_id Partida Presupuestaria Credito Inicial Credito Definitivo Obligaciones Reconocidas Netas % Obligaciones / Creditos Pagos 1 010001 00001 1000 912100 Retribuciones de altos cargos 168.182 169.866 122.641 72,2% 122.641 2 010001 00001 1100 912100 Retribuciones del personal eventual 58.968 59.560 59.557 100,0% 59.557 3 010001 00001 1200 912100 Retribuciones del personal fijo 10 11 0 0,0% 0 4 010001 00001 1210 912100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5 010001 00001 1211 912100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 6 010001 00001 2200 912100 Material de oficina 5.000 5.414 4.625 85,4% 4.133 7 010001 00001 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.200 2.200 1.730 78,7% 1.427 8 010001 00001 2261 912100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 1.600 965 164 17,0% 164 9 010001 00001 2301 912100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 3.000 6.222 5.696 91,6% 5.051 10 010001 00100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 500.407 541.339 502.592 92,8% 502.592 11 010001 00100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 78.846 62.434 61.800 99,0% 61.800 12 010001 00100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 55.940 56.502 32.367 57,3% 32.367 13 010001 00100 2190 921100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 9.000 9.051 6.861 75,8% 6.218 14 010001 00100 2200 921100 Material de oficina 16.000 16.000 15.866 99,2% 14.568 15 010001 00100 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.200 1.200 1.060 88,3% 1.060 16 010001 00100 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos 500 500 0 0,0% 0 17 010001 00100 2269 921100 Otros gastos diversos 1.300 1.300 764 58,7% 656 18 010001 00100 2273 921100 Servicios informáticos 463 3.160 3.155 99,9% 227 19 010001 00100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos 1.000 407 0 0,0% 0 20 010001 00100 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.764 5.190 90,0% 5.149 21 010001 00100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 22 010001 00100 4809 921102 Ejecución de sentencias 50.000 50.000 27.813 55,6% 25.363 23 010001 00100 6031 921100 Instalaciones 10 10 0 0,0% 0 24 010001 00100 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina 1.000 2.483 2.215 89,2% 855 25 010001 00100 6060 921100 Equipos para procesos de información 12.000 9.131 8.684 95,1% 6.571 26 010001 01000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 55.856 56.416 56.414 100,0% 56.414 27 010001 01000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 23.558 23.795 23.793 100,0% 23.793 28 010001 01000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 29 010001 01000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 30 010001 01000 2160 921100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas 1.000 661 0 0,0% 0 31 010001 01000 2273 921100 Servicios informáticos 1.576 1.576 0 0,0% 0 32 010001 01000 2275 921100 Procesos electorales 10 10 0 0,0% 0 33 010001 01000 6020 921100 (E) Obras en Palacio de Navarra y otros edificios institucionales 1.584.010 1.584.010 839.669 53,0% 328.833 34 010001 01000 6094 921100 Sistemas de información 2.000 7.030 7.030 100,0% 0 35 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa 2.639.686 2.677.072 1.789.689 66,9% 1.259.440 36 010002 01300 1200 912300 Retribuciones del personal fijo 605.712 612.101 608.202 99,4% 608.202 37 010002 01300 1210 912300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.423 37.492 37.490 100,0% 37.490 38 010002 01300 1211 912300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.941 34.136 31.013 90,9% 31.013 39 010002 01300 2061 921B00 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación 30.000 30.000 29.670 98,9% 29.670 40 010002 01300 2061 921B02 Otras licencias 10 1.062 1.062 100,0% 0 41 010002 01300 2120 921B00 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 65.000 71.853 55.030 76,6% 39.480 42 010002 01300 2160 921B00 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 21.000 14.173 11.393 80,4% 11.393 43 010002 01300 2221 921B00 Comunicaciones postales y cartería 700.000 678.033 585.664 86,4% 507.247 44 010002 01300 2269 921B00 Registro y defensa de patentes y marcas 1.000 1.000 0 0,0% 0 45 010002 01300 2271 921B02 Servicios de limpieza y aseo 6.000 6.000 3.878 64,6% 3.522 46 010002 01300 2271 921B03 Limpieza de locales de Palacio de Navarra 335.000 320.000 312.736 97,7% 260.131 47 010002 01300 2279 921B00 Servicios de comunicación con intérpretes 10 10 0 0,0% 0 48 010002 01300 2280 921B00 Energía eléctrica, agua y calefacción 1.000 1.000 441 44,1% 395 49 010002 01300 2284 921B00 Material de limpieza y aseo 5.000 5.000 4.457 89,1% 3.862 50 010002 01300 2285 921B00 Vestuario 750 750 0 0,0% 0 51 010002 01300 2400 921B00 Encuadernaciones y microfilmaciones 2.791 2.791 849 30,4% 849 52 010002 01300 4455 921B00 Convenio de colaboración con la UPNA para fomento del derecho navarro 10 10 0 0,0% 0 53 010002 01300 4709 921B00 Convenio de colaboración con la UN para fomento del derecho navarro 10 10 0 0,0% 0 54 010002 01300 6054 921B00 Material técnico 0 34.437 34.437 100,0% 34.437 55 010002 01300 6094 921B00 Desarrollo Registro Electrónico 150.000 150.000 125.659 83,8% 0 56 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa 2.002.657 1.999.857 1.841.980 92,1% 1.567.690 57 010003 01000 1200 921600 Retribuciones del personal fijo 332.795 336.986 334.332 99,2% 334.332 58 010003 01000 1210 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 19.911 19.909 100,0% 19.909 59 010003 01000 1211 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.271 24.515 24.513 100,0% 24.513 60 010003 01000 2264 921600 Gastos de comunidad de propietarios 21.000 21.000 0 0,0% 0 61 010003 01000 2271 921600 Servicios de limpieza y aseo 15.000 15.000 14.600 97,3% 13.383 62 010003 01000 2273 921600 Servicios informáticos 6.000 6.000 2.904 48,4% 2.178 63 010003 01000 2400 921600 Impresión del Boletín Oficial de Navarra 10 10 0 0,0% 0 64 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra 418.788 423.422 396.258 93,6% 394.315 65 010004 01100 1200 921700 Retribuciones del personal fijo 644.380 648.274 631.897 97,5% 631.897 66 010004 01100 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 67 010004 01100 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 1.456 1.445 99,2% 1.445 68 010004 01100 2202 921700 Adquisición de libros para la biblioteca central 3.800 3.749 2.450 65,3% 872 69 010004 01100 2263 921700 Gastos jurídico-contenciosos 21.000 27.000 23.521 87,1% 23.068 70 010004 01100 2400 921700 Revista jurídica de Navarra y otras colaboraciones 15.000 6.000 0 0,0% 0 71 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica 684.200 686.490 659.313 96,0% 657.282 72 010005 01700 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 153.908 155.451 153.148 98,5% 153.148 73 010005 01700 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 74 010005 01700 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 75 010005 01700 2266 921100 Plan de Información, Formación y Consulta 15.000 8.000 14 0,2% 0 76 010005 01700 2269 921100 Gastos de funcionamiento del Consejo de Transparencia de Navarra 0 6.877 144 2,1% 144 77 010005 01700 2276 921100 Gastos Plan de Apertura de Datos y Reutilización 22.000 22.000 0 0,0% 0 78 010005 01700 2276 921102 Alojamiento de programas y otros trabajos 32.000 32.000 8.349 26,1% 8.349 79 010005 01700 6060 921100 Equipos para procesos de información del Consejo de Transparencia de Navarra 0 1.509 1.509 100,0% 1.509 80 010005 01700 6094 921100 Desarrollos de Gobierno Abierto 59.420 54.390 17.676 32,5% 14.259 81 Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto 282.348 280.249 180.840 64,5% 177.408 82 010007 01600 1200 921A00 Retribuciones del personal fijo 710.740 685.895 666.563 97,2% 666.563 83 010007 01600 1210 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 34.676 34.674 100,0% 34.674 84 010007 01600 1211 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 14.002 13.991 99,9% 13.991 85 010007 01600 2020 921A00 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 8.000 8.000 7.288 91,1% 7.288 86 010007 01600 2120 921A00 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 2.000 2.000 1.420 71,0% 1.420 87 010007 01600 2190 921A00 Reparación, mantenimiento y conservación bienes muebles 2.200 2.200 1.483 67,4% 1.258 88 010007 01600 2200 921A00 Material de oficina 10.000 10.000 9.511 95,1% 8.885 89 010007 01600 2202 921A00 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 600 600 27 4,5% 27 90 010007 01600 2239 921A00 Otros gastos de transporte 1.600 1.600 0 0,0% 0 91 010007 01600 2264 921A00 Gastos de comunidad 9.700 9.700 7.750 79,9% 7.194 92 010007 01600 2266 921A00 Reuniones, conferencias y cursillos 400 400 0 0,0% 0 93 010007 01600 2269 921A00 Otros gastos diversos 900 900 841 93,4% 0 94 010007 01600 2271 921A00 Servicios de limpieza y aseo 23.000 23.000 19.691 85,6% 17.880 95 010007 01600 2280 921A00 Energía eléctrica, agua y calefacción 8.000 8.000 5.420 67,7% 5.420 96 010007 01600 6060 921A00 Equipos para procesos de información 2.500 2.500 0 0,0% 0 97 010007 01600 6094 921A00 Sistemas de información 65.000 65.000 0 0,0% 0 98 Total 010007-Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra 864.362 868.473 768.661 88,5% 764.602 99 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto 6.892.041 6.935.563 5.636.740 81,3% 4.820.737 100 Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto 6.892.041 6.935.563 5.636.740 81,3% 4.820.737 101 020000 04000 1000 921400 Retribuciones de altos cargos 55.856 56.416 56.414 100,0% 56.414 102 020000 04000 1200 921400 Retribuciones del personal fijo 2.428.625 2.440.467 2.298.091 94,2% 2.298.091 103 020000 04000 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 81.571 155.362 144.199 92,8% 144.199 104 020000 04000 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 382.399 399.487 393.051 98,4% 393.051 105 020000 04000 1220 921400 Retribuciones del personal contratado temporal 465.757 130.899 101.811 77,8% 101.811 106 020000 04000 1250 921400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 610.000 150.881 142.241 94,3% 142.241 107 020000 04000 1400 921400 Retribuciones personales 2.670.052 2.681.325 2.615.048 97,5% 2.615.048 108 020000 04000 1410 921400 (E) Retribuciones carrera profesional 10.278 10.382 8.180 78,8% 8.180 109 020000 04000 1600 921400 Seguridad social 3.673.926 3.710.988 3.225.384 86,9% 3.225.384 110 020000 04000 1703 921400 Remuneración por trabajo en días festivos 30.300 30.137 12.278 40,7% 12.278 111 020000 04000 1705 921400 Complemento por trabajo en turnos de noche 6.060 6.626 6.626 100,0% 6.626 112 020000 04000 2020 921400 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 70.898 70.898 70.450 99,4% 64.237 113 020000 04000 2061 921400 Arrendamiento de programas y licencias 12.161 11.861 8.262 69,7% 8.262 114 020000 04000 2120 921400 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 19.656 19.656 11.556 58,8% 8.500 115 020000 04000 2160 921400 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 5.400 5.400 534 9,9% 534 116 020000 04000 2190 921400 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 6.664 6.664 3.232 48,5% 2.969 117 020000 04000 2200 921400 Material de oficina 22.688 22.688 19.713 86,9% 17.862 118 020000 04000 2202 921400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.788 1.788 1.755 98,2% 1.755 119 020000 04000 2214 921400 Instrumental y pequeño utillaje 200 200 0 0,0% 0 120 020000 04000 2215 921400 Fármacos 500 500 0 0,0% 0 121 020000 04000 2216 921400 Material sanitario de consumo 317 817 316 38,7% 316 122 020000 04000 2217 921400 Ropería sanitaria 500 500 330 65,9% 90 123 020000 04000 2219 921400 Material para equipos de control de presencia 1.477 1.777 1.752 98,6% 1.752 124 020000 04000 2250 921400 Contribuciones y tasas 100 104 104 99,9% 33 125 020000 04000 2264 921400 Gastos de comunidad de propietarios 2.248 2.248 2.132 94,8% 1.954 126 020000 04000 2266 921400 Actividades de formación 3.000 3.000 2.660 88,7% 2.660 127 020000 04000 2267 921400 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales 164.188 112.814 51.212 45,4% 48.479 128 020000 04000 2269 921300 Gastos de mantenimiento de locales 42 42 0 0,0% 0 129 020000 04000 2269 921400 Gastos diversos 11.900 10.554 8.537 80,9% 8.071 130 020000 04000 2270 921400 Lavandería 1.200 1.200 687 57,3% 635 131 020000 04000 2271 921400 Servicios de limpieza y aseo 118.159 119.810 113.553 94,8% 103.888 132 020000 04000 2273 921400 Servicios informáticos 874 874 0 0,0% 0 133 020000 04000 2279 921400 Otros trabajos realizados por terceros 6.457 6.457 2.792 43,2% 2.772 134 020000 04000 2280 921400 Energía eléctrica, agua y calefacción 60.059 60.059 42.766 71,2% 37.430 135 020000 04000 2284 921400 Material de limpieza y aseo 3.419 3.419 1.934 56,6% 1.934 136 020000 04000 2301 921400 Locomoción y gastos de viaje 1.282 3.411 2.944 86,3% 2.743 137 020000 04000 2400 921400 Gastos de edición de libros y publicaciones 500 496 0 0,0% 0 138 020000 04000 4809 921400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 6.955 6.914 99,4% 6.914 139 020000 04000 4819 921302 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 71.772 71.772 70.498 98,2% 15.157 140 020000 04000 6021 921400 Obras de adecuación y mejora de instalaciones 13.000 13.000 9.871 75,9% 9.871 141 020000 04000 6031 921400 Instalaciones 10 10 0 0,0% 0 142 020000 04000 6050 921400 Mobiliario y equipos de oficina 20.125 9.625 9.220 95,8% 8.819 143 020000 04000 6057 921400 Equipos médicos 3.000 3.000 0 0,0% 0 144 020000 04000 6059 921400 Otro mobiliario y equipo 2.990 2.490 203 8,2% 203 145 020000 04000 6060 921400 Equipos para procesos de información 19.544 149.736 138.133 92,3% 76.456 146 020000 04000 6094 921400 Sistemas de información 127.662 56.910 56.240 98,8% 50.650 147 Total 020000-Actividades generales del programa 11.188.614 10.553.705 9.641.622 91,4% 9.488.268 148 020002 04100 1001 921400 Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos cargos del Gobierno de Navarra 458.000 458.000 243.170 53,1% 243.170 149 020002 04100 1600 921403 Diferencia de cotizaciones en seguridad social 100 101 0 0,0% 0 150 020002 04100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 2.450.000 2.450.000 2.213.693 90,4% 2.213.693 151 020002 04100 1620 921400 Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal 3.000 3.000 0 0,0% 0 152 020002 04100 1800 921400 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 25.000 25.000 0 0,0% 0 153 020002 04100 1800 921402 (E) Incremento retributivo 11.746.621 598.391 0 0,0% 0 154 020002 04100 1810 921400 (E) Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 8.084.738 8.084.738 8.055.864 99,6% 8.055.864 155 020002 04100 1820 921402 Ejecución de sentencias 60.000 177.164 177.164 100,0% 177.164 156 020002 04100 1820 921403 Indemnizaciones por accidentes laborales 100 79.742 79.742 100,0% 79.742 157 020002 04100 2330 921400 Gastos por tribunales de oposición 208.225 208.225 73.777 35,4% 73.777 158 020002 04100 2339 224100 Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los permisos de armas 15.000 15.000 5.490 36,6% 5.490 159 020002 04100 8308 921400 Anticipo recuperación paga extraordinaria diciembre 2012 0 24.504.222 24.416.648 99,6% 24.416.648 160 020002 04100 8318 921400 Anticipos de sueldo para el personal fijo de la Admon de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos 759.000 759.000 759.000 100,0% 759.000 161 020002 04300 1610 211100 Pensiones ordinarias de funcionarios 89.490.902 89.835.902 89.830.256 100,0% 89.830.256 162 020002 04300 1612 211100 Pensiones excepcionales 101.611 101.611 89.835 88,4% 89.835 163 020002 04300 1614 211100 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas 49.347 49.347 8.466 17,2% 8.466 164 020002 04300 1620 224100 Asistencia sanitaria. Uso especial 25.000 25.000 1.470 5,9% 1.470 165 020002 04310 4609 942300 Transferencias a entes locales del Montepío General para su financiación 6.450.885 6.443.940 6.373.806 98,9% 6.373.806 166 020002 04310 4609 942302 Transferencias a los ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela 8.264.658 8.174.458 7.425.807 90,8% 7.425.807 167 020002 04310 8206 942300 Gestión del Montepío de funcionarios municipales 18.463.500 18.463.500 18.228.227 98,7% 18.227.739 168 Total 020002-Gestión económica del personal 146.655.687 160.456.341 157.982.415 98,5% 157.981.927 169 020003 04500 2160 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de equipos y programas informáticos 15.000 27.000 26.604 98,5% 15.706 170 020003 04500 2279 921300 Organización de congresos y cursos 2.000 8.000 4.133 51,7% 1.499 171 020003 04500 4609 921300 Planes de formación continua para la Administración Local (INAP estatal) 66.950 126.790 102.854 81,1% 31.698 172 020003 04500 4809 921300 Ayudas y premios a estudios e investigación 7.000 7.000 0 0,0% 0 173 020003 04510 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal) 292.163 317.163 307.925 97,1% 261.747 174 020003 04510 2279 921300 Organización de cursos 77.921 127.921 98.158 76,7% 91.675 175 020003 04510 2279 921302 Organización de cursos on-line 50.000 0 0 - 0 176 020003 04520 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal) 123.787 118.787 99.389 83,7% 79.890 177 020003 04520 2279 921300 Organización de cursos 50.000 12.000 6.506 54,2% 6.506 178 020003 04520 2279 921302 Colaboración en la acreditación de conocimientos 6.000 6.000 0 0,0% 0 179 020003 04520 2279 921303 Encargo a CNAI. Organización de cursos 10 10 0 0,0% 0 180 Total 020003-Instituto Navarro de Administración Pública 690.831 750.671 645.570 86,0% 488.721 181 Total 020-Función pública 158.535.132 171.760.717 168.269.607 98,0% 167.958.917 182 Total 02-Función pública 158.535.132 171.760.717 168.269.607 98,0% 167.958.917 183 030000 03000 1000 111200 Retribuciones de altos cargos 55.856 56.416 56.374 99,9% 56.374 184 030000 03000 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 71.381 98.006 79.952 81,6% 79.952 185 030000 03000 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 186 030000 03000 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30.446 36.060 24.468 67,9% 24.468 187 030000 03000 2264 111200 Gastos de comunidad de propietarios 18.000 18.000 15.537 86,3% 15.537 188 030000 03000 2266 111200 Reuniones, conferencias y cursillos 750 1.260 1.240 98,4% 1.240 189 030000 03000 2301 111200 Locomoción y gastos de viaje 75.000 75.000 67.286 89,7% 65.747 190 030000 03100 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 860.318 768.732 705.969 91,8% 705.969 191 030000 03100 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 18.612 18.600 99,9% 18.600 192 030000 03100 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 106.872 116.568 113.808 97,6% 113.808 193 030000 03200 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 689.534 765.645 736.085 96,1% 736.085 194 030000 03200 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 72.972 73.704 73.702 100,0% 73.702 195 030000 03200 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 181.073 216.636 171.163 79,0% 171.163 196 Total 030000-Actividades generales de justicia 2.162.222 2.244.650 2.064.183 92,0% 2.062.644 197 030001 03000 2061 112100 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 198 030001 03000 2120 112100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 200.000 207.051 198.910 96,1% 150.703 199 030001 03000 2140 112102 Reparación y mantenimiento de vehículos 2.000 2.218 1.558 70,3% 1.472 200 030001 03000 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 95.000 109.000 93.150 85,5% 61.366 201 030001 03000 2190 112100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 14.000 22.276 22.123 99,3% 16.980 202 030001 03000 2200 112100 Material de oficina 210.000 221.500 221.389 99,9% 198.379 203 030001 03000 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 9.000 12.500 11.424 91,4% 10.784 204 030001 03000 2216 112100 Material clínico forense 6.500 13.174 12.650 96,0% 6.510 205 030001 03000 2221 112100 Comunicaciones postales y cartería 450.000 410.000 366.546 89,4% 314.057 206 030001 03000 2239 112100 Otros gastos de transportes 20.000 23.500 17.019 72,4% 12.501 207 030001 03000 2250 112100 Tributos locales 800 800 512 64,0% 512 208 030001 03000 2262 112100 Publicidad y actividades divulgativas 1.300 0 0 - 0 209 030001 03000 2269 112100 Gastos del jurado 16.477 179 104 58,0% 104 210 030001 03000 2269 112102 Otros gastos diversos 25.000 29.000 27.182 93,7% 26.024 211 030001 03000 2269 112103 Dietas 10.000 7.379 7.379 100,0% 5.579 212 030001 03000 2269 112104 Nueva Oficina Judicial 100.000 0 0 - 0 213 030001 03000 2271 112100 Servicios de limpieza y aseo 650.000 654.630 654.523 100,0% 597.763 214 030001 03000 2273 112100 Servicios informáticos 40.000 50.810 44.394 87,4% 27.437 215 030001 03000 2273 112103 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 500.000 429.040 421.850 98,3% 101.959 216 030001 03000 2274 112100 (E) Servicios de seguridad 275.000 286.500 283.831 99,1% 282.711 217 030001 03000 2279 112100 Servicios prestados por los secretarios para atender los juzgados de paz 126.000 127.100 126.899 99,8% 95.553 218 030001 03000 2279 112102 Asistencia técnica para analíticas forenses 30.000 36.000 30.793 85,5% 21.297 219 030001 03000 2279 112104 Peritajes, traducciones y testigos 310.000 310.000 298.621 96,3% 269.067 220 030001 03000 2279 112105 Atención a la violencia doméstica y de género 350.000 350.000 349.970 100,0% 329.091 221 030001 03000 2280 112100 Energía eléctrica, agua y calefacción 487.000 454.124 395.745 87,1% 363.465 222 030001 03000 2283 112100 Material para reparaciones, conservación y repuestos 20.000 34.435 31.905 92,7% 23.207 223 030001 03000 2284 112100 Material de limpieza y aseo 30.000 27.500 27.449 99,8% 22.445 224 030001 03000 2285 112100 Vestuario 2.500 2.500 1.331 53,2% 767 225 030001 03000 2330 112100 Compensaciones por participación en procesos de selección, tribunales de oposición, acciones formativas y otros 10 10 0 0,0% 0 226 030001 03000 2330 112102 Plan de formación específico para el personal de la Administración de Justicia 35.000 20.516 14.454 70,5% 14.454 227 030001 03000 4609 112100 Transferencias a juzgados de paz 240.000 240.000 235.817 98,3% 235.817 228 030001 03000 4809 112100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 229 030001 03000 4819 112100 Transferencias a colegios profesionales 3.015.000 3.105.200 3.102.150 99,9% 3.012.716 230 030001 03000 4819 112102 Subvención a la Asociación ANAME. Asociación Navarra de Mediación 90.000 120.000 120.000 100,0% 120.000 231 030001 03000 4819 112103 Mediaciones judiciales 95.000 95.000 58.746 61,8% 58.746 232 030001 03000 6020 112100 Edificios judiciales 70.000 28.000 27.835 99,4% 27.835 233 030001 03000 6031 112100 Instalaciones en edificios judiciales 150.000 142.000 141.856 99,9% 75.772 234 030001 03000 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina 170.000 61.610 59.780 97,0% 46.916 235 030001 03000 6054 112100 Elementos de seguridad 14.331 12.737 12.678 99,5% 4.763 236 030001 03000 6060 112100 Equipos para procesos de información 45.000 242.396 151.747 62,6% 130.688 237 030001 03000 6091 112100 Proyectos técnicos para edificaciones 200.000 90.750 69.575 76,7% 20.873 238 030001 03000 6094 112100 Sistemas de información 5.000 11.000 0 0,0% 0 239 030001 03000 6094 112102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información 114.270 127.852 125.396 98,1% 0 240 030001 03100 1200 112100 Retribuciones del personal fijo 8.895.432 8.871.807 8.680.581 97,8% 8.680.581 241 030001 03100 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 1.256.606 1.261.341 1.260.723 100,0% 1.260.723 242 030001 03100 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 2.514.056 2.792.205 2.749.828 98,5% 2.749.828 243 030001 03100 1220 112100 Retribuciones del personal contratado temporal 373.035 449.305 445.057 99,1% 445.057 244 030001 03100 1250 112100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 702.226 546.567 544.238 99,6% 544.238 245 030001 03100 1400 112100 Retribuciones personales 2.050.729 2.070.739 1.986.145 95,9% 1.986.145 246 030001 03100 1600 112100 Seguridad social 1.984.941 2.004.985 1.906.032 95,1% 1.906.032 247 030001 03100 1704 112100 Complemento por realización de guardias 373.700 384.473 384.473 100,0% 384.473 248 030001 03100 1710 112100 Complemento de productividad 137.360 435.039 408.858 94,0% 408.858 249 Total 030001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra 26.542.283 26.964.758 26.163.231 97,0% 25.084.246 250 030002 03000 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 4.150 4.150 4.076 98,2% 4.076 251 030002 03000 2200 112100 Material de oficina 9.000 12.535 12.447 99,3% 11.683 252 030002 03000 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 830 830 0 0,0% 0 253 030002 03000 2266 112100 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 0 0 - 0 254 030002 03000 2269 112100 Otros gastos diversos 730 730 123 16,9% 123 255 030002 03000 2279 112100 Peritajes, traducciones y testigos 7.000 7.000 5.481 78,3% 5.360 256 030002 03000 2301 112100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 3.300 3.290 99,7% 2.890 257 030002 03000 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina 1.500 1.484 1.484 100,0% 0 258 030002 03000 6060 112100 Equipos para procesos de información 4.150 0 0 - 0 259 Total 030002-Actividades de la fiscalía superior de Navarra 30.860 30.029 26.901 89,6% 24.133 260 Total 030-Administración de justicia 28.735.365 29.239.437 28.254.315 96,6% 27.171.024 261 Total 03-Justicia 28.735.365 29.239.437 28.254.315 96,6% 27.171.024 262 050000 02000 1000 131100 Retribuciones de altos cargos 55.856 56.416 56.414 100,0% 56.414 263 050000 02000 1200 131100 Retribuciones del personal fijo 878.028 799.978 789.008 98,6% 789.008 264 050000 02000 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 109.291 102.604 93.250 90,9% 93.250 265 050000 02000 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 183.506 310.594 296.228 95,4% 296.228 266 050000 02000 2160 131100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas 3.000 3.000 805 26,8% 805 267 050000 02000 2190 131100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 12.000 14.000 12.010 85,8% 11.283 268 050000 02000 2200 131100 Material de oficina 8.000 11.257 11.254 100,0% 10.498 269 050000 02000 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.300 1.060 81,5% 1.060 270 050000 02000 2266 131100 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 5.100 2.157 42,3% 2.157 271 050000 02000 2269 131100 Otros gastos diversos 3.184 9.684 7.655 79,0% 7.139 272 050000 02000 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo 1.000 1.000 781 78,1% 689 273 050000 02000 2273 131100 Servicios informáticos 506 506 0 0,0% 0 274 050000 02000 2276 131103 Asistencia técnica en sistemas de seguridad 8.000 8.000 7.871 98,4% 2.982 275 050000 02000 2285 131100 Vestuario para auxiliares policías en formación 5.000 0 0 - 0 276 050000 02000 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 10.000 28.000 24.011 85,8% 23.029 277 050000 02000 2330 131100 Gratificaciones a tribunales de oposición 1.000 3.998 3.998 100,0% 3.998 278 050000 02000 4809 131100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 500 79.065 78.847 99,7% 71.356 279 050000 02000 4809 131102 Becas para auxiliares policías 30.000 0 0 - 0 280 050000 02000 6020 131102 Obras e instalaciones 114.012 132.090 82.854 62,7% 0 281 050000 02000 6060 131100 Equipos para procesos de información 10.000 12.800 12.217 95,4% 9.600 282 050000 02000 6094 131100 Modernización de procedimientos administrativos 15.000 15.362 15.362 100,0% 0 283 050000 02900 2120 131100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 18.000 18.500 15.632 84,5% 11.671 284 050000 02900 2276 131100 Asistencia y coordinación de policías locales de Navarra. Sistema Seguridad Pública 5.000 600 592 98,7% 592 285 050000 02900 2283 131100 Sistemas de seguridad. Material para reparaciones, conservación y repuestos 1.000 382 229 60,0% 229 286 050000 02900 6031 131100 Instalaciones 900 900 658 73,2% 0 287 050000 02900 6050 131100 Mobiliario y equipo de oficina 1.000 1.000 0 0,0% 0 288 050000 02900 6054 131100 Elementos de seguridad 25.000 4.089 3.871 94,7% 3.871 289 050000 02900 6054 131102 Equipos de proceso de información para el Sistema de Seguridad Pública de Navarra 10.000 4.038 4.038 100,0% 3.485 290 050000 02900 6054 131103 Material técnico para asistencia y coordinación de policías locales 5.000 3.542 3.101 87,6% 3.101 291 050000 02900 6094 131100 Asistencia y coordinación de policías locales de Navarra. Sistema Seguridad Pública 15.000 31.000 30.795 99,3% 0 292 050000 02900 6094 131102 Sistemas de información sistemas y servicios de seguridad 60.000 44.824 44.824 100,0% 0 293 050000 02900 6094 131103 Sistema de Información Sistema de Seguridad Pública de Navarra 15.000 0 0 - 0 294 Total 050000-Actividades generales de interior 1.605.783 1.703.629 1.599.524 93,9% 1.402.446 295 050002 02600 1200 921300 Retribuciones del personal fijo 322.705 325.942 325.937 100,0% 325.937 296 050002 02600 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 8 0 0,0% 0 297 050002 02600 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 298 050002 02600 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 17.908 25.310 24.953 98,6% 15.085 299 050002 02600 2190 921300 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 8.000 8.000 5.039 63,0% 4.663 300 050002 02600 2200 921300 Material de oficina 4.000 4.000 3.397 84,9% 3.127 301 050002 02600 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3.000 2.800 1.773 63,3% 1.773 302 050002 02600 2271 921300 Servicios de limpieza y aseo 55.200 54.134 54.134 100,0% 49.512 303 050002 02600 2273 921300 Servicios informáticos 182 4.190 4.190 100,0% 4.029 304 050002 02600 2279 921300 Organización de cursos 369.410 354.266 352.688 99,6% 324.749 305 050002 02600 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción 19.000 24.000 22.716 94,7% 19.954 306 050002 02600 2281 921300 Combustible y lubricantes 9.000 2.600 2.457 94,5% 2.088 307 050002 02600 2284 921300 Material de limpieza y aseo 1.000 1.800 1.413 78,5% 1.115 308 050002 02600 2289 921300 Otros suministros auxiliares 2.500 3.500 2.135 61,0% 1.461 309 050002 02600 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje 1.000 600 170 28,3% 170 310 050002 02600 6020 921300 Edificios y otras construcciones 6.000 22.900 22.900 100,0% 3.130 311 050002 02600 6050 921300 Mobiliario y equipo de oficina 800 800 537 67,2% 537 312 050002 02600 6060 921300 Equipos para procesos de información 6.715 12.000 10.668 88,9% 10.668 313 Total 050002-Escuela de seguridad 826.440 846.860 835.108 98,6% 767.998 314 050003 02940 1200 921800 Retribuciones del personal fijo 1.134.928 1.142.282 1.130.884 99,0% 1.130.884 315 050003 02940 1210 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.230 25.397 25.395 100,0% 25.395 316 050003 02940 1211 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 675 664 98,4% 664 317 050003 02940 1620 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos 2.000 2.000 1.650 82,5% 1.650 318 050003 02940 2140 921800 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria 95.000 84.800 55.725 65,7% 52.129 319 050003 02940 2219 921800 Suministros de consumo y reposición 1.800 4.300 922 21,4% 922 320 050003 02940 2239 921800 Otros gastos de transportes 500 500 0 0,0% 0 321 050003 02940 2249 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos 15.040 15.040 10.342 68,8% 10.342 322 050003 02940 2271 921800 Servicios de limpieza y aseo 25.789 25.789 24.082 93,4% 22.233 323 050003 02940 2280 921800 Energía eléctrica, agua y calefacción 185.000 128.124 110.071 85,9% 100.308 324 050003 02940 2281 921800 Combustibles y lubricantes 100.000 100.000 58.997 59,0% 52.192 325 050003 02940 2283 921800 Repuestos 4.000 4.000 109 2,7% 109 326 050003 02940 2285 921800 Vestuario 5.000 5.000 1.229 24,6% 0 327 050003 02940 6032 921800 Utillaje y herramientas 1.000 1.000 375 37,5% 375 328 050003 02940 6040 921800 Vehículos para el transporte de personas 20.000 159.218 149.015 93,6% 22.248 329 050003 02940 6094 921800 Sistemas de información 40.000 1.365 1.365 100,0% 1.365 330 Total 050003-Parque móvil 1.650.297 1.699.490 1.570.826 92,4% 1.420.818 331 050005 02930 2262 132200 Publicidad y actividades divulgativas 3.000 5.880 5.264 89,5% 5.264 332 050005 02930 2279 132200 Otros trabajos realizados por terceros 5.000 2.200 1.200 54,5% 1.080 333 050005 02930 4819 132200 Convenio con la Fundación Volkswagen para seguridad vial 105.000 105.000 105.000 100,0% 50.855 334 050005 02930 6054 132200 Material técnico y educativo 5.000 11.820 10.178 86,1% 5.202 335 050005 02930 6094 132200 Sistemas de información 5.000 0 0 - 0 336 Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial 123.000 124.900 121.642 97,4% 62.401 337 Total 050-Dirección y servicios centrales de interior 4.205.520 4.374.879 4.127.100 94,3% 3.653.663 338 051000 02100 1000 132100 Retribuciones de altos cargos 55.856 56.416 56.414 100,0% 56.414 339 051000 02100 1200 132100 Retribuciones del personal fijo 32.067.326 32.393.961 31.548.248 97,4% 31.548.248 340 051000 02100 1211 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 0 54.633 54.632 100,0% 54.632 341 051000 02100 1250 132100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 3 0 0,0% 0 342 051000 02100 1400 132100 Retribuciones personales 4.969.682 5.035.973 4.894.391 97,2% 4.894.391 343 051000 02100 1600 132100 Seguridad social 8.607.883 8.694.546 8.126.667 93,5% 8.126.667 344 051000 02100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 75.010 75.010 47.695 63,6% 47.695 345 051000 02100 1702 132100 Horas extraordinarias 346.400 350.103 339.827 97,1% 339.827 346 051000 02100 1703 132100 Remuneración por trabajo en días festivos 1.639.790 1.712.489 1.712.489 100,0% 1.712.489 347 051000 02100 1705 132100 Complemento por trabajo en turnos de noche 1.124.610 1.080.678 1.066.445 98,7% 1.066.445 348 051000 02100 1800 132100 (E) Aplicación Ley Foral 15/2015, de 10 de abril 10 10 0 0,0% 0 349 051000 02100 2020 132100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 816 816 264 32,3% 264 350 051000 02100 2100 132100 Reparación y mantenimiento en comisarías policiales 135.000 145.000 139.089 95,9% 115.070 351 051000 02100 2140 132100 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria policial 535.000 475.000 398.711 83,9% 366.082 352 051000 02100 2160 132100 Reparación y mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones 52.000 52.290 52.262 99,9% 47.247 353 051000 02100 2190 132100 Reparaciones, mantenimiento y conservación de equipamiento 111.200 100.910 98.839 97,9% 84.305 354 051000 02100 2200 132100 Material de oficina 56.100 70.100 65.942 94,1% 56.299 355 051000 02100 2202 132100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 7.000 7.000 4.308 61,5% 3.628 356 051000 02100 2210 132100 Avituallamiento en servicios 25.500 25.500 23.481 92,1% 22.370 357 051000 02100 2219 132100 Consumibles 214.990 204.490 177.282 86,7% 136.896 358 051000 02100 2224 132102 Encargo a NASERTIC. Servicio de comunicación de datos policiales 480.000 456.000 451.791 99,1% 338.086 359 051000 02100 2249 132100 Pólizas de seguros y otros riesgos 95.000 95.000 80.322 84,5% 80.322 360 051000 02100 2262 132100 Publicidad y actividades divulgativas 1.000 1.000 278 27,8% 278 361 051000 02100 2266 132100 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 1.000 860 86,0% 860 362 051000 02100 2269 132100 Gastos diversos 35.000 25.000 24.567 98,3% 21.725 363 051000 02100 2271 132100 Servicios de limpieza y aseo 290.700 290.700 270.530 93,1% 239.143 364 051000 02100 2273 132100 Servicios informáticos 15.000 15.000 9.020 60,1% 7.326 365 051000 02100 2274 132100 Servicios de seguridad 17.500 334.939 334.739 99,9% 306.827 366 051000 02100 2274 132103 Servicios de seguridad para protección contra la violencia de género 360.000 10.000 0 0,0% 0 367 051000 02100 2276 132100 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas policiales 10 217.010 140.168 64,6% 118.644 368 051000 02100 2279 132100 Servicios de asistencia por terceros 30.000 30.000 29.457 98,2% 20.623 369 051000 02100 2279 132102 Asistencia técnica para analíticas policiales 17.000 3.800 0 0,0% 0 370 051000 02100 2279 132103 Servicios de asistencia judicial 32.000 40.200 21.196 52,7% 20.632 371 051000 02100 2279 132104 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas policiales 217.000 0 0 - 0 372 051000 02100 2279 132105 Encargo a NASERTIC. Análisis lofoscópicos 7.000 7.000 0 0,0% 0 373 051000 02100 2280 132100 Energía eléctrica, agua y calefacción 294.342 294.342 249.685 84,8% 232.552 374 051000 02100 2281 132100 Combustibles y lubricantes 561.000 443.561 395.556 89,2% 353.347 375 051000 02100 2284 132100 Material de limpieza y aseo 20.000 16.100 16.052 99,7% 9.461 376 051000 02100 2285 132100 Vestuario 550.000 584.000 580.739 99,4% 446.410 377 051000 02100 2289 132100 Otros suministros auxiliares 19.949 19.949 19.003 95,3% 18.555 378 051000 02100 2301 132100 Locomoción y gastos de viaje 75.000 45.000 38.299 85,1% 36.795 379 051000 02100 6020 132102 Obras en las oficinas de atención al ciudadano y dependencias de Policía Foral 400.000 300.000 289.994 96,7% 72.342 380 051000 02100 6020 132103 Obras sede Policía Foral 300.000 23.832 22.616 94,9% 10.497 381 051000 02100 6031 132100 Instalaciones 15.000 52.353 50.674 96,8% 33.487 382 051000 02100 6032 132100 Utillaje y herramientas 8.000 647 647 100,0% 647 383 051000 02100 6040 132100 Vehículos policiales 925.000 1.241.400 1.241.343 100,0% 561.557 384 051000 02100 6050 132100 Mobiliario y equipos de oficina 20.000 75.062 74.971 99,9% 54.879 385 051000 02100 6054 132100 Material técnico 192.441 219.179 219.179 100,0% 81.135 386 051000 02100 6054 132102 Elementos de seguridad 197.637 367.654 367.630 100,0% 101.127 387 051000 02100 6054 132103 Equipos de transmisión 100.000 84.200 84.114 99,9% 82.572 388 051000 02100 6060 132100 Equipos para procesos de información 100.000 100.000 96.735 96,7% 94.002 389 051000 02100 6094 132100 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información 420.000 420.000 419.999 100,0% 315.525 390 Total 051000-Policía Foral 55.820.752 56.348.857 54.337.152 96,4% 52.338.327 391 Total 051-Seguridad ciudadana 55.820.752 56.348.857 54.337.152 96,4% 52.338.327 392 054000 02800 1200 134200 Retribuciones del personal fijo 11.791.186 11.800.207 11.508.801 97,5% 11.508.801 393 054000 02800 1210 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 38.409 38.394 100,0% 38.394 394 054000 02800 1211 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 21.477 21.693 21.691 100,0% 21.691 395 054000 02800 1220 134200 Retribuciones del personal contratado temporal 0 14.668 2.480 16,9% 2.480 396 054000 02800 1221 134200 (E) Retribuciones del personal contratado para campañas 1.184.805 1.196.712 963.309 80,5% 963.309 397 054000 02800 1250 134200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 40.250 40.203 6.056 15,1% 6.056 398 054000 02800 1400 134200 Retribuciones personales 2.401.225 2.433.343 2.378.785 97,8% 2.378.785 399 054000 02800 1600 134200 Seguridad social 4.466.633 4.511.604 4.474.183 99,2% 4.474.183 400 054000 02800 1609 131100 Otras cuotas sociales 848.400 856.884 696.777 81,3% 696.777 401 054000 02800 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 60.000 60.000 20.497 34,2% 20.497 402 054000 02800 1702 134200 Compensación aumento de jornada por emergencias 90.000 91.074 85.946 94,4% 85.946 403 054000 02800 1703 134200 Remuneración por trabajo en días festivos 1.046.919 1.052.650 1.047.156 99,5% 1.047.156 404 054000 02800 1704 134200 Complemento por realización de guardias 35.000 35.359 24.702 69,9% 24.702 405 054000 02800 1705 134200 Complemento por trabajo en turnos de noche 760.482 773.552 772.527 99,9% 772.527 406 054000 02800 1710 134200 Complemento de productividad 378.895 376.319 372.841 99,1% 372.841 407 054000 02800 2130 134200 Maquinaria, instalaciones y utillaje 89.313 94.313 78.925 83,7% 70.827 408 054000 02800 2140 134200 Reparación y mantenimiento de vehículos 285.000 299.678 268.689 89,7% 259.213 409 054000 02800 2214 134200 Instrumental y pequeño utillaje de consumo 50.000 41.400 36.825 88,9% 33.913 410 054000 02800 2219 134200 Suministros especiales de consumo y reposición 80.000 100.900 84.240 83,5% 75.580 411 054000 02800 2241 134200 Primas de seguros de vehículos 51.312 51.312 47.267 92,1% 47.267 412 054000 02800 2276 134200 (E) Comunicación en Seguridad y Emergencias 16.031 16.031 16.031 100,0% 16.031 413 054000 02800 2281 134200 Combustibles y lubricantes 220.000 224.000 195.730 87,4% 172.587 414 054000 02800 2285 134200 Vestuario y equipamiento de bomberos 100.000 136.600 135.862 99,5% 111.408 415 054000 02800 2289 134200 Suministros y servicios en atención de intervenciones 7.000 7.400 6.495 87,8% 6.495 416 054000 02800 4609 134200 (E) Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios 159.000 159.000 137.313 86,4% 137.313 417 054000 02800 6021 134200 Obras en parques de bomberos 400.000 150.067 118.772 79,1% 18.037 418 054000 02800 6021 134202 Obras helipuerto 280.000 105.754 4.961 4,7% 4.961 419 054000 02800 6031 134200 Adecuación de instalaciones a la planificación 5.000 5.000 0 0,0% 0 420 054000 02800 6032 134200 Utillaje, herramientas y material instrumental 27.000 27.000 26.023 96,4% 10.250 421 054000 02800 6040 134200 (E) Vehículos 810.000 1.035.000 834.810 80,7% 233.424 422 054000 02800 6050 134200 Mobiliario de parques de bomberos 6.000 28.900 22.348 77,3% 11.601 423 054000 02800 6054 134200 Material técnico 10.000 113.175 103.401 91,4% 17.709 424 054000 02800 6054 134203 Equipos de protección individual 42.000 86.720 22.271 25,7% 15.011 425 054000 02800 6094 134200 Sistemas de información 50.000 50.000 2.400 4,8% 0 426 054000 02800 7609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios 46.000 46.000 35.284 76,7% 35.284 427 Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento 25.858.938 26.080.927 24.591.789 94,3% 23.691.054 428 054001 02500 1200 134100 Retribuciones del personal fijo 1.497.171 1.444.413 1.375.134 95,2% 1.375.134 429 054001 02500 1210 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 135.239 178.556 178.150 99,8% 178.150 430 054001 02500 1211 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 88.451 106.567 93.068 87,3% 93.068 431 054001 02500 1220 134100 Retribuciones del personal contratado temporal 9.744 2.067 2.067 100,0% 2.067 432 054001 02500 1250 134100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 136.350 176.610 122.305 69,3% 122.305 433 054001 02500 1400 134100 Retribuciones personales 299.897 298.845 297.404 99,5% 297.404 434 054001 02500 1600 134100 Seguridad social 516.182 549.443 542.431 98,7% 542.431 435 054001 02500 1702 134100 Compensación aumento de jornada personal de Sala SOS 0 12.190 9.314 76,4% 9.314 436 054001 02500 1703 134100 Remuneración por trabajo en días festivos 121.200 123.979 123.979 100,0% 123.979 437 054001 02500 1705 134100 Complemento por trabajo en turnos de noche 65.650 66.449 66.449 100,0% 66.449 438 054001 02500 1710 134100 Complemento de productividad 1.022 1.033 0 0,0% 0 439 054001 02500 2190 134100 Reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones 50.000 99.400 94.482 95,1% 81.304 440 054001 02500 2273 134100 Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón 1.619 0 0 - 0 441 054001 02500 2273 134102 Soporte de 2º nivel (CAU). Positrón 26.444 26.444 18.150 68,6% 9.075 442 054001 02500 2273 134103 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón 235.000 235.000 188.802 80,3% 143.255 443 054001 02500 2279 134100 Actividades clasificadas 34.656 34.656 10.125 29,2% 0 444 054001 02500 2279 134102 Traslado de cadáveres por disposición judicial 60.000 60.000 59.999 100,0% 50.000 445 054001 02500 2279 134103 Estudios plan sísmico y otros 50.000 50.000 0 0,0% 0 446 054001 02500 4609 134100 (E) Subvenciones a ayuntamientos para agrupaciones municipales de protección civil 50.000 50.000 49.403 98,8% 49.403 447 054001 02500 4819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 40.000 40.000 39.092 97,7% 29.593 448 054001 02500 4819 134102 Convenio con la Cruz Roja para gastos corrientes 188.000 188.000 186.978 99,5% 150.905 449 054001 02500 4819 134103 (E) Convenio con DYA Navarra para gastos corrientes 188.000 188.000 186.077 99,0% 171.554 450 054001 02500 6020 134100 Obras en edificios 0 88.000 55.902 63,5% 15.250 451 054001 02500 6031 134100 Instalaciones de telecomunicaciones 660.800 289.300 144.005 49,8% 30.708 452 054001 02500 6040 134100 Vehículos 30.000 60.000 58.022 96,7% 58.022 453 054001 02500 6054 134100 Equipos de transmisión 40.000 40.000 21.692 54,2% 21.692 454 054001 02500 6060 134100 Renovación de equipos SOS Navarra Positrón 31.000 172.000 138.719 80,7% 0 455 054001 02500 7609 134100 (E) Subvenciones a ayuntamientos para agrupaciones municipales de protección civil 40.000 40.000 36.110 90,3% 36.110 456 054001 02500 7819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 30.000 30.000 10.213 34,0% 8.021 457 054001 02500 7819 134102 Convenio con la Cruz Roja para inversiones 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 458 054001 02500 7819 134103 Convenio con DYA Navarra para inversiones 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 459 Total 054001-Protección civil 4.656.425 4.680.953 4.138.073 88,4% 3.695.194 460 054002 02010 1200 131100 Retribuciones del personal fijo 135.040 116.004 105.503 90,9% 105.503 461 054002 02010 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 19.911 19.909 100,0% 19.909 462 054002 02010 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.229 20.392 20.390 100,0% 20.390 463 054002 02010 2029 131100 Arrendamiento de otros bienes inmuebles 3.000 7.694 4.942 64,2% 1.976 464 054002 02010 2050 131100 Arrendamiento de otros bienes muebles 10.000 9.469 9.469 100,0% 9.469 465 054002 02010 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 100.000 128.500 99.124 77,1% 71.365 466 054002 02010 2200 131100 Material de oficina 8.000 9.400 7.580 80,6% 5.968 467 054002 02010 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 988 1.988 653 32,9% 653 468 054002 02010 2220 131100 Comunicaciones telefónicas 29.239 37.006 36.550 98,8% 36.388 469 054002 02010 2249 131100 Póliza de responsabilidad civil y otros riesgos 7.000 5.869 5.689 96,9% 5.689 470 054002 02010 2262 131100 Publicidad y propaganda 10 2.574 2.574 100,0% 10 471 054002 02010 2266 131100 Jornadas técnicas 10 280 280 100,0% 280 472 054002 02010 2269 131100 Otros gastos diversos 5.000 19.750 18.315 92,7% 17.179 473 054002 02010 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo 180.000 182.100 181.350 99,6% 164.745 474 054002 02010 2273 131100 Soporte de primer nivel y otros servicios 1.976 0 0 - 0 475 054002 02010 2279 131100 Medios aéreos y otros servicios 1.830.000 1.830.000 1.830.000 100,0% 1.560.067 476 054002 02010 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros 42.000 51.000 44.811 87,9% 36.834 477 054002 02010 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción 262.000 262.000 254.935 97,3% 241.362 478 054002 02010 2284 131100 Material de limpieza y aseo 17.000 17.000 13.689 80,5% 13.689 479 054002 02010 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 8.500 17.200 15.224 88,5% 13.753 480 054002 02010 2339 131100 Otras indemnizaciones 4.000 8.600 6.748 78,5% 6.748 481 054002 02010 2400 131100 Manuales de información pública ante emergencias 1.000 10 0 0,0% 0 482 054002 02010 4609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades 10 10 0 0,0% 0 483 054002 02010 4809 131100 Becas para formación de auxiliares de coordinación SOS 7.200 0 0 - 0 484 054002 02010 4809 131102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 485 054002 02010 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina 17.000 92.000 32.768 35,6% 0 486 054002 02010 6060 131100 Equipos para procesos de información 18.000 46.700 46.179 98,9% 44.979 487 054002 02010 6092 131100 Estudios, informes y otros 10 40.000 0 0,0% 0 488 054002 02010 6094 131100 Sistemas de información 14.224 31.224 23.941 76,7% 8.449 489 054002 02010 7609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades 10 10 0 0,0% 0 490 Total 054002-Actividades generales de emergencias 2.757.168 2.956.701 2.780.624 94,0% 2.385.406 491 Total 054-Gestión y coordinación de emergencias 33.272.531 33.718.582 31.510.486 93,5% 29.771.654 492 Total 05-Interior 93.298.803 94.442.317 89.974.738 95,3% 85.763.644 493 070000 05000 1000 467700 Retribuciones de altos cargos 55.856 56.416 56.414 100,0% 56.414 494 070000 05000 1200 467700 Retribuciones del personal fijo 200.738 188.220 188.217 100,0% 188.217 495 070000 05000 1210 467700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 496 070000 05000 1211 467700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.229 36.593 36.591 100,0% 36.591 497 070000 05000 2020 467700 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 326.448 326.448 278.908 85,4% 255.666 498 070000 05000 2090 467700 Cuotas a asociaciones técnicas 3.300 3.300 2.790 84,5% 2.790 499 070000 05000 2190 467700 Reparación y mantenimiento de mobiliario, equipamiento e instalaciones 10.100 10.100 1.436 14,2% 1.013 500 070000 05000 2200 467700 Material de oficina 12.500 17.592 17.015 96,7% 12.772 501 070000 05000 2269 467700 Otros gastos diversos 20.000 23.408 22.419 95,8% 21.161 502 070000 05000 2279 467700 Gastos de mantenimiento del edificio 112.000 112.000 94.741 84,6% 85.768 503 070000 05000 2279 467702 Gastos de mantenimiento del edificio de Irache 23.500 23.500 1.438 6,1% 1.438 504 070000 05000 2301 467700 Gastos de desplazamiento y viaje 25.000 25.000 20.710 82,8% 18.224 505 070000 05000 6050 467700 Mobiliario 80.000 5.000 5.000 100,0% 5.000 506 Total 070000-Actividades generales 905.681 827.588 725.680 87,7% 685.054 507 070001 05100 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 441.682 433.709 377.006 86,9% 377.006 508 070001 05100 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.229 36.593 33.685 92,1% 33.685 509 070001 05100 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30.446 10.418 0 0,0% 0 510 070001 05100 2061 467900 Mantenimiento de licencias para sistemas de gestión 86.500 124.803 123.623 99,1% 123.623 511 070001 05100 2273 467900 Operación y gestión del nivel de servicio de sistemas de gestión 75.116 18.116 0 0,0% 0 512 070001 05100 2273 467903 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y gestión del nivel de servicio 145.000 201.000 200.997 100,0% 154.719 513 070001 05100 2276 467900 Plan de implantación del MEP (Marco Económico Plurianual) 100.000 4.000 0 0,0% 0 514 070001 05100 2276 921302 Programas de innovación sobre servicios públicos 15.000 73.000 61.710 84,5% 7.260 515 070001 05100 2279 921300 Organización de congresos y cursos 3.000 3.000 0 0,0% 0 516 070001 05100 2400 921300 Gastos de edición de libros y publicaciones 100 100 49 49,4% 49 517 070001 05100 6091 467900 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión corporativa de expedientes 296.820 248.320 201.141 81,0% 156.400 518 070001 05100 6091 467902 Plan de innovación de la Administración Foral 100.000 148.500 140.457 94,6% 97.139 519 Total 070001-Organización e innovación pública 1.329.893 1.301.558 1.138.669 87,5% 949.882 520 070002 05200 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 735.587 753.420 716.095 95,0% 716.095 521 070002 05200 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 49.280 49.266 100,0% 49.266 522 070002 05200 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 165.422 171.237 148.983 87,0% 148.983 523 070002 05200 2061 467903 Licencias y mantenimiento del software corporativo 577.505 577.202 539.923 93,5% 309.234 524 070002 05200 2273 467900 Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros 1.448.702 1.511.200 1.416.233 93,7% 874.512 525 070002 05200 2273 467902 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros 150.000 240.000 115.767 48,2% 88.492 526 070002 05200 2273 467903 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA 275.000 275.000 274.982 100,0% 0 527 070002 05200 2273 467904 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y soporte de la plataforma telemática 570.000 417.502 417.474 100,0% 0 528 070002 05200 2276 467900 Mantenimiento y asistencia a varias aplicaciones corporativas 192.595 192.595 158.714 82,4% 124.232 529 070002 05200 2276 467902 Plan de acción para la administración electrónica 200.000 200.000 37.857 18,9% 23.169 530 070002 05200 2276 467903 Evolución tecnológica (Software libre, movilidad, seguridad) 250.000 250.000 194.260 77,7% 93.354 531 070002 05200 6094 467900 Evolución de sistemas de RRHH, GE21, GPI y otros 276.076 276.076 276.076 100,0% 241.973 532 Total 070002-Sistemas de información corporativos 4.840.897 4.913.511 4.345.632 88,4% 2.669.310 533 070003 05300 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 248.151 243.067 235.789 97,0% 235.789 534 070003 05300 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 535 070003 05300 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 86.386 81.715 77.709 95,1% 77.709 536 070003 05300 2276 467900 Soporte ofimático para Gobierno de Navarra y gestión de proyectos departamentales de Gobierno Abierto 950.000 950.000 949.345 99,9% 817.482 537 070003 05300 6094 467900 Evolución de la arquitectura de desarrollo y mantenimiento evolutivo de aplicaciones 225.693 265.693 261.708 98,5% 161.236 538 Total 070003-Sistemas de información departamentales 1.510.240 1.540.487 1.524.552 99,0% 1.292.217 539 070005 05500 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 819.010 737.489 690.712 93,7% 690.712 540 070005 05500 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.229 63.732 48.483 76,1% 48.483 541 070005 05500 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 175.714 228.018 217.275 95,3% 217.275 542 070005 05500 2061 467900 Licencias de software de uso general y corporativo (antivirus) 979.119 1.793.360 1.737.545 96,9% 617.912 543 070005 05500 2061 467902 Encargo a NASERTIC. Licencias de software de uso general y corporativo 79.728 79.728 79.727 100,0% 79.727 544 070005 05500 2160 467900 Mantenimiento de equipos informáticos 441.751 441.751 441.750 100,0% 404.938 545 070005 05500 2273 467900 Encargo a NASERTIC. Gestión del centro de informática y servicios del ordenador central 4.836.557 4.836.557 4.800.607 99,3% 4.020.960 546 070005 05500 2273 467902 Soporte de primer nivel a usuarios 1.890.000 1.890.000 1.814.111 96,0% 1.544.208 547 070005 05500 2273 467903 Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros 3.374.000 3.438.859 3.438.839 100,0% 2.934.633 548 070005 05500 2273 467904 Convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 150.000 150.000 147.609 98,4% 0 549 070005 05500 2273 467905 Encargo a NASERTIC. Soporte de primer nivel a usuarios 248.216 248.216 237.374 95,6% 204.424 550 070005 05500 2279 467900 Servicios de seguridad gestionada 430.000 430.000 429.999 100,0% 429.999 551 070005 05500 6031 467900 Instalaciones fijas y cableado de edificios 3.000 39.300 37.771 96,1% 964 552 070005 05500 6031 467902 Adecuación del 2º CPD 150.000 150.000 150.000 100,0% 0 553 070005 05500 6094 467903 Adquisición de licencias de software en propiedad 100.000 100.000 100.000 100,0% 0 554 070005 05520 2190 467900 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento y gestión de la red corporativa de voz y datos 1.000.000 1.202.000 1.201.044 99,9% 1.020.011 555 070005 05520 2220 467900 Servicio telefónico 1.245.200 1.245.200 1.029.974 82,7% 783.941 556 070005 05520 2220 467902 Red de radiotelefonía trunking 980.000 980.000 739.900 75,5% 554.925 557 070005 05520 2224 467900 Servicios de la red de datos de ámbito disperso 968.767 766.767 678.650 88,5% 515.229 558 070005 05520 6059 467900 Terminales, equipamiento electrónico y accesorios 1.000 1.000 0 0,0% 0 559 070005 05520 6059 467902 Ampliación de la red corporativa de voz, datos e imagen 550.000 550.000 531.181 96,6% 27.867 560 070005 05520 6060 467900 Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas 300.000 300.000 299.999 100,0% 71.007 561 070005 05530 2100 467900 Conservación de caminos y acceso a centros de telecomunicaciones 30.000 0 0 - 0 562 070005 05530 2273 467900 Encargo a NASERTIC. Oficina técnica para el Plan de Banda Ancha de Navarra 0 93.000 57.167 61,5% 49.965 563 070005 05530 2279 467902 Servicio de difusión de la televisión en Navarra 1.750.000 267.502 0 0,0% 0 564 070005 05530 6013 467900 Plan de banda ancha de Navarra: Corporativa 1.800.000 0 0 - 0 565 070005 05530 6013 467902 Encargo a NASERTIC. Plan de banda ancha de Navarra: corporativa 0 2.331.598 2.121.351 91,0% 657.645 566 070005 05530 6031 467902 Infraestructuras y equipamiento para servicios de telecomunicaciones 50.000 50.000 50.000 100,0% 0 567 Total 070005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte 22.388.291 22.414.077 21.081.068 94,1% 14.874.823 568 070006 05600 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 450.178 417.527 390.004 93,4% 390.004 569 070006 05600 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 24.066 21.098 87,7% 21.098 570 070006 05600 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30.446 70.077 66.206 94,5% 66.206 571 070006 05600 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos 100.000 100.000 99.993 100,0% 99.993 572 Total 070006-Sistemas de información del área sanitaria 580.634 611.670 577.301 94,4% 577.301 573 Total 070-Informática, telecomunicaciones e innovación pública 31.555.636 31.608.891 29.392.902 93,0% 21.048.587 574 Total 07-Informática, telecomunicaciones e innovación pública 31.555.636 31.608.891 29.392.902 93,0% 21.048.587 575 Total 0-Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia 319.016.977 333.986.926 321.528.301 96,3% 306.762.909 576 100000 10000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 117.177 118.350 118.348 100,0% 118.348 577 100000 10000 1100 923400 Retribuciones del personal eventual 58.968 59.560 59.557 100,0% 59.557 578 100000 10000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 10 11 0 0,0% 0 579 100000 10000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 580 100000 10000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 581 100000 10000 2200 923400 Material de oficina 9.000 9.000 2.971 33,0% 2.492 582 100000 10000 2202 923400 Prensa y agencias de noticias 4.500 4.500 0 0,0% 0 583 100000 10000 2261 923400 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 10.000 10.000 3.926 39,3% 3.335 584 100000 10000 2301 923400 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 7.000 7.000 221 3,2% 221 585 100000 10000 4709 441100 AUDENASA. Política comercial 12.360.000 12.772.329 12.772.329 100,0% 12.772.329 586 100000 10000 4809 923400 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 587 100000 10000 6060 923400 Equipos para procesos de información 1.000 1.000 0 0,0% 0 588 100000 10100 1200 923900 Retribuciones del personal fijo 92.340 61.391 51.515 83,9% 51.515 589 100000 10100 1210 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 590 100000 10100 1211 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 591 100000 10100 1220 923900 Retribuciones del personal contratado temporal 36.239 51.770 32.990 63,7% 32.990 592 100000 10100 1250 923900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 39.207 39.600 0 0,0% 0 593 100000 10100 1400 923900 Retribuciones personales 687.927 704.260 702.278 99,7% 702.278 594 100000 10100 1600 923900 Seguridad social 1.024.061 1.034.383 943.306 91,2% 943.306 595 100000 10100 1710 923900 Complemento de productividad 141.400 142.840 127.355 89,2% 127.355 596 100000 10100 2160 467900 Mantenimiento del hardware 10 10 0 0,0% 0 597 100000 10100 2202 923900 Libros y otras publicaciones 1.000 1.600 1.510 94,4% 448 598 100000 10100 2266 923900 Reuniones, conferencias y cursillos 2.000 2.000 80 4,0% 80 599 100000 10100 2269 923900 Gastos diversos 63.013 62.413 48.220 77,3% 32.563 600 100000 10100 2269 923902 Gastos diversos de vehículo 10.855 10.855 2.391 22,0% 2.265 601 100000 10100 2285 923900 Vestuario 7.000 7.000 6.968 99,5% 1.750 602 100000 10100 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje 1.500 1.500 0 0,0% 0 603 100000 10100 6059 923900 Otro mobiliario y equipo 1.000 1.000 0 0,0% 0 604 100000 10100 6060 923900 Equipos para procesos de información 1.000 1.000 0 0,0% 0 605 100000 10100 6092 923900 Estudios y proyectos 2.000 2.000 0 0,0% 0 606 100000 10120 1200 923900 Retribuciones del personal fijo 152.318 108.048 108.046 100,0% 108.046 607 100000 10120 1210 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 23.025 23.014 100,0% 23.014 608 100000 10120 1211 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 609 100000 10130 1200 923900 Retribuciones del personal fijo 133.615 134.951 134.947 100,0% 134.947 610 100000 10130 1210 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 611 100000 10130 1211 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 35.704 36.063 36.061 100,0% 36.061 612 Total 100000-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera 14.999.924 15.407.535 15.176.033 98,5% 15.152.899 613 100001 10200 1200 932300 Retribuciones del personal fijo 332.751 398.317 398.310 100,0% 398.310 614 100001 10200 1210 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 615 100001 10200 1211 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.712 15.040 15.039 100,0% 15.039 616 100001 10200 2130 932300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.080 1.080 885 82,0% 885 617 100001 10200 2202 932300 Libros, publicaciones y suscripciones 1.809 1.809 658 36,4% 658 618 100001 10200 2264 932300 Gastos de comunidad 3.500 3.500 3.133 89,5% 2.872 619 100001 10200 2266 932300 Reuniones, conferencias y cursillos 905 905 0 0,0% 0 620 100001 10200 2269 932300 Gastos diversos 16.000 16.000 8.974 56,1% 7.840 621 100001 10200 2271 932300 Servicio de limpieza y aseo 9.616 9.616 8.084 84,1% 7.410 622 100001 10200 6050 932300 Mobiliario y equipo de oficina 1.150 1.150 272 23,6% 272 623 100001 10200 6060 932300 Adquisición de equipos informáticos 5.500 5.500 4.011 72,9% 4.011 624 Total 100001-Resolución de impugnaciones económico-administrativas 392.033 452.928 439.365 97,0% 437.296 625 Total 100-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera 15.391.957 15.860.463 15.615.398 98,5% 15.590.195 626 101000 10300 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 95.982 96.944 96.941 100,0% 96.941 627 101000 10300 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 628 101000 10300 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 629 101000 10300 2061 923300 Alquiler de programas 20.000 15.273 15.273 100,0% 15.273 630 101000 10300 2120 923300 Conservación de locales y patrimonio 10 10 0 0,0% 0 631 101000 10300 2150 923300 Reparación y conservación de mobiliario diverso 500 500 63 12,6% 63 632 101000 10300 2200 923300 Material de oficina y papel de fotocopiadora 3.000 3.000 2.148 71,6% 1.860 633 101000 10300 2200 923302 Material informático 1.500 1.387 405 29,2% 405 634 101000 10300 2202 923300 Suscripciones y compra de libros 1.500 1.500 1.220 81,3% 1.220 635 101000 10300 2230 923300 Portes 1.500 1.500 833 55,5% 769 636 101000 10300 2264 923100 Gastos de comunidades 1.200 1.200 1.158 96,5% 579 637 101000 10300 2266 923300 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 2.000 2.000 2.000 100,0% 2.000 638 101000 10300 2269 923300 Otros gastos diversos 700 700 686 98,1% 686 639 101000 10300 2271 923300 Servicio de limpieza 6.000 6.000 5.997 100,0% 5.446 640 101000 10300 2276 923300 Plan de organización del IEN 10 10 0 0,0% 0 641 101000 10300 2279 923300 Otros trabajos realizados por terceros 10 21.790 20.981 96,3% 4.840 642 101000 10300 2280 923300 Energía eléctrica y agua 6.000 6.000 3.077 51,3% 2.865 643 101000 10300 2284 923300 Material de limpieza 700 700 0 0,0% 0 644 101000 10300 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 3.800 3.800 2.331 61,3% 2.331 645 101000 10300 4455 923300 Operaciones derivadas de convenios 10 10 0 0,0% 0 646 101000 10300 6031 923300 Instalaciones 500 500 337 67,5% 214 647 101000 10300 6059 923302 Otro mobiliario y equipo 1.000 1.000 0 0,0% 0 648 101000 10300 6060 923300 Plan de organización del IEN 10 10 0 0,0% 0 649 101000 10300 6060 923302 Compra de equipos informáticos 2.000 2.000 1.199 60,0% 1.199 650 101000 10310 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 74.838 75.850 75.585 99,7% 75.585 651 101000 10310 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 652 101000 10310 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 653 101000 10310 2276 923300 Encargo a TRACASA Instrumental para directorios de unidades estadísticas 40.000 93.708 93.630 99,9% 0 654 101000 10310 2276 923304 Elaboración de modelos de predicción 20.000 20.000 19.965 99,8% 0 655 101000 10310 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 10 10 0 0,0% 0 656 101000 10320 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 160.392 102.647 100.495 97,9% 100.495 657 101000 10320 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 14.926 14.053 94,1% 14.053 658 101000 10320 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.229 64.700 48.030 74,2% 48.030 659 101000 10320 2276 923302 Estadísticas económicas 157.000 144.900 125.949 86,9% 90.677 660 101000 10320 2276 923304 Encuestas a hogares 135.000 102.366 102.366 100,0% 95.409 661 101000 10320 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 10 10 0 0,0% 0 662 101000 10330 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 193.942 195.886 195.882 100,0% 195.882 663 101000 10330 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 664 101000 10330 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 665 101000 10330 2273 923302 Diseño e implantación de un sistema de información estadística 6.000 0 0 - 0 666 101000 10330 2276 923300 Encargo a TRACASA Instrumental para Censos 50.000 30.086 30.086 100,0% 0 667 101000 10330 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 10 10 0 0,0% 0 668 101000 10330 2400 923300 Publicaciones 10 10 0 0,0% 0 669 Total 101000-Encuestas, censos y otras estadísticas 1.021.443 1.011.008 960.691 95,0% 756.823 670 Total 101-Elaboración de información estadística 1.021.443 1.011.008 960.691 95,0% 756.823 671 Total 10-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera 16.413.400 16.871.471 16.576.089 98,2% 16.347.018 672 110000 11000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 55.856 56.416 56.414 100,0% 56.414 673 110000 11000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 20.643 20.851 20.849 100,0% 20.849 674 110000 11000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 675 110000 11000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 676 110000 11000 2200 923400 Material de oficina no inventariable 2.000 2.150 2.133 99,2% 2.133 677 110000 11000 2252 923400 Tasa de supervisión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal 30.000 34.962 34.962 100,0% 34.962 678 110000 11000 2269 923400 Otros gastos diversos 500 350 93 26,6% 93 679 110000 11000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.200 976 81,3% 976 680 110000 11000 4400 923400 Transferencias corrientes a Nasuvinsa. Sentencia Ciudad del Transporte 0 51.365.000 51.365.000 100,0% 51.365.000 681 110000 11000 5000 923402 Fondo de contingencia 11.770.210 2.186.676 0 0,0% 0 682 Total 110000-Dirección y servicios generales de política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad 11.880.229 53.667.627 51.480.427 95,9% 51.480.427 683 110001 11400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 51.005 61.774 61.517 99,6% 61.517 684 110001 11400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 685 110001 11400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 686 110001 11400 2266 923400 Cursos de formación 51.500 31.241 9.456 30,3% 9.456 687 110001 11400 2269 923400 Gastos diversos 200 450 250 55,4% 250 688 110001 11400 2273 923400 Servicios Informáticos 0 10.800 10.747 99,5% 0 689 110001 11400 2276 923400 Asistencia técnica modernización del servicio 0 4.047 4.047 100,0% 0 690 110001 11400 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 1.142 57,1% 1.051 691 110001 11400 6060 923400 Equipos informáticos 3.000 2.092 188 9,0% 188 692 110001 11400 6094 923400 Desarrollos informáticos 10.000 10.000 0 0,0% 0 693 110001 11410 1200 931200 Retribuciones del personal fijo 68.421 90.452 90.449 100,0% 90.449 694 110001 11410 1210 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 695 110001 11410 1211 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 179.227 155.382 155.315 100,0% 155.315 696 110001 11410 2200 931200 Material de oficina 2.000 2.000 1.655 82,8% 1.655 697 110001 11430 1200 931500 Retribuciones del personal fijo 45.932 46.393 46.391 100,0% 46.391 698 110001 11430 1210 931500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 699 110001 11430 1211 931500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.229 36.592 36.591 100,0% 36.591 700 110001 11430 2276 931500 Estudios y trabajos técnicos de asesoramiento 31.460 31.460 31.460 100,0% 23.595 701 110001 11430 2276 931502 Trabajos técnicos para el mantenimiento de la calificación crediticia 44.165 44.165 0 0,0% 0 702 110001 11430 3000 951100 Intereses deuda de Navarra 65.852.921 65.852.921 65.749.140 99,8% 65.749.140 703 110001 11430 3010 951100 Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda pública y otros préstamos 250.000 250.000 12.280 4,9% 12.280 704 110001 11430 3030 951100 Retribuciones implícitas de la Deuda de Navarra 10 10 0 0,0% 0 705 110001 11430 3101 951100 Intereses de préstamos y otras operaciones 28.124.791 28.124.791 22.414.081 79,7% 22.414.081 706 110001 11430 9020 951100 Amortización de deuda pública 293.000.000 293.000.000 293.000.000 100,0% 293.000.000 707 110001 11440 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 58.320 59.366 59.363 100,0% 59.363 708 110001 11440 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 709 110001 11440 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 710 Total 110001-Gestión presupuestaria y financiera 387.811.241 387.816.001 381.684.072 98,4% 381.661.322 711 110002 11200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 51.005 93.403 93.226 99,8% 93.226 712 110002 11200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 713 110002 11200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 714 110002 11200 2200 923400 Material de oficina 3.000 4.300 3.899 90,7% 3.899 715 110002 11200 2202 923400 Suscripciones, libros y otras publicaciones 0 700 637 91,1% 98 716 110002 11200 2266 923400 Reuniones, conferencias y cursos 10.000 8.000 200 2,5% 200 717 110002 11200 2276 493300 Trabajos realizados por empresas 343.475 340.232 203.418 59,8% 96.281 718 110002 11200 2276 493302 Encargo a TRACASA Instrumental. Controles sobre el terreno FEAGA-FEADER dentro de la auditoría de certificación 118.000 118.000 43.369 36,8% 0 719 110002 11200 2276 493303 Encargo a NASERTIC, S.A.U. Auditoría del registro de facturas 0 3.243 3.243 100,0% 0 720 110002 11200 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 3.500 3.500 3.383 96,7% 3.383 721 110002 11200 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina 3.500 3.500 149 4,2% 130 722 110002 11200 6060 923400 Equipos para procesos de información 2.000 2.908 2.908 100,0% 2.908 723 110002 11200 6094 923400 Desarrollos informáticos 20.000 20.000 0 0,0% 0 724 110002 11210 1200 931400 Retribuciones del personal fijo 533.614 511.111 506.010 99,0% 506.010 725 110002 11210 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 2 0 0,0% 0 726 110002 11210 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 81.650 115.216 110.947 96,3% 110.947 727 110002 11230 1200 493300 Retribuciones del personal fijo 82.161 82.985 82.982 100,0% 82.982 728 110002 11230 1210 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 729 110002 11230 1211 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 72.457 73.183 73.182 100,0% 73.182 730 110002 11240 1200 493300 Retribuciones del personal fijo 74.838 75.589 64.547 85,4% 64.547 731 110002 11240 1210 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 732 110002 11240 1211 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 72.457 73.183 70.259 96,0% 70.259 733 110002 11250 1200 493300 Retribuciones del personal fijo 82.161 82.982 82.978 100,0% 82.978 734 110002 11250 1210 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 735 110002 11250 1211 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.229 48.535 45.987 94,7% 45.987 736 Total 110002-Control interno 1.609.809 1.660.627 1.391.323 83,8% 1.237.016 737 110003 11100 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 73.493 74.236 74.235 100,0% 74.235 738 110003 11100 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 739 110003 11100 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 740 110003 11110 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 146.631 146.839 146.836 100,0% 146.836 741 110003 11110 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 742 110003 11110 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 60.892 65.254 62.022 95,0% 62.022 743 110003 11110 2273 931400 Mantenimiento del sistema contable 70.401 70.401 29.147 41,4% 11.311 744 110003 11110 6094 931400 Inversiones en el sistema contable 110.000 110.000 0 0,0% 0 745 110003 11120 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 76.378 77.144 77.141 100,0% 77.141 746 110003 11120 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 747 110003 11120 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 748 110003 11130 1200 923700 Retribuciones del personal fijo 147.980 136.269 136.264 100,0% 136.264 749 110003 11130 1210 923700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 750 110003 11130 1211 923700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10.273 10.262 99,9% 10.262 751 110003 11130 2200 923700 Material de oficina no inventariable 1.500 1.500 654 43,6% 654 752 110003 11130 2269 923700 Otros gastos de gestión de tesorería 1.000 1.000 704 70,4% 704 753 110003 11130 3101 951100 Intereses y comisiones de créditos 600.000 485.233 27.165 5,6% 27.165 754 110003 11130 3400 931500 Intereses de cuentas de repartimientos y otras 10 10 0 0,0% 0 755 110003 11130 3501 923700 Intereses por demora de tesorería en los pagos 10 64.777 64.767 100,0% 64.767 756 Total 110003-Tesorería y gestión contable 1.288.365 1.243.003 629.198 50,6% 611.362 757 Total 110-Política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad 402.589.644 444.387.257 435.185.020 97,9% 434.990.127 758 111000 11300 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 51.005 51.723 51.515 99,6% 51.515 759 111000 11300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 760 111000 11300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 761 111000 11300 2202 923100 Suscripciones y publicaciones 1.600 1.600 1.428 89,2% 1.365 762 111000 11300 2240 923100 Primas de seguros de edificios y locales 315.000 315.000 278.096 88,3% 278.096 763 111000 11300 2249 923100 Primas de seguros, otros riesgos 681.000 656.249 618.331 94,2% 618.331 764 111000 11300 2262 923100 Gastos de publicidad 550 550 0 0,0% 0 765 111000 11300 2263 923100 Gastos jurídicos, contenciosos y notariales 6.000 6.000 3.855 64,2% 3.855 766 111000 11300 2265 923100 Servicio de correduría de seguros 66.000 66.000 44.220 67,0% 44.220 767 111000 11300 2271 923800 Servicios de limpieza y aseo 200.000 200.000 188.708 94,4% 172.983 768 111000 11300 4400 923100 Transferencias corrientes a empresas públicas y otros entes públicos 10 10 0 0,0% 0 769 111000 11300 4809 923100 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 770 111000 11300 4809 923102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 771 111000 11300 4809 923103 Premios a denunciantes de herencias legales 10 10 0 0,0% 0 772 111000 11300 4819 923100 Mantenimiento de espacios públicos (Monasterios de Leyre e Iranzu) 26.631 26.631 26.631 100,0% 26.631 773 111000 11300 4819 923102 Reparto de herencias legales a instituciones sin fines de lucro 10 10 0 0,0% 0 774 111000 11300 7400 923102 Transferencias de capital a empresas públicas y otros entes públicos 10 10 0 0,0% 0 775 111000 11300 8214 941900 Préstamo a la Sociedad Canal de Navarra S.A. 9.350.000 9.350.000 9.350.000 100,0% 9.350.000 776 111000 11300 8401 931100 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas 1.223.000 1.223.000 0 0,0% 0 777 111000 11310 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 257.359 228.386 223.342 97,8% 223.342 778 111000 11310 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 30.503 30.492 100,0% 30.492 779 111000 11310 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 780 111000 11320 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 145.095 146.936 146.935 100,0% 146.935 781 111000 11320 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 782 111000 11320 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 60.892 61.503 61.500 100,0% 61.500 783 111000 11330 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 211.793 183.469 183.468 100,0% 183.468 784 111000 11330 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 7 0 0,0% 0 785 111000 11330 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.423 70.540 70.226 99,6% 70.226 786 Total 111000-Actividades generales del programa 12.635.468 12.618.201 11.278.746 89,4% 11.262.958 787 111001 11300 2200 923800 Material de oficina 13.000 11.500 1.740 15,1% 1.740 788 111001 11300 2280 923800 Energía eléctrica, agua y calefacción 268.000 268.000 185.516 69,2% 161.720 789 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros 281.000 279.500 187.256 67,0% 163.460 790 111002 11300 2020 923100 Arrendamientos de bienes inmuebles 25.000 25.000 22.797 91,2% 21.711 791 111002 11300 2250 923100 Tributos locales 3.300 3.300 1.170 35,4% 1.170 792 111002 11300 2264 923100 Gastos de comunidades 118.000 112.000 66.875 59,7% 64.908 793 111002 11300 2265 923100 Remuneración a agentes mediadores independientes 10 10 0 0,0% 0 794 111002 11300 2269 923100 Gastos de funcionamiento garajes González Tablas 21.000 21.000 16.253 77,4% 8.216 795 111002 11300 6002 923100 Terrenos y bienes naturales 15.000 39.751 27.517 69,2% 27.517 796 111002 11300 6020 923100 Edificios y obras de nueva instalación, remodelación y amueblamiento del patrimonio inmobiliario 200.000 206.000 193.559 94,0% 100.540 797 111002 11300 6020 923104 Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas 1.234.437 1.268.328 1.201.508 94,7% 701.717 798 111002 11300 6031 923100 Gestión de infraestructuras 12.000 12.000 0 0,0% 0 799 111002 11300 6060 923100 Adquisición de equipos para procesos de información 6.990 6.990 0 0,0% 0 800 111002 11300 6094 923100 Rescate concesiones demaniales garajes González Tablas 10 10 0 0,0% 0 801 111002 11300 8500 923100 Adquisición de acciones del sector público 5.700.000 5.700.000 5.700.000 100,0% 5.700.000 802 111002 11300 8600 923100 Adquisición de acciones de fuera del sector público 10 10 0 0,0% 0 803 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos 7.335.757 7.394.399 7.229.679 97,8% 6.625.777 804 111003 11300 2266 923100 Reuniones, conferencias y cursillos 2.000 2.000 1.025 51,3% 275 805 111003 11300 2269 923100 Otros gastos diversos 60.000 65.783 61.230 93,1% 58.543 806 111003 11300 2269 923102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del Inventario de Bienes y Derechos 35.000 35.000 30.334 86,7% 0 807 111003 11300 2273 923100 Servicios informáticos 262.000 262.000 235.975 90,1% 138.940 808 111003 11300 2276 923100 Estudios y trabajos técnicos 20.000 20.000 13.218 66,1% 13.218 809 111003 11300 2301 923100 Locomoción y gastos de viaje 1.500 1.500 1.106 73,7% 1.106 810 111003 11300 7819 923100 Transferencias de capital a otras instituciones sin fines de lucro 10 10 0 0,0% 0 811 Total 111003-Planificación y desarrollo 380.510 386.293 342.888 88,8% 212.081 812 111004 11300 2339 923100 Compensación a los miembros de la Junta de Contratación 3.000 3.000 2.970 99,0% 2.900 813 111004 11300 2339 923102 Compensación a los miembros del TACP de Navarra 35.000 36.500 36.420 99,8% 36.000 814 Total 111004-Junta de Contratación 38.000 39.500 39.390 99,7% 38.900 815 Total 111-Gestión del patrimonio 20.670.735 20.717.894 19.077.959 92,1% 18.303.176 816 Total 11-Política presupuestaria y financiera, control interno, contabilidad y patrimonio 423.260.379 465.105.151 454.262.979 97,7% 453.293.303 817 150000 17000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 86.300 87.164 87.163 100,0% 87.163 818 150000 17000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 158.082 155.368 124.680 80,2% 124.680 819 150000 17000 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 42.905 70.166 70.164 100,0% 70.164 820 150000 17000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 14.162 12.277 86,7% 12.277 821 150000 17000 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 822 150000 17000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 823 150000 17000 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 824 150000 17000 1220 923400 Retribuciones del personal contratado temporal 45.679 2.494 0 0,0% 0 825 150000 17000 1221 923400 Retribuciones del personal contratado para campañas 519.100 512.021 463.592 90,5% 463.592 826 150000 17000 1221 923402 (E) Retribuciones del personal contratado para la oficina de la zona de Malerreka-Baztán-Bortziriak 55.000 55.552 34.438 62,0% 34.438 827 150000 17000 1250 923400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 66.280 142.564 141.548 99,3% 141.548 828 150000 17000 1400 923400 Retribuciones personales 1.703.140 1.717.664 1.632.566 95,0% 1.632.566 829 150000 17000 1600 923400 (E) Seguridad social 2.234.139 2.256.693 2.183.733 96,8% 2.183.733 830 150000 17000 1710 923400 Complemento de productividad 519.500 524.722 440.763 84,0% 440.763 831 150000 17000 2150 923400 Mantenimiento de mobiliario diverso 3.000 3.000 0 0,0% 0 832 150000 17000 2200 923400 Material de oficina 8.000 8.000 3.460 43,2% 3.429 833 150000 17000 2263 923400 Servicios de asistencia jurídica 18.000 18.000 0 0,0% 0 834 150000 17000 2266 923400 Conferencias, cursos y jornadas 6.000 6.000 0 0,0% 0 835 150000 17000 2269 923400 Gastos diversos 20.000 20.000 404 2,0% 404 836 150000 17000 2273 923400 (E) Encargo a TRACASA para la lucha contra el fraude fiscal 329.000 329.000 96.628 29,4% 68.628 837 150000 17000 2274 923400 Servicios de seguridad 42.000 42.000 32.237 76,8% 29.575 838 150000 17000 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos 9.000 18.150 7.260 40,0% 0 839 150000 17000 2279 923400 Trabajos realizados por terceros 22.838 13.688 11.060 80,8% 9.069 840 150000 17000 2279 923403 (E) Encargo a TRACASA para la lucha contra el fraude fiscal 260.000 260.000 258.617 99,5% 235.553 841 150000 17000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 9.000 9.000 1.279 14,2% 1.279 842 150000 17000 2339 923400 Dietas de los miembros de la Junta Arbitral 17.000 17.000 9.409 55,3% 9.409 843 150000 17000 6020 923400 Acondicionamiento de oficinas y otros locales 35.100 35.100 6.992 19,9% 5.965 844 150000 17000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina 7.700 7.700 0 0,0% 0 845 150000 17000 6092 923400 Estudios y proyectos 4.400 4.400 0 0,0% 0 846 150000 17000 6094 923400 Plan de lucha contra el fraude fiscal 3.000 3.000 0 0,0% 0 847 150000 17200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 326.769 262.298 262.292 100,0% 262.292 848 150000 17200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 39.185 39.183 100,0% 39.183 849 150000 17200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 23.185 23.173 100,0% 23.173 850 150000 17200 2202 923400 Revistas, libros y otras publicaciones 45.000 45.000 22.149 49,2% 22.149 851 150000 17200 2266 923400 Conferencias, cursillos y jornadas 27.900 27.900 8.692 31,2% 8.554 852 150000 17200 2269 923400 Gastos diversos 7.000 7.000 3.424 48,9% 3.196 853 150000 17200 2301 923400 Gastos de viaje y locomoción 2.000 5.400 3.788 70,1% 3.788 854 150000 17200 2400 923400 Impresión y encuadernación de libros 18.000 14.600 14.512 99,4% 14.512 855 150000 17200 6081 923400 Adquisición de fondos editoriales 1.000 1.000 0 0,0% 0 856 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda 6.691.296 6.758.209 5.995.479 88,7% 5.931.079 857 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda 6.691.296 6.758.209 5.995.479 88,7% 5.931.079 858 151000 17300 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 102.044 106.687 106.684 100,0% 106.684 859 151000 17300 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 19.911 19.909 100,0% 19.909 860 151000 17300 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 861 151000 17300 2061 467900 Mantenimiento de licencias de software 92.000 92.000 68.819 74,8% 63.544 862 151000 17300 2150 467900 Mantenimiento de mobiliario diverso 1.000 1.000 0 0,0% 0 863 151000 17300 2160 467900 Mantenimiento del hardware 1.910 1.910 0 0,0% 0 864 151000 17300 2200 467900 Gastos de oficina 1.000 1.000 40 4,0% 26 865 151000 17300 2202 467900 Suscripciones, libros y programas 1.000 1.000 0 0,0% 0 866 151000 17300 2266 467900 Conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 867 151000 17300 2269 467900 Gastos diversos 2.000 2.000 884 44,2% 476 868 151000 17300 2273 467900 Mantenimiento del sistema integrado de informática tributaria 990.000 990.000 951.831 96,1% 703.212 869 151000 17300 2273 467902 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del sistema integrado de informática tributaria 137.880 137.880 71.808 52,1% 39.751 870 151000 17300 2279 467900 Contrataciones externas 8.000 8.000 7.200 90,0% 7.200 871 151000 17300 2301 467900 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 454 45,4% 454 872 151000 17300 6050 467900 Mobiliario y equipo de oficina 4.000 4.000 0 0,0% 0 873 151000 17300 6094 467900 Sistema integrado de informática tributaria 949.831 537.502 270.447 50,3% 163.219 874 151000 17300 6094 467902 Plan de modernización, gestión y proyectos 516.000 491.000 458.558 93,4% 237.909 875 151000 17300 6094 467903 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema integrado de informática tributaria 643.289 643.289 374.717 58,3% 239.148 876 151000 17310 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 173.893 113.744 113.742 100,0% 113.742 877 151000 17310 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 37.072 37.059 100,0% 37.059 878 151000 17310 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 44.029 24.594 55,9% 24.594 879 151000 17310 6060 467900 Equipos informáticos 100.000 125.000 115.800 92,6% 56.300 880 151000 17320 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 80.245 74.677 74.674 100,0% 74.674 881 151000 17320 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 882 151000 17320 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 883 151000 17320 2279 467900 Contrataciones externas 6.000 6.000 3.025 50,4% 3.025 884 151000 17330 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 222.643 207.474 207.451 100,0% 207.451 885 151000 17330 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 886 151000 17330 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 887 151000 17330 2239 467900 Gastos de transporte 3.000 3.000 0 0,0% 0 888 151000 17330 2269 467900 Gastos diversos 2.000 2.000 1.908 95,4% 1.908 889 151000 17330 2273 467900 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios recepción e integración datos fiscales en sistemas de información tributaria 2.000.000 2.000.000 1.755.856 87,8% 1.659.731 890 151000 17330 2279 467900 Trabajos realizados por terceros 5.000 5.000 1.331 26,6% 0 891 151000 17340 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 200.772 186.793 181.477 97,2% 181.477 892 151000 17340 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 893 151000 17340 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 894 151000 17340 2277 467900 Contrataciones externas 15.000 15.000 5.305 35,4% 4.781 895 Total 151000-Gestión de los sistemas de información tributaria 6.280.309 5.859.045 4.853.574 82,8% 3.946.273 896 Total 151-Gestión de los sistemas de información tributaria 6.280.309 5.859.045 4.853.574 82,8% 3.946.273 897 152000 17500 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 1.676.479 1.678.174 1.653.189 98,5% 1.653.189 898 152000 17500 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 81.160 74.124 91,3% 74.124 899 152000 17500 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 900 152000 17500 2200 932100 Material de oficina 13.500 13.500 6.416 47,5% 6.186 901 152000 17500 2202 932100 Suscripciones, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 902 152000 17500 2269 932100 Gastos diversos 9.500 9.500 21 0,2% 21 903 152000 17500 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 1.688 33,8% 1.688 904 152000 17500 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina 2.000 2.000 0 0,0% 0 905 152000 17550 2219 932100 Confección, embalaje y transporte de cartones de bingo 102.000 102.000 41.162 40,4% 41.162 906 152000 17550 2269 932100 Gastos de decomiso de alcoholes e hidrocarburos 500 500 0 0,0% 0 907 152000 17550 2279 932100 Almacenaje y distribución de cartones de bingo 31.000 31.000 15.769 50,9% 15.769 908 Total 152000-Gestión de los tributos 1.861.701 1.924.845 1.792.370 93,1% 1.792.140 909 Total 152-Gestión de los tributos 1.861.701 1.924.845 1.792.370 93,1% 1.792.140 910 153000 17700 1200 932400 Retribuciones del personal fijo 1.775.673 1.685.552 1.676.896 99,5% 1.676.896 911 153000 17700 1210 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 912 153000 17700 1211 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11.551 11.540 99,9% 11.540 913 153000 17700 2200 932400 Material de oficina 9.000 11.000 9.128 83,0% 8.592 914 153000 17700 2269 932400 Gastos diversos 7.000 5.000 1.408 28,2% 992 915 153000 17700 2301 932400 Locomoción y gastos de viaje 18.000 18.000 7.370 40,9% 7.370 916 153000 17700 6050 932400 Mobiliario y equipo 1.500 1.500 1.214 80,9% 1.214 917 Total 153000-Inspección de tributos 1.811.193 1.732.614 1.707.555 98,6% 1.706.604 918 Total 153-Inspección de tributos 1.811.193 1.732.614 1.707.555 98,6% 1.706.604 919 154000 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 430.832 407.665 407.657 100,0% 407.657 920 154000 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 19.911 19.909 100,0% 19.909 921 154000 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 91.337 107.196 103.643 96,7% 103.643 922 154000 17600 2200 932200 Material de oficina 10.000 10.000 3.592 35,9% 3.205 923 154000 17600 2269 932200 Gastos diversos 1.000 1.000 19 1,9% 19 924 154000 17600 2269 932202 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de explotación y difusión 5.075 5.041 356 7,1% 337 925 154000 17600 2269 932203 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de información para uso propio 7.612 7.964 4.418 55,5% 3.837 926 154000 17600 2269 932204 Encargo a TRACASA Instrumental. Suministro de información a clientes 5.075 5.045 4.770 94,6% 3.044 927 154000 17600 2273 932203 Encargo a TRACASA Instrumental. Soporte técnico y funcional 32.357 36.931 27.617 74,8% 27.007 928 154000 17600 2301 932200 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 485 9,7% 485 929 154000 17600 2339 932200 Dietas de los miembros del Jurado de Expropiación 20.000 20.000 6.498 32,5% 4.984 930 154000 17600 3509 932200 Comisiones bancarias de cobros 500 500 0 0,0% 0 931 154000 17600 6094 467904 Encargo a TRACASA Instrumental. Cambios masivos derivados de nuevas infraestructuras 30.534 36.467 28.396 77,9% 28.396 932 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra 659.034 662.721 607.359 91,6% 602.522 933 154001 17610 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 45.932 46.393 46.391 100,0% 46.391 934 154001 17610 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 935 154001 17610 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 936 154001 17610 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Incorporación por programa de cambios alfanuméricos 95.538 67.620 66.170 97,9% 64.334 937 154001 17610 2279 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia al mantenimiento del Registro 114.918 123.097 108.736 88,3% 94.779 938 154001 17610 2279 932202 Encargo a TRACASA Instrumental. Incorporación directa, control de calidad y trabajos complementarios 190.646 157.336 148.206 94,2% 130.703 939 154001 17610 2279 932203 Encargo a TRACASA Instrumental. Incorporación de cambios gráficos por mantenimiento 211.453 277.946 223.885 80,5% 163.757 940 154001 17610 2279 932204 Encargo a TRACASA Instrumental. Incorporación manual de cambios alfanuméricos 42.908 18.560 0 0,0% 0 941 154001 17610 6094 467900 Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos para ponencias y valoraciones especiales 67.665 94.787 94.248 99,4% 85.927 942 154001 17610 6094 467904 Encargo a TRACASA Instrumental. Incorporación de datos al Archivo Documental 51.600 34.026 22.622 66,5% 22.622 943 154001 17620 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 38.609 38.997 38.995 100,0% 38.995 944 154001 17620 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 945 154001 17620 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 946 Total 154001-Inventario de bienes inmuebles 859.309 858.805 749.252 87,2% 647.508 947 154002 17620 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Grabación masiva de datos para tasación 62.232 68.274 63.725 93,3% 54.719 948 154002 17620 6094 467902 Encargo a TRACASA Instrumental. Encuestas y estudios de mercado 120.105 104.624 76.239 72,9% 65.888 949 Total 154002-Valoración de bienes inmuebles 182.337 172.899 139.964 81,0% 120.607 950 154003 17630 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 278.956 268.943 265.605 98,8% 265.605 951 154003 17630 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.137 40.575 37.540 92,5% 37.540 952 154003 17630 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 953 154003 17630 2200 932200 Gastos de oficina 4.500 4.500 2.391 53,1% 2.391 954 154003 17630 2219 932200 Confección, embalaje y transporte de papel notarial y letras de cambio 70.000 70.000 35.241 50,3% 35.241 955 154003 17630 2263 932200 Gastos contenciosos en materia tributaria 1.000 1.000 0 0,0% 0 956 154003 17630 2279 932200 Almacenaje y distribución de papel notarial y letras de cambio 54.500 54.500 14.152 26,0% 14.152 957 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales 445.103 439.528 354.929 80,8% 354.929 958 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra 2.145.783 2.133.952 1.851.503 86,8% 1.725.566 959 155000 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 101.233 109.034 102.909 94,4% 102.909 960 155000 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 19.915 19.913 100,0% 19.913 961 155000 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 962 155000 17800 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.121 2.065 97,3% 1.944 963 155000 17800 2269 932100 Gastos diversos 1.600 0 0 - 0 964 155000 17800 2279 932100 Contrataciones externas para ejecución de bienes 4.500 0 0 - 0 965 155000 17800 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 9.200 4.179 1.341 32,1% 1.337 966 155000 17800 6059 932100 Otro mobiliario y equipo 1.500 1.500 0 0,0% 0 967 155000 17800 6092 932100 Estudios, informes y otros 1.500 1.500 0 0,0% 0 968 Total 155000-Actividades generales del programa 141.255 138.260 126.228 91,3% 126.103 969 155001 17840 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 190.190 192.575 192.092 99,7% 192.092 970 155001 17840 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 19.911 19.909 100,0% 19.909 971 155001 17840 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 16.426 16.592 16.590 100,0% 16.590 972 155001 17840 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 19 0,9% 0 973 155001 17840 2269 932100 Otros gastos diversos 1.000 0 0 - 0 974 155001 17840 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros y notificaciones 21.350 5.350 4.694 87,7% 4.460 975 Total 155001-Aplicación y control de recaudación 250.678 236.428 233.303 98,7% 233.051 976 155002 17820 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 215.446 229.004 227.481 99,3% 227.481 977 155002 17820 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 7.281 7.278 100,0% 7.278 978 155002 17820 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 6.402 6.277 98,0% 6.277 979 155002 17820 2200 932100 Material de oficina 5.625 5.625 884 15,7% 884 980 155002 17820 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y otros similares 493.473 509.473 508.151 99,7% 501.963 981 155002 17820 2272 932102 Gastos derivados de la ejecución de bienes embargados 5.000 0 0 - 0 982 155002 17820 2272 932103 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargos y otros) 18.375 43.375 42.497 98,0% 36.694 983 155002 17820 2279 932100 Otros servicios. Subastas 20.000 12.000 812 6,8% 812 984 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio 777.641 813.159 793.380 97,6% 781.389 985 155003 17830 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 250.565 247.194 239.269 96,8% 239.269 986 155003 17830 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 19.911 19.909 100,0% 19.909 987 155003 17830 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 3.958 3.947 99,7% 3.947 988 155003 17830 2200 932100 Material de oficina 2.500 2.500 416 16,6% 416 989 155003 17830 2269 932100 Otros gastos diversos 1.250 1.250 0 0,0% 0 990 155003 17830 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y trabajos auxiliares 297.419 353.419 351.937 99,6% 316.065 991 155003 17830 2272 932102 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargo y otros) 13.750 13.750 10.525 76,5% 10.525 992 155003 17830 2272 932103 Adquisición de cargas sobre bienes de deudores fiscales 6.250 6.250 0 0,0% 0 993 155003 17830 3501 932100 Intereses por demora en devoluciones de impuestos 50.000 150.000 121.957 81,3% 121.065 994 155003 17830 3501 932102 Intereses de demora por devoluciones de ingresos indebidos 3.450.000 3.334.915 2.471.509 74,1% 2.469.920 995 Total 155003-Gestión de deudas incursas en procedimientos especiales y asuntos jurídicos 4.091.456 4.133.147 3.219.468 77,9% 3.181.115 996 155004 17810 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 145.752 147.213 147.209 100,0% 147.209 997 155004 17810 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 998 155004 17810 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 999 155004 17810 2200 932100 Material de oficina 2.000 600 331 55,2% 136 1000 155004 17810 2269 932100 Otros gastos diversos 1.000 0 0 - 0 1001 155004 17810 2269 932102 Reembolsos costes de garantías por suspensión de deudas 60.000 177.485 177.444 100,0% 57.462 1002 155004 17810 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros y notificaciones 78.127 22.127 20.726 93,7% 20.726 1003 Total 155004-Gestión de aplazamientos 286.899 347.447 345.710 99,5% 225.533 1004 Total 155-Gestión de recaudación 5.547.929 5.668.442 4.718.089 83,2% 4.547.191 1005 156000 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 277.284 280.456 279.712 99,7% 279.712 1006 156000 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 19.937 19.926 99,9% 19.926 1007 156000 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.423 48.305 48.304 100,0% 48.304 1008 156000 17900 2202 932100 Suscripciones, libros y programas 1.200 360 360 100,0% 360 1009 156000 17900 2221 932102 Notificaciones personales 1.016.135 1.064.371 1.052.889 98,9% 969.636 1010 156000 17900 2262 932100 Propaganda y publicidad 4.000 572 572 100,0% 572 1011 156000 17900 2264 932100 Gastos de comunidad 22.000 11.500 8.272 71,9% 8.272 1012 156000 17900 2279 931103 Encargo a TRACASA Instrumental. Convenio Haciendas Locales de Navarra 70.000 0 0 - 0 1013 156000 17900 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios auxiliares a la gestión de requerimientos, notificaciones y otros 289.414 289.414 263.964 91,2% 247.532 1014 156000 17900 2280 932100 Energía eléctrica y agua 78.800 78.800 68.643 87,1% 62.202 1015 156000 17900 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 5.500 5.500 4.337 78,9% 4.337 1016 156000 17900 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina 9.000 9.000 0 0,0% 0 1017 156000 17910 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 620.527 627.756 617.064 98,3% 617.064 1018 156000 17910 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 58.770 53.606 53.604 100,0% 53.604 1019 156000 17910 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 66.118 75.175 73.297 97,5% 73.297 1020 156000 17910 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 12.000 21.803 16.104 73,9% 8.924 1021 156000 17910 2200 932100 Impresos y gastos de oficina 41.000 33.000 30.264 91,7% 29.611 1022 156000 17910 2200 932102 Gastos de oficina 4.000 4.000 3.842 96,1% 3.842 1023 156000 17910 2221 932100 Trabajos realizados por terceros 45.000 45.000 13.586 30,2% 12.911 1024 156000 17910 2269 932100 Gastos diversos 7.000 7.000 4.355 62,2% 3.708 1025 156000 17910 2271 932100 Servicio de limpieza y aseo 55.000 55.000 48.015 87,3% 42.458 1026 156000 17910 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad 50.000 50.000 38.690 77,4% 35.529 1027 156000 17910 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de atención telefónica y otros 284.734 296.419 296.142 99,9% 280.149 1028 156000 17910 2279 932102 Contrataciones externas 19.000 19.000 14.636 77,0% 12.392 1029 156000 17910 2279 932103 Impresión y gestión de formularios 19.000 847 847 100,0% 847 1030 156000 17920 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 793.366 701.861 692.372 98,6% 692.372 1031 156000 17920 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 69.595 61.193 87,9% 61.193 1032 156000 17920 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 35.812 31.147 87,0% 31.147 1033 156000 17920 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 2.000 0 0 - 0 1034 156000 17920 2200 932100 Gastos de oficina 2.000 3.000 2.851 95,0% 2.636 1035 156000 17920 2269 932100 Gastos diversos 5.000 4.000 1.215 30,4% 1.215 1036 156000 17950 2200 932100 Gastos de oficina 4.500 4.500 638 14,2% 620 1037 156000 17950 2269 932100 Gastos diversos 5.000 0 0 - 0 1038 Total 156000-Atención al contribuyente 3.906.801 3.915.590 3.746.840 95,7% 3.604.371 1039 Total 156-Atención al contribuyente 3.906.801 3.915.590 3.746.840 95,7% 3.604.371 1040 157001 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 684.879 1.163.920 1.145.522 98,4% 1.145.522 1041 157001 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 34.313 69.862 68.911 98,6% 68.911 1042 157001 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 14.032 12.515 89,2% 12.515 1043 157001 17A00 2120 932100 Servicios de mantenimiento 25.000 25.000 23.470 93,9% 15.373 1044 157001 17A00 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 5.000 5.000 0 0,0% 0 1045 Total 157001-Gestión de los impuestos 749.202 1.277.813 1.250.417 97,9% 1.242.320 1046 157002 17A20 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 802.376 267.669 266.460 99,5% 266.460 1047 157002 17A20 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 3.397 3.386 99,7% 3.386 1048 157002 17A20 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1049 157002 17A20 2200 932102 Material de oficina 10.000 11.500 11.340 98,6% 10.522 1050 157002 17A20 2221 932100 Envíos de propuestas y otras comunicaciones 58.000 58.000 55.244 95,2% 55.244 1051 157002 17A20 2224 932100 Comunicaciones para la Campaña del IRPF 2.500 4.600 4.554 99,0% 4.554 1052 157002 17A20 2239 932100 Gastos de transporte 3.000 3.000 2.105 70,2% 2.105 1053 157002 17A20 2269 932100 Cursos de formación de colaboradores para la Campaña del IRPF 23.000 20.900 20.775 99,4% 20.775 1054 157002 17A20 2269 932102 Gastos diversos 26.000 24.000 22.243 92,7% 20.465 1055 157002 17A20 2271 932100 Servicio de limpieza y aseo 25.500 26.000 24.235 93,2% 22.286 1056 157002 17A20 2273 932100 Desarrollos informáticos para la campaña 60.000 60.000 0 0,0% 0 1057 157002 17A20 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad 40.000 40.000 30.221 75,6% 30.221 1058 157002 17A20 2279 932103 Otros servicios a la Campaña del IRPF 60.000 60.000 53.926 89,9% 53.926 1059 157002 17A20 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 2.037 81,5% 2.037 1060 Total 157002-Campaña de renta 1.112.896 581.577 496.527 85,4% 491.982 1061 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio 1.862.098 1.859.390 1.746.944 94,0% 1.734.303 1062 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Pública de Navarra 30.107.110 29.852.087 26.412.354 88,5% 24.987.526 1063 160000 17100 2269 941100 Gastos derivados de la asunción de nuevas transferencias 10 10 0 0,0% 0 1064 160000 17100 4000 941100 Aportación al Estado 470.000.000 509.174.540 509.174.540 100,0% 509.174.540 1065 160000 17100 4000 941102 Compensación por impuestos sobre el sector eléctrico 24.278.350 1.964.775 1.964.775 100,0% 1.964.775 1066 Total 160000-Convenio con el Estado 494.278.360 511.139.325 511.139.315 100,0% 511.139.315 1067 160001 17100 1200 941100 Retribuciones del personal fijo 251.340 253.863 253.860 100,0% 253.860 1068 160001 17100 1210 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 6 0 0,0% 0 1069 160001 17100 1211 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1070 160001 17100 2200 931300 Material de oficina 3.000 3.000 2.118 70,6% 1.705 1071 160001 17100 2202 931300 Prensa, revistas y otras publicaciones 2.500 2.500 1.300 52,0% 1.300 1072 160001 17100 2266 931300 Reuniones y conferencias 1.000 1.000 0 0,0% 0 1073 160001 17100 2269 931300 Gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1074 160001 17100 2276 931300 Estudios y trabajos técnicos 12.800 12.800 0 0,0% 0 1075 160001 17100 2301 931300 Gastos de locomoción y viajes 2.500 2.500 89 3,6% 89 1076 Total 160001-Coordinación Convenio Económico y Planificación Financiera 274.160 276.680 257.367 93,0% 256.953 1077 Total 160-Convenio con el Estado 494.552.520 511.416.005 511.396.682 100,0% 511.396.268 1078 Total 16-Convenio con el Estado 494.552.520 511.416.005 511.396.682 100,0% 511.396.268 1079 Total 1-Departamento de Hacienda y Política Financiera 964.333.409 1.023.244.715 1.008.648.103 98,6% 1.006.024.116 1080 400000 40000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 117.177 118.351 117.327 99,1% 117.327 1081 400000 40000 1100 321100 Retribuciones del personal eventual 58.968 59.560 59.557 100,0% 59.557 1082 400000 40000 1200 322000 Retribuciones del personal fijo 10 0 0 - 0 1083 400000 40000 1210 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1084 400000 40000 1211 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1085 400000 40000 2261 321100 Gastos diversos del Sr. Consejero 2.000 2.000 1.869 93,5% 1.683 1086 400000 40000 2301 321100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y personal de su Gabinete 2.500 2.500 255 10,2% 255 1087 400000 40001 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 102.957 95.989 95.989 100,0% 95.989 1088 400000 40001 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1089 400000 40001 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11.337 5.696 50,2% 5.696 1090 400000 40100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 1.067.269 742.687 705.306 95,0% 705.306 1091 400000 40100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 59.134 44.927 44.539 99,1% 44.539 1092 400000 40100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 308.513 182.769 171.610 93,9% 171.610 1093 400000 40100 4809 321100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 4.400 1.049.117 848.392 80,9% 400.732 1094 400000 40100 6094 321103 Encargo a TRACASA Instrumental. Ecoeduca 126.664 126.664 120.284 95,0% 59.935 1095 400000 41000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 55.856 56.416 56.414 100,0% 56.414 1096 400000 41000 1200 322000 Retribuciones del personal fijo 175.153.248 170.280.365 170.244.318 100,0% 170.244.318 1097 400000 41000 1210 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 8.999.035 11.462.806 11.445.375 99,8% 11.445.375 1098 400000 41000 1211 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 2.974.403 3.412.585 3.293.716 96,5% 3.293.716 1099 400000 41000 1220 322000 Retribuciones del personal contratado temporal 63.218.772 67.103.974 66.967.441 99,8% 66.967.441 1100 400000 41000 1220 322002 (E) Reversión de los recortes en la enseñanza pública 600.000 606.000 221.770 36,6% 221.770 1101 400000 41000 1221 322000 Retribuciones del personal contratado para campañas 216.681 240.580 240.580 100,0% 240.580 1102 400000 41000 1250 322000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 14.864.952 15.780.697 15.694.797 99,5% 15.694.797 1103 400000 41000 1400 322000 Retribuciones personales 39.114.389 39.474.151 38.683.070 98,0% 38.683.070 1104 400000 41000 1410 322000 (E) Retribuciones carrera profesional 51.508 52.061 48.144 92,5% 48.144 1105 400000 41000 1600 322000 Seguridad social 43.765.116 44.208.039 42.773.655 96,8% 42.773.655 1106 400000 41000 1703 322000 Remuneración por trabajo en días festivos 10 11 4 37,5% 4 1107 400000 41000 1705 322000 Complemento por trabajo en turnos de noche 6.565 12.196 11.979 98,2% 11.979 1108 400000 41000 1800 322000 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 10 10 0 0,0% 0 1109 400000 41000 1810 322000 (E) Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 18.585.044 18.585.044 14.593.676 78,5% 14.593.676 1110 400000 41000 1820 322000 Ejecución de sentencias 57.000 57.000 5.561 9,8% 5.561 1111 400000 41000 2200 321100 Material de oficina 60.500 60.500 57.400 94,9% 52.836 1112 400000 41000 2202 321100 Suscripción y adquisición de publicaciones 4.400 6.444 6.404 99,4% 5.342 1113 400000 41000 2221 321100 Servicios postales 112.540 112.540 49.975 44,4% 47.626 1114 400000 41000 2249 321100 Seguro de accidentes individual en el trabajo y responsabilidad general del personal 18.700 18.500 11.455 61,9% 11.455 1115 400000 41000 2262 321100 Publicidad 50.000 27.656 9.746 35,2% 9.746 1116 400000 41000 2266 321100 Conferencias, cursillos y reuniones 110 110 0 0,0% 0 1117 400000 41000 2269 321100 Gastos diversos 2.750 2.750 980 35,6% 730 1118 400000 41000 4400 321100 Transferencias a Navarra de Infraestructuras de Cultura, Deporte y Ocio para programas educativos del Planetario 50.173 50.173 50.173 100,0% 50.173 1119 400000 42000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 55.856 56.416 56.414 100,0% 56.414 1120 400000 42000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 23.558 21.365 21.365 100,0% 21.365 1121 400000 42000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1122 400000 42000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1123 400000 42000 2269 321100 Gastos diversos 2.750 2.750 689 25,1% 689 1124 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación 369.893.578 374.127.040 366.715.929 98,0% 366.199.509 1125 400001 40160 2266 321100 Actividades de formación 11.000 11.000 1.253 11,4% 1.253 1126 400001 40160 2269 321100 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales 29.700 29.700 26.863 90,4% 9.215 1127 400001 40160 2269 321102 Otros gastos diversos 3.223 3.223 2.708 84,0% 2.550 1128 Total 400001-Prevención de riesgos laborales 43.923 43.923 30.823 70,2% 13.018 1129 Total 400-Dirección y servicios generales de educación 369.937.501 374.170.963 366.746.752 98,0% 366.212.527 1130 Total 40-Dirección y servicios generales de educación 369.937.501 374.170.963 366.746.752 98,0% 366.212.527 1131 410000 41000 2140 322000 Elementos de transporte 45.000 51.000 50.050 98,1% 46.280 1132 410000 41000 2241 322000 Prima de seguros de vehículos 10.605 10.605 9.283 87,5% 9.283 1133 410000 41000 2274 322000 Servicios de Seguridad 233.999 236.381 234.689 99,3% 234.632 1134 410000 41000 2281 322000 Combustibles y lubricantes 31.299 31.299 23.819 76,1% 19.486 1135 410000 41100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 562.710 541.140 486.401 89,9% 486.401 1136 410000 41100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 52.564 54.679 52.092 95,3% 52.092 1137 410000 41100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 151.211 179.115 179.112 100,0% 179.112 1138 410000 41100 2020 322000 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 60.000 60.000 44.780 74,6% 44.780 1139 410000 41100 2269 324200 Apoyo al funcionamiento del Consejo Escolar 44.064 25.000 25.000 100,0% 25.000 1140 410000 41100 2271 322000 Limpieza de los centros docentes públicos 4.200.000 3.626.720 3.268.186 90,1% 2.741.972 1141 410000 41100 2279 322000 Otros trabajos realizados por terceros 265.216 209.696 158.706 75,7% 119.028 1142 410000 41100 2290 322000 Financiación del funcionamiento de centros docentes no universitarios 6.660.000 6.654.000 6.546.497 98,4% 6.546.497 1143 410000 41100 2290 322002 Gastos de funcionamiento. FPB/TP ubicados fuera de los centros de FP 130.000 77.020 77.018 100,0% 77.018 1144 410000 41800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 763.004 706.978 701.601 99,2% 701.601 1145 410000 41800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 77.865 115.498 78.890 68,3% 78.890 1146 410000 41800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 80.811 180.578 147.628 81,8% 147.628 1147 410000 41820 2060 322000 Arrendamientos de equipos para procesos de información 1.000 1.000 551 55,1% 551 1148 410000 41820 2120 322000 Gastos de reparación y conservación de centros escolares propios 310.000 384.852 367.949 95,6% 284.848 1149 410000 41820 2120 322002 Abono de siniestros 10 41.430 41.430 100,0% 33.718 1150 410000 41820 2120 322003 Gastos de mantenimiento de edificios propios 144.000 121.787 109.611 90,0% 95.305 1151 410000 41820 2220 322000 Servicios de telecomunicaciones de edificios propios 6.000 6.000 3.144 52,4% 2.961 1152 410000 41820 2271 322000 Servicios de limpieza y aseo de edificios propios 200.000 200.000 147.088 73,5% 134.757 1153 410000 41820 2280 322000 Gastos de funcionamiento de edificios propios. Energía eléctrica, agua y calefacción 350.000 293.000 188.570 64,4% 171.854 1154 410000 41820 2283 322000 Material para reparaciones de edificios propios 30.000 30.000 20.952 69,8% 18.793 1155 410000 41820 6054 325100 Material técnico y equipos para el Departamento 0 10.000 6.300 63,0% 6.300 1156 410000 41830 6020 325102 Obras de mantenimiento en el Departamento 0 146.000 144.848 99,2% 52.250 1157 410000 41830 6050 325100 Mobiliario del Departamento 20.000 35.000 32.743 93,6% 22.704 1158 Total 410000-Actividades generales del programa 14.429.358 14.028.777 13.146.937 93,7% 12.333.737 1159 410001 41800 6020 325100 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares 6.844.118 6.943.632 6.568.606 94,6% 4.641.569 1160 410001 41800 6020 325105 (E) Obras en IESO Berriozar DBHI 171.240 171.240 171.240 100,0% 54.368 1161 410001 41800 7609 325103 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares 6.091.017 6.263.017 5.638.003 90,0% 3.997.918 1162 "410001 41810 6020 325102 Inversiones en Leiza por ""Casa Maxurrenea""" 30.571 30.571 30.055 98,3% 30.055 1163 410001 41810 7609 325100 Obras en centros educativos de propiedad municipal 800.000 800.000 769.675 96,2% 759.125 1164 410001 41810 7609 325102 Convenios de inversiones para centros de 0-3 años. Valtierra 177.030 177.030 177.030 100,0% 177.030 1165 410001 41810 7609 325104 (E) Obras en Colegio Público de Beriáin 479.996 479.996 479.996 100,0% 261.821 1166 410001 41810 7609 325106 (E) Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal 250.000 250.000 250.000 100,0% 0 1167 410001 41820 6020 325100 Obras de mantenimiento en centros escolares 1.200.000 1.327.000 1.304.572 98,3% 966.473 1168 410001 41830 6059 325100 Equipamiento en centros públicos 1.000.000 975.000 968.172 99,3% 769.803 1169 Total 410001-Construcciones y equipamiento 17.043.972 17.417.486 16.357.350 93,9% 11.658.161 1170 410002 41140 2269 323100 Gastos generales de las convocatorias de becas y subvenciones 10.000 2.292 2.292 100,0% 2.292 1171 410002 41140 4609 322D00 Subvención para el funcionamiento de concentraciones escolares y edificios municipales de uso educativo 2.300.000 1.518.771 1.518.771 100,0% 1.518.771 1172 410002 41140 4800 323100 Becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios superiores 3.634.104 4.572.690 4.571.504 100,0% 4.567.810 1173 410002 41140 4800 323102 Aplicación Real Decreto-Ley 14/2012. Compensación a las Universidades 50.000 83.277 83.277 100,0% 83.277 1174 410002 41140 6081 321100 Plan de gratuidad de libros de texto escolares 1.697.325 1.697.325 1.376.576 81,1% 1.376.576 1175 410002 41140 7811 321100 Programa de gratuidad de libros de texto escolares 967.514 967.514 636.118 65,7% 636.118 1176 Total 410002-Becas y ayudas 8.658.943 8.841.869 8.188.537 92,6% 8.184.843 1177 410003 41140 4811 322000 Necesidades educativas específicas. Subvención a la enseñanza privada 3.859.002 3.503.624 3.438.425 98,1% 3.430.370 1178 410003 41140 4811 322002 Inmigración y minorías culturales. Subvención a la enseñanza privada 551.664 501.114 467.567 93,3% 467.567 1179 410003 41140 4811 322100 2º Ciclo de Educación Infantil. Subvención a la enseñanza privada 18.322.082 17.175.353 17.119.901 99,7% 17.006.976 1180 410003 41140 4811 322200 1º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada 16.177.546 15.817.854 15.767.527 99,7% 15.683.532 1181 410003 41140 4811 322202 2º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada 19.248.995 19.217.461 19.176.939 99,8% 19.084.905 1182 410003 41140 4811 322400 Educación Especial. Subvención a la enseñanza privada 5.694.808 5.116.906 5.090.679 99,5% 5.058.454 1183 410003 41140 4811 322C00 Bachillerato. Subvención a la enseñanza privada 9.698.870 10.128.537 10.026.233 99,0% 9.979.436 1184 410003 41140 4811 322D00 Educación Primaria. Subvención a la enseñanza privada 42.875.107 45.243.405 45.156.392 99,8% 44.896.089 1185 410003 41140 4811 322D02 Atención al alumnado con dificultades de escolarización 1.067.202 1.067.202 1.047.286 98,1% 627.586 1186 410003 41140 4811 322E00 Ciclos formativos de grado medio y programas de garantía social 5.311.712 5.571.651 5.476.764 98,3% 4.776.435 1187 410003 41140 4811 322E02 Ciclos formativos de grado superior. Subvención a la enseñanza privada 3.540.441 3.710.396 3.685.763 99,3% 3.669.374 1188 410003 41140 4819 322E00 Fondo 0,7% IRPF. Talleres escuela 415.460 415.460 415.460 100,0% 415.460 1189 Total 410003-Subvenciones a la enseñanza privada 126.762.889 127.468.963 126.868.937 99,5% 125.096.184 1190 410004 41830 1709 322000 Otras retribuciones variables 229.644 226.449 221.360 97,8% 221.360 1191 410004 41830 2210 324100 Comedores 3.300.000 3.214.681 2.885.200 89,8% 2.885.200 1192 410004 41830 2230 324100 Transporte escolar 14.000.000 13.653.162 13.534.522 99,1% 11.902.868 1193 410004 41830 2230 324102 Transporte de Luzaide/Valcarlos a Francia 0 33.950 32.544 95,9% 32.544 1194 410004 41830 4800 324100 Ayudas individualizadas por transporte escolar 10 346.848 206.838 59,6% 206.838 1195 410004 41830 4800 324102 Ayudas individualizadas para comedores 0 85.319 85.319 100,0% 85.319 1196 Total 410004-Servicios complementarios 17.529.654 17.560.409 16.965.784 96,6% 15.334.129 1197 410005 41000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 297.500 297.500 228.988 77,0% 228.723 1198 410005 41700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 928.058 893.687 889.677 99,6% 889.677 1199 410005 41700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 109.819 100.331 91,4% 100.331 1200 410005 41700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 164.975 396.090 385.042 97,2% 385.042 1201 410005 41700 2267 322000 Gastos de oposiciones 6.000 6.000 73 1,2% 73 1202 410005 41700 2330 322000 Indemnización por trabajos realizados en tribunales 670.000 16.723 8.292 49,6% 8.292 1203 410005 41700 4819 321100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 38.580 38.580 38.580 100,0% 38.580 1204 Total 410005-Recursos humanos 2.124.825 1.758.398 1.650.983 93,9% 1.650.718 1205 410006 41300 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 872.439 869.072 857.096 98,6% 857.096 1206 410006 41300 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 30.446 48.534 46.435 95,7% 46.435 1207 410006 41300 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 460.688 477.966 467.210 97,7% 467.210 1208 410006 41300 2061 322A00 Programas y licencias 149.147 269.147 264.004 98,1% 58.026 1209 410006 41300 2160 322A00 Funcionamiento, mantenimiento y conservación de equipamiento informático y audiovisual 350.000 213.275 207.842 97,5% 121.127 1210 410006 41300 2224 322A00 Sistemas de comunicaciones de datos 190.000 210.000 176.014 83,8% 29.151 1211 410006 41300 2266 321200 Formación a distancia del profesorado 60.000 60.000 40.507 67,5% 40.507 1212 410006 41300 2269 322A00 Funcionamiento de proyectos de nuevas tecnologías 20.000 16.725 14.511 86,8% 10.428 1213 410006 41300 2273 322000 Plan de modernización 200.000 200.000 199.342 99,7% 88.442 1214 410006 41300 6031 322A04 Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros educativos 500.000 813.000 799.883 98,4% 111.027 1215 410006 41300 6060 322A00 Inversiones en programas de nuevas tecnologías y materiales de formación 735.999 662.999 661.612 99,8% 8.794 1216 410006 41300 6060 322A02 Equipamiento y servicios centrales del programa de nuevas tecnologías y educación 40.000 40.000 39.439 98,6% 15.439 1217 410006 41300 6060 322A03 Renovación del parque informático 2.138.769 1.768.769 1.765.859 99,8% 113.453 1218 410006 41300 6094 321100 Desarrollo de aplicaciones para centros 180.000 30.000 27.419 91,4% 0 1219 410006 41300 6094 322A03 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo de aplicaciones para centros 200.000 400.000 399.960 100,0% 0 1220 410006 41300 6094 322A05 Desarrollo del programa EDUCA 200.000 0 0 - 0 1221 Total 410006-Tecnologías educativas 6.327.488 6.079.488 5.967.131 98,2% 1.967.134 1222 Total 410-Recursos educativos 192.877.129 193.155.390 189.145.660 97,9% 176.224.906 1223 411000 41010 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 275.358 144.282 144.282 100,0% 144.282 1224 411000 41010 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1225 411000 41010 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.239 36.592 36.591 100,0% 36.591 1226 411000 41010 2262 322300 Publicidad y propaganda de convocatorias y programas 3.000 3.000 0 0,0% 0 1227 411000 41010 2266 322300 Gastos diversos 3.000 583 328 56,2% 282 1228 411000 41010 2266 322303 Congresos, conferencias y cursos 3.000 3.000 0 0,0% 0 1229 411000 41010 2269 322302 Gastos de evaluación científico-técnica de programas y proyectos 4.408 4.408 0 0,0% 0 1230 Total 411000-Actividades generales del programa 325.015 191.864 181.200 94,4% 181.154 1231 411001 41010 2269 322303 Organización cursos de verano 10.000 10.000 9.510 95,1% 9.510 1232 411001 41010 3101 322304 Intereses del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010) 9.598 9.598 9.597 100,0% 9.597 1233 411001 41010 4455 322300 Financiación de la UPNA: Campus de Pamplona y Tudela 53.944.279 53.944.279 53.944.279 100,0% 53.944.279 1234 411001 41010 4455 322302 Universidad Pública de Navarra Campus de Excelencia: Convenio con el Ministerio de Educación 10 10 0 0,0% 0 1235 411001 41010 4455 322303 Financiación de la UPNA: Convenio Plurianual Financiación ligada a objetivos 10 10 0 0,0% 0 1236 411001 41010 4455 322304 (E) Incremento salarial 1% UPNA 523.000 523.000 523.000 100,0% 523.000 1237 411001 41010 4800 322300 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otros 230.000 230.000 226.700 98,6% 226.700 1238 411001 41010 4800 322302 Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo (I+D) 440.000 376.300 316.562 84,1% 269.087 1239 411001 41010 4812 322300 UNED: Centros de Pamplona y Tudela 1.861.521 1.869.570 1.869.570 100,0% 1.869.570 1240 411001 41010 4812 322303 Convenios con universidades navarras para el desarrollo de Cátedras 200.000 191.951 132.383 69,0% 0 1241 411001 41010 4819 322300 Cursos de verano de las universidades navarras y de otras entidades 100.000 100.000 73.259 73,3% 73.259 1242 411001 41010 4819 322302 Convenio con Udako Euskal Unibertsitatea 20.000 20.000 19.248 96,2% 0 1243 411001 41010 6001 325100 Expropiaciones para la Universidad Pública de Navarra 10 2.427 2.427 100,0% 2.427 1244 411001 41010 7455 322300 Financiación de la UPNA: Transferencias de capital. Campus de Pamplona 700.000 690.803 690.670 100,0% 278.330 1245 411001 41010 7455 322302 Financiación de la UPNA: Transferencias de capital. Campus de Tudela 10 9.207 9.207 100,0% 5.805 1246 411001 41010 9120 322300 Amortización del MICINN para proyectos de mejora del campus universitario 350.000 350.000 350.000 100,0% 350.000 1247 411001 41010 9120 322302 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UN-2009) 250.000 250.000 250.000 100,0% 250.000 1248 411001 41010 9120 322304 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010) 71.250 71.250 71.249 100,0% 71.249 1249 Total 411001-Universidades 58.709.688 58.648.405 58.497.661 99,7% 57.882.813 1250 Total 411-Universidades 59.034.703 58.840.269 58.678.862 99,7% 58.063.967 1251 Total 41-Recursos educativos 251.911.832 251.995.660 247.824.521 98,3% 234.288.873 1252 420000 42000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 114.400 114.400 113.017 98,8% 111.509 1253 420000 42000 4400 322G00 Campaña escolar de esquí. NICDO 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 1254 420000 42000 4709 322G00 Campañas escolares de actividades en la naturaleza 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 1255 420000 42000 4709 322G02 Actividades de iniciación deportiva dirigida a centros educativos 10.000 10.000 8.737 87,4% 8.737 1256 420000 42000 4819 322G00 Campaña escolar de vela. Federación Navarra de Vela 65.000 65.000 65.000 100,0% 65.000 1257 Total 420000-Actividades generales del programa 289.400 289.400 286.754 99,1% 285.246 1258 420001 42400 1200 322900 Retribuciones del personal fijo 756.523 792.965 792.962 100,0% 792.962 1259 420001 42400 1210 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 29.568 28.006 28.006 100,0% 28.006 1260 420001 42400 1211 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 68.726 71.479 71.479 100,0% 71.479 1261 420001 42400 2202 322000 Libros y otras publicaciones 0 10.000 891 8,9% 891 1262 420001 42400 2269 321200 Formación del profesorado. Plan de lectura 15.390 15.390 14.392 93,5% 12.959 1263 420001 42400 2400 321200 Publicaciones, estudios y experiencias educativas 10 10 0 0,0% 0 1264 420001 42410 2266 322900 Formación del profesorado en euskera 46.200 26.867 9.155 34,1% 6.287 1265 420001 42410 2269 322900 Programas de uso del euskera 197.296 197.296 166.201 84,2% 97.088 1266 420001 42410 2269 322902 Actividades de promoción del euskera 214.500 178.500 72.669 40,7% 34.033 1267 420001 42410 2269 322904 Exámenes EGA, títulos y gastos de funcionamiento 67.025 61.025 21.538 35,3% 21.538 1268 420001 42410 4809 321200 Ayuda para la formación del profesorado en euskera 0 6.000 5.128 85,5% 5.128 1269 420001 42420 2266 321200 Formación del profesorado en lenguas extranjeras 110.000 114.000 102.903 90,3% 67.586 1270 420001 42420 2266 321202 Formación europea para el profesorado de escuelas rurales. Programa Erasmus + 10 10 0 0,0% 0 1271 420001 42420 2266 322900 Cursos para la mejora del uso de las lenguas extranjeras 11.000 1.500 0 0,0% 0 1272 420001 42420 2269 322900 Encargo a CNAI. Cursos y actividades de promoción de lenguas extranjeras 328.600 371.656 351.282 94,5% 299.827 1273 420001 42420 2269 322902 Formación del profesorado en idiomas online 25.000 20.000 19.890 99,5% 19.890 1274 420001 42420 2269 322903 Promoción de la diversidad lingüística 10.000 2.777 2.335 84,1% 2.335 1275 420001 42420 2279 322900 Cursos para alumnos de secundaria y bachillerato 10 10 0 0,0% 0 1276 420001 42420 2330 322900 Indemnizaciones por trabajos realizados en tribunales 55.000 55.000 41.119 74,8% 40.938 1277 420001 42420 4800 322900 Ayudas para cursos en el extranjero para el alumnado de secundaria y bachillerato 10 10 0 0,0% 0 1278 420001 42420 4809 321202 Ayudas para la formación del profesorado en lenguas extranjeras 40.000 34.000 32.496 95,6% 32.496 1279 420001 42420 4809 322900 Programa Auxiliares Conversación 10 10 0 0,0% 0 1280 420001 42440 2120 322500 Mantenimiento y conservación de la Ciudad de la Música 74.122 140.827 127.177 90,3% 118.857 1281 420001 42440 2266 322500 Promoción de enseñanzas artísticas y musicales 11.256 26.256 22.785 86,8% 13.824 1282 420001 42440 2269 322500 Gastos diversos de la Ciudad de la Música 111.000 119.000 116.713 98,1% 112.744 1283 420001 42440 2271 322500 Limpieza de la Ciudad de la Música 100.268 81.509 81.509 100,0% 81.509 1284 420001 42440 2280 322500 Suministros de la Ciudad de la Música 207.904 157.904 157.403 99,7% 144.250 1285 420001 42440 4609 322502 (E) Subvención a escuelas de música 1.975.469 1.975.469 1.975.469 100,0% 1.975.469 1286 420001 42440 4609 322503 Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el funcionamiento del Conservatorio Municipal de Música 320.000 370.331 334.684 90,4% 250.895 1287 420001 42440 4809 322500 Ayudas para el perfeccionamiento de profesores y alumnos de música 10 10 0 0,0% 0 1288 420001 42440 4816 322500 Escuela Navarra de Teatro 45.000 45.000 41.925 93,2% 41.925 1289 420001 42440 6020 322500 Adecuación de la Ciudad de la Música 5.000 10.054 10.054 100,0% 10.054 1290 Total 420001-Idiomas y enseñanzas artísticas 4.824.907 4.912.871 4.600.163 93,6% 4.282.969 1291 420002 42100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 632.269 642.732 639.641 99,5% 639.641 1292 420002 42100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 19.909 19.909 100,0% 19.909 1293 420002 42100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 5.198 5.198 100,0% 5.198 1294 420002 42110 2230 324200 Promoción de las escuelas rurales 30.000 30.000 0 0,0% 0 1295 420002 42110 2269 322000 Expedición de títulos y edición de libros de escolaridad 66.000 65.976 34.672 52,6% 18.619 1296 420002 42110 2269 322700 Centros de adultos y aulas itinerantes 86.070 86.094 86.094 100,0% 86.094 1297 420002 42110 2269 322702 Gastos de los cursos en las Aulas Mentor 10 5.544 5.515 99,5% 3.911 1298 420002 42110 4819 324200 Subvención a asociaciones y federaciones de padres y alumnos 77.000 77.000 57.000 74,0% 57.000 1299 420002 42110 6094 322000 Desarrollo de aplicaciones para la planificación del Sistema Educativo 10 10 0 0,0% 0 1300 420002 42120 2269 322100 Atención temprana y experiencias educativas en el primer ciclo de Educación Infantil 10 10 0 0,0% 0 1301 420002 42120 4609 322100 (E) Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años 8.685.500 8.685.500 8.326.807 95,9% 7.896.830 1302 420002 42190 2269 322000 Financiación de actividades para la integración socioeducativa de inmigrantes y minorías socioculturales 23.500 23.500 14.991 63,8% 14.482 1303 420002 42190 2269 322400 Dotación a centros públicos para inmigración y minorías culturales 150.600 150.600 150.551 100,0% 150.551 1304 420002 42190 2279 322400 Adquisición y reposición de material especializado 16.500 16.500 15.996 96,9% 0 1305 420002 42190 4809 322400 Becas y ayudas a la educación especial 276.100 276.100 215.728 78,1% 204.922 1306 420002 42190 4809 322402 (E) Becas para escuela de verano para alumnado con discapacidades 30.000 30.000 30.000 100,0% 0 1307 420002 42190 4811 322400 Subvención a centros privados concertados de educación especial 38.601 38.601 35.100 90,9% 35.100 1308 420002 42190 4811 322402 Ayudas a centros concertados para inmigración y minorías culturales 413.000 413.000 409.157 99,1% 409.157 1309 420002 42190 4819 322400 (E) Subvención para actividades de integración socioeducativa 70.000 70.000 66.248 94,6% 37.769 1310 420002 42190 4819 322403 Proyecto piloto fomento de la inclusión educativa de los menores con diabetes en los centros educativos 10.000 10.000 0 0,0% 0 1311 420002 42190 6054 322400 Adquisición y reposición de material especializado 37.600 37.600 21.905 58,3% 18.252 1312 420002 42190 6059 322400 (E) Dotación al Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra (CREENA) 25.000 25.000 24.682 98,7% 0 1313 Total 420002-Ordenación e igualdad de oportunidades 10.687.492 10.708.874 10.159.195 94,9% 9.597.434 1314 420003 42600 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo 658.460 665.090 665.066 100,0% 665.066 1315 420003 42600 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1316 420003 42600 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 18.386 18.385 100,0% 18.385 1317 420003 42600 2269 322E00 Desarrollo e innovación de la Formación Profesional 178.000 194.833 167.524 86,0% 149.315 1318 420003 42600 2269 322E02 Funcionamiento del programa ERASMUS+. SEPIE 110.000 74.910 51.210 68,4% 49.245 1319 420003 42600 2269 322E03 Gastos diversos 10 10 0 0,0% 0 1320 420003 42600 2269 322E04 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional 10 10 0 0,0% 0 1321 420003 42600 2269 322E05 Pruebas de acceso a enseñanzas profesionales 10 10 0 0,0% 0 1322 420003 42600 2269 322E06 Funcionamiento del proyecto Pyrene FP-POCTEFA 2014-2020 0 35.090 1.582 4,5% 1.582 1323 420003 42600 4800 322E00 Programa ERASMUS+. SEPIE 550.000 550.000 281.584 51,2% 281.584 1324 420003 42600 4800 322E02 Becas Navarra para estancias europeas de ciclos superiores 10 10 0 0,0% 0 1325 420003 42600 6040 325100 Adquisición de elementos de transporte 10 10 0 0,0% 0 1326 420003 42600 6059 325100 Equipamiento en centros públicos de Formación Profesional 806.000 261.486 261.341 99,9% 200.465 1327 420003 42610 2269 322E00 Desarrollo del Acuerdo de Gobierno para la Formación Profesional 44.000 44.000 23.824 54,1% 16.230 1328 420003 42610 2269 322E02 Desarrollo de centros integrados y de referencia de Formación Profesional 74.000 65.441 36.325 55,5% 35.042 1329 420003 42610 2269 322E03 Acciones en Centro de Ref. Nacional FP Sanitaria 0 8.559 6.056 70,8% 0 1330 420003 42610 2276 322E00 Diseño de títulos y cualificaciones 14.000 14.000 7.288 52,1% 7.288 1331 420003 42610 2276 322E02 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional 10 10 0 0,0% 0 1332 420003 42620 2290 242100 Gastos de funcionamiento de los cursos de Formación Profesional 44.000 27.167 23.983 88,3% 19.361 1333 Total 420003-Formación profesional 2.478.540 1.959.022 1.544.168 78,8% 1.443.562 1334 420004 42400 2268 322200 Premios y certámenes 2.200 2.200 0 0,0% 0 1335 420004 42400 2269 322200 Organización de las Olimpiadas Matemáticas 5.500 1.622 1.622 100,0% 1.622 1336 420004 42700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 565.759 569.286 556.588 97,8% 556.588 1337 420004 42700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 9.057 9.057 100,0% 9.057 1338 420004 42700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.423 39.818 38.694 97,2% 38.694 1339 420004 42700 2269 321100 Convivencia 33.600 131.600 120.306 91,4% 38.475 1340 420004 42700 2269 321202 Coeducación e igualdad de género 28.000 134.545 128.341 95,4% 88.508 1341 420004 42730 2266 321200 Actividades formativas del profesorado 410.000 434.911 434.825 100,0% 313.865 1342 420004 42730 2266 321202 Actividades formativas del profesorado. FSE 10 10 0 0,0% 0 1343 420004 42730 2269 321102 Programas formativos 30.000 33.543 29.930 89,2% 29.693 1344 420004 42730 2269 321200 Programas de innovación educativa 50.000 0 0 - 0 1345 420004 42730 2279 322D00 Itinerarios culturales por Navarra 30.000 29.465 28.800 97,7% 28.800 1346 420004 42730 2290 321200 Gastos de funcionamiento de centros de apoyo al profesorado 96.454 47.000 47.000 100,0% 47.000 1347 420004 42730 4811 321100 Programas formativos en centros concertados 15.000 25.000 13.462 53,8% 13.462 1348 420004 42730 4811 321102 Programas de innovación educativa en centros concertados 11.550 1.550 0 0,0% 0 1349 420004 42730 6059 321200 Adquisición de material para actividades formativas 2.000 2.000 1.996 99,8% 1.996 1350 420004 42750 2269 321100 Calidad 46.000 42.639 40.308 94,5% 37.342 1351 420004 42750 2276 321100 Evaluación de centros, de programas y del sistema educativo 135.000 84.230 83.120 98,7% 81.820 1352 Total 420004-Evaluación, calidad, formación y convivencia 1.520.208 1.588.475 1.534.050 96,6% 1.286.919 1353 420005 42800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 1.325.701 1.337.230 1.337.230 100,0% 1.337.230 1354 420005 42800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 19.909 19.909 100,0% 19.909 1355 420005 42800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.712 19.909 19.909 100,0% 19.909 1356 420005 42800 2266 321100 Cursos de formación para el Servicio de Inspección Educativa 5.500 5.500 3.970 72,2% 3.970 1357 420005 42800 2268 321100 Premios y certámenes 880 880 750 85,2% 750 1358 420005 42800 2269 321100 Documentación 1.100 1.100 726 66,0% 726 1359 420005 42800 2269 322000 Pruebas de evaluación final de Bachillerato 300.000 0 0 - 0 1360 420005 42800 2276 321100 Evaluación del alumnado 45.100 45.100 39.399 87,4% 39.399 1361 Total 420005-Inspección educativa 1.717.705 1.429.627 1.421.892 99,5% 1.421.892 1362 Total 420-Actuaciones educativas 21.518.252 20.888.269 19.546.222 93,6% 18.318.023 1363 Total 42-Servicios generales de educación, formación profesional y universidades 21.518.252 20.888.269 19.546.222 93,6% 18.318.023 1364 Total 4-Departamento de Educación 643.367.585 647.054.892 634.117.495 98,0% 618.819.423 1365 500000 50000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 117.177 118.350 118.348 100,0% 118.348 1366 500000 50000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 58.968 85.820 80.458 93,8% 80.458 1367 500000 50000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 10 11 0 0,0% 0 1368 500000 50000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1369 500000 50000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1370 500000 50000 2261 311100 Gastos diversos del Sr. Consejero 3.500 3.500 1.478 42,2% 128 1371 500000 50000 2301 311100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 3.500 3.500 2.103 60,1% 2.031 1372 500000 50100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 562.368 489.455 450.455 92,0% 450.455 1373 500000 50100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.229 66.929 57.314 85,6% 57.314 1374 500000 50100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 131.256 71.823 71.821 100,0% 71.821 1375 500000 50100 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 41.009 15.160 8.563 56,5% 8.563 1376 500000 50100 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 77.000 87.229 59.898 68,7% 59.898 1377 500000 50100 1400 311100 Retribuciones personales 481.873 531.894 493.230 92,7% 493.230 1378 500000 50100 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 146.594 142.789 139.513 97,7% 139.513 1379 500000 50100 1600 311100 Seguridad social 564.234 569.946 430.349 75,5% 430.349 1380 500000 50100 1709 311100 Otras retribuciones variables 10 11 0 0,0% 0 1381 500000 50100 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 1382 500000 50100 4809 311102 Ejecución de Sentencias 10 109 109 100,0% 109 1383 500000 51000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 55.856 56.416 56.414 100,0% 56.414 1384 500000 51000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 19.712 14.406 14.404 100,0% 14.404 1385 500000 51000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1386 500000 51000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1387 500000 51000 2020 311100 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 71.500 85.716 85.565 99,8% 67.657 1388 500000 51000 2120 311102 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios 12.000 12.000 3.829 31,9% 3.131 1389 500000 51000 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes muebles 12.000 19.000 17.085 89,9% 17.001 1390 500000 51000 2200 311100 Material de oficina 7.500 7.500 3.871 51,6% 3.871 1391 500000 51000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3.000 2.954 2.943 99,6% 1.520 1392 500000 51000 2203 311100 Material informático no inventariable 4.000 4.000 2.637 65,9% 2.532 1393 500000 51000 2220 311100 Servicio de telecomunicaciones 10 57 28 50,0% 28 1394 500000 51000 2221 311100 Postales y cartería 750 750 78 10,4% 78 1395 500000 51000 2239 311100 Otros gastos de transporte 500 500 159 31,8% 159 1396 500000 51000 2262 311100 Publicidad y propaganda 10 3.620 3.620 100,0% 3.620 1397 500000 51000 2263 311100 Gastos jurídico-contencioso 10 10 0 0,0% 0 1398 500000 51000 2266 311100 Actividades de formación 1.500 0 0 - 0 1399 500000 51000 2267 311104 Gastos de participación en tribunales 10 10 0 0,0% 0 1400 500000 51000 2269 311100 Otros gastos diversos 2.500 14.521 4.497 31,0% 1.740 1401 500000 51000 2271 311100 Servicios de limpieza y aseo 25.500 25.500 21.500 84,3% 19.152 1402 500000 51000 2274 311100 Servicios de seguridad 43.914 39.231 39.231 100,0% 39.231 1403 500000 51000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 2.500 0 0 - 0 1404 500000 51000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 3.803 3.803 2.400 63,1% 2.400 1405 500000 51000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 35.000 14.756 5.803 39,3% 5.803 1406 500000 51000 2284 311100 Material de limpieza y aseo 550 550 442 80,3% 79 1407 500000 51000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 3.500 2.787 79,6% 1.869 1408 500000 51000 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina 22.000 9.979 9.979 100,0% 3.625 1409 500000 51000 9120 311100 Amortización del préstamo del Ministerio de Educación y Ciencia 31.274 31.274 31.274 100,0% 31.274 1410 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud 2.581.187 2.536.635 2.222.184 87,6% 2.187.804 1411 Total 500-Dirección y servicios generales de salud 2.581.187 2.536.635 2.222.184 87,6% 2.187.804 1412 Total 50-Dirección y servicios generales de salud 2.581.187 2.536.635 2.222.184 87,6% 2.187.804 1413 511000 51100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 170.057 184.891 182.442 98,7% 182.442 1414 511000 51100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 19.215 19.213 100,0% 19.213 1415 511000 51100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.712 48.711 48.707 100,0% 48.707 1416 511000 51100 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.040 0 0 - 0 1417 511000 51100 2262 311100 Publicidad y propaganda 510 510 484 94,9% 0 1418 511000 51100 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 12.000 0 0 - 0 1419 511000 51100 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 12.000 5.060 751 14,8% 751 1420 511000 51100 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 2.448 2.448 765 31,3% 765 1421 511000 51100 2400 311100 Edición de libros y publicaciones 1.020 0 0 - 0 1422 Total 511000-Actividades de dirección y servicios generales 239.499 260.836 252.363 96,8% 251.879 1423 511001 51130 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 128.103 129.386 129.383 100,0% 129.383 1424 511001 51130 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1425 511001 51130 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 40.999 82.818 82.816 100,0% 82.816 1426 511001 51130 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos 3.060 3.060 0 0,0% 0 1427 511001 51130 2269 313900 Gastos de farmacovigilancia 8.160 8.160 5.211 63,9% 5.110 1428 511001 51130 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 10.200 10.200 5.499 53,9% 5.415 1429 Total 511001-Inspección farmacéutica 190.532 233.635 222.910 95,4% 222.724 1430 511003 51110 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 158.551 160.105 158.329 98,9% 158.329 1431 511003 51110 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 40.999 41.410 41.408 100,0% 41.408 1432 511003 51110 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1433 511003 51110 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 3.060 0 0 - 0 1434 511003 51110 2269 311100 Otros gastos diversos 15.300 18.360 18.224 99,3% 17.134 1435 511003 51110 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 10.200 10.200 5.796 56,8% 5.796 1436 511003 51110 4819 313400 Ayudas para detección y extracción de órganos 210.000 215.427 186.820 86,7% 186.820 1437 Total 511003-Inspección de actividades sanitarias 438.120 445.514 410.577 92,2% 409.487 1438 511004 51120 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 3.060 3.060 1.063 34,7% 1.063 1439 511004 51120 2266 311102 Foro Salud y otras actividades de participación 50.000 25.000 5.090 20,4% 5.090 1440 511004 51120 2269 311100 Otros gastos diversos 10.200 10.200 9.992 98,0% 9.960 1441 511004 51120 4809 311100 Ayudas a familias y particulares 5.100 559 559 100,0% 559 1442 511004 51120 4809 311102 Ayudas para niños con parálisis cerebral en tratamiento con el método Petö 120.200 120.200 76.219 63,4% 0 1443 511004 51120 4809 311103 Ayudas para personas con autismo 81.600 81.600 81.600 100,0% 0 1444 511004 51120 4809 311104 (E) Ayudas a personas celiacas, gastos de alimentación 30.000 30.000 29.987 100,0% 29.928 1445 511004 51120 4819 311100 Subvenciones para asociaciones de pacientes y familiares 418.000 418.000 418.000 100,0% 403.516 1446 511004 51120 4819 311102 Subvención a la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra 392.700 388.200 388.200 100,0% 388.200 1447 511004 51120 4819 311103 Convenio con la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer 88.360 88.360 88.360 100,0% 88.360 1448 511004 51120 4819 311104 Subvenciones para programas comunitarios en relación con infección por VIH-SIDA 127.275 127.275 127.275 100,0% 127.275 1449 511004 51120 4819 311107 (E) Ayudas para niños y niñas con DCA 20.000 20.000 3.837 19,2% 3.837 1450 511004 51120 4819 311108 (E) Ayudas fotoprotectores para enfermos de lupus 15.000 15.000 14.998 100,0% 14.998 1451 511004 51120 4819 311109 Abono de subvención de ADONA de 2016 0 88.614 88.614 100,0% 88.614 1452 511004 51120 7819 311100 Ayuda a ADACEN para nuevas tecnologías de rehabilitación en daño cerebral 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 1453 Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 1.381.495 1.436.068 1.353.793 94,3% 1.181.399 1454 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 2.249.646 2.376.052 2.239.643 94,3% 2.065.489 1455 512000 51300 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 250.547 256.618 249.382 97,2% 249.382 1456 512000 51300 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 19.911 19.909 100,0% 19.909 1457 512000 51300 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 57.983 80.146 63.083 78,7% 63.083 1458 512000 51300 2120 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 10.000 21.500 21.397 99,5% 18.146 1459 512000 51300 2190 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles 10.000 13.800 11.209 81,2% 10.681 1460 512000 51300 2200 311100 Material de oficina 5.000 5.000 4.977 99,5% 4.977 1461 512000 51300 2269 311100 Otros gastos diversos 3.500 2.697 1.699 63,0% 1.372 1462 512000 51300 2271 311100 Servicio de limpieza y aseo 25.000 25.803 24.000 93,0% 22.198 1463 512000 51300 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 18.700 5.200 0 0,0% 0 1464 512000 51300 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 9.000 9.000 7.093 78,8% 6.767 1465 512000 51300 6020 311100 Obras de infraestructura 60.000 60.000 59.997 100,0% 59.997 1466 512000 51300 6059 311100 Mobiliario y equipos 5.000 5.000 3.793 75,9% 0 1467 512000 51350 7300 465100 Equipamiento del Centro de Investigación Biomédica 200.000 200.000 200.000 100,0% 47.093 1468 Total 512000-Dirección y servicios generales 674.442 704.675 666.539 94,6% 503.605 1469 512001 51300 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 8.606 8.606 4.231 49,2% 3.628 1470 512001 51310 1200 311200 Retribuciones del personal fijo 118.437 99.871 99.868 100,0% 99.868 1471 512001 51310 1210 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1472 512001 51310 1211 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 9.060 7.653 84,5% 7.653 1473 512001 51310 2239 311200 Otros gastos de transporte 500 500 0 0,0% 0 1474 512001 51310 2262 311200 Publicidad, propaganda y gastos de reprografía 3.000 3.000 594 19,8% 594 1475 512001 51310 2266 311200 Formación continuada sanitaria 215.000 255.000 214.114 84,0% 177.971 1476 512001 51310 2266 311202 Programa de las comisiones de docencia 100.000 15.500 13.444 86,7% 10.786 1477 512001 51310 2266 311204 Formación especializada en ciencias de la salud 4.750 4.750 3.750 78,9% 3.750 1478 512001 51310 2266 311205 Tutoría de formación de especialistas 1.000 1.000 262 26,2% 262 1479 512001 51310 2266 311206 (E) Actividades de formación continuada en salud desde la perspectiva de género 25.000 25.000 2.282 9,1% 0 1480 512001 51310 2269 311200 Otros gastos diversos 2.000 200 124 61,9% 124 1481 512001 51310 2269 311202 Gastos de secretaría de formación continuada 15.000 20.500 18.080 88,2% 18.080 1482 512001 51310 4809 311200 Becas para ampliación de estudios 210.000 210.000 172.389 82,1% 129.230 1483 512001 51310 4809 311204 Convenio para la formación de matronas 54.317 54.317 54.316 100,0% 0 1484 512001 51310 4819 311200 Convenio para formación continuada 80.000 80.000 47.738 59,7% 0 1485 512001 51310 6054 311200 Equipos docentes y de simulación 90.000 90.000 20.457 22,7% 17.051 1486 512001 51310 7819 311100 (E) Proyecto ABC salvar vidas 25.000 25.000 25.000 100,0% 25.000 1487 Total 512001-Formación 952.630 902.315 684.303 75,8% 493.997 1488 512002 51350 1200 465100 Retribuciones del personal fijo 125.029 124.390 104.345 83,9% 104.345 1489 512002 51350 1210 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1490 512002 51350 1211 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1491 512002 51350 2202 465100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 12.500 13.000 12.740 98,0% 12.740 1492 512002 51350 2224 465100 Suscripción a información científica (on line) 345.000 375.000 369.171 98,4% 339.171 1493 512002 51350 2279 465100 Distribución y encuadernación de libros y revistas 1.500 1.500 1.332 88,8% 1.332 1494 512002 51350 2400 465100 Edición de libros y publicaciones 10.000 9.500 7.301 76,9% 7.301 1495 512002 51350 4300 465100 Convenio con la Fundación Miguel Servet. Promoción de la investigación sanitaria pública 1.000.000 1.000.000 937.009 93,7% 771.008 1496 512002 51350 4809 465100 Becas para formación de personal investigador 33.192 33.192 31.192 94,0% 31.192 1497 512002 51350 4819 465102 Subvención a centros de investigación integrados en la Fundación Idisna. Estrategia Regional RIS 3 1.500.000 1.500.000 1.500.000 100,0% 0 1498 512002 51350 6095 465100 (E) Proyecto de Promoción de la Investigación SNS-O 200.000 200.000 187.669 93,8% 46.165 1499 512002 51350 6095 465102 Proyectos de investigación en ciencias de la salud 586.000 586.000 572.625 97,7% 0 1500 512002 51350 6095 465103 (E) Proyectos de investigación sobre el impacto en salud mental de los determinantes sociales 25.000 25.000 0 0,0% 0 1501 Total 512002-Investigación, innovación y gestión del conocimiento 3.838.241 3.867.604 3.723.385 96,3% 1.313.253 1502 512003 51320 2269 313202 Gestión de estrategias e implantación del Plan de Salud 40.000 13.500 13.314 98,6% 8.364 1503 512003 51330 1200 313200 Retribuciones del personal fijo 116.368 127.395 127.392 100,0% 127.392 1504 512003 51330 1210 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1505 512003 51330 1211 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1506 Total 512003-Planificación, ordenación y contratación de servicios sanitarios 156.388 140.917 140.706 99,8% 135.756 1507 512004 51330 2276 313200 Estudios y trabajos técnicos 10.000 10.000 0 0,0% 0 1508 512004 51330 6060 313200 Equipos para los procesos de información 1.000 1.000 0 0,0% 0 1509 Total 512004-Evaluación y rendición de cuentas 11.000 11.000 0 0,0% 0 1510 Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento 5.632.701 5.626.510 5.214.932 92,7% 2.446.611 1511 Total 51-Actividades de la Dirección General 7.882.347 8.002.562 7.454.575 93,2% 4.512.100 1512 520000 51200 1000 313900 Retribuciones de altos cargos 55.856 56.416 56.374 99,9% 56.374 1513 520000 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 299.593 313.295 313.295 100,0% 313.295 1514 520000 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 60.681 62.019 62.019 100,0% 62.019 1515 520000 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.246 28.618 28.618 100,0% 28.618 1516 520000 51200 1220 313900 Retribuciones del personal contratado temporal 783.220 516.246 516.246 100,0% 516.246 1517 520000 51200 1250 313900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 327.000 506.976 506.976 100,0% 506.976 1518 520000 51200 1400 313900 Retribuciones personales 1.411.004 1.434.312 1.434.312 100,0% 1.434.312 1519 520000 51200 1410 313900 Retribuciones carrera profesional 606.167 651.907 651.907 100,0% 651.907 1520 520000 51200 1600 313900 Seguridad social 2.269.937 2.292.870 2.245.882 98,0% 2.245.882 1521 520000 51200 1703 313900 Remuneración por trabajo en días festivos 15.150 11.910 11.839 99,4% 11.839 1522 520000 51200 1704 313900 Complemento por realización de guardias 90.900 112.404 112.404 100,0% 112.404 1523 520000 51200 1705 313900 Complemento por trabajo en turnos de noche 37.300 39.445 39.445 100,0% 39.445 1524 520000 51200 1710 313900 Complemento de productividad 15.220 38.377 37.957 98,9% 37.957 1525 520000 51200 2120 313900 Edificios y otras construcción 70.000 72.600 70.743 97,4% 61.848 1526 520000 51200 2190 313900 Otro inmovilizado material 241.000 253.000 239.756 94,8% 203.749 1527 520000 51200 2200 313900 Material de oficina 82.000 71.000 65.984 92,9% 58.345 1528 520000 51200 2202 313900 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 10.000 10.000 7.902 79,0% 6.271 1529 520000 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo 1.100 1.100 582 52,9% 582 1530 520000 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo 8.904 7.988 4.870 61,0% 4.578 1531 520000 51200 2217 313900 Vestuario y ropería sanitaria 10.000 10.000 6.562 65,6% 5.241 1532 520000 51200 2220 313900 Servicios de telecomunicaciones 15.000 15.000 11.497 76,6% 7.493 1533 520000 51200 2221 313900 Postales y Cartería 120.000 120.000 115.330 96,1% 104.504 1534 520000 51200 2231 313900 Transporte sanitario 51.264 26.664 24.413 91,6% 22.171 1535 520000 51200 2249 313900 Primas de seguros (responsabilidad civil) 10.000 8.000 5.856 73,2% 5.856 1536 520000 51200 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos 6.500 6.500 2.841 43,7% 2.841 1537 520000 51200 2269 313900 Otros gastos diversos 12.000 11.929 10.251 85,9% 8.364 1538 520000 51200 2270 313900 Contrato del servicio de lavandería 3.000 3.000 2.010 67,0% 1.701 1539 520000 51200 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza 190.000 158.000 156.206 98,9% 132.046 1540 520000 51200 2277 313900 Gestión de residuos 10.000 10.000 7.132 71,3% 6.843 1541 520000 51200 2279 313900 Otros trabajos realizados por terceros 175.000 250.411 244.179 97,5% 149.594 1542 520000 51200 2280 313900 Electricidad, agua y calefacción 149.450 136.450 120.398 88,2% 110.434 1543 520000 51200 2281 313900 Combustibles y lubricantes 15.000 18.000 11.415 63,4% 10.220 1544 520000 51200 2283 313900 Material para reparación, mantenimiento y repuestos 2.000 5.500 4.869 88,5% 4.710 1545 520000 51200 2284 313900 Material de limpieza y aseo 11.000 11.000 9.108 82,8% 7.600 1546 520000 51200 2287 313900 Gases médicos 7.000 7.000 5.214 74,5% 3.767 1547 520000 51200 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 113.000 103.000 102.236 99,3% 101.609 1548 520000 51200 2330 313900 Indemnizaciones por pruebas selectivas 0 71 71 99,4% 71 1549 520000 51200 2400 313900 Gastos de edición de libros y publicaciones 15.000 0 0 - 0 1550 520000 51200 4809 313900 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 1551 520000 51200 4809 313902 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 1552 520000 51200 6020 313900 Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad 312.938 259.938 179.105 68,9% 116.758 1553 520000 51200 6040 313900 Vehículos para el transporte de personas 10 10 0 0,0% 0 1554 520000 51200 6057 313900 Equipamiento médico 83.000 95.400 86.876 91,1% 60.919 1555 520000 51200 6059 313900 Otro mobiliario y equipo 25.000 65.600 65.387 99,7% 61.776 1556 520000 51200 6060 313900 Equipos para proceso de información 10 10 0 0,0% 0 1557 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra 7.759.470 7.801.985 7.578.064 97,1% 7.277.164 1558 520001 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 496.462 536.109 536.109 100,0% 536.109 1559 520001 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 80.592 81.397 81.397 100,0% 81.397 1560 520001 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 136.221 189.187 180.095 95,2% 180.095 1561 520001 51200 2262 313900 Programas y actuaciones en promoción de la salud 394.000 394.000 313.912 79,7% 200.682 1562 520001 51200 2269 313902 Actividades de prevención específica y coordinación (PFD) 4.010 95.908 53.873 56,2% 32.944 1563 520001 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Observatorio de la Salud Comunitaria 150.000 150.000 34.656 23,1% 3.835 1564 520001 51200 4609 313900 Subvenciones para programas comunitarios de prevención y promoción de la Salud 180.000 180.000 176.250 97,9% 173.915 1565 520001 51200 4609 313902 Subvenciones para planes municipales de prevención de adicciones 490.000 490.000 489.981 100,0% 354.007 1566 520001 51200 4609 313903 Convenio para actividades del Plan Nacional de Drogas 10 10 0 0,0% 0 1567 520001 51200 4819 313900 Subvenciones para Promoción y Educación afectivo-sexual comunitaria 108.000 108.000 106.449 98,6% 106.055 1568 520001 51200 4819 313902 Subvenciones a entidades para prevención de adicciones en el ámbito comunitario 235.000 235.000 235.000 100,0% 235.000 1569 520001 51200 4819 313903 Subvenciones a programas de promoción de la salud de la comunidad gitana 200.000 200.000 200.000 100,0% 200.000 1570 520001 51200 4819 313905 Transferencias corrientes a otras Instituciones sin ánimo de lucro 10 45.010 45.000 100,0% 23.049 1571 Total 520001-Promoción de la salud comunitaria 2.474.305 2.704.620 2.452.723 90,7% 2.127.088 1572 520002 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 805.676 744.346 744.346 100,0% 744.346 1573 520002 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 138.411 152.084 152.084 100,0% 152.084 1574 520002 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 232.935 290.792 290.792 100,0% 290.792 1575 520002 51200 2215 313900 Fármacos (vacunas) 3.396.042 3.396.042 3.318.831 97,7% 1.959.907 1576 520002 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo Detección Precoz 231.096 174.012 170.728 98,1% 156.378 1577 520002 51200 2231 313900 Transporte sanitario Detección Precoz 73.736 90.825 85.295 93,9% 80.665 1578 520002 51200 2262 313903 Publicidad y sensibilización de programas de Detección Precoz 70.000 70.000 28.704 41,0% 23.429 1579 Total 520002-Epidemiología y prevención sanitaria 4.947.896 4.918.100 4.790.779 97,4% 3.407.601 1580 520003 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 2.614.853 2.559.117 2.544.226 99,4% 2.544.226 1581 520003 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 299.431 268.601 268.601 100,0% 268.601 1582 520003 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 633.142 661.389 661.389 100,0% 661.389 1583 520003 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo de laboratorio 108.900 108.900 103.128 94,7% 94.288 1584 520003 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos sistemas de calidad laboratorio, salud ambiental y alimentaria 43.000 44.000 36.211 82,3% 29.741 1585 520003 51200 2286 313900 Productos químicos y de laboratorio 180.000 231.000 227.281 98,4% 205.408 1586 Total 520003-Seguridad alimentaria y sanidad ambiental 3.879.326 3.873.008 3.840.836 99,2% 3.803.653 1587 520004 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 1.495.111 1.478.326 1.478.326 100,0% 1.478.326 1588 520004 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 42.147 109.245 109.245 100,0% 109.245 1589 520004 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 200.627 204.305 204.305 100,0% 204.305 1590 520004 51200 1220 313900 (E) Contratación de personal para acciones de salud laboral 250.000 252.507 188.348 74,6% 188.348 1591 520004 51200 2269 313903 Plan de Acción de Salud Laboral de Navarra 100.000 100.000 66.233 66,2% 28.946 1592 520004 51200 2274 313900 Servicios de seguridad edificio Landaben 42.000 42.000 38.478 91,6% 32.065 1593 520004 51200 4819 313904 Subvenciones para programas de prevención de riesgos laborales 100.000 100.000 82.646 82,6% 82.646 1594 Total 520004-Salud laboral 2.229.885 2.286.383 2.167.580 94,8% 2.123.880 1595 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra 21.290.882 21.584.096 20.829.983 96,5% 18.739.386 1596 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra 21.290.882 21.584.096 20.829.983 96,5% 18.739.386 1597 540000 52000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 86.300 87.164 87.163 100,0% 87.163 1598 540000 52000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 242.134 244.559 244.555 100,0% 244.555 1599 540000 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 3.439.609 3.135.101 2.944.863 93,9% 2.944.863 1600 540000 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 118.267 193.377 190.750 98,6% 190.750 1601 540000 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 970.542 980.936 980.578 100,0% 980.578 1602 540000 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 3.560.518 292.709 278.799 95,2% 278.799 1603 540000 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 47.817 116.030 96.200 82,9% 96.200 1604 540000 52000 1400 311100 Retribuciones personales 698.639 707.412 707.412 100,0% 707.412 1605 540000 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 32.795 44.191 44.191 100,0% 44.191 1606 540000 52000 1600 311100 Seguridad social 3.978.172 1.337.314 1.327.314 99,3% 1.327.314 1607 540000 52000 1620 311102 Gastos sociales del personal 80.561 80.561 74.678 92,7% 74.678 1608 540000 52000 1710 311100 Complemento de productividad 27.374 27.653 20.519 74,2% 20.519 1609 540000 52000 1800 311100 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 50.000 50.000 0 0,0% 0 1610 540000 52000 1810 311100 (E) Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 19.719.178 19.719.178 17.899.029 90,8% 17.899.029 1611 540000 52000 1820 311100 Ejecución de sentencias 300.000 300.000 32.682 10,9% 32.682 1612 540000 52000 2020 311100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 285.820 309.697 306.607 99,0% 282.730 1613 540000 52000 2050 311100 Arrendamiento de equipos para todos los centros del SNS-O 10 10 0 0,0% 0 1614 540000 52000 2120 311100 Edificios y otras construcciones 6.000 6.000 5.420 90,3% 4.993 1615 540000 52000 2160 311100 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáticos y telecomunicaciones 238.807 248.807 220.353 88,6% 209.748 1616 540000 52000 2190 311100 Otro inmovilizado material 58.580 48.497 40.463 83,4% 38.127 1617 540000 52000 2200 311100 Material de oficina 10.000 16.500 10.833 65,7% 10.401 1618 540000 52000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 415 20,7% 415 1619 540000 52000 2220 311100 Servicios de telecomunicaciones 4.500 2.822 0 0,0% 0 1620 540000 52000 2221 311100 Postales y cartería 17.700 20.200 20.063 99,3% 20.063 1621 540000 52000 2239 311100 Otros gastos de transporte 400 400 14 3,6% 14 1622 540000 52000 2249 311100 Seguros 915.500 915.500 907.448 99,1% 907.448 1623 540000 52000 2262 311100 Publicidad y propaganda 500 32.684 28.639 87,6% 7.242 1624 540000 52000 2263 311100 Gastos jurídico-contenciosos 15.000 15.000 12.712 84,7% 12.712 1625 540000 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 60.000 97.210 97.210 100,0% 37.185 1626 540000 52000 2267 311100 Oposiciones y pruebas selectivas 30.000 30.000 16.234 54,1% 14.654 1627 540000 52000 2269 311100 Otros gastos diversos 10.000 2.300 1.699 73,9% 1.699 1628 540000 52000 2269 311102 Gastos por reintegro de asistencias sanitarias 1.000 4.529 4.516 99,7% 4.516 1629 540000 52000 2271 311100 Contrato del servicio de limpieza 56.550 65.834 54.009 82,0% 54.009 1630 540000 52000 2273 311100 Servicios informáticos, renovación de licencias informáticas 992.604 992.604 978.893 98,6% 952.002 1631 540000 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 0 7.260 7.260 100,0% 7.260 1632 540000 52000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 30.261 43.684 26.713 61,1% 26.713 1633 540000 52000 2279 311102 Estrategias para las listas de espera 2.900.000 637.450 0 0,0% 0 1634 540000 52000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 1.000 1.000 0 0,0% 0 1635 540000 52000 2281 311100 Combustibles y lubricantes 35.000 42.000 41.785 99,5% 36.040 1636 540000 52000 2284 311100 Material de limpieza y aseo 500 500 0 0,0% 0 1637 540000 52000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 30.000 55.326 53.048 95,9% 52.850 1638 540000 52000 2330 311100 Indemnizaciones por oposiciones y pruebas selectivas 70.000 28.897 2.892 10,0% 2.731 1639 540000 52000 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 2.587 2.587 100,0% 2.587 1640 540000 52000 4809 311102 Ejecución de sentencias 5.000 27.559 27.559 100,0% 25.399 1641 540000 52000 4819 311100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 43.500 43.500 43.500 100,0% 0 1642 540000 52000 6020 312800 Obras menores 5.000 5.000 3.865 77,3% 3.865 1643 540000 52000 6059 312800 Otro mobiliario y equipo 60.000 44.836 25.247 56,3% 15.905 1644 540000 52000 6060 467700 Inversiones en sistemas de información 1.049.500 1.209.500 1.208.174 99,9% 785.294 1645 540000 52000 6094 467700 Aplicaciones informáticas 5.519.475 5.905.118 5.902.569 100,0% 4.765.481 1646 540000 52000 6094 467702 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia 1.335.000 1.261.980 1.195.424 94,7% 934.551 1647 540000 52000 6099 467700 Otro inmovilizado inmaterial 60.000 110.000 103.181 93,8% 79.423 1648 540000 52000 6099 467702 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones, voz y datos 576.107 816.107 603.261 73,9% 13.675 1649 Total 540000-Actividades de dirección y administración 47.777.230 40.369.081 36.881.325 91,4% 34.238.462 1650 540001 52602 2266 313900 Actividades de formación 2.000 1.637 1.637 100,0% 1.637 1651 540001 52602 2269 313900 Otros gastos diversos 10.650 18.750 18.517 98,8% 17.480 1652 540001 52602 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza 14.544 14.544 14.520 99,8% 14.520 1653 540001 52602 2276 313900 Evaluación de riesgos y planes de emergencia 7.500 8.430 7.570 89,8% 7.196 1654 540001 52602 2276 313902 Actualización de los planes de autoprotección de los distintos centros del Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea 7.000 8.183 8.182 100,0% 2.132 1655 540001 52602 2279 313900 Mediciones ambientales específicas y realización de muestreo 35.100 40.333 40.333 100,0% 40.333 1656 540001 52602 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 9.000 7.498 7.109 94,8% 7.109 1657 540001 52610 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 521.513 479.646 479.575 100,0% 479.575 1658 540001 52610 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 42.837 39.087 39.087 100,0% 39.087 1659 540001 52610 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 143.193 261.340 260.520 99,7% 260.520 1660 540001 52610 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 122.780 124.541 124.541 100,0% 124.541 1661 540001 52610 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2.237 0 0 - 0 1662 540001 52610 1400 311100 Retribuciones personales 109.991 128.586 128.556 100,0% 128.556 1663 540001 52610 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 49.767 56.440 56.440 100,0% 56.440 1664 540001 52610 1600 311100 Seguridad social 226.060 294.131 284.131 96,6% 284.131 1665 Total 540001-Actividades de prevención de riesgos laborales 1.304.172 1.483.146 1.470.717 99,2% 1.463.257 1666 540002 52824 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 727.616 520.772 519.843 99,8% 519.843 1667 540002 52824 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 13.140 13.271 13.271 100,0% 13.271 1668 540002 52824 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 113.503 126.747 126.744 100,0% 126.744 1669 540002 52824 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 0 21.140 10.115 47,8% 10.115 1670 540002 52824 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 60.600 11.092 6.134 55,3% 6.134 1671 540002 52824 1400 311100 Retribuciones personales 148.037 142.799 142.660 99,9% 142.660 1672 540002 52824 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 27.494 29.852 29.852 100,0% 29.852 1673 540002 52824 1600 311100 Seguridad social 260.331 262.953 200.084 76,1% 200.084 1674 540002 52824 2200 311100 Material de oficina 4.500 4.500 3.241 72,0% 2.992 1675 540002 52824 2231 311100 Plan de atención de emergencia sanitaria y ambulancias 13.000.000 12.880.000 12.135.451 94,2% 10.808.566 1676 540002 52824 2269 311100 Gastos diversos 500 500 0 0,0% 0 1677 540002 52824 2500 311100 Asistencia sanitaria en otros centros 3.846.251 3.426.251 3.124.279 91,2% 2.817.737 1678 540002 52824 2500 311102 Asistencia sanitaria para la cirugía de baja complejidad 6.000.000 6.584.000 6.577.235 99,9% 5.914.761 1679 540002 52824 2500 311103 Conciertos por diálisis domiciliaria 2.000.000 1.114.000 1.107.509 99,4% 1.022.959 1680 540002 52824 2500 311104 Conciertos por oxigenoterapia 2.500.000 2.398.000 2.198.216 91,7% 2.198.216 1681 540002 52824 2500 311105 Asistencia sanitaria con la Clínica Universidad de Navarra 8.000.000 8.760.000 8.759.071 100,0% 7.957.083 1682 540002 52824 2500 311106 Trasplantes de órganos 6.000.000 6.850.000 6.849.460 100,0% 6.046.826 1683 540002 52824 2500 311107 Asistencia sanitaria para pacientes agudos 1.400.000 209.000 201.943 96,6% 189.222 1684 540002 52824 2500 311110 Conciertos de asistencia sanitaria, prótesis 2.042.750 1.382.750 1.380.837 99,9% 1.318.692 1685 540002 52824 2500 311111 Asistencia sanitaria para media estancia y cuidados paliativos 14.000.000 15.065.000 15.064.737 100,0% 13.847.011 1686 540002 52824 2500 312402 (E) Concierto con centro de salud mental Josefina Arregui de Alsasua 1.550.950 1.550.950 1.192.040 76,9% 1.084.940 1687 540002 52824 4809 311100 Desplazamientos 113.850 113.850 111.202 97,7% 94.395 1688 540002 52824 4809 311102 Dietas para desplazados 90.000 89.465 80.671 90,2% 70.341 1689 540002 52824 4809 311103 Asistencia dental 2.650 3.185 3.185 100,0% 2.553 1690 540002 52824 4809 311104 Prótesis, órtesis y vehículos para inválidos 1.552.500 1.672.500 1.668.049 99,7% 1.287.687 1691 540002 52824 4809 311105 Reintegros por asistencia sanitaria 57.443 57.443 41.666 72,5% 38.546 1692 Total 540002-Prestaciones y conciertos 63.512.115 63.290.020 61.547.496 97,2% 55.751.229 1693 540004 52800 2200 311100 Material de oficina 800 800 266 33,2% 266 1694 540004 52800 2221 311100 Gasto de envío tarjetas sanitarias 80.000 101.200 77.283 76,4% 68.819 1695 540004 52800 2269 311100 Proyectos de mejora del uso de la sanidad. Análisis de expertos 2.000 2.000 0 0,0% 0 1696 540004 52800 2276 311100 Elaboración y suministro de Tarjeta Individual Sanitaria (TIS) 78.408 57.208 54.476 95,2% 49.796 1697 540004 52800 2279 311100 Proyectos para la mejora de la información, evaluación de la experiencia y satisfacción ciudadana 120.000 120.000 51.820 43,2% 5.254 1698 540004 52820 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 121.067 122.281 122.278 100,0% 122.278 1699 540004 52820 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 537.690 510.767 508.609 99,6% 508.609 1700 540004 52820 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 68.989 77.823 75.754 97,3% 75.754 1701 540004 52820 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 60.142 59.726 59.724 100,0% 59.724 1702 540004 52820 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 1.450.079 153.132 149.811 97,8% 149.811 1703 540004 52820 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 43.257 13.692 9.954 72,7% 9.954 1704 540004 52820 1400 311100 Retribuciones personales 226.285 204.304 199.662 97,7% 199.662 1705 540004 52820 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 71.219 66.814 62.147 93,0% 62.147 1706 540004 52820 1600 311100 Seguridad social 761.588 360.727 350.727 97,2% 350.727 1707 540004 52820 1710 311100 Complemento de productividad 10.735 10.843 3.370 31,1% 3.370 1708 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes 3.632.259 1.861.316 1.725.880 92,7% 1.666.170 1709 540005 52831 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 55.122 55.675 55.673 100,0% 55.673 1710 540005 52831 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 584.452 431.307 431.305 100,0% 431.305 1711 540005 52831 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 79.948 80.553 75.004 93,1% 75.004 1712 540005 52831 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.712 92.133 91.765 99,6% 91.765 1713 540005 52831 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 23.768 215.737 188.720 87,5% 188.720 1714 540005 52831 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 8.598 65.292 64.180 98,3% 64.180 1715 540005 52831 1400 311100 Retribuciones personales 101.725 105.211 104.978 99,8% 104.978 1716 540005 52831 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 43.770 46.052 46.052 100,0% 46.052 1717 540005 52831 1600 311100 Seguridad social 212.395 256.120 231.052 90,2% 231.052 1718 540005 52831 2200 313100 Material de oficina 18.000 18.000 16.041 89,1% 15.782 1719 540005 52831 2215 313100 Fármacos (medicamentos extranjeros) 141.529 141.529 76.777 54,2% 73.099 1720 540005 52831 2215 313102 Fármacos residencias 187.427 187.427 41.343 22,1% 38.432 1721 540005 52831 2266 313100 Actividades de formación en el Plan de racionalización de uso de fármacos 0 18.922 18.564 98,1% 18.564 1722 540005 52831 2269 313100 Plan de racionalización del uso de fármacos 60.000 64.722 21.146 32,7% 21.146 1723 540005 52831 2269 313102 Gastos generales Avenida de Barañain 10.290 10.689 10.655 99,7% 10.391 1724 540005 52831 2280 313100 Gastos generales Avenida de Barañain 10.290 4.906 2.166 44,2% 2.166 1725 540005 52831 4809 313100 Prestaciones farmacéuticas 140.928.742 139.778.742 138.587.455 99,1% 137.460.648 1726 540005 52831 4809 313102 Absorbentes y otros productos sanitarios 7.629.616 7.779.616 7.752.756 99,7% 7.491.051 1727 540005 52831 4809 313103 (E) Prestaciones farmacéuticas-regulación copago 1.000.000 1.000.000 22.381 2,2% 22.245 1728 540005 52831 6059 312800 Otro mobiliario y equipo. Uso racional medicamento 0 112.128 83.303 74,3% 71.327 1729 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas 151.115.384 150.464.761 147.921.317 98,3% 146.513.580 1730 540006 52822 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 217.078 209.401 199.854 95,4% 199.854 1731 540006 52822 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 28.904 29.237 29.237 100,0% 29.237 1732 540006 52822 2276 311100 Formación 80.000 16.371 11.093 67,8% 10.979 1733 540006 52822 2279 311100 Contratación de rehabilitación domiciliaria 120.000 20.926 0 0,0% 0 1734 Total 540006-Efectividad y seguridad asistencial 445.982 275.934 240.183 87,0% 240.069 1735 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 267.787.142 257.744.258 249.786.918 96,9% 239.872.768 1736 541004 52700 1100 312400 Retribuciones del personal eventual 56.136 56.699 56.697 100,0% 56.697 1737 541004 52700 1200 312400 Retribuciones del personal fijo 6.580.669 5.509.824 5.509.824 100,0% 5.509.824 1738 541004 52700 1210 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 442.389 696.634 694.175 99,6% 694.175 1739 541004 52700 1211 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 2.601.170 2.690.471 2.689.051 99,9% 2.689.051 1740 541004 52700 1220 312400 Retribuciones del personal contratado temporal 801.083 421.458 317.872 75,4% 317.872 1741 541004 52700 1221 312400 Retribuciones del personal contratado para campañas 501.061 506.093 482.219 95,3% 482.219 1742 541004 52700 1250 312400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 446.381 1.310.603 1.275.573 97,3% 1.275.573 1743 541004 52700 1400 312400 Retribuciones personales 1.387.125 1.394.063 1.363.149 97,8% 1.363.149 1744 541004 52700 1410 312400 Retribuciones carrera profesional 335.565 341.722 341.722 100,0% 341.722 1745 541004 52700 1600 312400 Seguridad social 3.108.688 3.310.154 3.300.154 99,7% 3.300.154 1746 541004 52700 1703 312400 Remuneración por trabajo en días festivos 240.198 245.438 243.663 99,3% 243.663 1747 541004 52700 1704 312400 Complemento por realización de guardias 27.179 39.008 38.422 98,5% 38.422 1748 541004 52700 1705 312400 Complemento por trabajo en turnos de noche 149.238 154.612 151.377 97,9% 151.377 1749 541004 52700 1710 312400 Complemento de productividad 6.941 10.695 8.640 80,8% 8.640 1750 541004 52700 2050 312400 Arrendamientos de mobiliario y enseres 1.100 1.600 1.401 87,6% 1.323 1751 541004 52700 2120 312400 Edificios y otras construcciones 217.200 297.200 281.141 94,6% 189.050 1752 541004 52700 2190 312400 Otro inmovilizado material 15.000 16.000 15.327 95,8% 11.626 1753 541004 52700 2200 312400 Material de oficina 55.000 55.000 51.598 93,8% 49.916 1754 541004 52700 2202 312400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 12.500 12.500 11.833 94,7% 11.833 1755 541004 52700 2214 312400 Instrumental y utillaje de consumo 18.630 18.630 13.790 74,0% 13.790 1756 541004 52700 2215 312400 Fármacos 2.823.098 2.823.098 2.800.087 99,2% 2.800.087 1757 541004 52700 2216 312400 Material sanitario de consumo 68.000 68.000 55.576 81,7% 55.259 1758 541004 52700 2217 312400 Vestuario y ropería sanitaria 10.000 10.000 9.375 93,8% 9.348 1759 541004 52700 2231 312400 Transporte sanitario 1.500 1.500 962 64,1% 863 1760 541004 52700 2264 312400 Gastos de comunidad 3.500 3.500 3.215 91,9% 2.948 1761 541004 52700 2266 312400 Reuniones, conferencias y cursillos 35.000 35.000 22.723 64,9% 21.825 1762 541004 52700 2269 312400 Gastos diversos 10.000 11.000 10.204 92,8% 7.381 1763 541004 52700 2270 312400 Contrato del servicio de lavandería 165.000 165.000 133.785 81,1% 114.834 1764 541004 52700 2271 312400 Contrato del servicio de limpieza 1.234.645 1.109.645 1.076.902 97,0% 907.504 1765 541004 52700 2274 312400 Servicios de seguridad 120.000 120.000 114.559 95,5% 89.437 1766 541004 52700 2277 312400 Gestión de residuos 5.050 5.050 4.699 93,1% 4.102 1767 541004 52700 2278 312400 Contratos alimentación externa 900.500 870.500 771.877 88,7% 668.345 1768 541004 52700 2279 312400 Otros trabajos realizados por terceros 3.000 23.000 21.010 91,3% 20.284 1769 541004 52700 2279 312402 Asistencia religiosa 7.220 7.220 7.220 100,0% 7.220 1770 541004 52700 2280 312400 Energía eléctrica, agua y calefacción 500.000 387.000 354.839 91,7% 301.711 1771 541004 52700 2283 312400 Material para reparación y conservación 25.000 25.000 19.345 77,4% 12.095 1772 541004 52700 2284 312400 Material de limpieza y aseo 29.000 29.000 24.792 85,5% 24.792 1773 541004 52700 2287 312400 Gases médicos 13.000 13.000 12.131 93,3% 10.055 1774 541004 52700 2301 312400 Locomoción y gastos de viaje 1.500 2.000 1.506 75,3% 1.506 1775 541004 52700 2500 312400 Conciertos con centros de salud mental 4.350.000 4.210.000 4.112.224 97,7% 3.493.094 1776 541004 52700 4809 312400 Convenio con el Colegio de Farmacéuticos para el programa de agonistas por opiáceos 120.000 120.000 106.782 89,0% 84.755 1777 541004 52700 6020 312800 Obras menores, mejoras de instalaciones y plan de seguridad 85.554 353.554 282.401 79,9% 184.720 1778 541004 52700 6020 312803 (E) Obras Plan director del centro psicogeriátrico 3.869.946 4.470.692 4.470.606 100,0% 4.273.844 1779 541004 52700 6057 312800 Equipamiento médico 8.000 8.000 7.988 99,9% 7.869 1780 541004 52700 6059 312800 Otro mobiliario y equipo 0 33.000 28.462 86,2% 26.756 1781 541004 52700 6059 312802 Nuevo equipamiento centro psicogeriátrico 1.200.000 516.254 341.431 66,1% 13.475 1782 Total 541004-Actividades de salud mental 32.591.766 32.508.416 31.642.326 97,3% 29.894.184 1783 541007 52700 2500 311100 Programas, proyectos y coordinación con la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 1.520.000 1.520.000 1.468.399 96,6% 1.238.123 1784 Total 541007-Coordinación sociosanitaria entre el Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea y la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 1.520.000 1.520.000 1.468.399 96,6% 1.238.123 1785 Total 541-Salud Mental 34.111.766 34.028.416 33.110.725 97,3% 31.132.307 1786 543000 52200 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 592.926 598.862 598.855 100,0% 598.855 1787 543000 52200 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 89.004.512 83.620.466 83.610.710 100,0% 83.610.710 1788 543000 52200 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 13.420.096 13.938.747 13.882.547 99,6% 13.882.547 1789 543000 52200 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 25.330.961 29.915.443 29.889.106 99,9% 29.889.106 1790 543000 52200 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 12.015.849 10.455.137 10.446.732 99,9% 10.446.732 1791 543000 52200 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas 10.067.443 9.946.054 9.946.054 100,0% 9.946.054 1792 543000 52200 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 12.561.779 22.812.627 22.711.180 99,6% 22.711.180 1793 543000 52200 1400 312300 Retribuciones personales 22.522.374 22.095.508 22.035.213 99,7% 22.035.213 1794 543000 52200 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 7.258.034 7.084.463 7.084.463 100,0% 7.084.463 1795 543000 52200 1600 312300 Seguridad social 49.212.203 52.600.982 52.590.982 100,0% 52.590.982 1796 543000 52200 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 4.973.905 5.190.860 5.182.164 99,8% 5.182.164 1797 543000 52200 1704 312300 Complemento por realización de guardias 11.368.340 11.611.904 11.596.850 99,9% 11.596.850 1798 543000 52200 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 3.218.693 3.116.671 3.105.474 99,6% 3.105.474 1799 543000 52200 1710 312300 Complemento de productividad 2.433.071 2.993.970 2.984.912 99,7% 2.984.912 1800 543000 52200 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 252.000 307.000 296.200 96,5% 260.868 1801 543000 52200 2120 312300 Edificios y otras construcciones 1.539.335 1.685.335 1.585.449 94,1% 1.295.801 1802 543000 52200 2170 312300 Equipos médicos 4.422.150 4.492.150 4.391.851 97,8% 3.800.251 1803 543000 52200 2190 312300 Otro inmovilizado material 160.000 340.000 294.750 86,7% 243.254 1804 543000 52200 2200 312300 Material de oficina 717.809 752.809 727.846 96,7% 655.462 1805 543000 52200 2202 312300 Prensa, revistas y otras publicaciones 60.000 60.000 58.690 97,8% 58.690 1806 543000 52200 2210 312300 Alimentación 1.050.000 1.339.000 1.183.143 88,4% 884.333 1807 543000 52200 2213 312300 Prótesis 20.000.000 21.789.000 21.358.138 98,0% 19.771.775 1808 543000 52200 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 1.332.295 1.462.295 1.352.056 92,5% 1.240.822 1809 543000 52200 2215 312300 Fármacos 81.900.000 81.183.126 79.072.079 97,4% 74.387.707 1810 543000 52200 2216 312300 Material sanitario de consumo 28.250.000 31.780.000 31.351.554 98,7% 28.275.001 1811 543000 52200 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 240.000 240.000 220.749 92,0% 192.267 1812 543000 52200 2221 312300 Postales y mensajería 250.000 255.200 250.122 98,0% 229.720 1813 543000 52200 2239 312300 Otros gastos de transporte 200.000 210.000 191.244 91,1% 161.802 1814 543000 52200 2249 312300 Primas de seguros 550 550 512 93,1% 512 1815 543000 52200 2252 312300 Tributos estatales 21.600 21.600 10.201 47,2% 10.201 1816 543000 52200 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos 71.000 51.000 21.921 43,0% 13.666 1817 543000 52200 2269 312300 Otros gastos diversos 37.900 52.900 41.560 78,6% 38.801 1818 543000 52200 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 2.810.000 2.960.000 2.854.703 96,4% 2.209.265 1819 543000 52200 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 9.260.921 8.820.921 8.422.902 95,5% 7.216.872 1820 543000 52200 2274 312300 Servicios de seguridad 395.000 395.000 394.046 99,8% 328.372 1821 543000 52200 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 690.050 700.050 664.522 94,9% 598.669 1822 543000 52200 2277 312300 Gestión de residuos 647.000 657.000 584.160 88,9% 525.830 1823 543000 52200 2278 312300 Contratos alimentación externa 5.095.893 2.705.285 2.525.876 93,4% 2.512.340 1824 543000 52200 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 118.128 508.736 439.807 86,5% 104.032 1825 543000 52200 2279 312302 Gestión del archivo pasivo y digitalización de historias clínicas 420.020 375.020 361.146 96,3% 317.364 1826 543000 52200 2279 312303 Asistencia religiosa 36.105 36.105 36.100 100,0% 18.050 1827 543000 52200 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 6.105.638 5.785.438 5.199.321 89,9% 4.278.323 1828 543000 52200 2283 312300 Material para reparación y conservación 1.363.577 1.513.577 1.418.445 93,7% 1.290.634 1829 543000 52200 2284 312300 Material de limpieza y aseo 584.466 684.466 653.343 95,5% 573.770 1830 543000 52200 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 13.900.000 14.650.000 14.387.652 98,2% 13.337.483 1831 543000 52200 2287 312300 Gases médicos 860.000 911.000 902.359 99,1% 827.769 1832 543000 52200 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 60.000 60.000 59.751 99,6% 59.751 1833 543000 52200 2400 312300 Edición de libros y publicaciones 950 950 0 0,0% 0 1834 543000 52200 6020 312800 Obras menores, mejoras de instalaciones y plan de seguridad 1.490.000 2.074.370 1.980.685 95,5% 1.467.080 1835 543000 52200 6020 312802 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 10.000 70.000 69.633 99,5% 68.259 1836 543000 52200 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 100.000 100.000 99.324 99,3% 77.625 1837 543000 52200 6020 312804 Obras de ordenación y remodelación del Complejo Hospitalario de Navarra 0 1.847 0 0,0% 0 1838 543000 52200 6020 312805 Encargo a NASUVINSA. Obras de ordenación y remodelación del Complejo Hospitalario de Navarra 0 313.783 313.783 100,0% 0 1839 543000 52200 6057 312800 Equipamiento médico 5.645.000 3.493.800 2.655.999 76,0% 2.287.125 1840 543000 52200 6057 312802 Equipamiento médico de obras de remodelación 1.404.480 2.725.580 2.725.555 100,0% 2.628.556 1841 543000 52200 6059 312800 Equipamiento general 2.965.000 3.145.100 1.798.568 57,2% 1.714.677 1842 543000 52200 6059 312802 Equipamiento general de obras de remodelación 121.500 71.500 71.375 99,8% 70.460 1843 543000 52200 6059 312803 Equipamiento general: actuaciones en prevención de riesgos laborales 90.000 90.000 89.676 99,6% 85.991 1844 Total 543000-Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra 458.658.553 474.853.187 466.782.039 98,3% 449.784.477 1845 543004 52214 1100 312700 Retribuciones del personal eventual 56.136 56.699 56.697 100,0% 56.697 1846 543004 52214 1200 312700 Retribuciones del personal fijo 1.059.129 835.158 835.158 100,0% 835.158 1847 543004 52214 1210 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 94.960 48.561 47.744 98,3% 47.744 1848 543004 52214 1211 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 218.904 371.111 370.091 99,7% 370.091 1849 543004 52214 1220 312700 Retribuciones del personal contratado temporal 10.611 139.158 139.158 100,0% 139.158 1850 543004 52214 1250 312700 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 118.599 157.860 151.959 96,3% 151.959 1851 543004 52214 1400 312700 Retribuciones personales 259.865 218.358 216.847 99,3% 216.847 1852 543004 52214 1410 312700 Retribuciones carrera profesional 91.073 77.918 72.769 93,4% 72.769 1853 543004 52214 1600 312700 Seguridad social 466.641 471.393 465.490 98,7% 465.490 1854 543004 52214 1703 312700 Remuneración por trabajo en días festivos 18.056 18.117 17.792 98,2% 17.792 1855 543004 52214 1704 312700 Complemento por realización de guardias 92.595 92.220 92.190 100,0% 92.190 1856 543004 52214 1705 312700 Complemento por trabajo en turnos de noche 17.684 22.737 18.380 80,8% 18.380 1857 543004 52214 2120 312700 Edificios y otras construcciones 22.817 22.317 11.777 52,8% 9.671 1858 543004 52214 2170 312700 Equipos médicos 34.327 34.327 30.639 89,3% 28.422 1859 543004 52214 2190 312700 Otro inmovilizado material 3.000 3.000 2.025 67,5% 2.025 1860 543004 52214 2200 312700 Material de oficina 12.500 19.875 12.721 64,0% 11.211 1861 543004 52214 2214 312700 Instrumental y utillaje de consumo 980.000 980.000 977.159 99,7% 812.974 1862 543004 52214 2215 312700 Fármacos 55.000 36.000 7.512 20,9% 0 1863 543004 52214 2216 312700 Material sanitario de consumo 7.000 26.000 25.964 99,9% 22.479 1864 543004 52214 2217 312700 Vestuario y ropería sanitaria 500 1.000 842 84,2% 510 1865 543004 52214 2220 312700 Servicios de telecomunicaciones 8.788 6.188 3.630 58,7% 3.630 1866 543004 52214 2221 312700 Postales y mensajería 15.000 15.000 10.127 67,5% 9.482 1867 543004 52214 2239 312700 Otros gastos de transporte 40.000 29.457 28.751 97,6% 23.157 1868 543004 52214 2266 312700 Actividades de formación 1.500 1.500 555 37,0% 555 1869 543004 52214 2269 312700 Otros gastos diversos 2.000 2.000 1.407 70,4% 1.236 1870 543004 52214 2270 312700 Contrato del servicio de lavandería 3.000 3.500 3.267 93,3% 2.805 1871 543004 52214 2271 312700 Contrato del servicio de limpieza 40.000 41.700 36.777 88,2% 36.000 1872 543004 52214 2274 312700 Servicios de seguridad 1.800 2.743 2.743 100,0% 1.713 1873 543004 52214 2276 312700 Trabajos de fraccionamiento de plasma para la producción de fármacos 900.000 900.000 862.810 95,9% 751.790 1874 543004 52214 2277 312700 Gestión de residuos 6.000 6.000 5.696 94,9% 5.261 1875 543004 52214 2278 312700 Contratos alimentación externa 70.000 71.000 70.489 99,3% 64.261 1876 543004 52214 2279 312700 Otros trabajos realizados por terceros 5.000 7.000 6.988 99,8% 6.988 1877 543004 52214 2280 312700 Energía eléctrica, agua y calefacción 16.450 16.450 9.927 60,3% 8.186 1878 543004 52214 2283 312700 Material para reparación y conservación 500 500 278 55,7% 278 1879 543004 52214 2284 312700 Material de limpieza y aseo 500 125 121 96,8% 121 1880 543004 52214 2286 312700 Productos químicos de laboratorio 700.000 700.000 631.265 90,2% 537.125 1881 543004 52214 2287 312700 Gases médicos 686 686 289 42,1% 279 1882 543004 52214 2301 312700 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 2.804 93,5% 2.804 1883 543004 52214 6020 312800 Obras menores y mejoras de instalaciones 300.000 40.000 39.974 99,9% 24.916 1884 543004 52214 6059 312800 Equipamiento general 45.000 45.000 39.892 88,6% 16.171 1885 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra 5.778.621 5.523.658 5.310.701 96,1% 4.868.321 1886 Total 543-Complejo Hospitalario de Navarra 464.437.174 480.376.845 472.092.739 98,3% 454.652.799 1887 545000 52400 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 113.776 89.917 85.462 95,0% 85.462 1888 545000 52400 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 13.931.726 13.081.894 13.081.894 100,0% 13.081.894 1889 545000 52400 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 2.229.698 2.208.529 2.202.112 99,7% 2.202.112 1890 545000 52400 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 4.017.600 4.332.232 4.332.232 100,0% 4.332.232 1891 545000 52400 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 1.264.730 895.470 892.192 99,6% 892.192 1892 545000 52400 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas 890.580 740.430 739.587 99,9% 739.587 1893 545000 52400 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1.640.244 3.457.073 3.455.751 100,0% 3.455.751 1894 545000 52400 1400 312300 Retribuciones personales 3.323.069 3.423.229 3.423.229 100,0% 3.423.229 1895 545000 52400 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 953.470 1.019.733 1.019.733 100,0% 1.019.733 1896 545000 52400 1600 312300 Seguridad social 7.609.086 7.940.219 7.930.219 99,9% 7.930.219 1897 545000 52400 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 817.755 830.089 830.089 100,0% 830.089 1898 545000 52400 1704 312300 Complemento por realización de guardias 2.645.155 2.718.437 2.718.437 100,0% 2.718.437 1899 545000 52400 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 577.278 580.630 580.630 100,0% 580.630 1900 545000 52400 1710 312300 Complemento de productividad 519.772 534.663 534.663 100,0% 534.663 1901 545000 52400 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 20.000 5.000 1.001 20,0% 1.001 1902 545000 52400 2120 312300 Edificios y otras construcciones 790.000 920.000 853.323 92,8% 667.064 1903 545000 52400 2170 312300 Equipos médicos 420.000 490.000 466.420 95,2% 391.994 1904 545000 52400 2190 312300 Otro inmovilizado material 30.000 33.000 31.540 95,6% 29.341 1905 545000 52400 2200 312300 Material de oficina 112.000 120.000 116.932 97,4% 107.831 1906 545000 52400 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 9.000 10.000 9.780 97,8% 9.780 1907 545000 52400 2213 312300 Prótesis 1.300.000 1.175.000 1.146.627 97,6% 1.069.944 1908 545000 52400 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 95.000 95.000 85.147 89,6% 75.824 1909 545000 52400 2215 312300 Fármacos 12.400.000 12.200.000 12.104.510 99,2% 11.180.916 1910 545000 52400 2216 312300 Material sanitario de consumo 2.700.000 2.735.000 2.711.225 99,1% 2.576.218 1911 545000 52400 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 20.000 35.000 27.702 79,1% 22.158 1912 545000 52400 2219 312300 Otros suministros especiales 17.000 17.000 10.520 61,9% 10.520 1913 545000 52400 2221 312300 Postales y mensajería 56.000 56.000 53.250 95,1% 50.320 1914 545000 52400 2231 312300 Transporte sanitario 16.000 26.000 23.020 88,5% 23.020 1915 545000 52400 2239 312300 Otros gastos de transporte 1.000 1.000 809 80,9% 809 1916 545000 52400 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos 25.000 21.000 16.866 80,3% 16.366 1917 545000 52400 2269 312300 Otros gastos diversos 5.000 5.000 4.940 98,8% 4.940 1918 545000 52400 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 465.000 478.000 476.866 99,8% 446.644 1919 545000 52400 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 1.320.000 1.290.509 1.278.544 99,1% 1.175.921 1920 545000 52400 2274 312300 Servicios de seguridad 113.000 175.000 165.031 94,3% 149.351 1921 545000 52400 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 65.000 85.000 65.812 77,4% 60.918 1922 545000 52400 2277 312300 Gestión de residuos 111.000 111.000 96.055 86,5% 91.481 1923 545000 52400 2278 312300 Contratos alimentación externa 973.000 831.000 799.600 96,2% 659.771 1924 545000 52400 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 62.984 103.984 84.564 81,3% 28.584 1925 545000 52400 2279 312302 Asistencia religiosa 8.000 8.000 7.220 90,3% 3.610 1926 545000 52400 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 950.000 728.491 705.616 96,9% 634.298 1927 545000 52400 2281 312300 Combustibles y lubricantes 2.000 2.000 0 0,0% 0 1928 545000 52400 2283 312300 Material para reparación y conservación 175.000 207.000 187.059 90,4% 181.216 1929 545000 52400 2284 312300 Material de limpieza y aseo 80.000 80.000 78.905 98,6% 72.886 1930 545000 52400 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 1.226.000 1.116.000 1.096.096 98,2% 998.456 1931 545000 52400 2287 312300 Gases médicos 166.000 92.000 79.090 86,0% 72.775 1932 545000 52400 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 29.000 36.000 35.609 98,9% 35.609 1933 545000 52400 4819 312302 Transporte oncológico Cruz Roja Tudela-Pamplona 80.000 80.000 80.000 100,0% 40.000 1934 545000 52400 6020 312800 Obras menores, mejoras instalaciones y plan de seguridad 850.000 496.900 448.789 90,3% 324.489 1935 545000 52400 6020 312802 Obras plan de remodelación 390.000 150.000 50.339 33,6% 5.197 1936 545000 52400 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 50.000 30.000 29.113 97,0% 22.133 1937 545000 52400 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 10.000 18.100 17.682 97,7% 17.682 1938 545000 52400 6057 312800 (E) Equipos médicos 470.000 580.000 336.481 58,0% 176.229 1939 545000 52400 6059 312802 Otro mobiliario y equipo 25.000 205.000 168.343 82,1% 157.177 1940 Total 545000-Hospital de Tudela 66.170.923 66.700.529 65.776.656 98,6% 63.418.702 1941 545001 52400 6020 312800 Inversiones plan de mejora de centros de salud y consultorios 125.000 265.000 137.988 52,1% 64.839 1942 545001 52400 6057 312800 Equipos médicos centros de salud y consultorios 100.000 55.000 20.236 36,8% 16.912 1943 545001 52400 6057 312802 (E) Mejora atención rural 200.000 200.000 135.048 67,5% 101.154 1944 545001 52400 6059 312800 Equipamiento general centros de salud y consultorios 31.000 101.000 32.061 31,7% 13.189 1945 545001 52420 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 5.584.437 5.302.975 5.302.741 100,0% 5.302.741 1946 545001 52420 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 306.570 304.084 304.084 100,0% 304.084 1947 545001 52420 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.298.233 1.433.391 1.433.391 100,0% 1.433.391 1948 545001 52420 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 799.490 190.780 190.780 100,0% 190.780 1949 545001 52420 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 598.697 1.184.505 1.175.339 99,2% 1.175.339 1950 545001 52420 1400 312200 Retribuciones personales 1.284.039 1.315.105 1.315.105 100,0% 1.315.105 1951 545001 52420 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 531.501 569.708 569.708 100,0% 569.708 1952 545001 52420 1600 312200 Seguridad social 2.823.647 2.852.655 2.640.024 92,5% 2.640.024 1953 545001 52420 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 244.668 218.500 218.500 100,0% 218.500 1954 545001 52420 1704 312200 Complemento por realización de guardias 549.205 535.736 535.736 100,0% 535.736 1955 545001 52420 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 184.590 169.614 169.614 100,0% 169.614 1956 545001 52420 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 313.364 314.412 314.412 100,0% 314.412 1957 545001 52420 1709 312200 Complemento de capitación 392.373 387.973 387.973 100,0% 387.973 1958 545001 52420 1710 312200 Complemento de productividad 123.928 267.536 267.536 100,0% 267.536 1959 545001 52420 2120 312200 Edificios y otras construcciones 95.000 132.000 114.326 86,6% 89.037 1960 545001 52420 2170 312200 Equipos médicos 19.000 29.000 22.113 76,3% 13.806 1961 545001 52420 2190 312200 Otro inmovilizado material 7.000 7.000 3.385 48,4% 3.271 1962 545001 52420 2200 312200 Material de oficina 35.000 35.000 34.561 98,7% 33.799 1963 545001 52420 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 37.000 37.000 27.259 73,7% 21.185 1964 545001 52420 2215 312200 Fármacos 80.000 80.000 68.913 86,1% 31.383 1965 545001 52420 2216 312200 Material sanitario de consumo 285.000 285.000 274.484 96,3% 173.863 1966 545001 52420 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 7.000 7.000 4.716 67,4% 4.583 1967 545001 52420 2221 312200 Postales y mensajería 2.000 2.000 1.283 64,2% 1.283 1968 545001 52420 2269 312200 Gastos diversos 7.000 7.000 669 9,6% 669 1969 545001 52420 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 26.000 28.000 25.078 89,6% 22.988 1970 545001 52420 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 399.000 393.400 385.287 97,9% 355.740 1971 545001 52420 2277 312200 Gestión de residuos 15.000 15.000 11.932 79,5% 10.810 1972 545001 52420 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 176.000 132.000 131.276 99,5% 114.350 1973 545001 52420 2281 312200 Combustibles y lubricantes 1.000 1.000 0 0,0% 0 1974 545001 52420 2284 312200 Material de limpieza y aseo 9.000 9.000 8.987 99,9% 8.987 1975 545001 52420 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 317.000 317.000 304.363 96,0% 284.816 1976 545001 52420 2287 312200 Gases médicos 5.000 5.000 4.926 98,5% 4.642 1977 545001 52420 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 17.000 17.600 17.546 99,7% 17.546 1978 545001 52420 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 40.000 40.000 36.451 91,1% 36.451 1979 545001 52420 7609 312800 Transferencia al Ayuntamiento de Ribaforada para la construcción de un nuevo consultorio 700.000 700.000 673.163 96,2% 338.339 1980 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela 17.769.742 17.946.974 17.300.995 96,4% 16.588.584 1981 Total 545-Área de salud de Tudela 83.940.665 84.647.503 83.077.651 98,1% 80.007.286 1982 546000 52500 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 57.641 58.219 58.216 100,0% 58.216 1983 546000 52500 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 9.267.495 8.508.804 8.498.556 99,9% 8.498.556 1984 546000 52500 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 1.587.636 1.506.541 1.502.025 99,7% 1.502.025 1985 546000 52500 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.471.440 2.016.092 2.014.936 99,9% 2.014.936 1986 546000 52500 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 1.103.173 761.740 761.480 100,0% 761.480 1987 546000 52500 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1.278.111 2.192.669 2.186.442 99,7% 2.186.442 1988 546000 52500 1400 312300 Retribuciones personales 2.016.342 2.030.519 2.028.303 99,9% 2.028.303 1989 546000 52500 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 517.375 563.639 563.639 100,0% 563.639 1990 546000 52500 1600 312300 Seguridad social 4.664.686 4.847.687 4.837.687 99,8% 4.837.687 1991 546000 52500 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 517.945 555.814 555.183 99,9% 555.183 1992 546000 52500 1704 312300 Complemento por realización de guardias 1.926.510 1.895.872 1.888.734 99,6% 1.888.734 1993 546000 52500 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 347.276 352.052 351.373 99,8% 351.373 1994 546000 52500 1710 312300 Complemento de productividad 206.881 218.430 217.195 99,4% 217.195 1995 546000 52500 2020 312300 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 23.706 23.706 23.118 97,5% 21.191 1996 546000 52500 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 8.500 13.885 13.885 100,0% 10.963 1997 546000 52500 2120 312300 Edificios y otras construcciones 455.000 430.000 419.815 97,6% 379.633 1998 546000 52500 2170 312300 Equipos médicos 280.000 330.937 328.309 99,2% 293.134 1999 546000 52500 2190 312300 Otro inmovilizado material 12.120 22.120 21.999 99,5% 20.715 2000 546000 52500 2200 312300 Material de oficina 55.000 55.000 49.950 90,8% 45.000 2001 546000 52500 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 14.000 14.021 14.019 100,0% 14.019 2002 546000 52500 2210 312300 Alimentación 222.200 222.200 210.514 94,7% 181.576 2003 546000 52500 2213 312300 Prótesis 800.000 777.000 764.101 98,3% 701.728 2004 546000 52500 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 62.000 68.000 60.347 88,7% 51.911 2005 546000 52500 2215 312300 Fármacos 3.312.000 3.329.148 3.274.725 98,4% 2.954.752 2006 546000 52500 2216 312300 Material sanitario de consumo 1.210.000 1.270.000 1.249.666 98,4% 1.134.196 2007 546000 52500 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 14.000 24.000 21.609 90,0% 13.790 2008 546000 52500 2221 312300 Postales y mensajería 30.000 27.850 27.846 100,0% 25.248 2009 546000 52500 2231 312300 Transporte sanitario 6.000 8.300 7.396 89,1% 6.667 2010 546000 52500 2239 312300 Otros gastos de transporte 2.800 2.800 2.344 83,7% 2.153 2011 546000 52500 2266 312300 Cursos y formación 17.190 17.190 7.611 44,3% 7.611 2012 546000 52500 2269 312300 Gastos diversos 800 2.800 2.515 89,8% 1.163 2013 546000 52500 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 265.000 265.000 263.283 99,4% 226.855 2014 546000 52500 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 1.180.790 1.207.875 1.207.875 100,0% 1.031.009 2015 546000 52500 2274 312300 Servicios de seguridad 102.854 102.854 102.854 100,0% 94.282 2016 546000 52500 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 25.000 31.000 29.803 96,1% 27.102 2017 546000 52500 2276 312302 Expurgo y digitalización de Historias clínicas 100.000 12.474 12.474 100,0% 0 2018 546000 52500 2277 312300 Gestión de residuos 42.420 46.920 45.031 96,0% 41.153 2019 546000 52500 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 2.750 52.142 52.142 100,0% 14.931 2020 546000 52500 2279 312302 Asistencia religiosa 3.610 3.610 3.610 100,0% 1.805 2021 546000 52500 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 495.000 394.820 376.575 95,4% 339.652 2022 546000 52500 2281 312300 Combustibles y lubricantes 8.250 14.750 14.750 100,0% 9.755 2023 546000 52500 2283 312300 Material para reparación y conservación 132.200 132.200 125.829 95,2% 109.747 2024 546000 52500 2284 312300 Material de limpieza y aseo 52.000 52.000 47.517 91,4% 41.210 2025 546000 52500 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 1.100.000 1.051.000 1.016.563 96,7% 942.442 2026 546000 52500 2287 312300 Gases médicos 56.000 56.000 50.773 90,7% 43.537 2027 546000 52500 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 19.000 21.094 21.094 100,0% 21.094 2028 546000 52500 6020 312800 Obras menores, mejoras instalaciones y plan de seguridad 10.000 735.000 733.533 99,8% 373.191 2029 546000 52500 6020 312802 Obras plan de remodelación 2.229.336 267.336 251.856 94,2% 132.103 2030 546000 52500 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales del Área de salud de Estella 0 10.000 9.111 91,1% 0 2031 546000 52500 6057 312800 Equipos médicos 277.000 909.350 909.349 100,0% 600.755 2032 546000 52500 6059 312800 Equipamiento general 20.000 23.130 23.130 100,0% 12.803 2033 Total 546000-Hospital de Estella 37.609.037 37.535.590 37.260.689 99,3% 35.392.646 2034 546001 52500 6020 312200 Nuevos centros de salud 1.500.000 298.108 144.675 48,5% 0 2035 546001 52500 6020 312202 Plan de mejora centros de salud 51.000 174.000 173.141 99,5% 88.987 2036 546001 52500 6057 312200 Equipamiento médico centros de salud y consultorios 36.700 26.220 26.220 100,0% 18.976 2037 546001 52500 6057 312202 (E) Mejora atención rural 200.000 200.000 198.121 99,1% 112.225 2038 546001 52520 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 5.464.511 5.228.673 5.228.662 100,0% 5.228.662 2039 546001 52520 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 709.939 650.210 650.200 100,0% 650.200 2040 546001 52520 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 961.940 1.112.890 1.112.807 100,0% 1.112.807 2041 546001 52520 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 312.310 659.713 659.713 100,0% 659.713 2042 546001 52520 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1.143.737 962.314 962.314 100,0% 962.314 2043 546001 52520 1400 312200 Retribuciones personales 1.343.103 1.344.483 1.344.233 100,0% 1.344.233 2044 546001 52520 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 549.307 570.776 570.776 100,0% 570.776 2045 546001 52520 1600 312200 Seguridad social 2.919.691 2.949.553 2.648.615 89,8% 2.648.615 2046 546001 52520 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 347.909 358.508 358.487 100,0% 358.487 2047 546001 52520 1704 312200 Complemento por realización de guardias 940.095 854.205 848.138 99,3% 848.138 2048 546001 52520 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 284.689 298.983 298.889 100,0% 298.889 2049 546001 52520 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 266.411 276.564 276.564 100,0% 276.564 2050 546001 52520 1709 312200 Complemento de capitación 274.615 283.516 283.516 100,0% 283.516 2051 546001 52520 1710 312200 Complemento de productividad 178.711 271.022 253.985 93,7% 253.985 2052 546001 52520 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres 5.200 5.200 4.952 95,2% 4.163 2053 546001 52520 2120 312200 Edificios y otras construcciones 105.000 83.615 81.805 97,8% 76.369 2054 546001 52520 2170 312200 Equipos médicos 16.000 16.000 13.488 84,3% 12.426 2055 546001 52520 2190 312200 Otro inmovilizado material 6.000 6.000 5.715 95,3% 5.509 2056 546001 52520 2200 312200 Material de oficina 18.000 18.000 17.996 100,0% 17.996 2057 546001 52520 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 30.000 30.000 29.407 98,0% 27.181 2058 546001 52520 2215 312200 Fármacos 80.000 80.000 64.120 80,2% 64.120 2059 546001 52520 2216 312200 Material sanitario de consumo 275.000 275.000 274.069 99,7% 262.888 2060 546001 52520 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 2.000 2.000 1.458 72,9% 1.458 2061 546001 52520 2221 312200 Postales y mensajería 500 4.200 4.200 100,0% 4.200 2062 546001 52520 2266 312200 Cursos y formación 3.000 3.000 100 3,3% 100 2063 546001 52520 2269 312200 Gastos diversos 1.000 1.297 1.297 100,0% 202 2064 546001 52520 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 24.502 25.192 25.191 100,0% 20.992 2065 546001 52520 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 360.257 338.265 334.406 98,9% 308.323 2066 546001 52520 2276 312200 Expurgo y digitalización de Historias clínicas 142.000 20.000 1.963 9,8% 1.963 2067 546001 52520 2277 312200 Gestión de residuos 18.000 18.000 14.633 81,3% 13.511 2068 546001 52520 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 145.000 124.540 113.773 91,4% 100.675 2069 546001 52520 2281 312200 Combustibles y lubricantes 1.000 1.000 945 94,5% 945 2070 546001 52520 2283 312200 Material para reparación y conservación 20.000 20.000 11.097 55,5% 10.553 2071 546001 52520 2284 312200 Material de limpieza y aseo 7.000 7.000 6.112 87,3% 6.112 2072 546001 52520 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 290.000 290.000 253.251 87,3% 252.700 2073 546001 52520 2287 312200 Gases médicos 9.000 15.000 15.000 100,0% 14.357 2074 546001 52520 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 7.500 13.490 11.239 83,3% 11.239 2075 546001 52520 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 21.500 21.500 20.084 93,4% 20.084 2076 Total 546001-Centros de salud del área de Estella 19.072.127 17.938.034 17.345.357 96,7% 16.955.152 2077 Total 546-Área de salud de Estella 56.681.164 55.473.624 54.606.046 98,4% 52.347.798 2078 547001 52300 1100 312200 Retribuciones del personal eventual 178.217 180.002 179.999 100,0% 179.999 2079 547001 52300 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 31.823.061 30.300.644 30.293.615 100,0% 30.293.615 2080 547001 52300 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 2.748.353 2.783.524 2.768.299 99,5% 2.768.299 2081 547001 52300 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 5.508.600 7.278.662 7.276.290 100,0% 7.276.290 2082 547001 52300 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 6.135.012 5.047.379 5.036.726 99,8% 5.036.726 2083 547001 52300 1220 312202 (E) Atención primaria Burlada 60.000 60.600 11.355 18,7% 11.355 2084 547001 52300 1221 312200 Retribuciones del personal contratado para campañas 1.996.387 2.091.023 2.087.557 99,8% 2.087.557 2085 547001 52300 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 4.789.067 6.401.126 6.386.207 99,8% 6.386.207 2086 547001 52300 1400 312200 Retribuciones personales 7.603.718 7.771.991 7.713.610 99,2% 7.713.610 2087 547001 52300 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 3.864.267 3.814.627 3.814.101 100,0% 3.814.101 2088 547001 52300 1600 312200 Seguridad social 16.831.732 16.642.732 16.604.621 99,8% 16.604.621 2089 547001 52300 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 1.243.276 1.254.476 1.254.476 100,0% 1.254.476 2090 547001 52300 1704 312200 Complemento por realización de guardias 2.275.435 2.261.730 2.261.484 100,0% 2.261.484 2091 547001 52300 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 825.721 808.821 808.821 100,0% 808.821 2092 547001 52300 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 1.428.654 1.451.771 1.451.771 100,0% 1.451.771 2093 547001 52300 1709 312200 Complemento de capitación 1.861.245 1.847.420 1.847.420 100,0% 1.847.420 2094 547001 52300 1710 312200 Complemento de productividad 909.221 1.311.099 1.311.099 100,0% 1.311.099 2095 547001 52300 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres 10 10 0 0,0% 0 2096 547001 52300 2120 312200 Edificios y otras construcciones 623.460 752.460 741.018 98,5% 614.434 2097 547001 52300 2170 312200 Equipos médicos 110.090 140.090 132.724 94,7% 121.634 2098 547001 52300 2190 312200 Otro inmovilizado material 36.360 36.360 21.534 59,2% 20.163 2099 547001 52300 2200 312200 Material de oficina 184.000 189.000 183.334 97,0% 158.486 2100 547001 52300 2202 312200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 11.000 11.000 9.869 89,7% 9.869 2101 547001 52300 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 195.000 195.000 151.598 77,7% 128.297 2102 547001 52300 2215 312200 Fármacos 896.000 796.000 664.706 83,5% 319.831 2103 547001 52300 2216 312200 Material sanitario de consumo 1.829.052 1.879.052 1.857.899 98,9% 1.635.906 2104 547001 52300 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 32.000 32.000 21.297 66,6% 17.825 2105 547001 52300 2220 312200 Servicios de telecomunicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 2106 547001 52300 2221 312200 Postales y mensajería 73.400 73.400 48.923 66,7% 41.829 2107 547001 52300 2231 312200 Transporte sanitario 358.000 313.000 310.713 99,3% 260.265 2108 547001 52300 2239 312200 Otros gastos de transporte 103.000 113.000 109.876 97,2% 101.957 2109 547001 52300 2266 312200 Actividades de formación 70.000 63.000 57.064 90,6% 36.472 2110 547001 52300 2269 312200 Gastos diversos 7.000 12.000 11.485 95,7% 4.601 2111 547001 52300 2269 312202 Gastos diversos del PADI y otros gastos 34.000 49.000 32.194 65,7% 23.641 2112 547001 52300 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 45.450 50.450 43.123 85,5% 39.152 2113 547001 52300 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 2.645.000 2.460.080 2.453.485 99,7% 2.044.458 2114 547001 52300 2274 312200 Servicios de seguridad 141.000 141.000 133.781 94,9% 122.240 2115 547001 52300 2277 312200 Gestión de residuos 125.402 105.402 89.468 84,9% 86.353 2116 547001 52300 2279 312200 Transporte del personal sanitario del SUE y otros trabajos de terceros 243.000 229.000 206.470 90,2% 188.320 2117 547001 52300 2279 312202 Servicio de digitalización de los archivos de historias clínicas 350.000 293 0 0,0% -10 2118 547001 52300 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 1.158.000 963.000 886.060 92,0% 797.972 2119 547001 52300 2281 312200 Combustibles y lubricantes 3.000 3.000 578 19,3% 282 2120 547001 52300 2284 312200 Material de limpieza y aseo 65.000 80.000 70.896 88,6% 62.700 2121 547001 52300 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 1.767.750 1.972.457 1.968.261 99,8% 1.615.247 2122 547001 52300 2287 312202 Gases médicos 62.100 62.100 47.162 75,9% 39.474 2123 547001 52300 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 24.000 24.000 13.020 54,2% 13.020 2124 547001 52300 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 99.000 94.000 91.868 97,7% 91.868 2125 547001 52300 2400 312200 Edición de libros y publicaciones 3.000 3.000 1.527 50,9% 1.527 2126 547001 52300 2500 312200 Programa de salud bucodental 2.588.000 2.588.000 2.528.513 97,7% 2.061.148 2127 547001 52300 4609 312200 Transferencias para el funcionamiento de los centros sanitarios 724.200 724.200 724.082 100,0% 724.082 2128 547001 52300 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 30.000 70.000 69.983 100,0% 69.983 2129 547001 52300 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 30.000 31.000 30.279 97,7% 10.848 2130 547001 52300 6020 312805 Inversiones plan de mejora de centros de salud 900.000 1.248.966 928.301 74,3% 584.494 2131 547001 52300 6020 312807 Nuevos centros de salud 790.000 403.000 12.233 3,0% 12.233 2132 547001 52300 6057 312800 Equipamiento en centros de salud y consultorios 921.000 1.115.920 717.426 64,3% 380.664 2133 547001 52300 6057 312803 (E) Mejora atención rural 200.000 200.000 162.079 81,0% 1.898 2134 547001 52300 6059 312802 Equipamiento general 200.000 40.593 34.854 85,9% 26.697 2135 547001 52300 7609 312800 Transferencia al Ayuntamiento del Valle de Aranguren para la ampliación y reforma del consultorio médico de Mutilva 740.000 740.000 344.634 46,6% 0 2136 547001 52300 7609 312802 Transferencias para reforma o ampliación de consultorios 500.000 500.000 498.684 99,7% 6.992 2137 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este 109.000.240 109.812.461 107.518.452 97,9% 103.584.301 2138 Total 547-Atención primaria 109.000.240 109.812.461 107.518.452 97,9% 103.584.301 2139 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 1.015.958.151 1.022.083.107 1.000.192.531 97,9% 961.597.258 2140 Total 5-Departamento de Salud 1.047.712.567 1.054.206.400 1.030.699.272 97,8% 987.036.549 2141 700000 70000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 117.177 118.350 118.348 100,0% 118.348 2142 700000 70000 1100 411100 Retribuciones del personal eventual 58.968 80.128 70.140 87,5% 70.140 2143 700000 70000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 10 11 0 0,0% 0 2144 700000 70000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2145 700000 70000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 2146 700000 70000 2261 411100 Gastos diversos de la Sra. Consejera 5.805 8.005 6.910 86,3% 6.910 2147 700000 70000 2301 411100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 4.698 2.698 1.972 73,1% 1.972 2148 700000 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 826.323 877.438 844.106 96,2% 844.106 2149 700000 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 104.920 63.811 63.809 100,0% 63.809 2150 700000 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 292.604 161.548 136.900 84,7% 136.900 2151 700000 70100 1220 411100 Retribuciones del personal contratado temporal 91.219 54.553 53.044 97,2% 53.044 2152 700000 70100 1250 411100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 315.484 225.978 225.340 99,7% 225.340 2153 700000 70100 1400 411100 Retribuciones personales 2.778.617 2.820.929 2.637.064 93,5% 2.637.064 2154 700000 70100 1410 411100 (E) Retribuciones carrera profesional 277.497 280.272 175.444 62,6% 175.444 2155 700000 70100 1600 411100 Seguridad social 4.339.326 4.383.077 4.239.184 96,7% 4.239.184 2156 700000 70100 1703 411100 Remuneración por trabajo en días festivos 111.100 113.284 113.284 100,0% 113.284 2157 700000 70100 2202 411100 Revistas, publicaciones y libros 3.200 4.473 4.473 100,0% 3.411 2158 700000 70100 2262 411100 Publicidad y propaganda 2.500 529 0 0,0% 0 2159 700000 70100 2276 411100 Asistencia técnica 3.500 7.260 7.260 100,0% 7.260 2160 700000 70100 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 29.000 29.000 24.950 86,0% 24.492 2161 700000 70100 3509 411100 Otros gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 2162 700000 70100 4700 411100 Ejecución de sentencias 5.000 142.924 60.058 42,0% 60.058 2163 700000 70100 4700 411102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 2164 700000 70100 4809 411100 Responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 2165 700000 70110 2266 411100 Asistencia a cursillos de formación 15.000 15.000 14.027 93,5% 11.052 2166 700000 70110 4809 411100 Becas 197.780 5.654 0 0,0% 0 2167 700000 70110 4809 411102 Becas concedidas 10 192.136 159.337 82,9% 159.337 2168 700000 70180 2020 411100 Arrendamiento de locales y fincas 58.000 58.000 46.432 80,1% 37.730 2169 700000 70180 2120 411100 Reparación y conservación de edificios 100.000 122.000 100.629 82,5% 63.582 2170 700000 70180 2140 411102 Reparación y mantenimiento de vehículos 265.640 227.640 180.734 79,4% 172.374 2171 700000 70180 2200 411100 Material de oficina 50.000 39.000 32.010 82,1% 27.274 2172 700000 70180 2239 411100 Mensajería y otros gastos de transporte 14.500 14.500 12.792 88,2% 12.771 2173 700000 70180 2249 411100 Primas de seguros 42.000 42.000 38.374 91,4% 38.374 2174 700000 70180 2264 261100 Gastos de comunidad 2.000 2.000 1.409 70,4% 740 2175 700000 70180 2269 411100 Otros gastos de oficina 135.500 135.500 123.972 91,5% 113.230 2176 700000 70180 2269 411102 Otros gastos diversos 16.950 15.088 11.434 75,8% 10.274 2177 700000 70180 2269 411103 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales 6.210 6.210 2.822 45,4% 2.720 2178 700000 70180 2271 411100 Servicio de limpieza 480.000 495.014 478.347 96,6% 359.483 2179 700000 70180 2274 411100 Servicios de seguridad 73.098 73.098 67.911 92,9% 56.687 2180 700000 70180 2280 411100 Agua, gas y electricidad 349.919 350.905 350.749 100,0% 325.848 2181 700000 70180 2281 411100 Combustibles de vehículos 233.580 233.580 172.874 74,0% 152.069 2182 700000 70180 2285 411100 Vestuario y calzado 3.000 14.000 13.737 98,1% 13.775 2183 700000 70180 6020 411100 Acondicionamiento de instalaciones 396.916 407.381 347.925 85,4% 211.743 2184 700000 70180 6040 411100 Adquisición de vehículos 295.000 300.791 299.533 99,6% 152.958 2185 700000 70180 6050 411100 Mobiliario y equipos de oficina 15.000 9.209 9.102 98,8% 6.428 2186 700000 71000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 55.856 56.416 56.414 100,0% 56.414 2187 700000 71000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 20.643 20.851 20.849 100,0% 20.849 2188 700000 71000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2189 700000 71000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.712 15.645 15.643 100,0% 15.643 2190 700000 71000 2266 411100 Jornadas, conferencias y reuniones 0 4.873 4.873 100,0% 4.873 2191 700000 71000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 5.000 1.150 243 21,1% 237 2192 700000 71000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 2.577 1.418 55,0% 1.326 2193 700000 74000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 5.000 5.000 3.313 66,3% 3.101 2194 700000 74000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 3.988 79,8% 3.988 2195 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local 12.233.322 12.244.549 11.353.174 92,7% 10.815.643 2196 700004 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 544.283 518.581 504.729 97,3% 504.729 2197 700004 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 24.400 19.411 79,6% 19.411 2198 700004 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 244.731 243.378 241.973 99,4% 241.973 2199 700004 70170 2203 411100 Material informático 30.000 38.173 38.106 99,8% 28.116 2200 700004 70170 2273 411100 Servicios informáticos 802.100 803.236 757.841 94,3% 555.248 2201 700004 70170 2273 411102 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 59.800 47.621 47.421 99,6% 1.744 2202 700004 70170 2273 411104 Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos 134.250 126.655 116.594 92,1% 89.114 2203 700004 70170 6060 411100 Equipos informáticos 130.000 133.991 133.465 99,6% 133.465 2204 700004 70170 6094 411102 Proyectos de seguridad de la información 47.000 44.563 44.563 100,0% 43.011 2205 700004 70170 6094 411103 Proyectos informáticos 59.634 58.080 36.997 63,7% 36.997 2206 Total 700004-Plan de modernización del departamento 2.051.808 2.038.678 1.941.099 95,2% 1.653.807 2207 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local 14.285.130 14.283.227 13.294.273 93,1% 12.469.449 2208 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local 14.285.130 14.283.227 13.294.273 93,1% 12.469.449 2209 710000 71200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 513.661 384.344 379.981 98,9% 379.981 2210 710000 71200 1200 412300 Retribuciones del personal fijo 333.326 336.646 332.871 98,9% 332.871 2211 710000 71200 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 203.587 212.714 209.732 98,6% 209.732 2212 710000 71200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 59.095 59.090 100,0% 59.090 2213 710000 71200 1210 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2214 710000 71200 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 17.949 17.938 99,9% 17.938 2215 710000 71200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 133.775 66.108 65.533 99,1% 65.533 2216 710000 71200 1211 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 104.757 121.527 121.498 100,0% 121.498 2217 710000 71200 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 83.380 65.374 65.370 100,0% 65.370 2218 710000 71200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 22.400 22.400 18.460 82,4% 17.953 2219 710000 71200 4400 412100 Transferencia corriente al déficit de INTIA S.A. 0 366.081 0 0,0% 0 2220 710000 71200 6030 411100 Maquinaria, instalaciones y utillaje 10.000 10.000 0 0,0% 0 2221 710000 71210 2279 412100 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos sanidad y producción vegetal 126.000 126.000 107.784 85,5% 94.850 2222 710000 71210 2279 412102 Peritajes y tasaciones 10 10 0 0,0% 0 2223 710000 71210 2279 412103 Encargo a GAN. Actividades de prevención en sanidad vegetal y medios de producción 24.691 24.691 24.152 97,8% 0 2224 710000 71210 4400 412102 Actividades de experimentación, demostración e información a través de INTIA 969.551 969.551 969.551 100,0% 969.551 2225 710000 71210 4400 412108 Servicios de asesoramiento a través de INTIA. PDR FEADER 2014-2020 1.740.600 1.107.396 1.107.396 100,0% 0 2226 710000 71210 4400 412109 Actividades de formación. PDR FEADER 2014-2020 300.000 65.000 0 0,0% 0 2227 710000 71210 4700 412100 Indemnización por arranque de plantaciones 14.990 14.990 1.488 9,9% 0 2228 710000 71210 4700 412102 Responsabilidad patrimonial. Arranque de plantaciones 10 10 0 0,0% 0 2229 710000 71210 4700 412107 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas 10 10 0 0,0% 0 2230 710000 71210 4701 412100 Promoción y defensa del cultivo de la patata de siembra a través de OPPOSA 60.000 0 0 - 0 2231 710000 71210 4701 412102 Fomento de la producción de patata de siembra 140.000 100.000 69.759 69,8% 69.759 2232 710000 71210 7700 412100 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas 10 8.010 6.015 75,1% 6.015 2233 Total 710000-Producción y sanidad vegetal 4.800.490 4.077.916 3.556.619 87,2% 2.410.141 2234 710001 71230 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas 630.641 630.641 569.825 90,4% 569.825 2235 710001 71230 2276 414203 Encargo a INTIA. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas 183.708 183.708 170.581 92,9% 170.581 2236 710001 71230 2279 414200 Otros trabajos realizados por terceros 43.560 51.460 50.983 99,1% 35.842 2237 710001 71230 4700 414205 Medida Producción ecológica. PDR FEADER 2014-2020 1.935.998 1.857.661 1.313.219 70,7% 1.286.232 2238 710001 71230 4700 414206 Medida Agroambiente y Clima. PDR FEADER 2014-2020 3.237.890 3.235.990 2.740.320 84,7% 2.570.521 2239 710001 71230 4700 414208 Indemnización compensatoria. PDR FEADER 2014-2020 3.300.000 3.300.000 3.142.846 95,2% 3.127.547 2240 710001 71230 4700 414209 Programa fruta para escolares 35.010 34.107 24.856 72,9% 24.856 2241 710001 71230 4700 414210 Compensación por primas de seguro a través de Agroseguro 2.400.000 2.825.000 2.818.780 99,8% 2.818.780 2242 710001 71230 4700 414212 Mejora de la producción y comercialización de la miel. FEAGA 27.000 27.903 27.857 99,8% 27.857 2243 Total 710001-Mejora de las rentas 11.793.807 12.146.470 10.859.267 89,4% 10.632.041 2244 710002 71220 2214 412300 Material, utillaje y herramientas 4.500 4.500 317 7,1% 300 2245 710002 71220 4700 412300 Pagos por devolución de ayudas retenidas 10 10 0 0,0% 0 2246 710002 71220 4819 412100 Subvención a UAGN para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos 85.542 85.542 85.542 100,0% 85.542 2247 710002 71220 4819 412102 Subvención a EHNE para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos 46.658 46.658 46.658 100,0% 46.658 2248 Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios 136.710 136.710 132.517 96,9% 132.500 2249 710003 71400 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 444.231 457.321 408.805 89,4% 408.805 2250 710003 71400 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 50.157 33.268 32.638 98,1% 32.638 2251 710003 71400 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 157.499 163.836 159.866 97,6% 159.866 2252 710003 71400 2273 414200 Servicios informáticos Organismo Pagador 100.000 100.000 44.561 44,6% 0 2253 710003 71400 4700 414200 Correcciones financieras de fondos comunitarios 10 10 0 0,0% 0 2254 710003 71440 2276 414200 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para control de ayudas 679.023 679.023 611.741 90,1% 0 2255 710003 71440 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización Sig-Pac 78.100 78.100 47.337 60,6% 0 2256 710003 71440 2279 414200 Sistemas de información geográfica del suelo (imágenes satélite) 11.900 11.900 11.886 99,9% 11.886 2257 710003 71440 6054 414200 Equipamiento inspecciones 4.000 4.000 0 0,0% 0 2258 Total 710003-Organismo pagador 1.524.920 1.527.458 1.316.833 86,2% 613.194 2259 710004 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo 483.793 488.639 488.631 100,0% 488.631 2260 710004 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 19.911 19.909 100,0% 19.909 2261 710004 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 2262 710004 71300 2301 412200 Locomoción y gastos de viaje 13.000 13.000 6.081 46,8% 6.081 2263 710004 71310 2279 412200 Encargo a INTIA. Asistencia técnica servicio de ganadería 283.610 294.121 267.273 90,9% 215.124 2264 710004 71310 2279 412202 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica servicio de ganadería 346.410 338.579 302.555 89,4% 302.555 2265 710004 71310 2279 412203 Actuaciones para la protección y bienestar animal en especies ganaderas 25.000 25.000 5.919 23,7% 5.330 2266 710004 71310 2279 412204 Plan estratégico de la oveja latxa 10 10 0 0,0% 0 2267 710004 71310 2289 412200 Material para identificación animal 110.000 145.432 145.307 99,9% 131.767 2268 710004 71310 4700 412206 Ayuda agroambiental. Polinización 45.000 45.000 45.000 100,0% 45.000 2269 710004 71310 4700 412207 Ayuda excepcional de crisis al sector cunícola 50.000 50.000 47.784 95,6% 46.035 2270 710004 71310 4819 412200 Asociaciones ganaderas. PDR FEADER 2014-2020 400.000 400.000 399.969 100,0% 0 2271 710004 71310 4819 412202 Ayudas a asociaciones ganaderas de razas no autóctonas 250.000 250.000 250.000 100,0% 121.905 2272 710004 71310 4819 412211 Subvención a ALVO-Instituto Lactológico de Lekunberri para el control de la calidad higiénica de la leche. Letra Q 31.000 31.000 31.000 100,0% 0 2273 710004 71320 2279 412200 Campaña de saneamiento 955.500 961.918 905.310 94,1% 905.310 2274 710004 71320 2279 412202 Encargo a INTIA. Ejecución campaña de saneamiento porcino 188.134 188.021 174.298 92,7% 174.298 2275 710004 71320 2279 412203 Encargo a INTIA. Actuaciones epidemiovigilancia y control en ganadería 83.913 68.301 63.368 92,8% 63.368 2276 710004 71320 2279 412204 Otros trabajos realizados por terceros 36.375 172 0 0,0% 0 2277 710004 71320 2279 412205 Vacunaciones oficiales de emergencia 10 338.569 338.559 100,0% 338.559 2278 710004 71320 2279 412206 Encargo a INTIA. Actuaciones para el mantenimiento de razas autóctonas 154.168 154.168 143.096 92,8% 143.096 2279 710004 71320 2279 412207 Encargo a INTIA. Estudio balsas purines 0 25.000 24.996 100,0% 0 2280 710004 71320 4609 412200 Ferias y certámenes ganaderos 30.000 30.000 17.470 58,2% 17.470 2281 710004 71320 4819 412200 Fomento de agrupaciones de defensa sanitaria en diversas especies 67.500 67.500 67.499 100,0% 67.499 2282 710004 71320 7700 412200 (E) Indemnización por sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones 169.990 169.990 129.792 76,4% 76.986 2283 710004 71320 7700 412202 Responsabilidad patrimonial. Sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones 10 10 0 0,0% 0 2284 710004 71320 7700 412203 (E) Ayuda a la reposición de reproductoras bovinas por sacrificio obligatorio 80.000 80.000 54.660 68,3% 54.660 2285 Total 710004-Producción y sanidad animal 3.823.145 4.184.351 3.928.476 93,9% 3.223.583 2286 710005 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo 1.195.534 1.112.678 1.104.802 99,3% 1.104.802 2287 710005 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13.313 13.306 99,9% 13.306 2288 710005 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 191.374 284.644 269.391 94,6% 269.391 2289 710005 71330 2218 412200 Productos veterinarios 10.000 10.000 7.560 75,6% 7.560 2290 710005 71340 2214 412200 Instrumental y pequeño utillaje 600.000 559.568 403.957 72,2% 309.032 2291 710005 71340 2269 412200 Gastos diversos 16.750 26.579 24.050 90,5% 21.450 2292 710005 71340 2276 412200 Contrato de mantenimiento de equipos del programa de calidad del laboratorio 41.500 41.500 25.463 61,4% 15.887 2293 710005 71340 2276 412202 Auditorías para el control de la Cadena Alimentaria 13.000 13.000 8.969 69,0% 3.221 2294 710005 71340 2279 412205 Encargo a NASERTIC. Análisis oficiales en calidad y seguridad alimentaria 493.514 493.514 472.928 95,8% 362.658 2295 710005 71340 2280 412200 Calefacción 7.182 7.182 3.826 53,3% 3.826 2296 710005 71340 2283 412200 Material para reposición, conservación y repuestos 50.000 50.000 21.832 43,7% 19.959 2297 710005 71340 6054 412202 Equipo de laboratorio y material técnico 96.000 96.000 45.776 47,7% 16.728 2298 Total 710005-Seguridad alimentaria y laboratorio agroalimentario 2.714.864 2.707.978 2.401.859 88,7% 2.147.821 2299 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería 24.793.936 24.780.884 22.195.571 89,6% 19.159.280 2300 Total 71-Agricultura y ganadería 24.793.936 24.780.884 22.195.571 89,6% 19.159.280 2301 720000 71500 1200 414100 Retribuciones del personal fijo 228.092 283.902 279.370 98,4% 279.370 2302 720000 71500 1200 414300 Retribuciones del personal fijo 253.594 234.042 233.434 99,7% 233.434 2303 720000 71500 1210 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2304 720000 71500 1210 414300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2305 720000 71500 1211 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 2306 720000 71500 1211 414300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.470 36.836 35.080 95,2% 35.080 2307 720000 71500 2269 414400 Gastos diversos 0 2.500 0 0,0% 0 2308 720000 71500 2276 414100 Asistencia técnica para seguimiento de contratos del área regable del Canal de Navarra 0 30.250 0 0,0% 0 2309 720000 71500 2301 414300 Locomoción y gastos de viaje 10.105 10.105 3.083 30,5% 3.083 2310 720000 71500 7609 414300 Inversiones en infraestructuras locales ganaderas. PDR FEADER 2014-2020 500.000 895.780 770.228 86,0% 9.367 2311 720000 71500 7609 414302 (E) Inversiones en infraestructuras locales ganaderas 395.780 0 0 - 0 2312 720000 71500 7609 414400 (E) Subvención al Ayuntamiento de Tudela vía alternativa a la A68 para el tránsito de vehículos agrícolas 128.776 128.776 0 0,0% 0 2313 720000 71510 2276 414100 Encargo a INTIA. Promoción de regadíos del Canal de Navarra 0 23.885 0 0,0% 0 2314 720000 71510 2276 414102 Estudios y proyectos 10 45.010 33.232 73,8% 0 2315 720000 71510 2276 414103 Encargo a INTIA. Estudios y proyectos 230.669 185.669 0 0,0% 0 2316 720000 71510 2276 414104 Encargo a INTIA. Oficina técnica para el desarrollo del Plan Foral de Regadíos 110.000 110.000 109.989 100,0% 0 2317 720000 71510 2276 414105 Encargo a INTIA. Servicio de oferta agroindustrial 0 84.280 84.280 100,0% 0 2318 720000 71510 2279 414300 Gastos de notaría, registro y otros 43.913 37.913 28.303 74,7% 28.162 2319 720000 71510 4400 414100 Promoción de regadíos del Canal de Navarra a través de INTIA 23.885 0 0 - 0 2320 720000 71510 4400 414102 Servicio de oferta agroindustrial a través de INTIA 84.280 0 0 - 0 2321 720000 71510 4400 414103 Asesoramiento al regante a través de INTIA 105.060 0 0 - 0 2322 720000 71510 4700 414100 Canon de los riegos del Canal de Navarra 15.836.000 15.836.000 14.160.408 89,4% 12.514.732 2323 720000 71510 4700 414102 Canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª Fase 6.385.757 6.385.757 2.916.038 45,7% 2.497.962 2324 720000 71510 6019 414302 Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria 338.432 170.610 64.216 37,6% 6.906 2325 720000 71510 6019 414303 Encargo a TRACASA Instrumental. Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria 63.371 98.371 81.799 83,2% 0 2326 720000 71510 6019 414304 Concentración parcelaria. PDR FEADER 2014-2020 910.000 910.000 453.235 49,8% 374.950 2327 720000 71510 7609 414100 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales. PDR FEADER 2014-2020 467.000 467.000 0 0,0% 0 2328 720000 71510 7609 414102 Convenio con Miranda de Arga para instalación de riego Finca Monte Bajo 74.000 74.000 0 0,0% 0 2329 720000 71510 7609 414103 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales. 0 223.424 0 0,0% 0 2330 720000 71510 7609 414400 Ayudas para reparación de infraestructuras agrarias de titularidad pública por inundaciones extraordinarias 10 10 0 0,0% 0 2331 720000 71510 7700 414102 Nuevos regadíos. Canal de Navarra. Instalación en parcela. Sectores I a X 300.000 556.395 556.395 100,0% 0 2332 720000 71510 7819 414100 Reparación de infraestructuras agrarias de Comunidad de Regantes por inundaciones extraordinarias 10 10 0 0,0% 0 2333 720000 71510 7819 414103 Convenio con Comunidad de Regantes de Valdega para reparación infraestructuras hidráulicas 150.000 0 0 - 0 2334 Total 720000-Regadíos y concentración parcelaria 26.675.244 26.830.559 19.809.090 73,8% 15.983.046 2335 720002 71500 1200 456600 Retribuciones del personal fijo 214.484 177.445 172.136 97,0% 172.136 2336 720002 71500 1210 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2337 720002 71500 1211 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 83.380 81.131 78.319 96,5% 78.319 2338 720002 71520 2279 456600 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia en gestión de expedientes comunales 115.000 111.725 105.397 94,3% 0 2339 720002 71520 7609 456602 Realización de deslindes y defensa y redención del comunal 83.051 80.551 0 0,0% 0 2340 Total 720002-Protección y mejora de comunales 495.925 450.863 355.852 78,9% 250.455 2341 720003 71600 1200 413100 Retribuciones del personal fijo 197.282 220.880 214.396 97,1% 214.396 2342 720003 71600 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2343 720003 71600 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 6.872 5.869 85,4% 5.869 2344 720003 71620 2279 413100 Otros trabajos realizados por terceros 255.000 248.625 231.625 93,2% 231.625 2345 720003 71620 2279 413102 Encargo a INTIA. Informes técnicos 6.000 0 0 - 0 2346 720003 71620 2279 413103 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para tramitación ayudas PDR 167.000 167.000 143.218 85,8% 14.317 2347 720003 71620 2279 413104 Encargo a INTIA. Actuaciones de promoción de productos de calidad y estudios de nuevos modelos de comercialización 0 521.487 0 0,0% 0 2348 720003 71620 4400 413104 Promoción genérica de productos de calidad a través de INTIA 416.000 81.013 81.000 100,0% 0 2349 720003 71620 4459 413103 Transferencias a los Consejos reguladores 15.000 0 0 - 0 2350 720003 71620 4459 413104 Subvención al Consejo Regulador de la Producción Ecológica. Control y certificación 155.000 155.000 155.000 100,0% 155.000 2351 720003 71620 4459 413105 Promoción figuras calidad alimentaria PDR FEADER 2014-2020 525.000 800.000 755.768 94,5% 0 2352 720003 71620 4700 413100 Primeras incorporaciones Figuras Calidad PDR FEADER 2014-2020 6.000 6.000 0 0,0% 0 2353 720003 71620 4701 413103 Ayudas a actividades de control y certificación de producciones de calidad 380.000 328.500 322.606 98,2% 322.606 2354 720003 71620 4701 413104 Ayudas a la participación de producciones de calidad diferenciada en certámenes y ferias 328.000 214.000 214.000 100,0% 47.173 2355 720003 71620 4819 413102 Ayudas a las asociaciones de empresas artesanales agroalimentarias 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 2356 720003 71620 6094 411105 Aplicaciones informáticas gestión medidas PDR FEADER 2014-2020 110.000 110.000 85.479 77,7% 62.407 2357 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria 2.570.302 2.869.388 2.218.962 77,3% 1.063.393 2358 720004 71600 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 484.202 485.072 475.178 98,0% 475.178 2359 720004 71600 1200 413100 Retribuciones del personal fijo 70.716 71.437 71.435 100,0% 71.435 2360 720004 71600 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 30.446 30.753 30.750 100,0% 30.750 2361 720004 71600 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 8 0 0,0% 0 2362 720004 71600 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 50.157 61.709 57.842 93,7% 57.842 2363 720004 71600 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 19.920 19.909 99,9% 19.909 2364 720004 71600 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 27.524 27.524 15.243 55,4% 15.138 2365 720004 71630 4700 412100 (E) Subvención al sacrificio y despiece de animales en producción ecológica 50.000 50.000 0 0,0% 0 2366 720004 71630 4701 412100 Ayudas a iniciativas para la mejora en la gestión en cooperativas 48.000 48.000 48.000 100,0% 42.400 2367 720004 71630 4701 413105 Fomento de iniciativas de reestructuración de cooperativas 10 10 0 0,0% 0 2368 720004 71630 4809 412100 Cese anticipado de la actividad agraria. PDR FEADER 2014-2020 150.000 150.000 134.408 89,6% 134.408 2369 720004 71630 4819 412100 Subvención a la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (UCAN). Fomento del cooperativismo agrario 150.200 150.200 150.200 100,0% 0 2370 720004 71630 7700 412102 Inversiones en explotaciones agrarias. PDR FEADER 2014-2020 15.721.013 14.715.534 10.359.581 70,4% 3.785.831 2371 720004 71630 7700 412103 Instalación de jóvenes agricultores. PDR FEADER 2014-2020 1.248.746 1.248.746 1.205.370 96,5% 1.177.131 2372 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias 18.031.034 17.058.914 12.567.916 73,7% 5.810.022 2373 720005 71600 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 40.825 130.515 123.764 94,8% 123.764 2374 720005 71600 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2375 720005 71600 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 16.599 54.909 53.992 98,3% 53.992 2376 720005 71640 2269 412100 Gastos diversos 55.000 55.000 50.230 91,3% 35.245 2377 720005 71640 2269 412103 Reuniones técnicas, foros y formación 3.000 3.000 119 4,0% 119 2378 720005 71640 2279 412103 Actuaciones del Plan estratégico del vino 8.000 8.000 2.477 31,0% 1.046 2379 720005 71640 6054 412100 Equipamiento bodega y material técnico 15.000 15.000 9.910 66,1% 6.207 2380 Total 720005-Fomento vinícola 138.434 266.434 240.492 90,3% 220.374 2381 720006 71700 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 85.318 143.792 138.121 96,1% 138.121 2382 720006 71700 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 13.142 15.622 11.543 73,9% 11.543 2383 720006 71700 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.229 34.246 31.476 91,9% 31.476 2384 720006 71700 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 4.067 4.067 1.493 36,7% 1.295 2385 720006 71710 2276 412100 Asistencia técnica PDR FEADER 2014-2020 155.000 145.040 42.350 29,2% 42.350 2386 720006 71710 2276 412104 Encargo a GAN. Asistencia técnica. PDR FEADER 2014-2020 65.000 65.000 52.651 81,0% 0 2387 720006 71710 2276 412105 Encargo a INTIA. Asistencia técnica. PDR FEADER 2014-2020 50.000 0 0 - 0 2388 720006 71710 2276 412106 Encargo a INTIA. Asistencia técnica. Finca Remendía 0 50.000 49.963 99,9% 0 2389 720006 71710 2279 412103 Contratación de trabajos externos 7.010 7.010 3.466 49,4% 3.356 2390 720006 71710 2279 412104 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión PDR FEADER 2014-2020 315.000 310.360 286.293 92,2% 261.185 2391 Total 720006-Planes y programas 730.766 775.137 617.357 79,6% 489.326 2392 720007 71700 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 87.247 52.907 48.632 91,9% 48.632 2393 720007 71700 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2394 720007 71700 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30.446 30.752 30.750 100,0% 30.750 2395 720007 71720 4819 412100 (E) Convenio con CEDERNA-GARALUR 150.000 150.000 150.000 100,0% 150.000 2396 720007 71720 7700 412102 Proyecto piloto de cooperación. PDR FEADER 2014-2020 310.000 253.046 145.273 57,4% 145.273 2397 720007 71720 7700 412103 (E) Proyecto piloto de cooperación económica social 80.000 80.000 50.225 62,8% 25.112 2398 720007 71720 7709 414200 Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales. PDR FEADER 2014-2020 310.000 261.522 149.103 57,0% 149.103 2399 720007 71720 7819 412102 Estrategias de desarrollo local participativo. PDR FEADER 2014-2020 3.265.000 2.723.963 973.574 35,7% 973.574 2400 720007 71720 7819 412103 (E) Estrategias de desarrollo local participativo 80.000 80.000 0 0,0% 0 2401 Total 720007-Diversificación rural 4.312.703 3.632.200 1.547.556 42,6% 1.522.444 2402 Total 720-Promoción del desarrollo rural 52.954.408 51.883.495 37.357.225 72,0% 25.339.060 2403 Total 72-Desarrollo rural 52.954.408 51.883.495 37.357.225 72,0% 25.339.060 2404 740000 74000 1000 456700 Retribuciones de altos cargos 55.856 56.416 56.414 100,0% 56.414 2405 740000 74000 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 28.542 29.480 29.476 100,0% 29.476 2406 740000 74000 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2407 740000 74000 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.712 23.565 16.709 70,9% 16.709 2408 740000 74000 2269 451300 Gastos diversos 30.000 26.534 21.966 82,8% 8.141 2409 740000 74000 2276 451300 Estudios y trabajos técnicos 15.000 15.000 2.662 17,7% 0 2410 740000 74000 2301 451300 Locomoción y gastos de viaje 22.000 45.226 44.260 97,9% 43.863 2411 740000 74000 6054 451300 Equipos técnicos 110.000 110.000 85.747 78,0% 37.769 2412 Total 740000-Actuaciones generales del programa 281.120 306.233 257.234 84,0% 192.372 2413 740001 74100 1200 452100 Retribuciones del personal fijo 839.525 830.533 786.957 94,8% 786.957 2414 740001 74100 1210 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.423 51.921 51.911 100,0% 51.911 2415 740001 74100 1211 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 160.437 205.748 197.825 96,1% 197.825 2416 740001 74100 2130 456100 Encargo a GAN. Mantenimiento de estaciones de aforo y red automática de control 137.000 143.000 133.259 93,2% 104.412 2417 740001 74100 2130 456200 Mantenimiento de la red automática de control 90.000 90.000 79.060 87,8% 72.236 2418 740001 74100 2130 456202 Encargo a GAN. Mantenimiento de la red automática de control 60.000 76.804 70.893 92,3% 36.333 2419 740001 74100 2269 456300 Gastos diversos de pesca 85.000 87.236 86.519 99,2% 77.354 2420 740001 74100 2273 452103 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de pesca 3.500 2.500 2.395 95,8% 0 2421 740001 74100 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de pesca 6.000 4.764 4.764 100,0% 4.764 2422 740001 74100 2276 452100 Redes de control de calidad de las aguas 100.000 100.000 87.956 88,0% 55.223 2423 740001 74100 2276 452102 Estudios y trabajos técnicos de agua 60.000 60.000 56.768 94,6% 46.120 2424 740001 74100 2276 452105 Encargo a GAN. Redes de control de calidad de las aguas 166.500 166.500 158.951 95,5% 132.625 2425 740001 74100 2276 456200 Estudios y trabajos técnicos de economía circular 100.000 44.936 36.904 82,1% 10.000 2426 740001 74100 2276 456202 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de inspección 86.500 86.500 72.100 83,4% 33.819 2427 740001 74100 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de autorizaciones 50.000 46.572 46.360 99,5% 31.186 2428 740001 74100 2276 456204 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de economía circular 59.500 59.500 59.500 100,0% 54.576 2429 740001 74100 2276 456205 Campañas de información y sensibilización de gestión de residuos 10 10 0 0,0% 0 2430 740001 74100 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones piscícolas 90.000 90.000 88.279 98,1% 63.202 2431 740001 74100 2276 456900 Medidas para aplicación del Acuerdo de Cambio Climático 15.000 15.000 9.880 65,9% 9.880 2432 740001 74100 4400 456206 Gestión Ambiental de Navarra. Funcionamiento de la oficina de prevención de residuos y economía circular 70.840 70.840 70.840 100,0% 70.840 2433 740001 74100 6019 452300 Restauración de riberas de ríos y protección de ecosistemas 500.000 500.000 487.853 97,6% 253.652 2434 740001 74100 6092 452100 Estudios hidrológicos 200.390 200.390 194.473 97,0% 90.171 2435 740001 74100 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos de agua 150.000 150.000 140.183 93,5% 65.339 2436 740001 74100 6092 456200 Estudios y proyectos de calidad ambiental 218.000 43.625 43.625 100,0% 0 2437 740001 74100 6092 456202 Encargo a GAN. Estudios y proyectos de residuos 70.000 70.000 67.342 96,2% 27.614 2438 740001 74100 6092 456203 Encargo a TRACASA Instrumental. Elaboración de mapas de ruidos y planes de acción 0 176.185 176.185 100,0% 0 2439 740001 74100 6092 456902 Hoja de Ruta contra el Cambio Climático 60.000 53.193 26.327 49,5% 11.977 2440 Total 740001-Economía Circular y Agua 3.417.625 3.425.756 3.237.107 94,5% 2.288.017 2441 740002 74200 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 1.112.342 1.058.209 987.725 93,3% 987.725 2442 740002 74200 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 104.828 76.247 75.106 98,5% 75.106 2443 740002 74200 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 117.005 180.605 176.601 97,8% 176.601 2444 740002 74200 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios y hábitats 354.000 354.000 332.703 94,0% 253.326 2445 740002 74200 2100 456302 Encargo a GAN. Mantenimiento del Parque Natural Urbasa-Andía 108.049 108.049 104.885 97,1% 93.182 2446 740002 74200 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales 50.000 50.000 47.099 94,2% 23.843 2447 740002 74200 2100 456304 Mantenimiento de repoblaciones y otros 80.000 70.000 68.925 98,5% 59.342 2448 740002 74200 2100 456700 Mantenimiento de vías pecuarias y otros 40.000 40.000 27.141 67,9% 726 2449 740002 74200 2269 456300 Gastos diversos de caza e Ilundáin 45.000 45.000 40.380 89,7% 18.444 2450 740002 74200 2269 456700 Gastos de mantenimiento de vías pecuarias y otros 5.000 5.000 124 2,5% 124 2451 740002 74200 2269 456702 Encargo a GAN. Gastos de mantenimiento del patrimonio forestal de Navarra 34.767 34.767 25.038 72,0% 14.773 2452 740002 74200 2269 456703 Gastos de mantenimiento del patrimonio forestal de Navarra 3.000 3.500 3.468 99,1% 1.495 2453 740002 74200 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de caza 1.400 1.400 373 26,6% 373 2454 740002 74200 2273 456302 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de caza 3.500 3.500 2.395 68,4% 0 2455 740002 74200 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica para medidas del PDR en el medio natural y cañadas 180.000 180.000 169.287 94,0% 129.336 2456 740002 74200 2276 456302 Estudios y trabajos técnicos 210.000 210.000 202.846 96,6% 111.905 2457 740002 74200 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones cinegéticas 265.994 265.994 241.804 90,9% 241.804 2458 740002 74200 2276 456304 Gestión de poblaciones cinegéticas 20.000 20.000 19.760 98,8% 19.760 2459 740002 74200 2276 456700 Investigación, sanidad, experimentación y gestión forestal sostenible 92.446 91.946 90.466 98,4% 42.176 2460 740002 74200 2276 456702 Encargo a GAN. Investigación, sanidad, experimentación y gestión forestal sostenible 87.451 87.451 81.851 93,6% 81.851 2461 740002 74200 2276 456703 (E) Elaboración de la estrategia forestal para Navarra 60.000 60.000 42.484 70,8% 0 2462 740002 74200 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión del CRFS de Ilundáin 176.000 176.000 161.133 91,6% 132.445 2463 740002 74200 2279 456303 Red de espacios naturales singulares: dinamización y promoción 120.000 120.000 118.517 98,8% 0 2464 740002 74200 4609 456300 Indemnizaciones a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020 135.000 135.000 106.277 78,7% 106.277 2465 740002 74200 4609 456302 Convenio con Romanzado, Lumbier, Urraúl Bajo y Concejo de Navascués. Gestión espacios protegidos 24.000 24.000 24.000 100,0% 24.000 2466 740002 74200 4609 456303 Convenio con el Ayuntamiento de Pitillas para la gestión de la Laguna 30.000 30.000 25.649 85,5% 25.649 2467 740002 74200 4609 456304 Convenio con Urrotz y Beintza Labaien para la gestión del espacio protegido Embalses Leurtza 25.000 25.000 25.000 100,0% 25.000 2468 740002 74200 4609 456305 Convenio con las Juntas de Aezkoa y Salazar para la gestión de la Selva de Irati 62.000 62.000 40.987 66,1% 0 2469 740002 74200 4609 456306 Convenio con el Concejo de Lizaso para la gestión del Área Natural Recreativa de Orgi 48.000 48.000 48.000 100,0% 48.000 2470 740002 74200 4609 456307 Ayudas a entidades locales en la gestión de recursos naturales 110.000 110.000 74.827 68,0% 0 2471 740002 74200 4609 456308 Pastos Montanos. PDR FEADER 2014-2020 222.000 93.669 34.772 37,1% 23.525 2472 740002 74200 4609 456310 Gestión de uso público en espacios protegidos. PDR FEADER 2014-2020 80.000 80.000 2.340 2,9% 0 2473 740002 74200 4700 456302 Medidas agroambientales hábitats esteparios. PDR FEADER 2014-2020 450.000 487.998 334.624 68,6% 334.624 2474 740002 74200 4700 456303 Medidas Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020 100.000 0 0 - 0 2475 740002 74200 4809 456300 Fondo 0,7% IRPF. Programas de Medio Ambiente 103.000 103.000 81.756 79,4% 0 2476 740002 74200 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades 55.000 55.000 22.644 41,2% 21.288 2477 740002 74200 4809 456303 Ayudas a particulares y sociedades 10 10 0 0,0% 0 2478 740002 74200 4819 456700 Fondo 0,7% IRPF. Asociacionismo forestal. Convenio con FORESNA 90.000 90.000 89.996 100,0% 44.383 2479 740002 74200 4819 456702 Asociacionismo forestal. Convenio con ADEMAN 35.000 35.000 35.000 100,0% 17.431 2480 740002 74200 6002 45A102 Mejora de cañadas y Camino de Santiago 25.000 25.000 24.908 99,6% 0 2481 740002 74200 6002 45A103 Mejora de cañadas y Camino de Santiago. PDR FEADER 2014-2020 95.250 95.250 82.664 86,8% 39.454 2482 740002 74200 6019 456300 Inversiones en planes de gestión de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC´s) 100.000 100.000 91.700 91,7% 23.566 2483 740002 74200 6019 456302 Inversiones en parques naturales 235.704 235.704 229.905 97,5% 78.584 2484 740002 74200 6019 456303 Inversiones en fincas PFN y Parque Natural de Urbasa-Andía. PDR FEADER 2014-2020 130.000 130.000 89.808 69,1% 0 2485 740002 74200 6019 456500 Prevención de incendios. PDR FEADER 2014-2020 132.000 132.000 114.704 86,9% 62.803 2486 740002 74200 6019 456702 Inversiones del Plan forestal 50.000 50.000 22.583 45,2% 3.466 2487 740002 74200 6019 456706 Restauración de bosques destruidos. PDR FEADER 2014-2020 110.000 110.000 109.513 99,6% 30.566 2488 740002 74200 6092 456300 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones animales y espacios protegidos. PDR FEADER 2014-2020 440.000 440.000 381.611 86,7% 199.501 2489 740002 74200 6092 456303 Encargo a GAN. Elaboración de planes de gestión de Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020 100.000 100.000 99.888 99,9% 98.755 2490 740002 74200 6092 456702 Ordenación de montes 100.000 100.000 83.437 83,4% 11.241 2491 740002 74200 6092 456703 Ordenación de montes. PDR FEADER 2014-2020 275.000 275.000 231.768 84,3% 133.427 2492 740002 74200 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas sobre biodiversidad 10.000 10.000 9.999 100,0% 0 2493 740002 74200 6094 456302 Aplicaciones informáticas sobre medio natural 12.000 12.000 7.200 60,0% 0 2494 740002 74200 7609 456702 Subvenciones de trabajos forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020 1.450.000 1.450.000 1.146.045 79,0% 0 2495 740002 74200 7609 456703 Subvenciones de infraestructuras forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020 550.000 550.000 450.874 82,0% 0 2496 740002 74200 7609 456704 Ayudas para reparación de infraestructuras forestales de titularidad pública por daños 10 10 0 0,0% 0 2497 740002 74200 7700 456700 Forestación de terrenos agrarios. PDR FEADER 2014-2020 600.000 600.000 436.801 72,8% 436.801 2498 740002 74200 7709 456700 Subvenciones a trabajos forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020 250.000 250.000 186.641 74,7% 0 2499 740002 74200 7709 456702 Subvenciones de infraestructuras forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020 50.000 50.000 47.551 95,1% 0 2500 740002 74200 7709 456703 Subvenciones a agentes privados. Industria Forestal. PDR FEADER 2014-2020 450.000 450.000 406.115 90,2% 0 2501 740002 74200 7800 456300 Fondo 0,7% IRPF. Ayudas a asociaciones en materia de biodiversidad y calidad del medio natural 90.000 90.000 55.819 62,0% 0 2502 Total 740002-Medio Natural 10.094.756 9.875.309 8.275.517 83,8% 4.252.677 2503 740005 74500 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 694.575 655.519 649.166 99,0% 649.166 2504 740005 74500 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2505 740005 74500 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 66.675 99.496 97.425 97,9% 97.425 2506 740005 74500 2276 261700 Estudios y trabajos técnicos 10.000 70.990 70.989 100,0% 23.195 2507 740005 74500 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos 180.000 180.000 179.954 100,0% 116.479 2508 740005 74500 2276 456202 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos (impacto y paisaje) 350.000 350.000 324.790 92,8% 246.798 2509 740005 74500 2339 261700 Gastos del Consejo Social de Política Territorial 4.000 4.650 4.650 100,0% 2.250 2510 740005 74500 4400 261702 Subvención a NASUVINSA. Observatorio Territorial y de la sostenibilidad 250.000 0 0 - 0 2511 740005 74500 4400 261703 Subvención a NASUVINSA. Red oficinas de apoyo a EE.LL. 230.000 230.000 230.000 100,0% 110.345 2512 740005 74500 4400 261704 Transferencia a NASUVINSA. Observatorio Territorial de Navarra 0 374.750 350.332 93,5% 151.172 2513 740005 74500 6092 261700 Planeamiento territorial. Estrategia del paisaje y proyectos de dinamización de núcleos rurales 200.000 0 0 - 0 2514 740005 74500 6092 261702 Encargo a NASUVINSA. Planeamiento Territorial. Estrategia del paisaje 0 200.000 187.288 93,6% 22.206 2515 740005 74500 7609 261702 Cooperación interadministrativa 750.000 680.842 533.473 78,4% 300.279 2516 Total 740005-Territorio y Paisaje 2.735.260 2.846.258 2.628.068 92,3% 1.719.314 2517 740006 74600 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 384.791 336.991 336.984 100,0% 336.984 2518 740006 74600 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 27.305 20.288 74,3% 20.288 2519 740006 74600 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 2520 740006 74600 4809 261100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 147.164 147.124 100,0% 18.080 2521 Total 740006-Servicio jurídico 384.821 511.471 504.395 98,6% 375.351 2522 740007 74700 1200 456200 Retribuciones del personal fijo 410.351 516.152 503.723 97,6% 503.723 2523 740007 74700 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 64.759 122.987 121.012 98,4% 121.012 2524 740007 74700 1210 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 30.446 30.752 30.750 100,0% 30.750 2525 740007 74700 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2526 740007 74700 1211 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 110.639 160.484 145.310 90,5% 145.310 2527 740007 74700 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 2528 740007 74700 2030 468100 Arrendamiento de maquinaria 0 2.000 1.425 71,3% 1.425 2529 740007 74700 2160 456200 Encargo a GAN. Sistema de información ambiental 25.000 96.497 96.496 100,0% 55.094 2530 740007 74700 2160 456202 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información ambiental 53.700 61.625 58.354 94,7% 0 2531 740007 74700 2160 456203 Mantenimiento de las redes meteorológica e hidrológica 275.000 275.000 253.612 92,2% 201.652 2532 740007 74700 2202 456200 Adquisición de publicaciones, cartografía y material informático 5.000 10 0 0,0% 0 2533 740007 74700 2202 456202 Revistas, publicaciones y libros 4.200 10.540 9.725 92,3% 4.227 2534 740007 74700 2266 456200 Jornadas, conferencias y reuniones 35.000 35.000 23.798 68,0% 20.539 2535 740007 74700 2268 456200 Premios de Sostenibilidad y Educación Ambiental 12.000 12.000 4.720 39,3% 109 2536 740007 74700 2269 456200 Gastos diversos para programa de voluntariado y educación ambiental 12.000 2.273 0 0,0% 0 2537 740007 74700 2269 456202 Gastos diversos para Información y Educación Ambiental 159.500 25.003 6.422 25,7% 0 2538 740007 74700 2269 456203 Gestión de proyectos europeos 59.137 66.397 36.897 55,6% 32.359 2539 740007 74700 2276 456200 Procesos de calidad 67.000 50.561 4.392 8,7% 0 2540 740007 74700 2276 456203 Dinamización y gestión de órganos consultivos y participativos 12.500 0 0 - 0 2541 740007 74700 2276 468100 Medio Ambiente Local. Estudios y planes de sostenibilidad 50.000 90.000 35.000 38,9% 0 2542 740007 74700 2276 468102 Encargo a TRACASA Instrumental. Estudios de los recursos naturales agrarios 60.000 54.473 54.473 100,0% 0 2543 740007 74700 2276 468103 Encargo a NASERTIC. Estudios de los recursos naturales agrarios 10.000 14.541 13.465 92,6% 0 2544 740007 74700 2276 468105 Gastos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra 51.425 46.585 46.585 100,0% 46.585 2545 740007 74700 2276 468106 Encargo a INTIA. Trabajos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra 153.670 153.670 153.520 99,9% 76.962 2546 740007 74700 2279 456200 Gastos para participación, sostenibilidad y educación ambiental 65.000 56.137 28.767 51,2% 8.294 2547 740007 74700 2279 456202 Encargo a NASUVINSA. Estrategias territoriales basadas en procesos de participación e implicación territorial 150.000 25.250 0 0,0% 0 2548 740007 74700 2279 456203 Seguimiento, conocimiento, cambio climático y dinamización de agentes clave 30.000 21.000 2.867 13,7% 2.867 2549 740007 74700 2279 456300 Gestión de centros de interpretación de la naturaleza 165.000 169.790 149.467 88,0% 121.343 2550 740007 74700 2279 468100 Trabajos anuales de estadística agraria 29.675 29.675 25.296 85,2% 19.684 2551 740007 74700 2279 468102 Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos de estadística agraria 168.330 168.330 131.174 77,9% 120.882 2552 740007 74700 2301 456200 Locomoción y gastos de viaje proyectos europeos 19.871 19.871 12.523 63,0% 12.523 2553 740007 74700 2339 456200 Dietas de asistencia a los órganos colegiados 2.500 2.500 0 0,0% 0 2554 740007 74700 2400 456200 Edición de material gráfico y audiovisual 30.000 30.000 15.049 50,2% 0 2555 740007 74700 4400 456200 (E) I+D+i en el ámbito agrario con INTIA 609.613 609.613 609.613 100,0% 609.613 2556 740007 74700 4400 456203 Proyectos comunitarios realizados por Gestión Ambiental de Navarra 450.000 450.000 394.616 87,7% 370.876 2557 740007 74700 4609 456200 Proyectos comunitarios Entidades Locales 45.000 45.000 12.350 27,4% 12.350 2558 740007 74700 4609 456202 Subvención a EE.LL. para proyectos medioambientales: Red Nels 40.000 40.000 39.995 100,0% 39.995 2559 740007 74700 4700 468100 Indemnización a observadores 124.902 124.902 102.538 82,1% 102.226 2560 740007 74700 4809 456200 Cooperación con entidades promotoras de acciones de educación ambiental 30.000 31.629 25.362 80,2% 0 2561 740007 74700 4809 456202 Fondo 0,7% IRPF. Oficina voluntariado ambiental 10.819 10.819 9.465 87,5% 0 2562 740007 74700 6010 456200 (E) Red de caminos 73.910 73.910 31.354 42,4% 0 2563 740007 74700 6020 456202 Medidas de sostenibilidad en instalaciones 25.000 49.021 49.021 100,0% 10.223 2564 740007 74700 6030 456200 Instalaciones y mejoras en las redes meteorológica e hidrológica 35.000 35.000 20.655 59,0% 20.570 2565 740007 74700 6091 261702 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información territorial urbanístico 150.000 156.395 153.576 98,2% 0 2566 740007 74700 6092 456202 (E) Encargo NASUVINSA (LURSAREA). Formación y dinamización cambio climático 100.000 100.000 83.894 83,9% 0 2567 740007 74700 6093 456200 Adquisición de material con propiedad intelectual 0 21.000 0 0,0% 0 2568 740007 74700 6094 261700 Aplicaciones informáticas 50.000 22.605 8.665 38,3% 0 2569 740007 74700 7609 456200 Subvención a EE.LL. para proyectos medioambientales: Red Nels 60.000 106.000 99.581 93,9% 45.557 2570 740007 74700 7609 456202 Proyectos comunitarios Entidades Locales 20.000 20.000 3.991 20,0% 3.991 2571 740007 74700 7819 456200 Proyectos comunitarios a instituciones sin ánimo de lucro 30.000 30.000 0 0,0% 0 2572 Total 740007-Innovación y Conocimiento en Sostenibilidad Territorial y Ambiental 4.175.967 4.275.020 3.609.498 84,4% 2.740.741 2573 740008 74010 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 2.146.786 2.116.878 2.092.868 98,9% 2.092.868 2574 740008 74010 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 70.550 59.705 59.612 99,8% 59.612 2575 740008 74010 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 513.558 561.329 557.824 99,4% 557.824 2576 740008 74010 2285 456300 Vestuario y calzado 45.000 45.000 41.983 93,3% 14.345 2577 740008 74010 2289 456700 Otros suministros 32.000 32.000 29.245 91,4% 25.752 2578 740008 74010 6094 456700 Herramienta de movilidad guarderío 30.000 30.000 27.649 92,2% 9.677 2579 Total 740008-Guarderío 2.837.894 2.844.913 2.809.180 98,7% 2.760.078 2580 Total 740-Gestión del medio ambiente y ordenación del territorio 23.927.443 24.084.959 21.320.999 88,5% 14.328.551 2581 Total 74-Gestión del medio ambiente y ordenación del territorio 23.927.443 24.084.959 21.320.999 88,5% 14.328.551 2582 780000 78000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos 55.856 56.416 56.414 100,0% 56.414 2583 780000 78000 1200 922100 Retribuciones del personal fijo 23.558 23.833 23.831 100,0% 23.831 2584 780000 78000 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2585 780000 78000 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 286 0 0,0% 0 2586 780000 78000 2261 922100 Gastos de representación 2.359 2.359 0 0,0% 0 2587 780000 78000 2266 922100 Cursos de formación, reuniones y congresos 1.144 1.791 1.791 100,0% 1.791 2588 780000 78000 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje 30.492 30.492 21.799 71,5% 21.364 2589 780000 78100 1200 922100 Retribuciones del personal fijo 127.082 68.541 58.471 85,3% 58.471 2590 780000 78100 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2591 780000 78100 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 2592 780000 78100 2120 922100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 12.719 12.719 7.920 62,3% 4.932 2593 780000 78100 2150 922100 Conservación de mobiliario y otros enseres 2.168 2.168 1.502 69,3% 1.502 2594 780000 78100 2200 922100 Gastos de oficina y material 12.879 12.879 11.941 92,7% 10.915 2595 780000 78100 2202 922100 Suscripciones y libros 5.905 5.905 4.759 80,6% 4.759 2596 780000 78100 2264 922100 Gastos de comunidad 20.868 20.868 14.400 69,0% 14.400 2597 780000 78100 2269 922100 Otros gastos diversos 2.098 2.098 2.057 98,1% 2.057 2598 780000 78100 2271 922100 Servicios de limpieza y aseo 51.629 51.629 43.735 84,7% 39.059 2599 780000 78100 2274 922100 Servicios de seguridad y vigilancia 49.602 49.602 43.914 88,5% 40.268 2600 780000 78100 2276 922100 Estudios y proyectos 5.635 4.988 0 0,0% 0 2601 780000 78100 2280 922100 Energía eléctrica, agua y gas 25.746 36.466 33.806 92,7% 31.483 2602 780000 78100 2400 922100 Publicaciones y encuadernaciones 622 622 0 0,0% 0 2603 780000 78100 4809 922102 Ejecución de sentencias 10 12.943 12.943 100,0% 12.943 2604 780000 78100 6020 922100 Edificios 38.584 12.010 7.338 61,1% 7.338 2605 780000 78100 6050 922100 Mobiliario y equipos de oficina 1.515 1.515 0 0,0% 0 2606 780000 78200 2273 922402 Mantenimiento sistemas de información 6.030 6.030 3.797 63,0% 3.797 2607 780000 78200 6060 922400 Equipamiento informático 8.520 22.161 21.806 98,4% 18.161 2608 780000 78200 6094 922400 Aplicaciones informáticas 190.000 190.000 163.595 86,1% 101.806 2609 780000 78300 6031 491300 Instalaciones 1.850 1.850 1.604 86,7% 501 2610 Total 780000-Actividades y servicios generales de administración local 676.911 630.204 537.424 85,3% 455.792 2611 780001 78100 1200 922400 Retribuciones del personal fijo 347.732 409.888 398.329 97,2% 398.329 2612 780001 78100 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10.408 5.198 49,9% 5.198 2613 780001 78100 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10.175 10.164 99,9% 10.164 2614 780001 78100 2279 922100 Otros trabajos realizados por terceros para la elaboración del Mapa Local 35.050 35.050 4.808 13,7% 4.408 2615 780001 78100 2279 922102 Servicios de dinamización de participación ciudadana 14.250 14.250 0 0,0% 0 2616 780001 78100 2330 922300 Gratificaciones a tribunales de oposiciones 1.315 1.315 452 34,4% 452 2617 780001 78100 4609 942300 Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos locales 10 1.358.426 1.358.355 100,0% 708.658 2618 780001 78100 4809 922100 Indemnización por colaboración en la elaboración del Mapa Local 9.950 9.950 0 0,0% 0 2619 780001 78200 1200 922200 Retribuciones del personal fijo 73.493 57.193 57.193 100,0% 57.193 2620 780001 78200 1200 922400 Retribuciones del personal fijo 95.204 92.272 88.386 95,8% 88.386 2621 780001 78200 1210 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2622 780001 78200 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 66.675 67.222 66.458 98,9% 66.458 2623 780001 78200 1211 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 17.046 11.392 66,8% 11.392 2624 780001 78200 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30.446 33.314 33.313 100,0% 33.313 2625 780001 78200 2279 922200 Programa de gestión económico-financiero 6.357 6.357 5.858 92,1% 5.858 2626 780001 78200 7609 922400 Inventarios de bienes municipales para entidades locales 75.000 75.000 73.945 98,6% 73.945 2627 780001 78300 4609 942300 Convenio con MCP-SCPSA. Suministro agua Canal de Navarra con CANASA 0 544.158 544.158 100,0% 0 2628 Total 780001-Actuaciones de apoyo al sector local 755.522 2.742.035 2.658.009 96,9% 1.463.754 2629 Total 780-Actuaciones en el sector local 1.432.433 3.372.239 3.195.432 94,8% 1.919.546 2630 781000 78200 1200 942400 Retribuciones del personal fijo 95.204 138.596 132.755 95,8% 132.755 2631 781000 78200 1210 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2632 781000 78200 1211 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.229 21.347 21.345 100,0% 21.345 2633 781000 78300 1200 942100 Retribuciones del personal fijo 244.854 227.400 227.393 100,0% 227.393 2634 781000 78300 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2635 781000 78300 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 121.783 142.918 134.392 94,0% 134.392 2636 781000 78300 7600 261600 Libre determinación 4.500.000 4.500.000 4.353.034 96,7% 1.226.914 2637 781000 78300 7600 456102 Plan director de depuración y saneamiento de ríos 10 10 0 0,0% 0 2638 781000 78300 7600 456103 Plan director de abastecimiento en alta (RE) 145.656 145.656 136.259 93,5% 107.917 2639 781000 78300 7600 456104 Plan director de abastecimiento en alta 4.258.026 3.439.366 2.374.043 69,0% 1.364.560 2640 781000 78300 7600 456105 Abastecimiento en alta no incluido en planes directores (RG) 10 10 0 0,0% 0 2641 781000 78300 7600 456106 P.I. Abastecimiento de agua en alta 6.025.000 6.025.000 1.478.951 24,5% 0 2642 781000 78300 7600 456200 Plan director de residuos sólidos urbanos. Tratamiento 2.478.091 2.814.737 1.552.685 55,2% 1.093.219 2643 781000 78300 7600 456202 Plan director de residuos sólidos urbanos. Recogida 7.700 7.700 6.408 83,2% 6.408 2644 781000 78300 7600 456203 P.I. Tratamiento de residuos sólidos urbanos 3.400.000 3.400.000 87.356 2,6% 87.356 2645 781000 78300 7600 467900 P.I. redes de acceso de banda ancha de nueva generación 500.000 500.000 0 0,0% 0 2646 781000 78300 7600 942400 Plan extraordinario de inversiones locales 2011-2012 381.268 322.873 236.366 73,2% 192.314 2647 781000 78300 7600 942402 Plan especial de infraestructuras en zonas deprimidas 10 10 0 0,0% 0 2648 781000 78300 7600 942403 Encargo a NILSA. Estudio para el abastecimiento de agua potable a núcleos urbanos en Navarra 100.000 100.000 64.814 64,8% 0 2649 781000 78300 7600 942405 P.I. Realización de estudios para el plan de inversiones 75.000 75.000 0 0,0% 0 2650 781000 78310 7600 261600 Pavimentaciones con redes (RG) 2.116.059 2.406.416 1.740.618 72,3% 1.130.685 2651 781000 78310 7600 261602 Urbanización de travesías 10 408.518 326.815 80,0% 326.815 2652 781000 78310 7600 261603 Edificios municipales (RG) 404.306 631.619 521.384 82,5% 309.764 2653 781000 78310 7600 261604 Pavimentaciones sin redes (RG) 218.502 46.434 0 0,0% 0 2654 781000 78310 7600 261605 Pavimentaciones con redes (RE) 297.226 222.988 222.583 99,8% 148.659 2655 781000 78310 7600 261606 Pavimentación sin redes (RE) 10 663 663 100,0% 0 2656 781000 78310 7600 261607 Edificios municipales (RE) 10 10 0 0,0% 0 2657 781000 78310 7600 261608 Pavimentaciones con redes 1.731.860 1.731.860 0 0,0% 0 2658 781000 78310 7600 261609 Pavimentaciones sin redes 204.651 154.651 0 0,0% 0 2659 781000 78310 7600 261610 Adaptación de infraestructuras y dotaciones a la normativa 844.186 844.186 0 0,0% 0 2660 781000 78310 7600 451600 Urbanización parcelas dotacionales destinadas a uso sanitario o docente 0 400.000 179.710 44,9% 0 2661 781000 78310 7600 456100 Redes locales de abastecimiento y saneamiento (RG) 2.509.303 2.339.987 1.661.753 71,0% 1.002.035 2662 781000 78310 7600 456102 Redes locales de abastecimiento y saneamiento (RE) 180.857 180.857 91.338 50,5% 45.669 2663 781000 78310 7600 456103 Redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales 1.440.233 1.390.233 0 0,0% 0 2664 781000 78310 7600 459100 Alumbrado público (RE) 10 114.043 114.043 100,0% 114.043 2665 781000 78310 7600 459102 Alumbrado público (RG) 94.350 56.431 56.431 100,0% 45.145 2666 781000 78310 7600 459103 Alumbrado público 639.535 639.535 0 0,0% 0 2667 781000 78310 7600 45A200 Caminos locales (RG) 252.655 234.880 125.175 53,3% 52.527 2668 781000 78310 7600 45A202 Caminos a núcleos habitados 639.535 339.535 4.293 1,3% 4.293 2669 781000 78310 7600 45B100 Cementerios (RG) 55.931 26.791 21.433 80,0% 10.716 2670 Total 781000-Fondo de transferencias de capital 33.998.090 34.030.282 15.872.039 46,6% 7.784.922 2671 781001 78200 1200 942100 Retribuciones del personal fijo 127.087 124.803 124.802 100,0% 124.802 2672 781001 78200 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2673 781001 78200 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.229 35.793 33.227 92,8% 33.227 2674 781001 78200 4600 942100 Fondo general de transferencias corrientes 177.004.077 177.004.077 177.004.077 100,0% 177.004.077 2675 781001 78200 4600 942102 Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos 403.318 403.318 403.318 100,0% 403.318 2676 781001 78200 4600 942103 Carta de capitalidad de la Ciudad de Pamplona 24.155.895 24.155.895 24.155.895 100,0% 24.155.895 2677 781001 78200 4600 942104 Compensación a ayuntamientos por corporativos 5.596.373 5.596.373 5.462.889 97,6% 5.462.889 2678 Total 781001-Fondo de transferencias corrientes 207.322.989 207.320.270 207.184.208 99,9% 207.184.208 2679 Total 781-Participación financiera de las entidades locales 241.321.079 241.350.552 223.056.247 92,4% 214.969.130 2680 Total 78-Actividades generales de administración local 242.753.512 244.722.791 226.251.679 92,5% 216.888.676 2681 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local 358.714.429 359.755.356 320.419.747 89,1% 288.185.017 2682 800000 80000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos 117.177 118.350 118.348 100,0% 118.348 2683 800000 80000 1100 421100 Retribuciones del personal eventual 114.034 115.178 101.120 87,8% 101.120 2684 800000 80000 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 10 11 0 0,0% 0 2685 800000 80000 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2686 800000 80000 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 2687 800000 80000 2261 421100 Gastos diversos del Sr. Consejero 4.000 4.000 3.687 92,2% 3.171 2688 800000 80000 2261 421102 Gastos diversos del Departamento 1.000 1.000 0 0,0% 0 2689 800000 80000 2301 421100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 41.400 41.400 4.885 11,8% 4.885 2690 800000 80100 1200 451200 Retribuciones del personal fijo 370.800 345.014 345.008 100,0% 345.008 2691 800000 80100 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 72.457 73.183 73.182 100,0% 73.182 2692 800000 80100 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 154.913 84.014 71.760 85,4% 71.760 2693 800000 80100 1220 451200 Retribuciones del personal contratado temporal 67.415 52.761 45.442 86,1% 45.442 2694 800000 80100 1250 451200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 110.074 99.683 98.700 99,0% 98.700 2695 800000 80100 1400 451200 Retribuciones personales 1.782.709 1.811.352 1.728.166 95,4% 1.728.166 2696 800000 80100 1410 451200 (E) Retribuciones carrera profesional 23.113 23.345 2.459 10,5% 2.459 2697 800000 80100 1600 451200 Seguridad social 2.672.735 2.699.669 2.463.378 91,2% 2.463.378 2698 800000 80100 1703 451200 Remuneración por trabajo en días festivos 1.000 1.010 0 0,0% 0 2699 800000 80100 2061 451200 Arrendamiento de programas y licencias 3.000 3.000 364 12,1% 364 2700 800000 80100 2120 451200 Conservación de edificios 45.000 42.963 33.145 77,1% 31.363 2701 800000 80100 2150 451200 Reparación y mantenimiento de equipos 1.000 1.000 0 0,0% 0 2702 800000 80100 2160 451200 Mantenimiento de equipos informáticos 1.000 1.000 0 0,0% 0 2703 800000 80100 2200 451200 Material de oficina 19.400 17.105 13.800 80,7% 12.762 2704 800000 80100 2202 451200 Suscripciones y libros 4.000 4.559 3.940 86,4% 2.878 2705 800000 80100 2269 451200 Otros gastos diversos 400 509 509 100,0% 509 2706 800000 80100 2269 451202 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales 40 1.666 1.666 100,0% 1.666 2707 800000 80100 2271 451200 Servicios de limpieza de oficinas 154.100 108.108 108.108 100,0% 99.099 2708 800000 80100 2273 451200 Servicios informáticos 0 2.037 2.037 100,0% 0 2709 800000 80100 2274 451200 Servicios de seguridad 55.000 46.060 42.222 91,7% 38.384 2710 800000 80100 2279 451200 Otros trabajos realizados por terceros 4.000 4.000 561 14,0% 561 2711 800000 80100 2280 451200 Agua, gas y electricidad 54.000 45.000 38.780 86,2% 35.628 2712 800000 80100 2284 451200 Material de limpieza y aseo 2.000 2.000 0 0,0% 0 2713 800000 80100 2289 451200 Otros suministros auxiliares 2.000 2.000 459 22,9% 459 2714 800000 80100 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje 200 200 4 1,8% 4 2715 800000 80100 3509 451200 Otros gastos financieros 100 100 46 46,5% 46 2716 800000 80100 4809 451200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 9.000 9.000 1.171 13,0% 1.171 2717 800000 80100 6020 451200 Remodelación de oficinas 10 10 0 0,0% 0 2718 800000 80100 6059 451200 Otro mobiliario y equipos 5.000 5.000 135 2,7% 135 2719 800000 80100 6060 451200 Equipamiento informático 8.200 8.200 5.358 65,3% 5.358 2720 800000 80100 6094 451200 Programas informáticos 10 10 0 0,0% 0 2721 800000 80200 1200 451200 Retribuciones del personal fijo 273.264 277.501 263.159 94,8% 263.159 2722 800000 80200 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 13.495 13.494 100,0% 13.494 2723 800000 80200 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 2724 Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico 6.193.303 6.064.528 5.585.094 92,1% 5.562.659 2725 Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico 6.193.303 6.064.528 5.585.094 92,1% 5.562.659 2726 Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico 6.193.303 6.064.528 5.585.094 92,1% 5.562.659 2727 810000 81000 1000 422200 Retribuciones de altos cargos 55.856 56.416 56.414 100,0% 56.414 2728 810000 81000 1200 422200 Retribuciones del personal fijo 10.322 38.463 37.227 96,8% 37.227 2729 810000 81000 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10.322 10.427 10.425 100,0% 10.425 2730 810000 81000 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 2731 810000 81000 2200 931100 Material de oficina no inventariable 500 500 33 6,6% 33 2732 810000 81000 2202 931100 Prensa, revistas y otras publicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 2733 810000 81000 2261 931100 Gastos de representación 2.000 2.000 276 13,8% 276 2734 810000 81000 2266 931100 Reuniones, conferencias y cursos 6.400 6.400 0 0,0% 0 2735 810000 81000 2269 931100 Otros gastos diversos 3.000 3.000 18 0,6% 9 2736 810000 81000 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos 13.500 13.500 6.776 50,2% 6.776 2737 810000 81000 2301 931100 Locomoción y gastos de viaje 5.700 5.700 3.905 68,5% 3.218 2738 810000 81000 4809 931100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 2739 810000 81000 6040 931100 Adquisición de vehículos 10 10 0 0,0% 0 2740 810000 81000 6050 931100 Mobiliario y equipo de oficina 1.000 1.000 805 80,5% 805 2741 810000 81000 6060 931100 Equipos informáticos 10.000 10.000 9.480 94,8% 5.718 2742 Total 810000-Dirección y servicios generales de política económica, empresarial y trabajo 119.630 148.437 125.360 84,5% 120.902 2743 810001 81100 1200 931100 Retribuciones del personal fijo 81.194 113.869 113.867 100,0% 113.867 2744 810001 81100 1210 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2745 810001 81100 1211 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.154 24.567 19.491 79,3% 19.491 2746 810001 81100 2200 931100 Material de oficina 2.000 2.000 986 49,3% 670 2747 810001 81100 2202 931100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3.000 3.000 722 24,1% 722 2748 810001 81100 2266 931100 Reuniones y conferencias 13.500 13.500 847 6,3% 847 2749 810001 81100 2269 931100 Otros gastos diversos 2.000 2.000 726 36,3% 726 2750 810001 81100 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos 55.000 55.000 41.745 75,9% 7.260 2751 810001 81100 2301 931100 Gastos de viaje y locomoción 3.000 3.000 474 15,8% 474 2752 810001 81100 4400 931100 Desarrollo estrategia industrial. SODENA 525.000 525.000 525.000 100,0% 0 2753 810001 81100 4400 931102 Captación de inversiones. SODENA 100.000 100.000 100.000 100,0% 0 2754 Total 810001-Política económica 808.858 841.947 803.857 95,5% 144.056 2755 810002 81400 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 521.368 484.574 454.809 93,9% 454.809 2756 810002 81400 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 19.920 19.909 99,9% 19.909 2757 810002 81400 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 66.675 135.028 134.931 99,9% 134.931 2758 810002 81400 2150 146100 Conservación y reparación de mobiliario y equipos de oficina 300 1.794 1.027 57,2% 992 2759 810002 81400 2200 146100 Material de oficina 3.500 6.500 5.867 90,3% 5.464 2760 810002 81400 2202 146100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.100 1.100 1.060 96,3% 1.060 2761 810002 81400 2220 146102 Comunicaciones telefónicas, postales, telegráficas, fax y telefax 650 650 0 0,0% 0 2762 810002 81400 2262 146100 Publicidad y difusión 7.850 22.850 16.993 74,4% 9.805 2763 810002 81400 2264 146100 Gastos de comunidad de propietarios 16.000 16.000 13.478 84,2% 12.355 2764 810002 81400 2266 145100 Jornadas, conferencias y reuniones 10.000 35.000 18.760 53,6% 15.940 2765 810002 81400 2269 146100 Otros gastos diversos 1.500 3.500 1.332 38,1% 1.332 2766 810002 81400 2269 146102 Participación en proyectos suprarregionales 31.000 31.000 1.114 3,6% 1.114 2767 810002 81400 2269 146103 Participación en ferias, encuentros y eventos promocionales 3.500 3.500 503 14,4% 503 2768 810002 81400 2271 146100 Limpieza de oficinas 11.000 11.000 9.227 83,9% 8.441 2769 810002 81400 2276 146100 Estudios y trabajos técnicos 25.500 29.266 14.129 48,3% 8.079 2770 810002 81400 2276 146102 Encargo a CEIN. Programa de acompañamiento a empresas para la colaboración 41.400 41.576 41.528 99,9% 25.962 2771 810002 81400 2276 146103 Encomiendas a la Cámara de Comercio internacionalización 100.000 100.000 66.760 66,8% 0 2772 810002 81400 2280 146100 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 7.000 7.000 3.982 56,9% 3.649 2773 810002 81400 2301 146100 Locomoción y gastos de viaje 31.000 41.000 32.417 79,1% 30.800 2774 810002 81400 2400 146100 Gastos de edición y publicaciones propias 10 10.010 5.694 56,9% 5.494 2775 810002 81400 4800 145100 Becas de formación 39.350 39.350 15.219 38,7% 15.219 2776 Total 810002-Actividades generales de proyección internacional 918.713 1.040.618 858.738 82,5% 755.860 2777 810003 81430 2276 146102 Convenio fundaciones universidades. FSE-YEI 2014-2020 30.000 30.000 14.762 49,2% 5.445 2778 810003 81430 2276 146103 Encargo a CEIN. Gestión de convocatorias internacionalización talento y empresas 68.800 68.800 65.640 95,4% 54.700 2779 810003 81430 4709 431300 Acciones de promoción exterior para empresas 700.000 670.045 484.180 72,3% 322.195 2780 810003 81430 4709 431302 Acciones de promoción exterior para empresas. PO FEDER 2014-2020 Navarra 350.000 379.955 213.868 56,3% 183.791 2781 810003 81430 4800 146100 Becas Navarra 10 10 0 0,0% 0 2782 810003 81430 4809 146100 Prácticas internacionales. PO Empleo Juvenil FSE-YEI 2014-2020 167.500 158.750 123.596 77,9% 94.257 2783 810003 81430 6092 146100 Acciones en internet y redes sociales 16.850 16.850 13.573 80,6% 13.573 2784 Total 810003-Acción internacional 1.333.160 1.324.410 915.619 69,1% 673.961 2785 810004 81400 2269 145100 Acciones Plan internacional 100.000 90.000 57.795 64,2% 47.460 2786 810004 81400 2276 145107 Desarrollo económico en la Eurorregión 60.000 60.000 0 0,0% 0 2787 810004 81400 2276 145108 Asistencia técnica captación fondos europeos 100.000 46.824 18.150 38,8% 0 2788 810004 81400 4400 145100 SODENA acciones Plan Internacional 50.000 50.000 50.000 100,0% 0 2789 810004 81410 2276 145100 Implementación de Programas Operativos (FEDER y FSE) 2014-2020 31.000 31.000 30.734 99,1% 0 2790 810004 81410 2276 145104 Gastos de asistencia técnica. PO FEDER 2014-2020 Navarra 10.000 10.000 6.353 63,5% 6.353 2791 810004 81410 2276 145105 Gastos de asistencia técnica. PO FSE 2014-2020 Navarra 10.000 10.000 6.353 63,5% 6.353 2792 Total 810004-Programas europeos 361.000 297.824 169.384 56,9% 60.165 2793 810005 81420 2269 145100 Participación en foros transnacionales, federaciones e Interreg 70.000 62.740 41.033 65,4% 41.033 2794 Total 810005-Convocatorias europeas 70.000 62.740 41.033 65,4% 41.033 2795 810007 81210 2301 422200 Locomoción y gastos de viaje 3.650 2.650 2.272 85,7% 2.272 2796 810007 81210 7701 413102 Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agrarias. PDR FEADER 9.000.000 9.000.000 5.065.530 56,3% 2.560.979 2797 810007 81210 7701 413103 Ayudas Fondo Europeo de la Pesca (FEP) 10 10 0 0,0% 0 2798 810007 81210 7701 413104 Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agraria 1.408.000 1.408.000 0 0,0% 0 2799 810007 81210 7701 422200 Bonificación de intereses (nueva normativa zona asistida) 10 10 0 0,0% 0 2800 810007 81210 7701 422206 Subvenciones por inversión en industrias. PO FEDER 2014-2020 Navarra 10.042.000 10.042.000 7.305.313 72,7% 6.981.780 2801 810007 81210 7701 422207 Subvención por inversión en grandes empresas 2.500.000 2.010.000 784.851 39,0% 726.851 2802 Total 810007-Fomento de la inversión 22.953.670 22.462.670 13.157.967 58,6% 10.271.882 2803 810008 81200 1200 422200 Retribuciones del personal fijo 450.960 561.844 537.161 95,6% 537.161 2804 810008 81200 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 43.753 43.741 100,0% 43.741 2805 810008 81200 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 97.120 140.024 139.995 100,0% 139.995 2806 810008 81200 2269 458100 Otros gastos de funcionamiento 1.000 1.100 1.066 96,9% 982 2807 810008 81200 2276 458100 Asistencia técnica de obras de infraestructura 1.000 400 368 92,0% 368 2808 810008 81200 2276 458102 Encargo a NASERTIC Druma 4.000 19.000 17.607 92,7% 14.755 2809 810008 81200 2299 458100 Gastos diversos del edificio de la aduana en la Ciudad del Transporte 80.000 58.773 57.775 98,3% 52.989 2810 810008 81200 2301 458100 Locomoción y gastos de viaje 1.350 820 470 57,3% 470 2811 810008 81200 4609 458100 Gestión de polígonos industriales 10.350 10.350 0 0,0% 0 2812 810008 81200 6015 458100 Inversiones en infraestructura industrial y sectores S3 1.500.000 1.270.800 399.454 31,4% 9.958 2813 810008 81200 6020 458100 Edificio de aduana en la Ciudad del Transporte 50.000 50.000 6.837 13,7% 0 2814 810008 81200 7609 458100 Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas 450.000 450.000 382.806 85,1% 62.977 2815 810008 81200 7709 458100 Plan de Emprendimiento. Fomento de la competitividad de las PYMES 410.000 0 0 - 0 2816 810008 81200 7709 458102 Plan de Emprendimiento. Fomento de la competitividad de las Pymes. PO FEDER 2014-2020 Navarra 0 900.000 746.413 82,9% 630.283 2817 Total 810008-Promoción de áreas de actividad económica 3.055.790 3.506.864 2.333.693 66,5% 1.493.681 2818 810009 81300 1200 422300 Retribuciones del personal fijo 144.356 11.697 10.006 85,5% 10.006 2819 810009 81300 1210 422300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2820 810009 81300 1211 422300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.229 2.532 2.529 99,9% 2.529 2821 810009 81310 2269 422200 Otros gastos diversos 400 400 0 0,0% 0 2822 810009 81310 2276 422200 Gastos de asistencia técnica 10.600 13.100 12.676 96,8% 7.260 2823 810009 81310 2276 422202 Actuaciones economía social y autónomos 150.000 125.000 24.617 19,7% 575 2824 810009 81310 2301 422200 Locomoción y gastos de viaje 1.300 300 74 24,8% 74 2825 810009 81310 4400 422200 Plan de Emprendimiento. Transferencias a CEIN 505.000 505.000 425.817 84,3% 425.817 2826 810009 81310 4400 422302 Transferencia a CEIN mantenimiento Lekaroz 21.000 21.000 18.145 86,4% 0 2827 810009 81310 4701 422200 Subvención de apoyo a la creación de empresas 300.000 300.000 187.363 62,5% 187.363 2828 810009 81310 4819 422200 (E) Plan de impulso de Cluster 335.000 335.000 291.584 87,0% 178.203 2829 810009 81310 4819 422202 Convenio Oinarri SGR apoyo financiación 260.000 260.000 0 0,0% 0 2830 810009 81310 4819 422203 (E) Planes estratégicos comarcales. Proyectos 679.272 679.272 371.466 54,7% 186.686 2831 810009 81310 4819 422204 Transferencia a la Fundación Navarra para la Excelencia para acciones de excelencia en la gestión 140.000 140.000 140.000 100,0% 96.302 2832 810009 81310 4819 422205 Transferencia a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra para acciones de emprendimiento 42.000 42.000 41.665 99,2% 16.800 2833 810009 81310 4819 422206 Impulso formación profesional 32.000 32.000 0 0,0% 0 2834 810009 81310 7609 422200 Planes estratégicos comarcales 200.000 200.000 0 0,0% 0 2835 810009 81310 8401 422302 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas 1.000.000 1.000.000 475.000 47,5% 475.000 2836 Total 810009-Competitividad empresarial 3.857.167 3.667.312 2.000.945 54,6% 1.586.616 2837 810011 81220 2262 467900 Gastos de materiales y acciones de divulgación de las TIC 5.000 200 13 6,7% 13 2838 810011 81220 2269 467902 Otros gastos diversos 15.000 5.930 5.907 99,6% 5.170 2839 810011 81220 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos 5.150 150 0 0,0% 0 2840 810011 81220 2276 467902 Encargo a CEIN tramitación ayudas inversión 191.550 191.550 173.919 90,8% 156.050 2841 810011 81220 2276 467903 Promoción de polígonos y campus empresariales y viveros 50.000 50.000 21.115 42,2% 0 2842 810011 81220 2276 467904 Laboratorio Big Data 50.000 50.000 0 0,0% 0 2843 810011 81220 2276 467905 Encargo a NASERTIC tramitacion de ayudas 0 30.127 24.330 80,8% 7.305 2844 810011 81220 2301 467900 Locomoción y gastos de viaje 5.150 650 606 93,2% 606 2845 810011 81220 6015 458100 Encargo a NASERTIC infraestructuras de telecomunicaciones 0 229.200 180.337 78,7% 0 2846 810011 81220 6092 467700 Proyectos para la promoción de la Sociedad de la Información 10 10 0 0,0% 0 2847 810011 81220 7400 467700 Convenio con NASUVINSA. Infraestructuras industriales 229.200 229.200 0 0,0% 0 2848 810011 81220 7709 467900 Subvenciones. Proyecto Digitalización de pymes 410.000 340.700 51.966 15,3% 19.433 2849 810011 81220 7709 467902 Subvenciones a la implantación de la banda ancha 1.250.000 470.223 108.429 23,1% 100.329 2850 810011 81220 7709 467904 Subvenciones para Planes de Transformación Digital. Programa Activa 4.0 0 69.300 69.300 100,0% 0 2851 Total 810011-Promoción de la sociedad de la información 2.211.060 1.667.240 635.921 38,1% 288.906 2852 810012 81500 1200 494100 Retribuciones del personal fijo 458.781 439.744 432.950 98,5% 432.950 2853 810012 81500 1210 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 41.296 41.293 100,0% 41.293 2854 810012 81500 1211 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 72.457 71.707 71.706 100,0% 71.706 2855 810012 81500 2200 494100 Material de oficina 10.000 10.000 7.501 75,0% 6.325 2856 810012 81500 2202 494100 Suscripciones, libros y publicaciones 2.500 2.500 1.889 75,6% 1.833 2857 810012 81500 2269 494100 Otros gastos diversos 36.250 36.250 13.949 38,5% 7.657 2858 810012 81500 2269 494102 Actuaciones plan salud laboral 22.000 22.000 0 0,0% 0 2859 810012 81500 2276 494100 Asistencia técnica en RS 22.000 22.000 21.780 99,0% 14.520 2860 810012 81500 2276 494103 Actuaciones materia de RS 20.000 20.000 15.743 78,7% 15.743 2861 810012 81500 2276 494104 Gastos asistencia técnica para elaboración de informe reforma laboral 10.000 10.000 7.260 72,6% 7.260 2862 810012 81500 2276 494105 (E) Integración de cooperativas agroalimentarias 80.000 80.000 31.117 38,9% 0 2863 810012 81500 2301 494100 Locomoción y gastos de viaje 2.570 2.570 788 30,7% 679 2864 810012 81500 4819 494100 Actuaciones Plan Economía Social 50.000 45.000 45.000 100,0% 14.858 2865 810012 81500 4819 494102 Proyectos en materia de responsabilidad social 100.000 120.000 118.623 98,9% 85.923 2866 810012 81500 4819 494103 Compensación por su participación a los sindicatos componentes del Comité de seguimiento del proceso electoral sindical 60.000 60.000 60.000 100,0% 0 2867 810012 81500 4819 494104 Transferencia al Órgano de resolución extrajudicial de conflictos laborales 650.000 650.000 650.000 100,0% 487.500 2868 810012 81500 4819 494108 Transferencias a centrales sindicales en proporción a su representatividad 800.000 800.000 745.939 93,2% 366.158 2869 810012 81500 4819 494111 Transferencia agentes sociales y empresariales por participación 100.000 100.000 58.804 58,8% 58.804 2870 810012 81500 4819 494112 Programa de fomento de la responsabilidad social 88.000 68.000 57.600 84,7% 56.600 2871 810012 81500 4819 494113 Transferencia a organizaciones empresariales por su representatividad. CEN 350.000 350.000 350.000 100,0% 262.500 2872 810012 81500 4819 494114 Promoción y mantenimiento de entidades de economía social. ANEL 225.000 225.000 225.000 100,0% 168.750 2873 810012 81500 4819 494115 Proyectos de prevención de riesgos laborales 850.000 739.000 621.483 84,1% 378.944 2874 810012 81500 4819 494116 Proyectos Igualdad y Conciliación 120.000 120.000 80.369 67,0% 0 2875 810012 81500 4819 494117 Transferencias a ANEL y UCAN. Fondos La Proveedora, S. Coop. 0 61.190 57.560 94,1% 57.560 2876 810012 81500 7709 494100 Inversiones en ejecución del Plan de Salud Laboral 250.000 250.000 171.580 68,6% 165.629 2877 Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos 4.399.270 4.346.257 3.887.934 89,5% 2.703.193 2878 Total 810-Política económica, empresarial y trabajo 40.088.318 39.366.318 24.930.451 63,3% 18.140.254 2879 Total 81-Política económica, empresarial y trabajo 40.088.318 39.366.318 24.930.451 63,3% 18.140.254 2880 820000 82000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos 55.856 56.416 56.414 100,0% 56.414 2881 820000 82000 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 43.269 43.704 43.702 100,0% 43.702 2882 820000 82000 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2883 820000 82000 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 2884 820000 82000 2261 421100 Gastos de representación 1.500 1.500 170 11,3% 170 2885 820000 82000 2276 421102 Asistencia técnica 10.000 10.000 1.428 14,3% 1.428 2886 820000 82000 2276 421103 Encargo a CEIN. Gestión ayudas 345.200 334.988 297.832 88,9% 268.514 2887 820000 82000 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje 4.000 14.000 4.896 35,0% 4.896 2888 820000 82000 4809 421100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 1.478 1.478 100,0% 1.478 2889 820000 82300 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 245.062 258.114 234.076 90,7% 234.076 2890 820000 82300 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 16.720 16.709 99,9% 16.709 2891 820000 82300 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20.230 20.434 20.432 100,0% 20.432 2892 820000 82300 2200 421100 Material de oficina 3.000 5.500 4.851 88,2% 4.839 2893 820000 82300 2202 421100 Revistas, publicaciones y libros 500 500 31 6,1% 31 2894 820000 82300 2266 421100 Asistencia a cursillos de formación 4.000 1.500 0 0,0% 0 2895 820000 82300 2269 421100 Otros gastos diversos 10.000 10.000 6.904 69,0% 6.756 2896 820000 82300 2273 421100 Servicios informáticos 58.000 50.000 40.443 80,9% 23.789 2897 820000 82300 2299 421100 Gastos de funcionamiento del edificio Parque Tomás Caballero 250.000 250.000 185.004 74,0% 173.454 2898 820000 82300 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje 500 500 343 68,7% 309 2899 820000 82300 6040 421100 Adquisición de vehículos 10 10 0 0,0% 0 2900 820000 82300 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina 5.000 5.000 4.763 95,3% 3.586 2901 820000 82300 6060 421100 Equipos informáticos 10.000 10.000 9.801 98,0% 9.801 2902 820000 82300 6094 421100 Proyectos de modernización 70.500 70.500 70.500 100,0% 51.267 2903 Total 820000-Actuaciones generales de industria y empresa 1.136.667 1.160.886 999.775 86,1% 921.650 2904 820002 82230 7609 425200 Impulso energías renovables entidades locales 370.000 179.701 163.049 90,7% 85.164 2905 820002 82230 7800 425200 Impulso energías renovables 10 10 0 0,0% 0 2906 820002 82230 7819 425200 Impulso energías renovables entidades sin ánimo de lucro 80.000 0 0 - 0 2907 820002 82230 7819 467300 (E) CENER. Medidas impulso energía distribuida 15.010 15.010 13.941 92,9% 13.941 2908 Total 820002-Energías renovables 465.020 194.721 176.990 90,9% 99.105 2909 820003 82200 7701 458100 Convenio de electrificación 300.000 90.000 84.049 93,4% 0 2910 820003 82200 7701 458102 Convenio de gasificación 10 10 0 0,0% 0 2911 820003 82230 2266 425200 Reuniones, conferencias y cursillos 28.000 30.000 25.826 86,1% 363 2912 820003 82230 2276 425200 Asistencia técnica ahorro y eficiencia energética 250.000 68.316 15.166 22,2% 15.166 2913 820003 82230 2276 425202 Plan Energético de Navarra 2025 100.000 59.595 52.787 88,6% 30.384 2914 820003 82230 6031 425200 Plan de gestión energética en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 850.000 728.000 198.448 27,3% 72.273 2915 820003 82230 7609 425200 Transferencias a entidades locales para inversiones en ahorro y eficiencia energética 250.000 954.814 708.999 74,3% 708.999 2916 820003 82230 7609 425203 Transferencias a entidades locales impulso vehículo eléctrico 0 35.485 16.382 46,2% 13.682 2917 820003 82230 7701 467300 Ayudas de impulso al vehículo eléctrico 100.000 0 0 - 0 2918 820003 82230 7701 467302 Ayudas para inversiones en ahorro y eficiencia energética 0 100.000 8.750 8,8% 8.750 2919 820003 82230 7800 425200 Actuaciones de ahorro y eficiencia energética 400.000 0 0 - 0 2920 Total 820003-Ahorro y eficiencia energética 2.278.010 2.066.220 1.110.406 53,7% 849.616 2921 820004 82200 1200 425200 Retribuciones del personal fijo 603.195 617.987 617.963 100,0% 617.963 2922 820004 82200 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 99.527 100.525 100.523 100,0% 100.523 2923 820004 82200 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 72.457 73.183 73.182 100,0% 73.182 2924 820004 82200 2269 421300 Otros gastos diversos 15.000 15.000 12.182 81,2% 11.391 2925 820004 82200 2276 421300 Asistencia técnica, control e inspección 247.000 146.655 73.160 49,9% 54.595 2926 820004 82200 2276 421302 Encargo a NASUVINSA. Integración Registro Industrial con Catálogo Áreas Actividad Económica de Navarra 60.000 60.000 59.861 99,8% 35.591 2927 820004 82200 2301 421300 Locomoción y gastos de viaje 8.500 13.500 11.250 83,3% 10.402 2928 820004 82200 4809 421300 Formación de equipo humano y reciclaje de técnicos 40.000 40.000 0 0,0% 0 2929 820004 82200 4809 421303 Becas concedidas 10 10 0 0,0% 0 2930 820004 82200 7400 495300 Transferencias a CEIN para inversiones en el área de metrología legal 10 10 0 0,0% 0 2931 Total 820004-Promoción y control de la seguridad industrial 1.145.699 1.066.870 948.120 88,9% 903.646 2932 820005 82100 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 319.724 330.680 330.674 100,0% 330.674 2933 820005 82100 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.229 25.004 25.004 100,0% 25.004 2934 820005 82100 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 91.337 114.073 103.849 91,0% 103.849 2935 820005 82110 2262 467300 Gastos de organización de ferias y cursos. Divulgación de nuevas tecnologías. Promoción enseñanza científico-técnica 100.000 70.000 30.305 43,3% 1.694 2936 820005 82110 2269 467300 Otros gastos diversos 20.000 40.000 27.444 68,6% 20.296 2937 820005 82110 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos 50.000 40.000 19.338 48,3% 14.520 2938 820005 82110 2276 467303 Encargo a TRACASA instrumental. Proyecto Navarra SMART 250.000 250.000 0 0,0% 0 2939 820005 82110 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje 10.000 20.000 12.183 60,9% 12.076 2940 820005 82110 4309 467300 (E) Fundación Aditech. Organización concurso SCIENCEkaintza para el proyecto más innovador de Navarra 100.000 100.000 100.000 100,0% 0 2941 820005 82110 4400 467300 Transferencias a CEIN. Dinamización de la innovación empresarial. Spinoff Universidades y Centros FP 332.000 332.000 304.333 91,7% 304.333 2942 820005 82110 4400 467302 (E) Promoción estudios científicos técnicos (STEM) 100.000 100.000 86.133 86,1% 0 2943 820005 82110 4701 467300 Bonos tecnológicos para servicios intensivos en conocimiento 200.000 200.000 200.000 100,0% 200.000 2944 820005 82110 4701 467302 Ayudas contratación personal investigador y tecnológico; doctorados industriales; movilidad investigadores 1.625.000 295.511 243.755 82,5% 243.755 2945 820005 82110 4809 467300 Formación de equipo humano y reciclaje de técnicos 30.000 11.794 0 0,0% 0 2946 820005 82110 4809 467303 Becas concedidas formación de titulados universitarios 10 16.748 16.748 100,0% 16.748 2947 820005 82110 4819 467303 Subvención a centros de investigación integrados en la Fundación Idisna. Estrategia Regional RIS 3 1.500.000 1.500.000 1.500.000 100,0% 0 2948 820005 82110 7309 467300 Aportación de fondos a la Fundación CENER-CIEMAT para amortización de préstamos. RIS3 Energías renovables y recursos 4.000.000 4.000.000 4.000.000 100,0% 4.000.000 2949 820005 82110 7701 467300 Bonificación de intereses a empresas por proyectos de I+D+i, patentes y estudios de viabilidad 600 600 22 3,6% 22 2950 820005 82110 7701 467303 Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2014-2020 9.000.000 8.927.179 7.382.890 82,7% 7.348.506 2951 820005 82110 7701 467304 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional 175.000 148.146 108.172 73,0% 108.172 2952 820005 82110 7701 467305 Subvenciones a proyectos de I+D estratégicos. RIS3 Navarra 4.000.000 2.601.971 2.033.565 78,2% 2.033.565 2953 820005 82110 7701 467306 (E) Convocatoria I+D+i Cooperación Áreas de S3 Estrategia Especialización inteligente y tecnologías 10 10 0 0,0% 0 2954 820005 82110 7701 467307 Bonos tecnológicos para proyectos tecnológicos 200.000 200.000 153.709 76,9% 153.709 2955 820005 82110 7819 467300 Ayudas a Centros tecnológicos y Organismos de investigación para la realización de proyectos de I+D 8.000.000 8.397.007 5.443.859 64,8% 5.443.859 2956 820005 82110 7819 467302 Ayudas a la inversión para infraestructuras y equipamiento de investigación. RIS3 Navarra 1.400.000 2.359.993 229.251 9,7% 144.767 2957 820005 82110 9120 467300 Amortización del préstamo del MICINN para el fomento de parques científicos y tecnológicos 227.489 227.489 227.487 100,0% 227.487 2958 Total 820005-Plan tecnológico de Navarra 31.767.399 30.308.206 22.578.722 74,5% 20.733.036 2959 Total 820-Ordenación industrial, promoción de la I+D+i y planificación energética 36.792.795 34.796.903 25.814.013 74,2% 23.507.054 2960 Total 82-Industria, Energía e Innovación 36.792.795 34.796.903 25.814.013 74,2% 23.507.054 2961 830000 83000 1000 431200 Retribuciones de altos cargos 55.856 56.416 56.414 100,0% 56.414 2962 830000 83000 1200 431200 Retribuciones del personal fijo 23.558 27.169 27.166 100,0% 27.166 2963 830000 83000 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2964 830000 83000 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.712 21.271 20.642 97,0% 20.642 2965 830000 83000 2120 432100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 8.330 35.680 17.090 47,9% 8.476 2966 830000 83000 2150 432100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres 2.000 0 0 - 0 2967 830000 83000 2200 432100 Material de oficina 1.000 1.000 636 63,6% 559 2968 830000 83000 2202 432100 Suscripciones, libros y prensa 1.500 1.500 1.085 72,4% 1.085 2969 830000 83000 2261 432100 Gastos de representación 700 700 490 70,1% 362 2970 830000 83000 2269 432100 Gastos diversos 1.000 1.000 827 82,7% 673 2971 830000 83000 2271 432100 Contratación de servicios de limpieza 45.000 45.500 44.563 97,9% 40.948 2972 830000 83000 2276 432100 Auditorías, estudios e informes 1.000 26.000 25.045 96,3% 7.500 2973 830000 83000 2280 432100 Luz y agua 11.500 12.000 9.183 76,5% 8.302 2974 830000 83000 2280 432102 Calefacción 8.000 9.150 7.207 78,8% 5.730 2975 830000 83000 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 2.050 2.050 420 20,5% 409 2976 830000 83000 4809 432100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 845 835 98,8% 835 2977 830000 83000 6020 432100 Acondicionamiento del Departamento 1.000 1.800 1.777 98,7% 1.777 2978 830000 83000 6040 432100 Adquisición de vehículos 18.000 46.700 42.728 91,5% 42.728 2979 830000 83000 6050 432100 Mobiliario y equipamiento 4.000 24.000 15.543 64,8% 9.276 2980 830000 83000 6054 432100 Material técnico 900 900 602 66,9% 417 2981 830000 83000 6060 432100 Equipos informáticos 5.000 21.000 17.342 82,6% 8.955 2982 830000 83000 6094 432100 Programas informáticos 4.000 1.000 325 32,5% 325 2983 Total 830000-Dirección y servicios generales del turismo y del comercio 214.126 335.691 289.921 86,4% 242.578 2984 830001 83100 1200 432100 Retribuciones del personal fijo 373.866 400.474 393.254 98,2% 393.254 2985 830001 83100 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 30.446 25.019 25.017 100,0% 25.017 2986 830001 83100 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 55.940 81.506 81.503 100,0% 81.503 2987 830001 83100 2100 432100 Mantenimiento del entorno de Javier 52.000 70.013 61.504 87,8% 47.633 2988 830001 83100 2140 432100 Gastos de mantenimiento de vehículos 1.000 2.850 975 34,2% 931 2989 830001 83100 2200 432100 Material ordinario no inventariable 1.600 8.600 2.891 33,6% 2.485 2990 830001 83100 2276 432102 Encargo a CEIN. Programa de acompañamiento a empresas de turismo para estudios y proyectos innovadores 25.000 5.000 0 0,0% 0 2991 830001 83100 2299 432100 Gastos de funcionamiento 25.000 53.524 46.646 87,2% 28.439 2992 830001 83100 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 1.380 69,0% 1.376 2993 830001 83100 4800 432100 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas 22.000 18.000 16.087 89,4% 16.087 2994 830001 83110 2266 432100 Actividades de formación para la profesionalización del sector turístico 20.000 10.000 0 0,0% 0 2995 830001 83110 6021 432100 Inversiones en infraestructuras turísticas 5.000 7.000 6.147 87,8% 0 2996 830001 83110 6021 432102 Inversiones en Camping Urbasa 102.000 260.204 222.205 85,4% 158.183 2997 830001 83110 6050 432100 Equipamiento y mobiliario 1.100 1.100 0 0,0% 0 2998 830001 83120 2264 432100 Abastecimiento de agua de Javier 10 29.598 21.399 72,3% 21.399 2999 830001 83120 2273 432100 Asistencia técnica 7.000 7.000 2.256 32,2% 925 3000 830001 83120 2273 432102 Integración EXTRA. Inforeyno 50.000 43.000 7.000 16,3% 5.090 3001 830001 83120 4609 432100 Ayudas a entes locales y consorcios para actuaciones turísticas (PET) 425.000 365.000 335.211 91,8% 335.211 3002 830001 83120 4609 432102 Ayudas a entes locales y consorcios para actuaciones cofinanciadas de programas europeos (PET) 0 50.000 5.544 11,1% 0 3003 830001 83120 4709 432102 Ayudas a pymes para la certificación Q/UNE 20.000 16.797 15.940 94,9% 15.940 3004 830001 83120 4709 432103 Ayudas a pymes para actuaciones de creación de productos 15.000 0 0 - 0 3005 830001 83120 4819 432100 Ayudas a asociaciones para actuaciones turísticas (PET) 300.000 290.000 240.358 82,9% 218.839 3006 830001 83120 4819 432102 Ayudas a asociaciones para actuaciones cofinanciadas de programas europeos (PET) 0 10.000 0 0,0% 0 3007 830001 83120 7609 432100 (E) Alumbrado camino Iturbero-acceso foz 40.000 40.000 36.962 92,4% 0 3008 830001 83120 7609 432102 (E) Rehabilitación entorno monasterio Azuelo 50.000 50.000 43.230 86,5% 0 3009 830001 83120 7709 432100 Transferencias a la iniciativa privada para mejora y renovación de la oferta turística (PET) 325.000 325.000 245.145 75,4% 239.906 3010 830001 83220 7609 432100 Proyectos cofinanciados de programas europeos 85.000 73.300 21.110 28,8% 21.110 3011 830001 83220 7609 432102 Adecuación y señalización de senderos y espacios naturales 30.000 0 0 - 0 3012 830001 83220 7609 432103 (E) Convocatoria de ayudas para EE.LL. para inversión en creación y mejora de productos turísticos 44.000 74.000 71.510 96,6% 71.510 3013 Total 830001-Ordenación y fomento del turismo 2.107.962 2.318.984 1.903.274 82,1% 1.684.837 3014 830002 83200 1200 432100 Retribuciones del personal fijo 609.327 594.685 570.673 96,0% 570.673 3015 830002 83200 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12.534 12.523 99,9% 12.523 3016 830002 83200 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3017 830002 83200 2020 432100 Alquiler de locales 9.000 9.000 8.901 98,9% 8.901 3018 830002 83200 2140 432100 Gastos de mantenimiento de vehículo 0 1.500 741 49,4% 312 3019 830002 83200 2262 432102 Programa de Comunicación y promoción turística (PET) 246.400 428.400 354.162 82,7% 242.370 3020 830002 83200 2269 432100 Planes actuación conjunta regiones limítrofes 15.000 15.000 5.392 35,9% 5.392 3021 830002 83200 2276 432100 Gestión de las oficinas de turismo 420.000 397.000 380.697 95,9% 340.182 3022 830002 83200 2276 432102 Encargo a NASERTIC. Apoyo gestión OIT Tudela 60.000 60.000 59.984 100,0% 50.288 3023 830002 83200 2276 432103 Planes, estudios y trabajos técnicos 100.000 122.000 76.285 62,5% 53.683 3024 830002 83200 2299 432100 Gastos de funcionamiento de infraestructuras propias 99.000 94.000 76.372 81,2% 66.568 3025 830002 83200 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 15.000 15.000 8.909 59,4% 8.609 3026 830002 83200 6010 432100 Infraestructuras y obras Ederbidea 350.000 350.000 37.775 10,8% 0 3027 830002 83200 6089 432100 Inversiones en soportes turísticos 15.000 15.593 12.902 82,7% 8.508 3028 830002 83210 2262 432100 Programa de Publicidad y difusión (PET) 740.500 1.054.500 778.072 73,8% 415.106 3029 830002 83210 2262 432105 Plan de apoyo a la comercialización turística nacional e internacional (PET) 110.000 92.000 34.977 38,0% 28.010 3030 830002 83210 2269 432100 Programa de presentaciones en ferias y mercados (PET) 450.000 503.000 475.543 94,5% 448.544 3031 830002 83210 2273 432100 Programa web de turismo (PET) 180.000 135.000 115.088 85,3% 58.050 3032 830002 83210 2276 432100 Encargo a NICDO. Programa de patrocinios y actividades 120.000 0 0 - 0 3033 830002 83210 2400 432100 Programa de publicaciones (PET) 300.000 290.000 212.760 73,4% 190.834 3034 830002 83220 2262 432100 Programa de dinamización de desarrollo de productos turísticos (PET) 100.000 70.000 48.243 68,9% 44.591 3035 830002 83220 2269 432100 Promoción de planes Camino de Santiago, Turismo Cultural y Pirineos 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 3036 830002 83220 2269 432102 Red de centros de interés turístico 6.000 6.000 5.626 93,8% 4.306 3037 830002 83220 2269 432103 Programa Clubes de Productos (PET) 8.000 8.000 0 0,0% 0 3038 830002 83220 6021 432100 (E) Plan Integral del Camino de Santiago (PET) 60.000 60.000 44.452 74,1% 26.426 3039 830002 83220 6021 432102 Inversiones de mejora y accesibilidad en Red de Oficinas de Turismo (PET) 20.000 25.000 19.594 78,4% 9.711 3040 830002 83220 6021 432103 Inversiones en infraestructuras turísticas 10.000 4.000 2.767 69,2% 2.126 3041 830002 83220 6055 432100 Programa de señalización turística (PET) 90.000 90.000 71.148 79,1% 2.632 3042 830002 83220 6059 432100 Rutas e inversiones en desarrollo turístico (PET) 10.000 10.000 2.347 23,5% 2.347 3043 Total 830002-Marketing y desarrollo de productos turísticos 4.173.247 4.492.223 3.445.936 76,7% 2.630.693 3044 830003 83130 2266 431400 Actividades de formación comercial 0 10.000 2.796 28,0% 0 3045 830003 83130 2269 431400 Campaña de promoción comercial (PICM) 51.000 37.725 1.837 4,9% 1.837 3046 830003 83130 2269 431402 Gastos para acciones de fomento de la artesanía 35.000 47.800 45.866 96,0% 45.866 3047 830003 83130 2273 431402 Censo comercial 15.000 15.000 8.000 53,3% 5.817 3048 830003 83130 2276 431400 Asistencia técnica comercio (PICM) 15.000 19.275 19.067 98,9% 17.252 3049 830003 83130 2276 431402 Encargo a CEIN. Programa de acompañamiento a empresas de comercio para estudios y proyectos innovadores 25.000 25.000 19.701 78,8% 0 3050 830003 83130 2279 431400 Asistencia técnica para artesanía 7.000 7.000 235 3,4% 235 3051 830003 83130 4701 431402 Acciones de promoción y formación de la artesanía navarra (PICM) 45.000 45.000 40.692 90,4% 40.692 3052 830003 83130 4819 431400 Fomento y gestión de colectivos (PICM) 480.000 480.000 286.762 59,7% 283.505 3053 830003 83130 4819 431404 Actividades de formación (PICM) 35.000 25.000 9.676 38,7% 9.676 3054 830003 83130 4819 431405 Transferencia a la Asociación de Comerciantes de Navarra 30.000 30.000 0 0,0% 0 3055 830003 83130 7609 432100 (E) Subvenciones EE.LL. para la revitalización comercial 70.000 70.000 25.352 36,2% 25.352 3056 830003 83130 7701 431400 Transferencias para financiar inversiones de empresas artesanas 17.000 4.628 4.628 100,0% 4.628 3057 830003 83130 7701 431402 Mejora de la competitividad del comercio minorista (PICM) 690.000 499.996 320.263 64,1% 315.706 3058 830003 83130 7701 431403 Apoyo a nuevos emprendedores en el comercio (PICM) 90.000 46.201 36.201 78,4% 36.201 3059 830003 83130 7709 431400 Apoyo a colectivos comerciales para inversiones (PICM) 15.000 15.000 3.225 21,5% 3.225 3060 Total 830003-Ordenación y fomento del comercio y la artesanía 1.620.000 1.377.625 824.301 59,8% 789.993 3061 830004 83300 1200 492300 Retribuciones del personal fijo 387.302 339.773 339.726 100,0% 339.726 3062 830004 83300 1210 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3063 830004 83300 1211 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 75.652 114.581 108.789 94,9% 108.789 3064 830004 83300 2140 492300 Gastos de mantenimiento de vehículos 3.350 4.881 2.982 61,1% 2.310 3065 830004 83300 2239 492300 Gastos de transporte y mensajería 3.550 3.550 642 18,1% 402 3066 830004 83300 2262 492300 Publicidad y propaganda, formación y difusión 88.250 79.713 58.011 72,8% 4.200 3067 830004 83300 2269 492300 Gastos varios 48.950 46.484 36.330 78,2% 33.893 3068 830004 83300 2273 492300 Mantenimiento de programas informáticos 15.500 22.137 22.124 99,9% 22.124 3069 830004 83300 2301 492300 Locomoción y gastos de viaje 5.100 7.100 5.443 76,7% 5.224 3070 830004 83310 2219 492300 Gastos de adquisición de muestras, análisis y otros 4.250 4.250 1.225 28,8% 1.225 3071 830004 83320 2269 492300 Presidencia de la Junta Arbitral 9.000 9.000 0 0,0% 0 3072 830004 83320 2276 492300 Peritajes y otras pruebas 350 350 0 0,0% 0 3073 830004 83320 2279 492300 Encargo a TRACASA Instrumental. Punto de información al consumidor y gestión de expedientes sancionadores 200.000 216.647 216.647 100,0% 180.541 3074 830004 83320 2339 492300 Participación en colegios arbitrales 50.000 33.353 15.960 47,9% 15.960 3075 830004 83320 7809 492300 Concurso escolar Consumópolis 3.400 3.400 2.100 61,8% 2.100 3076 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado 894.664 885.231 809.979 91,5% 716.494 3077 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo 9.009.999 9.409.754 7.273.411 77,3% 6.064.595 3078 Total 83-Turismo, Comercio y Consumo 9.009.999 9.409.754 7.273.411 77,3% 6.064.595 3079 840000 84000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos 55.856 56.416 56.414 100,0% 56.414 3080 840000 84000 1200 451200 Retribuciones del personal fijo 72.457 45.248 45.247 100,0% 45.247 3081 840000 84000 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3082 840000 84000 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3083 840000 84000 2061 451200 Arrendamiento de programas y licencias 26.700 27.080 27.078 100,0% 24.830 3084 840000 84000 2061 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Arrendamiento de programas y licencias 20.100 17.453 9.799 56,1% 0 3085 840000 84000 2160 451200 Mantenimiento de equipos informáticos 1.000 1.000 302 30,2% 302 3086 840000 84000 2261 451200 Gastos de representación 2.000 2.000 0 0,0% 0 3087 840000 84000 2266 451200 Conferencias y cursillos 10.700 9.526 7.953 83,5% 7.953 3088 840000 84000 2273 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 2.800 10.205 6.194 60,7% 6.001 3089 840000 84000 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje 32.000 15.000 81 0,5% 81 3090 840000 84000 2400 451200 Publicaciones 10.700 6.736 6.595 97,9% 6.595 3091 840000 84000 4809 451200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 480 480 100,0% 480 3092 840000 84000 6010 453300 Revisión de precios 10 791.087 791.062 100,0% 751.135 3093 840000 84000 6060 451200 Equipos informáticos 10 15.740 15.740 100,0% 13.460 3094 840000 84000 6094 451200 Programas informáticos 70.000 33.593 33.592 100,0% 24.742 3095 840000 84000 6094 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos 15.000 95.672 79.236 82,8% 0 3096 840000 84100 2200 453200 Material de oficina 10.000 9.338 4.937 52,9% 4.937 3097 840000 84100 2202 453200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 750 750 80 10,7% 80 3098 840000 84100 2269 453200 Otros gastos diversos 500 500 76 15,2% 76 3099 840000 84100 2279 453200 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 278 27,8% 278 3100 840000 84100 2285 453200 Vestuario y calzado 1.000 1.000 148 14,8% 148 3101 840000 84100 2289 453200 Otros suministros auxiliares 100 762 762 100,0% 0 3102 840000 84100 2301 453200 Locomoción y gastos de viaje 32.100 32.100 15.011 46,8% 15.011 3103 840000 84100 6059 453200 Otro mobiliario y equipos 10 10 0 0,0% 0 3104 840000 84200 2120 453300 Conservación de edificios 6.400 8.400 7.779 92,6% 7.569 3105 840000 84200 2130 453300 Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje 1.000 1.000 303 30,3% 303 3106 840000 84200 2140 453300 Reparación y mantenimiento de vehículos 66.550 72.750 65.429 89,9% 45.641 3107 840000 84200 2150 453300 Reparación y conservación de mobiliario y enseres 10 1.276 1.253 98,2% 926 3108 840000 84200 2200 453300 Material de oficina 13.000 13.000 12.732 97,9% 12.409 3109 840000 84200 2202 453300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 0 290 290 100,0% 290 3110 840000 84200 2241 453300 Primas de seguros de vehículos 12.000 12.000 10.822 90,2% 10.822 3111 840000 84200 2250 453300 Tasas de basura 16.050 16.050 6.415 40,0% 6.285 3112 840000 84200 2269 453300 Otros gastos diversos 3.750 3.837 3.837 100,0% 3.457 3113 840000 84200 2271 453300 Servicio de limpieza y aseo 10.000 10.830 10.299 95,1% 9.096 3114 840000 84200 2279 453300 Otros trabajos realizados por terceros 32.000 10.414 2.529 24,3% 2.529 3115 840000 84200 2280 453300 Agua, gas y electricidad 1.550.000 1.148.812 1.042.562 90,8% 990.409 3116 840000 84200 2281 453300 Combustibles y lubricantes 75.000 88.000 75.881 86,2% 67.773 3117 840000 84200 2284 453300 Material de limpieza y aseo 500 500 174 34,8% 174 3118 840000 84200 2285 453300 Vestuario y calzado 14.750 4.750 2.573 54,2% 2.573 3119 840000 84200 2301 453300 Locomoción y gastos de viaje 42.000 42.913 42.182 98,3% 41.424 3120 840000 84200 6059 453300 Material diverso 1.000 1.176 1.081 91,9% 1.081 3121 840000 84300 2120 451100 Conservación de edificios 13.900 15.122 12.905 85,3% 12.508 3122 840000 84300 2140 451100 Reparación y mantenimiento de vehículos 10 2 0 0,0% 0 3123 840000 84300 2150 451100 Reparación y mantenimiento de equipos 5.400 6.695 6.695 100,0% 6.695 3124 840000 84300 2200 451100 Material de oficina 10.700 9.478 7.458 78,7% 7.249 3125 840000 84300 2202 451100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.056 1.056 100,0% 1.056 3126 840000 84300 2249 451100 Primas de seguros 400 344 271 78,8% 271 3127 840000 84300 2269 451100 Cuotas de asociaciones de carreteras 5.400 4.630 4.630 100,0% 4.630 3128 840000 84300 2269 451102 Otros gastos diversos 1.600 2.762 2.749 99,5% 2.749 3129 840000 84300 2279 451100 Otros trabajos realizados por terceros 10.700 16.325 13.903 85,2% 11.374 3130 840000 84300 2280 451100 Agua, gas y electricidad 21.400 21.400 20.847 97,4% 18.635 3131 840000 84300 2284 451100 Material de limpieza y aseo 1.000 1.000 235 23,5% 235 3132 840000 84300 2285 451100 Vestuario y calzado 2.000 1.905 958 50,3% 958 3133 840000 84300 2289 451100 Otros suministros especiales 4.800 4.800 1.872 39,0% 1.872 3134 840000 84300 2301 451100 Locomoción y gastos de viaje 26.750 26.750 15.319 57,3% 15.164 3135 840000 84300 6059 451100 Equipos de oficina, laboratorio y otro material inventariable 3.000 3.000 2.294 76,5% 115 3136 840000 84400 2120 451400 Reparación y mantenimiento de locales de oficina 1.000 9.000 6.842 76,0% 6.842 3137 840000 84400 2150 451400 Reparación de mobiliario, de equipos técnicos y de oficina 300 364 364 100,0% 227 3138 840000 84400 2200 451400 Material de oficina no inventariable 21.500 33.500 30.918 92,3% 28.732 3139 840000 84400 2202 451400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 0 0 - 0 3140 840000 84400 2264 451400 Gastos de comunidad 19.000 22.067 22.067 100,0% 22.067 3141 840000 84400 2269 451400 Gastos diversos 3.500 4.033 4.033 100,0% 4.033 3142 840000 84400 2279 451400 Otros trabajos realizados por terceros 45.000 23.909 21.282 89,0% 21.021 3143 840000 84400 2280 451400 Agua, gas y electricidad 10.000 3.933 645 16,4% 645 3144 840000 84400 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje 6.000 15.000 12.849 85,7% 12.849 3145 840000 84400 6020 451400 Adecuación de locales 10 10 0 0,0% 0 3146 Total 840000-Actividades generales de fomento 2.424.203 2.835.801 2.577.398 90,9% 2.340.457 3147 840001 84300 1200 451100 Retribuciones del personal fijo 1.087.872 939.818 936.614 99,7% 936.614 3148 840001 84300 1210 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 31.469 31.457 100,0% 31.457 3149 840001 84300 1211 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.229 63.048 36.591 58,0% 36.591 3150 840001 84300 6010 453200 Nuevo desagüe de la Autovía A-21 en camino de Tabar en Urraúl Bajo 0 99.084 81.477 82,2% 0 3151 840001 84300 6040 451100 Adquisición de vehículos 40.000 55.769 55.769 100,0% 55.769 3152 840001 84310 6019 453102 Construcción del corredor navarro del tren de alta velocidad 0 17.164 17.164 100,0% 17.164 3153 840001 84310 6091 453100 Proyecto y dirección de obra del TAP 1.250.000 1.947.282 869.728 44,7% 346.835 3154 840001 84310 6091 453104 Estudio opciones urbanísticas nueva estación de tren 10 9.991 9.991 100,0% 9.991 3155 840001 84310 6091 453200 Estudios y proyectos 490.000 277.318 108.477 39,1% 46.767 3156 840001 84310 6092 453100 Estudios para mejora de infraestructuras ferroviarias 10 0 0 - 0 3157 840001 84320 2269 451100 Cuota del Consejo de Seguridad Nuclear 3.000 2.608 2.608 100,0% 2.608 3158 840001 84320 2286 451100 Productos químicos y de laboratorio 8.000 6.800 2.488 36,6% 2.138 3159 840001 84320 6010 453200 Campaña geología y geotecnia túneles de Belate y Almandoz 1.100.000 792.568 700.475 88,4% 394.179 3160 840001 84320 6019 456300 Protección de cavidades y simas y riesgos geológicos 2.000 2.519 2.519 100,0% 1.319 3161 840001 84320 6020 453202 Seguridad y salud en el Edificio de San Ignacio 10 10 0 0,0% 0 3162 840001 84320 6032 456300 Material geológico y de construcción de pozos 7.000 7.000 0 0,0% 0 3163 840001 84320 6091 451100 Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento 320.750 297.218 271.150 91,2% 248.554 3164 840001 84320 6092 451100 Ensayos y control para obras 10 0 0 - 0 3165 840001 84320 6092 456300 Estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos 50.000 14.116 13.073 92,6% 9.085 3166 840001 84320 7609 456300 Taludes rocosos 10 10 0 0,0% 0 3167 840001 84330 6001 453200 Expropiaciones de terrenos para infraestructuras 205.000 1.575.346 27.845 1,8% 25.346 3168 840001 84330 6001 453202 Ejecución de sentencias. Expropiación de terrenos 10 44.842 44.842 100,0% 44.842 3169 840001 84330 6001 453203 Encargo a TRACASA Instrumental. Expropiaciones de terrenos para infraestructuras 114.000 166.958 127.215 76,2% 0 3170 840001 84330 6001 453204 Registro bienes públicos 10 10 0 0,0% 0 3171 840001 84330 6014 452102 Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados 10 126.810 126.810 100,0% 2.434 3172 840001 84330 6014 452104 Encargo a TRACASA Instrumental. Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados 10 0 0 - 0 3173 840001 84340 2400 495100 Publicaciones de cartografía 0 11.375 11.375 100,0% 11.375 3174 840001 84340 2400 495102 Encargo a TRACASA Instrumental. Publicaciones de cartografía 10 10 0 0,0% 0 3175 840001 84340 6054 495100 Adquisición de material informático y topográfico 70.000 0 0 - 0 3176 840001 84340 6092 495100 Encargo a TRACASA Instrumental. Elaboración y actualización de cartografía 785.000 784.953 784.953 100,0% 72.730 3177 840001 84340 6092 495102 Encargo a TRACASA Instrumental. Plan cartográfico de Navarra 0 24.450 24.450 100,0% 0 3178 840001 84350 6010 456200 Encargo a GAN. Conservación y protección ambiental 1.410.200 1.314.876 1.274.180 96,9% 1.136.350 3179 840001 84350 6010 456202 Plan Acción Antirruido 10 0 0 - 0 3180 Total 840001-Proyectos y planificación 6.979.171 8.613.423 5.561.251 64,6% 3.432.146 3181 840002 84100 1200 453200 Retribuciones del personal fijo 440.540 456.541 430.433 94,3% 430.433 3182 840002 84100 1210 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3183 840002 84100 1211 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.684 14.269 14.266 100,0% 14.266 3184 840002 84100 6010 453202 Mejora de la red viaria y actuaciones. Plan de Carreteras 10 36.300 34.667 95,5% 34.667 3185 840002 84100 6010 453203 Supresión de pasos a nivel 0 3.081 3.081 100,0% 3.081 3186 840002 84100 6010 453206 Red local 10 24.193 24.193 100,0% 24.193 3187 840002 84100 6010 453207 Ejecución Sentencia TSJN 7/2015 125.000 117.406 99.678 84,9% 99.678 3188 840002 84100 6010 453208 Adecuación túneles N-121-A a la Directiva Europea (2016-2019) 2.161.000 1.562.897 1.550.192 99,2% 1.191.640 3189 840002 84100 6010 453209 Reparación de estructuras 1.906.000 1.469.050 1.004.373 68,4% 438.315 3190 Total 840002-Ampliación y mejora de la red viaria 4.657.254 3.683.747 3.160.883 85,8% 2.236.273 3191 840003 84200 1200 453300 Retribuciones del personal fijo 1.328.662 1.201.194 1.194.838 99,5% 1.194.838 3192 840003 84200 1210 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 104.361 139.809 139.715 99,9% 139.715 3193 840003 84200 1211 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 288.119 388.292 381.670 98,3% 381.670 3194 840003 84200 2090 453200 Canon de la autovía A-12 Pamplona-Logroño 46.700.000 46.195.478 46.195.478 100,0% 46.195.478 3195 840003 84200 2090 453202 Canon de la autovía A-21. Autovía del Pirineo 17.000.000 17.596.885 17.596.885 100,0% 17.596.885 3196 840003 84200 2276 453200 Asistencia técnica a la Dirección de Explotación de las autovías 225.000 183.525 183.301 99,9% 168.345 3197 840003 84200 6020 453300 Edificios 10 22.085 22.081 100,0% 22.081 3198 840003 84200 6040 453300 Adquisición de vehículos 90.000 95.675 95.675 100,0% 581 3199 840003 84210 2289 453300 Sal, gravilla y otros suministros auxiliares 325.000 184.382 80.041 43,4% 64.030 3200 840003 84210 6010 453303 Seguridad vial: señalización y balizamiento 3.700.000 3.818.200 3.786.032 99,2% 3.334.155 3201 840003 84210 6010 453304 Travesías y convenios 1.100.000 1.025.940 979.098 95,4% 355.307 3202 840003 84210 6010 453305 Conservación de la red viaria y centro de control 27.813.000 28.035.940 28.033.504 100,0% 25.499.587 3203 840003 84210 6010 453306 Refuerzos de Firmes 1.500.000 3.453.187 3.448.728 99,9% 3.448.728 3204 840003 84210 6010 453307 Protección de boquillas y apartaderos en túneles 7.000 7.000 0 0,0% 0 3205 840003 84210 6010 453308 Adecuación a la Normativa de la barrera, terminales 420.000 420.000 419.990 100,0% 222.257 3206 840003 84210 6092 453300 Inventarios de infraestructuras 80.000 0 0 - 0 3207 840003 84230 2276 453300 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica al Centro de Control de Conservación de Carreteras 130.000 126.336 115.955 91,8% 87.941 3208 840003 84230 2276 453302 Plan de aforos 80.000 63.902 63.902 100,0% 21.196 3209 840003 84230 6010 453300 Seguridad vial: puntos peligrosos y TCAS 44.000 44.000 0 0,0% 0 3210 840003 84230 6010 453304 Eficiencia energética, tecnología Led 280.000 0 0 - 0 3211 840003 84230 6010 453305 Estaciones de aforo 0 6.119 6.100 99,7% 6.100 3212 840003 84230 6020 453302 Mejora telecomunicaciones Fibra óptica 35.000 48.172 40.115 83,3% 0 3213 840003 84230 6091 453300 Seguridad vial: estudios y seguimiento 40.000 39.933 25.912 64,9% 0 3214 840003 84230 6094 453300 Reducción dependencia tecnológica 100.000 4.175 4.175 100,0% 4.175 3215 Total 840003-Conservación, explotación y seguridad vial 101.390.152 103.100.228 102.813.195 99,7% 98.743.067 3216 840004 84100 6019 441100 Adecuación básculas de pesaje 278.000 203.976 198.797 97,5% 188.797 3217 840004 84100 6019 441102 Estación Tafalla 555.000 363.128 336.090 92,6% 333.370 3218 840004 84310 6092 453400 Modelo de Movilidad Comarca de Pamplona 0 79.078 64.700 81,8% 0 3219 840004 84400 1200 441100 Retribuciones del personal fijo 790.039 880.516 820.342 93,2% 820.342 3220 840004 84400 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 59.134 76.467 76.464 100,0% 76.464 3221 840004 84400 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 107.862 86.543 84.324 97,4% 84.324 3222 840004 84400 2276 451402 Encargo a NASUVINSA. Movilidad Logística y Transportes 65.000 64.975 64.975 100,0% 38.212 3223 840004 84410 2190 441100 Infraestructuras del transporte. Reparación de marquesinas 20.000 20.000 6.317 31,6% 6.317 3224 840004 84410 2262 441300 Impulso aeropuerto 500.000 0 0 - 0 3225 840004 84410 2273 441100 Proyecto de modernización del transporte 42.500 0 0 - 0 3226 840004 84410 2276 441103 Impulso estrategia logística de Navarra 50.000 37.500 37.500 100,0% 15.000 3227 840004 84410 2276 451400 Estudio demanda y capacidades viajeros y mercancías en Navarra 60.000 45.000 45.000 100,0% 18.000 3228 840004 84410 4400 441102 Compensación a NASUVINSA. Transporte y Logística 180.000 164.000 145.813 88,9% 0 3229 840004 84410 4609 441100 Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona 8.600.000 9.896.029 8.822.688 89,2% 7.422.022 3230 840004 84410 4609 441102 Subvenciones planes movilidad 10 10 0 0,0% 0 3231 840004 84410 4709 441100 Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros 2.405.000 1.705.000 1.676.798 98,3% 1.559.774 3232 840004 84410 4709 441102 Planes de transporte para empresas 10 10 0 0,0% 0 3233 840004 84410 4809 441100 (E) Aportación al transporte público urbano municipal de otras zonas de Navarra. Tarifas sociales 50.000 50.000 17.001 34,0% 17.001 3234 840004 84410 4809 441103 (E) Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra. Jóvenes 200.000 200.000 133.958 67,0% 133.958 3235 840004 84410 4811 441100 Caminos escolares 10 10 0 0,0% 0 3236 840004 84410 6019 441102 Adecuación paradas de transporte interurbano 180.000 30.000 0 0,0% 0 3237 840004 84410 6060 441100 Proyecto de modernización del transporte 879.750 879.670 785.170 89,3% 0 3238 840004 84410 6092 441100 Estudios y proyectos 15.000 4.000 4.000 100,0% 4.000 3239 840004 84410 6092 441103 Estudio estrategia de movilidad sostenible 50.000 10.000 0 0,0% 0 3240 840004 84410 6094 441100 Proyecto de modernización del transporte 555.000 554.808 179.448 32,3% 29.529 3241 840004 84410 7709 441100 Gestión de flotas 42.000 2.520 0 0,0% 0 3242 840004 84420 2219 451400 Tarjetas para tacógrafos digitales 10 67.792 58.528 86,3% 54.294 3243 840004 84420 2267 451400 Realización de pruebas de capacitación profesional a los transportistas 1.500 1.500 1.042 69,5% 1.042 3244 840004 84420 2267 451402 Realización de pruebas de aptitud profesional a conductores 2.000 2.000 1.965 98,2% 1.965 3245 840004 84420 4819 441100 Apoyo a actuaciones de formación en el sector del transporte 30.000 30.000 18.596 62,0% 0 3246 840004 84420 6092 451200 Modelo de Transportes Comarca de Pamplona 110.000 0 0 - 0 3247 840004 84420 6094 451202 Desarrollo planificador de transportes 40.000 62.989 39.999 63,5% 0 3248 840004 84430 2190 441100 Mantenimiento básculas de pesaje 7.000 4.054 3.719 91,7% 3.639 3249 840004 84430 2269 453400 Gastos de funcionamiento de la Junta Arbitral de Transportes de Navarra 3.750 3.750 3.200 85,3% 3.100 3250 840004 84430 6054 441100 Medios de inspección 16.000 15.824 0 0,0% 0 3251 840004 84450 2276 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Digitalización y mantenimiento de la información geográfica del SIG Transportes 56.000 53.618 53.618 100,0% 0 3252 840004 84450 6094 441102 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo evolutivo del SIG de transportes 60.000 20.701 16.526 79,8% 0 3253 Total 840004-Ordenación de movilidad y transportes 16.010.575 15.615.468 13.696.578 87,7% 10.811.149 3254 Total 840-Obras públicas y transportes 131.461.355 133.848.667 127.809.305 95,5% 117.563.092 3255 Total 84-Obras Públicas 131.461.355 133.848.667 127.809.305 95,5% 117.563.092 3256 Total 8-Departamento de Desarrollo Económico 223.545.770 223.486.170 191.412.273 85,6% 170.837.654 3257 900000 90000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 117.177 118.350 118.348 100,0% 118.348 3258 900000 90000 1100 233100 Retribuciones del personal eventual 58.968 59.560 59.557 100,0% 59.557 3259 900000 90000 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 10 11 0 0,0% 0 3260 900000 90000 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3261 900000 90000 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3262 900000 90000 2120 233100 Reparación y conservación de edificios e instalaciones 7.040 8.304 7.919 95,4% 7.370 3263 900000 90000 2140 233100 Reparación y conservación de vehículos 6.000 8.500 6.590 77,5% 6.590 3264 900000 90000 2150 233100 Conservación y reparación de bienes muebles 4.950 4.950 2.457 49,6% 2.360 3265 900000 90000 2200 233100 Material de oficina 86.000 77.590 75.751 97,6% 70.882 3266 900000 90000 2202 233100 Suscripciones, publicaciones y adquisición de libros 1.200 2.300 1.996 86,8% 805 3267 900000 90000 2221 233100 Postales y cartería 300 300 17 5,7% 17 3268 900000 90000 2241 233100 Primas de seguros de vehículos 1.925 1.925 1.500 77,9% 1.500 3269 900000 90000 2261 233100 Gastos diversos del Sr. Consejero 6.500 7.400 5.409 73,1% 4.988 3270 900000 90000 2261 233102 Atenciones protocolarias y de representación 1.000 1.000 278 27,8% 278 3271 900000 90000 2264 233100 Gastos de comunidad de propietarios 14.721 17.721 16.952 95,7% 16.952 3272 900000 90000 2266 233100 Gastos de formación 3.200 3.200 649 20,3% 649 3273 900000 90000 2266 233102 Conferencias, congresos y cursillos 300 800 612 76,5% 612 3274 900000 90000 2269 233100 Otros gastos diversos 13.000 12.936 904 7,0% 904 3275 900000 90000 2271 233100 Servicios de limpieza 0 2.510 2.443 97,3% 2.255 3276 900000 90000 2273 233103 Servicios informáticos 8.000 8.000 6.954 86,9% 6.954 3277 900000 90000 2279 233100 Arrendamiento de servicios 3.726 4.726 4.575 96,8% 1.789 3278 900000 90000 2280 233100 Energía eléctrica, agua y calefacción 14.863 19.863 18.005 90,6% 14.740 3279 900000 90000 2281 233100 Combustible de vehículos 7.000 7.000 1.647 23,5% 1.475 3280 900000 90000 2301 233100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 1.500 3.600 3.433 95,4% 3.428 3281 900000 90000 2301 233102 Locomoción y gastos de viaje 11.700 11.700 10.615 90,7% 10.510 3282 900000 90000 2339 233100 Indemnizaciones por gastos de los miembros del Consejo Navarro de las Personas Mayores 10 10 0 0,0% 0 3283 900000 90000 3509 233100 Otros gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 3284 900000 90000 4809 233102 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 3.500 3.500 0 0,0% 0 3285 900000 90000 4809 233104 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 3286 900000 90000 4809 233105 Ejecución de sentencias 5.310 5.310 2.212 41,7% 2.212 3287 900000 90000 6060 233100 Equipos informáticos 60.000 60.000 59.466 99,1% 54.726 3288 900000 90200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 722.477 608.809 583.087 95,8% 583.087 3289 900000 90200 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 101.585 86.309 83.200 96,4% 83.200 3290 900000 90200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 111.880 102.978 100.790 97,9% 100.790 3291 900000 90200 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 18.366 18.357 100,0% 18.357 3292 900000 90200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 185.043 179.939 179.419 99,7% 179.419 3293 900000 90200 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 42.200 35.987 35.986 100,0% 35.986 3294 900000 90200 1220 233100 Retribuciones del personal contratado temporal 10 37.956 37.956 100,0% 37.956 3295 900000 90200 1250 233100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 26.458 73.730 72.470 98,3% 72.470 3296 900000 90200 1400 233100 Retribuciones personales 757.663 747.505 709.882 95,0% 709.882 3297 900000 90200 1600 233100 Seguridad social 1.021.681 1.031.977 1.010.812 97,9% 1.010.812 3298 900000 90200 1709 233100 Otras retribuciones variables 10 11 0 0,0% 0 3299 900000 91000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 55.856 56.416 56.414 100,0% 56.414 3300 900000 91000 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 23.558 23.795 23.793 100,0% 23.793 3301 900000 91000 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3302 900000 91000 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3303 900000 91000 2262 233100 Publicidad y propaganda 0 40.000 30.674 76,7% 0 3304 900000 91100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 51.005 81.141 80.746 99,5% 80.746 3305 900000 91100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3306 900000 91100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3307 900000 92100 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 55.856 56.416 56.414 100,0% 56.414 3308 900000 92100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 51.005 77.233 77.230 100,0% 77.230 3309 900000 92100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3310 900000 92100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3311 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 3.644.297 3.709.742 3.565.518 96,1% 3.516.456 3312 900002 91100 1200 212100 Retribuciones del personal fijo 32.165 32.488 32.486 100,0% 32.486 3313 900002 91100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 564.769 579.128 559.754 96,7% 559.754 3314 900002 91100 1210 212100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3315 900002 91100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 28.942 38.239 38.019 99,4% 38.019 3316 900002 91100 1211 212100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3317 900002 91100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 57.884 58.465 58.463 100,0% 58.463 3318 900002 91100 4809 212100 Pensiones no contributivas 14.858.762 14.545.441 13.889.020 95,5% 13.886.850 3319 900002 91100 4809 212102 Pensiones LISMI 177.363 152.545 149.646 98,1% 149.646 3320 900002 91100 4809 231500 Renta garantizada 87.961.852 98.582.019 98.151.920 99,6% 98.018.750 3321 900002 91100 4809 231502 Ayudas extraordinarias para la inclusión social 1.500.000 1.500.000 1.339.503 89,3% 1.339.149 3322 Total 900002-Garantía de Ingresos 105.181.757 115.488.347 114.218.810 98,9% 114.083.116 3323 900003 91600 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 185.344 180.910 180.907 100,0% 180.907 3324 900003 91600 1200 231600 Retribuciones del personal fijo 115.950 117.113 117.109 100,0% 117.109 3325 900003 91600 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 8 0 0,0% 0 3326 900003 91600 1210 231600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 19.911 19.909 100,0% 19.909 3327 900003 91600 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30.446 42.153 40.626 96,4% 40.626 3328 900003 91600 1211 231600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3329 900003 91600 2279 231500 (E) Actuaciones de puesta en marcha del Plan de Inclusión Social 150.000 150.000 34.363 22,9% 21.815 3330 900003 91600 2279 231900 Servicio de mediación intercultural y de intervención comunitaria para la prevención y resolución de conflictos 328.077 256.953 233.807 91,0% 212.309 3331 900003 91600 2279 231902 (E) Proyectos de asesoramiento y atención a personas migrantes 300.000 300.000 75.118 25,0% 59.003 3332 900003 91600 2600 231600 Contrato de acompañamiento social en medio abierto 97.801 91.746 73.178 79,8% 61.364 3333 900003 91600 2600 231602 Gestión de servicio de atención residencial en incorporación social 482.583 482.583 481.728 99,8% 401.078 3334 900003 91600 2600 231603 Contratos de servicios de incorporación sociolaboral 845.760 845.760 834.223 98,6% 709.101 3335 900003 91600 2600 231604 (E) Contratos de servicio de incorporación social en vivienda (EISOVI) 356.000 356.000 195.034 54,8% 162.529 3336 900003 91600 4609 231500 Servicio de acogida para personas sin hogar 160.000 160.000 140.300 87,7% 140.300 3337 900003 91600 4609 231502 Servicios Sociales de Base 13.700.000 13.700.000 13.699.999 100,0% 13.699.999 3338 900003 91600 4609 231503 Ayudas de emergencia social 2.000.000 2.000.000 1.617.522 80,9% 136.474 3339 900003 91600 4609 231602 Empleo Social Protegido PO FSE 2014-2020 6.000.000 6.000.000 5.986.978 99,8% 5.986.978 3340 900003 91600 4819 231500 (E) Subvenciones para entidades del área de exclusión social. Complemento del 0,7% IRPF 200.000 200.000 200.000 100,0% 200.000 3341 900003 91600 4819 231504 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para entidades del área de exclusión social y de la promoción de minorías étnicas 703.217 703.217 363.807 51,7% 363.807 3342 900003 91600 4819 231505 Subvención a la Red de Lucha contra la pobreza y la exclusión social 75.000 75.000 75.000 100,0% 75.000 3343 900003 91600 4819 231605 Programa VAIS y otras actuaciones de acompañamiento en materia de Vivienda 300.000 279.326 279.326 100,0% 279.326 3344 900003 91600 4819 231610 (E) Subvención a Gaz Kalo. Actuaciones federativas de asociaciones gitanas 65.000 65.000 65.000 100,0% 65.000 3345 900003 91600 4819 231611 Subvención al Programa Acceder 47.676 47.676 47.676 100,0% 47.676 3346 900003 91600 4819 231612 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para programas de empleo comunitario de interés social a través de entidades sociales 881.457 881.457 460.231 52,2% 460.231 3347 900003 91600 4819 231900 Subvención a Cruz Roja. Centro de Acogida de Inmigrantes 90.000 90.000 90.000 100,0% 90.000 3348 900003 91600 7609 231600 (E) Transferencia de inversiones para obras en albergues de Alsasua y Tudela para personas sin hogar 100.000 100.000 0 0,0% 0 3349 Total 900003-Atención primaria e inclusión social 27.234.043 27.144.825 25.311.840 93,2% 23.530.538 3350 900004 91100 1200 143100 Retribuciones del personal fijo 169.938 125.107 125.053 100,0% 125.053 3351 900004 91100 1210 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10.072 10.065 99,9% 10.065 3352 900004 91100 1211 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30.446 28.082 28.081 100,0% 28.081 3353 "900004 91100 2268 143100 Gastos Premio Internacional ""Navarra"" a la Solidaridad" 20.000 20.000 7.337 36,7% 6.558 3354 900004 91100 2276 143100 Asistencia técnica, difusión, control y evaluación 20.000 20.000 18.024 90,1% 56 3355 900004 91100 2301 143100 Gastos de viaje 10.000 10.000 6.726 67,3% 6.726 3356 900004 91100 4819 143102 (E) Cooperación internacional al desarrollo 4.364.690 4.364.690 4.364.690 100,0% 4.364.690 3357 900004 91100 4819 143103 Ayudas para emergencias internacionales 240.000 240.000 240.000 100,0% 240.000 3358 900004 91100 4819 143104 Cooperación y solidaridad con el pueblo saharaui 301.750 301.750 301.750 100,0% 301.750 3359 900004 91100 4819 143105 Fondo 0,7% IRPF. Cooperación internacional al desarrollo 1.762.913 1.762.913 1.762.913 100,0% 1.762.913 3360 900004 91100 4819 143107 Subvención a la Coordinadora ONGD de Navarra para coordinación y EpD 75.000 75.000 75.000 100,0% 56.250 3361 900004 91100 4819 143108 Subvención a ANARASD para el apoyo a la estructura de la Delegación saharaui en Navarra 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 3362 "900004 91100 4819 143109 Subvención a ANAS para el programa de ""Vacaciones en paz"" de menores saharauis" 35.000 35.000 35.000 100,0% 35.000 3363 Total 900004-Cooperación internacional e inmigración 7.044.747 7.007.614 6.989.638 99,7% 6.952.141 3364 900007 91200 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 589.463 503.352 500.232 99,4% 500.232 3365 900007 91200 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 30.080 30.077 100,0% 30.077 3366 900007 91200 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 92.169 160.451 160.450 100,0% 160.450 3367 900007 91200 2269 261100 Gastos de notaría y registros 500 500 0 0,0% 0 3368 900007 91200 2269 261500 Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda 90.000 90.000 46.127 51,3% 46.056 3369 900007 91200 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos 15.000 15.000 10.668 71,1% 7.935 3370 900007 91200 2279 261102 Encargo a NASUVINSA. Gestión del Censo de Vivienda 95.000 95.000 94.980 100,0% 0 3371 900007 91200 2279 261400 Encargo a NASUVINSA. Gestión de la bolsa de alquiler 105.000 105.000 104.866 99,9% 0 3372 900007 91200 2279 261502 Encargo a NASUVINSA. Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda 17.000 17.000 16.961 99,8% 0 3373 900007 91200 4400 261400 Compensación a NASUVINSA del déficit de bolsa de alquiler 350.000 350.000 350.000 100,0% 0 3374 900007 91200 4459 261400 Subvenciones a oficinas de rehabilitación DA 11ª Decreto Foral 25/2011 1.000.000 1.055.700 1.025.338 97,1% 736.558 3375 900007 91200 4809 261400 Subvenciones para arrendatarios de vivienda 12.700.000 14.460.000 14.456.666 100,0% 14.456.666 3376 900007 91200 4809 261402 Subvenciones a propietarios de viviendas adscritas a la Bolsa de Alquiler 0 260.000 152.195 58,5% 117.856 3377 900007 91200 6000 261200 Adquisición y promoción de suelo y edificación 100.000 100.000 10.802 10,8% 10.802 3378 900007 91200 6020 261500 Reparación del parque público de vivienda 60.000 20.000 809 4,0% 809 3379 900007 91200 6094 261100 Aplicaciones informáticas 160.000 160.000 143.506 89,7% 105.312 3380 900007 91200 7800 261400 Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda 25.760.000 22.684.300 22.603.365 99,6% 20.678.011 3381 900007 91200 7800 261403 Rehabilitación de envolvente térmica en vivienda. P.O. FEDER 2014-2020 460.000 460.000 0 0,0% 0 3382 Total 900007-Gestión de suelo y vivienda 41.613.844 40.566.383 39.707.042 97,9% 36.850.764 3383 900008 92100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 155.777 202.051 200.316 99,1% 200.316 3384 900008 92100 1200 233102 Gastos complementarios proyecto ERSISI. Retribuciones del personal fijo 0 92.733 92.515 99,8% 92.515 3385 900008 92100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 7.236 7.225 99,8% 7.225 3386 900008 92100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 66.675 87.287 87.239 99,9% 87.239 3387 900008 92100 1220 233102 Gastos complementarios proyecto ERSISI. Retribuciones del personal contratado 0 76.628 73.980 96,5% 73.980 3388 900008 92100 2266 231000 Gastos de formación personal Observatorio Realidad Social 14.605 9.155 6.083 66,4% 6.083 3389 900008 92100 2269 231000 Promoción, divulgación, edición y difusión de programas y planes 27.500 27.500 15.208 55,3% 13.768 3390 900008 92100 2269 231002 Gastos complementarios proyecto ERSISI VS/2016/0209. Gastos diversos 0 31.900 31.641 99,2% 23.013 3391 900008 92100 2276 231000 Estudios y convenios en materia de realidad social 307.000 284.855 232.391 81,6% 165.023 3392 900008 92100 2276 231003 Asistencia técnica para estudios en materia de realidad social 44.770 44.770 35.816 80,0% 29.847 3393 900008 92100 2279 231000 Gastos complementarios proyecto ERSISI. Asistencia técnica 130.000 68.845 68.845 100,0% 51.634 3394 900008 92100 2279 233100 Atención telefónica al ciudadano 83.985 89.435 75.517 84,4% 60.231 3395 900008 92100 4455 231000 Gastos complementarios proyecto ERSISI VS/2016/0209. Transferencias UPNA 0 70.572 70.572 100,0% 70.572 3396 900008 92100 4609 231000 Gastos complementarios proyecto ERSISI. Transferencias EE.LL. 10 54.601 54.172 99,2% 54.172 3397 900008 92100 4809 231002 Becas y proyectos de investigación 40.500 18.738 0 0,0% 0 3398 900008 92100 4809 233100 Becas para la Sección de Información y Modernización 13.379 648 0 0,0% 0 3399 900008 92100 4809 233102 Becas concedidas 10 34.502 29.837 86,5% 29.837 3400 900008 92100 6092 233100 Proyectos de modernización 198.000 198.000 197.659 99,8% 148.083 3401 900008 92100 6092 233102 Gastos complementarios proyecto ERSISI VS/2016/0209. Proyectos de modernización 0 120.000 120.000 100,0% 87.262 3402 900008 92100 6094 233100 Aplicaciones informáticas 292.700 299.960 299.956 100,0% 214.772 3403 Total 900008-Observatorio Social, Planificación y Evaluación 1.374.921 1.819.416 1.698.972 93,4% 1.415.571 3404 900009 92200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 316.195 299.009 288.155 96,4% 288.155 3405 900009 92200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 8 0 0,0% 0 3406 900009 92200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3407 900009 92200 2266 231000 Jornadas difusión de calidad 22.050 12.550 8.053 64,2% 6.167 3408 900009 92200 2266 231002 Gastos de formación personal Calidad e Inspección 2.100 2.100 587 27,9% 587 3409 900009 92200 2269 231000 Promoción de la mejora continua y acciones formativas en calidad e inspección 26.250 35.750 35.096 98,2% 20.352 3410 Total 900009-Calidad e Inspección 366.615 349.428 331.891 95,0% 315.262 3411 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 186.460.224 196.085.756 191.823.711 97,8% 186.663.849 3412 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 186.460.224 196.085.756 191.823.711 97,8% 186.663.849 3413 920000 93000 1000 231000 Retribuciones de altos cargos 54.575 55.122 55.120 100,0% 55.120 3414 920000 93000 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 20.643 15.451 15.449 100,0% 15.449 3415 920000 93000 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3416 920000 93000 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 208.815 0 0 - 0 3417 920000 93000 1220 231000 Retribuciones del personal contratado temporal 238.367 418.857 418.857 100,0% 418.857 3418 920000 93000 1250 231000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2.040.858 2.294.773 2.294.773 100,0% 2.294.773 3419 920000 93000 1400 231000 Retribuciones personales 2.242.059 2.063.624 2.047.190 99,2% 2.047.190 3420 920000 93000 1410 231000 (E) Retribuciones carrera profesional 126.046 127.361 91.393 71,8% 91.393 3421 920000 93000 1600 231000 Seguridad social 4.711.394 4.800.048 4.790.168 99,8% 4.790.168 3422 920000 93000 1703 231000 Remuneración por trabajo en días festivos 678.759 689.846 688.807 99,8% 688.807 3423 920000 93000 1704 231000 Complemento por realización de guardias 74.000 71.075 69.987 98,5% 69.987 3424 920000 93000 1705 231000 Complemento por trabajo en turnos de noche 166.925 168.888 159.002 94,1% 159.002 3425 920000 93000 2120 231000 Conservación y reparación de edificios 52.080 52.080 39.183 75,2% 31.095 3426 920000 93000 2200 231000 Material de oficina 19.600 24.100 23.226 96,4% 21.964 3427 920000 93000 2202 231000 Suscripciones 599 599 408 68,0% 408 3428 920000 93000 2216 231000 Material clínico 630 630 0 0,0% 0 3429 920000 93000 2261 231000 Atenciones protocolarias 100 1.100 428 38,9% 428 3430 920000 93000 2264 231000 Gastos de comunidad 12.286 12.396 11.798 95,2% 10.384 3431 920000 93000 2266 231000 Conferencias, congresos y cursillos 20.242 31.742 19.511 61,5% 14.507 3432 920000 93000 2269 231000 Gastos diversos 4.200 5.700 4.101 71,9% 3.703 3433 920000 93000 2269 231002 Tarjeta para la discapacidad 4.000 0 0 - 0 3434 920000 93000 2270 231000 Servicio de lavandería 180 180 94 52,1% 94 3435 920000 93000 2271 231000 Servicios de limpieza y desinfección 218.000 195.000 190.265 97,6% 171.618 3436 920000 93000 2274 231000 Servicio de seguridad 65.300 62.922 57.576 91,5% 57.576 3437 920000 93000 2279 231000 Arrendamiento de servicios 37.045 37.045 32.910 88,8% 29.660 3438 920000 93000 2280 231000 Energía eléctrica, agua y calefacción 195.266 184.779 125.263 67,8% 114.305 3439 920000 93000 2284 231000 Productos de limpieza y aseo 1.725 1.725 795 46,1% 795 3440 920000 93000 2285 231000 Vestuario y calzado 1.000 1.000 716 71,6% 461 3441 920000 93000 2301 231000 Locomoción y gastos de viaje 66.100 71.587 69.875 97,6% 68.997 3442 920000 93000 4300 231004 Fundación para la Tutela de Personas Adultas para su funcionamiento 346.500 346.500 346.500 100,0% 346.500 3443 920000 93000 4809 231000 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 1.000 1.000 0 0,0% 0 3444 920000 93000 4809 231002 Ejecución de sentencias 17.982 17.982 253 1,4% 253 3445 920000 93000 4809 231003 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 3446 920000 93000 4809 231004 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 3447 920000 93300 1100 231500 Retribuciones del personal eventual 51.005 51.517 51.515 100,0% 51.515 3448 920000 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo 10 11 0 0,0% 0 3449 920000 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3450 920000 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3451 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas 11.677.341 11.804.693 11.605.161 98,3% 11.555.006 3452 920002 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios 73.150 84.150 70.222 83,4% 59.925 3453 920002 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles 22.000 38.500 35.879 93,2% 24.911 3454 920002 93000 2200 231B00 Material de oficina 6.000 9.000 7.574 84,2% 7.156 3455 920002 93000 2202 231B00 Suscripciones 5.775 5.775 5.325 92,2% 5.203 3456 920002 93000 2210 231B00 Alimentación 420.000 410.600 395.177 96,2% 354.115 3457 920002 93000 2214 231B00 Material de cocina 4.200 4.200 3.752 89,3% 3.500 3458 920002 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria 8.400 8.400 6.094 72,5% 3.963 3459 920002 93000 2216 231B00 Material clínico 3.150 3.150 2.630 83,5% 2.410 3460 920002 93000 2239 231B00 Gastos de transporte 2.625 4.225 4.117 97,5% 3.872 3461 920002 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre 1.890 3.390 1.878 55,4% 1.824 3462 920002 93000 2269 231B02 Otros gastos diversos 3.150 5.650 4.198 74,3% 3.618 3463 920002 93000 2270 231B00 Servicios de lavandería 149.100 152.256 130.236 85,5% 118.361 3464 920002 93000 2271 231B00 Servicios de desinfección 1.500 1.500 1.494 99,6% 1.494 3465 920002 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios 25.600 27.300 25.416 93,1% 22.308 3466 920002 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 416.850 391.350 325.341 83,1% 283.006 3467 920002 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo 110.400 110.400 92.648 83,9% 82.378 3468 920002 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado 3.500 4.000 3.211 80,3% 613 3469 920002 93000 2289 231B00 Lencería 2.625 2.625 640 24,4% 640 3470 920002 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 2.185.485 1.914.583 1.913.868 100,0% 1.913.868 3471 920002 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 206.483 496.394 484.924 97,7% 484.924 3472 920002 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.557.697 1.506.451 1.505.211 99,9% 1.505.211 3473 Total 920002-Acciones directas en mayores 5.209.580 5.183.899 5.019.836 96,8% 4.883.300 3474 920003 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios 64.570 67.570 65.751 97,3% 54.947 3475 920003 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles 13.200 18.700 12.671 67,8% 6.494 3476 920003 93000 2200 231B00 Material de oficina 3.600 3.600 2.423 67,3% 1.713 3477 920003 93000 2202 231B00 Suscripciones 525 525 489 93,2% 489 3478 920003 93000 2210 231B00 Alimentación 201.600 198.100 176.996 89,3% 163.719 3479 920003 93000 2214 231B00 Material de cocina 2.100 2.100 1.356 64,6% 1.176 3480 920003 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria 3.150 3.150 2.180 69,2% 630 3481 920003 93000 2216 231B00 Material clínico 1.575 1.575 0 0,0% 0 3482 920003 93000 2239 231B00 Gastos de transporte 3.150 3.150 1.409 44,7% 1.317 3483 920003 93000 2264 231B00 Gastos de comunidad de propietarios 5.292 6.560 6.010 91,6% 5.650 3484 920003 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre 2.100 8.100 6.410 79,1% 6.056 3485 920003 93000 2269 231B02 Gastos diversos 1.743 2.243 1.997 89,0% 1.187 3486 920003 93000 2271 231B02 Servicios de desinfección 650 650 631 97,1% 546 3487 920003 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios 14.600 21.900 20.420 93,2% 17.969 3488 920003 93000 2279 231B02 Servicio de asistencia piscina 142.522 124.666 124.527 99,9% 103.883 3489 920003 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 163.800 163.800 163.081 99,6% 150.313 3490 920003 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo 63.877 63.877 52.049 81,5% 48.024 3491 920003 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado 2.000 4.000 3.150 78,7% 2.065 3492 920003 93000 2289 231B00 Lencería 5.250 7.250 6.397 88,2% 5.575 3493 920003 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 2.030.208 1.641.863 1.640.890 99,9% 1.640.890 3494 920003 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 262.524 560.916 559.601 99,8% 559.601 3495 920003 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 541.192 618.247 618.240 100,0% 618.240 3496 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad 3.529.228 3.522.541 3.466.678 98,4% 3.390.483 3497 920004 93200 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual 51.005 51.517 51.515 100,0% 51.515 3498 920004 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 1.872.461 1.703.453 1.701.347 99,9% 1.701.347 3499 920004 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 71.642 173.188 165.682 95,7% 165.682 3500 920004 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 223.325 372.069 372.028 100,0% 372.028 3501 920004 93200 4809 231B00 Ayudas vinculadas a servicio 11.411.109 13.089.109 13.064.586 99,8% 13.062.452 3502 920004 93200 4809 231B02 Ayudas para la atención de servicios personales 22.020.765 24.365.765 24.324.441 99,8% 24.319.013 3503 920004 93200 4809 231B03 Ayudas periódicas para personas con discapacidad 594.312 594.312 563.631 94,8% 563.261 3504 920004 93200 4809 231B04 Ayudas de integración familiar y social de personas con discapacidad 230.659 247.690 233.278 94,2% 233.278 3505 920004 93200 4809 231B05 Ayudas vinculadas a servicio no garantizadas 112.600 95.569 90.725 94,9% 90.725 3506 Total 920004-Servicios para la dependencia 36.587.878 40.692.672 40.567.234 99,7% 40.559.301 3507 920005 93100 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual 51.005 51.517 51.515 100,0% 51.515 3508 920005 93100 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 222.088 221.712 220.542 99,5% 220.542 3509 920005 93100 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 335.707 349.326 346.226 99,1% 346.226 3510 920005 93100 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 9 0 0,0% 0 3511 920005 93100 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 43.597 49.442 49.441 100,0% 49.441 3512 920005 93100 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 111.049 111.158 109.829 98,8% 109.829 3513 920005 93100 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 92.045 61.253 61.251 100,0% 61.251 3514 920005 93100 2279 231000 (E) Actuaciones de puesta en marcha del Plan de Discapacidad 80.000 80.000 12.644 15,8% 8.819 3515 920005 93100 2279 231B02 (E) Atención domiciliaria en el ámbito de la dependencia. Espacio socio-sanitario 99.719 99.719 0 0,0% 0 3516 920005 93100 2279 231B07 Contrato de asistencia técnica para el programa de apoyo a la vida independiente 90.000 90.000 9.436 10,5% 2.936 3517 920005 93100 2600 231B00 Gestión del programa de transporte adaptado y asistido 600.000 600.000 447.284 74,5% 447.284 3518 920005 93100 2600 231B03 Gestión teleasistencia 653.423 653.423 564.976 86,5% 513.408 3519 920005 93100 2600 231B04 Gestión de centros de mayores 44.770.000 40.940.806 39.485.975 96,4% 35.797.562 3520 920005 93100 2600 231B05 Gestión de centros de personas con discapacidad 32.613.232 29.670.884 27.445.052 92,5% 26.882.142 3521 920005 93100 2600 231B06 Gestión de centros de enfermedad mental 6.770.390 5.036.110 4.834.263 96,0% 4.635.003 3522 920005 93100 4609 231B00 Convenio con el Ayuntamiento de Leitza para centro ocupacional Okile 24.000 24.000 24.000 100,0% 24.000 3523 920005 93100 4709 231B00 Convenio con Tasubinsa para centros ocupacionales para personas con discapacidad 3.200.000 3.200.000 3.200.000 100,0% 3.200.000 3524 920005 93100 4709 231B02 Convenio con Elkarkide para centros ocupacionales para personas con enfermedad mental 1.734.200 1.734.200 1.734.200 100,0% 1.734.200 3525 920005 93100 4809 231B02 Subvención a comedores 45.000 45.000 26.584 59,1% 26.584 3526 920005 93100 4819 231B02 Subvención al Teléfono de la Esperanza, acompañamiento en crisis 90.000 90.000 90.000 100,0% 90.000 3527 920005 93100 4819 231B04 Subvenciones para centros de enfermos VIH y otras enfermedades afines sin apoyos sociales Hogar Zoe 280.000 280.000 280.000 100,0% 280.000 3528 920005 93100 4819 231B05 Convenio con FANE para centros ocupacionales para personas con parálisis cerebral y otras enfermedades afines 254.000 254.000 254.000 100,0% 254.000 3529 920005 93100 4819 231B06 Convenio con El Molino para centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual 224.006 224.006 224.006 100,0% 224.006 3530 920005 93100 4819 231B10 (E) Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas 1.238.408 1.238.408 1.238.408 100,0% 1.238.408 3531 920005 93100 4819 231B11 Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones al funcionamiento 857.034 857.034 857.034 100,0% 857.034 3532 920005 93100 4819 231B13 Convenio accesibilidad total Eunate 100.000 100.000 100.000 100,0% 100.000 3533 920005 93100 4819 231B19 Convenio CERMIN. Programa de atención a personas con discapacidad 105.000 105.000 105.000 100,0% 105.000 3534 920005 93100 4819 231B21 Subvención a ASORNA, promoción de accesibilidad de personas sordas 75.000 75.000 75.000 100,0% 75.000 3535 920005 93100 4819 231B34 Fondo 0,7% IRPF. Acciones de voluntariado 128.963 128.963 127.689 99,0% 127.533 3536 920005 93100 4819 231B35 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones funcionamiento 445.000 424.763 424.763 100,0% 424.763 3537 920005 93100 4819 231B36 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones programas 268.819 289.056 289.056 100,0% 289.056 3538 920005 93100 4819 231B38 Convenio con Fundación Tutelar Navarra para la gestión de la tutela de personas con discapacidad intelectual 30.000 30.000 29.687 99,0% 29.687 3539 920005 93100 4819 231B39 Convenio con Asociación Síndrome de Down para centro ocupacional de personas con discapacidad intelectual 112.000 112.000 112.000 100,0% 112.000 3540 920005 93100 6020 231000 Obras en otros centros propios 200.000 180.000 164.863 91,6% 126.708 3541 920005 93100 6020 231002 Inversiones en centros propios financiadas con indemnizaciones de aseguradoras 0 23.213 22.807 98,3% 20.954 3542 920005 93100 6020 231300 Inversiones en centros propios de personas con discapacidad 1.200.000 1.170.000 453.235 38,7% 188.532 3543 920005 93100 6020 231302 Inversiones en centros propios de enfermedad mental 170.000 5.000 4.388 87,8% 4.388 3544 920005 93100 6020 231400 Inversiones en centros propios de mayores 200.000 320.000 308.695 96,5% 290.453 3545 920005 93100 6020 231700 Inversiones en centros propios de menores 200.000 290.000 287.542 99,2% 262.227 3546 920005 93100 6040 231000 Vehículos para el transporte de personas 17.000 9.740 153 1,6% 153 3547 920005 93100 6059 231000 Equipamiento con financiación ajena 10 10 0 0,0% 0 3548 920005 93100 6059 231002 Mobiliario y equipos en centros propios 200.000 200.000 192.312 96,2% 107.526 3549 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia 97.930.705 89.424.751 84.263.856 94,2% 79.318.171 3550 920006 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo 208.335 180.072 179.987 100,0% 179.987 3551 920006 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.423 35.265 35.263 100,0% 35.263 3552 920006 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.712 51.723 49.016 94,8% 49.016 3553 920006 93300 2279 231502 Servicios de apoyo a la familia: orientación y mediación familiar 282.989 273.316 254.953 93,3% 231.029 3554 920006 93300 2279 231505 Punto de encuentro familiar 388.203 388.203 359.778 92,7% 359.778 3555 920006 93300 4809 231500 (E) Ayudas a familias monomarentales y monoparentales 200.000 200.000 64.680 32,3% 64.680 3556 920006 93300 4809 231507 Ayudas a la conciliación 650.000 780.000 779.557 99,9% 779.557 3557 920006 93300 4809 231509 Ayudas a familias numerosas 200.000 200.000 200.000 100,0% 200.000 3558 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias 1.988.662 2.108.579 1.923.235 91,2% 1.899.310 3559 920007 93300 1200 231700 Retribuciones del personal fijo 1.377.475 1.289.728 1.289.301 100,0% 1.289.301 3560 920007 93300 1210 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 130.594 176.627 176.627 100,0% 176.627 3561 920007 93300 1211 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 420.903 443.323 442.280 99,8% 442.280 3562 920007 93300 2120 231700 Conservación y reparación de edificios 56.760 52.260 37.389 71,5% 20.720 3563 920007 93300 2150 231700 Conservación y reparación de bienes muebles 7.700 7.700 5.552 72,1% 2.581 3564 920007 93300 2200 231700 Material de oficina 7.000 7.000 5.579 79,7% 5.138 3565 920007 93300 2210 231700 Alimentación 138.810 137.010 123.412 90,1% 106.639 3566 920007 93300 2214 231700 Material de cocina 7.350 6.350 2.864 45,1% 1.997 3567 920007 93300 2215 231700 Fármacos y asistencia sanitaria 3.675 3.675 1.419 38,6% 1.345 3568 920007 93300 2219 231700 Material didáctico 8.400 16.400 16.134 98,4% 6.247 3569 920007 93300 2269 231700 Gastos diversos 3.675 3.675 3.367 91,6% 3.068 3570 920007 93300 2271 231700 Servicios de desinfección 1.600 3.400 3.385 99,6% 3.385 3571 920007 93300 2279 231700 Arrendamiento de servicios 29.700 29.700 28.997 97,6% 25.306 3572 920007 93300 2280 231700 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 158.550 158.550 107.877 68,0% 97.950 3573 920007 93300 2284 231700 Productos de limpieza y aseo 25.760 25.760 21.774 84,5% 18.063 3574 920007 93300 2285 231700 Vestuario y calzado 5.460 5.960 5.678 95,3% 5.177 3575 920007 93300 2289 231700 Lencería 7.350 7.350 4.525 61,6% 3.294 3576 Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles 2.390.762 2.374.469 2.276.162 95,9% 2.209.119 3577 920008 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo 669.615 692.844 692.758 100,0% 692.758 3578 920008 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 28.942 55.630 55.629 100,0% 55.629 3579 920008 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 121.111 132.357 131.137 99,1% 131.137 3580 920008 93300 2279 231704 Centro de día para menores 262.051 262.051 256.102 97,7% 234.621 3581 920008 93300 2600 231702 Recursos para familias adoptantes y familias acogedoras 143.000 143.000 131.119 91,7% 131.119 3582 920008 93300 2600 231703 Asistencias a menores 17.210.167 15.204.012 13.230.097 87,0% 12.638.188 3583 920008 93300 2600 231705 Formación preadoptiva 14.137 9.137 3.784 41,4% 1.702 3584 920008 93300 4809 231700 Recursos para autonomía de menores en dificultad o conflicto 130.000 134.528 130.706 97,2% 130.706 3585 920008 93300 4809 231702 Prestaciones económicas a familias 1.200.000 1.189.266 992.236 83,4% 992.236 3586 920008 93300 4809 231704 Cuotas de niños en centros ajenos 150.000 156.206 155.594 99,6% 155.594 3587 920008 93300 4819 231702 Fondo 0,7% IRPF. Convocatoria de subvenciones en el ámbito del menor 119.696 119.696 119.696 100,0% 119.696 3588 Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia 20.048.719 18.098.727 15.898.858 87,8% 15.283.387 3589 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 179.362.875 173.210.332 165.021.020 95,3% 159.098.078 3590 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 179.362.875 173.210.332 165.021.020 95,3% 159.098.078 3591 950000 96000 1000 241300 Retribuciones de altos cargos 65.984 66.645 66.644 100,0% 66.644 3592 950000 96000 1200 241300 Retribuciones del personal fijo 23.558 56.492 23.793 42,1% 23.793 3593 950000 96000 1200 241302 Retribuciones personal fijo para programas de parados de larga duración 10 253.424 253.407 100,0% 253.407 3594 950000 96000 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3595 950000 96000 1210 241302 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3596 950000 96000 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3597 950000 96000 1211 241302 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3598 950000 96000 1220 241300 Retribuciones del personal contratado temporal 286.125 149.295 141.803 95,0% 141.803 3599 950000 96000 1220 241302 Retribuciones personal contratado temporal para programas de parados de larga duración 217.360 98.292 36.492 37,1% 36.492 3600 950000 96000 1250 241300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 111.926 43.937 43.495 99,0% 43.495 3601 950000 96000 1400 241300 Retribuciones personales 1.264.507 1.290.384 1.224.499 94,9% 1.224.499 3602 950000 96000 1600 241300 Seguridad social 1.652.179 1.668.845 1.570.284 94,1% 1.570.284 3603 950000 96000 1709 241300 Otras retribuciones variables 10 11 0 0,0% 0 3604 950000 96000 2140 241300 Gastos de vehículos 1.100 1.100 1.021 92,9% 944 3605 950000 96000 2269 241300 Gastos diversos del Servicio Navarro de Empleo 3.900 3.900 2.990 76,7% 2.990 3606 950000 96000 2276 241100 Asistencia para programas de promoción del empleo 30.000 40.000 21.448 53,6% 13.245 3607 950000 96000 4809 241300 Ejecución de sentencias 10 47.602 35.002 73,5% 35.002 3608 950000 96000 4809 241302 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 1.185 1.175 99,2% 1.175 3609 950000 96000 4809 241303 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 0 3.173 3.173 100,0% 3.173 3610 950000 96000 6020 241302 Obras y equipamiento para modernización en centros propios. Conferencia Sectorial 700.000 1.200.000 860.892 71,7% 160.836 3611 950000 96000 6020 241303 Obras y equipamiento para modernización en centros de formación 100.000 25.000 5.604 22,4% 5.604 3612 950000 96000 6094 241300 Aplicaciones informáticas para la modernización. Conferencia Sectorial 105.000 68.304 15.429 22,6% 9.984 3613 950000 96300 1200 241300 Retribuciones del personal fijo 472.159 524.961 505.156 96,2% 505.156 3614 950000 96300 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 32.119 30.638 95,4% 30.638 3615 950000 96300 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.423 45.689 42.574 93,2% 42.574 3616 950000 96300 2020 241300 Arrendamiento de locales 130.000 130.000 121.524 93,5% 95.154 3617 950000 96300 2050 241300 Arrendamiento de mobiliario 3.000 3.000 2.541 84,7% 2.541 3618 950000 96300 2120 241300 Reparación y mantenimiento de inmuebles 25.000 25.000 15.036 60,1% 11.492 3619 950000 96300 2150 241300 Reparación de mobiliario y enseres 7.000 5.000 657 13,1% 543 3620 950000 96300 2200 241300 Material de oficina 38.760 38.760 34.398 88,7% 31.498 3621 950000 96300 2202 241300 Suscripción de libros y publicaciones 1.000 1.000 554 55,4% 408 3622 950000 96300 2203 241300 Material informático no inventariable 20.400 20.400 18.532 90,8% 17.165 3623 950000 96300 2221 241300 Comunicaciones postales 30.000 24.961 10.454 41,9% 9.849 3624 950000 96300 2264 241300 Gastos de comunidad de propietarios 22.000 22.000 19.650 89,3% 18.173 3625 950000 96300 2266 241300 Gastos de formación de personal 8.000 20.000 1.180 5,9% 1.180 3626 950000 96300 2269 241300 Otros gastos diversos 40.000 40.000 36.419 91,0% 34.586 3627 950000 96300 2271 241300 Servicio de limpieza 320.000 305.000 285.769 93,7% 253.729 3628 950000 96300 2273 241300 Servicios informáticos 7.042 9.042 8.812 97,5% 8.812 3629 950000 96300 2274 241300 Servicios de seguridad 25.000 25.000 0 0,0% 0 3630 950000 96300 2276 241300 Asistencia técnica. Conferencia Sectorial 188.000 295.805 142.460 48,2% 70.439 3631 950000 96300 2276 241302 Encargo a TRACASA Instrumental del 012. Conferencia Sectorial 162.000 181.234 181.234 100,0% 172.740 3632 950000 96300 2280 241300 Energía eléctrica, agua y gas 125.000 125.000 102.965 82,4% 95.948 3633 950000 96300 2301 241300 Locomoción y gastos de viaje 40.000 40.000 35.512 88,8% 35.380 3634 950000 96300 2400 241300 Publicaciones y difusión 5.000 5.000 319 6,4% 319 3635 Total 950000-Actuaciones generales del programa 6.270.513 6.936.604 5.903.534 85,1% 5.031.690 3636 950001 96100 1200 241100 Retribuciones del personal fijo 3.088.724 3.094.397 2.955.782 95,5% 2.955.782 3637 950001 96100 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 98.557 130.827 118.863 90,9% 118.863 3638 950001 96100 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 296.542 354.130 353.951 99,9% 353.951 3639 950001 96100 2276 241300 Asistencia inserción laboral por Agencias de Colocación. Conferencia Sectorial 600.000 376.000 0 0,0% 0 3640 950001 96100 2276 241302 Asistencia para programas de orientación. Conferencia Sectorial 1.700.000 1.400.000 0 0,0% 0 3641 950001 96100 2276 241303 Asistencia para políticas de igualdad de género y no discriminación laboral 100.000 50.408 28.435 56,4% 17.848 3642 950001 96100 2276 241304 Encargo a CEIN para programas de emprendimiento 200.000 200.000 179.638 89,8% 152.354 3643 950001 96100 4609 241100 Ayudas a la contratación por Entidades Locales. Conferencia Sectorial y FSE 3.700.000 4.655.000 3.935.848 84,6% 3.933.688 3644 950001 96100 4709 241105 Ayudas a la contratación de personas discapacitadas por empresa ordinaria. Conferencia Sectorial 234.000 434.000 361.510 83,3% 361.510 3645 950001 96100 4709 241109 (E) Ayudas a Centros Especiales de Empleo. FSE 9.500.000 9.500.000 9.410.642 99,1% 9.410.642 3646 950001 96100 4709 241110 Ayudas a autónomas para conciliación de la vida laboral y familiar 20.000 20.000 14.410 72,0% 14.410 3647 950001 96100 4709 241200 Ayudas a empresas de economía social para la incorporación de socios 600.000 600.000 506.730 84,5% 506.730 3648 950001 96100 4709 241203 (E) Ayudas a empresas de economía social para proyectos piloto, asistencia técnica y difusión 320.000 320.000 93.069 29,1% 93.069 3649 950001 96100 4709 241204 Incentivos a la contratación de perceptores de renta garantizada 4.000.000 500.000 203.673 40,7% 203.673 3650 950001 96100 4709 241205 Incentivos a la contratación de jóvenes por empresas. Conferencia Sectorial. FSE-YEI 1.000.000 1.745.000 1.484.264 85,1% 1.484.264 3651 950001 96100 4809 241103 Ayudas para trabajadores de SINTEL 12.000 7.653 0 0,0% 0 3652 950001 96100 4809 241106 Abono de las cuotas de seguridad social por capitalización del desempleo. Conferencia Sectorial 350.000 250.000 176.566 70,6% 150.433 3653 950001 96100 4809 241107 Ayudas para la promoción del autoempleo 1.000.000 2.002.000 1.929.800 96,4% 1.871.000 3654 950001 96100 4819 241102 Ayudas a entidades colaboradoras para programas de orientación. Conferencia Sectorial 600.000 600.000 381.511 63,6% 381.511 3655 950001 96100 4819 241104 (E) Ayudas a programas de reinserción sociolaboral de colectivos con mayores dificultades. Conferencia Sectorial y FSE 2.300.000 2.300.000 1.823.813 79,3% 1.823.813 3656 950001 96100 4819 241105 Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial 400.000 400.000 105.715 26,4% 105.715 3657 950001 96100 4819 241108 Ayudas a programas de atención al empleo agrícola 120.000 120.000 0 0,0% 0 3658 950001 96100 4819 241109 Programas de atención a parados de larga duración 0 85.000 0 0,0% 0 3659 950001 96100 4819 241306 Ayudas para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE 200.000 161.888 156.144 96,5% 120.924 3660 950001 96100 7709 241200 (E) Ayudas a la inversión de empresas de economía social 650.000 650.000 531.818 81,8% 531.818 3661 950001 96100 7709 241202 Ayudas a la sucesión empresarial en empresas de economía social 160.000 160.000 158.312 98,9% 158.312 3662 950001 96100 7709 241203 Ayudas a la inversión en Centros Especiales de Empleo 300.000 271.008 259.006 95,6% 259.006 3663 950001 96100 7709 241204 Ayudas a la inversión en Empresas de inserción 100.000 83.259 54.443 65,4% 54.443 3664 Total 950001-Intermediación, orientación y ayudas para el empleo 31.649.823 30.470.569 25.223.944 82,8% 25.063.759 3665 950002 96200 1200 242100 Retribuciones del personal fijo 1.137.193 1.159.610 1.136.360 98,0% 1.136.360 3666 950002 96200 1210 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 40.546 29.312 72,3% 29.312 3667 950002 96200 1211 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 60.892 88.747 80.450 90,7% 80.450 3668 950002 96200 2276 242100 Desarrollo procedimientos acreditación competencias adquiridas a través de la experiencia laboral. Conferencia Sectorial 200.000 200.000 108.407 54,2% 100.286 3669 950002 96200 2276 242102 Asistencias para programas formativos. Conferencia Sectorial 2.000.000 2.368.000 2.005.931 84,7% 1.480.289 3670 950002 96200 2276 242103 Acciones complementarias para la formación 100.000 124.000 120.892 97,5% 71.178 3671 950002 96200 2279 242103 Acciones Centro Referencia Nacional Formación Energías Renovables. SEPE 150.000 125.000 91.822 73,5% 23.999 3672 950002 96200 2299 242100 Gastos de funcionamiento de Iturrondo 310.000 298.000 255.761 85,8% 233.771 3673 950002 96200 2299 242102 Gastos de funcionamiento del CENIFER 142.800 167.800 160.250 95,5% 154.592 3674 950002 96200 4709 242102 Ayudas a las acciones de formación para el empleo de trabajadores. Conferencia Sectorial 300.000 30.000 8.549 28,5% 8.549 3675 950002 96200 4709 242103 Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial 3.612.790 3.012.790 914.670 30,4% 914.670 3676 950002 96200 4709 242104 Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial 300.000 425.000 171.392 40,3% 160.652 3677 950002 96200 4809 242100 Becas acciones de formación. Conferencia Sectorial 700.000 900.000 652.446 72,5% 309.532 3678 950002 96200 4819 242104 Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial 1.000.000 3.500.000 855.164 24,4% 825.464 3679 950002 96200 4819 242105 Convenio con CEN para programas directivos 360.000 360.000 283.506 78,8% 283.506 3680 950002 96200 4819 242106 Compensación por participación en actividades de prospección y planificación en necesidades formativas 180.000 30.000 14.640 48,8% 14.640 3681 950002 96200 4819 242109 Convenio con CEN para el desarrollo e incorporación de perfiles profesionales estratégicos a empresas 360.000 360.000 308.929 85,8% 308.929 3682 950002 96200 4819 242110 Convenio con CEPES para promover el desarrollo de la economía social y programas de itinerarios de empleabilidad 80.000 80.000 78.785 98,5% 78.785 3683 950002 96200 4819 242200 Programas de Escuelas Taller y programas específicos 5.100.000 2.600.000 379.144 14,6% 379.144 3684 950002 96200 6094 241300 Aplicaciones informáticas 400.000 436.696 433.784 99,3% 183.037 3685 Total 950002-Formación profesional para el empleo 16.513.387 16.306.189 8.090.195 49,6% 6.777.143 3686 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación 54.433.723 53.713.362 39.217.672 73,0% 36.872.592 3687 Total 95-Servicio Navarro de Empleo 54.433.723 53.713.362 39.217.672 73,0% 36.872.592 3688 Total 9-Departamento de Derechos Sociales 420.256.822 423.009.450 396.062.403 93,6% 382.634.518 3689 A00000 A0000 1000 331100 Retribuciones de altos cargos 117.177 118.350 118.348 100,0% 118.348 3690 A00000 A0000 1100 331100 Retribuciones del personal eventual 58.968 59.560 59.557 100,0% 59.557 3691 A00000 A0000 1200 331100 Retribuciones del personal fijo 10 11 0 0,0% 0 3692 A00000 A0000 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3693 A00000 A0000 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3694 A00000 A0000 2061 331100 Arrendamiento de programas y licencias informáticos 1.000 1.000 0 0,0% 0 3695 A00000 A0000 2120 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 25.000 25.000 23.741 95,0% 20.330 3696 A00000 A0000 2150 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres 1.000 6.881 6.821 99,1% 5.018 3697 A00000 A0000 2200 331100 Material de oficina 15.000 13.938 7.376 52,9% 6.062 3698 A00000 A0000 2202 331100 Suscripciones, libros y prensa 2.500 3.562 3.479 97,7% 1.330 3699 A00000 A0000 2221 331100 Comunicaciones postales 50.000 50.000 10.669 21,3% 10.153 3700 A00000 A0000 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes 1.000 1.000 599 59,9% 562 3701 A00000 A0000 2262 331100 Publicidad y propaganda 1.000 1.000 0 0,0% 0 3702 A00000 A0000 2266 331100 Inscripción para cursos 500 500 0 0,0% 0 3703 A00000 A0000 2267 331100 Gastos de oposiciones y otras pruebas de selección 500 500 0 0,0% 0 3704 A00000 A0000 2269 331100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 2.000 2.000 1.973 98,6% 1.757 3705 A00000 A0000 2269 331102 Gastos diversos 15.000 8.637 8.079 93,5% 4.084 3706 A00000 A0000 2271 331100 Servicios de limpieza 50.000 50.000 44.563 89,1% 40.948 3707 A00000 A0000 2276 331100 Auditorías, estudios e informes 2.000 2.000 0 0,0% 0 3708 A00000 A0000 2280 331100 Calefacción, luz y agua 25.000 25.000 16.390 65,6% 14.031 3709 A00000 A0000 2285 331100 Vestuario 1.500 1.982 1.873 94,5% 1.506 3710 A00000 A0000 2301 331100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 3.000 3.000 1.997 66,6% 1.997 3711 A00000 A0000 2301 331102 Locomoción y gastos de viaje del personal de Servicios Generales 1.500 1.500 471 31,4% 471 3712 A00000 A0000 2339 331100 Consejo Navarro de Cultura 20.000 20.000 10.923 54,6% 8.111 3713 A00000 A0000 6020 331100 Acondicionamiento del Departamento 8.000 8.000 6.842 85,5% 6.842 3714 A00000 A0000 6050 331100 Mobiliario, equipamiento y material técnico 3.000 3.000 1.630 54,3% 1.630 3715 A00000 A0000 6060 331100 Equipos informáticos 20.000 27.754 27.387 98,7% 27.387 3716 A00000 A0100 1200 331100 Retribuciones del personal fijo 505.739 513.356 511.992 99,7% 511.992 3717 A00000 A0100 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 8.926 9.014 9.013 100,0% 9.013 3718 A00000 A0100 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.712 19.937 19.915 99,9% 19.915 3719 A00000 A0100 1220 331100 Retribuciones del personal contratado temporal 27.848 14.967 9.978 66,7% 9.978 3720 A00000 A0100 1250 331100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 166.042 143.954 135.229 93,9% 135.229 3721 A00000 A0100 1400 331100 Retribuciones personales 1.210.637 1.224.099 1.207.862 98,7% 1.207.862 3722 A00000 A0100 1600 331100 Seguridad social 1.942.463 1.962.080 1.830.729 93,3% 1.830.729 3723 A00000 A0100 1703 331100 Remuneración por trabajo en días festivos 20.200 20.420 16.454 80,6% 16.454 3724 A00000 A0100 4809 331100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 3725 A00000 A0100 4809 331102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 3726 A00000 A0100 6094 331100 Programas informáticos 10.000 2.246 546 24,3% 546 3727 Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud 4.336.262 4.344.289 4.094.438 94,2% 4.071.845 3728 Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud 4.336.262 4.344.289 4.094.438 94,2% 4.071.845 3729 Total A0-Dirección y servicios generales del departamento 4.336.262 4.344.289 4.094.438 94,2% 4.071.845 3730 A20000 A2000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos 55.856 56.416 56.414 100,0% 56.414 3731 A20000 A2000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 64.383 77.294 75.850 98,1% 75.850 3732 A20000 A2000 1200 334200 Retribuciones del personal fijo 23.558 28.595 28.593 100,0% 28.593 3733 A20000 A2000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 28.067 24.265 86,5% 24.265 3734 A20000 A2000 1210 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 19.911 19.909 100,0% 19.909 3735 A20000 A2000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.229 54.317 54.314 100,0% 54.314 3736 A20000 A2000 1211 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3737 A20000 A2000 2262 334100 Publicidad y difusión 60.000 70.000 60.821 86,9% 30.502 3738 A20000 A2000 2266 334102 Gastos de organización de concursos, encuentros y otros actos 73.700 73.700 56.198 76,3% 35.819 3739 A20000 A2000 2269 334100 Gastos diversos 17.000 25.280 23.490 92,9% 21.114 3740 A20000 A2000 2279 334100 Proyecto de difusión del Premio Príncipe de Viana 20.000 20.000 0 0,0% 0 3741 A20000 A2000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal de Cultura 60.000 60.000 55.449 92,4% 54.743 3742 A20000 A2000 4309 334104 Convenio con la Fundación José Miguel de Barandiarán 3.500 3.500 3.500 100,0% 0 3743 A20000 A2010 2276 334100 Proyectos estratégicos de la cultura de Navarra 75.000 75.000 70.844 94,5% 56.275 3744 A20000 A2010 2276 334102 (E) Acciones de impulso a mercados e industrias creativas y culturales 150.000 150.000 141.601 94,4% 120.482 3745 A20000 A2010 2276 334104 (E) Estudios e informes para la Ley de Derechos Culturales 15.000 15.000 10.000 66,7% 5.000 3746 A20000 A2010 2400 334100 Gastos de edición de publicaciones 120.000 120.000 118.428 98,7% 78.340 3747 A20000 A2010 4709 334100 Ayudas a la edición a empresas privadas 40.000 40.000 38.921 97,3% 38.921 3748 A20000 A2010 4816 334100 Ayudas a la edición a entidades sin ánimo de lucro 30.000 30.000 29.047 96,8% 27.488 3749 A20000 A2100 4800 337100 Becas de investigación 10.000 6.844 2.030 29,7% 2.030 3750 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura 893.660 953.935 869.673 91,2% 730.059 3751 A20001 A2100 1200 337100 Retribuciones del personal fijo 440.178 583.398 560.323 96,0% 560.323 3752 A20001 A2100 1200 337400 Retribuciones del personal fijo 94.946 3.042 0 0,0% 0 3753 A20001 A2100 1210 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3754 A20001 A2100 1210 337400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3755 A20001 A2100 1211 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 18.115 46.421 46.419 100,0% 46.419 3756 A20001 A2100 1211 337400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.920 2 0 0,0% 0 3757 A20001 A2100 2150 337100 Mantenimiento y material fungible 2.000 2.000 1.144 57,2% 1.144 3758 A20001 A2100 2190 337100 Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones en museos 30.000 30.000 27.113 90,4% 22.944 3759 A20001 A2100 2190 337102 Restauración de documentos 80.000 80.000 75.688 94,6% 58.874 3760 A20001 A2100 2190 337103 Restauración y protección del patrimonio bibliográfico 3.000 3.000 2.998 99,9% 0 3761 A20001 A2100 2200 337100 Material de oficina 2.000 3.300 2.633 79,8% 2.525 3762 A20001 A2100 2202 337100 Adquisición de libros 1.000 1.000 371 37,1% 371 3763 A20001 A2100 2262 337100 Promoción y difusión del patrimonio histórico 110.000 80.020 80.020 100,0% 41.239 3764 A20001 A2100 2269 337102 Gastos diversos 15.000 5.123 2.766 54,0% 2.596 3765 A20001 A2100 2276 337100 (E) Estudios, informes y trabajos técnicos 66.000 66.000 58.697 88,9% 13.782 3766 A20001 A2100 2280 337100 Calefacción, luz y agua 10.500 10.500 7.739 73,7% 6.933 3767 A20001 A2100 4300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 3768 A20001 A2100 4309 337100 Fundación Nájera 3.000 3.000 3.000 100,0% 0 3769 A20001 A2100 6054 333100 Material técnico y suministros de restauración 1.000 1.000 975 97,5% 810 3770 A20001 A2100 6056 333102 Restauración de bienes muebles de museos propios 5.000 5.000 4.792 95,8% 0 3771 A20001 A2110 2276 337100 Estudios y documentación 16.000 48.035 46.623 97,1% 13.271 3772 A20001 A2110 2276 337102 Elaboración de planes directores de patrimonio histórico 15.000 0 0 - 0 3773 A20001 A2110 6021 337100 Conservación, restauración y adecuación de monumentos del Gobierno de Navarra 1.314.548 983.490 448.410 45,6% 320.042 3774 A20001 A2110 6099 337100 Inventario de arquitectura 12.000 12.000 0 0,0% 0 3775 A20001 A2110 7300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra 591.800 591.800 571.800 96,6% 391.800 3776 A20001 A2110 7609 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos de EE.LL. 1.733.490 1.305.489 908.340 69,6% 806.673 3777 A20001 A2110 7819 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos 40.000 7.965 6.412 80,5% 6.412 3778 A20001 A2120 2140 337400 Gastos de mantenimiento de vehículos 3.872 4.840 3.533 73,0% 3.521 3779 A20001 A2120 2269 337400 Campañas arqueológicas propias y mantenimiento de yacimientos 115.000 167.589 154.976 92,5% 79.908 3780 A20001 A2120 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos 35.000 35.000 30.635 87,5% 13.069 3781 A20001 A2120 2281 337100 Combustibles y lubricantes 1.800 1.800 1.686 93,7% 1.539 3782 A20001 A2120 4609 337100 Ayudas a entidades locales para intervenciones en patrimonio arqueológico 60.000 60.000 49.509 82,5% 0 3783 A20001 A2120 4609 337400 (E) Proyecto ITURISSA. La calzada romana del Pirineo a través del territorio de los vascones 100.000 100.000 100.000 100,0% 100.000 3784 A20001 A2120 6020 337400 Adecuación de locales 11.000 11.000 10.996 100,0% 10.996 3785 A20001 A2120 6041 337100 Adquisición de equipamiento 12.000 12.000 8.921 74,3% 0 3786 A20001 A2120 6056 337100 Restauración y protección del patrimonio mobiliario 0 76.590 76.462 99,8% 61.156 3787 A20001 A2120 6094 337402 Aplicación informática del patrimonio arqueológico 29.300 29.300 17.575 60,0% 0 3788 A20001 A2120 6099 337103 Gastos para la implantación del Registro del Patrimonio Cultural 0 39.500 39.422 99,8% 25.604 3789 A20001 A2120 6099 337400 Inventario del patrimonio arqueológico 60.000 60.000 59.305 98,8% 3.600 3790 A20001 A2130 6056 337100 Restauración y protección del patrimonio mobiliario 76.590 0 0 - 0 3791 A20001 A2130 6099 337103 Gastos para la implantación del Registro del Patrimonio Cultural 39.500 0 0 - 0 3792 Total A20001-Patrimonio histórico 5.188.579 4.489.226 3.429.284 76,4% 2.615.548 3793 A20002 A2500 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 304.336 325.680 325.678 100,0% 325.678 3794 A20002 A2500 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 167.820 133.239 133.237 100,0% 133.237 3795 A20002 A2500 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.423 39.820 39.817 100,0% 39.817 3796 A20002 A2500 2200 331100 Material de oficina 5.000 5.000 4.991 99,8% 2.986 3797 A20002 A2500 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes 2.000 2.000 1.565 78,2% 996 3798 A20002 A2500 2269 334100 Gastos diversos 24.000 24.000 23.694 98,7% 22.754 3799 A20002 A2510 2279 334100 Programas propios de promoción y cooperación cultural 930.000 1.180.709 1.152.526 97,6% 975.860 3800 A20002 A2510 2279 334102 (E) Plan piloto sobre espacios autogestionados y cogestionados 15.000 15.000 7.260 48,4% 7.260 3801 A20002 A2510 4300 335100 Programaciones artísticas de la Fundación Baluarte y de la Orquesta Sinfónica de Navarra 4.967.625 4.967.625 4.967.625 100,0% 4.967.625 3802 A20002 A2510 4300 335102 Programación de la Fundación Baluarte en colaboración con la Dirección General de Cultura 650.000 650.000 650.000 100,0% 650.000 3803 A20002 A2510 4709 334100 Ayudas a empresas y profesionales para producciones escénicas 180.000 180.000 107.850 59,9% 105.007 3804 A20002 A2510 4709 334103 Ayudas a eventos, festivales y certámenes de artes escénicas, música, cine y audiovisuales 110.000 65.314 41.994 64,3% 41.994 3805 A20002 A2510 4816 334102 (E) Ayudas a proyectos de artes escénicas y musicales a cargo de entidades artísticas y culturales 1.155.000 1.155.000 889.146 77,0% 737.498 3806 A20002 A2510 4816 334103 Convenio con la Escuela Navarra de Teatro 255.000 255.000 255.000 100,0% 210.350 3807 A20002 A2510 4816 334104 Ayudas a entidades culturales para la difusión cultural 140.000 140.000 113.300 80,9% 113.300 3808 A20002 A2510 4816 335102 Convenio con el Orfeón Pamplonés. Gastos de funcionamiento 285.000 285.000 285.000 100,0% 285.000 3809 A20002 A2510 7300 335100 Aportación dineraria extraordinaria-Incremento de la dotación fundacional de Fundación Baluarte 0 408.589 408.589 100,0% 408.589 3810 A20002 A2530 4609 334100 (E) Ayudas a acciones culturales en Ayuntamientos 1.384.369 1.384.369 1.318.873 95,3% 1.254.867 3811 A20002 A2530 4609 334102 Convenio con la Asociación Red de Teatros de Navarra 215.000 111.509 93.509 83,9% 93.509 3812 A20002 A2530 4709 334102 Ayudas a producciones cinematográficas 320.000 223.585 180.779 80,9% 179.852 3813 A20002 A2530 4809 334100 Ayudas a entidades culturales para difusión de cultura popular 80.000 71.899 60.814 84,6% 60.814 3814 A20002 A2530 4809 334102 Ayudas para la formación artística 225.000 216.983 212.753 98,1% 212.753 3815 A20002 A2530 4809 334105 Premios del Festival Punto de Vista 21.150 21.150 21.150 100,0% 21.150 3816 A20002 A2530 4809 335200 Obligaciones y contingencias asumidas por la extinción de la fundación INAAC 3.600 6.756 6.756 100,0% 6.756 3817 A20002 A2530 4816 333102 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Gastos de funcionamiento y actividad 400.000 400.000 400.000 100,0% 339.377 3818 A20002 A2530 4816 333103 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Ayudas para artes plásticas y visuales 90.000 90.000 90.000 100,0% 90.000 3819 A20002 A2530 4819 334100 Convenio con la Asociación APGCNA 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 3820 A20002 A2530 7609 334103 (E) Reforma Casa Cultura Sartaguda 150.000 150.000 150.000 100,0% 150.000 3821 A20002 A2530 7609 334104 (E) Reforma de almacén en Andosilla para creación de espacio escénico municipal-sala de usos múltiples 83.000 83.000 83.000 100,0% 83.000 3822 A20002 A2530 7609 334105 (E) Rehabilitación estructural del palacio del siglo XVIII antiguo Ayuntamiento de Estella-Lizarra 200.200 200.200 200.200 100,0% 200.200 3823 A20002 A2530 7816 333100 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Inversiones 40.000 40.000 36.189 90,5% 36.189 3824 A20002 A2530 7816 334100 (E) Convenio con la asociación Gaztelu Elkartea 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 3825 Total A20002-Acción cultural 12.512.523 12.901.428 12.331.295 95,6% 11.826.416 3826 A20003 A2300 1200 333100 Retribuciones del personal fijo 580.944 442.600 438.317 99,0% 438.317 3827 A20003 A2300 1210 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 41.654 105.949 103.282 97,5% 103.282 3828 A20003 A2300 1211 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 194.021 237.798 234.031 98,4% 234.031 3829 A20003 A2300 2120 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 86.830 108.790 105.253 96,7% 85.225 3830 A20003 A2300 2150 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres 4.500 5.500 5.095 92,6% 4.816 3831 A20003 A2300 2160 333100 Mantenimiento de aplicaciones informáticas 4.000 4.000 3.975 99,4% 1.987 3832 A20003 A2300 2200 333100 Material de oficina 3.000 4.850 4.799 98,9% 4.782 3833 A20003 A2300 2200 333102 Material diverso 3.000 2.781 2.781 100,0% 2.738 3834 A20003 A2300 2239 333100 Mensajería, reparto y transportes 1.000 696 687 98,7% 579 3835 A20003 A2300 2262 333100 Acciones de promoción de museos 25.000 28.511 27.603 96,8% 23.973 3836 A20003 A2300 2266 333100 Formación en el ámbito museístico 4.000 3.491 2.850 81,7% 2.850 3837 A20003 A2300 2269 333100 Gastos de exposiciones 160.000 163.342 150.485 92,1% 122.159 3838 A20003 A2300 2269 333102 Acciones culturales en museos propios y boletín informativo 32.000 36.697 35.549 96,9% 26.080 3839 A20003 A2300 2269 333103 Gastos diversos 13.300 11.360 11.354 99,9% 11.307 3840 A20003 A2300 2271 333100 Servicios de limpieza 96.378 94.378 94.341 100,0% 85.703 3841 A20003 A2300 2274 333100 Servicios de vigilancia y seguridad 520.500 518.500 518.390 100,0% 475.170 3842 A20003 A2300 2280 333100 Calefacción, luz y agua 95.000 86.549 74.380 85,9% 61.389 3843 A20003 A2300 2284 333100 Material de limpieza 2.000 2.000 1.997 99,9% 1.997 3844 A20003 A2300 2285 333100 Vestuario 3.000 3.000 2.850 95,0% 2.850 3845 A20003 A2300 6021 333100 Obras, estudios y proyectos en edificios 77.500 90.225 89.489 99,2% 32.968 3846 A20003 A2300 6050 333100 Mobiliario y equipamiento 5.000 5.000 4.919 98,4% 4.919 3847 A20003 A2300 6060 333100 Informatización del Servicio de Museos 10.000 10.000 9.652 96,5% 7.482 3848 A20003 A2300 6081 333100 Adquisición de fondos editoriales 1.000 1.000 975 97,5% 975 3849 A20003 A2300 6094 333100 Aplicaciones informáticas 5.000 5.000 4.725 94,5% 4.725 3850 A20003 A2300 6099 333102 Inventario, catalogación y digitalización de fondos 60.000 60.000 59.955 99,9% 49.667 3851 A20003 A2310 2020 333100 Arrendamiento de edificios 125.000 124.153 124.153 100,0% 124.153 3852 A20003 A2310 2262 333102 Actividad y difusión del Museo Etnológico Julio Caro Baroja 8.000 8.000 7.970 99,6% 2.970 3853 A20003 A2310 2269 333100 Actividades pedagógicas en el Museo del Carlismo 9.500 14.500 14.070 97,0% 11.897 3854 A20003 A2310 2276 333100 Proyecto Museo Etnológico 16.000 0 0 - 0 3855 A20003 A2310 4309 333100 Convenio con el Museo Gayarre. Gastos de funcionamiento 18.000 18.000 18.000 100,0% 18.000 3856 A20003 A2310 4309 333102 Fundación Museo Oteiza. Gastos de funcionamiento y actividad 850.000 850.000 850.000 100,0% 850.000 3857 A20003 A2310 4455 333100 Convenio con la Cátedra de Patrimonio Inmaterial 20.000 20.000 15.482 77,4% 0 3858 A20003 A2310 4609 333100 Convenio con el Museo Gustavo de Maeztu. Gastos de funcionamiento 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 3859 A20003 A2310 4609 333102 Convenio con el Museo Muñoz Sola de Arte Moderno. Gastos de funcionamiento y actividad 25.000 25.000 25.000 100,0% 25.000 3860 A20003 A2310 4809 333100 Ayudas a la investigación sobre el Carlismo 10 10 0 0,0% 0 3861 A20003 A2310 4816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes 100.000 100.000 72.421 72,4% 0 3862 A20003 A2310 6099 333100 Inventario del Patrimonio Inmaterial 25.000 25.000 24.395 97,6% 8.064 3863 A20003 A2310 6099 333102 Digitalización DOMUS de colecciones en museos propios 25.000 25.000 25.000 100,0% 21.695 3864 A20003 A2310 7309 333100 Casa-Museo Julián Gayarre. Inversiones 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 3865 A20003 A2310 7309 333102 Fundación Museo Oteiza. Inversiones 8.000 8.000 8.000 100,0% 0 3866 A20003 A2310 7816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes 40.000 40.000 28.448 71,1% 0 3867 A20003 A2320 2239 333100 Ordenación y traslado de fondos del Museo de Navarra 6.000 6.000 5.839 97,3% 1.673 3868 A20003 A2320 2269 333103 Actividades pedagógicas en el Museo de Navarra 20.000 20.722 20.722 100,0% 16.442 3869 A20003 A2320 4800 333100 Becarios 10 10 0 0,0% 0 3870 Total A20003-Museos 3.359.147 3.351.412 3.262.233 97,3% 2.904.866 3871 Total A20-Patrimonio y promoción cultural 21.953.909 21.696.001 19.892.485 91,7% 18.076.889 3872 A21001 A2400 1200 332200 Retribuciones del personal fijo 2.420.796 2.378.039 2.342.824 98,5% 2.342.824 3873 A21001 A2400 1210 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 251.379 278.244 274.580 98,7% 274.580 3874 A21001 A2400 1211 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 355.716 395.739 361.628 91,4% 361.628 3875 A21001 A2400 2061 332200 Alquiler y mantenimiento de programas y licencias informáticos 65.000 58.185 58.184 100,0% 27.461 3876 A21001 A2400 2120 332200 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 170.000 172.650 172.579 100,0% 139.602 3877 A21001 A2400 2200 332200 Material de oficina 40.000 50.000 49.010 98,0% 46.324 3878 A21001 A2400 2239 332200 (E) Envíos a bibliotecas públicas y depósitos bibliográficos 45.000 45.000 14.167 31,5% 7.353 3879 A21001 A2400 2266 332200 Formación del personal bibliotecario 20.000 14.657 13.931 95,1% 13.931 3880 A21001 A2400 2269 332200 (E) Promoción del libro y la lectura 60.000 90.000 90.000 100,0% 62.490 3881 A21001 A2400 2269 332202 Gastos diversos 20.000 58.532 57.909 98,9% 42.113 3882 A21001 A2400 2271 332200 Servicios de limpieza 125.000 120.400 120.361 100,0% 100.933 3883 A21001 A2400 2279 332200 Encuadernación 3.000 2.896 2.896 100,0% 1.198 3884 A21001 A2400 2280 332200 Calefacción, luz y agua 303.000 273.000 272.879 100,0% 260.565 3885 A21001 A2400 2284 332200 Material de limpieza 3.000 2.772 2.772 100,0% 2.772 3886 A21001 A2410 2269 332200 Organización y mantenimiento del archivo filmográfico 15.000 14.043 13.853 98,6% 10.922 3887 A21001 A2410 2274 332200 Seguridad y vigilancia 80.000 77.700 77.689 100,0% 71.215 3888 A21001 A2410 2279 332200 Servicios de asistencia en la Biblioteca de Navarra 50.000 50.000 46.984 94,0% 38.684 3889 A21001 A2410 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para la Biblioteca de Navarra 100.000 100.000 99.413 99,4% 39.570 3890 A21001 A2410 6081 332202 Conservación del patrimonio bibliográfico de Navarra 2.000 2.000 1.972 98,6% 1.972 3891 A21001 A2410 6081 332203 Catalogación y difusión del patrimonio bibliográfico navarro 10.000 10.000 9.669 96,7% 9.669 3892 A21001 A2410 6081 332204 Digitalización de los fondos documentales 20.000 20.000 19.575 97,9% 11.863 3893 A21001 A2420 2279 332200 Servicios de asistencia para el Sistema de Bibliotecas Públicas 40.000 12.000 10.821 90,2% 2.375 3894 A21001 A2420 6031 332202 Cableado de instalaciones informáticas 5.000 11.815 11.411 96,6% 2.052 3895 A21001 A2420 6054 332200 Equipamiento para bibliotecas públicas 20.000 50.000 48.069 96,1% 17.887 3896 A21001 A2420 6060 332200 Infraestructuras y programas informáticos del sistema bibliotecario 18.000 28.000 27.960 99,9% 26.463 3897 A21001 A2420 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para el Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra 280.000 280.000 279.215 99,7% 239.522 3898 A21001 A2420 6094 332200 Aplicaciones informáticas para el sistema bibliotecario 30.000 25.520 25.519 100,0% 25.519 3899 Total A21001-Bibliotecas 4.551.891 4.621.193 4.505.870 97,5% 4.181.489 3900 A21002 A2200 1200 332100 Retribuciones del personal fijo 573.953 579.768 579.692 100,0% 579.692 3901 A21002 A2200 1210 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 57.275 44.997 44.994 100,0% 44.994 3902 A21002 A2200 1211 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 97.120 110.992 110.989 100,0% 110.989 3903 A21002 A2200 2202 332100 Suscripciones, libros y prensa 1.500 4.240 4.240 100,0% 4.240 3904 A21002 A2200 2239 332100 Traslado de documentación 13.000 12.881 12.881 100,0% 12.881 3905 A21002 A2200 2266 332100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 50.000 45.474 44.224 97,3% 32.848 3906 A21002 A2200 2269 332100 Gastos diversos 26.000 52.004 51.719 99,5% 34.030 3907 A21002 A2200 2271 332100 Servicios de limpieza 170.000 142.631 142.631 100,0% 127.152 3908 A21002 A2200 2273 332100 Mantenimiento de los servicios informáticos 50.000 49.864 49.864 100,0% 37.182 3909 A21002 A2200 2274 332100 Vigilancia y seguridad 177.000 157.762 157.687 100,0% 144.620 3910 A21002 A2200 2279 332100 Comisión de evaluación documental 2.000 2.000 318 15,9% 0 3911 A21002 A2200 2280 332100 Calefacción, luz y agua 86.000 68.073 66.428 97,6% 59.076 3912 A21002 A2200 2299 332102 Gastos de funcionamiento de la biblioteca 3.000 8.840 8.840 100,0% 7.496 3913 A21002 A2200 4800 332100 Becarios 26.040 15.240 15.157 99,5% 15.157 3914 A21002 A2200 6089 332100 Archivo de la música y las artes escénicas 50.000 27.817 27.224 97,9% 20.113 3915 A21002 A2200 6094 332100 Informatización del Servicio de Archivos 8.000 8.000 7.958 99,5% 7.798 3916 A21002 A2200 6094 332102 Interoperabilidad y archivo digital 50.000 50.000 50.000 100,0% 0 3917 A21002 A2200 6099 332102 Descripción y digitalización de los fondos 308.000 318.880 318.877 100,0% 247.917 3918 A21002 A2200 7609 332100 (E) Subvenciones para archivos de Entidades Locales 60.000 60.000 58.805 98,0% 58.805 3919 A21002 A2210 2120 332100 Gastos de mantenimiento del Archivo Real y General de Navarra 110.000 136.009 135.971 100,0% 108.540 3920 A21002 A2210 2200 332100 Material de conservación y restauración 5.500 5.500 5.497 99,9% 5.497 3921 A21002 A2210 2269 332100 Exposiciones y actividades de difusión 25.000 28.371 27.990 98,7% 27.634 3922 A21002 A2210 2279 332102 Gestión de usuarios del Archivo Real y General de Navarra 140.000 124.936 124.936 100,0% 103.919 3923 A21002 A2210 6031 332100 Obras e instalaciones en el Archivo Real y General de Navarra 10 15.653 15.643 99,9% 0 3924 A21002 A2210 6081 332100 Adquisición de fondos documentales para el Archivo Real y General de Navarra 8.800 29.883 28.510 95,4% 22.260 3925 A21002 A2220 2120 332100 Mantenimiento del Archivo Administrativo 15.000 15.000 14.828 98,9% 13.156 3926 A21002 A2220 6031 332100 Obras e instalaciones en locales del Archivo Administrativo 10 21.700 21.318 98,2% 0 3927 A21002 A2220 6059 332100 Mobiliario y equipamiento 8.300 39.500 39.415 99,8% 20.739 3928 A21002 A2220 6099 332100 Organización e inventario del Archivo Administrativo 10 10 0 0,0% 0 3929 A21002 A2220 6099 332102 Gestión del sistema del Archivo Administrativo 10 10 0 0,0% 0 3930 Total A21002-Archivos 2.121.528 2.176.035 2.166.637 99,6% 1.846.735 3931 Total A21-Bibliotecas y archivos 6.673.419 6.797.228 6.672.507 98,2% 6.028.224 3932 Total A2-Dirección General de Cultura 28.627.328 28.493.228 26.564.992 93,2% 24.105.113 3933 A50000 A5000 1000 336100 Retribuciones de altos cargos 55.856 56.416 56.414 100,0% 56.414 3934 A50000 A5000 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 23.558 22.535 22.534 100,0% 22.534 3935 A50000 A5000 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3936 A50000 A5000 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 54.900 7.973 0 0,0% 0 3937 A50000 A5000 1220 336100 Retribuciones del personal contratado temporal 38.712 19.318 7.401 38,3% 7.401 3938 A50000 A5000 1250 336100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 41.965 72.323 69.985 96,8% 69.985 3939 A50000 A5000 1400 336100 Retribuciones personales 531.690 563.638 550.946 97,7% 550.946 3940 A50000 A5000 1410 336100 (E) Retribuciones carrera profesional 32.113 32.435 14.051 43,3% 14.051 3941 A50000 A5000 1600 336100 Seguridad social 753.138 760.742 665.235 87,4% 665.235 3942 A50000 A5000 1703 336100 Remuneración por trabajo en días festivos 40.400 40.823 39.386 96,5% 39.386 3943 A50000 A5000 1705 336100 Complemento por trabajo en turnos de noche 15.150 15.312 13.698 89,5% 13.698 3944 A50000 A5000 1710 336100 Complemento de productividad 20.200 20.404 14.109 69,1% 14.109 3945 A50000 A5000 2261 336100 Atenciones protocolarias y de representación 1.500 1.700 1.685 99,1% 1.685 3946 A50000 A5420 2020 336100 Arrendamientos 1.000 500 0 0,0% 0 3947 A50000 A5420 2120 336100 Actuaciones en la sede central 1.000 1.000 0 0,0% 0 3948 A50000 A5420 2140 336100 Gastos de reparación, mantenimiento y conservación de vehículos INDJ 3.700 4.630 621 13,4% 584 3949 A50000 A5420 2160 336100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones 220 720 604 83,9% 604 3950 A50000 A5420 2190 336100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales 2.000 2.000 192 9,6% 192 3951 A50000 A5420 2200 336100 Material de oficina de Servicios Generales 4.000 13.000 12.933 99,5% 6.198 3952 A50000 A5420 2220 336100 Servicio de telecomunicaciones 1.000 1.200 1.061 88,5% 1.061 3953 A50000 A5420 2221 336100 Comunicaciones postales 1.500 100 0 0,0% 0 3954 A50000 A5420 2239 336100 Otros gastos de transporte 1.000 1.000 209 20,9% 149 3955 A50000 A5420 2241 336100 Gastos de seguros de vehículos del INDJ 1.100 1.100 1.100 100,0% 1.100 3956 A50000 A5420 2262 336100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos 15.000 15.000 2.343 15,6% 2.343 3957 A50000 A5420 2264 336100 Gastos de comunidad de propietarios 55.000 19.638 19.592 99,8% 18.970 3958 A50000 A5420 2266 336100 Conferencias, cursos y reuniones 1.500 1.300 266 20,5% 266 3959 A50000 A5420 2269 336100 Gastos diversos 15.000 20.400 15.684 76,9% 13.181 3960 A50000 A5420 2269 336102 Actividades propias de administración general 1.000 1.000 0 0,0% 0 3961 A50000 A5420 2271 336100 Servicios de limpieza 82.000 75.370 74.628 99,0% 62.366 3962 A50000 A5420 2273 336102 Servicios informáticos 3.000 8.500 8.062 94,8% 2.075 3963 A50000 A5420 2276 336100 Estudios y trabajos técnicos 27.000 28.187 27.200 96,5% 27.200 3964 A50000 A5420 2279 336100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 22.000 33.615 27.952 83,2% 19.209 3965 A50000 A5420 2280 336100 Energía eléctrica, agua y calefacción 35.000 35.000 17.835 51,0% 16.670 3966 A50000 A5420 2281 336100 Combustible y lubricantes para vehículos INDJ 2.000 3.250 2.439 75,1% 2.187 3967 A50000 A5420 2285 336100 Vestuario 1.660 410 0 0,0% 0 3968 A50000 A5420 2299 336100 Mantenimiento sedes centrales INDJ 2.000 6.000 5.494 91,6% 1.692 3969 A50000 A5420 2301 336100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 12.000 11.602 96,7% 10.067 3970 A50000 A5420 2330 336100 Indemnizaciones por trabajos realizados 10 10 0 0,0% 0 3971 A50000 A5420 4609 336100 Instalaciones transferidas al Ayuntamiento de Tudela 60.000 27.500 24.505 89,1% 24.505 3972 A50000 A5420 4809 336100 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 3973 A50000 A5420 4809 336102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 3974 A50000 A5420 4809 336103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias 10 602.956 602.709 100,0% 602.709 3975 A50000 A5420 6050 336100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 2.000 2.000 1.415 70,8% 1.415 3976 A50000 A5420 6060 336100 Equipos para procesos de información 15.000 15.000 14.691 97,9% 14.691 3977 A50000 A5420 6094 336100 Aplicaciones informáticas 6.000 18.818 8.103 43,1% 6.709 3978 Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Deporte y Juventud 1.975.912 2.564.853 2.336.686 91,1% 2.291.587 3979 A50001 A5000 2269 336100 Comisión Navarra de Seguridad de Instalaciones y Equipamientos Deportivos 1.000 1.000 0 0,0% 0 3980 A50001 A5400 1100 336100 Retribuciones del personal eventual 51.005 51.517 51.515 100,0% 51.515 3981 A50001 A5400 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 278.168 262.215 261.990 99,9% 261.990 3982 A50001 A5400 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 66.675 58.485 56.282 96,2% 56.282 3983 A50001 A5400 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 8 0 0,0% 0 3984 A50001 A5400 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3985 A50001 A5400 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 37.349 45.908 45.333 98,7% 45.333 3986 A50001 A5400 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 969 0 0,0% 0 3987 A50001 A5410 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 114.916 113.283 113.256 100,0% 113.256 3988 A50001 A5410 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3989 A50001 A5410 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3990 A50001 A5410 2120 336100 Reformas en Centros propios 35.000 146.170 146.132 100,0% 35.982 3991 A50001 A5410 2200 232102 Material de oficina de Centros de Juventud 1.000 1.000 956 95,6% 956 3992 A50001 A5410 2200 336100 Material de oficina de Centros de Deporte 7.000 7.000 5.497 78,5% 5.056 3993 A50001 A5410 2269 336100 Actividades propias de infraestructuras 5.000 17 17 99,6% 17 3994 A50001 A5410 2269 336102 Censo de Instalaciones Deportivas 12.500 8.675 8.068 93,0% 0 3995 A50001 A5410 2271 232100 Limpieza de Centros de Juventud 119.000 120.000 118.306 98,6% 98.262 3996 A50001 A5410 2271 336100 Limpieza de Centros de Deporte 152.000 150.000 148.790 99,2% 123.825 3997 A50001 A5410 2279 232100 Asistencias técnicas en Centros de Juventud 21.000 15.049 14.422 95,8% 12.299 3998 A50001 A5410 2279 336100 Asistencias técnicas en Centros de Deporte 299.790 308.290 305.281 99,0% 211.649 3999 A50001 A5410 2279 336102 Casa del Deporte: Limpieza, mantenimiento, conducción del edificio y otras asistencias técnicas 98.120 98.120 98.110 100,0% 81.759 4000 A50001 A5410 2280 232100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Juventud 100.000 85.500 75.531 88,3% 69.204 4001 A50001 A5410 2280 336100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Deporte 340.000 287.500 241.468 84,0% 211.962 4002 A50001 A5410 2280 336102 Casa del Deporte: energía eléctrica, agua y calefacción 25.000 25.000 18.824 75,3% 16.925 4003 A50001 A5410 2281 232100 Combustibles y lubricantes para equipos de Centros de Juventud 100 100 33 32,9% 33 4004 A50001 A5410 2281 336100 Combustibles y lubricantes para equipamientos de Centros de Deporte 1.000 1.000 100 10,0% 100 4005 A50001 A5410 2299 232100 Funcionamiento de Centros de Juventud 30.000 41.451 34.343 82,9% 26.535 4006 A50001 A5410 2299 336100 Mantenimiento y funcionamiento del Pabellón Polideportivo de Navarra 180.000 168.000 136.327 81,1% 111.727 4007 A50001 A5410 2299 336102 Funcionamiento de Centros de Deporte 136.500 148.400 134.942 90,9% 101.182 4008 A50001 A5410 2299 336103 Casa del Deporte: funcionamiento 8.500 8.500 6.131 72,1% 5.813 4009 A50001 A5410 4609 336100 (E) Subvención para elaboración de planes de instalaciones EE.LL. 31.535 31.535 23.500 74,5% 0 4010 A50001 A5410 4819 336100 Subvención para el proyecto POCTEFA Belarouat - FNDME 20.000 20.000 20.000 100,0% 0 4011 A50001 A5410 6021 336102 Pabellón Polideportivo Navarra Arena 10 76.053 75.630 99,4% 74.547 4012 A50001 A5410 6021 336103 Remodelaciones en Centros propios 185.000 216.127 216.071 100,0% 2.118 4013 A50001 A5410 6050 336100 Equipamiento del Pabellón Navarra Arena 10 98.283 48.533 49,4% 5.141 4014 A50001 A5410 6059 232100 Equipamiento de Centros de Juventud 50.000 76.000 75.827 99,8% 37.715 4015 A50001 A5410 6059 336100 Equipamiento de Centros de Deporte 55.000 75.057 74.864 99,7% 27.737 4016 A50001 A5410 7819 336100 Recuperación, marcaje, homologación y mejora de los senderos de montaña 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 4017 A50001 A5420 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 222.545 248.592 241.011 97,0% 241.011 4018 A50001 A5420 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 38.246 18.600 18.598 100,0% 18.598 4019 A50001 A5420 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 17.852 11.621 11.619 100,0% 11.619 4020 Total A50001-Infraestructuras de deporte y de juventud 2.780.871 3.065.058 2.867.306 93,5% 2.100.147 4021 A50002 A5000 2269 336100 Consejo Navarro del Deporte 1.000 1.000 0 0,0% 0 4022 A50002 A5000 2269 336102 Comité de Justicia Deportiva de Navarra 20.000 20.000 17.212 86,1% 17.212 4023 A50002 A5100 1100 336100 Retribuciones del personal eventual 51.005 51.517 51.515 100,0% 51.515 4024 A50002 A5100 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 19.712 19.911 19.909 100,0% 19.909 4025 A50002 A5100 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4026 A50002 A5100 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4027 A50002 A5100 2268 336100 Premios, concursos y certámenes 5.000 5.000 0 0,0% 0 4028 A50002 A5100 2269 336100 Actividades de la Subdirección de Deporte 12.000 12.000 10.789 89,9% 4.087 4029 A50002 A5110 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 150.278 151.782 151.781 100,0% 151.781 4030 A50002 A5110 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4031 A50002 A5110 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4032 A50002 A5110 2269 336100 Actividades propias para la promoción deportiva 40.000 38.813 38.509 99,2% 26.933 4033 A50002 A5110 2269 336102 Juegos Deportivos de Navarra 1.090.000 1.026.267 1.009.213 98,3% 725.908 4034 A50002 A5110 2269 336103 Programa de promoción de la actividad física 30.000 30.000 7.396 24,7% 7.396 4035 A50002 A5110 2269 336104 Programa fomento de los deportes autóctonos 20.000 20.000 15.273 76,4% 1.621 4036 A50002 A5110 2269 336105 Plan de deporte femenino 30.000 72.500 53.557 73,9% 20.760 4037 A50002 A5110 2269 336106 Plan del Voluntariado deportivo 10.000 10.000 300 3,0% 300 4038 A50002 A5110 2269 336107 Plan de promoción y desarrollo de los valores en el deporte 25.000 46.233 45.480 98,4% 19.015 4039 A50002 A5110 4400 336102 Campaña escolar de esquí. NICDO 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 4040 A50002 A5110 4609 336100 (E) Ayudas para actividades deportivas de Entes Locales 246.729 246.729 153.443 62,2% 116.473 4041 A50002 A5110 4709 336100 Campañas Escolares de actividades en la Naturaleza 40.000 40.000 39.746 99,4% 39.746 4042 A50002 A5110 4811 336100 Subvención para Proyectos Deportivos de Centros Escolares 90.000 60.221 50.314 83,5% 36.596 4043 A50002 A5110 4819 336100 Campaña Escolar de Vela de la Federación Navarra de Vela 70.000 70.000 70.000 100,0% 70.000 4044 A50002 A5110 4819 336102 Actividades de iniciación deportiva dirigida a Centros Educativos 5.000 5.000 5.000 100,0% 5.000 4045 A50002 A5120 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 234.580 275.949 264.142 95,7% 264.142 4046 A50002 A5120 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4047 A50002 A5120 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4048 A50002 A5120 2269 336100 Actividades de cooperación deportiva 40.000 32.885 25.849 78,6% 14.393 4049 A50002 A5120 2269 336103 Intercambios deportivos 10.000 10.000 5.670 56,7% 4.050 4050 A50002 A5120 4300 336100 Fundación Miguel Induráin Fundazioa: ayudas al deporte 10 200.010 200.000 100,0% 200.000 4051 A50002 A5120 4309 336102 Fundación Miguel Induráin: ayudas al deporte 200.000 0 0 - 0 4052 A50002 A5120 4809 336100 Ayudas para Alimentación Deportistas 25.000 25.000 11.976 47,9% 9.033 4053 A50002 A5120 4819 336100 Subvenciones a federaciones 2.055.000 2.055.000 1.980.133 96,4% 1.980.133 4054 A50002 A5120 4819 336106 Indumentaria de las selecciones deportivas de Navarra 43.000 43.000 40.034 93,1% 40.034 4055 A50002 A5120 4819 336108 Apoyo a la organización de acontecimientos deportivos 150.000 150.000 129.627 86,4% 129.627 4056 A50002 A5120 4819 336109 Entidades deportivas. Acuerdos y ayudas 1.950.000 1.975.779 1.944.299 98,4% 1.942.731 4057 A50002 A5120 4819 336110 Deporte de rendimiento de Navarra: tecnificación deportiva y selecciones navarras 495.000 485.000 435.650 89,8% 435.650 4058 A50002 A5120 7819 336100 Equipamiento de las federaciones deportivas 22.000 22.000 18.271 83,0% 18.271 4059 A50002 A5130 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 218.595 226.593 226.591 100,0% 226.591 4060 A50002 A5130 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 9 0 0,0% 0 4061 A50002 A5130 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 55.940 49.864 49.863 100,0% 49.863 4062 A50002 A5130 2202 336100 Revistas, publicaciones y libros de ciencias y medicina del deporte 5.000 6.100 5.611 92,0% 5.611 4063 A50002 A5130 2269 336100 Atención médica a deportistas 45.000 45.000 43.332 96,3% 34.826 4064 A50002 A5130 2269 336102 (E) Actividades propias de formación 65.000 65.000 48.065 73,9% 27.734 4065 A50002 A5130 2279 336100 Formación permanente de técnicos y gestores deportivos 20.000 20.000 18.666 93,3% 12.985 4066 A50002 A5130 2279 336102 Asistencias técnicas específicas del CEIMD 90.700 90.700 79.141 87,3% 67.596 4067 A50002 A5130 4809 336100 Becas para la investigación deportiva 10.500 1.253 0 0,0% 0 4068 A50002 A5130 4809 336102 Becas concedidas 10 9.257 9.210 99,5% 9.210 4069 A50002 A5130 4809 336103 Subvenciones para reconocimientos médicos 25.000 25.000 308 1,2% 308 4070 A50002 A5130 4809 336104 Ayudas a la formación deportiva 35.000 35.000 24.028 68,7% 23.548 4071 A50002 A5130 6057 336100 Equipos médicos 20.000 20.000 19.971 99,9% 19.971 4072 A50002 A5140 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 286.670 285.687 276.740 96,9% 276.740 4073 A50002 A5140 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 3.946 3.941 99,9% 3.941 4074 A50002 A5140 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 41.936 58.983 58.982 100,0% 58.982 4075 A50002 A5400 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 10 11 0 0,0% 0 4076 A50002 A5400 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4077 A50002 A5400 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4078 Total A50002-Promoción de la práctica deportiva 8.109.775 8.154.087 7.669.533 94,1% 7.180.218 4079 A50003 A5200 1100 232100 Retribuciones del personal eventual 51.005 51.517 51.515 100,0% 51.515 4080 A50003 A5200 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 19.712 19.911 19.909 100,0% 19.909 4081 A50003 A5200 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4082 A50003 A5200 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.712 20.055 20.053 100,0% 20.053 4083 A50003 A5210 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 131.057 158.543 158.280 99,8% 158.280 4084 A50003 A5210 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 32.853 28.260 28.258 100,0% 28.258 4085 A50003 A5210 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.712 6.094 4.710 77,3% 4.710 4086 A50003 A5210 2269 232102 Acciones transversales 30.000 22.000 18.084 82,2% 9.934 4087 A50003 A5210 2269 232103 Actividades de educación no formal: ENAJ 20.000 20.000 17.718 88,6% 12.418 4088 A50003 A5210 2269 232107 Observatorio Joven 50.000 50.000 49.578 99,2% 20.074 4089 A50003 A5210 2269 232110 (E) Presupuestos participativos con juventud 30.000 30.000 27.911 93,0% 7.335 4090 A50003 A5210 4809 232100 Becas de formación para personal técnico en prácticas 15.000 2.334 0 0,0% 0 4091 A50003 A5210 4809 232102 Ayudas para formación juvenil 25.000 25.000 21.600 86,4% 21.425 4092 A50003 A5210 4809 232103 Ayudas concedidas 10 12.676 12.632 99,7% 12.632 4093 A50003 A5220 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 133.304 114.733 114.728 100,0% 114.728 4094 A50003 A5220 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4095 A50003 A5220 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 19.920 19.909 99,9% 19.909 4096 A50003 A5220 2269 232100 Programa emprendimiento joven 15.000 13.100 12.360 94,3% 0 4097 A50003 A5220 2269 232104 Programas de fomento: arte joven, solidaridad, consumo y otros 45.000 46.900 46.763 99,7% 41.280 4098 A50003 A5220 2269 232105 Programas de movilidad juvenil 40.000 48.000 47.980 100,0% 39.892 4099 A50003 A5220 2269 232107 Carné joven 25.000 178.114 173.148 97,2% 125.513 4100 A50003 A5220 2269 232109 Actividades propias en colaboración con entidades y agentes 5.000 5.000 4.800 96,0% 0 4101 A50003 A5220 4609 232103 Subvenciones para programas de Juventud de Entidades Locales y planes locales 230.000 230.000 181.503 78,9% 166.941 4102 A50003 A5220 4809 232100 Premios, concursos y certámenes 15.000 20.000 19.000 95,0% 19.000 4103 A50003 A5220 4819 232100 Subvenciones de programas de asociaciones juveniles 105.000 105.000 88.606 84,4% 87.445 4104 A50003 A5220 4819 232102 (E) Consejo de la Juventud 100.000 100.000 99.864 99,9% 99.864 4105 A50003 A5220 6094 232100 Carné Joven: Aplicaciones informáticas 10 10 0 0,0% 0 4106 Total A50003-Promoción de actividades para la juventud 1.157.405 1.327.189 1.238.909 93,3% 1.081.115 4107 Total A50-Promoción del deporte y de la juventud 14.023.963 15.111.187 14.112.434 93,4% 12.653.066 4108 Total A5-Instituto Navarro de Deporte y Juventud 14.023.963 15.111.187 14.112.434 93,4% 12.653.066 4109 Total A-Departamento de Cultura, Deporte y Juventud 46.987.553 47.948.705 44.771.864 93,4% 40.830.025 4110 B00000 B0000 1000 912100 Retribuciones de altos cargos 237.615 239.994 235.952 98,3% 235.952 4111 B00000 B0000 1100 912100 Retribuciones del personal eventual 89.553 90.451 90.448 100,0% 90.448 4112 B00000 B0000 1200 912100 Retribuciones del personal fijo 10 11 0 0,0% 0 4113 B00000 B0000 1210 912100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4114 B00000 B0000 1211 912100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4115 B00000 B0000 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 6.000 6.000 2.626 43,8% 2.626 4116 B00000 B0000 2269 912100 Gastos diversos de la Sra. Presidenta 8.500 8.500 2.917 34,3% 2.851 4117 B00000 B0000 2301 912100 Gastos de viaje de la Sra. Presidenta y Gabinete 13.000 13.000 5.223 40,2% 5.223 4118 Total B00000-Dirección del Gobierno de Navarra 354.698 357.978 337.166 94,2% 337.100 4119 B00001 B0001 1000 331100 Retribuciones de altos cargos 65.189 65.842 65.840 100,0% 65.840 4120 B00001 B0001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 51.989 52.510 52.508 100,0% 52.508 4121 B00001 B0001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 58.968 73.901 70.140 94,9% 70.140 4122 B00001 B0001 1200 331100 Retribuciones del personal fijo 10 11 0 0,0% 0 4123 B00001 B0001 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 10 11 0 0,0% 0 4124 B00001 B0001 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4125 B00001 B0001 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4126 B00001 B0001 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4127 B00001 B0001 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4128 B00001 B0001 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 7.000 7.000 4.695 67,1% 3.701 4129 B00001 B0001 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 7.000 7.000 5.210 74,4% 4.953 4130 B00001 B0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 51.005 51.517 51.515 100,0% 51.515 4131 B00001 B0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4132 B00001 B0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 51.330 7.438 0 0,0% 0 4133 B00001 B0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 46.247 78.342 74.520 95,1% 74.520 4134 B00001 B0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2.150 23.310 21.953 94,2% 21.953 4135 B00001 B0100 1400 921100 Retribuciones personales 486.228 480.006 478.657 99,7% 478.657 4136 B00001 B0100 1600 921100 Seguridad social 597.898 603.920 507.974 84,1% 507.974 4137 B00001 B0100 1709 921100 Otras retribuciones variables 10 11 0 0,0% 0 4138 B00001 B0100 2061 921100 Arrendamientos y licencias informáticas 2.000 2.000 500 25,0% 500 4139 B00001 B0100 2120 921100 Conservación y reparación de edificios 2.000 2.000 0 0,0% 0 4140 B00001 B0100 2150 921100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres 1.000 1.000 0 0,0% 0 4141 B00001 B0100 2160 921100 Conservación y reparación de equipos 1.500 1.500 606 40,4% 0 4142 B00001 B0100 2200 921100 Material de oficina 5.000 5.000 3.077 61,5% 2.375 4143 B00001 B0100 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 4.000 4.000 1.062 26,6% 0 4144 B00001 B0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte 1.000 1.000 56 5,6% 56 4145 B00001 B0100 2269 921102 Gastos diversos 5.000 5.000 479 9,6% 479 4146 B00001 B0100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros 5.000 5.000 144 2,9% 144 4147 B00001 B0100 2301 921102 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 847 21,2% 847 4148 B00001 B0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4149 B00001 B0100 4809 921102 Ejecución de sentencias 10 40.355 40.355 100,0% 40.355 4150 B00001 B0100 6020 921100 Acondicionamiento edificios 10 10 0 0,0% 0 4151 B00001 B0100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina 18.000 18.000 9.303 51,7% 7.351 4152 B00001 B0100 6060 921100 Equipos informáticos 20.118 20.794 20.119 96,8% 11.844 4153 B00001 B0100 6094 921100 Programas informáticos 10.000 9.324 0 0,0% 0 4154 B00001 B0110 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 77.054 77.827 77.824 100,0% 77.824 4155 B00001 B0110 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4156 B00001 B0110 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4157 B00001 B0120 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 85.724 84.953 84.951 100,0% 84.951 4158 B00001 B0120 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4159 B00001 B0120 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 59.134 59.729 59.726 100,0% 59.726 4160 B00001 B0130 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 47.828 48.308 48.306 100,0% 48.306 4161 B00001 B0130 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4162 B00001 B0130 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4163 B00001 B0140 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 65.644 46.394 46.391 100,0% 46.391 4164 B00001 B0140 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4165 B00001 B0140 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 19.920 19.909 99,9% 19.909 4166 Total B00001-Dirección y servicios generales del departamento 1.839.186 1.907.063 1.746.669 91,6% 1.732.821 4167 B00002 B5000 1100 145100 Retribuciones del personal eventual 76.164 76.927 76.925 100,0% 76.925 4168 B00002 B5000 1200 145100 Retribuciones del personal fijo 35.141 35.494 35.492 100,0% 35.492 4169 B00002 B5000 1210 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4170 B00002 B5000 1211 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4171 B00002 B5000 2020 145100 Gastos de alquiler 29.000 17.300 16.731 96,7% 16.731 4172 B00002 B5000 2120 145100 Conservación y reparación de edificios 2.000 399 399 100,0% 399 4173 B00002 B5000 2200 145100 Material de oficina 1.000 1.500 1.306 87,1% 1.306 4174 B00002 B5000 2202 145100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 1.492 1.492 100,0% 1.492 4175 B00002 B5000 2239 145100 Mensajería, reparto y transporte 500 1.300 1.209 93,0% 1.209 4176 B00002 B5000 2240 145100 Primas de seguros de edificios y locales 1.000 400 355 88,8% 355 4177 B00002 B5000 2263 145100 Gastos jurídicos 3.000 1.700 1.682 99,0% 1.682 4178 B00002 B5000 2264 145100 Gastos de comunidad de propietarios 3.000 0 0 - 0 4179 B00002 B5000 2266 145100 Foros Permanentes de Encuentro 90.000 27.830 27.830 100,0% 27.830 4180 B00002 B5000 2266 145102 Promoción de Navarra en el exterior 30.000 60.200 60.171 100,0% 38.129 4181 B00002 B5000 2266 145103 Difusión y divulgación de programas, fondos y temáticas de la UE 9.000 45.009 44.932 99,8% 36.363 4182 B00002 B5000 2269 145100 Gastos diversos 1.500 9.070 8.399 92,6% 8.399 4183 B00002 B5000 2271 145100 Servicio de limpieza 1.000 0 0 - 0 4184 B00002 B5000 2276 145100 Estudios y trabajos técnicos 10.000 2.800 2.783 99,4% 0 4185 B00002 B5000 2280 145100 Energía eléctrica y agua 2.000 0 0 - 0 4186 B00002 B5000 2301 145100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 21.000 20.705 98,6% 20.705 4187 Total B00002-Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas 301.325 302.443 300.412 99,3% 267.017 4188 Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas e institucionales 2.495.209 2.567.484 2.384.246 92,9% 2.336.938 4189 Total B0-Dirección y servicios generales del departamento 2.495.209 2.567.484 2.384.246 92,9% 2.336.938 4190 B10000 B1000 1000 921500 Retribuciones de altos cargos 55.856 56.416 56.414 100,0% 56.414 4191 B10000 B1000 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 58.206 65.679 65.676 100,0% 65.676 4192 B10000 B1000 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4193 B10000 B1000 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4194 B10000 B1000 2202 921100 Prensa, suscripciones y agencias de noticias 1.600 1.101 1.101 100,0% 516 4195 B10000 B1000 2266 921100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 1.000 0 0 - 0 4196 B10000 B1000 2269 921100 Gastos diversos 500 334 179 53,7% 15 4197 B10000 B1000 2269 921102 Participación en la Eurorregión Aquitania-Euskadi-Navarra 200.000 0 0 - 0 4198 B10000 B1000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 1.886 94,3% 1.886 4199 B10000 B1000 4459 921100 Participación en la Eurorregión Aquitania-Euskadi-Navarra 400.000 550.000 550.000 100,0% 550.000 4200 Total B10000-Actividades generales de la Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales 719.182 675.552 675.257 100,0% 674.508 4201 B10001 B1100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 110.430 110.278 110.274 100,0% 110.274 4202 B10001 B1100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 38.782 39.171 39.170 100,0% 39.170 4203 B10001 B1100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 19.438 19.429 100,0% 19.429 4204 B10001 B1100 2061 921100 Arrendamientos y licencias informáticas 0 1.200 1.114 92,8% 1.114 4205 B10001 B1100 2200 921500 Material de oficina y telecomunicaciones 7.600 8.427 8.416 99,9% 7.308 4206 B10001 B1100 2202 921500 Seguimiento y estudios medios comunicación 95.000 88.873 88.848 100,0% 52.759 4207 B10001 B1100 2262 921500 Publicidad institucional 991.034 995.084 957.073 96,2% 596.898 4208 B10001 B1100 2262 921502 Actividades de patrocinio 0 25.000 25.000 100,0% 25.000 4209 B10001 B1100 2266 921500 Actividades de promoción 0 4.950 4.950 100,0% 4.950 4210 B10001 B1100 2269 921500 Gastos diversos 3.000 4.465 4.238 94,9% 2.678 4211 B10001 B1100 2271 921500 Limpieza de la sala de prensa 20.000 17.850 17.850 100,0% 14.791 4212 B10001 B1100 4809 921500 (E) Convenio con la Asociación de Periodistas para la Oficina Internacional SF 30.000 46.000 46.000 100,0% 46.000 4213 B10001 B1110 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 278.624 241.055 240.390 99,7% 240.390 4214 B10001 B1110 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4215 B10001 B1110 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 39.272 39.223 99,9% 39.223 4216 B10001 B1110 2276 921500 Fotografía y producción audiovisual 60.000 78.242 78.242 100,0% 50.838 4217 B10001 B1110 2276 921502 Comunicación en Seguridad y Emergencias 25.000 25.000 25.000 100,0% 18.161 4218 B10001 B1110 2279 921503 Asistencia técnica para la gestión de la sala de prensa 45.000 37.706 37.225 98,7% 33.171 4219 B10001 B1110 6054 921500 Renovación equipo técnico Sala Prensa 75.000 74.623 6.411 8,6% 0 4220 Total B10001-Comunicación y publicidad institucional 1.779.500 1.856.645 1.748.851 94,2% 1.302.155 4221 B10002 B1120 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 73.095 34.658 34.655 100,0% 34.655 4222 B10002 B1120 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4223 B10002 B1120 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 6.431 5.223 81,2% 5.223 4224 B10002 B1120 2266 921500 Formación 3.000 0 0 - 0 4225 B10002 B1120 2273 921500 Actualización y mantenimiento del portal navarra.es 110.000 110.900 110.900 100,0% 50.000 4226 B10002 B1120 2276 921500 Trabajos de traducción de contenidos 30.000 28.630 28.240 98,6% 22.500 4227 Total B10002-Portal navarra.es 216.115 180.630 179.018 99,1% 112.378 4228 B10003 B1100 4709 921500 (E) Ayudas a la producción audiovisual navarra 1.150.000 1.150.000 870.540 75,7% 870.540 4229 Total B10003-Promoción del sector audiovisual 1.150.000 1.150.000 870.540 75,7% 870.540 4230 B10004 B1200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 116.872 118.042 118.039 100,0% 118.039 4231 B10004 B1200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4232 B10004 B1200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4233 B10004 B1210 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 135.956 134.096 133.954 99,9% 133.954 4234 B10004 B1210 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 2.279 1.818 79,8% 1.818 4235 B10004 B1210 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 71.407 76.881 74.349 96,7% 74.349 4236 B10004 B1210 2160 921100 Reparación y conservación de equipos 1.000 2.000 1.827 91,4% 1.827 4237 B10004 B1210 2200 921100 Material de oficina y fotocopiadora 1.500 3.700 3.321 89,8% 3.173 4238 B10004 B1210 2202 921100 Suscripciones 1.500 1.500 1.060 70,6% 1.060 4239 B10004 B1210 2219 921100 Objetos conmemorativos 18.000 18.000 15.370 85,4% 4.561 4240 B10004 B1210 2220 921100 Servicios de telecomunicaciones 10 10 0 0,0% 0 4241 B10004 B1210 2239 921100 Portes 2.000 2.000 979 48,9% 738 4242 B10004 B1210 2261 921100 Atenciones protocolarias y representativas 165.990 141.672 134.712 95,1% 121.324 4243 B10004 B1210 2269 921100 Gastos diversos 15.000 14.900 14.140 94,9% 9.103 4244 B10004 B1210 2269 921102 Organización y celebración de eventos institucionales 130.000 169.148 147.104 87,0% 22.066 4245 B10004 B1210 2270 921100 Servicio de lavandería 2.000 3.500 2.812 80,4% 2.776 4246 B10004 B1210 2279 921100 Actividades de promoción de Navarra en otras regiones 20.000 26.000 24.906 95,8% 24.906 4247 B10004 B1210 2279 921102 Trabajos de hostelería realizados por terceros 7.000 4.500 3.027 67,3% 3.027 4248 B10004 B1210 2279 921103 Relaciones ciudadanas e institucionales 20.000 0 0 - 0 4249 B10004 B1210 2285 921100 Vestuario del personal auxiliar 10.000 8.500 5.209 61,3% 3.290 4250 B10004 B1210 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.570 5.569 100,0% 5.351 4251 B10004 B1210 4709 921100 Premios de Edición Lázaro Galdeano 3.000 3.000 3.000 100,0% 3.000 4252 B10004 B1210 4819 921100 Ayuda a Hermanitas de los Pobres (eliminación de tarjetas de Navidad) 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 4253 B10004 B1210 4819 921102 Fundación Navarra Solidaria Argentina. Ayudas a navarros o sus descendientes en situación de especial necesidad 16.000 16.000 16.000 100,0% 16.000 4254 B10004 B1210 4819 921103 Delegación Diocesana de Misiones Pamplona-Tudela. Infraestructuras de las Javieradas 3.000 3.000 3.000 100,0% 3.000 4255 B10004 B1210 6059 921100 Adquisición de mobiliario y otros equipamientos 3.000 3.377 3.377 100,0% 3.377 4256 B10004 B1210 6094 921100 Adquisición de programas informáticos 2.000 2.000 0 0,0% 0 4257 Total B10004-Actuaciones protocolarias 760.265 769.697 723.573 94,0% 566.740 4258 B10005 B1200 2061 921900 Licencias programas informáticos 2.000 2.000 0 0,0% 0 4259 B10005 B1200 2120 921900 Mantenimiento del almacén y de la tienda de publicaciones 10.000 9.600 5.589 58,2% 4.804 4260 B10005 B1200 2140 921900 Gastos de mantenimiento de vehículos 2.000 2.400 758 31,6% 701 4261 B10005 B1200 2200 921900 Papelería y material de oficina 1.000 1.000 876 87,6% 258 4262 B10005 B1200 2239 921900 Portes 4.000 4.000 3.053 76,3% 2.949 4263 B10005 B1200 2262 921900 Patrocinio Feria del libro Durango 0 10.000 10.000 100,0% 0 4264 B10005 B1200 2264 921900 Gastos de comunidad de locales 6.200 6.600 5.909 89,5% 5.909 4265 B10005 B1200 2271 921900 Limpieza de locales 20.000 23.325 19.943 85,5% 18.281 4266 B10005 B1200 2279 921900 Trabajos de asistencia. Tienda de Publicaciones 15.000 6.232 6.232 100,0% 6.232 4267 B10005 B1200 2280 921900 Energía eléctrica, agua y gas 15.000 15.000 8.156 54,4% 7.475 4268 B10005 B1200 2301 921900 Locomoción y gastos de viaje 500 500 439 87,7% 439 4269 B10005 B1200 2400 921900 Edición de libros, publicaciones, audiovisuales y otros 146.660 141.704 122.191 86,2% 88.794 4270 B10005 B1200 4309 921900 Fundación Amado Alonso para la financiación de programas 6.000 6.000 0 0,0% 0 4271 B10005 B1200 4309 921902 Patrocinio Feria del Libro de Durango 10.000 10.000 0 0,0% 0 4272 B10005 B1220 1200 921900 Retribuciones del personal fijo 339.924 344.606 343.954 99,8% 343.954 4273 B10005 B1220 1210 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 7.396 7.385 99,9% 7.385 4274 B10005 B1220 1211 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4275 Total B10005-Publicaciones 578.304 590.373 534.484 90,5% 487.180 4276 B10006 B1200 2269 144100 Actividades de la diáspora navarra 20.000 18.000 10.400 57,8% 5.648 4277 B10006 B1200 4819 144103 Día del Navarro Ausente - Federación Nacional de Hogares Navarros 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 4278 B10006 B1200 4819 144104 Ayudas a centros navarros en otras comunidades 40.000 41.500 41.152 99,2% 41.152 4279 B10006 B1200 4819 144105 Ayudas a casas regionales en Navarra 24.000 29.500 27.692 93,9% 27.692 4280 B10006 B1200 4900 144100 Ayudas a centros navarros en el exterior 30.000 30.000 27.231 90,8% 27.231 4281 B10006 B1200 4900 144103 Encuentro de las colectividades navarras de Argentina y de Chile 10 10 0 0,0% 0 4282 B10006 B1200 7819 144100 Adquisición y mejora de locales y equipos en centros navarros en el exterior 12.000 12.000 11.281 94,0% 11.281 4283 B10006 B1200 7819 144102 Adquisición y mejora de locales y equipos en casas regionales en Navarra 10.000 4.500 4.097 91,0% 4.097 4284 B10006 B1200 7819 144103 Adquisición y mejora de locales y equipos de centros navarros en otras comunidades autónomas 10.000 8.500 8.330 98,0% 8.330 4285 Total B10006-Relaciones con Centros Regionales 166.010 164.010 150.184 91,6% 145.432 4286 B10007 B1300 1200 924900 Retribuciones del personal fijo 51.005 51.517 51.515 100,0% 51.515 4287 B10007 B1300 1210 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4288 B10007 B1300 1211 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4289 B10007 B1310 1200 924900 Retribuciones del personal fijo 124.777 93.953 89.084 94,8% 89.084 4290 B10007 B1310 1210 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4291 B10007 B1310 1211 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30.446 40.016 39.882 99,7% 39.882 4292 B10007 B1310 2020 467900 Gastos de alquiler OAC Tudela 61.300 61.300 61.223 99,9% 56.121 4293 B10007 B1310 2020 467902 Limpieza y estancia en Oficina C/ Amaya Pamplona 10.000 20.000 10.056 50,3% 8.211 4294 B10007 B1310 2279 467900 Encargo a TRACASA Instrumental. Teléfono de atención ciudadana 012 515.000 523.769 521.074 99,5% 349.685 4295 B10007 B1310 2279 467903 Gastos de mantenimiento de oficinas Atención ciudadana 30.000 30.000 9.662 32,2% 6.305 4296 B10007 B1310 2279 467904 Encargo a NASERTIC. Gestión Oficinas Atención ciudadana 230.000 224.109 224.105 100,0% 188.082 4297 B10007 B1310 2279 467905 Actividades y proyectos de atención ciudadana 100.000 82.121 7.413 9,0% 7.413 4298 B10007 B1310 2279 467906 Promoción de la participación ciudadana 130.000 135.000 118.938 88,1% 80.169 4299 B10007 B1310 2279 467907 Asistencia técnica a Entidades Locales en Participación 80.000 80.000 41.039 51,3% 7.094 4300 B10007 B1310 6050 467900 Mobiliario y equipamiento 10 10 0 0,0% 0 4301 B10007 B1310 6091 467900 Red de oficinas de atención ciudadana 75.000 34.655 0 0,0% 0 4302 B10007 B1320 1200 924900 Retribuciones del personal fijo 56.801 53.279 53.277 100,0% 53.277 4303 B10007 B1320 1210 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4304 B10007 B1320 1211 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 65.171 65.927 65.923 100,0% 65.923 4305 Total B10007-Atención y participación ciudadana 1.559.550 1.495.701 1.293.189 86,5% 1.002.760 4306 Total B10-Comunicación y relaciones institucionales 6.928.926 6.882.607 6.175.095 89,7% 5.161.693 4307 Total B1-Comunicación y relaciones institucionales 6.928.926 6.882.607 6.175.095 89,7% 5.161.693 4308 B20000 B2000 1000 232500 Retribuciones de altos cargos 55.856 56.416 56.414 100,0% 56.414 4309 B20000 B2000 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 10 11 0 0,0% 0 4310 B20000 B2000 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4311 B20000 B2000 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 20.860 20.849 99,9% 20.849 4312 B20000 B2000 2120 232500 Reparaciones edificio 1.000 1.000 368 36,8% 0 4313 B20000 B2000 2200 232500 Material de oficina 2.000 2.712 2.274 83,9% 1.836 4314 B20000 B2000 2202 232500 Adquisición de fondos bibliográficos, prensa, suscripciones 1.600 6.100 5.041 82,6% 3.169 4315 B20000 B2000 2264 232500 Gastos de comunidad de propietarios 4.650 6.033 6.033 100,0% 6.033 4316 B20000 B2000 2266 232500 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 2.000 1.000 787 78,7% 646 4317 B20000 B2000 2269 232500 Gastos diversos 1.500 117 114 97,6% 114 4318 B20000 B2000 2271 232500 Limpieza de oficinas 10.712 0 0 - 0 4319 B20000 B2000 2274 232500 Seguridad Edificio 10.940 10.940 2.500 22,9% 0 4320 B20000 B2000 2276 232500 Estudios y trabajos técnicos 36.000 29.302 14.789 50,5% 4.971 4321 B20000 B2000 2279 232500 Mantenimientos aseos y ascensor 1.732 1.732 0 0,0% 0 4322 B20000 B2000 2280 232500 Energía eléctrica, agua y calefacción 7.528 6.528 3.000 46,0% 0 4323 B20000 B2000 2284 232500 Suministro aseos 490 490 0 0,0% 0 4324 B20000 B2000 2301 232500 Locomoción y gastos de viaje 7.000 9.000 8.195 91,1% 7.473 4325 Total B20000-Actividades generales del programa 143.038 152.252 120.364 79,1% 101.505 4326 B20001 B2100 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 51.005 54.703 53.578 97,9% 53.578 4327 B20001 B2100 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4328 B20001 B2100 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.712 2 0 0,0% 0 4329 B20001 B2100 2120 232500 Obras. Ley Memoria Histórica 45.000 56.800 39.713 69,9% 34.994 4330 B20001 B2100 2276 232500 Actividades y programas de sensibilización y promoción de valores de paz, convivencia y DDHH 212.400 173.505 150.425 86,7% 105.167 4331 B20001 B2100 2276 232502 (E) Educación para la Paz y la Convivencia 75.000 127.411 125.515 98,5% 102.051 4332 B20001 B2100 4609 232500 Contribución a entidades locales en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH 60.000 33.684 32.950 97,8% 32.658 4333 B20001 B2100 4819 232500 (E) Convenio con SOS Racismo 50.108 50.108 50.108 100,0% 50.108 4334 B20001 B2100 4819 232503 Contribución a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH 30.000 13.434 9.044 67,3% 9.044 4335 B20001 B2100 4819 232504 (E) Asociación contra la pena de muerte Pablo Ibar 20.723 20.723 20.723 100,0% 20.723 4336 B20001 B2120 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 77.054 77.827 77.824 100,0% 77.824 4337 B20001 B2120 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4338 B20001 B2120 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4339 B20001 B2130 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 64.759 63.346 56.871 89,8% 56.871 4340 B20001 B2130 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4341 B20001 B2130 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4342 Total B20001-Memoria y convivencia 705.811 671.597 616.750 91,8% 543.018 4343 B20002 B2100 2269 232500 Actuaciones en materia de Víctimas no reconocidas de vulneraciones graves de Derechos Humanos 7.000 6.000 5.426 90,4% 4.862 4344 B20002 B2100 2276 232500 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicación Ley Memoria Histórica 15.000 15.000 11.940 79,6% 8.821 4345 B20002 B2100 2276 232502 Trabajos de puesta en marcha del Instituto Navarro de la Memoria 50.000 47.500 43.273 91,1% 13.193 4346 B20002 B2100 2276 232503 Actuaciones Fuerte de San Cristóbal 10 10 0 0,0% 0 4347 B20002 B2100 2276 232504 Encargo a NASERTIC. Trabajos técnicos Banco ADN 25.000 25.000 24.636 98,5% 19.623 4348 B20002 B2100 2276 232505 (E) Programa de recogida de testimonios orales 30.000 30.000 27.167 90,6% 5.900 4349 B20002 B2100 4455 232500 Convenio con la UPNA: Fondo documental para la memoria histórica 55.000 55.000 52.480 95,4% 52.480 4350 B20002 B2100 4459 232500 Convenios otras entidades públicas 15.000 0 0 - 0 4351 B20002 B2100 4609 232502 Convenio mantenimiento con Parque de la Memoria de Sartaguda 12.000 12.000 12.000 100,0% 12.000 4352 B20002 B2100 4809 232500 Subvenciones por acciones de violencia terrorista y otras violencias de motivación política 10 48.274 48.264 100,0% 48.264 4353 B20002 B2100 4819 232500 Convenio con la Sociedad Aranzadi. Aplicación Ley Memoria Histórica 100.000 100.000 100.000 100,0% 100.000 4354 B20002 B2100 4819 232502 Contribución a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con las víctimas 30.000 30.000 13.494 45,0% 13.494 4355 B20002 B2100 4819 232503 (E) Ayudas fondo documental hechos violentos provocados por funcionarios públicos o grupos de extrema derecha 30.000 30.000 17.909 59,7% 17.909 4356 B20002 B2100 6089 232500 Visibilización víctimas: rotulación, señalización 35.000 35.000 19.114 54,6% 0 4357 B20002 B2100 7609 232500 Colaboración con entidades locales 30.000 30.000 28.776 95,9% 28.776 4358 B20002 B2110 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 63.255 63.890 63.887 100,0% 63.887 4359 B20002 B2110 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4360 B20002 B2110 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4361 Total B20002-Actuaciones en materia de víctimas 497.295 527.696 468.366 88,8% 389.208 4362 Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos 1.346.144 1.351.545 1.205.480 89,2% 1.033.732 4363 Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos 1.346.144 1.351.545 1.205.480 89,2% 1.033.732 4364 B30000 B3000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos 55.856 56.416 56.414 100,0% 56.414 4365 B30000 B3000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 20.643 105.285 104.141 98,9% 104.141 4366 B30000 B3000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 2.305 2.304 99,9% 2.304 4367 B30000 B3000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 133.349 37.994 33.525 88,2% 33.525 4368 B30000 B3000 1220 334100 Retribuciones del personal contratado temporal 610 13.058 13.058 100,0% 13.058 4369 B30000 B3000 1250 334100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 103.000 85.815 80.535 93,8% 80.535 4370 B30000 B3000 1400 334100 Retribuciones personales 396.774 412.586 385.897 93,5% 385.897 4371 B30000 B3000 1600 334100 Seguridad social 402.029 406.076 388.262 95,6% 388.262 4372 B30000 B3000 1705 334100 Complemento por trabajo en turnos de noche 2.020 2.043 1.584 77,5% 1.584 4373 B30000 B3000 2120 334100 Mantenimiento, reparaciones y acondicionamiento 5.000 3.628 3.500 96,5% 3.500 4374 B30000 B3000 2200 334100 Material de oficina 3.114 3.984 3.765 94,5% 3.088 4375 B30000 B3000 2202 334100 Suscripciones y libros 884 884 602 68,1% 602 4376 B30000 B3000 2221 334100 Comunicaciones postales 4.000 4.000 3.268 81,7% 2.702 4377 B30000 B3000 2239 334100 Servicios de Mensajería 100 250 194 77,8% 194 4378 B30000 B3000 2262 334100 Publicidad y propaganda 5.000 30.324 30.262 99,8% 26.357 4379 B30000 B3000 2264 334100 Gastos de comunidad de propietarios 5.335 4.285 4.269 99,6% 3.888 4380 B30000 B3000 2269 334102 Gastos diversos 1.100 1.557 1.556 100,0% 1.425 4381 B30000 B3000 2269 334103 Sistemas de indicadores del euskera. POCTEFA-FEDER 2.053 2.252 2.252 100,0% 2.252 4382 B30000 B3000 2269 334104 Consejo Navarro del Euskera Euskararen Nafar Kontseilua 16.000 7.136 6.416 89,9% 6.416 4383 B30000 B3000 2269 334105 Programas europeos de fomento de la diversidad lingüística 24.000 22.000 15.868 72,1% 15.868 4384 B30000 B3000 2269 334106 Evaluación de las políticas lingüísticas y asesoramiento de las administraciones 2.500 2.235 1.153 51,6% 1.153 4385 B30000 B3000 2271 334100 Limpieza de oficinas 5.671 12.118 5.670 46,8% 5.198 4386 B30000 B3000 2273 334100 Servicios Informáticos 10.390 19.772 19.746 99,9% 17.401 4387 B30000 B3000 2280 334100 Energía eléctrica, agua y calefacción 1.827 2.230 1.957 87,8% 1.824 4388 B30000 B3000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 4.763 95,3% 4.763 4389 B30000 B3000 4809 334100 Indemnizaciones por responsabilidad civil 1.500 1.500 0 0,0% 0 4390 B30000 B3000 4809 334102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 4391 B30000 B3000 4809 334103 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4392 B30000 B3000 4816 334100 Acuerdo con Euskaltzaindia para informes preceptivos y asesoramiento 149.000 149.000 149.000 100,0% 149.000 4393 B30000 B3000 6020 334100 Mantenimiento de locales 10 10 0 0,0% 0 4394 B30000 B3000 6050 334100 Mobiliario y equipo de oficina 4.000 4.000 939 23,5% 939 4395 B30000 B3000 6060 334100 Equipos informáticos 10.000 10.000 8.370 83,7% 3.370 4396 B30000 B3000 6094 334100 Aplicaciones informáticas 13.032 28.739 28.739 100,0% 28.739 4397 Total B30000-Actividades generales del programa 1.403.529 1.436.501 1.358.010 94,5% 1.344.398 4398 B30001 B3100 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 51.005 51.517 51.516 100,0% 51.516 4399 B30001 B3100 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 4400 B30001 B3100 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 4401 B30001 B3100 2061 334100 Licencias para la biblioteca especializada 318 318 317 99,7% 159 4402 B30001 B3100 2266 334100 Formación en euskera en las administraciones públicas 55.608 49.483 45.300 91,5% 20.039 4403 B30001 B3100 2276 334100 Trabajos de traducción de contenidos 55.000 57.808 57.628 99,7% 34.457 4404 B30001 B3100 4812 334100 Programa de ayudas a la investigación 10 10 0 0,0% 0 4405 B30001 B3100 4819 322900 (E) Ayudas a la enseñanza de euskera a personas adultas 700.000 700.000 697.633 99,7% 697.633 4406 B30001 B3110 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 551.493 535.320 534.556 99,9% 534.556 4407 B30001 B3110 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 19.909 19.909 100,0% 19.909 4408 B30001 B3110 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 53.942 53.930 100,0% 53.930 4409 B30001 B3120 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 566.138 697.211 683.467 98,0% 683.467 4410 B30001 B3120 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 37.064 33.363 90,0% 33.363 4411 B30001 B3120 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 72.457 73.184 70.421 96,2% 70.421 4412 Total B30001-Recursos lingüísticos 2.071.781 2.275.766 2.248.040 98,8% 2.199.450 4413 B30002 B3200 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 51.005 51.774 51.515 99,5% 51.515 4414 B30002 B3200 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4415 B30002 B3200 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4416 B30002 B3200 2262 334102 Sensibilización y fomento del uso del euskera 340.000 299.360 297.543 99,4% 138.156 4417 B30002 B3200 2269 334103 Promoción del euskera en las tecnologías de la información y la comunicación 40.000 40.000 0 0,0% 0 4418 B30002 B3200 2276 334100 Estudios y proyectos sociolingüísticos 70.000 84.431 35.151 41,6% 34.874 4419 B30002 B3200 2276 334102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Base de Datos de la Toponimia Oficial de Navarra 22.252 22.098 22.098 100,0% 22.098 4420 B30002 B3200 4609 334100 (E) Programa de ayudas para desarrollo del euskera en el ámbito municipal 650.000 650.000 575.690 88,6% 571.928 4421 B30002 B3200 4701 334100 Uso del euskera en el comercio y la empresa 60.000 60.000 55.783 93,0% 55.783 4422 B30002 B3200 4709 334100 (E) Ayudas para fomentar la presencia del euskera en los medios de comunicación 580.000 580.000 569.521 98,2% 569.521 4423 B30002 B3200 4816 334100 Convenio con Eusko Ikaskuntza Sociedad de Estudios Vascos 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 4424 B30002 B3200 4819 334100 (E) Ayudas a entidades sociales sin ánimo de lucro para fomento del euskera 250.000 250.000 243.926 97,6% 243.926 4425 B30002 B3200 4819 334102 Uso del euskera en las Federaciones deportivas 20.000 20.000 19.340 96,7% 19.340 4426 B30002 B3200 6081 334100 Estudio y divulgación del patrimonio inmaterial del euskera 26.000 9.654 9.654 100,0% 9.654 4427 B30002 B3200 6081 334102 Adquisición de fondos editoriales y audiovisuales 6.865 7.504 7.411 98,8% 2.742 4428 B30002 B3200 6092 334100 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización de la arquitectura informática de Toponimia Oficial de Navarra 144.500 144.500 47.937 33,2% 0 4429 B30002 B3210 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 266.342 133.487 133.486 100,0% 133.486 4430 B30002 B3210 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4431 B30002 B3210 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 26.918 26.906 100,0% 26.906 4432 B30002 B3220 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 151.874 102.737 102.733 100,0% 102.733 4433 B30002 B3220 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 30.446 30.752 30.750 100,0% 30.750 4434 B30002 B3220 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4435 Total B30002-Planificación y promoción del euskera 2.749.334 2.553.259 2.269.444 88,9% 2.053.414 4436 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 6.224.644 6.265.527 5.875.494 93,8% 5.597.262 4437 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 6.224.644 6.265.527 5.875.494 93,8% 5.597.262 4438 B40000 B4000 1000 232200 Retribuciones de altos cargos 55.856 56.416 56.414 100,0% 56.414 4439 B40000 B4000 1100 232200 Retribuciones del personal eventual 51.005 51.517 51.515 100,0% 51.515 4440 B40000 B4000 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 214.397 236.293 235.950 99,9% 235.950 4441 B40000 B4000 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 13.654 13.652 100,0% 13.652 4442 B40000 B4000 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 127.567 71.886 55.841 77,7% 55.841 4443 B40000 B4000 1220 232200 Retribuciones del personal contratado temporal 10 11 0 0,0% 0 4444 B40000 B4000 1250 232200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1.000 15.402 15.402 100,0% 15.402 4445 B40000 B4000 1400 232200 Retribuciones personales 87.326 100.920 94.382 93,5% 94.382 4446 B40000 B4000 1600 232200 Seguridad social 178.067 179.957 154.007 85,6% 154.007 4447 B40000 B4000 1709 232200 Otras retribuciones variables 10 11 0 0,0% 0 4448 B40000 B4000 2120 232200 Reparación y conservación de edificios e instalaciones 1.000 754 632 83,8% 440 4449 B40000 B4000 2200 232200 Material de oficina 4.475 7.975 7.828 98,2% 5.973 4450 B40000 B4000 2202 232200 Suscripciones y archivo documental 1.000 1.080 1.060 98,1% 1.060 4451 B40000 B4000 2220 232200 Comunicaciones 2.300 0 0 - 0 4452 B40000 B4000 2261 232200 Atenciones protocolarias y de representación 500 500 426 85,2% 328 4453 B40000 B4000 2264 232200 Gastos de comunidad 7.000 12.811 8.310 64,9% 8.310 4454 B40000 B4000 2266 232200 Reuniones, conferencias, jornadas y formación 1.000 4.000 2.685 67,1% 2.378 4455 B40000 B4000 2269 232200 Otros gastos diversos 1.500 1.500 1.490 99,3% 1.443 4456 B40000 B4000 2271 232200 Servicio de limpieza 8.000 6.785 6.785 100,0% 6.220 4457 B40000 B4000 2273 232200 Servicios informáticos 150 150 0 0,0% 0 4458 B40000 B4000 2279 232200 Arrendamiento de servicios 10 10 0 0,0% 0 4459 B40000 B4000 2280 232200 Energía eléctrica y agua 6.000 3.870 3.601 93,1% 3.601 4460 B40000 B4000 2301 232200 Locomoción y gastos de viaje 5.000 2.000 1.556 77,8% 1.535 4461 B40000 B4000 4809 232200 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 4462 B40000 B4000 4809 232202 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 4463 B40000 B4000 4809 232203 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4464 B40000 B4000 6020 232200 Acondicionamiento edificio 10 10 0 0,0% 0 4465 B40000 B4000 6050 232200 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 4.800 500 0 0,0% 0 4466 B40000 B4000 6060 232200 Equipos informáticos 3.000 3.800 3.720 97,9% 3.720 4467 B40000 B4000 6081 232200 Adquisición de fondos bibliográficos 400 400 92 23,0% 60 4468 B40000 B4000 6094 232200 Aplicaciones informáticas 1.500 1.500 325 21,7% 325 4469 Total B40000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Igualdad 782.625 773.742 715.671 92,5% 712.555 4470 B40001 B4100 2269 232200 (E) Desarrollo y actuaciones del Plan de igualdad 185.000 185.000 174.528 94,3% 129.821 4471 B40001 B4100 2269 232202 (E) Ley Igualdad Social personas LGTBI+ y contra Discriminación por Orientación Sexual, Expresión e Identidad de Género 10 10 0 0,0% 0 4472 B40001 B4100 4309 232200 Convenio de colaboración con la Fundación IPES para el Servicio de Centro de Documentación y Biblioteca de mujeres 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 4473 B40001 B4100 4455 232200 Convenio con Universidad Pública de Navarra para Estudios de Género 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 4474 B40001 B4100 4459 232200 Convenios de colaboración con colegios de abogacía de Navarra para el Servicio de Atención jurídica a la mujer 178.000 178.000 178.000 100,0% 135.020 4475 B40001 B4100 4609 232200 Transferencias a entidades locales para impulso de políticas de igualdad 350.000 359.824 349.528 97,1% 349.528 4476 B40001 B4100 4609 232202 Transferencias a EE.LL. para el Desarrollo de Pactos Locales por la Conciliación 60.000 50.176 37.106 74,0% 37.106 4477 B40001 B4100 4709 232200 Transferencias para planes de igualdad en organizaciones 60.000 60.000 41.995 70,0% 41.995 4478 B40001 B4100 4809 232200 (E) Transferencias para becas y proyectos de investigación 26.000 26.000 7.127 27,4% 7.127 4479 B40001 B4100 4819 232202 Consejo de participación de mujeres 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 4480 B40001 B4100 4819 232203 Subvención Asociaciones de Mujeres y otras entidades sin animo de lucro 150.000 150.000 142.568 95,0% 142.568 4481 B40001 B4100 4819 232204 Convenio de colaboración con Kattalingorri para la prestación del servicio de atención al colectivo LGTB 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 4482 Total B40001-Actuaciones para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 1.109.010 1.109.010 1.030.852 93,0% 943.165 4483 B40002 B4100 1100 232200 Retribuciones del personal eventual 51.005 51.517 51.515 100,0% 51.515 4484 B40002 B4100 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 10 11 0 0,0% 0 4485 B40002 B4100 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4486 B40002 B4100 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4487 B40002 B4110 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 40.825 41.257 41.237 100,0% 41.237 4488 B40002 B4110 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 6.257 6.257 100,0% 6.257 4489 B40002 B4110 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11.500 11.500 100,0% 11.500 4490 B40002 B4120 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 40.825 52.558 52.556 100,0% 52.556 4491 B40002 B4120 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 19.910 18.953 95,2% 18.953 4492 B40002 B4120 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4493 "B40002 B4200 2269 232300 (E) Programa de prevención y sensibilización ""Violencia de género""" 152.455 152.455 110.969 72,8% 32.189 4494 B40002 B4200 2269 232302 (E) Desarrollo y actuaciones del Plan de Acción de la Ley de Violencia 100.000 100.000 78.608 78,6% 7.200 4495 B40002 B4200 2279 232300 Equipos atención integral violencia de género 671.345 671.345 638.183 95,1% 585.001 4496 B40002 B4200 2279 232302 Gestión de los recursos de acogida 557.828 557.828 485.594 87,1% 397.498 4497 B40002 B4200 4809 232300 Ayudas para víctimas de violencia de género con dificultades de empleabilidad 101.000 101.000 17.892 17,7% 17.892 4498 B40002 B4200 4819 232300 Ayudas de emergencia social 2.000 2.000 0 0,0% 0 4499 Total B40002-Actuaciones en materia de violencia contra las mujeres 1.737.055 1.767.672 1.513.264 85,6% 1.221.798 4500 Total B40-Instituto Navarro para la Igualdad 3.628.690 3.650.424 3.259.787 89,3% 2.877.519 4501 Total B4-Instituto Navarro para la Igualdad 3.628.690 3.650.424 3.259.787 89,3% 2.877.519 4502 Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales 20.623.613 20.717.587 18.900.103 91,2% 17.007.142 4503 C00000 C0000 4459 912200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 418.280 419.369 371.743 88,6% 371.743 4504 C00000 C0000 7459 912200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 28.000 28.000 798 2,9% 798 4505 Total C00000-Consejo de Navarra 446.280 447.369 372.541 83,3% 372.541 4506 Total C00-Consejo de Navarra 446.280 447.369 372.541 83,3% 372.541 4507 Total C0-Consejo de Navarra 446.280 447.369 372.541 83,3% 372.541 4508 Total C-Consejo de Navarra 446.280 447.369 372.541 83,3% 372.541 4509 P01001 P0000 4450 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 12.280.808 12.280.808 12.280.808 100,0% 12.280.808 4510 P01001 P0000 7450 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 1.262.783 1.262.783 1.262.783 100,0% 1.262.783 4511 Total P01001-Cámara Legislativa 13.543.591 13.543.591 13.543.591 100,0% 13.543.591 4512 P01002 P1000 4451 911300 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 2.546.649 2.546.649 2.546.649 100,0% 2.546.649 4513 P01002 P1000 7451 911300 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 4514 Total P01002-Cámara de Comptos 2.576.649 2.576.649 2.576.649 100,0% 2.576.649 4515 P01003 P2000 4452 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 736.880 736.880 736.880 100,0% 736.880 4516 P01003 P2000 7452 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 16.664 16.664 16.664 100,0% 16.664 4517 Total P01003-Defensor del Pueblo 753.544 753.544 753.544 100,0% 753.544 4518 Total P01-Parlamento de Navarra 16.873.784 16.873.784 16.873.784 100,0% 16.873.784 4519 Total P0-Parlamento de Navarra 16.873.784 16.873.784 16.873.784 100,0% 16.873.784 4520 Total P-Parlamento de Navarra 16.873.784 16.873.784 16.873.784 100,0% 16.873.784 4521 Total general 4.061.878.789 4.150.731.353 3.983.805.887 96,0% 3.835.383.679