{ "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Partida Presupuestaria","type":"text"},{"id":"Credito Inicial","type":"text"},{"id":"Credito Definitivo","type":"text"},{"id":"Obligaciones Reconocidas Netas","type":"text"},{"id":"% Obligaciones / Creditos","type":"text"},{"id":"Pagos","type":"text"}], "records": [ [1,"010000 00000 1000 912100 Retribuciones de altos cargos","257.600","266.624","266.615","100,0%","266.615"], [2,"010000 00000 1100 912100 Retribuciones del personal eventual","97.085","100.487","100.023","99,5%","100.023"], [3,"010000 00000 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","6.000","6.000","1.882","31,4%","1.882"], [4,"010000 00000 2269 912100 Gastos diversos de la Sra. Presidenta","8.500","8.500","8.672","102,0%","8.509"], [5,"010000 00000 2301 912100 Gastos de viaje de la Sra. Presidenta y Gabinete","13.000","13.000","12.164","93,6%","5.123"], [6,"Total 010000-Dirección del Gobierno de Navarra","382.185","394.611","389.356","98,7%","382.152"], [7,"010001 00001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos","127.032","131.483","131.478","100,0%","131.478"], [8,"010001 00001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual","93.776","97.062","97.058","100,0%","97.058"], [9,"010001 00001 2200 921100 Material de oficina","5.000","5.000","1.613","32,3%","1.613"], [10,"010001 00001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","2.200","2.200","1.383","62,9%","1.383"], [11,"010001 00001 2261 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete","1.000","1.000","4.412","441,2%","4.412"], [12,"010001 00001 2301 921100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete","5.000","5.000","1.939","38,8%","515"], [13,"010001 00100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo","581.782","558.434","544.060","97,4%","544.060"], [14,"010001 00100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","63.656","65.076","65.002","99,9%","65.002"], [15,"010001 00100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","88.036","135.736","124.007","91,4%","124.007"], [16,"010001 00100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal","76.611","244.322","197.199","80,7%","197.199"], [17,"010001 00100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","198.742","323.018","264.365","81,8%","264.365"], [18,"010001 00100 1400 921100 Retribuciones personales","2.156.267","2.236.665","2.117.407","94,7%","2.117.407"], [19,"010001 00100 1410 921100 Retribuciones carrera profesional","36.097","41.773","36.403","87,1%","36.403"], [20,"010001 00100 1600 921100 Seguridad social","3.307.343","3.423.451","3.072.238","89,7%","3.072.238"], [21,"010001 00100 1702 921100 Horas extraordinarias","0","4.600","4.400","95,6%","4.400"], [22,"010001 00100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos","32.894","27.461","13.206","48,1%","13.206"], [23,"010001 00100 1705 921100 Complemento por trabajo en turnos de noche","6.660","8.919","8.865","99,4%","8.865"], [24,"010001 00100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos","4.036","4.178","0","0,0%","0"], [25,"010001 00100 2061 921100 Arrendamiento de programas y licencias","6.500","6.500","5.981","92,0%","5.981"], [26,"010001 00100 2200 921100 Material de oficina","4.000","4.000","1.825","45,6%","1.825"], [27,"010001 00100 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [28,"010001 00100 2269 921100 Otros gastos diversos","16.000","9.639","0","0,0%","0"], [29,"010001 00100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos","30.386","6.716","6.716","100,0%","6.716"], [30,"010001 00100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","1.615","1.615","100,0%","1.615"], [31,"010001 00100 4809 921102 Ejecución de sentencias","35.000","197.705","197.316","99,8%","197.316"], [32,"010001 00100 6031 921100 Instalaciones","198.764","0","0","-","0"], [33,"010001 00100 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina","20.000","3.000","3.138","104,6%","3.138"], [34,"010001 00100 6060 921100 Equipos para procesos de información","60.000","24.955","24.955","100,0%","24.567"], [35,"010001 01000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos","60.554","62.677","62.673","100,0%","62.673"], [36,"010001 01000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo","79.898","82.700","82.694","100,0%","82.694"], [37,"010001 01000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [38,"010001 01000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","47.628","49.299","47.311","96,0%","47.311"], [39,"010001 01000 2020 921100 Arrendamiento Oficinas-ONA 100% accesible","47.690","54.450","54.450","100,0%","54.450"], [40,"010001 01000 2020 921102 Arrendamiento de locales","140.000","140.000","124.624","89,0%","114.798"], [41,"010001 01000 2160 921100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas","20","20","0","0,0%","0"], [42,"010001 01000 2200 921100 Material de oficina","2.000","2.604","1.938","74,4%","1.938"], [43,"010001 01000 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","1.000","1.000","369","36,9%","369"], [44,"010001 01000 2269 921100 Accesibilidad universal","120.000","120.000","98.954","82,5%","26.359"], [45,"010001 01000 2269 921102 Gastos diversos","35.000","35.103","63.958","182,2%","51.150"], [46,"010001 01000 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción","12.000","47.000","36.866","78,4%","33.338"], [47,"010001 01000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje","2.000","2.438","3.555","145,8%","3.555"], [48,"010001 01000 6020 921100 Obras en Palacio de Navarra y otros edificios institucionales","717.293","611.052","552.036","90,3%","328.740"], [49,"010001 01000 6020 921102 REACT Palacio de Navarra eficiente y sostenible PO FEDER 14-20","2.315.790","2.582.653","1.054.242","40,8%","851.065"], [50,"010001 01000 6050 921102 Mobiliario Palacio de Navarra","28.500","28.500","25.215","88,5%","25.215"], [51,"010001 01000 6059 921103 Móviles","0","0","1.967","-","1.634"], [52,"010001 01000 6094 921100 Sistemas de información","5.500","5.500","16.997","309,0%","16.997"], [53,"010001 01020 2100 921100 Encargo a GAN. Mantenimiento jardines del Palacio de Navarra","32.100","32.100","31.797","99,1%","31.797"], [54,"010001 01020 2120 921100 Mantenimiento de instalaciones","57.000","57.000","53.847","94,5%","52.476"], [55,"010001 01020 2190 921100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles","4.000","4.000","2.576","64,4%","2.576"], [56,"010001 01020 2273 921100 Digitalización","75.000","75.000","0","0,0%","0"], [57,"Total 010001-Dirección y servicios generales del programa","10.942.775","11.565.615","9.242.651","79,9%","8.713.905"], [58,"010002 01300 1200 921B00 Retribuciones del personal fijo","511.722","469.067","463.979","98,9%","463.979"], [59,"010002 01300 1210 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","44.629","73.963","70.779","95,7%","70.779"], [60,"010002 01300 1211 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","108.284","106.840","106.624","99,8%","106.624"], [61,"010002 01300 2061 921B00 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación","40.000","40.000","40.000","100,0%","40.000"], [62,"010002 01300 2160 921B00 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos","21.000","21.000","13.135","62,5%","13.135"], [63,"010002 01300 2200 921B00 Material de oficina","5.020","5.020","5.532","110,2%","5.115"], [64,"010002 01300 2221 921B00 Comunicaciones postales y cartería","745.000","825.565","886.237","107,3%","886.237"], [65,"010002 01300 2271 921B02 Servicios de limpieza y aseo","3.000","3.000","435","14,5%","424"], [66,"010002 01300 2273 921B00 Mantenimiento Aplicaciones Ley 39/2015","72.600","72.600","55.902","77,0%","55.902"], [67,"010002 01300 2280 921B00 Energía eléctrica, agua y calefacción","1.000","223.045","211.474","94,8%","194.473"], [68,"010002 01300 2284 921B00 Material de limpieza y aseo","5.000","5.000","1.541","30,8%","1.541"], [69,"010002 01300 2400 921B00 Encuadernaciones y microfilmaciones","2.000","2.000","806","40,3%","806"], [70,"010002 01300 4455 921B00 Convenio de colaboración con la UPNA para fomento del derecho navarro","10","10","0","0,0%","0"], [71,"010002 01300 4709 921B00 Convenio de colaboración con la UN para fomento del derecho navarro","10","10","0","0,0%","0"], [72,"010002 01300 6094 921B00 Desarrollo Aplicaciones Ley 39/2015","43.000","20.659","20.659","100,0%","20.659"], [73,"Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa","1.602.275","1.867.779","1.877.101","100,5%","1.859.673"], [74,"010003 01000 1200 921600 Retribuciones del personal fijo","384.095","347.260","329.749","95,0%","329.749"], [75,"010003 01000 1210 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [76,"010003 01000 1211 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","52.624","77.764","77.759","100,0%","77.759"], [77,"010003 01000 2264 921600 Gastos de comunidad de propietarios","2.000","2.000","8.461","423,0%","8.461"], [78,"010003 01000 6094 921600 Desarrollo aplicaciones del Boletín Oficial de Navarra","25.000","9.842","9.842","100,0%","9.842"], [79,"Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra","463.729","436.878","425.810","97,5%","425.810"], [80,"010004 01100 1200 921700 Retribuciones del personal fijo","863.755","836.856","789.327","94,3%","789.327"], [81,"010004 01100 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [82,"010004 01100 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","28.540","28.528","100,0%","28.528"], [83,"010004 01100 2200 921700 Material de oficina","5.000","7.685","9.383","122,1%","9.383"], [84,"010004 01100 2202 921700 Adquisición de libros para la biblioteca central","2.000","2.000","1.413","70,6%","1.413"], [85,"010004 01100 2263 921700 Gastos jurídico-contenciosos","15.000","15.000","2.889","19,3%","2.455"], [86,"010004 01100 2266 921700 Formación","5.000","5.000","80","1,6%","80"], [87,"010004 01100 2400 921700 Revista jurídica de Navarra y otras colaboraciones","7.000","7.000","0","0,0%","0"], [88,"Total 010004-Actividades de asesoría jurídica","897.775","902.094","831.620","92,2%","831.185"], [89,"010005 01700 1200 921100 Retribuciones del personal fijo","495.159","440.774","426.434","96,7%","426.434"], [90,"010005 01700 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","63.656","81.788","81.783","100,0%","81.783"], [91,"010005 01700 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","56.427","114.345","110.298","96,5%","110.298"], [92,"010005 01700 2020 924900 Gastos de alquiler OAC Tudela","64.215","64.215","68.386","106,5%","62.687"], [93,"010005 01700 2200 924900 Material de oficina","5.000","5.000","1.674","33,5%","1.633"], [94,"010005 01700 2264 924900 Gastos de estancia en oficina C/Amaya 2A","3.000","3.000","2.552","85,1%","2.552"], [95,"010005 01700 2269 921100 Gastos de funcionamiento del Consejo de Transparencia de Navarra","15.000","15.000","5.743","38,3%","3.778"], [96,"010005 01700 2269 921103 Plan de Gobierno Abierto","51.000","51.000","10.551","20,7%","9.091"], [97,"010005 01700 2276 921100 Gastos Plan de Apertura de Datos y Reutilización","18.000","18.000","6.702","37,2%","6.702"], [98,"010005 01700 2279 924900 Encargo a TRACASA Instrumental. Teléfono de atención ciudadana 012","667.674","667.674","625.272","93,6%","457.421"], [99,"010005 01700 2279 924903 Gastos de mantenimiento de oficinas Atención ciudadana","10.000","10.000","4.650","46,5%","2.600"], [100,"010005 01700 2279 924904 Encargo a NASERTIC. Gestión Oficinas Atención ciudadana","222.210","223.719","223.406","99,9%","223.406"], [101,"010005 01700 2279 924905 Actividades y proyectos de atención ciudadana","100.000","102.278","103.044","100,7%","13.014"], [102,"010005 01700 2279 924906 Promoción de la participación ciudadana y voluntariado","120.000","120.000","101.509","84,6%","90.038"], [103,"010005 01700 2279 924907 Encargo Voluntariado Navarra","100.000","100.000","96.975","97,0%","96.975"], [104,"010005 01700 4609 924900 Subvención a entidades locales para proyectos que fomenten la participación ciudadana","120.000","120.000","117.165","97,6%","117.165"], [105,"010005 01700 4819 924900 Subvención a asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro proyectos fomento de la participación","65.000","65.000","60.099","92,5%","0"], [106,"010005 01700 6094 921100 Desarrollos de Gobierno Abierto","136.000","98.272","98.270","100,0%","93.270"], [107,"010005 01700 6094 921103 Interoperabilidad informática Consejo Transparencia","25.000","25.000","23.329","93,3%","23.329"], [108,"Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto","2.337.341","2.325.065","2.167.841","93,2%","1.822.175"], [109,"010007 01600 1200 921A00 Retribuciones del personal fijo","659.808","642.262","639.588","99,6%","639.588"], [110,"010007 01600 1210 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.380","25.236","25.233","100,0%","25.233"], [111,"010007 01600 1211 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","138.413","143.263","143.257","100,0%","143.257"], [112,"010007 01600 2200 921A00 Material de oficina","8.000","11.363","13.127","115,5%","12.971"], [113,"010007 01600 2239 921A00 Otros gastos de transporte","1.000","1.000","860","86,0%","860"], [114,"010007 01600 2264 921A00 Gastos de comunidad","9.700","11.395","10.735","94,2%","10.735"], [115,"010007 01600 2266 921A00 Reuniones, conferencias y cursillos","400","400","287","71,8%","287"], [116,"010007 01600 2269 921A00 Otros gastos diversos","910","910","491","54,0%","491"], [117,"010007 01600 2280 921A00 Energía eléctrica, agua y calefacción","8.000","16.500","14.938","90,5%","13.469"], [118,"010007 01600 6094 921A00 Sistemas de información","14.000","1.497","0","0,0%","0"], [119,"Total 010007-Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra","864.611","853.828","848.517","99,4%","846.892"], [120,"010008 01200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo","55.295","57.233","57.230","100,0%","57.230"], [121,"010008 01200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [122,"010008 01200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","39.276","40.653","26.373","64,9%","26.373"], [123,"010008 01200 2269 921100 Gastos de funcionamiento Unidad Delegada de Protección de Datos","26.000","26.000","2.224","8,6%","2.224"], [124,"010008 01200 6094 921100 Desarrollos de Protección de Datos","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [125,"Total 010008-Unidad Delegada de Protección de Datos","130.581","133.898","85.826","64,1%","85.826"], [126,"Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto","17.621.272","18.479.767","15.868.721","85,9%","14.967.619"], [127,"Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto","17.621.272","18.479.767","15.868.721","85,9%","14.967.619"], [128,"020000 04000 1000 921400 Retribuciones de altos cargos","60.554","62.677","62.673","100,0%","62.673"], [129,"020000 04000 1200 921400 Retribuciones del personal fijo","2.252.121","2.080.608","2.011.013","96,7%","2.011.013"], [130,"020000 04000 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","88.036","124.601","114.331","91,8%","114.331"], [131,"020000 04000 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","823.420","978.927","971.021","99,2%","971.021"], [132,"020000 04000 2020 921400 Arrendamientos de edificios y otras construcciones","73.860","73.860","77.639","105,1%","77.639"], [133,"020000 04000 2061 921400 Arrendamiento de programas y licencias","22.500","22.500","21.165","94,1%","21.165"], [134,"020000 04000 2120 921300 Gastos de mantenimiento de locales","100","100","314","314,1%","314"], [135,"020000 04000 2120 921400 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones","2.000","2.000","2.431","121,5%","2.431"], [136,"020000 04000 2160 921400 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos","100","100","0","0,0%","0"], [137,"020000 04000 2190 921400 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles","1.000","1.000","1.005","100,5%","1.005"], [138,"020000 04000 2200 921400 Material de oficina","15.000","15.000","17.485","116,6%","16.129"], [139,"020000 04000 2202 921400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","1.500","1.500","769","51,3%","769"], [140,"020000 04000 2214 921400 Instrumental y pequeño utillaje","100","100","0","0,0%","0"], [141,"020000 04000 2215 921400 Fármacos","100","100","0","0,0%","0"], [142,"020000 04000 2216 921400 Material sanitario de consumo","1.500","1.500","503","33,5%","503"], [143,"020000 04000 2217 921400 Ropería sanitaria","400","400","0","0,0%","0"], [144,"020000 04000 2219 921400 Material para equipos de control de presencia","1.500","1.500","1.392","92,8%","1.392"], [145,"020000 04000 2250 921400 Contribuciones y tasas","100","100","0","0,0%","0"], [146,"020000 04000 2264 921400 Gastos de comunidad de propietarios","2.500","2.500","2.132","85,3%","1.986"], [147,"020000 04000 2266 921400 Actividades de formación","100","100","35","35,0%","35"], [148,"020000 04000 2267 921400 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales","62.893","69.893","80.797","115,6%","78.664"], [149,"020000 04000 2269 921400 Gastos diversos","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [150,"020000 04000 2270 921400 Lavandería","800","800","514","64,2%","514"], [151,"020000 04000 2271 921400 Servicios de limpieza y aseo","1.400","1.400","0","0,0%","0"], [152,"020000 04000 2273 921400 Servicios informáticos","46.000","46.000","9.023","19,6%","6.050"], [153,"020000 04000 2279 921400 Otros trabajos realizados por terceros","3.500","3.500","4.817","137,6%","4.531"], [154,"020000 04000 2280 921400 Energía eléctrica, agua y calefacción","15.000","15.000","13.725","91,5%","12.695"], [155,"020000 04000 2284 921400 Material de limpieza y aseo","400","400","0","0,0%","0"], [156,"020000 04000 2301 921400 Locomoción y gastos de viaje","2.140","2.140","2.879","134,5%","2.879"], [157,"020000 04000 2400 921400 Gastos de edición de libros y publicaciones","100","100","0","0,0%","0"], [158,"020000 04000 4809 921400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","100","100","0","0,0%","0"], [159,"020000 04000 4819 921302 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales","70.122","70.122","68.635","97,9%","68.635"], [160,"020000 04000 6020 921400 Obras de adecuación y mejora de instalaciones","13.000","13.000","4.465","34,3%","0"], [161,"020000 04000 6031 921400 Instalaciones","100","100","0","0,0%","0"], [162,"020000 04000 6050 921400 Mobiliario y equipos de oficina","15.000","15.000","11.748","78,3%","9.492"], [163,"020000 04000 6057 921400 Equipos médicos","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [164,"020000 04000 6059 921400 Otro mobiliario y equipo","2.900","2.900","82","2,8%","82"], [165,"020000 04000 6060 921400 Equipos para procesos de información","35.000","35.000","18.905","54,0%","15.210"], [166,"020000 04000 6094 921400 Sistemas de información","424.504","424.504","408.176","96,2%","408.176"], [167,"Total 020000-Actividades generales del programa","4.045.450","4.075.132","3.907.674","95,9%","3.889.333"], [168,"020002 04100 1001 921400 Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos cargos del Gobierno de Navarra","100.000","101.000","100.473","99,5%","100.473"], [169,"020002 04100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros","3.050.000","3.050.000","2.936.765","96,3%","2.898.183"], [170,"020002 04100 1620 921400 Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [171,"020002 04100 1800 921400 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [172,"020002 04100 1800 921402 Incremento retributivo","29.038.140","14.453","0","0,0%","0"], [173,"020002 04100 1800 921403 Reconocimientos en vía administrativa","1.708.352","9.252","0","0,0%","0"], [174,"020002 04100 1800 921404 Oferta Pública de Empleo de puestos no susceptibles de contratación temporal","215.442","22.926","0","0,0%","0"], [175,"020002 04100 1810 921400 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores","346.570","546.570","498.771","91,3%","498.771"], [176,"020002 04100 1810 921403 COVID-19 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores","10","10","0","0,0%","0"], [177,"020002 04100 1820 921402 Ejecución de sentencias","60.000","760.000","717.243","94,4%","717.243"], [178,"020002 04100 1820 921403 Indemnizaciones por accidentes laborales","100","100","0","0,0%","0"], [179,"020002 04100 2330 921400 Gastos por tribunales de oposición","96.900","161.155","163.957","101,7%","163.957"], [180,"020002 04100 2339 921400 Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los permisos de armas","6.000","6.000","11.591","193,2%","11.591"], [181,"020002 04100 8318 921400 Anticipos de sueldo para el personal fijo de la Admón. de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos","759.000","759.000","522.000","68,8%","522.000"], [182,"020002 04300 1610 211100 Pensiones ordinarias de funcionarios","110.861.117","110.039.199","109.075.837","99,1%","109.075.837"], [183,"020002 04300 1612 211100 Pensiones excepcionales","101.072","102.308","101.998","99,7%","101.998"], [184,"020002 04300 1614 211100 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas","25.000","25.000","3.778","15,1%","3.778"], [185,"020002 04300 4609 942300 Transferencias a entes locales del Montepío General para su financiación","6.740.715","6.649.535","6.649.535","100,0%","6.649.535"], [186,"020002 04300 4609 942302 Transferencias a los ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela","9.762.853","9.977.329","9.977.324","100,0%","9.977.324"], [187,"020002 04300 8206 942300 Gestión del Montepío de funcionarios municipales","19.050.000","19.590.000","19.516.488","99,6%","19.514.350"], [188,"020002 04700 2061 921400 REACT Adquisición licencias teletrabajo PO FEDER 14-20","0","71.625","42.989","60,0%","42.989"], [189,"020002 04700 6060 921400 REACT Implantación del teletrabajo conjuntamente con el puesto de trabajo digital Gobierno Navarra PO FEDER 14-20","669.450","597.825","1.307","0,2%","1.307"], [190,"Total 020002-Gestión económica del personal","182.693.721","152.586.287","150.320.055","98,5%","150.279.335"], [191,"Total 020-Función pública","186.739.171","156.661.420","154.227.728","98,4%","154.168.669"], [192,"021001 04500 1000 921400 Retribuciones de altos cargos","57.924","59.954","59.951","100,0%","59.951"], [193,"021001 04500 1200 921400 Retribuciones del personal fijo","745.243","686.718","636.243","92,6%","636.243"], [194,"021001 04500 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","5.660","5.472","96,7%","5.472"], [195,"021001 04500 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","48.760","115.955","62.612","54,0%","62.612"], [196,"021001 04500 1220 921400 Retribuciones del personal contratado temporal","11","13","0","0,0%","0"], [197,"021001 04500 1250 921400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","42.950","57.955","22.197","38,3%","22.197"], [198,"021001 04500 1400 921400 Retribuciones personales","278.318","299.746","271.470","90,6%","271.470"], [199,"021001 04500 1600 921400 Seguridad social","347.256","359.440","259.972","72,3%","259.972"], [200,"021001 04500 1707 921400 Remuneración por trabajo a turnos","202","211","174","82,5%","174"], [201,"021001 04500 2061 921300 Arrendamiento de programas y licencias","100","100","0","0,0%","0"], [202,"021001 04500 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones","12.000","18.275","32.913","180,1%","29.610"], [203,"021001 04500 2160 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de equipos y programas informáticos","10.000","10.000","7.916","79,2%","7.916"], [204,"021001 04500 2200 921300 Material de oficina","2.000","2.000","3.847","192,3%","3.843"], [205,"021001 04500 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","100","100","0","0,0%","0"], [206,"021001 04500 2267 921300 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales","1.000","1.000","3.950","395,0%","3.651"], [207,"021001 04500 2269 921300 Gastos diversos","1.050","1.050","3.032","288,7%","2.470"], [208,"021001 04500 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal)","224.500","774.900","718.635","92,7%","652.596"], [209,"021001 04500 2276 921302 Curso formación continua Idiomas (INAP Estatal)","100.000","100.000","104.536","104,5%","93.661"], [210,"021001 04500 2279 921300 Organización de congresos y cursos","1.000","6.000","5.844","97,4%","5.844"], [211,"021001 04500 2279 921302 Otros trabajos realizados por terceros","1.000","1.000","537","53,7%","537"], [212,"021001 04500 2279 921303 Organización de cursos","105.000","71.500","66.255","92,7%","64.415"], [213,"021001 04500 2279 921304 Organización de cursos Idiomas","10.000","10.000","584","5,8%","584"], [214,"021001 04500 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción","38.000","95.500","89.682","93,9%","78.747"], [215,"021001 04500 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje","500","500","1.300","260,1%","1.300"], [216,"021001 04500 4609 921300 Planes de formación continua para la Administración Local (INAP estatal)","155.500","187.430","171.922","91,7%","112.458"], [217,"021001 04500 4809 921300 Ayudas y premios a estudios e investigación","500","500","0","0,0%","0"], [218,"021001 04500 6020 921300 Obras de adecuación y mejora de instalaciones","40.000","28.251","14.998","53,1%","0"], [219,"021001 04500 6031 921300 Instalaciones","40.000","5.956","0","0,0%","0"], [220,"021001 04500 6050 921300 Mobiliario y equipos de oficina","5.000","25.432","19.808","77,9%","18.144"], [221,"021001 04500 6060 921300 Equipos para procesos de información","7.000","194","194","100,0%","194"], [222,"021001 04500 6094 921300 Sistemas de información","20.000","0","0","-","0"], [223,"Total 021001-Instituto Navarro de Administración Pública","2.294.924","2.925.339","2.564.042","87,6%","2.394.060"], [224,"021002 04500 1200 921300 Retribuciones del personal fijo","364.494","361.318","361.307","100,0%","361.307"], [225,"021002 04500 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.380","25.236","25.233","100,0%","25.233"], [226,"021002 04500 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","39.276","56.600","53.749","95,0%","53.749"], [227,"021002 04540 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones","23.000","23.000","19.201","83,5%","18.537"], [228,"021002 04540 2190 921300 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles","2.000","4.744","4.179","88,1%","4.019"], [229,"021002 04540 2200 921300 Material de oficina","3.000","3.000","1.340","44,7%","781"], [230,"021002 04540 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","2.000","2.000","2.454","122,7%","2.454"], [231,"021002 04540 2273 921300 Servicios informáticos","500","500","735","147,1%","735"], [232,"021002 04540 2279 921300 Organización de cursos","659.000","686.500","683.835","99,6%","683.441"], [233,"021002 04540 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción","24.000","40.000","36.693","91,7%","34.474"], [234,"021002 04540 2284 921300 Material de limpieza y aseo","2.000","2.000","1.975","98,7%","1.975"], [235,"021002 04540 2289 921300 Otros suministros auxiliares","2.500","4.850","3.664","75,5%","3.664"], [236,"021002 04540 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje","136","186","181","97,1%","181"], [237,"021002 04540 6020 921300 Edificios y otras construcciones","6.000","6.000","19.251","320,9%","19.251"], [238,"021002 04540 6030 921300 Instalaciones","2.000","2.000","7.956","397,8%","0"], [239,"021002 04540 6040 921300 Vehículos","10","0","0","-","0"], [240,"021002 04540 6050 921300 Mobiliario y equipo de oficina","3.000","11.985","3.502","29,2%","3.502"], [241,"021002 04540 6059 921300 Otro mobiliario y equipo","2.000","2.000","10.585","529,2%","6.984"], [242,"021002 04540 6060 921300 Equipos para procesos de información","8.000","774","774","100,0%","0"], [243,"021002 04540 6094 921300 Aplicaciones informáticas","1.000","0","0","-","0"], [244,"Total 021002-Escuela de seguridad","1.168.296","1.232.693","1.236.613","100,3%","1.220.287"], [245,"Total 021-Instituto Navarro de Administración Pública","3.463.220","4.158.032","3.800.655","91,4%","3.614.347"], [246,"Total 02-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública","190.202.391","160.819.452","158.028.383","98,3%","157.783.015"], [247,"050000 02000 1000 131100 Retribuciones de altos cargos","60.554","62.677","62.673","100,0%","62.673"], [248,"050000 02000 1200 131100 Retribuciones del personal fijo","856.230","686.485","655.802","95,5%","655.802"], [249,"050000 02000 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","127.311","136.381","136.373","100,0%","136.373"], [250,"050000 02000 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","262.822","264.765","262.147","99,0%","262.147"], [251,"050000 02000 2160 131100 Reparación y mantenimiento de equipos","1.000","1.000","1.035","103,5%","1.035"], [252,"050000 02000 2190 131100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles","9.700","9.700","339","3,5%","339"], [253,"050000 02000 2200 131100 Material de oficina","11.000","11.000","7.323","66,6%","7.228"], [254,"050000 02000 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","1.100","1.100","996","90,5%","996"], [255,"050000 02000 2265 131100 Remuneración a agentes mediadores independientes","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [256,"050000 02000 2266 131100 Reuniones, conferencias y cursillos","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [257,"050000 02000 2268 131100 Concurso de ideas Centro Coordinación Seguridad y Emergencias","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [258,"050000 02000 2269 131100 Otros gastos diversos","8.000","8.000","18.915","236,4%","4.751"], [259,"050000 02000 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo","900","900","0","0,0%","0"], [260,"050000 02000 2273 131100 Servicios informáticos","500","500","0","0,0%","0"], [261,"050000 02000 2276 131100 Encargo a NASUVINSA. Trabajos planeamiento Nueva sede","75.000","75.000","13.817","18,4%","0"], [262,"050000 02000 2276 131104 Oficina Técnica para infraestructuras críticas Gobierno de Navarra","18.150","18.150","0","0,0%","0"], [263,"050000 02000 2276 131105 Encargo a TRACASA Instrumental. Consultoría de negocio","0","0","37.591","-","19.898"], [264,"050000 02000 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción","117.000","117.000","93.658","80,0%","81.213"], [265,"050000 02000 2285 131100 Vestuario para auxiliares policías en formación","25.740","25.740","21.539","83,7%","4.668"], [266,"050000 02000 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje","33.000","33.000","36.520","110,7%","29.489"], [267,"050000 02000 2330 131100 Gratificaciones a tribunales de oposición","1.000","1.000","11.596",">1000%","12.396"], [268,"050000 02000 4609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades","10","10","0","0,0%","0"], [269,"050000 02000 4809 131100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","350","350","0","0,0%","0"], [270,"050000 02000 4809 131102 Becas para auxiliares policías","51.560","51.560","25.933","50,3%","25.933"], [271,"050000 02000 6020 131102 Obras e instalaciones","30.000","30.000","64.288","214,3%","61.263"], [272,"050000 02000 6020 131103 Obras Nueva sede","250.000","50.000","5.929","11,9%","0"], [273,"050000 02000 6060 131100 Equipos para procesos de información","10.000","10.000","1.410","14,1%","1.410"], [274,"050000 02000 6094 131100 Modernización de procedimientos administrativos","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [275,"050000 02000 7609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades","10","10","0","0,0%","0"], [276,"050000 02900 2120 131100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones","25.000","25.000","30.284","121,1%","16.554"], [277,"050000 02900 2266 131100 Formación","8.000","8.000","1.620","20,2%","1.620"], [278,"050000 02900 2269 131100 Otros gastos diversos","10.000","10.000","1.444","14,4%","1.444"], [279,"050000 02900 2273 131100 Servicios informáticos","14.899","14.899","14.904","100,0%","14.904"], [280,"050000 02900 2276 131100 Asistencia técnica en sistemas de seguridad y coordinación de PPLL","4.000","4.000","1.711","42,8%","1.711"], [281,"050000 02900 2283 131100 Material para reparaciones, conservación y repuestos","21.676","21.676","22.299","102,9%","22.299"], [282,"050000 02900 6031 131100 Instalaciones","900","900","0","0,0%","0"], [283,"050000 02900 6050 131100 Mobiliario y equipo de oficina","10.000","10.000","5.258","52,6%","5.258"], [284,"050000 02900 6054 131100 Material técnico de seguridad","23.276","23.276","14.882","63,9%","14.882"], [285,"050000 02900 6059 131100 Equipos de telefonía móvil","2.000","2.000","1.670","83,5%","1.670"], [286,"050000 02900 6060 131100 Equipos para procesos de información","10.000","10.000","3.008","30,1%","2.554"], [287,"050000 02900 6094 131100 Aplicaciones informáticas y sistemas de información","41.952","41.952","3.883","9,3%","2.794"], [288,"Total 050000-Actividades generales de interior","2.212.640","1.856.030","1.558.849","84,0%","1.453.305"], [289,"050003 02900 2140 921800 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria","1.511.334","1.511.334","1.428.678","94,5%","1.340.872"], [290,"050003 02900 2219 921800 Suministros de consumo y reposición","1.800","1.800","1.306","72,5%","394"], [291,"050003 02900 2239 921800 Otros gastos de transportes","600","600","0","0,0%","0"], [292,"050003 02900 2249 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos","316.340","316.340","315.515","99,7%","315.515"], [293,"050003 02900 2281 921800 Combustibles y lubricantes","1.307.794","1.907.794","1.693.401","88,8%","1.644.363"], [294,"050003 02900 2283 921800 Repuestos","4.000","4.000","598","14,9%","598"], [295,"050003 02900 6032 921800 Utillaje y herramientas","1.000","1.000","678","67,8%","678"], [296,"050003 02900 6040 921800 Vehículos para el transporte de personas","10","10","0","0,0%","0"], [297,"050003 02900 6094 921800 Sistemas de información","10.000","10.000","18.005","180,0%","18.005"], [298,"050003 02940 1200 921800 Retribuciones del personal fijo","1.222.610","1.182.311","1.162.938","98,4%","1.162.938"], [299,"050003 02940 1210 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.380","25.236","25.233","100,0%","25.233"], [300,"050003 02940 1211 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","58.221","60.262","60.259","100,0%","60.259"], [301,"050003 02940 1620 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos","3.000","3.000","2.101","70,0%","2.101"], [302,"Total 050003-Parque móvil","4.461.089","5.023.686","4.708.711","93,7%","4.570.956"], [303,"050005 02900 2279 132200 Otros trabajos realizados por terceros","63.160","63.160","40.093","63,5%","3.570"], [304,"050005 02900 4819 132200 Convenio con la Fundación Volkswagen para seguridad vial","105.000","105.000","105.000","100,0%","73.075"], [305,"050005 02900 6054 132200 Material técnico y educativo","5.000","5.000","4.881","97,6%","4.881"], [306,"050005 02900 6094 132200 Sistemas de información","3.071","3.071","0","0,0%","0"], [307,"Total 050005-Tráfico y Seguridad Vial","176.231","176.231","149.974","85,1%","81.526"], [308,"Total 050-Dirección y servicios centrales de interior","6.849.960","7.055.947","6.417.534","91,0%","6.105.786"], [309,"051000 02100 1000 132100 Retribuciones de altos cargos","60.554","62.677","62.673","100,0%","62.673"], [310,"051000 02100 1200 132100 Retribuciones del personal fijo","38.381.460","37.597.172","37.159.471","98,8%","37.159.471"], [311,"051000 02100 1210 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [312,"051000 02100 1211 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","78.552","81.303","81.301","100,0%","81.301"], [313,"051000 02100 1220 132100 Retribuciones del personal contratado temporal","39.251","40.626","0","0,0%","0"], [314,"051000 02100 1250 132100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","62.272","62.506","10.082","16,1%","10.082"], [315,"051000 02100 1400 132100 Retribuciones personales","6.615.689","6.848.485","6.594.906","96,3%","6.594.906"], [316,"051000 02100 1600 132100 Seguridad social","10.184.571","13.890.683","13.810.467","99,4%","13.810.467"], [317,"051000 02100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros","75.010","75.010","61.181","81,6%","61.181"], [318,"051000 02100 1702 132100 Horas extraordinarias","391.694","451.117","441.577","97,9%","441.577"], [319,"051000 02100 1703 132100 Remuneración por trabajo en días festivos","2.007.608","2.079.076","1.927.094","92,7%","1.927.094"], [320,"051000 02100 1704 132100 Complemento por realización de guardias","37.636","38.954","0","0,0%","0"], [321,"051000 02100 1705 132100 Complemento por trabajo en turnos de noche","1.312.911","1.309.104","1.159.766","88,6%","1.159.766"], [322,"051000 02100 1707 132100 Remuneración por trabajo a turnos","961.519","1.002.363","991.104","98,9%","991.104"], [323,"051000 02100 2020 132100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones","826","826","0","0,0%","0"], [324,"051000 02100 2061 132100 Suministro y mantenimiento de licencias informáticas","30.000","30.000","58.317","194,4%","41.311"], [325,"051000 02100 2100 132100 Reparación y mantenimiento en comisarías policiales","140.000","163.058","169.510","104,0%","160.178"], [326,"051000 02100 2160 132100 Reparación y mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones","63.000","63.000","64.822","102,9%","64.197"], [327,"051000 02100 2190 132100 Reparaciones, mantenimiento y conservación de equipamiento","100.200","100.200","66.238","66,1%","59.624"], [328,"051000 02100 2200 132100 Material de oficina","69.000","69.000","60.395","87,5%","58.334"], [329,"051000 02100 2202 132100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","7.000","7.000","2.621","37,4%","1.857"], [330,"051000 02100 2210 132100 Avituallamiento en servicios","26.000","26.000","39.095","150,4%","39.070"], [331,"051000 02100 2219 132100 Consumibles","260.000","330.000","412.803","125,1%","360.337"], [332,"051000 02100 2224 132102 Servicio de comunicación de datos policiales","510.000","525.000","516.929","98,5%","508.484"], [333,"051000 02100 2262 132100 Publicidad y actividades divulgativas","5.000","5.000","6.517","130,3%","5.667"], [334,"051000 02100 2266 132100 Reuniones, conferencias y cursillos","7.000","7.000","1.404","20,1%","504"], [335,"051000 02100 2269 132100 Gastos diversos","31.801","51.801","57.627","111,2%","56.241"], [336,"051000 02100 2271 132100 Servicios de limpieza y aseo","15.000","15.000","18.954","126,4%","17.179"], [337,"051000 02100 2273 132100 Servicios informáticos","7.000","7.000","13.104","187,2%","13.038"], [338,"051000 02100 2273 132102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información","62.957","62.957","62.957","100,0%","62.957"], [339,"051000 02100 2274 132100 Servicios de seguridad","542.782","542.782","544.686","100,4%","499.455"], [340,"051000 02100 2274 132103 Servicios de seguridad para protección contra la violencia de género","10","10","0","0,0%","0"], [341,"051000 02100 2276 132100 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas policiales","277.000","377.000","376.962","100,0%","369.557"], [342,"051000 02100 2279 132100 Servicios de asistencia por terceros","40.000","90.000","67.309","74,8%","63.191"], [343,"051000 02100 2279 132102 Asistencia técnica para analíticas policiales","17.000","17.000","0","0,0%","0"], [344,"051000 02100 2279 132103 Servicios de asistencia judicial","30.000","30.000","25.818","86,1%","23.332"], [345,"051000 02100 2279 132105 Encargo a NASERTIC. Análisis lofoscópicos","7.000","7.000","952","13,6%","952"], [346,"051000 02100 2279 132106 Formación","3.500","3.500","2.588","73,9%","2.588"], [347,"051000 02100 2280 132100 Energía eléctrica, agua y calefacción","305.000","925.127","924.489","99,9%","847.484"], [348,"051000 02100 2284 132100 Material de limpieza y aseo","20.000","20.000","20.827","104,1%","19.021"], [349,"051000 02100 2285 132100 Vestuario","450.000","450.000","402.314","89,4%","386.665"], [350,"051000 02100 2289 132100 Otros suministros auxiliares","38.000","38.000","28.175","74,1%","24.572"], [351,"051000 02100 2301 132100 Locomoción y gastos de viaje","75.000","100.000","117.196","117,2%","114.504"], [352,"051000 02100 4809 132100 Ejecución de sentencias","40.000","17.000","13.032","76,7%","11.471"], [353,"051000 02100 6020 132102 Obras en las oficinas de atención al ciudadano y dependencias de Policía Foral","400.000","400.000","398.873","99,7%","145.413"], [354,"051000 02100 6031 132100 Instalaciones","30.000","30.000","27.247","90,8%","19.864"], [355,"051000 02100 6032 132100 Utillaje y herramientas","6.000","6.000","8.572","142,9%","8.572"], [356,"051000 02100 6040 132100 Vehículos policiales","550.000","579.815","565.523","97,5%","301.642"], [357,"051000 02100 6050 132100 Mobiliario y equipos de oficina","55.000","28.000","28.554","102,0%","18.679"], [358,"051000 02100 6054 132100 Material técnico","143.000","93.000","90.850","97,7%","75.456"], [359,"051000 02100 6054 132102 Elementos de seguridad","170.000","160.000","161.093","100,7%","144.020"], [360,"051000 02100 6054 132103 Equipos de transmisión","105.000","4.531","1.755","38,7%","1.755"], [361,"051000 02100 6059 132100 Equipos de telefonía fija y móvil","30.000","30.000","32.958","109,9%","32.958"], [362,"051000 02100 6060 132100 Equipos para procesos de información","290.000","290.000","289.898","100,0%","267.440"], [363,"051000 02100 6094 132100 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información","695.000","695.000","694.181","99,9%","694.181"], [364,"051000 02100 6094 132102 Aplicaciones informáticas","0","30.469","30.469","100,0%","30.469"], [365,"Total 051000-Policía Foral","65.862.813","69.966.152","68.705.233","98,2%","67.851.838"], [366,"Total 051-Seguridad ciudadana","65.862.813","69.966.152","68.705.233","98,2%","67.851.838"], [367,"054000 02800 1200 134200 Retribuciones del personal fijo","14.968.503","13.353.146","13.327.298","99,8%","13.327.298"], [368,"054000 02800 1210 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","48.760","35.751","35.747","100,0%","35.747"], [369,"054000 02800 1211 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","90.393","159.674","155.532","97,4%","155.532"], [370,"054000 02800 1220 134200 Retribuciones del personal contratado temporal","16.750","17.337","0","0,0%","0"], [371,"054000 02800 1221 134200 Retribuciones del personal contratado para campañas","1.298.121","1.343.671","1.274.188","94,8%","1.274.188"], [372,"054000 02800 1250 134200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","44.296","64.906","56.353","86,8%","56.353"], [373,"054000 02800 1400 134200 Retribuciones personales","2.819.879","2.910.859","2.805.374","96,4%","2.805.374"], [374,"054000 02800 1600 134200 Seguridad social","5.994.387","6.454.839","6.381.302","98,9%","6.381.302"], [375,"054000 02800 1609 131100 Otras cuotas sociales","464.140","480.386","344.732","71,8%","344.732"], [376,"054000 02800 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros","63.000","63.000","28.451","45,2%","28.451"], [377,"054000 02800 1702 134200 Horas extraordinarias","560.803","1.074.950","1.042.177","97,0%","1.042.177"], [378,"054000 02800 1703 134200 Remuneración por trabajo en días festivos","1.206.425","1.249.107","1.228.514","98,4%","1.228.514"], [379,"054000 02800 1704 134200 Complemento por realización de guardias","38.040","44.163","43.784","99,1%","43.784"], [380,"054000 02800 1705 134200 Complemento por trabajo en turnos de noche","971.742","904.168","892.910","98,8%","892.910"], [381,"054000 02800 1707 134200 Remuneración por trabajo a turnos","6.357","6.612","6.418","97,1%","6.418"], [382,"054000 02800 1710 134200 Complemento de productividad","414.345","429.309","414.414","96,5%","414.414"], [383,"054000 02800 2029 131100 Arrendamiento de otros bienes inmuebles","3.000","3.000","25.996","866,5%","25.996"], [384,"054000 02800 2050 131100 Arrendamiento de otros bienes muebles","15.000","15.000","13.143","87,6%","12.770"], [385,"054000 02800 2061 131100 Arrendamiento de programas y licencias","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [386,"054000 02800 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones","150.000","150.000","172.627","115,1%","156.269"], [387,"054000 02800 2130 134200 Maquinaria, instalaciones y utillaje","89.000","89.000","98.379","110,5%","90.386"], [388,"054000 02800 2140 134200 Reparación y mantenimiento de vehículos","5.000","5.000","3.188","63,8%","2.841"], [389,"054000 02800 2190 134200 Reparación y mantenimiento de equipos","14.000","14.000","14.510","103,6%","13.526"], [390,"054000 02800 2200 131100 Material de oficina","9.000","9.000","9.256","102,8%","5.188"], [391,"054000 02800 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","900","900","173","19,2%","173"], [392,"054000 02800 2214 134200 Instrumental y pequeño utillaje de consumo","41.000","41.000","35.821","87,4%","34.115"], [393,"054000 02800 2219 134200 Suministros especiales de consumo y reposición","125.000","125.000","193.005","154,4%","181.452"], [394,"054000 02800 2220 131100 Comunicaciones telefónicas","16.000","16.000","43.739","273,4%","43.610"], [395,"054000 02800 2249 131100 Póliza de responsabilidad civil y otros riesgos","8.000","8.000","6.222","77,8%","6.222"], [396,"054000 02800 2262 131100 Publicidad y propaganda","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [397,"054000 02800 2266 131100 Jornadas técnicas","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [398,"054000 02800 2266 131102 Jornadas técnicas Alert","10.000","10.000","125","1,2%","125"], [399,"054000 02800 2269 131100 Otros gastos diversos","16.000","16.000","13.403","83,8%","13.403"], [400,"054000 02800 2273 131100 Servicios informáticos","17.500","17.500","0","0,0%","0"], [401,"054000 02800 2276 134200 Comunicación en Seguridad y Emergencias","13.538","13.538","2.669","19,7%","1.779"], [402,"054000 02800 2279 131100 Formación","3.500","3.500","12.456","355,9%","3.716"], [403,"054000 02800 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros","60.000","60.000","97.777","163,0%","90.859"], [404,"054000 02800 2279 131103 Seguridad y servicios técnicos","78.000","78.000","0","0,0%","0"], [405,"054000 02800 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción","200.000","450.777","416.128","92,3%","381.612"], [406,"054000 02800 2284 131100 Material de limpieza y aseo","15.000","15.000","13.870","92,5%","13.121"], [407,"054000 02800 2285 134200 Vestuario y equipamiento de bomberos","300.000","300.000","253.450","84,5%","199.616"], [408,"054000 02800 2289 134200 Suministros y servicios en atención de intervenciones","6.000","6.000","17.306","288,4%","17.306"], [409,"054000 02800 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje","10.000","10.000","14.154","141,5%","14.154"], [410,"054000 02800 2339 131100 Otras indemnizaciones","5.000","5.000","6.053","121,1%","6.053"], [411,"054000 02800 4609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios","181.000","181.000","140.889","77,8%","140.889"], [412,"054000 02800 6020 134200 Obras en parques de bomberos","500.000","640.000","602.675","94,2%","375.081"], [413,"054000 02800 6031 134200 Adecuación de instalaciones a la planificación","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [414,"054000 02800 6032 134200 Utillaje, herramientas y material instrumental","53.464","53.464","58.526","109,5%","58.526"], [415,"054000 02800 6040 134200 Vehículos","1.700.000","2.200.000","2.097.092","95,3%","694.267"], [416,"054000 02800 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina","15.000","15.000","311","2,1%","311"], [417,"054000 02800 6050 134200 Mobiliario de parques de bomberos","60.000","80.000","90.805","113,5%","73.791"], [418,"054000 02800 6054 134200 Material técnico","200.000","270.000","283.436","105,0%","231.056"], [419,"054000 02800 6054 134203 Equipos de protección individual","300.000","300.000","255.055","85,0%","197.643"], [420,"054000 02800 6059 131100 Móviles","10.000","10.000","7.505","75,1%","4.965"], [421,"054000 02800 6060 131100 Equipos para procesos de información","16.000","16.000","13.463","84,1%","13.463"], [422,"054000 02800 6094 134200 Sistemas de información","74.708","74.708","29.972","40,1%","27.210"], [423,"054000 02800 7609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios","22.000","22.000","20.765","94,4%","20.765"], [424,"Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento","33.384.551","33.951.264","33.101.137","97,5%","31.189.454"], [425,"054001 02500 1200 134100 Retribuciones del personal fijo","1.278.479","1.227.008","1.184.417","96,5%","1.184.417"], [426,"054001 02500 1210 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","254.077","228.955","222.392","97,1%","222.392"], [427,"054001 02500 1211 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","657.958","694.378","669.338","96,4%","669.338"], [428,"054001 02500 1220 134100 Retribuciones del personal contratado temporal","16.514","14.329","14.329","100,0%","14.329"], [429,"054001 02500 1250 134100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","9.386","129.432","124.272","96,0%","124.272"], [430,"054001 02500 1400 134100 Retribuciones personales","365.874","381.429","367.552","96,4%","367.552"], [431,"054001 02500 1600 134100 Seguridad social","742.002","768.065","689.534","89,8%","689.534"], [432,"054001 02500 1702 134100 Horas extraordinarias","30.069","31.135","13.461","43,2%","13.461"], [433,"054001 02500 1703 134100 Remuneración por trabajo en días festivos","133.010","150.636","147.763","98,1%","147.763"], [434,"054001 02500 1705 134100 Complemento por trabajo en turnos de noche","73.383","83.019","81.059","97,6%","81.059"], [435,"054001 02500 1707 134100 Remuneración por trabajo a turnos","85.629","68.805","68.066","98,9%","68.066"], [436,"054001 02500 1710 134100 Complemento de productividad","1.110","1.150","0","0,0%","0"], [437,"054001 02500 2061 131100 Arrendamiento de programas y licencias","4.000","4.000","2.040","51,0%","1.389"], [438,"054001 02500 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones","35.000","35.000","24.772","70,8%","24.772"], [439,"054001 02500 2190 134100 Reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones","80.000","80.000","65.508","81,9%","47.492"], [440,"054001 02500 2200 131100 Material de oficina","2.500","2.500","1.311","52,4%","1.311"], [441,"054001 02500 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","1.000","1.000","803","80,3%","803"], [442,"054001 02500 2262 131100 Publicidad y propaganda","20.000","20.000","13.222","66,1%","10.395"], [443,"054001 02500 2269 131100 Otros gastos diversos","22.000","22.000","20.205","91,8%","18.986"], [444,"054001 02500 2273 134103 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón","148.954","148.954","132.201","88,8%","132.201"], [445,"054001 02500 2276 134100 Comunicación en Seguridad y Emergencias","40.344","40.344","23.133","57,3%","22.596"], [446,"054001 02500 2279 131100 Medios aéreos y otros servicios","2.196.000","2.196.000","2.196.000","100,0%","2.196.000"], [447,"054001 02500 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros","115.000","115.000","123.301","107,2%","116.199"], [448,"054001 02500 2279 134100 Actividades clasificadas","25.000","25.000","20.790","83,2%","20.790"], [449,"054001 02500 2279 134103 Formación","10.000","10.000","598","6,0%","598"], [450,"054001 02500 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción","65.000","79.000","67.512","85,5%","67.512"], [451,"054001 02500 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","5.706","114,1%","5.706"], [452,"054001 02500 2400 131100 Manuales de información pública ante emergencias","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [453,"054001 02500 4455 134100 Cátedra de Prevención e Intervención en la Emergencia. UPNA","10","0","0","-","0"], [454,"054001 02500 4609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil","90.000","90.000","86.927","96,6%","62.590"], [455,"054001 02500 4609 134102 Financiación Señalización Protección Civil","40.000","3.136","2.182","69,6%","2.182"], [456,"054001 02500 4819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro","55.000","54.437","49.386","90,7%","49.386"], [457,"054001 02500 4819 134102 Convenio con la Cruz Roja para gastos corrientes","188.000","188.000","188.000","100,0%","119.783"], [458,"054001 02500 4819 134103 Convenio con DYA Navarra para gastos corrientes","188.000","188.000","188.000","100,0%","154.469"], [459,"054001 02500 6020 134100 Helisuperficies","42.000","42.000","9.974","23,7%","9.974"], [460,"054001 02500 6020 134102 Obras en edificios de Protección Civil","4.000","4.000","56.636",">1000%","26.000"], [461,"054001 02500 6031 134100 Instalaciones de telecomunicaciones","70.010","70.010","69.692","99,5%","69.692"], [462,"054001 02500 6040 134100 Vehículos","5.000","5.000","4.743","94,9%","4.743"], [463,"054001 02500 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina","5.000","5.000","4.922","98,4%","4.922"], [464,"054001 02500 6054 134100 Equipos de transmisión","15.000","15.000","14.564","97,1%","13.665"], [465,"054001 02500 6054 134102 Equipamiento helinet","19.442","19.442","17.987","92,5%","17.987"], [466,"054001 02500 6059 134100 Otro mobiliario y equipo","1.000","1.000","429","42,9%","429"], [467,"054001 02500 6060 131100 Equipos para procesos de información","5.000","5.000","714","14,3%","714"], [468,"054001 02500 6060 134100 Renovación de equipos SOS Navarra Positrón","50.000","50.000","39.831","79,7%","14.663"], [469,"054001 02500 6094 131102 Aplicaciones informáticas","10.635","10.635","8.088","76,1%","8.088"], [470,"054001 02500 6094 131103 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón","47.798","47.798","47.798","100,0%","47.798"], [471,"054001 02500 6094 131104 Encargo a TRACASA Instrumental. Coordinación de emergencias","0","0","41.529","-","41.529"], [472,"054001 02500 7609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil","26.000","26.000","23.621","90,9%","15.992"], [473,"054001 02500 7819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro","15.000","6.149","5.259","85,5%","5.259"], [474,"054001 02500 7819 134102 Convenio con la Cruz Roja para inversiones","15.000","15.000","15.000","100,0%","0"], [475,"054001 02500 7819 134103 Convenio con DYA Navarra para inversiones","15.000","15.000","15.000","100,0%","0"], [476,"Total 054001-Protección Civil","7.330.184","7.428.746","7.169.566","96,5%","6.918.796"], [477,"Total 054-Bomberos y Protección Civil","40.714.735","41.380.010","40.270.702","97,3%","38.108.250"], [478,"Total 05-Interior","113.427.508","118.402.110","115.393.470","97,5%","112.065.874"], [479,"060000 06000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos","60.554","62.677","62.673","100,0%","62.673"], [480,"060000 06000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo","25.540","26.437","26.433","100,0%","26.433"], [481,"060000 06000 1200 921500 Retribuciones del personal fijo","47.845","32.490","32.486","100,0%","32.486"], [482,"060000 06000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [483,"060000 06000 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [484,"060000 06000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [485,"060000 06000 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.380","35.141","34.836","99,1%","34.836"], [486,"060000 06000 2266 921100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [487,"060000 06000 2269 921100 Gastos diversos","500","500","3.814","762,9%","3.294"], [488,"060000 06000 2279 921100 Promoción de la marca Navarra","349.990","299.990","30.038","10,0%","28.435"], [489,"060000 06000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje","2.000","2.000","13.166","658,3%","2.925"], [490,"060000 06000 4809 921100 Ejecución sentencias judiciales","10","39.002","39.002","100,0%","39.002"], [491,"060000 06000 6050 921100 Mobiliario","5.000","5.000","8.179","163,6%","0"], [492,"060000 06000 6059 921100 Móviles","0","0","1.838","-","1.838"], [493,"060000 06000 6060 921100 Equipamiento informático","5.000","6.770","6.770","100,0%","3.668"], [494,"Total 060000-Actividades generales de la Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales","521.849","511.042","259.235","50,7%","235.591"], [495,"060001 06100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo","278.248","293.821","287.193","97,7%","287.193"], [496,"060001 06100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","75.051","16.532","15.535","94,0%","15.535"], [497,"060001 06100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","185.694","190.560","190.416","99,9%","190.416"], [498,"060001 06100 2061 921500 Licencias informáticas y aplicaciones web","9.000","9.000","4.296","47,7%","4.296"], [499,"060001 06100 2200 921500 Material de oficina","7.600","7.600","5.062","66,6%","4.915"], [500,"060001 06100 2202 921500 Estudios de medios de comunicación y normativa audiovisual","10.000","10.000","7.150","71,5%","3.575"], [501,"060001 06100 2202 921502 Prensa, suscripciones y agencias de noticias","132.000","132.000","122.654","92,9%","122.654"], [502,"060001 06100 2220 921500 Cobertura de actos informativos","20.000","20.000","55.864","279,3%","38.548"], [503,"060001 06100 2262 921500 Publicidad institucional","550.000","550.000","620.587","112,8%","613.745"], [504,"060001 06100 2262 921502 Actividades de patrocinio","225.000","225.000","186.180","82,7%","143.930"], [505,"060001 06100 2262 921503 Publicidad en redes sociales","15.000","15.000","15.569","103,8%","15.486"], [506,"060001 06100 2262 921505 Creatividad, infografías y otro material gráfico y audiovisual","120.000","120.000","113.358","94,5%","98.052"], [507,"060001 06100 2269 921500 Gastos diversos","4.140","4.140","14.146","341,7%","14.146"], [508,"060001 06100 2276 921500 Trabajos de traducción de contenidos","70.000","70.000","43.175","61,7%","41.107"], [509,"060001 06100 2276 921504 Fotografía y producción audiovisual","105.000","105.000","107.604","102,5%","93.859"], [510,"060001 06100 2276 921505 Asistencia técnica para la gestión de redes sociales","90.000","51.008","12.705","24,9%","8.470"], [511,"060001 06100 2276 921506 Comunicación en Seguridad y Emergencias","42.000","42.000","48.825","116,2%","45.329"], [512,"060001 06100 2276 921507 Seguimiento de noticias","20.570","20.570","14.810","72,0%","14.810"], [513,"060001 06100 2279 921503 Asistencia técnica para la gestión de la sala de prensa","45.000","45.000","31.866","70,8%","26.905"], [514,"060001 06100 6054 921500 Material técnico","20.000","49.838","46.057","92,4%","12.576"], [515,"Total 060001-Comunicación y publicidad institucional","2.024.303","1.977.070","1.943.052","98,3%","1.795.548"], [516,"060002 06100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo","77.353","80.065","80.060","100,0%","80.060"], [517,"060002 06100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [518,"060002 06100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","84.088","68.843","68.839","100,0%","68.839"], [519,"060002 06100 2273 921500 Actualización y mantenimiento del portal navarra.es","87.000","87.000","75.722","87,0%","9.346"], [520,"060002 06100 2276 921500 Gestión del catálogo de trámites","35.000","35.000","29.472","84,2%","26.453"], [521,"060002 06100 2276 921502 Difusión de noticias en navarra.es","45.000","45.000","0","0,0%","0"], [522,"Total 060002-Portal navarra.es","328.451","315.920","254.093","80,4%","184.698"], [523,"060003 06100 2269 921500 Inspección técnica en materia audiovisual","500","500","0","0,0%","0"], [524,"060003 06100 2276 921500 (E) Plan de viabilidad para un agregador de contenidos audiovisuales de la Comunidad Foral de Navarra","10","10","0","0,0%","0"], [525,"060003 06100 4709 921500 (E) Televisiones locales de Navarra. Ayudas a la producción audiovisual","450.000","450.000","438.020","97,3%","438.020"], [526,"060003 06100 4709 921502 Televisiones autonómicas de Navarra. Ayudas a la producción audiovisual","1.300.000","1.300.000","1.300.000","100,0%","1.300.000"], [527,"Total 060003-Promoción del sector audiovisual","1.750.510","1.750.510","1.738.020","99,3%","1.738.020"], [528,"060004 06200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo","247.812","263.932","251.533","95,3%","251.533"], [529,"060004 06200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","44.629","28.392","28.387","100,0%","28.387"], [530,"060004 06200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","84.360","87.319","87.312","100,0%","87.312"], [531,"060004 06200 2269 921100 Gastos diversos","4.000","4.000","16.864","421,6%","10.329"], [532,"060004 06200 2285 921100 Vestuario del personal auxiliar","5.790","5.790","5.052","87,2%","5.052"], [533,"060004 06200 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje","2.500","2.500","25.302",">1000%","2.662"], [534,"060004 06200 6094 921100 Proyectos de digitalización","50.000","18.392","17.974","97,7%","17.974"], [535,"060004 06210 2160 921100 Reparación y conservación de equipamientos","1.200","1.200","728","60,7%","728"], [536,"060004 06210 2200 921100 Material de oficina y fotocopiadora","1.500","1.500","1.987","132,4%","1.987"], [537,"060004 06210 2202 921100 Suscripciones","1.500","1.500","1.268","84,5%","1.268"], [538,"060004 06210 2219 921100 Objetos conmemorativos y obsequios institucionales","10.000","10.000","27.106","271,1%","26.980"], [539,"060004 06210 2261 921100 Atenciones protocolarias e institucionales","185.000","185.000","168.099","90,9%","164.125"], [540,"060004 06210 2269 921102 Día de Navarra","130.000","130.000","161.422","124,2%","144.872"], [541,"060004 06210 2270 921100 Servicio de lavandería","1.000","1.000","1.088","108,8%","1.088"], [542,"060004 06210 2279 921102 Servicios externos de hostelería y catering","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [543,"060004 06210 2279 921103 Relaciones institucionales","4.000","4.000","0","0,0%","0"], [544,"060004 06210 6059 921100 Adquisición de mobiliario y otros equipamientos","3.000","3.000","319","10,6%","319"], [545,"060004 06220 4709 921100 Premios de Edición Lázaro Galdeano","6.000","6.000","6.000","100,0%","0"], [546,"Total 060004-Actuaciones protocolarias","785.291","756.525","800.441","105,8%","744.616"], [547,"060005 06200 1200 921900 Retribuciones del personal fijo","344.485","296.479","294.737","99,4%","294.737"], [548,"060005 06200 1210 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [549,"060005 06200 1211 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","26.312","32.373","27.233","84,1%","27.233"], [550,"060005 06200 2061 921900 Licencias programas informáticos","7.000","7.000","4.937","70,5%","4.937"], [551,"060005 06220 2120 921900 Mantenimiento del almacén y de la tienda de publicaciones","10.000","10.000","2.992","29,9%","2.992"], [552,"060005 06220 2200 921900 Papelería y material de oficina","1.000","1.000","1.871","187,1%","1.871"], [553,"060005 06220 2239 921900 Portes","4.000","4.000","977","24,4%","898"], [554,"060005 06220 2264 921900 Gastos de comunidad de locales","6.200","6.200","5.739","92,6%","5.739"], [555,"060005 06220 2279 921900 Servicios externos de asistencia técnica","21.660","21.660","16.116","74,4%","15.710"], [556,"060005 06220 2280 921900 Energía eléctrica, agua y gas","15.000","15.000","11.595","77,3%","10.564"], [557,"060005 06220 2400 921900 Edición de publicaciones en distintos soportes","100.000","100.000","55.832","55,8%","53.814"], [558,"060005 06220 6020 921900 Obras de reforma de la tienda de Publicaciones","10","10","0","0,0%","0"], [559,"060005 06220 6041 921900 Adquisición de vehículos","10","10","0","0,0%","0"], [560,"Total 060005-Publicaciones","535.687","493.744","422.029","85,5%","418.494"], [561,"Total 060-Comunicación y relaciones institucionales","5.946.091","5.804.811","5.416.870","93,3%","5.116.967"], [562,"Total 06-Comunicación y relaciones institucionales","5.946.091","5.804.811","5.416.870","93,3%","5.116.967"], [563,"080000 08000 1000 232200 Retribuciones de altos cargos","60.554","62.677","62.673","100,0%","62.673"], [564,"080000 08000 1200 232200 Retribuciones del personal fijo","20.249","20.960","20.957","100,0%","20.957"], [565,"080000 08000 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","25.540","26.437","26.433","100,0%","26.433"], [566,"080000 08000 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [567,"080000 08000 1220 232200 Retribuciones del personal contratado temporal","256.787","144.373","111.035","76,9%","111.035"], [568,"080000 08000 1250 232200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","42.235","51.233","49.447","96,5%","49.447"], [569,"080000 08000 1400 232200 Retribuciones personales","155.983","171.815","153.584","89,4%","153.584"], [570,"080000 08000 1600 232200 Seguridad social","292.933","343.220","333.997","97,3%","333.997"], [571,"080000 08000 1707 232200 Remuneración por trabajo a turnos","101","106","0","0,0%","0"], [572,"080000 08000 2120 232200 Reparación y conservación de edificios e instalaciones","2.500","2.500","1.183","47,3%","1.183"], [573,"080000 08000 2200 232200 Material de oficina","6.000","6.000","4.467","74,5%","4.256"], [574,"080000 08000 2202 232200 Suscripciones y archivo documental","800","800","387","48,4%","387"], [575,"080000 08000 2220 232200 Comunicaciones","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [576,"080000 08000 2261 232200 Atenciones protocolarias y de representación","1.000","1.000","584","58,4%","584"], [577,"080000 08000 2262 232200 MRR Campaña comunicación","70.000","70.000","0","0,0%","0"], [578,"080000 08000 2264 232200 Gastos generales y de comunidad","28.000","28.000","18.375","65,6%","18.072"], [579,"080000 08000 2266 232200 Reuniones, conferencias, jornadas y formación","4.000","4.000","6.564","164,1%","6.564"], [580,"080000 08000 2269 232200 Otros gastos diversos","10.085","10.085","533","5,3%","533"], [581,"080000 08000 2269 232202 MRR Otros gastos diversos","26.712","26.712","0","0,0%","0"], [582,"080000 08000 2273 232200 Servicios informáticos","1.100","1.100","185","16,8%","185"], [583,"080000 08000 2276 232200 MRR Estudios y trabajos técnicos","400.000","323.267","7.891","2,4%","0"], [584,"080000 08000 2279 232200 Arrendamiento de servicios","18.500","18.500","16.087","87,0%","16.087"], [585,"080000 08000 2301 232200 Locomoción y gastos de viaje","2.500","2.500","7.068","282,7%","7.068"], [586,"080000 08000 4809 232200 Indemnizaciones por responsabilidad civil","10","10","0","0,0%","0"], [587,"080000 08000 4809 232202 Ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"], [588,"080000 08000 4809 232203 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [589,"080000 08000 6020 232200 Acondicionamiento edificio","10","10","0","0,0%","0"], [590,"080000 08000 6020 232202 MRR Centro de atención integral 24 horas","700.000","700.000","0","0,0%","0"], [591,"080000 08000 6020 232203 MRR Encargo a NASUVINSA proyecto de Obras","0","76.733","0","0,0%","0"], [592,"080000 08000 6050 232200 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico","10.000","10.000","3.896","39,0%","3.896"], [593,"080000 08000 6050 232203 MRR Mobiliario y equipos de oficina","70.000","70.000","0","0,0%","0"], [594,"080000 08000 6060 232200 Equipos informáticos","6.000","6.000","3.592","59,9%","3.592"], [595,"080000 08000 6060 232202 MRR Equipos informáticos","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [596,"080000 08000 6081 232200 Adquisición de fondos bibliográficos","400","400","0","0,0%","0"], [597,"080000 08000 6094 232200 Aplicaciones informáticas","500","500","363","72,6%","363"], [598,"080000 08400 1100 232200 Retribuciones del personal eventual","55.295","57.233","57.230","100,0%","57.230"], [599,"080000 08400 1200 232200 Retribuciones del personal fijo","10","12","0","0,0%","0"], [600,"080000 08400 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [601,"080000 08400 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","57.387","59.400","59.395","100,0%","59.395"], [602,"Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad","2.366.731","2.337.128","945.925","40,5%","937.520"], [603,"080001 08100 2269 232203 Actuaciones en materia de transversalidad de género","68.000","53.000","20.784","39,2%","20.127"], [604,"080001 08100 4455 232200 Convenio con Universidad Pública de Navarra para Estudios de Género","10.000","10.000","10.000","100,0%","10.000"], [605,"080001 08100 4455 232202 Convenio con Universidad Pública de Navarra para Cátedra de mujer, ciencia y tecnología","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"], [606,"080001 08100 4455 232203 (E) Convenio con Universidad Pública de Navarra. Cátedra de Feminismo","20.000","20.000","14.515","72,6%","14.515"], [607,"080001 08100 4609 232200 (E) Transferencias a entidades locales para impulso de políticas de igualdad","576.000","576.000","545.857","94,8%","538.607"], [608,"080001 08100 4819 232205 Convenio con FNMC para impulso políticas locales de igualdad entre mujeres y hombres","35.000","35.000","35.000","100,0%","35.000"], [609,"080001 08100 4819 232207 Transferencias para Grupos de Acción Local","28.000","56.000","40.273","71,9%","40.273"], [610,"080001 08200 1100 232200 Retribuciones del personal eventual","55.295","57.233","57.230","100,0%","57.230"], [611,"080001 08200 1200 232200 Retribuciones del personal fijo","82.336","85.222","85.217","100,0%","85.217"], [612,"080001 08200 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [613,"080001 08200 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","96.662","117.133","114.003","97,3%","114.003"], [614,"080001 08200 2269 232200 Actuaciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres","350.000","290.000","264.011","91,0%","257.956"], [615,"080001 08200 2269 232204 Gestión de Consejos de Participación","1.500","1.500","281","18,7%","0"], [616,"080001 08200 2269 232205 Desarrollo de las políticas de igualdad interseccionales","50.300","50.300","36.282","72,1%","36.282"], [617,"080001 08200 4309 232200 (E) Convenio con Fundación IPES para Servicio Centro Documentación y Biblioteca de mujeres","78.000","78.000","78.000","100,0%","78.000"], [618,"080001 08200 4709 232200 Transferencias para planes de igualdad en organizaciones","98.000","31.711","19.451","61,3%","19.451"], [619,"080001 08200 4809 232200 Transferencias para becas y proyectos de investigación","10","10","0","0,0%","0"], [620,"080001 08200 4809 232300 Premio BERDINNA","3.000","3.000","3.000","100,0%","3.000"], [621,"080001 08200 4819 232202 (E) Convenio con COMFIN para fomento de la participación de mujeres","46.500","46.500","46.500","100,0%","46.500"], [622,"080001 08200 4819 232203 Subvención Asociaciones de Mujeres y otras entidades sin animo de lucro","210.000","248.289","204.977","82,6%","204.977"], [623,"080001 08200 4819 232204 (E) Convenio con Fundación Secretariado Gitano. Programa \"Calí\"","18.000","18.000","18.000","100,0%","18.000"], [624,"080001 08200 4819 232205 (E) Convenio con la Asociación de Mujeres Periodistas Navarra","13.000","13.000","12.999","100,0%","12.999"], [625,"080001 08200 4819 232206 (E) Convenio con la SDR del Bronce","12.000","0","0","-","0"], [626,"080001 08200 4819 232207 Convenio con la Asociación FESTA- Los de Bronce","0","12.000","12.000","100,0%","12.000"], [627,"080001 08300 2269 232202 Ley Igualdad Social personas LGTBI+ y contra Discriminación por Orientación Sexual, Expresión e Identidad de Género","100.000","100.000","48.767","48,8%","36.062"], [628,"080001 08300 4609 232200 Subvención a entidades locales de Navarra para impulso y apoyo LGTBI+","10.010","10.010","9.141","91,3%","9.141"], [629,"080001 08300 4609 232202 (E) Convenio Ayuntamiento de Burlada para la creación del área LGTBI","40.010","40.010","40.010","100,0%","40.010"], [630,"080001 08300 4819 232204 (E) Convenio con Kattalingorri para prestación servicio atención al colectivo LGTBI","220.000","220.000","220.000","100,0%","220.000"], [631,"080001 08300 4819 232206 Subvención a entidades para proyectos sobre diversidad sexual y de género","29.000","29.000","39.000","134,5%","39.000"], [632,"Total 080001-Actuaciones para la igualdad de género","2.270.633","2.220.930","1.995.298","89,8%","1.968.351"], [633,"080002 08100 1100 232300 Retribuciones del personal eventual","55.295","57.233","57.230","100,0%","57.230"], [634,"080002 08100 1200 232300 Retribuciones del personal fijo","295.820","298.675","293.643","98,3%","293.643"], [635,"080002 08100 1210 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","32.047","33.410","33.407","100,0%","33.407"], [636,"080002 08100 1211 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","132.026","172.425","170.808","99,1%","170.808"], [637,"080002 08100 2269 232302 Desarrollo y actuaciones del Plan de Acción de la Ley de Violencia","150.000","125.000","90.393","72,3%","72.993"], [638,"080002 08100 2600 232300 Equipos atención integral violencia de género","530.567","530.567","420.797","79,3%","388.299"], [639,"080002 08100 2600 232302 Gestión de los recursos de acogida","840.000","840.000","814.484","97,0%","748.104"], [640,"080002 08100 4300 232300 Fundación Navarra para la gestión de servicios sociales públicos","10","10","0","0,0%","0"], [641,"080002 08100 4809 232300 Ayudas para víctimas de violencia de género con dificultades de empleabilidad","70.500","70.500","69.482","98,6%","66.702"], [642,"080002 08100 4809 232302 Ayudas a la reparación del daño para víctimas de violencia contra las mujeres","50.010","50.010","0","0,0%","0"], [643,"080002 08100 4819 232208 (E) Convenio con Acción Contra la Trata. Mujeres supervivientes: del proceso personal a la transformación social","86.010","86.010","86.010","100,0%","86.010"], [644,"080002 08100 4819 232300 Ayudas de emergencia social","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [645,"080002 08100 4819 232302 Convenio con Itxaropen Gune para recursos de acogida para mujeres en contexto de prostitución y/o de trata","141.900","141.900","141.900","100,0%","141.900"], [646,"080002 08100 4819 232303 Convenio con Médicos del Mundo Protocolo prevención y actuación ante la Mutilación Genital Femenina en Navarra","35.000","35.000","25.824","73,8%","25.824"], [647,"080002 08200 2262 232200 Campañas de violencia y sensibilización","0","0","63.065","-","63.065"], [648,"080002 08200 2269 232300 Programa de prevención y sensibilización \"Violencia de género\"","151.000","151.000","121.947","80,8%","120.465"], [649,"Total 080002-Actuaciones en materia de violencia contra mujeres","2.572.185","2.593.739","2.388.990","92,1%","2.268.449"], [650,"080003 08300 1100 232200 Retribuciones del personal eventual","55.295","57.233","57.230","100,0%","57.230"], [651,"080003 08300 1200 232200 Retribuciones del personal fijo","24.380","93.562","91.180","97,5%","91.180"], [652,"080003 08300 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [653,"080003 08300 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [654,"080003 08300 2262 232200 Campañas de igualdad LGTBI+","0","0","46.949","-","46.949"], [655,"Total 080003-Actuaciones en materia de Igualdad LGTBI+","79.695","150.819","195.358","129,5%","195.358"], [656,"Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad","7.289.244","7.302.616","5.525.572","75,7%","5.369.679"], [657,"Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad","7.289.244","7.302.616","5.525.572","75,7%","5.369.679"], [658,"090000 09000 1000 232100 Retribuciones de altos cargos","60.554","62.677","62.673","100,0%","62.673"], [659,"090000 09000 1200 232100 Retribuciones del personal fijo","131.466","126.771","126.764","100,0%","126.764"], [660,"090000 09000 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","5.733","5.725","99,9%","5.725"], [661,"090000 09000 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","5.695","0","0,0%","0"], [662,"090000 09000 1220 232100 Retribuciones del personal contratado temporal","38.873","0","0","-","0"], [663,"090000 09000 1250 232100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","50.456","21.530","7.083","32,9%","7.083"], [664,"090000 09000 1400 232100 Retribuciones personales","135.419","140.200","106.794","76,2%","106.794"], [665,"090000 09000 1600 232100 Seguridad social","288.150","258.267","192.208","74,4%","192.208"], [666,"090000 09000 1703 232100 Remuneración por trabajo en días festivos","28.860","29.874","884","3,0%","884"], [667,"090000 09000 1705 232100 Complemento por trabajo en turnos de noche","17.963","18.593","0","0,0%","0"], [668,"090000 09000 1707 232100 Remuneración por trabajo a turnos","7.674","7.948","121","1,5%","121"], [669,"090000 09000 2261 232100 Atenciones protocolarias y de representación","1.000","1.000","134","13,4%","134"], [670,"090000 09010 2061 232100 Mantenimiento y suscripción anual de licencias de aplicaciones informáticas","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [671,"090000 09010 2160 232100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones","1.000","1.000","345","34,5%","345"], [672,"090000 09010 2190 232100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales","500","500","278","55,7%","278"], [673,"090000 09010 2200 232100 Material de oficina","2.500","2.500","2.584","103,3%","2.584"], [674,"090000 09010 2220 232100 Servicio de telecomunicaciones","500","500","0","0,0%","0"], [675,"090000 09010 2262 232100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos","10.000","8.000","3.098","38,7%","3.098"], [676,"090000 09010 2264 232100 Gastos de sedes INJ","11.000","11.000","8.080","73,5%","8.080"], [677,"090000 09010 2266 232100 Conferencias, cursos y reuniones","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [678,"090000 09010 2269 232100 Gastos diversos","7.000","3.571","2.844","79,6%","2.492"], [679,"090000 09010 2271 232100 Servicios de limpieza sedes INJ","45.000","41.000","39.907","97,3%","36.582"], [680,"090000 09010 2273 232100 Servicios informáticos","2.000","2.000","967","48,3%","967"], [681,"090000 09010 2276 232100 Estudios y trabajos técnicos","3.000","3.000","605","20,2%","605"], [682,"090000 09010 2279 232100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [683,"090000 09010 2280 232100 Energía eléctrica, agua y calefacción","7.500","16.500","11.935","72,3%","10.916"], [684,"090000 09010 2285 232100 Vestuario","500","500","178","35,5%","178"], [685,"090000 09010 2299 232100 Mantenimiento sedes centrales INJ","4.500","4.500","2.119","47,1%","1.969"], [686,"090000 09010 2301 232100 Locomoción y gastos de viaje","2.000","2.000","5.924","296,2%","5.924"], [687,"090000 09010 4809 232100 Indemnizaciones por responsabilidad civil","10","10","0","0,0%","0"], [688,"090000 09010 4809 232102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","439","439","100,0%","439"], [689,"090000 09010 4809 232103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"], [690,"090000 09010 4819 232100 Cuota REAJ","3.100","3.100","3.005","96,9%","3.005"], [691,"090000 09010 6050 232100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico","4.000","4.000","114","2,8%","114"], [692,"090000 09010 6059 232100 Teléfonos y accesorios de telefonía","1.000","1.000","1.207","120,7%","1.207"], [693,"090000 09010 6060 232100 Equipos para procesos de información","3.000","3.000","2.872","95,7%","2.872"], [694,"090000 09010 6094 232100 Aplicaciones informáticas","2.500","12.500","12.499","100,0%","12.499"], [695,"Total 090000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de la Juventud","874.565","802.417","601.383","74,9%","596.537"], [696,"090001 09000 1200 232100 Retribuciones del personal fijo","66.873","48.259","48.256","100,0%","48.256"], [697,"090001 09000 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [698,"090001 09000 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","125.623","20.655","10.636","51,5%","10.636"], [699,"090001 09010 2120 232100 Reformas en Centros propios","20","20","28.503",">1000%","28.503"], [700,"090001 09010 2279 232100 Asistencias técnicas en Centros de Juventud","4.000","4.000","2.115","52,9%","2.115"], [701,"090001 09010 2280 232100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Juventud","10.000","10.000","6.501","65,0%","6.184"], [702,"090001 09010 2299 232100 Funcionamiento de Centros de Juventud","14.120","14.120","19.939","141,2%","17.260"], [703,"090001 09010 6013 232100 Extensión de la red corporativa en los Centros de Juventud","10","10","0","0,0%","0"], [704,"090001 09010 6020 232100 Obras en edificios","10","10","0","0,0%","0"], [705,"090001 09010 6020 232102 Otras construcciones","40.000","40.000","39.849","99,6%","39.849"], [706,"090001 09010 6031 232100 Extensión de la red no corporativa en los Centros de Juventud","10","10","0","0,0%","0"], [707,"090001 09010 6059 232100 Equipamiento de Centros de Juventud","15.000","54.542","58.221","106,7%","41.901"], [708,"Total 090001-Infraestructuras de juventud","275.676","191.639","214.020","111,7%","194.703"], [709,"090002 09100 1100 232100 Retribuciones del personal eventual","55.295","9.542","0","0,0%","0"], [710,"090002 09100 2269 232100 Programa emprendimiento joven","15.000","15.000","15.000","100,0%","7.500"], [711,"090002 09100 2269 232102 Acciones transversales","42.000","42.000","40.464","96,3%","39.549"], [712,"090002 09100 2269 232103 ENAJ: Actividades de educación no formal","60.000","60.000","57.923","96,5%","57.923"], [713,"090002 09100 2269 232104 (E) Programas de fomento: arte joven, solidaridad, consumo y otros","96.000","96.000","96.000","100,0%","95.577"], [714,"090002 09100 2269 232105 (E) Programas de movilidad juvenil","141.000","141.000","140.859","99,9%","140.859"], [715,"090002 09100 2269 232106 Carné Joven","55.000","305.068","253.538","83,1%","226.885"], [716,"090002 09100 2269 232107 Observatorio Joven","54.000","54.000","49.960","92,5%","41.853"], [717,"090002 09100 2269 232108 Acciones para el apoyo y fomento de la participación de la juventud","20.000","20.000","13.449","67,2%","13.449"], [718,"090002 09100 2269 232109 (E) Navarra Music Gazteak","20.010","20.010","19.982","99,9%","19.982"], [719,"090002 09100 2269 232110 Presupuestos participativos con juventud","30.000","30.000","28.964","96,5%","28.964"], [720,"090002 09100 2269 232111 (E) Asesoría de bienestar emocional para jóvenes","30.000","30.000","29.753","99,2%","13.608"], [721,"090002 09100 2269 232112 (E) Red de Información Juvenil","25.000","25.000","24.757","99,0%","24.757"], [722,"090002 09100 4609 232103 Subvenciones para programas de Juventud de Entidades Locales","330.000","330.000","314.553","95,3%","314.553"], [723,"090002 09100 4609 232104 (E) Subvención a EELL para el fomento de las actividades juveniles","25.000","25.000","17.623","70,5%","17.623"], [724,"090002 09100 4809 232100 Becas de formación para personal técnico en prácticas","27.120","25.735","23.956","93,1%","23.956"], [725,"090002 09100 4809 232102 Ayudas para formación juvenil","35.000","35.000","34.965","99,9%","34.965"], [726,"090002 09100 4809 232105 (E) Premios, concursos y certámenes","35.000","35.000","35.000","100,0%","35.000"], [727,"090002 09100 4809 232106 Premios, concursos y certámenes de Carné Joven","10","5.210","5.200","99,8%","5.200"], [728,"090002 09100 4819 232100 Subvenciones de programas de asociaciones juveniles","183.000","147.666","147.550","99,9%","147.550"], [729,"090002 09100 4819 232102 (E) Consejo de la Juventud","130.000","130.000","122.073","93,9%","122.073"], [730,"090002 09100 4819 232104 (E) Convenio con la Asociación Juvenil CTL Eguaras","10.000","10.000","10.000","100,0%","10.000"], [731,"090002 09100 4819 232105 (E) Convenio con Asociación Juvenil Cirbonera AJUCI","5.000","5.000","5.000","100,0%","5.000"], [732,"090002 09100 7819 232100 (E) Subvención para equipamiento de Escuelas de Tiempo Libre","10.000","10.000","9.973","99,7%","9.973"], [733,"090002 09100 7819 232102 (E) Subvenciones a la Red de Información juvenil de asociaciones","5.000","5.000","5.000","100,0%","5.000"], [734,"090002 09100 7819 232103 (E) Subvenciones para la Red de Información Juvenil de Entidades Locales","95.000","95.000","71.356","75,1%","71.356"], [735,"090002 09100 7819 232104 Equipamiento para el Consejo de la Juventud de Navarra","5.000","5.000","2.869","57,4%","2.869"], [736,"090002 09100 7819 232105 Subvención para equipamientos de asociaciones juveniles","10.000","7.177","7.177","100,0%","7.177"], [737,"090002 09110 1200 232100 Retribuciones del personal fijo","224.770","209.747","203.450","97,0%","203.450"], [738,"090002 09110 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [739,"090002 09110 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","81.693","76.815","94,0%","76.815"], [740,"090002 09120 1200 232100 Retribuciones del personal fijo","130.988","101.817","91.168","89,5%","91.168"], [741,"090002 09120 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.380","19.240","19.237","100,0%","19.237"], [742,"090002 09120 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.380","30.930","25.233","81,6%","25.233"], [743,"Total 090002-Promoción de actividades para la juventud","1.952.973","2.161.846","1.998.847","92,5%","1.939.102"], [744,"Total 090-Instituto Navarro de la Juventud","3.103.214","3.155.902","2.814.249","89,2%","2.730.343"], [745,"Total 09-Instituto Navarro de la Juventud","3.103.214","3.155.902","2.814.249","89,2%","2.730.343"], [746,"Total 0-Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior","337.589.720","313.964.657","303.047.265","96,5%","298.033.497"], [747,"100000 10000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos","127.032","131.483","131.478","100,0%","131.478"], [748,"100000 10000 1100 923400 Retribuciones del personal eventual","93.776","69.096","66.165","95,8%","66.165"], [749,"100000 10000 2200 923400 Material de oficina","6.000","6.000","53","0,9%","0"], [750,"100000 10000 2202 923400 Prensa y agencias de noticias","2.954","2.954","1.303","44,1%","1.303"], [751,"100000 10000 2261 923400 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete","7.000","7.000","3.198","45,7%","3.198"], [752,"100000 10000 2301 923400 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete","5.000","5.000","4.727","94,5%","4.727"], [753,"100000 10000 4709 441100 AUDENASA. Política comercial","16.662.351","24.647.331","24.647.331","100,0%","18.893.956"], [754,"100000 10000 4809 923400 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [755,"100000 10000 6060 923400 Equipos para procesos de información","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [756,"100000 10100 1200 923900 Retribuciones del personal fijo","348.259","346.306","345.552","99,8%","345.552"], [757,"100000 10100 1210 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.380","29.732","29.728","100,0%","29.728"], [758,"100000 10100 1211 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","20.249","22.030","19.887","90,3%","19.887"], [759,"100000 10100 1220 923900 Retribuciones del personal contratado temporal","39.276","38.430","38.110","99,2%","38.110"], [760,"100000 10100 1250 923900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","1.789","77.485","76.904","99,3%","76.904"], [761,"100000 10100 1400 923900 Retribuciones personales","956.555","959.791","932.837","97,2%","932.837"], [762,"100000 10100 1600 923900 Seguridad social","1.545.227","1.552.455","1.472.707","94,9%","1.472.707"], [763,"100000 10100 1702 923900 Horas extraordinarias","10.292","9.653","0","0,0%","0"], [764,"100000 10100 1707 923900 Remuneración por trabajo a turnos","11","1.014","87","8,6%","87"], [765,"100000 10100 1710 923900 Complemento de productividad","195.646","202.568","190.892","94,2%","190.892"], [766,"100000 10100 2202 923900 Libros y otras publicaciones","100","100","0","0,0%","0"], [767,"100000 10100 2266 923900 Reuniones, conferencias y cursillos","125","125","0","0,0%","0"], [768,"100000 10100 2269 923900 Gastos diversos","70.400","70.400","68.038","96,6%","51.516"], [769,"100000 10100 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje","100","100","0","0,0%","0"], [770,"100000 10100 2339 932200 Dietas de los miembros del Jurado de Expropiación","40.000","40.000","55.163","137,9%","55.163"], [771,"100000 10100 6059 923900 Otro mobiliario y equipo","700","700","0","0,0%","0"], [772,"100000 10100 6060 923900 Equipos para procesos de información","3.000","3.000","810","27,0%","263"], [773,"100000 10100 6092 923900 Estudios y proyectos","300","300","0","0,0%","0"], [774,"Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda","20.161.532","28.224.062","28.084.970","99,5%","22.314.472"], [775,"100001 10200 1200 932300 Retribuciones del personal fijo","504.238","521.900","518.916","99,4%","518.916"], [776,"100001 10200 1210 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [777,"100001 10200 1211 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.380","25.236","25.233","100,0%","25.233"], [778,"100001 10200 2130 932300 Maquinaria, instalaciones y utillaje","1.000","1.000","342","34,2%","342"], [779,"100001 10200 2202 932300 Libros, publicaciones y suscripciones","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [780,"100001 10200 2264 932300 Gastos de comunidad","6.000","6.000","5.577","92,9%","5.577"], [781,"100001 10200 2266 932300 Reuniones, conferencias y cursillos","900","900","0","0,0%","0"], [782,"100001 10200 2269 932300 Gastos diversos","15.300","10.800","2.556","23,7%","2.396"], [783,"100001 10200 6050 932300 Mobiliario y equipo de oficina","1.000","5.500","5.124","93,2%","5.124"], [784,"100001 10200 6060 932300 Adquisición de equipos informáticos","6.000","6.000","3.802","63,4%","3.802"], [785,"100001 10200 6094 932300 Aplicaciones informáticas","20.000","20.000","5.511","27,6%","5.511"], [786,"Total 100001-Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra","579.828","598.348","567.061","94,8%","566.901"], [787,"100002 10400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo","49.795","51.540","51.538","100,0%","51.538"], [788,"100002 10400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [789,"100002 10400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","39.276","40.654","40.650","100,0%","40.650"], [790,"100002 10400 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje","1.200","1.200","1.481","123,4%","1.481"], [791,"100002 10400 2339 923900 Compensación a los miembros del TACP de Navarra","44.000","44.000","51.450","116,9%","51.450"], [792,"100002 10400 6094 923900 Aplicaciones y material informático del TACP","400","400","363","90,8%","363"], [793,"Total 100002-Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra","134.681","137.806","145.482","105,6%","145.482"], [794,"Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda","20.876.041","28.960.216","28.797.513","99,4%","23.026.856"], [795,"101000 10300 1200 923300 Retribuciones del personal fijo","79.675","82.467","82.463","100,0%","82.463"], [796,"101000 10300 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [797,"101000 10300 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [798,"101000 10300 2061 923300 Alquiler de programas","30.000","30.000","17.546","58,5%","17.546"], [799,"101000 10300 2120 923300 Reparación y mantenimiento de edificios","0","0","63","-","0"], [800,"101000 10300 2150 923300 Reparación y conservación de mobiliario diverso","500","500","0","0,0%","0"], [801,"101000 10300 2200 923300 Material de oficina y papel de fotocopiadora","1.500","1.500","2.481","165,4%","2.481"], [802,"101000 10300 2200 923302 Material informático","1.000","1.000","139","13,9%","139"], [803,"101000 10300 2202 923300 Suscripciones y compra de libros","1.500","1.500","1.304","86,9%","1.304"], [804,"101000 10300 2230 923300 Portes","1.500","1.500","545","36,3%","545"], [805,"101000 10300 2264 923300 Gastos de comunidades","1.000","1.000","4.086","408,6%","4.086"], [806,"101000 10300 2266 923300 Reuniones, conferencias y cursillos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [807,"101000 10300 2268 923300 Gastos derivados del convenio \"incubadora de sondeos\"","3.000","3.000","12.071","402,4%","12.071"], [808,"101000 10300 2269 923300 Otros gastos diversos","1.500","1.500","607","40,5%","607"], [809,"101000 10300 2273 923302 Diseño e implantación de un sistema de información estadística","122.820","122.820","130.798","106,5%","113.374"], [810,"101000 10300 2276 923300 Encargo a TRACASA Instrumental. Otros trabajos estadísticos","10","10","0","0,0%","0"], [811,"101000 10300 2276 923302 Estadísticas económicas","140.000","140.000","124.619","89,0%","113.729"], [812,"101000 10300 2276 923303 Encargo a TRACASA Instrumental. Callejero","40.000","40.000","37.440","93,6%","37.440"], [813,"101000 10300 2276 923304 Elaboración de modelos de predicción","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [814,"101000 10300 2276 923305 Encuestas a hogares","140.000","140.000","116.298","83,1%","116.298"], [815,"101000 10300 2279 923300 Otros trabajos realizados por terceros","20.000","20.000","18.271","91,4%","18.271"], [816,"101000 10300 2280 923300 Energía eléctrica y agua","6.000","7.297","6.337","86,8%","5.711"], [817,"101000 10300 2284 923300 Material de limpieza e higiénico","700","700","0","0,0%","0"], [818,"101000 10300 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje","4.000","2.703","763","28,2%","763"], [819,"101000 10300 2400 923300 Traducciones y otros trabajos para publicaciones","45.000","45.000","22.888","50,9%","21.447"], [820,"101000 10300 4455 923300 Operaciones derivadas de convenios","10","10","0","0,0%","0"], [821,"101000 10300 4800 923300 Becas para alumnado en prácticas","2.000","2.000","2.000","100,0%","1.000"], [822,"101000 10300 6031 923300 Instalaciones","500","5.000","3.773","75,5%","3.341"], [823,"101000 10300 6059 923302 Otro mobiliario y equipo","1.000","3.000","1.627","54,2%","1.627"], [824,"101000 10300 6060 923302 Compra de equipos informáticos","6.000","6.000","5.830","97,2%","5.830"], [825,"101000 10300 6094 923302 Aplicaciones informáticas","80.000","73.500","68.949","93,8%","68.949"], [826,"101000 10300 6094 923303 Encargo a TRACASA Instrumental. Visor geoestadístico","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [827,"101000 10310 1200 923300 Retribuciones del personal fijo","108.748","103.858","92.273","88,8%","92.273"], [828,"101000 10310 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [829,"101000 10310 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","72.282","74.817","74.812","100,0%","74.812"], [830,"101000 10320 1200 923300 Retribuciones del personal fijo","42.735","44.233","44.230","100,0%","44.230"], [831,"101000 10320 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [832,"101000 10320 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","99.019","102.492","102.485","100,0%","102.485"], [833,"101000 10330 1200 923300 Retribuciones del personal fijo","151.242","133.015","132.999","100,0%","132.999"], [834,"101000 10330 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [835,"101000 10330 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","63.656","87.892","87.887","100,0%","87.887"], [836,"Total 101000-Encuestas, censos y otras estadísticas","1.307.947","1.319.375","1.195.583","90,6%","1.163.708"], [837,"Total 101-Elaboración de información estadística","1.307.947","1.319.375","1.195.583","90,6%","1.163.708"], [838,"Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda","22.183.988","30.279.591","29.993.097","99,1%","24.190.563"], [839,"110000 11000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos","60.554","62.677","62.673","100,0%","62.673"], [840,"110000 11000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo","25.540","26.437","26.433","100,0%","26.433"], [841,"110000 11000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [842,"110000 11000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [843,"110000 11000 2200 923400 Material de oficina no inventariable","3.500","3.500","688","19,7%","688"], [844,"110000 11000 2252 923400 Tasa de supervisión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal","68.710","68.710","68.645","99,9%","68.645"], [845,"110000 11000 2269 923400 Otros gastos diversos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [846,"110000 11000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje","1.500","1.500","730","48,6%","730"], [847,"110000 11000 5000 923402 Fondo de Contingencia","5.429.789","1.110.959","0","0,0%","0"], [848,"Total 110000-Dirección y servicios generales de política económica, presupuestaria y financiera","5.590.613","1.274.807","159.169","12,5%","159.169"], [849,"110001 11400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo","121.439","128.764","128.758","100,0%","128.758"], [850,"110001 11400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [851,"110001 11400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","33.007","34.166","34.162","100,0%","34.162"], [852,"110001 11400 1220 931200 REACT Retribuciones personal contratado temporal","39.276","40.654","40.650","100,0%","40.650"], [853,"110001 11400 1400 931200 REACT Retribuciones personales","10","12","0","0,0%","0"], [854,"110001 11400 1600 931200 REACT Seguridad social","12.577","12.919","11.917","92,2%","11.917"], [855,"110001 11400 2200 931200 Material de oficina","1.200","1.200","456","38,0%","456"], [856,"110001 11400 2266 923400 Cursos de formación","500","500","0","0,0%","0"], [857,"110001 11400 2269 923400 Gastos diversos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [858,"110001 11400 2273 923400 Servicios Informáticos","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [859,"110001 11400 2276 923400 Asistencia técnica","20.000","20.000","15.173","75,9%","15.173"], [860,"110001 11400 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje","500","500","125","25,0%","125"], [861,"110001 11400 6060 923400 Equipos informáticos","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [862,"110001 11400 6094 923400 Desarrollos informáticos","20.000","20.000","1.775","8,9%","1.775"], [863,"110001 11410 1200 931200 Retribuciones del personal fijo","152.726","149.834","145.661","97,2%","145.661"], [864,"110001 11410 1210 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","39.276","58.943","56.399","95,7%","56.399"], [865,"110001 11410 1211 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","78.552","63.017","63.012","100,0%","63.012"], [866,"Total 110001-Gestión presupuestaria y programación económica","540.073","551.520","498.089","90,3%","498.089"], [867,"110003 11500 1200 923400 Retribuciones del personal fijo","105.090","108.771","108.767","100,0%","108.767"], [868,"110003 11500 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.380","4.276","4.273","99,9%","4.273"], [869,"110003 11500 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","78.552","101.790","94.295","92,6%","94.295"], [870,"110003 11500 2200 931200 Material de oficina","3.000","3.000","1.256","41,9%","1.256"], [871,"110003 11500 2202 931500 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","2.500","2.500","13.530","541,2%","522"], [872,"110003 11500 2266 923400 Cursos de formación","8.000","8.000","400","5,0%","400"], [873,"110003 11500 2269 923400 Gastos diversos","3.000","3.000","755","25,2%","755"], [874,"110003 11500 2276 931500 Estudios y trabajos técnicos","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [875,"110003 11500 2276 931502 Trabajos técnicos para el mantenimiento de la calificación crediticia","46.585","46.585","44.165","94,8%","44.165"], [876,"110003 11500 2276 931503 Estudios y trabajos técnicos de asesoramiento","38.000","38.000","34.909","91,9%","34.909"], [877,"110003 11500 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje","3.000","3.000","1.548","51,6%","1.548"], [878,"110003 11500 3000 951100 Intereses deuda de Navarra","23.841.761","23.841.761","23.648.090","99,2%","23.648.090"], [879,"110003 11500 3010 951100 Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda pública","250.000","250.000","40.331","16,1%","40.331"], [880,"110003 11500 3030 951100 Retribuciones implícitas de la Deuda de Navarra","10","10","0","0,0%","0"], [881,"110003 11500 3101 951100 Intereses de préstamos y otras operaciones","23.418.408","23.418.408","13.225.309","56,5%","13.225.309"], [882,"110003 11500 3101 951102 Intereses y comisiones de créditos","100.000","100.000","3.635","3,6%","3.635"], [883,"110003 11500 3110 951100 Gastos de formalización y cancelación de préstamos","4.750.000","751.253","0","0,0%","0"], [884,"110003 11500 3400 931500 Intereses de cuentas de repartimientos","10","10","0","0,0%","0"], [885,"110003 11500 3501 923700 Intereses por demora de tesorería en los pagos","10","10","0","0,0%","0"], [886,"110003 11500 3509 923700 Retribución por saldos en cuentas corrientes y similares","3.000.000","515.013","51.771","10,1%","51.771"], [887,"110003 11500 6060 923400 Equipos informáticos","3.000","3.000","1.322","44,1%","1.322"], [888,"110003 11500 6094 923400 Desarrollos informáticos","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [889,"110003 11500 9020 951100 Amortización de deuda pública","140.000.000","140.000.000","140.000.000","100,0%","140.000.000"], [890,"110003 11500 9120 951100 Amortización de préstamos a largo plazo","328.343.334","328.343.334","239.593.331","73,0%","239.593.331"], [891,"110003 11520 1200 931500 Retribuciones del personal fijo","49.795","51.540","51.538","100,0%","51.538"], [892,"110003 11520 1210 931500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [893,"110003 11520 1211 931500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","39.276","40.654","40.650","100,0%","40.650"], [894,"110003 11530 1200 923700 Retribuciones del personal fijo","144.182","141.841","141.834","100,0%","141.834"], [895,"110003 11530 1210 923700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [896,"110003 11530 1211 923700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","33.007","34.166","34.162","100,0%","34.162"], [897,"Total 110003-Economía y finanzas","524.359.920","517.884.946","417.135.870","80,5%","417.122.863"], [898,"Total 110-Política económica, presupuestaria y financiera","530.490.606","519.711.273","417.793.128","80,4%","417.780.120"], [899,"111000 11300 1200 923100 Retribuciones del personal fijo","588.608","534.363","520.410","97,4%","520.410"], [900,"111000 11300 1210 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","39.276","65.802","65.797","100,0%","65.797"], [901,"111000 11300 1211 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","249.103","260.529","260.477","100,0%","260.477"], [902,"111000 11300 2202 923100 Suscripciones y publicaciones","1.500","1.500","1.391","92,7%","1.391"], [903,"111000 11300 2249 923100 Primas de seguros, otros riesgos","1.111.494","1.111.494","1.100.870","99,0%","1.100.870"], [904,"111000 11300 2262 923100 Gastos de publicidad","400","0","71","-","71"], [905,"111000 11300 2263 923100 Gastos jurídicos, contenciosos y notariales","3.500","3.500","5.562","158,9%","5.422"], [906,"111000 11300 2265 923100 Servicio de correduría de seguros","39.499","39.499","39.499","100,0%","39.499"], [907,"111000 11300 2271 923100 Servicios de limpieza y aseo","5.540.074","5.412.293","5.185.393","95,8%","4.724.029"], [908,"111000 11300 2271 923102 COVID-19 Servicios de limpieza y aseo","10","10.510","8.923","84,9%","8.923"], [909,"111000 11300 4400 923100 Transferencias corrientes a empresas públicas y otros entes públicos","10","10","0","0,0%","0"], [910,"111000 11300 4809 923100 Ejecución de sentencias","10","27.039","27.029","100,0%","27.029"], [911,"111000 11300 4809 923102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","113.950","113.399","99,5%","113.399"], [912,"111000 11300 4809 923103 Premios a denunciantes de herencias legales","10","10","0","0,0%","0"], [913,"111000 11300 4819 923100 Mantenimiento de espacios públicos (Monasterios de Leyre e Iranzu)","31.000","31.000","31.000","100,0%","31.000"], [914,"111000 11300 7400 923102 Transferencias de capital a empresas públicas y otros entes públicos","10","10","0","0,0%","0"], [915,"111000 11300 8214 941900 Préstamo a la Sociedad Mercantil Estatal Canal de Navarra S.A.","4.850.000","4.850.000","4.850.000","100,0%","4.850.000"], [916,"111000 11300 8401 931100 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas","200.000","200.000","0","0,0%","0"], [917,"Total 111000-Actividades generales del programa","12.654.514","12.661.509","12.209.820","96,4%","11.748.315"], [918,"111001 11300 2200 923100 Material de oficina","3.000","1.500","1.179","78,6%","1.179"], [919,"111001 11300 2280 923100 Energía eléctrica, agua y calefacción","215.000","450.000","441.717","98,2%","400.540"], [920,"111001 11300 2289 923100 COVID-19 Suministros de protección auxiliares","157.000","104.100","59.044","56,7%","59.044"], [921,"Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros","375.000","555.600","501.940","90,3%","460.763"], [922,"111002 11300 2020 923100 Arrendamientos de bienes inmuebles","19.000","19.000","19.676","103,6%","19.676"], [923,"111002 11300 2120 923100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones","48.000","46.815","45.790","97,8%","41.469"], [924,"111002 11300 2250 923100 Tributos locales","2.000","2.000","1.016","50,8%","1.016"], [925,"111002 11300 2264 923100 Gastos de comunidades","30.000","30.000","43.670","145,6%","43.501"], [926,"111002 11300 2269 923100 Gastos de funcionamiento garajes González Tablas","14.000","14.000","9.864","70,5%","9.224"], [927,"111002 11300 6002 923100 Terrenos y bienes naturales","10","10","0","0,0%","0"], [928,"111002 11300 6003 923100 Demoliciones","10","10","0","0,0%","0"], [929,"111002 11300 6013 923100 Conectividad sedes Gobierno Navarra, red corporativa","1.000","8.900","4.443","49,9%","0"], [930,"111002 11300 6020 923100 Edificios y obras de nueva instalación, y reforma del patrimonio inmobiliario","80.000","1.708.620","1.701.303","99,6%","1.645.655"], [931,"111002 11300 6020 923104 Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas","2.221.241","2.221.241","2.097.848","94,4%","1.203.793"], [932,"111002 11300 6031 923100 Gestión de infraestructuras","30.000","2.087","2.087","100,0%","2.087"], [933,"111002 11300 6050 923100 Plan de Inmuebles. Mobiliario y equipamiento de edificios y obras","2.000","12.931","12.456","96,3%","431"], [934,"111002 11300 6059 923100 Otro mobiliario y equipo","1.000","1.000","55","5,5%","55"], [935,"111002 11300 6060 923100 Adquisición de equipos para procesos de información","9.000","1.800","1.049","58,3%","1.049"], [936,"111002 11300 6090 923100 Rescate concesiones demaniales garajes González Tablas","11.914","11.914","0","0,0%","0"], [937,"111002 11300 8500 923100 Adquisición de acciones del sector público","10.000.000","10.000.000","9.000.000","90,0%","9.000.000"], [938,"111002 11300 8600 923100 Adquisición de acciones de fuera del sector público","10","10","0","0,0%","0"], [939,"Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos","12.469.185","14.080.338","12.939.258","91,9%","11.967.957"], [940,"111003 11300 2061 923100 Suministro y mantenimiento de licencias","100.750","100.750","97.082","96,4%","97.082"], [941,"111003 11300 2160 923100 Mantenimiento de equipos informáticos y telecomunicaciones","1.000","500","0","0,0%","0"], [942,"111003 11300 2266 923100 Reuniones, conferencias y cursillos","1.000","1.000","1.857","185,7%","1.857"], [943,"111003 11300 2269 923100 Otros gastos diversos","2.000","2.000","415","20,7%","415"], [944,"111003 11300 2269 923102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del Inventario de Bienes y Derechos","33.000","33.000","32.369","98,1%","32.369"], [945,"111003 11300 2273 923100 Servicios informáticos","185.711","185.711","193.064","104,0%","193.064"], [946,"111003 11300 2276 923100 Estudios y trabajos técnicos","25.000","25.000","22.923","91,7%","22.923"], [947,"111003 11300 2276 923102 Estrategia de compra responsable","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [948,"111003 11300 2301 923100 Locomoción y gastos de viaje","1.000","1.000","840","84,0%","840"], [949,"111003 11300 6094 923100 Aplicaciones informáticas","171.900","155.960","155.956","100,0%","155.956"], [950,"111003 11300 7819 923100 Transferencias de capital a otras instituciones sin fines de lucro","10","10","0","0,0%","0"], [951,"Total 111003-Planificación y desarrollo","522.371","505.931","504.508","99,7%","504.508"], [952,"111004 11300 2339 923100 Compensación a los miembros de la Junta de Contratación","2.500","2.500","1.750","70,0%","1.750"], [953,"Total 111004-Junta de Contratación","2.500","2.500","1.750","70,0%","1.750"], [954,"Total 111-Gestión del patrimonio","26.023.570","27.805.878","26.157.276","94,1%","24.683.293"], [955,"113000 12000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos","60.554","62.677","62.673","100,0%","62.673"], [956,"113000 12000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo","99.590","60.118","57.268","95,3%","57.268"], [957,"113000 12000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [958,"113000 12000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.380","25.236","25.233","100,0%","25.233"], [959,"113000 12000 2200 923400 Material de oficina","5.000","5.000","3.381","67,6%","2.089"], [960,"113000 12000 2202 923400 Suscripciones, libros y otras publicaciones","600","600","0","0,0%","0"], [961,"113000 12000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje","2.000","2.000","4.066","203,3%","4.066"], [962,"113000 12000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina","5.000","11.000","7.363","66,9%","395"], [963,"113000 12000 6060 923400 Equipos para procesos de información","24.000","18.000","6.883","38,2%","6.883"], [964,"Total 113000-Actividades generales del programa","221.134","184.643","166.868","90,4%","158.607"], [965,"113001 12200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo","55.295","57.233","57.230","100,0%","57.230"], [966,"113001 12200 1200 931400 Retribuciones del personal fijo","628.288","604.485","585.350","96,8%","585.350"], [967,"113001 12200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [968,"113001 12200 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","32.467","26.413","81,4%","26.413"], [969,"113001 12200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [970,"113001 12200 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","199.163","226.450","219.094","96,8%","219.094"], [971,"113001 12200 1220 931400 REACT Retribuciones personal contratado temporal","44.259","45.811","45.807","100,0%","45.807"], [972,"113001 12200 1400 931400 REACT Retribuciones personales","10","8.833","8.821","99,9%","8.821"], [973,"113001 12200 1600 931400 REACT Seguridad social","14.172","14.769","12.368","83,7%","12.368"], [974,"113001 12200 2266 923400 Reuniones, conferencias y cursos","10.000","10.000","350","3,5%","350"], [975,"113001 12200 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje","1.000","1.000","2.205","220,5%","2.205"], [976,"Total 113001-Intervención","952.217","1.001.071","957.639","95,7%","957.639"], [977,"113003 12300 1200 493300 Retribuciones del personal fijo","396.696","339.453","339.060","99,9%","339.060"], [978,"113003 12300 1200 923400 Retribuciones del personal fijo","144.365","147.251","146.877","99,7%","146.877"], [979,"113003 12300 1210 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","48.191","42.303","34.711","82,1%","34.711"], [980,"113003 12300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [981,"113003 12300 1211 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","202.839","237.475","220.515","92,9%","220.515"], [982,"113003 12300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","40.664","40.081","98,6%","40.081"], [983,"113003 12300 2266 923400 Reuniones, conferencias y cursos","8.000","8.000","1.700","21,3%","1.700"], [984,"113003 12300 2276 493300 Trabajos realizados por empresas","384.165","344.104","264.587","76,9%","256.117"], [985,"113003 12300 2276 493302 Encargo a TRACASA Instrumental. Controles sobre el terreno FEAGA-FEADER dentro de la auditoría de certificación","55.000","55.000","9.687","17,6%","9.687"], [986,"113003 12300 2276 493303 Encargo a NASERTIC. Auditoría del registro de facturas","1.500","1.500","1.177","78,5%","1.177"], [987,"113003 12300 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje","4.000","4.000","4.846","121,1%","4.846"], [988,"Total 113003-Auditoría","1.244.776","1.219.761","1.063.240","87,2%","1.054.770"], [989,"Total 113-Control interno","2.418.127","2.405.475","2.187.747","90,9%","2.171.016"], [990,"114000 13000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos","60.554","3","0","0,0%","0"], [991,"114000 13000 2200 931400 Material de oficina","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [992,"114000 13000 2273 931400 Mantenimiento sistema contable","80.000","80.000","78.272","97,8%","52.182"], [993,"114000 13000 6060 931400 Equipos para procesos de información","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [994,"114000 13000 6094 931400 Inversiones en el sistema contable","40.000","40.000","23.468","58,7%","0"], [995,"Total 114000-Gestión del sistema contable","185.554","125.003","101.740","81,4%","52.182"], [996,"114001 13000 6094 931400 Seguimiento Proyectos Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia","144.500","144.500","68.063","47,1%","68.063"], [997,"114001 13010 1200 923400 Retribuciones del personal fijo","229.412","280.559","267.390","95,3%","267.390"], [998,"114001 13010 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [999,"114001 13010 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [1000,"114001 13020 1200 923400 Retribuciones del personal fijo","82.802","210.083","201.165","95,8%","201.165"], [1001,"114001 13020 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [1002,"114001 13020 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [1003,"Total 114001-Seguimiento Proyectos \"Next Generation\"","456.754","635.190","536.618","84,5%","536.618"], [1004,"Total 114-Gestión contable y de segumiento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia","642.308","760.193","638.357","84,0%","588.800"], [1005,"Total 11-Política económica, presupuestaria, financiera, control interno, contabilidad y patrimonio","559.574.611","550.682.819","446.776.508","81,1%","445.223.229"], [1006,"150000 17000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos","93.558","96.836","96.832","100,0%","96.832"], [1007,"150000 17000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo","128.750","84.482","49.192","58,2%","49.192"], [1008,"150000 17000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [1009,"150000 17000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","37.939","26.940","71,0%","26.940"], [1010,"150000 17000 1220 923400 Retribuciones del personal contratado temporal","3.243","0","0","-","0"], [1011,"150000 17000 1221 923400 Retribuciones del personal contratado para campañas","804.095","655.309","632.999","96,6%","632.999"], [1012,"150000 17000 1250 923400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","64.055","145.651","138.498","95,1%","138.498"], [1013,"150000 17000 1400 923400 Retribuciones personales","1.974.143","1.993.168","1.934.146","97,0%","1.934.146"], [1014,"150000 17000 1600 923400 (E) Seguridad social","3.188.183","3.300.137","3.092.026","93,7%","3.092.026"], [1015,"150000 17000 1707 923400 Remuneración por trabajo a turnos","11","13","0","0,0%","0"], [1016,"150000 17000 1710 923400 Complemento de productividad","534.670","553.405","472.544","85,4%","472.544"], [1017,"150000 17000 2150 923400 Mantenimiento de mobiliario diverso","4.000","0","0","-","0"], [1018,"150000 17000 2200 923400 Material de oficina","9.000","0","555","-","0"], [1019,"150000 17000 2263 923400 Servicios de asistencia jurídica","4.000","0","0","-","0"], [1020,"150000 17000 2266 923400 Conferencias, cursos y jornadas","3.000","0","0","-","0"], [1021,"150000 17000 2269 923400 Gastos diversos","7.967","7.967","3.165","39,7%","3.165"], [1022,"150000 17000 2274 923400 Servicios de seguridad","44.400","44.400","39.953","90,0%","36.624"], [1023,"150000 17000 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos","100.000","0","0","-","0"], [1024,"150000 17000 2279 923400 Trabajos realizados por terceros","80.000","40.000","0","0,0%","0"], [1025,"150000 17000 2279 923402 Encargo a CEIN. Tramitación Expedientes I+D","0","0","0","-","0"], [1026,"150000 17000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje","9.000","9.000","257","2,9%","257"], [1027,"150000 17000 2339 923400 Dietas de los miembros de la Junta Arbitral","15.000","15.000","12.000","80,0%","12.000"], [1028,"150000 17000 4701 923400 Bonificación al consumo de combustibles","0","148.500.000","140.592.538","94,7%","139.892.595"], [1029,"150000 17000 4809 923402 Ayuda directa a personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio","0","7.500.000","585.200","7,8%","584.600"], [1030,"150000 17000 6020 923400 Acondicionamiento de oficinas y otros locales","775.000","425.000","340.732","80,2%","113.548"], [1031,"150000 17000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina","50.000","20.000","5.630","28,2%","3.804"], [1032,"150000 17000 6092 923400 Estudios y proyectos","1.000","0","0","-","0"], [1033,"150000 17000 6094 923400 Plan de lucha contra el fraude fiscal, la economía sumergida y el empleo no declarado","1.000","0","0","-","0"], [1034,"Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda","7.894.095","163.428.319","148.023.207","90,6%","147.089.769"], [1035,"150001 17200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo","270.468","309.809","306.934","99,1%","306.934"], [1036,"150001 17200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","6.086","6.073","99,8%","6.073"], [1037,"150001 17200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","74.397","12.866","12.865","100,0%","12.865"], [1038,"150001 17200 2202 923400 Revistas, libros y otras publicaciones","45.000","30.000","32.204","107,3%","32.204"], [1039,"150001 17200 2266 923400 Conferencias, cursillos y jornadas","22.000","22.000","13.820","62,8%","13.592"], [1040,"150001 17200 2269 923400 Gastos diversos","7.000","7.000","1.428","20,4%","1.428"], [1041,"150001 17200 2301 923400 Gastos de viaje y locomoción","7.000","7.000","0","0,0%","0"], [1042,"150001 17200 2400 923400 Impresión y encuadernación de libros","21.000","21.000","19.350","92,1%","19.350"], [1043,"Total 150001-Desarrollo normativo y asesoramiento","446.875","415.761","392.674","94,4%","392.446"], [1044,"Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda","8.340.970","163.844.080","148.415.881","90,6%","147.482.215"], [1045,"151000 17300 1200 923400 Retribuciones del personal fijo","808.328","859.008","850.283","99,0%","850.283"], [1046,"151000 17300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.380","16.666","16.663","100,0%","16.663"], [1047,"151000 17300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","148.793","58.393","58.389","100,0%","58.389"], [1048,"151000 17300 2061 923400 Mantenimiento de licencias de software","249.000","230.000","215.491","93,7%","215.491"], [1049,"151000 17300 2160 923400 Mantenimiento del hardware","2.000","2.000","1.883","94,1%","1.883"], [1050,"151000 17300 2200 923400 Gastos de oficina","1.000","1.000","615","61,5%","615"], [1051,"151000 17300 2202 923400 Suscripciones, libros y programas","1.000","0","0","-","0"], [1052,"151000 17300 2239 923400 Gastos de transporte","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [1053,"151000 17300 2266 923400 Conferencias y cursillos","1.000","0","0","-","0"], [1054,"151000 17300 2269 923400 Gastos diversos","4.000","2.000","547","27,4%","547"], [1055,"151000 17300 2273 923400 Encargo a TRACASA Instrumental. Recepción e integración datos fiscales en sistemas de información tributaria","1.408.000","1.386.379","1.222.046","88,1%","1.222.046"], [1056,"151000 17300 2273 931300 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Mantenimiento y desarrollo de los sistemas de información tributaria","1.096.000","1.061.816","790.465","74,4%","790.465"], [1057,"151000 17300 2273 931302 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Mantenimiento y desarrollo de los sistemas de información de Riqueza Territorial","120.000","120.000","113.165","94,3%","113.165"], [1058,"151000 17300 2277 923400 Contrataciones externas","15.000","15.000","1.866","12,4%","1.866"], [1059,"151000 17300 2279 923400 Contrataciones externas","591.000","576.000","552.138","95,9%","552.138"], [1060,"151000 17300 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1061,"151000 17300 6060 923400 Equipos informáticos","313.000","213.000","209.316","98,3%","209.316"], [1062,"151000 17300 6094 931300 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Evolución de los sistemas de información tributaria","2.121.000","2.056.467","1.544.357","75,1%","1.544.357"], [1063,"151000 17300 6094 931303 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Evolución de los sistemas de información de Riqueza Territorial","455.000","455.000","424.465","93,3%","424.465"], [1064,"151000 17300 6094 931304 Plan de evolución tecnológica","385.000","160.700","154.842","96,4%","154.842"], [1065,"Total 151000-Gestión de los sistemas de información tributaria","7.747.501","7.217.428","6.156.531","85,3%","6.156.531"], [1066,"Total 151-Gestión de los sistemas de información tributaria","7.747.501","7.217.428","6.156.531","85,3%","6.156.531"], [1067,"152000 17500 1200 932100 Retribuciones del personal fijo","1.615.875","1.558.194","1.542.676","99,0%","1.542.676"], [1068,"152000 17500 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","160.355","160.719","160.406","99,8%","160.406"], [1069,"152000 17500 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","210.371","160.241","152.029","94,9%","152.029"], [1070,"152000 17500 2200 932100 Material de oficina","13.000","13.000","4.450","34,2%","4.322"], [1071,"152000 17500 2202 932100 Suscripciones, libros y otras publicaciones","2.000","2.000","226","11,3%","83"], [1072,"152000 17500 2219 932100 Confección, embalaje y transporte de cartones de bingo","62.000","62.000","27.462","44,3%","27.462"], [1073,"152000 17500 2269 932100 Gastos diversos","9.000","9.000","333","3,7%","333"], [1074,"152000 17500 2269 932102 Gastos de decomiso de alcoholes e hidrocarburos","500","500","533","106,5%","533"], [1075,"152000 17500 2279 932100 Almacenaje y distribución de cartones de bingo y precintas","24.200","24.200","13.150","54,3%","13.150"], [1076,"152000 17500 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","1.530","30,6%","1.530"], [1077,"Total 152000-Gestión de los tributos","2.102.301","1.994.854","1.902.793","95,4%","1.902.522"], [1078,"Total 152-Gestión de los tributos","2.102.301","1.994.854","1.902.793","95,4%","1.902.522"], [1079,"153000 17700 1200 932400 Retribuciones del personal fijo","1.971.571","1.854.105","1.828.017","98,6%","1.828.017"], [1080,"153000 17700 1210 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [1081,"153000 17700 1211 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [1082,"153000 17700 2200 932400 Material de oficina","9.000","9.000","4.852","53,9%","4.385"], [1083,"153000 17700 2269 932400 Gastos diversos","7.000","7.000","658","9,4%","658"], [1084,"153000 17700 2301 932400 Locomoción y gastos de viaje","18.000","18.000","3.135","17,4%","3.135"], [1085,"Total 153000-Inspección de tributos","2.005.591","1.888.129","1.836.662","97,3%","1.836.195"], [1086,"Total 153-Inspección de tributos","2.005.591","1.888.129","1.836.662","97,3%","1.836.195"], [1087,"154000 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo","133.092","128.868","128.338","99,6%","128.338"], [1088,"154000 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [1089,"154000 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","102.932","106.540","106.534","100,0%","106.534"], [1090,"154000 17600 2200 932200 Material de oficina","10.000","10.000","1.203","12,0%","1.169"], [1091,"154000 17600 2269 932200 Gastos diversos","1.000","1.000","43","4,3%","0"], [1092,"154000 17600 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Registro de Riqueza Territorial","957.900","896.244","760.225","84,8%","760.225"], [1093,"154000 17600 2301 932200 Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","207","4,1%","207"], [1094,"154000 17600 3509 932200 Comisiones bancarias de cobros","500","500","0","0,0%","0"], [1095,"Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra","1.210.434","1.148.163","996.549","86,8%","996.472"], [1096,"154001 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo","256.817","236.602","235.644","99,6%","235.644"], [1097,"154001 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","16.504","5","0","0,0%","0"], [1098,"154001 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","66.013","96.797","96.791","100,0%","96.791"], [1099,"154001 17600 6094 932202 Incorporación de datos al Archivo Documental","33.200","0","0","-","0"], [1100,"Total 154001-Inventario de bienes inmuebles","372.534","333.404","332.435","99,7%","332.435"], [1101,"154002 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo","100.121","137.794","137.786","100,0%","137.786"], [1102,"154002 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [1103,"154002 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","33.007","3","0","0,0%","0"], [1104,"154002 17600 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Grabación masiva de datos para tasación","73.400","66.078","48.131","72,8%","48.131"], [1105,"154002 17600 6094 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Encuestas y estudios de mercado","68.100","61.780","51.831","83,9%","51.831"], [1106,"Total 154002-Valoración de bienes inmuebles","274.638","265.667","237.749","89,5%","237.749"], [1107,"154003 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo","297.508","311.008","310.996","100,0%","310.996"], [1108,"154003 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [1109,"154003 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","37.199","26.084","26.081","100,0%","26.081"], [1110,"154003 17600 2200 932200 Gastos de oficina","4.000","4.000","1.096","27,4%","966"], [1111,"154003 17600 2219 932200 Confección, embalaje y transporte de papel notarial y letras de cambio","52.000","52.000","18.161","34,9%","18.161"], [1112,"154003 17600 2279 932200 Almacenaje y distribución de papel notarial y letras de cambio","24.200","24.200","12.504","51,7%","12.504"], [1113,"154003 17600 2279 932302 Peritajes procedimiento de tasación pericial contradictoria","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [1114,"Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales","424.917","427.303","368.837","86,3%","368.707"], [1115,"Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra","2.282.523","2.174.537","1.935.569","89,0%","1.935.363"], [1116,"155000 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo","134.127","151.936","151.931","100,0%","151.931"], [1117,"155000 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [1118,"155000 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","37.199","13.043","13.040","100,0%","13.040"], [1119,"155000 17800 2200 932100 Material de oficina","5.000","1.000","700","70,0%","700"], [1120,"155000 17800 2269 932100 Gastos diversos","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [1121,"155000 17800 2269 932102 Gastos bancarios por pago con tarjeta","50.000","0","0","-","0"], [1122,"155000 17800 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y trabajos auxiliares","978.400","962.209","935.668","97,2%","935.668"], [1123,"155000 17800 2279 932100 Contrataciones externas para ejecución de bienes","4.500","4.500","0","0,0%","0"], [1124,"155000 17800 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje","9.000","9.000","567","6,3%","567"], [1125,"Total 155000-Actividades generales del programa","1.219.736","1.143.200","1.101.907","96,4%","1.101.907"], [1126,"155001 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo","197.697","193.756","191.576","98,9%","191.576"], [1127,"155001 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [1128,"155001 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","37.199","49.370","48.578","98,4%","48.578"], [1129,"155001 17800 2200 932100 Material de oficina","2.000","0","0","-","0"], [1130,"155001 17800 2269 932100 Otros gastos diversos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1131,"Total 155001-Aplicación y control de recaudación","237.906","244.138","240.154","98,4%","240.154"], [1132,"155002 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo","267.175","265.045","233.543","88,1%","233.543"], [1133,"155002 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.380","25.236","25.233","100,0%","25.233"], [1134,"155002 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","49.597","88.492","88.488","100,0%","88.488"], [1135,"155002 17800 2200 932100 Material de oficina","5.000","1.000","121","12,1%","121"], [1136,"155002 17800 2272 932102 Gastos derivados de la ejecución de bienes embargados","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [1137,"155002 17800 2272 932103 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargos y otros)","18.500","18.500","51.435","278,0%","48.061"], [1138,"155002 17800 2279 932100 Otros servicios. Subastas","20.000","20.000","6.890","34,5%","6.890"], [1139,"Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio","389.652","423.272","405.710","95,9%","402.336"], [1140,"155003 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo","254.163","307.675","306.323","99,6%","306.323"], [1141,"155003 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","8.966","8.547","95,3%","8.547"], [1142,"155003 17800 1211 932100 (E) Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","338.873","341.558","247.694","72,5%","247.694"], [1143,"155003 17800 2200 932100 Material de oficina","2.000","0","0","-","0"], [1144,"155003 17800 2269 932100 Otros gastos diversos","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [1145,"155003 17800 2272 932102 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargo y otros)","14.000","14.000","0","0,0%","0"], [1146,"155003 17800 2272 932103 Adquisición de cargas sobre bienes de deudores fiscales","6.500","6.500","0","0,0%","0"], [1147,"155003 17800 3501 932100 Intereses por demora en devoluciones de ingresos indebidos e impuestos","1.700.000","7.049.829","6.703.577","95,1%","6.693.375"], [1148,"Total 155003-Gestión de deudas incursas en procedimientos especiales y asuntos jurídicos","2.317.046","7.730.029","7.266.142","94,0%","7.255.939"], [1149,"155004 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo","159.726","191.403","184.690","96,5%","184.690"], [1150,"155004 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [1151,"155004 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","61.579","22.119","22.102","99,9%","22.102"], [1152,"155004 17800 2200 932100 Material de oficina","2.000","0","0","-","0"], [1153,"155004 17800 2269 932100 Otros gastos diversos","1.000","1.000","32","3,2%","32"], [1154,"155004 17800 4809 923400 Ejecución de sentencias","86.400","140.400","117.873","84,0%","117.873"], [1155,"155004 17800 4809 932100 Reembolsos costes de garantías por suspensión de deudas","9.610","9.610","2.873","29,9%","2.873"], [1156,"Total 155004-Gestión de aplazamientos","320.325","364.543","327.570","89,9%","327.570"], [1157,"Total 155-Gestión de recaudación","4.484.665","9.905.182","9.341.483","94,3%","9.327.906"], [1158,"156000 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo","1.537.982","1.610.074","1.582.425","98,3%","1.582.425"], [1159,"156000 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","176.630","158.374","144.617","91,3%","144.617"], [1160,"156000 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","241.850","250.294","249.691","99,8%","249.691"], [1161,"156000 17900 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso","14.000","14.000","9.547","68,2%","9.256"], [1162,"156000 17900 2200 932100 Impresos y gastos de oficina","50.000","50.000","30.960","61,9%","16.196"], [1163,"156000 17900 2202 932100 Suscripciones, libros y programas","1.000","1.000","377","37,7%","377"], [1164,"156000 17900 2221 932100 Trabajos realizados por terceros","45.500","45.500","18.875","41,5%","18.875"], [1165,"156000 17900 2262 932100 Propaganda y publicidad","4.000","0","0","-","0"], [1166,"156000 17900 2264 932100 Gastos de comunidad","22.000","11.000","9.122","82,9%","4.832"], [1167,"156000 17900 2269 932100 Gastos diversos","9.000","9.000","3.737","41,5%","3.737"], [1168,"156000 17900 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad","90.600","90.600","48.693","53,7%","44.635"], [1169,"156000 17900 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de atención telefónica y otros","1.063.000","1.063.000","1.072.612","100,9%","1.072.612"], [1170,"156000 17900 2279 932102 Contrataciones externas","25.300","25.300","13.817","54,6%","13.817"], [1171,"156000 17900 2279 932103 Impresión y gestión de formularios","10.000","10.000","16.682","166,8%","16.682"], [1172,"156000 17900 2280 932100 Energía eléctrica y agua","90.000","135.000","117.984","87,4%","108.419"], [1173,"156000 17900 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje","7.000","7.000","6.905","98,6%","6.905"], [1174,"156000 17900 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina","40.000","10.000","8.721","87,2%","8.721"], [1175,"156000 17900 6094 932100 Aplicaciones informáticas","50.000","50.000","6.695","13,4%","6.695"], [1176,"Total 156000-Atención al contribuyente","3.477.862","3.540.143","3.341.459","94,4%","3.308.492"], [1177,"156001 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo","208.486","217.034","200.358","92,3%","200.358"], [1178,"156001 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","17.045","17.032","99,9%","17.032"], [1179,"156001 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","85.958","64.751","64.748","100,0%","64.748"], [1180,"156001 17900 2200 932100 Gastos de oficina","4.000","4.000","4.058","101,5%","4.058"], [1181,"156001 17900 2221 932100 Notificaciones personales","723.600","723.600","1.026.952","141,9%","1.026.952"], [1182,"156001 17900 2269 932100 Gastos diversos","5.000","5.000","10.247","204,9%","7.735"], [1183,"156001 17900 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios auxiliares a la gestión de requerimientos, notificaciones y otros","212.000","212.000","207.668","98,0%","207.668"], [1184,"156001 17900 2279 932102 Encargo a TRACASA Instrumental. Convenio Haciendas Locales de Navarra","2.560.000","2.560.000","1.712.761","66,9%","1.712.761"], [1185,"Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE","3.799.054","3.803.431","3.243.824","85,3%","3.241.312"], [1186,"Total 156-Atención al contribuyente","7.276.916","7.343.573","6.585.283","89,7%","6.549.804"], [1187,"157001 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo","599.024","594.861","584.253","98,2%","584.253"], [1188,"157001 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","49.597","66.136","65.791","99,5%","65.791"], [1189,"157001 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11.423","11.410","99,9%","11.410"], [1190,"157001 17A00 2120 932100 Servicios de mantenimiento","25.000","12.000","13.060","108,8%","11.771"], [1191,"157001 17A00 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso","25.000","6.000","5.527","92,1%","5.527"], [1192,"157001 17A00 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina","30.000","30.000","2.313","7,7%","914"], [1193,"Total 157001-Gestión de los impuestos","728.631","720.421","682.354","94,7%","679.667"], [1194,"157002 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo","1.105.217","1.042.644","1.031.052","98,9%","1.031.052"], [1195,"157002 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.380","38.276","38.274","100,0%","38.274"], [1196,"157002 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.380","38.694","38.690","100,0%","38.690"], [1197,"157002 17A00 2020 932100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones","10.000","0","0","-","0"], [1198,"157002 17A00 2200 932102 Material de oficina","14.000","14.000","8.728","62,3%","8.728"], [1199,"157002 17A00 2221 932100 Envíos de propuestas y otras comunicaciones","90.000","90.000","90.905","101,0%","90.905"], [1200,"157002 17A00 2224 932100 Comunicaciones para la Campaña del IRPF","5.000","5.000","260","5,2%","260"], [1201,"157002 17A00 2239 932100 Gastos de transporte","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [1202,"157002 17A00 2262 932100 Campaña de comunicación Renta y Patrimonio","20.000","20.000","5.917","29,6%","5.917"], [1203,"157002 17A00 2269 932100 Cursos de formación de colaboradores para la Campaña del IRPF","30.000","30.000","13.680","45,6%","13.680"], [1204,"157002 17A00 2269 932102 Gastos diversos","30.000","30.000","10.887","36,3%","10.887"], [1205,"157002 17A00 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad","90.000","90.000","121.618","135,1%","113.550"], [1206,"157002 17A00 2279 932103 Otros servicios a la Campaña del IRPF","400.000","285.000","267.712","93,9%","267.712"], [1207,"157002 17A00 2279 932104 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios para la Campaña de la Renta","20.000","12.245","0","0,0%","0"], [1208,"157002 17A00 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje","2.000","2.000","682","34,1%","682"], [1209,"157002 17A00 6094 932100 Desarrollos informáticos para la campaña","60.000","60.000","58.927","98,2%","58.927"], [1210,"Total 157002-Campaña de renta","1.927.977","1.760.859","1.687.331","95,8%","1.679.263"], [1211,"Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio","2.656.608","2.481.279","2.369.684","95,5%","2.358.930"], [1212,"Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra","36.897.075","196.849.063","178.543.886","90,7%","177.549.466"], [1213,"160000 17100 1200 941100 Retribuciones del personal fijo","89.071","70.624","63.962","90,6%","63.962"], [1214,"160000 17100 1210 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [1215,"160000 17100 1211 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","21.580","21.567","99,9%","21.567"], [1216,"160000 17100 4000 941100 Aportación al Estado","573.000.000","882.686.740","882.686.740","100,0%","882.686.740"], [1217,"Total 160000-Convenio con el Estado","573.089.091","882.778.956","882.772.270","100,0%","882.772.270"], [1218,"160001 17100 1200 931300 Retribuciones del personal fijo","335.302","365.149","359.456","98,4%","359.456"], [1219,"160001 17100 1210 931300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.380","25.236","25.233","100,0%","25.233"], [1220,"160001 17100 1211 931300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","37.199","3","0","0,0%","0"], [1221,"160001 17100 2200 931300 Material de oficina","3.000","3.000","1.239","41,3%","1.239"], [1222,"160001 17100 2202 931300 Prensa, revistas y otras publicaciones","2.000","2.000","757","37,9%","757"], [1223,"160001 17100 2266 931300 Reuniones y conferencias","1.000","1.000","600","60,0%","600"], [1224,"160001 17100 2269 931300 Gastos diversos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1225,"160001 17100 2276 931300 Estudios y trabajos técnicos","12.000","0","0","-","0"], [1226,"160001 17100 2301 931300 Gastos de locomoción y viajes","2.000","2.000","203","10,1%","203"], [1227,"Total 160001-Coordinación Convenio Económico, Administración y Análisis Fiscales","417.881","399.388","387.489","97,0%","387.489"], [1228,"Total 160-Convenio con el Estado","573.506.972","883.178.344","883.159.758","100,0%","883.159.758"], [1229,"Total 16-Convenio con el Estado","573.506.972","883.178.344","883.159.758","100,0%","883.159.758"], [1230,"Total 1-Departamento de Economía y Hacienda","1.192.162.646","1.660.989.817","1.538.473.248","92,6%","1.530.123.017"], [1231,"200000 20000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos","127.032","177.791","177.785","100,0%","177.785"], [1232,"200000 20000 1100 922100 Retribuciones del personal eventual","93.776","97.062","91.242","94,0%","91.242"], [1233,"200000 20000 1702 451200 Horas extraordinarias","2.321","2.403","0","0,0%","0"], [1234,"200000 20000 2261 922100 Gastos diversos del Sr. Consejero","2.500","2.500","3.963","158,5%","3.963"], [1235,"200000 20000 2261 922102 Gastos diversos del Departamento","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1236,"200000 20000 2301 922100 Gastos de viaje del Sr. Consejero","2.500","2.500","2.000","80,0%","2.000"], [1237,"200000 20100 1200 922100 Retribuciones del personal fijo","334.678","348.581","347.798","99,8%","347.798"], [1238,"200000 20100 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","102.932","83.155","83.149","100,0%","83.149"], [1239,"200000 20100 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","88.036","95.217","95.195","100,0%","95.195"], [1240,"200000 20100 1220 922100 Retribuciones del personal contratado temporal","0","30.873","29.308","94,9%","29.308"], [1241,"200000 20100 1250 922100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","80.555","111.656","60.924","54,6%","60.924"], [1242,"200000 20100 1400 922100 Retribuciones personales","1.306.625","1.286.161","1.213.358","94,3%","1.213.358"], [1243,"200000 20100 1600 922100 Seguridad social","2.376.529","2.349.936","2.138.066","91,0%","2.138.066"], [1244,"200000 20100 1707 922100 Remuneración por trabajo a turnos","11","13","0","0,0%","0"], [1245,"200000 20100 2061 922100 Arrendamiento de programas y licencias","1.000","1.000","169","16,9%","169"], [1246,"200000 20100 2120 922100 Conservación de edificios","48.000","48.000","14.430","30,1%","13.914"], [1247,"200000 20100 2160 922100 Mantenimiento de equipos informáticos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1248,"200000 20100 2200 922100 Material de oficina","12.000","12.000","3.795","31,6%","3.049"], [1249,"200000 20100 2202 922100 Suscripciones y libros","4.000","4.000","0","0,0%","0"], [1250,"200000 20100 2269 922100 Otros gastos diversos","500","500","0","0,0%","0"], [1251,"200000 20100 2274 922100 Servicios de seguridad","55.000","55.000","52.692","95,8%","48.201"], [1252,"200000 20100 2279 922100 Otros trabajos realizados por terceros","4.000","4.000","20.601","515,0%","20.601"], [1253,"200000 20100 2280 922100 Agua, gas y electricidad","62.457","127.457","111.105","87,2%","102.138"], [1254,"200000 20100 2289 922100 Otros suministros auxiliares","1.000","1.000","660","66,0%","660"], [1255,"200000 20100 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje","100","100","0","0,0%","0"], [1256,"200000 20100 3509 922100 Otros gastos financieros","10","10","0","0,0%","0"], [1257,"200000 20100 4809 922100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","25.000","25.000","4.629","18,5%","3.386"], [1258,"200000 20100 6020 922100 Remodelación de oficinas","10","10","0","0,0%","0"], [1259,"200000 20100 6059 922100 Otro mobiliario y equipos","5.000","6.522","6.522","100,0%","6.522"], [1260,"200000 20100 6060 922100 Equipamiento informático","15.000","15.000","12.842","85,6%","12.842"], [1261,"200000 20200 1200 922100 Retribuciones del personal fijo","279.920","284.168","284.079","100,0%","284.079"], [1262,"200000 20200 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [1263,"200000 20200 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [1264,"200000 20200 2200 922100 Material de oficina","4.000","969","973","100,4%","973"], [1265,"200000 20200 2266 922100 Conferencias y cursillos","0","0","600","-","600"], [1266,"200000 20200 6094 922100 Programas informáticos","11.000","0","0","-","0"], [1267,"Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial","5.047.512","5.174.606","4.755.883","91,9%","4.739.921"], [1268,"Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial","5.047.512","5.174.606","4.755.883","91,9%","4.739.921"], [1269,"Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial","5.047.512","5.174.606","4.755.883","91,9%","4.739.921"], [1270,"210000 21000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos","60.554","62.677","62.673","100,0%","62.673"], [1271,"210000 21000 1200 922100 Retribuciones del personal fijo","25.540","26.437","26.433","100,0%","26.433"], [1272,"210000 21000 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [1273,"210000 21000 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [1274,"210000 21000 2261 922100 Gastos de representación","500","500","289","57,9%","289"], [1275,"210000 21000 2266 922100 Cursos de formación, reuniones y congresos","20.000","20.000","4.075","20,4%","4.075"], [1276,"210000 21000 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje","15.000","15.000","19.346","129,0%","19.346"], [1277,"210000 21000 4809 922100 Becas","35.000","35.000","31.835","91,0%","31.835"], [1278,"210000 21100 2120 922100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones","8.000","8.000","10.631","132,9%","10.631"], [1279,"210000 21100 2200 922100 Gastos de oficina y material","14.000","14.000","12.972","92,7%","12.716"], [1280,"210000 21100 2202 922100 Suscripciones y libros","6.000","6.000","5.649","94,2%","5.649"], [1281,"210000 21100 2203 922100 Material informático","2.000","2.000","719","35,9%","719"], [1282,"210000 21100 2264 922100 Gastos de comunidad","18.000","18.000","25.699","142,8%","25.699"], [1283,"210000 21100 2269 922100 Otros gastos diversos","2.000","2.000","22.870",">1000%","3.837"], [1284,"210000 21100 2274 922100 Servicios de seguridad y vigilancia","47.000","47.000","36.760","78,2%","33.141"], [1285,"210000 21100 2280 922100 Energía eléctrica, agua y gas","25.000","77.905","71.318","91,5%","65.846"], [1286,"210000 21100 2400 922100 Publicaciones y guías","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [1287,"210000 21100 4809 922102 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10.000","15.989","15.989","100,0%","15.989"], [1288,"210000 21100 6020 922100 Edificios","20.000","0","0","-","0"], [1289,"210000 21100 6050 922100 Mobiliario y equipos de oficina","6.000","6.000","1.979","33,0%","1.979"], [1290,"210000 21100 6059 922100 Equipos de telecomunicaciones","2.000","2.000","1.401","70,0%","1.401"], [1291,"210000 21200 2061 922400 Arrendamiento de programas y licencias y mantenimiento de software","10.000","10.000","1.912","19,1%","1.912"], [1292,"210000 21200 6060 922400 Equipamiento informático","15.000","15.000","14.990","99,9%","12.405"], [1293,"210000 21200 6094 922400 Aplicaciones informáticas","220.000","106.953","106.953","100,0%","95.474"], [1294,"210000 21300 6031 491300 Instalaciones","2.000","18.139","18.139","100,0%","18.139"], [1295,"210000 21300 7609 45B131 (E) Transferencia Ayto. Sangüesa. Fase I Rehabilitación antiguo matadero para usos sociales","170.000","170.000","170.000","100,0%","170.000"], [1296,"Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local","735.114","680.124","662.630","97,4%","620.187"], [1297,"210001 21100 1200 922400 Retribuciones del personal fijo","505.744","440.649","440.612","100,0%","440.612"], [1298,"210001 21100 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","39.276","79.556","79.552","100,0%","79.552"], [1299,"210001 21100 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","73.140","116.356","116.350","100,0%","116.350"], [1300,"210001 21100 2279 922103 Medidas contra la despoblación","100.000","100.000","179.625","179,6%","96.377"], [1301,"210001 21100 2279 922104 (E) Encargo a Nasuvinsa-Lursarea para el apoyo en materia de lucha contra la despoblación y reto demográfico","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [1302,"210001 21100 2330 922300 Gratificaciones a tribunales de oposiciones","4.000","4.000","234","5,8%","234"], [1303,"210001 21100 4609 922102 Convenio Ayuntamiento de Sangüesa financiación gastos reclamación judicial inmatriculación (Iglesia)","0","25.000","0","0,0%","0"], [1304,"210001 21100 4609 922300 Transferencia al Ayuntamiento de Petilla de Aragón","10","10","0","0,0%","0"], [1305,"210001 21100 4609 942300 Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos locales","887.433","932.054","931.552","99,9%","931.552"], [1306,"210001 21100 4819 922102 Convenio con la Fundación Universidad-Sociedad UPNA para la realización de prácticas del Programa Raíces","120.000","120.000","60.188","50,2%","60.188"], [1307,"210001 21100 4819 922103 Proyecto singular de transformación territorial para revertir la despoblación","16.090","80.000","0","0,0%","0"], [1308,"210001 21100 7609 942302 Subvenciones inversiones entidades locales impulso implantación de la administración electrónica","180.000","290.000","275.951","95,2%","275.951"], [1309,"210001 21100 7819 922100 Proyecto singular de transformación territorial para revertir la despoblación","120.000","345.789","0","0,0%","0"], [1310,"210001 21200 1200 922200 Retribuciones del personal fijo","55.295","57.233","57.230","100,0%","57.230"], [1311,"210001 21200 1200 922400 Retribuciones del personal fijo","38.077","39.413","39.410","100,0%","39.410"], [1312,"210001 21200 1210 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [1313,"210001 21200 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","39.276","35.275","29.308","83,1%","29.308"], [1314,"210001 21200 1211 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.380","25.236","25.233","100,0%","25.233"], [1315,"210001 21200 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","132.026","136.655","113.964","83,4%","113.964"], [1316,"210001 21200 2160 922400 Mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones","2.000","2.000","936","46,8%","936"], [1317,"210001 21200 2276 922102 Realización de estudios para la actualización de normativa de régimen local","60.000","34.000","0","0,0%","0"], [1318,"210001 21200 2279 922200 Programa de gestión económico-financiero","6.800","6.800","7.884","115,9%","7.884"], [1319,"210001 21200 4609 942400 Transferencia al Ayto. Agoitz/Aoiz para financiar gastos de la sociedad municipal Kanpondoa","188.000","188.000","0","0,0%","0"], [1320,"210001 21300 2276 456100 Encargo a NILSA para el seguimiento del Plan Director del Ciclo Integral del Agua","91.000","176.146","91.128","51,7%","91.128"], [1321,"210001 21300 4609 452100 Convenio con el Ayuntamiento de Gares para la recuperación Central Ermineta","200.000","0","0","-","0"], [1322,"210001 21300 6091 456110 ETAP Lerín","300.000","15.125","15.125","100,0%","0"], [1323,"210001 21300 7609 231400 Actuaciones de mejora en el edificio municipal de residencia para mayores de Lodosa","0","150.000","150.000","100,0%","150.000"], [1324,"210001 21300 7609 231402 Instalación de climatización para residencia de ancianos en Buñuel","0","40.000","40.000","100,0%","40.000"], [1325,"210001 21300 7609 231A00 (E) Transferencia Ayto. de Bakaiku. Rehabilitación antiguas escuelas para usos sociales","125.000","125.000","114.763","91,8%","0"], [1326,"210001 21300 7609 261610 Mejora de infraestructuras para la lucha contra la despoblación","0","46.401","18.501","39,9%","18.501"], [1327,"210001 21300 7609 261636 (E) Transferencia Ayto. Sesma: Urbanización del vial de las piscinas, polideportivo y colegio","150.000","150.000","150.000","100,0%","150.000"], [1328,"210001 21300 7609 261637 (E) Transferencia Ayto. Elo-Monreal. Ordenación eras","100.000","100.000","100.000","100,0%","100.000"], [1329,"210001 21300 7609 261638 (E) Transferencia Ayto. Murchante: Asfaltado del camino paralelo al río Alhama","80.000","80.000","80.000","100,0%","80.000"], [1330,"210001 21300 7609 261639 (E) Transferencia Ayto. Cárcar: Primera fase mejoras en calle Paseo","75.000","75.000","75.000","100,0%","75.000"], [1331,"210001 21300 7609 261640 (E) Transferencia Ayto. Zizur Nagusia. Red de caminos saludables","75.000","75.000","75.000","100,0%","75.000"], [1332,"210001 21300 7609 261641 (E) Transferencia Ayto. Ribaforada: Adecuación del camino de acceso a la zona sur","70.000","70.000","70.000","100,0%","70.000"], [1333,"210001 21300 7609 261642 (E) Adecuación del camino huertas de Torralba del Rio","65.000","65.000","60.911","93,7%","60.911"], [1334,"210001 21300 7609 261643 (E) Señalización, iluminación y eliminación barreras arquitectónicas en el entorno de pasos de cebra de Tafalla","60.000","60.000","50.947","84,9%","50.947"], [1335,"210001 21300 7609 261644 (E) Pavimentación de Camino de acceso a la Ermita Santa Teodosia en Mués","60.000","60.000","60.000","100,0%","60.000"], [1336,"210001 21300 7609 261645 (E) Desarrollo del Proyecto Municipal del Ayuntamiento de Fitero \"Parque Fluvial junto al Río Alhama\"","50.000","50.000","50.000","100,0%","50.000"], [1337,"210001 21300 7609 261646 (E) Actuación en la acera peatonal entre el puente de Azoz y el polideportivo del Valle de Ezkabarte","50.000","50.000","50.000","100,0%","50.000"], [1338,"210001 21300 7609 261647 (E) Transferencia Ayto. Valle Egüés para pasos de cebra inteligentes en Sarriguren y en travesías del valle de Egüés","70.000","70.000","0","0,0%","0"], [1339,"210001 21300 7609 261649 (E) Transferencia Ayto. de Olite. Aparcamiento zona feria","45.000","45.000","45.000","100,0%","45.000"], [1340,"210001 21300 7609 261650 (E) Transferencia Ayto. Caparroso: Reforma aceras y aparcamientos en calle Los Fueros","40.000","40.000","40.000","100,0%","40.000"], [1341,"210001 21300 7609 261651 (E) Transferencia Ayto. Valtierra: arreglo calle Santa Cruz","40.000","40.000","40.000","100,0%","40.000"], [1342,"210001 21300 7609 261652 (E) Transferencia Ayto. de Etxauri. Ejecución de escollera en paraje Aldabea","38.000","38.000","38.000","100,0%","38.000"], [1343,"210001 21300 7609 261653 (E) Señalización y paneles informativos en la red de senderos peatonales y ciclables en Tudela","25.000","25.000","25.000","100,0%","25.000"], [1344,"210001 21300 7609 261654 (E) Transferencia Ayto. de Etxauri. Estabilización muro en carretera Otazu","28.000","28.000","28.000","100,0%","28.000"], [1345,"210001 21300 7609 261655 (E) Transferencia Ayto. Milagro: Habilitar el tránsito en antigua báscula","25.000","25.000","25.000","100,0%","25.000"], [1346,"210001 21300 7609 261656 (E) Mejoras en señalización y seguridad de calles y travesía del valle de Ollo","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [1347,"210001 21300 7609 261657 (E) Redacción de un Plan Director de actuaciones sobre viario urbano y caminos en Orisoain","17.000","17.000","16.940","99,6%","16.940"], [1348,"210001 21300 7609 261658 (E) Adecuación de paseo fluvial, recuperación del entorno de la Fuente Vieja y limpieza del cauce del río en Viana","15.000","15.000","15.000","100,0%","15.000"], [1349,"210001 21300 7609 261659 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Baztan para actuaciones de mejora del camino a caseríos de Urritzate","12.000","12.000","11.954","99,6%","11.954"], [1350,"210001 21300 7609 261660 (E) Transferencia ayuntamiento Berriozar: accesibilidad al parque \"La Chopera\"","12.000","12.000","11.060","92,2%","11.060"], [1351,"210001 21300 7609 261661 (E) Transferencia Ayto.Baztan para colocación de barandado y obras adecuación y accesibilidad Calle Santiago de Elizondo","11.000","11.000","11.000","100,0%","11.000"], [1352,"210001 21300 7609 261662 (E) Habilitación de vía verde junto al río Arga en Berbinzana","10.000","10.000","10.000","100,0%","10.000"], [1353,"210001 21300 7609 261663 (E) Mejora accesibilidad camino en Obanos","9.000","9.000","9.000","100,0%","9.000"], [1354,"210001 21300 7609 261664 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Baztan para asfaltado del paseo de Arraioz","6.500","6.500","6.500","100,0%","6.500"], [1355,"210001 21300 7609 261667 (E) Habilitación como aparcamiento de parcela municipal en Dicastillo","50.000","50.000","50.000","100,0%","50.000"], [1356,"210001 21300 7609 261668 (E) Transferencia Ayto. de Lónguida: pavim. y obras previstas en Meoz, Artajo, Villaveta","96.000","96.000","96.000","100,0%","96.000"], [1357,"210001 21300 7609 261669 (E) Transferencia Ayto. de Arce: arreglo de camino de Osa, desbroces en lmizcoz y Gorraiz","46.000","46.000","46.000","100,0%","46.000"], [1358,"210001 21300 7609 261670 (E) Transferencia Ayto. de Arce: pasos canadienses Eurovelo","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"], [1359,"210001 21300 7609 261671 (E) Transferencia Ayto. de Arce: redacción del proyecto del almacén","10.000","10.000","10.000","100,0%","10.000"], [1360,"210001 21300 7609 261672 (E) Transferencia Ayto. de Arce: rehabilitación casa concejo en Villanueva de Arce","20.000","0","0","-","0"], [1361,"210001 21300 7609 261673 Travesía de Lekunberri","0","80.000","39.395","49,2%","39.395"], [1362,"210001 21300 7609 261674 Camino escolar Ayuntamiento de Roncal","0","25.000","25.000","100,0%","25.000"], [1363,"210001 21300 7609 261675 Convenio con el Ayuntamiento de Castejón para el asfaltado de calles","0","35.112","35.112","100,0%","35.112"], [1364,"210001 21300 7609 261676 Obras en el Camino Gamioko Borda (Ziga) en el término municipal de Baztán","0","24.000","23.287","97,0%","23.287"], [1365,"210001 21300 7609 261677 Asfaltado de calles de Zozaia en el término municipal de Baztán","0","20.000","19.351","96,8%","19.351"], [1366,"210001 21300 7609 261678 Transferencia Ayto. Estella: Redacción del proyecto de la pasarela Chantona","0","20.000","0","0,0%","0"], [1367,"210001 21300 7609 261679 Ayuntamiento Olite. Obras complementarias urbanización Plaza del Fosal y entorno","0","85.000","73.544","86,5%","73.544"], [1368,"210001 21300 7609 331102 (E) Acondicionamiento bajos escuela Ujué para actividades culturales","32.000","32.000","32.000","100,0%","32.000"], [1369,"210001 21300 7609 332100 (E) Transferencia Ayto. Andosilla: Nuevo archivo municipal y sala multiusos","110.000","110.000","110.000","100,0%","110.000"], [1370,"210001 21300 7609 332102 (E) Transferencia Ayto. Milagro: Creación espacio para archivo municipal","25.000","25.000","25.000","100,0%","25.000"], [1371,"210001 21300 7609 335100 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Garinoain para adecuaciones y mejoras en la Escuela de Música Valdorba","28.000","28.000","28.000","100,0%","28.000"], [1372,"210001 21300 7609 336110 (E) Transferencia Ayto. Orkoien: adecuación zona de ocio en las piscinas","40.000","40.000","38.695","96,7%","38.695"], [1373,"210001 21300 7609 336111 (E) Mejoras en zona polideportiva de Larraga","40.000","40.000","40.000","100,0%","40.000"], [1374,"210001 21300 7609 411100 (E) Transferencia Ayto. Etxarri Aranatz. Suministro mob. y equip. nuevo serv. obrador cárnico y valorización de tripería","75.000","75.000","0","0,0%","0"], [1375,"210001 21300 7609 441100 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Estella-Lizarra para la reforma de la Estación de Autobuses","30.000","30.000","22.359","74,5%","0"], [1376,"210001 21300 7609 441102 (E) Transferencia Ayto. Estella: instalación de ascensor en el edificio la estación","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [1377,"210001 21300 7609 452300 Nuevo trazado regata Kalbario en Bera","0","498.000","497.391","99,9%","497.391"], [1378,"210001 21300 7609 456109 MRR Convocatoria de abastecimiento a pequeños y medianos municipios","945.947","945.947","0","0,0%","0"], [1379,"210001 21300 7609 456110 (E) Transferencia Ayto. de Romanzado. Canalización agua Berroia","81.000","81.000","81.000","100,0%","81.000"], [1380,"210001 21300 7609 456111 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Mendigorria. 1ª fase obras para el abastecimiento de agua de Andión al Museo Andelos","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [1381,"210001 21300 7609 456112 (E) Transferencia Ayto. de Oroz-Betelu para renovación de redes de saneamiento y pluviales y pavimentación de Olaldea","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"], [1382,"210001 21300 7609 459100 (E) Transferencia Ayto. San Adrián: Renovación de las instalaciones de alumbrado, iluminación y señalización exteriores","200.000","200.000","200.000","100,0%","200.000"], [1383,"210001 21300 7609 459102 (E) Instalación de alumbrado público eficiente en Lekunberri","120.000","120.000","120.000","100,0%","120.000"], [1384,"210001 21300 7609 459104 (E) Renovación de Alumbrado Público de Azuelo","40.000","40.000","40.000","100,0%","40.000"], [1385,"210001 21300 7609 459105 (E) Transferencia Ayto. Pitillas: alumbrado Avenida Navarra y Nuestra Señora de Ujué de Pitillas","35.000","35.000","22.290","63,7%","0"], [1386,"210001 21300 7609 45B113 Convenio Ayuntamiento de Tafalla para obras de rehabilitación en el Convento y la Iglesia de Recoletas","200.000","200.000","200.000","100,0%","200.000"], [1387,"210001 21300 7609 45B116 Adecuación de local municipal para actividades municipales y sociales en Azuelo","0","61.000","61.000","100,0%","61.000"], [1388,"210001 21300 7609 45B130 (E) Construcción de un espacio cubierto (pérgola) en la zona centro y zona comercial de Altsasu/Alsasua","300.000","300.000","300.000","100,0%","300.000"], [1389,"210001 21300 7609 45B132 (E) Transferencia Ayto. Sartaguda: Compra de solar y urbanización","150.000","150.000","100.943","67,3%","100.943"], [1390,"210001 21300 7609 45B133 (E) Transferencia Ayto. Cabanillas: Reforma del local municipal \"El Piruleto\"","100.000","100.000","100.000","100,0%","100.000"], [1391,"210001 21300 7609 45B134 (E) Transferencia Ayto. Murchante: Acondicionamiento primera planta Centro Cívico e instalación ascensor","110.000","110.000","110.000","100,0%","110.000"], [1392,"210001 21300 7609 45B135 (E) Transferencia Ayto. Viana: Reforma integral de los locales de las asociaciones","100.000","100.000","100.000","100,0%","100.000"], [1393,"210001 21300 7609 45B136 (E) Adquisición del edificio del antiguo colegio contiguo al edificio municipal de Lodosa","90.000","90.000","90.000","100,0%","90.000"], [1394,"210001 21300 7609 45B137 (E) Cubierta del parque infantil de Emakumearen Plaza-Plaza de la Mujer de Zizur Mayor","80.000","80.000","80.000","100,0%","80.000"], [1395,"210001 21300 7609 45B138 (E) Transferencia Ayto. de Olazti. Restauración cantera Koxkobilo","80.000","80.000","80.000","100,0%","80.000"], [1396,"210001 21300 7609 45B139 (E) Transferencia Ayto. de Oteiza. Sala multiusos","65.000","65.000","65.000","100,0%","65.000"], [1397,"210001 21300 7609 45B140 (E) Cubrimiento del parque Mirador de Bardenas de Ribaforada","50.000","50.000","49.852","99,7%","49.852"], [1398,"210001 21300 7609 45B142 (E) Transferencia Ayto. Burlada: construcción parque infantil cubierto en plaza de los Montículos, en av. Erripagaña","45.000","45.000","45.000","100,0%","0"], [1399,"210001 21300 7609 45B143 (E) Reforma del parque María Teresa de Corella (Primera Fase)","40.000","40.000","40.000","100,0%","40.000"], [1400,"210001 21300 7609 45B144 (E) Transferencia Ayto. Caparroso: Reurbanización \"Banquitos\" y plantación del arbolado en Avenida Pamplona","40.000","40.000","40.000","100,0%","40.000"], [1401,"210001 21300 7609 45B145 (E) Transferencia Ayto. Mélida: Construcción almacén municipal","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [1402,"210001 21300 7609 45B146 (E) Transferencia Ayto. Villava: cubrir parque infantil, plaza Sancho VI el Sabio","40.000","0","0","-","0"], [1403,"210001 21300 7609 45B147 (E) Transferencia Ayto. Viana: Área de juegos en el Parque de San Francisco","40.000","40.000","40.000","100,0%","40.000"], [1404,"210001 21300 7609 45B148 (E) Transferencia Ayto. Beriain: mejora y adecuación del parque Felipe Marco, en la calle Bosquecillos","40.000","40.000","39.899","99,7%","39.899"], [1405,"210001 21300 7609 45B149 (E) Actuación en el Parque de Las 13 Rosas de Erripagaña para instalación de juegos deportivos recreativos infantiles","40.000","40.000","23.839","59,6%","0"], [1406,"210001 21300 7609 45B150 (E) Rehabilitación de la antigua báscula de ganado de Arizkun para su conversión en baños públicos","33.000","33.000","32.577","98,7%","32.577"], [1407,"210001 21300 7609 45B151 (E) Transferencia Ayto. Mendavia: Derribar los antiguos depósitos de agua y urbanizar la plaza donde están situados","30.000","30.000","30.000","100,0%","0"], [1408,"210001 21300 7609 45B152 (E) Colocación de elevadores de escaleras en instalaciones municipales de Ribaforada","30.000","30.000","27.936","93,1%","27.936"], [1409,"210001 21300 7609 45B153 (E) Obras de acondicionamiento de un almacén polivalente en Luzaide / Valcarlos","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"], [1410,"210001 21300 7609 45B154 (E) Transferencia Ayto. Marañón: Adecuación del suelo y colocación pérgolas en el Parque Infantil","15.500","15.500","15.500","100,0%","15.500"], [1411,"210001 21300 7609 45B155 (E) Transferencia Ayto. Armañanzas: Compra inmueble","15.000","15.000","13.956","93,0%","13.956"], [1412,"210001 21300 7609 45B156 (E) Instalación de fuente de piedra en la plaza Calle Norte de Genevilla","12.800","12.800","12.800","100,0%","12.800"], [1413,"210001 21300 7609 45B157 (E) Actuaciones de mejora y adecuación del parque de Donamaria","12.000","12.000","12.000","100,0%","12.000"], [1414,"210001 21300 7609 45B158 (E) Transferencia Ayto. Marañón: Cambio de puertas en edificios municipales","4.500","4.500","4.500","100,0%","4.500"], [1415,"210001 21300 7609 45B160 (E) Transferencia Ayto. Barañain. Cubierta textil en parque infantil y gimnasio urbano de la Avenida Comercial","45.000","45.000","45.000","100,0%","45.000"], [1416,"210001 21300 7609 45B163 (E) Equipamiento del nuevo Gaztetxe-Casa de la Juventud de Zizur Mayor","40.000","40.000","40.000","100,0%","40.000"], [1417,"210001 21300 7609 45B164 (E) Transferencia Ayto. Peralta: Adquisición de un local céntrico para el Ayuntamiento","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [1418,"210001 21300 7609 45B165 (E) Derribo de los inmuebles nº 3 y 4 de la Plaza los Bobadillas de Cascante","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"], [1419,"210001 21300 7609 45B166 Ayuntamiento Villava. Cubrir parque infantil plaza Cortes de Navarra","0","40.000","40.000","100,0%","40.000"], [1420,"210001 21300 7609 922100 (E) Transferencia Ayto. S. M. Unx proyecto piloto Plan Estratégico Participado contra despoblación y reactivación local","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [1421,"Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local","8.917.804","10.049.069","7.536.082","75,0%","7.179.459"], [1422,"Total 210-Actuaciones en el sector local","9.652.918","10.729.193","8.198.712","76,4%","7.799.646"], [1423,"211000 21200 1200 942400 Retribuciones del personal fijo","104.090","107.739","107.733","100,0%","107.733"], [1424,"211000 21200 1210 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","30.944","32.032","25.391","79,3%","25.391"], [1425,"211000 21200 1211 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","72.282","74.817","74.812","100,0%","74.812"], [1426,"211000 21300 1200 942100 Retribuciones del personal fijo","294.777","305.105","305.094","100,0%","305.094"], [1427,"211000 21300 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [1428,"211000 21300 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","156.405","161.889","161.879","100,0%","161.879"], [1429,"211000 21300 7600 261604 Programas de inversiones","9.000.000","15.000.000","14.299.255","95,3%","7.472.447"], [1430,"211000 21300 7600 261605 Programa Libre determinación","9.000.000","15.000.000","15.000.000","100,0%","15.000.000"], [1431,"211000 21300 7600 261606 Programación Local","12.000.000","0","0","-","0"], [1432,"211000 21300 7600 261608 Pavimentaciones con redes","10","2.240.957","1.272.413","56,8%","1.075.641"], [1433,"211000 21300 7600 261609 Pavimentaciones sin redes","10","155.833","122.683","78,7%","122.683"], [1434,"211000 21300 7600 261610 Adaptación de infraestructuras y dotaciones a la normativa","10","569.330","496.723","87,2%","496.723"], [1435,"211000 21300 7600 451600 Urbanización parcelas dotacionales destinadas a uso sanitario o docente","0","10.820","0","0,0%","0"], [1436,"211000 21300 7600 456103 Redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales","10","1.707.987","1.095.530","64,1%","871.447"], [1437,"211000 21300 7600 456106 P.I. Abastecimiento de agua en alta","10","3.267.006","2.298.768","70,4%","2.113.162"], [1438,"211000 21300 7600 456203 P.I. Tratamiento de residuos sólidos urbanos","10","1.488.087","637.330","42,8%","570.455"], [1439,"211000 21300 7600 459103 Alumbrado público","10","372.229","315.067","84,6%","242.337"], [1440,"211000 21300 7600 45A202 Caminos a núcleos habitados","10","978.087","669.463","68,4%","496.715"], [1441,"211000 21300 7600 467900 P.I. redes de acceso de banda ancha de nueva generación","10","287.148","159.503","55,5%","159.503"], [1442,"211000 21300 7600 942405 P.I. Realización de estudios para el plan de inversiones","10","10","0","0,0%","0"], [1443,"Total 211000-Fondo de transferencias de capital","30.658.608","41.759.088","37.041.644","88,7%","29.296.022"], [1444,"211001 21200 1200 942100 Retribuciones del personal fijo","104.090","96.731","73.571","76,1%","73.571"], [1445,"211001 21200 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [1446,"211001 21200 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","72.282","85.824","60.291","70,2%","60.291"], [1447,"211001 21200 4600 942100 Fondo de transferencias corrientes","250.409.026","233.035.345","233.035.345","100,0%","232.916.929"], [1448,"211001 21200 4600 942102 Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos","450.000","450.000","450.000","100,0%","450.000"], [1449,"211001 21200 4600 942105 Compensación a ayuntamientos por Montepío","7.000.000","24.373.681","24.373.681","100,0%","24.314.616"], [1450,"211001 21200 4600 942108 Aportación a ayuntamientos por pérdida de ingresos reforma IAE","13.900.000","12.316.560","12.284.612","99,7%","12.284.612"], [1451,"211001 21200 4600 942109 Fondo extraordinario impacto guerra Ucrania presupuestos locales","0","4.200.000","4.199.999","100,0%","4.199.999"], [1452,"Total 211001-Fondo de transferencias corrientes","271.935.408","274.558.153","274.477.499","100,0%","274.300.018"], [1453,"Total 211-Participación financiera de las entidades locales","302.594.016","316.317.241","311.519.143","98,5%","303.596.040"], [1454,"Total 21-Actividades generales de administración local","312.246.934","327.046.434","319.717.855","97,8%","311.395.685"], [1455,"220000 22000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos","60.554","62.677","62.673","100,0%","62.673"], [1456,"220000 22000 1200 451200 Retribuciones del personal fijo","235.654","81.305","81.301","100,0%","81.301"], [1457,"220000 22000 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [1458,"220000 22000 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [1459,"220000 22000 2061 451200 Arrendamiento de programas y licencias","41.663","41.663","41.886","100,5%","41.886"], [1460,"220000 22000 2061 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Arrendamiento de programas y licencias","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [1461,"220000 22000 2160 451200 Mantenimiento de equipos informáticos","5.000","5.000","1.075","21,5%","1.075"], [1462,"220000 22000 2261 451200 Gastos de representación","1.000","1.000","160","16,0%","160"], [1463,"220000 22000 2266 451200 Conferencias y cursillos","10.000","10.000","12.613","126,1%","12.613"], [1464,"220000 22000 2273 451200 Servicios informáticos","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [1465,"220000 22000 2273 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos","1.200","13.200","15.387","116,6%","15.387"], [1466,"220000 22000 2276 451200 Estudios y trabajos técnicos","423.500","480.500","383.703","79,9%","141.703"], [1467,"220000 22000 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje","4.910","4.910","2.444","49,8%","2.444"], [1468,"220000 22000 2400 451200 Publicaciones","10.000","10.000","11.193","111,9%","11.193"], [1469,"220000 22000 4809 451200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","10","4.777.581","4.777.581","100,0%","4.777.581"], [1470,"220000 22000 6010 453300 Revisión de precios","110.000","9.470.666","9.470.658","100,0%","6.436.053"], [1471,"220000 22000 6020 451200 Edificios","471.134","461.442","345.491","74,9%","151.025"], [1472,"220000 22000 6059 451202 Otro mobiliario y equipos","100","100","655","655,0%","655"], [1473,"220000 22000 6060 451200 Equipos informáticos","18.000","21.872","21.872","100,0%","21.872"], [1474,"220000 22000 6094 451200 Programas informáticos","34.500","43.223","36.973","85,5%","36.973"], [1475,"220000 22000 6094 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos","10.000","10.000","9.082","90,8%","9.082"], [1476,"220000 22000 8219 453100 Consorcio Alta Velocidad-Comarca de Pamplona","154.850","154.850","0","0,0%","0"], [1477,"220000 22100 2200 453200 Material de oficina","5.000","5.000","3.798","76,0%","3.794"], [1478,"220000 22100 2202 453200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","300","300","0","0,0%","0"], [1479,"220000 22100 2269 453200 Otros gastos diversos","600","600","432","71,9%","432"], [1480,"220000 22100 2279 453200 Otros trabajos realizados por terceros","1.000","1.000","4.341","434,1%","4.341"], [1481,"220000 22100 2285 453200 Vestuario y calzado","500","500","29","5,7%","29"], [1482,"220000 22100 2289 453200 Otros suministros auxiliares","200","200","0","0,0%","0"], [1483,"220000 22100 2301 453200 Locomoción y gastos de viaje","20.000","20.000","29.039","145,2%","29.039"], [1484,"220000 22100 6059 453200 Otro mobiliario y equipos","100","888","788","88,7%","788"], [1485,"220000 22200 2120 453300 Conservación de edificios","10.000","10.000","8.604","86,0%","8.604"], [1486,"220000 22200 2150 453300 Reparación y conservación de mobiliario y enseres","200","200","279","139,4%","279"], [1487,"220000 22200 2200 453300 Material de oficina","10.000","10.000","9.991","99,9%","9.826"], [1488,"220000 22200 2250 453300 Tasas de basura","10.000","10.000","12.113","121,1%","11.120"], [1489,"220000 22200 2269 453300 Otros gastos diversos","2.000","2.000","3.675","183,7%","3.675"], [1490,"220000 22200 2271 453300 Servicio de limpieza y aseo","2.000","2.000","2.228","111,4%","2.228"], [1491,"220000 22200 2279 453300 Otros trabajos realizados por terceros","1.000","1.000","11.830",">1000%","11.830"], [1492,"220000 22200 2280 453300 Agua, gas y electricidad","900.000","2.940.000","2.894.384","98,4%","2.700.634"], [1493,"220000 22200 2284 453300 Material de limpieza y aseo","250","250","0","0,0%","0"], [1494,"220000 22200 2285 453300 Vestuario y calzado","7.000","7.000","4.082","58,3%","4.082"], [1495,"220000 22200 2301 453300 Locomoción y gastos de viaje","35.000","35.000","51.258","146,5%","51.258"], [1496,"220000 22200 6010 453313 (E) Cubrimiento vegetal del puente de la PA 34","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [1497,"220000 22200 6059 453300 Material diverso","100","100","992","991,7%","992"], [1498,"220000 22300 2120 451100 Conservación de edificios","15.000","15.000","17.852","119,0%","17.816"], [1499,"220000 22300 2150 451100 Reparación y mantenimiento de equipos","10.000","10.000","13.074","130,7%","9.213"], [1500,"220000 22300 2200 451100 Material de oficina","6.000","6.000","5.955","99,3%","5.955"], [1501,"220000 22300 2202 451100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","1.000","1.000","1.012","101,2%","680"], [1502,"220000 22300 2249 451100 Primas de seguros","300","300","276","91,9%","276"], [1503,"220000 22300 2269 451100 Cuotas de asociaciones de carreteras","7.000","7.000","6.926","98,9%","6.926"], [1504,"220000 22300 2269 451102 Otros gastos diversos","1.000","1.000","2.478","247,8%","2.397"], [1505,"220000 22300 2279 451100 Otros trabajos realizados por terceros","1.000","2.000","15.603","780,2%","15.087"], [1506,"220000 22300 2280 451100 Agua, gas y electricidad","20.000","50.000","40.758","81,5%","36.576"], [1507,"220000 22300 2284 451100 Material de limpieza y aseo","500","500","815","163,0%","815"], [1508,"220000 22300 2285 451100 Vestuario y calzado","500","500","2.397","479,3%","1.541"], [1509,"220000 22300 2289 451100 Otros suministros especiales","1.500","1.500","3.773","251,5%","3.316"], [1510,"220000 22300 2301 451100 Locomoción y gastos de viaje","10.000","10.000","11.764","117,6%","11.764"], [1511,"220000 22300 6059 451100 Equipos de oficina, laboratorio y otro material inventariable","1.000","1.525","2.570","168,5%","2.570"], [1512,"Total 220000-Actividades generales de obras públicas","2.702.145","18.832.376","18.437.861","97,9%","14.761.558"], [1513,"220001 22300 1200 451100 Retribuciones del personal fijo","949.452","962.925","959.441","99,6%","959.441"], [1514,"220001 22300 1210 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","26.761","27.700","27.697","100,0%","27.697"], [1515,"220001 22300 1211 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","88.932","92.048","92.045","100,0%","92.045"], [1516,"220001 22300 2050 451200 Alquiler desfibrilador","1.380","1.380","1.733","125,6%","1.617"], [1517,"220001 22300 2269 451100 Cuota del Consejo de Seguridad Nuclear","3.000","3.000","2.823","94,1%","2.823"], [1518,"220001 22300 2276 453200 Digitalización información geológica de Navarra","50.000","50.000","18.048","36,1%","18.048"], [1519,"220001 22300 2286 451100 Productos químicos y de laboratorio","2.000","2.000","2.671","133,5%","2.671"], [1520,"220001 22300 2400 495100 Publicaciones de cartografía","0","0","14.774","-","0"], [1521,"220001 22300 3509 451200 Otros gastos financieros","100","100","85","84,6%","85"], [1522,"220001 22300 4809 451100 Becas de formación","10","10","0","0,0%","0"], [1523,"220001 22300 6001 453200 Expropiaciones de terrenos para infraestructuras","10.000","22.616","15.212","67,3%","15.212"], [1524,"220001 22300 6001 453202 Ejecución de sentencias. Expropiación de terrenos","10","49.332","49.332","100,0%","46.950"], [1525,"220001 22300 6001 453203 Encargo a TRACASA Instrumental. Expropiaciones de terrenos para infraestructuras","89.638","89.638","82.872","92,5%","49.291"], [1526,"220001 22300 6001 453204 Registro bienes públicos","80.000","130.384","158.399","121,5%","155.757"], [1527,"220001 22300 6001 453205 Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de bienes públicos","137.925","137.925","112.614","81,6%","72.397"], [1528,"220001 22300 6010 453200 Ejecución de sondeos","100","100","0","0,0%","0"], [1529,"220001 22300 6010 456200 Encargo a GAN. Conservación y protección ambiental","1.549.310","1.546.620","1.475.928","95,4%","1.425.187"], [1530,"220001 22300 6014 452102 Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados","100","100","2.714",">1000%","2.714"], [1531,"220001 22300 6014 452104 Encargo a TRACASA Instrumental. Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados","100","100","0","0,0%","0"], [1532,"220001 22300 6019 453102 Construcción del corredor navarro del tren de alta velocidad","100","100","0","0,0%","0"], [1533,"220001 22300 6019 456300 Protección de cavidades y simas y riesgos geológicos","100","100","0","0,0%","0"], [1534,"220001 22300 6020 453202 Seguridad y salud en el Edificio de San Ignacio","15.000","0","0","-","0"], [1535,"220001 22300 6032 456300 Material geológico y de construcción de pozos","5.000","0","0","-","0"], [1536,"220001 22300 6054 495100 Adquisición de material informático y topográfico","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [1537,"220001 22300 6091 451100 Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento","229.600","264.600","239.574","90,5%","239.574"], [1538,"220001 22300 6091 453100 Proyecto y dirección de obra del TAP","100","100","0","0,0%","0"], [1539,"220001 22300 6091 453200 Estudios y proyectos","1.213.725","1.263.104","1.258.512","99,6%","772.103"], [1540,"220001 22300 6091 453207 (E) Redacción del proyecto de la Variante Norte de Estella","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [1541,"220001 22300 6092 451100 Ensayos y control para obras","100","100","0","0,0%","0"], [1542,"220001 22300 6092 456300 Estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos","100","2.265","6.826","301,3%","6.826"], [1543,"220001 22300 6092 495100 Encargo a TRACASA Instrumental. Elaboración y actualización de cartografía","560.000","565.385","618.037","109,3%","224.900"], [1544,"220001 22300 7609 453200 (E) Transferencia Ayto. Estella: Redacción del proyecto de la pasarela Chantona","20.000","0","0","-","0"], [1545,"Total 220001-Proyectos y planificación","5.058.643","5.237.731","5.139.333","98,1%","4.115.335"], [1546,"220002 22100 1200 453200 Retribuciones del personal fijo","613.216","460.061","422.441","91,8%","422.441"], [1547,"220002 22100 1210 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.380","39.836","39.832","100,0%","39.832"], [1548,"220002 22100 1211 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","51.140","100.132","100.126","100,0%","100.126"], [1549,"220002 22100 6010 453206 Red local","2.340.000","69.739","0","0,0%","0"], [1550,"220002 22100 6010 453211 Actuaciones de conversión de la N-121-A en vía 2+1","100","25.000.100","17.356.102","69,4%","17.348.705"], [1551,"220002 22100 6010 453213 Acondicionamiento intersecciones NA-134 San Adrián","561.452","561.452","576.636","102,7%","576.636"], [1552,"220002 22100 6010 453215 Acondicionamiento intersecciones NA-134 Cárcar","19.355","417","0","0,0%","0"], [1553,"220002 22100 6010 453217 Nudo semafórico de Zizur Mayor","100","100","0","0,0%","0"], [1554,"220002 22100 6010 453218 Mejora carretera NA-5500 tramo Caparroso-Mélida","2.766.812","1.946.812","1.984.880","102,0%","1.984.880"], [1555,"220002 22100 6010 453219 Ensanche y mejora NA-6008 Salinas Esparza de Galar","100","906.600","1.099.814","121,3%","1.099.814"], [1556,"220002 22100 6010 453220 Variante Irurtzun","1.203.334","1.203.334","767.065","63,7%","767.065"], [1557,"220002 22100 6010 453221 Mejora carretera NA-4150","360.000","135.281","898","0,7%","898"], [1558,"220002 22100 6010 453223 Reforma intersección NA-6840 Murchante","100","100","225.178",">1000%","225.178"], [1559,"220002 22100 6010 453224 Intersección tipo glorieta NA-6001 Cordovilla","14.397","358.008","360.169","100,6%","360.169"], [1560,"220002 22100 6010 453225 Nuevo acceso a Elizondo desde la carretera N-121-B","450.000","85.663","150","0,2%","150"], [1561,"220002 22100 6010 453226 Nuevo enlace Ronda Pamplona: Soto de Lezkairu-Entremutilvas","1.878.780","1.878.780","2.426.500","129,2%","2.426.500"], [1562,"220002 22100 6010 453227 Desdoblamiento del tramo Variante de Orkoien-Enlace de Arazuri","1.733.930","1.733.930","2.339.209","134,9%","2.339.209"], [1563,"220002 22100 6010 453228 Pantallas acústicas","0","0","335.490","-","335.490"], [1564,"220002 22100 6010 453229 Semaforización del nudo del P.K. 18+280 de la PA-30 Ronda Pamplona","904.934","904.934","1.283.911","141,9%","1.283.911"], [1565,"220002 22100 6010 453230 Pasarela peatonal sobre la carretera NA-150 en Itaroa (Huarte)","497.120","45.011","0","0,0%","0"], [1566,"220002 22100 6010 453231 Travesía Huarte-Olloki en la carretera PA-30","1.500.704","1.500.704","1.234.482","82,3%","1.234.482"], [1567,"220002 22100 6010 453232 Asistencia técnica a la dirección de las obras del Servicio de Nuevas Infraestructuras","232.248","232.248","205.702","88,6%","191.104"], [1568,"220002 22100 6010 453233 Obras túneles Belate y Almandoz","2.000.000","2.000.000","0","0,0%","0"], [1569,"220002 22100 6010 453234 Enlace Izurdiaga A-15","650.000","0","0","-","0"], [1570,"220002 22100 6010 453235 Variante Lizarra","250.000","250.000","0","0,0%","0"], [1571,"220002 22100 6010 453236 (E) Conversión de la intersección desde la Ronda PA-30 en una glorieta cerrada","22.000","109.096","0","0,0%","0"], [1572,"220002 22100 6010 453237 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I1","0","820.019","820.009","100,0%","820.009"], [1573,"220002 22100 6010 453238 Pasarela peatonal sobre la carretera N-121-B en Lekaroz (Baztan)","0","0","5.185","-","5.185"], [1574,"220002 22200 6010 453209 Reparación de estructuras","1.669.354","1.669.354","1.923.145","115,2%","1.923.145"], [1575,"220002 22200 7609 261600 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Castejón para el asfaltado de calles","35.112","0","0","-","0"], [1576,"220002 22200 7609 261602 (E) Obras en el Camino Gamioko Borda (Ziga) en el término municipal de Baztán","24.000","0","0","-","0"], [1577,"220002 22200 7609 261603 (E) Asfaltado de calles de Zozaia en el término municipal de Baztán","20.000","0","0","-","0"], [1578,"Total 220002-Ampliación y mejora de la red viaria","19.822.668","42.011.711","33.506.924","79,8%","33.484.930"], [1579,"220003 22200 1200 453300 Retribuciones del personal fijo","1.382.714","1.196.055","1.175.037","98,2%","1.175.037"], [1580,"220003 22200 1210 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","127.491","114.660","113.574","99,1%","113.574"], [1581,"220003 22200 1211 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","597.432","598.262","589.035","98,5%","589.035"], [1582,"220003 22200 2090 453200 Canon de la autovía A-12 Pamplona-Logroño","54.500.000","54.724.000","54.724.000","100,0%","54.724.000"], [1583,"220003 22200 2090 453202 Canon de la autovía A-21 Autovía del Pirineo","20.211.000","20.625.415","20.625.410","100,0%","20.625.410"], [1584,"220003 22200 2276 453200 Asistencia técnica a la Dirección de Explotación de las autovías","192.000","192.000","164.279","85,6%","164.279"], [1585,"220003 22200 2276 453300 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica al Centro de Control de Conservación de Carreteras","120.000","120.000","97.578","81,3%","97.578"], [1586,"220003 22200 2276 453302 Plan de aforos","76.156","76.156","76.156","100,0%","24.870"], [1587,"220003 22200 2289 453300 Sal, gravilla y otros suministros auxiliares","150.000","150.000","103.410","68,9%","103.410"], [1588,"220003 22200 4400 453300 Convenio con NASUVINSA para la financiación del Proyecto LIFE","0","0","12.840","-","12.840"], [1589,"220003 22200 6010 453303 Seguridad vial: señalización y balizamiento","5.000.000","5.000.000","4.999.855","100,0%","4.999.855"], [1590,"220003 22200 6010 453304 Travesías y convenios","361.565","322.038","321.475","99,8%","321.475"], [1591,"220003 22200 6010 453305 Conservación de la red viaria y centro de control","34.460.892","34.941.068","34.940.621","100,0%","30.536.318"], [1592,"220003 22200 6010 453306 Refuerzos de firmes","10","10","0","0,0%","0"], [1593,"220003 22200 6010 453308 Adecuación a la Normativa de la barrera, terminales","100","100","0","0,0%","0"], [1594,"220003 22200 6010 453309 Seguridad vial: puntos peligrosos y TCAS","120.000","120.000","55.156","46,0%","19.643"], [1595,"220003 22200 6010 453310 Renovación de Instalaciones en túneles","100","100","0","0,0%","0"], [1596,"220003 22200 6010 453311 Estaciones de aforo","100","100","605","605,0%","605"], [1597,"220003 22200 6010 453312 Renovación y digitalización alumbrado de la red viaria","0","0","105.650","-","0"], [1598,"220003 22200 6020 453300 Edificios","60.000","8.453","8.453","100,0%","8.453"], [1599,"220003 22200 6040 453300 Adquisición de vehículos","100","100","0","0,0%","0"], [1600,"220003 22200 6059 453300 Encargo a NASERTIC. Migración a MICC Centro de Control de Conservación de Carreteras","0","25.852","25.456","98,5%","25.456"], [1601,"220003 22200 6091 453300 Seguridad vial: estudios y seguimiento","27.302","27.302","27.398","100,4%","9.100"], [1602,"220003 22200 6092 453300 Inventarios de Carreteras. Base visual","100","100","0","0,0%","0"], [1603,"220003 22200 6094 453300 Reducción dependencia tecnológica","144.000","109.796","0","0,0%","0"], [1604,"Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial","117.531.062","118.351.566","118.165.986","99,8%","113.550.938"], [1605,"220004 22100 4400 452100 Transferencia corriente INTIA","200.000","564.337","551.497","97,7%","551.497"], [1606,"220004 22100 4700 452100 Canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase","10.000.000","10.538.557","10.538.557","100,0%","10.538.557"], [1607,"Total 220004-Otras infraestructuras","10.200.000","11.102.894","11.090.054","99,9%","11.090.054"], [1608,"Total 220-Obras públicas e infraestructuras","155.314.518","195.536.278","186.340.159","95,3%","177.002.814"], [1609,"Total 22-Obras públicas","155.314.518","195.536.278","186.340.159","95,3%","177.002.814"], [1610,"230000 23000 1000 451400 Retribuciones de altos cargos","60.554","62.677","62.673","100,0%","62.673"], [1611,"230000 23000 1200 451400 Retribuciones del personal fijo","25.540","26.437","26.433","100,0%","26.433"], [1612,"230000 23000 1210 451400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","26.761","27.701","27.697","100,0%","27.697"], [1613,"230000 23000 1211 451400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [1614,"230000 23000 2061 451400 Arrendamiento de programas y licencias","2.500","2.500","2.783","111,3%","2.783"], [1615,"230000 23000 2120 451400 Reparación y mantenimiento de locales de oficina","20.000","20.000","1.253","6,3%","1.253"], [1616,"230000 23000 2150 451400 Reparación de mobiliario, de equipos técnicos y de oficina","500","500","0","0,0%","0"], [1617,"230000 23000 2160 451400 Mantenimiento de equipos informáticos","100","100","0","0,0%","0"], [1618,"230000 23000 2200 451400 Material de oficina no inventariable","14.000","14.000","18.161","129,7%","17.376"], [1619,"230000 23000 2261 451400 Otros gastos","250","250","0","0,0%","0"], [1620,"230000 23000 2262 451400 Publicidad y propaganda","0","0","42.172","-","26.442"], [1621,"230000 23000 2264 451400 Gastos de comunidad","7.000","7.000","9.729","139,0%","9.729"], [1622,"230000 23000 2266 451400 Conferencias y cursillos","0","0","242","-","242"], [1623,"230000 23000 2269 451400 Gastos diversos","4.900","4.900","10.005","204,2%","10.005"], [1624,"230000 23000 2273 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos","750","750","18.161",">1000%","18.161"], [1625,"230000 23000 2279 451400 Otros trabajos realizados por terceros","65.000","65.000","75.431","116,0%","33.706"], [1626,"230000 23000 2280 451400 Agua, gas y electricidad","6.500","24.500","20.026","81,7%","18.002"], [1627,"230000 23000 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje","4.000","4.000","4.134","103,4%","4.134"], [1628,"230000 23000 4809 451400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","6.500","6.500","0","0,0%","0"], [1629,"230000 23000 6019 451400 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible y Digital","5.337.000","1.721.990","0","0,0%","0"], [1630,"230000 23000 6020 451400 Adecuación de locales","6.500","11.875","11.875","100,0%","7.017"], [1631,"230000 23000 6031 451400 Instalaciones","10","10","0","0,0%","0"], [1632,"230000 23000 6059 451400 Material diverso","250","250","1.272","509,0%","1.272"], [1633,"230000 23000 6060 451400 Equipos informáticos","6.000","6.000","5.424","90,4%","5.424"], [1634,"230000 23000 6094 451400 Programas informáticos","30.000","30.000","30.000","100,0%","30.000"], [1635,"230000 23100 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","3.053","61,1%","3.053"], [1636,"230000 23100 6019 451402 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I1","0","556.397","0","0,0%","0"], [1637,"230000 23200 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje","6.000","6.000","6.565","109,4%","6.565"], [1638,"230000 23200 4819 441104 Ayudas vinculadas con el transporte discrecional de viajeros","150.000","0","0","-","0"], [1639,"230000 23200 6094 451402 Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos","190.000","190.000","190.300","100,2%","190.300"], [1640,"230000 23200 7609 441112 Convocatoria apoyo infraestructuras ciclables","1.092.000","489.408","489.408","100,0%","489.408"], [1641,"230000 23200 7609 451400 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I1","0","2.238.595","1.710.020","76,4%","932.541"], [1642,"Total 230000-Actividades generales de transportes","7.067.625","5.522.352","2.766.817","50,1%","1.924.215"], [1643,"230001 23100 1200 441100 Retribuciones del personal fijo","354.900","385.964","358.343","92,8%","358.343"], [1644,"230001 23100 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","57.387","59.400","59.395","100,0%","59.395"], [1645,"230001 23100 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","190.109","196.772","183.425","93,2%","183.425"], [1646,"230001 23100 2160 453400 Mantenimiento sistema de modernización","150.000","150.000","133.205","88,8%","133.205"], [1647,"230001 23100 2190 453400 Infraestructuras del transporte. Reparación de marquesinas","15.000","15.000","921","6,1%","921"], [1648,"230001 23100 2239 441100 Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros","4.750.000","3.257.262","3.118.930","95,8%","3.065.569"], [1649,"230001 23100 2276 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Digitalización y mantenimiento información geográfica SIG Transportes","62.000","62.000","62.746","101,2%","62.746"], [1650,"230001 23100 2276 451402 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento infraestructuras","56.000","56.000","52.015","92,9%","30.907"], [1651,"230001 23100 2276 451403 Encargo a TRACASA instrumental. Control y gestión concesiones","115.000","33.740","10.312","30,6%","10.312"], [1652,"230001 23100 4609 441100 Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona","14.408.000","14.408.000","14.407.969","100,0%","14.407.969"], [1653,"230001 23100 4809 441100 Aportación al transporte público urbano municipal de otras zonas de Navarra. Tarifas sociales","20.000","12.537","12.537","100,0%","12.537"], [1654,"230001 23100 4809 441103 Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra. Jóvenes","160.000","102.689","96.156","93,6%","96.156"], [1655,"230001 23100 4809 441104 Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra. Nuevas políticas tarifarias","280.000","0","0","-","0"], [1656,"230001 23100 6019 453400 Adecuación paradas de transporte interurbano","5.000","17.648","17.648","100,0%","0"], [1657,"230001 23100 6055 453400 Señalización paradas transporte interurbano","569.640","413.091","408.218","98,8%","97.490"], [1658,"230001 23100 6060 453400 Proyecto de modernización del transporte. Adquisición e instalación de equipos embarcados","56.000","72.311","72.887","100,8%","15.255"], [1659,"230001 23100 6092 453400 Estudios y proyectos","90.000","72.500","0","0,0%","0"], [1660,"230001 23100 6094 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo evolutivo del SIG de transportes","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [1661,"230001 23100 6094 453400 Desarrollo medio pago transporte público","30.000","30.000","35.544","118,5%","17.545"], [1662,"230001 23100 6094 453403 Desarrollo planificador de transporte NBUS. Mejoras web información","18.000","18.000","4.538","25,2%","4.538"], [1663,"230001 23100 6095 453400 Desarrollo sistema de modernización. Implantación nuevas funcionalidades detectadas","50.000","50.000","14.149","28,3%","14.149"], [1664,"Total 230001-Planificación, régimen jurídico y modernización","21.457.036","19.432.915","19.048.936","98,0%","18.570.459"], [1665,"230002 23200 1200 441100 Retribuciones del personal fijo","528.984","545.181","483.935","88,8%","483.935"], [1666,"230002 23200 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.380","43.391","43.387","100,0%","43.387"], [1667,"230002 23200 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","150.594","155.872","147.244","94,5%","147.244"], [1668,"230002 23200 2190 453400 Mantenimiento básculas de pesaje","35.000","35.000","19.312","55,2%","19.312"], [1669,"230002 23200 2219 453400 Tarjetas para tacógrafos digitales","100","83.150","58.868","70,8%","58.868"], [1670,"230002 23200 2262 441100 Promoción y divulgación de la movilidad sostenible","20.000","20.000","45.459","227,3%","45.459"], [1671,"230002 23200 2267 453400 Realización de pruebas de capacitación profesional a los transportistas","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [1672,"230002 23200 2267 453402 Realización de pruebas de aptitud profesional a conductores","3.000","3.000","3.582","119,4%","3.582"], [1673,"230002 23200 2269 453400 Gastos de funcionamiento de la Junta Arbitral de Transportes de Navarra","2.000","2.000","2.000","100,0%","2.000"], [1674,"230002 23200 4400 441102 Aportación a NASUVINSA. Transporte y Logística","170.000","170.000","131.464","77,3%","131.464"], [1675,"230002 23200 4709 441103 Subvención a la formación para el acceso al sector del transporte","300.000","261.364","261.364","100,0%","261.364"], [1676,"230002 23200 4709 441105 Ayudas directas a empresas y profesionales especialmente afectados por la subida de los precios de los carburantes","0","15.600.000","15.164.588","97,2%","15.164.588"], [1677,"230002 23200 4809 441100 Ayudas a la reparación y mantenimiento de bicicletas","100.000","100.000","98.478","98,5%","98.478"], [1678,"230002 23200 4819 441102 Apoyo a actuaciones de formación en el sector del transporte","35.000","35.000","28.745","82,1%","28.745"], [1679,"230002 23200 4819 441103 Convenio con asociación Recicleta. Actividades movilidad sostenible","12.000","12.000","12.000","100,0%","12.000"], [1680,"230002 23200 6054 453400 Medios de inspección","3.000","2.655","0","0,0%","0"], [1681,"230002 23200 6092 453400 Estudios y proyectos","40.000","40.000","77.743","194,4%","77.743"], [1682,"230002 23200 6094 453400 Encargo a TRACASA Instrumental. SIG de movilidad ciclista","105.000","105.000","102.503","97,6%","52.090"], [1683,"230002 23200 7609 441113 Convenio movilidad Ayuntamiento de Zizur Mayor","200.000","200.000","200.000","100,0%","200.000"], [1684,"230002 23200 7609 441114 (E) Transferencia Ayto. Pamplona: Carril bici de conexión entre Pamplona y Mutilva","140.000","140.000","0","0,0%","0"], [1685,"230002 23200 7609 441115 (E) Transferencia Ayto. de Baztan para elaboración de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible en el Valle de Baztan","25.000","25.000","17.908","71,6%","17.908"], [1686,"Total 230002-Ordenación, gestión y movilidad","1.895.558","17.580.113","16.898.580","96,1%","16.848.167"], [1687,"Total 230-Transportes y movilidad sostenible","30.420.219","42.535.379","38.714.333","91,0%","37.342.840"], [1688,"Total 23-Transportes","30.420.219","42.535.379","38.714.333","91,0%","37.342.840"], [1689,"Total 2-Departamento de Cohesión Territorial","503.029.183","570.292.698","549.528.230","96,4%","530.481.261"], [1690,"300000 30000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos","127.032","131.483","131.478","100,0%","131.478"], [1691,"300000 30000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual","63.928","66.169","66.165","100,0%","66.165"], [1692,"300000 30000 2269 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete","3.000","3.000","3.296","109,9%","2.031"], [1693,"300000 30000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete","7.500","7.500","470","6,3%","470"], [1694,"300000 30100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo","206.154","200.837","200.831","100,0%","200.831"], [1695,"300000 30100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","59.525","61.612","61.608","100,0%","61.608"], [1696,"300000 30100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","112.416","116.356","116.350","100,0%","116.350"], [1697,"300000 30100 1220 921100 (E) Retribuciones del personal contratado temporal","175.234","209.850","138.252","65,9%","138.252"], [1698,"300000 30100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","23.432","124.109","103.550","83,4%","103.550"], [1699,"300000 30100 1400 921100 Retribuciones personales","466.127","493.769","447.945","90,7%","447.945"], [1700,"300000 30100 1600 921100 (E) Seguridad social","936.638","1.003.952","983.166","97,9%","983.166"], [1701,"300000 30100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos","101","106","0","0,0%","0"], [1702,"300000 30100 2061 921100 Arrendamientos y licencias informáticas","500","500","0","0,0%","0"], [1703,"300000 30100 2120 921100 Conservación y reparación de edificios","5.000","5.000","9.965","199,3%","4.459"], [1704,"300000 30100 2200 921100 Material de oficina","20.000","20.000","11.316","56,6%","9.571"], [1705,"300000 30100 2262 921100 Publicidad y propaganda","25.000","25.000","38.774","155,1%","38.774"], [1706,"300000 30100 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios","25.000","25.000","18.880","75,5%","18.880"], [1707,"300000 30100 2266 921100 Jornadas, conferencias y reuniones","25.000","25.000","3.945","15,8%","3.945"], [1708,"300000 30100 2269 921100 Gastos diversos","3.010","3.010","1.036","34,4%","852"], [1709,"300000 30100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros","10.000","10.000","4.694","46,9%","4.631"], [1710,"300000 30100 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción","23.000","26.009","26.009","100,0%","21.889"], [1711,"300000 30100 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1712,"300000 30100 4809 921100 Ejecución de sentencias","10","1.141","1.141","100,0%","1.141"], [1713,"300000 30100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina","15.000","11.992","3.408","28,4%","3.408"], [1714,"300000 30100 6059 921100 Otro mobiliario y equipos","1.000","1.000","1.371","137,1%","1.371"], [1715,"300000 30100 6060 921100 (E) Equipos informáticos","30.500","30.500","26.206","85,9%","26.048"], [1716,"300000 30100 6094 921100 Programas informáticos","650","650","150","23,0%","150"], [1717,"Total 300000-Dirección y servicios generales de ordenación del territorio, vivienda, paisaje y proyectos estratégicos","2.365.757","2.604.544","2.400.004","92,1%","2.386.963"], [1718,"Total 300-Dirección y servicios generales de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos","2.365.757","2.604.544","2.400.004","92,1%","2.386.963"], [1719,"Total 30-Dirección y servicios generales de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos","2.365.757","2.604.544","2.400.004","92,1%","2.386.963"], [1720,"310000 31000 1000 451600 Retribuciones de altos cargos","60.554","62.677","62.673","100,0%","62.673"], [1721,"310000 31000 1200 451600 Retribuciones del personal fijo","10","12","0","0,0%","0"], [1722,"310000 31000 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [1723,"310000 31000 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","25.540","26.437","26.433","100,0%","26.433"], [1724,"310000 31000 2061 451600 Arrendamientos y licencias informáticas","12.350","12.350","10.369","84,0%","10.369"], [1725,"310000 31000 2200 451600 Material de oficina","4.000","4.000","3.798","95,0%","3.798"], [1726,"310000 31000 2269 451600 Gastos diversos","6.030","6.030","10.232","169,7%","5.793"], [1727,"310000 31000 2276 451600 Estudios y trabajos técnicos","15.000","15.000","9.260","61,7%","185"], [1728,"310000 31000 2276 451602 Servicios de traducción y comunicación","7.250","7.250","5.534","76,3%","232"], [1729,"310000 31000 2301 451600 Locomoción y gastos de viaje","4.000","4.000","3.645","91,1%","3.645"], [1730,"310000 31100 1200 451600 Retribuciones del personal fijo","433.897","424.148","420.579","99,2%","420.579"], [1731,"310000 31100 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","39.276","42.407","42.013","99,1%","42.013"], [1732,"310000 31100 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","102.932","204.219","158.531","77,6%","158.531"], [1733,"310000 31100 2266 261700 Jornadas, conferencias y reuniones","20.000","20.000","27.706","138,5%","25.982"], [1734,"310000 31100 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos de planeamiento territorial","316.980","316.980","444.263","140,2%","444.263"], [1735,"310000 31100 2276 261703 Estudio y trabajos técnicos: ordenación del territorio y urbanismo","70.000","70.000","37.365","53,4%","29.137"], [1736,"310000 31100 2276 261706 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos y divulgativos para los ODS ambientales y territoriales","6.000","6.000","5.994","99,9%","5.994"], [1737,"310000 31100 2276 261707 Encargo a NASUVINSA. Documento planeamiento urbanístico ámbitos sustitución del bucle ferroviario comarca de Pamplona","210.000","149.000","0","0,0%","0"], [1738,"310000 31100 2276 261708 (E) Plan de Equipamientos para Erripagaina","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [1739,"310000 31100 2400 451300 Edición material gráfico","20.000","20.000","13.397","67,0%","1.997"], [1740,"310000 31100 4400 261700 Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación de los Proyectos Europeos Life Nadapta y OPCC Adapyr","101.491","101.491","100.453","99,0%","100.453"], [1741,"310000 31100 4609 261700 Subvenciones a entidades locales para acciones innovadoras en urbanismo","80.000","76.062","61.254","80,5%","61.254"], [1742,"310000 31100 6091 261700 Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de Planeamiento","10","10","0","0,0%","0"], [1743,"310000 31100 6091 261702 Encargo a TRACASA instrumental. Sistema de información territorial urbanístico","140.000","140.000","126.955","90,7%","126.955"], [1744,"310000 31100 6094 261700 Aplicaciones informáticas","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [1745,"310000 31100 7609 261702 Cooperación interadministrativa","550.000","546.731","144.885","26,5%","118.285"], [1746,"310000 31100 7609 261703 Subvenciones a entidades locales para inversiones en acciones innovadoras en urbanismo","220.000","223.938","223.938","100,0%","210.173"], [1747,"310000 31200 1200 451600 Retribuciones del personal fijo","286.018","220.669","210.543","95,4%","210.543"], [1748,"310000 31200 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [1749,"310000 31200 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","78.552","134.153","128.048","95,4%","128.048"], [1750,"310000 31200 2269 261700 Elaboración y difusión de instrucciones técnicas de planeamiento. Cambio climático y participación ciudadana","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [1751,"310000 31200 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos","75.000","75.000","73.906","98,5%","73.906"], [1752,"310000 31200 2276 261703 Estudios y trabajos técnicos de planificación territorial (ETN y otros)","150.000","150.000","138.655","92,4%","97.075"], [1753,"310000 31200 4400 261702 Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA. Observatorio Territorial y de la sostenibilidad","300.000","300.000","292.345","97,4%","292.345"], [1754,"310000 31200 4400 261703 Transferencia a NASUVINSA. Red oficinas de apoyo a EE.LL.","349.000","349.000","337.853","96,8%","337.853"], [1755,"310000 31200 4809 261700 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","10","3.279","3.279","100,0%","3.279"], [1756,"310000 31200 4819 261700 Convenio COAVN elaboración herramientas e instrumentos para la aplicación de la normativa urbanística","20.000","20.000","2.870","14,3%","0"], [1757,"Total 310000-Territorio y paisaje","3.734.920","3.761.868","3.126.774","83,1%","3.001.792"], [1758,"Total 310-Ordenación del territorio","3.734.920","3.761.868","3.126.774","83,1%","3.001.792"], [1759,"Total 31-Ordenación del territorio","3.734.920","3.761.868","3.126.774","83,1%","3.001.792"], [1760,"320000 32000 1000 261100 Retribuciones de altos cargos","60.554","62.677","61.454","98,0%","61.454"], [1761,"320000 32000 2202 261100 Suscripciones","250","250","198","79,0%","198"], [1762,"320000 32000 2221 261100 Postales y Cartería","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [1763,"320000 32000 2266 261100 Jornadas, conferencias y reuniones","9.995","9.995","908","9,1%","908"], [1764,"320000 32000 2269 261100 Otros gastos diversos","2.212","2.212","401","18,1%","401"], [1765,"320000 32000 2301 261100 Locomoción y gastos de viaje","6.895","6.895","1.052","15,3%","1.052"], [1766,"320000 32100 1200 261100 Retribuciones del personal fijo","647.555","562.206","558.337","99,3%","558.337"], [1767,"320000 32100 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","26.763","26.258","98,1%","26.258"], [1768,"320000 32100 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","205.863","264.276","262.084","99,2%","262.084"], [1769,"320000 32100 2269 261100 Gastos de notaría y registros","1.500","1.500","1.347","89,8%","1.347"], [1770,"320000 32100 2269 261102 Gastos diversos proyecto LC DISTRICTS","1.000","1.000","7.260","726,0%","7.260"], [1771,"320000 32100 2269 261500 Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda","60.000","60.000","42.471","70,8%","42.180"], [1772,"320000 32100 2273 261100 Servicios Informáticos","3.800","3.800","2.103","55,3%","2.103"], [1773,"320000 32100 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos","142.928","142.928","111.136","77,8%","75.586"], [1774,"320000 32100 2279 261100 Gastos complementarios proyecto LC DISTRICTS. Asistencia técnica","7.000","7.000","6.625","94,6%","6.625"], [1775,"320000 32100 2279 261102 Encargo a NASUVINSA. Gestión del Censo de Vivienda","128.000","128.000","127.867","99,9%","127.867"], [1776,"320000 32100 2279 261103 Otros trabajos realizados por terceros","33.077","33.077","30.070","90,9%","30.070"], [1777,"320000 32100 2279 261400 Encargo a NASUVINSA. Gestión de la bolsa de alquiler","256.000","256.000","255.917","100,0%","255.917"], [1778,"320000 32100 2279 261403 Encargo a NASUVINSA. Gestión del derecho subjetivo a la vivienda","120.000","120.000","119.940","99,9%","119.940"], [1779,"320000 32100 2279 261503 Encargo a NASUVINSA. Gestión social promociones arrendamiento","199.990","199.990","166.478","83,2%","166.478"], [1780,"320000 32100 4400 261400 Compensación a NASUVINSA del déficit de bolsa de alquiler","450.000","499.142","499.142","100,0%","499.142"], [1781,"320000 32100 4459 261400 Subvenciones a oficinas de rehabilitación DA 11ª Decreto Foral 25/2011","1.200.000","1.124.111","1.104.851","98,3%","1.104.851"], [1782,"320000 32100 4809 261400 Subvenciones para arrendatarios de vivienda","13.500.000","13.500.000","12.745.955","94,4%","12.745.955"], [1783,"320000 32100 4809 261402 Subvenciones a propietarios de viviendas adscritas a la Bolsa de Alquiler","210.000","210.000","208.708","99,4%","208.708"], [1784,"320000 32100 4809 261404 COVID-19 Compensación arrendadores RDL 11/2020","0","25.617","25.584","99,9%","25.584"], [1785,"320000 32100 6000 261200 Adquisición y promoción de suelo y edificación","10","10","0","0,0%","0"], [1786,"320000 32100 6020 261202 Ejercicio de los derechos de tanteo y retracto y ofrecimiento de venta de vivienda","600.000","600.232","440.410","73,4%","440.410"], [1787,"320000 32100 6020 261500 Reparación del parque público de vivienda","10","10","52.156",">1000%","23.957"], [1788,"320000 32100 6094 261100 Aplicaciones informáticas","200.000","200.000","186.029","93,0%","186.029"], [1789,"320000 32100 7609 261400 Convenio con el Ayuntamiento de Larraun para adecuación y/o construcción de viviendas de alquiler social","450.000","450.000","385.118","85,6%","385.118"], [1790,"320000 32100 7800 261400 Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda","39.566.030","39.566.030","27.653.205","69,9%","27.237.966"], [1791,"320000 32100 7800 261402 Subvenciones programa PREE. Rehabilitación energética de edificios","10","7.000.000","0","0,0%","0"], [1792,"320000 32100 7800 261403 MRR Subvenciones programa PREE 5000. Rehabilitación energética de edificios en municipios de reto demográfico","10","10","0","0,0%","0"], [1793,"320000 32100 7800 261404 MRR Subvenciones fondos europeos arrendamiento protegido","6.900.000","6.900.000","0","0,0%","0"], [1794,"320000 32100 7800 261405 MRR Subvenciones fondos europeos rehabilitación protegida","1.572.800","1.572.800","1.126.256","71,6%","1.016.318"], [1795,"320000 32200 1200 261100 Retribuciones del personal fijo","131.449","136.055","136.049","100,0%","136.049"], [1796,"320000 32200 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [1797,"320000 32200 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","63.656","53.536","53.532","100,0%","53.532"], [1798,"320000 32200 2262 261100 Campañas de Publicidad","0","0","1.210","-","1.210"], [1799,"320000 32200 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos","25.000","25.000","13.476","53,9%","13.355"], [1800,"320000 32200 2276 261102 (E) Estudio \"Hacinamiento residencial en Navarra: Dimensión, consecuencias y propuestas de intervención\"","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [1801,"Total 320000-Gestión de suelo y vivienda","66.776.614","73.772.134","46.413.584","62,9%","45.824.247"], [1802,"Total 320-Vivienda","66.776.614","73.772.134","46.413.584","62,9%","45.824.247"], [1803,"Total 32-Vivienda","66.776.614","73.772.134","46.413.584","62,9%","45.824.247"], [1804,"330000 33000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos","60.554","62.677","57.263","91,4%","57.263"], [1805,"330000 33000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo","10","12","0","0,0%","0"], [1806,"330000 33000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [1807,"330000 33000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","25.540","66.391","66.385","100,0%","66.385"], [1808,"330000 33000 2200 921100 Material de oficina","1.750","1.750","2.807","160,4%","2.807"], [1809,"330000 33000 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","500","500","0","0,0%","0"], [1810,"330000 33000 2221 921100 Comunicaciones postales","140","140","0","0,0%","0"], [1811,"330000 33000 2261 921100 Atenciones protocolarias y de representación","500","500","1.247","249,4%","1.247"], [1812,"330000 33000 2266 921100 Conferencias, cursos y reuniones","3.000","3.000","291","9,7%","291"], [1813,"330000 33000 2269 921100 Otros gastos diversos","7.000","7.000","3.318","47,4%","3.063"], [1814,"330000 33000 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros","6.600","49.032","23.126","47,2%","5.394"], [1815,"330000 33000 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción","5.450","5.450","4.204","77,1%","2.264"], [1816,"330000 33000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje","8.000","8.000","9.341","116,8%","9.341"], [1817,"330000 33000 4809 921100 Ejecución de Sentencias","10","10","0","0,0%","0"], [1818,"330000 33100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo","254.258","178.118","177.376","99,6%","177.376"], [1819,"330000 33100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [1820,"330000 33100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","206.051","239.597","239.589","100,0%","239.589"], [1821,"330000 33100 2120 921100 Reparación y Conservación de inmuebles adscritos","0","0","17.761","-","17.761"], [1822,"330000 33100 2262 921100 Publicidad y Propaganda","0","0","29.270","-","29.270"], [1823,"330000 33100 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios","0","0","1.168","-","1.168"], [1824,"330000 33100 2269 921100 Acciones Plan del Pirineo","90.000","137.000","86.440","63,1%","57.696"], [1825,"330000 33100 2269 921103 Acciones de Desarrollo Territorial Sostenible","70.000","78.045","65.475","83,9%","13.117"], [1826,"330000 33100 2269 921104 Funcionamiento embalse de cola de Nagore / Arce","60.000","60.000","63.906","106,5%","58.991"], [1827,"330000 33100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos","42.679","60.829","72.403","119,0%","29.094"], [1828,"330000 33100 4400 921100 Transferencia a NASUVINSA. Bicimugi Eurovelo 3. POCTEFA","20.060","20.060","20.060","100,0%","20.060"], [1829,"330000 33100 4400 921102 Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA: desarrollo de proyectos estratégicos de territorio","250.000","250.000","249.803","99,9%","249.803"], [1830,"330000 33100 4400 921104 Transferencia a Nasuvinsa-Eguralt","15.000","15.000","15.000","100,0%","15.000"], [1831,"330000 33100 4609 921100 Subvenciones proyectos en el Pirineo","90.000","90.000","88.798","98,7%","88.798"], [1832,"330000 33100 4609 921103 Convenio Ayuntamientos de Yerri y Guesalaz embalse Alloz gobernanza territorial","30.000","30.000","27.097","90,3%","0"], [1833,"330000 33100 4609 921104 Subvenciones Red Explora técnicos/as de sostenibilidad en el territorio","65.000","0","0","-","0"], [1834,"330000 33100 4709 921100 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo: emprendimiento y microempresas programa impulso","600.000","600.000","600.000","100,0%","600.000"], [1835,"330000 33100 4819 921100 Convenio Cederna-Garalur Plan del Pirineo","95.000","95.000","95.000","100,0%","95.000"], [1836,"330000 33100 4819 921102 Subvenciones asociacionismo para la dinamización territorial del Pirineo","65.000","65.000","50.994","78,5%","50.994"], [1837,"330000 33100 4819 921103 Subvenciones Red Explora técnicos/as de sostenibilidad en el territorio (entidades sin ánimo de lucro)","0","25.000","0","0,0%","0"], [1838,"330000 33100 6020 921100 REACT Rehabilitación ecológica Palacio de Arce y su entorno en Nagore PO FEDER 14-20","2.000.000","2.112.444","331.672","15,7%","330.220"], [1839,"330000 33100 6020 921102 Actuaciones de adecuación entorno del Palacio de Arce y embalse Nagore","23.500","199.490","198.915","99,7%","147.470"], [1840,"330000 33100 6020 921103 Actuaciones en sede DGPE y otros bienes","0","132.705","117.206","88,3%","0"], [1841,"330000 33100 7309 921100 Proyecto desarrollo territorial en Irurre-Guesalaz Fundación Henri Lenaerts","77.000","77.000","77.000","100,0%","77.000"], [1842,"330000 33100 7400 921100 Transferencia a NASUVINSA-Centro de la industrialización y robotización de la construcción","250.000","150.000","0","0,0%","0"], [1843,"330000 33100 7400 921102 Transferencia a Nasuvinsa - Inversiones en el ámbito del Plan del Pirineo","0","0","0","-","0"], [1844,"330000 33100 7609 921100 Subvención Proyectos de territorio Red Explora","200.000","161.649","152.500","94,3%","152.500"], [1845,"330000 33100 7609 921104 Subvenciones proyectos de inversión en el Pirineo (Entidades Locales)","600.000","600.000","594.498","99,1%","594.498"], [1846,"330000 33100 7609 921109 REACT Alloz Sostenible PO FEDER 14-20","669.000","669.000","103.285","15,4%","103.285"], [1847,"330000 33100 7609 921110 Subvenciones generación de espacios para vivir y trabajar en el Pirineo","260.000","260.000","241.662","92,9%","241.662"], [1848,"330000 33100 7609 921111 (E) Proyecto espacio para el desarrollo territorial Ayuntamiento de Igantzi","200.000","200.000","200.000","100,0%","200.000"], [1849,"330000 33100 7609 921112 Proyecto Estratégico. ViViD. Coliving y espacio proyectos Ayuntamiento San Martin de Unx","300.000","300.000","300.000","100,0%","0"], [1850,"330000 33100 7609 921113 Proyectos Desarrollo Territorial Sostenible en Itoiz convenio con los Aytos de Lónguida, Arce, Aoiz y Oroz-Betelu","250.000","190.000","190.000","100,0%","117.500"], [1851,"330000 33100 7609 921114 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo: Digitalización Junta Valle del Roncal","370.000","370.000","338.002","91,4%","338.002"], [1852,"330000 33100 7609 921115 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo: Digitalización Ayto. de Valcarlos Luzaide","100.000","100.000","100.000","100,0%","100.000"], [1853,"330000 33100 7609 921116 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo: Digitalización Ayuntamiento Valle de Erro","90.000","90.000","90.000","100,0%","90.000"], [1854,"330000 33100 7609 921117 (E) Proyectos piloto que den servicio y fijen población en el territorio.Municipios y concejos menores de 250 habitantes","240.000","240.000","223.075","92,9%","223.075"], [1855,"330000 33100 7609 921118 (E) Convenio Ayuntamiento de Abaurrea Alta para proyecto de amabilización sostenible del entorno urbano","75.000","75.000","75.000","100,0%","75.000"], [1856,"330000 33100 7609 921119 (E) Convenio Ayuntamiento de Garralda. Habilitación vial peatonal","50.000","50.000","50.000","100,0%","50.000"], [1857,"330000 33100 7609 921120 (E) Convenio Junta de Salazar: Proyecto de Irati-Abodi","45.000","45.000","45.000","100,0%","45.000"], [1858,"330000 33100 7609 921122 (E) Convenio con Ayuntamiento de Zuñiga para proyecto de recuperación de estación Ferrocarril Vasco-Navarro","40.000","40.000","40.000","100,0%","40.000"], [1859,"330000 33100 7609 921123 (E) Convenio Ayuntamiento de Baztan (Amaiur). Proyecto ostatua para la mejora de los recursos territoriales","20.000","20.000","19.742","98,7%","19.742"], [1860,"330000 33100 7609 921125 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Artajona para creación de una Vía Verde en el ámbito de la Regata Zumadia","40.000","40.000","40.000","100,0%","0"], [1861,"330000 33100 7609 921127 Convenio Concejo Villanueva de Arce para rehabilitación Casa Concejo","0","80.000","80.000","100,0%","0"], [1862,"330000 33100 7709 921102 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo: emprendimiento y microempresas programa invers.","340.000","340.000","268.329","78,9%","120.029"], [1863,"330000 33100 7800 921100 Subvenciones PIRIBIZI: abordar el reto demográfico en el Pirineo","70.000","70.000","70.000","100,0%","70.000"], [1864,"330000 33100 7819 921100 Subvención Proyectos de territorio Red Explora (asociaciones)","65.000","21.019","19.549","93,0%","19.549"], [1865,"330000 33100 7819 921102 (E) Parque de Economía circular y Desarrollo Territorial Sostenible Bordablanca. Convenio con Asociación Laboral Josenea","90.000","90.000","90.000","100,0%","0"], [1866,"Total 330000-Proyectos estratégicos","8.536.622","8.871.442","6.123.557","69,0%","5.046.304"], [1867,"Total 330-Proyectos estratégicos","8.536.622","8.871.442","6.123.557","69,0%","5.046.304"], [1868,"Total 33-Proyectos estratégicos","8.536.622","8.871.442","6.123.557","69,0%","5.046.304"], [1869,"Total 3-Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos","81.413.913","89.009.988","58.063.920","65,2%","56.259.305"], [1870,"400000 40000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos","127.032","131.483","131.478","100,0%","131.478"], [1871,"400000 40000 1100 321100 Retribuciones del personal eventual","63.928","66.169","66.165","100,0%","66.165"], [1872,"400000 40000 2261 321100 Gastos diversos del Sr. Consejero y personal de su Gabinete","2.040","2.040","6.295","308,6%","6.148"], [1873,"400000 40000 2301 321100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y personal de su Gabinete","2.550","2.550","571","22,4%","571"], [1874,"400000 40001 1200 321100 Retribuciones del personal del personal fijo","66.763","69.100","69.099","100,0%","69.099"], [1875,"400000 40001 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [1876,"400000 40001 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.380","25.234","25.233","100,0%","25.233"], [1877,"400000 40100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","594.950","621.279","621.268","100,0%","621.268"], [1878,"400000 40100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","52.688","39.454","39.454","100,0%","39.454"], [1879,"400000 40100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","384.870","377.921","377.917","100,0%","377.917"], [1880,"400000 40100 2200 321100 Material de oficina","79.860","79.860","54.450","68,2%","51.296"], [1881,"400000 40100 2221 321100 Servicios postales","124.791","124.788","40.660","32,6%","40.660"], [1882,"400000 40100 2269 321100 Gastos diversos","2.805","2.805","404","14,4%","394"], [1883,"400000 40100 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado","1.000","1.000","341","34,1%","341"], [1884,"400000 40100 3501 321100 Intereses de demora","10","1.498","1.498","100,0%","1.498"], [1885,"400000 40100 4809 321100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","50.000","128.649","117.199","91,1%","116.798"], [1886,"400000 41000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos","60.554","62.677","62.673","100,0%","62.673"], [1887,"400000 41000 1200 322000 Retribuciones del personal fijo","194.029.987","192.843.131","192.027.257","99,6%","192.027.257"], [1888,"400000 41000 1200 322003 COVID-19 Retribuciones del personal fijo","881.668","1.366.514","1.355.393","99,2%","1.355.393"], [1889,"400000 41000 1210 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","8.771.165","12.129.346","11.869.925","97,9%","11.869.925"], [1890,"400000 41000 1210 322003 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","579.066","253.346","234.856","92,7%","234.856"], [1891,"400000 41000 1211 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","4.887.246","5.921.532","5.831.219","98,5%","5.831.219"], [1892,"400000 41000 1220 322000 Retribuciones del personal contratado temporal","125.312.648","131.357.433","131.258.714","99,9%","131.258.714"], [1893,"400000 41000 1220 322003 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal","3.742.767","3.782.006","3.718.867","98,3%","3.718.867"], [1894,"400000 41000 1221 322000 Retribuciones del personal contratado para campañas","308.785","315.694","297.311","94,2%","297.311"], [1895,"400000 41000 1250 322000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","20.810.652","23.279.297","23.222.682","99,8%","23.222.682"], [1896,"400000 41000 1250 322003 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","950.818","873.131","863.896","98,9%","863.896"], [1897,"400000 41000 1400 322000 Retribuciones personales","45.045.107","45.525.132","45.227.373","99,3%","45.227.373"], [1898,"400000 41000 1400 322003 COVID-19 Retribuciones personales","302.533","391.700","373.593","95,4%","373.593"], [1899,"400000 41000 1410 322000 Retribuciones carrera profesional","46.000","50.295","45.021","89,5%","45.021"], [1900,"400000 41000 1600 322000 Seguridad Social","77.348.410","78.380.181","76.501.342","97,6%","76.501.342"], [1901,"400000 41000 1600 322003 COVID-19 Seguridad Social","2.160.950","1.889.326","1.883.459","99,7%","1.883.459"], [1902,"400000 41000 1702 321100 Horas extraordinarias","6.000","16.522","14.954","90,5%","14.954"], [1903,"400000 41000 1703 322000 Remuneración por trabajo en días festivos","12","14","0","0,0%","0"], [1904,"400000 41000 1705 322000 Remuneración por trabajo en turnos de noche","15.491","13.054","11.850","90,8%","11.850"], [1905,"400000 41000 1705 322003 COVID-19 Remuneración por trabajo en turnos de noche","8.000","8.282","36","0,4%","36"], [1906,"400000 41000 1707 322000 Remuneración por trabajo a turnos","100.000","96.301","76.381","79,3%","76.381"], [1907,"400000 41000 1707 322003 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos","8.000","8.280","0","0,0%","0"], [1908,"400000 41000 1800 322000 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros","10","10","0","0,0%","0"], [1909,"400000 41000 1810 322000 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores","235.000","535.000","455.108","85,1%","455.108"], [1910,"400000 41000 1810 322003 COVID-19 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores","10.000","130.000","129.632","99,7%","129.632"], [1911,"400000 41000 1820 322000 Ejecución de sentencias y otras indemnizaciones","57.000","141.000","140.549","99,7%","140.549"], [1912,"400000 41000 2202 321100 Suscripción y adquisición de publicaciones","4.488","4.488","2.820","62,8%","2.820"], [1913,"400000 41000 2262 321100 Publicidad y propaganda","51.000","51.000","12.938","25,4%","12.938"], [1914,"Total 400000-Dirección y servicios generales de educación","487.311.034","501.098.520","497.169.879","99,2%","497.166.168"], [1915,"Total 400-Dirección y servicios generales de educación","487.311.034","501.098.520","497.169.879","99,2%","497.166.168"], [1916,"Total 40-Dirección y servicios generales de educación","487.311.034","501.098.520","497.169.879","99,2%","497.166.168"], [1917,"410000 41000 2266 321100 Gastos de actividades formativas","0","0","480","-","480"], [1918,"410000 41000 2269 321100 Gastos diversos","2.805","2.805","0","0,0%","0"], [1919,"410000 41000 2274 321100 Servicios de Seguridad","262.000","262.000","237.622","90,7%","217.419"], [1920,"410000 41000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado","244.400","244.400","186.631","76,4%","186.631"], [1921,"410000 41000 4400 321100 Transferencias a Navarra de Infraestructuras de Cultura, Deporte y Ocio para programas educativos del Planetario","50.173","50.173","50.173","100,0%","50.173"], [1922,"410000 41000 4709 321100 COVID-19 Indemnizaciones por daños y perjuicios","10","1.826.318","1.802.821","98,7%","1.799.241"], [1923,"410000 41100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","383.137","381.952","376.809","98,7%","376.809"], [1924,"410000 41100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","68.250","68.248","100,0%","68.248"], [1925,"410000 41100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","229.509","181.358","181.355","100,0%","181.355"], [1926,"410000 41600 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","466.747","440.236","429.866","97,6%","429.866"], [1927,"410000 41600 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","83","83","100,0%","83"], [1928,"410000 41600 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","64.786","64.784","100,0%","64.784"], [1929,"410000 41600 2269 324200 Apoyo al funcionamiento del Consejo Escolar","35.700","35.700","35.000","98,0%","35.000"], [1930,"410000 41600 2290 322000 Financiación del funcionamiento de centros docentes no universitarios","7.841.000","9.613.506","9.587.671","99,7%","7.858.517"], [1931,"410000 41600 2290 322002 Gastos de funcionamiento. FPB/TP ubicados fuera de los centros de FP","114.040","114.040","52.445","46,0%","52.445"], [1932,"410000 41600 4609 322003 (E) Trans. a EELL de Roncal, Otsagabia, Garralda, Auritz, Erro, Auritzberri y Luzaide por déficit de funcionamiento","116.000","116.000","116.000","100,0%","116.000"], [1933,"410000 41800 2120 321100 Gastos de mantenimiento de edificios propios","200.000","246.251","51.647","21,0%","45.221"], [1934,"410000 41800 2120 322000 Gastos de reparación y conservación de centros escolares propios","300.000","300.000","149.636","49,9%","108.048"], [1935,"410000 41800 2120 322002 Abono de siniestros","10","50.389","50.379","100,0%","50.379"], [1936,"410000 41800 2220 321102 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones de edificios propios","14.080","14.080","9.842","69,9%","9.842"], [1937,"410000 41800 2271 322002 Limpieza de los centros docentes públicos","4.484.000","4.484.000","3.560.433","79,4%","3.211.574"], [1938,"410000 41800 2271 322003 COVID-19 Limpieza de centros escolares públicos","1.950.000","1.590.000","1.564.665","98,4%","1.564.665"], [1939,"410000 41800 2279 321100 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [1940,"410000 41800 2279 322000 Otros gastos de mantenimiento de centros","171.113","171.113","147.818","86,4%","128.406"], [1941,"410000 41800 2280 321100 Gastos de funcionamiento de edificios propios. Energía eléctrica, agua y calefacción","312.120","2.012.120","1.734.022","86,2%","1.712.666"], [1942,"410000 41800 2283 321100 Material para reparaciones de edificios propios","30.600","30.600","6.572","21,5%","5.556"], [1943,"410000 41800 2284 321100 COVID-19 Material de limpieza y aseo","324.713","39.713","30.736","77,4%","30.736"], [1944,"410000 41800 2285 321100 COVID-19 Vestuario","475.000","0","0","-","0"], [1945,"410000 41800 6020 325102 Obras de mantenimiento en el Departamento","225.000","225.000","162.226","72,1%","107.581"], [1946,"410000 41800 6020 325103 (E) Otras obras del departamento","1.000.000","1.000.000","33.040","3,3%","33.040"], [1947,"410000 41800 6040 321100 Adquisición de elementos de transporte","10","10","0","0,0%","0"], [1948,"410000 41800 6050 321100 COVID-19 Equipamiento","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [1949,"410000 41800 6050 325100 Mobiliario del Departamento","30.600","30.600","17.495","57,2%","12.217"], [1950,"410000 41800 6054 325100 Material técnico y equipos para el Departamento","10.200","10.200","1.222","12,0%","1.222"], [1951,"410000 41800 6059 321100 COVID-19 Otro equipamiento","20.000","1.828","1.828","100,0%","1.828"], [1952,"Total 410000-Actividades generales del programa","19.327.997","23.642.511","20.711.548","87,6%","18.460.030"], [1953,"410001 41800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","667.616","551.863","542.829","98,4%","542.829"], [1954,"410001 41800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","45.197","30.367","30.366","100,0%","30.366"], [1955,"410001 41800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","197.798","265.636","265.629","100,0%","265.629"], [1956,"410001 41800 6020 325100 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares","3.456.511","3.466.511","3.024.105","87,2%","2.700.617"], [1957,"410001 41800 6020 325103 Obras para el desarrollo de los centros de Formación Profesional","1.100.000","1.810.000","1.789.334","98,9%","1.435.147"], [1958,"410001 41800 6020 325109 REACT Ampliación y reforma CP Andrés Muñoz PO FEDER 14-20","3.524.495","3.524.495","3.474.210","98,6%","3.474.210"], [1959,"410001 41800 6020 325110 REACT Proyecto de ventilación automática 5 centros educativos PO FEDER 14-20","1.217.500","1.217.500","893.194","73,4%","881.344"], [1960,"410001 41800 6020 325111 REACT Proyecto de accesibilidad en varios centros educativos PO FEDER 14-20","1.225.000","960.752","352.608","36,7%","266.728"], [1961,"410001 41800 6020 325112 Obras de mantenimiento en centros escolares","2.000.000","2.241.006","2.186.202","97,6%","1.422.506"], [1962,"410001 41800 6020 325113 (E) Cubierta patio del IES Biurdana","425.000","425.000","425.000","100,0%","339.643"], [1963,"410001 41800 6020 325114 (E) Arreglo de las goteras existentes en la cubierta del polideportivo del CIP de Tafalla","115.000","115.000","94.948","82,6%","94.948"], [1964,"410001 41800 6020 325115 (E) Renovación de alumbrado interior del IES \"El Camino\" de Viana","55.000","55.000","47.372","86,1%","0"], [1965,"410001 41800 6020 325116 (E) Acondicionamiento interior de zonas de almacén y vestuario de limpieza y de comedor del IES \"El Camino\" de Viana","18.800","18.800","18.800","100,0%","0"], [1966,"410001 41800 6020 325117 (E) Cubierta para el espacio escolar en Leitza entre Instituto Amazabal y C.P Erleta","114.000","114.000","114.000","100,0%","114.000"], [1967,"410001 41800 6020 325136 MRR Obras en centros educativos 0-3","1.464.717","1.524.717","349.924","23,0%","331.812"], [1968,"410001 41800 6059 325100 Equipamiento en centros públicos","1.200.000","1.196.416","1.191.945","99,6%","1.138.625"], [1969,"410001 41800 7609 325100 Obras en centros educativos de propiedad municipal","2.000.000","2.000.000","1.730.876","86,5%","1.730.876"], [1970,"410001 41800 7609 325103 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares","1.930.113","1.110.133","996.516","89,8%","972.310"], [1971,"410001 41800 7609 325106 Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal","255.000","264.980","257.139","97,0%","242.385"], [1972,"410001 41800 7609 325128 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Ultzama para obras en el comedor del colegio público","140.000","140.000","140.000","100,0%","140.000"], [1973,"410001 41800 7609 325132 Inversiones en Leitza por \"Casa Maxurrenea\"","30.571","30.571","30.562","100,0%","30.562"], [1974,"410001 41800 7609 325134 (E) Sustitución carpintería metálica del CPEIP Beriáin","160.000","160.000","160.000","100,0%","160.000"], [1975,"410001 41800 7609 325136 REACT Construcción CP Soto de Lezkairu PO FEDER 14-20","5.407.320","5.407.332","4.189.020","77,5%","4.189.020"], [1976,"410001 41800 7609 325137 REACT Remodelación CP Zudaire PO FEDER 14-20","2.085.007","2.349.242","2.321.628","98,8%","1.957.300"], [1977,"410001 41800 7609 325138 REACT Construcción CP Sesma PO FEDER 14-20","3.445.351","3.445.351","923.269","26,8%","923.269"], [1978,"410001 41800 7609 325139 (E) Redacción del proyecto para nuevo colegio público en Aiegi","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [1979,"410001 41800 7609 325140 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Mendigorria para la cubierta parcial CPEIP J.M. Espinal Olcoz","193.000","193.000","182.827","94,7%","182.827"], [1980,"410001 41800 7609 325143 (E) Transferencia Ayto. Ribaforada: Adecuación del Colegio Público San Bartolomé","110.000","110.000","110.000","100,0%","110.000"], [1981,"410001 41800 7609 325144 (E) Transferencia Ayto. Caparroso: Ampliación, reforma y cierre completo del frontón municipal-Escuelas Públicas","100.000","100.000","100.000","100,0%","100.000"], [1982,"410001 41800 7609 325145 (E) Transferencia Ayto. Ansoáin: reforma del patio de la escuela infantil","90.000","90.000","90.000","100,0%","90.000"], [1983,"410001 41800 7609 325146 (E) Transferencia Ayto. Berriozar: renovación cubierta colegio público Mendialea y traslúcidos patios interiores","90.000","90.000","90.000","100,0%","90.000"], [1984,"410001 41800 7609 325147 (E) Redacción de proyecto y ejecución de la obra de naturalización del patio del Colegio Público Virgen Blanca de Huarte","60.000","60.000","60.000","100,0%","60.000"], [1985,"410001 41800 7609 325148 (E) Reforma parques y patios del colegio público de Educación Infantil y Primaria de Puente la Reina/Gares","60.000","60.000","59.997","100,0%","59.997"], [1986,"410001 41800 7609 325149 (E) Arreglo de la pavimentación del patio del CP Dos de Mayo de Castejón","50.000","50.000","45.706","91,4%","45.706"], [1987,"410001 41800 7609 325150 (E) Transferencia Ayto. Cintruénigo: cambio de ventanas en C.P. Otero de Navascués II","40.000","40.000","39.930","99,8%","39.930"], [1988,"410001 41800 7609 325151 (E) Ampliación con cubierta del patio escolar del Colegio Público de Carcastillo","40.000","40.000","40.000","100,0%","40.000"], [1989,"410001 41800 7609 325152 (E) Transferencia Ayto. Estella: Inversiones y mejoras en colegio público Remontival","10.000","10.000","10.000","100,0%","10.000"], [1990,"Total 410001-Construcciones y equipamiento","33.222.996","33.367.673","26.377.937","79,1%","24.212.589"], [1991,"410002 41600 4609 322000 Transferencias a entidades locales en las que se escolariza alumnado de ESO","600.000","600.000","479.277","79,9%","479.277"], [1992,"410002 41600 4609 322004 COVID-19 Transferencias a entidades locales por prestaciones al alumnado de ESO","0","134.000","131.982","98,5%","131.982"], [1993,"410002 41600 4800 323100 Becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios superiores","1.034.104","634.104","588.031","92,7%","588.031"], [1994,"410002 41600 6081 322000 Plan de gratuidad de libros de texto escolares","3.264.000","3.264.000","2.032.974","62,3%","1.506.803"], [1995,"410002 41600 7811 322000 Programa de gratuidad de libros de texto escolares","1.209.720","1.209.720","970.362","80,2%","771.577"], [1996,"Total 410002-Becas y ayudas","6.107.824","5.841.824","4.202.626","71,9%","3.477.670"], [1997,"410003 41600 4811 322000 COVID-19 Enseñanza concertada y subvencionada","6.085.351","5.110.351","5.074.107","99,3%","5.074.107"], [1998,"410003 41600 4811 322100 2º Ciclo de Educación Infantil. Centros privados concertados y/o subvencionados","20.479.977","19.654.977","19.577.632","99,6%","19.382.331"], [1999,"410003 41600 4811 322200 1º Ciclo de Educación Secundaria. Centros privados concertados y/o subvencionados","18.936.264","20.186.264","20.156.248","99,9%","19.991.403"], [2000,"410003 41600 4811 322202 2º Ciclo de Educación Secundaria. Centros privados concertados y/o subvencionados","22.566.021","23.466.021","23.448.048","99,9%","23.329.342"], [2001,"410003 41600 4811 322400 Educación Especial. Centros privados concertados y/o subvencionados","6.676.688","7.376.688","7.279.084","98,7%","7.210.474"], [2002,"410003 41600 4811 322402 Necesidades educativas específicas. Centros privados concertados y/o subvencionados","4.622.142","3.972.142","3.907.262","98,4%","3.907.262"], [2003,"410003 41600 4811 322403 Inmigración y minorías culturales. Centros privados concertados y/o subvencionados","720.397","670.397","411.506","61,4%","411.506"], [2004,"410003 41600 4811 322C00 Bachillerato. Centros privados concertados y/o subvencionados","12.113.841","11.613.841","11.536.923","99,3%","11.481.867"], [2005,"410003 41600 4811 322D00 Educación Primaria. Centros privados concertados y/o subvencionados","48.910.748","51.502.976","51.423.809","99,8%","51.083.306"], [2006,"410003 41600 4811 322D02 Atención al alumnado con dificultades de escolarización","1.184.249","1.109.249","1.021.584","92,1%","1.021.584"], [2007,"410003 41600 4811 322E00 Ciclos formativos de grado medio, Formación Profesional Básica y Talleres Profesionales","7.296.087","7.396.087","7.330.361","99,1%","7.228.947"], [2008,"410003 41600 4811 322E02 Ciclos formativos de grado superior. Centros privados concertados y/o subvencionados","4.374.544","4.099.544","4.053.561","98,9%","4.029.440"], [2009,"Total 410003-Subvenciones a la enseñanza privada concertada y asimilada","153.966.309","156.158.537","155.220.124","99,4%","154.151.568"], [2010,"410004 41600 1709 322000 Otras retribuciones variables","364.713","377.580","260.175","68,9%","260.175"], [2011,"410004 41600 2210 324100 Comedores","3.500.000","3.100.000","2.680.909","86,5%","2.504.962"], [2012,"410004 41600 2210 324102 COVID-19 Comedores","757.333","749.855","703.891","93,9%","703.891"], [2013,"410004 41600 2230 324100 Transporte escolar","14.170.000","14.770.000","14.500.924","98,2%","14.399.700"], [2014,"410004 41600 2230 324102 Transporte escolar educación especial","1.500.000","1.500.000","1.361.598","90,8%","1.288.740"], [2015,"410004 41600 2276 324100 Otros trabajos realizados por terceros","40.000","40.000","15.720","39,3%","15.720"], [2016,"410004 41600 4609 324100 (E) Transporte escolar para Ardoi","40.000","40.000","40.000","100,0%","40.000"], [2017,"410004 41600 4609 324102 Transferencia a localidades de menos de 1500 hab. para comensales no transportados en comedores escolares autorizados","100.000","100.000","98.407","98,4%","0"], [2018,"410004 41600 4800 324100 Ayudas individualizadas por transporte escolar","1.160.000","560.000","392.557","70,1%","392.557"], [2019,"410004 41600 4800 324102 Ayudas individualizadas para comedores","156.060","156.060","113.461","72,7%","113.461"], [2020,"410004 41600 4800 324103 Ayudas para el transporte de alumnado con difícil acceso a su centro educativo","10","10","0","0,0%","0"], [2021,"Total 410004-Servicios complementarios","21.788.116","21.393.505","20.167.643","94,3%","19.719.206"], [2022,"410005 41400 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","129.429","133.961","133.959","100,0%","133.959"], [2023,"410005 41400 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","4.748","4.748","100,0%","4.748"], [2024,"410005 41400 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","258.427","274.805","274.451","99,9%","274.451"], [2025,"410005 41400 2267 322000 Gastos de oposiciones","108.242","108.242","186.340","172,2%","164.170"], [2026,"410005 41400 2301 322000 Locomoción y gastos de viaje. Tribunales oposición","989.400","347.172","358.991","103,4%","358.991"], [2027,"410005 41400 2330 322000 Indemnización por trabajos realizados en tribunales","1.836.000","1.101.000","1.097.025","99,6%","1.097.025"], [2028,"410005 41500 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","487.592","451.810","448.297","99,2%","448.297"], [2029,"410005 41500 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","16.858","28.450","28.449","100,0%","28.449"], [2030,"410005 41500 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","550.765","586.075","583.437","99,5%","583.437"], [2031,"410005 41500 2266 321100 Actividades de formación","22.889","22.889","0","0,0%","0"], [2032,"410005 41500 2269 321100 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales","36.414","36.414","0","0,0%","0"], [2033,"410005 41500 2269 321102 Otros gastos diversos","3.500","3.500","5.534","158,1%","5.534"], [2034,"410005 41500 2276 321100 Otros trabajos realizados por terceros","15.000","15.000","1.319","8,8%","1.319"], [2035,"410005 41700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","268.735","223.723","223.653","100,0%","223.653"], [2036,"410005 41700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","88.036","48.497","48.496","100,0%","48.496"], [2037,"410005 41700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","107.674","179.420","179.417","100,0%","179.417"], [2038,"410005 41700 4819 321100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales","38.580","38.580","38.580","100,0%","38.580"], [2039,"Total 410005-Recursos humanos","4.957.551","3.604.285","3.612.695","100,2%","3.590.525"], [2040,"Total 410-Recursos educativos","239.370.793","244.008.336","230.292.572","94,4%","223.611.587"], [2041,"Total 41-Recursos educativos","239.370.793","244.008.336","230.292.572","94,4%","223.611.587"], [2042,"420000 42000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos","60.554","62.677","62.673","100,0%","62.673"], [2043,"420000 42000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","64.890","84.947","84.945","100,0%","84.945"], [2044,"420000 42000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [2045,"420000 42000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","0","0","-","0"], [2046,"420000 42000 2269 321100 Gastos diversos","3.000","3.000","48.362",">1000%","27.459"], [2047,"420000 42000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado","58.188","58.188","119.929","206,1%","116.514"], [2048,"420000 42000 4400 322G00 Campaña escolar de esquí. NICDO","50.000","50.000","50.000","100,0%","50.000"], [2049,"420000 42000 4709 322G00 Campañas escolares de actividades en la naturaleza","50.000","50.000","50.000","100,0%","50.000"], [2050,"420000 42000 4709 322G02 Actividades de iniciación deportiva dirigida a centros educativos","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [2051,"420000 42000 4819 322G00 Campaña escolar de vela. Federación Navarra de Vela","65.000","65.000","65.000","100,0%","65.000"], [2052,"Total 420000-Actividades generales del programa","361.652","383.812","480.910","125,3%","456.591"], [2053,"420001 42400 1200 322900 Retribuciones del personal fijo","870.302","883.423","882.692","99,9%","882.692"], [2054,"420001 42400 1210 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","9.747","9.746","100,0%","9.746"], [2055,"420001 42400 1211 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","116.911","121.005","121.002","100,0%","121.002"], [2056,"420001 42400 2061 322000 Servicio de biblioteca digital escolar","60.510","60.510","60.500","100,0%","60.500"], [2057,"420001 42400 2090 322500 Ciudad de la Música: propiedad intelectual","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [2058,"420001 42400 2120 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento, reparación y conservación del edificio","44.000","44.000","49.715","113,0%","48.940"], [2059,"420001 42400 2150 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento instrumentos y sistemas de sonido","10.000","10.000","19.938","199,4%","12.194"], [2060,"420001 42400 2200 322500 Ciudad de la Música: Material de oficina","10.000","6.000","7.060","117,7%","7.060"], [2061,"420001 42400 2202 322002 Recursos didácticos","20.000","0","0","-","0"], [2062,"420001 42400 2266 321203 Formación del profesorado en euskera","50.000","40.000","22.509","56,3%","22.331"], [2063,"420001 42400 2266 321205 Formación del profesorado en enseñanzas artísticas y musicales","6.000","6.000","8.300","138,3%","8.300"], [2064,"420001 42400 2266 322906 Formación del profesorado en idiomas","133.500","133.500","92.256","69,1%","88.825"], [2065,"420001 42400 2267 322502 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño","2.500","868","877","101,1%","877"], [2066,"420001 42400 2269 322000 Diagnóstico de la enseñanza de las lenguas","10","10","0","0,0%","0"], [2067,"420001 42400 2269 322002 Elaboración materiales didácticos","5.000","960","960","100,0%","960"], [2068,"420001 42400 2269 322003 Promoción de ERASMUS + y otros programas europeos","6.000","6.000","13.437","223,9%","13.437"], [2069,"420001 42400 2269 322004 Financiación olimpiadas escolares","1.000","1.000","1.032","103,2%","1.032"], [2070,"420001 42400 2269 322200 Tasas del programa Bachillerato Internacional","20.000","20.000","20.030","100,2%","20.030"], [2071,"420001 42400 2269 322500 Ciudad de la Música: Gastos diversos","98.000","93.000","94.024","101,1%","93.946"], [2072,"420001 42400 2269 322502 Conciertos didácticos","15.000","15.000","14.838","98,9%","12.896"], [2073,"420001 42400 2269 322900 Programas de uso del euskera","510.610","503.610","446.282","88,6%","374.363"], [2074,"420001 42400 2269 322904 Exámenes EGA, títulos y gastos de funcionamiento","17.000","13.000","9.893","76,1%","9.893"], [2075,"420001 42400 2269 322905 Encargo a CNAI. Cursos y actividades de promoción de lenguas extranjeras","900.000","900.000","914.076","101,6%","834.650"], [2076,"420001 42400 2271 322500 Ciudad de la Música: Limpieza","125.500","115.500","84.578","73,2%","75.181"], [2077,"420001 42400 2273 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento sistemas informáticos","8.000","8.000","6.369","79,6%","5.219"], [2078,"420001 42400 2279 322500 Ciudad de la Música: Otros trabajos realizados por terceros","43.500","46.450","50.555","108,8%","41.108"], [2079,"420001 42400 2279 322900 Traducción de materiales didácticos","10","10","0","0,0%","0"], [2080,"420001 42400 2280 322500 Ciudad de la Música: Energía eléctrica, agua y calefacción","140.000","360.497","330.438","91,7%","309.594"], [2081,"420001 42400 2330 322900 Indemnizaciones por trabajos realizados en tribunales","40.000","40.000","59.905","149,8%","59.905"], [2082,"420001 42400 2330 322902 Pruebas certificativas","15.000","7.400","7.368","99,6%","7.368"], [2083,"420001 42400 4609 322502 Subvención a escuelas de música","3.000.000","3.000.000","2.999.370","100,0%","2.999.370"], [2084,"420001 42400 4609 322503 Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el funcionamiento del Conservatorio Municipal de Música","425.000","425.000","425.000","100,0%","425.000"], [2085,"420001 42400 4800 322500 Ayudas complementarias a la movilidad internacional del alumnado de Enseñanzas Artísticas Superiores","6.000","6.000","6.000","100,0%","6.000"], [2086,"420001 42400 4809 321200 Ayuda para la formación del profesorado en euskera","10.000","10.000","10.000","100,0%","10.000"], [2087,"420001 42400 4809 321202 Ayudas para la formación del profesorado en lenguas extranjeras","30.000","23.000","16.680","72,5%","16.680"], [2088,"420001 42400 4816 322002 Subvención actividades extraescolares culturales en euskera","30.000","9.775","9.775","100,0%","9.775"], [2089,"420001 42400 4816 322500 Escuela Navarra de Teatro","45.000","45.000","45.000","100,0%","45.000"], [2090,"420001 42400 6020 322500 Ciudad de la Música: Adecuación edificio","20.000","0","0","-","0"], [2091,"420001 42400 6050 322500 Ciudad de la Música: mobiliario y equipo de oficina","10.000","1.000","475","47,5%","475"], [2092,"420001 42400 6059 322500 Ciudad de la Música: adquisición de instrumentos musicales","60.000","0","496","-","0"], [2093,"420001 42400 6081 322000 Adquisición de fondos editoriales","5.000","0","0","-","0"], [2094,"420001 42400 6081 322500 Ciudad de la Música: Adquisición de libros","3.000","3.000","2.999","100,0%","2.999"], [2095,"Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas","6.918.363","6.974.265","6.844.175","98,1%","6.637.348"], [2096,"420002 42100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","512.837","505.817","505.811","100,0%","505.811"], [2097,"420002 42100 1200 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal fijo","0","562.835","546.532","97,1%","546.532"], [2098,"420002 42100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [2099,"420002 42100 1210 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","0","9.140","1.919","21,0%","1.919"], [2100,"420002 42100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","48.760","50.464","50.464","100,0%","50.464"], [2101,"420002 42100 1220 321100 Retribuciones del personal contratado temporal. Proyecto PATHWAYS. EASI","33.007","45.553","34.162","75,0%","34.162"], [2102,"420002 42100 1220 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal contratado temporal","0","133.487","108.477","81,3%","108.477"], [2103,"420002 42100 1250 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal contratado para sustituciones","0","15.698","2.219","14,1%","2.219"], [2104,"420002 42100 1400 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones personales","0","98.279","88.844","90,4%","88.844"], [2105,"420002 42100 1600 321200 MRR CompDigEdu Seguridad Social","0","94.511","46.022","48,7%","46.022"], [2106,"420002 42100 2266 321200 Actividades formativas del profesorado","635.710","609.710","380.353","62,4%","376.795"], [2107,"420002 42100 2266 321203 Actividades formativas del personal CAP","5.100","5.100","450","8,8%","450"], [2108,"420002 42100 2266 321204 MRR Actividades formativas del profesorado","1.500.000","364.531","0","0,0%","0"], [2109,"420002 42100 2269 322000 Expedición de títulos y edición de libros de escolaridad","50.000","50.000","17.671","35,3%","17.671"], [2110,"420002 42100 2269 322003 Calidad","46.920","46.920","22.053","47,0%","22.053"], [2111,"420002 42100 2269 322004 Programas formativos y proyectos de innovación en centros públicos","125.000","125.000","60.607","48,5%","60.607"], [2112,"420002 42100 2269 322005 MRR CompDigEdu Gastos diversos","0","10.450","0","0,0%","0"], [2113,"420002 42100 2269 322700 Centros de adultos y aulas itinerantes","87.791","22.791","19.173","84,1%","19.173"], [2114,"420002 42100 2269 322702 Gastos de los cursos en las Aulas Mentor","10","2.160","2.160","100,0%","2.160"], [2115,"420002 42100 2279 322D00 Itinerarios culturales por Navarra","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [2116,"420002 42100 2290 321200 Gastos de funcionamiento de centros de apoyo al profesorado","98.383","383","0","0,0%","0"], [2117,"420002 42100 2301 321200 MRR CompDigEdu Locomoción y gastos de viaje","0","26.763","4.403","16,5%","4.403"], [2118,"420002 42100 4809 321200 Ayudas individuales para la formación del profesorado","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [2119,"420002 42100 4811 322000 Programas formativos y proyectos de innovación en centros concertados","45.000","45.000","21.158","47,0%","21.158"], [2120,"420002 42100 6054 321200 Adquisición de material para actividades formativas","11.000","11.000","3.833","34,8%","3.182"], [2121,"420002 42100 6094 322000 Desarrollo de aplicaciones para la planificación del Sistema Educativo","10","10","0","0,0%","0"], [2122,"420002 42900 1200 322100 Retribuciones del personal fijo","230.829","238.911","238.908","100,0%","238.908"], [2123,"420002 42900 1210 322100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [2124,"420002 42900 1211 322100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","63.656","59.459","59.458","100,0%","59.458"], [2125,"Total 420002-Ordenación, formación y calidad","3.544.033","3.183.974","2.214.676","69,6%","2.210.466"], [2126,"420004 42700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","653.021","695.503","646.356","92,9%","646.356"], [2127,"420004 42700 1200 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal fijo","0","35.515","34.765","97,9%","34.765"], [2128,"420004 42700 1200 322004 MRR PROA+ Retribuciones del personal fijo","0","485.000","471.269","97,2%","471.269"], [2129,"420004 42700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [2130,"420004 42700 1210 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","70.702","4.881","0","0,0%","0"], [2131,"420004 42700 1210 322004 MRR PROA+ Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","362.995","40.250","18.484","45,9%","18.484"], [2132,"420004 42700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","94.482","133.095","133.093","100,0%","133.093"], [2133,"420004 42700 1220 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal contratado temporal","216.550","306.661","302.095","98,5%","302.095"], [2134,"420004 42700 1220 322004 MRR PROA+ Retribuciones del personal contratado temporal","1.106.438","1.196.234","1.098.455","91,8%","1.098.455"], [2135,"420004 42700 1250 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal contratado para sustituciones","9.042","10.666","0","0,0%","0"], [2136,"420004 42700 1250 322004 MRR PROA+ Retribuciones del personal contratado para sustituciones","51.788","60.671","7.981","13,2%","7.981"], [2137,"420004 42700 1400 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones personales","14.303","24.881","21.599","86,8%","21.599"], [2138,"420004 42700 1400 322004 MRR PROA+ Retribuciones personales","73.438","86.043","79.768","92,7%","79.768"], [2139,"420004 42700 1600 322002 MRR Uds Acompañamiento Seguridad Social","98.083","110.128","56.949","51,7%","56.949"], [2140,"420004 42700 1600 322004 MRR PROA+ Seguridad Social","503.577","593.162","71.030","12,0%","71.030"], [2141,"420004 42700 2266 321202 Actividades formativas del profesorado. FSE","25.000","25.000","6.664","26,7%","1.191"], [2142,"420004 42700 2266 321204 Cursos de formación del profesorado. Proyecto GATE.E+","10","10","1.228",">1000%","1.228"], [2143,"420004 42700 2266 321205 MRR PROA+ Actividades formativas del profesorado","0","20.000","474","2,4%","474"], [2144,"420004 42700 2266 321206 MRR Unidades de acompañamiento Actividades formativas del profesorado","0","20.000","0","0,0%","0"], [2145,"420004 42700 2266 322000 Gastos de difusión. Proyecto GATE. E+","10","10","0","0,0%","0"], [2146,"420004 42700 2269 321200 Convivencia","133.133","133.133","138.490","104,0%","130.222"], [2147,"420004 42700 2269 321202 Coeducación e igualdad de género","429.474","429.474","194.566","45,3%","149.405"], [2148,"420004 42700 2269 322000 Gastos diversos. FSE. PROEDUCAR","10","10","0","0,0%","0"], [2149,"420004 42700 2269 322002 MRR PROA+ Gastos diversos","0","1.380","0","0,0%","0"], [2150,"420004 42700 2269 322003 MRR Unidades de acompañamiento Gastos diversos","0","18.731","0","0,0%","0"], [2151,"420004 42700 2269 322400 Plan de Atención Diversidad. Acciones de compensación educativa a centros públicos alumnado desfavorecido","714.612","714.612","714.602","100,0%","667.772"], [2152,"420004 42700 2269 322402 Financiación de actividades para la integración socioeducativa de inmigrantes y minorías socioculturales","59.452","59.452","3.254","5,5%","3.254"], [2153,"420004 42700 2276 322000 Estudios y trabajos técnicos","15.000","52.000","40.000","76,9%","0"], [2154,"420004 42700 2279 322000 Trabajos de traducción. Proyecto GATE. E+","10","1.010","2.249","222,7%","2.249"], [2155,"420004 42700 2301 322002 Locomoción y gastos de viaje. FSE. PROEDUCAR","9.000","9.000","13.198","146,6%","13.198"], [2156,"420004 42700 2301 322003 MRR PROA+ Locomoción y gastos de viaje","0","6.000","0","0,0%","0"], [2157,"420004 42700 2301 322004 MRR Unidades de acompañamiento Locomoción y gastos de viaje","0","27.000","4.097","15,2%","4.097"], [2158,"420004 42700 2400 322400 Elaboración material guías para centros","20.747","20.747","8.849","42,7%","8.849"], [2159,"420004 42700 2400 322402 Adquisición y reposición de material especializado","16.830","16.830","0","0,0%","0"], [2160,"420004 42700 4609 322400 Subvención para actividades de integración socioeducativa","10","292.000","286.130","98,0%","286.130"], [2161,"420004 42700 4809 322400 Ayudas a la educación especial","460.080","460.080","276.747","60,2%","276.747"], [2162,"420004 42700 4809 322402 Ayudas para escuela de vacaciones para alumnado con discapacidades","71.400","71.400","70.000","98,0%","70.000"], [2163,"420004 42700 4809 322403 Ayudas al alumnado de centros concertados para inmigración y minorías culturales","431.203","431.203","368.943","85,6%","368.943"], [2164,"420004 42700 4811 322200 MRR PROA+ 1º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada","0","130.902","127.046","97,1%","127.046"], [2165,"420004 42700 4811 322400 Subvención a centros privados concertados de educación especial","41.173","41.173","35.100","85,3%","35.100"], [2166,"420004 42700 4811 322D00 MRR PROA+ Educación Primaria. Subvención a la enseñanza privada","0","134.012","121.305","90,5%","121.305"], [2167,"420004 42700 4819 322402 (E) Fundación Secretariado Gitano: programa \"promociona\"","43.360","43.360","43.360","100,0%","0"], [2168,"420004 42700 4819 324200 (E) Subvención a asociaciones y federaciones de padres y alumnos","63.654","63.654","63.654","100,0%","63.654"], [2169,"420004 42700 6059 322400 Dotación al Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra (CREENA)","35.000","35.000","15.588","44,5%","12.046"], [2170,"420004 42700 6081 321100 Materiales y fondos coeducativos","31.008","31.008","25.924","83,6%","25.924"], [2171,"Total 420004-Inclusión, igualdad y convivencia","5.854.605","7.070.880","5.503.314","77,8%","5.310.681"], [2172,"420005 42800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","1.698.269","1.722.533","1.721.384","99,9%","1.721.384"], [2173,"420005 42800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [2174,"420005 42800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.380","25.233","25.233","100,0%","25.233"], [2175,"420005 42800 2266 321100 Cursos de formación para el Servicio de Inspección Educativa","5.722","5.722","460","8,0%","460"], [2176,"420005 42800 2268 321100 Premios y certámenes","2.518","2.518","9.330","370,5%","9.330"], [2177,"420005 42800 2269 321100 Documentación","1.248","1.248","0","0,0%","0"], [2178,"420005 42800 2276 321100 Evaluación del alumnado, de centros, de programas y del sistema educativo","109.000","109.000","147.029","134,9%","145.244"], [2179,"Total 420005-Inspección educativa","1.841.147","1.866.254","1.903.436","102,0%","1.901.651"], [2180,"420006 42200 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","1.028.964","976.396","976.382","100,0%","976.382"], [2181,"420006 42200 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.380","16.822","16.822","100,0%","16.822"], [2182,"420006 42200 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","111.481","193.786","193.783","100,0%","193.783"], [2183,"420006 42200 2061 322A00 Programas y licencias","1.400.000","1.105.315","1.221.743","110,5%","979.558"], [2184,"420006 42200 2061 322A02 COVID-19 Programas y licencias","400.000","0","0","-","0"], [2185,"420006 42200 2160 322A00 Funcionamiento, mantenimiento y conservación de equipamiento informático y audiovisual","1.000.000","877.610","721.033","82,2%","720.888"], [2186,"420006 42200 2160 322A02 COVID-19 Funcionamiento, mantenimiento","333.334","0","0","-","0"], [2187,"420006 42200 2224 322A00 Sistemas de comunicaciones de datos","214.679","141.600","114.220","80,7%","114.220"], [2188,"420006 42200 2224 322A02 COVID-19 Sistemas de comunicaciones de datos","240.000","9.737","9.004","92,5%","9.004"], [2189,"420006 42200 2224 322A03 Encargo a NASERTIC. Sistemas de comunicaciones de datos","150.000","56.729","20.895","36,8%","17.090"], [2190,"420006 42200 2266 321200 Formación a distancia del profesorado","102.000","50.400","31.073","61,7%","31.073"], [2191,"420006 42200 2266 321202 COVID-19 Formación a distancia del profesorado","100.000","0","0","-","0"], [2192,"420006 42200 2266 322A00 MRR capacitación y soporte de dispositivos y aula digital","109.144","109.144","0","0,0%","0"], [2193,"420006 42200 2273 322A00 Plan de modernización","408.000","306.933","326.948","106,5%","249.053"], [2194,"420006 42200 2273 322A02 COVID-19 Plan de modernización","133.334","0","0","-","0"], [2195,"420006 42200 6031 322A04 Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros educativos","1.600.000","900.000","33.857","3,8%","33.487"], [2196,"420006 42200 6031 322A05 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones","154.500","154.500","658.457","426,2%","654.790"], [2197,"420006 42200 6031 322A06 COVID-19 Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros","200.000","0","0","-","0"], [2198,"420006 42200 6059 325100 Mobiliario ikasNOVA","200.000","200.000","199.461","99,7%","199.461"], [2199,"420006 42200 6060 322A00 Equipamiento y renovación del parque departamental","230.720","90.720","74.606","82,2%","74.200"], [2200,"420006 42200 6060 322A02 Equipamiento, renovación del parque y servicios centrales del programa ikasNOVA","401.080","2.422.677","2.422.481","100,0%","1.035.605"], [2201,"420006 42200 6060 322A04 COVID-19 Compra de equipos de nuevas tecnologías","603.070","0","0","-","0"], [2202,"420006 42200 6060 322A05 MRR Dispositivos móviles","569.834","569.834","0","0,0%","0"], [2203,"420006 42200 6060 322A06 MRR Aula digital interactiva. Aulas ikasNOVA","4.073.778","4.271.332","0","0,0%","0"], [2204,"420006 42200 6094 322A00 Desarrollo de aplicaciones para centros","526.500","350.000","348.707","99,6%","348.707"], [2205,"420006 42200 6094 322A03 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo de aplicaciones para centros","250.000","170.000","167.462","98,5%","127.267"], [2206,"420006 42200 6094 322A04 COVID-19 Desarrollo de aplicaciones para centros","133.333","0","0","-","0"], [2207,"420006 42200 7800 322A00 Programa de ayudas nuevas tecnologías","10","10","0","0,0%","0"], [2208,"420006 42500 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","486.498","394.110","394.102","100,0%","394.102"], [2209,"420006 42500 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","99.019","115.080","102.485","89,1%","102.485"], [2210,"420006 42500 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","291.555","337.119","332.253","98,6%","332.253"], [2211,"420006 42500 2273 322A02 Seguridad y mantenimiento de sistemas de información","36.000","36.000","12.702","35,3%","12.702"], [2212,"420006 42500 2276 322A00 Estudios y trabajos técnicos","90.000","90.000","81.844","90,9%","64.299"], [2213,"Total 420006-Tecnologías educativas","15.701.213","13.945.853","8.460.322","60,7%","6.687.231"], [2214,"420007 42900 2120 322100 Conservación y reparación de edificios","27.917","27.917","10.251","36,7%","5.659"], [2215,"420007 42900 2150 322100 Conservación y reparación de bienes muebles","3.875","3.875","6.973","180,0%","5.360"], [2216,"420007 42900 2200 322100 Material de oficina","2.975","2.975","2.400","80,7%","1.194"], [2217,"420007 42900 2210 322100 Alimentación","60.417","60.417","44.186","73,1%","31.479"], [2218,"420007 42900 2214 322100 Material de cocina","3.292","3.292","1.569","47,7%","208"], [2219,"420007 42900 2215 322100 Fármacos y asistencia sanitaria","1.563","1.563","1.204","77,0%","588"], [2220,"420007 42900 2219 322100 Material didáctico","8.500","8.500","29.374","345,6%","25.718"], [2221,"420007 42900 2269 322100 Atención temprana y experiencias educativas en el primer ciclo de Educación Infantil","10","10","0","0,0%","0"], [2222,"420007 42900 2269 322102 Desarrollo de la red de escuelas rurales","5.100","5.100","363","7,1%","363"], [2223,"420007 42900 2269 322103 Gastos diversos","1.667","1.667","9.439","566,2%","2.710"], [2224,"420007 42900 2271 322100 Servicios de desinfección","1.292","1.292","47","3,6%","47"], [2225,"420007 42900 2279 322100 Arrendamiento de servicios","15.417","15.417","14.301","92,8%","7.097"], [2226,"420007 42900 2280 322100 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción","55.250","55.250","54.825","99,2%","27.880"], [2227,"420007 42900 2284 322100 Productos de limpieza y aseo","11.458","11.458","10.503","91,7%","8.787"], [2228,"420007 42900 2285 322100 Vestuario y calzado","3.458","3.458","4.019","116,2%","1.227"], [2229,"420007 42900 2289 322100 Lencería","3.833","3.833","2.016","52,6%","1.185"], [2230,"420007 42900 4609 322100 Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años","12.458.204","13.892.966","13.838.671","99,6%","10.001.419"], [2231,"420007 42900 4609 322102 COVID-19 Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años","1.066.666","1.066.666","851.117","79,8%","851.117"], [2232,"420007 42900 4609 322103 MRR Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0-3","2.000.000","2.000.000","0","0,0%","0"], [2233,"Total 420007-Escuelas Infantiles","15.730.894","17.165.656","14.881.259","86,7%","10.972.036"], [2234,"Total 420-Actuaciones educativas","49.951.907","50.590.695","40.288.092","79,6%","34.176.004"], [2235,"422000 43000 1000 322E00 Retribuciones de altos cargos","60.554","62.677","62.673","100,0%","62.673"], [2236,"422000 43000 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo","25.540","26.434","26.433","100,0%","26.433"], [2237,"422000 43000 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [2238,"422000 43000 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","0","0","-","0"], [2239,"422000 43000 2269 321100 Gastos diversos","3.000","1.515","120","7,9%","120"], [2240,"422000 43000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado","55.164","55.164","15.321","27,8%","15.321"], [2241,"422000 43100 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo","364.689","398.175","398.172","100,0%","398.172"], [2242,"422000 43100 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [2243,"422000 43100 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","57.387","74.204","74.202","100,0%","74.202"], [2244,"Total 422000-Actividades generales del programa","566.364","618.169","576.921","93,3%","576.921"], [2245,"422001 43100 1200 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal fijo","166.860","833.367","824.139","98,9%","824.139"], [2246,"422001 43100 1200 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal fijo","83.688","219.543","211.841","96,5%","211.841"], [2247,"422001 43100 1210 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","113.400","57.371","50.935","88,8%","50.935"], [2248,"422001 43100 1210 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","56.875","58.869","32.445","55,1%","32.445"], [2249,"422001 43100 1220 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal contratado temporal","882.240","1.326.045","1.322.422","99,7%","1.322.422"], [2250,"422001 43100 1220 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado temporal","442.250","680.798","675.073","99,2%","675.073"], [2251,"422001 43100 1221 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado para campañas","0","54.000","49.002","90,7%","49.002"], [2252,"422001 43100 1250 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal contratado para sustituciones","12.000","84.057","77.836","92,6%","77.836"], [2253,"422001 43100 1250 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado para sustituciones","6.250","43.823","39.823","90,9%","39.823"], [2254,"422001 43100 1400 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones personales","56.700","207.638","202.620","97,6%","202.620"], [2255,"422001 43100 1400 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones personales","28.437","61.637","56.612","91,8%","56.612"], [2256,"422001 43100 1600 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Seguridad Social","388.800","593.479","183.870","31,0%","183.870"], [2257,"422001 43100 1600 322E04 MRR Redim oferta FP Seguridad Social","195.000","299.621","100.346","33,5%","100.346"], [2258,"422001 43100 2020 322E00 Arrendamiento de edificios y otras construcciones","25.000","25.000","75.000","300,0%","25.000"], [2259,"422001 43100 2040 322E00 Arrendamiento de medios de transporte","0","0","6.159","-","2.737"], [2260,"422001 43100 2249 322E00 Seguro de responsabilidad civil y de accidentes","16.500","16.500","19.354","117,3%","19.354"], [2261,"422001 43100 2249 322E02 Seguro de responsabilidad civil y de accidentes. Conferencia Sectorial","15.000","15.000","11.366","75,8%","11.366"], [2262,"422001 43100 2262 322E02 Difusión de la Formación Profesional","0","0","40.998","-","34.948"], [2263,"422001 43100 2266 322E03 Docencia formación acreditable para el empleo. Conferencia Sectorial","250.000","350.000","267.780","76,5%","267.780"], [2264,"422001 43100 2266 322E04 MRR Formación. Aulas ATECA","0","15.000","0","0,0%","0"], [2265,"422001 43100 2268 322E00 Premios y certámenes","10.000","10.000","9.300","93,0%","9.300"], [2266,"422001 43100 2269 322E00 Desarrollo e integración de la Formación Profesional","275.000","258.200","209.018","81,0%","196.020"], [2267,"422001 43100 2269 322E05 Encargo a CNAI. Conferencia Sectorial","0","106.200","104.809","98,7%","70.732"], [2268,"422001 43100 2269 322E09 Gastos diversos de los cursos de Formación Profesional","45.000","45.000","15.600","34,7%","15.600"], [2269,"422001 43100 2269 322E10 Desarrollo de Centros de Referencia de Formación Profesional","362.040","362.040","108.143","29,9%","106.265"], [2270,"422001 43100 2269 322E11 MRR Aulas emprendimiento","80.000","0","0","-","0"], [2271,"422001 43100 2269 322E12 MRR Encargo a CNAI. Ciclos Bilingües","0","569.923","375.949","66,0%","232.854"], [2272,"422001 43100 2269 322E13 MRR Encargo al CNAI. Reskilling y Upskilling","0","1.239.012","14.708","1,2%","0"], [2273,"422001 43100 2273 322E00 MRR Servicios Informáticos. Aulas Emprendimiento","0","12.100","10.000","82,6%","0"], [2274,"422001 43100 2273 322E02 MRR Servicios informáticos. Aulas ATECA","0","6.050","2.526","41,8%","2.526"], [2275,"422001 43100 2276 322E00 (E) Elaboración de un Plan Director de Campus de Formación Profesional de Navarra en Estella-Lizarra","100.000","100.000","80.000","80,0%","80.000"], [2276,"422001 43100 2279 322E00 Acciones Complementarias. Conferencia Sectorial","309.900","203.700","2.433","1,2%","2.433"], [2277,"422001 43100 2279 322E02 Acciones de formación profesional para el empleo en centros públicos. Conferencia Sectorial","3.770.100","4.070.100","1.135.066","27,9%","1.101.636"], [2278,"422001 43100 2279 322E03 MRR Acciones complementarias al programa bilingüe","1.620.000","240.077","0","0,0%","0"], [2279,"422001 43100 2279 322E04 Otros trabajos realizados por terceros","125.000","125.000","136.776","109,4%","105.314"], [2280,"422001 43100 2279 322E05 MRR Asistencia Técnica. Aulas Emprendimiento","0","84.700","41.421","48,9%","27.353"], [2281,"422001 43100 4709 322E00 Acciones de formación profesional para el empleo en otros centros de formación. Conferencia Sectorial","2.100.000","2.847.270","533.651","18,7%","475.261"], [2282,"422001 43100 4709 322E02 Becas y ayudas de formación profesional para el empleo. Conferencia Sectorial","600.000","600.000","0","0,0%","0"], [2283,"422001 43100 6040 322E00 Adquisición de elementos de transporte","10","68.010","66.540","97,8%","0"], [2284,"422001 43100 6059 322E02 Equipamiento en centros públicos de Formación Profesional","1.600.046","1.357.046","1.283.838","94,6%","904.917"], [2285,"422001 43100 6060 322E02 MRR Equipamiento informático. Aulas ATECA","220.776","242.938","242.326","99,7%","23.681"], [2286,"422001 43100 6060 322E03 Equipamiento informático","350.000","425.000","393.780","92,7%","200.851"], [2287,"Total 422001-Desarrollo de enseñanzas profesionales","14.306.872","17.914.115","9.013.504","50,3%","7.742.892"], [2288,"422002 43200 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo","580.162","516.840","516.833","100,0%","516.833"], [2289,"422002 43200 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [2290,"422002 43200 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.380","64.573","64.572","100,0%","64.572"], [2291,"422002 43200 2262 322E02 MRR Difusión del Plan de Modernización de la FP","0","10.000","2.177","21,8%","2.177"], [2292,"422002 43200 2266 322E03 MRR Formación del profesorado en digitalización","54.157","54.157","24.710","45,6%","24.710"], [2293,"422002 43200 2266 322E05 MRR Acredita: Formación y elaboración de materiales formativos","0","10.000","1.031","10,3%","1.031"], [2294,"422002 43200 2269 322E00 Innovación y Desarrollo del Sistema de Cualificaciones","90.000","90.000","30.540","33,9%","30.540"], [2295,"422002 43200 2269 322E03 Funcionamiento del programa ERASMUS+. SEPIE","110.000","184.989","50.640","27,4%","50.640"], [2296,"422002 43200 2269 322E04 Funcionamiento del Proyecto Formanaen FP-Poctefa 2014-2020","27.395","27.395","18.379","67,1%","18.379"], [2297,"422002 43200 2269 322E05 Acciones de orientación profesional","40.000","40.000","7.262","18,2%","7.262"], [2298,"422002 43200 2269 322E06 MRR Encargo al CNAI. Asistencia técnica al procedimiento de acreditación","0","50.000","26.521","53,0%","26.521"], [2299,"422002 43200 2273 322E02 MRR Servicios informáticos","35.000","25.000","0","0,0%","0"], [2300,"422002 43200 2276 322E08 MRR Programas de acreditación de la competencia profesional","1.900.080","1.890.080","400.346","21,2%","347.422"], [2301,"422002 43200 2279 322E05 MRR Acciones complementarias para la acreditación de competencias","113.534","63.534","4.669","7,3%","4.669"], [2302,"422002 43200 4800 322E03 Programa ERASMUS+. SEPIE","550.000","873.085","523.722","60,0%","486.793"], [2303,"422002 43200 6059 322E00 Innovación aplicada en FP","100.000","100.000","99.769","99,8%","99.769"], [2304,"Total 422002-Cualificaciones profesionales","3.624.718","3.999.653","1.771.171","44,3%","1.681.318"], [2305,"Total 422-Formación profesional","18.497.954","22.531.937","11.361.596","50,4%","10.001.130"], [2306,"Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional","68.449.861","73.122.632","51.649.687","70,6%","44.177.134"], [2307,"Total 4-Departamento de Educación","795.131.688","818.229.488","779.112.139","95,2%","764.954.889"], [2308,"500000 50000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos","127.032","131.483","131.478","100,0%","131.478"], [2309,"500000 50000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual","123.625","127.956","127.856","99,9%","127.856"], [2310,"500000 50000 2261 311100 Gastos diversos de la Sra. Consejera","3.500","3.500","2.212","63,2%","2.007"], [2311,"500000 50000 2301 311100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera","3.500","3.500","2.095","59,9%","1.861"], [2312,"500000 50100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","438.044","476.905","464.110","97,3%","464.110"], [2313,"500000 50100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","102.932","99.381","99.376","100,0%","99.376"], [2314,"500000 50100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","93.389","58.921","45.179","76,7%","45.179"], [2315,"500000 50100 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal","11","14.328","10.043","70,1%","10.043"], [2316,"500000 50100 1220 311103 (E) COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal","103.360","113.760","112.660","99,0%","112.660"], [2317,"500000 50100 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","1.721","13.462","12.400","92,1%","12.400"], [2318,"500000 50100 1400 311100 Retribuciones personales","628.939","547.225","472.021","86,3%","472.021"], [2319,"500000 50100 1400 311103 COVID-19 Retribuciones Personales","0","8.718","8.565","98,2%","8.565"], [2320,"500000 50100 1410 311100 Retribuciones carrera profesional","131.191","134.702","109.710","81,4%","109.710"], [2321,"500000 50100 1600 311100 Seguridad social","674.945","698.634","616.036","88,2%","616.036"], [2322,"500000 50100 1600 311103 COVID-19 Seguridad social","4.302","0","0","-","0"], [2323,"500000 50100 1600 311104 (E) COVID-19 Seguridad Social","33.095","44.426","39.400","88,7%","39.400"], [2324,"500000 50100 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos","1.009","1.046","0","0,0%","0"], [2325,"500000 50100 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [2326,"500000 50100 4809 311102 Ejecución de sentencias","10","1.281","1.271","99,2%","1.271"], [2327,"500000 51000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos","60.554","62.677","62.673","100,0%","62.673"], [2328,"500000 51000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","25.540","26.435","26.433","100,0%","26.433"], [2329,"500000 51000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [2330,"500000 51000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [2331,"500000 51000 2120 311102 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios","15.220","15.220","14.560","95,7%","896"], [2332,"500000 51000 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes muebles","18.000","18.000","3.350","18,6%","3.350"], [2333,"500000 51000 2200 311100 Material de oficina","3.500","3.500","2.742","78,3%","2.742"], [2334,"500000 51000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","2.000","2.000","1.304","65,2%","1.304"], [2335,"500000 51000 2203 311100 Material informático no inventariable","8.572","7.302","4.289","58,7%","4.144"], [2336,"500000 51000 2220 311100 Servicio de telecomunicaciones","1.000","1.000","65","6,5%","65"], [2337,"500000 51000 2221 311100 Postales y cartería","300","300","0","0,0%","0"], [2338,"500000 51000 2239 311100 Otros gastos de transporte","1.500","1.500","101","6,7%","101"], [2339,"500000 51000 2262 311100 Comunicación","5.000","5.000","3.630","72,6%","0"], [2340,"500000 51000 2266 311100 Actividades de formación","5.000","5.000","1.000","20,0%","1.000"], [2341,"500000 51000 2269 311100 Otros gastos diversos","8.400","8.400","6.495","77,3%","6.004"], [2342,"500000 51000 2271 311100 Servicios de limpieza y aseo","11.464","11.464","11.464","100,0%","10.508"], [2343,"500000 51000 2274 311100 Servicios de seguridad","54.499","54.499","48.282","88,6%","44.259"], [2344,"500000 51000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos","39.778","39.778","11.326","28,5%","0"], [2345,"500000 51000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros","1.000","1.000","356","35,6%","310"], [2346,"500000 51000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje","2.000","2.000","3.896","194,8%","3.402"], [2347,"500000 51000 3501 311100 Intereses de demora","10","10","0","0,0%","0"], [2348,"500000 51000 6020 311100 Obras","17.047","47","0","0,0%","0"], [2349,"500000 51000 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina","2.500","19.500","6.311","32,4%","1.090"], [2350,"500000 51000 9120 311100 Amortización del préstamo del Ministerio de Educación y Ciencia","31.274","31.274","31.274","100,0%","31.274"], [2351,"Total 500000-Dirección y servicios generales de salud","2.784.793","2.795.168","2.493.961","89,2%","2.453.527"], [2352,"Total 500-Dirección y servicios generales de salud","2.784.793","2.795.168","2.493.961","89,2%","2.453.527"], [2353,"Total 50-Dirección y servicios generales de salud","2.784.793","2.795.168","2.493.961","89,2%","2.453.527"], [2354,"511000 51100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","224.266","198.348","198.341","100,0%","198.341"], [2355,"511000 51100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [2356,"511000 51100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","48.760","78.111","78.107","100,0%","78.107"], [2357,"511000 51100 2120 311100 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios","7.310","7.310","1.917","26,2%","1.917"], [2358,"511000 51100 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario","2.500","2.500","278","11,1%","278"], [2359,"511000 51100 2200 311100 Material de oficina","4.500","4.500","3.892","86,5%","3.892"], [2360,"511000 51100 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","500","500","0","0,0%","0"], [2361,"511000 51100 2262 311100 Publicidad y propaganda","0","0","25.000","-","25.000"], [2362,"511000 51100 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos","10.000","10.000","13.915","139,2%","13.915"], [2363,"511000 51100 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros","10.000","10.000","5.398","54,0%","5.398"], [2364,"511000 51100 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción","7.000","7.000","0","0,0%","0"], [2365,"511000 51100 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje","1.500","1.500","1.019","67,9%","1.019"], [2366,"511000 51100 2400 311100 Edición de libros y publicaciones","1.000","1.000","56","5,6%","56"], [2367,"511000 51100 6020 311100 Obras","48.400","0","0","-","0"], [2368,"511000 51100 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina","7.575","7.575","2.719","35,9%","1.720"], [2369,"Total 511000-Actividades de dirección y servicios generales","373.321","328.356","330.641","100,7%","329.643"], [2370,"511001 51100 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos","3.000","3.000","422","14,1%","422"], [2371,"511001 51100 2269 313900 Gastos de farmacovigilancia","8.323","8.323","5.917","71,1%","169"], [2372,"511001 51100 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje","10.500","10.500","7.628","72,6%","7.408"], [2373,"511001 51130 1200 313900 Retribuciones del personal fijo","138.877","113.444","113.440","100,0%","113.440"], [2374,"511001 51130 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [2375,"511001 51130 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","133.340","168.308","168.304","100,0%","168.304"], [2376,"Total 511001-Inspección farmacéutica","294.050","303.587","295.710","97,4%","289.742"], [2377,"511003 51100 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos","3.000","3.000","960","32,0%","960"], [2378,"511003 51100 2269 311100 Actividades Coordinación Autonómica de Trasplantes","24.000","59.000","52.937","89,7%","17.725"], [2379,"511003 51100 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje","8.500","8.500","5.693","67,0%","5.693"], [2380,"511003 51110 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","94.242","59.950","59.942","100,0%","59.942"], [2381,"511003 51110 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [2382,"511003 51110 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","120.228","162.033","162.029","100,0%","162.029"], [2383,"Total 511003-Inspección de actividades sanitarias","249.980","292.495","281.561","96,3%","246.349"], [2384,"511004 51100 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos","3.010","3.010","1.727","57,4%","1.727"], [2385,"511004 51100 2266 311102 Foro Salud y otras actividades de participación","32.300","32.300","8.036","24,9%","8.036"], [2386,"511004 51100 2269 311100 Otros gastos diversos","5.000","5.000","1.026","20,5%","1.026"], [2387,"511004 51100 4809 311102 Ayudas para niños con parálisis cerebral en tratamiento con el método Petö","122.604","122.604","122.604","100,0%","122.604"], [2388,"511004 51100 4809 311103 Ayudas para tratamiento de personas con trastorno del espectro autista","151.000","151.000","151.000","100,0%","151.000"], [2389,"511004 51100 4809 311105 (E) Atención integral a los afectados de ELA, dentro del programa VívELA","15.000","15.000","15.000","100,0%","15.000"], [2390,"511004 51100 4819 311100 Subvenciones para asociaciones de pacientes y familiares, dirigidos a la mejora de problemas de salud","516.000","516.000","512.395","99,3%","491.276"], [2391,"511004 51100 4819 311102 Convenio con la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra para la promoción de la Hemodonación","388.200","388.200","388.200","100,0%","388.200"], [2392,"511004 51100 4819 311103 Convenio con la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer para la atención Psicológica en Oncología","90.184","90.184","90.184","100,0%","90.184"], [2393,"511004 51100 4819 311104 Subvenciones para programas comunitarios en relación con infección por VIH-SIDA","129.906","129.906","129.906","100,0%","129.906"], [2394,"511004 51100 4819 311107 Ayudas para niños y niñas con DCA y patologías neurológicas afines","50.000","50.000","50.000","100,0%","50.000"], [2395,"511004 51100 4819 311108 Ayudas fotoprotectores para personas enfermas de lupus","15.000","15.000","15.000","100,0%","15.000"], [2396,"511004 51100 4819 311110 Convenio con la Asociación de Familia y Amigos en duelo Goizargi para la atención al duelo","75.000","75.000","75.000","100,0%","75.000"], [2397,"511004 51100 4819 311111 Convenio con la Asociación de Daño Cerebral de Navarra(ADACEN) para actividades de rehabilitación en daño cerebral","30.000","30.000","30.000","100,0%","30.000"], [2398,"Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías","1.623.204","1.623.204","1.590.078","98,0%","1.568.959"], [2399,"Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías","2.540.555","2.547.642","2.497.991","98,1%","2.434.693"], [2400,"512000 51300 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","197.077","173.838","166.635","95,9%","166.635"], [2401,"512000 51300 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","48.760","38.688","38.685","100,0%","38.685"], [2402,"512000 51300 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.380","74.660","56.257","75,4%","56.257"], [2403,"512000 51300 2120 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios","8.000","8.000","3.118","39,0%","3.118"], [2404,"512000 51300 2190 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles","10.250","10.250","5.360","52,3%","5.321"], [2405,"512000 51300 2200 311100 Material de oficina","6.150","6.150","1.502","24,4%","1.178"], [2406,"512000 51300 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos","7.175","7.175","200","2,8%","200"], [2407,"512000 51300 2269 311100 Otros gastos diversos","1.000","1.000","298","29,8%","298"], [2408,"512000 51300 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje","8.815","8.815","2.211","25,1%","730"], [2409,"512000 51300 6020 311100 Obras de infraestructura","10","10","0","0,0%","0"], [2410,"512000 51300 6059 311100 Mobiliario y equipos","3.075","3.075","0","0,0%","0"], [2411,"Total 512000-Dirección y servicios generales","314.692","331.661","274.266","82,7%","272.421"], [2412,"512001 51300 2239 311200 Otros gastos de transporte","10","10","0","0,0%","0"], [2413,"512001 51300 2262 311200 Publicidad, propaganda y gastos de reprografía","1.490","1.490","0","0,0%","0"], [2414,"512001 51300 2266 311200 Formación continuada sanitaria","243.950","243.950","219.051","89,8%","203.167"], [2415,"512001 51300 2266 311202 Programa de las comisiones de docencia","20.500","20.500","0","0,0%","0"], [2416,"512001 51300 2266 311204 Formación especializada en ciencias de la salud","4.870","4.870","2.190","45,0%","2.190"], [2417,"512001 51300 2266 311205 Tutoría de formación de especialistas","1.025","1.025","0","0,0%","0"], [2418,"512001 51300 2266 311206 MRR Formación continuada sanitaria","0","114.352","0","0,0%","0"], [2419,"512001 51300 2269 311200 Otros gastos diversos","210","210","0","0,0%","0"], [2420,"512001 51300 2269 311202 Gastos de secretaría de formación continuada","13.325","13.325","22.821","171,3%","22.821"], [2421,"512001 51300 4809 311200 Becas para ampliación de estudios","225.500","225.500","183.373","81,3%","634"], [2422,"512001 51300 4819 311200 Colaboraciones en materia de formación continuada","61.500","61.500","18.987","30,9%","0"], [2423,"512001 51300 6054 311200 Equipos docentes y de simulación","82.000","82.000","29.878","36,4%","11.769"], [2424,"512001 51300 6054 311202 MRR Equipos docentes y de simulación","0","60.000","17.227","28,7%","0"], [2425,"512001 51310 1200 311200 Retribuciones del personal fijo","157.386","162.901","162.894","100,0%","162.894"], [2426,"512001 51310 1210 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [2427,"512001 51310 1211 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [2428,"Total 512001-Formación","811.786","991.657","656.421","66,2%","403.474"], [2429,"512002 51300 2202 465100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","12.900","12.900","508","3,9%","508"], [2430,"512002 51300 2224 465100 Suscripciones a información científica (on-line)","406.245","406.245","412.343","101,5%","402.988"], [2431,"512002 51300 2279 465100 Distribución y encuadernación de libros y revistas científicas","1.600","1.600","348","21,7%","348"], [2432,"512002 51300 2400 465100 Edición de libros y publicaciones científicas","16.400","16.400","4.705","28,7%","4.705"], [2433,"512002 51300 4300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet. Investigación sanitaria pública + líneas de investigación IdiSNA","2.921.250","2.921.250","2.921.250","100,0%","2.921.250"], [2434,"512002 51300 4300 465102 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para el desarrollo de estrategias de innovación","100.000","100.000","100.000","100,0%","100.000"], [2435,"512002 51300 4300 465103 (E) Transferencia a la Fundación IdiSNA","200.000","200.000","200.000","100,0%","200.000"], [2436,"512002 51300 4300 465104 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para apoyo al desarrollo de la medicina personalizada para Salud","35.398","35.398","35.398","100,0%","35.398"], [2437,"512002 51300 4300 465105 (E) Registro Covid-19 persistente en Navarra y otros proyectos relacionados con investigación Covid-19 persistente","10.000","10.000","10.000","100,0%","10.000"], [2438,"512002 51300 4809 465100 Becas para formación de personal investigador","27.192","27.192","0","0,0%","0"], [2439,"512002 51300 4809 465102 Becas de intensificación en investigación de personal sanitario público","120.000","120.000","105.000","87,5%","0"], [2440,"512002 51300 6095 465100 Promoción de la investigación SNS-O","35.000","35.000","23.768","67,9%","23.768"], [2441,"512002 51300 7300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para equipamiento del Centro de Investigación Biomédica NavarraBiomed","358.750","358.750","358.750","100,0%","358.750"], [2442,"512002 51300 7819 465102 Proyectos de investigación en ciencias de la salud","1.247.568","1.247.568","1.173.221","94,0%","0"], [2443,"512002 51350 1200 465100 Retribuciones del personal fijo","120.429","124.649","115.802","92,9%","115.802"], [2444,"512002 51350 1210 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [2445,"512002 51350 1211 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [2446,"Total 512002-Investigación, innovación y gestión del conocimiento","5.612.752","5.616.976","5.461.092","97,2%","4.173.516"], [2447,"512003 51300 2269 313200 Gestión de estrategias e implantación del Plan de Salud","15.375","15.375","9.774","63,6%","9.774"], [2448,"512003 51320 1200 313200 Retribuciones del personal fijo","123.045","149.048","145.006","97,3%","145.006"], [2449,"512003 51320 1210 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [2450,"512003 51320 1211 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","41.491","2.081","2.078","99,9%","2.078"], [2451,"Total 512003-Planificación, ordenación y contratación de servicios sanitarios","179.921","166.515","156.858","94,2%","156.858"], [2452,"Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento","6.919.151","7.106.809","6.548.636","92,1%","5.006.269"], [2453,"Total 51-Actividades de la Dirección General","9.459.706","9.654.451","9.046.627","93,7%","7.440.962"], [2454,"520000 51200 1000 313900 Retribuciones de altos cargos","60.554","62.677","62.673","100,0%","62.673"], [2455,"520000 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo","420.052","429.883","412.003","95,8%","412.003"], [2456,"520000 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","523","523","99,9%","523"], [2457,"520000 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","93.389","106.795","106.794","100,0%","106.794"], [2458,"520000 51200 1220 313900 Retribuciones del personal contratado temporal","803.500","780.929","780.852","100,0%","780.852"], [2459,"520000 51200 1250 313900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","346.914","488.974","469.287","96,0%","469.287"], [2460,"520000 51200 1400 313900 Retribuciones personales","1.894.759","1.889.332","1.846.503","97,7%","1.846.503"], [2461,"520000 51200 1410 313900 Retribuciones carrera profesional","839.927","859.600","775.406","90,2%","775.406"], [2462,"520000 51200 1600 313900 Seguridad social","2.865.204","2.978.849","2.813.280","94,4%","2.813.280"], [2463,"520000 51200 1703 313900 Remuneración por trabajo en días festivos","16.449","17.071","12.750","74,7%","12.750"], [2464,"520000 51200 1704 313900 Complemento por realización de guardias","145.599","150.709","138.185","91,7%","138.185"], [2465,"520000 51200 1704 313903 COVID-19 Complemento por realización de guardias","130.000","134.571","30.771","22,9%","30.771"], [2466,"520000 51200 1705 313900 Complemento por trabajo en turnos de noche","40.570","49.171","42.470","86,4%","42.470"], [2467,"520000 51200 1707 313900 Remuneración por trabajo a turnos","38.506","39.889","23.756","59,6%","23.756"], [2468,"520000 51200 1710 313900 Complemento de productividad","65.754","60.980","35.149","57,6%","35.149"], [2469,"520000 51200 1710 313903 COVID-19 Complemento de productividad","40.000","41.407","3.727","9,0%","3.727"], [2470,"520000 51200 1710 313904 Retribuciones para la formación de médicos internos residentes","7.467","7.731","4.400","56,9%","4.400"], [2471,"520000 51200 1710 313905 Retribuciones para guardias en festivos especiales personal Salud Pública","8.375","8.671","2.209","25,5%","2.209"], [2472,"520000 51200 2120 313900 Edificios y otras construcción","75.000","75.000","91.938","122,6%","88.043"], [2473,"520000 51200 2170 313900 Equipos médicos","200.000","200.000","192.055","96,0%","175.522"], [2474,"520000 51200 2190 313900 Otro inmovilizado material","53.500","53.500","26.542","49,6%","26.367"], [2475,"520000 51200 2200 313900 Material de oficina","70.000","70.000","86.940","124,2%","85.527"], [2476,"520000 51200 2202 313900 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","7.000","7.000","7.352","105,0%","6.960"], [2477,"520000 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo","8.000","8.000","1.499","18,7%","1.499"], [2478,"520000 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo","10.000","10.000","4.709","47,1%","4.655"], [2479,"520000 51200 2216 313902 COVID-19 Material sanitario de consumo","10.000","10.000","4.826","48,3%","4.168"], [2480,"520000 51200 2217 313900 Vestuario y ropería sanitaria","6.000","6.000","8.319","138,6%","8.264"], [2481,"520000 51200 2220 313900 Servicios de telecomunicaciones","10.000","10.000","4.512","45,1%","4.512"], [2482,"520000 51200 2221 313900 Postales y Cartería","114.000","154.000","160.365","104,1%","144.848"], [2483,"520000 51200 2231 313900 Transporte sanitario","28.000","28.000","22.321","79,7%","22.142"], [2484,"520000 51200 2262 313900 Programas y actuaciones de prevención del VIH-SIDA","31.000","31.000","28.074","90,6%","23.547"], [2485,"520000 51200 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos","20.000","20.000","13.731","68,7%","13.731"], [2486,"520000 51200 2266 313902 COVID-19 Reuniones, conferencias y cursillos","10","10","0","0,0%","0"], [2487,"520000 51200 2269 313900 Otros gastos diversos","12.000","12.000","7.657","63,8%","7.287"], [2488,"520000 51200 2269 313904 Proyectos europeos","55.000","98.000","81.617","83,3%","76.107"], [2489,"520000 51200 2269 313905 COVID-19 Otros gastos diversos","2.000","2.000","79","3,9%","79"], [2490,"520000 51200 2270 313900 Contrato del servicio de lavandería","2.500","2.500","2.122","84,9%","1.923"], [2491,"520000 51200 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza","17.000","17.000","16.569","97,5%","16.167"], [2492,"520000 51200 2277 313900 Gestión de residuos","14.000","14.000","5.990","42,8%","5.738"], [2493,"520000 51200 2279 313900 Otros trabajos realizados por terceros","55.000","55.000","39.511","71,8%","38.682"], [2494,"520000 51200 2279 313902 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros","10","24.085","16.143","67,0%","15.617"], [2495,"520000 51200 2280 313900 Electricidad, agua y calefacción","140.000","240.000","219.950","91,6%","201.082"], [2496,"520000 51200 2283 313900 Material para reparación, mantenimiento y repuestos","3.000","3.000","874","29,1%","874"], [2497,"520000 51200 2284 313900 Material de limpieza y aseo","6.000","6.000","9.010","150,2%","8.562"], [2498,"520000 51200 2287 313900 Gases médicos","11.000","11.000","8.005","72,8%","8.005"], [2499,"520000 51200 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje","115.000","115.000","100.525","87,4%","100.525"], [2500,"520000 51200 2330 313900 Indemnizaciones por pruebas selectivas","12.000","12.000","10.508","87,6%","10.508"], [2501,"520000 51200 2400 313900 Gastos de edición de libros y publicaciones","10","10","2.952",">1000%","0"], [2502,"520000 51200 4809 313900 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [2503,"520000 51200 4809 313902 Ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"], [2504,"520000 51200 4819 313900 Convenio con Comisión Ciudadana Antisida de Navarra dispensación de leche de fórmula para madres seropositivas","10.000","10.000","10.000","100,0%","10.000"], [2505,"520000 51200 6020 313900 Obras menores, mejora de instalaciones, plan de seguridad e integración de laboratorios","730.000","190.000","182.811","96,2%","177.197"], [2506,"520000 51200 6040 313900 Vehículos para el transporte de personas","10","10","0","0,0%","0"], [2507,"520000 51200 6057 313900 Equipamiento médico y de laboratorio","336.644","376.644","367.030","97,4%","313.258"], [2508,"520000 51200 6057 313902 Equipamiento para proyectos europeos","10","10","0","0,0%","0"], [2509,"520000 51200 6059 313900 Otro mobiliario y equipo","45.000","45.000","42.726","94,9%","39.044"], [2510,"Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra","10.025.743","10.023.550","9.338.002","93,2%","9.201.176"], [2511,"520001 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo","600.158","388.030","384.628","99,1%","384.628"], [2512,"520001 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","45.692","52.682","52.554","99,8%","52.554"], [2513,"520001 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","558.140","565.334","561.474","99,3%","561.474"], [2514,"520001 51200 2262 313900 Programas y actuaciones en promoción de la salud","270.000","270.000","232.680","86,2%","225.742"], [2515,"520001 51200 2262 313902 Programas y actuaciones en promoción de la salud envejecimiento activo","10","10","0","0,0%","0"], [2516,"520001 51200 2262 313904 COVID-19 Programas y actuaciones en promoción de la salud","45.000","20.925","726","3,5%","726"], [2517,"520001 51200 2262 313905 COVID-19 Puesta a disposición Comunicaciones","10","10","0","0,0%","0"], [2518,"520001 51200 2269 313902 III Plan Foral de Drogodependencias (PFD)","10","119.010","86.448","72,6%","86.448"], [2519,"520001 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Observatorio de la Salud Comunitaria","115.000","115.000","28.350","24,7%","28.350"], [2520,"520001 51200 4609 313900 Subvenciones para programas comunitarios de prevención y promoción de la Salud","234.130","234.130","234.045","100,0%","234.045"], [2521,"520001 51200 4609 313902 Subvenciones para planes municipales de prevención de adicciones","310.419","310.419","308.802","99,5%","163.434"], [2522,"520001 51200 4609 313903 Convenio para actividades del Plan Nacional de Drogas","10","10","0","0,0%","0"], [2523,"520001 51200 4609 313904 Subvenciones para promoción ejercicio físico entidades municipales","50.000","50.000","45.004","90,0%","45.004"], [2524,"520001 51200 4609 313905 (E) Subvenciones a entidades locales para envejecimiento activo (AGENDA 21)","145.000","145.000","139.885","96,5%","139.885"], [2525,"520001 51200 4609 313908 Convenio Consorcio Eder proyectos locales Prevención Drogodependencia con menores","35.000","35.000","35.000","100,0%","35.000"], [2526,"520001 51200 4819 313900 Subvenciones para Promoción y Educación afectivo-sexual comunitaria","193.600","193.600","191.946","99,1%","191.946"], [2527,"520001 51200 4819 313902 Subvenciones a entidades para prevención de adicciones en el ámbito comunitario","288.000","288.000","287.978","100,0%","287.978"], [2528,"520001 51200 4819 313903 Subvenciones a programas de promoción de la salud de la comunidad gitana","266.000","266.000","265.999","100,0%","265.999"], [2529,"520001 51200 4819 313905 Transferencias corrientes a otras Instituciones sin ánimo de lucro","10","10","0","0,0%","0"], [2530,"520001 51200 4819 313907 Subvenciones a programas comunitarios de promoción envejecimiento activo y saludable","100.000","100.000","99.896","99,9%","99.896"], [2531,"520001 51200 4819 313910 (E) Convenio Pacto Persona Mayor San Juan/Adinekoaren Aldeko Akordioa Donibane","35.000","35.000","35.000","100,0%","35.000"], [2532,"520001 51200 7609 313900 Subvenciones para equipamiento a entidades municipales envejecimiento activo","170.000","170.000","98.348","57,9%","98.348"], [2533,"Total 520001-Promoción de la salud comunitaria","3.461.189","3.358.170","3.088.763","92,0%","2.936.456"], [2534,"520002 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo","759.458","725.328","685.939","94,6%","685.939"], [2535,"520002 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","45.692","42.718","42.716","100,0%","42.716"], [2536,"520002 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","699.826","801.641","801.628","100,0%","801.628"], [2537,"520002 51200 2215 313900 Fármacos (vacunas)","7.500.000","7.350.000","7.339.382","99,9%","4.912.910"], [2538,"520002 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo Detección Precoz","200.000","200.000","192.347","96,2%","176.589"], [2539,"520002 51200 2216 313903 COVID-19 Material sanitario de consumo DP","30.000","30.000","5.508","18,4%","5.508"], [2540,"520002 51200 2231 313900 Transporte sanitario Detección Precoz","120.000","120.000","131.951","110,0%","123.990"], [2541,"520002 51200 2231 313902 COVID-19 Transporte sanitario DP","65.000","65.000","17.621","27,1%","16.807"], [2542,"520002 51200 2262 313903 Publicidad y sensibilización de programas de Detección Precoz","85.000","85.000","39.118","46,0%","31.858"], [2543,"520002 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos. Detección Precoz","0","0","68.726","-","56.826"], [2544,"520002 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Vacunaciones","10","10","0","0,0%","0"], [2545,"Total 520002-Epidemiología y prevención sanitaria","9.504.986","9.419.698","9.324.935","99,0%","6.854.769"], [2546,"520003 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo","2.628.998","2.679.866","2.662.666","99,4%","2.662.666"], [2547,"520003 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","381.984","389.922","389.917","100,0%","389.917"], [2548,"520003 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","988.774","1.066.707","1.062.930","99,6%","1.062.930"], [2549,"520003 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo de laboratorio","140.000","180.000","237.353","131,9%","234.204"], [2550,"520003 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos sistemas de calidad laboratorio, salud ambiental y alimentaria","70.000","70.000","60.491","86,4%","60.491"], [2551,"520003 51200 2286 313900 Productos químicos y de laboratorio","315.000","315.000","250.187","79,4%","241.024"], [2552,"520003 51200 2286 313902 COVID-19 Productos químicos y de Laboratorio","5.000","5.000","469","9,4%","469"], [2553,"Total 520003-Seguridad alimentaria y sanidad ambiental","4.529.756","4.706.495","4.664.012","99,1%","4.651.701"], [2554,"520004 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo","1.728.692","1.500.470","1.486.225","99,1%","1.486.225"], [2555,"520004 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","166.346","192.593","192.589","100,0%","192.589"], [2556,"520004 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","558.089","641.502","621.288","96,8%","621.288"], [2557,"520004 51200 2269 313903 Plan de Acción de Salud Laboral de Navarra","110.000","110.000","73.111","66,5%","49.474"], [2558,"520004 51200 2274 313900 Servicios de seguridad edificio Landaben","49.000","49.000","42.918","87,6%","39.341"], [2559,"520004 51200 2276 313900 (E) Otros trabajos realizados por terceros Plan de Desamiantado","115.000","115.000","0","0,0%","0"], [2560,"Total 520004-Salud laboral","2.727.127","2.608.564","2.416.132","92,6%","2.388.918"], [2561,"Total 520-Salud pública y laboral de Navarra","30.248.801","30.116.478","28.831.844","95,7%","26.033.020"], [2562,"Total 52-Salud pública y laboral de Navarra","30.248.801","30.116.478","28.831.844","95,7%","26.033.020"], [2563,"540000 52000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos","93.558","96.836","96.832","100,0%","96.832"], [2564,"540000 52000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual","262.503","271.698","269.697","99,3%","269.697"], [2565,"540000 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","2.117.036","2.038.433","2.037.803","100,0%","2.037.803"], [2566,"540000 52000 1200 311103 COVID-19 Retribuciones del personal fijo","2.238","867","0","0,0%","0"], [2567,"540000 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","408.648","403.364","403.364","100,0%","403.364"], [2568,"540000 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","869.955","907.363","907.227","100,0%","907.227"], [2569,"540000 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal","3.491.449","395.328","395.313","100,0%","395.313"], [2570,"540000 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","84.118","68.457","68.429","100,0%","68.429"], [2571,"540000 52000 1400 311100 Retribuciones personales","2.061.583","677.010","675.022","99,7%","675.022"], [2572,"540000 52000 1400 311103 COVID-19 Retribuciones personales","534","554","0","0,0%","0"], [2573,"540000 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional","19.156","19.507","19.507","100,0%","19.507"], [2574,"540000 52000 1600 311100 Seguridad Social","1.224.558","1.267.569","1.169.056","92,2%","1.169.056"], [2575,"540000 52000 1600 311103 COVID-19 Seguridad Social","1.666","1.725","0","0,0%","0"], [2576,"540000 52000 1620 311102 Gastos sociales del personal","55.609","55.609","47.247","85,0%","47.247"], [2577,"540000 52000 1710 311100 Complemento de productividad","773.478","701.618","701.518","100,0%","701.518"], [2578,"540000 52000 1810 311100 Retribuciones del personal de ejercicios anteriores","1.500.000","6.270.000","6.204.815","99,0%","6.204.815"], [2579,"540000 52000 1810 311103 COVID-19 Retribuciones del personal de ejercicios anteriores","10","180.202","179.987","99,9%","179.987"], [2580,"540000 52000 1820 311100 Ejecución de sentencias","75.000","329.424","328.945","99,9%","328.945"], [2581,"540000 52000 2040 311100 Arrendamientos de medios de transporte","14.988","14.988","3.456","23,1%","3.168"], [2582,"540000 52000 2050 311100 Arrendamiento de equipos para todos los centros del SNS-O","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [2583,"540000 52000 2120 311100 Edificios y otras construcciones","30.000","30.000","40.980","136,6%","38.760"], [2584,"540000 52000 2190 311100 Otro inmovilizado material","15.000","15.000","14.199","94,7%","11.810"], [2585,"540000 52000 2200 311100 Material de oficina","30.000","30.000","11.836","39,5%","11.590"], [2586,"540000 52000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","102.000","102.000","101.277","99,3%","101.277"], [2587,"540000 52000 2221 311100 Postales y cartería","20.000","20.000","21.157","105,8%","19.415"], [2588,"540000 52000 2249 311100 Seguros","3.466.215","3.466.215","3.452.402","99,6%","3.452.402"], [2589,"540000 52000 2262 311100 Publicidad y propaganda","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [2590,"540000 52000 2263 311100 Gastos jurídico-contenciosos","6.500","6.500","0","0,0%","0"], [2591,"540000 52000 2264 311100 Gastos de comunidad de propietarios","45.000","45.000","33.848","75,2%","31.027"], [2592,"540000 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos","85.000","94.000","94.159","100,2%","26.749"], [2593,"540000 52000 2267 311100 Oposiciones y pruebas selectivas","60.000","60.000","11.984","20,0%","11.984"], [2594,"540000 52000 2269 311100 Otros gastos diversos","50.000","50.000","16.531","33,1%","15.570"], [2595,"540000 52000 2269 311102 Gastos por reintegro de asistencias sanitarias","15.000","15.000","32.342","215,6%","29.313"], [2596,"540000 52000 2271 311100 Contrato del servicio de limpieza","72.000","72.000","83.738","116,3%","73.106"], [2597,"540000 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos","120.000","120.000","0","0,0%","0"], [2598,"540000 52000 2276 311102 Proyectos estratégicos de mejora en la gestión","450.000","450.000","283.712","63,0%","257.998"], [2599,"540000 52000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros","35.000","35.000","9.826","28,1%","9.826"], [2600,"540000 52000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción","60.000","60.000","34.385","57,3%","31.484"], [2601,"540000 52000 2281 311100 Combustible vehículos","20.000","20.000","13.712","68,6%","13.712"], [2602,"540000 52000 2284 311100 Material de limpieza y aseo","500","500","0","0,0%","0"], [2603,"540000 52000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje","70.000","70.000","50.815","72,6%","50.536"], [2604,"540000 52000 2301 311102 Dietas y kilometraje para tribunales","2.500","2.500","5.892","235,7%","5.892"], [2605,"540000 52000 2330 311100 Indemnizaciones por oposiciones y pruebas selectivas","130.000","130.000","228.306","175,6%","228.306"], [2606,"540000 52000 3509 311102 Gastos financieros","10","10","0","0,0%","0"], [2607,"540000 52000 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","30.000","38.500","38.359","99,6%","38.359"], [2608,"540000 52000 4809 311102 Ejecución de sentencias","350.000","1.294.340","1.294.340","100,0%","1.283.087"], [2609,"540000 52000 4819 311100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales","45.000","45.000","45.000","100,0%","45.000"], [2610,"540000 52000 6020 311100 Obras menores","90.000","64.398","11.767","18,3%","11.767"], [2611,"540000 52000 6059 311100 Otro mobiliario y equipo","30.000","30.000","24.326","81,1%","15.484"], [2612,"540000 52000 6089 311100 Otro inmovilizado material","10","10","0","0,0%","0"], [2613,"Total 540000-Actividades de dirección y administración","18.506.822","20.087.525","19.463.111","96,9%","19.322.387"], [2614,"540001 52602 2266 313900 Actividades de formación","6.000","6.000","3.420","57,0%","3.420"], [2615,"540001 52602 2269 313900 Otros gastos diversos","16.000","16.000","12.986","81,2%","11.842"], [2616,"540001 52602 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza","25.000","25.000","22.856","91,4%","19.047"], [2617,"540001 52602 2276 313900 Evaluación de riesgos y planes de emergencia","15.000","15.000","12.326","82,2%","11.905"], [2618,"540001 52602 2276 313902 Actualización de los planes de autoprotección de los distintos centros del SNS-O","13.000","13.000","12.995","100,0%","6.498"], [2619,"540001 52602 2279 313900 Mediciones ambientales específicas y realización de muestreo","38.000","38.000","28.780","75,7%","19.302"], [2620,"540001 52602 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje","12.000","12.000","11.411","95,1%","11.411"], [2621,"540001 52610 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","517.005","426.290","426.242","100,0%","426.242"], [2622,"540001 52610 1200 311103 COVID-19 Retribuciones del personal fijo","2.238","33.393","30.404","91,0%","30.404"], [2623,"540001 52610 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","41.956","64.760","64.760","100,0%","64.760"], [2624,"540001 52610 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","554.346","548.625","548.625","100,0%","548.625"], [2625,"540001 52610 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal","207.189","243.721","243.454","99,9%","243.454"], [2626,"540001 52610 1220 311103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal","10.602","113.721","113.576","99,9%","113.576"], [2627,"540001 52610 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","22.334","0","0","-","0"], [2628,"540001 52610 1250 311103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","0","409","0","0,0%","0"], [2629,"540001 52610 1400 311100 Retribuciones personales","160.402","162.552","162.552","100,0%","162.552"], [2630,"540001 52610 1400 311103 COVID-19 Retribuciones personales","847","8.608","7.517","87,3%","7.517"], [2631,"540001 52610 1410 311100 Retribuciones carrera profesional","58.364","56.344","55.838","99,1%","55.838"], [2632,"540001 52610 1600 311100 Seguridad Social","425.153","440.080","391.342","88,9%","391.342"], [2633,"540001 52610 1600 311103 COVID-19 Seguridad Social","6.000","62.013","56.442","91,0%","56.442"], [2634,"540001 52610 1703 311103 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos","10","13.808","13.702","99,2%","13.702"], [2635,"540001 52610 1704 311103 COVID-19 Complemento por realización de guardias","10","1.026","0","0,0%","0"], [2636,"540001 52610 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos","1.368","757","0","0,0%","0"], [2637,"540001 52610 1707 311103 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos","10","7.774","7.142","91,9%","7.142"], [2638,"Total 540001-Actividades de prevención de riesgos laborales","2.132.834","2.308.879","2.226.370","96,4%","2.205.021"], [2639,"540002 52833 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","591.794","575.078","575.078","100,0%","575.078"], [2640,"540002 52833 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","20.316","21.027","21.027","100,0%","21.027"], [2641,"540002 52833 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","144.857","163.020","163.020","100,0%","163.020"], [2642,"540002 52833 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal","7.408","57.250","56.683","99,0%","56.683"], [2643,"540002 52833 1400 311100 Retribuciones personales","167.523","179.045","179.045","100,0%","179.045"], [2644,"540002 52833 1410 311100 Retribuciones carrera profesional","32.970","35.513","33.247","93,6%","33.247"], [2645,"540002 52833 1600 311100 Seguridad Social","238.696","247.075","226.241","91,6%","226.241"], [2646,"540002 52833 2020 311100 Arrendamientos de edificios y otras construcciones","19.220","19.220","22.800","118,6%","22.800"], [2647,"540002 52833 2200 311100 Material de oficina","4.950","4.950","1.444","29,2%","1.262"], [2648,"540002 52833 2231 311100 Plan de atención de emergencia sanitaria y ambulancias","18.363.000","18.963.000","19.598.424","103,4%","18.804.239"], [2649,"540002 52833 2500 311100 Asistencia sanitaria en otros centros","1.339.000","1.734.000","1.732.253","99,9%","1.643.149"], [2650,"540002 52833 2500 311102 Asistencia sanitaria para la cirugía de baja complejidad","7.200.000","6.586.117","6.586.114","100,0%","5.921.339"], [2651,"540002 52833 2500 311103 Conciertos por diálisis domiciliaria","2.220.000","2.201.681","2.201.681","100,0%","2.123.990"], [2652,"540002 52833 2500 311104 Conciertos por oxigenoterapia","4.120.523","4.171.833","4.171.832","100,0%","4.171.832"], [2653,"540002 52833 2500 311105 Asistencia sanitaria con la Clínica Universidad de Navarra","12.950.000","12.614.209","12.614.208","100,0%","12.614.208"], [2654,"540002 52833 2500 311106 Trasplantes de órganos","7.429.433","6.999.901","6.999.585","100,0%","6.999.585"], [2655,"540002 52833 2500 311107 Asistencia sanitaria para pacientes agudos","662.642","648.608","648.607","100,0%","613.596"], [2656,"540002 52833 2500 311111 Asistencia sanitaria para media estancia y cuidados paliativos","16.147.071","18.372.033","18.369.987","100,0%","16.988.764"], [2657,"540002 52833 2500 311112 Contratos para la práctica de exploraciones y pruebas diagnósticas","3.277.082","3.460.220","3.390.810","98,0%","3.308.530"], [2658,"540002 52833 2500 311114 Convenios singulares","10","10","0","0,0%","0"], [2659,"540002 52833 2500 311115 Estrategias para Listas de Espera","10","10","0","0,0%","0"], [2660,"540002 52833 2500 311116 Rehabilitación","100.000","0","0","-","0"], [2661,"540002 52833 2500 312402 Concierto con centro de salud mental Josefina Arregui de Alsasua","1.716.521","1.781.521","1.781.276","100,0%","1.781.276"], [2662,"540002 52833 4809 311100 Ayudas por desplazamiento, alojamiento y manutención","327.600","290.600","290.088","99,8%","272.414"], [2663,"540002 52833 4809 311103 Asistencia dental","6.000","6.000","3.582","59,7%","2.999"], [2664,"540002 52833 4809 311104 Prótesis, ortesis y vehículos para personas con discapacidad","3.200.663","3.200.663","3.097.314","96,8%","2.941.287"], [2665,"540002 52833 4809 311105 Reintegros por asistencia sanitaria","143.000","132.000","131.061","99,3%","109.470"], [2666,"540002 52833 4809 311106 Subvenciones para la mejora de audífonos para hipoacusia infantil","20.000","0","0","-","0"], [2667,"Total 540002-Prestaciones y conciertos","80.450.289","82.464.583","82.895.409","100,5%","79.575.080"], [2668,"540004 52800 2200 311100 Material de oficina","503","503","206","41,0%","206"], [2669,"540004 52800 2221 311100 Gasto de envío tarjetas sanitarias","13.000","13.000","23.466","180,5%","21.093"], [2670,"540004 52800 2269 311100 Proyectos de mejora del uso de la sanidad. Análisis de expertos","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [2671,"540004 52800 2269 311102 Plan de humanización","80.000","80.000","70.437","88,0%","21.921"], [2672,"540004 52800 2269 311103 (E) Plan de comunicación Atención Primaria","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [2673,"540004 52800 2276 311100 Elaboración y suministro de Tarjeta Individual Sanitaria (TIS)","14.000","14.000","18.413","131,5%","15.732"], [2674,"540004 52800 2279 311100 Proyectos para mejora de la información, evaluación de experiencia y satisfacción ciudadana","120.000","120.000","97.041","80,9%","2.218"], [2675,"540004 52820 1100 311100 Retribuciones del personal eventual","131.250","74.966","73.994","98,7%","73.994"], [2676,"540004 52820 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","609.864","585.635","585.591","100,0%","585.591"], [2677,"540004 52820 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","118.852","95.657","95.635","100,0%","95.635"], [2678,"540004 52820 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","173.697","233.004","200.983","86,3%","200.983"], [2679,"540004 52820 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal","26.705","16.336","12.617","77,2%","12.617"], [2680,"540004 52820 1220 311103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal","13.295","50.968","50.616","99,3%","50.616"], [2681,"540004 52820 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","20.000","4.846","4.846","100,0%","4.846"], [2682,"540004 52820 1250 311103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","0","607","0","0,0%","0"], [2683,"540004 52820 1400 311100 Retribuciones personales","218.277","215.844","208.489","96,6%","208.489"], [2684,"540004 52820 1400 311103 COVID-19 Retribuciones personales","280","2.737","1.634","59,7%","1.634"], [2685,"540004 52820 1410 311100 Retribuciones carrera profesional","21.652","15.539","15.539","100,0%","15.539"], [2686,"540004 52820 1600 311100 Seguridad Social","292.160","302.419","233.249","77,1%","233.249"], [2687,"540004 52820 1600 311103 COVID-19 Seguridad Social","12.600","40.676","23.948","58,9%","23.948"], [2688,"540004 52820 1703 311100 Remuneración por trabajo en días festivos","68","72","0","0,0%","0"], [2689,"540004 52820 1703 311103 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos","2.000","3.248","2.441","75,2%","2.441"], [2690,"540004 52820 1705 311103 COVID-19 Complemento por trabajos en turnos de noche","9.000","1.754","974","55,5%","974"], [2691,"540004 52820 1707 311103 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos","250","830","0","0,0%","0"], [2692,"Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes","1.893.453","1.888.641","1.720.118","91,1%","1.571.725"], [2693,"540005 52830 2215 313102 Fármacos residencias","430.000","245.000","227.558","92,9%","224.448"], [2694,"540005 52830 2215 313104 Fármacos centro penitenciario","200.000","190.000","175.514","92,4%","165.593"], [2695,"540005 52831 1100 311100 Retribuciones del personal eventual","59.758","61.853","61.849","100,0%","61.849"], [2696,"540005 52831 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","408.369","452.830","452.211","99,9%","452.211"], [2697,"540005 52831 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","185.834","199.322","195.721","98,2%","195.721"], [2698,"540005 52831 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","303.497","304.879","304.301","99,8%","304.301"], [2699,"540005 52831 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal","272.640","231.431","231.431","100,0%","231.431"], [2700,"540005 52831 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","70.000","67.508","64.719","95,9%","64.719"], [2701,"540005 52831 1400 311100 Retribuciones personales","153.455","168.661","168.661","100,0%","168.661"], [2702,"540005 52831 1410 311100 Retribuciones carrera profesional","50.579","52.537","52.537","100,0%","52.537"], [2703,"540005 52831 1600 311100 Seguridad Social","394.143","407.978","365.433","89,6%","365.433"], [2704,"540005 52831 2200 313100 Material de oficina","20.600","20.600","10.926","53,0%","10.823"], [2705,"540005 52831 2215 313100 Fármacos (medicamentos extranjeros)","170.000","117.100","108.816","92,9%","101.446"], [2706,"540005 52831 2216 313100 Absorbentes residencias","1.500.000","1.587.900","1.587.825","100,0%","1.433.441"], [2707,"540005 52831 2221 313100 Postales y cartería","1.030","1.030","0","0,0%","0"], [2708,"540005 52831 2269 313100 Plan de racionalización del uso de fármacos","51.500","51.500","55.076","106,9%","47.226"], [2709,"540005 52831 2269 313102 Otros gastos diversos Avenida de Barañáin","17.000","17.000","9.422","55,4%","8.767"], [2710,"540005 52831 2280 313100 Energía eléctrica, agua y calefacción Avenida de Barañáin","5.000","5.000","3.928","78,6%","3.622"], [2711,"540005 52831 4809 313100 Prestaciones farmacéuticas","148.895.595","155.985.595","155.678.830","99,8%","155.490.934"], [2712,"540005 52831 4809 313102 Absorbentes y otros productos sanitarios","8.000.000","8.200.000","8.188.378","99,9%","8.188.378"], [2713,"540005 52831 4809 313103 Prestaciones farmacéuticas-regulación copago","150.000","173.400","172.516","99,5%","172.203"], [2714,"540005 52831 6057 313100 Equipos médicos. Plan de racionalización del uso de fármacos","10","10","0","0,0%","0"], [2715,"Total 540005-Prestaciones farmacéuticas","161.339.010","168.541.135","168.115.651","99,7%","167.743.744"], [2716,"540006 52822 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","139.012","158.831","158.831","100,0%","158.831"], [2717,"540006 52822 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","0","4.262","0","0,0%","0"], [2718,"540006 52822 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","51.650","45.394","45.393","100,0%","45.393"], [2719,"540006 52822 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal","24.644","33.169","33.169","100,0%","33.169"], [2720,"540006 52822 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","0","2.662","2.497","93,8%","2.497"], [2721,"540006 52822 1400 311100 Retribuciones personales","38.029","41.715","41.715","100,0%","41.715"], [2722,"540006 52822 1410 311100 Retribuciones carrera profesional","20.316","24.671","24.671","100,0%","24.671"], [2723,"540006 52822 1600 311100 Seguridad Social","57.612","76.380","75.277","98,6%","75.277"], [2724,"540006 52822 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos","16.359","16.359","1.504","9,2%","1.504"], [2725,"540006 52822 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos","32.717","32.717","2.328","7,1%","2.328"], [2726,"Total 540006-Efectividad, seguridad asistencial y atención sociosanitaria","380.339","436.159","385.384","88,4%","385.384"], [2727,"540007 52010 1100 311100 Retribuciones del personal eventual","59.758","61.853","61.849","100,0%","61.849"], [2728,"540007 52010 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","1.694.252","1.694.060","1.677.429","99,0%","1.677.429"], [2729,"540007 52010 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","189.204","204.275","191.726","93,9%","191.726"], [2730,"540007 52010 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","320.002","376.899","365.729","97,0%","365.729"], [2731,"540007 52010 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal","170.000","139.591","139.591","100,0%","139.591"], [2732,"540007 52010 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","31.063","6.841","6.841","100,0%","6.841"], [2733,"540007 52010 1400 311100 Retribuciones personales","415.593","434.842","430.455","99,0%","430.455"], [2734,"540007 52010 1410 311100 Retribuciones carrera profesional","55.200","50.169","50.169","100,0%","50.169"], [2735,"540007 52010 1600 311100 Seguridad Social","706.024","730.819","659.687","90,3%","659.687"], [2736,"540007 52010 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos","0","3.700","3.700","100,0%","3.700"], [2737,"540007 52010 2061 311100 Arrendamientos de programas y licencias","2.500.000","2.500.000","2.464.607","98,6%","2.428.724"], [2738,"540007 52010 2160 311100 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáticos y telecomunicaciones","160.000","161.584","150.743","93,3%","117.318"], [2739,"540007 52010 2220 311102 Servicio de telecomunicaciones","700.000","700.000","388.690","55,5%","388.690"], [2740,"540007 52010 2224 311100 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento conexión de sedes vía radio","160.000","160.000","156.433","97,8%","156.433"], [2741,"540007 52010 2273 311100 Servicios informáticos, renovación de licencias informáticas","220.000","220.000","250.795","114,0%","250.795"], [2742,"540007 52010 6031 311100 Otro inmovilizado inmaterial","95.000","95.000","65.964","69,4%","65.964"], [2743,"540007 52010 6031 311102 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones, voz y datos","50.000","50.000","65.070","130,1%","65.070"], [2744,"540007 52010 6059 311100 Sistemas de telefonía y telecomunicaciones","183.040","183.040","175.344","95,8%","169.540"], [2745,"540007 52010 6059 311102 Encargo a NASERTIC. Sistemas de telefonía y telecomunicaciones","101.960","16.960","16.340","96,3%","16.340"], [2746,"540007 52010 6060 311100 Equipos para procesos de información","1.740.000","1.825.000","1.824.497","100,0%","1.785.513"], [2747,"540007 52010 6094 311100 Aplicaciones informáticas estratégicas","7.534.000","7.534.000","7.533.987","100,0%","7.533.987"], [2748,"540007 52010 6094 311102 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia","2.200.000","2.270.000","2.240.928","98,7%","2.240.928"], [2749,"540007 52010 6094 311103 Aplicaciones informáticas INEA","8.218","8.218","0","0,0%","0"], [2750,"540007 52010 6094 311106 Aplicaciones informáticas","916.000","2.946.000","2.974.245","101,0%","2.883.554"], [2751,"Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación","20.209.314","22.372.853","21.894.819","97,9%","21.690.032"], [2752,"540008 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","77.218","54.047","54.046","100,0%","54.046"], [2753,"540008 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","45.692","87.827","87.825","100,0%","87.825"], [2754,"540008 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal","65.111","63.892","47.290","74,0%","47.290"], [2755,"540008 52000 1400 311100 Retribuciones personales","28.707","27.596","27.596","100,0%","27.596"], [2756,"540008 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional","9.490","9.822","9.822","100,0%","9.822"], [2757,"540008 52000 1600 311100 Seguridad Social","55.878","62.838","60.051","95,6%","60.051"], [2758,"540008 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos","5.453","5.453","279","5,1%","279"], [2759,"540008 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos","16.359","16.359","5.189","31,7%","5.189"], [2760,"Total 540008-Innovación y organización","303.908","327.834","292.099","89,1%","292.099"], [2761,"Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea","285.215.969","298.427.609","296.992.962","99,5%","292.785.471"], [2762,"541004 52700 1100 312400 Retribuciones del personal eventual","112.552","116.495","116.491","100,0%","116.491"], [2763,"541004 52700 1200 312400 Retribuciones del personal fijo","6.284.911","6.917.752","6.917.752","100,0%","6.917.752"], [2764,"541004 52700 1200 312403 COVID-19 Retribuciones del personal fijo","2.200","14.446","14.039","97,2%","14.039"], [2765,"541004 52700 1210 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","736.013","1.037.550","1.036.724","99,9%","1.036.724"], [2766,"541004 52700 1211 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","5.029.470","4.380.400","4.378.391","100,0%","4.378.391"], [2767,"541004 52700 1220 312400 Retribuciones del personal contratado temporal","1.498.032","1.395.338","1.390.415","99,6%","1.390.415"], [2768,"541004 52700 1220 312403 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal","948","55.967","55.096","98,4%","55.096"], [2769,"541004 52700 1221 312400 Retribuciones del personal contratado para campañas","959.450","1.139.305","1.139.303","100,0%","1.139.303"], [2770,"541004 52700 1250 312400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","1.250.000","1.661.621","1.636.631","98,5%","1.636.631"], [2771,"541004 52700 1250 312403 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","0","14.203","13.294","93,6%","13.294"], [2772,"541004 52700 1400 312400 Retribuciones personales","2.079.774","2.243.253","2.243.253","100,0%","2.243.253"], [2773,"541004 52700 1400 312403 COVID-19 Retribuciones personales","537","6.569","6.037","91,9%","6.037"], [2774,"541004 52700 1410 312400 Retribuciones carrera profesional","385.707","477.230","474.134","99,4%","474.134"], [2775,"541004 52700 1600 312400 Seguridad Social","4.845.435","5.086.324","4.977.100","97,9%","4.977.100"], [2776,"541004 52700 1600 312403 COVID-19 Seguridad Social","3.000","55.657","24.356","43,8%","24.356"], [2777,"541004 52700 1703 312400 Remuneración por trabajo en días festivos","366.751","376.297","370.497","98,5%","370.497"], [2778,"541004 52700 1703 312403 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos","660","8.575","7.528","87,8%","7.528"], [2779,"541004 52700 1704 312400 Complemento por realización de guardias","209.710","234.729","222.874","94,9%","222.874"], [2780,"541004 52700 1705 312400 Complemento por trabajos en turnos de noche","228.265","239.268","236.295","98,8%","236.295"], [2781,"541004 52700 1705 312403 COVID-19 Complemento por trabajos en turnos de noche","120","4.993","4.656","93,3%","4.656"], [2782,"541004 52700 1707 312400 Remuneración por trabajo a turnos","152.210","162.411","160.137","98,6%","160.137"], [2783,"541004 52700 1707 312403 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos","100","5.138","2.363","46,0%","2.363"], [2784,"541004 52700 1710 312400 Complemento de productividad","85.435","117.523","107.747","91,7%","107.747"], [2785,"541004 52700 2040 312400 Arrendamientos de medios de transporte","12.350","12.350","0","0,0%","0"], [2786,"541004 52700 2050 312400 Arrendamientos de mobiliario y enseres","2.000","2.000","16.093","804,6%","16.093"], [2787,"541004 52700 2120 312400 Edificios y otras construcciones","300.000","300.000","352.186","117,4%","319.319"], [2788,"541004 52700 2190 312400 Otro inmovilizado material","15.000","15.000","16.310","108,7%","13.830"], [2789,"541004 52700 2200 312400 Material de oficina","70.000","70.000","58.839","84,1%","57.021"], [2790,"541004 52700 2202 312400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","11.000","11.000","10.064","91,5%","10.064"], [2791,"541004 52700 2214 312400 Instrumental y utillaje de consumo","20.000","20.000","15.858","79,3%","13.959"], [2792,"541004 52700 2215 312400 Fármacos","3.700.000","3.340.000","3.338.197","99,9%","3.338.197"], [2793,"541004 52700 2216 312400 Material sanitario de consumo","90.000","102.000","97.126","95,2%","96.421"], [2794,"541004 52700 2217 312400 Vestuario y ropería sanitaria","20.000","20.000","10.313","51,6%","10.313"], [2795,"541004 52700 2231 312400 Transporte sanitario","6.000","6.000","8.485","141,4%","8.332"], [2796,"541004 52700 2264 312400 Gastos de comunidad","3.500","3.500","3.357","95,9%","3.357"], [2797,"541004 52700 2266 312400 Reuniones, conferencias y cursillos","35.000","35.000","28.811","82,3%","26.961"], [2798,"541004 52700 2269 312400 Gastos diversos","10.000","10.000","9.012","90,1%","7.889"], [2799,"541004 52700 2270 312400 Contrato del servicio de lavandería","260.000","260.000","186.760","71,8%","175.074"], [2800,"541004 52700 2271 312400 Contrato del servicio de limpieza","1.750.000","1.600.000","1.452.749","90,8%","1.329.294"], [2801,"541004 52700 2274 312400 Servicios de seguridad","248.000","239.344","213.437","89,2%","195.645"], [2802,"541004 52700 2277 312400 Gestión de residuos","12.000","12.000","7.966","66,4%","7.349"], [2803,"541004 52700 2278 312400 Contratos alimentación externa","1.200.000","1.050.000","784.042","74,7%","737.474"], [2804,"541004 52700 2279 312400 Otros trabajos realizados por terceros","18.000","18.000","34.599","192,2%","30.464"], [2805,"541004 52700 2279 312402 Asistencia religiosa","7.220","7.220","7.220","100,0%","3.610"], [2806,"541004 52700 2280 312400 Energía eléctrica, agua y calefacción","550.000","400.000","343.731","85,9%","340.605"], [2807,"541004 52700 2283 312400 Material para reparación y conservación","25.000","25.000","24.277","97,1%","23.314"], [2808,"541004 52700 2284 312400 Material de limpieza y aseo","25.000","25.000","41.092","164,4%","40.994"], [2809,"541004 52700 2287 312400 Gases médicos","22.000","17.000","16.801","98,8%","16.238"], [2810,"541004 52700 2301 312400 Locomoción y gastos de viaje","12.000","12.000","11.242","93,7%","11.242"], [2811,"541004 52700 2500 312400 Conciertos con centros de salud mental","2.350.000","2.550.000","2.534.897","99,4%","2.312.144"], [2812,"541004 52700 2500 312402 Programas, proyectos y coordinación con la ANADP","1.900.000","1.633.000","1.619.760","99,2%","1.483.024"], [2813,"541004 52700 3509 312400 Gastos financieros","10","10","0","0,0%","0"], [2814,"541004 52700 4809 312400 Convenio con el Colegio de Farmacéuticos para el programa de agonistas por opiáceos","119.400","119.400","119.390","100,0%","106.066"], [2815,"541004 52700 6020 312800 Obras , mejoras de instalaciones y plan de seguridad","890.000","890.000","859.533","96,6%","846.001"], [2816,"541004 52700 6057 312800 Equipamiento médico","10.000","10.000","16.178","161,8%","15.475"], [2817,"541004 52700 6059 312800 Otro mobiliario y equipo","60.000","54.705","48.523","88,7%","48.491"], [2818,"Total 541004-Actividades de salud mental","37.984.760","38.620.573","37.821.961","97,9%","37.179.374"], [2819,"Total 541-Salud Mental","37.984.760","38.620.573","37.821.961","97,9%","37.179.374"], [2820,"543000 52200 1100 312300 Retribuciones del personal eventual","635.108","661.449","661.397","100,0%","661.397"], [2821,"543000 52200 1200 312300 Retribuciones del personal fijo","84.761.124","89.657.404","89.656.916","100,0%","89.656.916"], [2822,"543000 52200 1200 312303 COVID-19 Retribuciones del personal fijo","40.000","434.661","430.515","99,0%","430.515"], [2823,"543000 52200 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","14.933.704","17.468.109","17.467.467","100,0%","17.467.467"], [2824,"543000 52200 1210 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","0","42.682","42.245","99,0%","42.245"], [2825,"543000 52200 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","49.609.610","50.409.140","50.408.968","100,0%","50.408.968"], [2826,"543000 52200 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal","17.062.596","12.992.075","12.991.231","100,0%","12.991.231"], [2827,"543000 52200 1220 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal","580.000","5.198.874","5.198.336","100,0%","5.198.336"], [2828,"543000 52200 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas","11.871.221","13.772.854","13.772.489","100,0%","13.772.489"], [2829,"543000 52200 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","17.218.130","25.981.502","25.980.713","100,0%","25.980.713"], [2830,"543000 52200 1250 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","0","380.041","379.435","99,8%","379.435"], [2831,"543000 52200 1400 312300 Retribuciones personales","29.396.488","31.444.910","31.444.910","100,0%","31.444.910"], [2832,"543000 52200 1400 312303 COVID-19 Retribuciones personales","15.000","258.404","257.835","99,8%","257.835"], [2833,"543000 52200 1410 312300 Retribuciones carrera profesional","7.585.097","8.775.620","8.773.349","100,0%","8.773.349"], [2834,"543000 52200 1410 312303 COVID-19 Retribuciones carrera profesional","300","14.364","13.828","96,3%","13.828"], [2835,"543000 52200 1600 312300 Seguridad Social","62.689.667","64.592.563","63.429.127","98,2%","63.429.127"], [2836,"543000 52200 1600 312303 COVID-19 Seguridad Social","400.000","2.269.270","2.257.612","99,5%","2.257.612"], [2837,"543000 52200 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos","6.030.834","6.401.823","6.380.298","99,7%","6.380.298"], [2838,"543000 52200 1703 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos","2.000","439.551","438.500","99,8%","438.500"], [2839,"543000 52200 1704 312300 Complemento por realización de guardias","13.813.212","14.131.763","14.131.763","100,0%","14.131.763"], [2840,"543000 52200 1704 312303 COVID-19 Complemento por realización de guardias","3.000","82.741","82.009","99,1%","82.009"], [2841,"543000 52200 1705 312300 Complemento por trabajos en turnos de noche","3.679.446","3.855.058","3.838.049","99,6%","3.838.049"], [2842,"543000 52200 1705 312303 COVID-19 Complemento por trabajos en turnos de noche","3.000","296.122","293.340","99,1%","293.340"], [2843,"543000 52200 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos","2.646.476","2.812.207","2.807.805","99,8%","2.807.805"], [2844,"543000 52200 1707 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos","3.000","186.269","184.764","99,2%","184.764"], [2845,"543000 52200 1710 312300 Complemento de productividad","7.026.733","6.117.236","6.104.104","99,8%","6.104.104"], [2846,"543000 52200 1710 312303 COVID-19 Complemento de productividad","10.000","692.043","691.637","99,9%","691.637"], [2847,"543000 52200 2020 312302 Arrendamiento de edificios y otras construcciones","126.000","126.000","128.030","101,6%","128.030"], [2848,"543000 52200 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte","147.010","147.010","112.730","76,7%","105.354"], [2849,"543000 52200 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres","920.010","920.010","770.054","83,7%","516.436"], [2850,"543000 52200 2120 312300 Edificios y otras construcciones","1.605.010","1.605.010","1.806.537","112,6%","1.561.626"], [2851,"543000 52200 2170 312300 Equipos médicos","5.000.000","5.000.000","4.935.852","98,7%","4.402.694"], [2852,"543000 52200 2190 312300 Otro inmovilizado material","340.600","340.600","338.682","99,4%","295.442"], [2853,"543000 52200 2200 312300 Material de oficina","850.843","850.843","848.059","99,7%","785.276"], [2854,"543000 52200 2202 312300 Prensa, revistas y otras publicaciones","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [2855,"543000 52200 2210 312300 Alimentación","1.900.000","2.150.000","2.060.529","95,8%","1.855.517"], [2856,"543000 52200 2213 312300 Material implantable","23.256.471","23.076.471","22.644.030","98,1%","21.460.847"], [2857,"543000 52200 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo","1.800.000","1.503.000","1.418.251","94,4%","1.330.719"], [2858,"543000 52200 2215 312300 Fármacos","95.674.636","108.802.419","107.172.080","98,5%","100.210.102"], [2859,"543000 52200 2216 312300 Material sanitario de consumo","39.666.650","41.856.650","41.393.559","98,9%","38.778.286"], [2860,"543000 52200 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria","350.600","350.600","261.699","74,6%","205.739"], [2861,"543000 52200 2221 312300 Postales y mensajería","340.000","340.000","466.072","137,1%","428.398"], [2862,"543000 52200 2239 312300 Otros gastos de transporte","340.000","340.000","332.021","97,7%","302.920"], [2863,"543000 52200 2249 312300 Primas de seguros","550","550","542","98,5%","542"], [2864,"543000 52200 2252 312300 Tributos estatales","25.000","25.000","10.486","41,9%","10.486"], [2865,"543000 52200 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos","70.000","70.000","72.529","103,6%","72.014"], [2866,"543000 52200 2269 312300 Otros gastos diversos","36.750","36.750","15.437","42,0%","15.420"], [2867,"543000 52200 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería","4.550.000","4.550.000","4.050.141","89,0%","3.598.441"], [2868,"543000 52200 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza","9.920.766","9.820.766","9.210.127","93,8%","8.440.319"], [2869,"543000 52200 2274 312300 Servicios de seguridad","785.000","713.000","664.533","93,2%","530.263"], [2870,"543000 52200 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos","822.011","822.011","949.814","115,5%","886.778"], [2871,"543000 52200 2277 312300 Gestión de residuos","1.070.000","1.070.000","895.714","83,7%","791.374"], [2872,"543000 52200 2278 312300 Contratos alimentación externa","200.000","200.000","235.291","117,6%","217.893"], [2873,"543000 52200 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros","230.000","230.000","196.980","85,6%","185.327"], [2874,"543000 52200 2279 312303 Asistencia religiosa","36.105","36.105","36.104","100,0%","18.052"], [2875,"543000 52200 2279 312305 Encargo a NASERTIC. Análisis de muestras","220.000","220.000","70.602","32,1%","65.128"], [2876,"543000 52200 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción","6.212.600","8.712.600","8.348.575","95,8%","8.280.137"], [2877,"543000 52200 2281 312300 Combustibles y lubricantes","0","0","5.904","-","5.904"], [2878,"543000 52200 2283 312300 Material para reparación y conservación","1.604.350","1.604.350","1.465.498","91,3%","1.371.781"], [2879,"543000 52200 2284 312300 Material de limpieza y aseo","1.400.000","1.400.000","1.223.691","87,4%","1.135.603"], [2880,"543000 52200 2286 312300 Productos químicos de laboratorio","20.438.500","18.638.500","18.328.170","98,3%","17.280.645"], [2881,"543000 52200 2287 312300 Gases médicos","1.569.400","1.269.400","1.236.614","97,4%","1.233.761"], [2882,"543000 52200 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje","80.000","80.000","89.542","111,9%","89.542"], [2883,"543000 52200 2400 312300 Edición de libros y publicaciones","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [2884,"543000 52200 6020 312800 Obras, mejoras de instalaciones y plan de seguridad","300.000","300.000","422.342","140,8%","258.865"], [2885,"543000 52200 6020 312802 Actuaciones de prevención de riesgos laborales","80.000","80.000","42.876","53,6%","42.876"], [2886,"543000 52200 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética","100.000","50.000","0","0,0%","0"], [2887,"543000 52200 6020 312804 Obras de ordenación y remodelación del Hospital Universitario de Navarra","1.237.055","733.670","599.517","81,7%","498.793"], [2888,"543000 52200 6020 312810 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20","0","242.000","12.527","5,2%","0"], [2889,"543000 52200 6057 312800 Equipamiento médico","4.488.858","1.810.000","1.700.050","93,9%","1.156.053"], [2890,"543000 52200 6057 312802 Instrumental Quirúrgico","100.000","80.000","52.055","65,1%","43.666"], [2891,"543000 52200 6057 312808 MRR Plan INVEAT","7.546.129","9.061.610","8.835.339","97,5%","3.499.320"], [2892,"543000 52200 6057 312809 REACT Equipos médicos PO FEDER 14-20","0","656.290","309.843","47,2%","309.843"], [2893,"543000 52200 6059 312800 Equipamiento general","680.000","590.000","605.194","102,6%","568.066"], [2894,"543000 52200 6059 312803 Equipamiento general: actuaciones en prevención de riesgos laborales","70.000","70.000","63.867","91,2%","53.695"], [2895,"Total 543000-Actividades del Hospital Universitario de Navarra","566.208.650","609.951.953","602.556.727","98,8%","581.146.612"], [2896,"543004 52214 1200 312700 Retribuciones del personal fijo","947.674","957.697","957.696","100,0%","957.696"], [2897,"543004 52214 1210 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","97.893","99.002","89.519","90,4%","89.519"], [2898,"543004 52214 1211 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","390.527","493.875","493.564","99,9%","493.564"], [2899,"543004 52214 1220 312700 Retribuciones del personal contratado temporal","223.132","135.486","135.147","99,8%","135.147"], [2900,"543004 52214 1250 312700 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","200.000","185.378","181.618","98,0%","181.618"], [2901,"543004 52214 1400 312700 Retribuciones personales","286.669","322.738","322.738","100,0%","322.738"], [2902,"543004 52214 1410 312700 Retribuciones carrera profesional","71.744","76.784","73.637","95,9%","73.637"], [2903,"543004 52214 1600 312700 Seguridad Social","550.000","629.358","614.471","97,6%","614.471"], [2904,"543004 52214 1703 312700 Remuneración por trabajo en días festivos","23.107","24.515","21.601","88,1%","21.601"], [2905,"543004 52214 1704 312700 Complemento por realización de guardias","94.370","104.525","102.734","98,3%","102.734"], [2906,"543004 52214 1705 312700 Complemento por trabajos en turnos de noche","25.164","25.111","23.040","91,8%","23.040"], [2907,"543004 52214 1707 312700 Remuneración por trabajo a turnos","30","237","237","100,0%","237"], [2908,"543004 52214 1710 312700 Complemento de productividad","1.618","437","437","100,0%","437"], [2909,"543004 52214 2120 312700 Edificios y otras construcciones","23.000","23.000","14.173","61,6%","13.815"], [2910,"543004 52214 2170 312700 Equipos médicos","39.000","35.000","31.868","91,1%","27.115"], [2911,"543004 52214 2190 312700 Otro inmovilizado material","6.000","6.000","2.763","46,0%","2.763"], [2912,"543004 52214 2200 312700 Material de oficina","15.000","10.000","7.774","77,7%","7.774"], [2913,"543004 52214 2213 312700 Material implantable","20.600","1.600","784","49,0%","784"], [2914,"543004 52214 2214 312700 Instrumental y utillaje de consumo","1.133.500","1.090.000","1.082.375","99,3%","1.071.819"], [2915,"543004 52214 2215 312700 Fármacos","75.000","20.000","5.819","29,1%","5.819"], [2916,"543004 52214 2216 312700 Material sanitario de consumo","50.000","32.500","30.916","95,1%","28.902"], [2917,"543004 52214 2217 312700 Vestuario y ropería sanitaria","1.500","1.500","691","46,1%","691"], [2918,"543004 52214 2220 312700 Servicios de telecomunicaciones","4.900","4.900","3.251","66,3%","3.251"], [2919,"543004 52214 2221 312700 Postales y mensajería","13.200","9.200","8.059","87,6%","8.059"], [2920,"543004 52214 2239 312700 Otros gastos de transporte","40.600","40.600","40.724","100,3%","40.688"], [2921,"543004 52214 2266 312700 Actividades de formación","8.500","2.500","376","15,0%","376"], [2922,"543004 52214 2269 312700 Otros gastos diversos","4.500","4.500","2.415","53,7%","2.415"], [2923,"543004 52214 2270 312700 Contrato del servicio de lavandería","5.000","5.000","4.402","88,0%","4.078"], [2924,"543004 52214 2271 312700 Contrato del servicio de limpieza","50.000","50.000","51.994","104,0%","51.994"], [2925,"543004 52214 2274 312700 Servicios de seguridad","3.000","3.000","3.970","132,3%","3.970"], [2926,"543004 52214 2276 312700 Trabajos de fraccionamiento de plasma para la producción de fármacos","1.050.000","1.005.000","1.004.423","99,9%","1.004.423"], [2927,"543004 52214 2277 312700 Gestión de residuos","5.000","5.000","4.328","86,6%","4.290"], [2928,"543004 52214 2278 312700 Contratos alimentación externa","72.500","67.500","54.805","81,2%","54.453"], [2929,"543004 52214 2279 312700 Otros trabajos realizados por terceros","13.000","8.000","10.079","126,0%","8.010"], [2930,"543004 52214 2280 312700 Energía eléctrica, agua y calefacción","16.500","16.500","10.073","61,0%","10.073"], [2931,"543004 52214 2283 312700 Material para reparación y conservación","500","500","0","0,0%","0"], [2932,"543004 52214 2284 312700 Material de limpieza y aseo","500","500","17","3,3%","17"], [2933,"543004 52214 2286 312700 Productos químicos de laboratorio","730.000","679.500","659.898","97,1%","652.312"], [2934,"543004 52214 2287 312700 Gases médicos","800","800","611","76,4%","611"], [2935,"543004 52214 2301 312700 Locomoción y gastos de viaje","4.000","4.000","2.062","51,6%","2.062"], [2936,"543004 52214 6020 312800 Obras y mejoras de instalaciones","70.000","70.000","69.506","99,3%","34.255"], [2937,"543004 52214 6059 312800 Equipamiento general","60.000","60.000","58.112","96,9%","28.661"], [2938,"Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra","6.428.028","6.311.741","6.182.704","98,0%","6.089.913"], [2939,"Total 543-Hospital Universitario de Navarra","572.636.678","616.263.694","608.739.431","98,8%","587.236.525"], [2940,"545000 52400 1100 312300 Retribuciones del personal eventual","184.200","128.651","127.662","99,2%","127.662"], [2941,"545000 52400 1200 312300 Retribuciones del personal fijo","14.466.613","13.925.641","13.925.641","100,0%","13.925.641"], [2942,"545000 52400 1200 312303 COVID-19 Retribuciones del personal fijo","2.200","26.560","24.504","92,3%","24.504"], [2943,"545000 52400 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","1.808.802","2.058.824","2.053.076","99,7%","2.053.076"], [2944,"545000 52400 1210 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","0","6.133","5.570","90,8%","5.570"], [2945,"545000 52400 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","6.875.202","7.285.974","7.285.974","100,0%","7.285.974"], [2946,"545000 52400 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal","2.894.031","3.407.958","3.407.144","100,0%","3.407.144"], [2947,"545000 52400 1220 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal","81.000","703.287","703.009","100,0%","703.009"], [2948,"545000 52400 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas","1.213.828","1.368.027","1.357.944","99,3%","1.357.944"], [2949,"545000 52400 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","2.350.000","4.937.261","4.936.711","100,0%","4.936.711"], [2950,"545000 52400 1250 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","0","74.139","73.650","99,3%","73.650"], [2951,"545000 52400 1400 312300 Retribuciones personales","4.703.481","5.077.962","5.059.076","99,6%","5.059.076"], [2952,"545000 52400 1400 312303 COVID-19 Retribuciones personales","1.000","35.986","35.271","98,0%","35.271"], [2953,"545000 52400 1410 312300 Retribuciones carrera profesional","1.148.934","1.385.945","1.385.723","100,0%","1.385.723"], [2954,"545000 52400 1410 312303 COVID-19 Retribuciones carrera profesional","100","6.866","6.574","95,7%","6.574"], [2955,"545000 52400 1600 312300 Seguridad Social","9.492.388","10.761.517","10.592.583","98,4%","10.592.583"], [2956,"545000 52400 1600 312303 COVID-19 Seguridad Social","100.000","332.695","327.990","98,6%","327.990"], [2957,"545000 52400 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos","1.027.428","1.131.497","1.119.522","98,9%","1.119.522"], [2958,"545000 52400 1703 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos","1.000","61.559","61.359","99,7%","61.359"], [2959,"545000 52400 1704 312300 Complemento por realización de guardias","3.132.831","3.409.385","3.377.148","99,1%","3.377.148"], [2960,"545000 52400 1704 312303 COVID-19 Complemento por realización de guardias","2.000","17.647","16.716","94,7%","16.716"], [2961,"545000 52400 1705 312300 Complemento por trabajos en turnos de noche","682.655","765.045","749.617","98,0%","749.617"], [2962,"545000 52400 1705 312303 COVID-19 Complemento por trabajos en turnos de noche","1.000","43.687","43.494","99,6%","43.494"], [2963,"545000 52400 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos","484.715","516.860","515.329","99,7%","515.329"], [2964,"545000 52400 1707 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos","500","22.354","22.208","99,3%","22.208"], [2965,"545000 52400 1710 312300 Complemento de productividad","1.159.642","1.173.708","1.172.063","99,9%","1.172.063"], [2966,"545000 52400 1710 312303 COVID-19 Complemento de productividad","1.000","59.883","59.717","99,7%","59.717"], [2967,"545000 52400 2020 312300 Arrendamiento de edificios y otras construcciones","101.000","101.000","65.143","64,5%","65.143"], [2968,"545000 52400 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte","31.000","31.000","29.479","95,1%","26.696"], [2969,"545000 52400 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres","234.000","234.000","343.105","146,6%","206.006"], [2970,"545000 52400 2120 312300 Edificios y otras construcciones","900.000","885.000","838.416","94,7%","776.783"], [2971,"545000 52400 2170 312300 Equipos médicos","650.000","634.000","564.541","89,0%","516.831"], [2972,"545000 52400 2190 312300 Otro inmovilizado material","35.000","35.000","21.800","62,3%","21.709"], [2973,"545000 52400 2200 312300 Material de oficina","220.000","220.000","196.348","89,2%","190.238"], [2974,"545000 52400 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","2.000","2.000","2.817","140,9%","2.817"], [2975,"545000 52400 2213 312300 Material implantable","1.350.000","1.293.445","1.273.428","98,5%","1.205.079"], [2976,"545000 52400 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo","250.000","198.819","187.568","94,3%","180.255"], [2977,"545000 52400 2215 312300 Fármacos","14.423.399","16.326.751","16.056.423","98,3%","15.167.842"], [2978,"545000 52400 2216 312300 Material sanitario de consumo","3.279.000","3.509.000","3.407.055","97,1%","3.140.826"], [2979,"545000 52400 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria","75.000","75.000","62.407","83,2%","61.526"], [2980,"545000 52400 2219 312300 Otros suministros especiales","16.000","16.000","20.619","128,9%","19.921"], [2981,"545000 52400 2221 312300 Postales y mensajería","70.000","70.000","93.281","133,3%","85.362"], [2982,"545000 52400 2231 312300 Transporte sanitario","31.000","31.000","27.538","88,8%","26.157"], [2983,"545000 52400 2239 312300 Otros gastos de transporte","3.000","3.000","2.889","96,3%","2.889"], [2984,"545000 52400 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos","31.000","31.000","15.309","49,4%","15.103"], [2985,"545000 52400 2269 312300 Otros gastos diversos","7.000","7.000","11.064","158,1%","11.057"], [2986,"545000 52400 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería","650.000","630.000","549.873","87,3%","504.981"], [2987,"545000 52400 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza","1.700.000","1.604.000","1.587.125","98,9%","1.455.894"], [2988,"545000 52400 2274 312300 Servicios de seguridad","256.718","236.718","210.951","89,1%","194.010"], [2989,"545000 52400 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos","68.000","68.000","58.672","86,3%","56.115"], [2990,"545000 52400 2277 312300 Gestión de residuos","197.000","187.000","170.543","91,2%","158.132"], [2991,"545000 52400 2278 312300 Contratos alimentación externa","873.000","863.000","834.900","96,7%","758.443"], [2992,"545000 52400 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros","40.990","40.990","60.624","147,9%","60.624"], [2993,"545000 52400 2279 312302 Asistencia religiosa","7.220","7.220","7.220","100,0%","3.610"], [2994,"545000 52400 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción","900.000","800.000","794.675","99,3%","794.533"], [2995,"545000 52400 2283 312300 Material para reparación y conservación","150.000","140.000","168.460","120,3%","165.282"], [2996,"545000 52400 2284 312300 Material de limpieza y aseo","192.000","192.000","188.634","98,2%","183.990"], [2997,"545000 52400 2286 312300 Productos químicos de laboratorio","3.200.000","2.570.900","2.529.551","98,4%","2.406.448"], [2998,"545000 52400 2287 312300 Gases médicos","132.153","120.952","120.644","99,7%","120.644"], [2999,"545000 52400 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje","45.000","45.000","79.823","177,4%","79.823"], [3000,"545000 52400 3509 312300 Gastos financieros","10","10","0","0,0%","0"], [3001,"545000 52400 4809 312302 Indemnización de gastos","61.000","61.000","0","0,0%","0"], [3002,"545000 52400 4819 312302 Transporte oncológico Cruz Roja Tudela-Pamplona","100.000","100.000","100.000","100,0%","93.054"], [3003,"545000 52400 6020 312800 Obras , mejoras instalaciones y plan de seguridad","614.700","483.737","485.807","100,4%","273.417"], [3004,"545000 52400 6020 312802 REACT Infraestructuras hospitalarias PO FEDER 14-20","2.195.881","2.204.028","2.107.460","95,6%","1.958.877"], [3005,"545000 52400 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética","25.000","25.000","10.279","41,1%","5.883"], [3006,"545000 52400 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [3007,"545000 52400 6020 312810 Proyecto obra en Hospital Reina Sofía de Tudela","400.000","100.000","0","0,0%","0"], [3008,"545000 52400 6057 312800 Equipos médicos","668.300","142.200","93.485","65,7%","88.029"], [3009,"545000 52400 6057 312803 Instrumental Quirúrgico","6.000","6.000","5.645","94,1%","5.446"], [3010,"545000 52400 6057 312804 MRR Plan INVEAT","477.950","756.250","756.249","100,0%","0"], [3011,"545000 52400 6057 312805 REACT Infraestructuras hospitalarias PO FEDER 14-20","311.635","311.635","0","0,0%","0"], [3012,"545000 52400 6057 312806 REACT Equipos médicos PO FEDER 14-20","0","74.749","0","0,0%","0"], [3013,"545000 52400 6059 312802 Otro mobiliario y equipo","75.000","75.000","75.263","100,4%","75.263"], [3014,"Total 545000-Hospital de Tudela","86.895.506","94.298.456","92.660.391","98,3%","89.610.014"], [3015,"545001 52420 1100 312200 Retribuciones del personal eventual","0","62.989","62.987","100,0%","62.987"], [3016,"545001 52420 1200 312200 Retribuciones del personal fijo","5.592.001","5.622.273","5.622.273","100,0%","5.622.273"], [3017,"545001 52420 1200 312203 COVID-19 Retribuciones del personal fijo","1.127","24.018","22.031","91,7%","22.031"], [3018,"545001 52420 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","372.559","534.421","533.903","99,9%","533.903"], [3019,"545001 52420 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","2.073.735","2.021.212","2.021.212","100,0%","2.021.212"], [3020,"545001 52420 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal","868.873","1.034.987","1.034.987","100,0%","1.034.987"], [3021,"545001 52420 1220 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal","30.000","374.887","373.214","99,6%","373.214"], [3022,"545001 52420 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","1.100.000","1.200.395","1.189.194","99,1%","1.189.194"], [3023,"545001 52420 1250 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","0","32.217","31.618","98,1%","31.618"], [3024,"545001 52420 1400 312200 Retribuciones personales","1.745.612","1.977.045","1.977.033","100,0%","1.977.033"], [3025,"545001 52420 1400 312203 COVID-19 Retribuciones personales","1.000","17.818","16.370","91,9%","16.370"], [3026,"545001 52420 1410 312200 Retribuciones carrera profesional","699.827","761.459","761.457","100,0%","761.457"], [3027,"545001 52420 1410 312203 COVID-19 Retribuciones de carrera profesional","0","1.074","222","20,7%","222"], [3028,"545001 52420 1600 312200 Seguridad Social","2.827.599","3.201.952","3.136.738","98,0%","3.136.738"], [3029,"545001 52420 1600 312203 COVID-19 Seguridad Social","25.000","192.591","165.000","85,7%","165.000"], [3030,"545001 52420 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos","199.816","213.995","213.767","99,9%","213.767"], [3031,"545001 52420 1703 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos","500","35.557","35.446","99,7%","35.446"], [3032,"545001 52420 1704 312200 Complemento por realización de guardias","605.618","622.210","618.181","99,4%","618.181"], [3033,"545001 52420 1704 312203 COVID-19 Complemento por realización de guardias","500","4.286","4.149","96,8%","4.149"], [3034,"545001 52420 1705 312200 Complemento por trabajos en turnos de noche","157.109","168.439","168.439","100,0%","168.439"], [3035,"545001 52420 1705 312203 COVID-19 Complemento por trabajos en turnos de noche","500","2.704","2.458","90,9%","2.458"], [3036,"545001 52420 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica","318.685","356.698","353.324","99,1%","353.324"], [3037,"545001 52420 1706 312203 COVID-19 Complemento por dispersión geográfica","500","1.725","927","53,8%","927"], [3038,"545001 52420 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos","53.617","62.411","62.208","99,7%","62.208"], [3039,"545001 52420 1707 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos","500","7.371","6.404","86,9%","6.404"], [3040,"545001 52420 1709 312200 Complemento de capitación","390.590","415.255","408.001","98,3%","408.001"], [3041,"545001 52420 1709 312203 COVID-19 Complemento de capitación","500","1.098","769","70,0%","769"], [3042,"545001 52420 1710 312200 Complemento de productividad","1.360.453","1.632.961","1.632.960","100,0%","1.632.960"], [3043,"545001 52420 1710 312203 COVID-19 Complemento de productividad","500","25.491","24.561","96,4%","24.561"], [3044,"545001 52420 2020 312200 Alquiler de inmuebles","10.000","1.000","0","0,0%","0"], [3045,"545001 52420 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte","72.000","72.000","65.787","91,4%","60.343"], [3046,"545001 52420 2120 312200 Edificios y otras construcciones","135.000","135.000","125.019","92,6%","116.670"], [3047,"545001 52420 2170 312200 Equipos médicos","20.000","20.000","20.632","103,2%","20.369"], [3048,"545001 52420 2190 312200 Otro inmovilizado material","8.000","8.000","4.277","53,5%","4.271"], [3049,"545001 52420 2200 312200 Material de oficina","44.000","44.000","21.506","48,9%","13.514"], [3050,"545001 52420 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo","55.000","23.141","22.562","97,5%","12.716"], [3051,"545001 52420 2215 312200 Fármacos","210.000","160.000","121.476","75,9%","47.309"], [3052,"545001 52420 2216 312200 Material sanitario de consumo","650.000","415.000","394.318","95,0%","370.286"], [3053,"545001 52420 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria","15.000","15.000","1.626","10,8%","1.626"], [3054,"545001 52420 2221 312200 Postales y mensajería","1.000","1.000","187","18,7%","187"], [3055,"545001 52420 2269 312200 Gastos diversos","1.600","1.600","670","41,9%","670"], [3056,"545001 52420 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería","100.000","100.000","36.472","36,5%","32.881"], [3057,"545001 52420 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza","615.000","605.000","561.801","92,9%","561.801"], [3058,"545001 52420 2277 312200 Gestión de residuos","26.000","26.000","27.505","105,8%","25.563"], [3059,"545001 52420 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros","25.000","25.000","11.553","46,2%","11.553"], [3060,"545001 52420 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción","140.000","140.000","132.936","95,0%","127.566"], [3061,"545001 52420 2284 312200 Material de limpieza y aseo","50.000","50.000","47.184","94,4%","29.518"], [3062,"545001 52420 2286 312200 Productos químicos de laboratorio","600.000","260.000","249.501","96,0%","235.763"], [3063,"545001 52420 2287 312200 Gases médicos","5.000","5.839","3.022","51,8%","2.497"], [3064,"545001 52420 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje","9.000","9.000","9.950","110,6%","9.950"], [3065,"545001 52420 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada","20.000","20.000","15.580","77,9%","15.580"], [3066,"545001 52420 6020 312800 REACT Centros de Salud PO FEDER 14-20","1.570.000","1.610.512","1.468.933","91,2%","1.335.691"], [3067,"545001 52420 6020 312802 Inversiones centros de salud y consultorios","145.000","145.000","175.430","121,0%","172.768"], [3068,"545001 52420 6020 312804 REACT Centros de Salud PO FEDER 14-20","167.009","167.009","0","0,0%","0"], [3069,"545001 52420 6020 312805 (E) Redacción Proyecto ampliación Centro de Salud Gayarre de Tudela","200.000","200.000","2.420","1,2%","0"], [3070,"545001 52420 6020 312806 (E) Reforma Centro de Salud Tudela Oeste","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"], [3071,"545001 52420 6057 312800 Equipos médicos centros de salud y consultorios","30.000","30.000","67.293","224,3%","62.644"], [3072,"545001 52420 6059 312800 Equipamiento general centros de salud y consultorios","24.000","24.000","44.970","187,4%","43.997"], [3073,"545001 52420 6059 312802 Actuaciones Prevención de Riesgos Laborales","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [3074,"545001 52420 6059 312803 REACT Centros de Salud PO FEDER 14-20","280.500","280.500","0","0,0%","0"], [3075,"Total 545001-Centros de salud del área de Tudela","23.684.830","25.233.137","24.132.442","95,6%","23.815.566"], [3076,"Total 545-Área de salud de Tudela","110.580.336","119.531.593","116.792.833","97,7%","113.425.580"], [3077,"546000 52500 1100 312300 Retribuciones del personal eventual","123.345","127.666","127.662","100,0%","127.662"], [3078,"546000 52500 1200 312300 Retribuciones del personal fijo","8.539.276","8.190.295","8.188.321","100,0%","8.188.321"], [3079,"546000 52500 1200 312303 COVID-19 Retribuciones del personal fijo","0","305","0","0,0%","0"], [3080,"546000 52500 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","922.093","969.668","948.444","97,8%","948.444"], [3081,"546000 52500 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","4.541.097","4.756.058","4.749.926","99,9%","4.749.926"], [3082,"546000 52500 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal","1.350.881","1.420.328","1.397.827","98,4%","1.397.827"], [3083,"546000 52500 1220 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal","3.000","365.214","365.179","100,0%","365.179"], [3084,"546000 52500 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","1.200.000","2.517.853","2.484.426","98,7%","2.484.426"], [3085,"546000 52500 1250 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","0","4.987","4.378","87,8%","4.378"], [3086,"546000 52500 1400 312300 Retribuciones personales","2.694.434","2.875.906","2.875.906","100,0%","2.875.906"], [3087,"546000 52500 1400 312303 COVID-19 Retribuciones personales","500","17.338","17.139","98,8%","17.139"], [3088,"546000 52500 1410 312300 Retribuciones carrera profesional","591.768","687.725","683.146","99,3%","683.146"], [3089,"546000 52500 1410 312303 COVID-19 Retribuciones de carrera profesional","0","523","57","11,0%","57"], [3090,"546000 52500 1600 312300 Seguridad Social","5.377.257","5.776.396","5.679.308","98,3%","5.679.308"], [3091,"546000 52500 1600 312303 COVID-19 Seguridad Social","5.000","158.547","153.454","96,8%","153.454"], [3092,"546000 52500 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos","630.422","695.887","692.090","99,5%","692.090"], [3093,"546000 52500 1703 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos","100","24.004","22.735","94,7%","22.735"], [3094,"546000 52500 1704 312300 Complemento por realización de guardias","2.000.503","1.972.668","1.969.552","99,8%","1.969.552"], [3095,"546000 52500 1704 312303 COVID-19 Complemento por realización de guardias","100","133","0","0,0%","0"], [3096,"546000 52500 1705 312300 Complemento por trabajos en turnos de noche","390.873","446.597","443.894","99,4%","443.894"], [3097,"546000 52500 1705 312303 COVID-19 Complemento por trabajos en turnos de noche","100","13.573","12.870","94,8%","12.870"], [3098,"546000 52500 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos","233.149","265.310","264.671","99,8%","264.671"], [3099,"546000 52500 1707 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos","100","9.276","8.563","92,3%","8.563"], [3100,"546000 52500 1710 312300 Complemento de productividad","415.387","485.036","485.017","100,0%","485.017"], [3101,"546000 52500 1710 312303 COVID-19 Complemento de productividad","100","19.318","18.749","97,1%","18.749"], [3102,"546000 52500 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte","23.173","23.173","12.588","54,3%","11.539"], [3103,"546000 52500 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres","86.500","67.937","63.021","92,8%","51.659"], [3104,"546000 52500 2120 312300 Edificios y otras construcciones","654.000","581.057","558.967","96,2%","511.209"], [3105,"546000 52500 2170 312300 Equipos médicos","460.000","460.000","454.914","98,9%","440.238"], [3106,"546000 52500 2190 312300 Otro inmovilizado material","30.000","30.000","17.583","58,6%","15.804"], [3107,"546000 52500 2200 312300 Material de oficina","75.000","75.000","61.708","82,3%","57.592"], [3108,"546000 52500 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","2.000","2.000","1.641","82,0%","1.641"], [3109,"546000 52500 2210 312300 Alimentación","210.000","215.119","211.034","98,1%","200.477"], [3110,"546000 52500 2213 312300 Material implantable","850.000","756.000","738.958","97,7%","703.901"], [3111,"546000 52500 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo","112.054","61.954","60.552","97,7%","55.452"], [3112,"546000 52500 2215 312300 Fármacos","4.040.654","4.477.329","4.377.933","97,8%","4.149.900"], [3113,"546000 52500 2216 312300 Material sanitario de consumo","1.250.000","1.260.000","1.187.768","94,3%","1.118.315"], [3114,"546000 52500 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria","55.000","55.000","37.109","67,5%","36.187"], [3115,"546000 52500 2221 312300 Postales y mensajería","33.000","33.000","42.734","129,5%","39.206"], [3116,"546000 52500 2231 312300 Transporte sanitario","27.600","27.600","20.258","73,4%","19.542"], [3117,"546000 52500 2239 312300 Otros gastos de transporte","2.100","2.100","1.702","81,0%","1.600"], [3118,"546000 52500 2266 312300 Cursos y formación","8.000","8.000","12.345","154,3%","12.345"], [3119,"546000 52500 2269 312300 Gastos diversos","3.000","3.000","2.637","87,9%","2.221"], [3120,"546000 52500 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería","360.000","340.000","290.641","85,5%","272.374"], [3121,"546000 52500 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza","1.431.777","1.331.777","1.296.427","97,3%","1.187.790"], [3122,"546000 52500 2274 312300 Servicios de seguridad","256.122","256.122","199.442","77,9%","182.822"], [3123,"546000 52500 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos","45.000","45.000","55.896","124,2%","54.942"], [3124,"546000 52500 2276 312302 Expurgo y digitalización de Historias clínicas","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [3125,"546000 52500 2277 312300 Gestión de residuos","39.520","39.520","64.445","163,1%","62.842"], [3126,"546000 52500 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros","34.000","34.622","44.982","129,9%","43.805"], [3127,"546000 52500 2279 312302 Asistencia religiosa","3.610","3.610","3.610","100,0%","1.805"], [3128,"546000 52500 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción","460.000","390.157","388.349","99,5%","388.349"], [3129,"546000 52500 2281 312300 Combustible","13.500","13.500","9.824","72,8%","8.908"], [3130,"546000 52500 2283 312300 Material para reparación y conservación","150.000","115.000","101.693","88,4%","100.489"], [3131,"546000 52500 2284 312300 Material de limpieza y aseo","37.000","37.000","68.031","183,9%","67.171"], [3132,"546000 52500 2286 312300 Productos químicos de laboratorio","1.150.000","1.220.000","1.194.407","97,9%","1.137.031"], [3133,"546000 52500 2287 312300 Gases médicos","82.599","90.180","90.131","99,9%","89.895"], [3134,"546000 52500 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje","28.500","28.500","35.012","122,8%","35.012"], [3135,"546000 52500 3509 312300 Gastos financieros","10","10","0","0,0%","0"], [3136,"546000 52500 6020 312800 Obras , mejoras instalaciones y plan de seguridad","30.000","30.000","31.045","103,5%","31.045"], [3137,"546000 52500 6020 312802 Obras plan de remodelación","670.000","670.000","970.113","144,8%","961.097"], [3138,"546000 52500 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales del Área de salud de Estella","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [3139,"546000 52500 6020 312807 Proyecto obra en Hospital García Orcoyen de Estella","330.000","231.263","0","0,0%","0"], [3140,"546000 52500 6057 312800 Equipos médicos","100.000","128.738","151.254","117,5%","151.254"], [3141,"546000 52500 6057 312803 (E) Instrumental quirúrgico","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [3142,"546000 52500 6057 312804 REACT Equipos médicos PO FEDER 14-20","1.085.000","1.129.250","206.910","18,3%","0"], [3143,"546000 52500 6059 312800 Equipamiento general","140.000","140.000","127.277","90,9%","122.133"], [3144,"Total 546000-Hospital de Estella","43.400.204","46.225.127","44.786.255","96,9%","43.920.902"], [3145,"546001 52500 6020 312200 Obras centros de salud","20.000","80.907","60.964","75,4%","60.964"], [3146,"546001 52500 6020 312202 Plan de mejora centros de salud","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [3147,"546001 52500 6057 312202 Mejora atención rural","30.000","30.000","25.908","86,4%","25.908"], [3148,"546001 52520 1200 312200 Retribuciones del personal fijo","5.252.161","5.753.526","5.751.387","100,0%","5.751.387"], [3149,"546001 52520 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","520.974","536.561","530.559","98,9%","530.559"], [3150,"546001 52520 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","1.731.283","1.745.522","1.743.496","99,9%","1.743.496"], [3151,"546001 52520 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal","1.466.592","935.297","921.234","98,5%","921.234"], [3152,"546001 52520 1220 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal","45.000","81.223","80.446","99,0%","80.446"], [3153,"546001 52520 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","1.173.289","800.277","800.076","100,0%","800.076"], [3154,"546001 52520 1250 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","0","462","0","0,0%","0"], [3155,"546001 52520 1400 312200 Retribuciones personales","1.759.578","1.794.516","1.794.495","100,0%","1.794.495"], [3156,"546001 52520 1400 312203 COVID-19 Retribuciones personales","1.000","2.624","2.148","81,9%","2.148"], [3157,"546001 52520 1410 312200 Retribuciones carrera profesional","648.712","766.360","766.360","100,0%","766.360"], [3158,"546001 52520 1410 312203 COVID-19 Retribuciones carrera profesional","0","982","530","54,0%","530"], [3159,"546001 52520 1600 312200 Seguridad Social","2.904.674","3.071.849","3.021.384","98,4%","3.021.384"], [3160,"546001 52520 1600 312203 COVID-19 Seguridad Social","30.000","30.422","28.233","92,8%","28.233"], [3161,"546001 52520 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos","377.334","379.539","379.376","100,0%","379.376"], [3162,"546001 52520 1703 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos","100","2.094","1.814","86,6%","1.814"], [3163,"546001 52520 1704 312200 Complemento por realización de guardias","942.064","1.012.782","985.618","97,3%","985.618"], [3164,"546001 52520 1705 312200 Complemento por trabajos en turnos de noche","311.891","319.058","318.545","99,8%","318.545"], [3165,"546001 52520 1705 312203 COVID-19 Complemento por trabajos en turnos de noche","100","612","88","14,3%","88"], [3166,"546001 52520 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica","254.558","257.392","256.841","99,8%","256.841"], [3167,"546001 52520 1706 312203 COVID-19 Complemento por dispersión geográfica","100","1.629","1.305","80,1%","1.305"], [3168,"546001 52520 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos","115.498","119.671","118.937","99,4%","118.937"], [3169,"546001 52520 1707 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos","100","408","0","0,0%","0"], [3170,"546001 52520 1709 312200 Complemento de capitación","264.796","272.775","272.637","99,9%","272.637"], [3171,"546001 52520 1709 312203 COVID-19 Complemento de capitación","300","1.023","911","89,1%","911"], [3172,"546001 52520 1710 312200 Complemento de productividad","746.581","1.297.830","1.293.382","99,7%","1.293.382"], [3173,"546001 52520 1710 312203 COVID-19 Complemento de productividad","1.000","9.507","9.257","97,4%","9.257"], [3174,"546001 52520 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte","120.590","120.590","98.511","81,7%","90.647"], [3175,"546001 52520 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres","880","880","476","54,1%","476"], [3176,"546001 52520 2120 312200 Edificios y otras construcciones","135.000","141.932","132.763","93,5%","123.273"], [3177,"546001 52520 2170 312200 Equipos médicos","29.850","48.643","45.210","92,9%","45.210"], [3178,"546001 52520 2190 312200 Otro inmovilizado material","15.000","15.841","11.348","71,6%","11.330"], [3179,"546001 52520 2200 312200 Material de oficina","27.000","27.000","20.714","76,7%","20.714"], [3180,"546001 52520 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo","51.000","22.400","22.204","99,1%","22.204"], [3181,"546001 52520 2215 312200 Fármacos","80.000","70.000","68.228","97,5%","68.228"], [3182,"546001 52520 2216 312200 Material sanitario de consumo","380.000","460.500","443.497","96,3%","422.918"], [3183,"546001 52520 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria","7.800","7.800","0","0,0%","0"], [3184,"546001 52520 2221 312200 Postales y mensajería","500","500","0","0,0%","0"], [3185,"546001 52520 2266 312200 Cursos y formación","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [3186,"546001 52520 2269 312200 Gastos diversos","600","600","532","88,7%","532"], [3187,"546001 52520 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería","27.500","27.500","40.692","148,0%","37.301"], [3188,"546001 52520 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza","444.466","444.466","441.624","99,4%","406.216"], [3189,"546001 52520 2276 312200 Expurgo y digitalización de Historias clínicas","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [3190,"546001 52520 2277 312200 Gestión de residuos","16.640","16.640","19.709","118,4%","18.548"], [3191,"546001 52520 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros","12.000","21.272","19.342","90,9%","19.342"], [3192,"546001 52520 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción","160.000","138.700","118.796","85,6%","118.353"], [3193,"546001 52520 2281 312200 Combustibles y lubricantes","7.000","2.325","1.483","63,8%","1.483"], [3194,"546001 52520 2283 312200 Material para reparación y conservación","28.800","35.568","18.328","51,5%","18.291"], [3195,"546001 52520 2284 312200 Material de limpieza y aseo","13.000","13.000","15.539","119,5%","9.195"], [3196,"546001 52520 2286 312200 Productos químicos de laboratorio","540.000","550.000","544.985","99,1%","506.174"], [3197,"546001 52520 2287 312200 Gases médicos","16.505","9.005","7.325","81,3%","6.722"], [3198,"546001 52520 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje","12.000","12.000","5.890","49,1%","5.890"], [3199,"546001 52520 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada","20.000","20.000","20.435","102,2%","20.435"], [3200,"546001 52520 6059 312800 Equipamiento general","10.000","14.792","8.678","58,7%","8.678"], [3201,"Total 546001-Centros de salud del área de Estella","20.795.816","21.568.800","21.272.239","98,6%","21.148.090"], [3202,"Total 546-Área de salud de Estella","64.196.020","67.793.927","66.058.495","97,4%","65.068.992"], [3203,"547001 52300 1100 312200 Retribuciones del personal eventual","254.063","262.961","259.017","98,5%","259.017"], [3204,"547001 52300 1200 312200 Retribuciones del personal fijo","29.908.421","28.934.808","28.930.945","100,0%","28.930.945"], [3205,"547001 52300 1200 312203 COVID-19 Retribuciones del personal fijo","2.238","62.119","61.248","98,6%","61.248"], [3206,"547001 52300 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","3.282.581","3.590.628","3.578.964","99,7%","3.578.964"], [3207,"547001 52300 1210 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","0","15.296","12.537","82,0%","12.537"], [3208,"547001 52300 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10.565.656","12.135.557","12.127.442","99,9%","12.127.442"], [3209,"547001 52300 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal","6.996.424","3.855.921","3.855.210","100,0%","3.855.210"], [3210,"547001 52300 1220 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal","160.000","2.241.920","2.240.520","99,9%","2.240.520"], [3211,"547001 52300 1221 312200 Retribuciones del personal contratado para campañas","2.886.191","3.238.385","3.229.117","99,7%","3.229.117"], [3212,"547001 52300 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","3.850.000","5.531.543","5.530.711","100,0%","5.530.711"], [3213,"547001 52300 1250 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","0","97.968","90.181","92,1%","90.181"], [3214,"547001 52300 1400 312200 Retribuciones personales","9.244.713","9.739.010","9.738.158","100,0%","9.738.158"], [3215,"547001 52300 1400 312203 COVID-19 Retribuciones personales","4.000","130.017","128.320","98,7%","128.320"], [3216,"547001 52300 1410 312200 Retribuciones carrera profesional","3.739.883","4.064.380","4.064.380","100,0%","4.064.380"], [3217,"547001 52300 1410 312203 COVID-19 Retribuciones carrera profesional","100","29.787","28.176","94,6%","28.176"], [3218,"547001 52300 1600 312200 Seguridad Social","17.689.642","18.311.612","17.627.688","96,3%","17.627.688"], [3219,"547001 52300 1600 312203 COVID-19 Seguridad Social","110.000","897.635","896.661","99,9%","896.661"], [3220,"547001 52300 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos","785.720","804.111","788.444","98,1%","788.444"], [3221,"547001 52300 1703 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos","100","98.580","98.480","99,9%","98.480"], [3222,"547001 52300 1704 312200 Complemento por realización de guardias","2.800.787","2.687.126","2.681.791","99,8%","2.681.791"], [3223,"547001 52300 1704 312203 COVID-19 Complemento por realización de guardias","100","5.753","5.247","91,2%","5.247"], [3224,"547001 52300 1705 312200 Complemento por trabajos en turnos de noche","569.945","587.499","576.942","98,2%","576.942"], [3225,"547001 52300 1705 312203 COVID-19 Complemento por trabajos en turnos de noche","100","27.269","27.171","99,6%","27.171"], [3226,"547001 52300 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica","1.511.385","1.578.670","1.576.806","99,9%","1.576.806"], [3227,"547001 52300 1706 312203 COVID-19 Complemento por dispersión geográfica","100","45.874","45.002","98,1%","45.002"], [3228,"547001 52300 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos","226.493","232.186","230.481","99,3%","230.481"], [3229,"547001 52300 1707 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos","100","24.788","24.127","97,3%","24.127"], [3230,"547001 52300 1709 312200 Complemento de capitación","1.984.347","2.073.100","2.069.863","99,8%","2.069.863"], [3231,"547001 52300 1709 312203 COVID-19 Complemento de capitación","100","35.723","34.788","97,4%","34.788"], [3232,"547001 52300 1710 312200 Complemento de productividad","5.044.142","5.135.596","5.134.611","100,0%","5.134.611"], [3233,"547001 52300 1710 312203 COVID-19 Complemento de productividad","2.000","65.098","64.012","98,3%","64.012"], [3234,"547001 52300 2020 312200 Arrendamientos de edificios y otras construcciones","41.382","41.382","38.962","94,2%","35.514"], [3235,"547001 52300 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte","285.000","285.000","207.562","72,8%","188.660"], [3236,"547001 52300 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres","10","10","0","0,0%","0"], [3237,"547001 52300 2120 312200 Edificios y otras construcciones","1.105.000","1.105.000","1.055.248","95,5%","899.545"], [3238,"547001 52300 2170 312200 Equipos médicos","230.000","230.000","262.473","114,1%","246.221"], [3239,"547001 52300 2190 312200 Otro inmovilizado material","24.500","24.500","1.164","4,7%","1.164"], [3240,"547001 52300 2200 312200 Material de oficina","256.000","256.000","231.857","90,6%","216.215"], [3241,"547001 52300 2202 312200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","17.200","17.200","16.972","98,7%","16.972"], [3242,"547001 52300 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo","552.000","227.000","223.444","98,4%","209.871"], [3243,"547001 52300 2215 312200 Fármacos","880.000","695.000","685.319","98,6%","425.771"], [3244,"547001 52300 2216 312200 Material sanitario de consumo","2.505.000","2.963.196","2.903.850","98,0%","2.571.637"], [3245,"547001 52300 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria","185.000","185.000","21.569","11,7%","18.868"], [3246,"547001 52300 2220 312200 Servicios de telecomunicaciones","10","10","0","0,0%","0"], [3247,"547001 52300 2221 312200 Postales y mensajería","77.500","77.500","78.882","101,8%","70.087"], [3248,"547001 52300 2231 312200 Transporte sanitario","440.000","440.000","347.347","78,9%","292.298"], [3249,"547001 52300 2239 312200 Otros gastos de transporte","220.000","220.000","178.458","81,1%","163.639"], [3250,"547001 52300 2266 312200 Actividades de formación","76.500","76.500","60.665","79,3%","59.756"], [3251,"547001 52300 2269 312200 Gastos diversos","14.200","14.200","14.882","104,8%","14.247"], [3252,"547001 52300 2269 312202 Gastos diversos del PADI y otros gastos","34.000","34.000","53.981","158,8%","35.614"], [3253,"547001 52300 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería","225.000","225.000","68.929","30,6%","60.246"], [3254,"547001 52300 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza","3.102.195","3.102.195","2.846.952","91,8%","2.602.144"], [3255,"547001 52300 2274 312200 Servicios de seguridad","218.000","218.000","200.225","91,8%","170.499"], [3256,"547001 52300 2276 312200 Estudios y trabajos técnicos","24.000","24.000","0","0,0%","0"], [3257,"547001 52300 2277 312200 Gestión de residuos","181.500","181.500","173.431","95,6%","153.094"], [3258,"547001 52300 2279 312200 Trabajos realizados por terceros","3.000","3.000","3.675","122,5%","3.631"], [3259,"547001 52300 2279 312202 Servicio de digitalización de los archivos de historias clínicas","240.000","20.000","14.999","75,0%","12.393"], [3260,"547001 52300 2279 312203 Servicio de digitalización de expedientes","60.000","60.000","52.593","87,7%","52.593"], [3261,"547001 52300 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción","1.133.000","1.133.000","992.602","87,6%","929.255"], [3262,"547001 52300 2284 312200 Material de limpieza y aseo","74.000","74.000","78.752","106,4%","70.430"], [3263,"547001 52300 2286 312200 Productos químicos de laboratorio","3.580.000","3.975.000","3.945.376","99,3%","3.740.143"], [3264,"547001 52300 2287 312202 Gases médicos","115.000","50.000","48.965","97,9%","44.092"], [3265,"547001 52300 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje","13.070","13.070","13.924","106,5%","13.633"], [3266,"547001 52300 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada","90.000","90.000","107.064","119,0%","107.064"], [3267,"547001 52300 2400 312200 Edición de libros y publicaciones","3.000","3.000","606","20,2%","606"], [3268,"547001 52300 2500 312200 Programa de salud bucodental","2.795.000","2.545.000","2.542.955","99,9%","2.161.382"], [3269,"547001 52300 3509 312200 Gastos financieros","10","10","0","0,0%","0"], [3270,"547001 52300 4609 312200 Transferencias para el funcionamiento de los centros sanitarios","991.820","991.820","991.785","100,0%","991.785"], [3271,"547001 52300 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética","315.000","315.000","295.644","93,9%","295.076"], [3272,"547001 52300 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales","40.000","40.000","142.604","356,5%","110.948"], [3273,"547001 52300 6020 312805 Inversiones plan de mejora de centros de salud","652.693","652.693","436.192","66,8%","345.924"], [3274,"547001 52300 6020 312811 Obras en centros de salud","380.000","480.000","490.789","102,2%","385.647"], [3275,"547001 52300 6020 312818 REACT Centros de Salud PO FEDER 14-20","8.078.939","7.053.503","2.537.172","36,0%","1.822.410"], [3276,"547001 52300 6057 312800 Equipamiento en centros de salud y consultorios","770.000","670.000","668.851","99,8%","643.292"], [3277,"547001 52300 6057 312803 REACT Centros de Salud PO FEDER 14-20","450.000","409.488","258.111","63,0%","247.992"], [3278,"547001 52300 6059 312802 Equipamiento general","160.000","160.000","159.173","99,5%","157.759"], [3279,"547001 52300 7609 312802 Transferencias para la construcción y reforma de centros de atención primaria","950.000","727.462","725.080","99,7%","573.278"], [3280,"Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este","133.207.860","136.649.157","129.936.127","95,1%","126.918.434"], [3281,"547005 523A0 1100 312200 Retribuciones del personal eventual","60.857","62.990","62.987","100,0%","62.987"], [3282,"547005 523A0 1200 312200 Retribuciones del personal fijo","3.678.657","3.008.975","2.989.651","99,4%","2.989.651"], [3283,"547005 523A0 1200 312203 COVID-19 Retribuciones del personal fijo","12.000","73.477","73.076","99,5%","73.076"], [3284,"547005 523A0 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","143.274","353.313","340.777","96,5%","340.777"], [3285,"547005 523A0 1210 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","0","6.619","6.191","93,5%","6.191"], [3286,"547005 523A0 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","2.019.467","2.371.220","2.337.695","98,6%","2.337.695"], [3287,"547005 523A0 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal","902.882","1.225.566","1.204.550","98,3%","1.204.550"], [3288,"547005 523A0 1220 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal","270.000","1.978.339","1.977.491","100,0%","1.977.491"], [3289,"547005 523A0 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","400.000","641.378","640.484","99,9%","640.484"], [3290,"547005 523A0 1250 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","0","64.234","63.453","98,8%","63.453"], [3291,"547005 523A0 1400 312200 Retribuciones personales","1.129.051","1.226.835","1.226.835","100,0%","1.226.835"], [3292,"547005 523A0 1400 312203 COVID-19 Retribuciones personales","2.000","110.987","110.506","99,6%","110.506"], [3293,"547005 523A0 1410 312200 Retribuciones carrera profesional","444.947","565.916","565.423","99,9%","565.423"], [3294,"547005 523A0 1410 312203 COVID-19 Retribuciones carrera profesional","100","11.274","10.868","96,4%","10.868"], [3295,"547005 523A0 1600 312200 Seguridad Social","2.558.141","2.648.010","2.471.468","93,3%","2.471.468"], [3296,"547005 523A0 1600 312203 COVID-19 Seguridad Social","180.000","820.700","809.653","98,7%","809.653"], [3297,"547005 523A0 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos","593.551","609.635","602.155","98,8%","602.155"], [3298,"547005 523A0 1703 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos","100","193.480","192.855","99,7%","192.855"], [3299,"547005 523A0 1704 312200 Complemento por realización de guardias","38.762","45.281","45.281","100,0%","45.281"], [3300,"547005 523A0 1705 312200 Complemento por trabajos en turnos de noche","278.203","289.972","284.606","98,1%","284.606"], [3301,"547005 523A0 1705 312203 COVID-19 Complemento por trabajos en turnos de noche","100","22.495","20.802","92,5%","20.802"], [3302,"547005 523A0 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos","184.099","192.064","191.545","99,7%","191.545"], [3303,"547005 523A0 1707 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos","100","77.683","76.913","99,0%","76.913"], [3304,"547005 523A0 1710 312200 Complemento de productividad","1.437.926","1.727.576","1.726.146","99,9%","1.726.146"], [3305,"547005 523A0 1710 312203 COVID-19 Complemento de productividad","1.000","67.153","65.908","98,1%","65.908"], [3306,"547005 523A0 2020 312202 Arrendamiento de edificios","203.280","203.280","228.280","112,3%","211.340"], [3307,"547005 523A0 2269 312202 Gastos diversos","5.000","5.000","808","16,2%","790"], [3308,"547005 523A0 2271 312202 Contrato del servicio de limpieza","107.805","107.805","107.085","99,3%","98.161"], [3309,"547005 523A0 2279 312200 Transporte del personal sanitario del SUE","293.000","293.000","308.926","105,4%","285.044"], [3310,"547005 523A0 2280 312202 Energía eléctrica, agua y calefacción","145.000","145.000","76.260","52,6%","63.367"], [3311,"Total 547005-Emergencias y servicios especiales de urgencia","15.089.302","19.149.259","18.818.674","98,3%","18.756.018"], [3312,"Total 547-Atención primaria","148.297.162","155.798.416","148.754.801","95,5%","145.674.452"], [3313,"Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea","1.218.910.925","1.296.435.812","1.275.160.482","98,4%","1.241.370.395"], [3314,"Total 5-Departamento de Salud","1.261.404.225","1.339.001.909","1.315.532.914","98,2%","1.277.297.905"], [3315,"700000 70000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos","127.032","131.483","131.478","100,0%","131.478"], [3316,"700000 70000 1100 411100 Retribuciones del personal eventual","98.006","101.441","101.436","100,0%","101.436"], [3317,"700000 70000 2261 411100 Gastos diversos de la Sra. Consejera","5.800","5.800","6.836","117,9%","6.664"], [3318,"700000 70000 2276 411102 Trabajos de asistencia técnica","25.000","25.000","16.287","65,1%","16.287"], [3319,"700000 70000 2301 411100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete","5.000","5.000","23.164","463,3%","23.164"], [3320,"700000 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo","1.149.827","1.154.315","1.147.282","99,4%","1.147.282"], [3321,"700000 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","162.456","182.879","182.871","100,0%","182.871"], [3322,"700000 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","342.627","347.445","336.624","96,9%","336.624"], [3323,"700000 70100 1220 411100 Retribuciones del personal contratado temporal","66.141","135.778","129.801","95,6%","129.801"], [3324,"700000 70100 1250 411100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","111.646","286.583","284.328","99,2%","284.328"], [3325,"700000 70100 1400 411100 Retribuciones personales","2.927.889","2.852.700","2.780.258","97,5%","2.780.258"], [3326,"700000 70100 1410 411100 Retribuciones carrera profesional","256.774","263.669","256.558","97,3%","256.558"], [3327,"700000 70100 1600 411100 Seguridad social","4.949.724","5.023.885","4.818.104","95,9%","4.818.104"], [3328,"700000 70100 1702 411100 Horas extraordinarias","0","18.000","15.622","86,8%","15.622"], [3329,"700000 70100 1703 411100 Remuneración por trabajo en días festivos","121.686","141.118","136.083","96,4%","136.083"], [3330,"700000 70100 2020 411100 Arrendamiento de locales y fincas","55.000","55.000","45.855","83,4%","42.621"], [3331,"700000 70100 2120 411100 Reparación y conservación de edificios","180.000","181.991","208.562","114,6%","167.892"], [3332,"700000 70100 2160 456200 Encargo a GAN. Sistema de información e indicadores ambientales","64.000","0","0","-","0"], [3333,"700000 70100 2200 411100 Material de oficina","32.000","32.000","25.741","80,4%","18.685"], [3334,"700000 70100 2202 411100 Revistas, publicaciones y libros","3.200","3.200","3.063","95,7%","2.858"], [3335,"700000 70100 2202 456202 Libros, revistas científicas y técnicas y otros","8.000","8.000","5.931","74,1%","5.860"], [3336,"700000 70100 2239 411100 Mensajería y otros gastos de transporte","14.500","14.500","10.823","74,6%","10.197"], [3337,"700000 70100 2262 411100 Publicidad y propaganda","2.500","2.500","0","0,0%","0"], [3338,"700000 70100 2264 411100 Gastos de comunidad","4.500","4.500","5.055","112,3%","4.493"], [3339,"700000 70100 2266 411100 Asistencia a cursillos de formación","12.000","12.000","10.658","88,8%","10.186"], [3340,"700000 70100 2269 411100 Otros gastos de oficina","52.007","32.007","9.666","30,2%","9.484"], [3341,"700000 70100 2269 411102 Otros gastos diversos","13.860","13.860","12.944","93,4%","10.218"], [3342,"700000 70100 2269 411103 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales","5.210","5.210","4.909","94,2%","4.690"], [3343,"700000 70100 2270 411100 Servicios de lavandería","4.000","4.000","2.492","62,3%","2.492"], [3344,"700000 70100 2271 411100 Servicios de limpieza","4.000","4.000","1.110","27,7%","1.110"], [3345,"700000 70100 2274 411100 Servicios de seguridad","79.270","79.270","75.106","94,7%","62.589"], [3346,"700000 70100 2276 411100 (E) Refuerzo enfoque de género en actuaciones referidas al cambio climático","15.000","15.000","14.980","99,9%","0"], [3347,"700000 70100 2276 456200 Encargo a GAN. Sistemas de información e indicadores ambientales","0","0","37.681","-","30.558"], [3348,"700000 70100 2276 468105 Gastos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra","45.000","45.000","38.880","86,4%","15.552"], [3349,"700000 70100 2276 468106 Encargo a INTIA. Trabajos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra","183.500","183.500","177.807","96,9%","152.744"], [3350,"700000 70100 2279 468100 Trabajos anuales de estadística agraria y desarrollo rural","52.500","52.500","37.569","71,6%","31.640"], [3351,"700000 70100 2279 468102 Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos de estadística agraria","171.700","171.700","143.395","83,5%","140.459"], [3352,"700000 70100 2279 468103 Encargo a TRACASA Instrumental. SIAN y PLANTA","101.500","101.500","89.461","88,1%","72.945"], [3353,"700000 70100 2279 468104 Encargo a TRACASA Instrumental. Mapa de cultivos y aprovechamientos","32.000","32.000","32.738","102,3%","32.738"], [3354,"700000 70100 2280 411100 Agua, gas y electricidad","350.000","1.099.590","868.559","79,0%","850.916"], [3355,"700000 70100 2285 411100 Vestuario y calzado","16.000","16.000","11.314","70,7%","11.292"], [3356,"700000 70100 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje","29.000","29.000","26.061","89,9%","26.061"], [3357,"700000 70100 3509 411100 Otros gastos financieros","10","10","0","0,0%","0"], [3358,"700000 70100 4700 411102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","15.000","316.552","210.608","66,5%","64.263"], [3359,"700000 70100 4700 468100 Indemnización a observadores","107.000","107.000","102.183","95,5%","51.429"], [3360,"700000 70100 4809 411102 Becas concedidas","10","10","149.608",">1000%","149.608"], [3361,"700000 70100 4809 411103 Becas","313.325","313.325","0","0,0%","0"], [3362,"700000 70100 6020 411100 Acondicionamiento de instalaciones","421.000","410.196","263.665","64,3%","139.322"], [3363,"700000 70100 6020 411103 Obras de adaptación en materia de accesibilidad","195.949","195.949","133.669","68,2%","8.052"], [3364,"700000 70100 6040 411100 Adquisición de vehículos","500.000","430.000","345.164","80,3%","213.544"], [3365,"700000 70100 6050 411100 Mobiliario y equipos de oficina","55.845","55.845","31.132","55,7%","8.206"], [3366,"700000 70100 6059 411100 Otro material y equipo","0","0","14.891","-","2.403"], [3367,"700000 71000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos","60.554","62.677","62.673","100,0%","62.673"], [3368,"700000 71000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo","25.540","24.838","24.834","100,0%","24.834"], [3369,"700000 71000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [3370,"700000 71000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [3371,"700000 71000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [3372,"700000 71000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","1.587","31,7%","1.587"], [3373,"700000 72000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos","60.554","62.677","62.673","100,0%","62.673"], [3374,"700000 72000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo","10","12","0","0,0%","0"], [3375,"700000 72000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [3376,"700000 72000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","25.540","26.437","26.433","100,0%","26.433"], [3377,"700000 72000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [3378,"700000 72000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","375","7,5%","375"], [3379,"700000 74000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [3380,"700000 74000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","1.334","26,7%","1.334"], [3381,"Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente","13.690.222","14.908.487","13.697.920","91,9%","12.901.575"], [3382,"700004 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo","638.568","592.978","585.924","98,8%","585.924"], [3383,"700004 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","73.140","70.956","70.951","100,0%","70.951"], [3384,"700004 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","195.040","265.434","265.423","100,0%","265.423"], [3385,"700004 70100 2061 411100 Arrendamientos de programas y licencias","20.000","20.000","18.915","94,6%","18.087"], [3386,"700004 70100 2160 411100 Mantenimiento de equipos radio TETRA","14.810","14.810","14.809","100,0%","14.809"], [3387,"700004 70100 2203 411100 Material informático","45.000","45.000","46.496","103,3%","36.166"], [3388,"700004 70100 2220 411100 Servicios de telefonía","6.000","6.000","2.597","43,3%","2.597"], [3389,"700004 70100 2224 411100 Servicios Conexión Vía Radio","11.000","11.000","0","0,0%","0"], [3390,"700004 70100 2224 411102 Encargo a NASERTIC. Servicios de conexión vía radio","0","0","5.726","-","5.726"], [3391,"700004 70100 2269 411100 Mantenimiento de equipos multifunción","25.000","25.000","15.908","63,6%","14.869"], [3392,"700004 70100 2273 411100 Servicios informáticos","965.000","895.000","864.164","96,6%","788.094"], [3393,"700004 70100 2273 411102 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos","155.000","155.000","154.082","99,4%","134.018"], [3394,"700004 70100 2273 411104 Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos","150.000","150.000","134.040","89,4%","128.222"], [3395,"700004 70100 2276 411100 Auditorías de Protección de Datos y Seguridad de la Información","0","0","9.566","-","9.566"], [3396,"700004 70100 6059 411100 Móviles y Fijos","20.000","20.000","14.810","74,1%","14.810"], [3397,"700004 70100 6060 411100 Equipos informáticos","315.960","140.960","140.282","99,5%","122.382"], [3398,"700004 70100 6094 411102 Proyectos de seguridad de la información","47.000","47.000","35.777","76,1%","31.811"], [3399,"700004 70100 6094 411103 Proyectos informáticos","250.800","167.004","9.091","5,4%","8.075"], [3400,"700004 70100 6094 411104 Encargo a TRACASA Instrumental. Proyectos informáticos","185.445","185.445","234.115","126,2%","136.487"], [3401,"Total 700004-Plan de modernización del departamento","3.117.763","2.811.587","2.622.678","93,3%","2.388.019"], [3402,"Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente","16.807.985","17.720.074","16.320.599","92,1%","15.289.594"], [3403,"Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente","16.807.985","17.720.074","16.320.599","92,1%","15.289.594"], [3404,"710000 71200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo","581.434","475.530","474.256","99,7%","474.256"], [3405,"710000 71200 1200 414200 Retribuciones del personal fijo","59.689","49.141","49.138","100,0%","49.138"], [3406,"710000 71200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [3407,"710000 71200 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [3408,"710000 71200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","159.144","182.234","182.222","100,0%","182.222"], [3409,"710000 71200 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [3410,"710000 71200 2269 411100 Gastos diversos","15.000","15.000","2.449","16,3%","1.856"], [3411,"710000 71200 2269 468100 Proyectos europeos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [3412,"710000 71200 2279 412100 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos sanidad y producción vegetal","115.260","115.260","112.180","97,3%","101.629"], [3413,"710000 71200 2279 412103 Encargo a GAN. Actividades de prevención en sanidad vegetal y medios de producción","24.691","24.691","24.497","99,2%","24.497"], [3414,"710000 71200 2279 412104 Otros trabajos realizados por terceros","1.000","1.000","17.696",">1000%","0"], [3415,"710000 71200 2279 468100 Encargo a INTIA. Proyectos europeos","3.500","3.500","3.500","100,0%","3.500"], [3416,"710000 71200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje","23.000","23.000","10.583","46,0%","10.583"], [3417,"710000 71200 4400 412109 PDR FEADER 2014-2020. Actividades de formación","200.000","200.000","185.274","92,6%","185.274"], [3418,"710000 71200 4400 467400 Actividades de experimentación, demostración e información a través de INTIA","1.200.000","1.200.000","1.200.000","100,0%","1.200.000"], [3419,"710000 71200 4400 467402 Actuaciones de INTIA en los ensayos de calidad de las variedades vegetales","10","56.320","56.320","100,0%","0"], [3420,"710000 71200 4400 467403 I+D+i en el ámbito agrario con INTIA","600.000","600.000","600.000","100,0%","0"], [3421,"710000 71200 4459 413104 Subvención al Consejo Regulador de la Producción Ecológica. Control y certificación","240.000","240.000","240.000","100,0%","0"], [3422,"710000 71200 4459 413106 Convenio con CPAEN. Asesoría en restauración colectiva","90.000","60.000","60.000","100,0%","0"], [3423,"710000 71200 4700 412100 Indemnización por arranque de plantaciones","10","10","0","0,0%","0"], [3424,"710000 71200 4700 412102 Responsabilidad patrimonial. Arranque de plantaciones","10","10","0","0,0%","0"], [3425,"710000 71200 4700 412103 Ayuda de mínimis para la remolacha azucarera","200.000","21.669","20.340","93,9%","20.340"], [3426,"710000 71200 4700 412107 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas por inundaciones extraordinarias","10","1.000.010","520.657","52,1%","504.936"], [3427,"710000 71200 4700 412108 Plan de actuación para el control de daños de topillos en praderas de alta montaña","150.000","3.487","2.274","65,2%","717"], [3428,"710000 71200 4701 412102 Fomento de la producción de patata de siembra","140.000","140.000","105.762","75,5%","41.642"], [3429,"710000 71200 4819 412100 (E) Convenio Asoc.Ekoalde. Estructuración sector productivo ecoló.para ampliar abast. a restauración colectiva","110.000","0","0","-","0"], [3430,"710000 71200 6030 411100 Maquinaria, instalaciones y utillaje","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [3431,"Total 710000-Producción y sanidad vegetal","3.918.788","4.416.897","3.867.148","87,6%","2.800.591"], [3432,"710001 71200 1200 414200 Retribuciones del personal fijo","213.534","184.081","181.797","98,8%","181.797"], [3433,"710001 71200 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","66.013","49.823","49.819","100,0%","49.819"], [3434,"710001 71200 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","199.663","239.008","238.296","99,7%","238.296"], [3435,"710001 71200 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas","770.355","770.355","776.860","100,8%","776.860"], [3436,"710001 71200 2276 414203 Encargo a INTIA. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas","307.000","285.346","244.660","85,7%","244.660"], [3437,"710001 71200 2279 414200 Otros trabajos realizados por terceros","158.525","64.898","64.897","100,0%","64.897"], [3438,"710001 71200 4700 414200 COVID-19 Ayudas al Sector Agrario","0","1.329","1.329","100,0%","1.329"], [3439,"710001 71200 4700 414204 Ayudas excepcionales al sector agrario derivadas del conflicto bélico de Ucrania","0","1.888.233","1.875.406","99,3%","1.875.406"], [3440,"710001 71200 4700 414205 PDR FEADER 2014-2020. Medida Producción ecológica","2.224.535","1.780.954","1.768.648","99,3%","1.768.454"], [3441,"710001 71200 4700 414206 PDR FEADER 2014-2020. Medida Agroambiente y Clima","2.933.825","2.484.002","2.483.094","100,0%","2.482.460"], [3442,"710001 71200 4700 414208 PDR FEADER 2014-2020. Indemnización compensatoria","8.100.000","7.728.965","7.725.796","100,0%","7.720.847"], [3443,"710001 71200 4700 414210 Compensación por primas de seguro a través de Agroseguro","3.500.000","3.610.000","3.576.770","99,1%","3.575.594"], [3444,"710001 71200 4700 414212 Mejora de la producción y comercialización de la miel. FEAGA","60.000","60.000","62.200","103,7%","58.047"], [3445,"Total 710001-Mejora de las rentas","18.533.450","19.146.994","19.049.571","99,5%","19.038.465"], [3446,"710002 71200 1200 412300 Retribuciones del personal fijo","174.027","143.473","136.542","95,2%","136.542"], [3447,"710002 71200 1210 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [3448,"710002 71200 1211 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","147.227","152.388","151.539","99,4%","151.539"], [3449,"710002 71200 2214 412300 Material, utillaje y herramientas","4.500","4.500","4.120","91,6%","4.120"], [3450,"710002 71200 2279 412100 Programas de distribución de fruta y leche en los colegios","336.000","210.767","210.767","100,0%","210.767"], [3451,"710002 71200 4819 412100 Subvención a UAGN para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos","135.542","135.542","135.542","100,0%","0"], [3452,"710002 71200 4819 412102 Subvención a EHNE para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos","76.658","76.658","76.658","100,0%","0"], [3453,"Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios","873.964","723.340","715.167","98,9%","502.967"], [3454,"710004 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo","630.748","650.594","650.033","99,9%","650.033"], [3455,"710004 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","48.760","32.456","32.453","100,0%","32.453"], [3456,"710004 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","237.451","256.517","256.509","100,0%","256.509"], [3457,"710004 71300 2214 412200 Material, instrumental y equipamiento de uso veterinario","15.000","15.000","14.626","97,5%","12.516"], [3458,"710004 71300 2218 412200 Productos veterinarios","5.000","5.000","51.194",">1000%","9.109"], [3459,"710004 71300 2269 412200 Gastos diversos","34.240","39.413","32.387","82,2%","32.302"], [3460,"710004 71300 2276 412200 Estudios epidemiológicos","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [3461,"710004 71300 2279 412200 Encargo a INTIA. Asistencia técnica servicio de ganadería","300.000","298.860","286.998","96,0%","286.998"], [3462,"710004 71300 2279 412202 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica servicio de ganadería","365.000","365.000","340.633","93,3%","340.633"], [3463,"710004 71300 2279 412203 Encargo a INTIA. Actuaciones epidemiovigilancia y control en ganadería","55.734","55.734","66.821","119,9%","66.821"], [3464,"710004 71300 2279 412204 Otros trabajos realizados por terceros","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [3465,"710004 71300 2279 412205 Vacunaciones oficiales de emergencia","308.255","308.255","308.255","100,0%","308.255"], [3466,"710004 71300 2279 412206 Campaña de saneamiento","1.065.000","1.065.000","1.058.901","99,4%","1.058.901"], [3467,"710004 71300 2279 412207 Gestión del centro de acogida de animales del Gobierno de Navarra","142.413","142.413","142.199","99,8%","142.199"], [3468,"710004 71300 2279 412208 Encargo a INTIA. Ejecución campaña de saneamiento porcino","192.356","192.356","187.750","97,6%","187.750"], [3469,"710004 71300 2279 412209 Campañas de control, sensibilización y promoción sobre tenencia responsable","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [3470,"710004 71300 2279 412212 Encargo a INTIA. Plan estratégico de ganadería extensiva PRN","6.000","6.000","5.379","89,7%","5.379"], [3471,"710004 71300 2279 412214 Atención sanitaria a animales de compañía procedentes de Ucrania","0","0","1.351","-","1.321"], [3472,"710004 71300 2289 412200 Material para identificación animal","180.000","180.000","176.255","97,9%","147.009"], [3473,"710004 71300 2301 412200 Locomoción y gastos de viaje","8.000","8.000","5.801","72,5%","5.675"], [3474,"710004 71300 4400 412206 Convenio con INTIA. Actuaciones para el mantenimiento de razas autóctonas","188.000","188.000","188.000","100,0%","40.099"], [3475,"710004 71300 4609 412200 Ferias y certámenes ganaderos","30.000","30.000","25.500","85,0%","22.780"], [3476,"710004 71300 4609 412202 Ayudas a entidades locales por acciones en protección animal","200.000","200.000","121.569","60,8%","0"], [3477,"710004 71300 4700 412200 Ayuda a empresas lácteas por la recogida de leche de vaca en zonas de montaña","60.000","60.000","60.000","100,0%","60.000"], [3478,"710004 71300 4700 412202 Ayudas plan estratégico de la oveja latxa","120.000","120.000","125.125","104,3%","52.044"], [3479,"710004 71300 4700 412206 Ayuda agroambiental. Polinización","200.000","193.682","162.207","83,7%","161.442"], [3480,"710004 71300 4700 412207 Ayuda a la trashumancia","85.000","85.000","70.166","82,5%","70.166"], [3481,"710004 71300 4700 412209 PDR FEADER 2014-2020. Ayuda ganadera crisis Ucrania","0","6.100.000","6.002.814","98,4%","0"], [3482,"710004 71300 4700 412212 Ayudas para servicios de sustitución en explotaciones ganaderas","20.000","20.000","2.700","13,5%","2.700"], [3483,"710004 71300 4819 412200 PDR FEADER 2014-2020. Asociaciones ganaderas","400.000","380.926","380.926","100,0%","0"], [3484,"710004 71300 4819 412202 Ayudas a Asociaciones ganaderas de razas no autóctonas","250.000","250.000","250.000","100,0%","250.000"], [3485,"710004 71300 4819 412203 Fomento de agrupaciones de defensa sanitaria en diversas especies","70.000","70.000","70.000","100,0%","70.000"], [3486,"710004 71300 4819 412206 Ayudas a entidades colaboradoras reconocidas en acciones de protección de animales","50.000","0","0","-","0"], [3487,"710004 71300 4819 412207 (E) Atención a colonias felinas","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [3488,"710004 71300 6031 412200 Mantenimiento y mejora de las instalaciones del centro de acogida de animales del Gobierno de Navarra","90.000","29.090","20.481","70,4%","3.940"], [3489,"710004 71300 6054 412200 Equipamiento e instrumental técnico","20.000","24.000","11.243","46,8%","6.840"], [3490,"710004 71300 7609 412200 Ayudas a entidades locales por acciones en protección animal","50.000","50.000","8.318","16,6%","0"], [3491,"710004 71300 7700 412200 Indemnización por sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones","200.000","200.000","154.285","77,1%","150.042"], [3492,"710004 71300 7700 412202 Responsabilidad patrimonial. Sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones","10","10","0","0,0%","0"], [3493,"710004 71300 7700 412203 Ayuda a la reposición de reproductoras bovinas por sacrificio obligatorio","100.000","100.000","93.000","93,0%","0"], [3494,"710004 71300 7700 412204 Ayuda a las explotaciones en pérdidas en los incendios de Lesaka y Bera de 2021","34.000","17.000","8.590","50,5%","0"], [3495,"Total 710004-Producción, sanidad y bienestar animal","5.850.967","11.828.308","11.372.471","96,1%","4.433.918"], [3496,"710005 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo","870.917","824.636","812.708","98,6%","812.708"], [3497,"710005 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","69.134","46.232","45.674","98,8%","45.674"], [3498,"710005 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","503.620","604.784","603.545","99,8%","603.545"], [3499,"710005 71300 2214 412200 Instrumental y pequeño utillaje","400.000","400.000","398.124","99,5%","387.285"], [3500,"710005 71300 2276 412200 Contrato de mantenimiento de equipos del programa de calidad del laboratorio","41.500","41.500","58.330","140,6%","49.210"], [3501,"710005 71300 2276 412202 Auditorías para el control de la Cadena Alimentaria","15.000","15.000","8.773","58,5%","8.773"], [3502,"710005 71300 2279 412205 Encargo a NASERTIC. Análisis oficiales en calidad y seguridad alimentaria","580.000","580.000","579.980","100,0%","383.514"], [3503,"710005 71300 2280 412200 Calefacción","15.000","15.000","14.378","95,9%","14.378"], [3504,"710005 71300 2283 412200 Material para reposición, conservación y repuestos","50.000","50.000","27.909","55,8%","27.698"], [3505,"710005 71300 6054 412202 Equipo de laboratorio y material técnico","146.000","118.000","121.579","103,0%","18.912"], [3506,"Total 710005-Seguridad alimentaria y laboratorio agroalimentario","2.691.171","2.695.153","2.670.999","99,1%","2.351.696"], [3507,"710006 71500 1200 414100 Retribuciones del personal fijo","444.453","478.143","473.924","99,1%","473.924"], [3508,"710006 71500 1210 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.380","25.236","25.233","100,0%","25.233"], [3509,"710006 71500 1211 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","129.668","146.696","146.691","100,0%","146.691"], [3510,"710006 71500 2269 414400 Gastos diversos","20.000","20.000","4.283","21,4%","3.129"], [3511,"710006 71500 2276 414103 Encargo a INTIA. Asistencia técnica en materia de regadíos y concentración parcelaria","371.000","371.000","381.146","102,7%","29.950"], [3512,"710006 71500 2276 414106 Encargo a INTIA. Asistencia técnica definición área regable 2ª fase Canal de Navarra","150.000","114.338","71.933","62,9%","0"], [3513,"710006 71500 2276 414108 Encargo a INTIA. Asistencia técnica desarrollo energías renovables sector agroindustrial","50.000","50.000","41.375","82,8%","0"], [3514,"710006 71500 2276 414300 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica en tareas auxiliares para la gestión de expedientes de ayudas","63.240","56.594","55.588","98,2%","33.158"], [3515,"710006 71500 2279 414300 Gastos de notaría, registro y otros","40.000","14.329","5.461","38,1%","5.461"], [3516,"710006 71500 2301 414300 Locomoción y gastos de viaje","10.000","4.000","763","19,1%","763"], [3517,"710006 71500 4400 414105 Transferencia corriente INTIA","10","474.061","474.051","100,0%","0"], [3518,"710006 71500 4700 414100 Canon de los riegos del Canal de Navarra","18.190.146","15.926.389","15.332.744","96,3%","15.332.744"], [3519,"710006 71500 4700 414103 Indemnización por pérdidas en cultivos permanentes","80.000","33.852","33.852","100,0%","33.852"], [3520,"710006 71500 6019 414104 Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Ribaforada-Canal de Lodosa","147.977","268.938","212.691","79,1%","67.669"], [3521,"710006 71500 6019 414105 Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Lerín","85.320","85.320","93.527","109,6%","0"], [3522,"710006 71500 6019 414302 Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria","150.000","150.000","55.089","36,7%","55.089"], [3523,"710006 71500 6019 414303 Encargo a TRACASA Instrumental. Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria","101.637","38.443","0","0,0%","0"], [3524,"710006 71500 6019 414304 PDR FEADER 2014-2020. Concentración parcelaria","1.606.447","1.485.486","1.053.771","70,9%","922.862"], [3525,"710006 71500 7400 414302 Transferencia de capital a INTIA para inversiones en fincas experimentales","150.000","150.000","139.725","93,2%","0"], [3526,"710006 71500 7609 414100 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales","1.200.000","646.199","646.199","100,0%","620.098"], [3527,"710006 71500 7609 414102 (E) Transferencia ayuntamiento de Olite: regadío comunal","85.000","0","0","-","0"], [3528,"710006 71500 7609 414300 (E) PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en infraestructuras locales ganaderas","1.247.440","1.247.440","1.031.866","82,7%","0"], [3529,"710006 71500 7609 414400 Subvención al Ayuntamiento de Tudela vía alternativa a la A-68 para el tránsito de vehículos agrícolas. Fase III","143.000","143.000","143.000","100,0%","0"], [3530,"710006 71500 7609 414402 Ayudas infraestructuras agrarias públicas dañadas por incendios e inundaciones extraordinarias","200.000","2.772.907","1.645.892","59,4%","0"], [3531,"710006 71500 7609 414403 (E) Transferencia Ayto. Peralta: Reconstrucción del río Caracol","130.000","0","0","-","0"], [3532,"710006 71500 7700 414400 Ayudas infraestructuras agrarias privadas dañadas por incendios e inundaciones extraordinarias","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [3533,"710006 71500 7819 414100 Reparación de infraestructuras agrarias de Comunidades de Regantes por inundaciones extraordinarias","10","1.000.010","769.637","77,0%","0"], [3534,"710006 71500 7819 414403 Transferencia Comunidad de Regantes Arga-Aragón de Peralta: Reconstrucción del río Caracol","0","130.000","0","0,0%","0"], [3535,"Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria","24.869.728","25.882.381","22.838.441","88,2%","17.750.622"], [3536,"710007 71500 1200 456600 Retribuciones del personal fijo","134.651","122.289","122.283","100,0%","122.283"], [3537,"710007 71500 1210 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","33.007","14.902","14.898","100,0%","14.898"], [3538,"710007 71500 1211 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","123.399","143.889","143.880","100,0%","143.880"], [3539,"710007 71500 2276 414102 Estudios y proyectos","50.000","3.909","0","0,0%","0"], [3540,"710007 71500 2279 456600 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia en gestión de expedientes comunales","133.070","129.987","127.415","98,0%","11.239"], [3541,"710007 71500 7609 456602 Realización de deslindes y defensa y redención del comunal","30.000","0","0","-","0"], [3542,"Total 710007-Protección y mejora de comunales","504.127","414.976","408.476","98,4%","292.300"], [3543,"710008 71200 2030 468100 Arrendamiento de maquinaria","4.500","4.500","4.550","101,1%","4.550"], [3544,"710008 71200 2160 456200 Mantenimiento de las redes meteorológica e hidrológica","349.000","343.415","341.929","99,6%","277.182"], [3545,"710008 71200 2276 468100 Encargo a TRACASA Instrumental. Estudios de los recursos naturales agrarios","119.000","119.000","119.045","100,0%","0"], [3546,"710008 71200 6030 456200 Instalaciones y mejoras en las redes meteorológica e hidrológica","40.000","40.000","45.704","114,3%","32.881"], [3547,"Total 710008-Suelos y climatología","512.500","506.915","511.228","100,9%","314.612"], [3548,"Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería","57.754.695","65.614.963","61.433.501","93,6%","47.485.172"], [3549,"Total 71-Agricultura y ganadería","57.754.695","65.614.963","61.433.501","93,6%","47.485.172"], [3550,"720001 72400 1200 414200 Retribuciones del personal fijo","538.063","567.711","557.048","98,1%","557.048"], [3551,"720001 72400 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.380","7.503","7.500","100,0%","7.500"], [3552,"720001 72400 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","185.957","189.711","158.824","83,7%","158.824"], [3553,"720001 72400 2060 414200 Arrendamiento de equipos y programas para procesos de información","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [3554,"720001 72400 2269 414200 Gastos diversos","6.000","6.000","5.170","86,2%","5.170"], [3555,"720001 72400 2273 414200 Servicios informáticos Organismo Pagador","50.000","50.000","44.561","89,1%","0"], [3556,"720001 72400 2276 414200 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para control de ayudas","780.000","680.000","574.482","84,5%","569.496"], [3557,"720001 72400 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización Sig-Pac","53.040","53.040","46.533","87,7%","15.190"], [3558,"720001 72400 2279 414200 Convenio FEGA Monitorización","100.000","100.000","89.774","89,8%","0"], [3559,"720001 72400 2301 414200 Locomoción y gastos de viaje","10.000","10.000","2.391","23,9%","2.391"], [3560,"720001 72400 4700 414200 Correcciones financieras de fondos comunitarios","10","10","0","0,0%","0"], [3561,"720001 72400 6094 414200 Licencias informáticas imágenes","12.000","12.000","1.414","11,8%","1.414"], [3562,"Total 720001-Organismo pagador","1.760.950","1.677.475","1.487.697","88,7%","1.317.034"], [3563,"720003 72200 1200 413100 Retribuciones del personal fijo","182.625","159.437","133.532","83,8%","133.532"], [3564,"720003 72200 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [3565,"720003 72200 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","66.013","86.227","68.323","79,2%","68.323"], [3566,"720003 72200 2279 413100 Otros trabajos realizados por terceros","300.000","300.000","284.236","94,7%","284.236"], [3567,"720003 72200 2279 413102 Encargo a INTIA. Informes técnicos y tutorías","214.200","214.200","172.144","80,4%","0"], [3568,"720003 72200 2279 413103 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para tramitación ayudas PDR","402.000","402.000","371.852","92,5%","371.852"], [3569,"720003 72200 2279 413104 Gastos diversos","30.000","30.000","12.760","42,5%","7.949"], [3570,"720003 72200 2279 413105 Encargo a INTIA. Innovación de la cadena de valor, la venta directa, circuitos cortos y PLEA","190.000","190.000","97.404","51,3%","20.807"], [3571,"720003 72200 2279 413106 (E) Encargo a TRACASA Instrumental. Control de precios de la cadena alimentaria","50.000","50.000","49.966","99,9%","49.966"], [3572,"720003 72200 4400 413100 Convenio INTIA para el fomento de las producciones de calidad agroalimentaria y del producto local","1.945.000","1.768.016","1.733.970","98,1%","1.733.970"], [3573,"720003 72200 4459 413105 PDR FEADER 2014-2020. Promoción figuras calidad alimentaria","780.000","717.876","717.876","100,0%","717.876"], [3574,"720003 72200 4701 413103 Ayudas a actividades de control y certificación de producciones de calidad","375.000","375.000","350.808","93,5%","350.808"], [3575,"720003 72200 4701 413104 Ayudas a la participación de producciones de calidad diferenciada en certámenes y ferias","350.000","350.000","349.300","99,8%","0"], [3576,"720003 72200 4819 413102 Ayudas a asociaciones de artesanos agroalimentarios","30.000","30.000","30.000","100,0%","0"], [3577,"720003 72200 4819 413103 Convenio Asociación Ekoalde. Estructuración sector productivo ecológico para ampliar abastecim. a restaurac.colectiva","0","110.000","83.830","76,2%","0"], [3578,"Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria","4.914.848","4.782.768","4.456.001","93,2%","3.739.319"], [3579,"720004 72200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo","393.857","396.943","395.955","99,8%","395.955"], [3580,"720004 72200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","19.596","19.584","99,9%","19.584"], [3581,"720004 72200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","365.645","354.892","337.792","95,2%","337.792"], [3582,"720004 72200 2273 412100 Servicios informáticos Explotaciones Agrarias y Asociacionismo Agrario","0","0","70.993","-","70.993"], [3583,"720004 72200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje","28.000","28.000","8.806","31,4%","8.806"], [3584,"720004 72200 4819 412100 Subvención a la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (UCAN). Fomento del cooperativismo agrario","200.000","200.000","200.000","100,0%","0"], [3585,"720004 72200 7700 412102 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en explotaciones agrarias","10.000.000","9.817.959","8.841.647","90,1%","4.143.889"], [3586,"720004 72200 7700 412103 PDR FEADER 2014-2020. Instalación de jóvenes agricultores","3.100.000","2.645.457","2.545.951","96,2%","1.416.488"], [3587,"720004 72200 7700 412106 PDR FEADER 2014-2020 EURI. Ayudas a inversiones de cooperativas de uso en común de maquinaria","1.500.000","791.429","481.363","60,8%","0"], [3588,"Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias","15.587.512","14.254.275","12.902.091","90,5%","6.393.507"], [3589,"720005 72200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo","153.566","135.724","135.720","100,0%","135.720"], [3590,"720005 72200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [3591,"720005 72200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","125.541","157.013","152.654","97,2%","152.654"], [3592,"720005 72200 2269 412103 Reuniones técnicas, foros y formación","3.000","3.000","831","27,7%","831"], [3593,"720005 72200 2269 412104 Gastos diversos Museo del Vino","89.000","89.000","33.777","38,0%","10.644"], [3594,"720005 72200 2269 467400 Gastos diversos","75.000","75.000","85.363","113,8%","84.077"], [3595,"720005 72200 2279 412103 Actuaciones del Plan estratégico del vino","8.000","8.000","1.883","23,5%","1.883"], [3596,"720005 72200 6020 412200 Obras acondicionamiento Museo del Vino","60.000","60.000","35.141","58,6%","35.141"], [3597,"720005 72200 6020 467400 Obras de adecuación de la bodega experimental","52.000","52.000","48.094","92,5%","48.094"], [3598,"720005 72200 6050 412100 Mobiliario Museo del Vino","29.000","29.000","4.915","16,9%","4.915"], [3599,"720005 72200 6054 467400 Equipamiento bodega y material técnico","28.000","28.000","33.349","119,1%","12.857"], [3600,"720005 72200 6060 412100 Equipos audiovisuales Museo del Vino","22.000","22.000","3.443","15,7%","1.302"], [3601,"720005 72200 6094 412100 Audiovisuales y programas Museo del Vino","46.000","46.000","21.958","47,7%","10.618"], [3602,"Total 720005-Fomento vinícola","691.117","704.750","557.129","79,1%","498.736"], [3603,"720006 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo","146.694","117.672","114.382","97,2%","114.382"], [3604,"720006 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [3605,"720006 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","33.007","68.329","68.323","100,0%","68.323"], [3606,"720006 72300 2269 412100 Gastos diversos","6.000","6.000","3.351","55,9%","3.351"], [3607,"720006 72300 2276 412104 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a GAN. Asistencia técnica","50.000","44.405","43.349","97,6%","43.349"], [3608,"720006 72300 2276 412105 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a INTIA. Asistencia Técnica","70.000","64.297","63.431","98,7%","0"], [3609,"720006 72300 2279 412102 Encargo a INTIA para el Plan Estratégico del Pirineo","60.000","60.000","15.555","25,9%","15.555"], [3610,"720006 72300 2279 412103 Contratación de trabajos externos","80.000","50.000","4.235","8,5%","4.235"], [3611,"720006 72300 2279 412104 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica al Servicio de Diversificación y Desarrollo Rural","550.000","550.000","437.638","79,6%","437.638"], [3612,"720006 72300 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","1.132","22,6%","1.132"], [3613,"Total 720006-Planificación PAC","1.000.711","965.716","751.398","77,8%","687.966"], [3614,"720007 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo","73.386","75.959","75.954","100,0%","75.954"], [3615,"720007 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [3616,"720007 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","57.387","59.400","59.395","100,0%","59.395"], [3617,"720007 72300 2279 412100 Encargo a INTIA. Asistencia Técnica Diversificación Rural","145.000","145.000","106.307","73,3%","98.612"], [3618,"720007 72300 2279 412103 Red Landarte y desarrollo rural","20.000","0","0","-","0"], [3619,"720007 72300 4400 412108 PDR FEADER 2014-2020. Servicios de asesoramiento a través de INTIA","1.900.000","1.900.000","1.871.438","98,5%","1.871.438"], [3620,"720007 72300 7700 412102 PDR FEADER 2014-2020. Proyecto piloto de cooperación","1.641.687","1.133.512","1.049.283","92,6%","1.049.283"], [3621,"720007 72300 7700 412103 PDR FEADER 2014-2020 EURI. Proyectos piloto de cooperación","10","10","0","0,0%","0"], [3622,"720007 72300 7709 414200 PDR FEADER 2014-2020. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales","1.600.000","1.457.398","1.217.437","83,5%","864.195"], [3623,"720007 72300 7819 412102 PDR FEADER 2014-2020. Estrategias de desarrollo local participativo","3.750.000","1.537.936","1.495.139","97,2%","930.196"], [3624,"Total 720007-Diversificación rural","9.187.480","6.309.227","5.874.954","93,1%","4.949.074"], [3625,"Total 720-Promoción del desarrollo rural","33.142.618","28.694.210","26.029.269","90,7%","17.585.636"], [3626,"Total 72-Desarrollo rural","33.142.618","28.694.210","26.029.269","90,7%","17.585.636"], [3627,"740000 74000 1000 456700 Retribuciones de altos cargos","60.554","62.677","62.673","100,0%","62.673"], [3628,"740000 74000 1200 456700 Retribuciones del personal fijo","25.540","26.434","26.433","100,0%","26.433"], [3629,"740000 74000 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [3630,"740000 74000 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","0","0","-","0"], [3631,"740000 74000 2202 456200 Adquisición de publicaciones, cartografía y material informático","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [3632,"740000 74000 2266 456200 Jornadas, conferencias y reuniones","25.000","25.000","8.021","32,1%","7.657"], [3633,"740000 74000 2269 451300 Gastos diversos","10.000","10.000","142","1,4%","142"], [3634,"740000 74000 2276 451300 Estudios y trabajos técnicos","10.000","10.000","40.250","402,5%","25.650"], [3635,"740000 74000 2276 451302 Servicios de traducción y comunicación","16.800","16.800","0","0,0%","0"], [3636,"740000 74000 2276 456200 Encargo a GAN. Apoyo a la DG de Medio Ambiente en la ejecución de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia","0","0","9.249","-","0"], [3637,"740000 74000 2301 451300 Locomoción y gastos de viaje","33.334","33.334","36.958","110,9%","36.083"], [3638,"740000 74000 6054 451300 Equipos técnicos","140.000","140.000","104.974","75,0%","103.375"], [3639,"Total 740000-Actuaciones generales del programa","324.248","327.245","288.700","88,2%","262.011"], [3640,"740001 74100 1200 452100 Retribuciones del personal fijo","828.797","791.151","742.103","93,8%","742.103"], [3641,"740001 74100 1210 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","45.289","41.354","36.038","87,1%","36.038"], [3642,"740001 74100 1211 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","308.921","339.456","338.876","99,8%","338.876"], [3643,"740001 74100 2130 456100 Encargo a GAN. Mantenimiento de estaciones de aforo y red automática de control","200.625","200.625","200.546","100,0%","200.546"], [3644,"740001 74100 2130 456200 Mantenimiento de la red automática de control calidad aire","124.232","124.232","114.305","92,0%","114.305"], [3645,"740001 74100 2266 456200 Jornadas y conferencias sobre cambio climático y economía circular","20.000","20.000","455","2,3%","455"], [3646,"740001 74100 2268 456200 Premios de Sostenibilidad y Educación Ambiental","12.000","12.000","10.488","87,4%","7.400"], [3647,"740001 74100 2269 456203 Gestión de proyectos europeos","164.000","164.000","80.168","48,9%","67.669"], [3648,"740001 74100 2276 452100 Redes de control de calidad de las aguas","100.000","100.000","96.157","96,2%","86.409"], [3649,"740001 74100 2276 452102 Estudios y trabajos técnicos de agua","146.380","146.380","81.429","55,6%","59.649"], [3650,"740001 74100 2276 452103 Estrategia integral del agua: planes integrales por subcuenca","40.000","0","0","-","0"], [3651,"740001 74100 2276 452105 Encargo a GAN. Redes de control de calidad de las aguas","219.588","219.588","219.578","100,0%","219.578"], [3652,"740001 74100 2276 456200 Estudios y trabajos técnicos de economía circular: Experiencias piloto","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [3653,"740001 74100 2276 456202 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de inspección","153.889","153.889","143.700","93,4%","143.700"], [3654,"740001 74100 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de autorizaciones","204.789","204.789","181.418","88,6%","181.418"], [3655,"740001 74100 2276 456204 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de economía circular","336.600","336.600","257.086","76,4%","224.018"], [3656,"740001 74100 2276 456205 Campañas de información y sensibilización de gestión de residuos","20.010","20.010","90.009","449,8%","84.132"], [3657,"740001 74100 2276 456206 Estudios de calidad de aire","20.000","14.695","2.565","17,5%","2.565"], [3658,"740001 74100 2276 456207 Fondo residuos. Estudios y trabajos técnicos","40.000","0","0","-","0"], [3659,"740001 74100 2276 456209 Encargo a GAN. Red de calidad del aire","168.755","168.755","156.017","92,5%","156.017"], [3660,"740001 74100 2276 456210 Fondo residuos. Actuaciones de carácter general y urgencia ambiental. Contrato estudios técnicos de RCD's","30.271","30.271","0","0,0%","0"], [3661,"740001 74100 2276 456211 Fondo residuos. Encargo GAN. Estudios y trabajos técnicos para el Fondo de Residuos","216.747","226.747","103.265","45,5%","103.265"], [3662,"740001 74100 2276 456212 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos de Agenda 21/Agenda Local 2030","56.000","56.000","30.766","54,9%","0"], [3663,"740001 74100 2276 456213 MRR Encargo GAN. Plan de apoyo a la implementación normativa residuos. Gastos de gestión","36.223","36.223","25.337","69,9%","25.337"], [3664,"740001 74100 2276 456214 Ayudas MITERD Encargo GAN. Plan de apoyo a la Implementación normativa residuos. Gastos de gestión","424","424","0","0,0%","0"], [3665,"740001 74100 2276 456215 (E) Estudio desarrollo centro de fomento de la economía circular en Navarra","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [3666,"740001 74100 2276 456216 (E) Proyecto de estudio de mejora ambiental de Cascante","7.000","7.000","6.359","90,8%","6.359"], [3667,"740001 74100 2276 456900 Estudios y trabajos de cambio climático","30.000","30.000","44.576","148,6%","36.844"], [3668,"740001 74100 2279 456200 Fondo residuos. Actuaciones de carácter general y urgencia ambiental sector privado","20.030","10.030","2.163","21,6%","2.163"], [3669,"740001 74100 2279 456204 Encargo a GAN. Estrategia de cambio climático","81.600","81.600","31.939","39,1%","5.027"], [3670,"740001 74100 2301 456200 Locomoción y gastos de viaje proyectos europeos","20.000","20.000","2.157","10,8%","2.157"], [3671,"740001 74100 4400 456203 Proyectos comunitarios realizados por Gestión Ambiental de Navarra","470.000","470.000","273.976","58,3%","188.306"], [3672,"740001 74100 4400 456204 Proyectos comunitarios realizados por NASUVINSA","55.148","55.148","51.148","92,7%","51.148"], [3673,"740001 74100 4459 456900 Contribución a redes y asociaciones","45.000","45.000","45.000","100,0%","40.980"], [3674,"740001 74100 4609 456200 MRR Subvención para Plan de apoyo a la Implementación de la normativa de residuos Entidades Públicas","205.095","0","0","-","0"], [3675,"740001 74100 4609 456202 Ayudas MITERD Subvención para Programa de Economía Circular Entidades Públicas","23.011","23.011","0","0,0%","0"], [3676,"740001 74100 4609 456203 Ayudas MITERD Subvención para PIMA-Residuos Entidades Públicas","36.895","36.895","0","0,0%","0"], [3677,"740001 74100 4609 456205 Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales","970.405","1.221.222","738.267","60,5%","486.071"], [3678,"740001 74100 4609 456303 Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21/Agendas Locales 2030: Red Nels","155.000","155.000","138.379","89,3%","138.379"], [3679,"740001 74100 4609 468100 Subvenciones a EE.LL. para estudios y planes de sostenibilidad: Agendas 21","110.000","110.000","84.071","76,4%","84.071"], [3680,"740001 74100 4701 456200 Fondo residuos. Subvenciones sector privado","712.840","712.840","76.563","10,7%","0"], [3681,"740001 74100 4701 456202 MRR Subvención para Plan de apoyo a la Implementación de la normativa de residuos Entidades Privadas","81.540","0","0","-","0"], [3682,"740001 74100 4819 468100 Convenio con GELTOKI SOC. MICROCOP. DE INICIATIVA SOCIAL para actuaciones en economía circular","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [3683,"740001 74100 6019 452103 REACT Defensa frente avenidas en Falces PO FEDER 14-20","500.000","500.000","497.647","99,5%","497.647"], [3684,"740001 74100 6020 456202 Medidas de sostenibilidad en instalaciones","12.500","12.500","0","0,0%","0"], [3685,"740001 74100 6030 456202 Instalaciones y mejoras en la red calidad del aire","45.000","45.000","0","0,0%","0"], [3686,"740001 74100 6031 456202 Instalaciones y mejoras de la red de control del agua","10.000","10.000","6.978","69,8%","6.978"], [3687,"740001 74100 6091 456200 Fondo residuos. Proyectos técnicos","52.982","92.982","0","0,0%","0"], [3688,"740001 74100 6092 452100 Estudios y trabajos técnicos del agua: foro del agua del Ebro, inundabilidad, nitratos y otros","50.000","50.000","17.654","35,3%","17.654"], [3689,"740001 74100 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos de recursos hídricos e inundabilidad","67.320","67.320","56.051","83,3%","56.051"], [3690,"740001 74100 6092 456200 Estudios y proyectos de economía circular","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [3691,"740001 74100 6092 456202 Encargo a TRACASA Instrumental. Elaboración de mapas de ruido y planes de acción","142.724","142.724","142.625","99,9%","82.891"], [3692,"740001 74100 6092 456902 Hoja de Ruta contra el Cambio Climático","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [3693,"740001 74100 6094 456200 Encargo a TRACASA Instrumental. Evolutivos digitalización gestión economía circular","140.000","140.000","149.972","107,1%","102.552"], [3694,"740001 74100 7609 425200 Fondo Climático de Navarra","10","10","0","0,0%","0"], [3695,"740001 74100 7609 456200 MRR Subvención para Plan de apoyo a la Implementación de la normativa de residuos Entidades Públicas","500.000","1.173.508","0","0,0%","0"], [3696,"740001 74100 7609 456202 Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21/Agendas Locales 2030: Red Nels","250.000","250.000","222.953","89,2%","222.953"], [3697,"740001 74100 7609 456204 Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales","2.050.000","1.930.620","32.166","1,7%","22.728"], [3698,"740001 74100 7609 456205 Subvenciones a entidades locales PIMA Cambio Climático","86.000","86.000","72.592","84,4%","72.592"], [3699,"740001 74100 7701 456200 MRR Subvención para Plan de apoyo a la Implementación de la normativa de residuos Entidades Privadas","190.260","100.000","0","0,0%","0"], [3700,"740001 74100 7701 456202 Fondo residuos. Subvenciones sector privado","1.050.000","1.050.000","546.926","52,1%","0"], [3701,"Total 740001-Economía circular y cambio climático","11.873.900","12.245.599","6.150.468","50,2%","4.917.031"], [3702,"740002 74200 1200 456700 Retribuciones del personal fijo","854.010","846.411","837.927","99,0%","837.927"], [3703,"740002 74200 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","57.387","47.307","46.029","97,3%","46.029"], [3704,"740002 74200 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","302.190","343.777","339.795","98,8%","339.795"], [3705,"740002 74200 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios forestales","135.453","135.453","94.502","69,8%","94.502"], [3706,"740002 74200 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales, actuaciones forestales","204.300","204.300","201.043","98,4%","76.752"], [3707,"740002 74200 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre el medio forestal y cinegético","10.000","10.000","6.544","65,4%","6.544"], [3708,"740002 74200 2269 456300 Gastos diversos de caza","15.000","15.000","11.123","74,2%","10.579"], [3709,"740002 74200 2269 456303 Gastos diversos centros de interpretación y observatorios de la naturaleza","30.000","30.000","31.449","104,8%","25.544"], [3710,"740002 74200 2269 456703 Gastos de mantenimiento en el medio forestal","8.000","8.000","2.777","34,7%","2.777"], [3711,"740002 74200 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de caza","1.400","1.400","0","0,0%","0"], [3712,"740002 74200 2273 456302 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de caza","3.500","3.500","0","0,0%","0"], [3713,"740002 74200 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR. Investigación, sanidad y planificación forestal","609.702","609.702","609.671","100,0%","609.671"], [3714,"740002 74200 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones cinegéticas","348.145","348.145","343.053","98,5%","343.053"], [3715,"740002 74200 2276 456704 Estudios y trabajos sobre prevención y gestión de incendios","124.727","124.727","120.479","96,6%","95.203"], [3716,"740002 74200 2276 467400 (E) Investigación, gestión forestal sostenible y poblaciones cinegéticas","230.000","230.000","225.720","98,1%","182.959"], [3717,"740002 74200 2276 467402 Desarrollo de la Agenda Forestal de Navarra","10.000","10.000","801","8,0%","484"], [3718,"740002 74200 2276 467403 MRR C4. Gestión forestal","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [3719,"740002 74200 2279 456200 Gastos para participación, sostenibilidad y educación ambiental","35.000","35.000","16.672","47,6%","491"], [3720,"740002 74200 2279 456204 Encargo a GAN. Educación ambiental, sostenibilidad y participación","54.581","54.581","39.990","73,3%","12.767"], [3721,"740002 74200 2279 456207 Red de escuelas sostenibles","6.000","6.000","5.082","84,7%","5.082"], [3722,"740002 74200 2279 456300 Gestión de centros de interpretación y observatorios de la naturaleza","270.000","270.000","233.214","86,4%","233.214"], [3723,"740002 74200 2289 456300 Otros suministros","10.000","10.000","787","7,9%","787"], [3724,"740002 74200 2400 456200 Edición de material gráfico y audiovisual","10.000","10.000","12.200","122,0%","12.200"], [3725,"740002 74200 2400 456300 Edición de libros","5.000","5.000","2.237","44,7%","0"], [3726,"740002 74200 4609 456307 Ayudas a entidades locales en la gestión de recursos cinegéticos","100.000","80.000","72.791","91,0%","72.791"], [3727,"740002 74200 4609 456308 PDR FEADER 2014-2020. Pastos Montanos","222.273","111.011","102.494","92,3%","0"], [3728,"740002 74200 4609 456309 Ayudas a entidades locales en mejora de hábitats y prevención de daños cinegéticos","40.000","40.000","13.666","34,2%","13.666"], [3729,"740002 74200 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [3730,"740002 74200 4819 456200 Fondo 0,7% IRPF. Educación ambiental, voluntariado, custodia del territorio","276.963","276.963","138.849","50,1%","0"], [3731,"740002 74200 4819 456300 Fondo 0,7% IRPF. Programas de Medio Ambiente","109.467","109.467","85.450","78,1%","0"], [3732,"740002 74200 4819 456700 Asociacionismo forestal. Convenio con FORESNA","110.000","110.000","100.807","91,6%","100.807"], [3733,"740002 74200 4819 456702 Asociacionismo forestal. Convenio con ADEMAN","35.000","35.000","30.916","88,3%","30.916"], [3734,"740002 74200 6002 45A103 PDR FEADER 2014-2020. Mejora de cañadas y Camino de Santiago","92.250","91.069","90.845","99,8%","29.781"], [3735,"740002 74200 6019 456302 Inversiones en parques naturales y otros espacios forestales","275.000","275.000","317.893","115,6%","129.442"], [3736,"740002 74200 6019 456303 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en fincas PFN y Parque Natural de Urbasa-Andía","130.000","130.000","124.930","96,1%","56.864"], [3737,"740002 74200 6019 456500 PDR FEADER 2014-2020. Prevención de incendios","152.000","103.106","92.590","89,8%","28.341"], [3738,"740002 74200 6019 456702 Inversiones forestales, cinegéticas y vías pecuarias","205.000","205.000","193.004","94,1%","132.100"], [3739,"740002 74200 6019 456706 PDR FEADER 2014-2020. Restauración de bosques destruidos","180.000","132.591","131.862","99,4%","131.862"], [3740,"740002 74200 6019 456707 MRR C4. Gestión forestal","700.000","965.175","258.926","26,8%","92.550"], [3741,"740002 74200 6020 456202 Actuaciones en instalaciones","34.500","34.500","17.908","51,9%","8.276"], [3742,"740002 74200 6020 456203 (E) Construcción Guardetxe en la Finca Patrimonial del monte Aralar, núm 8 Catálogo de Utilidad Pública","150.000","150.000","20.012","13,3%","20.012"], [3743,"740002 74200 6092 456702 Ordenación de montes","90.000","90.000","73.031","81,1%","50.609"], [3744,"740002 74200 6092 456703 PDR FEADER 2014-2020. Ordenación de montes","255.000","135.974","135.974","100,0%","35.323"], [3745,"740002 74200 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas","34.990","34.990","12.276","35,1%","12.276"], [3746,"740002 74200 6094 456302 Aplicaciones informáticas forestales y cinegéticas","20.000","20.000","7.596","38,0%","0"], [3747,"740002 74200 7609 456702 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de trabajos forestales a entidades locales","1.750.000","1.660.873","1.386.799","83,5%","0"], [3748,"740002 74200 7609 456703 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a entidades locales","680.000","671.789","531.921","79,2%","0"], [3749,"740002 74200 7700 456700 PDR FEADER 2014-2020. Forestación de terrenos agrarios","170.000","148.851","133.981","90,0%","133.396"], [3750,"740002 74200 7709 456700 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a trabajos forestales a agentes privados","600.000","530.010","432.576","81,6%","0"], [3751,"740002 74200 7709 456702 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a agentes privados","40.000","6.754","1.201","17,8%","0"], [3752,"740002 74200 7709 456703 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a agentes privados. Industria Forestal","480.000","422.429","421.742","99,8%","0"], [3753,"740002 74200 7709 456704 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones elaboración planes de gestión forestal a agentes privados","20.000","0","0","-","0"], [3754,"740002 74200 7819 456300 Fondo 0,7% IRPF. Ayudas a asociaciones en materia calidad del medio natural","120.000","120.000","65.788","54,8%","1.923"], [3755,"Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos","10.516.838","10.158.856","8.176.923","80,5%","4.017.293"], [3756,"740003 74300 1200 456700 Retribuciones del personal fijo","812.659","759.413","759.396","100,0%","759.396"], [3757,"740003 74300 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","81.767","26.927","26.923","100,0%","26.923"], [3758,"740003 74300 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","311.308","411.992","409.710","99,4%","409.710"], [3759,"740003 74300 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios naturales","180.000","180.000","180.000","100,0%","180.000"], [3760,"740003 74300 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales y protección de especies","290.000","290.000","294.051","101,4%","218.740"], [3761,"740003 74300 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre biodiversidad","5.000","5.000","3.089","61,8%","1.879"], [3762,"740003 74300 2269 456300 Gastos diversos de pesca","127.000","127.000","125.478","98,8%","106.623"], [3763,"740003 74300 2269 456302 Gastos diversos de CRFS de Ilundáin","20.000","20.000","21.984","109,9%","16.591"], [3764,"740003 74300 2273 452103 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de pesca","4.000","4.000","3.456","86,4%","3.456"], [3765,"740003 74300 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de pesca","7.000","7.000","7.477","106,8%","6.513"], [3766,"740003 74300 2276 261700 Estudios y trabajos técnicos impacto ambiental","50.000","50.000","47.359","94,7%","32.549"], [3767,"740003 74300 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos sobre impacto ambiental","448.800","448.800","438.583","97,7%","438.583"], [3768,"740003 74300 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR medidas biodiversidad","70.000","70.000","69.999","100,0%","69.999"], [3769,"740003 74300 2276 456302 Estudios y trabajos técnicos sobre biodiversidad","260.000","254.294","225.671","88,7%","175.487"], [3770,"740003 74300 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones piscícolas","183.600","183.600","180.468","98,3%","180.468"], [3771,"740003 74300 2276 456305 Trabajos de asistencia técnica para el Plan del Oso del Pirineo","65.000","65.000","31.219","48,0%","31.219"], [3772,"740003 74300 2276 456306 Encargo a GAN. Asistencia técnica cohabitación oso pardo y ganadería","93.000","93.000","112.217","120,7%","112.217"], [3773,"740003 74300 2276 456307 (E) Estudio sobre la situación de efímeras en el tramo urbano del Río Ebro a su paso por Tudela","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [3774,"740003 74300 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión del CRFS de Ilundáin","237.000","237.000","236.979","100,0%","236.979"], [3775,"740003 74300 2289 456300 Otros suministros","15.000","15.000","8.623","57,5%","8.623"], [3776,"740003 74300 2400 451300 Gastos diversos (Edición material gráfico)","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [3777,"740003 74300 4609 456300 PDR FEADER 2014-2020. Indemnizaciones a entidades locales","70.000","70.000","67.301","96,1%","67.301"], [3778,"740003 74300 4609 456302 Indemnizaciones a entidades locales","40.000","31.590","0","0,0%","0"], [3779,"740003 74300 4609 456303 Convenio con el Concejo de Lizaso para la gestión del Área Natural Recreativa de Orgi","40.000","40.000","40.000","100,0%","0"], [3780,"740003 74300 4609 456304 Convenio con Urrotz y Beintza-Labaien para la gestión del Área Natural Recreativa de los Embalses de Leurza","40.000","40.000","40.000","100,0%","0"], [3781,"740003 74300 4609 456305 MRR C4. Reserva de la Biosfera","200.000","200.000","0","0,0%","0"], [3782,"740003 74300 4609 456309 Ayudas a Entidades Locales en vigilancia y gestión de uso público","200.000","200.000","196.536","98,3%","196.536"], [3783,"740003 74300 4700 456302 PDR FEADER 2014-2020. Medidas agroambientales","520.000","431.222","417.119","96,7%","417.119"], [3784,"740003 74300 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades","70.000","70.000","26.317","37,6%","26.317"], [3785,"740003 74300 6001 452300 Inversiones para la restauración del medio fluvial y de los hábitats naturales","50.000","44.901","557","1,2%","557"], [3786,"740003 74300 6019 452300 Restauración de riberas de ríos y protección de ecosistemas","430.000","430.000","387.230","90,1%","155.416"], [3787,"740003 74300 6019 456300 Inversiones en Natura 2000","190.000","190.000","137.121","72,2%","58.414"], [3788,"740003 74300 6019 456302 Inversiones en parques naturales y otros espacios protegidos","190.000","195.099","184.313","94,5%","184.313"], [3789,"740003 74300 6019 456304 REACT Infraestructura verde conectividad RED Natura 2000: Urbasa-Andía-Aralar PO FEDER 14-20","2.000.000","2.000.000","0","0,0%","0"], [3790,"740003 74300 6019 456306 MRR C4. I3. Restauración ecológica","200.000","200.000","0","0,0%","0"], [3791,"740003 74300 6019 456307 PIMA Ecosistemas","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [3792,"740003 74300 6020 456200 Inversiones en edificios situados en parques naturales y otros espacios protegidos","100.000","100.000","45.557","45,6%","44.640"], [3793,"740003 74300 6020 456305 REACT Actuaciones de restauración del patrimonio cultural en el Parque Natural de Bértiz PO FEDER 14-20","850.000","850.000","0","0,0%","0"], [3794,"740003 74300 6031 456300 Inversiones en piscifactorías","170.000","170.000","168.119","98,9%","73.998"], [3795,"740003 74300 6092 452100 Estudios y trabajos técnicos sobre medio fluvial","80.000","80.000","84.892","106,1%","57.945"], [3796,"740003 74300 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos de agua","61.200","61.200","55.895","91,3%","55.895"], [3797,"740003 74300 6092 456300 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones animales y seguimiento de Natura 2000","640.000","640.000","639.986","100,0%","639.986"], [3798,"740003 74300 6092 456302 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a GAN. Planes de gestión Natura 2000","112.200","112.200","112.200","100,0%","112.200"], [3799,"740003 74300 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas sobre biodiversidad","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [3800,"740003 74300 6094 456302 Aplicaciones informáticas sobre medio natural","70.000","70.000","19.247","27,5%","19.247"], [3801,"740003 74300 7609 452100 Subvenciones a EE.LL. para intervenciones en ríos","100.000","100.000","65.548","65,5%","0"], [3802,"740003 74300 7700 261700 Actuaciones para corrección de tendidos eléctricos para avifauna","10","10","0","0,0%","0"], [3803,"740003 74300 7701 261700 MRR C4. Tendidos eléctricos","435.000","435.000","0","0,0%","0"], [3804,"Total 740003-Biodiversidad","10.199.544","10.089.249","5.870.619","58,2%","5.125.838"], [3805,"740008 74800 1200 456700 Retribuciones del personal fijo","2.986.057","2.906.243","2.884.518","99,3%","2.884.518"], [3806,"740008 74800 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","132.303","100.327","100.322","100,0%","100.322"], [3807,"740008 74800 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","460.753","512.619","512.599","100,0%","512.599"], [3808,"740008 74800 2276 456700 Procesos de calidad","25.000","25.000","23.293","93,2%","14.399"], [3809,"740008 74800 2276 456702 Acciones de comunicación de la Dirección General de Medio Ambiente hacia la ciudadanía","20.000","20.000","21.361","106,8%","19.249"], [3810,"740008 74800 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión finca Miluze","61.000","61.000","61.000","100,0%","35.729"], [3811,"740008 74800 2285 456300 Vestuario y calzado","60.000","60.000","59.853","99,8%","4.055"], [3812,"740008 74800 2289 456700 Otros suministros","32.000","32.000","33.651","105,2%","30.820"], [3813,"740008 74800 6094 456700 Creación y mejora de aplicaciones informáticas","40.000","40.000","10.890","27,2%","10.890"], [3814,"Total 740008-Guarderío","3.817.113","3.757.189","3.707.486","98,7%","3.612.580"], [3815,"Total 740-Gestión del medio ambiente","36.731.643","36.578.138","24.194.196","66,1%","17.934.754"], [3816,"Total 74-Gestión del medio ambiente","36.731.643","36.578.138","24.194.196","66,1%","17.934.754"], [3817,"Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente","144.436.941","148.607.385","127.977.564","86,1%","98.295.156"], [3818,"800000 80000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos","127.032","131.483","131.478","100,0%","131.478"], [3819,"800000 80000 1100 421100 Retribuciones del personal eventual","63.928","66.169","66.165","100,0%","66.165"], [3820,"800000 80000 2261 421100 Gastos diversos del Sr. Consejero","1.000","1.000","5.225","522,5%","5.225"], [3821,"800000 80000 2261 421102 Gastos diversos del Departamento","1.000","1.000","2.420","242,0%","2.420"], [3822,"800000 80000 2276 421100 Estudios y trabajos técnicos","100.385","100.385","104.442","104,0%","104.442"], [3823,"800000 80000 2301 421100 Gastos de viaje del Sr. Consejero","15.000","15.000","13.724","91,5%","13.724"], [3824,"800000 80100 1200 421100 Retribuciones del personal fijo","327.973","375.619","372.757","99,2%","372.757"], [3825,"800000 80100 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.380","34.215","32.481","94,9%","32.481"], [3826,"800000 80100 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","118.593","109.783","109.778","100,0%","109.778"], [3827,"800000 80100 1220 421100 Retribuciones del personal contratado temporal","39.287","249.103","195.124","78,3%","195.124"], [3828,"800000 80100 1220 421104 (E) Retribuciones del personal contratado temporal","117.827","111.707","83.963","75,2%","83.963"], [3829,"800000 80100 1250 421100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","85.859","87.397","86.449","98,9%","86.449"], [3830,"800000 80100 1400 421100 Retribuciones personales","1.184.753","1.228.895","1.141.189","92,9%","1.141.189"], [3831,"800000 80100 1600 421100 Seguridad social","1.958.265","2.068.278","1.852.903","89,6%","1.852.903"], [3832,"800000 80100 1600 421103 COVID-19 Seguridad social","12.622","13.066","5.359","41,0%","5.359"], [3833,"800000 80100 1600 421104 (E) Seguridad Social","37.729","39.050","0","0,0%","0"], [3834,"800000 80100 1702 421100 Horas extraordinarias","6.256","6.476","0","0,0%","0"], [3835,"800000 80100 1703 421100 Remuneración por trabajo en días festivos","1.110","1.151","383","33,3%","383"], [3836,"800000 80100 1707 421100 Remuneración por trabajo a turnos","11","13","0","0,0%","0"], [3837,"800000 80100 2061 421100 Arrendamiento de programas y licencias","15.000","15.000","4.235","28,2%","3.844"], [3838,"800000 80100 2200 421100 Material de oficina","4.000","4.000","4.445","111,1%","4.262"], [3839,"800000 80100 2202 421100 Suscripciones y libros","5.000","5.000","3.714","74,3%","2.784"], [3840,"800000 80100 2266 421100 Asistencia a cursillos de formación","500","500","0","0,0%","0"], [3841,"800000 80100 2269 421100 Otros gastos diversos","1.000","1.000","661","66,1%","661"], [3842,"800000 80100 2273 421100 Servicios informáticos","5.000","5.000","4.573","91,5%","2.909"], [3843,"800000 80100 2280 421100 Energía eléctrica, agua y calefacción","0","159.059","159.059","100,0%","159.059"], [3844,"800000 80100 2299 421100 Gastos de funcionamiento del edificio Parque Tomás Caballero","140.000","104.695","104.974","100,3%","97.347"], [3845,"800000 80100 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje","500","500","4.649","929,8%","4.649"], [3846,"800000 80100 6013 421100 Conectividad de edificios","10","10","0","0,0%","0"], [3847,"800000 80100 6020 421103 Inversiones adecuación espacios de trabajo","5.000","0","0","-","0"], [3848,"800000 80100 6031 421100 Instalaciones","10","10","0","0,0%","0"], [3849,"800000 80100 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina","3.000","3.000","2.806","93,5%","2.806"], [3850,"800000 80100 6059 421100 Otro mobiliario y equipo","5.000","5.000","1.670","33,4%","1.336"], [3851,"800000 80100 6060 421100 Equipos informáticos","10.000","10.000","6.782","67,8%","6.782"], [3852,"800000 80100 6094 421100 Proyectos de modernización","100.000","92.335","87.953","95,3%","71.400"], [3853,"Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial","4.517.030","5.044.900","4.589.360","91,0%","4.561.679"], [3854,"Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial","4.517.030","5.044.900","4.589.360","91,0%","4.561.679"], [3855,"Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial","4.517.030","5.044.900","4.589.360","91,0%","4.561.679"], [3856,"810000 81000 1000 422200 Retribuciones de altos cargos","60.554","62.677","62.673","100,0%","62.673"], [3857,"810000 81000 1200 422200 Retribuciones del personal fijo","39.276","40.654","40.650","100,0%","40.650"], [3858,"810000 81000 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","25.540","26.437","26.433","100,0%","26.433"], [3859,"810000 81000 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [3860,"810000 81000 2200 931100 Material de oficina no inventariable","400","400","422","105,4%","422"], [3861,"810000 81000 2202 931100 Prensa, revistas y otras publicaciones","1.500","1.500","2.334","155,6%","2.334"], [3862,"810000 81000 2261 931100 Gastos de representación","2.500","2.500","10.021","400,8%","10.021"], [3863,"810000 81000 2262 931100 Publicidad y propaganda","3.500","3.500","20.000","571,4%","17.944"], [3864,"810000 81000 2266 931100 Reuniones, conferencias y cursos","7.500","7.500","220","2,9%","0"], [3865,"810000 81000 2269 931100 Otros gastos diversos","30.000","30.000","38.896","129,7%","29.473"], [3866,"810000 81000 2276 467902 Encargo a CEIN tramitación ayudas inversión y competitividad","410.000","410.000","412.630","100,6%","412.630"], [3867,"810000 81000 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos","15.000","15.000","11.238","74,9%","11.056"], [3868,"810000 81000 2301 931100 Locomoción y gastos de viaje","6.500","6.500","7.502","115,4%","5.772"], [3869,"810000 81000 4709 931102 Convenio con la Cámara de Comercio","100.000","100.000","99.974","100,0%","0"], [3870,"810000 81000 4809 931100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","10","264.969","263.775","99,5%","263.775"], [3871,"810000 81000 6020 931102 Inversiones para adecuación de espacios de trabajo","10","10","0","0,0%","0"], [3872,"810000 81000 6040 931100 Adquisición de vehículos","10","10","0","0,0%","0"], [3873,"810000 81000 6050 931100 Mobiliario y equipo de oficina","5.500","5.500","4.613","83,9%","2.571"], [3874,"810000 81000 6060 931100 Equipos informáticos","21.000","21.000","20.045","95,5%","19.520"], [3875,"Total 810000-Dirección y servicios generales de política empresarial, proyección internacional y trabajo","728.810","998.169","1.021.427","102,3%","905.273"], [3876,"810001 81100 1200 931100 Retribuciones del personal fijo","155.828","215.269","198.147","92,0%","198.147"], [3877,"810001 81100 1210 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [3878,"810001 81100 1211 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","39.276","40.654","40.650","100,0%","40.650"], [3879,"810001 81100 2200 931100 Material de oficina","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [3880,"810001 81100 2202 931100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [3881,"810001 81100 2266 931100 Reuniones y conferencias","17.000","606","0","0,0%","0"], [3882,"810001 81100 2269 931100 Otros gastos diversos","2.000","2.000","66","3,3%","66"], [3883,"810001 81100 2276 422203 Encargo a TRACASA Instrumental gestión ayudas RDL 5/2021","100.000","100.000","97.960","98,0%","79.978"], [3884,"810001 81100 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos","70.000","70.000","139.392","199,1%","49.513"], [3885,"810001 81100 2276 931102 Encargo a Empresas Públicas Observatorio Empresarial PE","50.000","50.000","40.219","80,4%","39.233"], [3886,"810001 81100 2276 931103 Encargo a Empresas Públicas Web información ayudas PE","100.000","0","0","-","0"], [3887,"810001 81100 2276 931104 Asistencias técnicas procesos de innovación en entidades y empresas de economía social PIES","15.010","15.010","0","0,0%","0"], [3888,"810001 81100 2301 931100 Gastos de viaje y locomoción","4.000","4.000","755","18,9%","755"], [3889,"810001 81100 4400 422200 Plan de Emprendimiento. Transferencias a CEIN","650.000","650.000","629.550","96,9%","629.550"], [3890,"810001 81100 4400 931100 Transferencia corriente SODENA para financiar sus actividades","797.600","797.600","797.600","100,0%","0"], [3891,"810001 81100 4400 931103 Transferencia corriente SODENA para financiar convenios con Elkargi y Sonagar","1.200.000","1.047.676","762.219","72,8%","112.563"], [3892,"810001 81100 4609 422202 (E) Ayuntamiento de Lekunberri, dinamización del Plan Industrial","17.500","17.500","17.500","100,0%","17.500"], [3893,"810001 81100 4609 422203 (E) Convenio Ayuntamiento Baztan para promoción del Centro de Investigación para el desarrollo comarcal","50.000","50.000","50.000","100,0%","0"], [3894,"810001 81100 4701 422202 Subvención a la implantación de empresas innovadoras de base tecnológica","300.000","269.000","175.845","65,4%","175.845"], [3895,"810001 81100 4701 422203 Ayudas a la industria gas intensiva","0","5.259.084","3.807.270","72,4%","1.441.896"], [3896,"810001 81100 4701 422204 Ayudas a empresas afectadas por los altos precios de la energía","0","20.000.000","19.999.987","100,0%","0"], [3897,"810001 81100 4709 422203 COVID-19 Línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021","0","5.691.375","725.200","12,7%","721.200"], [3898,"810001 81100 4709 422204 COVID-19 Subvenciones para sector del ocio nocturno","0","500.000","0","0,0%","0"], [3899,"810001 81100 4709 458104 Fomento de la competitividad de las PYMEs. PO FEDER 2014-2020 Navarra","600.000","836.000","753.549","90,1%","753.549"], [3900,"810001 81100 4709 458106 Asistencia viabilidad empresas","15.000","7.000","0","0,0%","0"], [3901,"810001 81100 4819 422200 Plan de impulso de Clúster y Plataformas habilitadoras","648.000","648.000","521.805","80,5%","378.326"], [3902,"810001 81100 4819 422203 Planes estratégicos comarcales","800.000","800.000","766.838","95,9%","0"], [3903,"810001 81100 4819 422204 Transferencia a la Fundación Navarra para la Excelencia para acciones de excelencia en la gestión","160.000","160.000","160.000","100,0%","160.000"], [3904,"810001 81100 4819 422205 (E) Transferencia a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra para acciones de emprendimiento","120.000","120.000","120.000","100,0%","56.052"], [3905,"810001 81100 7609 422200 (E) Convenio Ayto. Leitza. Primera Fase Ejecución Proyecto Mimukai. Adecuación espacio coworking","175.000","175.000","175.000","100,0%","0"], [3906,"810001 81100 7819 422200 Planes estratégicos comarcales. Proyectos","500.000","59.886","58.245","97,3%","58.245"], [3907,"810001 81100 8401 422302 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas","900.000","900.000","0","0,0%","0"], [3908,"Total 810001-Competitividad","7.488.224","38.487.672","30.037.797","78,0%","4.913.069"], [3909,"810003 81400 1200 146100 Retribuciones del personal fijo","328.723","350.481","344.652","98,3%","344.652"], [3910,"810003 81400 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","48.760","40.228","40.224","100,0%","40.224"], [3911,"810003 81400 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","239.026","243.254","236.033","97,0%","236.033"], [3912,"810003 81400 1220 146102 REACT Retribuciones del personal contratado temporal","320.207","291.231","238.165","81,8%","238.165"], [3913,"810003 81400 1400 146102 REACT Retribuciones personales","10","8.682","8.665","99,8%","8.665"], [3914,"810003 81400 1600 146102 REACT Seguridad social","101.098","92.330","70.232","76,1%","70.232"], [3915,"810003 81400 2020 146100 REACT Alquiler oficinas PO FEDER 14-20","7.500","7.500","7.200","96,0%","7.200"], [3916,"810003 81400 2020 146102 REACT Alquiler oficinas PO FSE 14-20","3.750","3.750","3.600","96,0%","3.600"], [3917,"810003 81400 2150 146100 Conservación y reparación de mobiliario y equipos de oficina","4.000","4.000","15.235","380,9%","15.235"], [3918,"810003 81400 2200 146100 Material de oficina","5.500","5.500","5.211","94,8%","3.377"], [3919,"810003 81400 2202 146100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","1.000","1.000","967","96,7%","967"], [3920,"810003 81400 2220 146102 Comunicaciones telefónicas, postales, telegráficas, fax y telefax","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [3921,"810003 81400 2262 146100 Publicidad y difusión","21.000","21.000","41.344","196,9%","3.098"], [3922,"810003 81400 2264 146100 Gastos de comunidad de propietarios","16.000","16.000","14.377","89,9%","13.172"], [3923,"810003 81400 2266 145100 Jornadas, conferencias y reuniones","100.000","100.000","64.353","64,4%","45.640"], [3924,"810003 81400 2269 145100 Acciones Plan internacional","476.918","476.918","308.825","64,8%","218.238"], [3925,"810003 81400 2269 146100 Otros gastos diversos","2.500","2.500","2.957","118,3%","2.824"], [3926,"810003 81400 2269 146102 Participación en proyectos suprarregionales","10","10","0","0,0%","0"], [3927,"810003 81400 2269 146103 Participación en ferias, encuentros y eventos promocionales","200.000","200.000","213.123","106,6%","105.665"], [3928,"810003 81400 2271 146100 Limpieza de oficinas","5.300","5.300","0","0,0%","0"], [3929,"810003 81400 2276 145100 Asistencia técnica Plan Talento","50.000","50.000","44.401","88,8%","12.336"], [3930,"810003 81400 2276 145103 Implementación de Programas Operativos (FEDER y FSE) 2014-2020","40.000","40.000","47.904","119,8%","47.904"], [3931,"810003 81400 2276 145104 Gastos de asistencia técnica. PO FEDER 2014-2020 Navarra","20.000","20.000","12.662","63,3%","0"], [3932,"810003 81400 2276 145105 Gastos de asistencia técnica. PO FSE 2014-2020 Navarra","15.000","15.000","9.857","65,7%","0"], [3933,"810003 81400 2276 146100 Estudios y trabajos técnicos","76.300","76.300","82.512","108,1%","47.195"], [3934,"810003 81400 2276 146102 Convenio fundaciones universidades","43.000","43.000","17.261","40,1%","0"], [3935,"810003 81400 2276 146103 Encargo a CEIN. Gestión de convocatorias internacionalización talento y empresas","277.000","277.000","158.576","57,2%","105.574"], [3936,"810003 81400 2276 146105 REACT NAEX Digital PO FEDER 14-20","839.740","839.740","436.070","51,9%","436.070"], [3937,"810003 81400 2276 146107 Encargo a CEIN. Programa de acompañamiento a empresas para la colaboración","43.000","43.000","11.917","27,7%","11.917"], [3938,"810003 81400 2280 146100 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción","7.000","7.000","5.723","81,8%","5.228"], [3939,"810003 81400 2299 145100 REACT Gastos de funcionamiento oficina PO FEDER 14-20","0","2.670","2.222","83,2%","1.889"], [3940,"810003 81400 2299 145102 REACT Gastos de funcionamiento oficina PO FSE 14-20","0","1.335","465","34,8%","371"], [3941,"810003 81400 2301 146100 Locomoción y gastos de viaje","30.000","30.000","16.102","53,7%","16.102"], [3942,"810003 81400 2400 146100 Gastos de edición y publicaciones propias","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [3943,"810003 81400 4450 146106 Convenio con Universidades para formación profesionales internacionalización","50.000","0","0","-","0"], [3944,"810003 81400 4709 146104 Cámara de Comercio acciones de internacionalización","60.000","60.000","43.362","72,3%","0"], [3945,"810003 81400 4709 431300 Subvenciones promoción exterior para empresas","780.000","780.000","452.197","58,0%","236.442"], [3946,"810003 81400 4709 431302 Acciones de promoción exterior para empresas PO FEDER 2014-2020 Navarra","132.000","132.000","60.537","45,9%","60.537"], [3947,"810003 81400 4800 145100 Becas de formación","63.600","63.600","46.335","72,9%","46.335"], [3948,"810003 81400 4809 146100 Prácticas internacionales","195.500","195.500","141.221","72,2%","141.221"], [3949,"810003 81400 4819 146106 Convenio prácticas programa ACCEDEX","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [3950,"810003 81400 6050 145100 REACT Mobiliario y equipamiento de edificios y obras PO FEDER 14-20","3.333","23.333","19.916","85,4%","19.916"], [3951,"810003 81400 6050 145102 REACT Mobiliario y equipamiento de edificios y obras PO FSE 14-20","1.667","11.667","9.958","85,4%","9.958"], [3952,"810003 81400 6060 145100 REACT Equipos informáticos PO FEDER 14-20","20","2.020","1.750","86,7%","1.750"], [3953,"810003 81400 6060 145102 REACT Equipos informáticos PO FSE 14-20","20","1.020","875","85,8%","875"], [3954,"810003 81400 6092 146100 Acciones en internet y redes sociales","33.600","33.600","30.296","90,2%","11.771"], [3955,"Total 810003-Proyección internacional","4.678.082","4.653.468","3.267.281","70,2%","2.570.378"], [3956,"810007 81200 1200 422200 Retribuciones del personal fijo","441.059","422.465","373.567","88,4%","373.567"], [3957,"810007 81200 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [3958,"810007 81200 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","204.307","189.523","188.818","99,6%","188.818"], [3959,"810007 81200 2262 467900 Gastos de materiales y acciones de divulgación de las TIC","1.000","1.000","21.642",">1000%","21.642"], [3960,"810007 81200 2269 458100 Otros gastos de funcionamiento","5.000","5.000","10.704","214,1%","9.997"], [3961,"810007 81200 2276 458100 Asistencia técnica de obras de infraestructura","39.662","39.662","38.365","96,7%","15.000"], [3962,"810007 81200 2276 458102 REACT Trabajos de planificación de infraestructuras industriales PO FEDER 14-20","500.000","500.000","97.687","19,5%","66.974"], [3963,"810007 81200 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos","30.000","30.000","61.449","204,8%","54.249"], [3964,"810007 81200 2276 467902 Encargo a NASERTIC: acciones plan industrial","320.030","320.030","263.808","82,4%","254.359"], [3965,"810007 81200 2276 467907 Asistencias técnicas procesos de transición digital en entidades y empresas de economía social PIES","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [3966,"810007 81200 2299 458100 Gastos diversos del edificio de la aduana en la Ciudad del Transporte","15.000","15.000","20.521","136,8%","19.439"], [3967,"810007 81200 2301 422200 Locomoción y gastos de viaje","3.000","3.000","2.821","94,0%","2.821"], [3968,"810007 81200 2301 458100 Locomoción y gastos de viaje","10.000","10.000","1.714","17,1%","1.714"], [3969,"810007 81200 4609 458100 Gestión de polígonos industriales","10","10","0","0,0%","0"], [3970,"810007 81200 4701 422200 (E) Ayudas a empresas afectadas por problemas de suministros","10","10","0","0,0%","0"], [3971,"810007 81200 4819 467900 Transferencia a Fundación LuzIA para funcionamiento","25.000","25.000","12.716","50,9%","0"], [3972,"810007 81200 6015 458100 Inversiones en infraestructura industrial y sectores S3","90.000","78.800","30.965","39,3%","17.051"], [3973,"810007 81200 6020 458100 Edificio de aduana en la Ciudad del Transporte","10","11.210","11.073","98,8%","0"], [3974,"810007 81200 6094 458102 Encargo a NASERTIC. Druma","25.330","25.330","23.051","91,0%","23.051"], [3975,"810007 81200 6094 458104 REACT Encargo a NASUVINSA Indusland PO FEDER 14-20","75.000","75.000","13.954","18,6%","0"], [3976,"810007 81200 7400 458100 Convenio con NILSA. Infraestructuras de saneamiento","10","10","0","0,0%","0"], [3977,"810007 81200 7400 458104 REACT Transferencia CEIN. Vivero de Lekaroz PO FEDER 14-20","1.100.000","1.100.000","0","0,0%","-87.833"], [3978,"810007 81200 7400 458105 Transferencia CEIN. Vivero de Lekaroz","0","108.000","87.833","81,3%","87.833"], [3979,"810007 81200 7609 458100 Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas","470.073","622.397","622.397","100,0%","606.994"], [3980,"810007 81200 7701 413102 PDR FEADER 2014-2020. Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agrarias","8.000.000","7.743.306","5.758.932","74,4%","2.067.257"], [3981,"810007 81200 7701 422206 Subvenciones por inversión en industrias. PO FEDER 2014-2020 Navarra","9.000.000","10.172.114","7.215.870","70,9%","6.704.822"], [3982,"810007 81200 7701 422207 Subvención por inversión en grandes empresas","2.000.000","2.000.000","1.702.122","85,1%","595.629"], [3983,"810007 81200 7709 467900 Subvenciones. Proyecto Digitalización de PYMEs","1.000.000","63.000","0","0,0%","0"], [3984,"810007 81200 7709 467904 Subvenciones para Planes de Transformación Digital. Programa Activa 4.0","150.000","147.040","105.143","71,5%","0"], [3985,"810007 81200 7800 422200 (E) Ayudas al sector del automóvil","10","10","0","0,0%","0"], [3986,"Total 810007-Fomento de la industria","23.519.521","23.721.929","16.665.152","70,3%","11.023.386"], [3987,"810012 81500 1200 494100 Retribuciones del personal fijo","402.921","410.074","407.923","99,5%","407.923"], [3988,"810012 81500 1210 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","48.760","20.284","20.282","100,0%","20.282"], [3989,"810012 81500 1211 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","215.347","260.044","244.847","94,2%","244.847"], [3990,"810012 81500 2200 494100 Material de oficina","9.000","9.000","7.365","81,8%","7.290"], [3991,"810012 81500 2202 494100 Suscripciones, libros y publicaciones","2.000","2.000","4.305","215,3%","1.233"], [3992,"810012 81500 2262 494100 Gastos publicidad economía social","0","0","2.783","-","2.783"], [3993,"810012 81500 2269 494100 Otros gastos diversos","35.500","35.500","19.435","54,7%","19.137"], [3994,"810012 81500 2269 494102 Actuaciones plan salud laboral","12.000","12.000","13.050","108,7%","13.050"], [3995,"810012 81500 2276 422202 Actuaciones economía social y autónomos","271.138","271.138","188.861","69,7%","157.783"], [3996,"810012 81500 2276 494100 Asistencia técnica en Modelo de Empresa","30.000","30.000","46.702","155,7%","21.435"], [3997,"810012 81500 2276 494103 Actuaciones materia de RS","22.000","22.000","30.410","138,2%","5.000"], [3998,"810012 81500 2276 494106 Gestión del nuevo plan de empleo de Navarra PE","18.000","18.000","18.150","100,8%","18.150"], [3999,"810012 81500 2276 494107 Congreso bienal empresa saludable PE","30.000","30.000","36.252","120,8%","36.252"], [4000,"810012 81500 2276 494108 Acciones derivadas del Plan de Empleo PE","100.000","100.000","66.162","66,2%","27.225"], [4001,"810012 81500 2276 494109 Estudio establecimiento de incentivos a empresas que faciliten la adaptación de jornada PE","18.500","18.500","11.810","63,8%","9.995"], [4002,"810012 81500 2276 494110 Encargo a CEIN Escuela de negocios de la Economía Social Europea - EBSSE PES PIES","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [4003,"810012 81500 2276 494111 Asistencia Técnica modificación LF cooperativas PIES","10","10","0","0,0%","0"], [4004,"810012 81500 2276 494112 Acciones para observar y proponer mejoras en el proceso de implantación de planes de igualdad PE","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [4005,"810012 81500 2276 494113 Campañas de sensibilización para el cumplimiento normativo en materia de planes de igualdad PE","18.150","18.150","23.235","128,0%","7.100"], [4006,"810012 81500 2301 494100 Locomoción y gastos de viaje","2.500","2.500","2.451","98,0%","2.451"], [4007,"810012 81500 4455 494100 Convenio UPNA Formación Cooperativismo y Empresa de Economía Social","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"], [4008,"810012 81500 4709 494100 Ayudas autónomos relevo generacional PE","100.000","100.000","32.000","32,0%","32.000"], [4009,"810012 81500 4709 494112 Programa de fomento de la responsabilidad social","100.000","100.000","93.800","93,8%","93.800"], [4010,"810012 81500 4819 494100 Subvención a la Asociación Unidad de Innovación Social para su funcionamiento","82.000","82.000","82.000","100,0%","82.000"], [4011,"810012 81500 4819 494102 Proyectos en materia de responsabilidad social PIES","30.000","30.000","5.011","16,7%","5.011"], [4012,"810012 81500 4819 494103 Compensación por participación a los sindicatos componentes del Comité de seguimiento del proceso electoral sindical","65.000","65.000","65.000","100,0%","65.000"], [4013,"810012 81500 4819 494104 (E) Transferencia al Órgano de resolución extrajudicial de conflictos laborales","777.000","777.000","776.608","99,9%","776.608"], [4014,"810012 81500 4819 494105 Ayudas a asociaciones autónomos","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"], [4015,"810012 81500 4819 494108 Transferencias a centrales sindicales en proporción a su representatividad","2.000.000","2.000.000","1.999.817","100,0%","1.999.817"], [4016,"810012 81500 4819 494111 Transferencia agentes sociales y empresariales por participación","60.010","60.010","40.748","67,9%","40.748"], [4017,"810012 81500 4819 494112 Convenio con GELTOKI para fomentar la economía social, solidaria y la participación","40.000","40.000","40.000","100,0%","40.000"], [4018,"810012 81500 4819 494113 Transferencia a organizaciones empresariales por su representatividad. CEN","642.000","642.000","642.000","100,0%","642.000"], [4019,"810012 81500 4819 494114 Promoción y mantenimiento de entidades de economía social. ANEL","260.000","260.000","260.000","100,0%","260.000"], [4020,"810012 81500 4819 494115 Proyectos colaborativos en PRL: Delegado Territorial PE","400.000","400.000","206.165","51,5%","206.165"], [4021,"810012 81500 4819 494116 Proyectos Igualdad y Conciliación PE","175.000","175.000","119.208","68,1%","119.208"], [4022,"810012 81500 4819 494120 Convenio REAS para asesoramiento en economía social","48.000","48.000","48.000","100,0%","48.000"], [4023,"810012 81500 4819 494121 Transferencia a la Asociación Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social de Navarra (CEISNA) PIES","40.000","40.000","40.000","100,0%","40.000"], [4024,"810012 81500 4819 494122 Transferencia a la Asociación de Empresas de Inserción de Navarra (EINA) PIES","40.000","40.000","40.000","100,0%","40.000"], [4025,"810012 81500 4819 494123 Transferencia a la Asociación Fundaciones de Navarra PIES","40.000","40.000","40.000","100,0%","40.000"], [4026,"810012 81500 4819 494124 Acción sindical en prevención de riesgos laborales PE","400.000","400.000","339.582","84,9%","339.582"], [4027,"810012 81500 4819 494125 Convocatoria delegado-agente de igualdad PE","300.000","300.000","0","0,0%","0"], [4028,"810012 81500 4819 494126 Convocatoria fomento de la cooperación entre empres de la economía social PIES","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [4029,"810012 81500 7709 494100 Inversiones en ejecución del Plan de Salud Laboral","250.000","250.000","167.069","66,8%","167.069"], [4030,"Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos","7.200.836","7.224.210","6.221.030","86,1%","6.078.944"], [4031,"Total 810-Política empresarial, proyección internacional y trabajo","43.615.473","75.085.449","57.212.687","76,2%","25.491.050"], [4032,"Total 81-Política empresarial, proyección internacional y trabajo","43.615.473","75.085.449","57.212.687","76,2%","25.491.050"], [4033,"820000 82000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos","60.554","62.677","62.673","100,0%","62.673"], [4034,"820000 82000 1200 421100 Retribuciones del personal fijo","105.943","102.008","102.001","100,0%","102.001"], [4035,"820000 82000 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [4036,"820000 82000 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","25.540","26.437","21.993","83,2%","21.993"], [4037,"820000 82000 2200 421100 Material de oficina","4.000","4.000","819","20,5%","819"], [4038,"820000 82000 2202 421100 Revistas, publicaciones y libros","5.000","5.000","4.287","85,7%","1.691"], [4039,"820000 82000 2261 421100 Gastos de representación","1.500","1.500","72","4,8%","72"], [4040,"820000 82000 2269 421100 Otros gastos diversos","15.000","15.000","30.605","204,0%","30.605"], [4041,"820000 82000 2276 467300 Encargo a CEIN. Gestión ayudas","1.375.000","1.388.142","1.144.845","82,5%","1.144.845"], [4042,"820000 82000 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje","3.500","3.500","9.681","276,6%","9.199"], [4043,"820000 82000 4800 421100 Becas de formación","21.600","21.600","14.530","67,3%","14.530"], [4044,"820000 82000 4809 421100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","10","32.690","32.680","100,0%","32.680"], [4045,"820000 82000 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina","30.000","30.000","12.063","40,2%","5.944"], [4046,"820000 82000 6060 421100 Equipos informáticos","20.000","20.000","12.727","63,6%","12.727"], [4047,"820000 82000 7609 425205 (E) Transferencia Ayto. Uharte Arakil. Proyecto turbina energía hidráulica piscinas","85.000","85.000","85.000","100,0%","0"], [4048,"Total 820000-Dirección y servicios generales de industria, energía y proyectos estratégicos S3","1.752.657","1.797.566","1.533.973","85,3%","1.439.777"], [4049,"820001 82500 1200 425200 Retribuciones del personal fijo","180.319","161.566","161.560","100,0%","161.560"], [4050,"820001 82500 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","30.001","31.055","24.580","79,1%","24.580"], [4051,"820001 82500 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [4052,"820001 82500 1220 425202 MRR Retribuciones del personal contratado temporal","53.981","116.327","63.256","54,4%","63.256"], [4053,"820001 82500 1400 425202 MRR Retribuciones personales","20","5.400","5.241","97,1%","5.241"], [4054,"820001 82500 1600 425202 MRR Seguridad social","21.164","40.965","17.154","41,9%","17.154"], [4055,"820001 82500 2266 425200 Reuniones, conferencias y cursillos","30.000","30.000","21.690","72,3%","21.306"], [4056,"820001 82500 2268 425200 Premios de Sostenibilidad y Educación Energética","1.500","1.500","1.498","99,9%","0"], [4057,"820001 82500 2269 425200 Otros gastos diversos","4.500","4.500","12.540","278,7%","12.288"], [4058,"820001 82500 2276 425200 Asistencia técnica Plan Energético","215.000","215.000","350.188","162,9%","150.363"], [4059,"820001 82500 2276 425202 Constitución Empresa Pública energías renovables","102.651","92.651","0","0,0%","0"], [4060,"820001 82500 2276 425203 (E) Elaboración Mapa Solar","50.000","50.000","26.001","52,0%","26.001"], [4061,"820001 82500 2276 425205 MRR Encargo a CEIN. Convocatoria de ayudas RD 477/2021","104.021","156.032","80.878","51,8%","80.878"], [4062,"820001 82500 2276 425206 Encargo a NASUVINSA para actuaciones de apoyo a la transición energética en Navarra","0","0","44.416","-","44.416"], [4063,"820001 82500 2301 425200 Locomoción y gastos de viaje","3.272","3.272","1.926","58,9%","1.926"], [4064,"820001 82500 4400 425200 NASUVINSA. Proyecto NADAPTA","30.000","30.000","30.000","100,0%","30.000"], [4065,"820001 82500 4701 467300 Navarra región demostrativa en transición energética","10","10","0","0,0%","0"], [4066,"820001 82500 6031 425200 Programa de gestión energética en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra","250.000","268.257","261.180","97,4%","180.958"], [4067,"820001 82500 6031 425202 MRR MOVES III Infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos","209.235","209.235","21.114","10,1%","0"], [4068,"820001 82500 6031 425203 MRR Instalaciones de autoconsumo y almacenamiento RD 477/2021","1.224.000","1.224.000","700.402","57,2%","221.248"], [4069,"820001 82500 6040 425200 MRR MOVES III Adquisición de vehículos de energías alternativas","100.000","193.000","98.000","50,8%","98.000"], [4070,"820001 82500 7609 425200 Ayudas entidades locales. Plan energético","1.000.000","1.030.935","888.107","86,1%","781.153"], [4071,"820001 82500 7609 425202 (E) Transferencia ayuntamiento de Corella: proyecto de autoconsumo energético en edificios públicos","85.000","85.000","83.290","98,0%","83.290"], [4072,"820001 82500 7609 425203 (E) Iluminación del Puente de la Trinidad de Arre","60.000","60.000","59.919","99,9%","59.919"], [4073,"820001 82500 7609 425204 (E) Instalación FV s/cubierta Escuela Infantil Amalur de Villava y sustitución sistema iluminación por luminarias LED","25.000","25.000","25.000","100,0%","25.000"], [4074,"820001 82500 7609 425209 (E) Transferencia ayuntamiento Barañáin: instalación fotovoltaica en cubierta de parque infantil del lago","85.000","85.000","44.612","52,5%","44.612"], [4075,"820001 82500 7609 425210 (E) Instalación de placas fotovoltaicas en edificios e instalaciones municipales de Zizur Mayor-Zizur Nagusia","30.000","30.000","30.000","100,0%","30.000"], [4076,"820001 82500 7700 425200 Ayudas eficiencia energética en explotaciones agropecuarias","10","540.010","19.635","3,6%","19.635"], [4077,"820001 82500 7701 425202 Ayudas programa de eficiencia energética RD 263/2019","10","6.103.861","1.767.462","29,0%","1.316.317"], [4078,"820001 82500 7701 425203 MRR Convocatoria de ayudas de las instalaciones de autoconsumo y almacenamiento RD 477/2021","8.270.979","8.270.979","397.356","4,8%","0"], [4079,"820001 82500 7701 425204 MRR Transformación Flotas Convocatoria de Ayudas","0","1.075.058","0","0,0%","0"], [4080,"820001 82500 7701 467300 Navarra región demostrativa en transición energética","350.000","350.000","15.854","4,5%","0"], [4081,"820001 82500 7819 425200 Ayudas Entidades sin fines de lucro. Plan Energético","60.000","24.057","24.057","100,0%","24.057"], [4082,"820001 82500 7819 425202 Ayudas Programa MOVES","22.511","22.511","13.658","60,7%","13.658"], [4083,"820001 82500 7819 425204 Ayudas Programa MOVES II","10","1.227.568","467.039","38,0%","457.108"], [4084,"820001 82500 7819 425208 MRR MOVES III Convocatoria de ayudas","3.500.000","20.270.261","2.220.548","11,0%","1.925.348"], [4085,"820001 82500 7819 425209 Convocatoria de ayudas Comunidades Energéticas","10","10","0","0,0%","0"], [4086,"Total 820001-Transición energética","16.098.214","42.033.031","7.978.160","19,0%","5.919.270"], [4087,"820004 82200 1200 425200 Retribuciones del personal fijo","411.929","409.649","403.159","98,4%","403.159"], [4088,"820004 82200 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","57.387","86.028","77.379","89,9%","77.379"], [4089,"820004 82200 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","340.942","343.970","329.762","95,9%","329.762"], [4090,"820004 82200 2269 421300 Otros gastos diversos","10.000","10.000","6.805","68,0%","6.805"], [4091,"820004 82200 2273 421300 Servicios informáticos","0","0","19.135","-","19.135"], [4092,"820004 82200 2276 421300 Asistencia técnica, control e inspección","200.000","165.100","94.939","57,5%","41.575"], [4093,"820004 82200 2301 421300 Locomoción y gastos de viaje","4.250","4.250","1.838","43,3%","1.838"], [4094,"820004 82200 6019 456200 Restauración del espacio afectado por actividades mineras","70.000","70.000","0","0,0%","0"], [4095,"Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y minas","1.094.508","1.088.997","933.018","85,7%","879.654"], [4096,"820005 82600 1200 467300 Retribuciones del personal fijo","313.932","297.185","259.098","87,2%","259.098"], [4097,"820005 82600 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [4098,"820005 82600 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","207.942","202.130","164.547","81,4%","164.547"], [4099,"820005 82600 2262 467300 Divulgación, ferias y cursos","30.000","30.000","149.753","499,2%","123.156"], [4100,"820005 82600 2269 467300 Otros gastos diversos","15.030","1.608","4.776","297,0%","4.742"], [4101,"820005 82600 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos","36.300","36.300","137.065","377,6%","137.065"], [4102,"820005 82600 2276 467305 Consultoría Polo Innovación Digital","320.000","320.000","230.103","71,9%","3.328"], [4103,"820005 82600 2276 467306 Evaluación Proyectos I+D","36.300","36.300","46.996","129,5%","45.012"], [4104,"820005 82600 2276 467308 Encargo a NASUVINSA Consultoría Urbanística Polo Innovación Digital","60.548","60.548","0","0,0%","0"], [4105,"820005 82600 2276 467309 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia Desarrollo Plataforma datos Medicina Personalizada de Navarra","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [4106,"820005 82600 2276 467310 Asistencia Desarrollo Plataforma datos Medicina Personalizada de Navarra","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [4107,"820005 82600 2276 467311 Asistencia diseño de Plataforma Medper y Otros Servicios TIC","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [4108,"820005 82600 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje","10.000","10.000","4.732","47,3%","4.732"], [4109,"820005 82600 4309 467300 Fundación Aditech. Organización concurso SCIENCEkaintza y dinamización I+D+i en el sector empresarial","100.000","100.000","96.649","96,6%","11.877"], [4110,"820005 82600 4400 467302 Transferencias a CEIN: Dinamización e-NAMP3","100.000","100.000","99.856","99,9%","0"], [4111,"820005 82600 4400 467303 REACT Transferencia a CEIN. Dinamización empresarial PO FSE 14-20","2.300.000","2.300.000","364.997","15,9%","364.997"], [4112,"820005 82600 4400 467304 Transferencia a NASERTIC. Red española de supercomputación","130.000","130.000","130.000","100,0%","130.000"], [4113,"820005 82600 4701 467300 Bonos tecnológicos para servicios intensivos en conocimiento","150.000","150.000","63.532","42,4%","63.532"], [4114,"820005 82600 4819 467302 Convenio NAITEC: Dinamización NAVEAC","100.000","100.000","100.000","100,0%","0"], [4115,"820005 82600 6020 467302 Expropiaciones Polo Innovación Digital","10","10","0","0,0%","0"], [4116,"820005 82600 7455 467300 Subvención UPNA adecuación y equipamiento edificio para sede Polo Innovación Digital","4.000.000","4.000.000","4.000.000","100,0%","4.000.000"], [4117,"820005 82600 7701 467303 Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2014-2020","10.000.000","9.550.000","7.918.549","82,9%","7.863.428"], [4118,"820005 82600 7701 467304 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional","170.000","170.000","165.430","97,3%","165.430"], [4119,"820005 82600 7701 467305 Subvenciones a proyectos de I+D estratégicos. RIS3 Navarra","12.800.000","12.230.650","11.066.392","90,5%","11.027.814"], [4120,"820005 82600 7701 467307 REACT Ayudas a alianzas estratégicas de I+D: Alianza Digital PO FEDER 14-20","2.000.000","2.000.000","408.369","20,4%","408.369"], [4121,"820005 82600 7701 467308 REACT Ayudas a alianzas estratégicas de I+D: Alianza de Transición energética PO FEDER 14-20","2.000.000","2.000.000","300.999","15,0%","300.999"], [4122,"820005 82600 7701 467309 Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2021-2027","0","1.000.000","572.429","57,2%","572.429"], [4123,"Total 820005-Proyectos estratégicos S3","34.980.072","34.924.744","26.284.270","75,3%","25.650.551"], [4124,"Total 820-Ordenación industrial, proyectos estratégicos S3 y planificación energética","53.925.451","79.844.337","36.729.421","46,0%","33.889.253"], [4125,"Total 82-Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3","53.925.451","79.844.337","36.729.421","46,0%","33.889.253"], [4126,"830000 83000 1000 431200 Retribuciones de altos cargos","60.554","62.677","62.673","100,0%","62.673"], [4127,"830000 83000 1200 431200 Retribuciones del personal fijo","24.380","648","70","10,8%","70"], [4128,"830000 83000 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [4129,"830000 83000 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","25.540","33.026","33.022","100,0%","33.022"], [4130,"830000 83000 1220 432100 MRR Retribuciones del personal contratado temporal","0","74.011","37.821","51,1%","37.821"], [4131,"830000 83000 1400 432100 MRR Retribuciones personales","0","5.096","2.780","54,5%","2.780"], [4132,"830000 83000 1600 432100 MRR Seguridad social del personal contratado temporal","0","25.392","9.538","37,6%","9.538"], [4133,"830000 83000 2120 432100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios","15.000","15.000","13.423","89,5%","10.378"], [4134,"830000 83000 2150 432100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [4135,"830000 83000 2200 432100 Material de oficina","1.000","1.000","67","6,7%","67"], [4136,"830000 83000 2202 432100 Suscripciones, libros y prensa","1.500","1.500","728","48,5%","728"], [4137,"830000 83000 2261 432100 Gastos de representación","1.000","1.000","3.476","347,6%","1.276"], [4138,"830000 83000 2262 432100 Publicidad y propaganda","10","10","0","0,0%","0"], [4139,"830000 83000 2262 432102 MRR Eventos, Comunicación y comercialización","0","215.000","0","0,0%","0"], [4140,"830000 83000 2266 432100 MRR Formación","0","60.000","16.110","26,8%","14.506"], [4141,"830000 83000 2269 432100 Gastos diversos","1.025","21.025","22.960","109,2%","22.949"], [4142,"830000 83000 2276 432100 Auditorías, estudios e informes","20.000","20.000","35.865","179,3%","35.828"], [4143,"830000 83000 2276 432102 Asistencia técnica coordinación PET","5.000","4.150","0","0,0%","0"], [4144,"830000 83000 2276 432104 MRR Encargo Nasertic Asistencias técnicas","0","10.000","0","0,0%","0"], [4145,"830000 83000 2276 432105 MRR Encargo Nasuvinsa Asistencias Técnicas","0","20.000","0","0,0%","0"], [4146,"830000 83000 2276 432107 MRR Encargo CEIN Acciones de emprendimiento e intraemprendimiento en el Hub de Marketing digital","0","15.000","0","0,0%","0"], [4147,"830000 83000 2276 432108 MRR Asistencias técnicas","0","262.500","18.126","6,9%","18.126"], [4148,"830000 83000 2280 432100 Luz y agua","12.000","15.000","13.881","92,5%","12.250"], [4149,"830000 83000 2280 432102 Calefacción","9.150","37.000","30.960","83,7%","27.124"], [4150,"830000 83000 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje","2.050","2.050","5.637","275,0%","5.637"], [4151,"830000 83000 4809 432100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","10","22.081","22.071","100,0%","22.071"], [4152,"830000 83000 6010 432100 MRR Infraestructuras Eurovelo 1","0","353.395","192.357","54,4%","173.007"], [4153,"830000 83000 6020 432100 Acondicionamiento del Departamento","15.000","27.000","17.904","66,3%","4.140"], [4154,"830000 83000 6050 432100 Mobiliario y equipamiento","8.000","5.000","4.127","82,5%","2.811"], [4155,"830000 83000 6054 432100 Material técnico","1.000","1.000","945","94,5%","945"], [4156,"830000 83000 6060 432100 Equipos informáticos","8.000","12.000","9.602","80,0%","9.602"], [4157,"830000 83000 6060 432102 MRR Sistema de conteo de personas usuarias vías","0","30.000","0","0,0%","0"], [4158,"830000 83000 6060 432103 MRR Encargo Nasertic Sensores","0","10.000","0","0,0%","0"], [4159,"830000 83000 6094 432100 Programas informáticos","200.000","39.600","38.912","98,3%","38.721"], [4160,"830000 83000 6094 432102 MRR Encargo Nasuvinsa Herramienta de gestión de espacios naturales y parkings","0","20.000","0","0,0%","0"], [4161,"830000 83000 6094 432103 MRR Encargo Nasertic Sistema de Inteligencia de mercados turísticos","0","50.000","0","0,0%","0"], [4162,"830000 83000 6094 432104 MRR Encargo Tracasa Instrumental Plataforma digital de gestión","0","30.000","0","0,0%","0"], [4163,"830000 83000 7609 432100 MRR Transferencia a Ayuntamiento de Pamplona PSTD 22-24","0","5.492.500","5.492.500","100,0%","5.492.500"], [4164,"830000 83000 7609 432102 MRR Transferencia al Consorcio Eder PSTD 22-24","0","5.492.500","5.492.500","100,0%","5.492.500"], [4165,"830000 83000 7701 431400 MRR Subvenciones Fondo Tecnológico Comercio. PYME","0","104.518","0","0,0%","0"], [4166,"830000 83000 7819 431400 MRR Subvenciones Fondo Tecnológico Comercio. Colectivos comerciales","0","44.794","0","0,0%","0"], [4167,"Total 830000-Dirección y servicios generales del turismo, comercio y consumo","411.229","12.636.485","11.578.051","91,6%","11.531.068"], [4168,"830001 83100 1200 432100 Retribuciones del personal fijo","469.085","472.875","471.267","99,7%","471.267"], [4169,"830001 83100 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","73.890","54.967","48.067","87,4%","48.067"], [4170,"830001 83100 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","88.036","91.122","91.117","100,0%","91.117"], [4171,"830001 83100 2100 432100 Mantenimiento del entorno de Javier","55.000","61.000","62.064","101,7%","57.486"], [4172,"830001 83100 2200 432100 Material ordinario no inventariable","1.600","1.600","2.037","127,3%","2.037"], [4173,"830001 83100 2262 432100 Publicidad y propaganda. Turismo, campaña comercio","80.000","80.000","111.530","139,4%","97.010"], [4174,"830001 83100 2266 431400 Jornadas y actividades de formación comercial","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [4175,"830001 83100 2266 432100 Actividades de formación turística","20.000","20.000","23.045","115,2%","17.963"], [4176,"830001 83100 2273 431400 Comercio. Observatorio y censo comercial","22.000","22.000","35.552","161,6%","35.552"], [4177,"830001 83100 2273 432102 EXTRA. Inforeyno","13.000","13.000","24.858","191,2%","13.000"], [4178,"830001 83100 2276 431402 Encargo a CEIN. Comercio Rural","70.000","70.000","44.354","63,4%","40.955"], [4179,"830001 83100 2276 431407 REACT Asistencia técnica Centro Impulso Digitalización Comercio Iris PO FEDER 14-20","90.000","90.000","17.350","19,3%","16.300"], [4180,"830001 83100 2276 431408 REACT Encargo a NASERTIC. Transformación digital. Comercio PO FEDER 14-20","40.000","40.000","39.918","99,8%","34.503"], [4181,"830001 83100 2276 431409 Asistencia Técnica comercio","50.000","69.000","55.470","80,4%","37.320"], [4182,"830001 83100 2276 432104 Asistencia técnica. Turismo","148.148","139.371","63.577","45,6%","35.684"], [4183,"830001 83100 2279 431400 Asistencia técnica. Artesanía","10.000","10.000","3.751","37,5%","3.751"], [4184,"830001 83100 2280 432100 Energía eléctrica y agua","0","16.500","15.054","91,2%","5.093"], [4185,"830001 83100 2299 432100 Gastos de funcionamiento","25.000","24.749","25.440","102,8%","25.372"], [4186,"830001 83100 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje","1.000","1.000","892","89,2%","892"], [4187,"830001 83100 4609 432100 Subvenciones turismo EELL y consorcios","300.000","231.000","212.021","91,8%","212.021"], [4188,"830001 83100 4609 432103 Convenio Ruta del Vino de Navarra. Consolidación y ampliación","20.000","20.000","17.395","87,0%","0"], [4189,"830001 83100 4609 432104 Subvenciones comercio. EELL. Planes de dinamización","40.000","33.300","31.046","93,2%","31.046"], [4190,"830001 83100 4701 431402 Subvenciones PYMEs artesanía. Promoción y formación de la artesanía navarra","55.000","48.400","48.383","100,0%","48.383"], [4191,"830001 83100 4709 431404 Subvenciones PYMEs comercio y turismo. Diagnósticos, planes, formación","10","10","0","0,0%","0"], [4192,"830001 83100 4709 432102 Subvenciones PYMEs turismo. Calidad e innovación en producto y servicios","10","10","0","0,0%","0"], [4193,"830001 83100 4709 432104 COVID-19 Subvenciones para PYMES Turismo y Hostelería","0","13.598","13.598","100,0%","13.598"], [4194,"830001 83100 4800 432100 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas","60.000","56.500","53.939","95,5%","53.939"], [4195,"830001 83100 4819 431400 Subvenciones comercio. Fomento y gestión de colectivos","500.000","500.000","457.048","91,4%","401.709"], [4196,"830001 83100 4819 431402 Convenios con GAL para actuaciones de comercio rural","140.000","99.727","95.100","95,4%","95.100"], [4197,"830001 83100 4819 432100 Subvenciones turismo. Asociaciones","280.000","198.285","161.853","81,6%","161.853"], [4198,"830001 83100 4819 432103 AEHN. Proyecto GATURI","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"], [4199,"830001 83100 4819 432104 Subvenciones artesanía. Ferias y eventos","30.000","19.203","18.806","97,9%","18.806"], [4200,"830001 83100 4819 432105 (E) Programa actuación LX aniversario Asociación amigos del Camino de Santiago. Centro de Estudios Jacobeos de Estella","6.000","6.000","6.000","100,0%","6.000"], [4201,"830001 83100 6002 432100 Expropiaciones trazado Vía Verde Plazaola","10","10","0","0,0%","0"], [4202,"830001 83100 6010 432102 Inversiones Plazaola","54.000","221.979","195.318","88,0%","183.460"], [4203,"830001 83100 6014 432100 Red de riego Javier","20.000","40.000","27.531","68,8%","11.088"], [4204,"830001 83100 6021 432100 Inversiones en infraestructuras turísticas","60.000","196.000","196.213","100,1%","120.558"], [4205,"830001 83100 6094 432100 Web comercio-artesanía","50.000","0","0","-","0"], [4206,"830001 83100 7400 432100 NASUVINSA. Proyecto Bicimugi","11.817","11.817","11.817","100,0%","11.817"], [4207,"830001 83100 7701 431400 Subvenciones PYMEs artesanía. Inversiones talleres","35.000","35.000","33.058","94,5%","30.358"], [4208,"830001 83100 7701 431402 Subvenciones PYMEs comercio. Mejora de la competitividad y creación","700.000","659.588","566.696","85,9%","566.696"], [4209,"830001 83100 7709 431402 Subvención PYMEs digitalización pequeño comercio","10","10","0","0,0%","0"], [4210,"830001 83100 7709 432100 Subvenciones PYMEs turismo. Mejora de la competitividad","600.000","586.706","563.909","96,1%","563.909"], [4211,"830001 83100 7819 431400 Subvenciones comercio. Colectivos para inversiones innovadoras","20.000","5.735","5.734","100,0%","634"], [4212,"Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio","4.278.616","4.300.062","3.870.810","90,0%","3.584.343"], [4213,"830002 83200 1200 432100 Retribuciones del personal fijo","410.891","391.755","390.944","99,8%","390.944"], [4214,"830002 83200 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [4215,"830002 83200 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","73.140","45.447","45.243","99,6%","45.243"], [4216,"830002 83200 2262 432100 Programa de Publicidad ,difusión y comunicación","700.000","824.715","808.478","98,0%","788.136"], [4217,"830002 83200 2262 432105 Plan de apoyo a la comercialización turística nacional e internacional","100.000","100.000","208.135","208,1%","205.904"], [4218,"830002 83200 2269 432103 Programa de presentaciones en ferias y mercados","450.000","520.000","513.711","98,8%","451.810"], [4219,"830002 83200 2273 432100 Programa web de turismo","80.130","80.130","67.212","83,9%","34.397"], [4220,"830002 83200 2279 432100 Asistencia técnica. Comunicación y comercialización Turismo","50.000","50.000","68.274","136,5%","46.818"], [4221,"830002 83200 2299 432100 Gastos de funcionamiento","5.000","5.000","8.094","161,9%","7.550"], [4222,"830002 83200 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje","14.000","14.000","10.519","75,1%","10.512"], [4223,"830002 83200 2400 432100 Programa de publicaciones","64.870","64.870","103.300","159,2%","80.592"], [4224,"Total 830002-Marketing e internacionalización turística","1.948.041","2.095.929","2.223.910","106,1%","2.061.906"], [4225,"830004 83300 1200 492300 Retribuciones del personal fijo","401.556","399.897","395.807","99,0%","395.807"], [4226,"830004 83300 1210 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.380","28.968","28.964","100,0%","28.964"], [4227,"830004 83300 1211 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","75.613","71.911","69.053","96,0%","69.053"], [4228,"830004 83300 2219 492300 Gastos de adquisición de muestras, análisis y otros","7.000","7.000","883","12,6%","883"], [4229,"830004 83300 2239 492300 Gastos de transporte y mensajería","2.000","2.000","162","8,1%","162"], [4230,"830004 83300 2262 492300 Publicidad y propaganda, formación y difusión","10.000","10.000","8.896","89,0%","8.896"], [4231,"830004 83300 2269 492300 Gastos varios","20.000","11.000","21.218","192,9%","13.513"], [4232,"830004 83300 2273 492300 Mantenimiento de programas informáticos","10.000","10.000","9.311","93,1%","9.311"], [4233,"830004 83300 2276 492300 Peritajes y otras pruebas","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [4234,"830004 83300 2279 492300 Encargo a TRACASA Instrumental. Punto de información al consumidor y gestión de expedientes sancionadores","350.000","350.000","355.589","101,6%","355.589"], [4235,"830004 83300 2280 432100 Energía eléctrica y agua","0","15.000","10.098","67,3%","8.959"], [4236,"830004 83300 2301 492300 Locomoción y gastos de viaje","2.000","2.000","3.158","157,9%","3.158"], [4237,"830004 83300 2339 492300 Participación en colegios arbitrales","30.000","30.000","21.755","72,5%","21.755"], [4238,"830004 83300 6060 492300 Equipos informáticos","5.000","5.000","3.034","60,7%","3.034"], [4239,"830004 83300 7809 492300 Concurso escolar Consumópolis","6.000","0","0","-","0"], [4240,"Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado","944.549","943.776","927.929","98,3%","919.085"], [4241,"830005 83400 1200 431200 Retribuciones del personal fijo","336.941","298.914","284.527","95,2%","284.527"], [4242,"830005 83400 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","60.950","30.164","29.986","99,4%","29.986"], [4243,"830005 83400 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","50.653","50.585","99,9%","50.585"], [4244,"830005 83400 2020 432100 Alquiler de locales","9.000","9.000","8.900","98,9%","8.158"], [4245,"830005 83400 2262 432100 Programa de creación y desarrollo de productos turísticos","70.000","70.000","87.962","125,7%","87.962"], [4246,"830005 83400 2269 432100 Planes actuación conjunta regiones limítrofes","15.010","15.010","5.491","36,6%","2.299"], [4247,"830005 83400 2276 432100 Observatorio turístico-SITURNA","50.000","50.000","92.107","184,2%","70.709"], [4248,"830005 83400 2276 432103 Asistencia técnica. Elaboración planes comarcales","20.000","20.000","19.675","98,4%","0"], [4249,"830005 83400 2276 432104 Asistencia técnica. Implementación UGET","200.000","200.000","22.849","11,4%","21.699"], [4250,"830005 83400 2276 432105 Gestión de las oficinas de turismo","740.000","716.000","706.747","98,7%","658.996"], [4251,"830005 83400 2276 432106 Encargo a NASERTIC. Apoyo gestión OIT Tudela","72.000","72.000","77.337","107,4%","71.240"], [4252,"830005 83400 2276 432107 Planes, estudios y trabajos técnicos","70.000","70.000","62.773","89,7%","57.893"], [4253,"830005 83400 2276 432108 REACT Encargo a NASERTIC. Laboratorio para la Transformación digital PYMEs turismo PO FEDER 14-20","270.000","270.000","268.734","99,5%","237.348"], [4254,"830005 83400 2280 432100 Energía eléctrica y agua","0","24.000","21.637","90,2%","19.977"], [4255,"830005 83400 2299 432100 Gastos de funcionamiento","3.000","3.000","32.929",">1000%","32.133"], [4256,"830005 83400 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje","3.000","3.000","11.888","396,3%","11.669"], [4257,"830005 83400 6021 432102 Inversiones de mejora y accesibilidad","15.010","15.010","14.802","98,6%","8.825"], [4258,"830005 83400 6050 432100 Mobiliario y equipo de oficina","15.000","10.100","10.549","104,4%","8.923"], [4259,"830005 83400 6055 432100 Programa de señalización turística","80.000","80.716","80.716","100,0%","716"], [4260,"830005 83400 6060 432100 Sistemas de información","10","10","1.323",">1000%","1.323"], [4261,"Total 830005-Planificación e innovación turística","2.029.931","2.007.577","1.891.517","94,2%","1.664.968"], [4262,"Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo","9.612.366","21.983.830","20.492.216","93,2%","19.761.369"], [4263,"Total 83-Turismo, Comercio y Consumo","9.612.366","21.983.830","20.492.216","93,2%","19.761.369"], [4264,"Total 8-Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial","111.670.320","181.958.516","119.023.684","65,4%","83.703.351"], [4265,"900000 90000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos","127.032","131.483","131.478","100,0%","131.478"], [4266,"900000 90000 1100 233100 Retribuciones del personal eventual","63.928","66.170","65.316","98,7%","65.316"], [4267,"900000 90000 1220 241302 Gastos Proyecto PATHWAYS. EASI Retribución personal contratado DGPSCD","10","12","0","0,0%","0"], [4268,"900000 90000 2120 233100 Reparación y conservación de edificios e instalaciones","12.000","12.000","3.220","26,8%","1.693"], [4269,"900000 90000 2150 233100 Conservación y reparación de bienes muebles","6.000","6.000","902","15,0%","902"], [4270,"900000 90000 2200 233100 Material de oficina","97.663","97.663","34.627","35,5%","33.432"], [4271,"900000 90000 2202 233100 Suscripciones, publicaciones y adquisición de libros","1.200","1.200","647","53,9%","647"], [4272,"900000 90000 2221 233100 Postales y cartería","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [4273,"900000 90000 2261 233100 Gastos diversos de la Sra. Consejera","6.500","6.500","4.769","73,4%","4.035"], [4274,"900000 90000 2261 233102 Atenciones protocolarias y de representación","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [4275,"900000 90000 2266 233100 Gastos de formación","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [4276,"900000 90000 2266 233102 Conferencias, congresos y cursillos","1.000","1.000","896","89,6%","896"], [4277,"900000 90000 2269 233100 Otros gastos diversos","20.000","20.000","612","3,1%","612"], [4278,"900000 90000 2269 233102 Proyecto PATHWAYS. Gastos diversos","160","160","0","0,0%","0"], [4279,"900000 90000 2279 233100 Arrendamiento de servicios","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [4280,"900000 90000 2279 233102 Atención telefónica al ciudadano","121.400","121.400","112.591","92,7%","92.980"], [4281,"900000 90000 2279 233103 Proyecto Atención Integrada Social y Sanitaria","732.872","632.872","431.046","68,1%","431.046"], [4282,"900000 90000 2301 233100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera","1.500","1.500","3.354","223,6%","1.134"], [4283,"900000 90000 2301 233102 Locomoción y gastos de viaje","20.000","20.000","10.138","50,7%","10.138"], [4284,"900000 90000 3509 233100 Otros gastos financieros","10","10","0","0,0%","0"], [4285,"900000 90000 4609 233100 Convenios con EELL para Proyecto Atención Integrada Social y Sanitaria","132.900","132.900","132.864","100,0%","132.864"], [4286,"900000 90000 4809 233102 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos","5.000","5.000","4.207","84,1%","4.207"], [4287,"900000 90000 4809 233104 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [4288,"900000 90000 4809 233105 Ejecución de sentencias","5.300","5.300","0","0,0%","0"], [4289,"900000 90200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo","722.496","755.004","748.591","99,2%","748.591"], [4290,"900000 90200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","126.041","112.874","112.868","100,0%","112.868"], [4291,"900000 90200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","268.444","282.180","264.741","93,8%","264.741"], [4292,"900000 90200 1220 233100 (E) Retribuciones del personal contratado temporal","289.114","282.660","207.701","73,5%","207.701"], [4293,"900000 90200 1250 233100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","90.224","134.593","125.882","93,5%","125.882"], [4294,"900000 90200 1400 233100 Retribuciones personales","732.967","765.277","672.819","87,9%","672.819"], [4295,"900000 90200 1600 233100 (E) Seguridad social","1.186.034","1.227.679","1.146.677","93,4%","1.146.677"], [4296,"900000 90200 1600 233103 COVID-19 Seguridad Social","3.015","3.120","2.396","76,8%","2.396"], [4297,"900000 90200 1707 233100 Remuneración por trabajo a turnos","11","13","0","0,0%","0"], [4298,"900000 90200 4809 233100 Becas de formación","13.512","13.512","13.400","99,2%","13.400"], [4299,"900000 91000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos","60.554","62.677","62.673","100,0%","62.673"], [4300,"900000 91100 1200 231000 Retribuciones del personal fijo","55.295","57.233","57.230","100,0%","57.230"], [4301,"900000 91100 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [4302,"900000 91100 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","32.047","33.171","31.096","93,7%","31.096"], [4303,"Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","4.952.249","5.009.184","4.382.741","87,5%","4.357.454"], [4304,"900002 91100 1200 231000 Retribuciones del personal fijo","512.050","496.010","474.115","95,6%","474.115"], [4305,"900002 91100 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","72.451","93.332","91.527","98,1%","91.527"], [4306,"900002 91100 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","352.516","383.995","369.830","96,3%","369.830"], [4307,"900002 91100 4809 212100 Pensiones no contributivas","16.900.000","18.779.032","18.778.679","100,0%","18.776.983"], [4308,"900002 91100 4809 212102 Pensiones LISMI","90.000","82.465","82.115","99,6%","82.115"], [4309,"900002 91100 4809 231500 Renta garantizada","96.917.000","97.807.000","96.991.101","99,2%","96.980.135"], [4310,"900002 91100 4809 231502 Ayudas extraordinarias para la inclusión social","2.000.000","1.900.000","1.865.520","98,2%","1.864.920"], [4311,"900002 91100 4809 231504 COVID-19 Ayudas extraordinarias para personas trabajadoras","600.000","1.200.000","1.199.015","99,9%","1.198.430"], [4312,"900002 91100 4809 231505 Ingreso mínimo vital","10","8.020.010","7.915.194","98,7%","7.914.038"], [4313,"900002 91100 4809 231506 Bono Social Térmico","10","3.674.331","1.219.306","33,2%","1.219.306"], [4314,"Total 900002-Garantía de ingresos","117.444.037","132.436.175","128.986.402","97,4%","128.971.399"], [4315,"900003 91600 1200 231000 Retribuciones del personal fijo","311.658","313.661","294.213","93,8%","294.213"], [4316,"900003 91600 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","39.276","40.654","39.002","95,9%","39.002"], [4317,"900003 91600 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","60.088","66.432","53.445","80,5%","53.445"], [4318,"900003 91600 1220 231002 REACT Retribuciones del personal contratado temporal","33.007","30.171","29.688","98,4%","29.688"], [4319,"900003 91600 1400 231002 REACT Retribuciones personales","10","7.571","7.266","96,0%","7.266"], [4320,"900003 91600 1600 231002 REACT Seguridad social","10.569","11.940","11.123","93,2%","11.123"], [4321,"900003 91600 2262 231600 MRR Publicidad y difusión Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión","0","13.310","0","0,0%","0"], [4322,"900003 91600 2269 231000 MRR Formación y capacitación de profesionales de servicios sociales","90.100","124.100","0","0,0%","0"], [4323,"900003 91600 2269 231602 MRR Gastos Diversos Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión","0","270.810","221","0,1%","221"], [4324,"900003 91600 2276 231000 MRR Encargo a NASERTIC Asistencia Técnica transformación tecnológica SSB","25.000","0","0","-","0"], [4325,"900003 91600 2276 231002 MRR Asistencia Técnica Proyecto Reforzamiento servicios sociales","0","40.000","14.278","35,7%","10.176"], [4326,"900003 91600 2276 231603 Asistencia técnica para el desarrollo del Plan de Inclusión","60.000","60.000","30.142","50,2%","18.429"], [4327,"900003 91600 2276 231604 MRR Asistencias Técnicas Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión","0","270.750","120.472","44,5%","120.472"], [4328,"900003 91600 2279 231500 Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa","3.744.746","3.706.463","3.838.818","103,6%","3.838.818"], [4329,"900003 91600 2279 231600 REACT Asistencia técnica. Inclusión social PO FSE 14-20","86.000","81.500","0","0,0%","0"], [4330,"900003 91600 2279 231602 MRR Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - Gizain Fundazioa Proyecto AUNA","0","1.458.005","1.275.755","87,5%","1.275.755"], [4331,"900003 91600 2279 231613 Actuaciones de la estrategia para la población gitana","150.000","135.110","39.993","29,6%","36.660"], [4332,"900003 91600 2301 231600 MRR Locomoción y gastos de viaje","0","7.260","0","0,0%","0"], [4333,"900003 91600 2600 231600 Contrato de acompañamiento social en medio abierto","78.885","71.822","71.822","100,0%","71.822"], [4334,"900003 91600 2600 231602 Gestión de servicio de atención residencial en incorporación social","573.852","585.684","584.475","99,8%","584.475"], [4335,"900003 91600 2600 231603 Contratos de servicios de incorporación sociolaboral","358.537","396.820","396.820","100,0%","396.820"], [4336,"900003 91600 2600 231604 Contratos de servicio de incorporación social en vivienda (EISOVI)","430.762","376.086","375.439","99,8%","375.439"], [4337,"900003 91600 4609 231500 Servicio de acogida para personas sin hogar","165.000","264.967","260.754","98,4%","260.754"], [4338,"900003 91600 4609 231502 Servicios Sociales de Base","21.000.000","21.313.198","21.311.455","100,0%","21.311.455"], [4339,"900003 91600 4609 231602 Empleo Social Protegido PO FSE 2014-2020","5.255.593","52.105","0","0,0%","0"], [4340,"900003 91600 4609 231603 Actuaciones del Plan de Inclusión Social","150.000","59.987","60.000","100,0%","60.000"], [4341,"900003 91600 4609 231604 REACT Empleo Social Protegido PO FSE 14-20","3.000.000","7.218.611","7.118.101","98,6%","7.118.101"], [4342,"900003 91600 4609 231605 MRR Convenios con EELL - Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión","0","518.294","155.776","30,1%","67.127"], [4343,"900003 91600 4809 231600 Prestaciones económicas y acompañamiento social en medio abierto para personas en exclusión social","20.000","20.000","7.688","38,4%","7.688"], [4344,"900003 91600 4819 231504 (E) Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para entidades del área de exclusión social y promoción de minorías","952.705","1.257.065","845.733","67,3%","824.899"], [4345,"900003 91600 4819 231505 (E) Subvención a la Red de Lucha contra la pobreza y la exclusión social","120.000","120.000","120.000","100,0%","120.000"], [4346,"900003 91600 4819 231605 Programa VAIS y otras actuaciones de acompañamiento en materia de vivienda","300.000","264.179","256.774","97,2%","256.774"], [4347,"900003 91600 4819 231610 (E) Subvención a Gaz Kalo. Actuaciones federativas de asociación","90.000","90.000","90.000","100,0%","90.000"], [4348,"900003 91600 4819 231611 (E) Subvención al Programa Acceder","62.676","62.676","62.676","100,0%","62.676"], [4349,"900003 91600 4819 231612 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para programas de empleo comunitario de interés social a través de entidades sociales","1.519.291","1.948.323","1.195.484","61,4%","1.195.484"], [4350,"900003 91600 4819 231617 REACT Subvenciones a entidades para mejora de la empleabilidad e inclusión social de colectivos vulnera. PO FSE 14-20","1.000.000","1.000.000","409.157","40,9%","409.157"], [4351,"900003 91600 4819 231618 (E) Convenio con la Asociación \"La Majarí\". Cerrando la brecha digital en la comunidad gitana","25.000","25.000","25.000","100,0%","25.000"], [4352,"900003 91600 4819 231619 (E) Convenio con la asociación Elkarri Laguntza - Apoyo Mutuo \"Programa de acompañamiento a vivienda\"","10.000","10.000","9.684","96,8%","9.684"], [4353,"900003 91600 4819 231621 MRR Convenio con entidades empresariales- Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión","0","41.930","41.930","100,0%","0"], [4354,"900003 91600 6094 231600 MRR Aplicaciones Informáticas Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión","0","242.000","0","0,0%","0"], [4355,"900003 91600 7609 231000 MRR Transformación tecnológica Servicios Sociales de Base","1.699.000","1.650.000","8.247","0,5%","8.247"], [4356,"900003 91600 7609 231502 (E) Transferencia Ayto. Olite: Adquisición mobiliario de los Servicios Sociales","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [4357,"900003 91600 7819 231600 (E) Subvención a la Asociación Elkarri Laguntza- Apoyo Mutuo para mejora de sus infraestructuras","40.000","40.000","40.000","100,0%","40.000"], [4358,"Total 900003-Atención primaria e inclusión social","41.471.755","44.276.483","39.201.431","88,5%","39.030.871"], [4359,"900004 91100 1200 143100 Retribuciones del personal fijo","70.124","72.582","72.578","100,0%","72.578"], [4360,"900004 91100 1210 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","63.656","82.070","75.967","92,6%","75.967"], [4361,"900004 91100 1211 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","132.026","120.473","114.029","94,7%","114.029"], [4362,"900004 91100 2268 143100 Gastos Premio Internacional \"Navarra\" a la Solidaridad","25.000","25.000","21.148","84,6%","21.148"], [4363,"900004 91100 2276 143100 Asistencia técnica, difusión, control y evaluación","275.000","139.842","29.022","20,8%","29.022"], [4364,"900004 91100 2276 143102 Encargo a NASUVINSA-LURSAREA para elaboración de la estrategia de desarrollo sostenible de Navarra 2030","0","0","30.252","-","30.252"], [4365,"900004 91100 2301 143100 Gastos de viaje","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [4366,"900004 91100 4819 143102 (E) Cooperación internacional al desarrollo","10.684.114","10.684.114","10.572.127","99,0%","10.572.127"], [4367,"900004 91100 4819 143103 Respuesta inmediata a emergencias internacionales","350.000","350.000","139.608","39,9%","139.608"], [4368,"900004 91100 4819 143105 Fondo 0,7% IRPF. Cooperación internacional al desarrollo","3.038.582","3.038.582","3.038.582","100,0%","3.038.582"], [4369,"900004 91100 4819 143107 Subvención a la Coordinadora ONGD de Navarra para coordinación y EpD","115.000","115.000","115.000","100,0%","115.000"], [4370,"900004 91100 4819 143108 Subvención a ANARASD para proyectos de cooperación y solidaridad con la población saharaui","400.000","400.000","400.000","100,0%","400.000"], [4371,"900004 91100 4819 143109 Subvención a ANAS para el programa de \"Vacaciones en paz\" de menores saharauis","45.000","45.000","45.000","100,0%","45.000"], [4372,"900004 91100 4819 143110 Proyectos de Acción Humanitaria de la Delegación Navarra de UNRWA","330.000","330.000","330.000","100,0%","330.000"], [4373,"900004 91100 4819 143111 Proyectos de Acción Humanitaria de la Delegación Navarra de ACNUR","260.000","260.000","260.000","100,0%","260.000"], [4374,"900004 91100 4819 143112 Proyectos de Acción Humanitaria del Comité Navarra de UNICEF","220.000","220.000","220.000","100,0%","220.000"], [4375,"900004 91100 4819 143113 (E) Subvención a la Asociación Saharako Kabiak-Nidos del Sáhara para sus proyectos con el pueblo saharaui","2.500","2.500","0","0,0%","0"], [4376,"Total 900004-Cooperación internacional al desarrollo","16.012.502","15.886.663","15.463.314","97,3%","15.463.314"], [4377,"Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","179.880.543","197.608.505","188.033.887","95,2%","187.823.038"], [4378,"Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","179.880.543","197.608.505","188.033.887","95,2%","187.823.038"], [4379,"910000 92000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos","60.554","62.677","62.673","100,0%","62.673"], [4380,"910000 92000 2261 233102 Atenciones protocolarias y de representación","1.000","1.000","1.467","146,7%","1.467"], [4381,"910000 92000 2301 233102 Locomoción y gastos de viaje","4.000","4.000","2.062","51,5%","1.775"], [4382,"Total 910000-Actividades generales del observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales","65.554","67.677","66.201","97,8%","65.914"], [4383,"910001 92100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo","355.325","291.632","288.890","99,1%","288.890"], [4384,"910001 92100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [4385,"910001 92100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","33.007","92.921","92.916","100,0%","92.916"], [4386,"910001 92100 2266 231002 MRR Formación en trabajo en red con enfoque dialógico","24.809","208.601","0","0,0%","0"], [4387,"910001 92100 2269 231000 Promoción, divulgación, edición y difusión de programas y planes","30.000","30.000","121.255","404,2%","120.613"], [4388,"910001 92100 2269 231002 Promoción de la mejora continua y acciones formativas en calidad","40.000","40.000","35.868","89,7%","7.797"], [4389,"910001 92100 2269 231004 Proyecto PATHWAYS Otros gastos diversos Observatorio","5.050","5.050","0","0,0%","0"], [4390,"910001 92100 2269 231005 MRR Formación profesionales en trabajo en red con enfoque dialógico","201.571","54.450","0","0,0%","0"], [4391,"910001 92100 2276 231000 Estudios y convenios en materia de realidad social","300.000","300.000","382.438","127,5%","327.549"], [4392,"910001 92100 2276 231004 Proyectos de innovación social y proyectos europeos","120.000","120.000","220.876","184,1%","173.391"], [4393,"910001 92100 2276 231006 Proyecto PATHWAYS Asistencias Técnicas","10.250","10.250","9.717","94,8%","0"], [4394,"910001 92100 2276 231007 Oficina Control y Seguimiento NEXTGENERATION","267.032","267.032","0","0,0%","0"], [4395,"910001 92100 2276 231008 (E) Estudio integral Residencia mayores en Barañain","18.000","18.000","17.999","100,0%","0"], [4396,"910001 92100 2279 231000 MRR Asistencia técnica Instituto de Invest. Innovación y Desarrollo de soluciones para envejecimiento y dependencia","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [4397,"910001 92100 2279 231002 MRR Arrendamiento de servicios trabajo en red con enfoque dialógico","132.450","60.797","0","0,0%","0"], [4398,"910001 92100 4455 231000 MRR Transferencia corriente UPNA","170.000","170.000","0","0,0%","0"], [4399,"910001 92100 4609 231002 (E) Convenio con Mancomunidad de SS.SS de Valdizarbe para estudio de necesidades de personas mayores y Dependientes","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [4400,"910001 92100 4609 231003 (E) Convenio Ayto. Barañain. Proyecto piloto atención domicilio","81.000","81.000","81.000","100,0%","81.000"], [4401,"910001 92100 4609 231004 MRR Convenios con EELL para trabajo en red con enfoque dialógico","0","34.982","0","0,0%","0"], [4402,"910001 92100 4809 231002 Becas y proyectos de investigación","43.920","43.920","0","0,0%","0"], [4403,"910001 92100 4809 233102 Becas concedidas","10","10","39.523",">1000%","39.523"], [4404,"910001 92100 4819 231000 MRR Subvenciones corrientes proyectos de innovación rural","347.000","541.170","0","0,0%","0"], [4405,"910001 92100 7455 231000 MRR Transferencia capital UPNA","10","10","0","0,0%","0"], [4406,"910001 92100 7819 231000 MRR Subvenciones de capital proyectos de innovación rural","194.170","0","0","-","0"], [4407,"Total 910001-Observatorio de la realidad social","2.418.614","2.414.837","1.290.480","53,4%","1.131.678"], [4408,"910002 92300 1200 233100 Retribuciones del personal fijo","148.827","154.042","154.035","100,0%","154.035"], [4409,"910002 92300 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [4410,"910002 92300 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","116.279","120.356","119.397","99,2%","119.397"], [4411,"910002 92300 2061 233100 Arrendamiento de programas y licencias","40.000","40.000","8.104","20,3%","8.104"], [4412,"910002 92300 2160 233100 Reparaciones de equipamiento o telefonía","20.000","20.000","4.698","23,5%","4.698"], [4413,"910002 92300 2220 233100 Servicios de Telefonía","3.000","3.000","2.497","83,2%","2.497"], [4414,"910002 92300 2224 233100 Servicios de conexión de sedes vía radio","0","0","29.782","-","29.782"], [4415,"910002 92300 2273 233102 Gestión de la Historia Social Única","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [4416,"910002 92300 2273 233103 Servicios informáticos","62.000","62.000","58.202","93,9%","58.202"], [4417,"910002 92300 2276 233100 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia Técnica Historia Social Única","210.000","210.000","51.424","24,5%","32.718"], [4418,"910002 92300 2276 233102 Tarjetas aparcamiento personas con discapacidad","30.000","30.000","14.828","49,4%","14.828"], [4419,"910002 92300 4609 233100 MRR Convenio con EELL para el desarrollo de Historia Social Única","188.250","188.250","3.732","2,0%","0"], [4420,"910002 92300 6031 233100 MRR Instalaciones de cableado centros residenciales","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [4421,"910002 92300 6031 233102 Instalación cableado telecomunicaciones","20.000","20.000","7.472","37,4%","7.472"], [4422,"910002 92300 6054 233100 Telefonía fija y móvil","80.000","80.000","5.899","7,4%","5.899"], [4423,"910002 92300 6059 233100 MRR Otro equipamiento centros residenciales","445.000","445.000","25.954","5,8%","25.954"], [4424,"910002 92300 6059 233102 Telefonía, videoconferencia y sistemas wifi","0","0","23.528","-","23.528"], [4425,"910002 92300 6060 233100 Equipos informáticos","100.000","170.000","155.438","91,4%","153.502"], [4426,"910002 92300 6060 233102 MRR Equipamiento informático centros residenciales","165.000","165.000","0","0,0%","0"], [4427,"910002 92300 6060 233103 MRR Equipamiento informático centros de menores","56.200","56.200","34.340","61,1%","0"], [4428,"910002 92300 6092 233100 Proyectos de modernización","600.000","530.000","518.951","97,9%","518.951"], [4429,"910002 92300 6094 233100 Aplicaciones informáticas","924.000","924.000","926.268","100,2%","693.126"], [4430,"910002 92300 6094 233102 Desarrollo Historia Social Única","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [4431,"910002 92300 6094 233103 MRR Aplicaciones informáticas centros residenciales","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [4432,"910002 92300 6094 233104 MRR Desarrollo Historia Social Única","1.250.000","1.250.000","225.209","18,0%","0"], [4433,"910002 92300 7609 233100 MRR Subvenciones a EELL para digitalización de centros residenciales","10","10","0","0,0%","0"], [4434,"910002 92300 7709 233100 MRR Subvenciones a entidades con ánimo de lucro para digitalización de centros residenciales","10","10","0","0,0%","0"], [4435,"910002 92300 7819 233100 MRR Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para digitalización de centros residenciales","10","10","0","0,0%","0"], [4436,"Total 910002-Impulso y transformación digital","4.638.596","4.647.890","2.369.760","51,0%","1.852.695"], [4437,"Total 910-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales","7.122.764","7.130.404","3.726.441","52,3%","3.050.287"], [4438,"Total 91-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales","7.122.764","7.130.404","3.726.441","52,3%","3.050.287"], [4439,"920000 93000 1000 231000 Retribuciones de altos cargos","60.554","62.677","62.673","100,0%","62.673"], [4440,"920000 93000 1200 231000 Retribuciones del personal fijo","10","0","0","-","0"], [4441,"920000 93000 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.380","0","0","-","0"], [4442,"920000 93000 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","25.234","25.233","100,0%","25.233"], [4443,"920000 93000 1220 231000 (E) Retribuciones del personal contratado temporal","1.098.707","746.455","590.258","79,1%","590.258"], [4444,"920000 93000 1250 231000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","2.632.748","3.290.970","3.235.450","98,3%","3.235.450"], [4445,"920000 93000 1400 231000 Retribuciones personales","2.509.129","2.318.976","2.179.189","94,0%","2.179.189"], [4446,"920000 93000 1410 231000 Retribuciones carrera profesional","153.336","149.487","132.674","88,8%","132.674"], [4447,"920000 93000 1600 231000 (E) Seguridad social","5.837.474","6.043.942","5.204.204","86,1%","5.204.204"], [4448,"920000 93000 1600 231003 COVID-19 Seguridad social","10.063","10.430","5.659","54,3%","5.659"], [4449,"920000 93000 1703 231000 Remuneración por trabajo en días festivos","788.814","880.343","855.200","97,1%","855.200"], [4450,"920000 93000 1704 231000 Complemento por realización de guardias","80.317","83.134","76.952","92,6%","76.952"], [4451,"920000 93000 1705 231000 Complemento por trabajo en turnos de noche","194.303","201.699","184.067","91,3%","184.067"], [4452,"920000 93000 1707 231000 Remuneración por trabajo a turnos","231.684","257.738","252.743","98,1%","252.743"], [4453,"920000 93000 2020 231000 Arrendamientos de edificios y otras construcciones","235.000","235.000","178.973","76,2%","178.973"], [4454,"920000 93000 2120 231000 Conservación y reparación de edificios","58.000","58.000","52.332","90,2%","41.206"], [4455,"920000 93000 2150 231000 Reparación de bienes muebles","10.200","10.200","133","1,3%","133"], [4456,"920000 93000 2200 231000 Material de oficina","28.000","28.000","17.448","62,3%","17.448"], [4457,"920000 93000 2202 231000 Suscripciones","623","623","648","104,0%","648"], [4458,"920000 93000 2216 231000 Material clínico","643","643","4.227","657,4%","3.933"], [4459,"920000 93000 2261 231000 Atenciones protocolarias","100","100","0","0,0%","0"], [4460,"920000 93000 2264 231000 Gastos de comunidad","15.000","15.000","17.031","113,5%","16.107"], [4461,"920000 93000 2266 231000 Conferencias, congresos y cursillos","12.240","12.240","1.910","15,6%","1.510"], [4462,"920000 93000 2269 231000 Gastos diversos","4.370","4.370","3.364","77,0%","2.487"], [4463,"920000 93000 2270 231000 Servicio de lavandería","184","184","9.163",">1000%","9.163"], [4464,"920000 93000 2271 231000 Servicios de limpieza y desinfección","5.000","5.000","8.816","176,3%","7.288"], [4465,"920000 93000 2274 231000 Servicio de seguridad","93.000","93.000","183.317","197,1%","175.617"], [4466,"920000 93000 2279 231000 Arrendamiento de servicios","79.389","79.389","71.866","90,5%","71.652"], [4467,"920000 93000 2280 231000 Energía eléctrica, agua y calefacción","204.000","204.000","200.481","98,3%","190.040"], [4468,"920000 93000 2284 231000 Productos de limpieza y aseo","1.760","1.760","0","0,0%","0"], [4469,"920000 93000 2285 231000 Vestuario y calzado","1.200","1.200","2.645","220,4%","2.437"], [4470,"920000 93000 2301 231000 Locomoción y gastos de viaje","67.092","67.092","87.102","129,8%","87.102"], [4471,"920000 93000 2330 231000 Indemnizaciones por oposiciones y pruebas selectivas","0","0","1.937","-","1.937"], [4472,"920000 93000 4300 231004 Fundación Pública Navarra para la Provisión de Apoyos a Personas con Discapacidad para su funcionamiento","792.500","792.500","792.500","100,0%","792.500"], [4473,"920000 93000 4809 231000 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos","1.000","1.000","545","54,5%","545"], [4474,"920000 93000 4809 231002 Ejecución de sentencias","18.708","18.708","17.571","93,9%","17.571"], [4475,"920000 93000 4809 231003 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","114.010","114.000","100,0%","114.000"], [4476,"920000 93000 7300 231000 Fundación Pública Navarra para la Provisión de Apoyos a Personas con Discapacidad para Inversiones","27.500","27.500","27.500","100,0%","27.500"], [4477,"920000 93300 1100 231500 Retribuciones del personal eventual","55.295","57.233","57.230","100,0%","57.230"], [4478,"920000 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","0","16.229","16.228","100,0%","16.228"], [4479,"920000 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","0","12.617","12.617","100,0%","12.617"], [4480,"Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","15.332.343","15.926.682","14.683.883","92,2%","14.650.171"], [4481,"920002 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios","96.900","96.900","152.554","157,4%","136.846"], [4482,"920002 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles","35.700","35.700","42.859","120,1%","33.890"], [4483,"920002 93000 2200 231B00 Material de oficina","15.000","15.000","12.128","80,9%","10.613"], [4484,"920002 93000 2202 231B00 Suscripciones","6.009","6.009","6.414","106,7%","6.253"], [4485,"920002 93000 2210 231B00 Alimentación","434.483","434.483","455.811","104,9%","384.901"], [4486,"920002 93000 2214 231B00 Material de cocina","4.800","4.800","8.306","173,0%","8.106"], [4487,"920002 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria","5.100","5.100","3.827","75,0%","3.827"], [4488,"920002 93000 2216 231B00 Material clínico","5.100","5.100","7.320","143,5%","5.918"], [4489,"920002 93000 2239 231B00 Gastos de transporte","4.100","4.100","4.168","101,7%","3.924"], [4490,"920002 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre","2.550","2.550","4.106","161,0%","3.632"], [4491,"920002 93000 2269 231B02 Otros gastos diversos","4.100","504.100","8.740","1,7%","7.270"], [4492,"920002 93000 2270 231B00 Servicios de lavandería","164.000","164.000","119.154","72,7%","106.142"], [4493,"920002 93000 2271 231B00 Servicios de desinfección","1.500","1.500","19.029",">1000%","17.950"], [4494,"920002 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios","39.000","39.000","63.436","162,7%","55.041"], [4495,"920002 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción","357.000","687.000","588.086","85,6%","498.901"], [4496,"920002 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo","119.000","119.000","136.359","114,6%","114.533"], [4497,"920002 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado","6.200","6.200","7.381","119,0%","7.381"], [4498,"920002 93000 2289 231B00 Lencería","3.100","3.100","4.478","144,5%","4.134"], [4499,"920002 93100 4819 231B00 (E) Subvención a la Asociación de Vecinos y Vecinas Etxabakoitz para gastos de funcionamiento del Club de Jubilados","40.000","40.000","27.406","68,5%","27.406"], [4500,"920002 93100 7609 231B00 (E) Subvención a la residencia San José de Corella para reforma y equipamiento de los vestuarios de personal","68.500","68.500","68.500","100,0%","68.500"], [4501,"920002 93100 7609 231B02 (E) Subvención a la residencia Virgen del Portal de Villafranca para la reforma de los baños","30.000","30.000","30.000","100,0%","30.000"], [4502,"920002 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo","1.573.468","1.545.684","1.541.595","99,7%","1.541.595"], [4503,"920002 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","393.646","403.205","384.659","95,4%","384.659"], [4504,"920002 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","2.704.164","2.827.291","2.799.410","99,0%","2.799.410"], [4505,"Total 920002-Acciones directas en mayores","6.113.420","7.048.322","6.495.728","92,2%","6.260.832"], [4506,"920003 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios","78.300","78.300","74.708","95,4%","60.715"], [4507,"920003 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles","14.200","14.200","15.256","107,4%","15.130"], [4508,"920003 93000 2200 231B00 Material de oficina","5.100","5.100","4.894","96,0%","4.583"], [4509,"920003 93000 2202 231B00 Suscripciones","574","574","647","112,7%","647"], [4510,"920003 93000 2210 231B00 Alimentación","225.518","225.518","261.831","116,1%","220.373"], [4511,"920003 93000 2214 231B00 Material de cocina","3.060","3.060","2.947","96,3%","2.922"], [4512,"920003 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria","1.750","1.750","3.577","204,4%","3.553"], [4513,"920003 93000 2216 231B00 Material clínico","1.020","1.020","423","41,5%","423"], [4514,"920003 93000 2239 231B00 Gastos de transporte","3.200","3.200","322","10,1%","243"], [4515,"920003 93000 2264 231B00 Gastos de comunidad de propietarios","5.600","5.600","5.670","101,3%","5.670"], [4516,"920003 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre","12.240","12.240","4.030","32,9%","3.401"], [4517,"920003 93000 2269 231B02 Gastos diversos","1.780","1.780","4.532","254,6%","3.811"], [4518,"920003 93000 2271 231B02 Servicios de desinfección","1.000","1.000","846","84,6%","232"], [4519,"920003 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios","24.092","24.092","37.664","156,3%","36.554"], [4520,"920003 93000 2279 231B02 Servicio de asistencia piscina","171.000","171.000","170.309","99,6%","156.117"], [4521,"920003 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción","177.000","527.000","433.608","82,3%","413.239"], [4522,"920003 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo","71.400","71.400","74.265","104,0%","63.293"], [4523,"920003 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado","5.100","5.100","6.094","119,5%","6.094"], [4524,"920003 93000 2289 231B00 Lencería","10.200","10.200","8.220","80,6%","7.814"], [4525,"920003 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo","1.638.533","1.548.537","1.536.271","99,2%","1.536.271"], [4526,"920003 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","200.334","206.903","198.987","96,2%","198.987"], [4527,"920003 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","1.249.739","1.443.794","1.432.824","99,2%","1.432.824"], [4528,"Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad","3.900.740","4.361.368","4.277.927","98,1%","4.172.895"], [4529,"920004 93200 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual","55.295","57.233","57.230","100,0%","57.230"], [4530,"920004 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo","1.525.697","1.491.885","1.482.060","99,3%","1.482.060"], [4531,"920004 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","208.515","208.205","208.195","100,0%","208.195"], [4532,"920004 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","902.419","950.406","930.938","98,0%","930.938"], [4533,"920004 93200 2262 231B06 MRR Publicidad en materia de accesibilidad universal","0","80.000","17.975","22,5%","0"], [4534,"920004 93200 2276 231B00 MRR Asistencia técnica Centro de referencia en materia de accesibilidad universal","75.840","0","0","-","0"], [4535,"920004 93200 2276 231B02 MRR Asistencia técnica en materia de accesibilidad universal","0","9.075","9.008","99,3%","9.008"], [4536,"920004 93200 4809 231B00 Ayudas vinculadas a servicio","18.745.346","20.958.574","20.871.181","99,6%","19.005.814"], [4537,"920004 93200 4809 231B02 Ayudas para la atención de servicios personales","28.000.000","30.276.696","30.191.096","99,7%","27.745.345"], [4538,"920004 93200 4809 231B03 Ayudas periódicas para personas con discapacidad","700.000","700.000","710.455","101,5%","710.455"], [4539,"920004 93200 4809 231B04 Ayudas de integración familiar y social","256.000","256.000","128.914","50,4%","128.412"], [4540,"920004 93200 4809 231B05 Ayudas vinculadas a servicio no garantizadas","13.000","13.000","10.633","81,8%","10.633"], [4541,"920004 93200 4809 231B06 Contratación de asistentes para vida independiente de personas con discapacidad","150.000","150.000","101.339","67,6%","101.339"], [4542,"920004 93200 4809 231B08 Prestación económica de libre disposición","30.000","30.000","10.834","36,1%","10.834"], [4543,"920004 93200 6094 231B00 MRR Aplicaciones Informáticas Centro de Referencia Materia de Accesibilidad","10","0","0","-","0"], [4544,"Total 920004-Servicios para la dependencia","50.662.122","55.181.075","54.729.857","99,2%","50.400.263"], [4545,"920005 93100 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual","55.295","57.233","57.230","100,0%","57.230"], [4546,"920005 93100 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo","445.952","422.579","422.567","100,0%","422.567"], [4547,"920005 93100 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","73.140","60.432","59.591","98,6%","59.591"], [4548,"920005 93100 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","437.345","445.862","445.845","100,0%","445.845"], [4549,"920005 93100 2120 231000 Reparaciones financiadas con indemnizaciones de aseguradoras","0","41.327","20.117","48,7%","20.117"], [4550,"920005 93100 2279 231B07 Contrato de asistencia técnica para el programa de apoyo a la vida independiente","86.239","86.239","83.323","96,6%","83.323"], [4551,"920005 93100 2279 231B47 Gestión de viviendas con apoyo para personas con discapacidad","253.386","253.386","265.668","104,8%","265.668"], [4552,"920005 93100 2600 231B00 Gestión del programa de transporte adaptado y asistido","880.348","960.348","955.579","99,5%","955.579"], [4553,"920005 93100 2600 231B03 Gestión teleasistencia","1.445.483","1.365.483","928.093","68,0%","928.093"], [4554,"920005 93100 2600 231B04 Gestión de centros de mayores","69.431.123","62.474.254","61.353.424","98,2%","61.163.385"], [4555,"920005 93100 2600 231B05 Gestión de centros de personas con discapacidad","40.466.406","40.466.406","38.895.770","96,1%","38.707.930"], [4556,"920005 93100 2600 231B06 Gestión de centros de enfermedad mental","7.712.568","7.712.568","7.422.011","96,2%","6.856.790"], [4557,"920005 93100 2600 231B07 Concierto entidades área de mayores","10","10","0","0,0%","0"], [4558,"920005 93100 2600 231B08 Conciertos entidades área discapacidad","10","10","0","0,0%","0"], [4559,"920005 93100 4609 231B00 Convenio con el Ayuntamiento de Leitza para centro ocupacional Okile","25.496","25.496","25.496","100,0%","25.496"], [4560,"920005 93100 4609 231B02 Subvención a EELL para programas de promoción de la autonomía y prevención de la dependencia","160.000","160.000","144.428","90,3%","144.428"], [4561,"920005 93100 4609 231B04 (E) Convenio Ayuntamiento de Corella: Programa de prevención de la soledad no deseada","25.000","25.000","23.000","92,0%","23.000"], [4562,"920005 93100 4609 231B11 Subvención a EELL para apoyo psicológico y emocional a las personas mayores y/o dependientes","200.000","200.000","188.938","94,5%","188.938"], [4563,"920005 93100 4709 231B00 Convenio con Tasubinsa para centros ocupacionales para personas con discapacidad","3.592.600","3.592.600","3.592.600","100,0%","3.592.600"], [4564,"920005 93100 4709 231B02 Convenio con Elkarkide para centros ocupacionales para personas con enfermedad mental","1.842.324","1.842.324","1.842.324","100,0%","1.842.324"], [4565,"920005 93100 4809 231B02 Subvención a comedores","50.000","50.000","26.894","53,8%","26.894"], [4566,"920005 93100 4809 231B03 Prestación económica para adquisición de productos de apoyo","50.000","50.000","48.794","97,6%","38.150"], [4567,"920005 93100 4819 231B02 Subvención al Teléfono de la Esperanza, acompañamiento en crisis","91.800","91.800","91.800","100,0%","91.800"], [4568,"920005 93100 4819 231B04 Subvenciones para centros de enfermos VIH y otras enfermedades afines sin apoyos sociales Hogar Zoe","285.600","285.600","285.600","100,0%","285.600"], [4569,"920005 93100 4819 231B05 Convenio con FANE para centros ocupacionales para personas con parálisis cerebral y otras enfermedades afines","408.220","408.220","408.220","100,0%","408.220"], [4570,"920005 93100 4819 231B06 Convenio con El Molino para centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual","296.073","296.073","296.073","100,0%","296.073"], [4571,"920005 93100 4819 231B07 Convenio Gure Sustraiak centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual","228.000","228.000","228.000","100,0%","228.000"], [4572,"920005 93100 4819 231B09 (E) Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas","620.691","855.978","835.978","97,7%","835.978"], [4573,"920005 93100 4819 231B10 Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas","1.245.648","1.245.648","1.243.449","99,8%","1.243.449"], [4574,"920005 93100 4819 231B11 (E) Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones al funcionamiento","1.186.234","1.186.234","1.185.572","99,9%","1.185.572"], [4575,"920005 93100 4819 231B12 Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Fomento","272.564","197.070","193.907","98,4%","193.907"], [4576,"920005 93100 4819 231B13 Convenio accesibilidad total Eunate","153.000","153.000","153.000","100,0%","153.000"], [4577,"920005 93100 4819 231B14 Convenio representación asociaciones de mayores","81.600","81.600","59.675","73,1%","59.675"], [4578,"920005 93100 4819 231B19 (E) Convenio CERMIN. Programa de atención a personas con discapacidad","162.900","162.900","162.900","100,0%","162.900"], [4579,"920005 93100 4819 231B21 Subvención a ASORNA, promoción de accesibilidad de personas sordas","147.900","147.900","147.900","100,0%","147.900"], [4580,"920005 93100 4819 231B22 (E) Convenio con Txiribuelta plan piloto intervención personas disc. en entorno familiar y pisos sist protección menores","30.000","30.000","26.592","88,6%","26.592"], [4581,"920005 93100 4819 231B23 (E) Subvención al programa Rehab Room de la Asociación Esclerosis Múltiple de Navarra","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [4582,"920005 93100 4819 231B24 (E) Convenio con AMIMET desarrollo proyecto vivienda con apoyo, personas con discapacidad","40.000","40.000","25.961","64,9%","25.961"], [4583,"920005 93100 4819 231B35 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones funcionamiento","558.352","558.920","555.747","99,4%","555.747"], [4584,"920005 93100 4819 231B36 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones programas","678.036","560.048","544.426","97,2%","538.664"], [4585,"920005 93100 4819 231B38 (E) Convenio con Fundación Tutelar Navarra para la gestión de la tutela de personas con discapacidad intelectual","68.660","68.660","67.965","99,0%","67.965"], [4586,"920005 93100 4819 231B39 (E) Convenio con Asociación Síndrome de Down para centro ocupacional de personas con discapacidad intelectual","294.476","294.476","294.476","100,0%","294.476"], [4587,"920005 93100 4819 231B41 Programa vacaciones","100.000","100.000","97.785","97,8%","97.785"], [4588,"920005 93100 4819 231B42 Convenio con ANAIF desarrollo proyecto vivienda tutelada jóvenes neurodiversidad sociofuncional","38.760","38.760","38.760","100,0%","38.760"], [4589,"920005 93100 4819 231B43 Convenio con LARES","63.240","63.240","63.240","100,0%","63.240"], [4590,"920005 93100 4819 231B44 Convenio con cuarticos de San Martín","32.000","32.000","32.000","100,0%","32.000"], [4591,"920005 93100 4819 231B49 Convenio Gure Sustraiak proyecto piloto actividades terapéuticas agroecológicas","102.000","102.000","102.000","100,0%","102.000"], [4592,"920005 93100 4819 231B50 (E) Subvención a AMIMET para la realización de programas de promoción de la autonomía para personas con discapacidad","20.000","20.000","16.729","83,6%","16.729"], [4593,"920005 93100 4819 231B52 (E) Subvención a ATENA para la ejecución del proyecto Con­muévete envejeciendo con movimiento","10.000","10.000","10.000","100,0%","10.000"], [4594,"920005 93100 6020 231000 Obras en centros propios","850.000","865.253","491.761","56,8%","422.133"], [4595,"920005 93100 6020 231002 Inversiones en centros propios financiadas con indemnizaciones de aseguradoras","0","50.217","248.436","494,7%","248.436"], [4596,"920005 93100 6020 231004 Obras Residencia Santo Domingo de Estella","1.000.000","1","0","0,0%","0"], [4597,"920005 93100 6020 231B00 MRR Obras en Centros Sociosanitarios propios","4.995.353","4.995.353","2.697.180","54,0%","1.732.486"], [4598,"920005 93100 6020 231B02 MRR Obras en Centros Propios de menores","871.600","1.154.956","785.950","68,1%","535.674"], [4599,"920005 93100 6020 231B03 MRR Obras en materia de accesibilidad universal","0","48.400","17.692","36,6%","17.692"], [4600,"920005 93100 6040 231000 Vehículos para centros propios","50.000","50.000","4.605","9,2%","4.605"], [4601,"920005 93100 6040 231B00 MRR Vehículos para servicio de teleasistencia","10","67.524","67.314","99,7%","67.314"], [4602,"920005 93100 6059 231002 Mobiliario y equipos en centros propios","300.000","300.000","225.566","75,2%","215.983"], [4603,"920005 93100 6059 231B02 MRR Equipamiento Centros Sociosanitarios propios","100.000","100.000","91","0,1%","91"], [4604,"920005 93100 6059 231B03 MRR Equipamiento Centros propios de menores","76.000","76.000","0","0,0%","0"], [4605,"920005 93100 6059 231B04 MRR Equipamiento dispositivos tecnológicos teleasistencia","1.185.860","1.185.860","961.299","81,1%","961.299"], [4606,"920005 93100 6059 231B05 MRR Equipamiento en materia de accesibilidad universal","0","21.650","16.544","76,4%","16.544"], [4607,"920005 93100 7609 231B04 MRR Subvenciones a EELL para reformas de centros sociosanitarios","1.272.864","1.272.864","413.395","32,5%","413.395"], [4608,"920005 93100 7609 231B05 Convenio Ayto. de Ansoain. Reformas para Centro Diurno Comunitario. Proyecto y Obras","115.000","115.000","115.000","100,0%","115.000"], [4609,"920005 93100 7609 231B06 Convenio con el Ayto. de Sartaguda para elaborar proyecto de construcción de un centro de día","75.000","75.000","53.501","71,3%","53.501"], [4610,"920005 93100 7609 231B07 Convenio con el Ayto. de Tafalla para elaborar proyecto para la construcción de un centro de día","75.000","75.000","75.000","100,0%","75.000"], [4611,"920005 93100 7609 231B10 (E) Adecuación de la plaza de la Residencia San Gregorio de Buñuel","100.000","100.000","100.000","100,0%","100.000"], [4612,"920005 93100 7609 231B11 (E) Obras de remodelación y creación de centro de día de Zizur Mayor","140.000","140.000","140.000","100,0%","140.000"], [4613,"920005 93100 7709 231B00 MRR Subvenciones a entidades con ánimo de lucro para reformas en centros sociosanitarios","204.617","204.617","0","0,0%","0"], [4614,"920005 93100 7800 231B00 MRR Subvenciones para accesibilidad en vivienda","0","637.548","95.196","14,9%","95.196"], [4615,"920005 93100 7809 231B00 MRR Subvenciones a familias y particulares para adquisición de productos de apoyo","3.363.182","3.363.182","543.986","16,2%","543.986"], [4616,"920005 93100 7819 231B00 MRR Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para reformas en centros sociosanitarios","538.725","538.725","520.897","96,7%","520.897"], [4617,"Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia","149.771.690","142.996.834","131.542.859","92,0%","129.289.173"], [4618,"920006 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo","241.712","217.984","217.978","100,0%","217.978"], [4619,"920006 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","73.140","52.571","50.466","96,0%","50.466"], [4620,"920006 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","65.887","65.885","100,0%","65.885"], [4621,"920006 93300 1220 231502 MRR Retribuciones del personal contratado temporal","39.276","39.696","38.137","96,1%","38.137"], [4622,"920006 93300 1400 231502 MRR Retribuciones personales","10","970","431","44,4%","431"], [4623,"920006 93300 1600 231502 MRR Seguridad social","12.730","13.179","11.429","86,7%","11.429"], [4624,"920006 93300 2262 231500 MRR Publicidad Plan de Captación y sensibilización acogimiento familiar","2.000","0","0","-","0"], [4625,"920006 93300 2266 231500 MRR Formación en acogimiento familiar","15.000","13.320","1.800","13,5%","1.800"], [4626,"920006 93300 2269 231500 MRR Formación de familias en acogimiento familiar","10.000","10.000","3.236","32,4%","3.236"], [4627,"920006 93300 2276 231500 MRR Asistencia para la estrategia del Plan de captación y sensibilización acogimiento familiar","15.000","15.000","3.984","26,6%","0"], [4628,"920006 93300 2600 231502 Servicios de apoyo a la familia: orientación y mediación familiar","333.000","333.000","288.684","86,7%","259.946"], [4629,"920006 93300 2600 231505 Punto de encuentro familiar","1.078.937","1.078.937","996.663","92,4%","996.663"], [4630,"920006 93300 4609 231500 Subvención a EELL para programas de conciliación","200.000","247.145","94.491","38,2%","54.943"], [4631,"920006 93300 4809 231500 Ayudas a familias monoparentales","200.000","152.855","44.556","29,1%","44.556"], [4632,"920006 93300 4809 231503 Aplicación Ley familias monoparentales","100.000","100.000","96.067","96,1%","96.067"], [4633,"920006 93300 4809 231507 Ayudas a la conciliación","1.000.000","1.000.000","885.851","88,6%","885.851"], [4634,"920006 93300 4809 231509 Ayudas a familias numerosas","400.000","400.000","391.074","97,8%","391.074"], [4635,"920006 93300 6094 231500 MRR Aplicaciones informáticas Plan de captación y sensibilización acogimiento familiar","6.000","9.680","9.680","100,0%","9.680"], [4636,"Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias","3.726.815","3.750.223","3.200.413","85,3%","3.128.143"], [4637,"920007 93300 1200 231700 Retribuciones del personal fijo","1.166.676","636.791","636.748","100,0%","636.748"], [4638,"920007 93300 1210 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","107.608","69.823","69.819","100,0%","69.819"], [4639,"920007 93300 1211 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","971.601","585.796","585.766","100,0%","585.766"], [4640,"920007 93300 2120 231700 Conservación y reparación de edificios","39.083","39.083","30.834","78,9%","30.598"], [4641,"920007 93300 2150 231700 Conservación y reparación de bienes muebles","5.425","5.425","4.398","81,1%","4.398"], [4642,"920007 93300 2200 231700 Material de oficina","4.165","4.165","5.395","129,5%","5.395"], [4643,"920007 93300 2210 231700 Alimentación","84.583","84.583","107.063","126,6%","106.833"], [4644,"920007 93300 2214 231700 Material de cocina","4.608","4.608","2.241","48,6%","2.241"], [4645,"920007 93300 2215 231700 Fármacos y asistencia sanitaria","2.188","2.188","1.693","77,4%","1.693"], [4646,"920007 93300 2219 231700 Material didáctico","11.900","11.900","13.793","115,9%","13.793"], [4647,"920007 93300 2269 231700 Gastos diversos","2.333","2.333","2.139","91,7%","2.139"], [4648,"920007 93300 2271 231700 Servicios de desinfección","1.808","1.808","871","48,2%","871"], [4649,"920007 93300 2279 231700 Arrendamiento de servicios","21.583","21.583","25.268","117,1%","25.268"], [4650,"920007 93300 2280 231700 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción","77.350","189.350","181.529","95,9%","178.964"], [4651,"920007 93300 2284 231700 Productos de limpieza y aseo","16.042","16.042","15.506","96,7%","15.506"], [4652,"920007 93300 2285 231700 Vestuario y calzado","4.842","4.842","5.053","104,4%","5.053"], [4653,"920007 93300 2289 231700 Lencería","5.367","5.367","3.518","65,6%","3.518"], [4654,"Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles","2.527.162","1.685.688","1.691.634","100,4%","1.688.603"], [4655,"920008 93300 1200 231700 Retribuciones del personal fijo","488.196","432.775","415.225","95,9%","415.225"], [4656,"920008 93300 1210 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","85.976","159.261","159.204","100,0%","159.204"], [4657,"920008 93300 1211 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","430.191","477.550","476.317","99,7%","476.317"], [4658,"920008 93300 2269 231702 Actuaciones en materia de Infancia y Adolescencia","90.000","90.000","16.946","18,8%","16.946"], [4659,"920008 93300 2600 231703 Asistencias a menores y familias adoptantes y acogedoras","30.000.000","30.380.000","29.874.440","98,3%","29.830.511"], [4660,"920008 93300 4809 231700 Recursos para autonomía de menores en dificultad o conflicto","700.000","600.000","539.553","89,9%","539.553"], [4661,"920008 93300 4809 231702 Prestaciones económicas a familias","2.600.000","2.600.000","2.187.668","84,1%","2.187.668"], [4662,"920008 93300 4809 231704 Cuotas de niños en centros ajenos","216.000","316.000","208.820","66,1%","208.820"], [4663,"920008 93300 4819 231702 (E) Fondo 0,7% IRPF. Convocatoria de subvenciones en el ámbito del menor","572.230","698.284","564.817","80,9%","546.439"], [4664,"920008 93300 4819 231703 Convenio con BIAK BAT para terapia con animales para menores en situación de violencia de género","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"], [4665,"920008 93300 4819 231705 Convenio Fundación ANAR","25.000","25.000","25.000","100,0%","25.000"], [4666,"Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia","35.227.593","35.798.870","34.487.989","96,3%","34.425.682"], [4667,"Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","267.261.885","266.749.061","251.110.288","94,1%","244.015.763"], [4668,"Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","267.261.885","266.749.061","251.110.288","94,1%","244.015.763"], [4669,"950000 96000 1000 241300 Retribuciones de altos cargos","60.554","62.677","62.673","100,0%","62.673"], [4670,"950000 96000 1200 241300 Retribuciones del personal fijo","26.376","107.586","107.583","100,0%","107.583"], [4671,"950000 96000 1200 241302 Gastos Proyecto PATHWAYS. EASI Retribución personal fijo SNE","55.295","57.231","57.230","100,0%","57.230"], [4672,"950000 96000 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [4673,"950000 96000 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [4674,"950000 96000 1220 241300 Retribuciones del personal contratado temporal","282.889","48.199","0","0,0%","0"], [4675,"950000 96000 1220 241302 Gastos Proyecto PATHWAYS. EASI Retribución personal contratado SNE","63.667","65.899","61.576","93,4%","61.576"], [4676,"950000 96000 1220 241304 Retribuciones del personal contratado temporal. Conferencia sectorial","345.817","357.931","342.082","95,6%","342.082"], [4677,"950000 96000 1250 241300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","172.734","144.163","143.109","99,3%","143.109"], [4678,"950000 96000 1400 241300 Retribuciones personales","1.428.675","1.405.912","1.313.126","93,4%","1.313.126"], [4679,"950000 96000 1600 241300 Seguridad social","1.910.517","1.977.598","1.739.882","88,0%","1.739.882"], [4680,"950000 96000 1707 241300 Remuneración por trabajo a turnos","1.611","1.672","1.065","63,7%","1.065"], [4681,"950000 96000 2269 241300 Gastos diversos del Servicio Navarro de Empleo","5.090","5.090","1.541","30,3%","1.541"], [4682,"950000 96000 2276 241100 Asistencia para programas de promoción del empleo","150.000","66.000","58.087","88,0%","56.810"], [4683,"950000 96000 2276 241102 MRR Asistencia para transversalidad de género","58.823","58.823","30.401","51,7%","30.401"], [4684,"950000 96000 4809 241300 Ejecución de sentencias","10.000","160.000","114.021","71,3%","114.021"], [4685,"950000 96000 4809 241302 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [4686,"950000 96000 4809 241303 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos","10.000","10.000","11.602","116,0%","11.602"], [4687,"950000 96000 4819 241300 Transferencias a entidades socias para el EASI Proyecto PATHWAYS","15.830","15.830","15.829","100,0%","0"], [4688,"950000 96000 4819 241302 Subvención a ANEL y Fundación Laboral de la Construcción para el EASI Proyecto PATHWAYS","19.787","19.787","0","0,0%","0"], [4689,"950000 96000 6020 241302 Obras y equipamiento para modernización en centros propios. Conferencia Sectorial","600.000","600.000","88.323","14,7%","86.165"], [4690,"950000 96000 6020 241303 Obras y equipamiento para modernización en centros de formación","30.000","30.000","11.480","38,3%","11.480"], [4691,"950000 96000 6020 241305 MRR Inversiones Centro de orientación y emprendimiento","490.000","1.390.000","277.307","20,0%","27.413"], [4692,"950000 96000 6020 241306 INC CDTO Obras y equipamiento para modernización en centros propios. Conferencia Sectorial","0","24.936","14.764","59,2%","14.764"], [4693,"950000 96000 6094 241300 Aplicaciones informáticas para la modernización. Conferencia Sectorial","30.000","30.000","15.802","52,7%","15.802"], [4694,"950000 96000 6094 241302 MRR Aplicaciones informáticas Centro de orientación y emprendimiento","100.000","100.000","14.841","14,8%","0"], [4695,"950000 96300 1200 241300 Retribuciones del personal fijo","531.728","473.951","469.438","99,0%","469.438"], [4696,"950000 96300 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.380","27.340","27.336","100,0%","27.336"], [4697,"950000 96300 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","184.698","180.101","180.093","100,0%","180.093"], [4698,"950000 96300 2020 241300 Arrendamiento de locales","3.425","3.425","3.293","96,1%","3.293"], [4699,"950000 96300 2050 241300 Arrendamiento de mobiliario","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [4700,"950000 96300 2061 241300 Arrendamiento de programas y licencias","0","0","2.054","-","2.054"], [4701,"950000 96300 2120 241300 Reparación y mantenimiento de inmuebles","39.638","39.638","23.276","58,7%","20.646"], [4702,"950000 96300 2150 241300 Reparación de mobiliario y enseres","5.000","5.000","221","4,4%","221"], [4703,"950000 96300 2200 241300 Material de oficina","50.000","30.000","15.209","50,7%","14.589"], [4704,"950000 96300 2202 241300 Suscripción de libros y publicaciones","1.000","1.000","1.354","135,4%","1.354"], [4705,"950000 96300 2203 241300 Material informático no inventariable","25.400","25.400","18.947","74,6%","16.873"], [4706,"950000 96300 2221 241300 Comunicaciones postales","20.000","20.000","22.994","115,0%","22.994"], [4707,"950000 96300 2262 241300 Publicidad y propaganda","0","0","30.385","-","25.000"], [4708,"950000 96300 2264 241300 Gastos de comunidad de propietarios","20.000","20.000","18.916","94,6%","17.920"], [4709,"950000 96300 2266 241300 Gastos de formación de personal","10.000","10.000","32","0,3%","32"], [4710,"950000 96300 2266 241302 MRR Formación del personal","35.435","74.414","18.380","24,7%","18.380"], [4711,"950000 96300 2269 241300 Otros gastos diversos","60.000","40.000","29.225","73,1%","23.094"], [4712,"950000 96300 2273 241300 Servicios informáticos","15.000","15.000","20.880","139,2%","20.521"], [4713,"950000 96300 2274 241300 Servicios de seguridad","60.000","60.000","31.187","52,0%","29.101"], [4714,"950000 96300 2276 241300 Asistencia técnica. Conferencia Sectorial","350.000","350.000","324.491","92,7%","279.001"], [4715,"950000 96300 2276 241302 Encargo a TRACASA Instrumental atención ciudadana y CONTRAT@. Conferencia Sectorial","300.000","300.000","278.537","92,8%","263.619"], [4716,"950000 96300 2280 241300 Energía eléctrica, agua y gas","125.000","195.000","181.549","93,1%","175.550"], [4717,"950000 96300 2301 241300 Locomoción y gastos de viaje","40.000","40.000","26.736","66,8%","25.312"], [4718,"950000 96300 2400 241300 Publicaciones y difusión","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [4719,"Total 950000-Actuaciones generales del programa","7.788.399","8.669.636","6.206.860","71,6%","5.834.746"], [4720,"950001 96100 1200 241100 Retribuciones del personal fijo","926.737","893.609","889.375","99,5%","889.375"], [4721,"950001 96100 1200 241102 REACT Retribuciones del personal fijo","0","55.483","55.283","99,6%","55.283"], [4722,"950001 96100 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","48.760","12.439","12.436","100,0%","12.436"], [4723,"950001 96100 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","114.773","156.036","156.029","100,0%","156.029"], [4724,"950001 96100 1220 241102 REACT Retribuciones del personal contratado temporal","246.798","193.970","192.845","99,4%","192.845"], [4725,"950001 96100 1400 241102 REACT Retribuciones personales","10","36.456","34.607","94,9%","34.607"], [4726,"950001 96100 1600 241102 REACT Seguridad social","79.025","81.797","64.092","78,4%","64.092"], [4727,"950001 96100 2276 241303 Asistencia para políticas de igualdad de género y no discriminación laboral","100.000","100.000","108.644","108,6%","90.507"], [4728,"950001 96100 2276 241304 Encargo a CEIN para programas de emprendimiento","275.000","275.000","261.605","95,1%","194.033"], [4729,"950001 96100 4459 241300 MRR Ayudas a la contratación por entidades públicas","1.303.839","2.873.321","1.004.295","35,0%","1.004.295"], [4730,"950001 96100 4609 241100 Ayudas a la contratación por Entidades Locales. Conferencia Sectorial","4.000.000","4.980.000","4.903.740","98,5%","4.903.740"], [4731,"950001 96100 4709 241109 Ayudas a Centros Especiales de Empleo","14.100.000","14.800.000","14.758.733","99,7%","14.758.733"], [4732,"950001 96100 4709 241110 Ayudas a autónomas para conciliación de la vida laboral y familiar","200.000","25.000","16.940","67,8%","16.940"], [4733,"950001 96100 4709 241114 Ayudas conciliación empresas","150.000","50.000","44.498","89,0%","44.498"], [4734,"950001 96100 4709 241117 REACT Incentivos a la contratación de colectivos específicos PO FSE 14-20","1.500.000","4.500.000","4.498.307","100,0%","4.498.307"], [4735,"950001 96100 4709 241118 Ayudas a la contratación de colectivos difícil empleabilidad. Conferencia Sectorial","1.000.000","2.000.000","2.076.485","103,8%","2.076.485"], [4736,"950001 96100 4709 241119 MRR Proyectos territoriales dirigidos a microempresas y autónomos","777.654","4.199.331","2.560.000","61,0%","2.510.000"], [4737,"950001 96100 4709 241120 Ayudas a la viabilidad Centros Especiales de Empleo","200.000","200.000","180.000","90,0%","180.000"], [4738,"950001 96100 4709 241200 Ayudas a empresas de economía social para la incorporación de socios","650.000","380.000","378.505","99,6%","378.505"], [4739,"950001 96100 4709 241203 Ayudas a empresas de economía social para creación de empresas y asistencia técnica","180.000","50.000","47.479","95,0%","47.479"], [4740,"950001 96100 4709 241205 Incentivos a la contratación de jóvenes por empresas. Conferencia Sectorial","3.000.000","4.000.000","3.725.219","93,1%","3.725.219"], [4741,"950001 96100 4809 241103 Ayudas para trabajadores de SINTEL","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [4742,"950001 96100 4809 241106 Abono de las cuotas de seguridad social por capitalización del desempleo","200.000","200.000","85.940","43,0%","85.940"], [4743,"950001 96100 4809 241108 REACT Ayudas para la promoción del autoempleo PO FSE 14-20","3.500.000","3.500.000","2.964.000","84,7%","2.964.000"], [4744,"950001 96100 4809 241200 Ayudas a la Economía social para proyectos de difusión","200.000","200.000","188.004","94,0%","188.004"], [4745,"950001 96100 4819 241104 Ayudas a programas de reinserción sociolaboral de colectivos con mayores dificultades. Conferencia Sectorial","3.300.000","3.465.000","3.395.667","98,0%","3.395.667"], [4746,"950001 96100 4819 241105 Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial","400.000","400.000","120.275","30,1%","120.275"], [4747,"950001 96100 4819 241108 Ayudas a programas de atención al empleo agrícola. Conferencia Sectorial","220.000","150.000","73.384","48,9%","73.384"], [4748,"950001 96100 4819 241110 Programas de empleo inclusivo. Conferencia Sectorial","300.000","60.000","52.978","88,3%","52.978"], [4749,"950001 96100 4819 241113 INC CDTO Programas de empleo inclusivo. Conferencia Sectorial","0","203.316","176.094","86,6%","176.094"], [4750,"950001 96100 4819 241114 INC CDTO Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial","0","318.375","317.017","99,6%","317.017"], [4751,"950001 96100 4819 241115 INC CDTO Ayudas a programas de atención al empleo agrícola. Conferencia Sectorial","0","100.000","100.000","100,0%","100.000"], [4752,"950001 96100 4819 241306 Ayudas para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE","400.000","400.000","365.740","91,4%","365.740"], [4753,"950001 96100 7709 241200 Ayudas a la inversión de empresas de economía social","697.000","697.000","542.726","77,9%","542.726"], [4754,"950001 96100 7709 241202 Ayudas a la sucesión empresarial en empresas de economía social","300.000","300.000","417.805","139,3%","417.805"], [4755,"950001 96100 7709 241203 Ayudas a la inversión en Centros Especiales de Empleo","348.000","273.000","222.968","81,7%","222.968"], [4756,"950001 96100 7709 241204 (E) Ayudas a la inversión en Empresas de inserción. Conferencia Sectorial","303.000","303.000","152.287","50,3%","152.287"], [4757,"Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo","39.025.596","50.437.134","45.143.999","89,5%","45.008.290"], [4758,"950002 96200 1200 242100 Retribuciones del personal fijo","1.043.039","1.052.174","1.036.170","98,5%","1.036.170"], [4759,"950002 96200 1210 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [4760,"950002 96200 1211 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.380","82.243","82.238","100,0%","82.238"], [4761,"950002 96200 2276 242102 Asistencias para programas formativos. Conferencia Sectorial","1.100.000","1.100.000","687.282","62,5%","626.086"], [4762,"950002 96200 2276 242103 Acciones complementarias para la formación. Conferencia Sectorial","100.000","100.000","73.085","73,1%","69.270"], [4763,"950002 96200 2276 242106 Asistencias para acciones formativas dirigidas a trabajadores","75.000","75.000","31.413","41,9%","0"], [4764,"950002 96200 2276 242107 Asistencias para programas de incorporación de perfiles estratégicos en empresas","250.000","250.000","152.342","60,9%","132.696"], [4765,"950002 96200 2276 242110 MRR Encargo a NASERTIC para programas de competencias digitales","425.457","1.784.173","762.647","42,7%","762.647"], [4766,"950002 96200 2276 242111 REACT Encargo a TRACASA Instrumental programa TICS- SCHOOL. PO FSE 14-20","550.000","0","0","-","0"], [4767,"950002 96200 2276 242112 INC CDTO Asistencias para programas formativos. Conferencia Sectorial","0","682.655","656.332","96,1%","578.250"], [4768,"950002 96200 2276 242113 INC CDTO Acciones complementarias para la formación. Conferencia Sectorial","0","1.133","0","0,0%","0"], [4769,"950002 96200 2299 242102 Gastos de funcionamiento del CENIFER","28.942","28.942","28.941","100,0%","26.529"], [4770,"950002 96200 4709 242103 Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial","800.000","800.000","73.632","9,2%","73.632"], [4771,"950002 96200 4709 242104 Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial","750.000","750.000","38.794","5,2%","38.794"], [4772,"950002 96200 4709 242111 REACT Ayudas para la capacitación profesional del sector sociosanitario PO FSE 14-20","825.000","825.000","245.406","29,7%","131.125"], [4773,"950002 96200 4709 242112 INC CDTO Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial","0","510.169","365.596","71,7%","365.596"], [4774,"950002 96200 4709 242113 INC CDTO Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial. Educación","0","3.119.989","2.046.791","65,6%","2.046.791"], [4775,"950002 96200 4709 242114 INC CDTO Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial","0","595.720","332.024","55,7%","332.024"], [4776,"950002 96200 4809 242100 Becas acciones de formación. Conferencia Sectorial","500.000","600.000","597.827","99,6%","597.827"], [4777,"950002 96200 4819 242104 Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial","1.250.000","1.250.000","167.447","13,4%","167.447"], [4778,"950002 96200 4819 242106 Compensación por participación en actividades de prospección y planificación en necesidades formativas","30.000","30.000","5.760","19,2%","5.760"], [4779,"950002 96200 4819 242113 Acciones de formación para la capacitación en dialogo social y negociación colectiva. Conferencia Sectorial","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [4780,"950002 96200 4819 242116 Ayudas a la formación profesional de certificados de profesionalidad. Conferencia Sectorial","2.000.000","1.900.000","172.170","9,1%","172.170"], [4781,"950002 96200 4819 242117 REACT Ayudas para el realineamiento de trabajadores de sectores afectados por el coronavirus PO FSE 14-20","630.000","600.000","235.239","39,2%","59.759"], [4782,"950002 96200 4819 242118 REACT Programas integrados formación y empleo para colectivos vulnerables PO FSE 14-20","2.500.000","2.500.000","1.252.146","50,1%","600.448"], [4783,"950002 96200 4819 242119 INC CDTO Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial","0","2.173.706","1.500.688","69,0%","1.500.688"], [4784,"950002 96200 4819 242120 INC CDTO Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial. Educación","0","325.000","261.634","80,5%","261.634"], [4785,"950002 96200 4819 242121 INC CDTO Acciones de formación para la capacitación en dialogo social y negociación colectiva. Conferencia Sectorial","0","99.000","62.598","63,2%","62.598"], [4786,"950002 96200 4819 242122 REACT Programa TIC School PO FSE 14-20","0","550.000","54.116","9,8%","46.258"], [4787,"950002 96200 4819 242200 Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Conferencia Sectorial","7.200.000","7.900.000","1.910","0,0%","1.910"], [4788,"950002 96200 4819 242204 INC CDTO Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Conferencia Sectorial","0","3.534.777","3.018.907","85,4%","3.018.907"], [4789,"950002 96200 6094 241300 Aplicaciones informáticas. Conferencia Sectorial","800.000","650.000","594.813","91,5%","568.768"], [4790,"Total 950002-Formación profesional para el empleo","20.981.828","33.969.694","14.537.950","42,8%","13.366.023"], [4791,"950003 96400 1200 241100 Retribuciones del personal fijo","1.813.076","1.982.845","1.980.897","99,9%","1.980.897"], [4792,"950003 96400 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","73.140","70.624","70.225","99,4%","70.225"], [4793,"950003 96400 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","908.534","726.373","718.146","98,9%","718.146"], [4794,"950003 96400 2276 241302 Asistencia para programas de orientación. Conferencia Sectorial","2.330.000","2.129.000","1.860.565","87,4%","1.832.187"], [4795,"950003 96400 2276 241305 MRR Asistencia actividades Centro de orientación y emprendimiento","600.000","1.200.000","124.299","10,4%","83.734"], [4796,"950003 96400 2276 241306 MRR Asistencia para programas integrales a VVGG","59.692","0","0","-","0"], [4797,"950003 96400 2276 241307 INC CDTO Asistencia para programas de orientación. Conferencia Sectorial","0","301.203","254.428","84,5%","254.428"], [4798,"950003 96400 2299 242100 Gastos de funcionamiento de Iturrondo","330.000","300.000","268.934","89,6%","260.350"], [4799,"950003 96400 4609 241100 MRR Transferencia a Entidades Locales para programas integrales a VVGG","0","119.384","59.692","50,0%","59.692"], [4800,"950003 96400 4819 241104 MRR Programas integrales para mujeres","630.822","1.766.301","0","0,0%","0"], [4801,"950003 96400 4819 241105 MRR Proyectos territoriales dirigidos a colectivos vulnerables","1.234.844","2.469.688","717.056","29,0%","717.056"], [4802,"Total 950003-Activación laboral","7.980.108","11.065.418","6.054.242","54,7%","5.976.715"], [4803,"Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación","75.775.931","104.141.882","71.943.051","69,1%","70.185.774"], [4804,"Total 95-Servicio Navarro de Empleo","75.775.931","104.141.882","71.943.051","69,1%","70.185.774"], [4805,"Total 9-Departamento de Derechos Sociales","530.041.123","575.629.853","514.813.667","89,4%","505.074.862"], [4806,"A00000 A0000 1000 331100 Retribuciones de altos cargos","127.032","131.483","131.478","100,0%","131.478"], [4807,"A00000 A0000 1100 331100 Retribuciones del personal eventual","63.928","70.203","70.198","100,0%","70.198"], [4808,"A00000 A0000 2061 331100 Arrendamiento de programas y licencias informáticos","0","0","1.450","-","1.450"], [4809,"A00000 A0000 2120 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios","30.000","20.000","15.363","76,8%","10.378"], [4810,"A00000 A0000 2150 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres","5.000","5.000","3.299","66,0%","2.657"], [4811,"A00000 A0000 2200 331100 Material de oficina","5.000","5.000","2.792","55,8%","2.792"], [4812,"A00000 A0000 2202 331100 Suscripciones, libros y prensa","2.500","2.500","1.304","52,2%","657"], [4813,"A00000 A0000 2221 331100 Comunicaciones postales","8.000","7.000","5.304","75,8%","5.304"], [4814,"A00000 A0000 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes","1.000","1.000","478","47,8%","478"], [4815,"A00000 A0000 2262 331100 Publicidad y difusión","1.000","0","0","-","0"], [4816,"A00000 A0000 2266 331100 Inscripción para cursos","20","20","0","0,0%","0"], [4817,"A00000 A0000 2267 331100 Gastos de oposiciones y otras pruebas de selección","500","0","0","-","0"], [4818,"A00000 A0000 2269 331100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete","6.000","6.000","4.817","80,3%","4.472"], [4819,"A00000 A0000 2269 331102 Gastos diversos","15.000","5.000","3.264","65,3%","2.948"], [4820,"A00000 A0000 2271 331100 Servicios de limpieza","1.000","1.000","254","25,4%","254"], [4821,"A00000 A0000 2276 331100 Auditorías, estudios e informes","2.000","500","0","0,0%","0"], [4822,"A00000 A0000 2280 331100 Calefacción, luz y agua","25.000","52.000","44.841","86,2%","39.374"], [4823,"A00000 A0000 2285 331100 Vestuario","1.500","1.500","1.584","105,6%","1.584"], [4824,"A00000 A0000 2301 331100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete","6.500","6.500","4.965","76,4%","4.945"], [4825,"A00000 A0000 2301 331102 Locomoción y gastos de viaje del personal de la SGT y Servicios generales","1.500","500","0","0,0%","0"], [4826,"A00000 A0000 2339 331100 Consejo Navarro de la Cultura y las Artes","17.000","17.000","16.783","98,7%","16.783"], [4827,"A00000 A0000 6020 331100 Acondicionamiento del Departamento","23.000","23.000","22.091","96,0%","22.091"], [4828,"A00000 A0000 6050 331100 Mobiliario y equipamiento","5.000","3.000","2.889","96,3%","1.027"], [4829,"A00000 A0000 6060 331100 Equipos informáticos y de comunicaciones","40.000","40.000","37.656","94,1%","7.246"], [4830,"A00000 A0100 1200 331100 Retribuciones del personal fijo","541.704","506.451","506.438","100,0%","506.438"], [4831,"A00000 A0100 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10.125","7.251","7.250","100,0%","7.250"], [4832,"A00000 A0100 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.380","37.994","37.993","100,0%","37.993"], [4833,"A00000 A0100 1220 331100 Retribuciones del personal contratado temporal","16.550","0","0","-","0"], [4834,"A00000 A0100 1250 331100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","37.529","298.002","295.587","99,2%","295.587"], [4835,"A00000 A0100 1400 331100 Retribuciones personales","1.597.678","1.643.220","1.495.789","91,0%","1.495.789"], [4836,"A00000 A0100 1600 331100 Seguridad social","2.322.475","2.412.342","2.245.350","93,1%","2.245.350"], [4837,"A00000 A0100 1703 331100 Remuneración por trabajo en días festivos","20.493","23.261","20.164","86,7%","20.164"], [4838,"A00000 A0100 1707 331100 Remuneración por trabajo a turnos","34.416","33.653","29.651","88,1%","29.651"], [4839,"A00000 A0100 2273 331100 Servicios informáticos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [4840,"A00000 A0100 4809 331100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [4841,"A00000 A0100 4809 331102 Ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"], [4842,"A00000 A0100 6094 331100 Programas informáticos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [4843,"Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura y deporte","4.994.850","5.362.400","5.009.031","93,4%","4.964.336"], [4844,"Total A00-Dirección y servicios generales de cultura y deporte","4.994.850","5.362.400","5.009.031","93,4%","4.964.336"], [4845,"Total A0-Dirección y servicios generales del departamento","4.994.850","5.362.400","5.009.031","93,4%","4.964.336"], [4846,"A20000 A2000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos","60.554","62.677","62.673","100,0%","62.673"], [4847,"A20000 A2000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo","94.178","121.778","121.775","100,0%","121.775"], [4848,"A20000 A2000 1200 334200 Retribuciones del personal fijo","26.376","27.299","27.299","100,0%","27.299"], [4849,"A20000 A2000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.380","4.130","4.130","100,0%","4.130"], [4850,"A20000 A2000 1210 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.380","0","0","-","0"], [4851,"A20000 A2000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","39.276","40.651","40.650","100,0%","40.650"], [4852,"A20000 A2000 1211 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","25.234","25.233","100,0%","25.233"], [4853,"A20000 A2000 2262 334100 Publicidad y difusión","57.500","57.500","47.336","82,3%","42.885"], [4854,"A20000 A2000 2262 334104 Proyecto de Campaña de generación de demanda cultural","30.000","0","0","-","0"], [4855,"A20000 A2000 2266 334102 Gastos de organización de concursos, encuentros y otros actos","15.000","15.000","12.334","82,2%","12.334"], [4856,"A20000 A2000 2268 334100 Premio Príncipe de Viana","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"], [4857,"A20000 A2000 2268 334102 Proyecto de difusión del Premio Joven talento artístico","10.000","10.000","10.000","100,0%","10.000"], [4858,"A20000 A2000 2269 334100 Gastos diversos","18.000","4.000","3.023","75,6%","3.023"], [4859,"A20000 A2000 2276 334100 MRR Asistencia apoyo a aceleradoras culturales","0","7.000","0","0,0%","0"], [4860,"A20000 A2000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal de la DGC y la Sección de Recursos y Desarrollo Estratégico","10.000","10.000","6.844","68,4%","6.844"], [4861,"A20000 A2000 4309 334104 Convenio con la Fundación José Miguel de Barandiarán","4.000","4.000","4.000","100,0%","0"], [4862,"A20000 A2000 4309 921900 Convenio con la Fundación Amado Alonso para la financiación de programas","9.000","9.000","9.000","100,0%","9.000"], [4863,"A20000 A2000 4400 334100 MRR Apoyo Aceleración Cultural","211.262","0","0","0,0%","0"], [4864,"A20000 A2000 7709 334100 MRR Subvención apoyo a aceleradoras culturales","0","204.262","90.299","44,2%","90.299"], [4865,"A20000 A2010 2276 334100 Proyectos estratégicos de la cultura y Ley Foral de Derechos Culturales de Navarra","40.000","40.000","24.519","61,3%","24.519"], [4866,"A20000 A2010 2276 334102 Observatorio Navarro de la Cultura","40.000","40.000","26.007","65,0%","26.007"], [4867,"A20000 A2010 2276 334103 (E) Avance y mejora del Sistema de información cultural SICNA","35.000","35.000","34.975","99,9%","34.975"], [4868,"A20000 A2010 2400 334200 Gastos de edición de publicaciones","120.000","120.000","138.238","115,2%","123.163"], [4869,"A20000 A2010 4709 334200 Ayudas a la edición a empresas privadas","120.000","120.000","114.515","95,4%","114.515"], [4870,"A20000 A2010 4800 337100 Beca de gestión cultural","12.900","5.388","5.388","100,0%","5.388"], [4871,"A20000 A2010 4816 334102 (E) Subvención a la Asociación Gigantes y Cabezudos de Burlada para adquisición de material de reparación de figuras","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [4872,"A20000 A2010 4816 334105 Convenio con la Asociación de Editores independientes de Navarra","70.000","70.000","54.397","77,7%","35.000"], [4873,"A20000 A2010 4816 334106 Convenio con la Asociación de Libreros de Navarra Diego de Haro","30.000","30.000","29.741","99,1%","29.741"], [4874,"A20000 A2010 4816 334200 Ayudas a la edición a entidades sin ánimo de lucro","50.000","50.000","32.271","64,5%","30.542"], [4875,"Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura","1.186.816","1.147.920","944.648","82,3%","899.995"], [4876,"A20001 A2100 1200 337100 Retribuciones del personal fijo","518.941","475.998","475.987","100,0%","475.987"], [4877,"A20001 A2100 1210 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.380","25.234","25.233","100,0%","25.233"], [4878,"A20001 A2100 1211 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","159.990","205.078","205.074","100,0%","205.074"], [4879,"A20001 A2100 2120 337100 Mantenimiento de locales de Arqueología","7.000","7.000","10.413","148,8%","9.849"], [4880,"A20001 A2100 2150 337100 Mantenimiento y material fungible","2.000","2.000","1.212","60,6%","1.212"], [4881,"A20001 A2100 2190 337100 Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones en museos","30.000","30.000","21.582","71,9%","21.582"], [4882,"A20001 A2100 2190 337103 Restauración y protección del patrimonio bibliográfico","3.000","3.000","3.000","100,0%","3.000"], [4883,"A20001 A2100 2200 337100 Material de oficina","2.000","2.000","1.972","98,6%","1.972"], [4884,"A20001 A2100 2202 337100 Adquisición de libros","1.000","1.000","750","75,0%","750"], [4885,"A20001 A2100 2262 337100 Promoción, difusión del patrimonio histórico y Ley Foral de Derechos Culturales de Navarra","120.000","120.000","119.916","99,9%","119.178"], [4886,"A20001 A2100 2262 337103 Programa Divulgación cultural y científica en torno al Patrimonio","20.000","20.000","6.006","30,0%","6.006"], [4887,"A20001 A2100 2269 337102 Gastos diversos","10.000","10.000","6.077","60,8%","6.052"], [4888,"A20001 A2100 2269 337400 Campañas arqueológicas propias y mantenimiento de yacimientos","170.000","148.694","141.054","94,9%","139.602"], [4889,"A20001 A2100 2269 337402 (E) Prospecciones arqueológicas Castillo de Ferrate en San Martín de Unx","10.000","10.000","9.995","99,9%","9.995"], [4890,"A20001 A2100 2273 337100 Servicios informáticos","3.500","3.500","2.098","59,9%","2.098"], [4891,"A20001 A2100 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos","92.000","92.000","100.069","108,8%","73.565"], [4892,"A20001 A2100 2276 337103 (E) Estudio de la restauración de la portada de la iglesia de la Magdalena de Tudela","15.000","15.000","14.991","99,9%","14.991"], [4893,"A20001 A2100 2276 337104 Plan director de Arqueología","10.000","10.000","10.000","100,0%","0"], [4894,"A20001 A2100 2276 337105 (E) Redacción del proyecto de apeo y estructura de la ermita de los Remedios de Sesma","12.688","12.688","12.688","100,0%","12.688"], [4895,"A20001 A2100 2280 337100 Calefacción, luz y agua","10.500","31.806","23.773","74,7%","23.603"], [4896,"A20001 A2100 2301 337100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Patrimonio Histórico","25.000","25.000","30.644","122,6%","30.644"], [4897,"A20001 A2100 4300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra","7.000","7.000","7.000","100,0%","7.000"], [4898,"A20001 A2100 4309 337100 Patronato del Monasterio de Santa María la Real de Nájera","3.000","3.000","3.000","100,0%","3.000"], [4899,"A20001 A2100 4609 337100 Ayudas a entidades locales para intervenciones en patrimonio","120.000","120.000","116.584","97,2%","0"], [4900,"A20001 A2100 4816 337100 (E) Convenio Eusko Ikaskuntza. Estudio histórico-arqueológico y valoración patrimonial del complejo monasterial de Urdax","25.000","25.000","25.000","100,0%","25.000"], [4901,"A20001 A2100 4816 337102 (E) Convenio con Aranzadi para actuaciones de recuperación de la calzada romana del Pirineo","9.500","9.500","9.500","100,0%","9.500"], [4902,"A20001 A2100 4819 337100 Ayudas para intervenciones en patrimonio mobiliario","70.000","70.000","69.999","100,0%","0"], [4903,"A20001 A2100 6020 337400 Adecuación de locales","50.000","50.000","49.694","99,4%","49.041"], [4904,"A20001 A2100 6021 337100 Conservación, restauración y adecuación de monumentos del Gobierno de Navarra","1.400.000","1.440.000","1.395.507","96,9%","1.395.507"], [4905,"A20001 A2100 6041 337100 Adquisición de equipamiento","65.000","65.000","64.961","99,9%","64.729"], [4906,"A20001 A2100 6054 333100 Material técnico y suministros de restauración","1.000","1.000","226","22,6%","226"], [4907,"A20001 A2100 6056 333102 Restauración de bienes muebles de museos propios","30.000","30.000","27.258","90,9%","27.258"], [4908,"A20001 A2100 6056 337100 Restauración y protección del patrimonio mobiliario","70.000","70.000","72.472","103,5%","72.472"], [4909,"A20001 A2100 6094 337100 Informatización del Servicio de Patrimonio Histórico","30.000","10.000","6.749","67,5%","6.749"], [4910,"A20001 A2100 6099 337103 Gastos para la implantación del Registro del Patrimonio Cultural","50.000","50.000","45.441","90,9%","45.441"], [4911,"A20001 A2100 6099 337104 MRR Digitalización y Documentación del Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural","60.000","80.000","79.981","100,0%","79.981"], [4912,"A20001 A2100 6099 337400 Inventario del Patrimonio Arqueológico","50.000","50.000","48.400","96,8%","48.400"], [4913,"A20001 A2100 7300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra","10","10","0","0,0%","0"], [4914,"A20001 A2100 7609 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos de Entidades Locales","1.700.000","1.260.000","1.108.816","88,0%","1.042.007"], [4915,"A20001 A2100 7609 337103 (E) Transferencia Ayto. Marcilla: Iluminación de nuevas zonas del Castillo","40.000","40.000","31.312","78,3%","31.312"], [4916,"A20001 A2100 7609 337104 (E) Convenio con Ayto. de Eslava. Yacimiento Santa Criz","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"], [4917,"A20001 A2100 7609 337107 Restauración y protección de yacimientos arqueológicos de Entidades Locales","150.000","150.000","123.356","82,2%","102.804"], [4918,"A20001 A2100 7609 337108 (E) Transferencia Ayto.Viana: Iluminación de la portada barroca y ábside gótico de las ruinas de la Iglesia de San Pedro","40.000","40.000","40.000","100,0%","40.000"], [4919,"A20001 A2100 7609 337109 (E) Convenio Ayuntamiento Huarte. Redacción proyecto ejecución y levantamiento topográfico recuperación Castillo","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"], [4920,"A20001 A2100 7609 337110 (E) Convenio con Ayuntamiento de Olite para rehabilitación de Galerías Medievales","60.000","60.000","60.000","100,0%","0"], [4921,"A20001 A2100 7819 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos","6.000","6.000","2.232","37,2%","2.232"], [4922,"A20001 A2100 7819 337102 MRR Medidas de conservación, restauración en Bienes de Interés Cultural","959.862","959.862","124.997","13,0%","42.168"], [4923,"Total A20001-Patrimonio histórico","6.283.371","5.886.370","4.775.019","81,1%","4.317.908"], [4924,"A20002 A2500 1200 334100 Retribuciones del personal fijo","391.053","414.190","412.399","99,6%","412.399"], [4925,"A20002 A2500 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","63.656","57.537","57.534","100,0%","57.534"], [4926,"A20002 A2500 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","151.691","152.831","152.826","100,0%","152.826"], [4927,"A20002 A2500 2200 331100 Material de oficina","5.000","5.000","3.879","77,6%","3.877"], [4928,"A20002 A2500 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes","2.000","2.000","328","16,4%","328"], [4929,"A20002 A2500 2262 334100 Campañas de comunicación y publicidad de programas culturales propios","53.000","53.000","51.457","97,1%","50.457"], [4930,"A20002 A2500 2269 334100 Gastos diversos","35.000","22.900","7.991","34,9%","6.774"], [4931,"A20002 A2500 2276 335100 MRR Asistencia técnica para la convocatoria de Ayudas para la inversión en infraestructuras de AAEE y Música","15.900","15.900","11.000","69,2%","0"], [4932,"A20002 A2500 2276 335200 MRR Asistencia técnica para la convocatoria de Ayudas a salas de cine","15.111","15.111","6.750","44,7%","0"], [4933,"A20002 A2500 2279 334100 Programas de apoyo a los sectores culturales y artísticos","1.067.000","1.029.100","943.612","91,7%","909.763"], [4934,"A20002 A2500 2279 334103 Programas de apoyo al sector audiovisual","25.000","25.000","24.824","99,3%","17.619"], [4935,"A20002 A2500 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Acción Cultural","7.000","7.000","5.904","84,3%","5.904"], [4936,"A20002 A2500 4300 335100 Programación artística de la Fundación Baluarte y de la Orquesta Sinfónica de Navarra","5.430.000","5.629.755","5.629.755","100,0%","5.629.755"], [4937,"A20002 A2500 4300 335102 Programación de la Fundación Baluarte en colaboración con la Dirección General de Cultura","232.000","232.000","232.000","100,0%","232.000"], [4938,"A20002 A2500 4309 334100 (E) Subvención a la Fundación Misterio de Obanos para proyecto de recuperación","30.000","30.000","30.000","100,0%","30.000"], [4939,"A20002 A2500 4400 334100 NICDO. Área de Cine e Industrias Audiovisuales y Digitales","795.000","795.000","795.000","100,0%","795.000"], [4940,"A20002 A2500 4400 334102 NICDO. Desarrollo de la Industria Musical, Música en vivo, Navarra Music Commission y Girando por Navarra","1.400.000","1.400.000","1.400.000","100,0%","1.400.000"], [4941,"A20002 A2500 4609 334100 Ayudas a acciones culturales en Ayuntamientos","1.261.764","1.261.764","1.227.521","97,3%","0"], [4942,"A20002 A2500 4609 334102 (E) Subvención a la Asociación Red de Teatros de Navarra","245.000","245.000","245.000","100,0%","245.000"], [4943,"A20002 A2500 4609 334104 Subvenciones para proyectos culturales transfronterizos. EURORREGION","100.000","57.900","45.810","79,1%","45.810"], [4944,"A20002 A2500 4609 334105 Subvención a EPEL Tudela Cultura para el Festival de cine Ópera Prima","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"], [4945,"A20002 A2500 4609 334106 (E) GENERAZINEMA exhibición: ayudas a salas de cine de titularidad municipal","30.000","30.000","10.000","33,3%","10.000"], [4946,"A20002 A2500 4609 334107 MRR Ayudas para ampliar y diversificar la oferta cultural en áreas no urbanas","362.325","362.325","0","0,0%","0"], [4947,"A20002 A2500 4709 334100 Ayudas a fábricas de creación para profesionales","30.000","30.000","22.831","76,1%","22.664"], [4948,"A20002 A2500 4709 334102 GENERAZINEMA: Ayudas a empresas y profesionales del sector audiovisual","803.000","747.828","626.256","83,7%","563.183"], [4949,"A20002 A2500 4709 334103 ARTEM EXPORTA: Ayudas a eventos, festivales y certámenes de artes escénicas","124.000","124.000","98.940","79,8%","88.950"], [4950,"A20002 A2500 4709 334105 (E) Faktoria Choreographic Center. Gastos de funcionamiento","60.000","60.000","60.000","100,0%","36.322"], [4951,"A20002 A2500 4709 334106 ARTEM PRO: Ayudas a empresas y profesionales para producción","330.000","293.000","236.720","80,8%","170.163"], [4952,"A20002 A2500 4809 334102 ÁGORART: Ayudas para la ampliación de estudios artísticos","112.000","112.000","86.508","77,2%","86.508"], [4953,"A20002 A2500 4816 334100 Subvención a la Asociación APGCNA para actividades de formación","30.000","30.000","30.000","100,0%","30.000"], [4954,"A20002 A2500 4816 334103 Subvención a asociaciones de profesionales de la cultura","60.000","60.000","51.176","85,3%","31.705"], [4955,"A20002 A2500 4816 334104 IDEIA: Ayudas a entidades culturales para la difusión y la divulgación cultural","140.000","117.047","100.692","86,0%","93.714"], [4956,"A20002 A2500 4816 334106 Subvención a Entidades del Tercer Sector de Artes Escénicas y Musicales de Navarra","906.000","906.000","691.983","76,4%","638.708"], [4957,"A20002 A2500 4816 334107 (E) Subvención a la Escuela Navarra de Teatro","265.000","265.000","265.000","100,0%","265.000"], [4958,"A20002 A2500 4816 334109 Convenio con Geltoki para la promoción de actividades culturales","60.000","60.000","60.000","100,0%","60.000"], [4959,"A20002 A2500 4816 334112 (E) Convenio con la Federación Navarra de Teatro Amateur","15.000","15.000","15.000","100,0%","15.000"], [4960,"A20002 A2500 4816 334113 GENERAZINEMA festivales: ayudas a asociaciones para la organización de festivales de cine","25.000","15.000","14.619","97,5%","14.619"], [4961,"A20002 A2500 4816 335102 Subvención al Orfeón Pamplonés. Gastos de funcionamiento y actividad","250.000","250.000","250.000","100,0%","250.000"], [4962,"A20002 A2500 4816 335103 (E) Convenio con la Fundación Altafaylla para la organización de la Tubala Brass Week","25.000","25.000","25.000","100,0%","25.000"], [4963,"A20002 A2500 4816 335104 (E) Convenio con la Asociación Veinte21Ensemble \"Proyecto Turrillas Sinfónico\"","10.000","10.000","5.000","50,0%","5.000"], [4964,"A20002 A2500 7609 334100 (E) Transferencia Ayto. Arróniz: rehabilitación y equipamiento Casa de Cultura","150.000","150.000","150.000","100,0%","150.000"], [4965,"A20002 A2500 7609 334103 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Ayegui-Aiegi para redacción de proyecto de construcción de un auditorio","40.000","40.000","40.000","100,0%","40.000"], [4966,"A20002 A2500 7609 334104 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Oteiza para segunda fase de la reforma de la Casa de Cultura","40.000","40.000","40.000","100,0%","40.000"], [4967,"A20002 A2500 7609 334105 (E) Transferencia Ayto. de Uharte. Redacción proyecto nuevo espacio escénico","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [4968,"A20002 A2500 7709 335200 MRR Ayudas a las salas de cine","279.000","279.000","0","0,0%","0"], [4969,"A20002 A2500 7816 334100 Subvención a la Escuela Navarra de Teatro. Amortización préstamo inmobiliario","100.000","100.000","100.000","100,0%","100.000"], [4970,"A20002 A2500 7816 335100 Subvención al Orfeón Pamplonés. Amortización préstamo inmobiliario","15.000","15.000","13.664","91,1%","13.664"], [4971,"A20002 A2500 7816 335103 MRR Ayudas para la inversión en infraestructuras de AAEE y Música","673.392","673.392","205.444","30,5%","0"], [4972,"Total A20002-Acción cultural","16.379.892","16.380.579","14.502.422","88,5%","12.765.247"], [4973,"A20003 A2300 1200 333100 Retribuciones del personal fijo","462.699","420.163","420.151","100,0%","420.151"], [4974,"A20003 A2300 1210 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","41.846","49.103","49.098","100,0%","49.098"], [4975,"A20003 A2300 1211 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","469.188","511.219","511.203","100,0%","511.203"], [4976,"A20003 A2300 2020 333100 Arrendamiento de edificios","130.000","130.000","135.806","104,5%","135.806"], [4977,"A20003 A2300 2120 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios","78.000","93.067","82.036","88,1%","74.584"], [4978,"A20003 A2300 2150 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipamiento","4.500","4.500","0","0,0%","0"], [4979,"A20003 A2300 2200 333100 Material de oficina","3.000","3.000","2.626","87,5%","2.599"], [4980,"A20003 A2300 2239 333100 Traslado de fondos museísticos","16.000","16.000","14.704","91,9%","2.620"], [4981,"A20003 A2300 2262 333100 Acciones de comunicación y promoción de museos","76.000","76.000","63.055","83,0%","54.084"], [4982,"A20003 A2300 2266 333100 Formación en el ámbito museístico","10.000","10.000","2.241","22,4%","1.564"], [4983,"A20003 A2300 2269 333100 Exposiciones y programación cultural","425.000","425.000","439.394","103,4%","417.094"], [4984,"A20003 A2300 2269 333103 Gastos diversos","10.000","10.000","6.868","68,7%","6.555"], [4985,"A20003 A2300 2269 333104 Actividades pedagógicas","44.500","44.500","34.984","78,6%","29.626"], [4986,"A20003 A2300 2273 333100 Servicios informáticos","10.000","10.000","6.339","63,4%","4.568"], [4987,"A20003 A2300 2274 333100 Vigilancia y seguridad","627.444","627.444","649.811","103,6%","577.720"], [4988,"A20003 A2300 2276 333100 Plan de arte contemporáneo","10.000","10.000","4.822","48,2%","4.822"], [4989,"A20003 A2300 2280 333100 Calefacción, luz y agua","100.000","150.814","116.596","77,3%","99.654"], [4990,"A20003 A2300 2284 333100 Material de limpieza","2.000","2.000","665","33,2%","665"], [4991,"A20003 A2300 2285 333100 Vestuario","6.000","6.000","4.824","80,4%","2.410"], [4992,"A20003 A2300 2301 333100 Locomoción y gastos de viaje del personal","7.000","7.000","6.719","96,0%","5.771"], [4993,"A20003 A2300 4300 333100 Encuentros 72. Programación de la Fundación Baluarte en colaboración con la Dirección General de Cultura","700.000","700.000","700.000","100,0%","700.000"], [4994,"A20003 A2300 4309 333100 Convenio con el Museo Gayarre. Gastos de funcionamiento y actividad","25.000","25.000","25.000","100,0%","25.000"], [4995,"A20003 A2300 4309 333102 (E) Fundación Museo Oteiza. Gastos de funcionamiento y actividad","905.000","905.000","905.000","100,0%","905.000"], [4996,"A20003 A2300 4309 333103 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Ayudas para artes plásticas","90.000","90.000","90.000","100,0%","90.000"], [4997,"A20003 A2300 4309 333104 Convenio con Centro Huarte para máster interuniversitario","120.000","120.000","120.000","100,0%","120.000"], [4998,"A20003 A2300 4309 333105 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Gastos de funcionamiento y actividad","430.000","430.000","430.000","100,0%","430.000"], [4999,"A20003 A2300 4309 333106 Fundación Museo Oteiza. Archivo Oral","80.000","60.000","52.471","87,5%","52.471"], [5000,"A20003 A2300 4455 333100 Convenio con la Cátedra de Patrimonio Inmaterial","30.000","30.000","30.000","100,0%","30.000"], [5001,"A20003 A2300 4609 333100 (E) Convenio con el Museo Gustavo de Maeztu. Gastos de funcionamiento y actividad","35.000","35.000","35.000","100,0%","35.000"], [5002,"A20003 A2300 4609 333102 Convenio con el Museo Muñoz Sola de Arte Moderno. Gastos de funcionamiento y actividad","25.000","25.000","25.000","100,0%","25.000"], [5003,"A20003 A2300 4800 333100 Becas","20","20","0","0,0%","0"], [5004,"A20003 A2300 4816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes. Gastos de funcionamiento y actividad","125.000","114.086","108.752","95,3%","108.752"], [5005,"A20003 A2300 4816 333102 Subvención a Ondarezain","6.000","6.000","6.000","100,0%","6.000"], [5006,"A20003 A2300 4816 333103 Sustraiak-Raíces: ayudas a entidades culturales para proyectos de Patrimonio Cultural Inmaterial","75.000","47.099","45.740","97,1%","45.740"], [5007,"A20003 A2300 4816 333104 (E) Convenio con Asociación El Empedrao. Certamen arte efímero Desadarve 2022","28.666","28.666","28.666","100,0%","28.666"], [5008,"A20003 A2300 4816 333105 (E) Convenio con la Asociación NAVARJOTA","15.000","15.000","15.000","100,0%","15.000"], [5009,"A20003 A2300 6020 333100 Obras, estudios y proyectos en edificios","215.000","102.509","102.369","99,9%","60.868"], [5010,"A20003 A2300 6050 333100 Mobiliario y equipamiento","5.000","5.000","9.290","185,8%","9.290"], [5011,"A20003 A2300 6056 333100 Adquisición de bienes culturales","120.000","80.000","81.707","102,1%","81.707"], [5012,"A20003 A2300 6056 333102 Conservación - Restauración Museo de Navarra","50.000","24.390","18.310","75,1%","14.835"], [5013,"A20003 A2300 6060 333100 Informatización del Servicio de Museos","5.000","5.000","4.852","97,0%","4.852"], [5014,"A20003 A2300 6081 333100 Adquisición de fondos editoriales","4.000","4.000","4.000","100,0%","3.393"], [5015,"A20003 A2300 6094 333100 Aplicaciones informáticas","18.000","18.000","17.987","99,9%","12.021"], [5016,"A20003 A2300 6099 333102 Inventario, catalogación y digitalización de fondos","125.000","125.000","124.363","99,5%","109.434"], [5017,"A20003 A2300 7309 333100 Casa-Museo Julián Gayarre. Inversiones","20.000","20.000","19.952","99,8%","19.952"], [5018,"A20003 A2300 7309 333102 Fundación Museo Oteiza. Inversiones","28.000","28.000","28.000","100,0%","28.000"], [5019,"A20003 A2300 7309 333104 (E) Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Inversiones","35.000","35.000","35.000","100,0%","35.000"], [5020,"A20003 A2300 7609 333100 Convenio con el Ayuntamiento de Bera para el Centro de recursos patrimoniales \"PORTU\"","64.000","0","0","-","0"], [5021,"A20003 A2300 7609 333102 (E) Ejecución del proyecto de exposición permanente de las estelas discoideas del ayuntamiento de Tafalla","68.367","68.367","61.489","89,9%","61.489"], [5022,"A20003 A2300 7609 333104 (E) Convenio con Ayto. Tafalla para proyecto expositivo en torno a la jota","20.000","20.000","19.995","100,0%","19.995"], [5023,"A20003 A2300 7816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes. Inversiones","50.000","48.943","46.381","94,8%","46.381"], [5024,"A20003 A2300 7816 333103 (E) Convenio con la Asociación Euskal Artzainak Ameriketan para exposiciones permanentes","15.000","15.000","14.982","99,9%","14.982"], [5025,"Total A20003-Museos","6.065.230","5.835.890","5.757.246","98,7%","5.539.421"], [5026,"Total A20-Patrimonio y promoción cultural","29.915.309","29.250.760","25.979.335","88,8%","23.522.569"], [5027,"A21001 A2400 1200 332200 Retribuciones del personal fijo","2.334.326","2.933.464","2.930.069","99,9%","2.930.069"], [5028,"A21001 A2400 1210 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","247.859","238.130","237.360","99,7%","237.360"], [5029,"A21001 A2400 1211 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","941.979","387.233","386.318","99,8%","386.318"], [5030,"A21001 A2400 2090 332200 Remuneración por préstamo en las bibliotecas","6.000","6.000","3.959","66,0%","3.959"], [5031,"A21001 A2400 2120 332200 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios","225.000","231.016","265.243","114,8%","228.448"], [5032,"A21001 A2400 2200 332200 Material de oficina","40.000","40.000","44.640","111,6%","43.164"], [5033,"A21001 A2400 2224 332200 Arrendamiento y mantenimiento de programas y licencias informáticos","72.000","72.000","67.755","94,1%","67.755"], [5034,"A21001 A2400 2224 332202 Servicios de conexión de sedes vía radio","8.000","8.000","7.809","97,6%","7.809"], [5035,"A21001 A2400 2239 332200 Envíos a bibliotecas públicas y depósitos bibliográficos","70.000","70.000","61.358","87,7%","59.164"], [5036,"A21001 A2400 2266 332200 Formación del personal bibliotecario","20.000","20.000","18.218","91,1%","17.148"], [5037,"A21001 A2400 2269 332200 Promoción del libro y la lectura","180.000","180.000","184.526","102,5%","155.942"], [5038,"A21001 A2400 2269 332202 Gastos diversos","17.500","17.500","10.111","57,8%","9.854"], [5039,"A21001 A2400 2269 332203 Organización y mantenimiento del archivo filmográfico","53.000","53.000","55.058","103,9%","51.680"], [5040,"A21001 A2400 2274 332200 Vigilancia y seguridad","99.500","99.500","90.000","90,5%","75.000"], [5041,"A21001 A2400 2279 332200 Servicios de asistencia en la Biblioteca de Navarra","65.000","65.000","52.887","81,4%","52.887"], [5042,"A21001 A2400 2279 332202 Servicios de asistencia para el Sistema de Bibliotecas Públicas","185.000","175.000","126.441","72,3%","126.441"], [5043,"A21001 A2400 2280 332200 Calefacción, luz y agua","270.000","982.346","771.146","78,5%","702.592"], [5044,"A21001 A2400 2301 332200 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Bibliotecas","6.000","6.000","4.732","78,9%","3.665"], [5045,"A21001 A2400 4816 332200 (E) Convenio con la Asociación \"Mi pueblo lee\"","25.000","25.000","21.079","84,3%","12.500"], [5046,"A21001 A2400 6020 332202 Cableado de instalaciones informáticas","30.000","20.000","10.647","53,2%","10.647"], [5047,"A21001 A2400 6042 332200 Adecuación de vehículo para proyecto de extensión bibliotecaria","3.000","3.000","2.904","96,8%","2.904"], [5048,"A21001 A2400 6054 332200 Equipamiento para bibliotecas públicas","61.000","61.000","58.309","95,6%","57.935"], [5049,"A21001 A2400 6060 332200 Equipos para proceso de información del sistema bibliotecario","230.000","172.575","170.860","99,0%","170.860"], [5050,"A21001 A2400 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para la Biblioteca de Navarra","125.000","125.000","124.096","99,3%","119.105"], [5051,"A21001 A2400 6081 332202 Conservación del patrimonio bibliográfico de Navarra","4.000","4.000","3.925","98,1%","3.925"], [5052,"A21001 A2400 6081 332203 Adquisición de fondos documentales para proyecto de extensión bibliotecaria","10.000","10.000","9.995","99,9%","9.995"], [5053,"A21001 A2400 6081 332204 Digitalización de los fondos documentales","30.000","44.000","43.819","99,6%","43.819"], [5054,"A21001 A2400 6081 332205 Adquisición de fondos documentales para el Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra","360.000","360.000","359.298","99,8%","351.961"], [5055,"A21001 A2400 6081 332206 Catalogación, conservación y difusión de fondos documentales","35.000","0","0","-","0"], [5056,"A21001 A2400 6081 332207 Catalogación, conservación y difusión del patrimonio bibliográfico","12.000","12.000","11.202","93,4%","11.202"], [5057,"A21001 A2400 6081 332208 MRR Dotación de Bibliotecas","201.955","201.955","0","0,0%","0"], [5058,"A21001 A2400 6094 332200 Aplicaciones informáticas para el sistema bibliotecario","20.000","10.000","508","5,1%","508"], [5059,"Total A21001-Bibliotecas","5.988.119","6.632.718","6.134.271","92,5%","5.954.615"], [5060,"A21002 A2200 1200 332100 Retribuciones del personal fijo","636.056","645.026","644.509","99,9%","644.509"], [5061,"A21002 A2200 1210 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","12.191","7.971","7.970","100,0%","7.970"], [5062,"A21002 A2200 1211 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","174.297","168.488","168.481","100,0%","168.481"], [5063,"A21002 A2200 2120 332100 Gastos de mantenimiento del Archivo Real y General de Navarra","110.000","110.000","109.776","99,8%","102.350"], [5064,"A21002 A2200 2120 332102 Mantenimiento del Archivo Contemporáneo","15.000","15.000","24.833","165,6%","24.784"], [5065,"A21002 A2200 2190 332100 Restauración de documentos","120.000","120.000","117.500","97,9%","107.708"], [5066,"A21002 A2200 2202 332100 Suscripciones, libros y prensa","1.500","1.500","5.230","348,7%","5.230"], [5067,"A21002 A2200 2219 332100 Material de conservación y restauración","8.500","8.500","5.852","68,8%","5.852"], [5068,"A21002 A2200 2239 332100 Traslado de documentación","16.000","16.000","7.075","44,2%","7.075"], [5069,"A21002 A2200 2266 332100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas","40.000","40.000","40.759","101,9%","40.759"], [5070,"A21002 A2200 2269 332100 Gastos diversos","43.900","43.900","38.890","88,6%","38.769"], [5071,"A21002 A2200 2269 332102 Exposiciones y actividades de difusión","90.000","90.000","130.826","145,4%","102.967"], [5072,"A21002 A2200 2269 332103 Proyecto expositivo COAVNA. Rafael Moneo","30.000","30.000","30.012","100,0%","30.012"], [5073,"A21002 A2200 2273 332100 Servicios informáticos","51.500","51.500","50.866","98,8%","50.866"], [5074,"A21002 A2200 2274 332100 Vigilancia y seguridad","220.000","220.000","190.382","86,5%","174.516"], [5075,"A21002 A2200 2279 332100 Comisión de evaluación documental","6.000","6.000","500","8,3%","500"], [5076,"A21002 A2200 2279 332102 Gestión de usuarios del Archivo Real y General de Navarra","170.000","170.000","164.114","96,5%","150.438"], [5077,"A21002 A2200 2280 332100 Calefacción, luz y agua","86.000","208.793","171.475","82,1%","170.554"], [5078,"A21002 A2200 2299 332102 Gastos de funcionamiento de la biblioteca","3.000","3.000","2.984","99,5%","2.984"], [5079,"A21002 A2200 2301 332100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Archivos","1.500","1.500","3.080","205,3%","3.080"], [5080,"A21002 A2200 4800 332100 Becas","27.000","27.000","26.249","97,2%","26.249"], [5081,"A21002 A2200 4809 332100 Premios del Certamen de fotografía Paisajes con Memoria","1.500","1.500","1.500","100,0%","1.500"], [5082,"A21002 A2200 4816 335104 (E) Convenio con la Asociación Gaztelu para actividades de conmemoración 500 aniversario de Amaiur","150.000","150.000","150.000","100,0%","150.000"], [5083,"A21002 A2200 6020 332100 Obras e instalaciones en el Archivo Real y General de Navarra","85.000","85.000","85.229","100,3%","48.829"], [5084,"A21002 A2200 6020 332102 Obras e instalaciones en locales del Archivo Contemporáneo","75.000","75.000","74.682","99,6%","74.682"], [5085,"A21002 A2200 6050 332100 Mobiliario y equipamiento","18.500","33.939","32.562","95,9%","32.562"], [5086,"A21002 A2200 6081 332100 Adquisición de fondos documentales para el Archivo Real y General de Navarra","8.800","8.800","20.036","227,7%","11.106"], [5087,"A21002 A2200 6089 332100 Archivo de la música y las artes escénicas","55.000","55.000","45.000","81,8%","41.250"], [5088,"A21002 A2200 6092 332100 Proyecto \"Archivo del confinamiento\"","50.000","50.000","52.115","104,2%","52.115"], [5089,"A21002 A2200 6094 332100 Informatización del Servicio de Archivos","24.160","24.160","2.059","8,5%","2.059"], [5090,"A21002 A2200 6094 332102 Interoperabilidad y archivo digital","122.000","106.561","83.278","78,2%","60.803"], [5091,"A21002 A2200 6094 332103 Proyecto repositorio contenidos audiovisuales","20.000","20.000","7.018","35,1%","0"], [5092,"A21002 A2200 6099 332100 Organización e inventario del Archivo Contemporáneo","20","20","0","0,0%","0"], [5093,"A21002 A2200 6099 332102 Descripción y digitalización de los fondos","557.500","552.250","606.111","109,8%","567.779"], [5094,"A21002 A2200 6099 332104 MRR Descripción y digitalización de fondos documentales","12.699","30.247","30.231","99,9%","22.802"], [5095,"A21002 A2200 7609 332100 Subvenciones para archivos de Entidades Locales","70.000","70.000","69.686","99,6%","60.781"], [5096,"Total A21002-Archivos","3.112.623","3.246.655","3.200.869","98,6%","2.991.919"], [5097,"Total A21-Bibliotecas y archivos","9.100.742","9.879.373","9.335.140","94,5%","8.946.534"], [5098,"Total A2-Dirección General de Cultura","39.016.051","39.130.133","35.314.475","90,2%","32.469.104"], [5099,"A50000 A5000 1000 336100 Retribuciones de altos cargos","60.554","62.677","62.673","100,0%","62.673"], [5100,"A50000 A5000 1200 336100 Retribuciones del personal fijo","195.622","71.045","71.041","100,0%","71.041"], [5101,"A50000 A5000 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","24.077","24.073","100,0%","24.073"], [5102,"A50000 A5000 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","25.540","0","0","-","0"], [5103,"A50000 A5000 1220 336100 Retribuciones del personal contratado temporal","9.939","0","0","-","0"], [5104,"A50000 A5000 1250 336100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","23.314","34.270","26.667","77,8%","26.667"], [5105,"A50000 A5000 1400 336100 Retribuciones personales","522.924","539.128","499.201","92,6%","499.201"], [5106,"A50000 A5000 1410 336100 Retribuciones carrera profesional","26.522","31.156","30.698","98,5%","30.698"], [5107,"A50000 A5000 1600 336100 Seguridad social","639.051","661.496","602.681","91,1%","602.681"], [5108,"A50000 A5000 1703 336100 Remuneración por trabajo en días festivos","17.063","35.676","32.798","91,9%","32.798"], [5109,"A50000 A5000 1705 336100 Complemento por trabajo en turnos de noche","11","12.417","10.959","88,3%","10.959"], [5110,"A50000 A5000 1707 336100 Remuneración por trabajo a turnos","30.114","18.800","16.917","90,0%","16.917"], [5111,"A50000 A5000 1710 336100 Complemento de productividad","21.997","22.768","16.583","72,8%","16.583"], [5112,"A50000 A5000 2120 336100 Actuaciones en la sede central","2.500","2.500","0","0,0%","0"], [5113,"A50000 A5000 2160 336100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [5114,"A50000 A5000 2190 336100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales","500","500","0","0,0%","0"], [5115,"A50000 A5000 2200 336100 Material de oficina de Servicios Generales","4.500","4.500","3.006","66,8%","3.006"], [5116,"A50000 A5000 2220 336100 Servicio de telecomunicaciones","2.500","2.500","960","38,4%","960"], [5117,"A50000 A5000 2261 336100 Atenciones protocolarias y de representación","3.000","3.000","4.677","155,9%","4.677"], [5118,"A50000 A5000 2262 336100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos","7.210","7.210","0","0,0%","0"], [5119,"A50000 A5000 2264 336100 Gastos de sedes IND","10","10","0","0,0%","0"], [5120,"A50000 A5000 2266 336100 Conferencias, cursos y reuniones","1.000","1.000","2.352","235,2%","2.352"], [5121,"A50000 A5000 2269 336103 Gastos diversos","10.000","10.000","7.562","75,6%","6.851"], [5122,"A50000 A5000 2273 336102 Servicios informáticos","6.000","6.000","1.291","21,5%","1.291"], [5123,"A50000 A5000 2276 336100 Estudios y trabajos técnicos","37.000","37.000","19.145","51,7%","19.145"], [5124,"A50000 A5000 2279 336100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales","35.000","35.000","20.957","59,9%","20.775"], [5125,"A50000 A5000 2285 336100 Vestuario","500","500","274","54,8%","0"], [5126,"A50000 A5000 2301 336100 Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","6.462","129,2%","6.027"], [5127,"A50000 A5000 2330 336100 Indemnizaciones por trabajos realizados","10","10","0","0,0%","0"], [5128,"A50000 A5000 4609 336100 Instalaciones transferidas al Ayuntamiento de Tudela","21.000","21.898","0","0,0%","0"], [5129,"A50000 A5000 4809 336102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [5130,"A50000 A5000 4809 336103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias","10","24.510","24.317","99,2%","24.317"], [5131,"A50000 A5000 6041 336100 Vehículos para el transporte de cargas","10","10","0","0,0%","0"], [5132,"A50000 A5000 6050 336100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico","4.500","4.500","7.732","171,8%","7.732"], [5133,"A50000 A5000 6060 336100 Equipos para procesos de información","9.530","10.030","9.121","90,9%","7.001"], [5134,"A50000 A5000 6094 336100 Aplicaciones informáticas","100.000","78.000","77.780","99,7%","77.780"], [5135,"A50000 A5010 1200 336100 Retribuciones del personal fijo","206.466","189.467","189.461","100,0%","189.461"], [5136,"A50000 A5010 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","97","0","0,0%","0"], [5137,"A50000 A5010 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [5138,"Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro del Deporte","2.030.437","1.958.273","1.769.387","90,4%","1.765.665"], [5139,"A50001 A5400 1100 336100 Retribuciones del personal eventual","55.295","57.233","57.230","100,0%","57.230"], [5140,"A50001 A5400 1200 232100 Retribuciones del personal fijo","146.707","9.453","9.446","99,9%","9.446"], [5141,"A50001 A5400 1200 336100 Retribuciones del personal fijo","72.282","243.761","242.815","99,6%","242.815"], [5142,"A50001 A5400 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [5143,"A50001 A5400 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","1.060","1.053","99,3%","1.053"], [5144,"A50001 A5400 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","20.260","4.013","0","0,0%","0"], [5145,"A50001 A5400 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","24.468","24.456","100,0%","24.456"], [5146,"A50001 A5400 2120 336100 Reformas en Centros Propios","50.000","151.783","145.087","95,6%","70.674"], [5147,"A50001 A5400 2120 336102 Reparaciones de Ahorro energético en centros propios","7.000","7.000","6.997","100,0%","6.997"], [5148,"A50001 A5400 2200 336100 Material de oficina de Centros de Deporte","5.500","5.500","5.133","93,3%","5.133"], [5149,"A50001 A5400 2269 336100 Actividades propias de infraestructuras","40","40","38","95,0%","38"], [5150,"A50001 A5400 2269 336102 Censo de Instalaciones Deportivas","5.000","5.000","1.815","36,3%","1.815"], [5151,"A50001 A5400 2271 336100 Limpieza de Centros de Deporte","350.000","350.000","342.742","97,9%","317.490"], [5152,"A50001 A5400 2276 336100 Estudios y trabajos técnicos de instalaciones deportivas","30.000","30.000","22.228","74,1%","22.228"], [5153,"A50001 A5400 2279 336100 Centros IND: Limpieza, mantenimiento y gestión","391.000","391.000","376.644","96,3%","345.024"], [5154,"A50001 A5400 2279 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: Limpieza, mantenimiento, conducción del edificio y asistencias técnicas","163.396","163.396","163.395","100,0%","149.779"], [5155,"A50001 A5400 2279 336103 Tarjeta Deporte - Kirol Txartela","25.000","25.000","10.890","43,6%","10.890"], [5156,"A50001 A5400 2280 336100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Deporte","354.320","717.039","596.967","83,3%","574.150"], [5157,"A50001 A5400 2280 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: energía eléctrica, agua y calefacción","41.200","41.200","27.237","66,1%","27.237"], [5158,"A50001 A5400 2299 336102 Funcionamiento de Centros de Deporte","172.000","172.000","179.409","104,3%","173.698"], [5159,"A50001 A5400 2299 336103 Sede Federaciones: funcionamiento","7.725","7.725","7.717","99,9%","7.717"], [5160,"A50001 A5400 4400 336100 NICDO: Gestión infraestructuras deportivas","355.000","355.000","355.000","100,0%","0"], [5161,"A50001 A5400 4609 336100 Subvención para elaboración de planes de instalaciones EE LL","20.000","1.500","1.500","100,0%","1.500"], [5162,"A50001 A5400 4819 336100 Subvención a la FNDME para la divulgación de la Red de Senderos","10.000","10.000","8.437","84,4%","0"], [5163,"A50001 A5400 4819 336102 Subvenciones para Entidades deportivas de Navarra para alquilar espacios singulares","10","10","0","0,0%","0"], [5164,"A50001 A5400 6021 336103 Remodelaciones en Centros propios","25.000","25.000","24.983","99,9%","24.983"], [5165,"A50001 A5400 6021 336104 MRR Remodelaciones en Centros Propios. Centro de Tecnificación Larrabide","246.669","246.669","0","0,0%","0"], [5166,"A50001 A5400 6059 336100 Equipamiento de Centros de Deporte","19.000","19.000","18.236","96,0%","18.236"], [5167,"A50001 A5400 6059 336103 Material Deportivo","10.000","10.000","8.297","83,0%","8.297"], [5168,"A50001 A5400 7455 336100 Subvención a la UPNA para reforma de vestuarios, iluminación, césped, y complementos l Campo Rugby en año 2021 y 2022","70.000","70.000","70.000","100,0%","70.000"], [5169,"A50001 A5400 7609 336102 Convocatoria EE.LL. instalaciones deportivas reforma","300.000","300.000","281.107","93,7%","281.107"], [5170,"A50001 A5400 7609 336129 Subvención al Ayuntamiento de Burlada para reforma de pista de Atletismo","200.000","200.000","200.000","100,0%","200.000"], [5171,"A50001 A5400 7609 336130 (E) Transferencia Ayto. Azagra: construcción de skatepark","40.000","40.000","39.994","100,0%","39.994"], [5172,"A50001 A5400 7609 336131 (E) Transferencia Ayto. Cortes: ampliación centro deportivo","60.000","60.000","60.000","100,0%","60.000"], [5173,"A50001 A5400 7609 336132 (E) Transferencia Ayto. de Olite: renovación y adecuación del campo de fútbol","30.000","30.000","30.000","100,0%","30.000"], [5174,"A50001 A5400 7609 336133 (E) Transferencia Ayto. Olite: Cambio de las calderas del frontón de las piscinas","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"], [5175,"A50001 A5400 7609 336134 (E) Transferencia Ayto. Villatuerta: Adecuación sala 1ª planta y eliminación de barreras en el Polideportivo San Ginés","125.000","125.000","125.000","100,0%","125.000"], [5176,"A50001 A5400 7609 336135 (E) Transferencia Ayto. de Murillo el Cuende: Construcción de pista de pádel en Rada","65.000","65.000","65.000","100,0%","65.000"], [5177,"A50001 A5400 7609 336136 (E) Transferencia Ayto. Milagro: Adecuación de espacio multideportivo","130.000","130.000","130.000","100,0%","130.000"], [5178,"A50001 A5400 7609 336137 (E) Transferencia Ayto. Mendavia: Césped artificial en el campo de fútbol municipal","150.000","150.000","150.000","100,0%","150.000"], [5179,"A50001 A5400 7609 336138 (E) Transferencia Ayto. Falces: Instalación de césped artificial en el campo de fútbol","150.000","150.000","150.000","100,0%","150.000"], [5180,"A50001 A5400 7609 336139 (E) Redacción del proyecto para la pista de atletismo en Estella","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"], [5181,"A50001 A5400 7609 336140 (E) Transferencia Ayto. Arguedas: Ampliación y mejora de las instalaciones deportivas","180.000","180.000","180.000","100,0%","180.000"], [5182,"A50001 A5400 7609 336141 (E) Transferencia Ayto. Allo: Construcción de pistas de pádel, gimnasio, estación de limpieza de bicicletas y vestuario","150.000","150.000","150.000","100,0%","150.000"], [5183,"A50001 A5400 7609 336142 (E) Transferencia ayuntamiento de Beriáin: instalaciones deportivas","120.000","120.000","120.000","100,0%","120.000"], [5184,"A50001 A5400 7609 336143 (E) Transferencia Ayto. Tudela: reforma piscinas Ciudad de Tudela","115.000","115.000","113.768","98,9%","113.768"], [5185,"A50001 A5400 7609 336144 (E) Transferencia Ayto. Fontellas: reforma piscinas","100.000","100.000","100.000","100,0%","100.000"], [5186,"A50001 A5400 7609 336145 (E) Transferencia Ayto. Valle de Egüés: remodelación parcela 427 Polígono 15 de Sarriguren para espacio multideportivo","90.000","90.000","0","0,0%","0"], [5187,"A50001 A5400 7609 336146 (E) Transferencia ayuntamiento Carcastillo: sustitución hierba artificial campo de fútbol","85.000","85.000","85.000","100,0%","85.000"], [5188,"A50001 A5400 7609 336147 (E) Proyecto renovación de campo de hierba natural Instalaciones Deportivas Principe de Viana","75.000","75.000","75.000","100,0%","75.000"], [5189,"A50001 A5400 7609 336148 (E) Transferencia Ayto. Buñuel: Reforma de la instalación de las piscinas","60.000","60.000","60.000","100,0%","60.000"], [5190,"A50001 A5400 7609 336149 (E) Transferencia Ayto. Fustiñana: adecuación pavimento perimetral y eliminación de barreras del campo de fútbol","40.000","40.000","39.814","99,5%","0"], [5191,"A50001 A5400 7609 336150 (E) Transferencia Ayto. Monteagudo: Reforma vestuarios de las piscinas municipales","40.000","40.000","40.000","100,0%","40.000"], [5192,"A50001 A5400 7609 336151 (E) Transferencia Ayto. Andosilla: Redacción del proyecto para la reforma de los vasos de la piscina municipal","40.000","40.000","40.000","100,0%","40.000"], [5193,"A50001 A5400 7609 336152 (E) Reparación frontón de Pueyo","40.000","40.000","40.000","100,0%","40.000"], [5194,"A50001 A5400 7609 336153 (E) Transferencia Ayuntamiento Lodosa para construcción nueva sala de actividades en instalaciones piscinas municipales","30.000","30.000","30.000","100,0%","30.000"], [5195,"A50001 A5400 7609 336154 Redacción del proyecto de la cubierta y diversas actuaciones en el frontón de La Población-Meano.","30.000","30.000","30.000","100,0%","0"], [5196,"A50001 A5400 7609 336155 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Jaurrieta para rehabilitación del frontón","30.000","30.000","30.000","100,0%","0"], [5197,"A50001 A5400 7609 336156 (E) Transferencia Ayto. de Ezcabarte para pista multideporte arena playa","25.000","25.000","25.000","100,0%","25.000"], [5198,"A50001 A5400 7609 336157 (E) Construcción Pista de Skate en calle San Gregorio del término municipal de Buñuel","15.000","15.000","15.000","100,0%","15.000"], [5199,"A50001 A5400 7609 336158 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Torralba de Rio para mejora y acondicionamiento del frontón municipal","15.000","15.000","15.000","100,0%","15.000"], [5200,"A50001 A5400 7609 336159 (E) Redacción de proyecto de un campo de hierba artificial en el estadio Francisco Barreno de Castejón","10.000","10.000","7.049","70,5%","7.049"], [5201,"A50001 A5400 7609 336160 (E) Transferencia Concejo de Beuntza (Atez). Cubierta del frontón","80.000","80.000","80.000","100,0%","80.000"], [5202,"A50001 A5400 7609 336161 (E) Proyecto y ejecución cubierta pista de pádel en instalaciones Lagunak, de Barañain","60.000","60.000","60.000","100,0%","60.000"], [5203,"A50001 A5400 7609 336162 (E) Cubrición del Frontón de Muniain de la Solana","30.000","30.000","30.000","100,0%","30.000"], [5204,"A50001 A5400 7709 336100 Subvención al Club Deportivo Amaya por reforma e iluminación campo de Béisbol en 2021 y 2022","200.000","200.000","200.000","100,0%","200.000"], [5205,"A50001 A5400 7819 336100 Recuperación, marcaje, homologación y mejora de los senderos de montaña-FNDME","60.000","60.000","60.000","100,0%","0"], [5206,"A50001 A5400 7819 336102 Subvención a la FNDME Proyecto POCTEFA BELAROUART. Gastos 2021","43.000","43.000","43.000","100,0%","0"], [5207,"A50001 A5410 1200 336100 Retribuciones del personal fijo","62.457","64.647","64.643","100,0%","64.643"], [5208,"A50001 A5410 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","7","0","0,0%","0"], [5209,"A50001 A5410 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","57.761","59.788","58.418","97,7%","58.418"], [5210,"Total A50001-Infraestructuras de deporte","5.825.662","6.321.303","5.770.543","91,3%","5.030.863"], [5211,"A50002 A5000 2269 336100 Consejo Navarro del Deporte","10","10","0","0,0%","0"], [5212,"A50002 A5000 2269 336102 Comité de Justicia deportiva de Navarra","20.000","20.000","9.126","45,6%","9.126"], [5213,"A50002 A5100 1100 336100 Retribuciones del personal eventual","55.295","57.233","57.230","100,0%","57.230"], [5214,"A50002 A5100 1200 336100 Retribuciones del personal fijo","10","0","0","-","0"], [5215,"A50002 A5100 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [5216,"A50002 A5100 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.380","25.234","25.233","100,0%","25.233"], [5217,"A50002 A5100 2202 336100 Revistas, publicaciones y libros de ciencias y medicina del Deporte","6.080","6.080","5.259","86,5%","5.259"], [5218,"A50002 A5100 2262 336102 Campaña comunicación sobre la seguridad en la práctica Físico-Deportiva","10","10","0","0,0%","0"], [5219,"A50002 A5100 2269 336100 Actividades de la Subdirección de Deporte","30","30","91","302,5%","91"], [5220,"A50002 A5100 2269 336102 (E) Juegos Deportivos de Navarra","1.300.000","1.300.000","1.150.694","88,5%","817.156"], [5221,"A50002 A5100 2269 336103 Actividades para la promoción de la actividad física y la salud","10","10","0","0,0%","0"], [5222,"A50002 A5100 2269 336104 Acciones del Plan para el fomento de los deportes autóctonos","40.000","40.000","8.297","20,7%","7.010"], [5223,"A50002 A5100 2269 336105 Acciones del Plan de Mujer y Deporte: Visibilización y otras acciones","100.000","100.000","57.369","57,4%","52.637"], [5224,"A50002 A5100 2269 336107 Acciones del Plan de valores del deporte: formación en valores y otras acciones","40.000","40.000","38.321","95,8%","30.319"], [5225,"A50002 A5100 2269 336108 Actividades deportivas accesibles","10.000","10.000","5.679","56,8%","5.679"], [5226,"A50002 A5100 2269 336109 Actividades propias para la promoción deportiva","15.000","15.000","3.812","25,4%","3.812"], [5227,"A50002 A5100 2269 336110 Actividades de cooperación deportiva","40.000","40.000","95.151","237,9%","95.151"], [5228,"A50002 A5100 2269 336111 Atención médica a deportistas","52.000","52.000","49.359","94,9%","46.150"], [5229,"A50002 A5100 2269 336112 Deporte Universitario","10.000","10.000","675","6,8%","675"], [5230,"A50002 A5100 2269 336113 Acciones del Plan para el fomento del Tenis de Mesa","8.000","8.000","7.483","93,5%","3.371"], [5231,"A50002 A5100 2279 336100 Formación permanente de técnicos y gestores deportivos","21.598","21.598","29.736","137,7%","29.736"], [5232,"A50002 A5100 2279 336103 Asistencias técnicas específicas del CEIMD","94.893","94.893","29.085","30,7%","22.542"], [5233,"A50002 A5100 4300 336100 Fundación Miguel Induráin Fundazioa: plan de actuación contrato-programa","675.000","675.000","675.000","100,0%","675.000"], [5234,"A50002 A5100 4309 336100 Fundación Osasuna para actividades de integración","15.000","15.000","15.000","100,0%","15.000"], [5235,"A50002 A5100 4309 336102 Fundación Remonte Euskal Jai Berri para organización de actividades deportivas","32.000","32.000","32.000","100,0%","32.000"], [5236,"A50002 A5100 4400 336102 NICDO: Campaña escolar de esquí","200.000","200.000","200.000","100,0%","200.000"], [5237,"A50002 A5100 4400 336103 NICDO: Organización de eventos nacionales e internacionales con las Federaciones Deportivas","430.000","430.000","430.000","100,0%","430.000"], [5238,"A50002 A5100 4609 336100 Ayudas para actividades deportivas de Entes Locales","435.000","422.281","392.654","93,0%","392.654"], [5239,"A50002 A5100 4609 336102 Subvenciones para formación a Servicios Deportivos Municipales","10.000","10.000","9.000","90,0%","9.000"], [5240,"A50002 A5100 4709 336100 Campañas Escolares de actividades en la Naturaleza","45.000","45.000","45.000","100,0%","45.000"], [5241,"A50002 A5100 4709 336102 REACT Ayudas a la digitalización de Empresas del Sector Deportivo de Navarra. FEDER 14-20","400.000","0","0","-","0"], [5242,"A50002 A5100 4809 336100 Ayudas para alimentación de deportistas","30.000","30.000","21.012","70,0%","21.012"], [5243,"A50002 A5100 4809 336102 Becas concedidas","10","10","0","0,0%","0"], [5244,"A50002 A5100 4809 336103 Subvenciones para reconocimientos médicos","7.000","0","0","-","0"], [5245,"A50002 A5100 4809 336104 Ayudas a la formación deportiva","35.000","10.000","5.920","59,2%","5.920"], [5246,"A50002 A5100 4809 336105 Becas para la investigación deportiva","11.300","0","0","-","0"], [5247,"A50002 A5100 4811 336100 Subvención para Proyectos Deportivos de Centros Escolares","50.000","32.017","32.017","100,0%","32.017"], [5248,"A50002 A5100 4819 336100 Campaña Escolar de Vela de la Federación Navarra de Vela","130.000","130.000","124.447","95,7%","124.447"], [5249,"A50002 A5100 4819 336102 Actividades de iniciación deportiva dirigida a Centros Educativos","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"], [5250,"A50002 A5100 4819 336103 Subvenciones a federaciones deportivas","2.716.000","2.703.495","2.570.113","95,1%","2.570.113"], [5251,"A50002 A5100 4819 336104 Subvención a Entidades de voluntariado o con programas, en el ámbito deportivo","8.000","8.000","8.000","100,0%","8.000"], [5252,"A50002 A5100 4819 336105 Apoyo a la organización de acontecimientos deportivos","175.000","174.590","156.749","89,8%","156.749"], [5253,"A50002 A5100 4819 336106 Subvención a la Asociación Laxoa Elkartea para desarrollo de actividades y mantenimiento","10.000","10.000","10.000","100,0%","10.000"], [5254,"A50002 A5100 4819 336107 Torneo de pelota femenina Asociación Emakume Master Cup","25.000","25.000","25.000","100,0%","25.000"], [5255,"A50002 A5100 4819 336108 Ayudas a programas de ejercicio físico y salud en clubes propietarios de piscina","100.000","100.000","93.560","93,6%","93.560"], [5256,"A50002 A5100 4819 336109 Entidades deportivas. Acuerdos y ayudas","2.475.000","2.475.000","2.482.055","100,3%","2.482.055"], [5257,"A50002 A5100 4819 336110 Deporte de Rendimiento de Navarra: tecnificación deportiva y selecciones navarras","690.000","660.512","652.493","98,8%","652.493"], [5258,"A50002 A5100 4819 336111 Indumentaria de las selecciones deportivas de Navarra","42.000","42.000","41.369","98,5%","41.369"], [5259,"A50002 A5100 4819 336112 (E) Subvención Gran Premio Induráin club ciclista Estella","68.000","68.000","68.000","100,0%","68.000"], [5260,"A50002 A5100 4819 336113 Vuelta ciclista Navarra de mujeres - K1T","58.000","58.000","58.000","100,0%","58.000"], [5261,"A50002 A5100 4819 336114 Intercambios deportivos","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [5262,"A50002 A5100 4819 336118 REACT Ayudas a la digitalización de Entidades Deportivas de Navarra. FEDER 14-20","400.000","0","0","-","0"], [5263,"A50002 A5100 4819 336119 Subvención a la Federación Navarra de Baloncesto. Campeonato de España de Baloncesto","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [5264,"A50002 A5100 4819 336121 (E) Subvención al Club Deportivo Arga para compra y reparación de material deportivo por las inundaciones de dic.2021","15.000","15.000","15.000","100,0%","15.000"], [5265,"A50002 A5100 6057 336100 Equipos médicos","20.000","36.505","33.876","92,8%","20.960"], [5266,"A50002 A5100 7709 336102 REACT Ayudas a la digitalización de Empresas del Sector Deportivo de Navarra PO FEDER 14-20","0","195.239","195.239","100,0%","195.239"], [5267,"A50002 A5100 7819 336100 Equipamiento de las federaciones deportivas","21.500","21.500","18.504","86,1%","18.504"], [5268,"A50002 A5100 7819 336102 (E) Subvención al Club Hiru Herri Atletiko Taldea para compra de equipamiento por las inundaciones de dic.2021","15.000","15.000","15.000","100,0%","15.000"], [5269,"A50002 A5100 7819 336118 REACT Ayudas a la digitalización de Entidades Deportivas de Navarra PO FEDER 14-20","0","604.761","488.044","80,7%","488.044"], [5270,"A50002 A5110 1200 336100 Retribuciones del personal fijo","169.817","175.765","175.761","100,0%","175.761"], [5271,"A50002 A5110 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [5272,"A50002 A5110 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","0","0","-","0"], [5273,"A50002 A5120 1200 336100 Retribuciones del personal fijo","255.543","267.648","267.641","100,0%","267.641"], [5274,"A50002 A5120 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [5275,"A50002 A5120 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","39.276","40.652","29.062","71,5%","29.062"], [5276,"A50002 A5130 1200 336100 Retribuciones del personal fijo","188.818","315.872","309.508","98,0%","309.508"], [5277,"A50002 A5130 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [5278,"A50002 A5130 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","39.276","40.652","30.376","74,7%","30.376"], [5279,"A50002 A5140 1200 336100 Retribuciones del personal fijo","236.142","199.912","199.071","99,6%","199.071"], [5280,"A50002 A5140 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","62.429","65.157","63.440","97,4%","63.440"], [5281,"A50002 A5140 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","91.781","138.471","133.844","96,7%","133.844"], [5282,"Total A50002-Promoción de la práctica deportiva","12.324.258","12.388.137","11.714.353","94,6%","11.340.014"], [5283,"Total A50-Promoción del deporte","20.180.357","20.667.713","19.254.283","93,2%","18.136.541"], [5284,"Total A5-Instituto Navarro del Deporte","20.180.357","20.667.713","19.254.283","93,2%","18.136.541"], [5285,"Total A-Departamento de Cultura y Deporte","64.191.258","65.160.247","59.577.789","91,4%","55.569.981"], [5286,"B00001 B0001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos","127.032","131.483","131.478","100,0%","131.478"], [5287,"B00001 B0001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual","63.928","66.169","66.165","100,0%","66.165"], [5288,"B00001 B0001 2020 921100 Arrendamientos inmuebles","27.000","27.000","23.232","86,0%","23.232"], [5289,"B00001 B0001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","2.000","2.000","2.205","110,3%","2.205"], [5290,"B00001 B0001 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios","0","0","1.335","-","1.335"], [5291,"B00001 B0001 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete","5.000","5.000","2.730","54,6%","2.730"], [5292,"B00001 B0001 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción","0","4.100","1.280","31,2%","1.264"], [5293,"B00001 B0001 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete","7.000","7.000","14.698","210,0%","13.398"], [5294,"B00001 B0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo","291.598","276.578","230.762","83,4%","230.762"], [5295,"B00001 B0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [5296,"B00001 B0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.380","25.236","25.233","100,0%","25.233"], [5297,"B00001 B0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal","8.072","8.837","6.428","72,7%","6.428"], [5298,"B00001 B0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","67.000","59.282","16.212","27,3%","16.212"], [5299,"B00001 B0100 1400 921100 Retribuciones personales","276.073","283.331","270.487","95,5%","270.487"], [5300,"B00001 B0100 1600 921100 Seguridad social","380.349","393.699","335.642","85,3%","335.642"], [5301,"B00001 B0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos","11","13","0","0,0%","0"], [5302,"B00001 B0100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos","11","13","0","0,0%","0"], [5303,"B00001 B0100 2061 921100 Arrendamientos y licencias informáticas","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [5304,"B00001 B0100 2120 921100 Conservación y reparación de edificios","1.000","1.000","3.212","321,2%","3.212"], [5305,"B00001 B0100 2160 921100 Conservación y reparación de equipos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [5306,"B00001 B0100 2200 921100 Material de oficina","3.000","3.000","1.102","36,7%","764"], [5307,"B00001 B0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte","500","500","0","0,0%","0"], [5308,"B00001 B0100 2262 921100 Publicidad y propaganda","15.000","5.504","0","0,0%","0"], [5309,"B00001 B0100 2269 921102 Gastos diversos","3.470","3.470","82","2,4%","82"], [5310,"B00001 B0100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos","20.000","15.900","19.312","121,5%","17.122"], [5311,"B00001 B0100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [5312,"B00001 B0100 2301 921102 Locomoción y gastos de viaje","2.000","2.000","561","28,0%","561"], [5313,"B00001 B0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [5314,"B00001 B0100 4809 921102 Ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"], [5315,"B00001 B0100 6020 921100 Acondicionamiento edificios","10","9.506","9.496","99,9%","9.496"], [5316,"B00001 B0100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina","10.000","10.000","2.328","23,3%","2.328"], [5317,"B00001 B0100 6056 921100 Obras y material artístico","0","0","2.500","-","2.500"], [5318,"B00001 B0100 6060 921100 Equipos informáticos","15.000","15.833","15.833","100,0%","14.889"], [5319,"B00001 B0100 6094 921100 Aplicaciones y programas informáticos","5.000","4.167","0","0,0%","0"], [5320,"Total B00001-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas","1.357.464","1.363.653","1.182.312","86,7%","1.177.525"], [5321,"Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas","1.357.464","1.363.653","1.182.312","86,7%","1.177.525"], [5322,"Total B0-Dirección y servicios generales del departamento","1.357.464","1.363.653","1.182.312","86,7%","1.177.525"], [5323,"B20000 B2000 1000 232500 Retribuciones de altos cargos","60.554","62.677","62.673","100,0%","62.673"], [5324,"B20000 B2000 1200 232500 Retribuciones del personal fijo","25.540","53.232","41.059","77,1%","41.059"], [5325,"B20000 B2000 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [5326,"B20000 B2000 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","40.207","40.194","100,0%","40.194"], [5327,"B20000 B2000 2120 232500 Reparaciones edificio","1.030","1.030","887","86,1%","887"], [5328,"B20000 B2000 2200 232500 Material de oficina","2.575","2.575","2.514","97,6%","2.514"], [5329,"B20000 B2000 2202 232500 Adquisición de fondos bibliográficos, prensa, suscripciones","1.030","1.030","1.030","100,0%","1.030"], [5330,"B20000 B2000 2264 232500 Gastos de comunidad de propietarios","5.665","5.665","9.063","160,0%","9.063"], [5331,"B20000 B2000 2266 232500 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas","1.030","1.030","0","0,0%","0"], [5332,"B20000 B2000 2273 232500 Servicios informáticos","5.109","5.109","844","16,5%","844"], [5333,"B20000 B2000 2274 232500 Seguridad Edificio","12.360","12.360","11.933","96,5%","11.494"], [5334,"B20000 B2000 2276 232500 Estudios y trabajos técnicos","5.150","5.150","979","19,0%","979"], [5335,"B20000 B2000 2279 232500 Mantenimientos aseos y ascensor","1.030","1.030","277","26,9%","277"], [5336,"B20000 B2000 2280 232500 Energía eléctrica, agua y calefacción","7.210","7.210","4.687","65,0%","4.679"], [5337,"B20000 B2000 2284 232500 Suministro aseos","618","618","0","0,0%","0"], [5338,"B20000 B2000 2301 232500 Locomoción y gastos de viaje","10.300","10.300","13.722","133,2%","13.652"], [5339,"Total B20000-Actividades generales del programa","139.221","209.235","189.859","90,7%","189.344"], [5340,"B20001 B2200 1200 232500 Retribuciones del personal fijo","176.818","183.013","183.006","100,0%","183.006"], [5341,"B20001 B2200 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [5342,"B20001 B2200 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","39.276","4.255","4.252","99,9%","4.252"], [5343,"B20001 B2200 2100 232500 Mantenimiento Lugares de Memoria","22.000","22.000","15.440","70,2%","15.440"], [5344,"B20001 B2200 2120 232500 Retirada de simbología franquista","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [5345,"B20001 B2200 2276 232500 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicación Ley Memoria Histórica","20.000","20.000","21.928","109,6%","21.928"], [5346,"B20001 B2200 2276 232502 Actividades programas de sensibilización en materia de Memoria","110.000","260.000","207.148","79,7%","151.257"], [5347,"B20001 B2200 2276 232503 Actuaciones Fuerte de San Cristóbal","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [5348,"B20001 B2200 2276 232504 Encargo a NASERTIC. Trabajos técnicos Banco ADN","70.000","80.000","78.206","97,8%","70.000"], [5349,"B20001 B2200 2276 232505 Centro documental y audiovisual del INM","250.000","250.000","272.464","109,0%","239.879"], [5350,"B20001 B2200 2276 232507 Actividades en torno al exilio navarro","80.000","80.000","29.531","36,9%","29.531"], [5351,"B20001 B2200 2276 232508 Red de lugares de memoria","40.000","40.000","46.957","117,4%","43.593"], [5352,"B20001 B2200 2276 232510 (E) Proyecto Fronteras de Hormigón","67.000","67.000","59.752","89,2%","56.752"], [5353,"B20001 B2200 4455 232500 Convenio con la UPNA para la Memoria Histórica","80.000","80.000","58.774","73,5%","58.774"], [5354,"B20001 B2200 4819 232500 Convenio con la Sociedad Aranzadi. Aplicación Ley Memoria Histórica","100.000","100.000","90.344","90,3%","0"], [5355,"B20001 B2200 6019 232500 Inversiones Lugares de Memoria","115.010","115.010","107.646","93,6%","29.707"], [5356,"B20001 B2200 6020 232500 Obras Palacio Marqués de Rozalejo","600.000","0","0","-","0"], [5357,"B20001 B2200 6020 232502 MRR. Obras Palacio Marqués de Rozalejo","0","450.000","79.725","17,7%","79.725"], [5358,"B20001 B2200 6055 232500 Señalización y visibilización Lugares de Memoria","80.000","70.000","40.038","57,2%","26.508"], [5359,"B20001 B2200 6081 232500 Inversión fondos biblioteca especializada Memoria y DDHH","15.000","15.000","18.823","125,5%","18.823"], [5360,"B20001 B2200 6089 232500 Adquisición de fondos centro documentación Instituto Navarro de la Memoria","30.000","30.000","13.668","45,6%","8.668"], [5361,"B20001 B2200 6094 232500 Programas informáticos gestión Memoria","10","10","0","0,0%","0"], [5362,"B20001 B2200 7609 232502 Convenio Ayuntamiento de Pamplona para panteón víctimas","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [5363,"Total B20001-Políticas públicas de Memoria","1.960.124","1.931.300","1.327.704","68,7%","1.037.843"], [5364,"B20002 B2100 1200 232500 Retribuciones del personal fijo","184.896","179.193","179.188","100,0%","179.188"], [5365,"B20002 B2100 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [5366,"B20002 B2100 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [5367,"B20002 B2100 2268 232500 Premios, concursos y certámenes","6.000","6.000","5.100","85,0%","5.100"], [5368,"B20002 B2100 2269 232500 Actuaciones en materia de Víctimas no reconocidas de vulneraciones graves de Derechos Humanos","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [5369,"B20002 B2100 2269 232502 Actividades de atención a las víctimas","10.000","4.439","0","0,0%","0"], [5370,"B20002 B2100 2276 232506 Sensibilización y promoción de valores de paz y convivencia. Paz en positivo","110.000","110.000","159.523","145,0%","104.524"], [5371,"B20002 B2100 2276 232507 Escuelas con memoria, paz y convivencia","290.000","290.000","314.284","108,4%","232.594"], [5372,"B20002 B2100 2276 232509 Programa de Derechos Humanos \"Somos personas/Pertsonak Gara\"","100.000","100.000","76.378","76,4%","74.806"], [5373,"B20002 B2100 2276 232510 Plan estratégico de Convivencia","70.000","63.505","7.408","11,7%","7.408"], [5374,"B20002 B2100 2276 232511 Talleres resiliencia","10.000","10.000","1.720","17,2%","1.720"], [5375,"B20002 B2100 2276 232512 Observatorio Permanente de Derechos Humanos","50.000","50.000","52.315","104,6%","52.315"], [5376,"B20002 B2100 4609 232503 Subvenciones a entidades locales en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH","30.000","30.000","18.188","60,6%","0"], [5377,"B20002 B2100 4809 232500 Subvenciones por acciones de violencia terrorista y otras violencias de motivación política","10","12.067","12.067","100,0%","2.225"], [5378,"B20002 B2100 4819 232502 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con las víctimas","40.000","40.000","37.132","92,8%","5.343"], [5379,"B20002 B2100 4819 232504 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH","40.000","40.000","35.033","87,6%","7.580"], [5380,"B20002 B2100 4819 232506 Convenio con la Fundación +34 para atención población reclusa navarra en el extranjero","15.000","15.000","15.000","100,0%","0"], [5381,"B20002 B2100 4819 232507 Convenio con el Colegio de Sociólogos y Politólogos de Navarra proyectos convivencia","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"], [5382,"B20002 B2100 4819 232508 Convenio con la Fundación Víctimas de terrorismo para proyecto sensibilización","15.000","15.000","15.000","100,0%","15.000"], [5383,"B20002 B2100 4819 232509 Convenio con la Asociación de Víctimas del Terrorismo para programa atención víctimas","15.000","15.000","15.000","100,0%","15.000"], [5384,"B20002 B2100 4819 232510 Subvenciones centros investigación y organizaciones para informes vulneraciones DDHH en Navarra","70.000","70.000","63.185","90,3%","61.960"], [5385,"B20002 B2100 4819 232511 (E) Convenio con la Asociación \"Erriberri por la memoria\"","500","500","500","100,0%","500"], [5386,"B20002 B2100 7609 232500 Subvenciones a entidades locales para actuaciones en materia de Memoria, víctimas y DDHH","30.000","30.000","22.803","76,0%","0"], [5387,"Total B20002-Actuaciones en materia de convivencia, víctimas y derechos humanos","1.131.426","1.125.727","1.049.823","93,3%","785.263"], [5388,"Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos","3.230.771","3.266.262","2.567.386","78,6%","2.012.450"], [5389,"Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos","3.230.771","3.266.262","2.567.386","78,6%","2.012.450"], [5390,"B30000 B3000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos","60.554","62.677","62.673","100,0%","62.673"], [5391,"B30000 B3000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo","91.320","93.488","93.485","100,0%","93.485"], [5392,"B30000 B3000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","20.249","20.960","20.957","100,0%","20.957"], [5393,"B30000 B3000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","63.656","65.885","65.883","100,0%","65.883"], [5394,"B30000 B3000 1220 334100 Retribuciones del personal contratado temporal","151.882","87.310","72.883","83,5%","72.883"], [5395,"B30000 B3000 1250 334100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","73.072","174.020","159.908","91,9%","159.908"], [5396,"B30000 B3000 1400 334100 Retribuciones personales","469.501","485.990","459.012","94,4%","459.012"], [5397,"B30000 B3000 1600 334100 Seguridad social","624.883","646.813","550.985","85,2%","550.985"], [5398,"B30000 B3000 1705 334100 Complemento por trabajo en turnos de noche","202","1.632","491","30,1%","491"], [5399,"B30000 B3000 1707 334100 Remuneración por trabajo a turnos","2.030","2.104","955","45,4%","955"], [5400,"B30000 B3000 2120 334100 Mantenimiento, reparaciones y acondicionamiento","12.000","12.000","22.939","191,2%","22.761"], [5401,"B30000 B3000 2200 334100 Material de oficina","8.000","8.000","5.107","63,8%","5.107"], [5402,"B30000 B3000 2202 334100 Suscripciones y libros","1.500","1.500","1.395","93,0%","1.386"], [5403,"B30000 B3000 2221 334100 Comunicaciones postales","5.000","5.000","5.361","107,2%","4.579"], [5404,"B30000 B3000 2239 334100 Servicio de mensajería y transporte","900","900","111","12,3%","111"], [5405,"B30000 B3000 2262 334100 Publicidad y propaganda","7.000","7.000","8.405","120,1%","8.405"], [5406,"B30000 B3000 2266 334100 Gastos de asistencia a cursos","5.000","5.000","940","18,8%","940"], [5407,"B30000 B3000 2269 334102 Gastos diversos","3.000","3.000","2.141","71,4%","2.141"], [5408,"B30000 B3000 2269 334104 Consejo Navarro del Euskera Euskararen Nafar Kontseilua","12.000","12.000","2.796","23,3%","2.796"], [5409,"B30000 B3000 2273 334100 Servicios Informáticos","26.149","26.149","23.290","89,1%","23.290"], [5410,"B30000 B3000 2276 334100 Estudios y trabajos técnicos","23.000","23.000","8.777","38,2%","8.777"], [5411,"B30000 B3000 2279 334100 Trabajos realizados por terceros","3.000","3.000","10.573","352,4%","7.676"], [5412,"B30000 B3000 2280 334100 Energía eléctrica, agua y calefacción","30.000","58.800","57.856","98,4%","52.653"], [5413,"B30000 B3000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","6.229","124,6%","6.229"], [5414,"B30000 B3000 4809 334100 Indemnizaciones por responsabilidad civil","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [5415,"B30000 B3000 4809 334102 Ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"], [5416,"B30000 B3000 4809 334103 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [5417,"B30000 B3000 6020 334100 Reparación y reforma de locales","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [5418,"B30000 B3000 6050 334100 Mobiliario y equipo de oficina","12.000","12.000","7.944","66,2%","7.944"], [5419,"B30000 B3000 6060 334100 Equipos informáticos","10.000","10.000","3.436","34,4%","3.436"], [5420,"B30000 B3000 6094 334100 Aplicaciones informáticas","26.487","26.487","8.015","30,3%","8.015"], [5421,"Total B30000-Actividades generales del programa","1.773.905","1.886.235","1.662.547","88,1%","1.653.477"], [5422,"B30001 B3100 1200 334100 Retribuciones del personal fijo","772.258","828.874","823.592","99,4%","823.592"], [5423,"B30001 B3100 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","78.552","43.384","43.382","100,0%","43.382"], [5424,"B30001 B3100 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","117.827","142.280","142.276","100,0%","142.276"], [5425,"B30001 B3100 2276 334100 Trabajos de traducción de contenidos","215.000","215.000","287.028","133,5%","280.447"], [5426,"B30001 B3100 2276 334102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Base de Datos de la Toponimia Oficial de Navarra","28.000","28.000","25.067","89,5%","25.067"], [5427,"B30001 B3100 4816 334100 Convenio con Euskaltzaindia para labores académicas, de asesoramiento y de promoción del euskera","190.000","190.000","190.000","100,0%","190.000"], [5428,"B30001 B3100 6092 334100 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización en la plataforma Toponimia Oficial de Navarra","22.000","22.000","3.017","13,7%","3.017"], [5429,"Total B30001-Recursos lingüísticos","1.423.637","1.469.538","1.514.361","103,1%","1.507.781"], [5430,"B30002 B3200 1200 334100 Retribuciones del personal fijo","198.572","205.528","205.522","100,0%","205.522"], [5431,"B30002 B3200 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","39.276","40.651","40.650","100,0%","40.650"], [5432,"B30002 B3200 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","33.007","62.482","60.966","97,6%","60.966"], [5433,"B30002 B3200 2262 334102 Sensibilización y fomento del uso del euskera","300.000","340.779","397.130","116,5%","373.575"], [5434,"B30002 B3200 2276 334100 Plan Estratégico del euskera. Análisis y Sistema de Indicadores del Euskera","115.000","115.000","20.006","17,4%","20.006"], [5435,"B30002 B3200 2279 334100 Programa \"Sarean euskaraz\" para uso del euskera en las TIC","100.000","144.221","87.120","60,4%","87.120"], [5436,"B30002 B3200 4309 334100 Subvención Asociación Gerediaga para Feria del libro de Durango","10.000","10.000","10.000","100,0%","10.000"], [5437,"B30002 B3200 4609 334100 Programa de ayudas para desarrollo del euskera en el ámbito municipal","875.000","875.000","843.023","96,3%","843.023"], [5438,"B30002 B3200 4701 334100 (E) Uso del euskera en el comercio y la empresa","210.000","210.000","202.565","96,5%","202.565"], [5439,"B30002 B3200 4709 334100 Ayudas para fomentar la presencia del euskera en los medios de comunicación","971.000","971.000","970.320","99,9%","970.320"], [5440,"B30002 B3200 4809 334102 Ayudas a personas adultas para aprendizaje de euskera","300.000","300.000","80.425","26,8%","80.425"], [5441,"B30002 B3200 4816 334100 Convenio con Eusko Ikaskuntza para actividades investigación sobre las lenguas de Navarra","55.000","55.000","55.000","100,0%","55.000"], [5442,"B30002 B3200 4819 334100 Ayudas a entidades sociales sin ánimo de lucro para fomento del euskera","415.000","415.000","393.698","94,9%","393.698"], [5443,"B30002 B3200 4819 334102 Uso del euskera en las Federaciones deportivas","20.000","20.000","18.939","94,7%","18.939"], [5444,"B30002 B3200 4819 334103 (E) Convenio con Topagunea Euskara Elkarteen Federazioa para programas de uso social del euskera","145.000","145.000","145.000","100,0%","145.000"], [5445,"B30002 B3200 4819 334104 Ayudas a la enseñanza de euskera a personas adultas","1.800.000","1.800.000","1.798.632","99,9%","1.798.632"], [5446,"B30002 B3200 4819 334105 Convenio con Euskarabentura Elkartea para un programa de uso del euskera dirigido a población juvenil","15.000","15.000","15.000","100,0%","15.000"], [5447,"B30002 B3200 4819 334106 Convenio con Euskal Wikilarien Elkartea para editar en internet contenidos en euskera","30.000","30.000","30.000","100,0%","30.000"], [5448,"B30002 B3200 4819 334109 Convenio con la asociación Soziolinguistika Klusterra para la investigación y divulgación sociolingüística en Navarra","25.000","25.000","25.000","100,0%","25.000"], [5449,"B30002 B3200 4819 334110 Convenio con Dindaia Fundazioa para ofrecer actividades en euskera a la población en edad escolar","60.000","60.000","60.000","100,0%","60.000"], [5450,"B30002 B3200 4819 334111 (E) Convenio con Nafarroako Bertsozaleen Elkartea para la investigación de la tradición oral en el bertsolarismo","40.000","40.000","36.000","90,0%","36.000"], [5451,"B30002 B3200 4819 334112 (E) Convenio con Jaso Fundazioa para la programación y divulgación de un musical en euskera","15.000","15.000","15.000","100,0%","15.000"], [5452,"B30002 B3200 6081 334100 Nafarroako Mediateka-Mediateca de Navarra para el patrimonio inmaterial del euskera","26.000","26.000","28.205","108,5%","28.205"], [5453,"B30002 B3200 6081 334102 Adquisición de fondos editoriales y audiovisuales","6.865","6.865","1.564","22,8%","242"], [5454,"B30002 B3200 7709 334100 (E) Ayudas para desarrollo de aplicaciones para fomentar el euskera en el entorno digital","58.500","58.500","55.204","94,4%","55.204"], [5455,"Total B30002-Planificación y promoción del euskera","5.863.220","5.986.025","5.594.969","93,5%","5.570.092"], [5456,"B30003 B3300 1200 334100 Retribuciones del personal fijo","673.062","593.623","589.637","99,3%","589.637"], [5457,"B30003 B3300 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [5458,"B30003 B3300 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","222.418","264.106","251.446","95,2%","251.446"], [5459,"B30003 B3300 2061 334100 Licencias para la biblioteca especializada","318","318","318","99,9%","318"], [5460,"B30003 B3300 2262 334100 Divulgación del euskera en las administraciones públicas","20.000","20.000","3.388","16,9%","3.388"], [5461,"B30003 B3300 2266 334100 Formación en euskera en las administraciones públicas","150.462","121.662","11.584","9,5%","11.584"], [5462,"B30003 B3300 2269 334100 Programas europeos de fomento de la diversidad lingüística","30.000","30.000","20.657","68,9%","18.134"], [5463,"B30003 B3300 2269 334102 Asesoramiento y evaluación del plan de diversificación lingüística en la administración","85.000","85.000","79.255","93,2%","79.255"], [5464,"Total B30003-Desarrollo del euskera en las administraciones públicas","1.181.270","1.114.709","956.285","85,8%","953.762"], [5465,"Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera","10.242.032","10.456.508","9.728.163","93,0%","9.685.112"], [5466,"Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera","10.242.032","10.456.508","9.728.163","93,0%","9.685.112"], [5467,"B50000 B5000 1000 146100 Retribuciones de altos cargos","60.554","62.677","62.673","100,0%","62.673"], [5468,"B50000 B5000 1200 146100 Retribuciones del personal fijo","172.453","178.495","169.942","95,2%","169.942"], [5469,"B50000 B5000 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [5470,"B50000 B5000 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","177.311","216.621","214.972","99,2%","214.972"], [5471,"B50000 B5000 2020 145100 Gastos de alquiler","23.000","22.520","15.835","70,3%","15.835"], [5472,"B50000 B5000 2120 145100 Conservación y reparación de edificios","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [5473,"B50000 B5000 2200 145100 Material de oficina","1.000","1.000","1.341","134,1%","1.341"], [5474,"B50000 B5000 2202 145100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","2.000","2.000","121","6,1%","121"], [5475,"B50000 B5000 2239 145100 Mensajería, reparto y transporte","500","500","3.546","709,1%","3.051"], [5476,"B50000 B5000 2240 145100 Primas de seguros de edificios y locales","500","500","675","135,0%","675"], [5477,"B50000 B5000 2261 145100 Gastos de representación","18.000","18.000","9.322","51,8%","9.322"], [5478,"B50000 B5000 2262 144100 Campañas de publicidad y comunicación","90.000","90.000","84.949","94,4%","82.699"], [5479,"B50000 B5000 2264 145100 Gastos de comunidad de propietarios","6.000","6.000","4.131","68,9%","4.131"], [5480,"B50000 B5000 2266 145105 Jornadas, conferencias y reuniones","55.000","55.000","29.264","53,2%","16.243"], [5481,"B50000 B5000 2269 145100 Gastos diversos","7.990","7.990","15.843","198,3%","15.843"], [5482,"B50000 B5000 2271 145100 Servicio de limpieza","2.000","2.000","2.130","106,5%","2.130"], [5483,"B50000 B5000 2273 145100 Servicios informáticos","5.000","5.000","16.830","336,6%","11.369"], [5484,"B50000 B5000 2276 145100 Estudios y trabajos técnicos","50.000","50.000","44.933","89,9%","42.407"], [5485,"B50000 B5000 2280 145100 Energía eléctrica, agua y calefacción","3.000","3.480","3.437","98,8%","3.125"], [5486,"B50000 B5000 2301 145100 Locomoción y gastos de viaje","12.000","12.000","42.245","352,0%","39.739"], [5487,"B50000 B5000 4459 145100 Participación en foros transnacionales, federaciones, Interreg, Eurorregión","621.000","621.000","620.349","99,9%","620.349"], [5488,"B50000 B5000 6020 145100 Acondicionamiento edificios","10","10","0","0,0%","0"], [5489,"B50000 B5000 6094 144102 Programas informáticos","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [5490,"B50000 B5100 1200 146100 Retribuciones del personal fijo","180.040","204.503","204.494","100,0%","204.494"], [5491,"B50000 B5100 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [5492,"B50000 B5100 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","39.276","5.811","5.807","99,9%","5.807"], [5493,"Total B50000-Actividades generales del programa","1.549.654","1.588.131","1.552.837","97,8%","1.526.266"], [5494,"B50001 B5100 2269 144100 Actividades con la Ciudadanía Navarra en el Exterior","120.000","120.000","95.049","79,2%","82.798"], [5495,"B50001 B5100 2276 144100 Desarrollo iniciativa NEXT retorNA","65.000","65.000","28.211","43,4%","16.658"], [5496,"B50001 B5100 2276 144102 (E) Estudio sobre migración y retorno navarro a EEUU y Canadá","15.000","15.000","15.000","100,0%","0"], [5497,"B50001 B5100 4809 144100 Ayudas a navarras y navarros para su retorno","20.000","20.000","4.521","22,6%","4.521"], [5498,"B50001 B5100 4819 144103 Jornadas de Casas y Hogares Navarros - Federación Nacional de Hogares Navarros","20.000","20.000","19.608","98,0%","19.608"], [5499,"B50001 B5100 4819 144104 Ayudas a centros navarros en otras comunidades","45.000","45.000","43.875","97,5%","43.875"], [5500,"B50001 B5100 4819 144105 Ayudas a casas regionales en Navarra","25.000","25.000","24.066","96,3%","24.066"], [5501,"B50001 B5100 4819 144106 (E) Convenio con Ortzadar para actividades con la ciudadanía navarra en Argentina","30.000","30.000","30.000","100,0%","30.000"], [5502,"B50001 B5100 4900 144100 Ayudas a centros navarros en el exterior","35.000","35.000","31.452","89,9%","28.634"], [5503,"B50001 B5100 4900 144103 Encuentro de las colectividades navarras de Argentina y de Chile","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"], [5504,"B50001 B5100 4900 144104 Ayudas a emigrantes navarros para visitar Navarra","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [5505,"B50001 B5100 7819 144100 Adquisición y mejora de locales y equipos en centros navarros en el exterior","12.000","12.000","10.500","87,5%","9.700"], [5506,"B50001 B5100 7819 144102 Adquisición y mejora de locales y equipos en casas regionales en Navarra","10.000","10.000","8.511","85,1%","8.511"], [5507,"B50001 B5100 7819 144103 Adquisición y mejora de locales y equipos de centros navarros en otras CCAA","10.000","10.000","9.228","92,3%","9.228"], [5508,"Total B50001-Actividades con la ciudadanía en el exterior","437.000","437.000","340.020","77,8%","297.598"], [5509,"B50002 B5100 2269 145102 Fomento de la Cooperación Territorial Europea","30.000","30.000","20.715","69,1%","20.715"], [5510,"B50002 B5100 4609 144100 Ayudas a entidades locales para el impulso de actividades de cooperación transfronteriza y europea","20.000","20.000","18.346","91,7%","18.346"], [5511,"B50002 B5100 4819 144100 Ayudas a las entidades sociales para el impulso de proyectos de cooperación transfronteriza y europea","20.000","20.000","12.510","62,5%","12.510"], [5512,"Total B50002-Cooperación Interregional y Transfronteriza","70.000","70.000","51.571","73,7%","51.571"], [5513,"B50003 B5200 2266 145100 Foros Permanentes de Encuentro","85.000","85.000","63.223","74,4%","63.223"], [5514,"B50003 B5200 2266 145103 Difusión y divulgación de programas, fondos y temáticas de la UE","35.000","35.000","27.493","78,6%","27.493"], [5515,"B50003 B5200 2273 145100 Aplicación inteligente de alineamiento de estrategias UE","20.000","20.000","42.832","214,2%","38.449"], [5516,"B50003 B5200 2276 145108 Asistencia técnica captación fondos europeos","211.000","211.000","158.675","75,2%","122.375"], [5517,"B50003 B5200 4309 145100 Convenio con la Fundación Aditech para la coordinación de la presencia activa en iniciativas y redes UE","96.000","96.000","89.111","92,8%","42.539"], [5518,"B50003 B5200 4455 145100 Convenio UPNA - Formación personas gestoras de proyectos europeos","40.000","40.000","27.065","67,7%","0"], [5519,"B50003 B5200 4701 145100 Ayudas Programa Europa + Cerca","20.000","20.000","7.384","36,9%","7.384"], [5520,"B50003 B5200 4709 145100 Ayudas a empresas para difusión de políticas relacionadas con la UE","25.000","8.860","8.087","91,3%","8.087"], [5521,"B50003 B5200 4709 145102 Ayudas a la contratación de personas promotoras y gestoras de proyectos EU","130.000","130.000","30.000","23,1%","30.000"], [5522,"B50003 B5200 4809 145100 Beca Oficina del Gobierno de Navarra ante la UE (Bruselas)","40.000","40.000","30.213","75,5%","30.213"], [5523,"B50003 B5200 4809 145102 Becas punto de información EUROPE DIRECT","31.000","31.000","30.074","97,0%","30.074"], [5524,"B50003 B5200 4819 145100 Ayudas a entidades sin ánimo de lucro para difusión de políticas relacionadas con la UE","25.000","41.140","34.184","83,1%","34.184"], [5525,"Total B50003-Acción Europea","758.000","758.000","548.341","72,3%","434.020"], [5526,"Total B50-Acción Exterior","2.814.654","2.853.131","2.492.769","87,4%","2.309.455"], [5527,"Total B5-Acción Exterior","2.814.654","2.853.131","2.492.769","87,4%","2.309.455"], [5528,"Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas","17.644.921","17.939.554","15.970.629","89,0%","15.184.543"], [5529,"C00000 C0000 4459 912200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra","425.382","425.382","385.456","90,6%","385.456"], [5530,"C00000 C0000 7459 912200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra","28.000","28.000","5.608","20,0%","5.608"], [5531,"Total C00000-Consejo de Navarra","453.382","453.382","391.064","86,3%","391.064"], [5532,"Total C00-Consejo de Navarra","453.382","453.382","391.064","86,3%","391.064"], [5533,"Total C0-Consejo de Navarra","453.382","453.382","391.064","86,3%","391.064"], [5534,"Total C-Consejo de Navarra","453.382","453.382","391.064","86,3%","391.064"], [5535,"F00000 F0000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos","127.032","131.483","131.478","100,0%","131.478"], [5536,"F00000 F0000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual","63.928","66.169","63.225","95,6%","63.225"], [5537,"F00000 F0000 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos","23.354","23.000","21.124","91,8%","21.124"], [5538,"F00000 F0000 2269 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete","4.700","4.700","3.095","65,8%","3.095"], [5539,"F00000 F0000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete","7.000","7.000","6.206","88,7%","6.206"], [5540,"F00000 F0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo","165.295","154.105","153.042","99,3%","153.042"], [5541,"F00000 F0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [5542,"F00000 F0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","63.656","65.888","65.883","100,0%","65.883"], [5543,"F00000 F0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal","46.133","103.396","88.409","85,5%","88.409"], [5544,"F00000 F0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","78.696","115.086","108.774","94,5%","108.774"], [5545,"F00000 F0100 1400 921100 Retribuciones personales","554.959","561.642","537.677","95,7%","537.677"], [5546,"F00000 F0100 1600 921100 Seguridad social","1.023.397","1.060.665","987.464","93,1%","987.464"], [5547,"F00000 F0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos","11","13","0","0,0%","0"], [5548,"F00000 F0100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos","11","13","0","0,0%","0"], [5549,"F00000 F0100 2200 921100 Material de oficina","3.000","499","434","87,0%","398"], [5550,"F00000 F0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte","500","0","0","-","0"], [5551,"F00000 F0100 2269 921102 Gastos diversos","2.030","36","36","100,0%","36"], [5552,"F00000 F0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"], [5553,"F00000 F0100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina","2.000","0","0","-","0"], [5554,"F00000 F0100 6060 921100 Equipos informáticos","4.000","3.386","3.386","100,0%","3.386"], [5555,"F00000 F0100 6094 921100 Programas informáticos","1.250","859","859","100,0%","496"], [5556,"Total F00000-Dirección y servicios generales de políticas migratorias y justicia","2.170.972","2.297.964","2.171.093","94,5%","2.170.694"], [5557,"Total F00-Dirección y servicios generales de políticas migratorias y justicia","2.170.972","2.297.964","2.171.093","94,5%","2.170.694"], [5558,"Total F0-Dirección y servicios generales del departamento","2.170.972","2.297.964","2.171.093","94,5%","2.170.694"], [5559,"F10000 F1000 1000 231900 Retribuciones de altos cargos","60.554","62.677","62.673","100,0%","62.673"], [5560,"F10000 F1000 1200 231900 Retribuciones del personal fijo","26.376","27.302","27.299","100,0%","27.299"], [5561,"F10000 F1000 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","8.973","4.480","49,9%","4.480"], [5562,"F10000 F1000 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","63.656","56.927","49.228","86,5%","49.228"], [5563,"F10000 F1000 2020 231900 Arrendamiento de edificios y otras construcciones","8.000","8.000","7.332","91,7%","7.332"], [5564,"F10000 F1000 2120 231900 Reparación y mantenimiento de edificios","3.000","3.000","12.630","421,0%","6.247"], [5565,"F10000 F1000 2160 231900 Mantenimiento de equipos informáticos","600","600","1.574","262,4%","1.574"], [5566,"F10000 F1000 2200 231900 Material de oficina","5.000","5.000","1.306","26,1%","1.038"], [5567,"F10000 F1000 2262 231900 Publicidad y propaganda","5.000","7.833","53.018","676,8%","52.625"], [5568,"F10000 F1000 2264 231900 Gastos comunidad de propietarios","2.000","2.000","1.312","65,6%","1.312"], [5569,"F10000 F1000 2266 231900 Reuniones, conferencias y cursillos","5.000","5.000","28.789","575,8%","28.789"], [5570,"F10000 F1000 2279 231900 Traducciones","8.000","8.000","30.371","379,6%","5.522"], [5571,"F10000 F1000 2279 231905 Estudio migraciones Navarra","5.000","5.000","17.545","350,9%","17.545"], [5572,"F10000 F1000 2279 231906 Otras actuaciones en el ámbito de las migraciones","15.000","69.002","239.107","346,5%","122.057"], [5573,"F10000 F1000 2280 231900 Energía eléctrica, agua y calefacción","19.000","19.000","9.359","49,3%","8.870"], [5574,"F10000 F1000 2301 231900 Locomoción y gastos de viaje","10.000","10.712","11.639","108,7%","11.639"], [5575,"F10000 F1000 4455 231900 Convenio con UPNA. Mentoría social acceso e integración jóvenes, sensibilización e investigación Cátedra Unesco","34.000","34.000","34.000","100,0%","34.000"], [5576,"F10000 F1000 4819 231900 (E) Subvención actuaciones humanitarias en el ámbito del refugio y las migraciones en Europa","115.000","115.000","105.006","91,3%","105.006"], [5577,"F10000 F1000 4819 231902 Convenio con Coordinadora de Mentoría Social. Congreso Estatal Mentoría 2022","30.000","30.000","30.000","100,0%","30.000"], [5578,"F10000 F1000 6020 231900 Inversiones en edificios","25.000","66.790","66.790","100,0%","21.369"], [5579,"F10000 F1000 6031 231900 Inversiones en instalaciones","1.000","9.652","8.652","89,6%","8.652"], [5580,"F10000 F1000 6050 231900 Mobiliario y equipos de oficina","13.000","30.529","27.500","90,1%","16.339"], [5581,"F10000 F1000 6060 231900 Equipos informáticos","16.000","6.000","4.556","75,9%","4.556"], [5582,"F10000 F1000 6094 231900 Modernización informática","30.000","12.256","6.034","49,2%","0"], [5583,"F10000 F1000 7609 231900 Convenio con Ayuntamiento de Tafalla. Parque de la migración","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [5584,"Total F10000-Actividades generales del programa","505.196","608.252","840.198","138,1%","628.152"], [5585,"F10001 F1100 1200 231900 Retribuciones del personal fijo","131.449","136.055","136.049","100,0%","136.049"], [5586,"F10001 F1100 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [5587,"F10001 F1100 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","88.474","91.574","91.570","100,0%","91.570"], [5588,"F10001 F1100 2269 231900 Gastos diversos","2.000","11.870","4.248","35,8%","894"], [5589,"F10001 F1100 2279 231900 Servicio de mediación intercultural","329.212","244.602","227.876","93,2%","227.876"], [5590,"F10001 F1100 2279 231902 Servicio de asesoramiento en extranjería a personas migrantes","299.266","299.266","282.181","94,3%","282.181"], [5591,"F10001 F1100 2279 231903 REACT Programa jóvenes migrantes sin apoyo familiar en Navarra PO FSE 14-20","530.918","530.918","498.343","93,9%","498.343"], [5592,"F10001 F1100 2279 231904 Plan integral de acogida a personas migrantes","15.000","15.000","14.500","96,7%","7.250"], [5593,"F10001 F1100 2279 231907 Servicio de información a la ciudadanía en materia de migraciones","269.000","138.711","0","0,0%","0"], [5594,"F10001 F1100 4819 231900 (E) Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones a entidades de acogida y acompañamiento a personas migrantes","277.700","288.053","285.345","99,1%","285.345"], [5595,"F10001 F1100 4819 231902 Convenio con Cruz Roja. Programa acompaña y centros residenciales migrantes","140.000","140.000","137.957","98,5%","137.957"], [5596,"F10001 F1100 4819 231903 Subvenciones a entidades de acogida y acompañamiento a personas migrantes","170.000","162.998","161.543","99,1%","161.543"], [5597,"F10001 F1100 4819 231904 Programa de Asilo y Refugio. Convenio con Fundación Civil San Francisco Javier","95.000","95.000","95.000","100,0%","95.000"], [5598,"F10001 F1100 4819 231907 (E) Convenio con Asociación SEI. Reagrupación Familiar y Duelo migratorio","125.000","125.000","125.000","100,0%","125.000"], [5599,"F10001 F1100 4819 231908 (E) Programa de Asilo y Refugio. Convenio con CEAR. Programa de transición","155.000","155.000","153.165","98,8%","153.165"], [5600,"F10001 F1100 4819 231909 (E) Convenio con la Asociación Lantxotegi Elkartea : programa Ahlan Bek","90.000","90.000","90.000","100,0%","90.000"], [5601,"F10001 F1100 4819 231910 (E) Convenio con SONAGE: apoyo a las familias para acogida por estudios","45.000","45.000","45.000","100,0%","45.000"], [5602,"F10001 F1100 4819 231911 (E) Convenio con la asociación Elkarri Laguntza - Apoyo Mutuo para la formación de jóvenes migrantes","9.000","9.000","9.000","100,0%","9.000"], [5603,"Total F10001-Acogida y acompañamiento a personas migrantes","2.772.029","2.578.060","2.356.777","91,4%","2.346.173"], [5604,"F10002 F1200 1200 231900 Retribuciones del personal fijo","55.295","57.233","57.230","100,0%","57.230"], [5605,"F10002 F1200 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [5606,"F10002 F1200 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","106.759","106.435","102.275","96,1%","102.275"], [5607,"F10002 F1200 2268 231900 Premios Navarra de Colores-Nafarroa Koloretan","2.000","2.000","13.200","660,0%","13.200"], [5608,"F10002 F1200 2269 231900 Campaña Navarra tiene colores","50.000","50.000","31.430","62,9%","31.236"], [5609,"F10002 F1200 2269 231902 Acciones de sensibilización","24.000","24.000","86.783","361,6%","68.434"], [5610,"F10002 F1200 2269 231903 Gastos diversos","3.000","3.000","2.006","66,9%","2.006"], [5611,"F10002 F1200 2269 231904 Foro de personas migrantes","5.000","5.000","7.517","150,3%","7.517"], [5612,"F10002 F1200 2279 231903 Plan de convivencia intercultural","15.000","15.000","14.875","99,2%","14.875"], [5613,"F10002 F1200 2279 231904 Plan de lucha contra el racismo","15.000","15.000","14.823","98,8%","14.823"], [5614,"F10002 F1200 2279 231909 Otros servicios contratados con terceros","15.000","15.000","22.503","150,0%","22.503"], [5615,"F10002 F1200 2279 231910 Servicio de atención a víctimas y sensibilización frente al racismo y la xenofobia.(SAVISER)","140.000","140.000","0","0,0%","0"], [5616,"F10002 F1200 2279 231911 Servicio Red TECIR (técnicas convivencia intercultural y lucha contra el racismo)","332.000","50.780","0","0,0%","0"], [5617,"F10002 F1200 4609 231900 Subvenciones a entidades locales en proyectos de convivencia y sensibilización","140.000","147.002","138.875","94,5%","99.795"], [5618,"F10002 F1200 4809 231900 Becas de formación para personal técnico en prácticas","13.541","4.761","4.761","100,0%","4.761"], [5619,"F10002 F1200 4819 231900 Subvenciones a entidades sociales en proyectos de convivencia y sensibilización","195.000","195.000","188.358","96,6%","146.292"], [5620,"F10002 F1200 4819 231902 Subvenciones a asociaciones de personas migrantes para actividades de convivencia","80.000","67.764","67.764","100,0%","67.764"], [5621,"F10002 F1200 4819 231903 Convenio SOS Racismo: sensibilización y denuncia social en el ámbito del racismo y la xenofobia","65.000","65.000","65.000","100,0%","65.000"], [5622,"F10002 F1200 4819 231905 (E) Convenio con Asociación Kairaba para programa DENTAL en el ámbito de convivencia intercultural","15.000","15.000","15.000","100,0%","15.000"], [5623,"F10002 F1200 7819 231900 Subvenciones a asociaciones de personas migrantes para equipamiento","10.000","8.259","8.259","100,0%","8.259"], [5624,"Total F10002-Mejora de la convivencia intercultural","1.281.605","986.245","840.658","85,2%","740.969"], [5625,"Total F10-Políticas migratorias","4.558.830","4.172.557","4.037.633","96,8%","3.715.293"], [5626,"Total F1-Políticas migratorias","4.558.830","4.172.557","4.037.633","96,8%","3.715.293"], [5627,"F20000 F2000 1000 111200 Retribuciones de altos cargos","60.554","62.677","62.673","100,0%","62.673"], [5628,"F20000 F2000 1200 111200 Retribuciones del personal fijo","49.919","26.265","25.952","98,8%","25.952"], [5629,"F20000 F2000 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [5630,"F20000 F2000 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","33.007","34.163","34.162","100,0%","34.162"], [5631,"F20000 F2100 1200 111200 Retribuciones del personal fijo","790.917","601.850","592.469","98,4%","592.469"], [5632,"F20000 F2100 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","39.276","61.735","60.560","98,1%","60.560"], [5633,"F20000 F2100 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","268.627","434.381","421.913","97,1%","421.913"], [5634,"F20000 F2100 4609 111200 (E) Convenio Ayuntamiento Sangüesa reclamaciones inmatriculación","25.000","0","0","-","0"], [5635,"F20000 F2200 1200 111200 Retribuciones del personal fijo","297.665","437.143","432.881","99,0%","432.881"], [5636,"F20000 F2200 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","41.916","41.915","100,0%","41.915"], [5637,"F20000 F2200 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","39.276","48.866","29.447","60,3%","29.447"], [5638,"F20000 F2300 1200 111200 Retribuciones del personal fijo","577.239","448.029","432.170","96,5%","432.170"], [5639,"F20000 F2300 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","148.782","101.566","93.989","92,5%","93.989"], [5640,"F20000 F2300 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","252.119","224.924","221.053","98,3%","221.053"], [5641,"F20000 F2300 2264 111200 Gastos de comunidad de propietarios","18.000","18.000","13.844","76,9%","13.844"], [5642,"F20000 F2300 2301 111200 Locomoción y gastos de viaje","65.000","65.000","81.885","126,0%","81.206"], [5643,"F20000 F2400 1200 111200 Retribuciones del personal fijo","111.916","167.587","167.455","99,9%","167.455"], [5644,"F20000 F2400 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [5645,"F20000 F2400 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","1.617","0","0,0%","0"], [5646,"Total F20000-Actividades generales de justicia","2.777.337","2.775.732","2.712.366","97,7%","2.711.688"], [5647,"F20001 F2100 2279 112104 Peritajes, traducciones y testigos","400.000","400.000","281.299","70,3%","278.074"], [5648,"F20001 F2100 2279 112105 Atención a la violencia doméstica y de género","500.000","500.000","499.980","100,0%","499.980"], [5649,"F20001 F2100 2279 112106 Recursos de apoyo a la infancia en ejecución de sentencias","90.000","90.000","21.469","23,9%","14.224"], [5650,"F20001 F2100 2279 112108 Asistencia jurídica gratuita","4.125.765","4.504.515","4.489.054","99,7%","4.286.575"], [5651,"F20001 F2100 2279 112111 Estudio implantación modelo Barnahus en Navarra","12.705","12.705","12.705","100,0%","12.705"], [5652,"F20001 F2100 4819 112102 Convenio con Asociación de víctimas de abusos","30.000","30.000","30.000","100,0%","30.000"], [5653,"F20001 F2100 4819 112103 Convenio con Colegio Abogados de Pamplona. Página web derecho penitenciario","18.500","18.500","18.500","100,0%","18.500"], [5654,"F20001 F2200 1200 112100 Retribuciones del personal fijo","8.867.273","9.508.225","9.377.386","98,6%","9.377.386"], [5655,"F20001 F2200 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","1.294.591","1.549.956","1.522.312","98,2%","1.522.312"], [5656,"F20001 F2200 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","4.594.398","3.994.896","3.927.045","98,3%","3.927.045"], [5657,"F20001 F2200 1220 112100 Retribuciones del personal contratado temporal","153.037","276.688","263.298","95,2%","263.298"], [5658,"F20001 F2200 1250 112100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","594.241","788.825","788.446","100,0%","788.446"], [5659,"F20001 F2200 1400 112100 Retribuciones personales","2.524.593","2.583.806","2.335.171","90,4%","2.335.171"], [5660,"F20001 F2200 1600 112100 Seguridad social","2.917.624","3.020.206","2.919.147","96,7%","2.919.147"], [5661,"F20001 F2200 1704 112100 Complemento por realización de guardias","405.215","419.533","406.807","97,0%","406.807"], [5662,"F20001 F2200 1707 112100 Remuneración por trabajo a turnos","11","13","0","0,0%","0"], [5663,"F20001 F2200 1710 112100 Complemento de productividad","932.726","998.936","978.759","98,0%","978.759"], [5664,"F20001 F2200 2221 112100 Comunicaciones postales y cartería","290.000","440.026","546.252","124,1%","546.252"], [5665,"F20001 F2200 2269 112105 Dietas","6.000","6.000","5.372","89,5%","4.572"], [5666,"F20001 F2200 2279 112100 Servicios prestados por los secretarios para atender los juzgados de paz","145.000","145.000","139.817","96,4%","139.817"], [5667,"F20001 F2200 2330 112100 Compensaciones por participación en procesos de selección, tribunales de oposición, acciones formativas y otros","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [5668,"F20001 F2200 2330 112102 Plan de formación específico para el personal de la Administración de Justicia","35.000","35.000","37.631","107,5%","37.631"], [5669,"F20001 F2300 2061 112100 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación","30.000","30.000","30.000","100,0%","30.000"], [5670,"F20001 F2300 2120 112100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones","200.000","200.000","205.568","102,8%","192.112"], [5671,"F20001 F2300 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos","65.000","65.000","54.576","84,0%","54.046"], [5672,"F20001 F2300 2190 112100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles","14.000","14.000","3.769","26,9%","3.769"], [5673,"F20001 F2300 2200 112100 Material de oficina","200.000","200.000","173.948","87,0%","171.793"], [5674,"F20001 F2300 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","9.000","9.000","7.313","81,3%","7.006"], [5675,"F20001 F2300 2216 112100 Material clínico forense","7.000","7.000","15.100","215,7%","15.100"], [5676,"F20001 F2300 2239 112100 Otros gastos de transportes","15.000","15.000","15.097","100,6%","15.097"], [5677,"F20001 F2300 2250 112100 Tributos locales","800","800","1.023","127,9%","1.023"], [5678,"F20001 F2300 2269 112100 Gastos del jurado","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [5679,"F20001 F2300 2269 112102 Otros gastos diversos","18.000","18.000","30.894","171,6%","29.692"], [5680,"F20001 F2300 2273 112100 Servicios informáticos","75.000","75.000","17.879","23,8%","17.879"], [5681,"F20001 F2300 2273 112103 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos","430.000","430.000","403.790","93,9%","403.790"], [5682,"F20001 F2300 2274 112100 Servicios de seguridad","360.000","360.000","356.925","99,1%","327.281"], [5683,"F20001 F2300 2279 112102 Asistencia técnica para analíticas forenses","15.000","15.000","58.233","388,2%","58.233"], [5684,"F20001 F2300 2279 112103 Traslado de cadáveres por disposición Judicial","32.670","32.670","32.670","100,0%","32.670"], [5685,"F20001 F2300 2280 112100 Energía eléctrica, agua y calefacción","485.000","1.178.000","1.064.238","90,3%","1.009.319"], [5686,"F20001 F2300 2283 112100 Material para reparaciones, conservación y repuestos","21.170","21.170","33.069","156,2%","32.419"], [5687,"F20001 F2300 2285 112100 Vestuario","1.500","1.500","1.495","99,7%","1.495"], [5688,"F20001 F2300 4609 112100 Transferencias a juzgados de paz","265.000","236.112","236.111","100,0%","236.111"], [5689,"F20001 F2300 6020 112100 Edificios judiciales","100.000","71.862","67.935","94,5%","44.528"], [5690,"F20001 F2300 6031 112100 Instalaciones en edificios judiciales","75.000","124.737","121.375","97,3%","32.701"], [5691,"F20001 F2300 6040 112100 Vehículos eléctricos","40.000","0","0","-","0"], [5692,"F20001 F2300 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina","75.000","75.000","74.144","98,9%","74.144"], [5693,"F20001 F2300 6054 112100 Elementos de seguridad","100.000","96.000","94.051","98,0%","67.901"], [5694,"F20001 F2300 6059 112100 MRR Sistemas de videoconferencia, sonorización y wifi","436.401","424.955","380.406","89,5%","380.406"], [5695,"F20001 F2300 6060 112100 Equipos para procesos de información","90.000","194.261","178.860","92,1%","175.837"], [5696,"F20001 F2300 6060 112103 MRR Equipamiento informático","5.890","217.336","44.440","20,4%","44.440"], [5697,"F20001 F2300 6091 112100 Proyectos técnicos para edificaciones","18.200","8.037","8.037","100,0%","2.420"], [5698,"F20001 F2300 6094 112100 Sistemas de información","180.000","13.426","13.426","100,0%","13.426"], [5699,"F20001 F2300 6094 112102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información","195.000","195.000","194.999","100,0%","194.999"], [5700,"F20001 F2300 6094 112103 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información","0","25.000","0","0,0%","0"], [5701,"F20001 F2400 2262 112100 Publicidad y actividades divulgativas","5.000","5.000","13.245","264,9%","1.000"], [5702,"F20001 F2400 2266 112100 Jornadas, conferencias y cursos","10.000","10.000","3.687","36,9%","3.687"], [5703,"F20001 F2400 2279 112100 Justicia restaurativa","240.000","240.000","214.639","89,4%","214.639"], [5704,"F20001 F2400 2279 112102 Fomento de la reinserción","50.000","50.000","31.548","63,1%","29.949"], [5705,"F20001 F2400 4819 112104 (E) Fondo 0,7% IRPF Subvenciones a entidades sociales-actuaciones socio educativas con personas reclusas y/o ex-reclusas","191.792","191.792","191.792","100,0%","191.792"], [5706,"Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra","32.010.102","34.190.486","32.974.733","96,4%","32.497.406"], [5707,"F20002 F2100 2279 112100 Peritajes, traducciones y testigos","7.000","7.000","3.539","50,6%","3.539"], [5708,"F20002 F2200 1200 112100 Retribuciones del personal fijo","438.007","421.604","400.229","94,9%","400.229"], [5709,"F20002 F2200 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","80.844","112.806","112.802","100,0%","112.802"], [5710,"F20002 F2200 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","139.730","81.915","81.851","99,9%","81.851"], [5711,"F20002 F2300 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos","4.300","4.300","2.771","64,4%","2.771"], [5712,"F20002 F2300 2200 112100 Material de oficina","9.000","9.000","15.012","166,8%","14.297"], [5713,"F20002 F2300 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","500","500","62","12,5%","62"], [5714,"F20002 F2300 2266 112100 Reuniones, conferencias y cursillos","1.000","1.000","185","18,5%","185"], [5715,"F20002 F2300 2269 112100 Otros gastos diversos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [5716,"F20002 F2300 2301 112100 Locomoción y gastos de viaje","2.500","2.500","2.093","83,7%","2.093"], [5717,"F20002 F2300 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina","2.000","2.000","1.931","96,6%","1.931"], [5718,"F20002 F2300 6060 112100 Equipos para procesos de información","5.000","0","0","-","0"], [5719,"Total F20002-Actividades de la fiscalía superior de Navarra","690.881","643.624","620.476","96,4%","619.760"], [5720,"Total F20-Administración de justicia","35.478.320","37.609.843","36.307.575","96,5%","35.828.854"], [5721,"Total F2-Justicia","35.478.320","37.609.843","36.307.575","96,5%","35.828.854"], [5722,"Total F-Departamento de Políticas Migratorias y Justicia","42.208.122","44.080.365","42.516.301","96,5%","41.714.841"], [5723,"G00000 G0000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos","127.032","131.483","131.478","100,0%","131.478"], [5724,"G00000 G0000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual","93.776","97.063","90.002","92,7%","90.002"], [5725,"G00000 G0000 2261 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete","4.000","4.000","1.144","28,6%","1.144"], [5726,"G00000 G0000 2262 921100 Comunicación","58.000","44.300","13.460","30,4%","9.951"], [5727,"G00000 G0000 2301 921100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete","10.000","10.000","7.532","75,3%","7.532"], [5728,"G00000 G0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo","226.738","206.682","200.292","96,9%","200.292"], [5729,"G00000 G0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","20.249","19.960","19.498","97,7%","19.498"], [5730,"G00000 G0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","127.311","129.771","127.705","98,4%","127.705"], [5731,"G00000 G0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal","39.288","40.666","40.650","100,0%","40.650"], [5732,"G00000 G0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","47.641","69.592","40.471","58,2%","40.471"], [5733,"G00000 G0100 1400 921100 Retribuciones personales","729.817","787.350","732.807","93,1%","732.807"], [5734,"G00000 G0100 1600 921100 Seguridad social","1.548.063","1.520.329","1.368.321","90,0%","1.368.321"], [5735,"G00000 G0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos","11","13","0","0,0%","0"], [5736,"G00000 G0100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos","11","13","0","0,0%","0"], [5737,"G00000 G0100 2020 921100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones","433.037","433.037","449.659","103,8%","447.839"], [5738,"G00000 G0100 2190 921100 Reparación y mantenimiento","6.000","5.157","435","8,4%","435"], [5739,"G00000 G0100 2200 921100 Material de oficina","25.000","15.400","7.186","46,7%","7.186"], [5740,"G00000 G0100 2269 921100 Otros gastos diversos","4.107","1.407","1.586","112,7%","1.586"], [5741,"G00000 G0100 2279 921100 Gastos de mantenimiento del edificio","58.219","294","0","0,0%","0"], [5742,"G00000 G0100 2280 921100 Energía eléctrica","0","85.768","79.708","92,9%","72.974"], [5743,"G00000 G0100 2301 921100 Gastos de desplazamiento y viajes","3.000","2.000","1.463","73,1%","1.463"], [5744,"G00000 G0100 4809 921100 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","68.289","68.289","100,0%","68.289"], [5745,"G00000 G0100 6020 921100 Adecuación oficinas","125.000","125.000","71.563","57,3%","71.563"], [5746,"G00000 G0100 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina","60.000","60.000","11.203","18,7%","11.203"], [5747,"G00000 G0100 6059 921100 Adquisición de terminales","2.500","2.500","1.435","57,4%","582"], [5748,"G00000 G0100 6060 921100 Equipos para el proceso de información","15.000","15.000","13.752","91,7%","12.977"], [5749,"Total G00000-Dirección y servicios generales del departamento","3.763.810","3.875.075","3.479.641","89,8%","3.465.950"], [5750,"Total G00-Dirección y servicios generales del departamento","3.763.810","3.875.075","3.479.641","89,8%","3.465.950"], [5751,"Total G0-Dirección y servicios generales del departamento","3.763.810","3.875.075","3.479.641","89,8%","3.465.950"], [5752,"G10000 G1000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos","60.554","62.677","62.673","100,0%","62.673"], [5753,"G10000 G1000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","21.282","22.030","21.494","97,6%","21.494"], [5754,"G10000 G1000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [5755,"G10000 G1000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [5756,"G10000 G1100 2266 322303 Congresos, conferencias y cursos","5.000","5.000","490","9,8%","490"], [5757,"G10000 G1100 2268 322300 Premios y certámenes","2.200","2.200","0","0,0%","0"], [5758,"G10000 G1100 2269 322300 Gastos diversos","4.999","4.593","8.518","185,5%","8.518"], [5759,"G10000 G1100 2269 322302 Gastos diversos para proyectos europeos","74.720","74.720","18.779","25,1%","17.559"], [5760,"G10000 G1100 2273 322300 Servicios informáticos","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [5761,"G10000 G1100 2276 322300 Estudios y trabajos técnicos","40.000","39.744","16.544","41,6%","16.544"], [5762,"G10000 G1100 2301 322300 Locomoción y gastos de viaje","2.914","2.914","747","25,6%","747"], [5763,"Total G10000-Actividades generales de universidad","213.689","215.902","129.245","59,9%","128.025"], [5764,"G10001 G1100 1200 322300 Retribuciones del personal fijo","214.183","196.450","196.446","100,0%","196.446"], [5765,"G10001 G1100 1210 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [5766,"G10001 G1100 1211 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","63.656","116.356","107.204","92,1%","107.204"], [5767,"G10001 G1100 2269 322302 Gastos de evaluación científico-técnica de programas y proyectos","36.300","36.300","9.332","25,7%","9.332"], [5768,"G10001 G1100 2269 322303 Organización cursos de verano","3.000","3.000","3.748","124,9%","3.748"], [5769,"G10001 G1100 3101 322304 Intereses del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010)","4.416","4.416","4.415","100,0%","4.415"], [5770,"G10001 G1100 4309 322300 Fundación ADITECH. Fomento de la inteligencia artificial","200.000","200.000","200.000","100,0%","200.000"], [5771,"G10001 G1100 4309 322302 Fundación LuzIA. Divulgación de la inteligencia artificial","20.000","20.000","19.745","98,7%","19.745"], [5772,"G10001 G1100 4455 322300 Convenio financiación de la UPNA","74.965.268","74.965.268","74.965.268","100,0%","74.965.268"], [5773,"G10001 G1100 4455 322303 Convenio financiación de la UPNA: mejoras","1.400.000","1.400.000","1.400.000","100,0%","1.400.000"], [5774,"G10001 G1100 4455 322304 Convenio con la UPNA para fomento de vocaciones STEM en mujeres","44.000","44.000","41.486","94,3%","41.486"], [5775,"G10001 G1100 4800 322300 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otros","260.000","260.000","259.125","99,7%","259.125"], [5776,"G10001 G1100 4800 322302 Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo (I+D)","924.680","924.680","728.632","78,8%","727.950"], [5777,"G10001 G1100 4800 323100 Becas y ayudas para estudios universitarios","3.400.000","3.400.000","3.502.782","103,0%","3.502.782"], [5778,"G10001 G1100 4800 323102 Aplicación Real Decreto-Ley 14/2012. Compensación a las Universidades","50.000","50.000","22.482","45,0%","22.482"], [5779,"G10001 G1100 4819 322300 Cursos de verano de las universidades navarras y de los centros de la UNED en Navarra","75.000","75.000","72.785","97,0%","72.785"], [5780,"G10001 G1100 4819 322302 Convenio con Udako Euskal Unibertsitatea","30.000","30.000","29.404","98,0%","29.404"], [5781,"G10001 G1100 4819 322303 Convenio con Jakiunde","40.000","40.000","39.562","98,9%","39.562"], [5782,"G10001 G1100 4819 322304 UNED: Centros de Pamplona y Tudela","2.017.151","2.017.151","2.013.258","99,8%","2.013.258"], [5783,"G10001 G1100 4819 322305 Ayudas a las universidades navarras para el desarrollo de Cátedras","75.000","75.000","69.353","92,5%","69.353"], [5784,"G10001 G1100 4819 322307 Ayuda al Campus Iberus","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"], [5785,"G10001 G1100 6094 322300 Nueva aplicación informática para becas generales","40.000","40.000","40.000","100,0%","40.000"], [5786,"G10001 G1100 7455 322300 Convenio financiación de la UPNA: inversiones","1.000.000","1.000.000","1.000.000","100,0%","0"], [5787,"G10001 G1100 7455 322302 Transferencias de capital a la UPNA: Edificio Medicina","11.186.921","1.143.409","547.977","47,9%","357.864"], [5788,"G10001 G1100 7455 322303 MRR Transferencias de capital a la UPNA: campus sostenible","0","3.098.000","3.098.000","100,0%","3.098.000"], [5789,"G10001 G1100 7455 322304 MRR C11. I3 DATUPNA Transferencias de capital a la UPNA","0","198.594","198.594","100,0%","198.594"], [5790,"G10001 G1100 9120 322300 Amortización del MICINN para proyectos de mejora del campus universitario","1.250.000","1.250.000","1.250.000","100,0%","1.250.000"], [5791,"G10001 G1100 9120 322302 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UN-2009)","250.000","250.000","250.000","100,0%","250.000"], [5792,"G10001 G1100 9120 322304 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010)","76.431","76.431","76.430","100,0%","76.430"], [5793,"Total G10001-Universidad","97.646.016","90.934.066","90.166.028","99,2%","88.975.233"], [5794,"Total G10-Universidad","97.859.705","91.149.968","90.295.272","99,1%","89.103.258"], [5795,"Total G1-Universidad","97.859.705","91.149.968","90.295.272","99,1%","89.103.258"], [5796,"G20000 G2000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos","60.554","62.677","62.673","100,0%","62.673"], [5797,"G20000 G2000 2261 467300 Gastos de representación","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [5798,"G20000 G2000 2262 467300 Acciones de divulgación","27.000","27.000","18.957","70,2%","18.957"], [5799,"G20000 G2000 2266 467300 Reuniones, conferencias y cursos","7.000","7.000","233","3,3%","0"], [5800,"G20000 G2000 2269 467300 Otros gastos diversos","9.297","9.297","596","6,4%","596"], [5801,"G20000 G2000 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje","19.000","19.000","2.775","14,6%","2.775"], [5802,"Total G20000-Actividades generales de innovación","127.851","129.974","85.234","65,6%","85.000"], [5803,"G20001 G2100 1200 467300 Retribuciones del personal fijo","256.667","272.252","269.498","99,0%","269.498"], [5804,"G20001 G2100 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [5805,"G20001 G2100 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","144.564","143.081","143.074","100,0%","143.074"], [5806,"G20001 G2100 2262 467302 Divulgación legado Ramón y Cajal","15.000","15.000","3.993","26,6%","3.993"], [5807,"G20001 G2100 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos","100.000","100.000","46.679","46,7%","46.679"], [5808,"G20001 G2100 2276 467302 Encargo a CEIN. Gestión de ayudas","110.000","102.484","91.187","89,0%","91.187"], [5809,"G20001 G2100 2276 467304 Observatorio de la Innovación de Navarra (OIN)","75.000","75.000","33.907","45,2%","9.683"], [5810,"G20001 G2100 4309 467300 Fundación Aditech. Difusión y coordinación actividades agentes SINAI","200.000","200.000","199.931","100,0%","199.931"], [5811,"G20001 G2100 4400 467300 Transferencias a CEIN. Fomento de la innovación y transferencia del conocimiento","165.000","157.785","157.785","100,0%","157.785"], [5812,"G20001 G2100 4400 467302 Transferencias a NICDO. Promoción estudios científicos y técnicos (STEM)","270.000","270.000","270.000","100,0%","270.000"], [5813,"G20001 G2100 4400 467303 Transferencia a NASERTIC. Medicina personalizada","150.000","150.000","150.000","100,0%","150.000"], [5814,"G20001 G2100 4701 467300 Contratación personal investigador y tecnológico, doctorados industriales","1.724.418","1.687.432","1.587.305","94,1%","1.587.305"], [5815,"G20001 G2100 4819 467300 I+D+i Salud. Fundación FIMA. Líneas de investigación IDISNA","2.000.000","2.000.000","2.000.000","100,0%","2.000.000"], [5816,"G20001 G2100 4819 467306 Ayudas a la presentación de propuestas a convocatorias de excelencia suprarregionales","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [5817,"G20001 G2100 4819 467308 Divulgación Ciencia, difusión I+D+i y fomento vocaciones STEM","100.000","100.000","96.602","96,6%","96.602"], [5818,"G20001 G2100 4819 467309 Programas atracción de Talento","240.000","240.000","240.000","100,0%","240.000"], [5819,"G20001 G2100 4819 467310 Ayudas para la capacitación de centros tecnológicos","2.272.670","2.272.670","2.198.046","96,7%","2.198.046"], [5820,"G20001 G2100 4819 467312 MRR Ayudas a la contratación de personal: INVESTIGO","842.337","2.085.787","1.293.248","62,0%","1.293.248"], [5821,"G20001 G2100 6094 467300 Aplicaciones informáticas para el desarrollo de la Ley de Ciencia y Tecnología","80.000","80.000","71.681","89,6%","71.681"], [5822,"G20001 G2100 7309 467300 I+D+i Energía. Aportación de fondos a la Fundación CENER para la amortización de préstamos","3.570.000","3.570.000","3.563.025","99,8%","3.563.025"], [5823,"G20001 G2100 7455 467300 (E) Subvención UPNA adecuación edificio para sede Polo Innovación Digital","200.000","200.000","0","0,0%","0"], [5824,"G20001 G2100 7701 467300 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional","488.795","488.795","420.238","86,0%","420.238"], [5825,"G20001 G2100 7701 467302 Bonos SINAI para transferencia de conocimiento","120.000","104.099","96.383","92,6%","96.383"], [5826,"G20001 G2100 7819 467300 Ayudas a proyectos de I+D de Agentes del SINAI","9.433.973","9.433.973","7.339.936","77,8%","7.339.936"], [5827,"G20001 G2100 7819 467304 Ayudas a proyectos de I+D colaborativos UiE-SINAI","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [5828,"G20001 G2100 7819 467305 Equipamiento del instituto de agrobiotecnología (IDAB)","200.000","200.000","193.154","96,6%","193.154"], [5829,"G20001 G2100 7819 467306 REACT Energías renovables: inversión para laboratorio y desarrollo de biocombustibles avanzados PO FEDER 14-20","3.457.000","3.457.000","2.279.348","65,9%","2.279.348"], [5830,"G20001 G2100 7819 467307 REACT Automoción y mecatrónica: inversión para NAVEAC Drive-LAB PO FEDER 14-20","1.777.500","1.777.500","1.777.500","100,0%","1.777.500"], [5831,"G20001 G2100 7819 467308 Universidad de Navarra. Museo de la Ciencia","10","10","0","0,0%","0"], [5832,"G20001 G2100 7819 467309 Plan Complementario Energía e Hidrógeno verde","146.000","146.000","146.000","100,0%","146.000"], [5833,"G20001 G2100 7819 467310 MRR Plan Complementario de Energía e Hidrógeno Renovable","0","1.200.000","882.767","73,6%","882.767"], [5834,"G20001 G2100 9120 467300 Amortización del préstamo del MICINN para el fomento de parques científicos y tecnológicos","227.488","227.488","227.487","100,0%","227.487"], [5835,"Total G20001-I+D+i","28.476.432","30.866.369","25.778.776","83,5%","25.754.552"], [5836,"G20002 G2000 1200 467300 Retribuciones del personal fijo","44.259","45.811","45.807","100,0%","45.807"], [5837,"G20002 G2000 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [5838,"G20002 G2000 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [5839,"G20002 G2000 2266 467300 Compra Pública de Innovación: Reuniones, conferencias y cursos","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [5840,"G20002 G2000 2276 467300 Compra Pública de Innovación: Estudios y trabajos técnicos","70.000","70.000","12.722","18,2%","0"], [5841,"Total G20002-Compra pública innovadora","129.279","130.835","58.530","44,7%","45.807"], [5842,"Total G20-Innovación","28.733.562","31.127.178","25.922.539","83,3%","25.885.360"], [5843,"Total G2-Innovación","28.733.562","31.127.178","25.922.539","83,3%","25.885.360"], [5844,"G30000 G3000 1000 921C00 Retribuciones de altos cargos","60.554","62.677","62.673","100,0%","62.673"], [5845,"G30000 G3000 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo","754.802","151.202","130.182","86,1%","130.182"], [5846,"G30000 G3000 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","25.540","26.437","26.433","100,0%","26.433"], [5847,"G30000 G3000 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","39.276","48.757","48.749","100,0%","48.749"], [5848,"G30000 G3000 2090 921C00 Cuotas a asociaciones técnicas","7.400","7.400","12.199","164,8%","12.199"], [5849,"G30000 G3000 2203 921C00 Material informático","18.000","18.000","0","0,0%","0"], [5850,"G30000 G3000 2269 921C00 Otros gastos diversos","33.125","33.125","63.129","190,6%","44.775"], [5851,"G30000 G3000 2279 921300 Organización de congresos y cursos","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [5852,"G30000 G3000 2301 921C00 Gastos de desplazamiento y viaje","30.000","30.000","17.797","59,3%","17.797"], [5853,"Total G30000-Actividades generales de telecomunicaciones y digitalización","971.697","380.598","361.161","94,9%","342.807"], [5854,"G30001 G3100 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo","524.108","443.151","440.672","99,4%","440.672"], [5855,"G30001 G3100 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","105.289","54.724","42.313","77,3%","42.313"], [5856,"G30001 G3100 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","135.938","286.757","286.706","100,0%","286.706"], [5857,"G30001 G3100 1220 921C02 REACT Retribuciones del personal contratado temporal","33.007","34.166","34.162","100,0%","34.162"], [5858,"G30001 G3100 1400 921C02 REACT Retribuciones personales","10","5.101","4.555","89,3%","4.555"], [5859,"G30001 G3100 1600 921C02 REACT Seguridad social","10.569","12.140","11.375","93,7%","11.375"], [5860,"G30001 G3100 2060 921C00 Alquiler de equipos para impartición de cursos alfabetización digital","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [5861,"G30001 G3100 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo","125.000","125.000","162.273","129,8%","162.273"], [5862,"G30001 G3100 2061 921C02 Licencias Gobernanza, Estadísticas y Personalización","225.000","185.537","0","0,0%","0"], [5863,"G30001 G3100 2262 921C00 Acciones de promoción y sensibilización para alfabetización digital","0","0","13.000","-","13.000"], [5864,"G30001 G3100 2262 921C02 MRR C19. I1. Campaña de comunicación","0","15.000","0","0,0%","0"], [5865,"G30001 G3100 2269 921C00 Organización cursos de alfabetización digital","50.000","0","80.351","-","79.523"], [5866,"G30001 G3100 2269 921C02 MRR C19. I1. Encargo NASERTIC. Cursos presenciales alfabetización digital","0","243.000","71.618","29,5%","71.618"], [5867,"G30001 G3100 2269 921C03 MRR C19. I1. Organización cursos de alfabetización digital","0","50.000","49.996","100,0%","49.996"], [5868,"G30001 G3100 2276 921C02 Evolución Business as usual a Transformación Digital: Asistencia Técnica Gestores y Formación","200.000","200.000","218.121","109,1%","218.121"], [5869,"G30001 G3100 2276 921C03 Asistencia técnica proyectos portal - integración continua - diseño - formación","380.000","380.000","359.020","94,5%","359.020"], [5870,"G30001 G3100 2276 921C04 Asistencia y soporte a varias aplicaciones corporativas","132.595","132.595","138.510","104,5%","137.439"], [5871,"G30001 G3100 2276 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para la gestión de los proyectos Ingeniería de datos","350.000","350.000","331.941","94,8%","331.941"], [5872,"G30001 G3100 2276 921C06 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia Técnica Transformación Digital","50","50","0","0,0%","0"], [5873,"G30001 G3100 2276 921C07 MRR C19. I1. Mantenimiento herramientas y elementos Formación y Seguimiento del alumnado en la formación online","0","60.500","14.142","23,4%","14.142"], [5874,"G30001 G3100 4800 469100 (E) Transferencias corrientes para alumnos en prácticas","15.000","15.000","10.200","68,0%","10.200"], [5875,"G30001 G3100 6060 921C00 Hardware Migraciones y Ampliaciones (Sharepoint,Portal,IA,Plataformas Capacitación)","293.500","293.500","291.596","99,4%","291.596"], [5876,"G30001 G3100 6090 921C00 Observatorio de transformación digital del sector público","30.000","30.000","932","3,1%","932"], [5877,"G30001 G3100 6090 921C04 Plataforma BI y licencias","185.000","185.000","167.137","90,3%","167.137"], [5878,"G30001 G3100 6090 921C08 DataNavarra 1.0: Gobernanza y Calidad de datos. Oficina del dato","90.000","90.000","80.072","89,0%","70.392"], [5879,"G30001 G3100 6090 921C09 Base de datos única de empresas y personas","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [5880,"G30001 G3100 6090 921C10 Plataforma Ciudadano - Portal 360","90.000","90.000","29.016","32,2%","29.016"], [5881,"G30001 G3100 6090 921C11 Robotización y Mejora de procesos ligada a la transformación digital","100.000","100.000","30.008","30,0%","14.944"], [5882,"G30001 G3100 6090 921C12 MRR C11. I3. Encargo a TRACASA Instrumental. OFICINA y Gobernanza DEL DATO de Gobierno de Navarra","0","47.844","47.843","100,0%","47.843"], [5883,"G30001 G3100 6090 921C13 MRR C11. I3. Encargo a NASERTIC. OFICINA y Gobernanza DEL DATO de Gobierno de Navarra","0","24.599","4.603","18,7%","4.603"], [5884,"G30001 G3100 6091 469100 Brecha digital: diagnóstico, plan de acción y acciones derivadas","90.000","40.000","19.931","49,8%","9.431"], [5885,"G30001 G3100 6091 469102 Evolución Business as usual a Transformación Digital: Plan de Transformación Digital, Hoja de ruta","180.000","180.000","158.237","87,9%","158.237"], [5886,"G30001 G3100 6091 469105 Consultoría e implantación y soporte de accesibilidad","35.000","35.000","67.572","193,1%","67.572"], [5887,"G30001 G3100 6091 469106 MRR C19. I1. Brecha digital: diagnóstico, plan de acción y acciones derivadas","0","74.200","74.200","100,0%","67.760"], [5888,"G30001 G3100 6094 921C00 Mantenimiento evolutivo aplicaciones corporativas","105.000","105.000","128.440","122,3%","128.440"], [5889,"G30001 G3100 6094 921C02 DataNavarra 1.0: Plataforma e integración de áreas de negocio","120.000","120.000","118.900","99,1%","107.651"], [5890,"G30001 G3100 6094 921C03 Panel Seguimiento Planes","90.000","90.000","65.084","72,3%","65.084"], [5891,"G30001 G3100 6094 921C04 MRR C19. I1. Diseño, desarrollo e implantación herramientas y elementos formación","0","50.000","18.090","36,2%","0"], [5892,"G30001 G3100 6094 921C05 MRR C11. I3. Ciudadano 360 Asistencias técnicas para aplicación informática","0","77.682","65.485","84,3%","65.485"], [5893,"Total G30001-Avance digital","3.745.066","4.275.546","3.636.099","85,0%","3.563.176"], [5894,"G30002 G3200 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo","627.332","613.734","598.442","97,5%","598.442"], [5895,"G30002 G3200 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [5896,"G30002 G3200 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","72.282","144.599","139.366","96,4%","139.366"], [5897,"G30002 G3200 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo","680.408","680.408","665.528","97,8%","665.528"], [5898,"G30002 G3200 2273 921C00 Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros","1.748.885","1.748.885","1.627.883","93,1%","1.627.883"], [5899,"G30002 G3200 2273 921C02 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros","421.115","421.115","588.389","139,7%","588.389"], [5900,"G30002 G3200 2273 921C03 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA","300.000","300.000","289.420","96,5%","289.420"], [5901,"G30002 G3200 2273 921C04 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y soporte AdEle","972.600","972.600","944.256","97,1%","944.256"], [5902,"G30002 G3200 2273 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y gestión del nivel de servicio de Extr@","325.000","325.000","318.453","98,0%","318.453"], [5903,"G30002 G3200 2273 921C06 Plan de acción para la administración electrónica","50","50","8.349",">1000%","8.349"], [5904,"G30002 G3200 2273 921C07 Evolución tecnológica (Software libre, movilidad, seguridad)","90.000","90.000","101.065","112,3%","101.065"], [5905,"G30002 G3200 6094 921C00 Evolución de sistemas de RRHH, GE21, GPI y otros","175.000","175.000","174.721","99,8%","102.847"], [5906,"G30002 G3200 6094 921C04 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión corporativa de expedientes","425.000","425.000","416.858","98,1%","416.858"], [5907,"Total G30002-Administración electrónica, Hacienda, RRHH y SITNA","5.837.682","5.896.403","5.872.732","99,6%","5.800.858"], [5908,"G30003 G3300 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo","229.834","244.195","244.174","100,0%","244.174"], [5909,"G30003 G3300 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","33.007","3","0","0,0%","0"], [5910,"G30003 G3300 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.380","68.371","68.368","100,0%","68.368"], [5911,"G30003 G3300 2276 921C00 Soporte ofimático para Gobierno de Navarra y gestión de proyectos departamentales","1.573.000","1.573.000","1.405.793","89,4%","1.405.793"], [5912,"G30003 G3300 6094 921C00 Evolución de la arquitectura de desarrollo y mantenimiento evolutivo de aplicaciones","294.700","294.700","280.115","95,1%","280.115"], [5913,"Total G30003-Sistemas de información departamentales","2.154.921","2.180.269","1.998.451","91,7%","1.998.451"], [5914,"G30005 G3500 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo","793.193","751.572","747.344","99,4%","747.344"], [5915,"G30005 G3500 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","47.918","47.904","100,0%","47.904"], [5916,"G30005 G3500 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","144.564","236.131","223.971","94,9%","223.971"], [5917,"G30005 G3500 2061 921C00 Licencias de software de uso general e infraestructuras","1.971.558","1.482.633","1.411.278","95,2%","1.403.351"], [5918,"G30005 G3500 2160 921C00 Mantenimiento de equipos informáticos","452.000","452.000","805.583","178,2%","797.203"], [5919,"G30005 G3500 2190 491100 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento y gestión de la red corporativa de voz y datos","2.278.818","2.278.818","2.210.774","97,0%","2.181.774"], [5920,"G30005 G3500 2202 921C00 Licencias de acceso a bases documentales de nuevas tecnologías","50","50","233.046",">1000%","233.046"], [5921,"G30005 G3500 2203 921C00 Material informático no inventariable","7.500","7.500","5.913","78,8%","5.088"], [5922,"G30005 G3500 2220 491300 Servicio de telecomunicaciones","2.221.236","2.221.236","1.645.469","74,1%","1.645.469"], [5923,"G30005 G3500 2220 491302 Red de radiotelefonía trunking","980.000","980.000","967.044","98,7%","967.044"], [5924,"G30005 G3500 2224 491300 Encargo a NASERTIC. Servicios de conexión de sedes por radio","38.417","38.417","35.211","91,7%","35.211"], [5925,"G30005 G3500 2268 491100 Premios a proyectos 5G en el sector industrial","100.000","100.000","70.000","70,0%","70.000"], [5926,"G30005 G3500 2273 921C00 Encargo a NASERTIC. Gestión del centro de informática y servicios del ordenador central","5.079.795","5.079.795","4.977.829","98,0%","4.977.829"], [5927,"G30005 G3500 2273 921C02 Soporte de primer nivel a usuarios","2.142.814","2.142.814","2.065.579","96,4%","2.065.579"], [5928,"G30005 G3500 2273 921C03 Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros","4.619.294","4.619.294","4.542.563","98,3%","4.505.428"], [5929,"G30005 G3500 2273 921C04 Convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre","160.000","160.000","149.233","93,3%","149.233"], [5930,"G30005 G3500 2273 921C05 Encargo a NASERTIC. Soporte de primer nivel a usuarios","100.000","100.000","76.867","76,9%","76.867"], [5931,"G30005 G3500 2273 921C06 Encargo a NASERTIC. Oficina Técnica para la gestión de proyectos estratégicos","288.101","288.101","218.824","76,0%","218.824"], [5932,"G30005 G3500 2279 491100 Servicios de seguridad gestionada","588.000","588.000","388.275","66,0%","388.275"], [5933,"G30005 G3500 2279 491402 Encargo a NASERTIC. Servicio de difusión de la televisión en Navarra","937.858","937.858","882.489","94,1%","882.489"], [5934,"G30005 G3500 6013 467902 Encargo a NASERTIC. Plan de banda ancha de Navarra corporativa","250.000","250.000","249.978","100,0%","249.978"], [5935,"G30005 G3500 6013 467903 REACT Encargo a NASERTIC. Plan de banda ancha de Navarra corporativa PO FEDER 14-20","2.900.000","1.900.000","262.859","13,8%","262.859"], [5936,"G30005 G3500 6031 491300 Instalaciones fijas y cableado de edificios","25.000","135.000","107.880","79,9%","31.207"], [5937,"G30005 G3500 6031 921C00 MRR C11. I3. Encargo a NASERTIC. Evolución hacia una Cloud privada sostenible","0","50.300","0","0,0%","0"], [5938,"G30005 G3500 6059 491100 Equipamiento de telecomunicaciones y terminales","15.000","15.000","8.184","54,6%","7.339"], [5939,"G30005 G3500 6059 491103 Encargo a NASERTIC. Renovación equipamiento de telecomunicaciones","1.312.881","1.117.881","772.258","69,1%","772.258"], [5940,"G30005 G3500 6059 491104 REACT Electrónica de CPD. Plan de banda ancha de Navarra corporativa PO FEDER 14-20","0","1.000.000","0","0,0%","0"], [5941,"G30005 G3500 6059 491105 MRR C15. I2. Encargo a NASERTIC. Refuerzo de conectividad en centros públicos de referencia","0","322.725","47.371","14,7%","47.371"], [5942,"G30005 G3500 6059 491106 MRR C15. I2. Equipamiento Troncal. Refuerzo de conectividad en centros públicos de referencia","0","938.700","0","0,0%","0"], [5943,"G30005 G3500 6060 921C00 Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas","830.000","1.185.000","1.184.491","100,0%","1.174.256"], [5944,"G30005 G3500 6094 491102 Licencias de uso perpetuo y desarrollos a medida","5.000","5.000","7.564","151,3%","7.564"], [5945,"Total G30005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte","28.241.089","29.431.742","24.345.781","82,7%","24.174.761"], [5946,"G30006 G3600 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","551.344","506.624","506.608","100,0%","506.608"], [5947,"G30006 G3600 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","66.013","45.446","45.442","100,0%","45.442"], [5948,"G30006 G3600 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","132.026","210.694","197.303","93,6%","197.303"], [5949,"G30006 G3600 2273 921C00 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia para la gestión de proyectos de arquitectura de Salud","68.250","68.250","68.245","100,0%","68.245"], [5950,"G30006 G3600 2273 921C02 Arquitectura software para Salud","340.000","340.000","364.999","107,4%","364.999"], [5951,"G30006 G3600 6094 921C00 Evolución GesTICNa","255.000","255.000","254.890","100,0%","254.890"], [5952,"Total G30006-Tecnologías de salud","1.412.633","1.426.014","1.437.486","100,8%","1.437.486"], [5953,"Total G30-Telecomunicaciones y digitalización","42.363.088","43.590.572","37.651.710","86,4%","37.317.538"], [5954,"Total G3-Telecomunicaciones y digitalización","42.363.088","43.590.572","37.651.710","86,4%","37.317.538"], [5955,"Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital","172.720.165","169.742.794","157.349.162","92,7%","155.772.106"], [5956,"H00000 H0000 4459 911300 Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción","10","147.615","98.160","66,5%","45.146"], [5957,"Total H00000-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra","10","147.615","98.160","66,5%","45.146"], [5958,"Total H00-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra","10","147.615","98.160","66,5%","45.146"], [5959,"Total H0-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra","10","147.615","98.160","66,5%","45.146"], [5960,"Total H-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción","10","147.615","98.160","66,5%","45.146"], [5961,"P01001 P0000 4450 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra","14.135.197","14.135.197","14.135.197","100,0%","14.135.197"], [5962,"P01001 P0000 7450 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra","776.205","776.205","776.205","100,0%","776.205"], [5963,"Total P01001-Cámara Legislativa","14.911.402","14.911.402","14.911.402","100,0%","14.911.402"], [5964,"P01002 P1000 4451 911300 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra","3.186.378","3.186.378","3.186.378","100,0%","3.186.378"], [5965,"P01002 P1000 7451 911300 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra","57.500","57.500","57.500","100,0%","57.500"], [5966,"Total P01002-Cámara de Comptos","3.243.878","3.243.878","3.243.878","100,0%","3.243.878"], [5967,"P01003 P2000 4452 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra","843.460","843.460","843.460","100,0%","843.460"], [5968,"P01003 P2000 7452 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra","30.240","30.240","30.240","100,0%","30.240"], [5969,"Total P01003-Defensor del Pueblo","873.700","873.700","873.700","100,0%","873.700"], [5970,"Total P01-Parlamento de Navarra","19.028.980","19.028.980","19.028.980","100,0%","19.028.980"], [5971,"Total P0-Parlamento de Navarra","19.028.980","19.028.980","19.028.980","100,0%","19.028.980"], [5972,"Total P-Parlamento de Navarra","19.028.980","19.028.980","19.028.980","100,0%","19.028.980"], [5973,"Total general","5.273.126.597","6.014.237.248","5.600.504.716","93,1%","5.431.929.903"] ]}