_id Partida Presupuestaria Credito Inicial Credito Definitivo Obligaciones Reconocidas Netas % Obligaciones / Creditos Pagos 1 010000 00000 1000 912100 Retribuciones de altos cargos 257.600 266.624 266.615 100,0% 266.615 2 010000 00000 1100 912100 Retribuciones del personal eventual 97.085 100.487 100.023 99,5% 100.023 3 010000 00000 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 6.000 6.000 1.882 31,4% 1.882 4 010000 00000 2269 912100 Gastos diversos de la Sra. Presidenta 8.500 8.500 8.672 102,0% 8.509 5 010000 00000 2301 912100 Gastos de viaje de la Sra. Presidenta y Gabinete 13.000 13.000 12.164 93,6% 5.123 6 Total 010000-Dirección del Gobierno de Navarra 382.185 394.611 389.356 98,7% 382.152 7 010001 00001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 127.032 131.483 131.478 100,0% 131.478 8 010001 00001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 93.776 97.062 97.058 100,0% 97.058 9 010001 00001 2200 921100 Material de oficina 5.000 5.000 1.613 32,3% 1.613 10 010001 00001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.200 2.200 1.383 62,9% 1.383 11 010001 00001 2261 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 1.000 1.000 4.412 441,2% 4.412 12 010001 00001 2301 921100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 5.000 5.000 1.939 38,8% 515 13 010001 00100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 581.782 558.434 544.060 97,4% 544.060 14 010001 00100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 63.656 65.076 65.002 99,9% 65.002 15 010001 00100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 88.036 135.736 124.007 91,4% 124.007 16 010001 00100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 76.611 244.322 197.199 80,7% 197.199 17 010001 00100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 198.742 323.018 264.365 81,8% 264.365 18 010001 00100 1400 921100 Retribuciones personales 2.156.267 2.236.665 2.117.407 94,7% 2.117.407 19 010001 00100 1410 921100 Retribuciones carrera profesional 36.097 41.773 36.403 87,1% 36.403 20 010001 00100 1600 921100 Seguridad social 3.307.343 3.423.451 3.072.238 89,7% 3.072.238 21 010001 00100 1702 921100 Horas extraordinarias 0 4.600 4.400 95,6% 4.400 22 010001 00100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos 32.894 27.461 13.206 48,1% 13.206 23 010001 00100 1705 921100 Complemento por trabajo en turnos de noche 6.660 8.919 8.865 99,4% 8.865 24 010001 00100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos 4.036 4.178 0 0,0% 0 25 010001 00100 2061 921100 Arrendamiento de programas y licencias 6.500 6.500 5.981 92,0% 5.981 26 010001 00100 2200 921100 Material de oficina 4.000 4.000 1.825 45,6% 1.825 27 010001 00100 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos 3.000 3.000 0 0,0% 0 28 010001 00100 2269 921100 Otros gastos diversos 16.000 9.639 0 0,0% 0 29 010001 00100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos 30.386 6.716 6.716 100,0% 6.716 30 010001 00100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 1.615 1.615 100,0% 1.615 31 010001 00100 4809 921102 Ejecución de sentencias 35.000 197.705 197.316 99,8% 197.316 32 010001 00100 6031 921100 Instalaciones 198.764 0 0 - 0 33 010001 00100 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina 20.000 3.000 3.138 104,6% 3.138 34 010001 00100 6060 921100 Equipos para procesos de información 60.000 24.955 24.955 100,0% 24.567 35 010001 01000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 60.554 62.677 62.673 100,0% 62.673 36 010001 01000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 79.898 82.700 82.694 100,0% 82.694 37 010001 01000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 38 010001 01000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 47.628 49.299 47.311 96,0% 47.311 39 010001 01000 2020 921100 Arrendamiento Oficinas-ONA 100% accesible 47.690 54.450 54.450 100,0% 54.450 40 010001 01000 2020 921102 Arrendamiento de locales 140.000 140.000 124.624 89,0% 114.798 41 010001 01000 2160 921100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas 20 20 0 0,0% 0 42 010001 01000 2200 921100 Material de oficina 2.000 2.604 1.938 74,4% 1.938 43 010001 01000 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 369 36,9% 369 44 010001 01000 2269 921100 Accesibilidad universal 120.000 120.000 98.954 82,5% 26.359 45 010001 01000 2269 921102 Gastos diversos 35.000 35.103 63.958 182,2% 51.150 46 010001 01000 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción 12.000 47.000 36.866 78,4% 33.338 47 010001 01000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.438 3.555 145,8% 3.555 48 010001 01000 6020 921100 Obras en Palacio de Navarra y otros edificios institucionales 717.293 611.052 552.036 90,3% 328.740 49 010001 01000 6020 921102 REACT Palacio de Navarra eficiente y sostenible PO FEDER 14-20 2.315.790 2.582.653 1.054.242 40,8% 851.065 50 010001 01000 6050 921102 Mobiliario Palacio de Navarra 28.500 28.500 25.215 88,5% 25.215 51 010001 01000 6059 921103 Móviles 0 0 1.967 - 1.634 52 010001 01000 6094 921100 Sistemas de información 5.500 5.500 16.997 309,0% 16.997 53 010001 01020 2100 921100 Encargo a GAN. Mantenimiento jardines del Palacio de Navarra 32.100 32.100 31.797 99,1% 31.797 54 010001 01020 2120 921100 Mantenimiento de instalaciones 57.000 57.000 53.847 94,5% 52.476 55 010001 01020 2190 921100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 4.000 4.000 2.576 64,4% 2.576 56 010001 01020 2273 921100 Digitalización 75.000 75.000 0 0,0% 0 57 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa 10.942.775 11.565.615 9.242.651 79,9% 8.713.905 58 010002 01300 1200 921B00 Retribuciones del personal fijo 511.722 469.067 463.979 98,9% 463.979 59 010002 01300 1210 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 44.629 73.963 70.779 95,7% 70.779 60 010002 01300 1211 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 108.284 106.840 106.624 99,8% 106.624 61 010002 01300 2061 921B00 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 62 010002 01300 2160 921B00 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 21.000 21.000 13.135 62,5% 13.135 63 010002 01300 2200 921B00 Material de oficina 5.020 5.020 5.532 110,2% 5.115 64 010002 01300 2221 921B00 Comunicaciones postales y cartería 745.000 825.565 886.237 107,3% 886.237 65 010002 01300 2271 921B02 Servicios de limpieza y aseo 3.000 3.000 435 14,5% 424 66 010002 01300 2273 921B00 Mantenimiento Aplicaciones Ley 39/2015 72.600 72.600 55.902 77,0% 55.902 67 010002 01300 2280 921B00 Energía eléctrica, agua y calefacción 1.000 223.045 211.474 94,8% 194.473 68 010002 01300 2284 921B00 Material de limpieza y aseo 5.000 5.000 1.541 30,8% 1.541 69 010002 01300 2400 921B00 Encuadernaciones y microfilmaciones 2.000 2.000 806 40,3% 806 70 010002 01300 4455 921B00 Convenio de colaboración con la UPNA para fomento del derecho navarro 10 10 0 0,0% 0 71 010002 01300 4709 921B00 Convenio de colaboración con la UN para fomento del derecho navarro 10 10 0 0,0% 0 72 010002 01300 6094 921B00 Desarrollo Aplicaciones Ley 39/2015 43.000 20.659 20.659 100,0% 20.659 73 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa 1.602.275 1.867.779 1.877.101 100,5% 1.859.673 74 010003 01000 1200 921600 Retribuciones del personal fijo 384.095 347.260 329.749 95,0% 329.749 75 010003 01000 1210 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 76 010003 01000 1211 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 52.624 77.764 77.759 100,0% 77.759 77 010003 01000 2264 921600 Gastos de comunidad de propietarios 2.000 2.000 8.461 423,0% 8.461 78 010003 01000 6094 921600 Desarrollo aplicaciones del Boletín Oficial de Navarra 25.000 9.842 9.842 100,0% 9.842 79 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra 463.729 436.878 425.810 97,5% 425.810 80 010004 01100 1200 921700 Retribuciones del personal fijo 863.755 836.856 789.327 94,3% 789.327 81 010004 01100 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 82 010004 01100 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 28.540 28.528 100,0% 28.528 83 010004 01100 2200 921700 Material de oficina 5.000 7.685 9.383 122,1% 9.383 84 010004 01100 2202 921700 Adquisición de libros para la biblioteca central 2.000 2.000 1.413 70,6% 1.413 85 010004 01100 2263 921700 Gastos jurídico-contenciosos 15.000 15.000 2.889 19,3% 2.455 86 010004 01100 2266 921700 Formación 5.000 5.000 80 1,6% 80 87 010004 01100 2400 921700 Revista jurídica de Navarra y otras colaboraciones 7.000 7.000 0 0,0% 0 88 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica 897.775 902.094 831.620 92,2% 831.185 89 010005 01700 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 495.159 440.774 426.434 96,7% 426.434 90 010005 01700 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 63.656 81.788 81.783 100,0% 81.783 91 010005 01700 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 56.427 114.345 110.298 96,5% 110.298 92 010005 01700 2020 924900 Gastos de alquiler OAC Tudela 64.215 64.215 68.386 106,5% 62.687 93 010005 01700 2200 924900 Material de oficina 5.000 5.000 1.674 33,5% 1.633 94 010005 01700 2264 924900 Gastos de estancia en oficina C/Amaya 2A 3.000 3.000 2.552 85,1% 2.552 95 010005 01700 2269 921100 Gastos de funcionamiento del Consejo de Transparencia de Navarra 15.000 15.000 5.743 38,3% 3.778 96 010005 01700 2269 921103 Plan de Gobierno Abierto 51.000 51.000 10.551 20,7% 9.091 97 010005 01700 2276 921100 Gastos Plan de Apertura de Datos y Reutilización 18.000 18.000 6.702 37,2% 6.702 98 010005 01700 2279 924900 Encargo a TRACASA Instrumental. Teléfono de atención ciudadana 012 667.674 667.674 625.272 93,6% 457.421 99 010005 01700 2279 924903 Gastos de mantenimiento de oficinas Atención ciudadana 10.000 10.000 4.650 46,5% 2.600 100 010005 01700 2279 924904 Encargo a NASERTIC. Gestión Oficinas Atención ciudadana 222.210 223.719 223.406 99,9% 223.406 101 010005 01700 2279 924905 Actividades y proyectos de atención ciudadana 100.000 102.278 103.044 100,7% 13.014 102 010005 01700 2279 924906 Promoción de la participación ciudadana y voluntariado 120.000 120.000 101.509 84,6% 90.038 103 010005 01700 2279 924907 Encargo Voluntariado Navarra 100.000 100.000 96.975 97,0% 96.975 104 010005 01700 4609 924900 Subvención a entidades locales para proyectos que fomenten la participación ciudadana 120.000 120.000 117.165 97,6% 117.165 105 010005 01700 4819 924900 Subvención a asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro proyectos fomento de la participación 65.000 65.000 60.099 92,5% 0 106 010005 01700 6094 921100 Desarrollos de Gobierno Abierto 136.000 98.272 98.270 100,0% 93.270 107 010005 01700 6094 921103 Interoperabilidad informática Consejo Transparencia 25.000 25.000 23.329 93,3% 23.329 108 Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto 2.337.341 2.325.065 2.167.841 93,2% 1.822.175 109 010007 01600 1200 921A00 Retribuciones del personal fijo 659.808 642.262 639.588 99,6% 639.588 110 010007 01600 1210 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.380 25.236 25.233 100,0% 25.233 111 010007 01600 1211 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 138.413 143.263 143.257 100,0% 143.257 112 010007 01600 2200 921A00 Material de oficina 8.000 11.363 13.127 115,5% 12.971 113 010007 01600 2239 921A00 Otros gastos de transporte 1.000 1.000 860 86,0% 860 114 010007 01600 2264 921A00 Gastos de comunidad 9.700 11.395 10.735 94,2% 10.735 115 010007 01600 2266 921A00 Reuniones, conferencias y cursillos 400 400 287 71,8% 287 116 010007 01600 2269 921A00 Otros gastos diversos 910 910 491 54,0% 491 117 010007 01600 2280 921A00 Energía eléctrica, agua y calefacción 8.000 16.500 14.938 90,5% 13.469 118 010007 01600 6094 921A00 Sistemas de información 14.000 1.497 0 0,0% 0 119 Total 010007-Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra 864.611 853.828 848.517 99,4% 846.892 120 010008 01200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 55.295 57.233 57.230 100,0% 57.230 121 010008 01200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 122 010008 01200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.276 40.653 26.373 64,9% 26.373 123 010008 01200 2269 921100 Gastos de funcionamiento Unidad Delegada de Protección de Datos 26.000 26.000 2.224 8,6% 2.224 124 010008 01200 6094 921100 Desarrollos de Protección de Datos 10.000 10.000 0 0,0% 0 125 Total 010008-Unidad Delegada de Protección de Datos 130.581 133.898 85.826 64,1% 85.826 126 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto 17.621.272 18.479.767 15.868.721 85,9% 14.967.619 127 Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto 17.621.272 18.479.767 15.868.721 85,9% 14.967.619 128 020000 04000 1000 921400 Retribuciones de altos cargos 60.554 62.677 62.673 100,0% 62.673 129 020000 04000 1200 921400 Retribuciones del personal fijo 2.252.121 2.080.608 2.011.013 96,7% 2.011.013 130 020000 04000 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 88.036 124.601 114.331 91,8% 114.331 131 020000 04000 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 823.420 978.927 971.021 99,2% 971.021 132 020000 04000 2020 921400 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 73.860 73.860 77.639 105,1% 77.639 133 020000 04000 2061 921400 Arrendamiento de programas y licencias 22.500 22.500 21.165 94,1% 21.165 134 020000 04000 2120 921300 Gastos de mantenimiento de locales 100 100 314 314,1% 314 135 020000 04000 2120 921400 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 2.000 2.000 2.431 121,5% 2.431 136 020000 04000 2160 921400 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 100 100 0 0,0% 0 137 020000 04000 2190 921400 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 1.000 1.000 1.005 100,5% 1.005 138 020000 04000 2200 921400 Material de oficina 15.000 15.000 17.485 116,6% 16.129 139 020000 04000 2202 921400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.500 1.500 769 51,3% 769 140 020000 04000 2214 921400 Instrumental y pequeño utillaje 100 100 0 0,0% 0 141 020000 04000 2215 921400 Fármacos 100 100 0 0,0% 0 142 020000 04000 2216 921400 Material sanitario de consumo 1.500 1.500 503 33,5% 503 143 020000 04000 2217 921400 Ropería sanitaria 400 400 0 0,0% 0 144 020000 04000 2219 921400 Material para equipos de control de presencia 1.500 1.500 1.392 92,8% 1.392 145 020000 04000 2250 921400 Contribuciones y tasas 100 100 0 0,0% 0 146 020000 04000 2264 921400 Gastos de comunidad de propietarios 2.500 2.500 2.132 85,3% 1.986 147 020000 04000 2266 921400 Actividades de formación 100 100 35 35,0% 35 148 020000 04000 2267 921400 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales 62.893 69.893 80.797 115,6% 78.664 149 020000 04000 2269 921400 Gastos diversos 3.000 3.000 0 0,0% 0 150 020000 04000 2270 921400 Lavandería 800 800 514 64,2% 514 151 020000 04000 2271 921400 Servicios de limpieza y aseo 1.400 1.400 0 0,0% 0 152 020000 04000 2273 921400 Servicios informáticos 46.000 46.000 9.023 19,6% 6.050 153 020000 04000 2279 921400 Otros trabajos realizados por terceros 3.500 3.500 4.817 137,6% 4.531 154 020000 04000 2280 921400 Energía eléctrica, agua y calefacción 15.000 15.000 13.725 91,5% 12.695 155 020000 04000 2284 921400 Material de limpieza y aseo 400 400 0 0,0% 0 156 020000 04000 2301 921400 Locomoción y gastos de viaje 2.140 2.140 2.879 134,5% 2.879 157 020000 04000 2400 921400 Gastos de edición de libros y publicaciones 100 100 0 0,0% 0 158 020000 04000 4809 921400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 100 100 0 0,0% 0 159 020000 04000 4819 921302 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 70.122 70.122 68.635 97,9% 68.635 160 020000 04000 6020 921400 Obras de adecuación y mejora de instalaciones 13.000 13.000 4.465 34,3% 0 161 020000 04000 6031 921400 Instalaciones 100 100 0 0,0% 0 162 020000 04000 6050 921400 Mobiliario y equipos de oficina 15.000 15.000 11.748 78,3% 9.492 163 020000 04000 6057 921400 Equipos médicos 3.000 3.000 0 0,0% 0 164 020000 04000 6059 921400 Otro mobiliario y equipo 2.900 2.900 82 2,8% 82 165 020000 04000 6060 921400 Equipos para procesos de información 35.000 35.000 18.905 54,0% 15.210 166 020000 04000 6094 921400 Sistemas de información 424.504 424.504 408.176 96,2% 408.176 167 Total 020000-Actividades generales del programa 4.045.450 4.075.132 3.907.674 95,9% 3.889.333 168 020002 04100 1001 921400 Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos cargos del Gobierno de Navarra 100.000 101.000 100.473 99,5% 100.473 169 020002 04100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 3.050.000 3.050.000 2.936.765 96,3% 2.898.183 170 020002 04100 1620 921400 Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal 3.000 3.000 0 0,0% 0 171 020002 04100 1800 921400 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 100.000 100.000 0 0,0% 0 172 020002 04100 1800 921402 Incremento retributivo 29.038.140 14.453 0 0,0% 0 173 020002 04100 1800 921403 Reconocimientos en vía administrativa 1.708.352 9.252 0 0,0% 0 174 020002 04100 1800 921404 Oferta Pública de Empleo de puestos no susceptibles de contratación temporal 215.442 22.926 0 0,0% 0 175 020002 04100 1810 921400 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 346.570 546.570 498.771 91,3% 498.771 176 020002 04100 1810 921403 COVID-19 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 10 10 0 0,0% 0 177 020002 04100 1820 921402 Ejecución de sentencias 60.000 760.000 717.243 94,4% 717.243 178 020002 04100 1820 921403 Indemnizaciones por accidentes laborales 100 100 0 0,0% 0 179 020002 04100 2330 921400 Gastos por tribunales de oposición 96.900 161.155 163.957 101,7% 163.957 180 020002 04100 2339 921400 Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los permisos de armas 6.000 6.000 11.591 193,2% 11.591 181 020002 04100 8318 921400 Anticipos de sueldo para el personal fijo de la Admón. de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos 759.000 759.000 522.000 68,8% 522.000 182 020002 04300 1610 211100 Pensiones ordinarias de funcionarios 110.861.117 110.039.199 109.075.837 99,1% 109.075.837 183 020002 04300 1612 211100 Pensiones excepcionales 101.072 102.308 101.998 99,7% 101.998 184 020002 04300 1614 211100 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas 25.000 25.000 3.778 15,1% 3.778 185 020002 04300 4609 942300 Transferencias a entes locales del Montepío General para su financiación 6.740.715 6.649.535 6.649.535 100,0% 6.649.535 186 020002 04300 4609 942302 Transferencias a los ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela 9.762.853 9.977.329 9.977.324 100,0% 9.977.324 187 020002 04300 8206 942300 Gestión del Montepío de funcionarios municipales 19.050.000 19.590.000 19.516.488 99,6% 19.514.350 188 020002 04700 2061 921400 REACT Adquisición licencias teletrabajo PO FEDER 14-20 0 71.625 42.989 60,0% 42.989 189 020002 04700 6060 921400 REACT Implantación del teletrabajo conjuntamente con el puesto de trabajo digital Gobierno Navarra PO FEDER 14-20 669.450 597.825 1.307 0,2% 1.307 190 Total 020002-Gestión económica del personal 182.693.721 152.586.287 150.320.055 98,5% 150.279.335 191 Total 020-Función pública 186.739.171 156.661.420 154.227.728 98,4% 154.168.669 192 021001 04500 1000 921400 Retribuciones de altos cargos 57.924 59.954 59.951 100,0% 59.951 193 021001 04500 1200 921400 Retribuciones del personal fijo 745.243 686.718 636.243 92,6% 636.243 194 021001 04500 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 5.660 5.472 96,7% 5.472 195 021001 04500 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 48.760 115.955 62.612 54,0% 62.612 196 021001 04500 1220 921400 Retribuciones del personal contratado temporal 11 13 0 0,0% 0 197 021001 04500 1250 921400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 42.950 57.955 22.197 38,3% 22.197 198 021001 04500 1400 921400 Retribuciones personales 278.318 299.746 271.470 90,6% 271.470 199 021001 04500 1600 921400 Seguridad social 347.256 359.440 259.972 72,3% 259.972 200 021001 04500 1707 921400 Remuneración por trabajo a turnos 202 211 174 82,5% 174 201 021001 04500 2061 921300 Arrendamiento de programas y licencias 100 100 0 0,0% 0 202 021001 04500 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 12.000 18.275 32.913 180,1% 29.610 203 021001 04500 2160 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de equipos y programas informáticos 10.000 10.000 7.916 79,2% 7.916 204 021001 04500 2200 921300 Material de oficina 2.000 2.000 3.847 192,3% 3.843 205 021001 04500 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 100 100 0 0,0% 0 206 021001 04500 2267 921300 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales 1.000 1.000 3.950 395,0% 3.651 207 021001 04500 2269 921300 Gastos diversos 1.050 1.050 3.032 288,7% 2.470 208 021001 04500 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal) 224.500 774.900 718.635 92,7% 652.596 209 021001 04500 2276 921302 Curso formación continua Idiomas (INAP Estatal) 100.000 100.000 104.536 104,5% 93.661 210 021001 04500 2279 921300 Organización de congresos y cursos 1.000 6.000 5.844 97,4% 5.844 211 021001 04500 2279 921302 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 537 53,7% 537 212 021001 04500 2279 921303 Organización de cursos 105.000 71.500 66.255 92,7% 64.415 213 021001 04500 2279 921304 Organización de cursos Idiomas 10.000 10.000 584 5,8% 584 214 021001 04500 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción 38.000 95.500 89.682 93,9% 78.747 215 021001 04500 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje 500 500 1.300 260,1% 1.300 216 021001 04500 4609 921300 Planes de formación continua para la Administración Local (INAP estatal) 155.500 187.430 171.922 91,7% 112.458 217 021001 04500 4809 921300 Ayudas y premios a estudios e investigación 500 500 0 0,0% 0 218 021001 04500 6020 921300 Obras de adecuación y mejora de instalaciones 40.000 28.251 14.998 53,1% 0 219 021001 04500 6031 921300 Instalaciones 40.000 5.956 0 0,0% 0 220 021001 04500 6050 921300 Mobiliario y equipos de oficina 5.000 25.432 19.808 77,9% 18.144 221 021001 04500 6060 921300 Equipos para procesos de información 7.000 194 194 100,0% 194 222 021001 04500 6094 921300 Sistemas de información 20.000 0 0 - 0 223 Total 021001-Instituto Navarro de Administración Pública 2.294.924 2.925.339 2.564.042 87,6% 2.394.060 224 021002 04500 1200 921300 Retribuciones del personal fijo 364.494 361.318 361.307 100,0% 361.307 225 021002 04500 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.380 25.236 25.233 100,0% 25.233 226 021002 04500 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.276 56.600 53.749 95,0% 53.749 227 021002 04540 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 23.000 23.000 19.201 83,5% 18.537 228 021002 04540 2190 921300 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 2.000 4.744 4.179 88,1% 4.019 229 021002 04540 2200 921300 Material de oficina 3.000 3.000 1.340 44,7% 781 230 021002 04540 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 2.454 122,7% 2.454 231 021002 04540 2273 921300 Servicios informáticos 500 500 735 147,1% 735 232 021002 04540 2279 921300 Organización de cursos 659.000 686.500 683.835 99,6% 683.441 233 021002 04540 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción 24.000 40.000 36.693 91,7% 34.474 234 021002 04540 2284 921300 Material de limpieza y aseo 2.000 2.000 1.975 98,7% 1.975 235 021002 04540 2289 921300 Otros suministros auxiliares 2.500 4.850 3.664 75,5% 3.664 236 021002 04540 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje 136 186 181 97,1% 181 237 021002 04540 6020 921300 Edificios y otras construcciones 6.000 6.000 19.251 320,9% 19.251 238 021002 04540 6030 921300 Instalaciones 2.000 2.000 7.956 397,8% 0 239 021002 04540 6040 921300 Vehículos 10 0 0 - 0 240 021002 04540 6050 921300 Mobiliario y equipo de oficina 3.000 11.985 3.502 29,2% 3.502 241 021002 04540 6059 921300 Otro mobiliario y equipo 2.000 2.000 10.585 529,2% 6.984 242 021002 04540 6060 921300 Equipos para procesos de información 8.000 774 774 100,0% 0 243 021002 04540 6094 921300 Aplicaciones informáticas 1.000 0 0 - 0 244 Total 021002-Escuela de seguridad 1.168.296 1.232.693 1.236.613 100,3% 1.220.287 245 Total 021-Instituto Navarro de Administración Pública 3.463.220 4.158.032 3.800.655 91,4% 3.614.347 246 Total 02-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública 190.202.391 160.819.452 158.028.383 98,3% 157.783.015 247 050000 02000 1000 131100 Retribuciones de altos cargos 60.554 62.677 62.673 100,0% 62.673 248 050000 02000 1200 131100 Retribuciones del personal fijo 856.230 686.485 655.802 95,5% 655.802 249 050000 02000 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 127.311 136.381 136.373 100,0% 136.373 250 050000 02000 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 262.822 264.765 262.147 99,0% 262.147 251 050000 02000 2160 131100 Reparación y mantenimiento de equipos 1.000 1.000 1.035 103,5% 1.035 252 050000 02000 2190 131100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 9.700 9.700 339 3,5% 339 253 050000 02000 2200 131100 Material de oficina 11.000 11.000 7.323 66,6% 7.228 254 050000 02000 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.100 1.100 996 90,5% 996 255 050000 02000 2265 131100 Remuneración a agentes mediadores independientes 10.000 10.000 0 0,0% 0 256 050000 02000 2266 131100 Reuniones, conferencias y cursillos 5.000 5.000 0 0,0% 0 257 050000 02000 2268 131100 Concurso de ideas Centro Coordinación Seguridad y Emergencias 50.000 50.000 0 0,0% 0 258 050000 02000 2269 131100 Otros gastos diversos 8.000 8.000 18.915 236,4% 4.751 259 050000 02000 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo 900 900 0 0,0% 0 260 050000 02000 2273 131100 Servicios informáticos 500 500 0 0,0% 0 261 050000 02000 2276 131100 Encargo a NASUVINSA. Trabajos planeamiento Nueva sede 75.000 75.000 13.817 18,4% 0 262 050000 02000 2276 131104 Oficina Técnica para infraestructuras críticas Gobierno de Navarra 18.150 18.150 0 0,0% 0 263 050000 02000 2276 131105 Encargo a TRACASA Instrumental. Consultoría de negocio 0 0 37.591 - 19.898 264 050000 02000 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción 117.000 117.000 93.658 80,0% 81.213 265 050000 02000 2285 131100 Vestuario para auxiliares policías en formación 25.740 25.740 21.539 83,7% 4.668 266 050000 02000 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 33.000 33.000 36.520 110,7% 29.489 267 050000 02000 2330 131100 Gratificaciones a tribunales de oposición 1.000 1.000 11.596 >1000% 12.396 268 050000 02000 4609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades 10 10 0 0,0% 0 269 050000 02000 4809 131100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 350 350 0 0,0% 0 270 050000 02000 4809 131102 Becas para auxiliares policías 51.560 51.560 25.933 50,3% 25.933 271 050000 02000 6020 131102 Obras e instalaciones 30.000 30.000 64.288 214,3% 61.263 272 050000 02000 6020 131103 Obras Nueva sede 250.000 50.000 5.929 11,9% 0 273 050000 02000 6060 131100 Equipos para procesos de información 10.000 10.000 1.410 14,1% 1.410 274 050000 02000 6094 131100 Modernización de procedimientos administrativos 25.000 25.000 0 0,0% 0 275 050000 02000 7609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades 10 10 0 0,0% 0 276 050000 02900 2120 131100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 25.000 25.000 30.284 121,1% 16.554 277 050000 02900 2266 131100 Formación 8.000 8.000 1.620 20,2% 1.620 278 050000 02900 2269 131100 Otros gastos diversos 10.000 10.000 1.444 14,4% 1.444 279 050000 02900 2273 131100 Servicios informáticos 14.899 14.899 14.904 100,0% 14.904 280 050000 02900 2276 131100 Asistencia técnica en sistemas de seguridad y coordinación de PPLL 4.000 4.000 1.711 42,8% 1.711 281 050000 02900 2283 131100 Material para reparaciones, conservación y repuestos 21.676 21.676 22.299 102,9% 22.299 282 050000 02900 6031 131100 Instalaciones 900 900 0 0,0% 0 283 050000 02900 6050 131100 Mobiliario y equipo de oficina 10.000 10.000 5.258 52,6% 5.258 284 050000 02900 6054 131100 Material técnico de seguridad 23.276 23.276 14.882 63,9% 14.882 285 050000 02900 6059 131100 Equipos de telefonía móvil 2.000 2.000 1.670 83,5% 1.670 286 050000 02900 6060 131100 Equipos para procesos de información 10.000 10.000 3.008 30,1% 2.554 287 050000 02900 6094 131100 Aplicaciones informáticas y sistemas de información 41.952 41.952 3.883 9,3% 2.794 288 Total 050000-Actividades generales de interior 2.212.640 1.856.030 1.558.849 84,0% 1.453.305 289 050003 02900 2140 921800 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria 1.511.334 1.511.334 1.428.678 94,5% 1.340.872 290 050003 02900 2219 921800 Suministros de consumo y reposición 1.800 1.800 1.306 72,5% 394 291 050003 02900 2239 921800 Otros gastos de transportes 600 600 0 0,0% 0 292 050003 02900 2249 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos 316.340 316.340 315.515 99,7% 315.515 293 050003 02900 2281 921800 Combustibles y lubricantes 1.307.794 1.907.794 1.693.401 88,8% 1.644.363 294 050003 02900 2283 921800 Repuestos 4.000 4.000 598 14,9% 598 295 050003 02900 6032 921800 Utillaje y herramientas 1.000 1.000 678 67,8% 678 296 050003 02900 6040 921800 Vehículos para el transporte de personas 10 10 0 0,0% 0 297 050003 02900 6094 921800 Sistemas de información 10.000 10.000 18.005 180,0% 18.005 298 050003 02940 1200 921800 Retribuciones del personal fijo 1.222.610 1.182.311 1.162.938 98,4% 1.162.938 299 050003 02940 1210 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.380 25.236 25.233 100,0% 25.233 300 050003 02940 1211 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 58.221 60.262 60.259 100,0% 60.259 301 050003 02940 1620 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos 3.000 3.000 2.101 70,0% 2.101 302 Total 050003-Parque móvil 4.461.089 5.023.686 4.708.711 93,7% 4.570.956 303 050005 02900 2279 132200 Otros trabajos realizados por terceros 63.160 63.160 40.093 63,5% 3.570 304 050005 02900 4819 132200 Convenio con la Fundación Volkswagen para seguridad vial 105.000 105.000 105.000 100,0% 73.075 305 050005 02900 6054 132200 Material técnico y educativo 5.000 5.000 4.881 97,6% 4.881 306 050005 02900 6094 132200 Sistemas de información 3.071 3.071 0 0,0% 0 307 Total 050005-Tráfico y Seguridad Vial 176.231 176.231 149.974 85,1% 81.526 308 Total 050-Dirección y servicios centrales de interior 6.849.960 7.055.947 6.417.534 91,0% 6.105.786 309 051000 02100 1000 132100 Retribuciones de altos cargos 60.554 62.677 62.673 100,0% 62.673 310 051000 02100 1200 132100 Retribuciones del personal fijo 38.381.460 37.597.172 37.159.471 98,8% 37.159.471 311 051000 02100 1210 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 312 051000 02100 1211 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 78.552 81.303 81.301 100,0% 81.301 313 051000 02100 1220 132100 Retribuciones del personal contratado temporal 39.251 40.626 0 0,0% 0 314 051000 02100 1250 132100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 62.272 62.506 10.082 16,1% 10.082 315 051000 02100 1400 132100 Retribuciones personales 6.615.689 6.848.485 6.594.906 96,3% 6.594.906 316 051000 02100 1600 132100 Seguridad social 10.184.571 13.890.683 13.810.467 99,4% 13.810.467 317 051000 02100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 75.010 75.010 61.181 81,6% 61.181 318 051000 02100 1702 132100 Horas extraordinarias 391.694 451.117 441.577 97,9% 441.577 319 051000 02100 1703 132100 Remuneración por trabajo en días festivos 2.007.608 2.079.076 1.927.094 92,7% 1.927.094 320 051000 02100 1704 132100 Complemento por realización de guardias 37.636 38.954 0 0,0% 0 321 051000 02100 1705 132100 Complemento por trabajo en turnos de noche 1.312.911 1.309.104 1.159.766 88,6% 1.159.766 322 051000 02100 1707 132100 Remuneración por trabajo a turnos 961.519 1.002.363 991.104 98,9% 991.104 323 051000 02100 2020 132100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 826 826 0 0,0% 0 324 051000 02100 2061 132100 Suministro y mantenimiento de licencias informáticas 30.000 30.000 58.317 194,4% 41.311 325 051000 02100 2100 132100 Reparación y mantenimiento en comisarías policiales 140.000 163.058 169.510 104,0% 160.178 326 051000 02100 2160 132100 Reparación y mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones 63.000 63.000 64.822 102,9% 64.197 327 051000 02100 2190 132100 Reparaciones, mantenimiento y conservación de equipamiento 100.200 100.200 66.238 66,1% 59.624 328 051000 02100 2200 132100 Material de oficina 69.000 69.000 60.395 87,5% 58.334 329 051000 02100 2202 132100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 7.000 7.000 2.621 37,4% 1.857 330 051000 02100 2210 132100 Avituallamiento en servicios 26.000 26.000 39.095 150,4% 39.070 331 051000 02100 2219 132100 Consumibles 260.000 330.000 412.803 125,1% 360.337 332 051000 02100 2224 132102 Servicio de comunicación de datos policiales 510.000 525.000 516.929 98,5% 508.484 333 051000 02100 2262 132100 Publicidad y actividades divulgativas 5.000 5.000 6.517 130,3% 5.667 334 051000 02100 2266 132100 Reuniones, conferencias y cursillos 7.000 7.000 1.404 20,1% 504 335 051000 02100 2269 132100 Gastos diversos 31.801 51.801 57.627 111,2% 56.241 336 051000 02100 2271 132100 Servicios de limpieza y aseo 15.000 15.000 18.954 126,4% 17.179 337 051000 02100 2273 132100 Servicios informáticos 7.000 7.000 13.104 187,2% 13.038 338 051000 02100 2273 132102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información 62.957 62.957 62.957 100,0% 62.957 339 051000 02100 2274 132100 Servicios de seguridad 542.782 542.782 544.686 100,4% 499.455 340 051000 02100 2274 132103 Servicios de seguridad para protección contra la violencia de género 10 10 0 0,0% 0 341 051000 02100 2276 132100 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas policiales 277.000 377.000 376.962 100,0% 369.557 342 051000 02100 2279 132100 Servicios de asistencia por terceros 40.000 90.000 67.309 74,8% 63.191 343 051000 02100 2279 132102 Asistencia técnica para analíticas policiales 17.000 17.000 0 0,0% 0 344 051000 02100 2279 132103 Servicios de asistencia judicial 30.000 30.000 25.818 86,1% 23.332 345 051000 02100 2279 132105 Encargo a NASERTIC. Análisis lofoscópicos 7.000 7.000 952 13,6% 952 346 051000 02100 2279 132106 Formación 3.500 3.500 2.588 73,9% 2.588 347 051000 02100 2280 132100 Energía eléctrica, agua y calefacción 305.000 925.127 924.489 99,9% 847.484 348 051000 02100 2284 132100 Material de limpieza y aseo 20.000 20.000 20.827 104,1% 19.021 349 051000 02100 2285 132100 Vestuario 450.000 450.000 402.314 89,4% 386.665 350 051000 02100 2289 132100 Otros suministros auxiliares 38.000 38.000 28.175 74,1% 24.572 351 051000 02100 2301 132100 Locomoción y gastos de viaje 75.000 100.000 117.196 117,2% 114.504 352 051000 02100 4809 132100 Ejecución de sentencias 40.000 17.000 13.032 76,7% 11.471 353 051000 02100 6020 132102 Obras en las oficinas de atención al ciudadano y dependencias de Policía Foral 400.000 400.000 398.873 99,7% 145.413 354 051000 02100 6031 132100 Instalaciones 30.000 30.000 27.247 90,8% 19.864 355 051000 02100 6032 132100 Utillaje y herramientas 6.000 6.000 8.572 142,9% 8.572 356 051000 02100 6040 132100 Vehículos policiales 550.000 579.815 565.523 97,5% 301.642 357 051000 02100 6050 132100 Mobiliario y equipos de oficina 55.000 28.000 28.554 102,0% 18.679 358 051000 02100 6054 132100 Material técnico 143.000 93.000 90.850 97,7% 75.456 359 051000 02100 6054 132102 Elementos de seguridad 170.000 160.000 161.093 100,7% 144.020 360 051000 02100 6054 132103 Equipos de transmisión 105.000 4.531 1.755 38,7% 1.755 361 051000 02100 6059 132100 Equipos de telefonía fija y móvil 30.000 30.000 32.958 109,9% 32.958 362 051000 02100 6060 132100 Equipos para procesos de información 290.000 290.000 289.898 100,0% 267.440 363 051000 02100 6094 132100 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información 695.000 695.000 694.181 99,9% 694.181 364 051000 02100 6094 132102 Aplicaciones informáticas 0 30.469 30.469 100,0% 30.469 365 Total 051000-Policía Foral 65.862.813 69.966.152 68.705.233 98,2% 67.851.838 366 Total 051-Seguridad ciudadana 65.862.813 69.966.152 68.705.233 98,2% 67.851.838 367 054000 02800 1200 134200 Retribuciones del personal fijo 14.968.503 13.353.146 13.327.298 99,8% 13.327.298 368 054000 02800 1210 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 48.760 35.751 35.747 100,0% 35.747 369 054000 02800 1211 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 90.393 159.674 155.532 97,4% 155.532 370 054000 02800 1220 134200 Retribuciones del personal contratado temporal 16.750 17.337 0 0,0% 0 371 054000 02800 1221 134200 Retribuciones del personal contratado para campañas 1.298.121 1.343.671 1.274.188 94,8% 1.274.188 372 054000 02800 1250 134200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 44.296 64.906 56.353 86,8% 56.353 373 054000 02800 1400 134200 Retribuciones personales 2.819.879 2.910.859 2.805.374 96,4% 2.805.374 374 054000 02800 1600 134200 Seguridad social 5.994.387 6.454.839 6.381.302 98,9% 6.381.302 375 054000 02800 1609 131100 Otras cuotas sociales 464.140 480.386 344.732 71,8% 344.732 376 054000 02800 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 63.000 63.000 28.451 45,2% 28.451 377 054000 02800 1702 134200 Horas extraordinarias 560.803 1.074.950 1.042.177 97,0% 1.042.177 378 054000 02800 1703 134200 Remuneración por trabajo en días festivos 1.206.425 1.249.107 1.228.514 98,4% 1.228.514 379 054000 02800 1704 134200 Complemento por realización de guardias 38.040 44.163 43.784 99,1% 43.784 380 054000 02800 1705 134200 Complemento por trabajo en turnos de noche 971.742 904.168 892.910 98,8% 892.910 381 054000 02800 1707 134200 Remuneración por trabajo a turnos 6.357 6.612 6.418 97,1% 6.418 382 054000 02800 1710 134200 Complemento de productividad 414.345 429.309 414.414 96,5% 414.414 383 054000 02800 2029 131100 Arrendamiento de otros bienes inmuebles 3.000 3.000 25.996 866,5% 25.996 384 054000 02800 2050 131100 Arrendamiento de otros bienes muebles 15.000 15.000 13.143 87,6% 12.770 385 054000 02800 2061 131100 Arrendamiento de programas y licencias 20.000 20.000 0 0,0% 0 386 054000 02800 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 150.000 150.000 172.627 115,1% 156.269 387 054000 02800 2130 134200 Maquinaria, instalaciones y utillaje 89.000 89.000 98.379 110,5% 90.386 388 054000 02800 2140 134200 Reparación y mantenimiento de vehículos 5.000 5.000 3.188 63,8% 2.841 389 054000 02800 2190 134200 Reparación y mantenimiento de equipos 14.000 14.000 14.510 103,6% 13.526 390 054000 02800 2200 131100 Material de oficina 9.000 9.000 9.256 102,8% 5.188 391 054000 02800 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 900 900 173 19,2% 173 392 054000 02800 2214 134200 Instrumental y pequeño utillaje de consumo 41.000 41.000 35.821 87,4% 34.115 393 054000 02800 2219 134200 Suministros especiales de consumo y reposición 125.000 125.000 193.005 154,4% 181.452 394 054000 02800 2220 131100 Comunicaciones telefónicas 16.000 16.000 43.739 273,4% 43.610 395 054000 02800 2249 131100 Póliza de responsabilidad civil y otros riesgos 8.000 8.000 6.222 77,8% 6.222 396 054000 02800 2262 131100 Publicidad y propaganda 1.000 1.000 0 0,0% 0 397 054000 02800 2266 131100 Jornadas técnicas 10.000 10.000 0 0,0% 0 398 054000 02800 2266 131102 Jornadas técnicas Alert 10.000 10.000 125 1,2% 125 399 054000 02800 2269 131100 Otros gastos diversos 16.000 16.000 13.403 83,8% 13.403 400 054000 02800 2273 131100 Servicios informáticos 17.500 17.500 0 0,0% 0 401 054000 02800 2276 134200 Comunicación en Seguridad y Emergencias 13.538 13.538 2.669 19,7% 1.779 402 054000 02800 2279 131100 Formación 3.500 3.500 12.456 355,9% 3.716 403 054000 02800 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros 60.000 60.000 97.777 163,0% 90.859 404 054000 02800 2279 131103 Seguridad y servicios técnicos 78.000 78.000 0 0,0% 0 405 054000 02800 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción 200.000 450.777 416.128 92,3% 381.612 406 054000 02800 2284 131100 Material de limpieza y aseo 15.000 15.000 13.870 92,5% 13.121 407 054000 02800 2285 134200 Vestuario y equipamiento de bomberos 300.000 300.000 253.450 84,5% 199.616 408 054000 02800 2289 134200 Suministros y servicios en atención de intervenciones 6.000 6.000 17.306 288,4% 17.306 409 054000 02800 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 14.154 141,5% 14.154 410 054000 02800 2339 131100 Otras indemnizaciones 5.000 5.000 6.053 121,1% 6.053 411 054000 02800 4609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios 181.000 181.000 140.889 77,8% 140.889 412 054000 02800 6020 134200 Obras en parques de bomberos 500.000 640.000 602.675 94,2% 375.081 413 054000 02800 6031 134200 Adecuación de instalaciones a la planificación 5.000 5.000 0 0,0% 0 414 054000 02800 6032 134200 Utillaje, herramientas y material instrumental 53.464 53.464 58.526 109,5% 58.526 415 054000 02800 6040 134200 Vehículos 1.700.000 2.200.000 2.097.092 95,3% 694.267 416 054000 02800 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina 15.000 15.000 311 2,1% 311 417 054000 02800 6050 134200 Mobiliario de parques de bomberos 60.000 80.000 90.805 113,5% 73.791 418 054000 02800 6054 134200 Material técnico 200.000 270.000 283.436 105,0% 231.056 419 054000 02800 6054 134203 Equipos de protección individual 300.000 300.000 255.055 85,0% 197.643 420 054000 02800 6059 131100 Móviles 10.000 10.000 7.505 75,1% 4.965 421 054000 02800 6060 131100 Equipos para procesos de información 16.000 16.000 13.463 84,1% 13.463 422 054000 02800 6094 134200 Sistemas de información 74.708 74.708 29.972 40,1% 27.210 423 054000 02800 7609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios 22.000 22.000 20.765 94,4% 20.765 424 Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento 33.384.551 33.951.264 33.101.137 97,5% 31.189.454 425 054001 02500 1200 134100 Retribuciones del personal fijo 1.278.479 1.227.008 1.184.417 96,5% 1.184.417 426 054001 02500 1210 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 254.077 228.955 222.392 97,1% 222.392 427 054001 02500 1211 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 657.958 694.378 669.338 96,4% 669.338 428 054001 02500 1220 134100 Retribuciones del personal contratado temporal 16.514 14.329 14.329 100,0% 14.329 429 054001 02500 1250 134100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 9.386 129.432 124.272 96,0% 124.272 430 054001 02500 1400 134100 Retribuciones personales 365.874 381.429 367.552 96,4% 367.552 431 054001 02500 1600 134100 Seguridad social 742.002 768.065 689.534 89,8% 689.534 432 054001 02500 1702 134100 Horas extraordinarias 30.069 31.135 13.461 43,2% 13.461 433 054001 02500 1703 134100 Remuneración por trabajo en días festivos 133.010 150.636 147.763 98,1% 147.763 434 054001 02500 1705 134100 Complemento por trabajo en turnos de noche 73.383 83.019 81.059 97,6% 81.059 435 054001 02500 1707 134100 Remuneración por trabajo a turnos 85.629 68.805 68.066 98,9% 68.066 436 054001 02500 1710 134100 Complemento de productividad 1.110 1.150 0 0,0% 0 437 054001 02500 2061 131100 Arrendamiento de programas y licencias 4.000 4.000 2.040 51,0% 1.389 438 054001 02500 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 35.000 35.000 24.772 70,8% 24.772 439 054001 02500 2190 134100 Reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones 80.000 80.000 65.508 81,9% 47.492 440 054001 02500 2200 131100 Material de oficina 2.500 2.500 1.311 52,4% 1.311 441 054001 02500 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 803 80,3% 803 442 054001 02500 2262 131100 Publicidad y propaganda 20.000 20.000 13.222 66,1% 10.395 443 054001 02500 2269 131100 Otros gastos diversos 22.000 22.000 20.205 91,8% 18.986 444 054001 02500 2273 134103 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón 148.954 148.954 132.201 88,8% 132.201 445 054001 02500 2276 134100 Comunicación en Seguridad y Emergencias 40.344 40.344 23.133 57,3% 22.596 446 054001 02500 2279 131100 Medios aéreos y otros servicios 2.196.000 2.196.000 2.196.000 100,0% 2.196.000 447 054001 02500 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros 115.000 115.000 123.301 107,2% 116.199 448 054001 02500 2279 134100 Actividades clasificadas 25.000 25.000 20.790 83,2% 20.790 449 054001 02500 2279 134103 Formación 10.000 10.000 598 6,0% 598 450 054001 02500 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción 65.000 79.000 67.512 85,5% 67.512 451 054001 02500 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 5.706 114,1% 5.706 452 054001 02500 2400 131100 Manuales de información pública ante emergencias 6.000 6.000 0 0,0% 0 453 054001 02500 4455 134100 Cátedra de Prevención e Intervención en la Emergencia. UPNA 10 0 0 - 0 454 054001 02500 4609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil 90.000 90.000 86.927 96,6% 62.590 455 054001 02500 4609 134102 Financiación Señalización Protección Civil 40.000 3.136 2.182 69,6% 2.182 456 054001 02500 4819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 55.000 54.437 49.386 90,7% 49.386 457 054001 02500 4819 134102 Convenio con la Cruz Roja para gastos corrientes 188.000 188.000 188.000 100,0% 119.783 458 054001 02500 4819 134103 Convenio con DYA Navarra para gastos corrientes 188.000 188.000 188.000 100,0% 154.469 459 054001 02500 6020 134100 Helisuperficies 42.000 42.000 9.974 23,7% 9.974 460 054001 02500 6020 134102 Obras en edificios de Protección Civil 4.000 4.000 56.636 >1000% 26.000 461 054001 02500 6031 134100 Instalaciones de telecomunicaciones 70.010 70.010 69.692 99,5% 69.692 462 054001 02500 6040 134100 Vehículos 5.000 5.000 4.743 94,9% 4.743 463 054001 02500 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina 5.000 5.000 4.922 98,4% 4.922 464 054001 02500 6054 134100 Equipos de transmisión 15.000 15.000 14.564 97,1% 13.665 465 054001 02500 6054 134102 Equipamiento helinet 19.442 19.442 17.987 92,5% 17.987 466 054001 02500 6059 134100 Otro mobiliario y equipo 1.000 1.000 429 42,9% 429 467 054001 02500 6060 131100 Equipos para procesos de información 5.000 5.000 714 14,3% 714 468 054001 02500 6060 134100 Renovación de equipos SOS Navarra Positrón 50.000 50.000 39.831 79,7% 14.663 469 054001 02500 6094 131102 Aplicaciones informáticas 10.635 10.635 8.088 76,1% 8.088 470 054001 02500 6094 131103 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón 47.798 47.798 47.798 100,0% 47.798 471 054001 02500 6094 131104 Encargo a TRACASA Instrumental. Coordinación de emergencias 0 0 41.529 - 41.529 472 054001 02500 7609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil 26.000 26.000 23.621 90,9% 15.992 473 054001 02500 7819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 15.000 6.149 5.259 85,5% 5.259 474 054001 02500 7819 134102 Convenio con la Cruz Roja para inversiones 15.000 15.000 15.000 100,0% 0 475 054001 02500 7819 134103 Convenio con DYA Navarra para inversiones 15.000 15.000 15.000 100,0% 0 476 Total 054001-Protección Civil 7.330.184 7.428.746 7.169.566 96,5% 6.918.796 477 Total 054-Bomberos y Protección Civil 40.714.735 41.380.010 40.270.702 97,3% 38.108.250 478 Total 05-Interior 113.427.508 118.402.110 115.393.470 97,5% 112.065.874 479 060000 06000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 60.554 62.677 62.673 100,0% 62.673 480 060000 06000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 25.540 26.437 26.433 100,0% 26.433 481 060000 06000 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 47.845 32.490 32.486 100,0% 32.486 482 060000 06000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 483 060000 06000 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 484 060000 06000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 485 060000 06000 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.380 35.141 34.836 99,1% 34.836 486 060000 06000 2266 921100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 1.000 1.000 0 0,0% 0 487 060000 06000 2269 921100 Gastos diversos 500 500 3.814 762,9% 3.294 488 060000 06000 2279 921100 Promoción de la marca Navarra 349.990 299.990 30.038 10,0% 28.435 489 060000 06000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 13.166 658,3% 2.925 490 060000 06000 4809 921100 Ejecución sentencias judiciales 10 39.002 39.002 100,0% 39.002 491 060000 06000 6050 921100 Mobiliario 5.000 5.000 8.179 163,6% 0 492 060000 06000 6059 921100 Móviles 0 0 1.838 - 1.838 493 060000 06000 6060 921100 Equipamiento informático 5.000 6.770 6.770 100,0% 3.668 494 Total 060000-Actividades generales de la Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales 521.849 511.042 259.235 50,7% 235.591 495 060001 06100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 278.248 293.821 287.193 97,7% 287.193 496 060001 06100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 75.051 16.532 15.535 94,0% 15.535 497 060001 06100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 185.694 190.560 190.416 99,9% 190.416 498 060001 06100 2061 921500 Licencias informáticas y aplicaciones web 9.000 9.000 4.296 47,7% 4.296 499 060001 06100 2200 921500 Material de oficina 7.600 7.600 5.062 66,6% 4.915 500 060001 06100 2202 921500 Estudios de medios de comunicación y normativa audiovisual 10.000 10.000 7.150 71,5% 3.575 501 060001 06100 2202 921502 Prensa, suscripciones y agencias de noticias 132.000 132.000 122.654 92,9% 122.654 502 060001 06100 2220 921500 Cobertura de actos informativos 20.000 20.000 55.864 279,3% 38.548 503 060001 06100 2262 921500 Publicidad institucional 550.000 550.000 620.587 112,8% 613.745 504 060001 06100 2262 921502 Actividades de patrocinio 225.000 225.000 186.180 82,7% 143.930 505 060001 06100 2262 921503 Publicidad en redes sociales 15.000 15.000 15.569 103,8% 15.486 506 060001 06100 2262 921505 Creatividad, infografías y otro material gráfico y audiovisual 120.000 120.000 113.358 94,5% 98.052 507 060001 06100 2269 921500 Gastos diversos 4.140 4.140 14.146 341,7% 14.146 508 060001 06100 2276 921500 Trabajos de traducción de contenidos 70.000 70.000 43.175 61,7% 41.107 509 060001 06100 2276 921504 Fotografía y producción audiovisual 105.000 105.000 107.604 102,5% 93.859 510 060001 06100 2276 921505 Asistencia técnica para la gestión de redes sociales 90.000 51.008 12.705 24,9% 8.470 511 060001 06100 2276 921506 Comunicación en Seguridad y Emergencias 42.000 42.000 48.825 116,2% 45.329 512 060001 06100 2276 921507 Seguimiento de noticias 20.570 20.570 14.810 72,0% 14.810 513 060001 06100 2279 921503 Asistencia técnica para la gestión de la sala de prensa 45.000 45.000 31.866 70,8% 26.905 514 060001 06100 6054 921500 Material técnico 20.000 49.838 46.057 92,4% 12.576 515 Total 060001-Comunicación y publicidad institucional 2.024.303 1.977.070 1.943.052 98,3% 1.795.548 516 060002 06100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 77.353 80.065 80.060 100,0% 80.060 517 060002 06100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 518 060002 06100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 84.088 68.843 68.839 100,0% 68.839 519 060002 06100 2273 921500 Actualización y mantenimiento del portal navarra.es 87.000 87.000 75.722 87,0% 9.346 520 060002 06100 2276 921500 Gestión del catálogo de trámites 35.000 35.000 29.472 84,2% 26.453 521 060002 06100 2276 921502 Difusión de noticias en navarra.es 45.000 45.000 0 0,0% 0 522 Total 060002-Portal navarra.es 328.451 315.920 254.093 80,4% 184.698 523 060003 06100 2269 921500 Inspección técnica en materia audiovisual 500 500 0 0,0% 0 524 060003 06100 2276 921500 (E) Plan de viabilidad para un agregador de contenidos audiovisuales de la Comunidad Foral de Navarra 10 10 0 0,0% 0 525 060003 06100 4709 921500 (E) Televisiones locales de Navarra. Ayudas a la producción audiovisual 450.000 450.000 438.020 97,3% 438.020 526 060003 06100 4709 921502 Televisiones autonómicas de Navarra. Ayudas a la producción audiovisual 1.300.000 1.300.000 1.300.000 100,0% 1.300.000 527 Total 060003-Promoción del sector audiovisual 1.750.510 1.750.510 1.738.020 99,3% 1.738.020 528 060004 06200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 247.812 263.932 251.533 95,3% 251.533 529 060004 06200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 44.629 28.392 28.387 100,0% 28.387 530 060004 06200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 84.360 87.319 87.312 100,0% 87.312 531 060004 06200 2269 921100 Gastos diversos 4.000 4.000 16.864 421,6% 10.329 532 060004 06200 2285 921100 Vestuario del personal auxiliar 5.790 5.790 5.052 87,2% 5.052 533 060004 06200 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 25.302 >1000% 2.662 534 060004 06200 6094 921100 Proyectos de digitalización 50.000 18.392 17.974 97,7% 17.974 535 060004 06210 2160 921100 Reparación y conservación de equipamientos 1.200 1.200 728 60,7% 728 536 060004 06210 2200 921100 Material de oficina y fotocopiadora 1.500 1.500 1.987 132,4% 1.987 537 060004 06210 2202 921100 Suscripciones 1.500 1.500 1.268 84,5% 1.268 538 060004 06210 2219 921100 Objetos conmemorativos y obsequios institucionales 10.000 10.000 27.106 271,1% 26.980 539 060004 06210 2261 921100 Atenciones protocolarias e institucionales 185.000 185.000 168.099 90,9% 164.125 540 060004 06210 2269 921102 Día de Navarra 130.000 130.000 161.422 124,2% 144.872 541 060004 06210 2270 921100 Servicio de lavandería 1.000 1.000 1.088 108,8% 1.088 542 060004 06210 2279 921102 Servicios externos de hostelería y catering 3.000 3.000 0 0,0% 0 543 060004 06210 2279 921103 Relaciones institucionales 4.000 4.000 0 0,0% 0 544 060004 06210 6059 921100 Adquisición de mobiliario y otros equipamientos 3.000 3.000 319 10,6% 319 545 060004 06220 4709 921100 Premios de Edición Lázaro Galdeano 6.000 6.000 6.000 100,0% 0 546 Total 060004-Actuaciones protocolarias 785.291 756.525 800.441 105,8% 744.616 547 060005 06200 1200 921900 Retribuciones del personal fijo 344.485 296.479 294.737 99,4% 294.737 548 060005 06200 1210 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 549 060005 06200 1211 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 26.312 32.373 27.233 84,1% 27.233 550 060005 06200 2061 921900 Licencias programas informáticos 7.000 7.000 4.937 70,5% 4.937 551 060005 06220 2120 921900 Mantenimiento del almacén y de la tienda de publicaciones 10.000 10.000 2.992 29,9% 2.992 552 060005 06220 2200 921900 Papelería y material de oficina 1.000 1.000 1.871 187,1% 1.871 553 060005 06220 2239 921900 Portes 4.000 4.000 977 24,4% 898 554 060005 06220 2264 921900 Gastos de comunidad de locales 6.200 6.200 5.739 92,6% 5.739 555 060005 06220 2279 921900 Servicios externos de asistencia técnica 21.660 21.660 16.116 74,4% 15.710 556 060005 06220 2280 921900 Energía eléctrica, agua y gas 15.000 15.000 11.595 77,3% 10.564 557 060005 06220 2400 921900 Edición de publicaciones en distintos soportes 100.000 100.000 55.832 55,8% 53.814 558 060005 06220 6020 921900 Obras de reforma de la tienda de Publicaciones 10 10 0 0,0% 0 559 060005 06220 6041 921900 Adquisición de vehículos 10 10 0 0,0% 0 560 Total 060005-Publicaciones 535.687 493.744 422.029 85,5% 418.494 561 Total 060-Comunicación y relaciones institucionales 5.946.091 5.804.811 5.416.870 93,3% 5.116.967 562 Total 06-Comunicación y relaciones institucionales 5.946.091 5.804.811 5.416.870 93,3% 5.116.967 563 080000 08000 1000 232200 Retribuciones de altos cargos 60.554 62.677 62.673 100,0% 62.673 564 080000 08000 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 20.249 20.960 20.957 100,0% 20.957 565 080000 08000 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 25.540 26.437 26.433 100,0% 26.433 566 080000 08000 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 567 080000 08000 1220 232200 Retribuciones del personal contratado temporal 256.787 144.373 111.035 76,9% 111.035 568 080000 08000 1250 232200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 42.235 51.233 49.447 96,5% 49.447 569 080000 08000 1400 232200 Retribuciones personales 155.983 171.815 153.584 89,4% 153.584 570 080000 08000 1600 232200 Seguridad social 292.933 343.220 333.997 97,3% 333.997 571 080000 08000 1707 232200 Remuneración por trabajo a turnos 101 106 0 0,0% 0 572 080000 08000 2120 232200 Reparación y conservación de edificios e instalaciones 2.500 2.500 1.183 47,3% 1.183 573 080000 08000 2200 232200 Material de oficina 6.000 6.000 4.467 74,5% 4.256 574 080000 08000 2202 232200 Suscripciones y archivo documental 800 800 387 48,4% 387 575 080000 08000 2220 232200 Comunicaciones 1.500 1.500 0 0,0% 0 576 080000 08000 2261 232200 Atenciones protocolarias y de representación 1.000 1.000 584 58,4% 584 577 080000 08000 2262 232200 MRR Campaña comunicación 70.000 70.000 0 0,0% 0 578 080000 08000 2264 232200 Gastos generales y de comunidad 28.000 28.000 18.375 65,6% 18.072 579 080000 08000 2266 232200 Reuniones, conferencias, jornadas y formación 4.000 4.000 6.564 164,1% 6.564 580 080000 08000 2269 232200 Otros gastos diversos 10.085 10.085 533 5,3% 533 581 080000 08000 2269 232202 MRR Otros gastos diversos 26.712 26.712 0 0,0% 0 582 080000 08000 2273 232200 Servicios informáticos 1.100 1.100 185 16,8% 185 583 080000 08000 2276 232200 MRR Estudios y trabajos técnicos 400.000 323.267 7.891 2,4% 0 584 080000 08000 2279 232200 Arrendamiento de servicios 18.500 18.500 16.087 87,0% 16.087 585 080000 08000 2301 232200 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 7.068 282,7% 7.068 586 080000 08000 4809 232200 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 587 080000 08000 4809 232202 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 588 080000 08000 4809 232203 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 589 080000 08000 6020 232200 Acondicionamiento edificio 10 10 0 0,0% 0 590 080000 08000 6020 232202 MRR Centro de atención integral 24 horas 700.000 700.000 0 0,0% 0 591 080000 08000 6020 232203 MRR Encargo a NASUVINSA proyecto de Obras 0 76.733 0 0,0% 0 592 080000 08000 6050 232200 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 10.000 10.000 3.896 39,0% 3.896 593 080000 08000 6050 232203 MRR Mobiliario y equipos de oficina 70.000 70.000 0 0,0% 0 594 080000 08000 6060 232200 Equipos informáticos 6.000 6.000 3.592 59,9% 3.592 595 080000 08000 6060 232202 MRR Equipos informáticos 40.000 40.000 0 0,0% 0 596 080000 08000 6081 232200 Adquisición de fondos bibliográficos 400 400 0 0,0% 0 597 080000 08000 6094 232200 Aplicaciones informáticas 500 500 363 72,6% 363 598 080000 08400 1100 232200 Retribuciones del personal eventual 55.295 57.233 57.230 100,0% 57.230 599 080000 08400 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 10 12 0 0,0% 0 600 080000 08400 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 601 080000 08400 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 57.387 59.400 59.395 100,0% 59.395 602 Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad 2.366.731 2.337.128 945.925 40,5% 937.520 603 080001 08100 2269 232203 Actuaciones en materia de transversalidad de género 68.000 53.000 20.784 39,2% 20.127 604 080001 08100 4455 232200 Convenio con Universidad Pública de Navarra para Estudios de Género 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 605 080001 08100 4455 232202 Convenio con Universidad Pública de Navarra para Cátedra de mujer, ciencia y tecnología 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 606 080001 08100 4455 232203 (E) Convenio con Universidad Pública de Navarra. Cátedra de Feminismo 20.000 20.000 14.515 72,6% 14.515 607 080001 08100 4609 232200 (E) Transferencias a entidades locales para impulso de políticas de igualdad 576.000 576.000 545.857 94,8% 538.607 608 080001 08100 4819 232205 Convenio con FNMC para impulso políticas locales de igualdad entre mujeres y hombres 35.000 35.000 35.000 100,0% 35.000 609 080001 08100 4819 232207 Transferencias para Grupos de Acción Local 28.000 56.000 40.273 71,9% 40.273 610 080001 08200 1100 232200 Retribuciones del personal eventual 55.295 57.233 57.230 100,0% 57.230 611 080001 08200 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 82.336 85.222 85.217 100,0% 85.217 612 080001 08200 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 613 080001 08200 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 96.662 117.133 114.003 97,3% 114.003 614 080001 08200 2269 232200 Actuaciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres 350.000 290.000 264.011 91,0% 257.956 615 080001 08200 2269 232204 Gestión de Consejos de Participación 1.500 1.500 281 18,7% 0 616 080001 08200 2269 232205 Desarrollo de las políticas de igualdad interseccionales 50.300 50.300 36.282 72,1% 36.282 617 080001 08200 4309 232200 (E) Convenio con Fundación IPES para Servicio Centro Documentación y Biblioteca de mujeres 78.000 78.000 78.000 100,0% 78.000 618 080001 08200 4709 232200 Transferencias para planes de igualdad en organizaciones 98.000 31.711 19.451 61,3% 19.451 619 080001 08200 4809 232200 Transferencias para becas y proyectos de investigación 10 10 0 0,0% 0 620 080001 08200 4809 232300 Premio BERDINNA 3.000 3.000 3.000 100,0% 3.000 621 080001 08200 4819 232202 (E) Convenio con COMFIN para fomento de la participación de mujeres 46.500 46.500 46.500 100,0% 46.500 622 080001 08200 4819 232203 Subvención Asociaciones de Mujeres y otras entidades sin animo de lucro 210.000 248.289 204.977 82,6% 204.977 623 "080001 08200 4819 232204 (E) Convenio con Fundación Secretariado Gitano. Programa ""Calí""" 18.000 18.000 18.000 100,0% 18.000 624 080001 08200 4819 232205 (E) Convenio con la Asociación de Mujeres Periodistas Navarra 13.000 13.000 12.999 100,0% 12.999 625 080001 08200 4819 232206 (E) Convenio con la SDR del Bronce 12.000 0 0 - 0 626 080001 08200 4819 232207 Convenio con la Asociación FESTA- Los de Bronce 0 12.000 12.000 100,0% 12.000 627 080001 08300 2269 232202 Ley Igualdad Social personas LGTBI+ y contra Discriminación por Orientación Sexual, Expresión e Identidad de Género 100.000 100.000 48.767 48,8% 36.062 628 080001 08300 4609 232200 Subvención a entidades locales de Navarra para impulso y apoyo LGTBI+ 10.010 10.010 9.141 91,3% 9.141 629 080001 08300 4609 232202 (E) Convenio Ayuntamiento de Burlada para la creación del área LGTBI 40.010 40.010 40.010 100,0% 40.010 630 080001 08300 4819 232204 (E) Convenio con Kattalingorri para prestación servicio atención al colectivo LGTBI 220.000 220.000 220.000 100,0% 220.000 631 080001 08300 4819 232206 Subvención a entidades para proyectos sobre diversidad sexual y de género 29.000 29.000 39.000 134,5% 39.000 632 Total 080001-Actuaciones para la igualdad de género 2.270.633 2.220.930 1.995.298 89,8% 1.968.351 633 080002 08100 1100 232300 Retribuciones del personal eventual 55.295 57.233 57.230 100,0% 57.230 634 080002 08100 1200 232300 Retribuciones del personal fijo 295.820 298.675 293.643 98,3% 293.643 635 080002 08100 1210 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 32.047 33.410 33.407 100,0% 33.407 636 080002 08100 1211 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 132.026 172.425 170.808 99,1% 170.808 637 080002 08100 2269 232302 Desarrollo y actuaciones del Plan de Acción de la Ley de Violencia 150.000 125.000 90.393 72,3% 72.993 638 080002 08100 2600 232300 Equipos atención integral violencia de género 530.567 530.567 420.797 79,3% 388.299 639 080002 08100 2600 232302 Gestión de los recursos de acogida 840.000 840.000 814.484 97,0% 748.104 640 080002 08100 4300 232300 Fundación Navarra para la gestión de servicios sociales públicos 10 10 0 0,0% 0 641 080002 08100 4809 232300 Ayudas para víctimas de violencia de género con dificultades de empleabilidad 70.500 70.500 69.482 98,6% 66.702 642 080002 08100 4809 232302 Ayudas a la reparación del daño para víctimas de violencia contra las mujeres 50.010 50.010 0 0,0% 0 643 080002 08100 4819 232208 (E) Convenio con Acción Contra la Trata. Mujeres supervivientes: del proceso personal a la transformación social 86.010 86.010 86.010 100,0% 86.010 644 080002 08100 4819 232300 Ayudas de emergencia social 2.000 2.000 0 0,0% 0 645 080002 08100 4819 232302 Convenio con Itxaropen Gune para recursos de acogida para mujeres en contexto de prostitución y/o de trata 141.900 141.900 141.900 100,0% 141.900 646 080002 08100 4819 232303 Convenio con Médicos del Mundo Protocolo prevención y actuación ante la Mutilación Genital Femenina en Navarra 35.000 35.000 25.824 73,8% 25.824 647 080002 08200 2262 232200 Campañas de violencia y sensibilización 0 0 63.065 - 63.065 648 "080002 08200 2269 232300 Programa de prevención y sensibilización ""Violencia de género""" 151.000 151.000 121.947 80,8% 120.465 649 Total 080002-Actuaciones en materia de violencia contra mujeres 2.572.185 2.593.739 2.388.990 92,1% 2.268.449 650 080003 08300 1100 232200 Retribuciones del personal eventual 55.295 57.233 57.230 100,0% 57.230 651 080003 08300 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 24.380 93.562 91.180 97,5% 91.180 652 080003 08300 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 653 080003 08300 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 654 080003 08300 2262 232200 Campañas de igualdad LGTBI+ 0 0 46.949 - 46.949 655 Total 080003-Actuaciones en materia de Igualdad LGTBI+ 79.695 150.819 195.358 129,5% 195.358 656 Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad 7.289.244 7.302.616 5.525.572 75,7% 5.369.679 657 Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad 7.289.244 7.302.616 5.525.572 75,7% 5.369.679 658 090000 09000 1000 232100 Retribuciones de altos cargos 60.554 62.677 62.673 100,0% 62.673 659 090000 09000 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 131.466 126.771 126.764 100,0% 126.764 660 090000 09000 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 5.733 5.725 99,9% 5.725 661 090000 09000 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 5.695 0 0,0% 0 662 090000 09000 1220 232100 Retribuciones del personal contratado temporal 38.873 0 0 - 0 663 090000 09000 1250 232100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 50.456 21.530 7.083 32,9% 7.083 664 090000 09000 1400 232100 Retribuciones personales 135.419 140.200 106.794 76,2% 106.794 665 090000 09000 1600 232100 Seguridad social 288.150 258.267 192.208 74,4% 192.208 666 090000 09000 1703 232100 Remuneración por trabajo en días festivos 28.860 29.874 884 3,0% 884 667 090000 09000 1705 232100 Complemento por trabajo en turnos de noche 17.963 18.593 0 0,0% 0 668 090000 09000 1707 232100 Remuneración por trabajo a turnos 7.674 7.948 121 1,5% 121 669 090000 09000 2261 232100 Atenciones protocolarias y de representación 1.000 1.000 134 13,4% 134 670 090000 09010 2061 232100 Mantenimiento y suscripción anual de licencias de aplicaciones informáticas 1.000 1.000 0 0,0% 0 671 090000 09010 2160 232100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones 1.000 1.000 345 34,5% 345 672 090000 09010 2190 232100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales 500 500 278 55,7% 278 673 090000 09010 2200 232100 Material de oficina 2.500 2.500 2.584 103,3% 2.584 674 090000 09010 2220 232100 Servicio de telecomunicaciones 500 500 0 0,0% 0 675 090000 09010 2262 232100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos 10.000 8.000 3.098 38,7% 3.098 676 090000 09010 2264 232100 Gastos de sedes INJ 11.000 11.000 8.080 73,5% 8.080 677 090000 09010 2266 232100 Conferencias, cursos y reuniones 1.000 1.000 0 0,0% 0 678 090000 09010 2269 232100 Gastos diversos 7.000 3.571 2.844 79,6% 2.492 679 090000 09010 2271 232100 Servicios de limpieza sedes INJ 45.000 41.000 39.907 97,3% 36.582 680 090000 09010 2273 232100 Servicios informáticos 2.000 2.000 967 48,3% 967 681 090000 09010 2276 232100 Estudios y trabajos técnicos 3.000 3.000 605 20,2% 605 682 090000 09010 2279 232100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 1.500 1.500 0 0,0% 0 683 090000 09010 2280 232100 Energía eléctrica, agua y calefacción 7.500 16.500 11.935 72,3% 10.916 684 090000 09010 2285 232100 Vestuario 500 500 178 35,5% 178 685 090000 09010 2299 232100 Mantenimiento sedes centrales INJ 4.500 4.500 2.119 47,1% 1.969 686 090000 09010 2301 232100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 5.924 296,2% 5.924 687 090000 09010 4809 232100 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 688 090000 09010 4809 232102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 439 439 100,0% 439 689 090000 09010 4809 232103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 690 090000 09010 4819 232100 Cuota REAJ 3.100 3.100 3.005 96,9% 3.005 691 090000 09010 6050 232100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 4.000 4.000 114 2,8% 114 692 090000 09010 6059 232100 Teléfonos y accesorios de telefonía 1.000 1.000 1.207 120,7% 1.207 693 090000 09010 6060 232100 Equipos para procesos de información 3.000 3.000 2.872 95,7% 2.872 694 090000 09010 6094 232100 Aplicaciones informáticas 2.500 12.500 12.499 100,0% 12.499 695 Total 090000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de la Juventud 874.565 802.417 601.383 74,9% 596.537 696 090001 09000 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 66.873 48.259 48.256 100,0% 48.256 697 090001 09000 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 698 090001 09000 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 125.623 20.655 10.636 51,5% 10.636 699 090001 09010 2120 232100 Reformas en Centros propios 20 20 28.503 >1000% 28.503 700 090001 09010 2279 232100 Asistencias técnicas en Centros de Juventud 4.000 4.000 2.115 52,9% 2.115 701 090001 09010 2280 232100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Juventud 10.000 10.000 6.501 65,0% 6.184 702 090001 09010 2299 232100 Funcionamiento de Centros de Juventud 14.120 14.120 19.939 141,2% 17.260 703 090001 09010 6013 232100 Extensión de la red corporativa en los Centros de Juventud 10 10 0 0,0% 0 704 090001 09010 6020 232100 Obras en edificios 10 10 0 0,0% 0 705 090001 09010 6020 232102 Otras construcciones 40.000 40.000 39.849 99,6% 39.849 706 090001 09010 6031 232100 Extensión de la red no corporativa en los Centros de Juventud 10 10 0 0,0% 0 707 090001 09010 6059 232100 Equipamiento de Centros de Juventud 15.000 54.542 58.221 106,7% 41.901 708 Total 090001-Infraestructuras de juventud 275.676 191.639 214.020 111,7% 194.703 709 090002 09100 1100 232100 Retribuciones del personal eventual 55.295 9.542 0 0,0% 0 710 090002 09100 2269 232100 Programa emprendimiento joven 15.000 15.000 15.000 100,0% 7.500 711 090002 09100 2269 232102 Acciones transversales 42.000 42.000 40.464 96,3% 39.549 712 090002 09100 2269 232103 ENAJ: Actividades de educación no formal 60.000 60.000 57.923 96,5% 57.923 713 090002 09100 2269 232104 (E) Programas de fomento: arte joven, solidaridad, consumo y otros 96.000 96.000 96.000 100,0% 95.577 714 090002 09100 2269 232105 (E) Programas de movilidad juvenil 141.000 141.000 140.859 99,9% 140.859 715 090002 09100 2269 232106 Carné Joven 55.000 305.068 253.538 83,1% 226.885 716 090002 09100 2269 232107 Observatorio Joven 54.000 54.000 49.960 92,5% 41.853 717 090002 09100 2269 232108 Acciones para el apoyo y fomento de la participación de la juventud 20.000 20.000 13.449 67,2% 13.449 718 090002 09100 2269 232109 (E) Navarra Music Gazteak 20.010 20.010 19.982 99,9% 19.982 719 090002 09100 2269 232110 Presupuestos participativos con juventud 30.000 30.000 28.964 96,5% 28.964 720 090002 09100 2269 232111 (E) Asesoría de bienestar emocional para jóvenes 30.000 30.000 29.753 99,2% 13.608 721 090002 09100 2269 232112 (E) Red de Información Juvenil 25.000 25.000 24.757 99,0% 24.757 722 090002 09100 4609 232103 Subvenciones para programas de Juventud de Entidades Locales 330.000 330.000 314.553 95,3% 314.553 723 090002 09100 4609 232104 (E) Subvención a EELL para el fomento de las actividades juveniles 25.000 25.000 17.623 70,5% 17.623 724 090002 09100 4809 232100 Becas de formación para personal técnico en prácticas 27.120 25.735 23.956 93,1% 23.956 725 090002 09100 4809 232102 Ayudas para formación juvenil 35.000 35.000 34.965 99,9% 34.965 726 090002 09100 4809 232105 (E) Premios, concursos y certámenes 35.000 35.000 35.000 100,0% 35.000 727 090002 09100 4809 232106 Premios, concursos y certámenes de Carné Joven 10 5.210 5.200 99,8% 5.200 728 090002 09100 4819 232100 Subvenciones de programas de asociaciones juveniles 183.000 147.666 147.550 99,9% 147.550 729 090002 09100 4819 232102 (E) Consejo de la Juventud 130.000 130.000 122.073 93,9% 122.073 730 090002 09100 4819 232104 (E) Convenio con la Asociación Juvenil CTL Eguaras 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 731 090002 09100 4819 232105 (E) Convenio con Asociación Juvenil Cirbonera AJUCI 5.000 5.000 5.000 100,0% 5.000 732 090002 09100 7819 232100 (E) Subvención para equipamiento de Escuelas de Tiempo Libre 10.000 10.000 9.973 99,7% 9.973 733 090002 09100 7819 232102 (E) Subvenciones a la Red de Información juvenil de asociaciones 5.000 5.000 5.000 100,0% 5.000 734 090002 09100 7819 232103 (E) Subvenciones para la Red de Información Juvenil de Entidades Locales 95.000 95.000 71.356 75,1% 71.356 735 090002 09100 7819 232104 Equipamiento para el Consejo de la Juventud de Navarra 5.000 5.000 2.869 57,4% 2.869 736 090002 09100 7819 232105 Subvención para equipamientos de asociaciones juveniles 10.000 7.177 7.177 100,0% 7.177 737 090002 09110 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 224.770 209.747 203.450 97,0% 203.450 738 090002 09110 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 739 090002 09110 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 81.693 76.815 94,0% 76.815 740 090002 09120 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 130.988 101.817 91.168 89,5% 91.168 741 090002 09120 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.380 19.240 19.237 100,0% 19.237 742 090002 09120 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.380 30.930 25.233 81,6% 25.233 743 Total 090002-Promoción de actividades para la juventud 1.952.973 2.161.846 1.998.847 92,5% 1.939.102 744 Total 090-Instituto Navarro de la Juventud 3.103.214 3.155.902 2.814.249 89,2% 2.730.343 745 Total 09-Instituto Navarro de la Juventud 3.103.214 3.155.902 2.814.249 89,2% 2.730.343 746 Total 0-Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior 337.589.720 313.964.657 303.047.265 96,5% 298.033.497 747 100000 10000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 127.032 131.483 131.478 100,0% 131.478 748 100000 10000 1100 923400 Retribuciones del personal eventual 93.776 69.096 66.165 95,8% 66.165 749 100000 10000 2200 923400 Material de oficina 6.000 6.000 53 0,9% 0 750 100000 10000 2202 923400 Prensa y agencias de noticias 2.954 2.954 1.303 44,1% 1.303 751 100000 10000 2261 923400 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 7.000 7.000 3.198 45,7% 3.198 752 100000 10000 2301 923400 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 5.000 5.000 4.727 94,5% 4.727 753 100000 10000 4709 441100 AUDENASA. Política comercial 16.662.351 24.647.331 24.647.331 100,0% 18.893.956 754 100000 10000 4809 923400 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 755 100000 10000 6060 923400 Equipos para procesos de información 1.000 1.000 0 0,0% 0 756 100000 10100 1200 923900 Retribuciones del personal fijo 348.259 346.306 345.552 99,8% 345.552 757 100000 10100 1210 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.380 29.732 29.728 100,0% 29.728 758 100000 10100 1211 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20.249 22.030 19.887 90,3% 19.887 759 100000 10100 1220 923900 Retribuciones del personal contratado temporal 39.276 38.430 38.110 99,2% 38.110 760 100000 10100 1250 923900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1.789 77.485 76.904 99,3% 76.904 761 100000 10100 1400 923900 Retribuciones personales 956.555 959.791 932.837 97,2% 932.837 762 100000 10100 1600 923900 Seguridad social 1.545.227 1.552.455 1.472.707 94,9% 1.472.707 763 100000 10100 1702 923900 Horas extraordinarias 10.292 9.653 0 0,0% 0 764 100000 10100 1707 923900 Remuneración por trabajo a turnos 11 1.014 87 8,6% 87 765 100000 10100 1710 923900 Complemento de productividad 195.646 202.568 190.892 94,2% 190.892 766 100000 10100 2202 923900 Libros y otras publicaciones 100 100 0 0,0% 0 767 100000 10100 2266 923900 Reuniones, conferencias y cursillos 125 125 0 0,0% 0 768 100000 10100 2269 923900 Gastos diversos 70.400 70.400 68.038 96,6% 51.516 769 100000 10100 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje 100 100 0 0,0% 0 770 100000 10100 2339 932200 Dietas de los miembros del Jurado de Expropiación 40.000 40.000 55.163 137,9% 55.163 771 100000 10100 6059 923900 Otro mobiliario y equipo 700 700 0 0,0% 0 772 100000 10100 6060 923900 Equipos para procesos de información 3.000 3.000 810 27,0% 263 773 100000 10100 6092 923900 Estudios y proyectos 300 300 0 0,0% 0 774 Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 20.161.532 28.224.062 28.084.970 99,5% 22.314.472 775 100001 10200 1200 932300 Retribuciones del personal fijo 504.238 521.900 518.916 99,4% 518.916 776 100001 10200 1210 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 777 100001 10200 1211 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.380 25.236 25.233 100,0% 25.233 778 100001 10200 2130 932300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.000 1.000 342 34,2% 342 779 100001 10200 2202 932300 Libros, publicaciones y suscripciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 780 100001 10200 2264 932300 Gastos de comunidad 6.000 6.000 5.577 92,9% 5.577 781 100001 10200 2266 932300 Reuniones, conferencias y cursillos 900 900 0 0,0% 0 782 100001 10200 2269 932300 Gastos diversos 15.300 10.800 2.556 23,7% 2.396 783 100001 10200 6050 932300 Mobiliario y equipo de oficina 1.000 5.500 5.124 93,2% 5.124 784 100001 10200 6060 932300 Adquisición de equipos informáticos 6.000 6.000 3.802 63,4% 3.802 785 100001 10200 6094 932300 Aplicaciones informáticas 20.000 20.000 5.511 27,6% 5.511 786 Total 100001-Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra 579.828 598.348 567.061 94,8% 566.901 787 100002 10400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 49.795 51.540 51.538 100,0% 51.538 788 100002 10400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 789 100002 10400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.276 40.654 40.650 100,0% 40.650 790 100002 10400 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje 1.200 1.200 1.481 123,4% 1.481 791 100002 10400 2339 923900 Compensación a los miembros del TACP de Navarra 44.000 44.000 51.450 116,9% 51.450 792 100002 10400 6094 923900 Aplicaciones y material informático del TACP 400 400 363 90,8% 363 793 Total 100002-Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra 134.681 137.806 145.482 105,6% 145.482 794 Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 20.876.041 28.960.216 28.797.513 99,4% 23.026.856 795 101000 10300 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 79.675 82.467 82.463 100,0% 82.463 796 101000 10300 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 797 101000 10300 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 798 101000 10300 2061 923300 Alquiler de programas 30.000 30.000 17.546 58,5% 17.546 799 101000 10300 2120 923300 Reparación y mantenimiento de edificios 0 0 63 - 0 800 101000 10300 2150 923300 Reparación y conservación de mobiliario diverso 500 500 0 0,0% 0 801 101000 10300 2200 923300 Material de oficina y papel de fotocopiadora 1.500 1.500 2.481 165,4% 2.481 802 101000 10300 2200 923302 Material informático 1.000 1.000 139 13,9% 139 803 101000 10300 2202 923300 Suscripciones y compra de libros 1.500 1.500 1.304 86,9% 1.304 804 101000 10300 2230 923300 Portes 1.500 1.500 545 36,3% 545 805 101000 10300 2264 923300 Gastos de comunidades 1.000 1.000 4.086 408,6% 4.086 806 101000 10300 2266 923300 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 807 "101000 10300 2268 923300 Gastos derivados del convenio ""incubadora de sondeos""" 3.000 3.000 12.071 402,4% 12.071 808 101000 10300 2269 923300 Otros gastos diversos 1.500 1.500 607 40,5% 607 809 101000 10300 2273 923302 Diseño e implantación de un sistema de información estadística 122.820 122.820 130.798 106,5% 113.374 810 101000 10300 2276 923300 Encargo a TRACASA Instrumental. Otros trabajos estadísticos 10 10 0 0,0% 0 811 101000 10300 2276 923302 Estadísticas económicas 140.000 140.000 124.619 89,0% 113.729 812 101000 10300 2276 923303 Encargo a TRACASA Instrumental. Callejero 40.000 40.000 37.440 93,6% 37.440 813 101000 10300 2276 923304 Elaboración de modelos de predicción 10.000 10.000 0 0,0% 0 814 101000 10300 2276 923305 Encuestas a hogares 140.000 140.000 116.298 83,1% 116.298 815 101000 10300 2279 923300 Otros trabajos realizados por terceros 20.000 20.000 18.271 91,4% 18.271 816 101000 10300 2280 923300 Energía eléctrica y agua 6.000 7.297 6.337 86,8% 5.711 817 101000 10300 2284 923300 Material de limpieza e higiénico 700 700 0 0,0% 0 818 101000 10300 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 4.000 2.703 763 28,2% 763 819 101000 10300 2400 923300 Traducciones y otros trabajos para publicaciones 45.000 45.000 22.888 50,9% 21.447 820 101000 10300 4455 923300 Operaciones derivadas de convenios 10 10 0 0,0% 0 821 101000 10300 4800 923300 Becas para alumnado en prácticas 2.000 2.000 2.000 100,0% 1.000 822 101000 10300 6031 923300 Instalaciones 500 5.000 3.773 75,5% 3.341 823 101000 10300 6059 923302 Otro mobiliario y equipo 1.000 3.000 1.627 54,2% 1.627 824 101000 10300 6060 923302 Compra de equipos informáticos 6.000 6.000 5.830 97,2% 5.830 825 101000 10300 6094 923302 Aplicaciones informáticas 80.000 73.500 68.949 93,8% 68.949 826 101000 10300 6094 923303 Encargo a TRACASA Instrumental. Visor geoestadístico 30.000 30.000 0 0,0% 0 827 101000 10310 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 108.748 103.858 92.273 88,8% 92.273 828 101000 10310 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 829 101000 10310 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 72.282 74.817 74.812 100,0% 74.812 830 101000 10320 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 42.735 44.233 44.230 100,0% 44.230 831 101000 10320 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 832 101000 10320 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 99.019 102.492 102.485 100,0% 102.485 833 101000 10330 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 151.242 133.015 132.999 100,0% 132.999 834 101000 10330 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 835 101000 10330 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 63.656 87.892 87.887 100,0% 87.887 836 Total 101000-Encuestas, censos y otras estadísticas 1.307.947 1.319.375 1.195.583 90,6% 1.163.708 837 Total 101-Elaboración de información estadística 1.307.947 1.319.375 1.195.583 90,6% 1.163.708 838 Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 22.183.988 30.279.591 29.993.097 99,1% 24.190.563 839 110000 11000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 60.554 62.677 62.673 100,0% 62.673 840 110000 11000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 25.540 26.437 26.433 100,0% 26.433 841 110000 11000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 842 110000 11000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 843 110000 11000 2200 923400 Material de oficina no inventariable 3.500 3.500 688 19,7% 688 844 110000 11000 2252 923400 Tasa de supervisión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal 68.710 68.710 68.645 99,9% 68.645 845 110000 11000 2269 923400 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 846 110000 11000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 1.500 1.500 730 48,6% 730 847 110000 11000 5000 923402 Fondo de Contingencia 5.429.789 1.110.959 0 0,0% 0 848 Total 110000-Dirección y servicios generales de política económica, presupuestaria y financiera 5.590.613 1.274.807 159.169 12,5% 159.169 849 110001 11400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 121.439 128.764 128.758 100,0% 128.758 850 110001 11400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 851 110001 11400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 33.007 34.166 34.162 100,0% 34.162 852 110001 11400 1220 931200 REACT Retribuciones personal contratado temporal 39.276 40.654 40.650 100,0% 40.650 853 110001 11400 1400 931200 REACT Retribuciones personales 10 12 0 0,0% 0 854 110001 11400 1600 931200 REACT Seguridad social 12.577 12.919 11.917 92,2% 11.917 855 110001 11400 2200 931200 Material de oficina 1.200 1.200 456 38,0% 456 856 110001 11400 2266 923400 Cursos de formación 500 500 0 0,0% 0 857 110001 11400 2269 923400 Gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 858 110001 11400 2273 923400 Servicios Informáticos 15.000 15.000 0 0,0% 0 859 110001 11400 2276 923400 Asistencia técnica 20.000 20.000 15.173 75,9% 15.173 860 110001 11400 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 500 500 125 25,0% 125 861 110001 11400 6060 923400 Equipos informáticos 5.000 5.000 0 0,0% 0 862 110001 11400 6094 923400 Desarrollos informáticos 20.000 20.000 1.775 8,9% 1.775 863 110001 11410 1200 931200 Retribuciones del personal fijo 152.726 149.834 145.661 97,2% 145.661 864 110001 11410 1210 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.276 58.943 56.399 95,7% 56.399 865 110001 11410 1211 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 78.552 63.017 63.012 100,0% 63.012 866 Total 110001-Gestión presupuestaria y programación económica 540.073 551.520 498.089 90,3% 498.089 867 110003 11500 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 105.090 108.771 108.767 100,0% 108.767 868 110003 11500 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.380 4.276 4.273 99,9% 4.273 869 110003 11500 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 78.552 101.790 94.295 92,6% 94.295 870 110003 11500 2200 931200 Material de oficina 3.000 3.000 1.256 41,9% 1.256 871 110003 11500 2202 931500 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.500 2.500 13.530 541,2% 522 872 110003 11500 2266 923400 Cursos de formación 8.000 8.000 400 5,0% 400 873 110003 11500 2269 923400 Gastos diversos 3.000 3.000 755 25,2% 755 874 110003 11500 2276 931500 Estudios y trabajos técnicos 15.000 15.000 0 0,0% 0 875 110003 11500 2276 931502 Trabajos técnicos para el mantenimiento de la calificación crediticia 46.585 46.585 44.165 94,8% 44.165 876 110003 11500 2276 931503 Estudios y trabajos técnicos de asesoramiento 38.000 38.000 34.909 91,9% 34.909 877 110003 11500 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 1.548 51,6% 1.548 878 110003 11500 3000 951100 Intereses deuda de Navarra 23.841.761 23.841.761 23.648.090 99,2% 23.648.090 879 110003 11500 3010 951100 Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda pública 250.000 250.000 40.331 16,1% 40.331 880 110003 11500 3030 951100 Retribuciones implícitas de la Deuda de Navarra 10 10 0 0,0% 0 881 110003 11500 3101 951100 Intereses de préstamos y otras operaciones 23.418.408 23.418.408 13.225.309 56,5% 13.225.309 882 110003 11500 3101 951102 Intereses y comisiones de créditos 100.000 100.000 3.635 3,6% 3.635 883 110003 11500 3110 951100 Gastos de formalización y cancelación de préstamos 4.750.000 751.253 0 0,0% 0 884 110003 11500 3400 931500 Intereses de cuentas de repartimientos 10 10 0 0,0% 0 885 110003 11500 3501 923700 Intereses por demora de tesorería en los pagos 10 10 0 0,0% 0 886 110003 11500 3509 923700 Retribución por saldos en cuentas corrientes y similares 3.000.000 515.013 51.771 10,1% 51.771 887 110003 11500 6060 923400 Equipos informáticos 3.000 3.000 1.322 44,1% 1.322 888 110003 11500 6094 923400 Desarrollos informáticos 60.000 60.000 0 0,0% 0 889 110003 11500 9020 951100 Amortización de deuda pública 140.000.000 140.000.000 140.000.000 100,0% 140.000.000 890 110003 11500 9120 951100 Amortización de préstamos a largo plazo 328.343.334 328.343.334 239.593.331 73,0% 239.593.331 891 110003 11520 1200 931500 Retribuciones del personal fijo 49.795 51.540 51.538 100,0% 51.538 892 110003 11520 1210 931500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 893 110003 11520 1211 931500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.276 40.654 40.650 100,0% 40.650 894 110003 11530 1200 923700 Retribuciones del personal fijo 144.182 141.841 141.834 100,0% 141.834 895 110003 11530 1210 923700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 896 110003 11530 1211 923700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 33.007 34.166 34.162 100,0% 34.162 897 Total 110003-Economía y finanzas 524.359.920 517.884.946 417.135.870 80,5% 417.122.863 898 Total 110-Política económica, presupuestaria y financiera 530.490.606 519.711.273 417.793.128 80,4% 417.780.120 899 111000 11300 1200 923100 Retribuciones del personal fijo 588.608 534.363 520.410 97,4% 520.410 900 111000 11300 1210 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.276 65.802 65.797 100,0% 65.797 901 111000 11300 1211 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 249.103 260.529 260.477 100,0% 260.477 902 111000 11300 2202 923100 Suscripciones y publicaciones 1.500 1.500 1.391 92,7% 1.391 903 111000 11300 2249 923100 Primas de seguros, otros riesgos 1.111.494 1.111.494 1.100.870 99,0% 1.100.870 904 111000 11300 2262 923100 Gastos de publicidad 400 0 71 - 71 905 111000 11300 2263 923100 Gastos jurídicos, contenciosos y notariales 3.500 3.500 5.562 158,9% 5.422 906 111000 11300 2265 923100 Servicio de correduría de seguros 39.499 39.499 39.499 100,0% 39.499 907 111000 11300 2271 923100 Servicios de limpieza y aseo 5.540.074 5.412.293 5.185.393 95,8% 4.724.029 908 111000 11300 2271 923102 COVID-19 Servicios de limpieza y aseo 10 10.510 8.923 84,9% 8.923 909 111000 11300 4400 923100 Transferencias corrientes a empresas públicas y otros entes públicos 10 10 0 0,0% 0 910 111000 11300 4809 923100 Ejecución de sentencias 10 27.039 27.029 100,0% 27.029 911 111000 11300 4809 923102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 113.950 113.399 99,5% 113.399 912 111000 11300 4809 923103 Premios a denunciantes de herencias legales 10 10 0 0,0% 0 913 111000 11300 4819 923100 Mantenimiento de espacios públicos (Monasterios de Leyre e Iranzu) 31.000 31.000 31.000 100,0% 31.000 914 111000 11300 7400 923102 Transferencias de capital a empresas públicas y otros entes públicos 10 10 0 0,0% 0 915 111000 11300 8214 941900 Préstamo a la Sociedad Mercantil Estatal Canal de Navarra S.A. 4.850.000 4.850.000 4.850.000 100,0% 4.850.000 916 111000 11300 8401 931100 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas 200.000 200.000 0 0,0% 0 917 Total 111000-Actividades generales del programa 12.654.514 12.661.509 12.209.820 96,4% 11.748.315 918 111001 11300 2200 923100 Material de oficina 3.000 1.500 1.179 78,6% 1.179 919 111001 11300 2280 923100 Energía eléctrica, agua y calefacción 215.000 450.000 441.717 98,2% 400.540 920 111001 11300 2289 923100 COVID-19 Suministros de protección auxiliares 157.000 104.100 59.044 56,7% 59.044 921 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros 375.000 555.600 501.940 90,3% 460.763 922 111002 11300 2020 923100 Arrendamientos de bienes inmuebles 19.000 19.000 19.676 103,6% 19.676 923 111002 11300 2120 923100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 48.000 46.815 45.790 97,8% 41.469 924 111002 11300 2250 923100 Tributos locales 2.000 2.000 1.016 50,8% 1.016 925 111002 11300 2264 923100 Gastos de comunidades 30.000 30.000 43.670 145,6% 43.501 926 111002 11300 2269 923100 Gastos de funcionamiento garajes González Tablas 14.000 14.000 9.864 70,5% 9.224 927 111002 11300 6002 923100 Terrenos y bienes naturales 10 10 0 0,0% 0 928 111002 11300 6003 923100 Demoliciones 10 10 0 0,0% 0 929 111002 11300 6013 923100 Conectividad sedes Gobierno Navarra, red corporativa 1.000 8.900 4.443 49,9% 0 930 111002 11300 6020 923100 Edificios y obras de nueva instalación, y reforma del patrimonio inmobiliario 80.000 1.708.620 1.701.303 99,6% 1.645.655 931 111002 11300 6020 923104 Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas 2.221.241 2.221.241 2.097.848 94,4% 1.203.793 932 111002 11300 6031 923100 Gestión de infraestructuras 30.000 2.087 2.087 100,0% 2.087 933 111002 11300 6050 923100 Plan de Inmuebles. Mobiliario y equipamiento de edificios y obras 2.000 12.931 12.456 96,3% 431 934 111002 11300 6059 923100 Otro mobiliario y equipo 1.000 1.000 55 5,5% 55 935 111002 11300 6060 923100 Adquisición de equipos para procesos de información 9.000 1.800 1.049 58,3% 1.049 936 111002 11300 6090 923100 Rescate concesiones demaniales garajes González Tablas 11.914 11.914 0 0,0% 0 937 111002 11300 8500 923100 Adquisición de acciones del sector público 10.000.000 10.000.000 9.000.000 90,0% 9.000.000 938 111002 11300 8600 923100 Adquisición de acciones de fuera del sector público 10 10 0 0,0% 0 939 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos 12.469.185 14.080.338 12.939.258 91,9% 11.967.957 940 111003 11300 2061 923100 Suministro y mantenimiento de licencias 100.750 100.750 97.082 96,4% 97.082 941 111003 11300 2160 923100 Mantenimiento de equipos informáticos y telecomunicaciones 1.000 500 0 0,0% 0 942 111003 11300 2266 923100 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 1.000 1.857 185,7% 1.857 943 111003 11300 2269 923100 Otros gastos diversos 2.000 2.000 415 20,7% 415 944 111003 11300 2269 923102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del Inventario de Bienes y Derechos 33.000 33.000 32.369 98,1% 32.369 945 111003 11300 2273 923100 Servicios informáticos 185.711 185.711 193.064 104,0% 193.064 946 111003 11300 2276 923100 Estudios y trabajos técnicos 25.000 25.000 22.923 91,7% 22.923 947 111003 11300 2276 923102 Estrategia de compra responsable 1.000 1.000 0 0,0% 0 948 111003 11300 2301 923100 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 840 84,0% 840 949 111003 11300 6094 923100 Aplicaciones informáticas 171.900 155.960 155.956 100,0% 155.956 950 111003 11300 7819 923100 Transferencias de capital a otras instituciones sin fines de lucro 10 10 0 0,0% 0 951 Total 111003-Planificación y desarrollo 522.371 505.931 504.508 99,7% 504.508 952 111004 11300 2339 923100 Compensación a los miembros de la Junta de Contratación 2.500 2.500 1.750 70,0% 1.750 953 Total 111004-Junta de Contratación 2.500 2.500 1.750 70,0% 1.750 954 Total 111-Gestión del patrimonio 26.023.570 27.805.878 26.157.276 94,1% 24.683.293 955 113000 12000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 60.554 62.677 62.673 100,0% 62.673 956 113000 12000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 99.590 60.118 57.268 95,3% 57.268 957 113000 12000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 958 113000 12000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.380 25.236 25.233 100,0% 25.233 959 113000 12000 2200 923400 Material de oficina 5.000 5.000 3.381 67,6% 2.089 960 113000 12000 2202 923400 Suscripciones, libros y otras publicaciones 600 600 0 0,0% 0 961 113000 12000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 4.066 203,3% 4.066 962 113000 12000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina 5.000 11.000 7.363 66,9% 395 963 113000 12000 6060 923400 Equipos para procesos de información 24.000 18.000 6.883 38,2% 6.883 964 Total 113000-Actividades generales del programa 221.134 184.643 166.868 90,4% 158.607 965 113001 12200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 55.295 57.233 57.230 100,0% 57.230 966 113001 12200 1200 931400 Retribuciones del personal fijo 628.288 604.485 585.350 96,8% 585.350 967 113001 12200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 968 113001 12200 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 32.467 26.413 81,4% 26.413 969 113001 12200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 970 113001 12200 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 199.163 226.450 219.094 96,8% 219.094 971 113001 12200 1220 931400 REACT Retribuciones personal contratado temporal 44.259 45.811 45.807 100,0% 45.807 972 113001 12200 1400 931400 REACT Retribuciones personales 10 8.833 8.821 99,9% 8.821 973 113001 12200 1600 931400 REACT Seguridad social 14.172 14.769 12.368 83,7% 12.368 974 113001 12200 2266 923400 Reuniones, conferencias y cursos 10.000 10.000 350 3,5% 350 975 113001 12200 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 2.205 220,5% 2.205 976 Total 113001-Intervención 952.217 1.001.071 957.639 95,7% 957.639 977 113003 12300 1200 493300 Retribuciones del personal fijo 396.696 339.453 339.060 99,9% 339.060 978 113003 12300 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 144.365 147.251 146.877 99,7% 146.877 979 113003 12300 1210 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 48.191 42.303 34.711 82,1% 34.711 980 113003 12300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 981 113003 12300 1211 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 202.839 237.475 220.515 92,9% 220.515 982 113003 12300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 40.664 40.081 98,6% 40.081 983 113003 12300 2266 923400 Reuniones, conferencias y cursos 8.000 8.000 1.700 21,3% 1.700 984 113003 12300 2276 493300 Trabajos realizados por empresas 384.165 344.104 264.587 76,9% 256.117 985 113003 12300 2276 493302 Encargo a TRACASA Instrumental. Controles sobre el terreno FEAGA-FEADER dentro de la auditoría de certificación 55.000 55.000 9.687 17,6% 9.687 986 113003 12300 2276 493303 Encargo a NASERTIC. Auditoría del registro de facturas 1.500 1.500 1.177 78,5% 1.177 987 113003 12300 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 4.846 121,1% 4.846 988 Total 113003-Auditoría 1.244.776 1.219.761 1.063.240 87,2% 1.054.770 989 Total 113-Control interno 2.418.127 2.405.475 2.187.747 90,9% 2.171.016 990 114000 13000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 60.554 3 0 0,0% 0 991 114000 13000 2200 931400 Material de oficina 2.000 2.000 0 0,0% 0 992 114000 13000 2273 931400 Mantenimiento sistema contable 80.000 80.000 78.272 97,8% 52.182 993 114000 13000 6060 931400 Equipos para procesos de información 3.000 3.000 0 0,0% 0 994 114000 13000 6094 931400 Inversiones en el sistema contable 40.000 40.000 23.468 58,7% 0 995 Total 114000-Gestión del sistema contable 185.554 125.003 101.740 81,4% 52.182 996 114001 13000 6094 931400 Seguimiento Proyectos Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 144.500 144.500 68.063 47,1% 68.063 997 114001 13010 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 229.412 280.559 267.390 95,3% 267.390 998 114001 13010 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 999 114001 13010 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 1000 114001 13020 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 82.802 210.083 201.165 95,8% 201.165 1001 114001 13020 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1002 114001 13020 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 1003 "Total 114001-Seguimiento Proyectos ""Next Generation""" 456.754 635.190 536.618 84,5% 536.618 1004 Total 114-Gestión contable y de segumiento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 642.308 760.193 638.357 84,0% 588.800 1005 Total 11-Política económica, presupuestaria, financiera, control interno, contabilidad y patrimonio 559.574.611 550.682.819 446.776.508 81,1% 445.223.229 1006 150000 17000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 93.558 96.836 96.832 100,0% 96.832 1007 150000 17000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 128.750 84.482 49.192 58,2% 49.192 1008 150000 17000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1009 150000 17000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 37.939 26.940 71,0% 26.940 1010 150000 17000 1220 923400 Retribuciones del personal contratado temporal 3.243 0 0 - 0 1011 150000 17000 1221 923400 Retribuciones del personal contratado para campañas 804.095 655.309 632.999 96,6% 632.999 1012 150000 17000 1250 923400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 64.055 145.651 138.498 95,1% 138.498 1013 150000 17000 1400 923400 Retribuciones personales 1.974.143 1.993.168 1.934.146 97,0% 1.934.146 1014 150000 17000 1600 923400 (E) Seguridad social 3.188.183 3.300.137 3.092.026 93,7% 3.092.026 1015 150000 17000 1707 923400 Remuneración por trabajo a turnos 11 13 0 0,0% 0 1016 150000 17000 1710 923400 Complemento de productividad 534.670 553.405 472.544 85,4% 472.544 1017 150000 17000 2150 923400 Mantenimiento de mobiliario diverso 4.000 0 0 - 0 1018 150000 17000 2200 923400 Material de oficina 9.000 0 555 - 0 1019 150000 17000 2263 923400 Servicios de asistencia jurídica 4.000 0 0 - 0 1020 150000 17000 2266 923400 Conferencias, cursos y jornadas 3.000 0 0 - 0 1021 150000 17000 2269 923400 Gastos diversos 7.967 7.967 3.165 39,7% 3.165 1022 150000 17000 2274 923400 Servicios de seguridad 44.400 44.400 39.953 90,0% 36.624 1023 150000 17000 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos 100.000 0 0 - 0 1024 150000 17000 2279 923400 Trabajos realizados por terceros 80.000 40.000 0 0,0% 0 1025 150000 17000 2279 923402 Encargo a CEIN. Tramitación Expedientes I+D 0 0 0 - 0 1026 150000 17000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 9.000 9.000 257 2,9% 257 1027 150000 17000 2339 923400 Dietas de los miembros de la Junta Arbitral 15.000 15.000 12.000 80,0% 12.000 1028 150000 17000 4701 923400 Bonificación al consumo de combustibles 0 148.500.000 140.592.538 94,7% 139.892.595 1029 150000 17000 4809 923402 Ayuda directa a personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio 0 7.500.000 585.200 7,8% 584.600 1030 150000 17000 6020 923400 Acondicionamiento de oficinas y otros locales 775.000 425.000 340.732 80,2% 113.548 1031 150000 17000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina 50.000 20.000 5.630 28,2% 3.804 1032 150000 17000 6092 923400 Estudios y proyectos 1.000 0 0 - 0 1033 150000 17000 6094 923400 Plan de lucha contra el fraude fiscal, la economía sumergida y el empleo no declarado 1.000 0 0 - 0 1034 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda 7.894.095 163.428.319 148.023.207 90,6% 147.089.769 1035 150001 17200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 270.468 309.809 306.934 99,1% 306.934 1036 150001 17200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 6.086 6.073 99,8% 6.073 1037 150001 17200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 74.397 12.866 12.865 100,0% 12.865 1038 150001 17200 2202 923400 Revistas, libros y otras publicaciones 45.000 30.000 32.204 107,3% 32.204 1039 150001 17200 2266 923400 Conferencias, cursillos y jornadas 22.000 22.000 13.820 62,8% 13.592 1040 150001 17200 2269 923400 Gastos diversos 7.000 7.000 1.428 20,4% 1.428 1041 150001 17200 2301 923400 Gastos de viaje y locomoción 7.000 7.000 0 0,0% 0 1042 150001 17200 2400 923400 Impresión y encuadernación de libros 21.000 21.000 19.350 92,1% 19.350 1043 Total 150001-Desarrollo normativo y asesoramiento 446.875 415.761 392.674 94,4% 392.446 1044 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda 8.340.970 163.844.080 148.415.881 90,6% 147.482.215 1045 151000 17300 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 808.328 859.008 850.283 99,0% 850.283 1046 151000 17300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.380 16.666 16.663 100,0% 16.663 1047 151000 17300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 148.793 58.393 58.389 100,0% 58.389 1048 151000 17300 2061 923400 Mantenimiento de licencias de software 249.000 230.000 215.491 93,7% 215.491 1049 151000 17300 2160 923400 Mantenimiento del hardware 2.000 2.000 1.883 94,1% 1.883 1050 151000 17300 2200 923400 Gastos de oficina 1.000 1.000 615 61,5% 615 1051 151000 17300 2202 923400 Suscripciones, libros y programas 1.000 0 0 - 0 1052 151000 17300 2239 923400 Gastos de transporte 3.000 3.000 0 0,0% 0 1053 151000 17300 2266 923400 Conferencias y cursillos 1.000 0 0 - 0 1054 151000 17300 2269 923400 Gastos diversos 4.000 2.000 547 27,4% 547 1055 151000 17300 2273 923400 Encargo a TRACASA Instrumental. Recepción e integración datos fiscales en sistemas de información tributaria 1.408.000 1.386.379 1.222.046 88,1% 1.222.046 1056 151000 17300 2273 931300 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Mantenimiento y desarrollo de los sistemas de información tributaria 1.096.000 1.061.816 790.465 74,4% 790.465 1057 151000 17300 2273 931302 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Mantenimiento y desarrollo de los sistemas de información de Riqueza Territorial 120.000 120.000 113.165 94,3% 113.165 1058 151000 17300 2277 923400 Contrataciones externas 15.000 15.000 1.866 12,4% 1.866 1059 151000 17300 2279 923400 Contrataciones externas 591.000 576.000 552.138 95,9% 552.138 1060 151000 17300 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 0 0,0% 0 1061 151000 17300 6060 923400 Equipos informáticos 313.000 213.000 209.316 98,3% 209.316 1062 151000 17300 6094 931300 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Evolución de los sistemas de información tributaria 2.121.000 2.056.467 1.544.357 75,1% 1.544.357 1063 151000 17300 6094 931303 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Evolución de los sistemas de información de Riqueza Territorial 455.000 455.000 424.465 93,3% 424.465 1064 151000 17300 6094 931304 Plan de evolución tecnológica 385.000 160.700 154.842 96,4% 154.842 1065 Total 151000-Gestión de los sistemas de información tributaria 7.747.501 7.217.428 6.156.531 85,3% 6.156.531 1066 Total 151-Gestión de los sistemas de información tributaria 7.747.501 7.217.428 6.156.531 85,3% 6.156.531 1067 152000 17500 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 1.615.875 1.558.194 1.542.676 99,0% 1.542.676 1068 152000 17500 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 160.355 160.719 160.406 99,8% 160.406 1069 152000 17500 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 210.371 160.241 152.029 94,9% 152.029 1070 152000 17500 2200 932100 Material de oficina 13.000 13.000 4.450 34,2% 4.322 1071 152000 17500 2202 932100 Suscripciones, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 226 11,3% 83 1072 152000 17500 2219 932100 Confección, embalaje y transporte de cartones de bingo 62.000 62.000 27.462 44,3% 27.462 1073 152000 17500 2269 932100 Gastos diversos 9.000 9.000 333 3,7% 333 1074 152000 17500 2269 932102 Gastos de decomiso de alcoholes e hidrocarburos 500 500 533 106,5% 533 1075 152000 17500 2279 932100 Almacenaje y distribución de cartones de bingo y precintas 24.200 24.200 13.150 54,3% 13.150 1076 152000 17500 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 1.530 30,6% 1.530 1077 Total 152000-Gestión de los tributos 2.102.301 1.994.854 1.902.793 95,4% 1.902.522 1078 Total 152-Gestión de los tributos 2.102.301 1.994.854 1.902.793 95,4% 1.902.522 1079 153000 17700 1200 932400 Retribuciones del personal fijo 1.971.571 1.854.105 1.828.017 98,6% 1.828.017 1080 153000 17700 1210 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1081 153000 17700 1211 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 1082 153000 17700 2200 932400 Material de oficina 9.000 9.000 4.852 53,9% 4.385 1083 153000 17700 2269 932400 Gastos diversos 7.000 7.000 658 9,4% 658 1084 153000 17700 2301 932400 Locomoción y gastos de viaje 18.000 18.000 3.135 17,4% 3.135 1085 Total 153000-Inspección de tributos 2.005.591 1.888.129 1.836.662 97,3% 1.836.195 1086 Total 153-Inspección de tributos 2.005.591 1.888.129 1.836.662 97,3% 1.836.195 1087 154000 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 133.092 128.868 128.338 99,6% 128.338 1088 154000 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1089 154000 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 102.932 106.540 106.534 100,0% 106.534 1090 154000 17600 2200 932200 Material de oficina 10.000 10.000 1.203 12,0% 1.169 1091 154000 17600 2269 932200 Gastos diversos 1.000 1.000 43 4,3% 0 1092 154000 17600 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Registro de Riqueza Territorial 957.900 896.244 760.225 84,8% 760.225 1093 154000 17600 2301 932200 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 207 4,1% 207 1094 154000 17600 3509 932200 Comisiones bancarias de cobros 500 500 0 0,0% 0 1095 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra 1.210.434 1.148.163 996.549 86,8% 996.472 1096 154001 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 256.817 236.602 235.644 99,6% 235.644 1097 154001 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 16.504 5 0 0,0% 0 1098 154001 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 66.013 96.797 96.791 100,0% 96.791 1099 154001 17600 6094 932202 Incorporación de datos al Archivo Documental 33.200 0 0 - 0 1100 Total 154001-Inventario de bienes inmuebles 372.534 333.404 332.435 99,7% 332.435 1101 154002 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 100.121 137.794 137.786 100,0% 137.786 1102 154002 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1103 154002 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 33.007 3 0 0,0% 0 1104 154002 17600 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Grabación masiva de datos para tasación 73.400 66.078 48.131 72,8% 48.131 1105 154002 17600 6094 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Encuestas y estudios de mercado 68.100 61.780 51.831 83,9% 51.831 1106 Total 154002-Valoración de bienes inmuebles 274.638 265.667 237.749 89,5% 237.749 1107 154003 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 297.508 311.008 310.996 100,0% 310.996 1108 154003 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1109 154003 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 37.199 26.084 26.081 100,0% 26.081 1110 154003 17600 2200 932200 Gastos de oficina 4.000 4.000 1.096 27,4% 966 1111 154003 17600 2219 932200 Confección, embalaje y transporte de papel notarial y letras de cambio 52.000 52.000 18.161 34,9% 18.161 1112 154003 17600 2279 932200 Almacenaje y distribución de papel notarial y letras de cambio 24.200 24.200 12.504 51,7% 12.504 1113 154003 17600 2279 932302 Peritajes procedimiento de tasación pericial contradictoria 10.000 10.000 0 0,0% 0 1114 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales 424.917 427.303 368.837 86,3% 368.707 1115 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra 2.282.523 2.174.537 1.935.569 89,0% 1.935.363 1116 155000 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 134.127 151.936 151.931 100,0% 151.931 1117 155000 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1118 155000 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 37.199 13.043 13.040 100,0% 13.040 1119 155000 17800 2200 932100 Material de oficina 5.000 1.000 700 70,0% 700 1120 155000 17800 2269 932100 Gastos diversos 1.500 1.500 0 0,0% 0 1121 155000 17800 2269 932102 Gastos bancarios por pago con tarjeta 50.000 0 0 - 0 1122 155000 17800 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y trabajos auxiliares 978.400 962.209 935.668 97,2% 935.668 1123 155000 17800 2279 932100 Contrataciones externas para ejecución de bienes 4.500 4.500 0 0,0% 0 1124 155000 17800 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 9.000 9.000 567 6,3% 567 1125 Total 155000-Actividades generales del programa 1.219.736 1.143.200 1.101.907 96,4% 1.101.907 1126 155001 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 197.697 193.756 191.576 98,9% 191.576 1127 155001 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1128 155001 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 37.199 49.370 48.578 98,4% 48.578 1129 155001 17800 2200 932100 Material de oficina 2.000 0 0 - 0 1130 155001 17800 2269 932100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1131 Total 155001-Aplicación y control de recaudación 237.906 244.138 240.154 98,4% 240.154 1132 155002 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 267.175 265.045 233.543 88,1% 233.543 1133 155002 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.380 25.236 25.233 100,0% 25.233 1134 155002 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 49.597 88.492 88.488 100,0% 88.488 1135 155002 17800 2200 932100 Material de oficina 5.000 1.000 121 12,1% 121 1136 155002 17800 2272 932102 Gastos derivados de la ejecución de bienes embargados 5.000 5.000 0 0,0% 0 1137 155002 17800 2272 932103 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargos y otros) 18.500 18.500 51.435 278,0% 48.061 1138 155002 17800 2279 932100 Otros servicios. Subastas 20.000 20.000 6.890 34,5% 6.890 1139 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio 389.652 423.272 405.710 95,9% 402.336 1140 155003 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 254.163 307.675 306.323 99,6% 306.323 1141 155003 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 8.966 8.547 95,3% 8.547 1142 155003 17800 1211 932100 (E) Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 338.873 341.558 247.694 72,5% 247.694 1143 155003 17800 2200 932100 Material de oficina 2.000 0 0 - 0 1144 155003 17800 2269 932100 Otros gastos diversos 1.500 1.500 0 0,0% 0 1145 155003 17800 2272 932102 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargo y otros) 14.000 14.000 0 0,0% 0 1146 155003 17800 2272 932103 Adquisición de cargas sobre bienes de deudores fiscales 6.500 6.500 0 0,0% 0 1147 155003 17800 3501 932100 Intereses por demora en devoluciones de ingresos indebidos e impuestos 1.700.000 7.049.829 6.703.577 95,1% 6.693.375 1148 Total 155003-Gestión de deudas incursas en procedimientos especiales y asuntos jurídicos 2.317.046 7.730.029 7.266.142 94,0% 7.255.939 1149 155004 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 159.726 191.403 184.690 96,5% 184.690 1150 155004 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1151 155004 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 61.579 22.119 22.102 99,9% 22.102 1152 155004 17800 2200 932100 Material de oficina 2.000 0 0 - 0 1153 155004 17800 2269 932100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 32 3,2% 32 1154 155004 17800 4809 923400 Ejecución de sentencias 86.400 140.400 117.873 84,0% 117.873 1155 155004 17800 4809 932100 Reembolsos costes de garantías por suspensión de deudas 9.610 9.610 2.873 29,9% 2.873 1156 Total 155004-Gestión de aplazamientos 320.325 364.543 327.570 89,9% 327.570 1157 Total 155-Gestión de recaudación 4.484.665 9.905.182 9.341.483 94,3% 9.327.906 1158 156000 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 1.537.982 1.610.074 1.582.425 98,3% 1.582.425 1159 156000 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 176.630 158.374 144.617 91,3% 144.617 1160 156000 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 241.850 250.294 249.691 99,8% 249.691 1161 156000 17900 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 14.000 14.000 9.547 68,2% 9.256 1162 156000 17900 2200 932100 Impresos y gastos de oficina 50.000 50.000 30.960 61,9% 16.196 1163 156000 17900 2202 932100 Suscripciones, libros y programas 1.000 1.000 377 37,7% 377 1164 156000 17900 2221 932100 Trabajos realizados por terceros 45.500 45.500 18.875 41,5% 18.875 1165 156000 17900 2262 932100 Propaganda y publicidad 4.000 0 0 - 0 1166 156000 17900 2264 932100 Gastos de comunidad 22.000 11.000 9.122 82,9% 4.832 1167 156000 17900 2269 932100 Gastos diversos 9.000 9.000 3.737 41,5% 3.737 1168 156000 17900 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad 90.600 90.600 48.693 53,7% 44.635 1169 156000 17900 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de atención telefónica y otros 1.063.000 1.063.000 1.072.612 100,9% 1.072.612 1170 156000 17900 2279 932102 Contrataciones externas 25.300 25.300 13.817 54,6% 13.817 1171 156000 17900 2279 932103 Impresión y gestión de formularios 10.000 10.000 16.682 166,8% 16.682 1172 156000 17900 2280 932100 Energía eléctrica y agua 90.000 135.000 117.984 87,4% 108.419 1173 156000 17900 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 7.000 7.000 6.905 98,6% 6.905 1174 156000 17900 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina 40.000 10.000 8.721 87,2% 8.721 1175 156000 17900 6094 932100 Aplicaciones informáticas 50.000 50.000 6.695 13,4% 6.695 1176 Total 156000-Atención al contribuyente 3.477.862 3.540.143 3.341.459 94,4% 3.308.492 1177 156001 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 208.486 217.034 200.358 92,3% 200.358 1178 156001 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 17.045 17.032 99,9% 17.032 1179 156001 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 85.958 64.751 64.748 100,0% 64.748 1180 156001 17900 2200 932100 Gastos de oficina 4.000 4.000 4.058 101,5% 4.058 1181 156001 17900 2221 932100 Notificaciones personales 723.600 723.600 1.026.952 141,9% 1.026.952 1182 156001 17900 2269 932100 Gastos diversos 5.000 5.000 10.247 204,9% 7.735 1183 156001 17900 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios auxiliares a la gestión de requerimientos, notificaciones y otros 212.000 212.000 207.668 98,0% 207.668 1184 156001 17900 2279 932102 Encargo a TRACASA Instrumental. Convenio Haciendas Locales de Navarra 2.560.000 2.560.000 1.712.761 66,9% 1.712.761 1185 Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE 3.799.054 3.803.431 3.243.824 85,3% 3.241.312 1186 Total 156-Atención al contribuyente 7.276.916 7.343.573 6.585.283 89,7% 6.549.804 1187 157001 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 599.024 594.861 584.253 98,2% 584.253 1188 157001 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 49.597 66.136 65.791 99,5% 65.791 1189 157001 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11.423 11.410 99,9% 11.410 1190 157001 17A00 2120 932100 Servicios de mantenimiento 25.000 12.000 13.060 108,8% 11.771 1191 157001 17A00 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 25.000 6.000 5.527 92,1% 5.527 1192 157001 17A00 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina 30.000 30.000 2.313 7,7% 914 1193 Total 157001-Gestión de los impuestos 728.631 720.421 682.354 94,7% 679.667 1194 157002 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 1.105.217 1.042.644 1.031.052 98,9% 1.031.052 1195 157002 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.380 38.276 38.274 100,0% 38.274 1196 157002 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.380 38.694 38.690 100,0% 38.690 1197 157002 17A00 2020 932100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 10.000 0 0 - 0 1198 157002 17A00 2200 932102 Material de oficina 14.000 14.000 8.728 62,3% 8.728 1199 157002 17A00 2221 932100 Envíos de propuestas y otras comunicaciones 90.000 90.000 90.905 101,0% 90.905 1200 157002 17A00 2224 932100 Comunicaciones para la Campaña del IRPF 5.000 5.000 260 5,2% 260 1201 157002 17A00 2239 932100 Gastos de transporte 3.000 3.000 0 0,0% 0 1202 157002 17A00 2262 932100 Campaña de comunicación Renta y Patrimonio 20.000 20.000 5.917 29,6% 5.917 1203 157002 17A00 2269 932100 Cursos de formación de colaboradores para la Campaña del IRPF 30.000 30.000 13.680 45,6% 13.680 1204 157002 17A00 2269 932102 Gastos diversos 30.000 30.000 10.887 36,3% 10.887 1205 157002 17A00 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad 90.000 90.000 121.618 135,1% 113.550 1206 157002 17A00 2279 932103 Otros servicios a la Campaña del IRPF 400.000 285.000 267.712 93,9% 267.712 1207 157002 17A00 2279 932104 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios para la Campaña de la Renta 20.000 12.245 0 0,0% 0 1208 157002 17A00 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 682 34,1% 682 1209 157002 17A00 6094 932100 Desarrollos informáticos para la campaña 60.000 60.000 58.927 98,2% 58.927 1210 Total 157002-Campaña de renta 1.927.977 1.760.859 1.687.331 95,8% 1.679.263 1211 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio 2.656.608 2.481.279 2.369.684 95,5% 2.358.930 1212 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra 36.897.075 196.849.063 178.543.886 90,7% 177.549.466 1213 160000 17100 1200 941100 Retribuciones del personal fijo 89.071 70.624 63.962 90,6% 63.962 1214 160000 17100 1210 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1215 160000 17100 1211 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 21.580 21.567 99,9% 21.567 1216 160000 17100 4000 941100 Aportación al Estado 573.000.000 882.686.740 882.686.740 100,0% 882.686.740 1217 Total 160000-Convenio con el Estado 573.089.091 882.778.956 882.772.270 100,0% 882.772.270 1218 160001 17100 1200 931300 Retribuciones del personal fijo 335.302 365.149 359.456 98,4% 359.456 1219 160001 17100 1210 931300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.380 25.236 25.233 100,0% 25.233 1220 160001 17100 1211 931300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 37.199 3 0 0,0% 0 1221 160001 17100 2200 931300 Material de oficina 3.000 3.000 1.239 41,3% 1.239 1222 160001 17100 2202 931300 Prensa, revistas y otras publicaciones 2.000 2.000 757 37,9% 757 1223 160001 17100 2266 931300 Reuniones y conferencias 1.000 1.000 600 60,0% 600 1224 160001 17100 2269 931300 Gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1225 160001 17100 2276 931300 Estudios y trabajos técnicos 12.000 0 0 - 0 1226 160001 17100 2301 931300 Gastos de locomoción y viajes 2.000 2.000 203 10,1% 203 1227 Total 160001-Coordinación Convenio Económico, Administración y Análisis Fiscales 417.881 399.388 387.489 97,0% 387.489 1228 Total 160-Convenio con el Estado 573.506.972 883.178.344 883.159.758 100,0% 883.159.758 1229 Total 16-Convenio con el Estado 573.506.972 883.178.344 883.159.758 100,0% 883.159.758 1230 Total 1-Departamento de Economía y Hacienda 1.192.162.646 1.660.989.817 1.538.473.248 92,6% 1.530.123.017 1231 200000 20000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos 127.032 177.791 177.785 100,0% 177.785 1232 200000 20000 1100 922100 Retribuciones del personal eventual 93.776 97.062 91.242 94,0% 91.242 1233 200000 20000 1702 451200 Horas extraordinarias 2.321 2.403 0 0,0% 0 1234 200000 20000 2261 922100 Gastos diversos del Sr. Consejero 2.500 2.500 3.963 158,5% 3.963 1235 200000 20000 2261 922102 Gastos diversos del Departamento 1.000 1.000 0 0,0% 0 1236 200000 20000 2301 922100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 2.500 2.500 2.000 80,0% 2.000 1237 200000 20100 1200 922100 Retribuciones del personal fijo 334.678 348.581 347.798 99,8% 347.798 1238 200000 20100 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 102.932 83.155 83.149 100,0% 83.149 1239 200000 20100 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 88.036 95.217 95.195 100,0% 95.195 1240 200000 20100 1220 922100 Retribuciones del personal contratado temporal 0 30.873 29.308 94,9% 29.308 1241 200000 20100 1250 922100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 80.555 111.656 60.924 54,6% 60.924 1242 200000 20100 1400 922100 Retribuciones personales 1.306.625 1.286.161 1.213.358 94,3% 1.213.358 1243 200000 20100 1600 922100 Seguridad social 2.376.529 2.349.936 2.138.066 91,0% 2.138.066 1244 200000 20100 1707 922100 Remuneración por trabajo a turnos 11 13 0 0,0% 0 1245 200000 20100 2061 922100 Arrendamiento de programas y licencias 1.000 1.000 169 16,9% 169 1246 200000 20100 2120 922100 Conservación de edificios 48.000 48.000 14.430 30,1% 13.914 1247 200000 20100 2160 922100 Mantenimiento de equipos informáticos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1248 200000 20100 2200 922100 Material de oficina 12.000 12.000 3.795 31,6% 3.049 1249 200000 20100 2202 922100 Suscripciones y libros 4.000 4.000 0 0,0% 0 1250 200000 20100 2269 922100 Otros gastos diversos 500 500 0 0,0% 0 1251 200000 20100 2274 922100 Servicios de seguridad 55.000 55.000 52.692 95,8% 48.201 1252 200000 20100 2279 922100 Otros trabajos realizados por terceros 4.000 4.000 20.601 515,0% 20.601 1253 200000 20100 2280 922100 Agua, gas y electricidad 62.457 127.457 111.105 87,2% 102.138 1254 200000 20100 2289 922100 Otros suministros auxiliares 1.000 1.000 660 66,0% 660 1255 200000 20100 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje 100 100 0 0,0% 0 1256 200000 20100 3509 922100 Otros gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 1257 200000 20100 4809 922100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 25.000 25.000 4.629 18,5% 3.386 1258 200000 20100 6020 922100 Remodelación de oficinas 10 10 0 0,0% 0 1259 200000 20100 6059 922100 Otro mobiliario y equipos 5.000 6.522 6.522 100,0% 6.522 1260 200000 20100 6060 922100 Equipamiento informático 15.000 15.000 12.842 85,6% 12.842 1261 200000 20200 1200 922100 Retribuciones del personal fijo 279.920 284.168 284.079 100,0% 284.079 1262 200000 20200 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1263 200000 20200 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 1264 200000 20200 2200 922100 Material de oficina 4.000 969 973 100,4% 973 1265 200000 20200 2266 922100 Conferencias y cursillos 0 0 600 - 600 1266 200000 20200 6094 922100 Programas informáticos 11.000 0 0 - 0 1267 Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 5.047.512 5.174.606 4.755.883 91,9% 4.739.921 1268 Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 5.047.512 5.174.606 4.755.883 91,9% 4.739.921 1269 Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 5.047.512 5.174.606 4.755.883 91,9% 4.739.921 1270 210000 21000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos 60.554 62.677 62.673 100,0% 62.673 1271 210000 21000 1200 922100 Retribuciones del personal fijo 25.540 26.437 26.433 100,0% 26.433 1272 210000 21000 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1273 210000 21000 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 1274 210000 21000 2261 922100 Gastos de representación 500 500 289 57,9% 289 1275 210000 21000 2266 922100 Cursos de formación, reuniones y congresos 20.000 20.000 4.075 20,4% 4.075 1276 210000 21000 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje 15.000 15.000 19.346 129,0% 19.346 1277 210000 21000 4809 922100 Becas 35.000 35.000 31.835 91,0% 31.835 1278 210000 21100 2120 922100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 8.000 8.000 10.631 132,9% 10.631 1279 210000 21100 2200 922100 Gastos de oficina y material 14.000 14.000 12.972 92,7% 12.716 1280 210000 21100 2202 922100 Suscripciones y libros 6.000 6.000 5.649 94,2% 5.649 1281 210000 21100 2203 922100 Material informático 2.000 2.000 719 35,9% 719 1282 210000 21100 2264 922100 Gastos de comunidad 18.000 18.000 25.699 142,8% 25.699 1283 210000 21100 2269 922100 Otros gastos diversos 2.000 2.000 22.870 >1000% 3.837 1284 210000 21100 2274 922100 Servicios de seguridad y vigilancia 47.000 47.000 36.760 78,2% 33.141 1285 210000 21100 2280 922100 Energía eléctrica, agua y gas 25.000 77.905 71.318 91,5% 65.846 1286 210000 21100 2400 922100 Publicaciones y guías 1.500 1.500 0 0,0% 0 1287 210000 21100 4809 922102 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10.000 15.989 15.989 100,0% 15.989 1288 210000 21100 6020 922100 Edificios 20.000 0 0 - 0 1289 210000 21100 6050 922100 Mobiliario y equipos de oficina 6.000 6.000 1.979 33,0% 1.979 1290 210000 21100 6059 922100 Equipos de telecomunicaciones 2.000 2.000 1.401 70,0% 1.401 1291 210000 21200 2061 922400 Arrendamiento de programas y licencias y mantenimiento de software 10.000 10.000 1.912 19,1% 1.912 1292 210000 21200 6060 922400 Equipamiento informático 15.000 15.000 14.990 99,9% 12.405 1293 210000 21200 6094 922400 Aplicaciones informáticas 220.000 106.953 106.953 100,0% 95.474 1294 210000 21300 6031 491300 Instalaciones 2.000 18.139 18.139 100,0% 18.139 1295 210000 21300 7609 45B131 (E) Transferencia Ayto. Sangüesa. Fase I Rehabilitación antiguo matadero para usos sociales 170.000 170.000 170.000 100,0% 170.000 1296 Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local 735.114 680.124 662.630 97,4% 620.187 1297 210001 21100 1200 922400 Retribuciones del personal fijo 505.744 440.649 440.612 100,0% 440.612 1298 210001 21100 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.276 79.556 79.552 100,0% 79.552 1299 210001 21100 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 73.140 116.356 116.350 100,0% 116.350 1300 210001 21100 2279 922103 Medidas contra la despoblación 100.000 100.000 179.625 179,6% 96.377 1301 210001 21100 2279 922104 (E) Encargo a Nasuvinsa-Lursarea para el apoyo en materia de lucha contra la despoblación y reto demográfico 150.000 150.000 0 0,0% 0 1302 210001 21100 2330 922300 Gratificaciones a tribunales de oposiciones 4.000 4.000 234 5,8% 234 1303 210001 21100 4609 922102 Convenio Ayuntamiento de Sangüesa financiación gastos reclamación judicial inmatriculación (Iglesia) 0 25.000 0 0,0% 0 1304 210001 21100 4609 922300 Transferencia al Ayuntamiento de Petilla de Aragón 10 10 0 0,0% 0 1305 210001 21100 4609 942300 Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos locales 887.433 932.054 931.552 99,9% 931.552 1306 210001 21100 4819 922102 Convenio con la Fundación Universidad-Sociedad UPNA para la realización de prácticas del Programa Raíces 120.000 120.000 60.188 50,2% 60.188 1307 210001 21100 4819 922103 Proyecto singular de transformación territorial para revertir la despoblación 16.090 80.000 0 0,0% 0 1308 210001 21100 7609 942302 Subvenciones inversiones entidades locales impulso implantación de la administración electrónica 180.000 290.000 275.951 95,2% 275.951 1309 210001 21100 7819 922100 Proyecto singular de transformación territorial para revertir la despoblación 120.000 345.789 0 0,0% 0 1310 210001 21200 1200 922200 Retribuciones del personal fijo 55.295 57.233 57.230 100,0% 57.230 1311 210001 21200 1200 922400 Retribuciones del personal fijo 38.077 39.413 39.410 100,0% 39.410 1312 210001 21200 1210 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1313 210001 21200 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.276 35.275 29.308 83,1% 29.308 1314 210001 21200 1211 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.380 25.236 25.233 100,0% 25.233 1315 210001 21200 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 132.026 136.655 113.964 83,4% 113.964 1316 210001 21200 2160 922400 Mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones 2.000 2.000 936 46,8% 936 1317 210001 21200 2276 922102 Realización de estudios para la actualización de normativa de régimen local 60.000 34.000 0 0,0% 0 1318 210001 21200 2279 922200 Programa de gestión económico-financiero 6.800 6.800 7.884 115,9% 7.884 1319 210001 21200 4609 942400 Transferencia al Ayto. Agoitz/Aoiz para financiar gastos de la sociedad municipal Kanpondoa 188.000 188.000 0 0,0% 0 1320 210001 21300 2276 456100 Encargo a NILSA para el seguimiento del Plan Director del Ciclo Integral del Agua 91.000 176.146 91.128 51,7% 91.128 1321 210001 21300 4609 452100 Convenio con el Ayuntamiento de Gares para la recuperación Central Ermineta 200.000 0 0 - 0 1322 210001 21300 6091 456110 ETAP Lerín 300.000 15.125 15.125 100,0% 0 1323 210001 21300 7609 231400 Actuaciones de mejora en el edificio municipal de residencia para mayores de Lodosa 0 150.000 150.000 100,0% 150.000 1324 210001 21300 7609 231402 Instalación de climatización para residencia de ancianos en Buñuel 0 40.000 40.000 100,0% 40.000 1325 210001 21300 7609 231A00 (E) Transferencia Ayto. de Bakaiku. Rehabilitación antiguas escuelas para usos sociales 125.000 125.000 114.763 91,8% 0 1326 210001 21300 7609 261610 Mejora de infraestructuras para la lucha contra la despoblación 0 46.401 18.501 39,9% 18.501 1327 210001 21300 7609 261636 (E) Transferencia Ayto. Sesma: Urbanización del vial de las piscinas, polideportivo y colegio 150.000 150.000 150.000 100,0% 150.000 1328 210001 21300 7609 261637 (E) Transferencia Ayto. Elo-Monreal. Ordenación eras 100.000 100.000 100.000 100,0% 100.000 1329 210001 21300 7609 261638 (E) Transferencia Ayto. Murchante: Asfaltado del camino paralelo al río Alhama 80.000 80.000 80.000 100,0% 80.000 1330 210001 21300 7609 261639 (E) Transferencia Ayto. Cárcar: Primera fase mejoras en calle Paseo 75.000 75.000 75.000 100,0% 75.000 1331 210001 21300 7609 261640 (E) Transferencia Ayto. Zizur Nagusia. Red de caminos saludables 75.000 75.000 75.000 100,0% 75.000 1332 210001 21300 7609 261641 (E) Transferencia Ayto. Ribaforada: Adecuación del camino de acceso a la zona sur 70.000 70.000 70.000 100,0% 70.000 1333 210001 21300 7609 261642 (E) Adecuación del camino huertas de Torralba del Rio 65.000 65.000 60.911 93,7% 60.911 1334 210001 21300 7609 261643 (E) Señalización, iluminación y eliminación barreras arquitectónicas en el entorno de pasos de cebra de Tafalla 60.000 60.000 50.947 84,9% 50.947 1335 210001 21300 7609 261644 (E) Pavimentación de Camino de acceso a la Ermita Santa Teodosia en Mués 60.000 60.000 60.000 100,0% 60.000 1336 "210001 21300 7609 261645 (E) Desarrollo del Proyecto Municipal del Ayuntamiento de Fitero ""Parque Fluvial junto al Río Alhama""" 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 1337 210001 21300 7609 261646 (E) Actuación en la acera peatonal entre el puente de Azoz y el polideportivo del Valle de Ezkabarte 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 1338 210001 21300 7609 261647 (E) Transferencia Ayto. Valle Egüés para pasos de cebra inteligentes en Sarriguren y en travesías del valle de Egüés 70.000 70.000 0 0,0% 0 1339 210001 21300 7609 261649 (E) Transferencia Ayto. de Olite. Aparcamiento zona feria 45.000 45.000 45.000 100,0% 45.000 1340 210001 21300 7609 261650 (E) Transferencia Ayto. Caparroso: Reforma aceras y aparcamientos en calle Los Fueros 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 1341 210001 21300 7609 261651 (E) Transferencia Ayto. Valtierra: arreglo calle Santa Cruz 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 1342 210001 21300 7609 261652 (E) Transferencia Ayto. de Etxauri. Ejecución de escollera en paraje Aldabea 38.000 38.000 38.000 100,0% 38.000 1343 210001 21300 7609 261653 (E) Señalización y paneles informativos en la red de senderos peatonales y ciclables en Tudela 25.000 25.000 25.000 100,0% 25.000 1344 210001 21300 7609 261654 (E) Transferencia Ayto. de Etxauri. Estabilización muro en carretera Otazu 28.000 28.000 28.000 100,0% 28.000 1345 210001 21300 7609 261655 (E) Transferencia Ayto. Milagro: Habilitar el tránsito en antigua báscula 25.000 25.000 25.000 100,0% 25.000 1346 210001 21300 7609 261656 (E) Mejoras en señalización y seguridad de calles y travesía del valle de Ollo 30.000 30.000 0 0,0% 0 1347 210001 21300 7609 261657 (E) Redacción de un Plan Director de actuaciones sobre viario urbano y caminos en Orisoain 17.000 17.000 16.940 99,6% 16.940 1348 210001 21300 7609 261658 (E) Adecuación de paseo fluvial, recuperación del entorno de la Fuente Vieja y limpieza del cauce del río en Viana 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 1349 210001 21300 7609 261659 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Baztan para actuaciones de mejora del camino a caseríos de Urritzate 12.000 12.000 11.954 99,6% 11.954 1350 "210001 21300 7609 261660 (E) Transferencia ayuntamiento Berriozar: accesibilidad al parque ""La Chopera""" 12.000 12.000 11.060 92,2% 11.060 1351 210001 21300 7609 261661 (E) Transferencia Ayto.Baztan para colocación de barandado y obras adecuación y accesibilidad Calle Santiago de Elizondo 11.000 11.000 11.000 100,0% 11.000 1352 210001 21300 7609 261662 (E) Habilitación de vía verde junto al río Arga en Berbinzana 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 1353 210001 21300 7609 261663 (E) Mejora accesibilidad camino en Obanos 9.000 9.000 9.000 100,0% 9.000 1354 210001 21300 7609 261664 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Baztan para asfaltado del paseo de Arraioz 6.500 6.500 6.500 100,0% 6.500 1355 210001 21300 7609 261667 (E) Habilitación como aparcamiento de parcela municipal en Dicastillo 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 1356 210001 21300 7609 261668 (E) Transferencia Ayto. de Lónguida: pavim. y obras previstas en Meoz, Artajo, Villaveta 96.000 96.000 96.000 100,0% 96.000 1357 210001 21300 7609 261669 (E) Transferencia Ayto. de Arce: arreglo de camino de Osa, desbroces en lmizcoz y Gorraiz 46.000 46.000 46.000 100,0% 46.000 1358 210001 21300 7609 261670 (E) Transferencia Ayto. de Arce: pasos canadienses Eurovelo 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 1359 210001 21300 7609 261671 (E) Transferencia Ayto. de Arce: redacción del proyecto del almacén 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 1360 210001 21300 7609 261672 (E) Transferencia Ayto. de Arce: rehabilitación casa concejo en Villanueva de Arce 20.000 0 0 - 0 1361 210001 21300 7609 261673 Travesía de Lekunberri 0 80.000 39.395 49,2% 39.395 1362 210001 21300 7609 261674 Camino escolar Ayuntamiento de Roncal 0 25.000 25.000 100,0% 25.000 1363 210001 21300 7609 261675 Convenio con el Ayuntamiento de Castejón para el asfaltado de calles 0 35.112 35.112 100,0% 35.112 1364 210001 21300 7609 261676 Obras en el Camino Gamioko Borda (Ziga) en el término municipal de Baztán 0 24.000 23.287 97,0% 23.287 1365 210001 21300 7609 261677 Asfaltado de calles de Zozaia en el término municipal de Baztán 0 20.000 19.351 96,8% 19.351 1366 210001 21300 7609 261678 Transferencia Ayto. Estella: Redacción del proyecto de la pasarela Chantona 0 20.000 0 0,0% 0 1367 210001 21300 7609 261679 Ayuntamiento Olite. Obras complementarias urbanización Plaza del Fosal y entorno 0 85.000 73.544 86,5% 73.544 1368 210001 21300 7609 331102 (E) Acondicionamiento bajos escuela Ujué para actividades culturales 32.000 32.000 32.000 100,0% 32.000 1369 210001 21300 7609 332100 (E) Transferencia Ayto. Andosilla: Nuevo archivo municipal y sala multiusos 110.000 110.000 110.000 100,0% 110.000 1370 210001 21300 7609 332102 (E) Transferencia Ayto. Milagro: Creación espacio para archivo municipal 25.000 25.000 25.000 100,0% 25.000 1371 210001 21300 7609 335100 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Garinoain para adecuaciones y mejoras en la Escuela de Música Valdorba 28.000 28.000 28.000 100,0% 28.000 1372 210001 21300 7609 336110 (E) Transferencia Ayto. Orkoien: adecuación zona de ocio en las piscinas 40.000 40.000 38.695 96,7% 38.695 1373 210001 21300 7609 336111 (E) Mejoras en zona polideportiva de Larraga 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 1374 210001 21300 7609 411100 (E) Transferencia Ayto. Etxarri Aranatz. Suministro mob. y equip. nuevo serv. obrador cárnico y valorización de tripería 75.000 75.000 0 0,0% 0 1375 210001 21300 7609 441100 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Estella-Lizarra para la reforma de la Estación de Autobuses 30.000 30.000 22.359 74,5% 0 1376 210001 21300 7609 441102 (E) Transferencia Ayto. Estella: instalación de ascensor en el edificio la estación 20.000 20.000 0 0,0% 0 1377 210001 21300 7609 452300 Nuevo trazado regata Kalbario en Bera 0 498.000 497.391 99,9% 497.391 1378 210001 21300 7609 456109 MRR Convocatoria de abastecimiento a pequeños y medianos municipios 945.947 945.947 0 0,0% 0 1379 210001 21300 7609 456110 (E) Transferencia Ayto. de Romanzado. Canalización agua Berroia 81.000 81.000 81.000 100,0% 81.000 1380 210001 21300 7609 456111 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Mendigorria. 1ª fase obras para el abastecimiento de agua de Andión al Museo Andelos 100.000 100.000 0 0,0% 0 1381 210001 21300 7609 456112 (E) Transferencia Ayto. de Oroz-Betelu para renovación de redes de saneamiento y pluviales y pavimentación de Olaldea 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 1382 210001 21300 7609 459100 (E) Transferencia Ayto. San Adrián: Renovación de las instalaciones de alumbrado, iluminación y señalización exteriores 200.000 200.000 200.000 100,0% 200.000 1383 210001 21300 7609 459102 (E) Instalación de alumbrado público eficiente en Lekunberri 120.000 120.000 120.000 100,0% 120.000 1384 210001 21300 7609 459104 (E) Renovación de Alumbrado Público de Azuelo 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 1385 210001 21300 7609 459105 (E) Transferencia Ayto. Pitillas: alumbrado Avenida Navarra y Nuestra Señora de Ujué de Pitillas 35.000 35.000 22.290 63,7% 0 1386 210001 21300 7609 45B113 Convenio Ayuntamiento de Tafalla para obras de rehabilitación en el Convento y la Iglesia de Recoletas 200.000 200.000 200.000 100,0% 200.000 1387 210001 21300 7609 45B116 Adecuación de local municipal para actividades municipales y sociales en Azuelo 0 61.000 61.000 100,0% 61.000 1388 210001 21300 7609 45B130 (E) Construcción de un espacio cubierto (pérgola) en la zona centro y zona comercial de Altsasu/Alsasua 300.000 300.000 300.000 100,0% 300.000 1389 210001 21300 7609 45B132 (E) Transferencia Ayto. Sartaguda: Compra de solar y urbanización 150.000 150.000 100.943 67,3% 100.943 1390 "210001 21300 7609 45B133 (E) Transferencia Ayto. Cabanillas: Reforma del local municipal ""El Piruleto""" 100.000 100.000 100.000 100,0% 100.000 1391 210001 21300 7609 45B134 (E) Transferencia Ayto. Murchante: Acondicionamiento primera planta Centro Cívico e instalación ascensor 110.000 110.000 110.000 100,0% 110.000 1392 210001 21300 7609 45B135 (E) Transferencia Ayto. Viana: Reforma integral de los locales de las asociaciones 100.000 100.000 100.000 100,0% 100.000 1393 210001 21300 7609 45B136 (E) Adquisición del edificio del antiguo colegio contiguo al edificio municipal de Lodosa 90.000 90.000 90.000 100,0% 90.000 1394 210001 21300 7609 45B137 (E) Cubierta del parque infantil de Emakumearen Plaza-Plaza de la Mujer de Zizur Mayor 80.000 80.000 80.000 100,0% 80.000 1395 210001 21300 7609 45B138 (E) Transferencia Ayto. de Olazti. Restauración cantera Koxkobilo 80.000 80.000 80.000 100,0% 80.000 1396 210001 21300 7609 45B139 (E) Transferencia Ayto. de Oteiza. Sala multiusos 65.000 65.000 65.000 100,0% 65.000 1397 210001 21300 7609 45B140 (E) Cubrimiento del parque Mirador de Bardenas de Ribaforada 50.000 50.000 49.852 99,7% 49.852 1398 210001 21300 7609 45B142 (E) Transferencia Ayto. Burlada: construcción parque infantil cubierto en plaza de los Montículos, en av. Erripagaña 45.000 45.000 45.000 100,0% 0 1399 210001 21300 7609 45B143 (E) Reforma del parque María Teresa de Corella (Primera Fase) 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 1400 "210001 21300 7609 45B144 (E) Transferencia Ayto. Caparroso: Reurbanización ""Banquitos"" y plantación del arbolado en Avenida Pamplona" 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 1401 210001 21300 7609 45B145 (E) Transferencia Ayto. Mélida: Construcción almacén municipal 40.000 40.000 0 0,0% 0 1402 210001 21300 7609 45B146 (E) Transferencia Ayto. Villava: cubrir parque infantil, plaza Sancho VI el Sabio 40.000 0 0 - 0 1403 210001 21300 7609 45B147 (E) Transferencia Ayto. Viana: Área de juegos en el Parque de San Francisco 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 1404 210001 21300 7609 45B148 (E) Transferencia Ayto. Beriain: mejora y adecuación del parque Felipe Marco, en la calle Bosquecillos 40.000 40.000 39.899 99,7% 39.899 1405 210001 21300 7609 45B149 (E) Actuación en el Parque de Las 13 Rosas de Erripagaña para instalación de juegos deportivos recreativos infantiles 40.000 40.000 23.839 59,6% 0 1406 210001 21300 7609 45B150 (E) Rehabilitación de la antigua báscula de ganado de Arizkun para su conversión en baños públicos 33.000 33.000 32.577 98,7% 32.577 1407 210001 21300 7609 45B151 (E) Transferencia Ayto. Mendavia: Derribar los antiguos depósitos de agua y urbanizar la plaza donde están situados 30.000 30.000 30.000 100,0% 0 1408 210001 21300 7609 45B152 (E) Colocación de elevadores de escaleras en instalaciones municipales de Ribaforada 30.000 30.000 27.936 93,1% 27.936 1409 210001 21300 7609 45B153 (E) Obras de acondicionamiento de un almacén polivalente en Luzaide / Valcarlos 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 1410 210001 21300 7609 45B154 (E) Transferencia Ayto. Marañón: Adecuación del suelo y colocación pérgolas en el Parque Infantil 15.500 15.500 15.500 100,0% 15.500 1411 210001 21300 7609 45B155 (E) Transferencia Ayto. Armañanzas: Compra inmueble 15.000 15.000 13.956 93,0% 13.956 1412 210001 21300 7609 45B156 (E) Instalación de fuente de piedra en la plaza Calle Norte de Genevilla 12.800 12.800 12.800 100,0% 12.800 1413 210001 21300 7609 45B157 (E) Actuaciones de mejora y adecuación del parque de Donamaria 12.000 12.000 12.000 100,0% 12.000 1414 210001 21300 7609 45B158 (E) Transferencia Ayto. Marañón: Cambio de puertas en edificios municipales 4.500 4.500 4.500 100,0% 4.500 1415 210001 21300 7609 45B160 (E) Transferencia Ayto. Barañain. Cubierta textil en parque infantil y gimnasio urbano de la Avenida Comercial 45.000 45.000 45.000 100,0% 45.000 1416 210001 21300 7609 45B163 (E) Equipamiento del nuevo Gaztetxe-Casa de la Juventud de Zizur Mayor 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 1417 210001 21300 7609 45B164 (E) Transferencia Ayto. Peralta: Adquisición de un local céntrico para el Ayuntamiento 20.000 20.000 0 0,0% 0 1418 210001 21300 7609 45B165 (E) Derribo de los inmuebles nº 3 y 4 de la Plaza los Bobadillas de Cascante 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 1419 210001 21300 7609 45B166 Ayuntamiento Villava. Cubrir parque infantil plaza Cortes de Navarra 0 40.000 40.000 100,0% 40.000 1420 210001 21300 7609 922100 (E) Transferencia Ayto. S. M. Unx proyecto piloto Plan Estratégico Participado contra despoblación y reactivación local 60.000 60.000 0 0,0% 0 1421 Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local 8.917.804 10.049.069 7.536.082 75,0% 7.179.459 1422 Total 210-Actuaciones en el sector local 9.652.918 10.729.193 8.198.712 76,4% 7.799.646 1423 211000 21200 1200 942400 Retribuciones del personal fijo 104.090 107.739 107.733 100,0% 107.733 1424 211000 21200 1210 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 30.944 32.032 25.391 79,3% 25.391 1425 211000 21200 1211 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 72.282 74.817 74.812 100,0% 74.812 1426 211000 21300 1200 942100 Retribuciones del personal fijo 294.777 305.105 305.094 100,0% 305.094 1427 211000 21300 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1428 211000 21300 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 156.405 161.889 161.879 100,0% 161.879 1429 211000 21300 7600 261604 Programas de inversiones 9.000.000 15.000.000 14.299.255 95,3% 7.472.447 1430 211000 21300 7600 261605 Programa Libre determinación 9.000.000 15.000.000 15.000.000 100,0% 15.000.000 1431 211000 21300 7600 261606 Programación Local 12.000.000 0 0 - 0 1432 211000 21300 7600 261608 Pavimentaciones con redes 10 2.240.957 1.272.413 56,8% 1.075.641 1433 211000 21300 7600 261609 Pavimentaciones sin redes 10 155.833 122.683 78,7% 122.683 1434 211000 21300 7600 261610 Adaptación de infraestructuras y dotaciones a la normativa 10 569.330 496.723 87,2% 496.723 1435 211000 21300 7600 451600 Urbanización parcelas dotacionales destinadas a uso sanitario o docente 0 10.820 0 0,0% 0 1436 211000 21300 7600 456103 Redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales 10 1.707.987 1.095.530 64,1% 871.447 1437 211000 21300 7600 456106 P.I. Abastecimiento de agua en alta 10 3.267.006 2.298.768 70,4% 2.113.162 1438 211000 21300 7600 456203 P.I. Tratamiento de residuos sólidos urbanos 10 1.488.087 637.330 42,8% 570.455 1439 211000 21300 7600 459103 Alumbrado público 10 372.229 315.067 84,6% 242.337 1440 211000 21300 7600 45A202 Caminos a núcleos habitados 10 978.087 669.463 68,4% 496.715 1441 211000 21300 7600 467900 P.I. redes de acceso de banda ancha de nueva generación 10 287.148 159.503 55,5% 159.503 1442 211000 21300 7600 942405 P.I. Realización de estudios para el plan de inversiones 10 10 0 0,0% 0 1443 Total 211000-Fondo de transferencias de capital 30.658.608 41.759.088 37.041.644 88,7% 29.296.022 1444 211001 21200 1200 942100 Retribuciones del personal fijo 104.090 96.731 73.571 76,1% 73.571 1445 211001 21200 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1446 211001 21200 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 72.282 85.824 60.291 70,2% 60.291 1447 211001 21200 4600 942100 Fondo de transferencias corrientes 250.409.026 233.035.345 233.035.345 100,0% 232.916.929 1448 211001 21200 4600 942102 Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos 450.000 450.000 450.000 100,0% 450.000 1449 211001 21200 4600 942105 Compensación a ayuntamientos por Montepío 7.000.000 24.373.681 24.373.681 100,0% 24.314.616 1450 211001 21200 4600 942108 Aportación a ayuntamientos por pérdida de ingresos reforma IAE 13.900.000 12.316.560 12.284.612 99,7% 12.284.612 1451 211001 21200 4600 942109 Fondo extraordinario impacto guerra Ucrania presupuestos locales 0 4.200.000 4.199.999 100,0% 4.199.999 1452 Total 211001-Fondo de transferencias corrientes 271.935.408 274.558.153 274.477.499 100,0% 274.300.018 1453 Total 211-Participación financiera de las entidades locales 302.594.016 316.317.241 311.519.143 98,5% 303.596.040 1454 Total 21-Actividades generales de administración local 312.246.934 327.046.434 319.717.855 97,8% 311.395.685 1455 220000 22000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos 60.554 62.677 62.673 100,0% 62.673 1456 220000 22000 1200 451200 Retribuciones del personal fijo 235.654 81.305 81.301 100,0% 81.301 1457 220000 22000 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1458 220000 22000 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 1459 220000 22000 2061 451200 Arrendamiento de programas y licencias 41.663 41.663 41.886 100,5% 41.886 1460 220000 22000 2061 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Arrendamiento de programas y licencias 10.000 10.000 0 0,0% 0 1461 220000 22000 2160 451200 Mantenimiento de equipos informáticos 5.000 5.000 1.075 21,5% 1.075 1462 220000 22000 2261 451200 Gastos de representación 1.000 1.000 160 16,0% 160 1463 220000 22000 2266 451200 Conferencias y cursillos 10.000 10.000 12.613 126,1% 12.613 1464 220000 22000 2273 451200 Servicios informáticos 10.000 10.000 0 0,0% 0 1465 220000 22000 2273 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 1.200 13.200 15.387 116,6% 15.387 1466 220000 22000 2276 451200 Estudios y trabajos técnicos 423.500 480.500 383.703 79,9% 141.703 1467 220000 22000 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje 4.910 4.910 2.444 49,8% 2.444 1468 220000 22000 2400 451200 Publicaciones 10.000 10.000 11.193 111,9% 11.193 1469 220000 22000 4809 451200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 4.777.581 4.777.581 100,0% 4.777.581 1470 220000 22000 6010 453300 Revisión de precios 110.000 9.470.666 9.470.658 100,0% 6.436.053 1471 220000 22000 6020 451200 Edificios 471.134 461.442 345.491 74,9% 151.025 1472 220000 22000 6059 451202 Otro mobiliario y equipos 100 100 655 655,0% 655 1473 220000 22000 6060 451200 Equipos informáticos 18.000 21.872 21.872 100,0% 21.872 1474 220000 22000 6094 451200 Programas informáticos 34.500 43.223 36.973 85,5% 36.973 1475 220000 22000 6094 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos 10.000 10.000 9.082 90,8% 9.082 1476 220000 22000 8219 453100 Consorcio Alta Velocidad-Comarca de Pamplona 154.850 154.850 0 0,0% 0 1477 220000 22100 2200 453200 Material de oficina 5.000 5.000 3.798 76,0% 3.794 1478 220000 22100 2202 453200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 300 300 0 0,0% 0 1479 220000 22100 2269 453200 Otros gastos diversos 600 600 432 71,9% 432 1480 220000 22100 2279 453200 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 4.341 434,1% 4.341 1481 220000 22100 2285 453200 Vestuario y calzado 500 500 29 5,7% 29 1482 220000 22100 2289 453200 Otros suministros auxiliares 200 200 0 0,0% 0 1483 220000 22100 2301 453200 Locomoción y gastos de viaje 20.000 20.000 29.039 145,2% 29.039 1484 220000 22100 6059 453200 Otro mobiliario y equipos 100 888 788 88,7% 788 1485 220000 22200 2120 453300 Conservación de edificios 10.000 10.000 8.604 86,0% 8.604 1486 220000 22200 2150 453300 Reparación y conservación de mobiliario y enseres 200 200 279 139,4% 279 1487 220000 22200 2200 453300 Material de oficina 10.000 10.000 9.991 99,9% 9.826 1488 220000 22200 2250 453300 Tasas de basura 10.000 10.000 12.113 121,1% 11.120 1489 220000 22200 2269 453300 Otros gastos diversos 2.000 2.000 3.675 183,7% 3.675 1490 220000 22200 2271 453300 Servicio de limpieza y aseo 2.000 2.000 2.228 111,4% 2.228 1491 220000 22200 2279 453300 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 11.830 >1000% 11.830 1492 220000 22200 2280 453300 Agua, gas y electricidad 900.000 2.940.000 2.894.384 98,4% 2.700.634 1493 220000 22200 2284 453300 Material de limpieza y aseo 250 250 0 0,0% 0 1494 220000 22200 2285 453300 Vestuario y calzado 7.000 7.000 4.082 58,3% 4.082 1495 220000 22200 2301 453300 Locomoción y gastos de viaje 35.000 35.000 51.258 146,5% 51.258 1496 220000 22200 6010 453313 (E) Cubrimiento vegetal del puente de la PA 34 10.000 10.000 0 0,0% 0 1497 220000 22200 6059 453300 Material diverso 100 100 992 991,7% 992 1498 220000 22300 2120 451100 Conservación de edificios 15.000 15.000 17.852 119,0% 17.816 1499 220000 22300 2150 451100 Reparación y mantenimiento de equipos 10.000 10.000 13.074 130,7% 9.213 1500 220000 22300 2200 451100 Material de oficina 6.000 6.000 5.955 99,3% 5.955 1501 220000 22300 2202 451100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 1.012 101,2% 680 1502 220000 22300 2249 451100 Primas de seguros 300 300 276 91,9% 276 1503 220000 22300 2269 451100 Cuotas de asociaciones de carreteras 7.000 7.000 6.926 98,9% 6.926 1504 220000 22300 2269 451102 Otros gastos diversos 1.000 1.000 2.478 247,8% 2.397 1505 220000 22300 2279 451100 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 2.000 15.603 780,2% 15.087 1506 220000 22300 2280 451100 Agua, gas y electricidad 20.000 50.000 40.758 81,5% 36.576 1507 220000 22300 2284 451100 Material de limpieza y aseo 500 500 815 163,0% 815 1508 220000 22300 2285 451100 Vestuario y calzado 500 500 2.397 479,3% 1.541 1509 220000 22300 2289 451100 Otros suministros especiales 1.500 1.500 3.773 251,5% 3.316 1510 220000 22300 2301 451100 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 11.764 117,6% 11.764 1511 220000 22300 6059 451100 Equipos de oficina, laboratorio y otro material inventariable 1.000 1.525 2.570 168,5% 2.570 1512 Total 220000-Actividades generales de obras públicas 2.702.145 18.832.376 18.437.861 97,9% 14.761.558 1513 220001 22300 1200 451100 Retribuciones del personal fijo 949.452 962.925 959.441 99,6% 959.441 1514 220001 22300 1210 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.761 27.700 27.697 100,0% 27.697 1515 220001 22300 1211 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 88.932 92.048 92.045 100,0% 92.045 1516 220001 22300 2050 451200 Alquiler desfibrilador 1.380 1.380 1.733 125,6% 1.617 1517 220001 22300 2269 451100 Cuota del Consejo de Seguridad Nuclear 3.000 3.000 2.823 94,1% 2.823 1518 220001 22300 2276 453200 Digitalización información geológica de Navarra 50.000 50.000 18.048 36,1% 18.048 1519 220001 22300 2286 451100 Productos químicos y de laboratorio 2.000 2.000 2.671 133,5% 2.671 1520 220001 22300 2400 495100 Publicaciones de cartografía 0 0 14.774 - 0 1521 220001 22300 3509 451200 Otros gastos financieros 100 100 85 84,6% 85 1522 220001 22300 4809 451100 Becas de formación 10 10 0 0,0% 0 1523 220001 22300 6001 453200 Expropiaciones de terrenos para infraestructuras 10.000 22.616 15.212 67,3% 15.212 1524 220001 22300 6001 453202 Ejecución de sentencias. Expropiación de terrenos 10 49.332 49.332 100,0% 46.950 1525 220001 22300 6001 453203 Encargo a TRACASA Instrumental. Expropiaciones de terrenos para infraestructuras 89.638 89.638 82.872 92,5% 49.291 1526 220001 22300 6001 453204 Registro bienes públicos 80.000 130.384 158.399 121,5% 155.757 1527 220001 22300 6001 453205 Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de bienes públicos 137.925 137.925 112.614 81,6% 72.397 1528 220001 22300 6010 453200 Ejecución de sondeos 100 100 0 0,0% 0 1529 220001 22300 6010 456200 Encargo a GAN. Conservación y protección ambiental 1.549.310 1.546.620 1.475.928 95,4% 1.425.187 1530 220001 22300 6014 452102 Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados 100 100 2.714 >1000% 2.714 1531 220001 22300 6014 452104 Encargo a TRACASA Instrumental. Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados 100 100 0 0,0% 0 1532 220001 22300 6019 453102 Construcción del corredor navarro del tren de alta velocidad 100 100 0 0,0% 0 1533 220001 22300 6019 456300 Protección de cavidades y simas y riesgos geológicos 100 100 0 0,0% 0 1534 220001 22300 6020 453202 Seguridad y salud en el Edificio de San Ignacio 15.000 0 0 - 0 1535 220001 22300 6032 456300 Material geológico y de construcción de pozos 5.000 0 0 - 0 1536 220001 22300 6054 495100 Adquisición de material informático y topográfico 6.000 6.000 0 0,0% 0 1537 220001 22300 6091 451100 Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento 229.600 264.600 239.574 90,5% 239.574 1538 220001 22300 6091 453100 Proyecto y dirección de obra del TAP 100 100 0 0,0% 0 1539 220001 22300 6091 453200 Estudios y proyectos 1.213.725 1.263.104 1.258.512 99,6% 772.103 1540 220001 22300 6091 453207 (E) Redacción del proyecto de la Variante Norte de Estella 20.000 20.000 0 0,0% 0 1541 220001 22300 6092 451100 Ensayos y control para obras 100 100 0 0,0% 0 1542 220001 22300 6092 456300 Estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos 100 2.265 6.826 301,3% 6.826 1543 220001 22300 6092 495100 Encargo a TRACASA Instrumental. Elaboración y actualización de cartografía 560.000 565.385 618.037 109,3% 224.900 1544 220001 22300 7609 453200 (E) Transferencia Ayto. Estella: Redacción del proyecto de la pasarela Chantona 20.000 0 0 - 0 1545 Total 220001-Proyectos y planificación 5.058.643 5.237.731 5.139.333 98,1% 4.115.335 1546 220002 22100 1200 453200 Retribuciones del personal fijo 613.216 460.061 422.441 91,8% 422.441 1547 220002 22100 1210 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.380 39.836 39.832 100,0% 39.832 1548 220002 22100 1211 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 51.140 100.132 100.126 100,0% 100.126 1549 220002 22100 6010 453206 Red local 2.340.000 69.739 0 0,0% 0 1550 220002 22100 6010 453211 Actuaciones de conversión de la N-121-A en vía 2+1 100 25.000.100 17.356.102 69,4% 17.348.705 1551 220002 22100 6010 453213 Acondicionamiento intersecciones NA-134 San Adrián 561.452 561.452 576.636 102,7% 576.636 1552 220002 22100 6010 453215 Acondicionamiento intersecciones NA-134 Cárcar 19.355 417 0 0,0% 0 1553 220002 22100 6010 453217 Nudo semafórico de Zizur Mayor 100 100 0 0,0% 0 1554 220002 22100 6010 453218 Mejora carretera NA-5500 tramo Caparroso-Mélida 2.766.812 1.946.812 1.984.880 102,0% 1.984.880 1555 220002 22100 6010 453219 Ensanche y mejora NA-6008 Salinas Esparza de Galar 100 906.600 1.099.814 121,3% 1.099.814 1556 220002 22100 6010 453220 Variante Irurtzun 1.203.334 1.203.334 767.065 63,7% 767.065 1557 220002 22100 6010 453221 Mejora carretera NA-4150 360.000 135.281 898 0,7% 898 1558 220002 22100 6010 453223 Reforma intersección NA-6840 Murchante 100 100 225.178 >1000% 225.178 1559 220002 22100 6010 453224 Intersección tipo glorieta NA-6001 Cordovilla 14.397 358.008 360.169 100,6% 360.169 1560 220002 22100 6010 453225 Nuevo acceso a Elizondo desde la carretera N-121-B 450.000 85.663 150 0,2% 150 1561 220002 22100 6010 453226 Nuevo enlace Ronda Pamplona: Soto de Lezkairu-Entremutilvas 1.878.780 1.878.780 2.426.500 129,2% 2.426.500 1562 220002 22100 6010 453227 Desdoblamiento del tramo Variante de Orkoien-Enlace de Arazuri 1.733.930 1.733.930 2.339.209 134,9% 2.339.209 1563 220002 22100 6010 453228 Pantallas acústicas 0 0 335.490 - 335.490 1564 220002 22100 6010 453229 Semaforización del nudo del P.K. 18+280 de la PA-30 Ronda Pamplona 904.934 904.934 1.283.911 141,9% 1.283.911 1565 220002 22100 6010 453230 Pasarela peatonal sobre la carretera NA-150 en Itaroa (Huarte) 497.120 45.011 0 0,0% 0 1566 220002 22100 6010 453231 Travesía Huarte-Olloki en la carretera PA-30 1.500.704 1.500.704 1.234.482 82,3% 1.234.482 1567 220002 22100 6010 453232 Asistencia técnica a la dirección de las obras del Servicio de Nuevas Infraestructuras 232.248 232.248 205.702 88,6% 191.104 1568 220002 22100 6010 453233 Obras túneles Belate y Almandoz 2.000.000 2.000.000 0 0,0% 0 1569 220002 22100 6010 453234 Enlace Izurdiaga A-15 650.000 0 0 - 0 1570 220002 22100 6010 453235 Variante Lizarra 250.000 250.000 0 0,0% 0 1571 220002 22100 6010 453236 (E) Conversión de la intersección desde la Ronda PA-30 en una glorieta cerrada 22.000 109.096 0 0,0% 0 1572 220002 22100 6010 453237 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I1 0 820.019 820.009 100,0% 820.009 1573 220002 22100 6010 453238 Pasarela peatonal sobre la carretera N-121-B en Lekaroz (Baztan) 0 0 5.185 - 5.185 1574 220002 22200 6010 453209 Reparación de estructuras 1.669.354 1.669.354 1.923.145 115,2% 1.923.145 1575 220002 22200 7609 261600 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Castejón para el asfaltado de calles 35.112 0 0 - 0 1576 220002 22200 7609 261602 (E) Obras en el Camino Gamioko Borda (Ziga) en el término municipal de Baztán 24.000 0 0 - 0 1577 220002 22200 7609 261603 (E) Asfaltado de calles de Zozaia en el término municipal de Baztán 20.000 0 0 - 0 1578 Total 220002-Ampliación y mejora de la red viaria 19.822.668 42.011.711 33.506.924 79,8% 33.484.930 1579 220003 22200 1200 453300 Retribuciones del personal fijo 1.382.714 1.196.055 1.175.037 98,2% 1.175.037 1580 220003 22200 1210 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 127.491 114.660 113.574 99,1% 113.574 1581 220003 22200 1211 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 597.432 598.262 589.035 98,5% 589.035 1582 220003 22200 2090 453200 Canon de la autovía A-12 Pamplona-Logroño 54.500.000 54.724.000 54.724.000 100,0% 54.724.000 1583 220003 22200 2090 453202 Canon de la autovía A-21 Autovía del Pirineo 20.211.000 20.625.415 20.625.410 100,0% 20.625.410 1584 220003 22200 2276 453200 Asistencia técnica a la Dirección de Explotación de las autovías 192.000 192.000 164.279 85,6% 164.279 1585 220003 22200 2276 453300 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica al Centro de Control de Conservación de Carreteras 120.000 120.000 97.578 81,3% 97.578 1586 220003 22200 2276 453302 Plan de aforos 76.156 76.156 76.156 100,0% 24.870 1587 220003 22200 2289 453300 Sal, gravilla y otros suministros auxiliares 150.000 150.000 103.410 68,9% 103.410 1588 220003 22200 4400 453300 Convenio con NASUVINSA para la financiación del Proyecto LIFE 0 0 12.840 - 12.840 1589 220003 22200 6010 453303 Seguridad vial: señalización y balizamiento 5.000.000 5.000.000 4.999.855 100,0% 4.999.855 1590 220003 22200 6010 453304 Travesías y convenios 361.565 322.038 321.475 99,8% 321.475 1591 220003 22200 6010 453305 Conservación de la red viaria y centro de control 34.460.892 34.941.068 34.940.621 100,0% 30.536.318 1592 220003 22200 6010 453306 Refuerzos de firmes 10 10 0 0,0% 0 1593 220003 22200 6010 453308 Adecuación a la Normativa de la barrera, terminales 100 100 0 0,0% 0 1594 220003 22200 6010 453309 Seguridad vial: puntos peligrosos y TCAS 120.000 120.000 55.156 46,0% 19.643 1595 220003 22200 6010 453310 Renovación de Instalaciones en túneles 100 100 0 0,0% 0 1596 220003 22200 6010 453311 Estaciones de aforo 100 100 605 605,0% 605 1597 220003 22200 6010 453312 Renovación y digitalización alumbrado de la red viaria 0 0 105.650 - 0 1598 220003 22200 6020 453300 Edificios 60.000 8.453 8.453 100,0% 8.453 1599 220003 22200 6040 453300 Adquisición de vehículos 100 100 0 0,0% 0 1600 220003 22200 6059 453300 Encargo a NASERTIC. Migración a MICC Centro de Control de Conservación de Carreteras 0 25.852 25.456 98,5% 25.456 1601 220003 22200 6091 453300 Seguridad vial: estudios y seguimiento 27.302 27.302 27.398 100,4% 9.100 1602 220003 22200 6092 453300 Inventarios de Carreteras. Base visual 100 100 0 0,0% 0 1603 220003 22200 6094 453300 Reducción dependencia tecnológica 144.000 109.796 0 0,0% 0 1604 Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial 117.531.062 118.351.566 118.165.986 99,8% 113.550.938 1605 220004 22100 4400 452100 Transferencia corriente INTIA 200.000 564.337 551.497 97,7% 551.497 1606 220004 22100 4700 452100 Canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase 10.000.000 10.538.557 10.538.557 100,0% 10.538.557 1607 Total 220004-Otras infraestructuras 10.200.000 11.102.894 11.090.054 99,9% 11.090.054 1608 Total 220-Obras públicas e infraestructuras 155.314.518 195.536.278 186.340.159 95,3% 177.002.814 1609 Total 22-Obras públicas 155.314.518 195.536.278 186.340.159 95,3% 177.002.814 1610 230000 23000 1000 451400 Retribuciones de altos cargos 60.554 62.677 62.673 100,0% 62.673 1611 230000 23000 1200 451400 Retribuciones del personal fijo 25.540 26.437 26.433 100,0% 26.433 1612 230000 23000 1210 451400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.761 27.701 27.697 100,0% 27.697 1613 230000 23000 1211 451400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 1614 230000 23000 2061 451400 Arrendamiento de programas y licencias 2.500 2.500 2.783 111,3% 2.783 1615 230000 23000 2120 451400 Reparación y mantenimiento de locales de oficina 20.000 20.000 1.253 6,3% 1.253 1616 230000 23000 2150 451400 Reparación de mobiliario, de equipos técnicos y de oficina 500 500 0 0,0% 0 1617 230000 23000 2160 451400 Mantenimiento de equipos informáticos 100 100 0 0,0% 0 1618 230000 23000 2200 451400 Material de oficina no inventariable 14.000 14.000 18.161 129,7% 17.376 1619 230000 23000 2261 451400 Otros gastos 250 250 0 0,0% 0 1620 230000 23000 2262 451400 Publicidad y propaganda 0 0 42.172 - 26.442 1621 230000 23000 2264 451400 Gastos de comunidad 7.000 7.000 9.729 139,0% 9.729 1622 230000 23000 2266 451400 Conferencias y cursillos 0 0 242 - 242 1623 230000 23000 2269 451400 Gastos diversos 4.900 4.900 10.005 204,2% 10.005 1624 230000 23000 2273 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 750 750 18.161 >1000% 18.161 1625 230000 23000 2279 451400 Otros trabajos realizados por terceros 65.000 65.000 75.431 116,0% 33.706 1626 230000 23000 2280 451400 Agua, gas y electricidad 6.500 24.500 20.026 81,7% 18.002 1627 230000 23000 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 4.134 103,4% 4.134 1628 230000 23000 4809 451400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 6.500 6.500 0 0,0% 0 1629 230000 23000 6019 451400 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible y Digital 5.337.000 1.721.990 0 0,0% 0 1630 230000 23000 6020 451400 Adecuación de locales 6.500 11.875 11.875 100,0% 7.017 1631 230000 23000 6031 451400 Instalaciones 10 10 0 0,0% 0 1632 230000 23000 6059 451400 Material diverso 250 250 1.272 509,0% 1.272 1633 230000 23000 6060 451400 Equipos informáticos 6.000 6.000 5.424 90,4% 5.424 1634 230000 23000 6094 451400 Programas informáticos 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 1635 230000 23100 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 3.053 61,1% 3.053 1636 230000 23100 6019 451402 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I1 0 556.397 0 0,0% 0 1637 230000 23200 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje 6.000 6.000 6.565 109,4% 6.565 1638 230000 23200 4819 441104 Ayudas vinculadas con el transporte discrecional de viajeros 150.000 0 0 - 0 1639 230000 23200 6094 451402 Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos 190.000 190.000 190.300 100,2% 190.300 1640 230000 23200 7609 441112 Convocatoria apoyo infraestructuras ciclables 1.092.000 489.408 489.408 100,0% 489.408 1641 230000 23200 7609 451400 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I1 0 2.238.595 1.710.020 76,4% 932.541 1642 Total 230000-Actividades generales de transportes 7.067.625 5.522.352 2.766.817 50,1% 1.924.215 1643 230001 23100 1200 441100 Retribuciones del personal fijo 354.900 385.964 358.343 92,8% 358.343 1644 230001 23100 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 57.387 59.400 59.395 100,0% 59.395 1645 230001 23100 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 190.109 196.772 183.425 93,2% 183.425 1646 230001 23100 2160 453400 Mantenimiento sistema de modernización 150.000 150.000 133.205 88,8% 133.205 1647 230001 23100 2190 453400 Infraestructuras del transporte. Reparación de marquesinas 15.000 15.000 921 6,1% 921 1648 230001 23100 2239 441100 Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros 4.750.000 3.257.262 3.118.930 95,8% 3.065.569 1649 230001 23100 2276 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Digitalización y mantenimiento información geográfica SIG Transportes 62.000 62.000 62.746 101,2% 62.746 1650 230001 23100 2276 451402 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento infraestructuras 56.000 56.000 52.015 92,9% 30.907 1651 230001 23100 2276 451403 Encargo a TRACASA instrumental. Control y gestión concesiones 115.000 33.740 10.312 30,6% 10.312 1652 230001 23100 4609 441100 Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona 14.408.000 14.408.000 14.407.969 100,0% 14.407.969 1653 230001 23100 4809 441100 Aportación al transporte público urbano municipal de otras zonas de Navarra. Tarifas sociales 20.000 12.537 12.537 100,0% 12.537 1654 230001 23100 4809 441103 Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra. Jóvenes 160.000 102.689 96.156 93,6% 96.156 1655 230001 23100 4809 441104 Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra. Nuevas políticas tarifarias 280.000 0 0 - 0 1656 230001 23100 6019 453400 Adecuación paradas de transporte interurbano 5.000 17.648 17.648 100,0% 0 1657 230001 23100 6055 453400 Señalización paradas transporte interurbano 569.640 413.091 408.218 98,8% 97.490 1658 230001 23100 6060 453400 Proyecto de modernización del transporte. Adquisición e instalación de equipos embarcados 56.000 72.311 72.887 100,8% 15.255 1659 230001 23100 6092 453400 Estudios y proyectos 90.000 72.500 0 0,0% 0 1660 230001 23100 6094 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo evolutivo del SIG de transportes 20.000 20.000 0 0,0% 0 1661 230001 23100 6094 453400 Desarrollo medio pago transporte público 30.000 30.000 35.544 118,5% 17.545 1662 230001 23100 6094 453403 Desarrollo planificador de transporte NBUS. Mejoras web información 18.000 18.000 4.538 25,2% 4.538 1663 230001 23100 6095 453400 Desarrollo sistema de modernización. Implantación nuevas funcionalidades detectadas 50.000 50.000 14.149 28,3% 14.149 1664 Total 230001-Planificación, régimen jurídico y modernización 21.457.036 19.432.915 19.048.936 98,0% 18.570.459 1665 230002 23200 1200 441100 Retribuciones del personal fijo 528.984 545.181 483.935 88,8% 483.935 1666 230002 23200 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.380 43.391 43.387 100,0% 43.387 1667 230002 23200 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 150.594 155.872 147.244 94,5% 147.244 1668 230002 23200 2190 453400 Mantenimiento básculas de pesaje 35.000 35.000 19.312 55,2% 19.312 1669 230002 23200 2219 453400 Tarjetas para tacógrafos digitales 100 83.150 58.868 70,8% 58.868 1670 230002 23200 2262 441100 Promoción y divulgación de la movilidad sostenible 20.000 20.000 45.459 227,3% 45.459 1671 230002 23200 2267 453400 Realización de pruebas de capacitación profesional a los transportistas 1.500 1.500 0 0,0% 0 1672 230002 23200 2267 453402 Realización de pruebas de aptitud profesional a conductores 3.000 3.000 3.582 119,4% 3.582 1673 230002 23200 2269 453400 Gastos de funcionamiento de la Junta Arbitral de Transportes de Navarra 2.000 2.000 2.000 100,0% 2.000 1674 230002 23200 4400 441102 Aportación a NASUVINSA. Transporte y Logística 170.000 170.000 131.464 77,3% 131.464 1675 230002 23200 4709 441103 Subvención a la formación para el acceso al sector del transporte 300.000 261.364 261.364 100,0% 261.364 1676 230002 23200 4709 441105 Ayudas directas a empresas y profesionales especialmente afectados por la subida de los precios de los carburantes 0 15.600.000 15.164.588 97,2% 15.164.588 1677 230002 23200 4809 441100 Ayudas a la reparación y mantenimiento de bicicletas 100.000 100.000 98.478 98,5% 98.478 1678 230002 23200 4819 441102 Apoyo a actuaciones de formación en el sector del transporte 35.000 35.000 28.745 82,1% 28.745 1679 230002 23200 4819 441103 Convenio con asociación Recicleta. Actividades movilidad sostenible 12.000 12.000 12.000 100,0% 12.000 1680 230002 23200 6054 453400 Medios de inspección 3.000 2.655 0 0,0% 0 1681 230002 23200 6092 453400 Estudios y proyectos 40.000 40.000 77.743 194,4% 77.743 1682 230002 23200 6094 453400 Encargo a TRACASA Instrumental. SIG de movilidad ciclista 105.000 105.000 102.503 97,6% 52.090 1683 230002 23200 7609 441113 Convenio movilidad Ayuntamiento de Zizur Mayor 200.000 200.000 200.000 100,0% 200.000 1684 230002 23200 7609 441114 (E) Transferencia Ayto. Pamplona: Carril bici de conexión entre Pamplona y Mutilva 140.000 140.000 0 0,0% 0 1685 230002 23200 7609 441115 (E) Transferencia Ayto. de Baztan para elaboración de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible en el Valle de Baztan 25.000 25.000 17.908 71,6% 17.908 1686 Total 230002-Ordenación, gestión y movilidad 1.895.558 17.580.113 16.898.580 96,1% 16.848.167 1687 Total 230-Transportes y movilidad sostenible 30.420.219 42.535.379 38.714.333 91,0% 37.342.840 1688 Total 23-Transportes 30.420.219 42.535.379 38.714.333 91,0% 37.342.840 1689 Total 2-Departamento de Cohesión Territorial 503.029.183 570.292.698 549.528.230 96,4% 530.481.261 1690 300000 30000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 127.032 131.483 131.478 100,0% 131.478 1691 300000 30000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 63.928 66.169 66.165 100,0% 66.165 1692 300000 30000 2269 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 3.000 3.000 3.296 109,9% 2.031 1693 300000 30000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 7.500 7.500 470 6,3% 470 1694 300000 30100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 206.154 200.837 200.831 100,0% 200.831 1695 300000 30100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 59.525 61.612 61.608 100,0% 61.608 1696 300000 30100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 112.416 116.356 116.350 100,0% 116.350 1697 300000 30100 1220 921100 (E) Retribuciones del personal contratado temporal 175.234 209.850 138.252 65,9% 138.252 1698 300000 30100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 23.432 124.109 103.550 83,4% 103.550 1699 300000 30100 1400 921100 Retribuciones personales 466.127 493.769 447.945 90,7% 447.945 1700 300000 30100 1600 921100 (E) Seguridad social 936.638 1.003.952 983.166 97,9% 983.166 1701 300000 30100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos 101 106 0 0,0% 0 1702 300000 30100 2061 921100 Arrendamientos y licencias informáticas 500 500 0 0,0% 0 1703 300000 30100 2120 921100 Conservación y reparación de edificios 5.000 5.000 9.965 199,3% 4.459 1704 300000 30100 2200 921100 Material de oficina 20.000 20.000 11.316 56,6% 9.571 1705 300000 30100 2262 921100 Publicidad y propaganda 25.000 25.000 38.774 155,1% 38.774 1706 300000 30100 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios 25.000 25.000 18.880 75,5% 18.880 1707 300000 30100 2266 921100 Jornadas, conferencias y reuniones 25.000 25.000 3.945 15,8% 3.945 1708 300000 30100 2269 921100 Gastos diversos 3.010 3.010 1.036 34,4% 852 1709 300000 30100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros 10.000 10.000 4.694 46,9% 4.631 1710 300000 30100 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción 23.000 26.009 26.009 100,0% 21.889 1711 300000 30100 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 0 0,0% 0 1712 300000 30100 4809 921100 Ejecución de sentencias 10 1.141 1.141 100,0% 1.141 1713 300000 30100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina 15.000 11.992 3.408 28,4% 3.408 1714 300000 30100 6059 921100 Otro mobiliario y equipos 1.000 1.000 1.371 137,1% 1.371 1715 300000 30100 6060 921100 (E) Equipos informáticos 30.500 30.500 26.206 85,9% 26.048 1716 300000 30100 6094 921100 Programas informáticos 650 650 150 23,0% 150 1717 Total 300000-Dirección y servicios generales de ordenación del territorio, vivienda, paisaje y proyectos estratégicos 2.365.757 2.604.544 2.400.004 92,1% 2.386.963 1718 Total 300-Dirección y servicios generales de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos 2.365.757 2.604.544 2.400.004 92,1% 2.386.963 1719 Total 30-Dirección y servicios generales de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos 2.365.757 2.604.544 2.400.004 92,1% 2.386.963 1720 310000 31000 1000 451600 Retribuciones de altos cargos 60.554 62.677 62.673 100,0% 62.673 1721 310000 31000 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 10 12 0 0,0% 0 1722 310000 31000 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1723 310000 31000 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 25.540 26.437 26.433 100,0% 26.433 1724 310000 31000 2061 451600 Arrendamientos y licencias informáticas 12.350 12.350 10.369 84,0% 10.369 1725 310000 31000 2200 451600 Material de oficina 4.000 4.000 3.798 95,0% 3.798 1726 310000 31000 2269 451600 Gastos diversos 6.030 6.030 10.232 169,7% 5.793 1727 310000 31000 2276 451600 Estudios y trabajos técnicos 15.000 15.000 9.260 61,7% 185 1728 310000 31000 2276 451602 Servicios de traducción y comunicación 7.250 7.250 5.534 76,3% 232 1729 310000 31000 2301 451600 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 3.645 91,1% 3.645 1730 310000 31100 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 433.897 424.148 420.579 99,2% 420.579 1731 310000 31100 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.276 42.407 42.013 99,1% 42.013 1732 310000 31100 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 102.932 204.219 158.531 77,6% 158.531 1733 310000 31100 2266 261700 Jornadas, conferencias y reuniones 20.000 20.000 27.706 138,5% 25.982 1734 310000 31100 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos de planeamiento territorial 316.980 316.980 444.263 140,2% 444.263 1735 310000 31100 2276 261703 Estudio y trabajos técnicos: ordenación del territorio y urbanismo 70.000 70.000 37.365 53,4% 29.137 1736 310000 31100 2276 261706 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos y divulgativos para los ODS ambientales y territoriales 6.000 6.000 5.994 99,9% 5.994 1737 310000 31100 2276 261707 Encargo a NASUVINSA. Documento planeamiento urbanístico ámbitos sustitución del bucle ferroviario comarca de Pamplona 210.000 149.000 0 0,0% 0 1738 310000 31100 2276 261708 (E) Plan de Equipamientos para Erripagaina 15.000 15.000 0 0,0% 0 1739 310000 31100 2400 451300 Edición material gráfico 20.000 20.000 13.397 67,0% 1.997 1740 310000 31100 4400 261700 Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación de los Proyectos Europeos Life Nadapta y OPCC Adapyr 101.491 101.491 100.453 99,0% 100.453 1741 310000 31100 4609 261700 Subvenciones a entidades locales para acciones innovadoras en urbanismo 80.000 76.062 61.254 80,5% 61.254 1742 310000 31100 6091 261700 Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de Planeamiento 10 10 0 0,0% 0 1743 310000 31100 6091 261702 Encargo a TRACASA instrumental. Sistema de información territorial urbanístico 140.000 140.000 126.955 90,7% 126.955 1744 310000 31100 6094 261700 Aplicaciones informáticas 6.000 6.000 0 0,0% 0 1745 310000 31100 7609 261702 Cooperación interadministrativa 550.000 546.731 144.885 26,5% 118.285 1746 310000 31100 7609 261703 Subvenciones a entidades locales para inversiones en acciones innovadoras en urbanismo 220.000 223.938 223.938 100,0% 210.173 1747 310000 31200 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 286.018 220.669 210.543 95,4% 210.543 1748 310000 31200 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1749 310000 31200 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 78.552 134.153 128.048 95,4% 128.048 1750 310000 31200 2269 261700 Elaboración y difusión de instrucciones técnicas de planeamiento. Cambio climático y participación ciudadana 10.000 10.000 0 0,0% 0 1751 310000 31200 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos 75.000 75.000 73.906 98,5% 73.906 1752 310000 31200 2276 261703 Estudios y trabajos técnicos de planificación territorial (ETN y otros) 150.000 150.000 138.655 92,4% 97.075 1753 310000 31200 4400 261702 Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA. Observatorio Territorial y de la sostenibilidad 300.000 300.000 292.345 97,4% 292.345 1754 310000 31200 4400 261703 Transferencia a NASUVINSA. Red oficinas de apoyo a EE.LL. 349.000 349.000 337.853 96,8% 337.853 1755 310000 31200 4809 261700 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 3.279 3.279 100,0% 3.279 1756 310000 31200 4819 261700 Convenio COAVN elaboración herramientas e instrumentos para la aplicación de la normativa urbanística 20.000 20.000 2.870 14,3% 0 1757 Total 310000-Territorio y paisaje 3.734.920 3.761.868 3.126.774 83,1% 3.001.792 1758 Total 310-Ordenación del territorio 3.734.920 3.761.868 3.126.774 83,1% 3.001.792 1759 Total 31-Ordenación del territorio 3.734.920 3.761.868 3.126.774 83,1% 3.001.792 1760 320000 32000 1000 261100 Retribuciones de altos cargos 60.554 62.677 61.454 98,0% 61.454 1761 320000 32000 2202 261100 Suscripciones 250 250 198 79,0% 198 1762 320000 32000 2221 261100 Postales y Cartería 6.000 6.000 0 0,0% 0 1763 320000 32000 2266 261100 Jornadas, conferencias y reuniones 9.995 9.995 908 9,1% 908 1764 320000 32000 2269 261100 Otros gastos diversos 2.212 2.212 401 18,1% 401 1765 320000 32000 2301 261100 Locomoción y gastos de viaje 6.895 6.895 1.052 15,3% 1.052 1766 320000 32100 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 647.555 562.206 558.337 99,3% 558.337 1767 320000 32100 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 26.763 26.258 98,1% 26.258 1768 320000 32100 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 205.863 264.276 262.084 99,2% 262.084 1769 320000 32100 2269 261100 Gastos de notaría y registros 1.500 1.500 1.347 89,8% 1.347 1770 320000 32100 2269 261102 Gastos diversos proyecto LC DISTRICTS 1.000 1.000 7.260 726,0% 7.260 1771 320000 32100 2269 261500 Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda 60.000 60.000 42.471 70,8% 42.180 1772 320000 32100 2273 261100 Servicios Informáticos 3.800 3.800 2.103 55,3% 2.103 1773 320000 32100 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos 142.928 142.928 111.136 77,8% 75.586 1774 320000 32100 2279 261100 Gastos complementarios proyecto LC DISTRICTS. Asistencia técnica 7.000 7.000 6.625 94,6% 6.625 1775 320000 32100 2279 261102 Encargo a NASUVINSA. Gestión del Censo de Vivienda 128.000 128.000 127.867 99,9% 127.867 1776 320000 32100 2279 261103 Otros trabajos realizados por terceros 33.077 33.077 30.070 90,9% 30.070 1777 320000 32100 2279 261400 Encargo a NASUVINSA. Gestión de la bolsa de alquiler 256.000 256.000 255.917 100,0% 255.917 1778 320000 32100 2279 261403 Encargo a NASUVINSA. Gestión del derecho subjetivo a la vivienda 120.000 120.000 119.940 99,9% 119.940 1779 320000 32100 2279 261503 Encargo a NASUVINSA. Gestión social promociones arrendamiento 199.990 199.990 166.478 83,2% 166.478 1780 320000 32100 4400 261400 Compensación a NASUVINSA del déficit de bolsa de alquiler 450.000 499.142 499.142 100,0% 499.142 1781 320000 32100 4459 261400 Subvenciones a oficinas de rehabilitación DA 11ª Decreto Foral 25/2011 1.200.000 1.124.111 1.104.851 98,3% 1.104.851 1782 320000 32100 4809 261400 Subvenciones para arrendatarios de vivienda 13.500.000 13.500.000 12.745.955 94,4% 12.745.955 1783 320000 32100 4809 261402 Subvenciones a propietarios de viviendas adscritas a la Bolsa de Alquiler 210.000 210.000 208.708 99,4% 208.708 1784 320000 32100 4809 261404 COVID-19 Compensación arrendadores RDL 11/2020 0 25.617 25.584 99,9% 25.584 1785 320000 32100 6000 261200 Adquisición y promoción de suelo y edificación 10 10 0 0,0% 0 1786 320000 32100 6020 261202 Ejercicio de los derechos de tanteo y retracto y ofrecimiento de venta de vivienda 600.000 600.232 440.410 73,4% 440.410 1787 320000 32100 6020 261500 Reparación del parque público de vivienda 10 10 52.156 >1000% 23.957 1788 320000 32100 6094 261100 Aplicaciones informáticas 200.000 200.000 186.029 93,0% 186.029 1789 320000 32100 7609 261400 Convenio con el Ayuntamiento de Larraun para adecuación y/o construcción de viviendas de alquiler social 450.000 450.000 385.118 85,6% 385.118 1790 320000 32100 7800 261400 Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda 39.566.030 39.566.030 27.653.205 69,9% 27.237.966 1791 320000 32100 7800 261402 Subvenciones programa PREE. Rehabilitación energética de edificios 10 7.000.000 0 0,0% 0 1792 320000 32100 7800 261403 MRR Subvenciones programa PREE 5000. Rehabilitación energética de edificios en municipios de reto demográfico 10 10 0 0,0% 0 1793 320000 32100 7800 261404 MRR Subvenciones fondos europeos arrendamiento protegido 6.900.000 6.900.000 0 0,0% 0 1794 320000 32100 7800 261405 MRR Subvenciones fondos europeos rehabilitación protegida 1.572.800 1.572.800 1.126.256 71,6% 1.016.318 1795 320000 32200 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 131.449 136.055 136.049 100,0% 136.049 1796 320000 32200 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1797 320000 32200 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 63.656 53.536 53.532 100,0% 53.532 1798 320000 32200 2262 261100 Campañas de Publicidad 0 0 1.210 - 1.210 1799 320000 32200 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos 25.000 25.000 13.476 53,9% 13.355 1800 "320000 32200 2276 261102 (E) Estudio ""Hacinamiento residencial en Navarra: Dimensión, consecuencias y propuestas de intervención""" 15.000 15.000 0 0,0% 0 1801 Total 320000-Gestión de suelo y vivienda 66.776.614 73.772.134 46.413.584 62,9% 45.824.247 1802 Total 320-Vivienda 66.776.614 73.772.134 46.413.584 62,9% 45.824.247 1803 Total 32-Vivienda 66.776.614 73.772.134 46.413.584 62,9% 45.824.247 1804 330000 33000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 60.554 62.677 57.263 91,4% 57.263 1805 330000 33000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 10 12 0 0,0% 0 1806 330000 33000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1807 330000 33000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 25.540 66.391 66.385 100,0% 66.385 1808 330000 33000 2200 921100 Material de oficina 1.750 1.750 2.807 160,4% 2.807 1809 330000 33000 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500 500 0 0,0% 0 1810 330000 33000 2221 921100 Comunicaciones postales 140 140 0 0,0% 0 1811 330000 33000 2261 921100 Atenciones protocolarias y de representación 500 500 1.247 249,4% 1.247 1812 330000 33000 2266 921100 Conferencias, cursos y reuniones 3.000 3.000 291 9,7% 291 1813 330000 33000 2269 921100 Otros gastos diversos 7.000 7.000 3.318 47,4% 3.063 1814 330000 33000 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros 6.600 49.032 23.126 47,2% 5.394 1815 330000 33000 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción 5.450 5.450 4.204 77,1% 2.264 1816 330000 33000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 8.000 8.000 9.341 116,8% 9.341 1817 330000 33000 4809 921100 Ejecución de Sentencias 10 10 0 0,0% 0 1818 330000 33100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 254.258 178.118 177.376 99,6% 177.376 1819 330000 33100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1820 330000 33100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 206.051 239.597 239.589 100,0% 239.589 1821 330000 33100 2120 921100 Reparación y Conservación de inmuebles adscritos 0 0 17.761 - 17.761 1822 330000 33100 2262 921100 Publicidad y Propaganda 0 0 29.270 - 29.270 1823 330000 33100 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios 0 0 1.168 - 1.168 1824 330000 33100 2269 921100 Acciones Plan del Pirineo 90.000 137.000 86.440 63,1% 57.696 1825 330000 33100 2269 921103 Acciones de Desarrollo Territorial Sostenible 70.000 78.045 65.475 83,9% 13.117 1826 330000 33100 2269 921104 Funcionamiento embalse de cola de Nagore / Arce 60.000 60.000 63.906 106,5% 58.991 1827 330000 33100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos 42.679 60.829 72.403 119,0% 29.094 1828 330000 33100 4400 921100 Transferencia a NASUVINSA. Bicimugi Eurovelo 3. POCTEFA 20.060 20.060 20.060 100,0% 20.060 1829 330000 33100 4400 921102 Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA: desarrollo de proyectos estratégicos de territorio 250.000 250.000 249.803 99,9% 249.803 1830 330000 33100 4400 921104 Transferencia a Nasuvinsa-Eguralt 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 1831 330000 33100 4609 921100 Subvenciones proyectos en el Pirineo 90.000 90.000 88.798 98,7% 88.798 1832 330000 33100 4609 921103 Convenio Ayuntamientos de Yerri y Guesalaz embalse Alloz gobernanza territorial 30.000 30.000 27.097 90,3% 0 1833 330000 33100 4609 921104 Subvenciones Red Explora técnicos/as de sostenibilidad en el territorio 65.000 0 0 - 0 1834 330000 33100 4709 921100 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo: emprendimiento y microempresas programa impulso 600.000 600.000 600.000 100,0% 600.000 1835 330000 33100 4819 921100 Convenio Cederna-Garalur Plan del Pirineo 95.000 95.000 95.000 100,0% 95.000 1836 330000 33100 4819 921102 Subvenciones asociacionismo para la dinamización territorial del Pirineo 65.000 65.000 50.994 78,5% 50.994 1837 330000 33100 4819 921103 Subvenciones Red Explora técnicos/as de sostenibilidad en el territorio (entidades sin ánimo de lucro) 0 25.000 0 0,0% 0 1838 330000 33100 6020 921100 REACT Rehabilitación ecológica Palacio de Arce y su entorno en Nagore PO FEDER 14-20 2.000.000 2.112.444 331.672 15,7% 330.220 1839 330000 33100 6020 921102 Actuaciones de adecuación entorno del Palacio de Arce y embalse Nagore 23.500 199.490 198.915 99,7% 147.470 1840 330000 33100 6020 921103 Actuaciones en sede DGPE y otros bienes 0 132.705 117.206 88,3% 0 1841 330000 33100 7309 921100 Proyecto desarrollo territorial en Irurre-Guesalaz Fundación Henri Lenaerts 77.000 77.000 77.000 100,0% 77.000 1842 330000 33100 7400 921100 Transferencia a NASUVINSA-Centro de la industrialización y robotización de la construcción 250.000 150.000 0 0,0% 0 1843 330000 33100 7400 921102 Transferencia a Nasuvinsa - Inversiones en el ámbito del Plan del Pirineo 0 0 0 - 0 1844 330000 33100 7609 921100 Subvención Proyectos de territorio Red Explora 200.000 161.649 152.500 94,3% 152.500 1845 330000 33100 7609 921104 Subvenciones proyectos de inversión en el Pirineo (Entidades Locales) 600.000 600.000 594.498 99,1% 594.498 1846 330000 33100 7609 921109 REACT Alloz Sostenible PO FEDER 14-20 669.000 669.000 103.285 15,4% 103.285 1847 330000 33100 7609 921110 Subvenciones generación de espacios para vivir y trabajar en el Pirineo 260.000 260.000 241.662 92,9% 241.662 1848 330000 33100 7609 921111 (E) Proyecto espacio para el desarrollo territorial Ayuntamiento de Igantzi 200.000 200.000 200.000 100,0% 200.000 1849 330000 33100 7609 921112 Proyecto Estratégico. ViViD. Coliving y espacio proyectos Ayuntamiento San Martin de Unx 300.000 300.000 300.000 100,0% 0 1850 330000 33100 7609 921113 Proyectos Desarrollo Territorial Sostenible en Itoiz convenio con los Aytos de Lónguida, Arce, Aoiz y Oroz-Betelu 250.000 190.000 190.000 100,0% 117.500 1851 330000 33100 7609 921114 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo: Digitalización Junta Valle del Roncal 370.000 370.000 338.002 91,4% 338.002 1852 330000 33100 7609 921115 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo: Digitalización Ayto. de Valcarlos Luzaide 100.000 100.000 100.000 100,0% 100.000 1853 330000 33100 7609 921116 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo: Digitalización Ayuntamiento Valle de Erro 90.000 90.000 90.000 100,0% 90.000 1854 330000 33100 7609 921117 (E) Proyectos piloto que den servicio y fijen población en el territorio.Municipios y concejos menores de 250 habitantes 240.000 240.000 223.075 92,9% 223.075 1855 330000 33100 7609 921118 (E) Convenio Ayuntamiento de Abaurrea Alta para proyecto de amabilización sostenible del entorno urbano 75.000 75.000 75.000 100,0% 75.000 1856 330000 33100 7609 921119 (E) Convenio Ayuntamiento de Garralda. Habilitación vial peatonal 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 1857 330000 33100 7609 921120 (E) Convenio Junta de Salazar: Proyecto de Irati-Abodi 45.000 45.000 45.000 100,0% 45.000 1858 330000 33100 7609 921122 (E) Convenio con Ayuntamiento de Zuñiga para proyecto de recuperación de estación Ferrocarril Vasco-Navarro 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 1859 330000 33100 7609 921123 (E) Convenio Ayuntamiento de Baztan (Amaiur). Proyecto ostatua para la mejora de los recursos territoriales 20.000 20.000 19.742 98,7% 19.742 1860 330000 33100 7609 921125 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Artajona para creación de una Vía Verde en el ámbito de la Regata Zumadia 40.000 40.000 40.000 100,0% 0 1861 330000 33100 7609 921127 Convenio Concejo Villanueva de Arce para rehabilitación Casa Concejo 0 80.000 80.000 100,0% 0 1862 330000 33100 7709 921102 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo: emprendimiento y microempresas programa invers. 340.000 340.000 268.329 78,9% 120.029 1863 330000 33100 7800 921100 Subvenciones PIRIBIZI: abordar el reto demográfico en el Pirineo 70.000 70.000 70.000 100,0% 70.000 1864 330000 33100 7819 921100 Subvención Proyectos de territorio Red Explora (asociaciones) 65.000 21.019 19.549 93,0% 19.549 1865 330000 33100 7819 921102 (E) Parque de Economía circular y Desarrollo Territorial Sostenible Bordablanca. Convenio con Asociación Laboral Josenea 90.000 90.000 90.000 100,0% 0 1866 Total 330000-Proyectos estratégicos 8.536.622 8.871.442 6.123.557 69,0% 5.046.304 1867 Total 330-Proyectos estratégicos 8.536.622 8.871.442 6.123.557 69,0% 5.046.304 1868 Total 33-Proyectos estratégicos 8.536.622 8.871.442 6.123.557 69,0% 5.046.304 1869 Total 3-Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos 81.413.913 89.009.988 58.063.920 65,2% 56.259.305 1870 400000 40000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 127.032 131.483 131.478 100,0% 131.478 1871 400000 40000 1100 321100 Retribuciones del personal eventual 63.928 66.169 66.165 100,0% 66.165 1872 400000 40000 2261 321100 Gastos diversos del Sr. Consejero y personal de su Gabinete 2.040 2.040 6.295 308,6% 6.148 1873 400000 40000 2301 321100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y personal de su Gabinete 2.550 2.550 571 22,4% 571 1874 400000 40001 1200 321100 Retribuciones del personal del personal fijo 66.763 69.100 69.099 100,0% 69.099 1875 400000 40001 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1876 400000 40001 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.380 25.234 25.233 100,0% 25.233 1877 400000 40100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 594.950 621.279 621.268 100,0% 621.268 1878 400000 40100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 52.688 39.454 39.454 100,0% 39.454 1879 400000 40100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 384.870 377.921 377.917 100,0% 377.917 1880 400000 40100 2200 321100 Material de oficina 79.860 79.860 54.450 68,2% 51.296 1881 400000 40100 2221 321100 Servicios postales 124.791 124.788 40.660 32,6% 40.660 1882 400000 40100 2269 321100 Gastos diversos 2.805 2.805 404 14,4% 394 1883 400000 40100 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 1.000 1.000 341 34,1% 341 1884 400000 40100 3501 321100 Intereses de demora 10 1.498 1.498 100,0% 1.498 1885 400000 40100 4809 321100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 50.000 128.649 117.199 91,1% 116.798 1886 400000 41000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 60.554 62.677 62.673 100,0% 62.673 1887 400000 41000 1200 322000 Retribuciones del personal fijo 194.029.987 192.843.131 192.027.257 99,6% 192.027.257 1888 400000 41000 1200 322003 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 881.668 1.366.514 1.355.393 99,2% 1.355.393 1889 400000 41000 1210 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 8.771.165 12.129.346 11.869.925 97,9% 11.869.925 1890 400000 41000 1210 322003 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 579.066 253.346 234.856 92,7% 234.856 1891 400000 41000 1211 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 4.887.246 5.921.532 5.831.219 98,5% 5.831.219 1892 400000 41000 1220 322000 Retribuciones del personal contratado temporal 125.312.648 131.357.433 131.258.714 99,9% 131.258.714 1893 400000 41000 1220 322003 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 3.742.767 3.782.006 3.718.867 98,3% 3.718.867 1894 400000 41000 1221 322000 Retribuciones del personal contratado para campañas 308.785 315.694 297.311 94,2% 297.311 1895 400000 41000 1250 322000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 20.810.652 23.279.297 23.222.682 99,8% 23.222.682 1896 400000 41000 1250 322003 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 950.818 873.131 863.896 98,9% 863.896 1897 400000 41000 1400 322000 Retribuciones personales 45.045.107 45.525.132 45.227.373 99,3% 45.227.373 1898 400000 41000 1400 322003 COVID-19 Retribuciones personales 302.533 391.700 373.593 95,4% 373.593 1899 400000 41000 1410 322000 Retribuciones carrera profesional 46.000 50.295 45.021 89,5% 45.021 1900 400000 41000 1600 322000 Seguridad Social 77.348.410 78.380.181 76.501.342 97,6% 76.501.342 1901 400000 41000 1600 322003 COVID-19 Seguridad Social 2.160.950 1.889.326 1.883.459 99,7% 1.883.459 1902 400000 41000 1702 321100 Horas extraordinarias 6.000 16.522 14.954 90,5% 14.954 1903 400000 41000 1703 322000 Remuneración por trabajo en días festivos 12 14 0 0,0% 0 1904 400000 41000 1705 322000 Remuneración por trabajo en turnos de noche 15.491 13.054 11.850 90,8% 11.850 1905 400000 41000 1705 322003 COVID-19 Remuneración por trabajo en turnos de noche 8.000 8.282 36 0,4% 36 1906 400000 41000 1707 322000 Remuneración por trabajo a turnos 100.000 96.301 76.381 79,3% 76.381 1907 400000 41000 1707 322003 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 8.000 8.280 0 0,0% 0 1908 400000 41000 1800 322000 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 10 10 0 0,0% 0 1909 400000 41000 1810 322000 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 235.000 535.000 455.108 85,1% 455.108 1910 400000 41000 1810 322003 COVID-19 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 10.000 130.000 129.632 99,7% 129.632 1911 400000 41000 1820 322000 Ejecución de sentencias y otras indemnizaciones 57.000 141.000 140.549 99,7% 140.549 1912 400000 41000 2202 321100 Suscripción y adquisición de publicaciones 4.488 4.488 2.820 62,8% 2.820 1913 400000 41000 2262 321100 Publicidad y propaganda 51.000 51.000 12.938 25,4% 12.938 1914 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación 487.311.034 501.098.520 497.169.879 99,2% 497.166.168 1915 Total 400-Dirección y servicios generales de educación 487.311.034 501.098.520 497.169.879 99,2% 497.166.168 1916 Total 40-Dirección y servicios generales de educación 487.311.034 501.098.520 497.169.879 99,2% 497.166.168 1917 410000 41000 2266 321100 Gastos de actividades formativas 0 0 480 - 480 1918 410000 41000 2269 321100 Gastos diversos 2.805 2.805 0 0,0% 0 1919 410000 41000 2274 321100 Servicios de Seguridad 262.000 262.000 237.622 90,7% 217.419 1920 410000 41000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 244.400 244.400 186.631 76,4% 186.631 1921 410000 41000 4400 321100 Transferencias a Navarra de Infraestructuras de Cultura, Deporte y Ocio para programas educativos del Planetario 50.173 50.173 50.173 100,0% 50.173 1922 410000 41000 4709 321100 COVID-19 Indemnizaciones por daños y perjuicios 10 1.826.318 1.802.821 98,7% 1.799.241 1923 410000 41100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 383.137 381.952 376.809 98,7% 376.809 1924 410000 41100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 68.250 68.248 100,0% 68.248 1925 410000 41100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 229.509 181.358 181.355 100,0% 181.355 1926 410000 41600 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 466.747 440.236 429.866 97,6% 429.866 1927 410000 41600 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 83 83 100,0% 83 1928 410000 41600 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 64.786 64.784 100,0% 64.784 1929 410000 41600 2269 324200 Apoyo al funcionamiento del Consejo Escolar 35.700 35.700 35.000 98,0% 35.000 1930 410000 41600 2290 322000 Financiación del funcionamiento de centros docentes no universitarios 7.841.000 9.613.506 9.587.671 99,7% 7.858.517 1931 410000 41600 2290 322002 Gastos de funcionamiento. FPB/TP ubicados fuera de los centros de FP 114.040 114.040 52.445 46,0% 52.445 1932 410000 41600 4609 322003 (E) Trans. a EELL de Roncal, Otsagabia, Garralda, Auritz, Erro, Auritzberri y Luzaide por déficit de funcionamiento 116.000 116.000 116.000 100,0% 116.000 1933 410000 41800 2120 321100 Gastos de mantenimiento de edificios propios 200.000 246.251 51.647 21,0% 45.221 1934 410000 41800 2120 322000 Gastos de reparación y conservación de centros escolares propios 300.000 300.000 149.636 49,9% 108.048 1935 410000 41800 2120 322002 Abono de siniestros 10 50.389 50.379 100,0% 50.379 1936 410000 41800 2220 321102 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones de edificios propios 14.080 14.080 9.842 69,9% 9.842 1937 410000 41800 2271 322002 Limpieza de los centros docentes públicos 4.484.000 4.484.000 3.560.433 79,4% 3.211.574 1938 410000 41800 2271 322003 COVID-19 Limpieza de centros escolares públicos 1.950.000 1.590.000 1.564.665 98,4% 1.564.665 1939 410000 41800 2279 321100 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros 15.000 15.000 0 0,0% 0 1940 410000 41800 2279 322000 Otros gastos de mantenimiento de centros 171.113 171.113 147.818 86,4% 128.406 1941 410000 41800 2280 321100 Gastos de funcionamiento de edificios propios. Energía eléctrica, agua y calefacción 312.120 2.012.120 1.734.022 86,2% 1.712.666 1942 410000 41800 2283 321100 Material para reparaciones de edificios propios 30.600 30.600 6.572 21,5% 5.556 1943 410000 41800 2284 321100 COVID-19 Material de limpieza y aseo 324.713 39.713 30.736 77,4% 30.736 1944 410000 41800 2285 321100 COVID-19 Vestuario 475.000 0 0 - 0 1945 410000 41800 6020 325102 Obras de mantenimiento en el Departamento 225.000 225.000 162.226 72,1% 107.581 1946 410000 41800 6020 325103 (E) Otras obras del departamento 1.000.000 1.000.000 33.040 3,3% 33.040 1947 410000 41800 6040 321100 Adquisición de elementos de transporte 10 10 0 0,0% 0 1948 410000 41800 6050 321100 COVID-19 Equipamiento 20.000 20.000 0 0,0% 0 1949 410000 41800 6050 325100 Mobiliario del Departamento 30.600 30.600 17.495 57,2% 12.217 1950 410000 41800 6054 325100 Material técnico y equipos para el Departamento 10.200 10.200 1.222 12,0% 1.222 1951 410000 41800 6059 321100 COVID-19 Otro equipamiento 20.000 1.828 1.828 100,0% 1.828 1952 Total 410000-Actividades generales del programa 19.327.997 23.642.511 20.711.548 87,6% 18.460.030 1953 410001 41800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 667.616 551.863 542.829 98,4% 542.829 1954 410001 41800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 45.197 30.367 30.366 100,0% 30.366 1955 410001 41800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 197.798 265.636 265.629 100,0% 265.629 1956 410001 41800 6020 325100 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares 3.456.511 3.466.511 3.024.105 87,2% 2.700.617 1957 410001 41800 6020 325103 Obras para el desarrollo de los centros de Formación Profesional 1.100.000 1.810.000 1.789.334 98,9% 1.435.147 1958 410001 41800 6020 325109 REACT Ampliación y reforma CP Andrés Muñoz PO FEDER 14-20 3.524.495 3.524.495 3.474.210 98,6% 3.474.210 1959 410001 41800 6020 325110 REACT Proyecto de ventilación automática 5 centros educativos PO FEDER 14-20 1.217.500 1.217.500 893.194 73,4% 881.344 1960 410001 41800 6020 325111 REACT Proyecto de accesibilidad en varios centros educativos PO FEDER 14-20 1.225.000 960.752 352.608 36,7% 266.728 1961 410001 41800 6020 325112 Obras de mantenimiento en centros escolares 2.000.000 2.241.006 2.186.202 97,6% 1.422.506 1962 410001 41800 6020 325113 (E) Cubierta patio del IES Biurdana 425.000 425.000 425.000 100,0% 339.643 1963 410001 41800 6020 325114 (E) Arreglo de las goteras existentes en la cubierta del polideportivo del CIP de Tafalla 115.000 115.000 94.948 82,6% 94.948 1964 "410001 41800 6020 325115 (E) Renovación de alumbrado interior del IES ""El Camino"" de Viana" 55.000 55.000 47.372 86,1% 0 1965 "410001 41800 6020 325116 (E) Acondicionamiento interior de zonas de almacén y vestuario de limpieza y de comedor del IES ""El Camino"" de Viana" 18.800 18.800 18.800 100,0% 0 1966 410001 41800 6020 325117 (E) Cubierta para el espacio escolar en Leitza entre Instituto Amazabal y C.P Erleta 114.000 114.000 114.000 100,0% 114.000 1967 410001 41800 6020 325136 MRR Obras en centros educativos 0-3 1.464.717 1.524.717 349.924 23,0% 331.812 1968 410001 41800 6059 325100 Equipamiento en centros públicos 1.200.000 1.196.416 1.191.945 99,6% 1.138.625 1969 410001 41800 7609 325100 Obras en centros educativos de propiedad municipal 2.000.000 2.000.000 1.730.876 86,5% 1.730.876 1970 410001 41800 7609 325103 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares 1.930.113 1.110.133 996.516 89,8% 972.310 1971 410001 41800 7609 325106 Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal 255.000 264.980 257.139 97,0% 242.385 1972 410001 41800 7609 325128 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Ultzama para obras en el comedor del colegio público 140.000 140.000 140.000 100,0% 140.000 1973 "410001 41800 7609 325132 Inversiones en Leitza por ""Casa Maxurrenea""" 30.571 30.571 30.562 100,0% 30.562 1974 410001 41800 7609 325134 (E) Sustitución carpintería metálica del CPEIP Beriáin 160.000 160.000 160.000 100,0% 160.000 1975 410001 41800 7609 325136 REACT Construcción CP Soto de Lezkairu PO FEDER 14-20 5.407.320 5.407.332 4.189.020 77,5% 4.189.020 1976 410001 41800 7609 325137 REACT Remodelación CP Zudaire PO FEDER 14-20 2.085.007 2.349.242 2.321.628 98,8% 1.957.300 1977 410001 41800 7609 325138 REACT Construcción CP Sesma PO FEDER 14-20 3.445.351 3.445.351 923.269 26,8% 923.269 1978 410001 41800 7609 325139 (E) Redacción del proyecto para nuevo colegio público en Aiegi 100.000 100.000 0 0,0% 0 1979 410001 41800 7609 325140 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Mendigorria para la cubierta parcial CPEIP J.M. Espinal Olcoz 193.000 193.000 182.827 94,7% 182.827 1980 410001 41800 7609 325143 (E) Transferencia Ayto. Ribaforada: Adecuación del Colegio Público San Bartolomé 110.000 110.000 110.000 100,0% 110.000 1981 410001 41800 7609 325144 (E) Transferencia Ayto. Caparroso: Ampliación, reforma y cierre completo del frontón municipal-Escuelas Públicas 100.000 100.000 100.000 100,0% 100.000 1982 410001 41800 7609 325145 (E) Transferencia Ayto. Ansoáin: reforma del patio de la escuela infantil 90.000 90.000 90.000 100,0% 90.000 1983 410001 41800 7609 325146 (E) Transferencia Ayto. Berriozar: renovación cubierta colegio público Mendialea y traslúcidos patios interiores 90.000 90.000 90.000 100,0% 90.000 1984 410001 41800 7609 325147 (E) Redacción de proyecto y ejecución de la obra de naturalización del patio del Colegio Público Virgen Blanca de Huarte 60.000 60.000 60.000 100,0% 60.000 1985 410001 41800 7609 325148 (E) Reforma parques y patios del colegio público de Educación Infantil y Primaria de Puente la Reina/Gares 60.000 60.000 59.997 100,0% 59.997 1986 410001 41800 7609 325149 (E) Arreglo de la pavimentación del patio del CP Dos de Mayo de Castejón 50.000 50.000 45.706 91,4% 45.706 1987 410001 41800 7609 325150 (E) Transferencia Ayto. Cintruénigo: cambio de ventanas en C.P. Otero de Navascués II 40.000 40.000 39.930 99,8% 39.930 1988 410001 41800 7609 325151 (E) Ampliación con cubierta del patio escolar del Colegio Público de Carcastillo 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 1989 410001 41800 7609 325152 (E) Transferencia Ayto. Estella: Inversiones y mejoras en colegio público Remontival 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 1990 Total 410001-Construcciones y equipamiento 33.222.996 33.367.673 26.377.937 79,1% 24.212.589 1991 410002 41600 4609 322000 Transferencias a entidades locales en las que se escolariza alumnado de ESO 600.000 600.000 479.277 79,9% 479.277 1992 410002 41600 4609 322004 COVID-19 Transferencias a entidades locales por prestaciones al alumnado de ESO 0 134.000 131.982 98,5% 131.982 1993 410002 41600 4800 323100 Becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios superiores 1.034.104 634.104 588.031 92,7% 588.031 1994 410002 41600 6081 322000 Plan de gratuidad de libros de texto escolares 3.264.000 3.264.000 2.032.974 62,3% 1.506.803 1995 410002 41600 7811 322000 Programa de gratuidad de libros de texto escolares 1.209.720 1.209.720 970.362 80,2% 771.577 1996 Total 410002-Becas y ayudas 6.107.824 5.841.824 4.202.626 71,9% 3.477.670 1997 410003 41600 4811 322000 COVID-19 Enseñanza concertada y subvencionada 6.085.351 5.110.351 5.074.107 99,3% 5.074.107 1998 410003 41600 4811 322100 2º Ciclo de Educación Infantil. Centros privados concertados y/o subvencionados 20.479.977 19.654.977 19.577.632 99,6% 19.382.331 1999 410003 41600 4811 322200 1º Ciclo de Educación Secundaria. Centros privados concertados y/o subvencionados 18.936.264 20.186.264 20.156.248 99,9% 19.991.403 2000 410003 41600 4811 322202 2º Ciclo de Educación Secundaria. Centros privados concertados y/o subvencionados 22.566.021 23.466.021 23.448.048 99,9% 23.329.342 2001 410003 41600 4811 322400 Educación Especial. Centros privados concertados y/o subvencionados 6.676.688 7.376.688 7.279.084 98,7% 7.210.474 2002 410003 41600 4811 322402 Necesidades educativas específicas. Centros privados concertados y/o subvencionados 4.622.142 3.972.142 3.907.262 98,4% 3.907.262 2003 410003 41600 4811 322403 Inmigración y minorías culturales. Centros privados concertados y/o subvencionados 720.397 670.397 411.506 61,4% 411.506 2004 410003 41600 4811 322C00 Bachillerato. Centros privados concertados y/o subvencionados 12.113.841 11.613.841 11.536.923 99,3% 11.481.867 2005 410003 41600 4811 322D00 Educación Primaria. Centros privados concertados y/o subvencionados 48.910.748 51.502.976 51.423.809 99,8% 51.083.306 2006 410003 41600 4811 322D02 Atención al alumnado con dificultades de escolarización 1.184.249 1.109.249 1.021.584 92,1% 1.021.584 2007 410003 41600 4811 322E00 Ciclos formativos de grado medio, Formación Profesional Básica y Talleres Profesionales 7.296.087 7.396.087 7.330.361 99,1% 7.228.947 2008 410003 41600 4811 322E02 Ciclos formativos de grado superior. Centros privados concertados y/o subvencionados 4.374.544 4.099.544 4.053.561 98,9% 4.029.440 2009 Total 410003-Subvenciones a la enseñanza privada concertada y asimilada 153.966.309 156.158.537 155.220.124 99,4% 154.151.568 2010 410004 41600 1709 322000 Otras retribuciones variables 364.713 377.580 260.175 68,9% 260.175 2011 410004 41600 2210 324100 Comedores 3.500.000 3.100.000 2.680.909 86,5% 2.504.962 2012 410004 41600 2210 324102 COVID-19 Comedores 757.333 749.855 703.891 93,9% 703.891 2013 410004 41600 2230 324100 Transporte escolar 14.170.000 14.770.000 14.500.924 98,2% 14.399.700 2014 410004 41600 2230 324102 Transporte escolar educación especial 1.500.000 1.500.000 1.361.598 90,8% 1.288.740 2015 410004 41600 2276 324100 Otros trabajos realizados por terceros 40.000 40.000 15.720 39,3% 15.720 2016 410004 41600 4609 324100 (E) Transporte escolar para Ardoi 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 2017 410004 41600 4609 324102 Transferencia a localidades de menos de 1500 hab. para comensales no transportados en comedores escolares autorizados 100.000 100.000 98.407 98,4% 0 2018 410004 41600 4800 324100 Ayudas individualizadas por transporte escolar 1.160.000 560.000 392.557 70,1% 392.557 2019 410004 41600 4800 324102 Ayudas individualizadas para comedores 156.060 156.060 113.461 72,7% 113.461 2020 410004 41600 4800 324103 Ayudas para el transporte de alumnado con difícil acceso a su centro educativo 10 10 0 0,0% 0 2021 Total 410004-Servicios complementarios 21.788.116 21.393.505 20.167.643 94,3% 19.719.206 2022 410005 41400 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 129.429 133.961 133.959 100,0% 133.959 2023 410005 41400 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 4.748 4.748 100,0% 4.748 2024 410005 41400 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 258.427 274.805 274.451 99,9% 274.451 2025 410005 41400 2267 322000 Gastos de oposiciones 108.242 108.242 186.340 172,2% 164.170 2026 410005 41400 2301 322000 Locomoción y gastos de viaje. Tribunales oposición 989.400 347.172 358.991 103,4% 358.991 2027 410005 41400 2330 322000 Indemnización por trabajos realizados en tribunales 1.836.000 1.101.000 1.097.025 99,6% 1.097.025 2028 410005 41500 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 487.592 451.810 448.297 99,2% 448.297 2029 410005 41500 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 16.858 28.450 28.449 100,0% 28.449 2030 410005 41500 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 550.765 586.075 583.437 99,5% 583.437 2031 410005 41500 2266 321100 Actividades de formación 22.889 22.889 0 0,0% 0 2032 410005 41500 2269 321100 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales 36.414 36.414 0 0,0% 0 2033 410005 41500 2269 321102 Otros gastos diversos 3.500 3.500 5.534 158,1% 5.534 2034 410005 41500 2276 321100 Otros trabajos realizados por terceros 15.000 15.000 1.319 8,8% 1.319 2035 410005 41700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 268.735 223.723 223.653 100,0% 223.653 2036 410005 41700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 88.036 48.497 48.496 100,0% 48.496 2037 410005 41700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 107.674 179.420 179.417 100,0% 179.417 2038 410005 41700 4819 321100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 38.580 38.580 38.580 100,0% 38.580 2039 Total 410005-Recursos humanos 4.957.551 3.604.285 3.612.695 100,2% 3.590.525 2040 Total 410-Recursos educativos 239.370.793 244.008.336 230.292.572 94,4% 223.611.587 2041 Total 41-Recursos educativos 239.370.793 244.008.336 230.292.572 94,4% 223.611.587 2042 420000 42000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 60.554 62.677 62.673 100,0% 62.673 2043 420000 42000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 64.890 84.947 84.945 100,0% 84.945 2044 420000 42000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2045 420000 42000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 2046 420000 42000 2269 321100 Gastos diversos 3.000 3.000 48.362 >1000% 27.459 2047 420000 42000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 58.188 58.188 119.929 206,1% 116.514 2048 420000 42000 4400 322G00 Campaña escolar de esquí. NICDO 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 2049 420000 42000 4709 322G00 Campañas escolares de actividades en la naturaleza 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 2050 420000 42000 4709 322G02 Actividades de iniciación deportiva dirigida a centros educativos 10.000 10.000 0 0,0% 0 2051 420000 42000 4819 322G00 Campaña escolar de vela. Federación Navarra de Vela 65.000 65.000 65.000 100,0% 65.000 2052 Total 420000-Actividades generales del programa 361.652 383.812 480.910 125,3% 456.591 2053 420001 42400 1200 322900 Retribuciones del personal fijo 870.302 883.423 882.692 99,9% 882.692 2054 420001 42400 1210 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 9.747 9.746 100,0% 9.746 2055 420001 42400 1211 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 116.911 121.005 121.002 100,0% 121.002 2056 420001 42400 2061 322000 Servicio de biblioteca digital escolar 60.510 60.510 60.500 100,0% 60.500 2057 420001 42400 2090 322500 Ciudad de la Música: propiedad intelectual 6.000 6.000 0 0,0% 0 2058 420001 42400 2120 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento, reparación y conservación del edificio 44.000 44.000 49.715 113,0% 48.940 2059 420001 42400 2150 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento instrumentos y sistemas de sonido 10.000 10.000 19.938 199,4% 12.194 2060 420001 42400 2200 322500 Ciudad de la Música: Material de oficina 10.000 6.000 7.060 117,7% 7.060 2061 420001 42400 2202 322002 Recursos didácticos 20.000 0 0 - 0 2062 420001 42400 2266 321203 Formación del profesorado en euskera 50.000 40.000 22.509 56,3% 22.331 2063 420001 42400 2266 321205 Formación del profesorado en enseñanzas artísticas y musicales 6.000 6.000 8.300 138,3% 8.300 2064 420001 42400 2266 322906 Formación del profesorado en idiomas 133.500 133.500 92.256 69,1% 88.825 2065 420001 42400 2267 322502 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño 2.500 868 877 101,1% 877 2066 420001 42400 2269 322000 Diagnóstico de la enseñanza de las lenguas 10 10 0 0,0% 0 2067 420001 42400 2269 322002 Elaboración materiales didácticos 5.000 960 960 100,0% 960 2068 420001 42400 2269 322003 Promoción de ERASMUS + y otros programas europeos 6.000 6.000 13.437 223,9% 13.437 2069 420001 42400 2269 322004 Financiación olimpiadas escolares 1.000 1.000 1.032 103,2% 1.032 2070 420001 42400 2269 322200 Tasas del programa Bachillerato Internacional 20.000 20.000 20.030 100,2% 20.030 2071 420001 42400 2269 322500 Ciudad de la Música: Gastos diversos 98.000 93.000 94.024 101,1% 93.946 2072 420001 42400 2269 322502 Conciertos didácticos 15.000 15.000 14.838 98,9% 12.896 2073 420001 42400 2269 322900 Programas de uso del euskera 510.610 503.610 446.282 88,6% 374.363 2074 420001 42400 2269 322904 Exámenes EGA, títulos y gastos de funcionamiento 17.000 13.000 9.893 76,1% 9.893 2075 420001 42400 2269 322905 Encargo a CNAI. Cursos y actividades de promoción de lenguas extranjeras 900.000 900.000 914.076 101,6% 834.650 2076 420001 42400 2271 322500 Ciudad de la Música: Limpieza 125.500 115.500 84.578 73,2% 75.181 2077 420001 42400 2273 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento sistemas informáticos 8.000 8.000 6.369 79,6% 5.219 2078 420001 42400 2279 322500 Ciudad de la Música: Otros trabajos realizados por terceros 43.500 46.450 50.555 108,8% 41.108 2079 420001 42400 2279 322900 Traducción de materiales didácticos 10 10 0 0,0% 0 2080 420001 42400 2280 322500 Ciudad de la Música: Energía eléctrica, agua y calefacción 140.000 360.497 330.438 91,7% 309.594 2081 420001 42400 2330 322900 Indemnizaciones por trabajos realizados en tribunales 40.000 40.000 59.905 149,8% 59.905 2082 420001 42400 2330 322902 Pruebas certificativas 15.000 7.400 7.368 99,6% 7.368 2083 420001 42400 4609 322502 Subvención a escuelas de música 3.000.000 3.000.000 2.999.370 100,0% 2.999.370 2084 420001 42400 4609 322503 Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el funcionamiento del Conservatorio Municipal de Música 425.000 425.000 425.000 100,0% 425.000 2085 420001 42400 4800 322500 Ayudas complementarias a la movilidad internacional del alumnado de Enseñanzas Artísticas Superiores 6.000 6.000 6.000 100,0% 6.000 2086 420001 42400 4809 321200 Ayuda para la formación del profesorado en euskera 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 2087 420001 42400 4809 321202 Ayudas para la formación del profesorado en lenguas extranjeras 30.000 23.000 16.680 72,5% 16.680 2088 420001 42400 4816 322002 Subvención actividades extraescolares culturales en euskera 30.000 9.775 9.775 100,0% 9.775 2089 420001 42400 4816 322500 Escuela Navarra de Teatro 45.000 45.000 45.000 100,0% 45.000 2090 420001 42400 6020 322500 Ciudad de la Música: Adecuación edificio 20.000 0 0 - 0 2091 420001 42400 6050 322500 Ciudad de la Música: mobiliario y equipo de oficina 10.000 1.000 475 47,5% 475 2092 420001 42400 6059 322500 Ciudad de la Música: adquisición de instrumentos musicales 60.000 0 496 - 0 2093 420001 42400 6081 322000 Adquisición de fondos editoriales 5.000 0 0 - 0 2094 420001 42400 6081 322500 Ciudad de la Música: Adquisición de libros 3.000 3.000 2.999 100,0% 2.999 2095 Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas 6.918.363 6.974.265 6.844.175 98,1% 6.637.348 2096 420002 42100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 512.837 505.817 505.811 100,0% 505.811 2097 420002 42100 1200 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal fijo 0 562.835 546.532 97,1% 546.532 2098 420002 42100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2099 420002 42100 1210 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 0 9.140 1.919 21,0% 1.919 2100 420002 42100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 48.760 50.464 50.464 100,0% 50.464 2101 420002 42100 1220 321100 Retribuciones del personal contratado temporal. Proyecto PATHWAYS. EASI 33.007 45.553 34.162 75,0% 34.162 2102 420002 42100 1220 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal contratado temporal 0 133.487 108.477 81,3% 108.477 2103 420002 42100 1250 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 15.698 2.219 14,1% 2.219 2104 420002 42100 1400 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones personales 0 98.279 88.844 90,4% 88.844 2105 420002 42100 1600 321200 MRR CompDigEdu Seguridad Social 0 94.511 46.022 48,7% 46.022 2106 420002 42100 2266 321200 Actividades formativas del profesorado 635.710 609.710 380.353 62,4% 376.795 2107 420002 42100 2266 321203 Actividades formativas del personal CAP 5.100 5.100 450 8,8% 450 2108 420002 42100 2266 321204 MRR Actividades formativas del profesorado 1.500.000 364.531 0 0,0% 0 2109 420002 42100 2269 322000 Expedición de títulos y edición de libros de escolaridad 50.000 50.000 17.671 35,3% 17.671 2110 420002 42100 2269 322003 Calidad 46.920 46.920 22.053 47,0% 22.053 2111 420002 42100 2269 322004 Programas formativos y proyectos de innovación en centros públicos 125.000 125.000 60.607 48,5% 60.607 2112 420002 42100 2269 322005 MRR CompDigEdu Gastos diversos 0 10.450 0 0,0% 0 2113 420002 42100 2269 322700 Centros de adultos y aulas itinerantes 87.791 22.791 19.173 84,1% 19.173 2114 420002 42100 2269 322702 Gastos de los cursos en las Aulas Mentor 10 2.160 2.160 100,0% 2.160 2115 420002 42100 2279 322D00 Itinerarios culturales por Navarra 30.000 30.000 0 0,0% 0 2116 420002 42100 2290 321200 Gastos de funcionamiento de centros de apoyo al profesorado 98.383 383 0 0,0% 0 2117 420002 42100 2301 321200 MRR CompDigEdu Locomoción y gastos de viaje 0 26.763 4.403 16,5% 4.403 2118 420002 42100 4809 321200 Ayudas individuales para la formación del profesorado 20.000 20.000 0 0,0% 0 2119 420002 42100 4811 322000 Programas formativos y proyectos de innovación en centros concertados 45.000 45.000 21.158 47,0% 21.158 2120 420002 42100 6054 321200 Adquisición de material para actividades formativas 11.000 11.000 3.833 34,8% 3.182 2121 420002 42100 6094 322000 Desarrollo de aplicaciones para la planificación del Sistema Educativo 10 10 0 0,0% 0 2122 420002 42900 1200 322100 Retribuciones del personal fijo 230.829 238.911 238.908 100,0% 238.908 2123 420002 42900 1210 322100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2124 420002 42900 1211 322100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 63.656 59.459 59.458 100,0% 59.458 2125 Total 420002-Ordenación, formación y calidad 3.544.033 3.183.974 2.214.676 69,6% 2.210.466 2126 420004 42700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 653.021 695.503 646.356 92,9% 646.356 2127 420004 42700 1200 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal fijo 0 35.515 34.765 97,9% 34.765 2128 420004 42700 1200 322004 MRR PROA+ Retribuciones del personal fijo 0 485.000 471.269 97,2% 471.269 2129 420004 42700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2130 420004 42700 1210 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 70.702 4.881 0 0,0% 0 2131 420004 42700 1210 322004 MRR PROA+ Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 362.995 40.250 18.484 45,9% 18.484 2132 420004 42700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 94.482 133.095 133.093 100,0% 133.093 2133 420004 42700 1220 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal contratado temporal 216.550 306.661 302.095 98,5% 302.095 2134 420004 42700 1220 322004 MRR PROA+ Retribuciones del personal contratado temporal 1.106.438 1.196.234 1.098.455 91,8% 1.098.455 2135 420004 42700 1250 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal contratado para sustituciones 9.042 10.666 0 0,0% 0 2136 420004 42700 1250 322004 MRR PROA+ Retribuciones del personal contratado para sustituciones 51.788 60.671 7.981 13,2% 7.981 2137 420004 42700 1400 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones personales 14.303 24.881 21.599 86,8% 21.599 2138 420004 42700 1400 322004 MRR PROA+ Retribuciones personales 73.438 86.043 79.768 92,7% 79.768 2139 420004 42700 1600 322002 MRR Uds Acompañamiento Seguridad Social 98.083 110.128 56.949 51,7% 56.949 2140 420004 42700 1600 322004 MRR PROA+ Seguridad Social 503.577 593.162 71.030 12,0% 71.030 2141 420004 42700 2266 321202 Actividades formativas del profesorado. FSE 25.000 25.000 6.664 26,7% 1.191 2142 420004 42700 2266 321204 Cursos de formación del profesorado. Proyecto GATE.E+ 10 10 1.228 >1000% 1.228 2143 420004 42700 2266 321205 MRR PROA+ Actividades formativas del profesorado 0 20.000 474 2,4% 474 2144 420004 42700 2266 321206 MRR Unidades de acompañamiento Actividades formativas del profesorado 0 20.000 0 0,0% 0 2145 420004 42700 2266 322000 Gastos de difusión. Proyecto GATE. E+ 10 10 0 0,0% 0 2146 420004 42700 2269 321200 Convivencia 133.133 133.133 138.490 104,0% 130.222 2147 420004 42700 2269 321202 Coeducación e igualdad de género 429.474 429.474 194.566 45,3% 149.405 2148 420004 42700 2269 322000 Gastos diversos. FSE. PROEDUCAR 10 10 0 0,0% 0 2149 420004 42700 2269 322002 MRR PROA+ Gastos diversos 0 1.380 0 0,0% 0 2150 420004 42700 2269 322003 MRR Unidades de acompañamiento Gastos diversos 0 18.731 0 0,0% 0 2151 420004 42700 2269 322400 Plan de Atención Diversidad. Acciones de compensación educativa a centros públicos alumnado desfavorecido 714.612 714.612 714.602 100,0% 667.772 2152 420004 42700 2269 322402 Financiación de actividades para la integración socioeducativa de inmigrantes y minorías socioculturales 59.452 59.452 3.254 5,5% 3.254 2153 420004 42700 2276 322000 Estudios y trabajos técnicos 15.000 52.000 40.000 76,9% 0 2154 420004 42700 2279 322000 Trabajos de traducción. Proyecto GATE. E+ 10 1.010 2.249 222,7% 2.249 2155 420004 42700 2301 322002 Locomoción y gastos de viaje. FSE. PROEDUCAR 9.000 9.000 13.198 146,6% 13.198 2156 420004 42700 2301 322003 MRR PROA+ Locomoción y gastos de viaje 0 6.000 0 0,0% 0 2157 420004 42700 2301 322004 MRR Unidades de acompañamiento Locomoción y gastos de viaje 0 27.000 4.097 15,2% 4.097 2158 420004 42700 2400 322400 Elaboración material guías para centros 20.747 20.747 8.849 42,7% 8.849 2159 420004 42700 2400 322402 Adquisición y reposición de material especializado 16.830 16.830 0 0,0% 0 2160 420004 42700 4609 322400 Subvención para actividades de integración socioeducativa 10 292.000 286.130 98,0% 286.130 2161 420004 42700 4809 322400 Ayudas a la educación especial 460.080 460.080 276.747 60,2% 276.747 2162 420004 42700 4809 322402 Ayudas para escuela de vacaciones para alumnado con discapacidades 71.400 71.400 70.000 98,0% 70.000 2163 420004 42700 4809 322403 Ayudas al alumnado de centros concertados para inmigración y minorías culturales 431.203 431.203 368.943 85,6% 368.943 2164 420004 42700 4811 322200 MRR PROA+ 1º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada 0 130.902 127.046 97,1% 127.046 2165 420004 42700 4811 322400 Subvención a centros privados concertados de educación especial 41.173 41.173 35.100 85,3% 35.100 2166 420004 42700 4811 322D00 MRR PROA+ Educación Primaria. Subvención a la enseñanza privada 0 134.012 121.305 90,5% 121.305 2167 "420004 42700 4819 322402 (E) Fundación Secretariado Gitano: programa ""promociona""" 43.360 43.360 43.360 100,0% 0 2168 420004 42700 4819 324200 (E) Subvención a asociaciones y federaciones de padres y alumnos 63.654 63.654 63.654 100,0% 63.654 2169 420004 42700 6059 322400 Dotación al Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra (CREENA) 35.000 35.000 15.588 44,5% 12.046 2170 420004 42700 6081 321100 Materiales y fondos coeducativos 31.008 31.008 25.924 83,6% 25.924 2171 Total 420004-Inclusión, igualdad y convivencia 5.854.605 7.070.880 5.503.314 77,8% 5.310.681 2172 420005 42800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 1.698.269 1.722.533 1.721.384 99,9% 1.721.384 2173 420005 42800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2174 420005 42800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.380 25.233 25.233 100,0% 25.233 2175 420005 42800 2266 321100 Cursos de formación para el Servicio de Inspección Educativa 5.722 5.722 460 8,0% 460 2176 420005 42800 2268 321100 Premios y certámenes 2.518 2.518 9.330 370,5% 9.330 2177 420005 42800 2269 321100 Documentación 1.248 1.248 0 0,0% 0 2178 420005 42800 2276 321100 Evaluación del alumnado, de centros, de programas y del sistema educativo 109.000 109.000 147.029 134,9% 145.244 2179 Total 420005-Inspección educativa 1.841.147 1.866.254 1.903.436 102,0% 1.901.651 2180 420006 42200 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 1.028.964 976.396 976.382 100,0% 976.382 2181 420006 42200 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.380 16.822 16.822 100,0% 16.822 2182 420006 42200 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 111.481 193.786 193.783 100,0% 193.783 2183 420006 42200 2061 322A00 Programas y licencias 1.400.000 1.105.315 1.221.743 110,5% 979.558 2184 420006 42200 2061 322A02 COVID-19 Programas y licencias 400.000 0 0 - 0 2185 420006 42200 2160 322A00 Funcionamiento, mantenimiento y conservación de equipamiento informático y audiovisual 1.000.000 877.610 721.033 82,2% 720.888 2186 420006 42200 2160 322A02 COVID-19 Funcionamiento, mantenimiento 333.334 0 0 - 0 2187 420006 42200 2224 322A00 Sistemas de comunicaciones de datos 214.679 141.600 114.220 80,7% 114.220 2188 420006 42200 2224 322A02 COVID-19 Sistemas de comunicaciones de datos 240.000 9.737 9.004 92,5% 9.004 2189 420006 42200 2224 322A03 Encargo a NASERTIC. Sistemas de comunicaciones de datos 150.000 56.729 20.895 36,8% 17.090 2190 420006 42200 2266 321200 Formación a distancia del profesorado 102.000 50.400 31.073 61,7% 31.073 2191 420006 42200 2266 321202 COVID-19 Formación a distancia del profesorado 100.000 0 0 - 0 2192 420006 42200 2266 322A00 MRR capacitación y soporte de dispositivos y aula digital 109.144 109.144 0 0,0% 0 2193 420006 42200 2273 322A00 Plan de modernización 408.000 306.933 326.948 106,5% 249.053 2194 420006 42200 2273 322A02 COVID-19 Plan de modernización 133.334 0 0 - 0 2195 420006 42200 6031 322A04 Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros educativos 1.600.000 900.000 33.857 3,8% 33.487 2196 420006 42200 6031 322A05 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones 154.500 154.500 658.457 426,2% 654.790 2197 420006 42200 6031 322A06 COVID-19 Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros 200.000 0 0 - 0 2198 420006 42200 6059 325100 Mobiliario ikasNOVA 200.000 200.000 199.461 99,7% 199.461 2199 420006 42200 6060 322A00 Equipamiento y renovación del parque departamental 230.720 90.720 74.606 82,2% 74.200 2200 420006 42200 6060 322A02 Equipamiento, renovación del parque y servicios centrales del programa ikasNOVA 401.080 2.422.677 2.422.481 100,0% 1.035.605 2201 420006 42200 6060 322A04 COVID-19 Compra de equipos de nuevas tecnologías 603.070 0 0 - 0 2202 420006 42200 6060 322A05 MRR Dispositivos móviles 569.834 569.834 0 0,0% 0 2203 420006 42200 6060 322A06 MRR Aula digital interactiva. Aulas ikasNOVA 4.073.778 4.271.332 0 0,0% 0 2204 420006 42200 6094 322A00 Desarrollo de aplicaciones para centros 526.500 350.000 348.707 99,6% 348.707 2205 420006 42200 6094 322A03 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo de aplicaciones para centros 250.000 170.000 167.462 98,5% 127.267 2206 420006 42200 6094 322A04 COVID-19 Desarrollo de aplicaciones para centros 133.333 0 0 - 0 2207 420006 42200 7800 322A00 Programa de ayudas nuevas tecnologías 10 10 0 0,0% 0 2208 420006 42500 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 486.498 394.110 394.102 100,0% 394.102 2209 420006 42500 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 99.019 115.080 102.485 89,1% 102.485 2210 420006 42500 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 291.555 337.119 332.253 98,6% 332.253 2211 420006 42500 2273 322A02 Seguridad y mantenimiento de sistemas de información 36.000 36.000 12.702 35,3% 12.702 2212 420006 42500 2276 322A00 Estudios y trabajos técnicos 90.000 90.000 81.844 90,9% 64.299 2213 Total 420006-Tecnologías educativas 15.701.213 13.945.853 8.460.322 60,7% 6.687.231 2214 420007 42900 2120 322100 Conservación y reparación de edificios 27.917 27.917 10.251 36,7% 5.659 2215 420007 42900 2150 322100 Conservación y reparación de bienes muebles 3.875 3.875 6.973 180,0% 5.360 2216 420007 42900 2200 322100 Material de oficina 2.975 2.975 2.400 80,7% 1.194 2217 420007 42900 2210 322100 Alimentación 60.417 60.417 44.186 73,1% 31.479 2218 420007 42900 2214 322100 Material de cocina 3.292 3.292 1.569 47,7% 208 2219 420007 42900 2215 322100 Fármacos y asistencia sanitaria 1.563 1.563 1.204 77,0% 588 2220 420007 42900 2219 322100 Material didáctico 8.500 8.500 29.374 345,6% 25.718 2221 420007 42900 2269 322100 Atención temprana y experiencias educativas en el primer ciclo de Educación Infantil 10 10 0 0,0% 0 2222 420007 42900 2269 322102 Desarrollo de la red de escuelas rurales 5.100 5.100 363 7,1% 363 2223 420007 42900 2269 322103 Gastos diversos 1.667 1.667 9.439 566,2% 2.710 2224 420007 42900 2271 322100 Servicios de desinfección 1.292 1.292 47 3,6% 47 2225 420007 42900 2279 322100 Arrendamiento de servicios 15.417 15.417 14.301 92,8% 7.097 2226 420007 42900 2280 322100 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 55.250 55.250 54.825 99,2% 27.880 2227 420007 42900 2284 322100 Productos de limpieza y aseo 11.458 11.458 10.503 91,7% 8.787 2228 420007 42900 2285 322100 Vestuario y calzado 3.458 3.458 4.019 116,2% 1.227 2229 420007 42900 2289 322100 Lencería 3.833 3.833 2.016 52,6% 1.185 2230 420007 42900 4609 322100 Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años 12.458.204 13.892.966 13.838.671 99,6% 10.001.419 2231 420007 42900 4609 322102 COVID-19 Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años 1.066.666 1.066.666 851.117 79,8% 851.117 2232 420007 42900 4609 322103 MRR Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0-3 2.000.000 2.000.000 0 0,0% 0 2233 Total 420007-Escuelas Infantiles 15.730.894 17.165.656 14.881.259 86,7% 10.972.036 2234 Total 420-Actuaciones educativas 49.951.907 50.590.695 40.288.092 79,6% 34.176.004 2235 422000 43000 1000 322E00 Retribuciones de altos cargos 60.554 62.677 62.673 100,0% 62.673 2236 422000 43000 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo 25.540 26.434 26.433 100,0% 26.433 2237 422000 43000 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2238 422000 43000 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 2239 422000 43000 2269 321100 Gastos diversos 3.000 1.515 120 7,9% 120 2240 422000 43000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 55.164 55.164 15.321 27,8% 15.321 2241 422000 43100 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo 364.689 398.175 398.172 100,0% 398.172 2242 422000 43100 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2243 422000 43100 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 57.387 74.204 74.202 100,0% 74.202 2244 Total 422000-Actividades generales del programa 566.364 618.169 576.921 93,3% 576.921 2245 422001 43100 1200 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal fijo 166.860 833.367 824.139 98,9% 824.139 2246 422001 43100 1200 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal fijo 83.688 219.543 211.841 96,5% 211.841 2247 422001 43100 1210 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 113.400 57.371 50.935 88,8% 50.935 2248 422001 43100 1210 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 56.875 58.869 32.445 55,1% 32.445 2249 422001 43100 1220 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal contratado temporal 882.240 1.326.045 1.322.422 99,7% 1.322.422 2250 422001 43100 1220 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado temporal 442.250 680.798 675.073 99,2% 675.073 2251 422001 43100 1221 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado para campañas 0 54.000 49.002 90,7% 49.002 2252 422001 43100 1250 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal contratado para sustituciones 12.000 84.057 77.836 92,6% 77.836 2253 422001 43100 1250 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado para sustituciones 6.250 43.823 39.823 90,9% 39.823 2254 422001 43100 1400 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones personales 56.700 207.638 202.620 97,6% 202.620 2255 422001 43100 1400 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones personales 28.437 61.637 56.612 91,8% 56.612 2256 422001 43100 1600 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Seguridad Social 388.800 593.479 183.870 31,0% 183.870 2257 422001 43100 1600 322E04 MRR Redim oferta FP Seguridad Social 195.000 299.621 100.346 33,5% 100.346 2258 422001 43100 2020 322E00 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 25.000 25.000 75.000 300,0% 25.000 2259 422001 43100 2040 322E00 Arrendamiento de medios de transporte 0 0 6.159 - 2.737 2260 422001 43100 2249 322E00 Seguro de responsabilidad civil y de accidentes 16.500 16.500 19.354 117,3% 19.354 2261 422001 43100 2249 322E02 Seguro de responsabilidad civil y de accidentes. Conferencia Sectorial 15.000 15.000 11.366 75,8% 11.366 2262 422001 43100 2262 322E02 Difusión de la Formación Profesional 0 0 40.998 - 34.948 2263 422001 43100 2266 322E03 Docencia formación acreditable para el empleo. Conferencia Sectorial 250.000 350.000 267.780 76,5% 267.780 2264 422001 43100 2266 322E04 MRR Formación. Aulas ATECA 0 15.000 0 0,0% 0 2265 422001 43100 2268 322E00 Premios y certámenes 10.000 10.000 9.300 93,0% 9.300 2266 422001 43100 2269 322E00 Desarrollo e integración de la Formación Profesional 275.000 258.200 209.018 81,0% 196.020 2267 422001 43100 2269 322E05 Encargo a CNAI. Conferencia Sectorial 0 106.200 104.809 98,7% 70.732 2268 422001 43100 2269 322E09 Gastos diversos de los cursos de Formación Profesional 45.000 45.000 15.600 34,7% 15.600 2269 422001 43100 2269 322E10 Desarrollo de Centros de Referencia de Formación Profesional 362.040 362.040 108.143 29,9% 106.265 2270 422001 43100 2269 322E11 MRR Aulas emprendimiento 80.000 0 0 - 0 2271 422001 43100 2269 322E12 MRR Encargo a CNAI. Ciclos Bilingües 0 569.923 375.949 66,0% 232.854 2272 422001 43100 2269 322E13 MRR Encargo al CNAI. Reskilling y Upskilling 0 1.239.012 14.708 1,2% 0 2273 422001 43100 2273 322E00 MRR Servicios Informáticos. Aulas Emprendimiento 0 12.100 10.000 82,6% 0 2274 422001 43100 2273 322E02 MRR Servicios informáticos. Aulas ATECA 0 6.050 2.526 41,8% 2.526 2275 422001 43100 2276 322E00 (E) Elaboración de un Plan Director de Campus de Formación Profesional de Navarra en Estella-Lizarra 100.000 100.000 80.000 80,0% 80.000 2276 422001 43100 2279 322E00 Acciones Complementarias. Conferencia Sectorial 309.900 203.700 2.433 1,2% 2.433 2277 422001 43100 2279 322E02 Acciones de formación profesional para el empleo en centros públicos. Conferencia Sectorial 3.770.100 4.070.100 1.135.066 27,9% 1.101.636 2278 422001 43100 2279 322E03 MRR Acciones complementarias al programa bilingüe 1.620.000 240.077 0 0,0% 0 2279 422001 43100 2279 322E04 Otros trabajos realizados por terceros 125.000 125.000 136.776 109,4% 105.314 2280 422001 43100 2279 322E05 MRR Asistencia Técnica. Aulas Emprendimiento 0 84.700 41.421 48,9% 27.353 2281 422001 43100 4709 322E00 Acciones de formación profesional para el empleo en otros centros de formación. Conferencia Sectorial 2.100.000 2.847.270 533.651 18,7% 475.261 2282 422001 43100 4709 322E02 Becas y ayudas de formación profesional para el empleo. Conferencia Sectorial 600.000 600.000 0 0,0% 0 2283 422001 43100 6040 322E00 Adquisición de elementos de transporte 10 68.010 66.540 97,8% 0 2284 422001 43100 6059 322E02 Equipamiento en centros públicos de Formación Profesional 1.600.046 1.357.046 1.283.838 94,6% 904.917 2285 422001 43100 6060 322E02 MRR Equipamiento informático. Aulas ATECA 220.776 242.938 242.326 99,7% 23.681 2286 422001 43100 6060 322E03 Equipamiento informático 350.000 425.000 393.780 92,7% 200.851 2287 Total 422001-Desarrollo de enseñanzas profesionales 14.306.872 17.914.115 9.013.504 50,3% 7.742.892 2288 422002 43200 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo 580.162 516.840 516.833 100,0% 516.833 2289 422002 43200 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2290 422002 43200 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.380 64.573 64.572 100,0% 64.572 2291 422002 43200 2262 322E02 MRR Difusión del Plan de Modernización de la FP 0 10.000 2.177 21,8% 2.177 2292 422002 43200 2266 322E03 MRR Formación del profesorado en digitalización 54.157 54.157 24.710 45,6% 24.710 2293 422002 43200 2266 322E05 MRR Acredita: Formación y elaboración de materiales formativos 0 10.000 1.031 10,3% 1.031 2294 422002 43200 2269 322E00 Innovación y Desarrollo del Sistema de Cualificaciones 90.000 90.000 30.540 33,9% 30.540 2295 422002 43200 2269 322E03 Funcionamiento del programa ERASMUS+. SEPIE 110.000 184.989 50.640 27,4% 50.640 2296 422002 43200 2269 322E04 Funcionamiento del Proyecto Formanaen FP-Poctefa 2014-2020 27.395 27.395 18.379 67,1% 18.379 2297 422002 43200 2269 322E05 Acciones de orientación profesional 40.000 40.000 7.262 18,2% 7.262 2298 422002 43200 2269 322E06 MRR Encargo al CNAI. Asistencia técnica al procedimiento de acreditación 0 50.000 26.521 53,0% 26.521 2299 422002 43200 2273 322E02 MRR Servicios informáticos 35.000 25.000 0 0,0% 0 2300 422002 43200 2276 322E08 MRR Programas de acreditación de la competencia profesional 1.900.080 1.890.080 400.346 21,2% 347.422 2301 422002 43200 2279 322E05 MRR Acciones complementarias para la acreditación de competencias 113.534 63.534 4.669 7,3% 4.669 2302 422002 43200 4800 322E03 Programa ERASMUS+. SEPIE 550.000 873.085 523.722 60,0% 486.793 2303 422002 43200 6059 322E00 Innovación aplicada en FP 100.000 100.000 99.769 99,8% 99.769 2304 Total 422002-Cualificaciones profesionales 3.624.718 3.999.653 1.771.171 44,3% 1.681.318 2305 Total 422-Formación profesional 18.497.954 22.531.937 11.361.596 50,4% 10.001.130 2306 Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional 68.449.861 73.122.632 51.649.687 70,6% 44.177.134 2307 Total 4-Departamento de Educación 795.131.688 818.229.488 779.112.139 95,2% 764.954.889 2308 500000 50000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 127.032 131.483 131.478 100,0% 131.478 2309 500000 50000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 123.625 127.956 127.856 99,9% 127.856 2310 500000 50000 2261 311100 Gastos diversos de la Sra. Consejera 3.500 3.500 2.212 63,2% 2.007 2311 500000 50000 2301 311100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera 3.500 3.500 2.095 59,9% 1.861 2312 500000 50100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 438.044 476.905 464.110 97,3% 464.110 2313 500000 50100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 102.932 99.381 99.376 100,0% 99.376 2314 500000 50100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 93.389 58.921 45.179 76,7% 45.179 2315 500000 50100 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 11 14.328 10.043 70,1% 10.043 2316 500000 50100 1220 311103 (E) COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 103.360 113.760 112.660 99,0% 112.660 2317 500000 50100 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1.721 13.462 12.400 92,1% 12.400 2318 500000 50100 1400 311100 Retribuciones personales 628.939 547.225 472.021 86,3% 472.021 2319 500000 50100 1400 311103 COVID-19 Retribuciones Personales 0 8.718 8.565 98,2% 8.565 2320 500000 50100 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 131.191 134.702 109.710 81,4% 109.710 2321 500000 50100 1600 311100 Seguridad social 674.945 698.634 616.036 88,2% 616.036 2322 500000 50100 1600 311103 COVID-19 Seguridad social 4.302 0 0 - 0 2323 500000 50100 1600 311104 (E) COVID-19 Seguridad Social 33.095 44.426 39.400 88,7% 39.400 2324 500000 50100 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos 1.009 1.046 0 0,0% 0 2325 500000 50100 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 2326 500000 50100 4809 311102 Ejecución de sentencias 10 1.281 1.271 99,2% 1.271 2327 500000 51000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 60.554 62.677 62.673 100,0% 62.673 2328 500000 51000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 25.540 26.435 26.433 100,0% 26.433 2329 500000 51000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 2330 500000 51000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 2331 500000 51000 2120 311102 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios 15.220 15.220 14.560 95,7% 896 2332 500000 51000 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes muebles 18.000 18.000 3.350 18,6% 3.350 2333 500000 51000 2200 311100 Material de oficina 3.500 3.500 2.742 78,3% 2.742 2334 500000 51000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 1.304 65,2% 1.304 2335 500000 51000 2203 311100 Material informático no inventariable 8.572 7.302 4.289 58,7% 4.144 2336 500000 51000 2220 311100 Servicio de telecomunicaciones 1.000 1.000 65 6,5% 65 2337 500000 51000 2221 311100 Postales y cartería 300 300 0 0,0% 0 2338 500000 51000 2239 311100 Otros gastos de transporte 1.500 1.500 101 6,7% 101 2339 500000 51000 2262 311100 Comunicación 5.000 5.000 3.630 72,6% 0 2340 500000 51000 2266 311100 Actividades de formación 5.000 5.000 1.000 20,0% 1.000 2341 500000 51000 2269 311100 Otros gastos diversos 8.400 8.400 6.495 77,3% 6.004 2342 500000 51000 2271 311100 Servicios de limpieza y aseo 11.464 11.464 11.464 100,0% 10.508 2343 500000 51000 2274 311100 Servicios de seguridad 54.499 54.499 48.282 88,6% 44.259 2344 500000 51000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 39.778 39.778 11.326 28,5% 0 2345 500000 51000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 356 35,6% 310 2346 500000 51000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 3.896 194,8% 3.402 2347 500000 51000 3501 311100 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 2348 500000 51000 6020 311100 Obras 17.047 47 0 0,0% 0 2349 500000 51000 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina 2.500 19.500 6.311 32,4% 1.090 2350 500000 51000 9120 311100 Amortización del préstamo del Ministerio de Educación y Ciencia 31.274 31.274 31.274 100,0% 31.274 2351 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud 2.784.793 2.795.168 2.493.961 89,2% 2.453.527 2352 Total 500-Dirección y servicios generales de salud 2.784.793 2.795.168 2.493.961 89,2% 2.453.527 2353 Total 50-Dirección y servicios generales de salud 2.784.793 2.795.168 2.493.961 89,2% 2.453.527 2354 511000 51100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 224.266 198.348 198.341 100,0% 198.341 2355 511000 51100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 2356 511000 51100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 48.760 78.111 78.107 100,0% 78.107 2357 511000 51100 2120 311100 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios 7.310 7.310 1.917 26,2% 1.917 2358 511000 51100 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario 2.500 2.500 278 11,1% 278 2359 511000 51100 2200 311100 Material de oficina 4.500 4.500 3.892 86,5% 3.892 2360 511000 51100 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500 500 0 0,0% 0 2361 511000 51100 2262 311100 Publicidad y propaganda 0 0 25.000 - 25.000 2362 511000 51100 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 10.000 10.000 13.915 139,2% 13.915 2363 511000 51100 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 10.000 10.000 5.398 54,0% 5.398 2364 511000 51100 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 7.000 7.000 0 0,0% 0 2365 511000 51100 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 1.500 1.500 1.019 67,9% 1.019 2366 511000 51100 2400 311100 Edición de libros y publicaciones 1.000 1.000 56 5,6% 56 2367 511000 51100 6020 311100 Obras 48.400 0 0 - 0 2368 511000 51100 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina 7.575 7.575 2.719 35,9% 1.720 2369 Total 511000-Actividades de dirección y servicios generales 373.321 328.356 330.641 100,7% 329.643 2370 511001 51100 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos 3.000 3.000 422 14,1% 422 2371 511001 51100 2269 313900 Gastos de farmacovigilancia 8.323 8.323 5.917 71,1% 169 2372 511001 51100 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 10.500 10.500 7.628 72,6% 7.408 2373 511001 51130 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 138.877 113.444 113.440 100,0% 113.440 2374 511001 51130 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 2375 511001 51130 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 133.340 168.308 168.304 100,0% 168.304 2376 Total 511001-Inspección farmacéutica 294.050 303.587 295.710 97,4% 289.742 2377 511003 51100 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 3.000 3.000 960 32,0% 960 2378 511003 51100 2269 311100 Actividades Coordinación Autonómica de Trasplantes 24.000 59.000 52.937 89,7% 17.725 2379 511003 51100 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 8.500 8.500 5.693 67,0% 5.693 2380 511003 51110 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 94.242 59.950 59.942 100,0% 59.942 2381 511003 51110 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 2382 511003 51110 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 120.228 162.033 162.029 100,0% 162.029 2383 Total 511003-Inspección de actividades sanitarias 249.980 292.495 281.561 96,3% 246.349 2384 511004 51100 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 3.010 3.010 1.727 57,4% 1.727 2385 511004 51100 2266 311102 Foro Salud y otras actividades de participación 32.300 32.300 8.036 24,9% 8.036 2386 511004 51100 2269 311100 Otros gastos diversos 5.000 5.000 1.026 20,5% 1.026 2387 511004 51100 4809 311102 Ayudas para niños con parálisis cerebral en tratamiento con el método Petö 122.604 122.604 122.604 100,0% 122.604 2388 511004 51100 4809 311103 Ayudas para tratamiento de personas con trastorno del espectro autista 151.000 151.000 151.000 100,0% 151.000 2389 511004 51100 4809 311105 (E) Atención integral a los afectados de ELA, dentro del programa VívELA 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 2390 511004 51100 4819 311100 Subvenciones para asociaciones de pacientes y familiares, dirigidos a la mejora de problemas de salud 516.000 516.000 512.395 99,3% 491.276 2391 511004 51100 4819 311102 Convenio con la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra para la promoción de la Hemodonación 388.200 388.200 388.200 100,0% 388.200 2392 511004 51100 4819 311103 Convenio con la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer para la atención Psicológica en Oncología 90.184 90.184 90.184 100,0% 90.184 2393 511004 51100 4819 311104 Subvenciones para programas comunitarios en relación con infección por VIH-SIDA 129.906 129.906 129.906 100,0% 129.906 2394 511004 51100 4819 311107 Ayudas para niños y niñas con DCA y patologías neurológicas afines 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 2395 511004 51100 4819 311108 Ayudas fotoprotectores para personas enfermas de lupus 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 2396 511004 51100 4819 311110 Convenio con la Asociación de Familia y Amigos en duelo Goizargi para la atención al duelo 75.000 75.000 75.000 100,0% 75.000 2397 511004 51100 4819 311111 Convenio con la Asociación de Daño Cerebral de Navarra(ADACEN) para actividades de rehabilitación en daño cerebral 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 2398 Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 1.623.204 1.623.204 1.590.078 98,0% 1.568.959 2399 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 2.540.555 2.547.642 2.497.991 98,1% 2.434.693 2400 512000 51300 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 197.077 173.838 166.635 95,9% 166.635 2401 512000 51300 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 48.760 38.688 38.685 100,0% 38.685 2402 512000 51300 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.380 74.660 56.257 75,4% 56.257 2403 512000 51300 2120 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 8.000 8.000 3.118 39,0% 3.118 2404 512000 51300 2190 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles 10.250 10.250 5.360 52,3% 5.321 2405 512000 51300 2200 311100 Material de oficina 6.150 6.150 1.502 24,4% 1.178 2406 512000 51300 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 7.175 7.175 200 2,8% 200 2407 512000 51300 2269 311100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 298 29,8% 298 2408 512000 51300 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 8.815 8.815 2.211 25,1% 730 2409 512000 51300 6020 311100 Obras de infraestructura 10 10 0 0,0% 0 2410 512000 51300 6059 311100 Mobiliario y equipos 3.075 3.075 0 0,0% 0 2411 Total 512000-Dirección y servicios generales 314.692 331.661 274.266 82,7% 272.421 2412 512001 51300 2239 311200 Otros gastos de transporte 10 10 0 0,0% 0 2413 512001 51300 2262 311200 Publicidad, propaganda y gastos de reprografía 1.490 1.490 0 0,0% 0 2414 512001 51300 2266 311200 Formación continuada sanitaria 243.950 243.950 219.051 89,8% 203.167 2415 512001 51300 2266 311202 Programa de las comisiones de docencia 20.500 20.500 0 0,0% 0 2416 512001 51300 2266 311204 Formación especializada en ciencias de la salud 4.870 4.870 2.190 45,0% 2.190 2417 512001 51300 2266 311205 Tutoría de formación de especialistas 1.025 1.025 0 0,0% 0 2418 512001 51300 2266 311206 MRR Formación continuada sanitaria 0 114.352 0 0,0% 0 2419 512001 51300 2269 311200 Otros gastos diversos 210 210 0 0,0% 0 2420 512001 51300 2269 311202 Gastos de secretaría de formación continuada 13.325 13.325 22.821 171,3% 22.821 2421 512001 51300 4809 311200 Becas para ampliación de estudios 225.500 225.500 183.373 81,3% 634 2422 512001 51300 4819 311200 Colaboraciones en materia de formación continuada 61.500 61.500 18.987 30,9% 0 2423 512001 51300 6054 311200 Equipos docentes y de simulación 82.000 82.000 29.878 36,4% 11.769 2424 512001 51300 6054 311202 MRR Equipos docentes y de simulación 0 60.000 17.227 28,7% 0 2425 512001 51310 1200 311200 Retribuciones del personal fijo 157.386 162.901 162.894 100,0% 162.894 2426 512001 51310 1210 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 2427 512001 51310 1211 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 2428 Total 512001-Formación 811.786 991.657 656.421 66,2% 403.474 2429 512002 51300 2202 465100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 12.900 12.900 508 3,9% 508 2430 512002 51300 2224 465100 Suscripciones a información científica (on-line) 406.245 406.245 412.343 101,5% 402.988 2431 512002 51300 2279 465100 Distribución y encuadernación de libros y revistas científicas 1.600 1.600 348 21,7% 348 2432 512002 51300 2400 465100 Edición de libros y publicaciones científicas 16.400 16.400 4.705 28,7% 4.705 2433 512002 51300 4300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet. Investigación sanitaria pública + líneas de investigación IdiSNA 2.921.250 2.921.250 2.921.250 100,0% 2.921.250 2434 512002 51300 4300 465102 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para el desarrollo de estrategias de innovación 100.000 100.000 100.000 100,0% 100.000 2435 512002 51300 4300 465103 (E) Transferencia a la Fundación IdiSNA 200.000 200.000 200.000 100,0% 200.000 2436 512002 51300 4300 465104 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para apoyo al desarrollo de la medicina personalizada para Salud 35.398 35.398 35.398 100,0% 35.398 2437 512002 51300 4300 465105 (E) Registro Covid-19 persistente en Navarra y otros proyectos relacionados con investigación Covid-19 persistente 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 2438 512002 51300 4809 465100 Becas para formación de personal investigador 27.192 27.192 0 0,0% 0 2439 512002 51300 4809 465102 Becas de intensificación en investigación de personal sanitario público 120.000 120.000 105.000 87,5% 0 2440 512002 51300 6095 465100 Promoción de la investigación SNS-O 35.000 35.000 23.768 67,9% 23.768 2441 512002 51300 7300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para equipamiento del Centro de Investigación Biomédica NavarraBiomed 358.750 358.750 358.750 100,0% 358.750 2442 512002 51300 7819 465102 Proyectos de investigación en ciencias de la salud 1.247.568 1.247.568 1.173.221 94,0% 0 2443 512002 51350 1200 465100 Retribuciones del personal fijo 120.429 124.649 115.802 92,9% 115.802 2444 512002 51350 1210 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 2445 512002 51350 1211 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 2446 Total 512002-Investigación, innovación y gestión del conocimiento 5.612.752 5.616.976 5.461.092 97,2% 4.173.516 2447 512003 51300 2269 313200 Gestión de estrategias e implantación del Plan de Salud 15.375 15.375 9.774 63,6% 9.774 2448 512003 51320 1200 313200 Retribuciones del personal fijo 123.045 149.048 145.006 97,3% 145.006 2449 512003 51320 1210 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 2450 512003 51320 1211 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 41.491 2.081 2.078 99,9% 2.078 2451 Total 512003-Planificación, ordenación y contratación de servicios sanitarios 179.921 166.515 156.858 94,2% 156.858 2452 Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento 6.919.151 7.106.809 6.548.636 92,1% 5.006.269 2453 Total 51-Actividades de la Dirección General 9.459.706 9.654.451 9.046.627 93,7% 7.440.962 2454 520000 51200 1000 313900 Retribuciones de altos cargos 60.554 62.677 62.673 100,0% 62.673 2455 520000 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 420.052 429.883 412.003 95,8% 412.003 2456 520000 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 523 523 99,9% 523 2457 520000 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 93.389 106.795 106.794 100,0% 106.794 2458 520000 51200 1220 313900 Retribuciones del personal contratado temporal 803.500 780.929 780.852 100,0% 780.852 2459 520000 51200 1250 313900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 346.914 488.974 469.287 96,0% 469.287 2460 520000 51200 1400 313900 Retribuciones personales 1.894.759 1.889.332 1.846.503 97,7% 1.846.503 2461 520000 51200 1410 313900 Retribuciones carrera profesional 839.927 859.600 775.406 90,2% 775.406 2462 520000 51200 1600 313900 Seguridad social 2.865.204 2.978.849 2.813.280 94,4% 2.813.280 2463 520000 51200 1703 313900 Remuneración por trabajo en días festivos 16.449 17.071 12.750 74,7% 12.750 2464 520000 51200 1704 313900 Complemento por realización de guardias 145.599 150.709 138.185 91,7% 138.185 2465 520000 51200 1704 313903 COVID-19 Complemento por realización de guardias 130.000 134.571 30.771 22,9% 30.771 2466 520000 51200 1705 313900 Complemento por trabajo en turnos de noche 40.570 49.171 42.470 86,4% 42.470 2467 520000 51200 1707 313900 Remuneración por trabajo a turnos 38.506 39.889 23.756 59,6% 23.756 2468 520000 51200 1710 313900 Complemento de productividad 65.754 60.980 35.149 57,6% 35.149 2469 520000 51200 1710 313903 COVID-19 Complemento de productividad 40.000 41.407 3.727 9,0% 3.727 2470 520000 51200 1710 313904 Retribuciones para la formación de médicos internos residentes 7.467 7.731 4.400 56,9% 4.400 2471 520000 51200 1710 313905 Retribuciones para guardias en festivos especiales personal Salud Pública 8.375 8.671 2.209 25,5% 2.209 2472 520000 51200 2120 313900 Edificios y otras construcción 75.000 75.000 91.938 122,6% 88.043 2473 520000 51200 2170 313900 Equipos médicos 200.000 200.000 192.055 96,0% 175.522 2474 520000 51200 2190 313900 Otro inmovilizado material 53.500 53.500 26.542 49,6% 26.367 2475 520000 51200 2200 313900 Material de oficina 70.000 70.000 86.940 124,2% 85.527 2476 520000 51200 2202 313900 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 7.000 7.000 7.352 105,0% 6.960 2477 520000 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo 8.000 8.000 1.499 18,7% 1.499 2478 520000 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo 10.000 10.000 4.709 47,1% 4.655 2479 520000 51200 2216 313902 COVID-19 Material sanitario de consumo 10.000 10.000 4.826 48,3% 4.168 2480 520000 51200 2217 313900 Vestuario y ropería sanitaria 6.000 6.000 8.319 138,6% 8.264 2481 520000 51200 2220 313900 Servicios de telecomunicaciones 10.000 10.000 4.512 45,1% 4.512 2482 520000 51200 2221 313900 Postales y Cartería 114.000 154.000 160.365 104,1% 144.848 2483 520000 51200 2231 313900 Transporte sanitario 28.000 28.000 22.321 79,7% 22.142 2484 520000 51200 2262 313900 Programas y actuaciones de prevención del VIH-SIDA 31.000 31.000 28.074 90,6% 23.547 2485 520000 51200 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos 20.000 20.000 13.731 68,7% 13.731 2486 520000 51200 2266 313902 COVID-19 Reuniones, conferencias y cursillos 10 10 0 0,0% 0 2487 520000 51200 2269 313900 Otros gastos diversos 12.000 12.000 7.657 63,8% 7.287 2488 520000 51200 2269 313904 Proyectos europeos 55.000 98.000 81.617 83,3% 76.107 2489 520000 51200 2269 313905 COVID-19 Otros gastos diversos 2.000 2.000 79 3,9% 79 2490 520000 51200 2270 313900 Contrato del servicio de lavandería 2.500 2.500 2.122 84,9% 1.923 2491 520000 51200 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza 17.000 17.000 16.569 97,5% 16.167 2492 520000 51200 2277 313900 Gestión de residuos 14.000 14.000 5.990 42,8% 5.738 2493 520000 51200 2279 313900 Otros trabajos realizados por terceros 55.000 55.000 39.511 71,8% 38.682 2494 520000 51200 2279 313902 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros 10 24.085 16.143 67,0% 15.617 2495 520000 51200 2280 313900 Electricidad, agua y calefacción 140.000 240.000 219.950 91,6% 201.082 2496 520000 51200 2283 313900 Material para reparación, mantenimiento y repuestos 3.000 3.000 874 29,1% 874 2497 520000 51200 2284 313900 Material de limpieza y aseo 6.000 6.000 9.010 150,2% 8.562 2498 520000 51200 2287 313900 Gases médicos 11.000 11.000 8.005 72,8% 8.005 2499 520000 51200 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 115.000 115.000 100.525 87,4% 100.525 2500 520000 51200 2330 313900 Indemnizaciones por pruebas selectivas 12.000 12.000 10.508 87,6% 10.508 2501 520000 51200 2400 313900 Gastos de edición de libros y publicaciones 10 10 2.952 >1000% 0 2502 520000 51200 4809 313900 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 2503 520000 51200 4809 313902 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 2504 520000 51200 4819 313900 Convenio con Comisión Ciudadana Antisida de Navarra dispensación de leche de fórmula para madres seropositivas 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 2505 520000 51200 6020 313900 Obras menores, mejora de instalaciones, plan de seguridad e integración de laboratorios 730.000 190.000 182.811 96,2% 177.197 2506 520000 51200 6040 313900 Vehículos para el transporte de personas 10 10 0 0,0% 0 2507 520000 51200 6057 313900 Equipamiento médico y de laboratorio 336.644 376.644 367.030 97,4% 313.258 2508 520000 51200 6057 313902 Equipamiento para proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 2509 520000 51200 6059 313900 Otro mobiliario y equipo 45.000 45.000 42.726 94,9% 39.044 2510 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra 10.025.743 10.023.550 9.338.002 93,2% 9.201.176 2511 520001 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 600.158 388.030 384.628 99,1% 384.628 2512 520001 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 45.692 52.682 52.554 99,8% 52.554 2513 520001 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 558.140 565.334 561.474 99,3% 561.474 2514 520001 51200 2262 313900 Programas y actuaciones en promoción de la salud 270.000 270.000 232.680 86,2% 225.742 2515 520001 51200 2262 313902 Programas y actuaciones en promoción de la salud envejecimiento activo 10 10 0 0,0% 0 2516 520001 51200 2262 313904 COVID-19 Programas y actuaciones en promoción de la salud 45.000 20.925 726 3,5% 726 2517 520001 51200 2262 313905 COVID-19 Puesta a disposición Comunicaciones 10 10 0 0,0% 0 2518 520001 51200 2269 313902 III Plan Foral de Drogodependencias (PFD) 10 119.010 86.448 72,6% 86.448 2519 520001 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Observatorio de la Salud Comunitaria 115.000 115.000 28.350 24,7% 28.350 2520 520001 51200 4609 313900 Subvenciones para programas comunitarios de prevención y promoción de la Salud 234.130 234.130 234.045 100,0% 234.045 2521 520001 51200 4609 313902 Subvenciones para planes municipales de prevención de adicciones 310.419 310.419 308.802 99,5% 163.434 2522 520001 51200 4609 313903 Convenio para actividades del Plan Nacional de Drogas 10 10 0 0,0% 0 2523 520001 51200 4609 313904 Subvenciones para promoción ejercicio físico entidades municipales 50.000 50.000 45.004 90,0% 45.004 2524 520001 51200 4609 313905 (E) Subvenciones a entidades locales para envejecimiento activo (AGENDA 21) 145.000 145.000 139.885 96,5% 139.885 2525 520001 51200 4609 313908 Convenio Consorcio Eder proyectos locales Prevención Drogodependencia con menores 35.000 35.000 35.000 100,0% 35.000 2526 520001 51200 4819 313900 Subvenciones para Promoción y Educación afectivo-sexual comunitaria 193.600 193.600 191.946 99,1% 191.946 2527 520001 51200 4819 313902 Subvenciones a entidades para prevención de adicciones en el ámbito comunitario 288.000 288.000 287.978 100,0% 287.978 2528 520001 51200 4819 313903 Subvenciones a programas de promoción de la salud de la comunidad gitana 266.000 266.000 265.999 100,0% 265.999 2529 520001 51200 4819 313905 Transferencias corrientes a otras Instituciones sin ánimo de lucro 10 10 0 0,0% 0 2530 520001 51200 4819 313907 Subvenciones a programas comunitarios de promoción envejecimiento activo y saludable 100.000 100.000 99.896 99,9% 99.896 2531 520001 51200 4819 313910 (E) Convenio Pacto Persona Mayor San Juan/Adinekoaren Aldeko Akordioa Donibane 35.000 35.000 35.000 100,0% 35.000 2532 520001 51200 7609 313900 Subvenciones para equipamiento a entidades municipales envejecimiento activo 170.000 170.000 98.348 57,9% 98.348 2533 Total 520001-Promoción de la salud comunitaria 3.461.189 3.358.170 3.088.763 92,0% 2.936.456 2534 520002 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 759.458 725.328 685.939 94,6% 685.939 2535 520002 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 45.692 42.718 42.716 100,0% 42.716 2536 520002 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 699.826 801.641 801.628 100,0% 801.628 2537 520002 51200 2215 313900 Fármacos (vacunas) 7.500.000 7.350.000 7.339.382 99,9% 4.912.910 2538 520002 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo Detección Precoz 200.000 200.000 192.347 96,2% 176.589 2539 520002 51200 2216 313903 COVID-19 Material sanitario de consumo DP 30.000 30.000 5.508 18,4% 5.508 2540 520002 51200 2231 313900 Transporte sanitario Detección Precoz 120.000 120.000 131.951 110,0% 123.990 2541 520002 51200 2231 313902 COVID-19 Transporte sanitario DP 65.000 65.000 17.621 27,1% 16.807 2542 520002 51200 2262 313903 Publicidad y sensibilización de programas de Detección Precoz 85.000 85.000 39.118 46,0% 31.858 2543 520002 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos. Detección Precoz 0 0 68.726 - 56.826 2544 520002 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Vacunaciones 10 10 0 0,0% 0 2545 Total 520002-Epidemiología y prevención sanitaria 9.504.986 9.419.698 9.324.935 99,0% 6.854.769 2546 520003 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 2.628.998 2.679.866 2.662.666 99,4% 2.662.666 2547 520003 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 381.984 389.922 389.917 100,0% 389.917 2548 520003 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 988.774 1.066.707 1.062.930 99,6% 1.062.930 2549 520003 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo de laboratorio 140.000 180.000 237.353 131,9% 234.204 2550 520003 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos sistemas de calidad laboratorio, salud ambiental y alimentaria 70.000 70.000 60.491 86,4% 60.491 2551 520003 51200 2286 313900 Productos químicos y de laboratorio 315.000 315.000 250.187 79,4% 241.024 2552 520003 51200 2286 313902 COVID-19 Productos químicos y de Laboratorio 5.000 5.000 469 9,4% 469 2553 Total 520003-Seguridad alimentaria y sanidad ambiental 4.529.756 4.706.495 4.664.012 99,1% 4.651.701 2554 520004 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 1.728.692 1.500.470 1.486.225 99,1% 1.486.225 2555 520004 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 166.346 192.593 192.589 100,0% 192.589 2556 520004 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 558.089 641.502 621.288 96,8% 621.288 2557 520004 51200 2269 313903 Plan de Acción de Salud Laboral de Navarra 110.000 110.000 73.111 66,5% 49.474 2558 520004 51200 2274 313900 Servicios de seguridad edificio Landaben 49.000 49.000 42.918 87,6% 39.341 2559 520004 51200 2276 313900 (E) Otros trabajos realizados por terceros Plan de Desamiantado 115.000 115.000 0 0,0% 0 2560 Total 520004-Salud laboral 2.727.127 2.608.564 2.416.132 92,6% 2.388.918 2561 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra 30.248.801 30.116.478 28.831.844 95,7% 26.033.020 2562 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra 30.248.801 30.116.478 28.831.844 95,7% 26.033.020 2563 540000 52000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 93.558 96.836 96.832 100,0% 96.832 2564 540000 52000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 262.503 271.698 269.697 99,3% 269.697 2565 540000 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 2.117.036 2.038.433 2.037.803 100,0% 2.037.803 2566 540000 52000 1200 311103 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 2.238 867 0 0,0% 0 2567 540000 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 408.648 403.364 403.364 100,0% 403.364 2568 540000 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 869.955 907.363 907.227 100,0% 907.227 2569 540000 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 3.491.449 395.328 395.313 100,0% 395.313 2570 540000 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 84.118 68.457 68.429 100,0% 68.429 2571 540000 52000 1400 311100 Retribuciones personales 2.061.583 677.010 675.022 99,7% 675.022 2572 540000 52000 1400 311103 COVID-19 Retribuciones personales 534 554 0 0,0% 0 2573 540000 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 19.156 19.507 19.507 100,0% 19.507 2574 540000 52000 1600 311100 Seguridad Social 1.224.558 1.267.569 1.169.056 92,2% 1.169.056 2575 540000 52000 1600 311103 COVID-19 Seguridad Social 1.666 1.725 0 0,0% 0 2576 540000 52000 1620 311102 Gastos sociales del personal 55.609 55.609 47.247 85,0% 47.247 2577 540000 52000 1710 311100 Complemento de productividad 773.478 701.618 701.518 100,0% 701.518 2578 540000 52000 1810 311100 Retribuciones del personal de ejercicios anteriores 1.500.000 6.270.000 6.204.815 99,0% 6.204.815 2579 540000 52000 1810 311103 COVID-19 Retribuciones del personal de ejercicios anteriores 10 180.202 179.987 99,9% 179.987 2580 540000 52000 1820 311100 Ejecución de sentencias 75.000 329.424 328.945 99,9% 328.945 2581 540000 52000 2040 311100 Arrendamientos de medios de transporte 14.988 14.988 3.456 23,1% 3.168 2582 540000 52000 2050 311100 Arrendamiento de equipos para todos los centros del SNS-O 1.000 1.000 0 0,0% 0 2583 540000 52000 2120 311100 Edificios y otras construcciones 30.000 30.000 40.980 136,6% 38.760 2584 540000 52000 2190 311100 Otro inmovilizado material 15.000 15.000 14.199 94,7% 11.810 2585 540000 52000 2200 311100 Material de oficina 30.000 30.000 11.836 39,5% 11.590 2586 540000 52000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 102.000 102.000 101.277 99,3% 101.277 2587 540000 52000 2221 311100 Postales y cartería 20.000 20.000 21.157 105,8% 19.415 2588 540000 52000 2249 311100 Seguros 3.466.215 3.466.215 3.452.402 99,6% 3.452.402 2589 540000 52000 2262 311100 Publicidad y propaganda 20.000 20.000 0 0,0% 0 2590 540000 52000 2263 311100 Gastos jurídico-contenciosos 6.500 6.500 0 0,0% 0 2591 540000 52000 2264 311100 Gastos de comunidad de propietarios 45.000 45.000 33.848 75,2% 31.027 2592 540000 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 85.000 94.000 94.159 100,2% 26.749 2593 540000 52000 2267 311100 Oposiciones y pruebas selectivas 60.000 60.000 11.984 20,0% 11.984 2594 540000 52000 2269 311100 Otros gastos diversos 50.000 50.000 16.531 33,1% 15.570 2595 540000 52000 2269 311102 Gastos por reintegro de asistencias sanitarias 15.000 15.000 32.342 215,6% 29.313 2596 540000 52000 2271 311100 Contrato del servicio de limpieza 72.000 72.000 83.738 116,3% 73.106 2597 540000 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 120.000 120.000 0 0,0% 0 2598 540000 52000 2276 311102 Proyectos estratégicos de mejora en la gestión 450.000 450.000 283.712 63,0% 257.998 2599 540000 52000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 35.000 35.000 9.826 28,1% 9.826 2600 540000 52000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 60.000 60.000 34.385 57,3% 31.484 2601 540000 52000 2281 311100 Combustible vehículos 20.000 20.000 13.712 68,6% 13.712 2602 540000 52000 2284 311100 Material de limpieza y aseo 500 500 0 0,0% 0 2603 540000 52000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 70.000 70.000 50.815 72,6% 50.536 2604 540000 52000 2301 311102 Dietas y kilometraje para tribunales 2.500 2.500 5.892 235,7% 5.892 2605 540000 52000 2330 311100 Indemnizaciones por oposiciones y pruebas selectivas 130.000 130.000 228.306 175,6% 228.306 2606 540000 52000 3509 311102 Gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 2607 540000 52000 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 30.000 38.500 38.359 99,6% 38.359 2608 540000 52000 4809 311102 Ejecución de sentencias 350.000 1.294.340 1.294.340 100,0% 1.283.087 2609 540000 52000 4819 311100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 45.000 45.000 45.000 100,0% 45.000 2610 540000 52000 6020 311100 Obras menores 90.000 64.398 11.767 18,3% 11.767 2611 540000 52000 6059 311100 Otro mobiliario y equipo 30.000 30.000 24.326 81,1% 15.484 2612 540000 52000 6089 311100 Otro inmovilizado material 10 10 0 0,0% 0 2613 Total 540000-Actividades de dirección y administración 18.506.822 20.087.525 19.463.111 96,9% 19.322.387 2614 540001 52602 2266 313900 Actividades de formación 6.000 6.000 3.420 57,0% 3.420 2615 540001 52602 2269 313900 Otros gastos diversos 16.000 16.000 12.986 81,2% 11.842 2616 540001 52602 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza 25.000 25.000 22.856 91,4% 19.047 2617 540001 52602 2276 313900 Evaluación de riesgos y planes de emergencia 15.000 15.000 12.326 82,2% 11.905 2618 540001 52602 2276 313902 Actualización de los planes de autoprotección de los distintos centros del SNS-O 13.000 13.000 12.995 100,0% 6.498 2619 540001 52602 2279 313900 Mediciones ambientales específicas y realización de muestreo 38.000 38.000 28.780 75,7% 19.302 2620 540001 52602 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 12.000 12.000 11.411 95,1% 11.411 2621 540001 52610 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 517.005 426.290 426.242 100,0% 426.242 2622 540001 52610 1200 311103 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 2.238 33.393 30.404 91,0% 30.404 2623 540001 52610 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 41.956 64.760 64.760 100,0% 64.760 2624 540001 52610 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 554.346 548.625 548.625 100,0% 548.625 2625 540001 52610 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 207.189 243.721 243.454 99,9% 243.454 2626 540001 52610 1220 311103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 10.602 113.721 113.576 99,9% 113.576 2627 540001 52610 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 22.334 0 0 - 0 2628 540001 52610 1250 311103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 409 0 0,0% 0 2629 540001 52610 1400 311100 Retribuciones personales 160.402 162.552 162.552 100,0% 162.552 2630 540001 52610 1400 311103 COVID-19 Retribuciones personales 847 8.608 7.517 87,3% 7.517 2631 540001 52610 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 58.364 56.344 55.838 99,1% 55.838 2632 540001 52610 1600 311100 Seguridad Social 425.153 440.080 391.342 88,9% 391.342 2633 540001 52610 1600 311103 COVID-19 Seguridad Social 6.000 62.013 56.442 91,0% 56.442 2634 540001 52610 1703 311103 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 10 13.808 13.702 99,2% 13.702 2635 540001 52610 1704 311103 COVID-19 Complemento por realización de guardias 10 1.026 0 0,0% 0 2636 540001 52610 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos 1.368 757 0 0,0% 0 2637 540001 52610 1707 311103 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 10 7.774 7.142 91,9% 7.142 2638 Total 540001-Actividades de prevención de riesgos laborales 2.132.834 2.308.879 2.226.370 96,4% 2.205.021 2639 540002 52833 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 591.794 575.078 575.078 100,0% 575.078 2640 540002 52833 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.316 21.027 21.027 100,0% 21.027 2641 540002 52833 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 144.857 163.020 163.020 100,0% 163.020 2642 540002 52833 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 7.408 57.250 56.683 99,0% 56.683 2643 540002 52833 1400 311100 Retribuciones personales 167.523 179.045 179.045 100,0% 179.045 2644 540002 52833 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 32.970 35.513 33.247 93,6% 33.247 2645 540002 52833 1600 311100 Seguridad Social 238.696 247.075 226.241 91,6% 226.241 2646 540002 52833 2020 311100 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 19.220 19.220 22.800 118,6% 22.800 2647 540002 52833 2200 311100 Material de oficina 4.950 4.950 1.444 29,2% 1.262 2648 540002 52833 2231 311100 Plan de atención de emergencia sanitaria y ambulancias 18.363.000 18.963.000 19.598.424 103,4% 18.804.239 2649 540002 52833 2500 311100 Asistencia sanitaria en otros centros 1.339.000 1.734.000 1.732.253 99,9% 1.643.149 2650 540002 52833 2500 311102 Asistencia sanitaria para la cirugía de baja complejidad 7.200.000 6.586.117 6.586.114 100,0% 5.921.339 2651 540002 52833 2500 311103 Conciertos por diálisis domiciliaria 2.220.000 2.201.681 2.201.681 100,0% 2.123.990 2652 540002 52833 2500 311104 Conciertos por oxigenoterapia 4.120.523 4.171.833 4.171.832 100,0% 4.171.832 2653 540002 52833 2500 311105 Asistencia sanitaria con la Clínica Universidad de Navarra 12.950.000 12.614.209 12.614.208 100,0% 12.614.208 2654 540002 52833 2500 311106 Trasplantes de órganos 7.429.433 6.999.901 6.999.585 100,0% 6.999.585 2655 540002 52833 2500 311107 Asistencia sanitaria para pacientes agudos 662.642 648.608 648.607 100,0% 613.596 2656 540002 52833 2500 311111 Asistencia sanitaria para media estancia y cuidados paliativos 16.147.071 18.372.033 18.369.987 100,0% 16.988.764 2657 540002 52833 2500 311112 Contratos para la práctica de exploraciones y pruebas diagnósticas 3.277.082 3.460.220 3.390.810 98,0% 3.308.530 2658 540002 52833 2500 311114 Convenios singulares 10 10 0 0,0% 0 2659 540002 52833 2500 311115 Estrategias para Listas de Espera 10 10 0 0,0% 0 2660 540002 52833 2500 311116 Rehabilitación 100.000 0 0 - 0 2661 540002 52833 2500 312402 Concierto con centro de salud mental Josefina Arregui de Alsasua 1.716.521 1.781.521 1.781.276 100,0% 1.781.276 2662 540002 52833 4809 311100 Ayudas por desplazamiento, alojamiento y manutención 327.600 290.600 290.088 99,8% 272.414 2663 540002 52833 4809 311103 Asistencia dental 6.000 6.000 3.582 59,7% 2.999 2664 540002 52833 4809 311104 Prótesis, ortesis y vehículos para personas con discapacidad 3.200.663 3.200.663 3.097.314 96,8% 2.941.287 2665 540002 52833 4809 311105 Reintegros por asistencia sanitaria 143.000 132.000 131.061 99,3% 109.470 2666 540002 52833 4809 311106 Subvenciones para la mejora de audífonos para hipoacusia infantil 20.000 0 0 - 0 2667 Total 540002-Prestaciones y conciertos 80.450.289 82.464.583 82.895.409 100,5% 79.575.080 2668 540004 52800 2200 311100 Material de oficina 503 503 206 41,0% 206 2669 540004 52800 2221 311100 Gasto de envío tarjetas sanitarias 13.000 13.000 23.466 180,5% 21.093 2670 540004 52800 2269 311100 Proyectos de mejora del uso de la sanidad. Análisis de expertos 6.000 6.000 0 0,0% 0 2671 540004 52800 2269 311102 Plan de humanización 80.000 80.000 70.437 88,0% 21.921 2672 540004 52800 2269 311103 (E) Plan de comunicación Atención Primaria 10.000 10.000 0 0,0% 0 2673 540004 52800 2276 311100 Elaboración y suministro de Tarjeta Individual Sanitaria (TIS) 14.000 14.000 18.413 131,5% 15.732 2674 540004 52800 2279 311100 Proyectos para mejora de la información, evaluación de experiencia y satisfacción ciudadana 120.000 120.000 97.041 80,9% 2.218 2675 540004 52820 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 131.250 74.966 73.994 98,7% 73.994 2676 540004 52820 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 609.864 585.635 585.591 100,0% 585.591 2677 540004 52820 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 118.852 95.657 95.635 100,0% 95.635 2678 540004 52820 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 173.697 233.004 200.983 86,3% 200.983 2679 540004 52820 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 26.705 16.336 12.617 77,2% 12.617 2680 540004 52820 1220 311103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 13.295 50.968 50.616 99,3% 50.616 2681 540004 52820 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 20.000 4.846 4.846 100,0% 4.846 2682 540004 52820 1250 311103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 607 0 0,0% 0 2683 540004 52820 1400 311100 Retribuciones personales 218.277 215.844 208.489 96,6% 208.489 2684 540004 52820 1400 311103 COVID-19 Retribuciones personales 280 2.737 1.634 59,7% 1.634 2685 540004 52820 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 21.652 15.539 15.539 100,0% 15.539 2686 540004 52820 1600 311100 Seguridad Social 292.160 302.419 233.249 77,1% 233.249 2687 540004 52820 1600 311103 COVID-19 Seguridad Social 12.600 40.676 23.948 58,9% 23.948 2688 540004 52820 1703 311100 Remuneración por trabajo en días festivos 68 72 0 0,0% 0 2689 540004 52820 1703 311103 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 2.000 3.248 2.441 75,2% 2.441 2690 540004 52820 1705 311103 COVID-19 Complemento por trabajos en turnos de noche 9.000 1.754 974 55,5% 974 2691 540004 52820 1707 311103 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 250 830 0 0,0% 0 2692 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes 1.893.453 1.888.641 1.720.118 91,1% 1.571.725 2693 540005 52830 2215 313102 Fármacos residencias 430.000 245.000 227.558 92,9% 224.448 2694 540005 52830 2215 313104 Fármacos centro penitenciario 200.000 190.000 175.514 92,4% 165.593 2695 540005 52831 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 59.758 61.853 61.849 100,0% 61.849 2696 540005 52831 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 408.369 452.830 452.211 99,9% 452.211 2697 540005 52831 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 185.834 199.322 195.721 98,2% 195.721 2698 540005 52831 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 303.497 304.879 304.301 99,8% 304.301 2699 540005 52831 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 272.640 231.431 231.431 100,0% 231.431 2700 540005 52831 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 70.000 67.508 64.719 95,9% 64.719 2701 540005 52831 1400 311100 Retribuciones personales 153.455 168.661 168.661 100,0% 168.661 2702 540005 52831 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 50.579 52.537 52.537 100,0% 52.537 2703 540005 52831 1600 311100 Seguridad Social 394.143 407.978 365.433 89,6% 365.433 2704 540005 52831 2200 313100 Material de oficina 20.600 20.600 10.926 53,0% 10.823 2705 540005 52831 2215 313100 Fármacos (medicamentos extranjeros) 170.000 117.100 108.816 92,9% 101.446 2706 540005 52831 2216 313100 Absorbentes residencias 1.500.000 1.587.900 1.587.825 100,0% 1.433.441 2707 540005 52831 2221 313100 Postales y cartería 1.030 1.030 0 0,0% 0 2708 540005 52831 2269 313100 Plan de racionalización del uso de fármacos 51.500 51.500 55.076 106,9% 47.226 2709 540005 52831 2269 313102 Otros gastos diversos Avenida de Barañáin 17.000 17.000 9.422 55,4% 8.767 2710 540005 52831 2280 313100 Energía eléctrica, agua y calefacción Avenida de Barañáin 5.000 5.000 3.928 78,6% 3.622 2711 540005 52831 4809 313100 Prestaciones farmacéuticas 148.895.595 155.985.595 155.678.830 99,8% 155.490.934 2712 540005 52831 4809 313102 Absorbentes y otros productos sanitarios 8.000.000 8.200.000 8.188.378 99,9% 8.188.378 2713 540005 52831 4809 313103 Prestaciones farmacéuticas-regulación copago 150.000 173.400 172.516 99,5% 172.203 2714 540005 52831 6057 313100 Equipos médicos. Plan de racionalización del uso de fármacos 10 10 0 0,0% 0 2715 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas 161.339.010 168.541.135 168.115.651 99,7% 167.743.744 2716 540006 52822 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 139.012 158.831 158.831 100,0% 158.831 2717 540006 52822 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 0 4.262 0 0,0% 0 2718 540006 52822 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 51.650 45.394 45.393 100,0% 45.393 2719 540006 52822 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 24.644 33.169 33.169 100,0% 33.169 2720 540006 52822 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 2.662 2.497 93,8% 2.497 2721 540006 52822 1400 311100 Retribuciones personales 38.029 41.715 41.715 100,0% 41.715 2722 540006 52822 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 20.316 24.671 24.671 100,0% 24.671 2723 540006 52822 1600 311100 Seguridad Social 57.612 76.380 75.277 98,6% 75.277 2724 540006 52822 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 16.359 16.359 1.504 9,2% 1.504 2725 540006 52822 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 32.717 32.717 2.328 7,1% 2.328 2726 Total 540006-Efectividad, seguridad asistencial y atención sociosanitaria 380.339 436.159 385.384 88,4% 385.384 2727 540007 52010 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 59.758 61.853 61.849 100,0% 61.849 2728 540007 52010 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 1.694.252 1.694.060 1.677.429 99,0% 1.677.429 2729 540007 52010 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 189.204 204.275 191.726 93,9% 191.726 2730 540007 52010 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 320.002 376.899 365.729 97,0% 365.729 2731 540007 52010 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 170.000 139.591 139.591 100,0% 139.591 2732 540007 52010 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 31.063 6.841 6.841 100,0% 6.841 2733 540007 52010 1400 311100 Retribuciones personales 415.593 434.842 430.455 99,0% 430.455 2734 540007 52010 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 55.200 50.169 50.169 100,0% 50.169 2735 540007 52010 1600 311100 Seguridad Social 706.024 730.819 659.687 90,3% 659.687 2736 540007 52010 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos 0 3.700 3.700 100,0% 3.700 2737 540007 52010 2061 311100 Arrendamientos de programas y licencias 2.500.000 2.500.000 2.464.607 98,6% 2.428.724 2738 540007 52010 2160 311100 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáticos y telecomunicaciones 160.000 161.584 150.743 93,3% 117.318 2739 540007 52010 2220 311102 Servicio de telecomunicaciones 700.000 700.000 388.690 55,5% 388.690 2740 540007 52010 2224 311100 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento conexión de sedes vía radio 160.000 160.000 156.433 97,8% 156.433 2741 540007 52010 2273 311100 Servicios informáticos, renovación de licencias informáticas 220.000 220.000 250.795 114,0% 250.795 2742 540007 52010 6031 311100 Otro inmovilizado inmaterial 95.000 95.000 65.964 69,4% 65.964 2743 540007 52010 6031 311102 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones, voz y datos 50.000 50.000 65.070 130,1% 65.070 2744 540007 52010 6059 311100 Sistemas de telefonía y telecomunicaciones 183.040 183.040 175.344 95,8% 169.540 2745 540007 52010 6059 311102 Encargo a NASERTIC. Sistemas de telefonía y telecomunicaciones 101.960 16.960 16.340 96,3% 16.340 2746 540007 52010 6060 311100 Equipos para procesos de información 1.740.000 1.825.000 1.824.497 100,0% 1.785.513 2747 540007 52010 6094 311100 Aplicaciones informáticas estratégicas 7.534.000 7.534.000 7.533.987 100,0% 7.533.987 2748 540007 52010 6094 311102 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia 2.200.000 2.270.000 2.240.928 98,7% 2.240.928 2749 540007 52010 6094 311103 Aplicaciones informáticas INEA 8.218 8.218 0 0,0% 0 2750 540007 52010 6094 311106 Aplicaciones informáticas 916.000 2.946.000 2.974.245 101,0% 2.883.554 2751 Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación 20.209.314 22.372.853 21.894.819 97,9% 21.690.032 2752 540008 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 77.218 54.047 54.046 100,0% 54.046 2753 540008 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 45.692 87.827 87.825 100,0% 87.825 2754 540008 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 65.111 63.892 47.290 74,0% 47.290 2755 540008 52000 1400 311100 Retribuciones personales 28.707 27.596 27.596 100,0% 27.596 2756 540008 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 9.490 9.822 9.822 100,0% 9.822 2757 540008 52000 1600 311100 Seguridad Social 55.878 62.838 60.051 95,6% 60.051 2758 540008 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 5.453 5.453 279 5,1% 279 2759 540008 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 16.359 16.359 5.189 31,7% 5.189 2760 Total 540008-Innovación y organización 303.908 327.834 292.099 89,1% 292.099 2761 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 285.215.969 298.427.609 296.992.962 99,5% 292.785.471 2762 541004 52700 1100 312400 Retribuciones del personal eventual 112.552 116.495 116.491 100,0% 116.491 2763 541004 52700 1200 312400 Retribuciones del personal fijo 6.284.911 6.917.752 6.917.752 100,0% 6.917.752 2764 541004 52700 1200 312403 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 2.200 14.446 14.039 97,2% 14.039 2765 541004 52700 1210 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 736.013 1.037.550 1.036.724 99,9% 1.036.724 2766 541004 52700 1211 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 5.029.470 4.380.400 4.378.391 100,0% 4.378.391 2767 541004 52700 1220 312400 Retribuciones del personal contratado temporal 1.498.032 1.395.338 1.390.415 99,6% 1.390.415 2768 541004 52700 1220 312403 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 948 55.967 55.096 98,4% 55.096 2769 541004 52700 1221 312400 Retribuciones del personal contratado para campañas 959.450 1.139.305 1.139.303 100,0% 1.139.303 2770 541004 52700 1250 312400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1.250.000 1.661.621 1.636.631 98,5% 1.636.631 2771 541004 52700 1250 312403 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 14.203 13.294 93,6% 13.294 2772 541004 52700 1400 312400 Retribuciones personales 2.079.774 2.243.253 2.243.253 100,0% 2.243.253 2773 541004 52700 1400 312403 COVID-19 Retribuciones personales 537 6.569 6.037 91,9% 6.037 2774 541004 52700 1410 312400 Retribuciones carrera profesional 385.707 477.230 474.134 99,4% 474.134 2775 541004 52700 1600 312400 Seguridad Social 4.845.435 5.086.324 4.977.100 97,9% 4.977.100 2776 541004 52700 1600 312403 COVID-19 Seguridad Social 3.000 55.657 24.356 43,8% 24.356 2777 541004 52700 1703 312400 Remuneración por trabajo en días festivos 366.751 376.297 370.497 98,5% 370.497 2778 541004 52700 1703 312403 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 660 8.575 7.528 87,8% 7.528 2779 541004 52700 1704 312400 Complemento por realización de guardias 209.710 234.729 222.874 94,9% 222.874 2780 541004 52700 1705 312400 Complemento por trabajos en turnos de noche 228.265 239.268 236.295 98,8% 236.295 2781 541004 52700 1705 312403 COVID-19 Complemento por trabajos en turnos de noche 120 4.993 4.656 93,3% 4.656 2782 541004 52700 1707 312400 Remuneración por trabajo a turnos 152.210 162.411 160.137 98,6% 160.137 2783 541004 52700 1707 312403 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 100 5.138 2.363 46,0% 2.363 2784 541004 52700 1710 312400 Complemento de productividad 85.435 117.523 107.747 91,7% 107.747 2785 541004 52700 2040 312400 Arrendamientos de medios de transporte 12.350 12.350 0 0,0% 0 2786 541004 52700 2050 312400 Arrendamientos de mobiliario y enseres 2.000 2.000 16.093 804,6% 16.093 2787 541004 52700 2120 312400 Edificios y otras construcciones 300.000 300.000 352.186 117,4% 319.319 2788 541004 52700 2190 312400 Otro inmovilizado material 15.000 15.000 16.310 108,7% 13.830 2789 541004 52700 2200 312400 Material de oficina 70.000 70.000 58.839 84,1% 57.021 2790 541004 52700 2202 312400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 11.000 11.000 10.064 91,5% 10.064 2791 541004 52700 2214 312400 Instrumental y utillaje de consumo 20.000 20.000 15.858 79,3% 13.959 2792 541004 52700 2215 312400 Fármacos 3.700.000 3.340.000 3.338.197 99,9% 3.338.197 2793 541004 52700 2216 312400 Material sanitario de consumo 90.000 102.000 97.126 95,2% 96.421 2794 541004 52700 2217 312400 Vestuario y ropería sanitaria 20.000 20.000 10.313 51,6% 10.313 2795 541004 52700 2231 312400 Transporte sanitario 6.000 6.000 8.485 141,4% 8.332 2796 541004 52700 2264 312400 Gastos de comunidad 3.500 3.500 3.357 95,9% 3.357 2797 541004 52700 2266 312400 Reuniones, conferencias y cursillos 35.000 35.000 28.811 82,3% 26.961 2798 541004 52700 2269 312400 Gastos diversos 10.000 10.000 9.012 90,1% 7.889 2799 541004 52700 2270 312400 Contrato del servicio de lavandería 260.000 260.000 186.760 71,8% 175.074 2800 541004 52700 2271 312400 Contrato del servicio de limpieza 1.750.000 1.600.000 1.452.749 90,8% 1.329.294 2801 541004 52700 2274 312400 Servicios de seguridad 248.000 239.344 213.437 89,2% 195.645 2802 541004 52700 2277 312400 Gestión de residuos 12.000 12.000 7.966 66,4% 7.349 2803 541004 52700 2278 312400 Contratos alimentación externa 1.200.000 1.050.000 784.042 74,7% 737.474 2804 541004 52700 2279 312400 Otros trabajos realizados por terceros 18.000 18.000 34.599 192,2% 30.464 2805 541004 52700 2279 312402 Asistencia religiosa 7.220 7.220 7.220 100,0% 3.610 2806 541004 52700 2280 312400 Energía eléctrica, agua y calefacción 550.000 400.000 343.731 85,9% 340.605 2807 541004 52700 2283 312400 Material para reparación y conservación 25.000 25.000 24.277 97,1% 23.314 2808 541004 52700 2284 312400 Material de limpieza y aseo 25.000 25.000 41.092 164,4% 40.994 2809 541004 52700 2287 312400 Gases médicos 22.000 17.000 16.801 98,8% 16.238 2810 541004 52700 2301 312400 Locomoción y gastos de viaje 12.000 12.000 11.242 93,7% 11.242 2811 541004 52700 2500 312400 Conciertos con centros de salud mental 2.350.000 2.550.000 2.534.897 99,4% 2.312.144 2812 541004 52700 2500 312402 Programas, proyectos y coordinación con la ANADP 1.900.000 1.633.000 1.619.760 99,2% 1.483.024 2813 541004 52700 3509 312400 Gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 2814 541004 52700 4809 312400 Convenio con el Colegio de Farmacéuticos para el programa de agonistas por opiáceos 119.400 119.400 119.390 100,0% 106.066 2815 541004 52700 6020 312800 Obras , mejoras de instalaciones y plan de seguridad 890.000 890.000 859.533 96,6% 846.001 2816 541004 52700 6057 312800 Equipamiento médico 10.000 10.000 16.178 161,8% 15.475 2817 541004 52700 6059 312800 Otro mobiliario y equipo 60.000 54.705 48.523 88,7% 48.491 2818 Total 541004-Actividades de salud mental 37.984.760 38.620.573 37.821.961 97,9% 37.179.374 2819 Total 541-Salud Mental 37.984.760 38.620.573 37.821.961 97,9% 37.179.374 2820 543000 52200 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 635.108 661.449 661.397 100,0% 661.397 2821 543000 52200 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 84.761.124 89.657.404 89.656.916 100,0% 89.656.916 2822 543000 52200 1200 312303 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 40.000 434.661 430.515 99,0% 430.515 2823 543000 52200 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 14.933.704 17.468.109 17.467.467 100,0% 17.467.467 2824 543000 52200 1210 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 0 42.682 42.245 99,0% 42.245 2825 543000 52200 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 49.609.610 50.409.140 50.408.968 100,0% 50.408.968 2826 543000 52200 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 17.062.596 12.992.075 12.991.231 100,0% 12.991.231 2827 543000 52200 1220 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 580.000 5.198.874 5.198.336 100,0% 5.198.336 2828 543000 52200 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas 11.871.221 13.772.854 13.772.489 100,0% 13.772.489 2829 543000 52200 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 17.218.130 25.981.502 25.980.713 100,0% 25.980.713 2830 543000 52200 1250 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 380.041 379.435 99,8% 379.435 2831 543000 52200 1400 312300 Retribuciones personales 29.396.488 31.444.910 31.444.910 100,0% 31.444.910 2832 543000 52200 1400 312303 COVID-19 Retribuciones personales 15.000 258.404 257.835 99,8% 257.835 2833 543000 52200 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 7.585.097 8.775.620 8.773.349 100,0% 8.773.349 2834 543000 52200 1410 312303 COVID-19 Retribuciones carrera profesional 300 14.364 13.828 96,3% 13.828 2835 543000 52200 1600 312300 Seguridad Social 62.689.667 64.592.563 63.429.127 98,2% 63.429.127 2836 543000 52200 1600 312303 COVID-19 Seguridad Social 400.000 2.269.270 2.257.612 99,5% 2.257.612 2837 543000 52200 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 6.030.834 6.401.823 6.380.298 99,7% 6.380.298 2838 543000 52200 1703 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 2.000 439.551 438.500 99,8% 438.500 2839 543000 52200 1704 312300 Complemento por realización de guardias 13.813.212 14.131.763 14.131.763 100,0% 14.131.763 2840 543000 52200 1704 312303 COVID-19 Complemento por realización de guardias 3.000 82.741 82.009 99,1% 82.009 2841 543000 52200 1705 312300 Complemento por trabajos en turnos de noche 3.679.446 3.855.058 3.838.049 99,6% 3.838.049 2842 543000 52200 1705 312303 COVID-19 Complemento por trabajos en turnos de noche 3.000 296.122 293.340 99,1% 293.340 2843 543000 52200 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos 2.646.476 2.812.207 2.807.805 99,8% 2.807.805 2844 543000 52200 1707 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 3.000 186.269 184.764 99,2% 184.764 2845 543000 52200 1710 312300 Complemento de productividad 7.026.733 6.117.236 6.104.104 99,8% 6.104.104 2846 543000 52200 1710 312303 COVID-19 Complemento de productividad 10.000 692.043 691.637 99,9% 691.637 2847 543000 52200 2020 312302 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 126.000 126.000 128.030 101,6% 128.030 2848 543000 52200 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte 147.010 147.010 112.730 76,7% 105.354 2849 543000 52200 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 920.010 920.010 770.054 83,7% 516.436 2850 543000 52200 2120 312300 Edificios y otras construcciones 1.605.010 1.605.010 1.806.537 112,6% 1.561.626 2851 543000 52200 2170 312300 Equipos médicos 5.000.000 5.000.000 4.935.852 98,7% 4.402.694 2852 543000 52200 2190 312300 Otro inmovilizado material 340.600 340.600 338.682 99,4% 295.442 2853 543000 52200 2200 312300 Material de oficina 850.843 850.843 848.059 99,7% 785.276 2854 543000 52200 2202 312300 Prensa, revistas y otras publicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 2855 543000 52200 2210 312300 Alimentación 1.900.000 2.150.000 2.060.529 95,8% 1.855.517 2856 543000 52200 2213 312300 Material implantable 23.256.471 23.076.471 22.644.030 98,1% 21.460.847 2857 543000 52200 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 1.800.000 1.503.000 1.418.251 94,4% 1.330.719 2858 543000 52200 2215 312300 Fármacos 95.674.636 108.802.419 107.172.080 98,5% 100.210.102 2859 543000 52200 2216 312300 Material sanitario de consumo 39.666.650 41.856.650 41.393.559 98,9% 38.778.286 2860 543000 52200 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 350.600 350.600 261.699 74,6% 205.739 2861 543000 52200 2221 312300 Postales y mensajería 340.000 340.000 466.072 137,1% 428.398 2862 543000 52200 2239 312300 Otros gastos de transporte 340.000 340.000 332.021 97,7% 302.920 2863 543000 52200 2249 312300 Primas de seguros 550 550 542 98,5% 542 2864 543000 52200 2252 312300 Tributos estatales 25.000 25.000 10.486 41,9% 10.486 2865 543000 52200 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos 70.000 70.000 72.529 103,6% 72.014 2866 543000 52200 2269 312300 Otros gastos diversos 36.750 36.750 15.437 42,0% 15.420 2867 543000 52200 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 4.550.000 4.550.000 4.050.141 89,0% 3.598.441 2868 543000 52200 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 9.920.766 9.820.766 9.210.127 93,8% 8.440.319 2869 543000 52200 2274 312300 Servicios de seguridad 785.000 713.000 664.533 93,2% 530.263 2870 543000 52200 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 822.011 822.011 949.814 115,5% 886.778 2871 543000 52200 2277 312300 Gestión de residuos 1.070.000 1.070.000 895.714 83,7% 791.374 2872 543000 52200 2278 312300 Contratos alimentación externa 200.000 200.000 235.291 117,6% 217.893 2873 543000 52200 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 230.000 230.000 196.980 85,6% 185.327 2874 543000 52200 2279 312303 Asistencia religiosa 36.105 36.105 36.104 100,0% 18.052 2875 543000 52200 2279 312305 Encargo a NASERTIC. Análisis de muestras 220.000 220.000 70.602 32,1% 65.128 2876 543000 52200 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 6.212.600 8.712.600 8.348.575 95,8% 8.280.137 2877 543000 52200 2281 312300 Combustibles y lubricantes 0 0 5.904 - 5.904 2878 543000 52200 2283 312300 Material para reparación y conservación 1.604.350 1.604.350 1.465.498 91,3% 1.371.781 2879 543000 52200 2284 312300 Material de limpieza y aseo 1.400.000 1.400.000 1.223.691 87,4% 1.135.603 2880 543000 52200 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 20.438.500 18.638.500 18.328.170 98,3% 17.280.645 2881 543000 52200 2287 312300 Gases médicos 1.569.400 1.269.400 1.236.614 97,4% 1.233.761 2882 543000 52200 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 80.000 80.000 89.542 111,9% 89.542 2883 543000 52200 2400 312300 Edición de libros y publicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 2884 543000 52200 6020 312800 Obras, mejoras de instalaciones y plan de seguridad 300.000 300.000 422.342 140,8% 258.865 2885 543000 52200 6020 312802 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 80.000 80.000 42.876 53,6% 42.876 2886 543000 52200 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 100.000 50.000 0 0,0% 0 2887 543000 52200 6020 312804 Obras de ordenación y remodelación del Hospital Universitario de Navarra 1.237.055 733.670 599.517 81,7% 498.793 2888 543000 52200 6020 312810 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20 0 242.000 12.527 5,2% 0 2889 543000 52200 6057 312800 Equipamiento médico 4.488.858 1.810.000 1.700.050 93,9% 1.156.053 2890 543000 52200 6057 312802 Instrumental Quirúrgico 100.000 80.000 52.055 65,1% 43.666 2891 543000 52200 6057 312808 MRR Plan INVEAT 7.546.129 9.061.610 8.835.339 97,5% 3.499.320 2892 543000 52200 6057 312809 REACT Equipos médicos PO FEDER 14-20 0 656.290 309.843 47,2% 309.843 2893 543000 52200 6059 312800 Equipamiento general 680.000 590.000 605.194 102,6% 568.066 2894 543000 52200 6059 312803 Equipamiento general: actuaciones en prevención de riesgos laborales 70.000 70.000 63.867 91,2% 53.695 2895 Total 543000-Actividades del Hospital Universitario de Navarra 566.208.650 609.951.953 602.556.727 98,8% 581.146.612 2896 543004 52214 1200 312700 Retribuciones del personal fijo 947.674 957.697 957.696 100,0% 957.696 2897 543004 52214 1210 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 97.893 99.002 89.519 90,4% 89.519 2898 543004 52214 1211 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 390.527 493.875 493.564 99,9% 493.564 2899 543004 52214 1220 312700 Retribuciones del personal contratado temporal 223.132 135.486 135.147 99,8% 135.147 2900 543004 52214 1250 312700 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 200.000 185.378 181.618 98,0% 181.618 2901 543004 52214 1400 312700 Retribuciones personales 286.669 322.738 322.738 100,0% 322.738 2902 543004 52214 1410 312700 Retribuciones carrera profesional 71.744 76.784 73.637 95,9% 73.637 2903 543004 52214 1600 312700 Seguridad Social 550.000 629.358 614.471 97,6% 614.471 2904 543004 52214 1703 312700 Remuneración por trabajo en días festivos 23.107 24.515 21.601 88,1% 21.601 2905 543004 52214 1704 312700 Complemento por realización de guardias 94.370 104.525 102.734 98,3% 102.734 2906 543004 52214 1705 312700 Complemento por trabajos en turnos de noche 25.164 25.111 23.040 91,8% 23.040 2907 543004 52214 1707 312700 Remuneración por trabajo a turnos 30 237 237 100,0% 237 2908 543004 52214 1710 312700 Complemento de productividad 1.618 437 437 100,0% 437 2909 543004 52214 2120 312700 Edificios y otras construcciones 23.000 23.000 14.173 61,6% 13.815 2910 543004 52214 2170 312700 Equipos médicos 39.000 35.000 31.868 91,1% 27.115 2911 543004 52214 2190 312700 Otro inmovilizado material 6.000 6.000 2.763 46,0% 2.763 2912 543004 52214 2200 312700 Material de oficina 15.000 10.000 7.774 77,7% 7.774 2913 543004 52214 2213 312700 Material implantable 20.600 1.600 784 49,0% 784 2914 543004 52214 2214 312700 Instrumental y utillaje de consumo 1.133.500 1.090.000 1.082.375 99,3% 1.071.819 2915 543004 52214 2215 312700 Fármacos 75.000 20.000 5.819 29,1% 5.819 2916 543004 52214 2216 312700 Material sanitario de consumo 50.000 32.500 30.916 95,1% 28.902 2917 543004 52214 2217 312700 Vestuario y ropería sanitaria 1.500 1.500 691 46,1% 691 2918 543004 52214 2220 312700 Servicios de telecomunicaciones 4.900 4.900 3.251 66,3% 3.251 2919 543004 52214 2221 312700 Postales y mensajería 13.200 9.200 8.059 87,6% 8.059 2920 543004 52214 2239 312700 Otros gastos de transporte 40.600 40.600 40.724 100,3% 40.688 2921 543004 52214 2266 312700 Actividades de formación 8.500 2.500 376 15,0% 376 2922 543004 52214 2269 312700 Otros gastos diversos 4.500 4.500 2.415 53,7% 2.415 2923 543004 52214 2270 312700 Contrato del servicio de lavandería 5.000 5.000 4.402 88,0% 4.078 2924 543004 52214 2271 312700 Contrato del servicio de limpieza 50.000 50.000 51.994 104,0% 51.994 2925 543004 52214 2274 312700 Servicios de seguridad 3.000 3.000 3.970 132,3% 3.970 2926 543004 52214 2276 312700 Trabajos de fraccionamiento de plasma para la producción de fármacos 1.050.000 1.005.000 1.004.423 99,9% 1.004.423 2927 543004 52214 2277 312700 Gestión de residuos 5.000 5.000 4.328 86,6% 4.290 2928 543004 52214 2278 312700 Contratos alimentación externa 72.500 67.500 54.805 81,2% 54.453 2929 543004 52214 2279 312700 Otros trabajos realizados por terceros 13.000 8.000 10.079 126,0% 8.010 2930 543004 52214 2280 312700 Energía eléctrica, agua y calefacción 16.500 16.500 10.073 61,0% 10.073 2931 543004 52214 2283 312700 Material para reparación y conservación 500 500 0 0,0% 0 2932 543004 52214 2284 312700 Material de limpieza y aseo 500 500 17 3,3% 17 2933 543004 52214 2286 312700 Productos químicos de laboratorio 730.000 679.500 659.898 97,1% 652.312 2934 543004 52214 2287 312700 Gases médicos 800 800 611 76,4% 611 2935 543004 52214 2301 312700 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 2.062 51,6% 2.062 2936 543004 52214 6020 312800 Obras y mejoras de instalaciones 70.000 70.000 69.506 99,3% 34.255 2937 543004 52214 6059 312800 Equipamiento general 60.000 60.000 58.112 96,9% 28.661 2938 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra 6.428.028 6.311.741 6.182.704 98,0% 6.089.913 2939 Total 543-Hospital Universitario de Navarra 572.636.678 616.263.694 608.739.431 98,8% 587.236.525 2940 545000 52400 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 184.200 128.651 127.662 99,2% 127.662 2941 545000 52400 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 14.466.613 13.925.641 13.925.641 100,0% 13.925.641 2942 545000 52400 1200 312303 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 2.200 26.560 24.504 92,3% 24.504 2943 545000 52400 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 1.808.802 2.058.824 2.053.076 99,7% 2.053.076 2944 545000 52400 1210 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 0 6.133 5.570 90,8% 5.570 2945 545000 52400 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 6.875.202 7.285.974 7.285.974 100,0% 7.285.974 2946 545000 52400 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 2.894.031 3.407.958 3.407.144 100,0% 3.407.144 2947 545000 52400 1220 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 81.000 703.287 703.009 100,0% 703.009 2948 545000 52400 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas 1.213.828 1.368.027 1.357.944 99,3% 1.357.944 2949 545000 52400 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2.350.000 4.937.261 4.936.711 100,0% 4.936.711 2950 545000 52400 1250 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 74.139 73.650 99,3% 73.650 2951 545000 52400 1400 312300 Retribuciones personales 4.703.481 5.077.962 5.059.076 99,6% 5.059.076 2952 545000 52400 1400 312303 COVID-19 Retribuciones personales 1.000 35.986 35.271 98,0% 35.271 2953 545000 52400 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 1.148.934 1.385.945 1.385.723 100,0% 1.385.723 2954 545000 52400 1410 312303 COVID-19 Retribuciones carrera profesional 100 6.866 6.574 95,7% 6.574 2955 545000 52400 1600 312300 Seguridad Social 9.492.388 10.761.517 10.592.583 98,4% 10.592.583 2956 545000 52400 1600 312303 COVID-19 Seguridad Social 100.000 332.695 327.990 98,6% 327.990 2957 545000 52400 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 1.027.428 1.131.497 1.119.522 98,9% 1.119.522 2958 545000 52400 1703 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 1.000 61.559 61.359 99,7% 61.359 2959 545000 52400 1704 312300 Complemento por realización de guardias 3.132.831 3.409.385 3.377.148 99,1% 3.377.148 2960 545000 52400 1704 312303 COVID-19 Complemento por realización de guardias 2.000 17.647 16.716 94,7% 16.716 2961 545000 52400 1705 312300 Complemento por trabajos en turnos de noche 682.655 765.045 749.617 98,0% 749.617 2962 545000 52400 1705 312303 COVID-19 Complemento por trabajos en turnos de noche 1.000 43.687 43.494 99,6% 43.494 2963 545000 52400 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos 484.715 516.860 515.329 99,7% 515.329 2964 545000 52400 1707 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 500 22.354 22.208 99,3% 22.208 2965 545000 52400 1710 312300 Complemento de productividad 1.159.642 1.173.708 1.172.063 99,9% 1.172.063 2966 545000 52400 1710 312303 COVID-19 Complemento de productividad 1.000 59.883 59.717 99,7% 59.717 2967 545000 52400 2020 312300 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 101.000 101.000 65.143 64,5% 65.143 2968 545000 52400 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte 31.000 31.000 29.479 95,1% 26.696 2969 545000 52400 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 234.000 234.000 343.105 146,6% 206.006 2970 545000 52400 2120 312300 Edificios y otras construcciones 900.000 885.000 838.416 94,7% 776.783 2971 545000 52400 2170 312300 Equipos médicos 650.000 634.000 564.541 89,0% 516.831 2972 545000 52400 2190 312300 Otro inmovilizado material 35.000 35.000 21.800 62,3% 21.709 2973 545000 52400 2200 312300 Material de oficina 220.000 220.000 196.348 89,2% 190.238 2974 545000 52400 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 2.817 140,9% 2.817 2975 545000 52400 2213 312300 Material implantable 1.350.000 1.293.445 1.273.428 98,5% 1.205.079 2976 545000 52400 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 250.000 198.819 187.568 94,3% 180.255 2977 545000 52400 2215 312300 Fármacos 14.423.399 16.326.751 16.056.423 98,3% 15.167.842 2978 545000 52400 2216 312300 Material sanitario de consumo 3.279.000 3.509.000 3.407.055 97,1% 3.140.826 2979 545000 52400 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 75.000 75.000 62.407 83,2% 61.526 2980 545000 52400 2219 312300 Otros suministros especiales 16.000 16.000 20.619 128,9% 19.921 2981 545000 52400 2221 312300 Postales y mensajería 70.000 70.000 93.281 133,3% 85.362 2982 545000 52400 2231 312300 Transporte sanitario 31.000 31.000 27.538 88,8% 26.157 2983 545000 52400 2239 312300 Otros gastos de transporte 3.000 3.000 2.889 96,3% 2.889 2984 545000 52400 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos 31.000 31.000 15.309 49,4% 15.103 2985 545000 52400 2269 312300 Otros gastos diversos 7.000 7.000 11.064 158,1% 11.057 2986 545000 52400 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 650.000 630.000 549.873 87,3% 504.981 2987 545000 52400 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 1.700.000 1.604.000 1.587.125 98,9% 1.455.894 2988 545000 52400 2274 312300 Servicios de seguridad 256.718 236.718 210.951 89,1% 194.010 2989 545000 52400 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 68.000 68.000 58.672 86,3% 56.115 2990 545000 52400 2277 312300 Gestión de residuos 197.000 187.000 170.543 91,2% 158.132 2991 545000 52400 2278 312300 Contratos alimentación externa 873.000 863.000 834.900 96,7% 758.443 2992 545000 52400 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 40.990 40.990 60.624 147,9% 60.624 2993 545000 52400 2279 312302 Asistencia religiosa 7.220 7.220 7.220 100,0% 3.610 2994 545000 52400 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 900.000 800.000 794.675 99,3% 794.533 2995 545000 52400 2283 312300 Material para reparación y conservación 150.000 140.000 168.460 120,3% 165.282 2996 545000 52400 2284 312300 Material de limpieza y aseo 192.000 192.000 188.634 98,2% 183.990 2997 545000 52400 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 3.200.000 2.570.900 2.529.551 98,4% 2.406.448 2998 545000 52400 2287 312300 Gases médicos 132.153 120.952 120.644 99,7% 120.644 2999 545000 52400 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 45.000 45.000 79.823 177,4% 79.823 3000 545000 52400 3509 312300 Gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 3001 545000 52400 4809 312302 Indemnización de gastos 61.000 61.000 0 0,0% 0 3002 545000 52400 4819 312302 Transporte oncológico Cruz Roja Tudela-Pamplona 100.000 100.000 100.000 100,0% 93.054 3003 545000 52400 6020 312800 Obras , mejoras instalaciones y plan de seguridad 614.700 483.737 485.807 100,4% 273.417 3004 545000 52400 6020 312802 REACT Infraestructuras hospitalarias PO FEDER 14-20 2.195.881 2.204.028 2.107.460 95,6% 1.958.877 3005 545000 52400 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 25.000 25.000 10.279 41,1% 5.883 3006 545000 52400 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 25.000 25.000 0 0,0% 0 3007 545000 52400 6020 312810 Proyecto obra en Hospital Reina Sofía de Tudela 400.000 100.000 0 0,0% 0 3008 545000 52400 6057 312800 Equipos médicos 668.300 142.200 93.485 65,7% 88.029 3009 545000 52400 6057 312803 Instrumental Quirúrgico 6.000 6.000 5.645 94,1% 5.446 3010 545000 52400 6057 312804 MRR Plan INVEAT 477.950 756.250 756.249 100,0% 0 3011 545000 52400 6057 312805 REACT Infraestructuras hospitalarias PO FEDER 14-20 311.635 311.635 0 0,0% 0 3012 545000 52400 6057 312806 REACT Equipos médicos PO FEDER 14-20 0 74.749 0 0,0% 0 3013 545000 52400 6059 312802 Otro mobiliario y equipo 75.000 75.000 75.263 100,4% 75.263 3014 Total 545000-Hospital de Tudela 86.895.506 94.298.456 92.660.391 98,3% 89.610.014 3015 545001 52420 1100 312200 Retribuciones del personal eventual 0 62.989 62.987 100,0% 62.987 3016 545001 52420 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 5.592.001 5.622.273 5.622.273 100,0% 5.622.273 3017 545001 52420 1200 312203 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 1.127 24.018 22.031 91,7% 22.031 3018 545001 52420 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 372.559 534.421 533.903 99,9% 533.903 3019 545001 52420 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 2.073.735 2.021.212 2.021.212 100,0% 2.021.212 3020 545001 52420 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 868.873 1.034.987 1.034.987 100,0% 1.034.987 3021 545001 52420 1220 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 30.000 374.887 373.214 99,6% 373.214 3022 545001 52420 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1.100.000 1.200.395 1.189.194 99,1% 1.189.194 3023 545001 52420 1250 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 32.217 31.618 98,1% 31.618 3024 545001 52420 1400 312200 Retribuciones personales 1.745.612 1.977.045 1.977.033 100,0% 1.977.033 3025 545001 52420 1400 312203 COVID-19 Retribuciones personales 1.000 17.818 16.370 91,9% 16.370 3026 545001 52420 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 699.827 761.459 761.457 100,0% 761.457 3027 545001 52420 1410 312203 COVID-19 Retribuciones de carrera profesional 0 1.074 222 20,7% 222 3028 545001 52420 1600 312200 Seguridad Social 2.827.599 3.201.952 3.136.738 98,0% 3.136.738 3029 545001 52420 1600 312203 COVID-19 Seguridad Social 25.000 192.591 165.000 85,7% 165.000 3030 545001 52420 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 199.816 213.995 213.767 99,9% 213.767 3031 545001 52420 1703 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 500 35.557 35.446 99,7% 35.446 3032 545001 52420 1704 312200 Complemento por realización de guardias 605.618 622.210 618.181 99,4% 618.181 3033 545001 52420 1704 312203 COVID-19 Complemento por realización de guardias 500 4.286 4.149 96,8% 4.149 3034 545001 52420 1705 312200 Complemento por trabajos en turnos de noche 157.109 168.439 168.439 100,0% 168.439 3035 545001 52420 1705 312203 COVID-19 Complemento por trabajos en turnos de noche 500 2.704 2.458 90,9% 2.458 3036 545001 52420 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 318.685 356.698 353.324 99,1% 353.324 3037 545001 52420 1706 312203 COVID-19 Complemento por dispersión geográfica 500 1.725 927 53,8% 927 3038 545001 52420 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos 53.617 62.411 62.208 99,7% 62.208 3039 545001 52420 1707 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 500 7.371 6.404 86,9% 6.404 3040 545001 52420 1709 312200 Complemento de capitación 390.590 415.255 408.001 98,3% 408.001 3041 545001 52420 1709 312203 COVID-19 Complemento de capitación 500 1.098 769 70,0% 769 3042 545001 52420 1710 312200 Complemento de productividad 1.360.453 1.632.961 1.632.960 100,0% 1.632.960 3043 545001 52420 1710 312203 COVID-19 Complemento de productividad 500 25.491 24.561 96,4% 24.561 3044 545001 52420 2020 312200 Alquiler de inmuebles 10.000 1.000 0 0,0% 0 3045 545001 52420 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 72.000 72.000 65.787 91,4% 60.343 3046 545001 52420 2120 312200 Edificios y otras construcciones 135.000 135.000 125.019 92,6% 116.670 3047 545001 52420 2170 312200 Equipos médicos 20.000 20.000 20.632 103,2% 20.369 3048 545001 52420 2190 312200 Otro inmovilizado material 8.000 8.000 4.277 53,5% 4.271 3049 545001 52420 2200 312200 Material de oficina 44.000 44.000 21.506 48,9% 13.514 3050 545001 52420 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 55.000 23.141 22.562 97,5% 12.716 3051 545001 52420 2215 312200 Fármacos 210.000 160.000 121.476 75,9% 47.309 3052 545001 52420 2216 312200 Material sanitario de consumo 650.000 415.000 394.318 95,0% 370.286 3053 545001 52420 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 15.000 15.000 1.626 10,8% 1.626 3054 545001 52420 2221 312200 Postales y mensajería 1.000 1.000 187 18,7% 187 3055 545001 52420 2269 312200 Gastos diversos 1.600 1.600 670 41,9% 670 3056 545001 52420 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 100.000 100.000 36.472 36,5% 32.881 3057 545001 52420 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 615.000 605.000 561.801 92,9% 561.801 3058 545001 52420 2277 312200 Gestión de residuos 26.000 26.000 27.505 105,8% 25.563 3059 545001 52420 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros 25.000 25.000 11.553 46,2% 11.553 3060 545001 52420 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 140.000 140.000 132.936 95,0% 127.566 3061 545001 52420 2284 312200 Material de limpieza y aseo 50.000 50.000 47.184 94,4% 29.518 3062 545001 52420 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 600.000 260.000 249.501 96,0% 235.763 3063 545001 52420 2287 312200 Gases médicos 5.000 5.839 3.022 51,8% 2.497 3064 545001 52420 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 9.000 9.000 9.950 110,6% 9.950 3065 545001 52420 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 20.000 20.000 15.580 77,9% 15.580 3066 545001 52420 6020 312800 REACT Centros de Salud PO FEDER 14-20 1.570.000 1.610.512 1.468.933 91,2% 1.335.691 3067 545001 52420 6020 312802 Inversiones centros de salud y consultorios 145.000 145.000 175.430 121,0% 172.768 3068 545001 52420 6020 312804 REACT Centros de Salud PO FEDER 14-20 167.009 167.009 0 0,0% 0 3069 545001 52420 6020 312805 (E) Redacción Proyecto ampliación Centro de Salud Gayarre de Tudela 200.000 200.000 2.420 1,2% 0 3070 545001 52420 6020 312806 (E) Reforma Centro de Salud Tudela Oeste 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 3071 545001 52420 6057 312800 Equipos médicos centros de salud y consultorios 30.000 30.000 67.293 224,3% 62.644 3072 545001 52420 6059 312800 Equipamiento general centros de salud y consultorios 24.000 24.000 44.970 187,4% 43.997 3073 545001 52420 6059 312802 Actuaciones Prevención de Riesgos Laborales 10.000 10.000 0 0,0% 0 3074 545001 52420 6059 312803 REACT Centros de Salud PO FEDER 14-20 280.500 280.500 0 0,0% 0 3075 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela 23.684.830 25.233.137 24.132.442 95,6% 23.815.566 3076 Total 545-Área de salud de Tudela 110.580.336 119.531.593 116.792.833 97,7% 113.425.580 3077 546000 52500 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 123.345 127.666 127.662 100,0% 127.662 3078 546000 52500 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 8.539.276 8.190.295 8.188.321 100,0% 8.188.321 3079 546000 52500 1200 312303 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 0 305 0 0,0% 0 3080 546000 52500 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 922.093 969.668 948.444 97,8% 948.444 3081 546000 52500 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 4.541.097 4.756.058 4.749.926 99,9% 4.749.926 3082 546000 52500 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 1.350.881 1.420.328 1.397.827 98,4% 1.397.827 3083 546000 52500 1220 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 3.000 365.214 365.179 100,0% 365.179 3084 546000 52500 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1.200.000 2.517.853 2.484.426 98,7% 2.484.426 3085 546000 52500 1250 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 4.987 4.378 87,8% 4.378 3086 546000 52500 1400 312300 Retribuciones personales 2.694.434 2.875.906 2.875.906 100,0% 2.875.906 3087 546000 52500 1400 312303 COVID-19 Retribuciones personales 500 17.338 17.139 98,8% 17.139 3088 546000 52500 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 591.768 687.725 683.146 99,3% 683.146 3089 546000 52500 1410 312303 COVID-19 Retribuciones de carrera profesional 0 523 57 11,0% 57 3090 546000 52500 1600 312300 Seguridad Social 5.377.257 5.776.396 5.679.308 98,3% 5.679.308 3091 546000 52500 1600 312303 COVID-19 Seguridad Social 5.000 158.547 153.454 96,8% 153.454 3092 546000 52500 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 630.422 695.887 692.090 99,5% 692.090 3093 546000 52500 1703 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 100 24.004 22.735 94,7% 22.735 3094 546000 52500 1704 312300 Complemento por realización de guardias 2.000.503 1.972.668 1.969.552 99,8% 1.969.552 3095 546000 52500 1704 312303 COVID-19 Complemento por realización de guardias 100 133 0 0,0% 0 3096 546000 52500 1705 312300 Complemento por trabajos en turnos de noche 390.873 446.597 443.894 99,4% 443.894 3097 546000 52500 1705 312303 COVID-19 Complemento por trabajos en turnos de noche 100 13.573 12.870 94,8% 12.870 3098 546000 52500 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos 233.149 265.310 264.671 99,8% 264.671 3099 546000 52500 1707 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 100 9.276 8.563 92,3% 8.563 3100 546000 52500 1710 312300 Complemento de productividad 415.387 485.036 485.017 100,0% 485.017 3101 546000 52500 1710 312303 COVID-19 Complemento de productividad 100 19.318 18.749 97,1% 18.749 3102 546000 52500 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte 23.173 23.173 12.588 54,3% 11.539 3103 546000 52500 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 86.500 67.937 63.021 92,8% 51.659 3104 546000 52500 2120 312300 Edificios y otras construcciones 654.000 581.057 558.967 96,2% 511.209 3105 546000 52500 2170 312300 Equipos médicos 460.000 460.000 454.914 98,9% 440.238 3106 546000 52500 2190 312300 Otro inmovilizado material 30.000 30.000 17.583 58,6% 15.804 3107 546000 52500 2200 312300 Material de oficina 75.000 75.000 61.708 82,3% 57.592 3108 546000 52500 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 1.641 82,0% 1.641 3109 546000 52500 2210 312300 Alimentación 210.000 215.119 211.034 98,1% 200.477 3110 546000 52500 2213 312300 Material implantable 850.000 756.000 738.958 97,7% 703.901 3111 546000 52500 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 112.054 61.954 60.552 97,7% 55.452 3112 546000 52500 2215 312300 Fármacos 4.040.654 4.477.329 4.377.933 97,8% 4.149.900 3113 546000 52500 2216 312300 Material sanitario de consumo 1.250.000 1.260.000 1.187.768 94,3% 1.118.315 3114 546000 52500 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 55.000 55.000 37.109 67,5% 36.187 3115 546000 52500 2221 312300 Postales y mensajería 33.000 33.000 42.734 129,5% 39.206 3116 546000 52500 2231 312300 Transporte sanitario 27.600 27.600 20.258 73,4% 19.542 3117 546000 52500 2239 312300 Otros gastos de transporte 2.100 2.100 1.702 81,0% 1.600 3118 546000 52500 2266 312300 Cursos y formación 8.000 8.000 12.345 154,3% 12.345 3119 546000 52500 2269 312300 Gastos diversos 3.000 3.000 2.637 87,9% 2.221 3120 546000 52500 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 360.000 340.000 290.641 85,5% 272.374 3121 546000 52500 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 1.431.777 1.331.777 1.296.427 97,3% 1.187.790 3122 546000 52500 2274 312300 Servicios de seguridad 256.122 256.122 199.442 77,9% 182.822 3123 546000 52500 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 45.000 45.000 55.896 124,2% 54.942 3124 546000 52500 2276 312302 Expurgo y digitalización de Historias clínicas 1.000 1.000 0 0,0% 0 3125 546000 52500 2277 312300 Gestión de residuos 39.520 39.520 64.445 163,1% 62.842 3126 546000 52500 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 34.000 34.622 44.982 129,9% 43.805 3127 546000 52500 2279 312302 Asistencia religiosa 3.610 3.610 3.610 100,0% 1.805 3128 546000 52500 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 460.000 390.157 388.349 99,5% 388.349 3129 546000 52500 2281 312300 Combustible 13.500 13.500 9.824 72,8% 8.908 3130 546000 52500 2283 312300 Material para reparación y conservación 150.000 115.000 101.693 88,4% 100.489 3131 546000 52500 2284 312300 Material de limpieza y aseo 37.000 37.000 68.031 183,9% 67.171 3132 546000 52500 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 1.150.000 1.220.000 1.194.407 97,9% 1.137.031 3133 546000 52500 2287 312300 Gases médicos 82.599 90.180 90.131 99,9% 89.895 3134 546000 52500 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 28.500 28.500 35.012 122,8% 35.012 3135 546000 52500 3509 312300 Gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 3136 546000 52500 6020 312800 Obras , mejoras instalaciones y plan de seguridad 30.000 30.000 31.045 103,5% 31.045 3137 546000 52500 6020 312802 Obras plan de remodelación 670.000 670.000 970.113 144,8% 961.097 3138 546000 52500 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales del Área de salud de Estella 10.000 10.000 0 0,0% 0 3139 546000 52500 6020 312807 Proyecto obra en Hospital García Orcoyen de Estella 330.000 231.263 0 0,0% 0 3140 546000 52500 6057 312800 Equipos médicos 100.000 128.738 151.254 117,5% 151.254 3141 546000 52500 6057 312803 (E) Instrumental quirúrgico 1.000 1.000 0 0,0% 0 3142 546000 52500 6057 312804 REACT Equipos médicos PO FEDER 14-20 1.085.000 1.129.250 206.910 18,3% 0 3143 546000 52500 6059 312800 Equipamiento general 140.000 140.000 127.277 90,9% 122.133 3144 Total 546000-Hospital de Estella 43.400.204 46.225.127 44.786.255 96,9% 43.920.902 3145 546001 52500 6020 312200 Obras centros de salud 20.000 80.907 60.964 75,4% 60.964 3146 546001 52500 6020 312202 Plan de mejora centros de salud 40.000 40.000 0 0,0% 0 3147 546001 52500 6057 312202 Mejora atención rural 30.000 30.000 25.908 86,4% 25.908 3148 546001 52520 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 5.252.161 5.753.526 5.751.387 100,0% 5.751.387 3149 546001 52520 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 520.974 536.561 530.559 98,9% 530.559 3150 546001 52520 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.731.283 1.745.522 1.743.496 99,9% 1.743.496 3151 546001 52520 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 1.466.592 935.297 921.234 98,5% 921.234 3152 546001 52520 1220 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 45.000 81.223 80.446 99,0% 80.446 3153 546001 52520 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1.173.289 800.277 800.076 100,0% 800.076 3154 546001 52520 1250 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 462 0 0,0% 0 3155 546001 52520 1400 312200 Retribuciones personales 1.759.578 1.794.516 1.794.495 100,0% 1.794.495 3156 546001 52520 1400 312203 COVID-19 Retribuciones personales 1.000 2.624 2.148 81,9% 2.148 3157 546001 52520 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 648.712 766.360 766.360 100,0% 766.360 3158 546001 52520 1410 312203 COVID-19 Retribuciones carrera profesional 0 982 530 54,0% 530 3159 546001 52520 1600 312200 Seguridad Social 2.904.674 3.071.849 3.021.384 98,4% 3.021.384 3160 546001 52520 1600 312203 COVID-19 Seguridad Social 30.000 30.422 28.233 92,8% 28.233 3161 546001 52520 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 377.334 379.539 379.376 100,0% 379.376 3162 546001 52520 1703 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 100 2.094 1.814 86,6% 1.814 3163 546001 52520 1704 312200 Complemento por realización de guardias 942.064 1.012.782 985.618 97,3% 985.618 3164 546001 52520 1705 312200 Complemento por trabajos en turnos de noche 311.891 319.058 318.545 99,8% 318.545 3165 546001 52520 1705 312203 COVID-19 Complemento por trabajos en turnos de noche 100 612 88 14,3% 88 3166 546001 52520 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 254.558 257.392 256.841 99,8% 256.841 3167 546001 52520 1706 312203 COVID-19 Complemento por dispersión geográfica 100 1.629 1.305 80,1% 1.305 3168 546001 52520 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos 115.498 119.671 118.937 99,4% 118.937 3169 546001 52520 1707 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 100 408 0 0,0% 0 3170 546001 52520 1709 312200 Complemento de capitación 264.796 272.775 272.637 99,9% 272.637 3171 546001 52520 1709 312203 COVID-19 Complemento de capitación 300 1.023 911 89,1% 911 3172 546001 52520 1710 312200 Complemento de productividad 746.581 1.297.830 1.293.382 99,7% 1.293.382 3173 546001 52520 1710 312203 COVID-19 Complemento de productividad 1.000 9.507 9.257 97,4% 9.257 3174 546001 52520 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 120.590 120.590 98.511 81,7% 90.647 3175 546001 52520 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres 880 880 476 54,1% 476 3176 546001 52520 2120 312200 Edificios y otras construcciones 135.000 141.932 132.763 93,5% 123.273 3177 546001 52520 2170 312200 Equipos médicos 29.850 48.643 45.210 92,9% 45.210 3178 546001 52520 2190 312200 Otro inmovilizado material 15.000 15.841 11.348 71,6% 11.330 3179 546001 52520 2200 312200 Material de oficina 27.000 27.000 20.714 76,7% 20.714 3180 546001 52520 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 51.000 22.400 22.204 99,1% 22.204 3181 546001 52520 2215 312200 Fármacos 80.000 70.000 68.228 97,5% 68.228 3182 546001 52520 2216 312200 Material sanitario de consumo 380.000 460.500 443.497 96,3% 422.918 3183 546001 52520 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 7.800 7.800 0 0,0% 0 3184 546001 52520 2221 312200 Postales y mensajería 500 500 0 0,0% 0 3185 546001 52520 2266 312200 Cursos y formación 1.000 1.000 0 0,0% 0 3186 546001 52520 2269 312200 Gastos diversos 600 600 532 88,7% 532 3187 546001 52520 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 27.500 27.500 40.692 148,0% 37.301 3188 546001 52520 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 444.466 444.466 441.624 99,4% 406.216 3189 546001 52520 2276 312200 Expurgo y digitalización de Historias clínicas 1.000 1.000 0 0,0% 0 3190 546001 52520 2277 312200 Gestión de residuos 16.640 16.640 19.709 118,4% 18.548 3191 546001 52520 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros 12.000 21.272 19.342 90,9% 19.342 3192 546001 52520 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 160.000 138.700 118.796 85,6% 118.353 3193 546001 52520 2281 312200 Combustibles y lubricantes 7.000 2.325 1.483 63,8% 1.483 3194 546001 52520 2283 312200 Material para reparación y conservación 28.800 35.568 18.328 51,5% 18.291 3195 546001 52520 2284 312200 Material de limpieza y aseo 13.000 13.000 15.539 119,5% 9.195 3196 546001 52520 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 540.000 550.000 544.985 99,1% 506.174 3197 546001 52520 2287 312200 Gases médicos 16.505 9.005 7.325 81,3% 6.722 3198 546001 52520 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 12.000 12.000 5.890 49,1% 5.890 3199 546001 52520 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 20.000 20.000 20.435 102,2% 20.435 3200 546001 52520 6059 312800 Equipamiento general 10.000 14.792 8.678 58,7% 8.678 3201 Total 546001-Centros de salud del área de Estella 20.795.816 21.568.800 21.272.239 98,6% 21.148.090 3202 Total 546-Área de salud de Estella 64.196.020 67.793.927 66.058.495 97,4% 65.068.992 3203 547001 52300 1100 312200 Retribuciones del personal eventual 254.063 262.961 259.017 98,5% 259.017 3204 547001 52300 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 29.908.421 28.934.808 28.930.945 100,0% 28.930.945 3205 547001 52300 1200 312203 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 2.238 62.119 61.248 98,6% 61.248 3206 547001 52300 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 3.282.581 3.590.628 3.578.964 99,7% 3.578.964 3207 547001 52300 1210 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 0 15.296 12.537 82,0% 12.537 3208 547001 52300 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10.565.656 12.135.557 12.127.442 99,9% 12.127.442 3209 547001 52300 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 6.996.424 3.855.921 3.855.210 100,0% 3.855.210 3210 547001 52300 1220 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 160.000 2.241.920 2.240.520 99,9% 2.240.520 3211 547001 52300 1221 312200 Retribuciones del personal contratado para campañas 2.886.191 3.238.385 3.229.117 99,7% 3.229.117 3212 547001 52300 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 3.850.000 5.531.543 5.530.711 100,0% 5.530.711 3213 547001 52300 1250 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 97.968 90.181 92,1% 90.181 3214 547001 52300 1400 312200 Retribuciones personales 9.244.713 9.739.010 9.738.158 100,0% 9.738.158 3215 547001 52300 1400 312203 COVID-19 Retribuciones personales 4.000 130.017 128.320 98,7% 128.320 3216 547001 52300 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 3.739.883 4.064.380 4.064.380 100,0% 4.064.380 3217 547001 52300 1410 312203 COVID-19 Retribuciones carrera profesional 100 29.787 28.176 94,6% 28.176 3218 547001 52300 1600 312200 Seguridad Social 17.689.642 18.311.612 17.627.688 96,3% 17.627.688 3219 547001 52300 1600 312203 COVID-19 Seguridad Social 110.000 897.635 896.661 99,9% 896.661 3220 547001 52300 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 785.720 804.111 788.444 98,1% 788.444 3221 547001 52300 1703 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 100 98.580 98.480 99,9% 98.480 3222 547001 52300 1704 312200 Complemento por realización de guardias 2.800.787 2.687.126 2.681.791 99,8% 2.681.791 3223 547001 52300 1704 312203 COVID-19 Complemento por realización de guardias 100 5.753 5.247 91,2% 5.247 3224 547001 52300 1705 312200 Complemento por trabajos en turnos de noche 569.945 587.499 576.942 98,2% 576.942 3225 547001 52300 1705 312203 COVID-19 Complemento por trabajos en turnos de noche 100 27.269 27.171 99,6% 27.171 3226 547001 52300 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 1.511.385 1.578.670 1.576.806 99,9% 1.576.806 3227 547001 52300 1706 312203 COVID-19 Complemento por dispersión geográfica 100 45.874 45.002 98,1% 45.002 3228 547001 52300 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos 226.493 232.186 230.481 99,3% 230.481 3229 547001 52300 1707 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 100 24.788 24.127 97,3% 24.127 3230 547001 52300 1709 312200 Complemento de capitación 1.984.347 2.073.100 2.069.863 99,8% 2.069.863 3231 547001 52300 1709 312203 COVID-19 Complemento de capitación 100 35.723 34.788 97,4% 34.788 3232 547001 52300 1710 312200 Complemento de productividad 5.044.142 5.135.596 5.134.611 100,0% 5.134.611 3233 547001 52300 1710 312203 COVID-19 Complemento de productividad 2.000 65.098 64.012 98,3% 64.012 3234 547001 52300 2020 312200 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 41.382 41.382 38.962 94,2% 35.514 3235 547001 52300 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 285.000 285.000 207.562 72,8% 188.660 3236 547001 52300 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres 10 10 0 0,0% 0 3237 547001 52300 2120 312200 Edificios y otras construcciones 1.105.000 1.105.000 1.055.248 95,5% 899.545 3238 547001 52300 2170 312200 Equipos médicos 230.000 230.000 262.473 114,1% 246.221 3239 547001 52300 2190 312200 Otro inmovilizado material 24.500 24.500 1.164 4,7% 1.164 3240 547001 52300 2200 312200 Material de oficina 256.000 256.000 231.857 90,6% 216.215 3241 547001 52300 2202 312200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 17.200 17.200 16.972 98,7% 16.972 3242 547001 52300 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 552.000 227.000 223.444 98,4% 209.871 3243 547001 52300 2215 312200 Fármacos 880.000 695.000 685.319 98,6% 425.771 3244 547001 52300 2216 312200 Material sanitario de consumo 2.505.000 2.963.196 2.903.850 98,0% 2.571.637 3245 547001 52300 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 185.000 185.000 21.569 11,7% 18.868 3246 547001 52300 2220 312200 Servicios de telecomunicaciones 10 10 0 0,0% 0 3247 547001 52300 2221 312200 Postales y mensajería 77.500 77.500 78.882 101,8% 70.087 3248 547001 52300 2231 312200 Transporte sanitario 440.000 440.000 347.347 78,9% 292.298 3249 547001 52300 2239 312200 Otros gastos de transporte 220.000 220.000 178.458 81,1% 163.639 3250 547001 52300 2266 312200 Actividades de formación 76.500 76.500 60.665 79,3% 59.756 3251 547001 52300 2269 312200 Gastos diversos 14.200 14.200 14.882 104,8% 14.247 3252 547001 52300 2269 312202 Gastos diversos del PADI y otros gastos 34.000 34.000 53.981 158,8% 35.614 3253 547001 52300 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 225.000 225.000 68.929 30,6% 60.246 3254 547001 52300 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 3.102.195 3.102.195 2.846.952 91,8% 2.602.144 3255 547001 52300 2274 312200 Servicios de seguridad 218.000 218.000 200.225 91,8% 170.499 3256 547001 52300 2276 312200 Estudios y trabajos técnicos 24.000 24.000 0 0,0% 0 3257 547001 52300 2277 312200 Gestión de residuos 181.500 181.500 173.431 95,6% 153.094 3258 547001 52300 2279 312200 Trabajos realizados por terceros 3.000 3.000 3.675 122,5% 3.631 3259 547001 52300 2279 312202 Servicio de digitalización de los archivos de historias clínicas 240.000 20.000 14.999 75,0% 12.393 3260 547001 52300 2279 312203 Servicio de digitalización de expedientes 60.000 60.000 52.593 87,7% 52.593 3261 547001 52300 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 1.133.000 1.133.000 992.602 87,6% 929.255 3262 547001 52300 2284 312200 Material de limpieza y aseo 74.000 74.000 78.752 106,4% 70.430 3263 547001 52300 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 3.580.000 3.975.000 3.945.376 99,3% 3.740.143 3264 547001 52300 2287 312202 Gases médicos 115.000 50.000 48.965 97,9% 44.092 3265 547001 52300 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 13.070 13.070 13.924 106,5% 13.633 3266 547001 52300 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 90.000 90.000 107.064 119,0% 107.064 3267 547001 52300 2400 312200 Edición de libros y publicaciones 3.000 3.000 606 20,2% 606 3268 547001 52300 2500 312200 Programa de salud bucodental 2.795.000 2.545.000 2.542.955 99,9% 2.161.382 3269 547001 52300 3509 312200 Gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 3270 547001 52300 4609 312200 Transferencias para el funcionamiento de los centros sanitarios 991.820 991.820 991.785 100,0% 991.785 3271 547001 52300 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 315.000 315.000 295.644 93,9% 295.076 3272 547001 52300 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 40.000 40.000 142.604 356,5% 110.948 3273 547001 52300 6020 312805 Inversiones plan de mejora de centros de salud 652.693 652.693 436.192 66,8% 345.924 3274 547001 52300 6020 312811 Obras en centros de salud 380.000 480.000 490.789 102,2% 385.647 3275 547001 52300 6020 312818 REACT Centros de Salud PO FEDER 14-20 8.078.939 7.053.503 2.537.172 36,0% 1.822.410 3276 547001 52300 6057 312800 Equipamiento en centros de salud y consultorios 770.000 670.000 668.851 99,8% 643.292 3277 547001 52300 6057 312803 REACT Centros de Salud PO FEDER 14-20 450.000 409.488 258.111 63,0% 247.992 3278 547001 52300 6059 312802 Equipamiento general 160.000 160.000 159.173 99,5% 157.759 3279 547001 52300 7609 312802 Transferencias para la construcción y reforma de centros de atención primaria 950.000 727.462 725.080 99,7% 573.278 3280 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este 133.207.860 136.649.157 129.936.127 95,1% 126.918.434 3281 547005 523A0 1100 312200 Retribuciones del personal eventual 60.857 62.990 62.987 100,0% 62.987 3282 547005 523A0 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 3.678.657 3.008.975 2.989.651 99,4% 2.989.651 3283 547005 523A0 1200 312203 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 12.000 73.477 73.076 99,5% 73.076 3284 547005 523A0 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 143.274 353.313 340.777 96,5% 340.777 3285 547005 523A0 1210 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 0 6.619 6.191 93,5% 6.191 3286 547005 523A0 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 2.019.467 2.371.220 2.337.695 98,6% 2.337.695 3287 547005 523A0 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 902.882 1.225.566 1.204.550 98,3% 1.204.550 3288 547005 523A0 1220 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 270.000 1.978.339 1.977.491 100,0% 1.977.491 3289 547005 523A0 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 400.000 641.378 640.484 99,9% 640.484 3290 547005 523A0 1250 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 64.234 63.453 98,8% 63.453 3291 547005 523A0 1400 312200 Retribuciones personales 1.129.051 1.226.835 1.226.835 100,0% 1.226.835 3292 547005 523A0 1400 312203 COVID-19 Retribuciones personales 2.000 110.987 110.506 99,6% 110.506 3293 547005 523A0 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 444.947 565.916 565.423 99,9% 565.423 3294 547005 523A0 1410 312203 COVID-19 Retribuciones carrera profesional 100 11.274 10.868 96,4% 10.868 3295 547005 523A0 1600 312200 Seguridad Social 2.558.141 2.648.010 2.471.468 93,3% 2.471.468 3296 547005 523A0 1600 312203 COVID-19 Seguridad Social 180.000 820.700 809.653 98,7% 809.653 3297 547005 523A0 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 593.551 609.635 602.155 98,8% 602.155 3298 547005 523A0 1703 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 100 193.480 192.855 99,7% 192.855 3299 547005 523A0 1704 312200 Complemento por realización de guardias 38.762 45.281 45.281 100,0% 45.281 3300 547005 523A0 1705 312200 Complemento por trabajos en turnos de noche 278.203 289.972 284.606 98,1% 284.606 3301 547005 523A0 1705 312203 COVID-19 Complemento por trabajos en turnos de noche 100 22.495 20.802 92,5% 20.802 3302 547005 523A0 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos 184.099 192.064 191.545 99,7% 191.545 3303 547005 523A0 1707 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 100 77.683 76.913 99,0% 76.913 3304 547005 523A0 1710 312200 Complemento de productividad 1.437.926 1.727.576 1.726.146 99,9% 1.726.146 3305 547005 523A0 1710 312203 COVID-19 Complemento de productividad 1.000 67.153 65.908 98,1% 65.908 3306 547005 523A0 2020 312202 Arrendamiento de edificios 203.280 203.280 228.280 112,3% 211.340 3307 547005 523A0 2269 312202 Gastos diversos 5.000 5.000 808 16,2% 790 3308 547005 523A0 2271 312202 Contrato del servicio de limpieza 107.805 107.805 107.085 99,3% 98.161 3309 547005 523A0 2279 312200 Transporte del personal sanitario del SUE 293.000 293.000 308.926 105,4% 285.044 3310 547005 523A0 2280 312202 Energía eléctrica, agua y calefacción 145.000 145.000 76.260 52,6% 63.367 3311 Total 547005-Emergencias y servicios especiales de urgencia 15.089.302 19.149.259 18.818.674 98,3% 18.756.018 3312 Total 547-Atención primaria 148.297.162 155.798.416 148.754.801 95,5% 145.674.452 3313 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 1.218.910.925 1.296.435.812 1.275.160.482 98,4% 1.241.370.395 3314 Total 5-Departamento de Salud 1.261.404.225 1.339.001.909 1.315.532.914 98,2% 1.277.297.905 3315 700000 70000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 127.032 131.483 131.478 100,0% 131.478 3316 700000 70000 1100 411100 Retribuciones del personal eventual 98.006 101.441 101.436 100,0% 101.436 3317 700000 70000 2261 411100 Gastos diversos de la Sra. Consejera 5.800 5.800 6.836 117,9% 6.664 3318 700000 70000 2276 411102 Trabajos de asistencia técnica 25.000 25.000 16.287 65,1% 16.287 3319 700000 70000 2301 411100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 5.000 5.000 23.164 463,3% 23.164 3320 700000 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 1.149.827 1.154.315 1.147.282 99,4% 1.147.282 3321 700000 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 162.456 182.879 182.871 100,0% 182.871 3322 700000 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 342.627 347.445 336.624 96,9% 336.624 3323 700000 70100 1220 411100 Retribuciones del personal contratado temporal 66.141 135.778 129.801 95,6% 129.801 3324 700000 70100 1250 411100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 111.646 286.583 284.328 99,2% 284.328 3325 700000 70100 1400 411100 Retribuciones personales 2.927.889 2.852.700 2.780.258 97,5% 2.780.258 3326 700000 70100 1410 411100 Retribuciones carrera profesional 256.774 263.669 256.558 97,3% 256.558 3327 700000 70100 1600 411100 Seguridad social 4.949.724 5.023.885 4.818.104 95,9% 4.818.104 3328 700000 70100 1702 411100 Horas extraordinarias 0 18.000 15.622 86,8% 15.622 3329 700000 70100 1703 411100 Remuneración por trabajo en días festivos 121.686 141.118 136.083 96,4% 136.083 3330 700000 70100 2020 411100 Arrendamiento de locales y fincas 55.000 55.000 45.855 83,4% 42.621 3331 700000 70100 2120 411100 Reparación y conservación de edificios 180.000 181.991 208.562 114,6% 167.892 3332 700000 70100 2160 456200 Encargo a GAN. Sistema de información e indicadores ambientales 64.000 0 0 - 0 3333 700000 70100 2200 411100 Material de oficina 32.000 32.000 25.741 80,4% 18.685 3334 700000 70100 2202 411100 Revistas, publicaciones y libros 3.200 3.200 3.063 95,7% 2.858 3335 700000 70100 2202 456202 Libros, revistas científicas y técnicas y otros 8.000 8.000 5.931 74,1% 5.860 3336 700000 70100 2239 411100 Mensajería y otros gastos de transporte 14.500 14.500 10.823 74,6% 10.197 3337 700000 70100 2262 411100 Publicidad y propaganda 2.500 2.500 0 0,0% 0 3338 700000 70100 2264 411100 Gastos de comunidad 4.500 4.500 5.055 112,3% 4.493 3339 700000 70100 2266 411100 Asistencia a cursillos de formación 12.000 12.000 10.658 88,8% 10.186 3340 700000 70100 2269 411100 Otros gastos de oficina 52.007 32.007 9.666 30,2% 9.484 3341 700000 70100 2269 411102 Otros gastos diversos 13.860 13.860 12.944 93,4% 10.218 3342 700000 70100 2269 411103 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales 5.210 5.210 4.909 94,2% 4.690 3343 700000 70100 2270 411100 Servicios de lavandería 4.000 4.000 2.492 62,3% 2.492 3344 700000 70100 2271 411100 Servicios de limpieza 4.000 4.000 1.110 27,7% 1.110 3345 700000 70100 2274 411100 Servicios de seguridad 79.270 79.270 75.106 94,7% 62.589 3346 700000 70100 2276 411100 (E) Refuerzo enfoque de género en actuaciones referidas al cambio climático 15.000 15.000 14.980 99,9% 0 3347 700000 70100 2276 456200 Encargo a GAN. Sistemas de información e indicadores ambientales 0 0 37.681 - 30.558 3348 700000 70100 2276 468105 Gastos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra 45.000 45.000 38.880 86,4% 15.552 3349 700000 70100 2276 468106 Encargo a INTIA. Trabajos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra 183.500 183.500 177.807 96,9% 152.744 3350 700000 70100 2279 468100 Trabajos anuales de estadística agraria y desarrollo rural 52.500 52.500 37.569 71,6% 31.640 3351 700000 70100 2279 468102 Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos de estadística agraria 171.700 171.700 143.395 83,5% 140.459 3352 700000 70100 2279 468103 Encargo a TRACASA Instrumental. SIAN y PLANTA 101.500 101.500 89.461 88,1% 72.945 3353 700000 70100 2279 468104 Encargo a TRACASA Instrumental. Mapa de cultivos y aprovechamientos 32.000 32.000 32.738 102,3% 32.738 3354 700000 70100 2280 411100 Agua, gas y electricidad 350.000 1.099.590 868.559 79,0% 850.916 3355 700000 70100 2285 411100 Vestuario y calzado 16.000 16.000 11.314 70,7% 11.292 3356 700000 70100 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 29.000 29.000 26.061 89,9% 26.061 3357 700000 70100 3509 411100 Otros gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 3358 700000 70100 4700 411102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 15.000 316.552 210.608 66,5% 64.263 3359 700000 70100 4700 468100 Indemnización a observadores 107.000 107.000 102.183 95,5% 51.429 3360 700000 70100 4809 411102 Becas concedidas 10 10 149.608 >1000% 149.608 3361 700000 70100 4809 411103 Becas 313.325 313.325 0 0,0% 0 3362 700000 70100 6020 411100 Acondicionamiento de instalaciones 421.000 410.196 263.665 64,3% 139.322 3363 700000 70100 6020 411103 Obras de adaptación en materia de accesibilidad 195.949 195.949 133.669 68,2% 8.052 3364 700000 70100 6040 411100 Adquisición de vehículos 500.000 430.000 345.164 80,3% 213.544 3365 700000 70100 6050 411100 Mobiliario y equipos de oficina 55.845 55.845 31.132 55,7% 8.206 3366 700000 70100 6059 411100 Otro material y equipo 0 0 14.891 - 2.403 3367 700000 71000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 60.554 62.677 62.673 100,0% 62.673 3368 700000 71000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 25.540 24.838 24.834 100,0% 24.834 3369 700000 71000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3370 700000 71000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 3371 700000 71000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 5.000 5.000 0 0,0% 0 3372 700000 71000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 1.587 31,7% 1.587 3373 700000 72000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 60.554 62.677 62.673 100,0% 62.673 3374 700000 72000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 10 12 0 0,0% 0 3375 700000 72000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3376 700000 72000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 25.540 26.437 26.433 100,0% 26.433 3377 700000 72000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 5.000 5.000 0 0,0% 0 3378 700000 72000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 375 7,5% 375 3379 700000 74000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 5.000 5.000 0 0,0% 0 3380 700000 74000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 1.334 26,7% 1.334 3381 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 13.690.222 14.908.487 13.697.920 91,9% 12.901.575 3382 700004 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 638.568 592.978 585.924 98,8% 585.924 3383 700004 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 73.140 70.956 70.951 100,0% 70.951 3384 700004 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 195.040 265.434 265.423 100,0% 265.423 3385 700004 70100 2061 411100 Arrendamientos de programas y licencias 20.000 20.000 18.915 94,6% 18.087 3386 700004 70100 2160 411100 Mantenimiento de equipos radio TETRA 14.810 14.810 14.809 100,0% 14.809 3387 700004 70100 2203 411100 Material informático 45.000 45.000 46.496 103,3% 36.166 3388 700004 70100 2220 411100 Servicios de telefonía 6.000 6.000 2.597 43,3% 2.597 3389 700004 70100 2224 411100 Servicios Conexión Vía Radio 11.000 11.000 0 0,0% 0 3390 700004 70100 2224 411102 Encargo a NASERTIC. Servicios de conexión vía radio 0 0 5.726 - 5.726 3391 700004 70100 2269 411100 Mantenimiento de equipos multifunción 25.000 25.000 15.908 63,6% 14.869 3392 700004 70100 2273 411100 Servicios informáticos 965.000 895.000 864.164 96,6% 788.094 3393 700004 70100 2273 411102 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 155.000 155.000 154.082 99,4% 134.018 3394 700004 70100 2273 411104 Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos 150.000 150.000 134.040 89,4% 128.222 3395 700004 70100 2276 411100 Auditorías de Protección de Datos y Seguridad de la Información 0 0 9.566 - 9.566 3396 700004 70100 6059 411100 Móviles y Fijos 20.000 20.000 14.810 74,1% 14.810 3397 700004 70100 6060 411100 Equipos informáticos 315.960 140.960 140.282 99,5% 122.382 3398 700004 70100 6094 411102 Proyectos de seguridad de la información 47.000 47.000 35.777 76,1% 31.811 3399 700004 70100 6094 411103 Proyectos informáticos 250.800 167.004 9.091 5,4% 8.075 3400 700004 70100 6094 411104 Encargo a TRACASA Instrumental. Proyectos informáticos 185.445 185.445 234.115 126,2% 136.487 3401 Total 700004-Plan de modernización del departamento 3.117.763 2.811.587 2.622.678 93,3% 2.388.019 3402 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 16.807.985 17.720.074 16.320.599 92,1% 15.289.594 3403 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 16.807.985 17.720.074 16.320.599 92,1% 15.289.594 3404 710000 71200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 581.434 475.530 474.256 99,7% 474.256 3405 710000 71200 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 59.689 49.141 49.138 100,0% 49.138 3406 710000 71200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3407 710000 71200 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3408 710000 71200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 159.144 182.234 182.222 100,0% 182.222 3409 710000 71200 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 3410 710000 71200 2269 411100 Gastos diversos 15.000 15.000 2.449 16,3% 1.856 3411 710000 71200 2269 468100 Proyectos europeos 1.000 1.000 0 0,0% 0 3412 710000 71200 2279 412100 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos sanidad y producción vegetal 115.260 115.260 112.180 97,3% 101.629 3413 710000 71200 2279 412103 Encargo a GAN. Actividades de prevención en sanidad vegetal y medios de producción 24.691 24.691 24.497 99,2% 24.497 3414 710000 71200 2279 412104 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 17.696 >1000% 0 3415 710000 71200 2279 468100 Encargo a INTIA. Proyectos europeos 3.500 3.500 3.500 100,0% 3.500 3416 710000 71200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 23.000 23.000 10.583 46,0% 10.583 3417 710000 71200 4400 412109 PDR FEADER 2014-2020. Actividades de formación 200.000 200.000 185.274 92,6% 185.274 3418 710000 71200 4400 467400 Actividades de experimentación, demostración e información a través de INTIA 1.200.000 1.200.000 1.200.000 100,0% 1.200.000 3419 710000 71200 4400 467402 Actuaciones de INTIA en los ensayos de calidad de las variedades vegetales 10 56.320 56.320 100,0% 0 3420 710000 71200 4400 467403 I+D+i en el ámbito agrario con INTIA 600.000 600.000 600.000 100,0% 0 3421 710000 71200 4459 413104 Subvención al Consejo Regulador de la Producción Ecológica. Control y certificación 240.000 240.000 240.000 100,0% 0 3422 710000 71200 4459 413106 Convenio con CPAEN. Asesoría en restauración colectiva 90.000 60.000 60.000 100,0% 0 3423 710000 71200 4700 412100 Indemnización por arranque de plantaciones 10 10 0 0,0% 0 3424 710000 71200 4700 412102 Responsabilidad patrimonial. Arranque de plantaciones 10 10 0 0,0% 0 3425 710000 71200 4700 412103 Ayuda de mínimis para la remolacha azucarera 200.000 21.669 20.340 93,9% 20.340 3426 710000 71200 4700 412107 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas por inundaciones extraordinarias 10 1.000.010 520.657 52,1% 504.936 3427 710000 71200 4700 412108 Plan de actuación para el control de daños de topillos en praderas de alta montaña 150.000 3.487 2.274 65,2% 717 3428 710000 71200 4701 412102 Fomento de la producción de patata de siembra 140.000 140.000 105.762 75,5% 41.642 3429 710000 71200 4819 412100 (E) Convenio Asoc.Ekoalde. Estructuración sector productivo ecoló.para ampliar abast. a restauración colectiva 110.000 0 0 - 0 3430 710000 71200 6030 411100 Maquinaria, instalaciones y utillaje 5.000 5.000 0 0,0% 0 3431 Total 710000-Producción y sanidad vegetal 3.918.788 4.416.897 3.867.148 87,6% 2.800.591 3432 710001 71200 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 213.534 184.081 181.797 98,8% 181.797 3433 710001 71200 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 66.013 49.823 49.819 100,0% 49.819 3434 710001 71200 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 199.663 239.008 238.296 99,7% 238.296 3435 710001 71200 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas 770.355 770.355 776.860 100,8% 776.860 3436 710001 71200 2276 414203 Encargo a INTIA. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas 307.000 285.346 244.660 85,7% 244.660 3437 710001 71200 2279 414200 Otros trabajos realizados por terceros 158.525 64.898 64.897 100,0% 64.897 3438 710001 71200 4700 414200 COVID-19 Ayudas al Sector Agrario 0 1.329 1.329 100,0% 1.329 3439 710001 71200 4700 414204 Ayudas excepcionales al sector agrario derivadas del conflicto bélico de Ucrania 0 1.888.233 1.875.406 99,3% 1.875.406 3440 710001 71200 4700 414205 PDR FEADER 2014-2020. Medida Producción ecológica 2.224.535 1.780.954 1.768.648 99,3% 1.768.454 3441 710001 71200 4700 414206 PDR FEADER 2014-2020. Medida Agroambiente y Clima 2.933.825 2.484.002 2.483.094 100,0% 2.482.460 3442 710001 71200 4700 414208 PDR FEADER 2014-2020. Indemnización compensatoria 8.100.000 7.728.965 7.725.796 100,0% 7.720.847 3443 710001 71200 4700 414210 Compensación por primas de seguro a través de Agroseguro 3.500.000 3.610.000 3.576.770 99,1% 3.575.594 3444 710001 71200 4700 414212 Mejora de la producción y comercialización de la miel. FEAGA 60.000 60.000 62.200 103,7% 58.047 3445 Total 710001-Mejora de las rentas 18.533.450 19.146.994 19.049.571 99,5% 19.038.465 3446 710002 71200 1200 412300 Retribuciones del personal fijo 174.027 143.473 136.542 95,2% 136.542 3447 710002 71200 1210 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3448 710002 71200 1211 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 147.227 152.388 151.539 99,4% 151.539 3449 710002 71200 2214 412300 Material, utillaje y herramientas 4.500 4.500 4.120 91,6% 4.120 3450 710002 71200 2279 412100 Programas de distribución de fruta y leche en los colegios 336.000 210.767 210.767 100,0% 210.767 3451 710002 71200 4819 412100 Subvención a UAGN para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos 135.542 135.542 135.542 100,0% 0 3452 710002 71200 4819 412102 Subvención a EHNE para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos 76.658 76.658 76.658 100,0% 0 3453 Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios 873.964 723.340 715.167 98,9% 502.967 3454 710004 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo 630.748 650.594 650.033 99,9% 650.033 3455 710004 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 48.760 32.456 32.453 100,0% 32.453 3456 710004 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 237.451 256.517 256.509 100,0% 256.509 3457 710004 71300 2214 412200 Material, instrumental y equipamiento de uso veterinario 15.000 15.000 14.626 97,5% 12.516 3458 710004 71300 2218 412200 Productos veterinarios 5.000 5.000 51.194 >1000% 9.109 3459 710004 71300 2269 412200 Gastos diversos 34.240 39.413 32.387 82,2% 32.302 3460 710004 71300 2276 412200 Estudios epidemiológicos 15.000 15.000 0 0,0% 0 3461 710004 71300 2279 412200 Encargo a INTIA. Asistencia técnica servicio de ganadería 300.000 298.860 286.998 96,0% 286.998 3462 710004 71300 2279 412202 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica servicio de ganadería 365.000 365.000 340.633 93,3% 340.633 3463 710004 71300 2279 412203 Encargo a INTIA. Actuaciones epidemiovigilancia y control en ganadería 55.734 55.734 66.821 119,9% 66.821 3464 710004 71300 2279 412204 Otros trabajos realizados por terceros 30.000 30.000 0 0,0% 0 3465 710004 71300 2279 412205 Vacunaciones oficiales de emergencia 308.255 308.255 308.255 100,0% 308.255 3466 710004 71300 2279 412206 Campaña de saneamiento 1.065.000 1.065.000 1.058.901 99,4% 1.058.901 3467 710004 71300 2279 412207 Gestión del centro de acogida de animales del Gobierno de Navarra 142.413 142.413 142.199 99,8% 142.199 3468 710004 71300 2279 412208 Encargo a INTIA. Ejecución campaña de saneamiento porcino 192.356 192.356 187.750 97,6% 187.750 3469 710004 71300 2279 412209 Campañas de control, sensibilización y promoción sobre tenencia responsable 20.000 20.000 0 0,0% 0 3470 710004 71300 2279 412212 Encargo a INTIA. Plan estratégico de ganadería extensiva PRN 6.000 6.000 5.379 89,7% 5.379 3471 710004 71300 2279 412214 Atención sanitaria a animales de compañía procedentes de Ucrania 0 0 1.351 - 1.321 3472 710004 71300 2289 412200 Material para identificación animal 180.000 180.000 176.255 97,9% 147.009 3473 710004 71300 2301 412200 Locomoción y gastos de viaje 8.000 8.000 5.801 72,5% 5.675 3474 710004 71300 4400 412206 Convenio con INTIA. Actuaciones para el mantenimiento de razas autóctonas 188.000 188.000 188.000 100,0% 40.099 3475 710004 71300 4609 412200 Ferias y certámenes ganaderos 30.000 30.000 25.500 85,0% 22.780 3476 710004 71300 4609 412202 Ayudas a entidades locales por acciones en protección animal 200.000 200.000 121.569 60,8% 0 3477 710004 71300 4700 412200 Ayuda a empresas lácteas por la recogida de leche de vaca en zonas de montaña 60.000 60.000 60.000 100,0% 60.000 3478 710004 71300 4700 412202 Ayudas plan estratégico de la oveja latxa 120.000 120.000 125.125 104,3% 52.044 3479 710004 71300 4700 412206 Ayuda agroambiental. Polinización 200.000 193.682 162.207 83,7% 161.442 3480 710004 71300 4700 412207 Ayuda a la trashumancia 85.000 85.000 70.166 82,5% 70.166 3481 710004 71300 4700 412209 PDR FEADER 2014-2020. Ayuda ganadera crisis Ucrania 0 6.100.000 6.002.814 98,4% 0 3482 710004 71300 4700 412212 Ayudas para servicios de sustitución en explotaciones ganaderas 20.000 20.000 2.700 13,5% 2.700 3483 710004 71300 4819 412200 PDR FEADER 2014-2020. Asociaciones ganaderas 400.000 380.926 380.926 100,0% 0 3484 710004 71300 4819 412202 Ayudas a Asociaciones ganaderas de razas no autóctonas 250.000 250.000 250.000 100,0% 250.000 3485 710004 71300 4819 412203 Fomento de agrupaciones de defensa sanitaria en diversas especies 70.000 70.000 70.000 100,0% 70.000 3486 710004 71300 4819 412206 Ayudas a entidades colaboradoras reconocidas en acciones de protección de animales 50.000 0 0 - 0 3487 710004 71300 4819 412207 (E) Atención a colonias felinas 25.000 25.000 0 0,0% 0 3488 710004 71300 6031 412200 Mantenimiento y mejora de las instalaciones del centro de acogida de animales del Gobierno de Navarra 90.000 29.090 20.481 70,4% 3.940 3489 710004 71300 6054 412200 Equipamiento e instrumental técnico 20.000 24.000 11.243 46,8% 6.840 3490 710004 71300 7609 412200 Ayudas a entidades locales por acciones en protección animal 50.000 50.000 8.318 16,6% 0 3491 710004 71300 7700 412200 Indemnización por sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones 200.000 200.000 154.285 77,1% 150.042 3492 710004 71300 7700 412202 Responsabilidad patrimonial. Sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones 10 10 0 0,0% 0 3493 710004 71300 7700 412203 Ayuda a la reposición de reproductoras bovinas por sacrificio obligatorio 100.000 100.000 93.000 93,0% 0 3494 710004 71300 7700 412204 Ayuda a las explotaciones en pérdidas en los incendios de Lesaka y Bera de 2021 34.000 17.000 8.590 50,5% 0 3495 Total 710004-Producción, sanidad y bienestar animal 5.850.967 11.828.308 11.372.471 96,1% 4.433.918 3496 710005 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo 870.917 824.636 812.708 98,6% 812.708 3497 710005 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 69.134 46.232 45.674 98,8% 45.674 3498 710005 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 503.620 604.784 603.545 99,8% 603.545 3499 710005 71300 2214 412200 Instrumental y pequeño utillaje 400.000 400.000 398.124 99,5% 387.285 3500 710005 71300 2276 412200 Contrato de mantenimiento de equipos del programa de calidad del laboratorio 41.500 41.500 58.330 140,6% 49.210 3501 710005 71300 2276 412202 Auditorías para el control de la Cadena Alimentaria 15.000 15.000 8.773 58,5% 8.773 3502 710005 71300 2279 412205 Encargo a NASERTIC. Análisis oficiales en calidad y seguridad alimentaria 580.000 580.000 579.980 100,0% 383.514 3503 710005 71300 2280 412200 Calefacción 15.000 15.000 14.378 95,9% 14.378 3504 710005 71300 2283 412200 Material para reposición, conservación y repuestos 50.000 50.000 27.909 55,8% 27.698 3505 710005 71300 6054 412202 Equipo de laboratorio y material técnico 146.000 118.000 121.579 103,0% 18.912 3506 Total 710005-Seguridad alimentaria y laboratorio agroalimentario 2.691.171 2.695.153 2.670.999 99,1% 2.351.696 3507 710006 71500 1200 414100 Retribuciones del personal fijo 444.453 478.143 473.924 99,1% 473.924 3508 710006 71500 1210 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.380 25.236 25.233 100,0% 25.233 3509 710006 71500 1211 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 129.668 146.696 146.691 100,0% 146.691 3510 710006 71500 2269 414400 Gastos diversos 20.000 20.000 4.283 21,4% 3.129 3511 710006 71500 2276 414103 Encargo a INTIA. Asistencia técnica en materia de regadíos y concentración parcelaria 371.000 371.000 381.146 102,7% 29.950 3512 710006 71500 2276 414106 Encargo a INTIA. Asistencia técnica definición área regable 2ª fase Canal de Navarra 150.000 114.338 71.933 62,9% 0 3513 710006 71500 2276 414108 Encargo a INTIA. Asistencia técnica desarrollo energías renovables sector agroindustrial 50.000 50.000 41.375 82,8% 0 3514 710006 71500 2276 414300 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica en tareas auxiliares para la gestión de expedientes de ayudas 63.240 56.594 55.588 98,2% 33.158 3515 710006 71500 2279 414300 Gastos de notaría, registro y otros 40.000 14.329 5.461 38,1% 5.461 3516 710006 71500 2301 414300 Locomoción y gastos de viaje 10.000 4.000 763 19,1% 763 3517 710006 71500 4400 414105 Transferencia corriente INTIA 10 474.061 474.051 100,0% 0 3518 710006 71500 4700 414100 Canon de los riegos del Canal de Navarra 18.190.146 15.926.389 15.332.744 96,3% 15.332.744 3519 710006 71500 4700 414103 Indemnización por pérdidas en cultivos permanentes 80.000 33.852 33.852 100,0% 33.852 3520 710006 71500 6019 414104 Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Ribaforada-Canal de Lodosa 147.977 268.938 212.691 79,1% 67.669 3521 710006 71500 6019 414105 Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Lerín 85.320 85.320 93.527 109,6% 0 3522 710006 71500 6019 414302 Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria 150.000 150.000 55.089 36,7% 55.089 3523 710006 71500 6019 414303 Encargo a TRACASA Instrumental. Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria 101.637 38.443 0 0,0% 0 3524 710006 71500 6019 414304 PDR FEADER 2014-2020. Concentración parcelaria 1.606.447 1.485.486 1.053.771 70,9% 922.862 3525 710006 71500 7400 414302 Transferencia de capital a INTIA para inversiones en fincas experimentales 150.000 150.000 139.725 93,2% 0 3526 710006 71500 7609 414100 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales 1.200.000 646.199 646.199 100,0% 620.098 3527 710006 71500 7609 414102 (E) Transferencia ayuntamiento de Olite: regadío comunal 85.000 0 0 - 0 3528 710006 71500 7609 414300 (E) PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en infraestructuras locales ganaderas 1.247.440 1.247.440 1.031.866 82,7% 0 3529 710006 71500 7609 414400 Subvención al Ayuntamiento de Tudela vía alternativa a la A-68 para el tránsito de vehículos agrícolas. Fase III 143.000 143.000 143.000 100,0% 0 3530 710006 71500 7609 414402 Ayudas infraestructuras agrarias públicas dañadas por incendios e inundaciones extraordinarias 200.000 2.772.907 1.645.892 59,4% 0 3531 710006 71500 7609 414403 (E) Transferencia Ayto. Peralta: Reconstrucción del río Caracol 130.000 0 0 - 0 3532 710006 71500 7700 414400 Ayudas infraestructuras agrarias privadas dañadas por incendios e inundaciones extraordinarias 50.000 50.000 0 0,0% 0 3533 710006 71500 7819 414100 Reparación de infraestructuras agrarias de Comunidades de Regantes por inundaciones extraordinarias 10 1.000.010 769.637 77,0% 0 3534 710006 71500 7819 414403 Transferencia Comunidad de Regantes Arga-Aragón de Peralta: Reconstrucción del río Caracol 0 130.000 0 0,0% 0 3535 Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria 24.869.728 25.882.381 22.838.441 88,2% 17.750.622 3536 710007 71500 1200 456600 Retribuciones del personal fijo 134.651 122.289 122.283 100,0% 122.283 3537 710007 71500 1210 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 33.007 14.902 14.898 100,0% 14.898 3538 710007 71500 1211 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 123.399 143.889 143.880 100,0% 143.880 3539 710007 71500 2276 414102 Estudios y proyectos 50.000 3.909 0 0,0% 0 3540 710007 71500 2279 456600 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia en gestión de expedientes comunales 133.070 129.987 127.415 98,0% 11.239 3541 710007 71500 7609 456602 Realización de deslindes y defensa y redención del comunal 30.000 0 0 - 0 3542 Total 710007-Protección y mejora de comunales 504.127 414.976 408.476 98,4% 292.300 3543 710008 71200 2030 468100 Arrendamiento de maquinaria 4.500 4.500 4.550 101,1% 4.550 3544 710008 71200 2160 456200 Mantenimiento de las redes meteorológica e hidrológica 349.000 343.415 341.929 99,6% 277.182 3545 710008 71200 2276 468100 Encargo a TRACASA Instrumental. Estudios de los recursos naturales agrarios 119.000 119.000 119.045 100,0% 0 3546 710008 71200 6030 456200 Instalaciones y mejoras en las redes meteorológica e hidrológica 40.000 40.000 45.704 114,3% 32.881 3547 Total 710008-Suelos y climatología 512.500 506.915 511.228 100,9% 314.612 3548 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería 57.754.695 65.614.963 61.433.501 93,6% 47.485.172 3549 Total 71-Agricultura y ganadería 57.754.695 65.614.963 61.433.501 93,6% 47.485.172 3550 720001 72400 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 538.063 567.711 557.048 98,1% 557.048 3551 720001 72400 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.380 7.503 7.500 100,0% 7.500 3552 720001 72400 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 185.957 189.711 158.824 83,7% 158.824 3553 720001 72400 2060 414200 Arrendamiento de equipos y programas para procesos de información 1.500 1.500 0 0,0% 0 3554 720001 72400 2269 414200 Gastos diversos 6.000 6.000 5.170 86,2% 5.170 3555 720001 72400 2273 414200 Servicios informáticos Organismo Pagador 50.000 50.000 44.561 89,1% 0 3556 720001 72400 2276 414200 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para control de ayudas 780.000 680.000 574.482 84,5% 569.496 3557 720001 72400 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización Sig-Pac 53.040 53.040 46.533 87,7% 15.190 3558 720001 72400 2279 414200 Convenio FEGA Monitorización 100.000 100.000 89.774 89,8% 0 3559 720001 72400 2301 414200 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 2.391 23,9% 2.391 3560 720001 72400 4700 414200 Correcciones financieras de fondos comunitarios 10 10 0 0,0% 0 3561 720001 72400 6094 414200 Licencias informáticas imágenes 12.000 12.000 1.414 11,8% 1.414 3562 Total 720001-Organismo pagador 1.760.950 1.677.475 1.487.697 88,7% 1.317.034 3563 720003 72200 1200 413100 Retribuciones del personal fijo 182.625 159.437 133.532 83,8% 133.532 3564 720003 72200 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3565 720003 72200 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 66.013 86.227 68.323 79,2% 68.323 3566 720003 72200 2279 413100 Otros trabajos realizados por terceros 300.000 300.000 284.236 94,7% 284.236 3567 720003 72200 2279 413102 Encargo a INTIA. Informes técnicos y tutorías 214.200 214.200 172.144 80,4% 0 3568 720003 72200 2279 413103 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para tramitación ayudas PDR 402.000 402.000 371.852 92,5% 371.852 3569 720003 72200 2279 413104 Gastos diversos 30.000 30.000 12.760 42,5% 7.949 3570 720003 72200 2279 413105 Encargo a INTIA. Innovación de la cadena de valor, la venta directa, circuitos cortos y PLEA 190.000 190.000 97.404 51,3% 20.807 3571 720003 72200 2279 413106 (E) Encargo a TRACASA Instrumental. Control de precios de la cadena alimentaria 50.000 50.000 49.966 99,9% 49.966 3572 720003 72200 4400 413100 Convenio INTIA para el fomento de las producciones de calidad agroalimentaria y del producto local 1.945.000 1.768.016 1.733.970 98,1% 1.733.970 3573 720003 72200 4459 413105 PDR FEADER 2014-2020. Promoción figuras calidad alimentaria 780.000 717.876 717.876 100,0% 717.876 3574 720003 72200 4701 413103 Ayudas a actividades de control y certificación de producciones de calidad 375.000 375.000 350.808 93,5% 350.808 3575 720003 72200 4701 413104 Ayudas a la participación de producciones de calidad diferenciada en certámenes y ferias 350.000 350.000 349.300 99,8% 0 3576 720003 72200 4819 413102 Ayudas a asociaciones de artesanos agroalimentarios 30.000 30.000 30.000 100,0% 0 3577 720003 72200 4819 413103 Convenio Asociación Ekoalde. Estructuración sector productivo ecológico para ampliar abastecim. a restaurac.colectiva 0 110.000 83.830 76,2% 0 3578 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria 4.914.848 4.782.768 4.456.001 93,2% 3.739.319 3579 720004 72200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 393.857 396.943 395.955 99,8% 395.955 3580 720004 72200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 19.596 19.584 99,9% 19.584 3581 720004 72200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 365.645 354.892 337.792 95,2% 337.792 3582 720004 72200 2273 412100 Servicios informáticos Explotaciones Agrarias y Asociacionismo Agrario 0 0 70.993 - 70.993 3583 720004 72200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 28.000 28.000 8.806 31,4% 8.806 3584 720004 72200 4819 412100 Subvención a la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (UCAN). Fomento del cooperativismo agrario 200.000 200.000 200.000 100,0% 0 3585 720004 72200 7700 412102 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en explotaciones agrarias 10.000.000 9.817.959 8.841.647 90,1% 4.143.889 3586 720004 72200 7700 412103 PDR FEADER 2014-2020. Instalación de jóvenes agricultores 3.100.000 2.645.457 2.545.951 96,2% 1.416.488 3587 720004 72200 7700 412106 PDR FEADER 2014-2020 EURI. Ayudas a inversiones de cooperativas de uso en común de maquinaria 1.500.000 791.429 481.363 60,8% 0 3588 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias 15.587.512 14.254.275 12.902.091 90,5% 6.393.507 3589 720005 72200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 153.566 135.724 135.720 100,0% 135.720 3590 720005 72200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3591 720005 72200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 125.541 157.013 152.654 97,2% 152.654 3592 720005 72200 2269 412103 Reuniones técnicas, foros y formación 3.000 3.000 831 27,7% 831 3593 720005 72200 2269 412104 Gastos diversos Museo del Vino 89.000 89.000 33.777 38,0% 10.644 3594 720005 72200 2269 467400 Gastos diversos 75.000 75.000 85.363 113,8% 84.077 3595 720005 72200 2279 412103 Actuaciones del Plan estratégico del vino 8.000 8.000 1.883 23,5% 1.883 3596 720005 72200 6020 412200 Obras acondicionamiento Museo del Vino 60.000 60.000 35.141 58,6% 35.141 3597 720005 72200 6020 467400 Obras de adecuación de la bodega experimental 52.000 52.000 48.094 92,5% 48.094 3598 720005 72200 6050 412100 Mobiliario Museo del Vino 29.000 29.000 4.915 16,9% 4.915 3599 720005 72200 6054 467400 Equipamiento bodega y material técnico 28.000 28.000 33.349 119,1% 12.857 3600 720005 72200 6060 412100 Equipos audiovisuales Museo del Vino 22.000 22.000 3.443 15,7% 1.302 3601 720005 72200 6094 412100 Audiovisuales y programas Museo del Vino 46.000 46.000 21.958 47,7% 10.618 3602 Total 720005-Fomento vinícola 691.117 704.750 557.129 79,1% 498.736 3603 720006 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 146.694 117.672 114.382 97,2% 114.382 3604 720006 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3605 720006 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 33.007 68.329 68.323 100,0% 68.323 3606 720006 72300 2269 412100 Gastos diversos 6.000 6.000 3.351 55,9% 3.351 3607 720006 72300 2276 412104 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a GAN. Asistencia técnica 50.000 44.405 43.349 97,6% 43.349 3608 720006 72300 2276 412105 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a INTIA. Asistencia Técnica 70.000 64.297 63.431 98,7% 0 3609 720006 72300 2279 412102 Encargo a INTIA para el Plan Estratégico del Pirineo 60.000 60.000 15.555 25,9% 15.555 3610 720006 72300 2279 412103 Contratación de trabajos externos 80.000 50.000 4.235 8,5% 4.235 3611 720006 72300 2279 412104 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica al Servicio de Diversificación y Desarrollo Rural 550.000 550.000 437.638 79,6% 437.638 3612 720006 72300 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 1.132 22,6% 1.132 3613 Total 720006-Planificación PAC 1.000.711 965.716 751.398 77,8% 687.966 3614 720007 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 73.386 75.959 75.954 100,0% 75.954 3615 720007 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3616 720007 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 57.387 59.400 59.395 100,0% 59.395 3617 720007 72300 2279 412100 Encargo a INTIA. Asistencia Técnica Diversificación Rural 145.000 145.000 106.307 73,3% 98.612 3618 720007 72300 2279 412103 Red Landarte y desarrollo rural 20.000 0 0 - 0 3619 720007 72300 4400 412108 PDR FEADER 2014-2020. Servicios de asesoramiento a través de INTIA 1.900.000 1.900.000 1.871.438 98,5% 1.871.438 3620 720007 72300 7700 412102 PDR FEADER 2014-2020. Proyecto piloto de cooperación 1.641.687 1.133.512 1.049.283 92,6% 1.049.283 3621 720007 72300 7700 412103 PDR FEADER 2014-2020 EURI. Proyectos piloto de cooperación 10 10 0 0,0% 0 3622 720007 72300 7709 414200 PDR FEADER 2014-2020. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales 1.600.000 1.457.398 1.217.437 83,5% 864.195 3623 720007 72300 7819 412102 PDR FEADER 2014-2020. Estrategias de desarrollo local participativo 3.750.000 1.537.936 1.495.139 97,2% 930.196 3624 Total 720007-Diversificación rural 9.187.480 6.309.227 5.874.954 93,1% 4.949.074 3625 Total 720-Promoción del desarrollo rural 33.142.618 28.694.210 26.029.269 90,7% 17.585.636 3626 Total 72-Desarrollo rural 33.142.618 28.694.210 26.029.269 90,7% 17.585.636 3627 740000 74000 1000 456700 Retribuciones de altos cargos 60.554 62.677 62.673 100,0% 62.673 3628 740000 74000 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 25.540 26.434 26.433 100,0% 26.433 3629 740000 74000 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 3630 740000 74000 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 3631 740000 74000 2202 456200 Adquisición de publicaciones, cartografía y material informático 3.000 3.000 0 0,0% 0 3632 740000 74000 2266 456200 Jornadas, conferencias y reuniones 25.000 25.000 8.021 32,1% 7.657 3633 740000 74000 2269 451300 Gastos diversos 10.000 10.000 142 1,4% 142 3634 740000 74000 2276 451300 Estudios y trabajos técnicos 10.000 10.000 40.250 402,5% 25.650 3635 740000 74000 2276 451302 Servicios de traducción y comunicación 16.800 16.800 0 0,0% 0 3636 740000 74000 2276 456200 Encargo a GAN. Apoyo a la DG de Medio Ambiente en la ejecución de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 0 0 9.249 - 0 3637 740000 74000 2301 451300 Locomoción y gastos de viaje 33.334 33.334 36.958 110,9% 36.083 3638 740000 74000 6054 451300 Equipos técnicos 140.000 140.000 104.974 75,0% 103.375 3639 Total 740000-Actuaciones generales del programa 324.248 327.245 288.700 88,2% 262.011 3640 740001 74100 1200 452100 Retribuciones del personal fijo 828.797 791.151 742.103 93,8% 742.103 3641 740001 74100 1210 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 45.289 41.354 36.038 87,1% 36.038 3642 740001 74100 1211 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 308.921 339.456 338.876 99,8% 338.876 3643 740001 74100 2130 456100 Encargo a GAN. Mantenimiento de estaciones de aforo y red automática de control 200.625 200.625 200.546 100,0% 200.546 3644 740001 74100 2130 456200 Mantenimiento de la red automática de control calidad aire 124.232 124.232 114.305 92,0% 114.305 3645 740001 74100 2266 456200 Jornadas y conferencias sobre cambio climático y economía circular 20.000 20.000 455 2,3% 455 3646 740001 74100 2268 456200 Premios de Sostenibilidad y Educación Ambiental 12.000 12.000 10.488 87,4% 7.400 3647 740001 74100 2269 456203 Gestión de proyectos europeos 164.000 164.000 80.168 48,9% 67.669 3648 740001 74100 2276 452100 Redes de control de calidad de las aguas 100.000 100.000 96.157 96,2% 86.409 3649 740001 74100 2276 452102 Estudios y trabajos técnicos de agua 146.380 146.380 81.429 55,6% 59.649 3650 740001 74100 2276 452103 Estrategia integral del agua: planes integrales por subcuenca 40.000 0 0 - 0 3651 740001 74100 2276 452105 Encargo a GAN. Redes de control de calidad de las aguas 219.588 219.588 219.578 100,0% 219.578 3652 740001 74100 2276 456200 Estudios y trabajos técnicos de economía circular: Experiencias piloto 80.000 80.000 0 0,0% 0 3653 740001 74100 2276 456202 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de inspección 153.889 153.889 143.700 93,4% 143.700 3654 740001 74100 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de autorizaciones 204.789 204.789 181.418 88,6% 181.418 3655 740001 74100 2276 456204 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de economía circular 336.600 336.600 257.086 76,4% 224.018 3656 740001 74100 2276 456205 Campañas de información y sensibilización de gestión de residuos 20.010 20.010 90.009 449,8% 84.132 3657 740001 74100 2276 456206 Estudios de calidad de aire 20.000 14.695 2.565 17,5% 2.565 3658 740001 74100 2276 456207 Fondo residuos. Estudios y trabajos técnicos 40.000 0 0 - 0 3659 740001 74100 2276 456209 Encargo a GAN. Red de calidad del aire 168.755 168.755 156.017 92,5% 156.017 3660 740001 74100 2276 456210 Fondo residuos. Actuaciones de carácter general y urgencia ambiental. Contrato estudios técnicos de RCD's 30.271 30.271 0 0,0% 0 3661 740001 74100 2276 456211 Fondo residuos. Encargo GAN. Estudios y trabajos técnicos para el Fondo de Residuos 216.747 226.747 103.265 45,5% 103.265 3662 740001 74100 2276 456212 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos de Agenda 21/Agenda Local 2030 56.000 56.000 30.766 54,9% 0 3663 740001 74100 2276 456213 MRR Encargo GAN. Plan de apoyo a la implementación normativa residuos. Gastos de gestión 36.223 36.223 25.337 69,9% 25.337 3664 740001 74100 2276 456214 Ayudas MITERD Encargo GAN. Plan de apoyo a la Implementación normativa residuos. Gastos de gestión 424 424 0 0,0% 0 3665 740001 74100 2276 456215 (E) Estudio desarrollo centro de fomento de la economía circular en Navarra 50.000 50.000 0 0,0% 0 3666 740001 74100 2276 456216 (E) Proyecto de estudio de mejora ambiental de Cascante 7.000 7.000 6.359 90,8% 6.359 3667 740001 74100 2276 456900 Estudios y trabajos de cambio climático 30.000 30.000 44.576 148,6% 36.844 3668 740001 74100 2279 456200 Fondo residuos. Actuaciones de carácter general y urgencia ambiental sector privado 20.030 10.030 2.163 21,6% 2.163 3669 740001 74100 2279 456204 Encargo a GAN. Estrategia de cambio climático 81.600 81.600 31.939 39,1% 5.027 3670 740001 74100 2301 456200 Locomoción y gastos de viaje proyectos europeos 20.000 20.000 2.157 10,8% 2.157 3671 740001 74100 4400 456203 Proyectos comunitarios realizados por Gestión Ambiental de Navarra 470.000 470.000 273.976 58,3% 188.306 3672 740001 74100 4400 456204 Proyectos comunitarios realizados por NASUVINSA 55.148 55.148 51.148 92,7% 51.148 3673 740001 74100 4459 456900 Contribución a redes y asociaciones 45.000 45.000 45.000 100,0% 40.980 3674 740001 74100 4609 456200 MRR Subvención para Plan de apoyo a la Implementación de la normativa de residuos Entidades Públicas 205.095 0 0 - 0 3675 740001 74100 4609 456202 Ayudas MITERD Subvención para Programa de Economía Circular Entidades Públicas 23.011 23.011 0 0,0% 0 3676 740001 74100 4609 456203 Ayudas MITERD Subvención para PIMA-Residuos Entidades Públicas 36.895 36.895 0 0,0% 0 3677 740001 74100 4609 456205 Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales 970.405 1.221.222 738.267 60,5% 486.071 3678 740001 74100 4609 456303 Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21/Agendas Locales 2030: Red Nels 155.000 155.000 138.379 89,3% 138.379 3679 740001 74100 4609 468100 Subvenciones a EE.LL. para estudios y planes de sostenibilidad: Agendas 21 110.000 110.000 84.071 76,4% 84.071 3680 740001 74100 4701 456200 Fondo residuos. Subvenciones sector privado 712.840 712.840 76.563 10,7% 0 3681 740001 74100 4701 456202 MRR Subvención para Plan de apoyo a la Implementación de la normativa de residuos Entidades Privadas 81.540 0 0 - 0 3682 740001 74100 4819 468100 Convenio con GELTOKI SOC. MICROCOP. DE INICIATIVA SOCIAL para actuaciones en economía circular 20.000 20.000 0 0,0% 0 3683 740001 74100 6019 452103 REACT Defensa frente avenidas en Falces PO FEDER 14-20 500.000 500.000 497.647 99,5% 497.647 3684 740001 74100 6020 456202 Medidas de sostenibilidad en instalaciones 12.500 12.500 0 0,0% 0 3685 740001 74100 6030 456202 Instalaciones y mejoras en la red calidad del aire 45.000 45.000 0 0,0% 0 3686 740001 74100 6031 456202 Instalaciones y mejoras de la red de control del agua 10.000 10.000 6.978 69,8% 6.978 3687 740001 74100 6091 456200 Fondo residuos. Proyectos técnicos 52.982 92.982 0 0,0% 0 3688 740001 74100 6092 452100 Estudios y trabajos técnicos del agua: foro del agua del Ebro, inundabilidad, nitratos y otros 50.000 50.000 17.654 35,3% 17.654 3689 740001 74100 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos de recursos hídricos e inundabilidad 67.320 67.320 56.051 83,3% 56.051 3690 740001 74100 6092 456200 Estudios y proyectos de economía circular 20.000 20.000 0 0,0% 0 3691 740001 74100 6092 456202 Encargo a TRACASA Instrumental. Elaboración de mapas de ruido y planes de acción 142.724 142.724 142.625 99,9% 82.891 3692 740001 74100 6092 456902 Hoja de Ruta contra el Cambio Climático 40.000 40.000 0 0,0% 0 3693 740001 74100 6094 456200 Encargo a TRACASA Instrumental. Evolutivos digitalización gestión economía circular 140.000 140.000 149.972 107,1% 102.552 3694 740001 74100 7609 425200 Fondo Climático de Navarra 10 10 0 0,0% 0 3695 740001 74100 7609 456200 MRR Subvención para Plan de apoyo a la Implementación de la normativa de residuos Entidades Públicas 500.000 1.173.508 0 0,0% 0 3696 740001 74100 7609 456202 Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21/Agendas Locales 2030: Red Nels 250.000 250.000 222.953 89,2% 222.953 3697 740001 74100 7609 456204 Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales 2.050.000 1.930.620 32.166 1,7% 22.728 3698 740001 74100 7609 456205 Subvenciones a entidades locales PIMA Cambio Climático 86.000 86.000 72.592 84,4% 72.592 3699 740001 74100 7701 456200 MRR Subvención para Plan de apoyo a la Implementación de la normativa de residuos Entidades Privadas 190.260 100.000 0 0,0% 0 3700 740001 74100 7701 456202 Fondo residuos. Subvenciones sector privado 1.050.000 1.050.000 546.926 52,1% 0 3701 Total 740001-Economía circular y cambio climático 11.873.900 12.245.599 6.150.468 50,2% 4.917.031 3702 740002 74200 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 854.010 846.411 837.927 99,0% 837.927 3703 740002 74200 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 57.387 47.307 46.029 97,3% 46.029 3704 740002 74200 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 302.190 343.777 339.795 98,8% 339.795 3705 740002 74200 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios forestales 135.453 135.453 94.502 69,8% 94.502 3706 740002 74200 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales, actuaciones forestales 204.300 204.300 201.043 98,4% 76.752 3707 740002 74200 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre el medio forestal y cinegético 10.000 10.000 6.544 65,4% 6.544 3708 740002 74200 2269 456300 Gastos diversos de caza 15.000 15.000 11.123 74,2% 10.579 3709 740002 74200 2269 456303 Gastos diversos centros de interpretación y observatorios de la naturaleza 30.000 30.000 31.449 104,8% 25.544 3710 740002 74200 2269 456703 Gastos de mantenimiento en el medio forestal 8.000 8.000 2.777 34,7% 2.777 3711 740002 74200 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de caza 1.400 1.400 0 0,0% 0 3712 740002 74200 2273 456302 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de caza 3.500 3.500 0 0,0% 0 3713 740002 74200 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR. Investigación, sanidad y planificación forestal 609.702 609.702 609.671 100,0% 609.671 3714 740002 74200 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones cinegéticas 348.145 348.145 343.053 98,5% 343.053 3715 740002 74200 2276 456704 Estudios y trabajos sobre prevención y gestión de incendios 124.727 124.727 120.479 96,6% 95.203 3716 740002 74200 2276 467400 (E) Investigación, gestión forestal sostenible y poblaciones cinegéticas 230.000 230.000 225.720 98,1% 182.959 3717 740002 74200 2276 467402 Desarrollo de la Agenda Forestal de Navarra 10.000 10.000 801 8,0% 484 3718 740002 74200 2276 467403 MRR C4. Gestión forestal 100.000 100.000 0 0,0% 0 3719 740002 74200 2279 456200 Gastos para participación, sostenibilidad y educación ambiental 35.000 35.000 16.672 47,6% 491 3720 740002 74200 2279 456204 Encargo a GAN. Educación ambiental, sostenibilidad y participación 54.581 54.581 39.990 73,3% 12.767 3721 740002 74200 2279 456207 Red de escuelas sostenibles 6.000 6.000 5.082 84,7% 5.082 3722 740002 74200 2279 456300 Gestión de centros de interpretación y observatorios de la naturaleza 270.000 270.000 233.214 86,4% 233.214 3723 740002 74200 2289 456300 Otros suministros 10.000 10.000 787 7,9% 787 3724 740002 74200 2400 456200 Edición de material gráfico y audiovisual 10.000 10.000 12.200 122,0% 12.200 3725 740002 74200 2400 456300 Edición de libros 5.000 5.000 2.237 44,7% 0 3726 740002 74200 4609 456307 Ayudas a entidades locales en la gestión de recursos cinegéticos 100.000 80.000 72.791 91,0% 72.791 3727 740002 74200 4609 456308 PDR FEADER 2014-2020. Pastos Montanos 222.273 111.011 102.494 92,3% 0 3728 740002 74200 4609 456309 Ayudas a entidades locales en mejora de hábitats y prevención de daños cinegéticos 40.000 40.000 13.666 34,2% 13.666 3729 740002 74200 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades 10.000 10.000 0 0,0% 0 3730 740002 74200 4819 456200 Fondo 0,7% IRPF. Educación ambiental, voluntariado, custodia del territorio 276.963 276.963 138.849 50,1% 0 3731 740002 74200 4819 456300 Fondo 0,7% IRPF. Programas de Medio Ambiente 109.467 109.467 85.450 78,1% 0 3732 740002 74200 4819 456700 Asociacionismo forestal. Convenio con FORESNA 110.000 110.000 100.807 91,6% 100.807 3733 740002 74200 4819 456702 Asociacionismo forestal. Convenio con ADEMAN 35.000 35.000 30.916 88,3% 30.916 3734 740002 74200 6002 45A103 PDR FEADER 2014-2020. Mejora de cañadas y Camino de Santiago 92.250 91.069 90.845 99,8% 29.781 3735 740002 74200 6019 456302 Inversiones en parques naturales y otros espacios forestales 275.000 275.000 317.893 115,6% 129.442 3736 740002 74200 6019 456303 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en fincas PFN y Parque Natural de Urbasa-Andía 130.000 130.000 124.930 96,1% 56.864 3737 740002 74200 6019 456500 PDR FEADER 2014-2020. Prevención de incendios 152.000 103.106 92.590 89,8% 28.341 3738 740002 74200 6019 456702 Inversiones forestales, cinegéticas y vías pecuarias 205.000 205.000 193.004 94,1% 132.100 3739 740002 74200 6019 456706 PDR FEADER 2014-2020. Restauración de bosques destruidos 180.000 132.591 131.862 99,4% 131.862 3740 740002 74200 6019 456707 MRR C4. Gestión forestal 700.000 965.175 258.926 26,8% 92.550 3741 740002 74200 6020 456202 Actuaciones en instalaciones 34.500 34.500 17.908 51,9% 8.276 3742 740002 74200 6020 456203 (E) Construcción Guardetxe en la Finca Patrimonial del monte Aralar, núm 8 Catálogo de Utilidad Pública 150.000 150.000 20.012 13,3% 20.012 3743 740002 74200 6092 456702 Ordenación de montes 90.000 90.000 73.031 81,1% 50.609 3744 740002 74200 6092 456703 PDR FEADER 2014-2020. Ordenación de montes 255.000 135.974 135.974 100,0% 35.323 3745 740002 74200 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas 34.990 34.990 12.276 35,1% 12.276 3746 740002 74200 6094 456302 Aplicaciones informáticas forestales y cinegéticas 20.000 20.000 7.596 38,0% 0 3747 740002 74200 7609 456702 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de trabajos forestales a entidades locales 1.750.000 1.660.873 1.386.799 83,5% 0 3748 740002 74200 7609 456703 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a entidades locales 680.000 671.789 531.921 79,2% 0 3749 740002 74200 7700 456700 PDR FEADER 2014-2020. Forestación de terrenos agrarios 170.000 148.851 133.981 90,0% 133.396 3750 740002 74200 7709 456700 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a trabajos forestales a agentes privados 600.000 530.010 432.576 81,6% 0 3751 740002 74200 7709 456702 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a agentes privados 40.000 6.754 1.201 17,8% 0 3752 740002 74200 7709 456703 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a agentes privados. Industria Forestal 480.000 422.429 421.742 99,8% 0 3753 740002 74200 7709 456704 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones elaboración planes de gestión forestal a agentes privados 20.000 0 0 - 0 3754 740002 74200 7819 456300 Fondo 0,7% IRPF. Ayudas a asociaciones en materia calidad del medio natural 120.000 120.000 65.788 54,8% 1.923 3755 Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos 10.516.838 10.158.856 8.176.923 80,5% 4.017.293 3756 740003 74300 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 812.659 759.413 759.396 100,0% 759.396 3757 740003 74300 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 81.767 26.927 26.923 100,0% 26.923 3758 740003 74300 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 311.308 411.992 409.710 99,4% 409.710 3759 740003 74300 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios naturales 180.000 180.000 180.000 100,0% 180.000 3760 740003 74300 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales y protección de especies 290.000 290.000 294.051 101,4% 218.740 3761 740003 74300 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre biodiversidad 5.000 5.000 3.089 61,8% 1.879 3762 740003 74300 2269 456300 Gastos diversos de pesca 127.000 127.000 125.478 98,8% 106.623 3763 740003 74300 2269 456302 Gastos diversos de CRFS de Ilundáin 20.000 20.000 21.984 109,9% 16.591 3764 740003 74300 2273 452103 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de pesca 4.000 4.000 3.456 86,4% 3.456 3765 740003 74300 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de pesca 7.000 7.000 7.477 106,8% 6.513 3766 740003 74300 2276 261700 Estudios y trabajos técnicos impacto ambiental 50.000 50.000 47.359 94,7% 32.549 3767 740003 74300 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos sobre impacto ambiental 448.800 448.800 438.583 97,7% 438.583 3768 740003 74300 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR medidas biodiversidad 70.000 70.000 69.999 100,0% 69.999 3769 740003 74300 2276 456302 Estudios y trabajos técnicos sobre biodiversidad 260.000 254.294 225.671 88,7% 175.487 3770 740003 74300 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones piscícolas 183.600 183.600 180.468 98,3% 180.468 3771 740003 74300 2276 456305 Trabajos de asistencia técnica para el Plan del Oso del Pirineo 65.000 65.000 31.219 48,0% 31.219 3772 740003 74300 2276 456306 Encargo a GAN. Asistencia técnica cohabitación oso pardo y ganadería 93.000 93.000 112.217 120,7% 112.217 3773 740003 74300 2276 456307 (E) Estudio sobre la situación de efímeras en el tramo urbano del Río Ebro a su paso por Tudela 15.000 15.000 0 0,0% 0 3774 740003 74300 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión del CRFS de Ilundáin 237.000 237.000 236.979 100,0% 236.979 3775 740003 74300 2289 456300 Otros suministros 15.000 15.000 8.623 57,5% 8.623 3776 740003 74300 2400 451300 Gastos diversos (Edición material gráfico) 5.000 5.000 0 0,0% 0 3777 740003 74300 4609 456300 PDR FEADER 2014-2020. Indemnizaciones a entidades locales 70.000 70.000 67.301 96,1% 67.301 3778 740003 74300 4609 456302 Indemnizaciones a entidades locales 40.000 31.590 0 0,0% 0 3779 740003 74300 4609 456303 Convenio con el Concejo de Lizaso para la gestión del Área Natural Recreativa de Orgi 40.000 40.000 40.000 100,0% 0 3780 740003 74300 4609 456304 Convenio con Urrotz y Beintza-Labaien para la gestión del Área Natural Recreativa de los Embalses de Leurza 40.000 40.000 40.000 100,0% 0 3781 740003 74300 4609 456305 MRR C4. Reserva de la Biosfera 200.000 200.000 0 0,0% 0 3782 740003 74300 4609 456309 Ayudas a Entidades Locales en vigilancia y gestión de uso público 200.000 200.000 196.536 98,3% 196.536 3783 740003 74300 4700 456302 PDR FEADER 2014-2020. Medidas agroambientales 520.000 431.222 417.119 96,7% 417.119 3784 740003 74300 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades 70.000 70.000 26.317 37,6% 26.317 3785 740003 74300 6001 452300 Inversiones para la restauración del medio fluvial y de los hábitats naturales 50.000 44.901 557 1,2% 557 3786 740003 74300 6019 452300 Restauración de riberas de ríos y protección de ecosistemas 430.000 430.000 387.230 90,1% 155.416 3787 740003 74300 6019 456300 Inversiones en Natura 2000 190.000 190.000 137.121 72,2% 58.414 3788 740003 74300 6019 456302 Inversiones en parques naturales y otros espacios protegidos 190.000 195.099 184.313 94,5% 184.313 3789 740003 74300 6019 456304 REACT Infraestructura verde conectividad RED Natura 2000: Urbasa-Andía-Aralar PO FEDER 14-20 2.000.000 2.000.000 0 0,0% 0 3790 740003 74300 6019 456306 MRR C4. I3. Restauración ecológica 200.000 200.000 0 0,0% 0 3791 740003 74300 6019 456307 PIMA Ecosistemas 50.000 50.000 0 0,0% 0 3792 740003 74300 6020 456200 Inversiones en edificios situados en parques naturales y otros espacios protegidos 100.000 100.000 45.557 45,6% 44.640 3793 740003 74300 6020 456305 REACT Actuaciones de restauración del patrimonio cultural en el Parque Natural de Bértiz PO FEDER 14-20 850.000 850.000 0 0,0% 0 3794 740003 74300 6031 456300 Inversiones en piscifactorías 170.000 170.000 168.119 98,9% 73.998 3795 740003 74300 6092 452100 Estudios y trabajos técnicos sobre medio fluvial 80.000 80.000 84.892 106,1% 57.945 3796 740003 74300 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos de agua 61.200 61.200 55.895 91,3% 55.895 3797 740003 74300 6092 456300 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones animales y seguimiento de Natura 2000 640.000 640.000 639.986 100,0% 639.986 3798 740003 74300 6092 456302 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a GAN. Planes de gestión Natura 2000 112.200 112.200 112.200 100,0% 112.200 3799 740003 74300 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas sobre biodiversidad 10.000 10.000 0 0,0% 0 3800 740003 74300 6094 456302 Aplicaciones informáticas sobre medio natural 70.000 70.000 19.247 27,5% 19.247 3801 740003 74300 7609 452100 Subvenciones a EE.LL. para intervenciones en ríos 100.000 100.000 65.548 65,5% 0 3802 740003 74300 7700 261700 Actuaciones para corrección de tendidos eléctricos para avifauna 10 10 0 0,0% 0 3803 740003 74300 7701 261700 MRR C4. Tendidos eléctricos 435.000 435.000 0 0,0% 0 3804 Total 740003-Biodiversidad 10.199.544 10.089.249 5.870.619 58,2% 5.125.838 3805 740008 74800 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 2.986.057 2.906.243 2.884.518 99,3% 2.884.518 3806 740008 74800 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 132.303 100.327 100.322 100,0% 100.322 3807 740008 74800 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 460.753 512.619 512.599 100,0% 512.599 3808 740008 74800 2276 456700 Procesos de calidad 25.000 25.000 23.293 93,2% 14.399 3809 740008 74800 2276 456702 Acciones de comunicación de la Dirección General de Medio Ambiente hacia la ciudadanía 20.000 20.000 21.361 106,8% 19.249 3810 740008 74800 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión finca Miluze 61.000 61.000 61.000 100,0% 35.729 3811 740008 74800 2285 456300 Vestuario y calzado 60.000 60.000 59.853 99,8% 4.055 3812 740008 74800 2289 456700 Otros suministros 32.000 32.000 33.651 105,2% 30.820 3813 740008 74800 6094 456700 Creación y mejora de aplicaciones informáticas 40.000 40.000 10.890 27,2% 10.890 3814 Total 740008-Guarderío 3.817.113 3.757.189 3.707.486 98,7% 3.612.580 3815 Total 740-Gestión del medio ambiente 36.731.643 36.578.138 24.194.196 66,1% 17.934.754 3816 Total 74-Gestión del medio ambiente 36.731.643 36.578.138 24.194.196 66,1% 17.934.754 3817 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 144.436.941 148.607.385 127.977.564 86,1% 98.295.156 3818 800000 80000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos 127.032 131.483 131.478 100,0% 131.478 3819 800000 80000 1100 421100 Retribuciones del personal eventual 63.928 66.169 66.165 100,0% 66.165 3820 800000 80000 2261 421100 Gastos diversos del Sr. Consejero 1.000 1.000 5.225 522,5% 5.225 3821 800000 80000 2261 421102 Gastos diversos del Departamento 1.000 1.000 2.420 242,0% 2.420 3822 800000 80000 2276 421100 Estudios y trabajos técnicos 100.385 100.385 104.442 104,0% 104.442 3823 800000 80000 2301 421100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 15.000 15.000 13.724 91,5% 13.724 3824 800000 80100 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 327.973 375.619 372.757 99,2% 372.757 3825 800000 80100 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.380 34.215 32.481 94,9% 32.481 3826 800000 80100 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 118.593 109.783 109.778 100,0% 109.778 3827 800000 80100 1220 421100 Retribuciones del personal contratado temporal 39.287 249.103 195.124 78,3% 195.124 3828 800000 80100 1220 421104 (E) Retribuciones del personal contratado temporal 117.827 111.707 83.963 75,2% 83.963 3829 800000 80100 1250 421100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 85.859 87.397 86.449 98,9% 86.449 3830 800000 80100 1400 421100 Retribuciones personales 1.184.753 1.228.895 1.141.189 92,9% 1.141.189 3831 800000 80100 1600 421100 Seguridad social 1.958.265 2.068.278 1.852.903 89,6% 1.852.903 3832 800000 80100 1600 421103 COVID-19 Seguridad social 12.622 13.066 5.359 41,0% 5.359 3833 800000 80100 1600 421104 (E) Seguridad Social 37.729 39.050 0 0,0% 0 3834 800000 80100 1702 421100 Horas extraordinarias 6.256 6.476 0 0,0% 0 3835 800000 80100 1703 421100 Remuneración por trabajo en días festivos 1.110 1.151 383 33,3% 383 3836 800000 80100 1707 421100 Remuneración por trabajo a turnos 11 13 0 0,0% 0 3837 800000 80100 2061 421100 Arrendamiento de programas y licencias 15.000 15.000 4.235 28,2% 3.844 3838 800000 80100 2200 421100 Material de oficina 4.000 4.000 4.445 111,1% 4.262 3839 800000 80100 2202 421100 Suscripciones y libros 5.000 5.000 3.714 74,3% 2.784 3840 800000 80100 2266 421100 Asistencia a cursillos de formación 500 500 0 0,0% 0 3841 800000 80100 2269 421100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 661 66,1% 661 3842 800000 80100 2273 421100 Servicios informáticos 5.000 5.000 4.573 91,5% 2.909 3843 800000 80100 2280 421100 Energía eléctrica, agua y calefacción 0 159.059 159.059 100,0% 159.059 3844 800000 80100 2299 421100 Gastos de funcionamiento del edificio Parque Tomás Caballero 140.000 104.695 104.974 100,3% 97.347 3845 800000 80100 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje 500 500 4.649 929,8% 4.649 3846 800000 80100 6013 421100 Conectividad de edificios 10 10 0 0,0% 0 3847 800000 80100 6020 421103 Inversiones adecuación espacios de trabajo 5.000 0 0 - 0 3848 800000 80100 6031 421100 Instalaciones 10 10 0 0,0% 0 3849 800000 80100 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina 3.000 3.000 2.806 93,5% 2.806 3850 800000 80100 6059 421100 Otro mobiliario y equipo 5.000 5.000 1.670 33,4% 1.336 3851 800000 80100 6060 421100 Equipos informáticos 10.000 10.000 6.782 67,8% 6.782 3852 800000 80100 6094 421100 Proyectos de modernización 100.000 92.335 87.953 95,3% 71.400 3853 Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial 4.517.030 5.044.900 4.589.360 91,0% 4.561.679 3854 Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial 4.517.030 5.044.900 4.589.360 91,0% 4.561.679 3855 Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial 4.517.030 5.044.900 4.589.360 91,0% 4.561.679 3856 810000 81000 1000 422200 Retribuciones de altos cargos 60.554 62.677 62.673 100,0% 62.673 3857 810000 81000 1200 422200 Retribuciones del personal fijo 39.276 40.654 40.650 100,0% 40.650 3858 810000 81000 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 25.540 26.437 26.433 100,0% 26.433 3859 810000 81000 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 3860 810000 81000 2200 931100 Material de oficina no inventariable 400 400 422 105,4% 422 3861 810000 81000 2202 931100 Prensa, revistas y otras publicaciones 1.500 1.500 2.334 155,6% 2.334 3862 810000 81000 2261 931100 Gastos de representación 2.500 2.500 10.021 400,8% 10.021 3863 810000 81000 2262 931100 Publicidad y propaganda 3.500 3.500 20.000 571,4% 17.944 3864 810000 81000 2266 931100 Reuniones, conferencias y cursos 7.500 7.500 220 2,9% 0 3865 810000 81000 2269 931100 Otros gastos diversos 30.000 30.000 38.896 129,7% 29.473 3866 810000 81000 2276 467902 Encargo a CEIN tramitación ayudas inversión y competitividad 410.000 410.000 412.630 100,6% 412.630 3867 810000 81000 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos 15.000 15.000 11.238 74,9% 11.056 3868 810000 81000 2301 931100 Locomoción y gastos de viaje 6.500 6.500 7.502 115,4% 5.772 3869 810000 81000 4709 931102 Convenio con la Cámara de Comercio 100.000 100.000 99.974 100,0% 0 3870 810000 81000 4809 931100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 264.969 263.775 99,5% 263.775 3871 810000 81000 6020 931102 Inversiones para adecuación de espacios de trabajo 10 10 0 0,0% 0 3872 810000 81000 6040 931100 Adquisición de vehículos 10 10 0 0,0% 0 3873 810000 81000 6050 931100 Mobiliario y equipo de oficina 5.500 5.500 4.613 83,9% 2.571 3874 810000 81000 6060 931100 Equipos informáticos 21.000 21.000 20.045 95,5% 19.520 3875 Total 810000-Dirección y servicios generales de política empresarial, proyección internacional y trabajo 728.810 998.169 1.021.427 102,3% 905.273 3876 810001 81100 1200 931100 Retribuciones del personal fijo 155.828 215.269 198.147 92,0% 198.147 3877 810001 81100 1210 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3878 810001 81100 1211 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.276 40.654 40.650 100,0% 40.650 3879 810001 81100 2200 931100 Material de oficina 1.000 1.000 0 0,0% 0 3880 810001 81100 2202 931100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 3881 810001 81100 2266 931100 Reuniones y conferencias 17.000 606 0 0,0% 0 3882 810001 81100 2269 931100 Otros gastos diversos 2.000 2.000 66 3,3% 66 3883 810001 81100 2276 422203 Encargo a TRACASA Instrumental gestión ayudas RDL 5/2021 100.000 100.000 97.960 98,0% 79.978 3884 810001 81100 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos 70.000 70.000 139.392 199,1% 49.513 3885 810001 81100 2276 931102 Encargo a Empresas Públicas Observatorio Empresarial PE 50.000 50.000 40.219 80,4% 39.233 3886 810001 81100 2276 931103 Encargo a Empresas Públicas Web información ayudas PE 100.000 0 0 - 0 3887 810001 81100 2276 931104 Asistencias técnicas procesos de innovación en entidades y empresas de economía social PIES 15.010 15.010 0 0,0% 0 3888 810001 81100 2301 931100 Gastos de viaje y locomoción 4.000 4.000 755 18,9% 755 3889 810001 81100 4400 422200 Plan de Emprendimiento. Transferencias a CEIN 650.000 650.000 629.550 96,9% 629.550 3890 810001 81100 4400 931100 Transferencia corriente SODENA para financiar sus actividades 797.600 797.600 797.600 100,0% 0 3891 810001 81100 4400 931103 Transferencia corriente SODENA para financiar convenios con Elkargi y Sonagar 1.200.000 1.047.676 762.219 72,8% 112.563 3892 810001 81100 4609 422202 (E) Ayuntamiento de Lekunberri, dinamización del Plan Industrial 17.500 17.500 17.500 100,0% 17.500 3893 810001 81100 4609 422203 (E) Convenio Ayuntamiento Baztan para promoción del Centro de Investigación para el desarrollo comarcal 50.000 50.000 50.000 100,0% 0 3894 810001 81100 4701 422202 Subvención a la implantación de empresas innovadoras de base tecnológica 300.000 269.000 175.845 65,4% 175.845 3895 810001 81100 4701 422203 Ayudas a la industria gas intensiva 0 5.259.084 3.807.270 72,4% 1.441.896 3896 810001 81100 4701 422204 Ayudas a empresas afectadas por los altos precios de la energía 0 20.000.000 19.999.987 100,0% 0 3897 810001 81100 4709 422203 COVID-19 Línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021 0 5.691.375 725.200 12,7% 721.200 3898 810001 81100 4709 422204 COVID-19 Subvenciones para sector del ocio nocturno 0 500.000 0 0,0% 0 3899 810001 81100 4709 458104 Fomento de la competitividad de las PYMEs. PO FEDER 2014-2020 Navarra 600.000 836.000 753.549 90,1% 753.549 3900 810001 81100 4709 458106 Asistencia viabilidad empresas 15.000 7.000 0 0,0% 0 3901 810001 81100 4819 422200 Plan de impulso de Clúster y Plataformas habilitadoras 648.000 648.000 521.805 80,5% 378.326 3902 810001 81100 4819 422203 Planes estratégicos comarcales 800.000 800.000 766.838 95,9% 0 3903 810001 81100 4819 422204 Transferencia a la Fundación Navarra para la Excelencia para acciones de excelencia en la gestión 160.000 160.000 160.000 100,0% 160.000 3904 810001 81100 4819 422205 (E) Transferencia a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra para acciones de emprendimiento 120.000 120.000 120.000 100,0% 56.052 3905 810001 81100 7609 422200 (E) Convenio Ayto. Leitza. Primera Fase Ejecución Proyecto Mimukai. Adecuación espacio coworking 175.000 175.000 175.000 100,0% 0 3906 810001 81100 7819 422200 Planes estratégicos comarcales. Proyectos 500.000 59.886 58.245 97,3% 58.245 3907 810001 81100 8401 422302 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas 900.000 900.000 0 0,0% 0 3908 Total 810001-Competitividad 7.488.224 38.487.672 30.037.797 78,0% 4.913.069 3909 810003 81400 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 328.723 350.481 344.652 98,3% 344.652 3910 810003 81400 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 48.760 40.228 40.224 100,0% 40.224 3911 810003 81400 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 239.026 243.254 236.033 97,0% 236.033 3912 810003 81400 1220 146102 REACT Retribuciones del personal contratado temporal 320.207 291.231 238.165 81,8% 238.165 3913 810003 81400 1400 146102 REACT Retribuciones personales 10 8.682 8.665 99,8% 8.665 3914 810003 81400 1600 146102 REACT Seguridad social 101.098 92.330 70.232 76,1% 70.232 3915 810003 81400 2020 146100 REACT Alquiler oficinas PO FEDER 14-20 7.500 7.500 7.200 96,0% 7.200 3916 810003 81400 2020 146102 REACT Alquiler oficinas PO FSE 14-20 3.750 3.750 3.600 96,0% 3.600 3917 810003 81400 2150 146100 Conservación y reparación de mobiliario y equipos de oficina 4.000 4.000 15.235 380,9% 15.235 3918 810003 81400 2200 146100 Material de oficina 5.500 5.500 5.211 94,8% 3.377 3919 810003 81400 2202 146100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 967 96,7% 967 3920 810003 81400 2220 146102 Comunicaciones telefónicas, postales, telegráficas, fax y telefax 1.000 1.000 0 0,0% 0 3921 810003 81400 2262 146100 Publicidad y difusión 21.000 21.000 41.344 196,9% 3.098 3922 810003 81400 2264 146100 Gastos de comunidad de propietarios 16.000 16.000 14.377 89,9% 13.172 3923 810003 81400 2266 145100 Jornadas, conferencias y reuniones 100.000 100.000 64.353 64,4% 45.640 3924 810003 81400 2269 145100 Acciones Plan internacional 476.918 476.918 308.825 64,8% 218.238 3925 810003 81400 2269 146100 Otros gastos diversos 2.500 2.500 2.957 118,3% 2.824 3926 810003 81400 2269 146102 Participación en proyectos suprarregionales 10 10 0 0,0% 0 3927 810003 81400 2269 146103 Participación en ferias, encuentros y eventos promocionales 200.000 200.000 213.123 106,6% 105.665 3928 810003 81400 2271 146100 Limpieza de oficinas 5.300 5.300 0 0,0% 0 3929 810003 81400 2276 145100 Asistencia técnica Plan Talento 50.000 50.000 44.401 88,8% 12.336 3930 810003 81400 2276 145103 Implementación de Programas Operativos (FEDER y FSE) 2014-2020 40.000 40.000 47.904 119,8% 47.904 3931 810003 81400 2276 145104 Gastos de asistencia técnica. PO FEDER 2014-2020 Navarra 20.000 20.000 12.662 63,3% 0 3932 810003 81400 2276 145105 Gastos de asistencia técnica. PO FSE 2014-2020 Navarra 15.000 15.000 9.857 65,7% 0 3933 810003 81400 2276 146100 Estudios y trabajos técnicos 76.300 76.300 82.512 108,1% 47.195 3934 810003 81400 2276 146102 Convenio fundaciones universidades 43.000 43.000 17.261 40,1% 0 3935 810003 81400 2276 146103 Encargo a CEIN. Gestión de convocatorias internacionalización talento y empresas 277.000 277.000 158.576 57,2% 105.574 3936 810003 81400 2276 146105 REACT NAEX Digital PO FEDER 14-20 839.740 839.740 436.070 51,9% 436.070 3937 810003 81400 2276 146107 Encargo a CEIN. Programa de acompañamiento a empresas para la colaboración 43.000 43.000 11.917 27,7% 11.917 3938 810003 81400 2280 146100 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 7.000 7.000 5.723 81,8% 5.228 3939 810003 81400 2299 145100 REACT Gastos de funcionamiento oficina PO FEDER 14-20 0 2.670 2.222 83,2% 1.889 3940 810003 81400 2299 145102 REACT Gastos de funcionamiento oficina PO FSE 14-20 0 1.335 465 34,8% 371 3941 810003 81400 2301 146100 Locomoción y gastos de viaje 30.000 30.000 16.102 53,7% 16.102 3942 810003 81400 2400 146100 Gastos de edición y publicaciones propias 5.000 5.000 0 0,0% 0 3943 810003 81400 4450 146106 Convenio con Universidades para formación profesionales internacionalización 50.000 0 0 - 0 3944 810003 81400 4709 146104 Cámara de Comercio acciones de internacionalización 60.000 60.000 43.362 72,3% 0 3945 810003 81400 4709 431300 Subvenciones promoción exterior para empresas 780.000 780.000 452.197 58,0% 236.442 3946 810003 81400 4709 431302 Acciones de promoción exterior para empresas PO FEDER 2014-2020 Navarra 132.000 132.000 60.537 45,9% 60.537 3947 810003 81400 4800 145100 Becas de formación 63.600 63.600 46.335 72,9% 46.335 3948 810003 81400 4809 146100 Prácticas internacionales 195.500 195.500 141.221 72,2% 141.221 3949 810003 81400 4819 146106 Convenio prácticas programa ACCEDEX 30.000 30.000 0 0,0% 0 3950 810003 81400 6050 145100 REACT Mobiliario y equipamiento de edificios y obras PO FEDER 14-20 3.333 23.333 19.916 85,4% 19.916 3951 810003 81400 6050 145102 REACT Mobiliario y equipamiento de edificios y obras PO FSE 14-20 1.667 11.667 9.958 85,4% 9.958 3952 810003 81400 6060 145100 REACT Equipos informáticos PO FEDER 14-20 20 2.020 1.750 86,7% 1.750 3953 810003 81400 6060 145102 REACT Equipos informáticos PO FSE 14-20 20 1.020 875 85,8% 875 3954 810003 81400 6092 146100 Acciones en internet y redes sociales 33.600 33.600 30.296 90,2% 11.771 3955 Total 810003-Proyección internacional 4.678.082 4.653.468 3.267.281 70,2% 2.570.378 3956 810007 81200 1200 422200 Retribuciones del personal fijo 441.059 422.465 373.567 88,4% 373.567 3957 810007 81200 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3958 810007 81200 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 204.307 189.523 188.818 99,6% 188.818 3959 810007 81200 2262 467900 Gastos de materiales y acciones de divulgación de las TIC 1.000 1.000 21.642 >1000% 21.642 3960 810007 81200 2269 458100 Otros gastos de funcionamiento 5.000 5.000 10.704 214,1% 9.997 3961 810007 81200 2276 458100 Asistencia técnica de obras de infraestructura 39.662 39.662 38.365 96,7% 15.000 3962 810007 81200 2276 458102 REACT Trabajos de planificación de infraestructuras industriales PO FEDER 14-20 500.000 500.000 97.687 19,5% 66.974 3963 810007 81200 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos 30.000 30.000 61.449 204,8% 54.249 3964 810007 81200 2276 467902 Encargo a NASERTIC: acciones plan industrial 320.030 320.030 263.808 82,4% 254.359 3965 810007 81200 2276 467907 Asistencias técnicas procesos de transición digital en entidades y empresas de economía social PIES 15.000 15.000 0 0,0% 0 3966 810007 81200 2299 458100 Gastos diversos del edificio de la aduana en la Ciudad del Transporte 15.000 15.000 20.521 136,8% 19.439 3967 810007 81200 2301 422200 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 2.821 94,0% 2.821 3968 810007 81200 2301 458100 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 1.714 17,1% 1.714 3969 810007 81200 4609 458100 Gestión de polígonos industriales 10 10 0 0,0% 0 3970 810007 81200 4701 422200 (E) Ayudas a empresas afectadas por problemas de suministros 10 10 0 0,0% 0 3971 810007 81200 4819 467900 Transferencia a Fundación LuzIA para funcionamiento 25.000 25.000 12.716 50,9% 0 3972 810007 81200 6015 458100 Inversiones en infraestructura industrial y sectores S3 90.000 78.800 30.965 39,3% 17.051 3973 810007 81200 6020 458100 Edificio de aduana en la Ciudad del Transporte 10 11.210 11.073 98,8% 0 3974 810007 81200 6094 458102 Encargo a NASERTIC. Druma 25.330 25.330 23.051 91,0% 23.051 3975 810007 81200 6094 458104 REACT Encargo a NASUVINSA Indusland PO FEDER 14-20 75.000 75.000 13.954 18,6% 0 3976 810007 81200 7400 458100 Convenio con NILSA. Infraestructuras de saneamiento 10 10 0 0,0% 0 3977 810007 81200 7400 458104 REACT Transferencia CEIN. Vivero de Lekaroz PO FEDER 14-20 1.100.000 1.100.000 0 0,0% -87.833 3978 810007 81200 7400 458105 Transferencia CEIN. Vivero de Lekaroz 0 108.000 87.833 81,3% 87.833 3979 810007 81200 7609 458100 Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas 470.073 622.397 622.397 100,0% 606.994 3980 810007 81200 7701 413102 PDR FEADER 2014-2020. Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agrarias 8.000.000 7.743.306 5.758.932 74,4% 2.067.257 3981 810007 81200 7701 422206 Subvenciones por inversión en industrias. PO FEDER 2014-2020 Navarra 9.000.000 10.172.114 7.215.870 70,9% 6.704.822 3982 810007 81200 7701 422207 Subvención por inversión en grandes empresas 2.000.000 2.000.000 1.702.122 85,1% 595.629 3983 810007 81200 7709 467900 Subvenciones. Proyecto Digitalización de PYMEs 1.000.000 63.000 0 0,0% 0 3984 810007 81200 7709 467904 Subvenciones para Planes de Transformación Digital. Programa Activa 4.0 150.000 147.040 105.143 71,5% 0 3985 810007 81200 7800 422200 (E) Ayudas al sector del automóvil 10 10 0 0,0% 0 3986 Total 810007-Fomento de la industria 23.519.521 23.721.929 16.665.152 70,3% 11.023.386 3987 810012 81500 1200 494100 Retribuciones del personal fijo 402.921 410.074 407.923 99,5% 407.923 3988 810012 81500 1210 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 48.760 20.284 20.282 100,0% 20.282 3989 810012 81500 1211 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 215.347 260.044 244.847 94,2% 244.847 3990 810012 81500 2200 494100 Material de oficina 9.000 9.000 7.365 81,8% 7.290 3991 810012 81500 2202 494100 Suscripciones, libros y publicaciones 2.000 2.000 4.305 215,3% 1.233 3992 810012 81500 2262 494100 Gastos publicidad economía social 0 0 2.783 - 2.783 3993 810012 81500 2269 494100 Otros gastos diversos 35.500 35.500 19.435 54,7% 19.137 3994 810012 81500 2269 494102 Actuaciones plan salud laboral 12.000 12.000 13.050 108,7% 13.050 3995 810012 81500 2276 422202 Actuaciones economía social y autónomos 271.138 271.138 188.861 69,7% 157.783 3996 810012 81500 2276 494100 Asistencia técnica en Modelo de Empresa 30.000 30.000 46.702 155,7% 21.435 3997 810012 81500 2276 494103 Actuaciones materia de RS 22.000 22.000 30.410 138,2% 5.000 3998 810012 81500 2276 494106 Gestión del nuevo plan de empleo de Navarra PE 18.000 18.000 18.150 100,8% 18.150 3999 810012 81500 2276 494107 Congreso bienal empresa saludable PE 30.000 30.000 36.252 120,8% 36.252 4000 810012 81500 2276 494108 Acciones derivadas del Plan de Empleo PE 100.000 100.000 66.162 66,2% 27.225 4001 810012 81500 2276 494109 Estudio establecimiento de incentivos a empresas que faciliten la adaptación de jornada PE 18.500 18.500 11.810 63,8% 9.995 4002 810012 81500 2276 494110 Encargo a CEIN Escuela de negocios de la Economía Social Europea - EBSSE PES PIES 50.000 50.000 0 0,0% 0 4003 810012 81500 2276 494111 Asistencia Técnica modificación LF cooperativas PIES 10 10 0 0,0% 0 4004 810012 81500 2276 494112 Acciones para observar y proponer mejoras en el proceso de implantación de planes de igualdad PE 6.000 6.000 0 0,0% 0 4005 810012 81500 2276 494113 Campañas de sensibilización para el cumplimiento normativo en materia de planes de igualdad PE 18.150 18.150 23.235 128,0% 7.100 4006 810012 81500 2301 494100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 2.451 98,0% 2.451 4007 810012 81500 4455 494100 Convenio UPNA Formación Cooperativismo y Empresa de Economía Social 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 4008 810012 81500 4709 494100 Ayudas autónomos relevo generacional PE 100.000 100.000 32.000 32,0% 32.000 4009 810012 81500 4709 494112 Programa de fomento de la responsabilidad social 100.000 100.000 93.800 93,8% 93.800 4010 810012 81500 4819 494100 Subvención a la Asociación Unidad de Innovación Social para su funcionamiento 82.000 82.000 82.000 100,0% 82.000 4011 810012 81500 4819 494102 Proyectos en materia de responsabilidad social PIES 30.000 30.000 5.011 16,7% 5.011 4012 810012 81500 4819 494103 Compensación por participación a los sindicatos componentes del Comité de seguimiento del proceso electoral sindical 65.000 65.000 65.000 100,0% 65.000 4013 810012 81500 4819 494104 (E) Transferencia al Órgano de resolución extrajudicial de conflictos laborales 777.000 777.000 776.608 99,9% 776.608 4014 810012 81500 4819 494105 Ayudas a asociaciones autónomos 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 4015 810012 81500 4819 494108 Transferencias a centrales sindicales en proporción a su representatividad 2.000.000 2.000.000 1.999.817 100,0% 1.999.817 4016 810012 81500 4819 494111 Transferencia agentes sociales y empresariales por participación 60.010 60.010 40.748 67,9% 40.748 4017 810012 81500 4819 494112 Convenio con GELTOKI para fomentar la economía social, solidaria y la participación 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 4018 810012 81500 4819 494113 Transferencia a organizaciones empresariales por su representatividad. CEN 642.000 642.000 642.000 100,0% 642.000 4019 810012 81500 4819 494114 Promoción y mantenimiento de entidades de economía social. ANEL 260.000 260.000 260.000 100,0% 260.000 4020 810012 81500 4819 494115 Proyectos colaborativos en PRL: Delegado Territorial PE 400.000 400.000 206.165 51,5% 206.165 4021 810012 81500 4819 494116 Proyectos Igualdad y Conciliación PE 175.000 175.000 119.208 68,1% 119.208 4022 810012 81500 4819 494120 Convenio REAS para asesoramiento en economía social 48.000 48.000 48.000 100,0% 48.000 4023 810012 81500 4819 494121 Transferencia a la Asociación Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social de Navarra (CEISNA) PIES 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 4024 810012 81500 4819 494122 Transferencia a la Asociación de Empresas de Inserción de Navarra (EINA) PIES 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 4025 810012 81500 4819 494123 Transferencia a la Asociación Fundaciones de Navarra PIES 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 4026 810012 81500 4819 494124 Acción sindical en prevención de riesgos laborales PE 400.000 400.000 339.582 84,9% 339.582 4027 810012 81500 4819 494125 Convocatoria delegado-agente de igualdad PE 300.000 300.000 0 0,0% 0 4028 810012 81500 4819 494126 Convocatoria fomento de la cooperación entre empres de la economía social PIES 20.000 20.000 0 0,0% 0 4029 810012 81500 7709 494100 Inversiones en ejecución del Plan de Salud Laboral 250.000 250.000 167.069 66,8% 167.069 4030 Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos 7.200.836 7.224.210 6.221.030 86,1% 6.078.944 4031 Total 810-Política empresarial, proyección internacional y trabajo 43.615.473 75.085.449 57.212.687 76,2% 25.491.050 4032 Total 81-Política empresarial, proyección internacional y trabajo 43.615.473 75.085.449 57.212.687 76,2% 25.491.050 4033 820000 82000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos 60.554 62.677 62.673 100,0% 62.673 4034 820000 82000 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 105.943 102.008 102.001 100,0% 102.001 4035 820000 82000 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4036 820000 82000 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 25.540 26.437 21.993 83,2% 21.993 4037 820000 82000 2200 421100 Material de oficina 4.000 4.000 819 20,5% 819 4038 820000 82000 2202 421100 Revistas, publicaciones y libros 5.000 5.000 4.287 85,7% 1.691 4039 820000 82000 2261 421100 Gastos de representación 1.500 1.500 72 4,8% 72 4040 820000 82000 2269 421100 Otros gastos diversos 15.000 15.000 30.605 204,0% 30.605 4041 820000 82000 2276 467300 Encargo a CEIN. Gestión ayudas 1.375.000 1.388.142 1.144.845 82,5% 1.144.845 4042 820000 82000 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje 3.500 3.500 9.681 276,6% 9.199 4043 820000 82000 4800 421100 Becas de formación 21.600 21.600 14.530 67,3% 14.530 4044 820000 82000 4809 421100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 32.690 32.680 100,0% 32.680 4045 820000 82000 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina 30.000 30.000 12.063 40,2% 5.944 4046 820000 82000 6060 421100 Equipos informáticos 20.000 20.000 12.727 63,6% 12.727 4047 820000 82000 7609 425205 (E) Transferencia Ayto. Uharte Arakil. Proyecto turbina energía hidráulica piscinas 85.000 85.000 85.000 100,0% 0 4048 Total 820000-Dirección y servicios generales de industria, energía y proyectos estratégicos S3 1.752.657 1.797.566 1.533.973 85,3% 1.439.777 4049 820001 82500 1200 425200 Retribuciones del personal fijo 180.319 161.566 161.560 100,0% 161.560 4050 820001 82500 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 30.001 31.055 24.580 79,1% 24.580 4051 820001 82500 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 4052 820001 82500 1220 425202 MRR Retribuciones del personal contratado temporal 53.981 116.327 63.256 54,4% 63.256 4053 820001 82500 1400 425202 MRR Retribuciones personales 20 5.400 5.241 97,1% 5.241 4054 820001 82500 1600 425202 MRR Seguridad social 21.164 40.965 17.154 41,9% 17.154 4055 820001 82500 2266 425200 Reuniones, conferencias y cursillos 30.000 30.000 21.690 72,3% 21.306 4056 820001 82500 2268 425200 Premios de Sostenibilidad y Educación Energética 1.500 1.500 1.498 99,9% 0 4057 820001 82500 2269 425200 Otros gastos diversos 4.500 4.500 12.540 278,7% 12.288 4058 820001 82500 2276 425200 Asistencia técnica Plan Energético 215.000 215.000 350.188 162,9% 150.363 4059 820001 82500 2276 425202 Constitución Empresa Pública energías renovables 102.651 92.651 0 0,0% 0 4060 820001 82500 2276 425203 (E) Elaboración Mapa Solar 50.000 50.000 26.001 52,0% 26.001 4061 820001 82500 2276 425205 MRR Encargo a CEIN. Convocatoria de ayudas RD 477/2021 104.021 156.032 80.878 51,8% 80.878 4062 820001 82500 2276 425206 Encargo a NASUVINSA para actuaciones de apoyo a la transición energética en Navarra 0 0 44.416 - 44.416 4063 820001 82500 2301 425200 Locomoción y gastos de viaje 3.272 3.272 1.926 58,9% 1.926 4064 820001 82500 4400 425200 NASUVINSA. Proyecto NADAPTA 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 4065 820001 82500 4701 467300 Navarra región demostrativa en transición energética 10 10 0 0,0% 0 4066 820001 82500 6031 425200 Programa de gestión energética en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 250.000 268.257 261.180 97,4% 180.958 4067 820001 82500 6031 425202 MRR MOVES III Infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos 209.235 209.235 21.114 10,1% 0 4068 820001 82500 6031 425203 MRR Instalaciones de autoconsumo y almacenamiento RD 477/2021 1.224.000 1.224.000 700.402 57,2% 221.248 4069 820001 82500 6040 425200 MRR MOVES III Adquisición de vehículos de energías alternativas 100.000 193.000 98.000 50,8% 98.000 4070 820001 82500 7609 425200 Ayudas entidades locales. Plan energético 1.000.000 1.030.935 888.107 86,1% 781.153 4071 820001 82500 7609 425202 (E) Transferencia ayuntamiento de Corella: proyecto de autoconsumo energético en edificios públicos 85.000 85.000 83.290 98,0% 83.290 4072 820001 82500 7609 425203 (E) Iluminación del Puente de la Trinidad de Arre 60.000 60.000 59.919 99,9% 59.919 4073 820001 82500 7609 425204 (E) Instalación FV s/cubierta Escuela Infantil Amalur de Villava y sustitución sistema iluminación por luminarias LED 25.000 25.000 25.000 100,0% 25.000 4074 820001 82500 7609 425209 (E) Transferencia ayuntamiento Barañáin: instalación fotovoltaica en cubierta de parque infantil del lago 85.000 85.000 44.612 52,5% 44.612 4075 820001 82500 7609 425210 (E) Instalación de placas fotovoltaicas en edificios e instalaciones municipales de Zizur Mayor-Zizur Nagusia 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 4076 820001 82500 7700 425200 Ayudas eficiencia energética en explotaciones agropecuarias 10 540.010 19.635 3,6% 19.635 4077 820001 82500 7701 425202 Ayudas programa de eficiencia energética RD 263/2019 10 6.103.861 1.767.462 29,0% 1.316.317 4078 820001 82500 7701 425203 MRR Convocatoria de ayudas de las instalaciones de autoconsumo y almacenamiento RD 477/2021 8.270.979 8.270.979 397.356 4,8% 0 4079 820001 82500 7701 425204 MRR Transformación Flotas Convocatoria de Ayudas 0 1.075.058 0 0,0% 0 4080 820001 82500 7701 467300 Navarra región demostrativa en transición energética 350.000 350.000 15.854 4,5% 0 4081 820001 82500 7819 425200 Ayudas Entidades sin fines de lucro. Plan Energético 60.000 24.057 24.057 100,0% 24.057 4082 820001 82500 7819 425202 Ayudas Programa MOVES 22.511 22.511 13.658 60,7% 13.658 4083 820001 82500 7819 425204 Ayudas Programa MOVES II 10 1.227.568 467.039 38,0% 457.108 4084 820001 82500 7819 425208 MRR MOVES III Convocatoria de ayudas 3.500.000 20.270.261 2.220.548 11,0% 1.925.348 4085 820001 82500 7819 425209 Convocatoria de ayudas Comunidades Energéticas 10 10 0 0,0% 0 4086 Total 820001-Transición energética 16.098.214 42.033.031 7.978.160 19,0% 5.919.270 4087 820004 82200 1200 425200 Retribuciones del personal fijo 411.929 409.649 403.159 98,4% 403.159 4088 820004 82200 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 57.387 86.028 77.379 89,9% 77.379 4089 820004 82200 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 340.942 343.970 329.762 95,9% 329.762 4090 820004 82200 2269 421300 Otros gastos diversos 10.000 10.000 6.805 68,0% 6.805 4091 820004 82200 2273 421300 Servicios informáticos 0 0 19.135 - 19.135 4092 820004 82200 2276 421300 Asistencia técnica, control e inspección 200.000 165.100 94.939 57,5% 41.575 4093 820004 82200 2301 421300 Locomoción y gastos de viaje 4.250 4.250 1.838 43,3% 1.838 4094 820004 82200 6019 456200 Restauración del espacio afectado por actividades mineras 70.000 70.000 0 0,0% 0 4095 Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y minas 1.094.508 1.088.997 933.018 85,7% 879.654 4096 820005 82600 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 313.932 297.185 259.098 87,2% 259.098 4097 820005 82600 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4098 820005 82600 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 207.942 202.130 164.547 81,4% 164.547 4099 820005 82600 2262 467300 Divulgación, ferias y cursos 30.000 30.000 149.753 499,2% 123.156 4100 820005 82600 2269 467300 Otros gastos diversos 15.030 1.608 4.776 297,0% 4.742 4101 820005 82600 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos 36.300 36.300 137.065 377,6% 137.065 4102 820005 82600 2276 467305 Consultoría Polo Innovación Digital 320.000 320.000 230.103 71,9% 3.328 4103 820005 82600 2276 467306 Evaluación Proyectos I+D 36.300 36.300 46.996 129,5% 45.012 4104 820005 82600 2276 467308 Encargo a NASUVINSA Consultoría Urbanística Polo Innovación Digital 60.548 60.548 0 0,0% 0 4105 820005 82600 2276 467309 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia Desarrollo Plataforma datos Medicina Personalizada de Navarra 40.000 40.000 0 0,0% 0 4106 820005 82600 2276 467310 Asistencia Desarrollo Plataforma datos Medicina Personalizada de Navarra 30.000 30.000 0 0,0% 0 4107 820005 82600 2276 467311 Asistencia diseño de Plataforma Medper y Otros Servicios TIC 30.000 30.000 0 0,0% 0 4108 820005 82600 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 4.732 47,3% 4.732 4109 820005 82600 4309 467300 Fundación Aditech. Organización concurso SCIENCEkaintza y dinamización I+D+i en el sector empresarial 100.000 100.000 96.649 96,6% 11.877 4110 820005 82600 4400 467302 Transferencias a CEIN: Dinamización e-NAMP3 100.000 100.000 99.856 99,9% 0 4111 820005 82600 4400 467303 REACT Transferencia a CEIN. Dinamización empresarial PO FSE 14-20 2.300.000 2.300.000 364.997 15,9% 364.997 4112 820005 82600 4400 467304 Transferencia a NASERTIC. Red española de supercomputación 130.000 130.000 130.000 100,0% 130.000 4113 820005 82600 4701 467300 Bonos tecnológicos para servicios intensivos en conocimiento 150.000 150.000 63.532 42,4% 63.532 4114 820005 82600 4819 467302 Convenio NAITEC: Dinamización NAVEAC 100.000 100.000 100.000 100,0% 0 4115 820005 82600 6020 467302 Expropiaciones Polo Innovación Digital 10 10 0 0,0% 0 4116 820005 82600 7455 467300 Subvención UPNA adecuación y equipamiento edificio para sede Polo Innovación Digital 4.000.000 4.000.000 4.000.000 100,0% 4.000.000 4117 820005 82600 7701 467303 Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2014-2020 10.000.000 9.550.000 7.918.549 82,9% 7.863.428 4118 820005 82600 7701 467304 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional 170.000 170.000 165.430 97,3% 165.430 4119 820005 82600 7701 467305 Subvenciones a proyectos de I+D estratégicos. RIS3 Navarra 12.800.000 12.230.650 11.066.392 90,5% 11.027.814 4120 820005 82600 7701 467307 REACT Ayudas a alianzas estratégicas de I+D: Alianza Digital PO FEDER 14-20 2.000.000 2.000.000 408.369 20,4% 408.369 4121 820005 82600 7701 467308 REACT Ayudas a alianzas estratégicas de I+D: Alianza de Transición energética PO FEDER 14-20 2.000.000 2.000.000 300.999 15,0% 300.999 4122 820005 82600 7701 467309 Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2021-2027 0 1.000.000 572.429 57,2% 572.429 4123 Total 820005-Proyectos estratégicos S3 34.980.072 34.924.744 26.284.270 75,3% 25.650.551 4124 Total 820-Ordenación industrial, proyectos estratégicos S3 y planificación energética 53.925.451 79.844.337 36.729.421 46,0% 33.889.253 4125 Total 82-Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3 53.925.451 79.844.337 36.729.421 46,0% 33.889.253 4126 830000 83000 1000 431200 Retribuciones de altos cargos 60.554 62.677 62.673 100,0% 62.673 4127 830000 83000 1200 431200 Retribuciones del personal fijo 24.380 648 70 10,8% 70 4128 830000 83000 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4129 830000 83000 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 25.540 33.026 33.022 100,0% 33.022 4130 830000 83000 1220 432100 MRR Retribuciones del personal contratado temporal 0 74.011 37.821 51,1% 37.821 4131 830000 83000 1400 432100 MRR Retribuciones personales 0 5.096 2.780 54,5% 2.780 4132 830000 83000 1600 432100 MRR Seguridad social del personal contratado temporal 0 25.392 9.538 37,6% 9.538 4133 830000 83000 2120 432100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 15.000 15.000 13.423 89,5% 10.378 4134 830000 83000 2150 432100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres 1.000 1.000 0 0,0% 0 4135 830000 83000 2200 432100 Material de oficina 1.000 1.000 67 6,7% 67 4136 830000 83000 2202 432100 Suscripciones, libros y prensa 1.500 1.500 728 48,5% 728 4137 830000 83000 2261 432100 Gastos de representación 1.000 1.000 3.476 347,6% 1.276 4138 830000 83000 2262 432100 Publicidad y propaganda 10 10 0 0,0% 0 4139 830000 83000 2262 432102 MRR Eventos, Comunicación y comercialización 0 215.000 0 0,0% 0 4140 830000 83000 2266 432100 MRR Formación 0 60.000 16.110 26,8% 14.506 4141 830000 83000 2269 432100 Gastos diversos 1.025 21.025 22.960 109,2% 22.949 4142 830000 83000 2276 432100 Auditorías, estudios e informes 20.000 20.000 35.865 179,3% 35.828 4143 830000 83000 2276 432102 Asistencia técnica coordinación PET 5.000 4.150 0 0,0% 0 4144 830000 83000 2276 432104 MRR Encargo Nasertic Asistencias técnicas 0 10.000 0 0,0% 0 4145 830000 83000 2276 432105 MRR Encargo Nasuvinsa Asistencias Técnicas 0 20.000 0 0,0% 0 4146 830000 83000 2276 432107 MRR Encargo CEIN Acciones de emprendimiento e intraemprendimiento en el Hub de Marketing digital 0 15.000 0 0,0% 0 4147 830000 83000 2276 432108 MRR Asistencias técnicas 0 262.500 18.126 6,9% 18.126 4148 830000 83000 2280 432100 Luz y agua 12.000 15.000 13.881 92,5% 12.250 4149 830000 83000 2280 432102 Calefacción 9.150 37.000 30.960 83,7% 27.124 4150 830000 83000 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 2.050 2.050 5.637 275,0% 5.637 4151 830000 83000 4809 432100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 22.081 22.071 100,0% 22.071 4152 830000 83000 6010 432100 MRR Infraestructuras Eurovelo 1 0 353.395 192.357 54,4% 173.007 4153 830000 83000 6020 432100 Acondicionamiento del Departamento 15.000 27.000 17.904 66,3% 4.140 4154 830000 83000 6050 432100 Mobiliario y equipamiento 8.000 5.000 4.127 82,5% 2.811 4155 830000 83000 6054 432100 Material técnico 1.000 1.000 945 94,5% 945 4156 830000 83000 6060 432100 Equipos informáticos 8.000 12.000 9.602 80,0% 9.602 4157 830000 83000 6060 432102 MRR Sistema de conteo de personas usuarias vías 0 30.000 0 0,0% 0 4158 830000 83000 6060 432103 MRR Encargo Nasertic Sensores 0 10.000 0 0,0% 0 4159 830000 83000 6094 432100 Programas informáticos 200.000 39.600 38.912 98,3% 38.721 4160 830000 83000 6094 432102 MRR Encargo Nasuvinsa Herramienta de gestión de espacios naturales y parkings 0 20.000 0 0,0% 0 4161 830000 83000 6094 432103 MRR Encargo Nasertic Sistema de Inteligencia de mercados turísticos 0 50.000 0 0,0% 0 4162 830000 83000 6094 432104 MRR Encargo Tracasa Instrumental Plataforma digital de gestión 0 30.000 0 0,0% 0 4163 830000 83000 7609 432100 MRR Transferencia a Ayuntamiento de Pamplona PSTD 22-24 0 5.492.500 5.492.500 100,0% 5.492.500 4164 830000 83000 7609 432102 MRR Transferencia al Consorcio Eder PSTD 22-24 0 5.492.500 5.492.500 100,0% 5.492.500 4165 830000 83000 7701 431400 MRR Subvenciones Fondo Tecnológico Comercio. PYME 0 104.518 0 0,0% 0 4166 830000 83000 7819 431400 MRR Subvenciones Fondo Tecnológico Comercio. Colectivos comerciales 0 44.794 0 0,0% 0 4167 Total 830000-Dirección y servicios generales del turismo, comercio y consumo 411.229 12.636.485 11.578.051 91,6% 11.531.068 4168 830001 83100 1200 432100 Retribuciones del personal fijo 469.085 472.875 471.267 99,7% 471.267 4169 830001 83100 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 73.890 54.967 48.067 87,4% 48.067 4170 830001 83100 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 88.036 91.122 91.117 100,0% 91.117 4171 830001 83100 2100 432100 Mantenimiento del entorno de Javier 55.000 61.000 62.064 101,7% 57.486 4172 830001 83100 2200 432100 Material ordinario no inventariable 1.600 1.600 2.037 127,3% 2.037 4173 830001 83100 2262 432100 Publicidad y propaganda. Turismo, campaña comercio 80.000 80.000 111.530 139,4% 97.010 4174 830001 83100 2266 431400 Jornadas y actividades de formación comercial 20.000 20.000 0 0,0% 0 4175 830001 83100 2266 432100 Actividades de formación turística 20.000 20.000 23.045 115,2% 17.963 4176 830001 83100 2273 431400 Comercio. Observatorio y censo comercial 22.000 22.000 35.552 161,6% 35.552 4177 830001 83100 2273 432102 EXTRA. Inforeyno 13.000 13.000 24.858 191,2% 13.000 4178 830001 83100 2276 431402 Encargo a CEIN. Comercio Rural 70.000 70.000 44.354 63,4% 40.955 4179 830001 83100 2276 431407 REACT Asistencia técnica Centro Impulso Digitalización Comercio Iris PO FEDER 14-20 90.000 90.000 17.350 19,3% 16.300 4180 830001 83100 2276 431408 REACT Encargo a NASERTIC. Transformación digital. Comercio PO FEDER 14-20 40.000 40.000 39.918 99,8% 34.503 4181 830001 83100 2276 431409 Asistencia Técnica comercio 50.000 69.000 55.470 80,4% 37.320 4182 830001 83100 2276 432104 Asistencia técnica. Turismo 148.148 139.371 63.577 45,6% 35.684 4183 830001 83100 2279 431400 Asistencia técnica. Artesanía 10.000 10.000 3.751 37,5% 3.751 4184 830001 83100 2280 432100 Energía eléctrica y agua 0 16.500 15.054 91,2% 5.093 4185 830001 83100 2299 432100 Gastos de funcionamiento 25.000 24.749 25.440 102,8% 25.372 4186 830001 83100 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 892 89,2% 892 4187 830001 83100 4609 432100 Subvenciones turismo EELL y consorcios 300.000 231.000 212.021 91,8% 212.021 4188 830001 83100 4609 432103 Convenio Ruta del Vino de Navarra. Consolidación y ampliación 20.000 20.000 17.395 87,0% 0 4189 830001 83100 4609 432104 Subvenciones comercio. EELL. Planes de dinamización 40.000 33.300 31.046 93,2% 31.046 4190 830001 83100 4701 431402 Subvenciones PYMEs artesanía. Promoción y formación de la artesanía navarra 55.000 48.400 48.383 100,0% 48.383 4191 830001 83100 4709 431404 Subvenciones PYMEs comercio y turismo. Diagnósticos, planes, formación 10 10 0 0,0% 0 4192 830001 83100 4709 432102 Subvenciones PYMEs turismo. Calidad e innovación en producto y servicios 10 10 0 0,0% 0 4193 830001 83100 4709 432104 COVID-19 Subvenciones para PYMES Turismo y Hostelería 0 13.598 13.598 100,0% 13.598 4194 830001 83100 4800 432100 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas 60.000 56.500 53.939 95,5% 53.939 4195 830001 83100 4819 431400 Subvenciones comercio. Fomento y gestión de colectivos 500.000 500.000 457.048 91,4% 401.709 4196 830001 83100 4819 431402 Convenios con GAL para actuaciones de comercio rural 140.000 99.727 95.100 95,4% 95.100 4197 830001 83100 4819 432100 Subvenciones turismo. Asociaciones 280.000 198.285 161.853 81,6% 161.853 4198 830001 83100 4819 432103 AEHN. Proyecto GATURI 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 4199 830001 83100 4819 432104 Subvenciones artesanía. Ferias y eventos 30.000 19.203 18.806 97,9% 18.806 4200 830001 83100 4819 432105 (E) Programa actuación LX aniversario Asociación amigos del Camino de Santiago. Centro de Estudios Jacobeos de Estella 6.000 6.000 6.000 100,0% 6.000 4201 830001 83100 6002 432100 Expropiaciones trazado Vía Verde Plazaola 10 10 0 0,0% 0 4202 830001 83100 6010 432102 Inversiones Plazaola 54.000 221.979 195.318 88,0% 183.460 4203 830001 83100 6014 432100 Red de riego Javier 20.000 40.000 27.531 68,8% 11.088 4204 830001 83100 6021 432100 Inversiones en infraestructuras turísticas 60.000 196.000 196.213 100,1% 120.558 4205 830001 83100 6094 432100 Web comercio-artesanía 50.000 0 0 - 0 4206 830001 83100 7400 432100 NASUVINSA. Proyecto Bicimugi 11.817 11.817 11.817 100,0% 11.817 4207 830001 83100 7701 431400 Subvenciones PYMEs artesanía. Inversiones talleres 35.000 35.000 33.058 94,5% 30.358 4208 830001 83100 7701 431402 Subvenciones PYMEs comercio. Mejora de la competitividad y creación 700.000 659.588 566.696 85,9% 566.696 4209 830001 83100 7709 431402 Subvención PYMEs digitalización pequeño comercio 10 10 0 0,0% 0 4210 830001 83100 7709 432100 Subvenciones PYMEs turismo. Mejora de la competitividad 600.000 586.706 563.909 96,1% 563.909 4211 830001 83100 7819 431400 Subvenciones comercio. Colectivos para inversiones innovadoras 20.000 5.735 5.734 100,0% 634 4212 Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio 4.278.616 4.300.062 3.870.810 90,0% 3.584.343 4213 830002 83200 1200 432100 Retribuciones del personal fijo 410.891 391.755 390.944 99,8% 390.944 4214 830002 83200 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4215 830002 83200 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 73.140 45.447 45.243 99,6% 45.243 4216 830002 83200 2262 432100 Programa de Publicidad ,difusión y comunicación 700.000 824.715 808.478 98,0% 788.136 4217 830002 83200 2262 432105 Plan de apoyo a la comercialización turística nacional e internacional 100.000 100.000 208.135 208,1% 205.904 4218 830002 83200 2269 432103 Programa de presentaciones en ferias y mercados 450.000 520.000 513.711 98,8% 451.810 4219 830002 83200 2273 432100 Programa web de turismo 80.130 80.130 67.212 83,9% 34.397 4220 830002 83200 2279 432100 Asistencia técnica. Comunicación y comercialización Turismo 50.000 50.000 68.274 136,5% 46.818 4221 830002 83200 2299 432100 Gastos de funcionamiento 5.000 5.000 8.094 161,9% 7.550 4222 830002 83200 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 14.000 14.000 10.519 75,1% 10.512 4223 830002 83200 2400 432100 Programa de publicaciones 64.870 64.870 103.300 159,2% 80.592 4224 Total 830002-Marketing e internacionalización turística 1.948.041 2.095.929 2.223.910 106,1% 2.061.906 4225 830004 83300 1200 492300 Retribuciones del personal fijo 401.556 399.897 395.807 99,0% 395.807 4226 830004 83300 1210 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.380 28.968 28.964 100,0% 28.964 4227 830004 83300 1211 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 75.613 71.911 69.053 96,0% 69.053 4228 830004 83300 2219 492300 Gastos de adquisición de muestras, análisis y otros 7.000 7.000 883 12,6% 883 4229 830004 83300 2239 492300 Gastos de transporte y mensajería 2.000 2.000 162 8,1% 162 4230 830004 83300 2262 492300 Publicidad y propaganda, formación y difusión 10.000 10.000 8.896 89,0% 8.896 4231 830004 83300 2269 492300 Gastos varios 20.000 11.000 21.218 192,9% 13.513 4232 830004 83300 2273 492300 Mantenimiento de programas informáticos 10.000 10.000 9.311 93,1% 9.311 4233 830004 83300 2276 492300 Peritajes y otras pruebas 1.000 1.000 0 0,0% 0 4234 830004 83300 2279 492300 Encargo a TRACASA Instrumental. Punto de información al consumidor y gestión de expedientes sancionadores 350.000 350.000 355.589 101,6% 355.589 4235 830004 83300 2280 432100 Energía eléctrica y agua 0 15.000 10.098 67,3% 8.959 4236 830004 83300 2301 492300 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 3.158 157,9% 3.158 4237 830004 83300 2339 492300 Participación en colegios arbitrales 30.000 30.000 21.755 72,5% 21.755 4238 830004 83300 6060 492300 Equipos informáticos 5.000 5.000 3.034 60,7% 3.034 4239 830004 83300 7809 492300 Concurso escolar Consumópolis 6.000 0 0 - 0 4240 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado 944.549 943.776 927.929 98,3% 919.085 4241 830005 83400 1200 431200 Retribuciones del personal fijo 336.941 298.914 284.527 95,2% 284.527 4242 830005 83400 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 60.950 30.164 29.986 99,4% 29.986 4243 830005 83400 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 50.653 50.585 99,9% 50.585 4244 830005 83400 2020 432100 Alquiler de locales 9.000 9.000 8.900 98,9% 8.158 4245 830005 83400 2262 432100 Programa de creación y desarrollo de productos turísticos 70.000 70.000 87.962 125,7% 87.962 4246 830005 83400 2269 432100 Planes actuación conjunta regiones limítrofes 15.010 15.010 5.491 36,6% 2.299 4247 830005 83400 2276 432100 Observatorio turístico-SITURNA 50.000 50.000 92.107 184,2% 70.709 4248 830005 83400 2276 432103 Asistencia técnica. Elaboración planes comarcales 20.000 20.000 19.675 98,4% 0 4249 830005 83400 2276 432104 Asistencia técnica. Implementación UGET 200.000 200.000 22.849 11,4% 21.699 4250 830005 83400 2276 432105 Gestión de las oficinas de turismo 740.000 716.000 706.747 98,7% 658.996 4251 830005 83400 2276 432106 Encargo a NASERTIC. Apoyo gestión OIT Tudela 72.000 72.000 77.337 107,4% 71.240 4252 830005 83400 2276 432107 Planes, estudios y trabajos técnicos 70.000 70.000 62.773 89,7% 57.893 4253 830005 83400 2276 432108 REACT Encargo a NASERTIC. Laboratorio para la Transformación digital PYMEs turismo PO FEDER 14-20 270.000 270.000 268.734 99,5% 237.348 4254 830005 83400 2280 432100 Energía eléctrica y agua 0 24.000 21.637 90,2% 19.977 4255 830005 83400 2299 432100 Gastos de funcionamiento 3.000 3.000 32.929 >1000% 32.133 4256 830005 83400 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 11.888 396,3% 11.669 4257 830005 83400 6021 432102 Inversiones de mejora y accesibilidad 15.010 15.010 14.802 98,6% 8.825 4258 830005 83400 6050 432100 Mobiliario y equipo de oficina 15.000 10.100 10.549 104,4% 8.923 4259 830005 83400 6055 432100 Programa de señalización turística 80.000 80.716 80.716 100,0% 716 4260 830005 83400 6060 432100 Sistemas de información 10 10 1.323 >1000% 1.323 4261 Total 830005-Planificación e innovación turística 2.029.931 2.007.577 1.891.517 94,2% 1.664.968 4262 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo 9.612.366 21.983.830 20.492.216 93,2% 19.761.369 4263 Total 83-Turismo, Comercio y Consumo 9.612.366 21.983.830 20.492.216 93,2% 19.761.369 4264 Total 8-Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial 111.670.320 181.958.516 119.023.684 65,4% 83.703.351 4265 900000 90000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 127.032 131.483 131.478 100,0% 131.478 4266 900000 90000 1100 233100 Retribuciones del personal eventual 63.928 66.170 65.316 98,7% 65.316 4267 900000 90000 1220 241302 Gastos Proyecto PATHWAYS. EASI Retribución personal contratado DGPSCD 10 12 0 0,0% 0 4268 900000 90000 2120 233100 Reparación y conservación de edificios e instalaciones 12.000 12.000 3.220 26,8% 1.693 4269 900000 90000 2150 233100 Conservación y reparación de bienes muebles 6.000 6.000 902 15,0% 902 4270 900000 90000 2200 233100 Material de oficina 97.663 97.663 34.627 35,5% 33.432 4271 900000 90000 2202 233100 Suscripciones, publicaciones y adquisición de libros 1.200 1.200 647 53,9% 647 4272 900000 90000 2221 233100 Postales y cartería 1.000 1.000 0 0,0% 0 4273 900000 90000 2261 233100 Gastos diversos de la Sra. Consejera 6.500 6.500 4.769 73,4% 4.035 4274 900000 90000 2261 233102 Atenciones protocolarias y de representación 2.000 2.000 0 0,0% 0 4275 900000 90000 2266 233100 Gastos de formación 5.000 5.000 0 0,0% 0 4276 900000 90000 2266 233102 Conferencias, congresos y cursillos 1.000 1.000 896 89,6% 896 4277 900000 90000 2269 233100 Otros gastos diversos 20.000 20.000 612 3,1% 612 4278 900000 90000 2269 233102 Proyecto PATHWAYS. Gastos diversos 160 160 0 0,0% 0 4279 900000 90000 2279 233100 Arrendamiento de servicios 10.000 10.000 0 0,0% 0 4280 900000 90000 2279 233102 Atención telefónica al ciudadano 121.400 121.400 112.591 92,7% 92.980 4281 900000 90000 2279 233103 Proyecto Atención Integrada Social y Sanitaria 732.872 632.872 431.046 68,1% 431.046 4282 900000 90000 2301 233100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera 1.500 1.500 3.354 223,6% 1.134 4283 900000 90000 2301 233102 Locomoción y gastos de viaje 20.000 20.000 10.138 50,7% 10.138 4284 900000 90000 3509 233100 Otros gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 4285 900000 90000 4609 233100 Convenios con EELL para Proyecto Atención Integrada Social y Sanitaria 132.900 132.900 132.864 100,0% 132.864 4286 900000 90000 4809 233102 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 5.000 5.000 4.207 84,1% 4.207 4287 900000 90000 4809 233104 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4288 900000 90000 4809 233105 Ejecución de sentencias 5.300 5.300 0 0,0% 0 4289 900000 90200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 722.496 755.004 748.591 99,2% 748.591 4290 900000 90200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 126.041 112.874 112.868 100,0% 112.868 4291 900000 90200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 268.444 282.180 264.741 93,8% 264.741 4292 900000 90200 1220 233100 (E) Retribuciones del personal contratado temporal 289.114 282.660 207.701 73,5% 207.701 4293 900000 90200 1250 233100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 90.224 134.593 125.882 93,5% 125.882 4294 900000 90200 1400 233100 Retribuciones personales 732.967 765.277 672.819 87,9% 672.819 4295 900000 90200 1600 233100 (E) Seguridad social 1.186.034 1.227.679 1.146.677 93,4% 1.146.677 4296 900000 90200 1600 233103 COVID-19 Seguridad Social 3.015 3.120 2.396 76,8% 2.396 4297 900000 90200 1707 233100 Remuneración por trabajo a turnos 11 13 0 0,0% 0 4298 900000 90200 4809 233100 Becas de formación 13.512 13.512 13.400 99,2% 13.400 4299 900000 91000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 60.554 62.677 62.673 100,0% 62.673 4300 900000 91100 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 55.295 57.233 57.230 100,0% 57.230 4301 900000 91100 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4302 900000 91100 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 32.047 33.171 31.096 93,7% 31.096 4303 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 4.952.249 5.009.184 4.382.741 87,5% 4.357.454 4304 900002 91100 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 512.050 496.010 474.115 95,6% 474.115 4305 900002 91100 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 72.451 93.332 91.527 98,1% 91.527 4306 900002 91100 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 352.516 383.995 369.830 96,3% 369.830 4307 900002 91100 4809 212100 Pensiones no contributivas 16.900.000 18.779.032 18.778.679 100,0% 18.776.983 4308 900002 91100 4809 212102 Pensiones LISMI 90.000 82.465 82.115 99,6% 82.115 4309 900002 91100 4809 231500 Renta garantizada 96.917.000 97.807.000 96.991.101 99,2% 96.980.135 4310 900002 91100 4809 231502 Ayudas extraordinarias para la inclusión social 2.000.000 1.900.000 1.865.520 98,2% 1.864.920 4311 900002 91100 4809 231504 COVID-19 Ayudas extraordinarias para personas trabajadoras 600.000 1.200.000 1.199.015 99,9% 1.198.430 4312 900002 91100 4809 231505 Ingreso mínimo vital 10 8.020.010 7.915.194 98,7% 7.914.038 4313 900002 91100 4809 231506 Bono Social Térmico 10 3.674.331 1.219.306 33,2% 1.219.306 4314 Total 900002-Garantía de ingresos 117.444.037 132.436.175 128.986.402 97,4% 128.971.399 4315 900003 91600 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 311.658 313.661 294.213 93,8% 294.213 4316 900003 91600 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.276 40.654 39.002 95,9% 39.002 4317 900003 91600 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 60.088 66.432 53.445 80,5% 53.445 4318 900003 91600 1220 231002 REACT Retribuciones del personal contratado temporal 33.007 30.171 29.688 98,4% 29.688 4319 900003 91600 1400 231002 REACT Retribuciones personales 10 7.571 7.266 96,0% 7.266 4320 900003 91600 1600 231002 REACT Seguridad social 10.569 11.940 11.123 93,2% 11.123 4321 900003 91600 2262 231600 MRR Publicidad y difusión Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión 0 13.310 0 0,0% 0 4322 900003 91600 2269 231000 MRR Formación y capacitación de profesionales de servicios sociales 90.100 124.100 0 0,0% 0 4323 900003 91600 2269 231602 MRR Gastos Diversos Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión 0 270.810 221 0,1% 221 4324 900003 91600 2276 231000 MRR Encargo a NASERTIC Asistencia Técnica transformación tecnológica SSB 25.000 0 0 - 0 4325 900003 91600 2276 231002 MRR Asistencia Técnica Proyecto Reforzamiento servicios sociales 0 40.000 14.278 35,7% 10.176 4326 900003 91600 2276 231603 Asistencia técnica para el desarrollo del Plan de Inclusión 60.000 60.000 30.142 50,2% 18.429 4327 900003 91600 2276 231604 MRR Asistencias Técnicas Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión 0 270.750 120.472 44,5% 120.472 4328 900003 91600 2279 231500 Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa 3.744.746 3.706.463 3.838.818 103,6% 3.838.818 4329 900003 91600 2279 231600 REACT Asistencia técnica. Inclusión social PO FSE 14-20 86.000 81.500 0 0,0% 0 4330 900003 91600 2279 231602 MRR Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - Gizain Fundazioa Proyecto AUNA 0 1.458.005 1.275.755 87,5% 1.275.755 4331 900003 91600 2279 231613 Actuaciones de la estrategia para la población gitana 150.000 135.110 39.993 29,6% 36.660 4332 900003 91600 2301 231600 MRR Locomoción y gastos de viaje 0 7.260 0 0,0% 0 4333 900003 91600 2600 231600 Contrato de acompañamiento social en medio abierto 78.885 71.822 71.822 100,0% 71.822 4334 900003 91600 2600 231602 Gestión de servicio de atención residencial en incorporación social 573.852 585.684 584.475 99,8% 584.475 4335 900003 91600 2600 231603 Contratos de servicios de incorporación sociolaboral 358.537 396.820 396.820 100,0% 396.820 4336 900003 91600 2600 231604 Contratos de servicio de incorporación social en vivienda (EISOVI) 430.762 376.086 375.439 99,8% 375.439 4337 900003 91600 4609 231500 Servicio de acogida para personas sin hogar 165.000 264.967 260.754 98,4% 260.754 4338 900003 91600 4609 231502 Servicios Sociales de Base 21.000.000 21.313.198 21.311.455 100,0% 21.311.455 4339 900003 91600 4609 231602 Empleo Social Protegido PO FSE 2014-2020 5.255.593 52.105 0 0,0% 0 4340 900003 91600 4609 231603 Actuaciones del Plan de Inclusión Social 150.000 59.987 60.000 100,0% 60.000 4341 900003 91600 4609 231604 REACT Empleo Social Protegido PO FSE 14-20 3.000.000 7.218.611 7.118.101 98,6% 7.118.101 4342 900003 91600 4609 231605 MRR Convenios con EELL - Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión 0 518.294 155.776 30,1% 67.127 4343 900003 91600 4809 231600 Prestaciones económicas y acompañamiento social en medio abierto para personas en exclusión social 20.000 20.000 7.688 38,4% 7.688 4344 900003 91600 4819 231504 (E) Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para entidades del área de exclusión social y promoción de minorías 952.705 1.257.065 845.733 67,3% 824.899 4345 900003 91600 4819 231505 (E) Subvención a la Red de Lucha contra la pobreza y la exclusión social 120.000 120.000 120.000 100,0% 120.000 4346 900003 91600 4819 231605 Programa VAIS y otras actuaciones de acompañamiento en materia de vivienda 300.000 264.179 256.774 97,2% 256.774 4347 900003 91600 4819 231610 (E) Subvención a Gaz Kalo. Actuaciones federativas de asociación 90.000 90.000 90.000 100,0% 90.000 4348 900003 91600 4819 231611 (E) Subvención al Programa Acceder 62.676 62.676 62.676 100,0% 62.676 4349 900003 91600 4819 231612 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para programas de empleo comunitario de interés social a través de entidades sociales 1.519.291 1.948.323 1.195.484 61,4% 1.195.484 4350 900003 91600 4819 231617 REACT Subvenciones a entidades para mejora de la empleabilidad e inclusión social de colectivos vulnera. PO FSE 14-20 1.000.000 1.000.000 409.157 40,9% 409.157 4351 "900003 91600 4819 231618 (E) Convenio con la Asociación ""La Majarí"". Cerrando la brecha digital en la comunidad gitana" 25.000 25.000 25.000 100,0% 25.000 4352 "900003 91600 4819 231619 (E) Convenio con la asociación Elkarri Laguntza - Apoyo Mutuo ""Programa de acompañamiento a vivienda""" 10.000 10.000 9.684 96,8% 9.684 4353 900003 91600 4819 231621 MRR Convenio con entidades empresariales- Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión 0 41.930 41.930 100,0% 0 4354 900003 91600 6094 231600 MRR Aplicaciones Informáticas Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión 0 242.000 0 0,0% 0 4355 900003 91600 7609 231000 MRR Transformación tecnológica Servicios Sociales de Base 1.699.000 1.650.000 8.247 0,5% 8.247 4356 900003 91600 7609 231502 (E) Transferencia Ayto. Olite: Adquisición mobiliario de los Servicios Sociales 10.000 10.000 0 0,0% 0 4357 900003 91600 7819 231600 (E) Subvención a la Asociación Elkarri Laguntza- Apoyo Mutuo para mejora de sus infraestructuras 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 4358 Total 900003-Atención primaria e inclusión social 41.471.755 44.276.483 39.201.431 88,5% 39.030.871 4359 900004 91100 1200 143100 Retribuciones del personal fijo 70.124 72.582 72.578 100,0% 72.578 4360 900004 91100 1210 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 63.656 82.070 75.967 92,6% 75.967 4361 900004 91100 1211 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 132.026 120.473 114.029 94,7% 114.029 4362 "900004 91100 2268 143100 Gastos Premio Internacional ""Navarra"" a la Solidaridad" 25.000 25.000 21.148 84,6% 21.148 4363 900004 91100 2276 143100 Asistencia técnica, difusión, control y evaluación 275.000 139.842 29.022 20,8% 29.022 4364 900004 91100 2276 143102 Encargo a NASUVINSA-LURSAREA para elaboración de la estrategia de desarrollo sostenible de Navarra 2030 0 0 30.252 - 30.252 4365 900004 91100 2301 143100 Gastos de viaje 1.500 1.500 0 0,0% 0 4366 900004 91100 4819 143102 (E) Cooperación internacional al desarrollo 10.684.114 10.684.114 10.572.127 99,0% 10.572.127 4367 900004 91100 4819 143103 Respuesta inmediata a emergencias internacionales 350.000 350.000 139.608 39,9% 139.608 4368 900004 91100 4819 143105 Fondo 0,7% IRPF. Cooperación internacional al desarrollo 3.038.582 3.038.582 3.038.582 100,0% 3.038.582 4369 900004 91100 4819 143107 Subvención a la Coordinadora ONGD de Navarra para coordinación y EpD 115.000 115.000 115.000 100,0% 115.000 4370 900004 91100 4819 143108 Subvención a ANARASD para proyectos de cooperación y solidaridad con la población saharaui 400.000 400.000 400.000 100,0% 400.000 4371 "900004 91100 4819 143109 Subvención a ANAS para el programa de ""Vacaciones en paz"" de menores saharauis" 45.000 45.000 45.000 100,0% 45.000 4372 900004 91100 4819 143110 Proyectos de Acción Humanitaria de la Delegación Navarra de UNRWA 330.000 330.000 330.000 100,0% 330.000 4373 900004 91100 4819 143111 Proyectos de Acción Humanitaria de la Delegación Navarra de ACNUR 260.000 260.000 260.000 100,0% 260.000 4374 900004 91100 4819 143112 Proyectos de Acción Humanitaria del Comité Navarra de UNICEF 220.000 220.000 220.000 100,0% 220.000 4375 900004 91100 4819 143113 (E) Subvención a la Asociación Saharako Kabiak-Nidos del Sáhara para sus proyectos con el pueblo saharaui 2.500 2.500 0 0,0% 0 4376 Total 900004-Cooperación internacional al desarrollo 16.012.502 15.886.663 15.463.314 97,3% 15.463.314 4377 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 179.880.543 197.608.505 188.033.887 95,2% 187.823.038 4378 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 179.880.543 197.608.505 188.033.887 95,2% 187.823.038 4379 910000 92000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 60.554 62.677 62.673 100,0% 62.673 4380 910000 92000 2261 233102 Atenciones protocolarias y de representación 1.000 1.000 1.467 146,7% 1.467 4381 910000 92000 2301 233102 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 2.062 51,5% 1.775 4382 Total 910000-Actividades generales del observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales 65.554 67.677 66.201 97,8% 65.914 4383 910001 92100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 355.325 291.632 288.890 99,1% 288.890 4384 910001 92100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4385 910001 92100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 33.007 92.921 92.916 100,0% 92.916 4386 910001 92100 2266 231002 MRR Formación en trabajo en red con enfoque dialógico 24.809 208.601 0 0,0% 0 4387 910001 92100 2269 231000 Promoción, divulgación, edición y difusión de programas y planes 30.000 30.000 121.255 404,2% 120.613 4388 910001 92100 2269 231002 Promoción de la mejora continua y acciones formativas en calidad 40.000 40.000 35.868 89,7% 7.797 4389 910001 92100 2269 231004 Proyecto PATHWAYS Otros gastos diversos Observatorio 5.050 5.050 0 0,0% 0 4390 910001 92100 2269 231005 MRR Formación profesionales en trabajo en red con enfoque dialógico 201.571 54.450 0 0,0% 0 4391 910001 92100 2276 231000 Estudios y convenios en materia de realidad social 300.000 300.000 382.438 127,5% 327.549 4392 910001 92100 2276 231004 Proyectos de innovación social y proyectos europeos 120.000 120.000 220.876 184,1% 173.391 4393 910001 92100 2276 231006 Proyecto PATHWAYS Asistencias Técnicas 10.250 10.250 9.717 94,8% 0 4394 910001 92100 2276 231007 Oficina Control y Seguimiento NEXTGENERATION 267.032 267.032 0 0,0% 0 4395 910001 92100 2276 231008 (E) Estudio integral Residencia mayores en Barañain 18.000 18.000 17.999 100,0% 0 4396 910001 92100 2279 231000 MRR Asistencia técnica Instituto de Invest. Innovación y Desarrollo de soluciones para envejecimiento y dependencia 30.000 30.000 0 0,0% 0 4397 910001 92100 2279 231002 MRR Arrendamiento de servicios trabajo en red con enfoque dialógico 132.450 60.797 0 0,0% 0 4398 910001 92100 4455 231000 MRR Transferencia corriente UPNA 170.000 170.000 0 0,0% 0 4399 910001 92100 4609 231002 (E) Convenio con Mancomunidad de SS.SS de Valdizarbe para estudio de necesidades de personas mayores y Dependientes 15.000 15.000 0 0,0% 0 4400 910001 92100 4609 231003 (E) Convenio Ayto. Barañain. Proyecto piloto atención domicilio 81.000 81.000 81.000 100,0% 81.000 4401 910001 92100 4609 231004 MRR Convenios con EELL para trabajo en red con enfoque dialógico 0 34.982 0 0,0% 0 4402 910001 92100 4809 231002 Becas y proyectos de investigación 43.920 43.920 0 0,0% 0 4403 910001 92100 4809 233102 Becas concedidas 10 10 39.523 >1000% 39.523 4404 910001 92100 4819 231000 MRR Subvenciones corrientes proyectos de innovación rural 347.000 541.170 0 0,0% 0 4405 910001 92100 7455 231000 MRR Transferencia capital UPNA 10 10 0 0,0% 0 4406 910001 92100 7819 231000 MRR Subvenciones de capital proyectos de innovación rural 194.170 0 0 - 0 4407 Total 910001-Observatorio de la realidad social 2.418.614 2.414.837 1.290.480 53,4% 1.131.678 4408 910002 92300 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 148.827 154.042 154.035 100,0% 154.035 4409 910002 92300 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4410 910002 92300 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 116.279 120.356 119.397 99,2% 119.397 4411 910002 92300 2061 233100 Arrendamiento de programas y licencias 40.000 40.000 8.104 20,3% 8.104 4412 910002 92300 2160 233100 Reparaciones de equipamiento o telefonía 20.000 20.000 4.698 23,5% 4.698 4413 910002 92300 2220 233100 Servicios de Telefonía 3.000 3.000 2.497 83,2% 2.497 4414 910002 92300 2224 233100 Servicios de conexión de sedes vía radio 0 0 29.782 - 29.782 4415 910002 92300 2273 233102 Gestión de la Historia Social Única 20.000 20.000 0 0,0% 0 4416 910002 92300 2273 233103 Servicios informáticos 62.000 62.000 58.202 93,9% 58.202 4417 910002 92300 2276 233100 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia Técnica Historia Social Única 210.000 210.000 51.424 24,5% 32.718 4418 910002 92300 2276 233102 Tarjetas aparcamiento personas con discapacidad 30.000 30.000 14.828 49,4% 14.828 4419 910002 92300 4609 233100 MRR Convenio con EELL para el desarrollo de Historia Social Única 188.250 188.250 3.732 2,0% 0 4420 910002 92300 6031 233100 MRR Instalaciones de cableado centros residenciales 40.000 40.000 0 0,0% 0 4421 910002 92300 6031 233102 Instalación cableado telecomunicaciones 20.000 20.000 7.472 37,4% 7.472 4422 910002 92300 6054 233100 Telefonía fija y móvil 80.000 80.000 5.899 7,4% 5.899 4423 910002 92300 6059 233100 MRR Otro equipamiento centros residenciales 445.000 445.000 25.954 5,8% 25.954 4424 910002 92300 6059 233102 Telefonía, videoconferencia y sistemas wifi 0 0 23.528 - 23.528 4425 910002 92300 6060 233100 Equipos informáticos 100.000 170.000 155.438 91,4% 153.502 4426 910002 92300 6060 233102 MRR Equipamiento informático centros residenciales 165.000 165.000 0 0,0% 0 4427 910002 92300 6060 233103 MRR Equipamiento informático centros de menores 56.200 56.200 34.340 61,1% 0 4428 910002 92300 6092 233100 Proyectos de modernización 600.000 530.000 518.951 97,9% 518.951 4429 910002 92300 6094 233100 Aplicaciones informáticas 924.000 924.000 926.268 100,2% 693.126 4430 910002 92300 6094 233102 Desarrollo Historia Social Única 20.000 20.000 0 0,0% 0 4431 910002 92300 6094 233103 MRR Aplicaciones informáticas centros residenciales 100.000 100.000 0 0,0% 0 4432 910002 92300 6094 233104 MRR Desarrollo Historia Social Única 1.250.000 1.250.000 225.209 18,0% 0 4433 910002 92300 7609 233100 MRR Subvenciones a EELL para digitalización de centros residenciales 10 10 0 0,0% 0 4434 910002 92300 7709 233100 MRR Subvenciones a entidades con ánimo de lucro para digitalización de centros residenciales 10 10 0 0,0% 0 4435 910002 92300 7819 233100 MRR Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para digitalización de centros residenciales 10 10 0 0,0% 0 4436 Total 910002-Impulso y transformación digital 4.638.596 4.647.890 2.369.760 51,0% 1.852.695 4437 Total 910-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales 7.122.764 7.130.404 3.726.441 52,3% 3.050.287 4438 Total 91-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales 7.122.764 7.130.404 3.726.441 52,3% 3.050.287 4439 920000 93000 1000 231000 Retribuciones de altos cargos 60.554 62.677 62.673 100,0% 62.673 4440 920000 93000 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 10 0 0 - 0 4441 920000 93000 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.380 0 0 - 0 4442 920000 93000 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 25.234 25.233 100,0% 25.233 4443 920000 93000 1220 231000 (E) Retribuciones del personal contratado temporal 1.098.707 746.455 590.258 79,1% 590.258 4444 920000 93000 1250 231000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2.632.748 3.290.970 3.235.450 98,3% 3.235.450 4445 920000 93000 1400 231000 Retribuciones personales 2.509.129 2.318.976 2.179.189 94,0% 2.179.189 4446 920000 93000 1410 231000 Retribuciones carrera profesional 153.336 149.487 132.674 88,8% 132.674 4447 920000 93000 1600 231000 (E) Seguridad social 5.837.474 6.043.942 5.204.204 86,1% 5.204.204 4448 920000 93000 1600 231003 COVID-19 Seguridad social 10.063 10.430 5.659 54,3% 5.659 4449 920000 93000 1703 231000 Remuneración por trabajo en días festivos 788.814 880.343 855.200 97,1% 855.200 4450 920000 93000 1704 231000 Complemento por realización de guardias 80.317 83.134 76.952 92,6% 76.952 4451 920000 93000 1705 231000 Complemento por trabajo en turnos de noche 194.303 201.699 184.067 91,3% 184.067 4452 920000 93000 1707 231000 Remuneración por trabajo a turnos 231.684 257.738 252.743 98,1% 252.743 4453 920000 93000 2020 231000 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 235.000 235.000 178.973 76,2% 178.973 4454 920000 93000 2120 231000 Conservación y reparación de edificios 58.000 58.000 52.332 90,2% 41.206 4455 920000 93000 2150 231000 Reparación de bienes muebles 10.200 10.200 133 1,3% 133 4456 920000 93000 2200 231000 Material de oficina 28.000 28.000 17.448 62,3% 17.448 4457 920000 93000 2202 231000 Suscripciones 623 623 648 104,0% 648 4458 920000 93000 2216 231000 Material clínico 643 643 4.227 657,4% 3.933 4459 920000 93000 2261 231000 Atenciones protocolarias 100 100 0 0,0% 0 4460 920000 93000 2264 231000 Gastos de comunidad 15.000 15.000 17.031 113,5% 16.107 4461 920000 93000 2266 231000 Conferencias, congresos y cursillos 12.240 12.240 1.910 15,6% 1.510 4462 920000 93000 2269 231000 Gastos diversos 4.370 4.370 3.364 77,0% 2.487 4463 920000 93000 2270 231000 Servicio de lavandería 184 184 9.163 >1000% 9.163 4464 920000 93000 2271 231000 Servicios de limpieza y desinfección 5.000 5.000 8.816 176,3% 7.288 4465 920000 93000 2274 231000 Servicio de seguridad 93.000 93.000 183.317 197,1% 175.617 4466 920000 93000 2279 231000 Arrendamiento de servicios 79.389 79.389 71.866 90,5% 71.652 4467 920000 93000 2280 231000 Energía eléctrica, agua y calefacción 204.000 204.000 200.481 98,3% 190.040 4468 920000 93000 2284 231000 Productos de limpieza y aseo 1.760 1.760 0 0,0% 0 4469 920000 93000 2285 231000 Vestuario y calzado 1.200 1.200 2.645 220,4% 2.437 4470 920000 93000 2301 231000 Locomoción y gastos de viaje 67.092 67.092 87.102 129,8% 87.102 4471 920000 93000 2330 231000 Indemnizaciones por oposiciones y pruebas selectivas 0 0 1.937 - 1.937 4472 920000 93000 4300 231004 Fundación Pública Navarra para la Provisión de Apoyos a Personas con Discapacidad para su funcionamiento 792.500 792.500 792.500 100,0% 792.500 4473 920000 93000 4809 231000 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 1.000 1.000 545 54,5% 545 4474 920000 93000 4809 231002 Ejecución de sentencias 18.708 18.708 17.571 93,9% 17.571 4475 920000 93000 4809 231003 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 114.010 114.000 100,0% 114.000 4476 920000 93000 7300 231000 Fundación Pública Navarra para la Provisión de Apoyos a Personas con Discapacidad para Inversiones 27.500 27.500 27.500 100,0% 27.500 4477 920000 93300 1100 231500 Retribuciones del personal eventual 55.295 57.233 57.230 100,0% 57.230 4478 920000 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 0 16.229 16.228 100,0% 16.228 4479 920000 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 0 12.617 12.617 100,0% 12.617 4480 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 15.332.343 15.926.682 14.683.883 92,2% 14.650.171 4481 920002 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios 96.900 96.900 152.554 157,4% 136.846 4482 920002 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles 35.700 35.700 42.859 120,1% 33.890 4483 920002 93000 2200 231B00 Material de oficina 15.000 15.000 12.128 80,9% 10.613 4484 920002 93000 2202 231B00 Suscripciones 6.009 6.009 6.414 106,7% 6.253 4485 920002 93000 2210 231B00 Alimentación 434.483 434.483 455.811 104,9% 384.901 4486 920002 93000 2214 231B00 Material de cocina 4.800 4.800 8.306 173,0% 8.106 4487 920002 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria 5.100 5.100 3.827 75,0% 3.827 4488 920002 93000 2216 231B00 Material clínico 5.100 5.100 7.320 143,5% 5.918 4489 920002 93000 2239 231B00 Gastos de transporte 4.100 4.100 4.168 101,7% 3.924 4490 920002 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre 2.550 2.550 4.106 161,0% 3.632 4491 920002 93000 2269 231B02 Otros gastos diversos 4.100 504.100 8.740 1,7% 7.270 4492 920002 93000 2270 231B00 Servicios de lavandería 164.000 164.000 119.154 72,7% 106.142 4493 920002 93000 2271 231B00 Servicios de desinfección 1.500 1.500 19.029 >1000% 17.950 4494 920002 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios 39.000 39.000 63.436 162,7% 55.041 4495 920002 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 357.000 687.000 588.086 85,6% 498.901 4496 920002 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo 119.000 119.000 136.359 114,6% 114.533 4497 920002 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado 6.200 6.200 7.381 119,0% 7.381 4498 920002 93000 2289 231B00 Lencería 3.100 3.100 4.478 144,5% 4.134 4499 920002 93100 4819 231B00 (E) Subvención a la Asociación de Vecinos y Vecinas Etxabakoitz para gastos de funcionamiento del Club de Jubilados 40.000 40.000 27.406 68,5% 27.406 4500 920002 93100 7609 231B00 (E) Subvención a la residencia San José de Corella para reforma y equipamiento de los vestuarios de personal 68.500 68.500 68.500 100,0% 68.500 4501 920002 93100 7609 231B02 (E) Subvención a la residencia Virgen del Portal de Villafranca para la reforma de los baños 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 4502 920002 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 1.573.468 1.545.684 1.541.595 99,7% 1.541.595 4503 920002 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 393.646 403.205 384.659 95,4% 384.659 4504 920002 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 2.704.164 2.827.291 2.799.410 99,0% 2.799.410 4505 Total 920002-Acciones directas en mayores 6.113.420 7.048.322 6.495.728 92,2% 6.260.832 4506 920003 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios 78.300 78.300 74.708 95,4% 60.715 4507 920003 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles 14.200 14.200 15.256 107,4% 15.130 4508 920003 93000 2200 231B00 Material de oficina 5.100 5.100 4.894 96,0% 4.583 4509 920003 93000 2202 231B00 Suscripciones 574 574 647 112,7% 647 4510 920003 93000 2210 231B00 Alimentación 225.518 225.518 261.831 116,1% 220.373 4511 920003 93000 2214 231B00 Material de cocina 3.060 3.060 2.947 96,3% 2.922 4512 920003 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria 1.750 1.750 3.577 204,4% 3.553 4513 920003 93000 2216 231B00 Material clínico 1.020 1.020 423 41,5% 423 4514 920003 93000 2239 231B00 Gastos de transporte 3.200 3.200 322 10,1% 243 4515 920003 93000 2264 231B00 Gastos de comunidad de propietarios 5.600 5.600 5.670 101,3% 5.670 4516 920003 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre 12.240 12.240 4.030 32,9% 3.401 4517 920003 93000 2269 231B02 Gastos diversos 1.780 1.780 4.532 254,6% 3.811 4518 920003 93000 2271 231B02 Servicios de desinfección 1.000 1.000 846 84,6% 232 4519 920003 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios 24.092 24.092 37.664 156,3% 36.554 4520 920003 93000 2279 231B02 Servicio de asistencia piscina 171.000 171.000 170.309 99,6% 156.117 4521 920003 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 177.000 527.000 433.608 82,3% 413.239 4522 920003 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo 71.400 71.400 74.265 104,0% 63.293 4523 920003 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado 5.100 5.100 6.094 119,5% 6.094 4524 920003 93000 2289 231B00 Lencería 10.200 10.200 8.220 80,6% 7.814 4525 920003 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 1.638.533 1.548.537 1.536.271 99,2% 1.536.271 4526 920003 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 200.334 206.903 198.987 96,2% 198.987 4527 920003 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.249.739 1.443.794 1.432.824 99,2% 1.432.824 4528 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad 3.900.740 4.361.368 4.277.927 98,1% 4.172.895 4529 920004 93200 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual 55.295 57.233 57.230 100,0% 57.230 4530 920004 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 1.525.697 1.491.885 1.482.060 99,3% 1.482.060 4531 920004 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 208.515 208.205 208.195 100,0% 208.195 4532 920004 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 902.419 950.406 930.938 98,0% 930.938 4533 920004 93200 2262 231B06 MRR Publicidad en materia de accesibilidad universal 0 80.000 17.975 22,5% 0 4534 920004 93200 2276 231B00 MRR Asistencia técnica Centro de referencia en materia de accesibilidad universal 75.840 0 0 - 0 4535 920004 93200 2276 231B02 MRR Asistencia técnica en materia de accesibilidad universal 0 9.075 9.008 99,3% 9.008 4536 920004 93200 4809 231B00 Ayudas vinculadas a servicio 18.745.346 20.958.574 20.871.181 99,6% 19.005.814 4537 920004 93200 4809 231B02 Ayudas para la atención de servicios personales 28.000.000 30.276.696 30.191.096 99,7% 27.745.345 4538 920004 93200 4809 231B03 Ayudas periódicas para personas con discapacidad 700.000 700.000 710.455 101,5% 710.455 4539 920004 93200 4809 231B04 Ayudas de integración familiar y social 256.000 256.000 128.914 50,4% 128.412 4540 920004 93200 4809 231B05 Ayudas vinculadas a servicio no garantizadas 13.000 13.000 10.633 81,8% 10.633 4541 920004 93200 4809 231B06 Contratación de asistentes para vida independiente de personas con discapacidad 150.000 150.000 101.339 67,6% 101.339 4542 920004 93200 4809 231B08 Prestación económica de libre disposición 30.000 30.000 10.834 36,1% 10.834 4543 920004 93200 6094 231B00 MRR Aplicaciones Informáticas Centro de Referencia Materia de Accesibilidad 10 0 0 - 0 4544 Total 920004-Servicios para la dependencia 50.662.122 55.181.075 54.729.857 99,2% 50.400.263 4545 920005 93100 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual 55.295 57.233 57.230 100,0% 57.230 4546 920005 93100 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 445.952 422.579 422.567 100,0% 422.567 4547 920005 93100 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 73.140 60.432 59.591 98,6% 59.591 4548 920005 93100 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 437.345 445.862 445.845 100,0% 445.845 4549 920005 93100 2120 231000 Reparaciones financiadas con indemnizaciones de aseguradoras 0 41.327 20.117 48,7% 20.117 4550 920005 93100 2279 231B07 Contrato de asistencia técnica para el programa de apoyo a la vida independiente 86.239 86.239 83.323 96,6% 83.323 4551 920005 93100 2279 231B47 Gestión de viviendas con apoyo para personas con discapacidad 253.386 253.386 265.668 104,8% 265.668 4552 920005 93100 2600 231B00 Gestión del programa de transporte adaptado y asistido 880.348 960.348 955.579 99,5% 955.579 4553 920005 93100 2600 231B03 Gestión teleasistencia 1.445.483 1.365.483 928.093 68,0% 928.093 4554 920005 93100 2600 231B04 Gestión de centros de mayores 69.431.123 62.474.254 61.353.424 98,2% 61.163.385 4555 920005 93100 2600 231B05 Gestión de centros de personas con discapacidad 40.466.406 40.466.406 38.895.770 96,1% 38.707.930 4556 920005 93100 2600 231B06 Gestión de centros de enfermedad mental 7.712.568 7.712.568 7.422.011 96,2% 6.856.790 4557 920005 93100 2600 231B07 Concierto entidades área de mayores 10 10 0 0,0% 0 4558 920005 93100 2600 231B08 Conciertos entidades área discapacidad 10 10 0 0,0% 0 4559 920005 93100 4609 231B00 Convenio con el Ayuntamiento de Leitza para centro ocupacional Okile 25.496 25.496 25.496 100,0% 25.496 4560 920005 93100 4609 231B02 Subvención a EELL para programas de promoción de la autonomía y prevención de la dependencia 160.000 160.000 144.428 90,3% 144.428 4561 920005 93100 4609 231B04 (E) Convenio Ayuntamiento de Corella: Programa de prevención de la soledad no deseada 25.000 25.000 23.000 92,0% 23.000 4562 920005 93100 4609 231B11 Subvención a EELL para apoyo psicológico y emocional a las personas mayores y/o dependientes 200.000 200.000 188.938 94,5% 188.938 4563 920005 93100 4709 231B00 Convenio con Tasubinsa para centros ocupacionales para personas con discapacidad 3.592.600 3.592.600 3.592.600 100,0% 3.592.600 4564 920005 93100 4709 231B02 Convenio con Elkarkide para centros ocupacionales para personas con enfermedad mental 1.842.324 1.842.324 1.842.324 100,0% 1.842.324 4565 920005 93100 4809 231B02 Subvención a comedores 50.000 50.000 26.894 53,8% 26.894 4566 920005 93100 4809 231B03 Prestación económica para adquisición de productos de apoyo 50.000 50.000 48.794 97,6% 38.150 4567 920005 93100 4819 231B02 Subvención al Teléfono de la Esperanza, acompañamiento en crisis 91.800 91.800 91.800 100,0% 91.800 4568 920005 93100 4819 231B04 Subvenciones para centros de enfermos VIH y otras enfermedades afines sin apoyos sociales Hogar Zoe 285.600 285.600 285.600 100,0% 285.600 4569 920005 93100 4819 231B05 Convenio con FANE para centros ocupacionales para personas con parálisis cerebral y otras enfermedades afines 408.220 408.220 408.220 100,0% 408.220 4570 920005 93100 4819 231B06 Convenio con El Molino para centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual 296.073 296.073 296.073 100,0% 296.073 4571 920005 93100 4819 231B07 Convenio Gure Sustraiak centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual 228.000 228.000 228.000 100,0% 228.000 4572 920005 93100 4819 231B09 (E) Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas 620.691 855.978 835.978 97,7% 835.978 4573 920005 93100 4819 231B10 Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas 1.245.648 1.245.648 1.243.449 99,8% 1.243.449 4574 920005 93100 4819 231B11 (E) Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones al funcionamiento 1.186.234 1.186.234 1.185.572 99,9% 1.185.572 4575 920005 93100 4819 231B12 Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Fomento 272.564 197.070 193.907 98,4% 193.907 4576 920005 93100 4819 231B13 Convenio accesibilidad total Eunate 153.000 153.000 153.000 100,0% 153.000 4577 920005 93100 4819 231B14 Convenio representación asociaciones de mayores 81.600 81.600 59.675 73,1% 59.675 4578 920005 93100 4819 231B19 (E) Convenio CERMIN. Programa de atención a personas con discapacidad 162.900 162.900 162.900 100,0% 162.900 4579 920005 93100 4819 231B21 Subvención a ASORNA, promoción de accesibilidad de personas sordas 147.900 147.900 147.900 100,0% 147.900 4580 920005 93100 4819 231B22 (E) Convenio con Txiribuelta plan piloto intervención personas disc. en entorno familiar y pisos sist protección menores 30.000 30.000 26.592 88,6% 26.592 4581 920005 93100 4819 231B23 (E) Subvención al programa Rehab Room de la Asociación Esclerosis Múltiple de Navarra 10.000 10.000 0 0,0% 0 4582 920005 93100 4819 231B24 (E) Convenio con AMIMET desarrollo proyecto vivienda con apoyo, personas con discapacidad 40.000 40.000 25.961 64,9% 25.961 4583 920005 93100 4819 231B35 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones funcionamiento 558.352 558.920 555.747 99,4% 555.747 4584 920005 93100 4819 231B36 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones programas 678.036 560.048 544.426 97,2% 538.664 4585 920005 93100 4819 231B38 (E) Convenio con Fundación Tutelar Navarra para la gestión de la tutela de personas con discapacidad intelectual 68.660 68.660 67.965 99,0% 67.965 4586 920005 93100 4819 231B39 (E) Convenio con Asociación Síndrome de Down para centro ocupacional de personas con discapacidad intelectual 294.476 294.476 294.476 100,0% 294.476 4587 920005 93100 4819 231B41 Programa vacaciones 100.000 100.000 97.785 97,8% 97.785 4588 920005 93100 4819 231B42 Convenio con ANAIF desarrollo proyecto vivienda tutelada jóvenes neurodiversidad sociofuncional 38.760 38.760 38.760 100,0% 38.760 4589 920005 93100 4819 231B43 Convenio con LARES 63.240 63.240 63.240 100,0% 63.240 4590 920005 93100 4819 231B44 Convenio con cuarticos de San Martín 32.000 32.000 32.000 100,0% 32.000 4591 920005 93100 4819 231B49 Convenio Gure Sustraiak proyecto piloto actividades terapéuticas agroecológicas 102.000 102.000 102.000 100,0% 102.000 4592 920005 93100 4819 231B50 (E) Subvención a AMIMET para la realización de programas de promoción de la autonomía para personas con discapacidad 20.000 20.000 16.729 83,6% 16.729 4593 920005 93100 4819 231B52 (E) Subvención a ATENA para la ejecución del proyecto Con­muévete envejeciendo con movimiento 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 4594 920005 93100 6020 231000 Obras en centros propios 850.000 865.253 491.761 56,8% 422.133 4595 920005 93100 6020 231002 Inversiones en centros propios financiadas con indemnizaciones de aseguradoras 0 50.217 248.436 494,7% 248.436 4596 920005 93100 6020 231004 Obras Residencia Santo Domingo de Estella 1.000.000 1 0 0,0% 0 4597 920005 93100 6020 231B00 MRR Obras en Centros Sociosanitarios propios 4.995.353 4.995.353 2.697.180 54,0% 1.732.486 4598 920005 93100 6020 231B02 MRR Obras en Centros Propios de menores 871.600 1.154.956 785.950 68,1% 535.674 4599 920005 93100 6020 231B03 MRR Obras en materia de accesibilidad universal 0 48.400 17.692 36,6% 17.692 4600 920005 93100 6040 231000 Vehículos para centros propios 50.000 50.000 4.605 9,2% 4.605 4601 920005 93100 6040 231B00 MRR Vehículos para servicio de teleasistencia 10 67.524 67.314 99,7% 67.314 4602 920005 93100 6059 231002 Mobiliario y equipos en centros propios 300.000 300.000 225.566 75,2% 215.983 4603 920005 93100 6059 231B02 MRR Equipamiento Centros Sociosanitarios propios 100.000 100.000 91 0,1% 91 4604 920005 93100 6059 231B03 MRR Equipamiento Centros propios de menores 76.000 76.000 0 0,0% 0 4605 920005 93100 6059 231B04 MRR Equipamiento dispositivos tecnológicos teleasistencia 1.185.860 1.185.860 961.299 81,1% 961.299 4606 920005 93100 6059 231B05 MRR Equipamiento en materia de accesibilidad universal 0 21.650 16.544 76,4% 16.544 4607 920005 93100 7609 231B04 MRR Subvenciones a EELL para reformas de centros sociosanitarios 1.272.864 1.272.864 413.395 32,5% 413.395 4608 920005 93100 7609 231B05 Convenio Ayto. de Ansoain. Reformas para Centro Diurno Comunitario. Proyecto y Obras 115.000 115.000 115.000 100,0% 115.000 4609 920005 93100 7609 231B06 Convenio con el Ayto. de Sartaguda para elaborar proyecto de construcción de un centro de día 75.000 75.000 53.501 71,3% 53.501 4610 920005 93100 7609 231B07 Convenio con el Ayto. de Tafalla para elaborar proyecto para la construcción de un centro de día 75.000 75.000 75.000 100,0% 75.000 4611 920005 93100 7609 231B10 (E) Adecuación de la plaza de la Residencia San Gregorio de Buñuel 100.000 100.000 100.000 100,0% 100.000 4612 920005 93100 7609 231B11 (E) Obras de remodelación y creación de centro de día de Zizur Mayor 140.000 140.000 140.000 100,0% 140.000 4613 920005 93100 7709 231B00 MRR Subvenciones a entidades con ánimo de lucro para reformas en centros sociosanitarios 204.617 204.617 0 0,0% 0 4614 920005 93100 7800 231B00 MRR Subvenciones para accesibilidad en vivienda 0 637.548 95.196 14,9% 95.196 4615 920005 93100 7809 231B00 MRR Subvenciones a familias y particulares para adquisición de productos de apoyo 3.363.182 3.363.182 543.986 16,2% 543.986 4616 920005 93100 7819 231B00 MRR Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para reformas en centros sociosanitarios 538.725 538.725 520.897 96,7% 520.897 4617 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia 149.771.690 142.996.834 131.542.859 92,0% 129.289.173 4618 920006 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo 241.712 217.984 217.978 100,0% 217.978 4619 920006 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 73.140 52.571 50.466 96,0% 50.466 4620 920006 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 65.887 65.885 100,0% 65.885 4621 920006 93300 1220 231502 MRR Retribuciones del personal contratado temporal 39.276 39.696 38.137 96,1% 38.137 4622 920006 93300 1400 231502 MRR Retribuciones personales 10 970 431 44,4% 431 4623 920006 93300 1600 231502 MRR Seguridad social 12.730 13.179 11.429 86,7% 11.429 4624 920006 93300 2262 231500 MRR Publicidad Plan de Captación y sensibilización acogimiento familiar 2.000 0 0 - 0 4625 920006 93300 2266 231500 MRR Formación en acogimiento familiar 15.000 13.320 1.800 13,5% 1.800 4626 920006 93300 2269 231500 MRR Formación de familias en acogimiento familiar 10.000 10.000 3.236 32,4% 3.236 4627 920006 93300 2276 231500 MRR Asistencia para la estrategia del Plan de captación y sensibilización acogimiento familiar 15.000 15.000 3.984 26,6% 0 4628 920006 93300 2600 231502 Servicios de apoyo a la familia: orientación y mediación familiar 333.000 333.000 288.684 86,7% 259.946 4629 920006 93300 2600 231505 Punto de encuentro familiar 1.078.937 1.078.937 996.663 92,4% 996.663 4630 920006 93300 4609 231500 Subvención a EELL para programas de conciliación 200.000 247.145 94.491 38,2% 54.943 4631 920006 93300 4809 231500 Ayudas a familias monoparentales 200.000 152.855 44.556 29,1% 44.556 4632 920006 93300 4809 231503 Aplicación Ley familias monoparentales 100.000 100.000 96.067 96,1% 96.067 4633 920006 93300 4809 231507 Ayudas a la conciliación 1.000.000 1.000.000 885.851 88,6% 885.851 4634 920006 93300 4809 231509 Ayudas a familias numerosas 400.000 400.000 391.074 97,8% 391.074 4635 920006 93300 6094 231500 MRR Aplicaciones informáticas Plan de captación y sensibilización acogimiento familiar 6.000 9.680 9.680 100,0% 9.680 4636 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias 3.726.815 3.750.223 3.200.413 85,3% 3.128.143 4637 920007 93300 1200 231700 Retribuciones del personal fijo 1.166.676 636.791 636.748 100,0% 636.748 4638 920007 93300 1210 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 107.608 69.823 69.819 100,0% 69.819 4639 920007 93300 1211 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 971.601 585.796 585.766 100,0% 585.766 4640 920007 93300 2120 231700 Conservación y reparación de edificios 39.083 39.083 30.834 78,9% 30.598 4641 920007 93300 2150 231700 Conservación y reparación de bienes muebles 5.425 5.425 4.398 81,1% 4.398 4642 920007 93300 2200 231700 Material de oficina 4.165 4.165 5.395 129,5% 5.395 4643 920007 93300 2210 231700 Alimentación 84.583 84.583 107.063 126,6% 106.833 4644 920007 93300 2214 231700 Material de cocina 4.608 4.608 2.241 48,6% 2.241 4645 920007 93300 2215 231700 Fármacos y asistencia sanitaria 2.188 2.188 1.693 77,4% 1.693 4646 920007 93300 2219 231700 Material didáctico 11.900 11.900 13.793 115,9% 13.793 4647 920007 93300 2269 231700 Gastos diversos 2.333 2.333 2.139 91,7% 2.139 4648 920007 93300 2271 231700 Servicios de desinfección 1.808 1.808 871 48,2% 871 4649 920007 93300 2279 231700 Arrendamiento de servicios 21.583 21.583 25.268 117,1% 25.268 4650 920007 93300 2280 231700 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 77.350 189.350 181.529 95,9% 178.964 4651 920007 93300 2284 231700 Productos de limpieza y aseo 16.042 16.042 15.506 96,7% 15.506 4652 920007 93300 2285 231700 Vestuario y calzado 4.842 4.842 5.053 104,4% 5.053 4653 920007 93300 2289 231700 Lencería 5.367 5.367 3.518 65,6% 3.518 4654 Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles 2.527.162 1.685.688 1.691.634 100,4% 1.688.603 4655 920008 93300 1200 231700 Retribuciones del personal fijo 488.196 432.775 415.225 95,9% 415.225 4656 920008 93300 1210 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 85.976 159.261 159.204 100,0% 159.204 4657 920008 93300 1211 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 430.191 477.550 476.317 99,7% 476.317 4658 920008 93300 2269 231702 Actuaciones en materia de Infancia y Adolescencia 90.000 90.000 16.946 18,8% 16.946 4659 920008 93300 2600 231703 Asistencias a menores y familias adoptantes y acogedoras 30.000.000 30.380.000 29.874.440 98,3% 29.830.511 4660 920008 93300 4809 231700 Recursos para autonomía de menores en dificultad o conflicto 700.000 600.000 539.553 89,9% 539.553 4661 920008 93300 4809 231702 Prestaciones económicas a familias 2.600.000 2.600.000 2.187.668 84,1% 2.187.668 4662 920008 93300 4809 231704 Cuotas de niños en centros ajenos 216.000 316.000 208.820 66,1% 208.820 4663 920008 93300 4819 231702 (E) Fondo 0,7% IRPF. Convocatoria de subvenciones en el ámbito del menor 572.230 698.284 564.817 80,9% 546.439 4664 920008 93300 4819 231703 Convenio con BIAK BAT para terapia con animales para menores en situación de violencia de género 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 4665 920008 93300 4819 231705 Convenio Fundación ANAR 25.000 25.000 25.000 100,0% 25.000 4666 Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia 35.227.593 35.798.870 34.487.989 96,3% 34.425.682 4667 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 267.261.885 266.749.061 251.110.288 94,1% 244.015.763 4668 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 267.261.885 266.749.061 251.110.288 94,1% 244.015.763 4669 950000 96000 1000 241300 Retribuciones de altos cargos 60.554 62.677 62.673 100,0% 62.673 4670 950000 96000 1200 241300 Retribuciones del personal fijo 26.376 107.586 107.583 100,0% 107.583 4671 950000 96000 1200 241302 Gastos Proyecto PATHWAYS. EASI Retribución personal fijo SNE 55.295 57.231 57.230 100,0% 57.230 4672 950000 96000 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4673 950000 96000 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 4674 950000 96000 1220 241300 Retribuciones del personal contratado temporal 282.889 48.199 0 0,0% 0 4675 950000 96000 1220 241302 Gastos Proyecto PATHWAYS. EASI Retribución personal contratado SNE 63.667 65.899 61.576 93,4% 61.576 4676 950000 96000 1220 241304 Retribuciones del personal contratado temporal. Conferencia sectorial 345.817 357.931 342.082 95,6% 342.082 4677 950000 96000 1250 241300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 172.734 144.163 143.109 99,3% 143.109 4678 950000 96000 1400 241300 Retribuciones personales 1.428.675 1.405.912 1.313.126 93,4% 1.313.126 4679 950000 96000 1600 241300 Seguridad social 1.910.517 1.977.598 1.739.882 88,0% 1.739.882 4680 950000 96000 1707 241300 Remuneración por trabajo a turnos 1.611 1.672 1.065 63,7% 1.065 4681 950000 96000 2269 241300 Gastos diversos del Servicio Navarro de Empleo 5.090 5.090 1.541 30,3% 1.541 4682 950000 96000 2276 241100 Asistencia para programas de promoción del empleo 150.000 66.000 58.087 88,0% 56.810 4683 950000 96000 2276 241102 MRR Asistencia para transversalidad de género 58.823 58.823 30.401 51,7% 30.401 4684 950000 96000 4809 241300 Ejecución de sentencias 10.000 160.000 114.021 71,3% 114.021 4685 950000 96000 4809 241302 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4686 950000 96000 4809 241303 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 10.000 10.000 11.602 116,0% 11.602 4687 950000 96000 4819 241300 Transferencias a entidades socias para el EASI Proyecto PATHWAYS 15.830 15.830 15.829 100,0% 0 4688 950000 96000 4819 241302 Subvención a ANEL y Fundación Laboral de la Construcción para el EASI Proyecto PATHWAYS 19.787 19.787 0 0,0% 0 4689 950000 96000 6020 241302 Obras y equipamiento para modernización en centros propios. Conferencia Sectorial 600.000 600.000 88.323 14,7% 86.165 4690 950000 96000 6020 241303 Obras y equipamiento para modernización en centros de formación 30.000 30.000 11.480 38,3% 11.480 4691 950000 96000 6020 241305 MRR Inversiones Centro de orientación y emprendimiento 490.000 1.390.000 277.307 20,0% 27.413 4692 950000 96000 6020 241306 INC CDTO Obras y equipamiento para modernización en centros propios. Conferencia Sectorial 0 24.936 14.764 59,2% 14.764 4693 950000 96000 6094 241300 Aplicaciones informáticas para la modernización. Conferencia Sectorial 30.000 30.000 15.802 52,7% 15.802 4694 950000 96000 6094 241302 MRR Aplicaciones informáticas Centro de orientación y emprendimiento 100.000 100.000 14.841 14,8% 0 4695 950000 96300 1200 241300 Retribuciones del personal fijo 531.728 473.951 469.438 99,0% 469.438 4696 950000 96300 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.380 27.340 27.336 100,0% 27.336 4697 950000 96300 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 184.698 180.101 180.093 100,0% 180.093 4698 950000 96300 2020 241300 Arrendamiento de locales 3.425 3.425 3.293 96,1% 3.293 4699 950000 96300 2050 241300 Arrendamiento de mobiliario 15.000 15.000 0 0,0% 0 4700 950000 96300 2061 241300 Arrendamiento de programas y licencias 0 0 2.054 - 2.054 4701 950000 96300 2120 241300 Reparación y mantenimiento de inmuebles 39.638 39.638 23.276 58,7% 20.646 4702 950000 96300 2150 241300 Reparación de mobiliario y enseres 5.000 5.000 221 4,4% 221 4703 950000 96300 2200 241300 Material de oficina 50.000 30.000 15.209 50,7% 14.589 4704 950000 96300 2202 241300 Suscripción de libros y publicaciones 1.000 1.000 1.354 135,4% 1.354 4705 950000 96300 2203 241300 Material informático no inventariable 25.400 25.400 18.947 74,6% 16.873 4706 950000 96300 2221 241300 Comunicaciones postales 20.000 20.000 22.994 115,0% 22.994 4707 950000 96300 2262 241300 Publicidad y propaganda 0 0 30.385 - 25.000 4708 950000 96300 2264 241300 Gastos de comunidad de propietarios 20.000 20.000 18.916 94,6% 17.920 4709 950000 96300 2266 241300 Gastos de formación de personal 10.000 10.000 32 0,3% 32 4710 950000 96300 2266 241302 MRR Formación del personal 35.435 74.414 18.380 24,7% 18.380 4711 950000 96300 2269 241300 Otros gastos diversos 60.000 40.000 29.225 73,1% 23.094 4712 950000 96300 2273 241300 Servicios informáticos 15.000 15.000 20.880 139,2% 20.521 4713 950000 96300 2274 241300 Servicios de seguridad 60.000 60.000 31.187 52,0% 29.101 4714 950000 96300 2276 241300 Asistencia técnica. Conferencia Sectorial 350.000 350.000 324.491 92,7% 279.001 4715 950000 96300 2276 241302 Encargo a TRACASA Instrumental atención ciudadana y CONTRAT@. Conferencia Sectorial 300.000 300.000 278.537 92,8% 263.619 4716 950000 96300 2280 241300 Energía eléctrica, agua y gas 125.000 195.000 181.549 93,1% 175.550 4717 950000 96300 2301 241300 Locomoción y gastos de viaje 40.000 40.000 26.736 66,8% 25.312 4718 950000 96300 2400 241300 Publicaciones y difusión 5.000 5.000 0 0,0% 0 4719 Total 950000-Actuaciones generales del programa 7.788.399 8.669.636 6.206.860 71,6% 5.834.746 4720 950001 96100 1200 241100 Retribuciones del personal fijo 926.737 893.609 889.375 99,5% 889.375 4721 950001 96100 1200 241102 REACT Retribuciones del personal fijo 0 55.483 55.283 99,6% 55.283 4722 950001 96100 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 48.760 12.439 12.436 100,0% 12.436 4723 950001 96100 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 114.773 156.036 156.029 100,0% 156.029 4724 950001 96100 1220 241102 REACT Retribuciones del personal contratado temporal 246.798 193.970 192.845 99,4% 192.845 4725 950001 96100 1400 241102 REACT Retribuciones personales 10 36.456 34.607 94,9% 34.607 4726 950001 96100 1600 241102 REACT Seguridad social 79.025 81.797 64.092 78,4% 64.092 4727 950001 96100 2276 241303 Asistencia para políticas de igualdad de género y no discriminación laboral 100.000 100.000 108.644 108,6% 90.507 4728 950001 96100 2276 241304 Encargo a CEIN para programas de emprendimiento 275.000 275.000 261.605 95,1% 194.033 4729 950001 96100 4459 241300 MRR Ayudas a la contratación por entidades públicas 1.303.839 2.873.321 1.004.295 35,0% 1.004.295 4730 950001 96100 4609 241100 Ayudas a la contratación por Entidades Locales. Conferencia Sectorial 4.000.000 4.980.000 4.903.740 98,5% 4.903.740 4731 950001 96100 4709 241109 Ayudas a Centros Especiales de Empleo 14.100.000 14.800.000 14.758.733 99,7% 14.758.733 4732 950001 96100 4709 241110 Ayudas a autónomas para conciliación de la vida laboral y familiar 200.000 25.000 16.940 67,8% 16.940 4733 950001 96100 4709 241114 Ayudas conciliación empresas 150.000 50.000 44.498 89,0% 44.498 4734 950001 96100 4709 241117 REACT Incentivos a la contratación de colectivos específicos PO FSE 14-20 1.500.000 4.500.000 4.498.307 100,0% 4.498.307 4735 950001 96100 4709 241118 Ayudas a la contratación de colectivos difícil empleabilidad. Conferencia Sectorial 1.000.000 2.000.000 2.076.485 103,8% 2.076.485 4736 950001 96100 4709 241119 MRR Proyectos territoriales dirigidos a microempresas y autónomos 777.654 4.199.331 2.560.000 61,0% 2.510.000 4737 950001 96100 4709 241120 Ayudas a la viabilidad Centros Especiales de Empleo 200.000 200.000 180.000 90,0% 180.000 4738 950001 96100 4709 241200 Ayudas a empresas de economía social para la incorporación de socios 650.000 380.000 378.505 99,6% 378.505 4739 950001 96100 4709 241203 Ayudas a empresas de economía social para creación de empresas y asistencia técnica 180.000 50.000 47.479 95,0% 47.479 4740 950001 96100 4709 241205 Incentivos a la contratación de jóvenes por empresas. Conferencia Sectorial 3.000.000 4.000.000 3.725.219 93,1% 3.725.219 4741 950001 96100 4809 241103 Ayudas para trabajadores de SINTEL 5.000 5.000 0 0,0% 0 4742 950001 96100 4809 241106 Abono de las cuotas de seguridad social por capitalización del desempleo 200.000 200.000 85.940 43,0% 85.940 4743 950001 96100 4809 241108 REACT Ayudas para la promoción del autoempleo PO FSE 14-20 3.500.000 3.500.000 2.964.000 84,7% 2.964.000 4744 950001 96100 4809 241200 Ayudas a la Economía social para proyectos de difusión 200.000 200.000 188.004 94,0% 188.004 4745 950001 96100 4819 241104 Ayudas a programas de reinserción sociolaboral de colectivos con mayores dificultades. Conferencia Sectorial 3.300.000 3.465.000 3.395.667 98,0% 3.395.667 4746 950001 96100 4819 241105 Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial 400.000 400.000 120.275 30,1% 120.275 4747 950001 96100 4819 241108 Ayudas a programas de atención al empleo agrícola. Conferencia Sectorial 220.000 150.000 73.384 48,9% 73.384 4748 950001 96100 4819 241110 Programas de empleo inclusivo. Conferencia Sectorial 300.000 60.000 52.978 88,3% 52.978 4749 950001 96100 4819 241113 INC CDTO Programas de empleo inclusivo. Conferencia Sectorial 0 203.316 176.094 86,6% 176.094 4750 950001 96100 4819 241114 INC CDTO Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial 0 318.375 317.017 99,6% 317.017 4751 950001 96100 4819 241115 INC CDTO Ayudas a programas de atención al empleo agrícola. Conferencia Sectorial 0 100.000 100.000 100,0% 100.000 4752 950001 96100 4819 241306 Ayudas para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE 400.000 400.000 365.740 91,4% 365.740 4753 950001 96100 7709 241200 Ayudas a la inversión de empresas de economía social 697.000 697.000 542.726 77,9% 542.726 4754 950001 96100 7709 241202 Ayudas a la sucesión empresarial en empresas de economía social 300.000 300.000 417.805 139,3% 417.805 4755 950001 96100 7709 241203 Ayudas a la inversión en Centros Especiales de Empleo 348.000 273.000 222.968 81,7% 222.968 4756 950001 96100 7709 241204 (E) Ayudas a la inversión en Empresas de inserción. Conferencia Sectorial 303.000 303.000 152.287 50,3% 152.287 4757 Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo 39.025.596 50.437.134 45.143.999 89,5% 45.008.290 4758 950002 96200 1200 242100 Retribuciones del personal fijo 1.043.039 1.052.174 1.036.170 98,5% 1.036.170 4759 950002 96200 1210 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4760 950002 96200 1211 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.380 82.243 82.238 100,0% 82.238 4761 950002 96200 2276 242102 Asistencias para programas formativos. Conferencia Sectorial 1.100.000 1.100.000 687.282 62,5% 626.086 4762 950002 96200 2276 242103 Acciones complementarias para la formación. Conferencia Sectorial 100.000 100.000 73.085 73,1% 69.270 4763 950002 96200 2276 242106 Asistencias para acciones formativas dirigidas a trabajadores 75.000 75.000 31.413 41,9% 0 4764 950002 96200 2276 242107 Asistencias para programas de incorporación de perfiles estratégicos en empresas 250.000 250.000 152.342 60,9% 132.696 4765 950002 96200 2276 242110 MRR Encargo a NASERTIC para programas de competencias digitales 425.457 1.784.173 762.647 42,7% 762.647 4766 950002 96200 2276 242111 REACT Encargo a TRACASA Instrumental programa TICS- SCHOOL. PO FSE 14-20 550.000 0 0 - 0 4767 950002 96200 2276 242112 INC CDTO Asistencias para programas formativos. Conferencia Sectorial 0 682.655 656.332 96,1% 578.250 4768 950002 96200 2276 242113 INC CDTO Acciones complementarias para la formación. Conferencia Sectorial 0 1.133 0 0,0% 0 4769 950002 96200 2299 242102 Gastos de funcionamiento del CENIFER 28.942 28.942 28.941 100,0% 26.529 4770 950002 96200 4709 242103 Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial 800.000 800.000 73.632 9,2% 73.632 4771 950002 96200 4709 242104 Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial 750.000 750.000 38.794 5,2% 38.794 4772 950002 96200 4709 242111 REACT Ayudas para la capacitación profesional del sector sociosanitario PO FSE 14-20 825.000 825.000 245.406 29,7% 131.125 4773 950002 96200 4709 242112 INC CDTO Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial 0 510.169 365.596 71,7% 365.596 4774 950002 96200 4709 242113 INC CDTO Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial. Educación 0 3.119.989 2.046.791 65,6% 2.046.791 4775 950002 96200 4709 242114 INC CDTO Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial 0 595.720 332.024 55,7% 332.024 4776 950002 96200 4809 242100 Becas acciones de formación. Conferencia Sectorial 500.000 600.000 597.827 99,6% 597.827 4777 950002 96200 4819 242104 Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial 1.250.000 1.250.000 167.447 13,4% 167.447 4778 950002 96200 4819 242106 Compensación por participación en actividades de prospección y planificación en necesidades formativas 30.000 30.000 5.760 19,2% 5.760 4779 950002 96200 4819 242113 Acciones de formación para la capacitación en dialogo social y negociación colectiva. Conferencia Sectorial 100.000 100.000 0 0,0% 0 4780 950002 96200 4819 242116 Ayudas a la formación profesional de certificados de profesionalidad. Conferencia Sectorial 2.000.000 1.900.000 172.170 9,1% 172.170 4781 950002 96200 4819 242117 REACT Ayudas para el realineamiento de trabajadores de sectores afectados por el coronavirus PO FSE 14-20 630.000 600.000 235.239 39,2% 59.759 4782 950002 96200 4819 242118 REACT Programas integrados formación y empleo para colectivos vulnerables PO FSE 14-20 2.500.000 2.500.000 1.252.146 50,1% 600.448 4783 950002 96200 4819 242119 INC CDTO Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial 0 2.173.706 1.500.688 69,0% 1.500.688 4784 950002 96200 4819 242120 INC CDTO Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial. Educación 0 325.000 261.634 80,5% 261.634 4785 950002 96200 4819 242121 INC CDTO Acciones de formación para la capacitación en dialogo social y negociación colectiva. Conferencia Sectorial 0 99.000 62.598 63,2% 62.598 4786 950002 96200 4819 242122 REACT Programa TIC School PO FSE 14-20 0 550.000 54.116 9,8% 46.258 4787 950002 96200 4819 242200 Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Conferencia Sectorial 7.200.000 7.900.000 1.910 0,0% 1.910 4788 950002 96200 4819 242204 INC CDTO Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Conferencia Sectorial 0 3.534.777 3.018.907 85,4% 3.018.907 4789 950002 96200 6094 241300 Aplicaciones informáticas. Conferencia Sectorial 800.000 650.000 594.813 91,5% 568.768 4790 Total 950002-Formación profesional para el empleo 20.981.828 33.969.694 14.537.950 42,8% 13.366.023 4791 950003 96400 1200 241100 Retribuciones del personal fijo 1.813.076 1.982.845 1.980.897 99,9% 1.980.897 4792 950003 96400 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 73.140 70.624 70.225 99,4% 70.225 4793 950003 96400 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 908.534 726.373 718.146 98,9% 718.146 4794 950003 96400 2276 241302 Asistencia para programas de orientación. Conferencia Sectorial 2.330.000 2.129.000 1.860.565 87,4% 1.832.187 4795 950003 96400 2276 241305 MRR Asistencia actividades Centro de orientación y emprendimiento 600.000 1.200.000 124.299 10,4% 83.734 4796 950003 96400 2276 241306 MRR Asistencia para programas integrales a VVGG 59.692 0 0 - 0 4797 950003 96400 2276 241307 INC CDTO Asistencia para programas de orientación. Conferencia Sectorial 0 301.203 254.428 84,5% 254.428 4798 950003 96400 2299 242100 Gastos de funcionamiento de Iturrondo 330.000 300.000 268.934 89,6% 260.350 4799 950003 96400 4609 241100 MRR Transferencia a Entidades Locales para programas integrales a VVGG 0 119.384 59.692 50,0% 59.692 4800 950003 96400 4819 241104 MRR Programas integrales para mujeres 630.822 1.766.301 0 0,0% 0 4801 950003 96400 4819 241105 MRR Proyectos territoriales dirigidos a colectivos vulnerables 1.234.844 2.469.688 717.056 29,0% 717.056 4802 Total 950003-Activación laboral 7.980.108 11.065.418 6.054.242 54,7% 5.976.715 4803 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación 75.775.931 104.141.882 71.943.051 69,1% 70.185.774 4804 Total 95-Servicio Navarro de Empleo 75.775.931 104.141.882 71.943.051 69,1% 70.185.774 4805 Total 9-Departamento de Derechos Sociales 530.041.123 575.629.853 514.813.667 89,4% 505.074.862 4806 A00000 A0000 1000 331100 Retribuciones de altos cargos 127.032 131.483 131.478 100,0% 131.478 4807 A00000 A0000 1100 331100 Retribuciones del personal eventual 63.928 70.203 70.198 100,0% 70.198 4808 A00000 A0000 2061 331100 Arrendamiento de programas y licencias informáticos 0 0 1.450 - 1.450 4809 A00000 A0000 2120 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 30.000 20.000 15.363 76,8% 10.378 4810 A00000 A0000 2150 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres 5.000 5.000 3.299 66,0% 2.657 4811 A00000 A0000 2200 331100 Material de oficina 5.000 5.000 2.792 55,8% 2.792 4812 A00000 A0000 2202 331100 Suscripciones, libros y prensa 2.500 2.500 1.304 52,2% 657 4813 A00000 A0000 2221 331100 Comunicaciones postales 8.000 7.000 5.304 75,8% 5.304 4814 A00000 A0000 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes 1.000 1.000 478 47,8% 478 4815 A00000 A0000 2262 331100 Publicidad y difusión 1.000 0 0 - 0 4816 A00000 A0000 2266 331100 Inscripción para cursos 20 20 0 0,0% 0 4817 A00000 A0000 2267 331100 Gastos de oposiciones y otras pruebas de selección 500 0 0 - 0 4818 A00000 A0000 2269 331100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 6.000 6.000 4.817 80,3% 4.472 4819 A00000 A0000 2269 331102 Gastos diversos 15.000 5.000 3.264 65,3% 2.948 4820 A00000 A0000 2271 331100 Servicios de limpieza 1.000 1.000 254 25,4% 254 4821 A00000 A0000 2276 331100 Auditorías, estudios e informes 2.000 500 0 0,0% 0 4822 A00000 A0000 2280 331100 Calefacción, luz y agua 25.000 52.000 44.841 86,2% 39.374 4823 A00000 A0000 2285 331100 Vestuario 1.500 1.500 1.584 105,6% 1.584 4824 A00000 A0000 2301 331100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 6.500 6.500 4.965 76,4% 4.945 4825 A00000 A0000 2301 331102 Locomoción y gastos de viaje del personal de la SGT y Servicios generales 1.500 500 0 0,0% 0 4826 A00000 A0000 2339 331100 Consejo Navarro de la Cultura y las Artes 17.000 17.000 16.783 98,7% 16.783 4827 A00000 A0000 6020 331100 Acondicionamiento del Departamento 23.000 23.000 22.091 96,0% 22.091 4828 A00000 A0000 6050 331100 Mobiliario y equipamiento 5.000 3.000 2.889 96,3% 1.027 4829 A00000 A0000 6060 331100 Equipos informáticos y de comunicaciones 40.000 40.000 37.656 94,1% 7.246 4830 A00000 A0100 1200 331100 Retribuciones del personal fijo 541.704 506.451 506.438 100,0% 506.438 4831 A00000 A0100 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10.125 7.251 7.250 100,0% 7.250 4832 A00000 A0100 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.380 37.994 37.993 100,0% 37.993 4833 A00000 A0100 1220 331100 Retribuciones del personal contratado temporal 16.550 0 0 - 0 4834 A00000 A0100 1250 331100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 37.529 298.002 295.587 99,2% 295.587 4835 A00000 A0100 1400 331100 Retribuciones personales 1.597.678 1.643.220 1.495.789 91,0% 1.495.789 4836 A00000 A0100 1600 331100 Seguridad social 2.322.475 2.412.342 2.245.350 93,1% 2.245.350 4837 A00000 A0100 1703 331100 Remuneración por trabajo en días festivos 20.493 23.261 20.164 86,7% 20.164 4838 A00000 A0100 1707 331100 Remuneración por trabajo a turnos 34.416 33.653 29.651 88,1% 29.651 4839 A00000 A0100 2273 331100 Servicios informáticos 1.000 1.000 0 0,0% 0 4840 A00000 A0100 4809 331100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4841 A00000 A0100 4809 331102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 4842 A00000 A0100 6094 331100 Programas informáticos 1.000 1.000 0 0,0% 0 4843 Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura y deporte 4.994.850 5.362.400 5.009.031 93,4% 4.964.336 4844 Total A00-Dirección y servicios generales de cultura y deporte 4.994.850 5.362.400 5.009.031 93,4% 4.964.336 4845 Total A0-Dirección y servicios generales del departamento 4.994.850 5.362.400 5.009.031 93,4% 4.964.336 4846 A20000 A2000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos 60.554 62.677 62.673 100,0% 62.673 4847 A20000 A2000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 94.178 121.778 121.775 100,0% 121.775 4848 A20000 A2000 1200 334200 Retribuciones del personal fijo 26.376 27.299 27.299 100,0% 27.299 4849 A20000 A2000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.380 4.130 4.130 100,0% 4.130 4850 A20000 A2000 1210 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.380 0 0 - 0 4851 A20000 A2000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.276 40.651 40.650 100,0% 40.650 4852 A20000 A2000 1211 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 25.234 25.233 100,0% 25.233 4853 A20000 A2000 2262 334100 Publicidad y difusión 57.500 57.500 47.336 82,3% 42.885 4854 A20000 A2000 2262 334104 Proyecto de Campaña de generación de demanda cultural 30.000 0 0 - 0 4855 A20000 A2000 2266 334102 Gastos de organización de concursos, encuentros y otros actos 15.000 15.000 12.334 82,2% 12.334 4856 A20000 A2000 2268 334100 Premio Príncipe de Viana 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 4857 A20000 A2000 2268 334102 Proyecto de difusión del Premio Joven talento artístico 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 4858 A20000 A2000 2269 334100 Gastos diversos 18.000 4.000 3.023 75,6% 3.023 4859 A20000 A2000 2276 334100 MRR Asistencia apoyo a aceleradoras culturales 0 7.000 0 0,0% 0 4860 A20000 A2000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal de la DGC y la Sección de Recursos y Desarrollo Estratégico 10.000 10.000 6.844 68,4% 6.844 4861 A20000 A2000 4309 334104 Convenio con la Fundación José Miguel de Barandiarán 4.000 4.000 4.000 100,0% 0 4862 A20000 A2000 4309 921900 Convenio con la Fundación Amado Alonso para la financiación de programas 9.000 9.000 9.000 100,0% 9.000 4863 A20000 A2000 4400 334100 MRR Apoyo Aceleración Cultural 211.262 0 0 0,0% 0 4864 A20000 A2000 7709 334100 MRR Subvención apoyo a aceleradoras culturales 0 204.262 90.299 44,2% 90.299 4865 A20000 A2010 2276 334100 Proyectos estratégicos de la cultura y Ley Foral de Derechos Culturales de Navarra 40.000 40.000 24.519 61,3% 24.519 4866 A20000 A2010 2276 334102 Observatorio Navarro de la Cultura 40.000 40.000 26.007 65,0% 26.007 4867 A20000 A2010 2276 334103 (E) Avance y mejora del Sistema de información cultural SICNA 35.000 35.000 34.975 99,9% 34.975 4868 A20000 A2010 2400 334200 Gastos de edición de publicaciones 120.000 120.000 138.238 115,2% 123.163 4869 A20000 A2010 4709 334200 Ayudas a la edición a empresas privadas 120.000 120.000 114.515 95,4% 114.515 4870 A20000 A2010 4800 337100 Beca de gestión cultural 12.900 5.388 5.388 100,0% 5.388 4871 A20000 A2010 4816 334102 (E) Subvención a la Asociación Gigantes y Cabezudos de Burlada para adquisición de material de reparación de figuras 15.000 15.000 0 0,0% 0 4872 A20000 A2010 4816 334105 Convenio con la Asociación de Editores independientes de Navarra 70.000 70.000 54.397 77,7% 35.000 4873 A20000 A2010 4816 334106 Convenio con la Asociación de Libreros de Navarra Diego de Haro 30.000 30.000 29.741 99,1% 29.741 4874 A20000 A2010 4816 334200 Ayudas a la edición a entidades sin ánimo de lucro 50.000 50.000 32.271 64,5% 30.542 4875 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura 1.186.816 1.147.920 944.648 82,3% 899.995 4876 A20001 A2100 1200 337100 Retribuciones del personal fijo 518.941 475.998 475.987 100,0% 475.987 4877 A20001 A2100 1210 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.380 25.234 25.233 100,0% 25.233 4878 A20001 A2100 1211 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 159.990 205.078 205.074 100,0% 205.074 4879 A20001 A2100 2120 337100 Mantenimiento de locales de Arqueología 7.000 7.000 10.413 148,8% 9.849 4880 A20001 A2100 2150 337100 Mantenimiento y material fungible 2.000 2.000 1.212 60,6% 1.212 4881 A20001 A2100 2190 337100 Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones en museos 30.000 30.000 21.582 71,9% 21.582 4882 A20001 A2100 2190 337103 Restauración y protección del patrimonio bibliográfico 3.000 3.000 3.000 100,0% 3.000 4883 A20001 A2100 2200 337100 Material de oficina 2.000 2.000 1.972 98,6% 1.972 4884 A20001 A2100 2202 337100 Adquisición de libros 1.000 1.000 750 75,0% 750 4885 A20001 A2100 2262 337100 Promoción, difusión del patrimonio histórico y Ley Foral de Derechos Culturales de Navarra 120.000 120.000 119.916 99,9% 119.178 4886 A20001 A2100 2262 337103 Programa Divulgación cultural y científica en torno al Patrimonio 20.000 20.000 6.006 30,0% 6.006 4887 A20001 A2100 2269 337102 Gastos diversos 10.000 10.000 6.077 60,8% 6.052 4888 A20001 A2100 2269 337400 Campañas arqueológicas propias y mantenimiento de yacimientos 170.000 148.694 141.054 94,9% 139.602 4889 A20001 A2100 2269 337402 (E) Prospecciones arqueológicas Castillo de Ferrate en San Martín de Unx 10.000 10.000 9.995 99,9% 9.995 4890 A20001 A2100 2273 337100 Servicios informáticos 3.500 3.500 2.098 59,9% 2.098 4891 A20001 A2100 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos 92.000 92.000 100.069 108,8% 73.565 4892 A20001 A2100 2276 337103 (E) Estudio de la restauración de la portada de la iglesia de la Magdalena de Tudela 15.000 15.000 14.991 99,9% 14.991 4893 A20001 A2100 2276 337104 Plan director de Arqueología 10.000 10.000 10.000 100,0% 0 4894 A20001 A2100 2276 337105 (E) Redacción del proyecto de apeo y estructura de la ermita de los Remedios de Sesma 12.688 12.688 12.688 100,0% 12.688 4895 A20001 A2100 2280 337100 Calefacción, luz y agua 10.500 31.806 23.773 74,7% 23.603 4896 A20001 A2100 2301 337100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Patrimonio Histórico 25.000 25.000 30.644 122,6% 30.644 4897 A20001 A2100 4300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra 7.000 7.000 7.000 100,0% 7.000 4898 A20001 A2100 4309 337100 Patronato del Monasterio de Santa María la Real de Nájera 3.000 3.000 3.000 100,0% 3.000 4899 A20001 A2100 4609 337100 Ayudas a entidades locales para intervenciones en patrimonio 120.000 120.000 116.584 97,2% 0 4900 A20001 A2100 4816 337100 (E) Convenio Eusko Ikaskuntza. Estudio histórico-arqueológico y valoración patrimonial del complejo monasterial de Urdax 25.000 25.000 25.000 100,0% 25.000 4901 A20001 A2100 4816 337102 (E) Convenio con Aranzadi para actuaciones de recuperación de la calzada romana del Pirineo 9.500 9.500 9.500 100,0% 9.500 4902 A20001 A2100 4819 337100 Ayudas para intervenciones en patrimonio mobiliario 70.000 70.000 69.999 100,0% 0 4903 A20001 A2100 6020 337400 Adecuación de locales 50.000 50.000 49.694 99,4% 49.041 4904 A20001 A2100 6021 337100 Conservación, restauración y adecuación de monumentos del Gobierno de Navarra 1.400.000 1.440.000 1.395.507 96,9% 1.395.507 4905 A20001 A2100 6041 337100 Adquisición de equipamiento 65.000 65.000 64.961 99,9% 64.729 4906 A20001 A2100 6054 333100 Material técnico y suministros de restauración 1.000 1.000 226 22,6% 226 4907 A20001 A2100 6056 333102 Restauración de bienes muebles de museos propios 30.000 30.000 27.258 90,9% 27.258 4908 A20001 A2100 6056 337100 Restauración y protección del patrimonio mobiliario 70.000 70.000 72.472 103,5% 72.472 4909 A20001 A2100 6094 337100 Informatización del Servicio de Patrimonio Histórico 30.000 10.000 6.749 67,5% 6.749 4910 A20001 A2100 6099 337103 Gastos para la implantación del Registro del Patrimonio Cultural 50.000 50.000 45.441 90,9% 45.441 4911 A20001 A2100 6099 337104 MRR Digitalización y Documentación del Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural 60.000 80.000 79.981 100,0% 79.981 4912 A20001 A2100 6099 337400 Inventario del Patrimonio Arqueológico 50.000 50.000 48.400 96,8% 48.400 4913 A20001 A2100 7300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra 10 10 0 0,0% 0 4914 A20001 A2100 7609 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos de Entidades Locales 1.700.000 1.260.000 1.108.816 88,0% 1.042.007 4915 A20001 A2100 7609 337103 (E) Transferencia Ayto. Marcilla: Iluminación de nuevas zonas del Castillo 40.000 40.000 31.312 78,3% 31.312 4916 A20001 A2100 7609 337104 (E) Convenio con Ayto. de Eslava. Yacimiento Santa Criz 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 4917 A20001 A2100 7609 337107 Restauración y protección de yacimientos arqueológicos de Entidades Locales 150.000 150.000 123.356 82,2% 102.804 4918 A20001 A2100 7609 337108 (E) Transferencia Ayto.Viana: Iluminación de la portada barroca y ábside gótico de las ruinas de la Iglesia de San Pedro 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 4919 A20001 A2100 7609 337109 (E) Convenio Ayuntamiento Huarte. Redacción proyecto ejecución y levantamiento topográfico recuperación Castillo 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 4920 A20001 A2100 7609 337110 (E) Convenio con Ayuntamiento de Olite para rehabilitación de Galerías Medievales 60.000 60.000 60.000 100,0% 0 4921 A20001 A2100 7819 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos 6.000 6.000 2.232 37,2% 2.232 4922 A20001 A2100 7819 337102 MRR Medidas de conservación, restauración en Bienes de Interés Cultural 959.862 959.862 124.997 13,0% 42.168 4923 Total A20001-Patrimonio histórico 6.283.371 5.886.370 4.775.019 81,1% 4.317.908 4924 A20002 A2500 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 391.053 414.190 412.399 99,6% 412.399 4925 A20002 A2500 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 63.656 57.537 57.534 100,0% 57.534 4926 A20002 A2500 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 151.691 152.831 152.826 100,0% 152.826 4927 A20002 A2500 2200 331100 Material de oficina 5.000 5.000 3.879 77,6% 3.877 4928 A20002 A2500 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes 2.000 2.000 328 16,4% 328 4929 A20002 A2500 2262 334100 Campañas de comunicación y publicidad de programas culturales propios 53.000 53.000 51.457 97,1% 50.457 4930 A20002 A2500 2269 334100 Gastos diversos 35.000 22.900 7.991 34,9% 6.774 4931 A20002 A2500 2276 335100 MRR Asistencia técnica para la convocatoria de Ayudas para la inversión en infraestructuras de AAEE y Música 15.900 15.900 11.000 69,2% 0 4932 A20002 A2500 2276 335200 MRR Asistencia técnica para la convocatoria de Ayudas a salas de cine 15.111 15.111 6.750 44,7% 0 4933 A20002 A2500 2279 334100 Programas de apoyo a los sectores culturales y artísticos 1.067.000 1.029.100 943.612 91,7% 909.763 4934 A20002 A2500 2279 334103 Programas de apoyo al sector audiovisual 25.000 25.000 24.824 99,3% 17.619 4935 A20002 A2500 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Acción Cultural 7.000 7.000 5.904 84,3% 5.904 4936 A20002 A2500 4300 335100 Programación artística de la Fundación Baluarte y de la Orquesta Sinfónica de Navarra 5.430.000 5.629.755 5.629.755 100,0% 5.629.755 4937 A20002 A2500 4300 335102 Programación de la Fundación Baluarte en colaboración con la Dirección General de Cultura 232.000 232.000 232.000 100,0% 232.000 4938 A20002 A2500 4309 334100 (E) Subvención a la Fundación Misterio de Obanos para proyecto de recuperación 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 4939 A20002 A2500 4400 334100 NICDO. Área de Cine e Industrias Audiovisuales y Digitales 795.000 795.000 795.000 100,0% 795.000 4940 A20002 A2500 4400 334102 NICDO. Desarrollo de la Industria Musical, Música en vivo, Navarra Music Commission y Girando por Navarra 1.400.000 1.400.000 1.400.000 100,0% 1.400.000 4941 A20002 A2500 4609 334100 Ayudas a acciones culturales en Ayuntamientos 1.261.764 1.261.764 1.227.521 97,3% 0 4942 A20002 A2500 4609 334102 (E) Subvención a la Asociación Red de Teatros de Navarra 245.000 245.000 245.000 100,0% 245.000 4943 A20002 A2500 4609 334104 Subvenciones para proyectos culturales transfronterizos. EURORREGION 100.000 57.900 45.810 79,1% 45.810 4944 A20002 A2500 4609 334105 Subvención a EPEL Tudela Cultura para el Festival de cine Ópera Prima 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 4945 A20002 A2500 4609 334106 (E) GENERAZINEMA exhibición: ayudas a salas de cine de titularidad municipal 30.000 30.000 10.000 33,3% 10.000 4946 A20002 A2500 4609 334107 MRR Ayudas para ampliar y diversificar la oferta cultural en áreas no urbanas 362.325 362.325 0 0,0% 0 4947 A20002 A2500 4709 334100 Ayudas a fábricas de creación para profesionales 30.000 30.000 22.831 76,1% 22.664 4948 A20002 A2500 4709 334102 GENERAZINEMA: Ayudas a empresas y profesionales del sector audiovisual 803.000 747.828 626.256 83,7% 563.183 4949 A20002 A2500 4709 334103 ARTEM EXPORTA: Ayudas a eventos, festivales y certámenes de artes escénicas 124.000 124.000 98.940 79,8% 88.950 4950 A20002 A2500 4709 334105 (E) Faktoria Choreographic Center. Gastos de funcionamiento 60.000 60.000 60.000 100,0% 36.322 4951 A20002 A2500 4709 334106 ARTEM PRO: Ayudas a empresas y profesionales para producción 330.000 293.000 236.720 80,8% 170.163 4952 A20002 A2500 4809 334102 ÁGORART: Ayudas para la ampliación de estudios artísticos 112.000 112.000 86.508 77,2% 86.508 4953 A20002 A2500 4816 334100 Subvención a la Asociación APGCNA para actividades de formación 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 4954 A20002 A2500 4816 334103 Subvención a asociaciones de profesionales de la cultura 60.000 60.000 51.176 85,3% 31.705 4955 A20002 A2500 4816 334104 IDEIA: Ayudas a entidades culturales para la difusión y la divulgación cultural 140.000 117.047 100.692 86,0% 93.714 4956 A20002 A2500 4816 334106 Subvención a Entidades del Tercer Sector de Artes Escénicas y Musicales de Navarra 906.000 906.000 691.983 76,4% 638.708 4957 A20002 A2500 4816 334107 (E) Subvención a la Escuela Navarra de Teatro 265.000 265.000 265.000 100,0% 265.000 4958 A20002 A2500 4816 334109 Convenio con Geltoki para la promoción de actividades culturales 60.000 60.000 60.000 100,0% 60.000 4959 A20002 A2500 4816 334112 (E) Convenio con la Federación Navarra de Teatro Amateur 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 4960 A20002 A2500 4816 334113 GENERAZINEMA festivales: ayudas a asociaciones para la organización de festivales de cine 25.000 15.000 14.619 97,5% 14.619 4961 A20002 A2500 4816 335102 Subvención al Orfeón Pamplonés. Gastos de funcionamiento y actividad 250.000 250.000 250.000 100,0% 250.000 4962 A20002 A2500 4816 335103 (E) Convenio con la Fundación Altafaylla para la organización de la Tubala Brass Week 25.000 25.000 25.000 100,0% 25.000 4963 "A20002 A2500 4816 335104 (E) Convenio con la Asociación Veinte21Ensemble ""Proyecto Turrillas Sinfónico""" 10.000 10.000 5.000 50,0% 5.000 4964 A20002 A2500 7609 334100 (E) Transferencia Ayto. Arróniz: rehabilitación y equipamiento Casa de Cultura 150.000 150.000 150.000 100,0% 150.000 4965 A20002 A2500 7609 334103 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Ayegui-Aiegi para redacción de proyecto de construcción de un auditorio 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 4966 A20002 A2500 7609 334104 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Oteiza para segunda fase de la reforma de la Casa de Cultura 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 4967 A20002 A2500 7609 334105 (E) Transferencia Ayto. de Uharte. Redacción proyecto nuevo espacio escénico 100.000 100.000 0 0,0% 0 4968 A20002 A2500 7709 335200 MRR Ayudas a las salas de cine 279.000 279.000 0 0,0% 0 4969 A20002 A2500 7816 334100 Subvención a la Escuela Navarra de Teatro. Amortización préstamo inmobiliario 100.000 100.000 100.000 100,0% 100.000 4970 A20002 A2500 7816 335100 Subvención al Orfeón Pamplonés. Amortización préstamo inmobiliario 15.000 15.000 13.664 91,1% 13.664 4971 A20002 A2500 7816 335103 MRR Ayudas para la inversión en infraestructuras de AAEE y Música 673.392 673.392 205.444 30,5% 0 4972 Total A20002-Acción cultural 16.379.892 16.380.579 14.502.422 88,5% 12.765.247 4973 A20003 A2300 1200 333100 Retribuciones del personal fijo 462.699 420.163 420.151 100,0% 420.151 4974 A20003 A2300 1210 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 41.846 49.103 49.098 100,0% 49.098 4975 A20003 A2300 1211 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 469.188 511.219 511.203 100,0% 511.203 4976 A20003 A2300 2020 333100 Arrendamiento de edificios 130.000 130.000 135.806 104,5% 135.806 4977 A20003 A2300 2120 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 78.000 93.067 82.036 88,1% 74.584 4978 A20003 A2300 2150 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipamiento 4.500 4.500 0 0,0% 0 4979 A20003 A2300 2200 333100 Material de oficina 3.000 3.000 2.626 87,5% 2.599 4980 A20003 A2300 2239 333100 Traslado de fondos museísticos 16.000 16.000 14.704 91,9% 2.620 4981 A20003 A2300 2262 333100 Acciones de comunicación y promoción de museos 76.000 76.000 63.055 83,0% 54.084 4982 A20003 A2300 2266 333100 Formación en el ámbito museístico 10.000 10.000 2.241 22,4% 1.564 4983 A20003 A2300 2269 333100 Exposiciones y programación cultural 425.000 425.000 439.394 103,4% 417.094 4984 A20003 A2300 2269 333103 Gastos diversos 10.000 10.000 6.868 68,7% 6.555 4985 A20003 A2300 2269 333104 Actividades pedagógicas 44.500 44.500 34.984 78,6% 29.626 4986 A20003 A2300 2273 333100 Servicios informáticos 10.000 10.000 6.339 63,4% 4.568 4987 A20003 A2300 2274 333100 Vigilancia y seguridad 627.444 627.444 649.811 103,6% 577.720 4988 A20003 A2300 2276 333100 Plan de arte contemporáneo 10.000 10.000 4.822 48,2% 4.822 4989 A20003 A2300 2280 333100 Calefacción, luz y agua 100.000 150.814 116.596 77,3% 99.654 4990 A20003 A2300 2284 333100 Material de limpieza 2.000 2.000 665 33,2% 665 4991 A20003 A2300 2285 333100 Vestuario 6.000 6.000 4.824 80,4% 2.410 4992 A20003 A2300 2301 333100 Locomoción y gastos de viaje del personal 7.000 7.000 6.719 96,0% 5.771 4993 A20003 A2300 4300 333100 Encuentros 72. Programación de la Fundación Baluarte en colaboración con la Dirección General de Cultura 700.000 700.000 700.000 100,0% 700.000 4994 A20003 A2300 4309 333100 Convenio con el Museo Gayarre. Gastos de funcionamiento y actividad 25.000 25.000 25.000 100,0% 25.000 4995 A20003 A2300 4309 333102 (E) Fundación Museo Oteiza. Gastos de funcionamiento y actividad 905.000 905.000 905.000 100,0% 905.000 4996 A20003 A2300 4309 333103 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Ayudas para artes plásticas 90.000 90.000 90.000 100,0% 90.000 4997 A20003 A2300 4309 333104 Convenio con Centro Huarte para máster interuniversitario 120.000 120.000 120.000 100,0% 120.000 4998 A20003 A2300 4309 333105 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Gastos de funcionamiento y actividad 430.000 430.000 430.000 100,0% 430.000 4999 A20003 A2300 4309 333106 Fundación Museo Oteiza. Archivo Oral 80.000 60.000 52.471 87,5% 52.471 5000 A20003 A2300 4455 333100 Convenio con la Cátedra de Patrimonio Inmaterial 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 5001 A20003 A2300 4609 333100 (E) Convenio con el Museo Gustavo de Maeztu. Gastos de funcionamiento y actividad 35.000 35.000 35.000 100,0% 35.000 5002 A20003 A2300 4609 333102 Convenio con el Museo Muñoz Sola de Arte Moderno. Gastos de funcionamiento y actividad 25.000 25.000 25.000 100,0% 25.000 5003 A20003 A2300 4800 333100 Becas 20 20 0 0,0% 0 5004 A20003 A2300 4816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes. Gastos de funcionamiento y actividad 125.000 114.086 108.752 95,3% 108.752 5005 A20003 A2300 4816 333102 Subvención a Ondarezain 6.000 6.000 6.000 100,0% 6.000 5006 A20003 A2300 4816 333103 Sustraiak-Raíces: ayudas a entidades culturales para proyectos de Patrimonio Cultural Inmaterial 75.000 47.099 45.740 97,1% 45.740 5007 A20003 A2300 4816 333104 (E) Convenio con Asociación El Empedrao. Certamen arte efímero Desadarve 2022 28.666 28.666 28.666 100,0% 28.666 5008 A20003 A2300 4816 333105 (E) Convenio con la Asociación NAVARJOTA 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 5009 A20003 A2300 6020 333100 Obras, estudios y proyectos en edificios 215.000 102.509 102.369 99,9% 60.868 5010 A20003 A2300 6050 333100 Mobiliario y equipamiento 5.000 5.000 9.290 185,8% 9.290 5011 A20003 A2300 6056 333100 Adquisición de bienes culturales 120.000 80.000 81.707 102,1% 81.707 5012 A20003 A2300 6056 333102 Conservación - Restauración Museo de Navarra 50.000 24.390 18.310 75,1% 14.835 5013 A20003 A2300 6060 333100 Informatización del Servicio de Museos 5.000 5.000 4.852 97,0% 4.852 5014 A20003 A2300 6081 333100 Adquisición de fondos editoriales 4.000 4.000 4.000 100,0% 3.393 5015 A20003 A2300 6094 333100 Aplicaciones informáticas 18.000 18.000 17.987 99,9% 12.021 5016 A20003 A2300 6099 333102 Inventario, catalogación y digitalización de fondos 125.000 125.000 124.363 99,5% 109.434 5017 A20003 A2300 7309 333100 Casa-Museo Julián Gayarre. Inversiones 20.000 20.000 19.952 99,8% 19.952 5018 A20003 A2300 7309 333102 Fundación Museo Oteiza. Inversiones 28.000 28.000 28.000 100,0% 28.000 5019 A20003 A2300 7309 333104 (E) Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Inversiones 35.000 35.000 35.000 100,0% 35.000 5020 "A20003 A2300 7609 333100 Convenio con el Ayuntamiento de Bera para el Centro de recursos patrimoniales ""PORTU""" 64.000 0 0 - 0 5021 A20003 A2300 7609 333102 (E) Ejecución del proyecto de exposición permanente de las estelas discoideas del ayuntamiento de Tafalla 68.367 68.367 61.489 89,9% 61.489 5022 A20003 A2300 7609 333104 (E) Convenio con Ayto. Tafalla para proyecto expositivo en torno a la jota 20.000 20.000 19.995 100,0% 19.995 5023 A20003 A2300 7816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes. Inversiones 50.000 48.943 46.381 94,8% 46.381 5024 A20003 A2300 7816 333103 (E) Convenio con la Asociación Euskal Artzainak Ameriketan para exposiciones permanentes 15.000 15.000 14.982 99,9% 14.982 5025 Total A20003-Museos 6.065.230 5.835.890 5.757.246 98,7% 5.539.421 5026 Total A20-Patrimonio y promoción cultural 29.915.309 29.250.760 25.979.335 88,8% 23.522.569 5027 A21001 A2400 1200 332200 Retribuciones del personal fijo 2.334.326 2.933.464 2.930.069 99,9% 2.930.069 5028 A21001 A2400 1210 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 247.859 238.130 237.360 99,7% 237.360 5029 A21001 A2400 1211 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 941.979 387.233 386.318 99,8% 386.318 5030 A21001 A2400 2090 332200 Remuneración por préstamo en las bibliotecas 6.000 6.000 3.959 66,0% 3.959 5031 A21001 A2400 2120 332200 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 225.000 231.016 265.243 114,8% 228.448 5032 A21001 A2400 2200 332200 Material de oficina 40.000 40.000 44.640 111,6% 43.164 5033 A21001 A2400 2224 332200 Arrendamiento y mantenimiento de programas y licencias informáticos 72.000 72.000 67.755 94,1% 67.755 5034 A21001 A2400 2224 332202 Servicios de conexión de sedes vía radio 8.000 8.000 7.809 97,6% 7.809 5035 A21001 A2400 2239 332200 Envíos a bibliotecas públicas y depósitos bibliográficos 70.000 70.000 61.358 87,7% 59.164 5036 A21001 A2400 2266 332200 Formación del personal bibliotecario 20.000 20.000 18.218 91,1% 17.148 5037 A21001 A2400 2269 332200 Promoción del libro y la lectura 180.000 180.000 184.526 102,5% 155.942 5038 A21001 A2400 2269 332202 Gastos diversos 17.500 17.500 10.111 57,8% 9.854 5039 A21001 A2400 2269 332203 Organización y mantenimiento del archivo filmográfico 53.000 53.000 55.058 103,9% 51.680 5040 A21001 A2400 2274 332200 Vigilancia y seguridad 99.500 99.500 90.000 90,5% 75.000 5041 A21001 A2400 2279 332200 Servicios de asistencia en la Biblioteca de Navarra 65.000 65.000 52.887 81,4% 52.887 5042 A21001 A2400 2279 332202 Servicios de asistencia para el Sistema de Bibliotecas Públicas 185.000 175.000 126.441 72,3% 126.441 5043 A21001 A2400 2280 332200 Calefacción, luz y agua 270.000 982.346 771.146 78,5% 702.592 5044 A21001 A2400 2301 332200 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Bibliotecas 6.000 6.000 4.732 78,9% 3.665 5045 "A21001 A2400 4816 332200 (E) Convenio con la Asociación ""Mi pueblo lee""" 25.000 25.000 21.079 84,3% 12.500 5046 A21001 A2400 6020 332202 Cableado de instalaciones informáticas 30.000 20.000 10.647 53,2% 10.647 5047 A21001 A2400 6042 332200 Adecuación de vehículo para proyecto de extensión bibliotecaria 3.000 3.000 2.904 96,8% 2.904 5048 A21001 A2400 6054 332200 Equipamiento para bibliotecas públicas 61.000 61.000 58.309 95,6% 57.935 5049 A21001 A2400 6060 332200 Equipos para proceso de información del sistema bibliotecario 230.000 172.575 170.860 99,0% 170.860 5050 A21001 A2400 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para la Biblioteca de Navarra 125.000 125.000 124.096 99,3% 119.105 5051 A21001 A2400 6081 332202 Conservación del patrimonio bibliográfico de Navarra 4.000 4.000 3.925 98,1% 3.925 5052 A21001 A2400 6081 332203 Adquisición de fondos documentales para proyecto de extensión bibliotecaria 10.000 10.000 9.995 99,9% 9.995 5053 A21001 A2400 6081 332204 Digitalización de los fondos documentales 30.000 44.000 43.819 99,6% 43.819 5054 A21001 A2400 6081 332205 Adquisición de fondos documentales para el Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra 360.000 360.000 359.298 99,8% 351.961 5055 A21001 A2400 6081 332206 Catalogación, conservación y difusión de fondos documentales 35.000 0 0 - 0 5056 A21001 A2400 6081 332207 Catalogación, conservación y difusión del patrimonio bibliográfico 12.000 12.000 11.202 93,4% 11.202 5057 A21001 A2400 6081 332208 MRR Dotación de Bibliotecas 201.955 201.955 0 0,0% 0 5058 A21001 A2400 6094 332200 Aplicaciones informáticas para el sistema bibliotecario 20.000 10.000 508 5,1% 508 5059 Total A21001-Bibliotecas 5.988.119 6.632.718 6.134.271 92,5% 5.954.615 5060 A21002 A2200 1200 332100 Retribuciones del personal fijo 636.056 645.026 644.509 99,9% 644.509 5061 A21002 A2200 1210 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 12.191 7.971 7.970 100,0% 7.970 5062 A21002 A2200 1211 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 174.297 168.488 168.481 100,0% 168.481 5063 A21002 A2200 2120 332100 Gastos de mantenimiento del Archivo Real y General de Navarra 110.000 110.000 109.776 99,8% 102.350 5064 A21002 A2200 2120 332102 Mantenimiento del Archivo Contemporáneo 15.000 15.000 24.833 165,6% 24.784 5065 A21002 A2200 2190 332100 Restauración de documentos 120.000 120.000 117.500 97,9% 107.708 5066 A21002 A2200 2202 332100 Suscripciones, libros y prensa 1.500 1.500 5.230 348,7% 5.230 5067 A21002 A2200 2219 332100 Material de conservación y restauración 8.500 8.500 5.852 68,8% 5.852 5068 A21002 A2200 2239 332100 Traslado de documentación 16.000 16.000 7.075 44,2% 7.075 5069 A21002 A2200 2266 332100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 40.000 40.000 40.759 101,9% 40.759 5070 A21002 A2200 2269 332100 Gastos diversos 43.900 43.900 38.890 88,6% 38.769 5071 A21002 A2200 2269 332102 Exposiciones y actividades de difusión 90.000 90.000 130.826 145,4% 102.967 5072 A21002 A2200 2269 332103 Proyecto expositivo COAVNA. Rafael Moneo 30.000 30.000 30.012 100,0% 30.012 5073 A21002 A2200 2273 332100 Servicios informáticos 51.500 51.500 50.866 98,8% 50.866 5074 A21002 A2200 2274 332100 Vigilancia y seguridad 220.000 220.000 190.382 86,5% 174.516 5075 A21002 A2200 2279 332100 Comisión de evaluación documental 6.000 6.000 500 8,3% 500 5076 A21002 A2200 2279 332102 Gestión de usuarios del Archivo Real y General de Navarra 170.000 170.000 164.114 96,5% 150.438 5077 A21002 A2200 2280 332100 Calefacción, luz y agua 86.000 208.793 171.475 82,1% 170.554 5078 A21002 A2200 2299 332102 Gastos de funcionamiento de la biblioteca 3.000 3.000 2.984 99,5% 2.984 5079 A21002 A2200 2301 332100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Archivos 1.500 1.500 3.080 205,3% 3.080 5080 A21002 A2200 4800 332100 Becas 27.000 27.000 26.249 97,2% 26.249 5081 A21002 A2200 4809 332100 Premios del Certamen de fotografía Paisajes con Memoria 1.500 1.500 1.500 100,0% 1.500 5082 A21002 A2200 4816 335104 (E) Convenio con la Asociación Gaztelu para actividades de conmemoración 500 aniversario de Amaiur 150.000 150.000 150.000 100,0% 150.000 5083 A21002 A2200 6020 332100 Obras e instalaciones en el Archivo Real y General de Navarra 85.000 85.000 85.229 100,3% 48.829 5084 A21002 A2200 6020 332102 Obras e instalaciones en locales del Archivo Contemporáneo 75.000 75.000 74.682 99,6% 74.682 5085 A21002 A2200 6050 332100 Mobiliario y equipamiento 18.500 33.939 32.562 95,9% 32.562 5086 A21002 A2200 6081 332100 Adquisición de fondos documentales para el Archivo Real y General de Navarra 8.800 8.800 20.036 227,7% 11.106 5087 A21002 A2200 6089 332100 Archivo de la música y las artes escénicas 55.000 55.000 45.000 81,8% 41.250 5088 "A21002 A2200 6092 332100 Proyecto ""Archivo del confinamiento""" 50.000 50.000 52.115 104,2% 52.115 5089 A21002 A2200 6094 332100 Informatización del Servicio de Archivos 24.160 24.160 2.059 8,5% 2.059 5090 A21002 A2200 6094 332102 Interoperabilidad y archivo digital 122.000 106.561 83.278 78,2% 60.803 5091 A21002 A2200 6094 332103 Proyecto repositorio contenidos audiovisuales 20.000 20.000 7.018 35,1% 0 5092 A21002 A2200 6099 332100 Organización e inventario del Archivo Contemporáneo 20 20 0 0,0% 0 5093 A21002 A2200 6099 332102 Descripción y digitalización de los fondos 557.500 552.250 606.111 109,8% 567.779 5094 A21002 A2200 6099 332104 MRR Descripción y digitalización de fondos documentales 12.699 30.247 30.231 99,9% 22.802 5095 A21002 A2200 7609 332100 Subvenciones para archivos de Entidades Locales 70.000 70.000 69.686 99,6% 60.781 5096 Total A21002-Archivos 3.112.623 3.246.655 3.200.869 98,6% 2.991.919 5097 Total A21-Bibliotecas y archivos 9.100.742 9.879.373 9.335.140 94,5% 8.946.534 5098 Total A2-Dirección General de Cultura 39.016.051 39.130.133 35.314.475 90,2% 32.469.104 5099 A50000 A5000 1000 336100 Retribuciones de altos cargos 60.554 62.677 62.673 100,0% 62.673 5100 A50000 A5000 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 195.622 71.045 71.041 100,0% 71.041 5101 A50000 A5000 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 24.077 24.073 100,0% 24.073 5102 A50000 A5000 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 25.540 0 0 - 0 5103 A50000 A5000 1220 336100 Retribuciones del personal contratado temporal 9.939 0 0 - 0 5104 A50000 A5000 1250 336100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 23.314 34.270 26.667 77,8% 26.667 5105 A50000 A5000 1400 336100 Retribuciones personales 522.924 539.128 499.201 92,6% 499.201 5106 A50000 A5000 1410 336100 Retribuciones carrera profesional 26.522 31.156 30.698 98,5% 30.698 5107 A50000 A5000 1600 336100 Seguridad social 639.051 661.496 602.681 91,1% 602.681 5108 A50000 A5000 1703 336100 Remuneración por trabajo en días festivos 17.063 35.676 32.798 91,9% 32.798 5109 A50000 A5000 1705 336100 Complemento por trabajo en turnos de noche 11 12.417 10.959 88,3% 10.959 5110 A50000 A5000 1707 336100 Remuneración por trabajo a turnos 30.114 18.800 16.917 90,0% 16.917 5111 A50000 A5000 1710 336100 Complemento de productividad 21.997 22.768 16.583 72,8% 16.583 5112 A50000 A5000 2120 336100 Actuaciones en la sede central 2.500 2.500 0 0,0% 0 5113 A50000 A5000 2160 336100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones 1.500 1.500 0 0,0% 0 5114 A50000 A5000 2190 336100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales 500 500 0 0,0% 0 5115 A50000 A5000 2200 336100 Material de oficina de Servicios Generales 4.500 4.500 3.006 66,8% 3.006 5116 A50000 A5000 2220 336100 Servicio de telecomunicaciones 2.500 2.500 960 38,4% 960 5117 A50000 A5000 2261 336100 Atenciones protocolarias y de representación 3.000 3.000 4.677 155,9% 4.677 5118 A50000 A5000 2262 336100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos 7.210 7.210 0 0,0% 0 5119 A50000 A5000 2264 336100 Gastos de sedes IND 10 10 0 0,0% 0 5120 A50000 A5000 2266 336100 Conferencias, cursos y reuniones 1.000 1.000 2.352 235,2% 2.352 5121 A50000 A5000 2269 336103 Gastos diversos 10.000 10.000 7.562 75,6% 6.851 5122 A50000 A5000 2273 336102 Servicios informáticos 6.000 6.000 1.291 21,5% 1.291 5123 A50000 A5000 2276 336100 Estudios y trabajos técnicos 37.000 37.000 19.145 51,7% 19.145 5124 A50000 A5000 2279 336100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 35.000 35.000 20.957 59,9% 20.775 5125 A50000 A5000 2285 336100 Vestuario 500 500 274 54,8% 0 5126 A50000 A5000 2301 336100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 6.462 129,2% 6.027 5127 A50000 A5000 2330 336100 Indemnizaciones por trabajos realizados 10 10 0 0,0% 0 5128 A50000 A5000 4609 336100 Instalaciones transferidas al Ayuntamiento de Tudela 21.000 21.898 0 0,0% 0 5129 A50000 A5000 4809 336102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 5130 A50000 A5000 4809 336103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias 10 24.510 24.317 99,2% 24.317 5131 A50000 A5000 6041 336100 Vehículos para el transporte de cargas 10 10 0 0,0% 0 5132 A50000 A5000 6050 336100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 4.500 4.500 7.732 171,8% 7.732 5133 A50000 A5000 6060 336100 Equipos para procesos de información 9.530 10.030 9.121 90,9% 7.001 5134 A50000 A5000 6094 336100 Aplicaciones informáticas 100.000 78.000 77.780 99,7% 77.780 5135 A50000 A5010 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 206.466 189.467 189.461 100,0% 189.461 5136 A50000 A5010 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 97 0 0,0% 0 5137 A50000 A5010 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 5138 Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro del Deporte 2.030.437 1.958.273 1.769.387 90,4% 1.765.665 5139 A50001 A5400 1100 336100 Retribuciones del personal eventual 55.295 57.233 57.230 100,0% 57.230 5140 A50001 A5400 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 146.707 9.453 9.446 99,9% 9.446 5141 A50001 A5400 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 72.282 243.761 242.815 99,6% 242.815 5142 A50001 A5400 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5143 A50001 A5400 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 1.060 1.053 99,3% 1.053 5144 A50001 A5400 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20.260 4.013 0 0,0% 0 5145 A50001 A5400 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 24.468 24.456 100,0% 24.456 5146 A50001 A5400 2120 336100 Reformas en Centros Propios 50.000 151.783 145.087 95,6% 70.674 5147 A50001 A5400 2120 336102 Reparaciones de Ahorro energético en centros propios 7.000 7.000 6.997 100,0% 6.997 5148 A50001 A5400 2200 336100 Material de oficina de Centros de Deporte 5.500 5.500 5.133 93,3% 5.133 5149 A50001 A5400 2269 336100 Actividades propias de infraestructuras 40 40 38 95,0% 38 5150 A50001 A5400 2269 336102 Censo de Instalaciones Deportivas 5.000 5.000 1.815 36,3% 1.815 5151 A50001 A5400 2271 336100 Limpieza de Centros de Deporte 350.000 350.000 342.742 97,9% 317.490 5152 A50001 A5400 2276 336100 Estudios y trabajos técnicos de instalaciones deportivas 30.000 30.000 22.228 74,1% 22.228 5153 A50001 A5400 2279 336100 Centros IND: Limpieza, mantenimiento y gestión 391.000 391.000 376.644 96,3% 345.024 5154 A50001 A5400 2279 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: Limpieza, mantenimiento, conducción del edificio y asistencias técnicas 163.396 163.396 163.395 100,0% 149.779 5155 A50001 A5400 2279 336103 Tarjeta Deporte - Kirol Txartela 25.000 25.000 10.890 43,6% 10.890 5156 A50001 A5400 2280 336100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Deporte 354.320 717.039 596.967 83,3% 574.150 5157 A50001 A5400 2280 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: energía eléctrica, agua y calefacción 41.200 41.200 27.237 66,1% 27.237 5158 A50001 A5400 2299 336102 Funcionamiento de Centros de Deporte 172.000 172.000 179.409 104,3% 173.698 5159 A50001 A5400 2299 336103 Sede Federaciones: funcionamiento 7.725 7.725 7.717 99,9% 7.717 5160 A50001 A5400 4400 336100 NICDO: Gestión infraestructuras deportivas 355.000 355.000 355.000 100,0% 0 5161 A50001 A5400 4609 336100 Subvención para elaboración de planes de instalaciones EE LL 20.000 1.500 1.500 100,0% 1.500 5162 A50001 A5400 4819 336100 Subvención a la FNDME para la divulgación de la Red de Senderos 10.000 10.000 8.437 84,4% 0 5163 A50001 A5400 4819 336102 Subvenciones para Entidades deportivas de Navarra para alquilar espacios singulares 10 10 0 0,0% 0 5164 A50001 A5400 6021 336103 Remodelaciones en Centros propios 25.000 25.000 24.983 99,9% 24.983 5165 A50001 A5400 6021 336104 MRR Remodelaciones en Centros Propios. Centro de Tecnificación Larrabide 246.669 246.669 0 0,0% 0 5166 A50001 A5400 6059 336100 Equipamiento de Centros de Deporte 19.000 19.000 18.236 96,0% 18.236 5167 A50001 A5400 6059 336103 Material Deportivo 10.000 10.000 8.297 83,0% 8.297 5168 A50001 A5400 7455 336100 Subvención a la UPNA para reforma de vestuarios, iluminación, césped, y complementos l Campo Rugby en año 2021 y 2022 70.000 70.000 70.000 100,0% 70.000 5169 A50001 A5400 7609 336102 Convocatoria EE.LL. instalaciones deportivas reforma 300.000 300.000 281.107 93,7% 281.107 5170 A50001 A5400 7609 336129 Subvención al Ayuntamiento de Burlada para reforma de pista de Atletismo 200.000 200.000 200.000 100,0% 200.000 5171 A50001 A5400 7609 336130 (E) Transferencia Ayto. Azagra: construcción de skatepark 40.000 40.000 39.994 100,0% 39.994 5172 A50001 A5400 7609 336131 (E) Transferencia Ayto. Cortes: ampliación centro deportivo 60.000 60.000 60.000 100,0% 60.000 5173 A50001 A5400 7609 336132 (E) Transferencia Ayto. de Olite: renovación y adecuación del campo de fútbol 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 5174 A50001 A5400 7609 336133 (E) Transferencia Ayto. Olite: Cambio de las calderas del frontón de las piscinas 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 5175 A50001 A5400 7609 336134 (E) Transferencia Ayto. Villatuerta: Adecuación sala 1ª planta y eliminación de barreras en el Polideportivo San Ginés 125.000 125.000 125.000 100,0% 125.000 5176 A50001 A5400 7609 336135 (E) Transferencia Ayto. de Murillo el Cuende: Construcción de pista de pádel en Rada 65.000 65.000 65.000 100,0% 65.000 5177 A50001 A5400 7609 336136 (E) Transferencia Ayto. Milagro: Adecuación de espacio multideportivo 130.000 130.000 130.000 100,0% 130.000 5178 A50001 A5400 7609 336137 (E) Transferencia Ayto. Mendavia: Césped artificial en el campo de fútbol municipal 150.000 150.000 150.000 100,0% 150.000 5179 A50001 A5400 7609 336138 (E) Transferencia Ayto. Falces: Instalación de césped artificial en el campo de fútbol 150.000 150.000 150.000 100,0% 150.000 5180 A50001 A5400 7609 336139 (E) Redacción del proyecto para la pista de atletismo en Estella 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 5181 A50001 A5400 7609 336140 (E) Transferencia Ayto. Arguedas: Ampliación y mejora de las instalaciones deportivas 180.000 180.000 180.000 100,0% 180.000 5182 A50001 A5400 7609 336141 (E) Transferencia Ayto. Allo: Construcción de pistas de pádel, gimnasio, estación de limpieza de bicicletas y vestuario 150.000 150.000 150.000 100,0% 150.000 5183 A50001 A5400 7609 336142 (E) Transferencia ayuntamiento de Beriáin: instalaciones deportivas 120.000 120.000 120.000 100,0% 120.000 5184 A50001 A5400 7609 336143 (E) Transferencia Ayto. Tudela: reforma piscinas Ciudad de Tudela 115.000 115.000 113.768 98,9% 113.768 5185 A50001 A5400 7609 336144 (E) Transferencia Ayto. Fontellas: reforma piscinas 100.000 100.000 100.000 100,0% 100.000 5186 A50001 A5400 7609 336145 (E) Transferencia Ayto. Valle de Egüés: remodelación parcela 427 Polígono 15 de Sarriguren para espacio multideportivo 90.000 90.000 0 0,0% 0 5187 A50001 A5400 7609 336146 (E) Transferencia ayuntamiento Carcastillo: sustitución hierba artificial campo de fútbol 85.000 85.000 85.000 100,0% 85.000 5188 A50001 A5400 7609 336147 (E) Proyecto renovación de campo de hierba natural Instalaciones Deportivas Principe de Viana 75.000 75.000 75.000 100,0% 75.000 5189 A50001 A5400 7609 336148 (E) Transferencia Ayto. Buñuel: Reforma de la instalación de las piscinas 60.000 60.000 60.000 100,0% 60.000 5190 A50001 A5400 7609 336149 (E) Transferencia Ayto. Fustiñana: adecuación pavimento perimetral y eliminación de barreras del campo de fútbol 40.000 40.000 39.814 99,5% 0 5191 A50001 A5400 7609 336150 (E) Transferencia Ayto. Monteagudo: Reforma vestuarios de las piscinas municipales 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 5192 A50001 A5400 7609 336151 (E) Transferencia Ayto. Andosilla: Redacción del proyecto para la reforma de los vasos de la piscina municipal 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 5193 A50001 A5400 7609 336152 (E) Reparación frontón de Pueyo 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 5194 A50001 A5400 7609 336153 (E) Transferencia Ayuntamiento Lodosa para construcción nueva sala de actividades en instalaciones piscinas municipales 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 5195 A50001 A5400 7609 336154 Redacción del proyecto de la cubierta y diversas actuaciones en el frontón de La Población-Meano. 30.000 30.000 30.000 100,0% 0 5196 A50001 A5400 7609 336155 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Jaurrieta para rehabilitación del frontón 30.000 30.000 30.000 100,0% 0 5197 A50001 A5400 7609 336156 (E) Transferencia Ayto. de Ezcabarte para pista multideporte arena playa 25.000 25.000 25.000 100,0% 25.000 5198 A50001 A5400 7609 336157 (E) Construcción Pista de Skate en calle San Gregorio del término municipal de Buñuel 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 5199 A50001 A5400 7609 336158 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Torralba de Rio para mejora y acondicionamiento del frontón municipal 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 5200 A50001 A5400 7609 336159 (E) Redacción de proyecto de un campo de hierba artificial en el estadio Francisco Barreno de Castejón 10.000 10.000 7.049 70,5% 7.049 5201 A50001 A5400 7609 336160 (E) Transferencia Concejo de Beuntza (Atez). Cubierta del frontón 80.000 80.000 80.000 100,0% 80.000 5202 A50001 A5400 7609 336161 (E) Proyecto y ejecución cubierta pista de pádel en instalaciones Lagunak, de Barañain 60.000 60.000 60.000 100,0% 60.000 5203 A50001 A5400 7609 336162 (E) Cubrición del Frontón de Muniain de la Solana 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 5204 A50001 A5400 7709 336100 Subvención al Club Deportivo Amaya por reforma e iluminación campo de Béisbol en 2021 y 2022 200.000 200.000 200.000 100,0% 200.000 5205 A50001 A5400 7819 336100 Recuperación, marcaje, homologación y mejora de los senderos de montaña-FNDME 60.000 60.000 60.000 100,0% 0 5206 A50001 A5400 7819 336102 Subvención a la FNDME Proyecto POCTEFA BELAROUART. Gastos 2021 43.000 43.000 43.000 100,0% 0 5207 A50001 A5410 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 62.457 64.647 64.643 100,0% 64.643 5208 A50001 A5410 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 7 0 0,0% 0 5209 A50001 A5410 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 57.761 59.788 58.418 97,7% 58.418 5210 Total A50001-Infraestructuras de deporte 5.825.662 6.321.303 5.770.543 91,3% 5.030.863 5211 A50002 A5000 2269 336100 Consejo Navarro del Deporte 10 10 0 0,0% 0 5212 A50002 A5000 2269 336102 Comité de Justicia deportiva de Navarra 20.000 20.000 9.126 45,6% 9.126 5213 A50002 A5100 1100 336100 Retribuciones del personal eventual 55.295 57.233 57.230 100,0% 57.230 5214 A50002 A5100 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 10 0 0 - 0 5215 A50002 A5100 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 5216 A50002 A5100 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.380 25.234 25.233 100,0% 25.233 5217 A50002 A5100 2202 336100 Revistas, publicaciones y libros de ciencias y medicina del Deporte 6.080 6.080 5.259 86,5% 5.259 5218 A50002 A5100 2262 336102 Campaña comunicación sobre la seguridad en la práctica Físico-Deportiva 10 10 0 0,0% 0 5219 A50002 A5100 2269 336100 Actividades de la Subdirección de Deporte 30 30 91 302,5% 91 5220 A50002 A5100 2269 336102 (E) Juegos Deportivos de Navarra 1.300.000 1.300.000 1.150.694 88,5% 817.156 5221 A50002 A5100 2269 336103 Actividades para la promoción de la actividad física y la salud 10 10 0 0,0% 0 5222 A50002 A5100 2269 336104 Acciones del Plan para el fomento de los deportes autóctonos 40.000 40.000 8.297 20,7% 7.010 5223 A50002 A5100 2269 336105 Acciones del Plan de Mujer y Deporte: Visibilización y otras acciones 100.000 100.000 57.369 57,4% 52.637 5224 A50002 A5100 2269 336107 Acciones del Plan de valores del deporte: formación en valores y otras acciones 40.000 40.000 38.321 95,8% 30.319 5225 A50002 A5100 2269 336108 Actividades deportivas accesibles 10.000 10.000 5.679 56,8% 5.679 5226 A50002 A5100 2269 336109 Actividades propias para la promoción deportiva 15.000 15.000 3.812 25,4% 3.812 5227 A50002 A5100 2269 336110 Actividades de cooperación deportiva 40.000 40.000 95.151 237,9% 95.151 5228 A50002 A5100 2269 336111 Atención médica a deportistas 52.000 52.000 49.359 94,9% 46.150 5229 A50002 A5100 2269 336112 Deporte Universitario 10.000 10.000 675 6,8% 675 5230 A50002 A5100 2269 336113 Acciones del Plan para el fomento del Tenis de Mesa 8.000 8.000 7.483 93,5% 3.371 5231 A50002 A5100 2279 336100 Formación permanente de técnicos y gestores deportivos 21.598 21.598 29.736 137,7% 29.736 5232 A50002 A5100 2279 336103 Asistencias técnicas específicas del CEIMD 94.893 94.893 29.085 30,7% 22.542 5233 A50002 A5100 4300 336100 Fundación Miguel Induráin Fundazioa: plan de actuación contrato-programa 675.000 675.000 675.000 100,0% 675.000 5234 A50002 A5100 4309 336100 Fundación Osasuna para actividades de integración 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 5235 A50002 A5100 4309 336102 Fundación Remonte Euskal Jai Berri para organización de actividades deportivas 32.000 32.000 32.000 100,0% 32.000 5236 A50002 A5100 4400 336102 NICDO: Campaña escolar de esquí 200.000 200.000 200.000 100,0% 200.000 5237 A50002 A5100 4400 336103 NICDO: Organización de eventos nacionales e internacionales con las Federaciones Deportivas 430.000 430.000 430.000 100,0% 430.000 5238 A50002 A5100 4609 336100 Ayudas para actividades deportivas de Entes Locales 435.000 422.281 392.654 93,0% 392.654 5239 A50002 A5100 4609 336102 Subvenciones para formación a Servicios Deportivos Municipales 10.000 10.000 9.000 90,0% 9.000 5240 A50002 A5100 4709 336100 Campañas Escolares de actividades en la Naturaleza 45.000 45.000 45.000 100,0% 45.000 5241 A50002 A5100 4709 336102 REACT Ayudas a la digitalización de Empresas del Sector Deportivo de Navarra. FEDER 14-20 400.000 0 0 - 0 5242 A50002 A5100 4809 336100 Ayudas para alimentación de deportistas 30.000 30.000 21.012 70,0% 21.012 5243 A50002 A5100 4809 336102 Becas concedidas 10 10 0 0,0% 0 5244 A50002 A5100 4809 336103 Subvenciones para reconocimientos médicos 7.000 0 0 - 0 5245 A50002 A5100 4809 336104 Ayudas a la formación deportiva 35.000 10.000 5.920 59,2% 5.920 5246 A50002 A5100 4809 336105 Becas para la investigación deportiva 11.300 0 0 - 0 5247 A50002 A5100 4811 336100 Subvención para Proyectos Deportivos de Centros Escolares 50.000 32.017 32.017 100,0% 32.017 5248 A50002 A5100 4819 336100 Campaña Escolar de Vela de la Federación Navarra de Vela 130.000 130.000 124.447 95,7% 124.447 5249 A50002 A5100 4819 336102 Actividades de iniciación deportiva dirigida a Centros Educativos 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 5250 A50002 A5100 4819 336103 Subvenciones a federaciones deportivas 2.716.000 2.703.495 2.570.113 95,1% 2.570.113 5251 A50002 A5100 4819 336104 Subvención a Entidades de voluntariado o con programas, en el ámbito deportivo 8.000 8.000 8.000 100,0% 8.000 5252 A50002 A5100 4819 336105 Apoyo a la organización de acontecimientos deportivos 175.000 174.590 156.749 89,8% 156.749 5253 A50002 A5100 4819 336106 Subvención a la Asociación Laxoa Elkartea para desarrollo de actividades y mantenimiento 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 5254 A50002 A5100 4819 336107 Torneo de pelota femenina Asociación Emakume Master Cup 25.000 25.000 25.000 100,0% 25.000 5255 A50002 A5100 4819 336108 Ayudas a programas de ejercicio físico y salud en clubes propietarios de piscina 100.000 100.000 93.560 93,6% 93.560 5256 A50002 A5100 4819 336109 Entidades deportivas. Acuerdos y ayudas 2.475.000 2.475.000 2.482.055 100,3% 2.482.055 5257 A50002 A5100 4819 336110 Deporte de Rendimiento de Navarra: tecnificación deportiva y selecciones navarras 690.000 660.512 652.493 98,8% 652.493 5258 A50002 A5100 4819 336111 Indumentaria de las selecciones deportivas de Navarra 42.000 42.000 41.369 98,5% 41.369 5259 A50002 A5100 4819 336112 (E) Subvención Gran Premio Induráin club ciclista Estella 68.000 68.000 68.000 100,0% 68.000 5260 A50002 A5100 4819 336113 Vuelta ciclista Navarra de mujeres - K1T 58.000 58.000 58.000 100,0% 58.000 5261 A50002 A5100 4819 336114 Intercambios deportivos 10.000 10.000 0 0,0% 0 5262 A50002 A5100 4819 336118 REACT Ayudas a la digitalización de Entidades Deportivas de Navarra. FEDER 14-20 400.000 0 0 - 0 5263 A50002 A5100 4819 336119 Subvención a la Federación Navarra de Baloncesto. Campeonato de España de Baloncesto 30.000 30.000 0 0,0% 0 5264 A50002 A5100 4819 336121 (E) Subvención al Club Deportivo Arga para compra y reparación de material deportivo por las inundaciones de dic.2021 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 5265 A50002 A5100 6057 336100 Equipos médicos 20.000 36.505 33.876 92,8% 20.960 5266 A50002 A5100 7709 336102 REACT Ayudas a la digitalización de Empresas del Sector Deportivo de Navarra PO FEDER 14-20 0 195.239 195.239 100,0% 195.239 5267 A50002 A5100 7819 336100 Equipamiento de las federaciones deportivas 21.500 21.500 18.504 86,1% 18.504 5268 A50002 A5100 7819 336102 (E) Subvención al Club Hiru Herri Atletiko Taldea para compra de equipamiento por las inundaciones de dic.2021 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 5269 A50002 A5100 7819 336118 REACT Ayudas a la digitalización de Entidades Deportivas de Navarra PO FEDER 14-20 0 604.761 488.044 80,7% 488.044 5270 A50002 A5110 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 169.817 175.765 175.761 100,0% 175.761 5271 A50002 A5110 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 5272 A50002 A5110 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 5273 A50002 A5120 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 255.543 267.648 267.641 100,0% 267.641 5274 A50002 A5120 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 5275 A50002 A5120 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.276 40.652 29.062 71,5% 29.062 5276 A50002 A5130 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 188.818 315.872 309.508 98,0% 309.508 5277 A50002 A5130 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 5278 A50002 A5130 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.276 40.652 30.376 74,7% 30.376 5279 A50002 A5140 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 236.142 199.912 199.071 99,6% 199.071 5280 A50002 A5140 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 62.429 65.157 63.440 97,4% 63.440 5281 A50002 A5140 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 91.781 138.471 133.844 96,7% 133.844 5282 Total A50002-Promoción de la práctica deportiva 12.324.258 12.388.137 11.714.353 94,6% 11.340.014 5283 Total A50-Promoción del deporte 20.180.357 20.667.713 19.254.283 93,2% 18.136.541 5284 Total A5-Instituto Navarro del Deporte 20.180.357 20.667.713 19.254.283 93,2% 18.136.541 5285 Total A-Departamento de Cultura y Deporte 64.191.258 65.160.247 59.577.789 91,4% 55.569.981 5286 B00001 B0001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 127.032 131.483 131.478 100,0% 131.478 5287 B00001 B0001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 63.928 66.169 66.165 100,0% 66.165 5288 B00001 B0001 2020 921100 Arrendamientos inmuebles 27.000 27.000 23.232 86,0% 23.232 5289 B00001 B0001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 2.205 110,3% 2.205 5290 B00001 B0001 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios 0 0 1.335 - 1.335 5291 B00001 B0001 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 5.000 5.000 2.730 54,6% 2.730 5292 B00001 B0001 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción 0 4.100 1.280 31,2% 1.264 5293 B00001 B0001 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 7.000 7.000 14.698 210,0% 13.398 5294 B00001 B0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 291.598 276.578 230.762 83,4% 230.762 5295 B00001 B0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5296 B00001 B0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.380 25.236 25.233 100,0% 25.233 5297 B00001 B0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 8.072 8.837 6.428 72,7% 6.428 5298 B00001 B0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 67.000 59.282 16.212 27,3% 16.212 5299 B00001 B0100 1400 921100 Retribuciones personales 276.073 283.331 270.487 95,5% 270.487 5300 B00001 B0100 1600 921100 Seguridad social 380.349 393.699 335.642 85,3% 335.642 5301 B00001 B0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos 11 13 0 0,0% 0 5302 B00001 B0100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos 11 13 0 0,0% 0 5303 B00001 B0100 2061 921100 Arrendamientos y licencias informáticas 1.000 1.000 0 0,0% 0 5304 B00001 B0100 2120 921100 Conservación y reparación de edificios 1.000 1.000 3.212 321,2% 3.212 5305 B00001 B0100 2160 921100 Conservación y reparación de equipos 1.000 1.000 0 0,0% 0 5306 B00001 B0100 2200 921100 Material de oficina 3.000 3.000 1.102 36,7% 764 5307 B00001 B0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte 500 500 0 0,0% 0 5308 B00001 B0100 2262 921100 Publicidad y propaganda 15.000 5.504 0 0,0% 0 5309 B00001 B0100 2269 921102 Gastos diversos 3.470 3.470 82 2,4% 82 5310 B00001 B0100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos 20.000 15.900 19.312 121,5% 17.122 5311 B00001 B0100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 0 0,0% 0 5312 B00001 B0100 2301 921102 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 561 28,0% 561 5313 B00001 B0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 5314 B00001 B0100 4809 921102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 5315 B00001 B0100 6020 921100 Acondicionamiento edificios 10 9.506 9.496 99,9% 9.496 5316 B00001 B0100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina 10.000 10.000 2.328 23,3% 2.328 5317 B00001 B0100 6056 921100 Obras y material artístico 0 0 2.500 - 2.500 5318 B00001 B0100 6060 921100 Equipos informáticos 15.000 15.833 15.833 100,0% 14.889 5319 B00001 B0100 6094 921100 Aplicaciones y programas informáticos 5.000 4.167 0 0,0% 0 5320 Total B00001-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas 1.357.464 1.363.653 1.182.312 86,7% 1.177.525 5321 Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas 1.357.464 1.363.653 1.182.312 86,7% 1.177.525 5322 Total B0-Dirección y servicios generales del departamento 1.357.464 1.363.653 1.182.312 86,7% 1.177.525 5323 B20000 B2000 1000 232500 Retribuciones de altos cargos 60.554 62.677 62.673 100,0% 62.673 5324 B20000 B2000 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 25.540 53.232 41.059 77,1% 41.059 5325 B20000 B2000 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5326 B20000 B2000 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 40.207 40.194 100,0% 40.194 5327 B20000 B2000 2120 232500 Reparaciones edificio 1.030 1.030 887 86,1% 887 5328 B20000 B2000 2200 232500 Material de oficina 2.575 2.575 2.514 97,6% 2.514 5329 B20000 B2000 2202 232500 Adquisición de fondos bibliográficos, prensa, suscripciones 1.030 1.030 1.030 100,0% 1.030 5330 B20000 B2000 2264 232500 Gastos de comunidad de propietarios 5.665 5.665 9.063 160,0% 9.063 5331 B20000 B2000 2266 232500 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 1.030 1.030 0 0,0% 0 5332 B20000 B2000 2273 232500 Servicios informáticos 5.109 5.109 844 16,5% 844 5333 B20000 B2000 2274 232500 Seguridad Edificio 12.360 12.360 11.933 96,5% 11.494 5334 B20000 B2000 2276 232500 Estudios y trabajos técnicos 5.150 5.150 979 19,0% 979 5335 B20000 B2000 2279 232500 Mantenimientos aseos y ascensor 1.030 1.030 277 26,9% 277 5336 B20000 B2000 2280 232500 Energía eléctrica, agua y calefacción 7.210 7.210 4.687 65,0% 4.679 5337 B20000 B2000 2284 232500 Suministro aseos 618 618 0 0,0% 0 5338 B20000 B2000 2301 232500 Locomoción y gastos de viaje 10.300 10.300 13.722 133,2% 13.652 5339 Total B20000-Actividades generales del programa 139.221 209.235 189.859 90,7% 189.344 5340 B20001 B2200 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 176.818 183.013 183.006 100,0% 183.006 5341 B20001 B2200 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5342 B20001 B2200 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.276 4.255 4.252 99,9% 4.252 5343 B20001 B2200 2100 232500 Mantenimiento Lugares de Memoria 22.000 22.000 15.440 70,2% 15.440 5344 B20001 B2200 2120 232500 Retirada de simbología franquista 5.000 5.000 0 0,0% 0 5345 B20001 B2200 2276 232500 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicación Ley Memoria Histórica 20.000 20.000 21.928 109,6% 21.928 5346 B20001 B2200 2276 232502 Actividades programas de sensibilización en materia de Memoria 110.000 260.000 207.148 79,7% 151.257 5347 B20001 B2200 2276 232503 Actuaciones Fuerte de San Cristóbal 20.000 20.000 0 0,0% 0 5348 B20001 B2200 2276 232504 Encargo a NASERTIC. Trabajos técnicos Banco ADN 70.000 80.000 78.206 97,8% 70.000 5349 B20001 B2200 2276 232505 Centro documental y audiovisual del INM 250.000 250.000 272.464 109,0% 239.879 5350 B20001 B2200 2276 232507 Actividades en torno al exilio navarro 80.000 80.000 29.531 36,9% 29.531 5351 B20001 B2200 2276 232508 Red de lugares de memoria 40.000 40.000 46.957 117,4% 43.593 5352 B20001 B2200 2276 232510 (E) Proyecto Fronteras de Hormigón 67.000 67.000 59.752 89,2% 56.752 5353 B20001 B2200 4455 232500 Convenio con la UPNA para la Memoria Histórica 80.000 80.000 58.774 73,5% 58.774 5354 B20001 B2200 4819 232500 Convenio con la Sociedad Aranzadi. Aplicación Ley Memoria Histórica 100.000 100.000 90.344 90,3% 0 5355 B20001 B2200 6019 232500 Inversiones Lugares de Memoria 115.010 115.010 107.646 93,6% 29.707 5356 B20001 B2200 6020 232500 Obras Palacio Marqués de Rozalejo 600.000 0 0 - 0 5357 B20001 B2200 6020 232502 MRR. Obras Palacio Marqués de Rozalejo 0 450.000 79.725 17,7% 79.725 5358 B20001 B2200 6055 232500 Señalización y visibilización Lugares de Memoria 80.000 70.000 40.038 57,2% 26.508 5359 B20001 B2200 6081 232500 Inversión fondos biblioteca especializada Memoria y DDHH 15.000 15.000 18.823 125,5% 18.823 5360 B20001 B2200 6089 232500 Adquisición de fondos centro documentación Instituto Navarro de la Memoria 30.000 30.000 13.668 45,6% 8.668 5361 B20001 B2200 6094 232500 Programas informáticos gestión Memoria 10 10 0 0,0% 0 5362 B20001 B2200 7609 232502 Convenio Ayuntamiento de Pamplona para panteón víctimas 40.000 40.000 0 0,0% 0 5363 Total B20001-Políticas públicas de Memoria 1.960.124 1.931.300 1.327.704 68,7% 1.037.843 5364 B20002 B2100 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 184.896 179.193 179.188 100,0% 179.188 5365 B20002 B2100 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5366 B20002 B2100 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 5367 B20002 B2100 2268 232500 Premios, concursos y certámenes 6.000 6.000 5.100 85,0% 5.100 5368 B20002 B2100 2269 232500 Actuaciones en materia de Víctimas no reconocidas de vulneraciones graves de Derechos Humanos 25.000 25.000 0 0,0% 0 5369 B20002 B2100 2269 232502 Actividades de atención a las víctimas 10.000 4.439 0 0,0% 0 5370 B20002 B2100 2276 232506 Sensibilización y promoción de valores de paz y convivencia. Paz en positivo 110.000 110.000 159.523 145,0% 104.524 5371 B20002 B2100 2276 232507 Escuelas con memoria, paz y convivencia 290.000 290.000 314.284 108,4% 232.594 5372 "B20002 B2100 2276 232509 Programa de Derechos Humanos ""Somos personas/Pertsonak Gara""" 100.000 100.000 76.378 76,4% 74.806 5373 B20002 B2100 2276 232510 Plan estratégico de Convivencia 70.000 63.505 7.408 11,7% 7.408 5374 B20002 B2100 2276 232511 Talleres resiliencia 10.000 10.000 1.720 17,2% 1.720 5375 B20002 B2100 2276 232512 Observatorio Permanente de Derechos Humanos 50.000 50.000 52.315 104,6% 52.315 5376 B20002 B2100 4609 232503 Subvenciones a entidades locales en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH 30.000 30.000 18.188 60,6% 0 5377 B20002 B2100 4809 232500 Subvenciones por acciones de violencia terrorista y otras violencias de motivación política 10 12.067 12.067 100,0% 2.225 5378 B20002 B2100 4819 232502 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con las víctimas 40.000 40.000 37.132 92,8% 5.343 5379 B20002 B2100 4819 232504 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH 40.000 40.000 35.033 87,6% 7.580 5380 B20002 B2100 4819 232506 Convenio con la Fundación +34 para atención población reclusa navarra en el extranjero 15.000 15.000 15.000 100,0% 0 5381 B20002 B2100 4819 232507 Convenio con el Colegio de Sociólogos y Politólogos de Navarra proyectos convivencia 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 5382 B20002 B2100 4819 232508 Convenio con la Fundación Víctimas de terrorismo para proyecto sensibilización 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 5383 B20002 B2100 4819 232509 Convenio con la Asociación de Víctimas del Terrorismo para programa atención víctimas 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 5384 B20002 B2100 4819 232510 Subvenciones centros investigación y organizaciones para informes vulneraciones DDHH en Navarra 70.000 70.000 63.185 90,3% 61.960 5385 "B20002 B2100 4819 232511 (E) Convenio con la Asociación ""Erriberri por la memoria""" 500 500 500 100,0% 500 5386 B20002 B2100 7609 232500 Subvenciones a entidades locales para actuaciones en materia de Memoria, víctimas y DDHH 30.000 30.000 22.803 76,0% 0 5387 Total B20002-Actuaciones en materia de convivencia, víctimas y derechos humanos 1.131.426 1.125.727 1.049.823 93,3% 785.263 5388 Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos 3.230.771 3.266.262 2.567.386 78,6% 2.012.450 5389 Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos 3.230.771 3.266.262 2.567.386 78,6% 2.012.450 5390 B30000 B3000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos 60.554 62.677 62.673 100,0% 62.673 5391 B30000 B3000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 91.320 93.488 93.485 100,0% 93.485 5392 B30000 B3000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.249 20.960 20.957 100,0% 20.957 5393 B30000 B3000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 63.656 65.885 65.883 100,0% 65.883 5394 B30000 B3000 1220 334100 Retribuciones del personal contratado temporal 151.882 87.310 72.883 83,5% 72.883 5395 B30000 B3000 1250 334100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 73.072 174.020 159.908 91,9% 159.908 5396 B30000 B3000 1400 334100 Retribuciones personales 469.501 485.990 459.012 94,4% 459.012 5397 B30000 B3000 1600 334100 Seguridad social 624.883 646.813 550.985 85,2% 550.985 5398 B30000 B3000 1705 334100 Complemento por trabajo en turnos de noche 202 1.632 491 30,1% 491 5399 B30000 B3000 1707 334100 Remuneración por trabajo a turnos 2.030 2.104 955 45,4% 955 5400 B30000 B3000 2120 334100 Mantenimiento, reparaciones y acondicionamiento 12.000 12.000 22.939 191,2% 22.761 5401 B30000 B3000 2200 334100 Material de oficina 8.000 8.000 5.107 63,8% 5.107 5402 B30000 B3000 2202 334100 Suscripciones y libros 1.500 1.500 1.395 93,0% 1.386 5403 B30000 B3000 2221 334100 Comunicaciones postales 5.000 5.000 5.361 107,2% 4.579 5404 B30000 B3000 2239 334100 Servicio de mensajería y transporte 900 900 111 12,3% 111 5405 B30000 B3000 2262 334100 Publicidad y propaganda 7.000 7.000 8.405 120,1% 8.405 5406 B30000 B3000 2266 334100 Gastos de asistencia a cursos 5.000 5.000 940 18,8% 940 5407 B30000 B3000 2269 334102 Gastos diversos 3.000 3.000 2.141 71,4% 2.141 5408 B30000 B3000 2269 334104 Consejo Navarro del Euskera Euskararen Nafar Kontseilua 12.000 12.000 2.796 23,3% 2.796 5409 B30000 B3000 2273 334100 Servicios Informáticos 26.149 26.149 23.290 89,1% 23.290 5410 B30000 B3000 2276 334100 Estudios y trabajos técnicos 23.000 23.000 8.777 38,2% 8.777 5411 B30000 B3000 2279 334100 Trabajos realizados por terceros 3.000 3.000 10.573 352,4% 7.676 5412 B30000 B3000 2280 334100 Energía eléctrica, agua y calefacción 30.000 58.800 57.856 98,4% 52.653 5413 B30000 B3000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 6.229 124,6% 6.229 5414 B30000 B3000 4809 334100 Indemnizaciones por responsabilidad civil 1.500 1.500 0 0,0% 0 5415 B30000 B3000 4809 334102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 5416 B30000 B3000 4809 334103 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 5417 B30000 B3000 6020 334100 Reparación y reforma de locales 25.000 25.000 0 0,0% 0 5418 B30000 B3000 6050 334100 Mobiliario y equipo de oficina 12.000 12.000 7.944 66,2% 7.944 5419 B30000 B3000 6060 334100 Equipos informáticos 10.000 10.000 3.436 34,4% 3.436 5420 B30000 B3000 6094 334100 Aplicaciones informáticas 26.487 26.487 8.015 30,3% 8.015 5421 Total B30000-Actividades generales del programa 1.773.905 1.886.235 1.662.547 88,1% 1.653.477 5422 B30001 B3100 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 772.258 828.874 823.592 99,4% 823.592 5423 B30001 B3100 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 78.552 43.384 43.382 100,0% 43.382 5424 B30001 B3100 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 117.827 142.280 142.276 100,0% 142.276 5425 B30001 B3100 2276 334100 Trabajos de traducción de contenidos 215.000 215.000 287.028 133,5% 280.447 5426 B30001 B3100 2276 334102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Base de Datos de la Toponimia Oficial de Navarra 28.000 28.000 25.067 89,5% 25.067 5427 B30001 B3100 4816 334100 Convenio con Euskaltzaindia para labores académicas, de asesoramiento y de promoción del euskera 190.000 190.000 190.000 100,0% 190.000 5428 B30001 B3100 6092 334100 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización en la plataforma Toponimia Oficial de Navarra 22.000 22.000 3.017 13,7% 3.017 5429 Total B30001-Recursos lingüísticos 1.423.637 1.469.538 1.514.361 103,1% 1.507.781 5430 B30002 B3200 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 198.572 205.528 205.522 100,0% 205.522 5431 B30002 B3200 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.276 40.651 40.650 100,0% 40.650 5432 B30002 B3200 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 33.007 62.482 60.966 97,6% 60.966 5433 B30002 B3200 2262 334102 Sensibilización y fomento del uso del euskera 300.000 340.779 397.130 116,5% 373.575 5434 B30002 B3200 2276 334100 Plan Estratégico del euskera. Análisis y Sistema de Indicadores del Euskera 115.000 115.000 20.006 17,4% 20.006 5435 "B30002 B3200 2279 334100 Programa ""Sarean euskaraz"" para uso del euskera en las TIC" 100.000 144.221 87.120 60,4% 87.120 5436 B30002 B3200 4309 334100 Subvención Asociación Gerediaga para Feria del libro de Durango 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 5437 B30002 B3200 4609 334100 Programa de ayudas para desarrollo del euskera en el ámbito municipal 875.000 875.000 843.023 96,3% 843.023 5438 B30002 B3200 4701 334100 (E) Uso del euskera en el comercio y la empresa 210.000 210.000 202.565 96,5% 202.565 5439 B30002 B3200 4709 334100 Ayudas para fomentar la presencia del euskera en los medios de comunicación 971.000 971.000 970.320 99,9% 970.320 5440 B30002 B3200 4809 334102 Ayudas a personas adultas para aprendizaje de euskera 300.000 300.000 80.425 26,8% 80.425 5441 B30002 B3200 4816 334100 Convenio con Eusko Ikaskuntza para actividades investigación sobre las lenguas de Navarra 55.000 55.000 55.000 100,0% 55.000 5442 B30002 B3200 4819 334100 Ayudas a entidades sociales sin ánimo de lucro para fomento del euskera 415.000 415.000 393.698 94,9% 393.698 5443 B30002 B3200 4819 334102 Uso del euskera en las Federaciones deportivas 20.000 20.000 18.939 94,7% 18.939 5444 B30002 B3200 4819 334103 (E) Convenio con Topagunea Euskara Elkarteen Federazioa para programas de uso social del euskera 145.000 145.000 145.000 100,0% 145.000 5445 B30002 B3200 4819 334104 Ayudas a la enseñanza de euskera a personas adultas 1.800.000 1.800.000 1.798.632 99,9% 1.798.632 5446 B30002 B3200 4819 334105 Convenio con Euskarabentura Elkartea para un programa de uso del euskera dirigido a población juvenil 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 5447 B30002 B3200 4819 334106 Convenio con Euskal Wikilarien Elkartea para editar en internet contenidos en euskera 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 5448 B30002 B3200 4819 334109 Convenio con la asociación Soziolinguistika Klusterra para la investigación y divulgación sociolingüística en Navarra 25.000 25.000 25.000 100,0% 25.000 5449 B30002 B3200 4819 334110 Convenio con Dindaia Fundazioa para ofrecer actividades en euskera a la población en edad escolar 60.000 60.000 60.000 100,0% 60.000 5450 B30002 B3200 4819 334111 (E) Convenio con Nafarroako Bertsozaleen Elkartea para la investigación de la tradición oral en el bertsolarismo 40.000 40.000 36.000 90,0% 36.000 5451 B30002 B3200 4819 334112 (E) Convenio con Jaso Fundazioa para la programación y divulgación de un musical en euskera 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 5452 B30002 B3200 6081 334100 Nafarroako Mediateka-Mediateca de Navarra para el patrimonio inmaterial del euskera 26.000 26.000 28.205 108,5% 28.205 5453 B30002 B3200 6081 334102 Adquisición de fondos editoriales y audiovisuales 6.865 6.865 1.564 22,8% 242 5454 B30002 B3200 7709 334100 (E) Ayudas para desarrollo de aplicaciones para fomentar el euskera en el entorno digital 58.500 58.500 55.204 94,4% 55.204 5455 Total B30002-Planificación y promoción del euskera 5.863.220 5.986.025 5.594.969 93,5% 5.570.092 5456 B30003 B3300 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 673.062 593.623 589.637 99,3% 589.637 5457 B30003 B3300 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 5458 B30003 B3300 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 222.418 264.106 251.446 95,2% 251.446 5459 B30003 B3300 2061 334100 Licencias para la biblioteca especializada 318 318 318 99,9% 318 5460 B30003 B3300 2262 334100 Divulgación del euskera en las administraciones públicas 20.000 20.000 3.388 16,9% 3.388 5461 B30003 B3300 2266 334100 Formación en euskera en las administraciones públicas 150.462 121.662 11.584 9,5% 11.584 5462 B30003 B3300 2269 334100 Programas europeos de fomento de la diversidad lingüística 30.000 30.000 20.657 68,9% 18.134 5463 B30003 B3300 2269 334102 Asesoramiento y evaluación del plan de diversificación lingüística en la administración 85.000 85.000 79.255 93,2% 79.255 5464 Total B30003-Desarrollo del euskera en las administraciones públicas 1.181.270 1.114.709 956.285 85,8% 953.762 5465 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 10.242.032 10.456.508 9.728.163 93,0% 9.685.112 5466 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 10.242.032 10.456.508 9.728.163 93,0% 9.685.112 5467 B50000 B5000 1000 146100 Retribuciones de altos cargos 60.554 62.677 62.673 100,0% 62.673 5468 B50000 B5000 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 172.453 178.495 169.942 95,2% 169.942 5469 B50000 B5000 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5470 B50000 B5000 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 177.311 216.621 214.972 99,2% 214.972 5471 B50000 B5000 2020 145100 Gastos de alquiler 23.000 22.520 15.835 70,3% 15.835 5472 B50000 B5000 2120 145100 Conservación y reparación de edificios 3.000 3.000 0 0,0% 0 5473 B50000 B5000 2200 145100 Material de oficina 1.000 1.000 1.341 134,1% 1.341 5474 B50000 B5000 2202 145100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 121 6,1% 121 5475 B50000 B5000 2239 145100 Mensajería, reparto y transporte 500 500 3.546 709,1% 3.051 5476 B50000 B5000 2240 145100 Primas de seguros de edificios y locales 500 500 675 135,0% 675 5477 B50000 B5000 2261 145100 Gastos de representación 18.000 18.000 9.322 51,8% 9.322 5478 B50000 B5000 2262 144100 Campañas de publicidad y comunicación 90.000 90.000 84.949 94,4% 82.699 5479 B50000 B5000 2264 145100 Gastos de comunidad de propietarios 6.000 6.000 4.131 68,9% 4.131 5480 B50000 B5000 2266 145105 Jornadas, conferencias y reuniones 55.000 55.000 29.264 53,2% 16.243 5481 B50000 B5000 2269 145100 Gastos diversos 7.990 7.990 15.843 198,3% 15.843 5482 B50000 B5000 2271 145100 Servicio de limpieza 2.000 2.000 2.130 106,5% 2.130 5483 B50000 B5000 2273 145100 Servicios informáticos 5.000 5.000 16.830 336,6% 11.369 5484 B50000 B5000 2276 145100 Estudios y trabajos técnicos 50.000 50.000 44.933 89,9% 42.407 5485 B50000 B5000 2280 145100 Energía eléctrica, agua y calefacción 3.000 3.480 3.437 98,8% 3.125 5486 B50000 B5000 2301 145100 Locomoción y gastos de viaje 12.000 12.000 42.245 352,0% 39.739 5487 B50000 B5000 4459 145100 Participación en foros transnacionales, federaciones, Interreg, Eurorregión 621.000 621.000 620.349 99,9% 620.349 5488 B50000 B5000 6020 145100 Acondicionamiento edificios 10 10 0 0,0% 0 5489 B50000 B5000 6094 144102 Programas informáticos 20.000 20.000 0 0,0% 0 5490 B50000 B5100 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 180.040 204.503 204.494 100,0% 204.494 5491 B50000 B5100 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5492 B50000 B5100 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.276 5.811 5.807 99,9% 5.807 5493 Total B50000-Actividades generales del programa 1.549.654 1.588.131 1.552.837 97,8% 1.526.266 5494 B50001 B5100 2269 144100 Actividades con la Ciudadanía Navarra en el Exterior 120.000 120.000 95.049 79,2% 82.798 5495 B50001 B5100 2276 144100 Desarrollo iniciativa NEXT retorNA 65.000 65.000 28.211 43,4% 16.658 5496 B50001 B5100 2276 144102 (E) Estudio sobre migración y retorno navarro a EEUU y Canadá 15.000 15.000 15.000 100,0% 0 5497 B50001 B5100 4809 144100 Ayudas a navarras y navarros para su retorno 20.000 20.000 4.521 22,6% 4.521 5498 B50001 B5100 4819 144103 Jornadas de Casas y Hogares Navarros - Federación Nacional de Hogares Navarros 20.000 20.000 19.608 98,0% 19.608 5499 B50001 B5100 4819 144104 Ayudas a centros navarros en otras comunidades 45.000 45.000 43.875 97,5% 43.875 5500 B50001 B5100 4819 144105 Ayudas a casas regionales en Navarra 25.000 25.000 24.066 96,3% 24.066 5501 B50001 B5100 4819 144106 (E) Convenio con Ortzadar para actividades con la ciudadanía navarra en Argentina 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 5502 B50001 B5100 4900 144100 Ayudas a centros navarros en el exterior 35.000 35.000 31.452 89,9% 28.634 5503 B50001 B5100 4900 144103 Encuentro de las colectividades navarras de Argentina y de Chile 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 5504 B50001 B5100 4900 144104 Ayudas a emigrantes navarros para visitar Navarra 10.000 10.000 0 0,0% 0 5505 B50001 B5100 7819 144100 Adquisición y mejora de locales y equipos en centros navarros en el exterior 12.000 12.000 10.500 87,5% 9.700 5506 B50001 B5100 7819 144102 Adquisición y mejora de locales y equipos en casas regionales en Navarra 10.000 10.000 8.511 85,1% 8.511 5507 B50001 B5100 7819 144103 Adquisición y mejora de locales y equipos de centros navarros en otras CCAA 10.000 10.000 9.228 92,3% 9.228 5508 Total B50001-Actividades con la ciudadanía en el exterior 437.000 437.000 340.020 77,8% 297.598 5509 B50002 B5100 2269 145102 Fomento de la Cooperación Territorial Europea 30.000 30.000 20.715 69,1% 20.715 5510 B50002 B5100 4609 144100 Ayudas a entidades locales para el impulso de actividades de cooperación transfronteriza y europea 20.000 20.000 18.346 91,7% 18.346 5511 B50002 B5100 4819 144100 Ayudas a las entidades sociales para el impulso de proyectos de cooperación transfronteriza y europea 20.000 20.000 12.510 62,5% 12.510 5512 Total B50002-Cooperación Interregional y Transfronteriza 70.000 70.000 51.571 73,7% 51.571 5513 B50003 B5200 2266 145100 Foros Permanentes de Encuentro 85.000 85.000 63.223 74,4% 63.223 5514 B50003 B5200 2266 145103 Difusión y divulgación de programas, fondos y temáticas de la UE 35.000 35.000 27.493 78,6% 27.493 5515 B50003 B5200 2273 145100 Aplicación inteligente de alineamiento de estrategias UE 20.000 20.000 42.832 214,2% 38.449 5516 B50003 B5200 2276 145108 Asistencia técnica captación fondos europeos 211.000 211.000 158.675 75,2% 122.375 5517 B50003 B5200 4309 145100 Convenio con la Fundación Aditech para la coordinación de la presencia activa en iniciativas y redes UE 96.000 96.000 89.111 92,8% 42.539 5518 B50003 B5200 4455 145100 Convenio UPNA - Formación personas gestoras de proyectos europeos 40.000 40.000 27.065 67,7% 0 5519 B50003 B5200 4701 145100 Ayudas Programa Europa + Cerca 20.000 20.000 7.384 36,9% 7.384 5520 B50003 B5200 4709 145100 Ayudas a empresas para difusión de políticas relacionadas con la UE 25.000 8.860 8.087 91,3% 8.087 5521 B50003 B5200 4709 145102 Ayudas a la contratación de personas promotoras y gestoras de proyectos EU 130.000 130.000 30.000 23,1% 30.000 5522 B50003 B5200 4809 145100 Beca Oficina del Gobierno de Navarra ante la UE (Bruselas) 40.000 40.000 30.213 75,5% 30.213 5523 B50003 B5200 4809 145102 Becas punto de información EUROPE DIRECT 31.000 31.000 30.074 97,0% 30.074 5524 B50003 B5200 4819 145100 Ayudas a entidades sin ánimo de lucro para difusión de políticas relacionadas con la UE 25.000 41.140 34.184 83,1% 34.184 5525 Total B50003-Acción Europea 758.000 758.000 548.341 72,3% 434.020 5526 Total B50-Acción Exterior 2.814.654 2.853.131 2.492.769 87,4% 2.309.455 5527 Total B5-Acción Exterior 2.814.654 2.853.131 2.492.769 87,4% 2.309.455 5528 Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas 17.644.921 17.939.554 15.970.629 89,0% 15.184.543 5529 C00000 C0000 4459 912200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 425.382 425.382 385.456 90,6% 385.456 5530 C00000 C0000 7459 912200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 28.000 28.000 5.608 20,0% 5.608 5531 Total C00000-Consejo de Navarra 453.382 453.382 391.064 86,3% 391.064 5532 Total C00-Consejo de Navarra 453.382 453.382 391.064 86,3% 391.064 5533 Total C0-Consejo de Navarra 453.382 453.382 391.064 86,3% 391.064 5534 Total C-Consejo de Navarra 453.382 453.382 391.064 86,3% 391.064 5535 F00000 F0000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 127.032 131.483 131.478 100,0% 131.478 5536 F00000 F0000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 63.928 66.169 63.225 95,6% 63.225 5537 F00000 F0000 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos 23.354 23.000 21.124 91,8% 21.124 5538 F00000 F0000 2269 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 4.700 4.700 3.095 65,8% 3.095 5539 F00000 F0000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 7.000 7.000 6.206 88,7% 6.206 5540 F00000 F0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 165.295 154.105 153.042 99,3% 153.042 5541 F00000 F0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5542 F00000 F0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 63.656 65.888 65.883 100,0% 65.883 5543 F00000 F0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 46.133 103.396 88.409 85,5% 88.409 5544 F00000 F0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 78.696 115.086 108.774 94,5% 108.774 5545 F00000 F0100 1400 921100 Retribuciones personales 554.959 561.642 537.677 95,7% 537.677 5546 F00000 F0100 1600 921100 Seguridad social 1.023.397 1.060.665 987.464 93,1% 987.464 5547 F00000 F0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos 11 13 0 0,0% 0 5548 F00000 F0100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos 11 13 0 0,0% 0 5549 F00000 F0100 2200 921100 Material de oficina 3.000 499 434 87,0% 398 5550 F00000 F0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte 500 0 0 - 0 5551 F00000 F0100 2269 921102 Gastos diversos 2.030 36 36 100,0% 36 5552 F00000 F0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 5553 F00000 F0100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina 2.000 0 0 - 0 5554 F00000 F0100 6060 921100 Equipos informáticos 4.000 3.386 3.386 100,0% 3.386 5555 F00000 F0100 6094 921100 Programas informáticos 1.250 859 859 100,0% 496 5556 Total F00000-Dirección y servicios generales de políticas migratorias y justicia 2.170.972 2.297.964 2.171.093 94,5% 2.170.694 5557 Total F00-Dirección y servicios generales de políticas migratorias y justicia 2.170.972 2.297.964 2.171.093 94,5% 2.170.694 5558 Total F0-Dirección y servicios generales del departamento 2.170.972 2.297.964 2.171.093 94,5% 2.170.694 5559 F10000 F1000 1000 231900 Retribuciones de altos cargos 60.554 62.677 62.673 100,0% 62.673 5560 F10000 F1000 1200 231900 Retribuciones del personal fijo 26.376 27.302 27.299 100,0% 27.299 5561 F10000 F1000 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 8.973 4.480 49,9% 4.480 5562 F10000 F1000 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 63.656 56.927 49.228 86,5% 49.228 5563 F10000 F1000 2020 231900 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 8.000 8.000 7.332 91,7% 7.332 5564 F10000 F1000 2120 231900 Reparación y mantenimiento de edificios 3.000 3.000 12.630 421,0% 6.247 5565 F10000 F1000 2160 231900 Mantenimiento de equipos informáticos 600 600 1.574 262,4% 1.574 5566 F10000 F1000 2200 231900 Material de oficina 5.000 5.000 1.306 26,1% 1.038 5567 F10000 F1000 2262 231900 Publicidad y propaganda 5.000 7.833 53.018 676,8% 52.625 5568 F10000 F1000 2264 231900 Gastos comunidad de propietarios 2.000 2.000 1.312 65,6% 1.312 5569 F10000 F1000 2266 231900 Reuniones, conferencias y cursillos 5.000 5.000 28.789 575,8% 28.789 5570 F10000 F1000 2279 231900 Traducciones 8.000 8.000 30.371 379,6% 5.522 5571 F10000 F1000 2279 231905 Estudio migraciones Navarra 5.000 5.000 17.545 350,9% 17.545 5572 F10000 F1000 2279 231906 Otras actuaciones en el ámbito de las migraciones 15.000 69.002 239.107 346,5% 122.057 5573 F10000 F1000 2280 231900 Energía eléctrica, agua y calefacción 19.000 19.000 9.359 49,3% 8.870 5574 F10000 F1000 2301 231900 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.712 11.639 108,7% 11.639 5575 F10000 F1000 4455 231900 Convenio con UPNA. Mentoría social acceso e integración jóvenes, sensibilización e investigación Cátedra Unesco 34.000 34.000 34.000 100,0% 34.000 5576 F10000 F1000 4819 231900 (E) Subvención actuaciones humanitarias en el ámbito del refugio y las migraciones en Europa 115.000 115.000 105.006 91,3% 105.006 5577 F10000 F1000 4819 231902 Convenio con Coordinadora de Mentoría Social. Congreso Estatal Mentoría 2022 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 5578 F10000 F1000 6020 231900 Inversiones en edificios 25.000 66.790 66.790 100,0% 21.369 5579 F10000 F1000 6031 231900 Inversiones en instalaciones 1.000 9.652 8.652 89,6% 8.652 5580 F10000 F1000 6050 231900 Mobiliario y equipos de oficina 13.000 30.529 27.500 90,1% 16.339 5581 F10000 F1000 6060 231900 Equipos informáticos 16.000 6.000 4.556 75,9% 4.556 5582 F10000 F1000 6094 231900 Modernización informática 30.000 12.256 6.034 49,2% 0 5583 F10000 F1000 7609 231900 Convenio con Ayuntamiento de Tafalla. Parque de la migración 5.000 5.000 0 0,0% 0 5584 Total F10000-Actividades generales del programa 505.196 608.252 840.198 138,1% 628.152 5585 F10001 F1100 1200 231900 Retribuciones del personal fijo 131.449 136.055 136.049 100,0% 136.049 5586 F10001 F1100 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5587 F10001 F1100 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 88.474 91.574 91.570 100,0% 91.570 5588 F10001 F1100 2269 231900 Gastos diversos 2.000 11.870 4.248 35,8% 894 5589 F10001 F1100 2279 231900 Servicio de mediación intercultural 329.212 244.602 227.876 93,2% 227.876 5590 F10001 F1100 2279 231902 Servicio de asesoramiento en extranjería a personas migrantes 299.266 299.266 282.181 94,3% 282.181 5591 F10001 F1100 2279 231903 REACT Programa jóvenes migrantes sin apoyo familiar en Navarra PO FSE 14-20 530.918 530.918 498.343 93,9% 498.343 5592 F10001 F1100 2279 231904 Plan integral de acogida a personas migrantes 15.000 15.000 14.500 96,7% 7.250 5593 F10001 F1100 2279 231907 Servicio de información a la ciudadanía en materia de migraciones 269.000 138.711 0 0,0% 0 5594 F10001 F1100 4819 231900 (E) Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones a entidades de acogida y acompañamiento a personas migrantes 277.700 288.053 285.345 99,1% 285.345 5595 F10001 F1100 4819 231902 Convenio con Cruz Roja. Programa acompaña y centros residenciales migrantes 140.000 140.000 137.957 98,5% 137.957 5596 F10001 F1100 4819 231903 Subvenciones a entidades de acogida y acompañamiento a personas migrantes 170.000 162.998 161.543 99,1% 161.543 5597 F10001 F1100 4819 231904 Programa de Asilo y Refugio. Convenio con Fundación Civil San Francisco Javier 95.000 95.000 95.000 100,0% 95.000 5598 F10001 F1100 4819 231907 (E) Convenio con Asociación SEI. Reagrupación Familiar y Duelo migratorio 125.000 125.000 125.000 100,0% 125.000 5599 F10001 F1100 4819 231908 (E) Programa de Asilo y Refugio. Convenio con CEAR. Programa de transición 155.000 155.000 153.165 98,8% 153.165 5600 F10001 F1100 4819 231909 (E) Convenio con la Asociación Lantxotegi Elkartea : programa Ahlan Bek 90.000 90.000 90.000 100,0% 90.000 5601 F10001 F1100 4819 231910 (E) Convenio con SONAGE: apoyo a las familias para acogida por estudios 45.000 45.000 45.000 100,0% 45.000 5602 F10001 F1100 4819 231911 (E) Convenio con la asociación Elkarri Laguntza - Apoyo Mutuo para la formación de jóvenes migrantes 9.000 9.000 9.000 100,0% 9.000 5603 Total F10001-Acogida y acompañamiento a personas migrantes 2.772.029 2.578.060 2.356.777 91,4% 2.346.173 5604 F10002 F1200 1200 231900 Retribuciones del personal fijo 55.295 57.233 57.230 100,0% 57.230 5605 F10002 F1200 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5606 F10002 F1200 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 106.759 106.435 102.275 96,1% 102.275 5607 F10002 F1200 2268 231900 Premios Navarra de Colores-Nafarroa Koloretan 2.000 2.000 13.200 660,0% 13.200 5608 F10002 F1200 2269 231900 Campaña Navarra tiene colores 50.000 50.000 31.430 62,9% 31.236 5609 F10002 F1200 2269 231902 Acciones de sensibilización 24.000 24.000 86.783 361,6% 68.434 5610 F10002 F1200 2269 231903 Gastos diversos 3.000 3.000 2.006 66,9% 2.006 5611 F10002 F1200 2269 231904 Foro de personas migrantes 5.000 5.000 7.517 150,3% 7.517 5612 F10002 F1200 2279 231903 Plan de convivencia intercultural 15.000 15.000 14.875 99,2% 14.875 5613 F10002 F1200 2279 231904 Plan de lucha contra el racismo 15.000 15.000 14.823 98,8% 14.823 5614 F10002 F1200 2279 231909 Otros servicios contratados con terceros 15.000 15.000 22.503 150,0% 22.503 5615 F10002 F1200 2279 231910 Servicio de atención a víctimas y sensibilización frente al racismo y la xenofobia.(SAVISER) 140.000 140.000 0 0,0% 0 5616 F10002 F1200 2279 231911 Servicio Red TECIR (técnicas convivencia intercultural y lucha contra el racismo) 332.000 50.780 0 0,0% 0 5617 F10002 F1200 4609 231900 Subvenciones a entidades locales en proyectos de convivencia y sensibilización 140.000 147.002 138.875 94,5% 99.795 5618 F10002 F1200 4809 231900 Becas de formación para personal técnico en prácticas 13.541 4.761 4.761 100,0% 4.761 5619 F10002 F1200 4819 231900 Subvenciones a entidades sociales en proyectos de convivencia y sensibilización 195.000 195.000 188.358 96,6% 146.292 5620 F10002 F1200 4819 231902 Subvenciones a asociaciones de personas migrantes para actividades de convivencia 80.000 67.764 67.764 100,0% 67.764 5621 F10002 F1200 4819 231903 Convenio SOS Racismo: sensibilización y denuncia social en el ámbito del racismo y la xenofobia 65.000 65.000 65.000 100,0% 65.000 5622 F10002 F1200 4819 231905 (E) Convenio con Asociación Kairaba para programa DENTAL en el ámbito de convivencia intercultural 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 5623 F10002 F1200 7819 231900 Subvenciones a asociaciones de personas migrantes para equipamiento 10.000 8.259 8.259 100,0% 8.259 5624 Total F10002-Mejora de la convivencia intercultural 1.281.605 986.245 840.658 85,2% 740.969 5625 Total F10-Políticas migratorias 4.558.830 4.172.557 4.037.633 96,8% 3.715.293 5626 Total F1-Políticas migratorias 4.558.830 4.172.557 4.037.633 96,8% 3.715.293 5627 F20000 F2000 1000 111200 Retribuciones de altos cargos 60.554 62.677 62.673 100,0% 62.673 5628 F20000 F2000 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 49.919 26.265 25.952 98,8% 25.952 5629 F20000 F2000 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 5630 F20000 F2000 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 33.007 34.163 34.162 100,0% 34.162 5631 F20000 F2100 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 790.917 601.850 592.469 98,4% 592.469 5632 F20000 F2100 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.276 61.735 60.560 98,1% 60.560 5633 F20000 F2100 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 268.627 434.381 421.913 97,1% 421.913 5634 F20000 F2100 4609 111200 (E) Convenio Ayuntamiento Sangüesa reclamaciones inmatriculación 25.000 0 0 - 0 5635 F20000 F2200 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 297.665 437.143 432.881 99,0% 432.881 5636 F20000 F2200 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 41.916 41.915 100,0% 41.915 5637 F20000 F2200 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.276 48.866 29.447 60,3% 29.447 5638 F20000 F2300 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 577.239 448.029 432.170 96,5% 432.170 5639 F20000 F2300 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 148.782 101.566 93.989 92,5% 93.989 5640 F20000 F2300 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 252.119 224.924 221.053 98,3% 221.053 5641 F20000 F2300 2264 111200 Gastos de comunidad de propietarios 18.000 18.000 13.844 76,9% 13.844 5642 F20000 F2300 2301 111200 Locomoción y gastos de viaje 65.000 65.000 81.885 126,0% 81.206 5643 F20000 F2400 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 111.916 167.587 167.455 99,9% 167.455 5644 F20000 F2400 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5645 F20000 F2400 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 1.617 0 0,0% 0 5646 Total F20000-Actividades generales de justicia 2.777.337 2.775.732 2.712.366 97,7% 2.711.688 5647 F20001 F2100 2279 112104 Peritajes, traducciones y testigos 400.000 400.000 281.299 70,3% 278.074 5648 F20001 F2100 2279 112105 Atención a la violencia doméstica y de género 500.000 500.000 499.980 100,0% 499.980 5649 F20001 F2100 2279 112106 Recursos de apoyo a la infancia en ejecución de sentencias 90.000 90.000 21.469 23,9% 14.224 5650 F20001 F2100 2279 112108 Asistencia jurídica gratuita 4.125.765 4.504.515 4.489.054 99,7% 4.286.575 5651 F20001 F2100 2279 112111 Estudio implantación modelo Barnahus en Navarra 12.705 12.705 12.705 100,0% 12.705 5652 F20001 F2100 4819 112102 Convenio con Asociación de víctimas de abusos 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 5653 F20001 F2100 4819 112103 Convenio con Colegio Abogados de Pamplona. Página web derecho penitenciario 18.500 18.500 18.500 100,0% 18.500 5654 F20001 F2200 1200 112100 Retribuciones del personal fijo 8.867.273 9.508.225 9.377.386 98,6% 9.377.386 5655 F20001 F2200 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 1.294.591 1.549.956 1.522.312 98,2% 1.522.312 5656 F20001 F2200 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 4.594.398 3.994.896 3.927.045 98,3% 3.927.045 5657 F20001 F2200 1220 112100 Retribuciones del personal contratado temporal 153.037 276.688 263.298 95,2% 263.298 5658 F20001 F2200 1250 112100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 594.241 788.825 788.446 100,0% 788.446 5659 F20001 F2200 1400 112100 Retribuciones personales 2.524.593 2.583.806 2.335.171 90,4% 2.335.171 5660 F20001 F2200 1600 112100 Seguridad social 2.917.624 3.020.206 2.919.147 96,7% 2.919.147 5661 F20001 F2200 1704 112100 Complemento por realización de guardias 405.215 419.533 406.807 97,0% 406.807 5662 F20001 F2200 1707 112100 Remuneración por trabajo a turnos 11 13 0 0,0% 0 5663 F20001 F2200 1710 112100 Complemento de productividad 932.726 998.936 978.759 98,0% 978.759 5664 F20001 F2200 2221 112100 Comunicaciones postales y cartería 290.000 440.026 546.252 124,1% 546.252 5665 F20001 F2200 2269 112105 Dietas 6.000 6.000 5.372 89,5% 4.572 5666 F20001 F2200 2279 112100 Servicios prestados por los secretarios para atender los juzgados de paz 145.000 145.000 139.817 96,4% 139.817 5667 F20001 F2200 2330 112100 Compensaciones por participación en procesos de selección, tribunales de oposición, acciones formativas y otros 2.000 2.000 0 0,0% 0 5668 F20001 F2200 2330 112102 Plan de formación específico para el personal de la Administración de Justicia 35.000 35.000 37.631 107,5% 37.631 5669 F20001 F2300 2061 112100 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 5670 F20001 F2300 2120 112100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 200.000 200.000 205.568 102,8% 192.112 5671 F20001 F2300 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 65.000 65.000 54.576 84,0% 54.046 5672 F20001 F2300 2190 112100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 14.000 14.000 3.769 26,9% 3.769 5673 F20001 F2300 2200 112100 Material de oficina 200.000 200.000 173.948 87,0% 171.793 5674 F20001 F2300 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 9.000 9.000 7.313 81,3% 7.006 5675 F20001 F2300 2216 112100 Material clínico forense 7.000 7.000 15.100 215,7% 15.100 5676 F20001 F2300 2239 112100 Otros gastos de transportes 15.000 15.000 15.097 100,6% 15.097 5677 F20001 F2300 2250 112100 Tributos locales 800 800 1.023 127,9% 1.023 5678 F20001 F2300 2269 112100 Gastos del jurado 15.000 15.000 0 0,0% 0 5679 F20001 F2300 2269 112102 Otros gastos diversos 18.000 18.000 30.894 171,6% 29.692 5680 F20001 F2300 2273 112100 Servicios informáticos 75.000 75.000 17.879 23,8% 17.879 5681 F20001 F2300 2273 112103 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 430.000 430.000 403.790 93,9% 403.790 5682 F20001 F2300 2274 112100 Servicios de seguridad 360.000 360.000 356.925 99,1% 327.281 5683 F20001 F2300 2279 112102 Asistencia técnica para analíticas forenses 15.000 15.000 58.233 388,2% 58.233 5684 F20001 F2300 2279 112103 Traslado de cadáveres por disposición Judicial 32.670 32.670 32.670 100,0% 32.670 5685 F20001 F2300 2280 112100 Energía eléctrica, agua y calefacción 485.000 1.178.000 1.064.238 90,3% 1.009.319 5686 F20001 F2300 2283 112100 Material para reparaciones, conservación y repuestos 21.170 21.170 33.069 156,2% 32.419 5687 F20001 F2300 2285 112100 Vestuario 1.500 1.500 1.495 99,7% 1.495 5688 F20001 F2300 4609 112100 Transferencias a juzgados de paz 265.000 236.112 236.111 100,0% 236.111 5689 F20001 F2300 6020 112100 Edificios judiciales 100.000 71.862 67.935 94,5% 44.528 5690 F20001 F2300 6031 112100 Instalaciones en edificios judiciales 75.000 124.737 121.375 97,3% 32.701 5691 F20001 F2300 6040 112100 Vehículos eléctricos 40.000 0 0 - 0 5692 F20001 F2300 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina 75.000 75.000 74.144 98,9% 74.144 5693 F20001 F2300 6054 112100 Elementos de seguridad 100.000 96.000 94.051 98,0% 67.901 5694 F20001 F2300 6059 112100 MRR Sistemas de videoconferencia, sonorización y wifi 436.401 424.955 380.406 89,5% 380.406 5695 F20001 F2300 6060 112100 Equipos para procesos de información 90.000 194.261 178.860 92,1% 175.837 5696 F20001 F2300 6060 112103 MRR Equipamiento informático 5.890 217.336 44.440 20,4% 44.440 5697 F20001 F2300 6091 112100 Proyectos técnicos para edificaciones 18.200 8.037 8.037 100,0% 2.420 5698 F20001 F2300 6094 112100 Sistemas de información 180.000 13.426 13.426 100,0% 13.426 5699 F20001 F2300 6094 112102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información 195.000 195.000 194.999 100,0% 194.999 5700 F20001 F2300 6094 112103 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información 0 25.000 0 0,0% 0 5701 F20001 F2400 2262 112100 Publicidad y actividades divulgativas 5.000 5.000 13.245 264,9% 1.000 5702 F20001 F2400 2266 112100 Jornadas, conferencias y cursos 10.000 10.000 3.687 36,9% 3.687 5703 F20001 F2400 2279 112100 Justicia restaurativa 240.000 240.000 214.639 89,4% 214.639 5704 F20001 F2400 2279 112102 Fomento de la reinserción 50.000 50.000 31.548 63,1% 29.949 5705 F20001 F2400 4819 112104 (E) Fondo 0,7% IRPF Subvenciones a entidades sociales-actuaciones socio educativas con personas reclusas y/o ex-reclusas 191.792 191.792 191.792 100,0% 191.792 5706 Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra 32.010.102 34.190.486 32.974.733 96,4% 32.497.406 5707 F20002 F2100 2279 112100 Peritajes, traducciones y testigos 7.000 7.000 3.539 50,6% 3.539 5708 F20002 F2200 1200 112100 Retribuciones del personal fijo 438.007 421.604 400.229 94,9% 400.229 5709 F20002 F2200 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 80.844 112.806 112.802 100,0% 112.802 5710 F20002 F2200 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 139.730 81.915 81.851 99,9% 81.851 5711 F20002 F2300 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 4.300 4.300 2.771 64,4% 2.771 5712 F20002 F2300 2200 112100 Material de oficina 9.000 9.000 15.012 166,8% 14.297 5713 F20002 F2300 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500 500 62 12,5% 62 5714 F20002 F2300 2266 112100 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 1.000 185 18,5% 185 5715 F20002 F2300 2269 112100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 5716 F20002 F2300 2301 112100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 2.093 83,7% 2.093 5717 F20002 F2300 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina 2.000 2.000 1.931 96,6% 1.931 5718 F20002 F2300 6060 112100 Equipos para procesos de información 5.000 0 0 - 0 5719 Total F20002-Actividades de la fiscalía superior de Navarra 690.881 643.624 620.476 96,4% 619.760 5720 Total F20-Administración de justicia 35.478.320 37.609.843 36.307.575 96,5% 35.828.854 5721 Total F2-Justicia 35.478.320 37.609.843 36.307.575 96,5% 35.828.854 5722 Total F-Departamento de Políticas Migratorias y Justicia 42.208.122 44.080.365 42.516.301 96,5% 41.714.841 5723 G00000 G0000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 127.032 131.483 131.478 100,0% 131.478 5724 G00000 G0000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 93.776 97.063 90.002 92,7% 90.002 5725 G00000 G0000 2261 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 4.000 4.000 1.144 28,6% 1.144 5726 G00000 G0000 2262 921100 Comunicación 58.000 44.300 13.460 30,4% 9.951 5727 G00000 G0000 2301 921100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 10.000 10.000 7.532 75,3% 7.532 5728 G00000 G0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 226.738 206.682 200.292 96,9% 200.292 5729 G00000 G0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.249 19.960 19.498 97,7% 19.498 5730 G00000 G0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 127.311 129.771 127.705 98,4% 127.705 5731 G00000 G0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 39.288 40.666 40.650 100,0% 40.650 5732 G00000 G0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 47.641 69.592 40.471 58,2% 40.471 5733 G00000 G0100 1400 921100 Retribuciones personales 729.817 787.350 732.807 93,1% 732.807 5734 G00000 G0100 1600 921100 Seguridad social 1.548.063 1.520.329 1.368.321 90,0% 1.368.321 5735 G00000 G0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos 11 13 0 0,0% 0 5736 G00000 G0100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos 11 13 0 0,0% 0 5737 G00000 G0100 2020 921100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 433.037 433.037 449.659 103,8% 447.839 5738 G00000 G0100 2190 921100 Reparación y mantenimiento 6.000 5.157 435 8,4% 435 5739 G00000 G0100 2200 921100 Material de oficina 25.000 15.400 7.186 46,7% 7.186 5740 G00000 G0100 2269 921100 Otros gastos diversos 4.107 1.407 1.586 112,7% 1.586 5741 G00000 G0100 2279 921100 Gastos de mantenimiento del edificio 58.219 294 0 0,0% 0 5742 G00000 G0100 2280 921100 Energía eléctrica 0 85.768 79.708 92,9% 72.974 5743 G00000 G0100 2301 921100 Gastos de desplazamiento y viajes 3.000 2.000 1.463 73,1% 1.463 5744 G00000 G0100 4809 921100 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 68.289 68.289 100,0% 68.289 5745 G00000 G0100 6020 921100 Adecuación oficinas 125.000 125.000 71.563 57,3% 71.563 5746 G00000 G0100 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina 60.000 60.000 11.203 18,7% 11.203 5747 G00000 G0100 6059 921100 Adquisición de terminales 2.500 2.500 1.435 57,4% 582 5748 G00000 G0100 6060 921100 Equipos para el proceso de información 15.000 15.000 13.752 91,7% 12.977 5749 Total G00000-Dirección y servicios generales del departamento 3.763.810 3.875.075 3.479.641 89,8% 3.465.950 5750 Total G00-Dirección y servicios generales del departamento 3.763.810 3.875.075 3.479.641 89,8% 3.465.950 5751 Total G0-Dirección y servicios generales del departamento 3.763.810 3.875.075 3.479.641 89,8% 3.465.950 5752 G10000 G1000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 60.554 62.677 62.673 100,0% 62.673 5753 G10000 G1000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 21.282 22.030 21.494 97,6% 21.494 5754 G10000 G1000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5755 G10000 G1000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 5756 G10000 G1100 2266 322303 Congresos, conferencias y cursos 5.000 5.000 490 9,8% 490 5757 G10000 G1100 2268 322300 Premios y certámenes 2.200 2.200 0 0,0% 0 5758 G10000 G1100 2269 322300 Gastos diversos 4.999 4.593 8.518 185,5% 8.518 5759 G10000 G1100 2269 322302 Gastos diversos para proyectos europeos 74.720 74.720 18.779 25,1% 17.559 5760 G10000 G1100 2273 322300 Servicios informáticos 2.000 2.000 0 0,0% 0 5761 G10000 G1100 2276 322300 Estudios y trabajos técnicos 40.000 39.744 16.544 41,6% 16.544 5762 G10000 G1100 2301 322300 Locomoción y gastos de viaje 2.914 2.914 747 25,6% 747 5763 Total G10000-Actividades generales de universidad 213.689 215.902 129.245 59,9% 128.025 5764 G10001 G1100 1200 322300 Retribuciones del personal fijo 214.183 196.450 196.446 100,0% 196.446 5765 G10001 G1100 1210 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5766 G10001 G1100 1211 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 63.656 116.356 107.204 92,1% 107.204 5767 G10001 G1100 2269 322302 Gastos de evaluación científico-técnica de programas y proyectos 36.300 36.300 9.332 25,7% 9.332 5768 G10001 G1100 2269 322303 Organización cursos de verano 3.000 3.000 3.748 124,9% 3.748 5769 G10001 G1100 3101 322304 Intereses del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010) 4.416 4.416 4.415 100,0% 4.415 5770 G10001 G1100 4309 322300 Fundación ADITECH. Fomento de la inteligencia artificial 200.000 200.000 200.000 100,0% 200.000 5771 G10001 G1100 4309 322302 Fundación LuzIA. Divulgación de la inteligencia artificial 20.000 20.000 19.745 98,7% 19.745 5772 G10001 G1100 4455 322300 Convenio financiación de la UPNA 74.965.268 74.965.268 74.965.268 100,0% 74.965.268 5773 G10001 G1100 4455 322303 Convenio financiación de la UPNA: mejoras 1.400.000 1.400.000 1.400.000 100,0% 1.400.000 5774 G10001 G1100 4455 322304 Convenio con la UPNA para fomento de vocaciones STEM en mujeres 44.000 44.000 41.486 94,3% 41.486 5775 G10001 G1100 4800 322300 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otros 260.000 260.000 259.125 99,7% 259.125 5776 G10001 G1100 4800 322302 Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo (I+D) 924.680 924.680 728.632 78,8% 727.950 5777 G10001 G1100 4800 323100 Becas y ayudas para estudios universitarios 3.400.000 3.400.000 3.502.782 103,0% 3.502.782 5778 G10001 G1100 4800 323102 Aplicación Real Decreto-Ley 14/2012. Compensación a las Universidades 50.000 50.000 22.482 45,0% 22.482 5779 G10001 G1100 4819 322300 Cursos de verano de las universidades navarras y de los centros de la UNED en Navarra 75.000 75.000 72.785 97,0% 72.785 5780 G10001 G1100 4819 322302 Convenio con Udako Euskal Unibertsitatea 30.000 30.000 29.404 98,0% 29.404 5781 G10001 G1100 4819 322303 Convenio con Jakiunde 40.000 40.000 39.562 98,9% 39.562 5782 G10001 G1100 4819 322304 UNED: Centros de Pamplona y Tudela 2.017.151 2.017.151 2.013.258 99,8% 2.013.258 5783 G10001 G1100 4819 322305 Ayudas a las universidades navarras para el desarrollo de Cátedras 75.000 75.000 69.353 92,5% 69.353 5784 G10001 G1100 4819 322307 Ayuda al Campus Iberus 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 5785 G10001 G1100 6094 322300 Nueva aplicación informática para becas generales 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 5786 G10001 G1100 7455 322300 Convenio financiación de la UPNA: inversiones 1.000.000 1.000.000 1.000.000 100,0% 0 5787 G10001 G1100 7455 322302 Transferencias de capital a la UPNA: Edificio Medicina 11.186.921 1.143.409 547.977 47,9% 357.864 5788 G10001 G1100 7455 322303 MRR Transferencias de capital a la UPNA: campus sostenible 0 3.098.000 3.098.000 100,0% 3.098.000 5789 G10001 G1100 7455 322304 MRR C11. I3 DATUPNA Transferencias de capital a la UPNA 0 198.594 198.594 100,0% 198.594 5790 G10001 G1100 9120 322300 Amortización del MICINN para proyectos de mejora del campus universitario 1.250.000 1.250.000 1.250.000 100,0% 1.250.000 5791 G10001 G1100 9120 322302 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UN-2009) 250.000 250.000 250.000 100,0% 250.000 5792 G10001 G1100 9120 322304 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010) 76.431 76.431 76.430 100,0% 76.430 5793 Total G10001-Universidad 97.646.016 90.934.066 90.166.028 99,2% 88.975.233 5794 Total G10-Universidad 97.859.705 91.149.968 90.295.272 99,1% 89.103.258 5795 Total G1-Universidad 97.859.705 91.149.968 90.295.272 99,1% 89.103.258 5796 G20000 G2000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos 60.554 62.677 62.673 100,0% 62.673 5797 G20000 G2000 2261 467300 Gastos de representación 5.000 5.000 0 0,0% 0 5798 G20000 G2000 2262 467300 Acciones de divulgación 27.000 27.000 18.957 70,2% 18.957 5799 G20000 G2000 2266 467300 Reuniones, conferencias y cursos 7.000 7.000 233 3,3% 0 5800 G20000 G2000 2269 467300 Otros gastos diversos 9.297 9.297 596 6,4% 596 5801 G20000 G2000 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje 19.000 19.000 2.775 14,6% 2.775 5802 Total G20000-Actividades generales de innovación 127.851 129.974 85.234 65,6% 85.000 5803 G20001 G2100 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 256.667 272.252 269.498 99,0% 269.498 5804 G20001 G2100 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5805 G20001 G2100 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 144.564 143.081 143.074 100,0% 143.074 5806 G20001 G2100 2262 467302 Divulgación legado Ramón y Cajal 15.000 15.000 3.993 26,6% 3.993 5807 G20001 G2100 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos 100.000 100.000 46.679 46,7% 46.679 5808 G20001 G2100 2276 467302 Encargo a CEIN. Gestión de ayudas 110.000 102.484 91.187 89,0% 91.187 5809 G20001 G2100 2276 467304 Observatorio de la Innovación de Navarra (OIN) 75.000 75.000 33.907 45,2% 9.683 5810 G20001 G2100 4309 467300 Fundación Aditech. Difusión y coordinación actividades agentes SINAI 200.000 200.000 199.931 100,0% 199.931 5811 G20001 G2100 4400 467300 Transferencias a CEIN. Fomento de la innovación y transferencia del conocimiento 165.000 157.785 157.785 100,0% 157.785 5812 G20001 G2100 4400 467302 Transferencias a NICDO. Promoción estudios científicos y técnicos (STEM) 270.000 270.000 270.000 100,0% 270.000 5813 G20001 G2100 4400 467303 Transferencia a NASERTIC. Medicina personalizada 150.000 150.000 150.000 100,0% 150.000 5814 G20001 G2100 4701 467300 Contratación personal investigador y tecnológico, doctorados industriales 1.724.418 1.687.432 1.587.305 94,1% 1.587.305 5815 G20001 G2100 4819 467300 I+D+i Salud. Fundación FIMA. Líneas de investigación IDISNA 2.000.000 2.000.000 2.000.000 100,0% 2.000.000 5816 G20001 G2100 4819 467306 Ayudas a la presentación de propuestas a convocatorias de excelencia suprarregionales 50.000 50.000 0 0,0% 0 5817 G20001 G2100 4819 467308 Divulgación Ciencia, difusión I+D+i y fomento vocaciones STEM 100.000 100.000 96.602 96,6% 96.602 5818 G20001 G2100 4819 467309 Programas atracción de Talento 240.000 240.000 240.000 100,0% 240.000 5819 G20001 G2100 4819 467310 Ayudas para la capacitación de centros tecnológicos 2.272.670 2.272.670 2.198.046 96,7% 2.198.046 5820 G20001 G2100 4819 467312 MRR Ayudas a la contratación de personal: INVESTIGO 842.337 2.085.787 1.293.248 62,0% 1.293.248 5821 G20001 G2100 6094 467300 Aplicaciones informáticas para el desarrollo de la Ley de Ciencia y Tecnología 80.000 80.000 71.681 89,6% 71.681 5822 G20001 G2100 7309 467300 I+D+i Energía. Aportación de fondos a la Fundación CENER para la amortización de préstamos 3.570.000 3.570.000 3.563.025 99,8% 3.563.025 5823 G20001 G2100 7455 467300 (E) Subvención UPNA adecuación edificio para sede Polo Innovación Digital 200.000 200.000 0 0,0% 0 5824 G20001 G2100 7701 467300 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional 488.795 488.795 420.238 86,0% 420.238 5825 G20001 G2100 7701 467302 Bonos SINAI para transferencia de conocimiento 120.000 104.099 96.383 92,6% 96.383 5826 G20001 G2100 7819 467300 Ayudas a proyectos de I+D de Agentes del SINAI 9.433.973 9.433.973 7.339.936 77,8% 7.339.936 5827 G20001 G2100 7819 467304 Ayudas a proyectos de I+D colaborativos UiE-SINAI 60.000 60.000 0 0,0% 0 5828 G20001 G2100 7819 467305 Equipamiento del instituto de agrobiotecnología (IDAB) 200.000 200.000 193.154 96,6% 193.154 5829 G20001 G2100 7819 467306 REACT Energías renovables: inversión para laboratorio y desarrollo de biocombustibles avanzados PO FEDER 14-20 3.457.000 3.457.000 2.279.348 65,9% 2.279.348 5830 G20001 G2100 7819 467307 REACT Automoción y mecatrónica: inversión para NAVEAC Drive-LAB PO FEDER 14-20 1.777.500 1.777.500 1.777.500 100,0% 1.777.500 5831 G20001 G2100 7819 467308 Universidad de Navarra. Museo de la Ciencia 10 10 0 0,0% 0 5832 G20001 G2100 7819 467309 Plan Complementario Energía e Hidrógeno verde 146.000 146.000 146.000 100,0% 146.000 5833 G20001 G2100 7819 467310 MRR Plan Complementario de Energía e Hidrógeno Renovable 0 1.200.000 882.767 73,6% 882.767 5834 G20001 G2100 9120 467300 Amortización del préstamo del MICINN para el fomento de parques científicos y tecnológicos 227.488 227.488 227.487 100,0% 227.487 5835 Total G20001-I+D+i 28.476.432 30.866.369 25.778.776 83,5% 25.754.552 5836 G20002 G2000 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 44.259 45.811 45.807 100,0% 45.807 5837 G20002 G2000 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5838 G20002 G2000 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 5839 G20002 G2000 2266 467300 Compra Pública de Innovación: Reuniones, conferencias y cursos 15.000 15.000 0 0,0% 0 5840 G20002 G2000 2276 467300 Compra Pública de Innovación: Estudios y trabajos técnicos 70.000 70.000 12.722 18,2% 0 5841 Total G20002-Compra pública innovadora 129.279 130.835 58.530 44,7% 45.807 5842 Total G20-Innovación 28.733.562 31.127.178 25.922.539 83,3% 25.885.360 5843 Total G2-Innovación 28.733.562 31.127.178 25.922.539 83,3% 25.885.360 5844 G30000 G3000 1000 921C00 Retribuciones de altos cargos 60.554 62.677 62.673 100,0% 62.673 5845 G30000 G3000 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 754.802 151.202 130.182 86,1% 130.182 5846 G30000 G3000 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 25.540 26.437 26.433 100,0% 26.433 5847 G30000 G3000 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.276 48.757 48.749 100,0% 48.749 5848 G30000 G3000 2090 921C00 Cuotas a asociaciones técnicas 7.400 7.400 12.199 164,8% 12.199 5849 G30000 G3000 2203 921C00 Material informático 18.000 18.000 0 0,0% 0 5850 G30000 G3000 2269 921C00 Otros gastos diversos 33.125 33.125 63.129 190,6% 44.775 5851 G30000 G3000 2279 921300 Organización de congresos y cursos 3.000 3.000 0 0,0% 0 5852 G30000 G3000 2301 921C00 Gastos de desplazamiento y viaje 30.000 30.000 17.797 59,3% 17.797 5853 Total G30000-Actividades generales de telecomunicaciones y digitalización 971.697 380.598 361.161 94,9% 342.807 5854 G30001 G3100 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 524.108 443.151 440.672 99,4% 440.672 5855 G30001 G3100 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 105.289 54.724 42.313 77,3% 42.313 5856 G30001 G3100 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 135.938 286.757 286.706 100,0% 286.706 5857 G30001 G3100 1220 921C02 REACT Retribuciones del personal contratado temporal 33.007 34.166 34.162 100,0% 34.162 5858 G30001 G3100 1400 921C02 REACT Retribuciones personales 10 5.101 4.555 89,3% 4.555 5859 G30001 G3100 1600 921C02 REACT Seguridad social 10.569 12.140 11.375 93,7% 11.375 5860 G30001 G3100 2060 921C00 Alquiler de equipos para impartición de cursos alfabetización digital 20.000 20.000 0 0,0% 0 5861 G30001 G3100 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo 125.000 125.000 162.273 129,8% 162.273 5862 G30001 G3100 2061 921C02 Licencias Gobernanza, Estadísticas y Personalización 225.000 185.537 0 0,0% 0 5863 G30001 G3100 2262 921C00 Acciones de promoción y sensibilización para alfabetización digital 0 0 13.000 - 13.000 5864 G30001 G3100 2262 921C02 MRR C19. I1. Campaña de comunicación 0 15.000 0 0,0% 0 5865 G30001 G3100 2269 921C00 Organización cursos de alfabetización digital 50.000 0 80.351 - 79.523 5866 G30001 G3100 2269 921C02 MRR C19. I1. Encargo NASERTIC. Cursos presenciales alfabetización digital 0 243.000 71.618 29,5% 71.618 5867 G30001 G3100 2269 921C03 MRR C19. I1. Organización cursos de alfabetización digital 0 50.000 49.996 100,0% 49.996 5868 G30001 G3100 2276 921C02 Evolución Business as usual a Transformación Digital: Asistencia Técnica Gestores y Formación 200.000 200.000 218.121 109,1% 218.121 5869 G30001 G3100 2276 921C03 Asistencia técnica proyectos portal - integración continua - diseño - formación 380.000 380.000 359.020 94,5% 359.020 5870 G30001 G3100 2276 921C04 Asistencia y soporte a varias aplicaciones corporativas 132.595 132.595 138.510 104,5% 137.439 5871 G30001 G3100 2276 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para la gestión de los proyectos Ingeniería de datos 350.000 350.000 331.941 94,8% 331.941 5872 G30001 G3100 2276 921C06 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia Técnica Transformación Digital 50 50 0 0,0% 0 5873 G30001 G3100 2276 921C07 MRR C19. I1. Mantenimiento herramientas y elementos Formación y Seguimiento del alumnado en la formación online 0 60.500 14.142 23,4% 14.142 5874 G30001 G3100 4800 469100 (E) Transferencias corrientes para alumnos en prácticas 15.000 15.000 10.200 68,0% 10.200 5875 G30001 G3100 6060 921C00 Hardware Migraciones y Ampliaciones (Sharepoint,Portal,IA,Plataformas Capacitación) 293.500 293.500 291.596 99,4% 291.596 5876 G30001 G3100 6090 921C00 Observatorio de transformación digital del sector público 30.000 30.000 932 3,1% 932 5877 G30001 G3100 6090 921C04 Plataforma BI y licencias 185.000 185.000 167.137 90,3% 167.137 5878 G30001 G3100 6090 921C08 DataNavarra 1.0: Gobernanza y Calidad de datos. Oficina del dato 90.000 90.000 80.072 89,0% 70.392 5879 G30001 G3100 6090 921C09 Base de datos única de empresas y personas 30.000 30.000 0 0,0% 0 5880 G30001 G3100 6090 921C10 Plataforma Ciudadano - Portal 360 90.000 90.000 29.016 32,2% 29.016 5881 G30001 G3100 6090 921C11 Robotización y Mejora de procesos ligada a la transformación digital 100.000 100.000 30.008 30,0% 14.944 5882 G30001 G3100 6090 921C12 MRR C11. I3. Encargo a TRACASA Instrumental. OFICINA y Gobernanza DEL DATO de Gobierno de Navarra 0 47.844 47.843 100,0% 47.843 5883 G30001 G3100 6090 921C13 MRR C11. I3. Encargo a NASERTIC. OFICINA y Gobernanza DEL DATO de Gobierno de Navarra 0 24.599 4.603 18,7% 4.603 5884 G30001 G3100 6091 469100 Brecha digital: diagnóstico, plan de acción y acciones derivadas 90.000 40.000 19.931 49,8% 9.431 5885 G30001 G3100 6091 469102 Evolución Business as usual a Transformación Digital: Plan de Transformación Digital, Hoja de ruta 180.000 180.000 158.237 87,9% 158.237 5886 G30001 G3100 6091 469105 Consultoría e implantación y soporte de accesibilidad 35.000 35.000 67.572 193,1% 67.572 5887 G30001 G3100 6091 469106 MRR C19. I1. Brecha digital: diagnóstico, plan de acción y acciones derivadas 0 74.200 74.200 100,0% 67.760 5888 G30001 G3100 6094 921C00 Mantenimiento evolutivo aplicaciones corporativas 105.000 105.000 128.440 122,3% 128.440 5889 G30001 G3100 6094 921C02 DataNavarra 1.0: Plataforma e integración de áreas de negocio 120.000 120.000 118.900 99,1% 107.651 5890 G30001 G3100 6094 921C03 Panel Seguimiento Planes 90.000 90.000 65.084 72,3% 65.084 5891 G30001 G3100 6094 921C04 MRR C19. I1. Diseño, desarrollo e implantación herramientas y elementos formación 0 50.000 18.090 36,2% 0 5892 G30001 G3100 6094 921C05 MRR C11. I3. Ciudadano 360 Asistencias técnicas para aplicación informática 0 77.682 65.485 84,3% 65.485 5893 Total G30001-Avance digital 3.745.066 4.275.546 3.636.099 85,0% 3.563.176 5894 G30002 G3200 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 627.332 613.734 598.442 97,5% 598.442 5895 G30002 G3200 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5896 G30002 G3200 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 72.282 144.599 139.366 96,4% 139.366 5897 G30002 G3200 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo 680.408 680.408 665.528 97,8% 665.528 5898 G30002 G3200 2273 921C00 Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros 1.748.885 1.748.885 1.627.883 93,1% 1.627.883 5899 G30002 G3200 2273 921C02 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros 421.115 421.115 588.389 139,7% 588.389 5900 G30002 G3200 2273 921C03 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA 300.000 300.000 289.420 96,5% 289.420 5901 G30002 G3200 2273 921C04 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y soporte AdEle 972.600 972.600 944.256 97,1% 944.256 5902 G30002 G3200 2273 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y gestión del nivel de servicio de Extr@ 325.000 325.000 318.453 98,0% 318.453 5903 G30002 G3200 2273 921C06 Plan de acción para la administración electrónica 50 50 8.349 >1000% 8.349 5904 G30002 G3200 2273 921C07 Evolución tecnológica (Software libre, movilidad, seguridad) 90.000 90.000 101.065 112,3% 101.065 5905 G30002 G3200 6094 921C00 Evolución de sistemas de RRHH, GE21, GPI y otros 175.000 175.000 174.721 99,8% 102.847 5906 G30002 G3200 6094 921C04 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión corporativa de expedientes 425.000 425.000 416.858 98,1% 416.858 5907 Total G30002-Administración electrónica, Hacienda, RRHH y SITNA 5.837.682 5.896.403 5.872.732 99,6% 5.800.858 5908 G30003 G3300 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 229.834 244.195 244.174 100,0% 244.174 5909 G30003 G3300 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 33.007 3 0 0,0% 0 5910 G30003 G3300 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.380 68.371 68.368 100,0% 68.368 5911 G30003 G3300 2276 921C00 Soporte ofimático para Gobierno de Navarra y gestión de proyectos departamentales 1.573.000 1.573.000 1.405.793 89,4% 1.405.793 5912 G30003 G3300 6094 921C00 Evolución de la arquitectura de desarrollo y mantenimiento evolutivo de aplicaciones 294.700 294.700 280.115 95,1% 280.115 5913 Total G30003-Sistemas de información departamentales 2.154.921 2.180.269 1.998.451 91,7% 1.998.451 5914 G30005 G3500 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 793.193 751.572 747.344 99,4% 747.344 5915 G30005 G3500 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 47.918 47.904 100,0% 47.904 5916 G30005 G3500 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 144.564 236.131 223.971 94,9% 223.971 5917 G30005 G3500 2061 921C00 Licencias de software de uso general e infraestructuras 1.971.558 1.482.633 1.411.278 95,2% 1.403.351 5918 G30005 G3500 2160 921C00 Mantenimiento de equipos informáticos 452.000 452.000 805.583 178,2% 797.203 5919 G30005 G3500 2190 491100 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento y gestión de la red corporativa de voz y datos 2.278.818 2.278.818 2.210.774 97,0% 2.181.774 5920 G30005 G3500 2202 921C00 Licencias de acceso a bases documentales de nuevas tecnologías 50 50 233.046 >1000% 233.046 5921 G30005 G3500 2203 921C00 Material informático no inventariable 7.500 7.500 5.913 78,8% 5.088 5922 G30005 G3500 2220 491300 Servicio de telecomunicaciones 2.221.236 2.221.236 1.645.469 74,1% 1.645.469 5923 G30005 G3500 2220 491302 Red de radiotelefonía trunking 980.000 980.000 967.044 98,7% 967.044 5924 G30005 G3500 2224 491300 Encargo a NASERTIC. Servicios de conexión de sedes por radio 38.417 38.417 35.211 91,7% 35.211 5925 G30005 G3500 2268 491100 Premios a proyectos 5G en el sector industrial 100.000 100.000 70.000 70,0% 70.000 5926 G30005 G3500 2273 921C00 Encargo a NASERTIC. Gestión del centro de informática y servicios del ordenador central 5.079.795 5.079.795 4.977.829 98,0% 4.977.829 5927 G30005 G3500 2273 921C02 Soporte de primer nivel a usuarios 2.142.814 2.142.814 2.065.579 96,4% 2.065.579 5928 G30005 G3500 2273 921C03 Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros 4.619.294 4.619.294 4.542.563 98,3% 4.505.428 5929 G30005 G3500 2273 921C04 Convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 160.000 160.000 149.233 93,3% 149.233 5930 G30005 G3500 2273 921C05 Encargo a NASERTIC. Soporte de primer nivel a usuarios 100.000 100.000 76.867 76,9% 76.867 5931 G30005 G3500 2273 921C06 Encargo a NASERTIC. Oficina Técnica para la gestión de proyectos estratégicos 288.101 288.101 218.824 76,0% 218.824 5932 G30005 G3500 2279 491100 Servicios de seguridad gestionada 588.000 588.000 388.275 66,0% 388.275 5933 G30005 G3500 2279 491402 Encargo a NASERTIC. Servicio de difusión de la televisión en Navarra 937.858 937.858 882.489 94,1% 882.489 5934 G30005 G3500 6013 467902 Encargo a NASERTIC. Plan de banda ancha de Navarra corporativa 250.000 250.000 249.978 100,0% 249.978 5935 G30005 G3500 6013 467903 REACT Encargo a NASERTIC. Plan de banda ancha de Navarra corporativa PO FEDER 14-20 2.900.000 1.900.000 262.859 13,8% 262.859 5936 G30005 G3500 6031 491300 Instalaciones fijas y cableado de edificios 25.000 135.000 107.880 79,9% 31.207 5937 G30005 G3500 6031 921C00 MRR C11. I3. Encargo a NASERTIC. Evolución hacia una Cloud privada sostenible 0 50.300 0 0,0% 0 5938 G30005 G3500 6059 491100 Equipamiento de telecomunicaciones y terminales 15.000 15.000 8.184 54,6% 7.339 5939 G30005 G3500 6059 491103 Encargo a NASERTIC. Renovación equipamiento de telecomunicaciones 1.312.881 1.117.881 772.258 69,1% 772.258 5940 G30005 G3500 6059 491104 REACT Electrónica de CPD. Plan de banda ancha de Navarra corporativa PO FEDER 14-20 0 1.000.000 0 0,0% 0 5941 G30005 G3500 6059 491105 MRR C15. I2. Encargo a NASERTIC. Refuerzo de conectividad en centros públicos de referencia 0 322.725 47.371 14,7% 47.371 5942 G30005 G3500 6059 491106 MRR C15. I2. Equipamiento Troncal. Refuerzo de conectividad en centros públicos de referencia 0 938.700 0 0,0% 0 5943 G30005 G3500 6060 921C00 Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas 830.000 1.185.000 1.184.491 100,0% 1.174.256 5944 G30005 G3500 6094 491102 Licencias de uso perpetuo y desarrollos a medida 5.000 5.000 7.564 151,3% 7.564 5945 Total G30005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte 28.241.089 29.431.742 24.345.781 82,7% 24.174.761 5946 G30006 G3600 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 551.344 506.624 506.608 100,0% 506.608 5947 G30006 G3600 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 66.013 45.446 45.442 100,0% 45.442 5948 G30006 G3600 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 132.026 210.694 197.303 93,6% 197.303 5949 G30006 G3600 2273 921C00 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia para la gestión de proyectos de arquitectura de Salud 68.250 68.250 68.245 100,0% 68.245 5950 G30006 G3600 2273 921C02 Arquitectura software para Salud 340.000 340.000 364.999 107,4% 364.999 5951 G30006 G3600 6094 921C00 Evolución GesTICNa 255.000 255.000 254.890 100,0% 254.890 5952 Total G30006-Tecnologías de salud 1.412.633 1.426.014 1.437.486 100,8% 1.437.486 5953 Total G30-Telecomunicaciones y digitalización 42.363.088 43.590.572 37.651.710 86,4% 37.317.538 5954 Total G3-Telecomunicaciones y digitalización 42.363.088 43.590.572 37.651.710 86,4% 37.317.538 5955 Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital 172.720.165 169.742.794 157.349.162 92,7% 155.772.106 5956 H00000 H0000 4459 911300 Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción 10 147.615 98.160 66,5% 45.146 5957 Total H00000-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra 10 147.615 98.160 66,5% 45.146 5958 Total H00-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra 10 147.615 98.160 66,5% 45.146 5959 Total H0-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra 10 147.615 98.160 66,5% 45.146 5960 Total H-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción 10 147.615 98.160 66,5% 45.146 5961 P01001 P0000 4450 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 14.135.197 14.135.197 14.135.197 100,0% 14.135.197 5962 P01001 P0000 7450 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 776.205 776.205 776.205 100,0% 776.205 5963 Total P01001-Cámara Legislativa 14.911.402 14.911.402 14.911.402 100,0% 14.911.402 5964 P01002 P1000 4451 911300 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 3.186.378 3.186.378 3.186.378 100,0% 3.186.378 5965 P01002 P1000 7451 911300 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 57.500 57.500 57.500 100,0% 57.500 5966 Total P01002-Cámara de Comptos 3.243.878 3.243.878 3.243.878 100,0% 3.243.878 5967 P01003 P2000 4452 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 843.460 843.460 843.460 100,0% 843.460 5968 P01003 P2000 7452 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 30.240 30.240 30.240 100,0% 30.240 5969 Total P01003-Defensor del Pueblo 873.700 873.700 873.700 100,0% 873.700 5970 Total P01-Parlamento de Navarra 19.028.980 19.028.980 19.028.980 100,0% 19.028.980 5971 Total P0-Parlamento de Navarra 19.028.980 19.028.980 19.028.980 100,0% 19.028.980 5972 Total P-Parlamento de Navarra 19.028.980 19.028.980 19.028.980 100,0% 19.028.980 5973 Total general 5.273.126.597 6.014.237.248 5.600.504.716 93,1% 5.431.929.903