010001 00100 3990 000000 Otros ingresos1010234<% Derechos / Prevision>>1000%234 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa1010234<% Derechos / Prevision>>1000%234 010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones de los Registros de Asociaciones, de Fundaciones y de Colegios Profesionales9.0009.0006.654<% Derechos / Prevision>73,9%6.654 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa9.0009.0006.654<% Derechos / Prevision>73,9%6.654 010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios100.000100.00082.386<% Derechos / Prevision>82,4%80.126 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra100.000100.00082.386<% Derechos / Prevision>82,4%80.126 010004 01100 3990 000000 Ingresos por ejecución de sentencias250.000250.000706.466<% Derechos / Prevision>282,6%299.195 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica250.000250.000706.466<% Derechos / Prevision>282,6%299.195 010005 01710 3800 000000 Reintegro de pagos indebidos. Teléfono de atención ciudadana030.77630.776<% Derechos / Prevision>100,0%30.776 010005 01710 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudadana340.000340.000331.430<% Derechos / Prevision>97,5%324.514 Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto340.000370.776362.206<% Derechos / Prevision>97,7%355.290 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto699.010729.7861.157.946<% Derechos / Prevision>158,7%741.499 Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto699.010729.7861.157.946<% Derechos / Prevision>158,7%741.499 020002 04100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores3.000423.309477.873<% Derechos / Prevision>112,9%477.873 020002 04100 3800 000003 COVID-19 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores0011.040<% Derechos / Prevision>-11.040 020002 04100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos1.725.0001.725.000918.235<% Derechos / Prevision>53,2%918.235 020002 04100 3990 000000 Otros ingresos101010.672<% Derechos / Prevision>>1000%10.672 020002 04100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo752.125752.125416.875<% Derechos / Prevision>55,4%416.875 020002 04310 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales18.524.50818.524.50818.767.174<% Derechos / Prevision>101,3%18.767.174 020002 04440 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen12.00012.000277.878<% Derechos / Prevision>>1000%277.956 Total 020002-Gestión económica del personal21.016.64321.436.95220.879.748<% Derechos / Prevision>97,4%20.879.826 Total 020-Función pública21.016.64321.436.95220.879.748<% Derechos / Prevision>97,4%20.879.826 021001 04500 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal)480.000480.000758.780<% Derechos / Prevision>158,1%758.780 Total 021001-Instituto Navarro de Administración Pública480.000480.000758.780<% Derechos / Prevision>158,1%758.780 021002 04540 3100 000000 Curso Bomberos de Empresa0012.594<% Derechos / Prevision>-12.594 Total 021002-Escuela de seguridad0012.594<% Derechos / Prevision>-12.594 Total 021-Instituto Navarro de Administración Pública480.000480.000771.374<% Derechos / Prevision>160,7%771.374 Total 02-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública21.496.64321.916.95221.651.122<% Derechos / Prevision>98,8%21.651.200 050000 02000 3890 000000 Devolución de pagos1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 050000 02000 3990 000000 Otros ingresos2.0002.00034.075<% Derechos / Prevision>>1000%30.601 050000 02400 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas150.000150.00058.933<% Derechos / Prevision>39,3%58.933 050000 02400 3910 000000 Multas de juego4.0004.0001.350<% Derechos / Prevision>33,8%0 050000 02400 3910 000002 Multas de espectáculos70.00070.0003.916<% Derechos / Prevision>5,6%3.916 050000 02400 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana200.000200.000937.879<% Derechos / Prevision>468,9%304.089 050000 02400 3990 000002 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 050000-Actividades generales de interior427.010427.0101.036.153<% Derechos / Prevision>242,7%397.538 050005 02930 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales575.000575.000554.558<% Derechos / Prevision>96,4%554.558 050005 02930 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones400400318<% Derechos / Prevision>79,6%318 Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial575.400575.400554.876<% Derechos / Prevision>96,4%554.876 Total 050-Dirección y servicios centrales de interior1.002.4101.002.4101.591.029<% Derechos / Prevision>158,7%952.414 051000 02100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros100.500100.50082.052<% Derechos / Prevision>81,6%82.052 051000 02100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 051000-Policía Foral101.500101.50082.052<% Derechos / Prevision>80,8%82.052 Total 051-Seguridad ciudadana101.500101.50082.052<% Derechos / Prevision>80,8%82.052 054000 02800 3010 000000 Tasas por servicios administrativos600600295<% Derechos / Prevision>49,2%295 054000 02800 3090 000000 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento202036.868<% Derechos / Prevision>>1000%18.060 054000 02800 3990 000000 Contribuciones especiales2.400.0002.400.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 054000 02800 3990 000002 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 054000 02800 4909 000000 Ingresos programa POCTEFA, Proyecto Alert88.48788.4870<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento2.489.1172.489.11737.163<% Derechos / Prevision>1,5%18.355 054001 02500 3010 000000 Tasas por servicios administrativos200200180<% Derechos / Prevision>90,0%180 054001 02500 3990 000000 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 054001-Protección Civil210210180<% Derechos / Prevision>85,7%180 Total 054-Bomberos y Protección Civil2.489.3272.489.32737.343<% Derechos / Prevision>1,5%18.535 Total 05-Interior3.593.2373.593.2371.710.424<% Derechos / Prevision>47,6%1.053.001 060001 06100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales1.5001.500205<% Derechos / Prevision>13,7%205 Total 060001-Comunicación y publicidad institucional1.5001.500205<% Derechos / Prevision>13,7%205 060005 06220 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones45.00045.00064.021<% Derechos / Prevision>142,3%64.021 060005 06220 3304 000002 Ventas en otras librerías25.00025.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 060005-Publicaciones70.00070.00064.021<% Derechos / Prevision>91,5%64.021 Total 060-Comunicación y relaciones institucionales71.50071.50064.227<% Derechos / Prevision>89,8%64.227 Total 06-Comunicación y relaciones institucionales71.50071.50064.227<% Derechos / Prevision>89,8%64.227 080000 08000 3800 000000 Ingresos por devolución de subvenciones101012.510<% Derechos / Prevision>>1000%12.478 Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad101012.510<% Derechos / Prevision>>1000%12.478 Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad101012.510<% Derechos / Prevision>>1000%12.478 Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad101012.510<% Derechos / Prevision>>1000%12.478 090001 09100 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles215.000215.00019.470<% Derechos / Prevision>9,1%19.700 Total 090001-Infraestructuras de juventud215.000215.00019.470<% Derechos / Prevision>9,1%19.700 090002 09100 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano101016.280<% Derechos / Prevision>>1000%16.280 090002 09120 3309 000000 Ingresos del Carné Joven (más de 26 y otros)10.00010.000394<% Derechos / Prevision>3,9%394 090002 09120 3309 000002 Ingresos del Carné Joven10176.817203.182<% Derechos / Prevision>114,9%203.182 Total 090002-Promoción de actividades para la juventud10.020186.827219.857<% Derechos / Prevision>117,7%219.857 Total 090-Promoción de la juventud225.020401.827239.327<% Derechos / Prevision>59,6%239.557 Total 09-Instituto Navarro de Juventud225.020401.827239.327<% Derechos / Prevision>59,6%239.557 Total 0-Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior26.085.42026.713.31224.835.555<% Derechos / Prevision>93,0%23.761.961 100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos00489<% Derechos / Prevision>-489 100000 10100 3800 000000 Reintegros0017.882<% Derechos / Prevision>-17.882 Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda0018.371<% Derechos / Prevision>-18.371 100001 10100 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones40.00040.00061.111<% Derechos / Prevision>152,8%57.928 Total 100001-Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra40.00040.00061.111<% Derechos / Prevision>152,8%57.928 Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda40.00040.00079.481<% Derechos / Prevision>198,7%76.299 Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda40.00040.00079.481<% Derechos / Prevision>198,7%76.299 110000 11000 4000 000000 COVID-19 Transferencia de la Administración del Estado10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 110000-Dirección y servicios generales de política económica, presupuestaria y financiera10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 110003 11520 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados20020040<% Derechos / Prevision>20,0%40 110003 11520 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra415.701.957415.701.957149.439.000<% Derechos / Prevision>35,9%149.439.000 110003 11520 9110 000000 Préstamos en moneda nacional415.701.957415.701.9570<% Derechos / Prevision>0,0%0 110003 11530 3800 000000 Reintegros10830.8223.108.317<% Derechos / Prevision>374,1%3.108.317 110003 11530 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 110003-Economía y finanzas831.404.134832.234.946152.547.357<% Derechos / Prevision>18,3%152.547.357 Total 110-Política económica, presupuestaria y financiera831.404.144832.234.956152.547.357<% Derechos / Prevision>18,3%152.547.357 111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111000 11300 3990 000000 Otros ingresos10104.210<% Derechos / Prevision>>1000%0 111000 11300 3990 000002 Herencias legales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras10304.295499.637<% Derechos / Prevision>164,2%496.857 111000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas101030.757<% Derechos / Prevision>>1000%30.757 Total 111000-Actividades generales del programa60304.345534.604<% Derechos / Prevision>175,7%527.614 111001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles1073.13373.133<% Derechos / Prevision>100,0%73.133 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros1073.13373.133<% Derechos / Prevision>100,0%73.133 111002 11300 3990 000000 Comisiones de avales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 5201 000000 Intereses de venta de bienes inmuebles a NASUVINSA170.075170.0756.485<% Derechos / Prevision>3,8%6.485 111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos10101.616<% Derechos / Prevision>>1000%1.616 111002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles130.000130.000111.869<% Derechos / Prevision>86,1%108.920 111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas12.542100.438209.798<% Derechos / Prevision>208,9%209.798 111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos10.00010.00012.164<% Derechos / Prevision>121,6%12.164 111002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 6000 000003 Venta de terrenos de la extinta Fundación Itoiz-Canal de Navarra0037.550<% Derechos / Prevision>-37.550 111002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles20.00020.0001.464<% Derechos / Prevision>7,3%1.464 111002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 8212 000000 Reintegro préstamo concedido por la venta de bienes inmuebles a NASUVINSA1.417.2931.417.293466.850<% Derechos / Prevision>32,9%466.850 111002 11300 8500 000000 Reintegro de acciones y participaciones del sector público24.050.45924.050.4590<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos25.810.43925.898.335847.796<% Derechos / Prevision>3,3%844.847 Total 111-Gestión del patrimonio25.810.50926.275.8131.455.533<% Derechos / Prevision>5,5%1.445.594 113002 12100 8700 000000 Remanente de tesorería afecto032.151.7080<% Derechos / Prevision>0,0%0 113002 12100 8700 000002 Remanente de tesorería gastos generales034.219.3070<% Derechos / Prevision>0,0%0 113002 12100 8700 000003 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Participación de las Entidades Locales0843.4870<% Derechos / Prevision>0,0%0 113002 12100 8700 000004 Remanente de tesorería afecto al Fondo 0,7% IRPF0821.2670<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 113002-Gestión contable068.035.7680<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 113-Control interno y gestión contable068.035.7680<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 11-Política económica, presupuestaria, financiera, control interno, contabilidad y patrimonio857.214.653926.546.538154.002.890<% Derechos / Prevision>16,6%153.992.950 150000 17000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos101067<% Derechos / Prevision>674,0%67 150000 17000 3800 000000 Reintegros10108.756<% Derechos / Prevision>>1000%7.426 150000 17000 4610 000000 Convenio con la Diputación Foral de Álava. Sistema integrado de informática tributaria10107.172107.172<% Derechos / Prevision>100,0%107.172 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda30107.192115.995<% Derechos / Prevision>108,2%114.664 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda30107.192115.995<% Derechos / Prevision>108,2%114.664 152000 17500 3910 000000 Sanciones12.500.00012.500.0008.753.523<% Derechos / Prevision>70,0%5.394.741 152000 17520 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades280.519.000280.519.000178.660.093<% Derechos / Prevision>63,7%178.660.093 152000 17520 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes9.421.0009.421.000626.316<% Derechos / Prevision>6,6%626.316 152000 17520 1140 000000 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito5.641.0005.641.0006.092.105<% Derechos / Prevision>108,0%6.092.105 152000 17520 1820 000000 Impuesto sobre grandes superficies2.387.0002.387.000330.677<% Derechos / Prevision>13,9%330.677 152000 17520 1830 000000 Ingresos por gravamen premios de loterías4.407.0004.407.0003.684.388<% Derechos / Prevision>83,6%3.684.388 152000 17540 2100 000000 Ingresos por el IVA352.656.000352.656.000382.856.727<% Derechos / Prevision>108,6%331.764.225 152000 17550 1300 000000 Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica41.356.00041.356.00022.798.291<% Derechos / Prevision>55,1%22.798.291 152000 17550 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas46.801.00046.801.00025.524.684<% Derechos / Prevision>54,5%23.896.960 152000 17550 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte8.820.0008.820.0006.027.196<% Derechos / Prevision>68,3%6.027.196 152000 17550 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza174.000174.000104.404<% Derechos / Prevision>60,0%96.532 152000 17550 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco138.397.000138.397.000103.081.977<% Derechos / Prevision>74,5%103.081.977 152000 17550 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos215.646.000215.646.000146.769.122<% Derechos / Prevision>68,1%146.769.122 152000 17550 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios389.000389.00054.543<% Derechos / Prevision>14,0%54.543 152000 17550 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la electricidad22.781.00022.781.00016.315.926<% Derechos / Prevision>71,6%15.697.056 152000 17550 2208 000000 Impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración de residuos5.114.0005.114.0003.891.254<% Derechos / Prevision>76,1%3.891.254 152000 17550 2210 000000 Impuesto sobre la ventas minoristas de hidrocarburos00801<% Derechos / Prevision>--3.883 152000 17550 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros31.520.00031.520.00021.694.521<% Derechos / Prevision>68,8%21.691.380 152000 17550 2840 000000 Impuesto sobre actividades de juego1.937.0001.937.0001.499.439<% Derechos / Prevision>77,4%1.499.439 152000 17550 2850 000000 Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero767.000767.000618.758<% Derechos / Prevision>80,7%618.758 152000 17550 3000 000000 Tasas de juego10.716.00010.716.0005.549.297<% Derechos / Prevision>51,8%4.951.883 152000 17550 3050 000000 Canon de superficie de minas56.00056.00019.538<% Derechos / Prevision>34,9%0 152000 17550 3080 000000 Canon de Telefónica755.000755.00064.459<% Derechos / Prevision>8,5%64.459 152000 17550 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego62.00062.00019.614<% Derechos / Prevision>31,6%19.614 Total 152000-Gestión de los tributos1.192.822.0001.192.822.000935.037.654<% Derechos / Prevision>78,4%877.707.129 Total 152-Gestión de los tributos1.192.822.0001.192.822.000935.037.654<% Derechos / Prevision>78,4%877.707.129 154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada11.00011.0004.697<% Derechos / Prevision>42,7%4.697 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra11.00011.0004.697<% Derechos / Prevision>42,7%4.697 154003 17630 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones53.484.00053.484.00043.781.291<% Derechos / Prevision>81,9%43.781.291 154003 17630 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales52.128.00052.128.00048.371.138<% Derechos / Prevision>92,8%48.371.138 154003 17630 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados13.908.00013.908.00012.769.517<% Derechos / Prevision>91,8%12.509.082 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales119.520.000119.520.000104.921.945<% Derechos / Prevision>87,8%104.661.510 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra119.531.000119.531.000104.926.642<% Derechos / Prevision>87,8%104.666.207 155002 17820 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio152.000152.00029.051<% Derechos / Prevision>19,1%0 155002 17820 3912 000000 Recargos de apremio6.700.0006.700.00013.556.061<% Derechos / Prevision>202,3%5.476.234 155002 17820 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio1.349.0001.349.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio8.201.0008.201.00013.585.112<% Derechos / Prevision>165,7%5.476.234 155004 17810 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas10104.605.860<% Derechos / Prevision>>1000%0 155004 17810 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas4.600.0004.600.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 155004-Gestión de aplazamientos4.600.0104.600.0104.605.860<% Derechos / Prevision>100,1%0 Total 155-Gestión de recaudación12.801.01012.801.01018.190.972<% Derechos / Prevision>142,1%5.476.234 156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos2.5002.500629<% Derechos / Prevision>25,1%629 Total 156000-Atención al contribuyente2.5002.500629<% Derechos / Prevision>25,1%629 156001 17950 4600 000000 Convenio con Haciendas Locales de Navarra1.650.0001.835.546760.106<% Derechos / Prevision>41,4%388.881 Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE1.650.0001.835.546760.106<% Derechos / Prevision>41,4%388.881 Total 156-Atención al contribuyente1.652.5001.838.046760.735<% Derechos / Prevision>41,4%389.510 157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF1.485.735.7441.485.735.7441.252.279.684<% Derechos / Prevision>84,3%1.146.695.154 157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social9.999.2569.999.2560<% Derechos / Prevision>0,0%0 157001 17A00 1005 000003 Anticipo pensiones viudedad y otras-5.004.000-5.004.0000<% Derechos / Prevision>0,0%-3.350.602 157001 17A00 1005 000004 Anticipo renta emancipación y de acceso a la vivienda-6.000.000-6.000.0000<% Derechos / Prevision>0,0%-5.454.237 157001 17A00 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio37.468.00037.468.00036.371.192<% Derechos / Prevision>97,1%19.208.785 Total 157001-Gestión de los impuestos1.522.199.0001.522.199.0001.288.650.876<% Derechos / Prevision>84,7%1.157.099.100 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio1.522.199.0001.522.199.0001.288.650.876<% Derechos / Prevision>84,7%1.157.099.100 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra2.849.005.5402.849.298.2482.347.682.873<% Derechos / Prevision>82,4%2.145.452.843 160000 17100 2100 000002 Ajuste fiscal IVA896.484.000896.484.000772.448.775<% Derechos / Prevision>86,2%772.448.775 160000 17100 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas-33.562.000-33.562.000-17.453.779<% Derechos / Prevision>52,0%-17.453.779 160000 17100 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza5.820.0005.820.0002.422.923<% Derechos / Prevision>41,6%2.422.923 160000 17100 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco1.146.0001.146.00015.289.777<% Derechos / Prevision>>1000%15.289.777 160000 17100 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos102.457.000102.457.00025.515.296<% Derechos / Prevision>24,9%25.515.296 160000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado90.00090.00077.268<% Derechos / Prevision>85,9%77.268 Total 160000-Convenio con el Estado972.435.000972.435.000798.300.262<% Derechos / Prevision>82,1%798.300.262 Total 160-Convenio con el Estado972.435.000972.435.000798.300.262<% Derechos / Prevision>82,1%798.300.262 Total 16-Convenio con el Estado972.435.000972.435.000798.300.262<% Derechos / Prevision>82,1%798.300.262 Total 1-Departamento de Economía y Hacienda4.678.695.1934.748.319.7863.300.065.506<% Derechos / Prevision>69,5%3.097.822.354 200000 20100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas2.0002.000550<% Derechos / Prevision>27,5%550 200000 20100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 200000 20100 3990 000002 Otros ingresos2.0002.0004.681<% Derechos / Prevision>234,1%4.681 Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial5.0005.0005.231<% Derechos / Prevision>104,6%5.231 Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial5.0005.0005.231<% Derechos / Prevision>104,6%5.231 Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial5.0005.0005.231<% Derechos / Prevision>104,6%5.231 210000 21100 4410 000000 Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo10108.267<% Derechos / Prevision>>1000%0 Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local10108.267<% Derechos / Prevision>>1000%0 210001 21000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 210001 21100 3800 000000 Reintegros de bonificaciones fiscales101015.746<% Derechos / Prevision>>1000%15.746 210001 21100 7600 000000 Ejecución subsidiaria edificio Los Arcos242.000242.000223.883<% Derechos / Prevision>92,5%223.883 210001 21200 3800 000000 Reintegro Fondo. Corporativos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 210001 21200 3810 000000 Reintegro del presupuesto corriente. Montepíos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 210001 21200 8210 000000 Reintegro fondo anticipado. Equilibrio presupuestario10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local242.050242.050239.629<% Derechos / Prevision>99,0%239.629 Total 210-Actuaciones en el sector local242.060242.060247.896<% Derechos / Prevision>102,4%239.629 211000 21300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 211000-Fondo de transferencias de capital10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 211-Participación financiera de las entidades locales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 21-Actividades generales de administración local242.070242.070247.896<% Derechos / Prevision>102,4%239.629 220000 20200 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino44.87644.87644.651<% Derechos / Prevision>99,5%44.651 220000 22000 3800 000000 Reintegros por expropiación de terrenos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 220000 22000 3990 000000 Revisión de precios10273.8561.022.643<% Derechos / Prevision>373,4%975.399 220000 22000 6000 000000 Ingresos por reversión de terrenos10102.451<% Derechos / Prevision>>1000%2.451 Total 220000-Actividades generales de obras públicas44.906318.7521.069.745<% Derechos / Prevision>335,6%1.022.501 220001 22300 7400 000000 Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de terrenos y servicios10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 220001 22320 3309 000000 Ventas de planos, litovales y fotografías3.5003.5003.389<% Derechos / Prevision>96,8%3.389 220001 22320 7600 000000 Convenio Ayuntamiento de Pamplona cartografía0115.000115.000<% Derechos / Prevision>100,0%115.000 Total 220001-Proyectos y planificación3.510118.510118.389<% Derechos / Prevision>99,9%118.389 220002 22100 7600 000002 Convenio construcción glorieta acceso Cordovilla0229.074229.074<% Derechos / Prevision>100,0%229.074 220002 22100 7700 000000 Convenio construcción glorieta acceso Cordovilla0114.537114.537<% Derechos / Prevision>100,0%114.537 Total 220002-Ampliación y mejora de la red viaria0343.611343.611<% Derechos / Prevision>100,0%343.611 220003 22200 3090 000000 Autorizaciones46.00046.00021.050<% Derechos / Prevision>45,8%21.050 220003 22200 3910 000000 Multas y sanciones36.00036.00076.757<% Derechos / Prevision>213,2%72.254 220003 22210 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros315.000315.000165.417<% Derechos / Prevision>52,5%155.485 Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial397.000397.000263.224<% Derechos / Prevision>66,3%248.788 220004 22100 3800 000000 Reintegro canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase10101.587<% Derechos / Prevision>>1000%1.587 Total 220004-Otras infraestructuras10101.587<% Derechos / Prevision>>1000%1.587 Total 220-Obras públicas e infraestructuras445.4261.177.8831.796.556<% Derechos / Prevision>152,5%1.734.876 Total 22-Obras públicas445.4261.177.8831.796.556<% Derechos / Prevision>152,5%1.734.876 230000 23000 3800 000000 Reintegro subvenciones002.450<% Derechos / Prevision>-0 230000 23000 3911 000000 Intereses de demora0051<% Derechos / Prevision>-0 Total 230000-Actividades generales de transportes002.501<% Derechos / Prevision>-0 230001 23100 5500 000000 Cánones prestación de servicios de transporte público regular de viajeros0010.207<% Derechos / Prevision>-0 230001 23120 3800 000000 Reintegro remanente aportación al transporte público de la Comarca de Pamplona10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 230001-Planificación, régimen jurídico y modernización101010.207<% Derechos / Prevision>>1000%0 230002 23200 3010 000000 Tasas por servicios administrativos72.00072.00047.063<% Derechos / Prevision>65,4%47.063 230002 23200 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte165.000165.00085.596<% Derechos / Prevision>51,9%85.596 230002 23200 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista12.00012.0008.530<% Derechos / Prevision>71,1%8.530 230002 23200 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales1045.98381.918<% Derechos / Prevision>178,1%81.918 230002 23200 3910 000000 Sanciones de transportes1.250.0001.250.0001.263.664<% Derechos / Prevision>101,1%888.278 Total 230002-Ordenación, gestión y movilidad1.499.0101.544.9831.486.770<% Derechos / Prevision>96,2%1.111.384 Total 230-Planificación y ordenación de transportes1.499.0201.544.9931.499.478<% Derechos / Prevision>97,1%1.111.384 Total 23-Transportes1.499.0201.544.9931.499.478<% Derechos / Prevision>97,1%1.111.384 Total 2-Departamento de Cohesión Territorial2.191.5162.969.9463.549.161<% Derechos / Prevision>119,5%3.091.121 310000 31100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 310000 31100 3910 000000 Multas e indemnizaciones30.00030.00012.928<% Derechos / Prevision>43,1%7.691 Total 310000-Territorio y paisaje30.01030.01012.928<% Derechos / Prevision>43,1%7.691 Total 310-Ordenación del territorio30.01030.01012.928<% Derechos / Prevision>43,1%7.691 Total 31-Ordenación del territorio30.01030.01012.928<% Derechos / Prevision>43,1%7.691 320000 32100 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación130.000130.000124.335<% Derechos / Prevision>95,6%120.451 320000 32100 3910 000000 Multas e indemnizaciones32.00032.00033.005<% Derechos / Prevision>103,1%19.565 320000 32100 3990 000000 Otros ingresos1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 320000 32100 4901 000000 Proyecto LC DISTRICTS83.33283.33270.794<% Derechos / Prevision>85,0%70.794 320000 32100 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 320000 32100 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas56.00056.00062.879<% Derechos / Prevision>112,3%62.879 320000 32100 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público1030.110111.745<% Derechos / Prevision>371,1%111.745 320000 32100 7000 000000 Subvenciones programa PREE. Rehabilitación energética de edificios101018.000.000<% Derechos / Prevision>>1000%18.000.000 320000 32100 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados33.00033.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 320000 32100 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares65.00065.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 320000-Gestión de suelo y vivienda401.352431.45218.402.757<% Derechos / Prevision>>1000%18.385.434 Total 320-Vivienda401.352431.45218.402.757<% Derechos / Prevision>>1000%18.385.434 Total 32-Vivienda401.352431.45218.402.757<% Derechos / Prevision>>1000%18.385.434 Total 3-Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos431.362461.46218.415.685<% Derechos / Prevision>>1000%18.393.125 400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos40.00040.00032.662<% Derechos / Prevision>81,7%32.662 400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones30.00030.00089.979<% Derechos / Prevision>299,9%89.979 400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos y otros1.500.0001.500.000891.115<% Derechos / Prevision>59,4%891.115 400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados50.000400.270431.152<% Derechos / Prevision>107,7%423.966 400000 41000 3800 000003 COVID-19 Reintegros de ejercicios cerrados0112.814112.814<% Derechos / Prevision>100,0%112.814 400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes1062.67478.843<% Derechos / Prevision>125,8%75.112 400000 41000 3890 000000 Reintegros de la Seguridad Social101016.364<% Derechos / Prevision>>1000%16.364 400000 41000 3911 000000 Intereses de demora10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 400000 41000 3990 000000 Ingresos varios10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación1.620.0402.145.7871.652.930<% Derechos / Prevision>77,0%1.642.013 Total 400-Dirección y servicios generales de educación1.620.0402.145.7871.652.930<% Derechos / Prevision>77,0%1.642.013 Total 40-Dirección y servicios generales de educación1.620.0402.145.7871.652.930<% Derechos / Prevision>77,0%1.642.013 410001 41800 7600 000000 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de centros escolares698.088698.0880<% Derechos / Prevision>0,0%0 410001 41810 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de "Casa Maxurrenea"31.18231.18223.570<% Derechos / Prevision>75,6%15.713 Total 410001-Construcciones y equipamiento729.270729.27023.570<% Derechos / Prevision>3,2%15.713 410002 41610 3800 000000 Devolución de becas1010154.119<% Derechos / Prevision>>1000%0 410002 41610 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad101020.879<% Derechos / Prevision>>1000%2.003 410002 41610 7000 000000 Financiación de libros10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 410002-Becas y ayudas3030174.998<% Derechos / Prevision>>1000%2.003 Total 410-Recursos educativos729.300729.300198.568<% Derechos / Prevision>27,2%17.717 Total 41-Recursos educativos729.300729.300198.568<% Derechos / Prevision>27,2%17.717 420000 42000 4000 000000 Desarrollo pruebas evaluación final10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 420000-Actividades generales del programa10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 420001 42410 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en euskera12.30012.3004.029<% Derechos / Prevision>32,8%4.029 420001 42410 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en euskera20.00020.000170<% Derechos / Prevision>0,9%170 420001 42420 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 420001 42440 3070 000000 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño2.2002.200989<% Derechos / Prevision>44,9%989 420001 42440 5500 000000 Concesión del servicio, Cafetería Ciudad de la Música10.00010.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas44.51044.5105.188<% Derechos / Prevision>11,7%5.188 420002 42110 3070 000000 Tasas de expedición de títulos295.000295.000196.977<% Derechos / Prevision>66,8%196.977 420002 42110 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor101.8172.640<% Derechos / Prevision>145,3%2.640 Total 420002-Ordenación, formación y calidad295.010296.817199.617<% Derechos / Prevision>67,3%199.617 420004 42760 4900 000000 Proyecto GATE. Erasmus+10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 420004-Inclusión, igualdad y convivencia10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 420006 42200 4909 000000 Otros programas internacionales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 420006-Tecnologías educativas10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 420-Actuaciones educativas339.550341.357204.805<% Derechos / Prevision>60,0%204.805 422001 43100 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior15.00015.0007.164<% Derechos / Prevision>47,8%7.164 422001 43100 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas10106.978<% Derechos / Prevision>>1000%6.978 422001 43100 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional10108.954<% Derechos / Prevision>>1000%9.034 422001 43100 3800 000000 Reintegro de ejercicios cerrados0026.964<% Derechos / Prevision>-0 422001 43100 3810 000000 Erasmus+. Reintegro de ejercicios corrientes001.450<% Derechos / Prevision>-1.450 422001 43100 4000 000002 Desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y FP y mejora de la difusión de la FP1010-6.770<% Derechos / Prevision>-67704,0%-6.770 422001 43100 4000 000003 Ingresos para la formación permanente del profesorado10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 422001 43100 4900 000000 Programa ERASMUS+. SEPIE660.000660.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 422001 43100 4901 000000 Proyecto Pyrene FP-POCTEFA 2014-202010100<% Derechos / Prevision>0,0%0 422001 43100 4901 000002 Proyecto COOPWOOD-POCTEFA10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 422001 43100 4901 000003 Proyecto Formanaen FP-Poctefa 2014-202010100<% Derechos / Prevision>0,0%0 422001 43110 4000 000002 Acciones para formación y movilidad del profesorado10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 422001 43110 4900 000000 Acciones para formación y movilidad del profesorado. FSE1010-139.170<% Derechos / Prevision>-1391700,0%-139.170 Total 422001-Desarrollo de enseñanzas profesionales675.090675.090-94.430<% Derechos / Prevision>-14,0%-121.315 422002 43200 3010 000000 Tasas por expedición de certificados de profesionalidad0010.080<% Derechos / Prevision>-10.080 422002 43200 3070 000002 Evaluación y acreditación de las competencias profesionales3.5003.5009.220<% Derechos / Prevision>263,4%9.220 422002 43200 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 422002 43200 3810 000000 Reintegro de ejercicios corrientes008.592<% Derechos / Prevision>-0 422002 43200 4000 000000 Acciones en Centros de Referencia Nacional10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 422002 43200 4000 000004 Procedimiento de la acreditación de la competencia profesional10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 422002 43200 4000 000005 Formación Profesional dual1010-21.694<% Derechos / Prevision>-216938,8%-21.694 422002 43200 4000 000006 Formación para el empleo. Plan de empleo. Conferencia Sectorial2.500.0002.500.0002.500.000<% Derechos / Prevision>100,0%2.500.000 422002 43200 4000 000007 Plan Estratégico de Formación Profesional04.561.3844.716.559<% Derechos / Prevision>103,4%4.716.559 422002 43200 4900 000002 Impulso de la FP Dual. FSE1010-325.188<% Derechos / Prevision>-3251878,9%-325.188 Total 422002-Cualificaciones profesionales2.503.5507.064.9346.897.570<% Derechos / Prevision>97,6%6.888.977 Total 422-Formación profesional3.178.6407.740.0246.803.139<% Derechos / Prevision>87,9%6.767.662 Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional3.518.1908.081.3817.007.944<% Derechos / Prevision>86,7%6.972.467 Total 4-Departamento de Educación5.867.53010.956.4688.859.442<% Derechos / Prevision>80,9%8.632.197 500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos1.0001.000355<% Derechos / Prevision>35,5%355 500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos3.0003.000101.359<% Derechos / Prevision>>1000%101.359 500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones300.000300.000107.457<% Derechos / Prevision>35,8%81.122 500000 51000 3910 000002 COVID-19 Multas y Sanciones20.00020.000375.919<% Derechos / Prevision>>1000%156.277 500000 51000 3911 000000 Intereses de demora10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud324.010324.010585.090<% Derechos / Prevision>180,6%339.113 Total 500-Dirección y servicios generales de salud324.010324.010585.090<% Derechos / Prevision>180,6%339.113 Total 50-Dirección y servicios generales de salud324.010324.010585.090<% Derechos / Prevision>180,6%339.113 511001 51110 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia)17.00017.00019.270<% Derechos / Prevision>113,4%19.270 511001 51110 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros)35.00035.00034.210<% Derechos / Prevision>97,7%34.210 511001 51110 3129 000003 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (inspección y varios)3.0003.0002.029<% Derechos / Prevision>67,6%2.029 Total 511001-Inspección farmacéutica55.00055.00055.509<% Derechos / Prevision>100,9%55.509 511003 51110 4000 000000 Subvención en el programa de trasplantes2.0002.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 511003-Inspección de actividades sanitarias2.0002.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 511004 51120 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (convenio especial prestación sanitaria CFN)3.5003.5002.826<% Derechos / Prevision>80,7%2.826 Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías3.5003.5002.826<% Derechos / Prevision>80,7%2.826 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías60.50060.50058.335<% Derechos / Prevision>96,4%58.335 512000 51300 7901 000002 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 512000-Dirección y servicios generales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 51-Actividades de la Dirección General60.51060.51058.335<% Derechos / Prevision>96,4%58.335 520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública1.0001.0004.473<% Derechos / Prevision>447,3%4.473 520000 51200 3090 000002 Otras tasas101034.502<% Derechos / Prevision>>1000%34.502 520000 51200 3090 000003 Tasas servicios de inspección veterinaria200.000200.000204.740<% Derechos / Prevision>102,4%196.478 520000 51200 3199 000000 Ingresos Consejo Seguridad Nuclear25.00025.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 520000 51200 3890 000000 Otros reintegros101042.305<% Derechos / Prevision>>1000%42.305 520000 51200 3990 000000 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 520000 51200 4411 000000 Transferencias corrientes de entes públicos del Estado101065.160<% Derechos / Prevision>>1000%65.160 520000 51200 4411 000002 Intensificación de la actividad investigadora10108.215<% Derechos / Prevision>>1000%8.215 520000 51200 4901 000000 Ingresos de proyectos comunitarios018.000219.308<% Derechos / Prevision>>1000%219.308 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra226.050244.050578.703<% Derechos / Prevision>237,1%570.441 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra226.050244.050578.703<% Derechos / Prevision>237,1%570.441 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra226.050244.050578.703<% Derechos / Prevision>237,1%570.441 540000 52000 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen8.0008.00053.778<% Derechos / Prevision>672,2%53.778 540000 52000 3129 000000 Otros ingresos135.000135.00047.406<% Derechos / Prevision>35,1%16.549 540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente10146.084618.865<% Derechos / Prevision>423,6%618.865 540000 52000 3800 000003 COVID-19 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente0081.287<% Derechos / Prevision>-81.287 540000 52000 3910 000000 Multas y sanciones15.00015.0001.501<% Derechos / Prevision>10,0%1.501 540000 52000 3990 000000 Otros ingresos25.00025.0004.698<% Derechos / Prevision>18,8%4.698 540000 52000 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas SSCC10101.346<% Derechos / Prevision>>1000%1.346 540000 52000 4800 000000 COVID-19 Donaciones014.14635.146<% Derechos / Prevision>248,4%35.146 540000 52000 5500 000000 Canon cajeros automáticos1.5011.5012.251<% Derechos / Prevision>150,0%2.251 540000 52010 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra6.728.0006.728.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 540000-Actividades de dirección y administración6.912.5217.072.741846.277<% Derechos / Prevision>12,0%815.421 540002 52833 3129 000000 Otros ingresos50050058<% Derechos / Prevision>11,7%58 540002 52833 3800 000000 Reintegro por ajustes de facturación de otros centros1010184<% Derechos / Prevision>>1000%184 540002 52833 3800 000002 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN1010137.242<% Derechos / Prevision>>1000%137.242 540002 52833 3810 000000 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN1010149.682<% Derechos / Prevision>>1000%149.682 Total 540002-Prestaciones y conciertos530530287.167<% Derechos / Prevision>>1000%287.167 540004 52800 4000 000000 Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados0047.927<% Derechos / Prevision>-47.927 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes0047.927<% Derechos / Prevision>-47.927 540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros15.00015.0004.456<% Derechos / Prevision>29,7%4.456 540005 52831 3800 000000 Reintegro de facturaciones de años anteriores10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 540005 52831 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente008.512<% Derechos / Prevision>-8.512 540005 52831 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas prestaciones farmacéuticas1010107<% Derechos / Prevision>>1000%107 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas15.02015.02013.076<% Derechos / Prevision>87,1%13.076 540007 52010 7909 000000 Transferencias de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA)10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea6.928.0817.088.3011.194.447<% Derechos / Prevision>16,9%1.163.591 541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios15.00015.00024.274<% Derechos / Prevision>161,8%24.274 541004 52700 3309 000000 Venta de otros bienes y productos00465<% Derechos / Prevision>-465 541004 52700 3890 000000 Otros reintegros15.00015.0005.153<% Derechos / Prevision>34,4%5.123 541004 52700 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas salud mental1010861<% Derechos / Prevision>>1000%861 Total 541004-Actividades de salud mental30.01030.01030.753<% Derechos / Prevision>102,5%30.723 Total 541-Salud Mental30.01030.01030.753<% Derechos / Prevision>102,5%30.723 543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios5.600.0005.600.0003.714.845<% Derechos / Prevision>66,3%3.684.201 543000 52200 3129 000000 Otros ingresos175.000175.000244.767<% Derechos / Prevision>139,9%244.767 543000 52200 3890 000000 Otros reintegros5.0005.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 543000 52200 3910 000000 Penalidades por incumplimiento0010.427<% Derechos / Prevision>-2.362 543000 52200 3910 000002 Indemnizaciones y sanciones004.108<% Derechos / Prevision>-4.108 543000 52200 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos10102.528.897<% Derechos / Prevision>>1000%2.034.986 543000 52200 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios1010312.900<% Derechos / Prevision>>1000%312.900 543000 52200 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes009.990<% Derechos / Prevision>-9.990 543000 52200 4300 000000 Ingresos de NB-FMS al personal investigador del SNS-O1044.997105.622<% Derechos / Prevision>234,7%54.997 543000 52200 4309 000000 Transferencias corrientes de otras fundaciones071.86671.866<% Derechos / Prevision>100,0%71.866 543000 52200 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos0015.000<% Derechos / Prevision>-15.000 543000 52200 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O1031.84275.490<% Derechos / Prevision>237,1%75.490 543000 52200 5500 000000 Canon de la zona de estacionamiento340.000340.000218.436<% Derechos / Prevision>64,2%218.436 543000 52200 7000 000000 MRR Plan INVEAT007.790.695<% Derechos / Prevision>-7.790.695 543000 52200 7901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra001.937.381<% Derechos / Prevision>-1.937.381 Total 543000-Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra6.120.0406.268.72517.040.424<% Derechos / Prevision>271,8%16.457.180 543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos950.000950.000802.362<% Derechos / Prevision>84,5%802.362 543004 52214 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas Banco de Sangre y Tejidos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra950.010950.010802.362<% Derechos / Prevision>84,5%802.362 Total 543-Complejo Hospitalario de Navarra7.070.0507.218.73517.842.786<% Derechos / Prevision>247,2%17.259.542 545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios1.250.0001.250.000697.030<% Derechos / Prevision>55,8%697.030 545000 52400 3309 000000 Venta de otros bienes y productos005.305<% Derechos / Prevision>-5.305 545000 52400 3990 000000 Otros ingresos50.00050.00032.350<% Derechos / Prevision>64,7%32.350 545000 52400 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos1010452.342<% Derechos / Prevision>>1000%452.342 545000 52400 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios101037.331<% Derechos / Prevision>>1000%37.331 545000 52400 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O0234234<% Derechos / Prevision>100,0%234 545000 52400 7000 000003 MRR Plan INVEAT00477.950<% Derechos / Prevision>-477.950 Total 545000-Hospital de Tudela1.300.0201.300.2541.702.541<% Derechos / Prevision>130,9%1.702.541 545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios90.00090.000106.143<% Derechos / Prevision>117,9%106.143 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela90.00090.000106.143<% Derechos / Prevision>117,9%106.143 Total 545-Área de salud de Tudela1.390.0201.390.2541.808.684<% Derechos / Prevision>130,1%1.808.684 546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios470.000470.000303.048<% Derechos / Prevision>64,5%302.901 546000 52500 3129 000000 Otros ingresos12.00012.000200<% Derechos / Prevision>1,7%200 546000 52500 3309 000000 Venta de otros bienes y productos001.901<% Derechos / Prevision>-1.901 546000 52500 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos1010162.383<% Derechos / Prevision>>1000%162.383 546000 52500 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios101077.174<% Derechos / Prevision>>1000%4.889 Total 546000-Hospital de Estella482.020482.020544.707<% Derechos / Prevision>113,0%472.275 546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios110.000110.00069.848<% Derechos / Prevision>63,5%69.848 Total 546001-Centros de salud del área de Estella110.000110.00069.848<% Derechos / Prevision>63,5%69.848 Total 546-Área de salud de Estella592.020592.020614.555<% Derechos / Prevision>103,8%542.123 547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios1.300.0001.300.0001.030.422<% Derechos / Prevision>79,3%955.276 547001 52300 3129 000000 Otros ingresos10.00010.0009.872<% Derechos / Prevision>98,7%9.872 547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui35.00035.00026.386<% Derechos / Prevision>75,4%23.489 547001 52300 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas101010.108<% Derechos / Prevision>>1000%7.671 547001 52300 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O04.0304.030<% Derechos / Prevision>100,0%4.030 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este1.345.0101.349.0401.080.817<% Derechos / Prevision>80,1%1.000.337 Total 547-Atención primaria1.345.0101.349.0401.080.817<% Derechos / Prevision>80,1%1.000.337 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea17.355.19117.668.36022.572.043<% Derechos / Prevision>127,8%21.805.000 Total 5-Departamento de Salud17.965.76118.296.93023.794.171<% Derechos / Prevision>130,0%22.772.889 700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación "Soto Berbel"10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones25.00025.00031.753<% Derechos / Prevision>127,0%26.977 700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR100.000100.00092.102<% Derechos / Prevision>92,1%66.790 700000 70000 3990 000000 Otros ingresos40.00040.00054.603<% Derechos / Prevision>136,5%43.395 700000 70180 7400 000000 Ingresos para obras Laboratorio Villava10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 700000 70190 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación84.20684.2060<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente249.226249.226178.458<% Derechos / Prevision>71,6%137.162 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente249.226249.226178.458<% Derechos / Prevision>71,6%137.162 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente249.226249.226178.458<% Derechos / Prevision>71,6%137.162 710000 71200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos30.00030.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 710000 71210 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro20.00020.00020.208<% Derechos / Prevision>101,0%18.299 710000 71210 3910 000000 Sanciones52.00052.0007.551<% Derechos / Prevision>14,5%7.551 710000 71210 4000 000000 Ensayos de calidad de las variedades vegetales101027.000<% Derechos / Prevision>>1000%27.000 710000 71210 4903 000000 Actividades de demostración e información. PDR FEADER 2014-2020130.000130.000194.219<% Derechos / Prevision>149,4%96.297 Total 710000-Producción y sanidad vegetal232.010232.010248.977<% Derechos / Prevision>107,3%149.146 710001 71230 4903 000002 Indemnización compensatoria. PDR FEADER 2014-20203.060.0003.060.0002.901.626<% Derechos / Prevision>94,8%2.892.803 710001 71230 4903 000003 Agroambientales. PDR FEADER 2014-20201.885.6841.885.6841.546.045<% Derechos / Prevision>82,0%1.545.922 710001 71230 4903 000004 Agricultura ecológica. PDR FEADER 2014-20201.262.5901.262.5901.084.785<% Derechos / Prevision>85,9%1.084.716 Total 710001-Mejora de las rentas6.208.2746.208.2745.532.457<% Derechos / Prevision>89,1%5.523.440 710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros350.000350.0009.873<% Derechos / Prevision>2,8%9.873 710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio120.000120.000162<% Derechos / Prevision>0,1%162 710004 71310 4903 000000 Asociaciones ganaderas. PDR FEADER 2014-2020240.000240.000229.325<% Derechos / Prevision>95,6%229.325 710004 71320 3910 000000 Sanciones300.000300.000555.528<% Derechos / Prevision>185,2%38.515 710004 71320 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA400.000400.000234.064<% Derechos / Prevision>58,5%234.064 710004 71350 3090 000000 Tasas por recogida de perros3.0003.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 710004 71350 3090 000002 Ingresos por gestión de animales del centro de protección de Etxauri1.0001.0001.865<% Derechos / Prevision>186,5%1.865 710004 71350 3910 000002 Sanciones por bienestar animal30.00030.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 710004-Producción y sanidad animal1.444.0001.444.0001.030.817<% Derechos / Prevision>71,4%513.804 710006 71500 3010 000000 Certificaciones600600745<% Derechos / Prevision>124,2%745 710006 71500 7600 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales00877.397<% Derechos / Prevision>-540.574 710006 71510 5109 000000 Intereses de préstamos1.1341.1340<% Derechos / Prevision>0,0%0 710006 71510 7903 000003 Cofinanciación por concentración parcelaria. PDR FEADER 2014-2020377.586377.586237.165<% Derechos / Prevision>62,8%237.165 710006 71510 7903 000004 Cofinanciación infraestructuras locales ganaderas. PDR FEADER 2014-2020269.699269.69946.289<% Derechos / Prevision>17,2%123 710006 71510 7903 000005 Cofinanciación inversiones para infraestructuras en regadío en comunales. PDR FEADER 2014-202075.00075.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 710006 71510 8219 000000 Amortización de préstamos26.05126.0510<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria750.070750.0701.161.595<% Derechos / Prevision>154,9%778.607 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería8.634.3548.634.3547.973.846<% Derechos / Prevision>92,4%6.964.997 Total 71-Agricultura y ganadería8.634.3548.634.3547.973.846<% Derechos / Prevision>92,4%6.964.997 720001 72400 4000 000000 Ingresos por funciones y servicios traspasados001.183.462<% Derechos / Prevision>-1.183.462 720001 72400 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER10.00010.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 720001 72400 4903 000002 Ingresos por condicionalidad2.0002.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 720001-Organismo pagador12.00012.0001.183.462<% Derechos / Prevision>>1000%1.183.462 720003 72220 3910 000000 Sanciones120.000120.000350<% Derechos / Prevision>0,3%350 720003 72220 4903 000000 Primeras incorporaciones Figuras Calidad. PDR FEADER 2014-20203103100<% Derechos / Prevision>0,0%0 720003 72220 4903 000002 Ayudas a figuras de calidad alimentaria. PDR FEADER 2014-2020232.500232.500205.355<% Derechos / Prevision>88,3%205.355 720003 72220 4903 000003 Cofinanciación ayuda temporal excepcional a agricultores y PYMES. PDR FEADER 2014-2020620.000620.000453.003<% Derechos / Prevision>73,1%453.003 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria972.810972.810658.708<% Derechos / Prevision>67,7%658.708 720004 72210 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria90.00090.00068.639<% Derechos / Prevision>76,3%68.639 720004 72230 7903 000000 Inversiones en explotaciones agrarias. PDR FEADER 2014-20202.949.8822.949.8822.909.628<% Derechos / Prevision>98,6%2.909.628 720004 72230 7903 000002 Instalación de jóvenes agricultores. PDR FEADER 2014-20202.015.0002.015.000882.894<% Derechos / Prevision>43,8%882.894 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias5.054.8825.054.8823.861.161<% Derechos / Prevision>76,4%3.861.161 720005 72240 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos24.31024.3100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 720005-Fomento vinícola24.31024.3100<% Derechos / Prevision>0,0%0 720006 72310 4903 000000 Cofinanciación por asistencia técnica. PDR FEADER 2014-202099.20099.20043.379<% Derechos / Prevision>43,7%43.379 Total 720006-Planes y programas99.20099.20043.379<% Derechos / Prevision>43,7%43.379 720007 72320 4903 000000 Servicios de asesoramiento. PDR FEADER 2014-2020589.000589.000229.400<% Derechos / Prevision>38,9%229.400 720007 72320 7903 000002 Cofinanciación por estrategias de desarrollo local participativo. PDR FEADER 2014-20202.665.0002.665.0001.761.294<% Derechos / Prevision>66,1%1.584.113 720007 72320 7903 000003 Cofinanciación por creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales. PDR FEADER 2014-2020232.500232.500175.509<% Derechos / Prevision>75,5%123.509 720007 72320 7903 000004 Cofinanciación por proyectos piloto de cooperación. PDR FEADER 2014-2020975.000975.000342.430<% Derechos / Prevision>35,1%342.430 Total 720007-Diversificación rural4.461.5004.461.5002.508.633<% Derechos / Prevision>56,2%2.279.452 Total 720-Promoción del desarrollo rural10.624.70210.624.7028.255.343<% Derechos / Prevision>77,7%8.026.161 Total 72-Desarrollo rural10.624.70210.624.7028.255.343<% Derechos / Prevision>77,7%8.026.161 740001 74100 3010 000000 Tasa por etiqueta ecológica300300200<% Derechos / Prevision>66,7%200 740001 74100 3010 000002 Tasas tramitaciones prevención de la contaminación0032.175<% Derechos / Prevision>-32.175 740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones330.000330.000295.152<% Derechos / Prevision>89,4%169.302 740001 74100 3910 000002 Multas e indemnizaciones de residuos150.000150.00068.885<% Derechos / Prevision>45,9%48.678 740001 74100 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos265.215360.317463.397<% Derechos / Prevision>128,6%463.397 740001 74100 7000 000000 Ingresos PIMA Cambio Climático00186.706<% Derechos / Prevision>-186.706 740001 74100 7901 000000 Ingresos programa operativo FEDER10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 740001-Economía circular y cambio climático745.525840.6271.046.514<% Derechos / Prevision>124,5%900.457 740002 74200 3020 000000 Licencias de caza225.000225.000200.196<% Derechos / Prevision>89,0%200.304 740002 74200 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias22.00022.00015.825<% Derechos / Prevision>71,9%15.158 740002 74200 3302 000002 Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra206.000206.00053.496<% Derechos / Prevision>26,0%53.496 740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones50.00050.000190.056<% Derechos / Prevision>380,1%144.028 740002 74200 4901 000000 Ingresos derivados de la participación en proyectos comunitarios10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740002 74200 4903 000006 Cofinanciación pastos montanos. PDR FEADER 2014-202068.90568.90521.519<% Derechos / Prevision>31,2%21.519 740002 74200 7903 000000 Cofinanciación por ordenación de montes PDR FEADER 2014-2020165.750165.750237.824<% Derechos / Prevision>143,5%232.748 740002 74200 7903 000002 Cofinanciación por restauración de bosques destruidos. PDR FEADER 2014-202055.80055.80069.478<% Derechos / Prevision>124,5%69.478 740002 74200 7903 000003 Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios. PDR FEADER 2014-2020102.000102.000590<% Derechos / Prevision>0,6%590 740002 74200 7903 000004 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020176.700176.700113.602<% Derechos / Prevision>64,3%113.602 740002 74200 7903 000007 Cofinanciación por ayudas a industrias forestales. PDR FEADER 2014-2020148.800148.8000<% Derechos / Prevision>0,0%0 740002 74200 7903 000008 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020124.000124.00092.411<% Derechos / Prevision>74,5%92.411 740002 74200 7903 000009 Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios. PDR FEADER 2014-202047.12047.12011.332<% Derechos / Prevision>24,0%11.332 740002 74200 7903 000010 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-202015.50015.5006.016<% Derechos / Prevision>38,8%6.016 740002 74200 7903 000011 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020514.600514.600421.235<% Derechos / Prevision>81,9%421.235 740002 74200 7903 000012 Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBASA. PDR FEADER 2014-202040.30040.30044.421<% Derechos / Prevision>110,2%35.170 740002 74200 7903 000013 Cofinanciación vías pecuarias. PDR FEADER 2014-202028.59828.59824.126<% Derechos / Prevision>84,4%24.126 740002 74200 7903 000014 Cofinanciación planes de gestión forestal a agentes privados. PDR FEADER 204-202012.00012.0004.550<% Derechos / Prevision>37,9%4.550 Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos2.003.0832.003.0831.506.676<% Derechos / Prevision>75,2%1.445.764 740003 74300 3020 000000 Licencias y permisos de pesca225.000225.000181.068<% Derechos / Prevision>80,5%181.560 740003 74300 3910 000000 Multas e indemnizaciones00121.704<% Derechos / Prevision>-17.126 740003 74300 4000 000000 Ingresos para adecuación tendidos eléctricos (RD 1432/2008)10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740003 74300 4903 000000 Cofinanciación por ayudas agroambientales y Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020332.120332.120258.790<% Derechos / Prevision>77,9%258.790 740003 74300 4903 000005 Cofinanciación por indemnizaciones a entidades locales. PDR FEADER 2014-202042.00042.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 740003 74300 7903 000005 Cofinanciación por elaboración planes gestión Natura 2000. PDR FEADER 2014-202034.10034.1000<% Derechos / Prevision>0,0%0 740003 74300 7903 000006 Cofinanciación por estudios e inversiones en patrimonio natural. PDR FEADER 2014-202010100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 740003-Biodiversidad633.240633.240561.562<% Derechos / Prevision>88,7%457.476 Total 740-Gestión del medio ambiente3.381.8483.476.9503.114.753<% Derechos / Prevision>89,6%2.803.697 Total 74-Gestión del medio ambiente3.381.8483.476.9503.114.753<% Derechos / Prevision>89,6%2.803.697 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente22.890.13022.985.23219.522.399<% Derechos / Prevision>84,9%17.932.018 810001 81100 3890 000000 Reintegro de subvenciones y convenios10102.766<% Derechos / Prevision>>1000%2.618 810001 81100 4000 000000 COVID-19 Línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021067.620.09067.620.090<% Derechos / Prevision>100,0%0 810001 81100 7901 000000 Ingresos FEDER ayudas para mejora de la productividad285.960285.960142.318<% Derechos / Prevision>49,8%142.318 810001 81100 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 810001-Competitividad285.98067.906.07067.765.174<% Derechos / Prevision>99,8%144.936 810003 81400 3990 000000 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 810003 81410 4900 000004 Ingresos PO FSE 2014-2020 Asistencia Técnica322.837322.83711.078<% Derechos / Prevision>3,4%11.078 810003 81430 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra101089.077<% Derechos / Prevision>>1000%10.677 810003 81430 3800 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones10104.714<% Derechos / Prevision>>1000%-553 810003 81430 4901 000004 Ingresos PO FEDER 2014-2020 (Actuación subvenciones internacionalización)205.417205.417154.442<% Derechos / Prevision>75,2%154.442 Total 810003-Proyección internacional528.284528.284259.311<% Derechos / Prevision>49,1%175.644 810007 81200 3800 000000 Ingresos por reintegro de subvenciones1010293.191<% Derechos / Prevision>>1000%222.264 810007 81200 5201 000000 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos20.00020.0006.793<% Derechos / Prevision>34,0%6.793 810007 81200 6000 000000 Venta de terrenos100.000100.000103.762<% Derechos / Prevision>103,8%103.762 810007 81210 3800 000000 Reintegros de subvenciones de acciones directas101.000.0102.851.176<% Derechos / Prevision>285,1%2.165.702 810007 81210 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra5.465.6675.465.6673.992.327<% Derechos / Prevision>73,0%3.992.327 810007 81210 7903 000000 Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria. PDR FEADER1.240.0001.240.0001.754.785<% Derechos / Prevision>141,5%1.754.785 810007 81220 4909 000000 Ingresos proyecto 4.0 Ready91.49791.49719.543<% Derechos / Prevision>21,4%19.543 Total 810007-Fomento de la industria6.917.1847.917.1849.021.577<% Derechos / Prevision>113,9%8.265.176 810012 81500 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral1.100.0001.100.000597.881<% Derechos / Prevision>54,4%443.368 810012 81500 3990 000000 Otros ingresos50050015.603<% Derechos / Prevision>>1000%13.311 Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos1.100.5001.100.500613.484<% Derechos / Prevision>55,7%456.679 Total 810-Política empresarial, proyección internacional y trabajo8.831.94877.452.03877.659.546<% Derechos / Prevision>100,3%9.042.434 Total 81-Política empresarial, proyección internacional y trabajo8.831.94877.452.03877.659.546<% Derechos / Prevision>100,3%9.042.434 820001 82500 3800 000000 Reintegro de subvenciones10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82500 3800 000002 Reintegro de subvenciones a instalaciones energías renovables5.0005.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82500 3800 000003 Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia energética5.0005.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82500 3800 000004 Reintegro de subvenciones a la movilidad sostenible5.0005.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82500 4000 000002 Ingresos convenio IDAE. Comunidades energéticas15.00015.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82500 4901 000002 Ingresos Programa EFIDISTRICT. FEDER10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82500 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos101025.085<% Derechos / Prevision>>1000%25.085 820001 82500 7000 000000 Ingresos Programa MOVES10815.010830.989<% Derechos / Prevision>102,0%830.989 820001 82500 7000 000002 Ingresos programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial1029.8106.000.000<% Derechos / Prevision>>1000%6.000.000 820001 82500 7000 000003 Ingresos ayudas eficiencia energética explotaciones agropecuarias00569.761<% Derechos / Prevision>-569.761 820001 82500 7000 000004 MRR MOVES III Ingresos01.010.7290<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82500 7909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos256.500256.5000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 820001-Transición energética286.5502.142.0797.425.835<% Derechos / Prevision>346,7%7.425.835 820004 82200 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras400.000400.000357.594<% Derechos / Prevision>89,4%320.863 820004 82200 3910 000000 Ingresos por sanciones80.00080.000120.360<% Derechos / Prevision>150,4%57.948 Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y minas480.000480.000477.954<% Derechos / Prevision>99,6%378.811 820005 82600 3199 000000 Ingresos de consultas sobre información tecnológica1001000<% Derechos / Prevision>0,0%0 820005 82600 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la innovación1010356.617<% Derechos / Prevision>>1000%294.183 820005 82600 4901 000002 Ingresos de proyectos Interreg. FEDER10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 820005 82600 4909 000000 Medicina Personalizada PerMed10102.000<% Derechos / Prevision>>1000%2.000 820005 82600 7901 000002 Ingresos Programa Operativo FEDER 2014-20205.873.0005.873.0005.440.952<% Derechos / Prevision>92,6%5.440.952 820005 82600 7909 000000 Otras transferencias de capital de la Unión Europea10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 820005-Proyectos estratégicos S35.873.1405.873.1405.799.568<% Derechos / Prevision>98,7%5.737.134 Total 820-Ordenación industrial, proyectos estratégicos S3 y planificación energética6.639.6908.495.21913.703.358<% Derechos / Prevision>161,3%13.541.780 Total 82-Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S36.639.6908.495.21913.703.358<% Derechos / Prevision>161,3%13.541.780 830001 83100 3890 000002 Reintegros de subvenciones6.0006.00029.656<% Derechos / Prevision>494,3%12.472 830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones10.00010.0006.005<% Derechos / Prevision>60,1%6.005 830001 83100 3990 000000 Otros ingresos1.0001.0002.918<% Derechos / Prevision>291,8%2.918 830001 83100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos6.0006.0002.602<% Derechos / Prevision>43,4%0 830001 83100 5500 000002 Camping Urbasa30.00030.00021.000<% Derechos / Prevision>70,0%21.000 830001 83100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales37.50037.5000<% Derechos / Prevision>0,0%0 830001 83100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo150.000150.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio240.500240.50062.181<% Derechos / Prevision>25,9%42.395 830004 83310 3910 000000 Ingresos por sanciones400.000400.000-103.925<% Derechos / Prevision>-26,0%-103.925 830004 83320 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo240.000240.00025.541<% Derechos / Prevision>10,6%25.541 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado640.000640.000-78.384<% Derechos / Prevision>-12,2%-78.384 830005 83400 3110 000000 Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y Rada28.00028.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 830005 83400 3304 000000 Venta de publicaciones y objetos promocionales en las oficinas de turismo1001000<% Derechos / Prevision>0,0%0 830005 83400 7901 000000 Ingresos FEDER (65%) Proyecto Ederbidea Interreg V (POCTEFA) 2014-2020993.722993.722495.963<% Derechos / Prevision>49,9%495.963 830005 83400 7901 000002 Ingresos FEDER (75%) Proyecto Atlantic On Bike Interreg Espacio Atlántico 2017-202032.82432.82452.279<% Derechos / Prevision>159,3%52.279 Total 830005-Planificación e innovación turística1.054.6461.054.646548.243<% Derechos / Prevision>52,0%548.243 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo1.935.1461.935.146532.040<% Derechos / Prevision>27,5%512.254 Total 83-Turismo, Comercio y Consumo1.935.1461.935.146532.040<% Derechos / Prevision>27,5%512.254 Total 8-Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial17.406.78487.882.40391.894.943<% Derechos / Prevision>104,6%23.096.468 900000 90000 3890 000000 Devolución de subvenciones18.50018.500107.437<% Derechos / Prevision>580,7%104.396 900000 90000 3910 000000 Multas y sanciones10.00010.00026.705<% Derechos / Prevision>267,1%16.705 900000 90000 3911 000000 Intereses de demora10102.182<% Derechos / Prevision>>1000%2.060 900000 90000 3990 000000 Otros ingresos350.000350.000581.562<% Derechos / Prevision>166,2%374.642 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales378.510378.510717.886<% Derechos / Prevision>189,7%497.804 900002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta garantizada600.000769.3752.884.491<% Derechos / Prevision>374,9%1.833.817 Total 900002-Garantía de ingresos600.000769.3752.884.491<% Derechos / Prevision>374,9%1.833.817 900003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social34.00034.00030.038<% Derechos / Prevision>88,3%30.038 900003 91600 3800 000000 Reintegros Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos-Gizain Fundazioa00352.927<% Derechos / Prevision>-0 900003 91600 3800 000002 COVID-19 Reintegro ayudas alimentos CRUZ ROJA0034.040<% Derechos / Prevision>-34.040 900003 91600 4900 000000 Ingresos programa operativo FSE 2014-20204.450.0004.450.00087.362<% Derechos / Prevision>2,0%87.362 Total 900003-Atención primaria e inclusión social4.484.0004.484.000504.366<% Derechos / Prevision>11,2%151.439 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales5.462.5105.631.8854.106.743<% Derechos / Prevision>72,9%2.483.060 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales5.462.5105.631.8854.106.743<% Derechos / Prevision>72,9%2.483.060 910001 92100 4900 000000 Ingresos Proyecto Europeo PATHWAYS EASI1.3151.3150<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 910001-Observatorio de la realidad social1.3151.3150<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 910-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales1.3151.3150<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 91-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales1.3151.3150<% Derechos / Prevision>0,0%0 920000 93000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos2002000<% Derechos / Prevision>0,0%0 920000 93000 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros214.000214.000189.985<% Derechos / Prevision>88,8%23.109 920000 93000 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 920000 93000 3890 000000 Devolución de subvenciones15.00015.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 920000 93000 3990 000000 Otros ingresos289.999289.999446.877<% Derechos / Prevision>154,1%395.263 920000 93000 3990 000002 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 920000 93000 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia17.086.21817.086.21813.347.805<% Derechos / Prevision>78,1%13.347.805 920000 93000 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 920000 93000 4000 000003 COVID-19 Transferencias de la Administración del Estado10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 920000 93000 4800 000000 Donaciones para fines sociales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 920000 93000 4800 000002 COVID-19 Donaciones10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas17.605.47717.605.47713.984.666<% Derechos / Prevision>79,4%13.766.176 920002 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de mayores2.590.0002.590.0002.021.604<% Derechos / Prevision>78,1%2.021.604 920002 93200 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad9.500.0009.500.0008.120.074<% Derechos / Prevision>85,5%1.984.288 Total 920002-Acciones directas en mayores12.090.00012.090.00010.141.678<% Derechos / Prevision>83,9%4.005.892 920003 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de discapacidad711.000711.000570.977<% Derechos / Prevision>80,3%569.950 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad711.000711.000570.977<% Derechos / Prevision>80,3%569.950 920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido110.000110.00060.489<% Derechos / Prevision>55,0%60.489 920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia510.000510.000357.029<% Derechos / Prevision>70,0%357.029 920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores29.667.64529.667.64518.845.927<% Derechos / Prevision>63,5%18.807.855 920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad4.063.0724.063.0722.991.332<% Derechos / Prevision>73,6%2.855.633 920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental893.126893.126685.345<% Derechos / Prevision>76,7%660.072 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia35.243.84335.243.84322.940.122<% Derechos / Prevision>65,1%22.741.077 920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia1.7001.700435<% Derechos / Prevision>25,6%435 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias1.7001.700435<% Derechos / Prevision>25,6%435 920007 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en escuelas infantiles783.000783.000364.799<% Derechos / Prevision>46,6%362.734 Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles783.000783.000364.799<% Derechos / Prevision>46,6%362.734 920008 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en centros de menores067.42767.427<% Derechos / Prevision>100,0%67.427 Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia067.42767.427<% Derechos / Prevision>100,0%67.427 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas66.435.02066.502.44748.070.105<% Derechos / Prevision>72,3%41.513.692 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas66.435.02066.502.44748.070.105<% Derechos / Prevision>72,3%41.513.692 950000 96000 3990 000000 Otros ingresos1.0001.0001.700<% Derechos / Prevision>170,0%1.700 950000 96000 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para modernización del SNE650.0001.140.228648.420<% Derechos / Prevision>56,9%648.420 950000 96000 4900 000000 Ingresos Proyecto PATHWAYS. EASI172.279172.2790<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 950000-Actuaciones generales del programa823.2791.313.507650.120<% Derechos / Prevision>49,5%650.120 950001 96100 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo500.000500.000123.878<% Derechos / Prevision>24,8%34.536 950001 96100 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo. Conferencia Sectorial100.000100.000154.565<% Derechos / Prevision>154,6%126.262 950001 96100 4000 000002 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para políticas activas de empleo10.900.00012.100.00010.241.444<% Derechos / Prevision>84,6%10.241.444 950001 96100 4900 000003 Ingresos Programa Operativo Empleo Juvenil FSE-YEI 2014-2020103.477103.4770<% Derechos / Prevision>0,0%0 950001 96100 4900 000004 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2014-2020 de Navarra3.789.1323.789.132181.297<% Derechos / Prevision>4,8%181.297 Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo15.392.60916.592.60910.701.183<% Derechos / Prevision>64,5%10.583.539 950002 96200 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación20.00020.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 950002 96200 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación. Conferencia Sectorial500.000500.00088.439<% Derechos / Prevision>17,7%65.091 950002 96200 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para programas de formación para el empleo9.100.00015.710.00010.409.785<% Derechos / Prevision>66,3%10.409.785 950002 96200 4000 000006 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para Convenio con Centro de Referencia Nacional de Formación en Energías Renovables0060.745<% Derechos / Prevision>-60.745 Total 950002-Formación profesional para el empleo9.620.00016.230.00010.558.969<% Derechos / Prevision>65,1%10.535.621 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación25.835.88834.136.11621.910.273<% Derechos / Prevision>64,2%21.769.280 Total 95-Servicio Navarro de Empleo25.835.88834.136.11621.910.273<% Derechos / Prevision>64,2%21.769.280 Total 9-Departamento de Derechos Sociales97.734.733106.271.76374.087.120<% Derechos / Prevision>69,7%65.766.032 A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones de Cultura y otros ingresos30.00030.00089.035<% Derechos / Prevision>296,8%69.757 A20000 A2000 4800 000000 COVID-19. Donaciones10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 A20000 A2000 4901 000000 Proyecto CRE - HUB. FEDER10108.180<% Derechos / Prevision>>1000%8.180 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura30.02030.02097.215<% Derechos / Prevision>323,8%77.937 A20002 A2510 3111 000000 Ingresos en el Servicio de Acción Cultural15.00015.0003.449<% Derechos / Prevision>23,0%3.449 A20002 A2510 5109 000000 Intereses de préstamos concedidos8.0008.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 A20002 A2510 8219 000000 Reintegro de préstamo concedido a la Fundación Baluarte133.333133.3330<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total A20002-Acción cultural156.333156.3333.449<% Derechos / Prevision>2,2%3.449 A20003 A2310 3110 000002 Ingresos en el Museo del Carlismo4.0004.0002.516<% Derechos / Prevision>62,9%2.516 A20003 A2320 3110 000000 Ingresos en el Museo de Navarra10.00010.0003.923<% Derechos / Prevision>39,2%3.923 Total A20003-Museos14.00014.0006.439<% Derechos / Prevision>46,0%6.439 Total A20-Patrimonio y promoción cultural200.353200.353107.103<% Derechos / Prevision>53,5%87.825 A21001 A2400 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Bibliotecas3.0003.000535<% Derechos / Prevision>17,8%535 Total A21001-Bibliotecas3.0003.000535<% Derechos / Prevision>17,8%535 A21002 A2200 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Archivos20.00020.00016.037<% Derechos / Prevision>80,2%16.037 Total A21002-Archivos20.00020.00016.037<% Derechos / Prevision>80,2%16.037 Total A21-Bibliotecas y archivos23.00023.00016.571<% Derechos / Prevision>72,0%16.571 Total A2-Dirección General de Cultura223.353223.353123.674<% Derechos / Prevision>55,4%104.397 A50000 A5010 3010 000000 Tasas por servicios administrativos900900695<% Derechos / Prevision>77,2%695 A50000 A5010 3199 000000 Otros ingresos1.1001.10066.424<% Derechos / Prevision>>1000%66.378 A50000 A5010 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado250.000250.000154.542<% Derechos / Prevision>61,8%154.542 A50000 A5010 5400 000000 Ingresos por arrendamientos96.19796.197141.455<% Derechos / Prevision>147,0%141.455 Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro del Deporte348.197348.197363.117<% Derechos / Prevision>104,3%363.071 A50001 A5400 3118 000000 Ingresos de Residencia Fuerte del Príncipe44.50044.50016.343<% Derechos / Prevision>36,7%16.483 A50001 A5400 3118 000002 Alimentación residentes Residencia Fuerte del Príncipe045.78745.787<% Derechos / Prevision>100,0%45.787 Total A50001-Infraestructuras de deporte44.50090.28762.131<% Derechos / Prevision>68,8%62.271 A50002 A5100 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas136.500136.500187.191<% Derechos / Prevision>137,1%181.472 A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra85.00085.000138.175<% Derechos / Prevision>162,6%0 A50002 A5100 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD)7.7507.7500<% Derechos / Prevision>0,0%0 A50002 A5100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 A50002 A5100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programas de investigación deportiva10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lucro10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total A50002-Promoción de la práctica deportiva229.280229.280325.366<% Derechos / Prevision>141,9%181.472 Total A50-Promoción del deporte621.977667.764750.613<% Derechos / Prevision>112,4%606.813 Total A5-Instituto Navarro del Deporte621.977667.764750.613<% Derechos / Prevision>112,4%606.813 Total A-Departamento de Cultura y Deporte845.330891.117874.287<% Derechos / Prevision>98,1%711.210 B00001 B0100 3990 000000 Otros ingresos00325<% Derechos / Prevision>-325 Total B00001-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas00325<% Derechos / Prevision>-325 Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas00325<% Derechos / Prevision>-325 Total B0-Dirección y servicios generales del departamento00325<% Derechos / Prevision>-325 B20000 B2000 3990 000000 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total B20000-Actividades generales del programa10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 B20001 B2200 4000 000000 Búsqueda, identificación y dignificación de desaparecidos de la Guerra Civil o la represión política posterior00174.661<% Derechos / Prevision>-174.661 Total B20001-Políticas públicas de Memoria00174.661<% Derechos / Prevision>-174.661 Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos1010174.661<% Derechos / Prevision>>1000%174.661 Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos1010174.661<% Derechos / Prevision>>1000%174.661 B30000 B3000 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas1001003.273<% Derechos / Prevision>>1000%320 B30000 B3000 3990 000000 Reintegro de gastos de viaje10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 B30000 B3000 4901 000000 Programa de cooperación transfronteriza: España-Francia-Andorra POCTEFA. FEDER 2014-202010100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total B30000-Actividades generales del programa1201203.273<% Derechos / Prevision>>1000%320 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera1201203.273<% Derechos / Prevision>>1000%320 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera1201203.273<% Derechos / Prevision>>1000%320 B50000 B5000 3990 000000 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total B50000-Actividades generales del programa10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 B50002 B5000 3990 000000 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones5.0005.000675<% Derechos / Prevision>13,5%675 B50002 B5110 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 B50002 B5110 4901 000002 Ingresos FEDER Proyecto Inside Out UE CTE Interreg Europe 2014-202041.16741.16741.167<% Derechos / Prevision>100,0%41.167 B50002 B5110 4909 000000 Ingresos EU DIRECT NAVARRA0018.480<% Derechos / Prevision>-18.480 B50002 B5120 4901 000000 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg V (POCTEFA) 2014-202015.44215.4420<% Derechos / Prevision>0,0%0 B50002 B5120 4901 000003 Ingresos FEDER proyectos Interreg IV10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total B50002-Cooperación exterior61.62961.62960.322<% Derechos / Prevision>97,9%60.322 Total B50-Acción Exterior61.63961.63960.322<% Derechos / Prevision>97,9%60.322 Total B5-Acción Exterior61.63961.63960.322<% Derechos / Prevision>97,9%60.322 Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas61.76961.769238.581<% Derechos / Prevision>386,2%235.627 F10000 F1000 3800 000000 Reintegro de ejercicios cerrados07.27911.497<% Derechos / Prevision>158,0%11.497 Total F10000-Actividades generales del programa07.27911.497<% Derechos / Prevision>158,0%11.497 Total F10-Políticas migratorias07.27911.497<% Derechos / Prevision>158,0%11.497 Total F1-Políticas migratorias07.27911.497<% Derechos / Prevision>158,0%11.497 F20001 F2000 3199 000000 Informes periciales del INML40.00040.00023.391<% Derechos / Prevision>58,5%23.391 F20001 F2000 3990 000002 Otros Ingresos1.0001.0008.501<% Derechos / Prevision>850,1%8.501 F20001 F2200 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales5.5005.500526<% Derechos / Prevision>9,6%526 F20001 F2300 4000 000000 Convenio con el Ministerio de Justicia101014.552<% Derechos / Prevision>>1000%14.552 F20001 F2300 7000 000000 MRR Subvención del Ministerio de Justicia075.136517.896<% Derechos / Prevision>689,3%517.896 Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra46.510121.646564.867<% Derechos / Prevision>464,4%564.867 Total F20-Administración de justicia46.510121.646564.867<% Derechos / Prevision>464,4%564.867 Total F2-Justicia46.510121.646564.867<% Derechos / Prevision>464,4%564.867 Total F-Departamento de Políticas Migratorias y Justicia46.510128.925576.364<% Derechos / Prevision>447,1%576.364 G10001 G1100 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas10.00010.0005.198<% Derechos / Prevision>52,0%5.198 G10001 G1100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos00650.880<% Derechos / Prevision>-650.880 Total G10001-Universidad10.00010.000656.078<% Derechos / Prevision>>1000%656.078 Total G10-Universidad10.00010.000656.078<% Derechos / Prevision>>1000%656.078 Total G1-Universidad10.00010.000656.078<% Derechos / Prevision>>1000%656.078 G20001 G2100 3800 000000 Reintegros de subvenciones100.000100.000169.886<% Derechos / Prevision>169,9%169.886 G20001 G2100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos5.0005.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 G20001 G2100 7909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos por transferencias de capital001.761<% Derechos / Prevision>-1.761 G20001 G2100 8319 000000 Convenio MICINN para el fomento de los parques33.34033.34033.340<% Derechos / Prevision>100,0%0 Total G20001-I+D+i138.340138.340204.987<% Derechos / Prevision>148,2%171.647 Total G20-Innovación138.340138.340204.987<% Derechos / Prevision>148,2%171.647 Total G2-Innovación138.340138.340204.987<% Derechos / Prevision>148,2%171.647 G30002 G3200 3910 000000 Ingresos por penalizaciones004.095<% Derechos / Prevision>-0 Total G30002-Administración electrónica, Hacienda, RRHH y SITNA004.095<% Derechos / Prevision>-0 G30005 G3500 4909 000000 Ingresos Programa POCTEFA proyecto PyrenEOS150.000150.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total G30005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte150.000150.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total G30-Transformación digital150.000150.0004.095<% Derechos / Prevision>2,7%0 Total G3-Transformación digital150.000150.0004.095<% Derechos / Prevision>2,7%0 Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital298.340298.340865.160<% Derechos / Prevision>290,0%827.725 Total general4.870.520.3785.026.237.4543.567.578.373<% Derechos / Prevision>71,0%3.283.619.093