956 698.300 57,2% 698.300 3134 546001 52520 1220 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 45.000 88.623 58.498 66,0% 58.498 3135 546001 52520 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1.173.289 573.810 513.365 89,5% 513.365 3136 546001 52520 1250 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 2.955 0 0,0% 0 3137 546001 52520 1400 312200 Retribuciones personales 1.759.578 1.731.114 1.265.700 73,1% 1.265.700 3138 546001 52520 1400 312203 COVID-19 Retribuciones personales 1.000 3.570 2.117 59,3% 2.117 3139 546001 52520 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 648.712 682.400 488.164 71,5% 488.164 3140 546001 52520 1410 312203 COVID-19 Retribuciones carrera profesional 0 967 522 54,0% 522 3141 546001 52520 1600 312200 Seguridad Social 2.904.674 2.962.968 2.211.459 74,6% 1.945.928 3142 546001 52520 1600 312203 COVID-19 Seguridad Social 30.000 25.051 20.839 83,2% 20.839 3143 546001 52520 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 377.334 383.736 276.986 72,2% 276.986 3144 546001 52520 1703 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 100 2.064 1.793 86,9% 1.793 3145 546001 52520 1704 312200 Complemento por realización de guardias 942.064 957.196 688.741 72,0% 688.741 3146 546001 52520 1705 312200 Complemento por trabajos en turnos de noche 311.891 325.013 225.380 69,3% 225.380 3147 546001 52520 1705 312203 COVID-19 Complemento por trabajos en turnos de noche 100 603 87 14,4% 87 3148 546001 52520 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 254.558 259.720 187.597 72,2% 187.597 3149 546001 52520 1706 312203 COVID-19 Complemento por dispersión geográfica 100 602 465 77,3% 465 3150 546001 52520 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos 115.498 117.850 81.887 69,5% 81.887 3151 546001 52520 1707 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 100 602 0 0,0% 0 3152 546001 52520 1709 312200 Complemento de capitación 264.796 270.160 196.329 72,7% 196.329 3153 546001 52520 1709 312203 COVID-19 Complemento de capitación 300 806 316 39,2% 316 3154 546001 52520 1710 312200 Complemento de productividad 746.581 776.560 905.758 116,6% 905.758 3155 546001 52520 1710 312203 COVID-19 Complemento de productividad 1.000 9.355 9.186 98,2% 9.186 3156 546001 52520 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 120.590 120.590 74.921 62,1% 67.057 3157 546001 52520 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres 880 880 357 40,6% 357 3158 546001 52520 2120 312200 Edificios y otras construcciones 135.000 135.000 91.311 67,6% 90.079 3159 546001 52520 2170 312200 Equipos médicos 29.850 29.850 37.528 125,7% 37.528 3160 546001 52520 2190 312200 Otro inmovilizado material 15.000 15.000 10.641 70,9% 10.590 3161 546001 52520 2200 312200 Material de oficina 27.000 27.000 15.046 55,7% 15.046 3162 546001 52520 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 51.000 51.000 16.610 32,6% 16.610 3163 546001 52520 2215 312200 Fármacos 80.000 80.000 47.054 58,8% 47.054 3164 546001 52520 2216 312200 Material sanitario de consumo 380.000 380.000 305.598 80,4% 305.598 3165 546001 52520 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 7.800 7.800 0 0,0% 0 3166 546001 52520 2221 312200 Postales y mensajería 500 500 0 0,0% 0 3167 546001 52520 2266 312200 Cursos y formación 1.000 1.000 0 0,0% 0 3168 546001 52520 2269 312200 Gastos diversos 600 600 408 68,0% 408 3169 546001 52520 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 27.500 27.500 20.346 74,0% 20.346 3170 546001 52520 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 444.466 444.466 299.992 67,5% 299.992 3171 546001 52520 2276 312200 Expurgo y digitalización de Historias clínicas 1.000 1.000 0 0,0% 0 3172 546001 52520 2277 312200 Gestión de residuos 16.640 16.640 16.035 96,4% 14.916 3173 546001 52520 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros 12.000 12.000 19.205 160,0% 19.205 3174 546001 52520 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 160.000 160.000 90.106 56,3% 90.130 3175 546001 52520 2281 312200 Combustibles y lubricantes 7.000 7.000 1.296 18,5% 1.205 3176 546001 52520 2283 312200 Material para reparación y conservación 28.800 28.800 16.950 58,9% 16.950 3177 546001 52520 2284 312200 Material de limpieza y aseo 13.000 13.000 7.245 55,7% 6.510 3178 546001 52520 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 540.000 540.000 356.826 66,1% 356.826 3179 546001 52520 2287 312200 Gases médicos 16.505 16.505 4.004 24,3% 4.004 3180 546001 52520 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 12.000 12.000 4.850 40,4% 4.850 3181 546001 52520 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 20.000 20.000 14.751 73,8% 14.751 3182 546001 52520 6059 312800 Equipamiento general 10.000 10.000 6.697 67,0% 6.697 3183 Total 546001-Centros de salud del área de Estella 20.795.816 20.707.443 14.997.525 72,4% 14.720.926 3184 Total 546-Área de salud de Estella 64.196.020 65.848.210 46.496.537 70,6% 45.663.751 3185 547001 52300 1100 312200 Retribuciones del personal eventual 254.063 259.147 182.331 70,4% 182.331 3186 547001 52300 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 29.908.421 28.356.384 19.864.092 70,1% 19.864.092 3187 547001 52300 1200 312203 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 2.238 63.976 43.503 68,0% 43.503 3188 547001 52300 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 3.282.581 4.136.832 2.580.403 62,4% 2.580.403 3189 547001 52300 1210 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 0 20.000 9.327 46,6% 9.327 3190 547001 52300 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10.565.656 12.678.506 8.784.556 69,3% 8.784.556 3191 547001 52300 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 6.996.424 3.990.287 2.939.761 73,7% 2.939.761 3192 547001 52300 1220 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 160.000 2.152.168 1.859.650 86,4% 1.859.650 3193 547001 52300 1221 312200 Retribuciones del personal contratado para campañas 2.886.191 3.344.038 2.323.562 69,5% 2.323.562 3194 547001 52300 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 3.850.000 5.224.250 3.895.203 74,6% 3.895.203 3195 547001 52300 1250 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 147.285 77.498 52,6% 77.498 3196 547001 52300 1400 312200 Retribuciones personales 9.244.713 9.528.916 6.795.309 71,3% 6.795.309 3197 547001 52300 1400 312203 COVID-19 Retribuciones personales 4.000 136.961 102.580 74,9% 102.580 3198 547001 52300 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 3.739.883 3.700.519 2.589.325 70,0% 2.589.325 3199 547001 52300 1410 312203 COVID-19 Retribuciones carrera profesional 100 15.555 12.616 81,1% 12.616 3200 547001 52300 1600 312200 Seguridad Social 17.689.642 18.044.540 12.810.652 71,0% 11.300.448 3201 547001 52300 1600 312203 COVID-19 Seguridad Social 110.000 861.857 711.069 82,5% 647.104 3202 547001 52300 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 785.720 801.696 566.295 70,6% 566.295 3203 547001 52300 1703 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 100 95.987 87.924 91,6% 87.924 3204 547001 52300 1704 312200 Complemento por realización de guardias 2.800.787 2.848.731 1.886.183 66,2% 1.886.183 3205 547001 52300 1704 312203 COVID-19 Complemento por realización de guardias 100 10.102 4.983 49,3% 4.983 3206 547001 52300 1705 312200 Complemento por trabajos en turnos de noche 569.945 593.553 401.684 67,7% 401.684 3207 547001 52300 1705 312203 COVID-19 Complemento por trabajos en turnos de noche 100 25.674 20.933 81,5% 20.933 3208 547001 52300 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 1.511.385 1.589.357 1.156.217 72,7% 1.156.217 3209 547001 52300 1706 312203 COVID-19 Complemento por dispersión geográfica 100 41.176 38.054 92,4% 38.054 3210 547001 52300 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos 226.493 231.134 160.627 69,5% 160.627 3211 547001 52300 1707 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 100 27.335 23.423 85,7% 23.423 3212 547001 52300 1709 312200 Complemento de capitación 1.984.347 2.051.992 1.520.357 74,1% 1.520.357 3213 547001 52300 1709 312203 COVID-19 Complemento de capitación 100 32.174 29.464 91,6% 29.464 3214 547001 52300 1710 312200 Complemento de productividad 5.044.142 5.067.043 3.444.072 68,0% 3.444.072 3215 547001 52300 1710 312203 COVID-19 Complemento de productividad 2.000 70.976 62.064 87,4% 62.064 3216 547001 52300 2020 312200 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 41.382 41.382 28.617 69,2% 28.617 3217 547001 52300 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 285.000 285.000 150.855 52,9% 131.953 3218 547001 52300 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres 10 10 0 0,0% 0 3219 547001 52300 2120 312200 Edificios y otras construcciones 1.105.000 1.105.000 676.360 61,2% 641.816 3220 547001 52300 2170 312200 Equipos médicos 230.000 230.000 151.654 65,9% 151.654 3221 547001 52300 2190 312200 Otro inmovilizado material 24.500 24.500 1.070 4,4% 1.070 3222 547001 52300 2200 312200 Material de oficina 256.000 256.000 162.797 63,6% 162.797 3223 547001 52300 2202 312200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 17.200 17.200 647 3,8% 647 3224 547001 52300 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 552.000 352.000 155.806 44,3% 155.806 3225 547001 52300 2215 312200 Fármacos 880.000 880.000 356.018 40,5% 107.212 3226 547001 52300 2216 312200 Material sanitario de consumo 2.505.000 2.505.000 1.791.457 71,5% 1.774.645 3227 547001 52300 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 185.000 185.000 9.328 5,0% 9.328 3228 547001 52300 2220 312200 Servicios de telecomunicaciones 10 10 0 0,0% 0 3229 547001 52300 2221 312200 Postales y mensajería 77.500 77.500 58.303 75,2% 58.303 3230 547001 52300 2231 312200 Transporte sanitario 440.000 440.000 183.574 41,7% 183.574 3231 547001 52300 2239 312200 Otros gastos de transporte 220.000 220.000 121.955 55,4% 121.955 3232 547001 52300 2266 312200 Actividades de formación 76.500 76.500 50.239 65,7% 50.239 3233 547001 52300 2269 312200 Gastos diversos 14.200 14.200 11.712 82,5% 11.712 3234 547001 52300 2269 312202 Gastos diversos del PADI y otros gastos 34.000 34.000 27.052 79,6% 27.052 3235 547001 52300 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 225.000 225.000 47.659 21,2% 47.659 3236 547001 52300 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 3.102.195 3.102.195 1.911.464 61,6% 1.911.464 3237 547001 52300 2274 312200 Servicios de seguridad 218.000 218.000 136.044 62,4% 135.435 3238 547001 52300 2276 312200 Estudios y trabajos técnicos 24.000 24.000 0 0,0% 0 3239 547001 52300 2277 312200 Gestión de residuos 181.500 181.500 131.136 72,3% 123.678 3240 547001 52300 2279 312200 Trabajos realizados por terceros 3.000 3.000 3.631 121,0% 3.631 3241 547001 52300 2279 312202 Servicio de digitalización de los archivos de historias clínicas 240.000 240.000 12.393 5,2% 12.393 3242 547001 52300 2279 312203 Servicio de digitalización de expedientes 60.000 60.000 35.495 59,2% 35.495 3243 547001 52300 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 1.133.000 1.133.000 735.266 64,9% 735.266 3244 547001 52300 2284 312200 Material de limpieza y aseo 74.000 74.000 47.222 63,8% 47.222 3245 547001 52300 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 3.580.000 3.780.000 2.778.148 73,5% 2.778.148 3246 547001 52300 2287 312202 Gases médicos 115.000 115.000 33.341 29,0% 29.682 3247 547001 52300 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 13.070 13.070 6.708 51,3% 6.708 3248 547001 52300 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 90.000 90.000 83.269 92,5% 83.269 3249 547001 52300 2400 312200 Edición de libros y publicaciones 3.000 3.000 606 20,2% 606 3250 547001 52300 2500 312200 Programa de salud bucodental 2.795.000 2.795.000 1.652.168 59,1% 1.652.168 3251 547001 52300 3509 312200 Gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 3252 547001 52300 4609 312200 Transferencias para el funcionamiento de los centros sanitarios 991.820 991.820 991.785 100,0% 991.785 3253 547001 52300 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 315.000 315.000 173.563 55,1% 173.563 3254 547001 52300 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 40.000 40.000 75.878 189,7% 75.878 3255 547001 52300 6020 312805 Inversiones plan de mejora de centros de salud 652.693 652.693 264.036 40,5% 264.036 3256 547001 52300 6020 312811 Obras en centros de salud 380.000 480.000 190.589 39,7% 190.589 3257 547001 52300 6020 312818 REACT Centros de Salud PO FEDER 14-20 8.078.939 7.053.503 1.071.490 15,2% 764.743 3258 547001 52300 6057 312800 Equipamiento en centros de salud y consultorios 770.000 670.000 515.554 76,9% 511.444 3259 547001 52300 6057 312803 REACT Centros de Salud PO FEDER 14-20 450.000 409.488 0 0,0% 0 3260 547001 52300 6059 312802 Equipamiento general 160.000 160.000 44.204 27,6% 42.816 3261 547001 52300 7609 312802 Transferencias para la construcción y reforma de centros de atención primaria 950.000 950.000 4.461 0,5% 4.461 3262 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este 133.207.860 136.670.729 89.867.268 65,8% 87.650.064 3263 547005 523A0 1100 312200 Retribuciones del personal eventual 60.857 62.076 44.338 71,4% 44.338 3264 547005 523A0 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 3.678.657 2.970.754 2.000.317 67,3% 2.000.317 3265 547005 523A0 1200 312203 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 12.000 86.207 64.797 75,2% 64.797 3266 547005 523A0 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 143.274 399.746 227.393 56,9% 227.393 3267 547005 523A0 1210 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 0 23.419 6.101 26,1% 6.101 3268 547005 523A0 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 2.019.467 2.672.597 1.555.899 58,2% 1.555.899 3269 547005 523A0 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 902.882 1.444.979 1.032.254 71,4% 1.032.254 3270 547005 523A0 1220 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 270.000 1.956.127 1.699.171 86,9% 1.699.171 3271 547005 523A0 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 400.000 708.016 467.838 66,1% 467.838 3272 547005 523A0 1250 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 124.976 40.958 32,8% 40.958 3273 547005 523A0 1400 312200 Retribuciones personales 1.129.051 1.148.570 855.475 74,5% 855.475 3274 547005 523A0 1400 312203 COVID-19 Retribuciones personales 2.000 155.239 91.297 58,8% 91.297 3275 547005 523A0 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 444.947 444.997 333.758 75,0% 333.758 3276 547005 523A0 1410 312203 COVID-19 Retribuciones carrera profesional 100 15.049 4.983 33,1% 4.983 3277 547005 523A0 1600 312200 Seguridad Social 2.558.141 2.609.432 1.817.458 69,6% 1.608.255 3278 547005 523A0 1600 312203 COVID-19 Seguridad Social 180.000 808.670 673.857 83,3% 643.725 3279 547005 523A0 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 593.551 605.535 436.072 72,0% 436.072 3280 547005 523A0 1703 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 100 179.748 169.533 94,3% 169.533 3281 547005 523A0 1704 312200 Complemento por realización de guardias 38.762 39.543 30.925 78,2% 30.925 3282 547005 523A0 1705 312200 Complemento por trabajos en turnos de noche 278.203 288.413 202.113 70,1% 202.113 3283 547005 523A0 1705 312203 COVID-19 Complemento por trabajos en turnos de noche 100 22.150 14.833 67,0% 14.833 3284 547005 523A0 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos 184.099 187.854 135.088 71,9% 135.088 3285 547005 523A0 1707 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 100 72.998 69.293 94,9% 69.293 3286 547005 523A0 1710 312200 Complemento de productividad 1.437.926 1.462.170 1.202.550 82,2% 1.202.550 3287 547005 523A0 1710 312203 COVID-19 Complemento de productividad 1.000 147.488 65.653 44,5% 65.653 3288 547005 523A0 2020 312202 Arrendamiento de edificios 203.280 203.280 177.460 87,3% 177.460 3289 547005 523A0 2269 312202 Gastos diversos 5.000 5.000 543 10,9% 543 3290 547005 523A0 2271 312202 Contrato del servicio de limpieza 107.805 107.805 71.390 66,2% 71.390 3291 547005 523A0 2279 312200 Transporte del personal sanitario del SUE 293.000 293.000 213.512 72,9% 189.751 3292 547005 523A0 2280 312202 Energía eléctrica, agua y calefacción 145.000 145.000 62.567 43,1% 54.304 3293 Total 547005-Emergencias y servicios especiales de urgencia 15.089.302 19.390.840 13.767.423 71,0% 13.496.065 3294 Total 547-Atención primaria 148.297.162 156.061.569 103.634.691 66,4% 101.146.129 3295 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 1.218.910.925 1.252.856.057 892.848.799 71,3% 874.508.547 3296 Total 5-Departamento de Salud 1.261.404.225 1.295.986.495 917.219.122 70,8% 898.458.809 3297 700000 70000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 127.032 129.575 92.552 71,4% 92.552 3298 700000 70000 1100 411100 Retribuciones del personal eventual 98.006 99.968 71.404 71,4% 71.404 3299 700000 70000 2261 411100 Gastos diversos de la Sra. Consejera 5.800 5.800 3.697 63,7% 3.697 3300 700000 70000 2276 411102 Trabajos de asistencia técnica 25.000 25.000 0 0,0% 0 3301 700000 70000 2301 411100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 5.000 5.000 15.871 317,4% 6.708 3302 700000 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 1.149.827 1.157.864 817.392 70,6% 817.392 3303 700000 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 162.456 186.519 131.253 70,4% 131.253 3304 700000 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 342.627 355.992 233.957 65,7% 233.957 3305 700000 70100 1220 411100 Retribuciones del personal contratado temporal 66.141 187.939 81.924 43,6% 81.924 3306 700000 70100 1250 411100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 111.646 288.966 233.384 80,8% 233.384 3307 700000 70100 1400 411100 Retribuciones personales 2.927.889 2.945.302 1.962.450 66,6% 1.962.450 3308 700000 70100 1410 411100 Retribuciones carrera profesional 256.774 260.490 183.658 70,5% 183.658 3309 700000 70100 1600 411100 Seguridad social 4.949.724 5.083.847 3.549.058 69,8% 3.138.051 3310 700000 70100 1703 411100 Remuneración por trabajo en días festivos 121.686 124.188 97.481 78,5% 97.481 3311 700000 70100 2020 411100 Arrendamiento de locales y fincas 55.000 55.000 28.019 50,9% 28.002 3312 700000 70100 2120 411100 Reparación y conservación de edificios 180.000 180.000 119.781 66,5% 114.464 3313 700000 70100 2160 456200 Encargo a GAN. Sistema de información e indicadores ambientales 64.000 64.000 0 0,0% 0 3314 700000 70100 2200 411100 Material de oficina 32.000 32.000 14.962 46,8% 14.962 3315 700000 70100 2202 411100 Revistas, publicaciones y libros 3.200 3.200 1.554 48,6% 1.554 3316 700000 70100 2202 456202 Libros, revistas científicas y técnicas y otros 8.000 8.000 3.007 37,6% 2.892 3317 700000 70100 2239 411100 Mensajería y otros gastos de transporte 14.500 14.500 7.311 50,4% 7.311 3318 700000 70100 2262 411100 Publicidad y propaganda 2.500 2.500 0 0,0% 0 3319 700000 70100 2264 411100 Gastos de comunidad 4.500 4.500 1.028 22,8% 1.028 3320 700000 70100 2266 411100 Asistencia a cursillos de formación 12.000 12.000 8.836 73,6% 8.836 3321 700000 70100 2269 411100 Otros gastos de oficina 52.007 32.007 7.396 23,1% 7.396 3322 700000 70100 2269 411102 Otros gastos diversos 13.860 13.860 8.124 58,6% 8.124 3323 700000 70100 2269 411103 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales 5.210 5.210 4.690 90,0% 4.690 3324 700000 70100 2270 411100 Servicios de lavandería 4.000 4.000 1.695 42,4% 1.695 3325 700000 70100 2271 411100 Servicios de limpieza 4.000 4.000 1.110 27,7% 1.110 3326 700000 70100 2274 411100 Servicios de seguridad 79.270 79.270 43.812 55,3% 43.812 3327 700000 70100 2276 411100 (E) Refuerzo enfoque de género en actuaciones referidas al cambio climático 15.000 15.000 0 0,0% 0 3328 700000 70100 2276 456200 Encargo a GAN. Sistemas de información e indicadores ambientales 0 0 26.993 - 26.993 3329 700000 70100 2276 468105 Gastos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra 45.000 45.000 0 0,0% 0 3330 700000 70100 2276 468106 Encargo a INTIA. Trabajos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra 183.500 183.500 0 0,0% 0 3331 700000 70100 2279 468100 Trabajos anuales de estadística agraria y desarrollo rural 52.500 52.500 23.716 45,2% 23.716 3332 700000 70100 2279 468102 Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos de estadística agraria 171.700 171.700 102.968 60,0% 102.968 3333 700000 70100 2279 468103 Encargo a TRACASA Instrumental. SIAN y PLANTA 101.500 101.500 56.300 55,5% 56.300 3334 700000 70100 2279 468104 Encargo a TRACASA Instrumental. Mapa de cultivos y aprovechamientos 32.000 32.000 0 0,0% 0 3335 700000 70100 2280 411100 Agua, gas y electricidad 350.000 699.590 578.904 82,7% 569.461 3336 700000 70100 2285 411100 Vestuario y calzado 16.000 16.000 10.088 63,1% 10.088 3337 700000 70100 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 29.000 29.000 19.779 68,2% 19.779 3338 700000 70100 3509 411100 Otros gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 3339 700000 70100 4700 411102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 15.000 15.000 14.489 96,6% 14.489 3340 700000 70100 4700 468100 Indemnización a observadores 107.000 107.000 51.429 48,1% 51.429 3341 700000 70100 4809 411102 Becas concedidas 10 10 116.532 >1000% 115.652 3342 700000 70100 4809 411103 Becas 313.325 313.325 0 0,0% 0 3343 700000 70100 6020 411100 Acondicionamiento de instalaciones 421.000 456.196 128.593 28,2% 128.593 3344 700000 70100 6020 411103 Obras de adaptación en materia de accesibilidad 195.949 195.949 5.148 2,6% 5.148 3345 700000 70100 6040 411100 Adquisición de vehículos 500.000 430.000 220.515 51,3% 220.515 3346 700000 70100 6050 411100 Mobiliario y equipos de oficina 55.845 55.845 1.331 2,4% 1.331 3347 700000 70100 6059 411100 Otro material y equipo 0 0 0 - 0 3348 700000 71000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 44.117 71,4% 44.117 3349 700000 71000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 25.540 24.476 17.031 69,6% 17.031 3350 700000 71000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3351 700000 71000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3352 700000 71000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 5.000 5.000 0 0,0% 0 3353 700000 71000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 1.149 23,0% 1.149 3354 700000 72000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 44.117 71,4% 44.117 3355 700000 72000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 10 11 0 0,0% 0 3356 700000 72000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3357 700000 72000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 25.540 26.052 18.607 71,4% 18.607 3358 700000 72000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 5.000 5.000 0 0,0% 0 3359 700000 72000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 227 4,5% 227 3360 700000 74000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 5.000 5.000 0 0,0% 0 3361 700000 74000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 371 7,4% 371 3362 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 13.690.222 14.493.728 9.207.812 63,5% 8.771.870 3363 700004 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 638.568 583.639 418.467 71,7% 418.467 3364 700004 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 73.140 74.605 53.288 71,4% 53.288 3365 700004 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 195.040 258.173 180.137 69,8% 180.137 3366 700004 70100 2061 411100 Arrendamientos de programas y licencias 20.000 20.000 10.546 52,7% 10.546 3367 700004 70100 2160 411100 Mantenimiento de equipos radio TETRA 14.810 14.810 8.640 58,3% 8.640 3368 700004 70100 2203 411100 Material informático 45.000 45.000 24.589 54,6% 24.589 3369 700004 70100 2220 411100 Servicios de telefonía 6.000 6.000 1.998 33,3% 1.998 3370 700004 70100 2224 411100 Servicios Conexión Vía Radio 11.000 11.000 0 0,0% 0 3371 700004 70100 2224 411102 Encargo a NASERTIC. Servicios de conexión vía radio 0 0 4.165 - 4.165 3372 700004 70100 2269 411100 Mantenimiento de equipos multifunción 25.000 25.000 11.006 44,0% 11.006 3373 700004 70100 2273 411100 Servicios informáticos 965.000 965.000 531.972 55,1% 531.259 3374 700004 70100 2273 411102 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 155.000 155.000 112.942 72,9% 112.942 3375 700004 70100 2273 411104 Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos 150.000 150.000 80.756 53,8% 80.622 3376 700004 70100 2276 411100 Auditorías de Protección de Datos y Seguridad de la Información 0 0 9.566 - 9.566 3377 700004 70100 6059 411100 Móviles y Fijos 20.000 20.000 8.331 41,7% 8.331 3378 700004 70100 6060 411100 Equipos informáticos 315.960 315.960 33.045 10,5% 33.045 3379 700004 70100 6094 411102 Proyectos de seguridad de la información 47.000 47.000 27.590 58,7% 25.095 3380 700004 70100 6094 411103 Proyectos informáticos 250.800 250.800 7.176 2,9% 7.176 3381 700004 70100 6094 411104 Encargo a TRACASA Instrumental. Proyectos informáticos 185.445 185.445 34.764 18,7% 34.764 3382 Total 700004-Plan de modernización del departamento 3.117.763 3.127.432 1.558.976 49,8% 1.555.635 3383 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 16.807.985 17.621.160 10.766.788 61,1% 10.327.505 3384 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 16.807.985 17.621.160 10.766.788 61,1% 10.327.505 3385 710000 71200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 581.434 543.805 353.024 64,9% 353.024 3386 710000 71200 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 59.689 60.885 31.667 52,0% 31.667 3387 710000 71200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3388 710000 71200 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3389 710000 71200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 159.144 191.890 135.887 70,8% 135.887 3390 710000 71200 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3391 710000 71200 2269 411100 Gastos diversos 15.000 15.000 1.420 9,5% 1.420 3392 710000 71200 2269 468100 Proyectos europeos 1.000 1.000 0 0,0% 0 3393 710000 71200 2279 412100 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos sanidad y producción vegetal 115.260 115.260 72.012 62,5% 72.012 3394 710000 71200 2279 412103 Encargo a GAN. Actividades de prevención en sanidad vegetal y medios de producción 24.691 24.691 0 0,0% 0 3395 710000 71200 2279 412104 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 0 0,0% 0 3396 710000 71200 2279 468100 Encargo a INTIA. Proyectos europeos 3.500 3.500 3.500 100,0% 3.500 3397 710000 71200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 23.000 23.000 6.679 29,0% 6.679 3398 710000 71200 4400 412109 PDR FEADER 2014-2020. Actividades de formación 200.000 200.000 185.274 92,6% 185.274 3399 710000 71200 4400 467400 Actividades de experimentación, demostración e información a través de INTIA 1.200.000 1.200.000 0 0,0% 0 3400 710000 71200 4400 467402 Actuaciones de INTIA en los ensayos de calidad de las variedades vegetales 10 10 0 0,0% 0 3401 710000 71200 4400 467403 I+D+i en el ámbito agrario con INTIA 600.000 600.000 0 0,0% 0 3402 710000 71200 4459 413104 Subvención al Consejo Regulador de la Producción Ecológica. Control y certificación 240.000 240.000 0 0,0% 0 3403 710000 71200 4459 413106 Convenio con CPAEN. Asesoría en restauración colectiva 90.000 90.000 0 0,0% 0 3404 710000 71200 4700 412100 Indemnización por arranque de plantaciones 10 10 0 0,0% 0 3405 710000 71200 4700 412102 Responsabilidad patrimonial. Arranque de plantaciones 10 10 0 0,0% 0 3406 710000 71200 4700 412103 Ayuda de mínimis para la remolacha azucarera 200.000 88.671 20.340 22,9% 20.340 3407 710000 71200 4700 412107 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas por inundaciones extraordinarias 10 1.000.010 281.811 28,2% 281.811 3408 710000 71200 4700 412108 Plan de actuación para el control de daños de topillos en praderas de alta montaña 150.000 150.000 717 0,5% 717 3409 710000 71200 4701 412102 Fomento de la producción de patata de siembra 140.000 140.000 0 0,0% 0 3410 710000 71200 4819 412100 (E) Convenio Asoc.Ekoalde. Estructuración sector productivo ecoló.para ampliar abast. a restauración colectiva 110.000 0 0 - 0 3411 710000 71200 6030 411100 Maquinaria, instalaciones y utillaje 5.000 5.000 0 0,0% 0 3412 Total 710000-Producción y sanidad vegetal 3.918.788 4.693.775 1.092.330 23,3% 1.092.330 3413 710001 71200 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 213.534 192.238 122.423 63,7% 122.423 3414 710001 71200 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 66.013 67.336 39.478 58,6% 39.478 3415 710001 71200 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 199.663 235.539 165.899 70,4% 165.899 3416 710001 71200 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas 770.355 770.355 517.172 67,1% 517.172 3417 710001 71200 2276 414203 Encargo a INTIA. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas 307.000 307.000 152.056 49,5% 152.056 3418 710001 71200 2279 414200 Otros trabajos realizados por terceros 158.525 158.525 62.273 39,3% 62.273 3419 710001 71200 4700 414200 COVID-19 Ayudas al Sector Agrario 0 1.329 0 0,0% 0 3420 710001 71200 4700 414204 Ayudas excepcionales al sector agrario derivadas del conflicto bélico de Ucrania 0 1.888.233 1.875.406 99,3% 1.875.406 3421 710001 71200 4700 414205 PDR FEADER 2014-2020. Medida Producción ecológica 2.224.535 1.974.535 1.768.454 89,6% 1.768.454 3422 710001 71200 4700 414206 PDR FEADER 2014-2020. Medida Agroambiente y Clima 2.933.825 2.933.825 2.482.460 84,6% 2.482.184 3423 710001 71200 4700 414208 PDR FEADER 2014-2020. Indemnización compensatoria 8.100.000 8.100.000 7.719.434 95,3% 7.719.434 3424 710001 71200 4700 414210 Compensación por primas de seguro a través de Agroseguro 3.500.000 3.610.000 3.575.594 99,0% 3.575.594 3425 710001 71200 4700 414212 Mejora de la producción y comercialización de la miel. FEAGA 60.000 60.000 0 0,0% 0 3426 Total 710001-Mejora de las rentas 18.533.450 20.298.914 18.480.649 91,0% 18.480.373 3427 710002 71200 1200 412300 Retribuciones del personal fijo 174.027 158.534 97.341 61,4% 97.341 3428 710002 71200 1210 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3429 710002 71200 1211 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 147.227 150.175 107.206 71,4% 107.206 3430 710002 71200 2214 412300 Material, utillaje y herramientas 4.500 4.500 4.120 91,6% 4.120 3431 710002 71200 2279 412100 Programas de distribución de fruta y leche en los colegios 336.000 336.000 142.474 42,4% 142.474 3432 710002 71200 4819 412100 Subvención a UAGN para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos 135.542 135.542 0 0,0% 0 3433 710002 71200 4819 412102 Subvención a EHNE para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos 76.658 76.658 0 0,0% 0 3434 Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios 873.964 861.420 351.142 40,8% 351.142 3435 710004 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo 630.748 648.760 457.329 70,5% 457.329 3436 710004 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 48.760 31.984 24.877 77,8% 24.877 3437 710004 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 237.451 258.695 179.329 69,3% 179.329 3438 710004 71300 2214 412200 Material, instrumental y equipamiento de uso veterinario 15.000 15.000 3.958 26,4% 3.863 3439 710004 71300 2218 412200 Productos veterinarios 5.000 5.000 8.977 179,5% 8.977 3440 710004 71300 2269 412200 Gastos diversos 34.240 39.413 21.862 55,5% 12.793 3441 710004 71300 2276 412200 Estudios epidemiológicos 15.000 15.000 0 0,0% 0 3442 710004 71300 2279 412200 Encargo a INTIA. Asistencia técnica servicio de ganadería 300.000 300.000 189.403 63,1% 189.403 3443 710004 71300 2279 412202 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica servicio de ganadería 365.000 365.000 226.476 62,0% 226.476 3444 710004 71300 2279 412203 Encargo a INTIA. Actuaciones epidemiovigilancia y control en ganadería 55.734 55.734 28.927 51,9% 28.927 3445 710004 71300 2279 412204 Otros trabajos realizados por terceros 30.000 30.000 0 0,0% 0 3446 710004 71300 2279 412205 Vacunaciones oficiales de emergencia 308.255 308.255 228.526 74,1% 228.526 3447 710004 71300 2279 412206 Campaña de saneamiento 1.065.000 1.065.000 646.951 60,7% 646.951 3448 710004 71300 2279 412207 Gestión del centro de acogida de animales del Gobierno de Navarra 142.413 142.413 106.649 74,9% 106.649 3449 710004 71300 2279 412208 Encargo a INTIA. Ejecución campaña de saneamiento porcino 192.356 192.356 127.265 66,2% 127.265 3450 710004 71300 2279 412209 Campañas de control, sensibilización y promoción sobre tenencia responsable 20.000 20.000 0 0,0% 0 3451 710004 71300 2279 412212 Encargo a INTIA. Plan estratégico de ganadería extensiva PRN 6.000 6.000 5.379 89,7% 5.379 3452 710004 71300 2279 412214 Atención sanitaria a animales de compañía procedentes de Ucrania 0 0 754 - 666 3453 710004 71300 2289 412200 Material para identificación animal 180.000 180.000 140.589 78,1% 140.589 3454 710004 71300 2301 412200 Locomoción y gastos de viaje 8.000 8.000 3.531 44,1% 3.531 3455 710004 71300 4400 412206 Convenio con INTIA. Actuaciones para el mantenimiento de razas autóctonas 188.000 188.000 40.099 21,3% 40.099 3456 710004 71300 4609 412200 Ferias y certámenes ganaderos 30.000 30.000 0 0,0% 0 3457 710004 71300 4609 412202 Ayudas a entidades locales por acciones en protección animal 200.000 200.000 0 0,0% 0 3458 710004 71300 4700 412200 Ayuda a empresas lácteas por la recogida de leche de vaca en zonas de montaña 60.000 60.000 0 0,0% 0 3459 710004 71300 4700 412202 Ayudas plan estratégico de la oveja latxa 120.000 120.000 0 0,0% 0 3460 710004 71300 4700 412206 Ayuda agroambiental. Polinización 200.000 200.000 1.620 0,8% 1.620 3461 710004 71300 4700 412207 Ayuda a la trashumancia 85.000 85.000 0 0,0% 0 3462 710004 71300 4700 412212 Ayudas para servicios de sustitución en explotaciones ganaderas 20.000 20.000 0 0,0% 0 3463 710004 71300 4819 412200 PDR FEADER 2014-2020. Asociaciones ganaderas 400.000 400.000 0 0,0% 0 3464 710004 71300 4819 412202 Ayudas a Asociaciones ganaderas de razas no autóctonas 250.000 250.000 122.346 48,9% 122.346 3465 710004 71300 4819 412203 Fomento de agrupaciones de defensa sanitaria en diversas especies 70.000 70.000 0 0,0% 0 3466 710004 71300 4819 412206 Ayudas a entidades colaboradoras reconocidas en acciones de protección de animales 50.000 50.000 0 0,0% 0 3467 710004 71300 4819 412207 (E) Atención a colonias felinas 25.000 25.000 0 0,0% 0 3468 710004 71300 6031 412200 Mantenimiento y mejora de las instalaciones del centro de acogida de animales del Gobierno de Navarra 90.000 99.090 3.940 4,0% 3.940 3469 710004 71300 6054 412200 Equipamiento e instrumental técnico 20.000 24.000 3.541 14,8% 3.541 3470 710004 71300 7609 412200 Ayudas a entidades locales por acciones en protección animal 50.000 50.000 0 0,0% 0 3471 710004 71300 7700 412200 Indemnización por sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones 200.000 200.000 84.409 42,2% 84.409 3472 710004 71300 7700 412202 Responsabilidad patrimonial. Sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones 10 10 0 0,0% 0 3473 710004 71300 7700 412203 Ayuda a la reposición de reproductoras bovinas por sacrificio obligatorio 100.000 100.000 0 0,0% 0 3474 710004 71300 7700 412204 Ayuda a las explotaciones en pérdidas en los incendios de Lesaka y Bera de 2021 34.000 34.000 0 0,0% 0 3475 Total 710004-Producción, sanidad y bienestar animal 5.850.967 5.891.711 2.656.739 45,1% 2.647.486 3476 710005 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo 870.917 816.779 588.260 72,0% 588.260 3477 710005 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 69.134 40.224 27.040 67,2% 27.040 3478 710005 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 503.620 602.656 418.659 69,5% 418.659 3479 710005 71300 2214 412200 Instrumental y pequeño utillaje 400.000 400.000 260.491 65,1% 260.491 3480 710005 71300 2276 412200 Contrato de mantenimiento de equipos del programa de calidad del laboratorio 41.500 41.500 21.164 51,0% 21.164 3481 710005 71300 2276 412202 Auditorías para el control de la Cadena Alimentaria 15.000 15.000 0 0,0% 0 3482 710005 71300 2279 412205 Encargo a NASERTIC. Análisis oficiales en calidad y seguridad alimentaria 580.000 580.000 16.493 2,8% 16.493 3483 710005 71300 2280 412200 Calefacción 15.000 15.000 14.378 95,9% 4.881 3484 710005 71300 2283 412200 Material para reposición, conservación y repuestos 50.000 50.000 13.568 27,1% 13.568 3485 710005 71300 6054 412202 Equipo de laboratorio y material técnico 146.000 146.000 7.684 5,3% 7.684 3486 Total 710005-Seguridad alimentaria y laboratorio agroalimentario 2.691.171 2.707.159 1.367.737 50,5% 1.358.240 3487 710006 71500 1200 414100 Retribuciones del personal fijo 444.453 453.351 311.106 68,6% 311.106 3488 710006 71500 1210 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.380 24.869 17.763 71,4% 17.763 3489 710006 71500 1211 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 129.668 132.264 94.473 71,4% 94.473 3490 710006 71500 2269 414400 Gastos diversos 20.000 20.000 1.347 6,7% 1.347 3491 710006 71500 2276 414103 Encargo a INTIA. Asistencia técnica en materia de regadíos y concentración parcelaria 371.000 371.000 29.950 8,1% 29.950 3492 710006 71500 2276 414106 Encargo a INTIA. Asistencia técnica definición área regable 2ª fase Canal de Navarra 150.000 150.000 0 0,0% 0 3493 710006 71500 2276 414108 Encargo a INTIA. Asistencia técnica desarrollo energías renovables sector agroindustrial 50.000 50.000 0 0,0% 0 3494 710006 71500 2276 414300 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica en tareas auxiliares para la gestión de expedientes de ayudas 63.240 63.240 33.158 52,4% 33.158 3495 710006 71500 2279 414300 Gastos de notaría, registro y otros 40.000 40.000 1.025 2,6% 1.025 3496 710006 71500 2301 414300 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 283 2,8% 283 3497 710006 71500 4400 414105 Transferencia corriente INTIA 10 10 0 0,0% 0 3498 710006 71500 4700 414100 Canon de los riegos del Canal de Navarra 18.190.146 15.926.389 11.441.100 71,8% 11.441.100 3499 710006 71500 4700 414103 Indemnización por pérdidas en cultivos permanentes 80.000 80.000 33.852 42,3% 33.852 3500 710006 71500 6019 414104 Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Ribaforada-Canal de Lodosa 147.977 147.977 67.669 45,7% 67.669 3501 710006 71500 6019 414105 Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Lerín 85.320 85.320 0 0,0% 0 3502 710006 71500 6019 414302 Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria 150.000 150.000 6.353 4,2% 6.353 3503 710006 71500 6019 414303 Encargo a TRACASA Instrumental. Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria 101.637 101.637 0 0,0% 0 3504 710006 71500 6019 414304 PDR FEADER 2014-2020. Concentración parcelaria 1.606.447 1.606.447 534.493 33,3% 534.493 3505 710006 71500 7400 414302 Transferencia de capital a INTIA para inversiones en fincas experimentales 150.000 150.000 0 0,0% 0 3506 710006 71500 7609 414100 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales 1.200.000 1.003.350 0 0,0% 0 3507 710006 71500 7609 414102 (E) Transferencia ayuntamiento de Olite: regadío comunal 85.000 85.000 0 0,0% 0 3508 710006 71500 7609 414300 (E) PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en infraestructuras locales ganaderas 1.247.440 1.247.440 0 0,0% 0 3509 710006 71500 7609 414400 Subvención al Ayuntamiento de Tudela vía alternativa a la A-68 para el tránsito de vehículos agrícolas. Fase III 143.000 143.000 0 0,0% 0 3510 710006 71500 7609 414402 Ayudas infraestructuras agrarias públicas dañadas por incendios e inundaciones extraordinarias 200.000 2.772.907 0 0,0% 0 3511 710006 71500 7609 414403 (E) Transferencia Ayto. Peralta: Reconstrucción del río Caracol 130.000 0 0 - 0 3512 710006 71500 7700 414400 Ayudas infraestructuras agrarias privadas dañadas por incendios e inundaciones extraordinarias 50.000 50.000 0 0,0% 0 3513 710006 71500 7819 414100 Reparación de infraestructuras agrarias de Comunidades de Regantes por inundaciones extraordinarias 10 1.000.010 0 0,0% 0 3514 710006 71500 7819 414403 Transferencia Comunidad de Regantes Arga-Aragón de Peralta: Reconstrucción del río Caracol 0 130.000 0 0,0% 0 3515 Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria 24.869.728 25.994.211 12.572.570 48,4% 12.572.570 3516 710007 71500 1200 456600 Retribuciones del personal fijo 134.651 123.570 82.071 66,4% 82.071 3517 710007 71500 1210 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 33.007 14.685 14.682 100,0% 14.682 3518 710007 71500 1211 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 123.399 141.799 96.344 67,9% 96.344 3519 710007 71500 2276 414102 Estudios y proyectos 50.000 50.000 0 0,0% 0 3520 710007 71500 2279 456600 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia en gestión de expedientes comunales 133.070 133.070 11.239 8,4% 11.239 3521 710007 71500 7609 456602 Realización de deslindes y defensa y redención del comunal 30.000 30.000 0 0,0% 0 3522 Total 710007-Protección y mejora de comunales 504.127 493.124 204.336 41,4% 204.336 3523 710008 71200 2030 468100 Arrendamiento de maquinaria 4.500 4.500 0 0,0% 0 3524 710008 71200 2160 456200 Mantenimiento de las redes meteorológica e hidrológica 349.000 349.000 195.899 56,1% 195.899 3525 710008 71200 2276 468100 Encargo a TRACASA Instrumental. Estudios de los recursos naturales agrarios 119.000 119.000 0 0,0% 0 3526 710008 71200 6030 456200 Instalaciones y mejoras en las redes meteorológica e hidrológica 40.000 40.000 28.694 71,7% 19.861 3527 Total 710008-Suelos y climatología 512.500 512.500 224.593 43,8% 215.760 3528 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería 57.754.695 61.452.814 36.950.095 60,1% 36.922.237 3529 Total 71-Agricultura y ganadería 57.754.695 61.452.814 36.950.095 60,1% 36.922.237 3530 720001 72400 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 538.063 559.472 392.354 70,1% 392.354 3531 720001 72400 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.380 7.393 7.391 100,0% 7.391 3532 720001 72400 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 185.957 186.956 111.436 59,6% 111.436 3533 720001 72400 2060 414200 Arrendamiento de equipos y programas para procesos de información 1.500 1.500 0 0,0% 0 3534 720001 72400 2269 414200 Gastos diversos 6.000 6.000 4.855 80,9% 4.855 3535 720001 72400 2273 414200 Servicios informáticos Organismo Pagador 50.000 50.000 0 0,0% 0 3536 720001 72400 2276 414200 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para control de ayudas 780.000 680.000 337.528 49,6% 337.528 3537 720001 72400 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización Sig-Pac 53.040 53.040 15.190 28,6% 15.190 3538 720001 72400 2279 414200 Convenio FEGA Monitorización 100.000 100.000 0 0,0% 0 3539 720001 72400 2301 414200 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 2.232 22,3% 2.232 3540 720001 72400 4700 414200 Correcciones financieras de fondos comunitarios 10 10 0 0,0% 0 3541 720001 72400 6094 414200 Licencias informáticas imágenes 12.000 12.000 0 0,0% 0 3542 Total 720001-Organismo pagador 1.760.950 1.666.371 870.987 52,3% 870.987 3543 720003 72200 1200 413100 Retribuciones del personal fijo 182.625 148.977 83.631 56,1% 83.631 3544 720003 72200 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3545 720003 72200 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 66.013 104.803 48.095 45,9% 48.095 3546 720003 72200 2279 413100 Otros trabajos realizados por terceros 300.000 300.000 168.764 56,3% 168.764 3547 720003 72200 2279 413102 Encargo a INTIA. Informes técnicos y tutorías 214.200 214.200 0 0,0% 0 3548 720003 72200 2279 413103 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para tramitación ayudas PDR 402.000 402.000 22.791 5,7% 22.791 3549 720003 72200 2279 413104 Gastos diversos 30.000 30.000 7.120 23,7% 7.120 3550 720003 72200 2279 413105 Encargo a INTIA. Innovación de la cadena de valor, la venta directa, circuitos cortos y PLEA 190.000 190.000 20.807 11,0% 20.807 3551 720003 72200 2279 413106 (E) Encargo a TRACASA Instrumental. Control de precios de la cadena alimentaria 50.000 50.000 0 0,0% 0 3552 720003 72200 4400 413100 Convenio INTIA para el fomento de las producciones de calidad agroalimentaria y del producto local 1.945.000 1.945.000 288.417 14,8% 288.417 3553 720003 72200 4459 413105 PDR FEADER 2014-2020. Promoción figuras calidad alimentaria 780.000 780.000 717.876 92,0% 717.876 3554 720003 72200 4701 413103 Ayudas a actividades de control y certificación de producciones de calidad 375.000 375.000 0 0,0% 0 3555 720003 72200 4701 413104 Ayudas a la participación de producciones de calidad diferenciada en certámenes y ferias 350.000 350.000 0 0,0% 0 3556 720003 72200 4819 413102 Ayudas a asociaciones de artesanos agroalimentarios 30.000 30.000 0 0,0% 0 3557 720003 72200 4819 413103 Convenio Asociación Ekoalde. Estructuración sector productivo ecológico para ampliar abastecim. a restaurac.colectiva 0 110.000 0 0,0% 0 3558 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria 4.914.848 5.029.991 1.357.500 27,0% 1.357.500 3559 720004 72200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 393.857 382.766 274.125 71,6% 274.125 3560 720004 72200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 19.311 12.195 63,1% 12.195 3561 720004 72200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 365.645 358.156 237.784 66,4% 237.784 3562 720004 72200 2273 412100 Servicios informáticos Explotaciones Agrarias y Asociacionismo Agrario 0 0 43.500 - 16.500 3563 720004 72200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 28.000 28.000 6.281 22,4% 6.281 3564 720004 72200 4819 412100 Subvención a la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (UCAN). Fomento del cooperativismo agrario 200.000 200.000 0 0,0% 0 3565 720004 72200 7700 412102 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en explotaciones agrarias 10.000.000 10.000.000 1.878 0,0% 1.878 3566 720004 72200 7700 412103 PDR FEADER 2014-2020. Instalación de jóvenes agricultores 3.100.000 3.100.000 1.416.488 45,7% 0 3567 720004 72200 7700 412106 PDR FEADER 2014-2020 EURI. Ayudas a inversiones de cooperativas de uso en común de maquinaria 1.500.000 1.500.000 0 0,0% 0 3568 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias 15.587.512 15.588.233 1.992.250 12,8% 548.762 3569 720005 72200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 153.566 133.755 95.538 71,4% 95.538 3570 720005 72200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3571 720005 72200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 125.541 154.733 104.736 67,7% 104.736 3572 720005 72200 2269 412103 Reuniones técnicas, foros y formación 3.000 3.000 831 27,7% 831 3573 720005 72200 2269 412104 Gastos diversos Museo del Vino 89.000 89.000 2.632 3,0% 2.632 3574 720005 72200 2269 467400 Gastos diversos 75.000 75.000 44.701 59,6% 44.819 3575 720005 72200 2279 412103 Actuaciones del Plan estratégico del vino 8.000 8.000 1.883 23,5% 1.883 3576 720005 72200 6020 412200 Obras acondicionamiento Museo del Vino 60.000 60.000 29.699 49,5% 29.699 3577 720005 72200 6020 467400 Obras de adecuación de la bodega experimental 52.000 52.000 0 0,0% 0 3578 720005 72200 6050 412100 Mobiliario Museo del Vino 29.000 29.000 0 0,0% 0 3579 720005 72200 6054 467400 Equipamiento bodega y material técnico 28.000 28.000 0 0,0% 0 3580 720005 72200 6060 412100 Equipos audiovisuales Museo del Vino 22.000 22.000 705 3,2% 705 3581 720005 72200 6094 412100 Audiovisuales y programas Museo del Vino 46.000 46.000 6.625 14,4% 6.625 3582 Total 720005-Fomento vinícola 691.117 700.500 287.350 41,0% 287.468 3583 720006 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 146.694 115.964 80.764 69,6% 80.764 3584 720006 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3585 720006 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 33.007 67.336 48.095 71,4% 48.095 3586 720006 72300 2269 412100 Gastos diversos 6.000 6.000 3.120 52,0% 3.120 3587 720006 72300 2276 412104 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a GAN. Asistencia técnica 50.000 50.000 10.534 21,1% 10.534 3588 720006 72300 2276 412105 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a INTIA. Asistencia Técnica 70.000 70.000 0 0,0% 0 3589 720006 72300 2279 412102 Encargo a INTIA para el Plan Estratégico del Pirineo 60.000 60.000 0 0,0% 0 3590 720006 72300 2279 412103 Contratación de trabajos externos 80.000 50.000 4.235 8,5% 4.235 3591 720006 72300 2279 412104 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica al Servicio de Diversificación y Desarrollo Rural 550.000 550.000 280.074 50,9% 280.074 3592 720006 72300 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 1.084 21,7% 1.084 3593 Total 720006-Planificación PAC 1.000.711 974.311 427.906 43,9% 427.906 3594 720007 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 73.386 74.856 53.467 71,4% 53.467 3595 720007 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3596 720007 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 57.387 58.537 41.810 71,4% 41.810 3597 720007 72300 2279 412100 Encargo a INTIA. Asistencia Técnica Diversificación Rural 145.000 145.000 49.107 33,9% 49.107 3598 720007 72300 2279 412103 Red Landarte y desarrollo rural 20.000 0 0 - 0 3599 720007 72300 4400 412108 PDR FEADER 2014-2020. Servicios de asesoramiento a través de INTIA 1.900.000 1.900.000 731.438 38,5% 731.438 3600 720007 72300 7700 412102 PDR FEADER 2014-2020. Proyecto piloto de cooperación 1.641.687 1.522.097 790.650 51,9% 0 3601 720007 72300 7700 412103 PDR FEADER 2014-2020 EURI. Proyectos piloto de cooperación 10 10 0 0,0% 0 3602 720007 72300 7709 414200 PDR FEADER 2014-2020. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales 1.600.000 1.600.000 864.195 54,0% 864.195 3603 720007 72300 7819 412102 PDR FEADER 2014-2020. Estrategias de desarrollo local participativo 3.750.000 3.137.500 755.222 24,1% 755.222 3604 Total 720007-Diversificación rural 9.187.480 8.438.011 3.285.889 38,9% 2.495.240 3605 Total 720-Promoción del desarrollo rural 33.142.618 32.397.417 8.221.882 25,4% 5.987.863 3606 Total 72-Desarrollo rural 33.142.618 32.397.417 8.221.882 25,4% 5.987.863 3607 740000 74000 1000 456700 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 44.117 71,4% 44.117 3608 740000 74000 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 25.540 26.050 18.607 71,4% 18.607 3609 740000 74000 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 3610 740000 74000 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 3611 740000 74000 2202 456200 Adquisición de publicaciones, cartografía y material informático 3.000 3.000 0 0,0% 0 3612 740000 74000 2266 456200 Jornadas, conferencias y reuniones 25.000 25.000 6.952 27,8% 6.952 3613 740000 74000 2269 451300 Gastos diversos 10.000 10.000 142 1,4% 142 3614 740000 74000 2276 451300 Estudios y trabajos técnicos 10.000 10.000 0 0,0% 0 3615 740000 74000 2276 451302 Servicios de traducción y comunicación 16.800 16.800 0 0,0% 0 3616 740000 74000 2276 456200 Encargo a GAN. Apoyo a la DG de Medio Ambiente en la ejecución de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 0 0 0 - 0 3617 740000 74000 2301 451300 Locomoción y gastos de viaje 33.334 33.334 20.689 62,1% 20.689 3618 740000 74000 6054 451300 Equipos técnicos 140.000 140.000 49.624 35,4% 49.624 3619 Total 740000-Actuaciones generales del programa 324.248 325.951 140.130 43,0% 140.130 3620 740001 74100 1200 452100 Retribuciones del personal fijo 828.797 813.567 521.906 64,2% 521.906 3621 740001 74100 1210 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 45.289 44.947 25.841 57,5% 25.841 3622 740001 74100 1211 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 308.921 351.220 250.869 71,4% 250.869 3623 740001 74100 2130 456100 Encargo a GAN. Mantenimiento de estaciones de aforo y red automática de control 200.625 200.625 64.969 32,4% 64.969 3624 740001 74100 2130 456200 Mantenimiento de la red automática de control calidad aire 124.232 124.232 62.602 50,4% 62.602 3625 740001 74100 2266 456200 Jornadas y conferencias sobre cambio climático y economía circular 20.000 20.000 0 0,0% 0 3626 740001 74100 2268 456200 Premios de Sostenibilidad y Educación Ambiental 12.000 12.000 460 3,8% 460 3627 740001 74100 2269 456203 Gestión de proyectos europeos 164.000 164.000 53.685 32,7% 53.685 3628 740001 74100 2276 452100 Redes de control de calidad de las aguas 100.000 100.000 17.738 17,7% 17.738 3629 740001 74100 2276 452102 Estudios y trabajos técnicos de agua 146.380 146.380 23.388 16,0% 23.388 3630 740001 74100 2276 452103 Estrategia integral del agua: planes integrales por subcuenca 40.000 40.000 0 0,0% 0 3631 740001 74100 2276 452105 Encargo a GAN. Redes de control de calidad de las aguas 219.588 219.588 120.549 54,9% 120.549 3632 740001 74100 2276 456200 Estudios y trabajos técnicos de economía circular: Experiencias piloto 80.000 80.000 0 0,0% 0 3633 740001 74100 2276 456202 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de inspección 153.889 153.889 58.748 38,2% 58.748 3634 740001 74100 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de autorizaciones 204.789 204.789 40.046 19,6% 40.046 3635 740001 74100 2276 456204 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de economía circular 336.600 336.600 142.989 42,5% 142.989 3636 740001 74100 2276 456205 Campañas de información y sensibilización de gestión de residuos 20.010 20.010 13.000 65,0% 13.000 3637 740001 74100 2276 456206 Estudios de calidad de aire 20.000 20.000 2.565 12,8% 2.565 3638 740001 74100 2276 456207 Fondo residuos. Estudios y trabajos técnicos 40.000 0 0 - 0 3639 740001 74100 2276 456209 Encargo a GAN. Red de calidad del aire 168.755 168.755 52.943 31,4% 52.943 3640 740001 74100 2276 456210 Fondo residuos. Actuaciones de carácter general y urgencia ambiental. Contrato estudios técnicos de RCD's 30.271 30.271 0 0,0% 0 3641 740001 74100 2276 456211 Fondo residuos. Encargo GAN. Estudios y trabajos técnicos para el Fondo de Residuos 216.747 226.747 0 0,0% 0 3642 740001 74100 2276 456212 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos de Agenda 21/Agenda Local 2030 56.000 56.000 0 0,0% 0 3643 740001 74100 2276 456213 MRR Encargo GAN. Plan de apoyo a la implementación normativa residuos. Gastos de gestión 36.223 36.223 0 0,0% 0 3644 740001 74100 2276 456214 Ayudas MITERD Encargo GAN. Plan de apoyo a la Implementación normativa residuos. Gastos de gestión 424 424 0 0,0% 0 3645 740001 74100 2276 456215 (E) Estudio desarrollo centro de fomento de la economía circular en Navarra 50.000 50.000 0 0,0% 0 3646 740001 74100 2276 456216 (E) Proyecto de estudio de mejora ambiental de Cascante 7.000 7.000 0 0,0% 0 3647 740001 74100 2276 456900 Estudios y trabajos de cambio climático 30.000 30.000 1.651 5,5% 1.651 3648 740001 74100 2279 456200 Fondo residuos. Actuaciones de carácter general y urgencia ambiental sector privado 20.030 10.030 2.163 21,6% 2.163 3649 740001 74100 2279 456204 Encargo a GAN. Estrategia de cambio climático 81.600 81.600 5.027 6,2% 5.027 3650 740001 74100 2301 456200 Locomoción y gastos de viaje proyectos europeos 20.000 20.000 1.901 9,5% 1.901 3651 740001 74100 4400 456203 Proyectos comunitarios realizados por Gestión Ambiental de Navarra 470.000 470.000 0 0,0% 0 3652 740001 74100 4400 456204 Proyectos comunitarios realizados por NASUVINSA 55.148 55.148 0 0,0% 0 3653 740001 74100 4459 456900 Contribución a redes y asociaciones 45.000 45.000 32.730 72,7% 32.730 3654 740001 74100 4609 456200 MRR Subvención para Plan de apoyo a la Implementación de la normativa de residuos Entidades Públicas 205.095 0 0 - 0 3655 740001 74100 4609 456202 Ayudas MITERD Subvención para Programa de Economía Circular Entidades Públicas 23.011 23.011 0 0,0% 0 3656 740001 74100 4609 456203 Ayudas MITERD Subvención para PIMA-Residuos Entidades Públicas 36.895 36.895 0 0,0% 0 3657 740001 74100 4609 456205 Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales 970.405 1.221.222 0 0,0% 0 3658 740001 74100 4609 456303 Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21/Agendas Locales 2030: Red Nels 155.000 155.000 0 0,0% 0 3659 740001 74100 4609 468100 Subvenciones a EE.LL. para estudios y planes de sostenibilidad: Agendas 21 110.000 110.000 17.550 16,0% 17.550 3660 740001 74100 4701 456200 Fondo residuos. Subvenciones sector privado 712.840 712.840 0 0,0% 0 3661 740001 74100 4701 456202 MRR Subvención para Plan de apoyo a la Implementación de la normativa de residuos Entidades Privadas 81.540 0 0 - 0 3662 740001 74100 4819 468100 Convenio con GELTOKI SOC. MICROCOP. DE INICIATIVA SOCIAL para actuaciones en economía circular 20.000 20.000 0 0,0% 0 3663 740001 74100 6019 452103 REACT Defensa frente avenidas en Falces PO FEDER 14-20 500.000 500.000 48.948 9,8% 48.948 3664 740001 74100 6020 456202 Medidas de sostenibilidad en instalaciones 12.500 12.500 0 0,0% 0 3665 740001 74100 6030 456202 Instalaciones y mejoras en la red calidad del aire 45.000 45.000 0 0,0% 0 3666 740001 74100 6031 456202 Instalaciones y mejoras de la red de control del agua 10.000 10.000 3.749 37,5% 3.749 3667 740001 74100 6091 456200 Fondo residuos. Proyectos técnicos 52.982 92.982 0 0,0% 0 3668 740001 74100 6092 452100 Estudios y trabajos técnicos del agua: foro del agua del Ebro, inundabilidad, nitratos y otros 50.000 50.000 0 0,0% 0 3669 740001 74100 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos de recursos hídricos e inundabilidad 67.320 67.320 1.895 2,8% 1.895 3670 740001 74100 6092 456200 Estudios y proyectos de economía circular 20.000 20.000 0 0,0% 0 3671 740001 74100 6092 456202 Encargo a TRACASA Instrumental. Elaboración de mapas de ruido y planes de acción 142.724 142.724 82.891 58,1% 82.891 3672 740001 74100 6092 456902 Hoja de Ruta contra el Cambio Climático 40.000 40.000 0 0,0% 0 3673 740001 74100 6094 456200 Encargo a TRACASA Instrumental. Evolutivos digitalización gestión economía circular 140.000 140.000 13.926 9,9% 13.926 3674 740001 74100 7609 425200 Fondo Climático de Navarra 10 10 0 0,0% 0 3675 740001 74100 7609 456200 MRR Subvención para Plan de apoyo a la Implementación de la normativa de residuos Entidades Públicas 500.000 1.173.508 0 0,0% 0 3676 740001 74100 7609 456202 Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21/Agendas Locales 2030: Red Nels 250.000 250.000 0 0,0% 0 3677 740001 74100 7609 456204 Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales 2.050.000 1.930.620 0 0,0% 0 3678 740001 74100 7609 456205 Subvenciones a entidades locales PIMA Cambio Climático 86.000 86.000 0 0,0% 0 3679 740001 74100 7701 456200 MRR Subvención para Plan de apoyo a la Implementación de la normativa de residuos Entidades Privadas 190.260 100.000 0 0,0% 0 3680 740001 74100 7701 456202 Fondo residuos. Subvenciones sector privado 1.050.000 1.050.000 0 0,0% 0 3681 Total 740001-Economía circular y cambio climático 11.873.900 12.328.677 1.664.730 13,5% 1.664.730 3682 740002 74200 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 854.010 847.700 593.464 70,0% 593.464 3683 740002 74200 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 57.387 45.846 31.635 69,0% 31.635 3684 740002 74200 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 302.190 345.327 235.759 68,3% 235.759 3685 740002 74200 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios forestales 135.453 135.453 26.338 19,4% 26.338 3686 740002 74200 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales, actuaciones forestales 204.300 204.300 26.738 13,1% 26.738 3687 740002 74200 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre el medio forestal y cinegético 10.000 10.000 6.544 65,4% 6.544 3688 740002 74200 2269 456300 Gastos diversos de caza 15.000 15.000 9.843 65,6% 8.666 3689 740002 74200 2269 456303 Gastos diversos centros de interpretación y observatorios de la naturaleza 30.000 30.000 14.930 49,8% 14.930 3690 740002 74200 2269 456703 Gastos de mantenimiento en el medio forestal 8.000 8.000 528 6,6% 528 3691 740002 74200 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de caza 1.400 1.400 0 0,0% 0 3692 740002 74200 2273 456302 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de caza 3.500 3.500 0 0,0% 0 3693 740002 74200 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR. Investigación, sanidad y planificación forestal 609.702 609.702 237.395 38,9% 237.395 3694 740002 74200 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones cinegéticas 348.145 348.145 114.330 32,8% 114.330 3695 740002 74200 2276 456704 Estudios y trabajos sobre prevención y gestión de incendios 124.727 124.727 17.524 14,1% 17.524 3696 740002 74200 2276 467400 (E) Investigación, gestión forestal sostenible y poblaciones cinegéticas 230.000 230.000 96.860 42,1% 96.860 3697 740002 74200 2276 467402 Desarrollo de la Agenda Forestal de Navarra 10.000 10.000 0 0,0% 0 3698 740002 74200 2276 467403 MRR C4. Gestión forestal 100.000 100.000 0 0,0% 0 3699 740002 74200 2279 456200 Gastos para participación, sostenibilidad y educación ambiental 35.000 35.000 201 0,6% 201 3700 740002 74200 2279 456204 Encargo a GAN. Educación ambiental, sostenibilidad y participación 54.581 54.581 0 0,0% 0 3701 740002 74200 2279 456207 Red de escuelas sostenibles 6.000 6.000 5.082 84,7% 5.082 3702 740002 74200 2279 456300 Gestión de centros de interpretación y observatorios de la naturaleza 270.000 270.000 131.643 48,8% 131.643 3703 740002 74200 2289 456300 Otros suministros 10.000 10.000 787 7,9% 787 3704 740002 74200 2400 456200 Edición de material gráfico y audiovisual 10.000 10.000 2.252 22,5% 2.252 3705 740002 74200 2400 456300 Edición de libros 5.000 5.000 0 0,0% 0 3706 740002 74200 4609 456307 Ayudas a entidades locales en la gestión de recursos cinegéticos 100.000 100.000 0 0,0% 0 3707 740002 74200 4609 456308 PDR FEADER 2014-2020. Pastos Montanos 222.273 222.273 0 0,0% 0 3708 740002 74200 4609 456309 Ayudas a entidades locales en mejora de hábitats y prevención de daños cinegéticos 40.000 40.000 0 0,0% 0 3709 740002 74200 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades 10.000 10.000 0 0,0% 0 3710 740002 74200 4819 456200 Fondo 0,7% IRPF. Educación ambiental, voluntariado, custodia del territorio 276.963 276.963 0 0,0% 0 3711 740002 74200 4819 456300 Fondo 0,7% IRPF. Programas de Medio Ambiente 109.467 109.467 0 0,0% 0 3712 740002 74200 4819 456700 Asociacionismo forestal. Convenio con FORESNA 110.000 110.000 0 0,0% 0 3713 740002 74200 4819 456702 Asociacionismo forestal. Convenio con ADEMAN 35.000 35.000 0 0,0% 0 3714 740002 74200 6002 45A103 PDR FEADER 2014-2020. Mejora de cañadas y Camino de Santiago 92.250 92.250 0 0,0% 0 3715 740002 74200 6019 456302 Inversiones en parques naturales y otros espacios forestales 275.000 275.000 26.652 9,7% 26.652 3716 740002 74200 6019 456303 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en fincas PFN y Parque Natural de Urbasa-Andía 130.000 130.000 0 0,0% 0 3717 740002 74200 6019 456500 PDR FEADER 2014-2020. Prevención de incendios 152.000 152.000 0 0,0% 0 3718 740002 74200 6019 456702 Inversiones forestales, cinegéticas y vías pecuarias 205.000 205.000 44.888 21,9% 44.888 3719 740002 74200 6019 456706 PDR FEADER 2014-2020. Restauración de bosques destruidos 180.000 180.000 131.862 73,3% 131.862 3720 740002 74200 6019 456707 MRR C4. Gestión forestal 700.000 965.175 0 0,0% 0 3721 740002 74200 6020 456202 Actuaciones en instalaciones 34.500 34.500 0 0,0% 0 3722 740002 74200 6020 456203 (E) Construcción Guardetxe en la Finca Patrimonial del monte Aralar, núm 8 Catálogo de Utilidad Pública 150.000 150.000 0 0,0% 0 3723 740002 74200 6092 456702 Ordenación de montes 90.000 90.000 0 0,0% 0 3724 740002 74200 6092 456703 PDR FEADER 2014-2020. Ordenación de montes 255.000 255.000 0 0,0% 0 3725 740002 74200 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas 34.990 34.990 0 0,0% 0 3726 740002 74200 6094 456302 Aplicaciones informáticas forestales y cinegéticas 20.000 20.000 0 0,0% 0 3727 740002 74200 7609 456702 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de trabajos forestales a entidades locales 1.750.000 1.750.000 0 0,0% 0 3728 740002 74200 7609 456703 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a entidades locales 680.000 680.000 0 0,0% 0 3729 740002 74200 7700 456700 PDR FEADER 2014-2020. Forestación de terrenos agrarios 170.000 170.000 831 0,5% 831 3730 740002 74200 7709 456700 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a trabajos forestales a agentes privados 600.000 600.000 0 0,0% 0 3731 740002 74200 7709 456702 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a agentes privados 40.000 40.000 0 0,0% 0 3732 740002 74200 7709 456703 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a agentes privados. Industria Forestal 480.000 480.000 0 0,0% 0 3733 740002 74200 7709 456704 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones elaboración planes de gestión forestal a agentes privados 20.000 20.000 0 0,0% 0 3734 740002 74200 7819 456300 Fondo 0,7% IRPF. Ayudas a asociaciones en materia calidad del medio natural 120.000 120.000 1.923 1,6% 0 3735 Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos 10.516.838 10.807.300 1.758.009 16,3% 1.754.909 3736 740003 74300 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 812.659 782.056 540.457 69,1% 540.457 3737 740003 74300 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 81.767 29.362 26.533 90,4% 26.533 3738 740003 74300 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 311.308 418.515 274.712 65,6% 274.712 3739 740003 74300 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios naturales 180.000 180.000 55.345 30,7% 55.345 3740 740003 74300 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales y protección de especies 290.000 290.000 101.962 35,2% 101.962 3741 740003 74300 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre biodiversidad 5.000 5.000 1.068 21,4% 1.068 3742 740003 74300 2269 456300 Gastos diversos de pesca 127.000 127.000 61.992 48,8% 46.202 3743 740003 74300 2269 456302 Gastos diversos de CRFS de Ilundáin 20.000 20.000 14.338 71,7% 14.338 3744 740003 74300 2273 452103 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de pesca 4.000 4.000 3.456 86,4% 3.456 3745 740003 74300 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de pesca 7.000 7.000 5.549 79,3% 5.549 3746 740003 74300 2276 261700 Estudios y trabajos técnicos impacto ambiental 50.000 50.000 0 0,0% 0 3747 740003 74300 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos sobre impacto ambiental 448.800 448.800 258.727 57,6% 258.727 3748 740003 74300 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR medidas biodiversidad 70.000 70.000 22.613 32,3% 22.613 3749 740003 74300 2276 456302 Estudios y trabajos técnicos sobre biodiversidad 260.000 260.000 37.629 14,5% 37.563 3750 740003 74300 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones piscícolas 183.600 183.600 68.124 37,1% 68.124 3751 740003 74300 2276 456305 Trabajos de asistencia técnica para el Plan del Oso del Pirineo 65.000 65.000 0 0,0% 0 3752 740003 74300 2276 456306 Encargo a GAN. Asistencia técnica cohabitación oso pardo y ganadería 93.000 93.000 0 0,0% 0 3753 740003 74300 2276 456307 (E) Estudio sobre la situación de efímeras en el tramo urbano del Río Ebro a su paso por Tudela 15.000 15.000 0 0,0% 0 3754 740003 74300 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión del CRFS de Ilundáin 237.000 237.000 95.504 40,3% 95.504 3755 740003 74300 2289 456300 Otros suministros 15.000 15.000 8.623 57,5% 8.623 3756 740003 74300 2400 451300 Gastos diversos (Edición material gráfico) 5.000 5.000 0 0,0% 0 3757 740003 74300 4609 456300 PDR FEADER 2014-2020. Indemnizaciones a entidades locales 70.000 70.000 0 0,0% 0 3758 740003 74300 4609 456302 Indemnizaciones a entidades locales 40.000 40.000 0 0,0% 0 3759 740003 74300 4609 456303 Convenio con el Concejo de Lizaso para la gestión del Área Natural Recreativa de Orgi 40.000 40.000 0 0,0% 0 3760 740003 74300 4609 456304 Convenio con Urrotz y Beintza-Labaien para la gestión del Área Natural Recreativa de los Embalses de Leurza 40.000 40.000 0 0,0% 0 3761 740003 74300 4609 456305 MRR C4. Reserva de la Biosfera 200.000 200.000 0 0,0% 0 3762 740003 74300 4609 456309 Ayudas a Entidades Locales en vigilancia y gestión de uso público 200.000 200.000 0 0,0% 0 3763 740003 74300 4700 456302 PDR FEADER 2014-2020. Medidas agroambientales 520.000 520.000 417.119 80,2% 417.119 3764 740003 74300 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades 70.000 70.000 11.370 16,2% 11.370 3765 740003 74300 6001 452300 Inversiones para la restauración del medio fluvial y de los hábitats naturales 50.000 44.901 557 1,2% 557 3766 740003 74300 6019 452300 Restauración de riberas de ríos y protección de ecosistemas 430.000 430.000 2.993 0,7% 2.993 3767 740003 74300 6019 456300 Inversiones en Natura 2000 190.000 190.000 4.000 2,1% 4.000 3768 740003 74300 6019 456302 Inversiones en parques naturales y otros espacios protegidos 190.000 195.099 184.313 94,5% 184.313 3769 740003 74300 6019 456304 REACT Infraestructura verde conectividad RED Natura 2000: Urbasa-Andía-Aralar PO FEDER 14-20 2.000.000 2.000.000 0 0,0% 0 3770 740003 74300 6019 456306 MRR C4. I3. Restauración ecológica 200.000 200.000 0 0,0% 0 3771 740003 74300 6019 456307 PIMA Ecosistemas 50.000 50.000 0 0,0% 0 3772 740003 74300 6020 456200 Inversiones en edificios situados en parques naturales y otros espacios protegidos 100.000 100.000 10.286 10,3% 10.286 3773 740003 74300 6020 456305 REACT Actuaciones de restauración del patrimonio cultural en el Parque Natural de Bértiz PO FEDER 14-20 850.000 850.000 0 0,0% 0 3774 740003 74300 6031 456300 Inversiones en piscifactorías 170.000 170.000 605 0,4% 605 3775 740003 74300 6092 452100 Estudios y trabajos técnicos sobre medio fluvial 80.000 80.000 0 0,0% 0 3776 740003 74300 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos de agua 61.200 61.200 20.170 33,0% 20.170 3777 740003 74300 6092 456300 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones animales y seguimiento de Natura 2000 640.000 640.000 251.596 39,3% 251.596 3778 740003 74300 6092 456302 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a GAN. Planes de gestión Natura 2000 112.200 112.200 0 0,0% 0 3779 740003 74300 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas sobre biodiversidad 10.000 10.000 0 0,0% 0 3780 740003 74300 6094 456302 Aplicaciones informáticas sobre medio natural 70.000 70.000 0 0,0% 0 3781 740003 74300 7609 452100 Subvenciones a EE.LL. para intervenciones en ríos 100.000 100.000 0 0,0% 0 3782 740003 74300 7700 261700 Actuaciones para corrección de tendidos eléctricos para avifauna 10 10 0 0,0% 0 3783 740003 74300 7701 261700 MRR C4. Tendidos eléctricos 435.000 435.000 0 0,0% 0 3784 Total 740003-Biodiversidad 10.199.544 10.223.744 2.479.638 24,3% 2.463.782 3785 740008 74800 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 2.986.057 2.913.751 2.024.545 69,5% 2.024.545 3786 740008 74800 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 132.303 101.543 67.844 66,8% 67.844 3787 740008 74800 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 460.753 519.252 358.640 69,1% 358.640 3788 740008 74800 2276 456700 Procesos de calidad 25.000 25.000 0 0,0% 0 3789 740008 74800 2276 456702 Acciones de comunicación de la Dirección General de Medio Ambiente hacia la ciudadanía 20.000 20.000 1.583 7,9% 1.583 3790 740008 74800 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión finca Miluze 61.000 61.000 17.442 28,6% 17.442 3791 740008 74800 2285 456300 Vestuario y calzado 60.000 60.000 0 0,0% 0 3792 740008 74800 2289 456700 Otros suministros 32.000 32.000 14.837 46,4% 14.598 3793 740008 74800 6094 456700 Creación y mejora de aplicaciones informáticas 40.000 40.000 0 0,0% 0 3794 Total 740008-Guarderío 3.817.113 3.772.546 2.484.892 65,9% 2.484.653 3795 Total 740-Gestión del medio ambiente 36.731.643 37.458.218 8.527.400 22,8% 8.508.204 3796 Total 74-Gestión del medio ambiente 36.731.643 37.458.218 8.527.400 22,8% 8.508.204 3797 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 144.436.941 148.929.608 64.466.165 43,3% 61.745.809 3798 800000 80000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos 127.032 129.575 92.552 71,4% 92.552 3799 800000 80000 1100 421100 Retribuciones del personal eventual 63.928 65.208 46.576 71,4% 46.576 3800 800000 80000 2261 421100 Gastos diversos del Sr. Consejero 1.000 1.000 4.137 413,7% 4.137 3801 800000 80000 2261 421102 Gastos diversos del Departamento 1.000 1.000 2.078 207,8% 2.078 3802 800000 80000 2276 421100 Estudios y trabajos técnicos 100.385 100.385 85.649 85,3% 85.649 3803 800000 80000 2301 421100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 15.000 15.000 7.719 51,5% 7.719 3804 800000 80100 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 327.973 366.783 256.321 69,9% 256.321 3805 800000 80100 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.380 37.102 19.654 53,0% 19.654 3806 800000 80100 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 118.593 108.189 83.245 76,9% 83.245 3807 800000 80100 1220 421100 Retribuciones del personal contratado temporal 39.287 229.302 136.607 59,6% 136.607 3808 800000 80100 1220 421104 (E) Retribuciones del personal contratado temporal 117.827 120.185 54.830 45,6% 54.830 3809 800000 80100 1250 421100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 85.859 87.139 65.179 74,8% 65.179 3810 800000 80100 1400 421100 Retribuciones personales 1.184.753 1.207.412 800.272 66,3% 800.272 3811 800000 80100 1600 421100 Seguridad social 1.958.265 2.038.187 1.371.817 67,3% 1.214.622 3812 800000 80100 1600 421103 COVID-19 Seguridad social 12.622 12.875 5.359 41,6% 5.359 3813 800000 80100 1600 421104 (E) Seguridad Social 37.729 38.484 0 0,0% 0 3814 800000 80100 1702 421100 Horas extraordinarias 6.256 6.382 0 0,0% 0 3815 800000 80100 1703 421100 Remuneración por trabajo en días festivos 1.110 1.133 381 33,6% 381 3816 800000 80100 1707 421100 Remuneración por trabajo a turnos 11 12 0 0,0% 0 3817 800000 80100 2061 421100 Arrendamiento de programas y licencias 15.000 15.000 3.844 25,6% 3.844 3818 800000 80100 2200 421100 Material de oficina 4.000 4.000 3.433 85,8% 3.134 3819 800000 80100 2202 421100 Suscripciones y libros 5.000 5.000 2.784 55,7% 2.784 3820 800000 80100 2266 421100 Asistencia a cursillos de formación 500 500 0 0,0% 0 3821 800000 80100 2269 421100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 661 66,1% 661 3822 800000 80100 2273 421100 Servicios informáticos 5.000 5.000 2.134 42,7% 2.134 3823 800000 80100 2280 421100 Energía eléctrica, agua y calefacción 0 130.000 123.847 95,3% 101.612 3824 800000 80100 2299 421100 Gastos de funcionamiento del edificio Parque Tomás Caballero 140.000 104.695 77.965 74,5% 69.275 3825 800000 80100 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje 500 500 301 60,2% 301 3826 800000 80100 6013 421100 Conectividad de edificios 10 10 0 0,0% 0 3827 800000 80100 6020 421103 Inversiones adecuación espacios de trabajo 5.000 5.000 0 0,0% 0 3828 800000 80100 6031 421100 Instalaciones 10 10 0 0,0% 0 3829 800000 80100 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina 3.000 3.000 1.753 58,4% 1.753 3830 800000 80100 6059 421100 Otro mobiliario y equipo 5.000 5.000 1.336 26,7% 1.336 3831 800000 80100 6060 421100 Equipos informáticos 10.000 10.000 4.846 48,5% 4.846 3832 800000 80100 6094 421100 Proyectos de modernización 100.000 100.000 900 0,9% 900 3833 Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial 4.517.030 4.954.069 3.256.177 65,7% 3.067.758 3834 Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial 4.517.030 4.954.069 3.256.177 65,7% 3.067.758 3835 Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial 4.517.030 4.954.069 3.256.177 65,7% 3.067.758 3836 810000 81000 1000 422200 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 44.117 71,4% 44.117 3837 810000 81000 1200 422200 Retribuciones del personal fijo 39.276 40.063 28.615 71,4% 28.615 3838 810000 81000 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 25.540 26.052 18.607 71,4% 18.607 3839 810000 81000 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3840 810000 81000 2200 931100 Material de oficina no inventariable 400 400 0 0,0% 0 3841 810000 81000 2202 931100 Prensa, revistas y otras publicaciones 1.500 1.500 2.243 149,5% 2.243 3842 810000 81000 2261 931100 Gastos de representación 2.500 2.500 161 6,4% 161 3843 810000 81000 2262 931100 Publicidad y propaganda 3.500 3.500 1.984 56,7% 1.984 3844 810000 81000 2266 931100 Reuniones, conferencias y cursos 7.500 7.500 0 0,0% 0 3845 810000 81000 2269 931100 Otros gastos diversos 30.000 30.000 29.289 97,6% 27.714 3846 810000 81000 2276 467902 Encargo a CEIN tramitación ayudas inversión y competitividad 410.000 410.000 227.950 55,6% 227.950 3847 810000 81000 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos 15.000 15.000 545 3,6% 545 3848 810000 81000 2301 931100 Locomoción y gastos de viaje 6.500 6.500 3.591 55,2% 3.591 3849 810000 81000 4709 931102 Convenio con la Cámara de Comercio 100.000 100.000 0 0,0% 0 3850 810000 81000 4809 931100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 264.969 261.999 98,9% 261.999 3851 810000 81000 6020 931102 Inversiones para adecuación de espacios de trabajo 10 10 0 0,0% 0 3852 810000 81000 6040 931100 Adquisición de vehículos 10 10 0 0,0% 0 3853 810000 81000 6050 931100 Mobiliario y equipo de oficina 5.500 5.500 2.571 46,7% 2.571 3854 810000 81000 6060 931100 Equipos informáticos 21.000 21.000 3.888 18,5% 3.888 3855 Total 810000-Dirección y servicios generales de política empresarial, proyección internacional y trabajo 728.810 996.282 625.559 62,8% 623.984 3856 810001 81100 1200 931100 Retribuciones del personal fijo 155.828 212.143 136.965 64,6% 136.965 3857 810001 81100 1210 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3858 810001 81100 1211 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.276 40.063 28.615 71,4% 28.615 3859 810001 81100 2200 931100 Material de oficina 1.000 1.000 0 0,0% 0 3860 810001 81100 2202 931100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 3861 810001 81100 2266 931100 Reuniones y conferencias 17.000 17.000 0 0,0% 0 3862 810001 81100 2269 931100 Otros gastos diversos 2.000 2.000 0 0,0% 0 3863 810001 81100 2276 422203 Encargo a TRACASA Instrumental gestión ayudas RDL 5/2021 100.000 100.000 41.596 41,6% 0 3864 810001 81100 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos 70.000 70.000 23.934 34,2% 23.934 3865 810001 81100 2276 931102 Encargo a Empresas Públicas Observatorio Empresarial PE 50.000 50.000 17.236 34,5% 17.236 3866 810001 81100 2276 931103 Encargo a Empresas Públicas Web información ayudas PE 100.000 100.000 0 0,0% 0 3867 810001 81100 2276 931104 Asistencias técnicas procesos de innovación en entidades y empresas de economía social PIES 15.010 15.010 0 0,0% 0 3868 810001 81100 2301 931100 Gastos de viaje y locomoción 4.000 4.000 583 14,6% 583 3869 810001 81100 4400 422200 Plan de Emprendimiento. Transferencias a CEIN 650.000 650.000 456.554 70,2% 456.554 3870 810001 81100 4400 931100 Transferencia corriente SODENA para financiar sus actividades 797.600 797.600 0 0,0% 0 3871 810001 81100 4400 931103 Transferencia corriente SODENA para financiar convenios con Elkargi y Sonagar 1.200.000 1.047.676 112.563 10,7% 112.563 3872 810001 81100 4609 422202 (E) Ayuntamiento de Lekunberri, dinamización del Plan Industrial 17.500 17.500 0 0,0% 0 3873 810001 81100 4609 422203 (E) Convenio Ayuntamiento Baztan para promoción del Centro de Investigación para el desarrollo comarcal 50.000 50.000 0 0,0% 0 3874 810001 81100 4701 422202 Subvención a la implantación de empresas innovadoras de base tecnológica 300.000 269.000 0 0,0% 0 3875 810001 81100 4701 422203 Ayudas a la industria gas intensiva 0 2.259.084 0 0,0% 0 3876 810001 81100 4709 422203 COVID-19 Línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021 0 5.691.375 497.522 8,7% 497.522 3877 810001 81100 4709 422204 COVID-19 Subvenciones para sector del ocio nocturno 0 500.000 0 0,0% 0 3878 810001 81100 4709 458104 Fomento de la competitividad de las PYMEs. PO FEDER 2014-2020 Navarra 600.000 836.000 152.670 18,3% 133.115 3879 810001 81100 4709 458106 Asistencia viabilidad empresas 15.000 15.000 0 0,0% 0 3880 810001 81100 4819 422200 Plan de impulso de Clúster y Plataformas habilitadoras 648.000 648.000 16.882 2,6% 16.882 3881 810001 81100 4819 422203 Planes estratégicos comarcales 800.000 800.000 0 0,0% 0 3882 810001 81100 4819 422204 Transferencia a la Fundación Navarra para la Excelencia para acciones de excelencia en la gestión 160.000 160.000 0 0,0% 0 3883 810001 81100 4819 422205 (E) Transferencia a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra para acciones de emprendimiento 120.000 120.000 56.052 46,7% 56.052 3884 810001 81100 7609 422200 (E) Convenio Ayto. Leitza. Primera Fase Ejecución Proyecto Mimukai. Adecuación espacio coworking 175.000 175.000 0 0,0% 0 3885 810001 81100 7819 422200 Planes estratégicos comarcales. Proyectos 500.000 59.886 58.245 97,3% 58.245 3886 810001 81100 8401 422302 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas 900.000 900.000 0 0,0% 0 3887 Total 810001-Competitividad 7.488.224 15.608.348 1.599.417 10,2% 1.538.266 3888 810003 81400 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 328.723 345.395 237.087 68,6% 237.087 3889 810003 81400 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 48.760 39.643 32.536 82,1% 32.536 3890 810003 81400 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 239.026 243.813 164.548 67,5% 164.548 3891 810003 81400 1220 146102 REACT Retribuciones del personal contratado temporal 320.207 287.592 143.745 50,0% 143.745 3892 810003 81400 1400 146102 REACT Retribuciones personales 10 8.554 4.844 56,6% 4.844 3893 810003 81400 1600 146102 REACT Seguridad social 101.098 92.170 40.325 43,8% 31.485 3894 810003 81400 2020 146100 REACT Alquiler oficinas PO FEDER 14-20 7.500 7.500 5.400 72,0% 5.400 3895 810003 81400 2020 146102 REACT Alquiler oficinas PO FSE 14-20 3.750 3.750 2.700 72,0% 2.700 3896 810003 81400 2150 146100 Conservación y reparación de mobiliario y equipos de oficina 4.000 4.000 15.048 376,2% 15.048 3897 810003 81400 2200 146100 Material de oficina 5.500 5.500 2.451 44,6% 2.415 3898 810003 81400 2202 146100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 127 12,7% 127 3899 810003 81400 2220 146102 Comunicaciones telefónicas, postales, telegráficas, fax y telefax 1.000 1.000 0 0,0% 0 3900 810003 81400 2262 146100 Publicidad y difusión 21.000 21.000 3.098 14,8% 3.098 3901 810003 81400 2264 146100 Gastos de comunidad de propietarios 16.000 16.000 8.353 52,2% 8.353 3902 810003 81400 2266 145100 Jornadas, conferencias y reuniones 100.000 100.000 13.858 13,9% 13.858 3903 810003 81400 2269 145100 Acciones Plan internacional 476.918 476.918 154.455 32,4% 154.455 3904 810003 81400 2269 146100 Otros gastos diversos 2.500 2.500 1.920 76,8% 1.920 3905 810003 81400 2269 146102 Participación en proyectos suprarregionales 10 10 0 0,0% 0 3906 810003 81400 2269 146103 Participación en ferias, encuentros y eventos promocionales 200.000 200.000 55.878 27,9% 55.878 3907 810003 81400 2271 146100 Limpieza de oficinas 5.300 5.300 0 0,0% 0 3908 810003 81400 2276 145100 Asistencia técnica Plan Talento 50.000 50.000 12.336 24,7% 12.336 3909 810003 81400 2276 145103 Implementación de Programas Operativos (FEDER y FSE) 2014-2020 40.000 40.000 12.584 31,5% 12.584 3910 810003 81400 2276 145104 Gastos de asistencia técnica. PO FEDER 2014-2020 Navarra 20.000 20.000 0 0,0% 0 3911 810003 81400 2276 145105 Gastos de asistencia técnica. PO FSE 2014-2020 Navarra 15.000 15.000 0 0,0% 0 3912 810003 81400 2276 146100 Estudios y trabajos técnicos 76.300 76.300 37.848 49,6% 37.848 3913 810003 81400 2276 146102 Convenio fundaciones universidades 43.000 43.000 0 0,0% 0 3914 810003 81400 2276 146103 Encargo a CEIN. Gestión de convocatorias internacionalización talento y empresas 277.000 277.000 84.517 30,5% 84.517 3915 810003 81400 2276 146105 REACT NAEX Digital PO FEDER 14-20 839.740 839.740 191.002 22,7% 191.002 3916 810003 81400 2276 146107 Encargo a CEIN. Programa de acompañamiento a empresas para la colaboración 43.000 43.000 11.596 27,0% 11.596 3917 810003 81400 2280 146100 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 7.000 7.000 3.892 55,6% 3.892 3918 810003 81400 2299 145100 REACT Gastos de funcionamiento oficina PO FEDER 14-20 0 2.670 444 16,6% 444 3919 810003 81400 2299 145102 REACT Gastos de funcionamiento oficina PO FSE 14-20 0 1.335 222 16,6% 222 3920 810003 81400 2301 146100 Locomoción y gastos de viaje 30.000 30.000 15.508 51,7% 15.508 3921 810003 81400 2400 146100 Gastos de edición y publicaciones propias 5.000 5.000 0 0,0% 0 3922 810003 81400 4450 146106 Convenio con Universidades para formación profesionales internacionalización 50.000 0 0 - 0 3923 810003 81400 4709 146104 Cámara de Comercio acciones de internacionalización 60.000 60.000 0 0,0% 0 3924 810003 81400 4709 431300 Subvenciones promoción exterior para empresas 780.000 780.000 68.869 8,8% 68.869 3925 810003 81400 4709 431302 Acciones de promoción exterior para empresas PO FEDER 2014-2020 Navarra 132.000 132.000 60.537 45,9% 60.537 3926 810003 81400 4800 145100 Becas de formación 63.600 63.600 33.690 53,0% 33.475 3927 810003 81400 4809 146100 Prácticas internacionales 195.500 195.500 129.778 66,4% 129.778 3928 810003 81400 4819 146106 Convenio prácticas programa ACCEDEX 30.000 30.000 0 0,0% 0 3929 810003 81400 6050 145100 REACT Mobiliario y equipamiento de edificios y obras PO FEDER 14-20 3.333 23.333 19.916 85,4% 19.916 3930 810003 81400 6050 145102 REACT Mobiliario y equipamiento de edificios y obras PO FSE 14-20 1.667 11.667 9.958 85,4% 9.958 3931 810003 81400 6060 145100 REACT Equipos informáticos PO FEDER 14-20 20 2.020 710 35,1% 710 3932 810003 81400 6060 145102 REACT Equipos informáticos PO FSE 14-20 20 1.020 355 34,8% 355 3933 810003 81400 6092 146100 Acciones en internet y redes sociales 33.600 33.600 4.361 13,0% 3.423 3934 Total 810003-Proyección internacional 4.678.082 4.644.430 1.584.493 34,1% 1.574.464 3935 810007 81200 1200 422200 Retribuciones del personal fijo 441.059 416.331 270.218 64,9% 270.218 3936 810007 81200 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3937 810007 81200 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 204.307 188.760 136.160 72,1% 136.160 3938 810007 81200 2262 467900 Gastos de materiales y acciones de divulgación de las TIC 1.000 1.000 21.583 >1000% 21.583 3939 810007 81200 2269 458100 Otros gastos de funcionamiento 5.000 5.000 8.323 166,5% 8.323 3940 810007 81200 2276 458100 Asistencia técnica de obras de infraestructura 39.662 39.662 0 0,0% 0 3941 810007 81200 2276 458102 REACT Trabajos de planificación de infraestructuras industriales PO FEDER 14-20 500.000 500.000 53.301 10,7% 53.301 3942 810007 81200 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos 30.000 30.000 50.462 168,2% 50.462 3943 810007 81200 2276 467902 Encargo a NASERTIC: acciones plan industrial 320.030 320.030 54.893 17,2% 54.893 3944 810007 81200 2276 467907 Asistencias técnicas procesos de transición digital en entidades y empresas de economía social PIES 15.000 15.000 0 0,0% 0 3945 810007 81200 2299 458100 Gastos diversos del edificio de la aduana en la Ciudad del Transporte 15.000 15.000 17.356 115,7% 15.783 3946 810007 81200 2301 422200 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 1.681 56,0% 1.681 3947 810007 81200 2301 458100 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 1.714 17,1% 1.714 3948 810007 81200 4609 458100 Gestión de polígonos industriales 10 10 0 0,0% 0 3949 810007 81200 4701 422200 (E) Ayudas a empresas afectadas por problemas de suministros 10 10 0 0,0% 0 3950 810007 81200 4819 467900 Transferencia a Fundación LuzIA para funcionamiento 25.000 25.000 0 0,0% 0 3951 810007 81200 6015 458100 Inversiones en infraestructura industrial y sectores S3 90.000 90.000 0 0,0% 0 3952 810007 81200 6020 458100 Edificio de aduana en la Ciudad del Transporte 10 10 0 0,0% 0 3953 810007 81200 6094 458102 Encargo a NASERTIC. Druma 25.330 25.330 15.699 62,0% 15.699 3954 810007 81200 6094 458104 REACT Encargo a NASUVINSA Indusland PO FEDER 14-20 75.000 75.000 0 0,0% 0 3955 810007 81200 7400 458100 Convenio con NILSA. Infraestructuras de saneamiento 10 10 0 0,0% 0 3956 810007 81200 7400 458104 REACT Transferencia CEIN. Vivero de Lekaroz PO FEDER 14-20 1.100.000 1.100.000 0 0,0% 0 3957 810007 81200 7609 458100 Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas 470.073 622.397 279.702 44,9% 279.702 3958 810007 81200 7701 413102 PDR FEADER 2014-2020. Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agrarias 8.000.000 7.743.306 584.893 7,6% 584.893 3959 810007 81200 7701 422206 Subvenciones por inversión en industrias. PO FEDER 2014-2020 Navarra 9.000.000 10.172.114 1.135.269 11,2% 1.135.269 3960 810007 81200 7701 422207 Subvención por inversión en grandes empresas 2.000.000 2.000.000 0 0,0% 0 3961 810007 81200 7709 467900 Subvenciones. Proyecto Digitalización de PYMEs 1.000.000 63.000 0 0,0% 0 3962 810007 81200 7709 467904 Subvenciones para Planes de Transformación Digital. Programa Activa 4.0 150.000 147.040 0 0,0% 0 3963 810007 81200 7800 422200 (E) Ayudas al sector del automóvil 10 10 0 0,0% 0 3964 Total 810007-Fomento de la industria 23.519.521 23.607.031 2.631.252 11,1% 2.629.680 3965 810012 81500 1200 494100 Retribuciones del personal fijo 402.921 399.243 280.548 70,3% 280.548 3966 810012 81500 1210 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 48.760 24.869 17.763 71,4% 17.763 3967 810012 81500 1211 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 215.347 256.269 174.138 68,0% 174.138 3968 810012 81500 2200 494100 Material de oficina 9.000 9.000 4.844 53,8% 4.648 3969 810012 81500 2202 494100 Suscripciones, libros y publicaciones 2.000 2.000 1.098 54,9% 1.098 3970 810012 81500 2262 494100 Gastos publicidad economía social 0 0 2.783 - 2.783 3971 810012 81500 2269 494100 Otros gastos diversos 35.500 35.500 11.394 32,1% 11.394 3972 810012 81500 2269 494102 Actuaciones plan salud laboral 12.000 12.000 13.050 108,7% 13.050 3973 810012 81500 2276 422202 Actuaciones economía social y autónomos 271.138 271.138 82.953 30,6% 79.323 3974 810012 81500 2276 494100 Asistencia técnica en Modelo de Empresa 30.000 30.000 21.435 71,5% 21.435 3975 810012 81500 2276 494103 Actuaciones materia de RS 22.000 22.000 0 0,0% 0 3976 810012 81500 2276 494106 Gestión del nuevo plan de empleo de Navarra PE 18.000 18.000 9.075 50,4% 9.075 3977 810012 81500 2276 494107 Congreso bienal empresa saludable PE 30.000 30.000 33.021 110,1% 33.021 3978 810012 81500 2276 494108 Acciones derivadas del Plan de Empleo PE 100.000 100.000 4.538 4,5% 4.538 3979 810012 81500 2276 494109 Estudio establecimiento de incentivos a empresas que faciliten la adaptación de jornada PE 18.500 18.500 0 0,0% 0 3980 810012 81500 2276 494110 Encargo a CEIN Escuela de negocios de la Economía Social Europea - EBSSE PES PIES 50.000 50.000 0 0,0% 0 3981 810012 81500 2276 494111 Asistencia Técnica modificación LF cooperativas PIES 10 10 0 0,0% 0 3982 810012 81500 2276 494112 Acciones para observar y proponer mejoras en el proceso de implantación de planes de igualdad PE 6.000 6.000 0 0,0% 0 3983 810012 81500 2276 494113 Campañas de sensibilización para el cumplimiento normativo en materia de planes de igualdad PE 18.150 18.150 0 0,0% 0 3984 810012 81500 2301 494100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 1.235 49,4% 1.235 3985 810012 81500 4455 494100 Convenio UPNA Formación Cooperativismo y Empresa de Economía Social 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 3986 810012 81500 4709 494100 Ayudas autónomos relevo generacional PE 100.000 100.000 10.000 10,0% 10.000 3987 810012 81500 4709 494112 Programa de fomento de la responsabilidad social 100.000 100.000 3.150 3,2% 0 3988 810012 81500 4819 494100 Subvención a la Asociación Unidad de Innovación Social para su funcionamiento 82.000 82.000 61.500 75,0% 61.500 3989 810012 81500 4819 494102 Proyectos en materia de responsabilidad social PIES 30.000 30.000 0 0,0% 0 3990 810012 81500 4819 494103 Compensación por participación a los sindicatos componentes del Comité de seguimiento del proceso electoral sindical 65.000 65.000 0 0,0% 0 3991 810012 81500 4819 494104 (E) Transferencia al Órgano de resolución extrajudicial de conflictos laborales 777.000 777.000 388.500 50,0% 388.500 3992 810012 81500 4819 494105 Ayudas a asociaciones autónomos 20.000 20.000 0 0,0% 0 3993 810012 81500 4819 494108 Transferencias a centrales sindicales en proporción a su representatividad 2.000.000 2.000.000 677.944 33,9% 671.420 3994 810012 81500 4819 494111 Transferencia agentes sociales y empresariales por participación 60.010 60.010 0 0,0% 0 3995 810012 81500 4819 494112 Convenio con GELTOKI para fomentar la economía social, solidaria y la participación 40.000 40.000 0 0,0% 0 3996 810012 81500 4819 494113 Transferencia a organizaciones empresariales por su representatividad. CEN 642.000 642.000 160.500 25,0% 160.500 3997 810012 81500 4819 494114 Promoción y mantenimiento de entidades de economía social. ANEL 260.000 260.000 130.000 50,0% 130.000 3998 810012 81500 4819 494115 Proyectos colaborativos en PRL: Delegado Territorial PE 400.000 400.000 0 0,0% 0 3999 810012 81500 4819 494116 Proyectos Igualdad y Conciliación PE 175.000 175.000 0 0,0% 0 4000 810012 81500 4819 494120 Convenio REAS para asesoramiento en economía social 48.000 48.000 24.000 50,0% 24.000 4001 810012 81500 4819 494121 Transferencia a la Asociación Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social de Navarra (CEISNA) PIES 40.000 40.000 20.000 50,0% 10.000 4002 810012 81500 4819 494122 Transferencia a la Asociación de Empresas de Inserción de Navarra (EINA) PIES 40.000 40.000 20.000 50,0% 20.000 4003 810012 81500 4819 494123 Transferencia a la Asociación Fundaciones de Navarra PIES 40.000 40.000 10.000 25,0% 10.000 4004 810012 81500 4819 494124 Acción sindical en prevención de riesgos laborales PE 400.000 400.000 65.806 16,5% 65.806 4005 810012 81500 4819 494125 Convocatoria delegado-agente de igualdad PE 300.000 300.000 0 0,0% 0 4006 810012 81500 4819 494126 Convocatoria fomento de la cooperación entre empres de la economía social PIES 20.000 20.000 0 0,0% 0 4007 810012 81500 7709 494100 Inversiones en ejecución del Plan de Salud Laboral 250.000 250.000 86.257 34,5% 52.463 4008 Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos 7.200.836 7.214.189 2.335.531 32,4% 2.278.237 4009 Total 810-Política empresarial, proyección internacional y trabajo 43.615.473 52.070.280 8.776.253 16,9% 8.644.630 4010 Total 81-Política empresarial, proyección internacional y trabajo 43.615.473 52.070.280 8.776.253 16,9% 8.644.630 4011 820000 82000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 44.117 71,4% 44.117 4012 820000 82000 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 105.943 113.388 81.390 71,8% 81.390 4013 820000 82000 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4014 820000 82000 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 25.540 26.052 15.162 58,2% 15.162 4015 820000 82000 2200 421100 Material de oficina 4.000 4.000 699 17,5% 699 4016 820000 82000 2202 421100 Revistas, publicaciones y libros 5.000 5.000 1.691 33,8% 1.691 4017 820000 82000 2261 421100 Gastos de representación 1.500 1.500 72 4,8% 72 4018 820000 82000 2269 421100 Otros gastos diversos 15.000 15.000 28.281 188,5% 28.281 4019 820000 82000 2276 467300 Encargo a CEIN. Gestión ayudas 1.375.000 1.388.142 747.236 53,8% 747.236 4020 820000 82000 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje 3.500 3.500 4.283 122,4% 4.053 4021 820000 82000 4800 421100 Becas de formación 21.600 21.600 10.021 46,4% 9.968 4022 820000 82000 4809 421100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 27.682 8.322 30,1% 8.322 4023 820000 82000 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina 30.000 30.000 5.944 19,8% 5.944 4024 820000 82000 6060 421100 Equipos informáticos 20.000 20.000 11.716 58,6% 11.716 4025 820000 82000 7609 425205 (E) Transferencia Ayto. Uharte Arakil. Proyecto turbina energía hidráulica piscinas 85.000 85.000 0 0,0% 0 4026 Total 820000-Dirección y servicios generales de industria, energía y proyectos estratégicos S3 1.752.657 1.802.642 958.935 53,2% 958.652 4027 820001 82500 1200 425200 Retribuciones del personal fijo 180.319 146.359 107.825 73,7% 107.825 4028 820001 82500 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 30.001 30.603 17.119 55,9% 17.119 4029 820001 82500 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4030 820001 82500 1220 425202 MRR Retribuciones del personal contratado temporal 53.981 114.638 32.034 27,9% 32.034 4031 820001 82500 1400 425202 MRR Retribuciones personales 20 5.321 3.300 62,0% 3.300 4032 820001 82500 1600 425202 MRR Seguridad social 21.164 40.368 9.325 23,1% 7.820 4033 820001 82500 2266 425200 Reuniones, conferencias y cursillos 30.000 30.000 140 0,5% 140 4034 820001 82500 2268 425200 Premios de Sostenibilidad y Educación Energética 1.500 1.500 0 0,0% 0 4035 820001 82500 2269 425200 Otros gastos diversos 4.500 4.500 6.966 154,8% 6.660 4036 820001 82500 2276 425200 Asistencia técnica Plan Energético 215.000 215.000 104.429 48,6% 104.429 4037 820001 82500 2276 425202 Constitución Empresa Pública energías renovables 102.651 92.651 0 0,0% 0 4038 820001 82500 2276 425203 (E) Elaboración Mapa Solar 50.000 50.000 0 0,0% 0 4039 820001 82500 2276 425205 MRR Encargo a CEIN. Convocatoria de ayudas RD 477/2021 104.021 156.032 14.716 9,4% 0 4040 820001 82500 2276 425206 Encargo a NASUVINSA para actuaciones de apoyo a la transición energética en Navarra 0 0 0 - 0 4041 820001 82500 2301 425200 Locomoción y gastos de viaje 3.272 3.272 1.500 45,8% 1.500 4042 820001 82500 4400 425200 NASUVINSA. Proyecto NADAPTA 30.000 30.000 0 0,0% 0 4043 820001 82500 4701 467300 Navarra región demostrativa en transición energética 10 10 0 0,0% 0 4044 820001 82500 6031 425200 Programa de gestión energética en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 250.000 268.257 2.794 1,0% 2.794 4045 820001 82500 6031 425202 MRR MOVES III Infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos 209.235 209.235 0 0,0% 0 4046 820001 82500 6031 425203 MRR Instalaciones de autoconsumo y almacenamiento RD 477/2021 1.224.000 1.224.000 0 0,0% 0 4047 820001 82500 6040 425200 MRR MOVES III Adquisición de vehículos de energías alternativas 100.000 193.000 0 0,0% 0 4048 820001 82500 7609 425200 Ayudas entidades locales. Plan energético 1.000.000 1.035.943 0 0,0% 0 4049 820001 82500 7609 425202 (E) Transferencia ayuntamiento de Corella: proyecto de autoconsumo energético en edificios públicos 85.000 85.000 0 0,0% 0 4050 820001 82500 7609 425203 (E) Iluminación del Puente de la Trinidad de Arre 60.000 60.000 0 0,0% 0 4051 820001 82500 7609 425204 (E) Instalación FV s/cubierta Escuela Infantil Amalur de Villava y sustitución sistema iluminación por luminarias LED 25.000 25.000 0 0,0% 0 4052 820001 82500 7609 425209 (E) Transferencia ayuntamiento Barañáin: instalación fotovoltaica en cubierta de parque infantil del lago 85.000 85.000 0 0,0% 0 4053 820001 82500 7609 425210 (E) Instalación de placas fotovoltaicas en edificios e instalaciones municipales de Zizur Mayor-Zizur Nagusia 30.000 30.000 0 0,0% 0 4054 820001 82500 7700 425200 Ayudas eficiencia energética en explotaciones agropecuarias 10 540.010 0 0,0% 0 4055 820001 82500 7701 425202 Ayudas programa de eficiencia energética RD 263/2019 10 6.103.861 908.044 14,9% 908.044 4056 820001 82500 7701 425203 MRR Convocatoria de ayudas de las instalaciones de autoconsumo y almacenamiento RD 477/2021 8.270.979 8.270.979 0 0,0% 0 4057 820001 82500 7701 425204 MRR Transformación Flotas Convocatoria de Ayudas 0 1.075.058 0 0,0% 0 4058 820001 82500 7701 467300 Navarra región demostrativa en transición energética 350.000 350.000 0 0,0% 0 4059 820001 82500 7819 425200 Ayudas Entidades sin fines de lucro. Plan Energético 60.000 24.057 0 0,0% 0 4060 820001 82500 7819 425202 Ayudas Programa MOVES 22.511 22.511 13.658 60,7% 13.658 4061 820001 82500 7819 425204 Ayudas Programa MOVES II 10 1.227.568 331.156 27,0% 331.156 4062 820001 82500 7819 425208 MRR MOVES III Convocatoria de ayudas 3.500.000 20.270.261 1.077.846 5,3% 1.077.846 4063 820001 82500 7819 425209 Convocatoria de ayudas Comunidades Energéticas 10 10 0 0,0% 0 4064 Total 820001-Transición energética 16.098.214 42.020.014 2.630.852 6,3% 2.614.323 4065 820004 82200 1200 425200 Retribuciones del personal fijo 411.929 389.055 278.806 71,7% 278.806 4066 820004 82200 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 57.387 90.638 55.940 61,7% 55.940 4067 820004 82200 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 340.942 347.767 240.153 69,1% 240.153 4068 820004 82200 2269 421300 Otros gastos diversos 10.000 10.000 4.930 49,3% 4.930 4069 820004 82200 2273 421300 Servicios informáticos 0 0 0 - 0 4070 820004 82200 2276 421300 Asistencia técnica, control e inspección 200.000 165.100 25.145 15,2% 25.145 4071 820004 82200 2301 421300 Locomoción y gastos de viaje 4.250 4.250 278 6,5% 278 4072 820004 82200 6019 456200 Restauración del espacio afectado por actividades mineras 70.000 70.000 0 0,0% 0 4073 Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y minas 1.094.508 1.076.810 605.253 56,2% 605.253 4074 820005 82600 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 313.932 279.961 180.313 64,4% 180.313 4075 820005 82600 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4076 820005 82600 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 207.942 212.105 121.268 57,2% 121.268 4077 820005 82600 2262 467300 Divulgación, ferias y cursos 30.000 30.000 68.361 227,9% 68.361 4078 820005 82600 2269 467300 Otros gastos diversos 15.030 1.608 4.277 265,9% 4.277 4079 820005 82600 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos 36.300 36.300 95.104 262,0% 95.104 4080 820005 82600 2276 467305 Consultoría Polo Innovación Digital 320.000 320.000 0 0,0% 0 4081 820005 82600 2276 467306 Evaluación Proyectos I+D 36.300 36.300 18.150 50,0% 18.150 4082 820005 82600 2276 467308 Encargo a NASUVINSA Consultoría Urbanística Polo Innovación Digital 60.548 60.548 0 0,0% 0 4083 820005 82600 2276 467309 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia Desarrollo Plataforma datos Medicina Personalizada de Navarra 40.000 40.000 0 0,0% 0 4084 820005 82600 2276 467310 Asistencia Desarrollo Plataforma datos Medicina Personalizada de Navarra 30.000 30.000 0 0,0% 0 4085 820005 82600 2276 467311 Asistencia diseño de Plataforma Medper y Otros Servicios TIC 30.000 30.000 0 0,0% 0 4086 820005 82600 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 1.656 16,6% 1.656 4087 820005 82600 4309 467300 Fundación Aditech. Organización concurso SCIENCEkaintza y dinamización I+D+i en el sector empresarial 100.000 100.000 0 0,0% 0 4088 820005 82600 4400 467302 Transferencias a CEIN: Dinamización e-NAMP3 100.000 100.000 0 0,0% 0 4089 820005 82600 4400 467303 REACT Transferencia a CEIN. Dinamización empresarial PO FSE 14-20 2.300.000 2.300.000 0 0,0% 0 4090 820005 82600 4400 467304 Transferencia a NASERTIC. Red española de supercomputación 130.000 130.000 130.000 100,0% 130.000 4091 820005 82600 4701 467300 Bonos tecnológicos para servicios intensivos en conocimiento 150.000 150.000 0 0,0% 0 4092 820005 82600 4819 467302 Convenio NAITEC: Dinamización NAVEAC 100.000 100.000 0 0,0% 0 4093 820005 82600 6020 467302 Expropiaciones Polo Innovación Digital 10 10 0 0,0% 0 4094 820005 82600 7455 467300 Subvención UPNA adecuación y equipamiento edificio para sede Polo Innovación Digital 4.000.000 4.000.000 2.000.000 50,0% 2.000.000 4095 820005 82600 7701 467303 Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2014-2020 10.000.000 9.550.000 623.657 6,5% 623.657 4096 820005 82600 7701 467304 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional 170.000 170.000 165.430 97,3% 165.430 4097 820005 82600 7701 467305 Subvenciones a proyectos de I+D estratégicos. RIS3 Navarra 12.800.000 12.230.650 1.260.808 10,3% 1.260.808 4098 820005 82600 7701 467307 REACT Ayudas a alianzas estratégicas de I+D: Alianza Digital PO FEDER 14-20 2.000.000 2.000.000 0 0,0% 0 4099 820005 82600 7701 467308 REACT Ayudas a alianzas estratégicas de I+D: Alianza de Transición energética PO FEDER 14-20 2.000.000 2.000.000 0 0,0% 0 4100 820005 82600 7701 467309 Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2021-2027 0 1.000.000 0 0,0% 0 4101 Total 820005-Proyectos estratégicos S3 34.980.072 34.917.494 4.669.022 13,4% 4.669.022 4102 Total 820-Ordenación industrial, proyectos estratégicos S3 y planificación energética 53.925.451 79.816.960 8.864.062 11,1% 8.847.250 4103 Total 82-Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3 53.925.451 79.816.960 8.864.062 11,1% 8.847.250 4104 830000 83000 1000 431200 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 44.117 71,4% 44.117 4105 830000 83000 1200 431200 Retribuciones del personal fijo 24.380 24.869 69 0,3% 69 4106 830000 83000 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4107 830000 83000 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 25.540 26.052 18.607 71,4% 18.607 4108 830000 83000 1220 432100 MRR Retribuciones del personal contratado temporal 0 63.116 6.137 9,7% 6.137 4109 830000 83000 1400 432100 MRR Retribuciones personales 0 5.010 443 8,8% 443 4110 830000 83000 1600 432100 MRR Seguridad social del personal contratado temporal 0 21.877 0 0,0% 0 4111 830000 83000 2120 432100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 15.000 15.000 6.518 43,5% 6.518 4112 830000 83000 2150 432100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres 1.000 1.000 0 0,0% 0 4113 830000 83000 2200 432100 Material de oficina 1.000 1.000 0 0,0% 0 4114 830000 83000 2202 432100 Suscripciones, libros y prensa 1.500 1.500 668 44,5% 668 4115 830000 83000 2261 432100 Gastos de representación 1.000 1.000 1.247 124,7% 1.247 4116 830000 83000 2262 432100 Publicidad y propaganda 10 10 0 0,0% 0 4117 830000 83000 2262 432102 MRR Eventos, Comunicación y comercialización 0 215.000 0 0,0% 0 4118 830000 83000 2266 432100 MRR Formación 0 60.000 0 0,0% 0 4119 830000 83000 2269 432100 Gastos diversos 1.025 1.025 1.493 145,6% 1.493 4120 830000 83000 2276 432100 Auditorías, estudios e informes 20.000 20.000 103 0,5% 103 4121 830000 83000 2276 432102 Asistencia técnica coordinación PET 5.000 4.150 0 0,0% 0 4122 830000 83000 2276 432104 MRR Encargo Nasertic Asistencias técnicas 0 10.000 0 0,0% 0 4123 830000 83000 2276 432105 MRR Encargo Nasuvinsa Asistencias Técnicas 0 20.000 0 0,0% 0 4124 830000 83000 2276 432107 MRR Encargo CEIN Acciones de emprendimiento e intraemprendimiento en el Hub de Marketing digital 0 15.000 0 0,0% 0 4125 830000 83000 2276 432108 MRR Asistencias técnicas 0 262.500 0 0,0% 0 4126 830000 83000 2280 432100 Luz y agua 12.000 15.000 6.562 43,7% 5.470 4127 830000 83000 2280 432102 Calefacción 9.150 37.000 21.190 57,3% 21.146 4128 830000 83000 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 2.050 2.050 4.342 211,8% 4.342 4129 830000 83000 4809 432100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 22.081 22.071 100,0% 22.071 4130 830000 83000 6010 432100 MRR Infraestructuras Eurovelo 1 0 353.395 0 0,0% 0 4131 830000 83000 6020 432100 Acondicionamiento del Departamento 15.000 15.000 629 4,2% 629 4132 830000 83000 6050 432100 Mobiliario y equipamiento 8.000 8.000 1.359 17,0% 1.359 4133 830000 83000 6054 432100 Material técnico 1.000 1.000 129 12,9% 129 4134 830000 83000 6060 432100 Equipos informáticos 8.000 8.000 2.143 26,8% 2.143 4135 830000 83000 6060 432102 MRR Sistema de conteo de personas usuarias vías 0 30.000 0 0,0% 0 4136 830000 83000 6060 432103 MRR Encargo Nasertic Sensores 0 10.000 0 0,0% 0 4137 830000 83000 6094 432100 Programas informáticos 200.000 100.000 12.638 12,6% 12.469 4138 830000 83000 6094 432102 MRR Encargo Nasuvinsa Herramienta de gestión de espacios naturales y parkings 0 20.000 0 0,0% 0 4139 830000 83000 6094 432103 MRR Encargo Nasertic Sistema de Inteligencia de mercados turísticos 0 50.000 0 0,0% 0 4140 830000 83000 6094 432104 MRR Encargo Tracasa Instrumental Plataforma digital de gestión 0 30.000 0 0,0% 0 4141 830000 83000 7609 432100 MRR Transferencia a Ayuntamiento de Pamplona PSTD 22-24 0 5.492.500 5.492.500 100,0% 5.492.500 4142 830000 83000 7609 432102 MRR Transferencia al Consorcio Eder PSTD 22-24 0 5.492.500 5.492.500 100,0% 5.492.500 4143 Total 830000-Dirección y servicios generales del turismo, comercio y consumo 411.229 12.516.413 11.135.466 89,0% 11.134.161 4144 830001 83100 1200 432100 Retribuciones del personal fijo 469.085 484.795 330.500 68,2% 330.500 4145 830001 83100 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 73.890 66.773 29.479 44,1% 29.479 4146 830001 83100 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 88.036 89.799 64.140 71,4% 64.140 4147 830001 83100 2100 432100 Mantenimiento del entorno de Javier 55.000 61.000 42.239 69,2% 42.239 4148 830001 83100 2200 432100 Material ordinario no inventariable 1.600 1.600 1.121 70,1% 1.121 4149 830001 83100 2262 432100 Publicidad y propaganda. Turismo, campaña comercio 80.000 80.000 22.249 27,8% 22.249 4150 830001 83100 2266 431400 Jornadas y actividades de formación comercial 20.000 20.000 0 0,0% 0 4151 830001 83100 2266 432100 Actividades de formación turística 20.000 20.000 17.963 89,8% 17.963 4152 830001 83100 2273 431400 Comercio. Observatorio y censo comercial 22.000 22.000 0 0,0% 0 4153 830001 83100 2273 432102 EXTRA. Inforeyno 13.000 13.000 0 0,0% 0 4154 830001 83100 2276 431402 Encargo a CEIN. Comercio Rural 70.000 70.000 21.266 30,4% 21.266 4155 830001 83100 2276 431407 REACT Asistencia técnica Centro Impulso Digitalización Comercio Iris PO FEDER 14-20 90.000 90.000 12.431 13,8% 12.431 4156 830001 83100 2276 431408 REACT Encargo a NASERTIC. Transformación digital. Comercio PO FEDER 14-20 40.000 40.000 16.458 41,1% 16.458 4157 830001 83100 2276 431409 Asistencia Técnica comercio 50.000 69.000 8.470 12,3% 8.470 4158 830001 83100 2276 432104 Asistencia técnica. Turismo 148.148 139.371 8.719 6,3% 8.719 4159 830001 83100 2279 431400 Asistencia técnica. Artesanía 10.000 10.000 3.751 37,5% 3.751 4160 830001 83100 2280 432100 Energía eléctrica y agua 0 7.000 2.786 39,8% 2.786 4161 830001 83100 2299 432100 Gastos de funcionamiento 25.000 24.749 20.898 84,4% 20.898 4162 830001 83100 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 775 77,5% 775 4163 830001 83100 4609 432100 Subvenciones turismo EELL y consorcios 300.000 231.000 0 0,0% 0 4164 830001 83100 4609 432103 Convenio Ruta del Vino de Navarra. Consolidación y ampliación 20.000 20.000 0 0,0% 0 4165 830001 83100 4609 432104 Subvenciones comercio. EELL. Planes de dinamización 40.000 40.000 17.424 43,6% 17.424 4166 830001 83100 4701 431402 Subvenciones PYMEs artesanía. Promoción y formación de la artesanía navarra 55.000 55.000 0 0,0% 0 4167 830001 83100 4709 431404 Subvenciones PYMEs comercio y turismo. Diagnósticos, planes, formación 10 10 0 0,0% 0 4168 830001 83100 4709 432102 Subvenciones PYMEs turismo. Calidad e innovación en producto y servicios 10 10 0 0,0% 0 4169 830001 83100 4709 432104 COVID-19 Subvenciones para PYMES Turismo y Hostelería 0 13.598 13.598 100,0% 13.598 4170 830001 83100 4800 432100 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas 60.000 56.500 38.432 68,0% 38.217 4171 830001 83100 4819 431400 Subvenciones comercio. Fomento y gestión de colectivos 500.000 500.000 278.083 55,6% 244.631 4172 830001 83100 4819 431402 Convenios con GAL para actuaciones de comercio rural 140.000 102.627 0 0,0% 0 4173 830001 83100 4819 432100 Subvenciones turismo. Asociaciones 280.000 198.285 0 0,0% 0 4174 830001 83100 4819 432103 AEHN. Proyecto GATURI 20.000 20.000 0 0,0% 0 4175 830001 83100 4819 432104 Subvenciones artesanía. Ferias y eventos 30.000 19.203 18.806 97,9% 18.806 4176 830001 83100 4819 432105 (E) Programa actuación LX aniversario Asociación amigos del Camino de Santiago. Centro de Estudios Jacobeos de Estella 6.000 6.000 0 0,0% 0 4177 830001 83100 6002 432100 Expropiaciones trazado Vía Verde Plazaola 10 10 0 0,0% 0 4178 830001 83100 6010 432102 Inversiones Plazaola 54.000 174.000 19.237 11,1% 19.237 4179 830001 83100 6014 432100 Red de riego Javier 20.000 40.000 11.088 27,7% 11.088 4180 830001 83100 6021 432100 Inversiones en infraestructuras turísticas 60.000 156.000 61.105 39,2% 61.105 4181 830001 83100 6094 432100 Web comercio-artesanía 50.000 50.000 0 0,0% 0 4182 830001 83100 7400 432100 NASUVINSA. Proyecto Bicimugi 11.817 11.817 0 0,0% 0 4183 830001 83100 7701 431400 Subvenciones PYMEs artesanía. Inversiones talleres 35.000 35.000 3.000 8,6% 3.000 4184 830001 83100 7701 431402 Subvenciones PYMEs comercio. Mejora de la competitividad y creación 700.000 659.588 196.010 29,7% 58.041 4185 830001 83100 7709 431402 Subvención PYMEs digitalización pequeño comercio 10 10 0 0,0% 0 4186 830001 83100 7709 432100 Subvenciones PYMEs turismo. Mejora de la competitividad 600.000 586.706 0 0,0% 0 4187 830001 83100 7819 431400 Subvenciones comercio. Colectivos para inversiones innovadoras 20.000 5.735 634 11,1% 634 4188 Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio 4.278.616 4.291.187 1.260.665 29,4% 1.089.029 4189 830002 83200 1200 432100 Retribuciones del personal fijo 410.891 419.778 270.541 64,4% 270.541 4190 830002 83200 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4191 830002 83200 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 73.140 49.737 30.817 62,0% 30.817 4192 830002 83200 2262 432100 Programa de Publicidad ,difusión y comunicación 700.000 775.715 541.581 69,8% 533.610 4193 830002 83200 2262 432105 Plan de apoyo a la comercialización turística nacional e internacional 100.000 100.000 122.613 122,6% 120.113 4194 830002 83200 2269 432103 Programa de presentaciones en ferias y mercados 450.000 520.000 366.827 70,5% 364.960 4195 830002 83200 2273 432100 Programa web de turismo 80.130 80.130 12.284 15,3% 11.637 4196 830002 83200 2279 432100 Asistencia técnica. Comunicación y comercialización Turismo 50.000 50.000 23.449 46,9% 19.699 4197 830002 83200 2299 432100 Gastos de funcionamiento 5.000 5.000 5.033 100,7% 5.033 4198 830002 83200 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 14.000 14.000 7.402 52,9% 6.755 4199 830002 83200 2400 432100 Programa de publicaciones 64.870 64.870 67.653 104,3% 65.058 4200 Total 830002-Marketing e internacionalización turística 1.948.041 2.079.241 1.448.200 69,7% 1.428.222 4201 830004 83300 1200 492300 Retribuciones del personal fijo 401.556 396.055 275.700 69,6% 275.700 4202 830004 83300 1210 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.380 34.763 20.914 60,2% 20.914 4203 830004 83300 1211 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 75.613 85.124 45.657 53,6% 45.657 4204 830004 83300 2219 492300 Gastos de adquisición de muestras, análisis y otros 7.000 7.000 20 0,3% 20 4205 830004 83300 2239 492300 Gastos de transporte y mensajería 2.000 2.000 90 4,5% 90 4206 830004 83300 2262 492300 Publicidad y propaganda, formación y difusión 10.000 10.000 5.170 51,7% 5.170 4207 830004 83300 2269 492300 Gastos varios 20.000 11.000 11.601 105,5% 11.601 4208 830004 83300 2273 492300 Mantenimiento de programas informáticos 10.000 10.000 0 0,0% 0 4209 830004 83300 2276 492300 Peritajes y otras pruebas 1.000 1.000 0 0,0% 0 4210 830004 83300 2279 492300 Encargo a TRACASA Instrumental. Punto de información al consumidor y gestión de expedientes sancionadores 350.000 350.000 260.364 74,4% 260.364 4211 830004 83300 2280 432100 Energía eléctrica y agua 0 15.000 5.207 34,7% 5.207 4212 830004 83300 2301 492300 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 1.178 58,9% 1.178 4213 830004 83300 2339 492300 Participación en colegios arbitrales 30.000 30.000 10.450 34,8% 10.450 4214 830004 83300 6060 492300 Equipos informáticos 5.000 5.000 3.034 60,7% 3.034 4215 830004 83300 7809 492300 Concurso escolar Consumópolis 6.000 0 0 - 0 4216 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado 944.549 958.942 639.386 66,7% 639.386 4217 830005 83400 1200 431200 Retribuciones del personal fijo 336.941 314.868 205.393 65,2% 205.393 4218 830005 83400 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 60.950 37.437 23.358 62,4% 23.358 4219 830005 83400 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 53.567 32.494 60,7% 32.494 4220 830005 83400 2020 432100 Alquiler de locales 9.000 9.000 5.933 65,9% 5.933 4221 830005 83400 2262 432100 Programa de creación y desarrollo de productos turísticos 70.000 70.000 29.655 42,4% 29.352 4222 830005 83400 2269 432100 Planes actuación conjunta regiones limítrofes 15.010 15.010 0 0,0% 0 4223 830005 83400 2276 432100 Observatorio turístico-SITURNA 50.000 50.000 20.569 41,1% 20.569 4224 830005 83400 2276 432103 Asistencia técnica. Elaboración planes comarcales 20.000 20.000 0 0,0% 0 4225 830005 83400 2276 432104 Asistencia técnica. Implementación UGET 200.000 200.000 15.562 7,8% 15.562 4226 830005 83400 2276 432105 Gestión de las oficinas de turismo 740.000 716.000 438.674 61,3% 438.674 4227 830005 83400 2276 432106 Encargo a NASERTIC. Apoyo gestión OIT Tudela 72.000 72.000 50.828 70,6% 50.828 4228 830005 83400 2276 432107 Planes, estudios y trabajos técnicos 70.000 70.000 28.544 40,8% 23.201 4229 830005 83400 2276 432108 REACT Encargo a NASERTIC. Laboratorio para la Transformación digital PYMEs turismo PO FEDER 14-20 270.000 270.000 136.824 50,7% 136.824 4230 830005 83400 2280 432100 Energía eléctrica y agua 0 24.000 14.202 59,2% 14.202 4231 830005 83400 2299 432100 Gastos de funcionamiento 3.000 3.000 19.781 659,4% 19.781 4232 830005 83400 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 6.169 205,6% 6.169 4233 830005 83400 6021 432102 Inversiones de mejora y accesibilidad 15.010 15.010 1.609 10,7% 1.609 4234 830005 83400 6050 432100 Mobiliario y equipo de oficina 15.000 15.000 1.550 10,3% 1.127 4235 830005 83400 6055 432100 Programa de señalización turística 80.000 80.716 716 0,9% 716 4236 830005 83400 6060 432100 Sistemas de información 10 10 1.323 >1000% 1.323 4237 Total 830005-Planificación e innovación turística 2.029.931 2.038.618 1.033.181 50,7% 1.027.113 4238 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo 9.612.366 21.884.400 15.516.898 70,9% 15.317.910 4239 Total 83-Turismo, Comercio y Consumo 9.612.366 21.884.400 15.516.898 70,9% 15.317.910 4240 Total 8-Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial 111.670.320 158.725.709 36.413.390 22,9% 35.877.549 4241 900000 90000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 127.032 129.575 92.552 71,4% 92.552 4242 900000 90000 1100 233100 Retribuciones del personal eventual 63.928 65.209 45.740 70,1% 45.740 4243 900000 90000 1220 241302 Gastos Proyecto PATHWAYS. EASI Retribución personal contratado DGPSCD 10 11 0 0,0% 0 4244 900000 90000 2120 233100 Reparación y conservación de edificios e instalaciones 12.000 12.000 1.330 11,1% 1.330 4245 900000 90000 2150 233100 Conservación y reparación de bienes muebles 6.000 6.000 902 15,0% 902 4246 900000 90000 2200 233100 Material de oficina 97.663 97.663 24.357 24,9% 24.357 4247 900000 90000 2202 233100 Suscripciones, publicaciones y adquisición de libros 1.200 1.200 647 53,9% 647 4248 900000 90000 2221 233100 Postales y cartería 1.000 1.000 0 0,0% 0 4249 900000 90000 2261 233100 Gastos diversos de la Sra. Consejera 6.500 6.500 4.035 62,1% 4.035 4250 900000 90000 2261 233102 Atenciones protocolarias y de representación 2.000 2.000 0 0,0% 0 4251 900000 90000 2266 233100 Gastos de formación 5.000 5.000 0 0,0% 0 4252 900000 90000 2266 233102 Conferencias, congresos y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 4253 900000 90000 2269 233100 Otros gastos diversos 20.000 20.000 590 2,9% 590 4254 900000 90000 2269 233102 Proyecto PATHWAYS. Gastos diversos 160 160 0 0,0% 0 4255 900000 90000 2279 233100 Arrendamiento de servicios 10.000 10.000 0 0,0% 0 4256 900000 90000 2279 233102 Atención telefónica al ciudadano 121.400 121.400 73.790 60,8% 73.790 4257 900000 90000 2279 233103 Proyecto Atención Integrada Social y Sanitaria 732.872 632.872 278.045 43,9% 228.214 4258 900000 90000 2301 233100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera 1.500 1.500 1.134 75,6% 1.134 4259 900000 90000 2301 233102 Locomoción y gastos de viaje 20.000 20.000 5.805 29,0% 5.805 4260 900000 90000 3509 233100 Otros gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 4261 900000 90000 4609 233100 Convenios con EELL para Proyecto Atención Integrada Social y Sanitaria 132.900 132.900 132.864 100,0% 132.864 4262 900000 90000 4809 233102 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 5.000 5.000 0 0,0% 0 4263 900000 90000 4809 233104 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4264 900000 90000 4809 233105 Ejecución de sentencias 5.300 5.300 0 0,0% 0 4265 900000 90200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 722.496 744.052 520.970 70,0% 520.970 4266 900000 90200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 126.041 103.697 71.043 68,5% 71.043 4267 900000 90200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 268.444 285.625 190.391 66,7% 190.391 4268 900000 90200 1220 233100 (E) Retribuciones del personal contratado temporal 289.114 278.557 138.344 49,7% 138.344 4269 900000 90200 1250 233100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 90.224 133.431 93.686 70,2% 93.686 4270 900000 90200 1400 233100 Retribuciones personales 732.967 754.124 475.501 63,1% 475.501 4271 900000 90200 1600 233100 (E) Seguridad social 1.186.034 1.209.813 833.948 68,9% 736.008 4272 900000 90200 1600 233103 COVID-19 Seguridad Social 3.015 3.075 2.396 77,9% 2.396 4273 900000 90200 1707 233100 Remuneración por trabajo a turnos 11 12 0 0,0% 0 4274 900000 90200 4809 233100 Becas de formación 13.512 13.512 9.999 74,0% 9.945 4275 900000 91000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 44.117 71,4% 44.117 4276 900000 91100 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 55.295 56.402 40.286 71,4% 40.286 4277 900000 91100 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4278 900000 91100 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 32.047 32.689 21.305 65,2% 21.305 4279 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 4.952.249 4.953.076 3.103.778 62,7% 2.955.953 4280 900002 91100 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 512.050 478.450 343.380 71,8% 343.380 4281 900002 91100 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 72.451 96.239 64.051 66,6% 64.051 4282 900002 91100 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 352.516 383.882 262.679 68,4% 262.679 4283 900002 91100 4809 212100 Pensiones no contributivas 16.900.000 18.741.497 13.098.405 69,9% 13.098.405 4284 900002 91100 4809 212102 Pensiones LISMI 90.000 90.000 60.048 66,7% 60.048 4285 900002 91100 4809 231500 Renta garantizada 96.917.000 96.917.000 73.693.271 76,0% 73.691.552 4286 900002 91100 4809 231502 Ayudas extraordinarias para la inclusión social 2.000.000 2.000.000 1.156.915 57,8% 1.156.915 4287 900002 91100 4809 231504 COVID-19 Ayudas extraordinarias para personas trabajadoras 600.000 1.200.000 1.198.430 99,9% 1.198.430 4288 900002 91100 4809 231505 Ingreso mínimo vital 10 10 0 0,0% 0 4289 900002 91100 4809 231506 Bono Social Térmico 10 3.674.331 1.218.743 33,2% 1.218.743 4290 Total 900002-Garantía de ingresos 117.444.037 123.581.409 91.095.924 73,7% 91.094.205 4291 900003 91600 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 311.658 313.287 216.879 69,2% 216.879 4292 900003 91600 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.276 40.063 26.991 67,4% 26.991 4293 900003 91600 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 60.088 61.291 31.049 50,7% 31.049 4294 900003 91600 1220 231002 REACT Retribuciones del personal contratado temporal 33.007 29.733 19.639 66,0% 19.639 4295 900003 91600 1400 231002 REACT Retribuciones personales 10 8.446 4.860 57,5% 4.860 4296 900003 91600 1600 231002 REACT Seguridad social 10.569 10.781 7.623 70,7% 6.499 4297 900003 91600 2262 231600 MRR Publicidad y difusión Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión 0 13.310 0 0,0% 0 4298 900003 91600 2269 231000 MRR Formación y capacitación de profesionales de servicios sociales 90.100 124.100 0 0,0% 0 4299 900003 91600 2269 231602 MRR Gastos Diversos Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión 0 271.662 221 0,1% 221 4300 900003 91600 2276 231000 MRR Encargo a NASERTIC Asistencia Técnica transformación tecnológica SSB 25.000 0 0 - 0 4301 900003 91600 2276 231002 MRR Asistencia Técnica Proyecto Reforzamiento servicios sociales 0 40.000 3.570 8,9% 3.570 4302 900003 91600 2276 231603 Asistencia técnica para el desarrollo del Plan de Inclusión 60.000 60.000 2.094 3,5% 2.094 4303 900003 91600 2276 231604 MRR Asistencias Técnicas Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión 0 270.750 21.086 7,8% 21.086 4304 900003 91600 2279 231500 Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa 3.744.746 3.706.463 2.494.008 67,3% 2.358.861 4305 900003 91600 2279 231600 REACT Asistencia técnica. Inclusión social PO FSE 14-20 86.000 81.500 0 0,0% 0 4306 900003 91600 2279 231602 MRR Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - Gizain Fundazioa Proyecto AUNA 0 1.458.005 729.003 50,0% 729.003 4307 900003 91600 2279 231613 Actuaciones de la estrategia para la población gitana 150.000 150.000 29.995 20,0% 29.995 4308 900003 91600 2301 231600 MRR Locomoción y gastos de viaje 0 7.260 0 0,0% 0 4309 900003 91600 2600 231600 Contrato de acompañamiento social en medio abierto 78.885 78.885 53.813 68,2% 53.813 4310 900003 91600 2600 231602 Gestión de servicio de atención residencial en incorporación social 573.852 585.684 436.647 74,6% 436.647 4311 900003 91600 2600 231603 Contratos de servicios de incorporación sociolaboral 358.537 396.820 314.788 79,3% 314.788 4312 900003 91600 2600 231604 Contratos de servicio de incorporación social en vivienda (EISOVI) 430.762 418.930 277.641 66,3% 277.641 4313 900003 91600 4609 231500 Servicio de acogida para personas sin hogar 165.000 165.000 0 0,0% 0 4314 900003 91600 4609 231502 Servicios Sociales de Base 21.000.000 21.000.000 20.651.418 98,3% 20.651.418 4315 900003 91600 4609 231602 Empleo Social Protegido PO FSE 2014-2020 5.255.593 5.155.593 1.401.523 27,2% 1.143.289 4316 900003 91600 4609 231603 Actuaciones del Plan de Inclusión Social 150.000 150.000 0 0,0% 0 4317 900003 91600 4609 231604 REACT Empleo Social Protegido PO FSE 14-20 3.000.000 3.000.000 1.366.924 45,6% 1.366.924 4318 900003 91600 4609 231605 MRR Convenios con EELL - Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión 0 518.294 67.127 13,0% 67.127 4319 900003 91600 4809 231600 Prestaciones económicas y acompañamiento social en medio abierto para personas en exclusión social 20.000 20.000 6.048 30,2% 6.048 4320 900003 91600 4819 231504 (E) Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para entidades del área de exclusión social y promoción de minorías 952.705 1.257.065 814.881 64,8% 814.881 4321 900003 91600 4819 231505 (E) Subvención a la Red de Lucha contra la pobreza y la exclusión social 120.000 120.000 120.000 100,0% 120.000 4322 900003 91600 4819 231605 Programa VAIS y otras actuaciones de acompañamiento en materia de vivienda 300.000 300.000 195.535 65,2% 195.535 4323 900003 91600 4819 231610 (E) Subvención a Gaz Kalo. Actuaciones federativas de asociación 90.000 90.000 90.000 100,0% 90.000 4324 900003 91600 4819 231611 (E) Subvención al Programa Acceder 62.676 62.676 62.676 100,0% 62.676 4325 900003 91600 4819 231612 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para programas de empleo comunitario de interés social a través de entidades sociales 1.519.291 1.948.323 1.117.323 57,3% 1.008.132 4326 900003 91600 4819 231617 REACT Subvenciones a entidades para mejora de la empleabilidad e inclusión social de colectivos vulnera. PO FSE 14-20 1.000.000 1.000.000 316.949 31,7% 316.949 4327 "900003 91600 4819 231618 (E) Convenio con la Asociación ""La Majarí"". Cerrando la brecha digital en la comunidad gitana" 25.000 25.000 25.000 100,0% 25.000 4328 "900003 91600 4819 231619 (E) Convenio con la asociación Elkarri Laguntza - Apoyo Mutuo ""Programa de acompañamiento a vivienda""" 10.000 10.000 9.684 96,8% 9.684 4329 900003 91600 4819 231621 MRR Convenio con entidades empresariales- Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión 0 41.078 0 0,0% 0 4330 900003 91600 6094 231600 MRR Aplicaciones Informáticas Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión 0 242.000 0 0,0% 0 4331 900003 91600 7609 231000 MRR Transformación tecnológica Servicios Sociales de Base 1.699.000 1.650.000 0 0,0% 0 4332 900003 91600 7609 231502 (E) Transferencia Ayto. Olite: Adquisición mobiliario de los Servicios Sociales 10.000 10.000 0 0,0% 0 4333 900003 91600 7819 231600 (E) Subvención a la Asociación Elkarri Laguntza- Apoyo Mutuo para mejora de sus infraestructuras 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 4334 Total 900003-Atención primaria e inclusión social 41.471.755 44.931.998 30.954.994 68,9% 30.451.297 4335 900004 91100 1200 143100 Retribuciones del personal fijo 70.124 71.528 51.090 71,4% 51.090 4336 900004 91100 1210 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 63.656 80.878 56.315 69,6% 56.315 4337 900004 91100 1211 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 132.026 118.724 80.645 67,9% 80.645 4338 "900004 91100 2268 143100 Gastos Premio Internacional ""Navarra"" a la Solidaridad" 25.000 25.000 10.241 41,0% 10.241 4339 900004 91100 2276 143100 Asistencia técnica, difusión, control y evaluación 275.000 169.842 5.445 3,2% 5.445 4340 900004 91100 2276 143102 Encargo a NASUVINSA-LURSAREA para elaboración de la estrategia de desarrollo sostenible de Navarra 2030 0 0 0 - 0 4341 900004 91100 2301 143100 Gastos de viaje 1.500 1.500 0 0,0% 0 4342 900004 91100 4819 143102 (E) Cooperación internacional al desarrollo 10.684.114 10.684.114 4.949.778 46,3% 4.349.778 4343 900004 91100 4819 143103 Respuesta inmediata a emergencias internacionales 350.000 350.000 0 0,0% 0 4344 900004 91100 4819 143105 Fondo 0,7% IRPF. Cooperación internacional al desarrollo 3.038.582 3.038.582 0 0,0% 0 4345 900004 91100 4819 143107 Subvención a la Coordinadora ONGD de Navarra para coordinación y EpD 115.000 115.000 57.500 50,0% 57.500 4346 900004 91100 4819 143108 Subvención a ANARASD para proyectos de cooperación y solidaridad con la población saharaui 400.000 400.000 0 0,0% 0 4347 "900004 91100 4819 143109 Subvención a ANAS para el programa de ""Vacaciones en paz"" de menores saharauis" 45.000 45.000 45.000 100,0% 45.000 4348 900004 91100 4819 143110 Proyectos de Acción Humanitaria de la Delegación Navarra de UNRWA 330.000 330.000 330.000 100,0% 330.000 4349 900004 91100 4819 143111 Proyectos de Acción Humanitaria de la Delegación Navarra de ACNUR 260.000 260.000 260.000 100,0% 260.000 4350 900004 91100 4819 143112 Proyectos de Acción Humanitaria del Comité Navarra de UNICEF 220.000 220.000 220.000 100,0% 220.000 4351 900004 91100 4819 143113 (E) Subvención a la Asociación Saharako Kabiak-Nidos del Sáhara para sus proyectos con el pueblo saharaui 2.500 2.500 0 0,0% 0 4352 Total 900004-Cooperación internacional al desarrollo 16.012.502 15.912.668 6.066.013 38,1% 5.466.013 4353 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 179.880.543 189.379.151 131.220.709 69,3% 129.967.468 4354 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 179.880.543 189.379.151 131.220.709 69,3% 129.967.468 4355 910000 92000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 44.117 71,4% 44.117 4356 910000 92000 2261 233102 Atenciones protocolarias y de representación 1.000 1.000 677 67,7% 677 4357 910000 92000 2301 233102 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 915 22,9% 915 4358 Total 910000-Actividades generales del observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales 65.554 66.767 45.709 68,5% 45.709 4359 910001 92100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 355.325 287.249 201.504 70,1% 201.504 4360 910001 92100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4361 910001 92100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 33.007 91.571 64.119 70,0% 64.119 4362 910001 92100 2266 231002 MRR Formación en trabajo en red con enfoque dialógico 24.809 208.601 0 0,0% 0 4363 910001 92100 2269 231000 Promoción, divulgación, edición y difusión de programas y planes 30.000 30.000 72.307 241,0% 72.307 4364 910001 92100 2269 231002 Promoción de la mejora continua y acciones formativas en calidad 40.000 40.000 5.372 13,4% 5.372 4365 910001 92100 2269 231004 Proyecto PATHWAYS Otros gastos diversos Observatorio 5.050 5.050 0 0,0% 0 4366 910001 92100 2269 231005 MRR Formación profesionales en trabajo en red con enfoque dialógico 201.571 54.450 0 0,0% 0 4367 910001 92100 2276 231000 Estudios y convenios en materia de realidad social 300.000 300.000 250.893 83,6% 249.774 4368 910001 92100 2276 231004 Proyectos de innovación social y proyectos europeos 120.000 120.000 91.160 76,0% 91.160 4369 910001 92100 2276 231006 Proyecto PATHWAYS Asistencias Técnicas 10.250 10.250 0 0,0% 0 4370 910001 92100 2276 231007 Oficina Control y Seguimiento NEXTGENERATION 267.032 267.032 0 0,0% 0 4371 910001 92100 2276 231008 (E) Estudio integral Residencia mayores en Barañain 18.000 18.000 0 0,0% 0 4372 910001 92100 2279 231000 MRR Asistencia técnica Instituto de Invest. Innovación y Desarrollo de soluciones para envejecimiento y dependencia 30.000 30.000 0 0,0% 0 4373 910001 92100 2279 231002 MRR Arrendamiento de servicios trabajo en red con enfoque dialógico 132.450 60.797 0 0,0% 0 4374 910001 92100 4455 231000 MRR Transferencia corriente UPNA 170.000 170.000 0 0,0% 0 4375 910001 92100 4609 231002 (E) Convenio con Mancomunidad de SS.SS de Valdizarbe para estudio de necesidades de personas mayores y Dependientes 15.000 15.000 0 0,0% 0 4376 910001 92100 4609 231003 (E) Convenio Ayto. Barañain. Proyecto piloto atención domicilio 81.000 81.000 0 0,0% 0 4377 910001 92100 4609 231004 MRR Convenios con EELL para trabajo en red con enfoque dialógico 0 34.982 0 0,0% 0 4378 910001 92100 4809 231002 Becas y proyectos de investigación 43.920 43.920 0 0,0% 0 4379 910001 92100 4809 233102 Becas concedidas 10 10 28.058 >1000% 27.897 4380 910001 92100 4819 231000 MRR Subvenciones corrientes proyectos de innovación rural 347.000 541.170 0 0,0% 0 4381 910001 92100 7455 231000 MRR Transferencia capital UPNA 10 10 0 0,0% 0 4382 910001 92100 7819 231000 MRR Subvenciones de capital proyectos de innovación rural 194.170 0 0 - 0 4383 Total 910001-Observatorio de la realidad social 2.418.614 2.409.103 713.415 29,6% 712.134 4384 910002 92300 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 148.827 151.806 108.431 71,4% 108.431 4385 910002 92300 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4386 910002 92300 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 116.279 118.608 84.140 70,9% 84.140 4387 910002 92300 2061 233100 Arrendamiento de programas y licencias 40.000 40.000 6.927 17,3% 6.341 4388 910002 92300 2160 233100 Reparaciones de equipamiento o telefonía 20.000 20.000 238 1,2% 238 4389 910002 92300 2220 233100 Servicios de Telefonía 3.000 3.000 2.497 83,2% 2.497 4390 910002 92300 2224 233100 Servicios de conexión de sedes vía radio 0 0 28.896 - 28.896 4391 910002 92300 2273 233102 Gestión de la Historia Social Única 20.000 20.000 0 0,0% 0 4392 910002 92300 2273 233103 Servicios informáticos 62.000 62.000 31.594 51,0% 31.594 4393 910002 92300 2276 233100 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia Técnica Historia Social Única 210.000 210.000 0 0,0% 0 4394 910002 92300 2276 233102 Tarjetas aparcamiento personas con discapacidad 30.000 30.000 6.171 20,6% 6.171 4395 910002 92300 4609 233100 MRR Convenio con EELL para el desarrollo de Historia Social Única 188.250 188.250 0 0,0% 0 4396 910002 92300 6031 233100 MRR Instalaciones de cableado centros residenciales 40.000 40.000 0 0,0% 0 4397 910002 92300 6031 233102 Instalación cableado telecomunicaciones 20.000 20.000 0 0,0% 0 4398 910002 92300 6054 233100 Telefonía fija y móvil 80.000 80.000 5.899 7,4% 5.899 4399 910002 92300 6059 233100 MRR Otro equipamiento centros residenciales 445.000 445.000 0 0,0% 0 4400 910002 92300 6059 233102 Telefonía, videoconferencia y sistemas wifi 0 0 0 - 0 4401 910002 92300 6060 233100 Equipos informáticos 100.000 100.000 12.393 12,4% 12.393 4402 910002 92300 6060 233102 MRR Equipamiento informático centros residenciales 165.000 165.000 0 0,0% 0 4403 910002 92300 6060 233103 MRR Equipamiento informático centros de menores 56.200 56.200 0 0,0% 0 4404 910002 92300 6092 233100 Proyectos de modernización 600.000 600.000 77.907 13,0% 70.054 4405 910002 92300 6094 233100 Aplicaciones informáticas 924.000 924.000 485.074 52,5% 485.074 4406 910002 92300 6094 233102 Desarrollo Historia Social Única 20.000 20.000 0 0,0% 0 4407 910002 92300 6094 233103 MRR Aplicaciones informáticas centros residenciales 100.000 100.000 0 0,0% 0 4408 910002 92300 6094 233104 MRR Desarrollo Historia Social Única 1.250.000 1.250.000 0 0,0% 0 4409 910002 92300 7609 233100 MRR Subvenciones a EELL para digitalización de centros residenciales 10 10 0 0,0% 0 4410 910002 92300 7709 233100 MRR Subvenciones a entidades con ánimo de lucro para digitalización de centros residenciales 10 10 0 0,0% 0 4411 910002 92300 7819 233100 MRR Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para digitalización de centros residenciales 10 10 0 0,0% 0 4412 Total 910002-Impulso y transformación digital 4.638.596 4.643.905 850.166 18,3% 841.728 4413 Total 910-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales 7.122.764 7.119.775 1.609.291 22,6% 1.599.571 4414 Total 91-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales 7.122.764 7.119.775 1.609.291 22,6% 1.599.571 4415 920000 93000 1000 231000 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 44.117 71,4% 44.117 4416 920000 93000 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 10 0 0 - 0 4417 920000 93000 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.380 1 0 0,0% 0 4418 920000 93000 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 24.869 17.763 71,4% 17.763 4419 920000 93000 1220 231000 (E) Retribuciones del personal contratado temporal 1.098.707 784.873 473.261 60,3% 473.261 4420 920000 93000 1250 231000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2.632.748 2.873.558 2.383.653 83,0% 2.383.653 4421 920000 93000 1400 231000 Retribuciones personales 2.509.129 2.367.420 1.606.713 67,9% 1.606.713 4422 920000 93000 1410 231000 Retribuciones carrera profesional 153.336 150.708 90.218 59,9% 90.218 4423 920000 93000 1600 231000 (E) Seguridad social 5.837.474 5.954.955 3.961.962 66,5% 3.519.040 4424 920000 93000 1600 231003 COVID-19 Seguridad social 10.063 10.269 5.242 51,1% 5.242 4425 920000 93000 1703 231000 Remuneración por trabajo en días festivos 788.814 805.029 608.699 75,6% 608.699 4426 920000 93000 1704 231000 Complemento por realización de guardias 80.317 81.926 52.904 64,6% 52.904 4427 920000 93000 1705 231000 Complemento por trabajo en turnos de noche 194.303 198.357 129.092 65,1% 129.092 4428 920000 93000 1707 231000 Remuneración por trabajo a turnos 231.684 236.558 182.015 76,9% 182.015 4429 920000 93000 2020 231000 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 235.000 235.000 131.161 55,8% 131.161 4430 920000 93000 2120 231000 Conservación y reparación de edificios 58.000 58.000 26.135 45,1% 25.923 4431 920000 93000 2150 231000 Reparación de bienes muebles 10.200 10.200 133 1,3% 133 4432 920000 93000 2200 231000 Material de oficina 28.000 28.000 12.765 45,6% 12.765 4433 920000 93000 2202 231000 Suscripciones 623 623 320 51,3% 320 4434 920000 93000 2216 231000 Material clínico 643 643 3.933 611,7% 3.933 4435 920000 93000 2261 231000 Atenciones protocolarias 100 100 0 0,0% 0 4436 920000 93000 2264 231000 Gastos de comunidad 15.000 15.000 11.134 74,2% 10.686 4437 920000 93000 2266 231000 Conferencias, congresos y cursillos 12.240 12.240 1.440 11,8% 1.440 4438 920000 93000 2269 231000 Gastos diversos 4.370 4.370 801 18,3% 801 4439 920000 93000 2270 231000 Servicio de lavandería 184 184 3.065 >1000% 1.773 4440 920000 93000 2271 231000 Servicios de limpieza y desinfección 5.000 5.000 6.528 130,6% 6.528 4441 920000 93000 2274 231000 Servicio de seguridad 93.000 93.000 144.820 155,7% 144.820 4442 920000 93000 2279 231000 Arrendamiento de servicios 79.389 79.389 49.288 62,1% 49.288 4443 920000 93000 2280 231000 Energía eléctrica, agua y calefacción 204.000 204.000 116.227 57,0% 116.143 4444 920000 93000 2284 231000 Productos de limpieza y aseo 1.760 1.760 0 0,0% 0 4445 920000 93000 2285 231000 Vestuario y calzado 1.200 1.200 40 3,3% 40 4446 920000 93000 2301 231000 Locomoción y gastos de viaje 67.092 67.092 62.887 93,7% 62.887 4447 920000 93000 2330 231000 Indemnizaciones por oposiciones y pruebas selectivas 0 0 1.909 - 1.909 4448 920000 93000 4300 231004 Fundación Pública Navarra para la Provisión de Apoyos a Personas con Discapacidad para su funcionamiento 792.500 792.500 792.500 100,0% 792.500 4449 920000 93000 4809 231000 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 1.000 1.000 545 54,5% 545 4450 920000 93000 4809 231002 Ejecución de sentencias 18.708 18.708 12.765 68,2% 12.765 4451 920000 93000 4809 231003 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4452 920000 93000 7300 231000 Fundación Pública Navarra para la Provisión de Apoyos a Personas con Discapacidad para Inversiones 27.500 27.500 27.500 100,0% 27.500 4453 920000 93300 1100 231500 Retribuciones del personal eventual 55.295 56.402 40.286 71,4% 40.286 4454 920000 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 0 16.344 11.718 71,7% 11.718 4455 920000 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 0 12.434 5.329 42,9% 5.329 4456 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 15.332.343 15.290.988 11.018.864 72,1% 10.573.906 4457 920002 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios 96.900 96.900 83.250 85,9% 80.402 4458 920002 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles 35.700 35.700 18.578 52,0% 18.578 4459 920002 93000 2200 231B00 Material de oficina 15.000 15.000 7.318 48,8% 7.242 4460 920002 93000 2202 231B00 Suscripciones 6.009 6.009 6.091 101,4% 6.091 4461 920002 93000 2210 231B00 Alimentación 434.483 434.483 207.367 47,7% 203.330 4462 920002 93000 2214 231B00 Material de cocina 4.800 4.800 3.798 79,1% 3.798 4463 920002 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria 5.100 5.100 3.640 71,4% 3.518 4464 920002 93000 2216 231B00 Material clínico 5.100 5.100 4.090 80,2% 4.090 4465 920002 93000 2239 231B00 Gastos de transporte 4.100 4.100 1.505 36,7% 1.505 4466 920002 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre 2.550 2.550 2.325 91,2% 2.325 4467 920002 93000 2269 231B02 Otros gastos diversos 4.100 4.100 3.666 89,4% 3.666 4468 920002 93000 2270 231B00 Servicios de lavandería 164.000 164.000 76.916 46,9% 66.922 4469 920002 93000 2271 231B00 Servicios de desinfección 1.500 1.500 17.950 >1000% 17.950 4470 920002 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios 39.000 39.000 39.931 102,4% 39.931 4471 920002 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 357.000 437.000 352.027 80,6% 274.449 4472 920002 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo 119.000 119.000 85.836 72,1% 74.139 4473 920002 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado 6.200 6.200 1.635 26,4% 1.470 4474 920002 93000 2289 231B00 Lencería 3.100 3.100 3.426 110,5% 3.066 4475 920002 93100 4819 231B00 (E) Subvención a la Asociación de Vecinos y Vecinas Etxabakoitz para gastos de funcionamiento del Club de Jubilados 40.000 40.000 10.720 26,8% 10.720 4476 920002 93100 7609 231B00 (E) Subvención a la residencia San José de Corella para reforma y equipamiento de los vestuarios de personal 68.500 68.500 0 0,0% 0 4477 920002 93100 7609 231B02 (E) Subvención a la residencia Virgen del Portal de Villafranca para la reforma de los baños 30.000 30.000 0 0,0% 0 4478 920002 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 1.573.468 1.543.520 1.088.937 70,5% 1.088.937 4479 920002 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 393.646 437.511 299.810 68,5% 299.810 4480 920002 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 2.704.164 2.804.348 1.949.410 69,5% 1.949.410 4481 Total 920002-Acciones directas en mayores 6.113.420 6.307.520 4.268.226 67,7% 4.161.349 4482 920003 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios 78.300 78.300 44.796 57,2% 44.796 4483 920003 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles 14.200 14.200 7.939 55,9% 7.939 4484 920003 93000 2200 231B00 Material de oficina 5.100 5.100 2.935 57,5% 2.877 4485 920003 93000 2202 231B00 Suscripciones 574 574 647 112,7% 647 4486 920003 93000 2210 231B00 Alimentación 225.518 225.518 134.232 59,5% 131.752 4487 920003 93000 2214 231B00 Material de cocina 3.060 3.060 1.852 60,5% 1.852 4488 920003 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria 1.750 1.750 1.984 113,4% 1.984 4489 920003 93000 2216 231B00 Material clínico 1.020 1.020 111 10,9% 111 4490 920003 93000 2239 231B00 Gastos de transporte 3.200 3.200 128 4,0% 128 4491 920003 93000 2264 231B00 Gastos de comunidad de propietarios 5.600 5.600 2.610 46,6% 2.610 4492 920003 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre 12.240 12.240 1.850 15,1% 1.850 4493 920003 93000 2269 231B02 Gastos diversos 1.780 1.780 2.161 121,4% 2.161 4494 920003 93000 2271 231B02 Servicios de desinfección 1.000 1.000 232 23,2% 232 4495 920003 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios 24.092 24.092 28.476 118,2% 27.505 4496 920003 93000 2279 231B02 Servicio de asistencia piscina 171.000 171.000 113.540 66,4% 113.540 4497 920003 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 177.000 527.000 352.495 66,9% 352.495 4498 920003 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo 71.400 71.400 41.516 58,1% 33.080 4499 920003 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado 5.100 5.100 5.750 112,8% 5.693 4500 920003 93000 2289 231B00 Lencería 10.200 10.200 7.121 69,8% 6.255 4501 920003 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 1.638.533 1.542.076 1.103.784 71,6% 1.103.784 4502 920003 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 200.334 206.798 139.613 67,5% 139.613 4503 920003 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.249.739 1.446.196 999.468 69,1% 999.468 4504 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad 3.900.740 4.357.205 2.993.239 68,7% 2.980.371 4505 920004 93200 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual 55.295 56.402 40.286 71,4% 40.286 4506 920004 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 1.525.697 1.510.410 1.060.702 70,2% 1.060.702 4507 920004 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 208.515 205.499 146.543 71,3% 146.543 4508 920004 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 902.419 957.598 652.334 68,1% 652.334 4509 920004 93200 2276 231B00 MRR Asistencia técnica Centro de referencia en materia de accesibilidad universal 75.840 75.840 0 0,0% 0 4510 920004 93200 4809 231B00 Ayudas vinculadas a servicio 18.745.346 20.958.574 15.611.969 74,5% 15.611.969 4511 920004 93200 4809 231B02 Ayudas para la atención de servicios personales 28.000.000 29.851.696 22.425.435 75,1% 19.979.684 4512 920004 93200 4809 231B03 Ayudas periódicas para personas con discapacidad 700.000 700.000 534.053 76,3% 534.053 4513 920004 93200 4809 231B04 Ayudas de integración familiar y social 256.000 256.000 99.984 39,1% 99.984 4514 920004 93200 4809 231B05 Ayudas vinculadas a servicio no garantizadas 13.000 13.000 8.397 64,6% 8.397 4515 920004 93200 4809 231B06 Contratación de asistentes para vida independiente de personas con discapacidad 150.000 150.000 76.683 51,1% 76.683 4516 920004 93200 4809 231B08 Prestación económica de libre disposición 30.000 30.000 7.662 25,5% 7.662 4517 920004 93200 6094 231B00 MRR Aplicaciones Informáticas Centro de Referencia Materia de Accesibilidad 10 10 0 0,0% 0 4518 Total 920004-Servicios para la dependencia 50.662.122 54.765.028 40.664.047 74,3% 38.218.296 4519 920005 93100 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual 55.295 56.402 40.286 71,4% 40.286 4520 920005 93100 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 445.952 422.080 296.096 70,2% 296.096 4521 920005 93100 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 73.140 60.763 44.472 73,2% 44.472 4522 920005 93100 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 437.345 473.298 303.437 64,1% 303.437 4523 920005 93100 2120 231000 Reparaciones financiadas con indemnizaciones de aseguradoras 0 41.327 19.665 47,6% 19.665 4524 920005 93100 2279 231B07 Contrato de asistencia técnica para el programa de apoyo a la vida independiente 86.239 86.239 62.191 72,1% 62.191 4525 920005 93100 2279 231B47 Gestión de viviendas con apoyo para personas con discapacidad 253.386 253.386 187.698 74,1% 187.698 4526 920005 93100 2600 231B00 Gestión del programa de transporte adaptado y asistido 880.348 960.348 432.392 45,0% 432.392 4527 920005 93100 2600 231B03 Gestión teleasistencia 1.445.483 1.365.483 391.754 28,7% 391.754 4528 920005 93100 2600 231B04 Gestión de centros de mayores 69.431.123 64.444.199 44.458.287 69,0% 44.295.285 4529 920005 93100 2600 231B05 Gestión de centros de personas con discapacidad 40.466.406 40.466.406 29.062.268 71,8% 27.178.413 4530 920005 93100 2600 231B06 Gestión de centros de enfermedad mental 7.712.568 7.712.568 5.457.322 70,8% 5.034.019 4531 920005 93100 2600 231B07 Concierto entidades área de mayores 10 10 0 0,0% 0 4532 920005 93100 2600 231B08 Conciertos entidades área discapacidad 10 10 0 0,0% 0 4533 920005 93100 4609 231B00 Convenio con el Ayuntamiento de Leitza para centro ocupacional Okile 25.496 25.496 0 0,0% 0 4534 920005 93100 4609 231B02 Subvención a EELL para programas de promoción de la autonomía y prevención de la dependencia 160.000 160.000 0 0,0% 0 4535 920005 93100 4609 231B04 (E) Convenio Ayuntamiento de Corella: Programa de prevención de la soledad no deseada 25.000 25.000 0 0,0% 0 4536 920005 93100 4609 231B11 Subvención a EELL para apoyo psicológico y emocional a las personas mayores y/o dependientes 200.000 200.000 0 0,0% 0 4537 920005 93100 4709 231B00 Convenio con Tasubinsa para centros ocupacionales para personas con discapacidad 3.592.600 3.592.600 1.796.300 50,0% 1.796.300 4538 920005 93100 4709 231B02 Convenio con Elkarkide para centros ocupacionales para personas con enfermedad mental 1.842.324 1.842.324 1.228.216 66,7% 1.228.216 4539 920005 93100 4809 231B02 Subvención a comedores 50.000 50.000 17.507 35,0% 17.507 4540 920005 93100 4809 231B03 Prestación económica para adquisición de productos de apoyo 50.000 50.000 17.009 34,0% 17.009 4541 920005 93100 4819 231B02 Subvención al Teléfono de la Esperanza, acompañamiento en crisis 91.800 91.800 45.236 49,3% 45.236 4542 920005 93100 4819 231B04 Subvenciones para centros de enfermos VIH y otras enfermedades afines sin apoyos sociales Hogar Zoe 285.600 285.600 285.600 100,0% 285.600 4543 920005 93100 4819 231B05 Convenio con FANE para centros ocupacionales para personas con parálisis cerebral y otras enfermedades afines 408.220 408.220 408.220 100,0% 408.220 4544 920005 93100 4819 231B06 Convenio con El Molino para centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual 296.073 296.073 174.466 58,9% 174.466 4545 920005 93100 4819 231B07 Convenio Gure Sustraiak centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual 228.000 228.000 114.000 50,0% 114.000 4546 920005 93100 4819 231B09 (E) Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas 620.691 855.978 355.078 41,5% 355.078 4547 920005 93100 4819 231B10 Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas 1.245.648 1.245.648 423.854 34,0% 423.854 4548 920005 93100 4819 231B11 (E) Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones al funcionamiento 1.186.234 1.186.234 630.466 53,1% 595.322 4549 920005 93100 4819 231B12 Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Fomento 272.564 197.070 122.169 62,0% 112.292 4550 920005 93100 4819 231B13 Convenio accesibilidad total Eunate 153.000 153.000 153.000 100,0% 153.000 4551 920005 93100 4819 231B14 Convenio representación asociaciones de mayores 81.600 81.600 0 0,0% 0 4552 920005 93100 4819 231B19 (E) Convenio CERMIN. Programa de atención a personas con discapacidad 162.900 162.900 81.450 50,0% 81.450 4553 920005 93100 4819 231B21 Subvención a ASORNA, promoción de accesibilidad de personas sordas 147.900 147.900 73.950 50,0% 73.950 4554 920005 93100 4819 231B22 (E) Convenio con Txiribuelta plan piloto intervención personas disc. en entorno familiar y pisos sist protección menores 30.000 30.000 14.500 48,3% 14.500 4555 920005 93100 4819 231B23 (E) Subvención al programa Rehab Room de la Asociación Esclerosis Múltiple de Navarra 10.000 10.000 0 0,0% 0 4556 920005 93100 4819 231B24 (E) Convenio con AMIMET desarrollo proyecto vivienda con apoyo, personas con discapacidad 40.000 40.000 0 0,0% 0 4557 920005 93100 4819 231B35 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones funcionamiento 558.352 558.920 115.020 20,6% 114.520 4558 920005 93100 4819 231B36 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones programas 678.036 560.048 216.361 38,6% 216.361 4559 920005 93100 4819 231B38 (E) Convenio con Fundación Tutelar Navarra para la gestión de la tutela de personas con discapacidad intelectual 68.660 68.660 0 0,0% 0 4560 920005 93100 4819 231B39 (E) Convenio con Asociación Síndrome de Down para centro ocupacional de personas con discapacidad intelectual 294.476 294.476 294.476 100,0% 294.476 4561 920005 93100 4819 231B41 Programa vacaciones 100.000 100.000 83.615 83,6% 83.615 4562 920005 93100 4819 231B42 Convenio con ANAIF desarrollo proyecto vivienda tutelada jóvenes neurodiversidad sociofuncional 38.760 38.760 15.520 40,0% 15.520 4563 920005 93100 4819 231B43 Convenio con LARES 63.240 63.240 20.627 32,6% 20.627 4564 920005 93100 4819 231B44 Convenio con cuarticos de San Martín 32.000 32.000 16.000 50,0% 16.000 4565 920005 93100 4819 231B49 Convenio Gure Sustraiak proyecto piloto actividades terapéuticas agroecológicas 102.000 102.000 51.000 50,0% 51.000 4566 920005 93100 4819 231B50 (E) Subvención a AMIMET para la realización de programas de promoción de la autonomía para personas con discapacidad 20.000 20.000 0 0,0% 0 4567 920005 93100 4819 231B52 (E) Subvención a ATENA para la ejecución del proyecto Con­muévete envejeciendo con movimiento 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 4568 920005 93100 6020 231000 Obras en centros propios 850.000 1.145.532 312.353 27,3% 309.459 4569 920005 93100 6020 231002 Inversiones en centros propios financiadas con indemnizaciones de aseguradoras 0 50.217 241.697 481,3% 241.697 4570 920005 93100 6020 231004 Obras Residencia Santo Domingo de Estella 1.000.000 716.644 0 0,0% 0 4571 920005 93100 6020 231B00 MRR Obras en Centros Sociosanitarios propios 4.995.353 4.995.353 943.933 18,9% 943.933 4572 920005 93100 6020 231B02 MRR Obras en Centros Propios de menores 871.600 1.154.956 0 0,0% 0 4573 920005 93100 6040 231000 Vehículos para centros propios 50.000 50.000 11.605 23,2% 11.605 4574 920005 93100 6040 231B00 MRR Vehículos para servicio de teleasistencia 10 67.524 2.543 3,8% 2.543 4575 920005 93100 6059 231002 Mobiliario y equipos en centros propios 300.000 300.000 155.675 51,9% 155.675 4576 920005 93100 6059 231B02 MRR Equipamiento Centros Sociosanitarios propios 100.000 100.000 91 0,1% 91 4577 920005 93100 6059 231B03 MRR Equipamiento Centros propios de menores 76.000 76.000 0 0,0% 0 4578 920005 93100 6059 231B04 MRR Equipamiento dispositivos tecnológicos teleasistencia 1.185.860 1.185.860 160.603 13,5% 160.603 4579 920005 93100 7609 231B04 MRR Subvenciones a EELL para reformas de centros sociosanitarios 1.272.864 1.272.864 280.774 22,1% 280.774 4580 920005 93100 7609 231B05 Convenio Ayto. de Ansoain. Reformas para Centro Diurno Comunitario. Proyecto y Obras 115.000 115.000 0 0,0% 0 4581 920005 93100 7609 231B06 Convenio con el Ayto. de Sartaguda para elaborar proyecto de construcción de un centro de día 75.000 75.000 0 0,0% 0 4582 920005 93100 7609 231B07 Convenio con el Ayto. de Tafalla para elaborar proyecto para la construcción de un centro de día 75.000 75.000 0 0,0% 0 4583 920005 93100 7609 231B10 (E) Adecuación de la plaza de la Residencia San Gregorio de Buñuel 100.000 100.000 0 0,0% 0 4584 920005 93100 7609 231B11 (E) Obras de remodelación y creación de centro de día de Zizur Mayor 140.000 140.000 0 0,0% 0 4585 920005 93100 7709 231B00 MRR Subvenciones a entidades con ánimo de lucro para reformas en centros sociosanitarios 204.617 204.617 0 0,0% 0 4586 920005 93100 7800 231B00 MRR Subvenciones para accesibilidad en vivienda 0 637.548 0 0,0% 0 4587 920005 93100 7809 231B00 MRR Subvenciones a familias y particulares para adquisición de productos de apoyo 3.363.182 3.363.182 34.060 1,0% 34.060 4588 920005 93100 7819 231B00 MRR Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para reformas en centros sociosanitarios 538.725 538.725 0 0,0% 0 4589 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia 149.771.690 145.920.089 89.662.843 61,4% 87.144.268 4590 920006 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo 241.712 222.833 147.372 66,1% 147.372 4591 920006 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 73.140 51.217 35.525 69,4% 35.525 4592 920006 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 64.931 46.379 71,4% 46.379 4593 920006 93300 1220 231502 MRR Retribuciones del personal contratado temporal 39.276 39.710 26.138 65,8% 26.138 4594 920006 93300 1400 231502 MRR Retribuciones personales 10 364 296 81,1% 296 4595 920006 93300 1600 231502 MRR Seguridad social 12.730 12.986 7.693 59,2% 6.596 4596 920006 93300 2262 231500 MRR Publicidad Plan de Captación y sensibilización acogimiento familiar 2.000 2.000 0 0,0% 0 4597 920006 93300 2266 231500 MRR Formación en acogimiento familiar 15.000 15.000 0 0,0% 0 4598 920006 93300 2269 231500 MRR Formación de familias en acogimiento familiar 10.000 10.000 0 0,0% 0 4599 920006 93300 2276 231500 MRR Asistencia para la estrategia del Plan de captación y sensibilización acogimiento familiar 15.000 15.000 0 0,0% 0 4600 920006 93300 2600 231502 Servicios de apoyo a la familia: orientación y mediación familiar 333.000 333.000 192.022 57,7% 192.022 4601 920006 93300 2600 231505 Punto de encuentro familiar 1.078.937 1.078.937 746.294 69,2% 746.294 4602 920006 93300 4609 231500 Subvención a EELL para programas de conciliación 200.000 247.145 54.943 22,2% 54.943 4603 920006 93300 4809 231500 Ayudas a familias monoparentales 200.000 152.855 24.516 16,0% 24.516 4604 920006 93300 4809 231503 Aplicación Ley familias monoparentales 100.000 100.000 56.011 56,0% 56.011 4605 920006 93300 4809 231507 Ayudas a la conciliación 1.000.000 1.000.000 671.523 67,2% 671.523 4606 920006 93300 4809 231509 Ayudas a familias numerosas 400.000 400.000 240.868 60,2% 240.868 4607 920006 93300 6094 231500 MRR Aplicaciones informáticas Plan de captación y sensibilización acogimiento familiar 6.000 6.000 0 0,0% 0 4608 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias 3.726.815 3.751.978 2.249.579 60,0% 2.248.483 4609 920007 93300 1200 231700 Retribuciones del personal fijo 1.166.676 644.131 626.566 97,3% 626.566 4610 920007 93300 1210 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 107.608 85.773 68.808 80,2% 68.808 4611 920007 93300 1211 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 971.601 605.131 576.837 95,3% 576.837 4612 920007 93300 2120 231700 Conservación y reparación de edificios 39.083 39.083 25.132 64,3% 24.621 4613 920007 93300 2150 231700 Conservación y reparación de bienes muebles 5.425 5.425 4.162 76,7% 4.162 4614 920007 93300 2200 231700 Material de oficina 4.165 4.165 5.019 120,5% 5.019 4615 920007 93300 2210 231700 Alimentación 84.583 84.583 93.439 110,5% 93.075 4616 920007 93300 2214 231700 Material de cocina 4.608 4.608 833 18,1% 833 4617 920007 93300 2215 231700 Fármacos y asistencia sanitaria 2.188 2.188 1.268 58,0% 1.268 4618 920007 93300 2219 231700 Material didáctico 11.900 11.900 10.783 90,6% 8.513 4619 920007 93300 2269 231700 Gastos diversos 2.333 2.333 2.062 88,4% 2.062 4620 920007 93300 2271 231700 Servicios de desinfección 1.808 1.808 847 46,9% 847 4621 920007 93300 2279 231700 Arrendamiento de servicios 21.583 21.583 21.283 98,6% 21.283 4622 920007 93300 2280 231700 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 77.350 189.350 170.662 90,1% 161.826 4623 920007 93300 2284 231700 Productos de limpieza y aseo 16.042 16.042 14.769 92,1% 14.760 4624 920007 93300 2285 231700 Vestuario y calzado 4.842 4.842 4.865 100,5% 3.873 4625 920007 93300 2289 231700 Lencería 5.367 5.367 3.518 65,6% 2.848 4626 Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles 2.527.162 1.728.312 1.630.853 94,4% 1.617.201 4627 920008 93300 1200 231700 Retribuciones del personal fijo 488.196 430.384 310.073 72,0% 310.073 4628 920008 93300 1210 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 85.976 176.949 114.566 64,7% 114.566 4629 920008 93300 1211 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 430.191 478.890 300.278 62,7% 300.278 4630 920008 93300 2269 231702 Actuaciones en materia de Infancia y Adolescencia 90.000 90.000 6.178 6,9% 6.178 4631 920008 93300 2600 231703 Asistencias a menores y familias adoptantes y acogedoras 30.000.000 30.380.000 22.371.222 73,6% 21.378.433 4632 920008 93300 4809 231700 Recursos para autonomía de menores en dificultad o conflicto 700.000 700.000 401.880 57,4% 401.880 4633 920008 93300 4809 231702 Prestaciones económicas a familias 2.600.000 2.600.000 1.599.117 61,5% 1.599.117 4634 920008 93300 4809 231704 Cuotas de niños en centros ajenos 216.000 216.000 145.043 67,1% 145.043 4635 920008 93300 4819 231702 (E) Fondo 0,7% IRPF. Convocatoria de subvenciones en el ámbito del menor 572.230 698.284 546.439 78,3% 546.439 4636 920008 93300 4819 231703 Convenio con BIAK BAT para terapia con animales para menores en situación de violencia de género 20.000 20.000 10.000 50,0% 10.000 4637 920008 93300 4819 231705 Convenio Fundación ANAR 25.000 25.000 12.500 50,0% 12.500 4638 Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia 35.227.593 35.815.508 25.817.294 72,1% 24.824.506 4639 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 267.261.885 267.936.628 178.304.945 66,5% 171.768.380 4640 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 267.261.885 267.936.628 178.304.945 66,5% 171.768.380 4641 950000 96000 1000 241300 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 44.117 71,4% 44.117 4642 950000 96000 1200 241300 Retribuciones del personal fijo 26.376 106.025 98.337 92,7% 98.337 4643 950000 96000 1200 241302 Gastos Proyecto PATHWAYS. EASI Retribución personal fijo SNE 55.295 56.401 40.286 71,4% 40.286 4644 950000 96000 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4645 950000 96000 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4646 950000 96000 1220 241300 Retribuciones del personal contratado temporal 282.889 161.066 0 0,0% 0 4647 950000 96000 1220 241302 Gastos Proyecto PATHWAYS. EASI Retribución personal contratado SNE 63.667 64.941 42.591 65,6% 42.591 4648 950000 96000 1220 241304 Retribuciones del personal contratado temporal. Conferencia sectorial 345.817 352.734 239.612 67,9% 239.612 4649 950000 96000 1250 241300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 172.734 146.732 104.923 71,5% 104.923 4650 950000 96000 1400 241300 Retribuciones personales 1.428.675 1.477.340 931.856 63,1% 931.856 4651 950000 96000 1600 241300 Seguridad social 1.910.517 1.948.823 1.305.527 67,0% 1.162.141 4652 950000 96000 1707 241300 Remuneración por trabajo a turnos 1.611 1.645 833 50,6% 833 4653 950000 96000 2269 241300 Gastos diversos del Servicio Navarro de Empleo 5.090 5.090 746 14,7% 746 4654 950000 96000 2276 241100 Asistencia para programas de promoción del empleo 150.000 150.000 37.663 25,1% 37.663 4655 950000 96000 2276 241102 MRR Asistencia para transversalidad de género 58.823 58.823 0 0,0% 0 4656 950000 96000 4809 241300 Ejecución de sentencias 10.000 10.000 0 0,0% 0 4657 950000 96000 4809 241302 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4658 950000 96000 4809 241303 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 10.000 10.000 3.827 38,3% 3.827 4659 950000 96000 4819 241300 Transferencias a entidades socias para el EASI Proyecto PATHWAYS 15.830 15.830 0 0,0% 0 4660 950000 96000 4819 241302 Subvención a ANEL y Fundación Laboral de la Construcción para el EASI Proyecto PATHWAYS 19.787 19.787 0 0,0% 0 4661 950000 96000 6020 241302 Obras y equipamiento para modernización en centros propios. Conferencia Sectorial 600.000 600.000 31.611 5,3% 28.990 4662 950000 96000 6020 241303 Obras y equipamiento para modernización en centros de formación 30.000 30.000 11.480 38,3% 10.646 4663 950000 96000 6020 241305 MRR Inversiones Centro de orientación y emprendimiento 490.000 1.390.000 252.823 18,2% 27.413 4664 950000 96000 6020 241306 INC CDTO Obras y equipamiento para modernización en centros propios. Conferencia Sectorial 0 24.936 13.026 52,2% 13.026 4665 950000 96000 6094 241300 Aplicaciones informáticas para la modernización. Conferencia Sectorial 30.000 30.000 11.568 38,6% 11.568 4666 950000 96000 6094 241302 MRR Aplicaciones informáticas Centro de orientación y emprendimiento 100.000 100.000 0 0,0% 0 4667 950000 96300 1200 241300 Retribuciones del personal fijo 531.728 517.508 327.349 63,3% 327.349 4668 950000 96300 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.380 26.942 19.835 73,6% 19.835 4669 950000 96300 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 184.698 188.396 125.036 66,4% 125.036 4670 950000 96300 2020 241300 Arrendamiento de locales 3.425 3.425 1.646 48,1% 1.646 4671 950000 96300 2050 241300 Arrendamiento de mobiliario 15.000 15.000 0 0,0% 0 4672 950000 96300 2061 241300 Arrendamiento de programas y licencias 0 0 2.054 - 2.054 4673 950000 96300 2120 241300 Reparación y mantenimiento de inmuebles 39.638 39.638 11.208 28,3% 10.720 4674 950000 96300 2150 241300 Reparación de mobiliario y enseres 5.000 5.000 221 4,4% 221 4675 950000 96300 2200 241300 Material de oficina 50.000 50.000 11.042 22,1% 10.803 4676 950000 96300 2202 241300 Suscripción de libros y publicaciones 1.000 1.000 906 90,6% 906 4677 950000 96300 2203 241300 Material informático no inventariable 25.400 25.400 10.782 42,5% 9.906 4678 950000 96300 2221 241300 Comunicaciones postales 20.000 20.000 19.385 96,9% 19.385 4679 950000 96300 2262 241300 Publicidad y propaganda 0 0 25.000 - 25.000 4680 950000 96300 2264 241300 Gastos de comunidad de propietarios 20.000 20.000 17.156 85,8% 14.665 4681 950000 96300 2266 241300 Gastos de formación de personal 10.000 10.000 32 0,3% 32 4682 950000 96300 2266 241302 MRR Formación del personal 35.435 74.414 11.105 14,9% 10.441 4683 950000 96300 2269 241300 Otros gastos diversos 60.000 60.000 17.918 29,9% 17.918 4684 950000 96300 2273 241300 Servicios informáticos 15.000 15.000 15.558 103,7% 15.333 4685 950000 96300 2274 241300 Servicios de seguridad 60.000 60.000 22.513 37,5% 22.513 4686 950000 96300 2276 241300 Asistencia técnica. Conferencia Sectorial 350.000 350.000 146.287 41,8% 146.287 4687 950000 96300 2276 241302 Encargo a TRACASA Instrumental atención ciudadana y CONTRAT@. Conferencia Sectorial 300.000 300.000 170.515 56,8% 170.515 4688 950000 96300 2280 241300 Energía eléctrica, agua y gas 125.000 125.000 111.627 89,3% 111.569 4689 950000 96300 2301 241300 Locomoción y gastos de viaje 40.000 40.000 20.123 50,3% 19.109 4690 950000 96300 2400 241300 Publicaciones y difusión 5.000 5.000 0 0,0% 0 4691 Total 950000-Actuaciones generales del programa 7.788.399 8.773.694 4.258.126 48,5% 3.879.820 4692 950001 96100 1200 241100 Retribuciones del personal fijo 926.737 948.072 619.371 65,3% 619.371 4693 950001 96100 1200 241102 REACT Retribuciones del personal fijo 0 50.180 35.244 70,2% 35.244 4694 950001 96100 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 48.760 9.452 9.450 100,0% 9.450 4695 950001 96100 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 114.773 164.942 106.110 64,3% 106.110 4696 950001 96100 1220 241102 REACT Retribuciones del personal contratado temporal 246.798 201.562 139.141 69,0% 139.141 4697 950001 96100 1400 241102 REACT Retribuciones personales 10 30.011 22.997 76,6% 22.997 4698 950001 96100 1600 241102 REACT Seguridad social 79.025 80.607 37.222 46,2% 31.835 4699 950001 96100 2276 241303 Asistencia para políticas de igualdad de género y no discriminación laboral 100.000 100.000 9.015 9,0% 9.015 4700 950001 96100 2276 241304 Encargo a CEIN para programas de emprendimiento 275.000 275.000 172.990 62,9% 172.990 4701 950001 96100 4459 241300 MRR Ayudas a la contratación por entidades públicas 1.303.839 2.873.321 822.344 28,6% 822.344 4702 950001 96100 4609 241100 Ayudas a la contratación por Entidades Locales. Conferencia Sectorial 4.000.000 4.500.000 4.489.655 99,8% 4.489.655 4703 950001 96100 4709 241109 Ayudas a Centros Especiales de Empleo 14.100.000 14.100.000 11.599.536 82,3% 11.341.847 4704 950001 96100 4709 241110 Ayudas a autónomas para conciliación de la vida laboral y familiar 200.000 200.000 2.640 1,3% 2.640 4705 950001 96100 4709 241114 Ayudas conciliación empresas 150.000 150.000 15.780 10,5% 12.900 4706 950001 96100 4709 241117 REACT Incentivos a la contratación de colectivos específicos PO FSE 14-20 1.500.000 4.500.000 4.498.307 100,0% 4.498.307 4707 950001 96100 4709 241118 Ayudas a la contratación de colectivos difícil empleabilidad. Conferencia Sectorial 1.000.000 2.000.000 1.863.208 93,2% 1.863.208 4708 950001 96100 4709 241119 MRR Proyectos territoriales dirigidos a microempresas y autónomos 777.654 4.199.331 1.250.000 29,8% 1.190.000 4709 950001 96100 4709 241120 Ayudas a la viabilidad Centros Especiales de Empleo 200.000 200.000 180.000 90,0% 180.000 4710 950001 96100 4709 241200 Ayudas a empresas de economía social para la incorporación de socios 650.000 650.000 282.125 43,4% 282.125 4711 950001 96100 4709 241203 Ayudas a empresas de economía social para creación de empresas y asistencia técnica 180.000 180.000 30.690 17,1% 25.590 4712 950001 96100 4709 241205 Incentivos a la contratación de jóvenes por empresas. Conferencia Sectorial 3.000.000 4.000.000 3.261.424 81,5% 3.235.849 4713 950001 96100 4809 241103 Ayudas para trabajadores de SINTEL 5.000 5.000 0 0,0% 0 4714 950001 96100 4809 241106 Abono de las cuotas de seguridad social por capitalización del desempleo 200.000 200.000 61.370 30,7% 60.973 4715 950001 96100 4809 241108 REACT Ayudas para la promoción del autoempleo PO FSE 14-20 3.500.000 3.500.000 2.324.000 66,4% 2.288.100 4716 950001 96100 4809 241200 Ayudas a la Economía social para proyectos de difusión 200.000 200.000 0 0,0% 0 4717 950001 96100 4819 241104 Ayudas a programas de reinserción sociolaboral de colectivos con mayores dificultades. Conferencia Sectorial 3.300.000 3.300.000 2.803.782 85,0% 2.741.932 4718 950001 96100 4819 241105 Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial 400.000 400.000 120.275 30,1% 77.825 4719 950001 96100 4819 241108 Ayudas a programas de atención al empleo agrícola. Conferencia Sectorial 220.000 220.000 67.970 30,9% 67.970 4720 950001 96100 4819 241110 Programas de empleo inclusivo. Conferencia Sectorial 300.000 300.000 52.978 17,7% 52.978 4721 950001 96100 4819 241113 INC CDTO Programas de empleo inclusivo. Conferencia Sectorial 0 203.316 176.094 86,6% 176.094 4722 950001 96100 4819 241114 INC CDTO Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial 0 318.375 317.017 99,6% 317.017 4723 950001 96100 4819 241115 INC CDTO Ayudas a programas de atención al empleo agrícola. Conferencia Sectorial 0 100.000 100.000 100,0% 100.000 4724 950001 96100 4819 241306 Ayudas para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE 400.000 400.000 0 0,0% 0 4725 950001 96100 7709 241200 Ayudas a la inversión de empresas de economía social 697.000 697.000 259.302 37,2% 237.284 4726 950001 96100 7709 241202 Ayudas a la sucesión empresarial en empresas de economía social 300.000 300.000 298.980 99,7% 298.980 4727 950001 96100 7709 241203 Ayudas a la inversión en Centros Especiales de Empleo 348.000 348.000 22.088 6,3% 0 4728 950001 96100 7709 241204 (E) Ayudas a la inversión en Empresas de inserción. Conferencia Sectorial 303.000 303.000 37.898 12,5% 37.898 4729 Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo 39.025.596 50.207.170 36.089.001 71,9% 35.547.667 4730 950002 96200 1200 242100 Retribuciones del personal fijo 1.043.039 1.022.723 725.496 70,9% 725.496 4731 950002 96200 1210 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4732 950002 96200 1211 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.380 96.359 52.876 54,9% 52.876 4733 950002 96200 2276 242102 Asistencias para programas formativos. Conferencia Sectorial 1.100.000 1.100.000 253.361 23,0% 250.014 4734 950002 96200 2276 242103 Acciones complementarias para la formación. Conferencia Sectorial 100.000 100.000 25.520 25,5% 25.520 4735 950002 96200 2276 242106 Asistencias para acciones formativas dirigidas a trabajadores 75.000 75.000 0 0,0% 0 4736 950002 96200 2276 242107 Asistencias para programas de incorporación de perfiles estratégicos en empresas 250.000 250.000 60.853 24,3% 60.853 4737 950002 96200 2276 242110 MRR Encargo a NASERTIC para programas de competencias digitales 425.457 1.784.173 241.087 13,5% 241.087 4738 950002 96200 2276 242111 REACT Encargo a TRACASA Instrumental programa TICS- SCHOOL. PO FSE 14-20 550.000 0 0 - 0 4739 950002 96200 2276 242112 INC CDTO Asistencias para programas formativos. Conferencia Sectorial 0 682.655 326.571 47,8% 318.645 4740 950002 96200 2276 242113 INC CDTO Acciones complementarias para la formación. Conferencia Sectorial 0 1.133 0 0,0% 0 4741 950002 96200 2299 242102 Gastos de funcionamiento del CENIFER 28.942 28.942 19.294 66,7% 19.294 4742 950002 96200 4709 242103 Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial 800.000 800.000 0 0,0% 0 4743 950002 96200 4709 242104 Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial 750.000 750.000 25.600 3,4% 25.600 4744 950002 96200 4709 242111 REACT Ayudas para la capacitación profesional del sector sociosanitario PO FSE 14-20 825.000 825.000 10.818 1,3% 0 4745 950002 96200 4709 242112 INC CDTO Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial 0 510.169 365.596 71,7% 365.596 4746 950002 96200 4709 242113 INC CDTO Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial. Educación 0 3.119.989 2.046.791 65,6% 2.046.791 4747 950002 96200 4709 242114 INC CDTO Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial 0 595.720 332.024 55,7% 332.024 4748 950002 96200 4809 242100 Becas acciones de formación. Conferencia Sectorial 500.000 500.000 469.891 94,0% 465.943 4749 950002 96200 4819 242104 Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial 1.250.000 1.250.000 13.987 1,1% 13.987 4750 950002 96200 4819 242106 Compensación por participación en actividades de prospección y planificación en necesidades formativas 30.000 30.000 0 0,0% 0 4751 950002 96200 4819 242113 Acciones de formación para la capacitación en dialogo social y negociación colectiva. Conferencia Sectorial 100.000 100.000 0 0,0% 0 4752 950002 96200 4819 242116 Ayudas a la formación profesional de certificados de profesionalidad. Conferencia Sectorial 2.000.000 2.000.000 0 0,0% 0 4753 950002 96200 4819 242117 REACT Ayudas para el realineamiento de trabajadores de sectores afectados por el coronavirus PO FSE 14-20 630.000 600.000 0 0,0% 0 4754 950002 96200 4819 242118 REACT Programas integrados formación y empleo para colectivos vulnerables PO FSE 14-20 2.500.000 2.500.000 42.673 1,7% 27.600 4755 950002 96200 4819 242119 INC CDTO Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial 0 2.173.706 1.500.688 69,0% 1.278.371 4756 950002 96200 4819 242120 INC CDTO Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial. Educación 0 325.000 259.714 79,9% 259.714 4757 950002 96200 4819 242121 INC CDTO Acciones de formación para la capacitación en dialogo social y negociación colectiva. Conferencia Sectorial 0 99.000 22.050 22,3% 22.050 4758 950002 96200 4819 242122 REACT Programa TIC School PO FSE 14-20 0 550.000 0 0,0% 0 4759 950002 96200 4819 242200 Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Conferencia Sectorial 7.200.000 7.900.000 0 0,0% 0 4760 950002 96200 4819 242204 INC CDTO Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Conferencia Sectorial 0 3.534.777 781.319 22,1% 781.319 4761 950002 96200 6094 241300 Aplicaciones informáticas. Conferencia Sectorial 800.000 800.000 97.794 12,2% 97.794 4762 Total 950002-Formación profesional para el empleo 20.981.828 34.104.358 7.674.004 22,5% 7.410.575 4763 950003 96400 1200 241100 Retribuciones del personal fijo 1.813.076 2.063.926 1.377.945 66,8% 1.377.945 4764 950003 96400 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 73.140 88.562 46.388 52,4% 46.388 4765 950003 96400 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 908.534 758.169 529.338 69,8% 529.338 4766 950003 96400 2276 241302 Asistencia para programas de orientación. Conferencia Sectorial 2.330.000 2.330.000 1.204.441 51,7% 1.197.523 4767 950003 96400 2276 241305 MRR Asistencia actividades Centro de orientación y emprendimiento 600.000 1.200.000 32.465 2,7% 32.465 4768 950003 96400 2276 241306 MRR Asistencia para programas integrales a VVGG 59.692 0 0 - 0 4769 950003 96400 2276 241307 INC CDTO Asistencia para programas de orientación. Conferencia Sectorial 0 301.203 175.465 58,3% 175.465 4770 950003 96400 2299 242100 Gastos de funcionamiento de Iturrondo 330.000 330.000 195.733 59,3% 179.618 4771 950003 96400 4609 241100 MRR Transferencia a Entidades Locales para programas integrales a VVGG 0 119.384 59.692 50,0% 59.692 4772 950003 96400 4819 241104 MRR Programas integrales para mujeres 630.822 1.766.301 0 0,0% 0 4773 950003 96400 4819 241105 MRR Proyectos territoriales dirigidos a colectivos vulnerables 1.234.844 2.469.688 0 0,0% 0 4774 Total 950003-Activación laboral 7.980.108 11.427.233 3.621.467 31,7% 3.598.434 4775 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación 75.775.931 104.512.454 51.642.598 49,4% 50.436.496 4776 Total 95-Servicio Navarro de Empleo 75.775.931 104.512.454 51.642.598 49,4% 50.436.496 4777 Total 9-Departamento de Derechos Sociales 530.041.123 568.948.009 362.777.542 63,8% 353.771.915 4778 A00000 A0000 1000 331100 Retribuciones de altos cargos 127.032 129.575 92.552 71,4% 92.552 4779 A00000 A0000 1100 331100 Retribuciones del personal eventual 63.928 65.208 46.576 71,4% 46.576 4780 A00000 A0000 2061 331100 Arrendamiento de programas y licencias informáticos 0 0 1.450 - 1.450 4781 A00000 A0000 2120 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 30.000 20.000 6.518 32,6% 6.518 4782 A00000 A0000 2150 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres 5.000 5.000 1.613 32,3% 1.613 4783 A00000 A0000 2200 331100 Material de oficina 5.000 5.000 1.722 34,4% 1.722 4784 A00000 A0000 2202 331100 Suscripciones, libros y prensa 2.500 2.500 657 26,3% 657 4785 A00000 A0000 2221 331100 Comunicaciones postales 8.000 7.000 3.603 51,5% 3.603 4786 A00000 A0000 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes 1.000 1.000 356 35,6% 356 4787 A00000 A0000 2262 331100 Publicidad y difusión 1.000 0 0 - 0 4788 A00000 A0000 2266 331100 Inscripción para cursos 20 20 0 0,0% 0 4789 A00000 A0000 2267 331100 Gastos de oposiciones y otras pruebas de selección 500 0 0 - 0 4790 A00000 A0000 2269 331100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 6.000 6.000 3.347 55,8% 3.347 4791 A00000 A0000 2269 331102 Gastos diversos 15.000 5.000 2.237 44,7% 2.237 4792 A00000 A0000 2271 331100 Servicios de limpieza 1.000 1.000 218 21,8% 218 4793 A00000 A0000 2276 331100 Auditorías, estudios e informes 2.000 500 0 0,0% 0 4794 A00000 A0000 2280 331100 Calefacción, luz y agua 25.000 52.000 27.752 53,4% 26.617 4795 A00000 A0000 2285 331100 Vestuario 1.500 1.500 994 66,3% 869 4796 A00000 A0000 2301 331100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 6.500 6.500 2.115 32,5% 2.105 4797 A00000 A0000 2301 331102 Locomoción y gastos de viaje del personal de la SGT y Servicios generales 1.500 500 0 0,0% 0 4798 A00000 A0000 2339 331100 Consejo Navarro de la Cultura y las Artes 17.000 17.000 11.530 67,8% 11.530 4799 A00000 A0000 6020 331100 Acondicionamiento del Departamento 23.000 23.000 15.587 67,8% 10.914 4800 A00000 A0000 6050 331100 Mobiliario y equipamiento 5.000 3.000 1.027 34,2% 1.027 4801 A00000 A0000 6060 331100 Equipos informáticos y de comunicaciones 40.000 40.000 2.083 5,2% 2.083 4802 A00000 A0100 1200 331100 Retribuciones del personal fijo 541.704 516.522 353.045 68,4% 353.045 4803 A00000 A0100 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10.125 9.726 7.145 73,5% 7.145 4804 A00000 A0100 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.380 24.868 19.956 80,2% 19.956 4805 A00000 A0100 1220 331100 Retribuciones del personal contratado temporal 16.550 10 0 0,0% 0 4806 A00000 A0100 1250 331100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 37.529 248.463 199.167 80,2% 199.167 4807 A00000 A0100 1400 331100 Retribuciones personales 1.597.678 1.621.503 1.051.854 64,9% 1.051.854 4808 A00000 A0100 1600 331100 Seguridad social 2.322.475 2.377.212 1.654.167 69,6% 1.466.897 4809 A00000 A0100 1703 331100 Remuneración por trabajo en días festivos 20.493 20.914 13.528 64,7% 13.528 4810 A00000 A0100 1707 331100 Remuneración por trabajo a turnos 34.416 35.127 20.436 58,2% 20.436 4811 A00000 A0100 2273 331100 Servicios informáticos 1.000 1.000 0 0,0% 0 4812 A00000 A0100 4809 331100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4813 A00000 A0100 4809 331102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 4814 A00000 A0100 6094 331100 Programas informáticos 1.000 1.000 0 0,0% 0 4815 Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura y deporte 4.994.850 5.247.668 3.541.235 67,5% 3.348.021 4816 Total A00-Dirección y servicios generales de cultura y deporte 4.994.850 5.247.668 3.541.235 67,5% 3.348.021 4817 Total A0-Dirección y servicios generales del departamento 4.994.850 5.247.668 3.541.235 67,5% 3.348.021 4818 A20000 A2000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 44.117 71,4% 44.117 4819 A20000 A2000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 94.178 118.780 84.502 71,1% 84.502 4820 A20000 A2000 1200 334200 Retribuciones del personal fijo 26.376 26.903 19.216 71,4% 19.216 4821 A20000 A2000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.380 4.071 4.071 100,0% 4.071 4822 A20000 A2000 1210 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.380 0 0 - 0 4823 A20000 A2000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.276 40.061 28.615 71,4% 28.615 4824 A20000 A2000 1211 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 24.868 17.763 71,4% 17.763 4825 A20000 A2000 2262 334100 Publicidad y difusión 57.500 57.500 31.332 54,5% 31.332 4826 A20000 A2000 2262 334104 Proyecto de Campaña de generación de demanda cultural 30.000 30.000 0 0,0% 0 4827 A20000 A2000 2266 334102 Gastos de organización de concursos, encuentros y otros actos 15.000 15.000 4.444 29,6% 4.444 4828 A20000 A2000 2268 334100 Premio Príncipe de Viana 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 4829 A20000 A2000 2268 334102 Proyecto de difusión del Premio Joven talento artístico 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 4830 A20000 A2000 2269 334100 Gastos diversos 18.000 18.000 3.023 16,8% 3.023 4831 A20000 A2000 2276 334100 MRR Asistencia apoyo a aceleradoras culturales 0 7.000 0 0,0% 0 4832 A20000 A2000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal de la DGC y la Sección de Recursos y Desarrollo Estratégico 10.000 10.000 4.883 48,8% 4.742 4833 A20000 A2000 4309 334104 Convenio con la Fundación José Miguel de Barandiarán 4.000 4.000 0 0,0% 0 4834 A20000 A2000 4309 921900 Convenio con la Fundación Amado Alonso para la financiación de programas 9.000 9.000 0 0,0% 0 4835 A20000 A2000 4400 334100 MRR Apoyo Aceleración Cultural 211.262 0 0 0,0% 0 4836 A20000 A2000 7709 334100 MRR Subvención apoyo a aceleradoras culturales 0 204.262 0 0,0% 0 4837 A20000 A2010 2276 334100 Proyectos estratégicos de la cultura y Ley Foral de Derechos Culturales de Navarra 40.000 40.000 14.850 37,1% 14.850 4838 A20000 A2010 2276 334102 Observatorio Navarro de la Cultura 40.000 40.000 0 0,0% 0 4839 A20000 A2010 2276 334103 (E) Avance y mejora del Sistema de información cultural SICNA 35.000 35.000 0 0,0% 0 4840 A20000 A2010 2400 334200 Gastos de edición de publicaciones 120.000 120.000 96.398 80,3% 96.398 4841 A20000 A2010 4709 334200 Ayudas a la edición a empresas privadas 120.000 120.000 18.055 15,0% 18.055 4842 A20000 A2010 4800 337100 Beca de gestión cultural 12.900 12.900 5.388 41,8% 5.388 4843 A20000 A2010 4816 334102 (E) Subvención a la Asociación Gigantes y Cabezudos de Burlada para adquisición de material de reparación de figuras 15.000 15.000 0 0,0% 0 4844 A20000 A2010 4816 334105 Convenio con la Asociación de Editores independientes de Navarra 70.000 70.000 35.000 50,0% 35.000 4845 A20000 A2010 4816 334106 Convenio con la Asociación de Libreros de Navarra Diego de Haro 30.000 30.000 15.000 50,0% 15.000 4846 A20000 A2010 4816 334200 Ayudas a la edición a entidades sin ánimo de lucro 50.000 50.000 6.265 12,5% 5.884 4847 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura 1.186.816 1.194.113 462.922 38,8% 462.400 4848 A20001 A2100 1200 337100 Retribuciones del personal fijo 518.941 469.602 334.918 71,3% 334.918 4849 A20001 A2100 1210 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.380 24.868 17.763 71,4% 17.763 4850 A20001 A2100 1211 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 159.990 205.533 143.274 69,7% 143.274 4851 A20001 A2100 2120 337100 Mantenimiento de locales de Arqueología 7.000 7.000 6.222 88,9% 6.222 4852 A20001 A2100 2150 337100 Mantenimiento y material fungible 2.000 2.000 258 12,9% 258 4853 A20001 A2100 2190 337100 Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones en museos 30.000 30.000 11.061 36,9% 11.061 4854 A20001 A2100 2190 337103 Restauración y protección del patrimonio bibliográfico 3.000 3.000 0 0,0% 0 4855 A20001 A2100 2200 337100 Material de oficina 2.000 2.000 1.374 68,7% 1.374 4856 A20001 A2100 2202 337100 Adquisición de libros 1.000 1.000 435 43,5% 435 4857 A20001 A2100 2262 337100 Promoción, difusión del patrimonio histórico y Ley Foral de Derechos Culturales de Navarra 120.000 120.000 84.667 70,6% 80.861 4858 A20001 A2100 2262 337103 Programa Divulgación cultural y científica en torno al Patrimonio 20.000 20.000 2.653 13,3% 2.653 4859 A20001 A2100 2269 337102 Gastos diversos 10.000 10.000 5.790 57,9% 2.003 4860 A20001 A2100 2269 337400 Campañas arqueológicas propias y mantenimiento de yacimientos 170.000 148.694 65.409 44,0% 65.409 4861 A20001 A2100 2269 337402 (E) Prospecciones arqueológicas Castillo de Ferrate en San Martín de Unx 10.000 10.000 0 0,0% 0 4862 A20001 A2100 2273 337100 Servicios informáticos 3.500 3.500 1.977 56,5% 1.977 4863 A20001 A2100 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos 92.000 92.000 15.705 17,1% 15.705 4864 A20001 A2100 2276 337103 (E) Estudio de la restauración de la portada de la iglesia de la Magdalena de Tudela 15.000 15.000 0 0,0% 0 4865 A20001 A2100 2276 337104 Plan director de Arqueología 10.000 10.000 0 0,0% 0 4866 A20001 A2100 2276 337105 (E) Redacción del proyecto de apeo y estructura de la ermita de los Remedios de Sesma 12.688 12.688 0 0,0% 0 4867 A20001 A2100 2280 337100 Calefacción, luz y agua 10.500 31.806 19.157 60,2% 19.157 4868 A20001 A2100 2301 337100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Patrimonio Histórico 25.000 25.000 22.073 88,3% 22.073 4869 A20001 A2100 4300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra 7.000 7.000 0 0,0% 0 4870 A20001 A2100 4309 337100 Patronato del Monasterio de Santa María la Real de Nájera 3.000 3.000 3.000 100,0% 3.000 4871 A20001 A2100 4609 337100 Ayudas a entidades locales para intervenciones en patrimonio 120.000 120.000 0 0,0% 0 4872 A20001 A2100 4816 337100 (E) Convenio Eusko Ikaskuntza. Estudio histórico-arqueológico y valoración patrimonial del complejo monasterial de Urdax 25.000 25.000 0 0,0% 0 4873 A20001 A2100 4816 337102 (E) Convenio con Aranzadi para actuaciones de recuperación de la calzada romana del Pirineo 9.500 9.500 0 0,0% 0 4874 A20001 A2100 4819 337100 Ayudas para intervenciones en patrimonio mobiliario 70.000 70.000 0 0,0% 0 4875 A20001 A2100 6020 337400 Adecuación de locales 50.000 50.000 48.400 96,8% 48.400 4876 A20001 A2100 6021 337100 Conservación, restauración y adecuación de monumentos del Gobierno de Navarra 1.400.000 1.400.000 1.140.162 81,4% 1.140.162 4877 A20001 A2100 6041 337100 Adquisición de equipamiento 65.000 65.000 4.217 6,5% 4.217 4878 A20001 A2100 6054 333100 Material técnico y suministros de restauración 1.000 1.000 226 22,6% 226 4879 A20001 A2100 6056 333102 Restauración de bienes muebles de museos propios 30.000 30.000 5.870 19,6% 5.870 4880 A20001 A2100 6056 337100 Restauración y protección del patrimonio mobiliario 70.000 70.000 62.540 89,3% 62.540 4881 A20001 A2100 6094 337100 Informatización del Servicio de Patrimonio Histórico 30.000 30.000 0 0,0% 0 4882 A20001 A2100 6099 337103 Gastos para la implantación del Registro del Patrimonio Cultural 50.000 50.000 6.014 12,0% 6.014 4883 A20001 A2100 6099 337104 MRR Digitalización y Documentación del Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural 60.000 80.000 0 0,0% 0 4884 A20001 A2100 6099 337400 Inventario del Patrimonio Arqueológico 50.000 50.000 7.563 15,1% 7.563 4885 A20001 A2100 7300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra 10 10 0 0,0% 0 4886 A20001 A2100 7609 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos de Entidades Locales 1.700.000 1.520.000 590.664 38,9% 590.664 4887 A20001 A2100 7609 337103 (E) Transferencia Ayto. Marcilla: Iluminación de nuevas zonas del Castillo 40.000 40.000 0 0,0% 0 4888 A20001 A2100 7609 337104 (E) Convenio con Ayto. de Eslava. Yacimiento Santa Criz 20.000 20.000 0 0,0% 0 4889 A20001 A2100 7609 337107 Restauración y protección de yacimientos arqueológicos de Entidades Locales 150.000 150.000 0 0,0% 0 4890 A20001 A2100 7609 337108 (E) Transferencia Ayto.Viana: Iluminación de la portada barroca y ábside gótico de las ruinas de la Iglesia de San Pedro 40.000 40.000 0 0,0% 0 4891 A20001 A2100 7609 337109 (E) Convenio Ayuntamiento Huarte. Redacción proyecto ejecución y levantamiento topográfico recuperación Castillo 20.000 20.000 0 0,0% 0 4892 A20001 A2100 7609 337110 (E) Convenio con Ayuntamiento de Olite para rehabilitación de Galerías Medievales 60.000 60.000 0 0,0% 0 4893 A20001 A2100 7819 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos 6.000 6.000 2.232 37,2% 2.232 4894 A20001 A2100 7819 337102 MRR Medidas de conservación, restauración en Bienes de Interés Cultural 959.862 959.862 0 0,0% 0 4895 Total A20001-Patrimonio histórico 6.283.371 6.120.063 2.603.626 42,5% 2.596.033 4896 A20002 A2500 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 391.053 418.392 293.332 70,1% 293.332 4897 A20002 A2500 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 63.656 70.056 49.596 70,8% 49.596 4898 A20002 A2500 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 151.691 144.740 96.828 66,9% 96.828 4899 A20002 A2500 2200 331100 Material de oficina 5.000 5.000 3.008 60,2% 2.617 4900 A20002 A2500 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes 2.000 2.000 328 16,4% 328 4901 A20002 A2500 2262 334100 Campañas de comunicación y publicidad de programas culturales propios 53.000 53.000 28.161 53,1% 28.161 4902 A20002 A2500 2269 334100 Gastos diversos 35.000 35.000 4.116 11,8% 3.404 4903 A20002 A2500 2276 335100 MRR Asistencia técnica para la convocatoria de Ayudas para la inversión en infraestructuras de AAEE y Música 15.900 15.900 0 0,0% 0 4904 A20002 A2500 2276 335200 MRR Asistencia técnica para la convocatoria de Ayudas a salas de cine 15.111 15.111 0 0,0% 0 4905 A20002 A2500 2279 334100 Programas de apoyo a los sectores culturales y artísticos 1.067.000 1.067.000 609.775 57,1% 580.426 4906 A20002 A2500 2279 334103 Programas de apoyo al sector audiovisual 25.000 25.000 11.985 47,9% 11.985 4907 A20002 A2500 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Acción Cultural 7.000 7.000 4.328 61,8% 4.328 4908 A20002 A2500 4300 335100 Programación artística de la Fundación Baluarte y de la Orquesta Sinfónica de Navarra 5.430.000 5.430.000 4.072.500 75,0% 4.072.500 4909 A20002 A2500 4300 335102 Programación de la Fundación Baluarte en colaboración con la Dirección General de Cultura 232.000 232.000 116.000 50,0% 116.000 4910 A20002 A2500 4309 334100 (E) Subvención a la Fundación Misterio de Obanos para proyecto de recuperación 30.000 30.000 0 0,0% 0 4911 A20002 A2500 4400 334100 NICDO. Área de Cine e Industrias Audiovisuales y Digitales 795.000 795.000 697.500 87,7% 697.500 4912 A20002 A2500 4400 334102 NICDO. Desarrollo de la Industria Musical, Música en vivo, Navarra Music Commission y Girando por Navarra 1.400.000 1.400.000 1.000.000 71,4% 1.000.000 4913 A20002 A2500 4609 334100 Ayudas a acciones culturales en Ayuntamientos 1.261.764 1.261.764 0 0,0% 0 4914 A20002 A2500 4609 334102 (E) Subvención a la Asociación Red de Teatros de Navarra 245.000 245.000 183.150 74,8% 183.150 4915 A20002 A2500 4609 334104 Subvenciones para proyectos culturales transfronterizos. EURORREGION 100.000 100.000 0 0,0% 0 4916 A20002 A2500 4609 334105 Subvención a EPEL Tudela Cultura para el Festival de cine Ópera Prima 20.000 20.000 0 0,0% 0 4917 A20002 A2500 4609 334106 (E) GENERAZINEMA exhibición: ayudas a salas de cine de titularidad municipal 30.000 30.000 0 0,0% 0 4918 A20002 A2500 4609 334107 MRR Ayudas para ampliar y diversificar la oferta cultural en áreas no urbanas 362.325 362.325 0 0,0% 0 4919 A20002 A2500 4709 334100 Ayudas a fábricas de creación para profesionales 30.000 30.000 0 0,0% 0 4920 A20002 A2500 4709 334102 GENERAZINEMA: Ayudas a empresas y profesionales del sector audiovisual 803.000 803.000 84.674 10,5% 81.274 4921 A20002 A2500 4709 334103 ARTEM EXPORTA: Ayudas a eventos, festivales y certámenes de artes escénicas 124.000 124.000 11.006 8,9% 0 4922 A20002 A2500 4709 334105 (E) Faktoria Choreographic Center. Gastos de funcionamiento 60.000 60.000 26.727 44,5% 26.727 4923 A20002 A2500 4709 334106 ARTEM PRO: Ayudas a empresas y profesionales para producción 330.000 330.000 27.582 8,4% 0 4924 A20002 A2500 4809 334102 ÁGORART: Ayudas para la ampliación de estudios artísticos 112.000 112.000 50.384 45,0% 50.384 4925 A20002 A2500 4816 334100 Subvención a la Asociación APGCNA para actividades de formación 30.000 30.000 12.125 40,4% 12.125 4926 A20002 A2500 4816 334103 Subvención a asociaciones de profesionales de la cultura 60.000 60.000 0 0,0% 0 4927 A20002 A2500 4816 334104 IDEIA: Ayudas a entidades culturales para la difusión y la divulgación cultural 140.000 140.000 5.060 3,6% 5.060 4928 A20002 A2500 4816 334106 Subvención a Entidades del Tercer Sector de Artes Escénicas y Musicales de Navarra 906.000 906.000 231.796 25,6% 204.081 4929 A20002 A2500 4816 334107 (E) Subvención a la Escuela Navarra de Teatro 265.000 265.000 265.000 100,0% 265.000 4930 A20002 A2500 4816 334109 Convenio con Geltoki para la promoción de actividades culturales 60.000 60.000 0 0,0% 0 4931 A20002 A2500 4816 334112 (E) Convenio con la Federación Navarra de Teatro Amateur 15.000 15.000 0 0,0% 0 4932 A20002 A2500 4816 334113 GENERAZINEMA festivales: ayudas a asociaciones para la organización de festivales de cine 25.000 25.000 0 0,0% 0 4933 A20002 A2500 4816 335102 Subvención al Orfeón Pamplonés. Gastos de funcionamiento y actividad 250.000 250.000 250.000 100,0% 250.000 4934 A20002 A2500 4816 335103 (E) Convenio con la Fundación Altafaylla para la organización de la Tubala Brass Week 25.000 25.000 0 0,0% 0 4935 "A20002 A2500 4816 335104 (E) Convenio con la Asociación Veinte21Ensemble ""Proyecto Turrillas Sinfónico""" 10.000 10.000 5.000 50,0% 5.000 4936 A20002 A2500 7609 334100 (E) Transferencia Ayto. Arróniz: rehabilitación y equipamiento Casa de Cultura 150.000 150.000 0 0,0% 0 4937 A20002 A2500 7609 334103 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Ayegui-Aiegi para redacción de proyecto de construcción de un auditorio 40.000 40.000 0 0,0% 0 4938 A20002 A2500 7609 334104 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Oteiza para segunda fase de la reforma de la Casa de Cultura 40.000 40.000 0 0,0% 0 4939 A20002 A2500 7609 334105 (E) Transferencia Ayto. de Uharte. Redacción proyecto nuevo espacio escénico 100.000 100.000 0 0,0% 0 4940 A20002 A2500 7709 335200 MRR Ayudas a las salas de cine 279.000 279.000 0 0,0% 0 4941 A20002 A2500 7816 334100 Subvención a la Escuela Navarra de Teatro. Amortización préstamo inmobiliario 100.000 100.000 100.000 100,0% 100.000 4942 A20002 A2500 7816 335100 Subvención al Orfeón Pamplonés. Amortización préstamo inmobiliario 15.000 15.000 13.664 91,1% 13.664 4943 A20002 A2500 7816 335103 MRR Ayudas para la inversión en infraestructuras de AAEE y Música 673.392 673.392 0 0,0% 0 4944 Total A20002-Acción cultural 16.379.892 16.406.679 8.253.627 50,3% 8.153.472 4945 A20003 A2300 1200 333100 Retribuciones del personal fijo 462.699 414.041 299.576 72,4% 299.576 4946 A20003 A2300 1210 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 41.846 46.470 36.800 79,2% 36.800 4947 A20003 A2300 1211 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 469.188 506.659 350.555 69,2% 350.555 4948 A20003 A2300 2020 333100 Arrendamiento de edificios 130.000 130.000 101.854 78,3% 101.854 4949 A20003 A2300 2120 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 78.000 93.067 58.172 62,5% 57.306 4950 A20003 A2300 2150 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipamiento 4.500 4.500 0 0,0% 0 4951 A20003 A2300 2200 333100 Material de oficina 3.000 3.000 1.983 66,1% 1.983 4952 A20003 A2300 2239 333100 Traslado de fondos museísticos 16.000 16.000 1.100 6,9% 1.100 4953 A20003 A2300 2262 333100 Acciones de comunicación y promoción de museos 76.000 76.000 50.168 66,0% 50.168 4954 A20003 A2300 2266 333100 Formación en el ámbito museístico 10.000 10.000 1.384 13,8% 1.384 4955 A20003 A2300 2269 333100 Exposiciones y programación cultural 425.000 425.000 279.503 65,8% 272.294 4956 A20003 A2300 2269 333103 Gastos diversos 10.000 10.000 3.893 38,9% 3.893 4957 A20003 A2300 2269 333104 Actividades pedagógicas 44.500 44.500 21.461 48,2% 21.461 4958 A20003 A2300 2273 333100 Servicios informáticos 10.000 10.000 2.502 25,0% 2.502 4959 A20003 A2300 2274 333100 Vigilancia y seguridad 627.444 627.444 431.685 68,8% 431.685 4960 A20003 A2300 2276 333100 Plan de arte contemporáneo 10.000 10.000 4.822 48,2% 4.822 4961 A20003 A2300 2280 333100 Calefacción, luz y agua 100.000 138.814 80.772 58,2% 80.772 4962 A20003 A2300 2284 333100 Material de limpieza 2.000 2.000 0 0,0% 0 4963 A20003 A2300 2285 333100 Vestuario 6.000 6.000 2.410 40,2% 2.410 4964 A20003 A2300 2301 333100 Locomoción y gastos de viaje del personal 7.000 7.000 2.861 40,9% 2.861 4965 A20003 A2300 4300 333100 Encuentros 72. Programación de la Fundación Baluarte en colaboración con la Dirección General de Cultura 700.000 700.000 700.000 100,0% 700.000 4966 A20003 A2300 4309 333100 Convenio con el Museo Gayarre. Gastos de funcionamiento y actividad 25.000 25.000 7.661 30,6% 7.661 4967 A20003 A2300 4309 333102 (E) Fundación Museo Oteiza. Gastos de funcionamiento y actividad 905.000 905.000 694.196 76,7% 694.196 4968 A20003 A2300 4309 333103 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Ayudas para artes plásticas 90.000 90.000 46.000 51,1% 46.000 4969 A20003 A2300 4309 333104 Convenio con Centro Huarte para máster interuniversitario 120.000 120.000 0 0,0% 0 4970 A20003 A2300 4309 333105 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Gastos de funcionamiento y actividad 430.000 430.000 430.000 100,0% 346.106 4971 A20003 A2300 4309 333106 Fundación Museo Oteiza. Archivo Oral 80.000 80.000 0 0,0% 0 4972 A20003 A2300 4455 333100 Convenio con la Cátedra de Patrimonio Inmaterial 30.000 30.000 0 0,0% 0 4973 A20003 A2300 4609 333100 (E) Convenio con el Museo Gustavo de Maeztu. Gastos de funcionamiento y actividad 35.000 35.000 0 0,0% 0 4974 A20003 A2300 4609 333102 Convenio con el Museo Muñoz Sola de Arte Moderno. Gastos de funcionamiento y actividad 25.000 25.000 0 0,0% 0 4975 A20003 A2300 4800 333100 Becas 20 20 0 0,0% 0 4976 A20003 A2300 4816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes. Gastos de funcionamiento y actividad 125.000 114.086 0 0,0% 0 4977 A20003 A2300 4816 333102 Subvención a Ondarezain 6.000 6.000 0 0,0% 0 4978 A20003 A2300 4816 333103 Sustraiak-Raíces: ayudas a entidades culturales para proyectos de Patrimonio Cultural Inmaterial 75.000 47.099 0 0,0% 0 4979 A20003 A2300 4816 333104 (E) Convenio con Asociación El Empedrao. Certamen arte efímero Desadarve 2022 28.666 28.666 17.197 60,0% 17.197 4980 A20003 A2300 4816 333105 (E) Convenio con la Asociación NAVARJOTA 15.000 15.000 7.000 46,7% 7.000 4981 A20003 A2300 6020 333100 Obras, estudios y proyectos en edificios 215.000 215.000 18.759 8,7% 18.759 4982 A20003 A2300 6050 333100 Mobiliario y equipamiento 5.000 5.000 9.290 185,8% 9.290 4983 A20003 A2300 6056 333100 Adquisición de bienes culturales 120.000 120.000 157 0,1% 157 4984 A20003 A2300 6056 333102 Conservación - Restauración Museo de Navarra 50.000 50.000 0 0,0% 0 4985 A20003 A2300 6060 333100 Informatización del Servicio de Museos 5.000 5.000 4.011 80,2% 4.011 4986 A20003 A2300 6081 333100 Adquisición de fondos editoriales 4.000 4.000 2.442 61,0% 2.442 4987 A20003 A2300 6094 333100 Aplicaciones informáticas 18.000 18.000 0 0,0% 0 4988 A20003 A2300 6099 333102 Inventario, catalogación y digitalización de fondos 125.000 125.000 43.860 35,1% 43.860 4989 A20003 A2300 7309 333100 Casa-Museo Julián Gayarre. Inversiones 20.000 20.000 14.205 71,0% 14.205 4990 A20003 A2300 7309 333102 Fundación Museo Oteiza. Inversiones 28.000 28.000 28.000 100,0% 28.000 4991 A20003 A2300 7309 333104 (E) Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Inversiones 35.000 35.000 27.875 79,6% 27.875 4992 "A20003 A2300 7609 333100 Convenio con el Ayuntamiento de Bera para el Centro de recursos patrimoniales ""PORTU""" 64.000 64.000 0 0,0% 0 4993 A20003 A2300 7609 333102 (E) Ejecución del proyecto de exposición permanente de las estelas discoideas del ayuntamiento de Tafalla 68.367 68.367 0 0,0% 0 4994 A20003 A2300 7609 333104 (E) Convenio con Ayto. Tafalla para proyecto expositivo en torno a la jota 20.000 20.000 0 0,0% 0 4995 A20003 A2300 7816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes. Inversiones 50.000 50.000 0 0,0% 0 4996 A20003 A2300 7816 333103 (E) Convenio con la Asociación Euskal Artzainak Ameriketan para exposiciones permanentes 15.000 15.000 11.647 77,6% 11.647 4997 Total A20003-Museos 6.065.230 6.073.734 3.793.800 62,5% 3.701.832 4998 Total A20-Patrimonio y promoción cultural 29.915.309 29.794.588 15.113.975 50,7% 14.913.737 4999 A21001 A2400 1200 332200 Retribuciones del personal fijo 2.334.326 2.913.374 2.072.001 71,1% 2.072.001 5000 A21001 A2400 1210 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 247.859 213.826 154.849 72,4% 154.849 5001 A21001 A2400 1211 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 941.979 392.535 265.809 67,7% 265.809 5002 A21001 A2400 2090 332200 Remuneración por préstamo en las bibliotecas 6.000 6.000 3.959 66,0% 3.959 5003 A21001 A2400 2120 332200 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 225.000 231.016 156.950 67,9% 156.437 5004 A21001 A2400 2200 332200 Material de oficina 40.000 40.000 26.661 66,7% 26.137 5005 A21001 A2400 2224 332200 Arrendamiento y mantenimiento de programas y licencias informáticos 72.000 72.000 39.007 54,2% 39.007 5006 A21001 A2400 2224 332202 Servicios de conexión de sedes vía radio 8.000 8.000 5.857 73,2% 5.857 5007 A21001 A2400 2239 332200 Envíos a bibliotecas públicas y depósitos bibliográficos 70.000 70.000 39.999 57,1% 39.999 5008 A21001 A2400 2266 332200 Formación del personal bibliotecario 20.000 20.000 10.732 53,7% 10.732 5009 A21001 A2400 2269 332200 Promoción del libro y la lectura 180.000 180.000 80.748 44,9% 79.335 5010 A21001 A2400 2269 332202 Gastos diversos 17.500 17.500 533 3,0% 291 5011 A21001 A2400 2269 332203 Organización y mantenimiento del archivo filmográfico 53.000 53.000 25.745 48,6% 25.745 5012 A21001 A2400 2274 332200 Vigilancia y seguridad 99.500 99.500 60.000 60,3% 60.000 5013 A21001 A2400 2279 332200 Servicios de asistencia en la Biblioteca de Navarra 65.000 65.000 38.327 59,0% 38.327 5014 A21001 A2400 2279 332202 Servicios de asistencia para el Sistema de Bibliotecas Públicas 185.000 175.000 89.769 51,3% 89.769 5015 A21001 A2400 2280 332200 Calefacción, luz y agua 270.000 515.000 504.889 98,0% 504.889 5016 A21001 A2400 2301 332200 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Bibliotecas 6.000 6.000 1.622 27,0% 1.622 5017 "A21001 A2400 4816 332200 (E) Convenio con la Asociación ""Mi pueblo lee""" 25.000 25.000 0 0,0% 0 5018 A21001 A2400 6020 332202 Cableado de instalaciones informáticas 30.000 20.000 8.508 42,5% 8.508 5019 A21001 A2400 6042 332200 Adecuación de vehículo para proyecto de extensión bibliotecaria 3.000 3.000 0 0,0% 0 5020 A21001 A2400 6054 332200 Equipamiento para bibliotecas públicas 61.000 61.000 45.316 74,3% 45.316 5021 A21001 A2400 6060 332200 Equipos para proceso de información del sistema bibliotecario 230.000 172.575 133.592 77,4% 133.592 5022 A21001 A2400 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para la Biblioteca de Navarra 125.000 125.000 73.391 58,7% 73.391 5023 A21001 A2400 6081 332202 Conservación del patrimonio bibliográfico de Navarra 4.000 4.000 994 24,8% 994 5024 A21001 A2400 6081 332203 Adquisición de fondos documentales para proyecto de extensión bibliotecaria 10.000 10.000 8.195 81,9% 8.195 5025 A21001 A2400 6081 332204 Digitalización de los fondos documentales 30.000 44.000 0 0,0% 0 5026 A21001 A2400 6081 332205 Adquisición de fondos documentales para el Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra 360.000 360.000 234.934 65,3% 234.934 5027 A21001 A2400 6081 332206 Catalogación, conservación y difusión de fondos documentales 35.000 0 0 - 0 5028 A21001 A2400 6081 332207 Catalogación, conservación y difusión del patrimonio bibliográfico 12.000 12.000 0 0,0% 0 5029 A21001 A2400 6081 332208 MRR Dotación de Bibliotecas 201.955 201.955 0 0,0% 0 5030 A21001 A2400 6094 332200 Aplicaciones informáticas para el sistema bibliotecario 20.000 10.000 0 0,0% 0 5031 Total A21001-Bibliotecas 5.988.119 6.126.281 4.082.386 66,6% 4.079.695 5032 A21002 A2200 1200 332100 Retribuciones del personal fijo 636.056 635.668 453.156 71,3% 453.156 5033 A21002 A2200 1210 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 12.191 17.615 7.855 44,6% 7.855 5034 A21002 A2200 1211 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 174.297 160.171 117.070 73,1% 117.070 5035 A21002 A2200 2120 332100 Gastos de mantenimiento del Archivo Real y General de Navarra 110.000 110.000 75.056 68,2% 75.056 5036 A21002 A2200 2120 332102 Mantenimiento del Archivo Contemporáneo 15.000 15.000 7.292 48,6% 7.292 5037 A21002 A2200 2190 332100 Restauración de documentos 120.000 120.000 78.333 65,3% 78.333 5038 A21002 A2200 2202 332100 Suscripciones, libros y prensa 1.500 1.500 4.185 279,0% 4.185 5039 A21002 A2200 2219 332100 Material de conservación y restauración 8.500 8.500 4.354 51,2% 4.354 5040 A21002 A2200 2239 332100 Traslado de documentación 16.000 16.000 3.284 20,5% 3.284 5041 A21002 A2200 2266 332100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 40.000 40.000 27.255 68,1% 27.255 5042 A21002 A2200 2269 332100 Gastos diversos 43.900 43.900 20.747 47,3% 20.578 5043 A21002 A2200 2269 332102 Exposiciones y actividades de difusión 90.000 90.000 51.965 57,7% 51.410 5044 A21002 A2200 2269 332103 Proyecto expositivo COAVNA. Rafael Moneo 30.000 30.000 0 0,0% 0 5045 A21002 A2200 2273 332100 Servicios informáticos 51.500 51.500 4.003 7,8% 4.003 5046 A21002 A2200 2274 332100 Vigilancia y seguridad 220.000 220.000 126.921 57,7% 126.921 5047 A21002 A2200 2279 332100 Comisión de evaluación documental 6.000 6.000 0 0,0% 0 5048 A21002 A2200 2279 332102 Gestión de usuarios del Archivo Real y General de Navarra 170.000 170.000 109.409 64,4% 109.409 5049 A21002 A2200 2280 332100 Calefacción, luz y agua 86.000 116.000 88.339 76,2% 88.339 5050 A21002 A2200 2299 332102 Gastos de funcionamiento de la biblioteca 3.000 3.000 2.125 70,8% 2.125 5051 A21002 A2200 2301 332100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Archivos 1.500 1.500 2.921 194,8% 2.921 5052 A21002 A2200 4800 332100 Becas 27.000 27.000 19.626 72,7% 19.519 5053 A21002 A2200 4809 332100 Premios del Certamen de fotografía Paisajes con Memoria 1.500 1.500 0 0,0% 0 5054 A21002 A2200 4816 335104 (E) Convenio con la Asociación Gaztelu para actividades de conmemoración 500 aniversario de Amaiur 150.000 150.000 110.000 73,3% 110.000 5055 A21002 A2200 6020 332100 Obras e instalaciones en el Archivo Real y General de Navarra 85.000 85.000 14.213 16,7% 14.213 5056 A21002 A2200 6020 332102 Obras e instalaciones en locales del Archivo Contemporáneo 75.000 75.000 25.877 34,5% 25.877 5057 A21002 A2200 6050 332100 Mobiliario y equipamiento 18.500 18.500 4.644 25,1% 4.644 5058 A21002 A2200 6081 332100 Adquisición de fondos documentales para el Archivo Real y General de Navarra 8.800 8.800 11.106 126,2% 11.106 5059 A21002 A2200 6089 332100 Archivo de la música y las artes escénicas 55.000 55.000 30.000 54,5% 30.000 5060 "A21002 A2200 6092 332100 Proyecto ""Archivo del confinamiento""" 50.000 50.000 14.520 29,0% 14.520 5061 A21002 A2200 6094 332100 Informatización del Servicio de Archivos 24.160 24.160 2.059 8,5% 2.059 5062 A21002 A2200 6094 332102 Interoperabilidad y archivo digital 122.000 122.000 34.485 28,3% 34.485 5063 A21002 A2200 6094 332103 Proyecto repositorio contenidos audiovisuales 20.000 20.000 0 0,0% 0 5064 A21002 A2200 6099 332100 Organización e inventario del Archivo Contemporáneo 20 20 0 0,0% 0 5065 A21002 A2200 6099 332102 Descripción y digitalización de los fondos 557.500 552.250 342.257 62,0% 342.257 5066 A21002 A2200 6099 332104 MRR Descripción y digitalización de fondos documentales 12.699 30.247 0 0,0% 0 5067 A21002 A2200 7609 332100 Subvenciones para archivos de Entidades Locales 70.000 70.000 3.681 5,3% 3.681 5068 Total A21002-Archivos 3.112.623 3.145.830 1.796.743 57,1% 1.795.911 5069 Total A21-Bibliotecas y archivos 9.100.742 9.272.111 5.879.129 63,4% 5.875.606 5070 Total A2-Dirección General de Cultura 39.016.051 39.066.699 20.993.104 53,7% 20.789.343 5071 A50000 A5000 1000 336100 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 44.117 71,4% 44.117 5072 A50000 A5000 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 195.622 70.014 50.008 71,4% 50.008 5073 A50000 A5000 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 23.729 16.281 68,6% 16.281 5074 A50000 A5000 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 25.540 0 0 - 0 5075 A50000 A5000 1220 336100 Retribuciones del personal contratado temporal 9.939 0 0 - 0 5076 A50000 A5000 1250 336100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 23.314 34.425 21.845 63,5% 21.845 5077 A50000 A5000 1400 336100 Retribuciones personales 522.924 550.823 355.902 64,6% 355.902 5078 A50000 A5000 1410 336100 Retribuciones carrera profesional 26.522 28.930 19.114 66,1% 19.114 5079 A50000 A5000 1600 336100 Seguridad social 639.051 651.868 440.304 67,5% 388.512 5080 A50000 A5000 1703 336100 Remuneración por trabajo en días festivos 17.063 17.411 23.200 133,2% 23.200 5081 A50000 A5000 1705 336100 Complemento por trabajo en turnos de noche 11 12.231 7.167 58,6% 7.167 5082 A50000 A5000 1707 336100 Remuneración por trabajo a turnos 30.114 18.513 11.986 64,7% 11.986 5083 A50000 A5000 1710 336100 Complemento de productividad 21.997 22.437 13.034 58,1% 13.034 5084 A50000 A5000 2120 336100 Actuaciones en la sede central 2.500 2.500 0 0,0% 0 5085 A50000 A5000 2160 336100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones 1.500 1.500 0 0,0% 0 5086 A50000 A5000 2190 336100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales 500 500 0 0,0% 0 5087 A50000 A5000 2200 336100 Material de oficina de Servicios Generales 4.500 4.500 932 20,7% 932 5088 A50000 A5000 2220 336100 Servicio de telecomunicaciones 2.500 2.500 960 38,4% 960 5089 A50000 A5000 2261 336100 Atenciones protocolarias y de representación 3.000 3.000 4.024 134,1% 4.024 5090 A50000 A5000 2262 336100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos 7.210 7.210 0 0,0% 0 5091 A50000 A5000 2264 336100 Gastos de sedes IND 10 10 0 0,0% 0 5092 A50000 A5000 2266 336100 Conferencias, cursos y reuniones 1.000 1.000 2.352 235,2% 2.352 5093 A50000 A5000 2269 336103 Gastos diversos 10.000 10.000 6.561 65,6% 6.551 5094 A50000 A5000 2273 336102 Servicios informáticos 6.000 6.000 1.291 21,5% 1.291 5095 A50000 A5000 2276 336100 Estudios y trabajos técnicos 37.000 37.000 3.838 10,4% 3.838 5096 A50000 A5000 2279 336100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 35.000 35.000 15.428 44,1% 15.428 5097 A50000 A5000 2285 336100 Vestuario 500 500 0 0,0% 0 5098 A50000 A5000 2301 336100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 5.067 101,3% 5.067 5099 A50000 A5000 2330 336100 Indemnizaciones por trabajos realizados 10 10 0 0,0% 0 5100 A50000 A5000 4609 336100 Instalaciones transferidas al Ayuntamiento de Tudela 21.000 21.000 0 0,0% 0 5101 A50000 A5000 4809 336102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 5102 A50000 A5000 4809 336103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 5103 A50000 A5000 6041 336100 Vehículos para el transporte de cargas 10 10 0 0,0% 0 5104 A50000 A5000 6050 336100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 4.500 4.500 7.732 171,8% 7.732 5105 A50000 A5000 6060 336100 Equipos para procesos de información 9.530 9.530 5.070 53,2% 5.070 5106 A50000 A5000 6094 336100 Aplicaciones informáticas 100.000 100.000 0 0,0% 0 5107 A50000 A5010 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 206.466 186.718 133.989 71,8% 133.989 5108 A50000 A5010 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 94 0 0,0% 0 5109 A50000 A5010 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 5110 Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro del Deporte 2.030.437 1.930.261 1.190.201 61,7% 1.138.399 5111 A50001 A5400 1100 336100 Retribuciones del personal eventual 55.295 56.402 40.286 71,4% 40.286 5112 A50001 A5400 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 146.707 9.316 9.309 99,9% 9.309 5113 A50001 A5400 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 72.282 245.900 173.307 70,5% 173.307 5114 A50001 A5400 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5115 A50001 A5400 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 5 0 0,0% 0 5116 A50001 A5400 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20.260 3.954 0 0,0% 0 5117 A50001 A5400 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 16.582 10.571 63,8% 10.571 5118 A50001 A5400 2120 336100 Reformas en Centros Propios 50.000 50.000 40.707 81,4% 40.707 5119 A50001 A5400 2120 336102 Reparaciones de Ahorro energético en centros propios 7.000 7.000 0 0,0% 0 5120 A50001 A5400 2200 336100 Material de oficina de Centros de Deporte 5.500 5.500 3.169 57,6% 3.169 5121 A50001 A5400 2269 336100 Actividades propias de infraestructuras 40 40 38 95,0% 38 5122 A50001 A5400 2269 336102 Censo de Instalaciones Deportivas 5.000 5.000 0 0,0% 0 5123 A50001 A5400 2271 336100 Limpieza de Centros de Deporte 350.000 350.000 233.394 66,7% 233.394 5124 A50001 A5400 2276 336100 Estudios y trabajos técnicos de instalaciones deportivas 30.000 30.000 9.886 33,0% 9.886 5125 A50001 A5400 2279 336100 Centros IND: Limpieza, mantenimiento y gestión 391.000 391.000 228.395 58,4% 228.395 5126 A50001 A5400 2279 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: Limpieza, mantenimiento, conducción del edificio y asistencias técnicas 163.396 163.396 108.930 66,7% 108.930 5127 A50001 A5400 2279 336103 Tarjeta Deporte - Kirol Txartela 25.000 25.000 0 0,0% 0 5128 A50001 A5400 2280 336100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Deporte 354.320 354.320 346.993 97,9% 356.844 5129 A50001 A5400 2280 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: energía eléctrica, agua y calefacción 41.200 41.200 301 0,7% 301 5130 A50001 A5400 2299 336102 Funcionamiento de Centros de Deporte 172.000 172.000 105.621 61,4% 105.621 5131 A50001 A5400 2299 336103 Sede Federaciones: funcionamiento 7.725 7.725 3.786 49,0% 3.786 5132 A50001 A5400 4400 336100 NICDO: Gestión infraestructuras deportivas 355.000 355.000 0 0,0% 0 5133 A50001 A5400 4609 336100 Subvención para elaboración de planes de instalaciones EE LL 20.000 20.000 0 0,0% 0 5134 A50001 A5400 4819 336100 Subvención a la FNDME para la divulgación de la Red de Senderos 10.000 10.000 0 0,0% 0 5135 A50001 A5400 4819 336102 Subvenciones para Entidades deportivas de Navarra para alquilar espacios singulares 10 10 0 0,0% 0 5136 A50001 A5400 6021 336103 Remodelaciones en Centros propios 25.000 25.000 0 0,0% 0 5137 A50001 A5400 6021 336104 MRR Remodelaciones en Centros Propios. Centro de Tecnificación Larrabide 246.669 246.669 0 0,0% 0 5138 A50001 A5400 6059 336100 Equipamiento de Centros de Deporte 19.000 19.000 3.236 17,0% 3.236 5139 A50001 A5400 6059 336103 Material Deportivo 10.000 10.000 0 0,0% 0 5140 A50001 A5400 7455 336100 Subvención a la UPNA para reforma de vestuarios, iluminación, césped, y complementos l Campo Rugby en año 2021 y 2022 70.000 70.000 0 0,0% 0 5141 A50001 A5400 7609 336102 Convocatoria EE.LL. instalaciones deportivas reforma 300.000 300.000 0 0,0% 0 5142 A50001 A5400 7609 336129 Subvención al Ayuntamiento de Burlada para reforma de pista de Atletismo 200.000 200.000 0 0,0% 0 5143 A50001 A5400 7609 336130 (E) Transferencia Ayto. Azagra: construcción de skatepark 40.000 40.000 0 0,0% 0 5144 A50001 A5400 7609 336131 (E) Transferencia Ayto. Cortes: ampliación centro deportivo 60.000 60.000 0 0,0% 0 5145 A50001 A5400 7609 336132 (E) Transferencia Ayto. de Olite: renovación y adecuación del campo de fútbol 30.000 30.000 0 0,0% 0 5146 A50001 A5400 7609 336133 (E) Transferencia Ayto. Olite: Cambio de las calderas del frontón de las piscinas 20.000 20.000 0 0,0% 0 5147 A50001 A5400 7609 336134 (E) Transferencia Ayto. Villatuerta: Adecuación sala 1ª planta y eliminación de barreras en el Polideportivo San Ginés 125.000 125.000 0 0,0% 0 5148 A50001 A5400 7609 336135 (E) Transferencia Ayto. de Murillo el Cuende: Construcción de pista de pádel en Rada 65.000 65.000 0 0,0% 0 5149 A50001 A5400 7609 336136 (E) Transferencia Ayto. Milagro: Adecuación de espacio multideportivo 130.000 130.000 0 0,0% 0 5150 A50001 A5400 7609 336137 (E) Transferencia Ayto. Mendavia: Césped artificial en el campo de fútbol municipal 150.000 150.000 0 0,0% 0 5151 A50001 A5400 7609 336138 (E) Transferencia Ayto. Falces: Instalación de césped artificial en el campo de fútbol 150.000 150.000 0 0,0% 0 5152 A50001 A5400 7609 336139 (E) Redacción del proyecto para la pista de atletismo en Estella 20.000 20.000 0 0,0% 0 5153 A50001 A5400 7609 336140 (E) Transferencia Ayto. Arguedas: Ampliación y mejora de las instalaciones deportivas 180.000 180.000 0 0,0% 0 5154 A50001 A5400 7609 336141 (E) Transferencia Ayto. Allo: Construcción de pistas de pádel, gimnasio, estación de limpieza de bicicletas y vestuario 150.000 150.000 0 0,0% 0 5155 A50001 A5400 7609 336142 (E) Transferencia ayuntamiento de Beriáin: instalaciones deportivas 120.000 120.000 0 0,0% 0 5156 A50001 A5400 7609 336143 (E) Transferencia Ayto. Tudela: reforma piscinas Ciudad de Tudela 115.000 115.000 0 0,0% 0 5157 A50001 A5400 7609 336144 (E) Transferencia Ayto. Fontellas: reforma piscinas 100.000 100.000 0 0,0% 0 5158 A50001 A5400 7609 336145 (E) Transferencia Ayto. Valle de Egüés: remodelación parcela 427 Polígono 15 de Sarriguren para espacio multideportivo 90.000 90.000 0 0,0% 0 5159 A50001 A5400 7609 336146 (E) Transferencia ayuntamiento Carcastillo: sustitución hierba artificial campo de fútbol 85.000 85.000 0 0,0% 0 5160 A50001 A5400 7609 336147 (E) Proyecto renovación de campo de hierba natural Instalaciones Deportivas Principe de Viana 75.000 75.000 0 0,0% 0 5161 A50001 A5400 7609 336148 (E) Transferencia Ayto. Buñuel: Reforma de la instalación de las piscinas 60.000 60.000 0 0,0% 0 5162 A50001 A5400 7609 336149 (E) Transferencia Ayto. Fustiñana: adecuación pavimento perimetral y eliminación de barreras del campo de fútbol 40.000 40.000 0 0,0% 0 5163 A50001 A5400 7609 336150 (E) Transferencia Ayto. Monteagudo: Reforma vestuarios de las piscinas municipales 40.000 40.000 0 0,0% 0 5164 A50001 A5400 7609 336151 (E) Transferencia Ayto. Andosilla: Redacción del proyecto para la reforma de los vasos de la piscina municipal 40.000 40.000 0 0,0% 0 5165 A50001 A5400 7609 336152 (E) Reparación frontón de Pueyo 40.000 40.000 0 0,0% 0 5166 A50001 A5400 7609 336153 (E) Transferencia Ayuntamiento Lodosa para construcción nueva sala de actividades en instalaciones piscinas municipales 30.000 30.000 0 0,0% 0 5167 A50001 A5400 7609 336154 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Lapoblación-Meano para 2ª fase de construcción del frontón de Meano 30.000 30.000 0 0,0% 0 5168 A50001 A5400 7609 336155 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Jaurrieta para rehabilitación del frontón 30.000 30.000 0 0,0% 0 5169 A50001 A5400 7609 336156 (E) Transferencia Ayto. de Ezcabarte para pista multideporte arena playa 25.000 25.000 0 0,0% 0 5170 A50001 A5400 7609 336157 (E) Construcción Pista de Skate en calle San Gregorio del término municipal de Buñuel 15.000 15.000 0 0,0% 0 5171 A50001 A5400 7609 336158 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Torralba de Rio para mejora y acondicionamiento del frontón municipal 15.000 15.000 0 0,0% 0 5172 A50001 A5400 7609 336159 (E) Redacción de proyecto de un campo de hierba artificial en el estadio Francisco Barreno de Castejón 10.000 10.000 0 0,0% 0 5173 A50001 A5400 7609 336160 (E) Transferencia Concejo de Beuntza (Atez). Cubierta del frontón 80.000 80.000 0 0,0% 0 5174 A50001 A5400 7609 336161 (E) Proyecto y ejecución cubierta pista de pádel en instalaciones Lagunak, de Barañain 60.000 60.000 0 0,0% 0 5175 A50001 A5400 7609 336162 (E) Cubrición del Frontón de Muniain de la Solana 30.000 30.000 0 0,0% 0 5176 A50001 A5400 7709 336100 Subvención al Club Deportivo Amaya por reforma e iluminación campo de Béisbol en 2021 y 2022 200.000 200.000 200.000 100,0% 0 5177 A50001 A5400 7819 336100 Recuperación, marcaje, homologación y mejora de los senderos de montaña-FNDME 60.000 60.000 0 0,0% 0 5178 A50001 A5400 7819 336102 Subvención a la FNDME Proyecto POCTEFA BELAROUART. Gastos 2021 43.000 43.000 0 0,0% 0 5179 A50001 A5410 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 62.457 63.708 45.504 71,4% 45.504 5180 A50001 A5410 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 6 0 0,0% 0 5181 A50001 A5410 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 57.761 58.919 40.635 69,0% 40.635 5182 Total A50001-Infraestructuras de deporte 5.825.662 5.865.662 1.604.069 27,3% 1.413.920 5183 A50002 A5000 2269 336100 Consejo Navarro del Deporte 10 10 0 0,0% 0 5184 A50002 A5000 2269 336102 Comité de Justicia deportiva de Navarra 20.000 20.000 5.028 25,1% 5.028 5185 A50002 A5100 1100 336100 Retribuciones del personal eventual 55.295 56.402 40.286 71,4% 40.286 5186 A50002 A5100 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 10 0 0 - 0 5187 A50002 A5100 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 5188 A50002 A5100 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.380 24.868 17.763 71,4% 17.763 5189 A50002 A5100 2202 336100 Revistas, publicaciones y libros de ciencias y medicina del Deporte 6.080 6.080 4.971 81,8% 4.971 5190 A50002 A5100 2262 336102 Campaña comunicación sobre la seguridad en la práctica Físico-Deportiva 10 10 0 0,0% 0 5191 A50002 A5100 2269 336100 Actividades de la Subdirección de Deporte 30 30 91 302,5% 91 5192 A50002 A5100 2269 336102 (E) Juegos Deportivos de Navarra 1.300.000 1.300.000 752.382 57,9% 752.382 5193 A50002 A5100 2269 336103 Actividades para la promoción de la actividad física y la salud 10 10 0 0,0% 0 5194 A50002 A5100 2269 336104 Acciones del Plan para el fomento de los deportes autóctonos 40.000 40.000 3.620 9,1% 3.620 5195 A50002 A5100 2269 336105 Acciones del Plan de Mujer y Deporte: Visibilización y otras acciones 100.000 100.000 38.085 38,1% 38.085 5196 A50002 A5100 2269 336107 Acciones del Plan de valores del deporte: formación en valores y otras acciones 40.000 40.000 8.810 22,0% 8.276 5197 A50002 A5100 2269 336108 Actividades deportivas accesibles 10.000 10.000 5.679 56,8% 4.670 5198 A50002 A5100 2269 336109 Actividades propias para la promoción deportiva 15.000 15.000 3.812 25,4% 3.812 5199 A50002 A5100 2269 336110 Actividades de cooperación deportiva 40.000 40.000 68.795 172,0% 68.795 5200 A50002 A5100 2269 336111 Atención médica a deportistas 52.000 52.000 34.155 65,7% 33.315 5201 A50002 A5100 2269 336112 Deporte Universitario 10.000 10.000 675 6,8% 675 5202 A50002 A5100 2269 336113 Acciones del Plan para el fomento del Tenis de Mesa 8.000 8.000 3.371 42,1% 3.371 5203 A50002 A5100 2279 336100 Formación permanente de técnicos y gestores deportivos 21.598 21.598 18.901 87,5% 18.901 5204 A50002 A5100 2279 336103 Asistencias técnicas específicas del CEIMD 94.893 94.893 19.929 21,0% 19.929 5205 A50002 A5100 4300 336100 Fundación Miguel Induráin Fundazioa: plan de actuación contrato-programa 675.000 675.000 675.000 100,0% 675.000 5206 A50002 A5100 4309 336100 Fundación Osasuna para actividades de integración 15.000 15.000 0 0,0% 0 5207 A50002 A5100 4309 336102 Fundación Remonte Euskal Jai Berri para organización de actividades deportivas 32.000 32.000 32.000 100,0% 32.000 5208 A50002 A5100 4400 336102 NICDO: Campaña escolar de esquí 200.000 200.000 200.000 100,0% 200.000 5209 A50002 A5100 4400 336103 NICDO: Organización de eventos nacionales e internacionales con las Federaciones Deportivas 430.000 430.000 430.000 100,0% 430.000 5210 A50002 A5100 4609 336100 Ayudas para actividades deportivas de Entes Locales 435.000 435.000 105.281 24,2% 105.281 5211 A50002 A5100 4609 336102 Subvenciones para formación a Servicios Deportivos Municipales 10.000 10.000 0 0,0% 0 5212 A50002 A5100 4709 336100 Campañas Escolares de actividades en la Naturaleza 45.000 45.000 45.000 100,0% 45.000 5213 A50002 A5100 4709 336102 REACT Ayudas a la digitalización de Empresas del Sector Deportivo de Navarra. FEDER 14-20 400.000 0 0 - 0 5214 A50002 A5100 4809 336100 Ayudas para alimentación de deportistas 30.000 30.000 14.013 46,7% 14.013 5215 A50002 A5100 4809 336102 Becas concedidas 10 10 0 0,0% 0 5216 A50002 A5100 4809 336103 Subvenciones para reconocimientos médicos 7.000 7.000 0 0,0% 0 5217 A50002 A5100 4809 336104 Ayudas a la formación deportiva 35.000 35.000 0 0,0% 0 5218 A50002 A5100 4809 336105 Becas para la investigación deportiva 11.300 11.300 0 0,0% 0 5219 A50002 A5100 4811 336100 Subvención para Proyectos Deportivos de Centros Escolares 50.000 50.000 32.017 64,0% 32.017 5220 A50002 A5100 4819 336100 Campaña Escolar de Vela de la Federación Navarra de Vela 130.000 130.000 124.447 95,7% 124.447 5221 A50002 A5100 4819 336102 Actividades de iniciación deportiva dirigida a Centros Educativos 20.000 20.000 0 0,0% 0 5222 A50002 A5100 4819 336103 Subvenciones a federaciones deportivas 2.716.000 2.716.000 2.145.248 79,0% 2.145.248 5223 A50002 A5100 4819 336104 Subvención a Entidades de voluntariado o con programas, en el ámbito deportivo 8.000 8.000 0 0,0% 0 5224 A50002 A5100 4819 336105 Apoyo a la organización de acontecimientos deportivos 175.000 175.000 84.063 48,0% 84.063 5225 A50002 A5100 4819 336106 Subvención a la Asociación Laxoa Elkartea para desarrollo de actividades y mantenimiento 10.000 10.000 0 0,0% 0 5226 A50002 A5100 4819 336107 Torneo de pelota femenina Asociación Emakume Master Cup 25.000 25.000 25.000 100,0% 25.000 5227 A50002 A5100 4819 336108 Ayudas a programas de ejercicio físico y salud en clubes propietarios de piscina 100.000 100.000 0 0,0% 0 5228 A50002 A5100 4819 336109 Entidades deportivas. Acuerdos y ayudas 2.475.000 2.475.000 2.113.271 85,4% 2.005.272 5229 A50002 A5100 4819 336110 Deporte de Rendimiento de Navarra: tecnificación deportiva y selecciones navarras 690.000 690.000 527.960 76,5% 527.960 5230 A50002 A5100 4819 336111 Indumentaria de las selecciones deportivas de Navarra 42.000 42.000 41.369 98,5% 19.445 5231 A50002 A5100 4819 336112 (E) Subvención Gran Premio Induráin club ciclista Estella 68.000 68.000 68.000 100,0% 68.000 5232 A50002 A5100 4819 336113 Vuelta ciclista Navarra de mujeres - K1T 58.000 58.000 58.000 100,0% 58.000 5233 A50002 A5100 4819 336114 Intercambios deportivos 10.000 10.000 0 0,0% 0 5234 A50002 A5100 4819 336118 REACT Ayudas a la digitalización de Entidades Deportivas de Navarra. FEDER 14-20 400.000 0 0 - 0 5235 A50002 A5100 4819 336119 Subvención a la Federación Navarra de Baloncesto. Campeonato de España de Baloncesto 30.000 30.000 0 0,0% 0 5236 A50002 A5100 4819 336121 (E) Subvención al Club Deportivo Arga para compra y reparación de material deportivo por las inundaciones de dic.2021 15.000 15.000 9.000 60,0% 9.000 5237 A50002 A5100 6057 336100 Equipos médicos 20.000 20.000 1.665 8,3% 1.665 5238 A50002 A5100 7709 336102 REACT Ayudas a la digitalización de Empresas del Sector Deportivo de Navarra PO FEDER 14-20 0 400.000 134.414 33,6% 134.414 5239 A50002 A5100 7819 336100 Equipamiento de las federaciones deportivas 21.500 21.500 18.189 84,6% 7.132 5240 A50002 A5100 7819 336102 (E) Subvención al Club Hiru Herri Atletiko Taldea para compra de equipamiento por las inundaciones de dic.2021 15.000 15.000 9.000 60,0% 9.000 5241 A50002 A5100 7819 336118 REACT Ayudas a la digitalización de Entidades Deportivas de Navarra PO FEDER 14-20 0 400.000 400.000 100,0% 400.000 5242 A50002 A5110 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 169.817 173.215 123.724 71,4% 123.724 5243 A50002 A5110 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 5244 A50002 A5110 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 5245 A50002 A5120 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 255.543 263.765 189.203 71,7% 189.203 5246 A50002 A5120 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 5247 A50002 A5120 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.276 40.062 21.907 54,7% 21.907 5248 A50002 A5130 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 188.818 311.288 217.873 70,0% 217.873 5249 A50002 A5130 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 5250 A50002 A5130 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.276 40.062 23.399 58,4% 23.399 5251 A50002 A5140 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 236.142 203.224 146.997 72,3% 146.997 5252 A50002 A5140 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 62.429 63.989 44.115 68,9% 44.115 5253 A50002 A5140 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 91.781 132.694 88.714 66,9% 88.714 5254 Total A50002-Promoción de la práctica deportiva 12.324.258 12.471.011 9.175.219 73,6% 9.031.857 5255 Total A50-Promoción del deporte 20.180.357 20.266.934 11.969.489 59,1% 11.584.175 5256 Total A5-Instituto Navarro del Deporte 20.180.357 20.266.934 11.969.489 59,1% 11.584.175 5257 Total A-Departamento de Cultura y Deporte 64.191.258 64.581.302 36.503.828 56,5% 35.721.539 5258 B00001 B0001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 127.032 129.575 92.552 71,4% 92.552 5259 B00001 B0001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 63.928 65.208 46.576 71,4% 46.576 5260 B00001 B0001 2020 921100 Arrendamientos inmuebles 27.000 27.000 19.360 71,7% 19.360 5261 B00001 B0001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 2.059 102,9% 2.059 5262 B00001 B0001 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios 0 0 1.112 - 1.112 5263 B00001 B0001 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 5.000 5.000 2.382 47,6% 2.382 5264 B00001 B0001 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción 0 4.100 892 21,8% 892 5265 B00001 B0001 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 7.000 7.000 6.935 99,1% 6.935 5266 B00001 B0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 291.598 279.543 162.442 58,1% 162.442 5267 B00001 B0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5268 B00001 B0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.380 24.869 17.763 71,4% 17.763 5269 B00001 B0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 8.072 10 0 0,0% 0 5270 B00001 B0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 67.000 58.422 8.872 15,2% 8.872 5271 B00001 B0100 1400 921100 Retribuciones personales 276.073 279.931 191.963 68,6% 191.963 5272 B00001 B0100 1600 921100 Seguridad social 380.349 387.974 246.569 63,6% 221.205 5273 B00001 B0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos 11 12 0 0,0% 0 5274 B00001 B0100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos 11 12 0 0,0% 0 5275 B00001 B0100 2061 921100 Arrendamientos y licencias informáticas 1.000 1.000 0 0,0% 0 5276 B00001 B0100 2120 921100 Conservación y reparación de edificios 1.000 1.000 3.212 321,2% 3.212 5277 B00001 B0100 2160 921100 Conservación y reparación de equipos 1.000 1.000 0 0,0% 0 5278 B00001 B0100 2200 921100 Material de oficina 3.000 3.000 764 25,5% 764 5279 B00001 B0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte 500 500 0 0,0% 0 5280 B00001 B0100 2262 921100 Publicidad y propaganda 15.000 5.504 0 0,0% 0 5281 B00001 B0100 2269 921102 Gastos diversos 3.470 3.470 0 0,0% 0 5282 B00001 B0100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos 20.000 15.900 14.193 89,3% 14.193 5283 B00001 B0100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 0 0,0% 0 5284 B00001 B0100 2301 921102 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 0 0,0% 0 5285 B00001 B0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 5286 B00001 B0100 4809 921102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 5287 B00001 B0100 6020 921100 Acondicionamiento edificios 10 9.506 9.496 99,9% 9.496 5288 B00001 B0100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina 10.000 10.000 1.196 12,0% 1.196 5289 B00001 B0100 6056 921100 Obras y material artístico 0 0 2.500 - 2.500 5290 B00001 B0100 6060 921100 Equipos informáticos 15.000 15.000 4.345 29,0% 4.345 5291 B00001 B0100 6094 921100 Aplicaciones y programas informáticos 5.000 5.000 0 0,0% 0 5292 Total B00001-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas 1.357.464 1.344.567 835.180 62,1% 809.816 5293 Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas 1.357.464 1.344.567 835.180 62,1% 809.816 5294 Total B0-Dirección y servicios generales del departamento 1.357.464 1.344.567 835.180 62,1% 809.816 5295 B20000 B2000 1000 232500 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 44.117 71,4% 44.117 5296 B20000 B2000 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 25.540 56.197 35.192 62,6% 35.192 5297 B20000 B2000 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5298 B20000 B2000 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 35.882 24.425 68,1% 24.425 5299 B20000 B2000 2120 232500 Reparaciones edificio 1.030 1.030 816 79,2% 816 5300 B20000 B2000 2200 232500 Material de oficina 2.575 2.575 2.210 85,8% 2.210 5301 B20000 B2000 2202 232500 Adquisición de fondos bibliográficos, prensa, suscripciones 1.030 1.030 903 87,6% 903 5302 B20000 B2000 2264 232500 Gastos de comunidad de propietarios 5.665 5.665 5.042 89,0% 5.042 5303 B20000 B2000 2266 232500 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 1.030 1.030 0 0,0% 0 5304 B20000 B2000 2273 232500 Servicios informáticos 5.109 5.109 121 2,4% 121 5305 B20000 B2000 2274 232500 Seguridad Edificio 12.360 12.360 8.451 68,4% 8.451 5306 B20000 B2000 2276 232500 Estudios y trabajos técnicos 5.150 5.150 979 19,0% 979 5307 B20000 B2000 2279 232500 Mantenimientos aseos y ascensor 1.030 1.030 92 9,0% 92 5308 B20000 B2000 2280 232500 Energía eléctrica, agua y calefacción 7.210 7.210 4.626 64,2% 4.626 5309 B20000 B2000 2284 232500 Suministro aseos 618 618 0 0,0% 0 5310 B20000 B2000 2301 232500 Locomoción y gastos de viaje 10.300 10.300 8.549 83,0% 8.285 5311 Total B20000-Actividades generales del programa 139.221 206.964 135.521 65,5% 135.257 5312 B20001 B2200 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 176.818 180.358 128.824 71,4% 128.824 5313 B20001 B2200 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5314 B20001 B2200 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.276 4.192 4.190 100,0% 4.190 5315 B20001 B2200 2100 232500 Mantenimiento Lugares de Memoria 22.000 22.000 9.968 45,3% 9.968 5316 B20001 B2200 2120 232500 Retirada de simbología franquista 5.000 5.000 0 0,0% 0 5317 B20001 B2200 2276 232500 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicación Ley Memoria Histórica 20.000 20.000 8.982 44,9% 8.982 5318 B20001 B2200 2276 232502 Actividades programas de sensibilización en materia de Memoria 110.000 110.000 24.638 22,4% 24.638 5319 B20001 B2200 2276 232503 Actuaciones Fuerte de San Cristóbal 20.000 20.000 0 0,0% 0 5320 B20001 B2200 2276 232504 Encargo a NASERTIC. Trabajos técnicos Banco ADN 70.000 70.000 40.653 58,1% 40.653 5321 B20001 B2200 2276 232505 Centro documental y audiovisual del INM 250.000 250.000 101.148 40,5% 101.148 5322 B20001 B2200 2276 232507 Actividades en torno al exilio navarro 80.000 80.000 8.854 11,1% 8.854 5323 B20001 B2200 2276 232508 Red de lugares de memoria 40.000 40.000 27.769 69,4% 27.769 5324 B20001 B2200 2276 232510 (E) Proyecto Fronteras de Hormigón 67.000 67.000 56.752 84,7% 56.752 5325 B20001 B2200 4455 232500 Convenio con la UPNA para la Memoria Histórica 80.000 80.000 0 0,0% 0 5326 B20001 B2200 4819 232500 Convenio con la Sociedad Aranzadi. Aplicación Ley Memoria Histórica 100.000 100.000 0 0,0% 0 5327 B20001 B2200 6019 232500 Inversiones Lugares de Memoria 115.010 115.010 16.137 14,0% 16.137 5328 B20001 B2200 6020 232500 Obras Palacio Marqués de Rozalejo 600.000 0 0 - 0 5329 B20001 B2200 6020 232502 MRR. Obras Palacio Marqués de Rozalejo 0 600.000 5.304 0,9% 5.304 5330 B20001 B2200 6055 232500 Señalización y visibilización Lugares de Memoria 80.000 80.000 6.586 8,2% 6.586 5331 B20001 B2200 6081 232500 Inversión fondos biblioteca especializada Memoria y DDHH 15.000 15.000 12.398 82,7% 12.398 5332 B20001 B2200 6089 232500 Adquisición de fondos centro documentación Instituto Navarro de la Memoria 30.000 30.000 5.731 19,1% 5.731 5333 B20001 B2200 6094 232500 Programas informáticos gestión Memoria 10 10 0 0,0% 0 5334 B20001 B2200 7609 232502 Convenio Ayuntamiento de Pamplona para panteón víctimas 40.000 40.000 0 0,0% 0 5335 Total B20001-Políticas públicas de Memoria 1.960.124 1.928.581 457.933 23,7% 457.933 5336 B20002 B2100 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 184.896 176.594 127.143 72,0% 127.143 5337 B20002 B2100 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5338 B20002 B2100 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 5339 B20002 B2100 2268 232500 Premios, concursos y certámenes 6.000 6.000 5.100 85,0% 5.100 5340 B20002 B2100 2269 232500 Actuaciones en materia de Víctimas no reconocidas de vulneraciones graves de Derechos Humanos 25.000 25.000 0 0,0% 0 5341 B20002 B2100 2269 232502 Actividades de atención a las víctimas 10.000 10.000 0 0,0% 0 5342 B20002 B2100 2276 232506 Sensibilización y promoción de valores de paz y convivencia. Paz en positivo 110.000 110.000 72.602 66,0% 72.602 5343 B20002 B2100 2276 232507 Escuelas con memoria, paz y convivencia 290.000 290.000 203.447 70,2% 203.447 5344 "B20002 B2100 2276 232509 Programa de Derechos Humanos ""Somos personas/Pertsonak Gara""" 100.000 100.000 13.416 13,4% 13.242 5345 B20002 B2100 2276 232510 Plan estratégico de Convivencia 70.000 70.000 0 0,0% 0 5346 B20002 B2100 2276 232511 Talleres resiliencia 10.000 10.000 0 0,0% 0 5347 B20002 B2100 2276 232512 Observatorio Permanente de Derechos Humanos 50.000 50.000 29.400 58,8% 29.400 5348 B20002 B2100 4609 232503 Subvenciones a entidades locales en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH 30.000 30.000 0 0,0% 0 5349 B20002 B2100 4809 232500 Subvenciones por acciones de violencia terrorista y otras violencias de motivación política 10 10 0 0,0% 0 5350 B20002 B2100 4819 232502 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con las víctimas 40.000 40.000 0 0,0% 0 5351 B20002 B2100 4819 232504 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH 40.000 40.000 0 0,0% 0 5352 B20002 B2100 4819 232506 Convenio con la Fundación +34 para atención población reclusa navarra en el extranjero 15.000 15.000 0 0,0% 0 5353 B20002 B2100 4819 232507 Convenio con el Colegio de Sociólogos y Politólogos de Navarra proyectos convivencia 20.000 20.000 0 0,0% 0 5354 B20002 B2100 4819 232508 Convenio con la Fundación Víctimas de terrorismo para proyecto sensibilización 15.000 15.000 0 0,0% 0 5355 B20002 B2100 4819 232509 Convenio con la Asociación de Víctimas del Terrorismo para programa atención víctimas 15.000 15.000 0 0,0% 0 5356 B20002 B2100 4819 232510 Subvenciones centros investigación y organizaciones para informes vulneraciones DDHH en Navarra 70.000 70.000 0 0,0% 0 5357 "B20002 B2100 4819 232511 (E) Convenio con la Asociación ""Erriberri por la memoria""" 500 500 0 0,0% 0 5358 B20002 B2100 7609 232500 Subvenciones a entidades locales para actuaciones en materia de Memoria, víctimas y DDHH 30.000 30.000 0 0,0% 0 5359 Total B20002-Actuaciones en materia de convivencia, víctimas y derechos humanos 1.131.426 1.123.126 451.108 40,2% 450.934 5360 Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos 3.230.771 3.258.671 1.044.562 32,1% 1.044.124 5361 Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos 3.230.771 3.258.671 1.044.562 32,1% 1.044.124 5362 B30000 B3000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 44.117 71,4% 44.117 5363 B30000 B3000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 91.320 93.151 65.517 70,3% 65.517 5364 B30000 B3000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.249 20.655 14.753 71,4% 14.753 5365 B30000 B3000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 63.656 64.929 46.378 71,4% 46.378 5366 B30000 B3000 1220 334100 Retribuciones del personal contratado temporal 151.882 89.379 68.473 76,6% 68.473 5367 B30000 B3000 1250 334100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 73.072 139.034 101.641 73,1% 101.641 5368 B30000 B3000 1400 334100 Retribuciones personales 469.501 478.916 321.514 67,1% 321.514 5369 B30000 B3000 1600 334100 Seguridad social 624.883 637.407 427.389 67,1% 390.561 5370 B30000 B3000 1705 334100 Complemento por trabajo en turnos de noche 202 1.607 454 28,3% 454 5371 B30000 B3000 1707 334100 Remuneración por trabajo a turnos 2.030 2.072 684 33,0% 684 5372 B30000 B3000 2120 334100 Mantenimiento, reparaciones y acondicionamiento 12.000 12.000 19.799 165,0% 19.799 5373 B30000 B3000 2200 334100 Material de oficina 8.000 8.000 2.970 37,1% 2.970 5374 B30000 B3000 2202 334100 Suscripciones y libros 1.500 1.500 936 62,4% 936 5375 B30000 B3000 2221 334100 Comunicaciones postales 5.000 5.000 3.156 63,1% 3.156 5376 B30000 B3000 2239 334100 Servicio de mensajería y transporte 900 900 111 12,3% 111 5377 B30000 B3000 2262 334100 Publicidad y propaganda 7.000 7.000 8.175 116,8% 8.175 5378 B30000 B3000 2266 334100 Gastos de asistencia a cursos 5.000 5.000 940 18,8% 940 5379 B30000 B3000 2269 334102 Gastos diversos 3.000 3.000 843 28,1% 843 5380 B30000 B3000 2269 334104 Consejo Navarro del Euskera Euskararen Nafar Kontseilua 12.000 12.000 106 0,9% 106 5381 B30000 B3000 2273 334100 Servicios Informáticos 26.149 26.149 6.625 25,3% 6.625 5382 B30000 B3000 2276 334100 Estudios y trabajos técnicos 23.000 23.000 0 0,0% 0 5383 B30000 B3000 2279 334100 Trabajos realizados por terceros 3.000 3.000 2.085 69,5% 2.085 5384 B30000 B3000 2280 334100 Energía eléctrica, agua y calefacción 30.000 30.000 16.541 55,1% 16.541 5385 B30000 B3000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 4.362 87,2% 4.270 5386 B30000 B3000 4809 334100 Indemnizaciones por responsabilidad civil 1.500 1.500 0 0,0% 0 5387 B30000 B3000 4809 334102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 5388 B30000 B3000 4809 334103 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 5389 B30000 B3000 6020 334100 Reparación y reforma de locales 25.000 25.000 0 0,0% 0 5390 B30000 B3000 6050 334100 Mobiliario y equipo de oficina 12.000 12.000 0 0,0% 0 5391 B30000 B3000 6060 334100 Equipos informáticos 10.000 10.000 1.936 19,4% 1.936 5392 B30000 B3000 6094 334100 Aplicaciones informáticas 26.487 26.487 0 0,0% 0 5393 Total B30000-Actividades generales del programa 1.773.905 1.805.473 1.159.505 64,2% 1.122.585 5394 B30001 B3100 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 772.258 825.080 581.217 70,4% 581.217 5395 B30001 B3100 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 78.552 42.754 31.307 73,2% 31.307 5396 B30001 B3100 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 117.827 140.215 94.430 67,3% 94.430 5397 B30001 B3100 2276 334100 Trabajos de traducción de contenidos 215.000 215.000 235.412 109,5% 235.412 5398 B30001 B3100 2276 334102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Base de Datos de la Toponimia Oficial de Navarra 28.000 28.000 12.012 42,9% 12.012 5399 B30001 B3100 4816 334100 Convenio con Euskaltzaindia para labores académicas, de asesoramiento y de promoción del euskera 190.000 190.000 0 0,0% 0 5400 B30001 B3100 6092 334100 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización en la plataforma Toponimia Oficial de Navarra 22.000 22.000 0 0,0% 0 5401 Total B30001-Recursos lingüísticos 1.423.637 1.463.049 954.378 65,2% 954.378 5402 B30002 B3200 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 198.572 202.546 144.674 71,4% 144.674 5403 B30002 B3200 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.276 40.061 28.615 71,4% 28.615 5404 B30002 B3200 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 33.007 32.219 24.924 77,4% 24.924 5405 B30002 B3200 2262 334102 Sensibilización y fomento del uso del euskera 300.000 300.000 123.120 41,0% 121.396 5406 B30002 B3200 2276 334100 Plan Estratégico del euskera. Análisis y Sistema de Indicadores del Euskera 115.000 115.000 2.219 1,9% 2.219 5407 "B30002 B3200 2279 334100 Programa ""Sarean euskaraz"" para uso del euskera en las TIC" 100.000 100.000 0 0,0% 0 5408 B30002 B3200 4309 334100 Subvención Asociación Gerediaga para Feria del libro de Durango 10.000 10.000 0 0,0% 0 5409 B30002 B3200 4609 334100 Programa de ayudas para desarrollo del euskera en el ámbito municipal 875.000 875.000 0 0,0% 0 5410 B30002 B3200 4701 334100 (E) Uso del euskera en el comercio y la empresa 210.000 210.000 0 0,0% 0 5411 B30002 B3200 4709 334100 Ayudas para fomentar la presencia del euskera en los medios de comunicación 971.000 971.000 173.999 17,9% 173.999 5412 B30002 B3200 4809 334102 Ayudas a personas adultas para aprendizaje de euskera 300.000 300.000 65.275 21,8% 65.275 5413 B30002 B3200 4816 334100 Convenio con Eusko Ikaskuntza para actividades investigación sobre las lenguas de Navarra 55.000 55.000 0 0,0% 0 5414 B30002 B3200 4819 334100 Ayudas a entidades sociales sin ánimo de lucro para fomento del euskera 415.000 415.000 89.279 21,5% 89.279 5415 B30002 B3200 4819 334102 Uso del euskera en las Federaciones deportivas 20.000 20.000 17.342 86,7% 0 5416 B30002 B3200 4819 334103 (E) Convenio con Topagunea Euskara Elkarteen Federazioa para programas de uso social del euskera 145.000 145.000 57.139 39,4% 57.139 5417 B30002 B3200 4819 334104 Ayudas a la enseñanza de euskera a personas adultas 1.800.000 1.800.000 583.234 32,4% 583.234 5418 B30002 B3200 4819 334105 Convenio con Euskarabentura Elkartea para un programa de uso del euskera dirigido a población juvenil 15.000 15.000 0 0,0% 0 5419 B30002 B3200 4819 334106 Convenio con Euskal Wikilarien Elkartea para editar en internet contenidos en euskera 30.000 30.000 15.268 50,9% 15.268 5420 B30002 B3200 4819 334109 Convenio con la asociación Soziolinguistika Klusterra para la investigación y divulgación sociolingüística en Navarra 25.000 25.000 0 0,0% 0 5421 B30002 B3200 4819 334110 Convenio con Dindaia Fundazioa para ofrecer actividades en euskera a la población en edad escolar 60.000 60.000 32.275 53,8% 32.275 5422 B30002 B3200 4819 334111 (E) Convenio con Nafarroako Bertsozaleen Elkartea para la investigación de la tradición oral en el bertsolarismo 40.000 40.000 0 0,0% 0 5423 B30002 B3200 4819 334112 (E) Convenio con Jaso Fundazioa para la programación y divulgación de un musical en euskera 15.000 15.000 0 0,0% 0 5424 B30002 B3200 6081 334100 Nafarroako Mediateka-Mediateca de Navarra para el patrimonio inmaterial del euskera 26.000 26.000 3.400 13,1% 3.400 5425 B30002 B3200 6081 334102 Adquisición de fondos editoriales y audiovisuales 6.865 6.865 126 1,8% 126 5426 B30002 B3200 7709 334100 (E) Ayudas para desarrollo de aplicaciones para fomentar el euskera en el entorno digital 58.500 58.500 4.394 7,5% 4.394 5427 Total B30002-Planificación y promoción del euskera 5.863.220 5.867.190 1.365.283 23,3% 1.346.216 5428 B30003 B3300 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 673.062 600.199 415.142 69,2% 415.142 5429 B30003 B3300 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 5430 B30003 B3300 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 222.418 294.300 182.983 62,2% 182.983 5431 B30003 B3300 2061 334100 Licencias para la biblioteca especializada 318 318 159 50,0% 159 5432 B30003 B3300 2262 334100 Divulgación del euskera en las administraciones públicas 20.000 20.000 2.616 13,1% 1.467 5433 B30003 B3300 2266 334100 Formación en euskera en las administraciones públicas 150.462 150.462 2.614 1,7% 2.614 5434 B30003 B3300 2269 334100 Programas europeos de fomento de la diversidad lingüística 30.000 30.000 18.134 60,4% 18.134 5435 B30003 B3300 2269 334102 Asesoramiento y evaluación del plan de diversificación lingüística en la administración 85.000 85.000 39.628 46,6% 39.628 5436 Total B30003-Desarrollo del euskera en las administraciones públicas 1.181.270 1.180.278 661.276 56,0% 660.127 5437 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 10.242.032 10.315.991 4.140.442 40,1% 4.083.307 5438 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 10.242.032 10.315.991 4.140.442 40,1% 4.083.307 5439 B50000 B5000 1000 146100 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 44.117 71,4% 44.117 5440 B50000 B5000 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 172.453 175.904 123.753 70,4% 123.753 5441 B50000 B5000 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5442 B50000 B5000 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 177.311 215.198 149.691 69,6% 149.691 5443 B50000 B5000 2020 145100 Gastos de alquiler 23.000 22.520 10.800 48,0% 10.800 5444 B50000 B5000 2120 145100 Conservación y reparación de edificios 3.000 3.000 0 0,0% 0 5445 B50000 B5000 2200 145100 Material de oficina 1.000 1.000 1.016 101,6% 1.016 5446 B50000 B5000 2202 145100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 81 4,1% 81 5447 B50000 B5000 2239 145100 Mensajería, reparto y transporte 500 500 2.103 420,5% 2.103 5448 B50000 B5000 2240 145100 Primas de seguros de edificios y locales 500 500 675 135,0% 675 5449 B50000 B5000 2261 145100 Gastos de representación 18.000 18.000 2.339 13,0% 2.339 5450 B50000 B5000 2262 144100 Campañas de publicidad y comunicación 90.000 90.000 81.257 90,3% 81.257 5451 B50000 B5000 2264 145100 Gastos de comunidad de propietarios 6.000 6.000 3.042 50,7% 3.042 5452 B50000 B5000 2266 145105 Jornadas, conferencias y reuniones 55.000 55.000 8.956 16,3% 8.956 5453 B50000 B5000 2269 145100 Gastos diversos 7.990 7.990 11.491 143,8% 11.491 5454 B50000 B5000 2271 145100 Servicio de limpieza 2.000 2.000 1.355 67,8% 1.355 5455 B50000 B5000 2273 145100 Servicios informáticos 5.000 5.000 3.368 67,4% 3.368 5456 B50000 B5000 2276 145100 Estudios y trabajos técnicos 50.000 50.000 5.472 10,9% 5.472 5457 B50000 B5000 2280 145100 Energía eléctrica, agua y calefacción 3.000 3.480 2.267 65,2% 2.267 5458 B50000 B5000 2301 145100 Locomoción y gastos de viaje 12.000 12.000 24.955 208,0% 24.955 5459 B50000 B5000 4459 145100 Participación en foros transnacionales, federaciones, Interreg, Eurorregión 621.000 621.000 601.497 96,9% 601.497 5460 B50000 B5000 6020 145100 Acondicionamiento edificios 10 10 0 0,0% 0 5461 B50000 B5000 6094 144102 Programas informáticos 20.000 20.000 0 0,0% 0 5462 B50000 B5100 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 180.040 201.534 141.957 70,4% 141.957 5463 B50000 B5100 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5464 B50000 B5100 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.276 5.725 5.723 100,0% 5.723 5465 Total B50000-Actividades generales del programa 1.549.654 1.580.150 1.225.914 77,6% 1.225.914 5466 B50001 B5100 2269 144100 Actividades con la Ciudadanía Navarra en el Exterior 120.000 120.000 65.289 54,4% 65.094 5467 B50001 B5100 2276 144100 Desarrollo iniciativa NEXT retorNA 65.000 65.000 1.825 2,8% 1.825 5468 B50001 B5100 2276 144102 (E) Estudio sobre migración y retorno navarro a EEUU y Canadá 15.000 15.000 0 0,0% 0 5469 B50001 B5100 4809 144100 Ayudas a navarras y navarros para su retorno 20.000 20.000 3.687 18,4% 3.687 5470 B50001 B5100 4819 144103 Jornadas de Casas y Hogares Navarros - Federación Nacional de Hogares Navarros 20.000 20.000 5.000 25,0% 5.000 5471 B50001 B5100 4819 144104 Ayudas a centros navarros en otras comunidades 45.000 45.000 14.036 31,2% 14.036 5472 B50001 B5100 4819 144105 Ayudas a casas regionales en Navarra 25.000 25.000 5.682 22,7% 5.682 5473 B50001 B5100 4819 144106 (E) Convenio con Ortzadar para actividades con la ciudadanía navarra en Argentina 30.000 30.000 0 0,0% 0 5474 B50001 B5100 4900 144100 Ayudas a centros navarros en el exterior 35.000 35.000 6.005 17,2% 6.005 5475 B50001 B5100 4900 144103 Encuentro de las colectividades navarras de Argentina y de Chile 20.000 20.000 10.000 50,0% 10.000 5476 B50001 B5100 4900 144104 Ayudas a emigrantes navarros para visitar Navarra 10.000 10.000 0 0,0% 0 5477 B50001 B5100 7819 144100 Adquisición y mejora de locales y equipos en centros navarros en el exterior 12.000 12.000 0 0,0% 0 5478 B50001 B5100 7819 144102 Adquisición y mejora de locales y equipos en casas regionales en Navarra 10.000 10.000 0 0,0% 0 5479 B50001 B5100 7819 144103 Adquisición y mejora de locales y equipos de centros navarros en otras CCAA 10.000 10.000 0 0,0% 0 5480 Total B50001-Actividades con la ciudadanía en el exterior 437.000 437.000 111.524 25,5% 111.329 5481 B50002 B5100 2269 145102 Fomento de la Cooperación Territorial Europea 30.000 30.000 7.953 26,5% 7.953 5482 B50002 B5100 4609 144100 Ayudas a entidades locales para el impulso de actividades de cooperación transfronteriza y europea 20.000 20.000 0 0,0% 0 5483 B50002 B5100 4819 144100 Ayudas a las entidades sociales para el impulso de proyectos de cooperación transfronteriza y europea 20.000 20.000 0 0,0% 0 5484 Total B50002-Cooperación Interregional y Transfronteriza 70.000 70.000 7.953 11,4% 7.953 5485 B50003 B5200 2266 145100 Foros Permanentes de Encuentro 85.000 85.000 14.250 16,8% 14.250 5486 B50003 B5200 2266 145103 Difusión y divulgación de programas, fondos y temáticas de la UE 35.000 35.000 16.687 47,7% 0 5487 B50003 B5200 2273 145100 Aplicación inteligente de alineamiento de estrategias UE 20.000 20.000 0 0,0% 0 5488 B50003 B5200 2276 145108 Asistencia técnica captación fondos europeos 211.000 211.000 107.438 50,9% 107.438 5489 B50003 B5200 4309 145100 Convenio con la Fundación Aditech para la coordinación de la presencia activa en iniciativas y redes UE 96.000 96.000 42.539 44,3% 42.539 5490 B50003 B5200 4455 145100 Convenio UPNA - Formación personas gestoras de proyectos europeos 40.000 40.000 0 0,0% 0 5491 B50003 B5200 4701 145100 Ayudas Programa Europa + Cerca 20.000 20.000 0 0,0% 0 5492 B50003 B5200 4709 145100 Ayudas a empresas para difusión de políticas relacionadas con la UE 25.000 8.860 0 0,0% 0 5493 B50003 B5200 4709 145102 Ayudas a la contratación de personas promotoras y gestoras de proyectos EU 130.000 130.000 0 0,0% 0 5494 B50003 B5200 4809 145100 Beca Oficina del Gobierno de Navarra ante la UE (Bruselas) 40.000 40.000 21.191 53,0% 21.083 5495 B50003 B5200 4809 145102 Becas punto de información EUROPE DIRECT 31.000 31.000 22.552 72,7% 22.444 5496 B50003 B5200 4819 145100 Ayudas a entidades sin ánimo de lucro para difusión de políticas relacionadas con la UE 25.000 41.140 0 0,0% 0 5497 Total B50003-Acción Europea 758.000 758.000 224.657 29,6% 207.755 5498 Total B50-Acción Exterior 2.814.654 2.845.150 1.570.047 55,2% 1.552.950 5499 Total B5-Acción Exterior 2.814.654 2.845.150 1.570.047 55,2% 1.552.950 5500 Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas 17.644.921 17.764.379 7.590.232 42,7% 7.490.197 5501 C00000 C0000 4459 912200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 425.382 425.382 283.728 66,7% 281.694 5502 C00000 C0000 7459 912200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 28.000 28.000 4.548 16,2% 4.548 5503 Total C00000-Consejo de Navarra 453.382 453.382 288.276 63,6% 286.242 5504 Total C00-Consejo de Navarra 453.382 453.382 288.276 63,6% 286.242 5505 Total C0-Consejo de Navarra 453.382 453.382 288.276 63,6% 286.242 5506 Total C-Consejo de Navarra 453.382 453.382 288.276 63,6% 286.242 5507 F00000 F0000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 127.032 129.575 92.552 71,4% 92.552 5508 F00000 F0000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 63.928 65.208 43.679 67,0% 43.679 5509 F00000 F0000 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos 23.354 23.354 5.289 22,6% 5.289 5510 F00000 F0000 2269 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 4.700 4.700 2.061 43,9% 2.061 5511 F00000 F0000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 7.000 7.000 3.366 48,1% 3.366 5512 F00000 F0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 165.295 151.869 107.433 70,7% 107.433 5513 F00000 F0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5514 F00000 F0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 63.656 64.931 46.378 71,4% 46.378 5515 F00000 F0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 46.133 99.258 55.476 55,9% 55.476 5516 F00000 F0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 78.696 113.898 79.892 70,1% 79.892 5517 F00000 F0100 1400 921100 Retribuciones personales 554.959 553.449 378.730 68,4% 378.730 5518 F00000 F0100 1600 921100 Seguridad social 1.023.397 1.045.240 720.879 69,0% 634.271 5519 F00000 F0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos 11 12 0 0,0% 0 5520 F00000 F0100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos 11 12 0 0,0% 0 5521 F00000 F0100 2200 921100 Material de oficina 3.000 3.000 228 7,6% 228 5522 F00000 F0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte 500 500 0 0,0% 0 5523 F00000 F0100 2269 921102 Gastos diversos 2.030 2.030 36 1,8% 36 5524 F00000 F0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 5525 F00000 F0100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina 2.000 2.000 0 0,0% 0 5526 F00000 F0100 6060 921100 Equipos informáticos 4.000 4.000 3.386 84,6% 3.386 5527 F00000 F0100 6094 921100 Programas informáticos 1.250 1.250 496 39,7% 496 5528 Total F00000-Dirección y servicios generales de políticas migratorias y justicia 2.170.972 2.271.308 1.539.881 67,8% 1.453.273 5529 Total F00-Dirección y servicios generales de políticas migratorias y justicia 2.170.972 2.271.308 1.539.881 67,8% 1.453.273 5530 Total F0-Dirección y servicios generales del departamento 2.170.972 2.271.308 1.539.881 67,8% 1.453.273 5531 F10000 F1000 1000 231900 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 44.117 71,4% 44.117 5532 F10000 F1000 1200 231900 Retribuciones del personal fijo 26.376 26.905 19.216 71,4% 19.216 5533 F10000 F1000 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 3.138 >1000% 3.138 5534 F10000 F1000 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 63.656 64.931 34.133 52,6% 34.133 5535 F10000 F1000 2020 231900 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 8.000 8.000 4.373 54,7% 4.373 5536 F10000 F1000 2120 231900 Reparación y mantenimiento de edificios 3.000 3.000 3.882 129,4% 3.882 5537 F10000 F1000 2160 231900 Mantenimiento de equipos informáticos 600 600 532 88,6% 435 5538 F10000 F1000 2200 231900 Material de oficina 5.000 5.000 834 16,7% 834 5539 F10000 F1000 2262 231900 Publicidad y propaganda 5.000 5.000 4.978 99,6% 4.978 5540 F10000 F1000 2264 231900 Gastos comunidad de propietarios 2.000 2.000 835 41,7% 835 5541 F10000 F1000 2266 231900 Reuniones, conferencias y cursillos 5.000 5.000 22.785 455,7% 22.785 5542 F10000 F1000 2279 231900 Traducciones 8.000 8.000 1.112 13,9% 1.112 5543 F10000 F1000 2279 231905 Estudio migraciones Navarra 5.000 5.000 0 0,0% 0 5544 F10000 F1000 2279 231906 Otras actuaciones en el ámbito de las migraciones 15.000 15.000 60.301 402,0% 60.301 5545 F10000 F1000 2280 231900 Energía eléctrica, agua y calefacción 19.000 19.000 5.515 29,0% 5.515 5546 F10000 F1000 2301 231900 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 6.768 67,7% 6.768 5547 F10000 F1000 4455 231900 Convenio con UPNA. Mentoría social acceso e integración jóvenes, sensibilización e investigación Cátedra Unesco 34.000 34.000 34.000 100,0% 34.000 5548 F10000 F1000 4819 231900 (E) Subvención actuaciones humanitarias en el ámbito del refugio y las migraciones en Europa 115.000 115.000 71.006 61,7% 71.006 5549 F10000 F1000 4819 231902 Convenio con Coordinadora de Mentoría Social. Congreso Estatal Mentoría 2022 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 5550 F10000 F1000 6020 231900 Inversiones en edificios 25.000 48.286 145 0,3% 145 5551 F10000 F1000 6031 231900 Inversiones en instalaciones 1.000 9.652 0 0,0% 0 5552 F10000 F1000 6050 231900 Mobiliario y equipos de oficina 13.000 13.000 7.418 57,1% 7.418 5553 F10000 F1000 6060 231900 Equipos informáticos 16.000 6.000 2.876 47,9% 2.876 5554 F10000 F1000 6094 231900 Modernización informática 30.000 30.000 0 0,0% 0 5555 F10000 F1000 7609 231900 Convenio con Ayuntamiento de Tafalla. Parque de la migración 5.000 5.000 0 0,0% 0 5556 Total F10000-Actividades generales del programa 505.196 530.151 357.964 67,5% 357.867 5557 F10001 F1100 1200 231900 Retribuciones del personal fijo 131.449 134.080 95.769 71,4% 95.769 5558 F10001 F1100 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5559 F10001 F1100 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 88.474 90.245 64.459 71,4% 64.459 5560 F10001 F1100 2269 231900 Gastos diversos 2.000 2.000 325 16,2% 325 5561 F10001 F1100 2279 231900 Servicio de mediación intercultural 329.212 307.275 132.928 43,3% 132.928 5562 F10001 F1100 2279 231902 Servicio de asesoramiento en extranjería a personas migrantes 299.266 299.266 207.493 69,3% 207.493 5563 F10001 F1100 2279 231903 REACT Programa jóvenes migrantes sin apoyo familiar en Navarra PO FSE 14-20 530.918 530.918 331.594 62,5% 246.055 5564 F10001 F1100 2279 231904 Plan integral de acogida a personas migrantes 15.000 15.000 7.250 48,3% 7.250 5565 F10001 F1100 2279 231907 Servicio de información a la ciudadanía en materia de migraciones 269.000 269.000 0 0,0% 0 5566 F10001 F1100 4819 231900 (E) Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones a entidades de acogida y acompañamiento a personas migrantes 277.700 288.053 115.092 40,0% 115.092 5567 F10001 F1100 4819 231902 Convenio con Cruz Roja. Programa acompaña y centros residenciales migrantes 140.000 140.000 0 0,0% 0 5568 F10001 F1100 4819 231903 Subvenciones a entidades de acogida y acompañamiento a personas migrantes 170.000 162.998 84.727 52,0% 84.727 5569 F10001 F1100 4819 231904 Programa de Asilo y Refugio. Convenio con Fundación Civil San Francisco Javier 95.000 95.000 46.642 49,1% 0 5570 F10001 F1100 4819 231907 (E) Convenio con Asociación SEI. Reagrupación Familiar y Duelo migratorio 125.000 125.000 125.000 100,0% 125.000 5571 F10001 F1100 4819 231908 (E) Programa de Asilo y Refugio. Convenio con CEAR. Programa de transición 155.000 155.000 65.418 42,2% 0 5572 F10001 F1100 4819 231909 (E) Convenio con la Asociación Lantxotegi Elkartea : programa Ahlan Bek 90.000 90.000 90.000 100,0% 90.000 5573 F10001 F1100 4819 231910 (E) Convenio con SONAGE: apoyo a las familias para acogida por estudios 45.000 45.000 0 0,0% 0 5574 F10001 F1100 4819 231911 (E) Convenio con la asociación Elkarri Laguntza - Apoyo Mutuo para la formación de jóvenes migrantes 9.000 9.000 9.000 100,0% 9.000 5575 Total F10001-Acogida y acompañamiento a personas migrantes 2.772.029 2.757.846 1.375.697 49,9% 1.178.098 5576 F10002 F1200 1200 231900 Retribuciones del personal fijo 55.295 56.402 40.286 71,4% 40.286 5577 F10002 F1200 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5578 F10002 F1200 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 106.759 104.889 68.224 65,0% 68.224 5579 F10002 F1200 2268 231900 Premios Navarra de Colores-Nafarroa Koloretan 2.000 2.000 0 0,0% 0 5580 F10002 F1200 2269 231900 Campaña Navarra tiene colores 50.000 50.000 2.321 4,6% 2.321 5581 F10002 F1200 2269 231902 Acciones de sensibilización 24.000 24.000 17.236 71,8% 16.746 5582 F10002 F1200 2269 231903 Gastos diversos 3.000 3.000 1.765 58,8% 1.765 5583 F10002 F1200 2269 231904 Foro de personas migrantes 5.000 5.000 4.165 83,3% 4.165 5584 F10002 F1200 2279 231903 Plan de convivencia intercultural 15.000 15.000 7.437 49,6% 7.437 5585 F10002 F1200 2279 231904 Plan de lucha contra el racismo 15.000 15.000 7.411 49,4% 7.411 5586 F10002 F1200 2279 231909 Otros servicios contratados con terceros 15.000 15.000 20.378 135,9% 20.378 5587 F10002 F1200 2279 231910 Servicio de atención a víctimas y sensibilización frente al racismo y la xenofobia.(SAVISER) 140.000 140.000 0 0,0% 0 5588 F10002 F1200 2279 231911 Servicio Red TECIR (técnicas convivencia intercultural y lucha contra el racismo) 332.000 332.000 0 0,0% 0 5589 F10002 F1200 4609 231900 Subvenciones a entidades locales en proyectos de convivencia y sensibilización 140.000 147.002 18.282 12,4% 18.282 5590 F10002 F1200 4809 231900 Becas de formación para personal técnico en prácticas 13.541 13.541 1.150 8,5% 1.150 5591 F10002 F1200 4819 231900 Subvenciones a entidades sociales en proyectos de convivencia y sensibilización 195.000 195.000 110.559 56,7% 110.559 5592 F10002 F1200 4819 231902 Subvenciones a asociaciones de personas migrantes para actividades de convivencia 80.000 80.000 67.764 84,7% 67.764 5593 F10002 F1200 4819 231903 Convenio SOS Racismo: sensibilización y denuncia social en el ámbito del racismo y la xenofobia 65.000 65.000 65.000 100,0% 65.000 5594 F10002 F1200 4819 231905 (E) Convenio con Asociación Kairaba para programa DENTAL en el ámbito de convivencia intercultural 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 5595 F10002 F1200 7819 231900 Subvenciones a asociaciones de personas migrantes para equipamiento 10.000 10.000 8.259 82,6% 8.259 5596 Total F10002-Mejora de la convivencia intercultural 1.281.605 1.287.845 455.237 35,3% 454.747 5597 Total F10-Políticas migratorias 4.558.830 4.575.842 2.188.898 47,8% 1.990.712 5598 Total F1-Políticas migratorias 4.558.830 4.575.842 2.188.898 47,8% 1.990.712 5599 F20000 F2000 1000 111200 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 44.117 71,4% 44.117 5600 F20000 F2000 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 49.919 26.050 18.607 71,4% 18.607 5601 F20000 F2000 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 5602 F20000 F2000 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 33.007 33.667 24.048 71,4% 24.048 5603 F20000 F2100 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 790.917 587.901 420.734 71,6% 420.734 5604 F20000 F2100 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.276 60.838 43.238 71,1% 43.238 5605 F20000 F2100 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 268.627 428.077 287.471 67,2% 287.471 5606 F20000 F2100 4609 111200 (E) Convenio Ayuntamiento Sangüesa reclamaciones inmatriculación 25.000 0 0 - 0 5607 F20000 F2200 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 297.665 431.239 306.349 71,0% 306.349 5608 F20000 F2200 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 41.308 29.505 71,4% 29.505 5609 F20000 F2200 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.276 50.791 21.915 43,1% 21.915 5610 F20000 F2300 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 577.239 446.637 306.438 68,6% 306.438 5611 F20000 F2300 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 148.782 100.091 75.636 75,6% 75.636 5612 F20000 F2300 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 252.119 222.254 155.528 70,0% 155.528 5613 F20000 F2300 2264 111200 Gastos de comunidad de propietarios 18.000 18.000 9.131 50,7% 5.928 5614 F20000 F2300 2301 111200 Locomoción y gastos de viaje 65.000 65.000 60.895 93,7% 59.350 5615 F20000 F2400 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 111.916 165.156 117.233 71,0% 117.233 5616 F20000 F2400 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5617 F20000 F2400 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 5618 Total F20000-Actividades generales de justicia 2.777.337 2.738.798 1.920.847 70,1% 1.916.099 5619 F20001 F2100 2279 112104 Peritajes, traducciones y testigos 400.000 400.000 206.725 51,7% 205.823 5620 F20001 F2100 2279 112105 Atención a la violencia doméstica y de género 500.000 500.000 335.317 67,1% 335.317 5621 F20001 F2100 2279 112106 Recursos de apoyo a la infancia en ejecución de sentencias 90.000 90.000 2.141 2,4% 1.199 5622 F20001 F2100 2279 112108 Asistencia jurídica gratuita 4.125.765 4.125.765 2.519.540 61,1% 2.519.540 5623 F20001 F2100 2279 112111 Estudio implantación modelo Barnahus en Navarra 12.705 12.705 0 0,0% 0 5624 F20001 F2100 4819 112102 Convenio con Asociación de víctimas de abusos 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 5625 F20001 F2100 4819 112103 Convenio con Colegio Abogados de Pamplona. Página web derecho penitenciario 18.500 18.500 18.500 100,0% 18.500 5626 F20001 F2200 1200 112100 Retribuciones del personal fijo 8.867.273 9.394.312 6.614.910 70,4% 6.614.910 5627 F20001 F2200 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 1.294.591 1.507.520 1.039.310 68,9% 1.039.310 5628 F20001 F2200 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 4.594.398 3.946.542 2.823.029 71,5% 2.823.029 5629 F20001 F2200 1220 112100 Retribuciones del personal contratado temporal 153.037 253.905 183.209 72,2% 183.209 5630 F20001 F2200 1250 112100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 594.241 791.090 604.977 76,5% 604.977 5631 F20001 F2200 1400 112100 Retribuciones personales 2.524.593 2.578.567 1.650.975 64,0% 1.650.975 5632 F20001 F2200 1600 112100 Seguridad social 2.917.624 2.976.176 2.146.536 72,1% 1.904.806 5633 F20001 F2200 1704 112100 Complemento por realización de guardias 405.215 413.384 301.400 72,9% 301.400 5634 F20001 F2200 1707 112100 Remuneración por trabajo a turnos 11 12 0 0,0% 0 5635 F20001 F2200 1710 112100 Complemento de productividad 932.726 951.489 749.263 78,7% 749.263 5636 F20001 F2200 2221 112100 Comunicaciones postales y cartería 290.000 290.000 374.140 129,0% 374.140 5637 F20001 F2200 2269 112105 Dietas 6.000 6.000 598 10,0% 598 5638 F20001 F2200 2279 112100 Servicios prestados por los secretarios para atender los juzgados de paz 145.000 145.000 104.871 72,3% 70.020 5639 F20001 F2200 2330 112100 Compensaciones por participación en procesos de selección, tribunales de oposición, acciones formativas y otros 2.000 2.000 0 0,0% 0 5640 F20001 F2200 2330 112102 Plan de formación específico para el personal de la Administración de Justicia 35.000 35.000 26.044 74,4% 26.044 5641 F20001 F2300 2061 112100 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 5642 F20001 F2300 2120 112100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 200.000 200.000 120.835 60,4% 116.067 5643 F20001 F2300 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 65.000 65.000 37.602 57,8% 36.873 5644 F20001 F2300 2190 112100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 14.000 14.000 3.420 24,4% 3.420 5645 F20001 F2300 2200 112100 Material de oficina 200.000 200.000 129.225 64,6% 128.443 5646 F20001 F2300 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 9.000 9.000 6.106 67,8% 6.106 5647 F20001 F2300 2216 112100 Material clínico forense 7.000 7.000 13.327 190,4% 10.866 5648 F20001 F2300 2239 112100 Otros gastos de transportes 15.000 15.000 11.792 78,6% 11.792 5649 F20001 F2300 2250 112100 Tributos locales 800 800 768 96,0% 768 5650 F20001 F2300 2269 112100 Gastos del jurado 15.000 15.000 0 0,0% 0 5651 F20001 F2300 2269 112102 Otros gastos diversos 18.000 18.000 4.886 27,1% 4.356 5652 F20001 F2300 2273 112100 Servicios informáticos 75.000 75.000 1.531 2,0% 1.531 5653 F20001 F2300 2273 112103 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 430.000 430.000 0 0,0% 0 5654 F20001 F2300 2274 112100 Servicios de seguridad 360.000 360.000 238.023 66,1% 238.023 5655 F20001 F2300 2279 112102 Asistencia técnica para analíticas forenses 15.000 15.000 49.036 326,9% 49.036 5656 F20001 F2300 2279 112103 Traslado de cadáveres por disposición Judicial 32.670 32.670 21.780 66,7% 21.780 5657 F20001 F2300 2280 112100 Energía eléctrica, agua y calefacción 485.000 777.997 766.126 98,5% 741.720 5658 F20001 F2300 2283 112100 Material para reparaciones, conservación y repuestos 21.170 21.170 25.974 122,7% 25.482 5659 F20001 F2300 2285 112100 Vestuario 1.500 1.500 1.495 99,7% 1.403 5660 F20001 F2300 4609 112100 Transferencias a juzgados de paz 265.000 265.000 177.082 66,8% 118.055 5661 F20001 F2300 6020 112100 Edificios judiciales 100.000 100.000 17.138 17,1% 17.138 5662 F20001 F2300 6031 112100 Instalaciones en edificios judiciales 75.000 75.000 15.699 20,9% 15.603 5663 F20001 F2300 6040 112100 Vehículos eléctricos 40.000 40.000 0 0,0% 0 5664 F20001 F2300 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina 75.000 75.000 33.154 44,2% 33.090 5665 F20001 F2300 6054 112100 Elementos de seguridad 100.000 100.000 13.390 13,4% 7.641 5666 F20001 F2300 6059 112100 MRR Sistemas de videoconferencia, sonorización y wifi 436.401 424.955 380.406 89,5% 380.406 5667 F20001 F2300 6060 112100 Equipos para procesos de información 90.000 194.261 143.067 73,6% 143.067 5668 F20001 F2300 6060 112103 MRR Equipamiento informático 5.890 217.336 18.450 8,5% 16.006 5669 F20001 F2300 6091 112100 Proyectos técnicos para edificaciones 18.200 18.200 2.420 13,3% 2.420 5670 F20001 F2300 6094 112100 Sistemas de información 180.000 180.000 4.878 2,7% 4.080 5671 F20001 F2300 6094 112102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información 195.000 195.000 0 0,0% 0 5672 F20001 F2300 6094 112103 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información 0 25.000 0 0,0% 0 5673 F20001 F2400 2262 112100 Publicidad y actividades divulgativas 5.000 5.000 121 2,4% 121 5674 F20001 F2400 2266 112100 Jornadas, conferencias y cursos 10.000 10.000 2.776 27,8% 2.776 5675 F20001 F2400 2279 112100 Justicia restaurativa 240.000 240.000 146.748 61,1% 146.748 5676 F20001 F2400 2279 112102 Fomento de la reinserción 50.000 50.000 0 0,0% 0 5677 F20001 F2400 4819 112104 (E) Fondo 0,7% IRPF Subvenciones a entidades sociales-actuaciones socio educativas con personas reclusas y/o ex-reclusas 191.792 191.792 186.792 97,4% 186.792 5678 Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra 32.010.102 33.161.648 22.335.532 67,4% 21.954.667 5679 F20002 F2100 2279 112100 Peritajes, traducciones y testigos 7.000 7.000 3.092 44,2% 3.092 5680 F20002 F2200 1200 112100 Retribuciones del personal fijo 438.007 406.629 281.234 69,2% 281.234 5681 F20002 F2200 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 80.844 111.168 75.693 68,1% 75.693 5682 F20002 F2200 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 139.730 80.724 66.163 82,0% 66.163 5683 F20002 F2300 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 4.300 4.300 2.045 47,6% 2.045 5684 F20002 F2300 2200 112100 Material de oficina 9.000 9.000 9.594 106,6% 9.594 5685 F20002 F2300 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500 500 62 12,5% 62 5686 F20002 F2300 2266 112100 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 1.000 25 2,5% 25 5687 F20002 F2300 2269 112100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 5688 F20002 F2300 2301 112100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 1.726 69,0% 1.726 5689 F20002 F2300 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina 2.000 2.000 0 0,0% 0 5690 F20002 F2300 6060 112100 Equipos para procesos de información 5.000 5.000 0 0,0% 0 5691 Total F20002-Actividades de la fiscalía superior de Navarra 690.881 630.820 439.634 69,7% 439.634 5692 Total F20-Administración de justicia 35.478.320 36.531.267 24.696.013 67,6% 24.310.400 5693 Total F2-Justicia 35.478.320 36.531.267 24.696.013 67,6% 24.310.400 5694 Total F-Departamento de Políticas Migratorias y Justicia 42.208.122 43.378.416 28.424.792 65,5% 27.754.385 5695 G00000 G0000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 127.032 129.575 92.552 71,4% 92.552 5696 G00000 G0000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 93.776 95.653 61.989 64,8% 61.989 5697 G00000 G0000 2261 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 4.000 4.000 1.096 27,4% 1.096 5698 G00000 G0000 2262 921100 Comunicación 58.000 58.000 6.769 11,7% 6.769 5699 G00000 G0000 2301 921100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 10.000 10.000 6.053 60,5% 5.471 5700 G00000 G0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 226.738 231.276 140.992 61,0% 140.992 5701 G00000 G0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.249 20.655 13.315 64,5% 13.315 5702 G00000 G0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 127.311 129.860 90.609 69,8% 90.609 5703 G00000 G0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 39.288 40.075 28.615 71,4% 28.615 5704 G00000 G0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 47.641 68.582 32.779 47,8% 32.779 5705 G00000 G0100 1400 921100 Retribuciones personales 729.817 775.489 518.712 66,9% 518.712 5706 G00000 G0100 1600 921100 Seguridad social 1.548.063 1.586.905 993.037 62,6% 878.259 5707 G00000 G0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos 11 12 0 0,0% 0 5708 G00000 G0100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos 11 12 0 0,0% 0 5709 G00000 G0100 2020 921100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 433.037 433.037 347.601 80,3% 347.601 5710 G00000 G0100 2190 921100 Reparación y mantenimiento 6.000 5.157 171 3,3% 171 5711 G00000 G0100 2200 921100 Material de oficina 25.000 25.000 6.615 26,5% 6.330 5712 G00000 G0100 2269 921100 Otros gastos diversos 4.107 4.107 150 3,6% 150 5713 G00000 G0100 2279 921100 Gastos de mantenimiento del edificio 58.219 294 0 0,0% 0 5714 G00000 G0100 2280 921100 Energía eléctrica 0 58.768 54.539 92,8% 54.539 5715 G00000 G0100 2301 921100 Gastos de desplazamiento y viajes 3.000 3.000 0 0,0% 0 5716 G00000 G0100 4809 921100 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 68.289 68.034 99,6% 68.034 5717 G00000 G0100 6020 921100 Adecuación oficinas 125.000 125.000 70.477 56,4% 68.057 5718 G00000 G0100 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina 60.000 60.000 9.913 16,5% 9.913 5719 G00000 G0100 6059 921100 Adquisición de terminales 2.500 2.500 397 15,9% 397 5720 G00000 G0100 6060 921100 Equipos para el proceso de información 15.000 15.000 11.216 74,8% 11.216 5721 Total G00000-Dirección y servicios generales del departamento 3.763.810 3.950.247 2.555.629 64,7% 2.437.564 5722 Total G00-Dirección y servicios generales del departamento 3.763.810 3.950.247 2.555.629 64,7% 2.437.564 5723 Total G0-Dirección y servicios generales del departamento 3.763.810 3.950.247 2.555.629 64,7% 2.437.564 5724 G10000 G1000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 44.117 71,4% 44.117 5725 G10000 G1000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 21.282 21.709 15.505 71,4% 15.505 5726 G10000 G1000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5727 G10000 G1000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 5728 G10000 G1100 2266 322303 Congresos, conferencias y cursos 5.000 5.000 490 9,8% 490 5729 G10000 G1100 2268 322300 Premios y certámenes 2.200 2.200 0 0,0% 0 5730 G10000 G1100 2269 322300 Gastos diversos 4.999 4.593 0 0,0% 0 5731 G10000 G1100 2269 322302 Gastos diversos para proyectos europeos 74.720 74.720 9.394 12,6% 9.394 5732 G10000 G1100 2273 322300 Servicios informáticos 2.000 2.000 0 0,0% 0 5733 G10000 G1100 2276 322300 Estudios y trabajos técnicos 40.000 39.744 12.052 30,3% 12.052 5734 G10000 G1100 2301 322300 Locomoción y gastos de viaje 2.914 2.914 450 15,5% 450 5735 Total G10000-Actividades generales de universidad 213.689 214.669 82.009 38,2% 82.009 5736 G10001 G1100 1200 322300 Retribuciones del personal fijo 214.183 193.601 138.285 71,4% 138.285 5737 G10001 G1100 1210 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5738 G10001 G1100 1211 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 63.656 114.667 74.731 65,2% 74.731 5739 G10001 G1100 2269 322302 Gastos de evaluación científico-técnica de programas y proyectos 36.300 36.300 0 0,0% 0 5740 G10001 G1100 2269 322303 Organización cursos de verano 3.000 3.000 3.748 124,9% 3.748 5741 G10001 G1100 3101 322304 Intereses del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010) 4.416 4.416 0 0,0% 0 5742 G10001 G1100 4309 322300 Fundación ADITECH. Fomento de la inteligencia artificial 200.000 200.000 200.000 100,0% 200.000 5743 G10001 G1100 4309 322302 Fundación LuzIA. Divulgación de la inteligencia artificial 20.000 20.000 0 0,0% 0 5744 G10001 G1100 4455 322300 Convenio financiación de la UPNA 74.965.268 74.965.268 62.471.057 83,3% 62.471.057 5745 G10001 G1100 4455 322303 Convenio financiación de la UPNA: mejoras 1.400.000 1.400.000 1.166.667 83,3% 1.166.667 5746 G10001 G1100 4455 322304 Convenio con la UPNA para fomento de vocaciones STEM en mujeres 44.000 44.000 0 0,0% 0 5747 G10001 G1100 4800 322300 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otros 260.000 260.000 136.700 52,6% 136.700 5748 G10001 G1100 4800 322302 Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo (I+D) 924.680 924.680 278.782 30,1% 278.782 5749 G10001 G1100 4800 323100 Becas y ayudas para estudios universitarios 3.400.000 3.400.000 3.217.067 94,6% 3.217.067 5750 G10001 G1100 4800 323102 Aplicación Real Decreto-Ley 14/2012. Compensación a las Universidades 50.000 50.000 22.482 45,0% 22.482 5751 G10001 G1100 4819 322300 Cursos de verano de las universidades navarras y de los centros de la UNED en Navarra 75.000 75.000 0 0,0% 0 5752 G10001 G1100 4819 322302 Convenio con Udako Euskal Unibertsitatea 30.000 30.000 0 0,0% 0 5753 G10001 G1100 4819 322303 Convenio con Jakiunde 40.000 40.000 0 0,0% 0 5754 G10001 G1100 4819 322304 UNED: Centros de Pamplona y Tudela 2.017.151 2.017.151 2.013.258 99,8% 2.013.258 5755 G10001 G1100 4819 322305 Ayudas a las universidades navarras para el desarrollo de Cátedras 75.000 75.000 0 0,0% 0 5756 G10001 G1100 4819 322307 Ayuda al Campus Iberus 20.000 20.000 0 0,0% 0 5757 G10001 G1100 6094 322300 Nueva aplicación informática para becas generales 40.000 40.000 0 0,0% 0 5758 G10001 G1100 7455 322300 Convenio financiación de la UPNA: inversiones 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 5759 G10001 G1100 7455 322302 Transferencias de capital a la UPNA: Edificio Medicina 11.186.921 4.452.159 0 0,0% 0 5760 G10001 G1100 7455 322303 MRR Transferencias de capital a la UPNA: campus sostenible 0 3.098.000 3.098.000 100,0% 3.098.000 5761 G10001 G1100 7455 322304 MRR C11. I3 DATUPNA Transferencias de capital a la UPNA 0 198.594 0 0,0% 0 5762 G10001 G1100 9120 322300 Amortización del MICINN para proyectos de mejora del campus universitario 1.250.000 1.250.000 0 0,0% 0 5763 G10001 G1100 9120 322302 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UN-2009) 250.000 250.000 0 0,0% 0 5764 G10001 G1100 9120 322304 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010) 76.431 76.431 0 0,0% 0 5765 Total G10001-Universidad 97.646.016 94.238.277 72.820.776 77,3% 72.820.776 5766 Total G10-Universidad 97.859.705 94.452.946 72.902.785 77,2% 72.902.785 5767 Total G1-Universidad 97.859.705 94.452.946 72.902.785 77,2% 72.902.785 5768 G20000 G2000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 44.117 71,4% 44.117 5769 G20000 G2000 2261 467300 Gastos de representación 5.000 5.000 0 0,0% 0 5770 G20000 G2000 2262 467300 Acciones de divulgación 27.000 27.000 18.000 66,7% 18.000 5771 G20000 G2000 2266 467300 Reuniones, conferencias y cursos 7.000 7.000 0 0,0% 0 5772 G20000 G2000 2269 467300 Otros gastos diversos 9.297 9.297 421 4,5% 421 5773 G20000 G2000 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje 19.000 19.000 1.720 9,1% 1.720 5774 Total G20000-Actividades generales de innovación 127.851 129.064 64.259 49,8% 64.259 5775 G20001 G2100 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 256.667 261.847 186.106 71,1% 186.106 5776 G20001 G2100 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5777 G20001 G2100 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 144.564 147.459 105.325 71,4% 105.325 5778 G20001 G2100 2262 467302 Divulgación legado Ramón y Cajal 15.000 15.000 3.993 26,6% 3.993 5779 G20001 G2100 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos 100.000 100.000 6.674 6,7% 6.674 5780 G20001 G2100 2276 467302 Encargo a CEIN. Gestión de ayudas 110.000 102.484 65.059 63,5% 65.059 5781 G20001 G2100 2276 467304 Observatorio de la Innovación de Navarra (OIN) 75.000 75.000 6.050 8,1% 6.050 5782 G20001 G2100 4309 467300 Fundación Aditech. Difusión y coordinación actividades agentes SINAI 200.000 200.000 75.779 37,9% 75.779 5783 G20001 G2100 4400 467300 Transferencias a CEIN. Fomento de la innovación y transferencia del conocimiento 165.000 157.785 89.035 56,4% 89.035 5784 G20001 G2100 4400 467302 Transferencias a NICDO. Promoción estudios científicos y técnicos (STEM) 270.000 270.000 0 0,0% 0 5785 G20001 G2100 4400 467303 Transferencia a NASERTIC. Medicina personalizada 150.000 150.000 0 0,0% 0 5786 G20001 G2100 4701 467300 Contratación personal investigador y tecnológico, doctorados industriales 1.724.418 1.687.432 648.679 38,4% 628.679 5787 G20001 G2100 4819 467300 I+D+i Salud. Fundación FIMA. Líneas de investigación IDISNA 2.000.000 2.000.000 0 0,0% 0 5788 G20001 G2100 4819 467306 Ayudas a la presentación de propuestas a convocatorias de excelencia suprarregionales 50.000 50.000 0 0,0% 0 5789 G20001 G2100 4819 467308 Divulgación Ciencia, difusión I+D+i y fomento vocaciones STEM 100.000 100.000 0 0,0% 0 5790 G20001 G2100 4819 467309 Programas atracción de Talento 240.000 240.000 240.000 100,0% 240.000 5791 G20001 G2100 4819 467310 Ayudas para la capacitación de centros tecnológicos 2.272.670 2.272.670 0 0,0% 0 5792 G20001 G2100 4819 467312 MRR Ayudas a la contratación de personal: INVESTIGO 842.337 2.085.787 453.822 21,8% 453.822 5793 G20001 G2100 6094 467300 Aplicaciones informáticas para el desarrollo de la Ley de Ciencia y Tecnología 80.000 80.000 0 0,0% 0 5794 G20001 G2100 7309 467300 I+D+i Energía. Aportación de fondos a la Fundación CENER para la amortización de préstamos 3.570.000 3.570.000 0 0,0% 0 5795 G20001 G2100 7455 467300 (E) Subvención UPNA adecuación edificio para sede Polo Innovación Digital 200.000 200.000 0 0,0% 0 5796 G20001 G2100 7701 467300 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional 488.795 488.795 320.298 65,5% 320.298 5797 G20001 G2100 7701 467302 Bonos SINAI para transferencia de conocimiento 120.000 104.099 0 0,0% 0 5798 G20001 G2100 7819 467300 Ayudas a proyectos de I+D de Agentes del SINAI 9.433.973 9.433.973 2.975.984 31,5% 2.975.984 5799 G20001 G2100 7819 467304 Ayudas a proyectos de I+D colaborativos UiE-SINAI 60.000 60.000 0 0,0% 0 5800 G20001 G2100 7819 467305 Equipamiento del instituto de agrobiotecnología (IDAB) 200.000 200.000 0 0,0% 0 5801 G20001 G2100 7819 467306 REACT Energías renovables: inversión para laboratorio y desarrollo de biocombustibles avanzados PO FEDER 14-20 3.457.000 3.457.000 230.348 6,7% 230.348 5802 G20001 G2100 7819 467307 REACT Automoción y mecatrónica: inversión para NAVEAC Drive-LAB PO FEDER 14-20 1.777.500 1.777.500 1.777.500 100,0% 1.777.500 5803 G20001 G2100 7819 467308 Universidad de Navarra. Museo de la Ciencia 10 10 0 0,0% 0 5804 G20001 G2100 7819 467309 Plan Complementario Energía e Hidrógeno verde 146.000 146.000 0 0,0% 0 5805 G20001 G2100 7819 467310 MRR Plan Complementario de Energía e Hidrógeno Renovable 0 1.200.000 0 0,0% 0 5806 G20001 G2100 9120 467300 Amortización del préstamo del MICINN para el fomento de parques científicos y tecnológicos 227.488 227.488 0 0,0% 0 5807 Total G20001-I+D+i 28.476.432 30.860.341 7.184.650 23,3% 7.164.650 5808 G20002 G2000 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 44.259 45.146 32.245 71,4% 32.245 5809 G20002 G2000 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5810 G20002 G2000 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 5811 G20002 G2000 2266 467300 Compra Pública de Innovación: Reuniones, conferencias y cursos 15.000 15.000 0 0,0% 0 5812 G20002 G2000 2276 467300 Compra Pública de Innovación: Estudios y trabajos técnicos 70.000 70.000 0 0,0% 0 5813 Total G20002-Compra pública innovadora 129.279 130.168 32.245 24,8% 32.245 5814 Total G20-Innovación 28.733.562 31.119.573 7.281.155 23,4% 7.261.155 5815 Total G2-Innovación 28.733.562 31.119.573 7.281.155 23,4% 7.261.155 5816 G30000 G3000 1000 921C00 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 44.117 71,4% 44.117 5817 G30000 G3000 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 754.802 424.252 94.526 22,3% 94.526 5818 G30000 G3000 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 25.540 26.052 18.607 71,4% 18.607 5819 G30000 G3000 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.276 107.334 36.597 34,1% 36.597 5820 G30000 G3000 2090 921C00 Cuotas a asociaciones técnicas 7.400 7.400 7.847 106,0% 7.847 5821 G30000 G3000 2203 921C00 Material informático 18.000 18.000 0 0,0% 0 5822 G30000 G3000 2269 921C00 Otros gastos diversos 33.125 33.125 25.587 77,2% 25.587 5823 G30000 G3000 2279 921300 Organización de congresos y cursos 3.000 3.000 0 0,0% 0 5824 G30000 G3000 2301 921C00 Gastos de desplazamiento y viaje 30.000 30.000 9.624 32,1% 9.624 5825 Total G30000-Actividades generales de telecomunicaciones y digitalización 971.697 710.929 236.905 33,3% 236.905 5826 G30001 G3100 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 524.108 436.719 311.372 71,3% 311.372 5827 G30001 G3100 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 105.289 88.842 34.895 39,3% 34.895 5828 G30001 G3100 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 135.938 308.128 175.114 56,8% 175.114 5829 G30001 G3100 1220 921C02 REACT Retribuciones del personal contratado temporal 33.007 33.669 24.048 71,4% 24.048 5830 G30001 G3100 1400 921C02 REACT Retribuciones personales 10 4.435 3.095 69,8% 3.095 5831 G30001 G3100 1600 921C02 REACT Seguridad social 10.569 10.781 8.119 75,3% 7.088 5832 G30001 G3100 2060 921C00 Alquiler de equipos para impartición de cursos alfabetización digital 20.000 20.000 0 0,0% 0 5833 G30001 G3100 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo 125.000 125.000 142.645 114,1% 142.645 5834 G30001 G3100 2061 921C02 Licencias Gobernanza, Estadísticas y Personalización 225.000 185.537 0 0,0% 0 5835 G30001 G3100 2262 921C00 Acciones de promoción y sensibilización para alfabetización digital 0 0 13.000 - 13.000 5836 G30001 G3100 2262 921C02 MRR C19. I1. Campaña de comunicación 0 15.000 0 0,0% 0 5837 G30001 G3100 2269 921C00 Organización cursos de alfabetización digital 50.000 0 34.829 - 32.829 5838 G30001 G3100 2269 921C02 MRR C19. I1. Encargo NASERTIC. Cursos presenciales alfabetización digital 0 243.000 0 0,0% 0 5839 G30001 G3100 2269 921C03 MRR C19. I1. Organización cursos de alfabetización digital 0 50.000 49.996 100,0% 47.996 5840 G30001 G3100 2276 921C02 Evolución Business as usual a Transformación Digital: Asistencia Técnica Gestores y Formación 200.000 200.000 52.339 26,2% 52.339 5841 G30001 G3100 2276 921C03 Asistencia técnica proyectos portal - integración continua - diseño - formación 380.000 380.000 115.161 30,3% 115.161 5842 G30001 G3100 2276 921C04 Asistencia y soporte a varias aplicaciones corporativas 132.595 132.595 47.641 35,9% 47.592 5843 G30001 G3100 2276 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para la gestión de los proyectos Ingeniería de datos 350.000 350.000 0 0,0% 0 5844 G30001 G3100 2276 921C06 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia Técnica Transformación Digital 50 50 0 0,0% 0 5845 G30001 G3100 2276 921C07 MRR C19. I1. Mantenimiento herramientas y elementos Formación y Seguimiento del alumnado en la formación online 0 60.500 8.908 14,7% 8.908 5846 G30001 G3100 4800 469100 (E) Transferencias corrientes para alumnos en prácticas 15.000 15.000 10.200 68,0% 10.200 5847 G30001 G3100 6060 921C00 Hardware Migraciones y Ampliaciones (Sharepoint,Portal,IA,Plataformas Capacitación) 293.500 293.500 0 0,0% 0 5848 G30001 G3100 6090 921C00 Observatorio de transformación digital del sector público 30.000 30.000 0 0,0% 0 5849 G30001 G3100 6090 921C04 Plataforma BI y licencias 185.000 185.000 7.563 4,1% 7.563 5850 G30001 G3100 6090 921C08 DataNavarra 1.0: Gobernanza y Calidad de datos. Oficina del dato 90.000 90.000 24.520 27,2% 24.520 5851 G30001 G3100 6090 921C09 Base de datos única de empresas y personas 30.000 30.000 0 0,0% 0 5852 G30001 G3100 6090 921C10 Plataforma Ciudadano - Portal 360 90.000 90.000 12.076 13,4% 12.076 5853 G30001 G3100 6090 921C11 Robotización y Mejora de procesos ligada a la transformación digital 100.000 100.000 0 0,0% 0 5854 G30001 G3100 6090 921C12 MRR C11. I3. Encargo a TRACASA Instrumental. OFICINA y Gobernanza DEL DATO de Gobierno de Navarra 0 47.844 0 0,0% 0 5855 G30001 G3100 6090 921C13 MRR C11. I3. Encargo a NASERTIC. OFICINA y Gobernanza DEL DATO de Gobierno de Navarra 0 24.599 0 0,0% 0 5856 G30001 G3100 6091 469100 Brecha digital: diagnóstico, plan de acción y acciones derivadas 90.000 40.000 442 1,1% 442 5857 G30001 G3100 6091 469102 Evolución Business as usual a Transformación Digital: Plan de Transformación Digital, Hoja de ruta 180.000 180.000 0 0,0% 0 5858 G30001 G3100 6091 469105 Consultoría e implantación y soporte de accesibilidad 35.000 35.000 0 0,0% 0 5859 G30001 G3100 6091 469106 MRR C19. I1. Brecha digital: diagnóstico, plan de acción y acciones derivadas 0 74.200 0 0,0% 0 5860 G30001 G3100 6094 921C00 Mantenimiento evolutivo aplicaciones corporativas 105.000 105.000 18.000 17,1% 18.000 5861 G30001 G3100 6094 921C02 DataNavarra 1.0: Plataforma e integración de áreas de negocio 120.000 120.000 11.076 9,2% 11.076 5862 G30001 G3100 6094 921C03 Panel Seguimiento Planes 90.000 90.000 0 0,0% 0 5863 G30001 G3100 6094 921C04 MRR C19. I1. Diseño, desarrollo e implantación herramientas y elementos formación 0 50.000 0 0,0% 0 5864 G30001 G3100 6094 921C05 MRR C11. I3. Ciudadano 360 Asistencias técnicas para aplicación informática 0 77.682 0 0,0% 0 5865 Total G30001-Avance digital 3.745.066 4.322.081 1.105.038 25,6% 1.099.959 5866 G30002 G3200 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 627.332 639.164 435.486 68,1% 435.486 5867 G30002 G3200 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5868 G30002 G3200 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 72.282 135.704 88.308 65,1% 88.308 5869 G30002 G3200 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo 680.408 680.408 411.266 60,4% 411.266 5870 G30002 G3200 2273 921C00 Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros 1.748.885 1.748.885 944.793 54,0% 944.793 5871 G30002 G3200 2273 921C02 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros 421.115 421.115 180.469 42,9% 180.469 5872 G30002 G3200 2273 921C03 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA 300.000 300.000 184.062 61,4% 184.062 5873 G30002 G3200 2273 921C04 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y soporte AdEle 972.600 972.600 575.535 59,2% 575.535 5874 G30002 G3200 2273 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y gestión del nivel de servicio de Extr@ 325.000 325.000 213.348 65,6% 101.537 5875 G30002 G3200 2273 921C06 Plan de acción para la administración electrónica 50 50 0 0,0% 0 5876 G30002 G3200 2273 921C07 Evolución tecnológica (Software libre, movilidad, seguridad) 90.000 90.000 42.970 47,7% 42.970 5877 G30002 G3200 6094 921C00 Evolución de sistemas de RRHH, GE21, GPI y otros 175.000 175.000 1.271 0,7% 1.271 5878 G30002 G3200 6094 921C04 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión corporativa de expedientes 425.000 425.000 310.204 73,0% 164.849 5879 Total G30002-Administración electrónica, Hacienda, RRHH y SITNA 5.837.682 5.912.937 3.387.712 57,3% 3.130.545 5880 G30003 G3300 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 229.834 240.651 171.598 71,3% 171.598 5881 G30003 G3300 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 33.007 2 0 0,0% 0 5882 G30003 G3300 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.380 67.378 37.380 55,5% 37.380 5883 G30003 G3300 2276 921C00 Soporte ofimático para Gobierno de Navarra y gestión de proyectos departamentales 1.573.000 1.573.000 892.964 56,8% 892.964 5884 G30003 G3300 6094 921C00 Evolución de la arquitectura de desarrollo y mantenimiento evolutivo de aplicaciones 294.700 294.700 0 0,0% 0 5885 Total G30003-Sistemas de información departamentales 2.154.921 2.175.731 1.101.942 50,6% 1.101.942 5886 G30005 G3500 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 793.193 767.816 534.338 69,6% 534.338 5887 G30005 G3500 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 47.222 30.486 64,6% 30.486 5888 G30005 G3500 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 144.564 246.499 134.593 54,6% 134.593 5889 G30005 G3500 2061 921C00 Licencias de software de uso general e infraestructuras 1.971.558 1.512.633 1.068.600 70,6% 1.068.600 5890 G30005 G3500 2160 921C00 Mantenimiento de equipos informáticos 452.000 452.000 319.041 70,6% 319.041 5891 G30005 G3500 2190 491100 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento y gestión de la red corporativa de voz y datos 2.278.818 2.278.818 1.536.499 67,4% 1.536.499 5892 G30005 G3500 2202 921C00 Licencias de acceso a bases documentales de nuevas tecnologías 50 50 0 0,0% 0 5893 G30005 G3500 2203 921C00 Material informático no inventariable 7.500 7.500 2.068 27,6% 2.068 5894 G30005 G3500 2220 491300 Servicio de telecomunicaciones 2.221.236 2.221.236 942.405 42,4% 938.797 5895 G30005 G3500 2220 491302 Red de radiotelefonía trunking 980.000 980.000 627.169 64,0% 627.169 5896 G30005 G3500 2224 491300 Encargo a NASERTIC. Servicios de conexión de sedes por radio 38.417 38.417 25.608 66,7% 25.608 5897 G30005 G3500 2268 491100 Premios a proyectos 5G en el sector industrial 100.000 100.000 0 0,0% 0 5898 G30005 G3500 2273 921C00 Encargo a NASERTIC. Gestión del centro de informática y servicios del ordenador central 5.079.795 5.079.795 3.723.879 73,3% 3.723.879 5899 G30005 G3500 2273 921C02 Soporte de primer nivel a usuarios 2.142.814 2.142.814 1.549.283 72,3% 1.549.283 5900 G30005 G3500 2273 921C03 Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros 4.619.294 4.619.294 2.957.451 64,0% 2.957.451 5901 G30005 G3500 2273 921C04 Convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 160.000 160.000 0 0,0% 0 5902 G30005 G3500 2273 921C05 Encargo a NASERTIC. Soporte de primer nivel a usuarios 100.000 100.000 73.578 73,6% 73.578 5903 G30005 G3500 2273 921C06 Encargo a NASERTIC. Oficina Técnica para la gestión de proyectos estratégicos 288.101 288.101 160.038 55,5% 160.038 5904 G30005 G3500 2279 491100 Servicios de seguridad gestionada 588.000 588.000 268.434 45,7% 268.434 5905 G30005 G3500 2279 491402 Encargo a NASERTIC. Servicio de difusión de la televisión en Navarra 937.858 937.858 671.796 71,6% 671.796 5906 G30005 G3500 6013 467902 Encargo a NASERTIC. Plan de banda ancha de Navarra corporativa 250.000 250.000 249.978 100,0% 249.978 5907 G30005 G3500 6013 467903 REACT Encargo a NASERTIC. Plan de banda ancha de Navarra corporativa PO FEDER 14-20 2.900.000 1.900.000 0 0,0% 0 5908 G30005 G3500 6031 491300 Instalaciones fijas y cableado de edificios 25.000 25.000 7.126 28,5% 7.126 5909 G30005 G3500 6059 491100 Equipamiento de telecomunicaciones y terminales 15.000 15.000 3.968 26,5% 3.968 5910 G30005 G3500 6059 491103 Encargo a NASERTIC. Renovación equipamiento de telecomunicaciones 1.312.881 1.312.881 133.443 10,2% 133.443 5911 G30005 G3500 6059 491104 REACT Electrónica de CPD. Plan de banda ancha de Navarra corporativa PO FEDER 14-20 0 1.000.000 0 0,0% 0 5912 G30005 G3500 6059 491105 MRR C15. I2. Encargo a NASERTIC. Refuerzo de conectividad en centros públicos de referencia 0 322.725 0 0,0% 0 5913 G30005 G3500 6059 491106 MRR C15. I2. Equipamiento Troncal. Refuerzo de conectividad en centros públicos de referencia 0 938.700 0 0,0% 0 5914 G30005 G3500 6060 921C00 Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas 830.000 1.070.000 49.328 4,6% 49.328 5915 G30005 G3500 6094 491102 Licencias de uso perpetuo y desarrollos a medida 5.000 5.000 4.719 94,4% 4.719 5916 Total G30005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte 28.241.089 29.407.359 15.073.828 51,3% 15.070.220 5917 G30006 G3600 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 551.344 507.285 357.287 70,4% 357.287 5918 G30006 G3600 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 66.013 55.992 26.280 46,9% 26.280 5919 G30006 G3600 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 132.026 224.627 130.277 58,0% 130.277 5920 G30006 G3600 2273 921C00 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia para la gestión de proyectos de arquitectura de Salud 68.250 68.250 34.258 50,2% 34.258 5921 G30006 G3600 2273 921C02 Arquitectura software para Salud 340.000 340.000 204.029 60,0% 204.029 5922 G30006 G3600 6094 921C00 Evolución GesTICNa 255.000 255.000 131.028 51,4% 131.028 5923 Total G30006-Tecnologías de salud 1.412.633 1.451.155 883.159 60,9% 883.159 5924 Total G30-Telecomunicaciones y digitalización 42.363.088 43.980.191 21.788.584 49,5% 21.522.730 5925 Total G3-Telecomunicaciones y digitalización 42.363.088 43.980.191 21.788.584 49,5% 21.522.730 5926 Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital 172.720.165 173.502.958 104.528.153 60,2% 104.124.235 5927 H00000 H0000 4459 911300 Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción 10 147.615 18.631 12,6% 16.453 5928 Total H00000-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra 10 147.615 18.631 12,6% 16.453 5929 Total H00-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra 10 147.615 18.631 12,6% 16.453 5930 Total H0-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra 10 147.615 18.631 12,6% 16.453 5931 Total H-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción 10 147.615 18.631 12,6% 16.453 5932 P01001 P0000 4450 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 14.135.197 14.135.197 10.601.400 75,0% 10.601.400 5933 P01001 P0000 7450 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 776.205 776.205 582.150 75,0% 582.150 5934 Total P01001-Cámara Legislativa 14.911.402 14.911.402 11.183.550 75,0% 11.183.550 5935 P01002 P1000 4451 911300 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 3.186.378 3.186.378 3.186.378 100,0% 3.186.378 5936 P01002 P1000 7451 911300 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 57.500 57.500 57.500 100,0% 57.500 5937 Total P01002-Cámara de Comptos 3.243.878 3.243.878 3.243.878 100,0% 3.243.878 5938 P01003 P2000 4452 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 843.460 843.460 632.595 75,0% 632.595 5939 P01003 P2000 7452 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 30.240 30.240 22.680 75,0% 22.680 5940 Total P01003-Defensor del Pueblo 873.700 873.700 655.275 75,0% 655.275 5941 Total P01-Parlamento de Navarra 19.028.980 19.028.980 15.082.703 79,3% 15.082.703 5942 Total P0-Parlamento de Navarra 19.028.980 19.028.980 15.082.703 79,3% 15.082.703 5943 Total P-Parlamento de Navarra 19.028.980 19.028.980 15.082.703 79,3% 15.082.703 5944 Total general 5.273.126.597 5.619.560.495 3.789.366.746 67,4% 3.735.441.884