010000 00000 1000 912100 Retribuciones de altos cargos274.614281.472281.466<% Obligaciones / Creditos>100,0%281.466 010000 00000 1100 912100 Retribuciones del personal eventual103.497106.085106.079<% Obligaciones / Creditos>100,0%106.079 010000 00000 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones4.0004.0003.465<% Obligaciones / Creditos>86,6%3.465 010000 00000 2269 912100 Gastos diversos de la Sra. Presidenta8.5008.5002.895<% Obligaciones / Creditos>34,1%2.823 010000 00000 2301 912100 Gastos de viaje de la Sra. Presidenta y Gabinete13.00013.00022.464<% Obligaciones / Creditos>172,8%22.464 010000 00000 6059 912100 Equipos de telefonía móvil2.0002.0003.219<% Obligaciones / Creditos>160,9%3.219 Total 010000-Dirección del Gobierno de Navarra405.611415.057419.587<% Obligaciones / Creditos>101,1%419.516 010001 00001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos135.423138.806138.801<% Obligaciones / Creditos>100,0%138.801 010001 00001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual104.480107.093107.086<% Obligaciones / Creditos>100,0%107.086 010001 00001 2200 921100 Material de oficina3.0003.000558<% Obligaciones / Creditos>18,6%558 010001 00001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones2.2002.2000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010001 00001 2261 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete1.0001.0001.637<% Obligaciones / Creditos>163,7%1.480 010001 00001 2301 921100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete5.0005.0002.427<% Obligaciones / Creditos>48,5%2.427 010001 00001 6059 921100 Equipos de telefonía móvil2.0002.000334<% Obligaciones / Creditos>16,7%334 010001 00100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo465.988577.548558.906<% Obligaciones / Creditos>96,8%558.906 010001 00100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010001 00100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes163.92737.02334.363<% Obligaciones / Creditos>92,8%34.363 010001 00100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal25.67554.71727.044<% Obligaciones / Creditos>49,4%27.044 010001 00100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones65.000159.345127.719<% Obligaciones / Creditos>80,2%127.719 010001 00100 1400 921100 Retribuciones personales1.487.5251.362.7211.271.381<% Obligaciones / Creditos>93,3%1.271.381 010001 00100 1600 921100 Seguridad social2.117.6832.187.9272.126.035<% Obligaciones / Creditos>97,2%2.126.035 010001 00100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos25.06925.7451.777<% Obligaciones / Creditos>6,9%1.777 010001 00100 1705 921100 Complemento por trabajo en turnos de noche1.3051.398849<% Obligaciones / Creditos>60,8%849 010001 00100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos4.3044.4120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010001 00100 2061 921100 Arrendamiento de programas y licencias6.5006.5009.748<% Obligaciones / Creditos>150,0%9.748 010001 00100 2200 921100 Material de oficina4.0004.000664<% Obligaciones / Creditos>16,6%664 010001 00100 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos3.0003.0001.210<% Obligaciones / Creditos>40,3%1.210 010001 00100 2269 921100 Otros gastos diversos16.00016.000814<% Obligaciones / Creditos>5,1%814 010001 00100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos12.60012.6002.299<% Obligaciones / Creditos>18,2%1.149 010001 00100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010001 00100 4809 921102 Ejecución de sentencias40.00043.12943.129<% Obligaciones / Creditos>100,0%43.129 010001 00100 6031 921100 Instalaciones198.764154.15572.339<% Obligaciones / Creditos>46,9%12.646 010001 00100 6054 921100 Material técnico009.696<% Obligaciones / Creditos>-9.696 010001 00100 6059 921100 Mobiliario y equipo20.00025.6176.008<% Obligaciones / Creditos>23,5%6.008 010001 00100 6060 921100 Equipos para procesos de información60.00096.60996.609<% Obligaciones / Creditos>100,0%93.952 010001 01000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos64.55366.16766.164<% Obligaciones / Creditos>100,0%66.164 010001 01000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo73.53688.16475.470<% Obligaciones / Creditos>85,6%75.470 010001 01000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010001 01000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes62.41332.61827.905<% Obligaciones / Creditos>85,6%27.905 010001 01000 2020 921100 Arrendamiento Oficinas-ONA 100% accesible90.78090.78093.162<% Obligaciones / Creditos>102,6%93.162 010001 01000 2020 921102 Arrendamiento de locales63.30863.30826.015<% Obligaciones / Creditos>41,1%26.015 010001 01000 2200 921100 Material de oficina2.0002.0002.588<% Obligaciones / Creditos>129,4%2.588 010001 01000 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1.0001.000389<% Obligaciones / Creditos>38,9%389 010001 01000 2262 921100 Campañas medidas de accesibilidad universal009.075<% Obligaciones / Creditos>-9.075 010001 01000 2264 921100 Gastos de comunidad oficinas25.41325.4135.729<% Obligaciones / Creditos>22,5%5.729 010001 01000 2269 921100 Accesibilidad universal150.000150.000124.066<% Obligaciones / Creditos>82,7%81.290 010001 01000 2269 921102 Gastos diversos35.00035.00048.633<% Obligaciones / Creditos>139,0%46.760 010001 01000 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción317.850317.850110.748<% Obligaciones / Creditos>34,8%111.156 010001 01000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje2.0002.0007.850<% Obligaciones / Creditos>392,5%7.446 010001 01000 6020 921100 Obras en Palacio de Navarra y otros edificios institucionales150.166142.637114.726<% Obligaciones / Creditos>80,4%37.687 010001 01000 6050 921102 Mobiliario45.00060.52968.744<% Obligaciones / Creditos>113,6%68.744 010001 01000 6059 921103 Móviles1.5001.500364<% Obligaciones / Creditos>24,3%364 010001 01000 6094 921100 Sistemas de información3.0003.00018.811<% Obligaciones / Creditos>627,0%17.359 010001 01020 2100 921100 Encargo a GAN. Mantenimiento jardines del Palacio de Navarra32.10032.10030.621<% Obligaciones / Creditos>95,4%30.621 010001 01020 2120 921100 Mantenimiento de instalaciones110.000110.00094.035<% Obligaciones / Creditos>85,5%86.519 010001 01020 2190 921100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles3.0003.0001.521<% Obligaciones / Creditos>50,7%1.521 010001 01020 2273 921100 Digitalización60.00060.0003.303<% Obligaciones / Creditos>5,5%3.303 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa6.263.0926.318.6455.571.351<% Obligaciones / Creditos>88,2%5.377.044 010002 01300 1200 921B00 Retribuciones del personal fijo515.428524.559517.225<% Obligaciones / Creditos>98,6%517.225 010002 01300 1210 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas21.587480476<% Obligaciones / Creditos>99,1%476 010002 01300 1211 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes187.701231.044230.660<% Obligaciones / Creditos>99,8%230.660 010002 01300 2061 921B00 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación50.00050.00058.225<% Obligaciones / Creditos>116,4%58.225 010002 01300 2160 921B00 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos6.9006.900297<% Obligaciones / Creditos>4,3%297 010002 01300 2200 921B00 Material de oficina5.0005.0004.579<% Obligaciones / Creditos>91,6%4.579 010002 01300 2221 921B00 Comunicaciones postales y cartería830.000830.000872.131<% Obligaciones / Creditos>105,1%872.131 010002 01300 2271 921B02 Servicios de limpieza y aseo3.0003.000737<% Obligaciones / Creditos>24,6%605 010002 01300 2273 921B00 Mantenimiento Aplicaciones Ley 39/201563.10063.10033.610<% Obligaciones / Creditos>53,3%33.610 010002 01300 2276 921B00 Estudios y trabajos técnicos8.0008.0005.427<% Obligaciones / Creditos>67,8%5.427 010002 01300 2280 921B00 Energía eléctrica, agua y calefacción2.0002.000562<% Obligaciones / Creditos>28,1%562 010002 01300 2284 921B00 Material de limpieza y aseo23.00023.00011.089<% Obligaciones / Creditos>48,2%10.945 010002 01300 2400 921B00 Encuadernaciones y microfilmaciones2.0002.0001.129<% Obligaciones / Creditos>56,5%1.129 010002 01300 6094 921B00 Desarrollo Aplicaciones Ley 39/201543.00043.00036.049<% Obligaciones / Creditos>83,8%36.049 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa1.760.7161.792.0831.772.197<% Obligaciones / Creditos>98,9%1.771.920 010003 01000 1200 921600 Retribuciones del personal fijo347.639348.244314.298<% Obligaciones / Creditos>90,3%314.298 010003 01000 1210 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas28.05026.55724.548<% Obligaciones / Creditos>92,4%24.548 010003 01000 1211 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes80.03182.03478.089<% Obligaciones / Creditos>95,2%78.089 010003 01000 2273 921600 Mantenimiento aplicaciones informáticas del BON6.0006.000835<% Obligaciones / Creditos>13,9%0 010003 01000 6094 921600 Desarrollo aplicaciones del Boletín Oficial de Navarra30.00030.00027.132<% Obligaciones / Creditos>90,4%15.840 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra491.720492.835444.902<% Obligaciones / Creditos>90,3%432.775 010004 01100 1200 921700 Retribuciones del personal fijo957.287930.591822.431<% Obligaciones / Creditos>88,4%822.431 010004 01100 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1020.70517.398<% Obligaciones / Creditos>84,0%17.398 010004 01100 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes187.090218.122215.963<% Obligaciones / Creditos>99,0%215.963 010004 01100 2200 921700 Material de oficina5.0005.0008.383<% Obligaciones / Creditos>167,7%8.383 010004 01100 2202 921700 Adquisición de libros para la biblioteca central1.0001.000571<% Obligaciones / Creditos>57,1%571 010004 01100 2263 921700 Gastos jurídico-contenciosos12.00012.0001.530<% Obligaciones / Creditos>12,7%1.530 010004 01100 2266 921700 Formación2.5002.50010.457<% Obligaciones / Creditos>418,3%10.457 010004 01100 2400 921700 Revista jurídica de Navarra y otras colaboraciones7.0007.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica1.171.8871.196.9181.076.732<% Obligaciones / Creditos>90,0%1.076.732 010005 01700 1200 921100 Retribuciones del personal fijo452.358468.877436.981<% Obligaciones / Creditos>93,2%436.981 010005 01700 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas51.98128.86428.859<% Obligaciones / Creditos>100,0%28.859 010005 01700 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes135.721166.664166.657<% Obligaciones / Creditos>100,0%166.657 010005 01700 2020 924900 Gastos de alquiler OAC Tudela75.00075.00055.785<% Obligaciones / Creditos>74,4%55.785 010005 01700 2200 924900 Material de oficina4.0004.0002.894<% Obligaciones / Creditos>72,4%2.819 010005 01700 2269 921100 Gastos de funcionamiento del Consejo de Transparencia de Navarra28.00028.0003.415<% Obligaciones / Creditos>12,2%3.415 010005 01700 2269 921103 Plan de Gobierno Abierto78.00078.00071.874<% Obligaciones / Creditos>92,1%69.935 010005 01700 2269 921104 Gastos de funcionamiento del Consejo Navarro de Participación Ciudadana2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010005 01700 2276 921100 Gastos Plan de Apertura de Datos y Reutilización18.00018.00020.214<% Obligaciones / Creditos>112,3%20.214 010005 01700 2279 924900 Encargo a TRACASA Instrumental. Teléfono de atención ciudadana 012626.178626.178391.902<% Obligaciones / Creditos>62,6%391.902 010005 01700 2279 924903 Gastos de mantenimiento de oficinas Atención ciudadana10.00010.00010.631<% Obligaciones / Creditos>106,3%10.599 010005 01700 2279 924904 Encargo a NASERTIC. Gestión Oficinas Atención ciudadana217.867217.867217.864<% Obligaciones / Creditos>100,0%217.864 010005 01700 2279 924905 Actividades y proyectos de atención ciudadana100.000100.00035.290<% Obligaciones / Creditos>35,3%29.454 010005 01700 2279 924906 Promoción de la participación ciudadana y voluntariado129.000129.000169.433<% Obligaciones / Creditos>131,3%168.585 010005 01700 2279 924907 Encargo a NASERTIC. Voluntariado Navarra165.000165.00090.277<% Obligaciones / Creditos>54,7%90.277 010005 01700 2279 924908 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y soporte Registr@0041.250<% Obligaciones / Creditos>-41.250 010005 01700 2279 924909 Encargo a NASERTIC. Teléfono de atención ciudadana 01200202.798<% Obligaciones / Creditos>-202.798 010005 01700 4609 924900 Subvención a entidades locales para proyectos que fomenten la participación ciudadana130.000130.000130.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%130.000 010005 01700 4819 924900 Subvención a asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro proyectos fomento de la participación70.00070.00065.736<% Obligaciones / Creditos>93,9%65.736 010005 01700 6094 921100 Desarrollos de Gobierno Abierto178.000178.000173.158<% Obligaciones / Creditos>97,3%173.158 010005 01700 6094 921103 Interoperabilidad informática Consejo Transparencia25.00025.00018.150<% Obligaciones / Creditos>72,6%18.150 Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto2.496.1052.520.4502.333.167<% Obligaciones / Creditos>92,6%2.324.436 010007 01600 1200 921A00 Retribuciones del personal fijo597.229500.787469.699<% Obligaciones / Creditos>93,8%469.699 010007 01600 1210 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1054.53243.842<% Obligaciones / Creditos>80,4%43.842 010007 01600 1211 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes315.199293.567284.772<% Obligaciones / Creditos>97,0%284.772 010007 01600 2200 921A00 Material de oficina7.0007.00016.460<% Obligaciones / Creditos>235,1%16.460 010007 01600 2239 921A00 Otros gastos de transporte1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010007 01600 2264 921A00 Gastos de comunidad9.7009.70015.556<% Obligaciones / Creditos>160,4%15.389 010007 01600 2266 921A00 Reuniones, conferencias y cursillos4004000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010007 01600 2269 921A00 Otros gastos diversos9109100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010007 01600 2280 921A00 Energía eléctrica, agua y calefacción20.00020.0007.737<% Obligaciones / Creditos>38,7%7.737 010007 01600 6094 921A00 Sistemas de información14.00014.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 010007-Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra965.448901.896838.066<% Obligaciones / Creditos>92,9%837.899 010008 01200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo58.94760.42160.417<% Obligaciones / Creditos>100,0%60.417 010008 01200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010008 01200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes41.87042.91842.915<% Obligaciones / Creditos>100,0%42.915 010008 01200 2269 921100 Gastos de funcionamiento Unidad Delegada de Protección de Datos20.00020.00013.845<% Obligaciones / Creditos>69,2%13.600 010008 01200 6094 921100 Desarrollos de Protección de Datos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 010008-Unidad Delegada de Protección de Datos121.827124.351117.177<% Obligaciones / Creditos>94,2%116.931 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto13.676.40613.762.23512.573.178<% Obligaciones / Creditos>91,4%12.357.254 Total 01-Presidencia, Gobierno Abierto y Relaciones con el Parlamento13.676.40613.762.23512.573.178<% Obligaciones / Creditos>91,4%12.357.254 030000 03000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos64.55366.16766.164<% Obligaciones / Creditos>100,0%66.164 030000 03000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo1025.04725.028<% Obligaciones / Creditos>99,9%25.028 030000 03000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1023.81923.807<% Obligaciones / Creditos>99,9%23.807 030000 03000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes79.2075.0455.036<% Obligaciones / Creditos>99,8%5.036 030000 03100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo141.40997.63096.445<% Obligaciones / Creditos>98,8%96.445 030000 03100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 030000 03100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes42.07142.92142.918<% Obligaciones / Creditos>100,0%42.918 030000 03300 1200 921100 Retribuciones del personal fijo40.59339.70839.704<% Obligaciones / Creditos>100,0%39.704 030000 03300 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 030000 03300 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes83.74043.71015.673<% Obligaciones / Creditos>35,9%15.673 030000 03300 1220 921100 Proyecto TRANSIS LAB Interreg Poctefa. Retribuciones del personal contratado temporal0019.649<% Obligaciones / Creditos>-19.649 030000 03300 2150 921100 Reparación y conservación001.347<% Obligaciones / Creditos>-1.347 030000 03300 2200 921100 Material de oficina00520<% Obligaciones / Creditos>-520 030000 03300 2262 921100 Difusión y comunicación actividades18.15018.1503.000<% Obligaciones / Creditos>16,5%3.000 030000 03300 2262 921102 Agenda 2030 - Campaña comunicación18.15018.150127.054<% Obligaciones / Creditos>700,0%64.018 030000 03300 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios1.2001.2001.473<% Obligaciones / Creditos>122,8%1.473 030000 03300 2266 921100 Organización de Eventos y jornadas25.00025.000290<% Obligaciones / Creditos>1,2%290 030000 03300 2269 921100 Otros gastos diversos10104.204<% Obligaciones / Creditos>>1000%4.204 030000 03300 2276 921100 Servicios externos para el soporte y la toma de decisiones170.000170.00094.032<% Obligaciones / Creditos>55,3%94.032 030000 03300 2276 921102 Encargo a TRACASA. Migración datos de EELL SediPuAlba90.00090.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 030000 03300 2276 921103 Gestores de Proyectos TIC para desarrollo de Líneas de Trabajo estratégicas150.000150.00019.601<% Obligaciones / Creditos>13,1%0 030000 03300 2276 921104 Desarrollo Participado de un Plan Estratégico de modernización digital de la Administración Local de Navarra80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 030000 03300 2276 921105 Correos LAB - Proceso participativo. Participación del proyecto2.5002.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 030000 03300 2276 921106 Correos LAB. Encomienda de gestión del servicio20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 030000 03300 2276 921107 Soporte a la Planificación Estratégica (plan mejora, líneas horizontales, pautas seg. de P.Estratégicos, formación)135.000135.000181.756<% Obligaciones / Creditos>134,6%156.008 030000 03300 2276 921108 VIDAAS - Dinamización 202418.15018.1500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 030000 03300 2276 921109 Encargo a NASERTIC. Gestión servicio centro VIDAAS84.63484.63478.361<% Obligaciones / Creditos>92,6%78.361 030000 03300 2276 921110 Encargo a NASUVINSA-LURSAREA. Estudios y trabajos para Agenda 203060.00060.00054.937<% Obligaciones / Creditos>91,6%54.937 030000 03300 2276 921111 Encargo a NASERTIC. Gestión de la Estrategia de Digitalización de EELL0080.837<% Obligaciones / Creditos>-80.837 030000 03300 2279 921100 Identificación de oportunidades en proyectos europeos54.45054.4503.451<% Obligaciones / Creditos>6,3%3.451 030000 03300 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción5.4505.4503.413<% Obligaciones / Creditos>62,6%3.442 030000 03300 2301 921100 Eventos y jornadas externos10.90210.9027.075<% Obligaciones / Creditos>64,9%6.964 030000 03300 2301 921102 Proyecto TRANSIS LAB Interreg Poctefa. Gastos de viaje00345<% Obligaciones / Creditos>-345 030000 03300 4819 921105 Convenio con NAIR Center para investigación en inteligencia artificial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 030000 03300 6031 921100 Reforma centro VIDAAS100.000100.00085.229<% Obligaciones / Creditos>85,2%24.407 030000 03300 6031 921102 Instalaciones002.257<% Obligaciones / Creditos>-2.257 030000 03300 6094 921100 Licencias de software3.0003.0001.848<% Obligaciones / Creditos>61,6%1.848 030000 03300 6094 921102 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Modernización padrón municipal de Entidades Locales096.26937.418<% Obligaciones / Creditos>38,9%0 Total 030000-Actividades Generales de la Dirección General de Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas1.498.2191.486.9461.122.871<% Obligaciones / Creditos>75,5%916.164 Total 030-Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas1.498.2191.486.9461.122.871<% Obligaciones / Creditos>75,5%916.164 031000 03100 1000 233100 Retribuciones de altos cargos64.55366.16766.164<% Obligaciones / Creditos>100,0%66.164 031000 03100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo300.517316.953279.026<% Obligaciones / Creditos>88,0%279.026 031000 03100 1200 233102 Retribuciones del personal fijo1000<% Obligaciones / Creditos>-0 031000 03100 1200 462102 NEAR. Retribuciones del personal fijo0120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 031000 03100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 031000 03100 1210 233102 NEAR. Retribuciones del personal fijo1000<% Obligaciones / Creditos>-0 031000 03100 1210 462102 NEAR. Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas0120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 031000 03100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes70.07781.67181.336<% Obligaciones / Creditos>99,6%75.853 031000 03100 1211 233102 NEAR. Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 031000 03100 1211 462102 NEAR. Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes0120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 031000 03100 1220 233100 Retribuciones del personal contratado temporal26.1526.0940<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 031000 03100 1220 233102 NEAR. Retribuciones del personal contratado temporal1000<% Obligaciones / Creditos>-0 031000 03100 1220 462102 NEAR. Retribuciones del personal contratado temporal036.07636.064<% Obligaciones / Creditos>100,0%36.064 031000 03100 1250 233100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones35.00044.6707.935<% Obligaciones / Creditos>17,8%7.935 031000 03100 1400 233100 Retribuciones personales72.58071.44548.379<% Obligaciones / Creditos>67,7%48.379 031000 03100 1400 233102 NEAR. Retribuciones personales315130<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 031000 03100 1400 462102 NEAR. Retribuciones personales0313312<% Obligaciones / Creditos>99,7%312 031000 03100 1600 233100 Seguridad social111.204113.99291.287<% Obligaciones / Creditos>80,1%91.287 031000 03100 1600 233102 NEAR. Seguridad Social10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 031000 03100 1600 462102 NEAR. Seguridad Social011.93510.901<% Obligaciones / Creditos>91,3%10.901 031000 03100 1707 233100 Remuneración por trabajo a turnos10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 031000 03100 2061 462100 Arrendamiento de programas y licencias8.0008.00044<% Obligaciones / Creditos>0,5%44 031000 03100 2261 462100 Atenciones protocolarias y de representación1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 031000 03100 2262 462100 Acciones de publicidad de la OAP0058.354<% Obligaciones / Creditos>-50.854 031000 03100 2266 462100 MRR Formación en trabajo en red con enfoque dialógico1068.37568.375<% Obligaciones / Creditos>100,0%68.375 031000 03100 2269 462100 Divulgación y edición de la actividad de la Oficina de Análisis y Prospección50.00050.00023.424<% Obligaciones / Creditos>46,8%16.659 031000 03100 2269 462102 Promoción de la mejora continua y acciones formativas20.00020.0003.040<% Obligaciones / Creditos>15,2%3.040 031000 03100 2269 462103 Proyecto NEAR Interreg Europe. Gastos diversos6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 031000 03100 2269 462104 MRR Formación profesionales en trabajo en red con enfoque dialógico10125.46170.176<% Obligaciones / Creditos>55,9%70.176 031000 03100 2276 462100 Análisis del ámbito socioeconómico e investigación prospectiva327.105327.105183.839<% Obligaciones / Creditos>56,2%161.918 031000 03100 2276 462102 Proyectos de innovación social y proyectos europeos119.940119.94017.074<% Obligaciones / Creditos>14,2%16.343 031000 03100 2279 462100 Proyecto NEAR Interreg Europe. Asistencia técnica29.94829.94863.516<% Obligaciones / Creditos>212,1%61.556 031000 03100 2279 462102 MRR Asistencia técnica Instituto de Invest. Innovación y Desarrollo de soluciones para envejecimiento y dependencia10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 031000 03100 2279 462103 MRR Arrendamiento de servicios trabajo en red con enfoque dialógico1010.73910.739<% Obligaciones / Creditos>100,0%10.739 031000 03100 2280 462100 Energía eléctrica, agua y calefacción8.5008.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 031000 03100 2301 462100 Proyecto NEAR Interreg Europe. Gastos de viaje5.5805.58014.513<% Obligaciones / Creditos>260,1%12.204 031000 03100 2301 462102 Locomoción y gastos de viaje4.0004.0001.920<% Obligaciones / Creditos>48,0%1.920 031000 03100 4455 462100 MRR Transferencia corriente UPNA10120.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 031000 03100 4609 462100 MRR Convenios con EELL para trabajo en red con enfoque dialógico1000<% Obligaciones / Creditos>-0 031000 03100 4609 462102 (E) Convenio con al Ayuntamiento de Barañain para la realización de un estudio sobre personas mayores y sus necesidades10.00010.00010.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%10.000 031000 03100 4609 462103 MRR Convenio con el Ayuntamiento de Pamplona para trabajo en red con enfoque dialógico0123.282123.282<% Obligaciones / Creditos>100,0%123.282 031000 03100 4809 462100 Becas y proyectos de investigación45.60045.60018.427<% Obligaciones / Creditos>40,4%18.427 031000 03100 4809 462102 Becas concedidas1010248<% Obligaciones / Creditos>>1000%248 031000 03100 4819 462100 MRR Subvenciones corrientes proyectos de innovación rural300.0001.378.3871.024.776<% Obligaciones / Creditos>74,3%1.024.776 031000 03100 6059 462100 Telefonía, videoconferencia y sistemas wifi3.0001.700123<% Obligaciones / Creditos>7,2%123 031000 03100 6060 462100 Equipamiento informático10.00011.30010.758<% Obligaciones / Creditos>95,2%10.758 Total 031000-Oficina de Análisis y Prospección1.629.2113.224.3402.324.032<% Obligaciones / Creditos>72,1%2.277.363 Total 031-Oficina de Análisis y Prospección1.629.2113.224.3402.324.032<% Obligaciones / Creditos>72,1%2.277.363 032000 03200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo381.666405.294388.485<% Obligaciones / Creditos>95,9%388.485 032000 03200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 032000 03200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes276.466269.288261.349<% Obligaciones / Creditos>97,1%261.349 032000 03200 2061 923300 Alquiler de programas30.00030.00029.935<% Obligaciones / Creditos>99,8%29.809 032000 03200 2120 923300 Edificios y otras construcciones5005001.707<% Obligaciones / Creditos>341,4%1.707 032000 03200 2150 923300 Reparación y conservación de mobiliario diverso5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 032000 03200 2200 923300 Material de oficina y papel de fotocopiadora1.5001.5002.541<% Obligaciones / Creditos>169,4%2.541 032000 03200 2200 923302 Material informático1.0001.000839<% Obligaciones / Creditos>83,9%839 032000 03200 2202 923300 Suscripciones y compra de libros1.5001.5001.376<% Obligaciones / Creditos>91,8%1.376 032000 03200 2230 923300 Portes1.0001.000613<% Obligaciones / Creditos>61,3%613 032000 03200 2264 923300 Gastos de comunidades4.0004.0003.439<% Obligaciones / Creditos>86,0%3.439 032000 03200 2266 923300 Reuniones, conferencias y cursillos1.0001.000833<% Obligaciones / Creditos>83,3%833 032000 03200 2268 923300 Gastos derivados del convenio "incubadora de sondeos"4.0004.0003.872<% Obligaciones / Creditos>96,8%3.872 032000 03200 2269 923300 Otros gastos diversos1.5001.500702<% Obligaciones / Creditos>46,8%702 032000 03200 2273 923302 Diseño e implantación de un sistema de información estadística165.000165.000136.982<% Obligaciones / Creditos>83,0%118.868 032000 03200 2276 923300 Encargo a TRACASA Instrumental. Otros trabajos estadísticos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 032000 03200 2276 923302 Estadísticas económicas210.000210.000176.773<% Obligaciones / Creditos>84,2%176.773 032000 03200 2276 923303 Encargo a TRACASA Instrumental. Callejero45.00045.00038.466<% Obligaciones / Creditos>85,5%38.466 032000 03200 2276 923304 Elaboración de modelos de predicción50.00050.00057.332<% Obligaciones / Creditos>114,7%57.332 032000 03200 2276 923305 Encuestas a hogares267.500267.500201.687<% Obligaciones / Creditos>75,4%201.687 032000 03200 2279 923300 Otros trabajos realizados por terceros58.00058.00045.996<% Obligaciones / Creditos>79,3%44.566 032000 03200 2279 923302 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica al Plan de Estadística0011.180<% Obligaciones / Creditos>-11.180 032000 03200 2280 923300 Energía eléctrica y agua6.0006.0005.892<% Obligaciones / Creditos>98,2%5.892 032000 03200 2284 923300 Material de limpieza e higiénico700700188<% Obligaciones / Creditos>26,9%188 032000 03200 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje4.0004.0005.093<% Obligaciones / Creditos>127,3%5.093 032000 03200 2400 923300 Traducciones y otros trabajos para publicaciones35.00035.00032.121<% Obligaciones / Creditos>91,8%32.121 032000 03200 4455 923300 Operaciones derivadas de convenios10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 032000 03200 4800 923300 Becas para alumnado en prácticas3.0003.0002.469<% Obligaciones / Creditos>82,3%2.469 032000 03200 6031 923300 Instalaciones1.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 032000 03200 6059 923302 Otro mobiliario y equipo1.000916688<% Obligaciones / Creditos>75,2%688 032000 03200 6060 923302 Compra de equipos informáticos5.0006.0846.084<% Obligaciones / Creditos>100,0%0 032000 03200 6094 923302 Aplicaciones informáticas40.00040.00040.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%40.000 Total 032000-Encuestas, censos y otras estadísticas1.595.8621.612.3141.456.641<% Obligaciones / Creditos>90,3%1.430.888 Total 032-Elaboración de información estadística1.595.8621.612.3141.456.641<% Obligaciones / Creditos>90,3%1.430.888 Total 03-Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas4.723.2926.323.5994.903.544<% Obligaciones / Creditos>77,5%4.624.415 060000 06000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos64.55366.16766.164<% Obligaciones / Creditos>100,0%66.164 060000 06000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo78.23176.68052.567<% Obligaciones / Creditos>68,6%52.567 060000 06000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060000 06000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes63.52964.59058.021<% Obligaciones / Creditos>89,8%58.021 060000 06000 2266 921100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060000 06000 2269 921100 Gastos diversos500500456<% Obligaciones / Creditos>91,1%456 060000 06000 2279 921100 Promoción de la marca Navarra y símbolo del Gobierno380.000380.000382.153<% Obligaciones / Creditos>100,6%375.777 060000 06000 2279 921102 (E) Desarrollo de la Marca Navarra para entidades locales superiores a 30.000 habitantes75.00075.00067.371<% Obligaciones / Creditos>89,8%67.371 060000 06000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje2.0002.00019.768<% Obligaciones / Creditos>988,4%19.768 060000 06000 4809 921100 Ejecución sentencias judiciales10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060000 06000 6020 921100 Obras10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060000 06000 6041 921100 Adquisición de vehículos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060000 06000 6050 921100 Mobiliario5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060000 06000 6059 921100 Móviles10102.833<% Obligaciones / Creditos>>1000%1.719 060000 06000 6060 921100 Equipamiento informático12.00012.00011.001<% Obligaciones / Creditos>91,7%11.001 060000 06000 6094 921100 Proyectos de digitalización45.0008.1198.119<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.984 Total 060000-Actividades generales de la Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales726.863691.108668.452<% Obligaciones / Creditos>96,7%654.829 060001 06100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo515.128460.074456.234<% Obligaciones / Creditos>99,2%456.234 060001 06100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060001 06100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes35.187106.37993.043<% Obligaciones / Creditos>87,5%93.043 060001 06100 2061 921500 Licencias informáticas y aplicaciones web5.0005.00021.815<% Obligaciones / Creditos>436,3%3.548 060001 06100 2200 921500 Material de oficina5.0005.0004.395<% Obligaciones / Creditos>87,9%4.142 060001 06100 2202 921500 Estudios de medios de comunicación y normativa audiovisual8.0008.0007.607<% Obligaciones / Creditos>95,1%3.804 060001 06100 2202 921502 Prensa, suscripciones y agencias de noticias120.000120.000123.229<% Obligaciones / Creditos>102,7%123.229 060001 06100 2262 921500 Publicidad institucional530.000666.881701.606<% Obligaciones / Creditos>105,2%583.462 060001 06100 2262 921502 Actividades de patrocinio205.000205.000143.385<% Obligaciones / Creditos>69,9%125.235 060001 06100 2262 921503 Publicidad en redes sociales25.00025.00014.057<% Obligaciones / Creditos>56,2%14.057 060001 06100 2262 921505 Creatividad, infografías y otro material gráfico y audiovisual80.00080.00016.981<% Obligaciones / Creditos>21,2%16.981 060001 06100 2269 921500 Gastos diversos3.2603.260855<% Obligaciones / Creditos>26,2%855 060001 06100 2276 921500 Trabajos de traducción de contenidos70.00070.00029.386<% Obligaciones / Creditos>42,0%29.386 060001 06100 2276 921504 Fotografía y producción audiovisual107.000107.000118.674<% Obligaciones / Creditos>110,9%117.809 060001 06100 2276 921505 Asistencia técnica para la gestión de redes sociales80.00080.0008.591<% Obligaciones / Creditos>10,7%8.591 060001 06100 2276 921506 Comunicación en Seguridad y Emergencias41.94841.94841.948<% Obligaciones / Creditos>100,0%41.948 060001 06100 2276 921507 Seguimiento de noticias39.20439.20427.435<% Obligaciones / Creditos>70,0%27.435 060001 06100 2279 921500 Cobertura de actos informativos20.00020.00022.583<% Obligaciones / Creditos>112,9%22.583 060001 06100 2279 921504 Servicios audiovisuales en el Palacio de Navarra40.00040.00026.991<% Obligaciones / Creditos>67,5%24.771 060001 06100 4816 921500 (E) Convenio asociación Cultural Nafarpres Multimedia para fomento de revistas locales50.00050.00050.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%50.000 060001 06100 6054 921500 Material técnico15.00015.0009.327<% Obligaciones / Creditos>62,2%9.327 Total 060001-Comunicación y publicidad institucional1.994.7372.147.7581.918.143<% Obligaciones / Creditos>89,3%1.756.439 060002 06100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo125.975129.123127.776<% Obligaciones / Creditos>99,0%127.776 060002 06100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060002 06100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes44.82145.94245.939<% Obligaciones / Creditos>100,0%45.939 060002 06100 2273 921500 Actualización y mantenimiento del portal navarra.es75.00075.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060002 06100 2276 921500 Gestión del catálogo de trámites39.99039.99036.227<% Obligaciones / Creditos>90,6%36.227 Total 060002-Portal navarra.es285.796290.067209.943<% Obligaciones / Creditos>72,4%209.943 060003 06100 2269 921500 Inspección técnica en materia audiovisual5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060003 06100 4709 921500 Televisiones locales de Navarra. Ayudas a la producción audiovisual450.000450.000449.721<% Obligaciones / Creditos>99,9%449.721 060003 06100 4709 921502 (E) Televisiones autonómicas de Navarra. Ayudas a la producción audiovisual1.700.0001.700.0001.700.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.700.000 060003 06100 4709 921503 Convenio con Napar, Asociación de Empresas de Producción Cinematográfica y Audiovisual de Navarra21.00021.00021.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%21.000 Total 060003-Promoción del sector audiovisual2.171.5002.171.5002.170.721<% Obligaciones / Creditos>100,0%2.170.721 060004 06200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo315.223323.567317.371<% Obligaciones / Creditos>98,1%317.371 060004 06200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas51.98167.20067.195<% Obligaciones / Creditos>100,0%67.195 060004 06200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes64.75915.17515.171<% Obligaciones / Creditos>100,0%15.171 060004 06200 2160 921100 Reparación y conservación de equipamientos1.2001.200649<% Obligaciones / Creditos>54,1%649 060004 06200 2200 921100 Material de oficina y fotocopiadora2.5002.5004.245<% Obligaciones / Creditos>169,8%4.245 060004 06200 2202 921100 Suscripciones1.5001.5001.737<% Obligaciones / Creditos>115,8%1.669 060004 06200 2219 921100 Objetos conmemorativos y obsequios institucionales15.00015.00015.801<% Obligaciones / Creditos>105,3%15.801 060004 06200 2261 921100 Atenciones protocolarias e institucionales185.000185.000111.291<% Obligaciones / Creditos>60,2%108.044 060004 06200 2269 921100 Gastos diversos4.0004.0008.805<% Obligaciones / Creditos>220,1%8.791 060004 06200 2269 921102 Día de Navarra22.00022.00047.295<% Obligaciones / Creditos>215,0%25.654 060004 06200 2270 921100 Servicio de lavandería1.0001.0001.327<% Obligaciones / Creditos>132,7%1.327 060004 06200 2279 921102 Servicios externos de hostelería y catering1.5001.500924<% Obligaciones / Creditos>61,6%924 060004 06200 2279 921103 Relaciones institucionales4.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060004 06200 2285 921100 Vestuario del personal auxiliar4.7904.7903.377<% Obligaciones / Creditos>70,5%3.377 060004 06200 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje2.5002.5007.255<% Obligaciones / Creditos>290,2%7.255 060004 06200 6056 921100 Adquisición de bienes artísticos5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060004 06200 6059 921100 Adquisición de mobiliario y otros equipamientos3.0003.0007.428<% Obligaciones / Creditos>247,6%7.428 Total 060004-Actuaciones protocolarias684.953658.932609.870<% Obligaciones / Creditos>92,6%584.901 060005 06200 1200 921900 Retribuciones del personal fijo343.762336.994334.983<% Obligaciones / Creditos>99,4%334.983 060005 06200 1210 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060005 06200 1211 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes28.05045.59745.593<% Obligaciones / Creditos>100,0%45.593 060005 06200 2061 921900 Licencias programas informáticos5.0005.0007.320<% Obligaciones / Creditos>146,4%7.102 060005 06200 2120 921900 Mantenimiento del almacén y de la tienda de publicaciones10.00010.000827<% Obligaciones / Creditos>8,3%827 060005 06200 2239 921900 Portes4.0004.0001.786<% Obligaciones / Creditos>44,7%1.475 060005 06200 2264 921900 Gastos de comunidad de locales6.2006.2006.740<% Obligaciones / Creditos>108,7%6.740 060005 06200 2279 921900 Servicios externos de asistencia técnica20.00020.00017.808<% Obligaciones / Creditos>89,0%17.808 060005 06200 2280 921900 Energía eléctrica, agua y gas15.00015.0009.653<% Obligaciones / Creditos>64,4%9.480 060005 06200 2400 921900 Edición de publicaciones en distintos soportes43.74543.74541.813<% Obligaciones / Creditos>95,6%35.368 Total 060005-Publicaciones475.767486.547466.524<% Obligaciones / Creditos>95,9%459.377 Total 060-Comunicación y relaciones institucionales6.339.6166.445.9136.043.652<% Obligaciones / Creditos>93,8%5.836.209 Total 06-Comunicación y Proyección institucional6.339.6166.445.9136.043.652<% Obligaciones / Creditos>93,8%5.836.209 080000 08000 1000 232200 Retribuciones de altos cargos64.55366.16766.164<% Obligaciones / Creditos>100,0%66.164 080000 08000 1200 232200 Retribuciones del personal fijo21.58722.12822.124<% Obligaciones / Creditos>100,0%22.124 080000 08000 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas27.22615.00714.928<% Obligaciones / Creditos>99,5%14.928 080000 08000 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1012.91412.902<% Obligaciones / Creditos>99,9%12.902 080000 08000 1220 232200 Retribuciones del personal contratado temporal125.420123.230122.931<% Obligaciones / Creditos>99,8%122.931 080000 08000 1250 232200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones56.55957.97122.081<% Obligaciones / Creditos>38,1%22.081 080000 08000 1400 232200 Retribuciones personales192.251203.851147.601<% Obligaciones / Creditos>72,4%147.601 080000 08000 1600 232200 Seguridad social398.674410.531376.212<% Obligaciones / Creditos>91,6%376.212 080000 08000 1707 232200 Remuneración por trabajo a turnos1101140<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080000 08000 2120 232200 Reparación y conservación de edificios e instalaciones2.5002.5001.359<% Obligaciones / Creditos>54,4%1.359 080000 08000 2200 232200 Material de oficina5.8525.8523.213<% Obligaciones / Creditos>54,9%3.108 080000 08000 2202 232200 Suscripciones y archivo documental400400121<% Obligaciones / Creditos>30,2%121 080000 08000 2203 232200 Material informático no inventariable001.675<% Obligaciones / Creditos>-1.675 080000 08000 2220 232200 Comunicaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080000 08000 2261 232200 Atenciones protocolarias y de representación1.5001.500212<% Obligaciones / Creditos>14,1%212 080000 08000 2262 232200 MRR Campaña comunicación1083.12163.031<% Obligaciones / Creditos>75,8%63.031 080000 08000 2264 232200 Gastos generales y de comunidad29.50029.50024.061<% Obligaciones / Creditos>81,6%23.958 080000 08000 2266 232200 Reuniones, conferencias, jornadas y formación4.0004.0001.623<% Obligaciones / Creditos>40,6%1.623 080000 08000 2269 232200 Otros gastos diversos9.0009.00074<% Obligaciones / Creditos>0,8%74 080000 08000 2269 232202 MRR Otros gastos diversos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080000 08000 2273 232200 Servicios informáticos6.0006.0005.498<% Obligaciones / Creditos>91,6%5.498 080000 08000 2276 232200 MRR Estudios y trabajos técnicos1060.73011.689<% Obligaciones / Creditos>19,2%11.689 080000 08000 2276 232202 MRR Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa. Asistencia técnica10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080000 08000 2279 232200 Trabajos realizados por terceros10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080000 08000 2301 232200 Locomoción y gastos de viaje6.0006.0002.151<% Obligaciones / Creditos>35,9%2.151 080000 08000 4809 232200 Indemnizaciones por responsabilidad civil10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080000 08000 4809 232202 Ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080000 08000 4809 232203 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080000 08000 6020 232200 Acondicionamiento edificio10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080000 08000 6020 232202 MRR Centro de atención integral 24 horas1015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080000 08000 6020 232203 MRR Encargo a NASUVINSA. Proyecto de Obras10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080000 08000 6050 232200 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico6.0002.688370<% Obligaciones / Creditos>13,8%370 080000 08000 6050 232203 MRR Mobiliario y equipos de oficina1078.29471.292<% Obligaciones / Creditos>91,1%71.292 080000 08000 6059 232200 Otro mobiliario y equipo4.0001.000263<% Obligaciones / Creditos>26,3%263 080000 08000 6060 232200 Equipos informáticos6.00012.31212.312<% Obligaciones / Creditos>100,0%217 080000 08000 6060 232202 MRR Equipos informáticos101.010570<% Obligaciones / Creditos>56,4%570 080000 08000 6081 232200 Adquisición de fondos bibliográficos4004000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080000 08000 6094 232200 Aplicaciones informáticas20.00020.00018.029<% Obligaciones / Creditos>90,1%18.029 080000 08000 6094 232202 MRR Aplicaciones informáticas y páginas web1023.96013.357<% Obligaciones / Creditos>55,7%11.663 080000 08400 1100 232200 Retribuciones del personal eventual58.94760.42160.417<% Obligaciones / Creditos>100,0%60.417 080000 08400 1200 232200 Retribuciones del personal fijo35.18747.28837.467<% Obligaciones / Creditos>79,2%37.467 080000 08400 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080000 08400 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes25.99133.79531.407<% Obligaciones / Creditos>92,9%31.407 Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad1.117.8171.426.7761.145.132<% Obligaciones / Creditos>80,3%1.131.135 080001 08100 2269 232203 Actuaciones en materia de transversalidad de género70.00070.00045.278<% Obligaciones / Creditos>64,7%45.278 080001 08100 4455 232203 Convenio con Universidad Pública de Navarra. Cátedra de Feminismo25.00025.00025.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%25.000 080001 08100 4609 232200 Transferencias a entidades locales para impulso de políticas de igualdad y pactos de cuidados874.000874.000633.260<% Obligaciones / Creditos>72,5%633.260 080001 08100 4819 232205 Convenio con FNMC para impulso políticas locales de igualdad entre mujeres y hombres25.00025.00021.663<% Obligaciones / Creditos>86,7%21.663 080001 08100 4819 232207 (E) Transferencias para Grupos de Acción Local78.00078.00074.423<% Obligaciones / Creditos>95,4%74.423 080001 08200 1100 232200 Retribuciones del personal eventual58.94760.42160.417<% Obligaciones / Creditos>100,0%60.417 080001 08200 1200 232200 Retribuciones del personal fijo123.054126.131118.082<% Obligaciones / Creditos>93,6%118.082 080001 08200 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080001 08200 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes96.36398.77398.768<% Obligaciones / Creditos>100,0%98.768 080001 08200 2269 232200 Actuaciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres218.000218.00061.439<% Obligaciones / Creditos>28,2%61.439 080001 08200 2269 232204 Gestión de Consejos de Participación1.5001.5001.002<% Obligaciones / Creditos>66,8%957 080001 08200 2269 232205 Desarrollo de las políticas de igualdad interseccionales65.00065.00018.150<% Obligaciones / Creditos>27,9%18.150 080001 08200 2269 232206 Acciones de sensibilización afectivo-sexual10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080001 08200 4309 232200 (E) Convenio con Fundación IPES para Servicio Centro Documentación y Biblioteca de mujeres90.00090.00090.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%90.000 080001 08200 4709 232200 Transferencias para planes de igualdad en organizaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080001 08200 4809 232200 Transferencias para becas y proyectos de investigación10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080001 08200 4809 232300 Premio BERDINNA3.0003.0003.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%3.000 080001 08200 4819 232202 (E) Convenio con COMFIN para fomento de la participación de mujeres58.74258.74258.742<% Obligaciones / Creditos>100,0%58.742 080001 08200 4819 232203 (E) Subvención Asociaciones de Mujeres y otras entidades sin animo de lucro260.000260.000239.584<% Obligaciones / Creditos>92,1%239.584 080001 08200 4819 232204 (E) Convenio con Fundación Secretariado Gitano. Programa "Calí"20.28520.28520.285<% Obligaciones / Creditos>100,0%20.285 080001 08200 4819 232205 Convenio con la Asociación de Mujeres Periodistas Navarra: comunicación con enfoque de género8.0008.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080001 08200 4819 232208 (E) Convenio ERAIKIZ. Hombres construyendo igualdad16.00016.00016.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%16.000 080001 08200 4819 232209 (E) Convenio AMEDNA. Promoción visibilización y creación de redes de empresarias15.00015.00015.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%15.000 080001 08300 2269 232200 Gestión del Servicio Atención a las personas LGTBI+250.000250.000185.712<% Obligaciones / Creditos>74,3%185.712 080001 08300 2269 232202 Actuaciones Igualdad Social LGTBI+60.00060.0001.558<% Obligaciones / Creditos>2,6%1.558 080001 08300 4609 232200 (E) Subvención a entidades locales de Navarra para impulso y apoyo LGTBI+70.00070.00063.806<% Obligaciones / Creditos>91,2%63.806 080001 08300 4819 232206 Subvención a asociaciones para proyectos sobre diversidad sexual y de género50.00050.00039.952<% Obligaciones / Creditos>79,9%39.952 Total 080001-Actuaciones para la igualdad de género2.535.9312.542.8941.891.120<% Obligaciones / Creditos>74,4%1.891.076 080002 08100 1100 232300 Retribuciones del personal eventual58.94760.42160.417<% Obligaciones / Creditos>100,0%60.417 080002 08100 1200 232300 Retribuciones del personal fijo283.107302.908280.415<% Obligaciones / Creditos>92,6%280.415 080002 08100 1210 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas22.77723.34818.513<% Obligaciones / Creditos>79,3%18.513 080002 08100 1211 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes222.505202.293182.715<% Obligaciones / Creditos>90,3%182.715 080002 08100 2269 232302 Desarrollo y actuaciones del Plan de Acción de la Ley de Violencia75.00075.00086.933<% Obligaciones / Creditos>115,9%51.417 080002 08100 2600 232300 Equipos atención integral violencia de género10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080002 08100 2600 232302 Gestión de los recursos de acogida940.382940.382932.381<% Obligaciones / Creditos>99,1%876.922 080002 08100 2600 232303 Encargo a Fundación GIZAIN. Gestión Centro de atención integral a víctimas de violencia sexual700.000700.000689.541<% Obligaciones / Creditos>98,5%614.636 080002 08100 4809 232300 Ayudas para víctimas de violencia de género con dificultades de empleabilidad70.50070.500103.680<% Obligaciones / Creditos>147,1%103.680 080002 08100 4809 232302 Ayudas a la reparación del daño para mujeres víctimas de violencia y sus hijos e hijas40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080002 08100 4819 232208 (E) Convenio con Acción Contra la Trata. Mujeres supervivientes: del proceso personal a la transformación social65.00065.00065.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%65.000 080002 08100 4819 232300 Ayudas de emergencia social2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080002 08100 4819 232302 (E) Convenio con Itxaropen Gune para recursos de acogida para mujeres en contexto de prostitución y/o de trata155.000155.000155.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%155.000 080002 08100 4819 232303 (E) Convenio con Médicos del Mundo Protocolo prevención y actuación ante la Mutilación Genital Femenina en Navarra65.00065.00065.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%65.000 080002 08200 2262 232200 Campañas de violencia y sensibilización133.000133.000133.474<% Obligaciones / Creditos>100,4%133.474 080002 08200 2269 232300 Programa de prevención y sensibilización "Violencia de género"50.00050.0009.574<% Obligaciones / Creditos>19,1%6.343 Total 080002-Actuaciones en materia de violencia contra mujeres2.883.2282.884.8632.782.642<% Obligaciones / Creditos>96,5%2.613.532 080003 08300 1100 232200 Retribuciones del personal eventual58.95260.42460.417<% Obligaciones / Creditos>100,0%60.417 080003 08300 1200 232200 Retribuciones del personal fijo96.36398.77386.068<% Obligaciones / Creditos>87,1%86.068 080003 08300 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080003 08300 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080003 08300 2262 232200 (E) Campañas de igualdad LGTBI+50.00050.00046.130<% Obligaciones / Creditos>92,3%46.130 080003 08300 4609 232202 (E) Convenio con el Ayto. de Burlada para organizar un acto de reivindicación de derechos LGTBI+ a través del arte18.00018.00018.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%18.000 Total 080003-Actuaciones en materia de Igualdad LGTBI+223.335227.221210.615<% Obligaciones / Creditos>92,7%210.615 Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad6.760.3117.081.7546.029.510<% Obligaciones / Creditos>85,1%5.846.358 Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad6.760.3117.081.7546.029.510<% Obligaciones / Creditos>85,1%5.846.358 Total 0-Departamento de Presidencia e Igualdad31.499.62533.613.50129.549.885<% Obligaciones / Creditos>87,9%28.664.236 100000 10000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos135.423138.806138.801<% Obligaciones / Creditos>100,0%138.801 100000 10000 1100 923400 Retribuciones del personal eventual68.15069.85569.850<% Obligaciones / Creditos>100,0%69.850 100000 10000 2200 923400 Material de oficina6.1506.1500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100000 10000 2202 923400 Prensa y agencias de noticias3.0003.0001.399<% Obligaciones / Creditos>46,6%1.399 100000 10000 2261 923400 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete8.0008.0001.485<% Obligaciones / Creditos>18,6%1.485 100000 10000 2301 923400 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete4.5004.5001.549<% Obligaciones / Creditos>34,4%1.549 100000 10000 4709 441100 AUDENASA. Política comercial27.050.00029.149.24029.149.140<% Obligaciones / Creditos>100,0%29.149.140 100000 10000 4809 923400 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100000 10000 6060 923400 Equipos para procesos de información1.7501.7504.734<% Obligaciones / Creditos>270,5%4.302 100000 10100 1200 923900 Retribuciones del personal fijo367.663368.640362.221<% Obligaciones / Creditos>98,3%362.221 100000 10100 1210 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100000 10100 1211 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes51.98147.58741.602<% Obligaciones / Creditos>87,4%41.602 100000 10100 1220 923900 Retribuciones del personal contratado temporal124.248163.484143.954<% Obligaciones / Creditos>88,1%143.954 100000 10100 1220 923902 Retribuciones del personal contratado temporal. Gestión PRTR0229.505130.277<% Obligaciones / Creditos>56,8%130.277 100000 10100 1250 923900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones39.93453.03222.603<% Obligaciones / Creditos>42,6%22.603 100000 10100 1400 923900 Retribuciones personales1.049.2851.058.481985.614<% Obligaciones / Creditos>93,1%985.614 100000 10100 1400 923902 Retribuciones personales. Gestión PRTR013.75913.759<% Obligaciones / Creditos>100,0%13.759 100000 10100 1600 923900 Seguridad social1.802.0811.855.1711.626.068<% Obligaciones / Creditos>87,7%1.626.068 100000 10100 1600 923902 Seguridad Social. Gestión PRTR074.46840.106<% Obligaciones / Creditos>53,9%40.106 100000 10100 1702 923900 Horas extraordinarias7.8398.03633<% Obligaciones / Creditos>0,4%33 100000 10100 1707 923900 Remuneración por trabajo a turnos3.1503.230327<% Obligaciones / Creditos>10,1%327 100000 10100 1710 923900 Complemento de productividad208.570214.766177.494<% Obligaciones / Creditos>82,6%177.494 100000 10100 2202 923900 Libros y otras publicaciones40400<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100000 10100 2266 923900 Reuniones, conferencias y cursillos1251250<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100000 10100 2269 923900 Gastos diversos78.00078.000108.404<% Obligaciones / Creditos>139,0%75.599 100000 10100 2284 923900 Material de Limpieza y aseo15.00015.0004.380<% Obligaciones / Creditos>29,2%3.649 100000 10100 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100000 10100 2339 932200 Dietas de los miembros del Jurado de Expropiación40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100000 10100 6059 923900 Otro mobiliario y equipo1.8501.850121<% Obligaciones / Creditos>6,5%121 100000 10100 6060 923900 Equipos para procesos de información2.5002.500271<% Obligaciones / Creditos>10,8%271 100000 10100 6092 923900 Estudios y proyectos1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda31.069.45933.609.19633.024.193<% Obligaciones / Creditos>98,3%32.990.225 100001 10200 1200 932300 Retribuciones del personal fijo544.042557.633545.340<% Obligaciones / Creditos>97,8%545.340 100001 10200 1210 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas25.99126.64324.348<% Obligaciones / Creditos>91,4%24.348 100001 10200 1211 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100001 10200 2130 932300 Maquinaria, instalaciones y utillaje2.0002.0001.009<% Obligaciones / Creditos>50,5%1.009 100001 10200 2202 932300 Libros, publicaciones y suscripciones500500119<% Obligaciones / Creditos>23,7%119 100001 10200 2264 932300 Gastos de comunidad10.00010.0007.088<% Obligaciones / Creditos>70,9%7.088 100001 10200 2266 932300 Reuniones, conferencias y cursillos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100001 10200 2269 932300 Gastos diversos12.00012.0008.001<% Obligaciones / Creditos>66,7%7.326 100001 10200 6020 932300 Proyecto y ejecución de obras40.00028.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100001 10200 6050 932300 Mobiliario y equipo de oficina5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100001 10200 6060 932300 Adquisición de equipos informáticos5.00017.00010.984<% Obligaciones / Creditos>64,6%10.984 100001 10200 6094 932300 Aplicaciones informáticas57.00057.00031.724<% Obligaciones / Creditos>55,7%31.724 Total 100001-Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra701.553715.798628.615<% Obligaciones / Creditos>87,8%627.939 100002 10400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo53.08454.41154.408<% Obligaciones / Creditos>100,0%54.408 100002 10400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100002 10400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes41.87042.91942.684<% Obligaciones / Creditos>99,5%42.684 100002 10400 2200 923900 Material de oficina y consumibles informáticos500500454<% Obligaciones / Creditos>90,9%454 100002 10400 2264 923900 Gastos de comunidad500500340<% Obligaciones / Creditos>68,0%340 100002 10400 2271 923900 Servicio de limpieza2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100002 10400 2277 923900 Gestión de residuos1401400<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100002 10400 2280 923900 Luz3.0003.000318<% Obligaciones / Creditos>10,6%318 100002 10400 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje2.5002.5001.101<% Obligaciones / Creditos>44,0%1.101 100002 10400 2339 923900 Compensación a los miembros del TACP de Navarra47.36047.36042.345<% Obligaciones / Creditos>89,4%42.345 100002 10400 6094 923900 Aplicaciones y material informático del TACP1.9001.9001.501<% Obligaciones / Creditos>79,0%1.501 Total 100002-Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra152.864155.242143.151<% Obligaciones / Creditos>92,2%143.151 Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda31.923.87634.480.23633.795.958<% Obligaciones / Creditos>98,0%33.761.315 Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda31.923.87634.480.23633.795.958<% Obligaciones / Creditos>98,0%33.761.315 110000 11000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos64.55366.16766.164<% Obligaciones / Creditos>100,0%66.164 110000 11000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo27.22627.90927.905<% Obligaciones / Creditos>100,0%27.905 110000 11000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110000 11000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110000 11000 2200 923400 Material de oficina no inventariable3.5003.50078<% Obligaciones / Creditos>2,2%78 110000 11000 2202 923400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110000 11000 2252 923400 Tasa de supervisión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal90.00090.00078.905<% Obligaciones / Creditos>87,7%78.905 110000 11000 2269 923400 Otros gastos diversos12.43512.43536<% Obligaciones / Creditos>0,3%36 110000 11000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje1.5001.5001.147<% Obligaciones / Creditos>76,5%1.147 110000 11000 5000 923402 Fondo de Contingencia17.035.02117.035.0210<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110000 11000 6060 923400 Equipos para procesos de información4.0004.0001.140<% Obligaciones / Creditos>28,5%1.140 Total 110000-Dirección y servicios generales de política presupuestaria17.239.25517.241.556175.376<% Obligaciones / Creditos>1,0%175.376 110001 11400 1200 931200 Retribuciones del personal fijo321.765409.910383.128<% Obligaciones / Creditos>93,5%383.128 110001 11400 1210 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110001 11400 1211 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes209.353158.318154.700<% Obligaciones / Creditos>97,7%154.700 110001 11400 1220 931200 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-2014.49014.85314.305<% Obligaciones / Creditos>96,3%14.305 110001 11400 1400 931200 REACT Retribuciones personales PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20527543108<% Obligaciones / Creditos>19,9%108 110001 11400 1600 931200 REACT Seguridad social PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-207.1187.3575.912<% Obligaciones / Creditos>80,4%5.912 110001 11400 2200 931200 Material de oficina1.2001.2001.441<% Obligaciones / Creditos>120,1%1.441 110001 11400 2266 931200 Cursos de formación5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110001 11400 2269 931200 Gastos diversos1.0001.000301<% Obligaciones / Creditos>30,1%301 110001 11400 2273 931200 Servicios Informáticos5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110001 11400 2276 931200 Asistencia técnica50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110001 11400 2301 931200 Locomoción y gastos de viaje500500640<% Obligaciones / Creditos>128,1%640 110001 11400 6060 931200 Equipos informáticos15.00015.0002.542<% Obligaciones / Creditos>16,9%2.451 110001 11400 6094 931200 Desarrollos informáticos47.68147.6810<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110001 11400 6094 931202 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollos informáticos2.3192.3192.319<% Obligaciones / Creditos>100,0%2.319 Total 110001-Gestión presupuestaria y programación económica676.463714.193565.395<% Obligaciones / Creditos>79,2%565.305 Total 110-Política económica, presupuestaria y financiera17.915.71817.955.749740.771<% Obligaciones / Creditos>4,1%740.681 111000 11300 1200 923100 Retribuciones del personal fijo585.617587.073581.389<% Obligaciones / Creditos>99,0%581.389 111000 11300 1210 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas41.87026.69024.797<% Obligaciones / Creditos>92,9%24.797 111000 11300 1211 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes440.592418.303280.683<% Obligaciones / Creditos>67,1%280.683 111000 11300 2202 923100 Suscripciones y publicaciones1.6001.6001.366<% Obligaciones / Creditos>85,4%1.366 111000 11300 2249 923100 Primas de seguros, otros riesgos2.185.0002.076.8891.991.166<% Obligaciones / Creditos>95,9%1.975.089 111000 11300 2262 923100 Gastos de publicidad4004000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111000 11300 2263 923100 Gastos jurídicos, contenciosos y notariales10.00010.0009.687<% Obligaciones / Creditos>96,9%9.687 111000 11300 2265 923100 Servicio de correduría de seguros39.49939.49939.499<% Obligaciones / Creditos>100,0%39.499 111000 11300 2271 923100 Servicios de limpieza y aseo6.300.0005.895.0005.536.510<% Obligaciones / Creditos>93,9%5.365.522 111000 11300 4400 923100 Transferencias corrientes a empresas públicas y otros entes públicos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111000 11300 4809 923100 Ejecución de sentencias102.5642.564<% Obligaciones / Creditos>100,0%2.564 111000 11300 4809 923102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial101.1971.197<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.197 111000 11300 4809 923103 Premios a denunciantes de herencias legales10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111000 11300 4819 923100 Mantenimiento de espacios públicos (Monasterios de Leyre e Iranzu)33.00033.00032.247<% Obligaciones / Creditos>97,7%32.247 111000 11300 7400 923102 Transferencias de capital a empresas públicas y otros entes públicos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111000 11300 8214 941900 Préstamo a la Sociedad Mercantil Estatal Canal de Navarra S.A.2.850.0002.850.0002.850.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%2.850.000 111000 11300 8401 931100 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 111000-Actividades generales del programa12.487.63811.942.25511.351.105<% Obligaciones / Creditos>95,0%11.164.040 111001 11300 2200 923100 Material de oficina2.0002.0001.721<% Obligaciones / Creditos>86,1%1.465 111001 11300 2280 923100 Energía eléctrica, agua y calefacción480.000376.097243.596<% Obligaciones / Creditos>64,8%242.464 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros482.000378.097245.317<% Obligaciones / Creditos>64,9%243.929 111002 11300 2020 923100 Arrendamientos de bienes inmuebles21.00021.00021.936<% Obligaciones / Creditos>104,5%21.936 111002 11300 2120 923100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones40.00040.00037.625<% Obligaciones / Creditos>94,1%35.426 111002 11300 2250 923100 Tributos locales1.0001.0001.180<% Obligaciones / Creditos>118,0%830 111002 11300 2264 923100 Gastos de comunidades30.00030.00020.163<% Obligaciones / Creditos>67,2%19.648 111002 11300 2269 923100 Gastos de funcionamiento garajes González Tablas7.0007.00011.312<% Obligaciones / Creditos>161,6%11.312 111002 11300 6002 923100 Terrenos y bienes naturales101.065.2831.065.283<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.065.283 111002 11300 6003 923100 Demoliciones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111002 11300 6013 923100 Conectividad sedes Gobierno Navarra, red corporativa25.0003.650243<% Obligaciones / Creditos>6,7%243 111002 11300 6020 923100 Edificios y obras de nueva instalación, y reforma del patrimonio inmobiliario411.985234.985177.110<% Obligaciones / Creditos>75,4%176.321 111002 11300 6020 923104 Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas932.302657.302562.323<% Obligaciones / Creditos>85,6%562.323 111002 11300 6031 923100 Gestión de infraestructuras20.0001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111002 11300 6050 923100 Plan de Inmuebles. Mobiliario y equipamiento de edificios y obras135.000135.00090.744<% Obligaciones / Creditos>67,2%90.744 111002 11300 6059 923100 Otro mobiliario y equipo2002000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111002 11300 6060 923100 Adquisición de equipos para procesos de información8.00047.85047.105<% Obligaciones / Creditos>98,4%47.105 111002 11300 6090 923100 Rescate concesiones demaniales garajes González Tablas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111002 11300 8500 923100 Adquisición de acciones del sector público9.000.0009.354.6029.354.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%9.354.000 111002 11300 8600 923100 Adquisición de acciones de fuera del sector público10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos10.631.52711.599.40211.389.024<% Obligaciones / Creditos>98,2%11.385.170 111003 11300 2061 923100 Suministro y mantenimiento de licencias155.000155.000153.470<% Obligaciones / Creditos>99,0%151.872 111003 11300 2160 923100 Mantenimiento de equipos informáticos y telecomunicaciones50050068<% Obligaciones / Creditos>13,7%68 111003 11300 2266 923100 Reuniones, conferencias y cursillos8008001.034<% Obligaciones / Creditos>129,2%1.034 111003 11300 2269 923100 Otros gastos diversos1.0001.0001.200<% Obligaciones / Creditos>120,0%1.200 111003 11300 2269 923102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del Inventario de Bienes y Derechos33.34433.34417.244<% Obligaciones / Creditos>51,7%17.244 111003 11300 2273 923100 Servicios informáticos155.000155.000185.245<% Obligaciones / Creditos>119,5%185.245 111003 11300 2273 923102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas centrales plataformas Microsoft y SAP90.00090.000100.425<% Obligaciones / Creditos>111,6%100.425 111003 11300 2276 923100 Estudios y trabajos técnicos20.00020.0005.022<% Obligaciones / Creditos>25,1%5.022 111003 11300 2276 923102 Estrategia de compra responsable1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111003 11300 2301 923100 Locomoción y gastos de viaje8008001.718<% Obligaciones / Creditos>214,7%1.718 111003 11300 6094 923100 Aplicaciones informáticas300.000300.000274.510<% Obligaciones / Creditos>91,5%274.510 111003 11300 7819 923100 Transferencias de capital a otras instituciones sin fines de lucro10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 111003-Planificación y desarrollo757.454757.454739.934<% Obligaciones / Creditos>97,7%738.337 111004 11300 2339 923100 Compensación a los miembros de la Junta de Contratación3.0003.0001.400<% Obligaciones / Creditos>46,7%1.400 Total 111004-Junta de Contratación3.0003.0001.400<% Obligaciones / Creditos>46,7%1.400 Total 111-Gestión del patrimonio24.361.61924.680.20823.726.780<% Obligaciones / Creditos>96,1%23.532.876 113000 12000 1000 931400 Retribuciones de altos cargos64.55366.16766.164<% Obligaciones / Creditos>100,0%66.164 113000 12000 1200 931400 Retribuciones del personal fijo58.98742.99033.347<% Obligaciones / Creditos>77,6%33.347 113000 12000 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 113000 12000 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes25.99126.64326.639<% Obligaciones / Creditos>100,0%26.639 113000 12000 2061 931402 Licencias de programas21.60421.604523<% Obligaciones / Creditos>2,4%523 113000 12000 2200 931400 Material de oficina5.0005.0002.551<% Obligaciones / Creditos>51,0%2.551 113000 12000 2202 931400 Suscripciones, libros y otras publicaciones6006000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 113000 12000 2266 931400 Reuniones, conferencias y cursos18.00018.000652<% Obligaciones / Creditos>3,6%652 113000 12000 2301 931400 Locomoción y gastos de viaje7.0007.0007.936<% Obligaciones / Creditos>113,4%7.936 113000 12000 6050 931400 Mobiliario y equipo de oficina5.0005.00087<% Obligaciones / Creditos>1,7%87 113000 12000 6060 931400 Equipos para procesos de información20.00033.83632.270<% Obligaciones / Creditos>95,4%32.270 Total 113000-Actividades generales de control interno y gestión de información económica226.745226.852170.168<% Obligaciones / Creditos>75,0%170.168 113001 12200 1200 931400 Retribuciones del personal fijo803.299748.129746.789<% Obligaciones / Creditos>99,8%746.789 113001 12200 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1019.38317.981<% Obligaciones / Creditos>92,8%17.981 113001 12200 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes94.364128.586128.580<% Obligaciones / Creditos>100,0%128.580 113001 12200 1220 931400 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-2010120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 113001 12200 1400 931400 REACT Retribuciones personales PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-2010120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 113001 12200 1600 931400 REACT Seguridad social PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-202.0002.1171.479<% Obligaciones / Creditos>69,9%1.479 Total 113001-Intervención899.693898.240894.829<% Obligaciones / Creditos>99,6%894.829 113002 12100 1200 931400 Retribuciones del personal fijo306.894302.740302.078<% Obligaciones / Creditos>99,8%302.078 113002 12100 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 113002 12100 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 113002 12100 2273 931400 Mantenimiento sistema contable134.846134.846113.550<% Obligaciones / Creditos>84,2%113.550 113002 12100 2273 931402 Encargo a TRACASA Instrumental. Soporte primer nivel0033.944<% Obligaciones / Creditos>-33.944 113002 12100 6060 921C00 Hardware para SAP S/4 HANA287.712287.712287.712<% Obligaciones / Creditos>100,0%287.712 113002 12100 6094 921C04 Adquisición licencias SAP S/4 HANA120.000120.00097.659<% Obligaciones / Creditos>81,4%97.659 113002 12100 6094 921C05 Trabajos centrales y evolución SAP S/4 HANA556.500556.500556.500<% Obligaciones / Creditos>100,0%556.500 113002 12100 6094 931400 Inversiones en el sistema contable167.635153.79953.579<% Obligaciones / Creditos>34,8%53.579 Total 113002-Gestión del sistema contable1.573.6071.555.6211.445.022<% Obligaciones / Creditos>92,9%1.445.022 113003 12300 1200 931400 Retribuciones del personal fijo540.794505.997499.296<% Obligaciones / Creditos>98,7%499.296 113003 12300 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas35.18710.60510.601<% Obligaciones / Creditos>100,0%10.601 113003 12300 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes237.852248.415247.402<% Obligaciones / Creditos>99,6%247.402 113003 12300 2276 931400 Trabajos realizados por empresas412.117412.117247.686<% Obligaciones / Creditos>60,1%247.686 113003 12300 2276 931402 Encargo a TRACASA Instrumental. Controles sobre el terreno FEAGA-FEADER dentro de la auditoría de certificación14.00014.0004.275<% Obligaciones / Creditos>30,5%4.275 113003 12300 2276 931403 Encargo a NASERTIC. Auditoría del registro de facturas1.7001.7001.337<% Obligaciones / Creditos>78,6%0 113003 12300 6094 931403 Programa informático Auditoría45.00045.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 113003-Auditoría1.286.6501.237.8331.010.595<% Obligaciones / Creditos>81,6%1.009.259 Total 113-Control interno3.986.6953.918.5473.520.614<% Obligaciones / Creditos>89,8%3.519.278 114000 13000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos64.55366.16766.164<% Obligaciones / Creditos>100,0%66.164 114000 13000 2200 923400 Material de oficina3.5003.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 114000 13000 2269 923400 Gastos diversos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 114000 13000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje1.5001.5002.068<% Obligaciones / Creditos>137,9%2.068 Total 114000-Actividades generales del programa70.55372.16768.232<% Obligaciones / Creditos>94,5%68.232 114001 13100 1200 923400 Retribuciones del personal fijo388.346432.901427.162<% Obligaciones / Creditos>98,7%427.162 114001 13100 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 114001 13100 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes109.73077.62276.249<% Obligaciones / Creditos>98,2%76.249 114001 13100 2200 923400 Material de oficina3.0003.0001.416<% Obligaciones / Creditos>47,2%1.361 114001 13100 2202 923400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones2.5002.500708<% Obligaciones / Creditos>28,3%708 114001 13100 2266 923400 Cursos de formación5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 114001 13100 2269 923400 Gastos diversos4.9904.990684<% Obligaciones / Creditos>13,7%684 114001 13100 2276 923400 Estudios y asesoramiento económico8.0008.0007.260<% Obligaciones / Creditos>90,8%7.260 114001 13100 2276 931502 Trabajos técnicos para el mantenimiento de la calificación crediticia46.58546.58546.585<% Obligaciones / Creditos>100,0%46.585 114001 13100 2276 931503 Estudios y trabajos técnicos de asesoramiento financiero36.00036.00034.909<% Obligaciones / Creditos>97,0%34.909 114001 13100 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje9.0009.0003.556<% Obligaciones / Creditos>39,5%3.556 114001 13100 3000 951100 Intereses deuda de Navarra18.416.36018.416.36018.416.360<% Obligaciones / Creditos>100,0%18.416.360 114001 13100 3010 951100 Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda pública250.000250.00022.587<% Obligaciones / Creditos>9,0%13.862 114001 13100 3030 951100 Retribuciones implícitas de la Deuda de Navarra10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 114001 13100 3101 923700 Intereses y comisiones de créditos1.000.0001.000.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 114001 13100 3101 951100 Intereses de préstamos y otras operaciones29.500.08729.500.08723.632.178<% Obligaciones / Creditos>80,1%23.347.339 114001 13100 3110 951100 Gastos de formalización y cancelación de préstamos500.000500.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 114001 13100 3501 923700 Intereses por demora de tesorería en los pagos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 114001 13100 3509 923700 Retribución por saldos en cuentas corrientes y similares10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 114001 13100 6060 923400 Equipos informáticos10.00010.0002.850<% Obligaciones / Creditos>28,5%2.455 114001 13100 6094 923400 Desarrollos informáticos20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 114001 13100 9020 951100 Amortización de deuda pública103.800.000103.800.000103.800.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%103.800.000 114001 13100 9120 951100 Amortización de préstamos a largo plazo380.400.000380.400.000130.400.000<% Obligaciones / Creditos>34,3%130.400.000 Total 114001-Economía y finanzas534.509.638534.522.087276.872.504<% Obligaciones / Creditos>51,8%276.578.490 114002 13200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo277.405313.166298.163<% Obligaciones / Creditos>95,2%298.163 114002 13200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 114002 13200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes28.12800<% Obligaciones / Creditos>-0 114002 13200 2200 923400 Material de oficina1.7101.7102.774<% Obligaciones / Creditos>162,2%2.586 114002 13200 2266 923400 Cursos de formación4.5704.5700<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 114002 13200 2269 923400 Gastos diversos1.9801.9800<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 114002 13200 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos8.5708.570423<% Obligaciones / Creditos>4,9%423 114002 13200 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje1.7101.7100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 114002 13200 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina1.4301.4300<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 114002 13200 6060 923400 Equipos informáticos8.5708.57010.678<% Obligaciones / Creditos>124,6%10.678 114002 13200 6094 931400 Seguimiento Proyectos Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia120.000120.0008.107<% Obligaciones / Creditos>6,8%8.107 Total 114002-Seguimiento proyectos Next Generation y ajustes de Contabilidad Nacional454.083461.718320.145<% Obligaciones / Creditos>69,3%319.957 Total 114-Economía-Next Generation535.034.274535.055.972277.260.881<% Obligaciones / Creditos>51,8%276.966.679 Total 11-Política presupuestaria, patrimonio, control interno y economía-Next Generation581.298.306581.610.475305.249.046<% Obligaciones / Creditos>52,5%304.759.513 150000 17000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos99.738102.230102.226<% Obligaciones / Creditos>100,0%102.226 150000 17000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo27.22627.90927.905<% Obligaciones / Creditos>100,0%27.905 150000 17000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150000 17000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150000 17000 1220 923400 Retribuciones del personal contratado temporal20.000139.816122.615<% Obligaciones / Creditos>87,7%122.615 150000 17000 1221 923400 Retribuciones del personal contratado para campañas857.207752.437730.926<% Obligaciones / Creditos>97,1%730.926 150000 17000 1250 923400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones71.097162.965128.488<% Obligaciones / Creditos>78,8%128.488 150000 17000 1400 923400 Retribuciones personales2.105.6632.114.5591.899.712<% Obligaciones / Creditos>89,8%1.899.712 150000 17000 1600 923400 Seguridad social3.649.9973.757.1313.494.095<% Obligaciones / Creditos>93,0%3.494.095 150000 17000 1707 923400 Remuneración por trabajo a turnos10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150000 17000 1710 923400 Complemento de productividad569.989586.239512.178<% Obligaciones / Creditos>87,4%512.178 150000 17000 2150 923400 Mantenimiento de mobiliario diverso4.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150000 17000 2200 923400 Material de oficina9.0009.000181<% Obligaciones / Creditos>2,0%181 150000 17000 2263 923400 Servicios de asistencia jurídica4.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150000 17000 2266 923400 Conferencias, cursos y jornadas3.0003.000315<% Obligaciones / Creditos>10,5%315 150000 17000 2269 923400 Gastos diversos7.0007.000944<% Obligaciones / Creditos>13,5%944 150000 17000 2274 923400 Servicios de seguridad88.14088.14054.835<% Obligaciones / Creditos>62,2%54.835 150000 17000 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos77.00077.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150000 17000 2279 923400 Trabajos realizados por terceros41.00041.0006.353<% Obligaciones / Creditos>15,5%6.353 150000 17000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje9.0009.000933<% Obligaciones / Creditos>10,4%933 150000 17000 2339 923400 Dietas de los miembros de la Junta Arbitral15.00015.0009.169<% Obligaciones / Creditos>61,1%9.169 150000 17000 4701 923400 Bonificación al consumo de combustibles102.607.5322.607.532<% Obligaciones / Creditos>100,0%2.607.532 150000 17000 6020 923400 Acondicionamiento de oficinas y otros locales800.000300.000205.066<% Obligaciones / Creditos>68,4%205.066 150000 17000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina50.00050.00013.309<% Obligaciones / Creditos>26,6%9.178 150000 17000 6092 923400 Estudios y proyectos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150000 17000 6094 923400 Plan de lucha contra el fraude fiscal, la economía sumergida y el empleo no declarado1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda8.510.09710.859.9959.916.780<% Obligaciones / Creditos>91,3%9.912.649 150001 17200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo467.201447.002415.912<% Obligaciones / Creditos>93,0%415.912 150001 17200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150001 17200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1011.32611.314<% Obligaciones / Creditos>99,9%11.314 150001 17200 2202 923400 Revistas, libros y otras publicaciones45.00045.00021.461<% Obligaciones / Creditos>47,7%21.461 150001 17200 2266 923400 Conferencias, cursillos y jornadas22.00022.0004.130<% Obligaciones / Creditos>18,8%4.130 150001 17200 2269 923400 Gastos diversos7.0007.0001.640<% Obligaciones / Creditos>23,4%1.640 150001 17200 2301 923400 Gastos de viaje y locomoción7.0007.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150001 17200 2400 923400 Impresión y encuadernación de libros21.00021.00021.146<% Obligaciones / Creditos>100,7%21.146 Total 150001-Desarrollo normativo y asesoramiento569.221560.340475.603<% Obligaciones / Creditos>84,9%475.603 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda9.079.31811.420.33510.392.383<% Obligaciones / Creditos>91,0%10.388.252 151000 17300 1200 923400 Retribuciones del personal fijo847.113818.073801.451<% Obligaciones / Creditos>98,0%801.451 151000 17300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1014.76614.139<% Obligaciones / Creditos>95,8%14.139 151000 17300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes174.156110.416110.413<% Obligaciones / Creditos>100,0%110.413 151000 17300 2061 923400 Mantenimiento de licencias de software311.000311.000248.945<% Obligaciones / Creditos>80,0%248.945 151000 17300 2160 923400 Mantenimiento del hardware2.0002.0001.806<% Obligaciones / Creditos>90,3%1.806 151000 17300 2200 923400 Gastos de oficina1.0001.000783<% Obligaciones / Creditos>78,3%783 151000 17300 2202 923400 Suscripciones, libros y programas1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 151000 17300 2239 923400 Gastos de transporte3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 151000 17300 2266 923400 Conferencias y cursillos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 151000 17300 2269 923400 Gastos diversos4.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 151000 17300 2273 923400 Encargo a TRACASA Instrumental. Recepción e integración datos fiscales en sistemas de información tributaria1.416.0001.416.0001.226.427<% Obligaciones / Creditos>86,6%1.226.427 151000 17300 2273 931300 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Mantenimiento y desarrollo de los sistemas de información tributaria1.147.0001.147.0001.074.359<% Obligaciones / Creditos>93,7%1.074.359 151000 17300 2273 931302 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Mantenimiento y desarrollo de los sistemas de información de Riqueza Territorial203.000203.000192.869<% Obligaciones / Creditos>95,0%192.869 151000 17300 2277 923400 Contrataciones externas12.92412.9245.482<% Obligaciones / Creditos>42,4%4.990 151000 17300 2279 923400 Contrataciones externas930.000930.000670.815<% Obligaciones / Creditos>72,1%642.249 151000 17300 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 151000 17300 6060 923400 Equipos informáticos175.000175.000108.754<% Obligaciones / Creditos>62,1%108.754 151000 17300 6094 931300 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Evolución de los sistemas de información tributaria2.897.0002.897.0002.093.281<% Obligaciones / Creditos>72,3%2.093.281 151000 17300 6094 931303 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Evolución de los sistemas de información de Riqueza Territorial421.000421.000407.620<% Obligaciones / Creditos>96,8%407.620 151000 17300 6094 931304 Plan de evolución tecnológica267.000267.000161.042<% Obligaciones / Creditos>60,3%161.042 Total 151000-Gestión de los sistemas de información tributaria8.814.2038.736.1797.118.186<% Obligaciones / Creditos>81,5%7.089.127 Total 151-Gestión de los sistemas de información tributaria8.814.2038.736.1797.118.186<% Obligaciones / Creditos>81,5%7.089.127 152000 17500 1200 932100 Retribuciones del personal fijo1.624.1631.496.1691.436.218<% Obligaciones / Creditos>96,0%1.436.218 152000 17500 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas91.63687.01386.488<% Obligaciones / Creditos>99,4%86.488 152000 17500 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes449.424400.000394.832<% Obligaciones / Creditos>98,7%394.832 152000 17500 2200 932100 Material de oficina13.00013.0004.092<% Obligaciones / Creditos>31,5%1.657 152000 17500 2202 932100 Suscripciones, libros y otras publicaciones2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 152000 17500 2219 932100 Confección, embalaje y transporte de cartones de bingo63.00063.00041.813<% Obligaciones / Creditos>66,4%41.813 152000 17500 2269 932100 Gastos diversos9.0009.000224<% Obligaciones / Creditos>2,5%224 152000 17500 2269 932102 Gastos de decomiso de alcoholes e hidrocarburos1.0001.000408<% Obligaciones / Creditos>40,8%408 152000 17500 2279 932100 Almacenaje y distribución de cartones de bingo y precintas20.00020.00013.894<% Obligaciones / Creditos>69,5%13.894 152000 17500 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje5.0005.0001.075<% Obligaciones / Creditos>21,5%1.075 152000 17500 4700 923400 Ayuda extraordinaria para sufragar el precio del gasóleo consumido por productores agrarios105.000.0103.504.664<% Obligaciones / Creditos>70,1%3.504.664 152000 17500 4709 923402 Ayuda extraordinaria para financiar el precio del gasóleo profesional102.500.0102.014.146<% Obligaciones / Creditos>80,6%2.014.146 Total 152000-Gestión de los tributos2.278.2439.596.2027.497.855<% Obligaciones / Creditos>78,1%7.495.419 Total 152-Gestión de los tributos2.278.2439.596.2027.497.855<% Obligaciones / Creditos>78,1%7.495.419 153000 17700 1200 932400 Retribuciones del personal fijo2.037.9291.956.5091.930.687<% Obligaciones / Creditos>98,7%1.930.687 153000 17700 1210 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 153000 17700 1211 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes104.3440<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 153000 17700 2200 932400 Material de oficina9.0009.0005.042<% Obligaciones / Creditos>56,0%4.648 153000 17700 2269 932400 Gastos diversos7.0007.00033<% Obligaciones / Creditos>0,5%33 153000 17700 2301 932400 Locomoción y gastos de viaje18.00018.0002.554<% Obligaciones / Creditos>14,2%2.700 Total 153000-Inspección de tributos2.071.9491.994.8651.938.315<% Obligaciones / Creditos>97,2%1.938.067 Total 153-Inspección de tributos2.071.9491.994.8651.938.315<% Obligaciones / Creditos>97,2%1.938.067 154000 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo183.753183.904182.787<% Obligaciones / Creditos>99,4%182.787 154000 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 154000 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes67.86169.55969.553<% Obligaciones / Creditos>100,0%69.553 154000 17600 2200 932200 Material de oficina10.00010.0002.662<% Obligaciones / Creditos>26,6%1.549 154000 17600 2269 932200 Gastos diversos1.0001.00069<% Obligaciones / Creditos>6,9%69 154000 17600 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Registro de Riqueza Territorial1.010.8291.010.829849.762<% Obligaciones / Creditos>84,1%849.762 154000 17600 2301 932200 Locomoción y gastos de viaje5.0005.00083<% Obligaciones / Creditos>1,7%83 154000 17600 3509 932200 Comisiones bancarias de cobros1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra1.279.4531.281.3041.104.917<% Obligaciones / Creditos>86,2%1.103.804 154001 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo246.412252.052251.943<% Obligaciones / Creditos>100,0%251.943 154001 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 154001 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes35.18729.86629.863<% Obligaciones / Creditos>100,0%29.863 154001 17600 6094 932202 Incorporación de datos al Archivo Documental35.00035.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 154001-Inventario de bienes inmuebles316.609316.929281.806<% Obligaciones / Creditos>88,9%281.806 154002 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo177.107213.494213.412<% Obligaciones / Creditos>100,0%213.412 154002 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 154002 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes35.18730<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 154002 17600 6094 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Encuestas y estudios de mercado65.70065.70060.770<% Obligaciones / Creditos>92,5%60.770 Total 154002-Valoración de bienes inmuebles278.004279.208274.182<% Obligaciones / Creditos>98,2%274.182 154003 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo356.814327.696313.771<% Obligaciones / Creditos>95,8%313.771 154003 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 154003 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 154003 17600 2200 932200 Gastos de oficina4.0004.000806<% Obligaciones / Creditos>20,1%626 154003 17600 2219 932200 Confección, embalaje y transporte de papel notarial y letras de cambio55.00055.00049.269<% Obligaciones / Creditos>89,6%49.269 154003 17600 2279 932200 Almacenaje y distribución de papel notarial y letras de cambio18.20018.20013.054<% Obligaciones / Creditos>71,7%13.054 154003 17600 2279 932302 Peritajes procedimiento de tasación pericial contradictoria10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales444.034414.920376.899<% Obligaciones / Creditos>90,8%376.719 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra2.318.1002.292.3622.037.804<% Obligaciones / Creditos>88,9%2.036.512 155000 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo140.425255.756243.822<% Obligaciones / Creditos>95,3%243.822 155000 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155000 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10116.804116.531<% Obligaciones / Creditos>99,8%116.531 155000 17800 2200 932100 Material de oficina5.0005.0001.397<% Obligaciones / Creditos>27,9%1.397 155000 17800 2269 932100 Gastos diversos2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155000 17800 2269 932102 Gastos bancarios por nuevos canales de pago50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155000 17800 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y trabajos auxiliares1.006.4501.006.450972.373<% Obligaciones / Creditos>96,6%972.373 155000 17800 2279 932100 Contrataciones externas para ejecución de bienes5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155000 17800 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje9.0009.000435<% Obligaciones / Creditos>4,8%435 Total 155000-Actividades generales del programa1.217.8951.450.0221.334.559<% Obligaciones / Creditos>92,0%1.334.559 155001 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo210.755201.893201.502<% Obligaciones / Creditos>99,8%201.502 155001 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155001 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes39.65652.50352.499<% Obligaciones / Creditos>100,0%52.499 155001 17800 2200 932100 Material de oficina2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155001 17800 2269 932100 Otros gastos diversos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 155001-Aplicación y control de recaudación253.421257.407254.002<% Obligaciones / Creditos>98,7%254.002 155002 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo302.820308.633308.158<% Obligaciones / Creditos>99,8%308.158 155002 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas25.99126.06624.918<% Obligaciones / Creditos>95,6%24.918 155002 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes39.65626.66226.659<% Obligaciones / Creditos>100,0%26.659 155002 17800 2200 932100 Material de oficina5.0005.000343<% Obligaciones / Creditos>6,9%343 155002 17800 2272 932102 Gastos derivados de la ejecución de bienes embargados5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155002 17800 2272 932103 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargos y otros)19.00019.00024.739<% Obligaciones / Creditos>130,2%24.739 155002 17800 2279 932100 Otros servicios. Subastas20.00020.0006.137<% Obligaciones / Creditos>30,7%6.137 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio417.467410.362390.953<% Obligaciones / Creditos>95,3%390.953 155003 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo375.214232.061205.175<% Obligaciones / Creditos>88,4%205.175 155003 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155003 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes301.744122.318122.295<% Obligaciones / Creditos>100,0%122.295 155003 17800 2200 932100 Material de oficina2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155003 17800 2269 932100 Otros gastos diversos2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155003 17800 2272 932102 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargo y otros)14.00014.0001.852<% Obligaciones / Creditos>13,2%1.852 155003 17800 2272 932103 Adquisición de cargas sobre bienes de deudores fiscales7.0007.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155003 17800 3501 932100 Intereses por demora en devoluciones de ingresos indebidos e impuestos1.700.0002.200.0002.077.090<% Obligaciones / Creditos>94,4%2.077.090 Total 155003-Gestión de deudas incursas en procedimientos especiales y asuntos jurídicos2.401.9682.579.3902.406.412<% Obligaciones / Creditos>93,3%2.406.412 155004 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo198.430201.826201.584<% Obligaciones / Creditos>99,9%201.584 155004 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155004 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes39.65640.64840.645<% Obligaciones / Creditos>100,0%40.645 155004 17800 2200 932100 Material de oficina2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155004 17800 2269 932100 Otros gastos diversos1.0001.000172<% Obligaciones / Creditos>17,2%172 155004 17800 4809 923400 Ejecución de sentencias86.00086.00044.592<% Obligaciones / Creditos>51,9%44.592 155004 17800 4809 932100 Reembolsos costes de garantías por suspensión de deudas10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 155004-Gestión de aplazamientos337.096341.486286.993<% Obligaciones / Creditos>84,0%286.993 Total 155-Gestión de recaudación4.627.8475.038.6674.672.918<% Obligaciones / Creditos>92,7%4.672.918 156000 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo1.624.7321.677.3811.659.591<% Obligaciones / Creditos>98,9%1.659.591 156000 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas188.297149.552147.498<% Obligaciones / Creditos>98,6%147.498 156000 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes290.315258.953256.766<% Obligaciones / Creditos>99,2%256.766 156000 17900 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso14.00014.00029.942<% Obligaciones / Creditos>213,9%27.831 156000 17900 2200 932100 Impresos y gastos de oficina50.00050.00025.803<% Obligaciones / Creditos>51,6%21.422 156000 17900 2202 932100 Suscripciones, libros y programas1.0001.000396<% Obligaciones / Creditos>39,6%396 156000 17900 2221 932100 Trabajos realizados por terceros48.00048.00013.731<% Obligaciones / Creditos>28,6%13.731 156000 17900 2262 932100 Propaganda y publicidad4.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 156000 17900 2264 932100 Gastos de comunidad22.00022.0009.460<% Obligaciones / Creditos>43,0%8.810 156000 17900 2269 932100 Gastos diversos9.0009.000513<% Obligaciones / Creditos>5,7%513 156000 17900 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad155.130155.130124.509<% Obligaciones / Creditos>80,3%114.134 156000 17900 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de atención telefónica y otros1.428.0001.428.0001.290.547<% Obligaciones / Creditos>90,4%1.290.547 156000 17900 2279 932102 Contrataciones externas25.00025.0007.159<% Obligaciones / Creditos>28,6%6.638 156000 17900 2279 932103 Impresión y gestión de formularios10.00010.0003.476<% Obligaciones / Creditos>34,8%3.476 156000 17900 2280 932100 Energía eléctrica y agua150.000150.00069.002<% Obligaciones / Creditos>46,0%64.718 156000 17900 2284 932100 Material de aseo13.94213.9423.405<% Obligaciones / Creditos>24,4%3.219 156000 17900 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje7.0007.00010.741<% Obligaciones / Creditos>153,4%10.741 156000 17900 4800 932100 Becas de formación información26.00026.0001.113<% Obligaciones / Creditos>4,3%1.113 156000 17900 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina30.00030.0009.121<% Obligaciones / Creditos>30,4%1.775 156000 17900 6094 932100 Aplicaciones informáticas50.00050.0001.290<% Obligaciones / Creditos>2,6%472 Total 156000-Atención al contribuyente4.146.4164.128.9573.664.061<% Obligaciones / Creditos>88,7%3.633.389 156001 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo196.848180.579180.279<% Obligaciones / Creditos>99,8%180.279 156001 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas77.97170.38169.946<% Obligaciones / Creditos>99,4%69.946 156001 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes25.99145.17945.175<% Obligaciones / Creditos>100,0%45.175 156001 17900 2200 932100 Gastos de oficina4.0004.0008.169<% Obligaciones / Creditos>204,2%4.309 156001 17900 2221 932100 Notificaciones personales1.555.0001.555.0001.208.835<% Obligaciones / Creditos>77,7%1.208.835 156001 17900 2269 932100 Gastos diversos5.0005.00016.816<% Obligaciones / Creditos>336,3%15.400 156001 17900 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios auxiliares a la gestión de requerimientos, notificaciones y otros240.300240.300230.487<% Obligaciones / Creditos>95,9%230.487 156001 17900 2279 932102 Encargo a TRACASA Instrumental. Convenio Haciendas Locales de Navarra2.500.0002.500.0001.725.213<% Obligaciones / Creditos>69,0%1.725.213 Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE4.605.1104.600.4403.484.920<% Obligaciones / Creditos>75,8%3.479.644 Total 156-Atención al contribuyente8.751.5268.729.3977.148.981<% Obligaciones / Creditos>81,9%7.113.033 157001 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo726.166625.829595.266<% Obligaciones / Creditos>95,1%595.266 157001 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas39.65671.97471.969<% Obligaciones / Creditos>100,0%71.969 157001 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes101.9790<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 157001 17A00 2120 932100 Servicios de mantenimiento25.00025.00014.887<% Obligaciones / Creditos>59,5%14.818 157001 17A00 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso25.00025.00094<% Obligaciones / Creditos>0,4%94 157001 17A00 4809 923400 Ayuda directa a personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio10200.01074.600<% Obligaciones / Creditos>37,3%74.600 157001 17A00 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina30.00030.0006.816<% Obligaciones / Creditos>22,7%6.279 Total 157001-Gestión de los impuestos845.842979.791763.633<% Obligaciones / Creditos>77,9%763.026 157002 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo1.039.312966.626943.585<% Obligaciones / Creditos>97,6%943.585 157002 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas65.64630.03126.067<% Obligaciones / Creditos>86,8%26.067 157002 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes188.891249.739235.914<% Obligaciones / Creditos>94,5%235.914 157002 17A00 2200 932102 Material de oficina14.00014.00013.013<% Obligaciones / Creditos>93,0%12.612 157002 17A00 2221 932100 Envíos de propuestas y otras comunicaciones90.00090.00025.639<% Obligaciones / Creditos>28,5%25.639 157002 17A00 2224 932100 Comunicaciones para la Campaña del IRPF5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 157002 17A00 2239 932100 Gastos de transporte3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 157002 17A00 2269 932100 Cursos de formación de colaboradores para la Campaña del IRPF30.00030.00016.856<% Obligaciones / Creditos>56,2%16.856 157002 17A00 2269 932102 Gastos diversos30.00030.00010.030<% Obligaciones / Creditos>33,4%9.692 157002 17A00 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad43.93043.93018.638<% Obligaciones / Creditos>42,4%18.638 157002 17A00 2279 932103 Otros servicios a la Campaña del IRPF400.000400.000251.015<% Obligaciones / Creditos>62,8%251.015 157002 17A00 2279 932104 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios para la Campaña de la Renta733.000733.000564.548<% Obligaciones / Creditos>77,0%564.548 157002 17A00 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje2.0002.000984<% Obligaciones / Creditos>49,2%984 157002 17A00 6094 932100 Desarrollos informáticos para la campaña60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 157002-Campaña de renta2.704.7792.657.3262.106.290<% Obligaciones / Creditos>79,3%2.105.550 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio3.550.6213.637.1172.869.922<% Obligaciones / Creditos>78,9%2.868.576 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra41.491.80751.445.12343.676.365<% Obligaciones / Creditos>84,9%43.601.905 160000 17100 1200 941100 Retribuciones del personal fijo58.98760.46260.458<% Obligaciones / Creditos>100,0%60.458 160000 17100 1210 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 160000 17100 1211 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes41.87042.91842.914<% Obligaciones / Creditos>100,0%42.914 160000 17100 4000 941100 Aportación al Estado837.000.000835.587.327832.269.330<% Obligaciones / Creditos>99,6%832.269.330 Total 160000-Convenio con el Estado837.100.867835.690.719832.372.702<% Obligaciones / Creditos>99,6%832.372.702 160001 17100 1200 931300 Retribuciones del personal fijo339.055327.513327.427<% Obligaciones / Creditos>100,0%327.427 160001 17100 1210 931300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas25.99130<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 160001 17100 1211 931300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 160001 17100 2200 931300 Material de oficina3.0003.000981<% Obligaciones / Creditos>32,7%909 160001 17100 2202 931300 Prensa, revistas y otras publicaciones2.0002.000815<% Obligaciones / Creditos>40,8%815 160001 17100 2266 931300 Reuniones y conferencias1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 160001 17100 2269 931300 Gastos diversos1.0001.000520<% Obligaciones / Creditos>52,0%520 160001 17100 2276 931300 Estudios y trabajos técnicos12.00012.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 160001 17100 2301 931300 Gastos de locomoción y viajes2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 160001-Coordinación Convenio Económico, Administración y Análisis Fiscales386.056348.528329.743<% Obligaciones / Creditos>94,6%329.672 Total 160-Convenio con el Estado837.486.923836.039.247832.702.446<% Obligaciones / Creditos>99,6%832.702.374 Total 16-Convenio con el Estado837.486.923836.039.247832.702.446<% Obligaciones / Creditos>99,6%832.702.374 Total 1-Departamento de Economía y Hacienda1.492.200.9121.503.575.0811.215.423.815<% Obligaciones / Creditos>80,8%1.214.825.107 200000 20000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos135.423138.806138.801<% Obligaciones / Creditos>100,0%138.801 200000 20000 1100 922100 Retribuciones del personal eventual99.970102.47097.969<% Obligaciones / Creditos>95,6%97.969 200000 20000 1702 451200 Horas extraordinarias2.4772.541418<% Obligaciones / Creditos>16,5%418 200000 20000 2261 922100 Gastos diversos del Sr. Consejero4.0004.0008.349<% Obligaciones / Creditos>208,7%8.349 200000 20000 2261 922102 Gastos diversos del Departamento5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 200000 20000 2285 922100 Vestuario1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 200000 20000 2301 922100 Gastos de viaje del Sr. Consejero5.5005.5001.842<% Obligaciones / Creditos>33,5%1.842 200000 20100 1200 922100 Retribuciones del personal fijo356.785389.275365.006<% Obligaciones / Creditos>93,8%365.006 200000 20100 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas109.730131.142108.241<% Obligaciones / Creditos>82,5%108.241 200000 20100 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes93.85170.65968.618<% Obligaciones / Creditos>97,1%68.618 200000 20100 1220 922100 (E) Retribuciones del personal contratado temporal90.909196.128134.951<% Obligaciones / Creditos>68,8%134.951 200000 20100 1250 922100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones66.61157.53343.937<% Obligaciones / Creditos>76,4%43.937 200000 20100 1400 922100 Retribuciones personales1.578.8941.683.5521.549.239<% Obligaciones / Creditos>92,0%1.549.239 200000 20100 1600 922100 (E) Seguridad social3.112.0363.201.1842.732.899<% Obligaciones / Creditos>85,4%2.732.899 200000 20100 2061 922100 Arrendamiento de programas y licencias1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 200000 20100 2120 922100 Conservación de edificios52.50052.50019.157<% Obligaciones / Creditos>36,5%14.034 200000 20100 2160 922100 Mantenimiento de equipos informáticos1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 200000 20100 2200 922100 Material de oficina10.00010.0004.327<% Obligaciones / Creditos>43,3%4.327 200000 20100 2202 922100 Suscripciones y libros2.0002.0001.371<% Obligaciones / Creditos>68,5%1.371 200000 20100 2269 922100 Otros gastos diversos5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 200000 20100 2274 922100 Servicios de seguridad70.33070.33055.575<% Obligaciones / Creditos>79,0%35.449 200000 20100 2279 922100 Otros trabajos realizados por terceros4.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 200000 20100 2280 922100 Agua, gas y electricidad135.000135.00048.506<% Obligaciones / Creditos>35,9%48.207 200000 20100 2284 922100 Material de limpieza y aseo6.8006.8002.785<% Obligaciones / Creditos>41,0%2.148 200000 20100 2289 922100 Otros suministros auxiliares1.0001.000807<% Obligaciones / Creditos>80,7%807 200000 20100 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 200000 20100 3509 922100 Otros gastos financieros10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 200000 20100 4809 922100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias17.000176.228168.973<% Obligaciones / Creditos>95,9%168.973 200000 20100 6020 922100 Remodelación de oficinas25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 200000 20100 6059 922100 Otro mobiliario y equipos25.00025.0004.707<% Obligaciones / Creditos>18,8%4.707 200000 20100 6060 922100 Equipamiento informático25.00025.00023.843<% Obligaciones / Creditos>95,4%23.843 200000 20200 1200 922100 Retribuciones del personal fijo290.883298.151293.574<% Obligaciones / Creditos>98,5%293.574 200000 20200 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 200000 20200 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 200000 20200 2200 922100 Material de oficina4.0504.0501.491<% Obligaciones / Creditos>36,8%1.491 200000 20200 2266 922100 Conferencias y cursillos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 200000 20200 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 200000 20200 6094 922100 Programas informáticos14.00014.0002.287<% Obligaciones / Creditos>16,3%2.287 Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial6.342.1796.835.2815.877.674<% Obligaciones / Creditos>86,0%5.851.490 Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial6.342.1796.835.2815.877.674<% Obligaciones / Creditos>86,0%5.851.490 Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial6.342.1796.835.2815.877.674<% Obligaciones / Creditos>86,0%5.851.490 210000 21000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos64.55366.16766.164<% Obligaciones / Creditos>100,0%66.164 210000 21000 1200 922100 Retribuciones del personal fijo27.22655.49755.493<% Obligaciones / Creditos>100,0%55.493 210000 21000 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210000 21000 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210000 21000 2261 922100 Gastos de representación5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210000 21000 2266 922100 Cursos de formación, reuniones y congresos20.00020.0001.932<% Obligaciones / Creditos>9,7%1.932 210000 21000 2276 922100 Estudios y trabajos técnicos120.000120.00090.565<% Obligaciones / Creditos>75,5%54.265 210000 21000 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje15.00015.00021.015<% Obligaciones / Creditos>140,1%21.015 210000 21000 4809 922100 Becas30.00030.00017.482<% Obligaciones / Creditos>58,3%17.482 210000 21100 2120 922100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones18.00018.0002.925<% Obligaciones / Creditos>16,2%2.275 210000 21100 2200 922100 Gastos de oficina y material18.00018.0003.742<% Obligaciones / Creditos>20,8%3.518 210000 21100 2202 922100 Suscripciones y libros6.0006.0006.365<% Obligaciones / Creditos>106,1%6.365 210000 21100 2203 922100 Material informático12.00012.0003.106<% Obligaciones / Creditos>25,9%3.039 210000 21100 2264 922100 Gastos de comunidad32.00032.00025.105<% Obligaciones / Creditos>78,5%25.105 210000 21100 2269 922100 Otros gastos diversos4.0004.0006.411<% Obligaciones / Creditos>160,3%5.405 210000 21100 2269 922102 Suministros de aseo3.0003.0002.445<% Obligaciones / Creditos>81,5%2.445 210000 21100 2274 922100 Servicios de seguridad y vigilancia73.74073.74052.385<% Obligaciones / Creditos>71,0%52.385 210000 21100 2280 922100 Energía eléctrica, agua y gas60.00074.23726.863<% Obligaciones / Creditos>36,2%25.339 210000 21100 2400 922100 Publicaciones y guías6.0006.0001.960<% Obligaciones / Creditos>32,7%1.960 210000 21100 4809 922102 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210000 21100 6020 922100 Edificios35.00019.1980<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210000 21100 6050 922100 Mobiliario y equipos de oficina18.00018.0001.037<% Obligaciones / Creditos>5,8%1.037 210000 21100 6059 922100 Equipos de telecomunicaciones3.0003.000648<% Obligaciones / Creditos>21,6%648 210000 21200 2061 922400 Arrendamiento de programas y licencias y mantenimiento de software10.00010.000400<% Obligaciones / Creditos>4,0%400 210000 21200 6060 922400 Equipamiento informático20.00020.00019.699<% Obligaciones / Creditos>98,5%19.699 210000 21200 6094 922400 Aplicaciones informáticas220.000229.81170.000<% Obligaciones / Creditos>30,5%70.000 210000 21300 6031 491300 Instalaciones2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210000 21300 6094 922400 Encargo a Tracasa Instrumental. Desarrollo en Extr@ de procedimientos Plan de Inversiones Locales0079.811<% Obligaciones / Creditos>-79.811 Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local818.049856.185555.554<% Obligaciones / Creditos>64,9%515.783 210001 21100 1200 922300 Retribuciones del personal fijo47.18248.36348.359<% Obligaciones / Creditos>100,0%48.359 210001 21100 1200 922400 Retribuciones del personal fijo356.875381.593366.800<% Obligaciones / Creditos>96,1%366.800 210001 21100 1210 922300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas41.87042.72042.717<% Obligaciones / Creditos>100,0%42.717 210001 21100 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas125.610109.839103.174<% Obligaciones / Creditos>93,9%103.174 210001 21100 1211 922300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21100 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes51.98143.19243.186<% Obligaciones / Creditos>100,0%43.186 210001 21100 1220 922102 Coop4RURALGov. Retribuciones del personal contratado temporal10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21100 1400 922102 Coop4RURALGov. Retribuciones personales10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21100 1600 922102 Coop4RURALGov. Seguridad Social10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21100 2330 922300 Gratificaciones a tribunales de oposiciones15.00015.00024.492<% Obligaciones / Creditos>163,3%24.492 210001 21100 4609 922300 Transferencia Régimen de Tutela Ayto. Petilla de Aragón90.00090.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21100 4609 942300 Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos locales1.277.7201.277.7201.040.570<% Obligaciones / Creditos>81,4%1.040.570 210001 21200 1200 922200 Retribuciones del personal fijo205.098194.037175.515<% Obligaciones / Creditos>90,5%175.515 210001 21200 1200 922400 Retribuciones del personal fijo188.02199.87591.533<% Obligaciones / Creditos>91,6%91.533 210001 21200 1210 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas32.98833.81329.208<% Obligaciones / Creditos>86,4%29.208 210001 21200 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas35.18771.93954.775<% Obligaciones / Creditos>76,1%54.775 210001 21200 1211 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes67.86149.84849.843<% Obligaciones / Creditos>100,0%49.843 210001 21200 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1049.17849.164<% Obligaciones / Creditos>100,0%49.164 210001 21200 2160 922400 Mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones2.0002.000782<% Obligaciones / Creditos>39,1%782 210001 21200 2279 922200 Programa de gestión económico-financiero10.00010.0005.624<% Obligaciones / Creditos>56,2%5.624 210001 21300 2276 456100 Encargo a NILSA. Seguimiento del Plan Director del Ciclo Integral del Agua92.57592.57570.800<% Obligaciones / Creditos>76,5%70.800 210001 21300 2276 456102 Encargo a NILSA. Revisión del Plan Director del Ciclo Integral del agua141.520141.520162.560<% Obligaciones / Creditos>114,9%162.560 210001 21300 7609 261610 Mejora de Infraestructuras para la lucha contra la despoblación0034.813<% Obligaciones / Creditos>-34.813 210001 21300 7609 2616J2 Convenio con el Ayuntamiento de Tafalla para urbanización accesos y parking en Kulturgune y Recoletas350.000350.000350.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%350.000 210001 21300 7609 2616J3 (E) Transferencia Ayto.Alsasua para ejecución colector de conducción de aguas pluviales Sector 3"Santo Cristo de Otadia"300.000300.000244.601<% Obligaciones / Creditos>81,5%244.601 210001 21300 7609 2616J4 (E) Convenio Ayto. Lakuntza. Proyecto, D.F. y ejecución 1ª fase cambio de cubierta y trabajos edificio usos múltiples212.000212.000212.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%212.000 210001 21300 7609 2616J5 (E) Convenio Ayto. Mendigorria. Renovación Paseo de los Donantes. Primera fase200.000200.000200.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%200.000 210001 21300 7609 2616J6 (E) Convenio Ayto. Bera. Arreglos en el canal soterrado de la regata Kalbario189.000189.000189.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%189.000 210001 21300 7609 2616J7 (E) Convenio Ayto. Doneztebe. Rehabilitación del tejado del Ayuntamiento180.000180.000180.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%180.000 210001 21300 7609 2616J8 (E) Transferencia Ayto. Caparroso: Ampliación aparcamiento lateral vial de acceso al campo de fútbol180.000180.000180.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%180.000 210001 21300 7609 2616J9 (E) Transferencia Ayto. Mendavia: Fase I Reurbanización Ximénez Palacios180.000180.000180.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%180.000 210001 21300 7609 2616K0 (E) Transferencia Ayto. Orkoien: reurbanización de calles y creación de zonas en el barrio Kupueta (Fase 1)180.000180.000180.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%180.000 210001 21300 7609 2616K1 (E) Convenio Ayto. Ansoáin. Ejecución actuaciones prioritarias del Plan de Infraestructura Verde150.000150.000150.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%150.000 210001 21300 7609 2616K2 (E) Convenio Ayto. Pamplona. Redacción proyecto Civivox de Erripagaña150.000150.000138.843<% Obligaciones / Creditos>92,6%138.843 210001 21300 7609 2616K3 (E) Transferencia Ayto. Arróniz: fase II reforma bar-restaurante polideportivo y ampliación con cerramiento terraza150.000150.000150.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%150.000 210001 21300 7609 2616K4 (E) Transferencia Ayto. Sartaguda: Arreglo Calle Bajada a la Barca150.000150.000137.012<% Obligaciones / Creditos>91,3%137.012 210001 21300 7609 2616K5 (E) Transferencia Ayto.Villatuerta: Centro Joven150.000150.000150.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%150.000 210001 21300 7609 2616K6 (E) Convenio con el Ayto. Aoiz. Cubrición de la plaza Iturzarrea148.000148.000145.063<% Obligaciones / Creditos>98,0%145.063 210001 21300 7609 2616K7 (E) Transferencia Ayto. Monteagudo: ampliación y mejora de las instalaciones del Complejo Deportivo Municipal120.000120.000120.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%120.000 210001 21300 7609 2616K8 (E) Convenio Ayto. Imotz. Rehabilitación de cubierta de edificio Itsasonea110.000110.000110.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%110.000 210001 21300 7609 2616K9 (E) Convenio con Ayto. Cabredo. Reforma de edificio de propiedad municipal110.000110.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616L0 (E) Transferencia Ayto. Cárcar: pavimentación parcial calle Salvador Ordóñez y calle Vista Alegre110.000110.000110.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%110.000 210001 21300 7609 2616L1 (E) Transferencia Ayto. de Villava-Atarrabia para la pavimentación de la zona peatonal de la calle Ricardo Bel90.00090.00090.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%90.000 210001 21300 7609 2616L2 (E) Transferencia Ayto. de Viana. Rehabilitación y acondicionamiento Iglesia desacralizada S.Francisco90.00090.00090.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%90.000 210001 21300 7609 2616L3 (E) Transferencia Ayto. Armañanzas: adecuación edificios para servicios esenciales80.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 210001 21300 7609 2616L4 (E) Transferencia Ayto. Desojo: Mejora de la envolvente térmica del edificio de la Casa Consistorial80.00080.00080.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%80.000 210001 21300 7609 2616L5 (E) Transferencia al Ayto. de Torralba del Río para reparaciones en la cubierta de la casa consistorial80.00080.00080.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%80.000 210001 21300 7609 2616L6 (E) Transferencia Ayto. Ribaforada: Mejoras espacio joven, club juvenil y plaza de los dos centros77.00077.00077.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%77.000 210001 21300 7609 2616L7 (E) Convenio Ayto. Burlada. Mejora de la capacidad aparcamiento en El Soto76.00076.00076.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%76.000 210001 21300 7609 2616L8 (E) Transferencia Ayto. Ayegui: compra de local75.00075.00075.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%75.000 210001 21300 7609 2616L9 (E) Transferencia al Ayto. de Huarte para actuaciones de adecuación y señalización de senderos monte Oihana70.00070.00070.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%70.000 210001 21300 7609 2616M0 (E) Transferencia Ayto. de Baztán. Adecuación edificio municipal Pza. Fueros para Hogar Jubilados/as y otros usos70.00070.00069.908<% Obligaciones / Creditos>99,9%69.908 210001 21300 7609 2616M1 (E) Transferencia al Ayto. de Torres del Río para la colocación de solera y tejavana en el mirador de la C/Oriente70.00070.00070.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%70.000 210001 21300 7609 2616M2 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Etxauri para la cubierta del lavadero y adecuación del entorno65.00065.00057.655<% Obligaciones / Creditos>88,7%57.655 210001 21300 7609 2616M3 (E) Transferencia al Ayto. de Tafalla para la renovación del pavimento de calles del Casco Antiguo65.00065.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616M4 (E) Convenio Ayto. Olite. Reformas en el frontón60.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 210001 21300 7609 2616M5 (E) Transferencia Ayto. Barañain: Cambio luminarias Avenida de los Departamentos60.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 210001 21300 7609 2616M6 (E) Transferencia Ayto. Burlada para adecuación Plaza Casa de Cultura60.00060.00060.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%60.000 210001 21300 7609 2616M7 (E) Transferencia Ayto. Pitillas: Adquisición local55.00055.00042.869<% Obligaciones / Creditos>77,9%42.869 210001 21300 7609 2616M8 (E) Transferencia Ayto. Ansoáin: Baño público autolavable50.00050.00050.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%50.000 210001 21300 7609 2616M9 (E) Transferencia Ayto. Tudela: Adecuación de dos espacios públicos50.00050.00050.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%50.000 210001 21300 7609 2616N0 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Beriáin para adecuación acera de la calle B del Polígono Industrial Morea Norte50.00050.00049.899<% Obligaciones / Creditos>99,8%49.899 210001 21300 7609 2616N1 (E) Transferencia al Ayto. de Azuelo para la supresión de barreras arquitectónicas en la casa consistorial50.00050.00050.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%50.000 210001 21300 7609 2616N2 (E) Transferencia al Ayto. de Esteribar para la creación de zonas de aparcamiento en Olloki50.00050.00050.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%50.000 210001 21300 7609 2616N3 (E) Transferencia al Ayto. del Valle de Egüés para la redacción del proyecto de plaza del pueblo de Sarriguren50.00050.00025.000<% Obligaciones / Creditos>50,0%25.000 210001 21300 7609 2616N4 (E) Convenio Ayto. de Egües para rehabilitación del viejo corral del concejo de Badostain como nueva sala multiusos45.00045.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616N5 (E) Transferencia Ayto. Barañain. Mejoras y modernización Club Jubilados CAIMITO45.00045.00038.305<% Obligaciones / Creditos>85,1%38.305 210001 21300 7609 2616N6 (E) Convenio Ayto. Roncal. Mobiliario y dotación de la biblioteca pública del Valle de Roncal-Erronkari40.00040.00039.999<% Obligaciones / Creditos>100,0%39.999 210001 21300 7609 2616N7 (E) Transferencia Ayto. Carcar: instalación de aerotermia en la Casa Consistorial40.00040.00040.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%40.000 210001 21300 7609 2616N8 (E) Transferencia Ayto. Viana: cubrir parque juvenil del Barrio de la Vizcaína40.00040.00040.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%40.000 210001 21300 7609 2616N9 (E) Transferencia Ayto. Tafalla: arreglos plaza de toros40.00040.00034.676<% Obligaciones / Creditos>86,7%34.676 210001 21300 7609 2616O0 (E) Transferencia Ayto. Oteiza: cambio ventanas biblioteca municipal40.00040.00034.545<% Obligaciones / Creditos>86,4%34.545 210001 21300 7609 2616O1 (E) Transferencia al Ayto. de Ujué para la rehabilitación de la cubierta de la ludoteca40.00040.00039.355<% Obligaciones / Creditos>98,4%39.355 210001 21300 7609 2616O2 (E) Transferencia Ayto. Sangüesa: Plaza Toros35.00035.00035.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%35.000 210001 21300 7609 2616O3 (E) Transferencia al Ayto. de Pueyo para la pavimentación de la C/ Camino del Monte34.85034.85033.489<% Obligaciones / Creditos>96,1%33.489 210001 21300 7609 2616O4 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Baztán para el asfaltado del camino Kankan de Oronoz31.20031.20025.836<% Obligaciones / Creditos>82,8%25.836 210001 21300 7609 2616O5 (E) Transferencia Ayto. Andosilla: mejora urbana y creación de espacios de interrelación. Rincón de la naturaleza30.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 210001 21300 7609 2616O6 (E) Transferencia Ayto. Arguedas: mejora cementerio municipal30.00030.00030.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%30.000 210001 21300 7609 2616O7 (E) Transferencia Ayto. Azagra: remodelar parques infantiles30.00030.00030.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%30.000 210001 21300 7609 2616O8 (E) Transferencia Ayto. Beriáin: reforma del Parque Infantil30.00030.00029.887<% Obligaciones / Creditos>99,6%29.887 210001 21300 7609 2616O9 (E) Transferencia Ayto. Cascante: Instalación de columpios inclusivos y adecuación de parques municipales30.00030.00030.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%30.000 210001 21300 7609 2616P0 (E) Transferencia Ayto. Cortes: Local actividades culturales30.00030.00030.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%30.000 210001 21300 7609 2616P1 (E) Transferencia Ayto. Beire: Mejora de la accesibilidad de la Sociedad Cultural Recreativa de Beire30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616P2 (E) Transferencia Ayto. Santacara: Rehabilitación edificio socio cultural con eliminación de barreras arquitectónicas30.00030.00030.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%30.000 210001 21300 7609 2616P3 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Tafalla para mejoras de un local del antiguo Palacio de los Reyes de Navarra30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616P4 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Murchante para obras acceso peatonal a la localidad30.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 210001 21300 7609 2616P5 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Peralta para derribo de edificio en calle Ángel Daban 5730.00030.00030.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%30.000 210001 21300 7609 2616P6 (E) Transferencia al Ayto. de Salinas de Oro para el acondicionamiento del Aljibe y su acceso30.00030.00030.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%30.000 210001 21300 7609 2616P7 (E) Subvención Ayto. Barañain. Actuaciones de mejora y modernización Club de Jubilados ENTREVIENTOS30.00030.00030.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%30.000 210001 21300 7609 2616P8 (E) Transferencia al Ayto. de Zizur Mayor para la creación de una pista multideporte en el parque Luis Ibero30.00030.00030.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%30.000 210001 21300 7609 2616P9 (E) Transferencia al Ayto. de Mues para la renovación del pavimento de la c/ Virgen de la Cuesta y reparación del puente30.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 210001 21300 7609 2616Q0 (E) Transferencia al Ayto. de Olite para la instalación de un sistema de recuperación del calor en la Casa de Cultura30.00030.00030.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%30.000 210001 21300 7609 2616Q1 (E) Transferencia Ayto. Aberin. Renovación sectorial componentes complementarios alumbrado público exterior30.00030.00030.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%30.000 210001 21300 7609 2616Q2 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Zugarramurdi para redacción de un proyecto para nuevo vial de acceso a la localidad60.00060.00060.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%60.000 210001 21300 7609 2616Q3 (E) Transferencia al Ayto. de Jaurrieta para la eliminación de barreras arquitectónicas y mejoras en el parque infantil30.00030.00030.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%30.000 210001 21300 7609 2616Q4 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Cascante para habilitar zona de juegos27.00027.00027.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%27.000 210001 21300 7609 2616Q5 (E) Convenio Ayto. Pueyo. Arreglo del vaso de la piscina municipal25.00025.00025.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%25.000 210001 21300 7609 2616Q6 (E) Transferencia Ayto. Allo: remodelación del parque infantil25.00025.00025.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%25.000 210001 21300 7609 2616Q7 (E) Convenio con el Ayto. de Tafalla para la compra de un local del antiguo Palacio de los Reyes de Navarra en Tafalla25.00025.00025.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%25.000 210001 21300 7609 2616Q8 (E) Transferencia al Ayto. de Zizur Mayor para la mejora de seguridad e iluminación de pasos de peatones25.00025.00025.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%25.000 210001 21300 7609 2616Q9 (E) Convenio Ayto. Bakaiku. Equipamiento de las antiguas escuelas24.50024.50024.500<% Obligaciones / Creditos>100,0%24.500 210001 21300 7609 2616R0 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Baztán para mejora camino de Lekaroz24.20024.20020.449<% Obligaciones / Creditos>84,5%20.449 210001 21300 7609 2616R1 (E) Transferencia Ayto. de Allo: Instalación nuevas luminarias21.00021.00021.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%21.000 210001 21300 7609 2616R2 (E) Convenio Ayto. Urraúl Bajo. Arreglo caminos20.00020.00020.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%20.000 210001 21300 7609 2616R3 (E) Transferencia Ayto. Estella: Redacción proyecto pasarela peatonal y proyecto accesibilidad en la Chantona20.00020.00020.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%20.000 210001 21300 7609 2616R4 (E) Transferencia Ayto. Monteagudo: Mejora de la seguridad vial del municipio7.8007.8007.800<% Obligaciones / Creditos>100,0%7.800 210001 21300 7609 2616R5 (E) Convenio con el Ayto. de Auritz-Burguete para la reparación de la cubierta del frontón19.50019.50019.500<% Obligaciones / Creditos>100,0%19.500 210001 21300 7609 2616R6 (E) Convenio con el Ayto. Larraga. Ajardinamiento de la Fuente Cerrada15.00015.00015.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%15.000 210001 21300 7609 2616R7 (E) Transferencia Ayto. Marcilla: Estudio técnico pasarela peatonal15.00015.00015.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%15.000 210001 21300 7609 2616R8 (E) Transferencia Ayto. Marcilla: Redacción estudio hidrológico e hidráulico15.00015.0007.635<% Obligaciones / Creditos>50,9%7.635 210001 21300 7609 2616R9 (E) Transferencia Ayto. Ansoáin: Punto de reparación y limpieza de bicicletas15.00015.00013.472<% Obligaciones / Creditos>89,8%13.472 210001 21300 7609 2616S0 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Berriozar para crear un refugio climático15.00015.00014.690<% Obligaciones / Creditos>97,9%14.690 210001 21300 7609 2616S1 (E) Transferencia Ayto. Corella: centro joven10.00010.00010.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%10.000 210001 21300 7609 2616S2 (E) Transferencia Ayto. Ansoáin: Circuito Agility10.00010.0006.978<% Obligaciones / Creditos>69,8%0 210001 21300 7609 2616S3 (E) Transferencia al Ayto. de Pueyo para la última fase de renovación del alumbrado público municipal9.5809.5809.436<% Obligaciones / Creditos>98,5%9.436 210001 21300 7609 2616S4 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Cascante para señalización luminosa4.0004.0004.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%4.000 210001 21300 7609 2616S5 Transferencia Ayto. Falces: mejora graderío Festejos Taurinos025.00025.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%25.000 210001 21300 7609 2616S6 Transferencia al Ayto. de Mues para la renovación del pavimento de un tramo de la calle Mayor y reparación del puente030.00030.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%30.000 210001 21300 7609 2616T0 Transferencia al Ayto. Armañanzas: adecuación edificios para bar y tienda080.00080.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%80.000 210001 21300 7609 2616T1 Transferencia Ayto. Barañain. Cambio luminarias Avenida de los Deportes060.00059.997<% Obligaciones / Creditos>100,0%59.997 210001 21300 7609 2616T2 Convenio con el Ayuntamiento de Murchante para reparación de firme calles San Isidro y Virgen de Mis Manos030.00030.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%30.000 210001 21300 7609 2616T3 Transferencia Ayto. Andosilla: mejora de solar urbano y construcción de pérgola en calle Felipe de Arín030.00030.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%30.000 210001 21300 7609 456109 MRR Convocatoria de abastecimiento a pequeños y medianos municipios3.104.7453.104.7451.833.686<% Obligaciones / Creditos>59,1%1.833.686 210001 21300 7609 456113 MRR Digitalización del ciclo integral del agua1.882.1401.882.1400<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local14.014.05313.950.7759.989.999<% Obligaciones / Creditos>71,6%9.983.021 210002 21400 1200 921100 Retribuciones del personal fijo140.131194.070186.627<% Obligaciones / Creditos>96,2%186.627 210002 21400 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210002 21400 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes83.740111.39378.914<% Obligaciones / Creditos>70,8%78.914 210002 21400 1220 922102 Coop4RURALGov. Retribuciones del personal contratado temporal033.45717.766<% Obligaciones / Creditos>53,1%17.766 210002 21400 2020 922100 Gastos de alquiler oficina Reto demográfico30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210002 21400 2120 922100 Reparación y conservación de inmuebles adscritos40.00040.000257<% Obligaciones / Creditos>0,6%257 210002 21400 2262 922100 Publicidad y propaganda acciones Reto Demográfico y Vertebración Territorial0047.656<% Obligaciones / Creditos>-41.606 210002 21400 2269 922100 Coop4RURALGov. Gastos diversos8.8558.8550<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210002 21400 2269 922102 Acciones Plan del Pirineo100.000100.00060.524<% Obligaciones / Creditos>60,5%54.856 210002 21400 2269 922103 Funcionamiento y acciones Proyecto Zandueta30.00030.0009.479<% Obligaciones / Creditos>31,6%9.479 210002 21400 2276 922100 Desarrollo de proyectos directores estrategia de lucha contra la despoblación250.000250.00015.488<% Obligaciones / Creditos>6,2%15.488 210002 21400 2279 922105 Alquiler de Baluarte para Feria Presura 230025.404<% Obligaciones / Creditos>-25.404 210002 21400 2279 922108 Convenio Kuvu. Programa de vivienda compartida40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210002 21400 2279 922109 Encargo a NASUVINSA-LURSAREA Oficina Técnica Estrategia y Despoblación440.000440.000122.625<% Obligaciones / Creditos>27,9%122.625 210002 21400 2279 922110 Acciones Reto Demográfico y Vertebración Territorial450.000450.00029.453<% Obligaciones / Creditos>6,5%29.453 210002 21400 2279 922111 Encargo a NASUVINSA. Desarrollo de proyectos en territorio60.00060.00016.277<% Obligaciones / Creditos>27,1%16.277 210002 21400 2279 922112 MRR Encargo a CNAI para capacitación digital corriente919.650919.650166.114<% Obligaciones / Creditos>18,1%166.114 210002 21400 2279 922113 Coop4RURALGov. Trabajos realizados por empresas y profesionales3.7503.750666<% Obligaciones / Creditos>17,7%666 210002 21400 2301 922100 Coop4RURALGov. Locomoción y gastos de viaje8.8558.8555.848<% Obligaciones / Creditos>66,0%5.679 210002 21400 4400 922100 NICDO: campaña escolar de esquí100.000100.000100.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%100.000 210002 21400 4400 922102 Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA: desarrollo de proyectos estratégicos de territorio350.000350.000350.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%350.000 210002 21400 4400 922103 Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA: Cofinanciación Proyecto TANTAKA05.9905.990<% Obligaciones / Creditos>100,0%5.990 210002 21400 4609 922100 Convenio Ayto. Valle de Erro medidas para la fijación de la población joven en el territorio (Plan Pirineo)60.00060.00057.340<% Obligaciones / Creditos>95,6%57.340 210002 21400 4609 922102 Subvenciones proyectos en el Pirineo120.000120.000120.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%120.000 210002 21400 4609 922103 Transf. EELL Roncal,Otsagabia,Garralda,Auritz,Erro,Auritzberri y Luzaide gastos funcionamiento centros docentes públicos0120.000120.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%120.000 210002 21400 4809 922100 Subvenciones PIRIBIZI: abordar el reto demográfico en el Pirineo150.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210002 21400 4819 922100 Convenio con la Fundación Universidad-Sociedad UPNA para la realización de prácticas del Programa Raíces100.000100.00078.221<% Obligaciones / Creditos>78,2%78.221 210002 21400 4819 922105 Convenio con la asociación BIDEKARIAK40.00040.00040.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%40.000 210002 21400 4819 922106 Convenio con la asociación LARRETIK40.00040.00040.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%40.000 210002 21400 4819 922107 Convenio Cederna-Garalur Plan del Pirineo95.00095.00088.614<% Obligaciones / Creditos>93,3%0 210002 21400 4819 922108 Convenio con Universidad de Navarra para el desarrollo de prácticas rurales100.000100.00051.781<% Obligaciones / Creditos>51,8%51.781 210002 21400 4819 922109 Convenios con GAL para actuaciones de reto demográfico y lucha contra la despoblación500.000500.000489.279<% Obligaciones / Creditos>97,9%489.279 210002 21400 4819 922110 Transferencia Fundación Emplea, proyecto pueblos vivos-herriak bizirik100.000100.000100.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%100.000 210002 21400 4819 922111 Subvenciones asociacionismo para la dinamización territorial65.00065.00046.223<% Obligaciones / Creditos>71,1%46.223 210002 21400 6019 922100 Actuaciones de adecuación Alloz Sostenible400.000400.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210002 21400 6020 922100 Actuaciones de adecuación entorno del Palacio de Arce y embalse Nagore998.650998.650806.056<% Obligaciones / Creditos>80,7%776.190 210002 21400 6020 922102 MRR PIREP Casa Ascunce691.575691.57547.506<% Obligaciones / Creditos>6,9%29.538 210002 21400 6020 922104 Proyecto desarrollo territorial Zandueta290.000290.0003.207<% Obligaciones / Creditos>1,1%3.207 210002 21400 6031 922100 Ejecución de instalaciones dotacionales en Nagore50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210002 21400 6089 922100 MRR Encargo a CNAI para capacitación digital capital144.735144.73511.714<% Obligaciones / Creditos>8,1%11.714 210002 21400 6089 922102 MRR Encargo a NASERTIC. Infraestructuras digitales1.432.8901.432.8901.348.426<% Obligaciones / Creditos>94,1%1.348.426 210002 21400 6094 922100 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Administración orientada al ciudadano1.093.2151.093.215336.432<% Obligaciones / Creditos>30,8%336.432 210002 21400 6094 922102 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Interoperabilidad de servicios básicos de administración digital763.351763.351730.437<% Obligaciones / Creditos>95,7%730.437 210002 21400 7609 922102 Subvenciones generación de espacios para vivir y trabajar en el Pirineo500.000500.000270.854<% Obligaciones / Creditos>54,2%270.854 210002 21400 7609 922103 Subvenciones Proyectos de territorio Red Explora200.000200.000115.173<% Obligaciones / Creditos>57,6%115.173 210002 21400 7609 922104 Convenio Ayuntamiento Garralda- Matadero50.00050.00050.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%50.000 210002 21400 7609 922105 Proyectos Desarrollo Territorial Sostenible en Itoiz convenio con los Aytos. de Lónguida, Arce, Aoiz y Oroz-Betelu650.000650.000650.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%650.000 210002 21400 7709 922100 Subvenciones para proyectos emprendedores innovación Plan del Pirineo80.00080.00080.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%80.000 210002 21400 7819 922103 Subvención Proyectos de territorio Red Explora (asociaciones)80.00080.00035.432<% Obligaciones / Creditos>44,3%35.432 Total 210002-Reto demográfico y vertebración territorial11.849.40711.970.4506.955.777<% Obligaciones / Creditos>58,1%6.807.442 Total 210-Actuaciones en el sector local y reto demográfico26.681.50926.777.41017.501.330<% Obligaciones / Creditos>65,4%17.306.246 211000 21300 1200 922400 Retribuciones del personal fijo120.010123.010123.004<% Obligaciones / Creditos>100,0%123.004 211000 21300 1200 942100 Retribuciones del personal fijo194.239288.174286.673<% Obligaciones / Creditos>99,5%286.673 211000 21300 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 211000 21300 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 211000 21300 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 211000 21300 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes166.73680.59475.806<% Obligaciones / Creditos>94,1%75.806 211000 21300 1220 942100 Retribuciones del personal contratado temporal40.0008.9310<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 211000 21300 7600 261605 Programa Libre determinación10.116.36010.122.35710.122.357<% Obligaciones / Creditos>100,0%10.122.357 211000 21300 7600 261608 Pavimentaciones con redes10384.5880<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 211000 21300 7600 261609 Pavimentaciones sin redes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 211000 21300 7600 261610 Adaptación de infraestructuras y dotaciones a la normativa10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 211000 21300 7600 261611 P.L. Redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales2.931.6603.522.3303.106.361<% Obligaciones / Creditos>88,2%3.106.361 211000 21300 7600 261612 P.L. Pavimentaciones con redes3.298.9753.562.2503.199.003<% Obligaciones / Creditos>89,8%3.199.003 211000 21300 7600 261613 P.L. Pavimentaciones sin redes2.644.2302.412.7782.129.409<% Obligaciones / Creditos>88,3%2.129.409 211000 21300 7600 261614 P.L. Urbanización de travesías1.572.0351.386.6290<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 211000 21300 7600 261615 P.L. Dotaciones municipales y concejiles3.041.5902.604.5022.115.617<% Obligaciones / Creditos>81,2%2.115.617 211000 21300 7600 456103 Redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales10225.2710<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 211000 21300 7600 456106 P.I. Abastecimiento de agua en alta10118.19041.220<% Obligaciones / Creditos>34,9%41.220 211000 21300 7600 456107 Progr. Invers. Abastecimiento de agua en alta7.812.8157.516.5334.928.374<% Obligaciones / Creditos>65,6%4.499.521 211000 21300 7600 456108 Progr. Invers. Estudios y proyectos abastecimiento agua en alta350.345350.3450<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 211000 21300 7600 456204 Progr. Invers. Tratamiento de residuos urbanos1.953.2052.249.4871.580.988<% Obligaciones / Creditos>70,3%1.580.988 Total 211000-Fondo de transferencias de capital34.242.28034.956.02727.708.811<% Obligaciones / Creditos>79,3%27.279.957 211001 21200 1200 942100 Retribuciones del personal fijo84.98387.10784.423<% Obligaciones / Creditos>96,9%84.423 211001 21200 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 211001 21200 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes77.05778.98478.979<% Obligaciones / Creditos>100,0%78.979 211001 21200 4600 942100 FTC: Fondo de Financiación General, Servicios y Cohesión271.796.162272.733.743272.733.743<% Obligaciones / Creditos>100,0%272.346.200 211001 21200 4600 942102 FTC: Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos505.818505.818505.818<% Obligaciones / Creditos>100,0%505.818 211001 21200 4600 942105 FTC: Fondo de Financiación Déficit Montepío28.588.56027.650.98027.650.980<% Obligaciones / Creditos>100,0%27.643.166 211001 21200 4600 942108 Aportación a ayuntamientos por pérdida de ingresos reforma IAE13.900.00013.900.00012.846.408<% Obligaciones / Creditos>92,4%12.846.408 Total 211001-Fondo de transferencias corrientes314.952.590314.956.643313.900.350<% Obligaciones / Creditos>99,7%313.504.994 Total 211-Participación financiera de las entidades locales349.194.870349.912.670341.609.160<% Obligaciones / Creditos>97,6%340.784.952 Total 21-Actividades generales de administración local375.876.379376.690.079359.110.490<% Obligaciones / Creditos>95,3%358.091.198 220000 22000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos64.55366.16766.164<% Obligaciones / Creditos>100,0%66.164 220000 22000 1200 451200 Retribuciones del personal fijo143.27284.38684.367<% Obligaciones / Creditos>100,0%84.367 220000 22000 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22000 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22000 2061 451200 Arrendamiento de programas y licencias65.78565.78555.814<% Obligaciones / Creditos>84,8%55.814 220000 22000 2061 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Arrendamiento de programas y licencias15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22000 2160 451200 Mantenimiento de equipos informáticos5.0005.0009.749<% Obligaciones / Creditos>195,0%9.749 220000 22000 2261 451200 Gastos de representación1.0001.00011<% Obligaciones / Creditos>1,1%11 220000 22000 2266 451200 Conferencias y cursillos20.00020.0003.815<% Obligaciones / Creditos>19,1%3.815 220000 22000 2273 451200 Servicios informáticos5.0005.00068.937<% Obligaciones / Creditos>>1000%68.937 220000 22000 2273 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos62.38562.38558.000<% Obligaciones / Creditos>93,0%58.000 220000 22000 2276 451200 Estudios y trabajos técnicos190.000190.000205.626<% Obligaciones / Creditos>108,2%170.052 220000 22000 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje4.0004.0002.796<% Obligaciones / Creditos>69,9%2.796 220000 22000 2400 451200 Publicaciones12.00012.00014.470<% Obligaciones / Creditos>120,6%14.470 220000 22000 4400 452100 Transferencia corriente a NAFARBIDE0360.000359.547<% Obligaciones / Creditos>99,9%359.547 220000 22000 4809 451200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias6.060.0006.060.0005.499.603<% Obligaciones / Creditos>90,8%5.499.603 220000 22000 6010 453300 Revisión de precios1.250.0003.801.1003.801.092<% Obligaciones / Creditos>100,0%3.801.092 220000 22000 6020 451200 Edificios150.000150.00063.650<% Obligaciones / Creditos>42,4%50.733 220000 22000 6059 451202 Otro mobiliario y equipos10108.123<% Obligaciones / Creditos>>1000%4.349 220000 22000 6060 451200 Equipos informáticos90.000103.00598.516<% Obligaciones / Creditos>95,6%98.516 220000 22000 6094 451200 Programas informáticos45.00045.00015.246<% Obligaciones / Creditos>33,9%15.246 220000 22000 6094 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos7.6157.61514.469<% Obligaciones / Creditos>190,0%14.469 220000 22000 8219 453100 Consorcio Alta Velocidad-Comarca de Pamplona50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22100 2200 453200 Material de oficina5.0005.0003.761<% Obligaciones / Creditos>75,2%3.761 220000 22100 2202 453200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones3003000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22100 2269 453200 Otros gastos diversos500500440<% Obligaciones / Creditos>88,0%440 220000 22100 2279 453200 Otros trabajos realizados por terceros5.0005.0006.321<% Obligaciones / Creditos>126,4%6.073 220000 22100 2285 453200 Vestuario y calzado1.0001.0002.778<% Obligaciones / Creditos>277,8%2.778 220000 22100 2289 453200 Otros suministros auxiliares3503500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22100 2301 453200 Locomoción y gastos de viaje35.00035.00024.276<% Obligaciones / Creditos>69,4%24.276 220000 22100 6059 453200 Otro mobiliario y equipos5.0005.00018.856<% Obligaciones / Creditos>377,1%18.613 220000 22200 2120 453300 Conservación de edificios10.00010.0006.411<% Obligaciones / Creditos>64,1%5.692 220000 22200 2150 453300 Reparación y conservación de mobiliario y enseres1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22200 2200 453300 Material de oficina10.00010.0007.948<% Obligaciones / Creditos>79,5%7.948 220000 22200 2250 453300 Tasas de basura12.00012.00010.847<% Obligaciones / Creditos>90,4%10.159 220000 22200 2269 453300 Otros gastos diversos2.0002.0002.383<% Obligaciones / Creditos>119,2%1.543 220000 22200 2271 453300 Servicio de limpieza y aseo2.5002.5001.820<% Obligaciones / Creditos>72,8%1.614 220000 22200 2279 453300 Otros trabajos realizados por terceros10.00010.000787<% Obligaciones / Creditos>7,9%787 220000 22200 2280 453300 Agua, gas y electricidad2.400.0002.400.0001.536.290<% Obligaciones / Creditos>64,0%1.438.620 220000 22200 2284 453300 Material de limpieza y aseo50050093<% Obligaciones / Creditos>18,6%93 220000 22200 2285 453300 Vestuario y calzado6.0006.0007.188<% Obligaciones / Creditos>119,8%7.188 220000 22200 2301 453300 Locomoción y gastos de viaje45.00045.00042.908<% Obligaciones / Creditos>95,4%42.908 220000 22200 6059 453300 Material diverso4.5004.50023.646<% Obligaciones / Creditos>525,5%23.646 220000 22300 2120 451100 Conservación de edificios25.00025.00016.424<% Obligaciones / Creditos>65,7%15.969 220000 22300 2150 451100 Reparación y mantenimiento de equipos12.00012.00026.917<% Obligaciones / Creditos>224,3%26.917 220000 22300 2200 451100 Material de oficina6.5006.5004.156<% Obligaciones / Creditos>63,9%4.156 220000 22300 2202 451100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22300 2249 451100 Primas de seguros300300298<% Obligaciones / Creditos>99,3%298 220000 22300 2269 451100 Cuotas de asociaciones de carreteras7.5007.5007.316<% Obligaciones / Creditos>97,6%7.316 220000 22300 2269 451102 Otros gastos diversos2.0002.0001.483<% Obligaciones / Creditos>74,1%1.483 220000 22300 2279 451100 Otros trabajos realizados por terceros15.00015.00048.650<% Obligaciones / Creditos>324,3%48.637 220000 22300 2280 451100 Agua, gas y electricidad30.00030.00033.881<% Obligaciones / Creditos>112,9%33.567 220000 22300 2284 451100 Material de limpieza y aseo1.5001.5001.223<% Obligaciones / Creditos>81,5%900 220000 22300 2285 451100 Vestuario y calzado1.5001.500651<% Obligaciones / Creditos>43,4%651 220000 22300 2289 451100 Otros suministros especiales3.0003.00019.818<% Obligaciones / Creditos>660,6%5.917 220000 22300 2301 451100 Locomoción y gastos de viaje12.00012.00010.516<% Obligaciones / Creditos>87,6%10.516 220000 22300 6059 451100 Equipos de oficina, laboratorio y otro material inventariable5.0005.0006.911<% Obligaciones / Creditos>138,2%6.911 Total 220000-Actividades generales de obras públicas10.918.59013.785.42712.304.989<% Obligaciones / Creditos>89,3%12.137.105 220001 22300 1200 451100 Retribuciones del personal fijo993.314957.277877.766<% Obligaciones / Creditos>91,7%877.766 220001 22300 1210 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1018.93115.945<% Obligaciones / Creditos>84,2%15.945 220001 22300 1211 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes123.334126.417126.411<% Obligaciones / Creditos>100,0%126.411 220001 22300 2050 451200 Alquiler desfibrilador1.6001.6001.540<% Obligaciones / Creditos>96,2%1.411 220001 22300 2269 451100 Cuota del Consejo de Seguridad Nuclear3.0003.0002.714<% Obligaciones / Creditos>90,5%2.714 220001 22300 2276 453200 Digitalización información geológica de Navarra20.00020.00031.557<% Obligaciones / Creditos>157,8%31.557 220001 22300 2286 451100 Productos químicos y de laboratorio1.5001.5001.542<% Obligaciones / Creditos>102,8%1.542 220001 22300 3509 451200 Otros gastos financieros10010085<% Obligaciones / Creditos>85,0%0 220001 22300 4809 451100 Becas de formación10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22300 6001 453200 Expropiaciones de terrenos para infraestructuras10.00010.000508<% Obligaciones / Creditos>5,1%508 220001 22300 6001 453202 Ejecución de sentencias. Expropiación de terrenos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22300 6001 453203 Encargo a TRACASA Instrumental. Expropiaciones de terrenos para infraestructuras90.17090.17081.525<% Obligaciones / Creditos>90,4%81.525 220001 22300 6001 453204 Registro bienes públicos100.000100.00033.617<% Obligaciones / Creditos>33,6%23.788 220001 22300 6001 453205 Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de bienes públicos109.690109.69089.893<% Obligaciones / Creditos>82,0%89.893 220001 22300 6010 451100 Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento217.040217.040219.589<% Obligaciones / Creditos>101,2%219.589 220001 22300 6010 453200 Ejecución de sondeos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22300 6010 456200 Encargo a GAN. Conservación y protección ambiental1.774.5201.774.5201.628.800<% Obligaciones / Creditos>91,8%1.628.800 220001 22300 6010 456202 Encargo a GAN. Vigilancia ambiental20.50020.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22300 6010 456203 Seguimiento ambiental004.139<% Obligaciones / Creditos>-4.139 220001 22300 6014 452102 Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22300 6014 452104 Encargo a TRACASA Instrumental. Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22300 6019 453102 Construcción del corredor navarro del tren de alta velocidad1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22300 6019 453103 Línea ferroviaria entre los Polígonos Industriales de Landaben y Arazuri-Orkoien15.000.00012.868.155847.421<% Obligaciones / Creditos>6,6%847.421 220001 22300 6019 456300 Protección de cavidades y simas y riesgos geológicos10010044.564<% Obligaciones / Creditos>>1000%44.564 220001 22300 6020 453202 Seguridad y salud en el Edificio de San Ignacio15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22300 6032 456300 Material geológico y de construcción de pozos5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22300 6040 451100 Adquisición de vehículos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22300 6054 495100 Adquisición de material informático y topográfico50.00050.0005.450<% Obligaciones / Creditos>10,9%5.450 220001 22300 6091 453100 Proyecto y dirección de obra del TAP10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22300 6091 453200 Estudios y proyectos1.759.5901.759.590475.264<% Obligaciones / Creditos>27,0%457.175 220001 22300 6091 453210 Redacción proyecto de la segunda y tercera fase de la variante NA-44100100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22300 6092 451100 Ensayos y control para obras1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22300 6092 456300 Estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos5.0005.0007.175<% Obligaciones / Creditos>143,5%7.175 220001 22300 6092 495100 Encargo a TRACASA Instrumental. Elaboración y actualización de cartografía761.400820.950633.632<% Obligaciones / Creditos>77,2%633.632 220001 22300 7609 453202 Transferencia al Ayuntamiento de Bera. Redacción del proyecto de la variante de Bera en la carretera NA-121018.13818.138<% Obligaciones / Creditos>100,0%18.138 Total 220001-Proyectos y planificación21.062.12819.093.9385.147.272<% Obligaciones / Creditos>27,0%5.119.140 220002 22100 1200 453200 Retribuciones del personal fijo647.089694.144681.807<% Obligaciones / Creditos>98,2%681.807 220002 22100 1210 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas106.2426.230<% Obligaciones / Creditos>99,8%6.230 220002 22100 1211 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes226.340254.336227.329<% Obligaciones / Creditos>89,4%227.329 220002 22100 6010 453206 Red local1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220002 22100 6010 453211 Actuaciones de conversión de la N-121-A en vía 2+110023.135.4383.180.517<% Obligaciones / Creditos>13,7%3.158.044 220002 22100 6010 453218 Mejora carretera NA-5000 tramo Caparroso-Mélida0039.943<% Obligaciones / Creditos>-39.943 220002 22100 6010 453225 Nuevo acceso a Elizondo desde la carretera N-121-B587.560587.560588.013<% Obligaciones / Creditos>100,1%588.013 220002 22100 6010 453232 Asistencia técnica a la dirección de las obras del Servicio de Nuevas Infraestructuras275.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 220002 22100 6010 453233 Obras túneles Belate y Almandoz20.612.34015.888.5286.153.764<% Obligaciones / Creditos>38,7%6.114.323 220002 22100 6010 453234 Enlace Izurdiaga A-151.350.000473.72913.989<% Obligaciones / Creditos>3,0%0 220002 22100 6010 453237 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I19.885.9359.836.9734.548.807<% Obligaciones / Creditos>46,2%4.543.680 220002 22100 6010 453240 Variante NA-4000 a su paso por Lesaka1004.250.1000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220002 22100 6010 453241 Nuevo vial de conexión de Barañáin con la carretera NA-30 en Landaben1.448.4004.229.3311.173.575<% Obligaciones / Creditos>27,7%1.173.575 220002 22100 6010 453243 Pasarela peatonal Olleta carretera NA-4150170.000170.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220002 22200 6010 453209 Reparación de estructuras3.814.01057.75737.752<% Obligaciones / Creditos>65,4%37.752 Total 220002-Ampliación y mejora de la red viaria39.016.98459.584.23816.651.726<% Obligaciones / Creditos>27,9%16.570.697 220003 22200 1200 453300 Retribuciones del personal fijo1.323.9981.451.4381.357.240<% Obligaciones / Creditos>93,5%1.357.240 220003 22200 1210 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas81.39489.54184.844<% Obligaciones / Creditos>94,8%84.844 220003 22200 1211 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes716.292509.458462.804<% Obligaciones / Creditos>90,8%462.804 220003 22200 2090 453200 Canon de la autovía A-12 Pamplona-Logroño58.400.00057.730.55057.730.548<% Obligaciones / Creditos>100,0%57.730.548 220003 22200 2090 453202 Canon de la autovía A-21 Autovía del Pirineo22.005.00021.206.65521.206.653<% Obligaciones / Creditos>100,0%21.206.653 220003 22200 2224 453300 Encargo a NASERTIC. Prestación servicios multipunto de transporte en autoprestación4.3004.3001.602<% Obligaciones / Creditos>37,3%1.602 220003 22200 2276 453200 Asistencia técnica a la Dirección de Explotación de las autovías285.000285.000204.433<% Obligaciones / Creditos>71,7%204.433 220003 22200 2276 453300 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica al Centro de Control de Conservación de Carreteras120.000120.00082.636<% Obligaciones / Creditos>68,9%52.032 220003 22200 2276 453302 Plan de aforos76.20076.20076.156<% Obligaciones / Creditos>99,9%76.156 220003 22200 2289 453300 Sal, gravilla y otros suministros auxiliares150.000150.00051.776<% Obligaciones / Creditos>34,5%22.098 220003 22200 6003 453300 Demoliciones0032.852<% Obligaciones / Creditos>-32.852 220003 22200 6010 453303 Seguridad vial: señalización y balizamiento5.000.0005.000.0004.999.831<% Obligaciones / Creditos>100,0%4.999.831 220003 22200 6010 453304 Travesías y convenios936.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 220003 22200 6010 453305 Conservación de la red viaria y centro de control40.762.35049.004.27548.496.085<% Obligaciones / Creditos>99,0%48.026.666 220003 22200 6010 453306 Refuerzos de firmes4.590.00010.800.00010.799.835<% Obligaciones / Creditos>100,0%8.999.877 220003 22200 6010 453308 Adecuación a la Normativa de la barrera, terminales10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220003 22200 6010 453309 Seguridad vial: puntos peligrosos y TCAS1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220003 22200 6010 453310 Renovación de Instalaciones en túneles530.000530.000313.571<% Obligaciones / Creditos>59,2%263.821 220003 22200 6010 453311 Estaciones de aforo9.0009.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220003 22200 6010 453312 Renovación y digitalización alumbrado de la red viaria15.00015.0007.290<% Obligaciones / Creditos>48,6%4.749 220003 22200 6010 453313 NA-4000. Nueva canalización de drenaje transversal Lesaka-Eurovelo100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220003 22200 6020 453300 Edificios57.85557.85529.311<% Obligaciones / Creditos>50,7%29.311 220003 22200 6040 453300 Adquisición de vehículos150.000150.00084.808<% Obligaciones / Creditos>56,5%4.215 220003 22200 6091 453300 Seguridad vial: estudios y seguimiento40.42540.42530.781<% Obligaciones / Creditos>76,1%30.781 220003 22200 6092 453300 Inventarios de Carreteras. Base visual1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220003 22200 6094 453300 Reducción dependencia tecnológica1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial135.363.114147.339.998146.053.055<% Obligaciones / Creditos>99,1%143.590.512 220004 22100 2276 452100 Encargo a INTIA. Asistencia técnica definición área regable 2ª fase Canal de Navarra1.050.0001.050.000345.966<% Obligaciones / Creditos>32,9%0 220004 22100 4400 452100 Transferencia corriente a INTIA690.000690.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220004 22100 4700 452100 Canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase14.156.73514.156.73512.923.447<% Obligaciones / Creditos>91,3%12.923.447 Total 220004-Otras infraestructuras15.896.73515.896.73513.269.413<% Obligaciones / Creditos>83,5%12.923.447 Total 220-Obras públicas e infraestructuras222.257.551255.700.336193.426.455<% Obligaciones / Creditos>75,6%190.340.901 Total 22-Obras Públicas e infraestructuras222.257.551255.700.336193.426.455<% Obligaciones / Creditos>75,6%190.340.901 230000 23000 1000 451400 Retribuciones de altos cargos64.55366.16766.164<% Obligaciones / Creditos>100,0%66.164 230000 23000 1200 451400 Retribuciones del personal fijo27.22627.90927.905<% Obligaciones / Creditos>100,0%27.905 230000 23000 1210 451400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas28.52820<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230000 23000 1211 451400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1027.52327.510<% Obligaciones / Creditos>100,0%27.510 230000 23000 2061 451400 Arrendamiento de programas y licencias2.5002.5005.440<% Obligaciones / Creditos>217,6%600 230000 23000 2120 451400 Reparación y mantenimiento de locales de oficina4.0004.0006.162<% Obligaciones / Creditos>154,1%6.162 230000 23000 2150 451400 Reparación de mobiliario, de equipos técnicos y de oficina5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230000 23000 2160 451400 Mantenimiento de equipos informáticos1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230000 23000 2200 451400 Material de oficina no inventariable15.00015.00024.101<% Obligaciones / Creditos>160,7%24.101 230000 23000 2261 451400 Otros gastos350350579<% Obligaciones / Creditos>165,3%579 230000 23000 2262 451400 Publicidad y propaganda18.00018.0007.417<% Obligaciones / Creditos>41,2%7.417 230000 23000 2264 451400 Gastos de comunidad12.00012.0006.029<% Obligaciones / Creditos>50,2%6.029 230000 23000 2266 451400 Conferencias y cursillos101017.305<% Obligaciones / Creditos>>1000%17.305 230000 23000 2269 451400 Gastos diversos4.5004.5004.462<% Obligaciones / Creditos>99,2%4.462 230000 23000 2273 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos15.00015.0008.829<% Obligaciones / Creditos>58,9%8.829 230000 23000 2279 451400 Otros trabajos realizados por terceros108.000108.00034.990<% Obligaciones / Creditos>32,4%34.990 230000 23000 2280 451400 Agua, gas y electricidad18.00018.00012.830<% Obligaciones / Creditos>71,3%12.830 230000 23000 2284 451400 Material de limpieza y aseo2.2002.200983<% Obligaciones / Creditos>44,7%915 230000 23000 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje6.0006.0008.457<% Obligaciones / Creditos>141,0%8.457 230000 23000 6020 451400 Adecuación de locales3.0004.5870<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230000 23000 6031 451400 Instalaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230000 23000 6059 451400 Material diverso1.0001.000623<% Obligaciones / Creditos>62,3%623 230000 23000 6060 451400 Equipos informáticos10.00039.93061.011<% Obligaciones / Creditos>152,8%61.011 230000 23000 6094 451400 Programas informáticos90.00090.00030.000<% Obligaciones / Creditos>33,3%30.000 230000 23000 6094 451402 MRR RETECH. Proyecto especialización tecnológica, gemelos digitales40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230000 23100 2276 453400 MRR Digitalización del Transporte C6-I480.03577.45350.429<% Obligaciones / Creditos>65,1%50.429 230000 23100 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje10.00010.000622<% Obligaciones / Creditos>6,2%622 230000 23100 6094 453400 MRR Digitalización del Transporte C6-I41.536.7001.536.700530.470<% Obligaciones / Creditos>34,5%0 230000 23200 2276 451400 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I1159.580175.394159.601<% Obligaciones / Creditos>91,0%159.601 230000 23200 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje6.0006.0005.495<% Obligaciones / Creditos>91,6%5.495 230000 23200 7609 441112 Convocatoria apoyo infraestructuras ciclables1.950.0001.299.670731.255<% Obligaciones / Creditos>56,3%731.255 230000 23200 7609 441118 Transferencia a la Mancomunidad de la Sakana. Ejecución de la pista ciclable Irurtzun-Agurain01.000.0001.000.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.000.000 230000 23200 7609 451400 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I1786.325822.056195.811<% Obligaciones / Creditos>23,8%195.811 230000 23200 7609 451402 Itinerario peatonal y ciclista entre Pamplona y Cizur Menor. Tramo 423.390163.7000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230000 23200 7701 441100 MRR Ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte RD 902/2022767.850767.848365.645<% Obligaciones / Creditos>47,6%365.645 230000 23300 1200 441100 Retribuciones del personal fijo520.350419.341367.919<% Obligaciones / Creditos>87,7%367.919 230000 23300 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230000 23300 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes50.811147.457133.671<% Obligaciones / Creditos>90,7%133.671 230000 23300 2190 453400 Mantenimiento básculas de pesaje44.60044.60042.698<% Obligaciones / Creditos>95,7%42.698 230000 23300 2269 453400 Gastos de funcionamiento de la Junta Arbitral de Transportes de Navarra5.0005.0003.550<% Obligaciones / Creditos>71,0%3.550 230000 23300 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje6.0006.0002.034<% Obligaciones / Creditos>33,9%2.034 230000 23300 4809 451400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias6.00025.77925.779<% Obligaciones / Creditos>100,0%25.779 230000 23300 6019 453400 Adecuación básculas de pesaje006.428<% Obligaciones / Creditos>-6.428 230000 23300 6054 453400 Medios de inspección15.00015.00011.940<% Obligaciones / Creditos>79,6%11.940 230000 23300 6094 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos140.000140.00069.299<% Obligaciones / Creditos>49,5%69.299 Total 230000-Actividades generales transportes6.578.1387.165.3014.053.443<% Obligaciones / Creditos>56,6%3.518.065 230001 23100 1200 441100 Retribuciones del personal fijo275.069348.548291.214<% Obligaciones / Creditos>83,6%291.214 230001 23100 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas61.17747.16747.164<% Obligaciones / Creditos>100,0%47.164 230001 23100 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes144.91797.47486.867<% Obligaciones / Creditos>89,1%86.867 230001 23100 2160 453400 Mantenimiento sistema de modernización230.000230.000221.959<% Obligaciones / Creditos>96,5%221.959 230001 23100 2190 453400 Infraestructuras del transporte. Reparación de marquesinas18.00015.4910<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230001 23100 2239 441100 Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros6.395.1656.295.1653.814.458<% Obligaciones / Creditos>60,6%3.729.332 230001 23100 2276 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Digitalización y mantenimiento información geográfica SIG Transportes66.92066.92059.090<% Obligaciones / Creditos>88,3%59.090 230001 23100 2276 451402 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento infraestructuras59.69559.69554.541<% Obligaciones / Creditos>91,4%54.541 230001 23100 2276 451403 Encargo a TRACASA Instrumental. Control y gestión concesiones56.37556.37554.902<% Obligaciones / Creditos>97,4%54.902 230001 23100 2276 451404 Encargo ente instrumental: Planificación nuevas concesiones60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230001 23100 4609 441100 Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona17.900.00015.150.53015.150.530<% Obligaciones / Creditos>100,0%7.881.982 230001 23100 4709 441100 Ayudas directas al transporte público interurbano600.0001.289.2621.103.818<% Obligaciones / Creditos>85,6%892.071 230001 23100 4809 441103 Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra. Jóvenes160.000140.22134.080<% Obligaciones / Creditos>24,3%34.080 230001 23100 6019 453400 Adecuación paradas de transporte interurbano20.00022.50915.930<% Obligaciones / Creditos>70,8%5.173 230001 23100 6055 453400 Señalización paradas transporte interurbano250.000250.00099.662<% Obligaciones / Creditos>39,9%0 230001 23100 6060 453400 Proyecto de modernización del transporte. Adquisición e instalación de equipos embarcados50.00050.00018.271<% Obligaciones / Creditos>36,5%18.271 230001 23100 6092 453400 Estudios y proyectos82.00082.0003.176<% Obligaciones / Creditos>3,9%3.176 230001 23100 6094 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo evolutivo del SIG de transportes50.00050.00021.934<% Obligaciones / Creditos>43,9%21.934 230001 23100 6094 453400 Desarrollo medio pago transporte público30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230001 23100 6094 453403 Desarrollo planificador de transporte NBUS. Mejoras web información18.00018.0005.022<% Obligaciones / Creditos>27,9%5.022 230001 23100 6094 453404 Desarrollo sistema de modernización. Implantación nuevas funcionalidades detectadas50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 230001-Planificación y modernización26.577.31824.409.35721.082.615<% Obligaciones / Creditos>86,4%13.406.776 230002 23200 1200 441100 Retribuciones del personal fijo351.030349.430300.629<% Obligaciones / Creditos>86,0%300.629 230002 23200 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas25.99126.64326.639<% Obligaciones / Creditos>100,0%26.639 230002 23200 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes25.99136.43332.928<% Obligaciones / Creditos>90,4%32.928 230002 23200 2219 453400 Tarjetas para tacógrafos digitales1065.40949.952<% Obligaciones / Creditos>76,4%49.952 230002 23200 2262 441100 Promoción y divulgación de la movilidad sostenible40.00040.00034.337<% Obligaciones / Creditos>85,8%34.337 230002 23200 2267 453400 Realización de pruebas de capacitación profesional a los transportistas10101.237<% Obligaciones / Creditos>>1000%1.237 230002 23200 2267 453402 Realización de pruebas de aptitud profesional a conductores3.5003.5004.667<% Obligaciones / Creditos>133,3%4.667 230002 23200 2276 451402 Encargo a NASUVINSA. Unificación ordenanza movilidad14.99014.99011.931<% Obligaciones / Creditos>79,6%11.931 230002 23200 2276 451403 Encargo a NASUVINSA. Aplicación de la Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética0021.536<% Obligaciones / Creditos>-21.536 230002 23200 2276 451404 Encargo a NASUVINSA. Proyecto AFOMEF0038.524<% Obligaciones / Creditos>-38.524 230002 23200 4400 441102 Transferencia a NASUVINSA. Transporte y Logística170.000170.000104.294<% Obligaciones / Creditos>61,3%0 230002 23200 4709 441103 Subvención a la formación para el acceso al sector del transporte350.000350.000303.278<% Obligaciones / Creditos>86,7%303.278 230002 23200 4709 441105 Ayudas directas a empresas y profesionales especialmente afectados por la subida de los precios de los carburantes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230002 23200 4809 441100 Ayudas a la reparación y mantenimiento de bicicletas100.000100.00098.503<% Obligaciones / Creditos>98,5%98.503 230002 23200 4819 441102 Apoyo a actuaciones de formación en el sector del transporte35.00035.00029.491<% Obligaciones / Creditos>84,3%29.491 230002 23200 4819 441103 Convenio con asociación Recicleta. Actividades movilidad sostenible8.0008.0008.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%8.000 230002 23200 4819 441104 Convenios con asociaciones de transporte mercancías por carretera. Actividades para la promoción de la profesión36.00036.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230002 23200 4819 441105 Convenio con asociación Biciclistas de Corella. Actividades movilidad sostenible15.00015.00011.498<% Obligaciones / Creditos>76,7%11.498 230002 23200 6092 453400 Estudios y proyectos100.000100.00018.483<% Obligaciones / Creditos>18,5%5.143 230002 23200 6094 453400 Encargo a TRACASA Instrumental. SIG de movilidad ciclista70.00070.00069.897<% Obligaciones / Creditos>99,9%69.897 230002 23200 7609 441118 (E) Transferencia Ayto. Pamplona: corredor sostenible calle Pío XII450.000450.000450.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%450.000 230002 23200 7609 441119 (E) Transferencia Ayto. Burlada. Proyecto Carril Ciclable en la Avda. Maria Azcarate hasta Calle Mayor20.00020.00011.374<% Obligaciones / Creditos>56,9%11.374 230002 23200 7709 441100 (E) Convocatoria ayudas eurotaxi ámbito rural100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230002 23200 7819 441100 Convenio con asociación Recicleta. Adquisición yayacleta7.0007.0007.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%7.000 Total 230002-Ordenación, gestión y movilidad1.922.5321.997.4251.634.200<% Obligaciones / Creditos>81,8%1.516.565 Total 230-Transportes y movilidad sostenible35.077.98833.572.08226.770.258<% Obligaciones / Creditos>79,7%18.441.406 Total 23-Transportes y movilidad sostenible35.077.98833.572.08226.770.258<% Obligaciones / Creditos>79,7%18.441.406 240000 24000 1000 451600 Retribuciones de altos cargos64.55366.16766.164<% Obligaciones / Creditos>100,0%66.164 240000 24000 1200 451600 Retribuciones del personal fijo10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 240000 24000 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 240000 24000 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes27.22627.90927.905<% Obligaciones / Creditos>100,0%27.905 240000 24000 2061 451600 Arrendamientos y licencias informáticas12.12012.12012.411<% Obligaciones / Creditos>102,4%12.411 240000 24000 2120 451600 Conservación y reparación de edificios2.0002.00032.067<% Obligaciones / Creditos>>1000%32.067 240000 24000 2200 451600 Material de oficina4.0004.0004.878<% Obligaciones / Creditos>122,0%3.744 240000 24000 2261 451600 Atenciones protocolarias y representativas1.0001.000283<% Obligaciones / Creditos>28,3%283 240000 24000 2264 451600 Gastos de comunidad de propietarios12.05012.05010.520<% Obligaciones / Creditos>87,3%10.520 240000 24000 2269 451600 Gastos diversos4.0004.0007.712<% Obligaciones / Creditos>192,8%5.462 240000 24000 2276 451600 Estudios y trabajos técnicos12.00012.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 240000 24000 2276 451602 Servicios de traducción y comunicación7.0007.000118<% Obligaciones / Creditos>1,7%118 240000 24000 2279 451600 Otros trabajos realizados por terceros2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 240000 24000 2280 451600 Energía eléctrica, agua y calefacción14.00014.0009.170<% Obligaciones / Creditos>65,5%9.170 240000 24000 2284 451600 Material de limpieza y aseo2.0002.000407<% Obligaciones / Creditos>20,3%304 240000 24000 2301 451600 Locomoción y gastos de viaje5.0005.0002.946<% Obligaciones / Creditos>58,9%2.946 240000 24000 6050 451600 Mobiliario y equipos de oficina2.0007.1387.138<% Obligaciones / Creditos>100,0%7.138 240000 24000 6060 451600 Equipos informáticos9.0006.8625.499<% Obligaciones / Creditos>80,1%5.499 240000 24100 1200 451600 Retribuciones del personal fijo667.932553.961553.700<% Obligaciones / Creditos>100,0%553.700 240000 24100 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas66.16069.56064.081<% Obligaciones / Creditos>92,1%64.081 240000 24100 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes235.340330.670300.626<% Obligaciones / Creditos>90,9%300.626 240000 24100 2266 261700 Jornadas, conferencias y reuniones42.35042.35062.586<% Obligaciones / Creditos>147,8%62.586 240000 24100 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos de planeamiento territorial390.000390.000389.652<% Obligaciones / Creditos>99,9%389.652 240000 24100 2276 261703 Estudio y trabajos técnicos: ordenación del territorio y urbanismo40.00040.0005.264<% Obligaciones / Creditos>13,2%5.264 240000 24100 2276 261704 Estudios y trabajos técnicos de Paisaje100.000100.00065.339<% Obligaciones / Creditos>65,3%45.979 240000 24100 2276 261705 Estudios y trabajos técnicos de planificación territorial (ETN y otros)150.000150.00053.059<% Obligaciones / Creditos>35,4%53.059 240000 24100 2276 261707 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos de Planificación Territorial80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 240000 24100 2276 261708 Encargo a INTIA. Informes de Paisaje65.00065.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 240000 24100 2276 261709 Encargo a NASUVINSA. Navarra Bauhaus 202415.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 240000 24100 2276 261710 Acciones urbanísticas del Plan de Acción del Barrio Aserradero de Ekai Lónguida105.500105.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 240000 24100 2276 261712 Encargo a GAN. Informes de Paisaje0018.594<% Obligaciones / Creditos>-18.594 240000 24100 2400 261700 Edición de material gráfico y publicaciones15.00015.00037.768<% Obligaciones / Creditos>251,8%499 240000 24100 4400 261700 Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación Proyecto Europeo Life Nadapta21.19021.19021.187<% Obligaciones / Creditos>100,0%21.187 240000 24100 4400 261702 Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA. Observatorio Territorial y de la sostenibilidad300.000300.000269.173<% Obligaciones / Creditos>89,7%269.173 240000 24100 4400 261703 Transferencia a NASUVINSA. Red oficinas de apoyo a EE.LL.355.000355.000289.628<% Obligaciones / Creditos>81,6%289.628 240000 24100 4400 261704 Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación Proyecto Europeo InterRevita22.97522.97522.971<% Obligaciones / Creditos>100,0%0 240000 24100 4400 261705 Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación Proyecto Europeo Life-Ip Clima4Pyrenees35.00035.00033.009<% Obligaciones / Creditos>94,3%0 240000 24100 4609 261700 Subvenciones a entidades locales para acciones innovadoras en urbanismo125.00092.42792.325<% Obligaciones / Creditos>99,9%92.325 240000 24100 6091 261702 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información territorial urbanístico140.000140.000130.997<% Obligaciones / Creditos>93,6%130.997 240000 24100 6094 261700 Aplicaciones informáticas30.00027.0009.684<% Obligaciones / Creditos>35,9%9.684 240000 24100 6094 261703 Encargo a Tracasa Instrumental Extr@ - Planeamiento0011.337<% Obligaciones / Creditos>-11.337 240000 24100 7609 261702 Cooperación interadministrativa850.000850.000139.160<% Obligaciones / Creditos>16,4%139.160 240000 24100 7609 261703 Subvenciones a entidades locales para inversiones en acciones innovadoras en urbanismo350.000382.573372.901<% Obligaciones / Creditos>97,5%372.901 240000 24100 7609 261704 (E) Convenio Ayto. Corella. Redacción Proyecto Plan parcial para el Desarrollo urbanístico del polígono Ombatillo 226.40026.4000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 240000 24200 1200 451600 Retribuciones del personal fijo132.119120.734120.592<% Obligaciones / Creditos>99,9%120.592 240000 24200 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 240000 24200 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes125.610128.750128.743<% Obligaciones / Creditos>100,0%128.743 240000 24200 2269 261700 Elaboración y difusión de instrucciones técnicas de planeamiento. Cambio climático y participación ciudadana5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 240000 24200 2276 261700 Estudios y trabajos técnicos100.00089.8053.630<% Obligaciones / Creditos>4,0%0 240000 24200 4809 261700 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias1010.20510.205<% Obligaciones / Creditos>100,0%4.901 240000 24200 4819 261700 Convenio COAVN elaboración herramientas e instrumentos para la aplicación de la normativa urbanística20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 240000-Ordenación del territorio4.790.5654.769.3823.393.429<% Obligaciones / Creditos>71,2%3.268.398 Total 240-Ordenación del territorio4.790.5654.769.3823.393.429<% Obligaciones / Creditos>71,2%3.268.398 Total 24-Ordenación del territorio4.790.5654.769.3823.393.429<% Obligaciones / Creditos>71,2%3.268.398 Total 2-Departamento de Cohesión Territorial644.344.662677.567.161588.578.307<% Obligaciones / Creditos>86,9%575.993.393 300000 30000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos135.423138.806138.801<% Obligaciones / Creditos>100,0%138.801 300000 30000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual68.15069.85569.850<% Obligaciones / Creditos>100,0%69.850 300000 30000 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete3.0003.0002.625<% Obligaciones / Creditos>87,5%2.625 300000 30000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete7.5007.5003.567<% Obligaciones / Creditos>47,6%3.567 300000 30100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo220.247229.803221.008<% Obligaciones / Creditos>96,2%221.008 300000 30100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas67.86137.81937.816<% Obligaciones / Creditos>100,0%37.816 300000 30100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes115.437139.852134.278<% Obligaciones / Creditos>96,0%134.278 300000 30100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal16.40370.05259.416<% Obligaciones / Creditos>84,8%59.416 300000 30100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones29.43040.98033.937<% Obligaciones / Creditos>82,8%33.937 300000 30100 1400 921100 Retribuciones personales386.352399.100317.386<% Obligaciones / Creditos>79,5%317.386 300000 30100 1600 921100 Seguridad social768.708793.310685.778<% Obligaciones / Creditos>86,4%685.778 300000 30100 1702 921100 Horas extraordinarias041095<% Obligaciones / Creditos>23,1%95 300000 30100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos1101140<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 300000 30100 2061 921100 Arrendamientos y licencias informáticas5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 300000 30100 2120 921100 Conservación y reparación de edificios3.0243.02414.939<% Obligaciones / Creditos>494,0%14.939 300000 30100 2200 921100 Material de oficina15.00015.0006.818<% Obligaciones / Creditos>45,5%6.374 300000 30100 2262 921100 Publicidad y propaganda24.40024.40013.514<% Obligaciones / Creditos>55,4%13.514 300000 30100 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios18.44618.44616.941<% Obligaciones / Creditos>91,8%16.941 300000 30100 2266 921100 Jornadas, conferencias y reuniones25.00025.00010.650<% Obligaciones / Creditos>42,6%10.650 300000 30100 2269 921100 Gastos diversos3.5203.5201.803<% Obligaciones / Creditos>51,2%1.803 300000 30100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros6.0486.0482.562<% Obligaciones / Creditos>42,4%2.562 300000 30100 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción27.21627.21630.092<% Obligaciones / Creditos>110,6%30.092 300000 30100 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 300000 30100 4809 921100 Ejecución de sentencias1014.20314.203<% Obligaciones / Creditos>100,0%14.203 300000 30100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina4.89510.4778.959<% Obligaciones / Creditos>85,5%6.088 300000 30100 6059 921100 Otro mobiliario y equipos6536532.171<% Obligaciones / Creditos>332,5%2.171 300000 30100 6060 921100 Equipos informáticos16.91028.26827.847<% Obligaciones / Creditos>98,5%15.884 300000 30100 6094 921100 Programas informáticos6506500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 300000-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias1.965.8932.109.0061.855.055<% Obligaciones / Creditos>88,0%1.839.777 Total 300-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias1.965.8932.109.0061.855.055<% Obligaciones / Creditos>88,0%1.839.777 Total 30-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias1.965.8932.109.0061.855.055<% Obligaciones / Creditos>88,0%1.839.777 320000 32000 1000 261100 Retribuciones de altos cargos64.55366.16762.962<% Obligaciones / Creditos>95,2%62.962 320000 32000 1200 261100 Retribuciones del personal fijo27.22629.25128.527<% Obligaciones / Creditos>97,5%28.527 320000 32000 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 320000 32000 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 320000 32000 2020 261100 Alquiler de local25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 320000 32000 2202 261100 Suscripciones800800866<% Obligaciones / Creditos>108,2%866 320000 32000 2221 261100 Postales y Cartería1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 320000 32000 2266 261100 Jornadas, conferencias y reuniones25.00025.0001.125<% Obligaciones / Creditos>4,5%1.125 320000 32000 2269 261100 Otros gastos diversos63.20063.2005.443<% Obligaciones / Creditos>8,6%748 320000 32000 2301 261100 Locomoción y gastos de viaje7.5007.50010.251<% Obligaciones / Creditos>136,7%10.251 320000 32000 6020 261100 Adecuación de locales225.000225.00020.005<% Obligaciones / Creditos>8,9%4.979 320000 32100 1200 261100 Retribuciones del personal fijo595.087679.512675.813<% Obligaciones / Creditos>99,5%675.813 320000 32100 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas25.99126.64326.639<% Obligaciones / Creditos>100,0%26.639 320000 32100 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes299.836220.894214.498<% Obligaciones / Creditos>97,1%214.498 320000 32100 1220 261102 MRR Retribuciones del personal contratado temporal315.004389.002357.758<% Obligaciones / Creditos>92,0%357.758 320000 32100 1400 261102 MRR Retribuciones personales10.85511.2938.703<% Obligaciones / Creditos>77,1%8.703 320000 32100 1600 261102 MRR Seguridad social114.870135.477111.717<% Obligaciones / Creditos>82,5%111.717 320000 32100 2269 261100 Gastos de notaría y registros2.0002.0003.986<% Obligaciones / Creditos>199,3%2.650 320000 32100 2269 261500 Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda50.00050.00049.241<% Obligaciones / Creditos>98,5%44.770 320000 32100 2273 261100 Servicios Informáticos5.0005.0001.175<% Obligaciones / Creditos>23,5%1.175 320000 32100 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos255.000255.00063.441<% Obligaciones / Creditos>24,9%63.441 320000 32100 2279 261102 Encargo a NASUVINSA. Gestión del Censo de Vivienda149.410149.410149.380<% Obligaciones / Creditos>100,0%149.380 320000 32100 2279 261103 Otros trabajos realizados por terceros68.10968.10959.026<% Obligaciones / Creditos>86,7%59.026 320000 32100 2279 261105 Servicio de Mediación230.000230.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 320000 32100 2279 261200 Encargo a NASUVINSA. Análisis adquisición promociones arrendamiento0014.905<% Obligaciones / Creditos>-14.905 320000 32100 2279 261400 Encargo a NASUVINSA. Gestión de la bolsa de alquiler295.000295.000294.115<% Obligaciones / Creditos>99,7%294.115 320000 32100 2279 261403 Encargo a NASUVINSA. Gestión del derecho subjetivo a la vivienda135.000135.000134.786<% Obligaciones / Creditos>99,8%134.786 320000 32100 2279 261503 Encargo a NASUVINSA. Gestión social promociones arrendamiento199.990199.990199.989<% Obligaciones / Creditos>100,0%199.989 320000 32100 4400 261400 Compensación a NASUVINSA del déficit de bolsa de alquiler598.000598.000598.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%598.000 320000 32100 4459 261400 Subvenciones a oficinas de rehabilitación DA 11ª Decreto Foral 25/20111.400.0001.400.0001.193.915<% Obligaciones / Creditos>85,3%1.193.915 320000 32100 4459 261402 MRR Subvenciones fondos europeos oficinas de rehabilitación260.000260.00091.527<% Obligaciones / Creditos>35,2%91.527 320000 32100 4809 261400 Subvenciones para arrendatarios de vivienda13.500.00013.500.00013.196.133<% Obligaciones / Creditos>97,7%13.196.133 320000 32100 4809 261402 Subvenciones a propietarios de viviendas adscritas a la Bolsa de Alquiler275.000275.000223.515<% Obligaciones / Creditos>81,3%223.515 320000 32100 4809 261404 Compensación arrendadores RDL 11/202010.00010.0005.733<% Obligaciones / Creditos>57,3%5.733 320000 32100 6000 261200 Adquisición y promoción de suelo y edificación10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 320000 32100 6020 261202 Ejercicio de los derechos de tanteo y retracto y ofrecimiento de venta de vivienda2.000.0002.000.0001.481.276<% Obligaciones / Creditos>74,1%1.481.276 320000 32100 6020 261500 Reparación del parque público de vivienda101013.728<% Obligaciones / Creditos>>1000%13.728 320000 32100 6094 261100 Aplicaciones informáticas225.000225.000187.106<% Obligaciones / Creditos>83,2%187.106 320000 32100 7400 261404 MRR Subvenciones fondos europeos arrendamiento protegido. Transferencia NASUVINSA6.900.0008.361.4356.662.664<% Obligaciones / Creditos>79,7%6.662.664 320000 32100 7609 261405 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Arakil para impulso de vivienda10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 320000 32100 7800 261400 Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda46.017.78446.017.78445.698.991<% Obligaciones / Creditos>99,3%45.698.991 320000 32100 7800 261402 MRR Subvenciones programa PREE. Rehabilitación energética de edificios14.551.70019.083.08810.201.458<% Obligaciones / Creditos>53,5%10.201.458 320000 32100 7800 261403 MRR Subvenciones programa PREE 5000. Rehabilitación energética de edificios en municipios de reto demográfico3.509.0528.304.8601.000.563<% Obligaciones / Creditos>12,0%1.000.563 320000 32100 7800 261405 MRR Subvenciones fondos europeos rehabilitación protegida20.395.17223.191.7293.061.338<% Obligaciones / Creditos>13,2%3.061.338 320000 32200 1200 261100 Retribuciones del personal fijo141.542145.129133.372<% Obligaciones / Creditos>91,9%133.372 320000 32200 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1030.41130.398<% Obligaciones / Creditos>100,0%30.398 320000 32200 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes67.86139.16139.156<% Obligaciones / Creditos>100,0%39.156 320000 32200 2061 261100 Arrendamientos y Licencias Informáticas00182<% Obligaciones / Creditos>-182 320000 32200 2262 261100 Plan de Comunicación y difusión35.00035.00025.934<% Obligaciones / Creditos>74,1%23.369 320000 32200 2266 261100 Reuniones, conferencias y cursillos140.000125.80753.531<% Obligaciones / Creditos>42,6%53.031 320000 32200 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos110.000110.000102.860<% Obligaciones / Creditos>93,5%66.923 320000 32200 2276 261103 Estudio de viabilidad de proyecto colaborativo intergeneracional018.00017.999<% Obligaciones / Creditos>100,0%0 320000 32200 2276 261104 Estudio de potencialidad residencial de las viviendas de camineros018.00017.999<% Obligaciones / Creditos>100,0%0 320000 32200 2279 261100 (E) Encargo a NASUVINSA. Observatorio de la Vivienda Navarra100.000100.00014.973<% Obligaciones / Creditos>15,0%14.973 320000 32200 4455 261100 Creación Cátedra Vivienda UPNA30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 320000 32200 4609 261100 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para estudio de viabilidad de alojamiento colaborativo intergeneracional18.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 320000 32200 4609 261102 (E) Convenio con el Ayto. de Tudela para estudio de potencialidad residencial de las viviendas de “camineros”18.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 320000 32200 6094 261100 Aplicaciones informáticas160.000143.060128.464<% Obligaciones / Creditos>89,8%128.464 Total 320000-Gestión de suelo y vivienda113.652.602127.316.76786.675.165<% Obligaciones / Creditos>68,1%86.574.638 Total 320-Vivienda113.652.602127.316.76786.675.165<% Obligaciones / Creditos>68,1%86.574.638 Total 32-Vivienda113.652.602127.316.76786.675.165<% Obligaciones / Creditos>68,1%86.574.638 340000 34000 1000 232100 Retribuciones de altos cargos64.55366.16766.164<% Obligaciones / Creditos>100,0%66.164 340000 34000 1200 232100 Retribuciones del personal fijo27.22626.10726.105<% Obligaciones / Creditos>100,0%26.105 340000 34000 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 340000 34000 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 340000 34000 1220 232100 Retribuciones del personal contratado temporal29.98030.7290<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 340000 34000 1250 232100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones66.61968.2835.187<% Obligaciones / Creditos>7,6%5.187 340000 34000 1400 232100 Retribuciones personales161.075159.312123.358<% Obligaciones / Creditos>77,4%123.358 340000 34000 1600 232100 Seguridad social253.608260.937222.309<% Obligaciones / Creditos>85,2%222.309 340000 34000 1703 232100 Remuneración por trabajo en días festivos30.76931.543904<% Obligaciones / Creditos>2,9%904 340000 34000 1705 232100 Complemento por trabajo en turnos de noche19.15119.6290<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 340000 34000 1707 232100 Remuneración por trabajo a turnos8.1868.3952<% Obligaciones / Creditos>0,0%2 340000 34000 2261 232100 Atenciones protocolarias y de representación1.0001.000712<% Obligaciones / Creditos>71,2%712 340000 34100 2061 232100 Mantenimiento y suscripción anual de licencias de aplicaciones informáticas2.0002.0001.612<% Obligaciones / Creditos>80,6%1.612 340000 34100 2160 232100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones1.0001.00055<% Obligaciones / Creditos>5,5%55 340000 34100 2190 232100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 340000 34100 2200 232100 Material de oficina3.5003.5004.014<% Obligaciones / Creditos>114,7%4.014 340000 34100 2220 232100 Servicio de telecomunicaciones1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 340000 34100 2262 232100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos20.00020.00044.102<% Obligaciones / Creditos>220,5%44.102 340000 34100 2264 232100 Gastos de sede INJ11.00011.0008.288<% Obligaciones / Creditos>75,3%8.288 340000 34100 2266 232100 Conferencias, cursos y reuniones1.0001.00010<% Obligaciones / Creditos>1,0%10 340000 34100 2269 232100 Gastos diversos7.0007.0002.818<% Obligaciones / Creditos>40,3%2.818 340000 34100 2271 232100 Servicios de limpieza sede INJ25.00025.000302<% Obligaciones / Creditos>1,2%302 340000 34100 2273 232100 Servicios informáticos1010181<% Obligaciones / Creditos>>1000%181 340000 34100 2276 232100 Estudios y trabajos técnicos4.5004.5002.408<% Obligaciones / Creditos>53,5%2.408 340000 34100 2279 232100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales5.0005.0001.272<% Obligaciones / Creditos>25,4%1.272 340000 34100 2280 232100 Energía eléctrica, agua y calefacción17.50017.50017.774<% Obligaciones / Creditos>101,6%17.873 340000 34100 2301 232100 Locomoción y gastos de viaje7.0007.0005.751<% Obligaciones / Creditos>82,2%5.751 340000 34100 4809 232100 Indemnizaciones por responsabilidad civil10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 340000 34100 4809 232102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 340000 34100 4809 232103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 340000 34100 4819 232100 Cuotas de adhesión a organismos de juventud13.00013.00013.609<% Obligaciones / Creditos>104,7%13.609 340000 34100 6050 232100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico3.9003.9003.086<% Obligaciones / Creditos>79,1%3.086 340000 34100 6059 232100 Teléfonos y accesorios de telefonía1.0001.0001.245<% Obligaciones / Creditos>124,5%1.245 340000 34100 6060 232100 Equipos para procesos de información3.00041.30540.958<% Obligaciones / Creditos>99,2%40.958 340000 34100 6094 232100 Aplicaciones informáticas1010.0102.468<% Obligaciones / Creditos>24,7%2.468 Total 340000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de la Juventud789.637847.881594.695<% Obligaciones / Creditos>70,1%594.794 340001 34000 1200 232100 Retribuciones del personal fijo71.29073.07554.012<% Obligaciones / Creditos>73,9%54.012 340001 34000 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 340001 34000 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 340001 34100 2120 232100 Reformas y mantenimiento de instalaciones25.00025.00024.940<% Obligaciones / Creditos>99,8%24.940 340001 34100 2299 232100 Funcionamiento albergues juveniles18.00018.00088.077<% Obligaciones / Creditos>489,3%87.098 340001 34100 6013 232100 Extensión de la red corporativa en los albergues juveniles10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 340001 34100 6020 232100 Obras en edificios100.010111.76214.887<% Obligaciones / Creditos>13,3%14.887 340001 34100 6029 232100 Otras construcciones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 340001 34100 6031 232100 Extensión de la red no corporativa en los albergues juveniles10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 340001 34100 6059 232100 Equipamiento de albergues juveniles15.00015.00015.313<% Obligaciones / Creditos>102,1%15.313 Total 340001-Infraestructuras de juventud229.350242.891197.229<% Obligaciones / Creditos>81,2%196.250 340002 34100 1100 232100 Retribuciones del personal eventual58.94760.42160.417<% Obligaciones / Creditos>100,0%60.417 340002 34100 1200 232100 Retribuciones del personal fijo491.150495.542413.718<% Obligaciones / Creditos>83,5%413.718 340002 34100 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas25.99121.69319.980<% Obligaciones / Creditos>92,1%19.980 340002 34100 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes159.773149.582139.489<% Obligaciones / Creditos>93,3%139.489 340002 34100 2269 232100 Fomento emprendimiento joven10.00010.0003.630<% Obligaciones / Creditos>36,3%3.630 340002 34100 2269 232102 Acciones transversales50.00050.00037.370<% Obligaciones / Creditos>74,7%37.370 340002 34100 2269 232103 Actividades de educación no formal80.00080.00078.258<% Obligaciones / Creditos>97,8%78.258 340002 34100 2269 232104 Programas fomento arte joven125.000125.000115.680<% Obligaciones / Creditos>92,5%115.680 340002 34100 2269 232105 Programas de movilidad juvenil250.000250.000243.146<% Obligaciones / Creditos>97,3%241.814 340002 34100 2269 232106 Carné Joven55.000311.900236.197<% Obligaciones / Creditos>75,7%214.907 340002 34100 2269 232107 Observatorio Joven100.000100.00088.664<% Obligaciones / Creditos>88,7%73.863 340002 34100 2269 232108 Acciones para el fomento de la participación de la juventud30.00030.00028.710<% Obligaciones / Creditos>95,7%28.710 340002 34100 2269 232110 Presupuestos participativos con juventud30.00030.00029.757<% Obligaciones / Creditos>99,2%29.757 340002 34100 2269 232111 Acciones para el cuidado del bienestar emocional20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 340002 34100 2269 232112 Red de Información Juvenil80.00080.00073.375<% Obligaciones / Creditos>91,7%73.375 340002 34100 2269 232113 Programa Corresponsales de Información Juvenil40.00040.00039.809<% Obligaciones / Creditos>99,5%39.809 340002 34100 2269 232114 Asesorías y programas de prevención90.00090.00096.234<% Obligaciones / Creditos>106,9%92.377 340002 34100 2269 232115 Fomento actividades de Aprendizaje y Servicio Solidario7.5007.5009.592<% Obligaciones / Creditos>127,9%9.592 340002 34100 2269 232116 Minidiálogos con la juventud15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 340002 34100 4609 232103 Subvenciones para programas de Juventud de Entidades Locales400.000400.000297.783<% Obligaciones / Creditos>74,4%0 340002 34100 4609 232105 Subvenciones personal Red Información Juvenil de Entidades Locales100.100100.100170.100<% Obligaciones / Creditos>169,9%170.100 340002 34100 4809 232100 Becas de formación para personal técnico en prácticas30.00030.00017.782<% Obligaciones / Creditos>59,3%17.782 340002 34100 4809 232102 Ayudas para formación juvenil50.00075.00065.853<% Obligaciones / Creditos>87,8%65.853 340002 34100 4809 232105 Premios, concursos y certámenes50.00050.00047.000<% Obligaciones / Creditos>94,0%47.000 340002 34100 4809 232106 Premios, concursos y certámenes de Carné Joven1015.11017.600<% Obligaciones / Creditos>116,5%17.600 340002 34100 4819 232100 Subvenciones de programas de asociaciones juveniles240.000189.943137.095<% Obligaciones / Creditos>72,2%137.095 340002 34100 4819 232102 Consejo de la Juventud90.00090.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 340002 34100 4819 232103 Subvenciones personal Red Información Juvenil de Asociaciones Juveniles10.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 340002 34100 4819 232105 (E) Convenio con la asociación "El Empedrao" para realizar un taller audiovisual para jóvenes en Tudela50.00050.00048.594<% Obligaciones / Creditos>97,2%48.594 340002 34100 7609 232100 Subvenciones para equipamiento Red de Información Juvenil de Entidades Locales43.00043.00032.833<% Obligaciones / Creditos>76,4%32.833 340002 34100 7609 232102 Subvenciones para equipamiento Escuelas de Tiempo Libre de Entidades Locales2.0002.0001.512<% Obligaciones / Creditos>75,6%1.512 340002 34100 7819 232100 (E) Subvenciones para equipamiento Escuelas de Tiempo Libre13.00013.00012.706<% Obligaciones / Creditos>97,7%12.706 340002 34100 7819 232102 Subvenciones para equipamiento Red de Información Juvenil de Asociaciones Juveniles5.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 340002 34100 7819 232104 Equipamiento para el Consejo de la Juventud de Navarra3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 340002 34100 7819 232105 Subvención para equipamientos de asociaciones juveniles20.00010.0007.057<% Obligaciones / Creditos>70,6%7.057 Total 340002-Promoción de actividades para la juventud2.824.4713.037.7912.569.941<% Obligaciones / Creditos>84,6%2.230.877 Total 340-Instituto Navarro de la Juventud3.843.4584.128.5633.361.866<% Obligaciones / Creditos>81,4%3.021.920 Total 34-Instituto Navarro de la Juventud3.843.4584.128.5633.361.866<% Obligaciones / Creditos>81,4%3.021.920 350000 35000 1000 231900 Retribuciones de altos cargos64.55366.16766.164<% Obligaciones / Creditos>100,0%66.164 350000 35000 1200 231900 Retribuciones del personal fijo28.1187.7110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 350000 35000 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 350000 35000 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes65.69367.33665.533<% Obligaciones / Creditos>97,3%65.533 350000 35000 2020 231900 Arrendamiento de edificios y otras construcciones13.00013.00012.309<% Obligaciones / Creditos>94,7%7.934 350000 35000 2120 231900 Reparación y mantenimiento de edificios5.0005.00018.044<% Obligaciones / Creditos>360,9%17.790 350000 35000 2160 231900 Mantenimiento de equipos informáticos5005002.466<% Obligaciones / Creditos>493,2%2.466 350000 35000 2200 231900 Material de oficina3.0003.0002.721<% Obligaciones / Creditos>90,7%2.613 350000 35000 2262 231900 Publicidad y propaganda30.00030.0009.975<% Obligaciones / Creditos>33,3%7.455 350000 35000 2264 231900 Gastos comunidad de propietarios2.0002.0001.431<% Obligaciones / Creditos>71,6%1.431 350000 35000 2266 231900 Reuniones, conferencias y cursillos15.00015.00028.564<% Obligaciones / Creditos>190,4%26.386 350000 35000 2269 231900 Gastos diversos10.00010.00017.985<% Obligaciones / Creditos>179,8%17.175 350000 35000 2279 231900 Traducciones y servicio teletraducción5.0005.00027.075<% Obligaciones / Creditos>541,5%27.075 350000 35000 2279 231903 Otros servicios contratados con terceros18.15018.1500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 350000 35000 2279 231905 Estudio migraciones Navarra18.15018.15017.243<% Obligaciones / Creditos>95,0%17.243 350000 35000 2279 231906 Otras actuaciones en el ámbito de las migraciones2.0002.00040.967<% Obligaciones / Creditos>>1000%40.967 350000 35000 2279 231907 Planificaciones anuales y evaluación planes y estrategia26.00026.00024.546<% Obligaciones / Creditos>94,4%24.546 350000 35000 2280 231900 Energía eléctrica, agua y calefacción15.00015.0009.410<% Obligaciones / Creditos>62,7%9.170 350000 35000 2301 231900 Locomoción y gastos de viaje10.00010.00011.873<% Obligaciones / Creditos>118,7%11.185 350000 35000 4455 231900 Convenio con UPNA. Programa Prometeus e investigación Cátedra Unesco. PO FSE+ 21-27103.000103.000103.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%103.000 350000 35000 4459 231900 Convenio UNED. Curso para mejora de competencias en población migrante60.00060.00060.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%60.000 350000 35000 4809 231900 Becas de formación para personal técnico en prácticas15.00010.794847<% Obligaciones / Creditos>7,8%847 350000 35000 4819 231900 Subvención actuaciones humanitarias en el ámbito del refugio y las migraciones en Europa150.000150.00092.113<% Obligaciones / Creditos>61,4%92.113 350000 35000 4819 231903 Subvención Proyecto PlayingForRefuge14.24414.24411.222<% Obligaciones / Creditos>78,8%11.222 350000 35000 6020 231900 Inversiones en edificios15.91817.06817.025<% Obligaciones / Creditos>99,8%17.025 350000 35000 6031 231900 Inversiones en instalaciones1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 350000 35000 6050 231900 Mobiliario y equipos de oficina2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 350000 35000 6060 231900 Equipos informáticos2.0005.0565.056<% Obligaciones / Creditos>100,0%5.056 350000 35000 6094 231900 Modernización informática10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 350000-Actividades generales del programa694.346677.198645.568<% Obligaciones / Creditos>95,3%634.394 350001 35100 1200 231900 Retribuciones del personal fijo140.131143.633143.627<% Obligaciones / Creditos>100,0%143.627 350001 35100 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 350001 35100 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes94.31896.67695.824<% Obligaciones / Creditos>99,1%95.824 350001 35100 2269 231900 Gastos diversos18.15018.1500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 350001 35100 2276 231900 Evaluación programa patrocinio comunitario0018.150<% Obligaciones / Creditos>-18.150 350001 35100 2279 231907 Servicio de información a la ciudadanía en materia de migraciones. PO FSE+ 21-27223.637223.637190.501<% Obligaciones / Creditos>85,2%190.501 350001 35100 2279 231908 Programa 2.I.01 Atención integral a jóvenes sin apoyo familiar (KIDEAK). PO FSE+ 21-27783.000783.000676.573<% Obligaciones / Creditos>86,4%676.573 350001 35100 2600 231900 Servicio de mediación intercultural398.499398.499227.876<% Obligaciones / Creditos>57,2%227.876 350001 35100 2600 231902 Servicio de asesoramiento en extranjería a personas migrantes449.347449.347485.537<% Obligaciones / Creditos>108,1%485.537 350001 35100 4455 231900 (E) Convenio con UPNA para diagnóstico y diseño de herramientas proceso de reagrupación familiar en Atención Primaria18.15018.15018.150<% Obligaciones / Creditos>100,0%18.150 350001 35100 4609 231902 (E) Convenio con Ayuntamiento de Pamplona para capacitación en competencias sociales de personas migrantes50.00050.00050.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%50.000 350001 35100 4609 231903 (E) Convenio con Mancomunidad de Fitero y Citruénigo: inclusión y participación de mujeres y menores inmigrantes110.000110.000110.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%110.000 350001 35100 4819 231902 Convenio con Cruz Roja. Programa acompaña y centros residenciales migrantes140.000140.000112.052<% Obligaciones / Creditos>80,0%112.052 350001 35100 4819 231904 Programa de Asilo y Refugio. Convenio con Fundación Civil San Francisco Javier100.000100.000100.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%100.000 350001 35100 4819 231905 Subvenciones a entidades de acogida y acompañamiento a personas migrantes. PO FSE+ 21-27655.450655.450538.586<% Obligaciones / Creditos>82,2%538.586 350001 35100 4819 231906 (E) Convenio con Fundación Elkarte. Proyecto Centro de día para jóvenes migrantes65.00065.00065.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%65.000 350001 35100 4819 231907 Convenio con Asociación SEI. Reagrupación Familiar y Duelo migratorio170.000170.000170.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%170.000 350001 35100 4819 231908 Programa de Asilo y Refugio. Convenio con CEAR. Programa de transición155.000155.000155.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%155.000 350001 35100 4819 231909 Convenio con Asociación Lantxotegi Elkartea: programa Ahlan Bek203.000203.000203.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%203.000 350001 35100 4819 231910 Federación de Asociaciones de Familias de Acogida por Estudios de Navarra45.01045.01019.237<% Obligaciones / Creditos>42,7%19.237 350001 35100 4819 231913 (E) Convenio con Apoyo Mutuo Elkarri Laguntza. Pisos de acogida de jóvenes: gastos, atención y seguimiento20.00020.00020.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%20.000 350001 35100 4819 231914 (E) Convenio Fundación Civil San Francisco Javier: competencias lingüísticas y digitales básicas para mujeres migrantes3.6303.6303.630<% Obligaciones / Creditos>100,0%3.630 Total 350001-Acogida y acompañamiento a personas migrantes3.842.3323.848.1943.402.742<% Obligaciones / Creditos>88,4%3.402.742 350002 35200 1200 231900 Retribuciones del personal fijo127.274141.420141.415<% Obligaciones / Creditos>100,0%141.415 350002 35200 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 350002 35200 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes55.67853.43945.715<% Obligaciones / Creditos>85,5%45.715 350002 35200 2268 231900 Premios Navarra de Colores-Nafarroa Koloretan10.00010.0009.431<% Obligaciones / Creditos>94,3%9.431 350002 35200 2269 231900 Campaña Navarra tiene colores35.00035.00025.902<% Obligaciones / Creditos>74,0%25.902 350002 35200 2269 231902 Acciones de sensibilización24.00024.00040.758<% Obligaciones / Creditos>169,8%40.758 350002 35200 2269 231903 Gastos diversos2.8182.818343<% Obligaciones / Creditos>12,2%305 350002 35200 2269 231904 Foro de personas migrantes2.0002.000536<% Obligaciones / Creditos>26,8%536 350002 35200 2269 231905 Escuela de Colores20.00020.00028.832<% Obligaciones / Creditos>144,2%21.819 350002 35200 2279 231910 Servicio de atención a víctimas y sensibilización frente al racismo y la xenofobia (SAVISER)200.773200.773198.678<% Obligaciones / Creditos>99,0%198.678 350002 35200 4609 231900 Subvenciones a entidades locales en proyectos de convivencia y sensibilización170.000170.000114.413<% Obligaciones / Creditos>67,3%114.413 350002 35200 4609 231902 Subvenciones a entidades locales en técnicas convivencia intercultural y lucha contra el racismo391.500391.500285.907<% Obligaciones / Creditos>73,0%285.907 350002 35200 4819 231900 Fondo 0,7%. Subvenciones a entidades sociales en proyectos de convivencia y sensibilización213.436213.436213.436<% Obligaciones / Creditos>100,0%213.436 350002 35200 4819 231902 Fondo 0,7%. Subvenciones a asociaciones de personas migrantes para actividades de convivencia82.50082.50059.812<% Obligaciones / Creditos>72,5%59.812 350002 35200 4819 231903 Convenio SOS Racismo: sensibilización y denuncia social en el ámbito del racismo y la xenofobia65.00065.00065.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%65.000 350002 35200 4819 231904 Convenio SOS Racismo Formación Agentes Antirumores20.00020.00020.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%20.000 350002 35200 4819 231906 Convenio con Asociación Lantxotegi Elkartea, proyecto KABIA60.00060.00060.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%60.000 350002 35200 7819 231900 Fondo 0,7%. Subvenciones a asociaciones de personas migrantes para equipamiento8.8008.8007.066<% Obligaciones / Creditos>80,3%7.066 Total 350002-Mejora de la convivencia intercultural1.488.7891.500.6981.317.244<% Obligaciones / Creditos>87,8%1.310.193 Total 350-Políticas Migratorias6.025.4676.026.0905.365.554<% Obligaciones / Creditos>89,0%5.347.329 Total 35-Políticas Migratorias6.025.4676.026.0905.365.554<% Obligaciones / Creditos>89,0%5.347.329 Total 3-Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias125.487.420139.580.42697.257.640<% Obligaciones / Creditos>69,7%96.783.664 400000 40000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos135.423138.806138.801<% Obligaciones / Creditos>100,0%138.801 400000 40000 1100 321100 Retribuciones del personal eventual68.15069.85569.850<% Obligaciones / Creditos>100,0%69.850 400000 40000 2261 321100 Gastos diversos del Sr. Consejero y personal de su Gabinete2.1222.12211.179<% Obligaciones / Creditos>526,8%8.456 400000 40000 2301 321100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y personal de su Gabinete2.6522.6525.400<% Obligaciones / Creditos>203,6%5.327 400000 40001 1200 321100 Retribuciones del personal fijo71.17267.49367.493<% Obligaciones / Creditos>100,0%67.493 400000 40001 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 400000 40001 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes25.99126.56522.042<% Obligaciones / Creditos>83,0%22.042 400000 40100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo797.133866.319864.704<% Obligaciones / Creditos>99,8%864.704 400000 40100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas76.45262.39857.376<% Obligaciones / Creditos>92,0%57.376 400000 40100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes384.302273.833272.712<% Obligaciones / Creditos>99,6%272.712 400000 40100 2200 321100 Material de oficina82.63082.63055.718<% Obligaciones / Creditos>67,4%53.121 400000 40100 2221 321100 Servicios postales127.28695.82228.160<% Obligaciones / Creditos>29,4%28.160 400000 40100 2269 321100 Gastos diversos2.8612.8611.656<% Obligaciones / Creditos>57,9%1.355 400000 40100 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 400000 40100 3501 321100 Intereses de demora10100100<% Obligaciones / Creditos>100,0%100 400000 40100 4809 321100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias51.000130.589129.863<% Obligaciones / Creditos>99,4%129.863 400000 40140 1200 321100 Retribuciones del personal fijo47.1828.4520<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 400000 41000 1200 322000 Retribuciones del personal fijo220.786.709219.678.142219.618.200<% Obligaciones / Creditos>100,0%219.618.200 400000 41000 1210 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas15.382.48515.287.19215.185.997<% Obligaciones / Creditos>99,3%15.185.997 400000 41000 1211 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes6.652.5636.564.6986.435.490<% Obligaciones / Creditos>98,0%6.435.490 400000 41000 1220 322000 Retribuciones del personal contratado temporal124.566.309135.467.911135.426.141<% Obligaciones / Creditos>100,0%135.426.141 400000 41000 1221 322000 Retribuciones del personal contratado para campañas275.000371.970346.627<% Obligaciones / Creditos>93,2%346.627 400000 41000 1250 322000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones26.429.18031.261.82131.261.821<% Obligaciones / Creditos>100,0%31.261.821 400000 41000 1400 322000 Retribuciones personales49.276.12249.947.17849.672.499<% Obligaciones / Creditos>99,5%49.672.499 400000 41000 1410 322000 Retribuciones carrera profesional32.90250.69945.747<% Obligaciones / Creditos>90,2%45.747 400000 41000 1600 322000 Seguridad Social88.846.50593.619.50593.548.617<% Obligaciones / Creditos>99,9%93.548.617 400000 41000 1702 321100 Horas extraordinarias1020.13620.060<% Obligaciones / Creditos>99,6%20.060 400000 41000 1703 322000 Remuneración por trabajo en días festivos10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 400000 41000 1705 322000 Complemento por trabajo en turnos de noche86.51776.18510.486<% Obligaciones / Creditos>13,8%10.486 400000 41000 1707 322000 Remuneración por trabajo a turnos177.607174.99286.341<% Obligaciones / Creditos>49,3%86.341 400000 41000 1800 322000 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 400000 41000 1810 322000 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores400.8332.965.3532.960.484<% Obligaciones / Creditos>99,8%2.960.484 400000 41000 1820 322000 Ejecución de sentencias, indemnizaciones y compensaciones por estabilización65.0001.604.7701.496.150<% Obligaciones / Creditos>93,2%1.496.150 400000 41000 2202 321100 Suscripción y adquisición de publicaciones4.5784.5781.048<% Obligaciones / Creditos>22,9%1.048 400000 41000 2262 321100 Publicidad y propaganda52.02052.02026.451<% Obligaciones / Creditos>50,8%26.451 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación534.909.736558.978.669557.867.212<% Obligaciones / Creditos>99,8%557.861.518 Total 400-Dirección y servicios generales de educación534.909.736558.978.669557.867.212<% Obligaciones / Creditos>99,8%557.861.518 Total 40-Dirección y servicios generales de educación534.909.736558.978.669557.867.212<% Obligaciones / Creditos>99,8%557.861.518 410000 41000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos64.56366.17966.164<% Obligaciones / Creditos>100,0%66.164 410000 41000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo205.805124.758120.768<% Obligaciones / Creditos>96,8%120.768 410000 41000 2266 321100 Gastos de actividades formativas500500897<% Obligaciones / Creditos>179,4%897 410000 41000 2269 321100 Gastos diversos2.9182.9181.978<% Obligaciones / Creditos>67,8%1.921 410000 41000 2274 321100 Servicios de Seguridad279.355279.355280.938<% Obligaciones / Creditos>100,6%260.699 410000 41000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado247.504247.504176.779<% Obligaciones / Creditos>71,4%176.779 410000 41000 4400 321100 Transferencias a Navarra Impulsa Cultura, Deporte y Ocio para programas educativos del Planetario50.17350.17350.173<% Obligaciones / Creditos>100,0%50.173 410000 41100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo427.632390.366384.998<% Obligaciones / Creditos>98,6%384.998 410000 41100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas34.56790.98390.978<% Obligaciones / Creditos>100,0%90.978 410000 41100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes135.89998.66283.051<% Obligaciones / Creditos>84,2%83.051 410000 41600 1200 321100 Retribuciones del personal fijo144.816177.467173.485<% Obligaciones / Creditos>97,8%173.485 410000 41600 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 410000 41600 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes73.27371.44662.041<% Obligaciones / Creditos>86,8%62.041 410000 41600 2269 324200 Apoyo al funcionamiento del Consejo Escolar35.70035.70035.700<% Obligaciones / Creditos>100,0%0 410000 41600 2290 322000 Financiación del funcionamiento de centros docentes no universitarios13.241.00012.241.00010.079.676<% Obligaciones / Creditos>82,3%10.005.439 410000 41600 2290 322002 Gastos de funcionamiento. FPB/TP ubicados fuera de los centros de FP167.321167.32152.445<% Obligaciones / Creditos>31,3%52.445 410000 41600 4609 322004 Transferencias por uso de espacios municipales por alumnado de Secundaria y Formación Profesional1.100.0001.100.000839.029<% Obligaciones / Creditos>76,3%738.525 410000 41800 2120 321100 Gastos de mantenimiento de edificios propios153.000104.785177.808<% Obligaciones / Creditos>169,7%128.875 410000 41800 2120 322000 Gastos de reparación y conservación de centros escolares propios1.000.0001.008.6931.492.610<% Obligaciones / Creditos>148,0%1.426.311 410000 41800 2120 322002 Abono de siniestros1054.97954.969<% Obligaciones / Creditos>100,0%54.969 410000 41800 2220 321102 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones de edificios propios14.64914.6498.920<% Obligaciones / Creditos>60,9%8.920 410000 41800 2271 322002 Limpieza de los centros docentes públicos5.383.7055.383.7055.042.813<% Obligaciones / Creditos>93,7%5.007.427 410000 41800 2279 322000 Otros gastos de mantenimiento de centros229.919229.919173.378<% Obligaciones / Creditos>75,4%172.779 410000 41800 2280 321100 Gastos de funcionamiento de edificios propios. Energía eléctrica, agua y calefacción1.066.1561.066.156310.908<% Obligaciones / Creditos>29,2%307.073 410000 41800 2283 321100 Material para reparaciones de edificios propios31.21231.21210.675<% Obligaciones / Creditos>34,2%9.833 410000 41800 6020 325102 Obras de mantenimiento en el departamento225.000225.000149.947<% Obligaciones / Creditos>66,6%149.947 410000 41800 6020 325103 Otras obras del departamento418.768418.76810.355<% Obligaciones / Creditos>2,5%10.355 410000 41800 6040 321100 Adquisición de elementos de transporte10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410000 41800 6050 325100 Mobiliario del departamento40.00040.00061.805<% Obligaciones / Creditos>154,5%45.651 410000 41800 6054 325100 Material técnico y equipos para el departamento10.20010.2009.515<% Obligaciones / Creditos>93,3%9.515 Total 410000-Actividades generales del programa24.783.66523.732.40920.002.802<% Obligaciones / Creditos>84,3%19.600.018 410001 41800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo789.145628.706620.717<% Obligaciones / Creditos>98,7%620.717 410001 41800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1014.01714.017<% Obligaciones / Creditos>100,0%14.017 410001 41800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes309.047254.618247.281<% Obligaciones / Creditos>97,1%247.281 410001 41800 2276 321100 Estudios y trabajos técnicos56.00056.00075.692<% Obligaciones / Creditos>135,2%70.881 410001 41800 6020 325100 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares4.892.0243.317.7242.391.675<% Obligaciones / Creditos>72,1%2.201.598 410001 41800 6020 325103 Obras para el desarrollo de los centros de Formación Profesional4.302.8933.802.8932.388.053<% Obligaciones / Creditos>62,8%2.335.357 410001 41800 6020 325112 Obras de mantenimiento en centros escolares2.380.0002.682.2782.637.243<% Obligaciones / Creditos>98,3%2.445.523 410001 41800 6020 325136 MRR Obras en centros educativos 0-35.560.2025.589.178896.183<% Obligaciones / Creditos>16,0%895.980 410001 41800 6020 325137 Obras en centros educativos 0-3200.000200.000101.606<% Obligaciones / Creditos>50,8%101.606 410001 41800 6020 325139 Inversiones en Leitza por "Casa Maxurrenea"36.14036.14048.400<% Obligaciones / Creditos>133,9%48.400 410001 41800 6059 325100 Equipamiento en centros públicos1.461.6501.461.6501.277.565<% Obligaciones / Creditos>87,4%1.032.293 410001 41800 7609 325100 Obras en centros educativos de propiedad municipal1.500.0001.500.0001.346.384<% Obligaciones / Creditos>89,8%1.346.384 410001 41800 7609 325103 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares3.367.1075.191.4073.365.852<% Obligaciones / Creditos>64,8%3.354.260 410001 41800 7609 325106 Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal250.000250.000242.478<% Obligaciones / Creditos>97,0%242.478 410001 41800 7609 325139 Redacción del proyecto para nuevo colegio público en Aiegi100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 7609 325153 MRR Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal3.546.4733.543.115419.494<% Obligaciones / Creditos>11,8%419.494 410001 41800 7609 325157 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Berriozar para la mejora de la cubierta Colegio Mendialdea75.00075.00075.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%75.000 410001 41800 7609 325159 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Pamplona para la rehabilitación del Colegio Público San Francisco75.00075.00074.951<% Obligaciones / Creditos>99,9%74.951 410001 41800 7609 325173 Convenio Ayto. Valle de Egües. Construcción cubierta patio CPEIP/HLHIP Joakin Lizarraga de Sarriguren250.000250.000250.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%250.000 410001 41800 7609 325174 Convenio con el Ayuntamiento de Ultzama para la reforma de la segunda planta del colegio público125.000125.000125.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%125.000 410001 41800 7609 325175 Convenio con el Ayuntamiento de Lesaka para la primera fase de la reforma del patio del colegio público40.00040.00039.446<% Obligaciones / Creditos>98,6%39.446 410001 41800 7609 325176 (E) Convenio con el Ayto. de Falces para la adecuación de aulas del CP de Falces para la creación de aulas 0-3 años125.000125.000125.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%125.000 410001 41800 7609 325177 (E) Convenio Ayto. Lekunberri y Ayto. Larraun. Ejecución de porche para la Eskola Ibarberri98.00098.00098.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%98.000 410001 41800 7609 325178 (E) Actuaciones en el edificio del CPEIP Otero de Navascués de Cintruénigo50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 7609 325179 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Castejón para ampliación cubierta del CPEIP Castejón 2 de Mayo50.00050.00050.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%50.000 410001 41800 7609 325180 (E) Convenio con Ayto. Corella para el cambio de luminarias del colegio y cubierta del patio de educación infantil40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 7609 325181 (E) Convenio Ayuntamiento de Berrioplano para ampliación del espacio de psicomotricidad en la Escuela Infantil de Artica30.00030.00030.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%30.000 410001 41800 7609 325182 (E) Convenio con el Ayto. Buñuel para adecuación de los baños de Colegio Público e instalación de plataformas30.00030.00030.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%30.000 410001 41800 7609 325183 (E) Transferencia Ayto. Tudela para construcción cubierta parque infantil CP Huertas Mayores20.00020.00020.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%20.000 410001 41800 7609 325184 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para proyecto de construcción de cubierta de patio del CP Huertas Mayores20.00020.00011.798<% Obligaciones / Creditos>59,0%11.798 410001 41800 7609 325185 (E) Convenio con el Ayto. de Corella para la climatización del CP Ciudad de Corella con autogeneración eléctrica15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 7609 325186 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Olite para obras en el patio del colegio10.00010.0009.458<% Obligaciones / Creditos>94,6%9.458 410001 41800 7609 325187 (E) Convenio Ayto. de Monteagudo para realizar mejoras en el Colegio Público de Monteagudo4.6004.6004.600<% Obligaciones / Creditos>100,0%4.600 410001 41800 7609 325188 (E) Transferencia Ayto. Betelu. Acondicionamiento instalaciones deportivas y zona infantil del CP Comarcal Araxes30.00030.00030.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%30.000 Total 410001-Construcciones y equipamiento29.838.29129.715.32817.045.891<% Obligaciones / Creditos>57,4%16.349.522 410003 41600 4811 322100 2º Ciclo de Educación Infantil. Centros privados concertados y/o subvencionados21.754.63222.104.63221.867.640<% Obligaciones / Creditos>98,9%21.527.557 410003 41600 4811 322200 1º Ciclo de Educación Secundaria. Centros privados concertados y/o subvencionados21.539.13822.489.13822.294.884<% Obligaciones / Creditos>99,1%22.050.270 410003 41600 4811 322202 2º Ciclo de Educación Secundaria. Centros privados concertados y/o subvencionados24.745.81026.245.81026.097.452<% Obligaciones / Creditos>99,4%25.765.705 410003 41600 4811 322400 Educación Especial. Centros privados concertados y/o subvencionados9.196.1978.546.1978.354.380<% Obligaciones / Creditos>97,8%8.241.109 410003 41600 4811 322402 Necesidades educativas específicas. Centros privados concertados y/o subvencionados5.769.6794.609.6794.332.442<% Obligaciones / Creditos>94,0%3.970.310 410003 41600 4811 322403 Inmigración y minorías culturales. Centros privados concertados y/o subvencionados814.595814.595451.796<% Obligaciones / Creditos>55,5%451.796 410003 41600 4811 322C00 Bachillerato. Centros privados concertados y/o subvencionados13.357.33012.537.33012.289.885<% Obligaciones / Creditos>98,0%12.166.566 410003 41600 4811 322D00 Educación Primaria. Centros privados concertados y/o subvencionados55.266.30456.766.30456.407.883<% Obligaciones / Creditos>99,4%55.634.984 410003 41600 4811 322D02 Atención al alumnado con dificultades de escolarización1.345.3921.345.3921.154.068<% Obligaciones / Creditos>85,8%985.461 410003 41600 4811 322E00 Ciclos formativos de grado básico y medio9.709.2408.349.2408.164.652<% Obligaciones / Creditos>97,8%7.773.777 410003 41600 4811 322E02 Ciclos formativos de grado superior. Centros privados concertados y/o subvencionados5.048.7274.738.7274.525.495<% Obligaciones / Creditos>95,5%4.487.706 Total 410003-Subvenciones a la enseñanza privada concertada y asimilada168.547.044168.547.044165.940.578<% Obligaciones / Creditos>98,5%163.055.240 410005 41400 1200 321100 Retribuciones del personal fijo137.978228.001222.067<% Obligaciones / Creditos>97,4%222.067 410005 41400 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas103.2803.280<% Obligaciones / Creditos>100,0%3.280 410005 41400 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes307.552216.449213.610<% Obligaciones / Creditos>98,7%213.610 410005 41400 2267 322000 Gastos de oposiciones187.000187.000149.107<% Obligaciones / Creditos>79,7%144.832 410005 41400 2301 322000 Locomoción y gastos de viaje. Tribunales oposición650.000650.000659.209<% Obligaciones / Creditos>101,4%659.209 410005 41400 2330 322000 Indemnización por trabajos realizados en tribunales2.768.2302.768.2301.643.211<% Obligaciones / Creditos>59,4%1.643.211 410005 41500 1200 321100 Retribuciones del personal fijo307.294346.260341.099<% Obligaciones / Creditos>98,5%341.099 410005 41500 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas25.99117.51413.652<% Obligaciones / Creditos>77,9%13.652 410005 41500 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes270.734233.358232.246<% Obligaciones / Creditos>99,5%232.246 410005 41700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo360.154284.801281.063<% Obligaciones / Creditos>98,7%281.063 410005 41700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas43.3195.7774.113<% Obligaciones / Creditos>71,2%4.113 410005 41700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes145.831241.190231.347<% Obligaciones / Creditos>95,9%231.347 410005 41700 4819 321100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales38.35038.35038.350<% Obligaciones / Creditos>100,0%38.350 Total 410005-Recursos humanos5.242.4435.220.2104.032.353<% Obligaciones / Creditos>77,2%4.028.078 Total 410-Personal e Infraestructuras228.411.443227.214.990207.021.623<% Obligaciones / Creditos>91,1%203.032.858 Total 41-Personal e Infraestructuras228.411.443227.214.990207.021.623<% Obligaciones / Creditos>91,1%203.032.858 420000 42000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos64.55366.16766.164<% Obligaciones / Creditos>100,0%66.164 420000 42000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo140.634163.962133.878<% Obligaciones / Creditos>81,7%133.878 420000 42000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas105.7095.708<% Obligaciones / Creditos>100,0%5.708 420000 42000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes67.86121.62921.628<% Obligaciones / Creditos>100,0%21.628 420000 42000 2269 321100 Gastos diversos4.0004.0006.447<% Obligaciones / Creditos>161,2%6.387 420000 42000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado96.50096.500138.354<% Obligaciones / Creditos>143,4%138.287 420000 42000 4400 322G00 NICDO: Campaña escolar de esquí60.00060.00060.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%60.000 420000 42000 4709 322G00 Campañas escolares de actividades en la naturaleza50.00050.00050.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%50.000 420000 42000 4709 322G02 Actividades de iniciación deportiva dirigida a centros educativos5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420000 42000 4819 322G00 Campaña escolar de vela. Federación Navarra de Vela65.00065.00065.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%65.000 Total 420000-Actividades generales del programa553.558537.968547.179<% Obligaciones / Creditos>101,7%547.052 420001 42400 1200 322900 Retribuciones del personal fijo1.018.946996.202990.757<% Obligaciones / Creditos>99,5%990.757 420001 42400 1210 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10.79411.06211.062<% Obligaciones / Creditos>100,0%11.062 420001 42400 1211 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes47.57750.23350.010<% Obligaciones / Creditos>99,6%50.010 420001 42400 2120 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento, reparación y conservación del edificio44.00044.00055.948<% Obligaciones / Creditos>127,2%55.948 420001 42400 2150 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento instrumentos y sistemas de sonido10.00010.00050.500<% Obligaciones / Creditos>505,0%50.500 420001 42400 2200 322500 Ciudad de la Música: Material de oficina10.00010.0009.125<% Obligaciones / Creditos>91,3%9.125 420001 42400 2202 322002 Recursos didácticos20.00020.00020.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%20.000 420001 42400 2266 321203 Formación del profesorado en euskera50.00050.00017.335<% Obligaciones / Creditos>34,7%17.335 420001 42400 2266 321205 Formación del profesorado en enseñanzas artísticas y musicales8.0008.0005.917<% Obligaciones / Creditos>74,0%5.917 420001 42400 2266 321206 Jornadas y ferias de lenguas extranjeras7.0007.0005.893<% Obligaciones / Creditos>84,2%5.245 420001 42400 2266 322906 Formación del profesorado en idiomas130.000130.00067.719<% Obligaciones / Creditos>52,1%66.718 420001 42400 2267 322502 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño1.5001.500967<% Obligaciones / Creditos>64,5%967 420001 42400 2269 322002 Elaboración materiales didácticos5.0005.0001.560<% Obligaciones / Creditos>31,2%1.560 420001 42400 2269 322003 Promoción de ERASMUS + y otros programas europeos7.0707.0705.712<% Obligaciones / Creditos>80,8%5.712 420001 42400 2269 322004 Financiación olimpiadas escolares500500760<% Obligaciones / Creditos>151,9%760 420001 42400 2269 322005 Funcionamiento del programa ERASMUS+. SEPIE2.0652.0652.065<% Obligaciones / Creditos>100,0%2.065 420001 42400 2269 322200 Tasas del programa Bachillerato Internacional28.00028.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420001 42400 2269 322500 Ciudad de la Música: Gastos diversos98.00098.000112.425<% Obligaciones / Creditos>114,7%112.368 420001 42400 2269 322502 Conciertos didácticos27.00027.00024.987<% Obligaciones / Creditos>92,5%24.987 420001 42400 2269 322900 Programas de uso del euskera552.000552.000353.339<% Obligaciones / Creditos>64,0%331.227 420001 42400 2269 322904 Exámenes EGA, títulos y gastos de funcionamiento15.00015.00011.523<% Obligaciones / Creditos>76,8%11.523 420001 42400 2269 322905 Encargo a CNAI. Programas y formación1.550.0001.550.0001.287.795<% Obligaciones / Creditos>83,1%1.202.006 420001 42400 2273 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento sistemas informáticos8.0008.00024.293<% Obligaciones / Creditos>303,7%22.575 420001 42400 2279 322500 Ciudad de la Música: Otros trabajos realizados por terceros43.50043.50064.175<% Obligaciones / Creditos>147,5%64.175 420001 42400 2280 322500 Ciudad de la Música: Energía eléctrica, agua y calefacción320.000320.000207.533<% Obligaciones / Creditos>64,9%205.938 420001 42400 2330 322900 Indemnizaciones por trabajos realizados en tribunales57.00057.00060.312<% Obligaciones / Creditos>105,8%60.312 420001 42400 2330 322902 Pruebas certificativas10.00010.0008.743<% Obligaciones / Creditos>87,4%8.743 420001 42400 4609 322502 Subvención a escuelas de música3.400.0003.400.0003.400.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%3.400.000 420001 42400 4609 322503 Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el funcionamiento del Conservatorio Municipal de Música500.000500.000500.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%500.000 420001 42400 4800 322500 Ayudas complementarias a la movilidad internacional del alumnado de Enseñanzas Artísticas Superiores6.0006.0004.500<% Obligaciones / Creditos>75,0%4.500 420001 42400 4809 321200 Ayuda para la formación del profesorado en euskera10.00010.00010.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%10.000 420001 42400 4809 321202 Ayudas para la formación del profesorado en lenguas extranjeras30.00030.00019.375<% Obligaciones / Creditos>64,6%19.375 420001 42400 4809 322000 Programa ERASMUS+. SEPIE36.43741.20841.208<% Obligaciones / Creditos>100,0%41.208 420001 42400 4816 322002 Subvención actividades extraescolares culturales en euskera30.00030.00014.797<% Obligaciones / Creditos>49,3%14.797 420001 42400 4816 322500 Escuela Navarra de Teatro45.00045.00045.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%45.000 420001 42400 6020 322500 Ciudad de la Música: Adecuación edificio10.00010.00010.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%10.000 420001 42400 6050 322500 Ciudad de la Música: mobiliario y equipo de oficina10.00010.0009.988<% Obligaciones / Creditos>99,9%9.988 420001 42400 6059 322500 Ciudad de la Música: adquisición de instrumentos musicales60.00060.00060.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%60.000 420001 42400 6081 322500 Ciudad de la Música: Adquisición de libros3.0003.0002.968<% Obligaciones / Creditos>98,9%2.968 Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas8.221.3898.206.3417.568.292<% Obligaciones / Creditos>92,2%7.455.372 420002 42100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo527.219516.119516.114<% Obligaciones / Creditos>100,0%516.114 420002 42100 1200 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal fijo505.594826.527826.527<% Obligaciones / Creditos>100,0%826.527 420002 42100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 420002 42100 1210 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas14.1654.4253.365<% Obligaciones / Creditos>76,0%3.365 420002 42100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes51.98153.27853.278<% Obligaciones / Creditos>100,0%53.278 420002 42100 1220 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal contratado temporal97.59931.45529.859<% Obligaciones / Creditos>94,9%29.859 420002 42100 1250 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal contratado para sustituciones12.28200<% Obligaciones / Creditos>-0 420002 42100 1400 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones personales90.803117.795105.851<% Obligaciones / Creditos>89,9%105.851 420002 42100 1600 321200 MRR CompDigEdu Seguridad Social98.336122.644104.120<% Obligaciones / Creditos>84,9%104.120 420002 42100 2266 321200 Actividades formativas del profesorado500.000500.000414.723<% Obligaciones / Creditos>82,9%414.770 420002 42100 2266 321203 Actividades formativas del personal CAP5.1005.1000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420002 42100 2266 321204 MRR Actividades formativas del profesorado443.340105.2410<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420002 42100 2269 322000 Expedición de títulos y edición de libros de escolaridad40.00040.00017.953<% Obligaciones / Creditos>44,9%17.953 420002 42100 2269 322003 Calidad41.92041.92036.334<% Obligaciones / Creditos>86,7%36.334 420002 42100 2269 322004 Programas formativos y proyectos de innovación en centros públicos125.000125.000114.506<% Obligaciones / Creditos>91,6%114.506 420002 42100 2269 322005 MRR CompDigEdu Gastos diversos39.87414.6350<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420002 42100 2269 322700 Centros de adultos y aulas itinerantes87.79187.7913.340<% Obligaciones / Creditos>3,8%3.340 420002 42100 2269 322702 Gastos de los cursos en las Aulas Mentor102.1362.136<% Obligaciones / Creditos>100,0%2.136 420002 42100 2279 322D00 Itinerarios culturales por Navarra20.00020.00018.150<% Obligaciones / Creditos>90,8%18.150 420002 42100 2290 321200 Gastos de funcionamiento de centros de apoyo al profesorado98.43098.4300<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420002 42100 2301 321200 MRR CompDigEdu Locomoción y gastos de viaje54.34541.81411.001<% Obligaciones / Creditos>26,3%11.001 420002 42100 4809 321200 Ayudas individuales para la formación del profesorado20.00020.00013.036<% Obligaciones / Creditos>65,2%13.036 420002 42100 4811 322000 Programas formativos y proyectos de innovación en centros concertados45.00045.00036.966<% Obligaciones / Creditos>82,1%36.966 420002 42100 6054 321200 Adquisición de material para actividades formativas11.00011.00010.864<% Obligaciones / Creditos>98,8%10.864 Total 420002-Ordenación, formación y calidad2.929.7992.830.3112.318.121<% Obligaciones / Creditos>81,9%2.318.168 420004 42700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo1.884.8421.635.4011.600.273<% Obligaciones / Creditos>97,9%1.600.273 420004 42700 1200 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal fijo34.16435.01927.524<% Obligaciones / Creditos>78,6%27.524 420004 42700 1200 322004 MRR PROA+ Retribuciones del personal fijo609.158935.883885.609<% Obligaciones / Creditos>94,6%885.609 420004 42700 1200 322006 PROA FSE+ Retribuciones del personal fijo0505.000502.899<% Obligaciones / Creditos>99,6%502.899 420004 42700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas25.9918.1677.880<% Obligaciones / Creditos>96,5%7.880 420004 42700 1210 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas4.7124.8300<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420004 42700 1210 322004 MRR PROA+ Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas17.29717.7319.006<% Obligaciones / Creditos>50,8%9.006 420004 42700 1210 322006 PROA FSE+ Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas040.20038.203<% Obligaciones / Creditos>95,0%38.203 420004 42700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes196.624226.610224.991<% Obligaciones / Creditos>99,3%224.991 420004 42700 1220 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal contratado temporal296.084365.200270.998<% Obligaciones / Creditos>74,2%270.998 420004 42700 1220 322004 MRR PROA+ Retribuciones del personal contratado temporal501.920707.921591.635<% Obligaciones / Creditos>83,6%591.635 420004 42700 1220 322006 PROA FSE+ Retribuciones del personal contratado temporal0231.170229.171<% Obligaciones / Creditos>99,1%229.171 420004 42700 1250 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal contratado para sustituciones16.30416.71511.088<% Obligaciones / Creditos>66,3%11.088 420004 42700 1250 322004 MRR PROA+ Retribuciones del personal contratado para sustituciones31.29232.07522.876<% Obligaciones / Creditos>71,3%22.876 420004 42700 1250 322006 PROA FSE+ Retribuciones del personal contratado para sustituciones012.84010.841<% Obligaciones / Creditos>84,4%10.841 420004 42700 1400 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones personales25.46126.10922.713<% Obligaciones / Creditos>87,0%22.713 420004 42700 1400 322004 MRR PROA+ Retribuciones personales135.229168.726164.367<% Obligaciones / Creditos>97,4%164.367 420004 42700 1400 322006 PROA FSE+ Retribuciones personales078.72476.724<% Obligaciones / Creditos>97,5%76.724 420004 42700 1600 322002 MRR Uds Acompañamiento Seguridad Social99.178127.855110.483<% Obligaciones / Creditos>86,4%110.483 420004 42700 1600 322004 MRR PROA+ Seguridad Social277.534357.050324.615<% Obligaciones / Creditos>90,9%324.615 420004 42700 1600 322006 PROA FSE+ Seguridad Social056.00043.353<% Obligaciones / Creditos>77,4%43.353 420004 42700 2266 321205 MRR PROA+ Actividades formativas del profesorado3.0003.0002.349<% Obligaciones / Creditos>78,3%2.349 420004 42700 2269 321200 Convivencia138.853138.85371.760<% Obligaciones / Creditos>51,7%71.494 420004 42700 2269 321202 Coeducación e igualdad de género454.120454.120176.026<% Obligaciones / Creditos>38,8%176.026 420004 42700 2269 322400 Plan de Atención Diversidad. Acciones de compensación educativa a centros públicos alumnado desfavorecido1.203.0001.203.0001.200.000<% Obligaciones / Creditos>99,8%1.200.000 420004 42700 2269 322402 Financiación de actividades para la integración socioeducativa de inmigrantes y minorías socioculturales65.00065.00039.073<% Obligaciones / Creditos>60,1%9.730 420004 42700 2301 322003 MRR PROA+ Locomoción y gastos de viaje11.00031.00028.470<% Obligaciones / Creditos>91,8%28.470 420004 42700 2301 322004 MRR Unidades de acompañamiento Locomoción y gastos de viaje14.00014.00010.491<% Obligaciones / Creditos>74,9%10.491 420004 42700 2301 322005 MRR Menttores Locomoción y gastos de viaje07.7817.781<% Obligaciones / Creditos>100,0%7.781 420004 42700 2400 322400 Elaboración material guías para centros24.82524.82519.810<% Obligaciones / Creditos>79,8%19.810 420004 42700 2400 322402 Adquisición y reposición de material especializado28.00028.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420004 42700 4609 322400 Subvención para actividades de integración socioeducativa600.000505.900414.223<% Obligaciones / Creditos>81,9%414.223 420004 42700 4809 322400 Ayudas a la educación especial575.000575.000499.747<% Obligaciones / Creditos>86,9%487.747 420004 42700 4809 322402 Ayudas para escuela de vacaciones para alumnado con discapacidades100.000100.00016.907<% Obligaciones / Creditos>16,9%16.907 420004 42700 4809 322403 Ayudas al alumnado de centros concertados para inmigración y minorías culturales550.000550.000412.153<% Obligaciones / Creditos>74,9%412.153 420004 42700 4811 322200 MRR PROA+ 1º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada155.55545.55527.598<% Obligaciones / Creditos>60,6%27.598 420004 42700 4811 322400 Subvención a centros privados concertados de educación especial35.10070.20070.200<% Obligaciones / Creditos>100,0%70.200 420004 42700 4811 322402 (E) Convenio con CEE Ibero Isterria. Funcionamiento centro escolar30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420004 42700 4811 322D00 MRR PROA+ Educación Primaria. Subvención a la enseñanza privada46.685141.685113.895<% Obligaciones / Creditos>80,4%113.895 420004 42700 4819 322000 Convenio Fundación Ilundain Haritz-Berri Programa Educar para prevenir adicciones en Centros Educativos de Navarra75.00075.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420004 42700 4819 322402 Fundación Secretariado Gitano: programa "promociona"55.00055.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420004 42700 4819 322403 (E) Convenio con APANA Asociación de Autoescuelas de Navarra. Proyecto Cambiamos de marcha21.60021.60021.600<% Obligaciones / Creditos>100,0%21.600 420004 42700 4819 324200 Subvención a asociaciones y federaciones de padres y alumnos65.000124.000124.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%62.000 420004 42700 6059 322400 Dotación al Centro de Recursos para la Equidad Educativa en Navarra (CREENA)55.00055.0007.883<% Obligaciones / Creditos>14,3%7.883 420004 42700 6081 321100 Materiales y fondos coeducativos32.57732.57712.088<% Obligaciones / Creditos>37,1%12.088 Total 420004-Inclusión, igualdad y convivencia8.494.1059.940.3218.451.302<% Obligaciones / Creditos>85,0%8.347.693 420005 42800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo1.744.5791.894.8851.885.133<% Obligaciones / Creditos>99,5%1.885.133 420005 42800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1020.93214.271<% Obligaciones / Creditos>68,2%14.271 420005 42800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes25.99150.89650.895<% Obligaciones / Creditos>100,0%50.895 420005 42800 2266 321100 Cursos de formación para el Servicio de Inspección Educativa6.0006.0001.806<% Obligaciones / Creditos>30,1%1.806 420005 42800 2269 321100 Documentación1.3501.3500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420005 42800 2276 321100 Evaluación del alumnado, de centros, de programas y del sistema educativo130.000130.00097.922<% Obligaciones / Creditos>75,3%97.922 420005 42800 4800 321100 Premios y certámenes2.7502.7502.191<% Obligaciones / Creditos>79,7%791 Total 420005-Inspección educativa1.910.6802.106.8132.052.217<% Obligaciones / Creditos>97,4%2.050.817 420007 42900 1200 322100 Retribuciones del personal fijo353.596218.250216.569<% Obligaciones / Creditos>99,2%216.569 420007 42900 1210 322100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 420007 42900 1211 322100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes62.62767.08663.075<% Obligaciones / Creditos>94,0%63.075 420007 42900 2200 322100 Material de oficina10.11210.1129.864<% Obligaciones / Creditos>97,6%8.894 420007 42900 2210 322100 Alimentación235.000235.000201.462<% Obligaciones / Creditos>85,7%197.248 420007 42900 2214 322100 Material de cocina11.19011.1902.585<% Obligaciones / Creditos>23,1%2.537 420007 42900 2215 322100 Fármacos y asistencia sanitaria5.3135.3132.120<% Obligaciones / Creditos>39,9%2.120 420007 42900 2219 322100 Material didáctico28.89228.89225.903<% Obligaciones / Creditos>89,7%24.497 420007 42900 2269 322102 Desarrollo de la red de escuelas rurales5.0005.0001.578<% Obligaciones / Creditos>31,6%14 420007 42900 2269 322103 Gastos diversos5.6675.6675.085<% Obligaciones / Creditos>89,7%3.894 420007 42900 2285 322100 Vestuario, calzado y material textil24.78224.78218.569<% Obligaciones / Creditos>74,9%16.777 420007 42900 4609 322100 Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años27.501.06527.501.06527.361.936<% Obligaciones / Creditos>99,5%18.220.019 Total 420007-Escuelas Infantiles28.243.25428.112.35727.908.746<% Obligaciones / Creditos>99,3%18.755.644 Total 420-Actuaciones educativas50.352.78551.734.11148.845.857<% Obligaciones / Creditos>94,4%39.474.747 Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional50.352.78551.734.11148.845.857<% Obligaciones / Creditos>94,4%39.474.747 430000 43000 1000 322E00 Retribuciones de altos cargos64.55366.16766.164<% Obligaciones / Creditos>100,0%66.164 430000 43000 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo27.22660.64560.645<% Obligaciones / Creditos>100,0%60.645 430000 43000 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 430000 43000 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 430000 43000 2269 321100 Gastos diversos3.5003.50021.724<% Obligaciones / Creditos>620,7%21.724 430000 43000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado55.16455.16415.204<% Obligaciones / Creditos>27,6%14.722 430000 43500 1200 321100 Retribuciones del personal fijo428.212418.521412.255<% Obligaciones / Creditos>98,5%412.255 430000 43500 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1026.63924.992<% Obligaciones / Creditos>93,8%24.992 430000 43500 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes111.375101.77998.841<% Obligaciones / Creditos>97,1%98.841 Total 430000-Actividades generales del programa690.060732.416699.824<% Obligaciones / Creditos>95,6%699.342 430001 43000 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 430001 43100 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo680.826549.985544.218<% Obligaciones / Creditos>99,0%544.218 430001 43100 1200 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal fijo778.4001.240.2121.237.326<% Obligaciones / Creditos>99,8%1.237.326 430001 43100 1200 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal fijo10654.603483.136<% Obligaciones / Creditos>73,8%483.136 430001 43100 1210 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas55.300169.892165.212<% Obligaciones / Creditos>97,2%165.212 430001 43100 1210 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1091.13173.063<% Obligaciones / Creditos>80,2%73.063 430001 43100 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes87.167105.670102.385<% Obligaciones / Creditos>96,9%102.385 430001 43100 1220 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal contratado temporal1.594.9502.343.1822.339.345<% Obligaciones / Creditos>99,8%2.339.345 430001 43100 1220 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado temporal102.057.6801.179.691<% Obligaciones / Creditos>57,3%1.179.691 430001 43100 1221 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado para campañas1028.58528.585<% Obligaciones / Creditos>100,0%28.585 430001 43100 1250 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal contratado para sustituciones139.300311.006304.882<% Obligaciones / Creditos>98,0%304.882 430001 43100 1250 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado para sustituciones10141.445137.006<% Obligaciones / Creditos>96,9%137.006 430001 43100 1400 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones personales189.350274.604272.553<% Obligaciones / Creditos>99,3%272.553 430001 43100 1400 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones personales10165.487109.784<% Obligaciones / Creditos>66,3%109.784 430001 43100 1600 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Seguridad Social742.700973.626899.576<% Obligaciones / Creditos>92,4%899.576 430001 43100 1600 322E04 MRR Redim oferta FP Seguridad Social10755.167406.753<% Obligaciones / Creditos>53,9%406.753 430001 43100 2040 322E00 Arrendamiento de medios de transporte31.93531.9356.006<% Obligaciones / Creditos>18,8%4.836 430001 43100 2249 322E00 Seguro de responsabilidad civil y de accidentes21.00021.00023.492<% Obligaciones / Creditos>111,9%23.492 430001 43100 2249 322E02 Seguro de responsabilidad civil y de accidentes. Conferencia Sectorial130.000130.00018.687<% Obligaciones / Creditos>14,4%18.687 430001 43100 2262 322E00 MRR Difusión del Plan de Modernización de la FP37.064194.3862.236<% Obligaciones / Creditos>1,2%2.236 430001 43100 2262 322E02 Difusión de la Formación Profesional37.06437.0648.656<% Obligaciones / Creditos>23,4%8.656 430001 43100 2262 322E03 Difusión. Conferencia Sectorial018.1500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 430001 43100 2266 322E03 Docencia formación acreditable para el empleo. Conferencia Sectorial650.000650.000599.175<% Obligaciones / Creditos>92,2%599.175 430001 43100 2266 322E09 Gastos actividades formativas005.067<% Obligaciones / Creditos>-5.067 430001 43100 2269 322E00 Desarrollo e integración de la Formación Profesional400.000400.000419.358<% Obligaciones / Creditos>104,8%400.370 430001 43100 2269 322E05 Encargo a CNAI. Conferencia Sectorial467.526467.526190.327<% Obligaciones / Creditos>40,7%181.185 430001 43100 2269 322E06 MRR Encargo a CNAI. Asistencia técnica al procedimiento de acreditación110.000162.643122.111<% Obligaciones / Creditos>75,1%122.111 430001 43100 2269 322E12 MRR Encargo a CNAI. Ciclos Bilingües10644.552340.248<% Obligaciones / Creditos>52,8%340.248 430001 43100 2269 322E13 MRR Encargo a CNAI. Reskilling y Upskilling1.702.5034.454.3562.234.126<% Obligaciones / Creditos>50,2%1.527.549 430001 43100 2273 322E05 Servicios Informáticos. Conferencia Sectorial030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 430001 43100 2276 322E08 MRR Programas de acreditación de la competencia profesional1.651.5712.458.027334.045<% Obligaciones / Creditos>13,6%332.885 430001 43100 2279 322E00 Acciones Complementarias. Conferencia Sectorial416.418416.418235.569<% Obligaciones / Creditos>56,6%189.645 430001 43100 2279 322E02 Acciones de formación profesional para el empleo en centros públicos. Conferencia Sectorial4.894.2765.807.7932.588.925<% Obligaciones / Creditos>44,6%2.529.455 430001 43100 2279 322E04 Otros trabajos realizados por terceros219.950219.950205.884<% Obligaciones / Creditos>93,6%194.214 430001 43100 2279 322E06 MRR Acciones complementarias para la acreditación de competencias70.000397.6696.878<% Obligaciones / Creditos>1,7%6.878 430001 43100 4709 322E00 Acciones de formación profesional para el empleo en otros centros de formación. Conferencia Sectorial5.000.0005.000.0003.530.723<% Obligaciones / Creditos>70,6%3.530.723 430001 43100 4800 322E00 Prácticas alumnado de FP: Seguridad Social400.000400.00076.106<% Obligaciones / Creditos>19,0%76.104 430001 43100 4800 322E02 Premios y certámenes13.70013.7009.400<% Obligaciones / Creditos>68,6%9.400 430001 43100 4819 322E00 MRR Acredita: Subvención para acciones de acreditación1.500.0005.635.936923.398<% Obligaciones / Creditos>16,4%923.398 430001 43100 6040 322E00 Adquisición de elementos de transporte135.000160.000157.300<% Obligaciones / Creditos>98,3%0 430001 43100 6041 322E00 Vehículos para el transporte de cargas018.15017.817<% Obligaciones / Creditos>98,2%17.817 430001 43100 6059 322E02 Equipamiento en centros públicos de Formación Profesional1.668.5101.559.0061.530.815<% Obligaciones / Creditos>98,2%1.315.484 Total 430001-Desarrollo de enseñanzas profesionales23.824.60039.190.53721.869.862<% Obligaciones / Creditos>55,8%20.643.129 430002 43200 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo406.162557.147547.200<% Obligaciones / Creditos>98,2%547.200 430002 43200 1200 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal fijo86.515264.119263.717<% Obligaciones / Creditos>99,8%263.717 430002 43200 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 430002 43200 1210 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas6.9847.1590<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 430002 43200 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes67.86119.14619.144<% Obligaciones / Creditos>100,0%19.144 430002 43200 1220 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal contratado temporal23.057130.889128.898<% Obligaciones / Creditos>98,5%128.898 430002 43200 1221 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal contratado para campañas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 430002 43200 1250 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal contratado para sustituciones3.75643.13210.987<% Obligaciones / Creditos>25,5%10.987 430002 43200 1400 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones personales18.78645.53943.013<% Obligaciones / Creditos>94,5%43.013 430002 43200 1600 322E02 MRR Centros de Excelencia Seguridad Social23.904133.12364.903<% Obligaciones / Creditos>48,8%64.903 430002 43200 2120 322E00 MRR Capacitación digital. Adaptación de espacios y conectividad80.574130.0110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 430002 43200 2120 322E02 MRR Centros de Excelencia. Adaptación de espacios0544.650361.232<% Obligaciones / Creditos>66,3%361.232 430002 43200 2262 322E00 MRR Aulas Emprendimiento. Difusión y publicidad27.83027.83018.144<% Obligaciones / Creditos>65,2%0 430002 43200 2262 322E03 MRR Centros de Excelencia difusión y publicidad27.83071.04264.376<% Obligaciones / Creditos>90,6%64.376 430002 43200 2266 322E04 MRR Formación. Aulas ATECA12.49612.49611.778<% Obligaciones / Creditos>94,3%10.883 430002 43200 2266 322E05 MRR Acredita: Formación y elaboración de materiales formativos10.763275.68036.567<% Obligaciones / Creditos>13,3%36.567 430002 43200 2266 322E06 MRR Centros de Excelencia formación y creación de materiales70.626156.254134.828<% Obligaciones / Creditos>86,3%117.888 430002 43200 2266 322E07 MRR Aulas Emprendimiento. Formación10.76310.7638.580<% Obligaciones / Creditos>79,7%1.320 430002 43200 2266 322E08 MRR Capacitación digital. Encargo a CNAI70.626119.6261.163<% Obligaciones / Creditos>1,0%1.163 430002 43200 2269 322E00 Transformación y modernización de la Formación Profesional90.00090.00084.227<% Obligaciones / Creditos>93,6%67.176 430002 43200 2269 322E03 Funcionamiento del programa ERASMUS+. SEPIE110.000152.43236.266<% Obligaciones / Creditos>23,8%34.258 430002 43200 2269 322E08 MRR Centros de Excelencia transformación tecnológica digital y metodológica del centro877.268751.135714.131<% Obligaciones / Creditos>95,1%600.651 430002 43200 2269 322E10 Desarrollo de Centros de Referencia de Formación Profesional187.362187.3620<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 430002 43200 2269 322E11 MRR Aulas emprendimiento16.94016.94016.024<% Obligaciones / Creditos>94,6%739 430002 43200 2273 322E00 MRR Servicios Informáticos. Aulas Emprendimiento21.46021.4607.260<% Obligaciones / Creditos>33,8%0 430002 43200 2273 322E02 MRR Servicios informáticos46.00087.27467.155<% Obligaciones / Creditos>76,9%67.155 430002 43200 2273 322E03 MRR Servicios informáticos. Aulas ATECA5.03800<% Obligaciones / Creditos>-0 430002 43200 2273 322E04 MRR Centros de Excelencia Servicios informáticos346.83452.10212.098<% Obligaciones / Creditos>23,2%0 430002 43200 2279 322E06 MRR Centros de Excelencia asistencia técnica215.54352.00031.985<% Obligaciones / Creditos>61,5%31.985 430002 43200 2279 322E07 MRR Asistencia Técnica. Aulas Emprendimiento147.340147.340145.839<% Obligaciones / Creditos>99,0%142.814 430002 43200 2290 322E00 MRR Centros de Excelencia otros gastos165.6001.342.5171.342.517<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.342.517 430002 43200 4800 322E03 Programa ERASMUS+. SEPIE550.000600.000522.475<% Obligaciones / Creditos>87,1%522.475 430002 43200 6059 322E00 Innovación aplicada en FP150.000150.000123.400<% Obligaciones / Creditos>82,3%103.817 430002 43200 6060 322E02 MRR Equipamiento informático. Aulas ATECA202.466273.858270.710<% Obligaciones / Creditos>98,9%208.994 430002 43200 6060 322E03 Equipamiento tecnológico e innovador368.510324.132326.665<% Obligaciones / Creditos>100,8%212.324 430002 43200 6060 322E04 MRR Capacitación digital. Equipamiento informático211.324255.702196.381<% Obligaciones / Creditos>76,8%0 Total 430002-Modernización de la Formación Profesional4.660.2387.052.8735.611.662<% Obligaciones / Creditos>79,6%5.006.195 430003 43300 1200 321100 Retribuciones del personal fijo623.952476.232470.818<% Obligaciones / Creditos>98,9%470.818 430003 43300 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas105.56077.77276.498<% Obligaciones / Creditos>98,4%76.498 430003 43300 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes519.865521.239514.395<% Obligaciones / Creditos>98,7%514.395 430003 43300 2273 322A02 Seguridad y mantenimiento de sistemas de información36.00036.0004.659<% Obligaciones / Creditos>12,9%4.659 430003 43300 2276 322A00 Estudios y trabajos técnicos90.00090.00068.019<% Obligaciones / Creditos>75,6%68.019 430003 43400 1200 321100 Retribuciones del personal fijo1.181.1971.072.9341.066.351<% Obligaciones / Creditos>99,4%1.066.351 430003 43400 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1072.53572.532<% Obligaciones / Creditos>100,0%72.532 430003 43400 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes224.087129.862128.901<% Obligaciones / Creditos>99,3%128.901 430003 43400 2061 322A00 Programas y licencias1.900.0002.780.0003.052.142<% Obligaciones / Creditos>109,8%3.052.142 430003 43400 2061 322A03 Proyecto piloto contenidos digitales educativos ikasNOVA150.000150.00019.536<% Obligaciones / Creditos>13,0%19.536 430003 43400 2061 322A04 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Programas y licencias20.27520.2750<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 430003 43400 2160 322A00 Funcionamiento, mantenimiento y conservación de equipamiento informático y audiovisual1.000.0001.500.000785.237<% Obligaciones / Creditos>52,3%735.514 430003 43400 2224 322A00 Sistemas de comunicaciones de datos259.762259.76284.696<% Obligaciones / Creditos>32,6%84.696 430003 43400 2224 322A03 Encargo a NASERTIC. Sistemas de comunicaciones de datos181.500181.500173.345<% Obligaciones / Creditos>95,5%160.982 430003 43400 2262 322A00 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Difusión y publicidad13.51713.5170<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 430003 43400 2266 321200 Formación a distancia del profesorado123.420123.420101.302<% Obligaciones / Creditos>82,1%93.473 430003 43400 2266 322A00 MRR capacitación y soporte de dispositivos y aula digital10282.0430<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 430003 43400 2266 322A03 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Formación al profesorado y creación de materiales57.44657.4460<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 430003 43400 2269 322A00 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Gastos diversos10.13810.1380<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 430003 43400 2269 322A02 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Encargo a NASERTIC. Sesiones en centros escolares168.960168.96017.751<% Obligaciones / Creditos>10,5%0 430003 43400 2273 322A00 Plan de modernización380.000380.000381.891<% Obligaciones / Creditos>100,5%351.822 430003 43400 2273 322A03 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Plataforma de colaboración y repositorio33.79233.7920<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 430003 43400 2279 322A00 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Asistencia técnica23.65423.6540<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 430003 43400 2301 322A00 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Locomoción y gastos de viaje10.13810.1380<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 430003 43400 6031 322A04 Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros educativos600.000600.00019.113<% Obligaciones / Creditos>3,2%10.046 430003 43400 6031 322A05 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones169.950169.950738.173<% Obligaciones / Creditos>434,3%738.173 430003 43400 6059 325100 Mobiliario ikasNOVA500.000270.000263.954<% Obligaciones / Creditos>97,8%263.954 430003 43400 6060 322A00 Equipamiento y renovación del parque departamental150.000150.000202.841<% Obligaciones / Creditos>135,2%202.841 430003 43400 6060 322A02 Equipamiento, renovación del parque y servicios centrales del programa ikasNOVA250.000250.000194.598<% Obligaciones / Creditos>77,8%190.130 430003 43400 6060 322A05 MRR Dispositivos móviles101.709.5030<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 430003 43400 6060 322A06 MRR Aula digital interactiva. Aulas ikasNOVA1012.221.3320<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 430003 43400 6094 322A00 Desarrollo de aplicaciones para centros718.807568.807524.511<% Obligaciones / Creditos>92,2%524.511 430003 43400 6094 322A03 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo de aplicaciones para centros250.000250.000168.833<% Obligaciones / Creditos>67,5%168.833 Total 430003-Digitalización educativa9.752.06024.660.8129.130.092<% Obligaciones / Creditos>37,0%8.998.822 430004 43500 4800 323100 Becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios superiores1.034.1041.034.104439.304<% Obligaciones / Creditos>42,5%439.304 430004 43500 6081 322000 Plan de gratuidad de libros de texto escolares3.264.0002.364.0002.034.462<% Obligaciones / Creditos>86,1%2.034.462 430004 43500 7811 322000 Programa de gratuidad de libros de texto escolares1.209.7201.109.720955.260<% Obligaciones / Creditos>86,1%955.260 Total 430004-Becas y ayudas5.507.8244.507.8243.429.026<% Obligaciones / Creditos>76,1%3.429.026 430005 43500 1709 322000 Otras retribuciones variables400.000276.237270.194<% Obligaciones / Creditos>97,8%270.194 430005 43500 2210 324100 Comedores5.089.9904.689.9903.221.253<% Obligaciones / Creditos>68,7%2.734.351 430005 43500 2230 324100 Transporte escolar18.974.49121.010.30718.180.470<% Obligaciones / Creditos>86,5%16.832.835 430005 43500 2230 324102 Transporte escolar educación especial2.973.0002.473.0001.702.297<% Obligaciones / Creditos>68,8%1.603.002 430005 43500 2276 324100 Otros trabajos realizados por terceros40.00040.0009.680<% Obligaciones / Creditos>24,2%9.680 430005 43500 4609 324100 (E) Convenio con el Ayto. de Zizur Mayor para transporte escolar para casco antiguo y Ardoi80.00080.00080.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%80.000 430005 43500 4609 324102 Transferencia a localidades de menos de 1500 hab. para comensales no transportados en comedores escolares autorizados200.000200.000197.515<% Obligaciones / Creditos>98,8%0 430005 43500 4800 324100 Ayudas individualizadas por transporte escolar2.227.600691.784652.835<% Obligaciones / Creditos>94,4%652.835 430005 43500 4800 324102 Ayudas individualizadas para comedores165.548165.548116.799<% Obligaciones / Creditos>70,6%116.799 430005 43500 4819 324100 (E) Transferencia APYMA Ikastola Hegoalde: transporte escolar “modelo D”30.00030.00030.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%30.000 Total 430005-Servicios complementarios30.180.62929.656.86624.461.043<% Obligaciones / Creditos>82,5%22.329.696 Total 430-Formación profesional, digitalización y servicios educativos74.615.411105.801.32765.201.509<% Obligaciones / Creditos>61,6%61.106.211 Total 43-Formación profesional, digitalización y servicios educativos74.615.411105.801.32765.201.509<% Obligaciones / Creditos>61,6%61.106.211 Total 4-Departamento de Educación888.289.375943.729.098878.936.202<% Obligaciones / Creditos>93,1%861.475.334 500000 50000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos135.423138.806138.801<% Obligaciones / Creditos>100,0%138.801 500000 50000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual131.791135.087133.412<% Obligaciones / Creditos>98,8%133.412 500000 50000 2261 311100 Gastos diversos del Sr. Consejero3.5003.50095<% Obligaciones / Creditos>2,7%95 500000 50000 2301 311100 Gastos de viaje del Sr. Consejero3.5003.500451<% Obligaciones / Creditos>12,9%451 500000 50100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo511.253549.440463.347<% Obligaciones / Creditos>84,3%463.347 500000 50100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas67.86134.41134.406<% Obligaciones / Creditos>100,0%34.406 500000 50100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes119.841129.923128.267<% Obligaciones / Creditos>98,7%128.267 500000 50100 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal47.38330.27029.378<% Obligaciones / Creditos>97,1%29.378 500000 50100 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones33.83023.13021.629<% Obligaciones / Creditos>93,5%21.629 500000 50100 1400 311100 Retribuciones personales570.834560.698455.747<% Obligaciones / Creditos>81,3%455.747 500000 50100 1410 311100 Retribuciones carrera profesional157.933159.976128.274<% Obligaciones / Creditos>80,2%128.274 500000 50100 1600 311100 Seguridad social819.193842.860747.953<% Obligaciones / Creditos>88,7%747.953 500000 50100 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos1.0791.1070<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 50100 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 50100 4809 311102 Ejecución de sentencias102.0071.997<% Obligaciones / Creditos>99,5%1.997 500000 51000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos64.55366.16766.164<% Obligaciones / Creditos>100,0%66.164 500000 51000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual55.11056.48856.485<% Obligaciones / Creditos>100,0%56.485 500000 51000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo106.129112.064112.060<% Obligaciones / Creditos>100,0%112.060 500000 51000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes44.02659.59234.940<% Obligaciones / Creditos>58,6%34.940 500000 51000 2120 311102 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios20.00011.0008.015<% Obligaciones / Creditos>72,9%8.015 500000 51000 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes muebles10.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 500000 51000 2200 311100 Material de oficina4.5003.500954<% Obligaciones / Creditos>27,2%607 500000 51000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1.8001.8001.397<% Obligaciones / Creditos>77,6%1.397 500000 51000 2203 311100 Material informático no inventariable10.0008.0043.364<% Obligaciones / Creditos>42,0%3.315 500000 51000 2220 311100 Servicio de telecomunicaciones1.0001.0003.809<% Obligaciones / Creditos>380,9%3.809 500000 51000 2221 311100 Postales y cartería10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 2239 311100 Otros gastos de transporte1.5001.500348<% Obligaciones / Creditos>23,2%348 500000 51000 2262 311100 Comunicación4.0004.0001.909<% Obligaciones / Creditos>47,7%315 500000 51000 2266 311100 Actividades de formación6.0006.0003.281<% Obligaciones / Creditos>54,7%3.331 500000 51000 2269 311100 Otros gastos diversos8.8208.8208.463<% Obligaciones / Creditos>96,0%7.948 500000 51000 2269 311103 Actividades Coordinación Autonómica de Trasplantes24.000111.422101.908<% Obligaciones / Creditos>91,5%101.908 500000 51000 2269 311104 Actividades Coordinación Sociosanitaria18.1502.150341<% Obligaciones / Creditos>15,8%341 500000 51000 2271 311100 Servicios de limpieza y aseo13.31413.31412.204<% Obligaciones / Creditos>91,7%12.204 500000 51000 2274 311100 Servicios de seguridad60.98460.98447.399<% Obligaciones / Creditos>77,7%47.399 500000 51000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos25.00025.00042.731<% Obligaciones / Creditos>170,9%42.731 500000 51000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje3.0003.0002.798<% Obligaciones / Creditos>93,3%2.798 500000 51000 3501 311100 Intereses de demora10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 6020 311100 Obras50.00050.00044.204<% Obligaciones / Creditos>88,4%44.204 500000 51000 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina10.00010.0006.787<% Obligaciones / Creditos>67,9%6.787 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud3.146.3573.231.5622.843.316<% Obligaciones / Creditos>88,0%2.840.861 Total 500-Dirección y servicios generales de salud3.146.3573.231.5622.843.316<% Obligaciones / Creditos>88,0%2.840.861 Total 50-Dirección y servicios generales de salud3.146.3573.231.5622.843.316<% Obligaciones / Creditos>88,0%2.840.861 511000 51100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo249.151220.031210.831<% Obligaciones / Creditos>95,8%210.831 511000 51100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1010.5959.969<% Obligaciones / Creditos>94,1%9.969 511000 51100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes86.145116.900107.296<% Obligaciones / Creditos>91,8%107.296 511000 51100 2120 311100 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios10.00010.0006.478<% Obligaciones / Creditos>64,8%5.960 511000 51100 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario5.0005.0004.720<% Obligaciones / Creditos>94,4%4.720 511000 51100 2200 311100 Material de oficina4.6574.6574.396<% Obligaciones / Creditos>94,4%4.396 511000 51100 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones5175170<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511000 51100 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos3.1153.1151.706<% Obligaciones / Creditos>54,8%1.706 511000 51100 2266 311102 Foro Salud y otras actividades de participación36.15124.15122.770<% Obligaciones / Creditos>94,3%21.570 511000 51100 2269 311100 Otros gastos diversos5.1755.175208<% Obligaciones / Creditos>4,0%208 511000 51100 2269 311102 Plan de humanización40.00040.00040.176<% Obligaciones / Creditos>100,4%38.530 511000 51100 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos18.78518.78516.178<% Obligaciones / Creditos>86,1%16.178 511000 51100 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros18.15018.15018.150<% Obligaciones / Creditos>100,0%18.150 511000 51100 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción21.00011.0009.541<% Obligaciones / Creditos>86,7%9.541 511000 51100 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje1.5521.5521.457<% Obligaciones / Creditos>93,9%1.457 511000 51100 2400 311100 Edición de libros y publicaciones1.0351.0350<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511000 51100 4809 311102 Ayudas para niños con parálisis cerebral en tratamiento con el método Petö122.604122.604122.604<% Obligaciones / Creditos>100,0%122.604 511000 51100 4809 311103 Ayudas para tratamiento de personas con trastorno del espectro autista171.000171.000171.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%171.000 511000 51100 4809 311105 Atención integral a los afectados de ELA, dentro del programa VívELA27.00027.00027.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%27.000 511000 51100 4809 311107 Ayudas para niños y niñas con DCA y patologías neurológicas afines70.00070.00070.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%70.000 511000 51100 4809 311108 Ayudas fotoprotectores para personas enfermas de lupus15.00015.00012.278<% Obligaciones / Creditos>81,9%12.278 511000 51100 4819 311100 (E) Subvenciones para asociaciones de pacientes y familiares, dirigidos a la mejora de problemas de salud569.307569.307566.158<% Obligaciones / Creditos>99,4%566.158 511000 51100 4819 311102 Convenio con la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra para la promoción de la Hemodonación388.200388.200388.200<% Obligaciones / Creditos>100,0%388.200 511000 51100 4819 311103 Convenio con la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer para la atención Psicológica en Oncología90.18490.18490.184<% Obligaciones / Creditos>100,0%90.184 511000 51100 4819 311110 Convenio con la Asociación de Familia y Amigos en duelo Goizargi para la atención al duelo111.000111.000111.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%111.000 511000 51100 4819 311111 Convenio con la Asociación de Daño Cerebral de Navarra(ADACEN) para actividades de rehabilitación en daño cerebral30.00030.00030.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%30.000 511000 51100 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina8.2328.2324.076<% Obligaciones / Creditos>49,5%4.076 Total 511000-Actividades de dirección y servicios generales2.102.9702.093.1902.046.377<% Obligaciones / Creditos>97,8%2.043.013 511001 51400 1200 311100 Retribuciones del personal fijo100.467127.991123.451<% Obligaciones / Creditos>96,5%123.451 511001 51400 1200 313900 Retribuciones del personal fijo148.050111.14686.860<% Obligaciones / Creditos>78,1%86.860 511001 51400 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511001 51400 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1043.14933.290<% Obligaciones / Creditos>77,2%33.290 511001 51400 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes128.169106.359102.639<% Obligaciones / Creditos>96,5%102.639 511001 51400 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes94.76591.31679.172<% Obligaciones / Creditos>86,7%79.172 511001 51400 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos6.2106.210416<% Obligaciones / Creditos>6,7%416 511001 51400 2269 311100 Otros gastos diversos1.0001.000707<% Obligaciones / Creditos>70,7%707 511001 51400 2269 313900 Gastos de farmacovigilancia18.15018.1504.146<% Obligaciones / Creditos>22,8%4.146 511001 51400 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje18.08518.08511.160<% Obligaciones / Creditos>61,7%11.160 Total 511001-Ordenación e inspección sanitaria y de farmacia514.916523.418441.840<% Obligaciones / Creditos>84,4%441.840 511004 51100 4819 311112 (E) Convenio Asociación Aralar para programas de prevención,información y atención a personas con ludopatía y familiares65.00065.00065.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%65.000 Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías65.00065.00065.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%65.000 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías2.682.8862.681.6082.553.217<% Obligaciones / Creditos>95,2%2.549.853 512000 51300 1200 311100 Retribuciones del personal fijo186.051204.911193.570<% Obligaciones / Creditos>94,5%193.570 512000 51300 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512000 51300 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes96.30998.72096.183<% Obligaciones / Creditos>97,4%96.183 512000 51300 2120 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios8.4458.4455.343<% Obligaciones / Creditos>63,3%5.343 512000 51300 2190 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles10.46010.4603.689<% Obligaciones / Creditos>35,3%3.689 512000 51300 2200 311100 Material de oficina6.2706.2705.101<% Obligaciones / Creditos>81,3%5.061 512000 51300 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos7.3207.3202.160<% Obligaciones / Creditos>29,5%2.160 512000 51300 2269 311100 Otros gastos diversos1.0201.0201.116<% Obligaciones / Creditos>109,5%0 512000 51300 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje8.9908.9904.821<% Obligaciones / Creditos>53,6%4.821 512000 51300 6020 311100 Obras de infraestructura1060.01033.790<% Obligaciones / Creditos>56,3%33.790 512000 51300 6059 311100 Mobiliario y equipos10.50010.5004.356<% Obligaciones / Creditos>41,5%4.356 Total 512000-Dirección y servicios generales335.385416.658350.129<% Obligaciones / Creditos>84,0%348.973 512001 51300 1200 311200 Retribuciones del personal fijo132.595135.908134.851<% Obligaciones / Creditos>99,2%134.851 512001 51300 1210 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512001 51300 1211 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes33.40434.24119.051<% Obligaciones / Creditos>55,6%19.051 512001 51300 2239 311200 Otros gastos de transporte10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512001 51300 2262 311200 Publicidad, propaganda y gastos de reprografía1.5101.5100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512001 51300 2266 311200 Formación continuada sanitaria257.539252.539222.173<% Obligaciones / Creditos>88,0%222.613 512001 51300 2266 311202 Programa de las comisiones de docencia10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512001 51300 2266 311204 Formación especializada en ciencias de la salud11.20011.2005.998<% Obligaciones / Creditos>53,6%5.998 512001 51300 2266 311205 Tutoría de formación de especialistas1.0451.0450<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512001 51300 2266 311206 MRR Formación continuada Sanitaria105.0101.775<% Obligaciones / Creditos>35,4%1.775 512001 51300 2269 311200 Otros gastos diversos2152150<% Obligaciones / Creditos>0,2%0 512001 51300 2269 311202 Gastos de secretaría de formación continuada28.62028.62021.212<% Obligaciones / Creditos>74,1%21.212 512001 51300 4809 311200 Becas para ampliación de estudios255.790255.790247.650<% Obligaciones / Creditos>96,8%247.650 512001 51300 4819 311200 Colaboraciones en materia de formación continuada63.42063.42057.653<% Obligaciones / Creditos>90,9%57.653 512001 51300 6054 311200 Equipos docentes y de simulación84.04084.04041.453<% Obligaciones / Creditos>49,3%41.453 512001 51300 6054 311202 MRR Equipos docentes y de simulación10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 512001-Formación869.428873.580751.817<% Obligaciones / Creditos>86,1%752.257 512002 51300 1200 465100 Retribuciones del personal fijo118.843121.813121.701<% Obligaciones / Creditos>99,9%121.701 512002 51300 1210 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512002 51300 1211 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512002 51300 2202 465100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones13.16013.1609.312<% Obligaciones / Creditos>70,8%9.312 512002 51300 2224 465100 Suscripciones a información científica (on-line)435.088435.088429.303<% Obligaciones / Creditos>98,7%414.410 512002 51300 2279 465100 Distribución y encuadernación de libros y revistas científicas1.6301.6300<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512002 51300 2400 465100 Edición de libros y publicaciones científicas16.72516.7257.792<% Obligaciones / Creditos>46,6%7.792 512002 51300 4300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet. Investigación sanitaria pública + líneas de investigación IdiSNA3.419.1133.731.8273.731.827<% Obligaciones / Creditos>100,0%3.731.827 512002 51300 4300 465102 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para el desarrollo de estrategias de innovación108.235108.235108.235<% Obligaciones / Creditos>100,0%108.235 512002 51300 4300 465103 Transferencia a la Fundación IdiSNA400.000400.000400.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%400.000 512002 51300 4300 465104 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para la estrategia de Medicina personalizada127.250127.250127.250<% Obligaciones / Creditos>100,0%127.250 512002 51300 4300 465105 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para la línea transversal de investigación en género106.519106.519106.519<% Obligaciones / Creditos>100,0%106.519 512002 51300 4809 465100 Becas para formación de personal investigador10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512002 51300 4809 465102 Becas de intensificación en investigación de personal sanitario público150.000150.000145.000<% Obligaciones / Creditos>96,7%115.000 512002 51300 6095 465100 Promoción de la investigación SNS-O435.87563.16123.224<% Obligaciones / Creditos>36,8%23.224 512002 51300 7300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para equipamiento del Centro de Investigación Biomédica NavarraBiomed358.750358.750358.750<% Obligaciones / Creditos>100,0%358.750 512002 51300 7819 465102 Proyectos de investigación en ciencias de la salud1.247.5681.247.5681.199.768<% Obligaciones / Creditos>96,2%1.199.768 Total 512002-Investigación, innovación y gestión del conocimiento6.938.7866.881.7606.768.680<% Obligaciones / Creditos>98,4%6.723.787 512003 51300 1200 313200 Retribuciones del personal fijo89.30391.53582.170<% Obligaciones / Creditos>89,8%82.170 512003 51300 1210 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512003 51300 1211 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes44.23145.33739.667<% Obligaciones / Creditos>87,5%39.667 512003 51300 2269 313200 Gestión de estrategias e implantación del Plan de Salud25.00025.00022.089<% Obligaciones / Creditos>88,4%22.089 Total 512003-Planificación, ordenación y contratación de servicios sanitarios158.544161.884143.927<% Obligaciones / Creditos>88,9%143.927 Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento8.302.1438.333.8828.014.553<% Obligaciones / Creditos>96,2%7.968.944 Total 51-Actividades de la Dirección General10.985.02911.015.48910.567.770<% Obligaciones / Creditos>95,9%10.518.797 520000 51200 1000 313900 Retribuciones de altos cargos64.55366.16766.164<% Obligaciones / Creditos>100,0%66.164 520000 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo424.074412.195412.195<% Obligaciones / Creditos>100,0%412.195 520000 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 520000 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes154.052150.325150.325<% Obligaciones / Creditos>100,0%150.325 520000 51200 1220 313900 Retribuciones del personal contratado temporal203.285471.769434.922<% Obligaciones / Creditos>92,2%434.922 520000 51200 1250 313900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones264.225566.456554.039<% Obligaciones / Creditos>97,8%554.039 520000 51200 1400 313900 Retribuciones personales2.340.1012.335.4542.299.837<% Obligaciones / Creditos>98,5%2.299.837 520000 51200 1410 313900 Retribuciones carrera profesional1.078.489971.874957.716<% Obligaciones / Creditos>98,5%957.716 520000 51200 1600 313900 Seguridad social3.968.3884.116.1713.739.029<% Obligaciones / Creditos>90,8%3.739.029 520000 51200 1703 313900 Remuneración por trabajo en días festivos17.59918.14716.240<% Obligaciones / Creditos>89,5%16.240 520000 51200 1704 313900 Complemento por realización de guardias171.707176.823172.535<% Obligaciones / Creditos>97,6%172.535 520000 51200 1705 313900 Complemento por trabajo en turnos de noche43.29348.25948.115<% Obligaciones / Creditos>99,7%48.115 520000 51200 1707 313900 Remuneración por trabajo a turnos41.08433.75322.868<% Obligaciones / Creditos>67,8%22.868 520000 51200 1710 313900 Complemento de productividad243.712260.793258.885<% Obligaciones / Creditos>99,3%258.885 520000 51200 2020 313900 Arrendamientos de edificios y otras construcciones84.26084.26085.697<% Obligaciones / Creditos>101,7%85.697 520000 51200 2040 313900 Arrendamiento medios de transporte002.604<% Obligaciones / Creditos>-2.604 520000 51200 2050 313900 Arrendamiento de mobiliario y enseres0030.110<% Obligaciones / Creditos>-30.110 520000 51200 2061 313900 Arrendamiento de programas y licencias1.4521.4520<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520000 51200 2120 313900 Edificios y otras construcción186.416156.41691.375<% Obligaciones / Creditos>58,4%80.643 520000 51200 2170 313900 Equipos médicos200.000180.000113.009<% Obligaciones / Creditos>62,8%86.802 520000 51200 2190 313900 Otro inmovilizado material45.56340.56316.820<% Obligaciones / Creditos>41,5%16.820 520000 51200 2200 313900 Material de oficina101.62496.624102.508<% Obligaciones / Creditos>106,1%96.471 520000 51200 2202 313900 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones7.0007.0005.662<% Obligaciones / Creditos>80,9%5.662 520000 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo10105.264<% Obligaciones / Creditos>>1000%5.264 520000 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo13.29013.29013.033<% Obligaciones / Creditos>98,1%13.033 520000 51200 2217 313900 Vestuario y ropería sanitaria6.2716.2715.583<% Obligaciones / Creditos>89,0%5.583 520000 51200 2220 313900 Servicios de telecomunicaciones10.00010.0003.464<% Obligaciones / Creditos>34,6%3.331 520000 51200 2221 313900 Postales y Cartería200.000200.000220.650<% Obligaciones / Creditos>110,3%206.395 520000 51200 2231 313900 Transporte sanitario28.00028.00023.384<% Obligaciones / Creditos>83,5%21.990 520000 51200 2262 313900 Programas y actuaciones de prevención del VIH-SIDA31.00031.0005.031<% Obligaciones / Creditos>16,2%503 520000 51200 2264 313900 Gastos de comunidad de propietarios1.8321.8321.114<% Obligaciones / Creditos>60,8%924 520000 51200 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos16.00016.0008.487<% Obligaciones / Creditos>53,0%6.239 520000 51200 2269 313900 Otros gastos diversos13.83710.8378.775<% Obligaciones / Creditos>81,0%8.766 520000 51200 2269 313904 Proyectos europeos34.00034.00033.698<% Obligaciones / Creditos>99,1%33.698 520000 51200 2270 313900 Contrato del servicio de lavandería2.9532.9532.803<% Obligaciones / Creditos>94,9%2.553 520000 51200 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza24.00024.00023.246<% Obligaciones / Creditos>96,9%22.086 520000 51200 2276 313900 Otros trabajos realizados por terceros Plan de Desamiantado10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520000 51200 2277 313900 Gestión de residuos10.00010.0006.636<% Obligaciones / Creditos>66,4%6.286 520000 51200 2279 313900 Otros trabajos realizados por terceros55.75347.75337.001<% Obligaciones / Creditos>77,5%37.001 520000 51200 2280 313900 Electricidad, agua y calefacción270.000240.000119.461<% Obligaciones / Creditos>49,8%114.860 520000 51200 2283 313900 Material para reparación, mantenimiento y repuestos3.0003.0001.446<% Obligaciones / Creditos>48,2%1.446 520000 51200 2284 313900 Material de limpieza y aseo12.00012.00013.205<% Obligaciones / Creditos>110,0%13.205 520000 51200 2287 313900 Gases médicos17.00017.00024.695<% Obligaciones / Creditos>145,3%22.310 520000 51200 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje115.000115.000130.245<% Obligaciones / Creditos>113,3%130.245 520000 51200 2330 313900 Indemnizaciones por pruebas selectivas15.0001.00022<% Obligaciones / Creditos>2,2%22 520000 51200 2400 313900 Gastos de edición de libros y publicaciones1010586<% Obligaciones / Creditos>>1000%586 520000 51200 4809 313900 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520000 51200 4809 313902 Ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520000 51200 4819 313900 Convenio con Comisión Ciudadana Antisida de Navarra dispensación de leche de fórmula para madres seropositivas10.00010.00010.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%10.000 520000 51200 4819 313902 Subvenciones para programas comunitarios en relación con infección por VIH-SIDA150.406150.406150.406<% Obligaciones / Creditos>100,0%150.406 520000 51200 6020 313900 Obras menores, mejora de instalaciones, plan de seguridad e integración de laboratorios450.000145.00090.574<% Obligaciones / Creditos>62,5%51.429 520000 51200 6040 313900 Vehículos para el transporte de personas50.00050.00049.998<% Obligaciones / Creditos>100,0%49.998 520000 51200 6057 313900 Equipamiento médico y de laboratorio450.000435.00069.404<% Obligaciones / Creditos>16,0%53.973 520000 51200 6059 313900 Otro mobiliario y equipo50.00050.00026.761<% Obligaciones / Creditos>53,5%26.761 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra11.680.27911.858.89410.665.626<% Obligaciones / Creditos>89,9%10.536.570 520001 51200 1100 313900 Retribuciones del personal eventual58.947390<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520001 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo835.894691.516691.516<% Obligaciones / Creditos>100,0%691.516 520001 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas146.459196.862196.862<% Obligaciones / Creditos>100,0%196.862 520001 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes533.982506.801506.801<% Obligaciones / Creditos>100,0%506.801 520001 51200 2262 313900 Programas y actuaciones en promoción de la salud290.000286.368229.454<% Obligaciones / Creditos>80,1%206.732 520001 51200 2262 313903 Campañas III Plan Foral de Drogodependencias1067.01038.346<% Obligaciones / Creditos>57,2%38.346 520001 51200 2262 313904 Campaña prevención Enfermedades Transmisión Sexual (ETS)40.00040.00037.801<% Obligaciones / Creditos>94,5%37.801 520001 51200 2269 313902 III Plan Foral de Drogodependencias1015.01012.780<% Obligaciones / Creditos>85,1%12.780 520001 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Observatorio de la Salud Comunitaria100.000100.00076.432<% Obligaciones / Creditos>76,4%55.771 520001 51200 4609 313900 Subvenciones para programas comunitarios de prevención y promoción de la Salud269.130269.605268.136<% Obligaciones / Creditos>99,5%266.916 520001 51200 4609 313902 Subvenciones para planes municipales de prevención de adicciones310.419310.419306.668<% Obligaciones / Creditos>98,8%306.668 520001 51200 4609 313904 Subvenciones para promoción ejercicio físico entidades municipales80.00080.00076.641<% Obligaciones / Creditos>95,8%76.641 520001 51200 4609 313905 Subvenciones a entidades locales para envejecimiento activo (AGENDA 21)180.000180.000176.104<% Obligaciones / Creditos>97,8%176.104 520001 51200 4609 313908 Convenio Consorcio Eder proyectos locales Prevención Drogodependencia con menores1030.01030.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%30.000 520001 51200 4819 313900 Subvenciones para Promoción y Educación afectivo-sexual comunitaria242.596245.753239.973<% Obligaciones / Creditos>97,6%239.973 520001 51200 4819 313902 Subvenciones a entidades para prevención de adicciones en el ámbito comunitario268.000268.000268.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%268.000 520001 51200 4819 313903 Subvenciones a programas de promoción de la salud de la comunidad gitana336.000336.000335.963<% Obligaciones / Creditos>100,0%335.963 520001 51200 4819 313907 Subvenciones a programas comunitarios de promoción envejecimiento activo y saludable135.000135.000134.913<% Obligaciones / Creditos>99,9%134.913 520001 51200 4819 313908 Subvenciones a programas comunitarios de promoción del Bienestar emocional200.000200.000197.717<% Obligaciones / Creditos>98,9%197.717 520001 51200 4819 313910 (E) Convenio Pacto Persona Mayor San Juan/Adinekoaren aldeko Akordioa Donibane45.00045.00045.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%45.000 520001 51200 7609 313900 Subvenciones para equipamiento a entidades municipales envejecimiento activo120.000120.000120.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%120.000 Total 520001-Promoción de la salud comunitaria4.191.4574.123.3933.989.108<% Obligaciones / Creditos>96,7%3.944.506 520002 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo1.081.5641.254.4521.254.452<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.254.452 520002 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas156.981195.922195.922<% Obligaciones / Creditos>100,0%195.922 520002 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes530.465368.405368.405<% Obligaciones / Creditos>100,0%368.405 520002 51200 2215 313900 Fármacos (vacunas)7.700.0007.700.0007.309.090<% Obligaciones / Creditos>94,9%6.791.502 520002 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo Detección Precoz250.000250.000212.640<% Obligaciones / Creditos>85,1%212.640 520002 51200 2231 313900 Transporte sanitario Detección Precoz200.000200.000176.060<% Obligaciones / Creditos>88,0%170.944 520002 51200 2262 313903 Publicidad y sensibilización de programas de Detección Precoz85.00085.00064.137<% Obligaciones / Creditos>75,5%59.137 520002 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos. Detección Precoz330.000330.000211.235<% Obligaciones / Creditos>64,0%185.109 Total 520002-Epidemiología y prevención sanitaria10.334.01010.383.7799.791.941<% Obligaciones / Creditos>94,3%9.238.111 520003 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo3.588.9153.378.5203.343.490<% Obligaciones / Creditos>99,0%3.343.490 520003 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas401.949530.028517.692<% Obligaciones / Creditos>97,7%517.692 520003 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes603.756686.775669.781<% Obligaciones / Creditos>97,5%669.781 520003 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo de laboratorio190.000190.000199.737<% Obligaciones / Creditos>105,1%190.449 520003 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos sistemas de calidad laboratorio, salud ambiental y alimentaria100.000100.00058.730<% Obligaciones / Creditos>58,7%41.825 520003 51200 2286 313900 Productos químicos y de laboratorio320.000320.000339.828<% Obligaciones / Creditos>106,2%329.567 Total 520003-Seguridad alimentaria y sanidad ambiental5.204.6205.205.3235.129.259<% Obligaciones / Creditos>98,5%5.092.806 520004 51200 1100 313900 Retribuciones del personal eventual58.94762.34162.339<% Obligaciones / Creditos>100,0%62.339 520004 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo2.597.9782.284.6702.284.173<% Obligaciones / Creditos>100,0%2.284.173 520004 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas252.207333.610301.814<% Obligaciones / Creditos>90,5%301.814 520004 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1.275.8601.062.7211.011.511<% Obligaciones / Creditos>95,2%1.011.511 520004 51200 2269 313903 Plan de Acción de Salud Laboral de Navarra170.489100.48995.427<% Obligaciones / Creditos>95,0%68.456 520004 51200 2274 313900 Servicios de seguridad edificio Landaben56.10056.10041.994<% Obligaciones / Creditos>74,9%41.994 520004 51200 2276 313902 Otros trabajos realizados por terceros15.30015.3001.319<% Obligaciones / Creditos>8,6%1.319 Total 520004-Salud laboral4.426.8813.915.2323.798.577<% Obligaciones / Creditos>97,0%3.771.606 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra35.837.24735.486.62133.374.510<% Obligaciones / Creditos>94,0%32.583.598 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra35.837.24735.486.62133.374.510<% Obligaciones / Creditos>94,0%32.583.598 540000 52000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos99.738102.230102.226<% Obligaciones / Creditos>100,0%102.226 540000 52000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual279.837286.825286.819<% Obligaciones / Creditos>100,0%286.819 540000 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo3.169.7772.249.6172.249.617<% Obligaciones / Creditos>100,0%2.249.617 540000 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas387.110570.322570.322<% Obligaciones / Creditos>100,0%570.322 540000 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1.011.185720.195720.195<% Obligaciones / Creditos>100,0%720.195 540000 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal1.517.922497.369497.307<% Obligaciones / Creditos>100,0%497.307 540000 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones50.00033.36532.834<% Obligaciones / Creditos>98,4%32.834 540000 52000 1400 311100 Retribuciones personales1.569.654744.419704.642<% Obligaciones / Creditos>94,7%704.642 540000 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional28.53636.82736.738<% Obligaciones / Creditos>99,8%36.738 540000 52000 1600 311100 Seguridad social1.469.8531.936.3481.305.702<% Obligaciones / Creditos>67,4%1.305.702 540000 52000 1620 311102 Gastos sociales del personal38.64338.64335.933<% Obligaciones / Creditos>93,0%35.933 540000 52000 1703 311100 Remuneración por trabajo en días festivos0132132<% Obligaciones / Creditos>100,0%132 540000 52000 1710 311100 Complemento de productividad852.530779.809779.732<% Obligaciones / Creditos>100,0%779.732 540000 52000 1800 311100 Carrera profesional servicios temporales30.092.712650.6060<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540000 52000 1810 311100 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores850.37223.164.95123.157.603<% Obligaciones / Creditos>100,0%23.157.603 540000 52000 1820 311100 Ejecución de sentencias, indemnizaciones y compensaciones por estabilización500.0004.275.4934.273.859<% Obligaciones / Creditos>100,0%4.273.859 540000 52000 2040 311100 Arrendamientos de medios de transporte14.76114.76114.661<% Obligaciones / Creditos>99,3%13.439 540000 52000 2050 311100 Arrendamiento de equipos para todos los centros del SNS-O1.0201.0200<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540000 52000 2120 311100 Edificios y otras construcciones65.00065.00093.142<% Obligaciones / Creditos>143,3%91.977 540000 52000 2190 311100 Otro inmovilizado material16.00016.00016.015<% Obligaciones / Creditos>100,1%11.897 540000 52000 2200 311100 Material de oficina28.98628.98611.115<% Obligaciones / Creditos>38,3%9.854 540000 52000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones123.835104.83596.338<% Obligaciones / Creditos>91,9%96.338 540000 52000 2221 311100 Postales y cartería27.24427.24414.017<% Obligaciones / Creditos>51,5%14.017 540000 52000 2249 311100 Seguros3.438.5903.438.5903.438.589<% Obligaciones / Creditos>100,0%3.438.589 540000 52000 2262 311100 Publicidad y propaganda21.5006.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540000 52000 2263 311100 Gastos jurídico-contenciosos5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540000 52000 2264 311100 Gastos de comunidad de propietarios40.01940.01933.356<% Obligaciones / Creditos>83,3%33.356 540000 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos112.000102.00096.160<% Obligaciones / Creditos>94,3%92.495 540000 52000 2267 311100 Oposiciones y pruebas selectivas30.62130.62123.535<% Obligaciones / Creditos>76,9%23.535 540000 52000 2269 311100 Otros gastos diversos31.51731.51716.208<% Obligaciones / Creditos>51,4%16.151 540000 52000 2269 311102 Gastos por reintegro de asistencias sanitarias30.62110.621339<% Obligaciones / Creditos>3,2%339 540000 52000 2271 311100 Contrato del servicio de limpieza68.79268.79263.791<% Obligaciones / Creditos>92,7%58.475 540000 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos26.25026.25021.584<% Obligaciones / Creditos>82,2%13.584 540000 52000 2276 311102 Proyectos estratégicos de mejora en la gestión372.498387.2000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540000 52000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros14.60214.60210.476<% Obligaciones / Creditos>71,7%10.476 540000 52000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción71.37151.37146.088<% Obligaciones / Creditos>89,7%46.088 540000 52000 2284 311100 Material de limpieza y aseo5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540000 52000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje63.42853.42837.170<% Obligaciones / Creditos>69,6%37.170 540000 52000 2301 311102 Dietas y kilometraje para tribunales20.41420.4144.996<% Obligaciones / Creditos>24,5%4.863 540000 52000 2330 311100 Gastos de tribunales por oposiciones y pruebas selectivas270.000145.000101.246<% Obligaciones / Creditos>69,8%101.246 540000 52000 3509 311102 Gastos financieros10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540000 52000 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial30.60010.6001.000<% Obligaciones / Creditos>9,4%1.000 540000 52000 4809 311102 Ejecución de sentencias700.000200.000109.656<% Obligaciones / Creditos>54,8%100.944 540000 52000 4819 311100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales45.90045.90045.900<% Obligaciones / Creditos>100,0%45.900 540000 52000 6020 311100 Obras menores90.00090.00069.359<% Obligaciones / Creditos>77,1%69.359 540000 52000 6059 311100 Otro mobiliario y equipo30.00030.00035.559<% Obligaciones / Creditos>118,5%28.232 540000 52000 6089 311100 Otro inmovilizado material10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 540000-Actividades de dirección y administración47.708.95841.153.94339.153.959<% Obligaciones / Creditos>95,1%39.112.982 540001 52602 2266 313900 Actividades de formación6.0006.0003.451<% Obligaciones / Creditos>57,5%3.451 540001 52602 2269 313900 Otros gastos diversos21.00021.00016.048<% Obligaciones / Creditos>76,4%15.575 540001 52602 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza33.42233.42231.075<% Obligaciones / Creditos>93,0%28.486 540001 52602 2276 313900 Evaluación de riesgos y planes de emergencia15.75015.750174<% Obligaciones / Creditos>1,1%174 540001 52602 2276 313902 Actualización de los planes de autoprotección de los distintos centros del SNS-O13.65013.65013.159<% Obligaciones / Creditos>96,4%12.100 540001 52602 2279 313900 Mediciones ambientales específicas y realización de muestreo50.00040.00030.555<% Obligaciones / Creditos>76,4%21.077 540001 52602 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje15.00015.0008.753<% Obligaciones / Creditos>58,4%8.753 540001 52610 1200 311100 Retribuciones del personal fijo765.173885.661885.461<% Obligaciones / Creditos>100,0%885.461 540001 52610 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas44.72762.90962.909<% Obligaciones / Creditos>100,0%62.909 540001 52610 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes342.299207.602207.602<% Obligaciones / Creditos>100,0%207.602 540001 52610 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal295.963197.020196.929<% Obligaciones / Creditos>100,0%196.929 540001 52610 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540001 52610 1400 311100 Retribuciones personales196.299200.736204.117<% Obligaciones / Creditos>101,7%204.117 540001 52610 1410 311100 Retribuciones carrera profesional92.663103.961105.964<% Obligaciones / Creditos>101,9%105.964 540001 52610 1600 311100 Seguridad social422.135447.791437.603<% Obligaciones / Creditos>97,7%437.603 540001 52610 1710 311100 Complemento de productividad44.02945.69645.696<% Obligaciones / Creditos>100,0%45.696 Total 540001-Actividades de prevención de riesgos laborales2.358.1202.296.2102.249.497<% Obligaciones / Creditos>98,0%2.235.898 540002 52833 1200 311100 Retribuciones del personal fijo827.229716.371716.030<% Obligaciones / Creditos>100,0%716.030 540002 52833 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas47.64843.28743.287<% Obligaciones / Creditos>100,0%43.287 540002 52833 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes147.01186.52485.889<% Obligaciones / Creditos>99,3%85.889 540002 52833 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal40.14077.75176.069<% Obligaciones / Creditos>97,8%76.069 540002 52833 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones1026.65325.810<% Obligaciones / Creditos>96,8%25.810 540002 52833 1400 311100 Retribuciones personales187.946200.560204.778<% Obligaciones / Creditos>102,1%204.778 540002 52833 1410 311100 Retribuciones carrera profesional33.19841.46142.523<% Obligaciones / Creditos>102,6%42.523 540002 52833 1600 311100 Seguridad social350.667363.082289.613<% Obligaciones / Creditos>79,8%289.613 540002 52833 1710 311100 Complemento de productividad26.35226.63924.310<% Obligaciones / Creditos>91,3%24.310 540002 52833 2020 311100 Arrendamientos de edificios y otras construcciones6.3276.3276.327<% Obligaciones / Creditos>100,0%6.327 540002 52833 2200 311100 Material de oficina4.9504.9501.667<% Obligaciones / Creditos>33,7%1.667 540002 52833 2231 311100 Plan de atención de emergencia sanitaria y ambulancias22.045.18622.645.18622.614.293<% Obligaciones / Creditos>99,9%20.743.551 540002 52833 2231 311103 Encargo a BIDEAN. Transporte sanitario10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540002 52833 2500 311100 Asistencia sanitaria en otros centros1.335.0001.166.6961.166.528<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.166.528 540002 52833 2500 311102 Asistencia sanitaria para la cirugía de baja complejidad7.140.0006.555.5146.555.514<% Obligaciones / Creditos>100,0%6.555.514 540002 52833 2500 311103 Conciertos por diálisis domiciliaria2.640.0002.285.5662.285.206<% Obligaciones / Creditos>100,0%2.285.206 540002 52833 2500 311104 Conciertos por oxigenoterapia4.462.2004.103.2604.103.260<% Obligaciones / Creditos>100,0%4.103.260 540002 52833 2500 311107 Asistencia sanitaria para pacientes agudos800.000752.000751.279<% Obligaciones / Creditos>99,9%751.279 540002 52833 2500 311111 Asistencia sanitaria para media estancia y cuidados paliativos18.800.00020.810.69520.810.695<% Obligaciones / Creditos>100,0%20.810.695 540002 52833 2500 311112 Contratos para la práctica de exploraciones y pruebas diagnósticas3.750.0003.740.3623.649.736<% Obligaciones / Creditos>97,6%3.649.736 540002 52833 2500 311115 Estrategias para Listas de Espera3.000.0001.627.0721.627.037<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.627.037 540002 52833 2500 311117 Asistencia sanitaria y trasplantes con la Clínica Universidad de Navarra21.750.00021.750.00020.793.680<% Obligaciones / Creditos>95,6%20.793.680 540002 52833 2500 312402 Concierto con centro de salud mental Josefina Arregui de Alsasua2.800.0001.986.0811.986.081<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.986.081 540002 52833 4400 311100 Transferencia corriente BIDEAN1.200.000960.000960.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%960.000 540002 52833 4809 311100 Ayudas por desplazamiento, alojamiento y manutención325.000345.000344.550<% Obligaciones / Creditos>99,9%344.550 540002 52833 4809 311103 Asistencia dental4.3506.4506.361<% Obligaciones / Creditos>98,6%6.361 540002 52833 4809 311104 Prótesis, órtesis y vehículos para personas con discapacidad3.320.0003.820.0003.771.317<% Obligaciones / Creditos>98,7%3.771.317 540002 52833 4809 311105 Reintegros por asistencia sanitaria145.000179.000175.946<% Obligaciones / Creditos>98,3%175.946 540002 52833 7400 311100 Transferencia de capital BIDEAN10240.010240.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%240.000 Total 540002-Prestaciones y conciertos95.188.23494.566.50693.357.785<% Obligaciones / Creditos>98,7%91.487.043 540004 52800 2200 311100 Material de oficina5325320<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540004 52800 2221 311100 Gasto de envío tarjetas sanitarias30.56830.56823.038<% Obligaciones / Creditos>75,4%23.038 540004 52800 2269 311100 Proyectos de mejora del uso de la sanidad. Análisis de expertos6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540004 52800 2269 311102 Plan de humanización44.82744.82724.139<% Obligaciones / Creditos>53,8%24.139 540004 52800 2269 311103 Plan de comunicación Atención Primaria10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540004 52800 2276 311100 Elaboración y suministro de Tarjeta Individual Sanitaria (TIS)21.00021.00017.335<% Obligaciones / Creditos>82,5%15.807 540004 52800 2279 311100 Proyectos para mejora de la información, evaluación de experiencia y satisfacción ciudadana129.15029.15021.793<% Obligaciones / Creditos>74,8%21.793 540004 52820 1100 311100 Retribuciones del personal eventual139.919143.414143.410<% Obligaciones / Creditos>100,0%143.410 540004 52820 1200 311100 Retribuciones del personal fijo692.213721.560721.476<% Obligaciones / Creditos>100,0%721.476 540004 52820 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas100.71281.53181.442<% Obligaciones / Creditos>99,9%81.442 540004 52820 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes282.953163.807163.757<% Obligaciones / Creditos>100,0%163.757 540004 52820 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal1039.79839.603<% Obligaciones / Creditos>99,5%39.603 540004 52820 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones1044.75044.579<% Obligaciones / Creditos>99,6%44.579 540004 52820 1400 311100 Retribuciones personales216.442236.076260.662<% Obligaciones / Creditos>110,4%260.662 540004 52820 1410 311100 Retribuciones carrera profesional44.73941.13942.922<% Obligaciones / Creditos>104,3%42.922 540004 52820 1600 311100 Seguridad social377.118399.723295.572<% Obligaciones / Creditos>73,9%295.572 540004 52820 1710 311100 Complemento de productividad5.600550<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes2.101.7932.013.9281.879.729<% Obligaciones / Creditos>93,3%1.878.201 540005 52830 2215 313102 Fármacos residencias380.000380.000348.026<% Obligaciones / Creditos>91,6%346.899 540005 52830 2215 313104 Fármacos centro penitenciario210.000260.000257.209<% Obligaciones / Creditos>98,9%257.209 540005 52831 1100 311100 Retribuciones del personal eventual63.70565.29865.294<% Obligaciones / Creditos>100,0%65.294 540005 52831 1200 311100 Retribuciones del personal fijo694.537469.643469.643<% Obligaciones / Creditos>100,0%469.643 540005 52831 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas312.748298.183298.183<% Obligaciones / Creditos>100,0%298.183 540005 52831 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes274.499322.612320.370<% Obligaciones / Creditos>99,3%320.370 540005 52831 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal107.512213.045210.813<% Obligaciones / Creditos>99,0%210.813 540005 52831 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones1035.43033.434<% Obligaciones / Creditos>94,4%33.434 540005 52831 1400 311100 Retribuciones personales173.067173.712172.488<% Obligaciones / Creditos>99,3%172.488 540005 52831 1410 311100 Retribuciones carrera profesional63.01668.92168.995<% Obligaciones / Creditos>100,1%68.995 540005 52831 1600 311100 Seguridad social476.308492.850433.544<% Obligaciones / Creditos>88,0%433.544 540005 52831 1703 311100 Remuneración por trabajo en días festivos5.1197.8437.843<% Obligaciones / Creditos>100,0%7.843 540005 52831 1705 311100 Complemento por trabajo en turnos de noche9.04911.21311.213<% Obligaciones / Creditos>100,0%11.213 540005 52831 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos02.8103<% Obligaciones / Creditos>0,1%3 540005 52831 1710 311100 Complemento de productividad65.35461.32161.321<% Obligaciones / Creditos>100,0%61.321 540005 52831 2200 313100 Material de oficina23.00023.00022.593<% Obligaciones / Creditos>98,2%22.532 540005 52831 2215 313100 Fármacos (medicamentos extranjeros)180.000180.000168.614<% Obligaciones / Creditos>93,7%163.880 540005 52831 2216 313100 Absorbentes residencias1.858.9891.813.9891.813.819<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.813.819 540005 52831 2221 313100 Postales y cartería8008006<% Obligaciones / Creditos>0,8%0 540005 52831 2263 313100 Gastos conductas anticompetitivas sector farmacéutico10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540005 52831 2269 313100 Plan de racionalización del uso de fármacos60.00060.00057.470<% Obligaciones / Creditos>95,8%51.162 540005 52831 2269 313102 Otros gastos diversos Avenida de Barañáin11.48011.48010.433<% Obligaciones / Creditos>90,9%10.433 540005 52831 2277 313100 Gestión de residuos3.0003.000253<% Obligaciones / Creditos>8,4%253 540005 52831 2280 313100 Energía eléctrica, agua y calefacción Avenida de Barañáin8.0008.0005.109<% Obligaciones / Creditos>63,9%5.109 540005 52831 4809 313100 Prestaciones farmacéuticas168.318.663169.953.111169.944.557<% Obligaciones / Creditos>100,0%169.944.471 540005 52831 4809 313102 Absorbentes y otros productos sanitarios8.612.1768.472.1768.468.542<% Obligaciones / Creditos>100,0%8.468.542 540005 52831 4809 313103 Prestaciones farmacéuticas-regulación copago155.000164.000154.778<% Obligaciones / Creditos>94,4%52.749 540005 52831 6057 313100 Equipos médicos. Plan de racionalización del uso de fármacos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas182.066.052183.552.457183.404.553<% Obligaciones / Creditos>99,9%183.290.203 540006 52822 1200 311100 Retribuciones del personal fijo247.939265.913265.913<% Obligaciones / Creditos>100,0%265.913 540006 52822 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas33.4045.8055.509<% Obligaciones / Creditos>94,9%5.509 540006 52822 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes105.8365.836<% Obligaciones / Creditos>100,0%5.836 540006 52822 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal11.38830.01629.180<% Obligaciones / Creditos>97,2%29.180 540006 52822 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones1000<% Obligaciones / Creditos>-0 540006 52822 1400 311100 Retribuciones personales61.01966.34862.335<% Obligaciones / Creditos>94,0%62.335 540006 52822 1410 311100 Retribuciones carrera profesional26.36327.53027.129<% Obligaciones / Creditos>98,5%27.129 540006 52822 1600 311100 Seguridad social88.75193.69392.617<% Obligaciones / Creditos>98,9%92.617 540006 52822 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos7.6007.6009.012<% Obligaciones / Creditos>118,6%9.012 540006 52822 2269 311100 Otros gastos diversos00230<% Obligaciones / Creditos>-230 540006 52822 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 540006-Efectividad, seguridad asistencial y atención sociosanitaria479.484505.741497.761<% Obligaciones / Creditos>98,4%497.761 540007 52010 1100 311100 Retribuciones del personal eventual63.70565.29865.294<% Obligaciones / Creditos>100,0%65.294 540007 52010 1200 311100 Retribuciones del personal fijo1.978.1591.704.5681.704.568<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.704.568 540007 52010 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas233.219291.965291.703<% Obligaciones / Creditos>99,9%291.703 540007 52010 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes367.051334.544334.544<% Obligaciones / Creditos>100,0%334.544 540007 52010 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal61.019269.112269.077<% Obligaciones / Creditos>100,0%269.077 540007 52010 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones1021.99021.990<% Obligaciones / Creditos>100,0%21.990 540007 52010 1400 311100 Retribuciones personales462.101486.435487.677<% Obligaciones / Creditos>100,3%487.677 540007 52010 1410 311100 Retribuciones carrera profesional72.28857.42758.076<% Obligaciones / Creditos>101,1%58.076 540007 52010 1600 311100 Seguridad social873.732903.561777.627<% Obligaciones / Creditos>86,1%777.627 540007 52010 1703 311100 Remuneración por trabajo en días festivos0161161<% Obligaciones / Creditos>100,0%161 540007 52010 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos5.1055.8305.830<% Obligaciones / Creditos>100,0%5.830 540007 52010 1710 311100 Complemento de productividad5.5937480<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540007 52010 2061 311100 Arrendamientos de programas y licencias2.822.3552.815.8172.740.140<% Obligaciones / Creditos>97,3%2.712.542 540007 52010 2061 311102 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria340.497105.035102.419<% Obligaciones / Creditos>97,5%102.419 540007 52010 2160 311100 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáticos y telecomunicaciones155.000155.00074.612<% Obligaciones / Creditos>48,1%66.285 540007 52010 2220 311102 Servicio de telecomunicaciones301.427301.427250.000<% Obligaciones / Creditos>82,9%250.000 540007 52010 2224 311100 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento conexión de sedes vía radio173.107173.107103.453<% Obligaciones / Creditos>59,8%103.453 540007 52010 2273 311100 Servicios informáticos, renovación de licencias informáticas370.686370.686410.055<% Obligaciones / Creditos>110,6%356.186 540007 52010 6031 311100 Otro inmovilizado inmaterial152.500100.00087.926<% Obligaciones / Creditos>87,9%68.473 540007 52010 6031 311102 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones, voz y datos55.000611.902474.698<% Obligaciones / Creditos>77,6%474.698 540007 52010 6031 311104 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria250.000302.500108.451<% Obligaciones / Creditos>35,9%0 540007 52010 6059 311100 Sistemas de telefonía y telecomunicaciones56.00035.00860.901<% Obligaciones / Creditos>174,0%60.901 540007 52010 6059 311102 Encargo a NASERTIC. Sistemas de telefonía y telecomunicaciones177.500177.50078.355<% Obligaciones / Creditos>44,1%63.501 540007 52010 6059 311103 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria186.094449.086378.123<% Obligaciones / Creditos>84,2%378.123 540007 52010 6060 311100 Equipos para procesos de información3.162.3742.423.6252.335.976<% Obligaciones / Creditos>96,4%2.322.396 540007 52010 6060 311103 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria865.9401.047.787926.632<% Obligaciones / Creditos>88,4%926.632 540007 52010 6060 311104 Farmaindustria TIC ECOFIN - Equipos1057.27530.585<% Obligaciones / Creditos>53,4%30.585 540007 52010 6060 311105 MRR Espacio Nacional Datos Salud759.050759.0500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540007 52010 6094 311100 Aplicaciones informáticas estratégicas9.112.0009.112.0008.724.033<% Obligaciones / Creditos>95,7%8.724.033 540007 52010 6094 311102 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia2.827.0542.972.0542.979.707<% Obligaciones / Creditos>100,3%2.979.707 540007 52010 6094 311103 Aplicaciones informáticas HaDEA024.4450<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540007 52010 6094 311106 Aplicaciones informáticas1.587.8911.170.165974.496<% Obligaciones / Creditos>83,3%974.496 540007 52010 6094 311107 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria100.000121.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540007 52010 6094 311109 SIVAIN Vacunaciones10111.965111.935<% Obligaciones / Creditos>100,0%111.935 540007 52010 6094 311110 Farmaindustria TIC ECOFIN Aplicaciones informáticas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540007 52010 6094 311111 MRR Atención Digital Personalizada Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540007 52010 6094 311112 MRR Atención Digital Personalizada Aplicaciones informáticas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540007 52010 6094 311113 MRR Información genómica10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540007 52010 6094 311114 MRR Red UNICAS10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación27.576.52727.538.12524.969.046<% Obligaciones / Creditos>90,7%24.722.912 540008 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo199.38990.08489.093<% Obligaciones / Creditos>98,9%89.093 540008 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 540008 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes48.71056.02455.125<% Obligaciones / Creditos>98,4%55.125 540008 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal1036.61336.611<% Obligaciones / Creditos>100,0%36.611 540008 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones1000<% Obligaciones / Creditos>-0 540008 52000 1400 311100 Retribuciones personales32.12434.11831.379<% Obligaciones / Creditos>92,0%31.379 540008 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional13.48920.02620.293<% Obligaciones / Creditos>101,3%20.293 540008 52000 1600 311100 Seguridad social74.97878.81163.972<% Obligaciones / Creditos>81,2%63.972 540008 52000 1710 311100 Complemento de productividad22.98516.64116.637<% Obligaciones / Creditos>100,0%16.637 540008 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos6.0006.0003.654<% Obligaciones / Creditos>60,9%3.654 540008 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos15.00015.0003.001<% Obligaciones / Creditos>20,0%2.130 Total 540008-Innovación y organización412.705353.317319.765<% Obligaciones / Creditos>90,5%318.894 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea357.891.873351.980.227345.832.094<% Obligaciones / Creditos>98,3%343.543.893 541004 52700 1100 312400 Retribuciones del personal eventual64.87766.49866.495<% Obligaciones / Creditos>100,0%66.495 541004 52700 1200 312400 Retribuciones del personal fijo12.001.0049.799.3769.798.505<% Obligaciones / Creditos>100,0%9.798.505 541004 52700 1210 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1.017.6591.088.2611.088.261<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.088.261 541004 52700 1211 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes2.539.6542.497.7422.497.742<% Obligaciones / Creditos>100,0%2.497.742 541004 52700 1220 312400 (E) Retribuciones del personal contratado temporal401.030997.249997.248<% Obligaciones / Creditos>100,0%997.248 541004 52700 1221 312400 Retribuciones del personal contratado para campañas1.003.7641.344.7841.344.699<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.344.699 541004 52700 1250 312400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones275.9382.038.3632.037.582<% Obligaciones / Creditos>100,0%2.037.582 541004 52700 1400 312400 Retribuciones personales2.379.0052.620.2812.620.280<% Obligaciones / Creditos>100,0%2.620.280 541004 52700 1410 312400 Retribuciones carrera profesional557.882843.621843.524<% Obligaciones / Creditos>100,0%843.524 541004 52700 1600 312400 (E) Seguridad social5.488.8455.758.1575.471.041<% Obligaciones / Creditos>95,0%5.471.041 541004 52700 1703 312400 Remuneración por trabajo en días festivos388.955446.991443.067<% Obligaciones / Creditos>99,1%443.067 541004 52700 1704 312400 Complemento por realización de guardias243.538263.210262.316<% Obligaciones / Creditos>99,7%262.316 541004 52700 1705 312400 Complemento por trabajo en turnos de noche246.026249.585245.341<% Obligaciones / Creditos>98,3%245.341 541004 52700 1707 312400 Remuneración por trabajo a turnos167.290170.580169.292<% Obligaciones / Creditos>99,2%169.292 541004 52700 1710 312400 (E) Complemento de productividad754.851776.673695.840<% Obligaciones / Creditos>89,6%695.840 541004 52700 2040 312400 Arrendamientos de medios de transporte14.66114.66114.661<% Obligaciones / Creditos>100,0%13.439 541004 52700 2050 312400 Arrendamientos de mobiliario y enseres2.0002.0001.526<% Obligaciones / Creditos>76,3%1.526 541004 52700 2120 312400 Edificios y otras construcciones208.617208.617467.484<% Obligaciones / Creditos>224,1%413.538 541004 52700 2190 312400 Otro inmovilizado material13.00013.00015.929<% Obligaciones / Creditos>122,5%15.127 541004 52700 2200 312400 Material de oficina55.00055.00065.635<% Obligaciones / Creditos>119,3%64.360 541004 52700 2202 312400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones11.00011.00010.746<% Obligaciones / Creditos>97,7%10.746 541004 52700 2214 312400 Instrumental y utillaje de consumo17.00017.00015.595<% Obligaciones / Creditos>91,7%15.595 541004 52700 2215 312400 Fármacos3.753.1833.181.1833.180.573<% Obligaciones / Creditos>100,0%3.180.573 541004 52700 2216 312400 Material sanitario de consumo70.00070.00053.410<% Obligaciones / Creditos>76,3%53.321 541004 52700 2217 312400 Vestuario y ropería sanitaria15.00015.0006.595<% Obligaciones / Creditos>44,0%6.203 541004 52700 2231 312400 Transporte sanitario6.0006.0004.244<% Obligaciones / Creditos>70,7%3.978 541004 52700 2264 312400 Gastos de comunidad3.5003.5003.450<% Obligaciones / Creditos>98,6%3.450 541004 52700 2266 312400 Reuniones, conferencias y cursillos30.00030.00038.186<% Obligaciones / Creditos>127,3%38.186 541004 52700 2269 312400 Gastos diversos9.0009.00011.516<% Obligaciones / Creditos>128,0%11.370 541004 52700 2270 312400 Contrato del servicio de lavandería225.000225.000160.846<% Obligaciones / Creditos>71,5%145.523 541004 52700 2271 312400 Contrato del servicio de limpieza1.740.0001.640.0001.499.729<% Obligaciones / Creditos>91,4%1.374.487 541004 52700 2274 312400 Servicios de seguridad235.000235.000235.326<% Obligaciones / Creditos>100,1%235.326 541004 52700 2277 312400 Gestión de residuos9.0009.0005.651<% Obligaciones / Creditos>62,8%4.298 541004 52700 2278 312400 Contratos alimentación externa1.224.0001.224.0001.016.076<% Obligaciones / Creditos>83,0%955.989 541004 52700 2279 312400 Otros trabajos realizados por terceros6.0006.00078.226<% Obligaciones / Creditos>>1000%64.986 541004 52700 2279 312402 Asistencia religiosa7.2207.2207.220<% Obligaciones / Creditos>100,0%3.610 541004 52700 2280 312400 Energía eléctrica, agua y calefacción962.237862.237571.348<% Obligaciones / Creditos>66,3%527.049 541004 52700 2283 312400 Material para reparación y conservación33.00033.00035.996<% Obligaciones / Creditos>109,1%35.537 541004 52700 2284 312400 Material de limpieza y aseo48.00048.00040.745<% Obligaciones / Creditos>84,9%40.603 541004 52700 2287 312400 Gases médicos15.00015.00012.050<% Obligaciones / Creditos>80,3%11.487 541004 52700 2301 312400 Locomoción y gastos de viaje8.5008.5002.480<% Obligaciones / Creditos>29,2%2.480 541004 52700 2500 312400 Conciertos con centros de salud mental2.900.0002.264.4982.264.498<% Obligaciones / Creditos>100,0%2.095.317 541004 52700 2500 312402 Programas, proyectos y coordinación con la ANADP1.750.0001.818.2781.799.052<% Obligaciones / Creditos>98,9%1.670.094 541004 52700 4809 312400 Convenio con el Colegio de Farmacéuticos para el programa de agonistas por opiáceos142.000142.000139.343<% Obligaciones / Creditos>98,1%139.343 541004 52700 6020 312800 Obras, mejoras de instalaciones y plan de seguridad721.500671.500671.270<% Obligaciones / Creditos>100,0%671.270 541004 52700 6057 312800 Equipamiento médico15.00045.00039.312<% Obligaciones / Creditos>87,4%21.411 541004 52700 6059 312800 Otro mobiliario y equipo60.00080.00084.537<% Obligaciones / Creditos>105,7%77.792 541004 52700 7309 312800 (E) Obras menores en sede Estella Proyecto Hombre15.00015.00015.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%15.000 541004 52700 7819 312800 (E) Obras en la Comunidad Terapéutica de Larraingoa. Adecuación de habitaciones y baños75.00075.00075.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%75.000 Total 541004-Actividades de salud mental41.929.73642.021.56441.224.485<% Obligaciones / Creditos>98,1%40.579.245 Total 541-Salud Mental41.929.73642.021.56441.224.485<% Obligaciones / Creditos>98,1%40.579.245 543000 52200 1100 312300 Retribuciones del personal eventual870.597840.337823.031<% Obligaciones / Creditos>97,9%823.031 543000 52200 1200 312300 Retribuciones del personal fijo133.339.831125.908.489125.912.490<% Obligaciones / Creditos>100,0%125.912.490 543000 52200 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas13.769.36618.020.27218.101.976<% Obligaciones / Creditos>100,5%18.101.976 543000 52200 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes33.505.32827.558.79827.556.848<% Obligaciones / Creditos>100,0%27.556.848 543000 52200 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal9.424.11815.528.44615.528.403<% Obligaciones / Creditos>100,0%15.528.403 543000 52200 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas13.820.77917.042.33416.735.876<% Obligaciones / Creditos>98,2%16.735.876 543000 52200 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones19.913.46730.314.07030.534.573<% Obligaciones / Creditos>100,7%30.534.573 543000 52200 1400 312300 Retribuciones personales33.160.82735.581.38335.578.559<% Obligaciones / Creditos>100,0%35.578.559 543000 52200 1410 312300 Retribuciones carrera profesional10.156.23414.309.64314.309.555<% Obligaciones / Creditos>100,0%14.309.555 543000 52200 1600 312300 Seguridad social68.906.91576.044.86675.998.090<% Obligaciones / Creditos>99,9%75.998.090 543000 52200 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos6.848.3028.124.0468.119.699<% Obligaciones / Creditos>99,9%8.119.699 543000 52200 1704 312300 Complemento por realización de guardias15.741.36416.154.19716.021.265<% Obligaciones / Creditos>99,2%16.021.265 543000 52200 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche4.066.8374.202.6764.199.949<% Obligaciones / Creditos>99,9%4.199.949 543000 52200 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos3.042.9533.196.8863.167.257<% Obligaciones / Creditos>99,1%3.167.257 543000 52200 1710 312300 Complemento de productividad10.392.71310.925.87710.801.125<% Obligaciones / Creditos>98,9%10.801.125 543000 52200 1710 312302 Complemento de productividad para listas de espera1.984.9433.264.4163.164.956<% Obligaciones / Creditos>97,0%3.164.956 543000 52200 2020 312302 Arrendamiento de edificios y otras construcciones145.000145.000140.491<% Obligaciones / Creditos>96,9%128.594 543000 52200 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte180.000180.000138.008<% Obligaciones / Creditos>76,7%126.551 543000 52200 2040 312303 Arrendamiento medios de transporte Servicio de Hospitalización Psiquiatría HUN7.0007.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 543000 52200 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres1.100.0001.100.000912.988<% Obligaciones / Creditos>83,0%817.093 543000 52200 2120 312300 Edificios y otras construcciones1.700.0001.700.0001.979.142<% Obligaciones / Creditos>116,4%1.771.152 543000 52200 2170 312300 Equipos médicos5.000.0005.000.0004.711.279<% Obligaciones / Creditos>94,2%4.130.039 543000 52200 2190 312300 Otro inmovilizado material365.000365.000322.847<% Obligaciones / Creditos>88,5%307.225 543000 52200 2200 312300 Material de oficina930.000930.000976.526<% Obligaciones / Creditos>105,0%917.001 543000 52200 2202 312300 Prensa, revistas y otras publicaciones1.0001.000953<% Obligaciones / Creditos>95,3%876 543000 52200 2210 312300 Alimentación2.700.0002.700.0002.625.207<% Obligaciones / Creditos>97,2%2.463.970 543000 52200 2213 312300 Material implantable26.000.00026.977.77526.435.012<% Obligaciones / Creditos>98,0%24.763.207 543000 52200 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo1.550.0001.620.0001.562.078<% Obligaciones / Creditos>96,4%1.438.725 543000 52200 2215 312300 Fármacos115.219.128120.931.974118.978.832<% Obligaciones / Creditos>98,4%110.641.899 543000 52200 2216 312300 Material sanitario de consumo47.000.00052.566.77651.893.116<% Obligaciones / Creditos>98,7%48.640.555 543000 52200 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria350.600350.600277.837<% Obligaciones / Creditos>79,2%266.034 543000 52200 2221 312300 Postales y mensajería500.000500.000482.327<% Obligaciones / Creditos>96,5%418.232 543000 52200 2239 312300 Otros gastos de transporte500.000500.000444.488<% Obligaciones / Creditos>88,9%350.585 543000 52200 2249 312300 Primas de seguros550550547<% Obligaciones / Creditos>99,5%547 543000 52200 2252 312300 Tributos estatales35.00035.00013.532<% Obligaciones / Creditos>38,7%13.532 543000 52200 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos90.00090.00069.197<% Obligaciones / Creditos>76,9%69.197 543000 52200 2269 312300 Otros gastos diversos40.00040.00027.365<% Obligaciones / Creditos>68,4%27.050 543000 52200 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería4.130.0004.130.0003.786.924<% Obligaciones / Creditos>91,7%3.139.335 543000 52200 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza9.700.0009.700.0009.599.577<% Obligaciones / Creditos>99,0%8.249.906 543000 52200 2274 312300 Servicios de seguridad775.000775.000593.947<% Obligaciones / Creditos>76,6%589.561 543000 52200 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos1.000.0001.000.0001.194.298<% Obligaciones / Creditos>119,4%1.077.948 543000 52200 2277 312300 Gestión de residuos825.000825.000693.473<% Obligaciones / Creditos>84,1%654.152 543000 52200 2278 312300 Contratos alimentación externa250.000250.000302.444<% Obligaciones / Creditos>121,0%284.232 543000 52200 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros283.500283.500357.799<% Obligaciones / Creditos>126,2%338.709 543000 52200 2279 312303 Asistencia religiosa36.10436.10436.104<% Obligaciones / Creditos>100,0%18.052 543000 52200 2279 312305 Encargo a NASERTIC. Análisis de muestras150.000150.000100.024<% Obligaciones / Creditos>66,7%100.024 543000 52200 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción10.750.1898.750.1897.601.869<% Obligaciones / Creditos>86,9%6.526.318 543000 52200 2281 312300 Combustibles y lubricantes17.00017.0004.184<% Obligaciones / Creditos>24,6%4.184 543000 52200 2283 312300 Material para reparación y conservación1.500.0001.500.0001.534.495<% Obligaciones / Creditos>102,3%1.459.584 543000 52200 2284 312300 Material de limpieza y aseo1.500.0001.500.0001.211.964<% Obligaciones / Creditos>80,8%1.148.478 543000 52200 2286 312300 Productos químicos de laboratorio19.484.82320.914.34620.344.601<% Obligaciones / Creditos>97,3%19.223.369 543000 52200 2287 312300 Gases médicos1.670.0001.670.0001.605.638<% Obligaciones / Creditos>96,1%1.541.029 543000 52200 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje90.00090.00080.376<% Obligaciones / Creditos>89,3%80.376 543000 52200 2400 312300 Edición de libros y publicaciones1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 543000 52200 6020 312800 Obras, mejoras de instalaciones y plan de seguridad974.0001.274.0001.956.110<% Obligaciones / Creditos>153,5%846.539 543000 52200 6020 312802 Actuaciones de prevención de riesgos laborales100.000100.00014.957<% Obligaciones / Creditos>15,0%11.717 543000 52200 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética150.000150.000176.482<% Obligaciones / Creditos>117,7%148.902 543000 52200 6020 312804 Obras de ordenación y remodelación del Hospital Universitario de Navarra2.781.8962.781.8961.735.592<% Obligaciones / Creditos>62,4%1.720.146 543000 52200 6020 312809 Renovación cubierta Ubarmin-HUN0083.320<% Obligaciones / Creditos>-83.320 543000 52200 6020 312811 Obras UCI pediátrica HUN00101.640<% Obligaciones / Creditos>-101.640 543000 52200 6020 312812 (E) Ampliación hospitalización psiquiátrica infanto-juvenil260.000260.000237.160<% Obligaciones / Creditos>91,2%237.160 543000 52200 6057 312800 Equipamiento médico9.743.6099.443.6099.205.498<% Obligaciones / Creditos>97,5%2.651.643 543000 52200 6057 312802 Instrumental quirúrgico100.000348.000292.334<% Obligaciones / Creditos>84,0%263.361 543000 52200 6059 312800 Equipamiento general800.000800.000890.680<% Obligaciones / Creditos>111,3%657.050 543000 52200 6059 312803 Equipamiento general: actuaciones en prevención de riesgos laborales70.00070.00047.545<% Obligaciones / Creditos>67,9%36.230 543000 52200 6059 312804 (E) Equipamiento general y otras actuaciones en Unidad psiquiátrica infanto-juvenil40.00040.00036.928<% Obligaciones / Creditos>92,3%29.415 Total 543000-Actividades del Hospital Universitario de Navarra649.539.973689.617.054682.371.385<% Obligaciones / Creditos>98,9%655.068.095 543004 52214 1200 312700 Retribuciones del personal fijo1.373.5211.348.8771.348.877<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.348.877 543004 52214 1210 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas139.210106.038104.568<% Obligaciones / Creditos>98,6%104.568 543004 52214 1211 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes338.705277.177277.177<% Obligaciones / Creditos>100,0%277.177 543004 52214 1220 312700 Retribuciones del personal contratado temporal113.521160.498160.498<% Obligaciones / Creditos>100,0%160.498 543004 52214 1250 312700 Retribuciones del personal contratado para sustituciones79.102245.344246.063<% Obligaciones / Creditos>100,3%246.063 543004 52214 1400 312700 Retribuciones personales347.399385.292385.288<% Obligaciones / Creditos>100,0%385.288 543004 52214 1410 312700 Retribuciones carrera profesional75.085150.905150.844<% Obligaciones / Creditos>100,0%150.844 543004 52214 1600 312700 Seguridad social685.893737.824700.213<% Obligaciones / Creditos>94,9%700.213 543004 52214 1703 312700 Remuneración por trabajo en días festivos22.34330.46728.558<% Obligaciones / Creditos>93,7%28.558 543004 52214 1704 312700 Complemento por realización de guardias112.055117.174113.643<% Obligaciones / Creditos>97,0%113.643 543004 52214 1705 312700 Complemento por trabajo en turnos de noche25.35027.98626.800<% Obligaciones / Creditos>95,8%26.800 543004 52214 1707 312700 Remuneración por trabajo a turnos13.57213.97713.530<% Obligaciones / Creditos>96,8%13.530 543004 52214 1710 312700 Complemento de productividad46.74745.99142.007<% Obligaciones / Creditos>91,3%42.007 543004 52214 2040 312700 Arrendamiento de medios de transporte18.11218.11218.112<% Obligaciones / Creditos>100,0%16.603 543004 52214 2120 312700 Edificios y otras construcciones24.00024.00016.079<% Obligaciones / Creditos>67,0%12.700 543004 52214 2170 312700 Equipos médicos42.00042.00033.265<% Obligaciones / Creditos>79,2%33.265 543004 52214 2190 312700 Otro inmovilizado material6.0006.0004.966<% Obligaciones / Creditos>82,8%4.966 543004 52214 2200 312700 Material de oficina15.00015.0008.458<% Obligaciones / Creditos>56,4%7.941 543004 52214 2213 312700 Material implantable20.6006000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 543004 52214 2214 312700 Instrumental y utillaje de consumo1.195.0001.150.0001.146.611<% Obligaciones / Creditos>99,7%1.119.850 543004 52214 2215 312700 Fármacos75.00015.0003.249<% Obligaciones / Creditos>21,7%3.249 543004 52214 2216 312700 Material sanitario de consumo55.000117.00083.623<% Obligaciones / Creditos>71,5%83.044 543004 52214 2217 312700 Vestuario y ropería sanitaria3.0003.000484<% Obligaciones / Creditos>16,1%484 543004 52214 2220 312700 Servicios de telecomunicaciones5.0005.0006.154<% Obligaciones / Creditos>123,1%6.154 543004 52214 2221 312700 Postales y mensajería14.00014.0008.877<% Obligaciones / Creditos>63,4%8.877 543004 52214 2239 312700 Otros gastos de transporte46.88846.88834.936<% Obligaciones / Creditos>74,5%34.936 543004 52214 2266 312700 Actividades de formación8.5008.50037<% Obligaciones / Creditos>0,4%37 543004 52214 2269 312700 Otros gastos diversos5.0005.0002.656<% Obligaciones / Creditos>53,1%2.656 543004 52214 2270 312700 Contrato del servicio de lavandería5.5005.5005.407<% Obligaciones / Creditos>98,3%5.407 543004 52214 2271 312700 Contrato del servicio de limpieza70.00070.00061.731<% Obligaciones / Creditos>88,2%56.751 543004 52214 2274 312700 Servicios de seguridad4.2004.2003.647<% Obligaciones / Creditos>86,8%3.647 543004 52214 2276 312700 Trabajos de fraccionamiento de plasma para la producción de fármacos1.100.0001.148.0001.145.043<% Obligaciones / Creditos>99,7%1.059.455 543004 52214 2277 312700 Gestión de residuos6.0006.0004.326<% Obligaciones / Creditos>72,1%4.252 543004 52214 2278 312700 Contratos alimentación externa83.01983.01987.800<% Obligaciones / Creditos>105,8%87.800 543004 52214 2279 312700 Otros trabajos realizados por terceros15.00015.00029.088<% Obligaciones / Creditos>193,9%9.950 543004 52214 2280 312700 Energía eléctrica, agua y calefacción28.57328.57317.074<% Obligaciones / Creditos>59,8%17.074 543004 52214 2283 312700 Material para reparación y conservación5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 543004 52214 2284 312700 Material de limpieza y aseo5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 543004 52214 2286 312700 Productos químicos de laboratorio770.000865.000788.034<% Obligaciones / Creditos>91,1%759.251 543004 52214 2287 312700 Gases médicos1.1001.100659<% Obligaciones / Creditos>59,9%659 543004 52214 2301 312700 Locomoción y gastos de viaje4.0004.0001.995<% Obligaciones / Creditos>49,9%1.995 543004 52214 6020 312800 Obras y mejoras de instalaciones33.00033.00032.989<% Obligaciones / Creditos>100,0%32.989 543004 52214 6059 312800 Equipamiento general67.00067.00059.357<% Obligaciones / Creditos>88,6%26.824 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra7.093.9957.449.0427.202.720<% Obligaciones / Creditos>96,7%6.998.880 Total 543-Hospital Universitario de Navarra656.633.968697.066.096689.574.105<% Obligaciones / Creditos>98,9%662.066.975 545000 52400 1100 312300 Retribuciones del personal eventual131.492134.776134.772<% Obligaciones / Creditos>100,0%134.772 545000 52400 1200 312300 Retribuciones del personal fijo22.992.02419.264.91619.261.992<% Obligaciones / Creditos>100,0%19.261.992 545000 52400 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas2.478.1432.922.3692.910.332<% Obligaciones / Creditos>99,6%2.910.332 545000 52400 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes4.094.1763.612.8783.612.878<% Obligaciones / Creditos>100,0%3.612.878 545000 52400 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal1.655.2473.977.1343.974.317<% Obligaciones / Creditos>99,9%3.974.317 545000 52400 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas1.767.6361.421.8001.416.459<% Obligaciones / Creditos>99,6%1.416.459 545000 52400 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones2.975.1095.811.1785.696.853<% Obligaciones / Creditos>98,0%5.696.853 545000 52400 1400 312300 Retribuciones personales5.408.2165.769.4855.769.071<% Obligaciones / Creditos>100,0%5.769.071 545000 52400 1410 312300 Retribuciones carrera profesional1.524.2472.227.2782.227.277<% Obligaciones / Creditos>100,0%2.227.277 545000 52400 1600 312300 Seguridad social11.536.51412.499.89312.404.047<% Obligaciones / Creditos>99,2%12.404.047 545000 52400 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos1.209.9021.456.4091.447.332<% Obligaciones / Creditos>99,4%1.447.332 545000 52400 1704 312300 Complemento por realización de guardias3.495.3523.869.1613.718.375<% Obligaciones / Creditos>96,1%3.718.375 545000 52400 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche818.160859.211849.283<% Obligaciones / Creditos>98,8%849.283 545000 52400 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos592.106625.471623.292<% Obligaciones / Creditos>99,7%623.292 545000 52400 1710 312300 Complemento de productividad2.053.0422.061.1241.992.794<% Obligaciones / Creditos>96,7%1.992.794 545000 52400 1710 312302 Complemento de productividad para listas de espera262.660318.044310.954<% Obligaciones / Creditos>97,8%310.954 545000 52400 2020 312300 Arrendamiento de edificios y otras construcciones70.00070.00058.080<% Obligaciones / Creditos>83,0%58.080 545000 52400 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte41.00041.00050.491<% Obligaciones / Creditos>123,1%46.053 545000 52400 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres250.000250.000261.564<% Obligaciones / Creditos>104,6%224.403 545000 52400 2120 312300 Edificios y otras construcciones960.000960.000975.595<% Obligaciones / Creditos>101,6%885.609 545000 52400 2170 312300 Equipos médicos585.000585.000532.900<% Obligaciones / Creditos>91,1%491.965 545000 52400 2190 312300 Otro inmovilizado material36.05036.05030.976<% Obligaciones / Creditos>85,9%30.976 545000 52400 2200 312300 Material de oficina190.000190.000190.083<% Obligaciones / Creditos>100,0%186.818 545000 52400 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones3.0003.0003.042<% Obligaciones / Creditos>101,4%3.003 545000 52400 2213 312300 Material implantable1.617.0021.352.0021.325.186<% Obligaciones / Creditos>98,0%1.277.230 545000 52400 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo210.000190.000182.004<% Obligaciones / Creditos>95,8%178.107 545000 52400 2215 312300 Fármacos17.320.00018.454.58718.408.002<% Obligaciones / Creditos>99,7%17.692.913 545000 52400 2216 312300 Material sanitario de consumo3.780.0003.928.0413.862.631<% Obligaciones / Creditos>98,3%3.778.628 545000 52400 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria110.00060.00057.776<% Obligaciones / Creditos>96,3%56.385 545000 52400 2219 312300 Otros suministros especiales30.00030.00027.110<% Obligaciones / Creditos>90,4%26.370 545000 52400 2221 312300 Postales y mensajería80.00080.00095.493<% Obligaciones / Creditos>119,4%89.515 545000 52400 2231 312300 Transporte sanitario26.00026.00021.864<% Obligaciones / Creditos>84,1%20.522 545000 52400 2239 312300 Otros gastos de transporte3.0003.0003.973<% Obligaciones / Creditos>132,4%3.774 545000 52400 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos20.00020.00015.147<% Obligaciones / Creditos>75,7%15.147 545000 52400 2269 312300 Otros gastos diversos10.00010.00011.947<% Obligaciones / Creditos>119,5%11.737 545000 52400 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería650.000607.000598.292<% Obligaciones / Creditos>98,6%571.713 545000 52400 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza1.710.0001.685.0001.681.487<% Obligaciones / Creditos>99,8%1.541.447 545000 52400 2274 312300 Servicios de seguridad515.000225.000222.147<% Obligaciones / Creditos>98,7%222.147 545000 52400 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos65.00065.00078.492<% Obligaciones / Creditos>120,8%73.691 545000 52400 2277 312300 Gestión de residuos180.000155.000100.919<% Obligaciones / Creditos>65,1%96.398 545000 52400 2278 312300 Contratos alimentación externa945.000915.000858.996<% Obligaciones / Creditos>93,9%858.996 545000 52400 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros45.06045.06082.269<% Obligaciones / Creditos>182,6%60.442 545000 52400 2279 312302 Asistencia religiosa7.2207.2207.220<% Obligaciones / Creditos>100,0%3.610 545000 52400 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción1.831.0091.256.0091.137.135<% Obligaciones / Creditos>90,5%1.132.292 545000 52400 2283 312300 Material para reparación y conservación175.000175.000218.149<% Obligaciones / Creditos>124,7%211.974 545000 52400 2284 312300 Material de limpieza y aseo226.000226.000206.832<% Obligaciones / Creditos>91,5%194.758 545000 52400 2286 312300 Productos químicos de laboratorio2.000.0002.220.0002.185.555<% Obligaciones / Creditos>98,4%2.049.846 545000 52400 2287 312300 Gases médicos180.800180.800145.712<% Obligaciones / Creditos>80,6%141.563 545000 52400 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje70.00070.00072.825<% Obligaciones / Creditos>104,0%72.825 545000 52400 4809 312302 Indemnización de gastos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 545000 52400 4819 312302 Transporte oncológico Cruz Roja Tudela-Pamplona100.000100.00097.558<% Obligaciones / Creditos>97,6%84.408 545000 52400 6020 312800 Obras , mejoras instalaciones y plan de seguridad996.000831.000831.213<% Obligaciones / Creditos>100,0%691.294 545000 52400 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética50.0006.5005.109<% Obligaciones / Creditos>78,6%5.109 545000 52400 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales50.00013.50010.058<% Obligaciones / Creditos>74,5%415 545000 52400 6020 312812 Servicio de Farmacia de Tudela10883.538583.684<% Obligaciones / Creditos>66,1%446.748 545000 52400 6057 312800 Equipos médicos1.179.2541.404.2541.428.311<% Obligaciones / Creditos>101,7%920.186 545000 52400 6057 312803 Instrumental quirúrgico10.00010.0003.904<% Obligaciones / Creditos>39,0%3.904 545000 52400 6057 312807 (E) Adquisición de respiradores para el Hospital Reina Sofía de Tudela/Tutera100.000100.00010.000<% Obligaciones / Creditos>10,0%10.000 545000 52400 6059 312802 Otro mobiliario y equipo125.000200.000240.834<% Obligaciones / Creditos>120,4%208.568 545000 52400 6059 312806 Adquisición camas eléctricas y camillas eléctricas Hospital Reina Sofía de Tudela/Tutera270.000270.000140.439<% Obligaciones / Creditos>52,0%120.075 Total 545000-Hospital de Tudela99.815.441104.770.698103.411.031<% Obligaciones / Creditos>98,7%101.149.671 545001 52420 1100 312200 Retribuciones del personal eventual64.87766.49866.495<% Obligaciones / Creditos>100,0%66.495 545001 52420 1200 312200 Retribuciones del personal fijo8.024.7406.722.8116.722.810<% Obligaciones / Creditos>100,0%6.722.810 545001 52420 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas671.617778.146751.707<% Obligaciones / Creditos>96,6%751.707 545001 52420 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1.594.3711.578.9661.558.383<% Obligaciones / Creditos>98,7%1.558.383 545001 52420 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal583.508958.006951.709<% Obligaciones / Creditos>99,3%951.709 545001 52420 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones407.9351.479.7511.413.579<% Obligaciones / Creditos>95,5%1.413.579 545001 52420 1400 312200 Retribuciones personales2.135.2832.198.6802.197.995<% Obligaciones / Creditos>100,0%2.197.995 545001 52420 1410 312200 Retribuciones carrera profesional847.520943.565943.560<% Obligaciones / Creditos>100,0%943.560 545001 52420 1600 312200 Seguridad social3.607.4553.800.2033.711.089<% Obligaciones / Creditos>97,7%3.711.089 545001 52420 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos212.264246.612246.442<% Obligaciones / Creditos>99,9%246.442 545001 52420 1704 312200 Complemento por realización de guardias673.540648.537696.717<% Obligaciones / Creditos>107,4%696.717 545001 52420 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche176.293188.911184.074<% Obligaciones / Creditos>97,4%184.074 545001 52420 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica378.692387.579381.120<% Obligaciones / Creditos>98,3%381.120 545001 52420 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos62.16667.68665.994<% Obligaciones / Creditos>97,5%65.994 545001 52420 1709 312200 Complemento de capitación456.940449.620451.498<% Obligaciones / Creditos>100,4%451.498 545001 52420 1710 312200 Complemento de productividad1.989.7472.050.5172.221.760<% Obligaciones / Creditos>108,4%2.221.760 545001 52420 2020 312200 Alquiler de inmuebles10.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 545001 52420 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte82.00082.00074.893<% Obligaciones / Creditos>91,3%68.871 545001 52420 2120 312200 Edificios y otras construcciones165.000165.000166.113<% Obligaciones / Creditos>100,7%148.741 545001 52420 2170 312200 Equipos médicos20.00020.00016.561<% Obligaciones / Creditos>82,8%15.278 545001 52420 2190 312200 Otro inmovilizado material8.0008.0003.009<% Obligaciones / Creditos>37,6%3.007 545001 52420 2200 312200 Material de oficina54.00054.00053.215<% Obligaciones / Creditos>98,5%39.702 545001 52420 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo45.00025.00021.082<% Obligaciones / Creditos>84,3%17.535 545001 52420 2215 312200 Fármacos195.000195.000182.167<% Obligaciones / Creditos>93,4%42.416 545001 52420 2216 312200 Material sanitario de consumo620.000620.000591.062<% Obligaciones / Creditos>95,3%534.848 545001 52420 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria18.00018.000459<% Obligaciones / Creditos>2,5%459 545001 52420 2221 312200 Postales y mensajería1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 545001 52420 2269 312200 Gastos diversos1.6001.600507<% Obligaciones / Creditos>31,7%507 545001 52420 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería115.00082.00077.749<% Obligaciones / Creditos>94,8%75.077 545001 52420 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza640.000640.000659.159<% Obligaciones / Creditos>103,0%605.336 545001 52420 2277 312200 Gestión de residuos30.00030.00023.719<% Obligaciones / Creditos>79,1%21.813 545001 52420 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros25.00025.0001.210<% Obligaciones / Creditos>4,8%1.210 545001 52420 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción280.985240.985232.386<% Obligaciones / Creditos>96,4%227.914 545001 52420 2284 312200 Material de limpieza y aseo25.00025.0007.691<% Obligaciones / Creditos>30,8%16 545001 52420 2286 312200 Productos químicos de laboratorio655.000655.000634.787<% Obligaciones / Creditos>96,9%623.845 545001 52420 2287 312200 Gases médicos10.00010.0007.525<% Obligaciones / Creditos>75,3%6.519 545001 52420 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje20.00020.00024.322<% Obligaciones / Creditos>121,6%24.322 545001 52420 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada20.00020.00017.741<% Obligaciones / Creditos>88,7%17.741 545001 52420 6020 312802 Inversiones centros de salud y consultorios600.000135.000134.774<% Obligaciones / Creditos>99,8%134.774 545001 52420 6057 312800 Equipos médicos centros de salud y consultorios60.00060.00058.471<% Obligaciones / Creditos>97,5%58.471 545001 52420 6059 312800 Equipamiento general centros de salud y consultorios25.00025.00021.026<% Obligaciones / Creditos>84,1%21.026 545001 52420 6059 312802 Actuaciones Prevención de Riesgos Laborales25.00025.0001.389<% Obligaciones / Creditos>5,6%1.389 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela25.637.53325.749.67425.575.950<% Obligaciones / Creditos>99,3%25.255.749 Total 545-Área de salud de Tudela125.452.974130.520.372128.986.981<% Obligaciones / Creditos>98,8%126.405.420 546000 52500 1100 312300 Retribuciones del personal eventual66.61668.28168.277<% Obligaciones / Creditos>100,0%68.277 546000 52500 1200 312300 Retribuciones del personal fijo12.642.39111.507.59211.502.187<% Obligaciones / Creditos>100,0%11.502.187 546000 52500 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1.051.0811.185.3611.168.989<% Obligaciones / Creditos>98,6%1.168.989 546000 52500 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes2.545.7312.294.1162.291.600<% Obligaciones / Creditos>99,9%2.291.600 546000 52500 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal694.5021.351.9781.335.581<% Obligaciones / Creditos>98,8%1.335.581 546000 52500 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones1.370.6552.940.2222.922.952<% Obligaciones / Creditos>99,4%2.922.952 546000 52500 1400 312300 Retribuciones personales2.965.5933.048.8523.048.834<% Obligaciones / Creditos>100,0%3.048.834 546000 52500 1410 312300 Retribuciones carrera profesional744.9871.205.5651.205.450<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.205.450 546000 52500 1600 312300 Seguridad social6.014.0676.689.4306.648.943<% Obligaciones / Creditos>99,4%6.094.006 546000 52500 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos707.501848.279843.969<% Obligaciones / Creditos>99,5%843.969 546000 52500 1704 312300 Complemento por realización de guardias2.169.3872.293.9812.291.936<% Obligaciones / Creditos>99,9%2.291.936 546000 52500 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche451.786468.797472.668<% Obligaciones / Creditos>100,8%472.668 546000 52500 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos278.412291.021290.936<% Obligaciones / Creditos>100,0%290.936 546000 52500 1710 312300 Complemento de productividad883.6981.067.1641.067.134<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.067.134 546000 52500 1710 312302 Complemento de productividad para listas de espera176.286325.504282.998<% Obligaciones / Creditos>86,9%282.998 546000 52500 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte26.99226.99231.924<% Obligaciones / Creditos>118,3%29.253 546000 52500 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres86.50086.50043.383<% Obligaciones / Creditos>50,2%41.239 546000 52500 2120 312300 Edificios y otras construcciones680.000680.000593.289<% Obligaciones / Creditos>87,2%543.643 546000 52500 2170 312300 Equipos médicos400.000400.000384.041<% Obligaciones / Creditos>96,0%362.226 546000 52500 2190 312300 Otro inmovilizado material30.00030.00025.818<% Obligaciones / Creditos>86,1%25.818 546000 52500 2200 312300 Material de oficina70.00070.00063.499<% Obligaciones / Creditos>90,7%62.354 546000 52500 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones2.0002.000612<% Obligaciones / Creditos>30,6%612 546000 52500 2210 312300 Alimentación220.000254.000253.580<% Obligaciones / Creditos>99,8%251.706 546000 52500 2213 312300 Material implantable1.020.000996.000977.819<% Obligaciones / Creditos>98,2%950.185 546000 52500 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo80.00084.00077.715<% Obligaciones / Creditos>92,5%76.927 546000 52500 2215 312300 Fármacos4.860.0005.064.1655.012.393<% Obligaciones / Creditos>99,0%4.408.436 546000 52500 2216 312300 Material sanitario de consumo1.460.3031.770.1931.749.373<% Obligaciones / Creditos>98,8%1.693.985 546000 52500 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria45.00045.00030.879<% Obligaciones / Creditos>68,6%29.678 546000 52500 2221 312300 Postales y mensajería48.00048.00043.180<% Obligaciones / Creditos>90,0%34.351 546000 52500 2231 312300 Transporte sanitario20.00020.00013.906<% Obligaciones / Creditos>69,5%12.367 546000 52500 2239 312300 Otros gastos de transporte2.1002.100726<% Obligaciones / Creditos>34,6%417 546000 52500 2266 312300 Cursos y formación8.0008.00010.618<% Obligaciones / Creditos>132,7%9.871 546000 52500 2269 312300 Gastos diversos3.0003.0007.253<% Obligaciones / Creditos>241,8%6.498 546000 52500 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería362.000267.000255.182<% Obligaciones / Creditos>95,6%239.827 546000 52500 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza1.431.7771.346.2771.345.869<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.233.714 546000 52500 2274 312300 Servicios de seguridad252.134236.134216.508<% Obligaciones / Creditos>91,7%216.508 546000 52500 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos45.00045.00043.471<% Obligaciones / Creditos>96,6%33.217 546000 52500 2276 312302 Expurgo y digitalización de Historias clínicas5.0005.0007.420<% Obligaciones / Creditos>148,4%4.012 546000 52500 2277 312300 Gestión de residuos55.00055.00052.041<% Obligaciones / Creditos>94,6%49.876 546000 52500 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros60.00060.00075.468<% Obligaciones / Creditos>125,8%71.151 546000 52500 2279 312302 Asistencia religiosa3.6103.6103.610<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.805 546000 52500 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción834.497599.497518.142<% Obligaciones / Creditos>86,4%518.142 546000 52500 2281 312300 Combustible6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 546000 52500 2283 312300 Material para reparación y conservación115.000115.000115.217<% Obligaciones / Creditos>100,2%114.671 546000 52500 2284 312300 Material de limpieza y aseo80.00080.00072.891<% Obligaciones / Creditos>91,1%69.203 546000 52500 2286 312300 Productos químicos de laboratorio1.100.0001.413.0001.404.449<% Obligaciones / Creditos>99,4%1.309.749 546000 52500 2287 312300 Gases médicos100.00083.22183.030<% Obligaciones / Creditos>99,8%79.659 546000 52500 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje35.00035.00032.416<% Obligaciones / Creditos>92,6%32.416 546000 52500 6020 312800 Obras , mejoras instalaciones y plan de seguridad30.00030.000215.148<% Obligaciones / Creditos>717,2%88.741 546000 52500 6020 312802 Obras plan de remodelación190.000190.000102.173<% Obligaciones / Creditos>53,8%62.497 546000 52500 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales del Área de salud de Estella6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 546000 52500 6020 312807 Obra en Hospital García Orcoyen de Estella815.000589.000384.698<% Obligaciones / Creditos>65,3%376.735 546000 52500 6057 312800 Equipos médicos678.802678.802775.063<% Obligaciones / Creditos>114,2%505.864 546000 52500 6057 312803 Instrumental quirúrgico1.00011.0003.778<% Obligaciones / Creditos>34,3%3.778 546000 52500 6057 312805 Adquisición nuevo telemando para Hospital García Orcoyen de Estella/Lizarra240.000240.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 546000 52500 6059 312800 Equipamiento general400.000400.000139.470<% Obligaciones / Creditos>34,9%127.639 Total 546000-Hospital de Estella48.670.40851.670.63550.608.507<% Obligaciones / Creditos>97,9%48.566.287 546001 52500 6020 312200 Obras centros de salud20.00020.000146.437<% Obligaciones / Creditos>732,2%73.975 546001 52500 6020 312202 Plan de mejora centros de salud30.00030.00016.272<% Obligaciones / Creditos>54,2%16.272 546001 52500 6057 312202 Mejora atención rural30.00030.00059.886<% Obligaciones / Creditos>199,6%59.886 546001 52520 1100 312200 Retribuciones del personal eventual64.87766.49866.495<% Obligaciones / Creditos>100,0%66.495 546001 52520 1200 312200 Retribuciones del personal fijo7.272.0036.850.9506.849.898<% Obligaciones / Creditos>100,0%6.849.898 546001 52520 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas561.244545.433544.545<% Obligaciones / Creditos>99,8%544.545 546001 52520 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1.424.2691.229.9351.224.589<% Obligaciones / Creditos>99,6%1.224.589 546001 52520 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal600.174442.434424.253<% Obligaciones / Creditos>95,9%424.253 546001 52520 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones578.4251.771.3901.747.796<% Obligaciones / Creditos>98,7%1.747.796 546001 52520 1400 312200 Retribuciones personales1.954.1592.056.6312.056.381<% Obligaciones / Creditos>100,0%2.056.381 546001 52520 1410 312200 Retribuciones carrera profesional834.5921.010.0851.010.014<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.010.014 546001 52520 1600 312200 Seguridad social3.316.2783.734.2753.674.131<% Obligaciones / Creditos>98,4%3.674.131 546001 52520 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos397.618472.821465.265<% Obligaciones / Creditos>98,4%465.265 546001 52520 1704 312200 Complemento por realización de guardias1.031.7261.084.8931.084.886<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.084.886 546001 52520 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche328.886345.724345.575<% Obligaciones / Creditos>100,0%345.575 546001 52520 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica282.300301.327301.152<% Obligaciones / Creditos>99,9%301.152 546001 52520 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos128.328131.412131.321<% Obligaciones / Creditos>99,9%131.321 546001 52520 1709 312200 Complemento de capitación307.126312.224312.060<% Obligaciones / Creditos>99,9%312.060 546001 52520 1710 312200 Complemento de productividad1.768.1441.982.8601.981.243<% Obligaciones / Creditos>99,9%1.981.243 546001 52520 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte120.590120.590120.589<% Obligaciones / Creditos>100,0%110.540 546001 52520 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres1.0001.000480<% Obligaciones / Creditos>48,0%480 546001 52520 2120 312200 Edificios y otras construcciones140.000140.000141.994<% Obligaciones / Creditos>101,4%129.218 546001 52520 2170 312200 Equipos médicos30.00030.00025.849<% Obligaciones / Creditos>86,2%22.989 546001 52520 2190 312200 Otro inmovilizado material15.00015.0005.172<% Obligaciones / Creditos>34,5%4.263 546001 52520 2200 312200 Material de oficina27.00027.00022.372<% Obligaciones / Creditos>82,9%19.170 546001 52520 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo30.00030.00027.781<% Obligaciones / Creditos>92,6%27.244 546001 52520 2215 312200 Fármacos100.000100.00097.982<% Obligaciones / Creditos>98,0%96.701 546001 52520 2216 312200 Material sanitario de consumo400.000440.000423.992<% Obligaciones / Creditos>96,4%393.272 546001 52520 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria8.0008.000364<% Obligaciones / Creditos>4,5%364 546001 52520 2221 312200 Postales y mensajería5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 546001 52520 2266 312200 Cursos y formación1.0001.0001.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.000 546001 52520 2269 312200 Gastos diversos6006003.159<% Obligaciones / Creditos>526,5%3.159 546001 52520 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería75.00075.00071.527<% Obligaciones / Creditos>95,4%63.691 546001 52520 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza444.466424.966389.489<% Obligaciones / Creditos>91,7%389.489 546001 52520 2276 312200 Expurgo y digitalización de Historias clínicas1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 546001 52520 2277 312200 Gestión de residuos20.00020.00025.568<% Obligaciones / Creditos>127,8%24.411 546001 52520 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros10.00010.0005.985<% Obligaciones / Creditos>59,8%5.578 546001 52520 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción271.321176.321127.515<% Obligaciones / Creditos>72,3%126.914 546001 52520 2281 312200 Combustibles y lubricantes5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 546001 52520 2283 312200 Material para reparación y conservación15.00015.0006.290<% Obligaciones / Creditos>41,9%6.213 546001 52520 2284 312200 Material de limpieza y aseo20.00020.00012.573<% Obligaciones / Creditos>62,9%10.376 546001 52520 2286 312200 Productos químicos de laboratorio540.000530.000529.234<% Obligaciones / Creditos>99,9%507.271 546001 52520 2287 312200 Gases médicos16.50016.50012.225<% Obligaciones / Creditos>74,1%10.925 546001 52520 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje12.00012.0005.779<% Obligaciones / Creditos>48,2%5.779 546001 52520 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada20.00020.00023.079<% Obligaciones / Creditos>115,4%23.079 546001 52520 6057 312200 Equipos médicos centros de salud y consultorios0018.151<% Obligaciones / Creditos>-18.151 546001 52520 6059 312800 Equipamiento general10.00010.00052.809<% Obligaciones / Creditos>528,1%49.372 Total 546001-Centros de salud del área de Estella23.259.62624.663.87124.593.157<% Obligaciones / Creditos>99,7%24.419.388 Total 546-Área de salud de Estella71.930.03476.334.50575.201.665<% Obligaciones / Creditos>98,5%72.985.674 547001 52300 1100 312200 Retribuciones del personal eventual266.788273.454271.095<% Obligaciones / Creditos>99,1%271.095 547001 52300 1200 312200 Retribuciones del personal fijo44.855.18435.981.31335.988.322<% Obligaciones / Creditos>100,0%35.988.322 547001 52300 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas3.844.4563.946.6513.937.288<% Obligaciones / Creditos>99,8%3.937.288 547001 52300 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes11.019.6799.399.8099.390.268<% Obligaciones / Creditos>99,9%9.390.268 547001 52300 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal594.9755.481.4765.480.275<% Obligaciones / Creditos>100,0%5.480.275 547001 52300 1221 312200 Retribuciones del personal contratado para campañas2.746.5804.168.3644.042.198<% Obligaciones / Creditos>97,0%4.042.198 547001 52300 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones583.7516.871.1516.999.626<% Obligaciones / Creditos>101,9%6.999.626 547001 52300 1400 312200 Retribuciones personales10.412.90510.737.56410.737.525<% Obligaciones / Creditos>100,0%10.737.525 547001 52300 1410 312200 Retribuciones carrera profesional4.408.5125.271.5955.271.504<% Obligaciones / Creditos>100,0%5.271.504 547001 52300 1600 312200 Seguridad social21.126.97022.223.60122.186.193<% Obligaciones / Creditos>99,8%22.186.193 547001 52300 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos852.463993.814993.002<% Obligaciones / Creditos>99,9%993.002 547001 52300 1704 312200 Complemento por realización de guardias2.861.7662.986.0942.976.523<% Obligaciones / Creditos>99,7%2.976.523 547001 52300 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche621.873645.689645.292<% Obligaciones / Creditos>99,9%645.292 547001 52300 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica1.722.3401.785.0741.784.660<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.784.660 547001 52300 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos250.012251.892251.693<% Obligaciones / Creditos>99,9%251.693 547001 52300 1709 312200 Complemento de capitación2.186.1282.263.9402.263.405<% Obligaciones / Creditos>100,0%2.263.405 547001 52300 1710 312200 Complemento de productividad7.825.7078.533.1498.533.144<% Obligaciones / Creditos>100,0%8.533.144 547001 52300 2020 312200 Arrendamientos de edificios y otras construcciones41.38225.38225.362<% Obligaciones / Creditos>99,9%25.362 547001 52300 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte298.500298.500274.581<% Obligaciones / Creditos>92,0%274.581 547001 52300 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 547001 52300 2120 312200 Edificios y otras construcciones1.149.0001.149.0001.153.739<% Obligaciones / Creditos>100,4%938.700 547001 52300 2170 312200 Equipos médicos310.000310.000316.414<% Obligaciones / Creditos>102,1%273.015 547001 52300 2190 312200 Otro inmovilizado material7.0004.0001.408<% Obligaciones / Creditos>35,2%1.408 547001 52300 2200 312200 Material de oficina295.000285.000271.664<% Obligaciones / Creditos>95,3%238.185 547001 52300 2202 312200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones28.00028.00026.952<% Obligaciones / Creditos>96,3%25.872 547001 52300 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo240.000220.000187.930<% Obligaciones / Creditos>85,4%172.623 547001 52300 2215 312200 Fármacos800.000800.000799.939<% Obligaciones / Creditos>100,0%584.281 547001 52300 2216 312200 Material sanitario de consumo3.300.0003.310.0003.197.566<% Obligaciones / Creditos>96,6%2.875.889 547001 52300 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria108.00045.00030.220<% Obligaciones / Creditos>67,2%29.247 547001 52300 2220 312200 Servicios de telecomunicaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 547001 52300 2221 312200 Postales y mensajería94.00094.00069.477<% Obligaciones / Creditos>73,9%66.925 547001 52300 2231 312200 Transporte sanitario405.000350.000329.696<% Obligaciones / Creditos>94,2%303.068 547001 52300 2239 312200 Otros gastos de transporte195.000195.000217.351<% Obligaciones / Creditos>111,5%208.611 547001 52300 2266 312200 Actividades de formación82.00040.00036.389<% Obligaciones / Creditos>91,0%32.588 547001 52300 2269 312200 Gastos diversos15.00015.00013.463<% Obligaciones / Creditos>89,8%9.642 547001 52300 2269 312202 Gastos diversos del PADI y otros gastos36.00036.00023.540<% Obligaciones / Creditos>65,4%11.177 547001 52300 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería355.000325.000280.777<% Obligaciones / Creditos>86,4%255.205 547001 52300 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza3.450.0003.390.0003.333.252<% Obligaciones / Creditos>98,3%3.051.626 547001 52300 2274 312200 Servicios de seguridad231.527231.527187.652<% Obligaciones / Creditos>81,0%187.652 547001 52300 2276 312200 Estudios y trabajos técnicos45.0005.0001.234<% Obligaciones / Creditos>24,7%1.234 547001 52300 2277 312200 Gestión de residuos175.000145.000127.383<% Obligaciones / Creditos>87,9%102.635 547001 52300 2279 312200 Trabajos realizados por terceros45.00045.00034.836<% Obligaciones / Creditos>77,4%34.836 547001 52300 2279 312202 Servicio de digitalización de los archivos de historias clínicas95.00095.000105.629<% Obligaciones / Creditos>111,2%76.200 547001 52300 2279 312203 Servicio de digitalización de expedientes70.00050.00041.217<% Obligaciones / Creditos>82,4%12.238 547001 52300 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción1.615.0461.415.0461.179.422<% Obligaciones / Creditos>83,3%1.109.062 547001 52300 2284 312200 Material de limpieza y aseo105.000100.00092.790<% Obligaciones / Creditos>92,8%79.377 547001 52300 2286 312200 Productos químicos de laboratorio3.950.0003.940.0003.916.567<% Obligaciones / Creditos>99,4%3.364.008 547001 52300 2287 312202 Gases médicos78.00078.00066.046<% Obligaciones / Creditos>84,7%58.612 547001 52300 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje13.05510.0559.412<% Obligaciones / Creditos>93,6%7.239 547001 52300 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada112.500104.50098.510<% Obligaciones / Creditos>94,3%98.510 547001 52300 2400 312200 Edición de libros y publicaciones6.0006.00010.201<% Obligaciones / Creditos>170,0%3.558 547001 52300 2500 312200 Programa de salud bucodental3.000.0002.577.2732.577.273<% Obligaciones / Creditos>100,0%2.566.147 547001 52300 4609 312200 Transferencias para el funcionamiento de los centros sanitarios1.021.7981.021.7981.021.713<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.021.713 547001 52300 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética250.000250.000252.036<% Obligaciones / Creditos>100,8%248.943 547001 52300 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales40.00040.00064.081<% Obligaciones / Creditos>160,2%51.999 547001 52300 6020 312805 Inversiones plan de mejora de centros de salud510.000410.000481.997<% Obligaciones / Creditos>117,6%441.348 547001 52300 6020 312811 Obras en centros de salud y otros centros de atención primaria4.198.0153.156.0152.896.239<% Obligaciones / Creditos>91,8%2.702.819 547001 52300 6020 312819 Obras y reformas en Centro de Salud de Alsasua/Altsasu80.00080.00098.294<% Obligaciones / Creditos>122,9%98.294 547001 52300 6057 312800 Equipamiento en centros de salud y consultorios943.0001.020.000931.569<% Obligaciones / Creditos>91,3%791.701 547001 52300 6057 312804 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria324.200387.2000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 547001 52300 6059 312802 Equipamiento general120.000120.000208.073<% Obligaciones / Creditos>173,4%208.073 547001 52300 7609 312802 Transferencias para la construcción y reforma de centros de atención primaria950.000783.276776.829<% Obligaciones / Creditos>99,2%210.918 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este145.367.132148.805.221147.520.738<% Obligaciones / Creditos>99,1%144.607.134 547005 523A0 1100 312200 Retribuciones del personal eventual64.87766.49866.495<% Obligaciones / Creditos>100,0%66.495 547005 523A0 1200 312200 Retribuciones del personal fijo5.967.8335.543.4535.541.409<% Obligaciones / Creditos>100,0%5.541.409 547005 523A0 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas654.413559.275559.115<% Obligaciones / Creditos>100,0%559.115 547005 523A0 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1.552.009820.793819.196<% Obligaciones / Creditos>99,8%819.196 547005 523A0 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal48.635642.552669.462<% Obligaciones / Creditos>104,2%669.462 547005 523A0 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones38.083898.777886.324<% Obligaciones / Creditos>98,6%886.324 547005 523A0 1400 312200 Retribuciones personales1.363.3901.512.1941.512.146<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.512.146 547005 523A0 1410 312200 Retribuciones carrera profesional654.019815.063814.892<% Obligaciones / Creditos>100,0%814.892 547005 523A0 1600 312200 Seguridad social2.721.7723.025.2662.996.603<% Obligaciones / Creditos>99,1%2.996.603 547005 523A0 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos667.857792.960788.742<% Obligaciones / Creditos>99,5%788.742 547005 523A0 1704 312200 Complemento por realización de guardias52.20456.28156.281<% Obligaciones / Creditos>100,0%56.281 547005 523A0 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche311.771347.892329.623<% Obligaciones / Creditos>94,7%329.623 547005 523A0 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos206.940224.036223.908<% Obligaciones / Creditos>99,9%223.908 547005 523A0 1710 312200 Complemento de productividad2.288.9782.290.0792.307.694<% Obligaciones / Creditos>100,8%2.307.694 547005 523A0 2269 312202 Gastos diversos4.0001.5001.255<% Obligaciones / Creditos>83,7%952 547005 523A0 2271 312202 Contrato del servicio de limpieza21.47021.47022.194<% Obligaciones / Creditos>103,4%18.275 547005 523A0 2278 312200 Contratos alimentación externa4.8003.9003.388<% Obligaciones / Creditos>86,9%3.388 547005 523A0 2279 312200 Transporte del personal sanitario del SUE302.000290.000288.267<% Obligaciones / Creditos>99,4%264.430 547005 523A0 2280 312202 Energía eléctrica, agua y calefacción58.0005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 547005-Emergencias y servicios especiales de urgencia16.983.05117.912.49017.886.995<% Obligaciones / Creditos>99,9%17.858.935 Total 547-Atención primaria162.350.183166.717.711165.407.732<% Obligaciones / Creditos>99,2%162.466.070 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea1.416.188.7681.464.640.4751.446.227.063<% Obligaciones / Creditos>98,7%1.408.047.278 Total 5-Departamento de Salud1.466.157.4011.514.374.1481.493.012.658<% Obligaciones / Creditos>98,6%1.453.990.534 700000 70000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos135.423138.806138.801<% Obligaciones / Creditos>100,0%138.801 700000 70000 1100 411100 Retribuciones del personal eventual104.480107.093107.086<% Obligaciones / Creditos>100,0%107.086 700000 70000 2261 411100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete10.00010.0002.849<% Obligaciones / Creditos>28,5%2.849 700000 70000 2262 411100 Publicidad y propaganda20.00020.0001.815<% Obligaciones / Creditos>9,1%1.815 700000 70000 2262 411102 Actividades de patrocinio0018.138<% Obligaciones / Creditos>-18.138 700000 70000 2266 456200 Jornadas, conferencias y reuniones20.01020.0108.661<% Obligaciones / Creditos>43,3%8.661 700000 70000 2276 411102 Trabajos de asistencia técnica25.00025.00013.391<% Obligaciones / Creditos>53,6%13.313 700000 70000 2301 411100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete10.00010.0003.162<% Obligaciones / Creditos>31,6%3.162 700000 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo1.133.3471.226.1141.152.895<% Obligaciones / Creditos>94,0%1.152.895 700000 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas161.711165.756161.898<% Obligaciones / Creditos>97,7%161.898 700000 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes553.875428.666426.859<% Obligaciones / Creditos>99,6%426.859 700000 70100 1220 411100 Retribuciones del personal contratado temporal111.807275.199269.904<% Obligaciones / Creditos>98,1%269.904 700000 70100 1250 411100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones162.612460.641435.687<% Obligaciones / Creditos>94,6%435.687 700000 70100 1400 411100 Retribuciones personales3.072.2023.223.3492.992.412<% Obligaciones / Creditos>92,8%2.992.412 700000 70100 1410 411100 Retribuciones carrera profesional335.066340.417287.337<% Obligaciones / Creditos>84,4%287.337 700000 70100 1600 411100 Seguridad social5.913.6675.754.4065.564.599<% Obligaciones / Creditos>96,7%5.564.599 700000 70100 1703 411100 Remuneración por trabajo en días festivos129.942156.460156.177<% Obligaciones / Creditos>99,8%156.177 700000 70100 2020 411100 Arrendamiento de locales y fincas55.00055.00042.022<% Obligaciones / Creditos>76,4%39.221 700000 70100 2120 411100 Reparación y conservación de edificios200.000200.000197.325<% Obligaciones / Creditos>98,7%160.154 700000 70100 2200 411100 Material de oficina30.00030.00022.777<% Obligaciones / Creditos>75,9%22.223 700000 70100 2202 411100 Revistas, publicaciones y libros3.2003.2003.355<% Obligaciones / Creditos>104,9%3.355 700000 70100 2202 456202 Libros, revistas científicas y técnicas y otros9.0009.0005.685<% Obligaciones / Creditos>63,2%5.324 700000 70100 2239 411100 Mensajería y otros gastos de transporte14.00014.00010.813<% Obligaciones / Creditos>77,2%9.576 700000 70100 2264 411100 Gastos de comunidad4.5004.5003.480<% Obligaciones / Creditos>77,3%3.480 700000 70100 2266 411100 Asistencia a cursillos de formación12.00012.0009.615<% Obligaciones / Creditos>80,1%9.615 700000 70100 2269 411102 Otros gastos diversos39.00039.00038.656<% Obligaciones / Creditos>99,1%25.355 700000 70100 2269 411103 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales6.0006.0006.908<% Obligaciones / Creditos>115,1%6.908 700000 70100 2270 411100 Servicios de lavandería3.0003.0003.479<% Obligaciones / Creditos>116,0%3.279 700000 70100 2271 411100 Servicios de limpieza5.5005.5001.431<% Obligaciones / Creditos>26,0%1.431 700000 70100 2274 411100 Servicios de seguridad96.00096.00073.943<% Obligaciones / Creditos>77,0%73.943 700000 70100 2276 456200 Encargo a GAN. Sistemas de información e indicadores ambientales67.00067.00041.195<% Obligaciones / Creditos>61,5%34.374 700000 70100 2276 468105 Gastos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra205.000205.00025.920<% Obligaciones / Creditos>12,6%25.920 700000 70100 2276 468106 Encargo a INTIA. Trabajos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra48.00048.000165.954<% Obligaciones / Creditos>345,7%131.979 700000 70100 2279 468100 Trabajos anuales de estadística agraria y desarrollo rural56.00056.00037.624<% Obligaciones / Creditos>67,2%34.659 700000 70100 2279 468102 Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos de estadística agraria177.700177.700151.206<% Obligaciones / Creditos>85,1%151.206 700000 70100 2279 468103 Encargo a TRACASA Instrumental. SIAN y PLANTA107.000107.000102.031<% Obligaciones / Creditos>95,4%102.031 700000 70100 2279 468104 Encargo a TRACASA Instrumental. Mapa de cultivos y aprovechamiento38.40038.40038.333<% Obligaciones / Creditos>99,8%38.333 700000 70100 2280 411100 Agua, gas y electricidad800.000800.000413.863<% Obligaciones / Creditos>51,7%404.441 700000 70100 2284 411100 Productos de limpieza y aseo32.00032.00019.917<% Obligaciones / Creditos>62,2%19.917 700000 70100 2285 411100 Vestuario y calzado14.00014.00024.955<% Obligaciones / Creditos>178,2%21.110 700000 70100 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje29.00029.00026.813<% Obligaciones / Creditos>92,5%26.813 700000 70100 3509 411100 Otros gastos financieros10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 70100 4700 411102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias1040.39639.048<% Obligaciones / Creditos>96,7%39.048 700000 70100 4700 468100 Indemnización a observadores110.000110.000107.658<% Obligaciones / Creditos>97,9%53.098 700000 70100 4809 411102 Becas concedidas1010158.425<% Obligaciones / Creditos>>1000%158.425 700000 70100 4809 411103 Becas250.000171.1280<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 70100 6020 411100 Acondicionamiento de instalaciones10.00050.00046.788<% Obligaciones / Creditos>93,6%46.788 700000 70100 6020 411103 Obras de adaptación en materia de accesibilidad60.00060.00032.840<% Obligaciones / Creditos>54,7%2.904 700000 70100 6040 411100 Adquisición de vehículos400.000804.818780.447<% Obligaciones / Creditos>97,0%134.014 700000 70100 6050 411100 Mobiliario y equipos de oficina30.00030.00021.539<% Obligaciones / Creditos>71,8%20.053 700000 70100 6059 411100 Otro mobiliario y equipo200.000123.00026.949<% Obligaciones / Creditos>21,9%12.246 700000 71000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos64.55366.16766.164<% Obligaciones / Creditos>100,0%66.164 700000 71000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo27.22627.90927.905<% Obligaciones / Creditos>100,0%27.905 700000 71000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 71000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 71000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 71000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje5.0005.0003.825<% Obligaciones / Creditos>76,5%3.679 700000 72000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos64.55366.16766.164<% Obligaciones / Creditos>100,0%66.164 700000 72000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo1025.59423.099<% Obligaciones / Creditos>90,3%23.099 700000 72000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 72000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes27.2262.3282.325<% Obligaciones / Creditos>99,9%2.325 700000 72000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación5.0005.000465<% Obligaciones / Creditos>9,3%465 700000 72000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje3.0003.0002.766<% Obligaciones / Creditos>92,2%2.766 700000 74000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 74000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje5.0005.0002.265<% Obligaciones / Creditos>45,3%2.265 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente15.222.07016.018.78014.617.643<% Obligaciones / Creditos>91,3%13.757.647 700004 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo551.660601.702586.795<% Obligaciones / Creditos>97,5%586.795 700004 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas51.98152.70451.154<% Obligaciones / Creditos>97,1%51.154 700004 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes363.865256.235254.213<% Obligaciones / Creditos>99,2%254.213 700004 70100 2061 411100 Arrendamientos de programas y licencias35.00035.00040.318<% Obligaciones / Creditos>115,2%40.318 700004 70100 2160 411100 Mantenimiento de equipos radio TETRA15.00015.00014.810<% Obligaciones / Creditos>98,7%14.810 700004 70100 2203 411100 Material informático50.00050.00046.193<% Obligaciones / Creditos>92,4%45.437 700004 70100 2220 411100 Servicios de telefonía7.0007.0003.130<% Obligaciones / Creditos>44,7%3.130 700004 70100 2224 411102 Encargo a NASERTIC. Servicios de conexión vía radio11.00011.000521<% Obligaciones / Creditos>4,7%521 700004 70100 2269 411100 Mantenimiento de equipos multifunción25.00025.0009.679<% Obligaciones / Creditos>38,7%9.679 700004 70100 2273 411100 Servicios informáticos950.000950.000843.612<% Obligaciones / Creditos>88,8%828.696 700004 70100 2273 411102 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos421.000421.000236.623<% Obligaciones / Creditos>56,2%236.623 700004 70100 2273 411104 Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos185.000185.000163.275<% Obligaciones / Creditos>88,3%161.864 700004 70100 2276 411100 Auditorías de Protección de Datos y Seguridad de la Información11.00011.0005.004<% Obligaciones / Creditos>45,5%5.004 700004 70100 6059 411100 Móviles y Fijos21.00021.00018.989<% Obligaciones / Creditos>90,4%18.989 700004 70100 6060 411100 Equipos informáticos100.000159.762154.452<% Obligaciones / Creditos>96,7%154.452 700004 70100 6094 411102 Proyectos de seguridad de la información48.00042.8894.069<% Obligaciones / Creditos>9,5%4.069 700004 70100 6094 411103 Proyectos informáticos250.000150.33190.103<% Obligaciones / Creditos>59,9%72.290 700004 70100 6094 411104 Encargo a TRACASA Instrumental. Proyectos informáticos425.000312.201274.428<% Obligaciones / Creditos>87,9%252.220 Total 700004-Plan de modernización del departamento3.521.5063.306.8232.797.367<% Obligaciones / Creditos>84,6%2.740.264 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente18.743.57619.325.60317.415.010<% Obligaciones / Creditos>90,1%16.497.911 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente18.743.57619.325.60317.415.010<% Obligaciones / Creditos>90,1%16.497.911 710000 71200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo432.768380.978380.696<% Obligaciones / Creditos>99,9%380.696 710000 71200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes170.825173.007172.910<% Obligaciones / Creditos>99,9%172.910 710000 71200 2269 411100 Gastos diversos15.00015.0002.513<% Obligaciones / Creditos>16,8%2.513 710000 71200 2269 468100 Proyectos europeos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71200 2279 412100 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos sanidad y producción vegetal187.000182.432171.480<% Obligaciones / Creditos>94,0%171.480 710000 71200 2279 412102 Peritajes y tasaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71200 2279 412103 Encargo a GAN. Actividades de prevención en sanidad vegetal y medios de producción25.00025.00024.966<% Obligaciones / Creditos>99,9%24.966 710000 71200 2279 412104 Otros trabajos realizados por terceros1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71200 2279 468100 Encargo a INTIA. Proyectos europeos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje22.50022.50017.271<% Obligaciones / Creditos>76,8%17.790 710000 71200 4400 467402 Actuaciones de INTIA en los ensayos de calidad de las variedades vegetales70.00040.43040.430<% Obligaciones / Creditos>100,0%40.430 710000 71200 4400 467404 Actividades de experimentación, investigación y desarrollo en el sector agrario, a través de INTIA2.200.0002.200.0002.199.979<% Obligaciones / Creditos>100,0%2.187.166 710000 71200 4700 412100 Indemnización por arranque de plantaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71200 4700 412102 Responsabilidad patrimonial. Arranque de plantaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71200 4700 412103 Ayuda de mínimis para la remolacha azucarera100.000100.000100.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%100.000 710000 71200 4700 412107 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas por inundaciones extraordinarias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71200 4701 412102 Fomento de la producción de patata de siembra120.000120.00084.105<% Obligaciones / Creditos>70,1%84.105 710000 71200 4819 412109 Asociación Navarra para la investigación del cáñamo. Gastos de funcionamiento150.000150.000150.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%150.000 710000 71200 6030 411100 Maquinaria, instalaciones y utillaje5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71200 7700 412100 MRR Ayudas a inversiones en materia de Bioseguridad en viveros157.384157.384157.384<% Obligaciones / Creditos>100,0%157.384 Total 710000-Producción y sanidad vegetal3.656.5473.572.8043.501.733<% Obligaciones / Creditos>98,0%3.489.439 710001 71200 1200 414200 Retribuciones del personal fijo192.685215.968215.915<% Obligaciones / Creditos>100,0%215.915 710001 71200 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas35.18726.84426.841<% Obligaciones / Creditos>100,0%26.841 710001 71200 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes116.48899.48998.288<% Obligaciones / Creditos>98,8%98.288 710001 71200 2214 412300 Material, utillaje y herramientas4.5004.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710001 71200 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas915.000886.195885.893<% Obligaciones / Creditos>100,0%885.893 710001 71200 2276 414203 Encargo a INTIA. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas311.000311.000315.192<% Obligaciones / Creditos>101,3%315.192 710001 71200 2276 414204 Convenio con las Entidades Colaboradoras para la tramitación de las solicitudes únicas de ayuda de la PAC300.000300.000267.725<% Obligaciones / Creditos>89,2%267.725 710001 71200 2279 414200 Otros trabajos realizados por terceros90.75090.75090.005<% Obligaciones / Creditos>99,2%90.005 710001 71200 4700 414205 PDR FEADER 2014-2020. Medida Producción ecológica3.024.0003.024.0002.887.556<% Obligaciones / Creditos>95,5%2.887.556 710001 71200 4700 414206 PDR FEADER 2014-2020. Medida Agroambiente y Clima3.320.0003.132.0002.825.256<% Obligaciones / Creditos>90,2%2.823.659 710001 71200 4700 414207 PDR FEADER 2014-2020. Medidas agroambientales para la conservación de la fauna412.500407.500376.889<% Obligaciones / Creditos>92,5%376.889 710001 71200 4700 414208 PDR FEADER 2014-2020. Indemnización compensatoria8.100.0007.920.0007.621.629<% Obligaciones / Creditos>96,2%7.620.628 710001 71200 4700 414209 PEPAC FEADER 2023-2027. Intervenciones Regionales. Compromisos medioambientales y climáticos311.555278.044235.086<% Obligaciones / Creditos>84,5%234.702 710001 71200 4700 414210 Compensación por primas de seguro a través de Agroseguro5.000.0004.958.9734.958.973<% Obligaciones / Creditos>100,0%4.958.973 710001 71200 4700 414211 PEPAC FEADER 2023-2027. Medida producción ecológica10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710001 71200 4700 414212 Mejora de la producción y comercialización de la miel. FEAGA60.00060.00064.522<% Obligaciones / Creditos>107,5%64.522 710001 71200 4700 414214 PEPAC FEADER 2023-2027. Medidas agroambientales para la conservación de la biodiversidad213.326200.497175.455<% Obligaciones / Creditos>87,5%70.068 Total 710001-Mejora de las rentas22.407.00121.915.76921.045.224<% Obligaciones / Creditos>96,0%20.936.856 710002 71200 1200 412300 Retribuciones del personal fijo228.784322.360318.034<% Obligaciones / Creditos>98,7%318.034 710002 71200 1210 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas109.2366.218<% Obligaciones / Creditos>67,3%6.218 710002 71200 1211 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes334.751216.522216.447<% Obligaciones / Creditos>100,0%216.447 710002 71200 2279 412100 Planes de distribución de fruta y leche en los colegios356.000317.766317.766<% Obligaciones / Creditos>100,0%317.766 710002 71200 4700 412300 Pagos por devolución de ayudas retenidas10104.168<% Obligaciones / Creditos>>1000%4.168 710002 71200 4700 412302 Ayudas para la destilación de crisis de vino en el año 202404.531.0863.616.937<% Obligaciones / Creditos>79,8%3.616.937 Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios919.5555.396.9794.479.570<% Obligaciones / Creditos>83,0%4.479.570 710004 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo716.842718.110717.901<% Obligaciones / Creditos>100,0%717.901 710004 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas38.98656.88556.879<% Obligaciones / Creditos>100,0%56.879 710004 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes247.689269.392266.687<% Obligaciones / Creditos>99,0%266.687 710004 71300 2214 412200 Material, instrumental y equipamiento de uso veterinario20.00020.00020.791<% Obligaciones / Creditos>104,0%20.043 710004 71300 2218 412200 Productos veterinarios6.0006.000340<% Obligaciones / Creditos>5,7%340 710004 71300 2269 412200 Gastos diversos30.00021.30622.276<% Obligaciones / Creditos>104,6%21.108 710004 71300 2276 412200 Estudios epidemiológicos30.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 710004 71300 2279 412200 Encargo a INTIA. Asistencia técnica servicio de ganadería266.799266.799244.741<% Obligaciones / Creditos>91,7%244.741 710004 71300 2279 412202 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica servicio de ganadería590.101590.101379.404<% Obligaciones / Creditos>64,3%379.404 710004 71300 2279 412203 Encargo a INTIA. Actuaciones epidemiovigilancia y control en ganadería75.75375.75368.841<% Obligaciones / Creditos>90,9%32.972 710004 71300 2279 412204 Otros trabajos realizados por terceros15.00015.00094.043<% Obligaciones / Creditos>627,0%94.043 710004 71300 2279 412205 Vacunaciones oficiales de emergencia10360.0100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71300 2279 412206 Campaña de saneamiento1.450.0001.450.0001.448.993<% Obligaciones / Creditos>99,9%1.448.993 710004 71300 2279 412207 Gestión del centro de acogida de animales del Gobierno de Navarra142.413142.413142.199<% Obligaciones / Creditos>99,8%142.199 710004 71300 2279 412209 Campañas de control, sensibilización y promoción sobre tenencia responsable25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71300 2279 412213 Encargo a INTIA. Mantenimiento del Panel de Cata de Aceite71.31471.31463.408<% Obligaciones / Creditos>88,9%63.408 710004 71300 2279 412215 Estudio para la creación de centros de protección animal en Navarra20.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 710004 71300 2289 412200 Material para identificación animal325.000325.000351.270<% Obligaciones / Creditos>108,1%350.938 710004 71300 2301 412200 Locomoción y gastos de viaje5.0005.0006.680<% Obligaciones / Creditos>133,6%6.680 710004 71300 4400 412206 Convenio con INTIA. Actuaciones para el mantenimiento de razas autóctonas300.000300.000300.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%89.609 710004 71300 4609 412200 Ferias y certámenes ganaderos55.00054.09042.990<% Obligaciones / Creditos>79,5%42.990 710004 71300 4609 412202 Ayudas a entidades locales por acciones en protección animal200.000200.000138.857<% Obligaciones / Creditos>69,4%138.857 710004 71300 4700 412200 Ayuda a empresas lácteas por la recogida de leche de vaca en zonas de montaña60.00060.00060.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%60.000 710004 71300 4700 412202 Ayudas plan estratégico de la oveja latxa130.000130.000122.719<% Obligaciones / Creditos>94,4%122.719 710004 71300 4700 412207 Ayuda a la trashumancia90.00090.00089.585<% Obligaciones / Creditos>99,5%89.585 710004 71300 4700 412210 Ayuda para compensar pérdidas económicas por enfermedades emergentes10138.781118.671<% Obligaciones / Creditos>85,5%118.671 710004 71300 4700 412211 Ayuda a la compra de collares de vallado virtual205.000205.000188.100<% Obligaciones / Creditos>91,8%188.100 710004 71300 4700 412212 Ayudas para servicios de sustitución en explotaciones ganaderas20.00020.0004.735<% Obligaciones / Creditos>23,7%4.735 710004 71300 4819 412200 PDR FEADER 2014-2020. Asociaciones ganaderas480.000475.640434.910<% Obligaciones / Creditos>91,4%0 710004 71300 4819 412202 Ayudas a Asociaciones ganaderas de razas no autóctonas280.000280.000280.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%280.000 710004 71300 4819 412203 Fomento de agrupaciones de defensa sanitaria en diversas especies350.000211.229211.229<% Obligaciones / Creditos>100,0%211.229 710004 71300 4819 412206 Ayudas a entidades colaboradoras reconocidas en acciones de protección de animales100.000100.00024.276<% Obligaciones / Creditos>24,3%24.276 710004 71300 6031 412200 Mantenimiento y mejora de las instalaciones del centro de acogida de animales del Gobierno de Navarra100.00075.00039.428<% Obligaciones / Creditos>52,6%8.924 710004 71300 6054 412200 Equipamiento e instrumental técnico15.00015.0001.965<% Obligaciones / Creditos>13,1%1.965 710004 71300 7609 412200 Ayudas a entidades locales por acciones en protección animal175.000175.000116.099<% Obligaciones / Creditos>66,3%116.099 710004 71300 7609 412202 Ayudas a entidades colaboradoras reconocidas en acciones de protección animal100.00024.00021.846<% Obligaciones / Creditos>91,0%21.846 710004 71300 7700 412200 Indemnización por sacrificio a causa de epizootias150.000150.000111.676<% Obligaciones / Creditos>74,5%111.266 710004 71300 7700 412202 Responsabilidad patrimonial. Sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71300 7700 412205 MRR Ayudas a inversiones en materia de Bioseguridad en centros de limpieza y desinfección194.434194.43422.075<% Obligaciones / Creditos>11,4%0 710004 71300 7700 412206 Ayudas a la reposición y lucro cesante por sacrificios a causa de epizootias200.000200.000158.496<% Obligaciones / Creditos>79,2%158.496 Total 710004-Producción, sanidad y animales de compañía7.280.3617.516.2686.372.110<% Obligaciones / Creditos>84,8%5.635.706 710005 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo826.489892.972886.751<% Obligaciones / Creditos>99,3%886.751 710005 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas50.68039.89239.891<% Obligaciones / Creditos>100,0%39.891 710005 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes641.529494.186486.971<% Obligaciones / Creditos>98,5%486.971 710005 71300 2214 412200 Reactivos y pequeño utillaje de laboratorio400.000400.000460.561<% Obligaciones / Creditos>115,1%421.290 710005 71300 2276 412200 Sistema de calidad del laboratorio: auditorías, mantenimiento, verificación de equipos44.00044.00041.443<% Obligaciones / Creditos>94,2%41.000 710005 71300 2276 412202 Auditorías para el control de la Cadena Alimentaria21.00021.00012.963<% Obligaciones / Creditos>61,7%12.963 710005 71300 2279 412205 Encargo a NASERTIC. Análisis oficiales en calidad y seguridad alimentaria660.000660.000594.026<% Obligaciones / Creditos>90,0%503.822 710005 71300 2280 412200 Calefacción20.00020.00015.792<% Obligaciones / Creditos>79,0%8.034 710005 71300 2283 412200 Material para reposición, conservación y repuestos45.00034.99941.824<% Obligaciones / Creditos>119,5%41.543 710005 71300 6054 412202 Equipo de laboratorio y material técnico140.000140.000143.829<% Obligaciones / Creditos>102,7%104.957 Total 710005-Seguridad alimentaria y laboratorio agroalimentario2.848.6982.747.0502.724.051<% Obligaciones / Creditos>99,2%2.547.222 710006 71500 1200 414100 Retribuciones del personal fijo447.821510.214509.672<% Obligaciones / Creditos>99,9%509.672 710006 71500 1210 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710006 71500 1211 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes180.248116.089111.254<% Obligaciones / Creditos>95,8%111.254 710006 71500 2269 414400 Gastos diversos20.00020.0004.491<% Obligaciones / Creditos>22,5%4.491 710006 71500 2276 414103 Encargo a INTIA. Asistencia técnica en materia de regadíos y concentración parcelaria599.968599.968682.418<% Obligaciones / Creditos>113,7%119.690 710006 71500 2276 414300 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica en tareas auxiliares para la gestión de expedientes de ayudas65.70465.70456.167<% Obligaciones / Creditos>85,5%56.167 710006 71500 2279 414300 Gastos de notaría, registro y otros40.00040.00013.236<% Obligaciones / Creditos>33,1%7.688 710006 71500 2301 414300 Locomoción y gastos de viaje10.00010.0001.213<% Obligaciones / Creditos>12,1%1.213 710006 71500 4400 414105 Transferencia corriente INTIA10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710006 71500 4700 414100 Canon de los riegos del Canal de Navarra19.207.00017.799.87617.615.396<% Obligaciones / Creditos>99,0%17.615.396 710006 71500 4700 414103 Indemnización por pérdidas en cultivos permanentes60.00060.00015.675<% Obligaciones / Creditos>26,1%15.675 710006 71500 6019 414104 Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Ribaforada-Canal de Lodosa232.517232.51795.006<% Obligaciones / Creditos>40,9%95.006 710006 71500 6019 414105 Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Lerín60.97060.97043.219<% Obligaciones / Creditos>70,9%0 710006 71500 6019 414302 Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria100.00097.16022.251<% Obligaciones / Creditos>22,9%22.251 710006 71500 6019 414304 PDR FEADER 2014-2020. Concentración parcelaria1.800.7571.800.7571.157.576<% Obligaciones / Creditos>64,3%917.508 710006 71500 7400 414302 Transferencia de capital a INTIA para inversiones en fincas experimentales50.00050.00046.863<% Obligaciones / Creditos>93,7%46.863 710006 71500 7609 414100 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales700.000491.126331.351<% Obligaciones / Creditos>67,5%331.351 710006 71500 7609 414300 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en infraestructuras locales ganaderas1.147.4391.106.539983.339<% Obligaciones / Creditos>88,9%0 710006 71500 7609 414302 PDR FEADER 2014-2020 EURI. Inversiones para infraestructuras en regadío199.215201.089114.824<% Obligaciones / Creditos>57,1%114.824 710006 71500 7609 414303 PEPAC FEADER 2023-2027. Inversiones en infraestructuras locales ganaderas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710006 71500 7609 414402 Ayudas infraestructuras agrarias públicas dañadas por incendios e inundaciones extraordinarias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710006 71500 7700 414400 Ayudas infraestructuras agrarias privadas dañadas por incendios e inundaciones extraordinarias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710006 71500 7809 414300 PDR FEADER 2014-2020 EURI. Inversiones para infraestructuras en regadío5.300.0005.300.0002.345.248<% Obligaciones / Creditos>44,2%1.325.698 710006 71500 7809 414302 Inversiones para infraestructuras en regadío10573.107573.089<% Obligaciones / Creditos>100,0%385.522 710006 71500 7819 414100 Reparación de infraestructuras agrarias de Comunidades de Regantes por inundaciones extraordinarias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria30.221.70929.135.17824.722.289<% Obligaciones / Creditos>84,9%21.680.268 710007 71500 1200 456600 Retribuciones del personal fijo172.834208.665207.829<% Obligaciones / Creditos>99,6%207.829 710007 71500 1210 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710007 71500 1211 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes131.55080.96480.958<% Obligaciones / Creditos>100,0%80.958 710007 71500 2276 414102 Estudios y proyectos50.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 710007 71500 2276 414103 Encargo a TRACASA Instrumental. Estudios y proyectos000<% Obligaciones / Creditos>-0 710007 71500 2276 45A100 MRR C4. Mejora de Vías Pecuarias015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710007 71500 2276 45A102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos0021.615<% Obligaciones / Creditos>-21.615 710007 71500 2279 456600 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia en gestión de expedientes comunales157.728157.72864.194<% Obligaciones / Creditos>40,7%64.194 710007 71500 4819 456600 (E) Convenio con FNMC. Estudio posible existencia de bienes comunales en inmatriculaciones Iglesia Católica en Navarra50.00050.00050.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%50.000 710007 71500 6002 45A103 PDR FEADER 2014-2020. Mejora de cañadas y Camino de Santiago92.25092.25092.243<% Obligaciones / Creditos>100,0%0 710007 71500 6019 456702 Inversiones forestales, cinegéticas y vías pecuarias40.00040.0006.298<% Obligaciones / Creditos>15,7%0 710007 71500 6019 456703 MRR C4. Mejoras de Vías Pecuarias0260.757201.765<% Obligaciones / Creditos>77,4%184.837 710007 71500 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas10.00012.84012.538<% Obligaciones / Creditos>97,6%12.538 710007 71500 7609 456602 Realización de deslindes y defensa y redención del comunal50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 710007-Protección y mejora de comunales754.372968.217737.440<% Obligaciones / Creditos>76,2%621.970 710008 71200 2030 468100 Arrendamiento de maquinaria4.7254.72510.823<% Obligaciones / Creditos>229,1%10.823 710008 71200 2160 456200 Mantenimiento de las redes meteorológica e hidrológica375.121375.121367.133<% Obligaciones / Creditos>97,9%299.727 710008 71200 2276 468100 Encargo a TRACASA Instrumental. Estudios de los recursos naturales agrarios136.816136.816120.419<% Obligaciones / Creditos>88,0%120.419 710008 71200 6030 456200 Instalaciones y mejoras en las redes meteorológica e hidrológica40.00048.39548.267<% Obligaciones / Creditos>99,7%47.392 710008 71500 1200 456200 Retribuciones del personal fijo138.082194.918194.907<% Obligaciones / Creditos>100,0%194.907 710008 71500 1210 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710008 71500 1211 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes60.0077.1737.168<% Obligaciones / Creditos>99,9%7.168 Total 710008-Suelos y climatología754.761767.160748.718<% Obligaciones / Creditos>97,6%680.436 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería68.843.00472.019.42564.331.135<% Obligaciones / Creditos>89,3%60.071.468 Total 71-Agricultura y ganadería68.843.00472.019.42564.331.135<% Obligaciones / Creditos>89,3%60.071.468 720001 72000 1200 414200 Retribuciones del personal fijo117.64978.64578.592<% Obligaciones / Creditos>99,9%78.592 720001 72000 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720001 72000 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes41.87081.56481.561<% Obligaciones / Creditos>100,0%81.561 720001 72400 1200 414200 Retribuciones del personal fijo602.438674.313664.350<% Obligaciones / Creditos>98,5%664.350 720001 72400 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1067.71864.123<% Obligaciones / Creditos>94,7%64.123 720001 72400 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes267.188164.759158.464<% Obligaciones / Creditos>96,2%158.464 720001 72400 2269 414200 Gastos diversos10.00010.000127<% Obligaciones / Creditos>1,3%127 720001 72400 2273 414200 Servicios informáticos Organismo Pagador331.000331.000330.291<% Obligaciones / Creditos>99,8%330.291 720001 72400 2276 414200 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para control de ayudas650.000620.342619.594<% Obligaciones / Creditos>99,9%527.426 720001 72400 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización Sig-Pac55.00055.00045.984<% Obligaciones / Creditos>83,6%19.598 720001 72400 2301 414200 Locomoción y gastos de viaje10.00010.0003.894<% Obligaciones / Creditos>38,9%4.527 720001 72400 4700 414200 Correcciones financieras de fondos comunitarios32.37600<% Obligaciones / Creditos>-0 720001 72400 6094 414200 Licencias informáticas imágenes2.0002.0001.421<% Obligaciones / Creditos>71,1%1.421 Total 720001-Organismo pagador2.119.5412.095.3532.048.401<% Obligaciones / Creditos>97,8%1.930.480 720003 72200 1200 413100 Retribuciones del personal fijo186.247266.464247.557<% Obligaciones / Creditos>92,9%247.557 720003 72200 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720003 72200 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes70.37325.30325.300<% Obligaciones / Creditos>100,0%25.300 720003 72200 2279 413100 Otros trabajos realizados por terceros330.750330.750375.707<% Obligaciones / Creditos>113,6%357.799 720003 72200 2279 413102 Encargo a INTIA. Informes técnicos y tutorías147.000147.000147.761<% Obligaciones / Creditos>100,5%147.761 720003 72200 2279 413103 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica tramitación de ayudas y control de la cadena de comercialización500.000444.080403.252<% Obligaciones / Creditos>90,8%403.252 720003 72200 2279 413104 Gastos diversos20.00020.00037.950<% Obligaciones / Creditos>189,8%12.033 720003 72200 2279 413105 Encargo a INTIA. Innovación de la cadena de valor, la venta directa, circuitos cortos y PLEA300.826300.826329.277<% Obligaciones / Creditos>109,5%91.834 720003 72200 2279 413108 Encargo a INTIA. Observatorio ley de la cadena agroalimentaria215.280215.28094.395<% Obligaciones / Creditos>43,8%10.704 720003 72200 2279 413109 Gastos en acciones e impulso de circuitos cortos35.00035.00039.767<% Obligaciones / Creditos>113,6%7.502 720003 72200 2279 413110 Encargo a INTIA. Actualización artesanía alimentaria35.00035.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720003 72200 2279 413111 Encargo a INTIA. Plan de choque DOP IGPS , figuras de calidad de Navarra45.00045.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720003 72200 4400 413100 Convenio INTIA para el fomento de las producciones de calidad agroalimentaria y del producto local1.750.0001.750.0001.746.106<% Obligaciones / Creditos>99,8%288.417 720003 72200 4400 413102 Centro de distribución de canales cortos agroalimentarios. Convenio INTIA100.000100.00075.568<% Obligaciones / Creditos>75,6%20.000 720003 72200 4400 413103 (E) Convenio INTIA: promoción RG en Vuelta Ciclista al País Vasco (Itzulia)15.00015.00014.980<% Obligaciones / Creditos>99,9%0 720003 72200 4459 413100 Subvención al Consejo Regulador de la Producción Ecológica340.000340.000340.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%340.000 720003 72200 4459 413102 Convenio con CPAEN. Asesoría en restauración colectiva125.000125.000114.008<% Obligaciones / Creditos>91,2%114.008 720003 72200 4459 413105 PDR FEADER 2014-2020. Promoción figuras calidad alimentaria810.000810.000762.193<% Obligaciones / Creditos>94,1%762.193 720003 72200 4459 413107 PEPAC FEADER 2023-2027. Promoción de los productos agrícolas y alimenticias en los regímenes de calidad10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720003 72200 4609 413100 Ayudas a EELL para el fomento de los canales cortos de comercialización agroalimentaria40.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 720003 72200 4700 414200 Ayudas a la transición agroecológica100.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720003 72200 4701 413103 Ayudas a actividades de control y certificación de producciones de calidad555.000555.000609.259<% Obligaciones / Creditos>109,8%609.259 720003 72200 4701 413104 Ayudas a la participación de producciones de calidad diferenciada en certámenes y ferias480.000480.000449.594<% Obligaciones / Creditos>93,7%449.594 720003 72200 4701 413106 Ayudas por la depreciación de vinos afectados por los incendios del verano de 2022005.188<% Obligaciones / Creditos>-0 720003 72200 4819 413102 Ayudas a asociaciones de artesanos agroalimentarios50.00050.00050.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%50.000 720003 72200 4819 413104 Ayudas a asociaciones de productores canales cortos300.000267.727202.403<% Obligaciones / Creditos>75,6%0 720003 72200 4819 413105 Convenio Asociación Bodegas de Navarra (ABN)50.00050.00045.294<% Obligaciones / Creditos>90,6%45.294 720003 72200 6094 413100 Herramientas digitales Observatorio de la cadena alimentaria50.00050.00018.029<% Obligaciones / Creditos>36,1%0 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria6.650.4966.482.4536.133.589<% Obligaciones / Creditos>94,6%3.982.507 720004 72200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo285.523455.760439.673<% Obligaciones / Creditos>96,5%439.673 720004 72200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas25.99130<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720004 72200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes246.305108.640108.629<% Obligaciones / Creditos>100,0%108.629 720004 72200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje20.00020.0009.137<% Obligaciones / Creditos>45,7%9.137 720004 72200 4701 412100 Ayudas a la fusión de Cooperativas Agrarias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720004 72200 4819 412100 Subvención a la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (UCAN). Fomento del cooperativismo agrario225.000225.000225.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%0 720004 72200 4819 412102 Subvención a UAGN para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos153.334153.334153.334<% Obligaciones / Creditos>100,0%0 720004 72200 4819 412103 Subvención a EHNE para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos86.65886.65886.658<% Obligaciones / Creditos>100,0%86.658 720004 72200 7700 412102 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en explotaciones agrarias11.337.32210.966.4019.199.932<% Obligaciones / Creditos>83,9%9.191.937 720004 72200 7700 412103 PDR FEADER 2014-2020. Instalación de jóvenes agricultores2.050.1802.050.1801.923.442<% Obligaciones / Creditos>93,8%1.923.442 720004 72200 7700 412106 PDR FEADER 2014-2020 EURI. Ayudas a inversiones de cooperativas de uso en común de maquinaria2.533.6812.533.6812.484.024<% Obligaciones / Creditos>98,0%2.484.024 720004 72200 7700 412107 MRR Ayudas sistemas de gestión de subproductos y deyecciones en ganadería558.313558.313362.784<% Obligaciones / Creditos>65,0%362.784 720004 72200 7700 412108 MRR Ayudas transformación integral y modernización de invernaderos295.723295.7230<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720004 72200 7700 412109 MRR Ayudas inversiones en eficiencia energéticas y energías renovables (biogás y biomasa agrícola)29.54229.54229.542<% Obligaciones / Creditos>100,0%29.542 720004 72200 7700 412110 MRR Ayudas aplicación de agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero1.894.2521.894.2521.808.919<% Obligaciones / Creditos>95,5%1.808.919 720004 72200 7700 412111 PO FEMPA 2021-2027. Inversiones en explotaciones acuícolas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720004 72200 7700 412112 PEPAC FEADER 2023-2027. Ayudas al establecimiento de jóvenes y nuevas personas agricultoras1.760.0001.760.0001.700.000<% Obligaciones / Creditos>96,6%1.700.000 720004 72200 7700 412113 PEPAC FEADER 2023-2027. Ayudas a inversiones en explotaciones agrarias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias21.501.85421.137.51718.531.072<% Obligaciones / Creditos>87,7%18.144.743 720005 72200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo166.312170.468167.180<% Obligaciones / Creditos>98,1%167.180 720005 72200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720005 72200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes147.265137.825137.376<% Obligaciones / Creditos>99,7%137.376 720005 72200 2269 412103 Reuniones técnicas, foros y formación8.4008.4008.533<% Obligaciones / Creditos>101,6%8.533 720005 72200 2269 412104 Gastos diversos Museo del Vino96.60096.600103.278<% Obligaciones / Creditos>106,9%90.130 720005 72200 2269 467400 Gastos diversos53.97153.97182.790<% Obligaciones / Creditos>153,4%82.024 720005 72200 4700 412100 Proyecto Lab VIVID Navarra apoyo emprendimiento vinificación50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720005 72200 6020 412200 Obras acondicionamiento Museo del Vino20.00020.0003.552<% Obligaciones / Creditos>17,8%3.552 720005 72200 6020 467400 Obras de adecuación de la bodega experimental50.00050.00051.284<% Obligaciones / Creditos>102,6%9.247 720005 72200 6050 412100 Mobiliario Museo del Vino5.0005.0003.842<% Obligaciones / Creditos>76,8%3.842 720005 72200 6054 467400 Equipamiento bodega y material técnico60.00060.00055.084<% Obligaciones / Creditos>91,8%49.615 720005 72200 6060 412100 Equipos audiovisuales Museo del Vino15.00015.0003.128<% Obligaciones / Creditos>20,9%3.128 720005 72200 6094 412100 Audiovisuales y programas Museo del Vino13.90513.9051.960<% Obligaciones / Creditos>14,1%1.960 Total 720005-Fomento vinícola686.463681.181618.005<% Obligaciones / Creditos>90,7%556.586 720006 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo121.197116.270109.802<% Obligaciones / Creditos>94,4%109.802 720006 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720006 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes70.37369.03269.030<% Obligaciones / Creditos>100,0%69.030 720006 72300 2269 412100 Gastos diversos6.0006.00018.673<% Obligaciones / Creditos>311,2%17.934 720006 72300 2276 412104 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a GAN. Asistencia técnica10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720006 72300 2276 412105 Encargo a INTIA. Asistencia Técnica: arraigo, valores y nueva ruralidad y otros150.000150.00053.595<% Obligaciones / Creditos>35,7%0 720006 72300 2276 412106 Encargo a GAN. Asistencia técnica36.00036.00034.380<% Obligaciones / Creditos>95,5%34.380 720006 72300 2279 412100 Actividades de formación rural20.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 720006 72300 2279 412103 Contratación de trabajos externos50.00050.00037.704<% Obligaciones / Creditos>75,4%33.638 720006 72300 2279 412104 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica al Servicio de Diversificación y Desarrollo Rural618.000618.000515.682<% Obligaciones / Creditos>83,4%515.682 720006 72300 2279 412106 Acciones relevo generacional en el territorio rural "NafarLekukoa-Pasa el testigo"60.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 720006 72300 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje5.0005.0003.689<% Obligaciones / Creditos>73,8%3.689 720006 72300 4400 412100 PDR FEADER 2014-2020. Actividades de formación200.000200.000200.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%200.000 720006 72300 4700 412100 Ayudas programa por un relevo rural agrario: NafarLekukoa-Pasa el testigo10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720006 72300 4709 412100 Ayudas programa por un relevo rural no agrario: NafarLekukoa-Pasa el testigo10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720006 72300 4819 412100 Ayudas asociaciones para proyectos para la sostenibilidad del territorio rural150.00043.24937.928<% Obligaciones / Creditos>87,7%0 720006 72300 4819 412103 Impulso asociaciones espacios test agrarios100.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 Total 720006-Planificación PAC y nueva ruralidad1.586.6101.293.5931.080.483<% Obligaciones / Creditos>83,5%984.154 720007 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo78.23387.84887.844<% Obligaciones / Creditos>100,0%87.844 720007 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720007 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes61.17755.04955.044<% Obligaciones / Creditos>100,0%55.044 720007 72300 4400 412108 PDR FEADER 2014-2020. Servicios de asesoramiento a través de INTIA2.100.0001.824.0001.686.499<% Obligaciones / Creditos>92,5%1.686.499 720007 72300 4400 412109 PEPAC FEADER 2023-2027. Servicios de asesoramiento a través de INTIA10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720007 72300 4819 412100 Ayudas GAL "Pueblos Vivos y Activos- Landa herriak bizirik" con otras CCAA y/o Transfronterizas175.000175.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720007 72300 4819 412102 Asociación Red Navarra para el Desarrollo Rural: Red Rural Navarra10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720007 72300 4819 412103 Convenio con los GAL: Cederna, Eder, Teder y Zona Media para 'Pueblos vivos y activos-Landa herriak bizirik'00174.748<% Obligaciones / Creditos>-174.748 720007 72300 7700 412102 PDR FEADER 2014-2020. Proyectos piloto de cooperación10346336<% Obligaciones / Creditos>97,1%336 720007 72300 7700 412103 PDR FEADER 2014-2020 EURI. Proyectos piloto de cooperación1.500.0001.500.0001.226.335<% Obligaciones / Creditos>81,8%1.226.335 720007 72300 7700 412104 PEPAC FEADER 2023-2027. Otras formas de cooperación. Proyectos piloto de innovación10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720007 72300 7709 414200 PDR FEADER 2014-2020. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales1.000.0001.000.000732.786<% Obligaciones / Creditos>73,3%732.786 720007 72300 7709 414202 PEPAC FEADER 2023-2027. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720007 72300 7819 412102 PDR FEADER 2014-2020. Estrategias de desarrollo local participativo1.500.0001.499.6641.120.435<% Obligaciones / Creditos>74,7%1.120.435 720007 72300 7819 412103 PEPAC FEADER 2023-2027. Desarrollo local participativo (Leader)500.000500.000240.000<% Obligaciones / Creditos>48,0%240.000 Total 720007-Diversificación rural y desarrollo sostenible6.914.4706.641.9595.324.027<% Obligaciones / Creditos>80,2%5.324.027 Total 720-Promoción del desarrollo rural39.459.43438.332.05533.735.577<% Obligaciones / Creditos>88,0%30.922.497 Total 72-Desarrollo rural39.459.43438.332.05533.735.577<% Obligaciones / Creditos>88,0%30.922.497 740000 74000 1000 456700 Retribuciones de altos cargos64.55366.16766.164<% Obligaciones / Creditos>100,0%66.164 740000 74000 1200 456700 Retribuciones del personal fijo27.22627.90926.752<% Obligaciones / Creditos>95,9%26.752 740000 74000 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740000 74000 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes386.89328.1330<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740000 74000 2202 456200 Adquisición de publicaciones, cartografía y material informático3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740000 74000 2266 456200 Jornadas, conferencias y reuniones20.00020.0004.271<% Obligaciones / Creditos>21,4%4.356 740000 74000 2269 451300 Gastos diversos y de representación5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740000 74000 2276 451300 Estudios y trabajos técnicos101011.607<% Obligaciones / Creditos>>1000%11.607 740000 74000 2276 451302 Servicios de traducción y comunicación10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740000 74000 2276 456200 Encargo a GAN. Apoyo a la DG de Medio Ambiente en la ejecución de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia95.76195.76195.694<% Obligaciones / Creditos>99,9%95.694 740000 74000 2301 451300 Locomoción y gastos de viaje15.00015.00041.195<% Obligaciones / Creditos>274,6%41.045 740000 74000 6054 451300 Equipos técnicos y otros suministros100.000145.000143.366<% Obligaciones / Creditos>98,9%81.402 Total 740000-Actuaciones generales del programa727.453415.992389.049<% Obligaciones / Creditos>93,5%327.021 740001 74100 1200 452100 Retribuciones del personal fijo652.161741.845699.738<% Obligaciones / Creditos>94,3%699.738 740001 74100 1200 456102 Retribuciones del personal fijo1000<% Obligaciones / Creditos>-0 740001 74100 1210 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas83.46676.30176.297<% Obligaciones / Creditos>100,0%76.297 740001 74100 1211 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes313.446279.699266.686<% Obligaciones / Creditos>95,3%266.686 740001 74100 1211 452102 Fondo de Residuos. Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 1220 452102 Fondo de Residuos. Retribuciones del personal contratado temporal10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 1250 452102 Fondo de Residuos. Retribuciones del personal contratado para sustituciones1000<% Obligaciones / Creditos>-0 740001 74100 1400 452102 Fondo de Residuos. Retribuciones personales10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 1410 452102 Fondo de Residuos. Retribuciones carrera profesional10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 1600 452102 Fondo de Residuos. Seguridad Social10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 2262 456200 Campañas de información y sensibilización de gestión de residuos20.01020.0100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 2266 456200 Jornadas y conferencias sobre cambio climático y economía circular5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 2268 456200 Premios de Sostenibilidad y Educación Ambiental3.0003.0001.000<% Obligaciones / Creditos>33,3%1.000 740001 74100 2269 456203 Gestión de proyectos europeos120.000120.000100.956<% Obligaciones / Creditos>84,1%85.505 740001 74100 2276 456200 Estudios y trabajos técnicos de economía circular: Experiencias piloto50.00050.00038.978<% Obligaciones / Creditos>78,0%31.839 740001 74100 2276 456202 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de inspección192.646192.64655.457<% Obligaciones / Creditos>28,8%55.457 740001 74100 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de autorizaciones370.000320.000236.734<% Obligaciones / Creditos>74,0%236.734 740001 74100 2276 456204 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de economía circular348.381348.381357.053<% Obligaciones / Creditos>102,5%347.075 740001 74100 2276 456207 Fondo residuos. Estudios y trabajos técnicos77.00077.0007.926<% Obligaciones / Creditos>10,3%7.926 740001 74100 2276 456211 Fondo residuos. Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos para el Fondo de Residuos221.450221.450203.850<% Obligaciones / Creditos>92,1%203.850 740001 74100 2276 456212 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de Innovación y Sostenibilidad22.46022.4600<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 2276 456213 MRR Encargo a GAN. Plan de apoyo a la implementación normativa residuos. Gastos de gestión37.49137.49125.317<% Obligaciones / Creditos>67,5%25.317 740001 74100 2276 456221 Encargo a NASUVINSA. Participación y modelo de agenda local40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 2279 456200 Fondo residuos. Actuaciones de carácter general y urgencia ambiental sector privado97.82097.82014.319<% Obligaciones / Creditos>14,6%14.319 740001 74100 2301 456200 Locomoción y gastos de viaje proyectos europeos20.00020.00010.001<% Obligaciones / Creditos>50,0%10.001 740001 74100 4400 456203 Proyectos comunitarios realizados por Gestión Ambiental de Navarra710.000710.000612.851<% Obligaciones / Creditos>86,3%606.517 740001 74100 4400 456204 Proyectos comunitarios realizados por NASUVINSA97.19497.19454.249<% Obligaciones / Creditos>55,8%54.249 740001 74100 4609 456203 Ayudas MITERD Subvención para PIMA-Residuos Entidades Públicas20.52020.52010.653<% Obligaciones / Creditos>51,9%10.653 740001 74100 4609 456205 Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales1.050.0002.050.000854.148<% Obligaciones / Creditos>41,7%854.148 740001 74100 4609 456303 Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21/Agendas Locales 2030: Red Nels10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 4609 468100 Subvenciones a EE.LL. para estudios y planes de sostenibilidad: Agendas 2112.00012.00010.921<% Obligaciones / Creditos>91,0%10.921 740001 74100 4701 456200 Fondo residuos. Subvenciones sector privado0197.45740.895<% Obligaciones / Creditos>20,7%40.895 740001 74100 4812 456200 Fondo residuos. Subvenciones a facultades y escuelas universitarias150.000153.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 4819 468100 Geltoki Sociedad Microcooperativa. Acciones de Economía Circular20.00020.00020.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%20.000 740001 74100 4819 468102 RED NELS apoyo a las agendas locales30.00030.00018.197<% Obligaciones / Creditos>60,7%18.197 740001 74100 4819 468103 (E) Subvención FNMC para asesoría a EELL sobre borrador convenio marco con Ecoembalajes España S.A. y adhesiones7.5007.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 6091 456200 Fondo residuos. Proyectos técnicos40.00040.0001.786<% Obligaciones / Creditos>4,5%1.786 740001 74100 6092 456200 Estudios y proyectos de economía circular20.00020.00015.125<% Obligaciones / Creditos>75,6%6.897 740001 74100 6092 456202 Encargo a TRACASA Instrumental. Elaboración de mapas de ruido y planes de acción79.99979.99979.893<% Obligaciones / Creditos>99,9%79.893 740001 74100 6092 456204 FEDER PO 2021-2027 Estudios y proyectos de Economía Circular e Innovación10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 6094 456200 Encargo a TRACASA Instrumental. Evolutivos digitalización gestión economía circular200.000200.000197.513<% Obligaciones / Creditos>98,8%118.575 740001 74100 7609 456200 MRR Subvención para Plan de apoyo a la Implementación de la normativa de residuos Entidades Públicas1.717.0154.516.632589.811<% Obligaciones / Creditos>13,1%485.759 740001 74100 7609 456202 Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21/Agendas Locales 2030: Red Nels10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 7609 456204 Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales2.350.1264.190.713868.943<% Obligaciones / Creditos>20,7%824.700 740001 74100 7609 456208 Fondos para la eliminación de amianto en edificios públicos no residenciales10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 7701 456200 MRR Subvención para Plan de apoyo a la Implementación de la normativa de residuos Entidades Privadas1025.6300<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 7701 456202 Fondo residuos. Subvenciones sector privado1.705.0002.868.223892.660<% Obligaciones / Creditos>31,1%892.660 740001 74100 7701 456204 Fondos para la eliminación de amianto en edificios privados no residenciales100.000100.000100.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%100.000 Total 740001-Economía circular e innovación10.979.30518.008.0716.461.959<% Obligaciones / Creditos>35,9%6.187.596 740002 74200 1200 456700 Retribuciones del personal fijo830.708773.386767.795<% Obligaciones / Creditos>99,3%767.795 740002 74200 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1030.23729.452<% Obligaciones / Creditos>97,4%29.452 740002 74200 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes361.855372.754367.541<% Obligaciones / Creditos>98,6%367.541 740002 74200 1220 456902 Fondo Climático. Retribuciones del personal contratado temporal0159.1200<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 1600 456902 Fondo Climático. Seguridad Social0102.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios forestales214.794214.794169.035<% Obligaciones / Creditos>78,7%169.035 740002 74200 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales, actuaciones forestales190.000190.000153.242<% Obligaciones / Creditos>80,7%106.622 740002 74200 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre el medio forestal y cinegético10.00010.000614<% Obligaciones / Creditos>6,1%614 740002 74200 2269 456300 Gastos diversos de caza15.00015.0005.824<% Obligaciones / Creditos>38,8%5.824 740002 74200 2269 456703 Gastos de mantenimiento en el medio forestal18.0008.0008.663<% Obligaciones / Creditos>108,3%8.663 740002 74200 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de caza1.4001.4001.145<% Obligaciones / Creditos>81,8%1.145 740002 74200 2273 456302 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de caza3.5003.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 2273 456303 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones Caza5.0005.0003.827<% Obligaciones / Creditos>76,5%0 740002 74200 2273 456304 Asistencia técnica mantenimiento evolutivo gestión información txabolas Urbasa-Andía0018.112<% Obligaciones / Creditos>-18.112 740002 74200 2273 456305 Servicios Informáticos0030.798<% Obligaciones / Creditos>-8.470 740002 74200 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR. Investigación, sanidad y planificación forestal631.042631.042613.717<% Obligaciones / Creditos>97,3%613.717 740002 74200 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones cinegéticas360.331360.331360.318<% Obligaciones / Creditos>100,0%360.318 740002 74200 2276 456704 Estudios y trabajos sobre prevención y gestión de incendios87.17087.17064.661<% Obligaciones / Creditos>74,2%64.661 740002 74200 2276 467400 Investigación, gestión forestal sostenible y poblaciones cinegéticas170.000155.231170.548<% Obligaciones / Creditos>109,9%157.823 740002 74200 2276 467402 Desarrollo de la Agenda Forestal de Navarra10.00010.00013.587<% Obligaciones / Creditos>135,9%13.587 740002 74200 2276 467403 MRR C4. Gestión forestal50.00035.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 2276 467404 Fondo Climático. Actuaciones relativas a la gestión forestal sostenible10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 2276 467405 MRR C4. Encargo a GAN. Elaboración de instrumentos de Planificación. Planes Comarcales de Ordenación Cinegética200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 2276 467406 Encargo a INTIA. Asistencia técnica aprovechamiento de pastos y prevención de incendios107.849107.84974.040<% Obligaciones / Creditos>68,7%74.040 740002 74200 2289 456300 Otros suministros6.0003.1751.647<% Obligaciones / Creditos>51,9%1.647 740002 74200 2400 456200 Edición de material gráfico y audiovisual6.0006.00023.196<% Obligaciones / Creditos>386,6%23.196 740002 74200 2400 456300 Edición de libros5.0005.0004.074<% Obligaciones / Creditos>81,5%4.074 740002 74200 4609 456307 Ayudas a entidades locales en la gestión de recursos cinegéticos85.00063.09560.963<% Obligaciones / Creditos>96,6%60.963 740002 74200 4609 456308 PDR FEADER 2014-2020. Pastos Montanos222.273222.273162.511<% Obligaciones / Creditos>73,1%0 740002 74200 4609 456309 Ayudas a entidades locales en mejora de hábitats y prevención de daños cinegéticos25.00014.22913.868<% Obligaciones / Creditos>97,5%13.868 740002 74200 4700 456300 MRR C4. Bioeconomía en municipios con especiales dificultades demográficas191.137191.1370<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 4819 456300 Fondo 0,7%. Programas de Medio Ambiente150.623150.623112.050<% Obligaciones / Creditos>74,4%0 740002 74200 4819 456700 Asociacionismo forestal. Convenio con FORESNA110.000110.00096.145<% Obligaciones / Creditos>87,4%96.145 740002 74200 4819 456702 Asociacionismo forestal. Convenio con ADEMAN45.00045.00044.028<% Obligaciones / Creditos>97,8%44.028 740002 74200 6019 456302 Inversiones en parques naturales y otros espacios forestales180.000180.000185.874<% Obligaciones / Creditos>103,3%185.874 740002 74200 6019 456303 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en fincas PFN y Parque Natural de Urbasa-Andía130.000130.000125.441<% Obligaciones / Creditos>96,5%23.654 740002 74200 6019 456500 PDR FEADER 2014-2020. Prevención de incendios152.000152.000147.316<% Obligaciones / Creditos>96,9%55.565 740002 74200 6019 456702 Inversiones forestales, cinegéticas y vías pecuarias185.000185.000190.071<% Obligaciones / Creditos>102,7%188.461 740002 74200 6019 456703 Fondo Climático. Actuaciones relativas a la gestión forestal sostenible10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 6019 456704 Inversiones forestales para mejora de pastos200.000200.000186.382<% Obligaciones / Creditos>93,2%186.382 740002 74200 6019 456706 PDR FEADER 2014-2020. Restauración de bosques destruidos180.000180.000174.066<% Obligaciones / Creditos>96,7%174.066 740002 74200 6019 456707 MRR C4. Gestión forestal1.668.1011.919.5451.203.613<% Obligaciones / Creditos>62,7%1.203.613 740002 74200 6020 456202 Actuaciones en instalaciones34.50034.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 6020 456203 Construcción Guardetxe en la Finca Patrimonial del monte Aralar, núm 8 Catálogo de Utilidad Pública450.000450.000443.569<% Obligaciones / Creditos>98,6%451.996 740002 74200 6092 456700 PEPAC FEADER 2023-2027 Ordenación de Montes026.8610<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 6092 456702 Ordenación de montes107.751107.751116.843<% Obligaciones / Creditos>108,4%116.843 740002 74200 6092 456703 PDR FEADER 2014-2020. Ordenación de montes255.000228.139218.783<% Obligaciones / Creditos>95,9%162.438 740002 74200 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 6094 456302 Aplicaciones informáticas forestales y cinegéticas30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 7609 456702 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de trabajos forestales a entidades locales1.750.0001.750.0001.536.650<% Obligaciones / Creditos>87,8%0 740002 74200 7609 456703 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a entidades locales680.000680.000574.739<% Obligaciones / Creditos>84,5%0 740002 74200 7700 456700 PDR FEADER 2014-2020. Forestación de terrenos agrarios170.000170.00083.157<% Obligaciones / Creditos>48,9%82.673 740002 74200 7709 456700 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a trabajos forestales a agentes privados600.000600.000496.353<% Obligaciones / Creditos>82,7%0 740002 74200 7709 456702 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a agentes privados40.00040.0005.658<% Obligaciones / Creditos>14,1%0 740002 74200 7709 456703 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a agentes privados. Industria Forestal480.000480.000139.650<% Obligaciones / Creditos>29,1%0 740002 74200 7709 456704 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones elaboración planes de gestión forestal a agentes privados20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 7819 456300 Fondo 0,7%. Ayudas a asociaciones en materia calidad del medio natural162.900162.90094.030<% Obligaciones / Creditos>57,7%0 Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos11.612.96412.034.0629.293.595<% Obligaciones / Creditos>77,2%5.842.902 740003 74300 1200 456700 Retribuciones del personal fijo798.445789.595765.984<% Obligaciones / Creditos>97,0%765.984 740003 74300 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas25.99119.47719.473<% Obligaciones / Creditos>100,0%19.473 740003 74300 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes570.637589.531577.601<% Obligaciones / Creditos>98,0%577.601 740003 74300 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios naturales266.000266.000300.260<% Obligaciones / Creditos>112,9%300.260 740003 74300 2100 456302 Gastos por mantenimiento de servicios en espacios naturales50.00050.00019.474<% Obligaciones / Creditos>38,9%13.823 740003 74300 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales y protección de especies270.000265.000267.537<% Obligaciones / Creditos>101,0%257.114 740003 74300 2100 456304 Convenio con el Concejo de Lizaso para la gestión del Área Natural Recreativa de Orgi40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 2100 456305 Convenio con Urrotz y Beintza-Labaien para la gestión del Área Natural Recreativa de los Embalses de Leurza40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre biodiversidad5.0005.0001.617<% Obligaciones / Creditos>32,3%1.617 740003 74300 2269 456300 Gastos diversos de pesca120.000120.000174.882<% Obligaciones / Creditos>145,7%121.276 740003 74300 2269 456302 Gastos diversos de CRFS de Ilundáin30.00030.00027.945<% Obligaciones / Creditos>93,1%25.765 740003 74300 2273 452103 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de pesca4.0004.0003.531<% Obligaciones / Creditos>88,3%3.531 740003 74300 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de pesca7.0007.0006.316<% Obligaciones / Creditos>90,2%6.316 740003 74300 2276 261700 Estudios y trabajos técnicos impacto ambiental40.00040.00010.285<% Obligaciones / Creditos>25,7%10.285 740003 74300 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos sobre impacto ambiental463.800463.800417.989<% Obligaciones / Creditos>90,1%417.989 740003 74300 2276 456205 Fondo Climático. Seguimiento de afecciones originadas por la implantación de energías renovables10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR medidas biodiversidad73.95073.95068.718<% Obligaciones / Creditos>92,9%68.718 740003 74300 2276 456302 Estudios y trabajos técnicos sobre biodiversidad300.000300.000141.995<% Obligaciones / Creditos>47,3%40.416 740003 74300 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones piscícolas296.000296.000199.727<% Obligaciones / Creditos>67,5%199.727 740003 74300 2276 456305 Trabajos de asistencia técnica para el Plan del Oso del Pirineo20.00020.00019.746<% Obligaciones / Creditos>98,7%13.652 740003 74300 2276 456306 Encargo a INTIA. Asistencia técnica cohabitación oso pardo y ganadería40.00040.00016.590<% Obligaciones / Creditos>41,5%16.590 740003 74300 2276 456308 (E) Estudios técnicos y actividades orientados a la corrección del barranco de Valtierra20.00020.00017.545<% Obligaciones / Creditos>87,7%17.545 740003 74300 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión del CRFS de Ilundáin254.000254.000266.454<% Obligaciones / Creditos>104,9%193.118 740003 74300 2289 456300 Otros suministros20.00019.31019.780<% Obligaciones / Creditos>102,4%19.780 740003 74300 2400 451300 Gastos diversos (Edición material gráfico)5.0005.00014.533<% Obligaciones / Creditos>290,7%0 740003 74300 4609 456302 Indemnizaciones a entidades locales110.00080.00072.600<% Obligaciones / Creditos>90,7%10.505 740003 74300 4609 456305 MRR C4. Reserva de la Biosfera10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 4609 456309 Ayudas a Entidades Locales en vigilancia y gestión de uso público200.000200.000200.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%200.000 740003 74300 4609 456310 Convenio Ayto. Pitillas para la gestión de la Laguna16.00016.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades70.00068.51250.455<% Obligaciones / Creditos>73,6%45.496 740003 74300 6001 452300 Inversiones para la restauración del medio fluvial y de los hábitats naturales30.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 740003 74300 6019 452300 Restauración de riberas de ríos y protección de ecosistemas430.000370.000301.528<% Obligaciones / Creditos>81,5%298.483 740003 74300 6019 456300 Inversiones en Natura 2000180.000160.000106.588<% Obligaciones / Creditos>66,6%83.213 740003 74300 6019 456302 Inversiones en parques naturales y otros espacios protegidos140.00080.00055.926<% Obligaciones / Creditos>69,9%37.851 740003 74300 6019 456306 MRR C4. I2 Conservación biodiversidad. C4. I3. Restauración ecológica1.782.8931.782.893780.667<% Obligaciones / Creditos>43,8%573.217 740003 74300 6019 456307 PIMA Ecosistemas394.087394.0870<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 6019 456308 Fondo Climático. Compensación de afecciones originadas por la implantación de energías renovables10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 6020 456200 Inversiones en edificios situados en parques naturales y otros espacios protegidos150.000150.000129.708<% Obligaciones / Creditos>86,5%62.752 740003 74300 6031 456300 Inversiones en piscifactorías160.000165.000162.760<% Obligaciones / Creditos>98,6%160.508 740003 74300 6056 456300 Adquisición de patrimonio mobiliario en espacios protegidos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 6092 452100 Estudios y trabajos técnicos sobre medio fluvial80.00080.00071.287<% Obligaciones / Creditos>89,1%71.287 740003 74300 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos de agua64.00064.00063.152<% Obligaciones / Creditos>98,7%63.152 740003 74300 6092 456300 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones animales y seguimiento de Natura 2000783.000783.000801.206<% Obligaciones / Creditos>102,3%801.206 740003 74300 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas sobre biodiversidad10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 6094 456302 Aplicaciones informáticas sobre medio natural60.00060.0007.200<% Obligaciones / Creditos>12,0%7.200 740003 74300 7609 452100 Subvenciones a EE.LL. para intervenciones en ríos100.000100.000100.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%100.000 740003 74300 7609 456300 MRR C4. Reserva de la Biosfera400.000400.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 7609 456302 Subvención a Entidades Locales incluidas en la Red Natura 200010100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 7700 261700 Actuaciones para corrección de tendidos eléctricos para avifauna10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 7701 261700 MRR C4. Tendidos eléctricos1.115.2361.115.236585.565<% Obligaciones / Creditos>52,5%585.565 Total 740003-Biodiversidad y gestión piscícola10.035.0999.836.4506.846.622<% Obligaciones / Creditos>69,6%6.191.014 740004 74400 1200 456102 Fondo Climático. Retribuciones del personal fijo150.000147.699113.007<% Obligaciones / Creditos>76,5%113.007 740004 74400 1200 456900 Retribuciones del personal fijo138.595120.83496.059<% Obligaciones / Creditos>79,5%96.059 740004 74400 1210 456900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740004 74400 1211 456102 Fondo Climático. Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes186.00027.44214.186<% Obligaciones / Creditos>51,7%14.186 740004 74400 1211 456900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes41.870112.990111.444<% Obligaciones / Creditos>98,6%111.444 740004 74400 1220 456102 Fondo Climático. Retribuciones del personal contratado temporal10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740004 74400 1250 456102 Fondo Climático. Retribuciones del personal contratado para sustituciones1000<% Obligaciones / Creditos>-0 740004 74400 1400 456102 Fondo Climático. Retribuciones personales64.00016.58016.313<% Obligaciones / Creditos>98,4%16.313 740004 74400 1410 456102 Fondo Climático. Retribuciones carrera profesional5.0002.1260<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740004 74400 1600 456102 Fondo Climático. Seguridad Social89.98046.32829.653<% Obligaciones / Creditos>64,0%29.653 740004 74400 2130 456100 Encargo a GAN. Mantenimiento de estaciones de aforo y red automática de control214.794214.794214.679<% Obligaciones / Creditos>99,9%214.679 740004 74400 2130 456200 Mantenimiento de la red automática de control calidad aire163.567163.567145.457<% Obligaciones / Creditos>88,9%139.516 740004 74400 2262 456900 Campañas de información y sensibilización sobre cambio climático40.00040.00051.028<% Obligaciones / Creditos>127,6%37.519 740004 74400 2269 456900 Gastos diversos10.00010.0005.959<% Obligaciones / Creditos>59,6%5.959 740004 74400 2269 456902 (E) Medidas para el fomento de la participación de las mujeres en la acción por el clima7.0007.0007.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%7.000 740004 74400 2276 414204 MRR Adaptación Ebro Resilience Encargo a GAN. Asistencia técnica al Servicio de Economía Circular y Cambio Climático35.00035.00034.996<% Obligaciones / Creditos>100,0%34.996 740004 74400 2276 452100 Redes de control de calidad de las aguas20.00020.00050.909<% Obligaciones / Creditos>254,5%27.339 740004 74400 2276 452102 Estudios y trabajos técnicos de agua50.00050.00081.623<% Obligaciones / Creditos>163,2%63.473 740004 74400 2276 452103 Estrategia integral del agua: planes integrales por subcuenca10.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 740004 74400 2276 452104 Encargo a GAN. Redes de control de calidad de las aguas341.502341.502341.361<% Obligaciones / Creditos>100,0%341.361 740004 74400 2276 456200 Estudios de calidad de aire20.00020.0001.452<% Obligaciones / Creditos>7,3%1.452 740004 74400 2276 456202 Encargo a GAN. Red de calidad del aire186.542186.542171.924<% Obligaciones / Creditos>92,2%171.924 740004 74400 2276 456204 Fondo Climático. Estudios técnicos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740004 74400 2276 456205 Soporte técnico asamblea ciudadana y consejo social contra el Cambio Climático35.00035.0006.474<% Obligaciones / Creditos>18,5%0 740004 74400 2276 456206 MRR C5. Encargo a GAN. Asistencia técnica a la Oficina de CC de Navarra50.00050.00039.988<% Obligaciones / Creditos>80,0%0 740004 74400 2276 456900 Estudios y trabajos de cambio climático30.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740004 74400 2276 456902 Estudios y trabajos para el desarrollo y modificación de la LFCCyTE30.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740004 74400 2279 456200 Encargo a GAN. Estrategia de cambio climático130.000130.00042.835<% Obligaciones / Creditos>33,0%42.835 740004 74400 4459 456900 Contribución a redes y asociaciones70.00044.35144.351<% Obligaciones / Creditos>100,0%44.351 740004 74400 4609 456200 Fondo Climático. Ayudas a entidades locales10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740004 74400 6019 456200 MRR Adaptación Ebro Resilience. Actuaciones con integración ambiental ante el riesgo de inundación510.500613.11079.824<% Obligaciones / Creditos>13,0%79.824 740004 74400 6030 456200 Instalaciones y mejoras en la red calidad del aire80.00080.00061.650<% Obligaciones / Creditos>77,1%46.827 740004 74400 6031 456200 Instalaciones y mejoras de la red de control del agua200.000205.512183.767<% Obligaciones / Creditos>89,4%20.654 740004 74400 6092 452100 Estudios y trabajos técnicos del agua, inundabilidad y otros80.00040.0005.385<% Obligaciones / Creditos>13,5%5.385 740004 74400 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos de recursos hídricos e inundabilidad147.000147.000140.634<% Obligaciones / Creditos>95,7%140.634 740004 74400 6092 456200 Fondo Climático. Inversiones en cambio climático10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740004 74400 6092 456900 Hoja de Ruta contra el Cambio Climático84.00084.00083.253<% Obligaciones / Creditos>99,1%83.253 740004 74400 6092 456902 FEDER PO 2021-2027. Estudios y Proyectos Cambio Climático. Inundabilidad30.00030.00016.940<% Obligaciones / Creditos>56,5%0 740004 74400 7609 452104 MRR Adaptación Ebro Resilience Subvención a Entidades Locales947.000947.000575.085<% Obligaciones / Creditos>60,7%0 740004 74400 7609 456200 Subvenciones a entidades locales PIMA Cambio Climático10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740004 74400 7609 456207 MRR C5. Ayudas a entidades locales para adaptación ante el riesgo de inundación1.341.2601.341.26092.390<% Obligaciones / Creditos>6,9%0 740004 74400 7701 456203 MRR Adaptación Ebro Resilience Subvención a Entidades Privadas300.000300.000227.602<% Obligaciones / Creditos>75,9%227.602 Total 740004-Oficina de Cambio Climático de Navarra5.838.6805.649.7013.087.226<% Obligaciones / Creditos>54,6%2.117.245 740008 74800 1200 456700 Retribuciones del personal fijo2.974.5913.153.2353.128.646<% Obligaciones / Creditos>99,2%3.128.646 740008 74800 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas216.263163.972161.448<% Obligaciones / Creditos>98,5%161.448 740008 74800 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1.062.391860.344849.343<% Obligaciones / Creditos>98,7%849.343 740008 74800 2269 456300 Gastos diversos centros de interpretación y observatorios de la naturaleza30.00030.00016.388<% Obligaciones / Creditos>54,6%15.638 740008 74800 2276 456700 Procesos de calidad28.00028.00019.385<% Obligaciones / Creditos>69,2%4.078 740008 74800 2276 456702 Acciones de comunicación de la Dirección General de Medio Ambiente hacia la ciudadanía20.00020.00017.758<% Obligaciones / Creditos>88,8%15.058 740008 74800 2279 456200 (E) Gastos para participación, sostenibilidad y educación ambiental71.15071.15051.784<% Obligaciones / Creditos>72,8%25.560 740008 74800 2279 456202 Encargo a GAN. Educación ambiental, sostenibilidad y participación133.094133.09486.246<% Obligaciones / Creditos>64,8%57.685 740008 74800 2279 456203 Red de escuelas sostenibles18.00018.00016.892<% Obligaciones / Creditos>93,8%16.892 740008 74800 2279 456300 Gestión de centros de interpretación y observatorios de la naturaleza230.000230.000234.889<% Obligaciones / Creditos>102,1%214.509 740008 74800 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión finca Miluze65.00065.00057.958<% Obligaciones / Creditos>89,2%42.444 740008 74800 2285 456300 Vestuario y calzado75.00075.00059.498<% Obligaciones / Creditos>79,3%21.158 740008 74800 2289 456700 Otros suministros35.00035.00054.652<% Obligaciones / Creditos>156,1%45.667 740008 74800 4819 456200 Fondo 0,7%. Educación ambiental, voluntariado, custodia del territorio289.866289.866229.783<% Obligaciones / Creditos>79,3%81.338 740008 74800 6020 456700 Acondicionamiento de instalaciones108.900107.900134.658<% Obligaciones / Creditos>124,8%46.067 740008 74800 6020 456702 MRR Oficinas de Guarderío y Centros de Interpretación de la Naturaleza0245.00052.655<% Obligaciones / Creditos>21,5%52.655 740008 74800 6094 456700 Creación y mejora de aplicaciones informáticas35.00035.00025.377<% Obligaciones / Creditos>72,5%25.377 Total 740008-Guarderío5.392.2555.560.5615.197.360<% Obligaciones / Creditos>93,5%4.803.563 Total 740-Gestión del medio ambiente44.585.75651.504.83731.275.812<% Obligaciones / Creditos>60,7%25.469.341 Total 74-Gestión del medio ambiente44.585.75651.504.83731.275.812<% Obligaciones / Creditos>60,7%25.469.341 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente171.631.770181.181.919146.757.534<% Obligaciones / Creditos>81,0%132.961.218 800000 80000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos135.423138.806138.801<% Obligaciones / Creditos>100,0%138.801 800000 80000 1100 421100 Retribuciones del personal eventual68.15069.85569.850<% Obligaciones / Creditos>100,0%69.850 800000 80000 2261 421100 Gastos diversos del Sr. Consejero1.0001.000474<% Obligaciones / Creditos>47,4%474 800000 80000 2261 421102 Gastos diversos del Departamento5.0005.0003.874<% Obligaciones / Creditos>77,5%3.874 800000 80000 2276 421100 Estudios y trabajos técnicos100.000100.000124.005<% Obligaciones / Creditos>124,0%67.061 800000 80000 2301 421100 Gastos de viaje del Sr. Consejero10.00010.00011.243<% Obligaciones / Creditos>112,4%11.243 800000 80100 1200 421100 Retribuciones del personal fijo385.168426.425426.109<% Obligaciones / Creditos>99,9%426.109 800000 80100 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas35.18779.23670.032<% Obligaciones / Creditos>88,4%70.032 800000 80100 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes91.24018.58018.575<% Obligaciones / Creditos>100,0%18.575 800000 80100 1220 421100 Retribuciones del personal contratado temporal129.663288.747204.697<% Obligaciones / Creditos>70,9%204.697 800000 80100 1250 421100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones60.10477.73851.843<% Obligaciones / Creditos>66,7%51.843 800000 80100 1400 421100 Retribuciones personales844.114865.641677.627<% Obligaciones / Creditos>78,3%677.627 800000 80100 1600 421100 Seguridad social1.520.7451.561.0451.381.283<% Obligaciones / Creditos>88,5%1.381.283 800000 80100 1702 421100 Horas extraordinarias6.6616.8283.578<% Obligaciones / Creditos>52,4%3.578 800000 80100 1703 421100 Remuneración por trabajo en días festivos1.1851.2150<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 800000 80100 2061 421100 Arrendamiento de programas y licencias15.00015.00012.993<% Obligaciones / Creditos>86,6%12.993 800000 80100 2200 421100 Material de oficina3.0003.0003.392<% Obligaciones / Creditos>113,1%3.158 800000 80100 2202 421100 Suscripciones y libros5.0005.0005.182<% Obligaciones / Creditos>103,6%5.182 800000 80100 2266 421100 Asistencia a cursillos de formación2.0422.0420<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 800000 80100 2269 421100 Otros gastos diversos1.0001.0003.398<% Obligaciones / Creditos>339,8%3.398 800000 80100 2273 421100 Servicios informáticos5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 800000 80100 2280 421100 Energía eléctrica, agua y calefacción130.000130.00076.003<% Obligaciones / Creditos>58,5%76.003 800000 80100 2299 421100 Gastos de funcionamiento del edificio Parque Tomás Caballero131.375131.37589.135<% Obligaciones / Creditos>67,8%87.125 800000 80100 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje3.0003.000197<% Obligaciones / Creditos>6,6%197 800000 80100 6013 421100 Conectividad de edificios10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 800000 80100 6020 421103 Inversiones adecuación espacios de trabajo5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 800000 80100 6031 421100 Instalaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 800000 80100 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina3.0003.0003.017<% Obligaciones / Creditos>100,6%2.074 800000 80100 6059 421100 Otro mobiliario y equipo5.0005.0004.477<% Obligaciones / Creditos>89,5%4.083 800000 80100 6060 421100 Equipos informáticos10.00010.0009.066<% Obligaciones / Creditos>90,7%9.066 800000 80100 6094 421100 Proyectos de modernización100.000100.00070.500<% Obligaciones / Creditos>70,5%70.500 800000 80100 6094 421102 Encargo a TRACASA Instrumental. Proyectos de modernización0023.996<% Obligaciones / Creditos>-23.996 Total 800000-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial3.812.0774.068.5543.483.348<% Obligaciones / Creditos>85,6%3.422.823 Total 800-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial3.812.0774.068.5543.483.348<% Obligaciones / Creditos>85,6%3.422.823 Total 80-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial3.812.0774.068.5543.483.348<% Obligaciones / Creditos>85,6%3.422.823 810000 81000 1000 422200 Retribuciones de altos cargos64.55366.16766.164<% Obligaciones / Creditos>100,0%66.164 810000 81000 1200 422200 Retribuciones del personal fijo41.87047.79435.368<% Obligaciones / Creditos>74,0%35.368 810000 81000 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas27.22623.03323.029<% Obligaciones / Creditos>100,0%23.029 810000 81000 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes109.5464.876<% Obligaciones / Creditos>51,1%4.876 810000 81000 2200 931100 Material de oficina no inventariable30030072<% Obligaciones / Creditos>24,2%72 810000 81000 2202 931100 Prensa, revistas y otras publicaciones5005003.630<% Obligaciones / Creditos>726,0%3.630 810000 81000 2261 931100 Gastos de representación50050010.694<% Obligaciones / Creditos>>1000%10.189 810000 81000 2262 931100 Publicidad y propaganda1.00038.79140.529<% Obligaciones / Creditos>104,5%40.529 810000 81000 2266 931100 Reuniones, conferencias y cursos1.0002.895413<% Obligaciones / Creditos>14,3%413 810000 81000 2269 931100 Otros gastos diversos5.00011.1913.242<% Obligaciones / Creditos>29,0%3.162 810000 81000 2276 467902 Encargo a CEIN. Tramitación ayudas inversión y competitividad608.557608.557621.501<% Obligaciones / Creditos>102,1%621.501 810000 81000 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos15.000117.34541.743<% Obligaciones / Creditos>35,6%7.893 810000 81000 2301 931100 Locomoción y gastos de viaje5.00013.61412.534<% Obligaciones / Creditos>92,1%12.534 810000 81000 4809 931100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias104.9874.977<% Obligaciones / Creditos>99,8%4.977 810000 81000 6020 931102 Inversiones para adecuación de espacios de trabajo10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810000 81000 6040 931100 Adquisición de vehículos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810000 81000 6050 931100 Mobiliario y equipo de oficina3.00033.0005.347<% Obligaciones / Creditos>16,2%5.347 810000 81000 6060 931100 Equipos informáticos6.00091.00076.022<% Obligaciones / Creditos>83,5%46.334 Total 810000-Dirección y servicios generales Fomento Empresarial779.5461.069.240950.141<% Obligaciones / Creditos>88,9%886.018 810001 81100 1200 931100 Retribuciones del personal fijo205.210225.254202.136<% Obligaciones / Creditos>89,7%202.136 810001 81100 1210 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 1211 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes41.8709.5789.575<% Obligaciones / Creditos>100,0%9.575 810001 81100 2200 931100 Material de oficina500500336<% Obligaciones / Creditos>67,2%336 810001 81100 2202 931100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 2266 931100 Reuniones y conferencias5.0005.0005.627<% Obligaciones / Creditos>112,5%5.627 810001 81100 2269 931100 Otros gastos diversos5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 2276 422203 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión ayudas RDL 5/202133.03533.03529.086<% Obligaciones / Creditos>88,0%29.086 810001 81100 2276 422204 Observatorio de tendencias empresariales50.00050.0009.317<% Obligaciones / Creditos>18,6%9.317 810001 81100 2276 458100 Asistencia técnica de obras de infraestructura20.00020.00013.637<% Obligaciones / Creditos>68,2%13.637 810001 81100 2276 458103 Trabajos de planificación de infraestructuras industriales101024.279<% Obligaciones / Creditos>>1000%24.279 810001 81100 2276 458104 Encargo a NASUVINSA. Plan director suelo industrial150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos20.00020.00060.314<% Obligaciones / Creditos>301,6%15.830 810001 81100 2299 458100 Gastos diversos del edificio de la aduana en la Ciudad del Transporte50.00050.00037.914<% Obligaciones / Creditos>75,8%36.529 810001 81100 2301 931100 Gastos de viaje y locomoción3.0003.0831.979<% Obligaciones / Creditos>64,2%1.979 810001 81100 4400 931100 Transferencia corriente SODENA para financiar sus actividades825.000825.000825.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%825.000 810001 81100 4400 931103 Transferencia corriente SODENA para financiar convenios con Elkargi y Sonagar230.914480<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 4709 422203 COVID 19 Línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/202116.25516.25516.254<% Obligaciones / Creditos>100,0%16.254 810001 81100 4709 458107 Fomento de la competitividad de las PYMEs1.200.0001.200.0001.112.000<% Obligaciones / Creditos>92,7%1.112.000 810001 81100 4819 422200 Plan de impulso de Clúster y Plataformas habilitadoras900.000900.000803.953<% Obligaciones / Creditos>89,3%803.953 810001 81100 4819 422203 Planes estratégicos comarcales1.000.0001.000.000980.635<% Obligaciones / Creditos>98,1%0 810001 81100 4819 422204 Transferencia a la Fundación Navarra para la Excelencia para acciones de excelencia en la gestión180.000180.000180.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%180.000 810001 81100 4819 422205 (E) Transferencia a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra para acciones de emprendimiento150.000150.000150.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%150.000 810001 81100 6015 458100 Inversiones en infraestructura industrial y sectores S31.677.7621.677.76236.900<% Obligaciones / Creditos>2,2%36.900 810001 81100 6015 458102 Encargo a NASUVINSA. Inversiones en infraestructura industrial y sectores S300950.000<% Obligaciones / Creditos>-950.000 810001 81100 6020 458100 Edificio de aduana en la Ciudad del Transporte150.000150.000120.768<% Obligaciones / Creditos>80,5%120.768 810001 81100 6094 458104 Encargo a NASUVINSA. Indusland40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 6094 467900 Desarrollo de plataforma suelo industrial del Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial015.00051.279<% Obligaciones / Creditos>341,9%51.279 810001 81100 7400 458106 Transferencia a NASUVINSA Actuaciones suelo industrial250.000250.000250.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%0 810001 81100 7609 458100 Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas1.400.0001.400.0001.300.049<% Obligaciones / Creditos>92,9%1.300.049 810001 81100 7609 458102 Ayuntamiento de Noain. Polígono Mocholi900.000900.000900.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%900.000 810001 81100 7609 458103 Ayuntamiento de Sangüesa Polígono Rocaforte. Mejora depósito100.000100.000100.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%100.000 810001 81100 7701 422200 Fomento del cooperativismo empresarial200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 7819 422200 Planes estratégicos comarcales. Proyectos450.000265.173262.962<% Obligaciones / Creditos>99,2%262.962 810001 81100 8401 422302 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas500.000500.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 810001-Competitividad Empresarial y S410.749.56610.336.7118.433.999<% Obligaciones / Creditos>81,6%7.157.495 810003 81400 1200 146100 Retribuciones del personal fijo327.873415.220409.108<% Obligaciones / Creditos>98,5%409.108 810003 81400 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas103.04772.28470.560<% Obligaciones / Creditos>97,6%70.560 810003 81400 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes228.656182.539182.528<% Obligaciones / Creditos>100,0%182.528 810003 81400 1220 146102 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20162.805171.671171.658<% Obligaciones / Creditos>100,0%171.658 810003 81400 1400 146102 REACT Retribuciones personales PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-208.6119.8519.841<% Obligaciones / Creditos>99,9%9.841 810003 81400 1600 146102 REACT Seguridad social PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-2029.39076.88461.802<% Obligaciones / Creditos>80,4%61.802 810003 81400 2020 146100 REACT Alquiler oficinas PO FEDER 14-203.7503.7502.400<% Obligaciones / Creditos>64,0%2.400 810003 81400 2020 146102 REACT Alquiler oficinas PO FSE 14-201.8751.8751.200<% Obligaciones / Creditos>64,0%1.200 810003 81400 2150 146100 Conservación y reparación de mobiliario y equipos de oficina1.0001.00064.063<% Obligaciones / Creditos>>1000%19.602 810003 81400 2200 146100 Material de oficina2.0002.0002.325<% Obligaciones / Creditos>116,2%2.325 810003 81400 2202 146100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1.0001.0001.807<% Obligaciones / Creditos>180,7%1.807 810003 81400 2220 146102 Comunicaciones telefónicas, postales, telegráficas, fax y telefax101030<% Obligaciones / Creditos>304,8%30 810003 81400 2262 146100 Publicidad y difusión80.000105.00094.749<% Obligaciones / Creditos>90,2%78.531 810003 81400 2264 146100 Gastos de comunidad de propietarios18.00023.57217.088<% Obligaciones / Creditos>72,5%17.088 810003 81400 2266 145100 Jornadas, conferencias y reuniones65.00075.00011.561<% Obligaciones / Creditos>15,4%11.561 810003 81400 2269 145100 Acciones Planes País PIN700.000700.000466.017<% Obligaciones / Creditos>66,6%417.647 810003 81400 2269 145102 Oficinas comerciales en el exterior40.00040.00024.941<% Obligaciones / Creditos>62,4%24.941 810003 81400 2269 146100 Otros gastos diversos10.00010.0009.712<% Obligaciones / Creditos>97,1%9.712 810003 81400 2269 146103 Participación en ferias, encuentros y eventos promocionales250.000255.000330.426<% Obligaciones / Creditos>129,6%350.803 810003 81400 2269 146104 Programa de divulgación de S4 a alumnos universitarios extranjeros30.00030.0001.769<% Obligaciones / Creditos>5,9%1.769 810003 81400 2271 146100 Limpieza de oficinas7.00013.583417<% Obligaciones / Creditos>3,1%417 810003 81400 2276 145100 Asistencia técnica Plan Talento85.00085.00037.116<% Obligaciones / Creditos>43,7%37.116 810003 81400 2276 145103 Implementación de Programas Operativos (FEDER y FSE) 2021-2027150.000150.000122.932<% Obligaciones / Creditos>82,0%122.932 810003 81400 2276 145104 Gastos de asistencia técnica. PO FEDER Navarra 2021-202720.00020.00028.208<% Obligaciones / Creditos>141,0%28.208 810003 81400 2276 145105 Gastos de asistencia técnica. FSE+ 2021-2027 Navarra10.00010.0008.642<% Obligaciones / Creditos>86,4%8.642 810003 81400 2276 146100 Estudios y trabajos técnicos70.00081.00093.859<% Obligaciones / Creditos>115,9%93.859 810003 81400 2276 146102 Convenio fundaciones universidades28.95828.95817.969<% Obligaciones / Creditos>62,1%17.969 810003 81400 2276 146103 Encargo a CEIN. Gestión de convocatorias internacionalización empresarial y Planes País PIN135.000135.000116.083<% Obligaciones / Creditos>86,0%108.789 810003 81400 2276 146108 NAEX Digital43.56043.56035.371<% Obligaciones / Creditos>81,2%35.371 810003 81400 2280 146100 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción9.0009.0003.269<% Obligaciones / Creditos>36,3%3.269 810003 81400 2299 145100 REACT Gastos de funcionamiento oficina PO FEDER 14-202.0002.000644<% Obligaciones / Creditos>32,2%644 810003 81400 2299 145102 REACT Gastos de funcionamiento oficina PO FSE 14-201.0001.000322<% Obligaciones / Creditos>32,2%322 810003 81400 2301 146100 Locomoción y gastos de viaje15.00025.00026.986<% Obligaciones / Creditos>107,9%26.986 810003 81400 4459 146106 Convenio con Universidades para formación profesionales internacionalización43.17543.17531.371<% Obligaciones / Creditos>72,7%31.371 810003 81400 4709 146104 Cámara de Comercio acciones de internacionalización155.000155.000130.319<% Obligaciones / Creditos>84,1%130.319 810003 81400 4709 431300 Subvenciones promoción exterior para empresas760.800760.800378.287<% Obligaciones / Creditos>49,7%378.287 810003 81400 4800 145100 Becas de formación83.75083.75041.842<% Obligaciones / Creditos>50,0%41.842 810003 81400 4809 146100 Prácticas internacionales395.000395.000340.628<% Obligaciones / Creditos>86,2%340.628 810003 81400 6092 146100 Acciones en internet y redes sociales20.00020.00020.980<% Obligaciones / Creditos>104,9%20.980 810003 81400 7701 146100 Subvención para apoyar implantaciones en el exterior10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 810003-Proyección internacional4.097.2704.238.4923.368.829<% Obligaciones / Creditos>79,5%3.272.863 810007 81200 1200 422200 Retribuciones del personal fijo490.361419.336412.864<% Obligaciones / Creditos>98,5%412.864 810007 81200 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810007 81200 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes105.560173.898166.232<% Obligaciones / Creditos>95,6%166.232 810007 81200 1220 467900 MRR Retribuciones del personal contratado temporal35.18736.06836.064<% Obligaciones / Creditos>100,0%36.064 810007 81200 1400 467900 MRR Retribuciones personales474489485<% Obligaciones / Creditos>99,2%485 810007 81200 1600 467900 MRR Seguridad social12.33512.64711.932<% Obligaciones / Creditos>94,4%11.932 810007 81200 2262 467900 Gastos de materiales y acciones de divulgación de las TIC1.0001.0007.051<% Obligaciones / Creditos>705,1%3.806 810007 81200 2269 422200 Acciones Plan Industrial 21-2543.74543.74518.150<% Obligaciones / Creditos>41,5%18.150 810007 81200 2269 458100 Otros gastos de funcionamiento5.0005.0005.991<% Obligaciones / Creditos>119,8%5.800 810007 81200 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos15.00015.00036.552<% Obligaciones / Creditos>243,7%36.552 810007 81200 2276 467902 Encargo a NASERTIC. Acciones plan industrial236.000236.000221.470<% Obligaciones / Creditos>93,8%221.470 810007 81200 2301 422200 Locomoción y gastos de viaje2.0002.7925.881<% Obligaciones / Creditos>210,7%5.881 810007 81200 4400 467300 Transferencia a NASERTIC. Dinamización IRIS Lab empresarial100.000100.000100.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%100.000 810007 81200 4400 467304 Transferencia a NASERTIC. Red española de supercomputación100.000100.000100.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%100.000 810007 81200 4819 467900 Transferencia a Fundación LuzIA para funcionamiento20.00020.00020.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%20.000 810007 81200 6094 458102 Encargo a NASERTIC. Druma26.64426.64421.299<% Obligaciones / Creditos>79,9%21.299 810007 81200 6094 467900 Observatorio empresarial. Evaluación Resultados150.000204.827179.252<% Obligaciones / Creditos>87,5%160.142 810007 81200 7400 467300 Transferencia a NASERTIC. Infraestructuras digitalización IRIS Lab10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810007 81200 7701 413102 PDR FEADER 2014-2020. Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agrarias11.243.79611.243.7967.600.733<% Obligaciones / Creditos>67,6%7.600.733 810007 81200 7701 422200 Ayudas al sector del automóvil10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810007 81200 7701 422205 Subvenciones por inversión en industrias7.655.6137.655.6135.007.919<% Obligaciones / Creditos>65,4%4.689.034 810007 81200 7701 422207 Subvención por inversión en grandes empresas2.526.0582.526.0581.024.312<% Obligaciones / Creditos>40,5%1.024.312 810007 81200 7709 467900 Subvenciones. Proyecto Digitalización de PYMEs1.000.000995.0231.946.653<% Obligaciones / Creditos>195,6%1.946.653 810007 81200 7709 467903 MRR Refuerzo conectividad en polígonos industriales y centros logísticos1.330.5601.330.560138.753<% Obligaciones / Creditos>10,4%138.753 Total 810007-Fomento de la industria25.099.36325.148.52717.061.592<% Obligaciones / Creditos>67,8%16.720.161 Total 810-Fomento Empresarial40.725.74540.792.97029.814.562<% Obligaciones / Creditos>73,1%28.036.537 Total 81-Fomento Empresarial40.725.74540.792.97029.814.562<% Obligaciones / Creditos>73,1%28.036.537 820000 82000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos64.55366.16766.164<% Obligaciones / Creditos>100,0%66.164 820000 82000 1200 421100 Retribuciones del personal fijo69.98867.25365.915<% Obligaciones / Creditos>98,0%65.915 820000 82000 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820000 82000 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes27.22627.90927.905<% Obligaciones / Creditos>100,0%27.905 820000 82000 2200 421100 Material de oficina5.0005.0001.636<% Obligaciones / Creditos>32,7%1.636 820000 82000 2202 421100 Revistas, publicaciones y libros5.0005.00098<% Obligaciones / Creditos>2,0%98 820000 82000 2261 421100 Gastos de representación1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820000 82000 2262 421102 Actividades de patrocinio00545<% Obligaciones / Creditos>-545 820000 82000 2269 421100 Otros gastos diversos30.00030.000138.923<% Obligaciones / Creditos>463,1%135.184 820000 82000 2276 467300 Encargo a CEIN. Gestión ayudas1.300.0001.300.0001.189.181<% Obligaciones / Creditos>91,5%1.179.564 820000 82000 2276 467302 Asistencias técnicas90.00090.00037.167<% Obligaciones / Creditos>41,3%23.414 820000 82000 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje3.5003.50012.617<% Obligaciones / Creditos>360,5%12.217 820000 82000 4800 421100 Becas de formación43.00043.0002.673<% Obligaciones / Creditos>6,2%2.673 820000 82000 4809 421100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias1012.44312.433<% Obligaciones / Creditos>99,9%12.433 820000 82000 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina30.00030.00028.939<% Obligaciones / Creditos>96,5%28.939 820000 82000 6060 421100 Equipos informáticos20.00020.00019.851<% Obligaciones / Creditos>99,3%19.851 Total 820000-Dir. y svs.general. Energía, I+D+i empres. y Empr.1.689.7871.701.7841.604.044<% Obligaciones / Creditos>94,3%1.576.535 820001 82500 1200 425200 Retribuciones del personal fijo226.440213.434208.737<% Obligaciones / Creditos>97,8%208.737 820001 82500 1200 425202 MRR Retribuciones del personal fijo10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 1210 425202 MRR Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 1211 425202 MRR Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 1220 425202 MRR Retribuciones del personal contratado temporal628.895702.329635.934<% Obligaciones / Creditos>90,5%635.934 820001 82500 1400 425202 MRR Retribuciones personales16.14239.45635.962<% Obligaciones / Creditos>91,1%35.962 820001 82500 1600 425202 MRR Seguridad social216.100243.446215.316<% Obligaciones / Creditos>88,4%215.316 820001 82500 2262 425200 Publicidad y Propaganda0013.661<% Obligaciones / Creditos>-10.031 820001 82500 2266 425200 Reuniones, conferencias y cursillos30.00030.00062.501<% Obligaciones / Creditos>208,3%42.452 820001 82500 2268 425200 Premios de Sostenibilidad y Educación Energética5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 2269 425200 Otros gastos diversos4.5004.50030.029<% Obligaciones / Creditos>667,3%30.029 820001 82500 2276 425200 Asistencia técnica Plan Energético100.000100.000137.524<% Obligaciones / Creditos>137,5%90.044 820001 82500 2276 425202 Constitución Empresa Pública energías renovables (Agencia Transición Energética)157.400157.40018.005<% Obligaciones / Creditos>11,4%18.005 820001 82500 2276 425205 MRR Encargo a CEIN. Convocatoria de ayudas RD 477/2021167.036202.113165.515<% Obligaciones / Creditos>81,9%165.515 820001 82500 2276 425206 Encargo a NASUVINSA. Actuaciones de apoyo a la transición energética en Navarra125.000125.000105.415<% Obligaciones / Creditos>84,3%105.415 820001 82500 2276 425207 Cámara de Comercio Comunidades energéticas sector privado35.00035.00035.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%35.000 820001 82500 2276 425208 Formación de los gestores energéticos25.00025.00043.615<% Obligaciones / Creditos>174,5%28.053 820001 82500 2276 467302 MRR Encargo a NASUVINSA. Programa OTC450.000450.000272.074<% Obligaciones / Creditos>60,5%272.074 820001 82500 2301 425200 Locomoción y gastos de viaje4.0004.00014.801<% Obligaciones / Creditos>370,0%14.461 820001 82500 4309 425200 Transferencia a CENER para desarrollar un gemelo digital sostenible100.000100.000100.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%100.000 820001 82500 4309 425202 (E) Subvención a CENER. Estudio piloto para la descarbonización de una entidad local25.00025.00025.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%25.000 820001 82500 4309 425203 (E) Subvención a Fundación Clima/Klima Fundazioa. Desarrollo actividades de adaptación y sensibilización climática10.00010.00010.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%10.000 820001 82500 4400 425200 Transferencia a NASUVINSA. Proyecto NADAPTA58.92358.92330.949<% Obligaciones / Creditos>52,5%30.949 820001 82500 4809 425210 Ayudas a Certificaciones en edificios400.000400.000384.323<% Obligaciones / Creditos>96,1%384.323 820001 82500 4819 425200 (E) Subvención a Sakana Garapen Agentzia para cofinanciación de proyecto europeo ENERKIDE2.6002.6002.600<% Obligaciones / Creditos>100,0%2.600 820001 82500 4819 425209 Enercluster. Análisis para la instalación de un parque experimental multitecnológico38.00038.00037.994<% Obligaciones / Creditos>100,0%37.994 820001 82500 4819 425211 Convenio con la FNMC para organizar formación personal entidades locales en materia energética50.00050.00050.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%50.000 820001 82500 6031 425200 Programa de gestión energética en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra130.000130.000104.132<% Obligaciones / Creditos>80,1%38.428 820001 82500 6031 425202 MRR MOVES III Infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos0681.90463.937<% Obligaciones / Creditos>9,4%24.586 820001 82500 6031 425203 MRR Instalaciones de autoconsumo y almacenamiento RD 477/20211.604.3272.207.5501.031.792<% Obligaciones / Creditos>46,7%616.113 820001 82500 6031 425204 MRR Instalaciones térmicas RD 1124/2021 ACFN944.5951.800.00013.522<% Obligaciones / Creditos>0,8%0 820001 82500 6040 425200 MRR MOVES III Adquisición de vehículos de energías alternativas0595.447119.766<% Obligaciones / Creditos>20,1%79.500 820001 82500 7609 425200 Ayudas entidades locales. Plan energético1.000.0001.600.0001.378.801<% Obligaciones / Creditos>86,2%1.378.801 820001 82500 7609 425205 MRR Convocatoria de ayudas sector público04.215.871349.692<% Obligaciones / Creditos>8,3%349.692 820001 82500 7609 425210 (E) Transferencia al Ayto. de Zizur Mayor para la instalación de placas fotovoltaicas en edificios municipales50.00050.00050.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%50.000 820001 82500 7609 425214 Convenio Ayto. Iruña puesta en marcha de Comunidades Energéticas en su ámbito territorial200.000200.000200.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%200.000 820001 82500 7609 425215 (E) Convenio Ayto. Ezcároz. Redacción y ejecución de proyecto Caldera de astilla en el municipio de Ezcároz/Ezkaroze216.000216.000216.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%216.000 820001 82500 7609 425216 (E) Convenio Ayto. Irurtzun. Sustitución de la caldera en Atakondoa Eskola Publikoa100.000100.000100.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%100.000 820001 82500 7609 425217 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Berriozar para la instalación de placas fotovoltaicas70.00070.00070.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%70.000 820001 82500 7609 425218 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Barañain para colocar placas fotovoltaicas55.00055.00055.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%55.000 820001 82500 7609 425219 (E) Subvención Aniz en el Valle de Baztán para proyecto de transición energética30.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 820001 82500 7609 425220 (E) Convenio Ayto. Baztan. Renovación de la carpintería exterior del C.P. Elizondo23.50023.50023.500<% Obligaciones / Creditos>100,0%23.500 820001 82500 7609 425221 (E) Convenio Ayto. Baztan. Renovación de la carpintería exterior de Baztan Ikastola22.00022.00022.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%22.000 820001 82500 7609 425222 (E) Subvención al Concejo de Arbeiza para creación de una Comunidad Energética7.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 820001 82500 7609 425223 Subvención al Concejo de Arbeiza el fomento de comunidades energéticas07.0007.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%7.000 820001 82500 7700 425200 Ayudas eficiencia energética en explotaciones agropecuarias0424.3322.597<% Obligaciones / Creditos>0,6%2.597 820001 82500 7700 425202 Ayudas para el desarrollo de energías renovables en instalaciones agrícolas y ganaderas500.000500.000420.233<% Obligaciones / Creditos>84,0%420.233 820001 82500 7701 425202 Ayudas programa de eficiencia energética RD 263/2019012.604.2791.832.859<% Obligaciones / Creditos>14,5%1.832.859 820001 82500 7701 425203 MRR Convocatoria de ayudas de las instalaciones de autoconsumo y almacenamiento RD 477/20213.409.56628.549.6217.842.342<% Obligaciones / Creditos>27,5%7.842.342 820001 82500 7701 425204 MRR Transformación Flotas Convocatoria de Ayudas05.332.4452.161.613<% Obligaciones / Creditos>40,5%2.161.613 820001 82500 7701 425205 MRR Convocatoria de ayudas instalaciones térmicas06.365.336346.225<% Obligaciones / Creditos>5,4%346.225 820001 82500 7701 425206 MRR Convocatoria Eficiencia Energética empresas Turísticas03.573.758687.879<% Obligaciones / Creditos>19,2%687.879 820001 82500 7701 425207 Descarbonización, autoconsumo y almacenamiento energético de la industria900.000900.000715.930<% Obligaciones / Creditos>79,5%715.930 820001 82500 7701 425208 Ayudas al fomento de la movilidad sostenible en el sector empresarial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 7701 467300 Navarra región demostrativa en transición energética. Planes de descarbonización100.000100.00037.226<% Obligaciones / Creditos>37,2%37.226 820001 82500 7809 425200 Ayudas al fomento de la movilidad sostenible10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 7809 425202 (E) Convocatoria de ayudas para achatarramiento de vehículos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 7809 425210 Descarbonización, autoconsumo y almacenamiento energético de otros sectores700.000700.000595.470<% Obligaciones / Creditos>85,1%595.470 820001 82500 7819 425200 Ayudas Entidades sin fines de lucro y Comunidades energéticas. Plan Energético60.00060.00054.624<% Obligaciones / Creditos>91,0%54.624 820001 82500 7819 425204 Ayudas Programa MOVES II024.9880<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 7819 425208 MRR MOVES III Convocatoria de ayudas5.082.44827.389.2473.498.440<% Obligaciones / Creditos>12,8%3.498.440 820001 82500 7819 425209 Convocatoria de ayudas a Comunidades Energéticas300.000100.00068.663<% Obligaciones / Creditos>68,7%68.663 820001 82500 7819 425210 Convocatoria Proyectos de instalaciones de energía renovable a través de una Comunidad Energética Local1.000.000600.000329.226<% Obligaciones / Creditos>54,9%329.226 820001 82500 7819 425211 Subvención a la Comunidad energética de Aniz030.00030.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%30.000 Total 820001-Transición energética19.379.552102.249.56925.063.420<% Obligaciones / Creditos>24,5%24.401.837 820004 82200 1200 425200 Retribuciones del personal fijo466.565519.249512.740<% Obligaciones / Creditos>98,7%512.740 820004 82200 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas87.16753.91653.818<% Obligaciones / Creditos>99,8%53.818 820004 82200 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes302.464285.198263.989<% Obligaciones / Creditos>92,6%263.989 820004 82200 2269 421300 Otros gastos diversos10.00010.0005.947<% Obligaciones / Creditos>59,5%5.947 820004 82200 2273 421300 Servicios informáticos25.00025.0001.595<% Obligaciones / Creditos>6,4%1.595 820004 82200 2273 421302 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos0031.997<% Obligaciones / Creditos>-31.997 820004 82200 2276 421300 Asistencia técnica, control e inspección150.000150.00081.229<% Obligaciones / Creditos>54,2%80.454 820004 82200 2301 421300 Locomoción y gastos de viaje4.0004.000750<% Obligaciones / Creditos>18,7%750 820004 82200 6019 456200 Restauración del espacio afectado por actividades mineras10.00046.7320<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820004 82200 6019 456202 MRR Restauración espacios mineros degradados407.952407.9520<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820004 82200 7400 456200 MRR Restauración espacios mineros degradados. Transferencia a POSUSA1.032.5001.299.592799.909<% Obligaciones / Creditos>61,6%341.777 820004 82200 7700 456200 MRR Restauración espacios mineros degradados065.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y Minas2.495.6482.866.6381.751.973<% Obligaciones / Creditos>61,1%1.293.067 820005 82600 1200 467300 Retribuciones del personal fijo309.989278.070253.238<% Obligaciones / Creditos>91,1%253.238 820005 82600 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82600 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes186.787235.623228.367<% Obligaciones / Creditos>96,9%228.367 820005 82600 1220 467302 MRR Retribuciones del personal contratado temporal025.03412.517<% Obligaciones / Creditos>50,0%12.517 820005 82600 1400 467302 MRR Retribuciones personales01.9240<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82600 1600 467302 MRR Seguridad Social06.9962.920<% Obligaciones / Creditos>41,7%2.920 820005 82600 2262 467300 Divulgación, ferias y cursos60.00060.00030.570<% Obligaciones / Creditos>50,9%30.570 820005 82600 2269 467300 Otros gastos diversos18.00018.00031.854<% Obligaciones / Creditos>177,0%31.854 820005 82600 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos92.94287.19439.454<% Obligaciones / Creditos>45,2%32.194 820005 82600 2276 467302 MRR RETECH Tech FabLab Asistencia técnica4.63218.52818.029<% Obligaciones / Creditos>97,3%18.029 820005 82600 2276 467312 Asistencia Economía Circular S4200.000200.00075.871<% Obligaciones / Creditos>37,9%75.871 820005 82600 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje10.00010.00011.285<% Obligaciones / Creditos>112,9%11.142 820005 82600 2301 467302 MRR RETECH Tech FabLab Locomoción y gastos de viajes06.533778<% Obligaciones / Creditos>11,9%770 820005 82600 4309 467300 Fundación Aditech. Organización concurso SCIENCEkaintza y dinamización I+D+i en el sector empresarial80.00080.00080.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%80.000 820005 82600 4400 467305 MRR RETECH Tech FabLab transferencia a CEIN red especialización tecnológica279.9401.119.7621.119.762<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.119.762 820005 82600 4400 467307 Transferencia SODENA. Sostenibilidad y Economía Circular90.00090.00090.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%90.000 820005 82600 4400 467308 Plan de Emprendimiento. Transferencias a CEIN1.185.0001.185.0001.185.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.185.000 820005 82600 4701 467300 Bonos tecnológicos para servicios intensivos en conocimiento80.00080.0008.000<% Obligaciones / Creditos>10,0%8.000 820005 82600 4701 467302 Subvención a la implantación de empresas innovadoras de base tecnológica300.000300.00092.064<% Obligaciones / Creditos>30,7%92.064 820005 82600 4812 467300 Universidad de Mondragón (HUHEZI): curso emprendimiento audiovisual50.00050.00017.183<% Obligaciones / Creditos>34,4%0 820005 82600 4819 467302 Convenio NAITEC: Dinamización NAVEAC80.00080.00080.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%80.000 820005 82600 4819 467304 (E) Subvención a Sakana Garapen Agentzia para cofinanciación de proyecto europeo EDIT17.05817.05817.058<% Obligaciones / Creditos>100,0%17.058 820005 82600 7455 467300 Subvención UPNA adecuación y equipamiento edificio para sede IRIS Lab10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82600 7455 467302 MRR RETECH Tech FabLab Transferencia UPNA adecuación sede emprendimiento digital475.0001.900.0001.900.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.900.000 820005 82600 7609 467300 Ayuntamiento de Baztan. Campus Lekaroz275.000275.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82600 7701 467300 MRR RETECH Tech FabLab Ayudas Innovación y emprendimiento digitalización85.625342.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82600 7701 467303 Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2014-20200017.409<% Obligaciones / Creditos>-17.409 820005 82600 7701 467304 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional123.000123.00082.945<% Obligaciones / Creditos>67,4%82.945 820005 82600 7701 467305 Subvenciones a proyectos de I+D estratégicos. RIS3 Navarra8.470.0268.463.3416.809.302<% Obligaciones / Creditos>80,5%6.809.302 820005 82600 7701 467309 Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2021-202711.302.59911.302.5999.981.036<% Obligaciones / Creditos>88,3%8.733.883 820005 82600 7701 467310 Subvenciones a proyectos estratégicos de I+D S4 Navarra. PO FEDER Navarra 2021-20276.000.0006.000.0005.767.594<% Obligaciones / Creditos>96,1%5.767.594 820005 82600 7701 467311 Subvenciones a proyectos de innovación250.000250.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 820005-Proyectos Estratégicos de la S4 y Emprendimiento30.025.61832.606.18427.952.237<% Obligaciones / Creditos>85,7%26.680.489 Total 820-Energía, I+D+i empresarial y Emprendimiento53.590.605139.424.17556.371.674<% Obligaciones / Creditos>40,4%53.951.927 Total 82-Energía, I+D+i empresarial y Emprendimiento53.590.605139.424.17556.371.674<% Obligaciones / Creditos>40,4%53.951.927 830000 83000 1000 431200 Retribuciones de altos cargos64.55366.16766.164<% Obligaciones / Creditos>100,0%66.164 830000 83000 1220 431402 MRR Retribuciones del personal contratado temporal29.32230.0579.918<% Obligaciones / Creditos>33,0%9.918 830000 83000 1400 431402 MRR Retribuciones personales7.2967.4802.467<% Obligaciones / Creditos>33,0%2.467 830000 83000 1600 431402 MRR Seguridad social del personal contratado temporal11.63518.93311.484<% Obligaciones / Creditos>60,7%11.484 830000 83000 2120 432100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830000 83000 2150 432100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres1.0001.000998<% Obligaciones / Creditos>99,8%998 830000 83000 2200 432100 Material de oficina1.0001.000418<% Obligaciones / Creditos>41,8%376 830000 83000 2202 432100 Suscripciones, libros y prensa1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830000 83000 2261 432100 Gastos de representación1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830000 83000 2269 432100 Gastos diversos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830000 83000 2276 432100 Auditorías, estudios e informes25.00025.0006.171<% Obligaciones / Creditos>24,7%2.541 830000 83000 2280 432100 Luz y agua35.00035.0008.080<% Obligaciones / Creditos>23,1%8.080 830000 83000 2280 432102 Calefacción15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830000 83000 2299 432100 Gastos de la oficina de Comercio y Consumo003.368<% Obligaciones / Creditos>-2.177 830000 83000 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje2.0502.050165<% Obligaciones / Creditos>8,0%165 830000 83000 4809 432100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830000 83000 6020 432100 Acondicionamiento del Departamento10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830000 83000 6050 432100 Mobiliario y equipamiento8.0008.0002.764<% Obligaciones / Creditos>34,6%2.764 830000 83000 6054 432100 Material técnico1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830000 83000 6060 432100 Equipos informáticos13.00013.00010.354<% Obligaciones / Creditos>79,6%10.354 Total 830000-Dirección y servicios generales de comercio y consumo228.366238.197122.351<% Obligaciones / Creditos>51,4%117.487 830001 83100 1200 431400 Retribuciones del personal fijo163.170169.781163.114<% Obligaciones / Creditos>96,1%163.114 830001 83100 1210 431400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1019.62618.573<% Obligaciones / Creditos>94,6%18.573 830001 83100 1211 431400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1026.16026.148<% Obligaciones / Creditos>100,0%26.148 830001 83100 2200 432100 Material ordinario no inventariable2.0002.000346<% Obligaciones / Creditos>17,3%346 830001 83100 2262 432100 Publicidad y propaganda. Campaña comercio80.00080.00057.773<% Obligaciones / Creditos>72,2%55.958 830001 83100 2266 431400 Jornadas y actividades de formación comercial20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83100 2273 431400 Comercio. Observatorio y censo comercial30.00030.0007.260<% Obligaciones / Creditos>24,2%7.260 830001 83100 2276 431402 Encargo a CEIN. Comercio Rural10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83100 2276 431403 Encargo a NASUVINSA. Diagnóstico superficie comercial15.00015.0007.992<% Obligaciones / Creditos>53,3%7.992 830001 83100 2276 431409 Asistencia Técnica comercio90.00090.00038.001<% Obligaciones / Creditos>42,2%15.422 830001 83100 2279 431400 Asistencia técnica. Artesanía10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83100 2299 432100 Gastos de funcionamiento2.0002.000126<% Obligaciones / Creditos>6,3%126 830001 83100 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje1.5001.500529<% Obligaciones / Creditos>35,3%529 830001 83100 4701 431402 Subvenciones PYMEs artesanía. Promoción y formación de la artesanía navarra100.000100.00088.453<% Obligaciones / Creditos>88,5%88.453 830001 83100 4709 431404 Subvenciones PYMEs comercio. Diagnósticos, planes, formación10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83100 4819 431400 Subvenciones comercio. Fomento y gestión de colectivos600.000600.000508.978<% Obligaciones / Creditos>84,8%484.987 830001 83100 4819 431402 Convenios con GAL para actuaciones de comercio rural190.000190.000204.119<% Obligaciones / Creditos>107,4%203.178 830001 83100 4819 432104 Subvenciones artesanía. Ferias y eventos40.00040.00025.711<% Obligaciones / Creditos>64,3%25.711 830001 83100 6094 432100 Web comercio-artesanía20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83100 7609 431400 (E) Transferencia Ayto. de Pamplona. Desarrollo del proyecto LEKUKO de fomento del relevo generacional en el comercio100.000100.00094.999<% Obligaciones / Creditos>95,0%94.999 830001 83100 7609 432104 Subvenciones comercio. EELL. Convocatoria urbanismo comercial100.000100.00091.362<% Obligaciones / Creditos>91,4%91.362 830001 83100 7701 431400 Subvenciones PYMEs artesanía. Inversiones talleres70.00070.00067.857<% Obligaciones / Creditos>96,9%67.857 830001 83100 7701 431402 Subvenciones PYMEs comercio. Mejora de la competitividad y creación900.000900.000794.817<% Obligaciones / Creditos>88,3%794.817 830001 83100 7701 431403 Programa emprendimiento comercial170.000170.000156.930<% Obligaciones / Creditos>92,3%111.930 830001 83100 7709 431402 Subvención PYMEs digitalización pequeño comercio100.000100.00091.403<% Obligaciones / Creditos>91,4%91.403 830001 83100 7819 431400 Subvenciones comercio. Colectivos para inversiones innovadoras20.00020.0001.719<% Obligaciones / Creditos>8,6%1.719 Total 830001-Ordenación y fomento del comercio2.823.7102.876.0872.446.211<% Obligaciones / Creditos>85,1%2.351.884 830004 83300 1200 492300 Retribuciones del personal fijo485.829416.713340.817<% Obligaciones / Creditos>81,8%340.817 830004 83300 1210 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas25.99138.35138.347<% Obligaciones / Creditos>100,0%38.347 830004 83300 1211 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes43.31988.46183.125<% Obligaciones / Creditos>94,0%83.125 830004 83300 2219 492300 Gastos de adquisición de muestras, análisis y otros7.0007.0001.232<% Obligaciones / Creditos>17,6%1.232 830004 83300 2239 492300 Gastos de transporte y mensajería1.5001.500380<% Obligaciones / Creditos>25,3%380 830004 83300 2262 492300 Publicidad y propaganda, formación y difusión20.00020.00013.666<% Obligaciones / Creditos>68,3%13.666 830004 83300 2269 492300 Gastos varios20.00020.0009.073<% Obligaciones / Creditos>45,4%9.073 830004 83300 2273 492300 Mantenimiento de programas informáticos10.00010.00016.483<% Obligaciones / Creditos>164,8%13.983 830004 83300 2276 492300 Peritajes y otras pruebas1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830004 83300 2276 492302 Formación consumo y competencia20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830004 83300 2279 492300 Encargo a TRACASA Instrumental. Punto de información al consumidor370.000370.000344.135<% Obligaciones / Creditos>93,0%344.135 830004 83300 2279 492302 Encargo a TRACASA Instrumental. FAIRNESS3.0003.0001.726<% Obligaciones / Creditos>57,5%1.726 830004 83300 2301 492300 Locomoción y gastos de viaje4.0004.0001.791<% Obligaciones / Creditos>44,8%1.791 830004 83300 2339 492300 Participación en colegios arbitrales30.00030.00028.073<% Obligaciones / Creditos>93,6%28.073 830004 83300 4819 492300 Subvenciones a colectivos de consumidores50.00050.00050.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%50.000 830004 83300 6094 492300 Programas informáticos consumo50.00050.0006.111<% Obligaciones / Creditos>12,2%6.111 830004 83300 6094 492302 Página web FAIRNESS10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830004 83300 7809 492300 Concurso escolar Consumópolis6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado1.157.6391.146.025934.958<% Obligaciones / Creditos>81,6%932.458 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo4.209.7154.260.3093.503.520<% Obligaciones / Creditos>82,2%3.401.830 Total 83-Comercio y Consumo4.209.7154.260.3093.503.520<% Obligaciones / Creditos>82,2%3.401.830 Total 8-Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial102.338.142188.546.00893.173.103<% Obligaciones / Creditos>49,4%88.813.117 900000 90000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos135.423138.806138.801<% Obligaciones / Creditos>100,0%138.801 900000 90000 1100 233100 Retribuciones del personal eventual68.15069.85569.850<% Obligaciones / Creditos>100,0%69.850 900000 90000 1200 233100 Retribuciones del personal fijo40.59319.76719.762<% Obligaciones / Creditos>100,0%19.762 900000 90000 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 90000 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 90000 2120 233100 Reparación y conservación de edificios e instalaciones12.00012.0002.115<% Obligaciones / Creditos>17,6%1.937 900000 90000 2150 233100 Conservación y reparación de bienes muebles6.0006.0002.828<% Obligaciones / Creditos>47,1%2.828 900000 90000 2200 233100 Material de oficina99.98042.40747.164<% Obligaciones / Creditos>111,2%43.206 900000 90000 2202 233100 Suscripciones, publicaciones y adquisición de libros1.2001.2001.366<% Obligaciones / Creditos>113,8%1.366 900000 90000 2221 233100 Postales y cartería1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 90000 2261 233100 Gastos diversos de la Sra. Consejera6.5006.5002.828<% Obligaciones / Creditos>43,5%2.825 900000 90000 2261 233102 Atenciones protocolarias y de representación1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 90000 2266 233100 Gastos de formación5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 90000 2266 233102 Conferencias, congresos y cursillos1.0001.0001.861<% Obligaciones / Creditos>186,1%1.861 900000 90000 2269 233100 Otros gastos diversos20.00020.0003.472<% Obligaciones / Creditos>17,4%3.472 900000 90000 2269 233103 Promoción, divulgación, edición y difusión de programas y planes70.00030.00018.090<% Obligaciones / Creditos>60,3%18.090 900000 90000 2279 233100 Arrendamiento de servicios10.00010.0006.245<% Obligaciones / Creditos>62,4%6.245 900000 90000 2279 233102 Atención telefónica a la ciudadanía130.000130.000146.529<% Obligaciones / Creditos>112,7%146.529 900000 90000 2279 233104 Estrategia para la igualdad en el Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo20.00020.00014.086<% Obligaciones / Creditos>70,4%14.086 900000 90000 2301 233100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera3.0003.0004.151<% Obligaciones / Creditos>138,4%4.111 900000 90000 2301 233102 Locomoción y gastos de viaje10.00010.0009.378<% Obligaciones / Creditos>93,8%7.204 900000 90000 3509 233100 Otros gastos financieros107.5837.573<% Obligaciones / Creditos>99,9%7.573 900000 90200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo870.489870.093849.951<% Obligaciones / Creditos>97,7%849.951 900000 90200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas167.123127.130124.236<% Obligaciones / Creditos>97,7%124.236 900000 90200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes142.725200.218195.917<% Obligaciones / Creditos>97,9%195.917 900000 90200 1220 233100 Retribuciones del personal contratado temporal205.919313.823294.652<% Obligaciones / Creditos>93,9%294.652 900000 90200 1250 233100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones117.183184.479152.170<% Obligaciones / Creditos>82,5%152.170 900000 90200 1400 233100 Retribuciones personales916.416898.521829.751<% Obligaciones / Creditos>92,3%829.751 900000 90200 1600 233100 Seguridad social1.584.0271.629.6901.489.254<% Obligaciones / Creditos>91,4%1.489.254 900000 90200 1707 233100 Remuneración por trabajo a turnos10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 90200 4809 233100 Becas de formación13.00013.0009.704<% Obligaciones / Creditos>74,6%9.704 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales4.657.7684.772.1064.441.734<% Obligaciones / Creditos>93,1%4.435.380 900009 90300 1200 233100 Retribuciones del personal fijo210.638247.293247.282<% Obligaciones / Creditos>100,0%247.282 900009 90300 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1027.14320.364<% Obligaciones / Creditos>75,0%20.364 900009 90300 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes97.97042.22123.135<% Obligaciones / Creditos>54,8%23.135 900009 90300 2061 233100 Arrendamiento de programas y licencias38.00038.00037.969<% Obligaciones / Creditos>99,9%37.421 900009 90300 2160 233100 Reparaciones de equipamiento o telefonía10.00010.0005.750<% Obligaciones / Creditos>57,5%5.750 900009 90300 2219 233100 Tags servicio de lavandería18.0003.00017.642<% Obligaciones / Creditos>588,1%0 900009 90300 2220 233100 Servicios de Telefonía1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900009 90300 2224 233100 Servicios de conexión de sedes vía radio5.0005.000295<% Obligaciones / Creditos>5,9%295 900009 90300 2269 233100 MRR Formación y gestión del cambio en los SSB015.00014.980<% Obligaciones / Creditos>99,9%14.980 900009 90300 2273 233103 Servicios informáticos120.000120.000119.932<% Obligaciones / Creditos>99,9%116.275 900009 90300 2276 233100 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia Técnica Historia Social Única80.50085.79474.671<% Obligaciones / Creditos>87,0%74.671 900009 90300 2276 233102 Tarjetas aparcamiento personas con discapacidad18.00016.00015.101<% Obligaciones / Creditos>94,4%14.622 900009 90300 2276 233103 Encargo a TRACASA Instrumental. Soporte tarjetas estacionamiento para personas con discapacidad27.00027.00016.007<% Obligaciones / Creditos>59,3%14.612 900009 90300 2276 233104 Asistencia técnica mantenimiento web67.00067.00066.453<% Obligaciones / Creditos>99,2%60.915 900009 90300 4609 233100 MRR Convenio con EELL para el desarrollo de Historia Social Única108.141185.00064.688<% Obligaciones / Creditos>35,0%64.688 900009 90300 6031 233102 Instalación cableado telecomunicaciones3.0001.5001.449<% Obligaciones / Creditos>96,6%1.449 900009 90300 6059 233102 Telefonía, videoconferencia y sistemas wifi39.45220.95218.469<% Obligaciones / Creditos>88,1%17.103 900009 90300 6060 233100 Equipos informáticos127.000147.000146.555<% Obligaciones / Creditos>99,7%146.555 900009 90300 6060 233102 MRR Equipamiento informático centros residenciales12.60012.6000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900009 90300 6060 233103 MRR Equipamiento informático HSU010.80010.574<% Obligaciones / Creditos>97,9%10.574 900009 90300 6092 233100 Proyectos de modernización532.000532.000531.603<% Obligaciones / Creditos>99,9%531.603 900009 90300 6094 233100 Aplicaciones informáticas933.000923.593923.571<% Obligaciones / Creditos>100,0%714.876 900009 90300 6094 233102 Desarrollo Historia Social Única10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900009 90300 6094 233104 MRR Desarrollo Historia Social Única641.567641.567641.565<% Obligaciones / Creditos>100,0%559.579 900009 90300 6094 233105 MRR Encargo a NASERTIC. Wallet de identidad550.000796.744766.309<% Obligaciones / Creditos>96,2%766.309 900009 90300 6094 233106 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Modernización de centros residenciales462.051462.05185.644<% Obligaciones / Creditos>18,5%28.367 900009 90300 6094 233107 MRR Encargo a TRACASA Instrumental: Evolución HSU0260.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 900009-Impulso y transformación digital Inclusión Social4.101.9394.698.2673.850.007<% Obligaciones / Creditos>81,9%3.471.427 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos sociales, Economía Social y Empleo8.759.7079.470.3738.291.741<% Obligaciones / Creditos>87,6%7.906.808 901000 91000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos64.55366.16766.164<% Obligaciones / Creditos>100,0%66.164 901000 91000 2261 231000 Atenciones protocolarias y de representación9389380<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 901000 91000 2276 231000 Encargo a NASUVINSA-LURSAREA. Evaluación y diseño de planes de la DGPSyCD0039.412<% Obligaciones / Creditos>-0 901000 91000 2301 231000 Locomoción y gastos de viaje10.00010.0003.499<% Obligaciones / Creditos>35,0%3.499 901000 91000 4809 231000 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 901000 91000 4809 231002 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 901000 91000 4809 231003 Ejecución de sentencias5.30044.83944.825<% Obligaciones / Creditos>100,0%44.825 Total 901000-Dirección y servicios generales de Protección social y Cooperación al Desarrollo85.801126.954153.900<% Obligaciones / Creditos>121,2%114.488 901001 91100 1200 143100 Retribuciones del personal fijo232.147180.165176.738<% Obligaciones / Creditos>98,1%176.738 901001 91100 1210 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 901001 91100 1211 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes35.18767.04359.086<% Obligaciones / Creditos>88,1%59.086 901001 91100 2268 143100 Gastos Premio Internacional "Navarra" a la Solidaridad30.00030.00018.242<% Obligaciones / Creditos>60,8%17.922 901001 91100 2276 143100 Asistencia técnica, difusión, control y evaluación255.00049.17547.129<% Obligaciones / Creditos>95,8%47.129 901001 91100 2276 143102 Encargo a NASUVINSA-LURSAREA. Elaboración de la estrategia de desarrollo sostenible de Navarra 203010100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 901001 91100 2301 143100 Gastos de viaje20.00020.00022.961<% Obligaciones / Creditos>114,8%22.961 901001 91100 4819 143102 (E) Cooperación internacional al desarrollo13.084.97313.084.97313.035.302<% Obligaciones / Creditos>99,6%12.955.062 901001 91100 4819 143103 Respuesta inmediata a emergencias internacionales270.000270.000270.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%270.000 901001 91100 4819 143105 Fondo 0,7%. Cooperación internacional al desarrollo3.619.6153.619.6153.619.615<% Obligaciones / Creditos>100,0%3.619.615 901001 91100 4819 143107 Subvención a la Coordinadora ONGD de Navarra para coordinación y EpD140.000140.000140.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%140.000 901001 91100 4819 143108 (E) Subvención a ANARASD para proyectos de cooperación y solidaridad con la población saharaui485.000485.000485.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%485.000 901001 91100 4819 143109 (E) Subvención a ANAS para el programa de "Vacaciones en paz" de menores saharauis65.00065.00065.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%65.000 901001 91100 4819 143110 Proyectos de Acción Humanitaria de la Delegación Navarra de UNRWA660.000660.000660.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%660.000 901001 91100 4819 143111 Proyectos de Acción Humanitaria de la Delegación Navarra de ACNUR280.000280.000280.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%280.000 901001 91100 4819 143112 Proyectos de Acción Humanitaria del Comité Navarra de UNICEF760.000760.000760.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%760.000 901001 91100 7819 143100 (E) Convenio Asoc. Lerín Solidario por las Aguas Potables. Construcción hospital y dispensario Kagnoye (Guinea Conakry)10.00010.00010.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%10.000 Total 901001-Cooperación internacional al desarrollo19.946.94219.720.99319.649.074<% Obligaciones / Creditos>99,6%19.568.514 901002 91100 1200 231000 Retribuciones del personal fijo685.418574.846574.761<% Obligaciones / Creditos>100,0%574.761 901002 91100 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas102.49175.39775.389<% Obligaciones / Creditos>100,0%75.389 901002 91100 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes714.236679.459672.324<% Obligaciones / Creditos>98,9%672.324 901002 91100 2279 231500 Encargo a NASERTIC. Valoración de expedientes de IMV80.00068.25556.738<% Obligaciones / Creditos>83,1%56.738 901002 91100 2279 231502 Encargo a Fundación Navarra para gestión de servs. Sociales Públicos-Gizain Fundazioa Unids. Móviles de Tramitación1.400.6611.449.6451.439.410<% Obligaciones / Creditos>99,3%1.314.699 901002 91100 4809 212100 Pensiones no contributivas20.650.00022.455.90822.453.499<% Obligaciones / Creditos>100,0%22.398.685 901002 91100 4809 212102 Pensiones LISMI76.00076.00075.754<% Obligaciones / Creditos>99,7%75.754 901002 91100 4809 231500 Renta garantizada106.656.230111.535.482111.407.223<% Obligaciones / Creditos>99,9%111.252.387 901002 91100 4809 231502 Ayudas extraordinarias para la inclusión social1.400.0001.993.1071.974.515<% Obligaciones / Creditos>99,1%1.608.533 901002 91100 4809 231505 Ingreso mínimo vital51.000.00074.160.88374.058.088<% Obligaciones / Creditos>99,9%74.036.821 901002 91100 4809 231506 Bono Social Térmico106.170.0514.003.925<% Obligaciones / Creditos>64,9%4.003.098 Total 901002-Garantía de Ingresos182.765.046219.239.032216.791.626<% Obligaciones / Creditos>98,9%216.069.191 901003 91600 1200 231000 Retribuciones del personal fijo395.865329.461326.139<% Obligaciones / Creditos>99,0%326.139 901003 91600 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas41.87039.14139.138<% Obligaciones / Creditos>100,0%39.138 901003 91600 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes34.16486.99880.743<% Obligaciones / Creditos>92,8%80.743 901003 91600 1220 231002 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FSE 14-2010120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 901003 91600 1400 231002 REACT Retribuciones personales PO FSE 14-2010120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 901003 91600 1600 231002 REACT Seguridad social PO FSE 14-202.0002.0491.248<% Obligaciones / Creditos>60,9%1.248 901003 91600 2020 231500 Arrendamiento de edificios y otras construcciones10.89010.89018.150<% Obligaciones / Creditos>166,7%18.150 901003 91600 2262 231600 MRR Publicidad y difusión Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión9.6809.6800<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 901003 91600 2269 231000 MRR Formación y capacitación de profesionales de servicios sociales10152.4670<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 901003 91600 2269 231602 MRR Gastos Diversos Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión218.8007.260582<% Obligaciones / Creditos>8,0%582 901003 91600 2276 231002 MRR Asistencia Técnica Proyecto Reforzamiento servicios sociales10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 901003 91600 2276 231603 Asistencia técnica para el desarrollo de actuaciones y medidas de Atención Primaria e Inclusión Social230.000210.000156.506<% Obligaciones / Creditos>74,5%156.506 901003 91600 2276 231604 MRR Asistencias Técnicas Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión126.888126.88898.279<% Obligaciones / Creditos>77,5%98.279 901003 91600 2279 231500 Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos-GIZAIN Fundazioa3.757.5093.757.5093.757.509<% Obligaciones / Creditos>100,0%3.757.509 901003 91600 2279 231503 (E) Encargo a Fundación Gizain para pilotaje de equipo de autonomía300.000300.000300.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%300.000 901003 91600 2279 231602 MRR Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa Proyecto AUNA326.533517.953517.952<% Obligaciones / Creditos>100,0%517.952 901003 91600 2279 231613 Actuaciones de la estrategia para la población gitana120.00039.99358.022<% Obligaciones / Creditos>145,1%54.689 901003 91600 2280 231500 Energía eléctrica, agua y calefacción12.00012.00012.326<% Obligaciones / Creditos>102,7%12.326 901003 91600 2301 231600 MRR Locomoción y gastos de viaje10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 901003 91600 2600 231600 Contrato de acompañamiento social en medio abierto76.81476.81476.813<% Obligaciones / Creditos>100,0%76.813 901003 91600 2600 231602 Gestión de servicio de atención residencial en incorporación social683.073683.073678.274<% Obligaciones / Creditos>99,3%678.274 901003 91600 2600 231603 Contratos de servicios de incorporación sociolaboral10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 901003 91600 2600 231604 Contratos de servicio de incorporación social en vivienda (EISOVI)424.957424.957422.469<% Obligaciones / Creditos>99,4%422.469 901003 91600 4609 231500 Servicio de acogida para personas sin hogar538.000538.000534.034<% Obligaciones / Creditos>99,3%334.034 901003 91600 4609 231502 Servicios Sociales de atención primaria22.737.00023.299.83223.299.832<% Obligaciones / Creditos>100,0%23.299.832 901003 91600 4609 231503 Convocatoria EELL para plan ampliación del servicio de atención a domicilio SAD500.000500.000458.884<% Obligaciones / Creditos>91,8%458.884 901003 91600 4609 231504 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Pamplona para programa de acompañamiento social y atención a personas sin hogar140.460140.460140.460<% Obligaciones / Creditos>100,0%140.460 901003 91600 4609 231603 Actuaciones y medidas de inclusión social50.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 901003 91600 4609 231605 MRR Convenios con EELL - Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión1020.13018.478<% Obligaciones / Creditos>91,8%18.478 901003 91600 4609 231606 Empleo Social protegido7.900.0007.900.0007.867.016<% Obligaciones / Creditos>99,6%7.867.016 901003 91600 4809 231600 Prestaciones económicas y acompañamiento social en medio abierto para personas en exclusión social20.0009.0004.649<% Obligaciones / Creditos>51,7%4.649 901003 91600 4819 231504 Fondo 0,7%. Subvenciones para entidades del área de exclusión social y promoción de minorías997.2501.286.912881.314<% Obligaciones / Creditos>68,5%881.314 901003 91600 4819 231505 (E) Subvención a la Red de Lucha contra la pobreza y la exclusión social132.000132.000132.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%132.000 901003 91600 4819 231506 (E) Subvención Fundación Tudela Comparte: atención diurna a personas en alta exclusión30.00030.00030.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%30.000 901003 91600 4819 231507 (E) Convenio Banco de Alimentos Tudela3.6303.6303.630<% Obligaciones / Creditos>100,0%3.630 901003 91600 4819 231508 (E) Convenio Fundación Tudela Comparte3.6303.6303.630<% Obligaciones / Creditos>100,0%3.630 901003 91600 4819 231509 (E) Subvenciones para entidades del área de exclusión social y promoción de minorías110.000110.000105.905<% Obligaciones / Creditos>96,3%105.905 901003 91600 4819 231605 Programa VAIS y otras actuaciones de acompañamiento en materia de vivienda250.000278.592268.996<% Obligaciones / Creditos>96,6%268.996 901003 91600 4819 231610 (E) Subvención a Gaz Kalo. Actuaciones federativas de asociación158.000158.000158.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%158.000 901003 91600 4819 231611 Subvención a la Fundación Secretariado Gitano para acciones de capacitación prelaboral en el área de Tudela62.67662.67662.676<% Obligaciones / Creditos>100,0%62.676 901003 91600 4819 231612 Fondo 0,7%. Subvenciones para programas de empleo comunitario de interés social a través de entidades sociales1.809.8082.629.9201.960.724<% Obligaciones / Creditos>74,6%1.960.724 901003 91600 4819 231621 MRR Convenio con entidades empresariales- Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 901003 91600 6094 231600 MRR Aplicaciones Informáticas Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 901003 91600 7609 231000 MRR Transformación tecnológica Servicios Sociales de Base101.503.5550<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 901003-Atención primaria e inclusión social42.213.59745.393.54242.474.377<% Obligaciones / Creditos>93,6%42.271.045 Total 901-Dirección General de Protección Social y Cooperación al Desarrollo245.011.386284.480.522279.068.977<% Obligaciones / Creditos>98,1%278.023.237 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales253.771.093293.950.895287.360.718<% Obligaciones / Creditos>97,8%285.930.045 920000 93000 1000 231000 Retribuciones de altos cargos64.55366.16766.164<% Obligaciones / Creditos>100,0%66.164 920000 93000 1200 231000 Retribuciones del personal fijo10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920000 93000 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920000 93000 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes25.99126.64026.639<% Obligaciones / Creditos>100,0%26.639 920000 93000 1220 231000 Retribuciones del personal contratado temporal481.717485.804479.595<% Obligaciones / Creditos>98,7%479.595 920000 93000 1250 231000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones2.629.6602.942.5052.921.426<% Obligaciones / Creditos>99,3%2.921.426 920000 93000 1400 231000 Retribuciones personales2.169.8162.192.8782.149.163<% Obligaciones / Creditos>98,0%2.149.163 920000 93000 1410 231000 Retribuciones carrera profesional201.943201.246200.364<% Obligaciones / Creditos>99,6%200.364 920000 93000 1600 231000 Seguridad social4.953.9845.402.7245.354.219<% Obligaciones / Creditos>99,1%5.354.219 920000 93000 1703 231000 Remuneración por trabajo en días festivos841.672919.487916.066<% Obligaciones / Creditos>99,6%916.066 920000 93000 1704 231000 Complemento por realización de guardias85.62488.14573.770<% Obligaciones / Creditos>83,7%73.770 920000 93000 1705 231000 Complemento por trabajo en turnos de noche207.448202.036195.970<% Obligaciones / Creditos>97,0%195.970 920000 93000 1707 231000 Remuneración por trabajo a turnos247.770264.667262.260<% Obligaciones / Creditos>99,1%262.260 920000 93000 2020 231000 Arrendamientos de edificios y otras construcciones259.011259.011172.077<% Obligaciones / Creditos>66,4%172.077 920000 93000 2120 231000 Conservación y reparación de edificios63.94569.58670.977<% Obligaciones / Creditos>102,0%66.263 920000 93000 2150 231000 Reparación de bienes muebles11.24611.2461.443<% Obligaciones / Creditos>12,8%1.443 920000 93000 2200 231000 Material de oficina30.87030.87026.059<% Obligaciones / Creditos>84,4%24.456 920000 93000 2202 231000 Suscripciones725725689<% Obligaciones / Creditos>95,0%689 920000 93000 2216 231000 Material clínico2.1002.100333<% Obligaciones / Creditos>15,9%333 920000 93000 2261 231000 Atenciones protocolarias110110402<% Obligaciones / Creditos>365,9%402 920000 93000 2264 231000 Gastos de comunidad17.80617.80622.510<% Obligaciones / Creditos>126,4%22.510 920000 93000 2266 231000 Conferencias, congresos y cursillos13.49513.4953.673<% Obligaciones / Creditos>27,2%3.673 920000 93000 2269 231000 Gastos diversos4.8184.81813.902<% Obligaciones / Creditos>288,5%13.569 920000 93000 2270 231000 Servicio de lavandería5.2505.250832<% Obligaciones / Creditos>15,8%832 920000 93000 2271 231000 Servicios de limpieza y desinfección10.71010.7105.691<% Obligaciones / Creditos>53,1%5.691 920000 93000 2274 231000 Servicio de seguridad120.078120.078110.217<% Obligaciones / Creditos>91,8%110.217 920000 93000 2276 231000 Encargo a NASUVINSA-LURSAREA. Evaluación y diseño de planes0038.485<% Obligaciones / Creditos>-38.485 920000 93000 2279 231000 Arrendamiento de servicios87.52687.52679.550<% Obligaciones / Creditos>90,9%42.594 920000 93000 2280 231000 Energía eléctrica, agua y calefacción224.910224.910175.249<% Obligaciones / Creditos>77,9%165.066 920000 93000 2284 231000 Productos de limpieza y aseo1.9401.9407.018<% Obligaciones / Creditos>361,8%7.018 920000 93000 2285 231000 Vestuario y calzado1.3231.323280<% Obligaciones / Creditos>21,2%152 920000 93000 2301 231000 Locomoción y gastos de viaje89.25089.250106.197<% Obligaciones / Creditos>119,0%105.359 920000 93000 2330 231000 Indemnizaciones por oposiciones y pruebas selectivas101012<% Obligaciones / Creditos>118,6%12 920000 93000 4300 231004 Fundación Pública Navarra para la Provisión de Apoyos a Personas con Discapacidad para su funcionamiento1.068.0001.068.0001.068.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.068.000 920000 93000 4809 231000 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos1.0501.05035.945<% Obligaciones / Creditos>>1000%35.945 920000 93000 4809 231002 Ejecución de sentencias19.64336.74336.377<% Obligaciones / Creditos>99,0%27.881 920000 93000 4809 231003 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920000 93000 7300 231000 Fundación Pública Navarra para la Provisión de Apoyos a Personas con Discapacidad para Inversiones28.87528.87528.875<% Obligaciones / Creditos>100,0%28.875 920000 93300 1100 231500 Retribuciones del personal eventual58.94760.42160.417<% Obligaciones / Creditos>100,0%60.417 920000 93300 1200 231500 Retribuciones del Personal fijo10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920000 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas25.99122.94322.939<% Obligaciones / Creditos>100,0%22.939 920000 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes103.7003.700<% Obligaciones / Creditos>100,0%3.700 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas14.057.85714.964.84214.737.483<% Obligaciones / Creditos>98,5%14.674.231 920002 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios106.832106.83293.807<% Obligaciones / Creditos>87,8%88.425 920002 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles39.35939.35935.264<% Obligaciones / Creditos>89,6%34.660 920002 93000 2200 231B00 Material de oficina16.53816.53813.174<% Obligaciones / Creditos>79,7%13.112 920002 93000 2202 231B00 Suscripciones6.6246.6246.809<% Obligaciones / Creditos>102,8%6.641 920002 93000 2210 231B00 Alimentación637.622637.622612.043<% Obligaciones / Creditos>96,0%612.043 920002 93000 2214 231B00 Material de cocina5.2925.2923.344<% Obligaciones / Creditos>63,2%3.344 920002 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria5.6235.6231.349<% Obligaciones / Creditos>24,0%1.349 920002 93000 2216 231B00 Material clínico26.25026.2505.487<% Obligaciones / Creditos>20,9%5.487 920002 93000 2239 231B00 Gastos de transporte4.5204.5202.950<% Obligaciones / Creditos>65,3%2.950 920002 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre5.2505.2505.800<% Obligaciones / Creditos>110,5%5.800 920002 93000 2269 231B02 Otros gastos diversos9.4509.4506.924<% Obligaciones / Creditos>73,3%6.924 920002 93000 2270 231B00 Servicios de lavandería190.733190.733107.289<% Obligaciones / Creditos>56,3%100.113 920002 93000 2271 231B00 Servicios de desinfección1.6541.6543.515<% Obligaciones / Creditos>212,5%3.515 920002 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios42.99842.99844.664<% Obligaciones / Creditos>103,9%43.478 920002 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción412.335412.335351.540<% Obligaciones / Creditos>85,3%349.414 920002 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo131.198131.198132.784<% Obligaciones / Creditos>101,2%129.898 920002 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado6.8366.8362.937<% Obligaciones / Creditos>43,0%2.937 920002 93000 2289 231B00 Lencería5.5135.5136.288<% Obligaciones / Creditos>114,1%6.288 920002 93100 4819 231B00 (E) Convenio Asociación Albea de Tudela4.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920002 93100 7609 231B03 (E) Transferencia Ayto. de Estella: redacción proyecto construcción de nuevo Centro de Día y espacio polivalente30.00030.00030.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%30.000 920002 93100 7609 231B04 (E) Transferencia Ayto. Villafranca: Plataforma elevadora para silla de ruedas30.00030.00030.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%30.000 920002 93100 7609 231B05 (E) Transferencia Ayto. Fitero: Mejoras en la residencia municipal de ancianos, San Raimundo de Fitero25.00025.00025.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%25.000 920002 93100 7609 231B06 (E) Transferencia Ayto. de Ayegui: redacción proyecto Centro de Día25.00025.00025.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%25.000 920002 93100 7609 231B07 (E) Transferencia Ayto. Olite: instalación de pérgola10.00010.00010.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%10.000 920002 93100 7819 231B00 (E) Convenio Residencia Nuestra Señora de Gracia12.10012.10012.100<% Obligaciones / Creditos>100,0%12.100 920002 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo2.299.5522.557.3262.540.065<% Obligaciones / Creditos>99,3%2.540.065 920002 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas292.805443.946410.213<% Obligaciones / Creditos>92,4%410.213 920002 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes2.530.9722.120.9072.118.017<% Obligaciones / Creditos>99,9%2.118.017 Total 920002-Acciones directas en mayores6.914.0566.912.9066.636.364<% Obligaciones / Creditos>96,0%6.616.775 920003 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios86.32586.325141.424<% Obligaciones / Creditos>163,8%137.241 920003 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles31.50031.50019.077<% Obligaciones / Creditos>60,6%18.432 920003 93000 2200 231B00 Material de oficina5.6235.6235.181<% Obligaciones / Creditos>92,1%4.793 920003 93000 2202 231B00 Suscripciones712712673<% Obligaciones / Creditos>94,5%673 920003 93000 2210 231B00 Alimentación332.750332.750316.977<% Obligaciones / Creditos>95,3%316.977 920003 93000 2214 231B00 Material de cocina3.3743.3741.352<% Obligaciones / Creditos>40,1%962 920003 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria3.3053.3051.010<% Obligaciones / Creditos>30,6%930 920003 93000 2216 231B00 Material clínico26.25026.2501.308<% Obligaciones / Creditos>5,0%1.308 920003 93000 2239 231B00 Gastos de transporte3.5283.5282.528<% Obligaciones / Creditos>71,7%2.528 920003 93000 2264 231B00 Gastos de comunidad de propietarios6.1746.1745.818<% Obligaciones / Creditos>94,2%5.818 920003 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre13.49513.4954.514<% Obligaciones / Creditos>33,5%4.242 920003 93000 2269 231B02 Gastos diversos5.2505.2502.072<% Obligaciones / Creditos>39,5%2.072 920003 93000 2271 231B02 Servicios de desinfección1.1041.1040<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920003 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios31.50031.50033.170<% Obligaciones / Creditos>105,3%32.641 920003 93000 2279 231B02 Servicio de asistencia piscina171.000171.000170.309<% Obligaciones / Creditos>99,6%156.117 920003 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción367.500367.500260.818<% Obligaciones / Creditos>71,0%259.350 920003 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo78.71978.71981.142<% Obligaciones / Creditos>103,1%81.061 920003 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado5.6235.6234.906<% Obligaciones / Creditos>87,3%4.664 920003 93000 2289 231B00 Lencería11.24611.2467.627<% Obligaciones / Creditos>67,8%7.378 920003 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo1.678.2411.710.0521.708.962<% Obligaciones / Creditos>99,9%1.708.962 920003 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas274.993368.451332.855<% Obligaciones / Creditos>90,3%332.855 920003 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1.479.5031.315.3921.314.175<% Obligaciones / Creditos>99,9%1.314.175 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad4.617.7154.578.8734.415.897<% Obligaciones / Creditos>96,4%4.393.177 920004 93200 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual58.94760.42160.417<% Obligaciones / Creditos>100,0%60.417 920004 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo1.552.8481.744.9871.736.499<% Obligaciones / Creditos>99,5%1.736.499 920004 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas288.209289.921282.948<% Obligaciones / Creditos>97,6%282.948 920004 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1.201.0331.045.3541.041.840<% Obligaciones / Creditos>99,7%1.041.840 920004 93200 2262 231B06 MRR Publicidad en materia de accesibilidad universal10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920004 93200 2276 231B02 MRR Asistencia técnica en materia de accesibilidad universal1058.17358.173<% Obligaciones / Creditos>100,0%58.173 920004 93200 4609 233100 Convenios con EELL para Proyecto Atención Integrada Social y Sanitaria286.670135.800135.800<% Obligaciones / Creditos>100,0%135.800 920004 93200 4809 231B00 Ayudas vinculadas a servicio22.360.00023.372.00023.353.007<% Obligaciones / Creditos>99,9%23.353.007 920004 93200 4809 231B02 Ayudas para la atención de servicios personales34.500.00033.988.00033.884.320<% Obligaciones / Creditos>99,7%33.883.493 920004 93200 4809 231B03 Ayudas periódicas para personas con discapacidad900.000900.000914.125<% Obligaciones / Creditos>101,6%914.125 920004 93200 4809 231B04 Ayudas de integración familiar y social150.000150.00087.619<% Obligaciones / Creditos>58,4%87.619 920004 93200 4809 231B05 Ayudas vinculadas a servicio no garantizadas4.0004.0008.943<% Obligaciones / Creditos>223,6%8.943 920004 93200 4809 231B06 Contratación de asistentes para vida independiente de personas con discapacidad120.00096.53969.112<% Obligaciones / Creditos>71,6%69.112 920004 93200 4809 231B08 Prestación económica de libre disposición30.00030.00024.377<% Obligaciones / Creditos>81,3%24.377 Total 920004-Servicios para la dependencia61.451.72761.875.20661.657.178<% Obligaciones / Creditos>99,6%61.656.351 920005 93100 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual58.94760.42160.417<% Obligaciones / Creditos>100,0%60.417 920005 93100 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo659.061715.355712.776<% Obligaciones / Creditos>99,6%712.776 920005 93100 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas87.167106.458106.455<% Obligaciones / Creditos>100,0%106.455 920005 93100 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes326.401235.015235.006<% Obligaciones / Creditos>100,0%235.006 920005 93100 2120 231000 Reparaciones financiadas con indemnizaciones de aseguradoras10101.029<% Obligaciones / Creditos>>1000%1.029 920005 93100 2279 231B02 Proyecto Atención Integrada Social y Sanitaria882.871882.871603.541<% Obligaciones / Creditos>68,4%537.174 920005 93100 2279 231B07 Contrato de asistencia técnica para el programa de apoyo a la vida independiente95.00095.00087.915<% Obligaciones / Creditos>92,5%87.915 920005 93100 2279 231B47 Gestión de viviendas con apoyo para personas con discapacidad226.042226.042221.099<% Obligaciones / Creditos>97,8%221.099 920005 93100 2600 231B00 Gestión del programa de transporte adaptado y asistido1.200.0001.100.0001.080.718<% Obligaciones / Creditos>98,2%880.903 920005 93100 2600 231B03 Gestión teleasistencia1.800.0001.752.0001.751.286<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.599.054 920005 93100 2600 231B04 Gestión de centros de mayores85.148.71894.128.90494.128.655<% Obligaciones / Creditos>100,0%94.237.847 920005 93100 2600 231B05 Gestión de centros de personas con discapacidad49.411.56946.804.93046.803.980<% Obligaciones / Creditos>100,0%46.664.004 920005 93100 2600 231B06 Gestión de centros de enfermedad mental11.126.8808.119.3338.119.332<% Obligaciones / Creditos>100,0%7.993.130 920005 93100 2600 231B07 Concierto entidades área de mayores10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 2600 231B08 Conciertos entidades área discapacidad10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 4609 231B00 Convenio con el Ayuntamiento de Leitza para centro ocupacional Okile36.41636.41634.595<% Obligaciones / Creditos>95,0%34.595 920005 93100 4609 231B02 Subvención a EELL para programas de promoción de la autonomía y prevención de la dependencia200.000200.000190.543<% Obligaciones / Creditos>95,3%190.543 920005 93100 4609 231B11 Subvención a EELL para apoyo psicológico y emocional a las personas mayores y/o dependientes100.00026.21725.322<% Obligaciones / Creditos>96,6%25.322 920005 93100 4709 231B00 Convenio con Tasubinsa para centros ocupacionales para personas con discapacidad3.866.5363.866.5363.866.536<% Obligaciones / Creditos>100,0%3.866.536 920005 93100 4709 231B02 Convenio con Elkarkide para centros ocupacionales para personas con enfermedad mental1.992.4751.992.4751.992.475<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.992.475 920005 93100 4809 231B02 Subvención a comedores55.00055.00045.446<% Obligaciones / Creditos>82,6%45.446 920005 93100 4809 231B03 Prestación económica para adquisición de productos de apoyo50.00050.00050.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%50.000 920005 93100 4819 231B02 Subvención al Teléfono de la Esperanza, acompañamiento en crisis98.78098.78098.780<% Obligaciones / Creditos>100,0%98.780 920005 93100 4819 231B04 Subvenciones para centros de enfermos VIH y otras enfermedades afines sin apoyos sociales Hogar Zoe437.139437.139437.139<% Obligaciones / Creditos>100,0%437.139 920005 93100 4819 231B05 Convenio con FANE para centros ocupacionales para personas con parálisis cerebral y otras enfermedades afines441.490441.490441.490<% Obligaciones / Creditos>100,0%441.490 920005 93100 4819 231B06 Convenio con El Molino para centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual320.203320.203320.203<% Obligaciones / Creditos>100,0%320.203 920005 93100 4819 231B07 Convenio Gure Sustraiak centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual246.582246.582246.582<% Obligaciones / Creditos>100,0%246.582 920005 93100 4819 231B08 Convenio AMIMET centro ocupacional para personas con discapacidad en Tudela90.12590.12590.125<% Obligaciones / Creditos>100,0%90.125 920005 93100 4819 231B09 Fondo 0,7%. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones Programas726.870957.692957.692<% Obligaciones / Creditos>100,0%957.692 920005 93100 4819 231B10 Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas1.279.9311.279.9311.258.431<% Obligaciones / Creditos>98,3%1.258.431 920005 93100 4819 231B11 Fondo 0,7%. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones al funcionamiento1.428.6301.439.6711.439.671<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.439.671 920005 93100 4819 231B12 Fondo 0,7%. Entidades del área de personas con discapacidad. Fomento324.990139.301139.090<% Obligaciones / Creditos>99,8%139.090 920005 93100 4819 231B13 Convenio accesibilidad total Eunate165.469165.469165.469<% Obligaciones / Creditos>100,0%165.469 920005 93100 4819 231B14 Convenio representación asociaciones de mayores81.60081.60067.547<% Obligaciones / Creditos>82,8%67.547 920005 93100 4819 231B19 (E) Convenio CERMIN. Programa de atención a personas con discapacidad174.900174.900174.900<% Obligaciones / Creditos>100,0%174.900 920005 93100 4819 231B21 Subvención a ASORNA, promoción de accesibilidad de personas sordas159.177159.177159.177<% Obligaciones / Creditos>100,0%159.177 920005 93100 4819 231B22 (E) Convenio con Txiribuelta plan piloto intervención personas disc. en entorno familiar y pisos sist.protección menores125.000125.000119.034<% Obligaciones / Creditos>95,2%119.034 920005 93100 4819 231B24 (E) Convenio con AMIMET desarrollo proyecto vivienda con apoyo, personas con discapacidad53.26053.26053.260<% Obligaciones / Creditos>100,0%53.260 920005 93100 4819 231B25 (E) Subvención a COCEMFE Navarra para un Servicio de productos de apoyo y ayudas técnicas49.66949.66949.669<% Obligaciones / Creditos>100,0%49.669 920005 93100 4819 231B35 Fondo 0,7%. Asociaciones de mayores. Subvenciones funcionamiento624.138624.138621.809<% Obligaciones / Creditos>99,6%621.809 920005 93100 4819 231B36 Fondo 0,7%. Asociaciones de mayores. Subvenciones programas757.948757.948755.052<% Obligaciones / Creditos>99,6%749.828 920005 93100 4819 231B38 Convenio con Fundación Tutelar Navarra para la gestión de la tutela de personas con discapacidad intelectual73.89573.89573.806<% Obligaciones / Creditos>99,9%73.806 920005 93100 4819 231B39 Convenio con Asociación Síndrome de Down para centro ocupacional de personas con discapacidad intelectual318.476318.476318.476<% Obligaciones / Creditos>100,0%318.476 920005 93100 4819 231B41 Programa vacaciones130.000130.000129.948<% Obligaciones / Creditos>100,0%129.948 920005 93100 4819 231B42 Convenio con ANAIF desarrollo proyecto vivienda tutelada jóvenes neurodiversidad sociofuncional60.69860.69860.698<% Obligaciones / Creditos>100,0%60.698 920005 93100 4819 231B43 Convenio con LARES66.40266.40266.402<% Obligaciones / Creditos>100,0%66.402 920005 93100 4819 231B44 Convenio con cuarticos de San Martín57.00057.00057.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%57.000 920005 93100 4819 231B49 Convenio Gure Sustraiak proyecto piloto actividades terapéuticas agroecológicas110.313110.313110.313<% Obligaciones / Creditos>100,0%110.313 920005 93100 4819 231B52 (E) Subvención a ATENA para la ejecución del proyecto con-muévete envejeciendo con movimiento27.00027.00019.000<% Obligaciones / Creditos>70,4%19.000 920005 93100 4819 231B53 Subvención a ASPACE para un Servicio de productos de apoyo y ayudas técnicas80.50080.50080.500<% Obligaciones / Creditos>100,0%80.500 920005 93100 4819 231B54 (E) Convenio con AMIMET para proyecto piloto de apoyo psicosocial a personas con trastorno mental89.40089.40089.400<% Obligaciones / Creditos>100,0%89.400 920005 93100 4819 231B55 (E) Subvención Anfas. Oficina Accesibilidad Cognitiva de Navarra66.00066.00066.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%66.000 920005 93100 4819 231B56 Convenio con BIAK BAT Intervención con personas con trastorno mental o riesgo de exclusión en el área de Sakana36.50036.50036.500<% Obligaciones / Creditos>100,0%36.500 920005 93100 4819 231B57 Proyecto piloto C.E Isterria para atención residencial temporal menores discap. y especial vulnerab. social200.000200.000200.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%200.000 920005 93100 4819 231B58 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro0021.500<% Obligaciones / Creditos>-21.500 920005 93100 4819 231B59 Convenio con PLENA INCLUSIÓN para el proyecto “Transformación digital para la inclusión en Navarra”038.00038.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%38.000 920005 93100 6020 231000 Obras en centros propios3.400.0002.191.4002.022.107<% Obligaciones / Creditos>92,3%1.682.507 920005 93100 6020 231002 Inversiones en centros propios financiadas con indemnizaciones de aseguradoras1024.6680<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 6020 231B00 MRR Obras en Centros Sociosanitarios propios5.887.0745.985.0431.368.063<% Obligaciones / Creditos>22,9%1.349.085 920005 93100 6020 231B02 MRR Obras en Centros Propios de menores10158.637156.268<% Obligaciones / Creditos>98,5%156.268 920005 93100 6020 231B03 MRR Obras en materia de accesibilidad universal1028.79528.795<% Obligaciones / Creditos>100,0%28.795 920005 93100 6040 231000 Vehículos para centros propios50.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 920005 93100 6040 231B00 MRR Vehículos para servicio de teleasistencia10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 6057 231B00 MRR Equipamiento sanitario en centros para accesibilidad10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 6059 231002 Mobiliario y equipos en centros propios900.000770.000697.942<% Obligaciones / Creditos>90,6%591.372 920005 93100 6059 231B02 MRR Equipamiento Centros Sociosanitarios propios10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 6059 231B03 MRR Equipamiento Centros propios de menores10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 6059 231B04 MRR Equipamiento dispositivos tecnológicos teleasistencia10250.138250.138<% Obligaciones / Creditos>100,0%237.521 920005 93100 6059 231B05 MRR Equipamiento en materia de accesibilidad universal10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 6059 231B06 Equipamiento dispositivos tecnológicos teleasistencia0039.205<% Obligaciones / Creditos>-23.305 920005 93100 7609 231B04 MRR Subvenciones a EELL para reformas de centros sociosanitarios2.313.0242.818.5671.978.347<% Obligaciones / Creditos>70,2%1.978.347 920005 93100 7609 231B12 Subvenciones a EELL para centros de día700.000700.000534.863<% Obligaciones / Creditos>76,4%534.863 920005 93100 7609 231B21 Convenio Ayto. Sartaguda equipamiento e instalaciones puesta en marcha del Centro de Día100.000100.000100.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%100.000 920005 93100 7609 231B22 (E) Convenio Ayto. Otsagabia- Residencia de personas mayores350.000350.000350.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%350.000 920005 93100 7609 231B23 (E) Transferencia Ayto. Eulate para eliminación barreras arquitectónicas en Residencia Personas Mayores "Las Amescoas"60.00060.00060.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%60.000 920005 93100 7609 231B24 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Castejón para la instalación de aire acondicionado de la residencia de mayores50.00050.00050.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%50.000 920005 93100 7609 231B25 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Corella para obras de aislamiento térmico en la residencia44.00044.00043.923<% Obligaciones / Creditos>99,8%43.923 920005 93100 7609 231B26 (E) Convenio con el Ayto. de Carcastillo para la compra de un vehículo para acudir a domicilios de personas mayores40.00040.00040.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%40.000 920005 93100 7609 231B27 (E) Convenio Ayto. Ansoain. Comedor colectivo para personas mayores30.00030.00030.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%30.000 920005 93100 7609 231B28 (E) Convenio Ayto. Basaburua. Adaptación de local y equipamiento para Centro de atención diurna en Jauntsarats-Basaburua200.000200.000200.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%200.000 920005 93100 7709 231B00 MRR Subvenciones a entidades con ánimo de lucro para reformas en centros sociosanitarios511.344593.124249.066<% Obligaciones / Creditos>42,0%249.066 920005 93100 7800 231B00 MRR Subvenciones para accesibilidad en vivienda10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 7809 231B00 MRR Subvenciones a familias y particulares para adquisición de productos de apoyo933.2002.698.5012.698.501<% Obligaciones / Creditos>100,0%2.698.501 920005 93100 7819 231B00 MRR Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para reformas en centros sociosanitarios547.775682.803164.583<% Obligaciones / Creditos>24,1%164.583 920005 93100 7819 231B06 (E) Subvención a ADEMNA (A. Esclerosis Múltiple) para rehabilitación y adecuación local, para proyecto del exoesqueleto60.00060.00060.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%60.000 920005 93100 7819 231B07 (E) Subvención a Fundación ADISCO Residencial para la obra de apartamentos para personas con discapacidad230.000230.000230.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%230.000 920005 93100 7819 231B08 (E) Convenio con PLENA INCLUSIÓN para el proyecto "Transformación digital para la inclusión en Navarra"38.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia182.669.715187.514.998180.431.589<% Obligaciones / Creditos>96,2%179.357.301 920006 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo289.822242.184242.184<% Obligaciones / Creditos>100,0%242.184 920006 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas25.99140.78640.786<% Obligaciones / Creditos>100,0%40.786 920006 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes51.981101.067101.067<% Obligaciones / Creditos>100,0%101.067 920006 93300 1220 231502 MRR Retribuciones del personal contratado temporal10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920006 93300 1400 231502 MRR Retribuciones personales10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920006 93300 1600 231502 MRR Seguridad social2.0005.6061.319<% Obligaciones / Creditos>23,5%1.319 920006 93300 2262 231500 MRR Publicidad Plan de Captación y sensibilización acogimiento familiar10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920006 93300 2266 231500 MRR Formación en acogimiento familiar10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920006 93300 2269 231500 MRR Formación de familias en acogimiento familiar1024.91113.618<% Obligaciones / Creditos>54,7%13.618 920006 93300 2276 231500 MRR Asistencia para la estrategia del Plan de captación y sensibilización acogimiento familiar10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920006 93300 2600 231502 Servicios de apoyo a la familia: orientación y mediación familiar407.592407.592396.738<% Obligaciones / Creditos>97,3%396.738 920006 93300 2600 231505 Punto de encuentro familiar1.256.8001.017.2741.017.274<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.017.274 920006 93300 4609 231500 Subvención a EELL para programas de conciliación275.000275.000233.530<% Obligaciones / Creditos>84,9%63.200 920006 93300 4809 231500 Ayudas a familias monoparentales100.000100.0005.280<% Obligaciones / Creditos>5,3%5.280 920006 93300 4809 231503 Aplicación Ley familias monoparentales110.000110.000110.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%110.000 920006 93300 4809 231507 Ayudas a la conciliación1.100.0001.100.0001.109.933<% Obligaciones / Creditos>100,9%1.109.933 920006 93300 4809 231509 Ayudas a familias numerosas430.000430.000421.736<% Obligaciones / Creditos>98,1%421.736 920006 93300 4809 231510 Ayudas económicas de apoyo a familias con menores de 0 a 3 años a cargo10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920006 93300 4819 231504 (E) Convenio con Apoyo Mutuo Elkarri Laguntza: reparto de alimento20.00020.00020.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%20.000 920006 93300 6094 231500 MRR Aplicaciones informáticas Plan de captación y sensibilización acogimiento familiar10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias4.069.2663.874.4943.713.464<% Obligaciones / Creditos>95,8%3.543.135 920008 93300 1200 231700 Retribuciones del personal fijo726.115563.740557.529<% Obligaciones / Creditos>98,9%557.529 920008 93300 1210 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas137.390174.049173.957<% Obligaciones / Creditos>99,9%173.957 920008 93300 1211 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes428.344447.896447.885<% Obligaciones / Creditos>100,0%447.885 920008 93300 2269 231702 Actuaciones en materia de Infancia y Adolescencia90.00090.00054.685<% Obligaciones / Creditos>60,8%38.216 920008 93300 2276 231700 MRR Encargo a CNAI Formación en competencias digitales niños, niñas y adolescentes en situación vulnerable (CODI)0785.7000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920008 93300 2279 231700 Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa5.732.8135.732.8136.357.184<% Obligaciones / Creditos>110,9%6.357.184 920008 93300 2600 231703 Asistencias a menores y familias adoptantes y acogedoras34.174.54733.646.84633.436.009<% Obligaciones / Creditos>99,4%33.252.407 920008 93300 4455 231700 (E) Convenio UPNA. Diseño, seguimiento y evaluación de programas de prevención comunitaria con infancia y adolescencia8.0008.0008.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%0 920008 93300 4609 231700 (E) Subvención a EELL para programas de prevención comunitaria con infancia y adolescencia192.000192.000131.536<% Obligaciones / Creditos>68,5%131.536 920008 93300 4809 231700 Recursos para autonomía de jóvenes del sistema de protección600.000616.050610.887<% Obligaciones / Creditos>99,2%610.887 920008 93300 4809 231702 Prestaciones económicas a familias3.100.0003.518.6193.505.396<% Obligaciones / Creditos>99,6%3.505.396 920008 93300 4809 231704 Cuotas de niños en centros ajenos226.800172.743141.735<% Obligaciones / Creditos>82,0%141.735 920008 93300 4819 231702 Fondo 0,7%. Convocatoria de subvenciones en el ámbito del menor657.674657.674657.674<% Obligaciones / Creditos>100,0%657.674 920008 93300 4819 231703 Convenio con BIAK BAT para terapia con animales para menores en situación de violencia de género21.00021.00021.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%10.500 920008 93300 4819 231705 Convenio Fundación ANAR28.00028.00028.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%14.000 920008 93300 4819 231706 Convenio con la Asociación Haziak25.00025.00025.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%25.000 920008 93300 4819 231707 (E) Convenio con la Asociación Haziak, proyecto Sófora35.00035.00035.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%35.000 920008 93300 4819 231709 (E) Convenio Asociación Andar de Tudela3.6303.6303.630<% Obligaciones / Creditos>100,0%3.630 Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia46.186.31346.718.75946.195.108<% Obligaciones / Creditos>98,9%45.962.537 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas319.966.649326.440.077317.787.084<% Obligaciones / Creditos>97,3%316.203.506 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas319.966.649326.440.077317.787.084<% Obligaciones / Creditos>97,3%316.203.506 950000 96000 1000 241300 Retribuciones de altos cargos64.55366.16766.164<% Obligaciones / Creditos>100,0%66.164 950000 96000 1200 241300 Retribuciones del personal fijo28.11828.82328.819<% Obligaciones / Creditos>100,0%28.819 950000 96000 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950000 96000 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950000 96000 1220 241300 Retribuciones del personal contratado temporal71.69254.79911.744<% Obligaciones / Creditos>21,4%11.744 950000 96000 1250 241300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones283.823141.957132.969<% Obligaciones / Creditos>93,7%132.969 950000 96000 1400 241300 Retribuciones personales1.569.2711.322.3661.235.871<% Obligaciones / Creditos>93,5%1.235.871 950000 96000 1600 241300 Seguridad social2.009.4122.068.4291.899.693<% Obligaciones / Creditos>91,8%1.899.693 950000 96000 1707 241300 Remuneración por trabajo a turnos2.1612.2241.727<% Obligaciones / Creditos>77,7%1.727 950000 96000 2269 241300 Gastos diversos del Servicio Navarro de Empleo5.0905.090426<% Obligaciones / Creditos>8,4%426 950000 96000 2276 241100 Asistencia para programas de promoción del empleo120.000120.00085.304<% Obligaciones / Creditos>71,1%85.304 950000 96000 2276 241103 Asistencia para transversalidad de género20.00020.00010.769<% Obligaciones / Creditos>53,8%7.744 950000 96000 4809 241300 Ejecución de sentencias10.00023.85320.589<% Obligaciones / Creditos>86,3%20.589 950000 96000 4809 241302 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950000 96000 4809 241303 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos10.00010.000501<% Obligaciones / Creditos>5,0%501 950000 96000 6020 241302 Obras y equipamiento para modernización en centros propios. Conferencia Sectorial550.000550.269522.246<% Obligaciones / Creditos>94,9%521.946 950000 96000 6020 241303 Obras y equipamiento para modernización en centros de formación20.00023.00022.835<% Obligaciones / Creditos>99,3%22.835 950000 96000 6020 241305 MRR Inversiones Centro de Orientación y emprendimiento10630.43629.820<% Obligaciones / Creditos>4,7%29.820 950000 96000 6020 241308 INC CDTO Obras y equipamiento para modernización en centros propios. Conferencia Sectorial038.35238.352<% Obligaciones / Creditos>100,0%36.724 950000 96000 6060 241300 Equipos para procesos de información. Conferencia Sectorial70.00073.50073.085<% Obligaciones / Creditos>99,4%72.410 950000 96000 6094 241303 MRR Aplicaciones informáticas Centro de orientación y emprendimiento1085.1690<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950000 96300 1200 241300 Retribuciones del personal fijo625.514590.594577.767<% Obligaciones / Creditos>97,8%577.767 950000 96300 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas25.99149.92249.920<% Obligaciones / Creditos>100,0%49.920 950000 96300 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes119.841162.373161.521<% Obligaciones / Creditos>99,5%161.521 950000 96300 2020 241300 Arrendamiento de locales3.4253.4253.293<% Obligaciones / Creditos>96,1%3.293 950000 96300 2050 241300 Arrendamiento de mobiliario10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950000 96300 2061 241300 Arrendamiento de programas y licencias3.2003.20017.580<% Obligaciones / Creditos>549,4%17.580 950000 96300 2120 241300 Reparación y mantenimiento de inmuebles30.00030.00039.035<% Obligaciones / Creditos>130,1%37.121 950000 96300 2150 241300 Reparación de mobiliario y enseres5.0005.0002.267<% Obligaciones / Creditos>45,3%2.022 950000 96300 2200 241300 Material de oficina50.00050.00014.522<% Obligaciones / Creditos>29,0%13.845 950000 96300 2202 241300 Suscripción de libros y publicaciones1.0001.0001.132<% Obligaciones / Creditos>113,2%1.132 950000 96300 2203 241300 Material informático no inventariable25.40025.40012.116<% Obligaciones / Creditos>47,7%7.883 950000 96300 2221 241300 Comunicaciones postales22.0008.0002.137<% Obligaciones / Creditos>26,7%2.137 950000 96300 2262 241300 Publicidad y propaganda15.00015.0009.188<% Obligaciones / Creditos>61,3%9.188 950000 96300 2264 241300 Gastos de comunidad de propietarios20.00020.0006.594<% Obligaciones / Creditos>33,0%6.594 950000 96300 2266 241300 Gastos de formación de personal20.00020.00019.998<% Obligaciones / Creditos>100,0%19.998 950000 96300 2269 241300 Otros gastos diversos42.87529.02215.295<% Obligaciones / Creditos>52,7%15.273 950000 96300 2273 241300 Servicios informáticos. Conferencia Sectorial90.00090.00082.264<% Obligaciones / Creditos>91,4%82.264 950000 96300 2274 241300 Servicios de seguridad. Conferencia Sectorial150.000140.000114.196<% Obligaciones / Creditos>81,6%103.597 950000 96300 2276 241300 Asistencia técnica. Conferencia Sectorial400.000349.731260.428<% Obligaciones / Creditos>74,5%238.743 950000 96300 2276 241302 Encargo a TRACASA Instrumental. Atención ciudadana y CONTRAT@. Conferencia Sectorial280.000280.000228.845<% Obligaciones / Creditos>81,7%228.845 950000 96300 2276 241305 INC CDTO Asistencia técnica. Conferencia Sectorial016.26412.100<% Obligaciones / Creditos>74,4%0 950000 96300 2276 241306 INC CDTO Encargo a TRACASA Instrumental atención ciudadana y CONTRAT@. Conferencia Sectorial031.9580<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950000 96300 2276 241307 Asistencia Técnica0017.545<% Obligaciones / Creditos>-17.545 950000 96300 2280 241300 Energía eléctrica, agua y gas180.000180.000102.031<% Obligaciones / Creditos>56,7%101.702 950000 96300 2301 241300 Locomoción y gastos de viaje30.00030.00024.336<% Obligaciones / Creditos>81,1%24.067 950000 96300 2400 241300 Publicaciones y difusión5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 950000-Actuaciones generales del programa6.988.4167.410.3565.955.025<% Obligaciones / Creditos>80,4%5.897.323 950001 96100 1200 241100 Retribuciones del personal fijo891.600820.685810.631<% Obligaciones / Creditos>98,8%810.631 950001 96100 1200 241102 REACT Retribuciones del personal fijo PO FSE 14-2010120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950001 96100 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas51.98150.61949.094<% Obligaciones / Creditos>97,0%49.094 950001 96100 1210 241102 REACT Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas PO FSE 14-2010120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950001 96100 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes229.646261.755259.342<% Obligaciones / Creditos>99,1%259.342 950001 96100 1211 241102 REACT Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes PO FSE 14-2010120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950001 96100 1220 241102 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FSE 14-2010120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950001 96100 1400 241102 REACT Retribuciones personales PO FSE 14-2010120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950001 96100 1600 241102 REACT Seguridad social PO FSE 14-2012.00012.6596.296<% Obligaciones / Creditos>49,7%6.296 950001 96100 2276 241303 Asistencia para políticas de igualdad de género y no discriminación laboral90.00090.00075.545<% Obligaciones / Creditos>83,9%67.075 950001 96100 2276 241304 Encargo a CEIN. Programas de emprendimiento295.000295.000286.484<% Obligaciones / Creditos>97,1%286.484 950001 96100 2276 241305 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de asesoramiento a empresas PO FSE 21-27570.000570.000411.276<% Obligaciones / Creditos>72,2%362.128 950001 96100 4609 241100 Ayudas a la contratación por Entidades Locales. Conferencia Sectorial4.000.0004.820.0004.518.159<% Obligaciones / Creditos>93,7%4.518.159 950001 96100 4709 241109 Ayudas a Centros Especiales de Empleo16.000.00016.529.00016.513.426<% Obligaciones / Creditos>99,9%16.513.426 950001 96100 4709 241110 Ayudas a autónomas para conciliación de la vida laboral y familiar100.00025.00013.112<% Obligaciones / Creditos>52,4%13.112 950001 96100 4709 241114 Ayudas a trabajadores por cuenta ajena conciliación. Conferencia Sectorial200.00050.00037.756<% Obligaciones / Creditos>75,5%37.756 950001 96100 4709 241118 Ayudas a la contratación de colectivos difícil empleabilidad. Conferencia Sectorial2.700.0002.874.1972.826.015<% Obligaciones / Creditos>98,3%2.826.015 950001 96100 4709 241121 INC CDTO Ayudas a la contratación de colectivos difícil empleabilidad. Conferencia Sectorial05970<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950001 96100 4709 241200 Ayudas a empresas de economía social para la incorporación de socios600.000400.000392.600<% Obligaciones / Creditos>98,2%392.600 950001 96100 4709 241203 Ayudas a empresas de economía social para creación de empresas y asistencia técnica180.00060.00050.275<% Obligaciones / Creditos>83,8%50.275 950001 96100 4709 241205 Incentivos a la contratación de jóvenes por empresas. Conferencia Sectorial2.970.0002.740.0002.600.424<% Obligaciones / Creditos>94,9%2.600.424 950001 96100 4809 241106 Abono de las cuotas de seguridad social por capitalización del desempleo. Conferencia Sectorial200.00080.00064.856<% Obligaciones / Creditos>81,1%64.856 950001 96100 4809 241109 Ayudas para la promoción del autoempleo1.000.0001.670.0001.669.500<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.669.500 950001 96100 4809 241200 Ayudas a la Economía social para proyectos de difusión250.000235.000229.658<% Obligaciones / Creditos>97,7%229.658 950001 96100 4819 241104 Ayudas a programas de reinserción sociolaboral de colectivos con mayores dificultades. Conferencia Sectorial3.750.0003.920.0003.889.483<% Obligaciones / Creditos>99,2%3.889.483 950001 96100 4819 241105 Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial400.000565.303214.451<% Obligaciones / Creditos>37,9%214.451 950001 96100 4819 241108 Ayudas a programas de atención al empleo agrícola. Conferencia Sectorial220.000145.000126.236<% Obligaciones / Creditos>87,1%126.236 950001 96100 4819 241118 INC CDTO Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial0275.925274.034<% Obligaciones / Creditos>99,3%274.034 950001 96100 4819 241119 INC CDTO Ayudas a programas de atención al empleo agrícola. Conferencia Sectorial0100.000100.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%100.000 950001 96100 7709 241200 Ayudas a la inversión de empresas de economía social697.000597.000594.823<% Obligaciones / Creditos>99,6%594.823 950001 96100 7709 241202 Ayudas a la sucesión empresarial en empresas de economía social300.000150.000112.719<% Obligaciones / Creditos>75,1%112.719 950001 96100 7709 241203 (E) Ayudas a la inversión en Centros Especiales de Empleo150.000150.000150.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%150.000 950001 96100 7709 241204 Ayudas a la inversión en Empresas de inserción. Conferencia Sectorial100.000100.00088.084<% Obligaciones / Creditos>88,1%88.084 950001 96100 7709 241205 (E) Ayudas a la inversión en empresas de inserción80.00080.00061.844<% Obligaciones / Creditos>77,3%61.844 Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo36.037.27737.667.80136.426.122<% Obligaciones / Creditos>96,7%36.368.504 950002 96200 1200 242100 Retribuciones del personal fijo893.805816.865813.498<% Obligaciones / Creditos>99,6%813.498 950002 96200 1210 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1011.75611.744<% Obligaciones / Creditos>99,9%11.744 950002 96200 1211 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes234.596302.409298.453<% Obligaciones / Creditos>98,7%298.453 950002 96200 2276 242102 Asistencias para programas formativos. Conferencia Sectorial1.200.0001.050.000381.197<% Obligaciones / Creditos>36,3%365.974 950002 96200 2276 242103 Acciones complementarias para la formación. Conferencia Sectorial100.00092.00091.765<% Obligaciones / Creditos>99,7%91.005 950002 96200 2276 242106 Asistencias para acciones formativas dirigidas a trabajadores. Conferencia Sectorial75.00075.00063.257<% Obligaciones / Creditos>84,3%58.697 950002 96200 2276 242107 Asistencias para programas de incorporación de perfiles estratégicos en empresas. Conferencia Sectorial250.000200.00069.685<% Obligaciones / Creditos>34,8%48.685 950002 96200 2276 242110 MRR Encargo a NASERTIC. Programas de competencias digitales10629.668436.280<% Obligaciones / Creditos>69,3%436.280 950002 96200 2276 242115 MRR Detección de necesidades formativas103.2903.150<% Obligaciones / Creditos>95,7%3.150 950002 96200 2276 242120 Encargo a CNAI para programas mixtos de formación y empleo. Conferencia Sectorial430.000430.000319.538<% Obligaciones / Creditos>74,3%269.769 950002 96200 2276 242121 INC CDTO Asistencias para programas formativos. Conferencia Sectorial0504.865468.673<% Obligaciones / Creditos>92,8%448.711 950002 96200 2276 242122 INC CDTO Acciones complementarias para la formación. Conferencia Sectorial02.0002.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%2.000 950002 96200 2276 242123 INC CDTO Asistencias para acciones formativas dirigidas a trabajadores. Conferencia Sectorial011.00011.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%11.000 950002 96200 2276 242124 INC CDTO Asistencias para programas de incorporación de perfiles estratégicos en empresas. Conferencia Sectorial0111.144107.206<% Obligaciones / Creditos>96,5%102.429 950002 96200 4709 242103 Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial900.000900.000377.056<% Obligaciones / Creditos>41,9%377.056 950002 96200 4709 242104 Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial750.0001.125.000436.029<% Obligaciones / Creditos>38,8%436.029 950002 96200 4709 242117 INC CDTO Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial0571.637377.233<% Obligaciones / Creditos>66,0%377.233 950002 96200 4709 242118 INC CDTO Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial0493.615356.460<% Obligaciones / Creditos>72,2%356.460 950002 96200 4809 242100 Becas acciones de formación. Conferencia Sectorial Educación500.000500.000496.313<% Obligaciones / Creditos>99,3%495.203 950002 96200 4809 242102 Becas acciones de formación. Conferencia Sectorial Empleo200.000100.00035.104<% Obligaciones / Creditos>35,1%35.104 950002 96200 4819 242104 Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial2.485.0002.025.000432.427<% Obligaciones / Creditos>21,4%432.427 950002 96200 4819 242106 Compensación por participación en actividades de prospección y planificación en necesidades formativas30.0005.0002.880<% Obligaciones / Creditos>57,6%2.880 950002 96200 4819 242113 Acciones de formación para la capacitación en dialogo social y negociación colectiva. Conferencia Sectorial100.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950002 96200 4819 242126 INC CDTO Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial0965.826737.176<% Obligaciones / Creditos>76,3%737.176 950002 96200 4819 242127 INC CDTO Acciones de formación para la capacitación en dialogo social y negociación colectiva. Conferencia Sectorial096.96681.622<% Obligaciones / Creditos>84,2%81.622 950002 96200 4819 242128 INC CDTO Ayudas a la formación profesional de certificados de profesionalidad. Conferencia Sectorial0378.126331.985<% Obligaciones / Creditos>87,8%331.985 950002 96200 4819 242200 Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Conferencia Sectorial8.539.1858.544.8021.791.671<% Obligaciones / Creditos>21,0%1.791.671 950002 96200 4819 242206 INC CDTO Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Conferencia Sectorial06.765.3676.253.547<% Obligaciones / Creditos>92,4%6.253.547 950002 96200 6094 241300 Aplicaciones informáticas. Conferencia Sectorial770.000627.000569.781<% Obligaciones / Creditos>90,9%556.098 Total 950002-Formación profesional para el empleo17.457.61627.488.33715.356.731<% Obligaciones / Creditos>55,9%15.225.886 950003 96400 1200 241100 Retribuciones del personal fijo2.182.1802.229.8532.220.395<% Obligaciones / Creditos>99,6%2.220.395 950003 96400 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas83.95168.11163.960<% Obligaciones / Creditos>93,9%63.960 950003 96400 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes990.255936.273925.971<% Obligaciones / Creditos>98,9%925.971 950003 96400 2276 241302 Asistencia para programas de orientación. Conferencia Sectorial2.700.0002.329.3832.048.557<% Obligaciones / Creditos>87,9%1.983.400 950003 96400 2276 241305 MRR Asistencia actividades Centro de orientación y emprendimiento01.029.043628.008<% Obligaciones / Creditos>61,0%628.008 950003 96400 2276 241309 Asistencias programas de orientación garantía juvenil FSE 21-27200.000200.00041.363<% Obligaciones / Creditos>20,7%41.363 950003 96400 2276 241310 MRR Encargo para programas integrales VVGG1084.1470<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950003 96400 2276 241311 INC CDTO Asistencia para programas de orientación. Conferencia Sectorial0167.364167.330<% Obligaciones / Creditos>100,0%167.330 950003 96400 2299 242100 Gastos de funcionamiento de Iturrondo300.000300.000161.734<% Obligaciones / Creditos>53,9%156.354 950003 96400 4819 241104 MRR Programas integrales para mujeres101.334.178231.111<% Obligaciones / Creditos>17,3%231.111 950003 96400 4819 241106 Programas de empleo inclusivo. Conferencia Sectorial300.000300.000178.141<% Obligaciones / Creditos>59,4%178.141 950003 96400 4819 241107 INC CDTO Programas de empleo inclusivo. Conferencia Sectorial070.65553.865<% Obligaciones / Creditos>76,2%53.865 950003 96400 4819 241300 Ayudas para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE. Conferencia Sectorial400.000400.000228.500<% Obligaciones / Creditos>57,1%228.500 950003 96400 4819 241302 Subvenciones a proyectos innovadores COE. Conferencia Sectorial0150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 950003-Activación laboral7.156.4069.599.0076.948.936<% Obligaciones / Creditos>72,4%6.878.399 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación67.639.71582.165.50264.686.814<% Obligaciones / Creditos>78,7%64.370.112 Total 95-Servicio Navarro de Empleo67.639.71582.165.50264.686.814<% Obligaciones / Creditos>78,7%64.370.112 970000 97000 1000 494100 Retribuciones de altos cargos64.55366.16766.164<% Obligaciones / Creditos>100,0%66.164 970000 97000 1200 494100 Retribuciones del personal fijo539.077529.350523.996<% Obligaciones / Creditos>99,0%523.996 970000 97000 1210 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas106.2426.230<% Obligaciones / Creditos>99,8%6.230 970000 97000 1211 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes389.269248.215213.734<% Obligaciones / Creditos>86,1%213.734 970000 97000 2200 494100 Material de oficina4.0004.0004.148<% Obligaciones / Creditos>103,7%4.125 970000 97000 2202 494100 Suscripciones, libros y publicaciones1.1001.1001.617<% Obligaciones / Creditos>147,0%1.617 970000 97000 2261 494100 Atenciones protocolarias y de representación50050072<% Obligaciones / Creditos>14,3%72 970000 97000 2262 494100 Campañas de comunicación50.00050.00049.671<% Obligaciones / Creditos>99,3%49.671 970000 97000 2269 494100 Otros gastos diversos38.98938.98928.570<% Obligaciones / Creditos>73,3%28.438 970000 97000 2274 494100 Servicio de Seguridad16.00016.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 970000 97000 2276 422202 Actuaciones economía social y autónomos y autónomas110.000110.000146.318<% Obligaciones / Creditos>133,0%141.260 970000 97000 2276 494100 Asistencia técnica en Modelo de Empresa36.50036.50017.001<% Obligaciones / Creditos>46,6%6.353 970000 97000 2276 494103 Actuaciones materia de RS40.00040.00030.283<% Obligaciones / Creditos>75,7%24.565 970000 97000 2276 494106 Gestión del nuevo plan de empleo de Navarra PE40.06840.06836.059<% Obligaciones / Creditos>90,0%36.059 970000 97000 2276 494107 Congreso bienal empresa saludable PE30.00030.00032.378<% Obligaciones / Creditos>107,9%32.378 970000 97000 2276 494108 Acciones derivadas del Plan de Empleo PE50.00050.00022.497<% Obligaciones / Creditos>45,0%22.497 970000 97000 2276 494114 Actuaciones para la promoción de la igualdad en las empresas20.00020.0007.018<% Obligaciones / Creditos>35,1%7.018 970000 97000 2279 494100 Encargo a NASUVINSA-LURSAREA. Evaluación planes de la Dirección General de Economía Social y Trabajo0028.704<% Obligaciones / Creditos>-0 970000 97000 2279 494102 Proyecto RESEES Interreg Europe. Trabajos realizados por empresas y profesionales003.609<% Obligaciones / Creditos>-3.609 970000 97000 2280 494100 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 970000 97000 2301 494100 Locomoción y gastos de viaje4.5004.5006.093<% Obligaciones / Creditos>135,4%6.093 970000 97000 2301 494102 Proyecto RESEES Interreg Europe. Locomoción y gastos de viaje001.869<% Obligaciones / Creditos>-1.869 970000 97000 4455 494100 Convenio UPNA Formación Cooperativismo y Empresa de Economía Social20.00020.00020.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%20.000 970000 97000 4709 494100 Ayudas autónomos y autónomas relevo generacional PE120.000120.000120.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%120.000 970000 97000 4709 494112 Programa de fomento de la responsabilidad social120.000120.00097.980<% Obligaciones / Creditos>81,7%97.980 970000 97000 4709 494128 Subvención a la Confederación Empresarial de Navarra CEN para fomento y dinamización en materia igualdad en empresas100.000100.000100.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%100.000 970000 97000 4819 494100 Subvención a la Asociación Unidad de Innovación Social para su funcionamiento40.00040.00040.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%40.000 970000 97000 4819 494102 Proyectos en materia de responsabilidad social PIES10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 970000 97000 4819 494103 Compensación por participación a los sindicatos componentes del comité de seguimiento del proceso electoral sindical65.00065.00065.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%65.000 970000 97000 4819 494104 Transferencia al Órgano de resolución extrajudicial de conflictos laborales850.000850.000849.980<% Obligaciones / Creditos>100,0%849.980 970000 97000 4819 494108 Transferencias a centrales sindicales en proporción a su representatividad2.200.0002.200.0002.198.449<% Obligaciones / Creditos>99,9%2.198.449 970000 97000 4819 494111 Transferencia agentes sociales y empresariales por participación60.01060.01067.344<% Obligaciones / Creditos>112,2%67.344 970000 97000 4819 494112 Convenio con GELTOKI para fomentar la economía social, solidaria y la participación100.000100.000100.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%100.000 970000 97000 4819 494113 Transferencia a organizaciones empresariales por su representatividad. CEN642.000642.000642.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%642.000 970000 97000 4819 494114 Promoción y mantenimiento de entidades de economía social. ANEL270.000270.000270.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%270.000 970000 97000 4819 494115 Proyectos colaborativos en PRL: Delegado Territorial PE410.000410.000403.617<% Obligaciones / Creditos>98,4%403.617 970000 97000 4819 494116 Proyectos Igualdad y Conciliación PE250.000250.000218.227<% Obligaciones / Creditos>87,3%218.227 970000 97000 4819 494120 (E) Convenio REAS para asesoramiento en economía social85.00085.00085.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%85.000 970000 97000 4819 494121 Transferencia a la Asociación Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social40.00040.00034.243<% Obligaciones / Creditos>85,6%34.243 970000 97000 4819 494122 Transferencia a la Asociación de Empresas de Inserción de Navarra (EINA) PIES40.00040.00040.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%40.000 970000 97000 4819 494123 Transferencia a la Asociación Fundaciones de Navarra PIES40.00040.00040.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%40.000 970000 97000 4819 494124 Acción sindical en prevención de riesgos laborales PE400.000400.000355.009<% Obligaciones / Creditos>88,8%355.009 970000 97000 4819 494126 Convocatoria fomento de la cooperación entre empres de la economía social PIES90.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 970000 97000 4819 494127 Ayudas para acciones ordinarias en prevención de riesgos laborales. Conferencia Sectorial400.815703.864226.176<% Obligaciones / Creditos>32,1%226.176 970000 97000 4819 494130 (E) Subvención Hospital San Juan de Dios de Pamplona­ Tudela: Rural Domus30.00030.00030.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%30.000 970000 97000 6059 494100 Mobiliario y equipamiento3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 970000 97000 6060 494100 Equipos informáticos5.4435.4435.000<% Obligaciones / Creditos>91,9%5.000 970000 97000 6094 494100 Aplicaciones informáticas12.00012.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 970000 97000 7709 494100 Inversiones en ejecución del Plan de Salud Laboral260.000260.000234.582<% Obligaciones / Creditos>90,2%234.582 Total 970000-Economía Social y Trabajo8.117.8448.197.9577.468.639<% Obligaciones / Creditos>91,1%7.418.355 Total 970-Economía Social y Trabajo8.117.8448.197.9577.468.639<% Obligaciones / Creditos>91,1%7.418.355 Total 97-Economía Social y Trabajo8.117.8448.197.9577.468.639<% Obligaciones / Creditos>91,1%7.418.355 Total 9-Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo649.495.301710.754.431677.303.254<% Obligaciones / Creditos>95,3%673.922.018 A00000 A0000 1000 331100 Retribuciones de altos cargos135.423138.806138.801<% Obligaciones / Creditos>100,0%138.801 A00000 A0000 1100 331100 Retribuciones del personal eventual68.15069.85569.850<% Obligaciones / Creditos>100,0%69.850 A00000 A0000 2061 331100 Arrendamiento de programas y licencias informáticos10.30010.3004.513<% Obligaciones / Creditos>43,8%4.513 A00000 A0000 2120 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios31.69031.69044.147<% Obligaciones / Creditos>139,3%40.888 A00000 A0000 2150 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres5.0005.0005.536<% Obligaciones / Creditos>110,7%4.413 A00000 A0000 2200 331100 Material de oficina4.0004.0002.973<% Obligaciones / Creditos>74,3%2.785 A00000 A0000 2202 331100 Suscripciones, libros y prensa2.0002.0001.376<% Obligaciones / Creditos>68,8%693 A00000 A0000 2221 331100 Comunicaciones postales4.0004.0003.235<% Obligaciones / Creditos>80,9%3.235 A00000 A0000 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes1.0001.000525<% Obligaciones / Creditos>52,5%525 A00000 A0000 2262 331100 Publicidad y difusión10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A00000 A0000 2266 331100 Inscripción para cursos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A00000 A0000 2267 331100 Gastos de oposiciones y otras pruebas de selección10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A00000 A0000 2269 331100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete6.0006.0006.026<% Obligaciones / Creditos>100,4%5.143 A00000 A0000 2269 331102 Gastos diversos5.0005.0001.072<% Obligaciones / Creditos>21,4%648 A00000 A0000 2271 331100 Servicios de limpieza2.0002.0005.389<% Obligaciones / Creditos>269,5%5.106 A00000 A0000 2276 331100 Auditorías, estudios e informes1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A00000 A0000 2280 331100 Calefacción, luz y agua125.000123.00245.537<% Obligaciones / Creditos>37,0%45.537 A00000 A0000 2285 331100 Vestuario1.5001.5001.493<% Obligaciones / Creditos>99,5%747 A00000 A0000 2301 331100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete5.0005.00013.800<% Obligaciones / Creditos>276,0%12.626 A00000 A0000 2301 331102 Locomoción y gastos de viaje del personal de la SGT y Servicios generales1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A00000 A0000 2339 331100 Consejo Navarro de la Cultura y las Artes17.00017.0009.851<% Obligaciones / Creditos>57,9%9.851 A00000 A0000 6020 331100 Acondicionamiento del Departamento40.20040.20039.908<% Obligaciones / Creditos>99,3%34.819 A00000 A0000 6050 331100 Mobiliario y equipamiento3.5003.5002.484<% Obligaciones / Creditos>71,0%2.484 A00000 A0000 6060 331100 Equipos informáticos y de comunicaciones40.00040.00039.071<% Obligaciones / Creditos>97,7%35.839 A00000 A0100 1200 331100 Retribuciones del personal fijo573.256604.461574.404<% Obligaciones / Creditos>95,0%574.404 A00000 A0100 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A00000 A0100 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes67.86145.13934.466<% Obligaciones / Creditos>76,4%34.466 A00000 A0100 1220 331100 Retribuciones del personal contratado temporal41.87069.04058.729<% Obligaciones / Creditos>85,1%58.729 A00000 A0100 1250 331100 (E) Retribuciones del personal contratado para sustituciones239.013372.980341.234<% Obligaciones / Creditos>91,5%341.234 A00000 A0100 1400 331100 Retribuciones personales1.996.2012.047.2091.915.823<% Obligaciones / Creditos>93,6%1.915.823 A00000 A0100 1600 331100 Seguridad social3.092.2983.181.5882.858.018<% Obligaciones / Creditos>89,8%2.858.018 A00000 A0100 1702 331100 Horas extraordinarias10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A00000 A0100 1703 331100 Remuneración por trabajo en días festivos21.88526.53523.437<% Obligaciones / Creditos>88,3%23.437 A00000 A0100 1707 331100 Remuneración por trabajo a turnos36.97934.07832.033<% Obligaciones / Creditos>94,0%32.033 A00000 A0100 2273 331100 Servicios informáticos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A00000 A0100 4809 331100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial101.0501.050<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.050 A00000 A0100 4809 331102 Ejecución de sentencias109.3619.361<% Obligaciones / Creditos>100,0%7.363 Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y turismo6.578.2066.903.3556.284.143<% Obligaciones / Creditos>91,0%6.265.060 Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y turismo6.578.2066.903.3556.284.143<% Obligaciones / Creditos>91,0%6.265.060 Total A0-Dirección y servicios generales del departamento6.578.2066.903.3556.284.143<% Obligaciones / Creditos>91,0%6.265.060 A20000 A2000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos64.55366.16766.164<% Obligaciones / Creditos>100,0%66.164 A20000 A2000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo73.173171.905171.897<% Obligaciones / Creditos>100,0%171.897 A20000 A2000 1200 334200 Retribuciones del personal fijo37.64126.05226.050<% Obligaciones / Creditos>100,0%26.050 A20000 A2000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20000 A2000 1210 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20000 A2000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes95.08750.10950.104<% Obligaciones / Creditos>100,0%50.104 A20000 A2000 1211 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes25.99140<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20000 A2000 2262 334100 Publicidad y difusión45.00045.00042.603<% Obligaciones / Creditos>94,7%40.004 A20000 A2000 2266 334102 Gastos de organización de concursos, encuentros y otros actos15.00015.00015.483<% Obligaciones / Creditos>103,2%15.483 A20000 A2000 2268 334100 Premio Príncipe de Viana20.00020.00020.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%20.000 A20000 A2000 2268 334102 Proyecto de difusión del Premio Joven talento artístico10.00010.00010.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%10.000 A20000 A2000 2269 334100 Gastos diversos15.00015.00015.120<% Obligaciones / Creditos>100,8%15.120 A20000 A2000 2276 334100 MRR Asistencia apoyo a aceleradoras culturales014.00013.950<% Obligaciones / Creditos>99,6%13.950 A20000 A2000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal de la DGC y la Sección de Recursos y Desarrollo Estratégico10.00010.0003.941<% Obligaciones / Creditos>39,4%3.941 A20000 A2000 4309 334104 Convenio con la Fundación José Miguel de Barandiarán4.0004.0004.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%4.000 A20000 A2000 4309 921900 Convenio con la Fundación Amado Alonso para la financiación de programas9.0009.0009.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%9.000 A20000 A2000 7709 334100 MRR Subvención apoyo a aceleradoras culturales10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20000 A2010 2268 334200 Premio Navarro Villoslada de literatura, premio metálico30.00030.00030.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%30.000 A20000 A2010 2276 334100 Proyectos estratégicos de la cultura y Ley Foral de Derechos Culturales de Navarra30.00030.00035.782<% Obligaciones / Creditos>119,3%35.782 A20000 A2010 2276 334102 Observatorio Navarro de la Cultura40.00040.00019.546<% Obligaciones / Creditos>48,9%18.849 A20000 A2010 2276 334106 Puesta en marcha proyectos transversales PECN 2024-202875.00075.00024.689<% Obligaciones / Creditos>32,9%24.689 A20000 A2010 2276 334107 Elaboración del informe mapa de infraestructuras culturales de navarra90.00090.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20000 A2010 2400 334200 Gastos de edición de publicaciones140.000140.000118.975<% Obligaciones / Creditos>85,0%112.234 A20000 A2010 4709 334200 Ayudas a la edición a empresas privadas125.000125.000124.716<% Obligaciones / Creditos>99,8%124.716 A20000 A2010 4816 334105 Convenio con la Asociación de Editores independientes de Navarra70.00070.00070.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%70.000 A20000 A2010 4816 334106 Convenio con la Asociación de Libreros de Navarra Diego de Haro30.00030.00030.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%30.000 A20000 A2010 4816 334107 Convenio con la Asociación de Libreros de Navarra Diego de Haro para el congreso nacional de librerías18.00018.00018.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%18.000 A20000 A2010 4816 334108 Convenio con la Asociación Navarra de Escritores (ANE-NIE) para la realización de actividades de difusión10.00010.00010.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%10.000 A20000 A2010 4816 334200 Ayudas a la edición a entidades sin ánimo de lucro55.00055.00049.198<% Obligaciones / Creditos>89,5%49.198 A20000 A2010 7609 334102 (E) Transferencia Ayto. Tudela: Estudio sementales13.31013.31013.310<% Obligaciones / Creditos>100,0%13.310 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura1.150.7851.182.581992.528<% Obligaciones / Creditos>83,9%982.491 A20001 A2100 1200 337100 Retribuciones del personal fijo617.755591.101572.248<% Obligaciones / Creditos>96,8%572.248 A20001 A2100 1210 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas25.99126.64326.639<% Obligaciones / Creditos>100,0%26.639 A20001 A2100 1211 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes106.021115.355107.143<% Obligaciones / Creditos>92,9%107.143 A20001 A2100 2120 337100 Mantenimiento de locales de Arqueología7.0007.0006.688<% Obligaciones / Creditos>95,5%6.092 A20001 A2100 2150 337100 Mantenimiento y material fungible2.0002.0001.516<% Obligaciones / Creditos>75,8%1.513 A20001 A2100 2190 337100 Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones en museos30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2100 2190 337103 Restauración y protección del patrimonio bibliográfico3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2100 2200 337100 Material de oficina2.0002.0003.129<% Obligaciones / Creditos>156,5%3.129 A20001 A2100 2202 337100 Adquisición de libros1.0001.000619<% Obligaciones / Creditos>61,9%619 A20001 A2100 2262 337100 Promoción, difusión del patrimonio histórico y Ley Foral de Derechos Culturales de Navarra140.000140.000111.038<% Obligaciones / Creditos>79,3%98.938 A20001 A2100 2262 337105 Jornadas y proyectos para patrimonio y sostenibilidad30.00030.00023.372<% Obligaciones / Creditos>77,9%23.372 A20001 A2100 2269 337102 Gastos diversos10.00010.0007.344<% Obligaciones / Creditos>73,4%7.344 A20001 A2100 2269 337400 Campañas arqueológicas propias y mantenimiento de yacimientos200.000200.000210.650<% Obligaciones / Creditos>105,3%209.471 A20001 A2100 2273 337100 Servicios informáticos3.5003.5002.145<% Obligaciones / Creditos>61,3%2.145 A20001 A2100 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos100.000100.000120.911<% Obligaciones / Creditos>120,9%94.230 A20001 A2100 2276 337104 Plan director de Arqueología15.00015.00015.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%15.000 A20001 A2100 2276 337108 Plan de coordinación y actuación ante Emergencias en Patrimonio Histórico36.00036.00018.780<% Obligaciones / Creditos>52,2%18.780 A20001 A2100 2276 337109 Plan de formación y coordinación con las EELL sobre patrimonio histórico18.00018.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2100 2276 337110 (E) Elaboración del Plan Director de Arquitectura defensiva de Estella- Lizarra60.00060.00059.290<% Obligaciones / Creditos>98,8%41.140 A20001 A2100 2280 337100 Calefacción, luz y agua16.00016.00012.625<% Obligaciones / Creditos>78,9%12.424 A20001 A2100 2301 337100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Patrimonio Histórico25.00025.00019.649<% Obligaciones / Creditos>78,6%19.657 A20001 A2100 4300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra10.00010.00010.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%10.000 A20001 A2100 4309 337100 Patronato del Monasterio de Santa María la Real de Nájera3.0003.0003.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%3.000 A20001 A2100 4609 337100 Ayudas a entidades locales para intervenciones en patrimonio120.000120.000113.091<% Obligaciones / Creditos>94,2%113.091 A20001 A2100 4609 337103 Convenio Ayto. Cendea de Iza para Estudio y divulgación de Arraundi25.00025.00025.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%25.000 A20001 A2100 6020 337400 Adecuación de locales85.00085.00096.435<% Obligaciones / Creditos>113,5%96.435 A20001 A2100 6021 337100 Conservación, restauración y adecuación de monumentos del Gobierno de Navarra1.455.0001.662.9581.348.739<% Obligaciones / Creditos>81,1%1.272.448 A20001 A2100 6021 337102 MRR. Rehabilitación de patrimonio histórico de uso turístico832.487967.512919.254<% Obligaciones / Creditos>95,0%876.443 A20001 A2100 6041 337100 Adquisición de equipamiento20.00020.00019.771<% Obligaciones / Creditos>98,9%19.771 A20001 A2100 6054 333100 Material técnico y suministros de restauración1.0001.000808<% Obligaciones / Creditos>80,8%808 A20001 A2100 6056 333102 Restauración de bienes muebles de museos propios40.00040.00021.286<% Obligaciones / Creditos>53,2%21.286 A20001 A2100 6056 337100 Restauración y protección del patrimonio mobiliario80.00080.00087.497<% Obligaciones / Creditos>109,4%75.161 A20001 A2100 6090 337103 Gastos para la implantación del Registro del Patrimonio Cultural50.00050.00050.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%50.000 A20001 A2100 6090 337400 Inventario del Patrimonio Arqueológico70.00070.00070.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%52.450 A20001 A2100 6094 337100 Informatización del Servicio de Patrimonio Histórico30.00030.00027.276<% Obligaciones / Creditos>90,9%20.126 A20001 A2100 7300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2100 7609 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos de Entidades Locales1.500.000500.000474.596<% Obligaciones / Creditos>94,9%408.641 A20001 A2100 7609 337107 Restauración y protección de yacimientos arqueológicos de Entidades Locales225.000225.000222.562<% Obligaciones / Creditos>98,9%210.488 A20001 A2100 7609 337113 Transferencia Ayuntamiento del Valle de Ollo para intervención arqueológica en el Castillo de Garaño15.00015.00015.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%15.000 A20001 A2100 7609 337115 Transferencia Ayto. Aranguren para intervención arqueológica en Irulegi30.00030.00030.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%30.000 A20001 A2100 7609 337116 (E) Convenio con el Ayto. de Eslava. Yacimiento Santa Criz25.00025.00025.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%25.000 A20001 A2100 7609 337121 Restauración y protección de patrimonio mobiliario de Entidades Locales40.00040.00017.100<% Obligaciones / Creditos>42,8%17.100 A20001 A2100 7609 337122 Transferencia Ayto. Auritz-Burguete para intervención arqueológica en el yacimiento de Zaldua15.00015.00014.997<% Obligaciones / Creditos>100,0%14.997 A20001 A2100 7609 337123 (E) Transferencia Ayto. Artzibar. Suministro cantería y otros para reconstrucción puente de Urdiroz sobre el río Urrobi25.00025.00025.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%25.000 A20001 A2100 7609 337124 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Marcilla para equipamientos en el salón de actos del castillo de Marcilla27.00027.00026.802<% Obligaciones / Creditos>99,3%26.802 A20001 A2100 7609 337125 (E) Convenio Ayto. Eslava. Adecuación casa parroquial para emplazamiento Museo Yacimiento Arqueológico Sta. Criz30.00030.00030.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%30.000 A20001 A2100 7819 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos200.0001.000.000876.745<% Obligaciones / Creditos>87,7%626.827 A20001 A2100 7819 337102 MRR Medidas de conservación, restauración en Bienes de Interés Cultural011.61711.617<% Obligaciones / Creditos>100,0%11.617 A20001 A2100 7819 337104 Ayudas para intervenciones en patrimonio mobiliario70.00070.00052.945<% Obligaciones / Creditos>75,6%52.945 Total A20001-Patrimonio histórico6.471.7646.609.6955.933.305<% Obligaciones / Creditos>89,8%5.390.320 A20002 A2500 1200 334100 Retribuciones del personal fijo512.861469.831468.329<% Obligaciones / Creditos>99,7%468.329 A20002 A2500 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2500 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes161.711165.755165.745<% Obligaciones / Creditos>100,0%165.745 A20002 A2500 2200 331100 Material de oficina5.0005.0003.691<% Obligaciones / Creditos>73,8%3.618 A20002 A2500 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes2.0002.000361<% Obligaciones / Creditos>18,0%335 A20002 A2500 2262 334100 Campañas de comunicación y publicidad de programas culturales propios98.00098.000100.298<% Obligaciones / Creditos>102,3%99.572 A20002 A2500 2269 334100 Gastos diversos35.00027.6477.622<% Obligaciones / Creditos>27,6%7.322 A20002 A2500 2276 335100 MRR Asistencia técnica para la convocatoria de Ayudas para la inversión en infraestructuras de AAEE y Música105.5105.500<% Obligaciones / Creditos>99,8%5.500 A20002 A2500 2276 335102 Asistencia técnica para las convocatorias de Ayudas de los Fondos Next Generation15.00015.00013.763<% Obligaciones / Creditos>91,8%13.763 A20002 A2500 2276 335200 MRR Asistencia técnica para la convocatoria de Ayudas a salas de cine10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2500 2279 334100 Programas de apoyo a los sectores culturales y artísticos1.130.3971.130.3971.025.252<% Obligaciones / Creditos>90,7%1.003.417 A20002 A2500 2279 334103 Programas de apoyo al sector audiovisual55.00055.00039.713<% Obligaciones / Creditos>72,2%39.466 A20002 A2500 2279 334104 Programa de apoyo a la creación artística y residencias para las artes escénicas90.00090.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2500 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Acción Cultural7.0007.0005.184<% Obligaciones / Creditos>74,1%5.184 A20002 A2500 4300 335100 Programación artística de la Fundación Baluarte y de la Orquesta Sinfónica de Navarra5.630.0005.678.5775.678.577<% Obligaciones / Creditos>100,0%5.678.577 A20002 A2500 4300 335102 Programación de la Fundación Baluarte en colaboración con la Dirección General de Cultura265.000265.000265.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%265.000 A20002 A2500 4400 334100 NICDO. Área de Cine e Industrias Audiovisuales y Digitales840.000840.000840.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%840.000 A20002 A2500 4400 334102 NICDO. Desarrollo de la Industria Musical, Música en vivo, Navarra Music Commission y Girando por Navarra1.700.0001.700.0001.700.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.700.000 A20002 A2500 4609 334100 Ayudas a acciones culturales en Ayuntamientos1.500.0001.500.0001.443.326<% Obligaciones / Creditos>96,2%1.443.326 A20002 A2500 4609 334102 Subvención a la Asociación Red de Teatros de Navarra300.000300.000300.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%300.000 A20002 A2500 4609 334105 Subvención a EPEL Tudela Cultura para el Festival de cine Ópera Prima20.00020.00020.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%20.000 A20002 A2500 4609 334107 MRR Ayudas para ampliar y diversificar la oferta cultural en áreas no urbanas10191.077173.317<% Obligaciones / Creditos>90,7%173.317 A20002 A2500 4709 334100 Ayudas a viveros y fábricas de creación artística para el apoyo a proyectos profesionales y empresariales40.00040.00040.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%40.000 A20002 A2500 4709 334102 GENERAZINEMA: Ayudas a empresas y profesionales del sector audiovisual1.040.0001.343.5761.091.728<% Obligaciones / Creditos>81,3%1.091.728 A20002 A2500 4709 334103 ARTEM EXPORTA: Ayudas a eventos, festivales y certámenes de artes escénicas175.000175.000129.943<% Obligaciones / Creditos>74,3%126.943 A20002 A2500 4709 334106 ARTEM PRO: Ayudas a empresas y profesionales para producción330.000330.000300.909<% Obligaciones / Creditos>91,2%300.909 A20002 A2500 4709 334107 (E) Subvención a Faktoria Choreographic Center44.00044.00044.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%44.000 A20002 A2500 4809 334102 ÁGORART: Ayudas para la ampliación de estudios artísticos135.000135.000108.857<% Obligaciones / Creditos>80,6%108.857 A20002 A2500 4816 334100 Subvención a KUNA Gestión Cultural de Navarra para actividades de formación y profesionalización30.00030.00030.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%30.000 A20002 A2500 4816 334103 Subvención a asociaciones de profesionales de la cultura65.00016.42311.244<% Obligaciones / Creditos>68,5%11.244 A20002 A2500 4816 334104 IDEIA: Ayudas a entidades culturales para la difusión y la divulgación cultural145.000145.000101.799<% Obligaciones / Creditos>70,2%101.799 A20002 A2500 4816 334106 Subvención a Entidades del Tercer Sector de Artes Escénicas y Musicales de Navarra926.000926.000814.542<% Obligaciones / Creditos>88,0%806.360 A20002 A2500 4816 334107 (E) Subvención a la Escuela Navarra de Teatro335.000335.000335.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%335.000 A20002 A2500 4816 334112 (E) Convenio con la Federación Navarra de Teatro Amateur25.00025.00025.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%25.000 A20002 A2500 4816 334113 GENERAZINEMA festivales: ayudas a asociaciones para la organización de festivales de cine15.00015.00015.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%15.000 A20002 A2500 4816 334117 (E) Convenio con la Asociación Veinte21Ensemble25.00025.00025.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%25.000 A20002 A2500 4816 334120 (E) Convenio Asociación Gautxoriak Soul Club Festival Beltza Weekend13.50013.50012.806<% Obligaciones / Creditos>94,9%12.806 A20002 A2500 4816 335102 (E) Subvención al Orfeón Pamplonés. Gastos de funcionamiento y actividad271.000271.000271.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%271.000 A20002 A2500 4816 335202 Convenio con la Asociación para la Defensa del Patrimonio Navarro/Nafarroako Ondarearen Defentsarako Plataforma20.00020.00020.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%20.000 A20002 A2500 4816 335203 (E) Convenio con ATEN (Asociación de Técnicos de Espectáculos Navarra)10.00010.00010.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%10.000 A20002 A2500 4819 334102 (E) Subvención a la Fundación Atena25.00025.00025.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%25.000 A20002 A2500 7609 334109 Redacción del proyecto para nuevo espacio escénico de Uharte100.000100.000100.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%100.000 A20002 A2500 7609 334110 (E) Transferencia Ayto. Fontellas: Ejecución centro socio-cultural (Fase 1)150.000150.000150.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%150.000 A20002 A2500 7609 334112 (E) Transferencia Ayto. Peralta: Salas culturales30.00030.00030.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%30.000 A20002 A2500 7609 334113 (E) Transferencia Ayto. Peralta: Sala Oficina y Archivo Banda de Música30.00030.00030.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%30.000 A20002 A2500 7609 334114 (E) Transferencia Ayto. Valle de Egüés: Adecuación del proyecto de la Casa de Cultura10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2500 7709 335100 (E) Subvención Asociación Punto Gunea. Adecuación salas insonorizadas para grupos20.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 A20002 A2500 7709 335200 MRR Ayudas a las salas de cine10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2500 7816 335100 Subvención al Orfeón Pamplonés. Amortización préstamo inmobiliario15.00015.00015.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%15.000 A20002 A2500 7816 335103 MRR Ayudas para la inversión en infraestructuras de AAEE y Música10160.873135.234<% Obligaciones / Creditos>84,1%135.234 A20002 A2500 7816 335104 Subvención Asociación Punto Gunea. Adecuación salas insonorizadas para grupos020.00020.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%20.000 Total A20002-Acción cultural16.391.52917.006.19916.147.741<% Obligaciones / Creditos>95,0%16.113.353 A20003 A2300 1200 333100 Retribuciones del personal fijo592.880667.767650.345<% Obligaciones / Creditos>97,4%650.345 A20003 A2300 1210 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas8.63510.38910.386<% Obligaciones / Creditos>100,0%10.386 A20003 A2300 1211 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes422.745390.385384.348<% Obligaciones / Creditos>98,5%384.348 A20003 A2300 2020 333100 Arrendamiento de edificios155.000155.000148.688<% Obligaciones / Creditos>95,9%136.297 A20003 A2300 2120 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios100.000102.005118.884<% Obligaciones / Creditos>116,5%108.097 A20003 A2300 2150 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipamiento4.5004.5004.252<% Obligaciones / Creditos>94,5%4.252 A20003 A2300 2150 333102 Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones museísticas propias0019.190<% Obligaciones / Creditos>-14.690 A20003 A2300 2200 333100 Material de oficina3.0003.0001.641<% Obligaciones / Creditos>54,7%1.579 A20003 A2300 2239 333100 Traslado de fondos museísticos16.00016.00017.038<% Obligaciones / Creditos>106,5%1.856 A20003 A2300 2262 333100 Acciones de comunicación y promoción de museos75.00075.00065.254<% Obligaciones / Creditos>87,0%63.689 A20003 A2300 2262 333102 Plan de comunicación del programa CulturIzan15.00015.00012.691<% Obligaciones / Creditos>84,6%12.691 A20003 A2300 2262 333103 Plan de comunicación del circuito de Artes Plásticas y Visuales15.00015.00013.551<% Obligaciones / Creditos>90,3%13.551 A20003 A2300 2266 333100 Formación en el ámbito museístico5.0005.0004.818<% Obligaciones / Creditos>96,4%4.818 A20003 A2300 2269 333100 Exposiciones y programación cultural400.000400.000472.761<% Obligaciones / Creditos>118,2%454.881 A20003 A2300 2269 333103 Gastos diversos10.00010.00011.299<% Obligaciones / Creditos>113,0%9.666 A20003 A2300 2269 333104 Actividades pedagógicas40.00040.00032.678<% Obligaciones / Creditos>81,7%29.397 A20003 A2300 2273 333100 Servicios informáticos5.0005.0006.298<% Obligaciones / Creditos>126,0%4.449 A20003 A2300 2274 333100 Vigilancia y seguridad770.000770.000677.739<% Obligaciones / Creditos>88,0%616.895 A20003 A2300 2279 333100 Programa de apoyo a la música, danza y expresiones verbales populares75.00075.00072.653<% Obligaciones / Creditos>96,9%70.752 A20003 A2300 2279 333102 Programa de apoyo a los sectores artísticos a través de circuitos de Artes Plásticas75.00075.00043.329<% Obligaciones / Creditos>57,8%37.160 A20003 A2300 2280 333100 Calefacción, luz y agua180.000178.96099.229<% Obligaciones / Creditos>55,4%91.303 A20003 A2300 2284 333100 Material de limpieza1.0001.0001.568<% Obligaciones / Creditos>156,8%1.537 A20003 A2300 2285 333100 Vestuario1.0001.000550<% Obligaciones / Creditos>55,0%550 A20003 A2300 2301 333100 Locomoción y gastos de viaje del personal7.0007.00010.310<% Obligaciones / Creditos>147,3%10.224 A20003 A2300 4300 333100 Encuentros de Pamplona 2024 y programa en territorio en colaboración con Fundación Baluarte800.000800.000800.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%800.000 A20003 A2300 4309 333100 Convenio con el Museo Gayarre. Gastos de funcionamiento y actividad30.00030.00030.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%30.000 A20003 A2300 4309 333102 Fundación Museo Oteiza. Gastos de funcionamiento y actividad990.000990.000990.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%990.000 A20003 A2300 4309 333103 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Ayudas para artes plásticas90.00090.00090.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%90.000 A20003 A2300 4309 333104 Convenio con Centro Huarte para máster interuniversitario100.000100.000100.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%100.000 A20003 A2300 4309 333105 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Gastos de funcionamiento y actividad490.000490.000490.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%490.000 A20003 A2300 4309 333106 Fundación Museo Oteiza. Archivo Oral35.00035.00034.313<% Obligaciones / Creditos>98,0%34.313 A20003 A2300 4309 333107 (E) Fundación Museo Oteiza. Danok Oteiza20.00020.00020.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%20.000 A20003 A2300 4455 333100 Convenio con la Cátedra de Patrimonio Inmaterial30.00030.00029.554<% Obligaciones / Creditos>98,5%29.554 A20003 A2300 4609 333100 Convenio con el Museo Gustavo de Maeztu. Gastos de funcionamiento y actividad30.00030.00030.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%30.000 A20003 A2300 4609 333102 Convenio con el Museo Muñoz Sola de Arte Moderno. Gastos de funcionamiento y actividad30.00030.00030.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%30.000 A20003 A2300 4800 333100 Becas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20003 A2300 4816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes. Gastos de funcionamiento y actividad137.500137.500126.472<% Obligaciones / Creditos>92,0%126.472 A20003 A2300 4816 333102 Subvención a Ondarezain6.0006.0006.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%6.000 A20003 A2300 4816 333103 Sustraiak-Raíces: ayudas a entidades culturales para proyectos de Patrimonio Cultural Inmaterial65.00065.00057.572<% Obligaciones / Creditos>88,6%57.572 A20003 A2300 4816 333105 (E) Convenio con Asociación Navarjota. Ejecución proyecto Salvaguarda de la Jota navarra10.50010.50010.497<% Obligaciones / Creditos>100,0%10.497 A20003 A2300 4816 333109 (E) Subvención a DUGUNA DANTZA TALDEA. Actos conmemoración 75 Aniversario20.00020.00020.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%20.000 A20003 A2300 4816 333110 (E) Convenio con asociación KEINU Plataforma de arte situado para realización de actividades culturales10.00010.00010.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%10.000 A20003 A2300 6020 333100 Obras, estudios y proyectos en edificios170.000170.000168.489<% Obligaciones / Creditos>99,1%81.772 A20003 A2300 6020 333102 MRR. Obras de mejora energética del Museo de Navarra94.264391.303111.057<% Obligaciones / Creditos>28,4%91.303 A20003 A2300 6050 333100 Mobiliario y equipamiento5.0005.0005.415<% Obligaciones / Creditos>108,3%5.415 A20003 A2300 6056 333100 Adquisición de bienes culturales150.000150.000151.220<% Obligaciones / Creditos>100,8%151.220 A20003 A2300 6056 333102 Conservación - Restauración Museos propios95.00095.00066.507<% Obligaciones / Creditos>70,0%53.127 A20003 A2300 6060 333100 Informatización del Servicio de Museos5.0005.0004.922<% Obligaciones / Creditos>98,4%4.922 A20003 A2300 6081 333100 Adquisición de fondos editoriales4.0004.0002.822<% Obligaciones / Creditos>70,5%2.623 A20003 A2300 6090 333102 Inventario, catalogación y digitalización de fondos125.000125.000111.392<% Obligaciones / Creditos>89,1%99.216 A20003 A2300 6094 333100 Aplicaciones informáticas15.00015.000400<% Obligaciones / Creditos>2,7%400 A20003 A2300 7309 333100 Casa-Museo Julián Gayarre. Inversiones22.50022.50022.500<% Obligaciones / Creditos>100,0%22.500 A20003 A2300 7309 333102 Fundación Museo Oteiza. Inversiones32.00032.00032.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%32.000 A20003 A2300 7309 333104 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Inversiones50.00050.00050.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%50.000 A20003 A2300 7609 333106 (E) Subvención al Ayto. de Tafalla. Centro de Interpretación de la Jota25.00025.00024.563<% Obligaciones / Creditos>98,3%24.563 A20003 A2300 7816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes. Inversiones68.00068.00064.262<% Obligaciones / Creditos>94,5%64.262 A20003 A2300 7816 333104 (E) Convenio Asociación Cultural de Almadieros Navarros/Nafarroako Almadiazainen Kultur Elkartea para nuevas almadías9.9909.9909.990<% Obligaciones / Creditos>100,0%9.990 Total A20003-Museos6.741.5247.083.8106.579.445<% Obligaciones / Creditos>92,9%6.301.133 Total A20-Patrimonio y promoción cultural30.755.60231.882.28529.653.018<% Obligaciones / Creditos>93,0%28.787.297 A21001 A2400 1200 332200 Retribuciones del personal fijo2.921.5502.981.2842.964.455<% Obligaciones / Creditos>99,4%2.964.455 A21001 A2400 1210 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas403.713347.920340.089<% Obligaciones / Creditos>97,7%340.089 A21001 A2400 1211 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes456.910502.501496.940<% Obligaciones / Creditos>98,9%496.940 A21001 A2400 2090 332200 Remuneración por préstamo en las bibliotecas6.0006.0004.235<% Obligaciones / Creditos>70,6%4.235 A21001 A2400 2120 332200 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios210.000326.533485.518<% Obligaciones / Creditos>148,7%418.779 A21001 A2400 2200 332200 Material de oficina40.00040.00052.180<% Obligaciones / Creditos>130,4%50.816 A21001 A2400 2224 332200 Arrendamiento y mantenimiento de programas y licencias informáticos80.00080.00078.154<% Obligaciones / Creditos>97,7%78.154 A21001 A2400 2224 332202 Servicios de conexión de sedes vía radio9.0009.000942<% Obligaciones / Creditos>10,5%942 A21001 A2400 2239 332200 Envíos a bibliotecas públicas y depósitos bibliográficos87.00087.00076.153<% Obligaciones / Creditos>87,5%70.359 A21001 A2400 2266 332200 Formación del personal bibliotecario25.00025.0009.101<% Obligaciones / Creditos>36,4%9.101 A21001 A2400 2269 332200 Promoción del libro y la lectura220.000223.582189.933<% Obligaciones / Creditos>85,0%180.318 A21001 A2400 2269 332202 Gastos diversos18.00018.00037.206<% Obligaciones / Creditos>206,7%34.804 A21001 A2400 2269 332203 Organización y mantenimiento del archivo filmográfico53.00053.00051.274<% Obligaciones / Creditos>96,7%41.206 A21001 A2400 2269 332204 (E) Actividades de promoción del libro y la lectura en la Biblioteca Pública de Tudela10.00010.0009.764<% Obligaciones / Creditos>97,6%9.220 A21001 A2400 2274 332200 Vigilancia y seguridad113.283113.28395.059<% Obligaciones / Creditos>83,9%95.059 A21001 A2400 2276 332200 Elaboración de estudios e informes relativos a legislación y mapa de bibliotecas30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A21001 A2400 2279 332200 Servicios de asistencia en la Biblioteca de Navarra70.00070.00065.170<% Obligaciones / Creditos>93,1%56.006 A21001 A2400 2279 332202 Servicios de asistencia para el Sistema de Bibliotecas Públicas180.000180.000155.742<% Obligaciones / Creditos>86,5%142.168 A21001 A2400 2280 332200 Calefacción, luz y agua550.000550.000410.728<% Obligaciones / Creditos>74,7%409.420 A21001 A2400 2301 332200 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Bibliotecas6.0006.0007.005<% Obligaciones / Creditos>116,8%7.005 A21001 A2400 6020 332202 Cableado de instalaciones informáticas30.0005.0002.490<% Obligaciones / Creditos>49,8%2.240 A21001 A2400 6042 332200 Adquisición y adaptación de vehículos para proyecto de extensión bibliotecaria modelo Bibliobus105.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 A21001 A2400 6042 332202 Adquisición de vehículo para proyecto de extensión bibliotecaria modelo Biblioneta25.00025.00024.868<% Obligaciones / Creditos>99,5%0 A21001 A2400 6054 332200 Equipamiento para bibliotecas públicas113.000113.000111.014<% Obligaciones / Creditos>98,2%103.266 A21001 A2400 6054 332202 Equipamiento para Biblioteca Pública de Tudela03.0002.999<% Obligaciones / Creditos>100,0%2.999 A21001 A2400 6060 332200 Equipos para proceso de información del sistema bibliotecario75.00066.00065.976<% Obligaciones / Creditos>100,0%65.976 A21001 A2400 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para la Biblioteca de Navarra125.000125.000124.845<% Obligaciones / Creditos>99,9%110.557 A21001 A2400 6081 332202 Conservación del patrimonio bibliográfico de Navarra4.0004.0002.919<% Obligaciones / Creditos>73,0%2.919 A21001 A2400 6081 332203 Adquisición de fondos documentales para proyecto de extensión bibliotecaria15.00015.00014.992<% Obligaciones / Creditos>99,9%14.772 A21001 A2400 6081 332204 Digitalización de los fondos documentales45.00045.00044.828<% Obligaciones / Creditos>99,6%44.828 A21001 A2400 6081 332205 Adquisición de fondos documentales para el Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra400.000400.000399.944<% Obligaciones / Creditos>100,0%370.050 A21001 A2400 6081 332206 Catalogación, conservación y difusión de fondos documentales5.0005.0005.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%5.000 A21001 A2400 6081 332207 Catalogación, conservación y difusión del patrimonio bibliográfico20.00045.00041.419<% Obligaciones / Creditos>92,0%41.419 A21001 A2400 6081 332209 (E) Adquisición de libros para la Biblioteca de Tudela6.0006.0005.986<% Obligaciones / Creditos>99,8%5.986 A21001 A2400 6094 332200 Aplicaciones informáticas para el sistema bibliotecario30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A21001 A2400 7609 332203 (E) Subvención a la Biblioteca de Tudela para la adecuación de la Sala Polivalente3.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 Total A21001-Bibliotecas6.490.4566.546.1026.376.928<% Obligaciones / Creditos>97,4%6.179.090 A21002 A2200 1200 332100 Retribuciones del personal fijo654.738618.857618.570<% Obligaciones / Creditos>100,0%618.570 A21002 A2200 1210 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1020<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A21002 A2200 1211 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes203.063182.478166.000<% Obligaciones / Creditos>91,0%166.000 A21002 A2200 2120 332100 Gastos de mantenimiento del Archivo Real y General de Navarra75.00075.000129.656<% Obligaciones / Creditos>172,9%89.209 A21002 A2200 2120 332102 Mantenimiento del Archivo Contemporáneo10.00010.00010.748<% Obligaciones / Creditos>107,5%8.008 A21002 A2200 2190 332100 Restauración de documentos160.000160.000138.153<% Obligaciones / Creditos>86,3%126.153 A21002 A2200 2202 332100 Suscripciones, libros y prensa3.5003.5005.932<% Obligaciones / Creditos>169,5%5.932 A21002 A2200 2219 332100 Material de conservación y restauración8.5008.50057.423<% Obligaciones / Creditos>675,6%56.678 A21002 A2200 2239 332100 Traslado de documentación16.00016.00010.405<% Obligaciones / Creditos>65,0%9.349 A21002 A2200 2266 332100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas50.00050.00060.411<% Obligaciones / Creditos>120,8%60.659 A21002 A2200 2269 332100 Gastos diversos38.10038.10048.749<% Obligaciones / Creditos>128,0%40.631 A21002 A2200 2269 332102 Exposiciones y actividades de difusión110.000110.000166.130<% Obligaciones / Creditos>151,0%162.350 A21002 A2200 2273 332100 Servicios informáticos203.000203.000161.915<% Obligaciones / Creditos>79,8%161.915 A21002 A2200 2274 332100 Vigilancia y seguridad246.000246.000199.962<% Obligaciones / Creditos>81,3%181.996 A21002 A2200 2279 332100 Comisión de evaluación documental2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A21002 A2200 2279 332102 Gestión de usuarios del Archivo Real y General de Navarra206.000206.000192.998<% Obligaciones / Creditos>93,7%176.433 A21002 A2200 2280 332100 Calefacción, luz y agua150.000150.00094.675<% Obligaciones / Creditos>63,1%93.225 A21002 A2200 2299 332102 Gastos de funcionamiento de la biblioteca3.0003.0006.533<% Obligaciones / Creditos>217,8%6.510 A21002 A2200 2301 332100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Archivos1.5001.5001.058<% Obligaciones / Creditos>70,5%1.058 A21002 A2200 4609 332100 (E) Convenio Ayto. Lesaka. Actos centenario Pascual Aldave5.0005.0005.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%5.000 A21002 A2200 4800 332100 Becas27.00027.00026.523<% Obligaciones / Creditos>98,2%26.523 A21002 A2200 4809 332100 Premios del Certamen de fotografía Paisajes con Memoria2.0002.000800<% Obligaciones / Creditos>40,0%800 A21002 A2200 6020 332100 Obras e instalaciones en el Archivo Real y General de Navarra85.00085.00084.859<% Obligaciones / Creditos>99,8%84.859 A21002 A2200 6020 332102 Obras e instalaciones en locales del Archivo Contemporáneo110.000110.000109.689<% Obligaciones / Creditos>99,7%85.475 A21002 A2200 6050 332100 Mobiliario y equipamiento94.40094.40094.317<% Obligaciones / Creditos>99,9%94.317 A21002 A2200 6060 332100 Equipos para el procesamiento de información35.00014.89814.898<% Obligaciones / Creditos>100,0%14.898 A21002 A2200 6081 332100 Adquisición de fondos documentales para el Archivo Real y General de Navarra20.00020.00025.969<% Obligaciones / Creditos>129,8%14.328 A21002 A2200 6089 332100 Archivo de la música y las artes escénicas55.00055.00049.029<% Obligaciones / Creditos>89,1%45.279 A21002 A2200 6090 332102 Descripción y digitalización de los fondos633.000662.645719.955<% Obligaciones / Creditos>108,6%670.870 A21002 A2200 6094 332100 Informatización del Servicio de Archivos28.15028.15021.349<% Obligaciones / Creditos>75,8%21.349 A21002 A2200 6094 332102 Interoperabilidad y archivo digital90.15090.15068.970<% Obligaciones / Creditos>76,5%63.223 A21002 A2200 7609 332100 Subvenciones para organización de archivos de Entidades Locales70.00070.00070.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%70.000 A21002 A2200 7609 332102 Subvenciones para difusión de archivos de Entidades Locales20.00010.45810.458<% Obligaciones / Creditos>100,0%10.458 Total A21002-Archivos3.415.1113.358.6383.371.132<% Obligaciones / Creditos>100,4%3.172.055 Total A21-Bibliotecas y archivos9.905.5679.904.7409.748.060<% Obligaciones / Creditos>98,4%9.351.145 Total A2-Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana40.661.16941.787.02539.401.078<% Obligaciones / Creditos>94,3%38.138.442 A30000 A3000 1000 431200 Retribuciones de altos cargos64.55366.16766.164<% Obligaciones / Creditos>100,0%66.164 A30000 A3000 1200 431200 Retribuciones del personal fijo1052.35852.344<% Obligaciones / Creditos>100,0%52.344 A30000 A3000 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A30000 A3000 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes53.21732.48232.476<% Obligaciones / Creditos>100,0%32.476 A30000 A3000 1220 431202 MRR Retribuciones del personal contratado temporal334.215342.578325.098<% Obligaciones / Creditos>94,9%325.098 A30000 A3000 1400 431202 MRR Retribuciones personales21.06225.25124.076<% Obligaciones / Creditos>95,3%24.076 A30000 A3000 1600 431202 MRR Seguridad social116.098119.007106.500<% Obligaciones / Creditos>89,5%106.500 A30000 A3000 2150 432100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres1.0001.000304<% Obligaciones / Creditos>30,4%304 A30000 A3000 2200 432100 Material de oficina1.0001.00054<% Obligaciones / Creditos>5,4%30 A30000 A3000 2202 432100 Suscripciones, libros y prensa1.5001.5003.076<% Obligaciones / Creditos>205,0%3.076 A30000 A3000 2261 432100 Gastos de representación1.0001.0001.027<% Obligaciones / Creditos>102,7%1.027 A30000 A3000 2262 432100 Publicidad y propaganda1010282<% Obligaciones / Creditos>>1000%282 A30000 A3000 2269 432100 Gastos diversos1.0251.0251.589<% Obligaciones / Creditos>155,0%1.589 A30000 A3000 2276 432100 Auditorías, estudios e informes20.00020.00016.658<% Obligaciones / Creditos>83,3%16.658 A30000 A3000 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje10.00010.0009.169<% Obligaciones / Creditos>91,7%9.150 A30000 A3000 4809 432100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A30000 A3000 6020 432100 Acondicionamiento Dirección General Turismo073.00074.359<% Obligaciones / Creditos>101,9%62.267 A30000 A3000 6050 432100 Mobiliario y equipamiento3.0008.0001.567<% Obligaciones / Creditos>19,6%1.567 A30000 A3000 6054 432100 Material técnico1.0001.0006.960<% Obligaciones / Creditos>696,0%0 A30000 A3000 6060 432100 Equipos informáticos13.00018.00012.729<% Obligaciones / Creditos>70,7%12.729 A30000 A3000 6094 432100 Programas informáticos20.00020.000400<% Obligaciones / Creditos>2,0%400 Total A30000-Dirección y servicios generales de turismo661.710793.400734.831<% Obligaciones / Creditos>92,6%715.736 A30001 A3100 1200 432100 Retribuciones del personal fijo389.601336.677336.267<% Obligaciones / Creditos>99,9%336.267 A30001 A3100 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas151.494141.024141.013<% Obligaciones / Creditos>100,0%141.013 A30001 A3100 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes25.99159.19959.191<% Obligaciones / Creditos>100,0%59.191 A30001 A3100 2100 432100 Mantenimiento del entorno de Javier55.00055.00048.667<% Obligaciones / Creditos>88,5%44.283 A30001 A3100 2200 432100 Material ordinario no inventariable2.0002.0003.487<% Obligaciones / Creditos>174,3%3.487 A30001 A3100 2262 432100 Publicidad y propaganda20.00020.00017.594<% Obligaciones / Creditos>88,0%17.594 A30001 A3100 2262 432102 MRR Eventos, Comunicación y comercialización036.8500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A30001 A3100 2262 432103 MRR Encargo a NASERTIC. MKT Comunicación185.203276.336111.827<% Obligaciones / Creditos>40,5%111.827 A30001 A3100 2262 432104 MRR Encargo a NASERTIC. Comunicación18.22829.73412.208<% Obligaciones / Creditos>41,1%12.208 A30001 A3100 2262 432105 MRR CS Encargo a NASERTIC. Comunicación10.84116.8072.363<% Obligaciones / Creditos>14,1%2.363 A30001 A3100 2262 432106 MRR CS Encargo a NASERTIC. MKT Innovación para la promoción del Camino del Santiago485.037523.779128.951<% Obligaciones / Creditos>24,6%128.951 A30001 A3100 2262 432107 MRR CS Eventos y dinamización0225.2440<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A30001 A3100 2266 432100 Actividades de formación turística101061<% Obligaciones / Creditos>605,0%61 A30001 A3100 2266 432102 MRR Formación130.000224.607122.074<% Obligaciones / Creditos>54,4%115.526 A30001 A3100 2266 432103 MRR Encargo CNAI Formación turismo06.4880<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A30001 A3100 2269 432103 MRR Encargo a NASERTIC. MKT Eventos de aprendizaje216.300443.321163.455<% Obligaciones / Creditos>36,9%73.589 A30001 A3100 2269 432104 MRR CS Acciones de turismo convivencial15.00015.1170<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A30001 A3100 2269 432105 MRR CS Encargo NASERTIC. Digitalización de experiencias de realidad virtual56.65256.6510<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A30001 A3100 2273 432100 MRR Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos82.400170.40547.954<% Obligaciones / Creditos>28,1%47.954 A30001 A3100 2273 432102 EXTRA. Inforeyno13.00018.00013.000<% Obligaciones / Creditos>72,2%13.000 A30001 A3100 2276 432100 MRR Encargo a NASERTIC. Asistencias técnicas74.474117.37671.919<% Obligaciones / Creditos>61,3%71.919 A30001 A3100 2276 432104 Asistencia técnica. Turismo50.00050.00025.010<% Obligaciones / Creditos>50,0%23.195 A30001 A3100 2276 432105 MRR Encargo a NASUVINSA. Asistencias Técnicas150.500399.000140.733<% Obligaciones / Creditos>35,3%140.733 A30001 A3100 2276 432106 MRR Encargo a CEIN. Cursos emprendimiento145.000145.000125.123<% Obligaciones / Creditos>86,3%110.106 A30001 A3100 2276 432108 MRR Asistencias técnicas1.161.000961.00021.117<% Obligaciones / Creditos>2,2%21.117 A30001 A3100 2276 432109 MRR Encargo Nasertic MKT asistencias técnicas0939.740301.417<% Obligaciones / Creditos>32,1%301.417 A30001 A3100 2276 432110 MRR CS Asistencias técnicas0183.2040<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A30001 A3100 2276 432111 MRR CS Encargo a NASERTIC. Asistencias técnicas80.513125.06462.733<% Obligaciones / Creditos>50,2%62.733 A30001 A3100 2276 432112 MRR CS Encargo a NASUVINSA173.784261.635123.884<% Obligaciones / Creditos>47,3%123.884 A30001 A3100 2276 432113 Encargo a NASUVINSA. Estudio parcelario Plazaola009.148<% Obligaciones / Creditos>-9.148 A30001 A3100 2276 432116 MRR ENO Asistencias técnicas090.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A30001 A3100 2279 432100 MRR Oficina Técnica apoyo a la Gerencia de la ACD183.959180.3150<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A30001 A3100 2279 432102 MRR CS Oficina Técnica apoyo a la Gerencia de la ACD16.65516.6550<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A30001 A3100 2280 432100 Energía eléctrica y agua10.00010.0009.113<% Obligaciones / Creditos>91,1%9.113 A30001 A3100 2299 432100 Gastos de funcionamiento22.00022.00026.192<% Obligaciones / Creditos>119,1%20.847 A30001 A3100 2299 432102 Gastos IVA-kilometraje vinculados a contratos eficiencia energética7.0007.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A30001 A3100 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje10.00010.0002.386<% Obligaciones / Creditos>23,9%2.386 A30001 A3100 4455 432100 MRR ENO convenio con UPNA. Cátedra de turismo y gastronomía0300.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A30001 A3100 4609 432100 Subvenciones turismo EELL y consorcios250.000245.437222.927<% Obligaciones / Creditos>90,8%63.020 A30001 A3100 4609 432102 MRR Subvenciones comunidades energéticas a EELL150.000210.0009.561<% Obligaciones / Creditos>4,6%9.561 A30001 A3100 4609 432109 Transferencia Ayto. Pamplona. Centro de Interpretación de la Pelota0100.000100.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%100.000 A30001 A3100 4709 432100 MRR Subvenciones eficiencia energética50.000167.51739.573<% Obligaciones / Creditos>23,6%39.573 A30001 A3100 4709 432102 Subvenciones PYMEs turismo. Calidad e innovación en producto y servicios75.0007.0007.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%7.000 A30001 A3100 4709 432103 MRR CIR Subvenciones planes autoprotección020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A30001 A3100 4800 432100 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas62.40060.40059.150<% Obligaciones / Creditos>97,9%59.150 A30001 A3100 4819 432100 Subvenciones turismo. Asociaciones194.000182.789168.569<% Obligaciones / Creditos>92,2%166.053 A30001 A3100 4819 432102 (E) Asociación de Hostelería de Estella-Lizarra. Convenio para promoción, actividades e inversión en la Semana Medieval20.00020.00020.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%20.000 A30001 A3100 6002 432100 Expropiaciones trazado Vía Verde Plazaola5.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A30001 A3100 6010 432100 MRR Infraestructuras Eurovelo 1734.379966.985387.635<% Obligaciones / Creditos>40,1%387.635 A30001 A3100 6010 432102 Inversiones Plazaola y Javier45.000109.75594.328<% Obligaciones / Creditos>85,9%33.462 A30001 A3100 6010 432103 MRR. Encargo Tragsatec30.06030.06029.482<% Obligaciones / Creditos>98,1%29.482 A30001 A3100 6010 432104 MRR CS Adecuación de tramos550.000550.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A30001 A3100 6020 432102 MRR Inversiones en nuevo modelo de Oficinas orientado a Servicios100.000162.42838.591<% Obligaciones / Creditos>23,8%38.591 A30001 A3100 6021 432100 Inversiones en infraestructuras turísticas45.00055.00038.387<% Obligaciones / Creditos>69,8%22.978 A30001 A3100 6021 432102 MRR. Inversiones infraestructuras turísticas800.000900.000513.517<% Obligaciones / Creditos>57,1%513.517 A30001 A3100 6054 432102 MRR CS Equipamiento digital Oficinas del Camino25.00057.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A30001 A3100 6055 432100 MRR CS Señalética50.00070.3751.689<% Obligaciones / Creditos>2,4%1.689 A30001 A3100 6060 432102 MRR Retech Spain Living Lab100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A30001 A3100 6060 432103 MRR Encargo a NASERTIC. Sensores015.4500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A30001 A3100 6060 432104 MRR CS Encargo a NASERTIC. Equipamiento informático245.573296.3200<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A30001 A3100 6060 432105 MRR Sistema de conteo de personas usuarias vías030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A30001 A3100 6090 432102 MRR Retech Encargo a NASERTIC. Spain Living Lab783.506783.50623.434<% Obligaciones / Creditos>3,0%23.434 A30001 A3100 6094 432102 MRR Encargo a NASUVINSA. Herramienta de gestión de espacios naturales y parkings17.00039.00017.243<% Obligaciones / Creditos>44,2%17.243 A30001 A3100 6094 432103 MRR Encargo a NASERTIC. Sistema de Inteligencia de mercados turísticos36.050169.4950<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A30001 A3100 6094 432105 MRR Encargo a NASERTIC. MKT plataforma digital de gestión10.30025.7501.005<% Obligaciones / Creditos>3,9%1.005 A30001 A3100 6094 432106 MRR CS Encargo Nasertic Sistemas de información059.1920<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A30001 A3100 6094 432107 MRR CS Sistema de gestión Oficinas del Camino18.00036.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A30001 A3100 6094 432108 Encargo a TRACASA Instrumental. Evolución de Extra de procedimientos de Turismo0019.000<% Obligaciones / Creditos>-19.000 A30001 A3100 6094 432109 MRR CIR Encargo a NASERTIC IA Turismo0200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A30001 A3100 6094 432110 MRR CIR Encargo a NASERTIC CRM Turismo030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A30001 A3100 6094 432111 MRR CIR Encargo a NASERTIC Laboratorio innovación turística050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A30001 A3100 7400 432100 MRR CIR Transferencia a NICDO Larra-Belagua0193.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A30001 A3100 7459 432100 MRR Transferencia a PSTD Zona Media04.740.0004.740.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%4.740.000 A30001 A3100 7459 432102 MRR Transferencia PSTD Ribera Alta de Navarra. Convocatoria 202302.000.0002.000.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%2.000.000 A30001 A3100 7609 432100 Subvenciones áreas de pernocta turismo itinerante400.000400.000398.842<% Obligaciones / Creditos>99,7%372.842 A30001 A3100 7609 432102 Transferencia Mancomunidad Comarca Sangüesa. Depósito Javier30.00029.19129.191<% Obligaciones / Creditos>100,0%29.191 A30001 A3100 7609 432103 MRR Subvenciones a EELL3.153.7953.153.795477.989<% Obligaciones / Creditos>15,2%477.989 A30001 A3100 7609 432104 MRR CS Subvenciones a EELL1.965.7041.965.7040<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A30001 A3100 7609 432105 MRR Transferencia PSTD Comarca Pamplona Rural Convocatoria 202302.000.0002.000.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%2.000.000 A30001 A3100 7609 432106 (E) Transferencia Ayto.Viana: reforma planta baja- del Albergue de Peregrinos Andrés Muñoz y sustitución de mobiliario140.000140.000140.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%140.000 A30001 A3100 7609 432107 (E) Convenio Ayto. Abaurreagaina. Reforma edificio de propiedad municipal para fomento turismo sostenible150.000150.000148.500<% Obligaciones / Creditos>99,0%148.500 A30001 A3100 7609 432108 (E) Convenio Ayto. Uharte Arakil. Primera fase construcción albergue para cicloturistas y peregrinos en Itxesi90.00090.00090.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%90.000 A30001 A3100 7609 432109 (E) Transferencia Ayto. Pamplona. Redacción del proyecto constructivo del Centro de Interpretación de la Pelota100.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 A30001 A3100 7709 432100 Subvenciones PYMEs turismo. Mejora de la competitividad700.000625.828609.115<% Obligaciones / Creditos>97,3%609.115 A30001 A3100 7819 432100 MRR Transferencia a PSTD Baztan - Bidasoa04.740.0004.740.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%4.740.000 A30001 A3100 7819 432102 MRR Transferencia a PSTD Sangüesa Prepirineo04.740.0004.740.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%4.740.000 A30001 A3100 7819 432103 MRR Transferencia a PSTD Pirineo04.740.0004.740.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%4.740.000 A30001 A3100 7819 432104 MRR Tranferencia a PSTD Tierra Estella04.740.0003.337.791<% Obligaciones / Creditos>70,4%3.337.791 A30001 A3100 7819 432105 MRR Transferencia PSTD Urdina. Camino por el río Aragón Convocatoria 202301.330.0001.330.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.330.000 A30001 A3100 7819 432106 MRR Transferencia PSTD Plazaola-Sakana-Ultzamaldea. Convocatoria 202305.000.0005.000.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%5.000.000 A30001 A3100 7819 432107 (E) San Miguel de Aralar-Hub de Caminos. Rehabilitación Albergue Hospedería10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total A30001-Ordenación, gestión y calidad del turismo15.067.41953.005.22238.439.405<% Obligaciones / Creditos>72,5%38.051.733 A30002 A3200 1200 432100 Retribuciones del personal fijo474.379430.512426.829<% Obligaciones / Creditos>99,1%426.829 A30002 A3200 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1014.36714.355<% Obligaciones / Creditos>99,9%14.355 A30002 A3200 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes25.99126.64320.982<% Obligaciones / Creditos>78,8%20.982 A30002 A3200 2262 432100 Programa de Publicidad ,difusión y comunicación1.487.0001.487.0001.237.975<% Obligaciones / Creditos>83,3%1.104.256 A30002 A3200 2262 432102 Programa de creación y desarrollo de productos turísticos355.000355.000315.347<% Obligaciones / Creditos>88,8%262.142 A30002 A3200 2269 432100 Programa de presentaciones en ferias y mercados485.000485.000530.132<% Obligaciones / Creditos>109,3%530.132 A30002 A3200 2273 432100 Programa web de turismo40.00040.00082.108<% Obligaciones / Creditos>205,3%80.982 A30002 A3200 2299 432100 Gastos de funcionamiento7.0007.0009.892<% Obligaciones / Creditos>141,3%9.828 A30002 A3200 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje14.00014.00019.756<% Obligaciones / Creditos>141,1%19.474 A30002 A3200 2400 432100 Programa de publicaciones60.00060.00099.179<% Obligaciones / Creditos>165,3%99.179 A30002 A3200 4819 432102 (E) Vuelta Ciclista País Vasco - Itzulia 202415.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total A30002-Marketing y producto turístico2.963.3802.934.5232.756.554<% Obligaciones / Creditos>93,9%2.568.159 A30004 A3400 1200 431200 Retribuciones del personal fijo352.971339.184313.508<% Obligaciones / Creditos>92,4%313.508 A30004 A3400 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1028.33528.323<% Obligaciones / Creditos>100,0%28.323 A30004 A3400 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes60.88160.37454.752<% Obligaciones / Creditos>90,7%54.752 A30004 A3400 2020 432100 Alquiler de locales9.0009.0008.901<% Obligaciones / Creditos>98,9%8.159 A30004 A3400 2269 432102 POCTEFA ENJOYPYR19.77919.7790<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A30004 A3400 2269 432103 POCTEFA Gaturi II23.39823.398532<% Obligaciones / Creditos>2,3%532 A30004 A3400 2276 432100 Observatorio turístico-SITURNA20.00020.00027.932<% Obligaciones / Creditos>139,7%27.206 A30004 A3400 2276 432104 Asistencia técnica. Implementación UGET145.200145.200147.257<% Obligaciones / Creditos>101,4%135.157 A30004 A3400 2276 432105 Gestión de las oficinas de turismo819.680819.680855.493<% Obligaciones / Creditos>104,4%798.905 A30004 A3400 2276 432107 Planes, estudios y trabajos técnicos60.00060.00042.990<% Obligaciones / Creditos>71,7%42.990 A30004 A3400 2276 432109 Encargo a NASERTIC. Multipunto Radio000<% Obligaciones / Creditos>-0 A30004 A3400 2280 432100 Energía eléctrica y agua24.00024.00013.201<% Obligaciones / Creditos>55,0%13.201 A30004 A3400 2299 432100 Gastos de funcionamiento20.00020.00023.544<% Obligaciones / Creditos>117,7%23.283 A30004 A3400 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje10.00010.0008.562<% Obligaciones / Creditos>85,6%8.356 A30004 A3400 4609 432102 Gestión Aezkoako Kultur OlaConvenio Junta del Valle de Aezkoa. Gestión Aezkoako Kultur Ola030.00030.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%30.000 A30004 A3400 4709 458300 Subvención a Parquenasa - Sendaviva3.208.6473.208.6473.208.647<% Obligaciones / Creditos>100,0%0 A30004 A3400 4819 432100 (E) Convenio con Cederna Garalur. Gestión de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino58.00058.00058.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%58.000 A30004 A3400 4819 432102 (E) Convenio Junta del Valle de Aezkoa. Gestión Aezkoako Kultur Ola30.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 A30004 A3400 4819 432103 (E) Convenio con Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra para coordinación y dirección proyecto POCTEFA Gaturi II23.00023.00023.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%0 A30004 A3400 4819 432104 (E) Convenio con Camino Francés Federación para Asociaciones Amigos del Camino de Santiago de Navarra10.00010.0009.813<% Obligaciones / Creditos>98,1%9.813 A30004 A3400 6021 432100 Inversiones de mejora y accesibilidad101011.322<% Obligaciones / Creditos>>1000%11.322 A30004 A3400 6050 432100 Mobiliario y equipo de oficina15.00015.00013.447<% Obligaciones / Creditos>89,6%13.447 A30004 A3400 6055 432100 Programa de señalización turística80.00080.63279.976<% Obligaciones / Creditos>99,2%43.840 A30004 A3400 6060 432100 Sistemas de información10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total A30004-Desarrollo territorial sostenible del turismo4.989.5865.004.2484.959.201<% Obligaciones / Creditos>99,1%1.620.796 Total A30-Marketing y desarrollo del turismo23.682.09561.737.39446.889.991<% Obligaciones / Creditos>76,0%42.956.425 Total A3-Dirección General de Turismo23.682.09561.737.39446.889.991<% Obligaciones / Creditos>76,0%42.956.425 A50000 A5000 1000 336100 Retribuciones de altos cargos64.55366.16766.164<% Obligaciones / Creditos>100,0%66.164 A50000 A5000 1200 336100 Retribuciones del personal fijo306.641335.014329.511<% Obligaciones / Creditos>98,4%329.511 A50000 A5000 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas27.22634.18234.178<% Obligaciones / Creditos>100,0%34.178 A50000 A5000 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes87.56790.98590.177<% Obligaciones / Creditos>99,1%90.177 A50000 A5000 1220 336100 Remuneración por trabajo en días festivos10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 1250 336100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones37.71162.25855.765<% Obligaciones / Creditos>89,6%55.765 A50000 A5000 1400 336100 Retribuciones personales530.567527.325426.117<% Obligaciones / Creditos>80,8%426.117 A50000 A5000 1410 336100 Retribuciones carrera profesional36.01136.89525.635<% Obligaciones / Creditos>69,5%25.635 A50000 A5000 1600 336100 Seguridad social657.247676.696654.699<% Obligaciones / Creditos>96,7%654.699 A50000 A5000 1703 336100 Remuneración por trabajo en días festivos36.30237.36634.630<% Obligaciones / Creditos>92,7%34.630 A50000 A5000 1705 336100 Complemento por trabajo en turnos de noche12.07112.43710.229<% Obligaciones / Creditos>82,2%10.229 A50000 A5000 1707 336100 Remuneración por trabajo a turnos18.09620.14519.290<% Obligaciones / Creditos>95,8%19.290 A50000 A5000 1710 336100 Complemento de productividad44.55444.25327.114<% Obligaciones / Creditos>61,3%27.114 A50000 A5000 2120 336100 Actuaciones en la sede central10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 2120 336102 Reparaciones de Ahorro energético en centros propios7.0007.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 2120 336104 Reformas en Centros Propios: Sala de Lactancia en Centro de Tecnificación Larrabide100.000100.00033.073<% Obligaciones / Creditos>33,1%21.374 A50000 A5000 2120 336105 Reformas en Centros Propios100.000111.855131.224<% Obligaciones / Creditos>117,3%116.575 A50000 A5000 2160 336100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones10101.289<% Obligaciones / Creditos>>1000%1.289 A50000 A5000 2190 336100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales1010768<% Obligaciones / Creditos>>1000%768 A50000 A5000 2200 336100 Material de oficina de Servicios Generales4.0004.0004.042<% Obligaciones / Creditos>101,0%3.708 A50000 A5000 2200 336102 Material de oficina de Centros de Deporte5.0005.0005.342<% Obligaciones / Creditos>106,8%5.276 A50000 A5000 2220 336100 Servicio de telecomunicaciones2.5002.5002.443<% Obligaciones / Creditos>97,7%1.928 A50000 A5000 2261 336100 Atenciones protocolarias y de representación4.0004.000969<% Obligaciones / Creditos>24,2%969 A50000 A5000 2262 336100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 2264 336100 Gastos de sedes INDAF10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 2266 336100 Conferencias, cursos y reuniones52.50052.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 2269 336102 Censo de Instalaciones Deportivas5.0005.0003.933<% Obligaciones / Creditos>78,7%3.933 A50000 A5000 2269 336103 Gastos diversos10.00010.00010.778<% Obligaciones / Creditos>107,8%10.778 A50000 A5000 2269 336104 Consejo Navarro del Deporte15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 2271 336100 Limpieza de Centros de Deporte400.000400.000422.504<% Obligaciones / Creditos>105,6%389.420 A50000 A5000 2273 336102 Servicios informáticos4.0004.0001.178<% Obligaciones / Creditos>29,4%1.178 A50000 A5000 2276 336100 Estudios y trabajos técnicos30.00030.00010.588<% Obligaciones / Creditos>35,3%10.588 A50000 A5000 2276 336102 Desarrollo del Plan Estratégico del Deporte y de la Actividad Física de Navarra50.00050.00022.500<% Obligaciones / Creditos>45,0%0 A50000 A5000 2279 336100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales45.00045.00027.130<% Obligaciones / Creditos>60,3%25.408 A50000 A5000 2279 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: Limpieza, mantenimiento, conducción del edificio y asistencias técnicas163.783163.783170.666<% Obligaciones / Creditos>104,2%164.578 A50000 A5000 2279 336103 Tarjeta Deporte - Kirol Txartela50.00050.00029.258<% Obligaciones / Creditos>58,5%29.258 A50000 A5000 2279 336105 Centros INDAF: Limpieza, mantenimiento y gestión391.000391.000550.634<% Obligaciones / Creditos>140,8%498.276 A50000 A5000 2280 336100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Deporte650.000650.000474.741<% Obligaciones / Creditos>73,0%466.739 A50000 A5000 2280 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: energía eléctrica, agua y calefacción60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 2285 336100 Vestuario4.7254.7254.469<% Obligaciones / Creditos>94,6%4.371 A50000 A5000 2299 336102 (E) Funcionamiento de Centros de Deporte197.000307.780285.121<% Obligaciones / Creditos>92,6%284.090 A50000 A5000 2299 336103 Sede Federaciones: funcionamiento7.7257.7257.775<% Obligaciones / Creditos>100,6%7.775 A50000 A5000 2301 336100 Locomoción y gastos de viaje7.0007.0005.793<% Obligaciones / Creditos>82,8%5.793 A50000 A5000 2330 336100 Indemnizaciones por trabajos realizados10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 4400 336100 NICDO: Gestión infraestructuras deportivas255.000255.000255.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%255.000 A50000 A5000 4409 336100 (E) Transferencia a la sociedad municipal Giltxaurdi S.L. Cambio sistema climatización instalaciones deportivas27.00027.00027.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%27.000 A50000 A5000 4609 336100 Instalaciones transferidas al Ayuntamiento de Tudela24.00024.00022.572<% Obligaciones / Creditos>94,1%22.572 A50000 A5000 4609 336102 Subvención para elaboración de planes de instalaciones EE LL10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 4809 336102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 4809 336103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 4819 336100 Subvención a la FNDME para la divulgación de la Red de Senderos20.00020.00020.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%20.000 A50000 A5000 6029 336103 Remodelaciones en Centros propios833.364166.222106.345<% Obligaciones / Creditos>64,0%0 A50000 A5000 6029 336104 MRR Remodelaciones en Centros Propios. Centro de Tecnificación Larrabide711.543742.130742.119<% Obligaciones / Creditos>100,0%742.119 A50000 A5000 6029 336105 Construcción de módulo de Atletismo en el Centro de Tecnificación Deportiva Estadio Larrabide04.576.545105.512<% Obligaciones / Creditos>2,3%105.512 A50000 A5000 6041 336100 Vehículos para el transporte de cargas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 6050 336100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico9.0009.0001.250<% Obligaciones / Creditos>13,9%1.250 A50000 A5000 6059 336100 Equipamiento de Centros de Deporte75.00075.00072.240<% Obligaciones / Creditos>96,3%69.105 A50000 A5000 6059 336103 Material Deportivo10.00010.0009.917<% Obligaciones / Creditos>99,2%3.738 A50000 A5000 6060 336100 Equipos para procesos de información5.00065.00053.601<% Obligaciones / Creditos>82,5%52.724 A50000 A5000 6094 336100 Aplicaciones informáticas140.000140.000103.817<% Obligaciones / Creditos>74,2%76.503 A50000 A5000 7400 336100 (E) Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación Proyecto Europeo DESIR16.63616.6363.768<% Obligaciones / Creditos>22,6%0 A50000 A5000 7455 336100 Aportación dineraria a la UPNA para inversiones en instalaciones deportivas400.000634.217634.217<% Obligaciones / Creditos>100,0%0 A50000 A5000 7609 336102 Convocatoria EE.LL. instalaciones deportivas reforma1.000.0001.000.000989.449<% Obligaciones / Creditos>98,9%502.540 A50000 A5000 7609 336104 Transferencia Ayto. de Pamplona para la construcción de la 1ª Fase Campo de Rugby500.000500.000500.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%0 A50000 A5000 7609 336105 Transferencia Ayto. Huarte para la Adecuación de espacios polivalentes para Federaciones Deportivas100.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 A50000 A5000 7609 336106 Subvención al Ayto. de Garralda para la reconversión del Frontón en Trinquete100.000100.000100.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%100.000 A50000 A5000 7609 3361A3 (E) Transferencia Ayto. Cabanillas: polideportivo municipal, adecuación pistas deportivas exteriores. Fase II150.000150.000150.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%150.000 A50000 A5000 7609 3361A4 (E) Transferencia Ayto. Marcilla: vestuarios piscinas150.000150.000150.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%150.000 A50000 A5000 7609 3361A5 (E) Convenio Ayto. Arbizu. Suministro e instalación de climatizador de la piscina del complejo deportivo de Arbizu120.000120.000120.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%120.000 A50000 A5000 7609 3361A6 (E) Transferencia Ayto. Milagro: pista pádel y baños120.000120.000120.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%120.000 A50000 A5000 7609 3361A7 (E) Transferencia concejo de Rada: reforma parcial y ampliación del edificio de las piscinas y vaso piscinas (fase I)120.000120.000120.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%120.000 A50000 A5000 7609 3361A8 (E) Convenio con el Ayto. de Berrioplano. Tercera fase urbanización del espacio lúdico-deportivo de Nuevo Artica100.000100.000100.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%100.000 A50000 A5000 7609 3361A9 (E) Transferencia Ayto. de Lodosa para mejoras en el frontón municipal100.000100.000100.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%0 A50000 A5000 7609 3361B0 (E) Convenio Ayto. Sangüesa. Cambio de revestimiento en las piscinas de verano de Cantolagua90.00090.00090.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%90.000 A50000 A5000 7609 3361B1 (E) Convenio Ayto. Urdiain. Renovación cubierta frontón90.00090.00090.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%90.000 A50000 A5000 7609 3361B2 (E) Convenio Ayto. Caparroso. Edificio de servicios para campo de fútbol y local C.D. Azkarrena80.00080.00080.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%80.000 A50000 A5000 7609 3361B3 (E) Convenio Ayto. Berriozar. Pavimentación y creación de almacén multiusos en el polideportivo municipal75.00075.00075.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%75.000 A50000 A5000 7609 3361B4 (E) Transferencia Ayto. Ribaforada: Renovación iluminación campo de fútbol73.00073.00069.276<% Obligaciones / Creditos>94,9%69.276 A50000 A5000 7609 3361B5 (E) Transferencia Ayto. Valle de Egüés: Pista polideportiva65.00065.00050.596<% Obligaciones / Creditos>77,8%50.596 A50000 A5000 7609 3361B6 (E) Convenio Ayto. Viana. Climatización rocódromo del complejo deportivo municipal62.00062.00054.242<% Obligaciones / Creditos>87,5%54.242 A50000 A5000 7609 3361B7 (E) Transferencia Ayto. Milagro: Recuperación de espacio de ocio con pista de skatepark60.00060.00060.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%60.000 A50000 A5000 7609 3361B8 (E) Transferencia Ayto. Tafalla: cubierta de pistas de pádel Ciudad Deportiva60.00060.00060.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%60.000 A50000 A5000 7609 3361B9 (E) Transferencia Ayto. de Zizur Mayor para la creación de un nuevo acceso a las piscinas de verano mediante torno60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 7609 3361C0 (E) Transferencia Ayto. de Buñuel para la primera fase de la construcción de nuevos vestuarios en el campo de fútbol60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 7609 3361C1 (E) Transferencia Ayto. de Allo: reforma vaso de la piscina56.00056.00056.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%0 A50000 A5000 7609 3361C2 (E) Transferencia Ayto. Pitillas: Frontón Municipal55.00055.00055.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%55.000 A50000 A5000 7609 3361C3 (E) Transferencia Ayto. de Zizur Mayor para la sustitución de luminarias en los frontones municipales55.00055.00045.471<% Obligaciones / Creditos>82,7%45.471 A50000 A5000 7609 3361C4 (E) Transferencia Ayto. Villava: Grada y vallado campo de fútbol Beti Onak50.16650.16650.166<% Obligaciones / Creditos>100,0%50.166 A50000 A5000 7609 3361C5 (E) Convenio Ayto. de Leitza. Redacción proyecto césped artificial, iluminación y vestuarios campo de fútbol50.00050.00021.780<% Obligaciones / Creditos>43,6%21.780 A50000 A5000 7609 3361C6 (E) Transferencia Ayto. Olite: Adecuación campo de fútbol y mejoras en luminarias, cuadro de luces y adecuación entorno50.00050.00050.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%50.000 A50000 A5000 7609 3361C7 (E) Transferencia Ayto. de Peralta para la reparación en la cubierta del Pabellón polideportivo 145.00045.00045.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%45.000 A50000 A5000 7609 3361C8 (E) Transferencia Ayto. Carcastillo. Adecuación higroscópica de las instalaciones municipales del campo de fútbol45.00045.00045.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%45.000 A50000 A5000 7609 3361C9 (E) Transferencia Ayto. Huarte: Instalación de césped artificial en campo de fútbol 840.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 A50000 A5000 7609 3361D0 (E) Transferencia Ayto. Ansoain. Ejecución de actuaciones para impulsar el área social de las instalaciones deportivas40.00040.00039.649<% Obligaciones / Creditos>99,1%39.649 A50000 A5000 7609 3361D1 (E) Transferencia Ayto. de Lapoblación- Meano para la construcción de cubierta en el frontón abierto (última fase)32.00032.00032.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%32.000 A50000 A5000 7609 3361D2 (E) Transferencia Ayto. Marañón: renovación de las antiguas escuelas y aumentar el número de máquinas del gimnasio30.00030.00030.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%30.000 A50000 A5000 7609 3361D3 (E) Transferencia Ayto. Ribaforada: campo de fútbol de entrenamiento30.00030.00030.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%30.000 A50000 A5000 7609 3361D4 (E) Transferencia Ayto. Cadreita: construcción de pista de pádel en el complejo deportivo de las piscinas municipales30.00030.00030.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%30.000 A50000 A5000 7609 3361D5 (E) Transferencia Ayto. Estella-Lizarra: Redacción de proyecto para la construcción de nuevas piscinas municipales30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 7609 3361D6 (E) Transferencia Ayto. Fustiñana: Cubierta de pista de pádel30.00030.00030.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%30.000 A50000 A5000 7609 3361D7 (E) Transferencia Ayto. Huarte para la mejora de la accesibilidad del campo de fútbol con la instalación de una rampa30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 7609 3361D8 (E) Transferencia Ayto. de Allo: equipamiento del gimnasio28.00028.00028.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%28.000 A50000 A5000 7609 3361D9 (E) Transferencia al Ayto. de Los Arcos para la redacción del proyecto de adecuación de las piscinas municipales28.00028.00027.709<% Obligaciones / Creditos>99,0%27.709 A50000 A5000 7609 3361E1 (E) Transferencia Ayto. Falces: mejora graderío del campo de fútbol25.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 A50000 A5000 7609 3361E2 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Marcilla para obras de mejora en el frontón20.20020.20020.200<% Obligaciones / Creditos>100,0%20.200 A50000 A5000 7609 3361E3 (E) Transferencia Ayto. Allo: Sustitución focos campo de fútbol20.00020.00020.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%20.000 A50000 A5000 7609 3361E4 (E) Transferencia Ayto. Pitillas: zona deportiva20.00020.00020.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%20.000 A50000 A5000 7609 3361E5 (E) Transferencia Ayto. Monteagudo: adecuación suelo del frontón17.60017.60017.557<% Obligaciones / Creditos>99,8%17.557 A50000 A5000 7609 3361E6 (E) Transferencia Ayto. de Los Arcos para la redacción del proyecto del campo de fútbol12.00012.00011.283<% Obligaciones / Creditos>94,0%11.283 A50000 A5000 7609 3361E7 (E) Transferencia Ayto. Sesma: mejora de seguridad y accesibilidad en las piscinas municipales150.000150.000150.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%150.000 A50000 A5000 7609 3361E8 Transferencia al Ayto. Olite. Reformas en el frontón060.00060.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%60.000 A50000 A5000 7609 3361E9 Transferencia Ayto. Huarte: Construcción de campo de fútbol de entrenamiento040.00040.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%0 A50000 A5000 7609 336202 Transferencia Ayto. de Ezcabarte para pista multideporte arena playa10.00010.0009.983<% Obligaciones / Creditos>99,8%9.983 A50000 A5000 7709 336100 Transferencia a UCD Arrotxapea Kirol elkartea para inversiones en instalaciones60.00060.00060.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%60.000 A50000 A5000 7819 336100 Recuperación, marcaje, homologación y mejora de los senderos de montaña-FNDME65.00065.00065.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%65.000 A50000 A5000 7819 336102 Proyecto para la regulación y ejecución de áreas de escalada-FNDME30.00030.00030.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%30.000 Total A50000-Dirección, servicios generales e infraestructuras del Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física11.279.38815.656.40910.335.443<% Obligaciones / Creditos>66,0%8.218.553 A50002 A5100 1100 336100 Retribuciones del personal eventual58.94760.42158.631<% Obligaciones / Creditos>97,0%58.631 A50002 A5100 1200 336100 Retribuciones del personal fijo375.158221.728221.719<% Obligaciones / Creditos>100,0%221.719 A50002 A5100 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5100 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes90.34342.98142.976<% Obligaciones / Creditos>100,0%42.976 A50002 A5100 2262 336102 Campaña comunicación sobre la seguridad en la práctica Físico-Deportiva10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5100 2269 336100 Actividades de la Subdirección Promoción del Deporte y la Actividad Física1010532<% Obligaciones / Creditos>>1000%532 A50002 A5100 2269 336102 Juegos Deportivos de Navarra1.500.0001.425.0001.381.430<% Obligaciones / Creditos>96,9%1.014.880 A50002 A5100 2269 336103 Actividades para la promoción de la actividad física y la salud65.00065.000296<% Obligaciones / Creditos>0,5%296 A50002 A5100 2269 336104 Acciones del Plan para el fomento de los deportes autóctonos48.00048.00027.325<% Obligaciones / Creditos>56,9%27.325 A50002 A5100 2269 336105 Acciones del Plan de Mujer y Deporte: Visibilización y otras acciones100.000100.00068.600<% Obligaciones / Creditos>68,6%67.751 A50002 A5100 2269 336107 Acciones del Plan de valores del deporte: formación en valores y otras acciones40.00040.00022.028<% Obligaciones / Creditos>55,1%9.428 A50002 A5100 2269 336108 Actividades deportivas accesibles10.00010.0006.046<% Obligaciones / Creditos>60,5%6.046 A50002 A5100 2269 336109 Actividades propias para la promoción deportiva15.00015.0007.104<% Obligaciones / Creditos>47,4%5.816 A50002 A5100 2269 336113 Acciones del Plan para el fomento del Tenis de Mesa8.0008.0007.999<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.492 A50002 A5100 2279 336104 MRR Prescripción. Curso formación personal sanitario2.700200<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5100 4309 336100 Fundación Osasuna para actividades de integración15.00015.00015.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%15.000 A50002 A5100 4309 336102 (E) Fundación Remonte Euskal Jai Berri para organización de actividades deportivas50.00050.00050.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%50.000 A50002 A5100 4400 336102 NICDO: Campaña escolar de esquí500.000500.000500.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%500.000 A50002 A5100 4609 336100 Ayudas para actividades deportivas de Entes Locales345.000345.000333.131<% Obligaciones / Creditos>96,6%333.131 A50002 A5100 4609 336102 Subvención a Entidades Locales para prescripción de Actividad Física y Deporte155.000155.000147.116<% Obligaciones / Creditos>94,9%147.116 A50002 A5100 4709 336100 Campañas Escolares de actividades en la Naturaleza70.00070.00070.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%70.000 A50002 A5100 4811 336100 Subvención para Proyectos Deportivos de Centros Escolares50.00036.33936.339<% Obligaciones / Creditos>100,0%36.339 A50002 A5100 4819 336100 Campaña Escolar de Vela de la Federación Navarra de Vela150.000144.916144.916<% Obligaciones / Creditos>100,0%144.916 A50002 A5100 4819 336102 Actividades de iniciación deportiva dirigida a Centros Educativos20.00020.00019.260<% Obligaciones / Creditos>96,3%19.260 A50002 A5100 4819 336104 Subvención a Entidades de voluntariado o con programas, en el ámbito deportivo8.0008.0007.416<% Obligaciones / Creditos>92,7%7.416 A50002 A5100 4819 336106 Subvención a la Asociación Laxoa Elkartea para desarrollo de actividades y mantenimiento10.00010.00010.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%10.000 A50002 A5100 4819 336107 Torneo de pelota femenina Asociación Emakume Master Cup25.00025.00025.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%25.000 A50002 A5100 4819 336108 Ayudas a programas de ejercicio físico y salud en clubes propietarios de piscina100.000100.00093.353<% Obligaciones / Creditos>93,4%93.353 A50002 A5100 4819 336126 (E) Subvención al Club Ciclista Ermitagaña para equipo de féminas23.00023.00023.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%23.000 A50002 A5100 4819 336129 (E) Transferencia a la Asociación Ados Pilota Elkartea45.00045.00045.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%45.000 A50002 A5100 4819 336130 (E) Apoyo a la organización de acontecimientos deportivos175.000175.000161.905<% Obligaciones / Creditos>92,5%161.905 A50002 A5100 4819 336131 (E) Subvención al Club Deportivo ASPACE para el impulso del deporte adaptado50.00050.00050.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%50.000 A50002 A5100 7609 336102 MRR Prescripción. Ayudas para digitalización de Entes Locales134.295136.97560.863<% Obligaciones / Creditos>44,4%60.863 Total A50002-Promoción del deporte y la actividad física4.238.4733.945.4123.636.985<% Obligaciones / Creditos>92,2%3.249.191 A50003 A5200 1100 336100 Retribuciones del personal eventual58.94760.42160.417<% Obligaciones / Creditos>100,0%60.417 A50003 A5200 1200 336100 Retribuciones del personal fijo812.153865.404825.350<% Obligaciones / Creditos>95,4%825.350 A50003 A5200 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas45.86357.11253.140<% Obligaciones / Creditos>93,0%53.140 A50003 A5200 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes272.849397.465396.297<% Obligaciones / Creditos>99,7%396.297 A50003 A5200 2202 336100 Revistas, publicaciones y libros de ciencias y medicina del Deporte6.6206.6206.620<% Obligaciones / Creditos>100,0%6.620 A50003 A5200 2269 336100 Actividades de cooperación deportiva100.000100.00082.141<% Obligaciones / Creditos>82,1%82.141 A50003 A5200 2269 336102 Atención médica a deportistas y pacientes58.12258.12249.879<% Obligaciones / Creditos>85,8%46.814 A50003 A5200 2269 336103 Deporte Universitario10.0004.8761.152<% Obligaciones / Creditos>23,6%1.152 A50003 A5200 2269 336104 Intercambios deportivos10.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 A50003 A5200 2269 336105 Comité de Justicia deportiva de Navarra20.00014.00011.919<% Obligaciones / Creditos>85,1%11.919 A50003 A5200 2269 336106 Actividades de la Subdirección de Atención a Entidades y Rendimiento Deportivo10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50003 A5200 2279 336100 Formación permanente de técnicos y gestores deportivos33.00033.00024.848<% Obligaciones / Creditos>75,3%21.945 A50003 A5200 2279 336102 Asistencias técnicas específicas del CEIMD63.64263.64229.005<% Obligaciones / Creditos>45,6%21.383 A50003 A5200 4300 336100 Fundación Miguel Induráin Fundazioa: plan de actuación contrato-programa725.000725.000725.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%725.000 A50003 A5200 4400 336100 NICDO: Organización de eventos nacionales e internacionales con las Federaciones Deportivas600.000600.000600.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%600.000 A50003 A5200 4409 336106 Subvención a Empresas públicas gestión deportiva para formación en Gestión Avanzada del Deporte de Navarra (GARDENA)4.0004.0003.000<% Obligaciones / Creditos>75,0%3.000 A50003 A5200 4609 336100 Subvención a Entidades Locales y mancomunidades para formación en Gestión Avanzada del Deporte de Navarra (GARDENA)5.0005.0002.100<% Obligaciones / Creditos>42,0%2.100 A50003 A5200 4709 336100 Transferencia a M2 EVENTOS para la Vuelta ciclista Navarra de mujeres65.00065.00065.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%65.000 A50003 A5200 4709 336102 Transferencia a M2 EVENTOS para la Vuelta ciclista Navarra Sub2330.00030.00030.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%30.000 A50003 A5200 4809 336100 Ayudas para alimentación de deportistas50.00050.00027.666<% Obligaciones / Creditos>55,3%27.666 A50003 A5200 4809 336102 Becas concedidas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50003 A5200 4809 336104 Ayudas a la formación deportiva30.00030.00021.981<% Obligaciones / Creditos>73,3%21.981 A50003 A5200 4809 336105 Becas para la investigación deportiva10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50003 A5200 4819 336100 Subvenciones a federaciones deportivas2.875.0002.875.2272.724.519<% Obligaciones / Creditos>94,8%2.724.519 A50003 A5200 4819 336102 Entidades deportivas. Acuerdos y ayudas2.815.0002.815.0002.812.621<% Obligaciones / Creditos>99,9%2.762.621 A50003 A5200 4819 336103 Deporte de Rendimiento de Navarra: tecnificación deportiva y selecciones navarras740.000720.652686.484<% Obligaciones / Creditos>95,3%685.168 A50003 A5200 4819 336104 Indumentaria de las selecciones deportivas de Navarra50.00050.00043.658<% Obligaciones / Creditos>87,3%43.658 A50003 A5200 4819 336105 Subvención Gran Premio Induráin club ciclista Estella75.00075.00075.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%75.000 A50003 A5200 4819 336108 Subvención a la Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada para actividades conmemorativas del Centenario30.00030.00030.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%30.000 A50003 A5200 4819 336109 Subvención a la Federación Navarra de Pelota Vasca. Organización del Campeonato del Mundo de Pelota Vasca Sub-2245.00045.00044.073<% Obligaciones / Creditos>97,9%44.073 A50003 A5200 4819 336111 Subvención a la Fed. Nav. de Baloncesto: Puesta en marcha del proyecto Basket masculino equipo estructurado50.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 A50003 A5200 4819 336112 (E) Subvención a la FN Triatlón: organización Camp. España Triatlón y Aquabike 202425.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 A50003 A5200 4819 336113 Subvención CB del Valle de Egüés: Proyecto estructurado básquet masculino050.00050.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%50.000 A50003 A5200 4819 336114 Subvención al club Deportivo Trikideak: Organización campeonato de España Triatlón y Aquabike 2024025.00025.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%25.000 A50003 A5200 6057 336100 Equipos médicos56.46856.46855.142<% Obligaciones / Creditos>97,7%55.142 A50003 A5200 7709 336100 Subvención a empresas privadas del Sector Deportivo de Navarra: formación en Gestión Avanzada del Deporte (GARDENA)5.0005.000620<% Obligaciones / Creditos>12,4%620 A50003 A5200 7819 336100 Equipamiento de las federaciones deportivas30.00030.00023.837<% Obligaciones / Creditos>79,5%23.837 A50003 A5200 7819 336102 Subvención a Entidades Deportivas de Navarra para formación en Gestión Avanzada del Deporte de Navarra (GARDENA)6.0006.0001.793<% Obligaciones / Creditos>29,9%1.793 Total A50003-Atención a entidades y rendimiento deportivo9.802.6949.953.0389.588.262<% Obligaciones / Creditos>96,3%9.523.357 Total A50-Promoción del deporte y de la actividad física25.320.55529.554.85923.560.690<% Obligaciones / Creditos>79,7%20.991.101 Total A5-Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física25.320.55529.554.85923.560.690<% Obligaciones / Creditos>79,7%20.991.101 Total A-Departamento de Cultura, Deporte y Turismo96.242.025139.982.633116.135.901<% Obligaciones / Creditos>83,0%108.351.028 B00001 B0001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos135.423138.806138.801<% Obligaciones / Creditos>100,0%138.801 B00001 B0001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual99.970102.470102.464<% Obligaciones / Creditos>100,0%102.464 B00001 B0001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones3.0003.0002.422<% Obligaciones / Creditos>80,7%2.422 B00001 B0001 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete5.0005.00015.533<% Obligaciones / Creditos>310,7%15.533 B00001 B0001 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete10.00010.00016.951<% Obligaciones / Creditos>169,5%16.951 B00001 B0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo247.340272.839272.723<% Obligaciones / Creditos>100,0%272.723 B00001 B0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas109.7869.774<% Obligaciones / Creditos>99,9%9.774 B00001 B0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes109.73088.05588.049<% Obligaciones / Creditos>100,0%88.049 B00001 B0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal35.22768.87064.835<% Obligaciones / Creditos>94,1%64.835 B00001 B0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones32.37421.9075.994<% Obligaciones / Creditos>27,4%5.994 B00001 B0100 1400 921100 Retribuciones personales323.800333.363287.280<% Obligaciones / Creditos>86,2%287.280 B00001 B0100 1600 921100 Seguridad social489.886504.043433.409<% Obligaciones / Creditos>86,0%433.409 B00001 B0100 1703 921100 Retribuciones del personal contratado temporal10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0100 2160 921100 Conservación y reparación de equipos1.0001.00029<% Obligaciones / Creditos>2,9%29 B00001 B0100 2200 921100 Material de oficina2.0002.0002.224<% Obligaciones / Creditos>111,2%2.224 B00001 B0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0100 2269 921102 Gastos diversos2.00013.0002.470<% Obligaciones / Creditos>19,0%2.303 B00001 B0100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros1.0001.000554<% Obligaciones / Creditos>55,4%554 B00001 B0100 2301 921102 Locomoción y gastos de viaje500500713<% Obligaciones / Creditos>142,6%713 B00001 B0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0100 4809 921102 Ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0100 6020 921100 Acondicionamiento edificios10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina10.0006.7276.727<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.727 B00001 B0100 6060 921100 Equipos informáticos24.03232.30531.946<% Obligaciones / Creditos>98,9%31.946 B00001 B0100 6094 921100 Aplicaciones y programas informáticos5.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 Total B00001-Dirección y servicios generales de memoria y convivencia, acción exterior y euskera1.543.8321.621.2141.482.898<% Obligaciones / Creditos>91,5%1.477.731 Total B00-Dirección y servicios generales de memoria y convivencia, acción exterior y euskera1.543.8321.621.2141.482.898<% Obligaciones / Creditos>91,5%1.477.731 Total B0-Dirección y servicios generales del departamento1.543.8321.621.2141.482.898<% Obligaciones / Creditos>91,5%1.477.731 B20000 B2000 1000 232500 Retribuciones de altos cargos64.55366.16766.164<% Obligaciones / Creditos>100,0%66.164 B20000 B2000 1200 232500 Retribuciones del personal fijo1019.42116.745<% Obligaciones / Creditos>86,2%16.745 B20000 B2000 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20000 B2000 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes247.603182.624107.483<% Obligaciones / Creditos>58,9%107.483 B20000 B2000 2120 232500 Reparaciones edificio1.0001.000694<% Obligaciones / Creditos>69,4%529 B20000 B2000 2200 232500 Material de oficina1.5001.5003.667<% Obligaciones / Creditos>244,4%3.457 B20000 B2000 2202 232500 Adquisición de fondos bibliográficos, prensa, suscripciones500500901<% Obligaciones / Creditos>180,1%474 B20000 B2000 2262 232500 Publicidad y propaganda007.840<% Obligaciones / Creditos>-6.630 B20000 B2000 2264 232500 Gastos de comunidad de propietarios6.0006.0007.730<% Obligaciones / Creditos>128,8%7.730 B20000 B2000 2273 232500 Servicios informáticos1.0001.000557<% Obligaciones / Creditos>55,7%557 B20000 B2000 2274 232500 Seguridad Edificio12.50012.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20000 B2000 2276 232500 Estudios y trabajos técnicos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20000 B2000 2279 232500 Mantenimientos aseos y ascensor1.0001.000556<% Obligaciones / Creditos>55,6%556 B20000 B2000 2280 232500 Energía eléctrica, agua y calefacción18.20018.2005.224<% Obligaciones / Creditos>28,7%4.923 B20000 B2000 2284 232500 Suministro aseos5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20000 B2000 2301 232500 Locomoción y gastos de viaje9.0009.00017.896<% Obligaciones / Creditos>198,8%17.335 Total B20000-Actividades generales del programa364.376320.424235.456<% Obligaciones / Creditos>73,5%232.581 B20001 B2200 1200 232500 Retribuciones del personal fijo188.497181.587180.015<% Obligaciones / Creditos>99,1%180.015 B20001 B2200 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20001 B2200 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1011.63311.621<% Obligaciones / Creditos>99,9%11.621 B20001 B2200 2100 232500 Mantenimiento Lugares de Memoria22.00014.50014.657<% Obligaciones / Creditos>101,1%13.522 B20001 B2200 2120 232500 Retirada de simbología franquista2.0002.0008.775<% Obligaciones / Creditos>438,8%3.816 B20001 B2200 2276 232500 Encargo a TRACASA Instrumental. Mapas de fosas16.00016.00015.671<% Obligaciones / Creditos>97,9%15.671 B20001 B2200 2276 232502 Actividades programas de sensibilización en materia de Memoria68.67368.67367.770<% Obligaciones / Creditos>98,7%66.307 B20001 B2200 2276 232503 Actuaciones Fuerte de San Cristóbal15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20001 B2200 2276 232504 Encargo a NASERTIC. Trabajos técnicos Banco ADN60.00060.00051.312<% Obligaciones / Creditos>85,5%51.312 B20001 B2200 2276 232505 Centro documental y audiovisual del INM230.000262.246210.856<% Obligaciones / Creditos>80,4%209.316 B20001 B2200 2276 232507 Actividades en torno al exilio navarro70.00070.00023.618<% Obligaciones / Creditos>33,7%23.539 B20001 B2200 2276 232508 Red de lugares de memoria35.00035.00033.798<% Obligaciones / Creditos>96,6%26.251 B20001 B2200 2276 232510 Proyecto Fronteras de Hormigón50.00050.00046.267<% Obligaciones / Creditos>92,5%46.267 B20001 B2200 2276 232511 Ruta el exilio-jóvenes con memoria20.00020.00019.398<% Obligaciones / Creditos>97,0%19.398 B20001 B2200 4455 232500 Convenio con la UPNA para la Memoria Histórica70.00070.00063.514<% Obligaciones / Creditos>90,7%63.514 B20001 B2200 4819 232500 Convenio con la Sociedad Aranzadi. Aplicación Ley Memoria Histórica80.00080.00071.317<% Obligaciones / Creditos>89,1%71.317 B20001 B2200 6019 232500 (E) Inversiones Lugares de Memoria85.00085.00076.271<% Obligaciones / Creditos>89,7%76.271 B20001 B2200 6020 232502 MRR Obras Palacio Marqués de Rozalejo4.117.3745.335.4432.118.741<% Obligaciones / Creditos>39,7%2.118.741 B20001 B2200 6031 232500 Instalaciones4.0004.0003.305<% Obligaciones / Creditos>82,6%0 B20001 B2200 6055 232500 Señalización y visibilización Lugares de Memoria55.00016.9389.658<% Obligaciones / Creditos>57,0%9.658 B20001 B2200 6081 232500 Inversión fondos biblioteca especializada Memoria y DDHH18.00018.00016.613<% Obligaciones / Creditos>92,3%15.257 B20001 B2200 6089 232500 Adquisición de fondos centro documentación Instituto Navarro de la Memoria13.56511.16510.423<% Obligaciones / Creditos>93,4%9.840 B20001 B2200 6094 232500 Programas informáticos gestión Memoria1017.76417.304<% Obligaciones / Creditos>97,4%17.304 B20001 B2200 7609 232502 (E) Convenio Ayuntamiento de Pamplona para panteón víctimas125.000125.000125.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%125.000 Total B20001-Políticas públicas de Memoria5.345.1396.569.9613.195.903<% Obligaciones / Creditos>48,6%3.173.937 B20002 B2100 1200 232500 Retribuciones del personal fijo180.884191.990158.271<% Obligaciones / Creditos>82,4%158.271 B20002 B2100 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20002 B2100 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes108.4460<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20002 B2100 2268 232500 Premios, concursos y certámenes5.5245.52410.763<% Obligaciones / Creditos>194,8%10.763 B20002 B2100 2269 232500 Funcionamiento de la Comisión de Reconocimiento y Reparación de víctimas LF 16/2019 de 26 de marzo40.00040.00016.653<% Obligaciones / Creditos>41,6%16.653 B20002 B2100 2269 232502 Actividades de atención a las víctimas5.0005.0001.704<% Obligaciones / Creditos>34,1%4.511 B20002 B2100 2276 232507 Escuelas con memoria, paz y convivencia306.000306.000334.718<% Obligaciones / Creditos>109,4%283.958 B20002 B2100 2276 232509 Programa de Derechos Humanos "Somos personas/Pertsonak Gara"69.00069.00071.667<% Obligaciones / Creditos>103,9%71.667 B20002 B2100 2276 232510 Plan Estratégico de Convivencia71.23155.38855.444<% Obligaciones / Creditos>100,1%47.871 B20002 B2100 2276 232511 Bibliotecas por la paz y la convivencia10.00010.0009.557<% Obligaciones / Creditos>95,6%9.557 B20002 B2100 2276 232512 Observatorio Permanente de Derechos Humanos50.00050.00050.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%50.000 B20002 B2100 4300 232500 (E) Convenio Egiari Zor Fundazioa15.00015.00014.922<% Obligaciones / Creditos>99,5%14.922 B20002 B2100 4609 232503 Subvenciones a entidades locales en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH30.00027.64827.648<% Obligaciones / Creditos>100,0%27.648 B20002 B2100 4809 232500 Indemnizaciones por acciones de violencia terrorista y otras violencias de motivación política995.0001.243.3831.243.383<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.019.103 B20002 B2100 4812 232500 (E) Convenio con IVAC-KREI (Instituto Vasco de Criminología). Realización informe12.00012.00012.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%12.000 B20002 B2100 4819 232502 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con las víctimas40.00036.50136.501<% Obligaciones / Creditos>100,0%36.501 B20002 B2100 4819 232504 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH40.00033.94033.940<% Obligaciones / Creditos>100,0%33.940 B20002 B2100 4819 232506 (E) Convenio con la Fundación +34 para atención población reclusa navarra en el extranjero20.00020.00020.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%20.000 B20002 B2100 4819 232507 Convenio con el Colegio de Sociólogos y Politólogos de Navarra proyectos convivencia27.50027.50027.500<% Obligaciones / Creditos>100,0%27.500 B20002 B2100 4819 232508 Convenio con la Fundación Víctimas de terrorismo para proyecto sensibilización15.00015.00015.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%15.000 B20002 B2100 4819 232509 Convenio con la Asociación de Víctimas del Terrorismo para programa atención víctimas15.00015.00015.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%15.000 B20002 B2100 4819 232510 Subvenciones centros investigación y organizaciones para informes vulneraciones DDHH en Navarra73.00065.85065.850<% Obligaciones / Creditos>100,0%65.850 B20002 B2100 4819 232513 (E) Convenio con Nafarroako Torturatuen Sarea15.00015.00013.882<% Obligaciones / Creditos>92,5%13.220 B20002 B2100 7609 232500 Subvenciones a entidades locales para actuaciones en materia de memoria, víctimas y DDHH30.00028.70628.706<% Obligaciones / Creditos>100,0%28.706 Total B20002-Actuaciones en materia de convivencia, víctimas y derechos humanos2.065.1592.296.8882.263.109<% Obligaciones / Creditos>98,5%1.982.641 Total B20-Memoria y Convivencia7.774.6749.187.2745.694.468<% Obligaciones / Creditos>62,0%5.389.159 Total B2-Memoria y Convivencia7.774.6749.187.2745.694.468<% Obligaciones / Creditos>62,0%5.389.159 B30000 B3000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos64.55359.51749.540<% Obligaciones / Creditos>83,2%49.540 B30000 B3000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo142.173112.254112.225<% Obligaciones / Creditos>100,0%112.225 B30000 B3000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas21.58722.12822.124<% Obligaciones / Creditos>100,0%22.124 B30000 B3000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes25.99153.63851.986<% Obligaciones / Creditos>96,9%51.986 B30000 B3000 1220 334100 Retribuciones del personal contratado temporal59.40034.9380<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30000 B3000 1250 334100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones166.345206.871139.325<% Obligaciones / Creditos>67,3%139.325 B30000 B3000 1400 334100 Retribuciones personales540.480563.009425.176<% Obligaciones / Creditos>75,5%425.176 B30000 B3000 1600 334100 Seguridad social735.444756.674677.907<% Obligaciones / Creditos>89,6%677.907 B30000 B3000 1705 334100 Complemento por trabajo en turnos de noche1.4721.5141.056<% Obligaciones / Creditos>69,8%1.056 B30000 B3000 1707 334100 Remuneración por trabajo a turnos2.1732.2331.277<% Obligaciones / Creditos>57,2%1.277 B30000 B3000 2120 334100 Mantenimiento, reparaciones y acondicionamiento12.00012.00019.504<% Obligaciones / Creditos>162,5%19.504 B30000 B3000 2200 334100 Material de oficina8.0008.0004.913<% Obligaciones / Creditos>61,4%4.726 B30000 B3000 2202 334100 Suscripciones y libros1.5001.5006.812<% Obligaciones / Creditos>454,2%6.820 B30000 B3000 2220 334100 Servicios de telefonía001.417<% Obligaciones / Creditos>-1.417 B30000 B3000 2221 334100 Comunicaciones postales5.0005.0005.665<% Obligaciones / Creditos>113,3%4.895 B30000 B3000 2239 334100 Servicio de mensajería y transporte90090038<% Obligaciones / Creditos>4,3%38 B30000 B3000 2262 334100 Publicidad y propaganda2.50012.50026.480<% Obligaciones / Creditos>211,8%26.480 B30000 B3000 2262 334102 Actividades de Patrocinio015.00049.296<% Obligaciones / Creditos>328,6%40.227 B30000 B3000 2266 334100 Gastos de asistencia a cursos3.5003.500562<% Obligaciones / Creditos>16,1%562 B30000 B3000 2269 334102 Gastos diversos3.0003.0005.546<% Obligaciones / Creditos>184,9%5.546 B30000 B3000 2269 334104 Consejo Navarro del Euskera Euskararen Nafar Kontseilua12.00012.0002.441<% Obligaciones / Creditos>20,3%1.405 B30000 B3000 2273 334100 Servicios Informáticos26.14926.14925.070<% Obligaciones / Creditos>95,9%25.070 B30000 B3000 2276 334100 Estudios y trabajos técnicos13.00013.00024.718<% Obligaciones / Creditos>190,1%24.718 B30000 B3000 2279 334100 Trabajos realizados por terceros3.0003.0003.630<% Obligaciones / Creditos>121,0%3.122 B30000 B3000 2280 334100 Energía eléctrica, agua y calefacción50.00050.00027.656<% Obligaciones / Creditos>55,3%27.538 B30000 B3000 2284 334100 Material de aseo001.713<% Obligaciones / Creditos>-1.504 B30000 B3000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje5.0005.0004.904<% Obligaciones / Creditos>98,1%4.904 B30000 B3000 4809 334100 Indemnizaciones por responsabilidad civil1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30000 B3000 4809 334102 Ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30000 B3000 4809 334103 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30000 B3000 6020 334100 Reparación y reforma de locales25.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 B30000 B3000 6050 334100 Mobiliario y equipo de oficina12.0001.812123<% Obligaciones / Creditos>6,8%123 B30000 B3000 6055 334100 Cartelería y rotulación edificio5005001.123<% Obligaciones / Creditos>224,6%1.123 B30000 B3000 6060 334100 Equipos informáticos11.36021.54821.548<% Obligaciones / Creditos>100,0%21.548 B30000 B3000 6094 334100 Aplicaciones informáticas26.4878.5277.916<% Obligaciones / Creditos>92,8%4.289 Total B30000-Actividades generales del programa1.982.0342.017.2321.721.694<% Obligaciones / Creditos>85,3%1.706.178 B30001 B3100 1200 334100 Retribuciones del personal fijo737.463689.583688.647<% Obligaciones / Creditos>99,9%688.647 B30001 B3100 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas118.92666.11066.105<% Obligaciones / Creditos>100,0%66.105 B30001 B3100 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes209.349293.794286.586<% Obligaciones / Creditos>97,5%286.586 B30001 B3100 2276 334100 Trabajos de traducción de contenidos290.000290.000279.717<% Obligaciones / Creditos>96,5%263.495 B30001 B3100 2276 334102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Base de Datos de la Toponimia Oficial de Navarra30.00030.00028.574<% Obligaciones / Creditos>95,2%28.574 B30001 B3100 4816 334100 Convenio con Euskaltzaindia para labores académicas, de asesoramiento y de promoción del euskera, y acto de ingreso200.000200.000200.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%200.000 B30001 B3100 6092 334100 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización en la plataforma Toponimia Oficial de Navarra25.00025.00020.153<% Obligaciones / Creditos>80,6%20.153 Total B30001-Recursos lingüísticos1.610.7381.594.4871.569.782<% Obligaciones / Creditos>98,5%1.553.560 B30002 B3200 1200 334100 Retribuciones del personal fijo252.280194.705188.356<% Obligaciones / Creditos>96,7%188.356 B30002 B3200 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1011.24011.220<% Obligaciones / Creditos>99,8%11.220 B30002 B3200 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes127.551170.701168.652<% Obligaciones / Creditos>98,8%168.652 B30002 B3200 2262 334102 (E) Sensibilización y fomento del uso del euskera370.000385.220370.544<% Obligaciones / Creditos>96,2%339.623 B30002 B3200 2276 334100 Plan Estratégico del Euskera. Análisis y sistema de indicadores del euskera1.0001.00098<% Obligaciones / Creditos>9,8%98 B30002 B3200 2279 334100 Programa "Sarean euskaraz" para uso del euskera en las TIC100.000100.00091.960<% Obligaciones / Creditos>92,0%91.960 B30002 B3200 2279 334102 (E) Programas fomento ámbito socioeconómico130.000130.00019.573<% Obligaciones / Creditos>15,1%19.573 B30002 B3200 2279 334103 Programa de fomento del euskera en la infancia009.352<% Obligaciones / Creditos>-9.352 B30002 B3200 4309 334100 Subvención Asociación Gerediaga para Feria del libro de Durango10.00010.00010.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%10.000 B30002 B3200 4609 334100 (E) Programa de ayudas para desarrollo del euskera en el ámbito municipal933.000944.894936.219<% Obligaciones / Creditos>99,1%936.219 B30002 B3200 4610 232500 (E) Convenio con Udalerri Euskaldunen Mankomunitatea para programas de uso social del Euskera en EELL40.00040.00040.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%40.000 B30002 B3200 4701 334100 (E) Uso del euskera en el comercio y la empresa144.000144.00075.697<% Obligaciones / Creditos>52,6%75.697 B30002 B3200 4709 334100 Ayudas para fomentar la presencia del euskera en los medios de comunicación1.226.0001.226.0001.214.459<% Obligaciones / Creditos>99,1%1.188.305 B30002 B3200 4809 334102 Ayudas a personas adultas para aprendizaje de euskera355.000295.874295.874<% Obligaciones / Creditos>100,0%295.874 B30002 B3200 4816 334100 (E) Convenio con Eusko Ikaskuntza para actividades investigación sobre las lenguas de Navarra65.00065.00065.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%65.000 B30002 B3200 4819 334100 (E) Ayudas a entidades sociales sin ánimo de lucro para fomento del euskera505.000505.000482.498<% Obligaciones / Creditos>95,5%482.498 B30002 B3200 4819 334103 (E) Convenio con Topagunea Euskara Elkarteen Federazioa para programas de uso social del euskera155.000155.000150.000<% Obligaciones / Creditos>96,8%150.000 B30002 B3200 4819 334104 Ayudas a la enseñanza de euskera a personas adultas2.500.0002.500.0002.499.764<% Obligaciones / Creditos>100,0%2.499.764 B30002 B3200 4819 334105 Convenio con Euskarabentura Elkartea para un programa de uso del euskera dirigido a población juvenil15.00015.00015.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%15.000 B30002 B3200 4819 334106 Convenio con Euskal Wikilarien Elkartea para editar en internet contenidos en euskera30.00030.00030.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%30.000 B30002 B3200 4819 334109 Convenio con la asociación Soziolinguistika Klusterra para la investigación y divulgación sociolingüística en Navarra25.00025.00015.332<% Obligaciones / Creditos>61,3%15.332 B30002 B3200 4819 334110 Convenio con Dindaia Fundazioa para ofrecer actividades en euskera a la población en edad escolar60.00060.00060.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%60.000 B30002 B3200 4819 334112 Convenio con Jaso Fundazioa para la programación y divulgación de un musical en euskera15.00015.00015.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%15.000 B30002 B3200 4819 334113 Ayudas para fomentar el uso y presencia del euskera en el funcionamiento de las entidades sin ánimo de lucro90.00090.00087.452<% Obligaciones / Creditos>97,2%87.452 B30002 B3200 4819 334114 Convenio con Euskal Herriko Bertsozaleen Elkartea para la investigación de la tradición oral en el bertsolarismo40.00040.00040.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%40.000 B30002 B3200 4819 334115 Convenio con Asociación Agerraldia para financiar el proyecto de ocio en euskera para la Zona Media y Sur de Navarra50.00050.00050.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%50.000 B30002 B3200 6081 334100 Nafarroako Mediateka-Mediateca de Navarra para el patrimonio inmaterial del euskera40.00021.93918.911<% Obligaciones / Creditos>86,2%18.911 B30002 B3200 6081 334102 Adquisición de fondos editoriales y audiovisuales6.865216216<% Obligaciones / Creditos>100,0%216 B30002 B3200 7709 334100 Ayudas para desarrollo de aplicaciones para fomentar el euskera en el entorno digital12.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 B30002 B3200 7709 334103 Ayudas a proyectos de innovación y digitalización de medios en euskera271.500271.500245.636<% Obligaciones / Creditos>90,5%245.636 B30002 B3200 7819 334103 (E) Ayudas al desarrollo de aplicaciones de fomento del euskera en el entorno digital para entidades sin ánimo de lucro12.00012.00011.908<% Obligaciones / Creditos>99,2%11.908 Total B30002-Planificación y promoción del euskera7.581.2067.509.2887.218.721<% Obligaciones / Creditos>96,1%7.161.647 B30003 B3300 1200 334100 Retribuciones del personal fijo599.224586.369573.945<% Obligaciones / Creditos>97,9%573.945 B30003 B3300 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1049.03042.841<% Obligaciones / Creditos>87,4%42.841 B30003 B3300 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes295.754212.238203.606<% Obligaciones / Creditos>95,9%203.606 B30003 B3300 2061 334100 Licencias para la biblioteca especializada350350350<% Obligaciones / Creditos>99,9%350 B30003 B3300 2262 334100 Divulgación del euskera en las administraciones públicas20.00020.0007.743<% Obligaciones / Creditos>38,7%7.743 B30003 B3300 2266 334100 Formación en euskera en las administraciones públicas35.82135.82112.978<% Obligaciones / Creditos>36,2%12.978 B30003 B3300 2269 334100 Programas europeos de fomento de la diversidad lingüística10.00010.00015.656<% Obligaciones / Creditos>156,6%15.656 B30003 B3300 2269 334102 Asesoramiento y evaluación del plan de diversificación lingüística en la administración80.00080.00079.255<% Obligaciones / Creditos>99,1%79.255 Total B30003-Desarrollo del euskera en las administraciones públicas1.041.159993.808936.374<% Obligaciones / Creditos>94,2%936.374 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera12.215.13712.114.81511.446.571<% Obligaciones / Creditos>94,5%11.357.759 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera12.215.13712.114.81511.446.571<% Obligaciones / Creditos>94,5%11.357.759 B50000 B5000 1000 146100 Retribuciones de altos cargos64.55366.16766.164<% Obligaciones / Creditos>100,0%66.164 B50000 B5000 1200 146100 Retribuciones del personal fijo93.82985.84774.364<% Obligaciones / Creditos>86,6%74.364 B50000 B5000 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1024.20924.197<% Obligaciones / Creditos>100,0%24.197 B50000 B5000 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes63.41364.99864.995<% Obligaciones / Creditos>100,0%64.995 B50000 B5000 2020 145100 Gastos de alquiler33.32333.32334.860<% Obligaciones / Creditos>104,6%34.596 B50000 B5000 2120 145100 Conservación y reparación de edificios3.0003.0003.984<% Obligaciones / Creditos>132,8%3.984 B50000 B5000 2200 145100 Material de oficina1.0001.0002.700<% Obligaciones / Creditos>270,0%2.700 B50000 B5000 2202 145100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones2.0002.0004.481<% Obligaciones / Creditos>224,1%4.481 B50000 B5000 2239 145100 Mensajería, reparto y transporte5005001.076<% Obligaciones / Creditos>215,2%821 B50000 B5000 2240 145100 Primas de seguros de edificios y locales500500795<% Obligaciones / Creditos>159,0%795 B50000 B5000 2261 145100 Gastos de representación17.00017.00010.401<% Obligaciones / Creditos>61,2%10.401 B50000 B5000 2262 144100 Campañas de publicidad y comunicación50.00050.00023.436<% Obligaciones / Creditos>46,9%23.436 B50000 B5000 2264 145100 Gastos de comunidad de propietarios6.0006.0003.139<% Obligaciones / Creditos>52,3%3.139 B50000 B5000 2266 145105 Jornadas, conferencias y reuniones55.00044.0001.939<% Obligaciones / Creditos>4,4%1.939 B50000 B5000 2269 145100 Gastos diversos1.0701.07011.764<% Obligaciones / Creditos>>1000%10.283 B50000 B5000 2271 145100 Servicio de limpieza5.0005.0006.132<% Obligaciones / Creditos>122,6%6.132 B50000 B5000 2273 145100 Servicios informáticos5.0005.0006.403<% Obligaciones / Creditos>128,1%6.403 B50000 B5000 2276 145100 Estudios y trabajos técnicos35.00035.0004.040<% Obligaciones / Creditos>11,5%4.040 B50000 B5000 2280 145100 Energía eléctrica, agua y calefacción4.1774.1772.638<% Obligaciones / Creditos>63,2%2.638 B50000 B5000 2301 145100 Locomoción y gastos de viaje12.00012.00044.531<% Obligaciones / Creditos>371,1%44.531 B50000 B5000 4459 145100 Participación en foros transnacionales, federaciones, Interreg, Eurorregión607.000603.349603.349<% Obligaciones / Creditos>100,0%603.349 B50000 B5000 6020 145100 Acondicionamiento edificios10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50000 B5000 6094 144102 Programas informáticos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50000 B5100 1200 146100 Retribuciones del personal fijo176.052174.722173.400<% Obligaciones / Creditos>99,2%173.400 B50000 B5100 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50000 B5100 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes41.87047.85947.856<% Obligaciones / Creditos>100,0%47.856 B50000 B5200 1200 146100 Retribuciones del personal fijo157.876118.906118.900<% Obligaciones / Creditos>100,0%118.900 B50000 B5200 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas25.98826.64026.636<% Obligaciones / Creditos>100,0%26.636 B50000 B5200 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes41.87083.33671.986<% Obligaciones / Creditos>86,4%71.986 Total B50000-Actividades generales del programa1.503.0611.515.6351.434.165<% Obligaciones / Creditos>94,6%1.432.164 B50001 B5100 2269 144100 Actividades con la Ciudadanía Navarra en el Exterior95.00095.00080.688<% Obligaciones / Creditos>84,9%68.474 B50001 B5100 2276 144100 Desarrollo Ley Ciudadanía navarra en el exterior35.00035.00041.889<% Obligaciones / Creditos>119,7%41.889 B50001 B5100 4809 144100 Ayudas a navarras y navarros para su retorno20.0004.0664.066<% Obligaciones / Creditos>100,0%4.066 B50001 B5100 4819 144103 Jornadas de Casas y Hogares Navarros - Federación Nacional de Hogares Navarros20.00020.00020.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%20.000 B50001 B5100 4819 144104 Ayudas a centros navarros en otras comunidades45.00045.00043.244<% Obligaciones / Creditos>96,1%43.244 B50001 B5100 4819 144105 Ayudas a casas regionales en Navarra25.00025.00024.356<% Obligaciones / Creditos>97,4%24.356 B50001 B5100 4819 144107 (E) Convenio Euskal Artzainak Ameriketan. Análisis y diseño de la Ruta del pastor americano15.00015.00015.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%15.000 B50001 B5100 4900 144100 Ayudas a centros navarros en el exterior35.00035.00034.581<% Obligaciones / Creditos>98,8%34.581 B50001 B5100 7819 144102 Adquisición y mejora de locales y equipos en casas regionales en Navarra10.00010.0009.758<% Obligaciones / Creditos>97,6%9.758 B50001 B5100 7819 144103 Adquisición y mejora de locales y equipos de centros navarros en otras CCAA10.00010.0009.667<% Obligaciones / Creditos>96,7%9.667 B50001 B5100 7900 144100 Adquisición y mejora de locales y equipos en centros navarros en el exterior12.00012.00011.871<% Obligaciones / Creditos>98,9%11.871 Total B50001-Actividades con la ciudadanía en el exterior322.000306.066295.120<% Obligaciones / Creditos>96,4%282.905 B50002 B5100 2269 145102 Fomento de la Cooperación Territorial Europea30.00030.00032.147<% Obligaciones / Creditos>107,2%32.147 B50002 B5100 4609 144100 Ayudas a entidades locales para el impulso de actividades de cooperación transfronteriza y europea25.00025.00021.686<% Obligaciones / Creditos>86,7%21.686 B50002 B5100 4609 144102 Convenio Ayto. de Baztan para acción de cooperación transfronteriza para la implantación de una moneda social30.00030.00029.887<% Obligaciones / Creditos>99,6%29.887 B50002 B5100 4816 144100 (E) Convenio Eusko Ikaskuntza.Estudio Potencialidad de la cooperación en la Eurorregión ante los retos actuales de la UE15.00015.00015.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%15.000 B50002 B5100 4819 144100 Ayudas a las entidades sociales para el impulso de proyectos de cooperación transfronteriza y europea25.00025.00024.796<% Obligaciones / Creditos>99,2%24.796 Total B50002-Cooperación Interregional y Transfronteriza125.000125.000123.516<% Obligaciones / Creditos>98,8%123.516 B50003 B5200 2266 145100 Fomento de la participación de Navarra en Europa20.00020.0001.053<% Obligaciones / Creditos>5,3%1.053 B50003 B5200 2266 145103 Difusión y divulgación de programas, fondos y temáticas de la UE35.00035.00018.257<% Obligaciones / Creditos>52,2%18.257 B50003 B5200 2276 145108 Asistencia técnica captación fondos europeos185.000185.000112.825<% Obligaciones / Creditos>61,0%112.825 B50003 B5200 4309 145100 Convenio con la Fundación Aditech para la coordinación de la presencia activa en iniciativas y redes UE100.000100.00099.346<% Obligaciones / Creditos>99,3%99.346 B50003 B5200 4455 145100 Convenio UPNA - Formación personas gestoras de proyectos europeos35.00035.00029.718<% Obligaciones / Creditos>84,9%29.718 B50003 B5200 4701 145100 Ayudas Programa Europa + Cerca20.00011.18011.180<% Obligaciones / Creditos>100,0%11.180 B50003 B5200 4709 145100 Ayudas a empresas para difusión de políticas relacionadas con la UE25.00010.0008.914<% Obligaciones / Creditos>89,1%8.914 B50003 B5200 4709 145102 Ayudas a la contratación de personas promotoras y gestoras de proyectos EU102.50092.50090.000<% Obligaciones / Creditos>97,3%90.000 B50003 B5200 4809 145100 Beca Oficina del Gobierno de Navarra ante la UE (Bruselas)20.00020.00017.699<% Obligaciones / Creditos>88,5%17.699 B50003 B5200 4819 145100 Ayudas a entidades sin ánimo de lucro para difusión de políticas relacionadas con la UE25.00032.75832.473<% Obligaciones / Creditos>99,1%32.473 B50003 B5200 4819 145102 Ayudas a la contratación de personas promotoras y gestoras de proyectos EU destinadas a entidades sin ánimo de lucro55.00035.00035.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%35.000 Total B50003-Acción Europea622.500576.438456.465<% Obligaciones / Creditos>79,2%456.465 Total B50-Acción Exterior2.572.5612.523.1392.309.266<% Obligaciones / Creditos>91,5%2.295.051 Total B5-Acción Exterior2.572.5612.523.1392.309.266<% Obligaciones / Creditos>91,5%2.295.051 Total B-Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera24.106.20425.446.44220.933.203<% Obligaciones / Creditos>82,3%20.519.699 C00000 C0000 4459 912200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra456.560456.560412.513<% Obligaciones / Creditos>90,4%412.513 C00000 C0000 7459 912200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra28.00028.00010.201<% Obligaciones / Creditos>36,4%10.201 Total C00000-Consejo de Navarra484.560484.560422.713<% Obligaciones / Creditos>87,2%422.713 Total C00-Consejo de Navarra484.560484.560422.713<% Obligaciones / Creditos>87,2%422.713 Total C0-Consejo de Navarra484.560484.560422.713<% Obligaciones / Creditos>87,2%422.713 Total C-Consejo de Navarra484.560484.560422.713<% Obligaciones / Creditos>87,2%422.713 F00000 F0000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos135.423138.806138.158<% Obligaciones / Creditos>99,5%138.158 F00000 F0000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual99.970102.471102.464<% Obligaciones / Creditos>100,0%102.464 F00000 F0000 2200 921100 Material de oficina5.0005.0001.881<% Obligaciones / Creditos>37,6%1.881 F00000 F0000 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F00000 F0000 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete10.00010.0008.008<% Obligaciones / Creditos>80,1%7.952 F00000 F0000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete20.00020.0006.557<% Obligaciones / Creditos>32,8%6.557 F00000 F0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo165.315169.525169.516<% Obligaciones / Creditos>100,0%169.516 F00000 F0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F00000 F0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes210.758218.033144.995<% Obligaciones / Creditos>66,5%144.995 F00000 F0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal337.402756.192600.255<% Obligaciones / Creditos>79,4%600.255 F00000 F0100 1220 921102 (E) Retribuciones del personal contratado temporal298.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 F00000 F0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones173.054294.109241.324<% Obligaciones / Creditos>82,1%241.324 F00000 F0100 1400 921100 Retribuciones personales1.819.2991.912.2011.789.257<% Obligaciones / Creditos>93,6%1.789.257 F00000 F0100 1600 921100 Seguridad social3.502.3833.346.7083.087.361<% Obligaciones / Creditos>92,3%3.087.361 F00000 F0100 1702 921100 Horas extraordinarias2.0962.0091.961<% Obligaciones / Creditos>97,6%1.961 F00000 F0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos10.0138.8558.379<% Obligaciones / Creditos>94,6%8.379 F00000 F0100 1705 921100 Complemento por trabajo en turnos de noche5.80010.77410.206<% Obligaciones / Creditos>94,7%10.206 F00000 F0100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos1.236542541<% Obligaciones / Creditos>99,7%541 F00000 F0100 2061 921100 Arrendamientos de programas y licencias20.00020.000442<% Obligaciones / Creditos>2,2%442 F00000 F0100 2200 921100 Material de oficina4.0004.000577<% Obligaciones / Creditos>14,4%577 F00000 F0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F00000 F0100 2269 921102 Gastos diversos5.0005.000142<% Obligaciones / Creditos>2,8%142 F00000 F0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias108.6008.501<% Obligaciones / Creditos>98,9%8.501 F00000 F0100 6031 921100 Instalaciones153.402106.28018.775<% Obligaciones / Creditos>17,7%0 F00000 F0100 6059 921100 Mobiliario y equipos25.00025.0006.333<% Obligaciones / Creditos>25,3%6.333 F00000 F0100 6060 921100 Equipos informáticos15.00015.00012.836<% Obligaciones / Creditos>85,6%12.836 F00000 F0100 6094 921100 Programas informáticos15.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 F00000 F0200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo228.828263.837238.136<% Obligaciones / Creditos>90,3%238.136 F00000 F0200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas109.8239.811<% Obligaciones / Creditos>99,9%9.811 F00000 F0200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes129.546116.43838.040<% Obligaciones / Creditos>32,7%38.040 Total F00000-Dirección y servicios generales de Interior, Función Pública y Justicia7.404.5557.582.2156.644.455<% Obligaciones / Creditos>87,6%6.625.624 Total F00-Dirección y servicios generales de Interior, Función Pública y Justicia7.404.5557.582.2156.644.455<% Obligaciones / Creditos>87,6%6.625.624 Total F0-Dirección y servicios generales del departamento7.404.5557.582.2156.644.455<% Obligaciones / Creditos>87,6%6.625.624 F20000 F2000 1000 111200 Retribuciones de altos cargos64.55366.16766.164<% Obligaciones / Creditos>100,0%66.164 F20000 F2000 1200 111200 Retribuciones del personal fijo10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20000 F2000 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20000 F2000 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes390.58925.85822.988<% Obligaciones / Creditos>88,9%22.988 F20000 F2100 1200 111200 Retribuciones del personal fijo586.228628.573617.113<% Obligaciones / Creditos>98,2%617.113 F20000 F2100 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas83.74064.94564.941<% Obligaciones / Creditos>100,0%64.941 F20000 F2100 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes514.469529.850474.761<% Obligaciones / Creditos>89,6%474.761 F20000 F2200 1200 111200 Retribuciones del personal fijo469.254469.202458.777<% Obligaciones / Creditos>97,8%458.777 F20000 F2200 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas43.17327.41327.410<% Obligaciones / Creditos>100,0%27.410 F20000 F2200 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes67.86180.46979.399<% Obligaciones / Creditos>98,7%79.399 F20000 F2300 1200 111200 Retribuciones del personal fijo571.522638.263619.135<% Obligaciones / Creditos>97,0%619.135 F20000 F2300 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas52.87127.55527.551<% Obligaciones / Creditos>100,0%27.551 F20000 F2300 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes168.077163.001161.681<% Obligaciones / Creditos>99,2%161.681 F20000 F2300 2264 111200 Gastos de comunidad de propietarios18.00018.00012.502<% Obligaciones / Creditos>69,5%12.502 F20000 F2300 2301 111200 Locomoción y gastos de viaje100.000100.00093.358<% Obligaciones / Creditos>93,4%90.623 F20000 F2400 1200 111200 Retribuciones del personal fijo174.838179.209177.572<% Obligaciones / Creditos>99,1%177.572 F20000 F2400 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20000 F2400 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes34.16435.01935.016<% Obligaciones / Creditos>100,0%35.016 Total F20000-Actividades generales de justicia3.339.3693.053.5602.938.366<% Obligaciones / Creditos>96,2%2.935.631 F20001 F2100 2269 112100 Gastos implementación Barnahus0016.547<% Obligaciones / Creditos>-16.547 F20001 F2100 2279 112104 Peritajes, traducciones y testigos450.000450.000314.681<% Obligaciones / Creditos>69,9%314.500 F20001 F2100 2279 112105 Atención a la violencia doméstica y de género600.000600.000505.788<% Obligaciones / Creditos>84,3%505.788 F20001 F2100 2279 112106 Recursos de apoyo a la infancia en ejecución de sentencias120.000120.000106.369<% Obligaciones / Creditos>88,6%106.369 F20001 F2100 2279 112108 Asistencia jurídica gratuita4.500.0005.200.0005.143.268<% Obligaciones / Creditos>98,9%5.143.268 F20001 F2100 2339 112100 Indemnizaciones por pertenencia a comisiones previstas en la ley23.00023.00021.600<% Obligaciones / Creditos>93,9%21.600 F20001 F2100 4819 112102 Convenio con Asociación de víctimas de abusos30.00030.00030.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%30.000 F20001 F2200 1200 112100 Retribuciones del personal fijo9.617.6739.670.7559.648.575<% Obligaciones / Creditos>99,8%9.648.575 F20001 F2200 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas2.367.7822.394.4602.387.512<% Obligaciones / Creditos>99,7%2.387.512 F20001 F2200 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes3.992.9243.913.3853.908.370<% Obligaciones / Creditos>99,9%3.908.370 F20001 F2200 1220 112100 Retribuciones del personal contratado temporal296.609526.717523.328<% Obligaciones / Creditos>99,4%523.328 F20001 F2200 1250 112100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones611.333919.862919.472<% Obligaciones / Creditos>100,0%919.472 F20001 F2200 1400 112100 Retribuciones personales2.633.7282.425.8132.288.644<% Obligaciones / Creditos>94,3%2.288.644 F20001 F2200 1600 112100 Seguridad social3.415.1633.716.4773.709.239<% Obligaciones / Creditos>99,8%3.709.239 F20001 F2200 1702 112100 Horas extraordinarias01.1971.173<% Obligaciones / Creditos>98,0%1.173 F20001 F2200 1704 112100 Complemento por realización de guardias431.984524.669523.447<% Obligaciones / Creditos>99,8%523.447 F20001 F2200 1707 112100 Remuneración por trabajo a turnos10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20001 F2200 1710 112100 Complemento de productividad994.4581.117.5701.116.898<% Obligaciones / Creditos>99,9%1.116.898 F20001 F2200 2221 112100 Comunicaciones postales y cartería550.000550.000544.419<% Obligaciones / Creditos>99,0%514.748 F20001 F2200 2269 112105 Dietas1.5001.5001.627<% Obligaciones / Creditos>108,5%1.253 F20001 F2200 2279 112100 Servicios prestados por los secretarios para atender los juzgados de paz150.000150.000153.824<% Obligaciones / Creditos>102,5%153.824 F20001 F2200 2330 112100 Compensaciones por participación en procesos de selección, tribunales de oposición, acciones formativas y otros2.0002.000288<% Obligaciones / Creditos>14,4%288 F20001 F2200 2330 112102 Plan de formación específico para el personal de la Administración de Justicia40.00040.00064.019<% Obligaciones / Creditos>160,0%64.019 F20001 F2300 2061 112100 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación55.00055.00046.993<% Obligaciones / Creditos>85,4%46.993 F20001 F2300 2120 112100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones230.000230.000272.843<% Obligaciones / Creditos>118,6%269.027 F20001 F2300 2150 112100 Mobiliario y enseres10.00010.00031.656<% Obligaciones / Creditos>316,6%31.573 F20001 F2300 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos65.00065.00012.805<% Obligaciones / Creditos>19,7%12.805 F20001 F2300 2200 112100 Material de oficina100.000100.000129.387<% Obligaciones / Creditos>129,4%128.421 F20001 F2300 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1.0001.0007.766<% Obligaciones / Creditos>776,6%7.766 F20001 F2300 2203 112100 Material informático no inventariable100.000100.00078.987<% Obligaciones / Creditos>79,0%78.987 F20001 F2300 2216 112100 Material clínico forense7.0007.0005.196<% Obligaciones / Creditos>74,2%5.196 F20001 F2300 2239 112100 Otros gastos de transportes15.00015.00021.093<% Obligaciones / Creditos>140,6%20.598 F20001 F2300 2250 112100 Tributos locales800800923<% Obligaciones / Creditos>115,4%923 F20001 F2300 2269 112100 Gastos del jurado15.00015.00015.881<% Obligaciones / Creditos>105,9%15.881 F20001 F2300 2269 112102 Otros gastos diversos5.0005.00015.129<% Obligaciones / Creditos>302,6%15.129 F20001 F2300 2271 112100 Material de limpieza y aseo40.00040.00026.036<% Obligaciones / Creditos>65,1%26.036 F20001 F2300 2273 112100 Servicios informáticos75.00075.00036.298<% Obligaciones / Creditos>48,4%18.955 F20001 F2300 2273 112103 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos450.000450.000439.930<% Obligaciones / Creditos>97,8%439.930 F20001 F2300 2274 112100 Servicios de seguridad517.003517.003442.861<% Obligaciones / Creditos>85,7%442.861 F20001 F2300 2279 112102 Asistencia técnica para analíticas forenses45.00045.000110.333<% Obligaciones / Creditos>245,2%107.449 F20001 F2300 2279 112103 Traslado de cadáveres por disposición Judicial40.00040.00024.442<% Obligaciones / Creditos>61,1%24.442 F20001 F2300 2280 112100 Energía eléctrica, agua y calefacción800.000709.250549.897<% Obligaciones / Creditos>77,5%548.643 F20001 F2300 2283 112100 Material para reparaciones, conservación y repuestos30.00030.00081.584<% Obligaciones / Creditos>271,9%80.885 F20001 F2300 2285 112100 Vestuario3.0003.0001.217<% Obligaciones / Creditos>40,6%1.217 F20001 F2300 4609 112100 Transferencias a juzgados de paz265.000265.000237.700<% Obligaciones / Creditos>89,7%237.700 F20001 F2300 6020 112100 Edificios judiciales460.000532.264512.949<% Obligaciones / Creditos>96,4%504.525 F20001 F2300 6020 112102 Adecuación local para Barnahus485.000278.736139.491<% Obligaciones / Creditos>50,0%139.491 F20001 F2300 6031 112100 Instalaciones en edificios judiciales150.000110.00095.034<% Obligaciones / Creditos>86,4%95.034 F20001 F2300 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina100.000100.000110.716<% Obligaciones / Creditos>110,7%95.558 F20001 F2300 6054 112100 Material técnico y elementos de seguridad60.00035.0009.126<% Obligaciones / Creditos>26,1%9.126 F20001 F2300 6059 112100 MRR Sistemas de videoconferencia, sonorización y wifi0467.823431.082<% Obligaciones / Creditos>92,1%431.082 F20001 F2300 6060 112100 Equipos para procesos de información50.000140.750142.922<% Obligaciones / Creditos>101,5%142.922 F20001 F2300 6060 112103 MRR Equipamiento informático090.61890.618<% Obligaciones / Creditos>100,0%90.618 F20001 F2300 6091 112100 Proyectos técnicos para edificaciones1.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 F20001 F2300 6094 112100 Sistemas de información50.00050.00041.766<% Obligaciones / Creditos>83,5%40.829 F20001 F2300 6094 112102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información103.000103.000103.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%103.000 F20001 F2300 6094 112103 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información1.776.5002.069.3831.521.002<% Obligaciones / Creditos>73,5%1.521.002 F20001 F2300 6094 112104 MRR Sistemas de información209.500209.500138.148<% Obligaciones / Creditos>65,9%138.148 F20001 F2300 6094 112105 Encargo a TRACASA Instrumental. Proyecto Inteligencia Artificial51.50051.50051.468<% Obligaciones / Creditos>99,9%51.468 F20001 F2400 2262 112100 Publicidad y actividades divulgativas1.0001.0001.775<% Obligaciones / Creditos>177,5%1.775 F20001 F2400 2266 112100 Jornadas, conferencias y cursos2.0002.0003.657<% Obligaciones / Creditos>182,9%3.657 F20001 F2400 2279 112100 Justicia restaurativa300.000300.000296.193<% Obligaciones / Creditos>98,7%296.193 F20001 F2400 2279 112102 Fomento de la reinserción75.00075.00031.100<% Obligaciones / Creditos>41,5%31.100 F20001 F2400 4819 112103 Convenio con Colegio Abogados de Pamplona. Página web derecho penitenciario20.00020.00020.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%20.000 F20001 F2400 4819 112104 Fondo 0,7%. Subvenciones a entidades sociales-actuaciones socio educativas con personas reclusas y/o ex-reclusas210.456210.456210.456<% Obligaciones / Creditos>100,0%210.456 F20001 F2400 4819 112105 Subvención para proyectos de prácticas restaurativas comunitarias40.00040.00040.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%40.000 F20001 F2400 4819 112106 Convenio con Colegio Abogados Pamplona para el fomento de la mediación y la justicia restaurativa20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20001 F2400 4819 112107 Convenio con Colegio Abogados Estella para el fomento de la mediación y la justicia restaurativa20.00020.000925<% Obligaciones / Creditos>4,6%925 F20001 F2400 4819 112108 Convenio con Colegio Abogados Tafalla para el fomento de la mediación y la justicia restaurativa20.00020.000879<% Obligaciones / Creditos>4,4%879 F20001 F2400 4819 112109 Convenio con Colegio Abogados Tudela para el fomento de la mediación y la justicia restaurativa5.0005.000460<% Obligaciones / Creditos>9,2%460 F20001 F2400 4819 112110 Convenio con Colegio de Economistas para el fomento de la mediación5.0005.000350<% Obligaciones / Creditos>7,0%350 F20001 F2400 4819 112111 (E) Convenio con Salhaketa. Oficina de atención al público y observatorio realidad penitenciaria58.00058.00058.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%58.000 F20001 F2400 4819 112112 (E) Subvenciones a entidades sociales actuaciones socio educativas con personas reclusas y/o ex-reclusas40.00040.00040.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%40.000 Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra38.009.92340.210.50038.609.159<% Obligaciones / Creditos>96,0%38.526.876 F20002 F2200 1200 112100 Retribuciones del personal fijo467.110478.531474.494<% Obligaciones / Creditos>99,2%474.494 F20002 F2200 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas95.75388.21688.215<% Obligaciones / Creditos>100,0%88.215 F20002 F2200 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes53.20841.89141.686<% Obligaciones / Creditos>99,5%41.686 F20002 F2300 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos5.0005.000890<% Obligaciones / Creditos>17,8%890 F20002 F2300 2200 112100 Material de oficina10.00010.0005.180<% Obligaciones / Creditos>51,8%5.180 F20002 F2300 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20002 F2300 2266 112100 Reuniones, conferencias y cursillos1.0001.000116<% Obligaciones / Creditos>11,6%116 F20002 F2300 2269 112100 Otros gastos diversos1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20002 F2300 2301 112100 Locomoción y gastos de viaje2.5002.5001.945<% Obligaciones / Creditos>77,8%1.645 F20002 F2300 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20002 F2300 6060 112100 Equipos para procesos de información5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total F20002-Actividades de la fiscalía superior de Navarra644.571637.138612.527<% Obligaciones / Creditos>96,1%612.226 Total F20-Administración de justicia41.993.86343.901.19942.160.053<% Obligaciones / Creditos>96,0%42.074.732 Total F2-Justicia41.993.86343.901.19942.160.053<% Obligaciones / Creditos>96,0%42.074.732 F30000 F3000 1000 921400 Retribuciones de altos cargos64.55366.16766.164<% Obligaciones / Creditos>100,0%66.164 F30000 F3000 1200 921400 Retribuciones del personal fijo1.954.5241.891.7801.739.424<% Obligaciones / Creditos>91,9%1.739.424 F30000 F3000 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas135.721171.698155.250<% Obligaciones / Creditos>90,4%155.250 F30000 F3000 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes702.874696.413660.364<% Obligaciones / Creditos>94,8%660.364 F30000 F3000 2061 921400 Arrendamiento de programas y licencias27.24827.24822.450<% Obligaciones / Creditos>82,4%22.450 F30000 F3000 2120 921300 Gastos de mantenimiento de locales5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F30000 F3000 2120 921400 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones3.0003.000169<% Obligaciones / Creditos>5,6%169 F30000 F3000 2160 921400 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F30000 F3000 2190 921400 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F30000 F3000 2200 921400 Material de oficina18.00018.00019.802<% Obligaciones / Creditos>110,0%19.363 F30000 F3000 2202 921400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones500500389<% Obligaciones / Creditos>77,8%389 F30000 F3000 2219 921400 Material para equipos de control de presencia1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F30000 F3000 2250 921400 Contribuciones y tasas1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F30000 F3000 2264 921400 Gastos de comunidad de propietarios2.5002.5002.967<% Obligaciones / Creditos>118,7%2.967 F30000 F3000 2266 921400 Actividades de formación1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F30000 F3000 2267 921400 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales278.560275.46030.239<% Obligaciones / Creditos>11,0%24.679 F30000 F3000 2269 921400 Gastos diversos1.0001.000270<% Obligaciones / Creditos>27,0%230 F30000 F3000 2271 921400 Servicios de limpieza y aseo5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F30000 F3000 2273 921400 Servicios informáticos85.56985.5690<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F30000 F3000 2273 921402 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica Extr@ procedimiento excedencia voluntaria0064.028<% Obligaciones / Creditos>-64.028 F30000 F3000 2279 921400 Otros trabajos realizados por terceros3.6003.6004.944<% Obligaciones / Creditos>137,3%4.648 F30000 F3000 2280 921400 Energía eléctrica, agua y calefacción10.00010.0002.621<% Obligaciones / Creditos>26,2%2.621 F30000 F3000 2284 921400 Material de limpieza y aseo40040067<% Obligaciones / Creditos>16,8%67 F30000 F3000 2301 921400 Locomoción y gastos de viaje2.1402.1401.086<% Obligaciones / Creditos>50,8%1.086 F30000 F3000 2400 921400 Gastos de edición de libros y publicaciones1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F30000 F3000 6020 921400 Obras de adecuación y mejora de instalaciones6.0004500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F30000 F3000 6031 921400 Instalaciones1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F30000 F3000 6050 921400 Mobiliario y equipos de oficina17.48017.48017.337<% Obligaciones / Creditos>99,2%17.337 F30000 F3000 6059 921400 Otro mobiliario y equipo2.9003.8503.618<% Obligaciones / Creditos>94,0%3.618 F30000 F3000 6060 921400 Equipos para procesos de información24.33032.03031.865<% Obligaciones / Creditos>99,5%31.865 F30000 F3000 6060 921C00 Hardware para SAP S/4 HANA287.712287.712287.712<% Obligaciones / Creditos>100,0%287.712 F30000 F3000 6094 921400 Sistemas de información536.354455.354391.040<% Obligaciones / Creditos>85,9%391.040 F30000 F3000 6094 921402 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información92.000292.000318.954<% Obligaciones / Creditos>109,2%318.954 F30000 F3000 6094 921C00 Adquisición licencias SAP S/4 HANA10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F30000 F3000 6094 921C05 Trabajos centrales y evolución SAP S/4 HANA10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total F30000-Actividades generales del programa4.260.0854.347.4713.820.760<% Obligaciones / Creditos>87,9%3.814.425 F30001 F3100 1001 921400 Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos cargos del Gobierno de Navarra500.001500.001445.302<% Obligaciones / Creditos>89,1%445.302 F30001 F3100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros3.470.4163.470.4162.957.301<% Obligaciones / Creditos>85,2%2.957.301 F30001 F3100 1620 921400 Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F30001 F3100 1800 921400 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F30001 F3100 1800 921402 Incremento retributivo49.673.5962940<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F30001 F3100 1800 921403 Reconocimiento vía administrativa15.729.9151400<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F30001 F3100 1800 921404 Oferta Pública de Empleo de puestos no susceptible de contratación4.298.965165.6760<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F30001 F3100 1800 921405 Carrera profesional servicios temporales1.909.2045.4240<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F30001 F3100 1810 921400 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores352.8153.021.1312.955.561<% Obligaciones / Creditos>97,8%2.955.561 F30001 F3100 1820 921400 Ejecución de sentencias, indemnizaciones y compensaciones por estabilización60.0104.871.8054.595.044<% Obligaciones / Creditos>94,3%4.595.044 F30001 F3100 1820 921403 Indemnizaciones por accidentes laborales1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F30001 F3200 1610 211100 Pensiones ordinarias de funcionarios124.431.134124.431.134123.864.556<% Obligaciones / Creditos>99,5%123.864.556 F30001 F3200 1612 211100 Pensiones excepcionales101.073101.07398.196<% Obligaciones / Creditos>97,2%98.196 F30001 F3200 1614 211100 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F30001 F3200 2339 921400 Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los permisos de armas6.0006.00012.403<% Obligaciones / Creditos>206,7%12.403 F30001 F3200 4809 921400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F30001 F3200 4809 921402 Ejecución de sentencias40.00057.55457.554<% Obligaciones / Creditos>100,0%57.554 F30001 F3200 8318 921400 Anticipos de sueldo para el personal fijo de la Admón. de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos759.000762.000762.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%762.000 F30001 F3300 4609 942300 Transferencias a entes locales del Montepío General para su financiación7.198.2217.176.8347.176.832<% Obligaciones / Creditos>100,0%7.176.832 F30001 F3300 4609 942302 Transferencias a los ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela11.431.60711.732.28311.732.283<% Obligaciones / Creditos>100,0%11.732.283 F30001 F3300 4819 921302 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales70.12270.12268.304<% Obligaciones / Creditos>97,4%68.304 F30001 F3300 8206 942300 Gestión del Montepío de funcionarios municipales21.750.00021.750.00020.833.448<% Obligaciones / Creditos>95,8%20.833.448 F30001 F3400 2330 921400 Gastos por tribunales de oposición160.000160.000206.785<% Obligaciones / Creditos>129,2%206.785 Total F30001-Gestión económica del personal242.070.279178.410.087175.765.570<% Obligaciones / Creditos>98,5%175.765.570 Total F30-Función pública246.330.364182.757.558179.586.330<% Obligaciones / Creditos>98,3%179.579.995 F31001 F3000 1200 921400 Retribuciones del personal fijo42.39664.41864.414<% Obligaciones / Creditos>100,0%64.414 F31001 F3000 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F31001 F3000 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes118.926163.364116.130<% Obligaciones / Creditos>71,1%116.130 F31001 F3600 1200 921300 Retribuciones del personal fijo492.199697.392615.433<% Obligaciones / Creditos>88,2%615.433 F31001 F3600 1200 921400 Retribuciones del personal fijo230.9579.9120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F31001 F3600 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas21.58742.72819.510<% Obligaciones / Creditos>45,7%19.510 F31001 F3600 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F31001 F3600 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes118.926185.397166.602<% Obligaciones / Creditos>89,9%166.602 F31001 F3600 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes48.37130<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F31001 F3600 2061 921300 Arrendamiento de programas y licencias100100497<% Obligaciones / Creditos>497,1%497 F31001 F3600 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones20.00028.76440.008<% Obligaciones / Creditos>139,1%36.749 F31001 F3600 2160 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de equipos y programas informáticos8.0008.0009.860<% Obligaciones / Creditos>123,2%9.860 F31001 F3600 2200 921300 Material de oficina2.0002.0002.913<% Obligaciones / Creditos>145,6%2.844 F31001 F3600 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F31001 F3600 2267 921300 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales20.00020.00033.971<% Obligaciones / Creditos>169,9%21.424 F31001 F3600 2269 921300 Gastos diversos1.0301.0307.958<% Obligaciones / Creditos>772,6%7.958 F31001 F3600 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal)224.500714.019547.951<% Obligaciones / Creditos>76,7%547.781 F31001 F3600 2276 921302 Curso formación continua Idiomas (INAP Estatal)90.000183.894123.808<% Obligaciones / Creditos>67,3%122.934 F31001 F3600 2276 921303 Encargo a TRACASA Instrumental. Cursos de formación continua (INAP estatal)10.00010.0004.451<% Obligaciones / Creditos>44,5%4.451 F31001 F3600 2279 921300 Organización de congresos y cursos1.0001.000350<% Obligaciones / Creditos>35,0%350 F31001 F3600 2279 921302 Otros trabajos realizados por terceros5005001.632<% Obligaciones / Creditos>326,3%1.632 F31001 F3600 2279 921303 Organización de cursos50.00050.00031.137<% Obligaciones / Creditos>62,3%31.137 F31001 F3600 2279 921304 Organización de cursos Idiomas10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F31001 F3600 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción50.00050.00046.725<% Obligaciones / Creditos>93,5%46.317 F31001 F3600 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje5005002.490<% Obligaciones / Creditos>497,9%2.490 F31001 F3600 4609 921300 Planes de formación continua para la Administración Local (INAP estatal)155.500183.770176.180<% Obligaciones / Creditos>95,9%176.180 F31001 F3600 4809 921300 Ayudas y premios a estudios e investigación1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F31001 F3600 6020 921300 Obras de adecuación y mejora de instalaciones70.000100.31998.474<% Obligaciones / Creditos>98,2%51.868 F31001 F3600 6031 921300 Instalaciones26.00039.12239.122<% Obligaciones / Creditos>100,0%39.122 F31001 F3600 6050 921300 Mobiliario y equipos de oficina5.0005.0003.182<% Obligaciones / Creditos>63,6%3.182 F31001 F3600 6059 921300 Móviles10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F31001 F3600 6060 921300 Equipos para procesos de información5.00036.60635.960<% Obligaciones / Creditos>98,2%35.960 F31001 F3600 6094 921300 Sistemas de información50.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 Total F31001-Instituto Navarro de Administración Pública1.872.7222.608.0722.188.756<% Obligaciones / Creditos>83,9%2.124.823 Total F31-Instituto Navarro de Administración Pública1.872.7222.608.0722.188.756<% Obligaciones / Creditos>83,9%2.124.823 Total F3-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública248.203.086185.365.630181.775.086<% Obligaciones / Creditos>98,1%181.704.819 F40000 F4000 1000 131100 Retribuciones de altos cargos64.55366.16766.164<% Obligaciones / Creditos>100,0%66.164 F40000 F4000 1200 131100 Retribuciones del personal fijo421.110354.479343.015<% Obligaciones / Creditos>96,8%343.015 F40000 F4000 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas83.74093.72393.141<% Obligaciones / Creditos>99,4%93.141 F40000 F4000 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes405.540182.106146.266<% Obligaciones / Creditos>80,3%146.266 F40000 F4000 2200 131100 Material de oficina1.0001.0002.240<% Obligaciones / Creditos>224,0%2.240 F40000 F4000 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1.1001.1001.062<% Obligaciones / Creditos>96,5%1.062 F40000 F4000 2266 131100 Reuniones, conferencias y cursillos5.0005.000716<% Obligaciones / Creditos>14,3%0 F40000 F4000 2269 131100 Otros gastos diversos5.0005.0007.591<% Obligaciones / Creditos>151,8%932 F40000 F4000 2273 131100 Servicios informáticos5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F40000 F4000 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje4.0004.0001.243<% Obligaciones / Creditos>31,1%1.243 F40000 F4000 4809 131100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial3503500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F40000 F4000 4809 131103 Ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F40000 F4000 6059 131100 Móviles6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F40000 F4000 6060 131100 Equipos para procesos de información5.0005.000175<% Obligaciones / Creditos>3,5%175 F40000 F4000 6094 131100 Modernización de procedimientos administrativos2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F40000 F4500 2061 131100 Licencias informáticas4.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F40000 F4500 2200 131100 Material de oficina6.0006.0001.364<% Obligaciones / Creditos>22,7%1.364 F40000 F4500 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones4.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F40000 F4500 2269 131100 Gastos diversos5.0005.000860<% Obligaciones / Creditos>17,2%860 F40000 F4500 2273 131100 Servicios informáticos20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F40000 F4500 6050 131100 Mobiliario5.0003.688589<% Obligaciones / Creditos>16,0%589 F40000 F4500 6060 131100 Equipos informáticos6.00012.73616.047<% Obligaciones / Creditos>126,0%14.409 F40000 F4500 6094 131100 Sistemas de información40.00011.3070<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F40000 F4600 2120 131100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones25.00025.00057.085<% Obligaciones / Creditos>228,3%51.548 F40000 F4600 2160 131100 Reparación y mantenimiento de equipos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F40000 F4600 2190 131100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F40000 F4600 2200 131100 Material de oficina5.0005.0006.612<% Obligaciones / Creditos>132,2%6.612 F40000 F4600 2265 131100 Remuneración a agentes mediadores independientes10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F40000 F4600 2266 131100 Formación1010140<% Obligaciones / Creditos>>1000%140 F40000 F4600 2269 131100 Otros gastos diversos10.00010.0008.857<% Obligaciones / Creditos>88,6%8.857 F40000 F4600 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo9009001.159<% Obligaciones / Creditos>128,7%1.040 F40000 F4600 2273 131100 Servicios informáticos25.00025.00022.753<% Obligaciones / Creditos>91,0%17.732 F40000 F4600 2276 131100 Asistencia técnica en sistemas de seguridad y coordinación de PPLL4.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F40000 F4600 2276 131102 Encargo a NASUVINSA. Trabajos planeamiento Nueva sede100.000100.00057.924<% Obligaciones / Creditos>57,9%57.924 F40000 F4600 2276 131103 Servicios Centro Coordinación Seguridad y Emergencias80.00080.00086.697<% Obligaciones / Creditos>108,4%79.860 F40000 F4600 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción90.00090.00044.193<% Obligaciones / Creditos>49,1%43.357 F40000 F4600 2283 131100 Material para reparaciones, conservación y repuestos21.67621.67615.520<% Obligaciones / Creditos>71,6%15.520 F40000 F4600 4809 131102 Becas para auxiliares policías10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F40000 F4600 6000 131100 Adquisición de terrenos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F40000 F4600 6020 131102 Obras e instalaciones30.00018.26911.887<% Obligaciones / Creditos>65,1%11.887 F40000 F4600 6020 131103 Obras Nueva sede Centro Coordinación Seguridad y Emergencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F40000 F4600 6031 131100 Instalaciones9009000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F40000 F4600 6031 131102 Encargo a NASERTIC. Instalación de la red wifi012.90012.800<% Obligaciones / Creditos>99,2%0 F40000 F4600 6050 131100 Mobiliario y equipo de oficina2.0002.00010.047<% Obligaciones / Creditos>502,4%10.047 F40000 F4600 6054 131100 Material técnico de seguridad26.13226.1327.641<% Obligaciones / Creditos>29,2%7.641 F40000 F4600 6059 131100 Equipos de telefonía móvil1.0001.0002.612<% Obligaciones / Creditos>261,2%2.612 F40000 F4600 6060 131100 Equipos para procesos de información5.00032.23231.465<% Obligaciones / Creditos>97,6%31.465 F40000 F4600 6094 131100 Aplicaciones informáticas y sistemas de información72.58072.58020.514<% Obligaciones / Creditos>28,3%20.514 F40000 F4600 6094 131102 Encargo a TRACASA Instrumental. Modificaciones en Extr@ PJI0050.372<% Obligaciones / Creditos>-50.372 F40000 F4600 7609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F40000 F4700 1200 131100 Retribuciones del personal fijo94.360106.742106.566<% Obligaciones / Creditos>99,8%106.566 F40000 F4700 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F40000 F4700 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes154.22995.73095.042<% Obligaciones / Creditos>99,3%95.042 Total F40000-Actividades generales de Interior1.858.7401.539.2901.330.358<% Obligaciones / Creditos>86,4%1.290.196 F40001 F4000 1200 131100 Retribuciones del personal fijo367.154268.126260.404<% Obligaciones / Creditos>97,1%260.404 F40001 F4000 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas25.99150.22249.285<% Obligaciones / Creditos>98,1%49.285 F40001 F4000 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes61.177118.408117.901<% Obligaciones / Creditos>99,6%117.901 Total F40001-Desarrollo de las Políticas de Seguridad454.322436.756427.590<% Obligaciones / Creditos>97,9%427.590 F40002 F4000 1200 131100 Retribuciones del personal fijo1.312.7651.265.7521.259.349<% Obligaciones / Creditos>99,5%1.259.349 F40002 F4000 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas25.99116.42615.925<% Obligaciones / Creditos>96,9%15.925 F40002 F4000 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes62.067119.003118.279<% Obligaciones / Creditos>99,4%118.279 F40002 F4000 1620 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos3.0003.0001.828<% Obligaciones / Creditos>60,9%1.828 F40002 F4600 2140 132200 Tráfico. Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F40002 F4600 2140 921800 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria1.340.6801.690.6801.567.060<% Obligaciones / Creditos>92,7%1.479.741 F40002 F4600 2219 921800 Suministros de consumo y reposición600600130<% Obligaciones / Creditos>21,6%130 F40002 F4600 2239 921800 Otros gastos de transportes6006003.733<% Obligaciones / Creditos>622,2%3.754 F40002 F4600 2249 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos400.000357.580303.321<% Obligaciones / Creditos>84,8%303.321 F40002 F4600 2281 921800 Combustibles y lubricantes1.700.0001.700.0001.620.822<% Obligaciones / Creditos>95,3%1.590.987 F40002 F4600 2283 921800 Repuestos1.0001.00044<% Obligaciones / Creditos>4,4%44 F40002 F4600 2285 921800 Vestuario10.00010.0007.288<% Obligaciones / Creditos>72,9%7.213 F40002 F4600 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje28.00028.00038.115<% Obligaciones / Creditos>136,1%35.763 F40002 F4600 6032 921800 Utillaje y herramientas1.0001.00080<% Obligaciones / Creditos>8,0%80 F40002 F4600 6040 921800 Vehículos para el transporte de personas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F40002 F4600 6094 921800 Sistemas de información5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total F40002-Parque Móvil4.905.7135.213.6514.935.973<% Obligaciones / Creditos>94,7%4.816.413 F40003 F4800 1200 921300 Retribuciones del personal fijo388.570372.958372.556<% Obligaciones / Creditos>99,9%372.556 F40003 F4800 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F40003 F4800 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes67.86169.55969.553<% Obligaciones / Creditos>100,0%69.553 F40003 F4800 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones23.00023.69897.364<% Obligaciones / Creditos>410,8%33.176 F40003 F4800 2190 921300 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles3.0003.0001.702<% Obligaciones / Creditos>56,7%1.702 F40003 F4800 2200 921300 Material de oficina1.5001.5005.303<% Obligaciones / Creditos>353,5%4.701 F40003 F4800 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones2.0002.000889<% Obligaciones / Creditos>44,4%889 F40003 F4800 2273 921300 Servicios informáticos1.0201.0203.943<% Obligaciones / Creditos>386,6%3.943 F40003 F4800 2279 921300 Organización de cursos785.900785.900784.179<% Obligaciones / Creditos>99,8%769.892 F40003 F4800 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción28.00028.00026.847<% Obligaciones / Creditos>95,9%26.456 F40003 F4800 2284 921300 Material de limpieza y aseo6.0006.0001.374<% Obligaciones / Creditos>22,9%1.374 F40003 F4800 2289 921300 Otros suministros auxiliares2.5002.50031.381<% Obligaciones / Creditos>>1000%20.547 F40003 F4800 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje100100272<% Obligaciones / Creditos>272,5%272 F40003 F4800 6020 921300 Edificios y otras construcciones4.0004.00010.382<% Obligaciones / Creditos>259,6%10.382 F40003 F4800 6030 921300 Instalaciones2.00031.52031.515<% Obligaciones / Creditos>100,0%585 F40003 F4800 6040 921300 Vehículos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F40003 F4800 6050 921300 Mobiliario y equipo de oficina3.0003.00010.856<% Obligaciones / Creditos>361,9%1.853 F40003 F4800 6059 921300 Otro mobiliario y equipo4.0004.0006.450<% Obligaciones / Creditos>161,2%6.450 F40003 F4800 6060 921300 Equipos para procesos de información4.00011.76813.887<% Obligaciones / Creditos>118,0%0 F40003 F4800 6094 921300 Aplicaciones informáticas50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F40003 F4800 6094 921302 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo portal web de la ESEN0042.701<% Obligaciones / Creditos>-42.701 Total F40003-Escuela de Seguridad1.376.4711.400.5451.511.155<% Obligaciones / Creditos>107,9%1.367.033 Total F40-Dirección y servicios centrales de interior8.595.2468.590.2428.205.076<% Obligaciones / Creditos>95,5%7.901.232 F41000 F4100 1000 132100 Retribuciones de altos cargos64.55366.16761.319<% Obligaciones / Creditos>92,7%61.319 F41000 F4100 1200 132100 Retribuciones del personal fijo47.416.23245.609.37045.353.841<% Obligaciones / Creditos>99,4%45.353.841 F41000 F4100 1210 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 F41000 F4100 1211 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes118.926129.001128.999<% Obligaciones / Creditos>100,0%128.999 F41000 F4100 1220 132100 Retribuciones del personal contratado temporal6.3506.5090<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F41000 F4100 1250 132100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones66.38968.05219.197<% Obligaciones / Creditos>28,2%19.197 F41000 F4100 1400 132100 Retribuciones personales7.454.7727.124.1266.889.732<% Obligaciones / Creditos>96,7%6.889.732 F41000 F4100 1600 132100 Seguridad social18.807.91819.349.75118.411.527<% Obligaciones / Creditos>95,2%18.411.527 F41000 F4100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros75.01075.01064.806<% Obligaciones / Creditos>86,4%64.806 F41000 F4100 1702 132100 Horas extraordinarias2.688.0672.391.2962.391.296<% Obligaciones / Creditos>100,0%2.391.296 F41000 F4100 1703 132100 Remuneración por trabajo en días festivos2.810.2673.020.0313.018.462<% Obligaciones / Creditos>99,9%3.018.462 F41000 F4100 1704 132100 Complemento por realización de guardias40.123117.061106.426<% Obligaciones / Creditos>90,9%106.426 F41000 F4100 1705 132100 Complemento por trabajo en turnos de noche1.402.4541.368.3231.281.202<% Obligaciones / Creditos>93,6%1.281.202 F41000 F4100 1709 132100 Otras retribuciones variables50.000291.017288.742<% Obligaciones / Creditos>99,2%288.742 F41000 F4100 2020 132100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones8168160<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F41000 F4100 2061 132100 Suministro y mantenimiento de licencias informáticas150.000150.000197.994<% Obligaciones / Creditos>132,0%164.980 F41000 F4100 2100 132100 Reparación y mantenimiento en comisarías policiales140.000140.000210.057<% Obligaciones / Creditos>150,0%206.488 F41000 F4100 2160 132100 Reparación y mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones63.00063.00071.454<% Obligaciones / Creditos>113,4%71.260 F41000 F4100 2190 132100 Reparaciones, mantenimiento y conservación de equipamiento80.00080.00061.034<% Obligaciones / Creditos>76,3%54.234 F41000 F4100 2200 132100 Material de oficina60.00060.00057.178<% Obligaciones / Creditos>95,3%56.201 F41000 F4100 2202 132100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones7.0007.0002.703<% Obligaciones / Creditos>38,6%2.631 F41000 F4100 2210 132100 Avituallamiento en servicios50.00050.00054.297<% Obligaciones / Creditos>108,6%53.412 F41000 F4100 2219 132100 Consumibles320.000320.000531.360<% Obligaciones / Creditos>166,0%479.868 F41000 F4100 2224 132102 Servicio de comunicación de datos policiales521.421521.421511.281<% Obligaciones / Creditos>98,1%500.116 F41000 F4100 2262 132100 Publicidad y actividades divulgativas12.00012.00013.505<% Obligaciones / Creditos>112,5%13.169 F41000 F4100 2266 132100 Reuniones, conferencias y cursillos7.0007.0002.694<% Obligaciones / Creditos>38,5%2.694 F41000 F4100 2269 132100 Gastos diversos50.00050.00064.908<% Obligaciones / Creditos>129,8%56.848 F41000 F4100 2271 132100 Servicios de limpieza y aseo53.00053.00035.480<% Obligaciones / Creditos>66,9%35.290 F41000 F4100 2273 132100 Servicios informáticos9.5009.5005.413<% Obligaciones / Creditos>57,0%5.413 F41000 F4100 2273 132102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información206.050206.050206.050<% Obligaciones / Creditos>100,0%206.050 F41000 F4100 2274 132100 Servicios de seguridad657.466657.466570.754<% Obligaciones / Creditos>86,8%570.754 F41000 F4100 2274 132103 Servicios de seguridad para protección contra la violencia de género10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F41000 F4100 2276 132100 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas policiales385.000385.000424.997<% Obligaciones / Creditos>110,4%424.997 F41000 F4100 2279 132100 Servicios de asistencia por terceros54.00054.00061.096<% Obligaciones / Creditos>113,1%60.757 F41000 F4100 2279 132102 Asistencia técnica para analíticas policiales7.0007.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F41000 F4100 2279 132103 Servicios de asistencia judicial30.00030.00010.592<% Obligaciones / Creditos>35,3%8.533 F41000 F4100 2279 132105 Encargo a NASERTIC. Análisis lofoscópicos7.0007.0002.425<% Obligaciones / Creditos>34,6%2.425 F41000 F4100 2279 132106 Formación3.5003.500543<% Obligaciones / Creditos>15,5%543 F41000 F4100 2280 132100 Energía eléctrica, agua y calefacción575.000575.000326.906<% Obligaciones / Creditos>56,9%324.598 F41000 F4100 2284 132100 Material de limpieza y aseo40.00040.00017.042<% Obligaciones / Creditos>42,6%15.918 F41000 F4100 2285 132100 Vestuario550.000550.000694.134<% Obligaciones / Creditos>126,2%689.436 F41000 F4100 2285 132200 Tráfico. Vestuario155.500155.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F41000 F4100 2289 132100 Otros suministros auxiliares42.00042.00066.217<% Obligaciones / Creditos>157,7%63.865 F41000 F4100 2301 132100 Locomoción y gastos de viaje125.000125.000155.753<% Obligaciones / Creditos>124,6%149.445 F41000 F4100 2330 131100 Gratificaciones a tribunales de oposición25.00025.00010.242<% Obligaciones / Creditos>41,0%10.242 F41000 F4100 4809 132100 Ejecución de sentencias40.00054.63554.293<% Obligaciones / Creditos>99,4%53.963 F41000 F4100 6020 132102 Obras en las oficinas de atención al ciudadano y dependencias de Policía Foral380.000353.734353.167<% Obligaciones / Creditos>99,8%265.775 F41000 F4100 6031 132100 Instalaciones124.28041.70141.701<% Obligaciones / Creditos>100,0%36.236 F41000 F4100 6032 132100 Utillaje y herramientas6.0003.5703.570<% Obligaciones / Creditos>100,0%3.570 F41000 F4100 6040 132100 Vehículos policiales983.8301.159.8961.131.776<% Obligaciones / Creditos>97,6%468.826 F41000 F4100 6040 132200 Tráfico. Vehículos320.000320.000288.713<% Obligaciones / Creditos>90,2%133.244 F41000 F4100 6050 132100 Mobiliario y equipos de oficina35.00035.00042.273<% Obligaciones / Creditos>120,8%36.985 F41000 F4100 6054 132100 Material técnico100.00079.48279.867<% Obligaciones / Creditos>100,5%79.867 F41000 F4100 6054 132102 Elementos de seguridad150.000150.000214.062<% Obligaciones / Creditos>142,7%179.459 F41000 F4100 6054 132200 Tráfico. Elementos de seguridad110.00091.41917.818<% Obligaciones / Creditos>19,5%17.818 F41000 F4100 6059 132100 Equipos de telefonía fija y móvil85.00063.59965.122<% Obligaciones / Creditos>102,4%62.873 F41000 F4100 6060 132100 Equipos para procesos de información190.000304.010303.961<% Obligaciones / Creditos>100,0%179.130 F41000 F4100 6094 132100 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información574.750574.750599.831<% Obligaciones / Creditos>104,4%599.831 F41000 F4100 6094 132102 Aplicaciones informáticas60.00031.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total F41000-Policía Foral88.546.19487.264.77285.577.809<% Obligaciones / Creditos>98,1%84.363.292 Total F41-Seguridad Ciudadana88.546.19487.264.77285.577.809<% Obligaciones / Creditos>98,1%84.363.292 F42000 F4200 1200 132200 Retribuciones del personal fijo243.710241.381232.097<% Obligaciones / Creditos>96,2%232.097 F42000 F4200 1210 132200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F42000 F4200 1211 132200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes49.64157.30027.437<% Obligaciones / Creditos>47,9%27.437 F42000 F4200 2061 132200 Tráfico. Arrendamiento de programas y licencias30.000-150.000240<% Obligaciones / Creditos>-0,2%240 F42000 F4200 2200 132200 Tráfico. Material de Oficina9.9909.9901.171<% Obligaciones / Creditos>11,7%1.171 F42000 F4200 2240 132200 Tráfico. Pólizas de seguro10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F42000 F4200 2262 132200 Tráfico. Acciones de tráfico y seguridad vial175.000175.000173.700<% Obligaciones / Creditos>99,3%159.913 F42000 F4200 2269 132200 Tráfico. Gastos diversos10.00010.000541<% Obligaciones / Creditos>5,4%129 F42000 F4200 2273 132200 Tráfico. Servicios informáticos180.000180.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F42000 F4200 2279 132200 Tráfico. Otros trabajos realizados por terceros80.00080.00016.011<% Obligaciones / Creditos>20,0%10.414 F42000 F4200 4819 132200 Tráfico. Convenio con la Fundación Volkswagen para seguridad vial105.000105.000105.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%68.814 F42000 F4200 6020 132200 Tráfico. Edificios y otras construcciones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F42000 F4200 6054 132200 Tráfico. Material técnico y educativo15.00015.00015.587<% Obligaciones / Creditos>103,9%15.587 F42000 F4200 6059 132200 Tráfico. Mobiliario y equipos10.00010.0009.314<% Obligaciones / Creditos>93,1%5.301 F42000 F4200 6060 132200 Tráfico. Equipos informáticos50.00050.00027.254<% Obligaciones / Creditos>54,5%27.254 F42000 F4200 6094 132200 Tráfico. Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información1.942.4691.060.465944.256<% Obligaciones / Creditos>89,0%944.256 Total F42000-Tráfico y Seguridad Vial2.900.8401.844.1681.552.609<% Obligaciones / Creditos>84,2%1.492.614 Total F42-Tráfico2.900.8401.844.1681.552.609<% Obligaciones / Creditos>84,2%1.492.614 F43000 F4300 1200 134200 Retribuciones del personal fijo16.209.30616.045.16915.885.135<% Obligaciones / Creditos>99,0%15.885.135 F43000 F4300 1210 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas8.66326.64323.087<% Obligaciones / Creditos>86,7%23.087 F43000 F4300 1211 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes271.587249.000235.983<% Obligaciones / Creditos>94,8%235.983 F43000 F4300 1220 134200 Retribuciones del personal contratado temporal17.85818.3048.075<% Obligaciones / Creditos>44,1%8.075 F43000 F4300 1221 134200 Retribuciones del personal contratado para campañas1.441.1231.559.5751.468.825<% Obligaciones / Creditos>94,2%1.468.825 F43000 F4300 1250 134200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones47.22546.92046.919<% Obligaciones / Creditos>100,0%46.919 F43000 F4300 1400 134200 Retribuciones personales3.125.1713.107.2883.026.830<% Obligaciones / Creditos>97,4%3.026.830 F43000 F4300 1600 134200 Seguridad social7.544.9138.619.2818.558.850<% Obligaciones / Creditos>99,3%8.558.850 F43000 F4300 1609 131100 Otras cuotas sociales494.798258.773232.748<% Obligaciones / Creditos>89,9%232.748 F43000 F4300 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros63.00063.00028.205<% Obligaciones / Creditos>44,8%28.205 F43000 F4300 1702 134200 Horas extraordinarias597.847387.361322.691<% Obligaciones / Creditos>83,3%322.691 F43000 F4300 1703 134200 Remuneración por trabajo en días festivos1.304.7091.444.0111.442.297<% Obligaciones / Creditos>99,9%1.442.297 F43000 F4300 1704 134200 Complemento por realización de guardias40.55461.80257.821<% Obligaciones / Creditos>93,6%57.821 F43000 F4300 1705 134200 Complemento por trabajo en turnos de noche1.051.4461.069.8481.051.107<% Obligaciones / Creditos>98,2%1.051.107 F43000 F4300 1707 134200 Remuneración por trabajo a turnos8.7899.1137.299<% Obligaciones / Creditos>80,1%7.299 F43000 F4300 1710 134200 Complemento de productividad1.496.1681.644.2931.642.720<% Obligaciones / Creditos>99,9%1.642.720 F43000 F4300 2029 131100 Arrendamiento de otros bienes inmuebles48.01248.01250.807<% Obligaciones / Creditos>105,8%50.807 F43000 F4300 2050 131100 Arrendamiento de otros bienes muebles16.00016.00012.860<% Obligaciones / Creditos>80,4%12.663 F43000 F4300 2061 131100 Arrendamiento de programas y licencias5.0005.00017.055<% Obligaciones / Creditos>341,1%17.055 F43000 F4300 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones180.000180.000187.344<% Obligaciones / Creditos>104,1%170.396 F43000 F4300 2130 134200 Maquinaria, instalaciones y utillaje90.00090.000101.607<% Obligaciones / Creditos>112,9%98.314 F43000 F4300 2190 134200 Reparación y mantenimiento de equipos14.00014.00011.485<% Obligaciones / Creditos>82,0%11.261 F43000 F4300 2200 131100 Material de oficina9.0009.0007.380<% Obligaciones / Creditos>82,0%7.380 F43000 F4300 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones9009000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F43000 F4300 2214 134200 Instrumental y pequeño utillaje de consumo41.00041.0005.879<% Obligaciones / Creditos>14,3%4.355 F43000 F4300 2219 134200 Suministros especiales de consumo y reposición185.000164.471220.613<% Obligaciones / Creditos>134,1%215.572 F43000 F4300 2219 134202 Suministros especiales de consumo y reposición. Proyecto ALERTPYR POCTEFA 2021-2027184.35066.2970<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F43000 F4300 2220 131100 Comunicaciones telefónicas25.00025.00036.052<% Obligaciones / Creditos>144,2%35.893 F43000 F4300 2224 134200 Encargo a NASERTIC. Servicios de conexión vía radio3.2533.2531.602<% Obligaciones / Creditos>49,3%1.602 F43000 F4300 2249 131100 Póliza de responsabilidad civil y otros riesgos8.0008.0002.099<% Obligaciones / Creditos>26,2%2.099 F43000 F4300 2262 131100 Publicidad y propaganda1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F43000 F4300 2269 131100 Otros gastos diversos16.00016.00019.901<% Obligaciones / Creditos>124,4%19.901 F43000 F4300 2273 131100 Servicios informáticos17.00017.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F43000 F4300 2276 134200 Comunicación en Seguridad y Emergencias10.67510.67510.674<% Obligaciones / Creditos>100,0%10.674 F43000 F4300 2279 131100 Formación12.00012.0009.936<% Obligaciones / Creditos>82,8%9.936 F43000 F4300 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros60.00060.00090.800<% Obligaciones / Creditos>151,3%87.501 F43000 F4300 2279 134200 Otros trabajos realizados por terceros. Proyecto ALERTPYR POCTEFA 2021-20275.6005.6000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F43000 F4300 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción465.509455.509242.948<% Obligaciones / Creditos>53,3%232.145 F43000 F4300 2284 131100 Material de limpieza y aseo65.00065.00020.469<% Obligaciones / Creditos>31,5%18.984 F43000 F4300 2285 134200 Vestuario y equipamiento de bomberos200.000460.000458.498<% Obligaciones / Creditos>99,7%452.121 F43000 F4300 2289 134200 Suministros y servicios en atención de intervenciones10.00010.0006.703<% Obligaciones / Creditos>67,0%6.703 F43000 F4300 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje12.00012.00013.209<% Obligaciones / Creditos>110,1%12.985 F43000 F4300 2330 131100 Gratificaciones a tribunales de oposición00905<% Obligaciones / Creditos>-905 F43000 F4300 2339 131100 Otras indemnizaciones6.0006.0005.838<% Obligaciones / Creditos>97,3%5.838 F43000 F4300 4609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios181.000181.000138.132<% Obligaciones / Creditos>76,3%138.132 F43000 F4300 6020 134200 Obras en parques de bomberos2.800.0002.691.4621.200.985<% Obligaciones / Creditos>44,6%1.060.126 F43000 F4300 6020 134203 Encargo a NASERTIC. Instalación de la red wifi0013.059<% Obligaciones / Creditos>-0 F43000 F4300 6032 134200 Utillaje, herramientas y material instrumental60.00060.00060.229<% Obligaciones / Creditos>100,4%57.032 F43000 F4300 6040 134200 Vehículos800.0001.820.0001.505.707<% Obligaciones / Creditos>82,7%1.473.965 F43000 F4300 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina3.0003.0009.791<% Obligaciones / Creditos>326,4%427 F43000 F4300 6050 134200 Mobiliario de parques de bomberos40.000198.400185.797<% Obligaciones / Creditos>93,6%142.368 F43000 F4300 6054 134200 Material técnico y Equipos de protección individual300.000500.003565.989<% Obligaciones / Creditos>113,2%530.103 F43000 F4300 6054 134202 Equipos de transmisión. Proyecto ALERTPYR POCTEFA 2021-202764.72564.7250<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F43000 F4300 6059 131100 Móviles10.00010.00022.723<% Obligaciones / Creditos>227,2%22.723 F43000 F4300 6060 131100 Equipos para procesos de información16.00070.57972.681<% Obligaciones / Creditos>103,0%70.550 F43000 F4300 6060 131103 Equipos para procesos de información. Proyecto ALERTPYR POCTEFA 2021-202711.60011.6002.939<% Obligaciones / Creditos>25,3%2.939 F43000 F4300 6094 134200 Sistemas de información74.70875.23745.207<% Obligaciones / Creditos>60,1%44.292 F43000 F4300 6094 134202 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de tiempos Bomberos30.48330.48330.251<% Obligaciones / Creditos>99,2%30.251 F43000 F4300 7609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios22.00020.48120.304<% Obligaciones / Creditos>99,1%20.304 Total F43000-Prevención, extinción de incendios y salvamento39.826.97242.149.06739.447.049<% Obligaciones / Creditos>93,6%39.116.895 F43001 F4400 1200 134100 Retribuciones del personal fijo1.988.9581.798.2351.762.599<% Obligaciones / Creditos>98,0%1.762.599 F43001 F4400 1210 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas200.888261.491256.088<% Obligaciones / Creditos>97,9%256.088 F43001 F4400 1211 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes213.872162.333136.655<% Obligaciones / Creditos>84,2%136.655 F43001 F4400 1220 134100 Retribuciones del personal contratado temporal1019.51719.091<% Obligaciones / Creditos>97,8%19.091 F43001 F4400 1250 134100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones6.288228.685186.149<% Obligaciones / Creditos>81,4%186.149 F43001 F4400 1400 134100 Retribuciones personales430.918431.403421.369<% Obligaciones / Creditos>97,7%421.369 F43001 F4400 1600 134100 Seguridad social774.732797.938766.870<% Obligaciones / Creditos>96,1%766.870 F43001 F4400 1702 134100 Horas extraordinarias32.0589.7857.888<% Obligaciones / Creditos>80,6%7.888 F43001 F4400 1703 134100 Remuneración por trabajo en días festivos141.901166.215162.860<% Obligaciones / Creditos>98,0%162.860 F43001 F4400 1704 134100 Complemento por realización de guardias013.09511.117<% Obligaciones / Creditos>84,9%11.117 F43001 F4400 1705 134100 Complemento por trabajo en turnos de noche78.32690.72186.570<% Obligaciones / Creditos>95,4%86.570 F43001 F4400 1707 134100 Remuneración por trabajo a turnos91.37382.00474.111<% Obligaciones / Creditos>90,4%74.111 F43001 F4400 1710 134100 Complemento de productividad188.591200.953200.830<% Obligaciones / Creditos>99,9%200.830 F43001 F4400 2061 131100 Arrendamiento de programas y licencias8.0008.0006.695<% Obligaciones / Creditos>83,7%6.695 F43001 F4400 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones35.00035.00049.030<% Obligaciones / Creditos>140,1%46.797 F43001 F4400 2160 131100 Mantenimiento sistema telefonía SGE116.976116.976116.976<% Obligaciones / Creditos>100,0%116.976 F43001 F4400 2160 131102 Equipos informáticos y de telecomunicaciones28.18828.18830.828<% Obligaciones / Creditos>109,4%30.750 F43001 F4400 2190 134100 Reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones50.00050.00015.872<% Obligaciones / Creditos>31,7%15.612 F43001 F4400 2200 131100 Material de oficina2.5002.5002.870<% Obligaciones / Creditos>114,8%2.870 F43001 F4400 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1.0001.000389<% Obligaciones / Creditos>38,9%389 F43001 F4400 2262 131100 Publicidad y propaganda20.00020.0002.571<% Obligaciones / Creditos>12,9%2.571 F43001 F4400 2269 131100 Otros gastos diversos22.00022.00014.305<% Obligaciones / Creditos>65,0%12.738 F43001 F4400 2273 134103 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del Sistema Gestor de Emergencias (SGE)67.30067.30083.535<% Obligaciones / Creditos>124,1%83.535 F43001 F4400 2276 134100 Comunicación en Seguridad y Emergencias15.00015.0005.337<% Obligaciones / Creditos>35,6%5.337 F43001 F4400 2279 131100 Medios aéreos y otros servicios2.650.0002.650.0002.650.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%2.429.167 F43001 F4400 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros80.00080.00048.650<% Obligaciones / Creditos>60,8%30.281 F43001 F4400 2279 134100 Actividades clasificadas25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F43001 F4400 2279 134102 Encargo a GAN. Actividades clasificadas0051.893<% Obligaciones / Creditos>-51.893 F43001 F4400 2279 134103 Formación6.0006.000510<% Obligaciones / Creditos>8,5%510 F43001 F4400 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción66.53266.53241.073<% Obligaciones / Creditos>61,7%41.073 F43001 F4400 2284 131100 Material de limpieza y aseo10.00010.0003.379<% Obligaciones / Creditos>33,8%1.813 F43001 F4400 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje5.0005.000818<% Obligaciones / Creditos>16,4%818 F43001 F4400 2400 131100 Manuales de información pública ante emergencias6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F43001 F4400 4455 134100 Cátedra de Prevención e Intervención en la Emergencia. UPNA10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F43001 F4400 4609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil94.00094.00088.195<% Obligaciones / Creditos>93,8%88.195 F43001 F4400 4609 134102 Financiación Señalización Protección Civil10.00010.0004.000<% Obligaciones / Creditos>40,0%4.000 F43001 F4400 4609 134103 Subvención para impulso a planes actuación municipal52.00058.92774.214<% Obligaciones / Creditos>125,9%74.214 F43001 F4400 4819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro55.00055.00050.254<% Obligaciones / Creditos>91,4%50.254 F43001 F4400 4819 134102 Convenio con la Cruz Roja para gastos corrientes188.000188.000185.391<% Obligaciones / Creditos>98,6%185.391 F43001 F4400 4819 134103 Convenio con DYA Navarra para gastos corrientes188.000188.000188.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%188.000 F43001 F4400 6020 134100 Helisuperficies30.00030.0007.502<% Obligaciones / Creditos>25,0%0 F43001 F4400 6020 134102 Obras en edificios de Protección Civil4.0004.00015.287<% Obligaciones / Creditos>382,2%1.843 F43001 F4400 6031 134100 Instalaciones de telecomunicaciones70.01027.02822.798<% Obligaciones / Creditos>84,3%22.798 F43001 F4400 6040 134100 Vehículos5.0005.00044.803<% Obligaciones / Creditos>896,1%4.744 F43001 F4400 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina5.0005.00013.999<% Obligaciones / Creditos>280,0%9.215 F43001 F4400 6054 134100 Equipos de transmisión9.755148.00579.553<% Obligaciones / Creditos>53,8%64.753 F43001 F4400 6059 134100 Otro mobiliario y equipo1.00029.38236.573<% Obligaciones / Creditos>124,5%34.864 F43001 F4400 6060 131100 Equipos para procesos de información5.0005.00016.800<% Obligaciones / Creditos>336,0%16.800 F43001 F4400 6060 134100 Renovación de equipos SOS Navarra Sistema Gestor de Emergencias (SGE)50.00050.00032.612<% Obligaciones / Creditos>65,2%31.275 F43001 F4400 6094 131102 Aplicaciones informáticas6.6356.635514<% Obligaciones / Creditos>7,7%514 F43001 F4400 6094 131103 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del Sistema Gestor de Emergencias (SGE)118.070118.070118.070<% Obligaciones / Creditos>100,0%118.070 F43001 F4400 6094 131104 Encargo a TRACASA Instrumental. Coordinación de emergencias65.00065.00066.615<% Obligaciones / Creditos>102,5%66.615 F43001 F4400 6094 131105 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de tiempos SOS Navarra30.48330.48330.251<% Obligaciones / Creditos>99,2%30.251 F43001 F4400 7609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil26.00026.00024.472<% Obligaciones / Creditos>94,1%24.472 F43001 F4400 7819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro15.0009.5928.944<% Obligaciones / Creditos>93,2%8.944 F43001 F4400 7819 134102 Convenio con la Cruz Roja para inversiones15.00015.00015.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%15.000 F43001 F4400 7819 134103 Convenio con DYA Navarra para inversiones15.00015.00015.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%15.000 Total F43001-Protección Civil8.420.3748.660.0048.355.775<% Obligaciones / Creditos>96,5%8.027.234 Total F43-Bomberos y Protección Civil48.247.34650.809.07047.802.824<% Obligaciones / Creditos>94,1%47.144.129 Total F4-Interior148.289.626148.508.251143.138.318<% Obligaciones / Creditos>96,4%140.901.266 Total F-Departamento de Interior, Función Pública y Justicia445.891.130385.357.295373.717.912<% Obligaciones / Creditos>97,0%371.306.441 G00000 G0000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos135.423138.806138.801<% Obligaciones / Creditos>100,0%138.801 G00000 G0000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual99.970102.471100.693<% Obligaciones / Creditos>98,3%100.693 G00000 G0000 2261 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete2.0002.0004.648<% Obligaciones / Creditos>232,4%4.614 G00000 G0000 2262 921100 Comunicación11.00011.0008.395<% Obligaciones / Creditos>76,3%8.069 G00000 G0000 2301 921100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete6.0006.0005.671<% Obligaciones / Creditos>94,5%5.671 G00000 G0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo275.069281.943277.172<% Obligaciones / Creditos>98,3%277.172 G00000 G0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G00000 G0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes135.648119.210117.273<% Obligaciones / Creditos>98,4%117.273 G00000 G0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal85.863120.629111.985<% Obligaciones / Creditos>92,8%111.985 G00000 G0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones86.810161.175101.476<% Obligaciones / Creditos>63,0%101.476 G00000 G0100 1400 921100 Retribuciones personales858.266905.866816.810<% Obligaciones / Creditos>90,2%816.810 G00000 G0100 1600 921100 Seguridad social1.855.2061.917.5971.652.447<% Obligaciones / Creditos>86,2%1.652.447 G00000 G0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G00000 G0100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G00000 G0100 2020 921100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones452.000452.000448.913<% Obligaciones / Creditos>99,3%411.235 G00000 G0100 2061 921100 Licencias de software002.146<% Obligaciones / Creditos>-2.146 G00000 G0100 2190 921100 Reparación y mantenimiento499499713<% Obligaciones / Creditos>142,8%713 G00000 G0100 2200 921100 Material de oficina3.7723.7725.174<% Obligaciones / Creditos>137,2%5.174 G00000 G0100 2269 921100 Otros gastos diversos5005002.845<% Obligaciones / Creditos>569,0%2.433 G00000 G0100 2280 921100 Energía eléctrica58.21958.21939.479<% Obligaciones / Creditos>67,8%39.479 G00000 G0100 2301 921100 Gastos de desplazamiento y viajes1.0001.00011<% Obligaciones / Creditos>1,1%11 G00000 G0100 4809 921100 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G00000 G0100 6020 921100 Adecuación oficinas5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G00000 G0100 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina5.0005.000230<% Obligaciones / Creditos>4,6%230 G00000 G0100 6059 921100 Adquisición de terminales1.0001.0002.935<% Obligaciones / Creditos>293,5%2.692 G00000 G0100 6060 921100 Equipos para el proceso de información4.0004.0003.970<% Obligaciones / Creditos>99,2%3.970 Total G00000-Dirección y servicios generales del departamento4.082.2854.297.7333.841.786<% Obligaciones / Creditos>89,4%3.803.093 Total G00-Dirección y servicios generales del departamento4.082.2854.297.7333.841.786<% Obligaciones / Creditos>89,4%3.803.093 Total G0-Dirección y servicios generales del departamento4.082.2854.297.7333.841.786<% Obligaciones / Creditos>89,4%3.803.093 G10000 G1000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos64.55366.16766.164<% Obligaciones / Creditos>100,0%66.164 G10000 G1000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10000 G1000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10000 G1000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes27.22627.90926.180<% Obligaciones / Creditos>93,8%26.180 G10000 G1100 2266 322303 Congresos, conferencias y cursos5.0005.0002.056<% Obligaciones / Creditos>41,1%2.056 G10000 G1100 2268 322300 Premios y certámenes2.2002.2001.500<% Obligaciones / Creditos>68,2%1.500 G10000 G1100 2269 322300 Gastos diversos4.9874.9870<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10000 G1100 2273 322300 Servicios informáticos2.0002.0007.736<% Obligaciones / Creditos>386,8%0 G10000 G1100 2276 322300 Estudios y trabajos técnicos31.00031.00031.779<% Obligaciones / Creditos>102,5%31.779 G10000 G1100 2299 322300 Gastos de funcionamiento de otros edificios004.175<% Obligaciones / Creditos>-4.175 G10000 G1100 2301 322300 Locomoción y gastos de viaje3.0003.0002.689<% Obligaciones / Creditos>89,6%2.689 Total G10000-Actividades generales de universidad139.986142.287142.279<% Obligaciones / Creditos>100,0%134.543 G10001 G1100 1200 322300 Retribuciones del personal fijo176.356188.129173.459<% Obligaciones / Creditos>92,2%173.459 G10001 G1100 1210 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1023.81923.807<% Obligaciones / Creditos>99,9%23.807 G10001 G1100 1211 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes118.886112.020105.134<% Obligaciones / Creditos>93,9%105.134 G10001 G1100 2269 322302 Gastos de evaluación científico-técnica de programas y proyectos36.30036.3007.812<% Obligaciones / Creditos>21,5%7.812 G10001 G1100 2269 322303 Organización cursos de verano10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10001 G1100 2269 322304 Gastos diversos para proyectos europeos34.52434.52420.870<% Obligaciones / Creditos>60,4%20.870 G10001 G1100 3101 322304 Intereses del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010)2.2392.2392.239<% Obligaciones / Creditos>100,0%2.239 G10001 G1100 4300 322300 Centro Nacional de Industrialización y Robótica aplicado a la Construcción y la Arquitectura (CNIR)300.000300.000300.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%300.000 G10001 G1100 4309 322302 Fundación LuzIA. Divulgación de la inteligencia artificial20.00020.00020.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%20.000 G10001 G1100 4309 322303 NAIR Center: transferencia corriente para el fomento de la inteligencia artificial495.000495.000495.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%495.000 G10001 G1100 4455 322300 Convenio financiación de la UPNA84.198.53184.198.53184.198.530<% Obligaciones / Creditos>100,0%84.198.530 G10001 G1100 4455 322303 Convenio financiación de la UPNA: objetivos1.400.0001.400.0001.355.714<% Obligaciones / Creditos>96,8%1.355.714 G10001 G1100 4455 322304 Convenio con la UPNA para fomento de vocaciones STEM en mujeres44.00044.00043.837<% Obligaciones / Creditos>99,6%43.837 G10001 G1100 4455 322305 MRR Microcredenciales UPNA0652.271652.271<% Obligaciones / Creditos>100,0%652.271 G10001 G1100 4455 322306 Compensación UPNA precios máster011.62955.916<% Obligaciones / Creditos>480,8%55.916 G10001 G1100 4800 322300 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otros350.000350.000273.729<% Obligaciones / Creditos>78,2%273.729 G10001 G1100 4800 322302 Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo (I+D)1.654.2101.642.5811.467.621<% Obligaciones / Creditos>89,3%1.467.621 G10001 G1100 4800 323100 Becas y ayudas para estudios universitarios3.585.7693.660.7693.626.810<% Obligaciones / Creditos>99,1%3.626.810 G10001 G1100 4800 323102 Compensación a las Universidades por aplicación Real Decreto-Ley 14/2012 y otras bonificaciones140.000140.000181.052<% Obligaciones / Creditos>129,3%181.052 G10001 G1100 4819 322300 Cursos de verano de las universidades navarras y de los centros de la UNED en Navarra100.000100.00095.713<% Obligaciones / Creditos>95,7%95.713 G10001 G1100 4819 322302 Convenio con Udako Euskal Unibertsitatea30.00030.00030.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%30.000 G10001 G1100 4819 322303 Convenio con Jakiunde40.00040.00040.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%40.000 G10001 G1100 4819 322304 UNED: Centros de Pamplona y Tudela2.135.8652.135.8652.135.865<% Obligaciones / Creditos>100,0%2.135.865 G10001 G1100 4819 322305 Ayudas a las universidades navarras para el desarrollo de Cátedras100.000100.00087.436<% Obligaciones / Creditos>87,4%87.436 G10001 G1100 4819 322307 Ayuda al Campus Iberus20.00020.00020.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%20.000 G10001 G1100 4819 322308 Programas atracción de Talento ANDIA405.515405.515329.800<% Obligaciones / Creditos>81,3%329.800 G10001 G1100 6020 322300 MRR Construcción Centro Nacional Industrialización y Robótica aplicado a la Construcción y Arquitectura (CNIR)1.769.9331.769.9330<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10001 G1100 6020 322302 MRR Encargo a NASUVINSA. Centro Industrialización y Robótica de la Construcción125.483125.4830<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10001 G1100 6094 322300 Nueva aplicación informática para becas generales75.00075.00075.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%75.000 G10001 G1100 7300 322300 Aportación fundacional Centro Nacional Industrialización y Robótica aplicado a Construcción y Arquitectura (CNIR)15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10001 G1100 7309 322302 NAIR Center: transferencia de capital para el fomento de la inteligencia artificial5.0005.0005.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%5.000 G10001 G1100 7455 322300 Convenio financiación de la UPNA: inversiones1.000.0001.000.000978.409<% Obligaciones / Creditos>97,8%978.409 G10001 G1100 7455 322302 Transferencias de capital a la UPNA: Edificio Medicina15.878.38115.878.38115.844.126<% Obligaciones / Creditos>99,8%15.844.126 G10001 G1100 9120 322302 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UN-2009)250.000250.000250.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%250.000 G10001 G1100 9120 322304 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010)78.60878.60878.607<% Obligaciones / Creditos>100,0%78.607 Total G10001-Universidad114.594.610115.350.597112.973.756<% Obligaciones / Creditos>97,9%112.973.756 Total G10-Universidad114.734.596115.492.884113.116.035<% Obligaciones / Creditos>97,9%113.108.299 Total G1-Universidad114.734.596115.492.884113.116.035<% Obligaciones / Creditos>97,9%113.108.299 G20000 G2000 1000 467300 Retribuciones de altos cargos64.55366.16766.164<% Obligaciones / Creditos>100,0%66.164 G20000 G2000 1200 467300 Retribuciones del personal fijo25.99126.64326.639<% Obligaciones / Creditos>100,0%26.639 G20000 G2000 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20000 G2000 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20000 G2000 2261 467300 Gastos de representación5.0005.000151<% Obligaciones / Creditos>3,0%151 G20000 G2000 2262 467300 Acciones de divulgación27.00027.00021.606<% Obligaciones / Creditos>80,0%21.606 G20000 G2000 2266 467300 Reuniones, conferencias y cursos7.0007.000357<% Obligaciones / Creditos>5,1%357 G20000 G2000 2269 467300 Otros gastos diversos9.2959.295376<% Obligaciones / Creditos>4,0%376 G20000 G2000 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje10.00010.0007.834<% Obligaciones / Creditos>78,3%7.538 Total G20000-Actividades generales de innovación148.859151.129123.126<% Obligaciones / Creditos>81,5%122.830 G20001 G2100 1200 467300 Retribuciones del personal fijo306.598378.010365.653<% Obligaciones / Creditos>96,7%365.653 G20001 G2100 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas23.45920<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20001 G2100 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes112.24356.29956.293<% Obligaciones / Creditos>100,0%56.293 G20001 G2100 2268 467300 (E) Premio al proyecto o artículo más innovador en materia de seguridad laboral del SINAI5.0005.0002.500<% Obligaciones / Creditos>50,0%2.500 G20001 G2100 2268 467302 (E) Premio al trabajo fin de estudios en materia de seguridad laboral3.0003.0002.000<% Obligaciones / Creditos>66,7%2.000 G20001 G2100 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos78.00078.00036.715<% Obligaciones / Creditos>47,1%18.565 G20001 G2100 2276 467302 Encargo a CEIN. Gestión de ayudas116.931116.931115.239<% Obligaciones / Creditos>98,6%115.239 G20001 G2100 2276 467304 Observatorio de la Innovación de Navarra (OIN)50.00050.00012.070<% Obligaciones / Creditos>24,1%9.045 G20001 G2100 4309 467300 Fundación Aditech. Difusión y coordinación actividades agentes SINAI220.000220.000220.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%220.000 G20001 G2100 4400 467300 Transferencias a CEIN. Fomento de la innovación y transferencia del conocimiento165.000165.000151.250<% Obligaciones / Creditos>91,7%151.250 G20001 G2100 4400 467302 Transferencias a NICDO. Promoción estudios científicos y técnicos (STEM)170.000170.000170.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%170.000 G20001 G2100 4400 467303 Transferencia a NASERTIC. Medicina personalizada y Dinamización Polo de Innovación Digital390.000390.000390.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%390.000 G20001 G2100 4701 467300 Contratación personal investigador y tecnológico, doctorados industriales2.445.5942.445.5942.035.792<% Obligaciones / Creditos>83,2%2.035.792 G20001 G2100 4819 467308 Divulgación Ciencia, difusión I+D+i y fomento vocaciones STEM200.000200.000198.408<% Obligaciones / Creditos>99,2%198.408 G20001 G2100 4819 467309 Programas atracción de Talento390.000390.000388.751<% Obligaciones / Creditos>99,7%388.751 G20001 G2100 4819 467310 Ayudas para la capacitación de centros tecnológicos2.800.0002.800.0002.655.572<% Obligaciones / Creditos>94,8%2.655.572 G20001 G2100 4819 467312 MRR Ayudas a la contratación de personal: INVESTIGO10183.709173.006<% Obligaciones / Creditos>94,2%173.006 G20001 G2100 4819 467313 Capacitación Centros Investigación y presentación propuestas Convocatorias Excelencia Suprarregionales3.300.0003.300.0003.299.809<% Obligaciones / Creditos>100,0%3.299.809 G20001 G2100 4819 467314 (E) Elhuyar Zientzia Azoka15.00015.00015.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%15.000 G20001 G2100 6094 467300 Aplicaciones informáticas para el desarrollo de la Ley de Ciencia y Tecnología300.000300.000165.785<% Obligaciones / Creditos>55,3%165.785 G20001 G2100 7309 467300 Aportación de fondos a la Fundación CENER para proyectos e inversiones en I+D+i3.000.0003.000.0003.000.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%3.000.000 G20001 G2100 7309 467303 Aportación fundacional a Fundación I+D AUTOMOCIÓN Y MECATRÓNICA547.000547.000547.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%547.000 G20001 G2100 7701 467300 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional195.246195.246191.754<% Obligaciones / Creditos>98,2%191.754 G20001 G2100 7701 467302 Bonos SINAI para transferencia de conocimiento200.000200.000150.473<% Obligaciones / Creditos>75,2%150.473 G20001 G2100 7701 467303 Inversiones a través de Compra Pública de Innovación350.000350.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20001 G2100 7819 467300 Ayudas a proyectos de I+D de Agentes del SINAI5.403.6875.403.6875.178.846<% Obligaciones / Creditos>95,8%5.178.846 G20001 G2100 7819 467309 Plan Complementario Energía e Hidrógeno verde285.240285.240285.210<% Obligaciones / Creditos>100,0%285.210 G20001 G2100 7819 467310 MRR Plan Complementario de Energía e Hidrógeno Renovable1.718.4852.376.5172.228.679<% Obligaciones / Creditos>93,8%2.228.679 G20001 G2100 7819 467311 MRR Plan Complementario Agroalimentación4.613.4306.432.8924.291.084<% Obligaciones / Creditos>66,7%4.291.084 Total G20001-I+D+i27.403.92330.057.12726.326.890<% Obligaciones / Creditos>87,6%26.305.715 G20002 G2000 1200 467300 Retribuciones del personal fijo47.18248.36347.969<% Obligaciones / Creditos>99,2%47.969 G20002 G2000 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20002 G2000 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20002 G2000 2266 467300 Compra Pública de Innovación: Reuniones, conferencias y cursos15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20002 G2000 2276 467300 Compra Pública de Innovación: Estudios y trabajos técnicos70.00070.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20002 G2000 7701 467300 Inversiones a través de Compra Pública de Innovación00350.000<% Obligaciones / Creditos>-350.000 Total G20002-Compra pública innovadora132.202133.387397.969<% Obligaciones / Creditos>298,4%397.969 Total G20-Ciencia, tecnología e innovación27.684.98430.341.64326.847.984<% Obligaciones / Creditos>88,5%26.826.514 Total G2-Ciencia, tecnología e innovación27.684.98430.341.64326.847.984<% Obligaciones / Creditos>88,5%26.826.514 G30000 G3000 1000 921C00 Retribuciones de altos cargos64.55366.16865.808<% Obligaciones / Creditos>99,5%65.808 G30000 G3000 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo176.613195.693195.561<% Obligaciones / Creditos>99,9%195.561 G30000 G3000 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas27.2268.7618.759<% Obligaciones / Creditos>100,0%8.759 G30000 G3000 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes85.886151.285105.567<% Obligaciones / Creditos>69,8%105.567 G30000 G3000 2090 921C00 Cuotas a asociaciones técnicas7.4007.40012.372<% Obligaciones / Creditos>167,2%12.372 G30000 G3000 2203 921C00 Material informático18.01018.0100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30000 G3000 2269 921C00 Otros gastos diversos38.09438.09440.191<% Obligaciones / Creditos>105,5%40.191 G30000 G3000 2279 921300 Organización de congresos y cursos3.0003.000747<% Obligaciones / Creditos>24,9%747 G30000 G3000 2301 921C00 Gastos de desplazamiento y viaje30.00030.00026.429<% Obligaciones / Creditos>88,1%26.429 G30000 G3000 4400 921C00 Transferencias corrientes a empresas públicas y otros entre públicos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total G30000-Actividades generales de telecomunicaciones y digitalización450.792518.421455.435<% Obligaciones / Creditos>87,9%455.435 G30001 G3100 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo523.917486.780478.167<% Obligaciones / Creditos>98,2%478.167 G30001 G3100 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas25.99124.64324.634<% Obligaciones / Creditos>100,0%24.634 G30001 G3100 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes438.005353.615335.519<% Obligaciones / Creditos>94,9%335.519 G30001 G3100 1220 921C02 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FEDER 14-2017.58718.03718.032<% Obligaciones / Creditos>100,0%18.032 G30001 G3100 1400 921C02 REACT Retribuciones personales PO FEDER 14-202.8192.8802.731<% Obligaciones / Creditos>94,8%2.731 G30001 G3100 1600 921C02 REACT Seguridad social PO FEDER 14-208.4398.7137.938<% Obligaciones / Creditos>91,1%7.938 G30001 G3100 2060 921C00 Alquiler de equipos para impartición de cursos alfabetización digital50500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30001 G3100 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo188.760188.760189.700<% Obligaciones / Creditos>100,5%189.700 G30001 G3100 2061 921C02 Licencias Gobernanza, Estadísticas y Personalización247.500247.500203.099<% Obligaciones / Creditos>82,1%203.099 G30001 G3100 2262 921C00 Acciones de promoción y sensibilización para alfabetización digital15.00015.00038.742<% Obligaciones / Creditos>258,3%38.742 G30001 G3100 2262 921C02 MRR C19. I1. Campaña de comunicación15.00045.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30001 G3100 2262 921C03 Encargo a CEIN - Apoyo a la promoción y comunicación de la Dirección General de Telecomunicaciones y Digitalización0012.023<% Obligaciones / Creditos>-12.023 G30001 G3100 2269 921C00 Organización cursos de alfabetización digital2.4062.40636.648<% Obligaciones / Creditos>>1000%36.648 G30001 G3100 2269 921C02 MRR C19. I1. Encargo a NASERTIC. Cursos presenciales alfabetización digital243.000512.926505.392<% Obligaciones / Creditos>98,5%505.392 G30001 G3100 2276 921C02 Evolución Business as usual a Transformación Digital: Asistencia Técnica Gestores y Formación200.000200.000160.000<% Obligaciones / Creditos>80,0%160.000 G30001 G3100 2276 921C03 Asistencia técnica proyectos portal - integración continua - diseño - formación380.000380.000435.346<% Obligaciones / Creditos>114,6%435.346 G30001 G3100 2276 921C04 Asistencia y soporte a varias aplicaciones corporativas132.595132.59550.684<% Obligaciones / Creditos>38,2%50.684 G30001 G3100 2276 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para la gestión de los proyectos Ingeniería de datos350.000100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30001 G3100 2276 921C06 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia Técnica Transformación Digital50500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30001 G3100 2276 921C07 MRR C19. I1. Mantenimiento herramientas y elementos Formación y Seguimiento del alumnado en la formación online60.500153.97211.635<% Obligaciones / Creditos>7,6%11.635 G30001 G3100 2276 921C08 Encargo a NASERTIC. Asistencia Técnica Transformación Digital50500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30001 G3100 2276 921C09 MRR RETECH. Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para la gestión de los proyectos Ingeniería de datos10350.000341.413<% Obligaciones / Creditos>97,5%341.413 G30001 G3100 4800 469100 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas15.00015.0002.729<% Obligaciones / Creditos>18,2%2.729 G30001 G3100 4809 469100 MRR C15. I3. Convocatoria de Bonos digitales para colectivos vulnerables128.640128.6407.171<% Obligaciones / Creditos>5,6%6.963 G30001 G3100 4809 469102 (E) Becas de investigación Ramón y Cajal Petilla de Aragón10.00010.0009.778<% Obligaciones / Creditos>97,8%9.778 G30001 G3100 6060 921C00 Hardware Migraciones y Ampliaciones (Sharepoint, Portal, IA, Plataformas Capacitación)300.000300.000291.321<% Obligaciones / Creditos>97,1%291.321 G30001 G3100 6090 921C00 Observatorio de transformación digital del sector público30.00030.00018.148<% Obligaciones / Creditos>60,5%18.148 G30001 G3100 6090 921C04 Plataforma BI y licencias185.000185.00062.387<% Obligaciones / Creditos>33,7%62.387 G30001 G3100 6090 921C08 DataNavarra 1.0: Gobernanza y Calidad de datos. Oficina del dato90.00090.00090.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%90.000 G30001 G3100 6090 921C09 Base de datos única de empresas y personas30.00030.00030.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%30.000 G30001 G3100 6090 921C10 Plataforma Ciudadano - Portal 36090.00090.000124.945<% Obligaciones / Creditos>138,8%124.945 G30001 G3100 6090 921C11 Robotización y Mejora de procesos ligada a la transformación digital100.000100.00080.849<% Obligaciones / Creditos>80,8%46.536 G30001 G3100 6090 921C12 MRR C11. I3. Encargo a TRACASA Instrumental. OFICINA y Gobernanza DEL DATO de Gobierno de Navarra464.944618.149419.145<% Obligaciones / Creditos>67,8%419.145 G30001 G3100 6090 921C13 MRR C11. I3. Encargo a NASERTIC. OFICINA y Gobernanza DEL DATO de Gobierno de Navarra89.451154.717125.707<% Obligaciones / Creditos>81,2%125.707 G30001 G3100 6091 469100 Brecha digital: diagnóstico, plan de acción y acciones derivadas29.00029.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30001 G3100 6091 469102 Evolución Business as usual a Transformación Digital: Plan de Transformación Digital, Hoja de ruta288.000288.000240.024<% Obligaciones / Creditos>83,3%240.024 G30001 G3100 6091 469105 Consultoría e implantación y soporte de accesibilidad111.371111.371111.371<% Obligaciones / Creditos>100,0%111.371 G30001 G3100 6091 469106 MRR C19. I1. Brecha digital: diagnóstico, plan de acción y acciones derivadas75.00099.00165.932<% Obligaciones / Creditos>66,6%65.932 G30001 G3100 6094 921C00 Mantenimiento evolutivo aplicaciones corporativas105.000105.000141.813<% Obligaciones / Creditos>135,1%141.813 G30001 G3100 6094 921C02 DataNavarra 1.0: Plataforma e integración de áreas de negocio120.000120.000140.006<% Obligaciones / Creditos>116,7%140.006 G30001 G3100 6094 921C03 Panel Seguimiento Planes148.637148.637134.774<% Obligaciones / Creditos>90,7%134.774 G30001 G3100 6094 921C04 MRR C19. I1. Diseño, desarrollo e implantación herramientas y elementos formación241.846316.70084.434<% Obligaciones / Creditos>26,7%84.434 G30001 G3100 6094 921C05 MRR C11. I3. Ciudadano 360 Asistencias técnicas para aplicación informática12.19712.1970<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30001 G3100 6094 921C06 MRR C11. I3. Encargo a TRACASA Instrumental. Ciudadano 36064.300116.541116.083<% Obligaciones / Creditos>99,6%116.083 G30001 G3100 6094 921C07 Cuadro de mando para la rendición de cuentas150.000150.000108.655<% Obligaciones / Creditos>72,4%108.655 G30001 G3100 6094 921C08 MRR RETECH. GemDig. ODaN: creación y evolución Datahub de datos50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30001 G3100 6094 921C09 MRR RETECH. GemDig. Encargo a TRACASA Instrumental. ODaN: creación y evolución Datahub de datos450.000450.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30001 G3100 6094 921C10 MRR RETECH. GemDig. Encargo a NASERTIC. ODaN: Integración Datahub y Espacios de datos375.000375.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total G30001-Avance digital6.605.0657.245.9395.256.972<% Obligaciones / Creditos>72,6%5.222.451 G30002 G3200 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo757.121566.954539.974<% Obligaciones / Creditos>95,2%539.974 G30002 G3200 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30002 G3200 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes186.787203.432193.882<% Obligaciones / Creditos>95,3%193.882 G30002 G3200 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo750.150750.150609.246<% Obligaciones / Creditos>81,2%609.246 G30002 G3200 2061 921C02 Mantenimiento licencias SAP S/4HANA50.00050.00049.302<% Obligaciones / Creditos>98,6%49.302 G30002 G3200 2273 921C00 Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros1.616.6511.616.6511.616.141<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.616.141 G30002 G3200 2273 921C02 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros567.788567.788545.245<% Obligaciones / Creditos>96,0%545.245 G30002 G3200 2273 921C03 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA330.750330.75025.979<% Obligaciones / Creditos>7,9%25.979 G30002 G3200 2273 921C04 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y soporte AdEle1.206.1351.206.1351.199.740<% Obligaciones / Creditos>99,5%1.199.740 G30002 G3200 2273 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y gestión del nivel de servicio de Extr@461.921461.921461.920<% Obligaciones / Creditos>100,0%461.920 G30002 G3200 2273 921C06 Plan de acción para la administración electrónica50501.452<% Obligaciones / Creditos>>1000%1.452 G30002 G3200 2273 921C07 Evolución tecnológica (Software libre, movilidad, seguridad)198.450198.450193.411<% Obligaciones / Creditos>97,5%193.411 G30002 G3200 2273 921C08 MRR RETECH. Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA00280.718<% Obligaciones / Creditos>-280.718 G30002 G3200 6060 921C00 HW para SAP S/4 HANA122.590122.590115.563<% Obligaciones / Creditos>94,3%115.563 G30002 G3200 6094 921C00 Evolución de sistemas de RRHH, GE21, GPI y otros175.000175.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30002 G3200 6094 921C04 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión corporativa de expedientes600.000600.000589.606<% Obligaciones / Creditos>98,3%589.606 G30002 G3200 6094 921C05 Evolución a SAP S/4 HANA87.50087.50087.500<% Obligaciones / Creditos>100,0%87.500 G30002 G3200 6094 921C06 MRR RETECH. Encargo a TRACASA Instrumental. Aceleración emprendimiento e innovación basada en Gemelos Digitales1.630.0001.955.000344.949<% Obligaciones / Creditos>17,6%344.949 G30002 G3200 6094 921C07 Encargo a TRACASA Instrumental. Evolución de sistemas de RRHH, GE21, GPI y otros00174.118<% Obligaciones / Creditos>-174.118 Total G30002-Administración electrónica, Hacienda, RRHH y SITNA8.740.9038.892.3837.028.747<% Obligaciones / Creditos>79,0%7.028.747 G30003 G3300 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo346.906300.946300.304<% Obligaciones / Creditos>99,8%300.304 G30003 G3300 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30003 G3300 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes109.730167.858149.144<% Obligaciones / Creditos>88,9%149.144 G30003 G3300 2276 921C00 Soporte ofimático para Gobierno de Navarra y gestión de proyectos departamentales1.893.0001.893.0001.720.717<% Obligaciones / Creditos>90,9%1.680.092 G30003 G3300 6094 921C00 Evolución de la arquitectura de desarrollo y mantenimiento evolutivo de aplicaciones354.700354.700294.700<% Obligaciones / Creditos>83,1%294.700 Total G30003-Sistemas de información departamentales2.704.3462.716.5152.464.866<% Obligaciones / Creditos>90,7%2.424.240 G30005 G3500 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo463.074494.067493.484<% Obligaciones / Creditos>99,9%493.484 G30005 G3500 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30005 G3500 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes202.666123.630123.624<% Obligaciones / Creditos>100,0%123.624 G30005 G3500 2061 921C00 Licencias de software de uso general e infraestructuras1.411.0001.155.7181.198.088<% Obligaciones / Creditos>103,7%1.168.284 G30005 G3500 2160 921C00 Mantenimiento de equipos informáticos40.00040.00039.904<% Obligaciones / Creditos>99,8%21.228 G30005 G3500 2190 491100 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento y gestión de la red corporativa de voz y datos2.716.4882.716.4882.670.696<% Obligaciones / Creditos>98,3%2.670.696 G30005 G3500 2203 921C00 Material informático no inventariable5.0005.000404<% Obligaciones / Creditos>8,1%404 G30005 G3500 2220 491300 Servicio de telecomunicaciones2.190.5621.790.5621.759.000<% Obligaciones / Creditos>98,2%1.755.000 G30005 G3500 2220 491302 Red de radiotelefonía trunking983.500983.500987.032<% Obligaciones / Creditos>100,4%984.042 G30005 G3500 2224 491300 Encargo a NASERTIC. Servicios de conexión de sedes por radio82.13082.13080.939<% Obligaciones / Creditos>98,6%80.939 G30005 G3500 2273 921C00 Encargo a NASERTIC. Gestión de los CPD718.685718.685718.439<% Obligaciones / Creditos>100,0%718.439 G30005 G3500 2273 921C03 Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros243.100243.100114.310<% Obligaciones / Creditos>47,0%114.310 G30005 G3500 2273 921C04 Convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre148.323148.323140.577<% Obligaciones / Creditos>94,8%140.577 G30005 G3500 2273 921C06 Encargo a NASERTIC. Oficina Técnica para la gestión de proyectos estratégicos228.931228.931194.254<% Obligaciones / Creditos>84,9%194.254 G30005 G3500 2279 491100 Servicios de seguridad gestionada778.203778.203654.730<% Obligaciones / Creditos>84,1%654.730 G30005 G3500 2279 491402 Encargo a NASERTIC. Servicio de difusión de la televisión en Navarra1.089.2311.089.231989.831<% Obligaciones / Creditos>90,9%989.831 G30005 G3500 2280 921C00 Energía eléctrica180.000180.000148.646<% Obligaciones / Creditos>82,6%148.646 G30005 G3500 6013 467902 Encargo a NASERTIC. Plan de banda ancha de Navarra corporativa185.000185.000145.447<% Obligaciones / Creditos>78,6%145.447 G30005 G3500 6031 491300 Instalaciones fijas y cableado de edificios30.00030.00015.686<% Obligaciones / Creditos>52,3%15.686 G30005 G3500 6031 921C00 MRR C11. I3. Encargo a NASERTIC. Evolución hacia una Cloud p1.250.3002.305.5821.767.252<% Obligaciones / Creditos>76,7%1.767.252 G30005 G3500 6059 491100 Equipamiento de telecomunicaciones y terminales50500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30005 G3500 6059 491103 Encargo a NASERTIC. Renovación equipamiento de telecomunicac1.081.5431.081.5431.018.081<% Obligaciones / Creditos>94,1%1.018.081 G30005 G3500 6059 491105 MRR C15. I2. Encargo a NASERTIC. Refuerzo de conectividad en10183.505143.154<% Obligaciones / Creditos>78,0%0 G30005 G3500 6060 921C00 Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas739.926514.926447.552<% Obligaciones / Creditos>86,9%447.552 G30005 G3500 6094 491102 Licencias de uso perpetuo y desarrollos a medida150.524150.524133.087<% Obligaciones / Creditos>88,4%133.087 Total G30005-Telecomunicaciones, infraestructuras y ciberseguridad14.918.25615.228.71013.984.216<% Obligaciones / Creditos>91,8%13.785.591 G30006 G3600 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo389.032273.830266.974<% Obligaciones / Creditos>97,5%266.974 G30006 G3600 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res1010.17310.161<% Obligaciones / Creditos>99,9%10.161 G30006 G3600 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes175.93241.47841.474<% Obligaciones / Creditos>100,0%41.474 G30006 G3600 2273 921C02 Arquitectura software para Salud490.000490.000489.994<% Obligaciones / Creditos>100,0%489.994 G30006 G3600 6094 921C00 Evolución GesTICNa300.000300.000299.910<% Obligaciones / Creditos>100,0%299.910 Total G30006-Tecnologías de la información sanitarias1.354.9741.115.4811.108.513<% Obligaciones / Creditos>99,4%1.108.513 G30007 G3700 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo419.214452.103443.429<% Obligaciones / Creditos>98,1%443.429 G30007 G3700 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res96.36391.94989.875<% Obligaciones / Creditos>97,7%89.875 G30007 G3700 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes61.17795.38495.037<% Obligaciones / Creditos>99,6%95.037 G30007 G3700 2061 921C00 Licencias de software de uso general e infraestructuras998.370983.3701.026.359<% Obligaciones / Creditos>104,4%1.026.359 G30007 G3700 2160 921C00 Mantenimiento de equipos informáticos453.750453.750453.750<% Obligaciones / Creditos>100,0%453.750 G30007 G3700 2202 921C00 Licencias de acceso a bases documentales de nuevas tecnologí5050240.851<% Obligaciones / Creditos>>1000%240.851 G30007 G3700 2203 921C00 Material informático no inventariable5.0005.0003.240<% Obligaciones / Creditos>64,8%3.240 G30007 G3700 2273 921C00 Encargo a NASERTIC. Gestión plataforma mainframe4.277.2864.277.2864.170.481<% Obligaciones / Creditos>97,5%4.170.481 G30007 G3700 2273 921C02 Soporte de primer nivel a usuarios2.354.9272.354.9272.353.371<% Obligaciones / Creditos>99,9%2.353.371 G30007 G3700 2273 921C03 Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros4.507.7544.507.7544.356.372<% Obligaciones / Creditos>96,6%4.353.332 G30007 G3700 2273 921C04 Encargo a NASERTIC. Soporte de primer nivel a usuarios57.76057.76043.103<% Obligaciones / Creditos>74,6%43.103 G30007 G3700 2273 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Oficina Técnica Puesto de Tr73.27973.27970.573<% Obligaciones / Creditos>96,3%70.573 G30007 G3700 6031 491300 Instalaciones fijas y cableado de edificios10.00010.000466<% Obligaciones / Creditos>4,7%466 G30007 G3700 6059 491100 Equipamiento de telecomunicaciones y terminales5.00020.00016.221<% Obligaciones / Creditos>81,1%14.871 G30007 G3700 6060 921C00 Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas60.00060.000118.949<% Obligaciones / Creditos>198,2%84.808 G30007 G3700 6094 491100 Licencias de uso perpetuo y desarrollos a medida135.000760.0002.950<% Obligaciones / Creditos>0,4%2.950 Total G30007-Plataformas y operaciones13.514.93014.202.61213.485.026<% Obligaciones / Creditos>94,9%13.446.494 G30008 G3800 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo240.849316.833304.775<% Obligaciones / Creditos>96,2%304.775 G30008 G3800 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res35.18731.59930.555<% Obligaciones / Creditos>96,7%30.555 G30008 G3800 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes77.057176.695175.857<% Obligaciones / Creditos>99,5%175.857 Total G30008-Sistemas de información para la gestión asistencial y sanitaria353.093525.127511.187<% Obligaciones / Creditos>97,3%511.187 Total G30-Telecomunicaciones y digitalización48.642.35950.445.18844.294.963<% Obligaciones / Creditos>87,8%43.982.659 Total G3-Telecomunicaciones y digitalización48.642.35950.445.18844.294.963<% Obligaciones / Creditos>87,8%43.982.659 Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital195.144.224200.577.448188.100.768<% Obligaciones / Creditos>93,8%187.720.565 H00000 H0000 4459 911300 Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción784.841784.841251.444<% Obligaciones / Creditos>32,0%251.444 H00000 H0000 7459 911300 Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción90.18190.18122.001<% Obligaciones / Creditos>24,4%19.259 Total H00000-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra875.022875.022273.446<% Obligaciones / Creditos>31,3%270.704 Total H00-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra875.022875.022273.446<% Obligaciones / Creditos>31,3%270.704 Total H0-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra875.022875.022273.446<% Obligaciones / Creditos>31,3%270.704 Total H-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción875.022875.022273.446<% Obligaciones / Creditos>31,3%270.704 P01001 P0000 4450 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra15.335.80915.335.80915.335.809<% Obligaciones / Creditos>100,0%15.335.809 P01001 P0000 7450 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra853.200853.200853.200<% Obligaciones / Creditos>100,0%853.200 Total P01001-Cámara Legislativa16.189.00916.189.00916.189.009<% Obligaciones / Creditos>100,0%16.189.009 P01002 P1000 4451 911300 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra3.832.1003.832.1003.728.615<% Obligaciones / Creditos>97,3%3.728.615 P01002 P1000 7451 911300 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra83.00083.00083.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%83.000 Total P01002-Cámara de Comptos3.915.1003.915.1003.811.615<% Obligaciones / Creditos>97,4%3.811.615 P01003 P2000 4452 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra1.068.0601.068.0601.068.060<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.068.060 P01003 P2000 7452 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra50.24050.24050.240<% Obligaciones / Creditos>100,0%50.240 Total P01003-Defensor del Pueblo1.118.3001.118.3001.118.300<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.118.300 Total P01-Parlamento de Navarra21.222.40921.222.40921.118.924<% Obligaciones / Creditos>99,5%21.118.924 Total P0-Parlamento de Navarra21.222.40921.222.40921.118.924<% Obligaciones / Creditos>99,5%21.118.924 Total P-Parlamento de Navarra21.222.40921.222.40921.118.924<% Obligaciones / Creditos>99,5%21.118.924 Total general6.355.410.1826.666.867.5815.940.695.265<% Obligaciones / Creditos>89,1%5.837.138.695