_id Partida Presupuestaria Prevision Inicial Prevision Definitiva Derechos Reconocidos Netos % Derechos / Prevision Cobros 1 010001 00100 3990 000000 Otros ingresos 10 10 234 >1000% 234 2 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa 10 10 234 >1000% 234 3 010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones de los Registros de Asociaciones, de Fundaciones y de Colegios Profesionales 9.000 9.000 6.654 73,9% 6.654 4 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa 9.000 9.000 6.654 73,9% 6.654 5 010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios 100.000 100.000 82.386 82,4% 80.126 6 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra 100.000 100.000 82.386 82,4% 80.126 7 010004 01100 3990 000000 Ingresos por ejecución de sentencias 250.000 250.000 706.466 282,6% 299.195 8 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica 250.000 250.000 706.466 282,6% 299.195 9 010005 01710 3800 000000 Reintegro de pagos indebidos. Teléfono de atención ciudadana 0 30.776 30.776 100,0% 30.776 10 010005 01710 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudadana 340.000 340.000 331.430 97,5% 324.514 11 Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto 340.000 370.776 362.206 97,7% 355.290 12 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto 699.010 729.786 1.157.946 158,7% 741.499 13 Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto 699.010 729.786 1.157.946 158,7% 741.499 14 020002 04100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores 3.000 423.309 477.873 112,9% 477.873 15 020002 04100 3800 000003 COVID-19 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores 0 0 11.040 - 11.040 16 020002 04100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos 1.725.000 1.725.000 918.235 53,2% 918.235 17 020002 04100 3990 000000 Otros ingresos 10 10 10.672 >1000% 10.672 18 020002 04100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo 752.125 752.125 416.875 55,4% 416.875 19 020002 04310 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales 18.524.508 18.524.508 18.767.174 101,3% 18.767.174 20 020002 04440 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen 12.000 12.000 277.878 >1000% 277.956 21 Total 020002-Gestión económica del personal 21.016.643 21.436.952 20.879.748 97,4% 20.879.826 22 Total 020-Función pública 21.016.643 21.436.952 20.879.748 97,4% 20.879.826 23 021001 04500 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal) 480.000 480.000 758.780 158,1% 758.780 24 Total 021001-Instituto Navarro de Administración Pública 480.000 480.000 758.780 158,1% 758.780 25 021002 04540 3100 000000 Curso Bomberos de Empresa 0 0 12.594 - 12.594 26 Total 021002-Escuela de seguridad 0 0 12.594 - 12.594 27 Total 021-Instituto Navarro de Administración Pública 480.000 480.000 771.374 160,7% 771.374 28 Total 02-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública 21.496.643 21.916.952 21.651.122 98,8% 21.651.200 29 050000 02000 3890 000000 Devolución de pagos 1.000 1.000 0 0,0% 0 30 050000 02000 3990 000000 Otros ingresos 2.000 2.000 34.075 >1000% 30.601 31 050000 02400 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas 150.000 150.000 58.933 39,3% 58.933 32 050000 02400 3910 000000 Multas de juego 4.000 4.000 1.350 33,8% 0 33 050000 02400 3910 000002 Multas de espectáculos 70.000 70.000 3.916 5,6% 3.916 34 050000 02400 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana 200.000 200.000 937.879 468,9% 304.089 35 050000 02400 3990 000002 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 36 Total 050000-Actividades generales de interior 427.010 427.010 1.036.153 242,7% 397.538 37 050005 02930 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales 575.000 575.000 554.558 96,4% 554.558 38 050005 02930 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones 400 400 318 79,6% 318 39 Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial 575.400 575.400 554.876 96,4% 554.876 40 Total 050-Dirección y servicios centrales de interior 1.002.410 1.002.410 1.591.029 158,7% 952.414 41 051000 02100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros 100.500 100.500 82.052 81,6% 82.052 42 051000 02100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales 1.000 1.000 0 0,0% 0 43 Total 051000-Policía Foral 101.500 101.500 82.052 80,8% 82.052 44 Total 051-Seguridad ciudadana 101.500 101.500 82.052 80,8% 82.052 45 054000 02800 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 600 600 295 49,2% 295 46 054000 02800 3090 000000 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento 20 20 36.868 >1000% 18.060 47 054000 02800 3990 000000 Contribuciones especiales 2.400.000 2.400.000 0 0,0% 0 48 054000 02800 3990 000002 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 49 054000 02800 4909 000000 Ingresos programa POCTEFA, Proyecto Alert 88.487 88.487 0 0,0% 0 50 Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento 2.489.117 2.489.117 37.163 1,5% 18.355 51 054001 02500 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 200 200 180 90,0% 180 52 054001 02500 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 53 Total 054001-Protección Civil 210 210 180 85,7% 180 54 Total 054-Bomberos y Protección Civil 2.489.327 2.489.327 37.343 1,5% 18.535 55 Total 05-Interior 3.593.237 3.593.237 1.710.424 47,6% 1.053.001 56 060001 06100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales 1.500 1.500 205 13,7% 205 57 Total 060001-Comunicación y publicidad institucional 1.500 1.500 205 13,7% 205 58 060005 06220 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones 45.000 45.000 64.021 142,3% 64.021 59 060005 06220 3304 000002 Ventas en otras librerías 25.000 25.000 0 0,0% 0 60 Total 060005-Publicaciones 70.000 70.000 64.021 91,5% 64.021 61 Total 060-Comunicación y relaciones institucionales 71.500 71.500 64.227 89,8% 64.227 62 Total 06-Comunicación y relaciones institucionales 71.500 71.500 64.227 89,8% 64.227 63 080000 08000 3800 000000 Ingresos por devolución de subvenciones 10 10 12.510 >1000% 12.478 64 Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad 10 10 12.510 >1000% 12.478 65 Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad 10 10 12.510 >1000% 12.478 66 Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad 10 10 12.510 >1000% 12.478 67 090001 09100 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles 215.000 215.000 19.470 9,1% 19.700 68 Total 090001-Infraestructuras de juventud 215.000 215.000 19.470 9,1% 19.700 69 090002 09100 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano 10 10 16.280 >1000% 16.280 70 090002 09120 3309 000000 Ingresos del Carné Joven (más de 26 y otros) 10.000 10.000 394 3,9% 394 71 090002 09120 3309 000002 Ingresos del Carné Joven 10 176.817 203.182 114,9% 203.182 72 Total 090002-Promoción de actividades para la juventud 10.020 186.827 219.857 117,7% 219.857 73 Total 090-Promoción de la juventud 225.020 401.827 239.327 59,6% 239.557 74 Total 09-Instituto Navarro de Juventud 225.020 401.827 239.327 59,6% 239.557 75 Total 0-Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior 26.085.420 26.713.312 24.835.555 93,0% 23.761.961 76 100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 0 0 489 - 489 77 100000 10100 3800 000000 Reintegros 0 0 17.882 - 17.882 78 Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 0 0 18.371 - 18.371 79 100001 10100 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones 40.000 40.000 61.111 152,8% 57.928 80 Total 100001-Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra 40.000 40.000 61.111 152,8% 57.928 81 Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 40.000 40.000 79.481 198,7% 76.299 82 Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 40.000 40.000 79.481 198,7% 76.299 83 110000 11000 4000 000000 COVID-19 Transferencia de la Administración del Estado 10 10 0 0,0% 0 84 Total 110000-Dirección y servicios generales de política económica, presupuestaria y financiera 10 10 0 0,0% 0 85 110003 11520 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados 200 200 40 20,0% 40 86 110003 11520 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra 415.701.957 415.701.957 149.439.000 35,9% 149.439.000 87 110003 11520 9110 000000 Préstamos en moneda nacional 415.701.957 415.701.957 0 0,0% 0 88 110003 11530 3800 000000 Reintegros 10 830.822 3.108.317 374,1% 3.108.317 89 110003 11530 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes 10 10 0 0,0% 0 90 Total 110003-Economía y finanzas 831.404.134 832.234.946 152.547.357 18,3% 152.547.357 91 Total 110-Política económica, presupuestaria y financiera 831.404.144 832.234.956 152.547.357 18,3% 152.547.357 92 111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos 10 10 0 0,0% 0 93 111000 11300 3990 000000 Otros ingresos 10 10 4.210 >1000% 0 94 111000 11300 3990 000002 Herencias legales 10 10 0 0,0% 0 95 111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras 10 304.295 499.637 164,2% 496.857 96 111000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios 10 10 0 0,0% 0 97 111000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas 10 10 30.757 >1000% 30.757 98 Total 111000-Actividades generales del programa 60 304.345 534.604 175,7% 527.614 99 111001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles 10 73.133 73.133 100,0% 73.133 100 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros 10 73.133 73.133 100,0% 73.133 101 111002 11300 3990 000000 Comisiones de avales 10 10 0 0,0% 0 102 111002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores 10 10 0 0,0% 0 103 111002 11300 5201 000000 Intereses de venta de bienes inmuebles a NASUVINSA 170.075 170.075 6.485 3,8% 6.485 104 111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos 10 10 1.616 >1000% 1.616 105 111002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios 10 10 0 0,0% 0 106 111002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles 130.000 130.000 111.869 86,1% 108.920 107 111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón 10 10 0 0,0% 0 108 111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas 12.542 100.438 209.798 208,9% 209.798 109 111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos 10.000 10.000 12.164 121,6% 12.164 110 111002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos 10 10 0 0,0% 0 111 111002 11300 6000 000003 Venta de terrenos de la extinta Fundación Itoiz-Canal de Navarra 0 0 37.550 - 37.550 112 111002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles 20.000 20.000 1.464 7,3% 1.464 113 111002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades 10 10 0 0,0% 0 114 111002 11300 8212 000000 Reintegro préstamo concedido por la venta de bienes inmuebles a NASUVINSA 1.417.293 1.417.293 466.850 32,9% 466.850 115 111002 11300 8500 000000 Reintegro de acciones y participaciones del sector público 24.050.459 24.050.459 0 0,0% 0 116 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos 25.810.439 25.898.335 847.796 3,3% 844.847 117 Total 111-Gestión del patrimonio 25.810.509 26.275.813 1.455.533 5,5% 1.445.594 118 113002 12100 8700 000000 Remanente de tesorería afecto 0 32.151.708 0 0,0% 0 119 113002 12100 8700 000002 Remanente de tesorería gastos generales 0 34.219.307 0 0,0% 0 120 113002 12100 8700 000003 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Participación de las Entidades Locales 0 843.487 0 0,0% 0 121 113002 12100 8700 000004 Remanente de tesorería afecto al Fondo 0,7% IRPF 0 821.267 0 0,0% 0 122 Total 113002-Gestión contable 0 68.035.768 0 0,0% 0 123 Total 113-Control interno y gestión contable 0 68.035.768 0 0,0% 0 124 Total 11-Política económica, presupuestaria, financiera, control interno, contabilidad y patrimonio 857.214.653 926.546.538 154.002.890 16,6% 153.992.950 125 150000 17000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 10 10 67 674,0% 67 126 150000 17000 3800 000000 Reintegros 10 10 8.756 >1000% 7.426 127 150000 17000 4610 000000 Convenio con la Diputación Foral de Álava. Sistema integrado de informática tributaria 10 107.172 107.172 100,0% 107.172 128 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda 30 107.192 115.995 108,2% 114.664 129 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda 30 107.192 115.995 108,2% 114.664 130 152000 17500 3910 000000 Sanciones 12.500.000 12.500.000 8.753.523 70,0% 5.394.741 131 152000 17520 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades 280.519.000 280.519.000 178.660.093 63,7% 178.660.093 132 152000 17520 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes 9.421.000 9.421.000 626.316 6,6% 626.316 133 152000 17520 1140 000000 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito 5.641.000 5.641.000 6.092.105 108,0% 6.092.105 134 152000 17520 1820 000000 Impuesto sobre grandes superficies 2.387.000 2.387.000 330.677 13,9% 330.677 135 152000 17520 1830 000000 Ingresos por gravamen premios de loterías 4.407.000 4.407.000 3.684.388 83,6% 3.684.388 136 152000 17540 2100 000000 Ingresos por el IVA 352.656.000 352.656.000 382.856.727 108,6% 331.764.225 137 152000 17550 1300 000000 Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica 41.356.000 41.356.000 22.798.291 55,1% 22.798.291 138 152000 17550 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas 46.801.000 46.801.000 25.524.684 54,5% 23.896.960 139 152000 17550 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte 8.820.000 8.820.000 6.027.196 68,3% 6.027.196 140 152000 17550 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza 174.000 174.000 104.404 60,0% 96.532 141 152000 17550 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco 138.397.000 138.397.000 103.081.977 74,5% 103.081.977 142 152000 17550 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos 215.646.000 215.646.000 146.769.122 68,1% 146.769.122 143 152000 17550 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios 389.000 389.000 54.543 14,0% 54.543 144 152000 17550 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la electricidad 22.781.000 22.781.000 16.315.926 71,6% 15.697.056 145 152000 17550 2208 000000 Impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración de residuos 5.114.000 5.114.000 3.891.254 76,1% 3.891.254 146 152000 17550 2210 000000 Impuesto sobre la ventas minoristas de hidrocarburos 0 0 801 - -3.883 147 152000 17550 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros 31.520.000 31.520.000 21.694.521 68,8% 21.691.380 148 152000 17550 2840 000000 Impuesto sobre actividades de juego 1.937.000 1.937.000 1.499.439 77,4% 1.499.439 149 152000 17550 2850 000000 Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero 767.000 767.000 618.758 80,7% 618.758 150 152000 17550 3000 000000 Tasas de juego 10.716.000 10.716.000 5.549.297 51,8% 4.951.883 151 152000 17550 3050 000000 Canon de superficie de minas 56.000 56.000 19.538 34,9% 0 152 152000 17550 3080 000000 Canon de Telefónica 755.000 755.000 64.459 8,5% 64.459 153 152000 17550 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego 62.000 62.000 19.614 31,6% 19.614 154 Total 152000-Gestión de los tributos 1.192.822.000 1.192.822.000 935.037.654 78,4% 877.707.129 155 Total 152-Gestión de los tributos 1.192.822.000 1.192.822.000 935.037.654 78,4% 877.707.129 156 154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada 11.000 11.000 4.697 42,7% 4.697 157 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra 11.000 11.000 4.697 42,7% 4.697 158 154003 17630 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 53.484.000 53.484.000 43.781.291 81,9% 43.781.291 159 154003 17630 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 52.128.000 52.128.000 48.371.138 92,8% 48.371.138 160 154003 17630 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados 13.908.000 13.908.000 12.769.517 91,8% 12.509.082 161 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales 119.520.000 119.520.000 104.921.945 87,8% 104.661.510 162 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra 119.531.000 119.531.000 104.926.642 87,8% 104.666.207 163 155002 17820 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio 152.000 152.000 29.051 19,1% 0 164 155002 17820 3912 000000 Recargos de apremio 6.700.000 6.700.000 13.556.061 202,3% 5.476.234 165 155002 17820 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio 1.349.000 1.349.000 0 0,0% 0 166 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio 8.201.000 8.201.000 13.585.112 165,7% 5.476.234 167 155004 17810 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas 10 10 4.605.860 >1000% 0 168 155004 17810 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas 4.600.000 4.600.000 0 0,0% 0 169 Total 155004-Gestión de aplazamientos 4.600.010 4.600.010 4.605.860 100,1% 0 170 Total 155-Gestión de recaudación 12.801.010 12.801.010 18.190.972 142,1% 5.476.234 171 156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos 2.500 2.500 629 25,1% 629 172 Total 156000-Atención al contribuyente 2.500 2.500 629 25,1% 629 173 156001 17950 4600 000000 Convenio con Haciendas Locales de Navarra 1.650.000 1.835.546 760.106 41,4% 388.881 174 Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE 1.650.000 1.835.546 760.106 41,4% 388.881 175 Total 156-Atención al contribuyente 1.652.500 1.838.046 760.735 41,4% 389.510 176 157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF 1.485.735.744 1.485.735.744 1.252.279.684 84,3% 1.146.695.154 177 157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social 9.999.256 9.999.256 0 0,0% 0 178 157001 17A00 1005 000003 Anticipo pensiones viudedad y otras -5.004.000 -5.004.000 0 0,0% -3.350.602 179 157001 17A00 1005 000004 Anticipo renta emancipación y de acceso a la vivienda -6.000.000 -6.000.000 0 0,0% -5.454.237 180 157001 17A00 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio 37.468.000 37.468.000 36.371.192 97,1% 19.208.785 181 Total 157001-Gestión de los impuestos 1.522.199.000 1.522.199.000 1.288.650.876 84,7% 1.157.099.100 182 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio 1.522.199.000 1.522.199.000 1.288.650.876 84,7% 1.157.099.100 183 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra 2.849.005.540 2.849.298.248 2.347.682.873 82,4% 2.145.452.843 184 160000 17100 2100 000002 Ajuste fiscal IVA 896.484.000 896.484.000 772.448.775 86,2% 772.448.775 185 160000 17100 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas -33.562.000 -33.562.000 -17.453.779 52,0% -17.453.779 186 160000 17100 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza 5.820.000 5.820.000 2.422.923 41,6% 2.422.923 187 160000 17100 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco 1.146.000 1.146.000 15.289.777 >1000% 15.289.777 188 160000 17100 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos 102.457.000 102.457.000 25.515.296 24,9% 25.515.296 189 160000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado 90.000 90.000 77.268 85,9% 77.268 190 Total 160000-Convenio con el Estado 972.435.000 972.435.000 798.300.262 82,1% 798.300.262 191 Total 160-Convenio con el Estado 972.435.000 972.435.000 798.300.262 82,1% 798.300.262 192 Total 16-Convenio con el Estado 972.435.000 972.435.000 798.300.262 82,1% 798.300.262 193 Total 1-Departamento de Economía y Hacienda 4.678.695.193 4.748.319.786 3.300.065.506 69,5% 3.097.822.354 194 200000 20100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas 2.000 2.000 550 27,5% 550 195 200000 20100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial 1.000 1.000 0 0,0% 0 196 200000 20100 3990 000002 Otros ingresos 2.000 2.000 4.681 234,1% 4.681 197 Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 5.000 5.000 5.231 104,6% 5.231 198 Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 5.000 5.000 5.231 104,6% 5.231 199 Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 5.000 5.000 5.231 104,6% 5.231 200 210000 21100 4410 000000 Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo 10 10 8.267 >1000% 0 201 Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local 10 10 8.267 >1000% 0 202 210001 21000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 10 10 0 0,0% 0 203 210001 21100 3800 000000 Reintegros de bonificaciones fiscales 10 10 15.746 >1000% 15.746 204 210001 21100 7600 000000 Ejecución subsidiaria edificio Los Arcos 242.000 242.000 223.883 92,5% 223.883 205 210001 21200 3800 000000 Reintegro Fondo. Corporativos 10 10 0 0,0% 0 206 210001 21200 3810 000000 Reintegro del presupuesto corriente. Montepíos 10 10 0 0,0% 0 207 210001 21200 8210 000000 Reintegro fondo anticipado. Equilibrio presupuestario 10 10 0 0,0% 0 208 Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local 242.050 242.050 239.629 99,0% 239.629 209 Total 210-Actuaciones en el sector local 242.060 242.060 247.896 102,4% 239.629 210 211000 21300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales 10 10 0 0,0% 0 211 Total 211000-Fondo de transferencias de capital 10 10 0 0,0% 0 212 Total 211-Participación financiera de las entidades locales 10 10 0 0,0% 0 213 Total 21-Actividades generales de administración local 242.070 242.070 247.896 102,4% 239.629 214 220000 20200 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino 44.876 44.876 44.651 99,5% 44.651 215 220000 22000 3800 000000 Reintegros por expropiación de terrenos 10 10 0 0,0% 0 216 220000 22000 3990 000000 Revisión de precios 10 273.856 1.022.643 373,4% 975.399 217 220000 22000 6000 000000 Ingresos por reversión de terrenos 10 10 2.451 >1000% 2.451 218 Total 220000-Actividades generales de obras públicas 44.906 318.752 1.069.745 335,6% 1.022.501 219 220001 22300 7400 000000 Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de terrenos y servicios 10 10 0 0,0% 0 220 220001 22320 3309 000000 Ventas de planos, litovales y fotografías 3.500 3.500 3.389 96,8% 3.389 221 220001 22320 7600 000000 Convenio Ayuntamiento de Pamplona cartografía 0 115.000 115.000 100,0% 115.000 222 Total 220001-Proyectos y planificación 3.510 118.510 118.389 99,9% 118.389 223 220002 22100 7600 000002 Convenio construcción glorieta acceso Cordovilla 0 229.074 229.074 100,0% 229.074 224 220002 22100 7700 000000 Convenio construcción glorieta acceso Cordovilla 0 114.537 114.537 100,0% 114.537 225 Total 220002-Ampliación y mejora de la red viaria 0 343.611 343.611 100,0% 343.611 226 220003 22200 3090 000000 Autorizaciones 46.000 46.000 21.050 45,8% 21.050 227 220003 22200 3910 000000 Multas y sanciones 36.000 36.000 76.757 213,2% 72.254 228 220003 22210 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros 315.000 315.000 165.417 52,5% 155.485 229 Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial 397.000 397.000 263.224 66,3% 248.788 230 220004 22100 3800 000000 Reintegro canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase 10 10 1.587 >1000% 1.587 231 Total 220004-Otras infraestructuras 10 10 1.587 >1000% 1.587 232 Total 220-Obras públicas e infraestructuras 445.426 1.177.883 1.796.556 152,5% 1.734.876 233 Total 22-Obras públicas 445.426 1.177.883 1.796.556 152,5% 1.734.876 234 230000 23000 3800 000000 Reintegro subvenciones 0 0 2.450 - 0 235 230000 23000 3911 000000 Intereses de demora 0 0 51 - 0 236 Total 230000-Actividades generales de transportes 0 0 2.501 - 0 237 230001 23100 5500 000000 Cánones prestación de servicios de transporte público regular de viajeros 0 0 10.207 - 0 238 230001 23120 3800 000000 Reintegro remanente aportación al transporte público de la Comarca de Pamplona 10 10 0 0,0% 0 239 Total 230001-Planificación, régimen jurídico y modernización 10 10 10.207 >1000% 0 240 230002 23200 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 72.000 72.000 47.063 65,4% 47.063 241 230002 23200 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte 165.000 165.000 85.596 51,9% 85.596 242 230002 23200 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista 12.000 12.000 8.530 71,1% 8.530 243 230002 23200 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales 10 45.983 81.918 178,1% 81.918 244 230002 23200 3910 000000 Sanciones de transportes 1.250.000 1.250.000 1.263.664 101,1% 888.278 245 Total 230002-Ordenación, gestión y movilidad 1.499.010 1.544.983 1.486.770 96,2% 1.111.384 246 Total 230-Planificación y ordenación de transportes 1.499.020 1.544.993 1.499.478 97,1% 1.111.384 247 Total 23-Transportes 1.499.020 1.544.993 1.499.478 97,1% 1.111.384 248 Total 2-Departamento de Cohesión Territorial 2.191.516 2.969.946 3.549.161 119,5% 3.091.121 249 310000 31100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas 10 10 0 0,0% 0 250 310000 31100 3910 000000 Multas e indemnizaciones 30.000 30.000 12.928 43,1% 7.691 251 Total 310000-Territorio y paisaje 30.010 30.010 12.928 43,1% 7.691 252 Total 310-Ordenación del territorio 30.010 30.010 12.928 43,1% 7.691 253 Total 31-Ordenación del territorio 30.010 30.010 12.928 43,1% 7.691 254 320000 32100 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación 130.000 130.000 124.335 95,6% 120.451 255 320000 32100 3910 000000 Multas e indemnizaciones 32.000 32.000 33.005 103,1% 19.565 256 320000 32100 3990 000000 Otros ingresos 1.000 1.000 0 0,0% 0 257 320000 32100 4901 000000 Proyecto LC DISTRICTS 83.332 83.332 70.794 85,0% 70.794 258 320000 32100 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda 1.000 1.000 0 0,0% 0 259 320000 32100 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas 56.000 56.000 62.879 112,3% 62.879 260 320000 32100 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público 10 30.110 111.745 371,1% 111.745 261 320000 32100 7000 000000 Subvenciones programa PREE. Rehabilitación energética de edificios 10 10 18.000.000 >1000% 18.000.000 262 320000 32100 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados 33.000 33.000 0 0,0% 0 263 320000 32100 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares 65.000 65.000 0 0,0% 0 264 Total 320000-Gestión de suelo y vivienda 401.352 431.452 18.402.757 >1000% 18.385.434 265 Total 320-Vivienda 401.352 431.452 18.402.757 >1000% 18.385.434 266 Total 32-Vivienda 401.352 431.452 18.402.757 >1000% 18.385.434 267 Total 3-Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos 431.362 461.462 18.415.685 >1000% 18.393.125 268 400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 40.000 40.000 32.662 81,7% 32.662 269 400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones 30.000 30.000 89.979 299,9% 89.979 270 400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos y otros 1.500.000 1.500.000 891.115 59,4% 891.115 271 400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 50.000 400.270 431.152 107,7% 423.966 272 400000 41000 3800 000003 COVID-19 Reintegros de ejercicios cerrados 0 112.814 112.814 100,0% 112.814 273 400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes 10 62.674 78.843 125,8% 75.112 274 400000 41000 3890 000000 Reintegros de la Seguridad Social 10 10 16.364 >1000% 16.364 275 400000 41000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 276 400000 41000 3990 000000 Ingresos varios 10 10 0 0,0% 0 277 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación 1.620.040 2.145.787 1.652.930 77,0% 1.642.013 278 Total 400-Dirección y servicios generales de educación 1.620.040 2.145.787 1.652.930 77,0% 1.642.013 279 Total 40-Dirección y servicios generales de educación 1.620.040 2.145.787 1.652.930 77,0% 1.642.013 280 410001 41800 7600 000000 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de centros escolares 698.088 698.088 0 0,0% 0 281 "410001 41810 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de ""Casa Maxurrenea""" 31.182 31.182 23.570 75,6% 15.713 282 Total 410001-Construcciones y equipamiento 729.270 729.270 23.570 3,2% 15.713 283 410002 41610 3800 000000 Devolución de becas 10 10 154.119 >1000% 0 284 410002 41610 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad 10 10 20.879 >1000% 2.003 285 410002 41610 7000 000000 Financiación de libros 10 10 0 0,0% 0 286 Total 410002-Becas y ayudas 30 30 174.998 >1000% 2.003 287 Total 410-Recursos educativos 729.300 729.300 198.568 27,2% 17.717 288 Total 41-Recursos educativos 729.300 729.300 198.568 27,2% 17.717 289 420000 42000 4000 000000 Desarrollo pruebas evaluación final 10 10 0 0,0% 0 290 Total 420000-Actividades generales del programa 10 10 0 0,0% 0 291 420001 42410 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en euskera 12.300 12.300 4.029 32,8% 4.029 292 420001 42410 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en euskera 20.000 20.000 170 0,9% 170 293 420001 42420 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas 10 10 0 0,0% 0 294 420001 42440 3070 000000 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño 2.200 2.200 989 44,9% 989 295 420001 42440 5500 000000 Concesión del servicio, Cafetería Ciudad de la Música 10.000 10.000 0 0,0% 0 296 Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas 44.510 44.510 5.188 11,7% 5.188 297 420002 42110 3070 000000 Tasas de expedición de títulos 295.000 295.000 196.977 66,8% 196.977 298 420002 42110 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor 10 1.817 2.640 145,3% 2.640 299 Total 420002-Ordenación, formación y calidad 295.010 296.817 199.617 67,3% 199.617 300 420004 42760 4900 000000 Proyecto GATE. Erasmus+ 10 10 0 0,0% 0 301 Total 420004-Inclusión, igualdad y convivencia 10 10 0 0,0% 0 302 420006 42200 4909 000000 Otros programas internacionales 10 10 0 0,0% 0 303 Total 420006-Tecnologías educativas 10 10 0 0,0% 0 304 Total 420-Actuaciones educativas 339.550 341.357 204.805 60,0% 204.805 305 422001 43100 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior 15.000 15.000 7.164 47,8% 7.164 306 422001 43100 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas 10 10 6.978 >1000% 6.978 307 422001 43100 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional 10 10 8.954 >1000% 9.034 308 422001 43100 3800 000000 Reintegro de ejercicios cerrados 0 0 26.964 - 0 309 422001 43100 3810 000000 Erasmus+. Reintegro de ejercicios corrientes 0 0 1.450 - 1.450 310 422001 43100 4000 000002 Desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y FP y mejora de la difusión de la FP 10 10 -6.770 -67704,0% -6.770 311 422001 43100 4000 000003 Ingresos para la formación permanente del profesorado 10 10 0 0,0% 0 312 422001 43100 4900 000000 Programa ERASMUS+. SEPIE 660.000 660.000 0 0,0% 0 313 422001 43100 4901 000000 Proyecto Pyrene FP-POCTEFA 2014-2020 10 10 0 0,0% 0 314 422001 43100 4901 000002 Proyecto COOPWOOD-POCTEFA 10 10 0 0,0% 0 315 422001 43100 4901 000003 Proyecto Formanaen FP-Poctefa 2014-2020 10 10 0 0,0% 0 316 422001 43110 4000 000002 Acciones para formación y movilidad del profesorado 10 10 0 0,0% 0 317 422001 43110 4900 000000 Acciones para formación y movilidad del profesorado. FSE 10 10 -139.170 -1391700,0% -139.170 318 Total 422001-Desarrollo de enseñanzas profesionales 675.090 675.090 -94.430 -14,0% -121.315 319 422002 43200 3010 000000 Tasas por expedición de certificados de profesionalidad 0 0 10.080 - 10.080 320 422002 43200 3070 000002 Evaluación y acreditación de las competencias profesionales 3.500 3.500 9.220 263,4% 9.220 321 422002 43200 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional 10 10 0 0,0% 0 322 422002 43200 3810 000000 Reintegro de ejercicios corrientes 0 0 8.592 - 0 323 422002 43200 4000 000000 Acciones en Centros de Referencia Nacional 10 10 0 0,0% 0 324 422002 43200 4000 000004 Procedimiento de la acreditación de la competencia profesional 10 10 0 0,0% 0 325 422002 43200 4000 000005 Formación Profesional dual 10 10 -21.694 -216938,8% -21.694 326 422002 43200 4000 000006 Formación para el empleo. Plan de empleo. Conferencia Sectorial 2.500.000 2.500.000 2.500.000 100,0% 2.500.000 327 422002 43200 4000 000007 Plan Estratégico de Formación Profesional 0 4.561.384 4.716.559 103,4% 4.716.559 328 422002 43200 4900 000002 Impulso de la FP Dual. FSE 10 10 -325.188 -3251878,9% -325.188 329 Total 422002-Cualificaciones profesionales 2.503.550 7.064.934 6.897.570 97,6% 6.888.977 330 Total 422-Formación profesional 3.178.640 7.740.024 6.803.139 87,9% 6.767.662 331 Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional 3.518.190 8.081.381 7.007.944 86,7% 6.972.467 332 Total 4-Departamento de Educación 5.867.530 10.956.468 8.859.442 80,9% 8.632.197 333 500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 1.000 1.000 355 35,5% 355 334 500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos 3.000 3.000 101.359 >1000% 101.359 335 500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones 300.000 300.000 107.457 35,8% 81.122 336 500000 51000 3910 000002 COVID-19 Multas y Sanciones 20.000 20.000 375.919 >1000% 156.277 337 500000 51000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 338 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud 324.010 324.010 585.090 180,6% 339.113 339 Total 500-Dirección y servicios generales de salud 324.010 324.010 585.090 180,6% 339.113 340 Total 50-Dirección y servicios generales de salud 324.010 324.010 585.090 180,6% 339.113 341 511001 51110 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia) 17.000 17.000 19.270 113,4% 19.270 342 511001 51110 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros) 35.000 35.000 34.210 97,7% 34.210 343 511001 51110 3129 000003 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (inspección y varios) 3.000 3.000 2.029 67,6% 2.029 344 Total 511001-Inspección farmacéutica 55.000 55.000 55.509 100,9% 55.509 345 511003 51110 4000 000000 Subvención en el programa de trasplantes 2.000 2.000 0 0,0% 0 346 Total 511003-Inspección de actividades sanitarias 2.000 2.000 0 0,0% 0 347 511004 51120 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (convenio especial prestación sanitaria CFN) 3.500 3.500 2.826 80,7% 2.826 348 Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 3.500 3.500 2.826 80,7% 2.826 349 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 60.500 60.500 58.335 96,4% 58.335 350 512000 51300 7901 000002 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra 10 10 0 0,0% 0 351 Total 512000-Dirección y servicios generales 10 10 0 0,0% 0 352 Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento 10 10 0 0,0% 0 353 Total 51-Actividades de la Dirección General 60.510 60.510 58.335 96,4% 58.335 354 520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública 1.000 1.000 4.473 447,3% 4.473 355 520000 51200 3090 000002 Otras tasas 10 10 34.502 >1000% 34.502 356 520000 51200 3090 000003 Tasas servicios de inspección veterinaria 200.000 200.000 204.740 102,4% 196.478 357 520000 51200 3199 000000 Ingresos Consejo Seguridad Nuclear 25.000 25.000 0 0,0% 0 358 520000 51200 3890 000000 Otros reintegros 10 10 42.305 >1000% 42.305 359 520000 51200 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 360 520000 51200 4411 000000 Transferencias corrientes de entes públicos del Estado 10 10 65.160 >1000% 65.160 361 520000 51200 4411 000002 Intensificación de la actividad investigadora 10 10 8.215 >1000% 8.215 362 520000 51200 4901 000000 Ingresos de proyectos comunitarios 0 18.000 219.308 >1000% 219.308 363 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra 226.050 244.050 578.703 237,1% 570.441 364 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra 226.050 244.050 578.703 237,1% 570.441 365 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra 226.050 244.050 578.703 237,1% 570.441 366 540000 52000 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen 8.000 8.000 53.778 672,2% 53.778 367 540000 52000 3129 000000 Otros ingresos 135.000 135.000 47.406 35,1% 16.549 368 540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente 10 146.084 618.865 423,6% 618.865 369 540000 52000 3800 000003 COVID-19 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente 0 0 81.287 - 81.287 370 540000 52000 3910 000000 Multas y sanciones 15.000 15.000 1.501 10,0% 1.501 371 540000 52000 3990 000000 Otros ingresos 25.000 25.000 4.698 18,8% 4.698 372 540000 52000 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas SSCC 10 10 1.346 >1000% 1.346 373 540000 52000 4800 000000 COVID-19 Donaciones 0 14.146 35.146 248,4% 35.146 374 540000 52000 5500 000000 Canon cajeros automáticos 1.501 1.501 2.251 150,0% 2.251 375 540000 52010 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra 6.728.000 6.728.000 0 0,0% 0 376 Total 540000-Actividades de dirección y administración 6.912.521 7.072.741 846.277 12,0% 815.421 377 540002 52833 3129 000000 Otros ingresos 500 500 58 11,7% 58 378 540002 52833 3800 000000 Reintegro por ajustes de facturación de otros centros 10 10 184 >1000% 184 379 540002 52833 3800 000002 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN 10 10 137.242 >1000% 137.242 380 540002 52833 3810 000000 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN 10 10 149.682 >1000% 149.682 381 Total 540002-Prestaciones y conciertos 530 530 287.167 >1000% 287.167 382 540004 52800 4000 000000 Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados 0 0 47.927 - 47.927 383 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes 0 0 47.927 - 47.927 384 540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros 15.000 15.000 4.456 29,7% 4.456 385 540005 52831 3800 000000 Reintegro de facturaciones de años anteriores 10 10 0 0,0% 0 386 540005 52831 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente 0 0 8.512 - 8.512 387 540005 52831 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas prestaciones farmacéuticas 10 10 107 >1000% 107 388 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas 15.020 15.020 13.076 87,1% 13.076 389 540007 52010 7909 000000 Transferencias de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA) 10 10 0 0,0% 0 390 Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación 10 10 0 0,0% 0 391 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 6.928.081 7.088.301 1.194.447 16,9% 1.163.591 392 541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios 15.000 15.000 24.274 161,8% 24.274 393 541004 52700 3309 000000 Venta de otros bienes y productos 0 0 465 - 465 394 541004 52700 3890 000000 Otros reintegros 15.000 15.000 5.153 34,4% 5.123 395 541004 52700 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas salud mental 10 10 861 >1000% 861 396 Total 541004-Actividades de salud mental 30.010 30.010 30.753 102,5% 30.723 397 Total 541-Salud Mental 30.010 30.010 30.753 102,5% 30.723 398 543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios 5.600.000 5.600.000 3.714.845 66,3% 3.684.201 399 543000 52200 3129 000000 Otros ingresos 175.000 175.000 244.767 139,9% 244.767 400 543000 52200 3890 000000 Otros reintegros 5.000 5.000 0 0,0% 0 401 543000 52200 3910 000000 Penalidades por incumplimiento 0 0 10.427 - 2.362 402 543000 52200 3910 000002 Indemnizaciones y sanciones 0 0 4.108 - 4.108 403 543000 52200 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos 10 10 2.528.897 >1000% 2.034.986 404 543000 52200 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios 10 10 312.900 >1000% 312.900 405 543000 52200 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes 0 0 9.990 - 9.990 406 543000 52200 4300 000000 Ingresos de NB-FMS al personal investigador del SNS-O 10 44.997 105.622 234,7% 54.997 407 543000 52200 4309 000000 Transferencias corrientes de otras fundaciones 0 71.866 71.866 100,0% 71.866 408 543000 52200 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos 0 0 15.000 - 15.000 409 543000 52200 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O 10 31.842 75.490 237,1% 75.490 410 543000 52200 5500 000000 Canon de la zona de estacionamiento 340.000 340.000 218.436 64,2% 218.436 411 543000 52200 7000 000000 MRR Plan INVEAT 0 0 7.790.695 - 7.790.695 412 543000 52200 7901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra 0 0 1.937.381 - 1.937.381 413 Total 543000-Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra 6.120.040 6.268.725 17.040.424 271,8% 16.457.180 414 543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos 950.000 950.000 802.362 84,5% 802.362 415 543004 52214 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas Banco de Sangre y Tejidos 10 10 0 0,0% 0 416 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra 950.010 950.010 802.362 84,5% 802.362 417 Total 543-Complejo Hospitalario de Navarra 7.070.050 7.218.735 17.842.786 247,2% 17.259.542 418 545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios 1.250.000 1.250.000 697.030 55,8% 697.030 419 545000 52400 3309 000000 Venta de otros bienes y productos 0 0 5.305 - 5.305 420 545000 52400 3990 000000 Otros ingresos 50.000 50.000 32.350 64,7% 32.350 421 545000 52400 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos 10 10 452.342 >1000% 452.342 422 545000 52400 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios 10 10 37.331 >1000% 37.331 423 545000 52400 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O 0 234 234 100,0% 234 424 545000 52400 7000 000003 MRR Plan INVEAT 0 0 477.950 - 477.950 425 Total 545000-Hospital de Tudela 1.300.020 1.300.254 1.702.541 130,9% 1.702.541 426 545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios 90.000 90.000 106.143 117,9% 106.143 427 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela 90.000 90.000 106.143 117,9% 106.143 428 Total 545-Área de salud de Tudela 1.390.020 1.390.254 1.808.684 130,1% 1.808.684 429 546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios 470.000 470.000 303.048 64,5% 302.901 430 546000 52500 3129 000000 Otros ingresos 12.000 12.000 200 1,7% 200 431 546000 52500 3309 000000 Venta de otros bienes y productos 0 0 1.901 - 1.901 432 546000 52500 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos 10 10 162.383 >1000% 162.383 433 546000 52500 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios 10 10 77.174 >1000% 4.889 434 Total 546000-Hospital de Estella 482.020 482.020 544.707 113,0% 472.275 435 546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios 110.000 110.000 69.848 63,5% 69.848 436 Total 546001-Centros de salud del área de Estella 110.000 110.000 69.848 63,5% 69.848 437 Total 546-Área de salud de Estella 592.020 592.020 614.555 103,8% 542.123 438 547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios 1.300.000 1.300.000 1.030.422 79,3% 955.276 439 547001 52300 3129 000000 Otros ingresos 10.000 10.000 9.872 98,7% 9.872 440 547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui 35.000 35.000 26.386 75,4% 23.489 441 547001 52300 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas 10 10 10.108 >1000% 7.671 442 547001 52300 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O 0 4.030 4.030 100,0% 4.030 443 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este 1.345.010 1.349.040 1.080.817 80,1% 1.000.337 444 Total 547-Atención primaria 1.345.010 1.349.040 1.080.817 80,1% 1.000.337 445 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 17.355.191 17.668.360 22.572.043 127,8% 21.805.000 446 Total 5-Departamento de Salud 17.965.761 18.296.930 23.794.171 130,0% 22.772.889 447 "700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación ""Soto Berbel""" 10 10 0 0,0% 0 448 700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones 25.000 25.000 31.753 127,0% 26.977 449 700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR 100.000 100.000 92.102 92,1% 66.790 450 700000 70000 3990 000000 Otros ingresos 40.000 40.000 54.603 136,5% 43.395 451 700000 70180 7400 000000 Ingresos para obras Laboratorio Villava 10 10 0 0,0% 0 452 700000 70190 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 84.206 84.206 0 0,0% 0 453 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 249.226 249.226 178.458 71,6% 137.162 454 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 249.226 249.226 178.458 71,6% 137.162 455 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 249.226 249.226 178.458 71,6% 137.162 456 710000 71200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 30.000 30.000 0 0,0% 0 457 710000 71210 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro 20.000 20.000 20.208 101,0% 18.299 458 710000 71210 3910 000000 Sanciones 52.000 52.000 7.551 14,5% 7.551 459 710000 71210 4000 000000 Ensayos de calidad de las variedades vegetales 10 10 27.000 >1000% 27.000 460 710000 71210 4903 000000 Actividades de demostración e información. PDR FEADER 2014-2020 130.000 130.000 194.219 149,4% 96.297 461 Total 710000-Producción y sanidad vegetal 232.010 232.010 248.977 107,3% 149.146 462 710001 71230 4903 000002 Indemnización compensatoria. PDR FEADER 2014-2020 3.060.000 3.060.000 2.901.626 94,8% 2.892.803 463 710001 71230 4903 000003 Agroambientales. PDR FEADER 2014-2020 1.885.684 1.885.684 1.546.045 82,0% 1.545.922 464 710001 71230 4903 000004 Agricultura ecológica. PDR FEADER 2014-2020 1.262.590 1.262.590 1.084.785 85,9% 1.084.716 465 Total 710001-Mejora de las rentas 6.208.274 6.208.274 5.532.457 89,1% 5.523.440 466 710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros 350.000 350.000 9.873 2,8% 9.873 467 710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio 120.000 120.000 162 0,1% 162 468 710004 71310 4903 000000 Asociaciones ganaderas. PDR FEADER 2014-2020 240.000 240.000 229.325 95,6% 229.325 469 710004 71320 3910 000000 Sanciones 300.000 300.000 555.528 185,2% 38.515 470 710004 71320 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA 400.000 400.000 234.064 58,5% 234.064 471 710004 71350 3090 000000 Tasas por recogida de perros 3.000 3.000 0 0,0% 0 472 710004 71350 3090 000002 Ingresos por gestión de animales del centro de protección de Etxauri 1.000 1.000 1.865 186,5% 1.865 473 710004 71350 3910 000002 Sanciones por bienestar animal 30.000 30.000 0 0,0% 0 474 Total 710004-Producción y sanidad animal 1.444.000 1.444.000 1.030.817 71,4% 513.804 475 710006 71500 3010 000000 Certificaciones 600 600 745 124,2% 745 476 710006 71500 7600 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales 0 0 877.397 - 540.574 477 710006 71510 5109 000000 Intereses de préstamos 1.134 1.134 0 0,0% 0 478 710006 71510 7903 000003 Cofinanciación por concentración parcelaria. PDR FEADER 2014-2020 377.586 377.586 237.165 62,8% 237.165 479 710006 71510 7903 000004 Cofinanciación infraestructuras locales ganaderas. PDR FEADER 2014-2020 269.699 269.699 46.289 17,2% 123 480 710006 71510 7903 000005 Cofinanciación inversiones para infraestructuras en regadío en comunales. PDR FEADER 2014-2020 75.000 75.000 0 0,0% 0 481 710006 71510 8219 000000 Amortización de préstamos 26.051 26.051 0 0,0% 0 482 Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria 750.070 750.070 1.161.595 154,9% 778.607 483 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería 8.634.354 8.634.354 7.973.846 92,4% 6.964.997 484 Total 71-Agricultura y ganadería 8.634.354 8.634.354 7.973.846 92,4% 6.964.997 485 720001 72400 4000 000000 Ingresos por funciones y servicios traspasados 0 0 1.183.462 - 1.183.462 486 720001 72400 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER 10.000 10.000 0 0,0% 0 487 720001 72400 4903 000002 Ingresos por condicionalidad 2.000 2.000 0 0,0% 0 488 Total 720001-Organismo pagador 12.000 12.000 1.183.462 >1000% 1.183.462 489 720003 72220 3910 000000 Sanciones 120.000 120.000 350 0,3% 350 490 720003 72220 4903 000000 Primeras incorporaciones Figuras Calidad. PDR FEADER 2014-2020 310 310 0 0,0% 0 491 720003 72220 4903 000002 Ayudas a figuras de calidad alimentaria. PDR FEADER 2014-2020 232.500 232.500 205.355 88,3% 205.355 492 720003 72220 4903 000003 Cofinanciación ayuda temporal excepcional a agricultores y PYMES. PDR FEADER 2014-2020 620.000 620.000 453.003 73,1% 453.003 493 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria 972.810 972.810 658.708 67,7% 658.708 494 720004 72210 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria 90.000 90.000 68.639 76,3% 68.639 495 720004 72230 7903 000000 Inversiones en explotaciones agrarias. PDR FEADER 2014-2020 2.949.882 2.949.882 2.909.628 98,6% 2.909.628 496 720004 72230 7903 000002 Instalación de jóvenes agricultores. PDR FEADER 2014-2020 2.015.000 2.015.000 882.894 43,8% 882.894 497 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias 5.054.882 5.054.882 3.861.161 76,4% 3.861.161 498 720005 72240 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 24.310 24.310 0 0,0% 0 499 Total 720005-Fomento vinícola 24.310 24.310 0 0,0% 0 500 720006 72310 4903 000000 Cofinanciación por asistencia técnica. PDR FEADER 2014-2020 99.200 99.200 43.379 43,7% 43.379 501 Total 720006-Planes y programas 99.200 99.200 43.379 43,7% 43.379 502 720007 72320 4903 000000 Servicios de asesoramiento. PDR FEADER 2014-2020 589.000 589.000 229.400 38,9% 229.400 503 720007 72320 7903 000002 Cofinanciación por estrategias de desarrollo local participativo. PDR FEADER 2014-2020 2.665.000 2.665.000 1.761.294 66,1% 1.584.113 504 720007 72320 7903 000003 Cofinanciación por creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales. PDR FEADER 2014-2020 232.500 232.500 175.509 75,5% 123.509 505 720007 72320 7903 000004 Cofinanciación por proyectos piloto de cooperación. PDR FEADER 2014-2020 975.000 975.000 342.430 35,1% 342.430 506 Total 720007-Diversificación rural 4.461.500 4.461.500 2.508.633 56,2% 2.279.452 507 Total 720-Promoción del desarrollo rural 10.624.702 10.624.702 8.255.343 77,7% 8.026.161 508 Total 72-Desarrollo rural 10.624.702 10.624.702 8.255.343 77,7% 8.026.161 509 740001 74100 3010 000000 Tasa por etiqueta ecológica 300 300 200 66,7% 200 510 740001 74100 3010 000002 Tasas tramitaciones prevención de la contaminación 0 0 32.175 - 32.175 511 740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones 330.000 330.000 295.152 89,4% 169.302 512 740001 74100 3910 000002 Multas e indemnizaciones de residuos 150.000 150.000 68.885 45,9% 48.678 513 740001 74100 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 265.215 360.317 463.397 128,6% 463.397 514 740001 74100 7000 000000 Ingresos PIMA Cambio Climático 0 0 186.706 - 186.706 515 740001 74100 7901 000000 Ingresos programa operativo FEDER 10 10 0 0,0% 0 516 Total 740001-Economía circular y cambio climático 745.525 840.627 1.046.514 124,5% 900.457 517 740002 74200 3020 000000 Licencias de caza 225.000 225.000 200.196 89,0% 200.304 518 740002 74200 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias 22.000 22.000 15.825 71,9% 15.158 519 740002 74200 3302 000002 Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra 206.000 206.000 53.496 26,0% 53.496 520 740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones 50.000 50.000 190.056 380,1% 144.028 521 740002 74200 4901 000000 Ingresos derivados de la participación en proyectos comunitarios 10 10 0 0,0% 0 522 740002 74200 4903 000006 Cofinanciación pastos montanos. PDR FEADER 2014-2020 68.905 68.905 21.519 31,2% 21.519 523 740002 74200 7903 000000 Cofinanciación por ordenación de montes PDR FEADER 2014-2020 165.750 165.750 237.824 143,5% 232.748 524 740002 74200 7903 000002 Cofinanciación por restauración de bosques destruidos. PDR FEADER 2014-2020 55.800 55.800 69.478 124,5% 69.478 525 740002 74200 7903 000003 Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios. PDR FEADER 2014-2020 102.000 102.000 590 0,6% 590 526 740002 74200 7903 000004 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020 176.700 176.700 113.602 64,3% 113.602 527 740002 74200 7903 000007 Cofinanciación por ayudas a industrias forestales. PDR FEADER 2014-2020 148.800 148.800 0 0,0% 0 528 740002 74200 7903 000008 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020 124.000 124.000 92.411 74,5% 92.411 529 740002 74200 7903 000009 Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios. PDR FEADER 2014-2020 47.120 47.120 11.332 24,0% 11.332 530 740002 74200 7903 000010 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020 15.500 15.500 6.016 38,8% 6.016 531 740002 74200 7903 000011 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020 514.600 514.600 421.235 81,9% 421.235 532 740002 74200 7903 000012 Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBASA. PDR FEADER 2014-2020 40.300 40.300 44.421 110,2% 35.170 533 740002 74200 7903 000013 Cofinanciación vías pecuarias. PDR FEADER 2014-2020 28.598 28.598 24.126 84,4% 24.126 534 740002 74200 7903 000014 Cofinanciación planes de gestión forestal a agentes privados. PDR FEADER 204-2020 12.000 12.000 4.550 37,9% 4.550 535 Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos 2.003.083 2.003.083 1.506.676 75,2% 1.445.764 536 740003 74300 3020 000000 Licencias y permisos de pesca 225.000 225.000 181.068 80,5% 181.560 537 740003 74300 3910 000000 Multas e indemnizaciones 0 0 121.704 - 17.126 538 740003 74300 4000 000000 Ingresos para adecuación tendidos eléctricos (RD 1432/2008) 10 10 0 0,0% 0 539 740003 74300 4903 000000 Cofinanciación por ayudas agroambientales y Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020 332.120 332.120 258.790 77,9% 258.790 540 740003 74300 4903 000005 Cofinanciación por indemnizaciones a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020 42.000 42.000 0 0,0% 0 541 740003 74300 7903 000005 Cofinanciación por elaboración planes gestión Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020 34.100 34.100 0 0,0% 0 542 740003 74300 7903 000006 Cofinanciación por estudios e inversiones en patrimonio natural. PDR FEADER 2014-2020 10 10 0 0,0% 0 543 Total 740003-Biodiversidad 633.240 633.240 561.562 88,7% 457.476 544 Total 740-Gestión del medio ambiente 3.381.848 3.476.950 3.114.753 89,6% 2.803.697 545 Total 74-Gestión del medio ambiente 3.381.848 3.476.950 3.114.753 89,6% 2.803.697 546 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 22.890.130 22.985.232 19.522.399 84,9% 17.932.018 547 810001 81100 3890 000000 Reintegro de subvenciones y convenios 10 10 2.766 >1000% 2.618 548 810001 81100 4000 000000 COVID-19 Línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021 0 67.620.090 67.620.090 100,0% 0 549 810001 81100 7901 000000 Ingresos FEDER ayudas para mejora de la productividad 285.960 285.960 142.318 49,8% 142.318 550 810001 81100 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas 10 10 0 0,0% 0 551 Total 810001-Competitividad 285.980 67.906.070 67.765.174 99,8% 144.936 552 810003 81400 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 553 810003 81410 4900 000004 Ingresos PO FSE 2014-2020 Asistencia Técnica 322.837 322.837 11.078 3,4% 11.078 554 810003 81430 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra 10 10 89.077 >1000% 10.677 555 810003 81430 3800 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones 10 10 4.714 >1000% -553 556 810003 81430 4901 000004 Ingresos PO FEDER 2014-2020 (Actuación subvenciones internacionalización) 205.417 205.417 154.442 75,2% 154.442 557 Total 810003-Proyección internacional 528.284 528.284 259.311 49,1% 175.644 558 810007 81200 3800 000000 Ingresos por reintegro de subvenciones 10 10 293.191 >1000% 222.264 559 810007 81200 5201 000000 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos 20.000 20.000 6.793 34,0% 6.793 560 810007 81200 6000 000000 Venta de terrenos 100.000 100.000 103.762 103,8% 103.762 561 810007 81210 3800 000000 Reintegros de subvenciones de acciones directas 10 1.000.010 2.851.176 285,1% 2.165.702 562 810007 81210 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra 5.465.667 5.465.667 3.992.327 73,0% 3.992.327 563 810007 81210 7903 000000 Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria. PDR FEADER 1.240.000 1.240.000 1.754.785 141,5% 1.754.785 564 810007 81220 4909 000000 Ingresos proyecto 4.0 Ready 91.497 91.497 19.543 21,4% 19.543 565 Total 810007-Fomento de la industria 6.917.184 7.917.184 9.021.577 113,9% 8.265.176 566 810012 81500 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral 1.100.000 1.100.000 597.881 54,4% 443.368 567 810012 81500 3990 000000 Otros ingresos 500 500 15.603 >1000% 13.311 568 Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos 1.100.500 1.100.500 613.484 55,7% 456.679 569 Total 810-Política empresarial, proyección internacional y trabajo 8.831.948 77.452.038 77.659.546 100,3% 9.042.434 570 Total 81-Política empresarial, proyección internacional y trabajo 8.831.948 77.452.038 77.659.546 100,3% 9.042.434 571 820001 82500 3800 000000 Reintegro de subvenciones 10 10 0 0,0% 0 572 820001 82500 3800 000002 Reintegro de subvenciones a instalaciones energías renovables 5.000 5.000 0 0,0% 0 573 820001 82500 3800 000003 Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia energética 5.000 5.000 0 0,0% 0 574 820001 82500 3800 000004 Reintegro de subvenciones a la movilidad sostenible 5.000 5.000 0 0,0% 0 575 820001 82500 4000 000002 Ingresos convenio IDAE. Comunidades energéticas 15.000 15.000 0 0,0% 0 576 820001 82500 4901 000002 Ingresos Programa EFIDISTRICT. FEDER 10 10 0 0,0% 0 577 820001 82500 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 10 10 25.085 >1000% 25.085 578 820001 82500 7000 000000 Ingresos Programa MOVES 10 815.010 830.989 102,0% 830.989 579 820001 82500 7000 000002 Ingresos programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial 10 29.810 6.000.000 >1000% 6.000.000 580 820001 82500 7000 000003 Ingresos ayudas eficiencia energética explotaciones agropecuarias 0 0 569.761 - 569.761 581 820001 82500 7000 000004 MRR MOVES III Ingresos 0 1.010.729 0 0,0% 0 582 820001 82500 7909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 256.500 256.500 0 0,0% 0 583 Total 820001-Transición energética 286.550 2.142.079 7.425.835 346,7% 7.425.835 584 820004 82200 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras 400.000 400.000 357.594 89,4% 320.863 585 820004 82200 3910 000000 Ingresos por sanciones 80.000 80.000 120.360 150,4% 57.948 586 Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y minas 480.000 480.000 477.954 99,6% 378.811 587 820005 82600 3199 000000 Ingresos de consultas sobre información tecnológica 100 100 0 0,0% 0 588 820005 82600 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la innovación 10 10 356.617 >1000% 294.183 589 820005 82600 4901 000002 Ingresos de proyectos Interreg. FEDER 10 10 0 0,0% 0 590 820005 82600 4909 000000 Medicina Personalizada PerMed 10 10 2.000 >1000% 2.000 591 820005 82600 7901 000002 Ingresos Programa Operativo FEDER 2014-2020 5.873.000 5.873.000 5.440.952 92,6% 5.440.952 592 820005 82600 7909 000000 Otras transferencias de capital de la Unión Europea 10 10 0 0,0% 0 593 Total 820005-Proyectos estratégicos S3 5.873.140 5.873.140 5.799.568 98,7% 5.737.134 594 Total 820-Ordenación industrial, proyectos estratégicos S3 y planificación energética 6.639.690 8.495.219 13.703.358 161,3% 13.541.780 595 Total 82-Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3 6.639.690 8.495.219 13.703.358 161,3% 13.541.780 596 830001 83100 3890 000002 Reintegros de subvenciones 6.000 6.000 29.656 494,3% 12.472 597 830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones 10.000 10.000 6.005 60,1% 6.005 598 830001 83100 3990 000000 Otros ingresos 1.000 1.000 2.918 291,8% 2.918 599 830001 83100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos 6.000 6.000 2.602 43,4% 0 600 830001 83100 5500 000002 Camping Urbasa 30.000 30.000 21.000 70,0% 21.000 601 830001 83100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales 37.500 37.500 0 0,0% 0 602 830001 83100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo 150.000 150.000 0 0,0% 0 603 Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio 240.500 240.500 62.181 25,9% 42.395 604 830004 83310 3910 000000 Ingresos por sanciones 400.000 400.000 -103.925 -26,0% -103.925 605 830004 83320 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo 240.000 240.000 25.541 10,6% 25.541 606 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado 640.000 640.000 -78.384 -12,2% -78.384 607 830005 83400 3110 000000 Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y Rada 28.000 28.000 0 0,0% 0 608 830005 83400 3304 000000 Venta de publicaciones y objetos promocionales en las oficinas de turismo 100 100 0 0,0% 0 609 830005 83400 7901 000000 Ingresos FEDER (65%) Proyecto Ederbidea Interreg V (POCTEFA) 2014-2020 993.722 993.722 495.963 49,9% 495.963 610 830005 83400 7901 000002 Ingresos FEDER (75%) Proyecto Atlantic On Bike Interreg Espacio Atlántico 2017-2020 32.824 32.824 52.279 159,3% 52.279 611 Total 830005-Planificación e innovación turística 1.054.646 1.054.646 548.243 52,0% 548.243 612 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo 1.935.146 1.935.146 532.040 27,5% 512.254 613 Total 83-Turismo, Comercio y Consumo 1.935.146 1.935.146 532.040 27,5% 512.254 614 Total 8-Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial 17.406.784 87.882.403 91.894.943 104,6% 23.096.468 615 900000 90000 3890 000000 Devolución de subvenciones 18.500 18.500 107.437 580,7% 104.396 616 900000 90000 3910 000000 Multas y sanciones 10.000 10.000 26.705 267,1% 16.705 617 900000 90000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 2.182 >1000% 2.060 618 900000 90000 3990 000000 Otros ingresos 350.000 350.000 581.562 166,2% 374.642 619 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 378.510 378.510 717.886 189,7% 497.804 620 900002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta garantizada 600.000 769.375 2.884.491 374,9% 1.833.817 621 Total 900002-Garantía de ingresos 600.000 769.375 2.884.491 374,9% 1.833.817 622 900003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social 34.000 34.000 30.038 88,3% 30.038 623 900003 91600 3800 000000 Reintegros Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos-Gizain Fundazioa 0 0 352.927 - 0 624 900003 91600 3800 000002 COVID-19 Reintegro ayudas alimentos CRUZ ROJA 0 0 34.040 - 34.040 625 900003 91600 4900 000000 Ingresos programa operativo FSE 2014-2020 4.450.000 4.450.000 87.362 2,0% 87.362 626 Total 900003-Atención primaria e inclusión social 4.484.000 4.484.000 504.366 11,2% 151.439 627 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 5.462.510 5.631.885 4.106.743 72,9% 2.483.060 628 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 5.462.510 5.631.885 4.106.743 72,9% 2.483.060 629 910001 92100 4900 000000 Ingresos Proyecto Europeo PATHWAYS EASI 1.315 1.315 0 0,0% 0 630 Total 910001-Observatorio de la realidad social 1.315 1.315 0 0,0% 0 631 Total 910-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales 1.315 1.315 0 0,0% 0 632 Total 91-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales 1.315 1.315 0 0,0% 0 633 920000 93000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 200 200 0 0,0% 0 634 920000 93000 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros 214.000 214.000 189.985 88,8% 23.109 635 920000 93000 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente 10 10 0 0,0% 0 636 920000 93000 3890 000000 Devolución de subvenciones 15.000 15.000 0 0,0% 0 637 920000 93000 3990 000000 Otros ingresos 289.999 289.999 446.877 154,1% 395.263 638 920000 93000 3990 000002 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras 10 10 0 0,0% 0 639 920000 93000 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia 17.086.218 17.086.218 13.347.805 78,1% 13.347.805 640 920000 93000 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado 10 10 0 0,0% 0 641 920000 93000 4000 000003 COVID-19 Transferencias de la Administración del Estado 10 10 0 0,0% 0 642 920000 93000 4800 000000 Donaciones para fines sociales 10 10 0 0,0% 0 643 920000 93000 4800 000002 COVID-19 Donaciones 10 10 0 0,0% 0 644 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 17.605.477 17.605.477 13.984.666 79,4% 13.766.176 645 920002 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de mayores 2.590.000 2.590.000 2.021.604 78,1% 2.021.604 646 920002 93200 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad 9.500.000 9.500.000 8.120.074 85,5% 1.984.288 647 Total 920002-Acciones directas en mayores 12.090.000 12.090.000 10.141.678 83,9% 4.005.892 648 920003 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de discapacidad 711.000 711.000 570.977 80,3% 569.950 649 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad 711.000 711.000 570.977 80,3% 569.950 650 920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido 110.000 110.000 60.489 55,0% 60.489 651 920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia 510.000 510.000 357.029 70,0% 357.029 652 920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores 29.667.645 29.667.645 18.845.927 63,5% 18.807.855 653 920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad 4.063.072 4.063.072 2.991.332 73,6% 2.855.633 654 920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental 893.126 893.126 685.345 76,7% 660.072 655 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia 35.243.843 35.243.843 22.940.122 65,1% 22.741.077 656 920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia 1.700 1.700 435 25,6% 435 657 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias 1.700 1.700 435 25,6% 435 658 920007 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en escuelas infantiles 783.000 783.000 364.799 46,6% 362.734 659 Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles 783.000 783.000 364.799 46,6% 362.734 660 920008 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en centros de menores 0 67.427 67.427 100,0% 67.427 661 Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia 0 67.427 67.427 100,0% 67.427 662 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 66.435.020 66.502.447 48.070.105 72,3% 41.513.692 663 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 66.435.020 66.502.447 48.070.105 72,3% 41.513.692 664 950000 96000 3990 000000 Otros ingresos 1.000 1.000 1.700 170,0% 1.700 665 950000 96000 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para modernización del SNE 650.000 1.140.228 648.420 56,9% 648.420 666 950000 96000 4900 000000 Ingresos Proyecto PATHWAYS. EASI 172.279 172.279 0 0,0% 0 667 Total 950000-Actuaciones generales del programa 823.279 1.313.507 650.120 49,5% 650.120 668 950001 96100 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo 500.000 500.000 123.878 24,8% 34.536 669 950001 96100 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo. Conferencia Sectorial 100.000 100.000 154.565 154,6% 126.262 670 950001 96100 4000 000002 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para políticas activas de empleo 10.900.000 12.100.000 10.241.444 84,6% 10.241.444 671 950001 96100 4900 000003 Ingresos Programa Operativo Empleo Juvenil FSE-YEI 2014-2020 103.477 103.477 0 0,0% 0 672 950001 96100 4900 000004 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2014-2020 de Navarra 3.789.132 3.789.132 181.297 4,8% 181.297 673 Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo 15.392.609 16.592.609 10.701.183 64,5% 10.583.539 674 950002 96200 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación 20.000 20.000 0 0,0% 0 675 950002 96200 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación. Conferencia Sectorial 500.000 500.000 88.439 17,7% 65.091 676 950002 96200 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para programas de formación para el empleo 9.100.000 15.710.000 10.409.785 66,3% 10.409.785 677 950002 96200 4000 000006 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para Convenio con Centro de Referencia Nacional de Formación en Energías Renovables 0 0 60.745 - 60.745 678 Total 950002-Formación profesional para el empleo 9.620.000 16.230.000 10.558.969 65,1% 10.535.621 679 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación 25.835.888 34.136.116 21.910.273 64,2% 21.769.280 680 Total 95-Servicio Navarro de Empleo 25.835.888 34.136.116 21.910.273 64,2% 21.769.280 681 Total 9-Departamento de Derechos Sociales 97.734.733 106.271.763 74.087.120 69,7% 65.766.032 682 A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones de Cultura y otros ingresos 30.000 30.000 89.035 296,8% 69.757 683 A20000 A2000 4800 000000 COVID-19. Donaciones 10 10 0 0,0% 0 684 A20000 A2000 4901 000000 Proyecto CRE - HUB. FEDER 10 10 8.180 >1000% 8.180 685 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura 30.020 30.020 97.215 323,8% 77.937 686 A20002 A2510 3111 000000 Ingresos en el Servicio de Acción Cultural 15.000 15.000 3.449 23,0% 3.449 687 A20002 A2510 5109 000000 Intereses de préstamos concedidos 8.000 8.000 0 0,0% 0 688 A20002 A2510 8219 000000 Reintegro de préstamo concedido a la Fundación Baluarte 133.333 133.333 0 0,0% 0 689 Total A20002-Acción cultural 156.333 156.333 3.449 2,2% 3.449 690 A20003 A2310 3110 000002 Ingresos en el Museo del Carlismo 4.000 4.000 2.516 62,9% 2.516 691 A20003 A2320 3110 000000 Ingresos en el Museo de Navarra 10.000 10.000 3.923 39,2% 3.923 692 Total A20003-Museos 14.000 14.000 6.439 46,0% 6.439 693 Total A20-Patrimonio y promoción cultural 200.353 200.353 107.103 53,5% 87.825 694 A21001 A2400 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Bibliotecas 3.000 3.000 535 17,8% 535 695 Total A21001-Bibliotecas 3.000 3.000 535 17,8% 535 696 A21002 A2200 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Archivos 20.000 20.000 16.037 80,2% 16.037 697 Total A21002-Archivos 20.000 20.000 16.037 80,2% 16.037 698 Total A21-Bibliotecas y archivos 23.000 23.000 16.571 72,0% 16.571 699 Total A2-Dirección General de Cultura 223.353 223.353 123.674 55,4% 104.397 700 A50000 A5010 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 900 900 695 77,2% 695 701 A50000 A5010 3199 000000 Otros ingresos 1.100 1.100 66.424 >1000% 66.378 702 A50000 A5010 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado 250.000 250.000 154.542 61,8% 154.542 703 A50000 A5010 5400 000000 Ingresos por arrendamientos 96.197 96.197 141.455 147,0% 141.455 704 Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro del Deporte 348.197 348.197 363.117 104,3% 363.071 705 A50001 A5400 3118 000000 Ingresos de Residencia Fuerte del Príncipe 44.500 44.500 16.343 36,7% 16.483 706 A50001 A5400 3118 000002 Alimentación residentes Residencia Fuerte del Príncipe 0 45.787 45.787 100,0% 45.787 707 Total A50001-Infraestructuras de deporte 44.500 90.287 62.131 68,8% 62.271 708 A50002 A5100 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas 136.500 136.500 187.191 137,1% 181.472 709 A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra 85.000 85.000 138.175 162,6% 0 710 A50002 A5100 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD) 7.750 7.750 0 0,0% 0 711 A50002 A5100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes 10 10 0 0,0% 0 712 A50002 A5100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programas de investigación deportiva 10 10 0 0,0% 0 713 A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lucro 10 10 0 0,0% 0 714 Total A50002-Promoción de la práctica deportiva 229.280 229.280 325.366 141,9% 181.472 715 Total A50-Promoción del deporte 621.977 667.764 750.613 112,4% 606.813 716 Total A5-Instituto Navarro del Deporte 621.977 667.764 750.613 112,4% 606.813 717 Total A-Departamento de Cultura y Deporte 845.330 891.117 874.287 98,1% 711.210 718 B00001 B0100 3990 000000 Otros ingresos 0 0 325 - 325 719 Total B00001-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas 0 0 325 - 325 720 Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas 0 0 325 - 325 721 Total B0-Dirección y servicios generales del departamento 0 0 325 - 325 722 B20000 B2000 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 723 Total B20000-Actividades generales del programa 10 10 0 0,0% 0 724 B20001 B2200 4000 000000 Búsqueda, identificación y dignificación de desaparecidos de la Guerra Civil o la represión política posterior 0 0 174.661 - 174.661 725 Total B20001-Políticas públicas de Memoria 0 0 174.661 - 174.661 726 Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos 10 10 174.661 >1000% 174.661 727 Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos 10 10 174.661 >1000% 174.661 728 B30000 B3000 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas 100 100 3.273 >1000% 320 729 B30000 B3000 3990 000000 Reintegro de gastos de viaje 10 10 0 0,0% 0 730 B30000 B3000 4901 000000 Programa de cooperación transfronteriza: España-Francia-Andorra POCTEFA. FEDER 2014-2020 10 10 0 0,0% 0 731 Total B30000-Actividades generales del programa 120 120 3.273 >1000% 320 732 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 120 120 3.273 >1000% 320 733 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 120 120 3.273 >1000% 320 734 B50000 B5000 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 735 Total B50000-Actividades generales del programa 10 10 0 0,0% 0 736 B50002 B5000 3990 000000 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones 5.000 5.000 675 13,5% 675 737 B50002 B5110 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 738 B50002 B5110 4901 000002 Ingresos FEDER Proyecto Inside Out UE CTE Interreg Europe 2014-2020 41.167 41.167 41.167 100,0% 41.167 739 B50002 B5110 4909 000000 Ingresos EU DIRECT NAVARRA 0 0 18.480 - 18.480 740 B50002 B5120 4901 000000 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg V (POCTEFA) 2014-2020 15.442 15.442 0 0,0% 0 741 B50002 B5120 4901 000003 Ingresos FEDER proyectos Interreg IV 10 10 0 0,0% 0 742 Total B50002-Cooperación exterior 61.629 61.629 60.322 97,9% 60.322 743 Total B50-Acción Exterior 61.639 61.639 60.322 97,9% 60.322 744 Total B5-Acción Exterior 61.639 61.639 60.322 97,9% 60.322 745 Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas 61.769 61.769 238.581 386,2% 235.627 746 F10000 F1000 3800 000000 Reintegro de ejercicios cerrados 0 7.279 11.497 158,0% 11.497 747 Total F10000-Actividades generales del programa 0 7.279 11.497 158,0% 11.497 748 Total F10-Políticas migratorias 0 7.279 11.497 158,0% 11.497 749 Total F1-Políticas migratorias 0 7.279 11.497 158,0% 11.497 750 F20001 F2000 3199 000000 Informes periciales del INML 40.000 40.000 23.391 58,5% 23.391 751 F20001 F2000 3990 000002 Otros Ingresos 1.000 1.000 8.501 850,1% 8.501 752 F20001 F2200 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales 5.500 5.500 526 9,6% 526 753 F20001 F2300 4000 000000 Convenio con el Ministerio de Justicia 10 10 14.552 >1000% 14.552 754 F20001 F2300 7000 000000 MRR Subvención del Ministerio de Justicia 0 75.136 517.896 689,3% 517.896 755 Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra 46.510 121.646 564.867 464,4% 564.867 756 Total F20-Administración de justicia 46.510 121.646 564.867 464,4% 564.867 757 Total F2-Justicia 46.510 121.646 564.867 464,4% 564.867 758 Total F-Departamento de Políticas Migratorias y Justicia 46.510 128.925 576.364 447,1% 576.364 759 G10001 G1100 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas 10.000 10.000 5.198 52,0% 5.198 760 G10001 G1100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 0 0 650.880 - 650.880 761 Total G10001-Universidad 10.000 10.000 656.078 >1000% 656.078 762 Total G10-Universidad 10.000 10.000 656.078 >1000% 656.078 763 Total G1-Universidad 10.000 10.000 656.078 >1000% 656.078 764 G20001 G2100 3800 000000 Reintegros de subvenciones 100.000 100.000 169.886 169,9% 169.886 765 G20001 G2100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 5.000 5.000 0 0,0% 0 766 G20001 G2100 7909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos por transferencias de capital 0 0 1.761 - 1.761 767 G20001 G2100 8319 000000 Convenio MICINN para el fomento de los parques 33.340 33.340 33.340 100,0% 0 768 Total G20001-I+D+i 138.340 138.340 204.987 148,2% 171.647 769 Total G20-Innovación 138.340 138.340 204.987 148,2% 171.647 770 Total G2-Innovación 138.340 138.340 204.987 148,2% 171.647 771 G30002 G3200 3910 000000 Ingresos por penalizaciones 0 0 4.095 - 0 772 Total G30002-Administración electrónica, Hacienda, RRHH y SITNA 0 0 4.095 - 0 773 G30005 G3500 4909 000000 Ingresos Programa POCTEFA proyecto PyrenEOS 150.000 150.000 0 0,0% 0 774 Total G30005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte 150.000 150.000 0 0,0% 0 775 Total G30-Transformación digital 150.000 150.000 4.095 2,7% 0 776 Total G3-Transformación digital 150.000 150.000 4.095 2,7% 0 777 Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital 298.340 298.340 865.160 290,0% 827.725 778 Total general 4.870.520.378 5.026.237.454 3.567.578.373 71,0% 3.283.619.093