{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Partida Presupuestaria","type":"text"},{"id":"Credito Inicial","type":"text"},{"id":"Credito Definitivo","type":"text"},{"id":"Obligaciones Reconocidas Netas","type":"text"},{"id":"% Obligaciones / Creditos","type":"text"},{"id":"Pagos","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"010000 00000 1000 912100  Retribuciones de altos cargos","257.600","262.756","187.679","71,4%","187.679"],
    [2,"010000 00000 1100 912100  Retribuciones del personal eventual","97.085","99.028","70.280","71,0%","70.280"],
    [3,"010000 00000 2202 912100  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","6.000","6.000","1.882","31,4%","1.882"],
    [4,"010000 00000 2269 912100  Gastos diversos de la Sra. Presidenta","8.500","8.500","6.953","81,8%","6.953"],
    [5,"010000 00000 2301 912100  Gastos de viaje de la Sra. Presidenta y Gabinete","13.000","13.000","5.027","38,7%","5.027"],
    [6,"Total 010000-Dirección del Gobierno de Navarra","382.185","389.284","271.821","69,8%","271.821"],
    [7,"010001 00001 1000 921100  Retribuciones de altos cargos","127.032","129.575","92.552","71,4%","92.552"],
    [8,"010001 00001 1100 921100  Retribuciones del personal eventual","93.776","95.653","68.322","71,4%","68.322"],
    [9,"010001 00001 2200 921100  Material de oficina","5.000","5.000","1.004","20,1%","1.004"],
    [10,"010001 00001 2202 921100  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","2.200","2.200","1.196","54,4%","1.196"],
    [11,"010001 00001 2261 921100  Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete","1.000","1.000","4.076","407,6%","4.076"],
    [12,"010001 00001 2301 921100  Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete","5.000","5.000","405","8,1%","405"],
    [13,"010001 00100 1200 921100  Retribuciones del personal fijo","581.782","554.071","388.307","70,1%","388.307"],
    [14,"010001 00100 1210 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","63.656","64.130","46.005","71,7%","46.005"],
    [15,"010001 00100 1211 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","88.036","130.025","85.607","65,8%","85.607"],
    [16,"010001 00100 1220 921100  Retribuciones del personal contratado temporal","76.611","219.473","132.217","60,2%","132.217"],
    [17,"010001 00100 1250 921100  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","198.742","292.136","205.344","70,3%","205.344"],
    [18,"010001 00100 1400 921100  Retribuciones personales","2.156.267","2.208.404","1.496.159","67,7%","1.496.159"],
    [19,"010001 00100 1410 921100  Retribuciones carrera profesional","36.097","41.855","26.049","62,2%","26.049"],
    [20,"010001 00100 1600 921100  Seguridad social","3.307.343","3.373.650","2.252.928","66,8%","1.999.091"],
    [21,"010001 00100 1702 921100  Horas extraordinarias","0","4.532","0","0,0%","0"],
    [22,"010001 00100 1703 921100  Remuneración por trabajo en días festivos","32.894","29.028","8.319","28,7%","8.319"],
    [23,"010001 00100 1705 921100  Complemento por trabajo en turnos de noche","6.660","6.805","5.615","82,5%","5.615"],
    [24,"010001 00100 1707 921100  Remuneración por trabajo a turnos","4.036","4.117","0","0,0%","0"],
    [25,"010001 00100 2061 921100  Arrendamiento de programas y licencias","6.500","6.500","5.981","92,0%","5.981"],
    [26,"010001 00100 2200 921100  Material de oficina","4.000","4.000","864","21,6%","751"],
    [27,"010001 00100 2266 921100  Reuniones, conferencias y cursillos","3.000","3.000","0","0,0%","0"],
    [28,"010001 00100 2269 921100  Otros gastos diversos","16.000","13.116","0","0,0%","0"],
    [29,"010001 00100 2276 921100  Estudios y trabajos técnicos","30.386","6.716","0","0,0%","0"],
    [30,"010001 00100 4809 921100  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","615","615","100,0%","615"],
    [31,"010001 00100 4809 921102  Ejecución de sentencias","35.000","177.705","93.451","52,6%","60.950"],
    [32,"010001 00100 6031 921100  Instalaciones","198.764","43.167","0","0,0%","0"],
    [33,"010001 00100 6050 921100  Mobiliario y equipo de oficina","20.000","20.000","2.305","11,5%","2.305"],
    [34,"010001 00100 6060 921100  Equipos para procesos de información","60.000","60.000","19.553","32,6%","19.553"],
    [35,"010001 01000 1000 921100  Retribuciones de altos cargos","60.554","61.767","44.117","71,4%","44.117"],
    [36,"010001 01000 1200 921100  Retribuciones del personal fijo","79.898","81.498","58.211","71,4%","58.211"],
    [37,"010001 01000 1210 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [38,"010001 01000 1211 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","47.628","48.583","32.744","67,4%","32.744"],
    [39,"010001 01000 2020 921100  Arrendamiento Oficinas-ONA 100% accesible","47.690","47.690","25.410","53,3%","25.410"],
    [40,"010001 01000 2020 921102  Arrendamiento de locales","140.000","140.000","87.941","62,8%","87.941"],
    [41,"010001 01000 2160 921100  Reparación y mantenimiento de equipos y programas","20","20","0","0,0%","0"],
    [42,"010001 01000 2200 921100  Material de oficina","2.000","2.000","621","31,1%","621"],
    [43,"010001 01000 2202 921100  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","1.000","1.000","369","36,9%","369"],
    [44,"010001 01000 2269 921100  Accesibilidad universal","120.000","120.000","24.484","20,4%","24.484"],
    [45,"010001 01000 2269 921102  Gastos diversos","35.000","35.000","22.544","64,4%","22.427"],
    [46,"010001 01000 2280 921100  Energía eléctrica, agua y calefacción","12.000","32.000","19.681","61,5%","19.681"],
    [47,"010001 01000 2301 921100  Locomoción y gastos de viaje","2.000","2.000","2.350","117,5%","2.350"],
    [48,"010001 01000 6020 921100  Obras en Palacio de Navarra y otros edificios institucionales","717.293","568.279","257.108","45,2%","37.074"],
    [49,"010001 01000 6020 921102  REACT Palacio de Navarra eficiente y sostenible PO FEDER 14-20","2.315.790","2.582.653","795.789","30,8%","795.789"],
    [50,"010001 01000 6050 921102  Mobiliario Palacio de Navarra","28.500","28.500","0","0,0%","0"],
    [51,"010001 01000 6059 921103  Móviles","0","0","525","-","525"],
    [52,"010001 01000 6094 921100  Sistemas de información","5.500","5.500","0","0,0%","0"],
    [53,"010001 01020 2100 921100  Encargo a GAN. Mantenimiento jardines del Palacio de Navarra","32.100","32.100","0","0,0%","0"],
    [54,"010001 01020 2120 921100  Mantenimiento de instalaciones","57.000","57.000","22.296","39,1%","22.296"],
    [55,"010001 01020 2190 921100  Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles","4.000","4.000","2.080","52,0%","2.080"],
    [56,"010001 01020 2273 921100  Digitalización","75.000","75.000","0","0,0%","0"],
    [57,"Total 010001-Dirección y servicios generales del programa","10.942.775","11.426.072","6.333.144","55,4%","5.826.541"],
    [58,"010002 01300 1200 921B00  Retribuciones del personal fijo","511.722","455.118","327.629","72,0%","327.629"],
    [59,"010002 01300 1210 921B00  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","44.629","80.032","51.013","63,7%","51.013"],
    [60,"010002 01300 1211 921B00  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","108.284","105.289","74.289","70,6%","74.289"],
    [61,"010002 01300 2061 921B00  Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación","40.000","40.000","40.000","100,0%","40.000"],
    [62,"010002 01300 2160 921B00  Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos","21.000","21.000","9.151","43,6%","9.151"],
    [63,"010002 01300 2200 921B00  Material de oficina","5.020","5.020","2.775","55,3%","2.636"],
    [64,"010002 01300 2221 921B00  Comunicaciones postales y cartería","745.000","745.000","643.146","86,3%","643.146"],
    [65,"010002 01300 2271 921B02  Servicios de limpieza y aseo","3.000","3.000","270","9,0%","259"],
    [66,"010002 01300 2273 921B00  Mantenimiento Aplicaciones Ley 39/2015","72.600","72.600","0","0,0%","0"],
    [67,"010002 01300 2280 921B00  Energía eléctrica, agua y calefacción","1.000","223.045","75.207","33,7%","75.207"],
    [68,"010002 01300 2284 921B00  Material de limpieza y aseo","5.000","5.000","1.130","22,6%","1.027"],
    [69,"010002 01300 2400 921B00  Encuadernaciones y microfilmaciones","2.000","2.000","806","40,3%","806"],
    [70,"010002 01300 4455 921B00  Convenio de colaboración con la UPNA para fomento del derecho navarro","10","10","0","0,0%","0"],
    [71,"010002 01300 4709 921B00  Convenio de colaboración con la UN para fomento del derecho navarro","10","10","0","0,0%","0"],
    [72,"010002 01300 6094 921B00  Desarrollo Aplicaciones Ley 39/2015","43.000","43.000","5.000","11,6%","0"],
    [73,"Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa","1.602.275","1.800.123","1.230.414","68,4%","1.225.162"],
    [74,"010003 01000 1200 921600  Retribuciones del personal fijo","384.095","352.971","234.131","66,3%","234.131"],
    [75,"010003 01000 1210 921600  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [76,"010003 01000 1211 921600  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","52.624","71.086","48.642","68,4%","48.642"],
    [77,"010003 01000 2264 921600  Gastos de comunidad de propietarios","2.000","2.000","0","0,0%","0"],
    [78,"010003 01000 6094 921600  Desarrollo aplicaciones del Boletín Oficial de Navarra","25.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [79,"Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra","463.729","451.068","282.773","62,7%","282.773"],
    [80,"010004 01100 1200 921700  Retribuciones del personal fijo","863.755","838.772","562.853","67,1%","562.853"],
    [81,"010004 01100 1210 921700  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [82,"010004 01100 1211 921700  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","24.879","17.763","71,4%","17.763"],
    [83,"010004 01100 2200 921700  Material de oficina","5.000","5.000","6.161","123,2%","6.161"],
    [84,"010004 01100 2202 921700  Adquisición de libros para la biblioteca central","2.000","2.000","505","25,3%","505"],
    [85,"010004 01100 2263 921700  Gastos jurídico-contenciosos","15.000","15.000","2.343","15,6%","2.343"],
    [86,"010004 01100 2266 921700  Formación","5.000","5.000","80","1,6%","80"],
    [87,"010004 01100 2400 921700  Revista jurídica de Navarra y otras colaboraciones","7.000","7.000","0","0,0%","0"],
    [88,"Total 010004-Actividades de asesoría jurídica","897.775","897.662","589.705","65,7%","589.705"],
    [89,"010005 01700 1200 921100  Retribuciones del personal fijo","495.159","434.272","302.774","69,7%","302.774"],
    [90,"010005 01700 1210 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","63.656","80.600","56.680","70,3%","56.680"],
    [91,"010005 01700 1211 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","56.427","112.686","73.704","65,4%","73.704"],
    [92,"010005 01700 2020 924900  Gastos de alquiler OAC Tudela","64.215","64.215","51.290","79,9%","51.290"],
    [93,"010005 01700 2200 924900  Material de oficina","5.000","5.000","1.119","22,4%","1.001"],
    [94,"010005 01700 2264 924900  Gastos de estancia en oficina C/Amaya 2A","3.000","3.000","1.222","40,7%","1.222"],
    [95,"010005 01700 2269 921100  Gastos de funcionamiento del Consejo de Transparencia de Navarra","15.000","15.000","1.827","12,2%","1.827"],
    [96,"010005 01700 2269 921103  Plan de Gobierno Abierto","51.000","51.000","3.925","7,7%","1.925"],
    [97,"010005 01700 2276 921100  Gastos Plan de Apertura de Datos y Reutilización","18.000","18.000","300","1,7%","300"],
    [98,"010005 01700 2279 924900  Encargo a TRACASA Instrumental. Teléfono de atención ciudadana 012","667.674","667.674","321.058","48,1%","321.058"],
    [99,"010005 01700 2279 924903  Gastos de mantenimiento de oficinas Atención ciudadana","10.000","10.000","2.584","25,8%","2.584"],
    [100,"010005 01700 2279 924904  Encargo a NASERTIC. Gestión Oficinas Atención ciudadana","222.210","222.210","147.511","66,4%","147.511"],
    [101,"010005 01700 2279 924905  Actividades y proyectos de atención ciudadana","100.000","100.000","12.248","12,2%","12.248"],
    [102,"010005 01700 2279 924906  Promoción de la participación ciudadana y voluntariado","120.000","120.000","48.312","40,3%","48.312"],
    [103,"010005 01700 2279 924907  Encargo Voluntariado Navarra","100.000","100.000","44.359","44,4%","44.359"],
    [104,"010005 01700 4609 924900  Subvención a entidades locales para proyectos que fomenten la participación ciudadana","120.000","120.000","8.252","6,9%","8.252"],
    [105,"010005 01700 4819 924900  Subvención a asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro proyectos fomento de la participación","65.000","65.000","0","0,0%","0"],
    [106,"010005 01700 6094 921100  Desarrollos de Gobierno Abierto","136.000","136.000","21.031","15,5%","21.031"],
    [107,"010005 01700 6094 921103  Interoperabilidad informática Consejo Transparencia","25.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [108,"Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto","2.337.341","2.349.657","1.098.195","46,7%","1.096.078"],
    [109,"010007 01600 1200 921A00  Retribuciones del personal fijo","659.808","632.948","452.103","71,4%","452.103"],
    [110,"010007 01600 1210 921A00  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.380","24.869","17.763","71,4%","17.763"],
    [111,"010007 01600 1211 921A00  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","138.413","141.184","98.249","69,6%","98.249"],
    [112,"010007 01600 2200 921A00  Material de oficina","8.000","8.000","9.964","124,5%","9.964"],
    [113,"010007 01600 2239 921A00  Otros gastos de transporte","1.000","1.000","860","86,0%","860"],
    [114,"010007 01600 2264 921A00  Gastos de comunidad","9.700","9.700","6.886","71,0%","6.886"],
    [115,"010007 01600 2266 921A00  Reuniones, conferencias y cursillos","400","400","287","71,8%","287"],
    [116,"010007 01600 2269 921A00  Otros gastos diversos","910","910","491","54,0%","491"],
    [117,"010007 01600 2280 921A00  Energía eléctrica, agua y calefacción","8.000","13.000","9.954","76,6%","9.954"],
    [118,"010007 01600 6094 921A00  Sistemas de información","14.000","14.000","0","0,0%","0"],
    [119,"Total 010007-Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra","864.611","846.011","596.556","70,5%","596.556"],
    [120,"010008 01200 1200 921100  Retribuciones del personal fijo","55.295","56.402","40.286","71,4%","40.286"],
    [121,"010008 01200 1210 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [122,"010008 01200 1211 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","39.276","40.063","19.078","47,6%","19.078"],
    [123,"010008 01200 2269 921100  Gastos de funcionamiento Unidad Delegada de Protección de Datos","26.000","26.000","1.185","4,6%","1.185"],
    [124,"010008 01200 6094 921100  Desarrollos de Protección de Datos","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [125,"Total 010008-Unidad Delegada de Protección de Datos","130.581","132.476","60.548","45,7%","60.548"],
    [126,"Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto","17.621.272","18.292.354","10.463.156","57,2%","9.949.183"],
    [127,"Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto","17.621.272","18.292.354","10.463.156","57,2%","9.949.183"],
    [128,"020000 04000 1000 921400  Retribuciones de altos cargos","60.554","61.767","44.117","71,4%","44.117"],
    [129,"020000 04000 1200 921400  Retribuciones del personal fijo","2.252.121","2.066.927","1.433.295","69,3%","1.433.295"],
    [130,"020000 04000 1210 921400  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","88.036","108.783","75.318","69,2%","75.318"],
    [131,"020000 04000 1211 921400  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","823.420","972.988","672.871","69,2%","672.871"],
    [132,"020000 04000 2020 921400  Arrendamientos de edificios y otras construcciones","73.860","73.860","50.009","67,7%","50.009"],
    [133,"020000 04000 2061 921400  Arrendamiento de programas y licencias","22.500","22.500","21.165","94,1%","21.165"],
    [134,"020000 04000 2120 921300  Gastos de mantenimiento de locales","100","100","314","314,1%","314"],
    [135,"020000 04000 2120 921400  Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones","2.000","2.000","2.431","121,5%","2.431"],
    [136,"020000 04000 2160 921400  Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos","100","100","0","0,0%","0"],
    [137,"020000 04000 2190 921400  Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles","1.000","1.000","1.005","100,5%","1.005"],
    [138,"020000 04000 2200 921400  Material de oficina","15.000","15.000","12.628","84,2%","12.628"],
    [139,"020000 04000 2202 921400  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","1.500","1.500","0","0,0%","0"],
    [140,"020000 04000 2214 921400  Instrumental y pequeño utillaje","100","100","0","0,0%","0"],
    [141,"020000 04000 2215 921400  Fármacos","100","100","0","0,0%","0"],
    [142,"020000 04000 2216 921400  Material sanitario de consumo","1.500","1.500","503","33,5%","503"],
    [143,"020000 04000 2217 921400  Ropería sanitaria","400","400","0","0,0%","0"],
    [144,"020000 04000 2219 921400  Material para equipos de control de presencia","1.500","1.500","1.392","92,8%","1.392"],
    [145,"020000 04000 2250 921400  Contribuciones y tasas","100","100","0","0,0%","0"],
    [146,"020000 04000 2264 921400  Gastos de comunidad de propietarios","2.500","2.500","1.567","62,7%","1.567"],
    [147,"020000 04000 2266 921400  Actividades de formación","100","100","0","0,0%","0"],
    [148,"020000 04000 2267 921400  Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales","62.893","69.893","57.284","82,0%","57.284"],
    [149,"020000 04000 2269 921400  Gastos diversos","3.000","3.000","0","0,0%","0"],
    [150,"020000 04000 2270 921400  Lavandería","800","800","289","36,2%","289"],
    [151,"020000 04000 2271 921400  Servicios de limpieza y aseo","1.400","1.400","0","0,0%","0"],
    [152,"020000 04000 2273 921400  Servicios informáticos","46.000","46.000","0","0,0%","0"],
    [153,"020000 04000 2279 921400  Otros trabajos realizados por terceros","3.500","3.500","3.393","96,9%","3.393"],
    [154,"020000 04000 2280 921400  Energía eléctrica, agua y calefacción","15.000","15.000","8.326","55,5%","8.326"],
    [155,"020000 04000 2284 921400  Material de limpieza y aseo","400","400","0","0,0%","0"],
    [156,"020000 04000 2301 921400  Locomoción y gastos de viaje","2.140","2.140","1.445","67,5%","1.445"],
    [157,"020000 04000 2400 921400  Gastos de edición de libros y publicaciones","100","100","0","0,0%","0"],
    [158,"020000 04000 4809 921400  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","100","100","0","0,0%","0"],
    [159,"020000 04000 4819 921302  Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales","70.122","70.122","0","0,0%","0"],
    [160,"020000 04000 6020 921400  Obras de adecuación y mejora de instalaciones","13.000","13.000","0","0,0%","0"],
    [161,"020000 04000 6031 921400  Instalaciones","100","100","0","0,0%","0"],
    [162,"020000 04000 6050 921400  Mobiliario y equipos de oficina","15.000","15.000","5.134","34,2%","5.134"],
    [163,"020000 04000 6057 921400  Equipos médicos","3.000","3.000","0","0,0%","0"],
    [164,"020000 04000 6059 921400  Otro mobiliario y equipo","2.900","2.900","82","2,8%","82"],
    [165,"020000 04000 6060 921400  Equipos para procesos de información","35.000","35.000","9.970","28,5%","9.970"],
    [166,"020000 04000 6094 921400  Sistemas de información","424.504","424.504","139.642","32,9%","139.642"],
    [167,"Total 020000-Actividades generales del programa","4.045.450","4.038.784","2.542.179","62,9%","2.542.179"],
    [168,"020002 04100 1001 921400  Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos cargos del Gobierno de Navarra","100.000","100.000","83.716","83,7%","83.716"],
    [169,"020002 04100 1620 224100  Abonos de primas de pólizas de seguros","3.050.000","3.050.000","2.653.832","87,0%","2.653.832"],
    [170,"020002 04100 1620 921400  Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal","3.000","3.000","0","0,0%","0"],
    [171,"020002 04100 1800 921400  Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [172,"020002 04100 1800 921402  Incremento retributivo","29.038.140","201.821","0","0,0%","0"],
    [173,"020002 04100 1800 921403  Reconocimientos en vía administrativa","1.708.352","1.008.352","0","0,0%","0"],
    [174,"020002 04100 1800 921404  Oferta Pública de Empleo de puestos no susceptibles de contratación temporal","215.442","215.442","0","0,0%","0"],
    [175,"020002 04100 1810 921400  Retribuciones de personal de ejercicios anteriores","346.570","446.570","392.272","87,8%","392.272"],
    [176,"020002 04100 1810 921403  COVID-19 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores","10","10","0","0,0%","0"],
    [177,"020002 04100 1820 921402  Ejecución de sentencias","60.000","760.000","598.192","78,7%","598.192"],
    [178,"020002 04100 1820 921403  Indemnizaciones por accidentes laborales","100","100","0","0,0%","0"],
    [179,"020002 04100 2330 921400  Gastos por tribunales de oposición","96.900","121.882","138.666","113,8%","138.666"],
    [180,"020002 04100 2339 921400  Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los permisos de armas","6.000","6.000","9.303","155,1%","9.303"],
    [181,"020002 04100 8318 921400  Anticipos de sueldo para el personal fijo de la Admón. de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos","759.000","759.000","522.000","68,8%","522.000"],
    [182,"020002 04300 1610 211100  Pensiones ordinarias de funcionarios","110.861.117","110.737.821","79.313.453","71,6%","79.313.453"],
    [183,"020002 04300 1612 211100  Pensiones excepcionales","101.072","101.072","78.466","77,6%","78.466"],
    [184,"020002 04300 1614 211100  Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas","25.000","25.000","3.778","15,1%","3.778"],
    [185,"020002 04300 4609 942300  Transferencias a entes locales del Montepío General para su financiación","6.740.715","6.649.535","6.649.535","100,0%","6.649.535"],
    [186,"020002 04300 4609 942302  Transferencias a los ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela","9.762.853","9.977.329","7.482.993","75,0%","7.482.993"],
    [187,"020002 04300 8206 942300  Gestión del Montepío de funcionarios municipales","19.050.000","19.050.000","14.324.317","75,2%","14.323.248"],
    [188,"020002 04700 2061 921400  REACT Adquisición licencias teletrabajo PO FEDER 14-20","0","71.625","0","0,0%","0"],
    [189,"020002 04700 6060 921400  REACT Implantación del teletrabajo conjuntamente con el puesto de trabajo digital Gobierno Navarra PO FEDER 14-20","669.450","597.825","1.307","0,2%","1.307"],
    [190,"Total 020002-Gestión económica del personal","182.693.721","153.982.384","112.251.830","72,9%","112.250.761"],
    [191,"Total 020-Función pública","186.739.171","158.021.168","114.794.009","72,6%","114.792.940"],
    [192,"021001 04500 1000 921400  Retribuciones de altos cargos","57.924","59.084","42.202","71,4%","42.202"],
    [193,"021001 04500 1200 921400  Retribuciones del personal fijo","745.243","664.496","441.143","66,4%","441.143"],
    [194,"021001 04500 1210 921400  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","10.739","5.393","50,2%","5.393"],
    [195,"021001 04500 1211 921400  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","48.760","121.367","34.259","28,2%","34.259"],
    [196,"021001 04500 1220 921400  Retribuciones del personal contratado temporal","11","12","0","0,0%","0"],
    [197,"021001 04500 1250 921400  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","42.950","57.114","15.974","28,0%","15.974"],
    [198,"021001 04500 1400 921400  Retribuciones personales","278.318","294.348","187.304","63,6%","187.304"],
    [199,"021001 04500 1600 921400  Seguridad social","347.256","354.215","183.393","51,8%","159.094"],
    [200,"021001 04500 1707 921400  Remuneración por trabajo a turnos","202","207","0","0,0%","0"],
    [201,"021001 04500 2061 921300  Arrendamiento de programas y licencias","100","100","0","0,0%","0"],
    [202,"021001 04500 2120 921300  Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones","12.000","12.000","20.001","166,7%","20.001"],
    [203,"021001 04500 2160 921300  Reparación, mantenimiento y conservación de equipos y programas informáticos","10.000","10.000","7.634","76,3%","7.634"],
    [204,"021001 04500 2200 921300  Material de oficina","2.000","2.000","1.324","66,2%","815"],
    [205,"021001 04500 2202 921300  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","100","100","0","0,0%","0"],
    [206,"021001 04500 2267 921300  Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales","1.000","1.000","2.998","299,8%","2.998"],
    [207,"021001 04500 2269 921300  Gastos diversos","1.050","1.050","1.825","173,8%","1.670"],
    [208,"021001 04500 2276 921300  Cursos de formación continua (INAP estatal)","224.500","664.900","310.018","46,6%","291.350"],
    [209,"021001 04500 2276 921302  Curso formación continua Idiomas (INAP Estatal)","100.000","100.000","61.727","61,7%","61.367"],
    [210,"021001 04500 2279 921300  Organización de congresos y cursos","1.000","1.000","5.844","584,4%","5.088"],
    [211,"021001 04500 2279 921302  Otros trabajos realizados por terceros","1.000","1.000","537","53,7%","537"],
    [212,"021001 04500 2279 921303  Organización de cursos","105.000","64.000","41.356","64,6%","40.468"],
    [213,"021001 04500 2279 921304  Organización de cursos Idiomas","10.000","10.000","584","5,8%","584"],
    [214,"021001 04500 2280 921300  Energía eléctrica, agua y calefacción","38.000","71.000","55.505","78,2%","53.233"],
    [215,"021001 04500 2301 921300  Locomoción y gastos de viaje","500","500","922","184,5%","760"],
    [216,"021001 04500 4609 921300  Planes de formación continua para la Administración Local (INAP estatal)","155.500","187.430","46.858","25,0%","46.858"],
    [217,"021001 04500 4809 921300  Ayudas y premios a estudios e investigación","500","500","0","0,0%","0"],
    [218,"021001 04500 6020 921300  Obras de adecuación y mejora de instalaciones","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [219,"021001 04500 6031 921300  Instalaciones","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [220,"021001 04500 6050 921300  Mobiliario y equipos de oficina","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [221,"021001 04500 6060 921300  Equipos para procesos de información","7.000","7.000","0","0,0%","0"],
    [222,"021001 04500 6094 921300  Sistemas de información","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [223,"Total 021001-Instituto Navarro de Administración Pública","2.294.924","2.800.164","1.466.801","52,4%","1.418.731"],
    [224,"021002 04500 1200 921300  Retribuciones del personal fijo","364.494","368.984","261.293","70,8%","261.293"],
    [225,"021002 04500 1210 921300  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.380","24.869","17.762","71,4%","17.762"],
    [226,"021002 04500 1211 921300  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","39.276","42.870","31.095","72,5%","31.095"],
    [227,"021002 04540 2120 921300  Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones","23.000","23.000","10.977","47,7%","10.486"],
    [228,"021002 04540 2190 921300  Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles","2.000","2.000","2.952","147,6%","2.875"],
    [229,"021002 04540 2200 921300  Material de oficina","3.000","3.000","544","18,1%","544"],
    [230,"021002 04540 2202 921300  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","2.000","2.000","2.454","122,7%","2.454"],
    [231,"021002 04540 2273 921300  Servicios informáticos","500","500","500","99,9%","500"],
    [232,"021002 04540 2279 921300  Organización de cursos","659.000","659.000","485.970","73,7%","460.174"],
    [233,"021002 04540 2280 921300  Energía eléctrica, agua y calefacción","24.000","32.000","24.108","75,3%","24.108"],
    [234,"021002 04540 2284 921300  Material de limpieza y aseo","2.000","2.000","116","5,8%","116"],
    [235,"021002 04540 2289 921300  Otros suministros auxiliares","2.500","2.500","2.656","106,2%","2.656"],
    [236,"021002 04540 2301 921300  Locomoción y gastos de viaje","136","136","130","95,3%","130"],
    [237,"021002 04540 6020 921300  Edificios y otras construcciones","6.000","6.000","19.251","320,9%","19.251"],
    [238,"021002 04540 6030 921300  Instalaciones","2.000","2.000","0","0,0%","0"],
    [239,"021002 04540 6040 921300  Vehículos","10","10","0","0,0%","0"],
    [240,"021002 04540 6050 921300  Mobiliario y equipo de oficina","3.000","3.000","3.056","101,9%","3.056"],
    [241,"021002 04540 6059 921300  Otro mobiliario y equipo","2.000","2.000","0","0,0%","0"],
    [242,"021002 04540 6060 921300  Equipos para procesos de información","8.000","8.000","0","0,0%","0"],
    [243,"021002 04540 6094 921300  Aplicaciones informáticas","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [244,"Total 021002-Escuela de seguridad","1.168.296","1.184.869","862.864","72,8%","836.500"],
    [245,"Total 021-Instituto Navarro de Administración Pública","3.463.220","3.985.032","2.329.666","58,5%","2.255.230"],
    [246,"Total 02-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública","190.202.391","162.006.200","117.123.674","72,3%","117.048.170"],
    [247,"050000 02000 1000 131100  Retribuciones de altos cargos","60.554","61.767","44.117","71,4%","44.117"],
    [248,"050000 02000 1200 131100  Retribuciones del personal fijo","856.230","839.634","468.651","55,8%","468.651"],
    [249,"050000 02000 1210 131100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","127.311","137.748","92.583","67,2%","92.583"],
    [250,"050000 02000 1211 131100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","262.822","283.634","171.588","60,5%","171.588"],
    [251,"050000 02000 2160 131100  Reparación y mantenimiento de equipos","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [252,"050000 02000 2190 131100  Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles","9.700","9.700","164","1,7%","164"],
    [253,"050000 02000 2200 131100  Material de oficina","11.000","11.000","4.391","39,9%","4.272"],
    [254,"050000 02000 2202 131100  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","1.100","1.100","996","90,5%","996"],
    [255,"050000 02000 2265 131100  Remuneración a agentes mediadores independientes","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [256,"050000 02000 2266 131100  Reuniones, conferencias y cursillos","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [257,"050000 02000 2268 131100  Concurso de ideas Centro Coordinación Seguridad y Emergencias","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [258,"050000 02000 2269 131100  Otros gastos diversos","8.000","8.000","2.051","25,6%","1.545"],
    [259,"050000 02000 2271 131100  Servicios de limpieza y aseo","900","900","0","0,0%","0"],
    [260,"050000 02000 2273 131100  Servicios informáticos","500","500","0","0,0%","0"],
    [261,"050000 02000 2276 131100  Encargo a NASUVINSA. Trabajos planeamiento Nueva sede","75.000","75.000","0","0,0%","0"],
    [262,"050000 02000 2276 131104  Oficina Técnica para infraestructuras críticas Gobierno de Navarra","18.150","18.150","0","0,0%","0"],
    [263,"050000 02000 2276 131105  Encargo a TRACASA Instrumental. Consultoría de negocio","0","0","0","-","0"],
    [264,"050000 02000 2280 131100  Energía eléctrica, agua y calefacción","117.000","117.000","68.434","58,5%","68.434"],
    [265,"050000 02000 2285 131100  Vestuario para auxiliares policías en formación","25.740","25.740","0","0,0%","0"],
    [266,"050000 02000 2301 131100  Locomoción y gastos de viaje","33.000","33.000","19.079","57,8%","18.969"],
    [267,"050000 02000 2330 131100  Gratificaciones a tribunales de oposición","1.000","1.000","11.261",">1000%","12.060"],
    [268,"050000 02000 4609 131100  Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades","10","10","0","0,0%","0"],
    [269,"050000 02000 4809 131100  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","350","350","0","0,0%","0"],
    [270,"050000 02000 4809 131102  Becas para auxiliares policías","51.560","51.560","0","0,0%","0"],
    [271,"050000 02000 6020 131102  Obras e instalaciones","30.000","30.000","19.260","64,2%","19.260"],
    [272,"050000 02000 6020 131103  Obras Nueva sede","250.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [273,"050000 02000 6060 131100  Equipos para procesos de información","10.000","10.000","1.410","14,1%","1.410"],
    [274,"050000 02000 6094 131100  Modernización de procedimientos administrativos","25.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [275,"050000 02000 7609 131100  Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades","10","10","0","0,0%","0"],
    [276,"050000 02900 2120 131100  Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones","25.000","25.000","12.953","51,8%","12.953"],
    [277,"050000 02900 2266 131100  Formación","8.000","8.000","1.620","20,2%","1.620"],
    [278,"050000 02900 2269 131100  Otros gastos diversos","10.000","10.000","910","9,1%","910"],
    [279,"050000 02900 2273 131100  Servicios informáticos","14.899","14.899","14.904","100,0%","14.904"],
    [280,"050000 02900 2276 131100  Asistencia técnica en sistemas de seguridad y coordinación de PPLL","4.000","4.000","1.711","42,8%","1.711"],
    [281,"050000 02900 2283 131100  Material para reparaciones, conservación y repuestos","21.676","21.676","22.299","102,9%","22.299"],
    [282,"050000 02900 6031 131100  Instalaciones","900","900","0","0,0%","0"],
    [283,"050000 02900 6050 131100  Mobiliario y equipo de oficina","10.000","10.000","5.258","52,6%","5.258"],
    [284,"050000 02900 6054 131100  Material técnico de seguridad","23.276","23.276","2.963","12,7%","2.963"],
    [285,"050000 02900 6059 131100  Equipos de telefonía móvil","2.000","2.000","0","0,0%","0"],
    [286,"050000 02900 6060 131100  Equipos para procesos de información","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [287,"050000 02900 6094 131100  Aplicaciones informáticas y sistemas de información","41.952","41.952","2.554","6,1%","2.554"],
    [288,"Total 050000-Actividades generales de interior","2.212.640","2.028.506","969.158","47,8%","969.222"],
    [289,"050003 02900 2140 921800  Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria","1.511.334","1.511.334","986.549","65,3%","970.636"],
    [290,"050003 02900 2219 921800  Suministros de consumo y reposición","1.800","1.800","97","5,4%","97"],
    [291,"050003 02900 2239 921800  Otros gastos de transportes","600","600","0","0,0%","0"],
    [292,"050003 02900 2249 921800  Pólizas de seguros y otros riesgos","316.340","316.340","315.515","99,7%","315.515"],
    [293,"050003 02900 2281 921800  Combustibles y lubricantes","1.307.794","1.307.794","1.252.897","95,8%","1.229.772"],
    [294,"050003 02900 2283 921800  Repuestos","4.000","4.000","523","13,1%","523"],
    [295,"050003 02900 6032 921800  Utillaje y herramientas","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [296,"050003 02900 6040 921800  Vehículos para el transporte de personas","10","10","0","0,0%","0"],
    [297,"050003 02900 6094 921800  Sistemas de información","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [298,"050003 02940 1200 921800  Retribuciones del personal fijo","1.222.610","1.247.209","822.537","66,0%","822.537"],
    [299,"050003 02940 1210 921800  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.380","24.869","17.763","71,4%","17.763"],
    [300,"050003 02940 1211 921800  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","58.221","59.387","42.418","71,4%","42.418"],
    [301,"050003 02940 1620 921800  Pólizas de seguros y otros riesgos","3.000","3.000","2.101","70,0%","2.101"],
    [302,"Total 050003-Parque móvil","4.461.089","4.487.342","3.440.398","76,7%","3.401.361"],
    [303,"050005 02900 2279 132200  Otros trabajos realizados por terceros","63.160","63.160","1.650","2,6%","1.650"],
    [304,"050005 02900 4819 132200  Convenio con la Fundación Volkswagen para seguridad vial","105.000","105.000","73.075","69,6%","73.075"],
    [305,"050005 02900 6054 132200  Material técnico y educativo","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [306,"050005 02900 6094 132200  Sistemas de información","3.071","3.071","0","0,0%","0"],
    [307,"Total 050005-Tráfico y Seguridad Vial","176.231","176.231","74.725","42,4%","74.725"],
    [308,"Total 050-Dirección y servicios centrales de interior","6.849.960","6.692.079","4.484.281","67,0%","4.445.309"],
    [309,"051000 02100 1000 132100  Retribuciones de altos cargos","60.554","61.767","44.117","71,4%","44.117"],
    [310,"051000 02100 1200 132100  Retribuciones del personal fijo","38.381.460","39.149.730","26.149.685","66,8%","26.149.685"],
    [311,"051000 02100 1210 132100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"],
    [312,"051000 02100 1211 132100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","78.552","80.123","57.230","71,4%","57.230"],
    [313,"051000 02100 1220 132100  Retribuciones del personal contratado temporal","39.251","40.037","0","0,0%","0"],
    [314,"051000 02100 1250 132100  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","62.272","63.519","9.936","15,6%","9.936"],
    [315,"051000 02100 1400 132100  Retribuciones personales","6.615.689","6.748.527","4.643.169","68,8%","4.643.169"],
    [316,"051000 02100 1600 132100  Seguridad social","10.184.571","10.388.757","10.036.646","96,6%","8.839.239"],
    [317,"051000 02100 1620 224100  Abonos de primas de pólizas de seguros","75.010","75.010","61.181","81,6%","61.181"],
    [318,"051000 02100 1702 132100  Horas extraordinarias","391.694","399.724","352.419","88,2%","352.419"],
    [319,"051000 02100 1703 132100  Remuneración por trabajo en días festivos","2.007.608","2.048.300","1.373.855","67,1%","1.373.855"],
    [320,"051000 02100 1704 132100  Complemento por realización de guardias","37.636","38.389","0","0,0%","0"],
    [321,"051000 02100 1705 132100  Complemento por trabajo en turnos de noche","1.312.911","1.339.729","812.131","60,6%","812.131"],
    [322,"051000 02100 1707 132100  Remuneración por trabajo a turnos","961.519","981.319","694.570","70,8%","694.570"],
    [323,"051000 02100 2020 132100  Arrendamiento de edificios y otras construcciones","826","826","0","0,0%","0"],
    [324,"051000 02100 2061 132100  Suministro y mantenimiento de licencias informáticas","30.000","30.000","29.040","96,8%","29.022"],
    [325,"051000 02100 2100 132100  Reparación y mantenimiento en comisarías policiales","140.000","160.698","99.861","62,1%","97.393"],
    [326,"051000 02100 2160 132100  Reparación y mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones","63.000","63.000","38.115","60,5%","38.115"],
    [327,"051000 02100 2190 132100  Reparaciones, mantenimiento y conservación de equipamiento","100.200","100.200","34.162","34,1%","33.980"],
    [328,"051000 02100 2200 132100  Material de oficina","69.000","69.000","42.003","60,9%","42.003"],
    [329,"051000 02100 2202 132100  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","7.000","7.000","1.637","23,4%","1.526"],
    [330,"051000 02100 2210 132100  Avituallamiento en servicios","26.000","26.000","31.024","119,3%","26.770"],
    [331,"051000 02100 2219 132100  Consumibles","260.000","260.000","277.257","106,6%","275.351"],
    [332,"051000 02100 2224 132102  Servicio de comunicación de datos policiales","510.000","510.000","245.237","48,1%","245.237"],
    [333,"051000 02100 2262 132100  Publicidad y actividades divulgativas","5.000","5.000","5.322","106,4%","4.922"],
    [334,"051000 02100 2266 132100  Reuniones, conferencias y cursillos","7.000","7.000","340","4,9%","240"],
    [335,"051000 02100 2269 132100  Gastos diversos","31.801","31.801","49.168","154,6%","49.163"],
    [336,"051000 02100 2271 132100  Servicios de limpieza y aseo","15.000","15.000","13.629","90,9%","12.720"],
    [337,"051000 02100 2273 132100  Servicios informáticos","7.000","7.000","7.054","100,8%","7.054"],
    [338,"051000 02100 2273 132102  Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información","62.957","62.957","36.089","57,3%","36.089"],
    [339,"051000 02100 2274 132100  Servicios de seguridad","542.782","542.782","361.855","66,7%","361.855"],
    [340,"051000 02100 2274 132103  Servicios de seguridad para protección contra la violencia de género","10","10","0","0,0%","0"],
    [341,"051000 02100 2276 132100  Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas policiales","277.000","277.000","244.720","88,3%","222.785"],
    [342,"051000 02100 2279 132100  Servicios de asistencia por terceros","40.000","40.000","29.431","73,6%","29.280"],
    [343,"051000 02100 2279 132102  Asistencia técnica para analíticas policiales","17.000","17.000","0","0,0%","0"],
    [344,"051000 02100 2279 132103  Servicios de asistencia judicial","30.000","30.000","13.487","45,0%","10.684"],
    [345,"051000 02100 2279 132105  Encargo a NASERTIC. Análisis lofoscópicos","7.000","7.000","952","13,6%","952"],
    [346,"051000 02100 2279 132106  Formación","3.500","3.500","2.588","73,9%","2.588"],
    [347,"051000 02100 2280 132100  Energía eléctrica, agua y calefacción","305.000","835.127","741.618","88,8%","728.421"],
    [348,"051000 02100 2284 132100  Material de limpieza y aseo","20.000","20.000","12.850","64,3%","12.850"],
    [349,"051000 02100 2285 132100  Vestuario","450.000","450.000","315.102","70,0%","315.102"],
    [350,"051000 02100 2289 132100  Otros suministros auxiliares","38.000","38.000","19.657","51,7%","18.462"],
    [351,"051000 02100 2301 132100  Locomoción y gastos de viaje","75.000","75.000","74.923","99,9%","64.699"],
    [352,"051000 02100 4809 132100  Ejecución de sentencias","40.000","40.000","3.660","9,1%","3.660"],
    [353,"051000 02100 6020 132102  Obras en las oficinas de atención al ciudadano y dependencias de Policía Foral","400.000","400.000","58.594","14,6%","58.594"],
    [354,"051000 02100 6031 132100  Instalaciones","30.000","30.000","19.864","66,2%","19.864"],
    [355,"051000 02100 6032 132100  Utillaje y herramientas","6.000","6.000","8.221","137,0%","8.221"],
    [356,"051000 02100 6040 132100  Vehículos policiales","550.000","579.815","12.379","2,1%","12.379"],
    [357,"051000 02100 6050 132100  Mobiliario y equipos de oficina","55.000","55.000","14.366","26,1%","14.366"],
    [358,"051000 02100 6054 132100  Material técnico","143.000","143.000","27.234","19,0%","25.945"],
    [359,"051000 02100 6054 132102  Elementos de seguridad","170.000","170.000","127.340","74,9%","127.340"],
    [360,"051000 02100 6054 132103  Equipos de transmisión","105.000","74.531","871","1,2%","871"],
    [361,"051000 02100 6059 132100  Equipos de telefonía fija y móvil","30.000","30.000","32.958","109,9%","32.009"],
    [362,"051000 02100 6060 132100  Equipos para procesos de información","290.000","290.000","29.928","10,3%","28.066"],
    [363,"051000 02100 6094 132100  Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información","695.000","695.000","186.570","26,8%","186.570"],
    [364,"051000 02100 6094 132102  Aplicaciones informáticas","0","30.469","17.818","58,5%","17.818"],
    [365,"Total 051000-Policía Foral","65.862.813","67.649.647","47.501.860","70,2%","46.240.498"],
    [366,"Total 051-Seguridad ciudadana","65.862.813","67.649.647","47.501.860","70,2%","46.240.498"],
    [367,"054000 02800 1200 134200  Retribuciones del personal fijo","14.968.503","15.064.239","9.384.986","62,3%","9.384.986"],
    [368,"054000 02800 1210 134200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","48.760","49.737","28.124","56,5%","28.124"],
    [369,"054000 02800 1211 134200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","90.393","150.739","105.048","69,7%","105.048"],
    [370,"054000 02800 1220 134200  Retribuciones del personal contratado temporal","16.750","17.085","0","0,0%","0"],
    [371,"054000 02800 1221 134200  Retribuciones del personal contratado para campañas","1.298.121","1.324.100","1.204.599","91,0%","1.204.599"],
    [372,"054000 02800 1250 134200  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","44.296","67.467","46.245","68,5%","46.245"],
    [373,"054000 02800 1400 134200  Retribuciones personales","2.819.879","2.865.395","2.005.848","70,0%","2.005.848"],
    [374,"054000 02800 1600 134200  Seguridad social","5.994.387","6.114.554","4.664.939","76,3%","4.065.959"],
    [375,"054000 02800 1609 131100  Otras cuotas sociales","464.140","473.423","239.626","50,6%","213.556"],
    [376,"054000 02800 1620 224100  Abonos de primas de pólizas de seguros","63.000","63.000","28.451","45,2%","28.451"],
    [377,"054000 02800 1702 134200  Horas extraordinarias","560.803","695.166","638.435","91,8%","638.435"],
    [378,"054000 02800 1703 134200  Remuneración por trabajo en días festivos","1.206.425","1.230.743","921.685","74,9%","921.685"],
    [379,"054000 02800 1704 134200  Complemento por realización de guardias","38.040","38.811","29.474","75,9%","29.474"],
    [380,"054000 02800 1705 134200  Complemento por trabajo en turnos de noche","971.742","991.448","664.475","67,0%","664.475"],
    [381,"054000 02800 1707 134200  Remuneración por trabajo a turnos","6.357","6.499","6.325","97,3%","6.325"],
    [382,"054000 02800 1710 134200  Complemento de productividad","414.345","422.870","248.673","58,8%","248.673"],
    [383,"054000 02800 2029 131100  Arrendamiento de otros bienes inmuebles","3.000","3.000","11.253","375,1%","11.253"],
    [384,"054000 02800 2050 131100  Arrendamiento de otros bienes muebles","15.000","15.000","11.186","74,6%","11.186"],
    [385,"054000 02800 2061 131100  Arrendamiento de programas y licencias","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [386,"054000 02800 2120 131100  Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones","150.000","150.000","124.576","83,1%","124.576"],
    [387,"054000 02800 2130 134200  Maquinaria, instalaciones y utillaje","89.000","89.000","76.979","86,5%","76.979"],
    [388,"054000 02800 2140 134200  Reparación y mantenimiento de vehículos","5.000","5.000","2.393","47,9%","2.393"],
    [389,"054000 02800 2190 134200  Reparación y mantenimiento de equipos","14.000","14.000","7.007","50,0%","7.007"],
    [390,"054000 02800 2200 131100  Material de oficina","9.000","9.000","4.580","50,9%","4.580"],
    [391,"054000 02800 2202 131100  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","900","900","135","15,0%","135"],
    [392,"054000 02800 2214 134200  Instrumental y pequeño utillaje de consumo","41.000","41.000","33.840","82,5%","33.840"],
    [393,"054000 02800 2219 134200  Suministros especiales de consumo y reposición","125.000","125.000","127.982","102,4%","127.982"],
    [394,"054000 02800 2220 131100  Comunicaciones telefónicas","16.000","16.000","30.021","187,6%","30.021"],
    [395,"054000 02800 2249 131100  Póliza de responsabilidad civil y otros riesgos","8.000","8.000","6.222","77,8%","6.222"],
    [396,"054000 02800 2262 131100  Publicidad y propaganda","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [397,"054000 02800 2266 131100  Jornadas técnicas","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [398,"054000 02800 2266 131102  Jornadas técnicas Alert","10.000","10.000","125","1,2%","125"],
    [399,"054000 02800 2269 131100  Otros gastos diversos","16.000","16.000","9.858","61,6%","9.858"],
    [400,"054000 02800 2273 131100  Servicios informáticos","17.500","17.500","0","0,0%","0"],
    [401,"054000 02800 2276 134200  Comunicación en Seguridad y Emergencias","13.538","13.538","0","0,0%","0"],
    [402,"054000 02800 2279 131100  Formación","3.500","3.500","810","23,1%","810"],
    [403,"054000 02800 2279 131102  Otros trabajos realizados por terceros","60.000","60.000","69.673","116,1%","69.673"],
    [404,"054000 02800 2279 131103  Seguridad y servicios técnicos","78.000","78.000","0","0,0%","0"],
    [405,"054000 02800 2280 131100  Energía eléctrica, agua y calefacción","200.000","346.288","285.981","82,6%","285.981"],
    [406,"054000 02800 2284 131100  Material de limpieza y aseo","15.000","15.000","11.266","75,1%","11.266"],
    [407,"054000 02800 2285 134200  Vestuario y equipamiento de bomberos","300.000","300.000","152.492","50,8%","152.492"],
    [408,"054000 02800 2289 134200  Suministros y servicios en atención de intervenciones","6.000","6.000","15.758","262,6%","15.758"],
    [409,"054000 02800 2301 131100  Locomoción y gastos de viaje","10.000","10.000","8.608","86,1%","8.608"],
    [410,"054000 02800 2339 131100  Otras indemnizaciones","5.000","5.000","5.040","100,8%","5.040"],
    [411,"054000 02800 4609 134200  Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios","181.000","181.000","0","0,0%","0"],
    [412,"054000 02800 6020 134200  Obras en parques de bomberos","500.000","640.000","288.957","45,1%","288.957"],
    [413,"054000 02800 6031 134200  Adecuación de instalaciones a la planificación","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [414,"054000 02800 6032 134200  Utillaje, herramientas y material instrumental","53.464","53.464","43.474","81,3%","43.474"],
    [415,"054000 02800 6040 134200  Vehículos","1.700.000","2.200.000","285.453","13,0%","285.453"],
    [416,"054000 02800 6050 131100  Mobiliario y equipos de oficina","15.000","15.000","118","0,8%","118"],
    [417,"054000 02800 6050 134200  Mobiliario de parques de bomberos","60.000","60.000","60.572","101,0%","60.572"],
    [418,"054000 02800 6054 134200  Material técnico","200.000","200.000","150.678","75,3%","150.678"],
    [419,"054000 02800 6054 134203  Equipos de protección individual","300.000","300.000","20.624","6,9%","20.624"],
    [420,"054000 02800 6059 131100  Móviles","10.000","10.000","4.965","49,7%","4.965"],
    [421,"054000 02800 6060 131100  Equipos para procesos de información","16.000","16.000","11.943","74,6%","11.943"],
    [422,"054000 02800 6094 134200  Sistemas de información","74.708","74.708","0","0,0%","0"],
    [423,"054000 02800 7609 134200  Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios","22.000","22.000","0","0,0%","0"],
    [424,"Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento","33.384.551","34.740.175","22.079.500","63,6%","21.454.450"],
    [425,"054001 02500 1200 134100  Retribuciones del personal fijo","1.278.479","1.216.307","834.855","68,6%","834.855"],
    [426,"054001 02500 1210 134100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","254.077","218.916","154.686","70,7%","154.686"],
    [427,"054001 02500 1211 134100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","657.958","676.511","467.650","69,1%","467.650"],
    [428,"054001 02500 1220 134100  Retribuciones del personal contratado temporal","16.514","14.121","14.121","100,0%","14.121"],
    [429,"054001 02500 1250 134100  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","9.386","134.944","99.734","73,9%","99.734"],
    [430,"054001 02500 1400 134100  Retribuciones personales","365.874","376.749","256.710","68,1%","256.710"],
    [431,"054001 02500 1600 134100  Seguridad social","742.002","756.886","496.790","65,6%","432.203"],
    [432,"054001 02500 1702 134100  Horas extraordinarias","30.069","30.676","6.300","20,5%","6.300"],
    [433,"054001 02500 1703 134100  Remuneración por trabajo en días festivos","133.010","135.703","105.355","77,6%","105.355"],
    [434,"054001 02500 1705 134100  Complemento por trabajo en turnos de noche","73.383","74.884","56.058","74,9%","56.058"],
    [435,"054001 02500 1707 134100  Remuneración por trabajo a turnos","85.629","87.379","48.101","55,0%","48.101"],
    [436,"054001 02500 1710 134100  Complemento de productividad","1.110","1.133","0","0,0%","0"],
    [437,"054001 02500 2061 131100  Arrendamiento de programas y licencias","4.000","4.000","1.389","34,7%","1.389"],
    [438,"054001 02500 2120 131100  Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones","35.000","35.000","15.882","45,4%","15.882"],
    [439,"054001 02500 2190 134100  Reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones","80.000","80.000","29.349","36,7%","29.349"],
    [440,"054001 02500 2200 131100  Material de oficina","2.500","2.500","1.311","52,4%","1.311"],
    [441,"054001 02500 2202 131100  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","1.000","1.000","504","50,4%","504"],
    [442,"054001 02500 2262 131100  Publicidad y propaganda","20.000","20.000","3.025","15,1%","3.025"],
    [443,"054001 02500 2269 131100  Otros gastos diversos","22.000","22.000","15.359","69,8%","15.359"],
    [444,"054001 02500 2273 134103  Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón","148.954","148.954","33.939","22,8%","33.939"],
    [445,"054001 02500 2276 134100  Comunicación en Seguridad y Emergencias","40.344","40.344","0","0,0%","0"],
    [446,"054001 02500 2279 131100  Medios aéreos y otros servicios","2.196.000","2.196.000","1.464.000","66,7%","1.464.000"],
    [447,"054001 02500 2279 131102  Otros trabajos realizados por terceros","115.000","115.000","84.547","73,5%","84.547"],
    [448,"054001 02500 2279 134100  Actividades clasificadas","25.000","25.000","9.343","37,4%","9.343"],
    [449,"054001 02500 2279 134103  Formación","10.000","10.000","598","6,0%","598"],
    [450,"054001 02500 2280 131100  Energía eléctrica, agua y calefacción","65.000","65.000","51.233","78,8%","51.233"],
    [451,"054001 02500 2301 131100  Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","1.330","26,6%","1.330"],
    [452,"054001 02500 2400 131100  Manuales de información pública ante emergencias","6.000","6.000","0","0,0%","0"],
    [453,"054001 02500 4455 134100  Cátedra de Prevención e Intervención en la Emergencia. UPNA","10","0","0","-","0"],
    [454,"054001 02500 4609 134100  Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil","90.000","90.000","0","0,0%","0"],
    [455,"054001 02500 4609 134102  Financiación Señalización Protección Civil","40.000","3.136","0","0,0%","0"],
    [456,"054001 02500 4819 134100  Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro","55.000","54.437","0","0,0%","0"],
    [457,"054001 02500 4819 134102  Convenio con la Cruz Roja para gastos corrientes","188.000","188.000","0","0,0%","0"],
    [458,"054001 02500 4819 134103  Convenio con DYA Navarra para gastos corrientes","188.000","188.000","154.469","82,2%","154.469"],
    [459,"054001 02500 6020 134100  Helisuperficies","42.000","42.000","9.974","23,7%","9.974"],
    [460,"054001 02500 6020 134102  Obras en edificios de Protección Civil","4.000","4.000","0","0,0%","0"],
    [461,"054001 02500 6031 134100  Instalaciones de telecomunicaciones","70.010","70.010","44.210","63,1%","44.210"],
    [462,"054001 02500 6040 134100  Vehículos","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [463,"054001 02500 6050 131100  Mobiliario y equipos de oficina","5.000","5.000","2.823","56,5%","2.823"],
    [464,"054001 02500 6054 134100  Equipos de transmisión","15.000","15.000","887","5,9%","887"],
    [465,"054001 02500 6054 134102  Equipamiento helinet","19.442","19.442","17.987","92,5%","17.987"],
    [466,"054001 02500 6059 134100  Otro mobiliario y equipo","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [467,"054001 02500 6060 131100  Equipos para procesos de información","5.000","5.000","714","14,3%","714"],
    [468,"054001 02500 6060 134100  Renovación de equipos SOS Navarra Positrón","50.000","50.000","14.663","29,3%","14.663"],
    [469,"054001 02500 6094 131102  Aplicaciones informáticas","10.635","10.635","1.452","13,7%","1.452"],
    [470,"054001 02500 6094 131103  Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón","47.798","47.798","15.654","32,8%","15.654"],
    [471,"054001 02500 6094 131104  Encargo a TRACASA Instrumental. Coordinación de emergencias","0","0","0","-","0"],
    [472,"054001 02500 7609 134100  Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil","26.000","26.000","0","0,0%","0"],
    [473,"054001 02500 7819 134100  Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro","15.000","6.149","0","0,0%","0"],
    [474,"054001 02500 7819 134102  Convenio con la Cruz Roja para inversiones","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [475,"054001 02500 7819 134103  Convenio con DYA Navarra para inversiones","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [476,"Total 054001-Protección Civil","7.330.184","7.360.613","4.515.001","61,3%","4.450.414"],
    [477,"Total 054-Bomberos y Protección Civil","40.714.735","42.100.788","26.594.501","63,2%","25.904.864"],
    [478,"Total 05-Interior","113.427.508","116.442.514","78.580.643","67,5%","76.590.670"],
    [479,"060000 06000 1000 921100  Retribuciones de altos cargos","60.554","61.767","44.117","71,4%","44.117"],
    [480,"060000 06000 1200 921100  Retribuciones del personal fijo","25.540","26.052","18.607","71,4%","18.607"],
    [481,"060000 06000 1200 921500  Retribuciones del personal fijo","47.845","32.018","25.178","78,6%","25.178"],
    [482,"060000 06000 1210 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [483,"060000 06000 1210 921500  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [484,"060000 06000 1211 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [485,"060000 06000 1211 921500  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.380","41.655","22.489","54,0%","22.489"],
    [486,"060000 06000 2266 921100  Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [487,"060000 06000 2269 921100  Gastos diversos","500","500","3.294","658,8%","3.294"],
    [488,"060000 06000 2279 921100  Promoción de la marca Navarra","349.990","349.990","28.435","8,1%","28.435"],
    [489,"060000 06000 2301 921100  Locomoción y gastos de viaje","2.000","2.000","1.223","61,2%","1.223"],
    [490,"060000 06000 4809 921100  Ejecución sentencias judiciales","10","39.002","39.002","100,0%","39.002"],
    [491,"060000 06000 6050 921100  Mobiliario","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [492,"060000 06000 6059 921100  Móviles","0","0","1.838","-","1.838"],
    [493,"060000 06000 6060 921100  Equipamiento informático","5.000","5.000","3.668","73,4%","3.668"],
    [494,"Total 060000-Actividades generales de la Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales","521.849","564.017","187.852","33,3%","187.852"],
    [495,"060001 06100 1200 921500  Retribuciones del personal fijo","278.248","295.045","205.681","69,7%","205.681"],
    [496,"060001 06100 1210 921500  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","75.051","32.261","15.310","47,5%","15.310"],
    [497,"060001 06100 1211 921500  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","185.694","205.741","125.178","60,8%","125.178"],
    [498,"060001 06100 2061 921500  Licencias informáticas y aplicaciones web","9.000","9.000","2.735","30,4%","2.735"],
    [499,"060001 06100 2200 921500  Material de oficina","7.600","7.600","3.001","39,5%","3.001"],
    [500,"060001 06100 2202 921500  Estudios de medios de comunicación y normativa audiovisual","10.000","10.000","3.575","35,8%","3.575"],
    [501,"060001 06100 2202 921502  Prensa, suscripciones y agencias de noticias","132.000","132.000","82.995","62,9%","82.995"],
    [502,"060001 06100 2220 921500  Cobertura de actos informativos","20.000","20.000","21.469","107,3%","21.469"],
    [503,"060001 06100 2262 921500  Publicidad institucional","550.000","550.000","306.650","55,8%","306.650"],
    [504,"060001 06100 2262 921502  Actividades de patrocinio","225.000","225.000","27.225","12,1%","27.225"],
    [505,"060001 06100 2262 921503  Publicidad en redes sociales","15.000","15.000","12.459","83,1%","12.459"],
    [506,"060001 06100 2262 921505  Creatividad, infografías y otro material gráfico y audiovisual","120.000","120.000","76.757","64,0%","76.757"],
    [507,"060001 06100 2269 921500  Gastos diversos","4.140","4.140","328","7,9%","328"],
    [508,"060001 06100 2276 921500  Trabajos de traducción de contenidos","70.000","70.000","26.790","38,3%","26.790"],
    [509,"060001 06100 2276 921504  Fotografía y producción audiovisual","105.000","105.000","64.481","61,4%","64.481"],
    [510,"060001 06100 2276 921505  Asistencia técnica para la gestión de redes sociales","90.000","51.008","0","0,0%","0"],
    [511,"060001 06100 2276 921506  Comunicación en Seguridad y Emergencias","42.000","42.000","27.892","66,4%","27.892"],
    [512,"060001 06100 2276 921507  Seguimiento de noticias","20.570","20.570","9.874","48,0%","9.874"],
    [513,"060001 06100 2279 921503  Asistencia técnica para la gestión de la sala de prensa","45.000","45.000","19.464","43,3%","19.464"],
    [514,"060001 06100 6054 921500  Material técnico","20.000","20.000","440","2,2%","440"],
    [515,"Total 060001-Comunicación y publicidad institucional","2.024.303","1.979.366","1.032.302","52,2%","1.032.302"],
    [516,"060002 06100 1200 921500  Retribuciones del personal fijo","77.353","78.902","56.357","71,4%","56.357"],
    [517,"060002 06100 1210 921500  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [518,"060002 06100 1211 921500  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","84.088","71.361","45.948","64,4%","45.948"],
    [519,"060002 06100 2273 921500  Actualización y mantenimiento del portal navarra.es","87.000","87.000","695","0,8%","695"],
    [520,"060002 06100 2276 921500  Gestión del catálogo de trámites","35.000","35.000","20.415","58,3%","20.415"],
    [521,"060002 06100 2276 921502  Difusión de noticias en navarra.es","45.000","45.000","0","0,0%","0"],
    [522,"Total 060002-Portal navarra.es","328.451","317.274","123.415","38,9%","123.415"],
    [523,"060003 06100 2269 921500  Inspección técnica en materia audiovisual","500","500","0","0,0%","0"],
    [524,"060003 06100 2276 921500  (E) Plan de viabilidad para un agregador de contenidos audiovisuales de la Comunidad Foral de Navarra","10","10","0","0,0%","0"],
    [525,"060003 06100 4709 921500  (E) Televisiones locales de Navarra. Ayudas a la producción audiovisual","450.000","450.000","89.051","19,8%","5.716"],
    [526,"060003 06100 4709 921502  Televisiones autonómicas de Navarra. Ayudas a la producción audiovisual","1.300.000","1.300.000","1.300.000","100,0%","1.300.000"],
    [527,"Total 060003-Promoción del sector audiovisual","1.750.510","1.750.510","1.389.051","79,4%","1.305.716"],
    [528,"060004 06200 1200 921100  Retribuciones del personal fijo","247.812","278.492","176.232","63,3%","176.232"],
    [529,"060004 06200 1210 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","44.629","24.869","17.762","71,4%","17.762"],
    [530,"060004 06200 1211 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","84.360","86.049","61.462","71,4%","61.462"],
    [531,"060004 06200 2269 921100  Gastos diversos","4.000","4.000","7.665","191,6%","7.665"],
    [532,"060004 06200 2285 921100  Vestuario del personal auxiliar","5.790","5.790","1.892","32,7%","1.892"],
    [533,"060004 06200 2301 921100  Locomoción y gastos de viaje","2.500","2.500","2.501","100,0%","2.501"],
    [534,"060004 06200 6094 921100  Proyectos de digitalización","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [535,"060004 06210 2160 921100  Reparación y conservación de equipamientos","1.200","1.200","728","60,7%","728"],
    [536,"060004 06210 2200 921100  Material de oficina y fotocopiadora","1.500","1.500","903","60,2%","903"],
    [537,"060004 06210 2202 921100  Suscripciones","1.500","1.500","1.268","84,5%","1.268"],
    [538,"060004 06210 2219 921100  Objetos conmemorativos y obsequios institucionales","10.000","10.000","25.701","257,0%","25.701"],
    [539,"060004 06210 2261 921100  Atenciones protocolarias e institucionales","185.000","185.000","117.351","63,4%","106.700"],
    [540,"060004 06210 2269 921102  Día de Navarra","130.000","130.000","4.194","3,2%","4.194"],
    [541,"060004 06210 2270 921100  Servicio de lavandería","1.000","1.000","696","69,6%","696"],
    [542,"060004 06210 2279 921102  Servicios externos de hostelería y catering","3.000","3.000","0","0,0%","0"],
    [543,"060004 06210 2279 921103  Relaciones institucionales","4.000","4.000","0","0,0%","0"],
    [544,"060004 06210 6059 921100  Adquisición de mobiliario y otros equipamientos","3.000","3.000","0","0,0%","0"],
    [545,"060004 06220 4709 921100  Premios de Edición Lázaro Galdeano","6.000","6.000","0","0,0%","0"],
    [546,"Total 060004-Actuaciones protocolarias","785.291","797.900","418.356","52,4%","407.705"],
    [547,"060005 06200 1200 921900  Retribuciones del personal fijo","344.485","351.382","214.297","61,0%","214.297"],
    [548,"060005 06200 1210 921900  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [549,"060005 06200 1211 921900  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","26.312","26.840","19.170","71,4%","19.170"],
    [550,"060005 06200 2061 921900  Licencias programas informáticos","7.000","7.000","4.937","70,5%","4.937"],
    [551,"060005 06220 2120 921900  Mantenimiento del almacén y de la tienda de publicaciones","10.000","10.000","2.992","29,9%","2.992"],
    [552,"060005 06220 2200 921900  Papelería y material de oficina","1.000","1.000","1.336","133,6%","1.336"],
    [553,"060005 06220 2239 921900  Portes","4.000","4.000","744","18,6%","744"],
    [554,"060005 06220 2264 921900  Gastos de comunidad de locales","6.200","6.200","3.601","58,1%","3.601"],
    [555,"060005 06220 2279 921900  Servicios externos de asistencia técnica","21.660","21.660","7.539","34,8%","7.539"],
    [556,"060005 06220 2280 921900  Energía eléctrica, agua y gas","15.000","15.000","8.608","57,4%","8.608"],
    [557,"060005 06220 2400 921900  Edición de publicaciones en distintos soportes","100.000","100.000","45.523","45,5%","45.523"],
    [558,"060005 06220 6020 921900  Obras de reforma de la tienda de Publicaciones","10","10","0","0,0%","0"],
    [559,"060005 06220 6041 921900  Adquisición de vehículos","10","10","0","0,0%","0"],
    [560,"Total 060005-Publicaciones","535.687","543.113","308.746","56,8%","308.746"],
    [561,"Total 060-Comunicación y relaciones institucionales","5.946.091","5.952.179","3.459.721","58,1%","3.365.735"],
    [562,"Total 06-Comunicación y relaciones institucionales","5.946.091","5.952.179","3.459.721","58,1%","3.365.735"],
    [563,"080000 08000 1000 232200  Retribuciones de altos cargos","60.554","61.767","44.117","71,4%","44.117"],
    [564,"080000 08000 1200 232200  Retribuciones del personal fijo","20.249","20.655","14.753","71,4%","14.753"],
    [565,"080000 08000 1210 232200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","25.540","26.052","18.607","71,4%","18.607"],
    [566,"080000 08000 1211 232200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [567,"080000 08000 1220 232200  Retribuciones del personal contratado temporal","256.787","127.750","78.742","61,6%","78.742"],
    [568,"080000 08000 1250 232200  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","42.235","50.489","34.636","68,6%","34.636"],
    [569,"080000 08000 1400 232200  Retribuciones personales","155.983","169.311","107.458","63,5%","107.458"],
    [570,"080000 08000 1600 232200  Seguridad social","292.933","298.806","241.953","81,0%","216.616"],
    [571,"080000 08000 1707 232200  Remuneración por trabajo a turnos","101","104","0","0,0%","0"],
    [572,"080000 08000 2120 232200  Reparación y conservación de edificios e instalaciones","2.500","2.500","996","39,8%","996"],
    [573,"080000 08000 2200 232200  Material de oficina","6.000","6.000","3.034","50,6%","3.034"],
    [574,"080000 08000 2202 232200  Suscripciones y archivo documental","800","800","289","36,1%","289"],
    [575,"080000 08000 2220 232200  Comunicaciones","1.500","1.500","0","0,0%","0"],
    [576,"080000 08000 2261 232200  Atenciones protocolarias y de representación","1.000","1.000","584","58,4%","584"],
    [577,"080000 08000 2262 232200  MRR Campaña comunicación","70.000","70.000","0","0,0%","0"],
    [578,"080000 08000 2264 232200  Gastos generales y de comunidad","28.000","28.000","17.005","60,7%","17.005"],
    [579,"080000 08000 2266 232200  Reuniones, conferencias, jornadas y formación","4.000","4.000","2.371","59,3%","2.371"],
    [580,"080000 08000 2269 232200  Otros gastos diversos","10.085","10.085","329","3,3%","329"],
    [581,"080000 08000 2269 232202  MRR Otros gastos diversos","26.712","26.712","0","0,0%","0"],
    [582,"080000 08000 2273 232200  Servicios informáticos","1.100","1.100","185","16,8%","185"],
    [583,"080000 08000 2276 232200  MRR Estudios y trabajos técnicos","400.000","400.000","0","0,0%","0"],
    [584,"080000 08000 2279 232200  Arrendamiento de servicios","18.500","18.500","12.548","67,8%","12.548"],
    [585,"080000 08000 2301 232200  Locomoción y gastos de viaje","2.500","2.500","4.564","182,6%","4.564"],
    [586,"080000 08000 4809 232200  Indemnizaciones por responsabilidad civil","10","10","0","0,0%","0"],
    [587,"080000 08000 4809 232202  Ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"],
    [588,"080000 08000 4809 232203  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"],
    [589,"080000 08000 6020 232200  Acondicionamiento edificio","10","10","0","0,0%","0"],
    [590,"080000 08000 6020 232202  MRR Centro de atención integral 24 horas","700.000","700.000","0","0,0%","0"],
    [591,"080000 08000 6050 232200  Mobiliario, equipo de oficina y material técnico","10.000","10.000","2.099","21,0%","2.099"],
    [592,"080000 08000 6050 232203  MRR Mobiliario y equipos de oficina","70.000","70.000","0","0,0%","0"],
    [593,"080000 08000 6060 232200  Equipos informáticos","6.000","6.000","1.656","27,6%","1.656"],
    [594,"080000 08000 6060 232202  MRR Equipos informáticos","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [595,"080000 08000 6081 232200  Adquisición de fondos bibliográficos","400","400","0","0,0%","0"],
    [596,"080000 08000 6094 232200  Aplicaciones informáticas","500","500","363","72,6%","363"],
    [597,"080000 08400 1100 232200  Retribuciones del personal eventual","55.295","56.402","40.286","71,4%","40.286"],
    [598,"080000 08400 1200 232200  Retribuciones del personal fijo","10","11","0","0,0%","0"],
    [599,"080000 08400 1210 232200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [600,"080000 08400 1211 232200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","57.387","58.537","41.810","71,4%","41.810"],
    [601,"Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad","2.366.731","2.269.544","668.383","29,5%","643.046"],
    [602,"080001 08100 2269 232203  Actuaciones en materia de transversalidad de género","68.000","68.000","7.182","10,6%","7.182"],
    [603,"080001 08100 4455 232200  Convenio con Universidad Pública de Navarra para Estudios de Género","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [604,"080001 08100 4455 232202  Convenio con Universidad Pública de Navarra para Cátedra de mujer, ciencia y tecnología","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"],
    [605,"080001 08100 4455 232203  (E) Convenio con Universidad Pública de Navarra. Cátedra de Feminismo","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [606,"080001 08100 4609 232200  (E) Transferencias a entidades locales para impulso de políticas de igualdad","576.000","576.000","105.357","18,3%","105.357"],
    [607,"080001 08100 4819 232205  Convenio con FNMC para impulso políticas locales de igualdad entre mujeres y hombres","35.000","35.000","0","0,0%","0"],
    [608,"080001 08100 4819 232207  Transferencias para Grupos de Acción Local","28.000","56.000","6.765","12,1%","6.765"],
    [609,"080001 08200 1100 232200  Retribuciones del personal eventual","55.295","56.402","40.286","71,4%","40.286"],
    [610,"080001 08200 1200 232200  Retribuciones del personal fijo","82.336","83.985","59.987","71,4%","59.987"],
    [611,"080001 08200 1210 232200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [612,"080001 08200 1211 232200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","96.662","115.431","75.002","65,0%","75.002"],
    [613,"080001 08200 2269 232200  Actuaciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres","350.000","350.000","156.468","44,7%","156.129"],
    [614,"080001 08200 2269 232204  Gestión de Consejos de Participación","1.500","1.500","0","0,0%","0"],
    [615,"080001 08200 2269 232205  Desarrollo de las políticas de igualdad interseccionales","50.300","50.300","10.904","21,7%","10.904"],
    [616,"080001 08200 4309 232200  (E) Convenio con Fundación IPES para Servicio Centro Documentación y Biblioteca de mujeres","78.000","78.000","78.000","100,0%","78.000"],
    [617,"080001 08200 4709 232200  Transferencias para planes de igualdad en organizaciones","98.000","31.711","0","0,0%","0"],
    [618,"080001 08200 4809 232200  Transferencias para becas y proyectos de investigación","10","10","0","0,0%","0"],
    [619,"080001 08200 4809 232300  Premio BERDINNA","3.000","3.000","3.000","100,0%","3.000"],
    [620,"080001 08200 4819 232202  (E) Convenio con COMFIN para fomento de la participación de mujeres","46.500","46.500","46.500","100,0%","46.500"],
    [621,"080001 08200 4819 232203  Subvención Asociaciones de Mujeres y otras entidades sin animo de lucro","210.000","248.289","47.058","19,0%","47.058"],
    [622,"080001 08200 4819 232204  (E) Convenio con Fundación Secretariado Gitano. Programa \"Calí\"","18.000","18.000","18.000","100,0%","18.000"],
    [623,"080001 08200 4819 232205  (E) Convenio con la Asociación de Mujeres Periodistas Navarra","13.000","13.000","12.999","100,0%","12.999"],
    [624,"080001 08200 4819 232206  (E) Convenio con la SDR del Bronce","12.000","0","0","-","0"],
    [625,"080001 08200 4819 232207  Convenio con la Asociación FESTA- Los de Bronce","0","12.000","12.000","100,0%","12.000"],
    [626,"080001 08300 2269 232202  Ley Igualdad Social personas LGTBI+ y contra Discriminación por Orientación Sexual, Expresión e Identidad de Género","100.000","100.000","34.349","34,3%","34.349"],
    [627,"080001 08300 4609 232200  Subvención a entidades locales de Navarra para impulso y apoyo LGTBI+","10.010","10.010","0","0,0%","0"],
    [628,"080001 08300 4609 232202  (E) Convenio Ayuntamiento de Burlada para la creación del área LGTBI","40.010","40.010","0","0,0%","0"],
    [629,"080001 08300 4819 232204  (E) Convenio con Kattalingorri para prestación servicio atención al colectivo LGTBI","220.000","220.000","220.000","100,0%","220.000"],
    [630,"080001 08300 4819 232206  Subvención a entidades para proyectos sobre diversidad sexual y de género","29.000","29.000","23.902","82,4%","23.902"],
    [631,"Total 080001-Actuaciones para la igualdad de género","2.270.633","2.292.159","977.758","42,7%","977.420"],
    [632,"080002 08100 1100 232300  Retribuciones del personal eventual","55.295","56.402","40.286","71,4%","40.286"],
    [633,"080002 08100 1200 232300  Retribuciones del personal fijo","295.820","294.337","202.375","68,8%","202.375"],
    [634,"080002 08100 1210 232300  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","32.047","47.451","23.808","50,2%","23.808"],
    [635,"080002 08100 1211 232300  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","132.026","169.920","120.237","70,8%","120.237"],
    [636,"080002 08100 2269 232302  Desarrollo y actuaciones del Plan de Acción de la Ley de Violencia","150.000","150.000","12.425","8,3%","10.894"],
    [637,"080002 08100 2600 232300  Equipos atención integral violencia de género","530.567","530.567","283.228","53,4%","251.587"],
    [638,"080002 08100 2600 232302  Gestión de los recursos de acogida","840.000","840.000","466.321","55,5%","466.321"],
    [639,"080002 08100 4300 232300  Fundación Navarra para la gestión de servicios sociales públicos","10","10","0","0,0%","0"],
    [640,"080002 08100 4809 232300  Ayudas para víctimas de violencia de género con dificultades de empleabilidad","70.500","70.500","55.585","78,8%","55.585"],
    [641,"080002 08100 4809 232302  Ayudas a la reparación del daño para víctimas de violencia contra las mujeres","50.010","50.010","0","0,0%","0"],
    [642,"080002 08100 4819 232208  (E) Convenio con Acción Contra la Trata. Mujeres supervivientes: del proceso personal a la transformación social","86.010","86.010","86.010","100,0%","86.010"],
    [643,"080002 08100 4819 232300  Ayudas de emergencia social","2.000","2.000","0","0,0%","0"],
    [644,"080002 08100 4819 232302  Convenio con Itxaropen Gune para recursos de acogida para mujeres en contexto de prostitución y/o de trata","141.900","141.900","141.900","100,0%","141.900"],
    [645,"080002 08100 4819 232303  Convenio con Médicos del Mundo Protocolo prevención y actuación ante la Mutilación Genital Femenina en Navarra","35.000","35.000","0","0,0%","0"],
    [646,"080002 08200 2262 232200  Campañas de violencia y sensibilización","0","0","0","-","0"],
    [647,"080002 08200 2269 232300  Programa de prevención y sensibilización \"Violencia de género\"","151.000","151.000","54.527","36,1%","54.527"],
    [648,"Total 080002-Actuaciones en materia de violencia contra mujeres","2.572.185","2.625.107","1.486.703","56,6%","1.453.531"],
    [649,"080003 08300 1100 232200  Retribuciones del personal eventual","55.295","56.402","40.286","71,4%","40.286"],
    [650,"080003 08300 1200 232200  Retribuciones del personal fijo","24.380","92.204","63.821","69,2%","63.821"],
    [651,"080003 08300 1210 232200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [652,"080003 08300 1211 232200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [653,"080003 08300 2262 232200  Campañas de igualdad LGTBI+","0","0","45.193","-","45.193"],
    [654,"Total 080003-Actuaciones en materia de Igualdad LGTBI+","79.695","148.628","149.300","100,5%","149.300"],
    [655,"Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad","7.289.244","7.335.437","3.282.144","44,7%","3.223.296"],
    [656,"Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad","7.289.244","7.335.437","3.282.144","44,7%","3.223.296"],
    [657,"090000 09000 1000 232100  Retribuciones de altos cargos","60.554","61.767","44.117","71,4%","44.117"],
    [658,"090000 09000 1200 232100  Retribuciones del personal fijo","131.466","124.930","86.276","69,1%","86.276"],
    [659,"090000 09000 1210 232100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","5.649","5.642","99,9%","5.642"],
    [660,"090000 09000 1211 232100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","32.128","0","0,0%","0"],
    [661,"090000 09000 1220 232100  Retribuciones del personal contratado temporal","38.873","27.694","0","0,0%","0"],
    [662,"090000 09000 1250 232100  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","50.456","50.237","6.217","12,4%","6.217"],
    [663,"090000 09000 1400 232100  Retribuciones personales","135.419","138.155","79.069","57,2%","79.069"],
    [664,"090000 09000 1600 232100  Seguridad social","288.150","293.927","139.558","47,5%","123.709"],
    [665,"090000 09000 1703 232100  Remuneración por trabajo en días festivos","28.860","29.439","554","1,9%","554"],
    [666,"090000 09000 1705 232100  Complemento por trabajo en turnos de noche","17.963","18.323","0","0,0%","0"],
    [667,"090000 09000 1707 232100  Remuneración por trabajo a turnos","7.674","7.830","119","1,5%","119"],
    [668,"090000 09000 2261 232100  Atenciones protocolarias y de representación","1.000","1.000","36","3,6%","36"],
    [669,"090000 09010 2061 232100  Mantenimiento y suscripción anual de licencias de aplicaciones informáticas","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [670,"090000 09010 2160 232100  Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [671,"090000 09010 2190 232100  Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales","500","500","278","55,7%","278"],
    [672,"090000 09010 2200 232100  Material de oficina","2.500","2.500","2.232","89,3%","2.232"],
    [673,"090000 09010 2220 232100  Servicio de telecomunicaciones","500","500","0","0,0%","0"],
    [674,"090000 09010 2262 232100  Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos","10.000","8.000","3.098","38,7%","3.098"],
    [675,"090000 09010 2264 232100  Gastos de sedes INJ","11.000","11.000","5.950","54,1%","5.950"],
    [676,"090000 09010 2266 232100  Conferencias, cursos y reuniones","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [677,"090000 09010 2269 232100  Gastos diversos","7.000","3.571","2.379","66,6%","2.379"],
    [678,"090000 09010 2271 232100  Servicios de limpieza sedes INJ","45.000","41.000","26.605","64,9%","26.605"],
    [679,"090000 09010 2273 232100  Servicios informáticos","2.000","2.000","110","5,5%","110"],
    [680,"090000 09010 2276 232100  Estudios y trabajos técnicos","3.000","3.000","605","20,2%","605"],
    [681,"090000 09010 2279 232100  Trabajos realizados por otras empresas y profesionales","1.500","1.500","0","0,0%","0"],
    [682,"090000 09010 2280 232100  Energía eléctrica, agua y calefacción","7.500","16.500","8.281","50,2%","8.281"],
    [683,"090000 09010 2285 232100  Vestuario","500","500","178","35,5%","178"],
    [684,"090000 09010 2299 232100  Mantenimiento sedes centrales INJ","4.500","4.500","827","18,4%","827"],
    [685,"090000 09010 2301 232100  Locomoción y gastos de viaje","2.000","2.000","3.049","152,5%","3.049"],
    [686,"090000 09010 4809 232100  Indemnizaciones por responsabilidad civil","10","10","0","0,0%","0"],
    [687,"090000 09010 4809 232102  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","439","439","100,0%","439"],
    [688,"090000 09010 4809 232103  Indemnizaciones por ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"],
    [689,"090000 09010 4819 232100  Cuota REAJ","3.100","3.100","3.005","96,9%","3.005"],
    [690,"090000 09010 6050 232100  Mobiliario, equipo de oficina y material técnico","4.000","4.000","114","2,8%","114"],
    [691,"090000 09010 6059 232100  Teléfonos y accesorios de telefonía","1.000","1.000","1.048","104,8%","1.048"],
    [692,"090000 09010 6060 232100  Equipos para procesos de información","3.000","3.000","194","6,5%","194"],
    [693,"090000 09010 6094 232100  Aplicaciones informáticas","2.500","12.500","0","0,0%","0"],
    [694,"Total 090000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de la Juventud","874.565","915.208","419.982","45,9%","404.132"],
    [695,"090001 09000 1200 232100  Retribuciones del personal fijo","66.873","47.558","33.969","71,4%","33.969"],
    [696,"090001 09000 1210 232100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [697,"090001 09000 1211 232100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","125.623","23.930","16.290","68,1%","16.290"],
    [698,"090001 09010 2120 232100  Reformas en Centros propios","20","20","8.425",">1000%","8.425"],
    [699,"090001 09010 2279 232100  Asistencias técnicas en Centros de Juventud","4.000","4.000","1.057","26,4%","1.057"],
    [700,"090001 09010 2280 232100  Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Juventud","10.000","10.000","3.659","36,6%","3.659"],
    [701,"090001 09010 2299 232100  Funcionamiento de Centros de Juventud","14.120","14.120","13.555","96,0%","13.435"],
    [702,"090001 09010 6013 232100  Extensión de la red corporativa en los Centros de Juventud","10","10","0","0,0%","0"],
    [703,"090001 09010 6020 232100  Obras en edificios","10","10","0","0,0%","0"],
    [704,"090001 09010 6020 232102  Otras construcciones","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [705,"090001 09010 6031 232100  Extensión de la red no corporativa en los Centros de Juventud","10","10","0","0,0%","0"],
    [706,"090001 09010 6059 232100  Equipamiento de Centros de Juventud","15.000","15.000","6.238","41,6%","6.238"],
    [707,"Total 090001-Infraestructuras de juventud","275.676","154.670","83.194","53,8%","83.073"],
    [708,"090002 09100 1100 232100  Retribuciones del personal eventual","55.295","56.402","0","0,0%","0"],
    [709,"090002 09100 2269 232100  Programa emprendimiento joven","15.000","15.000","7.500","50,0%","7.500"],
    [710,"090002 09100 2269 232102  Acciones transversales","42.000","42.000","28.570","68,0%","28.570"],
    [711,"090002 09100 2269 232103  ENAJ: Actividades de educación no formal","60.000","60.000","37.145","61,9%","37.145"],
    [712,"090002 09100 2269 232104  (E) Programas de fomento: arte joven, solidaridad, consumo y otros","96.000","96.000","12.984","13,5%","12.984"],
    [713,"090002 09100 2269 232105  (E) Programas de movilidad juvenil","141.000","141.000","138.383","98,1%","138.383"],
    [714,"090002 09100 2269 232106  Carné Joven","55.000","305.068","99.584","32,6%","91.802"],
    [715,"090002 09100 2269 232107  Observatorio Joven","54.000","54.000","10.381","19,2%","10.381"],
    [716,"090002 09100 2269 232108  Acciones para el apoyo y fomento de la participación de la juventud","20.000","20.000","8.099","40,5%","8.099"],
    [717,"090002 09100 2269 232109  (E) Navarra Music Gazteak","20.010","20.010","19.982","99,9%","19.982"],
    [718,"090002 09100 2269 232110  Presupuestos participativos con juventud","30.000","30.000","13.903","46,3%","12.510"],
    [719,"090002 09100 2269 232111  (E) Asesoría de bienestar emocional para jóvenes","30.000","30.000","2.715","9,1%","2.715"],
    [720,"090002 09100 2269 232112  (E) Red de Información Juvenil","25.000","25.000","6.518","26,1%","6.518"],
    [721,"090002 09100 4609 232103  Subvenciones para programas de Juventud de Entidades Locales","330.000","330.000","0","0,0%","0"],
    [722,"090002 09100 4609 232104  (E) Subvención a EELL para el fomento de las actividades juveniles","25.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [723,"090002 09100 4809 232100  Becas de formación para personal técnico en prácticas","27.120","27.120","16.997","62,7%","16.943"],
    [724,"090002 09100 4809 232102  Ayudas para formación juvenil","35.000","35.000","24.860","71,0%","24.860"],
    [725,"090002 09100 4809 232105  (E) Premios, concursos y certámenes","35.000","35.000","24.000","68,6%","24.000"],
    [726,"090002 09100 4809 232106  Premios, concursos y certámenes de Carné Joven","10","5.210","1.200","23,0%","1.200"],
    [727,"090002 09100 4819 232100  Subvenciones de programas de asociaciones juveniles","183.000","183.000","0","0,0%","0"],
    [728,"090002 09100 4819 232102  (E) Consejo de la Juventud","130.000","130.000","83.479","64,2%","83.479"],
    [729,"090002 09100 4819 232104  (E) Convenio con la Asociación Juvenil CTL Eguaras","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [730,"090002 09100 4819 232105  (E) Convenio con Asociación Juvenil Cirbonera AJUCI","5.000","5.000","5.000","100,0%","5.000"],
    [731,"090002 09100 7819 232100  (E) Subvención para equipamiento de Escuelas de Tiempo Libre","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [732,"090002 09100 7819 232102  (E) Subvenciones a la Red de Información juvenil de asociaciones","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [733,"090002 09100 7819 232103  (E) Subvenciones para la Red de Información Juvenil de Entidades Locales","95.000","95.000","0","0,0%","0"],
    [734,"090002 09100 7819 232104  Equipamiento para el Consejo de la Juventud de Navarra","5.000","5.000","171","3,4%","171"],
    [735,"090002 09100 7819 232105  Subvención para equipamientos de asociaciones juveniles","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [736,"090002 09110 1200 232100  Retribuciones del personal fijo","224.770","208.713","149.319","71,5%","149.319"],
    [737,"090002 09110 1210 232100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [738,"090002 09110 1211 232100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","96.036","48.262","50,3%","48.262"],
    [739,"090002 09120 1200 232100  Retribuciones del personal fijo","130.988","142.322","69.977","49,2%","69.977"],
    [740,"090002 09120 1210 232100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.380","18.960","11.853","62,5%","11.853"],
    [741,"090002 09120 1211 232100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.380","56.063","17.763","31,7%","17.763"],
    [742,"Total 090002-Promoción de actividades para la juventud","1.952.973","2.326.914","838.645","36,0%","829.417"],
    [743,"Total 090-Instituto Navarro de la Juventud","3.103.214","3.396.792","1.341.820","39,5%","1.316.622"],
    [744,"Total 09-Instituto Navarro de la Juventud","3.103.214","3.396.792","1.341.820","39,5%","1.316.622"],
    [745,"Total 0-Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior","337.589.720","313.425.476","214.251.159","68,4%","211.493.678"],
    [746,"100000 10000 1000 923400  Retribuciones de altos cargos","127.032","129.575","92.552","71,4%","92.552"],
    [747,"100000 10000 1100 923400  Retribuciones del personal eventual","93.776","68.093","46.576","68,4%","46.576"],
    [748,"100000 10000 2200 923400  Material de oficina","6.000","6.000","0","0,0%","0"],
    [749,"100000 10000 2202 923400  Prensa y agencias de noticias","2.954","2.954","179","6,1%","179"],
    [750,"100000 10000 2261 923400  Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete","7.000","7.000","2.270","32,4%","2.270"],
    [751,"100000 10000 2301 923400  Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete","5.000","5.000","284","5,7%","284"],
    [752,"100000 10000 4709 441100  AUDENASA. Política comercial","16.662.351","19.162.351","15.942.536","83,2%","15.942.536"],
    [753,"100000 10000 4809 923400  Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"],
    [754,"100000 10000 6060 923400  Equipos para procesos de información","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [755,"100000 10100 1200 923900  Retribuciones del personal fijo","348.259","350.147","241.305","68,9%","241.305"],
    [756,"100000 10100 1210 923900  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.380","29.297","22.192","75,7%","22.192"],
    [757,"100000 10100 1211 923900  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","20.249","20.655","14.753","71,4%","14.753"],
    [758,"100000 10100 1220 923900  Retribuciones del personal contratado temporal","39.276","46.740","27.661","59,2%","27.661"],
    [759,"100000 10100 1250 923900  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","1.789","68.242","56.169","82,3%","56.169"],
    [760,"100000 10100 1400 923900  Retribuciones personales","956.555","976.848","648.150","66,4%","648.150"],
    [761,"100000 10100 1600 923900  Seguridad social","1.545.227","1.576.199","1.069.701","67,9%","943.614"],
    [762,"100000 10100 1702 923900  Horas extraordinarias","10.292","10.498","0","0,0%","0"],
    [763,"100000 10100 1707 923900  Remuneración por trabajo a turnos","11","12","86","715,2%","86"],
    [764,"100000 10100 1710 923900  Complemento de productividad","195.646","199.595","190.892","95,6%","190.892"],
    [765,"100000 10100 2202 923900  Libros y otras publicaciones","100","100","0","0,0%","0"],
    [766,"100000 10100 2266 923900  Reuniones, conferencias y cursillos","125","125","0","0,0%","0"],
    [767,"100000 10100 2269 923900  Gastos diversos","70.400","70.400","29.188","41,5%","29.188"],
    [768,"100000 10100 2301 923900  Locomoción y gastos de viaje","100","100","0","0,0%","0"],
    [769,"100000 10100 2339 932200  Dietas de los miembros del Jurado de Expropiación","40.000","40.000","55.163","137,9%","55.163"],
    [770,"100000 10100 6059 923900  Otro mobiliario y equipo","700","700","0","0,0%","0"],
    [771,"100000 10100 6060 923900  Equipos para procesos de información","3.000","3.000","263","8,8%","263"],
    [772,"100000 10100 6092 923900  Estudios y proyectos","300","300","0","0,0%","0"],
    [773,"Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda","20.161.532","22.774.941","18.439.919","81,0%","18.313.832"],
    [774,"100001 10200 1200 932300  Retribuciones del personal fijo","504.238","514.330","365.894","71,1%","365.894"],
    [775,"100001 10200 1210 932300  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [776,"100001 10200 1211 932300  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.380","24.869","17.763","71,4%","17.763"],
    [777,"100001 10200 2130 932300  Maquinaria, instalaciones y utillaje","1.000","1.000","342","34,2%","342"],
    [778,"100001 10200 2202 932300  Libros, publicaciones y suscripciones","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [779,"100001 10200 2264 932300  Gastos de comunidad","6.000","6.000","3.827","63,8%","3.827"],
    [780,"100001 10200 2266 932300  Reuniones, conferencias y cursillos","900","900","0","0,0%","0"],
    [781,"100001 10200 2269 932300  Gastos diversos","15.300","15.300","2.122","13,9%","2.067"],
    [782,"100001 10200 6050 932300  Mobiliario y equipo de oficina","1.000","1.000","962","96,2%","962"],
    [783,"100001 10200 6060 932300  Adquisición de equipos informáticos","6.000","6.000","3.802","63,4%","3.802"],
    [784,"100001 10200 6094 932300  Aplicaciones informáticas","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [785,"Total 100001-Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra","579.828","590.410","394.712","66,9%","394.657"],
    [786,"100002 10400 1200 923400  Retribuciones del personal fijo","49.795","50.792","36.279","71,4%","36.279"],
    [787,"100002 10400 1210 923400  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [788,"100002 10400 1211 923400  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","39.276","40.063","28.615","71,4%","28.615"],
    [789,"100002 10400 2301 923900  Locomoción y gastos de viaje","1.200","1.200","1.481","123,4%","1.481"],
    [790,"100002 10400 2339 923900  Compensación a los miembros del TACP de Navarra","44.000","44.000","44.055","100,1%","44.055"],
    [791,"100002 10400 6094 923900  Aplicaciones y material informático del TACP","400","400","363","90,8%","363"],
    [792,"Total 100002-Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra","134.681","136.466","110.794","81,2%","110.794"],
    [793,"Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda","20.876.041","23.501.817","18.945.424","80,6%","18.819.282"],
    [794,"101000 10300 1200 923300  Retribuciones del personal fijo","79.675","81.270","58.048","71,4%","58.048"],
    [795,"101000 10300 1210 923300  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [796,"101000 10300 1211 923300  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [797,"101000 10300 2061 923300  Alquiler de programas","30.000","30.000","7.484","24,9%","7.484"],
    [798,"101000 10300 2150 923300  Reparación y conservación de mobiliario diverso","500","500","0","0,0%","0"],
    [799,"101000 10300 2200 923300  Material de oficina y papel de fotocopiadora","1.500","1.500","1.282","85,4%","874"],
    [800,"101000 10300 2200 923302  Material informático","1.000","1.000","139","13,9%","139"],
    [801,"101000 10300 2202 923300  Suscripciones y compra de libros","1.500","1.500","1.140","76,0%","1.140"],
    [802,"101000 10300 2230 923300  Portes","1.500","1.500","414","27,6%","414"],
    [803,"101000 10300 2264 923300  Gastos de comunidades","1.000","1.000","3.165","316,5%","3.165"],
    [804,"101000 10300 2266 923300  Reuniones, conferencias y cursillos","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [805,"101000 10300 2268 923300  Gastos derivados del convenio \"incubadora de sondeos\"","3.000","3.000","11.703","390,1%","11.703"],
    [806,"101000 10300 2269 923300  Otros gastos diversos","1.500","1.500","191","12,7%","118"],
    [807,"101000 10300 2273 923302  Diseño e implantación de un sistema de información estadística","122.820","122.820","19.300","15,7%","19.300"],
    [808,"101000 10300 2276 923300  Encargo a TRACASA Instrumental. Otros trabajos estadísticos","10","10","0","0,0%","0"],
    [809,"101000 10300 2276 923302  Estadísticas económicas","140.000","140.000","87.566","62,5%","61.402"],
    [810,"101000 10300 2276 923303  Encargo a TRACASA Instrumental. Callejero","40.000","40.000","24.934","62,3%","24.934"],
    [811,"101000 10300 2276 923304  Elaboración de modelos de predicción","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [812,"101000 10300 2276 923305  Encuestas a hogares","140.000","140.000","22.220","15,9%","14.813"],
    [813,"101000 10300 2279 923300  Otros trabajos realizados por terceros","20.000","20.000","303","1,5%","303"],
    [814,"101000 10300 2280 923300  Energía eléctrica y agua","6.000","6.000","126","2,1%","126"],
    [815,"101000 10300 2284 923300  Material de limpieza e higiénico","700","700","0","0,0%","0"],
    [816,"101000 10300 2301 923300  Locomoción y gastos de viaje","4.000","4.000","12","0,3%","0"],
    [817,"101000 10300 2400 923300  Traducciones y otros trabajos para publicaciones","45.000","45.000","16.347","36,3%","16.444"],
    [818,"101000 10300 4455 923300  Operaciones derivadas de convenios","10","10","0","0,0%","0"],
    [819,"101000 10300 4800 923300  Becas para alumnado en prácticas","2.000","2.000","1.000","50,0%","1.000"],
    [820,"101000 10300 6031 923300  Instalaciones","500","1.000","0","0,0%","0"],
    [821,"101000 10300 6059 923302  Otro mobiliario y equipo","1.000","3.000","1.627","54,2%","1.627"],
    [822,"101000 10300 6060 923302  Compra de equipos informáticos","6.000","6.000","2.640","44,0%","2.640"],
    [823,"101000 10300 6094 923302  Aplicaciones informáticas","80.000","77.500","611","0,8%","611"],
    [824,"101000 10300 6094 923303  Encargo a TRACASA Instrumental. Visor geoestadístico","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [825,"101000 10310 1200 923300  Retribuciones del personal fijo","108.748","102.350","59.930","58,6%","59.930"],
    [826,"101000 10310 1210 923300  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [827,"101000 10310 1211 923300  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","72.282","73.730","52.663","71,4%","52.663"],
    [828,"101000 10320 1200 923300  Retribuciones del personal fijo","42.735","43.590","31.135","71,4%","31.135"],
    [829,"101000 10320 1210 923300  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [830,"101000 10320 1211 923300  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","99.019","101.003","72.143","71,4%","72.143"],
    [831,"101000 10330 1200 923300  Retribuciones del personal fijo","151.242","131.085","94.100","71,8%","94.100"],
    [832,"101000 10330 1210 923300  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [833,"101000 10330 1211 923300  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","63.656","86.616","60.958","70,4%","60.958"],
    [834,"Total 101000-Encuestas, censos y otras estadísticas","1.307.947","1.310.240","631.177","48,2%","597.212"],
    [835,"Total 101-Elaboración de información estadística","1.307.947","1.310.240","631.177","48,2%","597.212"],
    [836,"Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda","22.183.988","24.812.057","19.576.602","78,9%","19.416.495"],
    [837,"110000 11000 1000 923400  Retribuciones de altos cargos","60.554","61.767","44.117","71,4%","44.117"],
    [838,"110000 11000 1200 923400  Retribuciones del personal fijo","25.540","26.052","18.607","71,4%","18.607"],
    [839,"110000 11000 1210 923400  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [840,"110000 11000 1211 923400  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [841,"110000 11000 2200 923400  Material de oficina no inventariable","3.500","3.500","442","12,6%","442"],
    [842,"110000 11000 2252 923400  Tasa de supervisión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal","68.710","68.710","68.645","99,9%","68.645"],
    [843,"110000 11000 2269 923400  Otros gastos diversos","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [844,"110000 11000 2301 923400  Locomoción y gastos de viaje","1.500","1.500","492","32,8%","492"],
    [845,"110000 11000 5000 923402  Fondo de Contingencia","5.429.789","2.460.959","0","0,0%","0"],
    [846,"Total 110000-Dirección y servicios generales de política económica, presupuestaria y financiera","5.590.613","2.623.510","132.303","5,0%","132.303"],
    [847,"110001 11400 1200 923400  Retribuciones del personal fijo","121.439","126.895","90.637","71,4%","90.637"],
    [848,"110001 11400 1210 923400  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [849,"110001 11400 1211 923400  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","33.007","33.669","24.048","71,4%","24.048"],
    [850,"110001 11400 1220 931200  REACT Retribuciones personal contratado temporal","39.276","40.063","28.615","71,4%","28.615"],
    [851,"110001 11400 1400 931200  REACT Retribuciones personales","10","11","0","0,0%","0"],
    [852,"110001 11400 1600 931200  REACT Seguridad social","12.577","12.830","8.535","66,5%","7.465"],
    [853,"110001 11400 2200 931200  Material de oficina","1.200","1.200","334","27,9%","334"],
    [854,"110001 11400 2266 923400  Cursos de formación","500","500","0","0,0%","0"],
    [855,"110001 11400 2269 923400  Gastos diversos","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [856,"110001 11400 2273 923400  Servicios Informáticos","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [857,"110001 11400 2276 923400  Asistencia técnica","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [858,"110001 11400 2301 923400  Locomoción y gastos de viaje","500","500","0","0,0%","0"],
    [859,"110001 11400 6060 923400  Equipos informáticos","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [860,"110001 11400 6094 923400  Desarrollos informáticos","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [861,"110001 11410 1200 931200  Retribuciones del personal fijo","152.726","155.783","105.272","67,6%","105.272"],
    [862,"110001 11410 1210 931200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","39.276","70.217","45.454","64,7%","45.454"],
    [863,"110001 11410 1211 931200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","78.552","49.971","40.335","80,7%","40.335"],
    [864,"Total 110001-Gestión presupuestaria y programación económica","540.073","552.650","343.231","62,1%","342.160"],
    [865,"110003 11500 1200 923400  Retribuciones del personal fijo","105.090","107.193","76.565","71,4%","76.565"],
    [866,"110003 11500 1210 923400  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.380","4.213","4.211","100,0%","4.211"],
    [867,"110003 11500 1211 923400  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","78.552","100.313","62.931","62,7%","62.931"],
    [868,"110003 11500 2200 931200  Material de oficina","3.000","3.000","727","24,2%","727"],
    [869,"110003 11500 2202 931500  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","2.500","2.500","522","20,9%","522"],
    [870,"110003 11500 2266 923400  Cursos de formación","8.000","8.000","100","1,3%","100"],
    [871,"110003 11500 2269 923400  Gastos diversos","3.000","3.000","755","25,2%","755"],
    [872,"110003 11500 2276 931500  Estudios y trabajos técnicos","15.000","15.000","15.670","104,5%","15.670"],
    [873,"110003 11500 2276 931502  Trabajos técnicos para el mantenimiento de la calificación crediticia","46.585","46.585","44.165","94,8%","44.165"],
    [874,"110003 11500 2276 931503  Estudios y trabajos técnicos de asesoramiento","38.000","38.000","3.570","9,4%","3.570"],
    [875,"110003 11500 2301 923400  Locomoción y gastos de viaje","3.000","3.000","1.312","43,7%","1.312"],
    [876,"110003 11500 3000 951100  Intereses deuda de Navarra","23.841.761","23.841.761","19.504.960","81,8%","19.504.960"],
    [877,"110003 11500 3010 951100  Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda pública","250.000","250.000","22.816","9,1%","22.816"],
    [878,"110003 11500 3030 951100  Retribuciones implícitas de la Deuda de Navarra","10","10","0","0,0%","0"],
    [879,"110003 11500 3101 951100  Intereses de préstamos y otras operaciones","23.418.408","23.418.408","10.353.179","44,2%","10.353.179"],
    [880,"110003 11500 3101 951102  Intereses y comisiones de créditos","100.000","100.000","3.635","3,6%","3.635"],
    [881,"110003 11500 3110 951100  Gastos de formalización y cancelación de préstamos","4.750.000","4.750.000","0","0,0%","0"],
    [882,"110003 11500 3400 931500  Intereses de cuentas de repartimientos","10","10","0","0,0%","0"],
    [883,"110003 11500 3501 923700  Intereses por demora de tesorería en los pagos","10","10","0","0,0%","0"],
    [884,"110003 11500 3509 923700  Retribución por saldos en cuentas corrientes y similares","3.000.000","1.765.013","51.603","2,9%","51.603"],
    [885,"110003 11500 6060 923400  Equipos informáticos","3.000","3.000","1.322","44,1%","1.322"],
    [886,"110003 11500 6094 923400  Desarrollos informáticos","60.000","60.000","0","0,0%","0"],
    [887,"110003 11500 9020 951100  Amortización de deuda pública","140.000.000","140.000.000","140.000.000","100,0%","140.000.000"],
    [888,"110003 11500 9120 951100  Amortización de préstamos a largo plazo","328.343.334","328.343.334","231.593.331","70,5%","231.593.331"],
    [889,"110003 11520 1200 931500  Retribuciones del personal fijo","49.795","50.792","36.279","71,4%","36.279"],
    [890,"110003 11520 1210 931500  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [891,"110003 11520 1211 931500  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","39.276","40.063","28.615","71,4%","28.615"],
    [892,"110003 11530 1200 923700  Retribuciones del personal fijo","144.182","139.782","101.313","72,5%","101.313"],
    [893,"110003 11530 1210 923700  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [894,"110003 11530 1211 923700  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","33.007","33.669","24.048","71,4%","24.048"],
    [895,"Total 110003-Economía y finanzas","524.359.920","523.126.678","401.931.628","76,8%","401.931.628"],
    [896,"Total 110-Política económica, presupuestaria y financiera","530.490.606","526.302.837","402.407.163","76,5%","402.406.092"],
    [897,"111000 11300 1200 923100  Retribuciones del personal fijo","588.608","526.611","364.633","69,2%","364.633"],
    [898,"111000 11300 1210 923100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","39.276","73.730","53.397","72,4%","53.397"],
    [899,"111000 11300 1211 923100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","249.103","247.862","160.322","64,7%","160.322"],
    [900,"111000 11300 2202 923100  Suscripciones y publicaciones","1.500","1.500","717","47,8%","717"],
    [901,"111000 11300 2249 923100  Primas de seguros, otros riesgos","1.111.494","1.111.494","1.078.338","97,0%","1.078.338"],
    [902,"111000 11300 2262 923100  Gastos de publicidad","400","0","0","-","0"],
    [903,"111000 11300 2263 923100  Gastos jurídicos, contenciosos y notariales","3.500","3.500","4.067","116,2%","4.067"],
    [904,"111000 11300 2265 923100  Servicio de correduría de seguros","39.499","39.499","19.750","50,0%","19.750"],
    [905,"111000 11300 2271 923100  Servicios de limpieza y aseo","5.540.074","5.415.634","2.399.554","44,3%","2.242.115"],
    [906,"111000 11300 2271 923102  COVID-19 Servicios de limpieza y aseo","10","10.510","8.923","84,9%","8.923"],
    [907,"111000 11300 4400 923100  Transferencias corrientes a empresas públicas y otros entes públicos","10","10","0","0,0%","0"],
    [908,"111000 11300 4809 923100  Ejecución de sentencias","10","27.039","23.444","86,7%","0"],
    [909,"111000 11300 4809 923102  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","113.950","113.399","99,5%","113.399"],
    [910,"111000 11300 4809 923103  Premios a denunciantes de herencias legales","10","10","0","0,0%","0"],
    [911,"111000 11300 4819 923100  Mantenimiento de espacios públicos (Monasterios de Leyre e Iranzu)","31.000","31.000","0","0,0%","0"],
    [912,"111000 11300 7400 923102  Transferencias de capital a empresas públicas y otros entes públicos","10","10","0","0,0%","0"],
    [913,"111000 11300 8214 941900  Préstamo a la Sociedad Mercantil Estatal Canal de Navarra S.A.","4.850.000","4.850.000","0","0,0%","0"],
    [914,"111000 11300 8401 931100  Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas","200.000","200.000","0","0,0%","0"],
    [915,"Total 111000-Actividades generales del programa","12.654.514","12.652.359","4.226.542","33,4%","4.045.660"],
    [916,"111001 11300 2200 923100  Material de oficina","3.000","1.500","915","61,0%","915"],
    [917,"111001 11300 2280 923100  Energía eléctrica, agua y calefacción","215.000","405.000","238.361","58,9%","238.361"],
    [918,"111001 11300 2289 923100  COVID-19 Suministros de protección auxiliares","157.000","157.000","31.915","20,3%","31.462"],
    [919,"Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros","375.000","563.500","271.191","48,1%","270.738"],
    [920,"111002 11300 2020 923100  Arrendamientos de bienes inmuebles","19.000","19.000","10.478","55,1%","10.478"],
    [921,"111002 11300 2120 923100  Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones","48.000","46.815","26.502","56,6%","26.147"],
    [922,"111002 11300 2250 923100  Tributos locales","2.000","2.000","1.016","50,8%","1.016"],
    [923,"111002 11300 2264 923100  Gastos de comunidades","30.000","30.000","20.124","67,1%","20.096"],
    [924,"111002 11300 2269 923100  Gastos de funcionamiento garajes González Tablas","14.000","14.000","852","6,1%","852"],
    [925,"111002 11300 6002 923100  Terrenos y bienes naturales","10","10","0","0,0%","0"],
    [926,"111002 11300 6003 923100  Demoliciones","10","10","0","0,0%","0"],
    [927,"111002 11300 6013 923100  Conectividad sedes Gobierno Navarra, red corporativa","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [928,"111002 11300 6020 923100  Edificios y obras de nueva instalación, y reforma del patrimonio inmobiliario","80.000","80.000","30.762","38,5%","30.762"],
    [929,"111002 11300 6020 923104  Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas","2.221.241","2.221.241","441.114","19,9%","441.114"],
    [930,"111002 11300 6031 923100  Gestión de infraestructuras","30.000","6.556","2.087","31,8%","2.087"],
    [931,"111002 11300 6050 923100  Plan de Inmuebles. Mobiliario y equipamiento de edificios y obras","2.000","2.000","431","21,5%","431"],
    [932,"111002 11300 6059 923100  Otro mobiliario y equipo","1.000","1.000","55","5,5%","55"],
    [933,"111002 11300 6060 923100  Adquisición de equipos para procesos de información","9.000","9.000","0","0,0%","0"],
    [934,"111002 11300 6090 923100  Rescate concesiones demaniales garajes González Tablas","11.914","11.914","0","0,0%","0"],
    [935,"111002 11300 8500 923100  Adquisición de acciones del sector público","10.000.000","10.000.000","0","0,0%","0"],
    [936,"111002 11300 8600 923100  Adquisición de acciones de fuera del sector público","10","10","0","0,0%","0"],
    [937,"Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos","12.469.185","12.444.556","533.420","4,3%","533.037"],
    [938,"111003 11300 2061 923100  Suministro y mantenimiento de licencias","100.750","100.750","27.094","26,9%","27.094"],
    [939,"111003 11300 2160 923100  Mantenimiento de equipos informáticos y telecomunicaciones","1.000","500","0","0,0%","0"],
    [940,"111003 11300 2266 923100  Reuniones, conferencias y cursillos","1.000","1.000","480","48,0%","480"],
    [941,"111003 11300 2269 923100  Otros gastos diversos","2.000","2.000","121","6,1%","121"],
    [942,"111003 11300 2269 923102  Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del Inventario de Bienes y Derechos","33.000","33.000","0","0,0%","0"],
    [943,"111003 11300 2273 923100  Servicios informáticos","185.711","185.711","93.934","50,6%","93.934"],
    [944,"111003 11300 2276 923100  Estudios y trabajos técnicos","25.000","25.000","19.898","79,6%","19.898"],
    [945,"111003 11300 2276 923102  Estrategia de compra responsable","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [946,"111003 11300 2301 923100  Locomoción y gastos de viaje","1.000","1.000","699","69,9%","699"],
    [947,"111003 11300 6094 923100  Aplicaciones informáticas","171.900","171.900","0","0,0%","0"],
    [948,"111003 11300 7819 923100  Transferencias de capital a otras instituciones sin fines de lucro","10","10","0","0,0%","0"],
    [949,"Total 111003-Planificación y desarrollo","522.371","521.871","142.227","27,3%","142.227"],
    [950,"111004 11300 2339 923100  Compensación a los miembros de la Junta de Contratación","2.500","2.500","1.750","70,0%","1.750"],
    [951,"Total 111004-Junta de Contratación","2.500","2.500","1.750","70,0%","1.750"],
    [952,"Total 111-Gestión del patrimonio","26.023.570","26.184.787","5.175.130","19,8%","4.993.413"],
    [953,"113000 12000 1000 923400  Retribuciones de altos cargos","60.554","61.767","44.117","71,4%","44.117"],
    [954,"113000 12000 1200 923400  Retribuciones del personal fijo","99.590","59.240","40.313","68,1%","40.313"],
    [955,"113000 12000 1210 923400  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [956,"113000 12000 1211 923400  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.380","24.869","17.763","71,4%","17.763"],
    [957,"113000 12000 2200 923400  Material de oficina","5.000","5.000","1.988","39,8%","1.776"],
    [958,"113000 12000 2202 923400  Suscripciones, libros y otras publicaciones","600","600","0","0,0%","0"],
    [959,"113000 12000 2301 923400  Locomoción y gastos de viaje","2.000","2.000","2.119","105,9%","2.119"],
    [960,"113000 12000 6050 923400  Mobiliario y equipo de oficina","5.000","5.000","395","7,9%","395"],
    [961,"113000 12000 6060 923400  Equipos para procesos de información","24.000","24.000","6.666","27,8%","6.666"],
    [962,"Total 113000-Actividades generales del programa","221.134","182.487","113.361","62,1%","113.148"],
    [963,"113001 12200 1200 923400  Retribuciones del personal fijo","55.295","56.402","40.286","71,4%","40.286"],
    [964,"113001 12200 1200 931400  Retribuciones del personal fijo","628.288","595.721","410.997","69,0%","410.997"],
    [965,"113001 12200 1210 923400  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [966,"113001 12200 1210 931400  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","33.050","23.365","70,7%","23.365"],
    [967,"113001 12200 1211 923400  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [968,"113001 12200 1211 931400  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","199.163","223.166","153.355","68,7%","153.355"],
    [969,"113001 12200 1220 931400  REACT Retribuciones personal contratado temporal","44.259","45.146","32.245","71,4%","32.245"],
    [970,"113001 12200 1400 931400  REACT Retribuciones personales","10","8.704","6.200","71,2%","6.200"],
    [971,"113001 12200 1600 931400  REACT Seguridad social","14.172","14.456","10.724","74,2%","9.382"],
    [972,"113001 12200 2266 923400  Reuniones, conferencias y cursos","10.000","10.000","350","3,5%","350"],
    [973,"113001 12200 2301 923400  Locomoción y gastos de viaje","1.000","1.000","1.655","165,5%","1.655"],
    [974,"Total 113001-Intervención","952.217","987.666","679.177","68,8%","677.836"],
    [975,"113003 12300 1200 493300  Retribuciones del personal fijo","396.696","334.527","241.110","72,1%","241.110"],
    [976,"113003 12300 1200 923400  Retribuciones del personal fijo","144.365","145.115","103.384","71,2%","103.384"],
    [977,"113003 12300 1210 493300  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","48.191","43.912","31.469","71,7%","31.469"],
    [978,"113003 12300 1210 923400  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [979,"113003 12300 1211 493300  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","202.839","231.802","145.582","62,8%","145.582"],
    [980,"113003 12300 1211 923400  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","40.073","28.615","71,4%","28.615"],
    [981,"113003 12300 2266 923400  Reuniones, conferencias y cursos","8.000","8.000","700","8,8%","700"],
    [982,"113003 12300 2276 493300  Trabajos realizados por empresas","384.165","344.104","128.058","37,2%","128.058"],
    [983,"113003 12300 2276 493302  Encargo a TRACASA Instrumental. Controles sobre el terreno FEAGA-FEADER dentro de la auditoría de certificación","55.000","55.000","0","0,0%","0"],
    [984,"113003 12300 2276 493303  Encargo a NASERTIC. Auditoría del registro de facturas","1.500","1.500","0","0,0%","0"],
    [985,"113003 12300 2301 923400  Locomoción y gastos de viaje","4.000","4.000","3.912","97,8%","3.912"],
    [986,"Total 113003-Auditoría","1.244.776","1.208.043","682.830","56,5%","682.830"],
    [987,"Total 113-Control interno","2.418.127","2.378.196","1.475.369","62,0%","1.473.814"],
    [988,"114000 13000 1000 923400  Retribuciones de altos cargos","60.554","2","0","0,0%","0"],
    [989,"114000 13000 2200 931400  Material de oficina","2.000","2.000","0","0,0%","0"],
    [990,"114000 13000 2273 931400  Mantenimiento sistema contable","80.000","80.000","26.091","32,6%","26.091"],
    [991,"114000 13000 6060 931400  Equipos para procesos de información","3.000","3.000","0","0,0%","0"],
    [992,"114000 13000 6094 931400  Inversiones en el sistema contable","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [993,"Total 114000-Gestión del sistema contable","185.554","125.002","26.091","20,9%","26.091"],
    [994,"114001 13000 6094 931400  Seguimiento Proyectos Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia","144.500","144.500","0","0,0%","0"],
    [995,"114001 13010 1200 923400  Retribuciones del personal fijo","229.412","276.486","179.619","65,0%","179.619"],
    [996,"114001 13010 1210 923400  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [997,"114001 13010 1211 923400  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [998,"114001 13020 1200 923400  Retribuciones del personal fijo","82.802","207.033","121.555","58,7%","121.555"],
    [999,"114001 13020 1210 923400  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [1000,"114001 13020 1211 923400  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [1001,"Total 114001-Seguimiento Proyectos \"Next Generation\"","456.754","628.063","301.174","48,0%","301.174"],
    [1002,"Total 114-Gestión contable y de segumiento del Mecanismo de Recuperación  y Resiliencia","642.308","753.065","327.265","43,5%","327.265"],
    [1003,"Total 11-Política económica, presupuestaria, financiera, control interno, contabilidad y patrimonio","559.574.611","555.618.885","409.384.926","73,7%","409.200.584"],
    [1004,"150000 17000 1000 923400  Retribuciones de altos cargos","93.558","95.431","68.164","71,4%","68.164"],
    [1005,"150000 17000 1200 923400  Retribuciones del personal fijo","128.750","153.755","33.770","22,0%","33.770"],
    [1006,"150000 17000 1210 923400  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [1007,"150000 17000 1211 923400  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","33.363","12.327","36,9%","12.327"],
    [1008,"150000 17000 1220 923400  Retribuciones del personal contratado temporal","3.243","3.308","0","0,0%","0"],
    [1009,"150000 17000 1221 923400  Retribuciones del personal contratado para campañas","804.095","772.542","521.318","67,5%","521.318"],
    [1010,"150000 17000 1250 923400  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","64.055","154.370","125.965","81,6%","125.965"],
    [1011,"150000 17000 1400 923400  Retribuciones personales","1.974.143","2.033.242","1.365.385","67,2%","1.365.385"],
    [1012,"150000 17000 1600 923400  (E) Seguridad social","3.188.183","3.252.088","2.303.183","70,8%","2.044.424"],
    [1013,"150000 17000 1707 923400  Remuneración por trabajo a turnos","11","12","0","0,0%","0"],
    [1014,"150000 17000 1710 923400  Complemento de productividad","534.670","545.365","459.388","84,2%","459.388"],
    [1015,"150000 17000 2150 923400  Mantenimiento de mobiliario diverso","4.000","4.000","0","0,0%","0"],
    [1016,"150000 17000 2200 923400  Material de oficina","9.000","9.000","0","0,0%","0"],
    [1017,"150000 17000 2263 923400  Servicios de asistencia jurídica","4.000","4.000","0","0,0%","0"],
    [1018,"150000 17000 2266 923400  Conferencias, cursos y jornadas","3.000","3.000","0","0,0%","0"],
    [1019,"150000 17000 2269 923400  Gastos diversos","7.967","7.967","3.123","39,2%","3.123"],
    [1020,"150000 17000 2274 923400  Servicios de seguridad","44.400","44.400","26.635","60,0%","26.635"],
    [1021,"150000 17000 2276 923400  Estudios y trabajos técnicos","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [1022,"150000 17000 2279 923400  Trabajos realizados por terceros","80.000","80.000","0","0,0%","0"],
    [1023,"150000 17000 2301 923400  Locomoción y gastos de viaje","9.000","9.000","105","1,2%","105"],
    [1024,"150000 17000 2339 923400  Dietas de los miembros de la Junta Arbitral","15.000","15.000","9.000","60,0%","6.000"],
    [1025,"150000 17000 4701 923400  Bonificación al consumo de combustibles","0","148.500.000","95.103.839","64,0%","95.103.839"],
    [1026,"150000 17000 4809 923402  Ayuda directa a personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio","0","7.500.000","0","0,0%","0"],
    [1027,"150000 17000 6020 923400  Acondicionamiento de oficinas y otros locales","775.000","775.000","49.738","6,4%","49.738"],
    [1028,"150000 17000 6050 923400  Mobiliario y equipo de oficina","50.000","50.000","3.414","6,8%","3.414"],
    [1029,"150000 17000 6092 923400  Estudios y proyectos","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [1030,"150000 17000 6094 923400  Plan de lucha contra el fraude fiscal, la economía sumergida y el empleo no declarado","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [1031,"Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda","7.894.095","164.146.855","100.085.353","61,0%","99.823.594"],
    [1032,"150001 17200 1200 923400  Retribuciones del personal fijo","270.468","337.705","204.146","60,5%","204.146"],
    [1033,"150001 17200 1210 923400  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","5.996","5.985","99,8%","5.985"],
    [1034,"150001 17200 1211 923400  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","74.397","14.813","12.678","85,6%","12.678"],
    [1035,"150001 17200 2202 923400  Revistas, libros y otras publicaciones","45.000","45.000","19.445","43,2%","19.445"],
    [1036,"150001 17200 2266 923400  Conferencias, cursillos y jornadas","22.000","22.000","4.715","21,4%","4.715"],
    [1037,"150001 17200 2269 923400  Gastos diversos","7.000","7.000","1.403","20,0%","1.403"],
    [1038,"150001 17200 2301 923400  Gastos de viaje y locomoción","7.000","7.000","0","0,0%","0"],
    [1039,"150001 17200 2400 923400  Impresión y encuadernación de libros","21.000","21.000","19.350","92,1%","19.350"],
    [1040,"Total 150001-Desarrollo normativo y asesoramiento","446.875","460.514","267.722","58,1%","267.722"],
    [1041,"Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda","8.340.970","164.607.368","100.353.075","61,0%","100.091.315"],
    [1042,"151000 17300 1200 923400  Retribuciones del personal fijo","808.328","984.228","606.844","61,7%","606.844"],
    [1043,"151000 17300 1210 923400  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.380","32.844","5.945","18,1%","5.945"],
    [1044,"151000 17300 1211 923400  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","148.793","57.544","50.438","87,7%","50.438"],
    [1045,"151000 17300 2061 923400  Mantenimiento de licencias de software","249.000","249.000","121.335","48,7%","121.335"],
    [1046,"151000 17300 2160 923400  Mantenimiento del hardware","2.000","2.000","1.441","72,1%","1.441"],
    [1047,"151000 17300 2200 923400  Gastos de oficina","1.000","1.000","387","38,7%","387"],
    [1048,"151000 17300 2202 923400  Suscripciones, libros y programas","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [1049,"151000 17300 2239 923400  Gastos de transporte","3.000","3.000","0","0,0%","0"],
    [1050,"151000 17300 2266 923400  Conferencias y cursillos","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [1051,"151000 17300 2269 923400  Gastos diversos","4.000","4.000","547","13,7%","547"],
    [1052,"151000 17300 2273 923400  Encargo a TRACASA Instrumental. Recepción e integración datos fiscales en sistemas de información tributaria","1.408.000","1.386.379","900.080","64,9%","900.080"],
    [1053,"151000 17300 2273 931300  Encargo a TRACASA Instrumental. DP Mantenimiento y desarrollo de los sistemas de información tributaria","1.096.000","1.061.816","460.073","43,3%","241.924"],
    [1054,"151000 17300 2273 931302  Encargo a TRACASA Instrumental. DP Mantenimiento y desarrollo de los sistemas de información de Riqueza Territorial","120.000","120.000","68.642","57,2%","68.642"],
    [1055,"151000 17300 2277 923400  Contrataciones externas","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [1056,"151000 17300 2279 923400  Contrataciones externas","591.000","591.000","170.477","28,8%","170.477"],
    [1057,"151000 17300 2301 923400  Locomoción y gastos de viaje","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [1058,"151000 17300 6060 923400  Equipos informáticos","313.000","213.000","50.140","23,5%","50.140"],
    [1059,"151000 17300 6094 931300  Encargo a TRACASA Instrumental. DP Evolución de los sistemas de información tributaria","2.121.000","2.056.467","883.474","43,0%","447.110"],
    [1060,"151000 17300 6094 931303  Encargo a TRACASA Instrumental. DP Evolución de los sistemas de información de Riqueza Territorial","455.000","455.000","259.955","57,1%","259.955"],
    [1061,"151000 17300 6094 931304  Plan de evolución tecnológica","385.000","250.700","75.114","30,0%","75.114"],
    [1062,"Total 151000-Gestión de los sistemas de información tributaria","7.747.501","7.485.977","3.654.891","48,8%","3.000.377"],
    [1063,"Total 151-Gestión de los sistemas de información tributaria","7.747.501","7.485.977","3.654.891","48,8%","3.000.377"],
    [1064,"152000 17500 1200 932100  Retribuciones del personal fijo","1.615.875","1.671.888","1.077.293","64,4%","1.077.293"],
    [1065,"152000 17500 1210 932100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","160.355","166.140","111.350","67,0%","111.350"],
    [1066,"152000 17500 1211 932100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","210.371","148.412","105.886","71,3%","105.886"],
    [1067,"152000 17500 2200 932100  Material de oficina","13.000","13.000","3.491","26,9%","3.025"],
    [1068,"152000 17500 2202 932100  Suscripciones, libros y otras publicaciones","2.000","2.000","83","4,2%","83"],
    [1069,"152000 17500 2219 932100  Confección, embalaje y transporte de cartones de bingo","62.000","62.000","22.009","35,5%","22.009"],
    [1070,"152000 17500 2269 932100  Gastos diversos","9.000","9.000","333","3,7%","333"],
    [1071,"152000 17500 2269 932102  Gastos de decomiso de alcoholes e hidrocarburos","500","500","533","106,5%","533"],
    [1072,"152000 17500 2279 932100  Almacenaje y distribución de cartones de bingo y precintas","24.200","24.200","9.517","39,3%","9.517"],
    [1073,"152000 17500 2301 932100  Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","940","18,8%","940"],
    [1074,"Total 152000-Gestión de los tributos","2.102.301","2.102.139","1.331.434","63,3%","1.330.968"],
    [1075,"Total 152-Gestión de los tributos","2.102.301","2.102.139","1.331.434","63,3%","1.330.968"],
    [1076,"153000 17700 1200 932400  Retribuciones del personal fijo","1.971.571","1.908.635","1.274.281","66,8%","1.274.281"],
    [1077,"153000 17700 1210 932400  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [1078,"153000 17700 1211 932400  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [1079,"153000 17700 2200 932400  Material de oficina","9.000","9.000","3.413","37,9%","3.413"],
    [1080,"153000 17700 2269 932400  Gastos diversos","7.000","7.000","516","7,4%","516"],
    [1081,"153000 17700 2301 932400  Locomoción y gastos de viaje","18.000","18.000","2.496","13,9%","2.496"],
    [1082,"Total 153000-Inspección de tributos","2.005.591","1.942.657","1.280.706","65,9%","1.280.706"],
    [1083,"Total 153-Inspección de tributos","2.005.591","1.942.657","1.280.706","65,9%","1.280.706"],
    [1084,"154000 17600 1200 932200  Retribuciones del personal fijo","133.092","135.757","89.454","65,9%","89.454"],
    [1085,"154000 17600 1210 932200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [1086,"154000 17600 1211 932200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","102.932","104.993","74.993","71,4%","74.993"],
    [1087,"154000 17600 2200 932200  Material de oficina","10.000","10.000","1.169","11,7%","1.161"],
    [1088,"154000 17600 2269 932200  Gastos diversos","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [1089,"154000 17600 2273 932200  Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Registro de Riqueza Territorial","957.900","896.244","541.130","60,4%","477.844"],
    [1090,"154000 17600 2301 932200  Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","59","1,2%","59"],
    [1091,"154000 17600 3509 932200  Comisiones bancarias de cobros","500","500","0","0,0%","0"],
    [1092,"Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra","1.210.434","1.153.505","706.805","61,3%","643.510"],
    [1093,"154001 17600 1200 932200  Retribuciones del personal fijo","256.817","245.126","165.695","67,6%","165.695"],
    [1094,"154001 17600 1210 932200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","16.504","3","0","0,0%","0"],
    [1095,"154001 17600 1211 932200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","66.013","101.003","66.531","65,9%","66.531"],
    [1096,"154001 17600 6094 932202  Incorporación de datos al Archivo Documental","33.200","33.200","0","0,0%","0"],
    [1097,"Total 154001-Inventario de bienes inmuebles","372.534","379.332","232.226","61,2%","232.226"],
    [1098,"154002 17600 1200 932200  Retribuciones del personal fijo","100.121","135.793","96.993","71,4%","96.993"],
    [1099,"154002 17600 1210 932200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [1100,"154002 17600 1211 932200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","33.007","2","0","0,0%","0"],
    [1101,"154002 17600 2273 932200  Encargo a TRACASA Instrumental. Grabación masiva de datos para tasación","73.400","66.078","42.897","64,9%","42.281"],
    [1102,"154002 17600 6094 932200  Encargo a TRACASA Instrumental. Encuestas y estudios de mercado","68.100","61.780","37.009","59,9%","31.123"],
    [1103,"Total 154002-Valoración de bienes inmuebles","274.638","263.664","176.898","67,1%","170.397"],
    [1104,"154003 17600 1200 932200  Retribuciones del personal fijo","297.508","326.108","206.742","63,4%","206.742"],
    [1105,"154003 17600 1210 932200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [1106,"154003 17600 1211 932200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","37.199","25.705","25.703","100,0%","25.703"],
    [1107,"154003 17600 2200 932200  Gastos de oficina","4.000","4.000","860","21,5%","688"],
    [1108,"154003 17600 2219 932200  Confección, embalaje y transporte de papel notarial y letras de cambio","52.000","52.000","0","0,0%","0"],
    [1109,"154003 17600 2279 932200  Almacenaje y distribución de papel notarial y letras de cambio","24.200","24.200","9.181","37,9%","8.672"],
    [1110,"154003 17600 2279 932302  Peritajes procedimiento de tasación pericial contradictoria","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [1111,"Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales","424.917","442.023","242.486","54,9%","241.805"],
    [1112,"Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra","2.282.523","2.238.523","1.358.416","60,7%","1.287.939"],
    [1113,"155000 17800 1200 932100  Retribuciones del personal fijo","134.127","161.903","111.971","69,2%","111.971"],
    [1114,"155000 17800 1210 932100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [1115,"155000 17800 1211 932100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","37.199","12.853","12.851","100,0%","12.851"],
    [1116,"155000 17800 2200 932100  Material de oficina","5.000","5.000","490","9,8%","473"],
    [1117,"155000 17800 2269 932100  Gastos diversos","1.500","1.500","0","0,0%","0"],
    [1118,"155000 17800 2269 932102  Gastos bancarios por pago con tarjeta","50.000","0","0","-","0"],
    [1119,"155000 17800 2272 932100  Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y trabajos auxiliares","978.400","962.209","686.995","71,4%","686.995"],
    [1120,"155000 17800 2279 932100  Contrataciones externas para ejecución de bienes","4.500","4.500","0","0,0%","0"],
    [1121,"155000 17800 2301 932100  Locomoción y gastos de viaje","9.000","9.000","567","6,3%","567"],
    [1122,"Total 155000-Actividades generales del programa","1.219.736","1.156.976","812.875","70,3%","812.857"],
    [1123,"155001 17800 1200 932100  Retribuciones del personal fijo","197.697","190.945","131.185","68,7%","131.185"],
    [1124,"155001 17800 1210 932100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [1125,"155001 17800 1211 932100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","37.199","48.653","37.811","77,7%","37.811"],
    [1126,"155001 17800 2200 932100  Material de oficina","2.000","2.000","0","0,0%","0"],
    [1127,"155001 17800 2269 932100  Otros gastos diversos","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [1128,"Total 155001-Aplicación y control de recaudación","237.906","242.609","168.996","69,7%","168.996"],
    [1129,"155002 17800 1200 932100  Retribuciones del personal fijo","267.175","261.201","158.217","60,6%","158.217"],
    [1130,"155002 17800 1210 932100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.380","24.869","17.763","71,4%","17.763"],
    [1131,"155002 17800 1211 932100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","49.597","87.208","65.525","75,1%","65.525"],
    [1132,"155002 17800 2200 932100  Material de oficina","5.000","5.000","66","1,3%","37"],
    [1133,"155002 17800 2272 932102  Gastos derivados de la ejecución de bienes embargados","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [1134,"155002 17800 2272 932103  Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargos y otros)","18.500","18.500","37.310","201,7%","35.931"],
    [1135,"155002 17800 2279 932100  Otros servicios. Subastas","20.000","20.000","5.168","25,8%","4.952"],
    [1136,"Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio","389.652","421.777","284.048","67,3%","282.425"],
    [1137,"155003 17800 1200 932100  Retribuciones del personal fijo","254.163","276.148","208.511","75,5%","208.511"],
    [1138,"155003 17800 1210 932100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","8.835","8.423","95,3%","8.423"],
    [1139,"155003 17800 1211 932100  (E) Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","338.873","336.604","151.834","45,1%","151.834"],
    [1140,"155003 17800 2200 932100  Material de oficina","2.000","2.000","0","0,0%","0"],
    [1141,"155003 17800 2269 932100  Otros gastos diversos","1.500","1.500","0","0,0%","0"],
    [1142,"155003 17800 2272 932102  Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargo y otros)","14.000","14.000","0","0,0%","0"],
    [1143,"155003 17800 2272 932103  Adquisición de cargas sobre bienes de deudores fiscales","6.500","6.500","0","0,0%","0"],
    [1144,"155003 17800 3501 932100  Intereses por demora en devoluciones de ingresos indebidos e impuestos","1.700.000","2.196.127","2.067.163","94,1%","2.067.040"],
    [1145,"Total 155003-Gestión de deudas incursas en procedimientos especiales y asuntos jurídicos","2.317.046","2.841.714","2.435.931","85,7%","2.435.808"],
    [1146,"155004 17800 1200 932100  Retribuciones del personal fijo","159.726","180.871","127.769","70,6%","127.769"],
    [1147,"155004 17800 1210 932100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [1148,"155004 17800 1211 932100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","61.579","21.797","21.782","99,9%","21.782"],
    [1149,"155004 17800 2200 932100  Material de oficina","2.000","2.000","0","0,0%","0"],
    [1150,"155004 17800 2269 932100  Otros gastos diversos","1.000","1.000","32","3,2%","32"],
    [1151,"155004 17800 4809 923400  Ejecución de sentencias","86.400","86.400","57.482","66,5%","57.482"],
    [1152,"155004 17800 4809 932100  Reembolsos costes de garantías por suspensión de deudas","9.610","9.610","2.873","29,9%","2.873"],
    [1153,"Total 155004-Gestión de aplazamientos","320.325","301.689","209.938","69,6%","209.938"],
    [1154,"Total 155-Gestión de recaudación","4.484.665","4.964.765","3.911.787","78,8%","3.910.023"],
    [1155,"156000 17900 1200 932100  Retribuciones del personal fijo","1.537.982","1.555.954","1.093.528","70,3%","1.093.528"],
    [1156,"156000 17900 1210 932100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","176.630","164.662","114.214","69,4%","114.214"],
    [1157,"156000 17900 1211 932100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","241.850","246.659","179.968","73,0%","179.968"],
    [1158,"156000 17900 2150 932100  Mantenimiento de mobiliario diverso","14.000","14.000","4.331","30,9%","4.331"],
    [1159,"156000 17900 2200 932100  Impresos y gastos de oficina","50.000","50.000","10.586","21,2%","10.038"],
    [1160,"156000 17900 2202 932100  Suscripciones, libros y programas","1.000","1.000","377","37,7%","377"],
    [1161,"156000 17900 2221 932100  Trabajos realizados por terceros","45.500","45.500","17.294","38,0%","17.294"],
    [1162,"156000 17900 2262 932100  Propaganda y publicidad","4.000","4.000","0","0,0%","0"],
    [1163,"156000 17900 2264 932100  Gastos de comunidad","22.000","22.000","4.676","21,3%","4.676"],
    [1164,"156000 17900 2269 932100  Gastos diversos","9.000","9.000","3.314","36,8%","3.314"],
    [1165,"156000 17900 2274 932100  Vigilancia y servicios de seguridad","90.600","90.600","32.462","35,8%","28.404"],
    [1166,"156000 17900 2279 932100  Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de atención telefónica y otros","1.063.000","1.063.000","790.361","74,4%","790.361"],
    [1167,"156000 17900 2279 932102  Contrataciones externas","25.300","25.300","10.363","41,0%","10.363"],
    [1168,"156000 17900 2279 932103  Impresión y gestión de formularios","10.000","10.000","16.682","166,8%","16.682"],
    [1169,"156000 17900 2280 932100  Energía eléctrica y agua","90.000","90.000","76.257","84,7%","76.126"],
    [1170,"156000 17900 2301 932100  Locomoción y gastos de viaje","7.000","7.000","5.472","78,2%","5.472"],
    [1171,"156000 17900 6050 932100  Mobiliario y equipo de oficina","40.000","40.000","8.721","21,8%","8.721"],
    [1172,"156000 17900 6094 932100  Aplicaciones informáticas","50.000","50.000","6.695","13,4%","6.695"],
    [1173,"Total 156000-Atención al contribuyente","3.477.862","3.488.675","2.375.298","68,1%","2.370.561"],
    [1174,"156001 17900 1200 932100  Retribuciones del personal fijo","208.486","216.994","144.183","66,4%","144.183"],
    [1175,"156001 17900 1210 932100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","13.688","6.572","48,0%","6.572"],
    [1176,"156001 17900 1211 932100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","85.958","63.811","49.600","77,7%","49.600"],
    [1177,"156001 17900 2200 932100  Gastos de oficina","4.000","4.000","36","0,9%","36"],
    [1178,"156001 17900 2221 932100  Notificaciones personales","723.600","723.600","766.422","105,9%","689.911"],
    [1179,"156001 17900 2269 932100  Gastos diversos","5.000","5.000","6.065","121,3%","6.065"],
    [1180,"156001 17900 2279 932100  Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios auxiliares a la gestión de requerimientos, notificaciones y otros","212.000","212.000","153.434","72,4%","153.434"],
    [1181,"156001 17900 2279 932102  Encargo a TRACASA Instrumental. Convenio Haciendas Locales de Navarra","2.560.000","2.560.000","1.334.500","52,1%","1.334.500"],
    [1182,"Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE","3.799.054","3.799.094","2.460.813","64,8%","2.384.302"],
    [1183,"Total 156-Atención al contribuyente","7.276.916","7.287.768","4.836.112","66,4%","4.754.863"],
    [1184,"157001 17A00 1200 932100  Retribuciones del personal fijo","599.024","606.032","403.300","66,5%","403.300"],
    [1185,"157001 17A00 1210 932100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","49.597","75.886","51.364","67,7%","51.364"],
    [1186,"157001 17A00 1211 932100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12.862","11.245","87,4%","11.245"],
    [1187,"157001 17A00 2120 932100  Servicios de mantenimiento","25.000","25.000","9.130","36,5%","9.130"],
    [1188,"157001 17A00 2150 932100  Mantenimiento de mobiliario diverso","25.000","25.000","5.527","22,1%","5.527"],
    [1189,"157001 17A00 6050 932100  Mobiliario y equipo de oficina","30.000","30.000","914","3,0%","914"],
    [1190,"Total 157001-Gestión de los impuestos","728.631","774.780","481.481","62,1%","481.481"],
    [1191,"157002 17A00 1200 932100  Retribuciones del personal fijo","1.105.217","1.054.229","719.790","68,3%","719.790"],
    [1192,"157002 17A00 1210 932100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.380","38.789","30.614","78,9%","30.614"],
    [1193,"157002 17A00 1211 932100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.380","40.785","31.024","76,1%","31.024"],
    [1194,"157002 17A00 2020 932100  Arrendamiento de edificios y otras construcciones","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [1195,"157002 17A00 2200 932102  Material de oficina","14.000","14.000","6.512","46,5%","6.512"],
    [1196,"157002 17A00 2221 932100  Envíos de propuestas y otras comunicaciones","90.000","90.000","90.905","101,0%","90.905"],
    [1197,"157002 17A00 2224 932100  Comunicaciones para la Campaña del IRPF","5.000","5.000","260","5,2%","260"],
    [1198,"157002 17A00 2239 932100  Gastos de transporte","3.000","3.000","0","0,0%","0"],
    [1199,"157002 17A00 2262 932100  Campaña de comunicación Renta y Patrimonio","20.000","20.000","5.917","29,6%","5.917"],
    [1200,"157002 17A00 2269 932100  Cursos de formación de colaboradores para la Campaña del IRPF","30.000","30.000","13.538","45,1%","13.538"],
    [1201,"157002 17A00 2269 932102  Gastos diversos","30.000","30.000","10.609","35,4%","10.609"],
    [1202,"157002 17A00 2274 932100  Vigilancia y servicios de seguridad","90.000","90.000","70.484","78,3%","70.484"],
    [1203,"157002 17A00 2279 932103  Otros servicios a la Campaña del IRPF","400.000","400.000","42.793","10,7%","42.793"],
    [1204,"157002 17A00 2279 932104  Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios para la Campaña de la Renta","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [1205,"157002 17A00 2301 932100  Locomoción y gastos de viaje","2.000","2.000","682","34,1%","682"],
    [1206,"157002 17A00 6094 932100  Desarrollos informáticos para la campaña","60.000","60.000","58.927","98,2%","58.927"],
    [1207,"Total 157002-Campaña de renta","1.927.977","1.907.803","1.082.055","56,7%","1.082.055"],
    [1208,"Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio","2.656.608","2.682.583","1.563.535","58,3%","1.563.535"],
    [1209,"Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra","36.897.075","193.311.782","118.289.955","61,2%","117.219.726"],
    [1210,"160000 17100 1200 941100  Retribuciones del personal fijo","89.071","69.599","50.338","72,3%","50.338"],
    [1211,"160000 17100 1210 941100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [1212,"160000 17100 1211 941100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","21.266","9.809","46,1%","9.809"],
    [1213,"160000 17100 4000 941100  Aportación al Estado","573.000.000","573.000.000","453.629.220","79,2%","447.710.554"],
    [1214,"Total 160000-Convenio con el Estado","573.089.091","573.090.876","453.689.366","79,2%","447.770.700"],
    [1215,"160001 17100 1200 931300  Retribuciones del personal fijo","335.302","359.852","245.690","68,3%","245.690"],
    [1216,"160001 17100 1210 931300  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.380","24.869","17.763","71,4%","17.763"],
    [1217,"160001 17100 1211 931300  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","37.199","2","0","0,0%","0"],
    [1218,"160001 17100 2200 931300  Material de oficina","3.000","3.000","925","30,8%","925"],
    [1219,"160001 17100 2202 931300  Prensa, revistas y otras publicaciones","2.000","2.000","668","33,4%","668"],
    [1220,"160001 17100 2266 931300  Reuniones y conferencias","1.000","1.000","600","60,0%","600"],
    [1221,"160001 17100 2269 931300  Gastos diversos","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [1222,"160001 17100 2276 931300  Estudios y trabajos técnicos","12.000","12.000","0","0,0%","0"],
    [1223,"160001 17100 2301 931300  Gastos de locomoción y viajes","2.000","2.000","203","10,1%","203"],
    [1224,"Total 160001-Coordinación Convenio Económico, Administración y Análisis Fiscales","417.881","405.723","265.848","65,5%","265.848"],
    [1225,"Total 160-Convenio con el Estado","573.506.972","573.496.599","453.955.215","79,2%","448.036.549"],
    [1226,"Total 16-Convenio con el Estado","573.506.972","573.496.599","453.955.215","79,2%","448.036.549"],
    [1227,"Total 1-Departamento de Economía y Hacienda","1.192.162.646","1.347.239.323","1.001.206.698","74,3%","993.873.353"],
    [1228,"200000 20000 1000 922100  Retribuciones de altos cargos","127.032","175.211","122.073","69,7%","122.073"],
    [1229,"200000 20000 1100 922100  Retribuciones del personal eventual","93.776","95.653","62.557","65,4%","62.557"],
    [1230,"200000 20000 1702 451200  Horas extraordinarias","2.321","2.368","0","0,0%","0"],
    [1231,"200000 20000 2261 922100  Gastos diversos del Sr. Consejero","2.500","2.500","2.928","117,1%","2.928"],
    [1232,"200000 20000 2261 922102  Gastos diversos del Departamento","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [1233,"200000 20000 2301 922100  Gastos de viaje del Sr. Consejero","2.500","2.500","932","37,3%","932"],
    [1234,"200000 20100 1200 922100  Retribuciones del personal fijo","334.678","361.895","250.611","69,2%","250.611"],
    [1235,"200000 20100 1210 922100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","102.932","74.947","55.316","73,8%","55.316"],
    [1236,"200000 20100 1211 922100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","88.036","89.799","63.012","70,2%","63.012"],
    [1237,"200000 20100 1220 922100  Retribuciones del personal contratado temporal","0","35.350","4.703","13,3%","4.703"],
    [1238,"200000 20100 1250 922100  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","80.555","111.611","44.257","39,7%","44.257"],
    [1239,"200000 20100 1400 922100  Retribuciones personales","1.306.625","1.331.925","854.698","64,2%","854.698"],
    [1240,"200000 20100 1600 922100  Seguridad social","2.376.529","2.424.165","1.573.225","64,9%","1.397.324"],
    [1241,"200000 20100 1707 922100  Remuneración por trabajo a turnos","11","12","0","0,0%","0"],
    [1242,"200000 20100 2061 922100  Arrendamiento de programas y licencias","1.000","1.000","135","13,5%","135"],
    [1243,"200000 20100 2120 922100  Conservación de edificios","48.000","48.000","10.574","22,0%","10.574"],
    [1244,"200000 20100 2160 922100  Mantenimiento de equipos informáticos","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [1245,"200000 20100 2200 922100  Material de oficina","12.000","12.000","2.445","20,4%","2.445"],
    [1246,"200000 20100 2202 922100  Suscripciones y libros","4.000","4.000","0","0,0%","0"],
    [1247,"200000 20100 2269 922100  Otros gastos diversos","500","500","0","0,0%","0"],
    [1248,"200000 20100 2274 922100  Servicios de seguridad","55.000","55.000","35.924","65,3%","35.924"],
    [1249,"200000 20100 2279 922100  Otros trabajos realizados por terceros","4.000","4.000","321","8,0%","321"],
    [1250,"200000 20100 2280 922100  Agua, gas y electricidad","62.457","127.457","40.034","31,4%","40.034"],
    [1251,"200000 20100 2289 922100  Otros suministros auxiliares","1.000","1.000","418","41,8%","418"],
    [1252,"200000 20100 2301 922100  Locomoción y gastos de viaje","100","100","0","0,0%","0"],
    [1253,"200000 20100 3509 922100  Otros gastos financieros","10","10","0","0,0%","0"],
    [1254,"200000 20100 4809 922100  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","25.000","25.000","1.903","7,6%","1.903"],
    [1255,"200000 20100 6020 922100  Remodelación de oficinas","10","10","0","0,0%","0"],
    [1256,"200000 20100 6059 922100  Otro mobiliario y equipos","5.000","6.522","6.522","100,0%","6.522"],
    [1257,"200000 20100 6060 922100  Equipamiento informático","15.000","15.000","12.842","85,6%","12.842"],
    [1258,"200000 20200 1200 922100  Retribuciones del personal fijo","279.920","285.522","199.138","69,7%","199.138"],
    [1259,"200000 20200 1210 922100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [1260,"200000 20200 1211 922100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [1261,"200000 20200 2200 922100  Material de oficina","4.000","4.000","859","21,5%","772"],
    [1262,"200000 20200 2266 922100  Conferencias y cursillos","0","0","600","-","600"],
    [1263,"200000 20200 6094 922100  Programas informáticos","11.000","9.478","0","0,0%","0"],
    [1264,"Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial","5.047.512","5.308.556","3.346.027","63,0%","3.170.039"],
    [1265,"Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial","5.047.512","5.308.556","3.346.027","63,0%","3.170.039"],
    [1266,"Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial","5.047.512","5.308.556","3.346.027","63,0%","3.170.039"],
    [1267,"210000 21000 1000 922100  Retribuciones de altos cargos","60.554","61.767","44.117","71,4%","44.117"],
    [1268,"210000 21000 1200 922100  Retribuciones del personal fijo","25.540","26.052","18.607","71,4%","18.607"],
    [1269,"210000 21000 1210 922100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [1270,"210000 21000 1211 922100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [1271,"210000 21000 2261 922100  Gastos de representación","500","500","289","57,9%","289"],
    [1272,"210000 21000 2266 922100  Cursos de formación, reuniones y congresos","20.000","20.000","4.075","20,4%","4.075"],
    [1273,"210000 21000 2301 922100  Locomoción y gastos de viaje","15.000","15.000","11.292","75,3%","11.292"],
    [1274,"210000 21000 4809 922100  Becas","35.000","35.000","22.728","64,9%","22.567"],
    [1275,"210000 21100 2120 922100  Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones","8.000","8.000","9.864","123,3%","9.864"],
    [1276,"210000 21100 2200 922100  Gastos de oficina y material","14.000","14.000","8.640","61,7%","8.640"],
    [1277,"210000 21100 2202 922100  Suscripciones y libros","6.000","6.000","5.649","94,2%","5.649"],
    [1278,"210000 21100 2203 922100  Material informático","2.000","2.000","28","1,4%","28"],
    [1279,"210000 21100 2264 922100  Gastos de comunidad","18.000","18.000","13.971","77,6%","13.971"],
    [1280,"210000 21100 2269 922100  Otros gastos diversos","2.000","2.000","3.444","172,2%","3.444"],
    [1281,"210000 21100 2274 922100  Servicios de seguridad y vigilancia","47.000","47.000","24.011","51,1%","24.011"],
    [1282,"210000 21100 2280 922100  Energía eléctrica, agua y gas","25.000","58.000","37.703","65,0%","37.703"],
    [1283,"210000 21100 2400 922100  Publicaciones y guías","1.500","1.500","0","0,0%","0"],
    [1284,"210000 21100 4809 922102  Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10.000","13.940","13.940","100,0%","9.040"],
    [1285,"210000 21100 6020 922100  Edificios","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [1286,"210000 21100 6050 922100  Mobiliario y equipos de oficina","6.000","6.000","0","0,0%","0"],
    [1287,"210000 21100 6059 922100  Equipos de telecomunicaciones","2.000","2.000","65","3,2%","65"],
    [1288,"210000 21200 2061 922400  Arrendamiento de programas y licencias y mantenimiento de software","10.000","10.000","1.912","19,1%","1.912"],
    [1289,"210000 21200 6060 922400  Equipamiento informático","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [1290,"210000 21200 6094 922400  Aplicaciones informáticas","220.000","126.659","0","0,0%","0"],
    [1291,"210000 21300 6031 491300  Instalaciones","2.000","2.000","0","0,0%","0"],
    [1292,"210000 21300 7609 45B131  (E) Transferencia Ayto. Sangüesa. Fase I Rehabilitación antiguo matadero para usos sociales","170.000","170.000","0","0,0%","0"],
    [1293,"Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local","735.114","680.440","220.336","32,4%","215.274"],
    [1294,"210001 21100 1200 922400  Retribuciones del personal fijo","505.744","434.257","309.730","71,3%","309.730"],
    [1295,"210001 21100 1210 922400  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","39.276","78.401","55.507","70,8%","55.507"],
    [1296,"210001 21100 1211 922400  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","73.140","114.667","81.903","71,4%","81.903"],
    [1297,"210001 21100 2279 922103  Medidas contra la despoblación","100.000","100.000","28.435","28,4%","28.435"],
    [1298,"210001 21100 2279 922104  (E) Encargo a Nasuvinsa-Lursarea para el apoyo en materia de lucha contra la despoblación y reto demográfico","150.000","150.000","0","0,0%","0"],
    [1299,"210001 21100 2330 922300  Gratificaciones a tribunales de oposiciones","4.000","4.000","198","4,9%","198"],
    [1300,"210001 21100 4609 922102  Convenio Ayuntamiento de Sangüesa financiación gastos reclamación judicial inmatriculación (Iglesia)","0","25.000","0","0,0%","0"],
    [1301,"210001 21100 4609 922300  Transferencia al Ayuntamiento de Petilla de Aragón","10","10","0","0,0%","0"],
    [1302,"210001 21100 4609 942300  Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos locales","887.433","887.433","887.018","100,0%","887.018"],
    [1303,"210001 21100 4819 922102  Convenio con la Fundación Universidad-Sociedad UPNA para la realización de prácticas del Programa Raíces","120.000","120.000","0","0,0%","0"],
    [1304,"210001 21100 4819 922103  Proyecto singular de transformación territorial para revertir la despoblación","16.090","80.000","0","0,0%","0"],
    [1305,"210001 21100 7609 942302  Subvenciones inversiones entidades locales impulso implantación de la administración electrónica","180.000","290.000","0","0,0%","0"],
    [1306,"210001 21100 7819 922100  Proyecto singular de transformación territorial para revertir la despoblación","120.000","345.789","0","0,0%","0"],
    [1307,"210001 21200 1200 922200  Retribuciones del personal fijo","55.295","56.402","40.286","71,4%","40.286"],
    [1308,"210001 21200 1200 922400  Retribuciones del personal fijo","38.077","38.840","27.742","71,4%","27.742"],
    [1309,"210001 21200 1210 922200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [1310,"210001 21200 1210 922400  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","39.276","34.763","18.504","53,2%","18.504"],
    [1311,"210001 21200 1211 922200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.380","24.869","17.763","71,4%","17.763"],
    [1312,"210001 21200 1211 922400  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","132.026","134.671","83.455","62,0%","83.455"],
    [1313,"210001 21200 2160 922400  Mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones","2.000","2.000","0","0,0%","0"],
    [1314,"210001 21200 2276 922102  Realización de estudios para la actualización de normativa de régimen local","60.000","34.000","0","0,0%","0"],
    [1315,"210001 21200 2279 922200  Programa de gestión económico-financiero","6.800","6.800","7.884","115,9%","7.884"],
    [1316,"210001 21200 4609 942400  Transferencia al Ayto. Agoitz/Aoiz para financiar gastos de la sociedad municipal Kanpondoa","188.000","188.000","0","0,0%","0"],
    [1317,"210001 21300 2276 456100  Encargo a NILSA para el seguimiento del Plan Director del Ciclo Integral del Agua","91.000","91.000","5.983","6,6%","5.983"],
    [1318,"210001 21300 4609 452100  Convenio con el Ayuntamiento de Gares para la recuperación Central Ermineta","200.000","0","0","-","0"],
    [1319,"210001 21300 6091 456110  ETAP Lerín","300.000","300.000","0","0,0%","0"],
    [1320,"210001 21300 7609 231400  Actuaciones de mejora en el edificio municipal de residencia para mayores de Lodosa","0","150.000","150.000","100,0%","150.000"],
    [1321,"210001 21300 7609 231402  Instalación de climatización para residencia de ancianos en Buñuel","0","40.000","40.000","100,0%","40.000"],
    [1322,"210001 21300 7609 231A00  (E) Transferencia Ayto. de Bakaiku. Rehabilitación antiguas escuelas para usos sociales","125.000","125.000","0","0,0%","0"],
    [1323,"210001 21300 7609 261610  Mejora de infraestructuras para la lucha contra la despoblación","0","46.401","6.497","14,0%","6.497"],
    [1324,"210001 21300 7609 261636  (E) Transferencia Ayto. Sesma: Urbanización del vial de las piscinas, polideportivo y colegio","150.000","150.000","0","0,0%","0"],
    [1325,"210001 21300 7609 261637  (E) Transferencia Ayto. Elo-Monreal. Ordenación eras","100.000","100.000","100.000","100,0%","0"],
    [1326,"210001 21300 7609 261638  (E) Transferencia Ayto. Murchante: Asfaltado del camino paralelo al río Alhama","80.000","80.000","80.000","100,0%","0"],
    [1327,"210001 21300 7609 261639  (E) Transferencia Ayto. Cárcar: Primera fase mejoras en calle Paseo","75.000","75.000","0","0,0%","0"],
    [1328,"210001 21300 7609 261640  (E) Transferencia Ayto. Zizur Nagusia. Red de caminos saludables","75.000","75.000","0","0,0%","0"],
    [1329,"210001 21300 7609 261641  (E) Transferencia Ayto. Ribaforada: Adecuación del camino de acceso a la zona sur","70.000","70.000","0","0,0%","0"],
    [1330,"210001 21300 7609 261642  (E) Adecuación del camino huertas de Torralba del Rio","65.000","65.000","0","0,0%","0"],
    [1331,"210001 21300 7609 261643  (E) Señalización, iluminación y eliminación barreras arquitectónicas en el entorno de pasos de cebra de Tafalla","60.000","60.000","0","0,0%","0"],
    [1332,"210001 21300 7609 261644  (E) Pavimentación de Camino de acceso a la Ermita Santa Teodosia en Mués","60.000","60.000","0","0,0%","0"],
    [1333,"210001 21300 7609 261645  (E) Desarrollo del Proyecto Municipal del Ayuntamiento de Fitero \"Parque Fluvial junto al Río Alhama\"","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [1334,"210001 21300 7609 261646  (E) Actuación en la acera peatonal entre el puente de Azoz y el polideportivo del Valle de Ezkabarte","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [1335,"210001 21300 7609 261647  (E) Transferencia Ayto. Valle Egüés para pasos de cebra inteligentes en Sarriguren y en travesías del valle de Egüés","70.000","70.000","0","0,0%","0"],
    [1336,"210001 21300 7609 261649  (E) Transferencia Ayto. de Olite. Aparcamiento zona feria","45.000","45.000","0","0,0%","0"],
    [1337,"210001 21300 7609 261650  (E) Transferencia Ayto. Caparroso: Reforma aceras y aparcamientos en calle Los Fueros","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [1338,"210001 21300 7609 261651  (E) Transferencia Ayto. Valtierra: arreglo calle Santa Cruz","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [1339,"210001 21300 7609 261652  (E) Transferencia Ayto. de Etxauri. Ejecución de escollera en paraje Aldabea","38.000","38.000","0","0,0%","0"],
    [1340,"210001 21300 7609 261653  (E) Señalización y paneles informativos en la red de senderos peatonales y ciclables en Tudela","25.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [1341,"210001 21300 7609 261654  (E) Transferencia Ayto. de Etxauri. Estabilización muro en carretera Otazu","28.000","28.000","0","0,0%","0"],
    [1342,"210001 21300 7609 261655  (E) Transferencia Ayto. Milagro: Habilitar el tránsito en antigua báscula","25.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [1343,"210001 21300 7609 261656  (E) Mejoras en señalización y seguridad de calles y travesía del valle de Ollo","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [1344,"210001 21300 7609 261657  (E) Redacción de un Plan Director de actuaciones sobre viario urbano y caminos en Orisoain","17.000","17.000","0","0,0%","0"],
    [1345,"210001 21300 7609 261658  (E) Adecuación de paseo fluvial, recuperación del entorno de la Fuente Vieja y limpieza del cauce del río en Viana","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [1346,"210001 21300 7609 261659  (E) Transferencia al Ayuntamiento de Baztan para actuaciones de mejora del camino a caseríos de Urritzate","12.000","12.000","0","0,0%","0"],
    [1347,"210001 21300 7609 261660  (E) Transferencia ayuntamiento Berriozar: accesibilidad al parque \"La Chopera\"","12.000","12.000","0","0,0%","0"],
    [1348,"210001 21300 7609 261661  (E) Transferencia Ayto.Baztan para colocación de barandado y obras adecuación y accesibilidad Calle Santiago de Elizondo","11.000","11.000","0","0,0%","0"],
    [1349,"210001 21300 7609 261662  (E) Habilitación de vía verde junto al río Arga en Berbinzana","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [1350,"210001 21300 7609 261663  (E) Mejora accesibilidad camino en Obanos","9.000","9.000","0","0,0%","0"],
    [1351,"210001 21300 7609 261664  (E) Transferencia al Ayuntamiento de Baztan para asfaltado del paseo de Arraioz","6.500","6.500","0","0,0%","0"],
    [1352,"210001 21300 7609 261667  (E) Habilitación como aparcamiento de parcela municipal en Dicastillo","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [1353,"210001 21300 7609 261668  (E) Transferencia Ayto. de Lónguida: pavim. y obras previstas en Meoz, Artajo, Villaveta","96.000","96.000","0","0,0%","0"],
    [1354,"210001 21300 7609 261669  (E) Transferencia Ayto. de Arce: arreglo de camino de Osa, desbroces en lmizcoz y Gorraiz","46.000","46.000","0","0,0%","0"],
    [1355,"210001 21300 7609 261670  (E) Transferencia Ayto. de Arce: pasos canadienses Eurovelo","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [1356,"210001 21300 7609 261671  (E) Transferencia Ayto. de Arce: redacción del proyecto del almacén","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [1357,"210001 21300 7609 261672  (E) Transferencia Ayto. de Arce: rehabilitación casa concejo en Villanueva de Arce","20.000","0","0","-","0"],
    [1358,"210001 21300 7609 261673  Travesía de Lekunberri","0","80.000","0","0,0%","0"],
    [1359,"210001 21300 7609 261674  Camino escolar Ayuntamiento de Roncal","0","25.000","0","0,0%","0"],
    [1360,"210001 21300 7609 261675  Convenio con el Ayuntamiento de Castejón para el asfaltado de calles","0","35.112","0","0,0%","0"],
    [1361,"210001 21300 7609 261676  Obras en el Camino Gamioko Borda (Ziga) en el término municipal de Baztán","0","24.000","0","0,0%","0"],
    [1362,"210001 21300 7609 261677  Asfaltado de calles de Zozaia en el término municipal de Baztán","0","20.000","0","0,0%","0"],
    [1363,"210001 21300 7609 261678  Transferencia Ayto. Estella: Redacción del proyecto de la pasarela Chantona","0","20.000","0","0,0%","0"],
    [1364,"210001 21300 7609 331102  (E) Acondicionamiento bajos escuela Ujué para actividades culturales","32.000","32.000","0","0,0%","0"],
    [1365,"210001 21300 7609 332100  (E) Transferencia Ayto. Andosilla: Nuevo archivo municipal y sala multiusos","110.000","110.000","0","0,0%","0"],
    [1366,"210001 21300 7609 332102  (E) Transferencia Ayto. Milagro: Creación espacio para archivo municipal","25.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [1367,"210001 21300 7609 335100  (E) Transferencia al Ayuntamiento de Garinoain para adecuaciones y mejoras en la Escuela de Música Valdorba","28.000","28.000","0","0,0%","0"],
    [1368,"210001 21300 7609 336110  (E) Transferencia Ayto. Orkoien: adecuación zona de ocio en las piscinas","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [1369,"210001 21300 7609 336111  (E) Mejoras en zona polideportiva de Larraga","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [1370,"210001 21300 7609 411100  (E) Transferencia Ayto. Etxarri Aranatz. Suministro mob. y equip. nuevo serv. obrador cárnico y valorización de tripería","75.000","75.000","0","0,0%","0"],
    [1371,"210001 21300 7609 441100  (E) Transferencia al Ayuntamiento de Estella-Lizarra para la reforma de la Estación de Autobuses","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [1372,"210001 21300 7609 441102  (E) Transferencia Ayto. Estella: instalación de ascensor en el edificio la estación","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [1373,"210001 21300 7609 456109  MRR Convocatoria de abastecimiento a pequeños y medianos municipios","945.947","945.947","0","0,0%","0"],
    [1374,"210001 21300 7609 456110  (E) Transferencia Ayto. de Romanzado. Canalización agua Berroia","81.000","81.000","0","0,0%","0"],
    [1375,"210001 21300 7609 456111  (E) Convenio con el Ayuntamiento de Mendigorria. 1ª fase obras para el abastecimiento de agua de Andión al Museo Andelos","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [1376,"210001 21300 7609 456112  (E) Transferencia Ayto. de Oroz-Betelu para renovación de redes de saneamiento y pluviales y pavimentación de Olaldea","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [1377,"210001 21300 7609 459100  (E) Transferencia Ayto. San Adrián: Renovación de las instalaciones de alumbrado, iluminación y señalización exteriores","200.000","200.000","0","0,0%","0"],
    [1378,"210001 21300 7609 459102  (E) Instalación de alumbrado público eficiente en Lekunberri","120.000","120.000","120.000","100,0%","0"],
    [1379,"210001 21300 7609 459104  (E) Renovación de Alumbrado Público de Azuelo","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [1380,"210001 21300 7609 459105  (E) Transferencia Ayto. Pitillas: alumbrado Avenida Navarra y Nuestra Señora de Ujué de Pitillas","35.000","35.000","0","0,0%","0"],
    [1381,"210001 21300 7609 45B113  Convenio Ayuntamiento de Tafalla para obras de rehabilitación en el Convento y la Iglesia de Recoletas","200.000","200.000","0","0,0%","0"],
    [1382,"210001 21300 7609 45B116  Adecuación de local municipal para actividades municipales y sociales en Azuelo","0","61.000","61.000","100,0%","61.000"],
    [1383,"210001 21300 7609 45B130  (E) Construcción de un espacio cubierto (pérgola) en la zona centro y zona comercial de Altsasu/Alsasua","300.000","300.000","0","0,0%","0"],
    [1384,"210001 21300 7609 45B132  (E) Transferencia Ayto. Sartaguda: Compra de solar y urbanización","150.000","150.000","0","0,0%","0"],
    [1385,"210001 21300 7609 45B133  (E) Transferencia Ayto. Cabanillas: Reforma del local municipal \"El Piruleto\"","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [1386,"210001 21300 7609 45B134  (E) Transferencia Ayto. Murchante: Acondicionamiento primera planta Centro Cívico e instalación ascensor","110.000","110.000","0","0,0%","0"],
    [1387,"210001 21300 7609 45B135  (E) Transferencia Ayto. Viana: Reforma integral de los locales de las asociaciones","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [1388,"210001 21300 7609 45B136  (E) Adquisición del edificio del antiguo colegio contiguo al edificio municipal de Lodosa","90.000","90.000","0","0,0%","0"],
    [1389,"210001 21300 7609 45B137  (E) Cubierta del parque infantil de Emakumearen Plaza-Plaza de la Mujer de Zizur Mayor","80.000","80.000","0","0,0%","0"],
    [1390,"210001 21300 7609 45B138  (E) Transferencia Ayto. de Olazti. Restauración cantera Koxkobilo","80.000","80.000","0","0,0%","0"],
    [1391,"210001 21300 7609 45B139  (E) Transferencia Ayto. de Oteiza. Sala multiusos","65.000","65.000","0","0,0%","0"],
    [1392,"210001 21300 7609 45B140  (E) Cubrimiento del parque Mirador de Bardenas de Ribaforada","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [1393,"210001 21300 7609 45B142  (E) Transferencia Ayto. Burlada: construcción parque infantil cubierto en plaza de los Montículos, en av. Erripagaña","45.000","45.000","0","0,0%","0"],
    [1394,"210001 21300 7609 45B143  (E) Reforma del parque María Teresa de Corella (Primera Fase)","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [1395,"210001 21300 7609 45B144  (E) Transferencia Ayto. Caparroso: Reurbanización \"Banquitos\" y plantación del arbolado en Avenida Pamplona","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [1396,"210001 21300 7609 45B145  (E) Transferencia Ayto. Mélida: Construcción almacén municipal","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [1397,"210001 21300 7609 45B146  (E) Transferencia Ayto. Villava: cubrir parque infantil, plaza Sancho VI el Sabio","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [1398,"210001 21300 7609 45B147  (E) Transferencia Ayto. Viana: Área de juegos en el Parque de San Francisco","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [1399,"210001 21300 7609 45B148  (E) Transferencia Ayto. Beriain: mejora y adecuación del parque Felipe Marco, en la calle Bosquecillos","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [1400,"210001 21300 7609 45B149  (E) Actuación en el Parque de Las 13 Rosas de Erripagaña para instalación de juegos deportivos recreativos infantiles","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [1401,"210001 21300 7609 45B150  (E) Rehabilitación de la antigua báscula de ganado de Arizkun para su conversión en baños públicos","33.000","33.000","0","0,0%","0"],
    [1402,"210001 21300 7609 45B151  (E) Transferencia Ayto. Mendavia: Derribar los antiguos depósitos de agua y urbanizar la plaza donde están situados","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [1403,"210001 21300 7609 45B152  (E) Colocación de elevadores de escaleras en instalaciones municipales de Ribaforada","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [1404,"210001 21300 7609 45B153  (E) Obras de acondicionamiento de un almacén polivalente en Luzaide / Valcarlos","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [1405,"210001 21300 7609 45B154  (E) Transferencia Ayto. Marañón: Adecuación del suelo y colocación pérgolas en el Parque Infantil","15.500","15.500","0","0,0%","0"],
    [1406,"210001 21300 7609 45B155  (E) Transferencia Ayto. Armañanzas: Compra inmueble","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [1407,"210001 21300 7609 45B156  (E) Instalación de fuente de piedra en la plaza Calle Norte de Genevilla","12.800","12.800","0","0,0%","0"],
    [1408,"210001 21300 7609 45B157  (E) Actuaciones de mejora y adecuación del parque de Donamaria","12.000","12.000","0","0,0%","0"],
    [1409,"210001 21300 7609 45B158  (E) Transferencia Ayto. Marañón: Cambio de puertas en edificios municipales","4.500","4.500","0","0,0%","0"],
    [1410,"210001 21300 7609 45B160  (E) Transferencia Ayto. Barañain. Cubierta textil en parque infantil y gimnasio urbano de la Avenida Comercial","45.000","45.000","0","0,0%","0"],
    [1411,"210001 21300 7609 45B163  (E) Equipamiento del nuevo Gaztetxe-Casa de la Juventud de Zizur Mayor","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [1412,"210001 21300 7609 45B164  (E) Transferencia Ayto. Peralta: Adquisición de un local céntrico para el Ayuntamiento","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [1413,"210001 21300 7609 45B165  (E) Derribo de los inmuebles nº 3 y 4 de la Plaza los Bobadillas de Cascante","20.000","20.000","20.000","100,0%","0"],
    [1414,"210001 21300 7609 922100  (E) Transferencia Ayto. S. M. Unx proyecto piloto Plan Estratégico Participado contra despoblación y reactivación local","60.000","60.000","0","0,0%","0"],
    [1415,"Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local","8.917.804","9.607.673","2.141.904","22,3%","1.821.904"],
    [1416,"Total 210-Actuaciones en el sector local","9.652.918","10.288.113","2.362.241","23,0%","2.037.179"],
    [1417,"211000 21200 1200 942400  Retribuciones del personal fijo","104.090","106.174","75.837","71,4%","75.837"],
    [1418,"211000 21200 1210 942400  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","30.944","31.565","16.807","53,2%","16.807"],
    [1419,"211000 21200 1211 942400  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","72.282","73.730","52.663","71,4%","52.663"],
    [1420,"211000 21300 1200 942100  Retribuciones del personal fijo","294.777","300.678","214.766","71,4%","214.766"],
    [1421,"211000 21300 1210 942100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [1422,"211000 21300 1211 942100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","156.405","159.538","113.953","71,4%","113.953"],
    [1423,"211000 21300 7600 261604  Programas de inversiones","9.000.000","15.000.000","0","0,0%","0"],
    [1424,"211000 21300 7600 261605  Programa Libre determinación","9.000.000","15.000.000","0","0,0%","0"],
    [1425,"211000 21300 7600 261606  Programación Local","12.000.000","0","0","-","0"],
    [1426,"211000 21300 7600 261608  Pavimentaciones con redes","10","2.240.957","973.595","43,4%","904.201"],
    [1427,"211000 21300 7600 261609  Pavimentaciones sin redes","10","155.833","83.969","53,9%","83.969"],
    [1428,"211000 21300 7600 261610  Adaptación de infraestructuras y dotaciones a la normativa","10","569.330","289.466","50,8%","289.466"],
    [1429,"211000 21300 7600 451600  Urbanización parcelas dotacionales destinadas a uso sanitario o docente","0","10.820","0","0,0%","0"],
    [1430,"211000 21300 7600 456103  Redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales","10","1.707.987","792.242","46,4%","717.089"],
    [1431,"211000 21300 7600 456106  P.I. Abastecimiento de agua en alta","10","3.267.006","1.792.867","54,9%","1.762.645"],
    [1432,"211000 21300 7600 456203  P.I. Tratamiento de residuos sólidos urbanos","10","1.488.087","501.046","33,7%","501.046"],
    [1433,"211000 21300 7600 459103  Alumbrado público","10","372.229","237.393","63,8%","224.744"],
    [1434,"211000 21300 7600 45A202  Caminos a núcleos habitados","10","978.087","445.270","45,5%","440.030"],
    [1435,"211000 21300 7600 467900  P.I. redes de acceso de banda ancha de nueva generación","10","287.148","159.503","55,5%","159.503"],
    [1436,"211000 21300 7600 942405  P.I. Realización de estudios para el plan de inversiones","10","10","0","0,0%","0"],
    [1437,"Total 211000-Fondo de transferencias de capital","30.658.608","41.749.190","5.749.374","13,8%","5.556.716"],
    [1438,"211001 21200 1200 942100  Retribuciones del personal fijo","104.090","95.327","51.789","54,3%","51.789"],
    [1439,"211001 21200 1210 942100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [1440,"211001 21200 1211 942100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","72.282","84.578","41.777","49,4%","41.777"],
    [1441,"211001 21200 4600 942100  Fondo de transferencias corrientes","250.409.026","233.035.345","233.035.345","100,0%","232.914.912"],
    [1442,"211001 21200 4600 942102  Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos","450.000","450.000","450.000","100,0%","450.000"],
    [1443,"211001 21200 4600 942105  Compensación a ayuntamientos por Montepío","7.000.000","24.373.681","24.373.681","100,0%","24.314.616"],
    [1444,"211001 21200 4600 942108  Aportación a ayuntamientos por pérdida de ingresos reforma IAE","13.900.000","13.900.000","7.005.347","50,4%","7.005.347"],
    [1445,"211001 21200 4600 942109  Fondo extraordinario impacto guerra Ucrania presupuestos locales","0","4.200.000","0","0,0%","0"],
    [1446,"Total 211001-Fondo de transferencias corrientes","271.935.408","276.138.942","264.957.939","96,0%","264.778.440"],
    [1447,"Total 211-Participación financiera de las entidades locales","302.594.016","317.888.132","270.707.313","85,2%","270.335.156"],
    [1448,"Total 21-Actividades generales de administración local","312.246.934","328.176.246","273.069.553","83,2%","272.372.335"],
    [1449,"220000 22000 1000 451200  Retribuciones de altos cargos","60.554","61.767","44.117","71,4%","44.117"],
    [1450,"220000 22000 1200 451200  Retribuciones del personal fijo","235.654","166.657","57.230","34,3%","57.230"],
    [1451,"220000 22000 1210 451200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [1452,"220000 22000 1211 451200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [1453,"220000 22000 2061 451200  Arrendamiento de programas y licencias","41.663","41.663","38.067","91,4%","38.067"],
    [1454,"220000 22000 2061 451202  Encargo a TRACASA Instrumental. Arrendamiento de programas y licencias","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [1455,"220000 22000 2160 451200  Mantenimiento de equipos informáticos","5.000","5.000","277","5,5%","277"],
    [1456,"220000 22000 2261 451200  Gastos de representación","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [1457,"220000 22000 2266 451200  Conferencias y cursillos","10.000","10.000","11.311","113,1%","3.391"],
    [1458,"220000 22000 2273 451200  Servicios informáticos","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [1459,"220000 22000 2273 451202  Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos","1.200","1.200","0","0,0%","0"],
    [1460,"220000 22000 2276 451200  Estudios y trabajos técnicos","423.500","423.500","92.626","21,9%","75.686"],
    [1461,"220000 22000 2301 451200  Locomoción y gastos de viaje","4.910","4.910","1.373","28,0%","1.373"],
    [1462,"220000 22000 2400 451200  Publicaciones","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [1463,"220000 22000 4809 451200  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"],
    [1464,"220000 22000 6010 453300  Revisión de precios","110.000","6.672.926","5.177.762","77,6%","5.177.762"],
    [1465,"220000 22000 6020 451200  Edificios","471.134","471.134","42.305","9,0%","42.305"],
    [1466,"220000 22000 6059 451202  Otro mobiliario y equipos","100","100","655","655,0%","655"],
    [1467,"220000 22000 6060 451200  Equipos informáticos","18.000","21.872","734","3,4%","734"],
    [1468,"220000 22000 6094 451200  Programas informáticos","34.500","43.223","32.133","74,3%","32.133"],
    [1469,"220000 22000 6094 451202  Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [1470,"220000 22000 8219 453100  Consorcio Alta Velocidad-Comarca de Pamplona","154.850","154.850","0","0,0%","0"],
    [1471,"220000 22100 2200 453200  Material de oficina","5.000","5.000","2.406","48,1%","2.406"],
    [1472,"220000 22100 2202 453200  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","300","300","0","0,0%","0"],
    [1473,"220000 22100 2269 453200  Otros gastos diversos","600","600","432","71,9%","432"],
    [1474,"220000 22100 2279 453200  Otros trabajos realizados por terceros","1.000","1.000","3.686","368,6%","3.686"],
    [1475,"220000 22100 2285 453200  Vestuario y calzado","500","500","29","5,7%","29"],
    [1476,"220000 22100 2289 453200  Otros suministros auxiliares","200","200","0","0,0%","0"],
    [1477,"220000 22100 2301 453200  Locomoción y gastos de viaje","20.000","20.000","19.766","98,8%","19.766"],
    [1478,"220000 22100 6059 453200  Otro mobiliario y equipos","100","888","0","0,0%","0"],
    [1479,"220000 22200 2120 453300  Conservación de edificios","10.000","10.000","8.419","84,2%","8.419"],
    [1480,"220000 22200 2150 453300  Reparación y conservación de mobiliario y enseres","200","200","224","112,2%","224"],
    [1481,"220000 22200 2200 453300  Material de oficina","10.000","10.000","7.254","72,5%","7.254"],
    [1482,"220000 22200 2250 453300  Tasas de basura","10.000","10.000","6.486","64,9%","6.382"],
    [1483,"220000 22200 2269 453300  Otros gastos diversos","2.000","2.000","2.925","146,2%","2.797"],
    [1484,"220000 22200 2271 453300  Servicio de limpieza y aseo","2.000","2.000","1.544","77,2%","1.544"],
    [1485,"220000 22200 2279 453300  Otros trabajos realizados por terceros","1.000","1.000","56","5,6%","56"],
    [1486,"220000 22200 2280 453300  Agua, gas y electricidad","900.000","2.400.000","1.778.536","74,1%","1.697.906"],
    [1487,"220000 22200 2284 453300  Material de limpieza y aseo","250","250","0","0,0%","0"],
    [1488,"220000 22200 2285 453300  Vestuario y calzado","7.000","7.000","42","0,6%","42"],
    [1489,"220000 22200 2301 453300  Locomoción y gastos de viaje","35.000","35.000","33.718","96,3%","31.482"],
    [1490,"220000 22200 6010 453313  (E) Cubrimiento vegetal del puente de la PA 34","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [1491,"220000 22200 6059 453300  Material diverso","100","100","992","991,7%","992"],
    [1492,"220000 22300 2120 451100  Conservación de edificios","15.000","15.000","12.831","85,5%","12.831"],
    [1493,"220000 22300 2150 451100  Reparación y mantenimiento de equipos","10.000","10.000","3.186","31,9%","3.186"],
    [1494,"220000 22300 2200 451100  Material de oficina","6.000","6.000","4.797","80,0%","4.228"],
    [1495,"220000 22300 2202 451100  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","1.000","1.000","635","63,5%","635"],
    [1496,"220000 22300 2249 451100  Primas de seguros","300","300","276","91,9%","276"],
    [1497,"220000 22300 2269 451100  Cuotas de asociaciones de carreteras","7.000","7.000","6.926","98,9%","6.926"],
    [1498,"220000 22300 2269 451102  Otros gastos diversos","1.000","1.000","1.100","110,0%","1.100"],
    [1499,"220000 22300 2279 451100  Otros trabajos realizados por terceros","1.000","1.000","11.134",">1000%","11.134"],
    [1500,"220000 22300 2280 451100  Agua, gas y electricidad","20.000","50.000","34.803","69,6%","34.803"],
    [1501,"220000 22300 2284 451100  Material de limpieza y aseo","500","500","815","163,0%","815"],
    [1502,"220000 22300 2285 451100  Vestuario y calzado","500","500","1.108","221,7%","1.108"],
    [1503,"220000 22300 2289 451100  Otros suministros especiales","1.500","1.500","1.741","116,1%","1.741"],
    [1504,"220000 22300 2301 451100  Locomoción y gastos de viaje","10.000","10.000","6.973","69,7%","5.064"],
    [1505,"220000 22300 6059 451100  Equipos de oficina, laboratorio y otro material inventariable","1.000","1.525","2.045","134,1%","2.045"],
    [1506,"Total 220000-Actividades generales de obras públicas","2.702.145","10.741.197","7.453.476","69,4%","7.343.040"],
    [1507,"220001 22300 1200 451100  Retribuciones del personal fijo","949.452","963.333","675.781","70,2%","675.781"],
    [1508,"220001 22300 1210 451100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","26.761","27.297","19.497","71,4%","19.497"],
    [1509,"220001 22300 1211 451100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","88.932","90.712","64.793","71,4%","64.793"],
    [1510,"220001 22300 2050 451200  Alquiler desfibrilador","1.380","1.380","1.269","92,0%","1.269"],
    [1511,"220001 22300 2269 451100  Cuota del Consejo de Seguridad Nuclear","3.000","3.000","2.687","89,6%","2.687"],
    [1512,"220001 22300 2276 453200  Digitalización información geológica de Navarra","50.000","50.000","18.048","36,1%","18.048"],
    [1513,"220001 22300 2286 451100  Productos químicos y de laboratorio","2.000","2.000","1.742","87,1%","700"],
    [1514,"220001 22300 2400 495100  Publicaciones de cartografía","0","0","0","-","0"],
    [1515,"220001 22300 3509 451200  Otros gastos financieros","100","100","0","0,0%","0"],
    [1516,"220001 22300 4809 451100  Becas de formación","10","10","0","0,0%","0"],
    [1517,"220001 22300 6001 453200  Expropiaciones de terrenos para infraestructuras","10.000","10.000","252","2,5%","252"],
    [1518,"220001 22300 6001 453202  Ejecución de sentencias. Expropiación de terrenos","10","10","0","0,0%","0"],
    [1519,"220001 22300 6001 453203  Encargo a TRACASA Instrumental. Expropiaciones de terrenos para infraestructuras","89.638","89.638","49.291","55,0%","49.291"],
    [1520,"220001 22300 6001 453204  Registro bienes públicos","80.000","80.000","100.065","125,1%","88.145"],
    [1521,"220001 22300 6001 453205  Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de bienes públicos","137.925","137.925","72.397","52,5%","72.397"],
    [1522,"220001 22300 6010 453200  Ejecución de sondeos","100","100","0","0,0%","0"],
    [1523,"220001 22300 6010 456200  Encargo a GAN. Conservación y protección ambiental","1.549.310","1.546.620","765.011","49,5%","765.011"],
    [1524,"220001 22300 6014 452102  Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados","100","100","2.714",">1000%","2.714"],
    [1525,"220001 22300 6014 452104  Encargo a TRACASA Instrumental. Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados","100","100","0","0,0%","0"],
    [1526,"220001 22300 6019 453102  Construcción del corredor navarro del tren de alta velocidad","100","100","0","0,0%","0"],
    [1527,"220001 22300 6019 456300  Protección de cavidades y simas y riesgos geológicos","100","100","0","0,0%","0"],
    [1528,"220001 22300 6020 453202  Seguridad y salud en el Edificio de San Ignacio","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [1529,"220001 22300 6032 456300  Material geológico y de construcción de pozos","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [1530,"220001 22300 6054 495100  Adquisición de material informático y topográfico","6.000","6.000","0","0,0%","0"],
    [1531,"220001 22300 6091 451100  Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento","229.600","264.600","193.874","73,3%","193.874"],
    [1532,"220001 22300 6091 453100  Proyecto y dirección de obra del TAP","100","100","0","0,0%","0"],
    [1533,"220001 22300 6091 453200  Estudios y proyectos","1.213.725","1.263.104","195.174","15,5%","160.896"],
    [1534,"220001 22300 6091 453207  (E) Redacción del proyecto de la Variante Norte de Estella","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [1535,"220001 22300 6092 451100  Ensayos y control para obras","100","100","0","0,0%","0"],
    [1536,"220001 22300 6092 456300  Estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos","100","2.265","3.622","159,9%","3.622"],
    [1537,"220001 22300 6092 495100  Encargo a TRACASA Instrumental. Elaboración y actualización de cartografía","560.000","565.385","0","0,0%","0"],
    [1538,"220001 22300 7609 453200  (E) Transferencia Ayto. Estella: Redacción del proyecto de la pasarela Chantona","20.000","0","0","-","0"],
    [1539,"Total 220001-Proyectos y planificación","5.058.643","5.144.078","2.166.215","42,1%","2.118.977"],
    [1540,"220002 22100 1200 453200  Retribuciones del personal fijo","613.216","635.292","296.520","46,7%","296.520"],
    [1541,"220002 22100 1210 453200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.380","39.257","25.045","63,8%","25.045"],
    [1542,"220002 22100 1211 453200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","51.140","94.603","58.381","61,7%","58.381"],
    [1543,"220002 22100 6010 453206  Red local","2.340.000","199.060","0","0,0%","0"],
    [1544,"220002 22100 6010 453211  Actuaciones de conversión de la N-121-A en vía 2+1","100","25.000.100","12.814.697","51,3%","12.814.697"],
    [1545,"220002 22100 6010 453213  Acondicionamiento intersecciones NA-134 San Adrián","561.452","561.452","576.636","102,7%","576.636"],
    [1546,"220002 22100 6010 453215  Acondicionamiento intersecciones NA-134 Cárcar","19.355","417","0","0,0%","0"],
    [1547,"220002 22100 6010 453217  Nudo semafórico de Zizur Mayor","100","100","0","0,0%","0"],
    [1548,"220002 22100 6010 453218  Mejora carretera NA-5500 tramo Caparroso-Mélida","2.766.812","1.946.812","205.481","10,6%","205.481"],
    [1549,"220002 22100 6010 453219  Ensanche y mejora NA-6008 Salinas Esparza de Galar","100","906.600","1.099.814","121,3%","1.099.814"],
    [1550,"220002 22100 6010 453220  Variante Irurtzun","1.203.334","1.203.334","767.065","63,7%","767.065"],
    [1551,"220002 22100 6010 453221  Mejora carretera NA-4150","360.000","360.000","898","0,2%","898"],
    [1552,"220002 22100 6010 453223  Reforma intersección NA-6840 Murchante","100","100","225.178",">1000%","225.178"],
    [1553,"220002 22100 6010 453224  Intersección tipo glorieta NA-6001 Cordovilla","14.397","358.008","360.169","100,6%","360.169"],
    [1554,"220002 22100 6010 453225  Nuevo acceso a Elizondo desde la carretera N-121-B","450.000","450.000","150","0,0%","150"],
    [1555,"220002 22100 6010 453226  Nuevo enlace Ronda Pamplona: Soto de Lezkairu-Entremutilvas","1.878.780","1.878.780","2.361.289","125,7%","2.361.289"],
    [1556,"220002 22100 6010 453227  Desdoblamiento del tramo Variante de Orkoien-Enlace de Arazuri","1.733.930","1.733.930","2.339.209","134,9%","2.339.209"],
    [1557,"220002 22100 6010 453228  Pantallas acústicas","0","0","223.052","-","223.052"],
    [1558,"220002 22100 6010 453229  Semaforización del nudo del P.K. 18+280 de la PA-30 Ronda Pamplona","904.934","904.934","1.283.911","141,9%","1.283.911"],
    [1559,"220002 22100 6010 453230  Pasarela peatonal sobre la carretera NA-150 en Itaroa (Huarte)","497.120","45.011","0","0,0%","0"],
    [1560,"220002 22100 6010 453231  Travesía Huarte-Olloki en la carretera PA-30","1.500.704","1.500.704","1.234.482","82,3%","1.234.482"],
    [1561,"220002 22100 6010 453232  Asistencia técnica a la dirección de las obras del Servicio de Nuevas Infraestructuras","232.248","232.248","140.013","60,3%","140.013"],
    [1562,"220002 22100 6010 453233  Obras túneles Belate y Almandoz","2.000.000","2.000.000","0","0,0%","0"],
    [1563,"220002 22100 6010 453234  Enlace Izurdiaga A-15","650.000","650.000","0","0,0%","0"],
    [1564,"220002 22100 6010 453235  Variante Lizarra","250.000","250.000","0","0,0%","0"],
    [1565,"220002 22100 6010 453236  (E) Conversión de la intersección desde la Ronda PA-30 en una glorieta cerrada","22.000","109.096","0","0,0%","0"],
    [1566,"220002 22100 6010 453237  MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I1","0","661.569","661.569","100,0%","661.569"],
    [1567,"220002 22100 6010 453238  Pasarela peatonal sobre la carretera N-121-B en Lekaroz (Baztan)","0","0","0","-","0"],
    [1568,"220002 22200 6010 453209  Reparación de estructuras","1.669.354","1.669.354","1.511.163","90,5%","1.511.163"],
    [1569,"220002 22200 7609 261600  (E) Convenio con el Ayuntamiento de Castejón para el asfaltado de calles","35.112","0","0","-","0"],
    [1570,"220002 22200 7609 261602  (E) Obras en el Camino Gamioko Borda (Ziga) en el término municipal de Baztán","24.000","0","0","-","0"],
    [1571,"220002 22200 7609 261603  (E) Asfaltado de calles de Zozaia en el término municipal de Baztán","20.000","0","0","-","0"],
    [1572,"Total 220002-Ampliación y mejora de la red viaria","19.822.668","43.390.761","26.184.722","60,3%","26.184.722"],
    [1573,"220003 22200 1200 453300  Retribuciones del personal fijo","1.382.714","1.288.906","836.775","64,9%","836.775"],
    [1574,"220003 22200 1210 453300  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","127.491","115.655","83.685","72,4%","83.685"],
    [1575,"220003 22200 1211 453300  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","597.432","631.181","418.040","66,2%","418.040"],
    [1576,"220003 22200 2090 453200  Canon de la autovía A-12 Pamplona-Logroño","54.500.000","54.724.000","42.747.961","78,1%","42.747.961"],
    [1577,"220003 22200 2090 453202  Canon de la autovía A-21 Autovía del Pirineo","20.211.000","20.625.415","15.874.512","77,0%","15.874.512"],
    [1578,"220003 22200 2276 453200  Asistencia técnica a la Dirección de Explotación de las autovías","192.000","192.000","99.847","52,0%","99.847"],
    [1579,"220003 22200 2276 453300  Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica al Centro de Control de Conservación de Carreteras","120.000","120.000","46.624","38,9%","46.624"],
    [1580,"220003 22200 2276 453302  Plan de aforos","76.156","76.156","0","0,0%","0"],
    [1581,"220003 22200 2289 453300  Sal, gravilla y otros suministros auxiliares","150.000","150.000","74.247","49,5%","74.247"],
    [1582,"220003 22200 4400 453300  Convenio con NASUVINSA para la financiación del Proyecto LIFE","0","0","0","-","0"],
    [1583,"220003 22200 6010 453303  Seguridad vial: señalización y balizamiento","5.000.000","5.000.000","4.479.988","89,6%","4.479.988"],
    [1584,"220003 22200 6010 453304  Travesías y convenios","361.565","361.565","321.475","88,9%","321.475"],
    [1585,"220003 22200 6010 453305  Conservación de la red viaria y centro de control","34.460.892","34.941.068","23.836.947","68,2%","23.836.947"],
    [1586,"220003 22200 6010 453306  Refuerzos de firmes","10","10","0","0,0%","0"],
    [1587,"220003 22200 6010 453308  Adecuación a la Normativa de la barrera, terminales","100","100","0","0,0%","0"],
    [1588,"220003 22200 6010 453309  Seguridad vial: puntos peligrosos y TCAS","120.000","120.000","19.643","16,4%","19.643"],
    [1589,"220003 22200 6010 453310  Renovación de Instalaciones en túneles","100","100","0","0,0%","0"],
    [1590,"220003 22200 6010 453311  Estaciones de aforo","100","100","605","605,0%","605"],
    [1591,"220003 22200 6010 453312  Renovación y digitalización alumbrado de la red viaria","0","0","0","-","0"],
    [1592,"220003 22200 6020 453300  Edificios","60.000","60.000","8.453","14,1%","8.453"],
    [1593,"220003 22200 6040 453300  Adquisición de vehículos","100","100","0","0,0%","0"],
    [1594,"220003 22200 6059 453300  Encargo a NASERTIC. Migración a MICC Centro de Control de Conservación de Carreteras","0","25.852","0","0,0%","0"],
    [1595,"220003 22200 6091 453300  Seguridad vial: estudios y seguimiento","27.302","27.302","9.100","33,3%","9.100"],
    [1596,"220003 22200 6092 453300  Inventarios de Carreteras. Base visual","100","100","0","0,0%","0"],
    [1597,"220003 22200 6094 453300  Reducción dependencia tecnológica","144.000","144.000","0","0,0%","0"],
    [1598,"Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial","117.531.062","118.603.609","88.857.901","74,9%","88.857.901"],
    [1599,"220004 22100 4400 452100  Transferencia corriente INTIA","200.000","200.000","0","0,0%","0"],
    [1600,"220004 22100 4700 452100  Canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase","10.000.000","10.000.000","8.806.198","88,1%","8.806.198"],
    [1601,"Total 220004-Otras infraestructuras","10.200.000","10.200.000","8.806.198","86,3%","8.806.198"],
    [1602,"Total 220-Obras públicas e infraestructuras","155.314.518","188.079.646","133.468.513","71,0%","133.310.838"],
    [1603,"Total 22-Obras públicas","155.314.518","188.079.646","133.468.513","71,0%","133.310.838"],
    [1604,"230000 23000 1000 451400  Retribuciones de altos cargos","60.554","61.767","44.117","71,4%","44.117"],
    [1605,"230000 23000 1200 451400  Retribuciones del personal fijo","25.540","26.052","18.607","71,4%","18.607"],
    [1606,"230000 23000 1210 451400  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","26.761","27.298","19.497","71,4%","19.497"],
    [1607,"230000 23000 1211 451400  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [1608,"230000 23000 2061 451400  Arrendamiento de programas y licencias","2.500","2.500","363","14,5%","363"],
    [1609,"230000 23000 2120 451400  Reparación y mantenimiento de locales de oficina","20.000","20.000","830","4,2%","830"],
    [1610,"230000 23000 2150 451400  Reparación de mobiliario, de equipos técnicos y de oficina","500","500","0","0,0%","0"],
    [1611,"230000 23000 2160 451400  Mantenimiento de equipos informáticos","100","100","0","0,0%","0"],
    [1612,"230000 23000 2200 451400  Material de oficina no inventariable","14.000","14.000","15.953","113,9%","15.953"],
    [1613,"230000 23000 2261 451400  Otros gastos","250","250","0","0,0%","0"],
    [1614,"230000 23000 2262 451400  Publicidad y propaganda","0","0","26.442","-","26.442"],
    [1615,"230000 23000 2264 451400  Gastos de comunidad","7.000","7.000","6.810","97,3%","6.810"],
    [1616,"230000 23000 2266 451400  Conferencias y cursillos","0","0","242","-","242"],
    [1617,"230000 23000 2269 451400  Gastos diversos","4.900","4.900","4.874","99,5%","4.874"],
    [1618,"230000 23000 2273 451400  Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos","750","750","0","0,0%","0"],
    [1619,"230000 23000 2279 451400  Otros trabajos realizados por terceros","65.000","65.000","16.529","25,4%","16.529"],
    [1620,"230000 23000 2280 451400  Agua, gas y electricidad","6.500","6.500","419","6,5%","419"],
    [1621,"230000 23000 2301 451400  Locomoción y gastos de viaje","4.000","4.000","2.624","65,6%","2.624"],
    [1622,"230000 23000 4809 451400  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","6.500","6.500","0","0,0%","0"],
    [1623,"230000 23000 6019 451400  MRR Actuaciones Movilidad Sostenible y Digital","5.337.000","2.657.919","0","0,0%","0"],
    [1624,"230000 23000 6020 451400  Adecuación de locales","6.500","6.500","0","0,0%","0"],
    [1625,"230000 23000 6031 451400  Instalaciones","10","10","0","0,0%","0"],
    [1626,"230000 23000 6059 451400  Material diverso","250","250","1.017","406,9%","1.017"],
    [1627,"230000 23000 6060 451400  Equipos informáticos","6.000","6.000","4.649","77,5%","4.649"],
    [1628,"230000 23000 6094 451400  Programas informáticos","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [1629,"230000 23100 2301 451400  Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","1.550","31,0%","1.550"],
    [1630,"230000 23100 6019 451402  MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I1","0","556.397","0","0,0%","0"],
    [1631,"230000 23200 2301 451400  Locomoción y gastos de viaje","6.000","6.000","4.092","68,2%","4.058"],
    [1632,"230000 23200 4819 441104  Ayudas vinculadas con el transporte discrecional de viajeros","150.000","139.098","0","0,0%","0"],
    [1633,"230000 23200 6094 451402  Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos","190.000","190.000","0","0,0%","0"],
    [1634,"230000 23200 7609 441112  Convocatoria apoyo infraestructuras ciclables","1.092.000","489.408","489.408","100,0%","489.408"],
    [1635,"230000 23200 7609 451400  MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I1","0","1.461.115","881.030","60,3%","881.030"],
    [1636,"Total 230000-Actividades generales de transportes","7.067.625","5.794.825","1.539.053","26,6%","1.539.018"],
    [1637,"230001 23100 1200 441100  Retribuciones del personal fijo","354.900","380.364","251.737","66,2%","251.737"],
    [1638,"230001 23100 1210 441100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","57.387","58.537","41.810","71,4%","41.810"],
    [1639,"230001 23100 1211 441100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","190.109","193.915","130.633","67,4%","130.633"],
    [1640,"230001 23100 2160 453400  Mantenimiento sistema de modernización","150.000","150.000","66.602","44,4%","66.602"],
    [1641,"230001 23100 2190 453400  Infraestructuras del transporte. Reparación de marquesinas","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [1642,"230001 23100 2239 441100  Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros","4.750.000","4.000.000","2.657.340","66,4%","2.657.340"],
    [1643,"230001 23100 2276 451400  Encargo a TRACASA Instrumental. Digitalización y mantenimiento información geográfica SIG Transportes","62.000","62.000","26.521","42,8%","26.521"],
    [1644,"230001 23100 2276 451402  Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento infraestructuras","56.000","56.000","30.907","55,2%","30.907"],
    [1645,"230001 23100 2276 451403  Encargo a TRACASA instrumental. Control y gestión concesiones","115.000","115.000","0","0,0%","0"],
    [1646,"230001 23100 4609 441100  Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona","14.408.000","14.408.000","10.805.976","75,0%","10.805.976"],
    [1647,"230001 23100 4809 441100  Aportación al transporte público urbano municipal de otras zonas de Navarra. Tarifas sociales","20.000","15.415","9.864","64,0%","9.864"],
    [1648,"230001 23100 4809 441103  Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra. Jóvenes","160.000","102.689","62.734","61,1%","62.734"],
    [1649,"230001 23100 4809 441104  Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra. Nuevas políticas tarifarias","280.000","0","0","-","0"],
    [1650,"230001 23100 6019 453400  Adecuación paradas de transporte interurbano","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [1651,"230001 23100 6055 453400  Señalización paradas transporte interurbano","569.640","569.640","97.490","17,1%","97.490"],
    [1652,"230001 23100 6060 453400  Proyecto de modernización del transporte. Adquisición e instalación de equipos embarcados","56.000","66.902","9.846","14,7%","9.846"],
    [1653,"230001 23100 6092 453400  Estudios y proyectos","90.000","90.000","0","0,0%","0"],
    [1654,"230001 23100 6094 451400  Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo evolutivo del SIG de transportes","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [1655,"230001 23100 6094 453400  Desarrollo medio pago transporte público","30.000","30.000","17.545","58,5%","17.545"],
    [1656,"230001 23100 6094 453403  Desarrollo planificador de transporte NBUS. Mejoras web información","18.000","18.000","4.538","25,2%","4.538"],
    [1657,"230001 23100 6095 453400  Desarrollo sistema de modernización. Implantación nuevas funcionalidades detectadas","50.000","50.000","14.149","28,3%","14.149"],
    [1658,"Total 230001-Planificación, régimen jurídico y modernización","21.457.036","20.406.463","14.227.691","69,7%","14.227.691"],
    [1659,"230002 23200 1200 441100  Retribuciones del personal fijo","528.984","530.235","348.674","65,8%","348.674"],
    [1660,"230002 23200 1210 441100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.380","49.737","35.653","71,7%","35.653"],
    [1661,"230002 23200 1211 441100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","150.594","153.609","104.775","68,2%","104.775"],
    [1662,"230002 23200 2190 453400  Mantenimiento básculas de pesaje","35.000","35.000","16.473","47,1%","16.473"],
    [1663,"230002 23200 2219 453400  Tarjetas para tacógrafos digitales","100","83.150","44.422","53,4%","44.422"],
    [1664,"230002 23200 2262 441100  Promoción y divulgación de la movilidad sostenible","20.000","20.000","16.887","84,4%","14.361"],
    [1665,"230002 23200 2267 453400  Realización de pruebas de capacitación profesional a los transportistas","1.500","1.500","0","0,0%","0"],
    [1666,"230002 23200 2267 453402  Realización de pruebas de aptitud profesional a conductores","3.000","3.000","2.468","82,3%","2.468"],
    [1667,"230002 23200 2269 453400  Gastos de funcionamiento de la Junta Arbitral de Transportes de Navarra","2.000","2.000","1.650","82,5%","1.500"],
    [1668,"230002 23200 4400 441102  Aportación a NASUVINSA. Transporte y Logística","170.000","170.000","0","0,0%","0"],
    [1669,"230002 23200 4709 441103  Subvención a la formación para el acceso al sector del transporte","300.000","300.000","190.864","63,6%","190.864"],
    [1670,"230002 23200 4709 441105  Ayudas directas a empresas y profesionales especialmente afectados por la subida de los precios de los carburantes","0","15.600.000","7.627.605","48,9%","7.627.605"],
    [1671,"230002 23200 4809 441100  Ayudas a la reparación y mantenimiento de bicicletas","100.000","100.000","77.360","77,4%","77.360"],
    [1672,"230002 23200 4819 441102  Apoyo a actuaciones de formación en el sector del transporte","35.000","35.000","0","0,0%","0"],
    [1673,"230002 23200 4819 441103  Convenio con asociación Recicleta. Actividades movilidad sostenible","12.000","12.000","12.000","100,0%","12.000"],
    [1674,"230002 23200 6054 453400  Medios de inspección","3.000","3.000","0","0,0%","0"],
    [1675,"230002 23200 6092 453400  Estudios y proyectos","40.000","40.000","20.873","52,2%","20.873"],
    [1676,"230002 23200 6094 453400  Encargo a TRACASA Instrumental. SIG de movilidad ciclista","105.000","105.000","0","0,0%","0"],
    [1677,"230002 23200 7609 441113  Convenio movilidad Ayuntamiento de Zizur Mayor","200.000","200.000","0","0,0%","0"],
    [1678,"230002 23200 7609 441114  (E) Transferencia Ayto. Pamplona: Carril bici de conexión entre Pamplona y Mutilva","140.000","140.000","0","0,0%","0"],
    [1679,"230002 23200 7609 441115  (E) Transferencia Ayto. de Baztan para elaboración de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible en el Valle de Baztan","25.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [1680,"Total 230002-Ordenación, gestión y movilidad","1.895.558","17.608.231","8.499.705","48,3%","8.497.029"],
    [1681,"Total 230-Transportes y movilidad sostenible","30.420.219","43.809.518","24.266.449","55,4%","24.263.739"],
    [1682,"Total 23-Transportes","30.420.219","43.809.518","24.266.449","55,4%","24.263.739"],
    [1683,"Total 2-Departamento de Cohesión Territorial","503.029.183","565.373.966","434.150.543","76,8%","433.116.950"],
    [1684,"300000 30000 1000 921100  Retribuciones de altos cargos","127.032","129.575","92.552","71,4%","92.552"],
    [1685,"300000 30000 1100 921100  Retribuciones del personal eventual","63.928","65.208","46.576","71,4%","46.576"],
    [1686,"300000 30000 2269 921100  Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete","3.000","3.000","1.548","51,6%","1.548"],
    [1687,"300000 30000 2301 921100  Locomoción y gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete","7.500","7.500","107","1,4%","107"],
    [1688,"300000 30100 1200 921100  Retribuciones del personal fijo","206.154","207.678","144.429","69,5%","144.429"],
    [1689,"300000 30100 1210 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","59.525","60.717","43.368","71,4%","43.368"],
    [1690,"300000 30100 1211 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","112.416","114.667","81.903","71,4%","81.903"],
    [1691,"300000 30100 1220 921100  (E) Retribuciones del personal contratado temporal","175.234","180.053","88.670","49,2%","88.670"],
    [1692,"300000 30100 1250 921100  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","23.432","129.601","95.403","73,6%","95.403"],
    [1693,"300000 30100 1400 921100  Retribuciones personales","466.127","488.115","315.747","64,7%","315.747"],
    [1694,"300000 30100 1600 921100  (E) Seguridad social","936.638","989.349","719.106","72,7%","637.647"],
    [1695,"300000 30100 1707 921100  Remuneración por trabajo a turnos","101","104","0","0,0%","0"],
    [1696,"300000 30100 2061 921100  Arrendamientos y licencias informáticas","500","500","0","0,0%","0"],
    [1697,"300000 30100 2120 921100  Conservación y reparación de edificios","5.000","5.000","2.098","42,0%","2.098"],
    [1698,"300000 30100 2200 921100  Material de oficina","20.000","20.000","5.633","28,2%","5.633"],
    [1699,"300000 30100 2262 921100  Publicidad y propaganda","25.000","25.000","18.837","75,3%","18.837"],
    [1700,"300000 30100 2264 921100  Gastos de comunidad de propietarios","25.000","25.000","9.479","37,9%","9.479"],
    [1701,"300000 30100 2266 921100  Jornadas, conferencias y reuniones","25.000","25.000","3.945","15,8%","3.945"],
    [1702,"300000 30100 2269 921100  Gastos diversos","3.010","3.010","198","6,6%","198"],
    [1703,"300000 30100 2279 921100  Otros trabajos realizados por terceros","10.000","10.000","2.524","25,2%","2.524"],
    [1704,"300000 30100 2280 921100  Energía eléctrica, agua y calefacción","23.000","23.000","13.415","58,3%","13.415"],
    [1705,"300000 30100 2301 921100  Locomoción y gastos de viaje","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [1706,"300000 30100 4809 921100  Ejecución de sentencias","10","1.141","1.141","100,0%","1.141"],
    [1707,"300000 30100 6050 921100  Mobiliario y equipos de oficina","15.000","15.000","1.690","11,3%","1.690"],
    [1708,"300000 30100 6059 921100  Otro mobiliario y equipos","1.000","1.000","1.371","137,1%","1.371"],
    [1709,"300000 30100 6060 921100  (E) Equipos informáticos","30.500","30.500","16.873","55,3%","16.873"],
    [1710,"300000 30100 6094 921100  Programas informáticos","650","650","0","0,0%","0"],
    [1711,"Total 300000-Dirección y servicios generales de ordenación del territorio, vivienda, paisaje y proyectos estratégicos","2.365.757","2.561.368","1.706.610","66,6%","1.625.151"],
    [1712,"Total 300-Dirección y servicios generales de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos","2.365.757","2.561.368","1.706.610","66,6%","1.625.151"],
    [1713,"Total 30-Dirección y servicios generales de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos","2.365.757","2.561.368","1.706.610","66,6%","1.625.151"],
    [1714,"310000 31000 1000 451600  Retribuciones de altos cargos","60.554","61.767","44.117","71,4%","44.117"],
    [1715,"310000 31000 1200 451600  Retribuciones del personal fijo","10","11","0","0,0%","0"],
    [1716,"310000 31000 1210 451600  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [1717,"310000 31000 1211 451600  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","25.540","26.052","18.607","71,4%","18.607"],
    [1718,"310000 31000 2061 451600  Arrendamientos y licencias informáticas","12.350","12.350","7.098","57,5%","7.098"],
    [1719,"310000 31000 2200 451600  Material de oficina","4.000","4.000","1.746","43,6%","1.670"],
    [1720,"310000 31000 2269 451600  Gastos diversos","6.030","6.030","5.037","83,5%","3.453"],
    [1721,"310000 31000 2276 451600  Estudios y trabajos técnicos","15.000","15.000","185","1,2%","185"],
    [1722,"310000 31000 2276 451602  Servicios de traducción y comunicación","7.250","7.250","232","3,2%","232"],
    [1723,"310000 31000 2301 451600  Locomoción y gastos de viaje","4.000","4.000","2.439","61,0%","2.439"],
    [1724,"310000 31100 1200 451600  Retribuciones del personal fijo","433.897","417.005","295.659","70,9%","295.659"],
    [1725,"310000 31100 1210 451600  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","39.276","40.063","24.437","61,0%","24.437"],
    [1726,"310000 31100 1211 451600  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","102.932","203.532","81.737","40,2%","81.737"],
    [1727,"310000 31100 2266 261700  Jornadas, conferencias y reuniones","20.000","20.000","653","3,3%","653"],
    [1728,"310000 31100 2276 261702  Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos de planeamiento territorial","316.980","316.980","36.679","11,6%","36.679"],
    [1729,"310000 31100 2276 261703  Estudio y trabajos técnicos: ordenación del territorio y urbanismo","70.000","70.000","18.029","25,8%","18.029"],
    [1730,"310000 31100 2276 261706  Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos y divulgativos para los ODS ambientales y territoriales","6.000","6.000","0","0,0%","0"],
    [1731,"310000 31100 2276 261707  Encargo a NASUVINSA. Documento planeamiento urbanístico ámbitos sustitución del bucle ferroviario comarca de Pamplona","210.000","149.000","0","0,0%","0"],
    [1732,"310000 31100 2276 261708  (E) Plan de Equipamientos para Erripagaina","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [1733,"310000 31100 2400 451300  Edición material gráfico","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [1734,"310000 31100 4400 261700  Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación de los Proyectos Europeos Life Nadapta y OPCC Adapyr","101.491","101.491","0","0,0%","0"],
    [1735,"310000 31100 4609 261700  Subvenciones a entidades locales para acciones innovadoras en urbanismo","80.000","76.062","0","0,0%","0"],
    [1736,"310000 31100 6091 261700  Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de Planeamiento","10","10","0","0,0%","0"],
    [1737,"310000 31100 6091 261702  Encargo a TRACASA instrumental. Sistema de información territorial urbanístico","140.000","140.000","72.612","51,9%","72.612"],
    [1738,"310000 31100 6094 261700  Aplicaciones informáticas","6.000","6.000","0","0,0%","0"],
    [1739,"310000 31100 7609 261702  Cooperación interadministrativa","550.000","546.731","57.301","10,5%","27.491"],
    [1740,"310000 31100 7609 261703  Subvenciones a entidades locales para inversiones en acciones innovadoras en urbanismo","220.000","223.938","0","0,0%","0"],
    [1741,"310000 31200 1200 451600  Retribuciones del personal fijo","286.018","233.987","150.416","64,3%","150.416"],
    [1742,"310000 31200 1210 451600  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [1743,"310000 31200 1211 451600  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","78.552","120.187","85.845","71,4%","85.845"],
    [1744,"310000 31200 2269 261700  Elaboración y difusión de instrucciones técnicas de planeamiento. Cambio climático y participación ciudadana","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [1745,"310000 31200 2276 261702  Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos","75.000","75.000","0","0,0%","0"],
    [1746,"310000 31200 2276 261703  Estudios y trabajos técnicos de planificación territorial (ETN y otros)","150.000","150.000","53.075","35,4%","53.075"],
    [1747,"310000 31200 4400 261702  Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA. Observatorio Territorial y de la sostenibilidad","300.000","300.000","0","0,0%","0"],
    [1748,"310000 31200 4400 261703  Transferencia a NASUVINSA. Red oficinas de apoyo a EE.LL.","349.000","349.000","0","0,0%","0"],
    [1749,"310000 31200 4809 261700  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","10","3.279","3.279","100,0%","3.279"],
    [1750,"310000 31200 4819 261700  Convenio COAVN elaboración  herramientas e instrumentos para la aplicación de la normativa urbanística","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [1751,"Total 310000-Territorio y paisaje","3.734.920","3.749.747","959.183","25,6%","927.714"],
    [1752,"Total 310-Ordenación del territorio","3.734.920","3.749.747","959.183","25,6%","927.714"],
    [1753,"Total 31-Ordenación del territorio","3.734.920","3.749.747","959.183","25,6%","927.714"],
    [1754,"320000 32000 1000 261100  Retribuciones de altos cargos","60.554","61.767","43.578","70,6%","43.578"],
    [1755,"320000 32000 2202 261100  Suscripciones","250","250","198","79,0%","198"],
    [1756,"320000 32000 2221 261100  Postales y Cartería","6.000","6.000","0","0,0%","0"],
    [1757,"320000 32000 2266 261100  Jornadas, conferencias y reuniones","9.995","9.995","908","9,1%","908"],
    [1758,"320000 32000 2269 261100  Otros gastos diversos","2.212","2.212","0","0,0%","0"],
    [1759,"320000 32000 2301 261100  Locomoción y gastos de viaje","6.895","6.895","560","8,1%","560"],
    [1760,"320000 32100 1200 261100  Retribuciones del personal fijo","647.555","554.050","394.291","71,2%","394.291"],
    [1761,"320000 32100 1210 261100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","33.421","25.877","77,4%","25.877"],
    [1762,"320000 32100 1211 261100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","205.863","254.801","164.676","64,6%","164.676"],
    [1763,"320000 32100 2269 261100  Gastos de notaría y registros","1.500","1.500","1.028","68,5%","1.028"],
    [1764,"320000 32100 2269 261102  Gastos diversos proyecto LC DISTRICTS","1.000","1.000","198","19,8%","198"],
    [1765,"320000 32100 2269 261500  Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda","60.000","60.000","28.143","46,9%","28.143"],
    [1766,"320000 32100 2273 261100  Servicios Informáticos","3.800","3.800","63","1,7%","63"],
    [1767,"320000 32100 2276 261100  Estudios y trabajos técnicos","142.928","142.928","34.526","24,2%","34.526"],
    [1768,"320000 32100 2279 261100  Gastos complementarios proyecto LC DISTRICTS. Asistencia técnica","7.000","7.000","6.625","94,6%","6.625"],
    [1769,"320000 32100 2279 261102  Encargo a NASUVINSA. Gestión del Censo de Vivienda","128.000","128.000","10.558","8,2%","10.558"],
    [1770,"320000 32100 2279 261103  Otros trabajos realizados por terceros","33.077","33.077","18.992","57,4%","18.992"],
    [1771,"320000 32100 2279 261400  Encargo a NASUVINSA. Gestión de la bolsa de alquiler","256.000","256.000","21.314","8,3%","21.314"],
    [1772,"320000 32100 2279 261403  Encargo a NASUVINSA. Gestión del derecho subjetivo a la vivienda","120.000","120.000","9.968","8,3%","9.968"],
    [1773,"320000 32100 2279 261503  Encargo a NASUVINSA. Gestión social promociones arrendamiento","199.990","199.990","166.478","83,2%","166.478"],
    [1774,"320000 32100 4400 261400  Compensación a NASUVINSA del déficit de bolsa de alquiler","450.000","499.142","499.142","100,0%","499.142"],
    [1775,"320000 32100 4459 261400  Subvenciones a oficinas de rehabilitación DA 11ª Decreto Foral 25/2011","1.200.000","1.133.537","741.755","65,4%","741.755"],
    [1776,"320000 32100 4809 261400  Subvenciones para arrendatarios de vivienda","13.500.000","13.500.000","8.160.206","60,4%","7.824.907"],
    [1777,"320000 32100 4809 261402  Subvenciones a propietarios de viviendas adscritas a la Bolsa de Alquiler","210.000","210.000","136.918","65,2%","136.918"],
    [1778,"320000 32100 4809 261404  COVID-19 Compensación arrendadores RDL 11/2020","0","16.191","16.191","100,0%","16.191"],
    [1779,"320000 32100 6000 261200  Adquisición y promoción de suelo y edificación","10","10","0","0,0%","0"],
    [1780,"320000 32100 6020 261202  Ejercicio de los derechos de tanteo y retracto y ofrecimiento de venta de vivienda","600.000","600.232","440.410","73,4%","440.410"],
    [1781,"320000 32100 6020 261500  Reparación del parque público de vivienda","10","10","19.832",">1000%","19.832"],
    [1782,"320000 32100 6094 261100  Aplicaciones informáticas","200.000","200.000","0","0,0%","0"],
    [1783,"320000 32100 7609 261400  Convenio con el Ayuntamiento de Larraun para adecuación y/o construcción de viviendas de alquiler social","450.000","450.000","0","0,0%","0"],
    [1784,"320000 32100 7800 261400  Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda","39.566.030","39.566.030","11.407.693","28,8%","11.407.693"],
    [1785,"320000 32100 7800 261402  Subvenciones programa PREE. Rehabilitación energética de edificios","10","7.000.000","0","0,0%","0"],
    [1786,"320000 32100 7800 261403  MRR Subvenciones programa PREE 5000. Rehabilitación energética de edificios en municipios de reto demográfico","10","10","0","0,0%","0"],
    [1787,"320000 32100 7800 261404  MRR Subvenciones fondos europeos arrendamiento protegido","6.900.000","6.900.000","0","0,0%","0"],
    [1788,"320000 32100 7800 261405  MRR Subvenciones fondos europeos rehabilitación protegida","1.572.800","1.572.800","0","0,0%","0"],
    [1789,"320000 32200 1200 261100  Retribuciones del personal fijo","131.449","134.080","95.769","71,4%","95.769"],
    [1790,"320000 32200 1210 261100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [1791,"320000 32200 1211 261100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","63.656","52.758","35.482","67,3%","35.482"],
    [1792,"320000 32200 2262 261100  Campañas de Publicidad","0","0","1.210","-","1.210"],
    [1793,"320000 32200 2276 261100  Estudios y trabajos técnicos","25.000","25.000","257","1,0%","257"],
    [1794,"320000 32200 2276 261102  (E) Estudio \"Hacinamiento residencial en Navarra: Dimensión, consecuencias y propuestas de intervención\"","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [1795,"Total 320000-Gestión de suelo y vivienda","66.776.614","73.757.497","22.482.843","30,5%","22.147.544"],
    [1796,"Total 320-Vivienda","66.776.614","73.757.497","22.482.843","30,5%","22.147.544"],
    [1797,"Total 32-Vivienda","66.776.614","73.757.497","22.482.843","30,5%","22.147.544"],
    [1798,"330000 33000 1000 921100  Retribuciones de altos cargos","60.554","61.767","38.708","62,7%","38.708"],
    [1799,"330000 33000 1200 921100  Retribuciones del personal fijo","10","11","0","0,0%","0"],
    [1800,"330000 33000 1210 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [1801,"330000 33000 1211 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","25.540","65.426","45.251","69,2%","45.251"],
    [1802,"330000 33000 2200 921100  Material de oficina","1.750","1.750","2.248","128,5%","1.796"],
    [1803,"330000 33000 2202 921100  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","500","500","0","0,0%","0"],
    [1804,"330000 33000 2221 921100  Comunicaciones postales","140","140","0","0,0%","0"],
    [1805,"330000 33000 2261 921100  Atenciones protocolarias y de representación","500","500","215","43,0%","215"],
    [1806,"330000 33000 2266 921100  Conferencias, cursos y reuniones","3.000","3.000","0","0,0%","0"],
    [1807,"330000 33000 2269 921100  Otros gastos diversos","7.000","7.000","2.322","33,2%","1.780"],
    [1808,"330000 33000 2279 921100  Otros trabajos realizados por terceros","6.600","43.600","625","1,4%","625"],
    [1809,"330000 33000 2280 921100  Energía eléctrica, agua y calefacción","5.450","5.450","732","13,4%","732"],
    [1810,"330000 33000 2301 921100  Locomoción y gastos de viaje","8.000","8.000","5.453","68,2%","5.453"],
    [1811,"330000 33000 4809 921100  Ejecución de Sentencias","10","10","0","0,0%","0"],
    [1812,"330000 33100 1200 921100  Retribuciones del personal fijo","254.258","175.533","125.401","71,4%","125.401"],
    [1813,"330000 33100 1210 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [1814,"330000 33100 1211 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","206.051","240.348","168.641","70,2%","168.641"],
    [1815,"330000 33100 2262 921100  Publicidad y Propaganda","0","0","11.120","-","11.120"],
    [1816,"330000 33100 2264 921100  Gastos de comunidad de propietarios","0","0","778","-","778"],
    [1817,"330000 33100 2269 921100  Acciones Plan del Pirineo","90.000","114.000","24.604","21,6%","24.604"],
    [1818,"330000 33100 2269 921103  Acciones de Desarrollo Territorial Sostenible","70.000","70.000","7.466","10,7%","7.466"],
    [1819,"330000 33100 2269 921104  Funcionamiento embalse de cola de Nagore / Arce","60.000","60.000","48.597","81,0%","48.597"],
    [1820,"330000 33100 2276 921100  Estudios y trabajos técnicos","42.679","42.679","18.486","43,3%","18.486"],
    [1821,"330000 33100 4400 921100  Transferencia a NASUVINSA. Bicimugi Eurovelo 3. POCTEFA","20.060","20.060","0","0,0%","0"],
    [1822,"330000 33100 4400 921102  Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA: desarrollo de proyectos estratégicos de territorio","250.000","250.000","0","0,0%","0"],
    [1823,"330000 33100 4400 921104  Transferencia a Nasuvinsa-Eguralt","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [1824,"330000 33100 4609 921100  Subvenciones proyectos en el Pirineo","90.000","90.000","0","0,0%","0"],
    [1825,"330000 33100 4609 921103  Convenio Ayuntamientos de Yerri y Guesalaz embalse Alloz gobernanza territorial","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [1826,"330000 33100 4609 921104  Subvenciones Red Explora técnicos/as de sostenibilidad en el territorio","65.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [1827,"330000 33100 4709 921100  MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo: emprendimiento y microempresas programa impulso","600.000","600.000","199.930","33,3%","66.677"],
    [1828,"330000 33100 4819 921100  Convenio Cederna-Garalur Plan del Pirineo","95.000","95.000","0","0,0%","0"],
    [1829,"330000 33100 4819 921102  Subvenciones asociacionismo para la dinamización territorial del Pirineo","65.000","65.000","0","0,0%","0"],
    [1830,"330000 33100 4819 921103  Subvenciones Red Explora técnicos/as de sostenibilidad en el territorio (entidades sin ánimo de lucro)","0","25.000","0","0,0%","0"],
    [1831,"330000 33100 6020 921100  REACT Rehabilitación ecológica Palacio de Arce y su entorno en Nagore PO FEDER 14-20","2.000.000","2.112.444","102.802","4,9%","102.802"],
    [1832,"330000 33100 6020 921102  Actuaciones de adecuación entorno del Palacio de Arce y embalse Nagore","23.500","189.490","1.966","1,0%","1.966"],
    [1833,"330000 33100 7309 921100  Proyecto desarrollo territorial en Irurre-Guesalaz Fundación Henri Lenaerts","77.000","77.000","0","0,0%","0"],
    [1834,"330000 33100 7400 921100  Transferencia a  NASUVINSA-Centro de la industrialización y robotización de la construcción","250.000","250.000","0","0,0%","0"],
    [1835,"330000 33100 7609 921100  Subvención Proyectos de territorio Red Explora","200.000","175.000","0","0,0%","0"],
    [1836,"330000 33100 7609 921104  Subvenciones proyectos de inversión en el Pirineo (Entidades Locales)","600.000","600.000","55.945","9,3%","55.945"],
    [1837,"330000 33100 7609 921109  REACT Alloz Sostenible PO FEDER 14-20","669.000","669.000","72.299","10,8%","72.299"],
    [1838,"330000 33100 7609 921110  Subvenciones generación de espacios para vivir y trabajar en el Pirineo","260.000","260.000","0","0,0%","0"],
    [1839,"330000 33100 7609 921111  (E) Proyecto espacio para el desarrollo territorial Ayuntamiento de Igantzi","200.000","200.000","0","0,0%","0"],
    [1840,"330000 33100 7609 921112  Proyecto Estratégico. ViViD. Coliving y espacio proyectos Ayuntamiento San Martin de Unx","300.000","300.000","0","0,0%","0"],
    [1841,"330000 33100 7609 921113  Proyectos Desarrollo Territorial Sostenible en Itoiz convenio con los Aytos de Lónguida, Arce, Aoiz y Oroz-Betelu","250.000","190.000","0","0,0%","0"],
    [1842,"330000 33100 7609 921114  MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo: Digitalización Junta Valle del Roncal","370.000","370.000","338.002","91,4%","338.002"],
    [1843,"330000 33100 7609 921115  MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo: Digitalización Ayto. de Valcarlos Luzaide","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [1844,"330000 33100 7609 921116  MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo: Digitalización Ayuntamiento Valle de Erro","90.000","90.000","0","0,0%","0"],
    [1845,"330000 33100 7609 921117  (E) Proyectos piloto que den servicio y fijen población en el territorio.Municipios y concejos menores de 250 habitantes","240.000","240.000","0","0,0%","0"],
    [1846,"330000 33100 7609 921118  (E)  Convenio Ayuntamiento de Abaurrea Alta para proyecto de amabilización sostenible del entorno urbano","75.000","75.000","0","0,0%","0"],
    [1847,"330000 33100 7609 921119  (E) Convenio Ayuntamiento de Garralda. Habilitación vial peatonal","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [1848,"330000 33100 7609 921120  (E) Convenio Junta de Salazar: Proyecto de Irati-Abodi","45.000","45.000","45.000","100,0%","0"],
    [1849,"330000 33100 7609 921122  (E) Convenio con Ayuntamiento de Zuñiga para proyecto de recuperación de estación Ferrocarril Vasco-Navarro","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [1850,"330000 33100 7609 921123  (E) Convenio Ayuntamiento de Baztan (Amaiur). Proyecto ostatua para la mejora de los recursos territoriales","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [1851,"330000 33100 7609 921125  (E) Transferencia al Ayuntamiento de Artajona para creación de una Vía Verde en el ámbito de la Regata Zumadia","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [1852,"330000 33100 7609 921127  Convenio Concejo Villanueva de Arce para rehabilitación Casa Concejo","0","80.000","0","0,0%","0"],
    [1853,"330000 33100 7709 921102  MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo: emprendimiento y microempresas programa invers.","340.000","340.000","58.784","17,3%","32.843"],
    [1854,"330000 33100 7800 921100  Subvenciones PIRIBIZI: abordar el reto demográfico en el Pirineo","70.000","70.000","0","0,0%","0"],
    [1855,"330000 33100 7819 921100  Subvención Proyectos de territorio Red Explora (asociaciones)","65.000","65.000","0","0,0%","0"],
    [1856,"330000 33100 7819 921102  (E) Parque de Economía circular y Desarrollo Territorial Sostenible Bordablanca. Convenio con Asociación Laboral Josenea","90.000","90.000","0","0,0%","0"],
    [1857,"Total 330000-Proyectos estratégicos","8.536.622","8.867.730","1.375.376","15,5%","1.170.188"],
    [1858,"Total 330-Proyectos estratégicos","8.536.622","8.867.730","1.375.376","15,5%","1.170.188"],
    [1859,"Total 33-Proyectos estratégicos","8.536.622","8.867.730","1.375.376","15,5%","1.170.188"],
    [1860,"Total 3-Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos","81.413.913","88.936.342","26.524.012","29,8%","25.870.598"],
    [1861,"400000 40000 1000 321100  Retribuciones de altos cargos","127.032","129.575","92.552","71,4%","92.552"],
    [1862,"400000 40000 1100 321100  Retribuciones del personal eventual","63.928","65.208","46.576","71,4%","46.576"],
    [1863,"400000 40000 2261 321100  Gastos diversos del Sr. Consejero y personal de su Gabinete","2.040","2.040","5.623","275,6%","5.221"],
    [1864,"400000 40000 2301 321100  Gastos de viaje del Sr. Consejero y personal de su Gabinete","2.550","2.550","571","22,4%","571"],
    [1865,"400000 40001 1200 321100  Retribuciones del personal del personal fijo","66.763","68.098","48.641","71,4%","48.641"],
    [1866,"400000 40001 1210 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"],
    [1867,"400000 40001 1211 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.380","24.868","17.763","71,4%","17.763"],
    [1868,"400000 40100 1200 321100  Retribuciones del personal fijo","594.950","652.225","434.653","66,6%","434.653"],
    [1869,"400000 40100 1210 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","52.688","38.882","29.429","75,7%","29.429"],
    [1870,"400000 40100 1211 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","384.870","392.573","260.928","66,5%","260.928"],
    [1871,"400000 40100 2200 321100  Material de oficina","79.860","79.860","37.017","46,4%","36.328"],
    [1872,"400000 40100 2221 321100  Servicios postales","124.791","124.788","32.990","26,4%","32.990"],
    [1873,"400000 40100 2269 321100  Gastos diversos","2.805","2.805","250","8,9%","250"],
    [1874,"400000 40100 2301 321100  Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado","1.000","1.000","341","34,1%","341"],
    [1875,"400000 40100 3501 321100  Intereses de demora","10","1.498","1.498","100,0%","1.498"],
    [1876,"400000 40100 4809 321100  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","50.000","128.649","101.657","79,0%","101.657"],
    [1877,"400000 41000 1000 321100  Retribuciones de altos cargos","60.554","61.767","44.117","71,4%","44.117"],
    [1878,"400000 41000 1200 322000  Retribuciones del personal fijo","194.029.987","194.539.017","135.782.523","69,8%","135.782.523"],
    [1879,"400000 41000 1200 322003  COVID-19 Retribuciones del personal fijo","881.668","1.346.542","1.334.382","99,1%","1.334.382"],
    [1880,"400000 41000 1210 322000  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","8.771.165","12.089.650","8.821.194","73,0%","8.821.194"],
    [1881,"400000 41000 1210 322003  COVID-19 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","579.066","284.655","231.453","81,3%","231.453"],
    [1882,"400000 41000 1211 322000  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","4.887.246","5.836.212","3.854.502","66,0%","3.854.502"],
    [1883,"400000 41000 1220 322000  Retribuciones del personal contratado temporal","125.312.648","127.627.830","98.824.970","77,4%","98.824.970"],
    [1884,"400000 41000 1220 322003  COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal","3.742.767","3.726.998","3.683.644","98,8%","3.683.644"],
    [1885,"400000 41000 1221 322000  Retribuciones del personal contratado para campañas","308.785","314.988","217.560","69,1%","217.560"],
    [1886,"400000 41000 1250 322000  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","20.810.652","21.878.801","16.834.350","76,9%","16.834.350"],
    [1887,"400000 41000 1250 322003  COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","950.818","860.187","851.381","99,0%","851.381"],
    [1888,"400000 41000 1400 322000  Retribuciones personales","45.045.107","46.102.058","32.259.263","70,0%","32.259.263"],
    [1889,"400000 41000 1400 322003  COVID-19 Retribuciones personales","302.533","415.740","366.486","88,2%","366.486"],
    [1890,"400000 41000 1410 322000  Retribuciones carrera profesional","46.000","47.953","33.130","69,1%","33.130"],
    [1891,"400000 41000 1600 322000  Seguridad Social","77.348.410","78.899.878","56.106.047","71,1%","49.409.149"],
    [1892,"400000 41000 1600 322003  COVID-19 Seguridad Social","2.160.950","1.736.326","1.638.672","94,4%","1.638.672"],
    [1893,"400000 41000 1702 321100  Horas extraordinarias","6.000","6.120","1.087","17,8%","1.087"],
    [1894,"400000 41000 1703 322000  Remuneración por trabajo en días festivos","12","13","0","0,0%","0"],
    [1895,"400000 41000 1705 322000  Remuneración por trabajo en turnos de noche","15.491","15.811","7.749","49,0%","7.749"],
    [1896,"400000 41000 1705 322003  COVID-19 Remuneración por trabajo en turnos de noche","8.000","8.161","36","0,4%","36"],
    [1897,"400000 41000 1707 322000  Remuneración por trabajo a turnos","100.000","102.052","53.982","52,9%","53.982"],
    [1898,"400000 41000 1707 322003  COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos","8.000","8.160","0","0,0%","0"],
    [1899,"400000 41000 1800 322000  Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros","10","10","0","0,0%","0"],
    [1900,"400000 41000 1810 322000  Retribuciones de personal de ejercicios anteriores","235.000","435.000","394.179","90,6%","394.179"],
    [1901,"400000 41000 1810 322003  COVID-19 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores","10.000","130.000","128.851","99,1%","128.851"],
    [1902,"400000 41000 1820 322000  Ejecución de sentencias y otras indemnizaciones","57.000","137.000","128.390","93,7%","128.390"],
    [1903,"400000 41000 2202 321100  Suscripción y adquisición de publicaciones","4.488","4.488","2.721","60,6%","2.721"],
    [1904,"400000 41000 2262 321100  Publicidad y propaganda","51.000","51.000","12.938","25,4%","12.938"],
    [1905,"Total 400000-Dirección y servicios generales de educación","487.311.034","498.381.034","362.724.094","72,8%","356.026.106"],
    [1906,"Total 400-Dirección y servicios generales de educación","487.311.034","498.381.034","362.724.094","72,8%","356.026.106"],
    [1907,"Total 40-Dirección y servicios generales de educación","487.311.034","498.381.034","362.724.094","72,8%","356.026.106"],
    [1908,"410000 41000 2266 321100  Gastos de actividades formativas","0","0","480","-","480"],
    [1909,"410000 41000 2269 321100  Gastos diversos","2.805","2.805","0","0,0%","0"],
    [1910,"410000 41000 2274 321100  Servicios de Seguridad","262.000","262.000","143.837","54,9%","143.837"],
    [1911,"410000 41000 2301 321100  Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado","244.400","244.400","171.066","70,0%","171.066"],
    [1912,"410000 41000 4400 321100  Transferencias a Navarra de Infraestructuras de Cultura, Deporte y Ocio para programas educativos del Planetario","50.173","50.173","50.173","100,0%","50.173"],
    [1913,"410000 41000 4709 321100  COVID-19 Indemnizaciones por daños y perjuicios","10","1.776.318","1.768.843","99,6%","1.768.843"],
    [1914,"410000 41100 1200 321100  Retribuciones del personal fijo","383.137","377.415","273.128","72,4%","273.128"],
    [1915,"410000 41100 1210 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","70.735","44.754","63,3%","44.754"],
    [1916,"410000 41100 1211 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","229.509","195.562","124.753","63,8%","124.753"],
    [1917,"410000 41600 1200 321100  Retribuciones del personal fijo","466.747","439.562","315.452","71,8%","315.452"],
    [1918,"410000 41600 1210 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","82","-","82"],
    [1919,"410000 41600 1211 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","63.846","34.173","53,5%","34.173"],
    [1920,"410000 41600 2269 324200  Apoyo al funcionamiento del Consejo Escolar","35.700","35.700","0","0,0%","0"],
    [1921,"410000 41600 2290 322000  Financiación del funcionamiento de centros docentes no universitarios","7.841.000","7.841.000","7.772.129","99,1%","7.772.129"],
    [1922,"410000 41600 2290 322002  Gastos de funcionamiento. FPB/TP ubicados fuera de los centros de FP","114.040","114.040","52.445","46,0%","52.445"],
    [1923,"410000 41600 4609 322003  (E) Trans. a EELL de Roncal, Otsagabia, Garralda, Auritz, Erro, Auritzberri y Luzaide por déficit de funcionamiento","116.000","116.000","116.000","100,0%","116.000"],
    [1924,"410000 41800 2120 321100  Gastos de mantenimiento de edificios propios","200.000","246.251","41.907","17,0%","41.907"],
    [1925,"410000 41800 2120 322000  Gastos de reparación y conservación de centros escolares propios","300.000","300.000","68.451","22,8%","68.451"],
    [1926,"410000 41800 2120 322002  Abono de siniestros","10","50.389","50.379","100,0%","50.379"],
    [1927,"410000 41800 2220 321102  Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones de edificios propios","14.080","14.080","9.057","64,3%","9.057"],
    [1928,"410000 41800 2271 322002  Limpieza de los centros docentes públicos","4.484.000","4.484.000","2.197.366","49,0%","2.184.889"],
    [1929,"410000 41800 2271 322003  COVID-19 Limpieza de centros escolares públicos","1.950.000","1.650.000","1.526.955","92,5%","1.526.955"],
    [1930,"410000 41800 2279 321100  COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [1931,"410000 41800 2279 322000  Otros gastos de mantenimiento de centros","171.113","171.113","116.253","67,9%","115.660"],
    [1932,"410000 41800 2280 321100  Gastos de funcionamiento de edificios propios. Energía eléctrica, agua y calefacción","312.120","2.012.120","1.676.129","83,3%","1.620.112"],
    [1933,"410000 41800 2283 321100  Material para reparaciones de edificios propios","30.600","30.600","4.371","14,3%","2.192"],
    [1934,"410000 41800 2284 321100  COVID-19 Material de limpieza y aseo","324.713","39.713","30.736","77,4%","30.736"],
    [1935,"410000 41800 2285 321100  COVID-19 Vestuario","475.000","0","0","-","0"],
    [1936,"410000 41800 6020 325102  Obras de mantenimiento en el Departamento","225.000","225.000","86.995","38,7%","83.250"],
    [1937,"410000 41800 6020 325103  (E) Otras obras del departamento","1.000.000","1.000.000","16.547","1,7%","16.547"],
    [1938,"410000 41800 6040 321100  Adquisición de elementos de transporte","10","10","0","0,0%","0"],
    [1939,"410000 41800 6050 321100  COVID-19 Equipamiento","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [1940,"410000 41800 6050 325100  Mobiliario del Departamento","30.600","30.600","538","1,8%","538"],
    [1941,"410000 41800 6054 325100  Material técnico y equipos para el Departamento","10.200","10.200","1.222","12,0%","235"],
    [1942,"410000 41800 6059 321100  COVID-19 Otro equipamiento","20.000","20.000","1.828","9,1%","1.828"],
    [1943,"Total 410000-Actividades generales del programa","19.327.997","21.908.632","16.696.048","76,2%","16.620.051"],
    [1944,"410001 41800 1200 321100  Retribuciones del personal fijo","667.616","581.750","384.092","66,0%","384.092"],
    [1945,"410001 41800 1210 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","45.197","33.667","24.177","71,8%","24.177"],
    [1946,"410001 41800 1211 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","197.798","258.591","175.657","67,9%","175.657"],
    [1947,"410001 41800 6020 325100  Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares","3.456.511","3.056.511","636.914","20,8%","585.749"],
    [1948,"410001 41800 6020 325103  Obras para el desarrollo de los centros de Formación Profesional","1.100.000","1.810.000","972.026","53,7%","972.026"],
    [1949,"410001 41800 6020 325109  REACT Ampliación y reforma CP Andrés Muñoz PO FEDER 14-20","3.524.495","3.524.495","1.979.530","56,2%","1.979.530"],
    [1950,"410001 41800 6020 325110  REACT Proyecto de ventilación automática 5 centros educativos PO FEDER 14-20","1.217.500","1.217.500","153.108","12,6%","153.108"],
    [1951,"410001 41800 6020 325111  REACT Proyecto de accesibilidad en varios centros educativos PO FEDER 14-20","1.225.000","960.752","23.712","2,5%","23.712"],
    [1952,"410001 41800 6020 325112  Obras de mantenimiento en centros escolares","2.000.000","1.841.006","1.135.192","61,7%","1.039.462"],
    [1953,"410001 41800 6020 325113  (E) Cubierta patio del IES Biurdana","425.000","425.000","156.188","36,8%","0"],
    [1954,"410001 41800 6020 325114  (E) Arreglo de las goteras existentes en la cubierta del polideportivo del CIP de Tafalla","115.000","115.000","94.948","82,6%","94.948"],
    [1955,"410001 41800 6020 325115  (E) Renovación de alumbrado interior del IES \"El Camino\" de Viana","55.000","55.000","0","0,0%","0"],
    [1956,"410001 41800 6020 325116  (E) Acondicionamiento interior de zonas de almacén y vestuario de limpieza y de comedor del IES \"El Camino\" de Viana","18.800","18.800","0","0,0%","0"],
    [1957,"410001 41800 6020 325117  (E) Cubierta para el espacio escolar en Leitza entre Instituto Amazabal y C.P Erleta","114.000","114.000","0","0,0%","0"],
    [1958,"410001 41800 6020 325136  MRR Obras en centros educativos 0-3","1.464.717","1.524.717","173.283","11,4%","173.283"],
    [1959,"410001 41800 6059 325100  Equipamiento en centros públicos","1.200.000","1.216.416","567.512","46,7%","531.376"],
    [1960,"410001 41800 7609 325100  Obras en centros educativos de propiedad municipal","2.000.000","2.000.000","243.797","12,2%","0"],
    [1961,"410001 41800 7609 325103  Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares","1.930.113","1.930.113","791.223","41,0%","791.223"],
    [1962,"410001 41800 7609 325106  Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal","255.000","255.000","0","0,0%","0"],
    [1963,"410001 41800 7609 325128  (E) Transferencia al Ayuntamiento de Ultzama para obras en el comedor del colegio público","140.000","140.000","0","0,0%","0"],
    [1964,"410001 41800 7609 325132  Inversiones en Leitza por \"Casa Maxurrenea\"","30.571","30.571","30.562","100,0%","30.562"],
    [1965,"410001 41800 7609 325134  (E) Sustitución carpintería metálica del CPEIP Beriáin","160.000","160.000","0","0,0%","0"],
    [1966,"410001 41800 7609 325136  REACT Construcción CP Soto de Lezkairu PO FEDER 14-20","5.407.320","5.407.332","3.594.119","66,5%","3.442.343"],
    [1967,"410001 41800 7609 325137  REACT Remodelación CP Zudaire PO FEDER 14-20","2.085.007","2.349.242","1.547.601","65,9%","1.543.312"],
    [1968,"410001 41800 7609 325138  REACT Construcción CP Sesma PO FEDER 14-20","3.445.351","3.445.351","276.663","8,0%","276.663"],
    [1969,"410001 41800 7609 325139  (E) Redacción del proyecto para nuevo colegio público en Aiegi","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [1970,"410001 41800 7609 325140  (E) Transferencia al Ayuntamiento de Mendigorria para la cubierta parcial CPEIP J.M. Espinal Olcoz","193.000","193.000","0","0,0%","0"],
    [1971,"410001 41800 7609 325143  (E) Transferencia Ayto. Ribaforada: Adecuación del Colegio Público San Bartolomé","110.000","110.000","0","0,0%","0"],
    [1972,"410001 41800 7609 325144  (E) Transferencia Ayto. Caparroso: Ampliación, reforma y cierre completo del frontón municipal-Escuelas Públicas","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [1973,"410001 41800 7609 325145  (E) Transferencia Ayto. Ansoáin: reforma del patio de la escuela infantil","90.000","90.000","0","0,0%","0"],
    [1974,"410001 41800 7609 325146  (E) Transferencia Ayto. Berriozar: renovación cubierta colegio público Mendialea y traslúcidos patios interiores","90.000","90.000","0","0,0%","0"],
    [1975,"410001 41800 7609 325147  (E) Redacción de proyecto y ejecución de la obra de naturalización del patio del Colegio Público Virgen Blanca de Huarte","60.000","60.000","0","0,0%","0"],
    [1976,"410001 41800 7609 325148  (E) Reforma parques y patios del colegio público de Educación Infantil y Primaria de Puente la Reina/Gares","60.000","60.000","0","0,0%","0"],
    [1977,"410001 41800 7609 325149  (E) Arreglo de la pavimentación del patio del CP Dos de Mayo de Castejón","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [1978,"410001 41800 7609 325150  (E) Transferencia Ayto. Cintruénigo: cambio de ventanas en C.P. Otero de Navascués II","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [1979,"410001 41800 7609 325151  (E) Ampliación con cubierta del patio escolar del Colegio Público de Carcastillo","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [1980,"410001 41800 7609 325152  (E) Transferencia Ayto. Estella: Inversiones y mejoras en colegio público Remontival","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [1981,"Total 410001-Construcciones y equipamiento","33.222.996","33.413.816","12.960.304","38,8%","12.221.223"],
    [1982,"410002 41600 4609 322000  Transferencias a entidades locales en las que se escolariza alumnado de ESO","600.000","600.000","130.660","21,8%","130.660"],
    [1983,"410002 41600 4800 323100  Becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios superiores","1.034.104","1.034.104","581.443","56,2%","581.443"],
    [1984,"410002 41600 6081 322000  Plan de gratuidad de libros de texto escolares","3.264.000","3.264.000","103.452","3,2%","103.452"],
    [1985,"410002 41600 7811 322000  Programa de gratuidad de libros de texto escolares","1.209.720","1.209.720","41.926","3,5%","41.926"],
    [1986,"Total 410002-Becas y ayudas","6.107.824","6.107.824","857.481","14,0%","857.481"],
    [1987,"410003 41600 4811 322000  COVID-19 Enseñanza concertada y subvencionada","6.085.351","6.085.351","1.691.493","27,8%","1.691.493"],
    [1988,"410003 41600 4811 322100  2º Ciclo de Educación Infantil. Centros privados concertados y/o subvencionados","20.479.977","20.479.977","15.915.134","77,7%","15.915.134"],
    [1989,"410003 41600 4811 322200  1º Ciclo de Educación Secundaria.  Centros privados concertados y/o subvencionados","18.936.264","18.936.264","14.300.716","75,5%","14.300.716"],
    [1990,"410003 41600 4811 322202  2º Ciclo de Educación Secundaria. Centros privados concertados y/o subvencionados","22.566.021","22.566.021","16.565.269","73,4%","16.565.269"],
    [1991,"410003 41600 4811 322400  Educación Especial. Centros privados concertados y/o subvencionados","6.676.688","6.676.688","4.976.410","74,5%","4.976.410"],
    [1992,"410003 41600 4811 322402  Necesidades educativas específicas. Centros privados concertados y/o subvencionados","4.622.142","4.622.142","2.724.204","58,9%","2.724.204"],
    [1993,"410003 41600 4811 322403  Inmigración y minorías culturales. Centros privados concertados y/o subvencionados","720.397","720.397","293.474","40,7%","293.474"],
    [1994,"410003 41600 4811 322C00  Bachillerato. Centros privados concertados y/o subvencionados","12.113.841","12.113.841","8.265.800","68,2%","8.265.800"],
    [1995,"410003 41600 4811 322D00  Educación Primaria. Centros privados concertados y/o subvencionados","48.910.748","48.910.748","36.919.832","75,5%","36.919.832"],
    [1996,"410003 41600 4811 322D02  Atención al alumnado con dificultades de escolarización","1.184.249","1.184.249","456.198","38,5%","456.198"],
    [1997,"410003 41600 4811 322E00  Ciclos formativos de grado medio, Formación Profesional Básica y Talleres Profesionales","7.296.087","7.296.087","4.650.657","63,7%","4.650.657"],
    [1998,"410003 41600 4811 322E02  Ciclos formativos de grado superior. Centros privados concertados y/o subvencionados","4.374.544","4.374.544","2.840.735","64,9%","2.840.735"],
    [1999,"Total 410003-Subvenciones a la enseñanza privada concertada y asimilada","153.966.309","153.966.309","109.599.921","71,2%","109.599.921"],
    [2000,"410004 41600 1709 322000  Otras retribuciones variables","364.713","372.049","194.730","52,3%","194.730"],
    [2001,"410004 41600 2210 324100  Comedores","3.500.000","3.500.000","1.655.543","47,3%","1.655.543"],
    [2002,"410004 41600 2210 324102  COVID-19 Comedores","757.333","749.855","701.677","93,6%","701.677"],
    [2003,"410004 41600 2230 324100  Transporte escolar","14.170.000","14.170.000","8.699.483","61,4%","8.699.483"],
    [2004,"410004 41600 2230 324102  Transporte escolar educación especial","1.500.000","1.500.000","958.513","63,9%","958.513"],
    [2005,"410004 41600 2276 324100  Otros trabajos realizados por terceros","40.000","40.000","13.300","33,3%","13.300"],
    [2006,"410004 41600 4609 324100  (E) Transporte escolar para Ardoi","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [2007,"410004 41600 4609 324102  Transferencia a localidades de menos de 1500 hab. para comensales no transportados en comedores escolares autorizados","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [2008,"410004 41600 4800 324100  Ayudas individualizadas por transporte escolar","1.160.000","1.160.000","183.978","15,9%","183.978"],
    [2009,"410004 41600 4800 324102  Ayudas individualizadas para comedores","156.060","156.060","71.338","45,7%","71.338"],
    [2010,"410004 41600 4800 324103  Ayudas para el transporte de alumnado con difícil acceso a su centro educativo","10","10","0","0,0%","0"],
    [2011,"Total 410004-Servicios complementarios","21.788.116","21.787.974","12.478.563","57,3%","12.478.563"],
    [2012,"410005 41400 1200 321100  Retribuciones del personal fijo","129.429","132.019","94.298","71,4%","94.298"],
    [2013,"410005 41400 1210 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"],
    [2014,"410005 41400 1211 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","258.427","269.402","192.476","71,4%","192.476"],
    [2015,"410005 41400 2267 322000  Gastos de oposiciones","108.242","108.242","123.599","114,2%","123.272"],
    [2016,"410005 41400 2301 322000  Locomoción y gastos de viaje. Tribunales oposición","989.400","989.400","322.620","32,6%","322.620"],
    [2017,"410005 41400 2330 322000  Indemnización por trabajos realizados en tribunales","1.836.000","1.836.000","992.442","54,1%","992.442"],
    [2018,"410005 41500 1200 321100  Retribuciones del personal fijo","487.592","463.232","318.612","68,8%","318.612"],
    [2019,"410005 41500 1210 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","16.858","22.088","17.175","77,8%","17.175"],
    [2020,"410005 41500 1211 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","550.765","561.788","404.777","72,1%","404.777"],
    [2021,"410005 41500 2266 321100  Actividades de formación","22.889","22.889","0","0,0%","0"],
    [2022,"410005 41500 2269 321100  Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales","36.414","36.414","0","0,0%","0"],
    [2023,"410005 41500 2269 321102  Otros gastos diversos","3.500","3.500","5.445","155,6%","4.864"],
    [2024,"410005 41500 2276 321100  Otros trabajos realizados por terceros","15.000","15.000","1.319","8,8%","1.319"],
    [2025,"410005 41700 1200 321100  Retribuciones del personal fijo","268.735","220.478","153.435","69,6%","153.435"],
    [2026,"410005 41700 1210 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","88.036","47.793","40.688","85,1%","40.688"],
    [2027,"410005 41700 1211 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","107.674","186.603","121.114","64,9%","121.114"],
    [2028,"410005 41700 4819 321100  Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales","38.580","38.580","0","0,0%","0"],
    [2029,"Total 410005-Recursos humanos","4.957.551","4.953.427","2.787.998","56,3%","2.787.090"],
    [2030,"Total 410-Recursos educativos","239.370.793","242.137.982","155.380.315","64,2%","154.564.329"],
    [2031,"Total 41-Recursos educativos","239.370.793","242.137.982","155.380.315","64,2%","154.564.329"],
    [2032,"420000 42000 1000 321100  Retribuciones de altos cargos","60.554","61.767","44.117","71,4%","44.117"],
    [2033,"420000 42000 1200 321100  Retribuciones del personal fijo","64.890","72.002","59.796","83,0%","59.796"],
    [2034,"420000 42000 1210 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"],
    [2035,"420000 42000 1211 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","0","0","-","0"],
    [2036,"420000 42000 2269 321100  Gastos diversos","3.000","3.000","17.822","594,1%","17.822"],
    [2037,"420000 42000 2301 321100  Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado","58.188","58.188","85.357","146,7%","85.357"],
    [2038,"420000 42000 4400 322G00  Campaña escolar de esquí. NICDO","50.000","50.000","50.000","100,0%","50.000"],
    [2039,"420000 42000 4709 322G00  Campañas escolares de actividades en la naturaleza","50.000","50.000","50.000","100,0%","50.000"],
    [2040,"420000 42000 4709 322G02  Actividades de iniciación deportiva dirigida a centros educativos","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [2041,"420000 42000 4819 322G00  Campaña escolar de vela. Federación Navarra de Vela","65.000","65.000","65.000","100,0%","65.000"],
    [2042,"Total 420000-Actividades generales del programa","361.652","369.957","372.092","100,6%","372.092"],
    [2043,"420001 42400 1200 322900  Retribuciones del personal fijo","870.302","788.187","624.072","79,2%","624.072"],
    [2044,"420001 42400 1210 322900  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","9.606","6.655","69,3%","6.655"],
    [2045,"420001 42400 1211 322900  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","116.911","119.251","85.178","71,4%","85.178"],
    [2046,"420001 42400 2061 322000  Servicio de biblioteca digital escolar","60.510","60.510","40.333","66,7%","40.333"],
    [2047,"420001 42400 2090 322500  Ciudad de la Música: propiedad intelectual","6.000","6.000","0","0,0%","0"],
    [2048,"420001 42400 2120 322500  Ciudad de la Música: Mantenimiento, reparación y conservación del edificio","44.000","44.000","34.988","79,5%","33.877"],
    [2049,"420001 42400 2150 322500  Ciudad de la Música: Mantenimiento instrumentos y sistemas de sonido","10.000","10.000","6.545","65,5%","6.545"],
    [2050,"420001 42400 2200 322500  Ciudad de la Música: Material de oficina","10.000","10.000","3.629","36,3%","2.469"],
    [2051,"420001 42400 2202 322002  Recursos didácticos","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [2052,"420001 42400 2266 321203  Formación del profesorado en euskera","50.000","50.000","18.083","36,2%","18.083"],
    [2053,"420001 42400 2266 321205  Formación del profesorado en enseñanzas artísticas y musicales","6.000","6.000","8.300","138,3%","8.300"],
    [2054,"420001 42400 2266 322906  Formación del profesorado en idiomas","133.500","133.500","62.092","46,5%","62.092"],
    [2055,"420001 42400 2267 322502  Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño","2.500","2.500","868","34,7%","868"],
    [2056,"420001 42400 2269 322000  Diagnóstico de la enseñanza de las lenguas","10","10","0","0,0%","0"],
    [2057,"420001 42400 2269 322002  Elaboración materiales didácticos","5.000","960","960","100,0%","960"],
    [2058,"420001 42400 2269 322003  Promoción de ERASMUS + y otros programas europeos","6.000","6.000","10.797","179,9%","10.797"],
    [2059,"420001 42400 2269 322004  Financiación olimpiadas escolares","1.000","1.000","1.032","103,2%","1.032"],
    [2060,"420001 42400 2269 322200  Tasas del programa Bachillerato Internacional","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [2061,"420001 42400 2269 322500  Ciudad de la Música: Gastos diversos","98.000","98.000","91.948","93,8%","91.865"],
    [2062,"420001 42400 2269 322502  Conciertos didácticos","15.000","15.000","12.196","81,3%","12.196"],
    [2063,"420001 42400 2269 322900  Programas de uso del euskera","510.610","510.610","250.496","49,1%","250.496"],
    [2064,"420001 42400 2269 322904  Exámenes EGA, títulos y gastos de funcionamiento","17.000","17.000","8.046","47,3%","8.046"],
    [2065,"420001 42400 2269 322905  Encargo a CNAI. Cursos y actividades de promoción de lenguas extranjeras","900.000","900.000","594.989","66,1%","594.989"],
    [2066,"420001 42400 2271 322500  Ciudad de la Música: Limpieza","125.500","125.500","46.988","37,4%","46.988"],
    [2067,"420001 42400 2273 322500  Ciudad de la Música: Mantenimiento sistemas informáticos","8.000","8.000","4.995","62,4%","224"],
    [2068,"420001 42400 2279 322500  Ciudad de la Música: Otros trabajos realizados por terceros","43.500","46.450","27.951","60,2%","27.951"],
    [2069,"420001 42400 2279 322900  Traducción de materiales didácticos","10","10","0","0,0%","0"],
    [2070,"420001 42400 2280 322500  Ciudad de la Música: Energía eléctrica, agua y calefacción","140.000","251.568","251.529","100,0%","241.138"],
    [2071,"420001 42400 2330 322900  Indemnizaciones por trabajos realizados en tribunales","40.000","40.000","46.133","115,3%","46.133"],
    [2072,"420001 42400 2330 322902  Pruebas certificativas","15.000","15.000","7.361","49,1%","7.361"],
    [2073,"420001 42400 4609 322502  Subvención a escuelas de música","3.000.000","3.000.000","1.499.370","50,0%","0"],
    [2074,"420001 42400 4609 322503  Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el funcionamiento del Conservatorio Municipal de Música","425.000","425.000","425.000","100,0%","425.000"],
    [2075,"420001 42400 4800 322500  Ayudas complementarias a la movilidad internacional del alumnado de Enseñanzas Artísticas Superiores","6.000","6.000","6.000","100,0%","6.000"],
    [2076,"420001 42400 4809 321200  Ayuda para la formación del profesorado en euskera","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [2077,"420001 42400 4809 321202  Ayudas para la formación del profesorado en lenguas extranjeras","30.000","30.000","16.680","55,6%","330"],
    [2078,"420001 42400 4816 322002  Subvención actividades extraescolares culturales en euskera","30.000","16.472","9.775","59,3%","9.775"],
    [2079,"420001 42400 4816 322500  Escuela Navarra de Teatro","45.000","45.000","18.000","40,0%","18.000"],
    [2080,"420001 42400 6020 322500  Ciudad de la Música: Adecuación edificio","20.000","0","0","-","0"],
    [2081,"420001 42400 6050 322500  Ciudad de la Música: mobiliario y equipo de oficina","10.000","1.000","241","24,1%","241"],
    [2082,"420001 42400 6059 322500  Ciudad de la Música: adquisición de instrumentos musicales","60.000","0","0","-","0"],
    [2083,"420001 42400 6081 322000  Adquisición de fondos editoriales","5.000","0","0","-","0"],
    [2084,"420001 42400 6081 322500  Ciudad de la Música: Adquisición de libros","3.000","3.000","2.927","97,6%","2.927"],
    [2085,"Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas","6.918.363","6.851.134","4.224.158","61,7%","2.690.920"],
    [2086,"420002 42100 1200 321100  Retribuciones del personal fijo","512.837","476.734","358.004","75,1%","358.004"],
    [2087,"420002 42100 1200 321200  MRR CompDigEdu Retribuciones del personal fijo","0","441.344","0","0,0%","0"],
    [2088,"420002 42100 1210 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"],
    [2089,"420002 42100 1210 321200  MRR CompDigEdu Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","0","9.007","0","0,0%","0"],
    [2090,"420002 42100 1211 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","48.760","49.738","35.522","71,4%","35.522"],
    [2091,"420002 42100 1220 321100  Retribuciones del personal contratado temporal. Proyecto PATHWAYS. EASI","33.007","44.891","24.849","55,4%","24.849"],
    [2092,"420002 42100 1220 321200  MRR CompDigEdu Retribuciones del personal contratado temporal","0","225.175","0","0,0%","0"],
    [2093,"420002 42100 1250 321200  MRR CompDigEdu Retribuciones del personal contratado para sustituciones","0","45.035","0","0,0%","0"],
    [2094,"420002 42100 1400 321200  MRR CompDigEdu Retribuciones personales","0","18.014","0","0,0%","0"],
    [2095,"420002 42100 1600 321200  MRR CompDigEdu Seguridad Social","0","162.126","0","0,0%","0"],
    [2096,"420002 42100 2266 321200  Actividades formativas del profesorado","635.710","635.710","252.631","39,7%","252.532"],
    [2097,"420002 42100 2266 321203  Actividades formativas del personal CAP","5.100","5.100","450","8,8%","450"],
    [2098,"420002 42100 2266 321204  MRR Actividades formativas del profesorado","1.500.000","364.531","0","0,0%","0"],
    [2099,"420002 42100 2269 322000  Expedición de títulos y edición de libros de escolaridad","50.000","50.000","1.541","3,1%","1.541"],
    [2100,"420002 42100 2269 322003  Calidad","46.920","46.920","12.922","27,5%","12.922"],
    [2101,"420002 42100 2269 322004  Programas formativos y proyectos de innovación en centros públicos","125.000","125.000","60.607","48,5%","60.607"],
    [2102,"420002 42100 2269 322005  MRR CompDigEdu Gastos diversos","0","10.450","0","0,0%","0"],
    [2103,"420002 42100 2269 322700  Centros de adultos y aulas itinerantes","87.791","87.791","2.659","3,0%","2.659"],
    [2104,"420002 42100 2269 322702  Gastos de los cursos en las Aulas Mentor","10","1.372","1.372","100,0%","1.372"],
    [2105,"420002 42100 2279 322D00  Itinerarios culturales por Navarra","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [2106,"420002 42100 2290 321200  Gastos de funcionamiento de centros de apoyo al profesorado","98.383","98.383","0","0,0%","0"],
    [2107,"420002 42100 2301 321200  MRR CompDigEdu Locomoción y gastos de viaje","0","26.763","0","0,0%","0"],
    [2108,"420002 42100 4809 321200  Ayudas individuales para la formación del profesorado","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [2109,"420002 42100 4811 322000  Programas formativos y proyectos de innovación en centros concertados","45.000","45.000","21.158","47,0%","21.158"],
    [2110,"420002 42100 6054 321200  Adquisición de material para actividades formativas","11.000","11.000","1.909","17,4%","1.062"],
    [2111,"420002 42100 6094 322000  Desarrollo de aplicaciones para la planificación del Sistema Educativo","10","10","0","0,0%","0"],
    [2112,"420002 42900 1200 322100  Retribuciones del personal fijo","230.829","238.678","170.922","71,6%","170.922"],
    [2113,"420002 42900 1210 322100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"],
    [2114,"420002 42900 1211 322100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","63.656","64.929","41.607","64,1%","41.607"],
    [2115,"Total 420002-Ordenación, formación y calidad","3.544.033","3.333.703","986.154","29,6%","985.208"],
    [2116,"420004 42700 1200 321100  Retribuciones del personal fijo","653.021","624.640","493.468","79,0%","493.468"],
    [2117,"420004 42700 1210 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"],
    [2118,"420004 42700 1210 322002  MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","70.702","82.187","0","0,0%","0"],
    [2119,"420004 42700 1210 322004  MRR PROA+ Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","362.995","419.086","0","0,0%","0"],
    [2120,"420004 42700 1211 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","94.482","131.166","103.632","79,0%","103.632"],
    [2121,"420004 42700 1220 322002  MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal contratado temporal","216.550","267.716","206.281","77,1%","206.281"],
    [2122,"420004 42700 1220 322004  MRR PROA+ Retribuciones del personal contratado temporal","1.106.438","1.277.408","0","0,0%","0"],
    [2123,"420004 42700 1250 322002  MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal contratado para sustituciones","9.042","10.511","0","0,0%","0"],
    [2124,"420004 42700 1250 322004  MRR PROA+ Retribuciones del personal contratado para sustituciones","51.788","59.791","0","0,0%","0"],
    [2125,"420004 42700 1400 322002  MRR Uds Acompañamiento Retribuciones personales","14.303","16.627","10.916","65,7%","10.916"],
    [2126,"420004 42700 1400 322004  MRR PROA+ Retribuciones personales","73.438","84.786","0","0,0%","0"],
    [2127,"420004 42700 1600 322002  MRR Uds Acompañamiento Seguridad Social","98.083","108.524","29.014","26,7%","22.327"],
    [2128,"420004 42700 1600 322004  MRR PROA+ Seguridad Social","503.577","584.528","0","0,0%","0"],
    [2129,"420004 42700 2266 321202  Actividades formativas del profesorado. FSE","25.000","25.000","1.191","4,8%","1.191"],
    [2130,"420004 42700 2266 321204  Cursos de formación del profesorado. Proyecto GATE.E+","10","10","1.228",">1000%","1.228"],
    [2131,"420004 42700 2266 321205  MRR PROA+ Actividades formativas del profesorado","0","20.000","474","2,4%","474"],
    [2132,"420004 42700 2266 321206  MRR Unidades de acompañamiento Actividades formativas del profesorado","0","20.000","0","0,0%","0"],
    [2133,"420004 42700 2266 322000  Gastos de difusión. Proyecto GATE. E+","10","10","0","0,0%","0"],
    [2134,"420004 42700 2269 321200  Convivencia","133.133","133.133","72.578","54,5%","71.518"],
    [2135,"420004 42700 2269 321202  Coeducación e igualdad de género","429.474","429.474","122.633","28,6%","122.033"],
    [2136,"420004 42700 2269 322000  Gastos diversos. FSE. PROEDUCAR","10","10","0","0,0%","0"],
    [2137,"420004 42700 2269 322002  MRR PROA+ Gastos diversos","0","1.380","0","0,0%","0"],
    [2138,"420004 42700 2269 322003  MRR Unidades de acompañamiento Gastos diversos","0","18.731","0","0,0%","0"],
    [2139,"420004 42700 2269 322400  Plan de Atención Diversidad. Acciones de compensación educativa a centros públicos alumnado desfavorecido","714.612","714.612","0","0,0%","0"],
    [2140,"420004 42700 2269 322402  Financiación de actividades para la integración socioeducativa de inmigrantes y minorías socioculturales","59.452","59.452","2.661","4,5%","2.661"],
    [2141,"420004 42700 2276 322000  Estudios y trabajos técnicos","15.000","52.000","0","0,0%","0"],
    [2142,"420004 42700 2279 322000  Trabajos de traducción. Proyecto GATE. E+","10","1.010","1.896","187,7%","1.896"],
    [2143,"420004 42700 2301 322002  Locomoción y gastos de viaje. FSE. PROEDUCAR","9.000","9.000","13.069","145,2%","13.069"],
    [2144,"420004 42700 2301 322003  MRR PROA+ Locomoción y gastos de viaje","0","6.000","0","0,0%","0"],
    [2145,"420004 42700 2301 322004  MRR Unidades de acompañamiento Locomoción y gastos de viaje","0","27.000","4.097","15,2%","4.097"],
    [2146,"420004 42700 2400 322400  Elaboración material guías para centros","20.747","20.747","8.849","42,7%","8.849"],
    [2147,"420004 42700 2400 322402  Adquisición y reposición de material especializado","16.830","16.830","0","0,0%","0"],
    [2148,"420004 42700 4609 322400  Subvención para actividades de integración socioeducativa","10","292.000","80.000","27,4%","0"],
    [2149,"420004 42700 4809 322400  Ayudas a la educación especial","460.080","460.080","3.371","0,7%","3.371"],
    [2150,"420004 42700 4809 322402  Ayudas para escuela de vacaciones para alumnado con discapacidades","71.400","71.400","14.033","19,7%","14.033"],
    [2151,"420004 42700 4809 322403  Ayudas al alumnado de centros concertados para inmigración y minorías culturales","431.203","431.203","74.109","17,2%","74.109"],
    [2152,"420004 42700 4811 322200  MRR PROA+ 1º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada","0","105.902","0","0,0%","0"],
    [2153,"420004 42700 4811 322400  Subvención a centros privados concertados de educación especial","41.173","41.173","0","0,0%","0"],
    [2154,"420004 42700 4811 322D00  MRR PROA+ Educación Primaria. Subvención a la enseñanza privada","0","159.012","0","0,0%","0"],
    [2155,"420004 42700 4819 322402  (E) Fundación Secretariado Gitano: programa \"promociona\"","43.360","43.360","0","0,0%","0"],
    [2156,"420004 42700 4819 324200  (E) Subvención a asociaciones y federaciones de padres y alumnos","63.654","63.654","0","0,0%","0"],
    [2157,"420004 42700 6059 322400  Dotación al Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra (CREENA)","35.000","35.000","11.175","31,9%","11.175"],
    [2158,"420004 42700 6081 321100  Materiales y fondos coeducativos","31.008","31.008","15.316","49,4%","15.316"],
    [2159,"Total 420004-Inclusión, igualdad y convivencia","5.854.605","6.955.160","1.269.991","18,3%","1.181.644"],
    [2160,"420005 42800 1200 321100  Retribuciones del personal fijo","1.698.269","1.723.899","1.220.290","70,8%","1.220.290"],
    [2161,"420005 42800 1210 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"],
    [2162,"420005 42800 1211 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.380","24.867","17.762","71,4%","17.762"],
    [2163,"420005 42800 2266 321100  Cursos de formación para el Servicio de Inspección Educativa","5.722","5.722","460","8,0%","460"],
    [2164,"420005 42800 2268 321100  Premios y certámenes","2.518","2.518","0","0,0%","0"],
    [2165,"420005 42800 2269 321100  Documentación","1.248","1.248","0","0,0%","0"],
    [2166,"420005 42800 2276 321100  Evaluación del alumnado, de centros, de programas y del sistema educativo","109.000","109.000","62.705","57,5%","62.705"],
    [2167,"Total 420005-Inspección educativa","1.841.147","1.867.254","1.301.218","69,7%","1.301.218"],
    [2168,"420006 42200 1200 321100  Retribuciones del personal fijo","1.028.964","884.403","694.929","78,6%","694.929"],
    [2169,"420006 42200 1210 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.380","16.578","16.578","100,0%","16.578"],
    [2170,"420006 42200 1211 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","111.481","192.419","118.626","61,6%","118.626"],
    [2171,"420006 42200 2061 322A00  Programas y licencias","1.400.000","1.400.000","472.048","33,7%","466.879"],
    [2172,"420006 42200 2061 322A02  COVID-19 Programas y licencias","400.000","0","0","-","0"],
    [2173,"420006 42200 2160 322A00  Funcionamiento, mantenimiento y conservación de equipamiento informático y audiovisual","1.000.000","1.000.000","520.574","52,1%","520.574"],
    [2174,"420006 42200 2160 322A02  COVID-19 Funcionamiento, mantenimiento","333.334","333.334","0","0,0%","0"],
    [2175,"420006 42200 2224 322A00  Sistemas de comunicaciones de datos","214.679","214.679","88.379","41,2%","88.379"],
    [2176,"420006 42200 2224 322A02  COVID-19 Sistemas de comunicaciones de datos","240.000","143.070","8.297","5,8%","8.297"],
    [2177,"420006 42200 2224 322A03  Encargo a NASERTIC. Sistemas de comunicaciones de datos","150.000","150.000","13.125","8,8%","13.125"],
    [2178,"420006 42200 2266 321200  Formación a distancia del profesorado","102.000","102.000","30.842","30,2%","30.842"],
    [2179,"420006 42200 2266 321202  COVID-19 Formación a distancia del profesorado","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [2180,"420006 42200 2266 322A00  MRR capacitación y soporte de dispositivos y aula digital","109.144","109.144","0","0,0%","0"],
    [2181,"420006 42200 2273 322A00  Plan de modernización","408.000","408.000","154.215","37,8%","154.215"],
    [2182,"420006 42200 2273 322A02  COVID-19 Plan de modernización","133.334","133.334","0","0,0%","0"],
    [2183,"420006 42200 6031 322A04  Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros educativos","1.600.000","1.050.000","22.709","2,2%","22.709"],
    [2184,"420006 42200 6031 322A05  Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones","154.500","154.500","56.202","36,4%","56.202"],
    [2185,"420006 42200 6031 322A06  COVID-19 Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros","200.000","200.000","0","0,0%","0"],
    [2186,"420006 42200 6059 325100  Mobiliario ikasNOVA","200.000","200.000","178.000","89,0%","178.000"],
    [2187,"420006 42200 6060 322A00  Equipamiento y renovación del parque departamental","230.720","130.720","42.552","32,6%","42.552"],
    [2188,"420006 42200 6060 322A02  Equipamiento, renovación del parque y servicios centrales del programa ikasNOVA","401.080","1.077.084","104.703","9,7%","104.703"],
    [2189,"420006 42200 6060 322A04  COVID-19 Compra de equipos de nuevas tecnologías","603.070","0","0","-","0"],
    [2190,"420006 42200 6060 322A05  MRR Dispositivos móviles","569.834","569.834","0","0,0%","0"],
    [2191,"420006 42200 6060 322A06  MRR Aula digital interactiva. Aulas ikasNOVA","4.073.778","4.271.332","0","0,0%","0"],
    [2192,"420006 42200 6094 322A00  Desarrollo de aplicaciones para centros","526.500","526.500","161.592","30,7%","161.592"],
    [2193,"420006 42200 6094 322A03  Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo de aplicaciones para centros","250.000","250.000","73.021","29,2%","73.021"],
    [2194,"420006 42200 6094 322A04  COVID-19 Desarrollo de aplicaciones para centros","133.333","133.333","0","0,0%","0"],
    [2195,"420006 42200 7800 322A00  Programa de ayudas nuevas tecnologías","10","10","0","0,0%","0"],
    [2196,"420006 42500 1200 321100  Retribuciones del personal fijo","486.498","503.443","278.229","55,3%","278.229"],
    [2197,"420006 42500 1210 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","99.019","101.001","73.746","73,0%","73.746"],
    [2198,"420006 42500 1211 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","291.555","369.331","216.816","58,7%","216.816"],
    [2199,"420006 42500 2273 322A02  Seguridad y mantenimiento de sistemas de información","36.000","36.000","4.235","11,8%","4.235"],
    [2200,"420006 42500 2276 322A00  Estudios y trabajos técnicos","90.000","90.000","472","0,5%","472"],
    [2201,"Total 420006-Tecnologías educativas","15.701.213","14.850.049","3.329.890","22,4%","3.324.721"],
    [2202,"420007 42900 2120 322100  Conservación y reparación de edificios","27.917","27.917","133","0,5%","0"],
    [2203,"420007 42900 2150 322100  Conservación y reparación de bienes muebles","3.875","3.875","0","0,0%","0"],
    [2204,"420007 42900 2200 322100  Material de oficina","2.975","2.975","0","0,0%","0"],
    [2205,"420007 42900 2210 322100  Alimentación","60.417","60.417","25","0,0%","0"],
    [2206,"420007 42900 2214 322100  Material de cocina","3.292","3.292","0","0,0%","0"],
    [2207,"420007 42900 2215 322100  Fármacos y asistencia sanitaria","1.563","1.563","0","0,0%","0"],
    [2208,"420007 42900 2219 322100  Material didáctico","8.500","8.500","11.991","141,1%","0"],
    [2209,"420007 42900 2269 322100  Atención temprana y experiencias educativas en el primer ciclo de Educación Infantil","10","10","0","0,0%","0"],
    [2210,"420007 42900 2269 322102  Desarrollo de la red de escuelas rurales","5.100","5.100","0","0,0%","0"],
    [2211,"420007 42900 2269 322103  Gastos diversos","1.667","1.667","0","0,0%","0"],
    [2212,"420007 42900 2271 322100  Servicios de desinfección","1.292","1.292","0","0,0%","0"],
    [2213,"420007 42900 2279 322100  Arrendamiento de servicios","15.417","15.417","0","0,0%","0"],
    [2214,"420007 42900 2280 322100  Energía eléctrica, agua, gas y calefacción","55.250","55.250","0","0,0%","0"],
    [2215,"420007 42900 2284 322100  Productos de limpieza y aseo","11.458","11.458","204","1,8%","0"],
    [2216,"420007 42900 2285 322100  Vestuario y calzado","3.458","3.458","0","0,0%","0"],
    [2217,"420007 42900 2289 322100  Lencería","3.833","3.833","0","0,0%","0"],
    [2218,"420007 42900 4609 322100  Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años","12.458.204","13.892.966","6.657.667","47,9%","6.657.667"],
    [2219,"420007 42900 4609 322102  COVID-19 Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años","1.066.666","1.066.666","20.694","1,9%","20.694"],
    [2220,"420007 42900 4609 322103  MRR Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0-3","2.000.000","2.000.000","0","0,0%","0"],
    [2221,"Total 420007-Escuelas Infantiles","15.730.894","17.165.656","6.690.714","39,0%","6.678.361"],
    [2222,"Total 420-Actuaciones educativas","49.951.907","51.392.913","18.174.218","35,4%","16.534.165"],
    [2223,"422000 43000 1000 322E00  Retribuciones de altos cargos","60.554","61.767","44.117","71,4%","44.117"],
    [2224,"422000 43000 1200 322E00  Retribuciones del personal fijo","25.540","26.050","18.607","71,4%","18.607"],
    [2225,"422000 43000 1210 322E00  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"],
    [2226,"422000 43000 1211 322E00  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","0","0","-","0"],
    [2227,"422000 43000 2269 321100  Gastos diversos","3.000","1.515","40","2,6%","40"],
    [2228,"422000 43000 2301 321100  Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado","55.164","55.164","7.142","12,9%","7.142"],
    [2229,"422000 43100 1200 322E00  Retribuciones del personal fijo","364.689","365.401","283.015","77,5%","283.015"],
    [2230,"422000 43100 1210 322E00  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"],
    [2231,"422000 43100 1211 322E00  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","57.387","67.981","51.255","75,4%","51.255"],
    [2232,"Total 422000-Actividades generales del programa","566.364","577.878","404.176","69,9%","404.176"],
    [2233,"422001 43100 1200 322E03  MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal fijo","166.860","170.198","0","0,0%","0"],
    [2234,"422001 43100 1200 322E04  MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal fijo","83.688","85.362","0","0,0%","0"],
    [2235,"422001 43100 1210 322E03  MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","113.400","115.668","0","0,0%","0"],
    [2236,"422001 43100 1210 322E04  MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","56.875","58.013","0","0,0%","0"],
    [2237,"422001 43100 1220 322E03  MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal contratado temporal","882.240","899.885","0","0,0%","0"],
    [2238,"422001 43100 1220 322E04  MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado temporal","442.250","451.095","0","0,0%","0"],
    [2239,"422001 43100 1250 322E03  MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal contratado para sustituciones","12.000","12.240","0","0,0%","0"],
    [2240,"422001 43100 1250 322E04  MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado para sustituciones","6.250","6.375","0","0,0%","0"],
    [2241,"422001 43100 1400 322E03  MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones personales","56.700","57.834","0","0,0%","0"],
    [2242,"422001 43100 1400 322E04  MRR Redim oferta FP Retribuciones personales","28.437","29.006","0","0,0%","0"],
    [2243,"422001 43100 1600 322E03  MRR Creación de ciclos bilingües Seguridad Social","388.800","396.576","0","0,0%","0"],
    [2244,"422001 43100 1600 322E04  MRR Redim oferta FP Seguridad Social","195.000","198.900","0","0,0%","0"],
    [2245,"422001 43100 2020 322E00  Arrendamiento de edificios y otras construcciones","25.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [2246,"422001 43100 2249 322E00  Seguro de responsabilidad civil y de accidentes","16.500","16.500","18.350","111,2%","18.350"],
    [2247,"422001 43100 2249 322E02  Seguro de responsabilidad civil y de accidentes. Conferencia Sectorial","15.000","15.000","11.366","75,8%","11.366"],
    [2248,"422001 43100 2262 322E02  Difusión de la Formación Profesional","0","0","34.948","-","34.948"],
    [2249,"422001 43100 2266 322E03  Docencia formación acreditable para el empleo. Conferencia Sectorial","250.000","350.000","245.180","70,1%","245.180"],
    [2250,"422001 43100 2266 322E04  MRR Formación. Aulas ATECA","0","15.000","0","0,0%","0"],
    [2251,"422001 43100 2268 322E00  Premios y certámenes","10.000","10.000","9.300","93,0%","9.300"],
    [2252,"422001 43100 2269 322E00  Desarrollo e integración de la Formación Profesional","275.000","275.000","169.079","61,5%","169.079"],
    [2253,"422001 43100 2269 322E05  Encargo a CNAI. Conferencia Sectorial","0","106.200","38.365","36,1%","38.365"],
    [2254,"422001 43100 2269 322E09  Gastos diversos de los cursos de Formación Profesional","45.000","45.000","0","0,0%","0"],
    [2255,"422001 43100 2269 322E10  Desarrollo de Centros de Referencia de Formación Profesional","362.040","362.040","84.482","23,3%","84.482"],
    [2256,"422001 43100 2269 322E11  MRR Aulas emprendimiento","80.000","0","0","-","0"],
    [2257,"422001 43100 2269 322E12  MRR Encargo a CNAI. Ciclos Bilingües","0","569.923","0","0,0%","0"],
    [2258,"422001 43100 2269 322E13  MRR Encargo al CNAI. Reskilling y Upskilling","0","1.239.012","0","0,0%","0"],
    [2259,"422001 43100 2273 322E00  MRR Servicios Informáticos. Aulas Emprendimiento","0","10.000","0","0,0%","0"],
    [2260,"422001 43100 2273 322E02  MRR Servicios informáticos. Aulas ATECA","0","6.050","0","0,0%","0"],
    [2261,"422001 43100 2276 322E00  (E) Elaboración de un Plan Director de Campus de Formación Profesional de Navarra en Estella-Lizarra","100.000","100.000","40.000","40,0%","40.000"],
    [2262,"422001 43100 2279 322E00  Acciones Complementarias. Conferencia Sectorial","309.900","203.700","2.433","1,2%","2.433"],
    [2263,"422001 43100 2279 322E02  Acciones de formación profesional para el empleo en centros públicos. Conferencia Sectorial","3.770.100","4.070.100","729.942","17,9%","718.642"],
    [2264,"422001 43100 2279 322E03  MRR Acciones complementarias al programa bilingüe","1.620.000","1.050.077","0","0,0%","0"],
    [2265,"422001 43100 2279 322E04  Otros trabajos realizados por terceros","125.000","125.000","67.720","54,2%","67.720"],
    [2266,"422001 43100 2279 322E05  MRR Asistencia Técnica. Aulas Emprendimiento","0","70.000","5.282","7,5%","7.887"],
    [2267,"422001 43100 4709 322E00  Acciones de formación profesional para el empleo en otros centros de formación. Conferencia Sectorial","2.100.000","2.847.270","355.541","12,5%","355.541"],
    [2268,"422001 43100 4709 322E02  Becas y ayudas de formación profesional para el empleo. Conferencia Sectorial","600.000","600.000","0","0,0%","0"],
    [2269,"422001 43100 6040 322E00  Adquisición de elementos de transporte","10","68.010","0","0,0%","0"],
    [2270,"422001 43100 6059 322E02  Equipamiento en centros públicos de Formación Profesional","1.600.046","1.432.046","426.815","29,8%","426.815"],
    [2271,"422001 43100 6060 322E02  MRR Equipamiento informático. Aulas ATECA","220.776","242.938","0","0,0%","0"],
    [2272,"422001 43100 6060 322E03  Equipamiento informático","350.000","350.000","0","0,0%","0"],
    [2273,"Total 422001-Desarrollo de enseñanzas profesionales","14.306.872","16.685.019","2.238.802","13,4%","2.230.108"],
    [2274,"422002 43200 1200 322E00  Retribuciones del personal fijo","580.162","509.658","378.665","74,3%","378.665"],
    [2275,"422002 43200 1210 322E00  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"],
    [2276,"422002 43200 1211 322E00  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.380","63.638","45.085","70,8%","45.085"],
    [2277,"422002 43200 2262 322E02  MRR Difusión del Plan de Modernización de la FP","0","10.000","0","0,0%","0"],
    [2278,"422002 43200 2266 322E03  MRR Formación del profesorado en digitalización","54.157","54.157","5.323","9,8%","4.536"],
    [2279,"422002 43200 2269 322E00  Innovación y Desarrollo del Sistema de Cualificaciones","90.000","90.000","30.462","33,8%","30.462"],
    [2280,"422002 43200 2269 322E03  Funcionamiento del programa ERASMUS+. SEPIE","110.000","184.989","10.706","5,8%","10.319"],
    [2281,"422002 43200 2269 322E04  Funcionamiento del Proyecto Formanaen FP-Poctefa 2014-2020","27.395","27.395","18.125","66,2%","18.125"],
    [2282,"422002 43200 2269 322E05  Acciones de orientación profesional","40.000","40.000","5.633","14,1%","5.633"],
    [2283,"422002 43200 2269 322E06  MRR Encargo al CNAI. Asistencia técnica al procedimiento de acreditación","0","50.000","0","0,0%","0"],
    [2284,"422002 43200 2273 322E02  MRR Servicios informáticos","35.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [2285,"422002 43200 2276 322E08  MRR Programas de acreditación de la competencia profesional","1.900.080","1.900.080","84.191","4,4%","84.055"],
    [2286,"422002 43200 2279 322E05  MRR Acciones complementarias para la acreditación de competencias","113.534","63.534","503","0,8%","503"],
    [2287,"422002 43200 4800 322E03  Programa ERASMUS+. SEPIE","550.000","845.258","421.203","49,8%","421.203"],
    [2288,"422002 43200 6059 322E00  Innovación aplicada en FP","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [2289,"Total 422002-Cualificaciones profesionales","3.624.718","3.963.709","999.896","25,2%","998.586"],
    [2290,"Total 422-Formación profesional","18.497.954","21.226.605","3.642.874","17,2%","3.632.870"],
    [2291,"Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional","68.449.861","72.619.518","21.817.092","30,0%","20.167.035"],
    [2292,"Total 4-Departamento de Educación","795.131.688","813.138.535","539.921.501","66,4%","530.757.470"],
    [2293,"500000 50000 1000 311100  Retribuciones de altos cargos","127.032","129.575","92.552","71,4%","92.552"],
    [2294,"500000 50000 1100 311100  Retribuciones del personal eventual","123.625","126.099","90.069","71,4%","90.069"],
    [2295,"500000 50000 2261 311100  Gastos diversos de la Sra. Consejera","3.500","3.500","763","21,8%","723"],
    [2296,"500000 50000 2301 311100  Gastos de viaje de la Sra. Consejera","3.500","3.500","848","24,2%","349"],
    [2297,"500000 50100 1200 311100  Retribuciones del personal fijo","438.044","482.245","327.404","67,9%","327.404"],
    [2298,"500000 50100 1210 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","102.932","97.938","67.938","69,4%","67.938"],
    [2299,"500000 50100 1211 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","93.389","58.065","37.419","64,4%","37.419"],
    [2300,"500000 50100 1220 311100  Retribuciones del personal contratado temporal","11","12","0","0,0%","0"],
    [2301,"500000 50100 1220 311103  (E) COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal","103.360","112.107","86.628","77,3%","86.628"],
    [2302,"500000 50100 1250 311100  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","1.721","13.265","12.220","92,1%","12.220"],
    [2303,"500000 50100 1400 311100  Retribuciones personales","628.939","645.790","334.867","51,9%","334.867"],
    [2304,"500000 50100 1400 311103  COVID-19 Retribuciones Personales","0","8.590","5.752","67,0%","5.752"],
    [2305,"500000 50100 1410 311100  Retribuciones carrera profesional","131.191","133.075","80.672","60,6%","80.672"],
    [2306,"500000 50100 1600 311100  Seguridad social","674.945","688.471","457.096","66,4%","406.704"],
    [2307,"500000 50100 1600 311103  COVID-19 Seguridad social","4.302","0","0","-","0"],
    [2308,"500000 50100 1600 311104  (E) COVID-19 Seguridad Social","33.095","35.897","31.806","88,6%","29.373"],
    [2309,"500000 50100 1707 311100  Remuneración por trabajo a turnos","1.009","1.030","0","0,0%","0"],
    [2310,"500000 50100 4809 311100  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"],
    [2311,"500000 50100 4809 311102  Ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"],
    [2312,"500000 51000 1000 311100  Retribuciones de altos cargos","60.554","61.767","44.117","71,4%","44.117"],
    [2313,"500000 51000 1200 311100  Retribuciones del personal fijo","25.540","26.052","18.607","71,4%","18.607"],
    [2314,"500000 51000 1210 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [2315,"500000 51000 1211 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [2316,"500000 51000 2120 311102  Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios","15.220","15.220","896","5,9%","896"],
    [2317,"500000 51000 2150 311100  Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes muebles","18.000","18.000","3.298","18,3%","3.298"],
    [2318,"500000 51000 2200 311100  Material de oficina","3.500","3.500","1.717","49,0%","1.717"],
    [2319,"500000 51000 2202 311100  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","2.000","2.000","1.304","65,2%","1.304"],
    [2320,"500000 51000 2203 311100  Material informático no inventariable","8.572","8.572","1.787","20,9%","1.787"],
    [2321,"500000 51000 2220 311100  Servicio de telecomunicaciones","1.000","1.000","65","6,5%","65"],
    [2322,"500000 51000 2221 311100  Postales y cartería","300","300","0","0,0%","0"],
    [2323,"500000 51000 2239 311100  Otros gastos de transporte","1.500","1.500","101","6,7%","101"],
    [2324,"500000 51000 2262 311100  Comunicación","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [2325,"500000 51000 2266 311100  Actividades de formación","5.000","5.000","1.000","20,0%","0"],
    [2326,"500000 51000 2269 311100  Otros gastos diversos","8.400","8.400","5.715","68,0%","5.715"],
    [2327,"500000 51000 2271 311100  Servicios de limpieza y aseo","11.464","11.464","7.642","66,7%","7.642"],
    [2328,"500000 51000 2274 311100  Servicios de seguridad","54.499","54.499","32.188","59,1%","32.188"],
    [2329,"500000 51000 2276 311100  Estudios y trabajos técnicos","39.778","39.778","0","0,0%","0"],
    [2330,"500000 51000 2279 311100  Otros trabajos realizados por terceros","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [2331,"500000 51000 2301 311100  Locomoción y gastos de viaje","2.000","2.000","2.007","100,3%","1.845"],
    [2332,"500000 51000 3501 311100  Intereses de demora","10","10","0","0,0%","0"],
    [2333,"500000 51000 6020 311100  Obras","17.047","17.047","0","0,0%","0"],
    [2334,"500000 51000 6050 311100  Mobiliario y equipo de oficina","2.500","2.500","1.015","40,6%","1.015"],
    [2335,"500000 51000 9120 311100  Amortización del préstamo del Ministerio de Educación y Ciencia","31.274","31.274","31.274","100,0%","31.274"],
    [2336,"Total 500000-Dirección y servicios generales de salud","2.784.793","2.855.084","1.778.766","62,3%","1.724.242"],
    [2337,"Total 500-Dirección y servicios generales de salud","2.784.793","2.855.084","1.778.766","62,3%","1.724.242"],
    [2338,"Total 50-Dirección y servicios generales de salud","2.784.793","2.855.084","1.778.766","62,3%","1.724.242"],
    [2339,"511000 51100 1200 311100  Retribuciones del personal fijo","224.266","197.315","141.175","71,5%","141.175"],
    [2340,"511000 51100 1210 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [2341,"511000 51100 1211 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","48.760","76.977","53.425","69,4%","53.425"],
    [2342,"511000 51100 2120 311100  Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios","7.310","7.310","1.660","22,7%","1.660"],
    [2343,"511000 51100 2150 311100  Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario","2.500","2.500","133","5,3%","133"],
    [2344,"511000 51100 2200 311100  Material de oficina","4.500","4.500","2.842","63,2%","2.842"],
    [2345,"511000 51100 2202 311100  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","500","500","0","0,0%","0"],
    [2346,"511000 51100 2262 311100  Publicidad y propaganda","0","0","0","-","0"],
    [2347,"511000 51100 2276 311100  Estudios y trabajos técnicos","10.000","10.000","13.915","139,2%","13.915"],
    [2348,"511000 51100 2279 311100  Otros trabajos realizados por terceros","10.000","10.000","3.087","30,9%","1.967"],
    [2349,"511000 51100 2280 311100  Energía eléctrica, agua y calefacción","7.000","7.000","0","0,0%","0"],
    [2350,"511000 51100 2301 311100  Locomoción y gastos de viaje","1.500","1.500","244","16,3%","244"],
    [2351,"511000 51100 2400 311100  Edición de libros y publicaciones","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [2352,"511000 51100 6020 311100  Obras","48.400","48.400","0","0,0%","0"],
    [2353,"511000 51100 6050 311100  Mobiliario y equipo de oficina","7.575","7.575","1.515","20,0%","1.515"],
    [2354,"Total 511000-Actividades de dirección y servicios generales","373.321","374.588","217.997","58,2%","216.878"],
    [2355,"511001 51100 2266 313900  Reuniones, conferencias y cursillos","3.000","3.000","0","0,0%","0"],
    [2356,"511001 51100 2269 313900  Gastos de farmacovigilancia","8.323","8.323","16","0,2%","16"],
    [2357,"511001 51100 2301 313900  Locomoción y gastos de viaje","10.500","10.500","3.200","30,5%","3.200"],
    [2358,"511001 51130 1200 313900  Retribuciones del personal fijo","138.877","111.798","84.276","75,4%","84.276"],
    [2359,"511001 51130 1210 313900  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [2360,"511001 51130 1211 313900  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","133.340","165.866","114.052","68,8%","114.052"],
    [2361,"Total 511001-Inspección farmacéutica","294.050","299.498","201.544","67,3%","201.544"],
    [2362,"511003 51100 2266 311100  Reuniones, conferencias y cursillos","3.000","3.000","960","32,0%","960"],
    [2363,"511003 51100 2269 311100  Actividades Coordinación Autonómica de Trasplantes","24.000","24.000","17.009","70,9%","17.009"],
    [2364,"511003 51100 2301 311100  Locomoción y gastos de viaje","8.500","8.500","4.273","50,3%","4.273"],
    [2365,"511003 51110 1200 311100  Retribuciones del personal fijo","94.242","50.792","36.274","71,4%","36.274"],
    [2366,"511003 51110 1210 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [2367,"511003 51110 1211 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","120.228","167.970","119.977","71,4%","119.977"],
    [2368,"Total 511003-Inspección de actividades sanitarias","249.980","254.273","178.494","70,2%","178.494"],
    [2369,"511004 51100 2266 311100  Reuniones, conferencias y cursillos","3.010","3.010","652","21,6%","552"],
    [2370,"511004 51100 2266 311102  Foro Salud y otras actividades de participación","32.300","32.300","0","0,0%","0"],
    [2371,"511004 51100 2269 311100  Otros gastos diversos","5.000","5.000","770","15,4%","770"],
    [2372,"511004 51100 4809 311102  Ayudas para niños con parálisis cerebral en tratamiento con el método Petö","122.604","122.604","0","0,0%","0"],
    [2373,"511004 51100 4809 311103  Ayudas para tratamiento de personas con trastorno del espectro autista","151.000","151.000","7.224","4,8%","7.224"],
    [2374,"511004 51100 4809 311105  (E) Atención integral a los afectados de ELA, dentro del programa VívELA","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [2375,"511004 51100 4819 311100  Subvenciones para asociaciones de pacientes y familiares, dirigidos a la mejora de problemas de salud","516.000","516.000","436.717","84,6%","436.717"],
    [2376,"511004 51100 4819 311102  Convenio con la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra para la promoción de la Hemodonación","388.200","388.200","292.463","75,3%","292.463"],
    [2377,"511004 51100 4819 311103  Convenio con la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer para la atención Psicológica en Oncología","90.184","90.184","0","0,0%","0"],
    [2378,"511004 51100 4819 311104  Subvenciones para programas comunitarios en relación con infección por VIH-SIDA","129.906","129.906","129.906","100,0%","129.906"],
    [2379,"511004 51100 4819 311107  Ayudas para niños y niñas con DCA y patologías neurológicas afines","50.000","50.000","50.000","100,0%","50.000"],
    [2380,"511004 51100 4819 311108  Ayudas fotoprotectores para personas enfermas de lupus","15.000","15.000","15.000","100,0%","15.000"],
    [2381,"511004 51100 4819 311110  Convenio con la Asociación de Familia y Amigos en duelo Goizargi para la atención al duelo","75.000","75.000","53.153","70,9%","53.153"],
    [2382,"511004 51100 4819 311111  Convenio con la Asociación de Daño Cerebral de Navarra(ADACEN) para actividades de rehabilitación en daño cerebral","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [2383,"Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías","1.623.204","1.623.204","985.884","60,7%","985.784"],
    [2384,"Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías","2.540.555","2.551.563","1.583.920","62,1%","1.582.700"],
    [2385,"512000 51300 1200 311100  Retribuciones del personal fijo","197.077","168.489","116.327","69,0%","116.327"],
    [2386,"512000 51300 1210 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","48.760","38.886","26.082","67,1%","26.082"],
    [2387,"512000 51300 1211 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.380","75.642","37.396","49,4%","37.396"],
    [2388,"512000 51300 2120 311100  Reparación, mantenimiento y conservación de edificios","8.000","8.000","2.398","30,0%","2.398"],
    [2389,"512000 51300 2190 311100  Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles","10.250","10.250","5.013","48,9%","5.013"],
    [2390,"512000 51300 2200 311100  Material de oficina","6.150","6.150","428","7,0%","428"],
    [2391,"512000 51300 2266 311100  Reuniones, conferencias y cursillos","7.175","7.175","140","2,0%","0"],
    [2392,"512000 51300 2269 311100  Otros gastos diversos","1.000","1.000","298","29,8%","298"],
    [2393,"512000 51300 2301 311100  Locomoción y gastos de viaje","8.815","8.815","703","8,0%","703"],
    [2394,"512000 51300 6020 311100  Obras de infraestructura","10","10","0","0,0%","0"],
    [2395,"512000 51300 6059 311100  Mobiliario y equipos","3.075","3.075","0","0,0%","0"],
    [2396,"Total 512000-Dirección y servicios generales","314.692","327.492","188.785","57,6%","188.645"],
    [2397,"512001 51300 2239 311200  Otros gastos de transporte","10","10","0","0,0%","0"],
    [2398,"512001 51300 2262 311200  Publicidad, propaganda y gastos de reprografía","1.490","1.490","0","0,0%","0"],
    [2399,"512001 51300 2266 311200  Formación continuada sanitaria","243.950","243.950","150.787","61,8%","150.787"],
    [2400,"512001 51300 2266 311202  Programa de las comisiones de docencia","20.500","20.500","0","0,0%","0"],
    [2401,"512001 51300 2266 311204  Formación especializada en ciencias de la salud","4.870","4.870","690","14,2%","690"],
    [2402,"512001 51300 2266 311205  Tutoría de formación de especialistas","1.025","1.025","0","0,0%","0"],
    [2403,"512001 51300 2269 311200  Otros gastos diversos","210","210","0","0,0%","0"],
    [2404,"512001 51300 2269 311202  Gastos de secretaría de formación continuada","13.325","13.325","18.306","137,4%","18.306"],
    [2405,"512001 51300 4809 311200  Becas para ampliación de estudios","225.500","225.500","634","0,3%","634"],
    [2406,"512001 51300 4819 311200  Colaboraciones en materia de formación continuada","61.500","61.500","0","0,0%","0"],
    [2407,"512001 51300 6054 311200  Equipos docentes y de simulación","82.000","82.000","11.769","14,4%","11.769"],
    [2408,"512001 51310 1200 311200  Retribuciones del personal fijo","157.386","160.537","114.667","71,4%","114.667"],
    [2409,"512001 51310 1210 311200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [2410,"512001 51310 1211 311200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [2411,"Total 512001-Formación","811.786","814.939","296.853","36,4%","296.853"],
    [2412,"512002 51300 2202 465100  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","12.900","12.900","435","3,4%","435"],
    [2413,"512002 51300 2224 465100  Suscripciones a información científica (on-line)","406.245","406.245","331.529","81,6%","331.529"],
    [2414,"512002 51300 2279 465100  Distribución y encuadernación de libros y revistas científicas","1.600","1.600","348","21,7%","348"],
    [2415,"512002 51300 2400 465100  Edición de libros y publicaciones científicas","16.400","16.400","2.208","13,5%","2.208"],
    [2416,"512002 51300 4300 465100  Transferencia a la Fundación Miguel Servet. Investigación sanitaria pública + líneas de investigación IdiSNA","2.921.250","2.921.250","2.921.250","100,0%","2.921.250"],
    [2417,"512002 51300 4300 465102  Transferencia a la Fundación Miguel Servet para el desarrollo de estrategias de innovación","100.000","100.000","100.000","100,0%","100.000"],
    [2418,"512002 51300 4300 465103  (E) Transferencia a la Fundación IdiSNA","200.000","200.000","200.000","100,0%","200.000"],
    [2419,"512002 51300 4300 465104  Transferencia a la Fundación Miguel Servet para apoyo al desarrollo de la medicina personalizada para Salud","35.398","35.398","35.398","100,0%","35.398"],
    [2420,"512002 51300 4300 465105  (E) Registro Covid-19 persistente en Navarra y otros proyectos relacionados con investigación Covid-19 persistente","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [2421,"512002 51300 4809 465100  Becas para formación de personal investigador","27.192","27.192","0","0,0%","0"],
    [2422,"512002 51300 4809 465102  Becas de intensificación en investigación de personal sanitario público","120.000","120.000","15.000","12,5%","0"],
    [2423,"512002 51300 6095 465100  Promoción de la investigación SNS-O","35.000","35.000","0","0,0%","0"],
    [2424,"512002 51300 7300 465100  Transferencia a la Fundación Miguel Servet para equipamiento del Centro de Investigación Biomédica NavarraBiomed","358.750","358.750","358.750","100,0%","358.750"],
    [2425,"512002 51300 7819 465102  Proyectos de investigación en ciencias de la salud","1.247.568","1.247.568","0","0,0%","0"],
    [2426,"512002 51350 1200 465100  Retribuciones del personal fijo","120.429","122.840","82.922","67,5%","82.922"],
    [2427,"512002 51350 1210 465100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [2428,"512002 51350 1211 465100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [2429,"Total 512002-Investigación, innovación y gestión del conocimiento","5.612.752","5.615.165","4.047.840","72,1%","4.032.840"],
    [2430,"512003 51300 2269 313200  Gestión de estrategias e implantación del Plan de Salud","15.375","15.375","699","4,5%","699"],
    [2431,"512003 51320 1200 313200  Retribuciones del personal fijo","123.045","148.431","100.479","67,7%","100.479"],
    [2432,"512003 51320 1210 313200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [2433,"512003 51320 1211 313200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","41.491","501","0","0,0%","0"],
    [2434,"Total 512003-Planificación, ordenación y contratación de servicios sanitarios","179.921","164.318","101.178","61,6%","101.178"],
    [2435,"Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento","6.919.151","6.921.914","4.634.656","67,0%","4.619.516"],
    [2436,"Total 51-Actividades de la Dirección General","9.459.706","9.473.477","6.218.575","65,6%","6.202.216"],
    [2437,"520000 51200 1000 313900  Retribuciones de altos cargos","60.554","61.767","44.117","71,4%","44.117"],
    [2438,"520000 51200 1200 313900  Retribuciones del personal fijo","420.052","404.196","297.659","73,6%","297.659"],
    [2439,"520000 51200 1210 313900  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","515","515","100,0%","515"],
    [2440,"520000 51200 1211 313900  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","93.389","107.050","71.525","66,8%","71.525"],
    [2441,"520000 51200 1220 313900  Retribuciones del personal contratado temporal","803.500","759.143","539.941","71,1%","539.941"],
    [2442,"520000 51200 1250 313900  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","346.914","451.555","329.872","73,1%","329.872"],
    [2443,"520000 51200 1400 313900  Retribuciones personales","1.894.759","1.940.969","1.284.762","66,2%","1.284.762"],
    [2444,"520000 51200 1410 313900  Retribuciones carrera profesional","839.927","847.771","534.086","63,0%","534.086"],
    [2445,"520000 51200 1600 313900  Seguridad social","2.865.204","2.935.503","2.071.998","70,6%","1.839.061"],
    [2446,"520000 51200 1703 313900  Remuneración por trabajo en días festivos","16.449","16.789","9.659","57,5%","9.659"],
    [2447,"520000 51200 1704 313900  Complemento por realización de guardias","145.599","148.518","97.456","65,6%","97.456"],
    [2448,"520000 51200 1704 313903  COVID-19 Complemento por realización de guardias","130.000","132.609","24.629","18,6%","24.629"],
    [2449,"520000 51200 1705 313900  Complemento por trabajo en turnos de noche","40.570","48.392","32.126","66,4%","32.126"],
    [2450,"520000 51200 1707 313900  Remuneración por trabajo a turnos","38.506","39.290","16.333","41,6%","16.333"],
    [2451,"520000 51200 1710 313900  Complemento de productividad","65.754","60.085","30.883","51,4%","30.883"],
    [2452,"520000 51200 1710 313903  COVID-19 Complemento de productividad","40.000","40.804","3.698","9,1%","3.698"],
    [2453,"520000 51200 1710 313904  Retribuciones para la formación de médicos internos residentes","7.467","7.617","4.400","57,8%","4.400"],
    [2454,"520000 51200 1710 313905  Retribuciones para guardias en festivos especiales personal Salud Pública","8.375","8.543","2.177","25,5%","2.177"],
    [2455,"520000 51200 2120 313900  Edificios y otras construcción","75.000","75.000","55.577","74,1%","53.698"],
    [2456,"520000 51200 2170 313900  Equipos médicos","200.000","200.000","115.529","57,8%","115.502"],
    [2457,"520000 51200 2190 313900  Otro inmovilizado material","53.500","53.500","18.789","35,1%","18.789"],
    [2458,"520000 51200 2200 313900  Material de oficina","70.000","70.000","55.014","78,6%","52.979"],
    [2459,"520000 51200 2202 313900  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","7.000","7.000","5.961","85,2%","5.961"],
    [2460,"520000 51200 2214 313900  Instrumental y pequeño utillaje de consumo","8.000","8.000","1.041","13,0%","953"],
    [2461,"520000 51200 2216 313900  Material sanitario de consumo","10.000","10.000","4.084","40,8%","4.034"],
    [2462,"520000 51200 2216 313902  COVID-19 Material sanitario de consumo","10.000","10.000","2.914","29,1%","2.914"],
    [2463,"520000 51200 2217 313900  Vestuario y ropería sanitaria","6.000","6.000","6.004","100,1%","6.004"],
    [2464,"520000 51200 2220 313900  Servicios de telecomunicaciones","10.000","10.000","3.567","35,7%","3.567"],
    [2465,"520000 51200 2221 313900  Postales y Cartería","114.000","114.000","101.052","88,6%","101.052"],
    [2466,"520000 51200 2231 313900  Transporte sanitario","28.000","28.000","15.105","53,9%","15.105"],
    [2467,"520000 51200 2262 313900  Programas y actuaciones de prevención del VIH-SIDA","31.000","31.000","12.983","41,9%","12.983"],
    [2468,"520000 51200 2266 313900  Reuniones, conferencias y cursillos","20.000","20.000","12.771","63,9%","12.771"],
    [2469,"520000 51200 2266 313902  COVID-19 Reuniones, conferencias y cursillos","10","10","0","0,0%","0"],
    [2470,"520000 51200 2269 313900  Otros gastos diversos","12.000","12.000","5.402","45,0%","5.402"],
    [2471,"520000 51200 2269 313904  Proyectos europeos","55.000","98.000","51.073","52,1%","51.073"],
    [2472,"520000 51200 2269 313905  COVID-19 Otros gastos diversos","2.000","2.000","79","3,9%","79"],
    [2473,"520000 51200 2270 313900  Contrato del servicio de lavandería","2.500","2.500","1.419","56,8%","1.419"],
    [2474,"520000 51200 2271 313900  Contrato del servicio de limpieza","17.000","17.000","13.575","79,9%","12.568"],
    [2475,"520000 51200 2277 313900  Gestión de residuos","14.000","14.000","4.264","30,5%","4.228"],
    [2476,"520000 51200 2279 313900  Otros trabajos realizados por terceros","55.000","55.000","34.581","62,9%","34.581"],
    [2477,"520000 51200 2279 313902  COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros","10","10","0","0,0%","0"],
    [2478,"520000 51200 2280 313900  Electricidad, agua y calefacción","140.000","240.000","168.146","70,1%","168.146"],
    [2479,"520000 51200 2283 313900  Material para reparación, mantenimiento y repuestos","3.000","3.000","655","21,8%","655"],
    [2480,"520000 51200 2284 313900  Material de limpieza y aseo","6.000","6.000","5.989","99,8%","5.989"],
    [2481,"520000 51200 2287 313900  Gases médicos","11.000","11.000","5.050","45,9%","5.050"],
    [2482,"520000 51200 2301 313900  Locomoción y gastos de viaje","115.000","115.000","70.320","61,1%","67.975"],
    [2483,"520000 51200 2330 313900  Indemnizaciones por pruebas selectivas","12.000","12.000","7.252","60,4%","7.252"],
    [2484,"520000 51200 2400 313900  Gastos de edición de libros y publicaciones","10","10","0","0,0%","0"],
    [2485,"520000 51200 4809 313900  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"],
    [2486,"520000 51200 4809 313902  Ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"],
    [2487,"520000 51200 4819 313900  Convenio con Comisión Ciudadana Antisida de Navarra dispensación de leche de fórmula para madres seropositivas","10.000","10.000","10.000","100,0%","10.000"],
    [2488,"520000 51200 6020 313900  Obras menores, mejora de instalaciones, plan de seguridad e integración de laboratorios","730.000","610.000","82.046","13,5%","82.046"],
    [2489,"520000 51200 6040 313900  Vehículos para el transporte de personas","10","10","0","0,0%","0"],
    [2490,"520000 51200 6057 313900  Equipamiento médico y de laboratorio","336.644","356.644","47.992","13,5%","47.992"],
    [2491,"520000 51200 6057 313902  Equipamiento para proyectos europeos","10","10","0","0,0%","0"],
    [2492,"520000 51200 6059 313900  Otro mobiliario y equipo","45.000","45.000","29.471","65,5%","29.390"],
    [2493,"Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra","10.025.743","10.262.831","6.343.540","61,8%","6.103.055"],
    [2494,"520001 51200 1200 313900  Retribuciones del personal fijo","600.158","506.017","266.171","52,6%","266.171"],
    [2495,"520001 51200 1210 313900  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","45.692","46.605","33.290","71,4%","33.290"],
    [2496,"520001 51200 1211 313900  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","558.140","630.510","399.119","63,3%","399.119"],
    [2497,"520001 51200 2262 313900  Programas y actuaciones en promoción de la salud","270.000","270.000","108.246","40,1%","107.224"],
    [2498,"520001 51200 2262 313902  Programas y actuaciones en promoción de la salud envejecimiento activo","10","10","0","0,0%","0"],
    [2499,"520001 51200 2262 313904  COVID-19 Programas y actuaciones en promoción de la salud","45.000","45.000","726","1,6%","726"],
    [2500,"520001 51200 2262 313905  COVID-19 Puesta a disposición Comunicaciones","10","10","0","0,0%","0"],
    [2501,"520001 51200 2269 313902  III Plan Foral de Drogodependencias (PFD)","10","119.010","67.065","56,4%","67.065"],
    [2502,"520001 51200 2276 313902  Estudios y trabajos técnicos. Observatorio de la Salud Comunitaria","115.000","115.000","10.218","8,9%","10.218"],
    [2503,"520001 51200 4609 313900  Subvenciones para programas comunitarios de prevención y promoción de la Salud","234.130","234.130","234.045","100,0%","234.045"],
    [2504,"520001 51200 4609 313902  Subvenciones para planes municipales de prevención de adicciones","310.419","310.419","163.434","52,6%","163.434"],
    [2505,"520001 51200 4609 313903  Convenio para actividades del Plan Nacional de Drogas","10","10","0","0,0%","0"],
    [2506,"520001 51200 4609 313904  Subvenciones para promoción ejercicio físico entidades municipales","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [2507,"520001 51200 4609 313905  (E) Subvenciones a entidades locales para envejecimiento activo (AGENDA 21)","145.000","145.000","83.249","57,4%","83.249"],
    [2508,"520001 51200 4609 313908  Convenio Consorcio Eder proyectos locales Prevención Drogodependencia con menores","35.000","35.000","0","0,0%","0"],
    [2509,"520001 51200 4819 313900  Subvenciones para Promoción y Educación afectivo-sexual comunitaria","193.600","193.600","171.931","88,8%","171.931"],
    [2510,"520001 51200 4819 313902  Subvenciones a entidades para prevención de adicciones en el ámbito comunitario","288.000","288.000","285.994","99,3%","285.994"],
    [2511,"520001 51200 4819 313903  Subvenciones a programas de promoción de la salud de la comunidad gitana","266.000","266.000","263.659","99,1%","263.659"],
    [2512,"520001 51200 4819 313905  Transferencias corrientes a otras Instituciones sin ánimo de lucro","10","10","0","0,0%","0"],
    [2513,"520001 51200 4819 313907  Subvenciones a programas comunitarios de promoción envejecimiento activo y saludable","100.000","100.000","66.989","67,0%","66.989"],
    [2514,"520001 51200 4819 313910  (E) Convenio Pacto Persona Mayor San Juan/Adinekoaren Aldeko Akordioa Donibane","35.000","35.000","35.000","100,0%","35.000"],
    [2515,"520001 51200 7609 313900  Subvenciones para equipamiento a entidades municipales envejecimiento activo","170.000","170.000","44.982","26,5%","44.982"],
    [2516,"Total 520001-Promoción de la salud comunitaria","3.461.189","3.559.331","2.234.117","62,8%","2.233.095"],
    [2517,"520002 51200 1200 313900  Retribuciones del personal fijo","759.458","736.494","432.673","58,7%","432.673"],
    [2518,"520002 51200 1210 313900  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","45.692","33.954","29.044","85,5%","29.044"],
    [2519,"520002 51200 1211 313900  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","699.826","890.046","602.905","67,7%","602.905"],
    [2520,"520002 51200 2215 313900  Fármacos (vacunas)","7.500.000","7.500.000","1.574.986","21,0%","1.486.313"],
    [2521,"520002 51200 2216 313900  Material sanitario de consumo Detección Precoz","200.000","200.000","86.521","43,3%","86.141"],
    [2522,"520002 51200 2216 313903  COVID-19 Material sanitario de consumo DP","30.000","30.000","2.651","8,8%","2.651"],
    [2523,"520002 51200 2231 313900  Transporte sanitario Detección Precoz","120.000","120.000","84.809","70,7%","84.809"],
    [2524,"520002 51200 2231 313902  COVID-19 Transporte sanitario DP","65.000","65.000","11.073","17,0%","11.073"],
    [2525,"520002 51200 2262 313903  Publicidad y sensibilización de programas de Detección Precoz","85.000","85.000","6.520","7,7%","6.520"],
    [2526,"520002 51200 2276 313900  Estudios y trabajos técnicos. Detección Precoz","0","0","21.882","-","21.882"],
    [2527,"520002 51200 2276 313902  Estudios y trabajos técnicos. Vacunaciones","10","10","0","0,0%","0"],
    [2528,"Total 520002-Epidemiología y prevención sanitaria","9.504.986","9.660.504","2.853.062","29,5%","2.764.010"],
    [2529,"520003 51200 1200 313900  Retribuciones del personal fijo","2.628.998","2.605.629","1.836.739","70,5%","1.836.739"],
    [2530,"520003 51200 1210 313900  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","381.984","380.549","272.795","71,7%","272.795"],
    [2531,"520003 51200 1211 313900  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","988.774","1.113.016","775.217","69,7%","775.217"],
    [2532,"520003 51200 2214 313900  Instrumental y pequeño utillaje de consumo de laboratorio","140.000","140.000","155.709","111,2%","145.949"],
    [2533,"520003 51200 2276 313900  Estudios y trabajos técnicos sistemas de calidad laboratorio, salud ambiental y alimentaria","70.000","70.000","34.487","49,3%","34.198"],
    [2534,"520003 51200 2286 313900  Productos químicos y de laboratorio","315.000","315.000","184.705","58,6%","176.137"],
    [2535,"520003 51200 2286 313902  COVID-19 Productos químicos y de Laboratorio","5.000","5.000","469","9,4%","469"],
    [2536,"Total 520003-Seguridad alimentaria y sanidad ambiental","4.529.756","4.629.194","3.260.121","70,4%","3.241.505"],
    [2537,"520004 51200 1200 313900  Retribuciones del personal fijo","1.728.692","1.580.827","1.059.362","67,0%","1.059.362"],
    [2538,"520004 51200 1210 313900  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","166.346","189.798","132.903","70,0%","132.903"],
    [2539,"520004 51200 1211 313900  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","558.089","645.392","435.732","67,5%","435.732"],
    [2540,"520004 51200 2269 313903  Plan de Acción de Salud Laboral de Navarra","110.000","110.000","25.534","23,2%","25.534"],
    [2541,"520004 51200 2274 313900  Servicios de seguridad edificio Landaben","49.000","49.000","28.612","58,4%","28.612"],
    [2542,"520004 51200 2276 313900  (E) Otros trabajos realizados por terceros Plan de Desamiantado","115.000","115.000","0","0,0%","0"],
    [2543,"Total 520004-Salud laboral","2.727.127","2.690.016","1.682.142","62,5%","1.682.142"],
    [2544,"Total 520-Salud pública y laboral de Navarra","30.248.801","30.801.877","16.372.982","53,2%","16.023.805"],
    [2545,"Total 52-Salud pública y laboral de Navarra","30.248.801","30.801.877","16.372.982","53,2%","16.023.805"],
    [2546,"540000 52000 1000 311100  Retribuciones de altos cargos","93.558","95.431","68.164","71,4%","68.164"],
    [2547,"540000 52000 1100 311100  Retribuciones del personal eventual","262.503","267.757","189.289","70,7%","189.289"],
    [2548,"540000 52000 1200 311100  Retribuciones del personal fijo","2.117.036","2.087.005","1.443.338","69,2%","1.443.338"],
    [2549,"540000 52000 1200 311103  COVID-19 Retribuciones del personal fijo","2.238","66.419","0","0,0%","0"],
    [2550,"540000 52000 1210 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","408.648","472.415","289.536","61,3%","289.536"],
    [2551,"540000 52000 1211 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","869.955","922.363","632.549","68,6%","632.549"],
    [2552,"540000 52000 1220 311100  Retribuciones del personal contratado temporal","3.491.449","1.538.516","278.950","18,1%","278.950"],
    [2553,"540000 52000 1250 311100  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","84.118","134.204","54.231","40,4%","54.231"],
    [2554,"540000 52000 1400 311100  Retribuciones personales","2.061.583","2.115.457","475.294","22,5%","475.294"],
    [2555,"540000 52000 1400 311103  COVID-19 Retribuciones personales","534","545","0","0,0%","0"],
    [2556,"540000 52000 1410 311100  Retribuciones carrera profesional","19.156","17.828","12.289","68,9%","12.289"],
    [2557,"540000 52000 1600 311100  Seguridad Social","1.224.558","1.249.120","849.263","68,0%","752.376"],
    [2558,"540000 52000 1600 311103  COVID-19 Seguridad Social","1.666","1.700","0","0,0%","0"],
    [2559,"540000 52000 1620 311102  Gastos sociales del personal","55.609","55.609","34.139","61,4%","34.139"],
    [2560,"540000 52000 1710 311100  Complemento de productividad","773.478","786.780","679.243","86,3%","679.243"],
    [2561,"540000 52000 1810 311100  Retribuciones del personal de ejercicios anteriores","1.500.000","1.770.000","1.749.777","98,9%","1.749.777"],
    [2562,"540000 52000 1810 311103  COVID-19 Retribuciones del personal de ejercicios anteriores","10","147.702","146.595","99,3%","146.595"],
    [2563,"540000 52000 1820 311100  Ejecución de sentencias","75.000","128.807","128.807","100,0%","128.807"],
    [2564,"540000 52000 2040 311100  Arrendamientos de medios de transporte","14.988","14.988","2.016","13,4%","2.016"],
    [2565,"540000 52000 2050 311100  Arrendamiento de equipos para todos los centros del SNS-O","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [2566,"540000 52000 2120 311100  Edificios y otras construcciones","30.000","30.000","17.817","59,4%","17.817"],
    [2567,"540000 52000 2190 311100  Otro inmovilizado material","15.000","15.000","9.022","60,1%","9.022"],
    [2568,"540000 52000 2200 311100  Material de oficina","30.000","30.000","10.272","34,2%","10.272"],
    [2569,"540000 52000 2202 311100  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","102.000","102.000","101.277","99,3%","101.277"],
    [2570,"540000 52000 2221 311100  Postales y cartería","20.000","20.000","15.999","80,0%","15.999"],
    [2571,"540000 52000 2249 311100  Seguros","3.466.215","3.466.215","3.445.496","99,4%","3.445.496"],
    [2572,"540000 52000 2262 311100  Publicidad y propaganda","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [2573,"540000 52000 2263 311100  Gastos jurídico-contenciosos","6.500","6.500","0","0,0%","0"],
    [2574,"540000 52000 2264 311100  Gastos de comunidad de propietarios","45.000","45.000","25.386","56,4%","25.386"],
    [2575,"540000 52000 2266 311100  Reuniones, conferencias y cursillos","85.000","85.000","17.429","20,5%","17.429"],
    [2576,"540000 52000 2267 311100  Oposiciones y pruebas selectivas","60.000","60.000","11.914","19,9%","11.914"],
    [2577,"540000 52000 2269 311100  Otros gastos diversos","50.000","50.000","13.044","26,1%","13.044"],
    [2578,"540000 52000 2269 311102  Gastos por reintegro de asistencias sanitarias","15.000","15.000","24.615","164,1%","24.615"],
    [2579,"540000 52000 2271 311100  Contrato del servicio de limpieza","72.000","72.000","62.474","86,8%","62.474"],
    [2580,"540000 52000 2276 311100  Estudios y trabajos técnicos","120.000","120.000","0","0,0%","0"],
    [2581,"540000 52000 2276 311102  Proyectos estratégicos de mejora en la gestión","450.000","450.000","257.998","57,3%","257.998"],
    [2582,"540000 52000 2279 311100  Otros trabajos realizados por terceros","35.000","35.000","9.826","28,1%","9.826"],
    [2583,"540000 52000 2280 311100  Energía eléctrica, agua y calefacción","60.000","60.000","26.576","44,3%","23.704"],
    [2584,"540000 52000 2281 311100  Combustible vehículos","20.000","20.000","13.712","68,6%","13.712"],
    [2585,"540000 52000 2284 311100  Material de limpieza y aseo","500","500","0","0,0%","0"],
    [2586,"540000 52000 2301 311100  Locomoción y gastos de viaje","70.000","70.000","33.759","48,2%","33.208"],
    [2587,"540000 52000 2301 311102  Dietas y kilometraje para tribunales","2.500","2.500","4.400","176,0%","4.400"],
    [2588,"540000 52000 2330 311100  Indemnizaciones por oposiciones y pruebas selectivas","130.000","130.000","168.849","129,9%","168.849"],
    [2589,"540000 52000 3509 311102  Gastos financieros","10","10","0","0,0%","0"],
    [2590,"540000 52000 4809 311100  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [2591,"540000 52000 4809 311102  Ejecución de sentencias","350.000","1.192.314","1.174.524","98,5%","1.174.524"],
    [2592,"540000 52000 4819 311100  Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales","45.000","45.000","0","0,0%","0"],
    [2593,"540000 52000 6020 311100  Obras menores","90.000","90.000","5.535","6,1%","5.535"],
    [2594,"540000 52000 6059 311100  Otro mobiliario y equipo","30.000","30.000","13.062","43,5%","13.062"],
    [2595,"540000 52000 6089 311100  Otro inmovilizado material","10","10","0","0,0%","0"],
    [2596,"Total 540000-Actividades de dirección y administración","18.506.822","18.165.695","12.496.464","68,8%","12.396.154"],
    [2597,"540001 52602 2266 313900  Actividades de formación","6.000","6.000","1.830","30,5%","1.830"],
    [2598,"540001 52602 2269 313900  Otros gastos diversos","16.000","16.000","8.280","51,7%","7.840"],
    [2599,"540001 52602 2271 313900  Contrato del servicio de limpieza","25.000","25.000","15.238","61,0%","15.238"],
    [2600,"540001 52602 2276 313900  Evaluación de riesgos y planes de emergencia","15.000","15.000","11.790","78,6%","11.685"],
    [2601,"540001 52602 2276 313902  Actualización de los planes de autoprotección de los distintos centros del SNS-O","13.000","13.000","0","0,0%","0"],
    [2602,"540001 52602 2279 313900  Mediciones ambientales específicas y realización de muestreo","38.000","38.000","9.823","25,9%","9.672"],
    [2603,"540001 52602 2301 313900  Locomoción y gastos de viaje","12.000","12.000","5.201","43,3%","5.201"],
    [2604,"540001 52610 1200 311100  Retribuciones del personal fijo","517.005","525.408","310.026","59,0%","310.026"],
    [2605,"540001 52610 1200 311103  COVID-19 Retribuciones del personal fijo","2.238","32.908","23.348","70,9%","23.348"],
    [2606,"540001 52610 1210 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","41.956","68.521","42.113","61,5%","42.113"],
    [2607,"540001 52610 1211 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","554.346","535.641","381.150","71,2%","381.150"],
    [2608,"540001 52610 1220 311100  Retribuciones del personal contratado temporal","207.189","217.354","176.045","81,0%","176.045"],
    [2609,"540001 52610 1220 311103  COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal","10.602","107.067","106.564","99,5%","106.564"],
    [2610,"540001 52610 1250 311100  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","22.334","22.781","0","0,0%","0"],
    [2611,"540001 52610 1250 311103  COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","0","403","0","0,0%","0"],
    [2612,"540001 52610 1400 311100  Retribuciones personales","160.402","156.744","114.579","73,1%","114.579"],
    [2613,"540001 52610 1400 311103  COVID-19 Retribuciones personales","847","8.482","6.405","75,5%","6.405"],
    [2614,"540001 52610 1410 311100  Retribuciones carrera profesional","58.364","52.491","37.406","71,3%","37.406"],
    [2615,"540001 52610 1600 311100  Seguridad Social","425.153","433.678","291.239","67,2%","256.615"],
    [2616,"540001 52610 1600 311103  COVID-19 Seguridad Social","6.000","61.108","51.710","84,6%","50.459"],
    [2617,"540001 52610 1703 311103  COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos","10","13.599","13.432","98,8%","13.432"],
    [2618,"540001 52610 1704 311103  COVID-19 Complemento por realización de guardias","10","1.011","0","0,0%","0"],
    [2619,"540001 52610 1707 311100  Remuneración por trabajo a turnos","1.368","824","0","0,0%","0"],
    [2620,"540001 52610 1707 311103  COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos","10","7.654","6.532","85,3%","6.532"],
    [2621,"Total 540001-Actividades de prevención de riesgos laborales","2.132.834","2.370.673","1.612.712","68,0%","1.576.141"],
    [2622,"540002 52833 1200 311100  Retribuciones del personal fijo","591.794","561.117","398.605","71,0%","398.605"],
    [2623,"540002 52833 1210 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","20.316","20.722","14.801","71,4%","14.801"],
    [2624,"540002 52833 1211 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","144.857","168.475","120.340","71,4%","120.340"],
    [2625,"540002 52833 1220 311100  Retribuciones del personal contratado temporal","7.408","53.362","31.256","58,6%","31.256"],
    [2626,"540002 52833 1400 311100  Retribuciones personales","167.523","174.964","126.884","72,5%","126.884"],
    [2627,"540002 52833 1410 311100  Retribuciones carrera profesional","32.970","32.047","18.881","58,9%","18.881"],
    [2628,"540002 52833 1600 311100  Seguridad Social","238.696","243.482","164.807","67,7%","143.979"],
    [2629,"540002 52833 2020 311100  Arrendamientos de edificios y otras construcciones","19.220","19.220","17.100","89,0%","17.100"],
    [2630,"540002 52833 2200 311100  Material de oficina","4.950","4.950","874","17,6%","771"],
    [2631,"540002 52833 2231 311100  Plan de atención de emergencia sanitaria y ambulancias","18.363.000","18.363.000","14.745.424","80,3%","12.673.960"],
    [2632,"540002 52833 2500 311100  Asistencia sanitaria en otros centros","1.339.000","1.339.000","1.298.446","97,0%","1.298.446"],
    [2633,"540002 52833 2500 311102  Asistencia sanitaria para la cirugía de baja complejidad","7.200.000","7.200.000","4.747.643","65,9%","4.306.999"],
    [2634,"540002 52833 2500 311103  Conciertos por diálisis domiciliaria","2.220.000","2.220.000","1.610.365","72,5%","1.551.889"],
    [2635,"540002 52833 2500 311104  Conciertos por oxigenoterapia","4.120.523","4.120.523","3.097.620","75,2%","3.097.620"],
    [2636,"540002 52833 2500 311105  Asistencia sanitaria con la Clínica Universidad de Navarra","12.950.000","12.950.000","9.442.429","72,9%","9.442.429"],
    [2637,"540002 52833 2500 311106  Trasplantes de órganos","7.429.433","7.429.433","5.235.047","70,5%","5.235.047"],
    [2638,"540002 52833 2500 311107  Asistencia sanitaria para pacientes agudos","662.642","662.642","505.893","76,3%","475.788"],
    [2639,"540002 52833 2500 311111  Asistencia sanitaria para media estancia y cuidados paliativos","16.147.071","16.147.071","14.112.828","87,4%","12.679.970"],
    [2640,"540002 52833 2500 311112  Contratos para la práctica de exploraciones y pruebas diagnósticas","3.277.082","3.277.082","2.541.866","77,6%","2.379.246"],
    [2641,"540002 52833 2500 311114  Convenios singulares","10","10","0","0,0%","0"],
    [2642,"540002 52833 2500 311115  Estrategias para Listas de Espera","10","10","0","0,0%","0"],
    [2643,"540002 52833 2500 311116  Rehabilitación","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [2644,"540002 52833 2500 312402  Concierto con centro de salud mental Josefina Arregui de Alsasua","1.716.521","1.716.521","1.299.698","75,7%","1.299.698"],
    [2645,"540002 52833 4809 311100  Ayudas por desplazamiento, alojamiento y manutención","327.600","327.600","194.425","59,3%","194.425"],
    [2646,"540002 52833 4809 311103  Asistencia dental","6.000","6.000","1.585","26,4%","1.585"],
    [2647,"540002 52833 4809 311104  Prótesis, ortesis y vehículos para personas con discapacidad","3.200.663","3.200.663","2.167.745","67,7%","2.158.225"],
    [2648,"540002 52833 4809 311105  Reintegros por asistencia sanitaria","143.000","143.000","74.287","51,9%","74.287"],
    [2649,"540002 52833 4809 311106  Subvenciones para la mejora de audífonos para hipoacusia infantil","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [2650,"Total 540002-Prestaciones y conciertos","80.450.289","80.500.894","61.968.850","77,0%","57.742.233"],
    [2651,"540004 52800 2200 311100  Material de oficina","503","503","206","41,0%","206"],
    [2652,"540004 52800 2221 311100  Gasto de envío tarjetas sanitarias","13.000","13.000","17.574","135,2%","17.574"],
    [2653,"540004 52800 2269 311100  Proyectos de mejora del uso de la sanidad. Análisis de expertos","6.000","6.000","0","0,0%","0"],
    [2654,"540004 52800 2269 311102  Plan de humanización","80.000","80.000","4.423","5,5%","4.423"],
    [2655,"540004 52800 2269 311103  (E) Plan de comunicación Atención Primaria","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [2656,"540004 52800 2276 311100  Elaboración y suministro de Tarjeta Individual Sanitaria (TIS)","14.000","14.000","12.313","87,9%","12.313"],
    [2657,"540004 52800 2279 311100  Proyectos para mejora de la información, evaluación de experiencia y satisfacción ciudadana","120.000","120.000","0","0,0%","0"],
    [2658,"540004 52820 1100 311100  Retribuciones del personal eventual","131.250","133.877","52.087","38,9%","52.087"],
    [2659,"540004 52820 1200 311100  Retribuciones del personal fijo","609.864","594.963","421.141","70,8%","421.141"],
    [2660,"540004 52820 1210 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","118.852","106.014","73.822","69,6%","73.822"],
    [2661,"540004 52820 1211 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","173.697","235.677","131.382","55,7%","131.382"],
    [2662,"540004 52820 1220 311100  Retribuciones del personal contratado temporal","26.705","19.140","5.329","27,8%","5.329"],
    [2663,"540004 52820 1220 311103  COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal","13.295","66.560","49.882","74,9%","49.882"],
    [2664,"540004 52820 1250 311100  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","20.000","12.325","4.776","38,7%","4.776"],
    [2665,"540004 52820 1250 311103  COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","0","12.424","0","0,0%","0"],
    [2666,"540004 52820 1400 311100  Retribuciones personales","218.277","232.312","150.443","64,8%","150.443"],
    [2667,"540004 52820 1400 311103  COVID-19 Retribuciones personales","280","2.697","1.610","59,7%","1.610"],
    [2668,"540004 52820 1410 311100  Retribuciones carrera profesional","21.652","17.687","10.897","61,6%","10.897"],
    [2669,"540004 52820 1600 311100  Seguridad Social","292.160","298.018","178.152","59,8%","166.048"],
    [2670,"540004 52820 1600 311103  COVID-19 Seguridad Social","12.600","40.081","23.708","59,1%","23.708"],
    [2671,"540004 52820 1703 311100  Remuneración por trabajo en días festivos","68","70","0","0,0%","0"],
    [2672,"540004 52820 1703 311103  COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos","2.000","3.195","2.441","76,4%","2.441"],
    [2673,"540004 52820 1705 311103  COVID-19 Complemento por trabajos en turnos de noche","9.000","1.725","974","56,5%","974"],
    [2674,"540004 52820 1707 311103  COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos","250","817","0","0,0%","0"],
    [2675,"Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes","1.893.453","2.021.085","1.141.158","56,5%","1.129.054"],
    [2676,"540005 52830 2215 313102  Fármacos residencias","430.000","430.000","150.665","35,0%","147.612"],
    [2677,"540005 52830 2215 313104  Fármacos centro penitenciario","200.000","200.000","132.927","66,5%","121.009"],
    [2678,"540005 52831 1100 311100  Retribuciones del personal eventual","59.758","60.955","43.538","71,4%","43.538"],
    [2679,"540005 52831 1200 311100  Retribuciones del personal fijo","408.369","436.764","307.565","70,4%","307.565"],
    [2680,"540005 52831 1210 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","185.834","225.468","140.553","62,3%","140.553"],
    [2681,"540005 52831 1211 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","303.497","310.072","220.786","71,2%","220.786"],
    [2682,"540005 52831 1220 311100  Retribuciones del personal contratado temporal","272.640","252.896","169.631","67,1%","169.631"],
    [2683,"540005 52831 1250 311100  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","70.000","71.401","44.880","62,9%","44.880"],
    [2684,"540005 52831 1400 311100  Retribuciones personales","153.455","156.520","117.757","75,2%","117.757"],
    [2685,"540005 52831 1410 311100  Retribuciones carrera profesional","50.579","51.429","36.679","71,3%","36.679"],
    [2686,"540005 52831 1600 311100  Seguridad Social","394.143","402.043","270.742","67,3%","240.401"],
    [2687,"540005 52831 2200 313100  Material de oficina","20.600","20.600","7.311","35,5%","7.311"],
    [2688,"540005 52831 2215 313100  Fármacos (medicamentos extranjeros)","170.000","170.000","70.744","41,6%","70.659"],
    [2689,"540005 52831 2216 313100  Absorbentes residencias","1.500.000","1.500.000","718.657","47,9%","718.657"],
    [2690,"540005 52831 2221 313100  Postales y cartería","1.030","1.030","0","0,0%","0"],
    [2691,"540005 52831 2269 313100  Plan de racionalización del uso de fármacos","51.500","51.500","26.791","52,0%","26.791"],
    [2692,"540005 52831 2269 313102  Otros gastos diversos Avenida de Barañáin","17.000","17.000","7.273","42,8%","7.263"],
    [2693,"540005 52831 2280 313100  Energía eléctrica, agua y calefacción Avenida de Barañáin","5.000","5.000","3.139","62,8%","2.794"],
    [2694,"540005 52831 4809 313100  Prestaciones farmacéuticas","148.895.595","148.895.595","116.128.559","78,0%","116.115.304"],
    [2695,"540005 52831 4809 313102  Absorbentes y otros productos sanitarios","8.000.000","8.000.000","6.100.197","76,3%","6.100.197"],
    [2696,"540005 52831 4809 313103  Prestaciones farmacéuticas-regulación copago","150.000","150.000","59.604","39,7%","59.604"],
    [2697,"540005 52831 6057 313100  Equipos médicos. Plan de racionalización del uso de fármacos","10","10","0","0,0%","0"],
    [2698,"Total 540005-Prestaciones farmacéuticas","161.339.010","161.408.282","124.757.996","77,3%","124.698.991"],
    [2699,"540006 52822 1200 311100  Retribuciones del personal fijo","139.012","141.794","101.280","71,4%","101.280"],
    [2700,"540006 52822 1211 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","51.650","53.721","38.371","71,4%","38.371"],
    [2701,"540006 52822 1220 311100  Retribuciones del personal contratado temporal","24.644","25.138","23.348","92,9%","23.348"],
    [2702,"540006 52822 1250 311100  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","0","2.621","2.460","93,9%","2.460"],
    [2703,"540006 52822 1400 311100  Retribuciones personales","38.029","39.419","27.985","71,0%","27.985"],
    [2704,"540006 52822 1410 311100  Retribuciones carrera profesional","20.316","20.923","17.444","83,4%","17.444"],
    [2705,"540006 52822 1600 311100  Seguridad Social","57.612","58.768","55.730","94,8%","49.954"],
    [2706,"540006 52822 2266 311100  Reuniones, conferencias y cursillos","16.359","16.359","1.184","7,2%","1.184"],
    [2707,"540006 52822 2276 311100  Estudios y trabajos técnicos","32.717","32.717","178","0,5%","178"],
    [2708,"Total 540006-Efectividad, seguridad asistencial y atención sociosanitaria","380.339","391.460","267.981","68,5%","262.204"],
    [2709,"540007 52010 1100 311100  Retribuciones del personal eventual","59.758","60.955","43.538","71,4%","43.538"],
    [2710,"540007 52010 1200 311100  Retribuciones del personal fijo","1.694.252","1.684.534","1.176.990","69,9%","1.176.990"],
    [2711,"540007 52010 1210 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","189.204","201.310","143.465","71,3%","143.465"],
    [2712,"540007 52010 1211 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","320.002","393.979","268.935","68,3%","268.935"],
    [2713,"540007 52010 1220 311100  Retribuciones del personal contratado temporal","170.000","141.154","97.916","69,4%","97.916"],
    [2714,"540007 52010 1250 311100  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","31.063","31.686","3.834","12,1%","3.834"],
    [2715,"540007 52010 1400 311100  Retribuciones personales","415.593","425.732","299.040","70,2%","299.040"],
    [2716,"540007 52010 1410 311100  Retribuciones carrera profesional","55.200","52.030","32.868","63,2%","32.868"],
    [2717,"540007 52010 1600 311100  Seguridad Social","706.024","720.186","487.587","67,7%","430.147"],
    [2718,"540007 52010 1707 311100  Remuneración por trabajo a turnos","0","2.972","2.676","90,1%","2.676"],
    [2719,"540007 52010 2061 311100  Arrendamientos de programas y licencias","2.500.000","2.500.000","1.391.484","55,7%","1.391.484"],
    [2720,"540007 52010 2160 311100  Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáticos y telecomunicaciones","160.000","160.000","92.085","57,6%","88.542"],
    [2721,"540007 52010 2220 311102  Servicio de telecomunicaciones","700.000","700.000","91.177","13,0%","91.177"],
    [2722,"540007 52010 2224 311100  Encargo a NASERTIC. Mantenimiento conexión de sedes vía radio","160.000","160.000","117.284","73,3%","117.284"],
    [2723,"540007 52010 2273 311100  Servicios informáticos, renovación de licencias informáticas","220.000","220.000","157.536","71,6%","157.536"],
    [2724,"540007 52010 6031 311100  Otro inmovilizado inmaterial","95.000","95.000","65.651","69,1%","65.651"],
    [2725,"540007 52010 6031 311102  Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones, voz y datos","50.000","50.000","669","1,3%","669"],
    [2726,"540007 52010 6059 311100  Sistemas de telefonía y telecomunicaciones","183.040","183.040","43.758","23,9%","43.758"],
    [2727,"540007 52010 6059 311102  Encargo a NASERTIC. Sistemas de telefonía y telecomunicaciones","101.960","16.960","721","4,3%","721"],
    [2728,"540007 52010 6060 311100  Equipos para procesos de información","1.740.000","1.825.000","769.273","42,2%","769.273"],
    [2729,"540007 52010 6094 311100  Aplicaciones informáticas estratégicas","7.534.000","7.534.000","5.291.035","70,2%","5.291.035"],
    [2730,"540007 52010 6094 311102  Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia","2.200.000","2.270.000","1.160.015","51,1%","1.160.015"],
    [2731,"540007 52010 6094 311103  Aplicaciones informáticas INEA","8.218","8.218","0","0,0%","0"],
    [2732,"540007 52010 6094 311106  Aplicaciones informáticas","916.000","2.946.000","64.500","2,2%","64.500"],
    [2733,"Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación","20.209.314","22.382.757","11.802.035","52,7%","11.741.052"],
    [2734,"540008 52000 1200 311100  Retribuciones del personal fijo","77.218","46.605","33.290","71,4%","33.290"],
    [2735,"540008 52000 1211 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","45.692","93.211","66.579","71,4%","66.579"],
    [2736,"540008 52000 1220 311100  Retribuciones del personal contratado temporal","65.111","66.414","33.290","50,1%","33.290"],
    [2737,"540008 52000 1400 311100  Retribuciones personales","28.707","27.188","19.329","71,1%","19.329"],
    [2738,"540008 52000 1410 311100  Retribuciones carrera profesional","9.490","9.680","6.914","71,4%","6.914"],
    [2739,"540008 52000 1600 311100  Seguridad Social","55.878","56.998","44.953","78,9%","39.948"],
    [2740,"540008 52000 2266 311100  Reuniones, conferencias y cursillos","5.453","5.453","169","3,1%","169"],
    [2741,"540008 52000 2276 311100  Estudios y trabajos técnicos","16.359","16.359","2.202","13,5%","2.202"],
    [2742,"Total 540008-Innovación y organización","303.908","321.907","206.726","64,2%","201.721"],
    [2743,"Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea","285.215.969","287.562.752","214.253.922","74,5%","209.747.550"],
    [2744,"541004 52700 1100 312400  Retribuciones del personal eventual","112.552","114.805","82.002","71,4%","82.002"],
    [2745,"541004 52700 1200 312400  Retribuciones del personal fijo","6.284.911","6.609.894","4.731.324","71,6%","4.731.324"],
    [2746,"541004 52700 1200 312403  COVID-19 Retribuciones del personal fijo","2.200","19.164","13.836","72,2%","13.836"],
    [2747,"541004 52700 1210 312400  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","736.013","1.011.127","728.479","72,0%","728.479"],
    [2748,"541004 52700 1211 312400  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","5.029.470","4.506.785","3.206.777","71,2%","3.206.777"],
    [2749,"541004 52700 1220 312400  Retribuciones del personal contratado temporal","1.498.032","1.362.922","1.012.267","74,3%","1.012.267"],
    [2750,"541004 52700 1220 312403  COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal","948","92.889","54.299","58,5%","54.299"],
    [2751,"541004 52700 1221 312400  Retribuciones del personal contratado para campañas","959.450","978.684","797.911","81,5%","797.911"],
    [2752,"541004 52700 1250 312400  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","1.250.000","1.556.679","1.235.596","79,4%","1.235.596"],
    [2753,"541004 52700 1250 312403  COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","0","35.815","13.102","36,6%","13.102"],
    [2754,"541004 52700 1400 312400  Retribuciones personales","2.079.774","2.165.008","1.572.430","72,6%","1.572.430"],
    [2755,"541004 52700 1400 312403  COVID-19 Retribuciones personales","537","12.870","5.949","46,2%","5.949"],
    [2756,"541004 52700 1410 312400  Retribuciones carrera profesional","385.707","380.647","283.053","74,4%","283.053"],
    [2757,"541004 52700 1600 312400  Seguridad Social","4.845.435","4.942.838","3.632.954","73,5%","3.168.031"],
    [2758,"541004 52700 1600 312403  COVID-19 Seguridad Social","3.000","54.831","24.059","43,9%","24.041"],
    [2759,"541004 52700 1703 312400  Remuneración por trabajo en días festivos","366.751","377.328","263.925","69,9%","263.925"],
    [2760,"541004 52700 1703 312403  COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos","660","8.443","7.440","88,1%","7.440"],
    [2761,"541004 52700 1704 312400  Complemento por realización de guardias","209.710","202.851","158.110","77,9%","158.110"],
    [2762,"541004 52700 1705 312400  Complemento por trabajos en turnos de noche","228.265","241.557","166.300","68,8%","166.300"],
    [2763,"541004 52700 1705 312403  COVID-19 Complemento por trabajos en turnos de noche","120","4.911","4.585","93,4%","4.585"],
    [2764,"541004 52700 1707 312400  Remuneración por trabajo a turnos","152.210","159.785","115.162","72,1%","115.162"],
    [2765,"541004 52700 1707 312403  COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos","100","5.057","2.329","46,1%","2.329"],
    [2766,"541004 52700 1710 312400  Complemento de productividad","85.435","82.145","67.711","82,4%","67.711"],
    [2767,"541004 52700 2040 312400  Arrendamientos de medios de transporte","12.350","12.350","0","0,0%","0"],
    [2768,"541004 52700 2050 312400  Arrendamientos de mobiliario y enseres","2.000","2.000","15.672","783,6%","15.531"],
    [2769,"541004 52700 2120 312400  Edificios y otras construcciones","300.000","300.000","209.120","69,7%","202.438"],
    [2770,"541004 52700 2190 312400  Otro inmovilizado material","15.000","15.000","8.936","59,6%","8.730"],
    [2771,"541004 52700 2200 312400  Material de oficina","70.000","70.000","43.265","61,8%","43.152"],
    [2772,"541004 52700 2202 312400  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","11.000","11.000","8.010","72,8%","8.010"],
    [2773,"541004 52700 2214 312400  Instrumental y utillaje de consumo","20.000","20.000","11.070","55,4%","11.070"],
    [2774,"541004 52700 2215 312400  Fármacos","3.700.000","3.700.000","2.205.734","59,6%","2.205.734"],
    [2775,"541004 52700 2216 312400  Material sanitario de consumo","90.000","90.000","73.180","81,3%","73.180"],
    [2776,"541004 52700 2217 312400  Vestuario y ropería sanitaria","20.000","20.000","7.184","35,9%","6.356"],
    [2777,"541004 52700 2231 312400  Transporte sanitario","6.000","6.000","5.158","86,0%","5.034"],
    [2778,"541004 52700 2264 312400  Gastos de comunidad","3.500","3.500","2.238","63,9%","2.238"],
    [2779,"541004 52700 2266 312400  Reuniones, conferencias y cursillos","35.000","35.000","19.763","56,5%","19.763"],
    [2780,"541004 52700 2269 312400  Gastos diversos","10.000","10.000","5.842","58,4%","5.795"],
    [2781,"541004 52700 2270 312400  Contrato del servicio de lavandería","260.000","260.000","101.188","38,9%","95.500"],
    [2782,"541004 52700 2271 312400  Contrato del servicio de limpieza","1.750.000","1.750.000","872.094","49,8%","858.027"],
    [2783,"541004 52700 2274 312400  Servicios de seguridad","248.000","248.000","124.543","50,2%","124.543"],
    [2784,"541004 52700 2277 312400  Gestión de residuos","12.000","12.000","6.039","50,3%","5.770"],
    [2785,"541004 52700 2278 312400  Contratos alimentación externa","1.200.000","1.200.000","468.834","39,1%","468.609"],
    [2786,"541004 52700 2279 312400  Otros trabajos realizados por terceros","18.000","18.000","18.634","103,5%","18.563"],
    [2787,"541004 52700 2279 312402  Asistencia religiosa","7.220","7.220","3.610","50,0%","3.610"],
    [2788,"541004 52700 2280 312400  Energía eléctrica, agua y calefacción","550.000","550.000","240.782","43,8%","240.782"],
    [2789,"541004 52700 2283 312400  Material para reparación y conservación","25.000","25.000","16.331","65,3%","16.141"],
    [2790,"541004 52700 2284 312400  Material de limpieza y aseo","25.000","25.000","29.223","116,9%","29.223"],
    [2791,"541004 52700 2287 312400  Gases médicos","22.000","22.000","12.117","55,1%","10.916"],
    [2792,"541004 52700 2301 312400  Locomoción y gastos de viaje","12.000","12.000","8.400","70,0%","8.400"],
    [2793,"541004 52700 2500 312400  Conciertos con centros de salud mental","2.350.000","2.617.000","1.684.512","64,4%","1.684.512"],
    [2794,"541004 52700 2500 312402  Programas, proyectos y coordinación con la ANADP","1.900.000","1.633.000","1.080.582","66,2%","1.080.582"],
    [2795,"541004 52700 3509 312400  Gastos financieros","10","10","0","0,0%","0"],
    [2796,"541004 52700 4809 312400  Convenio con el Colegio de Farmacéuticos para el programa de agonistas por opiáceos","119.400","119.400","74.769","62,6%","74.769"],
    [2797,"541004 52700 6020 312800  Obras , mejoras de instalaciones y plan de seguridad","890.000","890.000","163.104","18,3%","84.702"],
    [2798,"541004 52700 6057 312800  Equipamiento médico","10.000","10.000","15.370","153,7%","15.370"],
    [2799,"541004 52700 6059 312800  Otro mobiliario y equipo","60.000","60.000","43.197","72,0%","42.911"],
    [2800,"Total 541004-Actividades de salud mental","37.984.760","38.680.515","25.758.105","66,6%","25.184.623"],
    [2801,"Total 541-Salud Mental","37.984.760","38.680.515","25.758.105","66,6%","25.184.623"],
    [2802,"543000 52200 1100 312300  Retribuciones del personal eventual","635.108","647.817","464.483","71,7%","464.483"],
    [2803,"543000 52200 1200 312300  Retribuciones del personal fijo","84.761.124","86.853.748","61.924.894","71,3%","61.924.894"],
    [2804,"543000 52200 1200 312303  COVID-19 Retribuciones del personal fijo","40.000","422.200","417.316","98,8%","417.316"],
    [2805,"543000 52200 1210 312300  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","14.933.704","16.983.994","12.807.105","75,4%","12.807.105"],
    [2806,"543000 52200 1210 312303  COVID-19 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","0","50.928","38.977","76,5%","38.977"],
    [2807,"543000 52200 1211 312300  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","49.609.610","50.797.502","35.865.733","70,6%","35.865.733"],
    [2808,"543000 52200 1220 312300  Retribuciones del personal contratado temporal","17.062.596","12.119.822","9.837.162","81,2%","9.837.162"],
    [2809,"543000 52200 1220 312303  COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal","580.000","4.940.739","4.941.548","100,0%","4.941.548"],
    [2810,"543000 52200 1221 312300  Retribuciones del personal contratado para campañas","11.871.221","12.109.040","9.461.374","78,1%","9.461.374"],
    [2811,"543000 52200 1250 312300  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","17.218.130","21.006.237","18.711.458","89,1%","18.711.458"],
    [2812,"543000 52200 1250 312303  COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","0","379.854","359.891","94,7%","359.891"],
    [2813,"543000 52200 1400 312300  Retribuciones personales","29.396.488","30.181.489","22.075.613","73,1%","22.075.613"],
    [2814,"543000 52200 1400 312303  COVID-19 Retribuciones personales","15.000","254.168","249.273","98,1%","249.273"],
    [2815,"543000 52200 1410 312300  Retribuciones carrera profesional","7.585.097","7.499.765","5.465.000","72,9%","5.465.000"],
    [2816,"543000 52200 1410 312303  COVID-19 Retribuciones carrera profesional","300","13.160","9.009","68,5%","9.009"],
    [2817,"543000 52200 1600 312300  Seguridad Social","62.689.667","63.948.240","46.275.469","72,4%","40.603.950"],
    [2818,"543000 52200 1600 312303  COVID-19 Seguridad Social","400.000","2.179.796","1.963.137","90,1%","1.766.875"],
    [2819,"543000 52200 1703 312300  Remuneración por trabajo en días festivos","6.030.834","6.624.696","4.576.913","69,1%","4.576.913"],
    [2820,"543000 52200 1703 312303  COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos","2.000","432.861","404.473","93,4%","404.473"],
    [2821,"543000 52200 1704 312300  Complemento por realización de guardias","13.813.212","13.170.628","9.874.198","75,0%","9.874.198"],
    [2822,"543000 52200 1704 312303  COVID-19 Complemento por realización de guardias","3.000","69.157","63.880","92,4%","63.880"],
    [2823,"543000 52200 1705 312300  Complemento por trabajos en turnos de noche","3.679.446","4.870.804","2.709.410","55,6%","2.709.410"],
    [2824,"543000 52200 1705 312303  COVID-19 Complemento por trabajos en turnos de noche","3.000","287.559","265.118","92,2%","265.118"],
    [2825,"543000 52200 1707 312300  Remuneración por trabajo a turnos","2.646.476","2.728.328","1.989.836","72,9%","1.989.836"],
    [2826,"543000 52200 1707 312303  COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos","3.000","183.235","180.519","98,5%","180.519"],
    [2827,"543000 52200 1710 312300  Complemento de productividad","7.026.733","6.031.371","4.519.163","74,9%","4.519.163"],
    [2828,"543000 52200 1710 312303  COVID-19 Complemento de productividad","10.000","561.711","554.425","98,7%","554.425"],
    [2829,"543000 52200 2020 312302  Arrendamiento de edificios y otras construcciones","126.000","126.000","81.678","64,8%","81.678"],
    [2830,"543000 52200 2040 312300  Arrendamientos de medios de transporte","147.010","147.010","70.880","48,2%","70.880"],
    [2831,"543000 52200 2050 312300  Arrendamientos de mobiliario y enseres","920.010","920.010","346.107","37,6%","344.869"],
    [2832,"543000 52200 2120 312300  Edificios y otras construcciones","1.605.010","1.605.010","1.184.472","73,8%","1.105.661"],
    [2833,"543000 52200 2170 312300  Equipos médicos","5.000.000","5.000.000","3.266.715","65,3%","3.040.423"],
    [2834,"543000 52200 2190 312300  Otro inmovilizado material","340.600","340.600","197.364","57,9%","185.683"],
    [2835,"543000 52200 2200 312300  Material de oficina","850.843","850.843","565.625","66,5%","552.575"],
    [2836,"543000 52200 2202 312300  Prensa, revistas y otras publicaciones","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [2837,"543000 52200 2210 312300  Alimentación","1.900.000","1.900.000","1.353.294","71,2%","1.322.402"],
    [2838,"543000 52200 2213 312300  Material implantable","23.256.471","23.256.471","14.696.182","63,2%","14.310.963"],
    [2839,"543000 52200 2214 312300  Instrumental y utillaje de consumo","1.800.000","1.800.000","963.561","53,5%","946.010"],
    [2840,"543000 52200 2215 312300  Fármacos","95.674.636","95.674.636","74.749.855","78,1%","74.695.791"],
    [2841,"543000 52200 2216 312300  Material sanitario de consumo","39.666.650","39.666.650","26.801.418","67,6%","26.047.513"],
    [2842,"543000 52200 2217 312300  Vestuario y ropería sanitaria","350.600","350.600","163.379","46,6%","160.446"],
    [2843,"543000 52200 2221 312300  Postales y mensajería","340.000","340.000","345.529","101,6%","345.529"],
    [2844,"543000 52200 2239 312300  Otros gastos de transporte","340.000","340.000","239.592","70,5%","239.592"],
    [2845,"543000 52200 2249 312300  Primas de seguros","550","550","542","98,5%","542"],
    [2846,"543000 52200 2252 312300  Tributos estatales","25.000","25.000","8.948","35,8%","8.948"],
    [2847,"543000 52200 2266 312300  Reuniones, conferencias y cursillos","70.000","70.000","58.087","83,0%","58.087"],
    [2848,"543000 52200 2269 312300  Otros gastos diversos","36.750","36.750","9.958","27,1%","9.958"],
    [2849,"543000 52200 2270 312300  Contrato del servicio de lavandería","4.550.000","4.550.000","2.416.201","53,1%","2.391.956"],
    [2850,"543000 52200 2271 312300  Contrato del servicio de limpieza","9.920.766","9.920.766","6.138.832","61,9%","6.138.651"],
    [2851,"543000 52200 2274 312300  Servicios de seguridad","785.000","785.000","460.424","58,7%","402.905"],
    [2852,"543000 52200 2276 312300  Estudios y trabajos técnicos","822.011","822.011","712.066","86,6%","684.419"],
    [2853,"543000 52200 2277 312300  Gestión de residuos","1.070.000","1.070.000","618.118","57,8%","573.904"],
    [2854,"543000 52200 2278 312300  Contratos alimentación externa","200.000","200.000","170.890","85,4%","170.890"],
    [2855,"543000 52200 2279 312300  Otros trabajos realizados por terceros","230.000","230.000","156.316","68,0%","152.116"],
    [2856,"543000 52200 2279 312303  Asistencia religiosa","36.105","36.105","18.052","50,0%","18.052"],
    [2857,"543000 52200 2279 312305  Encargo a NASERTIC. Análisis de muestras","220.000","220.000","38.287","17,4%","38.287"],
    [2858,"543000 52200 2280 312300  Energía eléctrica, agua y calefacción","6.212.600","8.712.600","4.978.783","57,1%","4.976.713"],
    [2859,"543000 52200 2281 312300  Combustibles y lubricantes","0","0","4.160","-","4.160"],
    [2860,"543000 52200 2283 312300  Material para reparación y conservación","1.604.350","1.604.350","1.007.399","62,8%","908.518"],
    [2861,"543000 52200 2284 312300  Material de limpieza y aseo","1.400.000","1.400.000","820.112","58,6%","759.371"],
    [2862,"543000 52200 2286 312300  Productos químicos de laboratorio","20.438.500","20.438.500","12.634.132","61,8%","12.285.303"],
    [2863,"543000 52200 2287 312300  Gases médicos","1.569.400","1.569.400","814.481","51,9%","813.521"],
    [2864,"543000 52200 2301 312300  Locomoción y gastos de viaje","80.000","80.000","70.356","87,9%","70.356"],
    [2865,"543000 52200 2400 312300  Edición de libros y publicaciones","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [2866,"543000 52200 6020 312800  Obras, mejoras de instalaciones y plan de seguridad","300.000","300.000","48.656","16,2%","48.656"],
    [2867,"543000 52200 6020 312802  Actuaciones de prevención de riesgos laborales","80.000","80.000","14.356","17,9%","8.911"],
    [2868,"543000 52200 6020 312803  Actuaciones de eficiencia energética","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [2869,"543000 52200 6020 312804  Obras de ordenación y remodelación del Hospital Universitario de Navarra","1.237.055","755.794","59.533","7,9%","59.533"],
    [2870,"543000 52200 6020 312810  REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20","0","242.000","0","0,0%","0"],
    [2871,"543000 52200 6057 312800  Equipamiento médico","4.488.858","2.612.324","551.184","21,1%","534.668"],
    [2872,"543000 52200 6057 312802  Instrumental Quirúrgico","100.000","100.000","28.425","28,4%","26.751"],
    [2873,"543000 52200 6057 312808  MRR Plan INVEAT","7.546.129","9.061.610","3.499.320","38,6%","3.499.320"],
    [2874,"543000 52200 6057 312809  REACT Equipos médicos PO FEDER 14-20","0","656.290","70.000","10,7%","70.000"],
    [2875,"543000 52200 6059 312800  Equipamiento general","680.000","680.000","344.463","50,7%","311.083"],
    [2876,"543000 52200 6059 312803  Equipamiento general: actuaciones en prevención de riesgos laborales","70.000","70.000","41.628","59,5%","41.628"],
    [2877,"Total 543000-Actividades del Hospital Universitario de Navarra","566.208.650","584.097.728","416.824.740","71,4%","408.654.819"],
    [2878,"543004 52214 1200 312700  Retribuciones del personal fijo","947.674","943.500","667.947","70,8%","667.947"],
    [2879,"543004 52214 1210 312700  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","97.893","109.657","59.637","54,4%","59.637"],
    [2880,"543004 52214 1211 312700  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","390.527","474.911","330.113","69,5%","330.113"],
    [2881,"543004 52214 1220 312700  Retribuciones del personal contratado temporal","223.132","185.746","107.857","58,1%","107.857"],
    [2882,"543004 52214 1250 312700  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","200.000","182.644","138.460","75,8%","138.460"],
    [2883,"543004 52214 1400 312700  Retribuciones personales","286.669","314.805","226.879","72,1%","226.879"],
    [2884,"543004 52214 1410 312700  Retribuciones carrera profesional","71.744","69.266","48.567","70,1%","48.567"],
    [2885,"543004 52214 1600 312700  Seguridad Social","550.000","561.043","446.911","79,7%","390.846"],
    [2886,"543004 52214 1703 312700  Remuneración por trabajo en días festivos","23.107","24.518","15.124","61,7%","15.124"],
    [2887,"543004 52214 1704 312700  Complemento por realización de guardias","94.370","95.083","73.810","77,6%","73.810"],
    [2888,"543004 52214 1705 312700  Complemento por trabajos en turnos de noche","25.164","26.070","16.096","61,7%","16.096"],
    [2889,"543004 52214 1707 312700  Remuneración por trabajo a turnos","30","233","233","100,0%","233"],
    [2890,"543004 52214 1710 312700  Complemento de productividad","1.618","869","433","49,9%","433"],
    [2891,"543004 52214 2120 312700  Edificios y otras construcciones","23.000","23.000","9.198","40,0%","9.198"],
    [2892,"543004 52214 2170 312700  Equipos médicos","39.000","39.000","20.214","51,8%","19.244"],
    [2893,"543004 52214 2190 312700  Otro inmovilizado material","6.000","6.000","2.148","35,8%","2.148"],
    [2894,"543004 52214 2200 312700  Material de oficina","15.000","15.000","4.061","27,1%","1.777"],
    [2895,"543004 52214 2213 312700  Material implantable","20.600","20.600","784","3,8%","784"],
    [2896,"543004 52214 2214 312700  Instrumental y utillaje de consumo","1.133.500","1.163.500","754.076","64,8%","719.156"],
    [2897,"543004 52214 2215 312700  Fármacos","75.000","45.000","5.819","12,9%","5.819"],
    [2898,"543004 52214 2216 312700  Material sanitario de consumo","50.000","50.000","18.531","37,1%","17.660"],
    [2899,"543004 52214 2217 312700  Vestuario y ropería sanitaria","1.500","1.500","280","18,7%","252"],
    [2900,"543004 52214 2220 312700  Servicios de telecomunicaciones","4.900","4.900","2.487","50,7%","2.166"],
    [2901,"543004 52214 2221 312700  Postales y mensajería","13.200","13.200","6.138","46,5%","5.682"],
    [2902,"543004 52214 2239 312700  Otros gastos de transporte","40.600","40.600","25.705","63,3%","22.248"],
    [2903,"543004 52214 2266 312700  Actividades de formación","8.500","8.500","376","4,4%","376"],
    [2904,"543004 52214 2269 312700  Otros gastos diversos","4.500","4.500","2.253","50,1%","2.253"],
    [2905,"543004 52214 2270 312700  Contrato del servicio de lavandería","5.000","5.000","3.034","60,7%","3.034"],
    [2906,"543004 52214 2271 312700  Contrato del servicio de limpieza","50.000","50.000","31.562","63,1%","30.969"],
    [2907,"543004 52214 2274 312700  Servicios de seguridad","3.000","3.000","727","24,2%","0"],
    [2908,"543004 52214 2276 312700  Trabajos de fraccionamiento de plasma para la producción de fármacos","1.050.000","1.050.000","739.756","70,5%","583.560"],
    [2909,"543004 52214 2277 312700  Gestión de residuos","5.000","5.000","3.333","66,7%","2.943"],
    [2910,"543004 52214 2278 312700  Contratos alimentación externa","72.500","72.500","39.566","54,6%","37.800"],
    [2911,"543004 52214 2279 312700  Otros trabajos realizados por terceros","13.000","13.000","2.565","19,7%","2.565"],
    [2912,"543004 52214 2280 312700  Energía eléctrica, agua y calefacción","16.500","16.500","6.406","38,8%","6.406"],
    [2913,"543004 52214 2283 312700  Material para reparación y conservación","500","500","0","0,0%","0"],
    [2914,"543004 52214 2284 312700  Material de limpieza y aseo","500","500","17","3,3%","17"],
    [2915,"543004 52214 2286 312700  Productos químicos de laboratorio","730.000","730.000","486.939","66,7%","460.110"],
    [2916,"543004 52214 2287 312700  Gases médicos","800","800","451","56,3%","431"],
    [2917,"543004 52214 2301 312700  Locomoción y gastos de viaje","4.000","4.000","1.774","44,3%","1.774"],
    [2918,"543004 52214 6020 312800  Obras y mejoras de instalaciones","70.000","70.000","8.164","11,7%","8.150"],
    [2919,"543004 52214 6059 312800  Equipamiento general","60.000","60.000","14.937","24,9%","14.937"],
    [2920,"Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra","6.428.028","6.504.446","4.323.370","66,5%","4.037.459"],
    [2921,"Total 543-Hospital Universitario de Navarra","572.636.678","590.602.174","421.148.109","71,3%","412.692.278"],
    [2922,"545000 52400 1100 312300  Retribuciones del personal eventual","184.200","187.886","89.865","47,8%","89.865"],
    [2923,"545000 52400 1200 312300  Retribuciones del personal fijo","14.466.613","13.441.034","9.524.992","70,9%","9.524.992"],
    [2924,"545000 52400 1200 312303  COVID-19 Retribuciones del personal fijo","2.200","37.565","24.149","64,3%","24.149"],
    [2925,"545000 52400 1210 312300  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","1.808.802","1.955.997","1.397.998","71,5%","1.397.998"],
    [2926,"545000 52400 1210 312303  COVID-19 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","0","9.000","5.413","60,1%","5.413"],
    [2927,"545000 52400 1211 312300  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","6.875.202","7.481.390","5.250.393","70,2%","5.250.393"],
    [2928,"545000 52400 1220 312300  Retribuciones del personal contratado temporal","2.894.031","2.867.838","2.475.446","86,3%","2.475.446"],
    [2929,"545000 52400 1220 312303  COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal","81.000","671.024","645.223","96,2%","645.223"],
    [2930,"545000 52400 1221 312300  Retribuciones del personal contratado para campañas","1.213.828","1.238.146","940.472","76,0%","940.472"],
    [2931,"545000 52400 1250 312300  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","2.350.000","3.979.656","3.577.616","89,9%","3.577.616"],
    [2932,"545000 52400 1250 312303  COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","0","76.970","60.098","78,1%","60.098"],
    [2933,"545000 52400 1400 312300  Retribuciones personales","4.703.481","4.786.907","3.537.278","73,9%","3.537.278"],
    [2934,"545000 52400 1400 312303  COVID-19 Retribuciones personales","1.000","50.328","33.243","66,1%","33.243"],
    [2935,"545000 52400 1410 312300  Retribuciones carrera profesional","1.148.934","1.150.144","871.087","75,7%","871.087"],
    [2936,"545000 52400 1410 312303  COVID-19 Retribuciones carrera profesional","100","4.794","2.831","59,0%","2.831"],
    [2937,"545000 52400 1600 312300  Seguridad Social","9.492.388","9.682.996","7.741.002","79,9%","6.791.781"],
    [2938,"545000 52400 1600 312303  COVID-19 Seguridad Social","100.000","298.479","280.538","94,0%","252.068"],
    [2939,"545000 52400 1703 312300  Remuneración por trabajo en días festivos","1.027.428","1.094.526","823.949","75,3%","823.949"],
    [2940,"545000 52400 1703 312303  COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos","1.000","60.437","55.069","91,1%","55.069"],
    [2941,"545000 52400 1704 312300  Complemento por realización de guardias","3.132.831","3.161.350","2.384.113","75,4%","2.384.113"],
    [2942,"545000 52400 1704 312303  COVID-19 Complemento por realización de guardias","2.000","17.386","10.628","61,1%","10.628"],
    [2943,"545000 52400 1705 312300  Complemento por trabajos en turnos de noche","682.655","731.318","528.758","72,3%","528.758"],
    [2944,"545000 52400 1705 312303  COVID-19 Complemento por trabajos en turnos de noche","1.000","41.839","37.226","89,0%","37.226"],
    [2945,"545000 52400 1707 312300  Remuneración por trabajo a turnos","484.715","494.703","364.108","73,6%","364.108"],
    [2946,"545000 52400 1707 312303  COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos","500","21.808","20.851","95,6%","20.851"],
    [2947,"545000 52400 1710 312300  Complemento de productividad","1.159.642","1.146.267","887.517","77,4%","887.517"],
    [2948,"545000 52400 1710 312303  COVID-19 Complemento de productividad","1.000","61.946","57.919","93,5%","57.919"],
    [2949,"545000 52400 2020 312300  Arrendamiento de edificios y otras construcciones","101.000","101.000","49.414","48,9%","49.414"],
    [2950,"545000 52400 2040 312300  Arrendamientos de medios de transporte","31.000","31.000","20.002","64,5%","18.127"],
    [2951,"545000 52400 2050 312300  Arrendamientos de mobiliario y enseres","234.000","234.000","148.570","63,5%","148.570"],
    [2952,"545000 52400 2120 312300  Edificios y otras construcciones","900.000","900.000","582.538","64,7%","534.916"],
    [2953,"545000 52400 2170 312300  Equipos médicos","650.000","650.000","352.243","54,2%","334.302"],
    [2954,"545000 52400 2190 312300  Otro inmovilizado material","35.000","35.000","15.820","45,2%","13.856"],
    [2955,"545000 52400 2200 312300  Material de oficina","220.000","220.000","151.866","69,0%","151.866"],
    [2956,"545000 52400 2202 312300  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","2.000","2.000","1.854","92,7%","1.854"],
    [2957,"545000 52400 2213 312300  Material implantable","1.350.000","1.341.201","891.527","66,5%","888.506"],
    [2958,"545000 52400 2214 312300  Instrumental y utillaje de consumo","250.000","250.000","146.814","58,7%","146.728"],
    [2959,"545000 52400 2215 312300  Fármacos","14.423.399","14.423.399","11.718.213","81,2%","11.664.689"],
    [2960,"545000 52400 2216 312300  Material sanitario de consumo","3.279.000","3.279.000","2.512.526","76,6%","2.504.641"],
    [2961,"545000 52400 2217 312300  Vestuario y ropería sanitaria","75.000","75.000","50.914","67,9%","49.673"],
    [2962,"545000 52400 2219 312300  Otros suministros especiales","16.000","16.000","15.738","98,4%","15.738"],
    [2963,"545000 52400 2221 312300  Postales y mensajería","70.000","70.000","70.248","100,4%","70.248"],
    [2964,"545000 52400 2231 312300  Transporte sanitario","31.000","31.000","23.726","76,5%","23.726"],
    [2965,"545000 52400 2239 312300  Otros gastos de transporte","3.000","3.000","2.086","69,5%","2.086"],
    [2966,"545000 52400 2266 312300  Reuniones, conferencias y cursillos","31.000","31.000","10.779","34,8%","10.779"],
    [2967,"545000 52400 2269 312300  Otros gastos diversos","7.000","7.000","8.090","115,6%","8.090"],
    [2968,"545000 52400 2270 312300  Contrato del servicio de lavandería","650.000","650.000","414.680","63,8%","370.184"],
    [2969,"545000 52400 2271 312300  Contrato del servicio de limpieza","1.700.000","1.700.000","1.060.391","62,4%","1.060.391"],
    [2970,"545000 52400 2274 312300  Servicios de seguridad","256.718","256.718","130.096","50,7%","130.096"],
    [2971,"545000 52400 2276 312300  Estudios y trabajos técnicos","68.000","68.000","45.802","67,4%","40.733"],
    [2972,"545000 52400 2277 312300  Gestión de residuos","197.000","197.000","118.154","60,0%","112.537"],
    [2973,"545000 52400 2278 312300  Contratos alimentación externa","873.000","873.000","544.226","62,3%","544.226"],
    [2974,"545000 52400 2279 312300  Otros trabajos realizados por terceros","40.990","40.990","33.592","82,0%","33.592"],
    [2975,"545000 52400 2279 312302  Asistencia religiosa","7.220","7.220","3.610","50,0%","3.610"],
    [2976,"545000 52400 2280 312300  Energía eléctrica, agua y calefacción","900.000","900.000","536.768","59,6%","536.768"],
    [2977,"545000 52400 2283 312300  Material para reparación y conservación","150.000","150.000","92.759","61,8%","92.759"],
    [2978,"545000 52400 2284 312300  Material de limpieza y aseo","192.000","192.000","152.710","79,5%","152.710"],
    [2979,"545000 52400 2286 312300  Productos químicos de laboratorio","3.200.000","3.200.000","1.843.197","57,6%","1.820.425"],
    [2980,"545000 52400 2287 312300  Gases médicos","132.153","140.952","83.427","59,2%","83.427"],
    [2981,"545000 52400 2301 312300  Locomoción y gastos de viaje","45.000","45.000","59.494","132,2%","59.494"],
    [2982,"545000 52400 3509 312300  Gastos financieros","10","10","0","0,0%","0"],
    [2983,"545000 52400 4809 312302  Indemnización de gastos","61.000","61.000","0","0,0%","0"],
    [2984,"545000 52400 4819 312302  Transporte oncológico Cruz Roja Tudela-Pamplona","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [2985,"545000 52400 6020 312800  Obras , mejoras instalaciones y plan de seguridad","614.700","483.737","167.061","34,5%","167.061"],
    [2986,"545000 52400 6020 312802  REACT Infraestructuras hospitalarias PO FEDER 14-20","2.195.881","2.204.028","1.038.522","47,1%","1.038.522"],
    [2987,"545000 52400 6020 312803  Actuaciones de eficiencia energética","25.000","25.000","2.942","11,8%","2.942"],
    [2988,"545000 52400 6020 312804  Actuaciones de prevención de riesgos laborales","25.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [2989,"545000 52400 6020 312810  Proyecto obra en Hospital Reina Sofía de Tudela","400.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [2990,"545000 52400 6057 312800  Equipos médicos","668.300","390.000","72.357","18,6%","72.357"],
    [2991,"545000 52400 6057 312803  Instrumental Quirúrgico","6.000","6.000","2.600","43,3%","2.600"],
    [2992,"545000 52400 6057 312804  MRR Plan INVEAT","477.950","756.250","0","0,0%","0"],
    [2993,"545000 52400 6057 312805  REACT Infraestructuras hospitalarias PO FEDER 14-20","311.635","311.635","0","0,0%","0"],
    [2994,"545000 52400 6057 312806  REACT Equipos médicos PO FEDER 14-20","0","74.749","0","0,0%","0"],
    [2995,"545000 52400 6059 312802  Otro mobiliario y equipo","75.000","75.000","70.376","93,8%","70.376"],
    [2996,"Total 545000-Hospital de Tudela","86.895.506","89.484.625","64.873.509","72,5%","63.682.706"],
    [2997,"545001 52420 1100 312200  Retribuciones del personal eventual","0","62.075","44.338","71,4%","44.338"],
    [2998,"545001 52420 1200 312200  Retribuciones del personal fijo","5.592.001","5.528.520","3.892.533","70,4%","3.892.533"],
    [2999,"545001 52420 1200 312203  COVID-19 Retribuciones del personal fijo","1.127","37.669","21.712","57,6%","21.712"],
    [3000,"545001 52420 1210 312200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","372.559","510.220","356.596","69,9%","356.596"],
    [3001,"545001 52420 1211 312200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","2.073.735","2.070.563","1.485.943","71,8%","1.485.943"],
    [3002,"545001 52420 1220 312200  Retribuciones del personal contratado temporal","868.873","844.700","723.555","85,7%","723.555"],
    [3003,"545001 52420 1220 312203  COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal","30.000","377.303","291.773","77,3%","291.773"],
    [3004,"545001 52420 1250 312200  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","1.100.000","969.819","821.336","84,7%","821.336"],
    [3005,"545001 52420 1250 312203  COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","0","37.266","24.402","65,5%","24.402"],
    [3006,"545001 52420 1400 312200  Retribuciones personales","1.745.612","1.828.206","1.385.341","75,8%","1.385.341"],
    [3007,"545001 52420 1400 312203  COVID-19 Retribuciones personales","1.000","36.403","13.270","36,5%","13.270"],
    [3008,"545001 52420 1410 312200  Retribuciones carrera profesional","699.827","688.427","496.332","72,1%","496.332"],
    [3009,"545001 52420 1410 312203  COVID-19 Retribuciones de carrera profesional","0","5.000","135","2,7%","135"],
    [3010,"545001 52420 1600 312200  Seguridad Social","2.827.599","2.884.304","2.278.330","79,0%","2.009.668"],
    [3011,"545001 52420 1600 312203  COVID-19 Seguridad Social","25.000","207.759","127.228","61,2%","123.095"],
    [3012,"545001 52420 1703 312200  Remuneración por trabajo en días festivos","199.816","205.812","152.118","73,9%","152.118"],
    [3013,"545001 52420 1703 312203  COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos","500","30.061","29.387","97,8%","29.387"],
    [3014,"545001 52420 1704 312200  Complemento por realización de guardias","605.618","613.864","432.733","70,5%","432.733"],
    [3015,"545001 52420 1704 312203  COVID-19 Complemento por realización de guardias","500","4.221","3.880","91,9%","3.880"],
    [3016,"545001 52420 1705 312200  Complemento por trabajos en turnos de noche","157.109","167.378","117.785","70,4%","117.785"],
    [3017,"545001 52420 1705 312203  COVID-19 Complemento por trabajos en turnos de noche","500","5.616","1.695","30,2%","1.695"],
    [3018,"545001 52420 1706 312200  Complemento por dispersión geográfica","318.685","349.828","260.125","74,4%","260.125"],
    [3019,"545001 52420 1706 312203  COVID-19 Complemento por dispersión geográfica","500","4.654","914","19,6%","914"],
    [3020,"545001 52420 1707 312200  Remuneración por trabajo a turnos","53.617","61.021","42.511","69,7%","42.511"],
    [3021,"545001 52420 1707 312203  COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos","500","7.250","4.787","66,0%","4.787"],
    [3022,"545001 52420 1709 312200  Complemento de capitación","390.590","409.117","301.709","73,7%","301.709"],
    [3023,"545001 52420 1709 312203  COVID-19 Complemento de capitación","500","4.528","758","16,7%","758"],
    [3024,"545001 52420 1710 312200  Complemento de productividad","1.360.453","1.331.058","1.169.035","87,8%","1.169.035"],
    [3025,"545001 52420 1710 312203  COVID-19 Complemento de productividad","500","34.949","24.372","69,7%","24.372"],
    [3026,"545001 52420 2020 312200  Alquiler de inmuebles","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [3027,"545001 52420 2040 312200  Arrendamientos de medios de transporte","72.000","72.000","49.455","68,7%","44.011"],
    [3028,"545001 52420 2120 312200  Edificios y otras construcciones","135.000","135.000","92.959","68,9%","85.022"],
    [3029,"545001 52420 2170 312200  Equipos médicos","20.000","20.000","14.088","70,4%","14.088"],
    [3030,"545001 52420 2190 312200  Otro inmovilizado material","8.000","8.000","2.883","36,0%","2.807"],
    [3031,"545001 52420 2200 312200  Material de oficina","44.000","44.000","2.467","5,6%","2.467"],
    [3032,"545001 52420 2214 312200  Instrumental y utillaje de consumo","55.000","54.162","4.190","7,7%","4.190"],
    [3033,"545001 52420 2215 312200  Fármacos","210.000","210.000","32.075","15,3%","32.075"],
    [3034,"545001 52420 2216 312200  Material sanitario de consumo","650.000","650.000","36.131","5,6%","36.131"],
    [3035,"545001 52420 2217 312200  Vestuario y ropería sanitaria","15.000","15.000","1.117","7,4%","1.117"],
    [3036,"545001 52420 2221 312200  Postales y mensajería","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [3037,"545001 52420 2269 312200  Gastos diversos","1.600","1.600","0","0,0%","0"],
    [3038,"545001 52420 2270 312200  Contrato del servicio de lavandería","100.000","100.000","29.159","29,2%","29.159"],
    [3039,"545001 52420 2271 312200  Contrato del servicio de limpieza","615.000","615.000","415.883","67,6%","415.883"],
    [3040,"545001 52420 2277 312200  Gestión de residuos","26.000","26.000","21.311","82,0%","19.394"],
    [3041,"545001 52420 2279 312200  Otros trabajos realizados por terceros","25.000","25.000","8.967","35,9%","8.967"],
    [3042,"545001 52420 2280 312200  Energía eléctrica, agua y calefacción","140.000","140.000","88.601","63,3%","88.601"],
    [3043,"545001 52420 2284 312200  Material de limpieza y aseo","50.000","50.000","9.843","19,7%","9.843"],
    [3044,"545001 52420 2286 312200  Productos químicos de laboratorio","600.000","600.000","198.661","33,1%","194.417"],
    [3045,"545001 52420 2287 312200  Gases médicos","5.000","5.839","1.596","27,3%","1.596"],
    [3046,"545001 52420 2301 312200  Locomoción y gastos de viaje","9.000","9.000","7.919","88,0%","7.919"],
    [3047,"545001 52420 2301 312202  Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada","20.000","20.000","12.161","60,8%","12.161"],
    [3048,"545001 52420 6020 312800  REACT Centros de Salud PO FEDER 14-20","1.570.000","1.610.512","923.487","57,3%","923.487"],
    [3049,"545001 52420 6020 312802  Inversiones centros de salud y consultorios","145.000","145.000","121.579","83,8%","121.579"],
    [3050,"545001 52420 6020 312804  REACT Centros de Salud PO FEDER 14-20","167.009","167.009","0","0,0%","0"],
    [3051,"545001 52420 6020 312805  (E) Redacción Proyecto ampliación Centro de Salud Gayarre de Tudela","200.000","200.000","0","0,0%","0"],
    [3052,"545001 52420 6020 312806  (E) Reforma Centro de Salud Tudela Oeste","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [3053,"545001 52420 6057 312800  Equipos médicos centros de salud y consultorios","30.000","30.000","61.168","203,9%","61.168"],
    [3054,"545001 52420 6059 312800  Equipamiento general centros de salud y consultorios","24.000","24.000","43.591","181,6%","43.591"],
    [3055,"545001 52420 6059 312802  Actuaciones Prevención de Riesgos Laborales","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [3056,"545001 52420 6059 312803  REACT Centros de Salud PO FEDER 14-20","280.500","280.500","0","0,0%","0"],
    [3057,"Total 545001-Centros de salud del área de Tudela","23.684.830","24.616.211","16.683.925","67,8%","16.391.511"],
    [3058,"Total 545-Área de salud de Tudela","110.580.336","114.100.836","81.557.434","71,5%","80.074.216"],
    [3059,"546000 52500 1100 312300  Retribuciones del personal eventual","123.345","125.814","89.865","71,4%","89.865"],
    [3060,"546000 52500 1200 312300  Retribuciones del personal fijo","8.539.276","7.774.908","5.578.131","71,7%","5.578.131"],
    [3061,"546000 52500 1200 312303  COVID-19 Retribuciones del personal fijo","0","300","0","0,0%","0"],
    [3062,"546000 52500 1210 312300  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","922.093","1.206.524","651.244","54,0%","651.244"],
    [3063,"546000 52500 1211 312300  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","4.541.097","5.085.429","3.485.207","68,5%","3.485.207"],
    [3064,"546000 52500 1220 312300  Retribuciones del personal contratado temporal","1.350.881","1.516.119","1.095.432","72,3%","1.095.432"],
    [3065,"546000 52500 1220 312303  COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal","3.000","341.410","337.671","98,9%","337.671"],
    [3066,"546000 52500 1250 312300  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","1.200.000","1.814.038","1.741.835","96,0%","1.741.835"],
    [3067,"546000 52500 1250 312303  COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","0","4.911","4.315","87,9%","4.315"],
    [3068,"546000 52500 1400 312300  Retribuciones personales","2.694.434","2.797.775","2.025.712","72,4%","2.025.712"],
    [3069,"546000 52500 1400 312303  COVID-19 Retribuciones personales","500","22.065","15.828","71,7%","15.828"],
    [3070,"546000 52500 1410 312300  Retribuciones carrera profesional","591.768","597.499","411.922","68,9%","411.922"],
    [3071,"546000 52500 1410 312303  COVID-19 Retribuciones de carrera profesional","0","3.000","56","1,9%","56"],
    [3072,"546000 52500 1600 312300  Seguridad Social","5.377.257","5.485.189","4.188.494","76,4%","3.690.098"],
    [3073,"546000 52500 1600 312303  COVID-19 Seguridad Social","5.000","140.890","135.843","96,4%","127.524"],
    [3074,"546000 52500 1703 312300  Remuneración por trabajo en días festivos","630.422","698.322","513.592","73,5%","513.592"],
    [3075,"546000 52500 1703 312303  COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos","100","23.650","21.831","92,3%","21.831"],
    [3076,"546000 52500 1704 312300  Complemento por realización de guardias","2.000.503","1.940.760","1.374.547","70,8%","1.374.547"],
    [3077,"546000 52500 1704 312303  COVID-19 Complemento por realización de guardias","100","2.102","0","0,0%","0"],
    [3078,"546000 52500 1705 312300  Complemento por trabajos en turnos de noche","390.873","456.665","316.057","69,2%","316.057"],
    [3079,"546000 52500 1705 312303  COVID-19 Complemento por trabajos en turnos de noche","100","13.369","11.988","89,7%","11.988"],
    [3080,"546000 52500 1707 312300  Remuneración por trabajo a turnos","233.149","252.646","188.289","74,5%","188.289"],
    [3081,"546000 52500 1707 312303  COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos","100","9.135","8.439","92,4%","8.439"],
    [3082,"546000 52500 1710 312300  Complemento de productividad","415.387","379.149","339.652","89,6%","339.652"],
    [3083,"546000 52500 1710 312303  COVID-19 Complemento de productividad","100","20.013","18.677","93,3%","18.677"],
    [3084,"546000 52500 2040 312300  Arrendamientos de medios de transporte","23.173","23.173","8.392","36,2%","7.343"],
    [3085,"546000 52500 2050 312300  Arrendamientos de mobiliario y enseres","86.500","87.937","31.369","35,7%","31.164"],
    [3086,"546000 52500 2120 312300  Edificios y otras construcciones","654.000","656.057","380.036","57,9%","380.036"],
    [3087,"546000 52500 2170 312300  Equipos médicos","460.000","460.000","299.425","65,1%","296.844"],
    [3088,"546000 52500 2190 312300  Otro inmovilizado material","30.000","30.000","13.431","44,8%","12.722"],
    [3089,"546000 52500 2200 312300  Material de oficina","75.000","75.000","41.510","55,3%","41.510"],
    [3090,"546000 52500 2202 312300  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","2.000","2.000","1.313","65,6%","1.313"],
    [3091,"546000 52500 2210 312300  Alimentación","210.000","202.619","150.861","74,5%","148.366"],
    [3092,"546000 52500 2213 312300  Material implantable","850.000","850.000","485.852","57,2%","475.121"],
    [3093,"546000 52500 2214 312300  Instrumental y utillaje de consumo","112.054","112.054","41.161","36,7%","41.161"],
    [3094,"546000 52500 2215 312300  Fármacos","4.040.654","4.020.654","2.977.472","74,1%","2.976.826"],
    [3095,"546000 52500 2216 312300  Material sanitario de consumo","1.250.000","1.250.000","804.101","64,3%","795.918"],
    [3096,"546000 52500 2217 312300  Vestuario y ropería sanitaria","55.000","55.000","34.231","62,2%","34.231"],
    [3097,"546000 52500 2221 312300  Postales y mensajería","33.000","33.000","31.851","96,5%","31.851"],
    [3098,"546000 52500 2231 312300  Transporte sanitario","27.600","27.600","16.161","58,6%","15.936"],
    [3099,"546000 52500 2239 312300  Otros gastos de transporte","2.100","2.100","1.600","76,2%","1.507"],
    [3100,"546000 52500 2266 312300  Cursos y formación","8.000","8.000","8.795","109,9%","8.795"],
    [3101,"546000 52500 2269 312300  Gastos diversos","3.000","3.000","1.417","47,2%","1.417"],
    [3102,"546000 52500 2270 312300  Contrato del servicio de lavandería","360.000","360.000","161.821","45,0%","161.821"],
    [3103,"546000 52500 2271 312300  Contrato del servicio de limpieza","1.431.777","1.431.777","861.876","60,2%","861.876"],
    [3104,"546000 52500 2274 312300  Servicios de seguridad","256.122","256.122","132.961","51,9%","132.961"],
    [3105,"546000 52500 2276 312300  Estudios y trabajos técnicos","45.000","45.000","52.085","115,7%","51.141"],
    [3106,"546000 52500 2276 312302  Expurgo y digitalización de Historias clínicas","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [3107,"546000 52500 2277 312300  Gestión de residuos","39.520","39.520","55.823","141,3%","53.468"],
    [3108,"546000 52500 2279 312300  Otros trabajos realizados por terceros","34.000","34.622","29.796","86,1%","29.796"],
    [3109,"546000 52500 2279 312302  Asistencia religiosa","3.610","3.610","0","0,0%","0"],
    [3110,"546000 52500 2280 312300  Energía eléctrica, agua y calefacción","460.000","460.000","238.283","51,8%","239.840"],
    [3111,"546000 52500 2281 312300  Combustible","13.500","13.500","5.551","41,1%","5.551"],
    [3112,"546000 52500 2283 312300  Material para reparación y conservación","150.000","150.000","75.512","50,3%","73.982"],
    [3113,"546000 52500 2284 312300  Material de limpieza y aseo","37.000","37.000","51.642","139,6%","50.983"],
    [3114,"546000 52500 2286 312300  Productos químicos de laboratorio","1.150.000","1.150.000","900.337","78,3%","895.901"],
    [3115,"546000 52500 2287 312300  Gases médicos","82.599","109.980","66.723","60,7%","59.964"],
    [3116,"546000 52500 2301 312300  Locomoción y gastos de viaje","28.500","28.500","26.284","92,2%","26.284"],
    [3117,"546000 52500 3509 312300  Gastos financieros","10","10","0","0,0%","0"],
    [3118,"546000 52500 6020 312800  Obras , mejoras instalaciones y plan de seguridad","30.000","30.000","8.643","28,8%","8.643"],
    [3119,"546000 52500 6020 312802  Obras plan de remodelación","670.000","670.000","674.683","100,7%","674.683"],
    [3120,"546000 52500 6020 312804  Actuaciones de prevención de riesgos laborales del Área de salud de Estella","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [3121,"546000 52500 6020 312807  Proyecto obra en Hospital García Orcoyen de Estella","330.000","330.000","0","0,0%","0"],
    [3122,"546000 52500 6057 312800  Equipos médicos","100.000","100.000","122.517","122,5%","115.160"],
    [3123,"546000 52500 6057 312803  (E) Instrumental quirúrgico","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [3124,"546000 52500 6057 312804  REACT Equipos médicos  PO FEDER 14-20","1.085.000","1.129.250","28.738","2,5%","28.738"],
    [3125,"546000 52500 6059 312800  Equipamiento general","140.000","140.000","122.133","87,2%","122.061"],
    [3126,"Total 546000-Hospital de Estella","43.400.204","45.140.767","31.499.011","69,8%","30.942.825"],
    [3127,"546001 52500 6020 312200  Obras centros de salud","20.000","20.000","37.384","186,9%","37.384"],
    [3128,"546001 52500 6020 312202  Plan de mejora centros de salud","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [3129,"546001 52500 6057 312202  Mejora atención rural","30.000","30.000","21.216","70,7%","21.216"],
    [3130,"546001 52520 1200 312200  Retribuciones del personal fijo","5.252.161","5.661.518","3.987.825","70,4%","3.987.825"],
    [3131,"546001 52520 1210 312200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","520.974","583.427","403.625","69,2%","403.625"],
    [3132,"546001 52520 1211 312200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","1.731.283","1.817.685","1.256.209","69,1%","1.256.209"],
    [3133,"546001 52520 1220 312200  Retribuciones del personal contratado temporal","1.466.592","1.220.956","698.300","57,2%","698.300"],
    [3134,"546001 52520 1220 312203  COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal","45.000","88.623","58.498","66,0%","58.498"],
    [3135,"546001 52520 1250 312200  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","1.173.289","573.810","513.365","89,5%","513.365"],
    [3136,"546001 52520 1250 312203  COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","0","2.955","0","0,0%","0"],
    [3137,"546001 52520 1400 312200  Retribuciones personales","1.759.578","1.731.114","1.265.700","73,1%","1.265.700"],
    [3138,"546001 52520 1400 312203  COVID-19 Retribuciones personales","1.000","3.570","2.117","59,3%","2.117"],
    [3139,"546001 52520 1410 312200  Retribuciones carrera profesional","648.712","682.400","488.164","71,5%","488.164"],
    [3140,"546001 52520 1410 312203  COVID-19 Retribuciones carrera profesional","0","967","522","54,0%","522"],
    [3141,"546001 52520 1600 312200  Seguridad Social","2.904.674","2.962.968","2.211.459","74,6%","1.945.928"],
    [3142,"546001 52520 1600 312203  COVID-19 Seguridad Social","30.000","25.051","20.839","83,2%","20.839"],
    [3143,"546001 52520 1703 312200  Remuneración por trabajo en días festivos","377.334","383.736","276.986","72,2%","276.986"],
    [3144,"546001 52520 1703 312203  COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos","100","2.064","1.793","86,9%","1.793"],
    [3145,"546001 52520 1704 312200  Complemento por realización de guardias","942.064","957.196","688.741","72,0%","688.741"],
    [3146,"546001 52520 1705 312200  Complemento por trabajos en turnos de noche","311.891","325.013","225.380","69,3%","225.380"],
    [3147,"546001 52520 1705 312203  COVID-19 Complemento por trabajos en turnos de noche","100","603","87","14,4%","87"],
    [3148,"546001 52520 1706 312200  Complemento por dispersión geográfica","254.558","259.720","187.597","72,2%","187.597"],
    [3149,"546001 52520 1706 312203  COVID-19 Complemento por dispersión geográfica","100","602","465","77,3%","465"],
    [3150,"546001 52520 1707 312200  Remuneración por trabajo a turnos","115.498","117.850","81.887","69,5%","81.887"],
    [3151,"546001 52520 1707 312203  COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos","100","602","0","0,0%","0"],
    [3152,"546001 52520 1709 312200  Complemento de capitación","264.796","270.160","196.329","72,7%","196.329"],
    [3153,"546001 52520 1709 312203  COVID-19 Complemento de capitación","300","806","316","39,2%","316"],
    [3154,"546001 52520 1710 312200  Complemento de productividad","746.581","776.560","905.758","116,6%","905.758"],
    [3155,"546001 52520 1710 312203  COVID-19 Complemento de productividad","1.000","9.355","9.186","98,2%","9.186"],
    [3156,"546001 52520 2040 312200  Arrendamientos de medios de transporte","120.590","120.590","74.921","62,1%","67.057"],
    [3157,"546001 52520 2050 312200  Arrendamientos de mobiliario y enseres","880","880","357","40,6%","357"],
    [3158,"546001 52520 2120 312200  Edificios y otras construcciones","135.000","135.000","91.311","67,6%","90.079"],
    [3159,"546001 52520 2170 312200  Equipos médicos","29.850","29.850","37.528","125,7%","37.528"],
    [3160,"546001 52520 2190 312200  Otro inmovilizado material","15.000","15.000","10.641","70,9%","10.590"],
    [3161,"546001 52520 2200 312200  Material de oficina","27.000","27.000","15.046","55,7%","15.046"],
    [3162,"546001 52520 2214 312200  Instrumental y utillaje de consumo","51.000","51.000","16.610","32,6%","16.610"],
    [3163,"546001 52520 2215 312200  Fármacos","80.000","80.000","47.054","58,8%","47.054"],
    [3164,"546001 52520 2216 312200  Material sanitario de consumo","380.000","380.000","305.598","80,4%","305.598"],
    [3165,"546001 52520 2217 312200  Vestuario y ropería sanitaria","7.800","7.800","0","0,0%","0"],
    [3166,"546001 52520 2221 312200  Postales y mensajería","500","500","0","0,0%","0"],
    [3167,"546001 52520 2266 312200  Cursos y formación","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [3168,"546001 52520 2269 312200  Gastos diversos","600","600","408","68,0%","408"],
    [3169,"546001 52520 2270 312200  Contrato del servicio de lavandería","27.500","27.500","20.346","74,0%","20.346"],
    [3170,"546001 52520 2271 312200  Contrato del servicio de limpieza","444.466","444.466","299.992","67,5%","299.992"],
    [3171,"546001 52520 2276 312200  Expurgo y digitalización de Historias clínicas","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [3172,"546001 52520 2277 312200  Gestión de residuos","16.640","16.640","16.035","96,4%","14.916"],
    [3173,"546001 52520 2279 312200  Otros trabajos realizados por terceros","12.000","12.000","19.205","160,0%","19.205"],
    [3174,"546001 52520 2280 312200  Energía eléctrica, agua y calefacción","160.000","160.000","90.106","56,3%","90.130"],
    [3175,"546001 52520 2281 312200  Combustibles y lubricantes","7.000","7.000","1.296","18,5%","1.205"],
    [3176,"546001 52520 2283 312200  Material para reparación y conservación","28.800","28.800","16.950","58,9%","16.950"],
    [3177,"546001 52520 2284 312200  Material de limpieza y aseo","13.000","13.000","7.245","55,7%","6.510"],
    [3178,"546001 52520 2286 312200  Productos químicos de laboratorio","540.000","540.000","356.826","66,1%","356.826"],
    [3179,"546001 52520 2287 312200  Gases médicos","16.505","16.505","4.004","24,3%","4.004"],
    [3180,"546001 52520 2301 312200  Locomoción y gastos de viaje","12.000","12.000","4.850","40,4%","4.850"],
    [3181,"546001 52520 2301 312202  Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada","20.000","20.000","14.751","73,8%","14.751"],
    [3182,"546001 52520 6059 312800  Equipamiento general","10.000","10.000","6.697","67,0%","6.697"],
    [3183,"Total 546001-Centros de salud del área de Estella","20.795.816","20.707.443","14.997.525","72,4%","14.720.926"],
    [3184,"Total 546-Área de salud de Estella","64.196.020","65.848.210","46.496.537","70,6%","45.663.751"],
    [3185,"547001 52300 1100 312200  Retribuciones del personal eventual","254.063","259.147","182.331","70,4%","182.331"],
    [3186,"547001 52300 1200 312200  Retribuciones del personal fijo","29.908.421","28.356.384","19.864.092","70,1%","19.864.092"],
    [3187,"547001 52300 1200 312203  COVID-19 Retribuciones del personal fijo","2.238","63.976","43.503","68,0%","43.503"],
    [3188,"547001 52300 1210 312200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","3.282.581","4.136.832","2.580.403","62,4%","2.580.403"],
    [3189,"547001 52300 1210 312203  COVID-19 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","0","20.000","9.327","46,6%","9.327"],
    [3190,"547001 52300 1211 312200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10.565.656","12.678.506","8.784.556","69,3%","8.784.556"],
    [3191,"547001 52300 1220 312200  Retribuciones del personal contratado temporal","6.996.424","3.990.287","2.939.761","73,7%","2.939.761"],
    [3192,"547001 52300 1220 312203  COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal","160.000","2.152.168","1.859.650","86,4%","1.859.650"],
    [3193,"547001 52300 1221 312200  Retribuciones del personal contratado para campañas","2.886.191","3.344.038","2.323.562","69,5%","2.323.562"],
    [3194,"547001 52300 1250 312200  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","3.850.000","5.224.250","3.895.203","74,6%","3.895.203"],
    [3195,"547001 52300 1250 312203  COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","0","147.285","77.498","52,6%","77.498"],
    [3196,"547001 52300 1400 312200  Retribuciones personales","9.244.713","9.528.916","6.795.309","71,3%","6.795.309"],
    [3197,"547001 52300 1400 312203  COVID-19 Retribuciones personales","4.000","136.961","102.580","74,9%","102.580"],
    [3198,"547001 52300 1410 312200  Retribuciones carrera profesional","3.739.883","3.700.519","2.589.325","70,0%","2.589.325"],
    [3199,"547001 52300 1410 312203  COVID-19 Retribuciones carrera profesional","100","15.555","12.616","81,1%","12.616"],
    [3200,"547001 52300 1600 312200  Seguridad Social","17.689.642","18.044.540","12.810.652","71,0%","11.300.448"],
    [3201,"547001 52300 1600 312203  COVID-19 Seguridad Social","110.000","861.857","711.069","82,5%","647.104"],
    [3202,"547001 52300 1703 312200  Remuneración por trabajo en días festivos","785.720","801.696","566.295","70,6%","566.295"],
    [3203,"547001 52300 1703 312203  COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos","100","95.987","87.924","91,6%","87.924"],
    [3204,"547001 52300 1704 312200  Complemento por realización de guardias","2.800.787","2.848.731","1.886.183","66,2%","1.886.183"],
    [3205,"547001 52300 1704 312203  COVID-19 Complemento por realización de guardias","100","10.102","4.983","49,3%","4.983"],
    [3206,"547001 52300 1705 312200  Complemento por trabajos en turnos de noche","569.945","593.553","401.684","67,7%","401.684"],
    [3207,"547001 52300 1705 312203  COVID-19 Complemento por trabajos en turnos de noche","100","25.674","20.933","81,5%","20.933"],
    [3208,"547001 52300 1706 312200  Complemento por dispersión geográfica","1.511.385","1.589.357","1.156.217","72,7%","1.156.217"],
    [3209,"547001 52300 1706 312203  COVID-19 Complemento por dispersión geográfica","100","41.176","38.054","92,4%","38.054"],
    [3210,"547001 52300 1707 312200  Remuneración por trabajo a turnos","226.493","231.134","160.627","69,5%","160.627"],
    [3211,"547001 52300 1707 312203  COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos","100","27.335","23.423","85,7%","23.423"],
    [3212,"547001 52300 1709 312200  Complemento de capitación","1.984.347","2.051.992","1.520.357","74,1%","1.520.357"],
    [3213,"547001 52300 1709 312203  COVID-19 Complemento de capitación","100","32.174","29.464","91,6%","29.464"],
    [3214,"547001 52300 1710 312200  Complemento de productividad","5.044.142","5.067.043","3.444.072","68,0%","3.444.072"],
    [3215,"547001 52300 1710 312203  COVID-19 Complemento de productividad","2.000","70.976","62.064","87,4%","62.064"],
    [3216,"547001 52300 2020 312200  Arrendamientos de edificios y otras construcciones","41.382","41.382","28.617","69,2%","28.617"],
    [3217,"547001 52300 2040 312200  Arrendamientos de medios de transporte","285.000","285.000","150.855","52,9%","131.953"],
    [3218,"547001 52300 2050 312200  Arrendamientos de mobiliario y enseres","10","10","0","0,0%","0"],
    [3219,"547001 52300 2120 312200  Edificios y otras construcciones","1.105.000","1.105.000","676.360","61,2%","641.816"],
    [3220,"547001 52300 2170 312200  Equipos médicos","230.000","230.000","151.654","65,9%","151.654"],
    [3221,"547001 52300 2190 312200  Otro inmovilizado material","24.500","24.500","1.070","4,4%","1.070"],
    [3222,"547001 52300 2200 312200  Material de oficina","256.000","256.000","162.797","63,6%","162.797"],
    [3223,"547001 52300 2202 312200  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","17.200","17.200","647","3,8%","647"],
    [3224,"547001 52300 2214 312200  Instrumental y utillaje de consumo","552.000","352.000","155.806","44,3%","155.806"],
    [3225,"547001 52300 2215 312200  Fármacos","880.000","880.000","356.018","40,5%","107.212"],
    [3226,"547001 52300 2216 312200  Material sanitario de consumo","2.505.000","2.505.000","1.791.457","71,5%","1.774.645"],
    [3227,"547001 52300 2217 312200  Vestuario y ropería sanitaria","185.000","185.000","9.328","5,0%","9.328"],
    [3228,"547001 52300 2220 312200  Servicios de telecomunicaciones","10","10","0","0,0%","0"],
    [3229,"547001 52300 2221 312200  Postales y mensajería","77.500","77.500","58.303","75,2%","58.303"],
    [3230,"547001 52300 2231 312200  Transporte sanitario","440.000","440.000","183.574","41,7%","183.574"],
    [3231,"547001 52300 2239 312200  Otros gastos de transporte","220.000","220.000","121.955","55,4%","121.955"],
    [3232,"547001 52300 2266 312200  Actividades de formación","76.500","76.500","50.239","65,7%","50.239"],
    [3233,"547001 52300 2269 312200  Gastos diversos","14.200","14.200","11.712","82,5%","11.712"],
    [3234,"547001 52300 2269 312202  Gastos diversos del PADI y otros gastos","34.000","34.000","27.052","79,6%","27.052"],
    [3235,"547001 52300 2270 312200  Contrato del servicio de lavandería","225.000","225.000","47.659","21,2%","47.659"],
    [3236,"547001 52300 2271 312200  Contrato del servicio de limpieza","3.102.195","3.102.195","1.911.464","61,6%","1.911.464"],
    [3237,"547001 52300 2274 312200  Servicios de seguridad","218.000","218.000","136.044","62,4%","135.435"],
    [3238,"547001 52300 2276 312200  Estudios y trabajos técnicos","24.000","24.000","0","0,0%","0"],
    [3239,"547001 52300 2277 312200  Gestión de residuos","181.500","181.500","131.136","72,3%","123.678"],
    [3240,"547001 52300 2279 312200  Trabajos realizados por terceros","3.000","3.000","3.631","121,0%","3.631"],
    [3241,"547001 52300 2279 312202  Servicio de digitalización de los archivos de historias clínicas","240.000","240.000","12.393","5,2%","12.393"],
    [3242,"547001 52300 2279 312203  Servicio de digitalización de expedientes","60.000","60.000","35.495","59,2%","35.495"],
    [3243,"547001 52300 2280 312200  Energía eléctrica, agua y calefacción","1.133.000","1.133.000","735.266","64,9%","735.266"],
    [3244,"547001 52300 2284 312200  Material de limpieza y aseo","74.000","74.000","47.222","63,8%","47.222"],
    [3245,"547001 52300 2286 312200  Productos químicos de laboratorio","3.580.000","3.780.000","2.778.148","73,5%","2.778.148"],
    [3246,"547001 52300 2287 312202  Gases médicos","115.000","115.000","33.341","29,0%","29.682"],
    [3247,"547001 52300 2301 312200  Locomoción y gastos de viaje","13.070","13.070","6.708","51,3%","6.708"],
    [3248,"547001 52300 2301 312202  Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada","90.000","90.000","83.269","92,5%","83.269"],
    [3249,"547001 52300 2400 312200  Edición de libros y publicaciones","3.000","3.000","606","20,2%","606"],
    [3250,"547001 52300 2500 312200  Programa de salud bucodental","2.795.000","2.795.000","1.652.168","59,1%","1.652.168"],
    [3251,"547001 52300 3509 312200  Gastos financieros","10","10","0","0,0%","0"],
    [3252,"547001 52300 4609 312200  Transferencias para el funcionamiento de los centros sanitarios","991.820","991.820","991.785","100,0%","991.785"],
    [3253,"547001 52300 6020 312803  Actuaciones de eficiencia energética","315.000","315.000","173.563","55,1%","173.563"],
    [3254,"547001 52300 6020 312804  Actuaciones de prevención de riesgos laborales","40.000","40.000","75.878","189,7%","75.878"],
    [3255,"547001 52300 6020 312805  Inversiones plan de mejora de centros de salud","652.693","652.693","264.036","40,5%","264.036"],
    [3256,"547001 52300 6020 312811  Obras en centros de salud","380.000","480.000","190.589","39,7%","190.589"],
    [3257,"547001 52300 6020 312818  REACT Centros de Salud  PO FEDER 14-20","8.078.939","7.053.503","1.071.490","15,2%","764.743"],
    [3258,"547001 52300 6057 312800  Equipamiento en centros de salud y consultorios","770.000","670.000","515.554","76,9%","511.444"],
    [3259,"547001 52300 6057 312803  REACT Centros de Salud PO FEDER 14-20","450.000","409.488","0","0,0%","0"],
    [3260,"547001 52300 6059 312802  Equipamiento general","160.000","160.000","44.204","27,6%","42.816"],
    [3261,"547001 52300 7609 312802  Transferencias para la construcción y reforma de centros de atención primaria","950.000","950.000","4.461","0,5%","4.461"],
    [3262,"Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este","133.207.860","136.670.729","89.867.268","65,8%","87.650.064"],
    [3263,"547005 523A0 1100 312200  Retribuciones del personal eventual","60.857","62.076","44.338","71,4%","44.338"],
    [3264,"547005 523A0 1200 312200  Retribuciones del personal fijo","3.678.657","2.970.754","2.000.317","67,3%","2.000.317"],
    [3265,"547005 523A0 1200 312203  COVID-19 Retribuciones del personal fijo","12.000","86.207","64.797","75,2%","64.797"],
    [3266,"547005 523A0 1210 312200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","143.274","399.746","227.393","56,9%","227.393"],
    [3267,"547005 523A0 1210 312203  COVID-19 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","0","23.419","6.101","26,1%","6.101"],
    [3268,"547005 523A0 1211 312200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","2.019.467","2.672.597","1.555.899","58,2%","1.555.899"],
    [3269,"547005 523A0 1220 312200  Retribuciones del personal contratado temporal","902.882","1.444.979","1.032.254","71,4%","1.032.254"],
    [3270,"547005 523A0 1220 312203  COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal","270.000","1.956.127","1.699.171","86,9%","1.699.171"],
    [3271,"547005 523A0 1250 312200  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","400.000","708.016","467.838","66,1%","467.838"],
    [3272,"547005 523A0 1250 312203  COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","0","124.976","40.958","32,8%","40.958"],
    [3273,"547005 523A0 1400 312200  Retribuciones personales","1.129.051","1.148.570","855.475","74,5%","855.475"],
    [3274,"547005 523A0 1400 312203  COVID-19 Retribuciones personales","2.000","155.239","91.297","58,8%","91.297"],
    [3275,"547005 523A0 1410 312200  Retribuciones carrera profesional","444.947","444.997","333.758","75,0%","333.758"],
    [3276,"547005 523A0 1410 312203  COVID-19 Retribuciones carrera profesional","100","15.049","4.983","33,1%","4.983"],
    [3277,"547005 523A0 1600 312200  Seguridad Social","2.558.141","2.609.432","1.817.458","69,6%","1.608.255"],
    [3278,"547005 523A0 1600 312203  COVID-19 Seguridad Social","180.000","808.670","673.857","83,3%","643.725"],
    [3279,"547005 523A0 1703 312200  Remuneración por trabajo en días festivos","593.551","605.535","436.072","72,0%","436.072"],
    [3280,"547005 523A0 1703 312203  COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos","100","179.748","169.533","94,3%","169.533"],
    [3281,"547005 523A0 1704 312200  Complemento por realización de guardias","38.762","39.543","30.925","78,2%","30.925"],
    [3282,"547005 523A0 1705 312200  Complemento por trabajos en turnos de noche","278.203","288.413","202.113","70,1%","202.113"],
    [3283,"547005 523A0 1705 312203  COVID-19 Complemento por trabajos en turnos de noche","100","22.150","14.833","67,0%","14.833"],
    [3284,"547005 523A0 1707 312200  Remuneración por trabajo a turnos","184.099","187.854","135.088","71,9%","135.088"],
    [3285,"547005 523A0 1707 312203  COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos","100","72.998","69.293","94,9%","69.293"],
    [3286,"547005 523A0 1710 312200  Complemento de productividad","1.437.926","1.462.170","1.202.550","82,2%","1.202.550"],
    [3287,"547005 523A0 1710 312203  COVID-19 Complemento de productividad","1.000","147.488","65.653","44,5%","65.653"],
    [3288,"547005 523A0 2020 312202  Arrendamiento de edificios","203.280","203.280","177.460","87,3%","177.460"],
    [3289,"547005 523A0 2269 312202  Gastos diversos","5.000","5.000","543","10,9%","543"],
    [3290,"547005 523A0 2271 312202  Contrato del servicio de limpieza","107.805","107.805","71.390","66,2%","71.390"],
    [3291,"547005 523A0 2279 312200  Transporte del personal sanitario del SUE","293.000","293.000","213.512","72,9%","189.751"],
    [3292,"547005 523A0 2280 312202  Energía eléctrica, agua y calefacción","145.000","145.000","62.567","43,1%","54.304"],
    [3293,"Total 547005-Emergencias y servicios especiales de urgencia","15.089.302","19.390.840","13.767.423","71,0%","13.496.065"],
    [3294,"Total 547-Atención primaria","148.297.162","156.061.569","103.634.691","66,4%","101.146.129"],
    [3295,"Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea","1.218.910.925","1.252.856.057","892.848.799","71,3%","874.508.547"],
    [3296,"Total 5-Departamento de Salud","1.261.404.225","1.295.986.495","917.219.122","70,8%","898.458.809"],
    [3297,"700000 70000 1000 411100  Retribuciones de altos cargos","127.032","129.575","92.552","71,4%","92.552"],
    [3298,"700000 70000 1100 411100  Retribuciones del personal eventual","98.006","99.968","71.404","71,4%","71.404"],
    [3299,"700000 70000 2261 411100  Gastos diversos de la Sra. Consejera","5.800","5.800","3.697","63,7%","3.697"],
    [3300,"700000 70000 2276 411102  Trabajos de asistencia técnica","25.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [3301,"700000 70000 2301 411100  Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete","5.000","5.000","15.871","317,4%","6.708"],
    [3302,"700000 70100 1200 411100  Retribuciones del personal fijo","1.149.827","1.157.864","817.392","70,6%","817.392"],
    [3303,"700000 70100 1210 411100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","162.456","186.519","131.253","70,4%","131.253"],
    [3304,"700000 70100 1211 411100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","342.627","355.992","233.957","65,7%","233.957"],
    [3305,"700000 70100 1220 411100  Retribuciones del personal contratado temporal","66.141","187.939","81.924","43,6%","81.924"],
    [3306,"700000 70100 1250 411100  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","111.646","288.966","233.384","80,8%","233.384"],
    [3307,"700000 70100 1400 411100  Retribuciones personales","2.927.889","2.945.302","1.962.450","66,6%","1.962.450"],
    [3308,"700000 70100 1410 411100  Retribuciones carrera profesional","256.774","260.490","183.658","70,5%","183.658"],
    [3309,"700000 70100 1600 411100  Seguridad social","4.949.724","5.083.847","3.549.058","69,8%","3.138.051"],
    [3310,"700000 70100 1703 411100  Remuneración por trabajo en días festivos","121.686","124.188","97.481","78,5%","97.481"],
    [3311,"700000 70100 2020 411100  Arrendamiento de locales y fincas","55.000","55.000","28.019","50,9%","28.002"],
    [3312,"700000 70100 2120 411100  Reparación y conservación de edificios","180.000","180.000","119.781","66,5%","114.464"],
    [3313,"700000 70100 2160 456200  Encargo a GAN. Sistema de información e indicadores ambientales","64.000","64.000","0","0,0%","0"],
    [3314,"700000 70100 2200 411100  Material de oficina","32.000","32.000","14.962","46,8%","14.962"],
    [3315,"700000 70100 2202 411100  Revistas, publicaciones y libros","3.200","3.200","1.554","48,6%","1.554"],
    [3316,"700000 70100 2202 456202  Libros, revistas científicas y técnicas y otros","8.000","8.000","3.007","37,6%","2.892"],
    [3317,"700000 70100 2239 411100  Mensajería y otros gastos de transporte","14.500","14.500","7.311","50,4%","7.311"],
    [3318,"700000 70100 2262 411100  Publicidad y propaganda","2.500","2.500","0","0,0%","0"],
    [3319,"700000 70100 2264 411100  Gastos de comunidad","4.500","4.500","1.028","22,8%","1.028"],
    [3320,"700000 70100 2266 411100  Asistencia a cursillos de formación","12.000","12.000","8.836","73,6%","8.836"],
    [3321,"700000 70100 2269 411100  Otros gastos de oficina","52.007","32.007","7.396","23,1%","7.396"],
    [3322,"700000 70100 2269 411102  Otros gastos diversos","13.860","13.860","8.124","58,6%","8.124"],
    [3323,"700000 70100 2269 411103  Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales","5.210","5.210","4.690","90,0%","4.690"],
    [3324,"700000 70100 2270 411100  Servicios de lavandería","4.000","4.000","1.695","42,4%","1.695"],
    [3325,"700000 70100 2271 411100  Servicios de limpieza","4.000","4.000","1.110","27,7%","1.110"],
    [3326,"700000 70100 2274 411100  Servicios de seguridad","79.270","79.270","43.812","55,3%","43.812"],
    [3327,"700000 70100 2276 411100  (E) Refuerzo enfoque de género en actuaciones referidas al cambio climático","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [3328,"700000 70100 2276 456200  Encargo a GAN. Sistemas de información e indicadores ambientales","0","0","26.993","-","26.993"],
    [3329,"700000 70100 2276 468105  Gastos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra","45.000","45.000","0","0,0%","0"],
    [3330,"700000 70100 2276 468106  Encargo a INTIA. Trabajos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra","183.500","183.500","0","0,0%","0"],
    [3331,"700000 70100 2279 468100  Trabajos anuales de estadística agraria y desarrollo rural","52.500","52.500","23.716","45,2%","23.716"],
    [3332,"700000 70100 2279 468102  Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos de estadística agraria","171.700","171.700","102.968","60,0%","102.968"],
    [3333,"700000 70100 2279 468103  Encargo a TRACASA Instrumental. SIAN y PLANTA","101.500","101.500","56.300","55,5%","56.300"],
    [3334,"700000 70100 2279 468104  Encargo a TRACASA Instrumental. Mapa de cultivos y aprovechamientos","32.000","32.000","0","0,0%","0"],
    [3335,"700000 70100 2280 411100  Agua, gas y electricidad","350.000","699.590","578.904","82,7%","569.461"],
    [3336,"700000 70100 2285 411100  Vestuario y calzado","16.000","16.000","10.088","63,1%","10.088"],
    [3337,"700000 70100 2301 411100  Locomoción y gastos de viaje","29.000","29.000","19.779","68,2%","19.779"],
    [3338,"700000 70100 3509 411100  Otros gastos financieros","10","10","0","0,0%","0"],
    [3339,"700000 70100 4700 411102  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","15.000","15.000","14.489","96,6%","14.489"],
    [3340,"700000 70100 4700 468100  Indemnización a observadores","107.000","107.000","51.429","48,1%","51.429"],
    [3341,"700000 70100 4809 411102  Becas concedidas","10","10","116.532",">1000%","115.652"],
    [3342,"700000 70100 4809 411103  Becas","313.325","313.325","0","0,0%","0"],
    [3343,"700000 70100 6020 411100  Acondicionamiento de instalaciones","421.000","456.196","128.593","28,2%","128.593"],
    [3344,"700000 70100 6020 411103  Obras de adaptación en materia de accesibilidad","195.949","195.949","5.148","2,6%","5.148"],
    [3345,"700000 70100 6040 411100  Adquisición de vehículos","500.000","430.000","220.515","51,3%","220.515"],
    [3346,"700000 70100 6050 411100  Mobiliario y equipos de oficina","55.845","55.845","1.331","2,4%","1.331"],
    [3347,"700000 70100 6059 411100  Otro material y equipo","0","0","0","-","0"],
    [3348,"700000 71000 1000 411100  Retribuciones de altos cargos","60.554","61.767","44.117","71,4%","44.117"],
    [3349,"700000 71000 1200 411100  Retribuciones del personal fijo","25.540","24.476","17.031","69,6%","17.031"],
    [3350,"700000 71000 1210 411100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [3351,"700000 71000 1211 411100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [3352,"700000 71000 2269 411100  Otros gastos diversos y de representación","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [3353,"700000 71000 2301 411100  Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","1.149","23,0%","1.149"],
    [3354,"700000 72000 1000 411100  Retribuciones de altos cargos","60.554","61.767","44.117","71,4%","44.117"],
    [3355,"700000 72000 1200 411100  Retribuciones del personal fijo","10","11","0","0,0%","0"],
    [3356,"700000 72000 1210 411100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [3357,"700000 72000 1211 411100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","25.540","26.052","18.607","71,4%","18.607"],
    [3358,"700000 72000 2269 411100  Otros gastos diversos y de representación","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [3359,"700000 72000 2301 411100  Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","227","4,5%","227"],
    [3360,"700000 74000 2269 411100  Otros gastos diversos y de representación","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [3361,"700000 74000 2301 411100  Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","371","7,4%","371"],
    [3362,"Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente","13.690.222","14.493.728","9.207.812","63,5%","8.771.870"],
    [3363,"700004 70100 1200 411100  Retribuciones del personal fijo","638.568","583.639","418.467","71,7%","418.467"],
    [3364,"700004 70100 1210 411100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","73.140","74.605","53.288","71,4%","53.288"],
    [3365,"700004 70100 1211 411100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","195.040","258.173","180.137","69,8%","180.137"],
    [3366,"700004 70100 2061 411100  Arrendamientos de programas y licencias","20.000","20.000","10.546","52,7%","10.546"],
    [3367,"700004 70100 2160 411100  Mantenimiento de equipos radio TETRA","14.810","14.810","8.640","58,3%","8.640"],
    [3368,"700004 70100 2203 411100  Material informático","45.000","45.000","24.589","54,6%","24.589"],
    [3369,"700004 70100 2220 411100  Servicios de telefonía","6.000","6.000","1.998","33,3%","1.998"],
    [3370,"700004 70100 2224 411100  Servicios Conexión Vía Radio","11.000","11.000","0","0,0%","0"],
    [3371,"700004 70100 2224 411102  Encargo a NASERTIC. Servicios de conexión vía radio","0","0","4.165","-","4.165"],
    [3372,"700004 70100 2269 411100  Mantenimiento de equipos multifunción","25.000","25.000","11.006","44,0%","11.006"],
    [3373,"700004 70100 2273 411100  Servicios informáticos","965.000","965.000","531.972","55,1%","531.259"],
    [3374,"700004 70100 2273 411102  Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos","155.000","155.000","112.942","72,9%","112.942"],
    [3375,"700004 70100 2273 411104  Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos","150.000","150.000","80.756","53,8%","80.622"],
    [3376,"700004 70100 2276 411100  Auditorías de Protección de Datos y Seguridad de la Información","0","0","9.566","-","9.566"],
    [3377,"700004 70100 6059 411100  Móviles y Fijos","20.000","20.000","8.331","41,7%","8.331"],
    [3378,"700004 70100 6060 411100  Equipos informáticos","315.960","315.960","33.045","10,5%","33.045"],
    [3379,"700004 70100 6094 411102  Proyectos de seguridad de la información","47.000","47.000","27.590","58,7%","25.095"],
    [3380,"700004 70100 6094 411103  Proyectos informáticos","250.800","250.800","7.176","2,9%","7.176"],
    [3381,"700004 70100 6094 411104  Encargo a TRACASA Instrumental. Proyectos informáticos","185.445","185.445","34.764","18,7%","34.764"],
    [3382,"Total 700004-Plan de modernización del departamento","3.117.763","3.127.432","1.558.976","49,8%","1.555.635"],
    [3383,"Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente","16.807.985","17.621.160","10.766.788","61,1%","10.327.505"],
    [3384,"Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente","16.807.985","17.621.160","10.766.788","61,1%","10.327.505"],
    [3385,"710000 71200 1200 412100  Retribuciones del personal fijo","581.434","543.805","353.024","64,9%","353.024"],
    [3386,"710000 71200 1200 414200  Retribuciones del personal fijo","59.689","60.885","31.667","52,0%","31.667"],
    [3387,"710000 71200 1210 412100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [3388,"710000 71200 1210 414200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [3389,"710000 71200 1211 412100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","159.144","191.890","135.887","70,8%","135.887"],
    [3390,"710000 71200 1211 414200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [3391,"710000 71200 2269 411100  Gastos diversos","15.000","15.000","1.420","9,5%","1.420"],
    [3392,"710000 71200 2269 468100  Proyectos europeos","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [3393,"710000 71200 2279 412100  Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos sanidad y producción vegetal","115.260","115.260","72.012","62,5%","72.012"],
    [3394,"710000 71200 2279 412103  Encargo a GAN. Actividades de prevención en sanidad vegetal y medios de producción","24.691","24.691","0","0,0%","0"],
    [3395,"710000 71200 2279 412104  Otros trabajos realizados por terceros","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [3396,"710000 71200 2279 468100  Encargo a INTIA. Proyectos europeos","3.500","3.500","3.500","100,0%","3.500"],
    [3397,"710000 71200 2301 412100  Locomoción y gastos de viaje","23.000","23.000","6.679","29,0%","6.679"],
    [3398,"710000 71200 4400 412109  PDR FEADER 2014-2020. Actividades de formación","200.000","200.000","185.274","92,6%","185.274"],
    [3399,"710000 71200 4400 467400  Actividades de experimentación, demostración e información a través de INTIA","1.200.000","1.200.000","0","0,0%","0"],
    [3400,"710000 71200 4400 467402  Actuaciones de INTIA en los ensayos de calidad de las variedades vegetales","10","10","0","0,0%","0"],
    [3401,"710000 71200 4400 467403  I+D+i en el ámbito agrario con INTIA","600.000","600.000","0","0,0%","0"],
    [3402,"710000 71200 4459 413104  Subvención al Consejo Regulador de la Producción Ecológica. Control y certificación","240.000","240.000","0","0,0%","0"],
    [3403,"710000 71200 4459 413106  Convenio con CPAEN. Asesoría en restauración colectiva","90.000","90.000","0","0,0%","0"],
    [3404,"710000 71200 4700 412100  Indemnización por arranque de plantaciones","10","10","0","0,0%","0"],
    [3405,"710000 71200 4700 412102  Responsabilidad patrimonial. Arranque de plantaciones","10","10","0","0,0%","0"],
    [3406,"710000 71200 4700 412103  Ayuda de mínimis para la remolacha azucarera","200.000","88.671","20.340","22,9%","20.340"],
    [3407,"710000 71200 4700 412107  Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas por inundaciones extraordinarias","10","1.000.010","281.811","28,2%","281.811"],
    [3408,"710000 71200 4700 412108  Plan de actuación para el control de daños de topillos en praderas de alta montaña","150.000","150.000","717","0,5%","717"],
    [3409,"710000 71200 4701 412102  Fomento de la producción de patata de siembra","140.000","140.000","0","0,0%","0"],
    [3410,"710000 71200 4819 412100  (E) Convenio Asoc.Ekoalde. Estructuración sector productivo ecoló.para ampliar abast. a restauración colectiva","110.000","0","0","-","0"],
    [3411,"710000 71200 6030 411100  Maquinaria, instalaciones y utillaje","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [3412,"Total 710000-Producción y sanidad vegetal","3.918.788","4.693.775","1.092.330","23,3%","1.092.330"],
    [3413,"710001 71200 1200 414200  Retribuciones del personal fijo","213.534","192.238","122.423","63,7%","122.423"],
    [3414,"710001 71200 1210 414200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","66.013","67.336","39.478","58,6%","39.478"],
    [3415,"710001 71200 1211 414200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","199.663","235.539","165.899","70,4%","165.899"],
    [3416,"710001 71200 2276 414202  Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas","770.355","770.355","517.172","67,1%","517.172"],
    [3417,"710001 71200 2276 414203  Encargo a INTIA. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas","307.000","307.000","152.056","49,5%","152.056"],
    [3418,"710001 71200 2279 414200  Otros trabajos realizados por terceros","158.525","158.525","62.273","39,3%","62.273"],
    [3419,"710001 71200 4700 414200  COVID-19 Ayudas al Sector Agrario","0","1.329","0","0,0%","0"],
    [3420,"710001 71200 4700 414204  Ayudas excepcionales al sector agrario derivadas del conflicto bélico de Ucrania","0","1.888.233","1.875.406","99,3%","1.875.406"],
    [3421,"710001 71200 4700 414205  PDR FEADER 2014-2020. Medida Producción ecológica","2.224.535","1.974.535","1.768.454","89,6%","1.768.454"],
    [3422,"710001 71200 4700 414206  PDR FEADER 2014-2020. Medida Agroambiente y Clima","2.933.825","2.933.825","2.482.460","84,6%","2.482.184"],
    [3423,"710001 71200 4700 414208  PDR FEADER 2014-2020. Indemnización compensatoria","8.100.000","8.100.000","7.719.434","95,3%","7.719.434"],
    [3424,"710001 71200 4700 414210  Compensación por primas de seguro a través de Agroseguro","3.500.000","3.610.000","3.575.594","99,0%","3.575.594"],
    [3425,"710001 71200 4700 414212  Mejora de la producción y comercialización de la miel. FEAGA","60.000","60.000","0","0,0%","0"],
    [3426,"Total 710001-Mejora de las rentas","18.533.450","20.298.914","18.480.649","91,0%","18.480.373"],
    [3427,"710002 71200 1200 412300  Retribuciones del personal fijo","174.027","158.534","97.341","61,4%","97.341"],
    [3428,"710002 71200 1210 412300  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [3429,"710002 71200 1211 412300  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","147.227","150.175","107.206","71,4%","107.206"],
    [3430,"710002 71200 2214 412300  Material, utillaje y herramientas","4.500","4.500","4.120","91,6%","4.120"],
    [3431,"710002 71200 2279 412100  Programas de distribución de fruta y leche en los colegios","336.000","336.000","142.474","42,4%","142.474"],
    [3432,"710002 71200 4819 412100  Subvención a UAGN para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos","135.542","135.542","0","0,0%","0"],
    [3433,"710002 71200 4819 412102  Subvención a EHNE para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos","76.658","76.658","0","0,0%","0"],
    [3434,"Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios","873.964","861.420","351.142","40,8%","351.142"],
    [3435,"710004 71300 1200 412200  Retribuciones del personal fijo","630.748","648.760","457.329","70,5%","457.329"],
    [3436,"710004 71300 1210 412200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","48.760","31.984","24.877","77,8%","24.877"],
    [3437,"710004 71300 1211 412200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","237.451","258.695","179.329","69,3%","179.329"],
    [3438,"710004 71300 2214 412200  Material, instrumental y equipamiento de uso veterinario","15.000","15.000","3.958","26,4%","3.863"],
    [3439,"710004 71300 2218 412200  Productos veterinarios","5.000","5.000","8.977","179,5%","8.977"],
    [3440,"710004 71300 2269 412200  Gastos diversos","34.240","39.413","21.862","55,5%","12.793"],
    [3441,"710004 71300 2276 412200  Estudios epidemiológicos","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [3442,"710004 71300 2279 412200  Encargo a INTIA. Asistencia técnica servicio de ganadería","300.000","300.000","189.403","63,1%","189.403"],
    [3443,"710004 71300 2279 412202  Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica servicio de ganadería","365.000","365.000","226.476","62,0%","226.476"],
    [3444,"710004 71300 2279 412203  Encargo a INTIA. Actuaciones epidemiovigilancia y control en ganadería","55.734","55.734","28.927","51,9%","28.927"],
    [3445,"710004 71300 2279 412204  Otros trabajos realizados por terceros","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [3446,"710004 71300 2279 412205  Vacunaciones oficiales de emergencia","308.255","308.255","228.526","74,1%","228.526"],
    [3447,"710004 71300 2279 412206  Campaña de saneamiento","1.065.000","1.065.000","646.951","60,7%","646.951"],
    [3448,"710004 71300 2279 412207  Gestión del centro de acogida de animales del Gobierno de Navarra","142.413","142.413","106.649","74,9%","106.649"],
    [3449,"710004 71300 2279 412208  Encargo a INTIA. Ejecución campaña de saneamiento porcino","192.356","192.356","127.265","66,2%","127.265"],
    [3450,"710004 71300 2279 412209  Campañas de control, sensibilización y promoción sobre tenencia responsable","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [3451,"710004 71300 2279 412212  Encargo a INTIA. Plan estratégico de ganadería extensiva PRN","6.000","6.000","5.379","89,7%","5.379"],
    [3452,"710004 71300 2279 412214  Atención sanitaria a animales de compañía procedentes de Ucrania","0","0","754","-","666"],
    [3453,"710004 71300 2289 412200  Material para identificación animal","180.000","180.000","140.589","78,1%","140.589"],
    [3454,"710004 71300 2301 412200  Locomoción y gastos de viaje","8.000","8.000","3.531","44,1%","3.531"],
    [3455,"710004 71300 4400 412206  Convenio con INTIA. Actuaciones para el mantenimiento de razas autóctonas","188.000","188.000","40.099","21,3%","40.099"],
    [3456,"710004 71300 4609 412200  Ferias y certámenes ganaderos","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [3457,"710004 71300 4609 412202  Ayudas a entidades locales por acciones en protección animal","200.000","200.000","0","0,0%","0"],
    [3458,"710004 71300 4700 412200  Ayuda a empresas lácteas por la recogida de leche de vaca en zonas de montaña","60.000","60.000","0","0,0%","0"],
    [3459,"710004 71300 4700 412202  Ayudas plan estratégico de la oveja latxa","120.000","120.000","0","0,0%","0"],
    [3460,"710004 71300 4700 412206  Ayuda agroambiental. Polinización","200.000","200.000","1.620","0,8%","1.620"],
    [3461,"710004 71300 4700 412207  Ayuda a la trashumancia","85.000","85.000","0","0,0%","0"],
    [3462,"710004 71300 4700 412212  Ayudas para servicios de sustitución en explotaciones ganaderas","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [3463,"710004 71300 4819 412200  PDR FEADER 2014-2020. Asociaciones ganaderas","400.000","400.000","0","0,0%","0"],
    [3464,"710004 71300 4819 412202  Ayudas a Asociaciones ganaderas de razas no autóctonas","250.000","250.000","122.346","48,9%","122.346"],
    [3465,"710004 71300 4819 412203  Fomento de agrupaciones de defensa sanitaria en diversas especies","70.000","70.000","0","0,0%","0"],
    [3466,"710004 71300 4819 412206  Ayudas a entidades colaboradoras reconocidas en acciones de protección de animales","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [3467,"710004 71300 4819 412207  (E) Atención a colonias felinas","25.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [3468,"710004 71300 6031 412200  Mantenimiento y mejora de las instalaciones del centro de acogida de animales del Gobierno de Navarra","90.000","99.090","3.940","4,0%","3.940"],
    [3469,"710004 71300 6054 412200  Equipamiento e instrumental técnico","20.000","24.000","3.541","14,8%","3.541"],
    [3470,"710004 71300 7609 412200  Ayudas a entidades locales por acciones en protección animal","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [3471,"710004 71300 7700 412200  Indemnización por sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones","200.000","200.000","84.409","42,2%","84.409"],
    [3472,"710004 71300 7700 412202  Responsabilidad patrimonial. Sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones","10","10","0","0,0%","0"],
    [3473,"710004 71300 7700 412203  Ayuda a la reposición de reproductoras bovinas por sacrificio obligatorio","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [3474,"710004 71300 7700 412204  Ayuda a las explotaciones en pérdidas en los incendios de Lesaka y Bera de 2021","34.000","34.000","0","0,0%","0"],
    [3475,"Total 710004-Producción, sanidad y bienestar animal","5.850.967","5.891.711","2.656.739","45,1%","2.647.486"],
    [3476,"710005 71300 1200 412200  Retribuciones del personal fijo","870.917","816.779","588.260","72,0%","588.260"],
    [3477,"710005 71300 1210 412200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","69.134","40.224","27.040","67,2%","27.040"],
    [3478,"710005 71300 1211 412200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","503.620","602.656","418.659","69,5%","418.659"],
    [3479,"710005 71300 2214 412200  Instrumental y pequeño utillaje","400.000","400.000","260.491","65,1%","260.491"],
    [3480,"710005 71300 2276 412200  Contrato de mantenimiento de equipos del programa de calidad del laboratorio","41.500","41.500","21.164","51,0%","21.164"],
    [3481,"710005 71300 2276 412202  Auditorías para el control de la Cadena Alimentaria","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [3482,"710005 71300 2279 412205  Encargo a NASERTIC. Análisis oficiales en calidad y seguridad alimentaria","580.000","580.000","16.493","2,8%","16.493"],
    [3483,"710005 71300 2280 412200  Calefacción","15.000","15.000","14.378","95,9%","4.881"],
    [3484,"710005 71300 2283 412200  Material para reposición, conservación y repuestos","50.000","50.000","13.568","27,1%","13.568"],
    [3485,"710005 71300 6054 412202  Equipo de laboratorio y material técnico","146.000","146.000","7.684","5,3%","7.684"],
    [3486,"Total 710005-Seguridad alimentaria y laboratorio agroalimentario","2.691.171","2.707.159","1.367.737","50,5%","1.358.240"],
    [3487,"710006 71500 1200 414100  Retribuciones del personal fijo","444.453","453.351","311.106","68,6%","311.106"],
    [3488,"710006 71500 1210 414100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.380","24.869","17.763","71,4%","17.763"],
    [3489,"710006 71500 1211 414100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","129.668","132.264","94.473","71,4%","94.473"],
    [3490,"710006 71500 2269 414400  Gastos diversos","20.000","20.000","1.347","6,7%","1.347"],
    [3491,"710006 71500 2276 414103  Encargo a INTIA. Asistencia técnica en materia de regadíos y concentración parcelaria","371.000","371.000","29.950","8,1%","29.950"],
    [3492,"710006 71500 2276 414106  Encargo a INTIA. Asistencia técnica definición área regable 2ª fase Canal de Navarra","150.000","150.000","0","0,0%","0"],
    [3493,"710006 71500 2276 414108  Encargo a INTIA. Asistencia técnica desarrollo energías renovables sector agroindustrial","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [3494,"710006 71500 2276 414300  Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica en tareas auxiliares para la gestión de expedientes de ayudas","63.240","63.240","33.158","52,4%","33.158"],
    [3495,"710006 71500 2279 414300  Gastos de notaría, registro y otros","40.000","40.000","1.025","2,6%","1.025"],
    [3496,"710006 71500 2301 414300  Locomoción y gastos de viaje","10.000","10.000","283","2,8%","283"],
    [3497,"710006 71500 4400 414105  Transferencia corriente INTIA","10","10","0","0,0%","0"],
    [3498,"710006 71500 4700 414100  Canon de los riegos del Canal de Navarra","18.190.146","15.926.389","11.441.100","71,8%","11.441.100"],
    [3499,"710006 71500 4700 414103  Indemnización por pérdidas en cultivos permanentes","80.000","80.000","33.852","42,3%","33.852"],
    [3500,"710006 71500 6019 414104  Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Ribaforada-Canal de Lodosa","147.977","147.977","67.669","45,7%","67.669"],
    [3501,"710006 71500 6019 414105  Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Lerín","85.320","85.320","0","0,0%","0"],
    [3502,"710006 71500 6019 414302  Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria","150.000","150.000","6.353","4,2%","6.353"],
    [3503,"710006 71500 6019 414303  Encargo a TRACASA Instrumental. Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria","101.637","101.637","0","0,0%","0"],
    [3504,"710006 71500 6019 414304  PDR FEADER 2014-2020. Concentración parcelaria","1.606.447","1.606.447","534.493","33,3%","534.493"],
    [3505,"710006 71500 7400 414302  Transferencia de capital a INTIA para inversiones en fincas experimentales","150.000","150.000","0","0,0%","0"],
    [3506,"710006 71500 7609 414100  PDR FEADER 2014-2020. Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales","1.200.000","1.003.350","0","0,0%","0"],
    [3507,"710006 71500 7609 414102  (E) Transferencia ayuntamiento de Olite: regadío comunal","85.000","85.000","0","0,0%","0"],
    [3508,"710006 71500 7609 414300  (E) PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en infraestructuras locales ganaderas","1.247.440","1.247.440","0","0,0%","0"],
    [3509,"710006 71500 7609 414400  Subvención al Ayuntamiento de Tudela vía alternativa a la A-68 para el tránsito de vehículos agrícolas. Fase III","143.000","143.000","0","0,0%","0"],
    [3510,"710006 71500 7609 414402  Ayudas infraestructuras agrarias públicas dañadas por incendios e inundaciones extraordinarias","200.000","2.772.907","0","0,0%","0"],
    [3511,"710006 71500 7609 414403  (E) Transferencia Ayto. Peralta: Reconstrucción del río Caracol","130.000","0","0","-","0"],
    [3512,"710006 71500 7700 414400  Ayudas infraestructuras agrarias privadas dañadas por incendios e inundaciones extraordinarias","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [3513,"710006 71500 7819 414100  Reparación de infraestructuras agrarias de Comunidades de Regantes por inundaciones extraordinarias","10","1.000.010","0","0,0%","0"],
    [3514,"710006 71500 7819 414403  Transferencia Comunidad de Regantes Arga-Aragón de Peralta: Reconstrucción del río Caracol","0","130.000","0","0,0%","0"],
    [3515,"Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria","24.869.728","25.994.211","12.572.570","48,4%","12.572.570"],
    [3516,"710007 71500 1200 456600  Retribuciones del personal fijo","134.651","123.570","82.071","66,4%","82.071"],
    [3517,"710007 71500 1210 456600  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","33.007","14.685","14.682","100,0%","14.682"],
    [3518,"710007 71500 1211 456600  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","123.399","141.799","96.344","67,9%","96.344"],
    [3519,"710007 71500 2276 414102  Estudios y proyectos","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [3520,"710007 71500 2279 456600  Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia en gestión de expedientes comunales","133.070","133.070","11.239","8,4%","11.239"],
    [3521,"710007 71500 7609 456602  Realización de deslindes y defensa y redención del comunal","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [3522,"Total 710007-Protección y mejora de comunales","504.127","493.124","204.336","41,4%","204.336"],
    [3523,"710008 71200 2030 468100  Arrendamiento de maquinaria","4.500","4.500","0","0,0%","0"],
    [3524,"710008 71200 2160 456200  Mantenimiento de las redes meteorológica e hidrológica","349.000","349.000","195.899","56,1%","195.899"],
    [3525,"710008 71200 2276 468100  Encargo a TRACASA Instrumental. Estudios de los recursos naturales agrarios","119.000","119.000","0","0,0%","0"],
    [3526,"710008 71200 6030 456200  Instalaciones y mejoras en las redes meteorológica e hidrológica","40.000","40.000","28.694","71,7%","19.861"],
    [3527,"Total 710008-Suelos y climatología","512.500","512.500","224.593","43,8%","215.760"],
    [3528,"Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería","57.754.695","61.452.814","36.950.095","60,1%","36.922.237"],
    [3529,"Total 71-Agricultura y ganadería","57.754.695","61.452.814","36.950.095","60,1%","36.922.237"],
    [3530,"720001 72400 1200 414200  Retribuciones del personal fijo","538.063","559.472","392.354","70,1%","392.354"],
    [3531,"720001 72400 1210 414200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.380","7.393","7.391","100,0%","7.391"],
    [3532,"720001 72400 1211 414200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","185.957","186.956","111.436","59,6%","111.436"],
    [3533,"720001 72400 2060 414200  Arrendamiento de equipos y programas para procesos de información","1.500","1.500","0","0,0%","0"],
    [3534,"720001 72400 2269 414200  Gastos diversos","6.000","6.000","4.855","80,9%","4.855"],
    [3535,"720001 72400 2273 414200  Servicios informáticos Organismo Pagador","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [3536,"720001 72400 2276 414200  Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para control de ayudas","780.000","680.000","337.528","49,6%","337.528"],
    [3537,"720001 72400 2276 414202  Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización Sig-Pac","53.040","53.040","15.190","28,6%","15.190"],
    [3538,"720001 72400 2279 414200  Convenio FEGA Monitorización","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [3539,"720001 72400 2301 414200  Locomoción y gastos de viaje","10.000","10.000","2.232","22,3%","2.232"],
    [3540,"720001 72400 4700 414200  Correcciones financieras de fondos comunitarios","10","10","0","0,0%","0"],
    [3541,"720001 72400 6094 414200  Licencias informáticas imágenes","12.000","12.000","0","0,0%","0"],
    [3542,"Total 720001-Organismo pagador","1.760.950","1.666.371","870.987","52,3%","870.987"],
    [3543,"720003 72200 1200 413100  Retribuciones del personal fijo","182.625","148.977","83.631","56,1%","83.631"],
    [3544,"720003 72200 1210 413100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [3545,"720003 72200 1211 413100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","66.013","104.803","48.095","45,9%","48.095"],
    [3546,"720003 72200 2279 413100  Otros trabajos realizados por terceros","300.000","300.000","168.764","56,3%","168.764"],
    [3547,"720003 72200 2279 413102  Encargo a INTIA. Informes técnicos y tutorías","214.200","214.200","0","0,0%","0"],
    [3548,"720003 72200 2279 413103  Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para tramitación ayudas PDR","402.000","402.000","22.791","5,7%","22.791"],
    [3549,"720003 72200 2279 413104  Gastos diversos","30.000","30.000","7.120","23,7%","7.120"],
    [3550,"720003 72200 2279 413105  Encargo a INTIA. Innovación de la cadena de valor, la venta directa, circuitos cortos y PLEA","190.000","190.000","20.807","11,0%","20.807"],
    [3551,"720003 72200 2279 413106  (E) Encargo a TRACASA Instrumental. Control de precios de la cadena alimentaria","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [3552,"720003 72200 4400 413100  Convenio INTIA para el fomento de las producciones de calidad agroalimentaria y del producto local","1.945.000","1.945.000","288.417","14,8%","288.417"],
    [3553,"720003 72200 4459 413105  PDR FEADER 2014-2020. Promoción figuras calidad alimentaria","780.000","780.000","717.876","92,0%","717.876"],
    [3554,"720003 72200 4701 413103  Ayudas a actividades de control y certificación de producciones de calidad","375.000","375.000","0","0,0%","0"],
    [3555,"720003 72200 4701 413104  Ayudas a la participación de producciones de calidad diferenciada en certámenes y ferias","350.000","350.000","0","0,0%","0"],
    [3556,"720003 72200 4819 413102  Ayudas a asociaciones de artesanos agroalimentarios","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [3557,"720003 72200 4819 413103  Convenio Asociación Ekoalde. Estructuración sector productivo ecológico para ampliar abastecim. a restaurac.colectiva","0","110.000","0","0,0%","0"],
    [3558,"Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria","4.914.848","5.029.991","1.357.500","27,0%","1.357.500"],
    [3559,"720004 72200 1200 412100  Retribuciones del personal fijo","393.857","382.766","274.125","71,6%","274.125"],
    [3560,"720004 72200 1210 412100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","19.311","12.195","63,1%","12.195"],
    [3561,"720004 72200 1211 412100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","365.645","358.156","237.784","66,4%","237.784"],
    [3562,"720004 72200 2273 412100  Servicios informáticos Explotaciones Agrarias y Asociacionismo Agrario","0","0","43.500","-","16.500"],
    [3563,"720004 72200 2301 412100  Locomoción y gastos de viaje","28.000","28.000","6.281","22,4%","6.281"],
    [3564,"720004 72200 4819 412100  Subvención a la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (UCAN). Fomento del cooperativismo agrario","200.000","200.000","0","0,0%","0"],
    [3565,"720004 72200 7700 412102  PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en explotaciones agrarias","10.000.000","10.000.000","1.878","0,0%","1.878"],
    [3566,"720004 72200 7700 412103  PDR FEADER 2014-2020. Instalación de jóvenes agricultores","3.100.000","3.100.000","1.416.488","45,7%","0"],
    [3567,"720004 72200 7700 412106  PDR FEADER 2014-2020 EURI. Ayudas a inversiones de cooperativas de uso en común de maquinaria","1.500.000","1.500.000","0","0,0%","0"],
    [3568,"Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias","15.587.512","15.588.233","1.992.250","12,8%","548.762"],
    [3569,"720005 72200 1200 412100  Retribuciones del personal fijo","153.566","133.755","95.538","71,4%","95.538"],
    [3570,"720005 72200 1210 412100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [3571,"720005 72200 1211 412100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","125.541","154.733","104.736","67,7%","104.736"],
    [3572,"720005 72200 2269 412103  Reuniones técnicas, foros y formación","3.000","3.000","831","27,7%","831"],
    [3573,"720005 72200 2269 412104  Gastos diversos Museo del Vino","89.000","89.000","2.632","3,0%","2.632"],
    [3574,"720005 72200 2269 467400  Gastos diversos","75.000","75.000","44.701","59,6%","44.819"],
    [3575,"720005 72200 2279 412103  Actuaciones del Plan estratégico del vino","8.000","8.000","1.883","23,5%","1.883"],
    [3576,"720005 72200 6020 412200  Obras acondicionamiento Museo del Vino","60.000","60.000","29.699","49,5%","29.699"],
    [3577,"720005 72200 6020 467400  Obras de adecuación de la bodega experimental","52.000","52.000","0","0,0%","0"],
    [3578,"720005 72200 6050 412100  Mobiliario Museo del Vino","29.000","29.000","0","0,0%","0"],
    [3579,"720005 72200 6054 467400  Equipamiento bodega y material técnico","28.000","28.000","0","0,0%","0"],
    [3580,"720005 72200 6060 412100  Equipos audiovisuales Museo del Vino","22.000","22.000","705","3,2%","705"],
    [3581,"720005 72200 6094 412100  Audiovisuales y programas Museo del Vino","46.000","46.000","6.625","14,4%","6.625"],
    [3582,"Total 720005-Fomento vinícola","691.117","700.500","287.350","41,0%","287.468"],
    [3583,"720006 72300 1200 412100  Retribuciones del personal fijo","146.694","115.964","80.764","69,6%","80.764"],
    [3584,"720006 72300 1210 412100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [3585,"720006 72300 1211 412100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","33.007","67.336","48.095","71,4%","48.095"],
    [3586,"720006 72300 2269 412100  Gastos diversos","6.000","6.000","3.120","52,0%","3.120"],
    [3587,"720006 72300 2276 412104  PDR FEADER 2014-2020. Encargo a GAN. Asistencia técnica","50.000","50.000","10.534","21,1%","10.534"],
    [3588,"720006 72300 2276 412105  PDR FEADER 2014-2020. Encargo a INTIA. Asistencia Técnica","70.000","70.000","0","0,0%","0"],
    [3589,"720006 72300 2279 412102  Encargo a INTIA para el Plan Estratégico del Pirineo","60.000","60.000","0","0,0%","0"],
    [3590,"720006 72300 2279 412103  Contratación de trabajos externos","80.000","50.000","4.235","8,5%","4.235"],
    [3591,"720006 72300 2279 412104  Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica al Servicio de Diversificación y Desarrollo Rural","550.000","550.000","280.074","50,9%","280.074"],
    [3592,"720006 72300 2301 412100  Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","1.084","21,7%","1.084"],
    [3593,"Total 720006-Planificación PAC","1.000.711","974.311","427.906","43,9%","427.906"],
    [3594,"720007 72300 1200 412100  Retribuciones del personal fijo","73.386","74.856","53.467","71,4%","53.467"],
    [3595,"720007 72300 1210 412100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [3596,"720007 72300 1211 412100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","57.387","58.537","41.810","71,4%","41.810"],
    [3597,"720007 72300 2279 412100  Encargo a INTIA. Asistencia Técnica Diversificación Rural","145.000","145.000","49.107","33,9%","49.107"],
    [3598,"720007 72300 2279 412103  Red Landarte y desarrollo rural","20.000","0","0","-","0"],
    [3599,"720007 72300 4400 412108  PDR FEADER 2014-2020. Servicios de asesoramiento a través de INTIA","1.900.000","1.900.000","731.438","38,5%","731.438"],
    [3600,"720007 72300 7700 412102  PDR FEADER 2014-2020. Proyecto piloto de cooperación","1.641.687","1.522.097","790.650","51,9%","0"],
    [3601,"720007 72300 7700 412103  PDR FEADER 2014-2020 EURI. Proyectos piloto de cooperación","10","10","0","0,0%","0"],
    [3602,"720007 72300 7709 414200  PDR FEADER 2014-2020. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales","1.600.000","1.600.000","864.195","54,0%","864.195"],
    [3603,"720007 72300 7819 412102  PDR FEADER 2014-2020. Estrategias de desarrollo local participativo","3.750.000","3.137.500","755.222","24,1%","755.222"],
    [3604,"Total 720007-Diversificación rural","9.187.480","8.438.011","3.285.889","38,9%","2.495.240"],
    [3605,"Total 720-Promoción del desarrollo rural","33.142.618","32.397.417","8.221.882","25,4%","5.987.863"],
    [3606,"Total 72-Desarrollo rural","33.142.618","32.397.417","8.221.882","25,4%","5.987.863"],
    [3607,"740000 74000 1000 456700  Retribuciones de altos cargos","60.554","61.767","44.117","71,4%","44.117"],
    [3608,"740000 74000 1200 456700  Retribuciones del personal fijo","25.540","26.050","18.607","71,4%","18.607"],
    [3609,"740000 74000 1210 456700  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"],
    [3610,"740000 74000 1211 456700  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","0","0","-","0"],
    [3611,"740000 74000 2202 456200  Adquisición de publicaciones, cartografía y material informático","3.000","3.000","0","0,0%","0"],
    [3612,"740000 74000 2266 456200  Jornadas, conferencias y reuniones","25.000","25.000","6.952","27,8%","6.952"],
    [3613,"740000 74000 2269 451300  Gastos diversos","10.000","10.000","142","1,4%","142"],
    [3614,"740000 74000 2276 451300  Estudios y trabajos técnicos","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [3615,"740000 74000 2276 451302  Servicios de traducción y comunicación","16.800","16.800","0","0,0%","0"],
    [3616,"740000 74000 2276 456200  Encargo a GAN. Apoyo a la DG de Medio Ambiente en la ejecución de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia","0","0","0","-","0"],
    [3617,"740000 74000 2301 451300  Locomoción y gastos de viaje","33.334","33.334","20.689","62,1%","20.689"],
    [3618,"740000 74000 6054 451300  Equipos técnicos","140.000","140.000","49.624","35,4%","49.624"],
    [3619,"Total 740000-Actuaciones generales del programa","324.248","325.951","140.130","43,0%","140.130"],
    [3620,"740001 74100 1200 452100  Retribuciones del personal fijo","828.797","813.567","521.906","64,2%","521.906"],
    [3621,"740001 74100 1210 452100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","45.289","44.947","25.841","57,5%","25.841"],
    [3622,"740001 74100 1211 452100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","308.921","351.220","250.869","71,4%","250.869"],
    [3623,"740001 74100 2130 456100  Encargo a GAN. Mantenimiento de estaciones de aforo y red automática de control","200.625","200.625","64.969","32,4%","64.969"],
    [3624,"740001 74100 2130 456200  Mantenimiento de la red automática de control calidad aire","124.232","124.232","62.602","50,4%","62.602"],
    [3625,"740001 74100 2266 456200  Jornadas y conferencias sobre cambio climático y economía circular","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [3626,"740001 74100 2268 456200  Premios de Sostenibilidad y Educación Ambiental","12.000","12.000","460","3,8%","460"],
    [3627,"740001 74100 2269 456203  Gestión de proyectos europeos","164.000","164.000","53.685","32,7%","53.685"],
    [3628,"740001 74100 2276 452100  Redes de control de calidad de las aguas","100.000","100.000","17.738","17,7%","17.738"],
    [3629,"740001 74100 2276 452102  Estudios y trabajos técnicos de agua","146.380","146.380","23.388","16,0%","23.388"],
    [3630,"740001 74100 2276 452103  Estrategia integral del agua: planes integrales por subcuenca","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [3631,"740001 74100 2276 452105  Encargo a GAN. Redes de control de calidad de las aguas","219.588","219.588","120.549","54,9%","120.549"],
    [3632,"740001 74100 2276 456200  Estudios y trabajos técnicos de economía circular: Experiencias piloto","80.000","80.000","0","0,0%","0"],
    [3633,"740001 74100 2276 456202  Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de inspección","153.889","153.889","58.748","38,2%","58.748"],
    [3634,"740001 74100 2276 456203  Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de autorizaciones","204.789","204.789","40.046","19,6%","40.046"],
    [3635,"740001 74100 2276 456204  Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de economía circular","336.600","336.600","142.989","42,5%","142.989"],
    [3636,"740001 74100 2276 456205  Campañas de información y sensibilización de gestión de residuos","20.010","20.010","13.000","65,0%","13.000"],
    [3637,"740001 74100 2276 456206  Estudios de calidad de aire","20.000","20.000","2.565","12,8%","2.565"],
    [3638,"740001 74100 2276 456207  Fondo residuos. Estudios y trabajos técnicos","40.000","0","0","-","0"],
    [3639,"740001 74100 2276 456209  Encargo a GAN. Red de calidad del aire","168.755","168.755","52.943","31,4%","52.943"],
    [3640,"740001 74100 2276 456210  Fondo residuos. Actuaciones de carácter general y urgencia ambiental. Contrato estudios técnicos de RCD's","30.271","30.271","0","0,0%","0"],
    [3641,"740001 74100 2276 456211  Fondo residuos. Encargo GAN. Estudios y trabajos técnicos para el Fondo de Residuos","216.747","226.747","0","0,0%","0"],
    [3642,"740001 74100 2276 456212  Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos de Agenda 21/Agenda Local 2030","56.000","56.000","0","0,0%","0"],
    [3643,"740001 74100 2276 456213  MRR Encargo GAN. Plan de apoyo a la implementación normativa residuos. Gastos de gestión","36.223","36.223","0","0,0%","0"],
    [3644,"740001 74100 2276 456214  Ayudas MITERD Encargo GAN. Plan de apoyo a la Implementación normativa residuos. Gastos de gestión","424","424","0","0,0%","0"],
    [3645,"740001 74100 2276 456215  (E) Estudio desarrollo centro de fomento de la economía circular en Navarra","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [3646,"740001 74100 2276 456216  (E) Proyecto de estudio de mejora ambiental de Cascante","7.000","7.000","0","0,0%","0"],
    [3647,"740001 74100 2276 456900  Estudios y trabajos de cambio climático","30.000","30.000","1.651","5,5%","1.651"],
    [3648,"740001 74100 2279 456200  Fondo residuos. Actuaciones de carácter general y urgencia ambiental sector privado","20.030","10.030","2.163","21,6%","2.163"],
    [3649,"740001 74100 2279 456204  Encargo a GAN. Estrategia de cambio climático","81.600","81.600","5.027","6,2%","5.027"],
    [3650,"740001 74100 2301 456200  Locomoción y gastos de viaje proyectos europeos","20.000","20.000","1.901","9,5%","1.901"],
    [3651,"740001 74100 4400 456203  Proyectos comunitarios realizados por Gestión Ambiental de Navarra","470.000","470.000","0","0,0%","0"],
    [3652,"740001 74100 4400 456204  Proyectos comunitarios realizados por NASUVINSA","55.148","55.148","0","0,0%","0"],
    [3653,"740001 74100 4459 456900  Contribución a redes y asociaciones","45.000","45.000","32.730","72,7%","32.730"],
    [3654,"740001 74100 4609 456200  MRR Subvención para Plan de apoyo a la Implementación de la normativa de residuos Entidades Públicas","205.095","0","0","-","0"],
    [3655,"740001 74100 4609 456202  Ayudas MITERD Subvención para Programa de Economía Circular Entidades Públicas","23.011","23.011","0","0,0%","0"],
    [3656,"740001 74100 4609 456203  Ayudas MITERD Subvención para PIMA-Residuos Entidades Públicas","36.895","36.895","0","0,0%","0"],
    [3657,"740001 74100 4609 456205  Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales","970.405","1.221.222","0","0,0%","0"],
    [3658,"740001 74100 4609 456303  Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21/Agendas Locales 2030: Red Nels","155.000","155.000","0","0,0%","0"],
    [3659,"740001 74100 4609 468100  Subvenciones a EE.LL. para estudios y planes de sostenibilidad: Agendas 21","110.000","110.000","17.550","16,0%","17.550"],
    [3660,"740001 74100 4701 456200  Fondo residuos. Subvenciones sector privado","712.840","712.840","0","0,0%","0"],
    [3661,"740001 74100 4701 456202  MRR Subvención para Plan de apoyo a la Implementación de la normativa de residuos Entidades Privadas","81.540","0","0","-","0"],
    [3662,"740001 74100 4819 468100  Convenio con GELTOKI SOC. MICROCOP. DE INICIATIVA SOCIAL para actuaciones en economía circular","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [3663,"740001 74100 6019 452103  REACT Defensa frente avenidas en Falces PO FEDER 14-20","500.000","500.000","48.948","9,8%","48.948"],
    [3664,"740001 74100 6020 456202  Medidas de sostenibilidad en instalaciones","12.500","12.500","0","0,0%","0"],
    [3665,"740001 74100 6030 456202  Instalaciones y mejoras en la red calidad del aire","45.000","45.000","0","0,0%","0"],
    [3666,"740001 74100 6031 456202  Instalaciones y mejoras de la red de control del agua","10.000","10.000","3.749","37,5%","3.749"],
    [3667,"740001 74100 6091 456200  Fondo residuos. Proyectos técnicos","52.982","92.982","0","0,0%","0"],
    [3668,"740001 74100 6092 452100  Estudios y trabajos técnicos del agua: foro del agua del Ebro, inundabilidad, nitratos y otros","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [3669,"740001 74100 6092 452102  Encargo a GAN. Estudios y proyectos de recursos hídricos e inundabilidad","67.320","67.320","1.895","2,8%","1.895"],
    [3670,"740001 74100 6092 456200  Estudios y proyectos de economía circular","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [3671,"740001 74100 6092 456202  Encargo a TRACASA Instrumental. Elaboración de mapas de ruido y planes de acción","142.724","142.724","82.891","58,1%","82.891"],
    [3672,"740001 74100 6092 456902  Hoja de Ruta contra el Cambio Climático","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [3673,"740001 74100 6094 456200  Encargo a TRACASA Instrumental. Evolutivos digitalización gestión economía circular","140.000","140.000","13.926","9,9%","13.926"],
    [3674,"740001 74100 7609 425200  Fondo Climático de Navarra","10","10","0","0,0%","0"],
    [3675,"740001 74100 7609 456200  MRR Subvención para Plan de apoyo a la Implementación de la normativa de residuos Entidades Públicas","500.000","1.173.508","0","0,0%","0"],
    [3676,"740001 74100 7609 456202  Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21/Agendas Locales 2030: Red Nels","250.000","250.000","0","0,0%","0"],
    [3677,"740001 74100 7609 456204  Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales","2.050.000","1.930.620","0","0,0%","0"],
    [3678,"740001 74100 7609 456205  Subvenciones a entidades locales PIMA Cambio Climático","86.000","86.000","0","0,0%","0"],
    [3679,"740001 74100 7701 456200  MRR Subvención para Plan de apoyo a la Implementación de la normativa de residuos Entidades Privadas","190.260","100.000","0","0,0%","0"],
    [3680,"740001 74100 7701 456202  Fondo residuos. Subvenciones sector privado","1.050.000","1.050.000","0","0,0%","0"],
    [3681,"Total 740001-Economía circular y cambio climático","11.873.900","12.328.677","1.664.730","13,5%","1.664.730"],
    [3682,"740002 74200 1200 456700  Retribuciones del personal fijo","854.010","847.700","593.464","70,0%","593.464"],
    [3683,"740002 74200 1210 456700  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","57.387","45.846","31.635","69,0%","31.635"],
    [3684,"740002 74200 1211 456700  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","302.190","345.327","235.759","68,3%","235.759"],
    [3685,"740002 74200 2100 456300  Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios forestales","135.453","135.453","26.338","19,4%","26.338"],
    [3686,"740002 74200 2100 456303  Mantenimiento de espacios naturales, actuaciones forestales","204.300","204.300","26.738","13,1%","26.738"],
    [3687,"740002 74200 2266 456300  Jornadas y conferencias sobre el medio forestal y cinegético","10.000","10.000","6.544","65,4%","6.544"],
    [3688,"740002 74200 2269 456300  Gastos diversos de caza","15.000","15.000","9.843","65,6%","8.666"],
    [3689,"740002 74200 2269 456303  Gastos diversos centros de interpretación y observatorios de la naturaleza","30.000","30.000","14.930","49,8%","14.930"],
    [3690,"740002 74200 2269 456703  Gastos de mantenimiento en el medio forestal","8.000","8.000","528","6,6%","528"],
    [3691,"740002 74200 2273 456300  Confección, envío y publicidad de licencias de caza","1.400","1.400","0","0,0%","0"],
    [3692,"740002 74200 2273 456302  Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de caza","3.500","3.500","0","0,0%","0"],
    [3693,"740002 74200 2276 456300  Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR. Investigación, sanidad y planificación forestal","609.702","609.702","237.395","38,9%","237.395"],
    [3694,"740002 74200 2276 456303  Encargo a GAN. Gestión de poblaciones cinegéticas","348.145","348.145","114.330","32,8%","114.330"],
    [3695,"740002 74200 2276 456704  Estudios y trabajos sobre prevención y gestión de incendios","124.727","124.727","17.524","14,1%","17.524"],
    [3696,"740002 74200 2276 467400  (E) Investigación, gestión forestal sostenible y poblaciones cinegéticas","230.000","230.000","96.860","42,1%","96.860"],
    [3697,"740002 74200 2276 467402  Desarrollo de la Agenda Forestal de Navarra","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [3698,"740002 74200 2276 467403  MRR C4. Gestión forestal","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [3699,"740002 74200 2279 456200  Gastos para participación, sostenibilidad y educación ambiental","35.000","35.000","201","0,6%","201"],
    [3700,"740002 74200 2279 456204  Encargo a GAN. Educación ambiental, sostenibilidad y participación","54.581","54.581","0","0,0%","0"],
    [3701,"740002 74200 2279 456207  Red de escuelas sostenibles","6.000","6.000","5.082","84,7%","5.082"],
    [3702,"740002 74200 2279 456300  Gestión de centros de interpretación y observatorios de la naturaleza","270.000","270.000","131.643","48,8%","131.643"],
    [3703,"740002 74200 2289 456300  Otros suministros","10.000","10.000","787","7,9%","787"],
    [3704,"740002 74200 2400 456200  Edición de material gráfico y audiovisual","10.000","10.000","2.252","22,5%","2.252"],
    [3705,"740002 74200 2400 456300  Edición de libros","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [3706,"740002 74200 4609 456307  Ayudas a entidades locales en la gestión de recursos cinegéticos","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [3707,"740002 74200 4609 456308  PDR FEADER 2014-2020. Pastos Montanos","222.273","222.273","0","0,0%","0"],
    [3708,"740002 74200 4609 456309  Ayudas a entidades locales en mejora de hábitats y prevención de daños cinegéticos","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [3709,"740002 74200 4809 456302  Indemnizaciones a particulares y sociedades","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [3710,"740002 74200 4819 456200  Fondo 0,7% IRPF. Educación ambiental, voluntariado, custodia del territorio","276.963","276.963","0","0,0%","0"],
    [3711,"740002 74200 4819 456300  Fondo 0,7% IRPF. Programas de Medio Ambiente","109.467","109.467","0","0,0%","0"],
    [3712,"740002 74200 4819 456700  Asociacionismo forestal. Convenio con FORESNA","110.000","110.000","0","0,0%","0"],
    [3713,"740002 74200 4819 456702  Asociacionismo forestal. Convenio con ADEMAN","35.000","35.000","0","0,0%","0"],
    [3714,"740002 74200 6002 45A103  PDR FEADER 2014-2020. Mejora de cañadas y Camino de Santiago","92.250","92.250","0","0,0%","0"],
    [3715,"740002 74200 6019 456302  Inversiones en parques naturales y otros espacios forestales","275.000","275.000","26.652","9,7%","26.652"],
    [3716,"740002 74200 6019 456303  PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en fincas PFN y Parque Natural de Urbasa-Andía","130.000","130.000","0","0,0%","0"],
    [3717,"740002 74200 6019 456500  PDR FEADER 2014-2020. Prevención de incendios","152.000","152.000","0","0,0%","0"],
    [3718,"740002 74200 6019 456702  Inversiones forestales, cinegéticas y vías pecuarias","205.000","205.000","44.888","21,9%","44.888"],
    [3719,"740002 74200 6019 456706  PDR FEADER 2014-2020. Restauración de bosques destruidos","180.000","180.000","131.862","73,3%","131.862"],
    [3720,"740002 74200 6019 456707  MRR C4. Gestión forestal","700.000","965.175","0","0,0%","0"],
    [3721,"740002 74200 6020 456202  Actuaciones en instalaciones","34.500","34.500","0","0,0%","0"],
    [3722,"740002 74200 6020 456203  (E) Construcción Guardetxe en la Finca Patrimonial del monte Aralar, núm 8 Catálogo de Utilidad Pública","150.000","150.000","0","0,0%","0"],
    [3723,"740002 74200 6092 456702  Ordenación de montes","90.000","90.000","0","0,0%","0"],
    [3724,"740002 74200 6092 456703  PDR FEADER 2014-2020. Ordenación de montes","255.000","255.000","0","0,0%","0"],
    [3725,"740002 74200 6094 456300  Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas","34.990","34.990","0","0,0%","0"],
    [3726,"740002 74200 6094 456302  Aplicaciones informáticas forestales y cinegéticas","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [3727,"740002 74200 7609 456702  PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de trabajos forestales a entidades locales","1.750.000","1.750.000","0","0,0%","0"],
    [3728,"740002 74200 7609 456703  PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a entidades locales","680.000","680.000","0","0,0%","0"],
    [3729,"740002 74200 7700 456700  PDR FEADER 2014-2020. Forestación de terrenos agrarios","170.000","170.000","831","0,5%","831"],
    [3730,"740002 74200 7709 456700  PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a trabajos forestales a agentes privados","600.000","600.000","0","0,0%","0"],
    [3731,"740002 74200 7709 456702  PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a agentes privados","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [3732,"740002 74200 7709 456703  PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a agentes privados. Industria Forestal","480.000","480.000","0","0,0%","0"],
    [3733,"740002 74200 7709 456704  PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones elaboración planes de gestión forestal a agentes privados","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [3734,"740002 74200 7819 456300  Fondo 0,7% IRPF. Ayudas a asociaciones en materia calidad del medio natural","120.000","120.000","1.923","1,6%","0"],
    [3735,"Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos","10.516.838","10.807.300","1.758.009","16,3%","1.754.909"],
    [3736,"740003 74300 1200 456700  Retribuciones del personal fijo","812.659","782.056","540.457","69,1%","540.457"],
    [3737,"740003 74300 1210 456700  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","81.767","29.362","26.533","90,4%","26.533"],
    [3738,"740003 74300 1211 456700  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","311.308","418.515","274.712","65,6%","274.712"],
    [3739,"740003 74300 2100 456300  Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios naturales","180.000","180.000","55.345","30,7%","55.345"],
    [3740,"740003 74300 2100 456303  Mantenimiento de espacios naturales y protección de especies","290.000","290.000","101.962","35,2%","101.962"],
    [3741,"740003 74300 2266 456300  Jornadas y conferencias sobre biodiversidad","5.000","5.000","1.068","21,4%","1.068"],
    [3742,"740003 74300 2269 456300  Gastos diversos de pesca","127.000","127.000","61.992","48,8%","46.202"],
    [3743,"740003 74300 2269 456302  Gastos diversos de CRFS de Ilundáin","20.000","20.000","14.338","71,7%","14.338"],
    [3744,"740003 74300 2273 452103  Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de pesca","4.000","4.000","3.456","86,4%","3.456"],
    [3745,"740003 74300 2273 456300  Confección, envío y publicidad de licencias de pesca","7.000","7.000","5.549","79,3%","5.549"],
    [3746,"740003 74300 2276 261700  Estudios y trabajos técnicos impacto ambiental","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [3747,"740003 74300 2276 456203  Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos sobre impacto ambiental","448.800","448.800","258.727","57,6%","258.727"],
    [3748,"740003 74300 2276 456300  Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR medidas biodiversidad","70.000","70.000","22.613","32,3%","22.613"],
    [3749,"740003 74300 2276 456302  Estudios y trabajos técnicos sobre biodiversidad","260.000","260.000","37.629","14,5%","37.563"],
    [3750,"740003 74300 2276 456303  Encargo a GAN. Gestión de poblaciones piscícolas","183.600","183.600","68.124","37,1%","68.124"],
    [3751,"740003 74300 2276 456305  Trabajos de asistencia técnica para el Plan del Oso del Pirineo","65.000","65.000","0","0,0%","0"],
    [3752,"740003 74300 2276 456306  Encargo a GAN. Asistencia técnica cohabitación oso pardo y ganadería","93.000","93.000","0","0,0%","0"],
    [3753,"740003 74300 2276 456307  (E) Estudio sobre la situación de efímeras en el tramo urbano del Río Ebro a su paso por Tudela","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [3754,"740003 74300 2279 456302  Encargo a GAN. Gestión del CRFS de Ilundáin","237.000","237.000","95.504","40,3%","95.504"],
    [3755,"740003 74300 2289 456300  Otros suministros","15.000","15.000","8.623","57,5%","8.623"],
    [3756,"740003 74300 2400 451300  Gastos diversos (Edición material gráfico)","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [3757,"740003 74300 4609 456300  PDR FEADER 2014-2020. Indemnizaciones a entidades locales","70.000","70.000","0","0,0%","0"],
    [3758,"740003 74300 4609 456302  Indemnizaciones a entidades locales","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [3759,"740003 74300 4609 456303  Convenio con el Concejo de Lizaso para la gestión del Área Natural Recreativa de Orgi","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [3760,"740003 74300 4609 456304  Convenio con Urrotz y Beintza-Labaien para la gestión del Área Natural Recreativa de los Embalses de Leurza","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [3761,"740003 74300 4609 456305  MRR C4. Reserva de la Biosfera","200.000","200.000","0","0,0%","0"],
    [3762,"740003 74300 4609 456309  Ayudas a Entidades Locales en vigilancia y gestión de uso público","200.000","200.000","0","0,0%","0"],
    [3763,"740003 74300 4700 456302  PDR FEADER 2014-2020. Medidas agroambientales","520.000","520.000","417.119","80,2%","417.119"],
    [3764,"740003 74300 4809 456302  Indemnizaciones a particulares y sociedades","70.000","70.000","11.370","16,2%","11.370"],
    [3765,"740003 74300 6001 452300  Inversiones para la restauración del medio fluvial y de los hábitats naturales","50.000","44.901","557","1,2%","557"],
    [3766,"740003 74300 6019 452300  Restauración de riberas de ríos y protección de ecosistemas","430.000","430.000","2.993","0,7%","2.993"],
    [3767,"740003 74300 6019 456300  Inversiones en Natura 2000","190.000","190.000","4.000","2,1%","4.000"],
    [3768,"740003 74300 6019 456302  Inversiones en parques naturales y otros espacios protegidos","190.000","195.099","184.313","94,5%","184.313"],
    [3769,"740003 74300 6019 456304  REACT Infraestructura verde conectividad RED Natura 2000: Urbasa-Andía-Aralar PO FEDER 14-20","2.000.000","2.000.000","0","0,0%","0"],
    [3770,"740003 74300 6019 456306  MRR C4. I3. Restauración ecológica","200.000","200.000","0","0,0%","0"],
    [3771,"740003 74300 6019 456307  PIMA Ecosistemas","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [3772,"740003 74300 6020 456200  Inversiones en edificios situados en parques naturales y otros espacios protegidos","100.000","100.000","10.286","10,3%","10.286"],
    [3773,"740003 74300 6020 456305  REACT Actuaciones de restauración del patrimonio cultural en el Parque Natural de Bértiz PO FEDER 14-20","850.000","850.000","0","0,0%","0"],
    [3774,"740003 74300 6031 456300  Inversiones en piscifactorías","170.000","170.000","605","0,4%","605"],
    [3775,"740003 74300 6092 452100  Estudios y trabajos técnicos sobre medio fluvial","80.000","80.000","0","0,0%","0"],
    [3776,"740003 74300 6092 452102  Encargo a GAN. Estudios y proyectos de agua","61.200","61.200","20.170","33,0%","20.170"],
    [3777,"740003 74300 6092 456300  Encargo a GAN. Gestión de poblaciones animales y seguimiento de Natura 2000","640.000","640.000","251.596","39,3%","251.596"],
    [3778,"740003 74300 6092 456302  PDR FEADER 2014-2020. Encargo a GAN. Planes de gestión Natura 2000","112.200","112.200","0","0,0%","0"],
    [3779,"740003 74300 6094 456300  Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas sobre biodiversidad","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [3780,"740003 74300 6094 456302  Aplicaciones informáticas sobre medio natural","70.000","70.000","0","0,0%","0"],
    [3781,"740003 74300 7609 452100  Subvenciones a EE.LL. para intervenciones en ríos","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [3782,"740003 74300 7700 261700  Actuaciones para corrección de tendidos eléctricos para avifauna","10","10","0","0,0%","0"],
    [3783,"740003 74300 7701 261700  MRR C4. Tendidos eléctricos","435.000","435.000","0","0,0%","0"],
    [3784,"Total 740003-Biodiversidad","10.199.544","10.223.744","2.479.638","24,3%","2.463.782"],
    [3785,"740008 74800 1200 456700  Retribuciones del personal fijo","2.986.057","2.913.751","2.024.545","69,5%","2.024.545"],
    [3786,"740008 74800 1210 456700  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","132.303","101.543","67.844","66,8%","67.844"],
    [3787,"740008 74800 1211 456700  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","460.753","519.252","358.640","69,1%","358.640"],
    [3788,"740008 74800 2276 456700  Procesos de calidad","25.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [3789,"740008 74800 2276 456702  Acciones de comunicación de la Dirección General de Medio Ambiente hacia la ciudadanía","20.000","20.000","1.583","7,9%","1.583"],
    [3790,"740008 74800 2279 456302  Encargo a GAN. Gestión finca Miluze","61.000","61.000","17.442","28,6%","17.442"],
    [3791,"740008 74800 2285 456300  Vestuario y calzado","60.000","60.000","0","0,0%","0"],
    [3792,"740008 74800 2289 456700  Otros suministros","32.000","32.000","14.837","46,4%","14.598"],
    [3793,"740008 74800 6094 456700  Creación y mejora de aplicaciones informáticas","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [3794,"Total 740008-Guarderío","3.817.113","3.772.546","2.484.892","65,9%","2.484.653"],
    [3795,"Total 740-Gestión del medio ambiente","36.731.643","37.458.218","8.527.400","22,8%","8.508.204"],
    [3796,"Total 74-Gestión del medio ambiente","36.731.643","37.458.218","8.527.400","22,8%","8.508.204"],
    [3797,"Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente","144.436.941","148.929.608","64.466.165","43,3%","61.745.809"],
    [3798,"800000 80000 1000 421100  Retribuciones de altos cargos","127.032","129.575","92.552","71,4%","92.552"],
    [3799,"800000 80000 1100 421100  Retribuciones del personal eventual","63.928","65.208","46.576","71,4%","46.576"],
    [3800,"800000 80000 2261 421100  Gastos diversos del Sr. Consejero","1.000","1.000","4.137","413,7%","4.137"],
    [3801,"800000 80000 2261 421102  Gastos diversos del Departamento","1.000","1.000","2.078","207,8%","2.078"],
    [3802,"800000 80000 2276 421100  Estudios y trabajos técnicos","100.385","100.385","85.649","85,3%","85.649"],
    [3803,"800000 80000 2301 421100  Gastos de viaje del Sr. Consejero","15.000","15.000","7.719","51,5%","7.719"],
    [3804,"800000 80100 1200 421100  Retribuciones del personal fijo","327.973","366.783","256.321","69,9%","256.321"],
    [3805,"800000 80100 1210 421100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.380","37.102","19.654","53,0%","19.654"],
    [3806,"800000 80100 1211 421100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","118.593","108.189","83.245","76,9%","83.245"],
    [3807,"800000 80100 1220 421100  Retribuciones del personal contratado temporal","39.287","229.302","136.607","59,6%","136.607"],
    [3808,"800000 80100 1220 421104  (E) Retribuciones del personal contratado temporal","117.827","120.185","54.830","45,6%","54.830"],
    [3809,"800000 80100 1250 421100  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","85.859","87.139","65.179","74,8%","65.179"],
    [3810,"800000 80100 1400 421100  Retribuciones personales","1.184.753","1.207.412","800.272","66,3%","800.272"],
    [3811,"800000 80100 1600 421100  Seguridad social","1.958.265","2.038.187","1.371.817","67,3%","1.214.622"],
    [3812,"800000 80100 1600 421103  COVID-19 Seguridad social","12.622","12.875","5.359","41,6%","5.359"],
    [3813,"800000 80100 1600 421104  (E) Seguridad Social","37.729","38.484","0","0,0%","0"],
    [3814,"800000 80100 1702 421100  Horas extraordinarias","6.256","6.382","0","0,0%","0"],
    [3815,"800000 80100 1703 421100  Remuneración por trabajo en días festivos","1.110","1.133","381","33,6%","381"],
    [3816,"800000 80100 1707 421100  Remuneración por trabajo a turnos","11","12","0","0,0%","0"],
    [3817,"800000 80100 2061 421100  Arrendamiento de programas y licencias","15.000","15.000","3.844","25,6%","3.844"],
    [3818,"800000 80100 2200 421100  Material de oficina","4.000","4.000","3.433","85,8%","3.134"],
    [3819,"800000 80100 2202 421100  Suscripciones y libros","5.000","5.000","2.784","55,7%","2.784"],
    [3820,"800000 80100 2266 421100  Asistencia a cursillos de formación","500","500","0","0,0%","0"],
    [3821,"800000 80100 2269 421100  Otros gastos diversos","1.000","1.000","661","66,1%","661"],
    [3822,"800000 80100 2273 421100  Servicios informáticos","5.000","5.000","2.134","42,7%","2.134"],
    [3823,"800000 80100 2280 421100  Energía eléctrica, agua y calefacción","0","130.000","123.847","95,3%","101.612"],
    [3824,"800000 80100 2299 421100  Gastos de funcionamiento del edificio Parque Tomás Caballero","140.000","104.695","77.965","74,5%","69.275"],
    [3825,"800000 80100 2301 421100  Locomoción y gastos de viaje","500","500","301","60,2%","301"],
    [3826,"800000 80100 6013 421100  Conectividad de edificios","10","10","0","0,0%","0"],
    [3827,"800000 80100 6020 421103  Inversiones adecuación espacios de trabajo","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [3828,"800000 80100 6031 421100  Instalaciones","10","10","0","0,0%","0"],
    [3829,"800000 80100 6050 421100  Mobiliario y equipos de oficina","3.000","3.000","1.753","58,4%","1.753"],
    [3830,"800000 80100 6059 421100  Otro mobiliario y equipo","5.000","5.000","1.336","26,7%","1.336"],
    [3831,"800000 80100 6060 421100  Equipos informáticos","10.000","10.000","4.846","48,5%","4.846"],
    [3832,"800000 80100 6094 421100  Proyectos de modernización","100.000","100.000","900","0,9%","900"],
    [3833,"Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial","4.517.030","4.954.069","3.256.177","65,7%","3.067.758"],
    [3834,"Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial","4.517.030","4.954.069","3.256.177","65,7%","3.067.758"],
    [3835,"Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial","4.517.030","4.954.069","3.256.177","65,7%","3.067.758"],
    [3836,"810000 81000 1000 422200  Retribuciones de altos cargos","60.554","61.767","44.117","71,4%","44.117"],
    [3837,"810000 81000 1200 422200  Retribuciones del personal fijo","39.276","40.063","28.615","71,4%","28.615"],
    [3838,"810000 81000 1210 422200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","25.540","26.052","18.607","71,4%","18.607"],
    [3839,"810000 81000 1211 422200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [3840,"810000 81000 2200 931100  Material de oficina no inventariable","400","400","0","0,0%","0"],
    [3841,"810000 81000 2202 931100  Prensa, revistas y otras publicaciones","1.500","1.500","2.243","149,5%","2.243"],
    [3842,"810000 81000 2261 931100  Gastos de representación","2.500","2.500","161","6,4%","161"],
    [3843,"810000 81000 2262 931100  Publicidad y propaganda","3.500","3.500","1.984","56,7%","1.984"],
    [3844,"810000 81000 2266 931100  Reuniones, conferencias y cursos","7.500","7.500","0","0,0%","0"],
    [3845,"810000 81000 2269 931100  Otros gastos diversos","30.000","30.000","29.289","97,6%","27.714"],
    [3846,"810000 81000 2276 467902  Encargo a CEIN tramitación ayudas inversión y competitividad","410.000","410.000","227.950","55,6%","227.950"],
    [3847,"810000 81000 2276 931100  Estudios y trabajos técnicos","15.000","15.000","545","3,6%","545"],
    [3848,"810000 81000 2301 931100  Locomoción y gastos de viaje","6.500","6.500","3.591","55,2%","3.591"],
    [3849,"810000 81000 4709 931102  Convenio con la Cámara de Comercio","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [3850,"810000 81000 4809 931100  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","10","264.969","261.999","98,9%","261.999"],
    [3851,"810000 81000 6020 931102  Inversiones para adecuación de espacios de trabajo","10","10","0","0,0%","0"],
    [3852,"810000 81000 6040 931100  Adquisición de vehículos","10","10","0","0,0%","0"],
    [3853,"810000 81000 6050 931100  Mobiliario y equipo de oficina","5.500","5.500","2.571","46,7%","2.571"],
    [3854,"810000 81000 6060 931100  Equipos informáticos","21.000","21.000","3.888","18,5%","3.888"],
    [3855,"Total 810000-Dirección y servicios generales de política empresarial, proyección internacional y trabajo","728.810","996.282","625.559","62,8%","623.984"],
    [3856,"810001 81100 1200 931100  Retribuciones del personal fijo","155.828","212.143","136.965","64,6%","136.965"],
    [3857,"810001 81100 1210 931100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [3858,"810001 81100 1211 931100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","39.276","40.063","28.615","71,4%","28.615"],
    [3859,"810001 81100 2200 931100  Material de oficina","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [3860,"810001 81100 2202 931100  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [3861,"810001 81100 2266 931100  Reuniones y conferencias","17.000","17.000","0","0,0%","0"],
    [3862,"810001 81100 2269 931100  Otros gastos diversos","2.000","2.000","0","0,0%","0"],
    [3863,"810001 81100 2276 422203  Encargo a TRACASA Instrumental gestión ayudas RDL 5/2021","100.000","100.000","41.596","41,6%","0"],
    [3864,"810001 81100 2276 931100  Estudios y trabajos técnicos","70.000","70.000","23.934","34,2%","23.934"],
    [3865,"810001 81100 2276 931102  Encargo a Empresas Públicas Observatorio Empresarial PE","50.000","50.000","17.236","34,5%","17.236"],
    [3866,"810001 81100 2276 931103  Encargo a Empresas Públicas Web información ayudas PE","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [3867,"810001 81100 2276 931104  Asistencias técnicas  procesos de innovación en entidades y empresas de economía social PIES","15.010","15.010","0","0,0%","0"],
    [3868,"810001 81100 2301 931100  Gastos de viaje y locomoción","4.000","4.000","583","14,6%","583"],
    [3869,"810001 81100 4400 422200  Plan de Emprendimiento. Transferencias a CEIN","650.000","650.000","456.554","70,2%","456.554"],
    [3870,"810001 81100 4400 931100  Transferencia corriente SODENA para financiar sus actividades","797.600","797.600","0","0,0%","0"],
    [3871,"810001 81100 4400 931103  Transferencia corriente SODENA para financiar convenios con Elkargi y Sonagar","1.200.000","1.047.676","112.563","10,7%","112.563"],
    [3872,"810001 81100 4609 422202  (E) Ayuntamiento de Lekunberri, dinamización del Plan Industrial","17.500","17.500","0","0,0%","0"],
    [3873,"810001 81100 4609 422203  (E) Convenio Ayuntamiento Baztan para promoción del Centro de Investigación para el desarrollo comarcal","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [3874,"810001 81100 4701 422202  Subvención a la implantación de empresas innovadoras de base tecnológica","300.000","269.000","0","0,0%","0"],
    [3875,"810001 81100 4701 422203  Ayudas a la industria gas intensiva","0","2.259.084","0","0,0%","0"],
    [3876,"810001 81100 4709 422203  COVID-19 Línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021","0","5.691.375","497.522","8,7%","497.522"],
    [3877,"810001 81100 4709 422204  COVID-19 Subvenciones para sector del ocio nocturno","0","500.000","0","0,0%","0"],
    [3878,"810001 81100 4709 458104  Fomento de la competitividad de las PYMEs. PO FEDER 2014-2020 Navarra","600.000","836.000","152.670","18,3%","133.115"],
    [3879,"810001 81100 4709 458106  Asistencia viabilidad empresas","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [3880,"810001 81100 4819 422200  Plan de impulso de Clúster y Plataformas habilitadoras","648.000","648.000","16.882","2,6%","16.882"],
    [3881,"810001 81100 4819 422203  Planes estratégicos comarcales","800.000","800.000","0","0,0%","0"],
    [3882,"810001 81100 4819 422204  Transferencia a la Fundación Navarra para la Excelencia para acciones de excelencia en la gestión","160.000","160.000","0","0,0%","0"],
    [3883,"810001 81100 4819 422205  (E) Transferencia a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra para acciones de emprendimiento","120.000","120.000","56.052","46,7%","56.052"],
    [3884,"810001 81100 7609 422200  (E) Convenio Ayto. Leitza. Primera Fase Ejecución Proyecto Mimukai. Adecuación espacio coworking","175.000","175.000","0","0,0%","0"],
    [3885,"810001 81100 7819 422200  Planes estratégicos comarcales. Proyectos","500.000","59.886","58.245","97,3%","58.245"],
    [3886,"810001 81100 8401 422302  Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas","900.000","900.000","0","0,0%","0"],
    [3887,"Total 810001-Competitividad","7.488.224","15.608.348","1.599.417","10,2%","1.538.266"],
    [3888,"810003 81400 1200 146100  Retribuciones del personal fijo","328.723","345.395","237.087","68,6%","237.087"],
    [3889,"810003 81400 1210 146100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","48.760","39.643","32.536","82,1%","32.536"],
    [3890,"810003 81400 1211 146100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","239.026","243.813","164.548","67,5%","164.548"],
    [3891,"810003 81400 1220 146102  REACT Retribuciones del personal contratado temporal","320.207","287.592","143.745","50,0%","143.745"],
    [3892,"810003 81400 1400 146102  REACT Retribuciones personales","10","8.554","4.844","56,6%","4.844"],
    [3893,"810003 81400 1600 146102  REACT Seguridad social","101.098","92.170","40.325","43,8%","31.485"],
    [3894,"810003 81400 2020 146100  REACT Alquiler oficinas PO FEDER 14-20","7.500","7.500","5.400","72,0%","5.400"],
    [3895,"810003 81400 2020 146102  REACT Alquiler oficinas PO FSE 14-20","3.750","3.750","2.700","72,0%","2.700"],
    [3896,"810003 81400 2150 146100  Conservación y reparación de mobiliario y equipos de oficina","4.000","4.000","15.048","376,2%","15.048"],
    [3897,"810003 81400 2200 146100  Material de oficina","5.500","5.500","2.451","44,6%","2.415"],
    [3898,"810003 81400 2202 146100  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","1.000","1.000","127","12,7%","127"],
    [3899,"810003 81400 2220 146102  Comunicaciones telefónicas, postales, telegráficas, fax y telefax","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [3900,"810003 81400 2262 146100  Publicidad y difusión","21.000","21.000","3.098","14,8%","3.098"],
    [3901,"810003 81400 2264 146100  Gastos de comunidad de propietarios","16.000","16.000","8.353","52,2%","8.353"],
    [3902,"810003 81400 2266 145100  Jornadas, conferencias y reuniones","100.000","100.000","13.858","13,9%","13.858"],
    [3903,"810003 81400 2269 145100  Acciones Plan internacional","476.918","476.918","154.455","32,4%","154.455"],
    [3904,"810003 81400 2269 146100  Otros gastos diversos","2.500","2.500","1.920","76,8%","1.920"],
    [3905,"810003 81400 2269 146102  Participación en proyectos suprarregionales","10","10","0","0,0%","0"],
    [3906,"810003 81400 2269 146103  Participación en ferias, encuentros y eventos promocionales","200.000","200.000","55.878","27,9%","55.878"],
    [3907,"810003 81400 2271 146100  Limpieza de oficinas","5.300","5.300","0","0,0%","0"],
    [3908,"810003 81400 2276 145100  Asistencia técnica Plan Talento","50.000","50.000","12.336","24,7%","12.336"],
    [3909,"810003 81400 2276 145103  Implementación de Programas Operativos (FEDER y FSE) 2014-2020","40.000","40.000","12.584","31,5%","12.584"],
    [3910,"810003 81400 2276 145104  Gastos de asistencia técnica. PO FEDER 2014-2020 Navarra","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [3911,"810003 81400 2276 145105  Gastos de asistencia técnica. PO FSE 2014-2020 Navarra","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [3912,"810003 81400 2276 146100  Estudios y trabajos técnicos","76.300","76.300","37.848","49,6%","37.848"],
    [3913,"810003 81400 2276 146102  Convenio fundaciones universidades","43.000","43.000","0","0,0%","0"],
    [3914,"810003 81400 2276 146103  Encargo a CEIN. Gestión de convocatorias internacionalización talento y empresas","277.000","277.000","84.517","30,5%","84.517"],
    [3915,"810003 81400 2276 146105  REACT NAEX Digital PO FEDER 14-20","839.740","839.740","191.002","22,7%","191.002"],
    [3916,"810003 81400 2276 146107  Encargo a CEIN. Programa de acompañamiento a empresas para la colaboración","43.000","43.000","11.596","27,0%","11.596"],
    [3917,"810003 81400 2280 146100  Energía eléctrica, agua, gas y calefacción","7.000","7.000","3.892","55,6%","3.892"],
    [3918,"810003 81400 2299 145100  REACT Gastos de funcionamiento oficina PO FEDER 14-20","0","2.670","444","16,6%","444"],
    [3919,"810003 81400 2299 145102  REACT Gastos de funcionamiento oficina PO FSE 14-20","0","1.335","222","16,6%","222"],
    [3920,"810003 81400 2301 146100  Locomoción y gastos de viaje","30.000","30.000","15.508","51,7%","15.508"],
    [3921,"810003 81400 2400 146100  Gastos de edición y publicaciones propias","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [3922,"810003 81400 4450 146106  Convenio con Universidades para formación profesionales internacionalización","50.000","0","0","-","0"],
    [3923,"810003 81400 4709 146104  Cámara de Comercio acciones de internacionalización","60.000","60.000","0","0,0%","0"],
    [3924,"810003 81400 4709 431300  Subvenciones promoción exterior para empresas","780.000","780.000","68.869","8,8%","68.869"],
    [3925,"810003 81400 4709 431302  Acciones de promoción exterior para empresas PO FEDER 2014-2020 Navarra","132.000","132.000","60.537","45,9%","60.537"],
    [3926,"810003 81400 4800 145100  Becas de formación","63.600","63.600","33.690","53,0%","33.475"],
    [3927,"810003 81400 4809 146100  Prácticas internacionales","195.500","195.500","129.778","66,4%","129.778"],
    [3928,"810003 81400 4819 146106  Convenio prácticas programa ACCEDEX","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [3929,"810003 81400 6050 145100  REACT Mobiliario y equipamiento de edificios y obras PO FEDER 14-20","3.333","23.333","19.916","85,4%","19.916"],
    [3930,"810003 81400 6050 145102  REACT Mobiliario y equipamiento de edificios y obras PO FSE 14-20","1.667","11.667","9.958","85,4%","9.958"],
    [3931,"810003 81400 6060 145100  REACT Equipos informáticos PO FEDER 14-20","20","2.020","710","35,1%","710"],
    [3932,"810003 81400 6060 145102  REACT Equipos informáticos PO FSE 14-20","20","1.020","355","34,8%","355"],
    [3933,"810003 81400 6092 146100  Acciones en internet y redes sociales","33.600","33.600","4.361","13,0%","3.423"],
    [3934,"Total 810003-Proyección internacional","4.678.082","4.644.430","1.584.493","34,1%","1.574.464"],
    [3935,"810007 81200 1200 422200  Retribuciones del personal fijo","441.059","416.331","270.218","64,9%","270.218"],
    [3936,"810007 81200 1210 422200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [3937,"810007 81200 1211 422200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","204.307","188.760","136.160","72,1%","136.160"],
    [3938,"810007 81200 2262 467900  Gastos de materiales y acciones de divulgación de las TIC","1.000","1.000","21.583",">1000%","21.583"],
    [3939,"810007 81200 2269 458100  Otros gastos de funcionamiento","5.000","5.000","8.323","166,5%","8.323"],
    [3940,"810007 81200 2276 458100  Asistencia técnica de obras de infraestructura","39.662","39.662","0","0,0%","0"],
    [3941,"810007 81200 2276 458102  REACT Trabajos de planificación de infraestructuras industriales PO FEDER 14-20","500.000","500.000","53.301","10,7%","53.301"],
    [3942,"810007 81200 2276 467900  Estudios y trabajos técnicos","30.000","30.000","50.462","168,2%","50.462"],
    [3943,"810007 81200 2276 467902  Encargo a NASERTIC: acciones plan industrial","320.030","320.030","54.893","17,2%","54.893"],
    [3944,"810007 81200 2276 467907  Asistencias técnicas procesos de transición digital en entidades y empresas de economía social PIES","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [3945,"810007 81200 2299 458100  Gastos diversos del edificio de la aduana en la Ciudad del Transporte","15.000","15.000","17.356","115,7%","15.783"],
    [3946,"810007 81200 2301 422200  Locomoción y gastos de viaje","3.000","3.000","1.681","56,0%","1.681"],
    [3947,"810007 81200 2301 458100  Locomoción y gastos de viaje","10.000","10.000","1.714","17,1%","1.714"],
    [3948,"810007 81200 4609 458100  Gestión de polígonos industriales","10","10","0","0,0%","0"],
    [3949,"810007 81200 4701 422200  (E) Ayudas a empresas afectadas por problemas de suministros","10","10","0","0,0%","0"],
    [3950,"810007 81200 4819 467900  Transferencia a Fundación LuzIA para funcionamiento","25.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [3951,"810007 81200 6015 458100  Inversiones en infraestructura industrial y sectores S3","90.000","90.000","0","0,0%","0"],
    [3952,"810007 81200 6020 458100  Edificio de aduana en la Ciudad del Transporte","10","10","0","0,0%","0"],
    [3953,"810007 81200 6094 458102  Encargo a NASERTIC. Druma","25.330","25.330","15.699","62,0%","15.699"],
    [3954,"810007 81200 6094 458104  REACT Encargo a NASUVINSA Indusland PO FEDER 14-20","75.000","75.000","0","0,0%","0"],
    [3955,"810007 81200 7400 458100  Convenio con NILSA. Infraestructuras de saneamiento","10","10","0","0,0%","0"],
    [3956,"810007 81200 7400 458104  REACT Transferencia CEIN. Vivero de Lekaroz PO FEDER 14-20","1.100.000","1.100.000","0","0,0%","0"],
    [3957,"810007 81200 7609 458100  Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas","470.073","622.397","279.702","44,9%","279.702"],
    [3958,"810007 81200 7701 413102  PDR FEADER 2014-2020. Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agrarias","8.000.000","7.743.306","584.893","7,6%","584.893"],
    [3959,"810007 81200 7701 422206  Subvenciones por inversión en industrias. PO FEDER 2014-2020 Navarra","9.000.000","10.172.114","1.135.269","11,2%","1.135.269"],
    [3960,"810007 81200 7701 422207  Subvención por inversión en grandes empresas","2.000.000","2.000.000","0","0,0%","0"],
    [3961,"810007 81200 7709 467900  Subvenciones. Proyecto Digitalización de PYMEs","1.000.000","63.000","0","0,0%","0"],
    [3962,"810007 81200 7709 467904  Subvenciones para Planes de Transformación Digital. Programa Activa 4.0","150.000","147.040","0","0,0%","0"],
    [3963,"810007 81200 7800 422200  (E) Ayudas al sector del automóvil","10","10","0","0,0%","0"],
    [3964,"Total 810007-Fomento de la industria","23.519.521","23.607.031","2.631.252","11,1%","2.629.680"],
    [3965,"810012 81500 1200 494100  Retribuciones del personal fijo","402.921","399.243","280.548","70,3%","280.548"],
    [3966,"810012 81500 1210 494100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","48.760","24.869","17.763","71,4%","17.763"],
    [3967,"810012 81500 1211 494100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","215.347","256.269","174.138","68,0%","174.138"],
    [3968,"810012 81500 2200 494100  Material de oficina","9.000","9.000","4.844","53,8%","4.648"],
    [3969,"810012 81500 2202 494100  Suscripciones, libros y publicaciones","2.000","2.000","1.098","54,9%","1.098"],
    [3970,"810012 81500 2262 494100  Gastos publicidad economía social","0","0","2.783","-","2.783"],
    [3971,"810012 81500 2269 494100  Otros gastos diversos","35.500","35.500","11.394","32,1%","11.394"],
    [3972,"810012 81500 2269 494102  Actuaciones plan salud laboral","12.000","12.000","13.050","108,7%","13.050"],
    [3973,"810012 81500 2276 422202  Actuaciones economía social y autónomos","271.138","271.138","82.953","30,6%","79.323"],
    [3974,"810012 81500 2276 494100  Asistencia técnica en Modelo de Empresa","30.000","30.000","21.435","71,5%","21.435"],
    [3975,"810012 81500 2276 494103  Actuaciones materia de RS","22.000","22.000","0","0,0%","0"],
    [3976,"810012 81500 2276 494106  Gestión del nuevo plan de empleo de Navarra PE","18.000","18.000","9.075","50,4%","9.075"],
    [3977,"810012 81500 2276 494107  Congreso bienal empresa saludable PE","30.000","30.000","33.021","110,1%","33.021"],
    [3978,"810012 81500 2276 494108  Acciones derivadas del Plan de Empleo  PE","100.000","100.000","4.538","4,5%","4.538"],
    [3979,"810012 81500 2276 494109  Estudio establecimiento de incentivos a empresas que faciliten la adaptación de jornada PE","18.500","18.500","0","0,0%","0"],
    [3980,"810012 81500 2276 494110  Encargo a CEIN Escuela de negocios de la Economía Social Europea - EBSSE PES PIES","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [3981,"810012 81500 2276 494111  Asistencia Técnica modificación LF cooperativas PIES","10","10","0","0,0%","0"],
    [3982,"810012 81500 2276 494112  Acciones para observar y proponer mejoras en el proceso de implantación de planes de igualdad PE","6.000","6.000","0","0,0%","0"],
    [3983,"810012 81500 2276 494113  Campañas de sensibilización para el cumplimiento normativo en materia de planes de igualdad PE","18.150","18.150","0","0,0%","0"],
    [3984,"810012 81500 2301 494100  Locomoción y gastos de viaje","2.500","2.500","1.235","49,4%","1.235"],
    [3985,"810012 81500 4455 494100  Convenio UPNA Formación Cooperativismo y Empresa de Economía Social","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"],
    [3986,"810012 81500 4709 494100  Ayudas autónomos relevo generacional PE","100.000","100.000","10.000","10,0%","10.000"],
    [3987,"810012 81500 4709 494112  Programa de fomento de la responsabilidad social","100.000","100.000","3.150","3,2%","0"],
    [3988,"810012 81500 4819 494100  Subvención a la Asociación Unidad de Innovación Social para su funcionamiento","82.000","82.000","61.500","75,0%","61.500"],
    [3989,"810012 81500 4819 494102  Proyectos en materia de responsabilidad social PIES","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [3990,"810012 81500 4819 494103  Compensación por participación a los sindicatos componentes del Comité de seguimiento del proceso electoral sindical","65.000","65.000","0","0,0%","0"],
    [3991,"810012 81500 4819 494104  (E) Transferencia al Órgano de resolución extrajudicial de conflictos laborales","777.000","777.000","388.500","50,0%","388.500"],
    [3992,"810012 81500 4819 494105  Ayudas a asociaciones autónomos","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [3993,"810012 81500 4819 494108  Transferencias a centrales sindicales en proporción a su representatividad","2.000.000","2.000.000","677.944","33,9%","671.420"],
    [3994,"810012 81500 4819 494111  Transferencia agentes sociales y empresariales por participación","60.010","60.010","0","0,0%","0"],
    [3995,"810012 81500 4819 494112  Convenio con GELTOKI para fomentar la economía social, solidaria y la participación","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [3996,"810012 81500 4819 494113  Transferencia a organizaciones empresariales por su representatividad. CEN","642.000","642.000","160.500","25,0%","160.500"],
    [3997,"810012 81500 4819 494114  Promoción y mantenimiento de entidades de economía social. ANEL","260.000","260.000","130.000","50,0%","130.000"],
    [3998,"810012 81500 4819 494115  Proyectos colaborativos en PRL: Delegado Territorial PE","400.000","400.000","0","0,0%","0"],
    [3999,"810012 81500 4819 494116  Proyectos Igualdad y Conciliación PE","175.000","175.000","0","0,0%","0"],
    [4000,"810012 81500 4819 494120  Convenio REAS para asesoramiento en economía social","48.000","48.000","24.000","50,0%","24.000"],
    [4001,"810012 81500 4819 494121  Transferencia a la Asociación Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social de Navarra (CEISNA) PIES","40.000","40.000","20.000","50,0%","10.000"],
    [4002,"810012 81500 4819 494122  Transferencia a la Asociación de Empresas de Inserción de Navarra (EINA) PIES","40.000","40.000","20.000","50,0%","20.000"],
    [4003,"810012 81500 4819 494123  Transferencia a la Asociación Fundaciones de Navarra PIES","40.000","40.000","10.000","25,0%","10.000"],
    [4004,"810012 81500 4819 494124  Acción sindical en prevención de riesgos laborales PE","400.000","400.000","65.806","16,5%","65.806"],
    [4005,"810012 81500 4819 494125  Convocatoria delegado-agente de igualdad PE","300.000","300.000","0","0,0%","0"],
    [4006,"810012 81500 4819 494126  Convocatoria fomento de la cooperación entre empres de la economía social PIES","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [4007,"810012 81500 7709 494100  Inversiones en ejecución del Plan de Salud Laboral","250.000","250.000","86.257","34,5%","52.463"],
    [4008,"Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos","7.200.836","7.214.189","2.335.531","32,4%","2.278.237"],
    [4009,"Total 810-Política empresarial, proyección internacional y trabajo","43.615.473","52.070.280","8.776.253","16,9%","8.644.630"],
    [4010,"Total 81-Política empresarial, proyección internacional y trabajo","43.615.473","52.070.280","8.776.253","16,9%","8.644.630"],
    [4011,"820000 82000 1000 421100  Retribuciones de altos cargos","60.554","61.767","44.117","71,4%","44.117"],
    [4012,"820000 82000 1200 421100  Retribuciones del personal fijo","105.943","113.388","81.390","71,8%","81.390"],
    [4013,"820000 82000 1210 421100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [4014,"820000 82000 1211 421100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","25.540","26.052","15.162","58,2%","15.162"],
    [4015,"820000 82000 2200 421100  Material de oficina","4.000","4.000","699","17,5%","699"],
    [4016,"820000 82000 2202 421100  Revistas, publicaciones y libros","5.000","5.000","1.691","33,8%","1.691"],
    [4017,"820000 82000 2261 421100  Gastos de representación","1.500","1.500","72","4,8%","72"],
    [4018,"820000 82000 2269 421100  Otros gastos diversos","15.000","15.000","28.281","188,5%","28.281"],
    [4019,"820000 82000 2276 467300  Encargo a CEIN. Gestión ayudas","1.375.000","1.388.142","747.236","53,8%","747.236"],
    [4020,"820000 82000 2301 421100  Locomoción y gastos de viaje","3.500","3.500","4.283","122,4%","4.053"],
    [4021,"820000 82000 4800 421100  Becas de formación","21.600","21.600","10.021","46,4%","9.968"],
    [4022,"820000 82000 4809 421100  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","10","27.682","8.322","30,1%","8.322"],
    [4023,"820000 82000 6050 421100  Mobiliario y equipos de oficina","30.000","30.000","5.944","19,8%","5.944"],
    [4024,"820000 82000 6060 421100  Equipos informáticos","20.000","20.000","11.716","58,6%","11.716"],
    [4025,"820000 82000 7609 425205  (E) Transferencia Ayto. Uharte Arakil. Proyecto turbina energía hidráulica piscinas","85.000","85.000","0","0,0%","0"],
    [4026,"Total 820000-Dirección y servicios generales de industria, energía y proyectos estratégicos S3","1.752.657","1.802.642","958.935","53,2%","958.652"],
    [4027,"820001 82500 1200 425200  Retribuciones del personal fijo","180.319","146.359","107.825","73,7%","107.825"],
    [4028,"820001 82500 1210 425200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","30.001","30.603","17.119","55,9%","17.119"],
    [4029,"820001 82500 1211 425200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [4030,"820001 82500 1220 425202  MRR Retribuciones del personal contratado temporal","53.981","114.638","32.034","27,9%","32.034"],
    [4031,"820001 82500 1400 425202  MRR Retribuciones personales","20","5.321","3.300","62,0%","3.300"],
    [4032,"820001 82500 1600 425202  MRR Seguridad social","21.164","40.368","9.325","23,1%","7.820"],
    [4033,"820001 82500 2266 425200  Reuniones, conferencias y cursillos","30.000","30.000","140","0,5%","140"],
    [4034,"820001 82500 2268 425200  Premios de Sostenibilidad y Educación Energética","1.500","1.500","0","0,0%","0"],
    [4035,"820001 82500 2269 425200  Otros gastos diversos","4.500","4.500","6.966","154,8%","6.660"],
    [4036,"820001 82500 2276 425200  Asistencia técnica Plan Energético","215.000","215.000","104.429","48,6%","104.429"],
    [4037,"820001 82500 2276 425202  Constitución Empresa Pública energías renovables","102.651","92.651","0","0,0%","0"],
    [4038,"820001 82500 2276 425203  (E) Elaboración Mapa Solar","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [4039,"820001 82500 2276 425205  MRR Encargo a CEIN. Convocatoria de ayudas RD 477/2021","104.021","156.032","14.716","9,4%","0"],
    [4040,"820001 82500 2276 425206  Encargo a NASUVINSA para actuaciones de apoyo a la transición energética en Navarra","0","0","0","-","0"],
    [4041,"820001 82500 2301 425200  Locomoción y gastos de viaje","3.272","3.272","1.500","45,8%","1.500"],
    [4042,"820001 82500 4400 425200  NASUVINSA. Proyecto NADAPTA","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [4043,"820001 82500 4701 467300  Navarra región demostrativa en transición energética","10","10","0","0,0%","0"],
    [4044,"820001 82500 6031 425200  Programa de gestión energética en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra","250.000","268.257","2.794","1,0%","2.794"],
    [4045,"820001 82500 6031 425202  MRR MOVES III Infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos","209.235","209.235","0","0,0%","0"],
    [4046,"820001 82500 6031 425203  MRR Instalaciones de autoconsumo y almacenamiento RD 477/2021","1.224.000","1.224.000","0","0,0%","0"],
    [4047,"820001 82500 6040 425200  MRR MOVES III Adquisición de vehículos de energías alternativas","100.000","193.000","0","0,0%","0"],
    [4048,"820001 82500 7609 425200  Ayudas entidades locales. Plan energético","1.000.000","1.035.943","0","0,0%","0"],
    [4049,"820001 82500 7609 425202  (E) Transferencia ayuntamiento de Corella: proyecto de autoconsumo energético en edificios públicos","85.000","85.000","0","0,0%","0"],
    [4050,"820001 82500 7609 425203  (E) Iluminación del Puente de la Trinidad de Arre","60.000","60.000","0","0,0%","0"],
    [4051,"820001 82500 7609 425204  (E) Instalación FV s/cubierta Escuela Infantil Amalur de Villava y sustitución sistema iluminación por luminarias LED","25.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [4052,"820001 82500 7609 425209  (E) Transferencia ayuntamiento Barañáin: instalación fotovoltaica en cubierta de parque infantil del lago","85.000","85.000","0","0,0%","0"],
    [4053,"820001 82500 7609 425210  (E) Instalación de placas fotovoltaicas en edificios e instalaciones municipales de Zizur Mayor-Zizur Nagusia","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [4054,"820001 82500 7700 425200  Ayudas eficiencia energética en explotaciones agropecuarias","10","540.010","0","0,0%","0"],
    [4055,"820001 82500 7701 425202  Ayudas programa de eficiencia energética RD 263/2019","10","6.103.861","908.044","14,9%","908.044"],
    [4056,"820001 82500 7701 425203  MRR Convocatoria de ayudas de las instalaciones de autoconsumo y almacenamiento RD 477/2021","8.270.979","8.270.979","0","0,0%","0"],
    [4057,"820001 82500 7701 425204  MRR Transformación Flotas Convocatoria de Ayudas","0","1.075.058","0","0,0%","0"],
    [4058,"820001 82500 7701 467300  Navarra región demostrativa en transición energética","350.000","350.000","0","0,0%","0"],
    [4059,"820001 82500 7819 425200  Ayudas Entidades sin fines de lucro. Plan Energético","60.000","24.057","0","0,0%","0"],
    [4060,"820001 82500 7819 425202  Ayudas Programa MOVES","22.511","22.511","13.658","60,7%","13.658"],
    [4061,"820001 82500 7819 425204  Ayudas Programa MOVES II","10","1.227.568","331.156","27,0%","331.156"],
    [4062,"820001 82500 7819 425208  MRR MOVES III Convocatoria de ayudas","3.500.000","20.270.261","1.077.846","5,3%","1.077.846"],
    [4063,"820001 82500 7819 425209  Convocatoria de ayudas Comunidades Energéticas","10","10","0","0,0%","0"],
    [4064,"Total 820001-Transición energética","16.098.214","42.020.014","2.630.852","6,3%","2.614.323"],
    [4065,"820004 82200 1200 425200  Retribuciones del personal fijo","411.929","389.055","278.806","71,7%","278.806"],
    [4066,"820004 82200 1210 425200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","57.387","90.638","55.940","61,7%","55.940"],
    [4067,"820004 82200 1211 425200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","340.942","347.767","240.153","69,1%","240.153"],
    [4068,"820004 82200 2269 421300  Otros gastos diversos","10.000","10.000","4.930","49,3%","4.930"],
    [4069,"820004 82200 2273 421300  Servicios informáticos","0","0","0","-","0"],
    [4070,"820004 82200 2276 421300  Asistencia técnica, control e inspección","200.000","165.100","25.145","15,2%","25.145"],
    [4071,"820004 82200 2301 421300  Locomoción y gastos de viaje","4.250","4.250","278","6,5%","278"],
    [4072,"820004 82200 6019 456200  Restauración del espacio afectado por actividades mineras","70.000","70.000","0","0,0%","0"],
    [4073,"Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y minas","1.094.508","1.076.810","605.253","56,2%","605.253"],
    [4074,"820005 82600 1200 467300  Retribuciones del personal fijo","313.932","279.961","180.313","64,4%","180.313"],
    [4075,"820005 82600 1210 467300  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [4076,"820005 82600 1211 467300  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","207.942","212.105","121.268","57,2%","121.268"],
    [4077,"820005 82600 2262 467300  Divulgación, ferias y cursos","30.000","30.000","68.361","227,9%","68.361"],
    [4078,"820005 82600 2269 467300  Otros gastos diversos","15.030","1.608","4.277","265,9%","4.277"],
    [4079,"820005 82600 2276 467300  Estudios y trabajos técnicos","36.300","36.300","95.104","262,0%","95.104"],
    [4080,"820005 82600 2276 467305  Consultoría Polo Innovación Digital","320.000","320.000","0","0,0%","0"],
    [4081,"820005 82600 2276 467306  Evaluación Proyectos I+D","36.300","36.300","18.150","50,0%","18.150"],
    [4082,"820005 82600 2276 467308  Encargo a NASUVINSA Consultoría Urbanística Polo Innovación Digital","60.548","60.548","0","0,0%","0"],
    [4083,"820005 82600 2276 467309  Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia Desarrollo Plataforma datos Medicina Personalizada de Navarra","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [4084,"820005 82600 2276 467310  Asistencia Desarrollo Plataforma datos Medicina Personalizada de Navarra","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [4085,"820005 82600 2276 467311  Asistencia diseño de Plataforma Medper y Otros Servicios TIC","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [4086,"820005 82600 2301 467300  Locomoción y gastos de viaje","10.000","10.000","1.656","16,6%","1.656"],
    [4087,"820005 82600 4309 467300  Fundación Aditech. Organización concurso SCIENCEkaintza y dinamización I+D+i en el sector empresarial","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [4088,"820005 82600 4400 467302  Transferencias a CEIN: Dinamización e-NAMP3","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [4089,"820005 82600 4400 467303  REACT Transferencia a CEIN. Dinamización empresarial PO FSE 14-20","2.300.000","2.300.000","0","0,0%","0"],
    [4090,"820005 82600 4400 467304  Transferencia a NASERTIC. Red española de supercomputación","130.000","130.000","130.000","100,0%","130.000"],
    [4091,"820005 82600 4701 467300  Bonos tecnológicos para servicios intensivos en conocimiento","150.000","150.000","0","0,0%","0"],
    [4092,"820005 82600 4819 467302  Convenio NAITEC: Dinamización NAVEAC","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [4093,"820005 82600 6020 467302  Expropiaciones Polo Innovación Digital","10","10","0","0,0%","0"],
    [4094,"820005 82600 7455 467300  Subvención UPNA adecuación y equipamiento edificio para sede Polo Innovación Digital","4.000.000","4.000.000","2.000.000","50,0%","2.000.000"],
    [4095,"820005 82600 7701 467303  Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2014-2020","10.000.000","9.550.000","623.657","6,5%","623.657"],
    [4096,"820005 82600 7701 467304  Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional","170.000","170.000","165.430","97,3%","165.430"],
    [4097,"820005 82600 7701 467305  Subvenciones a proyectos de I+D estratégicos. RIS3 Navarra","12.800.000","12.230.650","1.260.808","10,3%","1.260.808"],
    [4098,"820005 82600 7701 467307  REACT Ayudas a alianzas estratégicas de I+D: Alianza Digital PO FEDER 14-20","2.000.000","2.000.000","0","0,0%","0"],
    [4099,"820005 82600 7701 467308  REACT Ayudas a alianzas estratégicas de I+D: Alianza de Transición energética PO FEDER 14-20","2.000.000","2.000.000","0","0,0%","0"],
    [4100,"820005 82600 7701 467309  Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2021-2027","0","1.000.000","0","0,0%","0"],
    [4101,"Total 820005-Proyectos estratégicos S3","34.980.072","34.917.494","4.669.022","13,4%","4.669.022"],
    [4102,"Total 820-Ordenación industrial, proyectos estratégicos S3 y planificación energética","53.925.451","79.816.960","8.864.062","11,1%","8.847.250"],
    [4103,"Total 82-Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3","53.925.451","79.816.960","8.864.062","11,1%","8.847.250"],
    [4104,"830000 83000 1000 431200  Retribuciones de altos cargos","60.554","61.767","44.117","71,4%","44.117"],
    [4105,"830000 83000 1200 431200  Retribuciones del personal fijo","24.380","24.869","69","0,3%","69"],
    [4106,"830000 83000 1210 431200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [4107,"830000 83000 1211 431200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","25.540","26.052","18.607","71,4%","18.607"],
    [4108,"830000 83000 1220 432100  MRR Retribuciones del personal contratado temporal","0","63.116","6.137","9,7%","6.137"],
    [4109,"830000 83000 1400 432100  MRR Retribuciones personales","0","5.010","443","8,8%","443"],
    [4110,"830000 83000 1600 432100  MRR Seguridad social del personal contratado temporal","0","21.877","0","0,0%","0"],
    [4111,"830000 83000 2120 432100  Reparación, mantenimiento y conservación de edificios","15.000","15.000","6.518","43,5%","6.518"],
    [4112,"830000 83000 2150 432100  Conservación y reparación de mobiliario y enseres","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [4113,"830000 83000 2200 432100  Material de oficina","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [4114,"830000 83000 2202 432100  Suscripciones, libros y prensa","1.500","1.500","668","44,5%","668"],
    [4115,"830000 83000 2261 432100  Gastos de representación","1.000","1.000","1.247","124,7%","1.247"],
    [4116,"830000 83000 2262 432100  Publicidad y propaganda","10","10","0","0,0%","0"],
    [4117,"830000 83000 2262 432102  MRR Eventos, Comunicación y comercialización","0","215.000","0","0,0%","0"],
    [4118,"830000 83000 2266 432100  MRR Formación","0","60.000","0","0,0%","0"],
    [4119,"830000 83000 2269 432100  Gastos diversos","1.025","1.025","1.493","145,6%","1.493"],
    [4120,"830000 83000 2276 432100  Auditorías, estudios e informes","20.000","20.000","103","0,5%","103"],
    [4121,"830000 83000 2276 432102  Asistencia técnica coordinación PET","5.000","4.150","0","0,0%","0"],
    [4122,"830000 83000 2276 432104  MRR Encargo Nasertic Asistencias técnicas","0","10.000","0","0,0%","0"],
    [4123,"830000 83000 2276 432105  MRR Encargo Nasuvinsa Asistencias Técnicas","0","20.000","0","0,0%","0"],
    [4124,"830000 83000 2276 432107  MRR Encargo CEIN Acciones de emprendimiento e intraemprendimiento en el Hub de Marketing digital","0","15.000","0","0,0%","0"],
    [4125,"830000 83000 2276 432108  MRR Asistencias técnicas","0","262.500","0","0,0%","0"],
    [4126,"830000 83000 2280 432100  Luz y agua","12.000","15.000","6.562","43,7%","5.470"],
    [4127,"830000 83000 2280 432102  Calefacción","9.150","37.000","21.190","57,3%","21.146"],
    [4128,"830000 83000 2301 432100  Locomoción y gastos de viaje","2.050","2.050","4.342","211,8%","4.342"],
    [4129,"830000 83000 4809 432100  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","10","22.081","22.071","100,0%","22.071"],
    [4130,"830000 83000 6010 432100  MRR Infraestructuras Eurovelo 1","0","353.395","0","0,0%","0"],
    [4131,"830000 83000 6020 432100  Acondicionamiento del Departamento","15.000","15.000","629","4,2%","629"],
    [4132,"830000 83000 6050 432100  Mobiliario y equipamiento","8.000","8.000","1.359","17,0%","1.359"],
    [4133,"830000 83000 6054 432100  Material técnico","1.000","1.000","129","12,9%","129"],
    [4134,"830000 83000 6060 432100  Equipos informáticos","8.000","8.000","2.143","26,8%","2.143"],
    [4135,"830000 83000 6060 432102  MRR Sistema de conteo de personas usuarias vías","0","30.000","0","0,0%","0"],
    [4136,"830000 83000 6060 432103  MRR Encargo Nasertic Sensores","0","10.000","0","0,0%","0"],
    [4137,"830000 83000 6094 432100  Programas informáticos","200.000","100.000","12.638","12,6%","12.469"],
    [4138,"830000 83000 6094 432102  MRR Encargo Nasuvinsa Herramienta de gestión de espacios naturales y parkings","0","20.000","0","0,0%","0"],
    [4139,"830000 83000 6094 432103  MRR Encargo Nasertic Sistema de Inteligencia de mercados turísticos","0","50.000","0","0,0%","0"],
    [4140,"830000 83000 6094 432104  MRR Encargo Tracasa Instrumental Plataforma digital de gestión","0","30.000","0","0,0%","0"],
    [4141,"830000 83000 7609 432100  MRR Transferencia a Ayuntamiento de Pamplona PSTD 22-24","0","5.492.500","5.492.500","100,0%","5.492.500"],
    [4142,"830000 83000 7609 432102  MRR Transferencia al Consorcio Eder PSTD 22-24","0","5.492.500","5.492.500","100,0%","5.492.500"],
    [4143,"Total 830000-Dirección y servicios generales del turismo, comercio y consumo","411.229","12.516.413","11.135.466","89,0%","11.134.161"],
    [4144,"830001 83100 1200 432100  Retribuciones del personal fijo","469.085","484.795","330.500","68,2%","330.500"],
    [4145,"830001 83100 1210 432100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","73.890","66.773","29.479","44,1%","29.479"],
    [4146,"830001 83100 1211 432100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","88.036","89.799","64.140","71,4%","64.140"],
    [4147,"830001 83100 2100 432100  Mantenimiento del entorno de Javier","55.000","61.000","42.239","69,2%","42.239"],
    [4148,"830001 83100 2200 432100  Material ordinario no inventariable","1.600","1.600","1.121","70,1%","1.121"],
    [4149,"830001 83100 2262 432100  Publicidad y propaganda. Turismo, campaña comercio","80.000","80.000","22.249","27,8%","22.249"],
    [4150,"830001 83100 2266 431400  Jornadas y actividades de formación comercial","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [4151,"830001 83100 2266 432100  Actividades de formación turística","20.000","20.000","17.963","89,8%","17.963"],
    [4152,"830001 83100 2273 431400  Comercio. Observatorio y censo comercial","22.000","22.000","0","0,0%","0"],
    [4153,"830001 83100 2273 432102  EXTRA. Inforeyno","13.000","13.000","0","0,0%","0"],
    [4154,"830001 83100 2276 431402  Encargo a CEIN. Comercio Rural","70.000","70.000","21.266","30,4%","21.266"],
    [4155,"830001 83100 2276 431407  REACT  Asistencia técnica Centro Impulso Digitalización Comercio Iris PO FEDER 14-20","90.000","90.000","12.431","13,8%","12.431"],
    [4156,"830001 83100 2276 431408  REACT Encargo a NASERTIC. Transformación digital. Comercio PO FEDER 14-20","40.000","40.000","16.458","41,1%","16.458"],
    [4157,"830001 83100 2276 431409  Asistencia Técnica  comercio","50.000","69.000","8.470","12,3%","8.470"],
    [4158,"830001 83100 2276 432104  Asistencia técnica. Turismo","148.148","139.371","8.719","6,3%","8.719"],
    [4159,"830001 83100 2279 431400  Asistencia técnica. Artesanía","10.000","10.000","3.751","37,5%","3.751"],
    [4160,"830001 83100 2280 432100  Energía eléctrica y agua","0","7.000","2.786","39,8%","2.786"],
    [4161,"830001 83100 2299 432100  Gastos de funcionamiento","25.000","24.749","20.898","84,4%","20.898"],
    [4162,"830001 83100 2301 432100  Locomoción y gastos de viaje","1.000","1.000","775","77,5%","775"],
    [4163,"830001 83100 4609 432100  Subvenciones turismo EELL y consorcios","300.000","231.000","0","0,0%","0"],
    [4164,"830001 83100 4609 432103  Convenio Ruta del Vino de Navarra. Consolidación y ampliación","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [4165,"830001 83100 4609 432104  Subvenciones comercio. EELL. Planes de dinamización","40.000","40.000","17.424","43,6%","17.424"],
    [4166,"830001 83100 4701 431402  Subvenciones PYMEs artesanía. Promoción y formación de la artesanía navarra","55.000","55.000","0","0,0%","0"],
    [4167,"830001 83100 4709 431404  Subvenciones PYMEs comercio y turismo. Diagnósticos, planes, formación","10","10","0","0,0%","0"],
    [4168,"830001 83100 4709 432102  Subvenciones PYMEs turismo. Calidad e innovación en producto y servicios","10","10","0","0,0%","0"],
    [4169,"830001 83100 4709 432104  COVID-19 Subvenciones para PYMES Turismo y Hostelería","0","13.598","13.598","100,0%","13.598"],
    [4170,"830001 83100 4800 432100  Transferencias corrientes para alumnos en prácticas","60.000","56.500","38.432","68,0%","38.217"],
    [4171,"830001 83100 4819 431400  Subvenciones comercio. Fomento y gestión de colectivos","500.000","500.000","278.083","55,6%","244.631"],
    [4172,"830001 83100 4819 431402  Convenios con GAL  para actuaciones de comercio rural","140.000","102.627","0","0,0%","0"],
    [4173,"830001 83100 4819 432100  Subvenciones turismo. Asociaciones","280.000","198.285","0","0,0%","0"],
    [4174,"830001 83100 4819 432103  AEHN. Proyecto GATURI","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [4175,"830001 83100 4819 432104  Subvenciones artesanía. Ferias y eventos","30.000","19.203","18.806","97,9%","18.806"],
    [4176,"830001 83100 4819 432105  (E) Programa actuación LX aniversario Asociación amigos del Camino de Santiago. Centro de Estudios Jacobeos de Estella","6.000","6.000","0","0,0%","0"],
    [4177,"830001 83100 6002 432100  Expropiaciones trazado Vía Verde Plazaola","10","10","0","0,0%","0"],
    [4178,"830001 83100 6010 432102  Inversiones Plazaola","54.000","174.000","19.237","11,1%","19.237"],
    [4179,"830001 83100 6014 432100  Red de riego Javier","20.000","40.000","11.088","27,7%","11.088"],
    [4180,"830001 83100 6021 432100  Inversiones en infraestructuras turísticas","60.000","156.000","61.105","39,2%","61.105"],
    [4181,"830001 83100 6094 432100  Web comercio-artesanía","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [4182,"830001 83100 7400 432100  NASUVINSA. Proyecto Bicimugi","11.817","11.817","0","0,0%","0"],
    [4183,"830001 83100 7701 431400  Subvenciones PYMEs artesanía. Inversiones talleres","35.000","35.000","3.000","8,6%","3.000"],
    [4184,"830001 83100 7701 431402  Subvenciones PYMEs comercio. Mejora de la competitividad y creación","700.000","659.588","196.010","29,7%","58.041"],
    [4185,"830001 83100 7709 431402  Subvención PYMEs digitalización pequeño comercio","10","10","0","0,0%","0"],
    [4186,"830001 83100 7709 432100  Subvenciones PYMEs turismo. Mejora de la competitividad","600.000","586.706","0","0,0%","0"],
    [4187,"830001 83100 7819 431400  Subvenciones comercio. Colectivos para inversiones innovadoras","20.000","5.735","634","11,1%","634"],
    [4188,"Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio","4.278.616","4.291.187","1.260.665","29,4%","1.089.029"],
    [4189,"830002 83200 1200 432100  Retribuciones del personal fijo","410.891","419.778","270.541","64,4%","270.541"],
    [4190,"830002 83200 1210 432100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [4191,"830002 83200 1211 432100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","73.140","49.737","30.817","62,0%","30.817"],
    [4192,"830002 83200 2262 432100  Programa de Publicidad ,difusión y comunicación","700.000","775.715","541.581","69,8%","533.610"],
    [4193,"830002 83200 2262 432105  Plan de apoyo a la comercialización turística nacional e internacional","100.000","100.000","122.613","122,6%","120.113"],
    [4194,"830002 83200 2269 432103  Programa de presentaciones en ferias y mercados","450.000","520.000","366.827","70,5%","364.960"],
    [4195,"830002 83200 2273 432100  Programa web de turismo","80.130","80.130","12.284","15,3%","11.637"],
    [4196,"830002 83200 2279 432100  Asistencia técnica. Comunicación y comercialización Turismo","50.000","50.000","23.449","46,9%","19.699"],
    [4197,"830002 83200 2299 432100  Gastos de funcionamiento","5.000","5.000","5.033","100,7%","5.033"],
    [4198,"830002 83200 2301 432100  Locomoción y gastos de viaje","14.000","14.000","7.402","52,9%","6.755"],
    [4199,"830002 83200 2400 432100  Programa de publicaciones","64.870","64.870","67.653","104,3%","65.058"],
    [4200,"Total 830002-Marketing e internacionalización turística","1.948.041","2.079.241","1.448.200","69,7%","1.428.222"],
    [4201,"830004 83300 1200 492300  Retribuciones del personal fijo","401.556","396.055","275.700","69,6%","275.700"],
    [4202,"830004 83300 1210 492300  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.380","34.763","20.914","60,2%","20.914"],
    [4203,"830004 83300 1211 492300  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","75.613","85.124","45.657","53,6%","45.657"],
    [4204,"830004 83300 2219 492300  Gastos de adquisición de muestras, análisis y otros","7.000","7.000","20","0,3%","20"],
    [4205,"830004 83300 2239 492300  Gastos de transporte y mensajería","2.000","2.000","90","4,5%","90"],
    [4206,"830004 83300 2262 492300  Publicidad y propaganda, formación y difusión","10.000","10.000","5.170","51,7%","5.170"],
    [4207,"830004 83300 2269 492300  Gastos varios","20.000","11.000","11.601","105,5%","11.601"],
    [4208,"830004 83300 2273 492300  Mantenimiento de programas informáticos","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [4209,"830004 83300 2276 492300  Peritajes y otras pruebas","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [4210,"830004 83300 2279 492300  Encargo a TRACASA Instrumental. Punto de información al consumidor y gestión de expedientes sancionadores","350.000","350.000","260.364","74,4%","260.364"],
    [4211,"830004 83300 2280 432100  Energía eléctrica y agua","0","15.000","5.207","34,7%","5.207"],
    [4212,"830004 83300 2301 492300  Locomoción y gastos de viaje","2.000","2.000","1.178","58,9%","1.178"],
    [4213,"830004 83300 2339 492300  Participación en colegios arbitrales","30.000","30.000","10.450","34,8%","10.450"],
    [4214,"830004 83300 6060 492300  Equipos informáticos","5.000","5.000","3.034","60,7%","3.034"],
    [4215,"830004 83300 7809 492300  Concurso escolar Consumópolis","6.000","0","0","-","0"],
    [4216,"Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado","944.549","958.942","639.386","66,7%","639.386"],
    [4217,"830005 83400 1200 431200  Retribuciones del personal fijo","336.941","314.868","205.393","65,2%","205.393"],
    [4218,"830005 83400 1210 431200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","60.950","37.437","23.358","62,4%","23.358"],
    [4219,"830005 83400 1211 431200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","53.567","32.494","60,7%","32.494"],
    [4220,"830005 83400 2020 432100  Alquiler de locales","9.000","9.000","5.933","65,9%","5.933"],
    [4221,"830005 83400 2262 432100  Programa de creación y desarrollo de productos turísticos","70.000","70.000","29.655","42,4%","29.352"],
    [4222,"830005 83400 2269 432100  Planes actuación conjunta regiones limítrofes","15.010","15.010","0","0,0%","0"],
    [4223,"830005 83400 2276 432100  Observatorio turístico-SITURNA","50.000","50.000","20.569","41,1%","20.569"],
    [4224,"830005 83400 2276 432103  Asistencia técnica. Elaboración planes comarcales","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [4225,"830005 83400 2276 432104  Asistencia técnica. Implementación UGET","200.000","200.000","15.562","7,8%","15.562"],
    [4226,"830005 83400 2276 432105  Gestión de las oficinas de turismo","740.000","716.000","438.674","61,3%","438.674"],
    [4227,"830005 83400 2276 432106  Encargo a NASERTIC. Apoyo gestión OIT Tudela","72.000","72.000","50.828","70,6%","50.828"],
    [4228,"830005 83400 2276 432107  Planes, estudios y trabajos técnicos","70.000","70.000","28.544","40,8%","23.201"],
    [4229,"830005 83400 2276 432108  REACT Encargo a NASERTIC. Laboratorio para la Transformación digital PYMEs turismo PO FEDER 14-20","270.000","270.000","136.824","50,7%","136.824"],
    [4230,"830005 83400 2280 432100  Energía eléctrica y agua","0","24.000","14.202","59,2%","14.202"],
    [4231,"830005 83400 2299 432100  Gastos de funcionamiento","3.000","3.000","19.781","659,4%","19.781"],
    [4232,"830005 83400 2301 432100  Locomoción y gastos de viaje","3.000","3.000","6.169","205,6%","6.169"],
    [4233,"830005 83400 6021 432102  Inversiones de mejora y accesibilidad","15.010","15.010","1.609","10,7%","1.609"],
    [4234,"830005 83400 6050 432100  Mobiliario y equipo de oficina","15.000","15.000","1.550","10,3%","1.127"],
    [4235,"830005 83400 6055 432100  Programa de señalización turística","80.000","80.716","716","0,9%","716"],
    [4236,"830005 83400 6060 432100  Sistemas de información","10","10","1.323",">1000%","1.323"],
    [4237,"Total 830005-Planificación e innovación turística","2.029.931","2.038.618","1.033.181","50,7%","1.027.113"],
    [4238,"Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo","9.612.366","21.884.400","15.516.898","70,9%","15.317.910"],
    [4239,"Total 83-Turismo, Comercio y Consumo","9.612.366","21.884.400","15.516.898","70,9%","15.317.910"],
    [4240,"Total 8-Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial","111.670.320","158.725.709","36.413.390","22,9%","35.877.549"],
    [4241,"900000 90000 1000 233100  Retribuciones de altos cargos","127.032","129.575","92.552","71,4%","92.552"],
    [4242,"900000 90000 1100 233100  Retribuciones del personal eventual","63.928","65.209","45.740","70,1%","45.740"],
    [4243,"900000 90000 1220 241302  Gastos Proyecto PATHWAYS. EASI Retribución personal contratado DGPSCD","10","11","0","0,0%","0"],
    [4244,"900000 90000 2120 233100  Reparación y conservación de edificios e instalaciones","12.000","12.000","1.330","11,1%","1.330"],
    [4245,"900000 90000 2150 233100  Conservación y reparación de bienes muebles","6.000","6.000","902","15,0%","902"],
    [4246,"900000 90000 2200 233100  Material de oficina","97.663","97.663","24.357","24,9%","24.357"],
    [4247,"900000 90000 2202 233100  Suscripciones, publicaciones y adquisición de libros","1.200","1.200","647","53,9%","647"],
    [4248,"900000 90000 2221 233100  Postales y cartería","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [4249,"900000 90000 2261 233100  Gastos diversos de la Sra. Consejera","6.500","6.500","4.035","62,1%","4.035"],
    [4250,"900000 90000 2261 233102  Atenciones protocolarias y de representación","2.000","2.000","0","0,0%","0"],
    [4251,"900000 90000 2266 233100  Gastos de formación","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [4252,"900000 90000 2266 233102  Conferencias, congresos y cursillos","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [4253,"900000 90000 2269 233100  Otros gastos diversos","20.000","20.000","590","2,9%","590"],
    [4254,"900000 90000 2269 233102  Proyecto PATHWAYS. Gastos diversos","160","160","0","0,0%","0"],
    [4255,"900000 90000 2279 233100  Arrendamiento de servicios","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [4256,"900000 90000 2279 233102  Atención telefónica al ciudadano","121.400","121.400","73.790","60,8%","73.790"],
    [4257,"900000 90000 2279 233103  Proyecto Atención Integrada Social y Sanitaria","732.872","632.872","278.045","43,9%","228.214"],
    [4258,"900000 90000 2301 233100  Gastos de viaje de la Sra. Consejera","1.500","1.500","1.134","75,6%","1.134"],
    [4259,"900000 90000 2301 233102  Locomoción y gastos de viaje","20.000","20.000","5.805","29,0%","5.805"],
    [4260,"900000 90000 3509 233100  Otros gastos financieros","10","10","0","0,0%","0"],
    [4261,"900000 90000 4609 233100  Convenios con EELL para Proyecto Atención Integrada Social y Sanitaria","132.900","132.900","132.864","100,0%","132.864"],
    [4262,"900000 90000 4809 233102  Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [4263,"900000 90000 4809 233104  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"],
    [4264,"900000 90000 4809 233105  Ejecución de sentencias","5.300","5.300","0","0,0%","0"],
    [4265,"900000 90200 1200 233100  Retribuciones del personal fijo","722.496","744.052","520.970","70,0%","520.970"],
    [4266,"900000 90200 1210 233100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","126.041","103.697","71.043","68,5%","71.043"],
    [4267,"900000 90200 1211 233100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","268.444","285.625","190.391","66,7%","190.391"],
    [4268,"900000 90200 1220 233100  (E) Retribuciones del personal contratado temporal","289.114","278.557","138.344","49,7%","138.344"],
    [4269,"900000 90200 1250 233100  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","90.224","133.431","93.686","70,2%","93.686"],
    [4270,"900000 90200 1400 233100  Retribuciones personales","732.967","754.124","475.501","63,1%","475.501"],
    [4271,"900000 90200 1600 233100  (E) Seguridad social","1.186.034","1.209.813","833.948","68,9%","736.008"],
    [4272,"900000 90200 1600 233103  COVID-19 Seguridad Social","3.015","3.075","2.396","77,9%","2.396"],
    [4273,"900000 90200 1707 233100  Remuneración por trabajo a turnos","11","12","0","0,0%","0"],
    [4274,"900000 90200 4809 233100  Becas de formación","13.512","13.512","9.999","74,0%","9.945"],
    [4275,"900000 91000 1000 233100  Retribuciones de altos cargos","60.554","61.767","44.117","71,4%","44.117"],
    [4276,"900000 91100 1200 231000  Retribuciones del personal fijo","55.295","56.402","40.286","71,4%","40.286"],
    [4277,"900000 91100 1210 231000  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [4278,"900000 91100 1211 231000  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","32.047","32.689","21.305","65,2%","21.305"],
    [4279,"Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","4.952.249","4.953.076","3.103.778","62,7%","2.955.953"],
    [4280,"900002 91100 1200 231000  Retribuciones del personal fijo","512.050","478.450","343.380","71,8%","343.380"],
    [4281,"900002 91100 1210 231000  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","72.451","96.239","64.051","66,6%","64.051"],
    [4282,"900002 91100 1211 231000  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","352.516","383.882","262.679","68,4%","262.679"],
    [4283,"900002 91100 4809 212100  Pensiones no contributivas","16.900.000","18.741.497","13.098.405","69,9%","13.098.405"],
    [4284,"900002 91100 4809 212102  Pensiones LISMI","90.000","90.000","60.048","66,7%","60.048"],
    [4285,"900002 91100 4809 231500  Renta garantizada","96.917.000","96.917.000","73.693.271","76,0%","73.691.552"],
    [4286,"900002 91100 4809 231502  Ayudas extraordinarias para la inclusión social","2.000.000","2.000.000","1.156.915","57,8%","1.156.915"],
    [4287,"900002 91100 4809 231504  COVID-19 Ayudas extraordinarias para personas trabajadoras","600.000","1.200.000","1.198.430","99,9%","1.198.430"],
    [4288,"900002 91100 4809 231505  Ingreso mínimo vital","10","10","0","0,0%","0"],
    [4289,"900002 91100 4809 231506  Bono Social Térmico","10","3.674.331","1.218.743","33,2%","1.218.743"],
    [4290,"Total 900002-Garantía de ingresos","117.444.037","123.581.409","91.095.924","73,7%","91.094.205"],
    [4291,"900003 91600 1200 231000  Retribuciones del personal fijo","311.658","313.287","216.879","69,2%","216.879"],
    [4292,"900003 91600 1210 231000  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","39.276","40.063","26.991","67,4%","26.991"],
    [4293,"900003 91600 1211 231000  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","60.088","61.291","31.049","50,7%","31.049"],
    [4294,"900003 91600 1220 231002  REACT Retribuciones del personal contratado temporal","33.007","29.733","19.639","66,0%","19.639"],
    [4295,"900003 91600 1400 231002  REACT Retribuciones personales","10","8.446","4.860","57,5%","4.860"],
    [4296,"900003 91600 1600 231002  REACT Seguridad social","10.569","10.781","7.623","70,7%","6.499"],
    [4297,"900003 91600 2262 231600  MRR Publicidad y difusión Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión","0","13.310","0","0,0%","0"],
    [4298,"900003 91600 2269 231000  MRR Formación y capacitación de profesionales de servicios sociales","90.100","124.100","0","0,0%","0"],
    [4299,"900003 91600 2269 231602  MRR Gastos Diversos Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión","0","271.662","221","0,1%","221"],
    [4300,"900003 91600 2276 231000  MRR Encargo a NASERTIC Asistencia Técnica transformación tecnológica SSB","25.000","0","0","-","0"],
    [4301,"900003 91600 2276 231002  MRR Asistencia Técnica Proyecto Reforzamiento servicios sociales","0","40.000","3.570","8,9%","3.570"],
    [4302,"900003 91600 2276 231603  Asistencia técnica para el desarrollo del Plan de Inclusión","60.000","60.000","2.094","3,5%","2.094"],
    [4303,"900003 91600 2276 231604  MRR Asistencias Técnicas Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión","0","270.750","21.086","7,8%","21.086"],
    [4304,"900003 91600 2279 231500  Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa","3.744.746","3.706.463","2.494.008","67,3%","2.358.861"],
    [4305,"900003 91600 2279 231600  REACT Asistencia técnica. Inclusión social PO FSE 14-20","86.000","81.500","0","0,0%","0"],
    [4306,"900003 91600 2279 231602  MRR Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - Gizain Fundazioa Proyecto AUNA","0","1.458.005","729.003","50,0%","729.003"],
    [4307,"900003 91600 2279 231613  Actuaciones de la estrategia para la población gitana","150.000","150.000","29.995","20,0%","29.995"],
    [4308,"900003 91600 2301 231600  MRR Locomoción y gastos de viaje","0","7.260","0","0,0%","0"],
    [4309,"900003 91600 2600 231600  Contrato de acompañamiento social en medio abierto","78.885","78.885","53.813","68,2%","53.813"],
    [4310,"900003 91600 2600 231602  Gestión de servicio de atención residencial en incorporación social","573.852","585.684","436.647","74,6%","436.647"],
    [4311,"900003 91600 2600 231603  Contratos de servicios de incorporación sociolaboral","358.537","396.820","314.788","79,3%","314.788"],
    [4312,"900003 91600 2600 231604  Contratos de servicio de incorporación social en vivienda (EISOVI)","430.762","418.930","277.641","66,3%","277.641"],
    [4313,"900003 91600 4609 231500  Servicio de acogida para personas sin hogar","165.000","165.000","0","0,0%","0"],
    [4314,"900003 91600 4609 231502  Servicios Sociales de Base","21.000.000","21.000.000","20.651.418","98,3%","20.651.418"],
    [4315,"900003 91600 4609 231602  Empleo Social Protegido PO FSE 2014-2020","5.255.593","5.155.593","1.401.523","27,2%","1.143.289"],
    [4316,"900003 91600 4609 231603  Actuaciones del Plan de Inclusión Social","150.000","150.000","0","0,0%","0"],
    [4317,"900003 91600 4609 231604  REACT Empleo Social Protegido PO FSE 14-20","3.000.000","3.000.000","1.366.924","45,6%","1.366.924"],
    [4318,"900003 91600 4609 231605  MRR Convenios con EELL - Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión","0","518.294","67.127","13,0%","67.127"],
    [4319,"900003 91600 4809 231600  Prestaciones económicas y acompañamiento social en medio abierto para personas en exclusión social","20.000","20.000","6.048","30,2%","6.048"],
    [4320,"900003 91600 4819 231504  (E) Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para entidades del área de exclusión social y promoción de minorías","952.705","1.257.065","814.881","64,8%","814.881"],
    [4321,"900003 91600 4819 231505  (E) Subvención a la Red de Lucha contra la pobreza y la exclusión social","120.000","120.000","120.000","100,0%","120.000"],
    [4322,"900003 91600 4819 231605  Programa VAIS y otras actuaciones de acompañamiento en materia de vivienda","300.000","300.000","195.535","65,2%","195.535"],
    [4323,"900003 91600 4819 231610  (E) Subvención a Gaz Kalo. Actuaciones federativas de asociación","90.000","90.000","90.000","100,0%","90.000"],
    [4324,"900003 91600 4819 231611  (E) Subvención al Programa Acceder","62.676","62.676","62.676","100,0%","62.676"],
    [4325,"900003 91600 4819 231612  Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para programas de empleo comunitario de interés social a través de entidades sociales","1.519.291","1.948.323","1.117.323","57,3%","1.008.132"],
    [4326,"900003 91600 4819 231617  REACT Subvenciones a entidades para mejora de la empleabilidad e inclusión social de colectivos vulnera. PO FSE 14-20","1.000.000","1.000.000","316.949","31,7%","316.949"],
    [4327,"900003 91600 4819 231618  (E) Convenio con la Asociación \"La Majarí\". Cerrando la brecha digital en la comunidad gitana","25.000","25.000","25.000","100,0%","25.000"],
    [4328,"900003 91600 4819 231619  (E) Convenio con la asociación Elkarri Laguntza - Apoyo Mutuo \"Programa de acompañamiento a vivienda\"","10.000","10.000","9.684","96,8%","9.684"],
    [4329,"900003 91600 4819 231621  MRR Convenio con entidades empresariales- Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión","0","41.078","0","0,0%","0"],
    [4330,"900003 91600 6094 231600  MRR Aplicaciones Informáticas Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión","0","242.000","0","0,0%","0"],
    [4331,"900003 91600 7609 231000  MRR Transformación tecnológica Servicios Sociales de Base","1.699.000","1.650.000","0","0,0%","0"],
    [4332,"900003 91600 7609 231502  (E) Transferencia Ayto. Olite: Adquisición mobiliario de los Servicios Sociales","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [4333,"900003 91600 7819 231600  (E) Subvención a la Asociación Elkarri Laguntza- Apoyo Mutuo para mejora de sus infraestructuras","40.000","40.000","40.000","100,0%","40.000"],
    [4334,"Total 900003-Atención primaria e inclusión social","41.471.755","44.931.998","30.954.994","68,9%","30.451.297"],
    [4335,"900004 91100 1200 143100  Retribuciones del personal fijo","70.124","71.528","51.090","71,4%","51.090"],
    [4336,"900004 91100 1210 143100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","63.656","80.878","56.315","69,6%","56.315"],
    [4337,"900004 91100 1211 143100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","132.026","118.724","80.645","67,9%","80.645"],
    [4338,"900004 91100 2268 143100  Gastos Premio Internacional \"Navarra\" a la Solidaridad","25.000","25.000","10.241","41,0%","10.241"],
    [4339,"900004 91100 2276 143100  Asistencia técnica, difusión, control y evaluación","275.000","169.842","5.445","3,2%","5.445"],
    [4340,"900004 91100 2276 143102  Encargo a NASUVINSA-LURSAREA para elaboración de la estrategia de desarrollo sostenible de Navarra 2030","0","0","0","-","0"],
    [4341,"900004 91100 2301 143100  Gastos de viaje","1.500","1.500","0","0,0%","0"],
    [4342,"900004 91100 4819 143102  (E) Cooperación internacional al desarrollo","10.684.114","10.684.114","4.949.778","46,3%","4.349.778"],
    [4343,"900004 91100 4819 143103  Respuesta inmediata a emergencias internacionales","350.000","350.000","0","0,0%","0"],
    [4344,"900004 91100 4819 143105  Fondo 0,7% IRPF. Cooperación internacional al desarrollo","3.038.582","3.038.582","0","0,0%","0"],
    [4345,"900004 91100 4819 143107  Subvención a la Coordinadora ONGD de Navarra para coordinación y EpD","115.000","115.000","57.500","50,0%","57.500"],
    [4346,"900004 91100 4819 143108  Subvención a ANARASD para proyectos de cooperación y solidaridad con la población saharaui","400.000","400.000","0","0,0%","0"],
    [4347,"900004 91100 4819 143109  Subvención a ANAS para el programa de \"Vacaciones en paz\" de menores saharauis","45.000","45.000","45.000","100,0%","45.000"],
    [4348,"900004 91100 4819 143110  Proyectos de Acción Humanitaria de la Delegación Navarra de UNRWA","330.000","330.000","330.000","100,0%","330.000"],
    [4349,"900004 91100 4819 143111  Proyectos de Acción Humanitaria de la Delegación Navarra de ACNUR","260.000","260.000","260.000","100,0%","260.000"],
    [4350,"900004 91100 4819 143112  Proyectos de Acción Humanitaria del Comité Navarra de UNICEF","220.000","220.000","220.000","100,0%","220.000"],
    [4351,"900004 91100 4819 143113  (E) Subvención a la Asociación Saharako Kabiak-Nidos del Sáhara para sus proyectos con el pueblo saharaui","2.500","2.500","0","0,0%","0"],
    [4352,"Total 900004-Cooperación internacional al desarrollo","16.012.502","15.912.668","6.066.013","38,1%","5.466.013"],
    [4353,"Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","179.880.543","189.379.151","131.220.709","69,3%","129.967.468"],
    [4354,"Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","179.880.543","189.379.151","131.220.709","69,3%","129.967.468"],
    [4355,"910000 92000 1000 233100  Retribuciones de altos cargos","60.554","61.767","44.117","71,4%","44.117"],
    [4356,"910000 92000 2261 233102  Atenciones protocolarias y de representación","1.000","1.000","677","67,7%","677"],
    [4357,"910000 92000 2301 233102  Locomoción y gastos de viaje","4.000","4.000","915","22,9%","915"],
    [4358,"Total 910000-Actividades generales del observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales","65.554","66.767","45.709","68,5%","45.709"],
    [4359,"910001 92100 1200 233100  Retribuciones del personal fijo","355.325","287.249","201.504","70,1%","201.504"],
    [4360,"910001 92100 1210 233100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [4361,"910001 92100 1211 233100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","33.007","91.571","64.119","70,0%","64.119"],
    [4362,"910001 92100 2266 231002  MRR Formación en trabajo en red con enfoque dialógico","24.809","208.601","0","0,0%","0"],
    [4363,"910001 92100 2269 231000  Promoción, divulgación, edición y difusión de programas y planes","30.000","30.000","72.307","241,0%","72.307"],
    [4364,"910001 92100 2269 231002  Promoción de la  mejora continua y acciones formativas en calidad","40.000","40.000","5.372","13,4%","5.372"],
    [4365,"910001 92100 2269 231004  Proyecto PATHWAYS Otros gastos diversos Observatorio","5.050","5.050","0","0,0%","0"],
    [4366,"910001 92100 2269 231005  MRR Formación profesionales en trabajo en red con enfoque dialógico","201.571","54.450","0","0,0%","0"],
    [4367,"910001 92100 2276 231000  Estudios y convenios en materia de realidad social","300.000","300.000","250.893","83,6%","249.774"],
    [4368,"910001 92100 2276 231004  Proyectos de innovación social y proyectos europeos","120.000","120.000","91.160","76,0%","91.160"],
    [4369,"910001 92100 2276 231006  Proyecto PATHWAYS Asistencias Técnicas","10.250","10.250","0","0,0%","0"],
    [4370,"910001 92100 2276 231007  Oficina Control y Seguimiento NEXTGENERATION","267.032","267.032","0","0,0%","0"],
    [4371,"910001 92100 2276 231008  (E) Estudio integral Residencia mayores en Barañain","18.000","18.000","0","0,0%","0"],
    [4372,"910001 92100 2279 231000  MRR Asistencia técnica Instituto de Invest. Innovación y Desarrollo de soluciones para envejecimiento y dependencia","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [4373,"910001 92100 2279 231002  MRR Arrendamiento de servicios trabajo en red con enfoque dialógico","132.450","60.797","0","0,0%","0"],
    [4374,"910001 92100 4455 231000  MRR Transferencia corriente UPNA","170.000","170.000","0","0,0%","0"],
    [4375,"910001 92100 4609 231002  (E) Convenio con Mancomunidad de SS.SS de Valdizarbe para estudio de necesidades de personas mayores y Dependientes","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [4376,"910001 92100 4609 231003  (E) Convenio Ayto. Barañain. Proyecto piloto atención domicilio","81.000","81.000","0","0,0%","0"],
    [4377,"910001 92100 4609 231004  MRR Convenios con EELL para trabajo en red con enfoque dialógico","0","34.982","0","0,0%","0"],
    [4378,"910001 92100 4809 231002  Becas y proyectos de investigación","43.920","43.920","0","0,0%","0"],
    [4379,"910001 92100 4809 233102  Becas concedidas","10","10","28.058",">1000%","27.897"],
    [4380,"910001 92100 4819 231000  MRR Subvenciones corrientes proyectos de innovación rural","347.000","541.170","0","0,0%","0"],
    [4381,"910001 92100 7455 231000  MRR Transferencia capital UPNA","10","10","0","0,0%","0"],
    [4382,"910001 92100 7819 231000  MRR Subvenciones de capital proyectos de innovación rural","194.170","0","0","-","0"],
    [4383,"Total 910001-Observatorio de la realidad social","2.418.614","2.409.103","713.415","29,6%","712.134"],
    [4384,"910002 92300 1200 233100  Retribuciones del personal fijo","148.827","151.806","108.431","71,4%","108.431"],
    [4385,"910002 92300 1210 233100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [4386,"910002 92300 1211 233100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","116.279","118.608","84.140","70,9%","84.140"],
    [4387,"910002 92300 2061 233100  Arrendamiento de programas y licencias","40.000","40.000","6.927","17,3%","6.341"],
    [4388,"910002 92300 2160 233100  Reparaciones de equipamiento o telefonía","20.000","20.000","238","1,2%","238"],
    [4389,"910002 92300 2220 233100  Servicios de Telefonía","3.000","3.000","2.497","83,2%","2.497"],
    [4390,"910002 92300 2224 233100  Servicios de conexión de sedes vía radio","0","0","28.896","-","28.896"],
    [4391,"910002 92300 2273 233102  Gestión de la Historia Social Única","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [4392,"910002 92300 2273 233103  Servicios informáticos","62.000","62.000","31.594","51,0%","31.594"],
    [4393,"910002 92300 2276 233100  MRR Encargo a TRACASA Instrumental.  Asistencia Técnica Historia Social Única","210.000","210.000","0","0,0%","0"],
    [4394,"910002 92300 2276 233102  Tarjetas aparcamiento personas con discapacidad","30.000","30.000","6.171","20,6%","6.171"],
    [4395,"910002 92300 4609 233100  MRR Convenio con EELL para el desarrollo de Historia Social Única","188.250","188.250","0","0,0%","0"],
    [4396,"910002 92300 6031 233100  MRR Instalaciones de cableado centros residenciales","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [4397,"910002 92300 6031 233102  Instalación cableado telecomunicaciones","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [4398,"910002 92300 6054 233100  Telefonía fija y móvil","80.000","80.000","5.899","7,4%","5.899"],
    [4399,"910002 92300 6059 233100  MRR Otro equipamiento centros residenciales","445.000","445.000","0","0,0%","0"],
    [4400,"910002 92300 6059 233102  Telefonía, videoconferencia y sistemas wifi","0","0","0","-","0"],
    [4401,"910002 92300 6060 233100  Equipos informáticos","100.000","100.000","12.393","12,4%","12.393"],
    [4402,"910002 92300 6060 233102  MRR Equipamiento informático centros residenciales","165.000","165.000","0","0,0%","0"],
    [4403,"910002 92300 6060 233103  MRR Equipamiento informático centros de menores","56.200","56.200","0","0,0%","0"],
    [4404,"910002 92300 6092 233100  Proyectos de modernización","600.000","600.000","77.907","13,0%","70.054"],
    [4405,"910002 92300 6094 233100  Aplicaciones informáticas","924.000","924.000","485.074","52,5%","485.074"],
    [4406,"910002 92300 6094 233102  Desarrollo Historia Social Única","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [4407,"910002 92300 6094 233103  MRR Aplicaciones informáticas centros residenciales","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [4408,"910002 92300 6094 233104  MRR Desarrollo Historia Social Única","1.250.000","1.250.000","0","0,0%","0"],
    [4409,"910002 92300 7609 233100  MRR Subvenciones a EELL para digitalización de centros residenciales","10","10","0","0,0%","0"],
    [4410,"910002 92300 7709 233100  MRR Subvenciones a entidades con ánimo de lucro para digitalización de centros residenciales","10","10","0","0,0%","0"],
    [4411,"910002 92300 7819 233100  MRR Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para digitalización de centros residenciales","10","10","0","0,0%","0"],
    [4412,"Total 910002-Impulso y transformación digital","4.638.596","4.643.905","850.166","18,3%","841.728"],
    [4413,"Total 910-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales","7.122.764","7.119.775","1.609.291","22,6%","1.599.571"],
    [4414,"Total 91-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales","7.122.764","7.119.775","1.609.291","22,6%","1.599.571"],
    [4415,"920000 93000 1000 231000  Retribuciones de altos cargos","60.554","61.767","44.117","71,4%","44.117"],
    [4416,"920000 93000 1200 231000  Retribuciones del personal fijo","10","0","0","-","0"],
    [4417,"920000 93000 1210 231000  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.380","1","0","0,0%","0"],
    [4418,"920000 93000 1211 231000  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","24.869","17.763","71,4%","17.763"],
    [4419,"920000 93000 1220 231000  (E) Retribuciones del personal contratado temporal","1.098.707","784.873","473.261","60,3%","473.261"],
    [4420,"920000 93000 1250 231000  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","2.632.748","2.873.558","2.383.653","83,0%","2.383.653"],
    [4421,"920000 93000 1400 231000  Retribuciones personales","2.509.129","2.367.420","1.606.713","67,9%","1.606.713"],
    [4422,"920000 93000 1410 231000  Retribuciones carrera profesional","153.336","150.708","90.218","59,9%","90.218"],
    [4423,"920000 93000 1600 231000  (E) Seguridad social","5.837.474","5.954.955","3.961.962","66,5%","3.519.040"],
    [4424,"920000 93000 1600 231003  COVID-19 Seguridad social","10.063","10.269","5.242","51,1%","5.242"],
    [4425,"920000 93000 1703 231000  Remuneración por trabajo en días festivos","788.814","805.029","608.699","75,6%","608.699"],
    [4426,"920000 93000 1704 231000  Complemento por realización de guardias","80.317","81.926","52.904","64,6%","52.904"],
    [4427,"920000 93000 1705 231000  Complemento por trabajo en turnos de noche","194.303","198.357","129.092","65,1%","129.092"],
    [4428,"920000 93000 1707 231000  Remuneración por trabajo a turnos","231.684","236.558","182.015","76,9%","182.015"],
    [4429,"920000 93000 2020 231000  Arrendamientos de edificios y otras construcciones","235.000","235.000","131.161","55,8%","131.161"],
    [4430,"920000 93000 2120 231000  Conservación y reparación de edificios","58.000","58.000","26.135","45,1%","25.923"],
    [4431,"920000 93000 2150 231000  Reparación de bienes muebles","10.200","10.200","133","1,3%","133"],
    [4432,"920000 93000 2200 231000  Material de oficina","28.000","28.000","12.765","45,6%","12.765"],
    [4433,"920000 93000 2202 231000  Suscripciones","623","623","320","51,3%","320"],
    [4434,"920000 93000 2216 231000  Material clínico","643","643","3.933","611,7%","3.933"],
    [4435,"920000 93000 2261 231000  Atenciones protocolarias","100","100","0","0,0%","0"],
    [4436,"920000 93000 2264 231000  Gastos de comunidad","15.000","15.000","11.134","74,2%","10.686"],
    [4437,"920000 93000 2266 231000  Conferencias, congresos y cursillos","12.240","12.240","1.440","11,8%","1.440"],
    [4438,"920000 93000 2269 231000  Gastos diversos","4.370","4.370","801","18,3%","801"],
    [4439,"920000 93000 2270 231000  Servicio de lavandería","184","184","3.065",">1000%","1.773"],
    [4440,"920000 93000 2271 231000  Servicios de limpieza y desinfección","5.000","5.000","6.528","130,6%","6.528"],
    [4441,"920000 93000 2274 231000  Servicio de seguridad","93.000","93.000","144.820","155,7%","144.820"],
    [4442,"920000 93000 2279 231000  Arrendamiento de servicios","79.389","79.389","49.288","62,1%","49.288"],
    [4443,"920000 93000 2280 231000  Energía eléctrica, agua y calefacción","204.000","204.000","116.227","57,0%","116.143"],
    [4444,"920000 93000 2284 231000  Productos de limpieza y aseo","1.760","1.760","0","0,0%","0"],
    [4445,"920000 93000 2285 231000  Vestuario y calzado","1.200","1.200","40","3,3%","40"],
    [4446,"920000 93000 2301 231000  Locomoción y gastos de viaje","67.092","67.092","62.887","93,7%","62.887"],
    [4447,"920000 93000 2330 231000  Indemnizaciones por oposiciones y pruebas selectivas","0","0","1.909","-","1.909"],
    [4448,"920000 93000 4300 231004  Fundación Pública Navarra para la Provisión de Apoyos a Personas con Discapacidad para su funcionamiento","792.500","792.500","792.500","100,0%","792.500"],
    [4449,"920000 93000 4809 231000  Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos","1.000","1.000","545","54,5%","545"],
    [4450,"920000 93000 4809 231002  Ejecución de sentencias","18.708","18.708","12.765","68,2%","12.765"],
    [4451,"920000 93000 4809 231003  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"],
    [4452,"920000 93000 7300 231000  Fundación Pública Navarra para la Provisión de Apoyos a Personas con Discapacidad para Inversiones","27.500","27.500","27.500","100,0%","27.500"],
    [4453,"920000 93300 1100 231500  Retribuciones del personal eventual","55.295","56.402","40.286","71,4%","40.286"],
    [4454,"920000 93300 1210 231500  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","0","16.344","11.718","71,7%","11.718"],
    [4455,"920000 93300 1211 231500  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","0","12.434","5.329","42,9%","5.329"],
    [4456,"Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","15.332.343","15.290.988","11.018.864","72,1%","10.573.906"],
    [4457,"920002 93000 2120 231B00  Conservación y reparación de edificios","96.900","96.900","83.250","85,9%","80.402"],
    [4458,"920002 93000 2150 231B00  Conservación y reparación de bienes muebles","35.700","35.700","18.578","52,0%","18.578"],
    [4459,"920002 93000 2200 231B00  Material de oficina","15.000","15.000","7.318","48,8%","7.242"],
    [4460,"920002 93000 2202 231B00  Suscripciones","6.009","6.009","6.091","101,4%","6.091"],
    [4461,"920002 93000 2210 231B00  Alimentación","434.483","434.483","207.367","47,7%","203.330"],
    [4462,"920002 93000 2214 231B00  Material de cocina","4.800","4.800","3.798","79,1%","3.798"],
    [4463,"920002 93000 2215 231B00  Fármacos y asistencia sanitaria","5.100","5.100","3.640","71,4%","3.518"],
    [4464,"920002 93000 2216 231B00  Material clínico","5.100","5.100","4.090","80,2%","4.090"],
    [4465,"920002 93000 2239 231B00  Gastos de transporte","4.100","4.100","1.505","36,7%","1.505"],
    [4466,"920002 93000 2269 231B00  Gastos de tiempo libre","2.550","2.550","2.325","91,2%","2.325"],
    [4467,"920002 93000 2269 231B02  Otros gastos diversos","4.100","4.100","3.666","89,4%","3.666"],
    [4468,"920002 93000 2270 231B00  Servicios de lavandería","164.000","164.000","76.916","46,9%","66.922"],
    [4469,"920002 93000 2271 231B00  Servicios de desinfección","1.500","1.500","17.950",">1000%","17.950"],
    [4470,"920002 93000 2279 231B00  Arrendamiento de servicios","39.000","39.000","39.931","102,4%","39.931"],
    [4471,"920002 93000 2280 231B00  Energía eléctrica, agua, gas y calefacción","357.000","437.000","352.027","80,6%","274.449"],
    [4472,"920002 93000 2284 231B00  Productos de limpieza y aseo","119.000","119.000","85.836","72,1%","74.139"],
    [4473,"920002 93000 2285 231B00  Vestuario y calzado","6.200","6.200","1.635","26,4%","1.470"],
    [4474,"920002 93000 2289 231B00  Lencería","3.100","3.100","3.426","110,5%","3.066"],
    [4475,"920002 93100 4819 231B00  (E) Subvención a la Asociación de Vecinos y Vecinas Etxabakoitz para gastos de funcionamiento del Club de Jubilados","40.000","40.000","10.720","26,8%","10.720"],
    [4476,"920002 93100 7609 231B00  (E) Subvención a la residencia San José de Corella para reforma y equipamiento de los vestuarios de personal","68.500","68.500","0","0,0%","0"],
    [4477,"920002 93100 7609 231B02  (E) Subvención a la residencia Virgen del Portal de Villafranca para la reforma de los baños","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [4478,"920002 93200 1200 231B00  Retribuciones del personal fijo","1.573.468","1.543.520","1.088.937","70,5%","1.088.937"],
    [4479,"920002 93200 1210 231B00  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","393.646","437.511","299.810","68,5%","299.810"],
    [4480,"920002 93200 1211 231B00  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","2.704.164","2.804.348","1.949.410","69,5%","1.949.410"],
    [4481,"Total 920002-Acciones directas en mayores","6.113.420","6.307.520","4.268.226","67,7%","4.161.349"],
    [4482,"920003 93000 2120 231B00  Conservación y reparación de edificios","78.300","78.300","44.796","57,2%","44.796"],
    [4483,"920003 93000 2150 231B00  Conservación y reparación de bienes muebles","14.200","14.200","7.939","55,9%","7.939"],
    [4484,"920003 93000 2200 231B00  Material de oficina","5.100","5.100","2.935","57,5%","2.877"],
    [4485,"920003 93000 2202 231B00  Suscripciones","574","574","647","112,7%","647"],
    [4486,"920003 93000 2210 231B00  Alimentación","225.518","225.518","134.232","59,5%","131.752"],
    [4487,"920003 93000 2214 231B00  Material de cocina","3.060","3.060","1.852","60,5%","1.852"],
    [4488,"920003 93000 2215 231B00  Fármacos y asistencia sanitaria","1.750","1.750","1.984","113,4%","1.984"],
    [4489,"920003 93000 2216 231B00  Material clínico","1.020","1.020","111","10,9%","111"],
    [4490,"920003 93000 2239 231B00  Gastos de transporte","3.200","3.200","128","4,0%","128"],
    [4491,"920003 93000 2264 231B00  Gastos de comunidad de propietarios","5.600","5.600","2.610","46,6%","2.610"],
    [4492,"920003 93000 2269 231B00  Gastos de tiempo libre","12.240","12.240","1.850","15,1%","1.850"],
    [4493,"920003 93000 2269 231B02  Gastos diversos","1.780","1.780","2.161","121,4%","2.161"],
    [4494,"920003 93000 2271 231B02  Servicios de desinfección","1.000","1.000","232","23,2%","232"],
    [4495,"920003 93000 2279 231B00  Arrendamiento de servicios","24.092","24.092","28.476","118,2%","27.505"],
    [4496,"920003 93000 2279 231B02  Servicio de asistencia piscina","171.000","171.000","113.540","66,4%","113.540"],
    [4497,"920003 93000 2280 231B00  Energía eléctrica, agua, gas y calefacción","177.000","527.000","352.495","66,9%","352.495"],
    [4498,"920003 93000 2284 231B00  Productos de limpieza y aseo","71.400","71.400","41.516","58,1%","33.080"],
    [4499,"920003 93000 2285 231B00  Vestuario y calzado","5.100","5.100","5.750","112,8%","5.693"],
    [4500,"920003 93000 2289 231B00  Lencería","10.200","10.200","7.121","69,8%","6.255"],
    [4501,"920003 93200 1200 231B00  Retribuciones del personal fijo","1.638.533","1.542.076","1.103.784","71,6%","1.103.784"],
    [4502,"920003 93200 1210 231B00  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","200.334","206.798","139.613","67,5%","139.613"],
    [4503,"920003 93200 1211 231B00  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","1.249.739","1.446.196","999.468","69,1%","999.468"],
    [4504,"Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad","3.900.740","4.357.205","2.993.239","68,7%","2.980.371"],
    [4505,"920004 93200 1100 231B00  Retribuciones del personal eventual","55.295","56.402","40.286","71,4%","40.286"],
    [4506,"920004 93200 1200 231B00  Retribuciones del personal fijo","1.525.697","1.510.410","1.060.702","70,2%","1.060.702"],
    [4507,"920004 93200 1210 231B00  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","208.515","205.499","146.543","71,3%","146.543"],
    [4508,"920004 93200 1211 231B00  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","902.419","957.598","652.334","68,1%","652.334"],
    [4509,"920004 93200 2276 231B00  MRR Asistencia técnica Centro de referencia en materia de accesibilidad universal","75.840","75.840","0","0,0%","0"],
    [4510,"920004 93200 4809 231B00  Ayudas vinculadas a servicio","18.745.346","20.958.574","15.611.969","74,5%","15.611.969"],
    [4511,"920004 93200 4809 231B02  Ayudas para la atención de servicios personales","28.000.000","29.851.696","22.425.435","75,1%","19.979.684"],
    [4512,"920004 93200 4809 231B03  Ayudas periódicas para personas con discapacidad","700.000","700.000","534.053","76,3%","534.053"],
    [4513,"920004 93200 4809 231B04  Ayudas de integración familiar y social","256.000","256.000","99.984","39,1%","99.984"],
    [4514,"920004 93200 4809 231B05  Ayudas vinculadas a servicio no garantizadas","13.000","13.000","8.397","64,6%","8.397"],
    [4515,"920004 93200 4809 231B06  Contratación de asistentes para vida independiente de personas con discapacidad","150.000","150.000","76.683","51,1%","76.683"],
    [4516,"920004 93200 4809 231B08  Prestación económica de libre disposición","30.000","30.000","7.662","25,5%","7.662"],
    [4517,"920004 93200 6094 231B00  MRR Aplicaciones Informáticas Centro de Referencia Materia de Accesibilidad","10","10","0","0,0%","0"],
    [4518,"Total 920004-Servicios para la dependencia","50.662.122","54.765.028","40.664.047","74,3%","38.218.296"],
    [4519,"920005 93100 1100 231B00  Retribuciones del personal eventual","55.295","56.402","40.286","71,4%","40.286"],
    [4520,"920005 93100 1200 231B00  Retribuciones del personal fijo","445.952","422.080","296.096","70,2%","296.096"],
    [4521,"920005 93100 1210 231B00  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","73.140","60.763","44.472","73,2%","44.472"],
    [4522,"920005 93100 1211 231B00  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","437.345","473.298","303.437","64,1%","303.437"],
    [4523,"920005 93100 2120 231000  Reparaciones financiadas con indemnizaciones de aseguradoras","0","41.327","19.665","47,6%","19.665"],
    [4524,"920005 93100 2279 231B07  Contrato de asistencia técnica para el programa de apoyo a la vida independiente","86.239","86.239","62.191","72,1%","62.191"],
    [4525,"920005 93100 2279 231B47  Gestión de viviendas con apoyo para personas con discapacidad","253.386","253.386","187.698","74,1%","187.698"],
    [4526,"920005 93100 2600 231B00  Gestión del programa de transporte adaptado y asistido","880.348","960.348","432.392","45,0%","432.392"],
    [4527,"920005 93100 2600 231B03  Gestión teleasistencia","1.445.483","1.365.483","391.754","28,7%","391.754"],
    [4528,"920005 93100 2600 231B04  Gestión de centros de mayores","69.431.123","64.444.199","44.458.287","69,0%","44.295.285"],
    [4529,"920005 93100 2600 231B05  Gestión de centros de personas con discapacidad","40.466.406","40.466.406","29.062.268","71,8%","27.178.413"],
    [4530,"920005 93100 2600 231B06  Gestión de centros de enfermedad mental","7.712.568","7.712.568","5.457.322","70,8%","5.034.019"],
    [4531,"920005 93100 2600 231B07  Concierto entidades área de mayores","10","10","0","0,0%","0"],
    [4532,"920005 93100 2600 231B08  Conciertos entidades área discapacidad","10","10","0","0,0%","0"],
    [4533,"920005 93100 4609 231B00  Convenio con el Ayuntamiento de Leitza para centro ocupacional Okile","25.496","25.496","0","0,0%","0"],
    [4534,"920005 93100 4609 231B02  Subvención a EELL para programas de promoción de la autonomía y prevención de la dependencia","160.000","160.000","0","0,0%","0"],
    [4535,"920005 93100 4609 231B04  (E) Convenio Ayuntamiento de Corella: Programa de prevención de la soledad no deseada","25.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [4536,"920005 93100 4609 231B11  Subvención a EELL para apoyo psicológico y emocional a las personas mayores y/o dependientes","200.000","200.000","0","0,0%","0"],
    [4537,"920005 93100 4709 231B00  Convenio con Tasubinsa para centros ocupacionales para personas con discapacidad","3.592.600","3.592.600","1.796.300","50,0%","1.796.300"],
    [4538,"920005 93100 4709 231B02  Convenio con Elkarkide para centros ocupacionales para personas con enfermedad mental","1.842.324","1.842.324","1.228.216","66,7%","1.228.216"],
    [4539,"920005 93100 4809 231B02  Subvención a comedores","50.000","50.000","17.507","35,0%","17.507"],
    [4540,"920005 93100 4809 231B03  Prestación económica para adquisición de productos de apoyo","50.000","50.000","17.009","34,0%","17.009"],
    [4541,"920005 93100 4819 231B02  Subvención al Teléfono de la Esperanza, acompañamiento en crisis","91.800","91.800","45.236","49,3%","45.236"],
    [4542,"920005 93100 4819 231B04  Subvenciones para centros de enfermos VIH y otras enfermedades afines sin apoyos sociales Hogar Zoe","285.600","285.600","285.600","100,0%","285.600"],
    [4543,"920005 93100 4819 231B05  Convenio con FANE para centros ocupacionales para personas con parálisis cerebral y otras enfermedades afines","408.220","408.220","408.220","100,0%","408.220"],
    [4544,"920005 93100 4819 231B06  Convenio con El Molino para centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual","296.073","296.073","174.466","58,9%","174.466"],
    [4545,"920005 93100 4819 231B07  Convenio Gure Sustraiak centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual","228.000","228.000","114.000","50,0%","114.000"],
    [4546,"920005 93100 4819 231B09  (E) Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas","620.691","855.978","355.078","41,5%","355.078"],
    [4547,"920005 93100 4819 231B10  Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas","1.245.648","1.245.648","423.854","34,0%","423.854"],
    [4548,"920005 93100 4819 231B11  (E) Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones al funcionamiento","1.186.234","1.186.234","630.466","53,1%","595.322"],
    [4549,"920005 93100 4819 231B12  Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Fomento","272.564","197.070","122.169","62,0%","112.292"],
    [4550,"920005 93100 4819 231B13  Convenio accesibilidad total Eunate","153.000","153.000","153.000","100,0%","153.000"],
    [4551,"920005 93100 4819 231B14  Convenio representación asociaciones de mayores","81.600","81.600","0","0,0%","0"],
    [4552,"920005 93100 4819 231B19  (E) Convenio CERMIN. Programa de atención a personas con discapacidad","162.900","162.900","81.450","50,0%","81.450"],
    [4553,"920005 93100 4819 231B21  Subvención a ASORNA, promoción de accesibilidad de personas sordas","147.900","147.900","73.950","50,0%","73.950"],
    [4554,"920005 93100 4819 231B22  (E) Convenio con Txiribuelta plan piloto intervención personas disc. en entorno familiar y pisos sist protección menores","30.000","30.000","14.500","48,3%","14.500"],
    [4555,"920005 93100 4819 231B23  (E) Subvención al programa Rehab Room de la Asociación Esclerosis Múltiple de Navarra","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [4556,"920005 93100 4819 231B24  (E) Convenio con AMIMET desarrollo proyecto vivienda con apoyo, personas con discapacidad","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [4557,"920005 93100 4819 231B35  Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones funcionamiento","558.352","558.920","115.020","20,6%","114.520"],
    [4558,"920005 93100 4819 231B36  Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones programas","678.036","560.048","216.361","38,6%","216.361"],
    [4559,"920005 93100 4819 231B38  (E) Convenio con Fundación Tutelar Navarra para la gestión de la tutela de personas con discapacidad intelectual","68.660","68.660","0","0,0%","0"],
    [4560,"920005 93100 4819 231B39  (E) Convenio con Asociación Síndrome de Down para centro ocupacional de personas con discapacidad intelectual","294.476","294.476","294.476","100,0%","294.476"],
    [4561,"920005 93100 4819 231B41  Programa vacaciones","100.000","100.000","83.615","83,6%","83.615"],
    [4562,"920005 93100 4819 231B42  Convenio con ANAIF desarrollo proyecto vivienda tutelada jóvenes neurodiversidad sociofuncional","38.760","38.760","15.520","40,0%","15.520"],
    [4563,"920005 93100 4819 231B43  Convenio con LARES","63.240","63.240","20.627","32,6%","20.627"],
    [4564,"920005 93100 4819 231B44  Convenio con cuarticos de San Martín","32.000","32.000","16.000","50,0%","16.000"],
    [4565,"920005 93100 4819 231B49  Convenio Gure Sustraiak proyecto piloto actividades terapéuticas agroecológicas","102.000","102.000","51.000","50,0%","51.000"],
    [4566,"920005 93100 4819 231B50  (E) Subvención a AMIMET para la realización de programas de promoción de la autonomía para personas con discapacidad","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [4567,"920005 93100 4819 231B52  (E) Subvención a ATENA para la ejecución del proyecto Con­muévete envejeciendo con movimiento","10.000","10.000","10.000","100,0%","10.000"],
    [4568,"920005 93100 6020 231000  Obras en centros propios","850.000","1.145.532","312.353","27,3%","309.459"],
    [4569,"920005 93100 6020 231002  Inversiones en centros propios financiadas con indemnizaciones de aseguradoras","0","50.217","241.697","481,3%","241.697"],
    [4570,"920005 93100 6020 231004  Obras Residencia Santo Domingo de Estella","1.000.000","716.644","0","0,0%","0"],
    [4571,"920005 93100 6020 231B00  MRR Obras en Centros Sociosanitarios propios","4.995.353","4.995.353","943.933","18,9%","943.933"],
    [4572,"920005 93100 6020 231B02  MRR Obras en Centros Propios de menores","871.600","1.154.956","0","0,0%","0"],
    [4573,"920005 93100 6040 231000  Vehículos para centros propios","50.000","50.000","11.605","23,2%","11.605"],
    [4574,"920005 93100 6040 231B00  MRR Vehículos para servicio de teleasistencia","10","67.524","2.543","3,8%","2.543"],
    [4575,"920005 93100 6059 231002  Mobiliario y equipos en centros propios","300.000","300.000","155.675","51,9%","155.675"],
    [4576,"920005 93100 6059 231B02  MRR Equipamiento Centros Sociosanitarios propios","100.000","100.000","91","0,1%","91"],
    [4577,"920005 93100 6059 231B03  MRR Equipamiento Centros propios de menores","76.000","76.000","0","0,0%","0"],
    [4578,"920005 93100 6059 231B04  MRR Equipamiento dispositivos tecnológicos teleasistencia","1.185.860","1.185.860","160.603","13,5%","160.603"],
    [4579,"920005 93100 7609 231B04  MRR Subvenciones a EELL para reformas de centros sociosanitarios","1.272.864","1.272.864","280.774","22,1%","280.774"],
    [4580,"920005 93100 7609 231B05  Convenio Ayto. de Ansoain. Reformas para Centro Diurno Comunitario. Proyecto y Obras","115.000","115.000","0","0,0%","0"],
    [4581,"920005 93100 7609 231B06  Convenio con el Ayto. de Sartaguda para elaborar proyecto de construcción de un centro de día","75.000","75.000","0","0,0%","0"],
    [4582,"920005 93100 7609 231B07  Convenio con el Ayto. de Tafalla para elaborar proyecto para la construcción de un centro de día","75.000","75.000","0","0,0%","0"],
    [4583,"920005 93100 7609 231B10  (E) Adecuación de la plaza de la Residencia San Gregorio de Buñuel","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [4584,"920005 93100 7609 231B11  (E) Obras de remodelación y creación de centro de día de Zizur Mayor","140.000","140.000","0","0,0%","0"],
    [4585,"920005 93100 7709 231B00  MRR Subvenciones a entidades con ánimo de lucro para reformas en centros sociosanitarios","204.617","204.617","0","0,0%","0"],
    [4586,"920005 93100 7800 231B00  MRR Subvenciones para accesibilidad en vivienda","0","637.548","0","0,0%","0"],
    [4587,"920005 93100 7809 231B00  MRR Subvenciones a familias y particulares para adquisición de productos de apoyo","3.363.182","3.363.182","34.060","1,0%","34.060"],
    [4588,"920005 93100 7819 231B00  MRR Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para reformas en centros sociosanitarios","538.725","538.725","0","0,0%","0"],
    [4589,"Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia","149.771.690","145.920.089","89.662.843","61,4%","87.144.268"],
    [4590,"920006 93300 1200 231500  Retribuciones del personal fijo","241.712","222.833","147.372","66,1%","147.372"],
    [4591,"920006 93300 1210 231500  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","73.140","51.217","35.525","69,4%","35.525"],
    [4592,"920006 93300 1211 231500  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","64.931","46.379","71,4%","46.379"],
    [4593,"920006 93300 1220 231502  MRR Retribuciones del personal contratado temporal","39.276","39.710","26.138","65,8%","26.138"],
    [4594,"920006 93300 1400 231502  MRR Retribuciones personales","10","364","296","81,1%","296"],
    [4595,"920006 93300 1600 231502  MRR Seguridad social","12.730","12.986","7.693","59,2%","6.596"],
    [4596,"920006 93300 2262 231500  MRR Publicidad Plan de Captación y sensibilización acogimiento familiar","2.000","2.000","0","0,0%","0"],
    [4597,"920006 93300 2266 231500  MRR Formación en acogimiento familiar","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [4598,"920006 93300 2269 231500  MRR Formación de familias en acogimiento familiar","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [4599,"920006 93300 2276 231500  MRR Asistencia para la estrategia del Plan de captación y sensibilización acogimiento familiar","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [4600,"920006 93300 2600 231502  Servicios de apoyo a la familia: orientación y mediación familiar","333.000","333.000","192.022","57,7%","192.022"],
    [4601,"920006 93300 2600 231505  Punto de encuentro familiar","1.078.937","1.078.937","746.294","69,2%","746.294"],
    [4602,"920006 93300 4609 231500  Subvención a EELL para programas de conciliación","200.000","247.145","54.943","22,2%","54.943"],
    [4603,"920006 93300 4809 231500  Ayudas a familias monoparentales","200.000","152.855","24.516","16,0%","24.516"],
    [4604,"920006 93300 4809 231503  Aplicación Ley familias monoparentales","100.000","100.000","56.011","56,0%","56.011"],
    [4605,"920006 93300 4809 231507  Ayudas a la conciliación","1.000.000","1.000.000","671.523","67,2%","671.523"],
    [4606,"920006 93300 4809 231509  Ayudas a familias numerosas","400.000","400.000","240.868","60,2%","240.868"],
    [4607,"920006 93300 6094 231500  MRR Aplicaciones informáticas Plan de captación y sensibilización acogimiento familiar","6.000","6.000","0","0,0%","0"],
    [4608,"Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias","3.726.815","3.751.978","2.249.579","60,0%","2.248.483"],
    [4609,"920007 93300 1200 231700  Retribuciones del personal fijo","1.166.676","644.131","626.566","97,3%","626.566"],
    [4610,"920007 93300 1210 231700  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","107.608","85.773","68.808","80,2%","68.808"],
    [4611,"920007 93300 1211 231700  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","971.601","605.131","576.837","95,3%","576.837"],
    [4612,"920007 93300 2120 231700  Conservación y reparación de edificios","39.083","39.083","25.132","64,3%","24.621"],
    [4613,"920007 93300 2150 231700  Conservación y reparación de bienes muebles","5.425","5.425","4.162","76,7%","4.162"],
    [4614,"920007 93300 2200 231700  Material de oficina","4.165","4.165","5.019","120,5%","5.019"],
    [4615,"920007 93300 2210 231700  Alimentación","84.583","84.583","93.439","110,5%","93.075"],
    [4616,"920007 93300 2214 231700  Material de cocina","4.608","4.608","833","18,1%","833"],
    [4617,"920007 93300 2215 231700  Fármacos y asistencia sanitaria","2.188","2.188","1.268","58,0%","1.268"],
    [4618,"920007 93300 2219 231700  Material didáctico","11.900","11.900","10.783","90,6%","8.513"],
    [4619,"920007 93300 2269 231700  Gastos diversos","2.333","2.333","2.062","88,4%","2.062"],
    [4620,"920007 93300 2271 231700  Servicios de desinfección","1.808","1.808","847","46,9%","847"],
    [4621,"920007 93300 2279 231700  Arrendamiento de servicios","21.583","21.583","21.283","98,6%","21.283"],
    [4622,"920007 93300 2280 231700  Energía eléctrica, agua, gas y calefacción","77.350","189.350","170.662","90,1%","161.826"],
    [4623,"920007 93300 2284 231700  Productos de limpieza y aseo","16.042","16.042","14.769","92,1%","14.760"],
    [4624,"920007 93300 2285 231700  Vestuario y calzado","4.842","4.842","4.865","100,5%","3.873"],
    [4625,"920007 93300 2289 231700  Lencería","5.367","5.367","3.518","65,6%","2.848"],
    [4626,"Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles","2.527.162","1.728.312","1.630.853","94,4%","1.617.201"],
    [4627,"920008 93300 1200 231700  Retribuciones del personal fijo","488.196","430.384","310.073","72,0%","310.073"],
    [4628,"920008 93300 1210 231700  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","85.976","176.949","114.566","64,7%","114.566"],
    [4629,"920008 93300 1211 231700  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","430.191","478.890","300.278","62,7%","300.278"],
    [4630,"920008 93300 2269 231702  Actuaciones en materia de Infancia y Adolescencia","90.000","90.000","6.178","6,9%","6.178"],
    [4631,"920008 93300 2600 231703  Asistencias a menores y familias adoptantes y acogedoras","30.000.000","30.380.000","22.371.222","73,6%","21.378.433"],
    [4632,"920008 93300 4809 231700  Recursos para autonomía de menores en dificultad o conflicto","700.000","700.000","401.880","57,4%","401.880"],
    [4633,"920008 93300 4809 231702  Prestaciones económicas a familias","2.600.000","2.600.000","1.599.117","61,5%","1.599.117"],
    [4634,"920008 93300 4809 231704  Cuotas de niños en centros ajenos","216.000","216.000","145.043","67,1%","145.043"],
    [4635,"920008 93300 4819 231702  (E) Fondo 0,7% IRPF. Convocatoria de subvenciones en el ámbito del menor","572.230","698.284","546.439","78,3%","546.439"],
    [4636,"920008 93300 4819 231703  Convenio con BIAK BAT para terapia con animales para menores en situación de violencia de género","20.000","20.000","10.000","50,0%","10.000"],
    [4637,"920008 93300 4819 231705  Convenio Fundación ANAR","25.000","25.000","12.500","50,0%","12.500"],
    [4638,"Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia","35.227.593","35.815.508","25.817.294","72,1%","24.824.506"],
    [4639,"Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","267.261.885","267.936.628","178.304.945","66,5%","171.768.380"],
    [4640,"Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","267.261.885","267.936.628","178.304.945","66,5%","171.768.380"],
    [4641,"950000 96000 1000 241300  Retribuciones de altos cargos","60.554","61.767","44.117","71,4%","44.117"],
    [4642,"950000 96000 1200 241300  Retribuciones del personal fijo","26.376","106.025","98.337","92,7%","98.337"],
    [4643,"950000 96000 1200 241302  Gastos Proyecto PATHWAYS. EASI Retribución personal fijo SNE","55.295","56.401","40.286","71,4%","40.286"],
    [4644,"950000 96000 1210 241300  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [4645,"950000 96000 1211 241300  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [4646,"950000 96000 1220 241300  Retribuciones del personal contratado temporal","282.889","161.066","0","0,0%","0"],
    [4647,"950000 96000 1220 241302  Gastos Proyecto PATHWAYS. EASI Retribución personal contratado SNE","63.667","64.941","42.591","65,6%","42.591"],
    [4648,"950000 96000 1220 241304  Retribuciones del personal contratado temporal. Conferencia sectorial","345.817","352.734","239.612","67,9%","239.612"],
    [4649,"950000 96000 1250 241300  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","172.734","146.732","104.923","71,5%","104.923"],
    [4650,"950000 96000 1400 241300  Retribuciones personales","1.428.675","1.477.340","931.856","63,1%","931.856"],
    [4651,"950000 96000 1600 241300  Seguridad social","1.910.517","1.948.823","1.305.527","67,0%","1.162.141"],
    [4652,"950000 96000 1707 241300  Remuneración por trabajo a turnos","1.611","1.645","833","50,6%","833"],
    [4653,"950000 96000 2269 241300  Gastos diversos del Servicio Navarro de Empleo","5.090","5.090","746","14,7%","746"],
    [4654,"950000 96000 2276 241100  Asistencia para programas de promoción del empleo","150.000","150.000","37.663","25,1%","37.663"],
    [4655,"950000 96000 2276 241102  MRR Asistencia para transversalidad de género","58.823","58.823","0","0,0%","0"],
    [4656,"950000 96000 4809 241300  Ejecución de sentencias","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [4657,"950000 96000 4809 241302  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"],
    [4658,"950000 96000 4809 241303  Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos","10.000","10.000","3.827","38,3%","3.827"],
    [4659,"950000 96000 4819 241300  Transferencias a entidades socias para el EASI Proyecto PATHWAYS","15.830","15.830","0","0,0%","0"],
    [4660,"950000 96000 4819 241302  Subvención a ANEL y Fundación Laboral de la Construcción para el EASI Proyecto PATHWAYS","19.787","19.787","0","0,0%","0"],
    [4661,"950000 96000 6020 241302  Obras y equipamiento para modernización en centros propios. Conferencia Sectorial","600.000","600.000","31.611","5,3%","28.990"],
    [4662,"950000 96000 6020 241303  Obras y equipamiento para modernización en centros de formación","30.000","30.000","11.480","38,3%","10.646"],
    [4663,"950000 96000 6020 241305  MRR Inversiones Centro de orientación y emprendimiento","490.000","1.390.000","252.823","18,2%","27.413"],
    [4664,"950000 96000 6020 241306  INC CDTO Obras y equipamiento para modernización en centros propios. Conferencia Sectorial","0","24.936","13.026","52,2%","13.026"],
    [4665,"950000 96000 6094 241300  Aplicaciones informáticas para la modernización. Conferencia Sectorial","30.000","30.000","11.568","38,6%","11.568"],
    [4666,"950000 96000 6094 241302  MRR Aplicaciones informáticas Centro de orientación y emprendimiento","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [4667,"950000 96300 1200 241300  Retribuciones del personal fijo","531.728","517.508","327.349","63,3%","327.349"],
    [4668,"950000 96300 1210 241300  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.380","26.942","19.835","73,6%","19.835"],
    [4669,"950000 96300 1211 241300  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","184.698","188.396","125.036","66,4%","125.036"],
    [4670,"950000 96300 2020 241300  Arrendamiento de locales","3.425","3.425","1.646","48,1%","1.646"],
    [4671,"950000 96300 2050 241300  Arrendamiento de mobiliario","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [4672,"950000 96300 2061 241300  Arrendamiento de programas y licencias","0","0","2.054","-","2.054"],
    [4673,"950000 96300 2120 241300  Reparación y mantenimiento de inmuebles","39.638","39.638","11.208","28,3%","10.720"],
    [4674,"950000 96300 2150 241300  Reparación de mobiliario y enseres","5.000","5.000","221","4,4%","221"],
    [4675,"950000 96300 2200 241300  Material de oficina","50.000","50.000","11.042","22,1%","10.803"],
    [4676,"950000 96300 2202 241300  Suscripción de libros y publicaciones","1.000","1.000","906","90,6%","906"],
    [4677,"950000 96300 2203 241300  Material informático no inventariable","25.400","25.400","10.782","42,5%","9.906"],
    [4678,"950000 96300 2221 241300  Comunicaciones postales","20.000","20.000","19.385","96,9%","19.385"],
    [4679,"950000 96300 2262 241300  Publicidad y propaganda","0","0","25.000","-","25.000"],
    [4680,"950000 96300 2264 241300  Gastos de comunidad de propietarios","20.000","20.000","17.156","85,8%","14.665"],
    [4681,"950000 96300 2266 241300  Gastos de formación de personal","10.000","10.000","32","0,3%","32"],
    [4682,"950000 96300 2266 241302  MRR Formación del personal","35.435","74.414","11.105","14,9%","10.441"],
    [4683,"950000 96300 2269 241300  Otros gastos diversos","60.000","60.000","17.918","29,9%","17.918"],
    [4684,"950000 96300 2273 241300  Servicios informáticos","15.000","15.000","15.558","103,7%","15.333"],
    [4685,"950000 96300 2274 241300  Servicios de seguridad","60.000","60.000","22.513","37,5%","22.513"],
    [4686,"950000 96300 2276 241300  Asistencia técnica. Conferencia Sectorial","350.000","350.000","146.287","41,8%","146.287"],
    [4687,"950000 96300 2276 241302  Encargo a TRACASA Instrumental atención ciudadana y CONTRAT@. Conferencia Sectorial","300.000","300.000","170.515","56,8%","170.515"],
    [4688,"950000 96300 2280 241300  Energía eléctrica, agua y gas","125.000","125.000","111.627","89,3%","111.569"],
    [4689,"950000 96300 2301 241300  Locomoción y gastos de viaje","40.000","40.000","20.123","50,3%","19.109"],
    [4690,"950000 96300 2400 241300  Publicaciones y difusión","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [4691,"Total 950000-Actuaciones generales del programa","7.788.399","8.773.694","4.258.126","48,5%","3.879.820"],
    [4692,"950001 96100 1200 241100  Retribuciones del personal fijo","926.737","948.072","619.371","65,3%","619.371"],
    [4693,"950001 96100 1200 241102  REACT Retribuciones del personal fijo","0","50.180","35.244","70,2%","35.244"],
    [4694,"950001 96100 1210 241100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","48.760","9.452","9.450","100,0%","9.450"],
    [4695,"950001 96100 1211 241100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","114.773","164.942","106.110","64,3%","106.110"],
    [4696,"950001 96100 1220 241102  REACT Retribuciones del personal contratado temporal","246.798","201.562","139.141","69,0%","139.141"],
    [4697,"950001 96100 1400 241102  REACT Retribuciones personales","10","30.011","22.997","76,6%","22.997"],
    [4698,"950001 96100 1600 241102  REACT Seguridad social","79.025","80.607","37.222","46,2%","31.835"],
    [4699,"950001 96100 2276 241303  Asistencia para políticas de igualdad de género y no discriminación laboral","100.000","100.000","9.015","9,0%","9.015"],
    [4700,"950001 96100 2276 241304  Encargo a CEIN para programas de emprendimiento","275.000","275.000","172.990","62,9%","172.990"],
    [4701,"950001 96100 4459 241300  MRR Ayudas a la contratación por entidades públicas","1.303.839","2.873.321","822.344","28,6%","822.344"],
    [4702,"950001 96100 4609 241100  Ayudas a la contratación por Entidades Locales. Conferencia Sectorial","4.000.000","4.500.000","4.489.655","99,8%","4.489.655"],
    [4703,"950001 96100 4709 241109  Ayudas a Centros Especiales de Empleo","14.100.000","14.100.000","11.599.536","82,3%","11.341.847"],
    [4704,"950001 96100 4709 241110  Ayudas a autónomas para conciliación de la vida laboral y familiar","200.000","200.000","2.640","1,3%","2.640"],
    [4705,"950001 96100 4709 241114  Ayudas conciliación empresas","150.000","150.000","15.780","10,5%","12.900"],
    [4706,"950001 96100 4709 241117  REACT Incentivos a la contratación de colectivos específicos PO FSE 14-20","1.500.000","4.500.000","4.498.307","100,0%","4.498.307"],
    [4707,"950001 96100 4709 241118  Ayudas a la contratación de colectivos difícil empleabilidad. Conferencia Sectorial","1.000.000","2.000.000","1.863.208","93,2%","1.863.208"],
    [4708,"950001 96100 4709 241119  MRR Proyectos territoriales dirigidos a microempresas y autónomos","777.654","4.199.331","1.250.000","29,8%","1.190.000"],
    [4709,"950001 96100 4709 241120  Ayudas a la viabilidad Centros Especiales de Empleo","200.000","200.000","180.000","90,0%","180.000"],
    [4710,"950001 96100 4709 241200  Ayudas a empresas de economía social para la incorporación de socios","650.000","650.000","282.125","43,4%","282.125"],
    [4711,"950001 96100 4709 241203  Ayudas a empresas de economía social para creación de empresas y asistencia técnica","180.000","180.000","30.690","17,1%","25.590"],
    [4712,"950001 96100 4709 241205  Incentivos a la contratación de jóvenes por empresas. Conferencia Sectorial","3.000.000","4.000.000","3.261.424","81,5%","3.235.849"],
    [4713,"950001 96100 4809 241103  Ayudas para trabajadores de SINTEL","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [4714,"950001 96100 4809 241106  Abono de las cuotas de seguridad social por capitalización del desempleo","200.000","200.000","61.370","30,7%","60.973"],
    [4715,"950001 96100 4809 241108  REACT Ayudas para la promoción del autoempleo PO FSE 14-20","3.500.000","3.500.000","2.324.000","66,4%","2.288.100"],
    [4716,"950001 96100 4809 241200  Ayudas a la Economía social para proyectos de difusión","200.000","200.000","0","0,0%","0"],
    [4717,"950001 96100 4819 241104  Ayudas a programas de reinserción sociolaboral de colectivos con mayores dificultades. Conferencia Sectorial","3.300.000","3.300.000","2.803.782","85,0%","2.741.932"],
    [4718,"950001 96100 4819 241105  Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial","400.000","400.000","120.275","30,1%","77.825"],
    [4719,"950001 96100 4819 241108  Ayudas a programas de atención al empleo agrícola. Conferencia Sectorial","220.000","220.000","67.970","30,9%","67.970"],
    [4720,"950001 96100 4819 241110  Programas de empleo inclusivo. Conferencia Sectorial","300.000","300.000","52.978","17,7%","52.978"],
    [4721,"950001 96100 4819 241113  INC CDTO Programas de empleo inclusivo. Conferencia Sectorial","0","203.316","176.094","86,6%","176.094"],
    [4722,"950001 96100 4819 241114  INC CDTO Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial","0","318.375","317.017","99,6%","317.017"],
    [4723,"950001 96100 4819 241115  INC CDTO Ayudas a programas de atención al empleo agrícola. Conferencia Sectorial","0","100.000","100.000","100,0%","100.000"],
    [4724,"950001 96100 4819 241306  Ayudas para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE","400.000","400.000","0","0,0%","0"],
    [4725,"950001 96100 7709 241200  Ayudas a la inversión de empresas de economía social","697.000","697.000","259.302","37,2%","237.284"],
    [4726,"950001 96100 7709 241202  Ayudas a la sucesión empresarial en empresas de economía social","300.000","300.000","298.980","99,7%","298.980"],
    [4727,"950001 96100 7709 241203  Ayudas a la inversión en Centros Especiales de Empleo","348.000","348.000","22.088","6,3%","0"],
    [4728,"950001 96100 7709 241204  (E) Ayudas a la inversión en Empresas de inserción. Conferencia Sectorial","303.000","303.000","37.898","12,5%","37.898"],
    [4729,"Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo","39.025.596","50.207.170","36.089.001","71,9%","35.547.667"],
    [4730,"950002 96200 1200 242100  Retribuciones del personal fijo","1.043.039","1.022.723","725.496","70,9%","725.496"],
    [4731,"950002 96200 1210 242100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [4732,"950002 96200 1211 242100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.380","96.359","52.876","54,9%","52.876"],
    [4733,"950002 96200 2276 242102  Asistencias para programas formativos. Conferencia Sectorial","1.100.000","1.100.000","253.361","23,0%","250.014"],
    [4734,"950002 96200 2276 242103  Acciones complementarias para la formación. Conferencia Sectorial","100.000","100.000","25.520","25,5%","25.520"],
    [4735,"950002 96200 2276 242106  Asistencias para acciones formativas dirigidas a trabajadores","75.000","75.000","0","0,0%","0"],
    [4736,"950002 96200 2276 242107  Asistencias para programas de incorporación de perfiles estratégicos en empresas","250.000","250.000","60.853","24,3%","60.853"],
    [4737,"950002 96200 2276 242110  MRR Encargo a NASERTIC para programas de competencias digitales","425.457","1.784.173","241.087","13,5%","241.087"],
    [4738,"950002 96200 2276 242111  REACT Encargo a TRACASA Instrumental programa TICS- SCHOOL. PO FSE 14-20","550.000","0","0","-","0"],
    [4739,"950002 96200 2276 242112  INC CDTO Asistencias para programas formativos. Conferencia Sectorial","0","682.655","326.571","47,8%","318.645"],
    [4740,"950002 96200 2276 242113  INC CDTO Acciones complementarias para la formación. Conferencia Sectorial","0","1.133","0","0,0%","0"],
    [4741,"950002 96200 2299 242102  Gastos de funcionamiento del CENIFER","28.942","28.942","19.294","66,7%","19.294"],
    [4742,"950002 96200 4709 242103  Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial","800.000","800.000","0","0,0%","0"],
    [4743,"950002 96200 4709 242104  Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial","750.000","750.000","25.600","3,4%","25.600"],
    [4744,"950002 96200 4709 242111  REACT Ayudas para la capacitación profesional del sector sociosanitario PO FSE 14-20","825.000","825.000","10.818","1,3%","0"],
    [4745,"950002 96200 4709 242112  INC CDTO Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial","0","510.169","365.596","71,7%","365.596"],
    [4746,"950002 96200 4709 242113  INC CDTO Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial. Educación","0","3.119.989","2.046.791","65,6%","2.046.791"],
    [4747,"950002 96200 4709 242114  INC CDTO Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial","0","595.720","332.024","55,7%","332.024"],
    [4748,"950002 96200 4809 242100  Becas acciones de formación. Conferencia Sectorial","500.000","500.000","469.891","94,0%","465.943"],
    [4749,"950002 96200 4819 242104  Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial","1.250.000","1.250.000","13.987","1,1%","13.987"],
    [4750,"950002 96200 4819 242106  Compensación por participación en actividades de prospección y planificación en necesidades formativas","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [4751,"950002 96200 4819 242113  Acciones de formación para la capacitación en dialogo social y negociación colectiva. Conferencia Sectorial","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [4752,"950002 96200 4819 242116  Ayudas a la formación profesional de certificados de profesionalidad. Conferencia Sectorial","2.000.000","2.000.000","0","0,0%","0"],
    [4753,"950002 96200 4819 242117  REACT Ayudas para el realineamiento de trabajadores de sectores afectados por el coronavirus PO FSE 14-20","630.000","600.000","0","0,0%","0"],
    [4754,"950002 96200 4819 242118  REACT Programas integrados formación y empleo para colectivos vulnerables PO FSE 14-20","2.500.000","2.500.000","42.673","1,7%","27.600"],
    [4755,"950002 96200 4819 242119  INC CDTO Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial","0","2.173.706","1.500.688","69,0%","1.278.371"],
    [4756,"950002 96200 4819 242120  INC CDTO Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial. Educación","0","325.000","259.714","79,9%","259.714"],
    [4757,"950002 96200 4819 242121  INC CDTO Acciones de formación para la capacitación en dialogo social y negociación colectiva. Conferencia Sectorial","0","99.000","22.050","22,3%","22.050"],
    [4758,"950002 96200 4819 242122  REACT Programa TIC School PO FSE 14-20","0","550.000","0","0,0%","0"],
    [4759,"950002 96200 4819 242200  Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Conferencia Sectorial","7.200.000","7.900.000","0","0,0%","0"],
    [4760,"950002 96200 4819 242204  INC CDTO Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Conferencia Sectorial","0","3.534.777","781.319","22,1%","781.319"],
    [4761,"950002 96200 6094 241300  Aplicaciones informáticas. Conferencia Sectorial","800.000","800.000","97.794","12,2%","97.794"],
    [4762,"Total 950002-Formación profesional para el empleo","20.981.828","34.104.358","7.674.004","22,5%","7.410.575"],
    [4763,"950003 96400 1200 241100  Retribuciones del personal fijo","1.813.076","2.063.926","1.377.945","66,8%","1.377.945"],
    [4764,"950003 96400 1210 241100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","73.140","88.562","46.388","52,4%","46.388"],
    [4765,"950003 96400 1211 241100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","908.534","758.169","529.338","69,8%","529.338"],
    [4766,"950003 96400 2276 241302  Asistencia para programas de orientación. Conferencia Sectorial","2.330.000","2.330.000","1.204.441","51,7%","1.197.523"],
    [4767,"950003 96400 2276 241305  MRR Asistencia actividades Centro de orientación y emprendimiento","600.000","1.200.000","32.465","2,7%","32.465"],
    [4768,"950003 96400 2276 241306  MRR Asistencia para programas integrales a VVGG","59.692","0","0","-","0"],
    [4769,"950003 96400 2276 241307  INC CDTO Asistencia para programas de orientación. Conferencia Sectorial","0","301.203","175.465","58,3%","175.465"],
    [4770,"950003 96400 2299 242100  Gastos de funcionamiento de Iturrondo","330.000","330.000","195.733","59,3%","179.618"],
    [4771,"950003 96400 4609 241100  MRR Transferencia a Entidades Locales para programas integrales a VVGG","0","119.384","59.692","50,0%","59.692"],
    [4772,"950003 96400 4819 241104  MRR Programas integrales para mujeres","630.822","1.766.301","0","0,0%","0"],
    [4773,"950003 96400 4819 241105  MRR Proyectos territoriales dirigidos a colectivos vulnerables","1.234.844","2.469.688","0","0,0%","0"],
    [4774,"Total 950003-Activación laboral","7.980.108","11.427.233","3.621.467","31,7%","3.598.434"],
    [4775,"Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación","75.775.931","104.512.454","51.642.598","49,4%","50.436.496"],
    [4776,"Total 95-Servicio Navarro de Empleo","75.775.931","104.512.454","51.642.598","49,4%","50.436.496"],
    [4777,"Total 9-Departamento de Derechos Sociales","530.041.123","568.948.009","362.777.542","63,8%","353.771.915"],
    [4778,"A00000 A0000 1000 331100  Retribuciones de altos cargos","127.032","129.575","92.552","71,4%","92.552"],
    [4779,"A00000 A0000 1100 331100  Retribuciones del personal eventual","63.928","65.208","46.576","71,4%","46.576"],
    [4780,"A00000 A0000 2061 331100  Arrendamiento de programas y licencias informáticos","0","0","1.450","-","1.450"],
    [4781,"A00000 A0000 2120 331100  Reparación, mantenimiento y conservación de edificios","30.000","20.000","6.518","32,6%","6.518"],
    [4782,"A00000 A0000 2150 331100  Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres","5.000","5.000","1.613","32,3%","1.613"],
    [4783,"A00000 A0000 2200 331100  Material de oficina","5.000","5.000","1.722","34,4%","1.722"],
    [4784,"A00000 A0000 2202 331100  Suscripciones, libros y prensa","2.500","2.500","657","26,3%","657"],
    [4785,"A00000 A0000 2221 331100  Comunicaciones postales","8.000","7.000","3.603","51,5%","3.603"],
    [4786,"A00000 A0000 2239 331100  Mensajería, reparto y transportes","1.000","1.000","356","35,6%","356"],
    [4787,"A00000 A0000 2262 331100  Publicidad y difusión","1.000","0","0","-","0"],
    [4788,"A00000 A0000 2266 331100  Inscripción para cursos","20","20","0","0,0%","0"],
    [4789,"A00000 A0000 2267 331100  Gastos de oposiciones y otras pruebas de selección","500","0","0","-","0"],
    [4790,"A00000 A0000 2269 331100  Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete","6.000","6.000","3.347","55,8%","3.347"],
    [4791,"A00000 A0000 2269 331102  Gastos diversos","15.000","5.000","2.237","44,7%","2.237"],
    [4792,"A00000 A0000 2271 331100  Servicios de limpieza","1.000","1.000","218","21,8%","218"],
    [4793,"A00000 A0000 2276 331100  Auditorías, estudios e informes","2.000","500","0","0,0%","0"],
    [4794,"A00000 A0000 2280 331100  Calefacción, luz y agua","25.000","52.000","27.752","53,4%","26.617"],
    [4795,"A00000 A0000 2285 331100  Vestuario","1.500","1.500","994","66,3%","869"],
    [4796,"A00000 A0000 2301 331100  Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete","6.500","6.500","2.115","32,5%","2.105"],
    [4797,"A00000 A0000 2301 331102  Locomoción y gastos de viaje del personal de la SGT y Servicios generales","1.500","500","0","0,0%","0"],
    [4798,"A00000 A0000 2339 331100  Consejo Navarro de la Cultura y las Artes","17.000","17.000","11.530","67,8%","11.530"],
    [4799,"A00000 A0000 6020 331100  Acondicionamiento del Departamento","23.000","23.000","15.587","67,8%","10.914"],
    [4800,"A00000 A0000 6050 331100  Mobiliario y equipamiento","5.000","3.000","1.027","34,2%","1.027"],
    [4801,"A00000 A0000 6060 331100  Equipos informáticos y de comunicaciones","40.000","40.000","2.083","5,2%","2.083"],
    [4802,"A00000 A0100 1200 331100  Retribuciones del personal fijo","541.704","516.522","353.045","68,4%","353.045"],
    [4803,"A00000 A0100 1210 331100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10.125","9.726","7.145","73,5%","7.145"],
    [4804,"A00000 A0100 1211 331100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.380","24.868","19.956","80,2%","19.956"],
    [4805,"A00000 A0100 1220 331100  Retribuciones del personal contratado temporal","16.550","10","0","0,0%","0"],
    [4806,"A00000 A0100 1250 331100  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","37.529","248.463","199.167","80,2%","199.167"],
    [4807,"A00000 A0100 1400 331100  Retribuciones personales","1.597.678","1.621.503","1.051.854","64,9%","1.051.854"],
    [4808,"A00000 A0100 1600 331100  Seguridad social","2.322.475","2.377.212","1.654.167","69,6%","1.466.897"],
    [4809,"A00000 A0100 1703 331100  Remuneración por trabajo en días festivos","20.493","20.914","13.528","64,7%","13.528"],
    [4810,"A00000 A0100 1707 331100  Remuneración por trabajo a turnos","34.416","35.127","20.436","58,2%","20.436"],
    [4811,"A00000 A0100 2273 331100  Servicios informáticos","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [4812,"A00000 A0100 4809 331100  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"],
    [4813,"A00000 A0100 4809 331102  Ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"],
    [4814,"A00000 A0100 6094 331100  Programas informáticos","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [4815,"Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura y deporte","4.994.850","5.247.668","3.541.235","67,5%","3.348.021"],
    [4816,"Total A00-Dirección y servicios generales de cultura y deporte","4.994.850","5.247.668","3.541.235","67,5%","3.348.021"],
    [4817,"Total A0-Dirección y servicios generales del departamento","4.994.850","5.247.668","3.541.235","67,5%","3.348.021"],
    [4818,"A20000 A2000 1000 334100  Retribuciones de altos cargos","60.554","61.767","44.117","71,4%","44.117"],
    [4819,"A20000 A2000 1200 334100  Retribuciones del personal fijo","94.178","118.780","84.502","71,1%","84.502"],
    [4820,"A20000 A2000 1200 334200  Retribuciones del personal fijo","26.376","26.903","19.216","71,4%","19.216"],
    [4821,"A20000 A2000 1210 334100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.380","4.071","4.071","100,0%","4.071"],
    [4822,"A20000 A2000 1210 334200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.380","0","0","-","0"],
    [4823,"A20000 A2000 1211 334100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","39.276","40.061","28.615","71,4%","28.615"],
    [4824,"A20000 A2000 1211 334200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","24.868","17.763","71,4%","17.763"],
    [4825,"A20000 A2000 2262 334100  Publicidad y difusión","57.500","57.500","31.332","54,5%","31.332"],
    [4826,"A20000 A2000 2262 334104  Proyecto de Campaña de generación de demanda cultural","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [4827,"A20000 A2000 2266 334102  Gastos de organización de concursos, encuentros y otros actos","15.000","15.000","4.444","29,6%","4.444"],
    [4828,"A20000 A2000 2268 334100  Premio Príncipe de Viana","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"],
    [4829,"A20000 A2000 2268 334102  Proyecto de difusión del Premio Joven talento artístico","10.000","10.000","10.000","100,0%","10.000"],
    [4830,"A20000 A2000 2269 334100  Gastos diversos","18.000","18.000","3.023","16,8%","3.023"],
    [4831,"A20000 A2000 2276 334100  MRR Asistencia apoyo a aceleradoras culturales","0","7.000","0","0,0%","0"],
    [4832,"A20000 A2000 2301 334100  Locomoción y gastos de viaje del personal de la DGC y la Sección de Recursos y Desarrollo Estratégico","10.000","10.000","4.883","48,8%","4.742"],
    [4833,"A20000 A2000 4309 334104  Convenio con la Fundación José Miguel de Barandiarán","4.000","4.000","0","0,0%","0"],
    [4834,"A20000 A2000 4309 921900  Convenio con la Fundación Amado Alonso para la financiación de programas","9.000","9.000","0","0,0%","0"],
    [4835,"A20000 A2000 4400 334100  MRR Apoyo Aceleración Cultural","211.262","0","0","0,0%","0"],
    [4836,"A20000 A2000 7709 334100  MRR Subvención apoyo a aceleradoras culturales","0","204.262","0","0,0%","0"],
    [4837,"A20000 A2010 2276 334100  Proyectos estratégicos de la cultura y Ley Foral de Derechos Culturales de Navarra","40.000","40.000","14.850","37,1%","14.850"],
    [4838,"A20000 A2010 2276 334102  Observatorio Navarro de la Cultura","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [4839,"A20000 A2010 2276 334103  (E) Avance y mejora del Sistema de información cultural SICNA","35.000","35.000","0","0,0%","0"],
    [4840,"A20000 A2010 2400 334200  Gastos de edición de publicaciones","120.000","120.000","96.398","80,3%","96.398"],
    [4841,"A20000 A2010 4709 334200  Ayudas a la edición a empresas privadas","120.000","120.000","18.055","15,0%","18.055"],
    [4842,"A20000 A2010 4800 337100  Beca de gestión cultural","12.900","12.900","5.388","41,8%","5.388"],
    [4843,"A20000 A2010 4816 334102  (E) Subvención a la Asociación Gigantes y Cabezudos de Burlada para adquisición de material de reparación de figuras","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [4844,"A20000 A2010 4816 334105  Convenio con la Asociación de Editores independientes de Navarra","70.000","70.000","35.000","50,0%","35.000"],
    [4845,"A20000 A2010 4816 334106  Convenio con la Asociación de Libreros de Navarra Diego de Haro","30.000","30.000","15.000","50,0%","15.000"],
    [4846,"A20000 A2010 4816 334200  Ayudas a la edición a entidades sin ánimo de lucro","50.000","50.000","6.265","12,5%","5.884"],
    [4847,"Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura","1.186.816","1.194.113","462.922","38,8%","462.400"],
    [4848,"A20001 A2100 1200 337100  Retribuciones del personal fijo","518.941","469.602","334.918","71,3%","334.918"],
    [4849,"A20001 A2100 1210 337100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.380","24.868","17.763","71,4%","17.763"],
    [4850,"A20001 A2100 1211 337100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","159.990","205.533","143.274","69,7%","143.274"],
    [4851,"A20001 A2100 2120 337100  Mantenimiento de locales de Arqueología","7.000","7.000","6.222","88,9%","6.222"],
    [4852,"A20001 A2100 2150 337100  Mantenimiento y material fungible","2.000","2.000","258","12,9%","258"],
    [4853,"A20001 A2100 2190 337100  Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones en museos","30.000","30.000","11.061","36,9%","11.061"],
    [4854,"A20001 A2100 2190 337103  Restauración y protección del patrimonio bibliográfico","3.000","3.000","0","0,0%","0"],
    [4855,"A20001 A2100 2200 337100  Material de oficina","2.000","2.000","1.374","68,7%","1.374"],
    [4856,"A20001 A2100 2202 337100  Adquisición de libros","1.000","1.000","435","43,5%","435"],
    [4857,"A20001 A2100 2262 337100  Promoción, difusión del patrimonio histórico y Ley Foral de Derechos Culturales de Navarra","120.000","120.000","84.667","70,6%","80.861"],
    [4858,"A20001 A2100 2262 337103  Programa Divulgación cultural y científica en torno al Patrimonio","20.000","20.000","2.653","13,3%","2.653"],
    [4859,"A20001 A2100 2269 337102  Gastos diversos","10.000","10.000","5.790","57,9%","2.003"],
    [4860,"A20001 A2100 2269 337400  Campañas arqueológicas propias y mantenimiento de yacimientos","170.000","148.694","65.409","44,0%","65.409"],
    [4861,"A20001 A2100 2269 337402  (E) Prospecciones arqueológicas Castillo de Ferrate en San Martín de Unx","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [4862,"A20001 A2100 2273 337100  Servicios informáticos","3.500","3.500","1.977","56,5%","1.977"],
    [4863,"A20001 A2100 2276 337100  Estudios, informes y trabajos técnicos","92.000","92.000","15.705","17,1%","15.705"],
    [4864,"A20001 A2100 2276 337103  (E) Estudio de la restauración de la portada de la iglesia de la Magdalena de Tudela","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [4865,"A20001 A2100 2276 337104  Plan director de Arqueología","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [4866,"A20001 A2100 2276 337105  (E) Redacción del proyecto de apeo y estructura de la ermita de los Remedios de Sesma","12.688","12.688","0","0,0%","0"],
    [4867,"A20001 A2100 2280 337100  Calefacción, luz y agua","10.500","31.806","19.157","60,2%","19.157"],
    [4868,"A20001 A2100 2301 337100  Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Patrimonio Histórico","25.000","25.000","22.073","88,3%","22.073"],
    [4869,"A20001 A2100 4300 337100  Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra","7.000","7.000","0","0,0%","0"],
    [4870,"A20001 A2100 4309 337100  Patronato del Monasterio de Santa María la Real de Nájera","3.000","3.000","3.000","100,0%","3.000"],
    [4871,"A20001 A2100 4609 337100  Ayudas a entidades locales para intervenciones en patrimonio","120.000","120.000","0","0,0%","0"],
    [4872,"A20001 A2100 4816 337100  (E) Convenio Eusko Ikaskuntza. Estudio histórico-arqueológico y valoración patrimonial del complejo monasterial de Urdax","25.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [4873,"A20001 A2100 4816 337102  (E) Convenio con Aranzadi para actuaciones de recuperación de la calzada romana del Pirineo","9.500","9.500","0","0,0%","0"],
    [4874,"A20001 A2100 4819 337100  Ayudas para  intervenciones en patrimonio mobiliario","70.000","70.000","0","0,0%","0"],
    [4875,"A20001 A2100 6020 337400  Adecuación de locales","50.000","50.000","48.400","96,8%","48.400"],
    [4876,"A20001 A2100 6021 337100  Conservación, restauración y adecuación de monumentos del Gobierno de Navarra","1.400.000","1.400.000","1.140.162","81,4%","1.140.162"],
    [4877,"A20001 A2100 6041 337100  Adquisición de equipamiento","65.000","65.000","4.217","6,5%","4.217"],
    [4878,"A20001 A2100 6054 333100  Material técnico y suministros de restauración","1.000","1.000","226","22,6%","226"],
    [4879,"A20001 A2100 6056 333102  Restauración de bienes muebles de museos propios","30.000","30.000","5.870","19,6%","5.870"],
    [4880,"A20001 A2100 6056 337100  Restauración y protección del patrimonio mobiliario","70.000","70.000","62.540","89,3%","62.540"],
    [4881,"A20001 A2100 6094 337100  Informatización del Servicio de Patrimonio Histórico","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [4882,"A20001 A2100 6099 337103  Gastos para la implantación del Registro del Patrimonio Cultural","50.000","50.000","6.014","12,0%","6.014"],
    [4883,"A20001 A2100 6099 337104  MRR Digitalización y Documentación del Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural","60.000","80.000","0","0,0%","0"],
    [4884,"A20001 A2100 6099 337400  Inventario del Patrimonio Arqueológico","50.000","50.000","7.563","15,1%","7.563"],
    [4885,"A20001 A2100 7300 337100  Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra","10","10","0","0,0%","0"],
    [4886,"A20001 A2100 7609 337100  Restauración y protección de edificios histórico-artísticos de Entidades Locales","1.700.000","1.520.000","590.664","38,9%","590.664"],
    [4887,"A20001 A2100 7609 337103  (E) Transferencia Ayto. Marcilla: Iluminación de nuevas zonas del Castillo","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [4888,"A20001 A2100 7609 337104  (E) Convenio con Ayto. de Eslava. Yacimiento Santa Criz","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [4889,"A20001 A2100 7609 337107  Restauración y protección de yacimientos arqueológicos de Entidades Locales","150.000","150.000","0","0,0%","0"],
    [4890,"A20001 A2100 7609 337108  (E) Transferencia Ayto.Viana: Iluminación de la portada barroca y ábside gótico de las ruinas de la Iglesia de San Pedro","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [4891,"A20001 A2100 7609 337109  (E) Convenio Ayuntamiento Huarte. Redacción proyecto ejecución y levantamiento topográfico recuperación Castillo","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [4892,"A20001 A2100 7609 337110  (E) Convenio con Ayuntamiento de Olite para rehabilitación de Galerías Medievales","60.000","60.000","0","0,0%","0"],
    [4893,"A20001 A2100 7819 337100  Restauración y protección de edificios histórico-artísticos","6.000","6.000","2.232","37,2%","2.232"],
    [4894,"A20001 A2100 7819 337102  MRR Medidas de conservación, restauración en Bienes de Interés Cultural","959.862","959.862","0","0,0%","0"],
    [4895,"Total A20001-Patrimonio histórico","6.283.371","6.120.063","2.603.626","42,5%","2.596.033"],
    [4896,"A20002 A2500 1200 334100  Retribuciones del personal fijo","391.053","418.392","293.332","70,1%","293.332"],
    [4897,"A20002 A2500 1210 334100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","63.656","70.056","49.596","70,8%","49.596"],
    [4898,"A20002 A2500 1211 334100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","151.691","144.740","96.828","66,9%","96.828"],
    [4899,"A20002 A2500 2200 331100  Material de oficina","5.000","5.000","3.008","60,2%","2.617"],
    [4900,"A20002 A2500 2239 331100  Mensajería, reparto y transportes","2.000","2.000","328","16,4%","328"],
    [4901,"A20002 A2500 2262 334100  Campañas de comunicación y publicidad de programas culturales propios","53.000","53.000","28.161","53,1%","28.161"],
    [4902,"A20002 A2500 2269 334100  Gastos diversos","35.000","35.000","4.116","11,8%","3.404"],
    [4903,"A20002 A2500 2276 335100  MRR Asistencia técnica para la convocatoria de Ayudas para la inversión en infraestructuras de AAEE y Música","15.900","15.900","0","0,0%","0"],
    [4904,"A20002 A2500 2276 335200  MRR Asistencia técnica para la convocatoria de Ayudas a salas de cine","15.111","15.111","0","0,0%","0"],
    [4905,"A20002 A2500 2279 334100  Programas de apoyo a los sectores culturales y artísticos","1.067.000","1.067.000","609.775","57,1%","580.426"],
    [4906,"A20002 A2500 2279 334103  Programas de apoyo al sector audiovisual","25.000","25.000","11.985","47,9%","11.985"],
    [4907,"A20002 A2500 2301 334100  Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Acción Cultural","7.000","7.000","4.328","61,8%","4.328"],
    [4908,"A20002 A2500 4300 335100  Programación artística de la Fundación Baluarte y de la Orquesta Sinfónica de Navarra","5.430.000","5.430.000","4.072.500","75,0%","4.072.500"],
    [4909,"A20002 A2500 4300 335102  Programación de la Fundación Baluarte en colaboración con la Dirección General de Cultura","232.000","232.000","116.000","50,0%","116.000"],
    [4910,"A20002 A2500 4309 334100  (E) Subvención a la Fundación Misterio de Obanos para proyecto de recuperación","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [4911,"A20002 A2500 4400 334100  NICDO. Área de Cine e Industrias Audiovisuales y Digitales","795.000","795.000","697.500","87,7%","697.500"],
    [4912,"A20002 A2500 4400 334102  NICDO. Desarrollo de la Industria Musical, Música en vivo, Navarra Music Commission y Girando por Navarra","1.400.000","1.400.000","1.000.000","71,4%","1.000.000"],
    [4913,"A20002 A2500 4609 334100  Ayudas a acciones culturales en Ayuntamientos","1.261.764","1.261.764","0","0,0%","0"],
    [4914,"A20002 A2500 4609 334102  (E) Subvención a la Asociación Red de Teatros de Navarra","245.000","245.000","183.150","74,8%","183.150"],
    [4915,"A20002 A2500 4609 334104  Subvenciones para proyectos culturales transfronterizos. EURORREGION","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [4916,"A20002 A2500 4609 334105  Subvención a EPEL Tudela Cultura para el Festival de cine Ópera Prima","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [4917,"A20002 A2500 4609 334106  (E) GENERAZINEMA exhibición: ayudas a salas de cine de titularidad municipal","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [4918,"A20002 A2500 4609 334107  MRR Ayudas para ampliar y diversificar la oferta cultural en áreas no urbanas","362.325","362.325","0","0,0%","0"],
    [4919,"A20002 A2500 4709 334100  Ayudas a fábricas de creación para profesionales","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [4920,"A20002 A2500 4709 334102  GENERAZINEMA: Ayudas a empresas y profesionales del sector audiovisual","803.000","803.000","84.674","10,5%","81.274"],
    [4921,"A20002 A2500 4709 334103  ARTEM EXPORTA: Ayudas a eventos, festivales y certámenes de artes escénicas","124.000","124.000","11.006","8,9%","0"],
    [4922,"A20002 A2500 4709 334105  (E) Faktoria Choreographic Center. Gastos de funcionamiento","60.000","60.000","26.727","44,5%","26.727"],
    [4923,"A20002 A2500 4709 334106  ARTEM PRO: Ayudas a empresas y profesionales para producción","330.000","330.000","27.582","8,4%","0"],
    [4924,"A20002 A2500 4809 334102  ÁGORART: Ayudas para la ampliación de estudios artísticos","112.000","112.000","50.384","45,0%","50.384"],
    [4925,"A20002 A2500 4816 334100  Subvención a la Asociación APGCNA para actividades de formación","30.000","30.000","12.125","40,4%","12.125"],
    [4926,"A20002 A2500 4816 334103  Subvención a asociaciones de profesionales de la cultura","60.000","60.000","0","0,0%","0"],
    [4927,"A20002 A2500 4816 334104  IDEIA: Ayudas a entidades culturales para la difusión y la divulgación cultural","140.000","140.000","5.060","3,6%","5.060"],
    [4928,"A20002 A2500 4816 334106  Subvención a Entidades del Tercer Sector de Artes Escénicas y Musicales de Navarra","906.000","906.000","231.796","25,6%","204.081"],
    [4929,"A20002 A2500 4816 334107  (E) Subvención a la Escuela Navarra de Teatro","265.000","265.000","265.000","100,0%","265.000"],
    [4930,"A20002 A2500 4816 334109  Convenio con Geltoki para la promoción de actividades culturales","60.000","60.000","0","0,0%","0"],
    [4931,"A20002 A2500 4816 334112  (E) Convenio con la Federación Navarra de Teatro Amateur","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [4932,"A20002 A2500 4816 334113  GENERAZINEMA festivales: ayudas a asociaciones para la organización de festivales de cine","25.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [4933,"A20002 A2500 4816 335102  Subvención al Orfeón Pamplonés. Gastos de funcionamiento y actividad","250.000","250.000","250.000","100,0%","250.000"],
    [4934,"A20002 A2500 4816 335103  (E) Convenio con la Fundación Altafaylla para la organización de la Tubala Brass Week","25.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [4935,"A20002 A2500 4816 335104  (E) Convenio con la Asociación Veinte21Ensemble \"Proyecto Turrillas Sinfónico\"","10.000","10.000","5.000","50,0%","5.000"],
    [4936,"A20002 A2500 7609 334100  (E) Transferencia Ayto. Arróniz: rehabilitación y equipamiento Casa de Cultura","150.000","150.000","0","0,0%","0"],
    [4937,"A20002 A2500 7609 334103  (E) Transferencia al Ayuntamiento de Ayegui-Aiegi para redacción de proyecto de construcción de un auditorio","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [4938,"A20002 A2500 7609 334104  (E) Transferencia al Ayuntamiento de Oteiza para segunda fase de la reforma de la Casa de Cultura","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [4939,"A20002 A2500 7609 334105  (E) Transferencia Ayto. de Uharte. Redacción proyecto nuevo espacio escénico","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [4940,"A20002 A2500 7709 335200  MRR Ayudas a las salas de cine","279.000","279.000","0","0,0%","0"],
    [4941,"A20002 A2500 7816 334100  Subvención a la Escuela Navarra de Teatro. Amortización préstamo inmobiliario","100.000","100.000","100.000","100,0%","100.000"],
    [4942,"A20002 A2500 7816 335100  Subvención al Orfeón Pamplonés. Amortización préstamo inmobiliario","15.000","15.000","13.664","91,1%","13.664"],
    [4943,"A20002 A2500 7816 335103  MRR Ayudas para la inversión en infraestructuras de AAEE y Música","673.392","673.392","0","0,0%","0"],
    [4944,"Total A20002-Acción cultural","16.379.892","16.406.679","8.253.627","50,3%","8.153.472"],
    [4945,"A20003 A2300 1200 333100  Retribuciones del personal fijo","462.699","414.041","299.576","72,4%","299.576"],
    [4946,"A20003 A2300 1210 333100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","41.846","46.470","36.800","79,2%","36.800"],
    [4947,"A20003 A2300 1211 333100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","469.188","506.659","350.555","69,2%","350.555"],
    [4948,"A20003 A2300 2020 333100  Arrendamiento de edificios","130.000","130.000","101.854","78,3%","101.854"],
    [4949,"A20003 A2300 2120 333100  Reparación, mantenimiento y conservación de edificios","78.000","93.067","58.172","62,5%","57.306"],
    [4950,"A20003 A2300 2150 333100  Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipamiento","4.500","4.500","0","0,0%","0"],
    [4951,"A20003 A2300 2200 333100  Material de oficina","3.000","3.000","1.983","66,1%","1.983"],
    [4952,"A20003 A2300 2239 333100  Traslado de fondos museísticos","16.000","16.000","1.100","6,9%","1.100"],
    [4953,"A20003 A2300 2262 333100  Acciones de comunicación y promoción de museos","76.000","76.000","50.168","66,0%","50.168"],
    [4954,"A20003 A2300 2266 333100  Formación en el ámbito museístico","10.000","10.000","1.384","13,8%","1.384"],
    [4955,"A20003 A2300 2269 333100  Exposiciones y programación cultural","425.000","425.000","279.503","65,8%","272.294"],
    [4956,"A20003 A2300 2269 333103  Gastos diversos","10.000","10.000","3.893","38,9%","3.893"],
    [4957,"A20003 A2300 2269 333104  Actividades pedagógicas","44.500","44.500","21.461","48,2%","21.461"],
    [4958,"A20003 A2300 2273 333100  Servicios informáticos","10.000","10.000","2.502","25,0%","2.502"],
    [4959,"A20003 A2300 2274 333100  Vigilancia y seguridad","627.444","627.444","431.685","68,8%","431.685"],
    [4960,"A20003 A2300 2276 333100  Plan de arte contemporáneo","10.000","10.000","4.822","48,2%","4.822"],
    [4961,"A20003 A2300 2280 333100  Calefacción, luz y agua","100.000","138.814","80.772","58,2%","80.772"],
    [4962,"A20003 A2300 2284 333100  Material de limpieza","2.000","2.000","0","0,0%","0"],
    [4963,"A20003 A2300 2285 333100  Vestuario","6.000","6.000","2.410","40,2%","2.410"],
    [4964,"A20003 A2300 2301 333100  Locomoción y gastos de viaje del personal","7.000","7.000","2.861","40,9%","2.861"],
    [4965,"A20003 A2300 4300 333100  Encuentros 72. Programación de la Fundación Baluarte en colaboración con la Dirección General de Cultura","700.000","700.000","700.000","100,0%","700.000"],
    [4966,"A20003 A2300 4309 333100  Convenio con el Museo Gayarre. Gastos de funcionamiento y actividad","25.000","25.000","7.661","30,6%","7.661"],
    [4967,"A20003 A2300 4309 333102  (E) Fundación Museo Oteiza. Gastos de funcionamiento y actividad","905.000","905.000","694.196","76,7%","694.196"],
    [4968,"A20003 A2300 4309 333103  Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Ayudas para artes plásticas","90.000","90.000","46.000","51,1%","46.000"],
    [4969,"A20003 A2300 4309 333104  Convenio con Centro Huarte para máster interuniversitario","120.000","120.000","0","0,0%","0"],
    [4970,"A20003 A2300 4309 333105  Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Gastos de funcionamiento y actividad","430.000","430.000","430.000","100,0%","346.106"],
    [4971,"A20003 A2300 4309 333106  Fundación Museo Oteiza. Archivo Oral","80.000","80.000","0","0,0%","0"],
    [4972,"A20003 A2300 4455 333100  Convenio con la Cátedra de Patrimonio Inmaterial","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [4973,"A20003 A2300 4609 333100  (E) Convenio con el Museo Gustavo de Maeztu. Gastos de funcionamiento y actividad","35.000","35.000","0","0,0%","0"],
    [4974,"A20003 A2300 4609 333102  Convenio con el Museo Muñoz Sola de Arte Moderno. Gastos de funcionamiento y actividad","25.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [4975,"A20003 A2300 4800 333100  Becas","20","20","0","0,0%","0"],
    [4976,"A20003 A2300 4816 333100  Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes. Gastos de funcionamiento y actividad","125.000","114.086","0","0,0%","0"],
    [4977,"A20003 A2300 4816 333102  Subvención a Ondarezain","6.000","6.000","0","0,0%","0"],
    [4978,"A20003 A2300 4816 333103  Sustraiak-Raíces: ayudas a entidades culturales para proyectos de Patrimonio Cultural Inmaterial","75.000","47.099","0","0,0%","0"],
    [4979,"A20003 A2300 4816 333104  (E) Convenio con Asociación El Empedrao. Certamen arte efímero Desadarve 2022","28.666","28.666","17.197","60,0%","17.197"],
    [4980,"A20003 A2300 4816 333105  (E) Convenio con la Asociación NAVARJOTA","15.000","15.000","7.000","46,7%","7.000"],
    [4981,"A20003 A2300 6020 333100  Obras, estudios y proyectos en edificios","215.000","215.000","18.759","8,7%","18.759"],
    [4982,"A20003 A2300 6050 333100  Mobiliario y equipamiento","5.000","5.000","9.290","185,8%","9.290"],
    [4983,"A20003 A2300 6056 333100  Adquisición de bienes culturales","120.000","120.000","157","0,1%","157"],
    [4984,"A20003 A2300 6056 333102  Conservación - Restauración Museo de Navarra","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [4985,"A20003 A2300 6060 333100  Informatización del Servicio de Museos","5.000","5.000","4.011","80,2%","4.011"],
    [4986,"A20003 A2300 6081 333100  Adquisición de fondos editoriales","4.000","4.000","2.442","61,0%","2.442"],
    [4987,"A20003 A2300 6094 333100  Aplicaciones informáticas","18.000","18.000","0","0,0%","0"],
    [4988,"A20003 A2300 6099 333102  Inventario, catalogación y digitalización de fondos","125.000","125.000","43.860","35,1%","43.860"],
    [4989,"A20003 A2300 7309 333100  Casa-Museo Julián Gayarre. Inversiones","20.000","20.000","14.205","71,0%","14.205"],
    [4990,"A20003 A2300 7309 333102  Fundación Museo Oteiza. Inversiones","28.000","28.000","28.000","100,0%","28.000"],
    [4991,"A20003 A2300 7309 333104  (E) Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Inversiones","35.000","35.000","27.875","79,6%","27.875"],
    [4992,"A20003 A2300 7609 333100  Convenio con el Ayuntamiento de Bera para el Centro de recursos patrimoniales \"PORTU\"","64.000","64.000","0","0,0%","0"],
    [4993,"A20003 A2300 7609 333102  (E) Ejecución del proyecto de exposición permanente de las estelas discoideas del ayuntamiento de Tafalla","68.367","68.367","0","0,0%","0"],
    [4994,"A20003 A2300 7609 333104  (E) Convenio con Ayto. Tafalla para proyecto expositivo en torno a la jota","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [4995,"A20003 A2300 7816 333100  Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes. Inversiones","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [4996,"A20003 A2300 7816 333103  (E) Convenio con la Asociación Euskal Artzainak Ameriketan para exposiciones permanentes","15.000","15.000","11.647","77,6%","11.647"],
    [4997,"Total A20003-Museos","6.065.230","6.073.734","3.793.800","62,5%","3.701.832"],
    [4998,"Total A20-Patrimonio y promoción cultural","29.915.309","29.794.588","15.113.975","50,7%","14.913.737"],
    [4999,"A21001 A2400 1200 332200  Retribuciones del personal fijo","2.334.326","2.913.374","2.072.001","71,1%","2.072.001"],
    [5000,"A21001 A2400 1210 332200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","247.859","213.826","154.849","72,4%","154.849"],
    [5001,"A21001 A2400 1211 332200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","941.979","392.535","265.809","67,7%","265.809"],
    [5002,"A21001 A2400 2090 332200  Remuneración por préstamo en las bibliotecas","6.000","6.000","3.959","66,0%","3.959"],
    [5003,"A21001 A2400 2120 332200  Reparación, mantenimiento y conservación de edificios","225.000","231.016","156.950","67,9%","156.437"],
    [5004,"A21001 A2400 2200 332200  Material de oficina","40.000","40.000","26.661","66,7%","26.137"],
    [5005,"A21001 A2400 2224 332200  Arrendamiento y mantenimiento de programas y licencias informáticos","72.000","72.000","39.007","54,2%","39.007"],
    [5006,"A21001 A2400 2224 332202  Servicios de conexión de sedes vía radio","8.000","8.000","5.857","73,2%","5.857"],
    [5007,"A21001 A2400 2239 332200  Envíos a bibliotecas públicas y depósitos bibliográficos","70.000","70.000","39.999","57,1%","39.999"],
    [5008,"A21001 A2400 2266 332200  Formación del personal bibliotecario","20.000","20.000","10.732","53,7%","10.732"],
    [5009,"A21001 A2400 2269 332200  Promoción del libro y la lectura","180.000","180.000","80.748","44,9%","79.335"],
    [5010,"A21001 A2400 2269 332202  Gastos diversos","17.500","17.500","533","3,0%","291"],
    [5011,"A21001 A2400 2269 332203  Organización y mantenimiento del archivo filmográfico","53.000","53.000","25.745","48,6%","25.745"],
    [5012,"A21001 A2400 2274 332200  Vigilancia y seguridad","99.500","99.500","60.000","60,3%","60.000"],
    [5013,"A21001 A2400 2279 332200  Servicios de asistencia en la Biblioteca de Navarra","65.000","65.000","38.327","59,0%","38.327"],
    [5014,"A21001 A2400 2279 332202  Servicios de asistencia para el Sistema de Bibliotecas Públicas","185.000","175.000","89.769","51,3%","89.769"],
    [5015,"A21001 A2400 2280 332200  Calefacción, luz y agua","270.000","515.000","504.889","98,0%","504.889"],
    [5016,"A21001 A2400 2301 332200  Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Bibliotecas","6.000","6.000","1.622","27,0%","1.622"],
    [5017,"A21001 A2400 4816 332200  (E) Convenio con la Asociación \"Mi pueblo lee\"","25.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [5018,"A21001 A2400 6020 332202  Cableado de instalaciones informáticas","30.000","20.000","8.508","42,5%","8.508"],
    [5019,"A21001 A2400 6042 332200  Adecuación de vehículo para proyecto de extensión bibliotecaria","3.000","3.000","0","0,0%","0"],
    [5020,"A21001 A2400 6054 332200  Equipamiento para bibliotecas públicas","61.000","61.000","45.316","74,3%","45.316"],
    [5021,"A21001 A2400 6060 332200  Equipos para proceso de información del sistema bibliotecario","230.000","172.575","133.592","77,4%","133.592"],
    [5022,"A21001 A2400 6081 332200  Adquisición de fondos documentales para la Biblioteca de Navarra","125.000","125.000","73.391","58,7%","73.391"],
    [5023,"A21001 A2400 6081 332202  Conservación del patrimonio bibliográfico de Navarra","4.000","4.000","994","24,8%","994"],
    [5024,"A21001 A2400 6081 332203  Adquisición de fondos documentales para proyecto de extensión bibliotecaria","10.000","10.000","8.195","81,9%","8.195"],
    [5025,"A21001 A2400 6081 332204  Digitalización de los fondos documentales","30.000","44.000","0","0,0%","0"],
    [5026,"A21001 A2400 6081 332205  Adquisición de fondos documentales para el Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra","360.000","360.000","234.934","65,3%","234.934"],
    [5027,"A21001 A2400 6081 332206  Catalogación, conservación y difusión de fondos documentales","35.000","0","0","-","0"],
    [5028,"A21001 A2400 6081 332207  Catalogación, conservación y difusión del patrimonio bibliográfico","12.000","12.000","0","0,0%","0"],
    [5029,"A21001 A2400 6081 332208  MRR Dotación de Bibliotecas","201.955","201.955","0","0,0%","0"],
    [5030,"A21001 A2400 6094 332200  Aplicaciones informáticas para el sistema bibliotecario","20.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [5031,"Total A21001-Bibliotecas","5.988.119","6.126.281","4.082.386","66,6%","4.079.695"],
    [5032,"A21002 A2200 1200 332100  Retribuciones del personal fijo","636.056","635.668","453.156","71,3%","453.156"],
    [5033,"A21002 A2200 1210 332100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","12.191","17.615","7.855","44,6%","7.855"],
    [5034,"A21002 A2200 1211 332100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","174.297","160.171","117.070","73,1%","117.070"],
    [5035,"A21002 A2200 2120 332100  Gastos de mantenimiento del Archivo Real y General de Navarra","110.000","110.000","75.056","68,2%","75.056"],
    [5036,"A21002 A2200 2120 332102  Mantenimiento del Archivo Contemporáneo","15.000","15.000","7.292","48,6%","7.292"],
    [5037,"A21002 A2200 2190 332100  Restauración de documentos","120.000","120.000","78.333","65,3%","78.333"],
    [5038,"A21002 A2200 2202 332100  Suscripciones, libros y prensa","1.500","1.500","4.185","279,0%","4.185"],
    [5039,"A21002 A2200 2219 332100  Material de conservación y restauración","8.500","8.500","4.354","51,2%","4.354"],
    [5040,"A21002 A2200 2239 332100  Traslado de documentación","16.000","16.000","3.284","20,5%","3.284"],
    [5041,"A21002 A2200 2266 332100  Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas","40.000","40.000","27.255","68,1%","27.255"],
    [5042,"A21002 A2200 2269 332100  Gastos diversos","43.900","43.900","20.747","47,3%","20.578"],
    [5043,"A21002 A2200 2269 332102  Exposiciones y actividades de difusión","90.000","90.000","51.965","57,7%","51.410"],
    [5044,"A21002 A2200 2269 332103  Proyecto expositivo COAVNA. Rafael Moneo","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [5045,"A21002 A2200 2273 332100  Servicios informáticos","51.500","51.500","4.003","7,8%","4.003"],
    [5046,"A21002 A2200 2274 332100  Vigilancia y seguridad","220.000","220.000","126.921","57,7%","126.921"],
    [5047,"A21002 A2200 2279 332100  Comisión de evaluación documental","6.000","6.000","0","0,0%","0"],
    [5048,"A21002 A2200 2279 332102  Gestión de usuarios del Archivo Real y General de Navarra","170.000","170.000","109.409","64,4%","109.409"],
    [5049,"A21002 A2200 2280 332100  Calefacción, luz y agua","86.000","116.000","88.339","76,2%","88.339"],
    [5050,"A21002 A2200 2299 332102  Gastos de funcionamiento de la biblioteca","3.000","3.000","2.125","70,8%","2.125"],
    [5051,"A21002 A2200 2301 332100  Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Archivos","1.500","1.500","2.921","194,8%","2.921"],
    [5052,"A21002 A2200 4800 332100  Becas","27.000","27.000","19.626","72,7%","19.519"],
    [5053,"A21002 A2200 4809 332100  Premios del Certamen de fotografía Paisajes con Memoria","1.500","1.500","0","0,0%","0"],
    [5054,"A21002 A2200 4816 335104  (E) Convenio con la Asociación Gaztelu para actividades de conmemoración 500 aniversario de Amaiur","150.000","150.000","110.000","73,3%","110.000"],
    [5055,"A21002 A2200 6020 332100  Obras e instalaciones en el Archivo Real y General de Navarra","85.000","85.000","14.213","16,7%","14.213"],
    [5056,"A21002 A2200 6020 332102  Obras e instalaciones en locales del Archivo Contemporáneo","75.000","75.000","25.877","34,5%","25.877"],
    [5057,"A21002 A2200 6050 332100  Mobiliario y equipamiento","18.500","18.500","4.644","25,1%","4.644"],
    [5058,"A21002 A2200 6081 332100  Adquisición de fondos documentales para el Archivo Real y General de Navarra","8.800","8.800","11.106","126,2%","11.106"],
    [5059,"A21002 A2200 6089 332100  Archivo de la música y las artes escénicas","55.000","55.000","30.000","54,5%","30.000"],
    [5060,"A21002 A2200 6092 332100  Proyecto \"Archivo del confinamiento\"","50.000","50.000","14.520","29,0%","14.520"],
    [5061,"A21002 A2200 6094 332100  Informatización del Servicio de Archivos","24.160","24.160","2.059","8,5%","2.059"],
    [5062,"A21002 A2200 6094 332102  Interoperabilidad y archivo digital","122.000","122.000","34.485","28,3%","34.485"],
    [5063,"A21002 A2200 6094 332103  Proyecto repositorio contenidos audiovisuales","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [5064,"A21002 A2200 6099 332100  Organización e inventario del Archivo Contemporáneo","20","20","0","0,0%","0"],
    [5065,"A21002 A2200 6099 332102  Descripción y digitalización de los fondos","557.500","552.250","342.257","62,0%","342.257"],
    [5066,"A21002 A2200 6099 332104  MRR Descripción y digitalización de fondos documentales","12.699","30.247","0","0,0%","0"],
    [5067,"A21002 A2200 7609 332100  Subvenciones para archivos de Entidades Locales","70.000","70.000","3.681","5,3%","3.681"],
    [5068,"Total A21002-Archivos","3.112.623","3.145.830","1.796.743","57,1%","1.795.911"],
    [5069,"Total A21-Bibliotecas y archivos","9.100.742","9.272.111","5.879.129","63,4%","5.875.606"],
    [5070,"Total A2-Dirección General de Cultura","39.016.051","39.066.699","20.993.104","53,7%","20.789.343"],
    [5071,"A50000 A5000 1000 336100  Retribuciones de altos cargos","60.554","61.767","44.117","71,4%","44.117"],
    [5072,"A50000 A5000 1200 336100  Retribuciones del personal fijo","195.622","70.014","50.008","71,4%","50.008"],
    [5073,"A50000 A5000 1210 336100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","23.729","16.281","68,6%","16.281"],
    [5074,"A50000 A5000 1211 336100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","25.540","0","0","-","0"],
    [5075,"A50000 A5000 1220 336100  Retribuciones del personal contratado temporal","9.939","0","0","-","0"],
    [5076,"A50000 A5000 1250 336100  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","23.314","34.425","21.845","63,5%","21.845"],
    [5077,"A50000 A5000 1400 336100  Retribuciones personales","522.924","550.823","355.902","64,6%","355.902"],
    [5078,"A50000 A5000 1410 336100  Retribuciones carrera profesional","26.522","28.930","19.114","66,1%","19.114"],
    [5079,"A50000 A5000 1600 336100  Seguridad social","639.051","651.868","440.304","67,5%","388.512"],
    [5080,"A50000 A5000 1703 336100  Remuneración por trabajo en días festivos","17.063","17.411","23.200","133,2%","23.200"],
    [5081,"A50000 A5000 1705 336100  Complemento por trabajo en turnos de noche","11","12.231","7.167","58,6%","7.167"],
    [5082,"A50000 A5000 1707 336100  Remuneración por trabajo a turnos","30.114","18.513","11.986","64,7%","11.986"],
    [5083,"A50000 A5000 1710 336100  Complemento de productividad","21.997","22.437","13.034","58,1%","13.034"],
    [5084,"A50000 A5000 2120 336100  Actuaciones en la sede central","2.500","2.500","0","0,0%","0"],
    [5085,"A50000 A5000 2160 336100  Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones","1.500","1.500","0","0,0%","0"],
    [5086,"A50000 A5000 2190 336100  Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales","500","500","0","0,0%","0"],
    [5087,"A50000 A5000 2200 336100  Material de oficina de Servicios Generales","4.500","4.500","932","20,7%","932"],
    [5088,"A50000 A5000 2220 336100  Servicio de telecomunicaciones","2.500","2.500","960","38,4%","960"],
    [5089,"A50000 A5000 2261 336100  Atenciones protocolarias y de representación","3.000","3.000","4.024","134,1%","4.024"],
    [5090,"A50000 A5000 2262 336100  Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos","7.210","7.210","0","0,0%","0"],
    [5091,"A50000 A5000 2264 336100  Gastos de sedes IND","10","10","0","0,0%","0"],
    [5092,"A50000 A5000 2266 336100  Conferencias, cursos y reuniones","1.000","1.000","2.352","235,2%","2.352"],
    [5093,"A50000 A5000 2269 336103  Gastos diversos","10.000","10.000","6.561","65,6%","6.551"],
    [5094,"A50000 A5000 2273 336102  Servicios informáticos","6.000","6.000","1.291","21,5%","1.291"],
    [5095,"A50000 A5000 2276 336100  Estudios y trabajos técnicos","37.000","37.000","3.838","10,4%","3.838"],
    [5096,"A50000 A5000 2279 336100  Trabajos realizados por otras empresas y profesionales","35.000","35.000","15.428","44,1%","15.428"],
    [5097,"A50000 A5000 2285 336100  Vestuario","500","500","0","0,0%","0"],
    [5098,"A50000 A5000 2301 336100  Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","5.067","101,3%","5.067"],
    [5099,"A50000 A5000 2330 336100  Indemnizaciones por trabajos realizados","10","10","0","0,0%","0"],
    [5100,"A50000 A5000 4609 336100  Instalaciones transferidas al Ayuntamiento de Tudela","21.000","21.000","0","0,0%","0"],
    [5101,"A50000 A5000 4809 336102  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"],
    [5102,"A50000 A5000 4809 336103  Indemnizaciones por ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"],
    [5103,"A50000 A5000 6041 336100  Vehículos para el transporte de cargas","10","10","0","0,0%","0"],
    [5104,"A50000 A5000 6050 336100  Mobiliario, equipo de oficina y material técnico","4.500","4.500","7.732","171,8%","7.732"],
    [5105,"A50000 A5000 6060 336100  Equipos para procesos de información","9.530","9.530","5.070","53,2%","5.070"],
    [5106,"A50000 A5000 6094 336100  Aplicaciones informáticas","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [5107,"A50000 A5010 1200 336100  Retribuciones del personal fijo","206.466","186.718","133.989","71,8%","133.989"],
    [5108,"A50000 A5010 1210 336100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","94","0","0,0%","0"],
    [5109,"A50000 A5010 1211 336100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [5110,"Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro del Deporte","2.030.437","1.930.261","1.190.201","61,7%","1.138.399"],
    [5111,"A50001 A5400 1100 336100  Retribuciones del personal eventual","55.295","56.402","40.286","71,4%","40.286"],
    [5112,"A50001 A5400 1200 232100  Retribuciones del personal fijo","146.707","9.316","9.309","99,9%","9.309"],
    [5113,"A50001 A5400 1200 336100  Retribuciones del personal fijo","72.282","245.900","173.307","70,5%","173.307"],
    [5114,"A50001 A5400 1210 232100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [5115,"A50001 A5400 1210 336100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","5","0","0,0%","0"],
    [5116,"A50001 A5400 1211 232100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","20.260","3.954","0","0,0%","0"],
    [5117,"A50001 A5400 1211 336100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","16.582","10.571","63,8%","10.571"],
    [5118,"A50001 A5400 2120 336100  Reformas en Centros Propios","50.000","50.000","40.707","81,4%","40.707"],
    [5119,"A50001 A5400 2120 336102  Reparaciones de Ahorro energético en centros propios","7.000","7.000","0","0,0%","0"],
    [5120,"A50001 A5400 2200 336100  Material de oficina de Centros de Deporte","5.500","5.500","3.169","57,6%","3.169"],
    [5121,"A50001 A5400 2269 336100  Actividades propias de infraestructuras","40","40","38","95,0%","38"],
    [5122,"A50001 A5400 2269 336102  Censo de Instalaciones Deportivas","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [5123,"A50001 A5400 2271 336100  Limpieza de Centros de Deporte","350.000","350.000","233.394","66,7%","233.394"],
    [5124,"A50001 A5400 2276 336100  Estudios y trabajos técnicos de instalaciones deportivas","30.000","30.000","9.886","33,0%","9.886"],
    [5125,"A50001 A5400 2279 336100  Centros IND: Limpieza, mantenimiento y gestión","391.000","391.000","228.395","58,4%","228.395"],
    [5126,"A50001 A5400 2279 336102  Casa del Deporte Kirolarenetxea: Limpieza, mantenimiento, conducción del edificio y asistencias técnicas","163.396","163.396","108.930","66,7%","108.930"],
    [5127,"A50001 A5400 2279 336103  Tarjeta Deporte - Kirol Txartela","25.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [5128,"A50001 A5400 2280 336100  Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Deporte","354.320","354.320","346.993","97,9%","356.844"],
    [5129,"A50001 A5400 2280 336102  Casa del Deporte Kirolarenetxea: energía eléctrica, agua y calefacción","41.200","41.200","301","0,7%","301"],
    [5130,"A50001 A5400 2299 336102  Funcionamiento de Centros de Deporte","172.000","172.000","105.621","61,4%","105.621"],
    [5131,"A50001 A5400 2299 336103  Sede Federaciones: funcionamiento","7.725","7.725","3.786","49,0%","3.786"],
    [5132,"A50001 A5400 4400 336100  NICDO: Gestión infraestructuras deportivas","355.000","355.000","0","0,0%","0"],
    [5133,"A50001 A5400 4609 336100  Subvención para elaboración de planes de instalaciones EE LL","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [5134,"A50001 A5400 4819 336100  Subvención a la FNDME para la divulgación de la Red de Senderos","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [5135,"A50001 A5400 4819 336102  Subvenciones para Entidades deportivas de Navarra para alquilar espacios singulares","10","10","0","0,0%","0"],
    [5136,"A50001 A5400 6021 336103  Remodelaciones en Centros propios","25.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [5137,"A50001 A5400 6021 336104  MRR Remodelaciones en Centros Propios. Centro de Tecnificación Larrabide","246.669","246.669","0","0,0%","0"],
    [5138,"A50001 A5400 6059 336100  Equipamiento de Centros de Deporte","19.000","19.000","3.236","17,0%","3.236"],
    [5139,"A50001 A5400 6059 336103  Material Deportivo","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [5140,"A50001 A5400 7455 336100  Subvención a la UPNA para reforma de vestuarios, iluminación, césped, y complementos l Campo Rugby en año 2021 y 2022","70.000","70.000","0","0,0%","0"],
    [5141,"A50001 A5400 7609 336102  Convocatoria EE.LL. instalaciones deportivas reforma","300.000","300.000","0","0,0%","0"],
    [5142,"A50001 A5400 7609 336129  Subvención al Ayuntamiento de Burlada para reforma de pista de Atletismo","200.000","200.000","0","0,0%","0"],
    [5143,"A50001 A5400 7609 336130  (E) Transferencia Ayto. Azagra: construcción de skatepark","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [5144,"A50001 A5400 7609 336131  (E) Transferencia Ayto. Cortes: ampliación centro deportivo","60.000","60.000","0","0,0%","0"],
    [5145,"A50001 A5400 7609 336132  (E) Transferencia Ayto. de Olite: renovación y adecuación del campo de fútbol","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [5146,"A50001 A5400 7609 336133  (E) Transferencia Ayto. Olite: Cambio de las calderas del frontón de las piscinas","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [5147,"A50001 A5400 7609 336134  (E) Transferencia Ayto. Villatuerta: Adecuación sala 1ª planta y eliminación de barreras en el Polideportivo San Ginés","125.000","125.000","0","0,0%","0"],
    [5148,"A50001 A5400 7609 336135  (E) Transferencia Ayto. de Murillo el Cuende: Construcción de pista de pádel en Rada","65.000","65.000","0","0,0%","0"],
    [5149,"A50001 A5400 7609 336136  (E) Transferencia Ayto. Milagro: Adecuación de espacio multideportivo","130.000","130.000","0","0,0%","0"],
    [5150,"A50001 A5400 7609 336137  (E) Transferencia Ayto. Mendavia: Césped artificial en el campo de fútbol municipal","150.000","150.000","0","0,0%","0"],
    [5151,"A50001 A5400 7609 336138  (E) Transferencia Ayto. Falces: Instalación de césped artificial en el campo de fútbol","150.000","150.000","0","0,0%","0"],
    [5152,"A50001 A5400 7609 336139  (E) Redacción del proyecto para la pista de atletismo en Estella","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [5153,"A50001 A5400 7609 336140  (E) Transferencia Ayto. Arguedas: Ampliación y mejora de las instalaciones deportivas","180.000","180.000","0","0,0%","0"],
    [5154,"A50001 A5400 7609 336141  (E) Transferencia Ayto. Allo: Construcción de pistas de pádel, gimnasio, estación de limpieza de bicicletas y vestuario","150.000","150.000","0","0,0%","0"],
    [5155,"A50001 A5400 7609 336142  (E) Transferencia ayuntamiento de Beriáin: instalaciones deportivas","120.000","120.000","0","0,0%","0"],
    [5156,"A50001 A5400 7609 336143  (E) Transferencia Ayto. Tudela: reforma piscinas Ciudad de Tudela","115.000","115.000","0","0,0%","0"],
    [5157,"A50001 A5400 7609 336144  (E) Transferencia Ayto. Fontellas: reforma piscinas","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [5158,"A50001 A5400 7609 336145  (E) Transferencia Ayto. Valle de Egüés: remodelación parcela 427 Polígono 15 de Sarriguren para espacio multideportivo","90.000","90.000","0","0,0%","0"],
    [5159,"A50001 A5400 7609 336146  (E) Transferencia ayuntamiento Carcastillo: sustitución hierba artificial campo de fútbol","85.000","85.000","0","0,0%","0"],
    [5160,"A50001 A5400 7609 336147  (E) Proyecto renovación de campo de hierba natural Instalaciones Deportivas Principe de Viana","75.000","75.000","0","0,0%","0"],
    [5161,"A50001 A5400 7609 336148  (E) Transferencia Ayto. Buñuel: Reforma de la instalación de las piscinas","60.000","60.000","0","0,0%","0"],
    [5162,"A50001 A5400 7609 336149  (E) Transferencia Ayto. Fustiñana: adecuación pavimento perimetral y eliminación de barreras del campo de fútbol","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [5163,"A50001 A5400 7609 336150  (E) Transferencia Ayto. Monteagudo: Reforma vestuarios de las piscinas municipales","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [5164,"A50001 A5400 7609 336151  (E) Transferencia Ayto. Andosilla: Redacción del proyecto para la reforma de los vasos de la piscina municipal","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [5165,"A50001 A5400 7609 336152  (E) Reparación frontón de Pueyo","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [5166,"A50001 A5400 7609 336153  (E) Transferencia Ayuntamiento Lodosa para construcción nueva sala de actividades en instalaciones piscinas municipales","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [5167,"A50001 A5400 7609 336154  (E) Transferencia al Ayuntamiento de Lapoblación-Meano para 2ª fase de construcción del frontón de Meano","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [5168,"A50001 A5400 7609 336155  (E) Transferencia al Ayuntamiento de Jaurrieta para rehabilitación del frontón","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [5169,"A50001 A5400 7609 336156  (E) Transferencia Ayto. de Ezcabarte para pista multideporte arena playa","25.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [5170,"A50001 A5400 7609 336157  (E) Construcción Pista de Skate en calle San Gregorio del término municipal de Buñuel","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [5171,"A50001 A5400 7609 336158  (E) Transferencia al Ayuntamiento de Torralba de Rio para mejora y acondicionamiento del frontón municipal","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [5172,"A50001 A5400 7609 336159  (E) Redacción de proyecto de un campo de hierba artificial en el estadio Francisco Barreno de Castejón","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [5173,"A50001 A5400 7609 336160  (E) Transferencia Concejo de Beuntza (Atez). Cubierta del frontón","80.000","80.000","0","0,0%","0"],
    [5174,"A50001 A5400 7609 336161  (E) Proyecto y ejecución cubierta pista de pádel en instalaciones Lagunak, de Barañain","60.000","60.000","0","0,0%","0"],
    [5175,"A50001 A5400 7609 336162  (E) Cubrición del Frontón de Muniain de la Solana","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [5176,"A50001 A5400 7709 336100  Subvención  al Club Deportivo Amaya por reforma e iluminación campo de Béisbol en 2021 y 2022","200.000","200.000","200.000","100,0%","0"],
    [5177,"A50001 A5400 7819 336100  Recuperación, marcaje, homologación y mejora de los senderos de montaña-FNDME","60.000","60.000","0","0,0%","0"],
    [5178,"A50001 A5400 7819 336102  Subvención a la FNDME Proyecto POCTEFA BELAROUART. Gastos 2021","43.000","43.000","0","0,0%","0"],
    [5179,"A50001 A5410 1200 336100  Retribuciones del personal fijo","62.457","63.708","45.504","71,4%","45.504"],
    [5180,"A50001 A5410 1210 336100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","6","0","0,0%","0"],
    [5181,"A50001 A5410 1211 336100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","57.761","58.919","40.635","69,0%","40.635"],
    [5182,"Total A50001-Infraestructuras de deporte","5.825.662","5.865.662","1.604.069","27,3%","1.413.920"],
    [5183,"A50002 A5000 2269 336100  Consejo Navarro del Deporte","10","10","0","0,0%","0"],
    [5184,"A50002 A5000 2269 336102  Comité de Justicia deportiva de Navarra","20.000","20.000","5.028","25,1%","5.028"],
    [5185,"A50002 A5100 1100 336100  Retribuciones del personal eventual","55.295","56.402","40.286","71,4%","40.286"],
    [5186,"A50002 A5100 1200 336100  Retribuciones del personal fijo","10","0","0","-","0"],
    [5187,"A50002 A5100 1210 336100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"],
    [5188,"A50002 A5100 1211 336100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.380","24.868","17.763","71,4%","17.763"],
    [5189,"A50002 A5100 2202 336100  Revistas, publicaciones y libros de ciencias y medicina del Deporte","6.080","6.080","4.971","81,8%","4.971"],
    [5190,"A50002 A5100 2262 336102  Campaña comunicación sobre la seguridad en la práctica Físico-Deportiva","10","10","0","0,0%","0"],
    [5191,"A50002 A5100 2269 336100  Actividades de la Subdirección de Deporte","30","30","91","302,5%","91"],
    [5192,"A50002 A5100 2269 336102  (E) Juegos Deportivos de Navarra","1.300.000","1.300.000","752.382","57,9%","752.382"],
    [5193,"A50002 A5100 2269 336103  Actividades para la promoción de la actividad física y la salud","10","10","0","0,0%","0"],
    [5194,"A50002 A5100 2269 336104  Acciones del Plan para el fomento de los deportes autóctonos","40.000","40.000","3.620","9,1%","3.620"],
    [5195,"A50002 A5100 2269 336105  Acciones del Plan de Mujer y Deporte: Visibilización y otras acciones","100.000","100.000","38.085","38,1%","38.085"],
    [5196,"A50002 A5100 2269 336107  Acciones del Plan de valores del deporte: formación en valores y otras acciones","40.000","40.000","8.810","22,0%","8.276"],
    [5197,"A50002 A5100 2269 336108  Actividades deportivas accesibles","10.000","10.000","5.679","56,8%","4.670"],
    [5198,"A50002 A5100 2269 336109  Actividades propias para la promoción deportiva","15.000","15.000","3.812","25,4%","3.812"],
    [5199,"A50002 A5100 2269 336110  Actividades de cooperación deportiva","40.000","40.000","68.795","172,0%","68.795"],
    [5200,"A50002 A5100 2269 336111  Atención médica a deportistas","52.000","52.000","34.155","65,7%","33.315"],
    [5201,"A50002 A5100 2269 336112  Deporte Universitario","10.000","10.000","675","6,8%","675"],
    [5202,"A50002 A5100 2269 336113  Acciones del Plan para el fomento del Tenis de Mesa","8.000","8.000","3.371","42,1%","3.371"],
    [5203,"A50002 A5100 2279 336100  Formación permanente de técnicos y gestores deportivos","21.598","21.598","18.901","87,5%","18.901"],
    [5204,"A50002 A5100 2279 336103  Asistencias técnicas específicas del CEIMD","94.893","94.893","19.929","21,0%","19.929"],
    [5205,"A50002 A5100 4300 336100  Fundación Miguel Induráin Fundazioa: plan de actuación contrato-programa","675.000","675.000","675.000","100,0%","675.000"],
    [5206,"A50002 A5100 4309 336100  Fundación Osasuna para actividades de integración","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [5207,"A50002 A5100 4309 336102  Fundación Remonte Euskal Jai Berri para organización de actividades deportivas","32.000","32.000","32.000","100,0%","32.000"],
    [5208,"A50002 A5100 4400 336102  NICDO: Campaña escolar de esquí","200.000","200.000","200.000","100,0%","200.000"],
    [5209,"A50002 A5100 4400 336103  NICDO: Organización de eventos nacionales e internacionales con las Federaciones Deportivas","430.000","430.000","430.000","100,0%","430.000"],
    [5210,"A50002 A5100 4609 336100  Ayudas para actividades deportivas de Entes Locales","435.000","435.000","105.281","24,2%","105.281"],
    [5211,"A50002 A5100 4609 336102  Subvenciones para formación a Servicios Deportivos Municipales","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [5212,"A50002 A5100 4709 336100  Campañas Escolares de actividades en la Naturaleza","45.000","45.000","45.000","100,0%","45.000"],
    [5213,"A50002 A5100 4709 336102  REACT Ayudas a la digitalización de Empresas del Sector Deportivo de Navarra. FEDER 14-20","400.000","0","0","-","0"],
    [5214,"A50002 A5100 4809 336100  Ayudas para alimentación de deportistas","30.000","30.000","14.013","46,7%","14.013"],
    [5215,"A50002 A5100 4809 336102  Becas concedidas","10","10","0","0,0%","0"],
    [5216,"A50002 A5100 4809 336103  Subvenciones para reconocimientos médicos","7.000","7.000","0","0,0%","0"],
    [5217,"A50002 A5100 4809 336104  Ayudas a la formación deportiva","35.000","35.000","0","0,0%","0"],
    [5218,"A50002 A5100 4809 336105  Becas para la investigación deportiva","11.300","11.300","0","0,0%","0"],
    [5219,"A50002 A5100 4811 336100  Subvención para Proyectos Deportivos de Centros Escolares","50.000","50.000","32.017","64,0%","32.017"],
    [5220,"A50002 A5100 4819 336100  Campaña Escolar de Vela de la Federación Navarra de Vela","130.000","130.000","124.447","95,7%","124.447"],
    [5221,"A50002 A5100 4819 336102  Actividades de iniciación deportiva dirigida a Centros Educativos","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [5222,"A50002 A5100 4819 336103  Subvenciones a federaciones deportivas","2.716.000","2.716.000","2.145.248","79,0%","2.145.248"],
    [5223,"A50002 A5100 4819 336104  Subvención a Entidades de voluntariado o con programas, en el ámbito deportivo","8.000","8.000","0","0,0%","0"],
    [5224,"A50002 A5100 4819 336105  Apoyo a la organización de acontecimientos deportivos","175.000","175.000","84.063","48,0%","84.063"],
    [5225,"A50002 A5100 4819 336106  Subvención a la Asociación Laxoa Elkartea para desarrollo de actividades y mantenimiento","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [5226,"A50002 A5100 4819 336107  Torneo de pelota femenina Asociación Emakume Master Cup","25.000","25.000","25.000","100,0%","25.000"],
    [5227,"A50002 A5100 4819 336108  Ayudas a programas de ejercicio físico y salud en clubes propietarios de piscina","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [5228,"A50002 A5100 4819 336109  Entidades deportivas. Acuerdos y ayudas","2.475.000","2.475.000","2.113.271","85,4%","2.005.272"],
    [5229,"A50002 A5100 4819 336110  Deporte de Rendimiento de Navarra: tecnificación deportiva y selecciones navarras","690.000","690.000","527.960","76,5%","527.960"],
    [5230,"A50002 A5100 4819 336111  Indumentaria de las selecciones deportivas de Navarra","42.000","42.000","41.369","98,5%","19.445"],
    [5231,"A50002 A5100 4819 336112  (E) Subvención Gran Premio Induráin club ciclista Estella","68.000","68.000","68.000","100,0%","68.000"],
    [5232,"A50002 A5100 4819 336113  Vuelta ciclista Navarra de mujeres - K1T","58.000","58.000","58.000","100,0%","58.000"],
    [5233,"A50002 A5100 4819 336114  Intercambios deportivos","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [5234,"A50002 A5100 4819 336118  REACT Ayudas a la digitalización de Entidades Deportivas de Navarra. FEDER 14-20","400.000","0","0","-","0"],
    [5235,"A50002 A5100 4819 336119  Subvención a la Federación Navarra de Baloncesto. Campeonato de España de Baloncesto","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [5236,"A50002 A5100 4819 336121  (E) Subvención al Club Deportivo Arga para compra y reparación de material deportivo por las inundaciones de dic.2021","15.000","15.000","9.000","60,0%","9.000"],
    [5237,"A50002 A5100 6057 336100  Equipos médicos","20.000","20.000","1.665","8,3%","1.665"],
    [5238,"A50002 A5100 7709 336102  REACT Ayudas a la digitalización de Empresas del Sector Deportivo de Navarra PO FEDER 14-20","0","400.000","134.414","33,6%","134.414"],
    [5239,"A50002 A5100 7819 336100  Equipamiento de las federaciones deportivas","21.500","21.500","18.189","84,6%","7.132"],
    [5240,"A50002 A5100 7819 336102  (E) Subvención al Club Hiru Herri Atletiko Taldea para compra de equipamiento por las inundaciones de dic.2021","15.000","15.000","9.000","60,0%","9.000"],
    [5241,"A50002 A5100 7819 336118  REACT Ayudas a la digitalización de Entidades Deportivas de Navarra PO FEDER 14-20","0","400.000","400.000","100,0%","400.000"],
    [5242,"A50002 A5110 1200 336100  Retribuciones del personal fijo","169.817","173.215","123.724","71,4%","123.724"],
    [5243,"A50002 A5110 1210 336100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"],
    [5244,"A50002 A5110 1211 336100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","0","0","-","0"],
    [5245,"A50002 A5120 1200 336100  Retribuciones del personal fijo","255.543","263.765","189.203","71,7%","189.203"],
    [5246,"A50002 A5120 1210 336100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"],
    [5247,"A50002 A5120 1211 336100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","39.276","40.062","21.907","54,7%","21.907"],
    [5248,"A50002 A5130 1200 336100  Retribuciones del personal fijo","188.818","311.288","217.873","70,0%","217.873"],
    [5249,"A50002 A5130 1210 336100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"],
    [5250,"A50002 A5130 1211 336100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","39.276","40.062","23.399","58,4%","23.399"],
    [5251,"A50002 A5140 1200 336100  Retribuciones del personal fijo","236.142","203.224","146.997","72,3%","146.997"],
    [5252,"A50002 A5140 1210 336100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","62.429","63.989","44.115","68,9%","44.115"],
    [5253,"A50002 A5140 1211 336100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","91.781","132.694","88.714","66,9%","88.714"],
    [5254,"Total A50002-Promoción de la práctica deportiva","12.324.258","12.471.011","9.175.219","73,6%","9.031.857"],
    [5255,"Total A50-Promoción del deporte","20.180.357","20.266.934","11.969.489","59,1%","11.584.175"],
    [5256,"Total A5-Instituto Navarro del Deporte","20.180.357","20.266.934","11.969.489","59,1%","11.584.175"],
    [5257,"Total A-Departamento de Cultura y Deporte","64.191.258","64.581.302","36.503.828","56,5%","35.721.539"],
    [5258,"B00001 B0001 1000 921100  Retribuciones de altos cargos","127.032","129.575","92.552","71,4%","92.552"],
    [5259,"B00001 B0001 1100 921100  Retribuciones del personal eventual","63.928","65.208","46.576","71,4%","46.576"],
    [5260,"B00001 B0001 2020 921100  Arrendamientos inmuebles","27.000","27.000","19.360","71,7%","19.360"],
    [5261,"B00001 B0001 2202 921100  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","2.000","2.000","2.059","102,9%","2.059"],
    [5262,"B00001 B0001 2264 921100  Gastos de comunidad de propietarios","0","0","1.112","-","1.112"],
    [5263,"B00001 B0001 2269 921100  Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete","5.000","5.000","2.382","47,6%","2.382"],
    [5264,"B00001 B0001 2280 921100  Energía eléctrica, agua y calefacción","0","4.100","892","21,8%","892"],
    [5265,"B00001 B0001 2301 921100  Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete","7.000","7.000","6.935","99,1%","6.935"],
    [5266,"B00001 B0100 1200 921100  Retribuciones del personal fijo","291.598","279.543","162.442","58,1%","162.442"],
    [5267,"B00001 B0100 1210 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [5268,"B00001 B0100 1211 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.380","24.869","17.763","71,4%","17.763"],
    [5269,"B00001 B0100 1220 921100  Retribuciones del personal contratado temporal","8.072","10","0","0,0%","0"],
    [5270,"B00001 B0100 1250 921100  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","67.000","58.422","8.872","15,2%","8.872"],
    [5271,"B00001 B0100 1400 921100  Retribuciones personales","276.073","279.931","191.963","68,6%","191.963"],
    [5272,"B00001 B0100 1600 921100  Seguridad social","380.349","387.974","246.569","63,6%","221.205"],
    [5273,"B00001 B0100 1703 921100  Remuneración por trabajo en días festivos","11","12","0","0,0%","0"],
    [5274,"B00001 B0100 1707 921100  Remuneración por trabajo a turnos","11","12","0","0,0%","0"],
    [5275,"B00001 B0100 2061 921100  Arrendamientos y licencias informáticas","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [5276,"B00001 B0100 2120 921100  Conservación y reparación de edificios","1.000","1.000","3.212","321,2%","3.212"],
    [5277,"B00001 B0100 2160 921100  Conservación y reparación de equipos","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [5278,"B00001 B0100 2200 921100  Material de oficina","3.000","3.000","764","25,5%","764"],
    [5279,"B00001 B0100 2239 921100  Mensajería, reparto y transporte","500","500","0","0,0%","0"],
    [5280,"B00001 B0100 2262 921100  Publicidad y propaganda","15.000","5.504","0","0,0%","0"],
    [5281,"B00001 B0100 2269 921102  Gastos diversos","3.470","3.470","0","0,0%","0"],
    [5282,"B00001 B0100 2276 921100  Estudios y trabajos técnicos","20.000","15.900","14.193","89,3%","14.193"],
    [5283,"B00001 B0100 2279 921100  Otros trabajos realizados por terceros","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [5284,"B00001 B0100 2301 921102  Locomoción y gastos de viaje","2.000","2.000","0","0,0%","0"],
    [5285,"B00001 B0100 4809 921100  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"],
    [5286,"B00001 B0100 4809 921102  Ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"],
    [5287,"B00001 B0100 6020 921100  Acondicionamiento edificios","10","9.506","9.496","99,9%","9.496"],
    [5288,"B00001 B0100 6050 921100  Mobiliario y equipos de oficina","10.000","10.000","1.196","12,0%","1.196"],
    [5289,"B00001 B0100 6056 921100  Obras y material artístico","0","0","2.500","-","2.500"],
    [5290,"B00001 B0100 6060 921100  Equipos informáticos","15.000","15.000","4.345","29,0%","4.345"],
    [5291,"B00001 B0100 6094 921100  Aplicaciones y programas informáticos","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [5292,"Total B00001-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas","1.357.464","1.344.567","835.180","62,1%","809.816"],
    [5293,"Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas","1.357.464","1.344.567","835.180","62,1%","809.816"],
    [5294,"Total B0-Dirección y servicios generales del departamento","1.357.464","1.344.567","835.180","62,1%","809.816"],
    [5295,"B20000 B2000 1000 232500  Retribuciones de altos cargos","60.554","61.767","44.117","71,4%","44.117"],
    [5296,"B20000 B2000 1200 232500  Retribuciones del personal fijo","25.540","56.197","35.192","62,6%","35.192"],
    [5297,"B20000 B2000 1210 232500  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [5298,"B20000 B2000 1211 232500  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","35.882","24.425","68,1%","24.425"],
    [5299,"B20000 B2000 2120 232500  Reparaciones edificio","1.030","1.030","816","79,2%","816"],
    [5300,"B20000 B2000 2200 232500  Material de oficina","2.575","2.575","2.210","85,8%","2.210"],
    [5301,"B20000 B2000 2202 232500  Adquisición de fondos bibliográficos, prensa, suscripciones","1.030","1.030","903","87,6%","903"],
    [5302,"B20000 B2000 2264 232500  Gastos de comunidad de propietarios","5.665","5.665","5.042","89,0%","5.042"],
    [5303,"B20000 B2000 2266 232500  Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas","1.030","1.030","0","0,0%","0"],
    [5304,"B20000 B2000 2273 232500  Servicios informáticos","5.109","5.109","121","2,4%","121"],
    [5305,"B20000 B2000 2274 232500  Seguridad Edificio","12.360","12.360","8.451","68,4%","8.451"],
    [5306,"B20000 B2000 2276 232500  Estudios y trabajos técnicos","5.150","5.150","979","19,0%","979"],
    [5307,"B20000 B2000 2279 232500  Mantenimientos aseos y ascensor","1.030","1.030","92","9,0%","92"],
    [5308,"B20000 B2000 2280 232500  Energía eléctrica, agua y calefacción","7.210","7.210","4.626","64,2%","4.626"],
    [5309,"B20000 B2000 2284 232500  Suministro aseos","618","618","0","0,0%","0"],
    [5310,"B20000 B2000 2301 232500  Locomoción y gastos de viaje","10.300","10.300","8.549","83,0%","8.285"],
    [5311,"Total B20000-Actividades generales del programa","139.221","206.964","135.521","65,5%","135.257"],
    [5312,"B20001 B2200 1200 232500  Retribuciones del personal fijo","176.818","180.358","128.824","71,4%","128.824"],
    [5313,"B20001 B2200 1210 232500  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [5314,"B20001 B2200 1211 232500  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","39.276","4.192","4.190","100,0%","4.190"],
    [5315,"B20001 B2200 2100 232500  Mantenimiento Lugares de Memoria","22.000","22.000","9.968","45,3%","9.968"],
    [5316,"B20001 B2200 2120 232500  Retirada de simbología franquista","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [5317,"B20001 B2200 2276 232500  Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicación Ley Memoria Histórica","20.000","20.000","8.982","44,9%","8.982"],
    [5318,"B20001 B2200 2276 232502  Actividades programas de sensibilización en materia de Memoria","110.000","110.000","24.638","22,4%","24.638"],
    [5319,"B20001 B2200 2276 232503  Actuaciones Fuerte de San Cristóbal","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [5320,"B20001 B2200 2276 232504  Encargo a NASERTIC. Trabajos técnicos Banco ADN","70.000","70.000","40.653","58,1%","40.653"],
    [5321,"B20001 B2200 2276 232505  Centro documental y audiovisual del INM","250.000","250.000","101.148","40,5%","101.148"],
    [5322,"B20001 B2200 2276 232507  Actividades en torno al exilio navarro","80.000","80.000","8.854","11,1%","8.854"],
    [5323,"B20001 B2200 2276 232508  Red de lugares de memoria","40.000","40.000","27.769","69,4%","27.769"],
    [5324,"B20001 B2200 2276 232510  (E) Proyecto Fronteras de Hormigón","67.000","67.000","56.752","84,7%","56.752"],
    [5325,"B20001 B2200 4455 232500  Convenio con la UPNA para la Memoria Histórica","80.000","80.000","0","0,0%","0"],
    [5326,"B20001 B2200 4819 232500  Convenio con la Sociedad Aranzadi. Aplicación Ley Memoria Histórica","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [5327,"B20001 B2200 6019 232500  Inversiones Lugares de Memoria","115.010","115.010","16.137","14,0%","16.137"],
    [5328,"B20001 B2200 6020 232500  Obras Palacio Marqués de Rozalejo","600.000","0","0","-","0"],
    [5329,"B20001 B2200 6020 232502  MRR. Obras Palacio Marqués de Rozalejo","0","600.000","5.304","0,9%","5.304"],
    [5330,"B20001 B2200 6055 232500  Señalización y visibilización Lugares de Memoria","80.000","80.000","6.586","8,2%","6.586"],
    [5331,"B20001 B2200 6081 232500  Inversión fondos biblioteca especializada Memoria y DDHH","15.000","15.000","12.398","82,7%","12.398"],
    [5332,"B20001 B2200 6089 232500  Adquisición de fondos centro documentación Instituto Navarro de la Memoria","30.000","30.000","5.731","19,1%","5.731"],
    [5333,"B20001 B2200 6094 232500  Programas informáticos gestión Memoria","10","10","0","0,0%","0"],
    [5334,"B20001 B2200 7609 232502  Convenio Ayuntamiento de Pamplona para panteón víctimas","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [5335,"Total B20001-Políticas públicas de Memoria","1.960.124","1.928.581","457.933","23,7%","457.933"],
    [5336,"B20002 B2100 1200 232500  Retribuciones del personal fijo","184.896","176.594","127.143","72,0%","127.143"],
    [5337,"B20002 B2100 1210 232500  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [5338,"B20002 B2100 1211 232500  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [5339,"B20002 B2100 2268 232500  Premios, concursos y certámenes","6.000","6.000","5.100","85,0%","5.100"],
    [5340,"B20002 B2100 2269 232500  Actuaciones en materia de Víctimas no reconocidas de vulneraciones graves de Derechos Humanos","25.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [5341,"B20002 B2100 2269 232502  Actividades de atención a las víctimas","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [5342,"B20002 B2100 2276 232506  Sensibilización y promoción de valores de paz y convivencia. Paz en positivo","110.000","110.000","72.602","66,0%","72.602"],
    [5343,"B20002 B2100 2276 232507  Escuelas con memoria, paz y convivencia","290.000","290.000","203.447","70,2%","203.447"],
    [5344,"B20002 B2100 2276 232509  Programa de Derechos Humanos \"Somos personas/Pertsonak Gara\"","100.000","100.000","13.416","13,4%","13.242"],
    [5345,"B20002 B2100 2276 232510  Plan estratégico de Convivencia","70.000","70.000","0","0,0%","0"],
    [5346,"B20002 B2100 2276 232511  Talleres resiliencia","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [5347,"B20002 B2100 2276 232512  Observatorio Permanente de Derechos Humanos","50.000","50.000","29.400","58,8%","29.400"],
    [5348,"B20002 B2100 4609 232503  Subvenciones a entidades locales en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [5349,"B20002 B2100 4809 232500  Subvenciones por acciones de violencia terrorista y otras violencias de motivación política","10","10","0","0,0%","0"],
    [5350,"B20002 B2100 4819 232502  Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con las víctimas","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [5351,"B20002 B2100 4819 232504  Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [5352,"B20002 B2100 4819 232506  Convenio con la Fundación +34 para atención población reclusa navarra en el extranjero","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [5353,"B20002 B2100 4819 232507  Convenio con el Colegio de Sociólogos y Politólogos de Navarra proyectos convivencia","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [5354,"B20002 B2100 4819 232508  Convenio con la Fundación Víctimas de terrorismo para proyecto sensibilización","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [5355,"B20002 B2100 4819 232509  Convenio con la Asociación de Víctimas del Terrorismo para programa atención víctimas","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [5356,"B20002 B2100 4819 232510  Subvenciones centros investigación y organizaciones para informes vulneraciones DDHH en Navarra","70.000","70.000","0","0,0%","0"],
    [5357,"B20002 B2100 4819 232511  (E) Convenio con la Asociación \"Erriberri por la memoria\"","500","500","0","0,0%","0"],
    [5358,"B20002 B2100 7609 232500  Subvenciones a entidades locales para actuaciones en materia de Memoria, víctimas y DDHH","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [5359,"Total B20002-Actuaciones en materia de convivencia, víctimas y derechos humanos","1.131.426","1.123.126","451.108","40,2%","450.934"],
    [5360,"Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos","3.230.771","3.258.671","1.044.562","32,1%","1.044.124"],
    [5361,"Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos","3.230.771","3.258.671","1.044.562","32,1%","1.044.124"],
    [5362,"B30000 B3000 1000 334100  Retribuciones de altos cargos","60.554","61.767","44.117","71,4%","44.117"],
    [5363,"B30000 B3000 1200 334100  Retribuciones del personal fijo","91.320","93.151","65.517","70,3%","65.517"],
    [5364,"B30000 B3000 1210 334100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","20.249","20.655","14.753","71,4%","14.753"],
    [5365,"B30000 B3000 1211 334100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","63.656","64.929","46.378","71,4%","46.378"],
    [5366,"B30000 B3000 1220 334100  Retribuciones del personal contratado temporal","151.882","89.379","68.473","76,6%","68.473"],
    [5367,"B30000 B3000 1250 334100  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","73.072","139.034","101.641","73,1%","101.641"],
    [5368,"B30000 B3000 1400 334100  Retribuciones personales","469.501","478.916","321.514","67,1%","321.514"],
    [5369,"B30000 B3000 1600 334100  Seguridad social","624.883","637.407","427.389","67,1%","390.561"],
    [5370,"B30000 B3000 1705 334100  Complemento por trabajo en turnos de noche","202","1.607","454","28,3%","454"],
    [5371,"B30000 B3000 1707 334100  Remuneración por trabajo a turnos","2.030","2.072","684","33,0%","684"],
    [5372,"B30000 B3000 2120 334100  Mantenimiento, reparaciones y acondicionamiento","12.000","12.000","19.799","165,0%","19.799"],
    [5373,"B30000 B3000 2200 334100  Material de oficina","8.000","8.000","2.970","37,1%","2.970"],
    [5374,"B30000 B3000 2202 334100  Suscripciones y libros","1.500","1.500","936","62,4%","936"],
    [5375,"B30000 B3000 2221 334100  Comunicaciones postales","5.000","5.000","3.156","63,1%","3.156"],
    [5376,"B30000 B3000 2239 334100  Servicio de mensajería y transporte","900","900","111","12,3%","111"],
    [5377,"B30000 B3000 2262 334100  Publicidad y propaganda","7.000","7.000","8.175","116,8%","8.175"],
    [5378,"B30000 B3000 2266 334100  Gastos de asistencia a cursos","5.000","5.000","940","18,8%","940"],
    [5379,"B30000 B3000 2269 334102  Gastos diversos","3.000","3.000","843","28,1%","843"],
    [5380,"B30000 B3000 2269 334104  Consejo Navarro del Euskera Euskararen Nafar Kontseilua","12.000","12.000","106","0,9%","106"],
    [5381,"B30000 B3000 2273 334100  Servicios Informáticos","26.149","26.149","6.625","25,3%","6.625"],
    [5382,"B30000 B3000 2276 334100  Estudios y trabajos técnicos","23.000","23.000","0","0,0%","0"],
    [5383,"B30000 B3000 2279 334100  Trabajos realizados por terceros","3.000","3.000","2.085","69,5%","2.085"],
    [5384,"B30000 B3000 2280 334100  Energía eléctrica, agua y calefacción","30.000","30.000","16.541","55,1%","16.541"],
    [5385,"B30000 B3000 2301 334100  Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","4.362","87,2%","4.270"],
    [5386,"B30000 B3000 4809 334100  Indemnizaciones por responsabilidad civil","1.500","1.500","0","0,0%","0"],
    [5387,"B30000 B3000 4809 334102  Ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"],
    [5388,"B30000 B3000 4809 334103  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"],
    [5389,"B30000 B3000 6020 334100  Reparación y reforma de locales","25.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [5390,"B30000 B3000 6050 334100  Mobiliario y equipo de oficina","12.000","12.000","0","0,0%","0"],
    [5391,"B30000 B3000 6060 334100  Equipos informáticos","10.000","10.000","1.936","19,4%","1.936"],
    [5392,"B30000 B3000 6094 334100  Aplicaciones informáticas","26.487","26.487","0","0,0%","0"],
    [5393,"Total B30000-Actividades generales del programa","1.773.905","1.805.473","1.159.505","64,2%","1.122.585"],
    [5394,"B30001 B3100 1200 334100  Retribuciones del personal fijo","772.258","825.080","581.217","70,4%","581.217"],
    [5395,"B30001 B3100 1210 334100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","78.552","42.754","31.307","73,2%","31.307"],
    [5396,"B30001 B3100 1211 334100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","117.827","140.215","94.430","67,3%","94.430"],
    [5397,"B30001 B3100 2276 334100  Trabajos de traducción de contenidos","215.000","215.000","235.412","109,5%","235.412"],
    [5398,"B30001 B3100 2276 334102  Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Base de Datos de la Toponimia Oficial de Navarra","28.000","28.000","12.012","42,9%","12.012"],
    [5399,"B30001 B3100 4816 334100  Convenio con Euskaltzaindia para labores académicas, de asesoramiento y de promoción del euskera","190.000","190.000","0","0,0%","0"],
    [5400,"B30001 B3100 6092 334100  Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización en la plataforma Toponimia Oficial de Navarra","22.000","22.000","0","0,0%","0"],
    [5401,"Total B30001-Recursos lingüísticos","1.423.637","1.463.049","954.378","65,2%","954.378"],
    [5402,"B30002 B3200 1200 334100  Retribuciones del personal fijo","198.572","202.546","144.674","71,4%","144.674"],
    [5403,"B30002 B3200 1210 334100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","39.276","40.061","28.615","71,4%","28.615"],
    [5404,"B30002 B3200 1211 334100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","33.007","32.219","24.924","77,4%","24.924"],
    [5405,"B30002 B3200 2262 334102  Sensibilización y fomento del uso del euskera","300.000","300.000","123.120","41,0%","121.396"],
    [5406,"B30002 B3200 2276 334100  Plan Estratégico del euskera. Análisis y Sistema de Indicadores del Euskera","115.000","115.000","2.219","1,9%","2.219"],
    [5407,"B30002 B3200 2279 334100  Programa \"Sarean euskaraz\" para uso del euskera en las TIC","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [5408,"B30002 B3200 4309 334100  Subvención Asociación Gerediaga para Feria del libro de Durango","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [5409,"B30002 B3200 4609 334100  Programa de ayudas para desarrollo del euskera en el ámbito municipal","875.000","875.000","0","0,0%","0"],
    [5410,"B30002 B3200 4701 334100  (E) Uso del euskera en el comercio y la empresa","210.000","210.000","0","0,0%","0"],
    [5411,"B30002 B3200 4709 334100  Ayudas para fomentar la presencia del euskera en los medios de comunicación","971.000","971.000","173.999","17,9%","173.999"],
    [5412,"B30002 B3200 4809 334102  Ayudas a personas adultas para aprendizaje de euskera","300.000","300.000","65.275","21,8%","65.275"],
    [5413,"B30002 B3200 4816 334100  Convenio con Eusko Ikaskuntza para actividades investigación sobre las lenguas de Navarra","55.000","55.000","0","0,0%","0"],
    [5414,"B30002 B3200 4819 334100  Ayudas a entidades sociales sin ánimo de lucro para fomento del euskera","415.000","415.000","89.279","21,5%","89.279"],
    [5415,"B30002 B3200 4819 334102  Uso del euskera en las Federaciones deportivas","20.000","20.000","17.342","86,7%","0"],
    [5416,"B30002 B3200 4819 334103  (E) Convenio con Topagunea Euskara Elkarteen Federazioa para programas de uso social del euskera","145.000","145.000","57.139","39,4%","57.139"],
    [5417,"B30002 B3200 4819 334104  Ayudas a la enseñanza de euskera a personas adultas","1.800.000","1.800.000","583.234","32,4%","583.234"],
    [5418,"B30002 B3200 4819 334105  Convenio con Euskarabentura Elkartea para un programa de uso del euskera dirigido a población juvenil","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [5419,"B30002 B3200 4819 334106  Convenio con Euskal Wikilarien Elkartea para editar en internet contenidos en euskera","30.000","30.000","15.268","50,9%","15.268"],
    [5420,"B30002 B3200 4819 334109  Convenio con la asociación Soziolinguistika Klusterra para la investigación y divulgación sociolingüística en Navarra","25.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [5421,"B30002 B3200 4819 334110  Convenio con Dindaia Fundazioa para ofrecer actividades en euskera a la población en edad escolar","60.000","60.000","32.275","53,8%","32.275"],
    [5422,"B30002 B3200 4819 334111  (E) Convenio con Nafarroako Bertsozaleen Elkartea para la investigación de la tradición oral en el bertsolarismo","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [5423,"B30002 B3200 4819 334112  (E) Convenio con Jaso Fundazioa para la programación y divulgación de un musical en euskera","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [5424,"B30002 B3200 6081 334100  Nafarroako Mediateka-Mediateca de Navarra para el patrimonio inmaterial del euskera","26.000","26.000","3.400","13,1%","3.400"],
    [5425,"B30002 B3200 6081 334102  Adquisición de fondos editoriales y audiovisuales","6.865","6.865","126","1,8%","126"],
    [5426,"B30002 B3200 7709 334100  (E) Ayudas para desarrollo de aplicaciones para fomentar el euskera en el entorno digital","58.500","58.500","4.394","7,5%","4.394"],
    [5427,"Total B30002-Planificación y promoción del euskera","5.863.220","5.867.190","1.365.283","23,3%","1.346.216"],
    [5428,"B30003 B3300 1200 334100  Retribuciones del personal fijo","673.062","600.199","415.142","69,2%","415.142"],
    [5429,"B30003 B3300 1210 334100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"],
    [5430,"B30003 B3300 1211 334100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","222.418","294.300","182.983","62,2%","182.983"],
    [5431,"B30003 B3300 2061 334100  Licencias para la biblioteca especializada","318","318","159","50,0%","159"],
    [5432,"B30003 B3300 2262 334100  Divulgación del euskera en las administraciones públicas","20.000","20.000","2.616","13,1%","1.467"],
    [5433,"B30003 B3300 2266 334100  Formación en euskera en las administraciones públicas","150.462","150.462","2.614","1,7%","2.614"],
    [5434,"B30003 B3300 2269 334100  Programas europeos de fomento de la diversidad lingüística","30.000","30.000","18.134","60,4%","18.134"],
    [5435,"B30003 B3300 2269 334102  Asesoramiento y evaluación del plan de diversificación lingüística en la administración","85.000","85.000","39.628","46,6%","39.628"],
    [5436,"Total B30003-Desarrollo del euskera en las administraciones públicas","1.181.270","1.180.278","661.276","56,0%","660.127"],
    [5437,"Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera","10.242.032","10.315.991","4.140.442","40,1%","4.083.307"],
    [5438,"Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera","10.242.032","10.315.991","4.140.442","40,1%","4.083.307"],
    [5439,"B50000 B5000 1000 146100  Retribuciones de altos cargos","60.554","61.767","44.117","71,4%","44.117"],
    [5440,"B50000 B5000 1200 146100  Retribuciones del personal fijo","172.453","175.904","123.753","70,4%","123.753"],
    [5441,"B50000 B5000 1210 146100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [5442,"B50000 B5000 1211 146100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","177.311","215.198","149.691","69,6%","149.691"],
    [5443,"B50000 B5000 2020 145100  Gastos de alquiler","23.000","22.520","10.800","48,0%","10.800"],
    [5444,"B50000 B5000 2120 145100  Conservación y reparación de edificios","3.000","3.000","0","0,0%","0"],
    [5445,"B50000 B5000 2200 145100  Material de oficina","1.000","1.000","1.016","101,6%","1.016"],
    [5446,"B50000 B5000 2202 145100  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","2.000","2.000","81","4,1%","81"],
    [5447,"B50000 B5000 2239 145100  Mensajería, reparto y transporte","500","500","2.103","420,5%","2.103"],
    [5448,"B50000 B5000 2240 145100  Primas de seguros de edificios y locales","500","500","675","135,0%","675"],
    [5449,"B50000 B5000 2261 145100  Gastos de representación","18.000","18.000","2.339","13,0%","2.339"],
    [5450,"B50000 B5000 2262 144100  Campañas de publicidad y comunicación","90.000","90.000","81.257","90,3%","81.257"],
    [5451,"B50000 B5000 2264 145100  Gastos de comunidad de propietarios","6.000","6.000","3.042","50,7%","3.042"],
    [5452,"B50000 B5000 2266 145105  Jornadas, conferencias y reuniones","55.000","55.000","8.956","16,3%","8.956"],
    [5453,"B50000 B5000 2269 145100  Gastos diversos","7.990","7.990","11.491","143,8%","11.491"],
    [5454,"B50000 B5000 2271 145100  Servicio de limpieza","2.000","2.000","1.355","67,8%","1.355"],
    [5455,"B50000 B5000 2273 145100  Servicios informáticos","5.000","5.000","3.368","67,4%","3.368"],
    [5456,"B50000 B5000 2276 145100  Estudios y trabajos técnicos","50.000","50.000","5.472","10,9%","5.472"],
    [5457,"B50000 B5000 2280 145100  Energía eléctrica, agua y calefacción","3.000","3.480","2.267","65,2%","2.267"],
    [5458,"B50000 B5000 2301 145100  Locomoción y gastos de viaje","12.000","12.000","24.955","208,0%","24.955"],
    [5459,"B50000 B5000 4459 145100  Participación en foros transnacionales, federaciones, Interreg, Eurorregión","621.000","621.000","601.497","96,9%","601.497"],
    [5460,"B50000 B5000 6020 145100  Acondicionamiento edificios","10","10","0","0,0%","0"],
    [5461,"B50000 B5000 6094 144102  Programas informáticos","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [5462,"B50000 B5100 1200 146100  Retribuciones del personal fijo","180.040","201.534","141.957","70,4%","141.957"],
    [5463,"B50000 B5100 1210 146100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [5464,"B50000 B5100 1211 146100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","39.276","5.725","5.723","100,0%","5.723"],
    [5465,"Total B50000-Actividades generales del programa","1.549.654","1.580.150","1.225.914","77,6%","1.225.914"],
    [5466,"B50001 B5100 2269 144100  Actividades con la Ciudadanía Navarra en el Exterior","120.000","120.000","65.289","54,4%","65.094"],
    [5467,"B50001 B5100 2276 144100  Desarrollo iniciativa NEXT retorNA","65.000","65.000","1.825","2,8%","1.825"],
    [5468,"B50001 B5100 2276 144102  (E) Estudio sobre migración y retorno navarro a EEUU y Canadá","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [5469,"B50001 B5100 4809 144100  Ayudas a navarras y navarros para su retorno","20.000","20.000","3.687","18,4%","3.687"],
    [5470,"B50001 B5100 4819 144103  Jornadas de Casas y Hogares Navarros - Federación Nacional de Hogares Navarros","20.000","20.000","5.000","25,0%","5.000"],
    [5471,"B50001 B5100 4819 144104  Ayudas a centros navarros en otras comunidades","45.000","45.000","14.036","31,2%","14.036"],
    [5472,"B50001 B5100 4819 144105  Ayudas a casas regionales en Navarra","25.000","25.000","5.682","22,7%","5.682"],
    [5473,"B50001 B5100 4819 144106  (E) Convenio con Ortzadar para actividades con la ciudadanía navarra en Argentina","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [5474,"B50001 B5100 4900 144100  Ayudas a centros navarros en el exterior","35.000","35.000","6.005","17,2%","6.005"],
    [5475,"B50001 B5100 4900 144103  Encuentro de las colectividades navarras de Argentina y de Chile","20.000","20.000","10.000","50,0%","10.000"],
    [5476,"B50001 B5100 4900 144104  Ayudas a emigrantes navarros para visitar Navarra","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [5477,"B50001 B5100 7819 144100  Adquisición y mejora de locales y equipos en centros navarros en el exterior","12.000","12.000","0","0,0%","0"],
    [5478,"B50001 B5100 7819 144102  Adquisición y mejora de locales y equipos en casas regionales en Navarra","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [5479,"B50001 B5100 7819 144103  Adquisición y mejora de locales y equipos de centros navarros en otras CCAA","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [5480,"Total B50001-Actividades con la ciudadanía en el exterior","437.000","437.000","111.524","25,5%","111.329"],
    [5481,"B50002 B5100 2269 145102  Fomento de la Cooperación Territorial Europea","30.000","30.000","7.953","26,5%","7.953"],
    [5482,"B50002 B5100 4609 144100  Ayudas a entidades locales para el impulso de actividades de cooperación transfronteriza y europea","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [5483,"B50002 B5100 4819 144100  Ayudas a las entidades sociales para el impulso de proyectos de cooperación transfronteriza y europea","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [5484,"Total B50002-Cooperación Interregional y Transfronteriza","70.000","70.000","7.953","11,4%","7.953"],
    [5485,"B50003 B5200 2266 145100  Foros Permanentes de Encuentro","85.000","85.000","14.250","16,8%","14.250"],
    [5486,"B50003 B5200 2266 145103  Difusión y divulgación de programas, fondos y temáticas de la UE","35.000","35.000","16.687","47,7%","0"],
    [5487,"B50003 B5200 2273 145100  Aplicación inteligente de alineamiento de estrategias UE","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [5488,"B50003 B5200 2276 145108  Asistencia técnica captación fondos europeos","211.000","211.000","107.438","50,9%","107.438"],
    [5489,"B50003 B5200 4309 145100  Convenio con la Fundación Aditech para la coordinación de la presencia activa en iniciativas y redes UE","96.000","96.000","42.539","44,3%","42.539"],
    [5490,"B50003 B5200 4455 145100  Convenio UPNA - Formación personas gestoras de proyectos europeos","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [5491,"B50003 B5200 4701 145100  Ayudas Programa Europa + Cerca","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [5492,"B50003 B5200 4709 145100  Ayudas a empresas para difusión de políticas relacionadas con la UE","25.000","8.860","0","0,0%","0"],
    [5493,"B50003 B5200 4709 145102  Ayudas a la contratación de personas promotoras y gestoras de proyectos EU","130.000","130.000","0","0,0%","0"],
    [5494,"B50003 B5200 4809 145100  Beca Oficina del Gobierno de Navarra ante la UE (Bruselas)","40.000","40.000","21.191","53,0%","21.083"],
    [5495,"B50003 B5200 4809 145102  Becas punto de información EUROPE DIRECT","31.000","31.000","22.552","72,7%","22.444"],
    [5496,"B50003 B5200 4819 145100  Ayudas a entidades sin ánimo de lucro para difusión de políticas relacionadas con la UE","25.000","41.140","0","0,0%","0"],
    [5497,"Total B50003-Acción Europea","758.000","758.000","224.657","29,6%","207.755"],
    [5498,"Total B50-Acción Exterior","2.814.654","2.845.150","1.570.047","55,2%","1.552.950"],
    [5499,"Total B5-Acción Exterior","2.814.654","2.845.150","1.570.047","55,2%","1.552.950"],
    [5500,"Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas","17.644.921","17.764.379","7.590.232","42,7%","7.490.197"],
    [5501,"C00000 C0000 4459 912200  Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra","425.382","425.382","283.728","66,7%","281.694"],
    [5502,"C00000 C0000 7459 912200  Transferencias de capital del Gobierno de Navarra","28.000","28.000","4.548","16,2%","4.548"],
    [5503,"Total C00000-Consejo de Navarra","453.382","453.382","288.276","63,6%","286.242"],
    [5504,"Total C00-Consejo de Navarra","453.382","453.382","288.276","63,6%","286.242"],
    [5505,"Total C0-Consejo de Navarra","453.382","453.382","288.276","63,6%","286.242"],
    [5506,"Total C-Consejo de Navarra","453.382","453.382","288.276","63,6%","286.242"],
    [5507,"F00000 F0000 1000 921100  Retribuciones de altos cargos","127.032","129.575","92.552","71,4%","92.552"],
    [5508,"F00000 F0000 1100 921100  Retribuciones del personal eventual","63.928","65.208","43.679","67,0%","43.679"],
    [5509,"F00000 F0000 2266 921100  Reuniones, conferencias y cursillos","23.354","23.354","5.289","22,6%","5.289"],
    [5510,"F00000 F0000 2269 921100  Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete","4.700","4.700","2.061","43,9%","2.061"],
    [5511,"F00000 F0000 2301 921100  Locomoción y gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete","7.000","7.000","3.366","48,1%","3.366"],
    [5512,"F00000 F0100 1200 921100  Retribuciones del personal fijo","165.295","151.869","107.433","70,7%","107.433"],
    [5513,"F00000 F0100 1210 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [5514,"F00000 F0100 1211 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","63.656","64.931","46.378","71,4%","46.378"],
    [5515,"F00000 F0100 1220 921100  Retribuciones del personal contratado temporal","46.133","99.258","55.476","55,9%","55.476"],
    [5516,"F00000 F0100 1250 921100  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","78.696","113.898","79.892","70,1%","79.892"],
    [5517,"F00000 F0100 1400 921100  Retribuciones personales","554.959","553.449","378.730","68,4%","378.730"],
    [5518,"F00000 F0100 1600 921100  Seguridad social","1.023.397","1.045.240","720.879","69,0%","634.271"],
    [5519,"F00000 F0100 1703 921100  Remuneración por trabajo en días festivos","11","12","0","0,0%","0"],
    [5520,"F00000 F0100 1707 921100  Remuneración por trabajo a turnos","11","12","0","0,0%","0"],
    [5521,"F00000 F0100 2200 921100  Material de oficina","3.000","3.000","228","7,6%","228"],
    [5522,"F00000 F0100 2239 921100  Mensajería, reparto y transporte","500","500","0","0,0%","0"],
    [5523,"F00000 F0100 2269 921102  Gastos diversos","2.030","2.030","36","1,8%","36"],
    [5524,"F00000 F0100 4809 921100  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"],
    [5525,"F00000 F0100 6050 921100  Mobiliario y equipos de oficina","2.000","2.000","0","0,0%","0"],
    [5526,"F00000 F0100 6060 921100  Equipos informáticos","4.000","4.000","3.386","84,6%","3.386"],
    [5527,"F00000 F0100 6094 921100  Programas informáticos","1.250","1.250","496","39,7%","496"],
    [5528,"Total F00000-Dirección y servicios generales de políticas migratorias y justicia","2.170.972","2.271.308","1.539.881","67,8%","1.453.273"],
    [5529,"Total F00-Dirección y servicios generales de políticas migratorias y justicia","2.170.972","2.271.308","1.539.881","67,8%","1.453.273"],
    [5530,"Total F0-Dirección y servicios generales del departamento","2.170.972","2.271.308","1.539.881","67,8%","1.453.273"],
    [5531,"F10000 F1000 1000 231900  Retribuciones de altos cargos","60.554","61.767","44.117","71,4%","44.117"],
    [5532,"F10000 F1000 1200 231900  Retribuciones del personal fijo","26.376","26.905","19.216","71,4%","19.216"],
    [5533,"F10000 F1000 1210 231900  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","3.138",">1000%","3.138"],
    [5534,"F10000 F1000 1211 231900  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","63.656","64.931","34.133","52,6%","34.133"],
    [5535,"F10000 F1000 2020 231900  Arrendamiento de edificios y otras construcciones","8.000","8.000","4.373","54,7%","4.373"],
    [5536,"F10000 F1000 2120 231900  Reparación y mantenimiento de edificios","3.000","3.000","3.882","129,4%","3.882"],
    [5537,"F10000 F1000 2160 231900  Mantenimiento de equipos informáticos","600","600","532","88,6%","435"],
    [5538,"F10000 F1000 2200 231900  Material de oficina","5.000","5.000","834","16,7%","834"],
    [5539,"F10000 F1000 2262 231900  Publicidad y propaganda","5.000","5.000","4.978","99,6%","4.978"],
    [5540,"F10000 F1000 2264 231900  Gastos comunidad de propietarios","2.000","2.000","835","41,7%","835"],
    [5541,"F10000 F1000 2266 231900  Reuniones, conferencias y cursillos","5.000","5.000","22.785","455,7%","22.785"],
    [5542,"F10000 F1000 2279 231900  Traducciones","8.000","8.000","1.112","13,9%","1.112"],
    [5543,"F10000 F1000 2279 231905  Estudio migraciones Navarra","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [5544,"F10000 F1000 2279 231906  Otras actuaciones en el ámbito de las migraciones","15.000","15.000","60.301","402,0%","60.301"],
    [5545,"F10000 F1000 2280 231900  Energía eléctrica, agua y calefacción","19.000","19.000","5.515","29,0%","5.515"],
    [5546,"F10000 F1000 2301 231900  Locomoción y gastos de viaje","10.000","10.000","6.768","67,7%","6.768"],
    [5547,"F10000 F1000 4455 231900  Convenio con UPNA. Mentoría social acceso e integración jóvenes, sensibilización e investigación Cátedra Unesco","34.000","34.000","34.000","100,0%","34.000"],
    [5548,"F10000 F1000 4819 231900  (E) Subvención actuaciones humanitarias en el ámbito del refugio y las migraciones en Europa","115.000","115.000","71.006","61,7%","71.006"],
    [5549,"F10000 F1000 4819 231902  Convenio con Coordinadora de Mentoría Social. Congreso Estatal Mentoría 2022","30.000","30.000","30.000","100,0%","30.000"],
    [5550,"F10000 F1000 6020 231900  Inversiones en edificios","25.000","48.286","145","0,3%","145"],
    [5551,"F10000 F1000 6031 231900  Inversiones en instalaciones","1.000","9.652","0","0,0%","0"],
    [5552,"F10000 F1000 6050 231900  Mobiliario y equipos de oficina","13.000","13.000","7.418","57,1%","7.418"],
    [5553,"F10000 F1000 6060 231900  Equipos informáticos","16.000","6.000","2.876","47,9%","2.876"],
    [5554,"F10000 F1000 6094 231900  Modernización informática","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [5555,"F10000 F1000 7609 231900  Convenio con Ayuntamiento de Tafalla. Parque de la migración","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [5556,"Total F10000-Actividades generales del programa","505.196","530.151","357.964","67,5%","357.867"],
    [5557,"F10001 F1100 1200 231900  Retribuciones del personal fijo","131.449","134.080","95.769","71,4%","95.769"],
    [5558,"F10001 F1100 1210 231900  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [5559,"F10001 F1100 1211 231900  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","88.474","90.245","64.459","71,4%","64.459"],
    [5560,"F10001 F1100 2269 231900  Gastos diversos","2.000","2.000","325","16,2%","325"],
    [5561,"F10001 F1100 2279 231900  Servicio de mediación intercultural","329.212","307.275","132.928","43,3%","132.928"],
    [5562,"F10001 F1100 2279 231902  Servicio de asesoramiento en extranjería a personas migrantes","299.266","299.266","207.493","69,3%","207.493"],
    [5563,"F10001 F1100 2279 231903  REACT Programa jóvenes migrantes sin apoyo familiar en Navarra PO FSE 14-20","530.918","530.918","331.594","62,5%","246.055"],
    [5564,"F10001 F1100 2279 231904  Plan integral de acogida a personas migrantes","15.000","15.000","7.250","48,3%","7.250"],
    [5565,"F10001 F1100 2279 231907  Servicio de información a la ciudadanía en materia de migraciones","269.000","269.000","0","0,0%","0"],
    [5566,"F10001 F1100 4819 231900  (E) Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones a entidades de acogida y acompañamiento a personas migrantes","277.700","288.053","115.092","40,0%","115.092"],
    [5567,"F10001 F1100 4819 231902  Convenio con Cruz Roja. Programa acompaña y centros residenciales migrantes","140.000","140.000","0","0,0%","0"],
    [5568,"F10001 F1100 4819 231903  Subvenciones a entidades de acogida y acompañamiento a personas migrantes","170.000","162.998","84.727","52,0%","84.727"],
    [5569,"F10001 F1100 4819 231904  Programa de Asilo y Refugio. Convenio con Fundación Civil San Francisco Javier","95.000","95.000","46.642","49,1%","0"],
    [5570,"F10001 F1100 4819 231907  (E) Convenio con Asociación SEI. Reagrupación Familiar y Duelo migratorio","125.000","125.000","125.000","100,0%","125.000"],
    [5571,"F10001 F1100 4819 231908  (E) Programa de Asilo y Refugio. Convenio con CEAR. Programa de transición","155.000","155.000","65.418","42,2%","0"],
    [5572,"F10001 F1100 4819 231909  (E) Convenio con la Asociación Lantxotegi Elkartea : programa Ahlan Bek","90.000","90.000","90.000","100,0%","90.000"],
    [5573,"F10001 F1100 4819 231910  (E) Convenio con SONAGE: apoyo a las familias para acogida por estudios","45.000","45.000","0","0,0%","0"],
    [5574,"F10001 F1100 4819 231911  (E) Convenio con la asociación Elkarri Laguntza - Apoyo Mutuo para la formación de jóvenes migrantes","9.000","9.000","9.000","100,0%","9.000"],
    [5575,"Total F10001-Acogida y acompañamiento a personas migrantes","2.772.029","2.757.846","1.375.697","49,9%","1.178.098"],
    [5576,"F10002 F1200 1200 231900  Retribuciones del personal fijo","55.295","56.402","40.286","71,4%","40.286"],
    [5577,"F10002 F1200 1210 231900  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [5578,"F10002 F1200 1211 231900  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","106.759","104.889","68.224","65,0%","68.224"],
    [5579,"F10002 F1200 2268 231900  Premios Navarra de Colores-Nafarroa Koloretan","2.000","2.000","0","0,0%","0"],
    [5580,"F10002 F1200 2269 231900  Campaña Navarra tiene colores","50.000","50.000","2.321","4,6%","2.321"],
    [5581,"F10002 F1200 2269 231902  Acciones de sensibilización","24.000","24.000","17.236","71,8%","16.746"],
    [5582,"F10002 F1200 2269 231903  Gastos diversos","3.000","3.000","1.765","58,8%","1.765"],
    [5583,"F10002 F1200 2269 231904  Foro de personas migrantes","5.000","5.000","4.165","83,3%","4.165"],
    [5584,"F10002 F1200 2279 231903  Plan de convivencia intercultural","15.000","15.000","7.437","49,6%","7.437"],
    [5585,"F10002 F1200 2279 231904  Plan de lucha contra el racismo","15.000","15.000","7.411","49,4%","7.411"],
    [5586,"F10002 F1200 2279 231909  Otros servicios contratados con terceros","15.000","15.000","20.378","135,9%","20.378"],
    [5587,"F10002 F1200 2279 231910  Servicio de atención a víctimas y sensibilización frente al racismo y la xenofobia.(SAVISER)","140.000","140.000","0","0,0%","0"],
    [5588,"F10002 F1200 2279 231911  Servicio Red TECIR (técnicas convivencia intercultural y lucha contra el racismo)","332.000","332.000","0","0,0%","0"],
    [5589,"F10002 F1200 4609 231900  Subvenciones a entidades locales en proyectos de convivencia y sensibilización","140.000","147.002","18.282","12,4%","18.282"],
    [5590,"F10002 F1200 4809 231900  Becas de formación para personal técnico en prácticas","13.541","13.541","1.150","8,5%","1.150"],
    [5591,"F10002 F1200 4819 231900  Subvenciones a entidades sociales en proyectos de convivencia y sensibilización","195.000","195.000","110.559","56,7%","110.559"],
    [5592,"F10002 F1200 4819 231902  Subvenciones a asociaciones de personas migrantes para actividades de convivencia","80.000","80.000","67.764","84,7%","67.764"],
    [5593,"F10002 F1200 4819 231903  Convenio SOS Racismo: sensibilización y denuncia social en el ámbito del racismo y la xenofobia","65.000","65.000","65.000","100,0%","65.000"],
    [5594,"F10002 F1200 4819 231905  (E) Convenio con Asociación Kairaba para programa DENTAL en el ámbito de convivencia intercultural","15.000","15.000","15.000","100,0%","15.000"],
    [5595,"F10002 F1200 7819 231900  Subvenciones a asociaciones de personas migrantes para equipamiento","10.000","10.000","8.259","82,6%","8.259"],
    [5596,"Total F10002-Mejora de la convivencia intercultural","1.281.605","1.287.845","455.237","35,3%","454.747"],
    [5597,"Total F10-Políticas migratorias","4.558.830","4.575.842","2.188.898","47,8%","1.990.712"],
    [5598,"Total F1-Políticas migratorias","4.558.830","4.575.842","2.188.898","47,8%","1.990.712"],
    [5599,"F20000 F2000 1000 111200  Retribuciones de altos cargos","60.554","61.767","44.117","71,4%","44.117"],
    [5600,"F20000 F2000 1200 111200  Retribuciones del personal fijo","49.919","26.050","18.607","71,4%","18.607"],
    [5601,"F20000 F2000 1210 111200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"],
    [5602,"F20000 F2000 1211 111200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","33.007","33.667","24.048","71,4%","24.048"],
    [5603,"F20000 F2100 1200 111200  Retribuciones del personal fijo","790.917","587.901","420.734","71,6%","420.734"],
    [5604,"F20000 F2100 1210 111200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","39.276","60.838","43.238","71,1%","43.238"],
    [5605,"F20000 F2100 1211 111200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","268.627","428.077","287.471","67,2%","287.471"],
    [5606,"F20000 F2100 4609 111200  (E) Convenio Ayuntamiento Sangüesa reclamaciones inmatriculación","25.000","0","0","-","0"],
    [5607,"F20000 F2200 1200 111200  Retribuciones del personal fijo","297.665","431.239","306.349","71,0%","306.349"],
    [5608,"F20000 F2200 1210 111200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","41.308","29.505","71,4%","29.505"],
    [5609,"F20000 F2200 1211 111200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","39.276","50.791","21.915","43,1%","21.915"],
    [5610,"F20000 F2300 1200 111200  Retribuciones del personal fijo","577.239","446.637","306.438","68,6%","306.438"],
    [5611,"F20000 F2300 1210 111200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","148.782","100.091","75.636","75,6%","75.636"],
    [5612,"F20000 F2300 1211 111200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","252.119","222.254","155.528","70,0%","155.528"],
    [5613,"F20000 F2300 2264 111200  Gastos de comunidad de propietarios","18.000","18.000","9.131","50,7%","5.928"],
    [5614,"F20000 F2300 2301 111200  Locomoción y gastos de viaje","65.000","65.000","60.895","93,7%","59.350"],
    [5615,"F20000 F2400 1200 111200  Retribuciones del personal fijo","111.916","165.156","117.233","71,0%","117.233"],
    [5616,"F20000 F2400 1210 111200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [5617,"F20000 F2400 1211 111200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [5618,"Total F20000-Actividades generales de justicia","2.777.337","2.738.798","1.920.847","70,1%","1.916.099"],
    [5619,"F20001 F2100 2279 112104  Peritajes, traducciones y testigos","400.000","400.000","206.725","51,7%","205.823"],
    [5620,"F20001 F2100 2279 112105  Atención a la violencia doméstica y de género","500.000","500.000","335.317","67,1%","335.317"],
    [5621,"F20001 F2100 2279 112106  Recursos de apoyo a la infancia en ejecución de sentencias","90.000","90.000","2.141","2,4%","1.199"],
    [5622,"F20001 F2100 2279 112108  Asistencia jurídica gratuita","4.125.765","4.125.765","2.519.540","61,1%","2.519.540"],
    [5623,"F20001 F2100 2279 112111  Estudio implantación modelo Barnahus en Navarra","12.705","12.705","0","0,0%","0"],
    [5624,"F20001 F2100 4819 112102  Convenio con Asociación de víctimas de abusos","30.000","30.000","30.000","100,0%","30.000"],
    [5625,"F20001 F2100 4819 112103  Convenio con Colegio Abogados de Pamplona. Página web derecho penitenciario","18.500","18.500","18.500","100,0%","18.500"],
    [5626,"F20001 F2200 1200 112100  Retribuciones del personal fijo","8.867.273","9.394.312","6.614.910","70,4%","6.614.910"],
    [5627,"F20001 F2200 1210 112100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","1.294.591","1.507.520","1.039.310","68,9%","1.039.310"],
    [5628,"F20001 F2200 1211 112100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","4.594.398","3.946.542","2.823.029","71,5%","2.823.029"],
    [5629,"F20001 F2200 1220 112100  Retribuciones del personal contratado temporal","153.037","253.905","183.209","72,2%","183.209"],
    [5630,"F20001 F2200 1250 112100  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","594.241","791.090","604.977","76,5%","604.977"],
    [5631,"F20001 F2200 1400 112100  Retribuciones personales","2.524.593","2.578.567","1.650.975","64,0%","1.650.975"],
    [5632,"F20001 F2200 1600 112100  Seguridad social","2.917.624","2.976.176","2.146.536","72,1%","1.904.806"],
    [5633,"F20001 F2200 1704 112100  Complemento por realización de guardias","405.215","413.384","301.400","72,9%","301.400"],
    [5634,"F20001 F2200 1707 112100  Remuneración por trabajo a turnos","11","12","0","0,0%","0"],
    [5635,"F20001 F2200 1710 112100  Complemento de productividad","932.726","951.489","749.263","78,7%","749.263"],
    [5636,"F20001 F2200 2221 112100  Comunicaciones postales y cartería","290.000","290.000","374.140","129,0%","374.140"],
    [5637,"F20001 F2200 2269 112105  Dietas","6.000","6.000","598","10,0%","598"],
    [5638,"F20001 F2200 2279 112100  Servicios prestados por los secretarios para atender los juzgados de paz","145.000","145.000","104.871","72,3%","70.020"],
    [5639,"F20001 F2200 2330 112100  Compensaciones por participación en procesos de selección, tribunales de oposición, acciones formativas y otros","2.000","2.000","0","0,0%","0"],
    [5640,"F20001 F2200 2330 112102  Plan de formación específico para el personal de la Administración de Justicia","35.000","35.000","26.044","74,4%","26.044"],
    [5641,"F20001 F2300 2061 112100  Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación","30.000","30.000","30.000","100,0%","30.000"],
    [5642,"F20001 F2300 2120 112100  Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones","200.000","200.000","120.835","60,4%","116.067"],
    [5643,"F20001 F2300 2160 112100  Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos","65.000","65.000","37.602","57,8%","36.873"],
    [5644,"F20001 F2300 2190 112100  Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles","14.000","14.000","3.420","24,4%","3.420"],
    [5645,"F20001 F2300 2200 112100  Material de oficina","200.000","200.000","129.225","64,6%","128.443"],
    [5646,"F20001 F2300 2202 112100  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","9.000","9.000","6.106","67,8%","6.106"],
    [5647,"F20001 F2300 2216 112100  Material clínico forense","7.000","7.000","13.327","190,4%","10.866"],
    [5648,"F20001 F2300 2239 112100  Otros gastos de transportes","15.000","15.000","11.792","78,6%","11.792"],
    [5649,"F20001 F2300 2250 112100  Tributos locales","800","800","768","96,0%","768"],
    [5650,"F20001 F2300 2269 112100  Gastos del jurado","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [5651,"F20001 F2300 2269 112102  Otros gastos diversos","18.000","18.000","4.886","27,1%","4.356"],
    [5652,"F20001 F2300 2273 112100  Servicios informáticos","75.000","75.000","1.531","2,0%","1.531"],
    [5653,"F20001 F2300 2273 112103  Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos","430.000","430.000","0","0,0%","0"],
    [5654,"F20001 F2300 2274 112100  Servicios de seguridad","360.000","360.000","238.023","66,1%","238.023"],
    [5655,"F20001 F2300 2279 112102  Asistencia técnica para analíticas forenses","15.000","15.000","49.036","326,9%","49.036"],
    [5656,"F20001 F2300 2279 112103  Traslado de cadáveres por disposición Judicial","32.670","32.670","21.780","66,7%","21.780"],
    [5657,"F20001 F2300 2280 112100  Energía eléctrica, agua y calefacción","485.000","777.997","766.126","98,5%","741.720"],
    [5658,"F20001 F2300 2283 112100  Material para reparaciones, conservación y repuestos","21.170","21.170","25.974","122,7%","25.482"],
    [5659,"F20001 F2300 2285 112100  Vestuario","1.500","1.500","1.495","99,7%","1.403"],
    [5660,"F20001 F2300 4609 112100  Transferencias a juzgados de paz","265.000","265.000","177.082","66,8%","118.055"],
    [5661,"F20001 F2300 6020 112100  Edificios judiciales","100.000","100.000","17.138","17,1%","17.138"],
    [5662,"F20001 F2300 6031 112100  Instalaciones en edificios judiciales","75.000","75.000","15.699","20,9%","15.603"],
    [5663,"F20001 F2300 6040 112100  Vehículos eléctricos","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [5664,"F20001 F2300 6050 112100  Mobiliario y equipo de oficina","75.000","75.000","33.154","44,2%","33.090"],
    [5665,"F20001 F2300 6054 112100  Elementos de seguridad","100.000","100.000","13.390","13,4%","7.641"],
    [5666,"F20001 F2300 6059 112100  MRR Sistemas de videoconferencia, sonorización y wifi","436.401","424.955","380.406","89,5%","380.406"],
    [5667,"F20001 F2300 6060 112100  Equipos para procesos de información","90.000","194.261","143.067","73,6%","143.067"],
    [5668,"F20001 F2300 6060 112103  MRR Equipamiento informático","5.890","217.336","18.450","8,5%","16.006"],
    [5669,"F20001 F2300 6091 112100  Proyectos técnicos para edificaciones","18.200","18.200","2.420","13,3%","2.420"],
    [5670,"F20001 F2300 6094 112100  Sistemas de información","180.000","180.000","4.878","2,7%","4.080"],
    [5671,"F20001 F2300 6094 112102  Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información","195.000","195.000","0","0,0%","0"],
    [5672,"F20001 F2300 6094 112103  MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información","0","25.000","0","0,0%","0"],
    [5673,"F20001 F2400 2262 112100  Publicidad y actividades divulgativas","5.000","5.000","121","2,4%","121"],
    [5674,"F20001 F2400 2266 112100  Jornadas, conferencias y cursos","10.000","10.000","2.776","27,8%","2.776"],
    [5675,"F20001 F2400 2279 112100  Justicia restaurativa","240.000","240.000","146.748","61,1%","146.748"],
    [5676,"F20001 F2400 2279 112102  Fomento de la reinserción","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [5677,"F20001 F2400 4819 112104  (E) Fondo 0,7% IRPF Subvenciones a entidades sociales-actuaciones socio educativas con personas reclusas y/o ex-reclusas","191.792","191.792","186.792","97,4%","186.792"],
    [5678,"Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra","32.010.102","33.161.648","22.335.532","67,4%","21.954.667"],
    [5679,"F20002 F2100 2279 112100  Peritajes, traducciones y testigos","7.000","7.000","3.092","44,2%","3.092"],
    [5680,"F20002 F2200 1200 112100  Retribuciones del personal fijo","438.007","406.629","281.234","69,2%","281.234"],
    [5681,"F20002 F2200 1210 112100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","80.844","111.168","75.693","68,1%","75.693"],
    [5682,"F20002 F2200 1211 112100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","139.730","80.724","66.163","82,0%","66.163"],
    [5683,"F20002 F2300 2160 112100  Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos","4.300","4.300","2.045","47,6%","2.045"],
    [5684,"F20002 F2300 2200 112100  Material de oficina","9.000","9.000","9.594","106,6%","9.594"],
    [5685,"F20002 F2300 2202 112100  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","500","500","62","12,5%","62"],
    [5686,"F20002 F2300 2266 112100  Reuniones, conferencias y cursillos","1.000","1.000","25","2,5%","25"],
    [5687,"F20002 F2300 2269 112100  Otros gastos diversos","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [5688,"F20002 F2300 2301 112100  Locomoción y gastos de viaje","2.500","2.500","1.726","69,0%","1.726"],
    [5689,"F20002 F2300 6050 112100  Mobiliario y equipo de oficina","2.000","2.000","0","0,0%","0"],
    [5690,"F20002 F2300 6060 112100  Equipos para procesos de información","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [5691,"Total F20002-Actividades de la fiscalía superior de Navarra","690.881","630.820","439.634","69,7%","439.634"],
    [5692,"Total F20-Administración de justicia","35.478.320","36.531.267","24.696.013","67,6%","24.310.400"],
    [5693,"Total F2-Justicia","35.478.320","36.531.267","24.696.013","67,6%","24.310.400"],
    [5694,"Total F-Departamento de Políticas Migratorias y Justicia","42.208.122","43.378.416","28.424.792","65,5%","27.754.385"],
    [5695,"G00000 G0000 1000 921100  Retribuciones de altos cargos","127.032","129.575","92.552","71,4%","92.552"],
    [5696,"G00000 G0000 1100 921100  Retribuciones del personal eventual","93.776","95.653","61.989","64,8%","61.989"],
    [5697,"G00000 G0000 2261 921100  Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete","4.000","4.000","1.096","27,4%","1.096"],
    [5698,"G00000 G0000 2262 921100  Comunicación","58.000","58.000","6.769","11,7%","6.769"],
    [5699,"G00000 G0000 2301 921100  Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete","10.000","10.000","6.053","60,5%","5.471"],
    [5700,"G00000 G0100 1200 921100  Retribuciones del personal fijo","226.738","231.276","140.992","61,0%","140.992"],
    [5701,"G00000 G0100 1210 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","20.249","20.655","13.315","64,5%","13.315"],
    [5702,"G00000 G0100 1211 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","127.311","129.860","90.609","69,8%","90.609"],
    [5703,"G00000 G0100 1220 921100  Retribuciones del personal contratado temporal","39.288","40.075","28.615","71,4%","28.615"],
    [5704,"G00000 G0100 1250 921100  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","47.641","68.582","32.779","47,8%","32.779"],
    [5705,"G00000 G0100 1400 921100  Retribuciones personales","729.817","775.489","518.712","66,9%","518.712"],
    [5706,"G00000 G0100 1600 921100  Seguridad social","1.548.063","1.586.905","993.037","62,6%","878.259"],
    [5707,"G00000 G0100 1703 921100  Remuneración por trabajo en días festivos","11","12","0","0,0%","0"],
    [5708,"G00000 G0100 1707 921100  Remuneración por trabajo a turnos","11","12","0","0,0%","0"],
    [5709,"G00000 G0100 2020 921100  Arrendamiento de edificios y otras construcciones","433.037","433.037","347.601","80,3%","347.601"],
    [5710,"G00000 G0100 2190 921100  Reparación y mantenimiento","6.000","5.157","171","3,3%","171"],
    [5711,"G00000 G0100 2200 921100  Material de oficina","25.000","25.000","6.615","26,5%","6.330"],
    [5712,"G00000 G0100 2269 921100  Otros gastos diversos","4.107","4.107","150","3,6%","150"],
    [5713,"G00000 G0100 2279 921100  Gastos de mantenimiento del edificio","58.219","294","0","0,0%","0"],
    [5714,"G00000 G0100 2280 921100  Energía eléctrica","0","58.768","54.539","92,8%","54.539"],
    [5715,"G00000 G0100 2301 921100  Gastos de desplazamiento y viajes","3.000","3.000","0","0,0%","0"],
    [5716,"G00000 G0100 4809 921100  Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","68.289","68.034","99,6%","68.034"],
    [5717,"G00000 G0100 6020 921100  Adecuación oficinas","125.000","125.000","70.477","56,4%","68.057"],
    [5718,"G00000 G0100 6050 921100  Mobiliario y equipo de oficina","60.000","60.000","9.913","16,5%","9.913"],
    [5719,"G00000 G0100 6059 921100  Adquisición de terminales","2.500","2.500","397","15,9%","397"],
    [5720,"G00000 G0100 6060 921100  Equipos para el proceso de información","15.000","15.000","11.216","74,8%","11.216"],
    [5721,"Total G00000-Dirección y servicios generales del departamento","3.763.810","3.950.247","2.555.629","64,7%","2.437.564"],
    [5722,"Total G00-Dirección y servicios generales del departamento","3.763.810","3.950.247","2.555.629","64,7%","2.437.564"],
    [5723,"Total G0-Dirección y servicios generales del departamento","3.763.810","3.950.247","2.555.629","64,7%","2.437.564"],
    [5724,"G10000 G1000 1000 321100  Retribuciones de altos cargos","60.554","61.767","44.117","71,4%","44.117"],
    [5725,"G10000 G1000 1200 321100  Retribuciones del personal fijo","21.282","21.709","15.505","71,4%","15.505"],
    [5726,"G10000 G1000 1210 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [5727,"G10000 G1000 1211 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [5728,"G10000 G1100 2266 322303  Congresos, conferencias y cursos","5.000","5.000","490","9,8%","490"],
    [5729,"G10000 G1100 2268 322300  Premios y certámenes","2.200","2.200","0","0,0%","0"],
    [5730,"G10000 G1100 2269 322300  Gastos diversos","4.999","4.593","0","0,0%","0"],
    [5731,"G10000 G1100 2269 322302  Gastos diversos para proyectos europeos","74.720","74.720","9.394","12,6%","9.394"],
    [5732,"G10000 G1100 2273 322300  Servicios informáticos","2.000","2.000","0","0,0%","0"],
    [5733,"G10000 G1100 2276 322300  Estudios y trabajos técnicos","40.000","39.744","12.052","30,3%","12.052"],
    [5734,"G10000 G1100 2301 322300  Locomoción y gastos de viaje","2.914","2.914","450","15,5%","450"],
    [5735,"Total G10000-Actividades generales de universidad","213.689","214.669","82.009","38,2%","82.009"],
    [5736,"G10001 G1100 1200 322300  Retribuciones del personal fijo","214.183","193.601","138.285","71,4%","138.285"],
    [5737,"G10001 G1100 1210 322300  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [5738,"G10001 G1100 1211 322300  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","63.656","114.667","74.731","65,2%","74.731"],
    [5739,"G10001 G1100 2269 322302  Gastos de evaluación científico-técnica de programas y proyectos","36.300","36.300","0","0,0%","0"],
    [5740,"G10001 G1100 2269 322303  Organización cursos de verano","3.000","3.000","3.748","124,9%","3.748"],
    [5741,"G10001 G1100 3101 322304  Intereses del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010)","4.416","4.416","0","0,0%","0"],
    [5742,"G10001 G1100 4309 322300  Fundación ADITECH. Fomento de la inteligencia artificial","200.000","200.000","200.000","100,0%","200.000"],
    [5743,"G10001 G1100 4309 322302  Fundación LuzIA. Divulgación de la inteligencia artificial","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [5744,"G10001 G1100 4455 322300  Convenio financiación de la UPNA","74.965.268","74.965.268","62.471.057","83,3%","62.471.057"],
    [5745,"G10001 G1100 4455 322303  Convenio financiación de la UPNA: mejoras","1.400.000","1.400.000","1.166.667","83,3%","1.166.667"],
    [5746,"G10001 G1100 4455 322304  Convenio con la UPNA para fomento de vocaciones STEM en mujeres","44.000","44.000","0","0,0%","0"],
    [5747,"G10001 G1100 4800 322300  Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otros","260.000","260.000","136.700","52,6%","136.700"],
    [5748,"G10001 G1100 4800 322302  Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo (I+D)","924.680","924.680","278.782","30,1%","278.782"],
    [5749,"G10001 G1100 4800 323100  Becas y ayudas para estudios universitarios","3.400.000","3.400.000","3.217.067","94,6%","3.217.067"],
    [5750,"G10001 G1100 4800 323102  Aplicación Real Decreto-Ley 14/2012. Compensación a las Universidades","50.000","50.000","22.482","45,0%","22.482"],
    [5751,"G10001 G1100 4819 322300  Cursos de verano de las universidades navarras y de los centros de la UNED en Navarra","75.000","75.000","0","0,0%","0"],
    [5752,"G10001 G1100 4819 322302  Convenio con Udako Euskal Unibertsitatea","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [5753,"G10001 G1100 4819 322303  Convenio con Jakiunde","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [5754,"G10001 G1100 4819 322304  UNED: Centros de Pamplona y Tudela","2.017.151","2.017.151","2.013.258","99,8%","2.013.258"],
    [5755,"G10001 G1100 4819 322305  Ayudas a las universidades navarras para el desarrollo de Cátedras","75.000","75.000","0","0,0%","0"],
    [5756,"G10001 G1100 4819 322307  Ayuda al Campus Iberus","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [5757,"G10001 G1100 6094 322300  Nueva aplicación informática para becas generales","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [5758,"G10001 G1100 7455 322300  Convenio financiación de la UPNA: inversiones","1.000.000","1.000.000","0","0,0%","0"],
    [5759,"G10001 G1100 7455 322302  Transferencias de capital a la UPNA: Edificio Medicina","11.186.921","4.452.159","0","0,0%","0"],
    [5760,"G10001 G1100 7455 322303  MRR Transferencias de capital a la UPNA: campus sostenible","0","3.098.000","3.098.000","100,0%","3.098.000"],
    [5761,"G10001 G1100 7455 322304  MRR C11. I3 DATUPNA Transferencias de capital a la UPNA","0","198.594","0","0,0%","0"],
    [5762,"G10001 G1100 9120 322300  Amortización del MICINN para proyectos de mejora del campus universitario","1.250.000","1.250.000","0","0,0%","0"],
    [5763,"G10001 G1100 9120 322302  Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UN-2009)","250.000","250.000","0","0,0%","0"],
    [5764,"G10001 G1100 9120 322304  Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010)","76.431","76.431","0","0,0%","0"],
    [5765,"Total G10001-Universidad","97.646.016","94.238.277","72.820.776","77,3%","72.820.776"],
    [5766,"Total G10-Universidad","97.859.705","94.452.946","72.902.785","77,2%","72.902.785"],
    [5767,"Total G1-Universidad","97.859.705","94.452.946","72.902.785","77,2%","72.902.785"],
    [5768,"G20000 G2000 1000 421100  Retribuciones de altos cargos","60.554","61.767","44.117","71,4%","44.117"],
    [5769,"G20000 G2000 2261 467300  Gastos de representación","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [5770,"G20000 G2000 2262 467300  Acciones de divulgación","27.000","27.000","18.000","66,7%","18.000"],
    [5771,"G20000 G2000 2266 467300  Reuniones, conferencias y cursos","7.000","7.000","0","0,0%","0"],
    [5772,"G20000 G2000 2269 467300  Otros gastos diversos","9.297","9.297","421","4,5%","421"],
    [5773,"G20000 G2000 2301 467300  Locomoción y gastos de viaje","19.000","19.000","1.720","9,1%","1.720"],
    [5774,"Total G20000-Actividades generales de innovación","127.851","129.064","64.259","49,8%","64.259"],
    [5775,"G20001 G2100 1200 467300  Retribuciones del personal fijo","256.667","261.847","186.106","71,1%","186.106"],
    [5776,"G20001 G2100 1210 467300  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [5777,"G20001 G2100 1211 467300  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","144.564","147.459","105.325","71,4%","105.325"],
    [5778,"G20001 G2100 2262 467302  Divulgación legado Ramón y Cajal","15.000","15.000","3.993","26,6%","3.993"],
    [5779,"G20001 G2100 2276 467300  Estudios y trabajos técnicos","100.000","100.000","6.674","6,7%","6.674"],
    [5780,"G20001 G2100 2276 467302  Encargo a CEIN. Gestión de ayudas","110.000","102.484","65.059","63,5%","65.059"],
    [5781,"G20001 G2100 2276 467304  Observatorio de la Innovación de Navarra (OIN)","75.000","75.000","6.050","8,1%","6.050"],
    [5782,"G20001 G2100 4309 467300  Fundación Aditech. Difusión y coordinación actividades agentes SINAI","200.000","200.000","75.779","37,9%","75.779"],
    [5783,"G20001 G2100 4400 467300  Transferencias a CEIN. Fomento de la innovación y transferencia del conocimiento","165.000","157.785","89.035","56,4%","89.035"],
    [5784,"G20001 G2100 4400 467302  Transferencias a NICDO. Promoción estudios científicos y técnicos (STEM)","270.000","270.000","0","0,0%","0"],
    [5785,"G20001 G2100 4400 467303  Transferencia a NASERTIC. Medicina personalizada","150.000","150.000","0","0,0%","0"],
    [5786,"G20001 G2100 4701 467300  Contratación personal investigador y tecnológico, doctorados industriales","1.724.418","1.687.432","648.679","38,4%","628.679"],
    [5787,"G20001 G2100 4819 467300  I+D+i Salud. Fundación FIMA. Líneas de investigación IDISNA","2.000.000","2.000.000","0","0,0%","0"],
    [5788,"G20001 G2100 4819 467306  Ayudas a la presentación de propuestas a convocatorias de excelencia suprarregionales","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [5789,"G20001 G2100 4819 467308  Divulgación Ciencia, difusión I+D+i y fomento vocaciones STEM","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [5790,"G20001 G2100 4819 467309  Programas atracción de Talento","240.000","240.000","240.000","100,0%","240.000"],
    [5791,"G20001 G2100 4819 467310  Ayudas para la capacitación de centros tecnológicos","2.272.670","2.272.670","0","0,0%","0"],
    [5792,"G20001 G2100 4819 467312  MRR Ayudas a la contratación de personal: INVESTIGO","842.337","2.085.787","453.822","21,8%","453.822"],
    [5793,"G20001 G2100 6094 467300  Aplicaciones informáticas para el desarrollo de la Ley de Ciencia y Tecnología","80.000","80.000","0","0,0%","0"],
    [5794,"G20001 G2100 7309 467300  I+D+i Energía. Aportación de fondos a la Fundación CENER para la amortización de préstamos","3.570.000","3.570.000","0","0,0%","0"],
    [5795,"G20001 G2100 7455 467300  (E) Subvención UPNA adecuación edificio para sede Polo Innovación Digital","200.000","200.000","0","0,0%","0"],
    [5796,"G20001 G2100 7701 467300  Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional","488.795","488.795","320.298","65,5%","320.298"],
    [5797,"G20001 G2100 7701 467302  Bonos SINAI para transferencia de conocimiento","120.000","104.099","0","0,0%","0"],
    [5798,"G20001 G2100 7819 467300  Ayudas a proyectos de I+D de Agentes del SINAI","9.433.973","9.433.973","2.975.984","31,5%","2.975.984"],
    [5799,"G20001 G2100 7819 467304  Ayudas a proyectos de I+D colaborativos UiE-SINAI","60.000","60.000","0","0,0%","0"],
    [5800,"G20001 G2100 7819 467305  Equipamiento del instituto de agrobiotecnología (IDAB)","200.000","200.000","0","0,0%","0"],
    [5801,"G20001 G2100 7819 467306  REACT Energías renovables: inversión para laboratorio y desarrollo de biocombustibles avanzados PO FEDER 14-20","3.457.000","3.457.000","230.348","6,7%","230.348"],
    [5802,"G20001 G2100 7819 467307  REACT Automoción y mecatrónica: inversión para NAVEAC Drive-LAB PO FEDER 14-20","1.777.500","1.777.500","1.777.500","100,0%","1.777.500"],
    [5803,"G20001 G2100 7819 467308  Universidad de Navarra. Museo de la Ciencia","10","10","0","0,0%","0"],
    [5804,"G20001 G2100 7819 467309  Plan Complementario Energía e Hidrógeno verde","146.000","146.000","0","0,0%","0"],
    [5805,"G20001 G2100 7819 467310  MRR Plan Complementario de Energía e Hidrógeno Renovable","0","1.200.000","0","0,0%","0"],
    [5806,"G20001 G2100 9120 467300  Amortización del préstamo del MICINN para el fomento de parques científicos y tecnológicos","227.488","227.488","0","0,0%","0"],
    [5807,"Total G20001-I+D+i","28.476.432","30.860.341","7.184.650","23,3%","7.164.650"],
    [5808,"G20002 G2000 1200 467300  Retribuciones del personal fijo","44.259","45.146","32.245","71,4%","32.245"],
    [5809,"G20002 G2000 1210 467300  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [5810,"G20002 G2000 1211 467300  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [5811,"G20002 G2000 2266 467300  Compra Pública de Innovación: Reuniones, conferencias y cursos","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [5812,"G20002 G2000 2276 467300  Compra Pública de Innovación: Estudios y trabajos técnicos","70.000","70.000","0","0,0%","0"],
    [5813,"Total G20002-Compra pública innovadora","129.279","130.168","32.245","24,8%","32.245"],
    [5814,"Total G20-Innovación","28.733.562","31.119.573","7.281.155","23,4%","7.261.155"],
    [5815,"Total G2-Innovación","28.733.562","31.119.573","7.281.155","23,4%","7.261.155"],
    [5816,"G30000 G3000 1000 921C00  Retribuciones de altos cargos","60.554","61.767","44.117","71,4%","44.117"],
    [5817,"G30000 G3000 1200 921C00  Retribuciones del personal fijo","754.802","424.252","94.526","22,3%","94.526"],
    [5818,"G30000 G3000 1210 921C00  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","25.540","26.052","18.607","71,4%","18.607"],
    [5819,"G30000 G3000 1211 921C00  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","39.276","107.334","36.597","34,1%","36.597"],
    [5820,"G30000 G3000 2090 921C00  Cuotas a asociaciones técnicas","7.400","7.400","7.847","106,0%","7.847"],
    [5821,"G30000 G3000 2203 921C00  Material informático","18.000","18.000","0","0,0%","0"],
    [5822,"G30000 G3000 2269 921C00  Otros gastos diversos","33.125","33.125","25.587","77,2%","25.587"],
    [5823,"G30000 G3000 2279 921300  Organización de congresos y cursos","3.000","3.000","0","0,0%","0"],
    [5824,"G30000 G3000 2301 921C00  Gastos de desplazamiento y viaje","30.000","30.000","9.624","32,1%","9.624"],
    [5825,"Total G30000-Actividades generales de telecomunicaciones y digitalización","971.697","710.929","236.905","33,3%","236.905"],
    [5826,"G30001 G3100 1200 921C00  Retribuciones del personal fijo","524.108","436.719","311.372","71,3%","311.372"],
    [5827,"G30001 G3100 1210 921C00  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","105.289","88.842","34.895","39,3%","34.895"],
    [5828,"G30001 G3100 1211 921C00  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","135.938","308.128","175.114","56,8%","175.114"],
    [5829,"G30001 G3100 1220 921C02  REACT Retribuciones del personal contratado temporal","33.007","33.669","24.048","71,4%","24.048"],
    [5830,"G30001 G3100 1400 921C02  REACT Retribuciones personales","10","4.435","3.095","69,8%","3.095"],
    [5831,"G30001 G3100 1600 921C02  REACT Seguridad social","10.569","10.781","8.119","75,3%","7.088"],
    [5832,"G30001 G3100 2060 921C00  Alquiler de equipos para impartición de cursos alfabetización digital","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [5833,"G30001 G3100 2061 921C00  Licencias y mantenimiento del software corporativo","125.000","125.000","142.645","114,1%","142.645"],
    [5834,"G30001 G3100 2061 921C02  Licencias Gobernanza, Estadísticas y Personalización","225.000","185.537","0","0,0%","0"],
    [5835,"G30001 G3100 2262 921C00  Acciones de promoción y sensibilización para alfabetización digital","0","0","13.000","-","13.000"],
    [5836,"G30001 G3100 2262 921C02  MRR C19. I1. Campaña de comunicación","0","15.000","0","0,0%","0"],
    [5837,"G30001 G3100 2269 921C00  Organización cursos de alfabetización digital","50.000","0","34.829","-","32.829"],
    [5838,"G30001 G3100 2269 921C02  MRR C19. I1. Encargo NASERTIC. Cursos presenciales alfabetización digital","0","243.000","0","0,0%","0"],
    [5839,"G30001 G3100 2269 921C03  MRR C19. I1. Organización cursos de alfabetización digital","0","50.000","49.996","100,0%","47.996"],
    [5840,"G30001 G3100 2276 921C02  Evolución Business as usual a Transformación Digital: Asistencia Técnica Gestores y Formación","200.000","200.000","52.339","26,2%","52.339"],
    [5841,"G30001 G3100 2276 921C03  Asistencia técnica proyectos portal - integración continua - diseño - formación","380.000","380.000","115.161","30,3%","115.161"],
    [5842,"G30001 G3100 2276 921C04  Asistencia y soporte a varias aplicaciones corporativas","132.595","132.595","47.641","35,9%","47.592"],
    [5843,"G30001 G3100 2276 921C05  Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para la gestión de los proyectos Ingeniería de datos","350.000","350.000","0","0,0%","0"],
    [5844,"G30001 G3100 2276 921C06  Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia Técnica Transformación Digital","50","50","0","0,0%","0"],
    [5845,"G30001 G3100 2276 921C07  MRR C19. I1. Mantenimiento herramientas y elementos Formación y Seguimiento del alumnado en la formación online","0","60.500","8.908","14,7%","8.908"],
    [5846,"G30001 G3100 4800 469100  (E) Transferencias corrientes para alumnos en prácticas","15.000","15.000","10.200","68,0%","10.200"],
    [5847,"G30001 G3100 6060 921C00  Hardware Migraciones y Ampliaciones (Sharepoint,Portal,IA,Plataformas Capacitación)","293.500","293.500","0","0,0%","0"],
    [5848,"G30001 G3100 6090 921C00  Observatorio de transformación digital del sector público","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [5849,"G30001 G3100 6090 921C04  Plataforma BI y licencias","185.000","185.000","7.563","4,1%","7.563"],
    [5850,"G30001 G3100 6090 921C08  DataNavarra 1.0: Gobernanza y Calidad de datos. Oficina del dato","90.000","90.000","24.520","27,2%","24.520"],
    [5851,"G30001 G3100 6090 921C09  Base de datos única de empresas y personas","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [5852,"G30001 G3100 6090 921C10  Plataforma Ciudadano - Portal 360","90.000","90.000","12.076","13,4%","12.076"],
    [5853,"G30001 G3100 6090 921C11  Robotización y Mejora de procesos ligada a la transformación digital","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [5854,"G30001 G3100 6090 921C12  MRR C11. I3. Encargo a TRACASA Instrumental. OFICINA y Gobernanza DEL DATO de Gobierno de Navarra","0","47.844","0","0,0%","0"],
    [5855,"G30001 G3100 6090 921C13  MRR C11. I3. Encargo a NASERTIC. OFICINA y Gobernanza DEL DATO de Gobierno de Navarra","0","24.599","0","0,0%","0"],
    [5856,"G30001 G3100 6091 469100  Brecha digital: diagnóstico, plan de acción y acciones derivadas","90.000","40.000","442","1,1%","442"],
    [5857,"G30001 G3100 6091 469102  Evolución Business as usual a Transformación Digital: Plan de Transformación Digital, Hoja de ruta","180.000","180.000","0","0,0%","0"],
    [5858,"G30001 G3100 6091 469105  Consultoría e implantación y soporte de accesibilidad","35.000","35.000","0","0,0%","0"],
    [5859,"G30001 G3100 6091 469106  MRR C19. I1. Brecha digital: diagnóstico, plan de acción y acciones derivadas","0","74.200","0","0,0%","0"],
    [5860,"G30001 G3100 6094 921C00  Mantenimiento evolutivo aplicaciones corporativas","105.000","105.000","18.000","17,1%","18.000"],
    [5861,"G30001 G3100 6094 921C02  DataNavarra 1.0: Plataforma e integración de áreas de negocio","120.000","120.000","11.076","9,2%","11.076"],
    [5862,"G30001 G3100 6094 921C03  Panel Seguimiento Planes","90.000","90.000","0","0,0%","0"],
    [5863,"G30001 G3100 6094 921C04  MRR C19. I1. Diseño, desarrollo e implantación herramientas y elementos formación","0","50.000","0","0,0%","0"],
    [5864,"G30001 G3100 6094 921C05  MRR C11. I3. Ciudadano 360 Asistencias técnicas para aplicación informática","0","77.682","0","0,0%","0"],
    [5865,"Total G30001-Avance digital","3.745.066","4.322.081","1.105.038","25,6%","1.099.959"],
    [5866,"G30002 G3200 1200 921C00  Retribuciones del personal fijo","627.332","639.164","435.486","68,1%","435.486"],
    [5867,"G30002 G3200 1210 921C00  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [5868,"G30002 G3200 1211 921C00  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","72.282","135.704","88.308","65,1%","88.308"],
    [5869,"G30002 G3200 2061 921C00  Licencias y mantenimiento del software corporativo","680.408","680.408","411.266","60,4%","411.266"],
    [5870,"G30002 G3200 2273 921C00  Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros","1.748.885","1.748.885","944.793","54,0%","944.793"],
    [5871,"G30002 G3200 2273 921C02  Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros","421.115","421.115","180.469","42,9%","180.469"],
    [5872,"G30002 G3200 2273 921C03  Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA","300.000","300.000","184.062","61,4%","184.062"],
    [5873,"G30002 G3200 2273 921C04  Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y soporte AdEle","972.600","972.600","575.535","59,2%","575.535"],
    [5874,"G30002 G3200 2273 921C05  Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y gestión del nivel de servicio de Extr@","325.000","325.000","213.348","65,6%","101.537"],
    [5875,"G30002 G3200 2273 921C06  Plan de acción para la administración electrónica","50","50","0","0,0%","0"],
    [5876,"G30002 G3200 2273 921C07  Evolución tecnológica (Software libre, movilidad, seguridad)","90.000","90.000","42.970","47,7%","42.970"],
    [5877,"G30002 G3200 6094 921C00  Evolución de sistemas de RRHH, GE21, GPI y otros","175.000","175.000","1.271","0,7%","1.271"],
    [5878,"G30002 G3200 6094 921C04  Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión corporativa de expedientes","425.000","425.000","310.204","73,0%","164.849"],
    [5879,"Total G30002-Administración electrónica, Hacienda, RRHH y SITNA","5.837.682","5.912.937","3.387.712","57,3%","3.130.545"],
    [5880,"G30003 G3300 1200 921C00  Retribuciones del personal fijo","229.834","240.651","171.598","71,3%","171.598"],
    [5881,"G30003 G3300 1210 921C00  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","33.007","2","0","0,0%","0"],
    [5882,"G30003 G3300 1211 921C00  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.380","67.378","37.380","55,5%","37.380"],
    [5883,"G30003 G3300 2276 921C00  Soporte ofimático para Gobierno de Navarra y gestión de proyectos departamentales","1.573.000","1.573.000","892.964","56,8%","892.964"],
    [5884,"G30003 G3300 6094 921C00  Evolución de la arquitectura de desarrollo y mantenimiento evolutivo de aplicaciones","294.700","294.700","0","0,0%","0"],
    [5885,"Total G30003-Sistemas de información departamentales","2.154.921","2.175.731","1.101.942","50,6%","1.101.942"],
    [5886,"G30005 G3500 1200 921C00  Retribuciones del personal fijo","793.193","767.816","534.338","69,6%","534.338"],
    [5887,"G30005 G3500 1210 921C00  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","47.222","30.486","64,6%","30.486"],
    [5888,"G30005 G3500 1211 921C00  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","144.564","246.499","134.593","54,6%","134.593"],
    [5889,"G30005 G3500 2061 921C00  Licencias de software de uso general e infraestructuras","1.971.558","1.512.633","1.068.600","70,6%","1.068.600"],
    [5890,"G30005 G3500 2160 921C00  Mantenimiento de equipos informáticos","452.000","452.000","319.041","70,6%","319.041"],
    [5891,"G30005 G3500 2190 491100  Encargo a NASERTIC. Mantenimiento y gestión de la red corporativa de voz y datos","2.278.818","2.278.818","1.536.499","67,4%","1.536.499"],
    [5892,"G30005 G3500 2202 921C00  Licencias de acceso a bases documentales de nuevas tecnologías","50","50","0","0,0%","0"],
    [5893,"G30005 G3500 2203 921C00  Material informático no inventariable","7.500","7.500","2.068","27,6%","2.068"],
    [5894,"G30005 G3500 2220 491300  Servicio de telecomunicaciones","2.221.236","2.221.236","942.405","42,4%","938.797"],
    [5895,"G30005 G3500 2220 491302  Red de radiotelefonía trunking","980.000","980.000","627.169","64,0%","627.169"],
    [5896,"G30005 G3500 2224 491300  Encargo a NASERTIC. Servicios de conexión de sedes por radio","38.417","38.417","25.608","66,7%","25.608"],
    [5897,"G30005 G3500 2268 491100  Premios a proyectos 5G en el sector industrial","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [5898,"G30005 G3500 2273 921C00  Encargo a NASERTIC. Gestión del centro de informática y servicios del ordenador central","5.079.795","5.079.795","3.723.879","73,3%","3.723.879"],
    [5899,"G30005 G3500 2273 921C02  Soporte de primer nivel a usuarios","2.142.814","2.142.814","1.549.283","72,3%","1.549.283"],
    [5900,"G30005 G3500 2273 921C03  Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros","4.619.294","4.619.294","2.957.451","64,0%","2.957.451"],
    [5901,"G30005 G3500 2273 921C04  Convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre","160.000","160.000","0","0,0%","0"],
    [5902,"G30005 G3500 2273 921C05  Encargo a NASERTIC. Soporte de primer nivel a usuarios","100.000","100.000","73.578","73,6%","73.578"],
    [5903,"G30005 G3500 2273 921C06  Encargo a NASERTIC. Oficina Técnica para la gestión de proyectos estratégicos","288.101","288.101","160.038","55,5%","160.038"],
    [5904,"G30005 G3500 2279 491100  Servicios de seguridad gestionada","588.000","588.000","268.434","45,7%","268.434"],
    [5905,"G30005 G3500 2279 491402  Encargo a NASERTIC. Servicio de difusión de la televisión en Navarra","937.858","937.858","671.796","71,6%","671.796"],
    [5906,"G30005 G3500 6013 467902  Encargo a NASERTIC. Plan de banda ancha de Navarra corporativa","250.000","250.000","249.978","100,0%","249.978"],
    [5907,"G30005 G3500 6013 467903  REACT Encargo a NASERTIC. Plan de banda ancha de Navarra corporativa PO FEDER 14-20","2.900.000","1.900.000","0","0,0%","0"],
    [5908,"G30005 G3500 6031 491300  Instalaciones fijas y cableado de edificios","25.000","25.000","7.126","28,5%","7.126"],
    [5909,"G30005 G3500 6059 491100  Equipamiento de telecomunicaciones y terminales","15.000","15.000","3.968","26,5%","3.968"],
    [5910,"G30005 G3500 6059 491103  Encargo a NASERTIC. Renovación equipamiento de telecomunicaciones","1.312.881","1.312.881","133.443","10,2%","133.443"],
    [5911,"G30005 G3500 6059 491104  REACT Electrónica de CPD. Plan de banda ancha de Navarra corporativa PO FEDER 14-20","0","1.000.000","0","0,0%","0"],
    [5912,"G30005 G3500 6059 491105  MRR C15. I2. Encargo a NASERTIC. Refuerzo de conectividad en centros públicos de referencia","0","322.725","0","0,0%","0"],
    [5913,"G30005 G3500 6059 491106  MRR C15. I2. Equipamiento Troncal. Refuerzo de conectividad en centros públicos de referencia","0","938.700","0","0,0%","0"],
    [5914,"G30005 G3500 6060 921C00  Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas","830.000","1.070.000","49.328","4,6%","49.328"],
    [5915,"G30005 G3500 6094 491102  Licencias de uso perpetuo y desarrollos a medida","5.000","5.000","4.719","94,4%","4.719"],
    [5916,"Total G30005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte","28.241.089","29.407.359","15.073.828","51,3%","15.070.220"],
    [5917,"G30006 G3600 1200 311100  Retribuciones del personal fijo","551.344","507.285","357.287","70,4%","357.287"],
    [5918,"G30006 G3600 1210 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","66.013","55.992","26.280","46,9%","26.280"],
    [5919,"G30006 G3600 1211 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","132.026","224.627","130.277","58,0%","130.277"],
    [5920,"G30006 G3600 2273 921C00  Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia para la gestión de proyectos de arquitectura de Salud","68.250","68.250","34.258","50,2%","34.258"],
    [5921,"G30006 G3600 2273 921C02  Arquitectura software para Salud","340.000","340.000","204.029","60,0%","204.029"],
    [5922,"G30006 G3600 6094 921C00  Evolución GesTICNa","255.000","255.000","131.028","51,4%","131.028"],
    [5923,"Total G30006-Tecnologías de salud","1.412.633","1.451.155","883.159","60,9%","883.159"],
    [5924,"Total G30-Telecomunicaciones y digitalización","42.363.088","43.980.191","21.788.584","49,5%","21.522.730"],
    [5925,"Total G3-Telecomunicaciones y digitalización","42.363.088","43.980.191","21.788.584","49,5%","21.522.730"],
    [5926,"Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital","172.720.165","173.502.958","104.528.153","60,2%","104.124.235"],
    [5927,"H00000 H0000 4459 911300  Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción","10","147.615","18.631","12,6%","16.453"],
    [5928,"Total H00000-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra","10","147.615","18.631","12,6%","16.453"],
    [5929,"Total H00-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra","10","147.615","18.631","12,6%","16.453"],
    [5930,"Total H0-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra","10","147.615","18.631","12,6%","16.453"],
    [5931,"Total H-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción","10","147.615","18.631","12,6%","16.453"],
    [5932,"P01001 P0000 4450 911200  Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra","14.135.197","14.135.197","10.601.400","75,0%","10.601.400"],
    [5933,"P01001 P0000 7450 911200  Transferencias de capital del Gobierno de Navarra","776.205","776.205","582.150","75,0%","582.150"],
    [5934,"Total P01001-Cámara Legislativa","14.911.402","14.911.402","11.183.550","75,0%","11.183.550"],
    [5935,"P01002 P1000 4451 911300  Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra","3.186.378","3.186.378","3.186.378","100,0%","3.186.378"],
    [5936,"P01002 P1000 7451 911300  Transferencias de capital del Gobierno de Navarra","57.500","57.500","57.500","100,0%","57.500"],
    [5937,"Total P01002-Cámara de Comptos","3.243.878","3.243.878","3.243.878","100,0%","3.243.878"],
    [5938,"P01003 P2000 4452 911200  Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra","843.460","843.460","632.595","75,0%","632.595"],
    [5939,"P01003 P2000 7452 911200  Transferencias de capital del Gobierno de Navarra","30.240","30.240","22.680","75,0%","22.680"],
    [5940,"Total P01003-Defensor del Pueblo","873.700","873.700","655.275","75,0%","655.275"],
    [5941,"Total P01-Parlamento de Navarra","19.028.980","19.028.980","15.082.703","79,3%","15.082.703"],
    [5942,"Total P0-Parlamento de Navarra","19.028.980","19.028.980","15.082.703","79,3%","15.082.703"],
    [5943,"Total P-Parlamento de Navarra","19.028.980","19.028.980","15.082.703","79,3%","15.082.703"],
    [5944,"Total general","5.273.126.597","5.619.560.495","3.789.366.746","67,4%","3.735.441.884"]
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