_id Partida Presupuestaria Credito Inicial Credito Definitivo Obligaciones Reconocidas Netas % Obligaciones / Creditos Pagos 1 010001 00001 1000 912100 Retribuciones de altos cargos 118.349 118.349 25.360 21,4% 25.360 2 010001 00001 1100 912100 Retribuciones del personal eventual 111.073 111.073 12.722 11,5% 12.722 3 010001 00001 1200 912100 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0,0% 0 4 010001 00001 1210 912100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 5 010001 00001 1211 912100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 6 010001 00001 2200 912100 Material de oficina 5.000 5.000 846 16,9% 517 7 010001 00001 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.200 2.200 776 35,3% 585 8 010001 00001 2261 912100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 1.000 1.000 0 0,0% 0 9 010001 00001 2301 912100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 3.590 3.590 448 12,5% 349 10 010001 00100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 528.901 541.140 104.054 19,2% 104.054 11 010001 00100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 59.727 59.727 12.798 21,4% 12.798 12 010001 00100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 56.500 55.102 4.266 7,7% 4.266 13 010001 00100 2190 921100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 9.000 9.000 1.713 19,0% 1.250 14 010001 00100 2200 921100 Material de oficina 16.000 16.000 5.071 31,7% 3.422 15 010001 00100 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.200 1.200 1.101 91,8% 1.101 16 010001 00100 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos 500 500 120 24,0% 120 17 010001 00100 2269 921100 Otros gastos diversos 1.300 1.300 448 34,5% 41 18 010001 00100 2273 921100 Servicios informáticos 463 463 236 50,9% 236 19 010001 00100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos 1.000 1.000 0 0,0% 0 20 010001 00100 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 741 14,8% 352 21 010001 00100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 22 010001 00100 4809 921102 Ejecución de sentencias 50.000 50.000 6.712 13,4% 6.712 23 010001 00100 6031 921100 Instalaciones 10 10 0 0,0% 0 24 010001 00100 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina 1.000 5.000 764 15,3% 764 25 010001 00100 6060 921100 Equipos para procesos de información 12.000 12.000 4.252 35,4% 4.252 26 010001 01000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 56.415 56.415 12.089 21,4% 12.089 27 010001 01000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 23.794 23.794 5.099 21,4% 5.099 28 010001 01000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 29 010001 01000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 30 010001 01000 2160 921100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas 1.000 1.000 0 0,0% 0 31 010001 01000 2269 921100 (E) Mejoras para garantizar la accesibilidad 100.000 100.000 0 0,0% 0 32 010001 01000 2273 921100 Servicios informáticos 1.576 1.576 0 0,0% 0 33 010001 01000 2275 921100 Procesos electorales 10 10 0 0,0% 0 34 010001 01000 2279 921100 Redacción Fuero Nuevo 50.000 50.000 0 0,0% 0 35 010001 01000 6020 921100 Obras en Palacio de Navarra y otros edificios institucionales 2.458.010 2.458.010 6.728 0,3% 0 36 010001 01000 6094 921100 Sistemas de información 4.000 4.000 0 0,0% 0 37 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa 3.678.678 3.693.519 206.343 5,6% 196.089 38 010002 01300 1200 912300 Retribuciones del personal fijo 636.736 605.798 124.432 20,5% 124.432 39 010002 01300 1210 912300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 21.152 5.444 25,7% 5.444 40 010002 01300 1211 912300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 40.341 93.804 10.736 11,4% 10.736 41 010002 01300 2061 921B00 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación 40.000 40.000 0 0,0% 0 42 010002 01300 2061 921B02 Otras licencias 10 10 0 0,0% 0 43 010002 01300 2120 921B00 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 65.000 68.832 7.055 10,2% 5.966 44 010002 01300 2160 921B00 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 21.000 21.000 0 0,0% 0 45 010002 01300 2221 921B00 Comunicaciones postales y cartería 688.000 688.000 69.568 10,1% 69.568 46 010002 01300 2269 921B00 Registro y defensa de patentes y marcas 1.000 1.000 0 0,0% 0 47 010002 01300 2271 921B02 Servicios de limpieza y aseo 6.000 6.000 1.335 22,2% 996 48 010002 01300 2271 921B03 Limpieza de locales de Palacio de Navarra 335.000 335.000 51.230 15,3% 51.230 49 010002 01300 2279 921B00 Servicios de comunicación con intérpretes 10 10 0 0,0% 0 50 010002 01300 2280 921B00 Energía eléctrica, agua y calefacción 1.000 1.000 139 13,9% 105 51 010002 01300 2284 921B00 Material de limpieza y aseo 5.000 5.000 1.186 23,7% 1.093 52 010002 01300 2285 921B00 Vestuario 750 750 566 75,5% 0 53 010002 01300 2400 921B00 Encuadernaciones y microfilmaciones 2.800 2.800 0 0,0% 0 54 010002 01300 4455 921B00 Convenio de colaboración con la UPNA para fomento del derecho navarro 10 10 0 0,0% 0 55 010002 01300 4709 921B00 Convenio de colaboración con la UN para fomento del derecho navarro 10 10 0 0,0% 0 56 010002 01300 6094 921B00 Desarrollo Aplicaciones Ley 39/2015 150.000 150.000 0 0,0% 0 57 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa 2.012.576 2.040.177 271.689 13,3% 269.568 58 010003 01000 1200 921600 Retribuciones del personal fijo 336.096 336.121 71.379 21,2% 71.379 59 010003 01000 1210 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 19.909 4.237 21,3% 4.237 60 010003 01000 1211 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.514 24.514 5.253 21,4% 5.253 61 010003 01000 2264 921600 Gastos de comunidad de propietarios 21.000 18.173 0 0,0% 0 62 010003 01000 2271 921600 Servicios de limpieza y aseo 15.000 17.827 2.433 13,6% 2.433 63 010003 01000 2400 921600 Impresión del Boletín Oficial de Navarra 10 10 0 0,0% 0 64 010003 01000 6094 921600 Desarrollo aplicaciones del Boletín Oficial de Navarra 60.000 60.000 0 0,0% 0 65 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra 476.529 476.554 83.302 17,5% 83.302 66 010004 01100 1200 921700 Retribuciones del personal fijo 628.112 629.024 129.711 20,6% 129.711 67 010004 01100 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 68 010004 01100 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 19.919 4.252 21,3% 4.252 69 010004 01100 2202 921700 Adquisición de libros para la biblioteca central 3.800 3.800 115 3,0% 66 70 010004 01100 2263 921700 Gastos jurídico-contenciosos 26.000 26.000 5.937 22,8% 4.676 71 010004 01100 2400 921700 Revista jurídica de Navarra y otras colaboraciones 10.000 10.000 0 0,0% 0 72 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica 667.932 688.753 140.015 20,3% 138.705 73 010005 01700 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 155.447 155.447 33.265 21,4% 33.265 74 010005 01700 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 75 010005 01700 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 76 010005 01700 2266 921100 Plan de Información, Formación y Consulta 15.000 15.000 1.830 12,2% 1.830 77 010005 01700 2269 921100 (E) Gastos de funcionamiento del Consejo de Transparencia de Navarra 10.000 10.000 1.034 10,3% 1.034 78 010005 01700 2276 921100 Gastos Plan de Apertura de Datos y Reutilización 20.000 20.000 0 0,0% 0 79 010005 01700 2276 921102 Alojamiento de programas y otros trabajos 26.500 26.500 0 0,0% 0 80 010005 01700 6060 921100 Equipos para procesos de información del Consejo de Transparencia de Navarra 6.000 6.000 0 0,0% 0 81 010005 01700 6094 921100 Desarrollos de Gobierno Abierto 59.420 59.420 0 0,0% 0 82 Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto 292.387 292.387 36.129 12,4% 36.129 83 010007 01600 1200 921A00 Retribuciones del personal fijo 665.119 648.827 140.475 21,7% 140.475 84 010007 01600 1210 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.818 39.818 8.524 21,4% 8.524 85 010007 01600 1211 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.909 38.533 7.378 19,1% 7.378 86 010007 01600 2020 921A00 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 8.000 8.000 1.210 15,1% 1.210 87 010007 01600 2120 921A00 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 2.000 2.000 234 11,7% 0 88 010007 01600 2190 921A00 Reparación, mantenimiento y conservación bienes muebles 2.200 2.200 824 37,4% 824 89 010007 01600 2200 921A00 Material de oficina 10.000 10.000 176 1,8% 111 90 010007 01600 2202 921A00 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 600 600 0 0,0% 0 91 010007 01600 2239 921A00 Otros gastos de transporte 1.600 570 0 0,0% 0 92 010007 01600 2264 921A00 Gastos de comunidad 9.700 9.700 1.818 18,7% 1.262 93 010007 01600 2266 921A00 Reuniones, conferencias y cursillos 400 400 0 0,0% 0 94 010007 01600 2269 921A00 Otros gastos diversos 900 900 0 0,0% 0 95 010007 01600 2271 921A00 Servicios de limpieza y aseo 23.000 24.030 3.204 13,3% 3.204 96 010007 01600 2280 921A00 Energía eléctrica, agua y calefacción 8.000 8.000 1.160 14,5% 615 97 010007 01600 6060 921A00 Equipos para procesos de información 2.500 2.500 0 0,0% 0 98 010007 01600 6094 921A00 Sistemas de información 65.000 65.000 0 0,0% 0 99 Total 010007-Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra 858.746 861.078 165.003 19,2% 163.604 100 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto 7.986.848 8.052.468 902.481 11,2% 887.395 101 Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto 7.986.848 8.052.468 902.481 11,2% 887.395 102 020000 04000 1000 921400 Retribuciones de altos cargos 56.415 56.415 12.089 21,4% 12.089 103 020000 04000 1200 921400 Retribuciones del personal fijo 2.413.890 2.316.007 490.819 21,2% 490.819 104 020000 04000 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 146.976 153.945 34.923 22,7% 34.923 105 020000 04000 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 429.537 507.641 90.554 17,8% 90.554 106 020000 04000 1220 921400 Retribuciones del personal contratado temporal 445.695 399.877 33.830 8,5% 33.830 107 020000 04000 1250 921400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 529.105 435.253 32.128 7,4% 32.128 108 020000 04000 1400 921400 Retribuciones personales 2.665.170 2.672.772 551.419 20,6% 551.419 109 020000 04000 1410 921400 Retribuciones carrera profesional 15.632 15.586 1.733 11,1% 1.733 110 020000 04000 1600 921400 Seguridad social 3.595.306 3.595.306 820.175 22,8% 820.175 111 020000 04000 1703 921400 Remuneración por trabajo en días festivos 30.603 30.603 1.389 4,5% 1.389 112 020000 04000 1705 921400 Complemento por trabajo en turnos de noche 6.121 6.121 1.439 23,5% 1.439 113 020000 04000 2020 921400 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 70.898 71.498 11.866 16,6% 11.866 114 020000 04000 2061 921400 Arrendamiento de programas y licencias 12.161 12.161 7.051 58,0% 7.051 115 020000 04000 2120 921400 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 19.656 19.656 3.933 20,0% 1.811 116 020000 04000 2160 921400 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 5.400 5.400 82 1,5% 82 117 020000 04000 2190 921400 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 6.664 6.664 592 8,9% 592 118 020000 04000 2200 921400 Material de oficina 22.688 22.688 4.579 20,2% 4.519 119 020000 04000 2202 921400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.788 1.788 378 21,1% 378 120 020000 04000 2214 921400 Instrumental y pequeño utillaje 200 200 0 0,0% 0 121 020000 04000 2215 921400 Fármacos 500 500 0 0,0% 0 122 020000 04000 2216 921400 Material sanitario de consumo 317 317 0 0,0% 0 123 020000 04000 2217 921400 Ropería sanitaria 500 500 0 0,0% 0 124 020000 04000 2219 921400 Material para equipos de control de presencia 1.477 1.477 0 0,0% 0 125 020000 04000 2250 921400 Contribuciones y tasas 100 100 0 0,0% 0 126 020000 04000 2264 921400 Gastos de comunidad de propietarios 2.248 2.248 355 15,8% 355 127 020000 04000 2266 921400 Actividades de formación 3.000 3.000 0 0,0% 0 128 020000 04000 2267 921400 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales 164.188 163.588 1.165 0,7% 783 129 020000 04000 2269 921300 Gastos de mantenimiento de locales 42 42 0 0,0% 0 130 020000 04000 2269 921400 Gastos diversos 11.900 11.900 185 1,6% 164 131 020000 04000 2270 921400 Lavandería 1.200 1.200 137 11,4% 74 132 020000 04000 2271 921400 Servicios de limpieza y aseo 119.575 119.575 21.528 18,0% 19.155 133 020000 04000 2273 921400 Servicios informáticos 874 874 0 0,0% 0 134 020000 04000 2279 921400 Otros trabajos realizados por terceros 6.457 6.457 96 1,5% 96 135 020000 04000 2280 921400 Energía eléctrica, agua y calefacción 60.059 60.059 12.675 21,1% 9.421 136 020000 04000 2284 921400 Material de limpieza y aseo 3.419 3.419 1.738 50,8% 900 137 020000 04000 2301 921400 Locomoción y gastos de viaje 1.282 1.282 594 46,4% 481 138 020000 04000 2400 921400 Gastos de edición de libros y publicaciones 500 500 0 0,0% 0 139 020000 04000 4809 921400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 140 020000 04000 4819 921302 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 71.772 71.772 0 0,0% 0 141 020000 04000 6021 921400 Obras de adecuación y mejora de instalaciones 13.000 13.000 0 0,0% 0 142 020000 04000 6031 921400 Instalaciones 10 10 0 0,0% 0 143 020000 04000 6050 921400 Mobiliario y equipos de oficina 20.125 20.125 956 4,7% 0 144 020000 04000 6057 921400 Equipos médicos 3.000 3.000 0 0,0% 0 145 020000 04000 6059 921400 Otro mobiliario y equipo 2.990 2.990 0 0,0% 0 146 020000 04000 6060 921400 Equipos para procesos de información 19.544 19.544 0 0,0% 0 147 020000 04000 6094 921400 Sistemas de información 250.650 250.650 0 0,0% 0 148 Total 020000-Actividades generales del programa 11.232.644 11.087.719 2.138.407 19,3% 2.128.225 149 020002 04100 1001 921400 Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos cargos del Gobierno de Navarra 30.000 30.000 0 0,0% 0 150 020002 04100 1200 921400 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0,0% 0 151 020002 04100 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 152 020002 04100 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 153 020002 04100 1600 921403 Diferencia de cotizaciones en seguridad social 100 100 0 0,0% 0 154 020002 04100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 2.450.000 2.450.000 1.005.319 41,0% 1.005.319 155 020002 04100 1620 921400 Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal 3.000 3.000 0 0,0% 0 156 020002 04100 1800 921400 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 25.000 25.000 0 0,0% 0 157 020002 04100 1800 921402 Incremento retributivo 17.325.000 17.325.000 0 0,0% 0 158 020002 04100 1810 921400 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 252.000 252.000 180.089 71,5% 180.089 159 020002 04100 1820 921402 Ejecución de sentencias 60.000 60.000 0 0,0% 0 160 020002 04100 1820 921403 Indemnizaciones por accidentes laborales 100 100 0 0,0% 0 161 020002 04100 2330 921400 Gastos por tribunales de oposición 208.225 208.225 14.031 6,7% 14.031 162 020002 04100 2339 921400 Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los permisos de armas 15.000 15.000 1.284 8,6% 1.284 163 020002 04100 8318 921400 Anticipos de sueldo para el personal fijo de la Admon de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos 759.000 759.000 759.000 100,0% 759.000 164 020002 04300 1610 211100 Pensiones ordinarias de funcionarios 93.233.840 93.233.840 20.926.995 22,4% 20.926.995 165 020002 04300 1612 211100 Pensiones excepcionales 97.430 97.430 21.790 22,4% 21.790 166 020002 04300 1614 211100 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas 45.000 45.000 2.533 5,6% 2.533 167 020002 04300 1620 224100 Asistencia sanitaria. Uso especial 8.000 8.000 0 0,0% 0 168 020002 04310 4609 942300 Transferencias a entes locales del Montepío General para su financiación 6.422.500 6.422.500 1.589.442 24,7% 1.589.442 169 020002 04310 4609 942302 Transferencias a los ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela 8.264.658 8.264.658 0 0,0% 0 170 020002 04310 8206 942300 Gestión del Montepío de funcionarios municipales 18.463.500 18.463.500 4.215.296 22,8% 4.215.296 171 Total 020002-Gestión económica del personal 147.662.383 147.662.383 28.715.780 19,4% 28.715.780 172 020003 04500 2160 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de equipos y programas informáticos 15.000 15.000 3.235 21,6% 1.890 173 020003 04500 2279 921300 Organización de congresos y cursos 2.000 2.000 255 12,7% 255 174 020003 04500 4609 921300 Planes de formación continua para la Administración Local (INAP estatal) 66.950 90.886 0 0,0% 0 175 020003 04500 4809 921300 Ayudas y premios a estudios e investigación 7.000 7.000 0 0,0% 0 176 020003 04510 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal) 292.163 344.253 3.688 1,1% 251 177 020003 04510 2279 921300 Organización de cursos 100.000 125.000 18.770 15,0% 10.200 178 020003 04510 2279 921302 Organización de cursos on-line 50.000 25.000 0 0,0% 0 179 020003 04520 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal) 123.787 123.787 17.689 14,3% 16.879 180 020003 04520 2279 921300 Organización de cursos 50.000 50.000 0 0,0% 0 181 020003 04520 2279 921302 Colaboración en la acreditación de conocimientos 6.000 6.000 0 0,0% 0 182 Total 020003-Instituto Navarro de Administración Pública 712.900 788.926 43.637 5,5% 29.475 183 Total 020-Función pública 159.607.927 159.539.028 30.897.824 19,4% 30.873.480 184 Total 02-Función pública 159.607.927 159.539.028 30.897.824 19,4% 30.873.480 185 030000 03000 1000 111200 Retribuciones de altos cargos 56.415 56.415 12.047 21,4% 12.047 186 030000 03000 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 72.095 87.531 16.601 19,0% 16.601 187 030000 03000 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 188 030000 03000 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30.751 16.079 0 0,0% 0 189 030000 03000 2264 111200 Gastos de comunidad de propietarios 18.000 18.000 3.123 17,4% 0 190 030000 03000 2266 111200 Reuniones, conferencias y cursillos 750 750 0 0,0% 0 191 030000 03000 2301 111200 Locomoción y gastos de viaje 75.000 75.000 7.193 9,6% 6.325 192 030000 03100 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 695.523 679.557 144.843 21,3% 144.843 193 030000 03100 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.591 36.591 7.841 21,4% 7.841 194 030000 03100 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 109.295 109.295 23.420 21,4% 23.420 195 030000 03200 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 791.205 799.692 155.478 19,4% 155.478 196 030000 03200 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 74.530 74.530 15.971 21,4% 15.971 197 030000 03200 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 213.824 248.150 46.793 18,9% 46.793 198 Total 030000-Actividades generales de justicia 2.173.989 2.201.601 433.311 19,7% 429.320 199 030001 03000 2061 112100 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación 30.000 30.000 0 0,0% 0 200 030001 03000 2120 112100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 200.000 200.000 18.724 9,4% 11.688 201 030001 03000 2140 112102 Reparación y mantenimiento de vehículos 2.000 2.268 203 9,0% 126 202 030001 03000 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 95.000 95.000 9.722 10,2% 2.646 203 030001 03000 2190 112100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 14.000 17.000 1.433 8,4% 1.433 204 030001 03000 2200 112100 Material de oficina 210.000 210.000 47.045 22,4% 35.126 205 030001 03000 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 9.000 9.000 2.101 23,3% 320 206 030001 03000 2216 112100 Material clínico forense 6.500 6.500 2.159 33,2% 2.159 207 030001 03000 2221 112100 Comunicaciones postales y cartería 460.000 460.000 67.857 14,8% 35.330 208 030001 03000 2239 112100 Otros gastos de transportes 20.000 20.000 1.567 7,8% 1.455 209 030001 03000 2250 112100 Tributos locales 800 800 134 16,7% 134 210 030001 03000 2262 112100 Publicidad y actividades divulgativas 1.300 1.300 0 0,0% 0 211 030001 03000 2269 112100 Gastos del jurado 16.477 16.477 0 0,0% 0 212 030001 03000 2269 112102 Otros gastos diversos 25.000 25.000 5.440 21,8% 478 213 030001 03000 2269 112103 Dietas 10.000 10.000 0 0,0% 0 214 030001 03000 2269 112104 Nueva Oficina Judicial 60.000 60.000 0 0,0% 0 215 030001 03000 2271 112100 Servicios de limpieza y aseo 681.126 681.126 113.521 16,7% 113.521 216 030001 03000 2273 112100 Servicios informáticos 73.143 73.143 613 0,8% 613 217 030001 03000 2273 112103 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 500.000 499.732 0 0,0% 0 218 030001 03000 2274 112100 Servicios de seguridad 312.400 312.400 45.234 14,5% 45.234 219 030001 03000 2279 112100 Servicios prestados por los secretarios para atender los juzgados de paz 126.000 126.000 0 0,0% 0 220 030001 03000 2279 112102 Asistencia técnica para analíticas forenses 30.000 30.000 2.503 8,3% 0 221 030001 03000 2279 112103 Justicia restaurativa 165.000 165.000 4.396 2,7% 0 222 030001 03000 2279 112104 Peritajes, traducciones y testigos 310.000 310.000 46.994 15,2% 28.145 223 030001 03000 2279 112105 Atención a la violencia doméstica y de género 350.000 350.000 77.213 22,1% 77.213 224 030001 03000 2280 112100 Energía eléctrica, agua y calefacción 487.000 487.000 100.520 20,6% 77.834 225 030001 03000 2283 112100 Material para reparaciones, conservación y repuestos 20.000 20.000 2.783 13,9% 1.916 226 030001 03000 2284 112100 Material de limpieza y aseo 30.000 27.000 0 0,0% 0 227 030001 03000 2285 112100 Vestuario 2.500 2.500 238 9,5% 238 228 030001 03000 2330 112100 Compensaciones por participación en procesos de selección, tribunales de oposición, acciones formativas y otros 10 10 0 0,0% 0 229 030001 03000 2330 112102 Plan de formación específico para el personal de la Administración de Justicia 35.000 35.000 1.573 4,5% 1.573 230 030001 03000 4609 112100 Transferencias a juzgados de paz 240.000 240.000 0 0,0% 0 231 030001 03000 4809 112100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 232 030001 03000 4819 112100 (E) Transferencias a colegios profesionales 3.390.000 3.390.000 0 0,0% 0 233 030001 03000 6020 112100 Edificios judiciales 70.000 104.734 0 0,0% 0 234 030001 03000 6031 112100 Instalaciones en edificios judiciales 150.000 150.000 0 0,0% 0 235 030001 03000 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina 170.000 170.000 10.887 6,4% 2.908 236 030001 03000 6054 112100 Elementos de seguridad 69.352 104.086 242 0,2% 0 237 030001 03000 6060 112100 Equipos para procesos de información 569.000 659.006 0 0,0% 0 238 030001 03000 6091 112100 Proyectos técnicos para edificaciones 14.600 14.600 0 0,0% 0 239 030001 03000 6094 112100 Sistemas de información 10.000 10.000 0 0,0% 0 240 030001 03000 6094 112102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información 130.000 130.000 0 0,0% 0 241 030001 03100 1200 112100 Retribuciones del personal fijo 8.835.863 8.946.448 1.895.478 21,2% 1.895.478 242 030001 03100 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 1.144.599 1.278.645 264.766 20,7% 264.766 243 030001 03100 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 2.685.543 2.955.712 608.851 20,6% 608.851 244 030001 03100 1220 112100 Retribuciones del personal contratado temporal 708.344 322.438 109.860 34,1% 109.860 245 030001 03100 1250 112100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 578.067 449.173 126.010 28,1% 126.010 246 030001 03100 1400 112100 Retribuciones personales 2.200.233 2.197.568 431.767 19,6% 431.767 247 030001 03100 1600 112100 Seguridad social 2.037.085 2.037.085 487.599 23,9% 487.599 248 030001 03100 1704 112100 Complemento por realización de guardias 377.437 377.437 88.482 23,4% 88.482 249 030001 03100 1710 112100 (E) Complemento de productividad 606.463 606.463 147.327 24,3% 147.327 250 Total 030001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra 28.268.852 28.425.660 4.723.243 16,6% 4.600.230 251 030002 03000 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 4.150 4.150 0 0,0% 0 252 030002 03000 2200 112100 Material de oficina 9.000 9.000 3.214 35,7% 2.198 253 030002 03000 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 830 830 0 0,0% 0 254 030002 03000 2266 112100 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 255 030002 03000 2269 112100 Otros gastos diversos 730 730 0 0,0% 0 256 030002 03000 2279 112100 Peritajes, traducciones y testigos 7.000 7.000 1.264 18,1% 363 257 030002 03000 2301 112100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 39 1,5% 39 258 030002 03000 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina 1.500 1.500 0 0,0% 0 259 030002 03000 6060 112100 Equipos para procesos de información 4.150 4.150 0 0,0% 0 260 Total 030002-Actividades de la fiscalía superior de Navarra 30.860 30.860 4.517 14,6% 2.600 261 Total 030-Administración de justicia 30.473.701 30.658.121 5.161.071 16,8% 5.032.150 262 Total 03-Justicia 30.473.701 30.658.121 5.161.071 16,8% 5.032.150 263 050000 02000 1000 131100 Retribuciones de altos cargos 56.415 56.415 12.089 21,4% 12.089 264 050000 02000 1200 131100 Retribuciones del personal fijo 832.521 784.598 166.081 21,2% 166.081 265 050000 02000 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 74.658 75.538 16.919 22,4% 16.919 266 050000 02000 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 301.905 321.814 73.418 22,8% 73.418 267 050000 02000 2160 131100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas 3.000 1.500 0 0,0% 0 268 050000 02000 2190 131100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 12.000 12.000 1.256 10,5% 720 269 050000 02000 2200 131100 Material de oficina 8.000 8.000 2.045 25,6% 1.688 270 050000 02000 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.300 516 39,7% 516 271 050000 02000 2265 131100 Remuneración a agentes mediadores independientes 0 20.000 0 0,0% 0 272 050000 02000 2266 131100 Reuniones, conferencias y cursillos 5.000 5.000 0 0,0% 0 273 050000 02000 2269 131100 Otros gastos diversos 3.184 7.184 1.288 17,9% 847 274 050000 02000 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo 1.000 1.000 46 4,6% 46 275 050000 02000 2273 131100 Servicios informáticos 506 506 0 0,0% 0 276 050000 02000 2276 131103 Asistencia técnica en sistemas de seguridad 28.000 28.000 115 0,4% 115 277 050000 02000 2285 131100 Vestuario para auxiliares policías en formación 5.000 5.000 0 0,0% 0 278 050000 02000 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 4.476 44,8% 4.248 279 050000 02000 2330 131100 Gratificaciones a tribunales de oposición 1.000 1.000 0 0,0% 0 280 050000 02000 4809 131100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 500 500 331 66,1% 331 281 050000 02000 4809 131102 Becas para auxiliares policías 35.000 35.000 0 0,0% 0 282 050000 02000 6020 131102 Obras e instalaciones 30.000 76.655 0 0,0% 0 283 050000 02000 6060 131100 Equipos para procesos de información 15.000 15.200 10.963 72,1% 10.963 284 050000 02000 6094 131100 Modernización de procedimientos administrativos 15.000 15.000 0 0,0% 0 285 050000 02010 1200 131100 Retribuciones del personal fijo 90.965 90.965 17.022 18,7% 17.022 286 050000 02010 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 19.909 4.266 21,4% 4.266 287 050000 02010 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.818 39.818 8.532 21,4% 8.532 288 050000 02010 4609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades 10 10 0 0,0% 0 289 050000 02010 4809 131102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 290 050000 02010 7609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades 10 10 0 0,0% 0 291 050000 02900 2120 131100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 18.000 18.000 928 5,2% 891 292 050000 02900 2273 131100 Servicios informáticos 8.000 8.000 0 0,0% 0 293 050000 02900 2276 131100 Asistencia y coordinación de policías locales de Navarra. Sistema Seguridad Pública 5.000 5.000 0 0,0% 0 294 050000 02900 2283 131100 Sistemas de seguridad. Material para reparaciones, conservación y repuestos 1.000 1.000 0 0,0% 0 295 050000 02900 6031 131100 Instalaciones 900 900 0 0,0% 0 296 050000 02900 6050 131100 Mobiliario y equipo de oficina 1.000 1.000 0 0,0% 0 297 050000 02900 6054 131100 Elementos de seguridad 25.000 25.000 463 1,9% 463 298 050000 02900 6054 131102 Equipos de proceso de información para el Sistema de Seguridad Pública de Navarra 10.000 10.000 565 5,6% 565 299 050000 02900 6054 131103 Material técnico para asistencia y coordinación de policías locales 14.900 14.900 0 0,0% 0 300 050000 02900 6094 131100 Asistencia y coordinación de policías locales de Navarra. Sistema Seguridad Pública 15.000 15.000 0 0,0% 0 301 050000 02900 6094 131102 Sistemas de información sistemas y servicios de seguridad 60.000 60.000 0 0,0% 0 302 050000 02900 6094 131103 Sistema de Información Sistema de Seguridad Pública de Navarra 15.000 15.000 0 0,0% 0 303 Total 050000-Actividades generales de interior 1.763.211 1.805.733 321.320 17,8% 319.720 304 050002 02600 1200 921300 Retribuciones del personal fijo 325.933 325.933 69.843 21,4% 69.843 305 050002 02600 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 306 050002 02600 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 307 050002 02600 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 18.356 18.356 5.510 30,0% 5.044 308 050002 02600 2190 921300 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 8.000 7.500 305 4,1% 305 309 050002 02600 2200 921300 Material de oficina 4.000 3.500 142 4,1% 100 310 050002 02600 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3.000 2.000 1.303 65,2% 1.303 311 050002 02600 2271 921300 Servicios de limpieza y aseo 55.752 61.252 8.911 14,5% 8.911 312 050002 02600 2273 921300 Servicios informáticos 4.000 3.000 0 0,0% 0 313 050002 02600 2279 921300 (E) Organización de cursos 469.410 469.410 31.317 6,7% 15.155 314 050002 02600 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción 24.000 23.000 6.972 30,3% 3.711 315 050002 02600 2281 921300 Combustible y lubricantes 2.000 2.000 278 13,9% 247 316 050002 02600 2284 921300 Material de limpieza y aseo 2.000 2.000 0 0,0% 0 317 050002 02600 2289 921300 Otros suministros auxiliares 2.500 1.500 212 14,1% 201 318 050002 02600 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje 1.000 500 53 10,6% 36 319 050002 02600 6020 921300 Edificios y otras construcciones 6.000 6.000 610 10,2% 610 320 050002 02600 6050 921300 Mobiliario y equipo de oficina 800 800 0 0,0% 0 321 050002 02600 6059 921300 Otro mobiliario y equipo 2.000 2.000 0 0,0% 0 322 050002 02600 6060 921300 Equipos para procesos de información 6.715 6.515 0 0,0% 0 323 050002 02600 6094 921300 Aplicaciones informáticas 40.000 40.000 0 0,0% 0 324 Total 050002-Escuela de seguridad 975.486 975.286 125.457 12,9% 105.466 325 050003 02940 1200 921800 Retribuciones del personal fijo 1.149.633 1.132.569 242.234 21,4% 242.234 326 050003 02940 1210 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.433 40.347 8.685 21,5% 8.685 327 050003 02940 1211 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 328 050003 02940 1620 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos 3.000 3.000 0 0,0% 0 329 050003 02940 2140 921800 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria 95.000 95.000 16.495 17,4% 16.361 330 050003 02940 2219 921800 Suministros de consumo y reposición 1.800 1.800 147 8,2% 93 331 050003 02940 2239 921800 Otros gastos de transportes 500 500 0 0,0% 0 332 050003 02940 2249 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos 15.040 12.040 0 0,0% 0 333 050003 02940 2271 921800 Servicios de limpieza y aseo 25.789 25.789 1.849 7,2% 1.849 334 050003 02940 2280 921800 Energía eléctrica, agua y calefacción 185.000 134.200 22.734 16,9% 17.334 335 050003 02940 2281 921800 Combustibles y lubricantes 100.000 84.500 21.886 25,9% 20.026 336 050003 02940 2283 921800 Repuestos 4.000 2.000 0 0,0% 0 337 050003 02940 2285 921800 Vestuario 5.000 5.000 180 3,6% 180 338 050003 02940 6032 921800 Utillaje y herramientas 1.000 1.000 0 0,0% 0 339 050003 02940 6040 921800 Vehículos para el transporte de personas 20.000 20.000 0 0,0% 0 340 050003 02940 6094 921800 Sistemas de información 81.250 81.250 0 0,0% 0 341 Total 050003-Parque móvil 1.707.455 1.639.004 314.209 19,2% 306.762 342 050005 02930 2262 132200 Publicidad y actividades divulgativas 3.000 3.000 0 0,0% 0 343 050005 02930 2279 132200 Otros trabajos realizados por terceros 5.000 5.000 1.050 21,0% 0 344 050005 02930 4819 132200 Convenio con la Fundación Volkswagen para seguridad vial 105.000 105.000 0 0,0% 0 345 050005 02930 6054 132200 Material técnico y educativo 5.000 5.000 0 0,0% 0 346 050005 02930 6094 132200 Sistemas de información 5.000 5.000 0 0,0% 0 347 Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial 123.000 123.000 1.050 0,9% 0 348 050006 02800 1200 134200 Retribuciones del personal fijo 12.324.474 12.304.739 2.503.536 20,3% 2.503.536 349 050006 02800 1210 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 31.285 11.062 35,4% 11.062 350 050006 02800 1211 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 21.692 21.692 4.648 21,4% 4.648 351 050006 02800 1220 134200 Retribuciones del personal contratado temporal 30 8.390 5.034 60,0% 5.034 352 050006 02800 1221 134200 Retribuciones del personal contratado para campañas 1.196.654 1.196.654 114.859 9,6% 114.859 353 050006 02800 1250 134200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 40.653 40.653 12.888 31,7% 12.888 354 050006 02800 1400 134200 Retribuciones personales 2.505.683 2.507.153 523.407 20,9% 523.407 355 050006 02800 1600 134200 Seguridad social 5.021.961 5.021.961 1.100.264 21,9% 1.100.264 356 050006 02800 1609 131100 Otras cuotas sociales 756.884 756.884 137.864 18,2% 91.904 357 050006 02800 1620 224100 Gastos sociales del personal 60.000 60.000 0 0,0% 0 358 050006 02800 1702 134200 Horas extraordinarias 90.900 90.900 6.968 7,7% 6.968 359 050006 02800 1703 134200 Remuneración por trabajo en días festivos 1.067.678 1.067.678 243.960 22,8% 243.960 360 050006 02800 1704 134200 Complemento por realización de guardias 35.350 35.350 7.281 20,6% 7.281 361 050006 02800 1705 134200 Complemento por trabajo en turnos de noche 801.690 801.690 193.700 24,2% 193.700 362 050006 02800 1710 134200 Complemento de productividad 382.684 382.684 76.294 19,9% 76.294 363 050006 02800 2029 131100 Arrendamiento de otros bienes inmuebles 3.000 3.000 0 0,0% 0 364 050006 02800 2050 131100 Arrendamiento de otros bienes muebles 10.000 10.000 5.399 54,0% 5.399 365 050006 02800 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 90.000 73.000 7.440 10,2% 5.782 366 050006 02800 2130 134200 Maquinaria, instalaciones y utillaje 89.313 85.625 13.940 16,3% 13.122 367 050006 02800 2140 134200 Reparación y mantenimiento de vehículos 285.000 285.000 99.843 35,0% 84.246 368 050006 02800 2200 131100 Material de oficina 7.000 7.000 1.336 19,1% 876 369 050006 02800 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 988 988 647 65,5% 52 370 050006 02800 2214 134200 Instrumental y pequeño utillaje de consumo 50.000 42.000 1.479 3,5% 1.479 371 050006 02800 2219 134200 Suministros especiales de consumo y reposición 80.000 80.000 12.140 15,2% 7.802 372 050006 02800 2220 131100 Comunicaciones telefónicas 29.239 29.239 21 0,1% 21 373 050006 02800 2241 134200 Primas de seguros de vehículos 51.312 55.000 0 0,0% 0 374 050006 02800 2249 131100 Póliza de responsabilidad civil y otros riesgos 7.000 6.000 0 0,0% 0 375 050006 02800 2262 131100 Publicidad y propaganda 10 10 0 0,0% 0 376 050006 02800 2266 131100 Jornadas técnicas 10 10 0 0,0% 0 377 050006 02800 2269 131100 Otros gastos diversos 3.500 3.500 1.363 38,9% 820 378 050006 02800 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo 184.111 262.111 33.242 12,7% 33.022 379 050006 02800 2276 134200 Comunicación en Seguridad y Emergencias 10.688 10.688 0 0,0% 0 380 050006 02800 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros 37.000 24.700 5.371 21,7% 3.172 381 050006 02800 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción 190.000 186.000 43.453 23,4% 30.941 382 050006 02800 2281 134200 Combustibles y lubricantes 220.000 244.300 27.031 11,1% 23.582 383 050006 02800 2284 131100 Material de limpieza y aseo 17.000 17.000 0 0,0% 0 384 050006 02800 2285 134200 Vestuario y equipamiento de bomberos 100.000 100.000 224 0,2% 224 385 050006 02800 2289 134200 Suministros y servicios en atención de intervenciones 7.000 7.000 0 0,0% 0 386 050006 02800 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 4.400 1.268 28,8% 862 387 050006 02800 2339 131100 Otras indemnizaciones 4.000 4.000 654 16,3% 654 388 050006 02800 4609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios 159.000 159.000 0 0,0% 0 389 050006 02800 6021 134200 Obras en parques de bomberos 300.000 300.000 0 0,0% 0 390 050006 02800 6021 134202 Obras helipuerto 336.000 188.845 0 0,0% 0 391 050006 02800 6031 134200 Adecuación de instalaciones a la planificación 5.000 5.000 0 0,0% 0 392 050006 02800 6032 134200 Utillaje, herramientas y material instrumental 27.000 27.000 575 2,1% 575 393 050006 02800 6040 134200 Vehículos 810.000 810.000 28.217 3,5% 28.217 394 050006 02800 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina 14.000 14.000 583 4,2% 0 395 050006 02800 6050 134200 Mobiliario de parques de bomberos 10.000 10.000 4.334 43,3% 1.470 396 050006 02800 6054 134200 Material técnico 35.000 35.000 0 0,0% 0 397 050006 02800 6054 134203 Equipos de protección individual 67.000 67.000 0 0,0% 0 398 050006 02800 6060 131100 Equipos para procesos de información 16.000 16.000 0 0,0% 0 399 050006 02800 6092 131100 Estudios, informes y otros 10 10 0 0,0% 0 400 050006 02800 6094 134200 Sistemas de información 50.000 50.000 0 0,0% 0 401 050006 02800 7609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios 46.000 46.000 0 0,0% 0 402 Total 050006-Prevención, extinción de incendios y salvamento 27.682.423 27.596.138 5.230.324 19,0% 5.138.121 403 050007 02500 1200 134100 Retribuciones del personal fijo 1.443.835 1.372.101 283.424 20,7% 283.424 404 050007 02500 1210 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 181.707 237.817 50.930 21,4% 50.930 405 050007 02500 1211 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 79.124 113.232 21.635 19,1% 21.635 406 050007 02500 1220 134100 Retribuciones del personal contratado temporal 9.842 7.371 0 0,0% 0 407 050007 02500 1250 134100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 143.914 127.900 22.236 17,4% 22.236 408 050007 02500 1400 134100 Retribuciones personales 306.042 303.945 63.914 21,0% 63.914 409 050007 02500 1600 134100 Seguridad social 471.843 471.843 137.612 29,2% 137.612 410 050007 02500 1702 134100 Horas extraordinarias 28.000 28.000 1.549 5,5% 1.549 411 050007 02500 1703 134100 Remuneración por trabajo en días festivos 122.412 122.412 33.583 27,4% 33.583 412 050007 02500 1705 134100 Complemento por trabajo en turnos de noche 66.307 66.307 15.470 23,3% 15.470 413 050007 02500 1710 134100 Complemento de productividad 1.033 1.033 0 0,0% 0 414 050007 02500 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 10.000 11.000 3.108 28,3% 3.108 415 050007 02500 2190 134100 Reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones 50.000 40.688 4.108 10,1% 2.666 416 050007 02500 2200 131100 Material de oficina 1.000 1.000 661 66,1% 661 417 050007 02500 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 52 5,2% 0 418 050007 02500 2262 131100 Publicidad y propaganda 3.000 3.000 0 0,0% 0 419 050007 02500 2269 131100 Otros gastos diversos 1.500 1.500 182 12,1% 140 420 050007 02500 2273 134102 Soporte de 2º nivel (CAU). Positrón 26.444 18.150 0 0,0% 0 421 050007 02500 2273 134103 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón 135.000 135.000 0 0,0% 0 422 050007 02500 2276 134200 Comunicación en Seguridad y Emergencias 5.344 5.344 0 0,0% 0 423 050007 02500 2279 131100 Medios aéreos y otros servicios 1.830.000 1.830.000 266.348 14,6% 266.348 424 050007 02500 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros 5.000 25.500 1.341 5,3% 774 425 050007 02500 2279 134100 Actividades clasificadas 34.656 20.762 0 0,0% 0 426 050007 02500 2279 134102 Traslado de cadáveres por disposición judicial 60.000 60.000 10.000 16,7% 5.000 427 050007 02500 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción 72.000 70.500 7.493 10,6% 6.388 428 050007 02500 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.600 937 16,7% 230 429 050007 02500 2400 131100 Manuales de información pública ante emergencias 1.000 1.000 0 0,0% 0 430 050007 02500 4609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil 50.000 50.000 0 0,0% 0 431 050007 02500 4609 134102 Financiación Señalización Protección Civil 30.000 30.000 0 0,0% 0 432 050007 02500 4609 134103 (E) Convenio con Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza para la financiación de la hoja de ruta hacia el Plan de Evacuación 12.000 12.000 0 0,0% 0 433 050007 02500 4819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 50.000 50.000 0 0,0% 0 434 050007 02500 4819 134102 Convenio con la Cruz Roja para gastos corrientes 188.000 188.000 0 0,0% 0 435 050007 02500 4819 134103 Convenio con DYA Navarra para gastos corrientes 188.000 188.000 0 0,0% 0 436 050007 02500 6021 134100 Helisuperficies 0 100.500 0 0,0% 0 437 050007 02500 6031 134100 Instalaciones de telecomunicaciones 802.000 802.000 408 0,1% 408 438 050007 02500 6040 134100 Vehículos 10 10 0 0,0% 0 439 050007 02500 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina 3.000 2.325 0 0,0% 0 440 050007 02500 6054 134100 Equipos de transmisión 40.000 29.150 0 0,0% 0 441 050007 02500 6054 134102 Equipamiento 0 11.525 0 0,0% 0 442 050007 02500 6060 131100 Equipos para procesos de información 2.000 2.000 539 27,0% 539 443 050007 02500 6060 134100 Renovación de equipos SOS Navarra Positrón 31.000 31.000 0 0,0% 0 444 050007 02500 6092 131100 Estudios plan sísmico y otros 100.000 100.000 0 0,0% 0 445 050007 02500 7609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil 40.000 40.000 0 0,0% 0 446 050007 02500 7819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 20.000 20.000 0 0,0% 0 447 050007 02500 7819 134102 Convenio con la Cruz Roja para inversiones 15.000 15.000 0 0,0% 0 448 050007 02500 7819 134103 Convenio con DYA Navarra para inversiones 15.000 15.000 0 0,0% 0 449 Total 050007-Protección Civil 6.681.013 6.768.516 925.530 13,7% 916.614 450 Total 050-Dirección y servicios centrales de interior 38.932.588 38.907.676 6.917.890 17,8% 6.786.683 451 051000 02100 1000 132100 Retribuciones de altos cargos 56.415 56.415 12.089 21,4% 12.089 452 051000 02100 1200 132100 Retribuciones del personal fijo 32.652.493 32.682.007 6.737.488 20,6% 6.737.488 453 051000 02100 1210 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 454 051000 02100 1211 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 70.309 70.309 15.066 21,4% 15.066 455 051000 02100 1250 132100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 31.000 30.750 0 0,0% 0 456 051000 02100 1400 132100 Retribuciones personales 5.140.708 5.148.428 1.066.907 20,7% 1.066.907 457 051000 02100 1600 132100 Seguridad social 7.732.444 7.732.444 2.017.667 26,1% 2.017.667 458 051000 02100 1600 132102 (E) Aplicación de coeficiente reductor por edad de jubilación 10 10 0 0,0% 0 459 051000 02100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 75.010 75.010 0 0,0% 0 460 051000 02100 1702 132100 Horas extraordinarias 364.864 364.864 106.422 29,2% 106.422 461 051000 02100 1703 132100 Remuneración por trabajo en días festivos 1.836.188 1.836.188 419.404 22,8% 419.404 462 051000 02100 1704 132100 Complemento por realización de guardias 35.000 35.000 0 0,0% 0 463 051000 02100 1705 132100 Complemento por trabajo en turnos de noche 1.166.871 1.166.871 230.602 19,8% 230.602 464 051000 02100 1800 132100 Aplicación Ley Foral de las Policías de Navarra 10 10 0 0,0% 0 465 051000 02100 2020 132100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 816 816 0 0,0% 0 466 051000 02100 2100 132100 Reparación y mantenimiento en comisarías policiales 135.000 135.000 20.538 15,2% 17.647 467 051000 02100 2140 132100 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria policial 540.830 560.830 75.818 13,5% 51.830 468 051000 02100 2160 132100 Reparación y mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones 52.000 52.000 0 0,0% 0 469 051000 02100 2190 132100 Reparaciones, mantenimiento y conservación de equipamiento 111.200 111.200 2.861 2,6% 1.254 470 051000 02100 2200 132100 Material de oficina 66.000 66.000 11.554 17,5% 9.855 471 051000 02100 2202 132100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 7.000 7.000 801 11,4% 614 472 051000 02100 2210 132100 Avituallamiento en servicios 25.500 25.500 3.784 14,8% 3.296 473 051000 02100 2219 132100 Consumibles 214.990 214.990 39.247 18,3% 36.826 474 051000 02100 2224 132102 Encargo a NASERTIC. Servicio de comunicación de datos policiales 480.000 480.000 24 0,0% 24 475 051000 02100 2249 132100 Pólizas de seguros y otros riesgos 95.000 95.000 0 0,0% 0 476 051000 02100 2262 132100 (E) Publicidad y actividades divulgativas 23.000 23.000 0 0,0% 0 477 051000 02100 2266 132100 Reuniones, conferencias y cursillos 5.000 5.000 1.208 24,2% 1.208 478 051000 02100 2269 132100 Gastos diversos 35.000 35.000 9.846 28,1% 5.879 479 051000 02100 2271 132100 Servicios de limpieza y aseo 290.700 290.700 18.895 6,5% 9.901 480 051000 02100 2273 132100 Servicios informáticos 15.000 15.000 5.443 36,3% 5.443 481 051000 02100 2274 132100 (E) Servicios de seguridad 507.191 507.191 55.823 11,0% 55.823 482 051000 02100 2274 132103 Servicios de seguridad para protección contra la violencia de género 10 10 0 0,0% 0 483 051000 02100 2276 132100 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas policiales 217.000 217.000 44.121 20,3% 31.973 484 051000 02100 2279 132100 Servicios de asistencia por terceros 30.000 30.000 4.677 15,6% 3.886 485 051000 02100 2279 132102 Asistencia técnica para analíticas policiales 17.000 17.000 0 0,0% 0 486 051000 02100 2279 132103 Servicios de asistencia judicial 32.000 32.000 0 0,0% 0 487 051000 02100 2279 132105 Encargo a NASERTIC. Análisis lofoscópicos 7.000 7.000 0 0,0% 0 488 051000 02100 2280 132100 Energía eléctrica, agua y calefacción 294.342 294.342 77.472 26,3% 58.057 489 051000 02100 2281 132100 Combustibles y lubricantes 561.000 561.000 116.746 20,8% 96.625 490 051000 02100 2284 132100 Material de limpieza y aseo 20.000 20.000 1.774 8,9% 1.774 491 051000 02100 2285 132100 Vestuario 432.000 412.000 97.588 23,7% 96.188 492 051000 02100 2289 132100 Otros suministros auxiliares 19.949 19.949 2.752 13,8% 1.161 493 051000 02100 2301 132100 Locomoción y gastos de viaje 75.000 75.000 10.952 14,6% 8.466 494 051000 02100 4809 132100 Responsabilidad Civil Subsidiaria 70.000 70.000 8.240 11,8% 7.451 495 051000 02100 6020 132102 Obras en las oficinas de atención al ciudadano y dependencias de Policía Foral 300.000 300.000 1.587 0,5% 0 496 051000 02100 6031 132100 Instalaciones 40.000 40.000 749 1,9% 749 497 051000 02100 6032 132100 Utillaje y herramientas 8.000 8.000 0 0,0% 0 498 051000 02100 6040 132100 Vehículos policiales 560.609 560.609 0 0,0% 0 499 051000 02100 6050 132100 Mobiliario y equipos de oficina 50.000 50.000 7.099 14,2% 0 500 051000 02100 6054 132100 Material técnico 179.731 179.731 7.487 4,2% 4.115 501 051000 02100 6054 132102 Elementos de seguridad 197.637 197.637 12.069 6,1% 5.875 502 051000 02100 6054 132103 Equipos de transmisión 90.000 90.000 0 0,0% 0 503 051000 02100 6060 132100 Equipos para procesos de información 100.000 100.000 18.231 18,2% 4.450 504 051000 02100 6094 132100 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información 420.000 420.000 0 0,0% 0 505 Total 051000-Policía Foral 55.486.837 55.523.811 11.263.031 20,3% 11.126.015 506 Total 051-Seguridad ciudadana 55.486.837 55.523.811 11.263.031 20,3% 11.126.015 507 Total 05-Interior 94.419.425 94.431.486 18.180.921 19,3% 17.912.698 508 070000 05000 1000 921C00 Retribuciones de altos cargos 56.415 56.415 12.089 21,4% 12.089 509 070000 05000 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 184.716 215.466 46.027 21,4% 46.027 510 070000 05000 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 511 070000 05000 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.591 36.591 7.814 21,4% 7.814 512 070000 05000 2020 921C00 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 471.423 471.423 63.005 13,4% 47.043 513 070000 05000 2090 921C00 Cuotas a asociaciones técnicas 3.300 7.356 2.450 33,3% 2.450 514 070000 05000 2120 921C00 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 6.000 6.000 0 0,0% 0 515 070000 05000 2190 921C00 Reparación y mantenimiento de mobiliario, equipamiento e instalaciones 4.600 4.600 200 4,3% 200 516 070000 05000 2200 921C00 Material de oficina 18.000 18.000 1.889 10,5% 1.288 517 070000 05000 2269 921C00 Otros gastos diversos 20.000 15.944 1.331 8,4% 1.331 518 070000 05000 2279 921C00 Gastos de mantenimiento del edificio 155.064 155.064 16.681 10,8% 14.646 519 070000 05000 2279 921C02 Gastos de mantenimiento del edificio de Irache 3.000 3.000 353 11,8% 353 520 070000 05000 2301 921C00 Gastos de desplazamiento y viaje 25.000 25.000 2.271 9,1% 2.183 521 070000 05000 6050 921C00 Mobiliario 75.000 75.000 4.100 5,5% 4.100 522 Total 070000-Actividades generales 1.059.119 1.089.869 158.210 14,5% 139.523 523 070001 05100 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 460.167 458.862 82.168 17,9% 82.168 524 070001 05100 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.591 36.591 4.844 13,2% 4.844 525 070001 05100 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 31.374 3.360 10,7% 3.360 526 070001 05100 2273 921C00 Operación y gestión del nivel de servicio de sistemas de gestión 1.000 1.000 0 0,0% 0 527 070001 05100 2273 921C02 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y gestión del nivel de servicio 207.792 207.792 0 0,0% 0 528 070001 05100 2276 467900 Plan de implantación del MEP (Marco Económico Plurianual) 100.000 100.000 0 0,0% 0 529 070001 05100 2276 467902 Asistencia Técnica Gestor del MEP 90.000 90.000 0 0,0% 0 530 070001 05100 2276 921302 Programas de innovación sobre servicios públicos 76.230 76.230 0 0,0% 0 531 070001 05100 2279 921300 Organización de congresos y cursos 3.000 3.000 0 0,0% 0 532 070001 05100 2400 921300 Gastos de edición de libros y publicaciones 100 100 0 0,0% 0 533 070001 05100 6091 467902 Plan de innovación de la Administración Foral 50.000 50.000 0 0,0% 0 534 070001 05100 6091 921C00 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión corporativa de expedientes 296.820 296.820 0 0,0% 0 535 070001 05100 6094 921C00 Adquisición y mantenimiento de licencias para sistemas de gestión 135.000 135.000 0 0,0% 0 536 Total 070001-Organización e innovación pública 1.456.710 1.486.768 90.373 6,1% 90.373 537 070002 05200 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 826.572 837.653 160.107 19,1% 160.107 538 070002 05200 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 61.501 61.501 13.179 21,4% 13.179 539 070002 05200 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 59.451 86.266 23.063 26,7% 23.063 540 070002 05200 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo 577.500 577.500 70.531 12,2% 70.531 541 070002 05200 2273 921C00 Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros 1.448.702 1.448.702 0 0,0% 0 542 070002 05200 2273 921C02 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros 150.000 150.000 0 0,0% 0 543 070002 05200 2273 921C03 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA 275.000 275.000 0 0,0% 0 544 070002 05200 2273 921C04 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y soporte de la plataforma telemática 570.000 570.000 0 0,0% 0 545 070002 05200 2276 921C00 Mantenimiento y asistencia a varias aplicaciones corporativas 192.595 192.595 2.874 1,5% 2.874 546 070002 05200 2276 921C02 Plan de acción para la administración electrónica 302.860 302.860 0 0,0% 0 547 070002 05200 2276 921C03 Evolución tecnológica (Software libre, movilidad, seguridad) 200.000 200.000 0 0,0% 0 548 070002 05200 6094 921C00 Evolución de sistemas de RRHH, GE21, GPI y otros 276.076 276.076 0 0,0% 0 549 Total 070002-Sistemas de información corporativos 4.940.257 4.978.153 269.753 5,4% 269.753 550 070003 05300 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 239.792 203.201 43.566 21,4% 43.566 551 070003 05300 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 552 070003 05300 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 67.341 67.341 14.384 21,4% 14.384 553 070003 05300 2276 921C00 Soporte ofimático para Gobierno de Navarra y gestión de proyectos departamentales de Gobierno Abierto 950.000 1.090.000 383.886 35,2% 383.886 554 070003 05300 6094 921C00 Evolución de la arquitectura de desarrollo y mantenimiento evolutivo de aplicaciones 225.693 225.693 0 0,0% 0 555 Total 070003-Sistemas de información departamentales 1.482.836 1.586.245 441.836 27,9% 441.836 556 070005 05500 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 758.105 727.355 147.778 20,3% 147.778 557 070005 05500 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 73.182 36.591 7.841 21,4% 7.841 558 070005 05500 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 208.222 275.563 59.049 21,4% 59.049 559 070005 05500 2061 921C00 Licencias de software de uso general y corporativo (antivirus) 1.235.000 1.309.000 530.532 40,5% 410.434 560 070005 05500 2160 921C00 Mantenimiento de equipos informáticos 455.000 455.000 65.541 14,4% 65.541 561 070005 05500 2273 921C00 Encargo a NASERTIC. Gestión del centro de informática y servicios del ordenador central 4.950.000 4.950.000 1.950.593 39,4% 1.803.422 562 070005 05500 2273 921C02 Soporte de primer nivel a usuarios 1.985.000 1.985.000 340.728 17,2% 180.515 563 070005 05500 2273 921C03 (E) Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros 3.510.859 3.510.859 403.045 11,5% 403.045 564 070005 05500 2273 921C04 Convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 150.000 150.000 0 0,0% 0 565 070005 05500 2273 921C05 Encargo a NASERTIC. Soporte de primer nivel a usuarios 237.500 237.500 41.782 17,6% 19.864 566 070005 05500 2273 921C06 (E) Encargo a Nasertic: Oficina Técnica para la gestión de proyectos estratégicos 190.000 190.000 0 0,0% 0 567 070005 05500 2279 491100 Servicios de seguridad gestionada 430.000 516.000 0 0,0% 0 568 070005 05500 6031 491300 Instalaciones fijas y cableado de edificios 3.000 3.000 0 0,0% 0 569 070005 05520 2190 491100 (E) Encargo a NASERTIC. Mantenimiento y gestión de la red corporativa de voz y datos 1.270.000 1.270.000 0 0,0% 0 570 070005 05520 2220 491300 Servicio telefónico 2.213.967 2.213.967 1.654 0,1% 1.358 571 070005 05520 2220 491302 Red de radiotelefonía trunking 980.000 980.000 0 0,0% 0 572 070005 05520 6059 491100 Terminales, equipamiento electrónico y accesorios 1.000 1.000 167 16,7% 0 573 070005 05520 6059 491102 Ampliación de la red corporativa de voz, datos e imagen 85.000 85.000 0 0,0% 0 574 070005 05520 6060 921C00 (E) Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas 495.000 495.000 0 0,0% 0 575 070005 05530 2279 491400 Servicio de difusión de la televisión en Navarra 1.750.000 1.450.000 0 0,0% 0 576 070005 05530 6000 491100 (E) Expropiación de terrenos y otros bienes y derechos 20.000 20.000 0 0,0% 0 577 070005 05530 6013 467902 Encargo a NASERTIC. Plan de banda ancha de Navarra: corporativa 1.591.141 1.591.141 0 0,0% 0 578 070005 05530 6031 491100 Infraestructuras y equipamiento para servicios de telecomunicaciones 25.000 25.000 0 0,0% 0 579 Total 070005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte 22.616.976 22.476.976 3.548.711 15,8% 3.098.847 580 070006 05600 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 393.180 393.180 78.982 20,1% 78.982 581 070006 05600 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 30.751 30.751 6.589 21,4% 6.589 582 070006 05600 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 123.001 123.001 26.357 21,4% 26.357 583 070006 05600 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 100.000 100.000 0 0,0% 0 584 Total 070006-Sistemas de información del área sanitaria 646.932 646.932 111.928 17,3% 111.928 585 Total 070-Informática, telecomunicaciones e innovación pública 32.202.830 32.264.944 4.620.811 14,3% 4.152.260 586 Total 07-Informática, telecomunicaciones e innovación pública 32.202.830 32.264.944 4.620.811 14,3% 4.152.260 587 Total 0-Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia 324.690.731 324.946.047 59.763.108 18,4% 58.857.983 588 100000 10000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 118.349 118.349 25.360 21,4% 25.360 589 100000 10000 1100 923400 Retribuciones del personal eventual 59.558 59.558 12.762 21,4% 12.762 590 100000 10000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0,0% 0 591 100000 10000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 592 100000 10000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 593 100000 10000 2200 923400 Material de oficina 6.000 6.000 744 12,4% 744 594 100000 10000 2202 923400 Prensa y agencias de noticias 4.000 4.000 0 0,0% 0 595 100000 10000 2261 923400 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 7.000 7.000 1.057 15,1% 884 596 100000 10000 2301 923400 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 5.000 5.000 0 0,0% 0 597 100000 10000 4709 441100 AUDENASA. Política comercial 12.197.637 12.197.637 2.305.193 18,9% 2.305.193 598 100000 10000 4809 923400 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 599 100000 10000 6060 923400 Equipos para procesos de información 1.000 1.000 0 0,0% 0 600 100000 10100 1200 923900 Retribuciones del personal fijo 278.760 278.760 59.749 21,4% 59.749 601 100000 10100 1210 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.818 39.818 8.532 21,4% 8.532 602 100000 10100 1211 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.061 36.061 7.727 21,4% 7.727 603 100000 10100 1220 923900 Retribuciones del personal contratado temporal 238.201 248.141 17.671 7,1% 17.671 604 100000 10100 1250 923900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 7.600 260 0 0,0% 0 605 100000 10100 1400 923900 Retribuciones personales 722.823 714.835 148.740 20,8% 148.740 606 100000 10100 1600 923900 Seguridad social 1.005.518 1.005.518 243.421 24,2% 243.421 607 100000 10100 1710 923900 Complemento de productividad 142.814 156.232 149.266 95,5% 149.266 608 100000 10100 2160 923900 Mantenimiento del hardware 10 10 0 0,0% 0 609 100000 10100 2202 923900 Libros y otras publicaciones 583 583 0 0,0% 0 610 100000 10100 2266 923900 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 611 100000 10100 2269 923900 Gastos diversos 63.013 63.013 6.990 11,1% 3.859 612 100000 10100 2269 923902 Gastos diversos de vehículo 10.000 10.000 345 3,5% 203 613 100000 10100 2285 923900 Vestuario 5.000 5.000 0 0,0% 0 614 100000 10100 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 0 0,0% 0 615 100000 10100 6059 923900 Otro mobiliario y equipo 1.000 1.000 0 0,0% 0 616 100000 10100 6060 923900 Equipos para procesos de información 1.000 1.000 0 0,0% 0 617 100000 10100 6092 923900 Estudios y proyectos 1.000 1.000 0 0,0% 0 618 Total 100000-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera 14.953.785 14.961.815 2.987.559 20,0% 2.984.113 619 100001 10200 1200 932300 Retribuciones del personal fijo 392.752 422.805 90.700 21,5% 90.700 620 100001 10200 1210 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 621 100001 10200 1211 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.909 0 0 0,0% 0 622 100001 10200 2130 932300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.080 1.080 0 0,0% 0 623 100001 10200 2202 932300 Libros, publicaciones y suscripciones 1.500 1.500 0 0,0% 0 624 100001 10200 2264 932300 Gastos de comunidad 3.500 3.500 783 22,4% 522 625 100001 10200 2266 932300 Reuniones, conferencias y cursillos 905 905 0 0,0% 0 626 100001 10200 2269 932300 Gastos diversos 12.000 11.513 1.212 10,5% 951 627 100001 10200 2271 932300 Servicio de limpieza y aseo 9.616 10.103 1.347 13,3% 1.347 628 100001 10200 6050 932300 Mobiliario y equipo de oficina 1.000 1.000 0 0,0% 0 629 100001 10200 6060 932300 Adquisición de equipos informáticos 5.500 5.500 0 0,0% 0 630 Total 100001-Resolución de impugnaciones económico-administrativas 447.772 457.917 94.043 20,5% 93.520 631 Total 100-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera 15.401.557 15.419.732 3.081.602 20,0% 3.077.633 632 101000 10300 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 96.942 96.942 20.725 21,4% 20.725 633 101000 10300 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 634 101000 10300 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 635 101000 10300 2061 923300 Alquiler de programas 20.000 20.000 6.401 32,0% 6.401 636 101000 10300 2120 923300 Conservación de locales y patrimonio 10 10 0 0,0% 0 637 101000 10300 2150 923300 Reparación y conservación de mobiliario diverso 500 500 0 0,0% 0 638 101000 10300 2200 923300 Material de oficina y papel de fotocopiadora 3.000 3.000 165 5,5% 165 639 101000 10300 2200 923302 Material informático 1.500 300 0 0,0% 0 640 101000 10300 2202 923300 Suscripciones y compra de libros 1.500 1.500 146 9,7% 0 641 101000 10300 2230 923300 Portes 1.500 1.500 205 13,7% 163 642 101000 10300 2264 923300 Gastos de comunidades 1.200 1.200 193 16,1% 193 643 "101000 10300 2268 923300 Gastos derivados del convenio ""incubadora de sondeos""" 2.000 2.000 0 0,0% 0 644 101000 10300 2269 923300 Otros gastos diversos 700 700 234 33,4% 234 645 101000 10300 2271 923300 Servicio de limpieza 6.000 7.525 474 6,3% 474 646 101000 10300 2276 923300 Plan de organización del IEN 10 10 0 0,0% 0 647 101000 10300 2279 923300 Otros trabajos realizados por terceros 10 10 0 0,0% 0 648 101000 10300 2280 923300 Energía eléctrica y agua 6.000 6.000 411 6,9% 411 649 101000 10300 2284 923300 Material de limpieza 700 375 119 31,7% 39 650 101000 10300 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 3.800 3.800 487 12,8% 487 651 101000 10300 4455 923300 Operaciones derivadas de convenios 10 10 0 0,0% 0 652 101000 10300 6031 923300 Instalaciones 500 0 0 - 0 653 101000 10300 6059 923302 Otro mobiliario y equipo 1.000 150 0 0,0% 0 654 101000 10300 6060 923302 Compra de equipos informáticos 2.000 3.350 969 28,9% 0 655 101000 10310 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 75.586 75.586 16.197 21,4% 16.197 656 101000 10310 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 657 101000 10310 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 658 101000 10310 2276 923300 Encargo a TRACASA Instrumental para directorios de unidades estadísticas 40.000 40.000 0 0,0% 0 659 101000 10310 2276 923304 Elaboración de modelos de predicción 20.000 20.000 0 0,0% 0 660 101000 10310 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 10 10 0 0,0% 0 661 101000 10320 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 100.495 100.495 21.535 21,4% 21.535 662 101000 10320 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 30.751 30.751 6.569 21,4% 6.569 663 101000 10320 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 67.341 67.400 14.468 21,5% 14.468 664 101000 10320 2276 923302 Estadísticas económicas 127.000 127.000 0 0,0% 0 665 101000 10320 2276 923304 Encuestas a hogares 153.000 153.000 0 0,0% 0 666 101000 10320 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 10 10 0 0,0% 0 667 101000 10330 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 195.883 195.883 41.960 21,4% 41.960 668 101000 10330 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 669 101000 10330 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 670 101000 10330 2273 923302 Diseño e implantación de un sistema de información estadística 200.000 200.000 0 0,0% 0 671 101000 10330 2276 923300 Encargo a TRACASA Instrumental para Censos 48.000 48.000 0 0,0% 0 672 101000 10330 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 10 10 0 0,0% 0 673 101000 10330 2400 923300 Publicaciones 10 10 0 0,0% 0 674 Total 101000-Encuestas, censos y otras estadísticas 1.207.038 1.207.097 131.257 10,9% 130.020 675 Total 101-Elaboración de información estadística 1.207.038 1.207.097 131.257 10,9% 130.020 676 Total 10-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera 16.608.595 16.626.829 3.212.860 19,3% 3.207.653 677 110000 11000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 56.415 56.415 12.089 21,4% 12.089 678 110000 11000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 20.850 20.850 4.452 21,4% 4.452 679 110000 11000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 680 110000 11000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 681 110000 11000 2200 923400 Material de oficina no inventariable 3.500 3.500 279 8,0% 134 682 110000 11000 2252 923400 Tasa de supervisión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal 35.000 35.000 34.160 97,6% 33.063 683 110000 11000 2269 923400 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 684 110000 11000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 1.500 1.500 0 0,0% 0 685 110000 11000 5000 923402 Fondo de contingencia 11.764.396 11.468.169 0 0,0% 0 686 Total 110000-Dirección y servicios generales de política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad 11.882.681 11.586.454 50.981 0,4% 49.738 687 110001 11400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 82.265 82.265 18.704 22,7% 18.704 688 110001 11400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20 20 0 0,0% 0 689 110001 11400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 690 110001 11400 2266 923400 Cursos de formación 44.705 35.940 0 0,0% 0 691 110001 11400 2269 923400 Gastos diversos 200 200 0 0,0% 0 692 110001 11400 2273 923400 Servicios Informáticos 100.000 100.000 0 0,0% 0 693 110001 11400 2276 923400 Asistencia técnica modernización del servicio 5.000 7.166 2.265 31,6% 2.265 694 110001 11400 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 256 8,5% 256 695 110001 11400 6060 923400 Equipos informáticos 2.000 500 0 0,0% 0 696 110001 11400 6094 923400 Desarrollos informáticos 109.012 109.012 0 0,0% 0 697 110001 11410 1200 931200 Retribuciones del personal fijo 105.696 69.105 14.747 21,3% 14.747 698 110001 11410 1210 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 699 110001 11410 1211 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 144.428 181.019 38.790 21,4% 38.790 700 110001 11410 2200 931200 Material de oficina 2.000 2.000 260 13,0% 201 701 110001 11430 1200 931500 Retribuciones del personal fijo 46.392 65.076 11.337 17,4% 11.337 702 110001 11430 1210 931500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 703 110001 11430 1211 931500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.591 36.591 7.743 21,2% 7.743 704 110001 11430 2276 931500 Estudios y trabajos técnicos de asesoramiento 34.243 34.243 0 0,0% 0 705 110001 11430 2276 931502 Trabajos técnicos para el mantenimiento de la calificación crediticia 44.165 44.165 44.165 100,0% 44.165 706 110001 11430 3000 951100 Intereses deuda de Navarra 57.618.650 57.618.650 24.893.700 43,2% 24.893.700 707 110001 11430 3010 951100 Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda pública y otros préstamos 250.000 13.750.000 11.743.800 85,4% 11.743.800 708 110001 11430 3030 951100 Retribuciones implícitas de la Deuda de Navarra 10 10 0 0,0% 0 709 110001 11430 3101 951100 Intereses de préstamos y otras operaciones 30.727.076 30.727.076 12.795.199 41,6% 12.026.527 710 110001 11430 9020 951100 Amortización de deuda pública 240.000.000 240.000.000 0 0,0% 0 711 110001 11430 9120 951100 Amortización de préstamos a largo plazo 4.166.667 132.166.667 128.000.000 96,8% 127.972.465 712 110001 11440 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 59.844 59.844 12.768 21,3% 12.768 713 110001 11440 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20 20 0 0,0% 0 714 110001 11440 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 715 Total 110001-Gestión presupuestaria y financiera 333.582.024 475.092.609 177.583.732 37,4% 176.787.466 716 110002 11200 1200 493300 Retribuciones del personal fijo 223.254 229.048 49.230 21,5% 49.230 717 110002 11200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 103.064 103.064 22.085 21,4% 22.085 718 110002 11200 1200 931400 Retribuciones del personal fijo 517.626 461.014 91.549 19,9% 91.549 719 110002 11200 1210 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 720 110002 11200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 721 110002 11200 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 7 0 0,0% 0 722 110002 11200 1211 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 213.705 213.705 45.688 21,4% 45.688 723 110002 11200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 724 110002 11200 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 123.700 178.180 25.683 14,4% 25.683 725 110002 11200 2200 923400 Material de oficina 3.000 3.000 959 32,0% 959 726 110002 11200 2202 923400 Suscripciones, libros y otras publicaciones 400 900 509 56,6% 189 727 110002 11200 2266 923400 Reuniones, conferencias y cursos 4.000 3.500 0 0,0% 0 728 110002 11200 2276 493300 Trabajos realizados por empresas 344.070 295.448 35.695 12,1% 35.695 729 110002 11200 2276 493302 Encargo a TRACASA Instrumental. Controles sobre el terreno FEAGA-FEADER dentro de la auditoría de certificación 150.000 150.000 0 0,0% 0 730 110002 11200 2276 493303 Encargo a NASERTIC, S.A.U. Auditoría del registro de facturas 1.000 1.000 0 0,0% 0 731 110002 11200 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 3.500 3.500 214 6,1% 3 732 110002 11200 4400 493300 Transferencia CPEN. Auditorías procedimientos acordados cumplimento de legalidad 25.000 25.000 0 0,0% 0 733 110002 11200 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina 2.000 2.000 167 8,3% 0 734 110002 11200 6060 923400 Equipos para procesos de información 2.000 3.500 0 0,0% 0 735 Total 110002-Control interno 1.716.359 1.672.896 271.780 16,2% 271.082 736 110003 11100 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 74.228 74.228 15.906 21,4% 15.906 737 110003 11100 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 738 110003 11100 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 739 110003 11110 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 148.097 145.198 31.108 21,4% 31.108 740 110003 11110 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 741 110003 11110 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 61.501 61.566 13.179 21,4% 13.179 742 110003 11110 2273 931400 Mantenimiento del sistema contable 70.401 77.000 0 0,0% 0 743 110003 11110 6094 931400 Inversiones en el sistema contable 110.000 110.000 0 0,0% 0 744 110003 11120 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 77.142 77.142 16.496 21,4% 16.496 745 110003 11120 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 746 110003 11120 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 747 110003 11130 1200 923700 Retribuciones del personal fijo 126.747 126.747 27.160 21,4% 27.160 748 110003 11130 1210 923700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 749 110003 11130 1211 923700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.909 19.909 4.266 21,4% 4.266 750 110003 11130 2200 923700 Material de oficina no inventariable 1.500 1.500 98 6,5% 48 751 110003 11130 2269 923700 Otros gastos de gestión de tesorería 1.000 1.000 732 73,2% 0 752 110003 11130 3101 951100 Intereses y comisiones de créditos 100.000 100.000 0 0,0% 0 753 110003 11130 3400 931500 Intereses de cuentas de repartimientos y otras 10 10 0 0,0% 0 754 110003 11130 3501 923700 Intereses por demora de tesorería en los pagos 10 10 0 0,0% 0 755 Total 110003-Tesorería y gestión contable 790.605 794.370 108.944 13,7% 108.163 756 Total 110-Política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad 347.971.669 489.146.329 178.015.436 36,4% 177.216.448 757 111000 11300 1200 923100 Retribuciones del personal fijo 605.556 573.201 121.664 21,2% 121.664 758 111000 11300 1210 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.591 36.591 7.841 21,4% 7.841 759 111000 11300 1211 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 132.068 132.111 28.300 21,4% 28.300 760 111000 11300 2202 923100 Suscripciones y publicaciones 2.000 2.000 516 25,8% 516 761 111000 11300 2240 923100 Primas de seguros, daños materiales 292.916 292.916 0 0,0% 0 762 111000 11300 2249 923100 Primas de seguros, otros riesgos 633.331 633.331 0 0,0% 0 763 111000 11300 2262 923100 Gastos de publicidad 1.000 1.000 72 7,2% 72 764 111000 11300 2263 923100 Gastos jurídicos, contenciosos y notariales 8.000 8.000 86 1,1% 86 765 111000 11300 2265 923100 Servicio de correduría de seguros 44.220 44.220 0 0,0% 0 766 111000 11300 2271 923100 Servicios de limpieza y aseo 210.000 226.686 31.451 13,9% 31.451 767 111000 11300 4400 923100 Transferencias corrientes a empresas públicas y otros entes públicos 10 10 0 0,0% 0 768 111000 11300 4809 923100 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 769 111000 11300 4809 923102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 770 111000 11300 4809 923103 Premios a denunciantes de herencias legales 10 10 0 0,0% 0 771 111000 11300 4819 923100 Mantenimiento de espacios públicos (Monasterios de Leyre e Iranzu) 26.631 26.631 0 0,0% 0 772 111000 11300 7400 923102 Transferencias de capital a empresas públicas y otros entes públicos 10 10 0 0,0% 0 773 111000 11300 8214 941900 Préstamo a la Sociedad Mercantil Estatal Canal de Navarra S.A. 8.350.000 8.350.000 0 0,0% 0 774 111000 11300 8401 931100 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas 710.000 710.000 0 0,0% 0 775 Total 111000-Actividades generales del programa 11.052.363 11.036.737 189.931 1,7% 189.931 776 111001 11300 2200 923100 Material de oficina 13.000 13.000 701 5,4% 655 777 111001 11300 2280 923100 Energía eléctrica, agua y calefacción 268.000 251.314 65.725 26,2% 47.502 778 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros 281.000 264.314 66.426 25,1% 48.158 779 111002 11300 2020 923100 Arrendamientos de bienes inmuebles 18.000 18.000 4.082 22,7% 4.082 780 111002 11300 2250 923100 Tributos locales 5.000 5.000 30 0,6% 30 781 111002 11300 2264 923100 Gastos de comunidades 100.000 100.000 11.638 11,6% 10.583 782 111002 11300 2265 923100 Remuneración a agentes mediadores independientes 10 10 0 0,0% 0 783 111002 11300 2269 923100 Gastos de funcionamiento garajes González Tablas 21.000 21.000 205 1,0% 205 784 111002 11300 6002 923100 Terrenos y bienes naturales 20.000 20.000 0 0,0% 0 785 111002 11300 6020 923100 Edificios y obras de nueva instalación, remodelación y amueblamiento del patrimonio inmobiliario 700.000 700.000 4.512 0,6% 4.307 786 111002 11300 6020 923104 Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas 1.358.693 1.358.693 342.251 25,2% 341.930 787 111002 11300 6031 923100 Gestión de infraestructuras 40.000 40.000 1.670 4,2% 0 788 111002 11300 6060 923100 Adquisición de equipos para procesos de información 6.990 6.990 0 0,0% 0 789 111002 11300 6090 923100 Rescate concesiones demaniales garajes González Tablas 15.526 15.526 0 0,0% 0 790 111002 11300 8500 923100 Adquisición de acciones del sector público 10 10 0 0,0% 0 791 111002 11300 8600 923100 Adquisición de acciones de fuera del sector público 10 10 0 0,0% 0 792 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos 2.285.239 2.285.239 364.389 15,9% 361.137 793 111003 11300 2266 923100 Reuniones, conferencias y cursillos 4.000 4.000 0 0,0% 0 794 111003 11300 2269 923100 Otros gastos diversos 60.000 60.000 14.711 24,5% 13.873 795 111003 11300 2269 923102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del Inventario de Bienes y Derechos 35.000 35.000 0 0,0% 0 796 111003 11300 2273 923100 Servicios informáticos 262.000 262.000 0 0,0% 0 797 111003 11300 2276 923100 Estudios y trabajos técnicos 20.000 20.000 3.344 16,7% 3.344 798 111003 11300 2301 923100 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 1.365 34,1% 594 799 111003 11300 7819 923100 Transferencias de capital a otras instituciones sin fines de lucro 10 10 0 0,0% 0 800 Total 111003-Planificación y desarrollo 385.010 385.010 19.421 5,0% 17.811 801 111004 11300 2339 923100 Compensación a los miembros de la Junta de Contratación 4.000 4.000 1 0,0% 1 802 111004 11300 2339 923102 Compensación a los miembros del TACP de Navarra 40.000 40.000 5.580 14,0% 5.580 803 Total 111004-Junta de Contratación 44.000 44.000 5.581 12,7% 5.581 804 Total 111-Gestión del patrimonio 14.047.612 14.015.300 645.746 4,6% 622.617 805 Total 11-Política presupuestaria y financiera, control interno, contabilidad y patrimonio 362.019.281 503.161.629 178.661.183 35,5% 177.839.066 806 150000 17000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 87.163 87.163 18.678 21,4% 18.678 807 150000 17000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 324.828 348.149 30.342 8,7% 30.342 808 150000 17000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 0 0 0,0% 0 809 150000 17000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 15.161 2.116 14,0% 2.116 810 150000 17000 1220 923400 Retribuciones del personal contratado temporal 17.770 10 0 0,0% 0 811 150000 17000 1221 923400 Retribuciones del personal contratado para campañas 579.841 579.841 2.981 0,5% 2.981 812 150000 17000 1250 923400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 108.443 168.371 39.539 23,5% 39.539 813 150000 17000 1400 923400 Retribuciones personales 1.694.386 1.692.843 339.073 20,0% 339.073 814 150000 17000 1600 923400 Seguridad social 2.273.874 2.273.874 527.996 23,2% 527.996 815 150000 17000 1710 923400 Complemento de productividad 594.916 581.498 447.437 76,9% 447.437 816 150000 17000 2150 923400 Mantenimiento de mobiliario diverso 3.300 3.300 0 0,0% 0 817 150000 17000 2200 923400 Material de oficina 8.800 8.800 1.682 19,1% 1.021 818 150000 17000 2263 923400 Servicios de asistencia jurídica 18.000 18.000 0 0,0% 0 819 150000 17000 2266 923400 Conferencias, cursos y jornadas 6.000 6.000 0 0,0% 0 820 150000 17000 2269 923400 Gastos diversos 20.000 20.000 76 0,4% 76 821 150000 17000 2274 923400 Servicios de seguridad 46.200 46.200 5.324 11,5% 5.324 822 150000 17000 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos 30.250 30.250 0 0,0% 0 823 150000 17000 2279 923400 Trabajos realizados por terceros 31.000 31.000 11.761 37,9% 11.761 824 150000 17000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 9.000 9.000 765 8,5% 765 825 150000 17000 2339 923400 Dietas de los miembros de la Junta Arbitral 17.000 17.000 0 0,0% 0 826 150000 17000 6020 923400 Acondicionamiento de oficinas y otros locales 110.000 110.000 0 0,0% 0 827 150000 17000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina 7.700 7.700 0 0,0% 0 828 150000 17000 6092 923400 Estudios y proyectos 4.400 4.400 0 0,0% 0 829 150000 17000 6094 923400 Plan de lucha contra el fraude fiscal 3.000 3.000 0 0,0% 0 830 150000 17200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 263.531 240.818 51.604 21,4% 51.604 831 150000 17200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 34.656 34.656 7.426 21,4% 7.426 832 150000 17200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 34.656 54.565 11.692 21,4% 11.692 833 150000 17200 2202 923400 Revistas, libros y otras publicaciones 45.000 45.000 15.315 34,0% 15.315 834 150000 17200 2266 923400 Conferencias, cursillos y jornadas 22.000 22.000 2.192 10,0% 1.127 835 150000 17200 2269 923400 Gastos diversos 7.000 7.000 327 4,7% 172 836 150000 17200 2301 923400 Gastos de viaje y locomoción 7.900 7.900 2.275 28,8% 2.275 837 150000 17200 2400 923400 Impresión y encuadernación de libros 21.000 21.000 0 0,0% 0 838 150000 17200 6081 923400 Adquisición de fondos editoriales 1.000 1.000 0 0,0% 0 839 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda 6.452.533 6.495.498 1.518.601 23,4% 1.516.720 840 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda 6.452.533 6.495.498 1.518.601 23,4% 1.516.720 841 151000 17300 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 103.064 103.064 22.085 21,4% 22.085 842 151000 17300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 19.909 4.266 21,4% 4.266 843 151000 17300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 844 151000 17300 2061 923400 Mantenimiento de licencias de software 92.000 92.000 29.769 32,4% 22.008 845 151000 17300 2150 923400 Mantenimiento de mobiliario diverso 1.000 1.000 0 0,0% 0 846 151000 17300 2160 923400 Mantenimiento del hardware 1.910 1.910 0 0,0% 0 847 151000 17300 2200 923400 Gastos de oficina 1.000 1.000 24 2,4% 24 848 151000 17300 2202 923400 Suscripciones, libros y programas 1.000 1.000 0 0,0% 0 849 151000 17300 2266 923400 Conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 850 151000 17300 2269 923400 Gastos diversos 2.000 2.000 0 0,0% 0 851 151000 17300 2273 931300 Mantenimiento del sistema integrado de informática tributaria 1.039.500 1.039.500 0 0,0% 0 852 151000 17300 2273 931302 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del sistema integrado de informática tributaria 137.880 137.880 0 0,0% 0 853 151000 17300 2279 923400 Contrataciones externas 8.000 8.000 522 6,5% 522 854 151000 17300 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 163 16,3% 163 855 151000 17300 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina 4.000 4.000 0 0,0% 0 856 151000 17300 6094 931300 Sistema integrado de informática tributaria 700.000 700.000 0 0,0% 0 857 151000 17300 6094 931302 Plan de modernización, gestión y proyectos 440.000 440.000 0 0,0% 0 858 151000 17300 6094 931303 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema integrado de informática tributaria 588.289 588.289 0 0,0% 0 859 151000 17310 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 83.217 77.336 11.197 14,5% 11.197 860 151000 17310 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 69.311 69.311 14.852 21,4% 14.852 861 151000 17310 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 69.311 69.311 14.852 21,4% 14.852 862 151000 17310 6060 923400 Equipos informáticos 120.000 120.000 1.035 0,9% 670 863 151000 17320 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 81.047 81.047 17.367 21,4% 17.367 864 151000 17320 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 865 151000 17320 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 866 151000 17320 2279 923400 Contrataciones externas 6.000 6.000 0 0,0% 0 867 151000 17330 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 190.214 190.342 40.728 21,4% 40.728 868 151000 17330 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 869 151000 17330 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 870 151000 17330 2239 923400 Gastos de transporte 3.000 3.000 0 0,0% 0 871 151000 17330 2269 923400 Gastos diversos 2.000 2.000 102 5,1% 102 872 151000 17330 2273 923400 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios recepción e integración datos fiscales en sistemas de información tributaria 1.837.500 1.837.500 0 0,0% 0 873 151000 17330 2279 923400 Trabajos realizados por terceros 5.000 5.000 0 0,0% 0 874 151000 17340 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 192.260 194.553 37.715 19,4% 37.715 875 151000 17340 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 876 151000 17340 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 877 151000 17340 2277 923400 Contrataciones externas 15.000 15.000 1.283 8,6% 641 878 Total 151000-Gestión de los sistemas de información tributaria 5.815.482 5.812.023 195.961 3,4% 187.194 879 Total 151-Gestión de los sistemas de información tributaria 5.815.482 5.812.023 195.961 3,4% 187.194 880 152000 17500 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 1.670.715 1.679.350 345.515 20,6% 345.515 881 152000 17500 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 71.155 61.459 18.626 30,3% 18.626 882 152000 17500 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 883 152000 17500 2200 932100 Material de oficina 13.500 13.500 1.777 13,2% 1.130 884 152000 17500 2202 932100 Suscripciones, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 885 152000 17500 2269 932100 Gastos diversos 9.500 9.500 0 0,0% 0 886 152000 17500 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 453 9,1% 453 887 152000 17500 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina 2.000 2.000 0 0,0% 0 888 152000 17550 2219 932100 Confección, embalaje y transporte de cartones de bingo 110.000 110.000 0 0,0% 0 889 152000 17550 2269 932100 Gastos de decomiso de alcoholes e hidrocarburos 500 500 0 0,0% 0 890 152000 17550 2279 932100 Almacenaje y distribución de cartones de bingo 35.000 35.000 3.364 9,6% 3.364 891 Total 152000-Gestión de los tributos 1.919.380 1.918.319 369.735 19,3% 369.089 892 Total 152-Gestión de los tributos 1.919.380 1.918.319 369.735 19,3% 369.089 893 153000 17700 1200 932400 Retribuciones del personal fijo 1.731.200 1.684.418 359.274 21,3% 359.274 894 153000 17700 1210 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 895 153000 17700 1211 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 13.283 2.844 21,4% 2.844 896 153000 17700 2200 932400 Material de oficina 9.000 9.000 2.357 26,2% 2.357 897 153000 17700 2269 932400 Gastos diversos 7.000 7.000 318 4,5% 318 898 153000 17700 2301 932400 Locomoción y gastos de viaje 18.000 18.000 948 5,3% 948 899 153000 17700 6050 932400 Mobiliario y equipo 1.500 1.500 0 0,0% 0 900 Total 153000-Inspección de tributos 1.766.720 1.733.211 365.740 21,1% 365.740 901 Total 153-Inspección de tributos 1.766.720 1.733.211 365.740 21,1% 365.740 902 154000 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 412.427 425.240 89.365 21,0% 89.365 903 154000 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 19.909 4.266 21,4% 4.266 904 154000 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 112.160 112.160 24.034 21,4% 24.034 905 154000 17600 2200 932200 Material de oficina 10.000 10.000 520 5,2% 520 906 154000 17600 2269 932200 Gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 907 154000 17600 2269 932202 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de explotación y difusión 5.042 5.042 0 0,0% 0 908 154000 17600 2269 932203 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de información para uso propio 7.965 7.965 0 0,0% 0 909 154000 17600 2269 932204 Encargo a TRACASA Instrumental. Suministro de información a clientes 5.045 5.045 0 0,0% 0 910 154000 17600 2273 932203 Encargo a TRACASA Instrumental. Soporte técnico y funcional 36.932 36.932 0 0,0% 0 911 154000 17600 2301 932200 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 32 0,6% 32 912 154000 17600 2339 932200 Dietas de los miembros del Jurado de Expropiación 20.000 20.000 0 0,0% 0 913 154000 17600 3509 932200 Comisiones bancarias de cobros 500 500 0 0,0% 0 914 154000 17600 6094 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Cambios masivos derivados de nuevas infraestructuras 36.468 36.468 0 0,0% 0 915 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra 672.448 685.261 118.217 17,3% 118.217 916 154001 17610 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 46.392 46.392 9.941 21,4% 9.941 917 154001 17610 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 918 154001 17610 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 919 154001 17610 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Incorporación por programa de cambios alfanuméricos 67.620 67.620 0 0,0% 0 920 154001 17610 2279 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia al mantenimiento del Registro 123.098 123.098 0 0,0% 0 921 154001 17610 2279 932202 Encargo a TRACASA Instrumental. Incorporación directa, control de calidad y trabajos complementarios 157.336 157.336 0 0,0% 0 922 154001 17610 2279 932203 Encargo a TRACASA Instrumental. Incorporación de cambios gráficos por mantenimiento 277.946 277.946 0 0,0% 0 923 154001 17610 6094 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos para ponencias y valoraciones especiales 94.787 94.787 0 0,0% 0 924 154001 17610 6094 932202 Encargo a TRACASA Instrumental. Incorporación de datos al Archivo Documental 51.600 51.600 0 0,0% 0 925 Total 154001-Inventario de bienes inmuebles 818.799 818.799 9.941 1,2% 9.941 926 154002 17620 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 38.995 38.995 8.356 21,4% 8.356 927 154002 17620 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 928 154002 17620 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 929 154002 17620 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Grabación masiva de datos para tasación 68.275 68.275 0 0,0% 0 930 154002 17620 6094 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Encuestas y estudios de mercado 104.624 104.624 0 0,0% 0 931 Total 154002-Valoración de bienes inmuebles 211.914 211.914 8.356 3,9% 8.356 932 154003 17630 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 293.296 235.539 50.512 21,4% 50.512 933 154003 17630 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.499 62.421 13.765 22,1% 13.765 934 154003 17630 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 27.213 0 0,0% 0 935 154003 17630 2200 932200 Gastos de oficina 4.500 4.500 369 8,2% 369 936 154003 17630 2219 932200 Confección, embalaje y transporte de papel notarial y letras de cambio 70.000 70.000 0 0,0% 0 937 154003 17630 2263 932200 Gastos contenciosos en materia tributaria 1.000 1.000 0 0,0% 0 938 154003 17630 2279 932200 Almacenaje y distribución de papel notarial y letras de cambio 57.000 57.000 3.762 6,6% 3.762 939 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales 462.305 457.673 68.406 14,9% 68.406 940 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra 2.165.466 2.173.647 204.920 9,4% 204.920 941 155000 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 102.245 94.512 20.252 21,4% 20.252 942 155000 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 19.909 4.266 21,4% 4.266 943 155000 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 944 155000 17800 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 1.010 50,5% 1.010 945 155000 17800 2269 932100 Gastos diversos 1.600 1.600 0 0,0% 0 946 155000 17800 2279 932100 Contrataciones externas para ejecución de bienes 4.500 4.500 0 0,0% 0 947 155000 17800 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 9.200 9.200 212 2,3% 212 948 155000 17800 6059 932100 Otro mobiliario y equipo 1.500 1.500 0 0,0% 0 949 155000 17800 6092 932100 Estudios, informes y otros 1.500 1.500 0 0,0% 0 950 Total 155000-Actividades generales del programa 142.464 134.731 25.741 19,1% 25.741 951 155001 17840 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 192.092 192.092 41.115 21,4% 41.115 952 155001 17840 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 19.909 4.266 21,4% 4.266 953 155001 17840 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 16.590 1.439 1.439 100,0% 1.439 954 155001 17840 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 0 0,0% 0 955 155001 17840 2269 932100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 956 155001 17840 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros y notificaciones 6.000 6.000 0 0,0% 0 957 Total 155001-Aplicación y control de recaudación 237.591 222.440 46.820 21,0% 46.820 958 155002 17820 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 249.559 220.954 47.297 21,4% 47.297 959 155002 17820 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 6 0 0,0% 0 960 155002 17820 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 39.827 8.532 21,4% 8.532 961 155002 17820 2200 932100 Material de oficina 5.625 5.625 0 0,0% 0 962 155002 17820 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y otros similares 493.473 493.473 0 0,0% 0 963 155002 17820 2272 932102 Gastos derivados de la ejecución de bienes embargados 5.000 5.000 0 0,0% 0 964 155002 17820 2272 932103 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargos y otros) 18.375 18.375 3.168 17,2% 2.843 965 155002 17820 2279 932100 Otros servicios. Subastas 20.000 20.000 7 0,0% 7 966 155002 17820 2279 932102 Encargo a TRACASA Instrumental. Fraude tributario. Ejecuciones, sucesores y otras tareas 65.000 65.000 0 0,0% 0 967 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio 857.052 868.261 59.005 6,8% 58.680 968 155003 17830 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 245.338 213.267 45.707 21,4% 45.707 969 155003 17830 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 19.909 4.266 21,4% 4.266 970 155003 17830 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 34.665 7.426 21,4% 7.426 971 155003 17830 2200 932100 Material de oficina 2.500 2.500 0 0,0% 0 972 155003 17830 2269 932100 Otros gastos diversos 1.250 1.250 484 38,7% 484 973 155003 17830 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y trabajos auxiliares 377.769 377.769 0 0,0% 0 974 155003 17830 2272 932102 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargo y otros) 13.750 13.750 3.057 22,2% 1.857 975 155003 17830 2272 932103 Adquisición de cargas sobre bienes de deudores fiscales 6.250 6.250 0 0,0% 0 976 155003 17830 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Fraude tributario. Derivaciones, concursos sucesores y otras tareas 195.000 195.000 0 0,0% 0 977 155003 17830 3501 932100 Intereses por demora en devoluciones de impuestos 85.000 85.000 0 0,0% 0 978 155003 17830 3501 932102 Intereses de demora por devoluciones de ingresos indebidos 1.913.894 1.913.894 0 0,0% 0 979 Total 155003-Gestión de deudas incursas en procedimientos especiales y asuntos jurídicos 2.860.670 2.863.255 60.941 2,1% 59.741 980 155004 17810 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 147.210 147.210 31.467 21,4% 31.467 981 155004 17810 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 982 155004 17810 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 983 155004 17810 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 19 0,9% 19 984 155004 17810 2269 932100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 985 155004 17810 2269 932102 Reembolsos costes de garantías por suspensión de deudas 60.000 60.000 27.122 45,2% 27.122 986 155004 17810 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros y notificaciones 13.127 13.127 0 0,0% 0 987 Total 155004-Gestión de aplazamientos 223.357 223.357 58.608 26,2% 58.608 988 Total 155-Gestión de recaudación 4.321.134 4.312.043 251.115 5,8% 249.589 989 156000 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 55.854 43.157 5.038 11,7% 5.038 990 156000 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 991 156000 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.909 19.909 4.266 21,4% 4.266 992 156000 17900 2202 932100 Suscripciones, libros y programas 1.200 1.200 0 0,0% 0 993 156000 17900 2262 932100 Propaganda y publicidad 4.000 4.000 0 0,0% 0 994 156000 17900 2264 932100 Gastos de comunidad 22.000 22.000 0 0,0% 0 995 156000 17900 2280 932100 Energía eléctrica y agua 90.000 90.000 19.907 22,1% 8.174 996 156000 17900 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 7.000 7.000 1.329 19,0% 1.329 997 156000 17900 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina 9.000 9.000 0 0,0% 0 998 156000 17910 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 623.580 642.421 134.257 20,9% 134.257 999 156000 17910 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 40.810 40.810 9.180 22,5% 9.180 1000 156000 17910 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 89.040 66.784 14.371 21,5% 14.371 1001 156000 17910 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 12.000 12.000 0 0,0% 0 1002 156000 17910 2200 932100 Impresos y gastos de oficina 41.000 36.277 5.023 13,8% 873 1003 156000 17910 2200 932102 Gastos de oficina 4.000 4.000 1.667 41,7% 869 1004 156000 17910 2221 932100 Trabajos realizados por terceros 45.000 45.000 1.319 2,9% 861 1005 156000 17910 2269 932100 Gastos diversos 7.000 7.000 1.548 22,1% 1.510 1006 156000 17910 2271 932100 Servicio de limpieza y aseo 57.000 61.723 8.203 13,3% 7.918 1007 156000 17910 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad 50.000 50.000 6.322 12,6% 6.322 1008 156000 17910 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de atención telefónica y otros 616.001 616.001 0 0,0% 0 1009 156000 17910 2279 932102 Contrataciones externas 25.000 25.000 3.380 13,5% 2.253 1010 156000 17910 2279 932103 Impresión y gestión de formularios 10.000 10.000 992 9,9% 992 1011 156000 17920 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 660.488 708.912 133.090 18,8% 133.090 1012 156000 17920 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 88.456 51.886 8.973 17,3% 8.973 1013 156000 17920 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 37.910 37.910 8.124 21,4% 8.124 1014 156000 17920 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 2.000 2.000 0 0,0% 0 1015 156000 17920 2200 932100 Gastos de oficina 2.000 2.000 930 46,5% 930 1016 156000 17920 2269 932100 Gastos diversos 5.000 5.000 0 0,0% 0 1017 Total 156000-Atención al contribuyente 2.625.258 2.621.000 367.920 14,0% 349.330 1018 156001 17950 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 181.582 208.332 47.728 22,9% 47.728 1019 156001 17950 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 19.909 4.251 21,4% 4.251 1020 156001 17950 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.817 39.817 8.532 21,4% 8.532 1021 156001 17950 2200 932100 Gastos de oficina 4.500 4.500 38 0,9% 38 1022 156001 17950 2221 932100 Notificaciones personales 903.845 903.845 164.682 18,2% 163.617 1023 156001 17950 2269 932100 Gastos diversos 5.000 5.000 0 0,0% 0 1024 156001 17950 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios auxiliares a la gestión de requerimientos, notificaciones y otros 289.414 289.414 0 0,0% 0 1025 156001 17950 2279 932102 Encargo a TRACASA Instrumental. Convenio Haciendas Locales de Navarra 300.000 300.000 0 0,0% 0 1026 Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE 1.744.067 1.770.817 225.232 12,7% 224.167 1027 Total 156-Atención al contribuyente 4.369.325 4.391.817 593.152 13,5% 573.497 1028 157001 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 75.600 75.600 16.160 21,4% 16.160 1029 157001 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 45 0 0,0% 0 1030 157001 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 1031 157001 17A00 2120 932100 Servicios de mantenimiento 15.000 15.000 1.073 7,2% 593 1032 157001 17A00 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 5.000 5.000 0 0,0% 0 1033 157001 17A00 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina 25.000 25.000 16.974 67,9% 12.832 1034 157001 17A10 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 380.206 305.178 64.898 21,3% 64.898 1035 157001 17A10 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 17.328 71.803 12.674 17,7% 12.674 1036 157001 17A10 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 34.656 51.891 11.059 21,3% 11.059 1037 Total 157001-Gestión de los impuestos 552.810 549.527 122.839 22,4% 118.216 1038 157002 17A20 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 208.894 208.894 44.763 21,4% 44.763 1039 157002 17A20 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 1040 157002 17A20 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 1041 157002 17A20 2200 932102 Material de oficina 10.000 10.000 657 6,6% 566 1042 157002 17A20 2221 932100 Envíos de propuestas y otras comunicaciones 58.000 58.000 0 0,0% 0 1043 157002 17A20 2224 932100 Comunicaciones para la Campaña del IRPF 2.500 2.500 0 0,0% 0 1044 157002 17A20 2239 932100 Gastos de transporte 3.000 3.000 0 0,0% 0 1045 157002 17A20 2269 932100 Cursos de formación de colaboradores para la Campaña del IRPF 23.000 23.000 5.430 23,6% 0 1046 157002 17A20 2269 932102 Gastos diversos 26.000 21.993 1.178 5,4% 971 1047 157002 17A20 2271 932100 Servicio de limpieza y aseo 25.500 29.507 3.898 13,2% 3.898 1048 157002 17A20 2273 932100 Desarrollos informáticos para la campaña 60.000 60.000 0 0,0% 0 1049 157002 17A20 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad 40.000 40.000 844 2,1% 0 1050 157002 17A20 2279 932103 Otros servicios a la Campaña del IRPF 60.000 60.000 0 0,0% 0 1051 157002 17A20 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 160 6,4% 160 1052 157002 17A30 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 780.651 735.002 155.037 21,1% 155.037 1053 157002 17A30 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 50.659 50.659 10.804 21,3% 10.804 1054 157002 17A30 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 34.665 7.426 21,4% 7.426 1055 Total 157002-Campaña de renta 1.350.734 1.339.740 230.196 17,2% 223.625 1056 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio 1.903.544 1.889.267 353.035 18,7% 341.842 1057 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Pública de Navarra 28.713.584 28.725.825 3.852.259 13,4% 3.808.591 1058 160000 17100 2269 941100 Gastos derivados de la asunción de nuevas transferencias 10 10 0 0,0% 0 1059 160000 17100 4000 941100 Aportación al Estado 541.739.870 541.739.870 127.293.635 23,5% 87.743.982 1060 Total 160000-Convenio con el Estado 541.739.880 541.739.880 127.293.635 23,5% 87.743.982 1061 160001 17100 1200 941100 Retribuciones del personal fijo 331.843 304.640 64.835 21,3% 64.835 1062 160001 17100 1210 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 1063 160001 17100 1211 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 1064 160001 17100 2200 931300 Material de oficina 3.000 3.000 224 7,5% 224 1065 160001 17100 2202 931300 Prensa, revistas y otras publicaciones 2.500 2.500 670 26,8% 585 1066 160001 17100 2266 931300 Reuniones y conferencias 1.000 2.500 2.401 96,0% 0 1067 160001 17100 2269 931300 Gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1068 160001 17100 2276 931300 Estudios y trabajos técnicos 12.800 11.300 0 0,0% 0 1069 160001 17100 2301 931300 Gastos de locomoción y viajes 2.500 2.500 0 0,0% 0 1070 Total 160001-Coordinación Convenio Económico y Planificación Financiera 354.663 327.460 68.130 20,8% 65.644 1071 Total 160-Convenio con el Estado 542.094.543 542.067.340 127.361.765 23,5% 87.809.626 1072 Total 16-Convenio con el Estado 542.094.543 542.067.340 127.361.765 23,5% 87.809.626 1073 Total 1-Departamento de Hacienda y Política Financiera 949.436.003 1.090.581.623 313.088.066 28,7% 272.664.937 1074 400000 40000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 118.349 118.349 25.360 21,4% 25.360 1075 400000 40000 1100 321100 Retribuciones del personal eventual 59.558 59.558 12.762 21,4% 12.762 1076 400000 40000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 10 0 0 - 0 1077 400000 40000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1078 400000 40000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1079 400000 40000 2261 321100 Gastos diversos de la Sra. Consejera 2.000 2.000 203 10,1% 189 1080 400000 40000 2301 321100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y personal de su Gabinete 2.500 2.500 0 0,0% 0 1081 400000 40001 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 101.182 81.273 17.416 21,4% 17.416 1082 400000 40001 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1083 400000 40001 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 19.909 4.266 21,4% 4.266 1084 400000 40100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 699.379 767.125 163.409 21,3% 163.409 1085 400000 40100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 43.628 50.383 4.437 8,8% 4.437 1086 400000 40100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 169.499 140.285 35.803 25,5% 35.803 1087 400000 40100 2200 321100 Material de oficina 63.500 63.500 9.736 15,3% 7.765 1088 400000 40100 2221 321100 Servicios postales 112.540 112.540 8.675 7,7% 3.575 1089 400000 40100 2269 321100 Gastos diversos 2.750 2.750 66 2,4% 66 1090 400000 40100 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 0 0,0% 0 1091 400000 40100 4809 321100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 4.400 22.796 1.500 6,6% 800 1092 400000 41000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 56.415 56.415 12.089 21,4% 12.089 1093 400000 41000 1200 322000 Retribuciones del personal fijo 171.839.319 168.839.217 34.801.475 20,6% 34.801.475 1094 400000 41000 1210 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10.008.115 12.448.896 2.982.068 24,0% 2.982.068 1095 400000 41000 1211 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 3.162.055 3.548.717 776.331 21,9% 776.331 1096 400000 41000 1220 322000 Retribuciones del personal contratado temporal 73.912.249 74.027.791 16.210.472 21,9% 16.210.472 1097 400000 41000 1220 322003 (E) Retribuciones de personal contratado temporal. Mejora enseñanza pública 1.350.807 1.350.807 0 0,0% 0 1098 400000 41000 1221 322000 Retribuciones del personal contratado para campañas 218.900 218.900 84.940 38,8% 84.940 1099 400000 41000 1250 322000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 15.921.478 15.878.252 4.768.532 30,0% 4.768.532 1100 400000 41000 1400 322000 Retribuciones personales 39.076.126 39.092.345 8.134.337 20,8% 8.134.337 1101 400000 41000 1410 322000 Retribuciones carrera profesional 30.338 30.297 9.867 32,6% 9.867 1102 400000 41000 1600 322000 Seguridad social 43.938.037 43.977.643 11.494.457 26,1% 11.494.457 1103 400000 41000 1600 322002 (E) Seguridad Social. Mejora enseñanza pública 324.194 324.194 0 0,0% 0 1104 400000 41000 1703 322000 Remuneración por trabajo en días festivos 10 10 0 0,0% 0 1105 400000 41000 1705 322000 Complemento por trabajo en turnos de noche 12.000 12.000 3.689 30,7% 3.689 1106 400000 41000 1800 322000 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 10 10 0 0,0% 0 1107 400000 41000 1810 322000 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 160.000 310.000 272.791 88,0% 272.791 1108 400000 41000 1820 322000 Ejecución de sentencias y otras indemnizaciones 57.000 57.000 0 0,0% 0 1109 400000 41000 2202 321100 Suscripción y adquisición de publicaciones 4.400 4.400 2.520 57,3% 2.520 1110 400000 41000 2262 321100 Publicidad 50.000 50.000 7.623 15,2% 0 1111 400000 41000 2266 321100 Conferencias, cursillos y reuniones 109 109 0 0,0% 0 1112 400000 41000 4400 321100 Transferencias a Navarra de Infraestructuras de Cultura, Deporte y Ocio para programas educativos del Planetario 50.173 50.173 0 0,0% 0 1113 400000 42000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 56.415 56.415 12.089 21,4% 12.089 1114 400000 42000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 23.794 23.793 5.064 21,3% 5.064 1115 400000 42000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1116 400000 42000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1117 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación 361.632.299 361.801.351 79.861.977 22,1% 79.846.570 1118 400001 41740 2266 321100 Actividades de formación 11.000 11.000 4.649 42,3% 4.649 1119 400001 41740 2269 321100 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales 29.700 29.700 0 0,0% 0 1120 400001 41740 2269 321102 Otros gastos diversos 3.223 3.223 49 1,5% 49 1121 Total 400001-Prevención de riesgos laborales 43.923 43.923 4.698 10,7% 4.698 1122 Total 400-Dirección y servicios generales de educación 361.676.222 361.845.274 79.866.675 22,1% 79.851.267 1123 Total 40-Dirección y servicios generales de educación 361.676.222 361.845.274 79.866.675 22,1% 79.851.267 1124 410000 41000 2140 322000 Reparación de elementos de transporte 45.000 45.000 15.878 35,3% 14.618 1125 410000 41000 2241 322000 Prima de seguros de vehículos 10.605 10.605 0 0,0% 0 1126 410000 41000 2269 321100 Gastos diversos 2.750 2.750 0 0,0% 0 1127 410000 41000 2274 322000 Servicios de Seguridad 233.999 233.999 35.200 15,0% 35.200 1128 410000 41000 2281 322000 Combustibles y lubricantes 31.299 31.299 5.455 17,4% 4.541 1129 410000 41000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 297.500 297.500 57.628 19,4% 57.628 1130 410000 41100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 494.026 494.124 94.883 19,2% 94.883 1131 410000 41100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 53.091 53.123 11.380 21,4% 11.380 1132 410000 41100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 172.633 202.257 42.563 21,0% 42.563 1133 410000 41100 2020 322000 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 40.000 40.000 0 0,0% 0 1134 410000 41100 2269 324200 Apoyo al funcionamiento del Consejo Escolar 40.000 40.000 0 0,0% 0 1135 410000 41100 2279 322000 Otros trabajos realizados por terceros 265.216 265.216 43.750 16,5% 33.212 1136 410000 41100 2290 322000 Financiación del funcionamiento de centros docentes no universitarios 7.550.000 7.550.000 4.330.907 57,4% 4.003.244 1137 410000 41100 2290 322002 Gastos de funcionamiento. FPB/TP ubicados fuera de los centros de FP 125.000 125.000 40.096 32,1% 0 1138 410000 41800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 744.743 775.386 166.025 21,4% 166.025 1139 410000 41800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 76.511 76.511 13.924 18,2% 13.924 1140 410000 41800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 148.430 148.430 31.784 21,4% 31.784 1141 410000 41820 2060 322000 Arrendamientos de equipos para procesos de información 990 990 0 0,0% 0 1142 410000 41820 2120 322000 Gastos de reparación y conservación de centros escolares propios 310.000 310.000 58.699 18,9% 38.758 1143 410000 41820 2120 322002 Abono de siniestros 10 10.310 10.300 99,9% 10.300 1144 410000 41820 2120 322003 Gastos de mantenimiento de edificios propios 144.000 144.000 9.936 6,9% 5.376 1145 410000 41820 2220 322000 Servicios de telecomunicaciones de edificios propios 6.000 6.000 424 7,1% 424 1146 410000 41820 2271 322000 Servicios de limpieza y aseo de edificios propios 200.000 200.000 24.723 12,4% 12.971 1147 410000 41820 2271 322002 Limpieza de los centros docentes públicos 4.038.000 4.038.000 422.908 10,5% 272.892 1148 410000 41820 2280 322000 Gastos de funcionamiento de edificios propios. Energía eléctrica, agua y calefacción 350.000 350.000 48.990 14,0% 38.224 1149 410000 41820 2283 322000 Material para reparaciones de edificios propios 30.000 30.000 1.902 6,3% 1.192 1150 410000 41820 6054 325100 Material técnico y equipos para el Departamento 10.000 10.000 698 7,0% 698 1151 410000 41830 6020 325102 Obras de mantenimiento en el Departamento 100.000 100.000 0 0,0% 0 1152 410000 41830 6050 325100 Mobiliario del Departamento 30.000 30.000 0 0,0% 0 1153 Total 410000-Actividades generales del programa 15.549.803 15.620.501 5.468.054 35,0% 4.889.836 1154 410001 41800 6020 325100 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares 7.224.774 7.224.774 110.267 1,5% 108.332 1155 410001 41800 7609 325103 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares 8.695.584 8.695.584 43.511 0,5% 43.511 1156 410001 41800 7609 325104 (E) Cubierta del patio CP San Francisco de Pamplona-Iruña 150.000 150.000 0 0,0% 0 1157 "410001 41810 6020 325102 Inversiones en Leiza por ""Casa Maxurrenea""" 30.571 30.571 0 0,0% 0 1158 410001 41810 7609 325100 Obras en centros educativos de propiedad municipal 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 1159 410001 41810 7609 325106 Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal 250.000 250.000 0 0,0% 0 1160 410001 41820 6020 325100 Obras de mantenimiento en centros escolares 1.500.000 1.500.000 32.820 2,2% 19.802 1161 410001 41820 6041 322000 Elementos de transporte 50.000 50.000 0 0,0% 0 1162 410001 41830 6059 325100 Equipamiento en centros públicos 1.200.000 1.200.000 27.809 2,3% 13.923 1163 410001 42600 6059 325100 Equipamiento en centros públicos de Formación Profesional 1.750.000 1.750.000 836 0,0% 836 1164 Total 410001-Construcciones y equipamiento 21.850.929 21.850.929 215.243 1,0% 186.405 1165 410002 41140 4609 322D00 (E) Subvención para el funcionamiento de concentraciones escolares y edificios municipales de uso educativo 2.100.000 2.100.000 117.975 5,6% 0 1166 410002 41140 4800 323100 Becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios superiores 4.334.104 4.334.104 0 0,0% 0 1167 410002 41140 4800 323102 Aplicación Real Decreto-Ley 14/2012. Compensación a las Universidades 150.000 150.000 0 0,0% 0 1168 410002 41140 6081 321100 Plan de gratuidad de libros de texto escolares 2.300.000 2.300.000 0 0,0% 0 1169 410002 41140 7811 321100 Programa de gratuidad de libros de texto escolares 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 1170 Total 410002-Becas y ayudas 9.884.104 9.884.104 117.975 1,2% 0 1171 410003 41140 4811 322000 Necesidades educativas específicas. Subvención a la enseñanza privada 3.841.963 3.817.834 726.621 19,0% 726.621 1172 410003 41140 4811 322002 Inmigración y minorías culturales. Subvención a la enseñanza privada 549.229 643.184 88.148 13,7% 88.148 1173 410003 41140 4811 322100 2º Ciclo de Educación Infantil. Subvención a la enseñanza privada 18.542.341 18.542.341 4.036.223 21,8% 4.036.223 1174 410003 41140 4811 322200 1º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada 16.593.926 16.593.926 3.747.634 22,6% 3.747.634 1175 410003 41140 4811 322202 2º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada 20.147.349 20.147.349 4.539.157 22,5% 4.539.157 1176 410003 41140 4811 322400 Educación Especial. Subvención a la enseñanza privada 5.669.663 5.669.663 1.413.061 24,9% 1.413.061 1177 410003 41140 4811 322C00 Bachillerato. Subvención a la enseñanza privada 9.656.045 9.656.045 2.388.419 24,7% 2.388.419 1178 410003 41140 4811 322D00 Educación Primaria. Subvención a la enseñanza privada 45.697.397 45.386.011 10.668.076 23,5% 10.668.076 1179 410003 41140 4811 322D02 Atención al alumnado con dificultades de escolarización 1.062.490 1.062.490 0 0,0% 0 1180 410003 41140 4811 322E00 Ciclos formativos de grado medio y programas de garantía social 5.288.258 5.529.818 1.007.871 18,2% 1.007.871 1181 410003 41140 4811 322E02 Ciclos formativos de grado superior. Subvención a la enseñanza privada 3.524.809 3.524.809 832.833 23,6% 832.833 1182 410003 41140 4819 322E00 Fondo 0,7% IRPF. Talleres escuela 598.664 598.664 0 0,0% 0 1183 410003 42190 4811 322400 Subvención a centros privados concertados de educación especial 38.601 38.601 0 0,0% 0 1184 410003 42190 4811 322402 Ayudas a centros concertados para inmigración y minorías culturales 413.000 413.000 72.171 17,5% 72.171 1185 410003 42730 4811 321100 Programas formativos en centros concertados 16.773 16.773 0 0,0% 0 1186 410003 42730 4811 321102 Programas de innovación educativa en centros concertados 11.227 11.227 0 0,0% 0 1187 Total 410003-Subvenciones a la enseñanza privada concertada y asimilada 131.651.735 131.651.735 29.520.215 22,4% 29.520.215 1188 410004 41830 1709 322000 Otras retribuciones variables 247.640 247.640 63.518 25,6% 63.518 1189 410004 41830 2210 324100 Comedores 3.200.000 3.200.000 960.622 30,0% 960.622 1190 410004 41830 2230 324100 Transporte escolar 14.150.000 14.150.000 2.809.802 19,9% 1.777.761 1191 410004 41830 4800 324100 Ayudas individualizadas por transporte escolar 350.000 350.000 203.735 58,2% 203.735 1192 410004 41830 4800 324102 Ayudas individualizadas para comedores 150.000 150.000 86.307 57,5% 86.307 1193 410004 41830 4800 324103 Ayudas para el transporte de alumnado con difícil acceso a su centro educativo 10 10 0 0,0% 0 1194 Total 410004-Servicios complementarios 18.097.650 18.097.650 4.123.983 22,8% 3.091.942 1195 410005 41700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 1.110.091 1.046.500 176.030 16,8% 176.030 1196 410005 41700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 122.204 157.015 30.050 19,1% 30.050 1197 410005 41700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 379.428 443.485 81.624 18,4% 81.624 1198 410005 41700 2267 322000 Gastos de oposiciones 6.000 6.000 0 0,0% 0 1199 410005 41700 2330 322000 Indemnización por trabajos realizados en tribunales 1.030.000 1.011.604 0 0,0% 0 1200 410005 41700 4819 321100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 38.580 38.580 0 0,0% 0 1201 Total 410005-Recursos humanos 2.686.303 2.703.183 287.703 10,6% 287.703 1202 410006 41300 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 954.776 907.522 184.662 20,3% 184.662 1203 410006 41300 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 60.926 14.972 24,6% 14.972 1204 410006 41300 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 506.890 514.213 108.581 21,1% 108.581 1205 410006 41300 2061 322A00 Programas y licencias 149.147 149.147 23.490 15,7% 23.040 1206 410006 41300 2160 322A00 Funcionamiento, mantenimiento y conservación de equipamiento informático y audiovisual 400.000 400.000 44.103 11,0% 44.103 1207 410006 41300 2224 322A00 Sistemas de comunicaciones de datos 190.000 190.000 8.019 4,2% 7.627 1208 410006 41300 2266 321200 Formación a distancia del profesorado 60.000 60.000 15.022 25,0% 0 1209 410006 41300 2273 322A00 Plan de modernización 170.000 170.000 0 0,0% 0 1210 410006 41300 6031 322A04 Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros educativos 3.027.000 3.027.000 6.042 0,2% 2.391 1211 410006 41300 6060 322A00 Inversiones en programas de nuevas tecnologías y materiales de formación 736.000 736.000 7.181 1,0% 0 1212 410006 41300 6060 322A02 Equipamiento y servicios centrales del programa de nuevas tecnologías y educación 40.000 40.000 672 1,7% 580 1213 410006 41300 6060 322A03 Renovación del parque informático 2.000.000 2.000.000 25.755 1,3% 25.755 1214 410006 41300 6094 322A00 Desarrollo de aplicaciones para centros 70.654 70.654 0 0,0% 0 1215 410006 41300 6094 322A03 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo de aplicaciones para centros 200.000 200.000 0 0,0% 0 1216 410006 41300 6094 322A05 Desarrollo del programa EDUCA 436.000 273.393 0 0,0% 0 1217 410006 41300 7800 322A00 Programa de ayudas nuevas tecnologías 10 10 0 0,0% 0 1218 Total 410006-Tecnologías educativas 8.960.386 8.798.865 438.499 5,0% 411.710 1219 Total 410-Recursos educativos 208.680.910 208.606.967 40.171.673 19,3% 38.387.811 1220 411000 41200 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 219.549 219.549 42.179 19,2% 42.179 1221 411000 41200 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1222 411000 41200 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.601 36.591 8.192 22,4% 8.192 1223 411000 41210 2266 322300 Gastos diversos 3.000 3.000 0 0,0% 0 1224 411000 41210 2266 322303 Congresos, conferencias y cursos 3.000 3.000 0 0,0% 0 1225 411000 41210 2268 322200 Premios y certámenes 2.200 2.200 0 0,0% 0 1226 411000 41210 2269 322302 Gastos de evaluación científico-técnica de programas y proyectos 4.408 4.408 0 0,0% 0 1227 Total 411000-Actividades generales del programa 268.768 268.748 50.371 18,7% 50.371 1228 411001 41210 2269 322300 Gastos de la Red de Bases de Datos de Información Educativa, REDINED 10.000 10.000 0 0,0% 0 1229 411001 41210 2269 322303 Organización cursos de verano 5.000 5.000 0 0,0% 0 1230 411001 41210 2269 322304 Financiación olimpiadas escolares 5.000 5.000 726 14,5% 726 1231 411001 41210 3101 322304 Intereses del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010) 8.590 8.590 0 0,0% 0 1232 411001 41210 4455 322300 Convenio financiación de la UPNA 56.336.919 56.336.919 14.084.230 25,0% 14.084.230 1233 411001 41210 4455 322303 Convenio financiación de la UPNA: mejoras 584.161 584.161 146.040 25,0% 146.040 1234 411001 41210 4800 322300 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otros 230.000 230.000 0 0,0% 0 1235 411001 41210 4800 322302 Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo (I+D) 605.800 605.800 95.298 15,7% 95.298 1236 411001 41210 4812 322300 UNED: Centros de Pamplona y Tudela 1.920.000 1.920.000 474.403 24,7% 474.403 1237 411001 41210 4812 322303 Convenios con universidades navarras para el desarrollo de Cátedras 175.000 175.000 0 0,0% 0 1238 411001 41210 4819 322300 Cursos de verano de las universidades navarras y de los centros asociados de la UNED en Navarra 100.000 100.000 0 0,0% 0 1239 411001 41210 4819 322302 Convenio con Udako Euskal Unibertsitatea 20.000 20.000 0 0,0% 0 1240 411001 41210 6001 325100 Expropiaciones para la Universidad Pública de Navarra 10 10 0 0,0% 0 1241 411001 41210 7455 322300 Convenio financiación de la UPNA: inversiones 777.000 777.000 0 0,0% 0 1242 411001 41210 9120 322300 Amortización del MICINN para proyectos de mejora del campus universitario 400.000 400.000 0 0,0% 0 1243 411001 41210 9120 322302 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UN-2009) 250.000 250.000 0 0,0% 0 1244 411001 41210 9120 322304 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010) 72.257 72.257 0 0,0% 0 1245 Total 411001-Universidades 61.499.737 61.499.737 14.800.697 24,1% 14.800.697 1246 Total 411-Universidades 61.768.505 61.768.485 14.851.068 24,0% 14.851.068 1247 Total 41-Recursos educativos 270.449.415 270.375.452 55.022.741 20,4% 53.238.879 1248 420000 42000 2269 321100 Gastos diversos 2.750 2.750 62 2,2% 62 1249 420000 42000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 114.400 114.400 28.810 25,2% 28.626 1250 420000 42000 4400 322G00 Campaña escolar de esquí. NICDO 50.000 50.000 0 0,0% 0 1251 420000 42000 4709 322G00 Campañas escolares de actividades en la naturaleza 50.000 50.000 0 0,0% 0 1252 420000 42000 4709 322G02 Actividades de iniciación deportiva dirigida a centros educativos 10.000 10.000 0 0,0% 0 1253 420000 42000 4819 322G00 Campaña escolar de vela. Federación Navarra de Vela 65.000 65.000 0 0,0% 0 1254 Total 420000-Actividades generales del programa 292.150 292.150 28.872 9,9% 28.688 1255 420001 42400 1200 322900 Retribuciones del personal fijo 836.564 824.479 171.307 20,8% 171.307 1256 420001 42400 1210 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 29.864 29.864 6.383 21,4% 6.383 1257 420001 42400 1211 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 69.413 106.004 22.686 21,4% 22.686 1258 420001 42400 2061 322000 Alquiler de licencias e-biblio 5.000 5.000 0 0,0% 0 1259 420001 42400 2269 321200 Formación del profesorado. Plan de lectura 15.000 15.000 5.010 33,4% 174 1260 420001 42400 2269 322000 Diagnóstico de la enseñanza de las lenguas 6.000 6.000 0 0,0% 0 1261 420001 42400 6081 322000 Adquisición de fondos editoriales 15.000 15.000 3.403 22,7% 3.403 1262 420001 42410 2266 322900 Formación del profesorado en euskera 46.200 46.200 3.318 7,2% 2.717 1263 420001 42410 2269 322900 Programas de uso del euskera 197.296 197.296 0 0,0% 0 1264 420001 42410 2269 322902 Actividades de promoción del euskera 200.000 200.000 4.320 2,2% 4.320 1265 420001 42410 2269 322904 Exámenes EGA, títulos y gastos de funcionamiento 67.025 67.025 5.481 8,2% 5.481 1266 420001 42410 4809 321200 Ayuda para la formación del profesorado en euskera 8.000 8.000 0 0,0% 0 1267 420001 42410 4816 322000 Tinko Euskara Elkartea: Programa didáctico de cine euskera 30.000 30.000 0 0,0% 0 1268 420001 42420 2266 321200 Formación del profesorado en lenguas extranjeras 120.000 120.000 4.236 3,5% 2.709 1269 420001 42420 2269 322000 Promoción de ERASMUS + y otros programas europeos 6.000 6.000 0 0,0% 0 1270 420001 42420 2269 322200 Tasas del programa Bachillerato Internacional 10.000 10.000 0 0,0% 0 1271 420001 42420 2269 322900 Encargo a CNAI. Cursos y actividades de promoción de lenguas extranjeras 328.600 328.600 3.602 1,1% 1.801 1272 420001 42420 2269 322902 Formación del profesorado en idiomas online 25.000 25.000 0 0,0% 0 1273 420001 42420 2330 322900 Indemnizaciones por trabajos realizados en tribunales 55.000 55.000 3.509 6,4% 3.509 1274 420001 42420 4809 321202 Ayudas para la formación del profesorado en lenguas extranjeras 40.000 40.000 0 0,0% 0 1275 420001 42440 2120 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento, reparación y conservación del edificio 58.809 59.974 4.112 6,9% 4.077 1276 420001 42440 2150 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento instrumentos y sistemas de sonido 20.000 35.000 0 0,0% 0 1277 420001 42440 2200 322500 Ciudad de la Música: Material de oficina 10.000 10.000 2.323 23,2% 2.323 1278 420001 42440 2266 322502 Formación del profesorado en enseñanzas artísticas y musicales 6.000 6.000 1.984 33,1% 1.815 1279 420001 42440 2269 322500 Ciudad de la Música: Gastos diversos 80.297 90.000 25.138 27,9% 25.138 1280 420001 42440 2269 322502 Conciertos didácticos 15.000 15.000 5.483 36,6% 1.285 1281 420001 42440 2271 322500 Ciudad de la Música: Limpieza 110.172 110.199 13.585 12,3% 13.585 1282 420001 42440 2273 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento sistemas informáticos 20.000 9.000 2.894 32,2% 2.894 1283 420001 42440 2279 322500 Ciudad de la Música: Otros trabajos realizados por terceros 27.000 45.010 2.507 5,6% 1.494 1284 420001 42440 2280 322500 Ciudad de la Música: Energía eléctrica, agua y calefacción 207.904 175.000 57.207 32,7% 36.759 1285 420001 42440 4609 322502 (E) Subvención a escuelas de música 2.200.000 2.200.000 0 0,0% 0 1286 420001 42440 4609 322503 Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el funcionamiento del Conservatorio Municipal de Música 370.331 370.331 0 0,0% 0 1287 420001 42440 4800 322500 Ayudas complementarias a la movilidad internacional del alumnado de Enseñanzas Artísticas Superiores 5.000 5.000 0 0,0% 0 1288 420001 42440 4816 322500 Escuela Navarra de Teatro 45.000 45.000 0 0,0% 0 1289 420001 42440 6020 322500 Ciudad de la Música: Adecuación edificio 4.000 4.000 0 0,0% 0 1290 420001 42440 6081 322500 Ciudad de la Música: Adquisición de libros 1.000 1.000 23 2,3% 23 1291 Total 420001-Idiomas y enseñanzas artísticas 5.290.475 5.314.980 348.511 6,6% 313.883 1292 420002 42100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 657.081 640.959 130.672 20,4% 130.672 1293 420002 42100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 19.909 4.237 21,3% 4.237 1294 420002 42100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 19.909 4.266 21,4% 4.266 1295 420002 42110 2269 322000 Expedición de títulos y edición de libros de escolaridad 66.000 66.000 0 0,0% 0 1296 420002 42110 2269 322700 Centros de adultos y aulas itinerantes 86.070 86.070 25.092 29,2% 25.092 1297 420002 42110 2269 322702 Gastos de los cursos en las Aulas Mentor 10 1.080 1.015 94,0% 1.015 1298 420002 42110 4819 324200 Subvención a asociaciones y federaciones de padres y alumnos 77.000 77.000 0 0,0% 0 1299 420002 42110 6094 322000 Desarrollo de aplicaciones para la planificación del Sistema Educativo 10 10 0 0,0% 0 1300 420002 42120 2269 322100 Atención temprana y experiencias educativas en el primer ciclo de Educación Infantil 10 10 0 0,0% 0 1301 420002 42120 4609 322100 (E) Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años 9.319.775 9.470.660 245.910 2,6% 0 1302 420002 42190 2269 322000 Financiación de actividades para la integración socioeducativa de inmigrantes y minorías socioculturales 30.000 30.000 1.778 5,9% 1.778 1303 420002 42190 2269 322400 (E) Plan de Atención Diversidad. Acciones de compensación educativa a centros públicos alumnado desfavorecido 650.600 650.600 0 0,0% 0 1304 420002 42190 2400 322400 Elaboración material guías para centros 20.000 20.000 0 0,0% 0 1305 420002 42190 2400 322402 Adquisición y reposición de material especializado 16.500 16.500 0 0,0% 0 1306 420002 42190 4809 322400 Becas y ayudas a la educación especial 276.100 276.100 22.546 8,2% 20.338 1307 420002 42190 4809 322402 Becas para escuela de verano para alumnado con discapacidades 30.000 30.000 0 0,0% 0 1308 420002 42190 4819 322400 Subvención para actividades de integración socioeducativa 52.000 52.000 0 0,0% 0 1309 "420002 42190 4819 322402 Fundación Secretariado Gitano: programa ""promociona""" 18.000 18.000 0 0,0% 0 1310 420002 42190 6059 322400 (E) Dotación al Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra (CREENA) 62.600 62.600 1.058 1,7% 1.058 1311 Total 420002-Ordenación e igualdad de oportunidades 11.381.675 11.537.406 436.575 3,8% 188.456 1312 420003 42600 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo 665.045 665.066 142.379 21,4% 142.379 1313 420003 42600 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1314 420003 42600 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.919 19.981 4.325 21,6% 4.325 1315 420003 42600 2249 321100 Seguro de responsabilidad civil del alumnado en prácticas 18.700 18.700 7.233 38,7% 7.233 1316 420003 42600 2269 322E00 Desarrollo e innovación de la Formación Profesional 110.000 110.000 43.492 39,5% 39.172 1317 420003 42600 2269 322E02 Funcionamiento del programa ERASMUS+. SEPIE 110.000 110.000 2.576 2,3% 2.576 1318 420003 42600 2269 322E04 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional 10 10 0 0,0% 0 1319 420003 42600 2269 322E05 Pruebas de acceso a enseñanzas profesionales 10 10 0 0,0% 0 1320 420003 42600 2269 322E06 Funcionamiento del proyecto Pyrene FP-POCTEFA 2014-2020 70.178 70.178 1.028 1,5% 1.028 1321 420003 42600 4800 322E00 Programa ERASMUS+. SEPIE 550.000 550.000 233.424 42,4% 233.424 1322 420003 42600 6040 325100 Adquisición de elementos de transporte 10 10 0 0,0% 0 1323 420003 42600 6059 322E00 Innovación aplicada en FP 150.000 150.000 0 0,0% 0 1324 420003 42610 2269 322E00 Desarrollo del Acuerdo de Gobierno para la Formación Profesional 44.000 44.000 693 1,6% 693 1325 420003 42610 2269 322E02 Desarrollo de centros integrados y de referencia de Formación Profesional 74.000 73.452 0 0,0% 0 1326 420003 42610 2269 322E03 Acciones en el Centro de Referencia Nacional-FP Sanitaria 0 14.258 651 4,6% 651 1327 420003 42610 2276 322E00 Diseño de títulos y cualificaciones 14.000 14.000 250 1,8% 250 1328 420003 42610 2276 322E02 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional 10 10 0 0,0% 0 1329 420003 42610 4809 322E00 Ayudas a desempleados por cursos en el Centro de Referencia Nacional-FP Sanitaria 0 73.244 0 0,0% 0 1330 420003 42620 2290 242100 Gastos de funcionamiento de los cursos de Formación Profesional 44.000 44.000 721 1,6% 0 1331 Total 420003-Formación profesional 1.869.892 1.956.919 436.773 22,3% 431.733 1332 420004 42700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 605.367 640.767 136.843 21,4% 136.843 1333 420004 42700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1334 420004 42700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.818 39.818 8.211 20,6% 8.211 1335 420004 42730 2266 321200 Actividades formativas del profesorado 600.000 600.000 47.478 7,9% 17.700 1336 420004 42730 2266 321202 Actividades formativas del profesorado. FSE 10 10 0 0,0% 0 1337 420004 42730 2266 321203 Actividades formativas del personal CAP 15.000 15.000 0 0,0% 0 1338 420004 42730 2269 321102 Programas formativos 35.000 35.000 0 0,0% 0 1339 420004 42730 2269 321200 Programas de innovación educativa 50.000 50.000 0 0,0% 0 1340 420004 42730 2290 321200 Gastos de funcionamiento de centros de apoyo al profesorado 96.454 96.454 9.750 10,1% 9.750 1341 420004 42730 6054 321200 Adquisición de material para actividades formativas 5.000 5.000 0 0,0% 0 1342 420004 42750 2269 321100 Calidad 46.000 46.000 2.747 6,0% 1.972 1343 420004 42750 2276 321100 Evaluación de centros, de programas y del sistema educativo 135.000 135.000 9.745 7,2% 9.745 1344 420004 42760 2269 321100 Convivencia 120.000 120.000 8.691 7,2% 3.243 1345 420004 42760 2269 321202 Coeducación e igualdad de género 349.000 349.000 1.363 0,4% 608 1346 420004 42760 6081 321100 Materiales y fondos coeducativos 16.400 16.400 0 0,0% 0 1347 Total 420004-Evaluación, calidad, formación y convivencia 2.113.059 2.148.449 224.827 10,5% 188.072 1348 420005 42800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 1.338.958 1.356.604 286.850 21,1% 286.850 1349 420005 42800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 19.909 4.413 22,2% 4.413 1350 420005 42800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.909 19.909 4.236 21,3% 4.236 1351 420005 42800 2266 321100 Cursos de formación para el Servicio de Inspección Educativa 5.500 5.500 2.334 42,4% 2.334 1352 420005 42800 2268 321100 Premios y certámenes 900 900 0 0,0% 0 1353 420005 42800 2269 321100 Documentación 1.100 1.100 0 0,0% 0 1354 420005 42800 2276 321100 Evaluación del alumnado 45.100 45.100 0 0,0% 0 1355 Total 420005-Inspección educativa 1.431.376 1.449.022 297.833 20,6% 297.833 1356 Total 420-Actuaciones educativas 22.378.627 22.698.925 1.773.390 7,8% 1.448.665 1357 Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional 22.378.627 22.698.925 1.773.390 7,8% 1.448.665 1358 Total 4-Departamento de Educación 654.504.264 654.919.651 136.662.807 20,9% 134.538.811 1359 500000 50000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 118.349 118.349 25.360 21,4% 25.360 1360 500000 50000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 87.366 87.366 18.721 21,4% 18.721 1361 500000 50000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0,0% 0 1362 500000 50000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 1363 500000 50000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 1364 500000 50000 2261 311100 Gastos diversos del Sr. Consejero 3.500 3.500 0 0,0% 0 1365 500000 50000 2301 311100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 3.500 3.500 82 2,4% 82 1366 500000 50100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 482.983 481.002 100.567 20,9% 100.567 1367 500000 50100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 73.182 70.870 14.354 20,3% 14.354 1368 500000 50100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 59.727 59.727 12.798 21,4% 12.798 1369 500000 50100 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 22.433 4.433 1.740 39,2% 1.740 1370 500000 50100 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 59.858 106.004 21.388 20,2% 21.388 1371 500000 50100 1400 311100 Retribuciones personales 520.287 526.537 102.642 19,5% 102.642 1372 500000 50100 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 145.113 144.692 27.997 19,3% 27.997 1373 500000 50100 1600 311100 Seguridad social 475.842 475.842 127.703 26,8% 127.703 1374 500000 50100 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 1375 500000 50100 4809 311102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 1376 500000 51000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 56.415 56.415 12.089 21,4% 12.089 1377 500000 51000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 19.909 0 0 0,0% 0 1378 500000 51000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 1379 500000 51000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 1380 500000 51000 2020 311100 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 72.550 72.550 11.939 16,5% 11.939 1381 500000 51000 2120 311102 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios 12.000 12.000 280 2,3% 186 1382 500000 51000 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes muebles 20.000 20.000 5.420 27,1% 3.230 1383 500000 51000 2200 311100 Material de oficina 6.000 6.000 1.404 23,4% 1.179 1384 500000 51000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 4.500 4.020 0 0,0% 0 1385 500000 51000 2203 311100 Material informático no inventariable 6.000 5.700 1.240 21,7% 238 1386 500000 51000 2220 311100 Servicio de telecomunicaciones 100 400 0 0,0% 0 1387 500000 51000 2221 311100 Postales y cartería 300 300 0 0,0% 0 1388 500000 51000 2239 311100 Otros gastos de transporte 300 300 0 0,0% 0 1389 500000 51000 2262 311100 Publicidad y propaganda 3.500 3.500 0 0,0% 0 1390 500000 51000 2263 311100 Gastos jurídico-contencioso 10 10 0 0,0% 0 1391 500000 51000 2264 311100 Gastos de comunidad de propietarios 10 10 0 0,0% 0 1392 500000 51000 2266 311100 Actividades de formación 1.530 1.530 0 0,0% 0 1393 500000 51000 2267 311104 Gastos de participación en tribunales 10 10 0 0,0% 0 1394 500000 51000 2269 311100 Otros gastos diversos 4.011 4.011 94 2,3% 94 1395 500000 51000 2271 311100 Servicios de limpieza y aseo 25.100 25.580 5.284 20,7% 2.591 1396 500000 51000 2274 311100 Servicios de seguridad 39.232 39.232 6.539 16,7% 6.539 1397 500000 51000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 2.500 2.500 0 0,0% 0 1398 500000 51000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 3.879 3.879 0 0,0% 0 1399 500000 51000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 35.000 35.000 0 0,0% 0 1400 500000 51000 2284 311100 Material de limpieza y aseo 10 10 0 0,0% 0 1401 500000 51000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 2.100 2.100 434 20,6% 105 1402 500000 51000 3501 311100 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 1403 500000 51000 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina 16.000 16.000 0 0,0% 0 1404 500000 51000 9120 311100 Amortización del préstamo del Ministerio de Educación y Ciencia 31.274 31.274 0 0,0% 0 1405 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud 2.414.460 2.424.234 498.073 20,5% 491.541 1406 Total 500-Dirección y servicios generales de salud 2.414.460 2.424.234 498.073 20,5% 491.541 1407 Total 50-Dirección y servicios generales de salud 2.414.460 2.424.234 498.073 20,5% 491.541 1408 511000 51100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 201.901 195.405 41.236 21,1% 41.236 1409 511000 51100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 19.909 4.275 21,5% 4.275 1410 511000 51100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 58.739 58.739 12.587 21,4% 12.587 1411 511000 51100 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.081 2.081 938 45,1% 0 1412 511000 51100 2262 311100 Publicidad y propaganda 520 520 0 0,0% 0 1413 511000 51100 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 12.240 12.240 0 0,0% 0 1414 511000 51100 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 12.240 12.240 847 6,9% 847 1415 511000 51100 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 2.496 2.496 0 0,0% 0 1416 511000 51100 2400 311100 Edición de libros y publicaciones 1.040 1.040 0 0,0% 0 1417 Total 511000-Actividades de dirección y servicios generales 311.166 304.670 59.882 19,7% 58.945 1418 511001 51130 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 129.384 129.384 27.725 21,4% 27.725 1419 511001 51130 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 1420 511001 51130 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 82.817 82.817 17.746 21,4% 17.746 1421 511001 51130 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos 3.121 3.121 0 0,0% 0 1422 511001 51130 2269 313900 Gastos de farmacovigilancia 8.323 8.323 129 1,5% 129 1423 511001 51130 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 10.404 10.404 2.038 19,6% 2.038 1424 Total 511001-Inspección farmacéutica 234.059 234.059 47.638 20,4% 47.638 1425 511003 51110 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 160.136 124.146 22.550 18,2% 22.550 1426 511003 51110 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 41.409 8.906 7.569 85,0% 7.569 1427 511003 51110 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 60.058 6.106 10,2% 6.106 1428 511003 51110 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 3.121 3.121 0 0,0% 0 1429 511003 51110 2269 311100 Otros gastos diversos 15.606 15.606 2.269 14,5% 2.269 1430 511003 51110 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 10.404 10.404 973 9,3% 973 1431 Total 511003-Inspección de actividades sanitarias 230.686 222.240 39.466 17,8% 39.466 1432 511004 51120 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 3.121 3.121 0 0,0% 0 1433 511004 51120 2266 311102 Foro Salud y otras actividades de participación 51.032 51.032 0 0,0% 0 1434 511004 51120 2269 311100 Otros gastos diversos 10.404 10.404 27 0,3% 19 1435 511004 51120 4809 311102 Ayudas para niños con parálisis cerebral en tratamiento con el método Petö 122.604 122.604 0 0,0% 0 1436 511004 51120 4809 311103 Ayudas para personas con autismo 83.232 83.232 0 0,0% 0 1437 511004 51120 4819 311100 Subvenciones para asociaciones de pacientes y familiares 426.630 426.630 0 0,0% 0 1438 511004 51120 4819 311102 Subvención a la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra 388.200 388.200 0 0,0% 0 1439 511004 51120 4819 311103 Convenio con la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer 90.184 90.184 0 0,0% 0 1440 511004 51120 4819 311104 Subvenciones para programas comunitarios en relación con infección por VIH-SIDA 129.906 129.906 0 0,0% 0 1441 511004 51120 4819 311105 Subvenciones para pacientes hemofílicos afectados por Hepatitis C yatrógena 84.300 84.300 0 0,0% 0 1442 511004 51120 4819 311107 (E) Ayudas para niños y niñas con DCA 25.000 25.000 0 0,0% 0 1443 511004 51120 4819 311108 Ayudas fotoprotectores para enfermos de lupus 15.000 15.000 0 0,0% 0 1444 511004 51120 4819 311110 (E) Ayuda Asociación de familias y amigos en duelo: Goizargi 10.000 10.000 0 0,0% 0 1445 511004 51120 7819 311100 Ayuda a ADACEN para nuevas tecnologías de rehabilitación en daño cerebral 20.000 20.000 0 0,0% 0 1446 511004 51120 7819 311102 (E) Proyecto ABC salvar vidas 20.000 20.000 0 0,0% 0 1447 Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 1.479.613 1.479.613 27 0,0% 19 1448 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 2.255.524 2.240.582 147.014 6,6% 146.068 1449 512000 51300 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 287.589 319.133 57.159 17,9% 57.159 1450 512000 51300 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 19.909 4.266 21,4% 4.266 1451 512000 51300 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 58.563 76.593 16.413 21,4% 16.413 1452 512000 51300 2120 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 10.000 10.000 0 0,0% 0 1453 512000 51300 2190 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles 10.000 10.000 2.938 29,4% 2.644 1454 512000 51300 2200 311100 Material de oficina 5.000 5.000 835 16,7% 624 1455 512000 51300 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 8.700 8.700 0 0,0% 0 1456 512000 51300 2269 311100 Otros gastos diversos 3.500 3.500 0 0,0% 0 1457 512000 51300 2271 311100 Servicio de limpieza y aseo 22.500 23.432 5.407 23,1% 3.605 1458 512000 51300 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 18.700 17.768 0 0,0% 0 1459 512000 51300 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 9.000 9.000 1.701 18,9% 1.701 1460 512000 51300 6020 311100 Obras de infraestructura 50.000 50.000 2.299 4,6% 0 1461 512000 51300 6059 311100 Mobiliario y equipos 5.000 5.000 878 17,6% 878 1462 Total 512000-Dirección y servicios generales 508.461 558.035 91.896 16,5% 87.289 1463 512001 51310 1200 311200 Retribuciones del personal fijo 101.591 78.878 16.902 21,4% 16.902 1464 512001 51310 1210 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 1465 512001 51310 1211 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 18.031 1 0 0,0% 0 1466 512001 51310 2239 311200 Otros gastos de transporte 500 500 0 0,0% 0 1467 512001 51310 2262 311200 Publicidad, propaganda y gastos de reprografía 3.000 3.000 0 0,0% 0 1468 512001 51310 2266 311200 Formación continuada sanitaria 215.000 215.000 5.345 2,5% 2.622 1469 512001 51310 2266 311202 Programa de las comisiones de docencia 50.000 50.000 0 0,0% 0 1470 512001 51310 2266 311204 Formación especializada en ciencias de la salud 4.750 4.750 2.250 47,4% 2.250 1471 512001 51310 2266 311205 Tutoría de formación de especialistas 1.000 1.000 0 0,0% 0 1472 512001 51310 2269 311200 Otros gastos diversos 2.000 2.000 0 0,0% 0 1473 512001 51310 2269 311202 Gastos de secretaría de formación continuada 15.000 15.000 0 0,0% 0 1474 512001 51310 4809 311200 Becas para ampliación de estudios 230.000 230.000 0 0,0% 0 1475 512001 51310 4809 311204 Convenio para la formación de matronas 43.622 43.622 0 0,0% 0 1476 512001 51310 4819 311200 Colaboraciones en materia de formación continuada 90.000 90.000 0 0,0% 0 1477 512001 51310 6054 311200 Equipos docentes y de simulación 90.000 90.000 0 0,0% 0 1478 Total 512001-Formación 864.504 823.760 24.497 3,0% 21.775 1479 512002 51350 1200 465100 Retribuciones del personal fijo 111.418 111.418 23.875 21,4% 23.875 1480 512002 51350 1210 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 1481 512002 51350 1211 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 1482 512002 51350 2202 465100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 12.500 12.500 157 1,3% 24 1483 512002 51350 2224 465100 Suscripciones a información científica (on-line) 355.350 355.350 50.526 14,2% 5.309 1484 512002 51350 2279 465100 Distribución y encuadernación de libros y revistas 1.500 1.500 148 9,8% 148 1485 512002 51350 2400 465100 Edición de libros y publicaciones 16.000 16.000 1.021 6,4% 1.021 1486 512002 51350 4300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet. Promoción de la investigación sanitaria pública 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 1487 512002 51350 4300 465102 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para el desarrollo de las estrategias de innovación RIS3 Salud 275.000 275.000 0 0,0% 0 1488 512002 51350 4809 465100 Becas para formación de personal investigador 55.000 55.000 0 0,0% 0 1489 512002 51350 4819 465102 I+D+I Fundación Miguel Servet. Líneas de investigación IDISNA 1.750.000 1.750.000 0 0,0% 0 1490 512002 51350 6095 465100 Promoción de la investigación SNS-O 57.000 57.000 0 0,0% 0 1491 512002 51350 7300 465100 Equipamiento del Centro de Investigación Biomédica 200.000 200.000 0 0,0% 0 1492 512002 51350 7459 465100 Proyectos de investigación del SNS-O 237.000 237.000 0 0,0% 0 1493 512002 51350 7819 465102 Proyectos de investigación en ciencias de la salud 700.000 700.000 0 0,0% 0 1494 Total 512002-Investigación, innovación y gestión del conocimiento 4.770.788 4.770.788 75.727 1,6% 30.377 1495 512003 51320 2269 313200 Gestión de estrategias e implantación del Plan de Salud 30.000 30.000 0 0,0% 0 1496 512003 51330 1200 313200 Retribuciones del personal fijo 120.110 122.277 28.689 23,5% 28.689 1497 512003 51330 1210 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 1498 512003 51330 1211 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 1499 Total 512003-Planificación, ordenación y contratación de servicios sanitarios 150.130 152.297 28.689 18,8% 28.689 1500 512004 51330 6060 313200 Equipos para los procesos de información 1.000 1.000 0 0,0% 0 1501 Total 512004-Evaluación y rendición de cuentas 1.000 1.000 0 0,0% 0 1502 Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento 6.294.883 6.305.880 220.808 3,5% 168.129 1503 Total 51-Actividades de la Dirección General 8.550.407 8.546.462 367.822 4,3% 314.198 1504 520000 51200 1000 313900 Retribuciones de altos cargos 56.415 56.415 12.006 21,3% 12.006 1505 520000 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 328.406 324.924 65.087 20,0% 65.087 1506 520000 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 61.288 42.568 9.122 21,4% 9.122 1507 520000 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 18.720 42.859 12.289 28,7% 12.289 1508 520000 51200 1220 313900 Retribuciones del personal contratado temporal 674.616 669.682 202.605 30,3% 202.605 1509 520000 51200 1220 313902 (E) Contratación de personal para proyectos estratégicos de ISPL 175.000 175.000 0 0,0% 0 1510 520000 51200 1250 313900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 310.270 323.543 77.047 23,8% 77.047 1511 520000 51200 1400 313900 Retribuciones personales 1.468.637 1.475.540 302.809 20,5% 302.809 1512 520000 51200 1410 313900 Retribuciones carrera profesional 749.380 748.569 139.313 18,6% 139.313 1513 520000 51200 1600 313900 Seguridad social 2.259.386 2.259.386 581.865 25,8% 581.865 1514 520000 51200 1703 313900 Remuneración por trabajo en días festivos 15.302 15.302 4.394 28,7% 4.394 1515 520000 51200 1704 313900 Complemento por realización de guardias 91.809 91.809 32.539 35,4% 32.539 1516 520000 51200 1705 313900 Complemento por trabajo en turnos de noche 37.673 37.673 11.039 29,3% 11.039 1517 520000 51200 1710 313900 (E) Complemento de productividad 40.032 40.032 20.050 50,1% 20.050 1518 520000 51200 2120 313900 Edificios y otras construcción 70.000 70.000 8.067 11,5% 5.374 1519 520000 51200 2190 313900 Otro inmovilizado material 240.000 240.000 53.407 22,3% 50.521 1520 520000 51200 2200 313900 Material de oficina 80.000 80.000 9.597 12,0% 8.079 1521 520000 51200 2202 313900 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 8.375 8.375 1.379 16,5% 1.234 1522 520000 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo 1.000 1.000 0 0,0% 0 1523 520000 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo 7.000 7.000 1.882 26,9% 1.685 1524 520000 51200 2217 313900 Vestuario y ropería sanitaria 6.000 6.000 24 0,4% 24 1525 520000 51200 2220 313900 Servicios de telecomunicaciones 10.000 10.000 687 6,9% 687 1526 520000 51200 2221 313900 Postales y Cartería 176.000 176.000 22.540 12,8% 13.774 1527 520000 51200 2231 313900 Transporte sanitario 30.000 30.000 6.185 20,6% 4.015 1528 520000 51200 2249 313900 Primas de seguros (responsabilidad civil) 6.000 6.000 0 0,0% 0 1529 520000 51200 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos 16.000 16.000 1.687 10,5% 1.143 1530 520000 51200 2269 313900 Otros gastos diversos 11.774 11.774 5.505 46,8% 5.295 1531 520000 51200 2269 313904 Proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 1532 520000 51200 2270 313900 Contrato del servicio de lavandería 2.424 2.424 404 16,7% 233 1533 520000 51200 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza 175.000 175.000 25.778 14,7% 24.861 1534 520000 51200 2277 313900 Gestión de residuos 9.000 9.000 958 10,6% 824 1535 520000 51200 2279 313900 Otros trabajos realizados por terceros 180.000 180.000 40.417 22,5% 24.273 1536 520000 51200 2280 313900 Electricidad, agua y calefacción 145.000 145.000 34.486 23,8% 22.824 1537 520000 51200 2281 313900 Combustibles y lubricantes 18.000 18.000 3.838 21,3% 2.868 1538 520000 51200 2283 313900 Material para reparación, mantenimiento y repuestos 4.500 4.500 790 17,6% 767 1539 520000 51200 2284 313900 Material de limpieza y aseo 6.000 6.000 1.329 22,2% 1.250 1540 520000 51200 2287 313900 Gases médicos 7.000 7.000 389 5,6% 0 1541 520000 51200 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 113.000 113.000 20.951 18,5% 20.427 1542 520000 51200 2330 313900 Indemnizaciones por pruebas selectivas 10 10 0 0,0% 0 1543 520000 51200 2400 313900 Gastos de edición de libros y publicaciones 10 10 0 0,0% 0 1544 520000 51200 4809 313900 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 1545 520000 51200 4809 313902 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 1546 520000 51200 6020 313900 Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad 320.000 320.000 11.310 3,5% 11.310 1547 520000 51200 6040 313900 Vehículos para el transporte de personas 10 10 0 0,0% 0 1548 520000 51200 6057 313900 Equipamiento médico y de laboratorio 116.000 116.000 1.227 1,1% 1.227 1549 520000 51200 6057 313902 Equipamiento para proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 1550 520000 51200 6059 313900 Otro mobiliario y equipo 30.000 30.000 8.240 27,5% 4.147 1551 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra 8.075.077 8.091.444 1.731.242 21,4% 1.677.008 1552 520001 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 597.753 601.674 110.847 18,4% 110.847 1553 520001 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 81.398 81.341 17.385 21,4% 17.385 1554 520001 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 196.007 237.139 42.269 17,8% 42.269 1555 520001 51200 2262 313900 Programas y actuaciones en promoción de la salud 380.000 380.000 23.961 6,3% 21.782 1556 520001 51200 2262 313902 Programas y actuaciones en promoción de la salud envejecimiento activo 80.000 80.000 0 0,0% 0 1557 520001 51200 2269 313902 Actividades de prevención específica y coordinación (PFD) 10 10 0 0,0% 0 1558 520001 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Observatorio de la Salud Comunitaria 80.000 80.000 0 0,0% 0 1559 520001 51200 4609 313900 Subvenciones para programas comunitarios de prevención y promoción de la Salud 204.130 204.130 0 0,0% 0 1560 520001 51200 4609 313902 (E) Subvenciones para planes municipales de prevención de adicciones 632.625 632.625 0 0,0% 0 1561 520001 51200 4609 313903 Convenio para actividades del Plan Nacional de Drogas 10 10 0 0,0% 0 1562 520001 51200 4609 313904 Subvenciones para promoción ejercicio físico entidades municipales 50.000 50.000 0 0,0% 0 1563 520001 51200 4609 313905 Subvenciones para estrategia de envejecimiento activo (AGENDA 21) 40.000 40.000 0 0,0% 0 1564 520001 51200 4819 313900 Subvenciones para Promoción y Educación afectivo-sexual comunitaria 148.000 148.000 0 0,0% 0 1565 520001 51200 4819 313902 Subvenciones a entidades para prevención de adicciones en el ámbito comunitario 235.000 235.000 0 0,0% 0 1566 520001 51200 4819 313903 Subvenciones a programas de promoción de la salud de la comunidad gitana 218.710 218.710 0 0,0% 0 1567 520001 51200 4819 313905 Transferencias corrientes a otras Instituciones sin ánimo de lucro 10 10 0 0,0% 0 1568 520001 51200 7609 313900 (E) Subvenciones para equipamiento a entidades municipales estrategia envejecimiento activo (AGENDA 21) 250.000 250.000 0 0,0% 0 1569 Total 520001-Promoción de la salud comunitaria 3.193.653 3.238.649 194.463 6,0% 192.284 1570 520002 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 779.861 712.570 148.755 20,9% 148.755 1571 520002 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 162.545 147.731 31.657 21,4% 31.657 1572 520002 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 327.367 327.613 69.496 21,2% 69.496 1573 520002 51200 2215 313900 Fármacos (vacunas) 3.394.000 3.394.000 178.035 5,2% 171.884 1574 520002 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo Detección Precoz 232.000 232.000 18.689 8,1% 5.959 1575 520002 51200 2231 313900 Transporte sanitario Detección Precoz 85.000 85.000 19.136 22,5% 18.397 1576 520002 51200 2262 313903 Publicidad y sensibilización de programas de Detección Precoz 50.000 50.000 256 0,5% 256 1577 520002 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Vacunaciones 70.000 70.000 0 0,0% 0 1578 Total 520002-Epidemiología y prevención sanitaria 5.100.773 5.018.914 466.023 9,3% 446.404 1579 520003 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 2.624.309 2.591.621 544.985 21,0% 544.985 1580 520003 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 294.821 256.861 53.163 20,7% 53.163 1581 520003 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 690.020 758.384 155.874 20,6% 155.874 1582 520003 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo de laboratorio 107.841 107.841 15.146 14,0% 12.653 1583 520003 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos sistemas de calidad laboratorio, salud ambiental y alimentaria 50.000 50.000 9.619 19,2% 7.528 1584 520003 51200 2286 313900 Productos químicos y de laboratorio 215.541 215.541 37.483 17,4% 28.050 1585 Total 520003-Seguridad alimentaria y sanidad ambiental 3.982.532 3.980.249 816.269 20,5% 802.252 1586 520004 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 1.528.668 1.519.223 314.562 20,7% 314.562 1587 520004 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 125.386 125.385 26.806 21,4% 26.806 1588 520004 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 202.633 240.950 50.669 21,0% 50.669 1589 520004 51200 1220 313900 (E) Contratación de personal para acciones de Salud Laboral 100.000 100.000 0 0,0% 0 1590 520004 51200 2269 313903 Plan de Acción de Salud Laboral de Navarra 110.000 110.000 3.394 3,1% 3.315 1591 520004 51200 2274 313900 Servicios de seguridad edificio Landaben 42.000 42.000 6.413 15,3% 6.413 1592 520004 51200 2276 313900 (E) Otros trabajos realizados por terceros Plan de Desamiantado 100.000 100.000 0 0,0% 0 1593 Total 520004-Salud laboral 2.208.687 2.237.558 401.844 18,0% 401.765 1594 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra 22.560.722 22.566.814 3.609.841 16,0% 3.519.714 1595 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra 22.560.722 22.566.814 3.609.841 16,0% 3.519.714 1596 540000 52000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 87.163 87.163 18.678 21,4% 18.678 1597 540000 52000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 244.556 244.556 52.405 21,4% 52.405 1598 540000 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 2.119.629 2.078.003 409.488 19,7% 409.488 1599 540000 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 119.449 159.324 31.722 19,9% 31.722 1600 540000 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 342.268 344.018 73.596 21,4% 73.596 1601 540000 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 3.609.213 3.507.213 93.902 2,7% 93.902 1602 540000 52000 1220 311102 Retribuciones del personal contratado temporal para listas de espera 1.500.000 1.500.000 0 0,0% 0 1603 540000 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 116.030 116.030 13.541 11,7% 13.541 1604 540000 52000 1400 311100 Retribuciones personales 470.204 486.977 97.714 20,1% 97.714 1605 540000 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 17.846 27.523 4.303 15,6% 4.303 1606 540000 52000 1600 311100 Seguridad social 2.599.536 2.599.536 215.376 8,3% 215.376 1607 540000 52000 1620 311102 Gastos sociales del personal 73.582 73.582 14.680 20,0% 14.680 1608 540000 52000 1710 311100 Complemento de productividad 30.653 30.653 3.287 10,7% 3.287 1609 540000 52000 1800 311100 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 50.000 50.000 0 0,0% 0 1610 540000 52000 1810 311100 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 1.218.065 1.218.065 646.219 53,1% 646.219 1611 540000 52000 1820 311100 Ejecución de sentencias 200.000 200.000 0 0,0% 0 1612 540000 52000 2020 311100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 285.820 285.820 47.755 16,7% 47.755 1613 540000 52000 2050 311100 Arrendamiento de equipos para todos los centros del SNS-O 1.000 1.000 0 0,0% 0 1614 540000 52000 2120 311100 Edificios y otras construcciones 10.910 10.910 1.052 9,6% 1.052 1615 540000 52000 2190 311100 Otro inmovilizado material 59.165 59.165 5.405 9,1% 3.605 1616 540000 52000 2200 311100 Material de oficina 8.633 8.633 3.034 35,1% 2.462 1617 540000 52000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 94.526 95.426 438 0,5% 438 1618 540000 52000 2220 311100 Servicios de telecomunicaciones 100 100 0 0,0% 0 1619 540000 52000 2221 311100 Postales y cartería 17.700 17.700 4.702 26,6% 3.568 1620 540000 52000 2239 311100 Otros gastos de transporte 2.250 2.250 756 33,6% 756 1621 540000 52000 2249 311100 Seguros 915.500 915.500 0 0,0% 0 1622 540000 52000 2262 311100 Publicidad y propaganda 15.000 15.000 0 0,0% 0 1623 540000 52000 2263 311100 Gastos jurídico-contenciosos 16.000 16.000 1.452 9,1% 1.452 1624 540000 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 60.000 60.000 4.855 8,1% 1.634 1625 540000 52000 2267 311100 Oposiciones y pruebas selectivas 67.252 67.252 1.274 1,9% 265 1626 540000 52000 2269 311100 Otros gastos diversos 10.000 9.100 347 3,8% -132 1627 540000 52000 2269 311102 Gastos por reintegro de asistencias sanitarias 1.150 1.150 790 68,7% 790 1628 540000 52000 2271 311100 Contrato del servicio de limpieza 70.732 70.732 15.545 22,0% 10.363 1629 540000 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 120.000 120.000 2.420 2,0% 2.420 1630 540000 52000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 27.683 24.683 6.904 28,0% 6.904 1631 540000 52000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 24.505 24.505 0 0,0% 0 1632 540000 52000 2281 311100 Combustibles y lubricantes 35.000 35.000 13.792 39,4% 12.062 1633 540000 52000 2284 311100 Material de limpieza y aseo 100 100 0 0,0% 0 1634 540000 52000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 35.000 35.000 9.733 27,8% 8.921 1635 540000 52000 2330 311100 Indemnizaciones por oposiciones y pruebas selectivas 215.000 215.000 7.126 3,3% 7.126 1636 540000 52000 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 3.000 3.000 0 0,0% 0 1637 540000 52000 4809 311102 Ejecución de sentencias 6.000 459.510 4.209 0,9% 4.209 1638 540000 52000 4819 311100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 43.500 43.500 0 0,0% 0 1639 540000 52000 6020 312800 Obras menores 5.000 5.000 0 0,0% 0 1640 540000 52000 6059 312800 Otro mobiliario y equipo 94.836 94.836 9.777 10,3% 7.665 1641 540000 52000 6089 467700 Otro inmovilizado material 10 10 0 0,0% 0 1642 Total 540000-Actividades de dirección y administración 15.043.566 15.418.526 1.816.277 11,8% 1.798.226 1643 540001 52602 2266 313900 Actividades de formación 2.000 2.000 0 0,0% 0 1644 540001 52602 2269 313900 Otros gastos diversos 10.667 9.481 2.871 30,3% 2.838 1645 540001 52602 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza 14.544 15.730 3.630 23,1% 3.630 1646 540001 52602 2276 313900 Evaluación de riesgos y planes de emergencia 7.500 7.500 0 0,0% 0 1647 540001 52602 2276 313902 Actualización de los planes de autoprotección de los distintos centros del SNS-O 7.000 7.000 0 0,0% 0 1648 540001 52602 2279 313900 Mediciones ambientales específicas y realización de muestreo 45.183 45.183 237 0,5% 237 1649 540001 52602 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 9.000 9.000 407 4,5% 407 1650 540001 52610 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 487.898 420.762 92.004 21,9% 92.004 1651 540001 52610 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.088 39.087 8.376 21,4% 8.376 1652 540001 52610 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 269.737 289.781 61.903 21,4% 61.903 1653 540001 52610 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 100.039 225.132 42.557 18,9% 42.557 1654 540001 52610 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 16.000 0 0 - 0 1655 540001 52610 1400 311100 Retribuciones personales 134.785 134.589 23.038 17,1% 23.038 1656 540001 52610 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 54.996 54.809 10.789 19,7% 10.789 1657 540001 52610 1600 311100 Seguridad social 279.410 279.410 74.246 26,6% 74.246 1658 Total 540001-Actividades de prevención de riesgos laborales 1.477.847 1.539.464 320.058 20,8% 320.025 1659 540002 52824 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 544.120 498.472 103.296 20,7% 103.296 1660 540002 52824 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 13.271 16.036 3.397 21,2% 3.397 1661 540002 52824 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 114.639 157.521 33.737 21,4% 33.737 1662 540002 52824 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 61.140 61.140 0 0,0% 0 1663 540002 52824 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 51.092 51.092 4.266 8,3% 4.266 1664 540002 52824 1400 311100 Retribuciones personales 134.438 134.438 28.230 21,0% 28.230 1665 540002 52824 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 30.716 30.716 6.582 21,4% 6.582 1666 540002 52824 1600 311100 Seguridad social 262.953 262.953 44.639 17,0% 44.639 1667 540002 52824 2200 311100 Material de oficina 4.500 4.500 192 4,3% 56 1668 540002 52824 2231 311100 Plan de atención de emergencia sanitaria y ambulancias 13.800.000 13.800.000 2.345.009 17,0% 1.558.184 1669 540002 52824 2269 311100 Gastos diversos 500 500 0 0,0% 0 1670 540002 52824 2500 311100 Asistencia sanitaria en otros centros 1.284.260 1.284.260 266.166 20,7% 229.497 1671 540002 52824 2500 311102 Asistencia sanitaria para la cirugía de baja complejidad 6.050.000 6.050.000 885.747 14,6% 885.747 1672 540002 52824 2500 311103 Conciertos por diálisis domiciliaria 1.500.000 1.500.000 200.351 13,4% 188.223 1673 540002 52824 2500 311104 Conciertos por oxigenoterapia 2.400.000 2.400.000 686.692 28,6% 493.321 1674 540002 52824 2500 311105 Asistencia sanitaria con la Clínica Universidad de Navarra 8.300.000 8.300.000 2.093.107 25,2% 1.553.705 1675 540002 52824 2500 311106 Trasplantes de órganos 6.600.000 6.600.000 2.400.842 36,4% 2.085.602 1676 540002 52824 2500 311107 Asistencia sanitaria para pacientes agudos 500.000 500.000 46.403 9,3% 34.164 1677 540002 52824 2500 311110 Conciertos de asistencia sanitaria, prótesis 1.600.000 1.600.000 346.021 21,6% 284.149 1678 540002 52824 2500 311111 Asistencia sanitaria para media estancia y cuidados paliativos 14.500.000 14.500.000 2.635.437 18,2% 2.635.437 1679 540002 52824 2500 311112 Contratos para la práctica de exploraciones y pruebas diagnósticas 2.754.700 2.754.700 387.251 14,1% 383.821 1680 540002 52824 2500 312402 Concierto con centro de salud mental Josefina Arregui de Alsasua 1.560.000 1.560.000 321.130 20,6% 321.130 1681 540002 52824 4809 311100 Desplazamientos 115.000 115.000 24.791 21,6% 24.700 1682 540002 52824 4809 311102 Dietas para desplazados 90.000 90.000 15.012 16,7% 15.012 1683 540002 52824 4809 311103 Asistencia dental 4.500 4.500 192 4,3% 126 1684 540002 52824 4809 311104 Prótesis, órtesis y vehículos para inválidos 1.780.000 1.780.000 372.716 20,9% 320.791 1685 540002 52824 4809 311105 Reintegros por asistencia sanitaria 60.000 60.000 11.870 19,8% 3.789 1686 Total 540002-Prestaciones y conciertos 64.115.829 64.115.829 13.263.075 20,7% 11.241.599 1687 540004 52800 2200 311100 Material de oficina 800 800 92 11,5% 0 1688 540004 52800 2221 311100 Gasto de envío tarjetas sanitarias 80.000 80.000 13.274 16,6% 8.288 1689 540004 52800 2269 311100 Proyectos de mejora del uso de la sanidad. Análisis de expertos 76.967 76.967 0 0,0% 0 1690 540004 52800 2269 311102 Plan de humanización 100.000 100.000 0 0,0% 0 1691 540004 52800 2276 311100 Elaboración y suministro de Tarjeta Individual Sanitaria (TIS) 78.408 78.408 9.412 12,0% 4.451 1692 540004 52800 2279 311100 Proyectos para mejora de la información, evaluación de experiencia y satisfacción ciudadana 20.000 20.000 1.347 6,7% 0 1693 540004 52820 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 122.278 122.278 26.202 21,4% 26.202 1694 540004 52820 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 502.848 519.394 105.169 20,2% 105.169 1695 540004 52820 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 89.587 79.629 17.034 21,4% 17.034 1696 540004 52820 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 59.725 72.884 16.897 23,2% 16.897 1697 540004 52820 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 1.414.085 1.414.085 32.155 2,3% 32.155 1698 540004 52820 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 43.692 23.944 0 0,0% 0 1699 540004 52820 1400 311100 Retribuciones personales 153.371 153.398 32.001 20,9% 32.001 1700 540004 52820 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 23.037 31.866 5.503 17,3% 5.503 1701 540004 52820 1600 311100 Seguridad social 460.498 460.498 66.240 14,4% 66.240 1702 540004 52820 1710 311100 Complemento de productividad 10.843 10.843 0 0,0% 0 1703 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes 3.236.139 3.244.995 325.326 10,0% 313.941 1704 540005 52830 2215 313102 Fármacos residencias 196.075 196.075 4.972 2,5% 4.972 1705 540005 52831 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 55.673 55.673 11.930 21,4% 11.930 1706 540005 52831 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 479.642 435.693 85.474 19,6% 85.474 1707 540005 52831 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 62.477 153.765 32.661 21,2% 32.661 1708 540005 52831 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 102.293 102.293 21.875 21,4% 21.875 1709 540005 52831 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 176.334 128.996 31.165 24,2% 31.165 1710 540005 52831 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 68.292 68.292 14.819 21,7% 14.819 1711 540005 52831 1400 311100 Retribuciones personales 114.275 107.386 19.756 18,4% 19.756 1712 540005 52831 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 47.154 52.951 11.279 21,3% 11.279 1713 540005 52831 1600 311100 Seguridad social 240.862 240.862 64.785 26,9% 64.785 1714 540005 52831 2200 313100 Material de oficina 17.000 20.000 6.061 30,3% 2.549 1715 540005 52831 2215 313100 Fármacos (medicamentos extranjeros) 169.344 169.344 15.821 9,3% 11.394 1716 540005 52831 2269 313100 Plan de racionalización del uso de fármacos 60.000 60.000 5.090 8,5% 2.420 1717 540005 52831 2269 313102 Otros gastos diversos Avenida de Barañain 10.339 16.339 3.296 20,2% 3.003 1718 540005 52831 2280 313100 Energía eléctrica, agua y calefacción Avenida de Barañain 10.290 4.290 895 20,9% 610 1719 540005 52831 4809 313100 Prestaciones farmacéuticas 142.967.950 142.967.950 34.285.173 24,0% 34.091.990 1720 540005 52831 4809 313102 Absorbentes y otros productos sanitarios 7.600.000 7.600.000 1.721.677 22,7% 1.721.677 1721 540005 52831 4809 313103 Prestaciones farmacéuticas-regulación copago 2.000.000 2.000.000 36.266 1,8% 36.206 1722 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas 154.378.000 154.379.908 36.372.995 23,6% 36.168.565 1723 540006 52822 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 172.702 175.702 46.953 26,7% 46.953 1724 540006 52822 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 29.193 29.193 6.255 21,4% 6.255 1725 540006 52822 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 5.000 16.954 2.846 16,8% 2.846 1726 540006 52822 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 5.000 46 0 0,0% 0 1727 540006 52822 1400 311100 Retribuciones personales 48.154 48.154 10.398 21,6% 10.398 1728 540006 52822 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 33.123 36.069 7.729 21,4% 7.729 1729 540006 52822 1600 311100 Seguridad social 93.720 93.720 15.056 16,1% 15.056 1730 540006 52822 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 19.588 19.588 0 0,0% 0 1731 540006 52822 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 60.412 60.412 3.650 6,0% 3.650 1732 Total 540006-Efectividad, seguridad asistencial y atención sociosanitaria 466.892 479.838 92.888 19,4% 92.888 1733 540007 52000 6094 467703 Aplicaciones informáticas. FEDER 567.450 567.450 0 0,0% 0 1734 540007 52002 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 1.027.199 1.053.684 223.740 21,2% 223.740 1735 540007 52002 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 44.422 37.972 10.365 27,3% 10.365 1736 540007 52002 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 644.710 639.414 133.035 20,8% 133.035 1737 540007 52002 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 50.000 111.657 22.015 19,7% 22.015 1738 540007 52002 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 50.000 28.295 5.574 19,7% 5.574 1739 540007 52002 1400 311100 Retribuciones personales 266.749 272.916 55.350 20,3% 55.350 1740 540007 52002 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 25.984 27.543 5.725 20,8% 5.725 1741 540007 52002 1600 311100 Seguridad social 624.883 624.883 138.163 22,1% 138.163 1742 540007 52002 2160 311100 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáticos y telecomunicaciones 310.995 310.995 6.805 2,2% 6.442 1743 540007 52002 2273 311100 Servicios informáticos, renovación de licencias informáticas 1.426.068 1.426.068 238.991 16,8% 164.548 1744 540007 52002 6031 311100 Otro inmovilizado inmaterial 286.875 216.875 22.593 10,4% 17.981 1745 540007 52002 6031 311102 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones, voz y datos 625.000 625.000 0 0,0% 0 1746 540007 52002 6060 311100 Inversiones en sistemas de información 1.796.480 1.671.480 16.938 1,0% 4.942 1747 540007 52002 6094 311100 Aplicaciones informáticas 5.313.241 5.438.241 546.401 10,0% 0 1748 540007 52002 6094 311102 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia 1.406.000 1.476.000 0 0,0% 0 1749 Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación 14.466.056 14.528.473 1.425.695 9,8% 787.880 1750 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 253.184.329 253.707.033 53.616.313 21,1% 50.723.124 1751 541004 52700 1100 312400 Retribuciones del personal eventual 56.697 56.697 12.149 21,4% 12.149 1752 541004 52700 1200 312400 Retribuciones del personal fijo 6.815.208 6.706.486 1.216.518 18,1% 1.216.518 1753 541004 52700 1210 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 559.114 780.097 162.711 20,9% 162.711 1754 541004 52700 1211 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 2.637.657 2.527.499 504.493 20,0% 504.493 1755 541004 52700 1220 312400 Retribuciones del personal contratado temporal 1.907.175 1.907.175 97.364 5,1% 97.364 1756 541004 52700 1221 312400 Retribuciones del personal contratado para campañas 506.093 506.093 105.555 20,9% 105.555 1757 541004 52700 1250 312400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 968.411 966.308 277.772 28,7% 277.772 1758 541004 52700 1400 312400 Retribuciones personales 1.436.707 1.408.690 302.642 21,5% 302.642 1759 541004 52700 1410 312400 Retribuciones carrera profesional 335.502 370.459 79.338 21,4% 79.338 1760 541004 52700 1600 312400 Seguridad social 3.470.059 3.470.059 815.990 23,5% 815.990 1761 541004 52700 1703 312400 Remuneración por trabajo en días festivos 256.936 256.936 61.021 23,7% 61.021 1762 541004 52700 1704 312400 Complemento por realización de guardias 57.918 57.918 14.878 25,7% 14.878 1763 541004 52700 1705 312400 Complemento por trabajo en turnos de noche 150.730 150.417 32.617 21,7% 32.617 1764 541004 52700 1710 312400 Complemento de productividad 10.464 10.777 2.656 24,6% 2.656 1765 541004 52700 2050 312400 Arrendamientos de mobiliario y enseres 15.901 15.901 235 1,5% 157 1766 541004 52700 2120 312400 Edificios y otras construcciones 224.422 224.422 18.370 8,2% 12.327 1767 541004 52700 2190 312400 Otro inmovilizado material 17.598 17.598 1.940 11,0% 1.557 1768 541004 52700 2200 312400 Material de oficina 70.781 70.781 10.863 15,3% 7.806 1769 541004 52700 2202 312400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 12.592 12.592 4.822 38,3% 4.822 1770 541004 52700 2214 312400 Instrumental y utillaje de consumo 24.064 24.064 2.216 9,2% 2.216 1771 541004 52700 2215 312400 Fármacos 2.991.069 2.529.583 231.967 9,2% 231.967 1772 541004 52700 2216 312400 Material sanitario de consumo 86.843 86.843 8.768 10,1% 8.730 1773 541004 52700 2217 312400 Vestuario y ropería sanitaria 10.000 10.000 74 0,7% 74 1774 541004 52700 2231 312400 Transporte sanitario 1.500 1.500 242 16,1% 140 1775 541004 52700 2264 312400 Gastos de comunidad 3.216 3.216 804 25,0% 536 1776 541004 52700 2266 312400 Reuniones, conferencias y cursillos 35.000 35.000 1.593 4,6% 529 1777 541004 52700 2269 312400 Gastos diversos 10.031 10.031 1.102 11,0% 1.102 1778 541004 52700 2270 312400 Contrato del servicio de lavandería 201.648 201.648 24.348 12,1% 14.230 1779 541004 52700 2271 312400 Contrato del servicio de limpieza 1.675.540 1.675.540 164.503 9,8% 153.636 1780 541004 52700 2274 312400 Servicios de seguridad 120.000 256.000 17.887 7,0% 0 1781 541004 52700 2277 312400 Gestión de residuos 5.600 5.600 742 13,3% 463 1782 541004 52700 2278 312400 Contratos alimentación externa 1.155.946 1.155.946 134.358 11,6% 21.377 1783 541004 52700 2279 312400 Otros trabajos realizados por terceros 18.899 18.899 1.201 6,4% 1.066 1784 541004 52700 2279 312402 Asistencia religiosa 7.220 7.220 0 0,0% 0 1785 541004 52700 2280 312400 Energía eléctrica, agua y calefacción 620.727 484.727 125.498 25,9% 82.122 1786 541004 52700 2283 312400 Material para reparación y conservación 19.378 19.378 1.929 10,0% 1.120 1787 541004 52700 2284 312400 Material de limpieza y aseo 29.118 29.118 4.624 15,9% 4.608 1788 541004 52700 2287 312400 Gases médicos 14.899 14.899 1.924 12,9% 1.053 1789 541004 52700 2301 312400 Locomoción y gastos de viaje 1.500 1.500 897 59,8% 897 1790 541004 52700 2500 311100 Programas, proyectos y coordinación con la ANADP 1.661.078 1.661.078 161.676 9,7% 145.178 1791 541004 52700 2500 312400 Conciertos con centros de salud mental 2.406.458 2.406.458 732.097 30,4% 633.414 1792 541004 52700 4809 312400 Convenio con el Colegio de Farmacéuticos para el programa de agonistas por opiáceos 153.820 153.820 13.766 8,9% 6.640 1793 541004 52700 6020 312800 Obras menores, mejoras de instalaciones y plan de seguridad 475.000 475.000 0 0,0% 0 1794 541004 52700 6057 312800 Equipamiento médico 8.000 8.000 0 0,0% 0 1795 541004 52700 6059 312800 Otro mobiliario y equipo 30.000 30.000 2.477 8,3% 2.477 1796 541004 52700 6059 312802 Nuevo equipamiento centro psicogeriátrico 760.000 760.000 301 0,0% 301 1797 Total 541004-Actividades de salud mental 32.036.519 31.581.972 5.356.926 17,0% 5.026.247 1798 Total 541-Salud Mental 32.036.519 31.581.972 5.356.926 17,0% 5.026.247 1799 543000 52200 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 598.855 598.855 129.001 21,5% 129.001 1800 543000 52200 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 83.005.191 82.750.620 17.880.216 21,6% 17.880.216 1801 543000 52200 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 13.600.173 15.524.533 3.383.749 21,8% 3.383.749 1802 543000 52200 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 29.692.367 31.697.186 6.738.274 21,3% 6.738.274 1803 543000 52200 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 12.803.037 10.689.322 2.883.725 27,0% 2.883.725 1804 543000 52200 1220 312302 (E) Plan Mejora Capacidad Funcional (CHN) 240.000 240.000 0 0,0% 0 1805 543000 52200 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas 10.168.117 10.168.117 2.236.379 22,0% 2.236.379 1806 543000 52200 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 15.099.351 13.555.459 4.498.685 33,2% 4.498.685 1807 543000 52200 1400 312300 Retribuciones personales 22.098.785 22.115.525 4.740.326 21,4% 4.740.326 1808 543000 52200 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 6.926.449 6.907.393 1.433.416 20,8% 1.433.416 1809 543000 52200 1600 312300 Seguridad social 52.173.380 52.173.380 13.231.106 25,4% 13.231.106 1810 543000 52200 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 5.348.033 5.627.802 1.485.690 26,4% 1.485.690 1811 543000 52200 1704 312300 Complemento por realización de guardias 11.754.390 11.752.451 2.849.328 24,2% 2.849.328 1812 543000 52200 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 3.188.076 3.814.481 774.871 20,3% 774.871 1813 543000 52200 1710 312300 Complemento de productividad 2.747.323 1.913.153 858.073 44,9% 858.073 1814 543000 52200 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 91.000 91.000 17.782 19,5% 10.749 1815 543000 52200 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 458.000 458.000 17.739 3,9% 17.739 1816 543000 52200 2120 312300 Edificios y otras construcciones 1.540.000 1.540.000 290.909 18,9% 197.501 1817 543000 52200 2170 312300 Equipos médicos 4.500.000 4.500.000 597.336 13,3% 497.976 1818 543000 52200 2190 312300 Otro inmovilizado material 200.000 200.000 67.735 33,9% 38.087 1819 543000 52200 2200 312300 Material de oficina 700.000 700.000 146.780 21,0% 118.388 1820 543000 52200 2202 312300 Prensa, revistas y otras publicaciones 1.300 1.300 600 46,2% 600 1821 543000 52200 2210 312300 Alimentación 2.250.000 2.250.000 410.553 18,2% 402.232 1822 543000 52200 2213 312300 Prótesis 22.468.000 22.468.000 4.211.469 18,7% 3.648.246 1823 543000 52200 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 1.350.000 1.350.000 248.473 18,4% 224.985 1824 543000 52200 2215 312300 Fármacos 82.802.000 82.802.000 17.597.160 21,3% 14.740.873 1825 543000 52200 2216 312300 Material sanitario de consumo 30.750.000 30.750.000 5.947.422 19,3% 4.937.256 1826 543000 52200 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 340.000 340.000 17.030 5,0% 14.096 1827 543000 52200 2221 312300 Postales y mensajería 250.000 250.000 64.257 25,7% 41.251 1828 543000 52200 2231 312300 Transporte sanitario 0 126.707 9.064 7,2% 0 1829 543000 52200 2239 312300 Otros gastos de transporte 200.000 73.293 34.909 47,6% 8.973 1830 543000 52200 2249 312300 Primas de seguros 550 550 0 0,0% 0 1831 543000 52200 2252 312300 Tributos estatales 21.600 21.600 6.541 30,3% 6.409 1832 543000 52200 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos 71.000 66.000 10.600 16,1% 10.600 1833 543000 52200 2269 312300 Otros gastos diversos 37.900 37.900 8.563 22,6% 7.460 1834 543000 52200 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 3.000.000 3.000.000 539.075 18,0% 299.950 1835 543000 52200 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 9.200.000 9.200.000 1.690.353 18,4% 1.405.920 1836 543000 52200 2274 312300 Servicios de seguridad 395.000 395.000 65.674 16,6% 65.674 1837 543000 52200 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 700.000 700.000 125.080 17,9% 92.118 1838 543000 52200 2277 312300 Gestión de residuos 650.000 650.000 144.728 22,3% 101.748 1839 543000 52200 2278 312300 Contratos alimentación externa 200.000 200.000 35.616 17,8% 35.528 1840 543000 52200 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 124.887 128.549 27.493 21,4% 27.493 1841 543000 52200 2279 312303 Asistencia religiosa 36.105 37.443 1.343 3,6% 1.343 1842 543000 52200 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 6.242.084 6.242.084 441.915 7,1% 399.125 1843 543000 52200 2283 312300 Material para reparación y conservación 1.600.000 1.600.000 211.636 13,2% 180.773 1844 543000 52200 2284 312300 Material de limpieza y aseo 780.000 780.000 146.122 18,7% 117.809 1845 543000 52200 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 14.500.000 14.500.000 2.689.883 18,6% 2.211.798 1846 543000 52200 2287 312300 Gases médicos 700.000 700.000 144.346 20,6% 120.852 1847 543000 52200 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 60.000 60.000 14.720 24,5% 14.431 1848 543000 52200 2400 312300 Edición de libros y publicaciones 950 950 0 0,0% 0 1849 543000 52200 6020 312800 Obras menores, mejoras de instalaciones y plan de seguridad 2.025.000 3.015.647 44.185 1,5% 763 1850 543000 52200 6020 312802 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 70.000 70.000 501 0,7% 0 1851 543000 52200 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 120.000 120.000 0 0,0% 0 1852 543000 52200 6020 312804 Obras de ordenación y remodelación del Complejo Hospitalario de Navarra 2.606.647 1.616.000 0 0,0% 0 1853 543000 52200 6020 312805 Encargo a NASUVINSA. Obras de ordenación y remodelación del CHN 47.455 47.455 0 0,0% 0 1854 543000 52200 6057 312800 Equipamiento médico 5.239.340 4.725.000 775.924 16,4% 756.298 1855 543000 52200 6057 312803 Nuevo equipamiento de oncología 5.756.000 5.756.000 0 0,0% 0 1856 543000 52200 6059 312800 Equipamiento general 177.700 1.109.544 400.961 36,1% 373.493 1857 543000 52200 6059 312802 Equipamiento general obras de remodelación 417.504 0 0 - 0 1858 543000 52200 6059 312803 Equipamiento general: actuaciones en prevención de riesgos laborales 90.000 90.000 14.710 16,3% 10.574 1859 Total 543000-Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra 472.213.549 472.298.299 100.342.026 21,2% 94.261.949 1860 543004 52214 1200 312700 Retribuciones del personal fijo 881.127 855.979 175.660 20,5% 175.660 1861 543004 52214 1210 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 31.423 67.624 16.735 24,7% 16.735 1862 543004 52214 1211 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 438.673 402.929 88.798 22,0% 88.798 1863 543004 52214 1220 312700 Retribuciones del personal contratado temporal 249.088 249.088 29.858 12,0% 29.858 1864 543004 52214 1250 312700 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 124.331 124.331 17.014 13,7% 17.014 1865 543004 52214 1400 312700 Retribuciones personales 199.965 211.697 44.219 20,9% 44.219 1866 543004 52214 1410 312700 Retribuciones carrera profesional 53.942 62.816 13.473 21,4% 13.473 1867 543004 52214 1600 312700 Seguridad social 486.641 486.641 123.351 25,3% 123.351 1868 543004 52214 1703 312700 Remuneración por trabajo en días festivos 17.558 17.558 4.849 27,6% 4.849 1869 543004 52214 1704 312700 Complemento por realización de guardias 93.523 23.458 21.712 92,6% 21.712 1870 543004 52214 1705 312700 Complemento por trabajo en turnos de noche 23.029 23.029 4.743 20,6% 4.743 1871 543004 52214 2120 312700 Edificios y otras construcciones 22.000 22.000 2.304 10,5% 1.308 1872 543004 52214 2170 312700 Equipos médicos 34.327 34.327 4.133 12,0% 4.133 1873 543004 52214 2190 312700 Otro inmovilizado material 4.000 4.000 3.035 75,9% 2.992 1874 543004 52214 2200 312700 Material de oficina 17.000 17.000 5.695 33,5% 3.162 1875 543004 52214 2213 312700 Prótesis 10 2.010 0 0,0% 0 1876 543004 52214 2214 312700 Instrumental y utillaje de consumo 990.645 990.645 170.364 17,2% 142.300 1877 543004 52214 2215 312700 Fármacos 50.000 48.000 2.088 4,4% 2.088 1878 543004 52214 2216 312700 Material sanitario de consumo 19.000 19.000 5.934 31,2% 1.551 1879 543004 52214 2217 312700 Vestuario y ropería sanitaria 1.000 1.000 0 0,0% 0 1880 543004 52214 2220 312700 Servicios de telecomunicaciones 6.000 6.000 1.724 28,7% 1.724 1881 543004 52214 2221 312700 Postales y mensajería 17.000 17.000 2.247 13,2% 1.432 1882 543004 52214 2239 312700 Otros gastos de transporte 35.000 35.000 4.756 13,6% 2.256 1883 543004 52214 2266 312700 Actividades de formación 6.000 6.000 0 0,0% 0 1884 543004 52214 2269 312700 Otros gastos diversos 2.000 2.000 762 38,1% 762 1885 543004 52214 2270 312700 Contrato del servicio de lavandería 3.630 3.630 617 17,0% 346 1886 543004 52214 2271 312700 Contrato del servicio de limpieza 50.000 50.000 10.750 21,5% 10.750 1887 543004 52214 2274 312700 Servicios de seguridad 1.702 1.702 0 0,0% 0 1888 543004 52214 2276 312700 Trabajos de fraccionamiento de plasma para la producción de fármacos 1.050.000 1.050.000 77.243 7,4% 77.243 1889 543004 52214 2277 312700 Gestión de residuos 6.092 6.092 920 15,1% 920 1890 543004 52214 2278 312700 Contratos alimentación externa 77.000 77.000 11.081 14,4% 9.708 1891 543004 52214 2279 312700 Otros trabajos realizados por terceros 7.500 7.500 435 5,8% 435 1892 543004 52214 2280 312700 Energía eléctrica, agua y calefacción 15.000 15.000 5.010 33,4% 3.895 1893 543004 52214 2283 312700 Material para reparación y conservación 500 500 145 29,0% 0 1894 543004 52214 2284 312700 Material de limpieza y aseo 363 363 121 33,3% 121 1895 543004 52214 2286 312700 Productos químicos de laboratorio 668.000 668.000 99.659 14,9% 75.739 1896 543004 52214 2287 312700 Gases médicos 475 475 54 11,3% 37 1897 543004 52214 2301 312700 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 642 21,4% 385 1898 543004 52214 6020 312800 Obras menores y mejoras de instalaciones 125.000 125.000 12.589 10,1% 12.589 1899 543004 52214 6059 312800 Equipamiento general 75.000 75.000 4.069 5,4% 1.814 1900 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra 5.886.544 5.812.394 966.790 16,6% 898.101 1901 Total 543-Complejo Hospitalario de Navarra 478.100.093 478.110.693 101.308.816 21,2% 95.160.051 1902 545000 52400 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 114.914 114.914 12.475 10,9% 12.475 1903 545000 52400 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 13.719.517 13.107.460 2.791.377 21,3% 2.791.377 1904 545000 52400 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 2.261.195 2.812.586 512.423 18,2% 512.423 1905 545000 52400 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 4.501.415 4.533.487 894.454 19,7% 894.454 1906 545000 52400 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 1.279.875 1.279.875 356.513 27,9% 356.513 1907 545000 52400 1220 312302 (E) Plan Mejora Capacidad Funcional (Hospital de Tudela) 80.000 80.000 0 0,0% 0 1908 545000 52400 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas 899.515 899.515 178.594 19,9% 178.594 1909 545000 52400 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2.560.472 2.560.344 720.502 28,1% 720.502 1910 545000 52400 1400 312300 Retribuciones personales 3.407.041 3.411.028 742.140 21,8% 742.140 1911 545000 52400 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 978.761 965.251 203.459 21,1% 203.459 1912 545000 52400 1600 312300 Seguridad social 7.787.502 7.787.502 1.967.611 25,3% 1.967.611 1913 545000 52400 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 826.370 826.370 232.938 28,2% 232.938 1914 545000 52400 1704 312300 Complemento por realización de guardias 2.657.898 2.657.898 677.031 25,5% 677.031 1915 545000 52400 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 597.368 597.368 139.567 23,4% 139.567 1916 545000 52400 1710 312300 Complemento de productividad 526.067 526.067 169.324 32,2% 169.324 1917 545000 52400 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte 15.000 15.000 1.089 7,3% 545 1918 545000 52400 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 73.666 73.666 0 0,0% 0 1919 545000 52400 2120 312300 Edificios y otras construcciones 785.000 785.000 114.552 14,6% 111.067 1920 545000 52400 2170 312300 Equipos médicos 491.000 491.000 78.404 16,0% 60.571 1921 545000 52400 2190 312300 Otro inmovilizado material 36.000 36.000 5.385 15,0% 3.624 1922 545000 52400 2200 312300 Material de oficina 102.000 102.000 34.135 33,5% 29.897 1923 545000 52400 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.950 1.950 386 19,8% 307 1924 545000 52400 2213 312300 Prótesis 1.133.000 1.133.000 247.446 21,8% 212.646 1925 545000 52400 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 99.000 99.000 23.879 24,1% 20.902 1926 545000 52400 2215 312300 Fármacos 13.800.000 13.800.000 2.966.886 21,5% 1.941.348 1927 545000 52400 2216 312300 Material sanitario de consumo 2.656.000 2.656.000 636.905 24,0% 547.594 1928 545000 52400 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 25.000 25.000 8.442 33,8% 6.674 1929 545000 52400 2219 312300 Otros suministros especiales 12.000 12.000 3.351 27,9% 3.351 1930 545000 52400 2221 312300 Postales y mensajería 55.000 55.000 5.546 10,1% 5.546 1931 545000 52400 2231 312300 Transporte sanitario 27.000 27.000 2.883 10,7% 2.710 1932 545000 52400 2239 312300 Otros gastos de transporte 1.000 1.000 226 22,6% 214 1933 545000 52400 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos 25.000 25.000 6.512 26,0% 6.512 1934 545000 52400 2269 312300 Otros gastos diversos 4.000 14.000 5.576 39,8% 4.864 1935 545000 52400 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 479.551 479.551 94.240 19,7% 53.628 1936 545000 52400 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 1.371.509 1.371.509 206.051 15,0% 103.025 1937 545000 52400 2274 312300 Servicios de seguridad 176.000 176.000 27.224 15,5% 0 1938 545000 52400 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 56.000 56.000 7.311 13,1% 7.311 1939 545000 52400 2277 312300 Gestión de residuos 90.000 90.000 23.589 26,2% 17.284 1940 545000 52400 2278 312300 Contratos alimentación externa 835.000 835.000 69.726 8,4% 69.726 1941 545000 52400 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 54.000 44.000 968 2,2% 771 1942 545000 52400 2279 312302 Asistencia religiosa 8.000 8.000 0 0,0% 0 1943 545000 52400 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 738.923 738.923 151.430 20,5% 117.863 1944 545000 52400 2281 312300 Combustibles y lubricantes 1.000 1.000 0 0,0% 0 1945 545000 52400 2283 312300 Material para reparación y conservación 193.000 193.000 40.369 20,9% 31.592 1946 545000 52400 2284 312300 Material de limpieza y aseo 83.000 83.000 18.420 22,2% 17.441 1947 545000 52400 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 1.086.000 1.086.000 259.580 23,9% 225.585 1948 545000 52400 2287 312300 Gases médicos 72.000 72.000 14.206 19,7% 12.363 1949 545000 52400 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 38.000 38.000 13.623 35,9% 13.623 1950 545000 52400 4819 312302 (E) Transporte oncológico Cruz Roja Tudela-Pamplona 95.000 95.000 0 0,0% 0 1951 545000 52400 6020 312800 Obras menores, mejoras instalaciones y plan de seguridad 850.000 850.000 1.153 0,1% 0 1952 545000 52400 6020 312802 Obras plan de remodelación 1.280.010 1.280.010 0 0,0% 0 1953 545000 52400 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 200.000 200.000 854 0,4% 854 1954 545000 52400 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 18.100 18.100 0 0,0% 0 1955 545000 52400 6057 312800 Equipos médicos 973.000 873.000 14.688 1,7% 13.634 1956 545000 52400 6059 312802 Otro mobiliario y equipo 86.000 186.000 30.693 16,5% 17.188 1957 Total 545000-Hospital de Tudela 70.323.619 70.285.374 14.714.138 20,9% 13.258.671 1958 545001 52400 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 20.000 20.000 545 2,7% 545 1959 545001 52400 6020 312800 Inversiones plan de mejora de centros de salud y consultorios 1.057.019 1.057.019 2.645 0,3% 1.837 1960 545001 52400 6057 312800 Equipos médicos centros de salud y consultorios 243.000 208.000 8.898 4,3% 8.241 1961 545001 52400 6057 312802 Plan de mejora centros de salud 122.000 87.000 5.672 6,5% 2.195 1962 545001 52400 6059 312800 Equipamiento general centros de salud y consultorios 30.000 100.000 2.134 2,1% 1.196 1963 545001 52420 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 5.556.819 5.230.863 1.119.958 21,4% 1.119.958 1964 545001 52420 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 299.411 454.906 91.140 20,0% 91.140 1965 545001 52420 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.415.611 1.586.573 325.682 20,5% 325.682 1966 545001 52420 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 357.297 357.297 41.607 11,6% 41.607 1967 545001 52420 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 582.518 582.017 182.598 31,4% 182.598 1968 545001 52420 1400 312200 Retribuciones personales 1.341.960 1.350.180 287.617 21,3% 287.617 1969 545001 52420 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 568.992 566.511 116.494 20,6% 116.494 1970 545001 52420 1600 312200 Seguridad social 2.678.726 2.678.726 634.961 23,7% 634.961 1971 545001 52420 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 247.177 247.177 60.360 24,4% 60.360 1972 545001 52420 1704 312200 Complemento por realización de guardias 554.778 554.778 127.736 23,0% 127.736 1973 545001 52420 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 186.518 186.518 40.326 21,6% 40.326 1974 545001 52420 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 316.746 316.746 76.678 24,2% 76.678 1975 545001 52420 1709 312200 Complemento de capitación 396.544 396.544 94.192 23,8% 94.192 1976 545001 52420 1710 312200 Complemento de productividad 125.495 125.495 84.838 67,6% 84.838 1977 545001 52420 2120 312200 Edificios y otras construcciones 142.000 142.000 18.268 12,9% 16.388 1978 545001 52420 2170 312200 Equipos médicos 27.000 27.000 3.061 11,3% 3.061 1979 545001 52420 2190 312200 Otro inmovilizado material 5.000 5.000 578 11,6% 542 1980 545001 52420 2200 312200 Material de oficina 39.000 39.000 437 1,1% 437 1981 545001 52420 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 24.000 24.000 9.585 39,9% 9.585 1982 545001 52420 2215 312200 Fármacos 129.000 129.000 11.276 8,7% 11.276 1983 545001 52420 2216 312200 Material sanitario de consumo 286.000 286.000 27.218 9,5% 25.493 1984 545001 52420 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 5.000 5.000 79 1,6% 79 1985 545001 52420 2221 312200 Postales y mensajería 1.000 1.000 220 22,0% 220 1986 545001 52420 2269 312200 Gastos diversos 1.000 1.000 12 1,2% 0 1987 545001 52420 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 22.000 22.000 4.180 19,0% 2.090 1988 545001 52420 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 395.000 390.000 59.974 15,4% 29.987 1989 545001 52420 2277 312200 Gestión de residuos 13.000 13.000 3.313 25,5% 2.167 1990 545001 52420 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros 20.000 25.000 0 0,0% 0 1991 545001 52420 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 142.000 142.000 31.097 21,9% 26.254 1992 545001 52420 2281 312200 Combustibles y lubricantes 1.000 1.000 0 0,0% 0 1993 545001 52420 2284 312200 Material de limpieza y aseo 14.000 14.000 0 0,0% 0 1994 545001 52420 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 351.000 351.000 57.052 16,3% 43.466 1995 545001 52420 2287 312200 Gases médicos 7.000 7.000 1.645 23,5% 1.645 1996 545001 52420 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 19.000 19.000 6.237 32,8% 6.237 1997 545001 52420 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 38.000 38.000 9.381 24,7% 9.381 1998 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela 17.781.611 17.787.351 3.547.692 19,9% 3.486.505 1999 Total 545-Área de salud de Tudela 88.105.230 88.072.725 18.261.830 20,7% 16.745.176 2000 546000 52500 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 58.217 58.217 12.475 21,4% 12.475 2001 546000 52500 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 8.961.355 8.553.116 1.809.834 21,2% 1.809.834 2002 546000 52500 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 1.535.018 2.012.296 361.250 18,0% 361.250 2003 546000 52500 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 2.180.427 2.201.196 451.942 20,5% 451.942 2004 546000 52500 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 1.049.758 1.049.758 187.687 17,9% 187.687 2005 546000 52500 1220 312302 (E) Plan Mejora Capacidad Funcional (Hospital de Estella) 80.000 80.000 0 0,0% 0 2006 546000 52500 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1.393.585 1.332.499 410.690 30,8% 410.690 2007 546000 52500 1400 312300 Retribuciones personales 2.095.138 2.084.951 445.397 21,4% 445.397 2008 546000 52500 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 565.962 550.610 112.224 20,4% 112.224 2009 546000 52500 1600 312300 Seguridad social 4.855.556 4.855.556 1.186.463 24,4% 1.186.463 2010 546000 52500 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 523.432 523.432 155.003 29,6% 155.003 2011 546000 52500 1704 312300 Complemento por realización de guardias 1.945.845 1.945.845 454.127 23,3% 454.127 2012 546000 52500 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 350.975 350.975 84.202 24,0% 84.202 2013 546000 52500 1710 312300 Complemento de productividad 207.490 207.490 48.929 23,6% 48.929 2014 546000 52500 2020 312300 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 23.349 23.349 5.779 24,8% 0 2015 546000 52500 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 11.325 11.325 2.050 18,1% 1.025 2016 546000 52500 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 15.018 15.018 813 5,4% 690 2017 546000 52500 2120 312300 Edificios y otras construcciones 420.584 420.584 70.480 16,8% 65.740 2018 546000 52500 2170 312300 Equipos médicos 328.250 328.250 36.021 11,0% 27.470 2019 546000 52500 2190 312300 Otro inmovilizado material 20.200 20.200 2.908 14,4% 2.590 2020 546000 52500 2200 312300 Material de oficina 50.500 50.500 10.217 20,2% 7.417 2021 546000 52500 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.590 1.590 0 0,0% 0 2022 546000 52500 2210 312300 Alimentación 224.220 224.220 37.953 16,9% 26.047 2023 546000 52500 2213 312300 Prótesis 808.000 808.000 195.229 24,2% 138.541 2024 546000 52500 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 66.660 66.660 12.350 18,5% 9.282 2025 546000 52500 2215 312300 Fármacos 3.131.000 3.131.000 857.841 27,4% 663.101 2026 546000 52500 2216 312300 Material sanitario de consumo 1.282.700 1.282.700 282.973 22,1% 197.812 2027 546000 52500 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 14.140 14.140 4.647 32,9% 4.102 2028 546000 52500 2221 312300 Postales y mensajería 30.300 30.300 6.382 21,1% 4.134 2029 546000 52500 2231 312300 Transporte sanitario 7.070 7.070 2.423 34,3% 2.131 2030 546000 52500 2239 312300 Otros gastos de transporte 2.525 2.525 189 7,5% 189 2031 546000 52500 2266 312300 Cursos y formación 17.170 17.170 1.078 6,3% 1.078 2032 546000 52500 2269 312300 Gastos diversos 2.020 2.020 157 7,8% 157 2033 546000 52500 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 280.296 280.296 50.373 18,0% 28.963 2034 546000 52500 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 1.179.000 1.179.000 176.866 15,0% 88.433 2035 546000 52500 2274 312300 Servicios de seguridad 114.550 114.550 17.142 15,0% 17.142 2036 546000 52500 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 35.350 35.350 5.369 15,2% 5.315 2037 546000 52500 2276 312302 Expurgo y digitalización de Historias clínicas 100.000 100.000 0 0,0% 0 2038 546000 52500 2277 312300 Gestión de residuos 45.450 45.450 8.227 18,1% 5.436 2039 546000 52500 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 10.100 10.100 6.531 64,7% 3.639 2040 546000 52500 2279 312302 Asistencia religiosa 3.646 3.646 0 0,0% 0 2041 546000 52500 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 454.500 454.500 149.012 32,8% 86.485 2042 546000 52500 2281 312300 Combustibles y lubricantes 9.090 9.090 2.951 32,5% 2.104 2043 546000 52500 2283 312300 Material para reparación y conservación 123.220 123.220 31.200 25,3% 19.717 2044 546000 52500 2284 312300 Material de limpieza y aseo 54.540 54.540 10.225 18,7% 6.587 2045 546000 52500 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 1.070.600 1.070.600 249.047 23,3% 168.346 2046 546000 52500 2287 312300 Gases médicos 60.600 60.600 8.537 14,1% 7.249 2047 546000 52500 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 23.230 23.230 5.652 24,3% 5.652 2048 546000 52500 6020 312800 Obras menores, mejoras instalaciones y plan de seguridad 200.000 200.000 0 0,0% 0 2049 546000 52500 6020 312802 Obras plan de remodelación 2.110.057 2.110.057 16.569 0,8% 15.400 2050 546000 52500 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales del Área de salud de Estella 10.000 10.000 0 0,0% 0 2051 546000 52500 6057 312800 Equipos médicos 500.000 500.000 2.898 0,6% 0 2052 546000 52500 6059 312800 Equipamiento general 100.000 100.000 0 0,0% 0 2053 Total 546000-Hospital de Estella 38.743.608 38.746.792 7.990.312 20,6% 7.332.199 2054 546001 52500 6020 312200 Nuevos centros de salud 2.254.095 2.332.789 116.627 5,0% 116.627 2055 546001 52500 6020 312202 Plan de mejora centros de salud 328.494 249.800 0 0,0% 0 2056 546001 52500 6057 312200 Equipamiento médico centros de salud y consultorios 52.000 52.000 8.638 16,6% 0 2057 546001 52500 6057 312202 Mejora atención rural 168.000 168.000 0 0,0% 0 2058 546001 52520 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 5.406.696 5.164.186 1.095.579 21,2% 1.095.579 2059 546001 52520 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 596.643 558.884 116.028 20,8% 116.028 2060 546001 52520 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.153.286 1.433.567 282.189 19,7% 282.189 2061 546001 52520 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 880.523 880.523 117.938 13,4% 117.938 2062 546001 52520 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 605.355 605.342 195.323 32,3% 195.323 2063 546001 52520 1400 312200 Retribuciones personales 1.368.662 1.370.779 285.900 20,9% 285.900 2064 546001 52520 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 596.144 585.365 121.155 20,7% 121.155 2065 546001 52520 1600 312200 Seguridad social 2.667.421 2.667.421 659.231 24,7% 659.231 2066 546001 52520 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 351.540 351.540 100.667 28,6% 100.667 2067 546001 52520 1704 312200 Complemento por realización de guardias 949.668 949.668 199.463 21,0% 199.463 2068 546001 52520 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 290.835 290.835 71.245 24,5% 71.245 2069 546001 52520 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 269.340 269.340 65.805 24,4% 65.805 2070 546001 52520 1709 312200 Complemento de capitación 277.575 277.575 68.070 24,5% 68.070 2071 546001 52520 1710 312200 Complemento de productividad 181.022 181.022 50.291 27,8% 50.291 2072 546001 52520 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 49.075 49.075 749 1,5% 375 2073 546001 52520 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres 5.252 5.252 119 2,3% 79 2074 546001 52520 2120 312200 Edificios y otras construcciones 85.850 85.850 15.291 17,8% 12.592 2075 546001 52520 2170 312200 Equipos médicos 16.160 16.160 2.125 13,1% 2.125 2076 546001 52520 2190 312200 Otro inmovilizado material 5.656 5.656 1.889 33,4% 1.419 2077 546001 52520 2200 312200 Material de oficina 20.200 20.200 2.426 12,0% 2.426 2078 546001 52520 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 33.330 33.330 3.517 10,6% 2.935 2079 546001 52520 2215 312200 Fármacos 75.750 75.750 12.769 16,9% 12.769 2080 546001 52520 2216 312200 Material sanitario de consumo 308.050 308.050 53.706 17,4% 53.706 2081 546001 52520 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 2.424 2.424 281 11,6% 281 2082 546001 52520 2221 312200 Postales y mensajería 4.090 4.090 1.650 40,3% 1.650 2083 546001 52520 2266 312200 Cursos y formación 3.030 3.030 0 0,0% 0 2084 546001 52520 2269 312200 Gastos diversos 1.010 1.010 0 0,0% 0 2085 546001 52520 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 25.442 25.442 4.198 16,5% 2.099 2086 546001 52520 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 356.690 356.690 52.166 14,6% 52.166 2087 546001 52520 2276 312200 Expurgo y digitalización de Historias clínicas 142.000 142.000 0 0,0% 0 2088 546001 52520 2277 312200 Gestión de residuos 16.665 16.665 4.071 24,4% 2.950 2089 546001 52520 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros 0 2.000 242 12,1% 0 2090 546001 52520 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 136.350 134.350 41.966 31,2% 28.559 2091 546001 52520 2281 312200 Combustibles y lubricantes 505 505 0 0,0% 0 2092 546001 52520 2283 312200 Material para reparación y conservación 16.160 16.160 4.941 30,6% 1.378 2093 546001 52520 2284 312200 Material de limpieza y aseo 5.757 5.757 1.021 17,7% 1.021 2094 546001 52520 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 292.900 292.900 46.335 15,8% 46.335 2095 546001 52520 2287 312200 Gases médicos 17.170 17.170 3.372 19,6% 3.252 2096 546001 52520 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 12.625 12.625 5.737 45,4% 5.737 2097 546001 52520 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 22.220 22.220 5.003 22,5% 5.003 2098 546001 52520 6059 312800 Equipamiento general 20.000 20.000 109 0,5% 0 2099 Total 546001-Centros de salud del área de Estella 20.071.660 20.062.998 3.817.833 19,0% 3.784.369 2100 Total 546-Área de salud de Estella 58.815.268 58.809.790 11.808.146 20,1% 11.116.568 2101 547001 52300 1100 312200 Retribuciones del personal eventual 179.999 179.999 38.571 21,4% 38.571 2102 547001 52300 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 28.959.482 27.197.171 5.860.399 21,5% 5.860.399 2103 547001 52300 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 2.759.718 3.609.080 692.980 19,2% 692.980 2104 547001 52300 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 6.473.585 7.475.025 1.563.499 20,9% 1.563.499 2105 547001 52300 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 5.867.143 4.966.768 813.020 16,4% 813.020 2106 547001 52300 1221 312200 Retribuciones del personal contratado para campañas 2.016.450 2.016.450 468.597 23,2% 468.597 2107 547001 52300 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 3.646.315 3.587.607 1.314.350 36,6% 1.314.350 2108 547001 52300 1250 312202 (E) Sustituciones en Atención Primaria para la mejora en el medio rural 250.000 250.000 0 0,0% 0 2109 547001 52300 1400 312200 Retribuciones personales 7.061.973 7.127.244 1.520.607 21,3% 1.520.607 2110 547001 52300 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 3.573.471 3.544.968 729.005 20,6% 729.005 2111 547001 52300 1600 312200 Seguridad social 16.687.872 16.687.872 3.758.041 22,5% 3.758.041 2112 547001 52300 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 715.863 715.863 286.810 40,1% 286.810 2113 547001 52300 1704 312200 Complemento por realización de guardias 2.245.665 2.245.665 537.689 23,9% 537.689 2114 547001 52300 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 598.807 598.807 160.619 26,8% 160.619 2115 547001 52300 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 1.444.392 1.444.392 364.282 25,2% 364.282 2116 547001 52300 1709 312200 Complemento de capitación 1.881.290 1.881.290 463.238 24,6% 463.238 2117 547001 52300 1710 312200 Complemento de productividad 982.447 982.447 225.652 23,0% 225.652 2118 547001 52300 2020 312200 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 8.400 11.400 0 0,0% 0 2119 547001 52300 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 201.000 201.000 0 0,0% 0 2120 547001 52300 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres 10 10 0 0,0% 0 2121 547001 52300 2120 312200 Edificios y otras construcciones 671.000 671.000 95.856 14,3% 88.750 2122 547001 52300 2170 312200 Equipos médicos 178.000 178.000 26.180 14,7% 23.145 2123 547001 52300 2190 312200 Otro inmovilizado material 27.000 27.000 9.715 36,0% 9.121 2124 547001 52300 2200 312200 Material de oficina 187.000 187.000 34.757 18,6% 24.378 2125 547001 52300 2202 312200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.800 2.800 516 18,4% 516 2126 547001 52300 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 189.000 189.000 34.775 18,4% 17.562 2127 547001 52300 2215 312200 Fármacos 732.000 1.193.486 412.326 34,5% 68.875 2128 547001 52300 2216 312200 Material sanitario de consumo 2.028.000 2.028.000 373.260 18,4% 193.971 2129 547001 52300 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 58.303 58.303 2.607 4,5% 1.062 2130 547001 52300 2220 312200 Servicios de telecomunicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 2131 547001 52300 2221 312200 Postales y mensajería 73.400 73.400 26.494 36,1% 22.670 2132 547001 52300 2231 312200 Transporte sanitario 357.000 357.000 50.448 14,1% 50.448 2133 547001 52300 2239 312200 Otros gastos de transporte 93.000 93.000 14.220 15,3% 14.220 2134 547001 52300 2266 312200 Actividades de formación 70.000 70.000 6.946 9,9% 6.946 2135 547001 52300 2269 312200 Gastos diversos 10.000 10.000 671 6,7% 550 2136 547001 52300 2269 312202 Gastos diversos del PADI y otros gastos 30.000 30.000 6.191 20,6% 5.968 2137 547001 52300 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 95.000 95.000 8.840 9,3% 5.706 2138 547001 52300 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 2.700.000 2.700.000 412.304 15,3% 412.304 2139 547001 52300 2274 312200 Servicios de seguridad 141.000 141.000 23.070 16,4% 23.070 2140 547001 52300 2277 312200 Gestión de residuos 82.000 82.000 22.484 27,4% 22.484 2141 547001 52300 2279 312200 Transporte del personal sanitario del SUE y otros trabajos de terceros 289.000 289.000 56.904 19,7% 56.904 2142 547001 52300 2279 312202 Servicio de digitalización de los archivos de historias clínicas 350.000 347.000 0 0,0% 0 2143 547001 52300 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 1.089.000 1.089.000 238.859 21,9% 186.007 2144 547001 52300 2281 312200 Combustibles y lubricantes 3.000 3.000 0 0,0% 0 2145 547001 52300 2284 312200 Material de limpieza y aseo 65.000 65.000 17.728 27,3% 8.640 2146 547001 52300 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 1.975.000 1.975.000 317.933 16,1% 110.120 2147 547001 52300 2287 312202 Gases médicos 62.000 62.000 13.228 21,3% 13.228 2148 547001 52300 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 24.000 24.000 2.455 10,2% 2.455 2149 547001 52300 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 99.000 99.000 27.510 27,8% 27.510 2150 547001 52300 2400 312200 Edición de libros y publicaciones 3.000 3.000 288 9,6% 288 2151 547001 52300 2500 312200 Programa de salud bucodental 2.611.000 2.611.000 0 0,0% 0 2152 547001 52300 4609 312200 Transferencias para el funcionamiento de los centros sanitarios 760.410 760.410 0 0,0% 0 2153 547001 52300 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 374.000 374.000 0 0,0% 0 2154 547001 52300 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 30.000 30.000 0 0,0% 0 2155 547001 52300 6020 312805 Inversiones plan de mejora de centros de salud 885.000 885.000 153.743 17,4% 151.782 2156 547001 52300 6020 312807 Nuevos centros de salud 2.554.165 2.554.165 0 0,0% 0 2157 547001 52300 6057 312800 Equipamiento en centros de salud y consultorios 135.000 995.000 21.851 2,2% 11.930 2158 547001 52300 6057 312803 Mejora atención rural 610.000 210.000 5.588 2,7% 5.300 2159 547001 52300 6059 312802 Equipamiento general 682.000 222.000 12.761 5,7% 7.079 2160 547001 52300 7609 312800 Transferencia al Ayuntamiento del Valle de Aranguren para la ampliación y reforma del consultorio médico de Mutilva 1.065.000 1.065.000 0 0,0% 0 2161 547001 52300 7609 312802 Transferencias para reforma o ampliación de consultorios 950.000 950.000 0 0,0% 0 2162 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este 107.894.960 107.522.624 21.227.869 19,7% 20.370.349 2163 547005 523A0 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 2.886.960 2.594.390 564.401 21,8% 564.401 2164 547005 523A0 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 156.803 360.623 56.099 15,6% 56.099 2165 547005 523A0 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 852.684 1.023.260 198.336 19,4% 198.336 2166 547005 523A0 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal para transporte sanitario 150.000 990.000 438.312 44,3% 438.312 2167 547005 523A0 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 306.129 254.893 76.206 29,9% 76.206 2168 547005 523A0 1400 312200 Retribuciones personales 692.702 662.263 146.880 22,2% 146.880 2169 547005 523A0 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 351.080 330.298 68.097 20,6% 68.097 2170 547005 523A0 1600 312200 Seguridad social 1.168.532 1.168.532 458.017 39,2% 458.017 2171 547005 523A0 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 540.290 540.290 65.163 12,1% 65.163 2172 547005 523A0 1704 312200 Complemento por realización de guardias 52.936 52.936 0 0,0% 0 2173 547005 523A0 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 235.647 235.647 32.535 13,8% 32.535 2174 547005 523A0 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 300 300 0 0,0% 0 2175 547005 523A0 1709 312200 Complemento de capitación 216 216 0 0,0% 0 2176 547005 523A0 1710 312200 Complemento de productividad 157.617 157.617 81.923 52,0% 81.923 2177 547005 523A0 6040 311100 Compra de ambulancias 624.000 624.000 0 0,0% 0 2178 547005 523A0 6057 311100 Equipamiento de ambulancias 150.000 150.000 0 0,0% 0 2179 Total 547005-Emergencias y servicios especiales de urgencia 8.325.896 9.145.266 2.185.969 23,9% 2.185.969 2180 Total 547-Atención primaria 116.220.856 116.667.890 23.413.838 20,1% 22.556.319 2181 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 1.026.462.295 1.026.950.103 213.765.868 20,8% 201.327.484 2182 Total 5-Departamento de Salud 1.059.987.884 1.060.487.613 218.241.604 20,6% 205.652.937 2183 700000 70000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 118.349 118.349 25.360 21,4% 25.360 2184 700000 70000 1100 411100 Retribuciones del personal eventual 91.307 91.307 19.566 21,4% 19.566 2185 700000 70000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0,0% 0 2186 700000 70000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 2187 700000 70000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 2188 700000 70000 2261 411100 Gastos diversos de la Sra. Consejera 5.805 5.805 0 0,0% 0 2189 700000 70000 2301 411100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 4.698 4.698 1.062 22,6% 344 2190 700000 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 882.030 881.915 171.433 19,4% 171.433 2191 700000 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 50.659 50.659 10.855 21,4% 10.855 2192 700000 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 154.658 154.658 33.785 21,8% 33.785 2193 700000 70100 1220 411100 Retribuciones del personal contratado temporal 38.086 105.602 6.589 6,2% 6.589 2194 700000 70100 1250 411100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 157.432 232.106 71.800 30,9% 71.800 2195 700000 70100 1400 411100 Retribuciones personales 2.862.564 2.843.212 561.475 19,7% 561.475 2196 700000 70100 1410 411100 Retribuciones carrera profesional 280.272 281.429 37.593 13,4% 37.593 2197 700000 70100 1600 411100 Seguridad social 4.365.623 4.386.121 1.081.225 24,7% 1.081.225 2198 700000 70100 1703 411100 Remuneración por trabajo en días festivos 112.211 112.211 30.676 27,3% 30.676 2199 700000 70100 2202 411100 Revistas, publicaciones y libros 3.200 3.200 0 0,0% 0 2200 700000 70100 2262 411100 Publicidad y propaganda 2.500 2.500 0 0,0% 0 2201 700000 70100 2276 411102 Trabajos de comunicación 25.000 25.000 0 0,0% 0 2202 700000 70100 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 29.000 29.000 6.424 22,2% 6.424 2203 700000 70100 3509 411100 Otros gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 2204 700000 70100 4700 411100 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 2205 700000 70100 4700 411102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 2206 700000 70100 4809 411100 Responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 2207 700000 70110 1200 411102 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0,0% 0 2208 700000 70110 1210 411102 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 2209 700000 70110 1211 411102 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 2210 700000 70110 2266 411100 Asistencia a cursillos de formación 15.000 15.000 315 2,1% 0 2211 700000 70110 4809 411100 Becas 230.780 157.021 0 0,0% 0 2212 700000 70110 4809 411102 Becas concedidas 10 73.769 43.188 58,5% 43.188 2213 700000 70180 2020 411100 Arrendamiento de locales y fincas 50.000 50.000 6.447 12,9% 5.261 2214 700000 70180 2120 411100 Reparación y conservación de edificios 100.000 100.000 13.461 13,5% 11.313 2215 700000 70180 2140 411102 Reparación y mantenimiento de vehículos 227.890 227.890 41.389 18,2% 34.391 2216 700000 70180 2200 411100 Material de oficina 50.000 41.000 6.926 16,9% 5.612 2217 700000 70180 2239 411100 Mensajería y otros gastos de transporte 14.500 14.500 4.311 29,7% 4.286 2218 700000 70180 2249 411100 Primas de seguros 42.000 42.000 0 0,0% 0 2219 700000 70180 2264 261100 Gastos de comunidad 2.000 2.000 360 18,0% 360 2220 700000 70180 2269 411100 Otros gastos de oficina 130.000 130.000 24.076 18,5% 17.718 2221 700000 70180 2269 411102 Otros gastos diversos 15.000 15.000 499 3,3% 242 2222 700000 70180 2269 411103 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales 6.210 6.210 0 0,0% 0 2223 700000 70180 2271 411100 Servicio de limpieza 483.923 483.923 1.940 0,4% 1.531 2224 700000 70180 2274 411100 Servicios de seguridad 68.036 68.036 5.611 8,2% 5.611 2225 700000 70180 2280 411100 Agua, gas y electricidad 349.919 349.919 67.967 19,4% 51.225 2226 700000 70180 2281 411100 Combustibles de vehículos 211.000 220.000 29.784 13,5% 23.750 2227 700000 70180 2285 411100 Vestuario y calzado 3.000 3.000 531 17,7% 531 2228 700000 70180 6020 411100 Acondicionamiento de instalaciones 664.000 664.000 656 0,1% 656 2229 700000 70180 6040 411100 Adquisición de vehículos 425.000 425.000 0 0,0% 0 2230 700000 70180 6050 411100 Mobiliario y equipos de oficina 25.846 25.846 0 0,0% 0 2231 700000 71000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 56.415 56.415 12.089 21,4% 12.089 2232 700000 71000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 20.850 20.850 4.468 21,4% 4.468 2233 700000 71000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 2234 700000 71000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.909 0 0 0,0% 0 2235 700000 71000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 5.000 5.000 0 0,0% 0 2236 700000 71000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 244 4,9% 244 2237 700000 74000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 5.000 5.000 146 2,9% 146 2238 700000 74000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 409 8,2% 409 2239 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local 12.414.792 12.539.262 2.322.663 18,5% 2.280.157 2240 700004 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 525.856 516.917 109.488 21,2% 109.488 2241 700004 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 19.909 4.237 21,3% 4.237 2242 700004 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 235.824 231.172 46.538 20,1% 46.538 2243 700004 70170 2203 411100 Material informático 30.000 30.000 3.908 13,0% 3.908 2244 700004 70170 2273 411100 Servicios informáticos 970.000 970.000 44.010 4,5% 44.010 2245 700004 70170 2273 411102 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 51.900 51.900 0 0,0% 0 2246 700004 70170 2273 411104 Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos 184.250 184.250 9.642 5,2% 9.642 2247 700004 70170 6060 411100 Equipos informáticos 89.634 89.634 0 0,0% 0 2248 700004 70170 6094 411102 Proyectos de seguridad de la información 47.000 47.000 11.374 24,2% 11.374 2249 700004 70170 6094 411103 Proyectos informáticos 50.000 50.000 5.150 10,3% 5.150 2250 Total 700004-Plan de modernización del departamento 2.204.373 2.190.782 234.346 10,7% 234.346 2251 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local 14.619.165 14.730.044 2.557.009 17,4% 2.514.504 2252 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local 14.619.165 14.730.044 2.557.009 17,4% 2.514.504 2253 710000 71200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 368.490 337.740 70.298 20,8% 70.298 2254 710000 71200 1200 412300 Retribuciones del personal fijo 339.757 318.943 64.883 20,3% 64.883 2255 710000 71200 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 205.622 205.673 43.995 21,4% 43.995 2256 710000 71200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 72.350 103.100 22.034 21,4% 22.034 2257 710000 71200 1210 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 2258 710000 71200 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 30.751 30.751 6.589 21,4% 6.589 2259 710000 71200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 66.096 66.096 14.163 21,4% 14.163 2260 710000 71200 1211 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 122.487 122.487 26.266 21,4% 26.266 2261 710000 71200 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 53.464 93.299 20.006 21,4% 20.006 2262 710000 71200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 22.400 22.400 2.900 12,9% 1.561 2263 710000 71200 6030 411100 Maquinaria, instalaciones y utillaje 10.000 10.000 0 0,0% 0 2264 710000 71210 2279 412100 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos sanidad y producción vegetal 110.649 110.649 10.551 9,5% 10.551 2265 710000 71210 2279 412102 Peritajes y tasaciones 10 10 0 0,0% 0 2266 710000 71210 2279 412103 Encargo a GAN. Actividades de prevención en sanidad vegetal y medios de producción 24.691 24.691 0 0,0% 0 2267 710000 71210 4400 412108 PDR FEADER 2014-2020. Servicios de asesoramiento a través de INTIA 1.845.660 1.845.660 0 0,0% 0 2268 710000 71210 4400 412109 PDR FEADER 2014-2020. Actividades de formación 300.000 296.353 0 0,0% 0 2269 710000 71210 4400 467400 Actividades de experimentación, demostración e información a través de INTIA 969.551 969.551 484.776 50,0% 484.776 2270 710000 71210 4700 412100 Indemnización por arranque de plantaciones 14.990 14.990 0 0,0% 0 2271 710000 71210 4700 412102 Responsabilidad patrimonial. Arranque de plantaciones 10 10 0 0,0% 0 2272 710000 71210 4700 412107 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas 10 10 0 0,0% 0 2273 710000 71210 4701 412102 Fomento de la producción de patata de siembra 140.000 140.000 0 0,0% 0 2274 710000 71210 7700 412100 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas 10 10 0 0,0% 0 2275 Total 710000-Producción y sanidad vegetal 4.697.008 4.712.432 766.461 16,3% 765.123 2276 710001 71230 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas 662.842 662.842 43.723 6,6% 43.723 2277 710001 71230 2276 414203 Encargo a INTIA. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas 190.689 190.689 10.488 5,5% 10.488 2278 710001 71230 2279 414200 Otros trabajos realizados por terceros 63.525 63.525 0 0,0% 0 2279 710001 71230 4700 414205 PDR FEADER 2014-2020. Medida Producción ecológica 2.340.000 2.340.000 0 0,0% 0 2280 710001 71230 4700 414206 PDR FEADER 2014-2020. Medida Agroambiente y Clima 3.237.000 3.234.638 2.670 0,1% 0 2281 710001 71230 4700 414208 PDR FEADER 2014-2020. Indemnización compensatoria 4.500.000 4.502.362 2.362 0,1% 2.362 2282 710001 71230 4700 414209 Programa fruta para escolares 75.000 75.000 0 0,0% 0 2283 710001 71230 4700 414210 Compensación por primas de seguro a través de Agroseguro 3.500.000 3.500.000 2.655.800 75,9% 2.655.800 2284 710001 71230 4700 414212 Mejora de la producción y comercialización de la miel. FEAGA 30.000 30.000 0 0,0% 0 2285 Total 710001-Mejora de las rentas 14.599.056 14.599.056 2.715.043 18,6% 2.712.373 2286 710002 71220 2214 412300 Material, utillaje y herramientas 4.500 4.500 0 0,0% 0 2287 710002 71220 4700 412300 Pagos por devolución de ayudas retenidas 10 10 0 0,0% 0 2288 710002 71220 4819 412100 Subvención a UAGN para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos 85.542 85.542 0 0,0% 0 2289 710002 71220 4819 412102 Subvención a EHNE para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos 46.658 46.658 0 0,0% 0 2290 Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios 136.710 136.710 0 0,0% 0 2291 710003 71400 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 471.324 449.701 93.609 20,8% 93.609 2292 710003 71400 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 50.659 44.046 5.176 11,8% 5.176 2293 710003 71400 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 151.887 151.372 31.878 21,1% 31.878 2294 710003 71400 2273 414200 Servicios informáticos Organismo Pagador 50.000 50.000 0 0,0% 0 2295 710003 71400 4700 414200 Correcciones financieras de fondos comunitarios 10 48.632 48.622 100,0% 48.622 2296 710003 71440 2276 414200 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para control de ayudas 607.123 607.123 23.822 3,9% 23.822 2297 710003 71440 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización Sig-Pac 48.000 48.000 0 0,0% 0 2298 710003 71440 2279 414200 Sistemas de información geográfica del suelo (imágenes satélite) 11.900 11.900 0 0,0% 0 2299 710003 71440 2279 414202 Convenio FEGA Teledetección 152.000 152.000 0 0,0% 0 2300 710003 71440 6054 414200 Equipamiento inspecciones 4.000 4.000 0 0,0% 0 2301 Total 710003-Organismo pagador 1.546.903 1.566.773 203.106 13,0% 203.106 2302 710004 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo 490.264 490.274 97.080 19,8% 97.080 2303 710004 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 58.634 12.440 21,2% 12.440 2304 710004 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 2305 710004 71300 2301 412200 Locomoción y gastos de viaje 13.000 13.000 918 7,1% 627 2306 710004 71310 2279 412200 Encargo a INTIA. Asistencia técnica servicio de ganadería 299.583 299.583 18.579 6,2% 18.579 2307 710004 71310 2279 412202 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica servicio de ganadería 338.580 338.580 18.916 5,6% 18.916 2308 710004 71310 2279 412203 Actuaciones para la protección y bienestar animal en especies ganaderas 25.000 25.000 1.350 5,4% 900 2309 710004 71310 2279 412204 Plan estratégico de la oveja latxa 10 10 0 0,0% 0 2310 710004 71310 2289 412200 Material para identificación animal 110.000 110.000 2.794 2,5% 2.794 2311 710004 71310 4700 412200 Ayuda a empresas lácteas por la recogida de leche de vaca en zonas de montaña 70.000 70.000 0 0,0% 0 2312 710004 71310 4700 412202 Ayuda a empresas lácteas por la recogida de leche de oveja en zonas de montaña 70.000 70.000 0 0,0% 0 2313 710004 71310 4700 412206 Ayuda agroambiental. Polinización 45.000 45.000 0 0,0% 0 2314 710004 71310 4819 412200 PDR FEADER 2014-2020. Asociaciones ganaderas 400.000 400.000 0 0,0% 0 2315 710004 71310 4819 412202 Ayudas a asociaciones ganaderas de razas no autóctonas 250.000 250.000 0 0,0% 0 2316 710004 71310 4819 412211 Subvención a ALVO-Instituto Lactológico de Lekunberri para el control de la calidad higiénica de la leche. Letra Q 31.000 31.000 0 0,0% 0 2317 710004 71320 2279 412200 Campaña de saneamiento 992.423 992.423 56.606 5,7% 56.606 2318 710004 71320 2279 412202 Encargo a INTIA. Ejecución campaña de saneamiento porcino 191.192 191.192 13.407 7,0% 13.407 2319 710004 71320 2279 412203 Encargo a INTIA. Actuaciones epidemiovigilancia y control en ganadería 83.913 83.913 4.862 5,8% 4.862 2320 710004 71320 2279 412204 Otros trabajos realizados por terceros 36.375 36.375 0 0,0% 0 2321 710004 71320 2279 412205 Vacunaciones oficiales de emergencia 10 10 0 0,0% 0 2322 710004 71320 4400 412206 Convenio con INTIA. Actuaciones para el mantenimiento de razas autóctonas 154.168 157.815 11.008 7,0% 11.008 2323 710004 71320 4609 412200 Ferias y certámenes ganaderos 30.000 30.000 3.380 11,3% 3.380 2324 710004 71320 4819 412200 Fomento de agrupaciones de defensa sanitaria en diversas especies 67.500 67.500 0 0,0% 0 2325 710004 71320 7700 412200 Indemnización por sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones 169.990 169.990 48.718 28,7% 46.186 2326 710004 71320 7700 412202 Responsabilidad patrimonial. Sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones 10 10 0 0,0% 0 2327 710004 71320 7700 412203 Ayuda a la reposición de reproductoras bovinas por sacrificio obligatorio 80.000 80.000 0 0,0% 0 2328 Total 710004-Producción y sanidad animal 3.967.937 4.010.319 290.057 7,2% 286.785 2329 710005 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo 1.070.558 1.070.555 228.954 21,4% 228.954 2330 710005 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.134 19.134 4.100 21,4% 4.100 2331 710005 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 319.652 280.823 60.128 21,4% 60.128 2332 710005 71330 2218 412200 Productos veterinarios 10.000 10.000 1.246 12,5% 1.246 2333 710005 71340 2214 412200 Instrumental y pequeño utillaje 530.000 530.000 32.020 6,0% 25.474 2334 710005 71340 2269 412200 Gastos diversos 16.750 16.750 3.815 22,8% 3.815 2335 710005 71340 2276 412200 Contrato de mantenimiento de equipos del programa de calidad del laboratorio 41.500 41.500 1.785 4,3% 851 2336 710005 71340 2276 412202 Auditorías para el control de la Cadena Alimentaria 13.000 13.000 2.286 17,6% 2.286 2337 710005 71340 2279 412205 Encargo a NASERTIC. Análisis oficiales en calidad y seguridad alimentaria 499.426 499.426 20.562 4,1% 20.562 2338 710005 71340 2280 412200 Calefacción 7.182 7.182 4.059 56,5% 4.059 2339 710005 71340 2283 412200 Material para reposición, conservación y repuestos 50.000 50.000 0 0,0% 0 2340 710005 71340 6054 412202 Equipo de laboratorio y material técnico 96.000 96.000 43.205 45,0% 43.205 2341 Total 710005-Seguridad alimentaria y laboratorio agroalimentario 2.673.202 2.634.370 402.159 15,3% 394.680 2342 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería 27.620.816 27.659.660 4.376.826 15,8% 4.362.066 2343 Total 71-Agricultura y ganadería 27.620.816 27.659.660 4.376.826 15,8% 4.362.066 2344 720000 71500 1200 414100 Retribuciones del personal fijo 285.572 285.283 58.331 20,4% 58.331 2345 720000 71500 1200 414300 Retribuciones del personal fijo 233.417 233.417 50.018 21,4% 50.018 2346 720000 71500 1210 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 2347 720000 71500 1210 414300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 2348 720000 71500 1211 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 2349 720000 71500 1211 414300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 35.320 35.320 2.920 8,3% 2.920 2350 720000 71500 2269 414400 Gastos diversos 10.000 10.000 0 0,0% 0 2351 720000 71500 2276 414300 Asistencia técnica jurídica Canal de Navarra 30.000 30.000 0 0,0% 0 2352 720000 71500 2301 414300 Locomoción y gastos de viaje 10.105 10.105 356 3,5% 356 2353 720000 71500 7609 414300 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en infraestructuras locales ganaderas 895.780 895.780 0 0,0% 0 2354 720000 71500 7609 414400 (E) Subvención al Ayuntamiento de Tudela vía alternativa a la A68 para el tránsito de vehículos agrícolas 255.223 255.223 0 0,0% 0 2355 720000 71510 2276 414102 Estudios y proyectos 10 10 0 0,0% 0 2356 720000 71510 2276 414103 Encargo a INTIA. Estudios y proyectos 230.869 230.869 0 0,0% 0 2357 720000 71510 2276 414104 Encargo a INTIA. Oficina técnica para el desarrollo del Plan Foral de Regadíos 110.000 110.000 0 0,0% 0 2358 720000 71510 2276 414105 Encargo a INTIA. Servicio de oferta agroindustrial 84.280 84.280 0 0,0% 0 2359 720000 71510 2276 414106 Encargo a INTIA. Actualización Plan Foral de Regadíos 250.000 250.000 0 0,0% 0 2360 720000 71510 2279 414300 Gastos de notaría, registro y otros 43.913 43.913 3.461 7,9% 3.450 2361 720000 71510 4400 414104 Convenio Regadío, planificación, pagos y compensación INTIA 500.000 500.000 0 0,0% 0 2362 720000 71510 4700 414100 Canon de los riegos del Canal de Navarra 16.314.285 16.314.285 701.668 4,3% 701.668 2363 720000 71510 4700 414102 Canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª Fase 9.877.809 9.877.809 1.159.105 11,7% 1.159.105 2364 720000 71510 4700 414103 Indemnización por pérdidas en cultivos permanentes 180.000 180.000 0 0,0% 0 2365 720000 71510 6019 414104 Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Ribaforada-Canal de Lodosa 275.000 275.000 0 0,0% 0 2366 720000 71510 6019 414302 Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria 333.017 333.017 1.167 0,4% 1.167 2367 720000 71510 6019 414303 Encargo a TRACASA Instrumental. Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria 65.000 65.000 4.646 7,1% 4.646 2368 720000 71510 6019 414304 PDR FEADER 2014-2020. Concentración parcelaria 1.357.000 1.357.000 20.040 1,5% 20.040 2369 720000 71510 6020 414300 Acondicionamiento de instalaciones fincas experimentales 500.000 500.000 0 0,0% 0 2370 720000 71510 7609 414100 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales 967.000 967.000 0 0,0% 0 2371 720000 71510 7609 414102 Convenio con Miranda de Arga para instalación de riego Finca Monte Bajo 37.000 37.000 0 0,0% 0 2372 720000 71510 7609 414103 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales. 10 753.819 0 0,0% 0 2373 720000 71510 7609 414400 Ayudas para reparación de infraestructuras agrarias de titularidad pública por inundaciones extraordinarias 10 10 0 0,0% 0 2374 720000 71510 7700 414102 Nuevos regadíos. Canal de Navarra. Instalación en parcela. Sectores I a X 300.000 300.000 0 0,0% 0 2375 720000 71510 7700 414103 Convenio con SAT Virgen de las Cuevas para infraestructuras de riego 300.000 300.000 0 0,0% 0 2376 720000 71510 7819 414100 Reparación de infraestructuras agrarias de Comunidad de Regantes por inundaciones extraordinarias 10 10 0 0,0% 0 2377 Total 720000-Regadíos y concentración parcelaria 33.480.660 34.234.180 2.001.712 5,8% 2.001.701 2378 720002 71500 1200 456600 Retribuciones del personal fijo 184.143 153.979 33.072 21,5% 33.072 2379 720002 71500 1210 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 30.182 6.093 20,2% 6.093 2380 720002 71500 1211 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 84.214 84.214 13.876 16,5% 13.876 2381 720002 71520 2279 456600 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia en gestión de expedientes comunales 115.000 115.000 6.138 5,3% 6.138 2382 720002 71520 7609 456602 Realización de deslindes y defensa y redención del comunal 80.000 80.000 0 0,0% 0 2383 Total 720002-Protección y mejora de comunales 463.367 463.375 59.180 12,8% 59.180 2384 720003 71600 1200 413100 Retribuciones del personal fijo 225.073 194.612 41.889 21,5% 41.889 2385 720003 71600 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 2386 720003 71600 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 30.760 6.589 21,4% 6.589 2387 720003 71620 2279 413100 Otros trabajos realizados por terceros 257.300 267.300 16.944 6,3% 11.994 2388 720003 71620 2279 413102 Encargo a INTIA. Informes técnicos 15.000 15.000 0 0,0% 0 2389 720003 71620 2279 413103 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para tramitación ayudas PDR 164.700 164.700 9.973 6,1% 9.973 2390 720003 71620 2279 413104 Encargo a INTIA. Actuaciones de promoción de productos de calidad y estudios de nuevos modelos de comercialización 670.000 660.000 0 0,0% 0 2391 720003 71620 2279 413105 Acciones de promoción del Vino y los Circuitos de Comercialización 300.000 300.000 0 0,0% 0 2392 720003 71620 4459 413104 Subvención al Consejo Regulador de la Producción Ecológica. Control y certificación 200.000 200.000 0 0,0% 0 2393 720003 71620 4459 413105 PDR FEADER 2014-2020. Promoción figuras calidad alimentaria 600.000 600.000 0 0,0% 0 2394 720003 71620 4700 413100 PDR FEADER 2014-2020. Primeras incorporaciones Figuras Calidad 1.000 1.000 0 0,0% 0 2395 720003 71620 4701 413103 Ayudas a actividades de control y certificación de producciones de calidad 400.000 400.000 0 0,0% 0 2396 720003 71620 4701 413104 Ayudas a la participación de producciones de calidad diferenciada en certámenes y ferias 214.000 214.000 0 0,0% 0 2397 720003 71620 4819 413102 Ayudas a las asociaciones de empresas artesanales agroalimentarias 10.000 10.000 0 0,0% 0 2398 720003 71620 4819 414200 (E) Ayudas a comedores públicos con criterios Km=0, productos de proximidad 295.000 295.000 0 0,0% 0 2399 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria 3.352.093 3.352.382 75.394 2,2% 70.444 2400 720004 71600 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 475.569 475.894 100.892 21,2% 100.892 2401 720004 71600 1200 413100 Retribuciones del personal fijo 71.424 71.424 15.309 21,4% 15.309 2402 720004 71600 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 30.751 30.751 6.567 21,4% 6.567 2403 720004 71600 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 8 0 0,0% 0 2404 720004 71600 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 72.350 66.091 9.394 14,2% 9.394 2405 720004 71600 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.909 19.909 4.266 21,4% 4.266 2406 720004 71600 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 27.524 27.524 3.892 14,1% 3.892 2407 720004 71630 4700 412100 Subvención al sacrificio y despiece de animales en producción ecológica 50.000 50.000 0 0,0% 0 2408 720004 71630 4701 412100 Ayudas a iniciativas para la mejora en la gestión en cooperativas 48.000 48.000 0 0,0% 0 2409 720004 71630 4701 413105 Fomento de iniciativas de reestructuración de cooperativas 10 10 0 0,0% 0 2410 720004 71630 4809 412100 PDR FEADER 2014-2020. Cese anticipado de la actividad agraria 50.000 50.000 13.611 27,2% 13.611 2411 720004 71630 4819 412100 Subvención a la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (UCAN). Fomento del cooperativismo agrario 150.200 150.200 0 0,0% 0 2412 720004 71630 7700 412102 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en explotaciones agrarias 10.000.000 10.000.000 0 0,0% 0 2413 720004 71630 7700 412103 PDR FEADER 2014-2020. Instalación de jóvenes agricultores 3.000.000 3.000.000 0 0,0% 0 2414 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias 13.995.747 13.989.811 153.931 1,1% 153.931 2415 720005 71600 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 145.188 144.863 22.741 15,7% 22.741 2416 720005 71600 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 2417 720005 71600 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 55.032 55.032 11.761 21,4% 11.761 2418 720005 71640 2269 412103 Reuniones técnicas, foros y formación 3.000 3.000 0 0,0% 0 2419 720005 71640 2269 467400 Gastos diversos 70.000 70.000 13.614 19,4% 10.950 2420 720005 71640 2279 412103 Actuaciones del Plan estratégico del vino 8.000 8.000 2.688 33,6% 2.688 2421 720005 71640 6054 467400 Equipamiento bodega y material técnico 25.000 25.000 0 0,0% 0 2422 Total 720005-Fomento vinícola 306.230 305.905 50.804 16,6% 48.140 2423 720006 71700 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 147.671 147.678 31.650 21,4% 31.650 2424 720006 71700 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 13.274 13.274 2.844 21,4% 2.844 2425 720006 71700 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 18.296 36.591 7.813 21,4% 7.813 2426 720006 71700 2269 412100 Gastos diversos 0 5.000 5.000 100,0% 5.000 2427 720006 71700 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 4.067 4.067 187 4,6% 58 2428 720006 71710 2276 412100 PDR FEADER 2014-2020. Asistencia técnica 130.000 130.000 0 0,0% 0 2429 720006 71710 2276 412104 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a GAN. Asistencia técnica 100.000 100.000 0 0,0% 0 2430 720006 71710 2276 412106 Encargo a INTIA. Asistencia técnica. Finca Remendía 50.000 45.000 0 0,0% 0 2431 720006 71710 2279 412103 Contratación de trabajos externos 7.010 7.010 0 0,0% 0 2432 720006 71710 2279 412104 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a TRACASA Instrumental para su gestión 320.000 320.000 20.723 6,5% 20.723 2433 Total 720006-Planes y programas 790.318 808.620 68.218 8,4% 68.090 2434 720007 71700 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 57.369 48.347 11.848 24,5% 11.848 2435 720007 71700 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 2436 720007 71700 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30.751 30.751 6.589 21,4% 6.589 2437 720007 71720 2279 412105 Encargo a NASUVINSA (Lursarea). Dinamización y coordinación de proyectos de cooperación GAL 30.000 30.000 0 0,0% 0 2438 720007 71720 4819 412100 (E) Convenio con CEDERNA-GARALUR 150.000 150.000 0 0,0% 0 2439 720007 71720 7700 412102 PDR FEADER 2014-2020. Proyecto piloto de cooperación 145.950 145.950 0 0,0% 0 2440 720007 71720 7700 412103 Proyecto piloto de cooperación económica social 40.000 40.000 0 0,0% 0 2441 720007 71720 7709 414200 PDR FEADER 2014-2020. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales 490.000 490.000 0 0,0% 0 2442 720007 71720 7819 412102 PDR FEADER 2014-2020. Estrategias de desarrollo local participativo 3.033.127 3.033.127 909.428 30,0% 909.428 2443 Total 720007-Diversificación rural 3.977.207 3.968.185 927.866 23,4% 927.866 2444 Total 720-Promoción del desarrollo rural 56.365.622 57.122.457 3.337.104 5,8% 3.329.351 2445 Total 72-Desarrollo rural 56.365.622 57.122.457 3.337.104 5,8% 3.329.351 2446 740000 74000 1000 456700 Retribuciones de altos cargos 56.415 56.415 12.089 21,4% 12.089 2447 740000 74000 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 23.794 23.794 5.099 21,4% 5.099 2448 740000 74000 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 2449 740000 74000 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.909 19.909 4.266 21,4% 4.266 2450 740000 74000 2269 451300 Gastos diversos 30.000 30.000 719 2,4% 719 2451 740000 74000 2276 451300 Estudios y trabajos técnicos 15.000 15.000 847 5,6% 847 2452 740000 74000 2276 451302 Servicios de traducción y comunicación 40.000 40.000 0 0,0% 0 2453 740000 74000 2301 451300 Locomoción y gastos de viaje 22.000 22.000 12.302 55,9% 11.693 2454 740000 74000 6054 451300 Equipos técnicos 110.000 110.000 4.790 4,4% 4.790 2455 Total 740000-Actuaciones generales del programa 317.128 317.128 40.112 12,6% 39.502 2456 740001 74100 1200 452100 Retribuciones del personal fijo 807.098 787.168 168.585 21,4% 168.585 2457 740001 74100 1210 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 61.509 61.509 13.151 21,4% 13.151 2458 740001 74100 1211 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 217.498 243.909 46.513 19,1% 46.513 2459 740001 74100 2130 456100 Encargo a GAN. Mantenimiento de estaciones de aforo y red automática de control 170.000 170.000 0 0,0% 0 2460 740001 74100 2130 456200 Mantenimiento de la red automática de control 95.000 94.215 0 0,0% 0 2461 740001 74100 2130 456202 Encargo a GAN. Mantenimiento de la red automática de control 72.000 72.000 0 0,0% 0 2462 740001 74100 2269 456300 Gastos diversos de pesca 100.000 100.000 18.980 19,0% 17.030 2463 740001 74100 2273 452103 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de pesca 6.000 3.000 0 0,0% 0 2464 740001 74100 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de pesca 6.000 9.000 0 0,0% 0 2465 740001 74100 2276 452100 Redes de control de calidad de las aguas 100.000 100.785 0 0,0% 0 2466 740001 74100 2276 452102 Estudios y trabajos técnicos de agua 80.000 65.000 5.935 9,1% 5.935 2467 740001 74100 2276 452105 Encargo a GAN. Redes de control de calidad de las aguas 175.000 190.000 0 0,0% 0 2468 740001 74100 2276 456200 Estudios y trabajos técnicos de economía circular: Experiencias piloto 60.000 60.000 0 0,0% 0 2469 740001 74100 2276 456202 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de inspección 108.000 108.000 0 0,0% 0 2470 740001 74100 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de autorizaciones 50.000 50.000 0 0,0% 0 2471 740001 74100 2276 456204 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de economía circular 130.000 130.000 0 0,0% 0 2472 740001 74100 2276 456205 Campañas de información y sensibilización de gestión de residuos 10 10 0 0,0% 0 2473 740001 74100 2276 456206 Estudios de calidad de aire 45.000 45.000 0 0,0% 0 2474 740001 74100 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones piscícolas 90.000 90.000 0 0,0% 0 2475 740001 74100 2276 456900 Medidas para aplicación del Acuerdo de Cambio Climático 35.000 35.000 0 0,0% 0 2476 740001 74100 4400 456206 Gestión Ambiental de Navarra. Funcionamiento de la oficina de prevención de residuos y economía circular 130.000 130.000 0 0,0% 0 2477 740001 74100 4459 456900 Contribución observatorio cambio climático CTP 10.000 10.000 0 0,0% 0 2478 740001 74100 6019 452300 Restauración de riberas de ríos y protección de ecosistemas 500.000 500.000 4.706 0,9% 342 2479 740001 74100 6030 456202 Instalaciones y mejoras en la red calidad del aire 130.000 130.000 0 0,0% 0 2480 740001 74100 6092 452100 Estudios y trabajos técnicos del agua: foro del agua del Ebro, inundabilidad, nitratos, etc 300.000 300.000 0 0,0% 0 2481 740001 74100 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos de agua 100.000 100.000 0 0,0% 0 2482 740001 74100 6092 456200 Estudios y proyectos de economía circular 70.000 70.000 0 0,0% 0 2483 740001 74100 6092 456203 Encargo a TRACASA Instrumental. Mapa de ruidos 150.000 150.000 0 0,0% 0 2484 740001 74100 6092 456902 (E) Hoja de Ruta contra el Cambio Climático 100.000 100.000 0 0,0% 0 2485 Total 740001-Economía Circular y Agua 3.898.115 3.904.596 257.871 6,6% 251.556 2486 740002 74200 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 1.022.341 1.038.377 218.730 21,1% 218.730 2487 740002 74200 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 71.811 55.819 15.098 27,0% 15.098 2488 740002 74200 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 188.743 188.743 39.215 20,8% 39.215 2489 740002 74200 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios naturales 201.614 201.614 0 0,0% 0 2490 740002 74200 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales, actuaciones forestales y otros 400.000 400.000 968 0,2% 0 2491 740002 74200 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre el medio natural 35.000 35.000 0 0,0% 0 2492 740002 74200 2269 456300 Gastos diversos de caza e Ilundáin 45.000 45.000 0 0,0% 0 2493 740002 74200 2269 456703 Gastos de mantenimiento en el medio natural 8.000 8.000 0 0,0% 0 2494 740002 74200 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de caza 1.400 1.400 0 0,0% 0 2495 740002 74200 2273 456302 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de caza 3.500 3.500 0 0,0% 0 2496 740002 74200 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR. Investigación, sanidad y planificación forestal 452.218 452.218 0 0,0% 0 2497 740002 74200 2276 456302 Estudios y trabajos técnicos 180.000 180.000 6.663 3,7% 5.755 2498 740002 74200 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones cinegéticas 265.994 265.994 0 0,0% 0 2499 740002 74200 2276 456704 (E) Estudios y trabajos sobre prevención y gestión de incendios forestales 124.727 124.727 0 0,0% 0 2500 740002 74200 2276 467400 Investigación, gestión forestal sostenible y poblaciones cinegéticas 112.446 112.446 8.520 7,6% 0 2501 740002 74200 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión del CRFS de Ilundáin 211.000 211.000 0 0,0% 0 2502 740002 74200 2279 456303 Red de espacios naturales y conectividad ecológica 190.000 190.000 0 0,0% 0 2503 740002 74200 2289 456300 Otros suministros 30.000 30.000 0 0,0% 0 2504 740002 74200 2400 456300 Edición de libros 32.500 32.500 0 0,0% 0 2505 740002 74200 4609 456300 PDR FEADER 2014-2020. Indemnizaciones a entidades locales 135.000 135.000 0 0,0% 0 2506 740002 74200 4609 456307 Ayudas a entidades locales en la gestión de recursos naturales 200.000 200.000 0 0,0% 0 2507 740002 74200 4609 456308 PDR FEADER 2014-2020. Pastos Montanos 222.273 222.273 0 0,0% 0 2508 740002 74200 4609 456309 Ayudas a Entidades Locales en vigilancia y gestión de uso público en espacios naturales 260.000 260.000 0 0,0% 0 2509 740002 74200 4609 456310 PDR FEADER 2014-2020. Gestión de uso público en espacios protegidos 80.000 80.000 0 0,0% 0 2510 740002 74200 4700 456302 PDR FEADER 2014-2020. Medidas agroambientales 550.000 550.000 0 0,0% 0 2511 740002 74200 4809 456300 Fondo 0,7% IRPF. Programas de Medio Ambiente 103.000 103.000 0 0,0% 0 2512 740002 74200 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades 55.000 55.000 0 0,0% 0 2513 740002 74200 4809 456303 Ayudas a particulares y sociedades 10 10 0 0,0% 0 2514 740002 74200 4819 456700 Fondo 0,7% IRPF. Asociacionismo forestal. Convenio con FORESNA 90.000 90.000 0 0,0% 0 2515 740002 74200 4819 456702 Asociacionismo forestal. Convenio con ADEMAN 35.000 35.000 0 0,0% 0 2516 740002 74200 6002 45A103 PDR FEADER 2014-2020. Mejora de cañadas y Camino de Santiago 95.250 95.250 0 0,0% 0 2517 740002 74200 6019 456300 Inversiones en Natura 2000 100.000 100.000 0 0,0% 0 2518 740002 74200 6019 456302 Inversiones en parques naturales y otros espacios protegidos 470.000 470.000 0 0,0% 0 2519 740002 74200 6019 456303 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en fincas PFN y Parque Natural de Urbasa-Andía 130.000 130.000 0 0,0% 0 2520 740002 74200 6019 456500 PDR FEADER 2014-2020. Prevención de incendios 132.000 132.000 0 0,0% 0 2521 740002 74200 6019 456702 Inversiones forestales, vías pecuarias y Camino de Santiago 175.000 175.000 0 0,0% 0 2522 740002 74200 6019 456706 PDR FEADER 2014-2020. Restauración de bosques destruidos 110.000 110.000 0 0,0% 0 2523 740002 74200 6019 456707 (E) Inversiones para la recuperación del patrimonio 100.000 100.000 0 0,0% 0 2524 740002 74200 6092 456300 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a GAN. Gestión de poblaciones animales y seguimiento de Natura 2000 572.000 572.000 0 0,0% 0 2525 740002 74200 6092 456702 Ordenación de montes 90.000 90.000 17.147 19,1% 0 2526 740002 74200 6092 456703 PDR FEADER 2014-2020. Ordenación de montes 255.000 255.000 0 0,0% 0 2527 740002 74200 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas sobre biodiversidad 10.000 10.000 0 0,0% 0 2528 740002 74200 6094 456302 Aplicaciones informáticas sobre medio natural 60.000 60.000 0 0,0% 0 2529 740002 74200 7609 456702 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de trabajos forestales a entidades locales 1.450.000 1.450.000 0 0,0% 0 2530 740002 74200 7609 456703 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a entidades locales 550.000 550.000 0 0,0% 0 2531 740002 74200 7609 456704 Ayudas para reparación de infraestructuras forestales de titularidad pública por daños 10 10 0 0,0% 0 2532 740002 74200 7700 456700 PDR FEADER 2014-2020. Forestación de terrenos agrarios 600.000 600.000 3.686 0,6% 3.686 2533 740002 74200 7709 456700 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a trabajos forestales a agentes privados 250.000 250.000 0 0,0% 0 2534 740002 74200 7709 456702 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a agentes privados 50.000 50.000 0 0,0% 0 2535 740002 74200 7709 456703 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a agentes privados. Industria Forestal 450.000 450.000 0 0,0% 0 2536 740002 74200 7709 456704 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones elaboración planes de gestión forestal a agentes privados 20.000 20.000 0 0,0% 0 2537 740002 74200 7800 456300 Fondo 0,7% IRPF. Ayudas a asociaciones en materia de biodiversidad y calidad del medio natural 90.000 90.000 0 0,0% 0 2538 Total 740002-Medio Natural 11.065.837 11.065.881 310.027 2,8% 282.484 2539 740005 74500 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 648.351 648.378 137.435 21,2% 137.435 2540 740005 74500 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 2541 740005 74500 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 107.159 125.086 25.468 20,4% 25.468 2542 740005 74500 2276 261700 Estudios y trabajos técnicos impacto ambiental 60.000 60.000 0 0,0% 0 2543 740005 74500 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos 220.000 220.000 0 0,0% 0 2544 740005 74500 2276 261703 Estudio y trabajos técnicos: ordenación del territorio y urbanismo 40.000 40.000 0 0,0% 0 2545 740005 74500 2276 456202 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos (impacto y paisaje) 350.000 350.000 0 0,0% 0 2546 740005 74500 2339 261700 Gastos del Consejo Social de Política Territorial 4.000 4.000 0 0,0% 0 2547 740005 74500 2400 451300 Gastos diversos (Edición material gráfico) 40.000 40.000 237 0,6% 237 2548 740005 74500 4400 261702 Subvención a NASUVINSA-LURSAREA. Observatorio Territorial y de la sostenibilidad 375.000 375.000 0 0,0% 0 2549 740005 74500 4400 261703 Subvención a NASUVINSA. Red oficinas de apoyo a EE.LL. 230.000 230.000 0 0,0% 0 2550 740005 74500 6092 261702 Encargo a NASUVINSA. Planeamiento Territorial: paisaje, infraestructura verde 290.000 290.000 0 0,0% 0 2551 740005 74500 6092 414200 (E) Encargo a NASUVINSA Plan Estratégico del Pirineo 50.000 50.000 0 0,0% 0 2552 740005 74500 7609 261702 Cooperación interadministrativa 600.000 609.339 0 0,0% 0 2553 740005 74500 7700 261700 (E) Actuaciones para corrección de tendidos eléctricos para avifauna 34.000 34.000 0 0,0% 0 2554 Total 740005-Territorio y Paisaje 3.048.520 3.075.812 163.140 5,3% 163.140 2555 740006 74600 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 332.141 331.414 70.307 21,2% 70.307 2556 740006 74600 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.591 36.591 7.841 21,4% 7.841 2557 740006 74600 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 2558 740006 74600 2276 451600 Estudios y trabajos técnicos 10.000 10.000 240 2,4% 0 2559 740006 74600 4809 261100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 2560 Total 740006-Servicio jurídico 378.752 378.025 78.388 20,7% 78.148 2561 740007 74700 1200 456200 Retribuciones del personal fijo 543.295 536.338 114.802 21,4% 114.802 2562 740007 74700 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 128.642 128.829 27.614 21,4% 27.614 2563 740007 74700 1210 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 30.751 30.751 6.589 21,4% 6.589 2564 740007 74700 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 2565 740007 74700 1211 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 131.655 150.214 32.158 21,4% 32.158 2566 740007 74700 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 2567 740007 74700 2030 468100 Arrendamiento de maquinaria 2.000 2.000 0 0,0% 0 2568 740007 74700 2160 456200 Encargo a GAN. Sistema de información e indicadores ambientales 95.000 95.000 0 0,0% 0 2569 740007 74700 2160 456202 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información ambiental 62.000 62.000 0 0,0% 0 2570 740007 74700 2160 456203 Mantenimiento de las redes meteorológica e hidrológica 289.836 289.836 0 0,0% 0 2571 740007 74700 2202 456200 Adquisición de publicaciones, cartografía y material informático 3.000 3.000 0 0,0% 0 2572 740007 74700 2202 456202 Revistas, publicaciones y libros 6.000 6.000 1.196 19,9% 903 2573 740007 74700 2266 456200 Jornadas, conferencias y reuniones 27.500 27.500 1.617 5,9% 835 2574 740007 74700 2268 456200 Premios de Sostenibilidad y Educación Ambiental 12.000 12.000 0 0,0% 0 2575 740007 74700 2269 456203 Gestión de proyectos europeos 94.600 94.600 3.386 3,6% 3.068 2576 740007 74700 2276 456200 Procesos de calidad 45.000 45.000 0 0,0% 0 2577 740007 74700 2276 456203 Dinamización y gestión de órganos consultivos y participativos 12.500 12.500 0 0,0% 0 2578 740007 74700 2276 456204 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos y divulgativos para los ODS ambientales y territoriales 15.000 15.000 0 0,0% 0 2579 740007 74700 2276 468102 Encargo a TRACASA Instrumental. Estudios de los recursos naturales agrarios 65.000 65.000 0 0,0% 0 2580 740007 74700 2276 468103 Encargo a NASERTIC. Estudios de los recursos naturales agrarios 15.000 15.000 0 0,0% 0 2581 740007 74700 2276 468105 Gastos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra 51.425 51.425 0 0,0% 0 2582 740007 74700 2276 468106 Encargo a INTIA. Trabajos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra 153.670 153.670 0 0,0% 0 2583 740007 74700 2279 456200 Gastos para participación, sostenibilidad y educación ambiental 80.000 80.000 2.021 2,5% 2.021 2584 740007 74700 2279 456203 Estrategia de cambio climático (Conocimiento y dinamización de agentes clave) 30.000 30.000 0 0,0% 0 2585 740007 74700 2279 456204 Encargo a GAN. Educación ambiental, sostenibilidad y participación 25.000 25.000 0 0,0% 0 2586 740007 74700 2279 456205 Red Landarte y Medio Ambiente 20.000 20.000 0 0,0% 0 2587 740007 74700 2279 456206 Encargo a GAN. Voluntariado 40.000 40.000 0 0,0% 0 2588 740007 74700 2279 456207 Red de escuelas sostenibles 15.000 15.000 0 0,0% 0 2589 740007 74700 2279 456300 Gestión de centros de interpretación y observatorios de la naturaleza 240.000 240.000 11.748 4,9% 11.736 2590 740007 74700 2279 468100 Trabajos anuales de estadística agraria y desarrollo rural 35.000 35.000 4.538 13,0% 4.538 2591 740007 74700 2279 468102 Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos de estadística agraria 168.330 168.330 9.997 5,9% 9.997 2592 740007 74700 2301 456200 Locomoción y gastos de viaje proyectos europeos 26.371 26.371 5.297 20,1% 4.705 2593 740007 74700 2339 456200 Dietas de asistencia a los órganos colegiados 2.500 2.500 0 0,0% 0 2594 740007 74700 2400 456200 Edición de material gráfico y audiovisual 40.000 40.000 0 0,0% 0 2595 740007 74700 4400 456203 Proyectos comunitarios realizados por Gestión Ambiental de Navarra 504.000 504.000 0 0,0% 0 2596 740007 74700 4400 456204 Proyectos comunitarios realizados por NASUVINSA 100.000 100.000 0 0,0% 0 2597 740007 74700 4400 467400 I+D+i en el ámbito agrario con INTIA 678.443 678.443 0 0,0% 0 2598 740007 74700 4609 456200 Proyectos comunitarios Entidades Locales 50.000 50.000 0 0,0% 0 2599 740007 74700 4609 456202 Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21: Red Nels (Medio Ambiente y Salud) 40.000 40.000 0 0,0% 0 2600 740007 74700 4609 468100 Subvenciones a EELL para estudios y planes de sostenibilidad: Agendas 21 100.000 100.000 0 0,0% 0 2601 740007 74700 4700 468100 Indemnización a observadores 124.902 124.902 0 0,0% 0 2602 740007 74700 4809 456200 Fondo 0,7% IRPF. Educación ambiental, voluntariado, custodia y ciencia ciudadana 140.383 140.383 1.598 1,1% 1.598 2603 740007 74700 6020 456202 Medidas de sostenibilidad en instalaciones 25.000 25.000 2.428 9,7% 1.586 2604 740007 74700 6030 456200 Instalaciones y mejoras en las redes meteorológica e hidrológica 40.000 40.000 8.802 22,0% 8.802 2605 740007 74700 6091 261702 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información territorial urbanístico 140.000 149.998 0 0,0% 0 2606 740007 74700 6092 456202 Encargo NASUVINSA . Formación y dinamización cambio climático 60.000 60.000 0 0,0% 0 2607 740007 74700 6093 456200 Adquisición de material con propiedad intelectual 0 24.500 0 0,0% 0 2608 740007 74700 6094 261700 Aplicaciones informáticas 40.000 5.502 0 0,0% 0 2609 740007 74700 7609 456200 Subvención a EE.LL. para planes de acción Agenda 21: Red Nels (Medio Ambiente y Salud) 100.000 100.000 0 0,0% 0 2610 740007 74700 7609 456202 Proyectos comunitarios Entidades Locales 25.000 15.661 0 0,0% 0 2611 740007 74700 7819 456202 Proyecto europeo INDJ (POCTEFA FNDME) 80.424 80.424 0 0,0% 0 2612 Total 740007-Innovación y Conocimiento en Sostenibilidad Territorial y Ambiental 4.754.247 4.756.697 233.791 4,9% 230.952 2613 740008 74010 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 2.170.139 2.089.085 434.066 20,8% 434.066 2614 740008 74010 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 47.504 47.504 10.179 21,4% 10.179 2615 740008 74010 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 570.045 613.808 126.547 20,6% 126.547 2616 740008 74010 2285 456300 Vestuario y calzado 150.000 150.000 0 0,0% 0 2617 740008 74010 2289 456700 Otros suministros 32.000 32.000 548 1,7% 76 2618 740008 74010 6094 456700 Herramienta de movilidad guarderío 50.000 50.000 0 0,0% 0 2619 Total 740008-Guarderío 3.019.688 2.982.396 571.339 19,2% 570.868 2620 Total 740-Gestión del medio ambiente y ordenación del territorio 26.482.287 26.480.536 1.654.668 6,2% 1.616.650 2621 Total 74-Gestión del medio ambiente y ordenación del territorio 26.482.287 26.480.536 1.654.668 6,2% 1.616.650 2622 780000 78000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos 56.415 56.415 12.089 21,4% 12.089 2623 780000 78000 1200 922100 Retribuciones del personal fijo 23.794 23.809 5.104 21,4% 5.104 2624 780000 78000 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 2625 780000 78000 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 2626 780000 78000 2261 922100 Gastos de representación 2.406 2.406 0 0,0% 0 2627 780000 78000 2266 922100 Cursos de formación, reuniones y congresos 1.167 1.167 0 0,0% 0 2628 780000 78000 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje 31.102 31.102 3.784 12,2% 3.784 2629 780000 78100 2120 922100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 25.000 15.000 478 3,2% 478 2630 780000 78100 2150 922100 Conservación de mobiliario y otros enseres 2.211 2.211 54 2,4% 0 2631 780000 78100 2200 922100 Gastos de oficina y material 13.137 13.137 3.447 26,2% 2.588 2632 780000 78100 2202 922100 Suscripciones y libros 6.023 6.023 1.515 25,2% 1.515 2633 780000 78100 2264 922100 Gastos de comunidad 21.285 21.285 9.285 43,6% 0 2634 780000 78100 2269 922100 Otros gastos diversos 2.140 2.140 0 0,0% 0 2635 780000 78100 2271 922100 Servicios de limpieza y aseo 48.295 41.295 6.626 16,0% 6.420 2636 780000 78100 2274 922100 Servicios de seguridad y vigilancia 55.000 46.135 7.380 16,0% 7.380 2637 780000 78100 2276 922100 Estudios y proyectos 5.748 5.748 0 0,0% 0 2638 780000 78100 2280 922100 Energía eléctrica, agua y gas 26.261 26.261 6.374 24,3% 4.292 2639 780000 78100 2400 922100 Publicaciones y encuadernaciones 635 635 0 0,0% 0 2640 780000 78100 4809 922102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 2641 780000 78100 6020 922100 Edificios 35.000 35.000 0 0,0% 0 2642 780000 78100 6050 922100 Mobiliario y equipos de oficina 1.545 1.545 0 0,0% 0 2643 780000 78200 2273 922402 Mantenimiento sistemas de información 6.151 6.151 242 3,9% 242 2644 780000 78200 6060 922400 Equipamiento informático 25.000 25.000 0 0,0% 0 2645 780000 78200 6094 922400 Aplicaciones informáticas 165.000 165.000 0 0,0% 0 2646 780000 78300 6031 491300 Instalaciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 2647 Total 780000-Actividades y servicios generales de administración local 555.345 529.495 56.376 10,6% 43.891 2648 780001 78100 1200 922400 Retribuciones del personal fijo 541.555 462.610 85.262 18,4% 85.262 2649 780001 78100 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 19.919 4.266 21,4% 4.266 2650 780001 78100 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 36.599 7.830 21,4% 7.830 2651 780001 78100 2279 922100 Otros trabajos realizados por terceros para la elaboración del Mapa Local 10.435 36.300 0 0,0% 0 2652 780001 78100 2330 922300 Gratificaciones a tribunales de oposiciones 1.341 1.341 121 9,0% 121 2653 780001 78100 4609 942300 Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos locales 10 10 0 0,0% 0 2654 780001 78100 4609 942302 Subvenciones a ayuntamientos para el impulso de la implantación de la administración electrónica 50.000 50.000 0 0,0% 0 2655 780001 78200 1200 922200 Retribuciones del personal fijo 51.515 51.515 11.039 21,4% 11.039 2656 780001 78200 1200 922400 Retribuciones del personal fijo 96.156 91.590 18.078 19,7% 18.078 2657 780001 78200 1210 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 2658 780001 78200 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 67.341 37.169 8.420 22,7% 8.420 2659 780001 78200 1211 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.909 19.909 4.244 21,3% 4.244 2660 780001 78200 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30.751 61.501 13.179 21,4% 13.179 2661 780001 78200 2279 922200 Programa de gestión económico-financiero 6.485 6.485 3.476 53,6% 2.303 2662 780001 78200 4609 942300 Subvenciones a ayuntamientos para la realización de planes de prevención de inundaciones en cascos urbanos 25.000 25.000 0 0,0% 0 2663 780001 78200 7609 922400 Inventarios de bienes municipales para entidades locales 50.000 50.000 0 0,0% 0 2664 780001 78300 4609 942300 (E) Convenio financiación MCP para financiación de agua CANASA 10 10 0 0,0% 0 2665 780001 78300 7609 261600 (E) Edificio Municipal de servicios múltiples para albergar servicios municipales del Ayuntamiento de Baztán 100.000 100.000 0 0,0% 0 2666 Total 780001-Actuaciones de apoyo al sector local 1.050.538 1.049.968 155.914 14,8% 154.741 2667 Total 780-Actuaciones en el sector local 1.605.883 1.579.463 212.290 13,4% 198.632 2668 781000 78200 1200 942400 Retribuciones del personal fijo 163.497 157.233 28.694 18,2% 28.694 2669 781000 78200 1210 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 2670 781000 78200 1211 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 2671 781000 78300 1200 942100 Retribuciones del personal fijo 258.144 227.394 48.727 21,4% 48.727 2672 781000 78300 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 2673 781000 78300 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 112.160 142.910 30.623 21,4% 30.623 2674 781000 78300 7600 261600 Libre determinación 9.250.000 9.250.000 290.451 3,1% 290.451 2675 781000 78300 7600 456102 Plan director de depuración y saneamiento de ríos 10 10 0 0,0% 0 2676 781000 78300 7600 456103 Plan director de abastecimiento en alta (RE) 10 10 0 0,0% 0 2677 781000 78300 7600 456104 Plan director de abastecimiento en alta (RG) 2.237.283 2.237.283 0 0,0% 0 2678 781000 78300 7600 456105 Abastecimiento en alta no incluido en planes directores (RG) 10 10 0 0,0% 0 2679 781000 78300 7600 456106 P.I. Abastecimiento de agua en alta 10.060.880 10.060.880 0 0,0% 0 2680 781000 78300 7600 456200 Plan director de residuos sólidos urbanos. Tratamiento 1.779.553 1.779.553 0 0,0% 0 2681 781000 78300 7600 456202 Plan director de residuos sólidos urbanos. Recogida 10 10 0 0,0% 0 2682 781000 78300 7600 456203 P.I. Tratamiento de residuos sólidos urbanos 4.007.759 4.007.759 0 0,0% 0 2683 781000 78300 7600 467900 P.I. redes de acceso de banda ancha de nueva generación 2.297.848 2.297.848 0 0,0% 0 2684 781000 78300 7600 942400 Plan extraordinario de inversiones locales 2011-2012 214.888 214.888 0 0,0% 0 2685 781000 78300 7600 942402 Plan especial de infraestructuras en zonas deprimidas 10 10 0 0,0% 0 2686 781000 78300 7600 942403 Encargo a NILSA. Estudio para el abastecimiento de agua potable a núcleos urbanos en Navarra 10 24.470 0 0,0% 0 2687 781000 78300 7600 942405 P.I. Realización de estudios para el plan de inversiones 25.000 25.000 0 0,0% 0 2688 781000 78310 7600 261600 Pavimentaciones con redes (RG) 938.410 938.410 0 0,0% 0 2689 781000 78310 7600 261602 Urbanización de travesías 81.704 81.704 80.967 99,1% 80.967 2690 781000 78310 7600 261603 Edificios municipales (RG) 99.574 99.574 0 0,0% 0 2691 781000 78310 7600 261604 Pavimentaciones sin redes (RG) 10 10 0 0,0% 0 2692 781000 78310 7600 261605 Pavimentaciones con redes (RE) 10 10 0 0,0% 0 2693 781000 78310 7600 261606 Pavimentación sin redes (RE) 10 10 0 0,0% 0 2694 781000 78310 7600 261607 Edificios municipales (RE) 10 10 0 0,0% 0 2695 781000 78310 7600 261608 Pavimentaciones con redes 2.736.699 2.736.699 0 0,0% 0 2696 781000 78310 7600 261609 Pavimentaciones sin redes 499.832 499.832 0 0,0% 0 2697 781000 78310 7600 261610 Adaptación de infraestructuras y dotaciones a la normativa 1.805.411 1.805.411 0 0,0% 0 2698 781000 78310 7600 451600 Urbanización parcelas dotacionales destinadas a uso sanitario o docente 301.369 301.369 0 0,0% 0 2699 781000 78310 7600 456100 Redes locales de abastecimiento y saneamiento (RG) 930.839 906.379 0 0,0% 0 2700 781000 78310 7600 456102 Redes locales de abastecimiento y saneamiento (RE) 90.225 90.225 0 0,0% 0 2701 781000 78310 7600 456103 Redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales 2.315.302 2.315.302 0 0,0% 0 2702 781000 78310 7600 459100 Alumbrado público (RE) 10 10 0 0,0% 0 2703 781000 78310 7600 459102 Alumbrado público (RG) 10 10 0 0,0% 0 2704 781000 78310 7600 459103 Alumbrado público 1.347.010 1.347.010 0 0,0% 0 2705 781000 78310 7600 45A200 Caminos locales (RG) 122.046 122.046 0 0,0% 0 2706 781000 78310 7600 45A202 Caminos a núcleos habitados 1.852.890 1.852.890 0 0,0% 0 2707 781000 78310 7600 45B100 Cementerios (RG) 5.358 5.358 0 0,0% 0 2708 Total 781000-Fondo de transferencias de capital 43.533.831 43.527.567 479.462 1,1% 479.462 2709 781001 78200 1200 942100 Retribuciones del personal fijo 126.906 127.030 27.152 21,4% 27.152 2710 781001 78200 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 2711 781001 78200 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.591 36.595 7.841 21,4% 7.841 2712 781001 78200 4600 942100 Fondo general de transferencias corrientes 183.094.315 182.792.759 88.502.039 48,4% 88.502.039 2713 781001 78200 4600 942102 Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos 407.755 411.788 201.659 49,0% 201.659 2714 781001 78200 4600 942103 Carta de capitalidad de la Ciudad de Pamplona 24.421.610 24.663.169 12.077.948 49,0% 12.077.948 2715 781001 78200 4600 942104 Compensación a ayuntamientos por corporativos 5.657.933 5.713.897 0 0,0% 0 2716 781001 78200 4600 942105 Compensación a ayuntamientos por Montepío 5.800.000 5.800.000 0 0,0% 0 2717 Total 781001-Fondo de transferencias corrientes 219.545.120 219.545.248 100.816.637 45,9% 100.816.637 2718 Total 781-Participación financiera de las entidades locales 263.078.951 263.072.814 101.296.100 38,5% 101.296.100 2719 Total 78-Actividades generales de administración local 264.684.834 264.652.277 101.508.390 38,4% 101.494.731 2720 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local 389.772.724 390.644.974 113.433.998 29,0% 113.317.303 2721 800000 80000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos 118.349 118.349 25.360 21,4% 25.360 2722 800000 80000 1100 421100 Retribuciones del personal eventual 115.174 115.174 24.680 21,4% 24.680 2723 800000 80000 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0,0% 0 2724 800000 80000 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 2725 800000 80000 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 2726 800000 80000 2261 421100 Gastos diversos del Sr. Consejero 4.000 4.000 0 0,0% 0 2727 800000 80000 2261 421102 Gastos diversos del Departamento 1.000 1.000 0 0,0% 0 2728 800000 80000 2301 421100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 40.000 40.000 1.645 4,1% 1.645 2729 800000 80100 1200 451200 Retribuciones del personal fijo 321.860 322.155 67.893 21,1% 67.893 2730 800000 80100 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 73.182 73.182 15.682 21,4% 15.682 2731 800000 80100 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 92.561 92.561 19.805 21,4% 19.805 2732 800000 80100 1220 451200 Retribuciones del personal contratado temporal 51.733 30.750 13.179 42,9% 13.179 2733 800000 80100 1250 451200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 111.175 141.377 29.038 20,5% 29.038 2734 800000 80100 1400 451200 Retribuciones personales 1.774.687 1.779.638 367.302 20,6% 367.302 2735 800000 80100 1410 451200 Retribuciones carrera profesional 23.345 23.345 0 0,0% 0 2736 800000 80100 1600 451200 Seguridad social 2.588.991 2.588.991 648.027 25,0% 648.027 2737 800000 80100 1702 451200 Horas extraordinarias 10 10 0 0,0% 0 2738 800000 80100 1703 451200 Remuneración por trabajo en días festivos 1.010 1.010 0 0,0% 0 2739 800000 80100 2061 451200 Arrendamiento de programas y licencias 1.000 1.000 377 37,7% 377 2740 800000 80100 2120 451200 Conservación de edificios 45.000 45.000 4.727 10,5% 4.727 2741 800000 80100 2150 451200 Reparación y mantenimiento de equipos 500 500 0 0,0% 0 2742 800000 80100 2160 451200 Mantenimiento de equipos informáticos 500 500 0 0,0% 0 2743 800000 80100 2200 451200 Material de oficina 19.400 19.400 1.935 10,0% 1.241 2744 800000 80100 2202 451200 Suscripciones y libros 4.000 4.000 341 8,5% 341 2745 800000 80100 2269 451200 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 2746 800000 80100 2269 451202 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales 10 10 0 0,0% 0 2747 800000 80100 2271 451200 Servicios de limpieza de oficinas 150.000 146.659 18.018 12,3% 18.018 2748 800000 80100 2274 451200 Servicios de seguridad 47.000 49.899 11.515 23,1% 11.515 2749 800000 80100 2279 451200 Otros trabajos realizados por terceros 4.000 4.000 58 1,5% 58 2750 800000 80100 2280 451200 Agua, gas y electricidad 50.000 50.000 7.225 14,4% 5.197 2751 800000 80100 2289 451200 Otros suministros auxiliares 1.000 1.000 0 0,0% 0 2752 800000 80100 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje 200 200 0 0,0% 0 2753 800000 80100 3509 451200 Otros gastos financieros 100 100 0 0,0% 0 2754 800000 80100 4809 451200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 9.000 9.000 0 0,0% 0 2755 800000 80100 6020 451200 Remodelación de oficinas 10 10 0 0,0% 0 2756 800000 80100 6059 451200 Otro mobiliario y equipos 5.000 5.000 0 0,0% 0 2757 800000 80100 6060 451200 Equipamiento informático 5.000 5.442 3.877 71,2% 3.877 2758 800000 80200 1200 451200 Retribuciones del personal fijo 281.382 281.382 60.296 21,4% 60.296 2759 800000 80200 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 2760 800000 80200 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 2761 800000 80200 6094 451200 Programas informáticos 60.000 60.000 0 0,0% 0 2762 Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico 6.001.229 6.015.695 1.320.981 22,0% 1.318.259 2763 Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico 6.001.229 6.015.695 1.320.981 22,0% 1.318.259 2764 Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico 6.001.229 6.015.695 1.320.981 22,0% 1.318.259 2765 810000 81000 1000 422200 Retribuciones de altos cargos 56.415 56.415 7.812 13,8% 7.812 2766 810000 81000 1200 422200 Retribuciones del personal fijo 47.016 47.016 10.103 21,5% 10.103 2767 810000 81000 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10.425 10.425 2.234 21,4% 2.234 2768 810000 81000 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 2769 810000 81000 2200 931100 Material de oficina no inventariable 500 500 0 0,0% 0 2770 810000 81000 2202 931100 Prensa, revistas y otras publicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 2771 810000 81000 2261 931100 Gastos de representación 2.000 2.000 0 0,0% 0 2772 810000 81000 2266 931100 Reuniones, conferencias y cursos 6.400 6.400 0 0,0% 0 2773 810000 81000 2269 931100 Otros gastos diversos 3.000 3.000 0 0,0% 0 2774 810000 81000 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos 13.500 13.500 0 0,0% 0 2775 810000 81000 2301 931100 Locomoción y gastos de viaje 5.700 5.700 286 5,0% 233 2776 810000 81000 4809 931100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 2777 810000 81000 6040 931100 Adquisición de vehículos 10 10 0 0,0% 0 2778 810000 81000 6050 931100 Mobiliario y equipo de oficina 5.000 5.000 0 0,0% 0 2779 810000 81000 6060 931100 Equipos informáticos 20.000 20.000 0 0,0% 0 2780 Total 810000-Dirección y servicios generales de política económica, empresarial y trabajo 170.986 170.986 20.434 12,0% 20.381 2781 810001 81100 1200 931100 Retribuciones del personal fijo 116.662 116.146 24.942 21,5% 24.942 2782 810001 81100 1210 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 2783 810001 81100 1211 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.395 24.395 5.228 21,4% 5.228 2784 810001 81100 2200 931100 Material de oficina 2.000 2.000 52 2,6% 15 2785 810001 81100 2202 931100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3.000 3.000 726 24,2% 0 2786 810001 81100 2266 931100 Reuniones y conferencias 13.500 13.500 0 0,0% 0 2787 810001 81100 2269 422200 Otros gastos diversos 400 0 0 - 0 2788 810001 81100 2269 931100 Otros gastos diversos 2.000 1.646 0 0,0% 0 2789 810001 81100 2276 422200 Gastos de asistencia técnica 10.600 10.600 0 0,0% 0 2790 810001 81100 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos 55.000 55.000 0 0,0% 0 2791 810001 81100 2301 422200 Locomoción y gastos de viaje 1.400 0 0 - 0 2792 810001 81100 2301 931100 Gastos de viaje y locomoción 3.000 4.400 248 5,6% 248 2793 810001 81100 4400 422200 Plan de Emprendimiento. Transferencias a CEIN 510.000 510.000 0 0,0% 0 2794 810001 81100 4400 422302 Transferencia a CEIN mantenimiento Lekaroz 22.000 22.000 0 0,0% 0 2795 810001 81100 4400 931100 Desarrollo estrategia industrial. Sodena 625.000 625.000 0 0,0% 0 2796 810001 81100 4701 422200 Subvención de apoyo a la creación de empresas 300.000 300.000 0 0,0% 0 2797 810001 81100 4819 422200 Plan de impulso de Cluster y Plataformas habilitadoras 500.000 500.000 0 0,0% 0 2798 810001 81100 4819 422202 Convenio Elkargi SGR apoyo financiación 260.000 260.000 0 0,0% 0 2799 810001 81100 4819 422203 Planes estratégicos comarcales 1.200.000 1.200.000 0 0,0% 0 2800 810001 81100 4819 422204 Transferencia a la Fundación Navarra para la Excelencia para acciones de excelencia en la gestión 140.000 140.000 0 0,0% 0 2801 810001 81100 4819 422205 Transferencia a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra para acciones de emprendimiento 100.000 100.000 0 0,0% 0 2802 810001 81100 4819 422206 Impulso formación profesional 32.000 32.000 0 0,0% 0 2803 810001 81100 7819 422200 Planes estratégicos comarcales. Proyectos 380.000 380.000 0 0,0% 0 2804 810001 81100 7819 422202 Federación Navarra de Montaña. Refugio de Belagua. POCTEFA Belarouat 40.000 40.000 0 0,0% 0 2805 Total 810001-Política económica 4.340.967 4.339.697 31.195 0,7% 30.433 2806 810002 81400 1200 145100 Retribuciones del personal fijo 10 8 0 0,0% 0 2807 810002 81400 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 446.954 418.477 91.308 21,8% 91.308 2808 810002 81400 1210 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 2809 810002 81400 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 19.909 4.266 21,4% 4.266 2810 810002 81400 1211 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 2811 810002 81400 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 134.682 165.432 35.399 21,4% 35.399 2812 810002 81400 2150 146100 Conservación y reparación de mobiliario y equipos de oficina 1.800 1.800 1.589 88,3% 1.589 2813 810002 81400 2200 146100 Material de oficina 3.500 3.500 938 26,8% 874 2814 810002 81400 2202 146100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.100 1.100 585 53,2% 0 2815 810002 81400 2220 146102 Comunicaciones telefónicas, postales, telegráficas, fax y telefax 650 650 0 0,0% 0 2816 810002 81400 2262 146100 Publicidad y difusión 25.000 25.000 169 0,7% 0 2817 810002 81400 2264 146100 Gastos de comunidad de propietarios 16.000 16.000 0 0,0% 0 2818 810002 81400 2266 145100 Jornadas, conferencias y reuniones 35.000 35.000 630 1,8% 362 2819 810002 81400 2269 146100 Otros gastos diversos 1.500 2.123 183 8,6% 29 2820 810002 81400 2269 146102 Participación en proyectos suprarregionales 31.000 30.100 1.148 3,8% 699 2821 810002 81400 2269 146103 Participación en ferias, encuentros y eventos promocionales 3.500 3.500 0 0,0% 0 2822 810002 81400 2271 146100 Limpieza de oficinas 11.000 11.277 0 0,0% 0 2823 810002 81400 2276 146100 Estudios y trabajos técnicos 30.000 30.000 0 0,0% 0 2824 810002 81400 2280 146100 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 7.000 7.000 929 13,3% 617 2825 810002 81400 2301 146100 Locomoción y gastos de viaje 31.000 31.000 3.252 10,5% 2.006 2826 810002 81400 2400 146100 Gastos de edición y publicaciones propias 10.000 10.000 0 0,0% 0 2827 810002 81400 4800 145100 Becas de formación 52.500 52.500 2.817 5,4% 2.817 2828 810002 81400 6092 146100 Acciones en internet y redes sociales 37.000 37.000 1.280 3,5% 1.038 2829 Total 810002-Actividades generales de proyección internacional 899.125 901.396 144.494 16,0% 141.005 2830 810003 81400 4400 145100 SODENA acciones Plan Internacional 178.000 178.000 0 0,0% 0 2831 810003 81430 2269 145100 Acciones Plan internacional 270.000 270.000 0 0,0% 0 2832 810003 81430 2276 146100 Encargo a CEIN. Programa de acompañamiento a empresas para la colaboración 70.000 70.000 0 0,0% 0 2833 810003 81430 2276 146102 Convenio fundaciones universidades. FSE-YEI 2014-2020 30.000 30.000 0 0,0% 0 2834 810003 81430 2276 146103 Encargo a CEIN. Gestión de convocatorias internacionalización talento y empresas 70.000 70.000 0 0,0% 0 2835 810003 81430 2276 146104 Encomiendas a la Cámara de Comercio internacionalización 100.000 100.000 0 0,0% 0 2836 810003 81430 4709 431300 Acciones de promoción exterior para empresas 700.000 700.000 0 0,0% 0 2837 810003 81430 4709 431302 Acciones de promoción exterior para empresas PO FEDER 2014-2020 Navarra 350.000 350.000 0 0,0% 0 2838 810003 81430 4800 146100 Becas Navarra 10 10 0 0,0% 0 2839 810003 81430 4809 146100 Prácticas internacionales 200.000 200.000 0 0,0% 0 2840 Total 810003-Acción internacional 1.968.010 1.968.010 0 0,0% 0 2841 810004 81410 2276 145100 Implementación de Programas Operativos (FEDER y FSE) 2014-2020 31.000 31.000 0 0,0% 0 2842 810004 81410 2276 145104 Gastos de asistencia técnica. PO FEDER 2014-2020 Navarra 10.000 10.000 0 0,0% 0 2843 810004 81410 2276 145105 Gastos de asistencia técnica. PO FSE 2014-2020 Navarra 10.000 10.000 0 0,0% 0 2844 Total 810004-Programas europeos 51.000 51.000 0 0,0% 0 2845 810005 81420 2269 145100 Participación en foros transnacionales, federaciones e Interreg 70.000 70.000 0 0,0% 0 2846 810005 81420 2276 145107 Desarrollo económico en la Eurorregión 60.000 60.000 0 0,0% 0 2847 810005 81420 2276 145108 Asistencia técnica captación fondos europeos 143.560 143.560 0 0,0% 0 2848 Total 810005-Convocatorias europeas 273.560 273.560 0 0,0% 0 2849 810007 81210 2301 422200 Locomoción y gastos de viaje 3.650 3.650 490 13,4% 490 2850 810007 81210 7701 413102 PDR FEADER 2014-2020. Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agrarias 4.000.000 4.000.000 0 0,0% 0 2851 810007 81210 7701 413103 Ayudas Fondo Europeo de la Pesca (FEP) 10 10 0 0,0% 0 2852 810007 81210 7701 413104 Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agraria. Compromisos adquiridos 3.924.900 0 0 - 0 2853 810007 81210 7701 413105 PDR FEADER 2014-2020. Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agraria. Compromisos adquirido 0 3.276.444 0 0,0% 0 2854 810007 81210 7701 422200 Bonificación de intereses (nueva normativa zona asistida) 10 10 0 0,0% 0 2855 810007 81210 7701 422206 Subvenciones por inversión en industrias. PO FEDER 2014-2020 Navarra 14.800.000 14.800.000 464.586 3,1% 464.586 2856 810007 81210 7701 422207 Subvención por inversión en grandes empresas 2.500.000 2.500.000 0 0,0% 0 2857 810007 81210 7701 422208 Subvención por inversión en grandes empresas. Compromisos adquiridos 1.800.000 982.570 0 0,0% 0 2858 810007 81210 7701 422209 Subvenciones por inversión en industrias. PO FEDER 2014-2020 Navarra. Compromisos adquiridos 0 23.684 0 0,0% 0 2859 810007 81210 7819 422200 (E) Subvención a Traperos Emaús Navarra para las inversiones en el nuevo centro de reutilización de Berriozar 425.000 425.000 0 0,0% 0 2860 Total 810007-Fomento de la inversión 27.453.570 26.011.368 465.077 1,8% 465.077 2861 810008 81110 8401 422302 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas 900.000 900.000 0 0,0% 0 2862 810008 81200 1200 422200 Retribuciones del personal fijo 476.108 504.101 123.358 24,5% 123.358 2863 810008 81200 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 61.501 30.751 1.913 6,2% 1.913 2864 810008 81200 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 134.682 165.434 35.450 21,4% 35.450 2865 810008 81200 2269 458100 Otros gastos de funcionamiento 1.000 1.000 0 0,0% 0 2866 810008 81200 2276 458100 Asistencia técnica de obras de infraestructura 1.000 1.000 0 0,0% 0 2867 810008 81200 2299 458100 Gastos diversos del edificio de la aduana en la Ciudad del Transporte 60.000 60.000 4.681 7,8% 3.456 2868 810008 81200 2301 458100 Locomoción y gastos de viaje 1.350 1.350 183 13,6% 183 2869 810008 81200 4609 458100 Gestión de polígonos industriales 10.350 10.350 0 0,0% 0 2870 810008 81200 6015 458100 Inversiones en infraestructura industrial y sectores S3 1.519.710 1.519.710 316 0,0% 316 2871 810008 81200 6020 458100 Edificio de aduana en la Ciudad del Transporte 50.000 50.000 0 0,0% 0 2872 810008 81200 6094 458102 Encargo a NASERTIC Druma 22.000 22.000 0 0,0% 0 2873 810008 81200 7609 458100 Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas 800.000 800.000 0 0,0% 0 2874 810008 81200 7609 458102 (E) Conexión variante de Lodosa con Polígono Industrial El Ramal 270.000 270.000 0 0,0% 0 2875 810008 81200 7709 458100 Plan de Emprendimiento. Fomento de la competitividad de las PYMES 1.050.000 150.000 0 0,0% 0 2876 810008 81200 7709 458102 Plan de Emprendimiento. Fomento de la competitividad de las PYMES. Compromisos adquiridos 500.000 0 0 - 0 2877 810008 81200 7709 458103 Plan de Emprendimiento. Fomento de la competitividad de las PYMES. PO FEDER. Compromisos adquiridos 0 84.193 0 0,0% 0 2878 810008 81200 7709 458104 Plan de emprendimiento. Fomento de competitividad de las Pymes. PO FEDER 2014-2020 Navarra 0 900.000 0 0,0% 0 2879 Total 810008-Promoción de áreas de actividad económica 5.857.701 5.469.888 165.901 3,0% 164.676 2880 810011 81220 2262 467900 Gastos de materiales y acciones de divulgación de las TIC 10.000 10.000 193 1,9% 193 2881 810011 81220 2269 467902 Otros gastos diversos 15.000 15.000 978 6,5% 978 2882 810011 81220 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos 10.000 10.000 0 0,0% 0 2883 810011 81220 2276 467902 Encargo a CEIN tramitación ayudas inversión 193.000 193.754 0 0,0% 0 2884 810011 81220 2276 467903 Promoción de polígonos y campus empresariales y viveros 55.000 55.000 0 0,0% 0 2885 810011 81220 2276 467904 Laboratorio Industria 4.0 55.000 55.000 0 0,0% 0 2886 810011 81220 2276 467905 Encargo a NASERTIC tramitación de ayudas 65.000 65.000 0 0,0% 0 2887 810011 81220 2301 467900 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 165 3,3% 165 2888 810011 81220 6015 458100 Encargo a NASERTIC infraestructuras de telecomunicaciones 229.000 229.000 0 0,0% 0 2889 810011 81220 6092 467700 Proyectos para la promoción de la Sociedad de la Información 50.000 50.000 0 0,0% 0 2890 810011 81220 7400 467700 Convenio con NASUVINSA. Infraestructuras industriales 10 10 0 0,0% 0 2891 810011 81220 7709 467900 Subvenciones. Proyecto Digitalización de pymes 500.000 500.000 0 0,0% 0 2892 810011 81220 7709 467902 Subvenciones a la implantación de la banda ancha 1.200.000 1.200.000 0 0,0% 0 2893 810011 81220 7709 467904 Subvenciones para Planes de Transformación Digital. Programa Activa 4.0 75.000 75.000 0 0,0% 0 2894 810011 81220 7709 467905 Subvenciones. Proyecto Digitalización de pymes. Compromisos adquiridos 200.000 247.929 0 0,0% 0 2895 Total 810011-Promoción de la sociedad de la información 2.662.010 2.710.693 1.335 0,0% 1.335 2896 810012 81500 1200 494100 Retribuciones del personal fijo 440.657 440.657 94.408 21,4% 94.408 2897 810012 81500 1210 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.818 25.242 6.873 27,2% 6.873 2898 810012 81500 1211 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 73.182 73.182 15.682 21,4% 15.682 2899 810012 81500 2200 494100 Material de oficina 10.000 10.000 1.392 13,9% 1.177 2900 810012 81500 2202 494100 Suscripciones, libros y publicaciones 2.500 2.500 544 21,8% 50 2901 810012 81500 2269 494100 Otros gastos diversos 35.000 35.000 3.130 8,9% 1.483 2902 810012 81500 2269 494102 Actuaciones plan salud laboral 20.000 20.000 0 0,0% 0 2903 810012 81500 2276 422202 Actuaciones economía social y autónomos 160.000 156.370 4.205 2,7% 0 2904 810012 81500 2276 494100 Asistencia técnica en RS 23.000 23.000 0 0,0% 0 2905 810012 81500 2276 494103 Actuaciones materia de RS 20.000 20.000 0 0,0% 0 2906 810012 81500 2276 494104 Gastos asistencia técnica para elaboración de informe reforma laboral 10 10 0 0,0% 0 2907 810012 81500 2276 494105 Integración de cooperativas agroalimentarias 60.000 60.000 0 0,0% 0 2908 810012 81500 2301 494100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 0 0,0% 0 2909 810012 81500 4709 494112 Programa de fomento de la responsabilidad social 70.000 70.000 0 0,0% 0 2910 810012 81500 4819 494100 Actuaciones Plan Economía Social 90.000 90.000 0 0,0% 0 2911 810012 81500 4819 494102 (E) Proyectos en materia de responsabilidad social 270.000 270.000 0 0,0% 0 2912 810012 81500 4819 494103 Compensación por su participación a los sindicatos componentes del Comité de seguimiento del proceso electoral sindical 63.750 63.750 0 0,0% 0 2913 810012 81500 4819 494104 Transferencia al Órgano de resolución extrajudicial de conflictos laborales 700.000 700.000 0 0,0% 0 2914 810012 81500 4819 494108 Transferencias a centrales sindicales en proporción a su representatividad 900.000 900.000 0 0,0% 0 2915 810012 81500 4819 494111 Transferencia agentes sociales y empresariales por participación 100.000 100.000 0 0,0% 0 2916 810012 81500 4819 494113 Transferencia a organizaciones empresariales por su representatividad. CEN 350.000 350.000 0 0,0% 0 2917 810012 81500 4819 494114 Promoción y mantenimiento de entidades de economía social. ANEL 240.000 240.000 0 0,0% 0 2918 810012 81500 4819 494115 Proyectos de prevención de riesgos laborales 850.000 850.000 0 0,0% 0 2919 810012 81500 4819 494116 Proyectos Igualdad y Conciliación 130.000 130.000 0 0,0% 0 2920 810012 81500 4819 494117 Transferencias a ANEL y UCAN. Fondos La Proveedora, S. Coop. 10 3.640 0 0,0% 0 2921 810012 81500 7709 494100 Inversiones en ejecución del Plan de Salud Laboral 250.000 250.000 0 0,0% 0 2922 Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos 4.900.427 4.885.851 126.233 2,6% 119.674 2923 Total 810-Política económica, empresarial y trabajo 48.577.356 46.782.450 954.671 2,0% 942.581 2924 Total 81-Política económica, empresarial y trabajo 48.577.356 46.782.450 954.671 2,0% 942.581 2925 820000 82000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos 56.415 56.415 12.089 21,4% 12.089 2926 820000 82000 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 43.702 139.630 29.906 21,4% 29.906 2927 820000 82000 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 19.904 4.252 21,4% 4.252 2928 820000 82000 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 2929 820000 82000 2261 421100 Gastos de representación 1.500 1.500 0 0,0% 0 2930 820000 82000 2276 421102 Asistencia técnica 6.200 6.200 0 0,0% 0 2931 820000 82000 2276 421103 Encargo a CEIN. Gestión ayudas 360.000 412.200 0 0,0% 0 2932 820000 82000 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 530 13,3% 0 2933 820000 82000 4809 421100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 2934 820000 82300 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 223.031 227.605 48.725 21,4% 48.725 2935 820000 82300 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 19.909 4.252 21,4% 4.252 2936 820000 82300 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20.433 20.433 4.378 21,4% 4.378 2937 820000 82300 2200 421100 Material de oficina 3.000 3.000 1.831 61,0% 1.337 2938 820000 82300 2202 421100 Revistas, publicaciones y libros 500 500 0 0,0% 0 2939 820000 82300 2266 421100 Asistencia a cursillos de formación 2.000 2.000 0 0,0% 0 2940 820000 82300 2269 421100 Otros gastos diversos 7.000 7.000 353 5,0% 282 2941 820000 82300 2273 421100 Servicios informáticos 15.000 15.000 0 0,0% 0 2942 820000 82300 2299 421100 Gastos de funcionamiento del edificio Parque Tomás Caballero 200.000 200.000 24.114 12,1% 17.222 2943 820000 82300 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje 500 500 81 16,2% 42 2944 820000 82300 6040 421100 Adquisición de vehículos 10 10 0 0,0% 0 2945 820000 82300 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina 25.000 25.000 0 0,0% 0 2946 820000 82300 6060 421100 Equipos informáticos 25.000 25.000 0 0,0% 0 2947 820000 82300 6094 421100 Proyectos de modernización 120.000 120.000 0 0,0% 0 2948 Total 820000-Actuaciones generales de industria y empresa 1.133.230 1.305.826 130.510 10,0% 122.484 2949 820001 82200 2266 425200 Reuniones, conferencias y cursillos 30.000 30.000 0 0,0% 0 2950 820001 82200 2276 421302 Encargo a NASUVINSA para INDUSLAND 60.000 60.000 0 0,0% 0 2951 820001 82200 2276 425200 Asistencia técnica Plan Energético 100.000 100.000 1.293 1,3% 687 2952 820001 82200 6031 425200 Programa de gestión energética en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 500.000 678.866 0 0,0% 0 2953 820001 82200 7309 467300 Fundación CENER-CIEMAT. Medidas de impulso al Plan Energético 100.000 100.000 0 0,0% 0 2954 820001 82200 7609 425200 Ayudas entidades locales. Plan energético 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 2955 820001 82200 7609 425202 Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Electrificación Transporte Urbano 200.000 200.000 0 0,0% 0 2956 820001 82200 7701 425200 Ayudas a empresas. Plan Energético 10 10 0 0,0% 0 2957 820001 82200 7701 458100 Convenio de electrificación 302.000 302.000 0 0,0% 0 2958 820001 82200 7701 458102 Convenio de gasificación 10 10 0 0,0% 0 2959 820001 82200 7800 425200 Ayudas Particulares. Plan Energético 10 10 0 0,0% 0 2960 820001 82200 7819 425200 (E) Ayudas Entidades sin fines de lucro. Plan Energético 297.268 297.268 0 0,0% 0 2961 Total 820001-Plan Energético de Navarra 2.589.298 2.768.164 1.293 0,0% 687 2962 820002 82200 6019 456200 Restauración del espacio afectado por actividades mineras 10 10 0 0,0% 0 2963 Total 820002-Minas 10 10 0 0,0% 0 2964 820004 82200 1200 425200 Retribuciones del personal fijo 630.389 534.491 112.997 21,1% 112.997 2965 820004 82200 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 100.523 49.879 10.658 21,4% 10.658 2966 820004 82200 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 73.182 103.932 22.216 21,4% 22.216 2967 820004 82200 2269 421300 Otros gastos diversos 10.000 10.000 3.090 30,9% 2.502 2968 820004 82200 2276 421300 Asistencia técnica, control e inspección 110.000 110.000 2.773 2,5% 2.773 2969 820004 82200 2301 421300 Locomoción y gastos de viaje 8.500 8.500 1.858 21,9% 423 2970 820004 82200 4809 421300 Formación de equipo humano y reciclaje de técnicos 24.864 24.864 2.853 11,5% 2.853 2971 820004 82200 4809 421303 Becas concedidas 10 10 0 0,0% 0 2972 Total 820004-Registro y Seguridad Industrial 957.468 841.676 156.446 18,6% 154.423 2973 820005 82100 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 366.324 329.735 65.285 19,8% 65.285 2974 820005 82100 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 9 0 0,0% 0 2975 820005 82100 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 128.842 128.842 27.524 21,4% 27.524 2976 820005 82100 2262 467300 Divulgación, ferias y cursos 50.000 50.000 0 0,0% 0 2977 820005 82100 2269 467300 Otros gastos diversos 14.000 14.000 1.291 9,2% 1.291 2978 820005 82100 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos 60.000 7.800 0 0,0% 0 2979 820005 82100 2276 467303 Encargo a TRACASA instrumental. Proyecto Navarra SMART 100.000 272.251 0 0,0% 0 2980 820005 82100 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 886 8,9% 886 2981 820005 82100 4309 467300 Fundación Aditech. Organización concurso SCIENCEkaintza para el proyecto más innovador de Navarra 100.000 100.000 0 0,0% 0 2982 820005 82100 4309 467302 Ayudas contratación atracción talento investigador 10 10 0 0,0% 0 2983 820005 82100 4400 467300 Transferencias a CEIN. Dinamización de la innovación empresarial Spinoff Universidades y Centros FP 332.000 332.000 0 0,0% 0 2984 820005 82100 4400 467302 Transferencias a NICDO. Promoción estudios científicos y técnicos (STEM) 100.000 100.000 0 0,0% 0 2985 820005 82100 4400 467303 Transferencias a CEIN. Dinamización innovación empresarial Spinoff Universidades y Centros FP. Compromisos adquiridos 83.000 83.000 0 0,0% 0 2986 820005 82100 4701 467300 Bonos tecnológicos para servicios intensivos en conocimiento 100.000 100.000 0 0,0% 0 2987 820005 82100 4701 467302 Ayudas contratación personal investigador y tecnológico, doctorados industriales, movilidad investigadores 1.610.087 1.610.087 0 0,0% 0 2988 820005 82100 4809 467300 Formación de equipo humano y reciclaje de técnicos 12.000 12.000 3.488 29,1% 3.488 2989 820005 82100 4809 467303 Becas concedidas formación de titulados universitarios 10 10 -1.100 -11000,0% -1.100 2990 820005 82100 4819 467304 I+D+i Salud (Fundación FIMA. Líneas de investigación IDISNA 1.750.000 1.750.000 0 0,0% 0 2991 820005 82100 7309 467300 I+D+i Energía. Aportación de fondos a la Fundación CENER-CIEMAT para amortización de préstamos 900.000 900.000 0 0,0% 0 2992 820005 82100 7309 467302 I+D+i Automoción y mecatrónica. Fundación CETENA para desarrollo de centro de excelencia 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 2993 820005 82100 7701 467300 Bonificación de intereses a empresas por proyectos de I+D+i, patentes y estudios de viabilidad 131 131 0 0,0% 0 2994 820005 82100 7701 467303 Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2014-2020 11.765.405 11.765.405 0 0,0% 0 2995 820005 82100 7701 467304 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional 288.000 288.000 0 0,0% 0 2996 820005 82100 7701 467305 Subvenciones a proyectos de I+D estratégicos. RIS3 Navarra 7.867.005 7.867.005 0 0,0% 0 2997 820005 82100 7701 467306 Convocatoria I+D+i Cooperación Áreas de S3 Estrategia Especialización inteligente y tecnologías 10 10 0 0,0% 0 2998 820005 82100 7701 467307 Bonos tecnológicos para proyectos tecnológicos 10 10 0 0,0% 0 2999 820005 82100 7701 467308 Subvenciones a proyectos de I+D. Compromisos adquiridos 2.000.000 0 0 - 0 3000 820005 82100 7701 467309 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional. Compromisos adquiridos 38.100 38.100 0 0,0% 0 3001 820005 82100 7819 467300 Ayudas a proyectos de I+D de Centros tecnológicos y Organismos de investigación 8.000.000 8.000.000 0 0,0% 0 3002 820005 82100 7819 467302 Ayudas a la inversión para infraestructuras y equipamiento de investigación. RIS3 Navarra 10 10 0 0,0% 0 3003 820005 82100 7819 467303 I+D+i Cadena alimentaria. CNTA para la implantación del Plan Estratégico 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 3004 820005 82100 7819 467304 Ayudas a Actividades no económicas de Centros tecnológicos y Organismos de investigación 10 10 0 0,0% 0 3005 820005 82100 7819 467305 Ayudas a proyectos de I+D de Centros tecnológicos y Organismos de investigación. Compromisos adquiridos 1.100.000 2.950.190 0 0,0% 0 3006 820005 82100 7819 467306 Ayudas a la inversión para infraestructuras y equipamiento de investigación. RIS3 Navarra. Compromisos adquiridos 0 1.918.440 0 0,0% 0 3007 820005 82100 9120 467300 Amortización del préstamo del MICINN para el fomento de parques científicos y tecnológicos 227.489 227.489 0 0,0% 0 3008 820005 82110 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0,0% 0 3009 820005 82110 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 3010 820005 82110 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 3011 820005 82110 7701 467310 Bonos tecnológicos para proyectos tecnológicos. Compromisos adquiridos 0 41.449 0 0,0% 0 3012 Total 820005-I+D+i 39.002.483 40.896.023 97.374 0,2% 97.374 3013 Total 820-Ordenación industrial, promoción de la I+D+i y planificación energética 43.682.489 45.811.698 385.623 0,8% 374.967 3014 Total 82-Industria, Energía e Innovación 43.682.489 45.811.698 385.623 0,8% 374.967 3015 830000 83000 1000 431200 Retribuciones de altos cargos 56.415 56.415 12.089 21,4% 12.089 3016 830000 83000 1200 431200 Retribuciones del personal fijo 36.591 36.591 7.841 21,4% 7.841 3017 830000 83000 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 3018 830000 83000 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20.850 20.850 4.468 21,4% 4.468 3019 830000 83000 2120 432100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 25.000 21.000 1.967 9,4% 906 3020 830000 83000 2150 432100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres 1.000 1.000 0 0,0% 0 3021 830000 83000 2200 432100 Material de oficina 1.000 1.000 94 9,4% 0 3022 830000 83000 2202 432100 Suscripciones, libros y prensa 1.500 1.500 0 0,0% 0 3023 830000 83000 2261 432100 Gastos de representación 1.000 1.000 19 1,9% 19 3024 830000 83000 2269 432100 Gastos diversos 1.000 3.000 1.128 37,6% 810 3025 830000 83000 2271 432100 Contratación de servicios de limpieza 46.000 46.000 8.258 18,0% 7.759 3026 830000 83000 2276 432100 Auditorías, estudios e informes 1.000 7.500 6.000 80,0% 4.200 3027 830000 83000 2280 432100 Luz y agua 12.000 11.500 953 8,3% 952 3028 830000 83000 2280 432102 Calefacción 9.150 9.650 3.533 36,6% 2.559 3029 830000 83000 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 2.050 2.050 804 39,2% 804 3030 830000 83000 4809 432100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 3031 830000 83000 6020 432100 Acondicionamiento del Departamento 1.800 1.800 0 0,0% 0 3032 830000 83000 6040 432100 Adquisición de vehículos 10 10 0 0,0% 0 3033 830000 83000 6050 432100 Mobiliario y equipamiento 10.000 10.000 0 0,0% 0 3034 830000 83000 6054 432100 Material técnico 1.000 1.000 0 0,0% 0 3035 830000 83000 6060 432100 Equipos informáticos 4.000 4.000 0 0,0% 0 3036 830000 83000 6094 432100 Programas informáticos 30.000 30.000 0 0,0% 0 3037 Total 830000-Dirección y servicios generales del turismo y del comercio 261.386 265.886 47.154 17,7% 42.406 3038 830001 83100 1200 432100 Retribuciones del personal fijo 405.444 409.822 87.576 21,4% 87.576 3039 830001 83100 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 30.751 30.751 6.589 21,4% 6.589 3040 830001 83100 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 93.091 93.091 19.878 21,4% 19.878 3041 830001 83100 2100 432100 Mantenimiento del entorno de Javier 55.000 55.000 6.818 12,4% 3.914 3042 830001 83100 2140 432100 Gastos de mantenimiento de vehículos 2.850 3.020 315 10,4% 315 3043 830001 83100 2200 432100 Material ordinario no inventariable 1.600 1.600 528 33,0% 221 3044 830001 83100 2264 432100 Abastecimiento de agua de Javier 10 10 0 0,0% 0 3045 830001 83100 2276 432103 Asistencia técnica. Elaboración planes comarcales (PET) 40.000 40.000 0 0,0% 0 3046 830001 83100 2276 432104 Asistencia técnica. Diseño proyecto piloto turismo, comercio y artesanía (PET) 7.000 7.000 0 0,0% 0 3047 830001 83100 2299 432100 Gastos de funcionamiento 25.000 24.830 6.567 26,4% 5.830 3048 830001 83100 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 768 38,4% 768 3049 830001 83100 4800 432100 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas 48.000 48.000 5.968 12,4% 5.968 3050 830001 83100 6021 432102 Inversiones en Camping Urbasa 15.000 15.000 0 0,0% 0 3051 830001 83100 6021 432103 Inversiones en red de aguas de Javier 10.000 10.000 0 0,0% 0 3052 830001 83100 6050 432100 Equipamiento y mobiliario 1.000 1.000 0 0,0% 0 3053 830001 83100 7819 432100 Federación Navarra de Montaña. Refugio de Belagua. POCTEFA Belarouat 40.000 40.000 0 0,0% 0 3054 830001 83120 2266 432100 Actividades de formación turística 20.000 20.000 0 0,0% 0 3055 830001 83120 2273 432102 Integración EXTRA. Inforeyno 70.000 70.000 0 0,0% 0 3056 830001 83120 2276 432100 Asistencia técnica. Desarrollo normativo turismo 20.000 15.500 0 0,0% 0 3057 830001 83120 2276 432102 Asistencia técnica. Redacción Plan de formación y calidad (PET) 10.000 10.000 0 0,0% 0 3058 830001 83120 4609 432100 Subvenciones a EE.LL. para diseño de planes de atractividad comercial (PICMP) 30.000 30.000 0 0,0% 0 3059 830001 83120 6021 432100 Inversiones en infraestructuras turísticas 5.000 5.000 0 0,0% 0 3060 830001 83130 2266 431400 Jornadas y actividades de formación comercial (PICMP) 13.000 13.000 0 0,0% 0 3061 830001 83130 2269 431400 Comercio. Promoción y web (PICMP) 15.000 15.000 0 0,0% 0 3062 830001 83130 2269 431402 Gastos para acciones de fomento de la artesanía 35.000 35.000 567 1,6% 0 3063 830001 83130 2273 431400 Comercio. Observatorio (PICMP) 15.000 15.000 0 0,0% 0 3064 830001 83130 2273 431402 Censo comercial 12.000 12.000 0 0,0% 0 3065 830001 83130 2276 431400 Asistencia técnica. Desarrollo normativa comercio (PICM) 25.000 25.000 0 0,0% 0 3066 830001 83130 2276 431402 Encargo a CEIN. Estudio de necesidades comerciales en zona rural (PICMP) 35.000 35.000 0 0,0% 0 3067 830001 83130 2276 431403 Servicio de acompañamiento a empresas de comercio (PICMP) 35.000 35.000 0 0,0% 0 3068 830001 83130 2276 431405 Comercio. Análisis de la figura CCA o similar (PICMP) 8.000 8.000 0 0,0% 0 3069 830001 83130 2276 432104 Redacción Plan de formación y calidad del comercio 10.000 10.000 0 0,0% 0 3070 830001 83130 2279 431400 Asistencia técnica para artesanía 7.000 7.000 617 8,8% 617 3071 830001 83130 4609 432100 Subvenciones a entes locales y consorcios para actuaciones derivadas del (PET) 350.000 350.000 0 0,0% 0 3072 830001 83130 4609 432102 Subvenciones a entes locales y consorcios para actuaciones cofinanciadas 60.000 60.000 0 0,0% 0 3073 830001 83130 4609 432103 Gestión Ruta del Vino de Navarra. Consolidación y ampliación 35.000 35.000 0 0,0% 0 3074 830001 83130 4701 431402 Acciones de promoción y formación de la artesanía navarra (PICM) 45.000 45.000 0 0,0% 0 3075 830001 83130 4709 432102 Subvenciones a pymes para la certificación de calidad 20.000 20.000 0 0,0% 0 3076 830001 83130 4709 432103 Subvenciones para actuaciones de receptivo y creación de producto (PET) 50.000 50.000 0 0,0% 0 3077 830001 83130 4819 431400 Subvenciones de fomento y gestión de colectivos (PICMP) 520.000 520.000 0 0,0% 0 3078 830001 83130 4819 431402 Convenios con agencias de desarrollo para actuaciones del PICMP 10.000 0 0 - 0 3079 830001 83130 4819 431404 Actividades de formación (PICM) 30.000 30.000 0 0,0% 0 3080 830001 83130 4819 431405 Subvenciones de fomento y gestión de colectivos (PICMP). Compromisos adquiridos 240.000 240.000 97.700 40,7% 97.700 3081 830001 83130 4819 432100 Subvenciones a asociaciones para actuaciones derivadas del PET 270.000 280.000 7.447 2,7% 7.447 3082 830001 83130 4819 432102 Subvenciones a asociaciones para actuaciones cofinanciadas de programas europeos (PET) 15.000 15.000 0 0,0% 0 3083 830001 83130 4819 432103 Subvenciones a asociaciones para actuaciones derivadas del PET. Compromisos adquiridos 114.000 114.000 17.512 15,4% 17.512 3084 830001 83130 7609 432100 Subvenciones a EE.LL. para la revitalización comercial (PICMP) 260.000 260.000 0 0,0% 0 3085 830001 83130 7609 432102 Proyectos cofinanciados de programas europeos 100.000 100.000 0 0,0% 0 3086 830001 83130 7609 432103 Subvenciones a EE.LL. para adecuación de recursos turísticos (PET) 235.000 235.000 0 0,0% 0 3087 830001 83130 7609 432104 (E) Ruta del Zumaque. Ayuntamiento de Estella 10.000 10.000 0 0,0% 0 3088 830001 83130 7609 432105 (E) Partida concedida para el ayuntamiento de Auritz-Burguete, para desarrollar la ruta de los bunkers del Pirineo 90.000 90.000 0 0,0% 0 3089 830001 83130 7701 431400 Subvenciones para financiar inversiones de empresas artesanas 15.000 15.000 0 0,0% 0 3090 830001 83130 7701 431402 Subvenciones a las PYMES comerciales. Mejora de la competitividad y creación (PICMP) 600.000 600.000 0 0,0% 0 3091 830001 83130 7709 432100 Subvenciones a las PYMES turísticas. Mejora de la competitividad 325.000 325.000 0 0,0% 0 3092 Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio 4.535.746 4.535.624 258.850 5,7% 254.335 3093 830002 83200 1200 432100 Retribuciones del personal fijo 597.831 593.453 123.036 20,7% 123.036 3094 830002 83200 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 19.909 4.266 21,4% 4.266 3095 830002 83200 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 3096 830002 83200 2020 432100 Alquiler de locales 9.000 9.000 2.225 24,7% 2.225 3097 830002 83200 2140 432100 Gastos de mantenimiento de vehículo 2.000 2.000 57 2,9% 57 3098 830002 83200 2262 432102 Programa de Comunicación y promoción turística (PET) 500.000 500.000 6.887 1,4% 6.100 3099 830002 83200 2262 432103 Imagen-producto San Fermín 30.000 30.000 0 0,0% 0 3100 830002 83200 2269 432100 Planes actuación conjunta regiones limítrofes (PET) 15.000 15.000 0 0,0% 0 3101 830002 83200 2276 432100 Gestión de las oficinas de turismo 430.000 440.000 68.332 15,5% 64.879 3102 830002 83200 2276 432102 Encargo a NASERTIC. Apoyo gestión OIT Tudela 67.500 67.500 4.155 6,2% 4.155 3103 830002 83200 2276 432103 Planes, estudios y trabajos técnicos 84.000 84.000 242 0,3% 242 3104 830002 83200 2276 432104 Cuenta Satélite y Observatorio turístico-SITURNA (PET) 86.000 86.000 2.753 3,2% 2.753 3105 830002 83200 2299 432100 Gastos de funcionamiento 99.000 99.000 6.552 6,6% 5.848 3106 830002 83200 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 21.480 21.480 1.975 9,2% 1.975 3107 830002 83200 6010 432100 Infraestructuras y obras Ederbidea 885.000 885.000 0 0,0% 0 3108 830002 83200 6050 432100 Mobiliario y equipo de oficina 25.000 25.000 0 0,0% 0 3109 830002 83200 6060 432100 Equipos para el proceso de información (PET) 85.000 85.000 704 0,8% 704 3110 830002 83200 6089 432100 Inversiones en soportes turísticos 5.000 5.000 0 0,0% 0 3111 830002 83200 6094 432100 Aplicaciones informáticas (PET) 35.000 35.000 0 0,0% 0 3112 830002 83210 2262 432100 Programa de Publicidad y difusión (PET) 810.500 720.500 4.937 0,7% 4.937 3113 830002 83210 2262 432105 Plan de apoyo a la comercialización turística nacional e internacional (PET) 105.000 105.000 2.903 2,8% 2.903 3114 830002 83210 2269 432100 Programa de presentaciones en ferias y mercados (PET) 510.000 590.000 231.236 39,2% 230.352 3115 830002 83210 2273 432100 Programa web de turismo (PET) 135.000 135.000 1.179 0,9% 1.179 3116 830002 83210 2400 432100 Programa de publicaciones (PET) 280.000 280.000 19.974 7,1% 19.974 3117 830002 83220 2262 432100 Programa de dinamización de desarrollo de productos turísticos (PET) 110.000 110.000 2.467 2,2% 2.467 3118 830002 83220 2269 432100 Promoción de planes Camino de Santiago, Turismo Cultural (PET) 50.000 50.000 0 0,0% 0 3119 830002 83220 2269 432103 Programa Clubes de Productos (PET) 6.000 6.000 0 0,0% 0 3120 830002 83220 4609 432100 (E) Proyecto ITURISSA. La calzada romana del Pirineo a través del territorio de los vascones 50.000 50.000 0 0,0% 0 3121 830002 83220 6021 432100 Plan Integral del Camino de Santiago (PET) 30.000 30.000 0 0,0% 0 3122 830002 83220 6021 432102 Inversiones de mejora y accesibilidad 25.000 25.000 442 1,8% 442 3123 830002 83220 6055 432100 Programa de señalización turística (PET) 120.000 120.000 73 0,1% 73 3124 Total 830002-Marketing y desarrollo de productos turísticos 5.228.230 5.223.852 484.395 9,3% 478.568 3125 830004 83300 1200 492300 Retribuciones del personal fijo 347.485 347.485 69.692 20,1% 69.692 3126 830004 83300 1210 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 3127 830004 83300 1211 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 116.226 116.226 24.906 21,4% 24.906 3128 830004 83300 2140 492300 Gastos de mantenimiento de vehículos 5.000 6.306 494 7,8% 460 3129 830004 83300 2239 492300 Gastos de transporte y mensajería 3.940 3.940 24 0,6% 24 3130 830004 83300 2262 492300 Publicidad y propaganda, formación y difusión 70.000 70.000 0 0,0% 0 3131 830004 83300 2269 492300 Gastos varios 50.000 50.000 7.703 15,4% 4.241 3132 830004 83300 2273 492300 Mantenimiento de programas informáticos 23.000 23.000 0 0,0% 0 3133 830004 83300 2301 492300 Locomoción y gastos de viaje 6.000 6.000 1.785 29,8% 403 3134 830004 83300 6060 492300 Equipos informáticos 10.000 10.000 3.221 32,2% 0 3135 830004 83300 6094 492300 Programas informáticos 21.000 21.000 0 0,0% 0 3136 830004 83310 2219 492300 Gastos de adquisición de muestras, análisis y otros 4.250 4.250 280 6,6% 0 3137 830004 83320 2276 492300 Peritajes y otras pruebas 350 350 0 0,0% 0 3138 830004 83320 2279 492300 Encargo a TRACASA instrumental. Punto de información al consumidor y gestión de expedientes sancionadores 216.000 216.593 0 0,0% 0 3139 830004 83320 2339 492300 Participación en colegios arbitrales 50.000 48.101 0 0,0% 0 3140 830004 83320 7809 492300 Concurso escolar Consumópolis 5.000 5.000 0 0,0% 0 3141 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado 928.261 928.261 108.104 11,6% 99.725 3142 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo 10.953.623 10.953.623 898.503 8,2% 875.034 3143 Total 83-Turismo, Comercio y Consumo 10.953.623 10.953.623 898.503 8,2% 875.034 3144 840000 84000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos 56.415 56.415 12.089 21,4% 12.089 3145 840000 84000 1200 451200 Retribuciones del personal fijo 36.591 36.591 7.841 21,4% 7.841 3146 840000 84000 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 3147 840000 84000 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 3148 840000 84000 2061 451200 Arrendamiento de programas y licencias 30.000 30.000 14.581 48,6% 14.581 3149 840000 84000 2061 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Arrendamiento de programas y licencias 30.000 23.177 0 0,0% 0 3150 840000 84000 2160 451200 Mantenimiento de equipos informáticos 500 500 266 53,3% 266 3151 840000 84000 2261 451200 Gastos de representación 1.000 1.000 0 0,0% 0 3152 840000 84000 2266 451200 Conferencias y cursillos 10.000 10.000 847 8,5% 363 3153 840000 84000 2273 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 0 6.823 0 0,0% 0 3154 840000 84000 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 131 2,6% 131 3155 840000 84000 2400 451200 Publicaciones 7.000 7.000 0 0,0% 0 3156 840000 84000 4809 451200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 53.866 53.866 100,0% 53.866 3157 840000 84000 6010 453300 Revisión de precios 350.000 350.000 111.746 31,9% 66.636 3158 840000 84000 6060 451200 Equipos informáticos 35.000 35.000 6.380 18,2% 6.380 3159 840000 84000 6094 451200 Programas informáticos 70.000 70.000 1.936 2,8% 0 3160 840000 84000 6094 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos 100.000 100.000 0 0,0% 0 3161 840000 84100 2200 453200 Material de oficina 10.000 10.000 1.279 12,8% 1.279 3162 840000 84100 2202 453200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 750 750 0 0,0% 0 3163 840000 84100 2269 453200 Otros gastos diversos 500 500 322 64,4% 0 3164 840000 84100 2279 453200 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 0 0,0% 0 3165 840000 84100 2285 453200 Vestuario y calzado 1.000 1.000 0 0,0% 0 3166 840000 84100 2289 453200 Otros suministros auxiliares 100 100 0 0,0% 0 3167 840000 84100 2301 453200 Locomoción y gastos de viaje 32.100 32.100 2.904 9,0% 2.795 3168 840000 84100 6059 453200 Otro mobiliario y equipos 10 10 0 0,0% 0 3169 840000 84200 2120 453300 Conservación de edificios 6.500 6.500 3.457 53,2% 3.099 3170 840000 84200 2130 453300 Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje 1.000 1.000 0 0,0% 0 3171 840000 84200 2140 453300 Reparación y mantenimiento de vehículos 69.000 71.350 14.462 20,3% 12.541 3172 840000 84200 2150 453300 Reparación y conservación de mobiliario y enseres 500 1.500 625 41,7% 625 3173 840000 84200 2200 453300 Material de oficina 13.860 13.860 2.983 21,5% 1.587 3174 840000 84200 2202 453300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 300 300 0 0,0% 0 3175 840000 84200 2241 453300 Primas de seguros de vehículos 15.000 15.500 0 0,0% 0 3176 840000 84200 2250 453300 Tasas de basura 16.000 16.000 3.959 24,7% 3.959 3177 840000 84200 2269 453300 Otros gastos diversos 4.000 4.000 556 13,9% 490 3178 840000 84200 2271 453300 Servicio de limpieza y aseo 12.000 12.000 2.469 20,6% 1.562 3179 840000 84200 2279 453300 Otros trabajos realizados por terceros 30.000 30.000 0 0,0% 0 3180 840000 84200 2280 453300 Agua, gas y electricidad 1.380.000 1.380.000 202.564 14,7% 166.666 3181 840000 84200 2281 453300 Combustibles y lubricantes 80.000 85.000 15.465 18,2% 10.467 3182 840000 84200 2284 453300 Material de limpieza y aseo 500 500 0 0,0% 0 3183 840000 84200 2285 453300 Vestuario y calzado 20.000 20.000 0 0,0% 0 3184 840000 84200 2301 453300 Locomoción y gastos de viaje 45.000 45.000 8.247 18,3% 7.764 3185 840000 84200 6059 453300 Material diverso 1.000 1.000 0 0,0% 0 3186 840000 84300 2120 451100 Conservación de edificios 14.800 14.800 3.720 25,1% 1.221 3187 840000 84300 2140 451100 Reparación y mantenimiento de vehículos 10 10 0 0,0% 0 3188 840000 84300 2150 451100 Reparación y mantenimiento de equipos 5.400 5.931 679 11,5% 0 3189 840000 84300 2200 451100 Material de oficina 10.400 10.400 1.608 15,5% 645 3190 840000 84300 2202 451100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 3191 840000 84300 2249 451100 Primas de seguros 400 271 271 100,0% 271 3192 840000 84300 2269 451100 Cuotas de asociaciones de carreteras 5.500 5.098 5.098 100,0% 5.098 3193 840000 84300 2269 451102 Otros gastos diversos 1.600 1.600 933 58,3% 300 3194 840000 84300 2279 451100 Otros trabajos realizados por terceros 10.700 10.700 854 8,0% 776 3195 840000 84300 2280 451100 Agua, gas y electricidad 21.000 21.000 6.119 29,1% 2.866 3196 840000 84300 2284 451100 Material de limpieza y aseo 1.000 1.000 0 0,0% 0 3197 840000 84300 2285 451100 Vestuario y calzado 2.000 2.000 735 36,8% 735 3198 840000 84300 2289 451100 Otros suministros especiales 5.000 5.000 0 0,0% 0 3199 840000 84300 2301 451100 Locomoción y gastos de viaje 25.000 25.000 3.420 13,7% 2.806 3200 840000 84300 6059 451100 Equipos de oficina, laboratorio y otro material inventariable 3.000 3.000 522 17,4% 522 3201 840000 84400 2120 451400 Reparación y mantenimiento de locales de oficina 1.000 3.481 14 0,4% 0 3202 840000 84400 2150 451400 Reparación de mobiliario, de equipos técnicos y de oficina 300 300 0 0,0% 0 3203 840000 84400 2200 451400 Material de oficina no inventariable 21.500 21.500 3.415 15,9% 1.261 3204 840000 84400 2202 451400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 444 0 0,0% 0 3205 840000 84400 2264 451400 Gastos de comunidad 13.500 13.019 0 0,0% 0 3206 840000 84400 2269 451400 Gastos diversos 3.500 4.056 0 0,0% 0 3207 840000 84400 2279 451400 Otros trabajos realizados por terceros 20.000 20.000 475 2,4% 475 3208 840000 84400 2280 451400 Agua, gas y electricidad 10.000 8.000 56 0,7% 56 3209 840000 84400 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje 6.000 6.000 1.660 27,7% 1.466 3210 840000 84400 6020 451400 Adecuación de locales 10 10 0 0,0% 0 3211 Total 840000-Actividades generales de fomento 2.655.276 2.717.982 498.553 18,3% 393.483 3212 840001 84300 1200 451100 Retribuciones del personal fijo 970.808 1.004.859 187.701 18,7% 187.701 3213 840001 84300 1210 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 44.840 44.840 9.608 21,4% 9.608 3214 840001 84300 1211 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.591 36.591 7.841 21,4% 7.841 3215 840001 84300 2269 451100 Cuota del Consejo de Seguridad Nuclear 3.000 3.000 2.900 96,7% 2.768 3216 840001 84300 2286 451100 Productos químicos y de laboratorio 8.000 8.000 0 0,0% 0 3217 840001 84300 4809 451100 Becas de formación 38.000 38.000 0 0,0% 0 3218 840001 84300 6001 453200 Expropiaciones de terrenos para infraestructuras 450.000 450.000 808 0,2% 808 3219 840001 84300 6001 453202 Ejecución de sentencias. Expropiación de terrenos 10 18.755 18.755 100,0% 18.755 3220 840001 84300 6001 453203 Encargo a TRACASA Instrumental. Expropiaciones de terrenos para infraestructuras 200.000 200.000 0 0,0% 0 3221 840001 84300 6001 453204 Registro bienes públicos 100.000 100.000 0 0,0% 0 3222 840001 84300 6010 453200 Nuevo desagüe de la Autovía A-21 en camino de Tabar en Urraúl Bajo 0 17.607 9.054 51,4% 9.054 3223 840001 84300 6010 453202 Campaña geología y geotecnia túneles de Belate y Almandoz 425.000 516.296 80.725 15,6% 51.052 3224 840001 84300 6014 452102 Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados 10 10 0 0,0% 0 3225 840001 84300 6014 452104 Encargo a TRACASA Instrumental. Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados 10 10 0 0,0% 0 3226 840001 84300 6019 456300 Protección de cavidades y simas y riesgos geológicos 2.000 2.000 0 0,0% 0 3227 840001 84300 6020 453202 Seguridad y salud en el Edificio de San Ignacio 10 10 0 0,0% 0 3228 840001 84300 6032 456300 Material geológico y de construcción de pozos 6.000 6.000 0 0,0% 0 3229 840001 84300 6040 451100 Adquisición de vehículos 30.000 30.000 0 0,0% 0 3230 840001 84300 6091 451100 Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento 340.000 340.000 45.192 13,3% 45.192 3231 840001 84300 6092 451100 Ensayos y control para obras 10 10 0 0,0% 0 3232 840001 84300 6092 456300 Estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos 25.000 25.000 0 0,0% 0 3233 840001 84300 7609 456300 Taludes rocosos 300.000 300.000 0 0,0% 0 3234 840001 84310 6091 453100 Proyecto y dirección de obra del TAP 1.000.000 1.077.554 0 0,0% 0 3235 840001 84310 6091 453200 Estudios y proyectos 950.000 858.068 0 0,0% 0 3236 840001 84310 6092 453100 Estudios para mejora de infraestructuras ferroviarias 10 10 0 0,0% 0 3237 840001 84310 6092 453202 Estudio alternativas generación ingresos Carreteras 300.000 300.000 0 0,0% 0 3238 840001 84340 6054 495100 Adquisición de material informático y topográfico 200.000 200.000 0 0,0% 0 3239 840001 84340 6092 495100 Encargo a TRACASA instrumental. Elaboración y actualización de cartografía 625.000 625.000 0 0,0% 0 3240 840001 84350 6010 456200 Encargo a GAN. Conservación y protección ambiental 1.410.200 1.410.200 0 0,0% 0 3241 Total 840001-Proyectos y planificación 7.464.499 7.611.820 362.583 4,8% 332.778 3242 840002 84100 1200 453200 Retribuciones del personal fijo 413.784 363.061 76.355 21,0% 76.355 3243 840002 84100 1210 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 16.387 1.239 7,6% 1.239 3244 840002 84100 1211 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.931 24.931 5.342 21,4% 5.342 3245 840002 84100 6010 453202 Mejora de la red viaria y actuaciones. Plan de Carreteras 10 10 0 0,0% 0 3246 840002 84100 6010 453203 Supresión de pasos a nivel 10 27.977 0 0,0% 0 3247 840002 84100 6010 453206 Red local 10 10 0 0,0% 0 3248 840002 84100 6010 453208 Adecuación túneles N-121-A a la Directiva Europea (2016-2019) 5.700.000 5.482.163 51.890 0,9% 51.890 3249 840002 84100 6010 453209 Reparación de estructuras 2.270.000 2.635.088 305.276 11,6% 195.985 3250 840002 84100 6010 453210 Variante de Tafalla 650.000 365.879 0 0,0% 0 3251 840002 84100 6010 453211 (E) Actuaciones de conversión de la N-121-A en vía 2+1 10 10 0 0,0% 0 3252 Total 840002-Ampliación y mejora de la red viaria 9.058.765 8.915.515 440.101 4,9% 330.811 3253 840003 84200 1200 453300 Retribuciones del personal fijo 1.220.615 1.232.747 260.842 21,2% 260.842 3254 840003 84200 1210 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 165.552 120.503 25.822 21,4% 25.822 3255 840003 84200 1211 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 406.452 446.963 95.256 21,3% 95.256 3256 840003 84200 2090 453200 Canon de la autovía A-12 Pamplona-Logroño 48.750.000 48.326.282 11.444.748 23,7% 11.444.748 3257 840003 84200 2090 453202 Canon de la autovía A-21. Autovía del Pirineo 18.500.000 18.500.000 4.316.945 23,3% 4.316.945 3258 840003 84200 2276 453200 Asistencia técnica a la Dirección de Explotación de las autovías 183.600 183.600 18.941 10,3% 10.136 3259 840003 84200 6020 453300 Edificios 15.000 15.000 0 0,0% 0 3260 840003 84200 6040 453300 Adquisición de vehículos 105.000 105.000 0 0,0% 0 3261 840003 84210 2289 453300 Sal, gravilla y otros suministros auxiliares 250.000 250.000 50.720 20,3% 50.720 3262 840003 84210 6010 453303 Seguridad vial: señalización y balizamiento 4.200.000 4.200.000 112.939 2,7% 0 3263 840003 84210 6010 453305 Conservación de la red viaria y centro de control 26.000.000 26.000.000 6.690.796 25,7% 5.418.344 3264 840003 84210 6010 453306 Refuerzos de firmes 10 10 0 0,0% 0 3265 840003 84210 6010 453308 Adecuación a la Normativa de la barrera, terminales 300.000 300.000 0 0,0% 0 3266 840003 84210 6092 453300 Inventarios de Carreteras. Base visual 150.000 150.000 0 0,0% 0 3267 840003 84230 2276 453300 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica al Centro de Control de Conservación de Carreteras 130.000 121.150 0 0,0% 0 3268 840003 84230 2276 453302 Plan de aforos 78.000 78.000 0 0,0% 0 3269 840003 84230 6010 453300 Seguridad vial: puntos peligrosos y TCAS 400.000 398.000 0 0,0% 0 3270 840003 84230 6010 453302 Sistema de gestión Tráfico túneles de Belate y Almandoz 300.000 300.000 0 0,0% 0 3271 840003 84230 6010 453303 Renovación de Instalaciones en túneles 500.000 500.000 0 0,0% 0 3272 840003 84230 6010 453304 Eficiencia energética, tecnología Led 200.000 200.000 0 0,0% 0 3273 840003 84230 6010 453305 Estaciones de aforo 6.000 8.000 0 0,0% 0 3274 840003 84230 6020 453302 Mejora telecomunicaciones Fibra óptica 30.000 30.000 0 0,0% 0 3275 840003 84230 6091 453300 Seguridad vial: estudios y seguimiento 40.000 40.000 0 0,0% 0 3276 840003 84230 6094 453300 Reducción dependencia tecnológica 100.000 100.000 0 0,0% 0 3277 Total 840003-Conservación, explotación y seguridad vial 102.030.229 101.605.255 23.017.009 22,7% 21.622.812 3278 840004 84100 6019 441100 Adecuación básculas de pesaje 30.000 30.000 0 0,0% 0 3279 840004 84310 6092 453400 Modelo de Movilidad Comarca de Pamplona 0 14.378 0 0,0% 0 3280 840004 84400 1200 441100 Retribuciones del personal fijo 867.192 855.825 170.426 19,9% 170.426 3281 840004 84400 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 96.317 59.726 12.798 21,4% 12.798 3282 840004 84400 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 98.100 146.058 25.764 17,6% 25.764 3283 840004 84400 2276 451402 Encargo a NASUVINSA. Movilidad Logística y Transportes 66.000 66.000 0 0,0% 0 3284 840004 84410 2190 441100 Infraestructuras del transporte. Reparación de marquesinas 20.000 20.000 4.882 24,4% 4.882 3285 840004 84410 2273 441100 Proyecto de modernización del transporte 36.050 36.050 0 0,0% 0 3286 840004 84410 2276 441103 Impulso estrategia logística de Navarra 235.000 235.000 0 0,0% 0 3287 840004 84410 4400 441102 Compensación a NASUVINSA. Transporte y Logística 167.000 167.000 0 0,0% 0 3288 840004 84410 4609 441100 Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona 10.375.000 10.375.000 0 0,0% 0 3289 840004 84410 4609 441102 Subvenciones planes movilidad 10 10 0 0,0% 0 3290 840004 84410 4609 441103 (E) Convenio con la Mancomunidad Comarca de Pamplona para el transporte al Centro Penitenciario 50.000 50.000 0 0,0% 0 3291 840004 84410 4709 441100 Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros 2.000.000 2.000.000 50.769 2,5% 41.523 3292 840004 84410 4709 441102 Planes de transporte para empresas 10 10 0 0,0% 0 3293 840004 84410 4809 441100 Aportación al transporte público urbano municipal de otras zonas de Navarra. Tarifas sociales 23.500 23.500 0 0,0% 0 3294 840004 84410 4809 441103 Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra. Jóvenes 195.000 195.000 0 0,0% 0 3295 840004 84410 4811 441100 Caminos escolares 10 10 0 0,0% 0 3296 840004 84410 6019 441102 Adecuación paradas de transporte interurbano 226.000 226.000 0 0,0% 0 3297 840004 84410 6060 441100 Proyecto de modernización del transporte 28.000 28.000 0 0,0% 0 3298 840004 84410 6092 441100 Estudios y proyectos 15.000 15.000 0 0,0% 0 3299 840004 84410 6092 441103 Estudio Estrategia de Movilidad Sostenible 60.000 60.000 0 0,0% 0 3300 840004 84410 6094 441100 Proyecto de modernización del transporte 475.000 475.000 0 0,0% 0 3301 840004 84410 6095 441100 Desarrollo sistema de modernización 50.000 50.000 0 0,0% 0 3302 840004 84410 7709 441100 Gestión de flotas 10 10 0 0,0% 0 3303 840004 84420 2219 451400 Tarjetas para tacógrafos digitales 10 10.789 8.741 81,0% 8.741 3304 840004 84420 2267 451400 Realización de pruebas de capacitación profesional a los transportistas 1.500 1.500 0 0,0% 0 3305 840004 84420 2267 451402 Realización de pruebas de aptitud profesional a conductores 2.000 2.000 1.113 55,7% 678 3306 840004 84420 4819 441100 Apoyo a actuaciones de formación en el sector del transporte 30.000 30.000 0 0,0% 0 3307 840004 84420 6094 451202 Desarrollo planificador de transportes 10.000 10.000 0 0,0% 0 3308 840004 84430 2190 441100 Mantenimiento básculas de pesaje 7.000 7.000 435 6,2% 209 3309 840004 84430 2269 453400 Gastos de funcionamiento de la Junta Arbitral de Transportes de Navarra 3.750 3.750 750 20,0% 750 3310 840004 84430 6054 441100 Medios de inspección 6.000 6.000 979 16,3% 245 3311 840004 84450 2276 451400 Encargo a TRACASA instrumental. Digitalización y mantenimiento de la información geográfica del SIG Transportes 56.000 56.000 0 0,0% 0 3312 840004 84450 6094 441102 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo evolutivo del SIG de transportes 50.000 50.000 0 0,0% 0 3313 Total 840004-Ordenación de movilidad y transportes 15.279.459 15.304.616 276.658 1,8% 266.015 3314 Total 840-Obras públicas y transportes 136.488.228 136.155.189 24.594.905 18,1% 22.945.899 3315 Total 84-Obras Públicas 136.488.228 136.155.189 24.594.905 18,1% 22.945.899 3316 Total 8-Departamento de Desarrollo Económico 245.702.925 245.718.655 28.154.683 11,5% 26.456.741 3317 900000 90000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 118.349 118.349 22.529 19,0% 22.529 3318 900000 90000 1100 233100 Retribuciones del personal eventual 59.558 59.558 12.762 21,4% 12.762 3319 900000 90000 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0,0% 0 3320 900000 90000 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 3321 900000 90000 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 3322 900000 90000 2120 233100 Reparación y conservación de edificios e instalaciones 8.104 8.104 0 0,0% 0 3323 900000 90000 2140 233100 Reparación y conservación de vehículos 8.500 8.700 180 2,1% 61 3324 900000 90000 2150 233100 Conservación y reparación de bienes muebles 4.950 4.750 1.879 39,6% 1.879 3325 900000 90000 2200 233100 Material de oficina 86.000 86.000 15.261 17,7% 9.288 3326 900000 90000 2202 233100 Suscripciones, publicaciones y adquisición de libros 1.200 1.200 129 10,8% 129 3327 900000 90000 2221 233100 Postales y cartería 300 300 0 0,0% 0 3328 900000 90000 2241 233100 Primas de seguros de vehículos 1.925 1.925 0 0,0% 0 3329 900000 90000 2261 233100 Gastos diversos del Sr. Consejero 6.500 6.500 2.136 32,9% 2.136 3330 900000 90000 2261 233102 Atenciones protocolarias y de representación 1.000 1.000 0 0,0% 0 3331 900000 90000 2264 233100 Gastos de comunidad de propietarios 14.721 14.721 0 0,0% 0 3332 900000 90000 2266 233100 Gastos de formación 3.200 3.200 0 0,0% 0 3333 900000 90000 2266 233102 Conferencias, congresos y cursillos 800 800 0 0,0% 0 3334 900000 90000 2269 233100 Otros gastos diversos 13.000 13.000 9 0,1% 9 3335 900000 90000 2271 233100 Servicios de limpieza 2.500 2.500 575 23,0% 383 3336 900000 90000 2273 233103 Servicios informáticos 8.000 8.000 4.714 58,9% 4.714 3337 900000 90000 2279 233100 Arrendamiento de servicios 3.726 3.726 100 2,7% 100 3338 900000 90000 2280 233100 Energía eléctrica, agua y calefacción 18.000 18.000 7.020 39,0% 4.467 3339 900000 90000 2281 233100 Combustible de vehículos 7.000 7.000 295 4,2% 295 3340 900000 90000 2301 233100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 1.500 1.500 132 8,8% 132 3341 900000 90000 2301 233102 Locomoción y gastos de viaje 11.700 11.700 1.323 11,3% 923 3342 900000 90000 2339 233100 Indemnizaciones por gastos de los miembros del Consejo Navarro de las Personas Mayores 10 10 0 0,0% 0 3343 900000 90000 3509 233100 Otros gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 3344 900000 90000 4809 233102 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 3.500 3.500 0 0,0% 0 3345 900000 90000 4809 233104 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 3346 900000 90000 4809 233105 Ejecución de sentencias 5.310 5.310 776 14,6% 776 3347 900000 90000 6060 233100 Equipos informáticos 60.000 60.000 3.673 6,1% 0 3348 900000 90200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 641.860 617.985 110.029 17,8% 110.029 3349 900000 90200 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 102.601 102.601 22.527 22,0% 22.527 3350 900000 90200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 116.226 137.190 32.762 23,9% 32.762 3351 900000 90200 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 19.909 4.266 21,4% 4.266 3352 900000 90200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 194.254 176.527 38.017 21,5% 38.017 3353 900000 90200 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 22.714 22.714 4.867 21,4% 4.867 3354 900000 90200 1220 233100 Retribuciones del personal contratado temporal 34.937 35.891 10.728 29,9% 10.728 3355 900000 90200 1250 233100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 26.723 25.556 12.844 50,3% 12.844 3356 900000 90200 1400 233100 Retribuciones personales 739.930 737.921 150.280 20,4% 150.280 3357 900000 90200 1600 233100 Seguridad social 1.097.310 1.097.310 257.969 23,5% 257.969 3358 900000 91000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 56.415 56.415 12.089 21,4% 12.089 3359 900000 91000 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 23.794 23.794 5.099 21,4% 5.099 3360 900000 91000 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 3361 900000 91000 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 3362 900000 91100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 80.746 80.746 17.738 22,0% 17.738 3363 900000 91100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 3364 900000 91100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 3365 900000 92100 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 56.415 56.415 12.089 21,4% 12.089 3366 900000 92100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 88.106 79.690 18.880 23,7% 18.880 3367 900000 92100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 3368 900000 92100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 27.286 0 0,0% 0 3369 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 3.751.403 3.747.402 783.676 20,9% 770.767 3370 900002 91100 1200 212100 Retribuciones del personal fijo 32.486 32.486 6.961 21,4% 6.961 3371 900002 91100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 555.859 510.329 106.013 20,8% 106.013 3372 900002 91100 1210 212100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 3373 900002 91100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 52.394 12.691 24,2% 12.691 3374 900002 91100 1211 212100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 3375 900002 91100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 58.463 58.463 12.528 21,4% 12.528 3376 900002 91100 4809 212100 Pensiones no contributivas 14.685.915 14.685.915 2.975.894 20,3% 2.975.894 3377 900002 91100 4809 212102 Pensiones LISMI 139.659 139.659 29.836 21,4% 29.836 3378 900002 91100 4809 231500 Renta garantizada 93.809.649 93.809.649 25.679.564 27,4% 25.622.560 3379 900002 91100 4809 231502 Ayudas extraordinarias para la inclusión social 1.800.000 1.800.000 348.556 19,4% 348.556 3380 Total 900002-Garantía de Ingresos 111.101.960 111.088.916 29.172.042 26,3% 29.115.038 3381 900003 91600 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 216.429 216.429 45.875 21,2% 45.875 3382 900003 91600 1200 231600 Retribuciones del personal fijo 117.110 117.110 25.095 21,4% 25.095 3383 900003 91600 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 3384 900003 91600 1210 231600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 19.909 4.266 21,4% 4.266 3385 900003 91600 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.591 33.542 5.663 16,9% 5.663 3386 900003 91600 1211 231600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 3387 900003 91600 2279 231500 Actuaciones de puesta en marcha del Plan de Inclusión Social 125.000 125.000 0 0,0% 0 3388 900003 91600 2279 231900 Servicio de mediación intercultural y de intervención comunitaria para la prevención y resolución de conflictos 321.445 321.445 22.322 6,9% 22.322 3389 900003 91600 2279 231902 Proyectos de asesoramiento y atención a personas migrantes 245.455 245.455 17.267 7,0% 17.267 3390 900003 91600 2600 231600 Contrato de acompañamiento social en medio abierto 97.801 97.801 11.789 12,1% 11.789 3391 900003 91600 2600 231602 Gestión de servicio de atención residencial en incorporación social 501.600 501.600 78.006 15,6% 78.006 3392 900003 91600 2600 231603 Contratos de servicios de incorporación sociolaboral 888.048 888.048 139.037 15,7% 139.037 3393 900003 91600 2600 231604 Contratos de servicio de incorporación social en vivienda (EISOVI) 356.000 356.000 32.506 9,1% 32.506 3394 900003 91600 4609 231500 Servicio de acogida para personas sin hogar 160.000 160.000 0 0,0% 0 3395 900003 91600 4609 231502 Servicios Sociales de Base 14.500.000 14.500.000 2.764.117 19,1% 2.764.117 3396 900003 91600 4609 231503 Ayudas de emergencia social 1.700.000 1.700.000 17.715 1,0% 17.715 3397 900003 91600 4609 231602 Empleo Social Protegido PO FSE 2014-2020 6.000.000 6.000.000 0 0,0% 0 3398 900003 91600 4819 231504 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para entidades del área de exclusión social y de la promoción de minorías étnicas 1.013.310 1.352.720 0 0,0% 0 3399 900003 91600 4819 231505 Subvención a la Red de Lucha contra la pobreza y la exclusión social 75.000 75.000 0 0,0% 0 3400 900003 91600 4819 231506 (E) Subvenciones para entidades del área de Exclusión Social y promoción de Minorías Étnicas 200.000 200.000 0 0,0% 0 3401 900003 91600 4819 231605 Programa VAIS y otras actuaciones de acompañamiento en materia de Vivienda 300.000 300.000 0 0,0% 0 3402 900003 91600 4819 231610 Subvención a Gaz Kalo. Actuaciones federativas de asociaciones gitanas 65.000 65.000 0 0,0% 0 3403 900003 91600 4819 231611 Subvención al Programa Acceder 47.676 47.676 0 0,0% 0 3404 900003 91600 4819 231612 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para programas de empleo comunitario de interés social a través de entidades sociales 1.270.149 1.691.375 0 0,0% 0 3405 900003 91600 4819 231900 Subvención a Cruz Roja. Centro de Acogida de Inmigrantes 90.000 90.000 0 0,0% 0 3406 900003 91600 7609 231600 (E) Transferencia de inversiones para obras en albergues de Tudela y Alsasua para personas sin hogar 100.000 100.000 0 0,0% 0 3407 Total 900003-Atención primaria e inclusión social 28.446.543 29.204.130 3.163.658 10,8% 3.163.658 3408 900004 91100 1200 143100 Retribuciones del personal fijo 121.716 120.458 25.782 21,4% 25.782 3409 900004 91100 1210 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 19.909 4.266 21,4% 4.266 3410 900004 91100 1211 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 25.625 26.907 5.766 21,4% 5.766 3411 "900004 91100 2268 143100 Gastos Premio Internacional ""Navarra"" a la Solidaridad" 25.000 25.000 0 0,0% 0 3412 900004 91100 2276 143100 Asistencia técnica, difusión, control y evaluación 20.000 20.000 0 0,0% 0 3413 900004 91100 2301 143100 Gastos de viaje 10.000 10.000 0 0,0% 0 3414 900004 91100 4819 143102 (E) Cooperación internacional al desarrollo 4.864.690 4.864.690 169.160 3,5% 169.160 3415 900004 91100 4819 143103 Ayudas para emergencias internacionales 240.000 240.000 0 0,0% 0 3416 900004 91100 4819 143104 (E) Cooperación y solidaridad con el pueblo saharaui 315.950 315.950 0 0,0% 0 3417 900004 91100 4819 143105 Fondo 0,7% IRPF. Cooperación internacional al desarrollo 2.540.298 2.540.298 0 0,0% 0 3418 900004 91100 4819 143107 Subvención a la Coordinadora ONGD de Navarra para coordinación y EpD 80.000 80.000 0 0,0% 0 3419 900004 91100 4819 143108 Subvención a ANARASD para el apoyo a la estructura de la Delegación saharaui en Navarra 15.000 15.000 0 0,0% 0 3420 "900004 91100 4819 143109 Subvención a ANAS para el programa de ""Vacaciones en paz"" de menores saharauis" 35.000 35.000 0 0,0% 0 3421 Total 900004-Cooperación internacional e inmigración 8.313.188 8.313.212 204.974 2,5% 204.974 3422 900007 91200 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 522.178 522.178 111.901 21,4% 111.901 3423 900007 91200 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 19.909 4.272 21,5% 4.272 3424 900007 91200 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 166.272 166.272 35.630 21,4% 35.630 3425 900007 91200 2269 261100 Gastos de notaría y registros 500 500 0 0,0% 0 3426 900007 91200 2269 261500 Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda 90.000 90.000 9.328 10,4% 3.983 3427 900007 91200 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos 40.000 40.000 7.530 18,8% 0 3428 900007 91200 2279 261102 Encargo a NASUVINSA. Gestión del Censo de Vivienda 95.000 95.000 0 0,0% 0 3429 900007 91200 2279 261400 Encargo a NASUVINSA. Gestión de la bolsa de alquiler 115.000 115.000 0 0,0% 0 3430 900007 91200 2279 261502 Encargo a NASUVINSA. Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda 17.000 17.000 0 0,0% 0 3431 900007 91200 4400 261400 Compensación a NASUVINSA del déficit de bolsa de alquiler 400.000 400.000 0 0,0% 0 3432 900007 91200 4400 261402 Proyecto LIFE a realizar por NASUVINSA 60.000 60.000 0 0,0% 0 3433 900007 91200 4459 261400 Subvenciones a oficinas de rehabilitación DA 11ª Decreto Foral 25/2011 1.050.000 1.050.000 0 0,0% 0 3434 900007 91200 4809 261400 Subvenciones para arrendatarios de vivienda 13.600.000 13.600.000 3.542.340 26,0% 3.381.108 3435 900007 91200 4809 261402 Subvenciones a propietarios de viviendas adscritas a la Bolsa de Alquiler 160.000 160.000 0 0,0% 0 3436 900007 91200 6000 261200 Adquisición y promoción de suelo y edificación 100.000 100.000 0 0,0% 0 3437 900007 91200 6020 261500 Reparación del parque público de vivienda 60.000 60.000 251 0,4% 251 3438 900007 91200 6094 261100 Aplicaciones informáticas 160.000 160.000 675 0,4% 0 3439 900007 91200 7800 261400 Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda 26.625.000 26.625.000 4.976.748 18,7% 4.829.067 3440 900007 91200 7800 261403 Rehabilitación de envolvente térmica en vivienda. P.O. FEDER 2014-2020 460.000 460.000 0 0,0% 0 3441 Total 900007-Gestión de suelo y vivienda 43.740.859 43.740.859 8.688.674 19,9% 8.366.211 3442 900008 92100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 201.527 217.743 44.285 20,3% 44.285 3443 900008 92100 1200 233102 Gastos complementarios proyecto ERSISI. Retribuciones del personal fijo 82.265 82.265 17.628 21,4% 17.628 3444 900008 92100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 3.693 3.693 100,0% 3.693 3445 900008 92100 1210 233102 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 3446 900008 92100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 87.250 87.250 18.696 21,4% 18.696 3447 900008 92100 1211 233102 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 3448 900008 92100 1220 233102 Gastos complementarios proyecto ERSISI. Retribuciones del personal contratado 184.501 215.251 46.125 21,4% 46.125 3449 900008 92100 2266 231000 Gastos de formación personal Observatorio Realidad Social 8.000 8.000 98 1,2% 98 3450 900008 92100 2269 231000 Promoción, divulgación, edición y difusión de programas y planes 20.000 20.000 928 4,6% 502 3451 900008 92100 2269 231002 Gastos complementarios proyecto ERSISI VS/2016/0209. Gastos diversos 14.100 14.100 7.120 50,5% 6.938 3452 900008 92100 2276 231000 Estudios y convenios en materia de realidad social 374.570 361.100 19.315 5,3% 4.843 3453 900008 92100 2276 231003 Asistencia técnica para estudios en materia de realidad social 50.000 63.470 5.969 9,4% 5.969 3454 900008 92100 2279 231000 Gastos complementarios proyecto ERSISI. Asistencia técnica 68.846 68.846 0 0,0% 0 3455 900008 92100 2279 233100 Atención telefónica al ciudadano 90.550 90.551 6.709 7,4% 6.709 3456 900008 92100 4455 231000 Gastos complementarios proyecto ERSISI VS/2016/0209. Transferencias UPNA 94.096 94.096 0 0,0% 0 3457 900008 92100 4609 231000 Gastos complementarios proyecto ERSISI. Transferencias EE.LL. 67.708 67.708 23.250 34,3% 23.250 3458 900008 92100 4809 231002 Becas y proyectos de investigación 40.500 19.525 0 0,0% 0 3459 900008 92100 4809 233100 Becas para la Sección de Información y Modernización 13.379 9.533 0 0,0% 0 3460 900008 92100 4809 233102 Becas concedidas 10 24.831 10.072 40,6% 10.072 3461 900008 92100 6092 233100 Proyectos de modernización 248.000 189.461 0 0,0% 0 3462 900008 92100 6092 233102 Gastos complementarios proyecto ERSISI VS/2016/0209. Proyectos de modernización 126.000 126.000 0 0,0% 0 3463 900008 92100 6094 233100 Aplicaciones informáticas 292.700 351.239 0 0,0% 0 3464 Total 900008-Observatorio Social, Planificación y Evaluación 2.083.931 2.114.681 203.888 9,6% 188.808 3465 900009 92200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 267.874 249.015 54.681 22,0% 54.681 3466 900009 92200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 3467 900009 92200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 3468 900009 92200 2266 231000 Jornadas difusión de calidad 22.050 22.050 95 0,4% 0 3469 900009 92200 2266 231002 Gastos de formación personal Calidad e Inspección 2.100 2.100 0 0,0% 0 3470 900009 92200 2269 231000 Promoción de la mejora continua y acciones formativas en calidad e inspección 26.250 26.250 0 0,0% 0 3471 Total 900009-Calidad e Inspección 318.294 299.435 54.776 18,3% 54.681 3472 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 197.756.178 198.508.634 42.271.688 21,3% 41.864.137 3473 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 197.756.178 198.508.634 42.271.688 21,3% 41.864.137 3474 920000 93000 1000 231000 Retribuciones de altos cargos 55.121 55.121 11.811 21,4% 11.811 3475 920000 93000 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 20.850 1.738 1.737 99,9% 1.737 3476 920000 93000 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 160 0 0,0% 0 3477 920000 93000 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 3478 920000 93000 1220 231000 Retribuciones del personal contratado temporal 262.195 232.747 83.171 35,7% 83.171 3479 920000 93000 1250 231000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2.200.592 1.969.643 435.958 22,1% 435.958 3480 920000 93000 1400 231000 Retribuciones personales 2.176.822 2.140.607 434.457 20,3% 434.457 3481 920000 93000 1410 231000 Retribuciones carrera profesional 137.204 135.846 16.856 12,4% 16.856 3482 920000 93000 1600 231000 Seguridad social 4.277.309 4.277.309 1.173.969 27,4% 1.173.969 3483 920000 93000 1703 231000 Remuneración por trabajo en días festivos 685.547 685.547 189.703 27,7% 189.703 3484 920000 93000 1704 231000 Complemento por realización de guardias 74.740 74.740 16.680 22,3% 16.680 3485 920000 93000 1705 231000 Complemento por trabajo en turnos de noche 168.595 168.595 39.788 23,6% 39.788 3486 920000 93000 2120 231000 Conservación y reparación de edificios 52.080 52.080 3.868 7,4% 3.066 3487 920000 93000 2200 231000 Material de oficina 20.580 20.580 4.224 20,5% 3.705 3488 920000 93000 2202 231000 Suscripciones 611 611 0 0,0% 0 3489 920000 93000 2216 231000 Material clínico 630 630 0 0,0% 0 3490 920000 93000 2261 231000 Atenciones protocolarias 100 100 0 0,0% 0 3491 920000 93000 2264 231000 Gastos de comunidad 12.532 12.532 1.482 11,8% 1.327 3492 920000 93000 2266 231000 Conferencias, congresos y cursillos 10.000 10.000 800 8,0% 0 3493 920000 93000 2269 231000 Gastos diversos 4.284 4.284 254 5,9% 254 3494 920000 93000 2270 231000 Servicio de lavandería 180 180 23 12,9% 23 3495 920000 93000 2271 231000 Servicios de limpieza y desinfección 228.900 228.900 29.369 12,8% 26.921 3496 920000 93000 2274 231000 Servicio de seguridad 57.576 66.776 12.790 19,2% 9.596 3497 920000 93000 2279 231000 Arrendamiento de servicios 38.887 38.887 5.072 13,0% 2.926 3498 920000 93000 2280 231000 Energía eléctrica, agua y calefacción 195.266 192.066 27.019 14,1% 18.425 3499 920000 93000 2284 231000 Productos de limpieza y aseo 1.725 1.725 0 0,0% 0 3500 920000 93000 2285 231000 Vestuario y calzado 1.000 1.000 0 0,0% 0 3501 920000 93000 2301 231000 Locomoción y gastos de viaje 66.100 66.100 17.832 27,0% 16.972 3502 920000 93000 4300 231004 Fundación para la Tutela de Personas Adultas para su funcionamiento 446.500 446.500 223.250 50,0% 111.625 3503 920000 93000 4809 231000 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 1.000 1.000 0 0,0% 0 3504 920000 93000 4809 231002 Ejecución de sentencias 17.982 17.982 4.216 23,4% 4.216 3505 920000 93000 4809 231003 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 3506 920000 93000 4809 231004 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 3507 920000 93300 1100 231500 Retribuciones del personal eventual 51.515 51.515 11.039 21,4% 11.039 3508 920000 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0,0% 0 3509 920000 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 3510 920000 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 3511 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 11.266.493 10.955.561 2.745.371 25,1% 2.614.226 3512 920002 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios 80.465 80.465 6.309 7,8% 4.953 3513 920002 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles 23.100 23.100 5.853 25,3% 4.143 3514 920002 93000 2200 231B00 Material de oficina 8.000 8.000 1.936 24,2% 1.698 3515 920002 93000 2202 231B00 Suscripciones 5.775 5.775 4.678 81,0% 4.678 3516 920002 93000 2210 231B00 Alimentación 420.000 414.000 71.339 17,2% 61.459 3517 920002 93000 2214 231B00 Material de cocina 4.620 4.620 58 1,3% 58 3518 920002 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria 8.400 8.400 1.788 21,3% 1.788 3519 920002 93000 2216 231B00 Material clínico 3.150 3.150 431 13,7% 25 3520 920002 93000 2239 231B00 Gastos de transporte 3.000 3.000 450 15,0% 390 3521 920002 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre 12.000 2.000 553 27,7% 553 3522 920002 93000 2269 231B02 Otros gastos diversos 3.150 3.150 693 22,0% 693 3523 920002 93000 2270 231B00 Servicios de lavandería 149.100 161.700 26.814 16,6% 18.249 3524 920002 93000 2271 231B00 Servicios de desinfección 1.500 1.500 249 16,6% 249 3525 920002 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios 26.880 26.880 3.778 14,1% 2.134 3526 920002 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 416.850 404.250 81.417 20,1% 43.091 3527 920002 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo 115.920 115.920 10.804 9,3% 10.166 3528 920002 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado 3.675 3.675 10 0,3% 10 3529 920002 93000 2289 231B00 Lencería 3.000 3.000 796 26,5% 796 3530 920002 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 2.074.917 1.910.070 403.218 21,1% 403.218 3531 920002 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 284.170 499.557 102.790 20,6% 102.790 3532 920002 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.503.547 1.587.035 337.901 21,3% 337.901 3533 Total 920002-Acciones directas en mayores 5.151.219 5.269.248 1.061.866 20,2% 999.042 3534 920003 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios 67.797 67.797 7.244 10,7% 4.928 3535 920003 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles 13.860 13.860 6.466 46,7% 6.343 3536 920003 93000 2200 231B00 Material de oficina 3.600 3.600 557 15,5% 486 3537 920003 93000 2202 231B00 Suscripciones 536 536 0 0,0% 0 3538 920003 93000 2210 231B00 Alimentación 201.600 201.600 38.179 18,9% 33.837 3539 920003 93000 2214 231B00 Material de cocina 3.000 3.000 1.645 54,8% 1.645 3540 920003 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria 500 500 0 0,0% 0 3541 920003 93000 2216 231B00 Material clínico 1.575 1.575 92 5,8% 92 3542 920003 93000 2239 231B00 Gastos de transporte 3.150 3.150 140 4,5% 105 3543 920003 93000 2264 231B00 Gastos de comunidad de propietarios 5.398 5.398 1.080 20,0% 0 3544 920003 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre 2.100 12.100 312 2,6% 299 3545 920003 93000 2269 231B02 Gastos diversos 1.743 1.743 0 0,0% 0 3546 920003 93000 2271 231B02 Servicios de desinfección 650 650 105 16,2% 105 3547 920003 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios 14.892 14.892 2.383 16,0% 1.161 3548 920003 93000 2279 231B02 Servicio de asistencia piscina 124.527 124.527 10.377 8,3% 10.377 3549 920003 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 163.800 163.800 44.975 27,5% 26.245 3550 920003 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo 67.060 67.060 7.416 11,1% 6.588 3551 920003 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado 3.000 3.000 393 13,1% 0 3552 920003 93000 2289 231B00 Lencería 8.000 8.000 3.814 47,7% 1.718 3553 920003 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 1.651.296 1.533.352 326.816 21,3% 326.816 3554 920003 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 548.735 653.728 131.067 20,0% 131.067 3555 920003 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 675.181 731.682 162.193 22,2% 162.193 3556 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad 3.562.000 3.615.551 745.255 20,6% 714.004 3557 920004 93200 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual 51.515 51.515 11.039 21,4% 11.039 3558 920004 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 1.805.986 1.756.048 356.601 20,3% 356.601 3559 920004 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 149.673 192.544 43.847 22,8% 43.847 3560 920004 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 391.506 444.162 90.902 20,5% 90.902 3561 920004 93200 4809 231B00 Ayudas vinculadas a servicio 13.100.000 13.100.000 3.359.656 25,6% 3.359.656 3562 920004 93200 4809 231B02 (E) Ayudas para la atención de servicios personales 25.122.000 25.122.000 5.944.251 23,7% 5.943.478 3563 920004 93200 4809 231B03 Ayudas periódicas para personas con discapacidad 594.312 594.312 134.684 22,7% 134.684 3564 920004 93200 4809 231B04 Ayudas de integración familiar y social de personas con discapacidad 235.000 245.000 58.496 23,9% 58.496 3565 920004 93200 4809 231B05 Ayudas vinculadas a servicio no garantizadas 93.855 83.855 17.068 20,4% 17.068 3566 920004 93200 4809 231B06 (E) Contratación de asistentes para vida independiente de personas con discapacidad 10 10 0 0,0% 0 3567 Total 920004-Servicios para la dependencia 41.543.857 41.589.445 10.016.544 24,1% 10.015.771 3568 920005 93100 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual 51.515 51.515 11.039 21,4% 11.039 3569 920005 93100 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 224.309 236.630 48.565 20,5% 48.565 3570 920005 93100 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 364.689 383.595 73.849 19,3% 73.849 3571 920005 93100 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 7 0 0,0% 0 3572 920005 93100 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 60.624 48.263 11.057 22,9% 11.057 3573 920005 93100 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 112.160 94.740 22.280 23,5% 22.280 3574 920005 93100 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 62.215 62.215 13.332 21,4% 13.332 3575 920005 93100 2269 231B00 Acciones promoción voluntariado 10 10 0 0,0% 0 3576 920005 93100 2279 231B02 Atención domiciliaria sociosanitaria 50.000 50.000 0 0,0% 0 3577 920005 93100 2279 231B07 Contrato de asistencia técnica para el programa de apoyo a la vida independiente 78.004 78.004 13.001 16,7% 13.001 3578 920005 93100 2600 231B00 Gestión del programa de transporte adaptado y asistido 800.000 800.000 150.873 18,9% 150.873 3579 920005 93100 2600 231B03 Gestión teleasistencia 675.424 675.424 102.670 15,2% 102.670 3580 920005 93100 2600 231B04 Gestión de centros de mayores 45.644.018 45.644.018 8.157.377 17,9% 7.406.397 3581 920005 93100 2600 231B05 Gestión de centros de personas con discapacidad 33.839.161 33.538.704 5.833.748 17,4% 5.598.393 3582 920005 93100 2600 231B06 Gestión de centros de enfermedad mental 6.058.918 6.359.375 1.024.021 16,1% 941.906 3583 920005 93100 2600 231B07 Concierto entidades área de mayores 68.104 68.104 0 0,0% 0 3584 920005 93100 2600 231B08 Conciertos entidades área discapacidad 10 10 0 0,0% 0 3585 920005 93100 4609 231B00 Convenio con el Ayuntamiento de Leitza para centro ocupacional Okile 24.000 24.000 0 0,0% 0 3586 920005 93100 4709 231B00 Convenio con Tasubinsa para centros ocupacionales para personas con discapacidad 3.200.000 3.200.000 0 0,0% 0 3587 920005 93100 4709 231B02 Convenio con Elkarkide para centros ocupacionales para personas con enfermedad mental 1.734.200 1.734.200 0 0,0% 0 3588 920005 93100 4809 231B02 Subvención a comedores 45.000 45.000 0 0,0% 0 3589 920005 93100 4819 231B02 Subvención al Teléfono de la Esperanza, acompañamiento en crisis 90.000 90.000 0 0,0% 0 3590 920005 93100 4819 231B04 Subvenciones para centros de enfermos VIH y otras enfermedades afines sin apoyos sociales Hogar Zoe 280.000 280.000 0 0,0% 0 3591 920005 93100 4819 231B05 Convenio con FANE para centros ocupacionales para personas con parálisis cerebral y otras enfermedades afines 310.000 310.000 0 0,0% 0 3592 920005 93100 4819 231B06 Convenio con El Molino para centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual 250.000 250.000 0 0,0% 0 3593 920005 93100 4819 231B07 Convenio Gure Sustraiak centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual 104.000 104.000 0 0,0% 0 3594 920005 93100 4819 231B09 Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas 413.115 413.115 0 0,0% 0 3595 920005 93100 4819 231B10 (E) Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas 1.225.293 1.225.293 0 0,0% 0 3596 920005 93100 4819 231B11 Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones al funcionamiento 857.034 857.034 0 0,0% 0 3597 920005 93100 4819 231B13 (E) Convenio accesibilidad total Eunate 125.000 125.000 0 0,0% 0 3598 920005 93100 4819 231B14 Convenio representación asociaciones de mayores 10 10 0 0,0% 0 3599 920005 93100 4819 231B19 Convenio CERMIN. Programa de atención a personas con discapacidad 105.000 105.000 0 0,0% 0 3600 920005 93100 4819 231B21 (E) Subvención a ASORNA, promoción de accesibilidad de personas sordas 100.000 100.000 0 0,0% 0 3601 920005 93100 4819 231B35 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones funcionamiento 501.707 501.707 0 0,0% 0 3602 920005 93100 4819 231B36 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones programas 650.000 650.000 0 0,0% 0 3603 920005 93100 4819 231B38 Convenio con Fundación Tutelar Navarra para la gestión de la tutela de personas con discapacidad intelectual 35.000 35.000 0 0,0% 0 3604 920005 93100 4819 231B39 Convenio con Asociación Síndrome de Down para centro ocupacional de personas con discapacidad intelectual 225.000 225.000 0 0,0% 0 3605 920005 93100 4819 231B40 (E) Convenio con ANFAS para subvencionar gastos de personal y funcionamiento en sus delegaciones de Navarra 300.000 300.000 0 0,0% 0 3606 920005 93100 4819 231B41 (E) Programa Vacaciones 50.000 50.000 0 0,0% 0 3607 920005 93100 6020 231000 Obras en otros centros propios 150.000 50.000 2.554 5,1% 2.554 3608 920005 93100 6020 231002 Inversiones en centros propios financiadas con indemnizaciones de aseguradoras 0 4.202 0 0,0% 0 3609 920005 93100 6020 231300 Inversiones en centros propios de personas con discapacidad 1.411.000 2.102.790 0 0,0% 0 3610 920005 93100 6020 231302 Inversiones en centros propios de enfermedad mental 100.000 25.000 0 0,0% 0 3611 920005 93100 6020 231400 Inversiones en centros propios de mayores 150.000 33.210 0 0,0% 0 3612 920005 93100 6020 231700 Inversiones en centros propios de menores 200.000 100.000 2.059 2,1% 2.059 3613 920005 93100 6059 231002 Mobiliario y equipos en centros propios 400.000 300.000 10.050 3,3% 2.757 3614 920005 93100 7309 231B00 (E) Fundación ATENA, obras de adecuación 145.000 145.000 0 0,0% 0 3615 920005 93100 7819 231B00 (E) Asociación AMIMET- Compra maquinaria y otros 30.000 30.000 0 0,0% 0 3616 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia 101.299.530 101.505.176 15.476.474 15,2% 14.400.731 3617 920006 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo 167.658 190.207 40.826 21,5% 40.826 3618 920006 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.818 19.925 4.285 21,5% 4.285 3619 920006 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 53.091 53.091 11.377 21,4% 11.377 3620 920006 93300 2279 231502 Servicios de apoyo a la familia: orientación y mediación familiar 282.989 282.989 63.515 22,4% 47.816 3621 920006 93300 2279 231505 Punto de encuentro familiar 460.000 460.000 97.051 21,1% 97.051 3622 920006 93300 4809 231500 Ayudas a familias monoparentales 200.000 200.000 0 0,0% 0 3623 920006 93300 4809 231507 Ayudas a la conciliación 650.000 650.000 0 0,0% 0 3624 920006 93300 4809 231509 Ayudas a familias numerosas 200.000 200.000 0 0,0% 0 3625 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias 2.053.556 2.056.212 217.053 10,6% 201.355 3626 920007 93300 1200 231700 Retribuciones del personal fijo 1.297.932 1.209.997 260.023 21,5% 260.023 3627 920007 93300 1210 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 207.682 280.376 52.797 18,8% 52.797 3628 920007 93300 1211 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 510.185 546.428 104.172 19,1% 104.172 3629 920007 93300 2120 231700 Conservación y reparación de edificios 59.598 59.598 11.204 18,8% 7.661 3630 920007 93300 2150 231700 Conservación y reparación de bienes muebles 8.085 8.085 1.210 15,0% 362 3631 920007 93300 2200 231700 Material de oficina 7.000 7.000 410 5,9% 410 3632 920007 93300 2210 231700 Alimentación 138.810 138.810 21.423 15,4% 17.890 3633 920007 93300 2214 231700 Material de cocina 7.717 7.717 50 0,6% 50 3634 920007 93300 2215 231700 Fármacos y asistencia sanitaria 3.675 3.675 26 0,7% 26 3635 920007 93300 2219 231700 Material didáctico 9.240 19.240 769 4,0% 769 3636 920007 93300 2269 231700 Gastos diversos 3.859 3.859 391 10,1% 339 3637 920007 93300 2271 231700 Servicios de desinfección 1.600 1.600 263 16,4% 263 3638 920007 93300 2279 231700 Arrendamiento de servicios 29.700 30.250 5.139 17,0% 3.289 3639 920007 93300 2280 231700 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 158.550 148.000 32.511 22,0% 19.917 3640 920007 93300 2284 231700 Productos de limpieza y aseo 27.048 27.048 1.973 7,3% 1.973 3641 920007 93300 2285 231700 Vestuario y calzado 5.733 5.733 0 0,0% 0 3642 920007 93300 2289 231700 Lencería 7.718 7.718 0 0,0% 0 3643 Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles 2.484.132 2.505.134 492.362 19,7% 469.941 3644 920008 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo 709.582 688.033 151.208 22,0% 151.208 3645 920008 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 51.985 23.564 4.266 18,1% 4.266 3646 920008 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 131.645 218.875 36.553 16,7% 36.553 3647 920008 93300 2269 231702 II Plan Integral de Infancia y Adolescencia 366.543 166.543 0 0,0% 0 3648 920008 93300 2279 231704 Centro de día para menores 295.720 295.720 44.340 15,0% 44.340 3649 920008 93300 2600 231702 Recursos para familias adoptantes y familias acogedoras 143.000 143.000 35.597 24,9% 35.597 3650 920008 93300 2600 231703 Asistencias a menores 18.974.533 18.974.533 3.673.141 19,4% 2.754.195 3651 920008 93300 2600 231705 Formación preadoptiva 9.137 9.137 0 0,0% 0 3652 920008 93300 4809 231700 Recursos para autonomía de menores en dificultad o conflicto 150.000 150.000 34.113 22,7% 34.113 3653 920008 93300 4809 231702 Prestaciones económicas a familias 1.200.000 1.200.000 242.823 20,2% 242.722 3654 920008 93300 4809 231704 Cuotas de niños en centros ajenos 150.000 150.000 43.174 28,8% 43.174 3655 920008 93300 4819 231702 Fondo 0,7% IRPF. Convocatoria de subvenciones en el ámbito del menor 200.000 200.000 0 0,0% 0 3656 Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia 22.382.145 22.219.405 4.265.214 19,2% 3.346.167 3657 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 189.742.932 189.715.731 35.020.139 18,5% 32.761.237 3658 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 189.742.932 189.715.731 35.020.139 18,5% 32.761.237 3659 950000 96000 1000 241300 Retribuciones de altos cargos 66.644 66.644 14.281 21,4% 14.281 3660 950000 96000 1200 241300 Retribuciones del personal fijo 23.794 45.941 5.099 11,1% 5.099 3661 950000 96000 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 8 0 0,0% 0 3662 950000 96000 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 3663 950000 96000 1220 241300 Retribuciones del personal contratado temporal 295.071 245.681 46.739 19,0% 46.739 3664 950000 96000 1250 241300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 113.046 82.859 21.474 25,9% 21.474 3665 950000 96000 1400 241300 Retribuciones personales 1.265.862 1.274.737 257.694 20,2% 257.694 3666 950000 96000 1600 241300 Seguridad social 1.563.963 1.563.963 380.436 24,3% 380.436 3667 950000 96000 2140 241300 Gastos de vehículos 1.100 1.100 0 0,0% 0 3668 950000 96000 2269 241300 Gastos diversos del Servicio Navarro de Empleo 4.000 4.000 611 15,3% 583 3669 950000 96000 2276 241100 Asistencia para programas de promoción del empleo 40.000 40.000 7.466 18,7% 7.284 3670 950000 96000 4809 241300 Ejecución de sentencias 50.000 50.000 0 0,0% 0 3671 950000 96000 4809 241302 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 3672 950000 96000 4809 241303 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 10.000 10.000 0 0,0% 0 3673 950000 96000 6020 241302 Obras y equipamiento para modernización en centros propios. Conferencia Sectorial 2.000.000 2.000.000 0 0,0% 0 3674 950000 96000 6020 241303 Obras y equipamiento para modernización en centros de formación 100.000 100.000 1.007 1,0% 1.007 3675 950000 96000 6094 241300 Aplicaciones informáticas para la modernización. Conferencia Sectorial 70.000 70.000 0 0,0% 0 3676 950000 96300 1200 241300 Retribuciones del personal fijo 430.913 442.711 94.679 21,4% 94.679 3677 950000 96300 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 56.500 56.502 12.113 21,4% 12.113 3678 950000 96300 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.499 116.040 23.244 20,0% 23.244 3679 950000 96300 2020 241300 Arrendamiento de locales 130.000 130.000 11.929 9,2% 5.965 3680 950000 96300 2050 241300 Arrendamiento de mobiliario 30.000 22.740 0 0,0% 0 3681 950000 96300 2120 241300 Reparación y mantenimiento de inmuebles 25.000 25.000 6.200 24,8% 3.829 3682 950000 96300 2150 241300 Reparación de mobiliario y enseres 5.000 5.000 0 0,0% 0 3683 950000 96300 2200 241300 Material de oficina 40.000 40.000 4.771 11,9% 3.291 3684 950000 96300 2202 241300 Suscripción de libros y publicaciones 1.000 1.000 159 15,9% 159 3685 950000 96300 2203 241300 Material informático no inventariable 20.400 20.400 3.853 18,9% 3.853 3686 950000 96300 2221 241300 Comunicaciones postales 30.000 30.000 2.297 7,7% 1.586 3687 950000 96300 2264 241300 Gastos de comunidad de propietarios 22.000 22.000 4.051 18,4% 2.700 3688 950000 96300 2266 241300 Gastos de formación de personal 20.000 20.000 1.204 6,0% 1.204 3689 950000 96300 2269 241300 Otros gastos diversos 40.000 40.000 1.362 3,4% 1.349 3690 950000 96300 2271 241300 Servicio de limpieza 320.000 320.000 22.253 7,0% 22.253 3691 950000 96300 2273 241300 Servicios informáticos 10.000 17.260 1.797 10,4% 1.797 3692 950000 96300 2274 241300 Servicios de seguridad 25.000 25.000 3.356 13,4% 3.356 3693 950000 96300 2276 241300 Asistencia técnica. Conferencia Sectorial 250.000 257.487 15.081 5,9% 8.285 3694 950000 96300 2276 241302 Encargo a TRACASA Instrumental del 012. Conferencia Sectorial 180.000 180.000 0 0,0% 0 3695 950000 96300 2280 241300 Energía eléctrica, agua y gas 125.000 125.000 16.824 13,5% 10.900 3696 950000 96300 2301 241300 Locomoción y gastos de viaje 40.000 40.000 7.884 19,7% 7.571 3697 950000 96300 2400 241300 Publicaciones y difusión 5.000 5.000 0 0,0% 0 3698 Total 950000-Actuaciones generales del programa 7.445.822 7.496.093 967.865 12,9% 942.731 3699 950001 96100 1200 241100 Retribuciones del personal fijo 941.542 926.935 196.214 21,2% 196.214 3700 950001 96100 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 49.772 49.772 10.624 21,3% 10.624 3701 950001 96100 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 98.092 137.910 29.498 21,4% 29.498 3702 950001 96100 2276 241300 Asistencia inserción laboral por Agencias de Colocación. Conferencia Sectorial 600.000 600.000 0 0,0% 0 3703 950001 96100 2276 241302 Asistencia para programas de orientación. Conferencia Sectorial 2.000.000 2.000.000 0 0,0% 3.748 3704 950001 96100 2276 241303 Asistencia para políticas de igualdad de género y no discriminación laboral 100.000 100.000 0 0,0% 0 3705 950001 96100 2276 241304 Encargo a CEIN para programas de emprendimiento. Conferencia Sectorial 300.000 300.000 0 0,0% 0 3706 950001 96100 4609 241100 Ayudas a la contratación por Entidades Locales. Conferencia Sectorial 3.968.000 3.968.000 0 0,0% 0 3707 950001 96100 4709 241105 Ayudas a la contratación de personas discapacitadas por empresa ordinaria. Conferencia Sectorial 234.000 234.000 0 0,0% 0 3708 950001 96100 4709 241109 Ayudas a Centros Especiales de Empleo. FSE 9.500.000 9.500.000 2.312.610 24,3% 136.931 3709 950001 96100 4709 241110 Ayudas a autónomas para conciliación de la vida laboral y familiar 100.000 100.000 0 0,0% 0 3710 950001 96100 4709 241200 Ayudas a empresas de economía social para la incorporación de socios 650.000 650.000 0 0,0% 0 3711 950001 96100 4709 241203 Ayudas para el desarrollo del Plan de Economía Social 522.000 522.000 0 0,0% 0 3712 950001 96100 4709 241204 Incentivos a la contratación de perceptores de renta garantizada 3.000.000 3.000.000 0 0,0% 0 3713 950001 96100 4709 241205 Incentivos a la contratación de jóvenes por empresas. Conferencia Sectorial 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 3714 950001 96100 4709 241206 Incentivos a la contratación de parados de larga duración 300.000 300.000 0 0,0% 0 3715 950001 96100 4809 241103 Ayudas para trabajadores de SINTEL 12.000 12.000 0 0,0% 0 3716 950001 96100 4809 241106 Abono de las cuotas de seguridad social por capitalización del desempleo. Conferencia Sectorial 350.000 350.000 0 0,0% 0 3717 950001 96100 4809 241107 Ayudas para la promoción del autoempleo 1.200.000 1.200.000 0 0,0% 0 3718 950001 96100 4819 241102 Ayudas a entidades colaboradoras para programas de orientación. Conferencia Sectorial 0 214.252 139.675 65,2% 139.675 3719 950001 96100 4819 241104 Ayudas a programas de reinserción sociolaboral de colectivos con mayores dificultades. Conferencia Sectorial y FSE 2.300.000 2.300.000 0 0,0% 0 3720 950001 96100 4819 241105 Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial 400.000 689.665 0 0,0% 0 3721 950001 96100 4819 241108 Ayudas a programas de atención al empleo agrícola 100.000 179.000 43.660 24,4% 43.660 3722 950001 96100 4819 241109 Programas de atención a parados de larga duración. Conferencia Sectorial 300.000 300.000 0 0,0% 0 3723 950001 96100 4819 241306 Ayudas para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE 200.000 200.000 0 0,0% 0 3724 950001 96100 7709 241200 Ayudas a la inversión de empresas de economía social 600.000 600.000 0 0,0% 0 3725 950001 96100 7709 241202 Ayudas a la sucesión empresarial en empresas de economía social 300.000 300.000 0 0,0% 0 3726 950001 96100 7709 241203 Ayudas a la inversión en Centros Especiales de Empleo 300.000 300.000 0 0,0% 0 3727 950001 96100 7709 241204 Ayudas a la inversión en Empresas de inserción 100.000 100.000 0 0,0% 0 3728 Total 950001-Intermediación, orientación y ayudas para el empleo 29.525.406 30.133.535 2.732.282 9,1% 560.351 3729 950002 96200 1200 241100 Retribuciones del personal fijo 2.302.681 2.156.262 462.602 21,5% 462.602 3730 950002 96200 1200 242100 Retribuciones del personal fijo 1.151.586 1.160.563 251.917 21,7% 251.917 3731 950002 96200 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 67.259 92.227 15.509 16,8% 15.509 3732 950002 96200 1210 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.591 36.591 7.691 21,0% 7.691 3733 950002 96200 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 227.783 281.136 52.415 18,6% 52.415 3734 950002 96200 1211 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 81.410 81.410 15.951 19,6% 15.951 3735 950002 96200 2276 242100 Desarrollo procedimientos acreditación competencias adquiridas a través de la experiencia laboral. Conferencia Sectorial 400.000 400.000 56.825 14,2% 24.772 3736 950002 96200 2276 242102 Asistencias para programas formativos. Conferencia Sectorial 1.250.000 1.252.790 78.139 6,2% 29.546 3737 950002 96200 2276 242103 Acciones complementarias para la formación 100.000 100.000 499 0,5% 499 3738 950002 96200 2279 242103 Acciones Centro Referencia Nacional Formación Energías Renovables. SEPE 250.000 250.000 9.999 4,0% 9.999 3739 950002 96200 2299 242100 Gastos de funcionamiento de Iturrondo 300.000 300.000 45.756 15,3% 26.438 3740 950002 96200 2299 242102 Gastos de funcionamiento del CENIFER 150.000 150.000 10.375 6,9% 8.027 3741 950002 96200 4709 242102 Ayudas a las acciones de formación para el empleo de trabajadores. Conferencia Sectorial 150.000 162.658 4.029 2,5% 4.029 3742 950002 96200 4709 242103 Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial 2.500.000 4.395.232 915.085 20,8% 64.912 3743 950002 96200 4709 242104 Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial 400.000 400.000 0 0,0% 0 3744 950002 96200 4809 242100 Becas acciones de formación. Conferencia Sectorial 300.000 300.000 158.091 52,7% 65.701 3745 950002 96200 4819 242104 Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial 2.900.000 4.728.682 0 0,0% 0 3746 950002 96200 4819 242106 Compensación por participación en actividades de prospección y planificación en necesidades formativas 80.000 80.000 0 0,0% 0 3747 950002 96200 4819 242111 Ayudas para sensibilización y difusión empresarial 100.000 100.000 0 0,0% 0 3748 950002 96200 4819 242112 Ayudas para programas de desarrollo e incorporación de perfiles estratégicos en empresas 500.000 500.000 0 0,0% 0 3749 950002 96200 4819 242200 Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Conferencia Sectorial 5.000.000 5.604.757 194.174 3,5% 185.854 3750 950002 96200 6094 241300 Aplicaciones informáticas. Conferencia Sectorial 537.000 537.000 0 0,0% 0 3751 Total 950002-Formación profesional para el empleo 18.784.310 23.069.309 2.279.056 9,9% 1.225.861 3752 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación 55.755.538 60.698.936 5.979.202 9,9% 2.728.942 3753 Total 95-Servicio Navarro de Empleo 55.755.538 60.698.936 5.979.202 9,9% 2.728.942 3754 Total 9-Departamento de Derechos Sociales 443.254.648 448.923.302 83.271.030 18,5% 77.354.316 3755 A00000 A0000 1000 331100 Retribuciones de altos cargos 118.349 118.349 25.360 21,4% 25.360 3756 A00000 A0000 1100 331100 Retribuciones del personal eventual 59.558 59.558 13.518 22,7% 13.518 3757 A00000 A0000 1200 331100 Retribuciones del personal fijo 10 4 0 0,0% 0 3758 A00000 A0000 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 3759 A00000 A0000 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 3760 A00000 A0000 2061 331100 Arrendamiento de programas y licencias informáticos 1.000 1.000 0 0,0% 0 3761 A00000 A0000 2120 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 25.000 25.000 1.967 7,9% 906 3762 A00000 A0000 2150 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres 1.000 1.000 0 0,0% 0 3763 A00000 A0000 2200 331100 Material de oficina 15.000 15.000 1.876 12,5% 1.866 3764 A00000 A0000 2202 331100 Suscripciones, libros y prensa 2.500 2.500 458 18,3% 458 3765 A00000 A0000 2221 331100 Comunicaciones postales 50.000 50.000 1.436 2,9% 1.001 3766 A00000 A0000 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes 1.000 1.000 109 10,9% 100 3767 A00000 A0000 2262 331100 Publicidad y propaganda 1.000 1.000 0 0,0% 0 3768 A00000 A0000 2266 331100 Inscripción para cursos 500 500 0 0,0% 0 3769 A00000 A0000 2267 331100 Gastos de oposiciones y otras pruebas de selección 500 500 0 0,0% 0 3770 A00000 A0000 2269 331100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 1.500 1.500 896 59,7% 896 3771 A00000 A0000 2269 331102 Gastos diversos 15.000 15.000 427 2,8% 427 3772 A00000 A0000 2271 331100 Servicios de limpieza 50.000 50.000 8.258 16,5% 7.759 3773 A00000 A0000 2276 331100 Auditorías, estudios e informes 2.000 2.000 0 0,0% 0 3774 A00000 A0000 2280 331100 Calefacción, luz y agua 25.000 25.000 4.486 17,9% 3.510 3775 A00000 A0000 2285 331100 Vestuario 1.500 1.500 285 19,0% 159 3776 A00000 A0000 2301 331100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 3.000 3.000 1.143 38,1% 892 3777 A00000 A0000 2301 331102 Locomoción y gastos de viaje del personal de Servicios Generales 1.500 1.500 31 2,1% 31 3778 A00000 A0000 2339 331100 Consejo Navarro de Cultura 20.000 20.000 118 0,6% 118 3779 A00000 A0000 6020 331100 Acondicionamiento del Departamento 8.000 8.000 0 0,0% 0 3780 A00000 A0000 6050 331100 Mobiliario, equipamiento y material técnico 3.000 3.000 0 0,0% 0 3781 A00000 A0000 6060 331100 Equipos informáticos 20.000 20.000 1.409 7,0% 1.409 3782 A00000 A0100 1200 331100 Retribuciones del personal fijo 499.003 499.030 106.957 21,4% 106.957 3783 A00000 A0100 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 9.016 9.016 1.932 21,4% 1.932 3784 A00000 A0100 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.909 19.909 4.266 21,4% 4.266 3785 A00000 A0100 1220 331100 Retribuciones del personal contratado temporal 14.491 16.000 10.310 64,4% 10.310 3786 A00000 A0100 1250 331100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 117.450 167.980 43.683 26,0% 43.683 3787 A00000 A0100 1400 331100 Retribuciones personales 1.255.207 1.253.634 262.168 20,9% 262.168 3788 A00000 A0100 1600 331100 Seguridad social 1.900.771 1.900.771 450.483 23,7% 450.483 3789 A00000 A0100 1703 331100 Remuneración por trabajo en días festivos 18.199 18.199 4.420 24,3% 4.420 3790 A00000 A0100 4809 331100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 3791 A00000 A0100 4809 331102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 3792 A00000 A0100 6094 331100 Programas informáticos 10.000 10.000 566 5,7% 566 3793 Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud 4.270.003 4.320.491 946.563 21,9% 943.195 3794 Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud 4.270.003 4.320.491 946.563 21,9% 943.195 3795 Total A0-Dirección y servicios generales del departamento 4.270.003 4.320.491 946.563 21,9% 943.195 3796 A20000 A2000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos 56.415 56.415 12.089 21,4% 12.089 3797 A20000 A2000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 82.932 82.920 17.704 21,4% 17.704 3798 A20000 A2000 1200 334200 Retribuciones del personal fijo 23.794 23.794 5.099 21,4% 5.099 3799 A20000 A2000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 16.797 0 0,0% 0 3800 A20000 A2000 1210 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 19.909 4.266 21,4% 4.266 3801 A20000 A2000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 76.409 76.409 16.373 21,4% 16.373 3802 A20000 A2000 1211 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 3803 A20000 A2000 2262 334100 Publicidad y difusión 70.000 70.000 4.798 6,9% 4.614 3804 A20000 A2000 2266 334102 Gastos de organización de concursos, encuentros y otros actos 50.000 50.000 46 0,1% 46 3805 A20000 A2000 2269 334100 Gastos diversos 24.910 24.910 2.052 8,2% 989 3806 A20000 A2000 2279 334100 Proyecto de difusión del Premio Príncipe de Viana 20.000 20.000 6.000 30,0% 6.000 3807 A20000 A2000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal de DGC y Sección Recursos y desarrollo estratégico 18.000 18.000 3.871 21,5% 3.621 3808 A20000 A2000 4309 334104 Convenio con la Fundación José Miguel de Barandiarán 4.000 4.000 0 0,0% 0 3809 A20000 A2010 2276 334100 Proyectos estratégicos de la cultura de Navarra 80.000 80.000 0 0,0% 0 3810 A20000 A2010 2279 334102 (E) Estudios e informes para proyecto piloto espacios autogestionados y cogestionados 25.000 25.000 3.118 12,5% 2.952 3811 A20000 A2010 2400 334100 Gastos de edición de publicaciones 120.000 120.000 13.703 11,4% 10.608 3812 A20000 A2010 4709 334100 Ayudas a la edición a empresas privadas 45.000 45.000 0 0,0% 0 3813 A20000 A2010 4709 334102 (E) Ayudas a fábricas de creación para profesionales 74.990 74.990 0 0,0% 0 3814 A20000 A2010 4816 334100 Ayudas a la edición a entidades sin ánimo de lucro 30.000 30.000 0 0,0% 0 3815 A20000 A2010 4816 334102 (E) Ayudas a fábricas de creación para entidades sin ánimo de lucro 25.010 25.010 0 0,0% 0 3816 A20000 A2100 4800 337100 Becas 7.500 7.500 76 1,0% 76 3817 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura 873.788 870.664 89.193 10,2% 84.437 3818 A20001 A2100 1200 337100 Retribuciones del personal fijo 599.779 581.909 120.723 20,7% 120.723 3819 A20001 A2100 1210 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 3820 A20001 A2100 1211 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 44.514 52.136 11.172 21,4% 11.172 3821 A20001 A2100 2150 337100 Mantenimiento y material fungible 2.000 2.000 0 0,0% 0 3822 A20001 A2100 2200 337100 Material de oficina 2.000 2.000 256 12,8% 171 3823 A20001 A2100 2202 337100 Adquisición de libros 1.000 1.000 223 22,3% 223 3824 A20001 A2100 2262 337100 Promoción y difusión del patrimonio histórico 100.000 100.000 0 0,0% 0 3825 A20001 A2100 2269 337102 Gastos diversos 10.000 10.000 3.186 31,9% 3.135 3826 A20001 A2100 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos 16.000 16.000 0 0,0% 0 3827 A20001 A2100 2280 337100 Calefacción, luz y agua 10.500 10.500 2.441 23,2% 1.844 3828 A20001 A2100 2301 337100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Patrimonio 15.000 15.000 4.541 30,3% 4.379 3829 A20001 A2100 4300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra 10.000 10.000 0 0,0% 0 3830 A20001 A2100 4309 337100 Patronato del monasterio de Santa María la Real de Nájera 3.000 3.000 0 0,0% 0 3831 A20001 A2110 2276 337100 Estudios y documentación 16.000 16.000 0 0,0% 0 3832 A20001 A2110 2276 337102 Elaboración de planes directores de patrimonio histórico 10 10 0 0,0% 0 3833 A20001 A2110 6021 337100 Conservación, restauración y adecuación de monumentos del Gobierno de Navarra 1.350.000 1.350.000 218.213 16,2% 215.458 3834 A20001 A2110 6099 337100 Inventario de arquitectura 10 10 0 0,0% 0 3835 A20001 A2110 7300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra 431.800 431.800 199.117 46,1% 199.117 3836 A20001 A2110 7609 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos 1.700.000 1.700.000 125.626 7,4% 81.810 3837 A20001 A2110 7819 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos 12.000 12.000 0 0,0% 0 3838 A20001 A2120 2140 337400 Gastos de mantenimiento de vehículos 3.872 3.872 0 0,0% 0 3839 A20001 A2120 2190 337100 Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones en museos 30.000 30.000 726 2,4% 0 3840 A20001 A2120 2190 337102 Restauración de documentos 80.000 80.000 12.935 16,2% 12.935 3841 A20001 A2120 2190 337103 Restauración y protección del patrimonio bibliográfico 3.000 3.000 0 0,0% 0 3842 A20001 A2120 2269 337400 Campañas arqueológicas propias y mantenimiento de yacimientos 150.000 150.000 5.315 3,5% 3.449 3843 A20001 A2120 2276 337100 (E) Estudios, informes y trabajos técnicos 51.000 51.000 0 0,0% 0 3844 A20001 A2120 2281 337100 Combustibles y lubricantes 1.800 1.800 245 13,6% 173 3845 A20001 A2120 4609 337100 Ayudas a entidades locales para intervenciones en patrimonio 100.000 100.000 0 0,0% 0 3846 A20001 A2120 6020 337400 Adecuación de locales 360.000 360.000 0 0,0% 0 3847 A20001 A2120 6041 337100 Adquisición de equipamiento 12.000 12.000 0 0,0% 0 3848 A20001 A2120 6054 333100 Material técnico y suministros de restauración 1.000 1.000 36 3,6% 36 3849 A20001 A2120 6056 333102 Restauración de bienes muebles de museos propios 20.000 20.000 0 0,0% 0 3850 A20001 A2120 6056 337100 Restauración y protección del patrimonio mobiliario 90.000 90.000 3.886 4,3% 0 3851 A20001 A2120 6094 337402 Aplicación informática del patrimonio arqueológico 29.300 29.300 0 0,0% 0 3852 A20001 A2120 6099 337103 Gastos para la implantación del Registro del Patrimonio Cultural 39.500 39.500 0 0,0% 0 3853 A20001 A2120 6099 337400 Inventario del patrimonio arqueológico 60.000 60.000 0 0,0% 0 3854 Total A20001-Patrimonio histórico 5.355.095 5.344.847 708.641 13,3% 654.624 3855 A20002 A2500 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 343.970 343.970 75.015 21,8% 75.015 3856 A20002 A2500 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 113.000 113.000 24.214 21,4% 24.214 3857 A20002 A2500 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.818 39.818 8.532 21,4% 8.532 3858 A20002 A2500 2200 331100 Material de oficina 5.000 5.000 862 17,2% 552 3859 A20002 A2500 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes 2.000 2.000 19 0,9% 0 3860 A20002 A2500 2269 334100 Gastos diversos 24.000 24.000 4.648 19,4% 3.527 3861 A20002 A2500 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Acción Cultural 13.500 13.500 846 6,3% 527 3862 A20002 A2510 2279 334100 Programas de apoyo a los sectores culturales y artísticos 1.305.236 1.305.236 56.824 4,4% 42.020 3863 A20002 A2510 4300 335100 Programaciones artísticas de la Fundación Baluarte y de la Orquesta Sinfónica de Navarra 5.167.625 5.167.625 1.291.906 25,0% 1.291.906 3864 A20002 A2510 4300 335102 Programación de la Fundación Baluarte en colaboración con la Dirección General de Cultura 218.000 218.000 0 0,0% 0 3865 A20002 A2510 4400 334100 NICDO. ÁREA DE CINE: Navarra Film Commission, Filmoteca de Navarra y Festival Punto de Vista 487.000 487.000 300.000 61,6% 0 3866 A20002 A2510 4709 334100 ARTEM PRO: Ayudas a empresas y profesionales para producciones escénicas 180.000 180.000 0 0,0% 0 3867 A20002 A2510 4709 334103 ARTEM EXPORTA: Ayudas a eventos, festivales y certámenes de artes escénicas 110.000 110.000 0 0,0% 0 3868 A20002 A2510 4816 334102 (E) ARTEM -50K y 50K+: Proyectos de artes escénicas y musicales a cargo de entidades culturales 1.035.000 1.035.000 80.519 7,8% 80.519 3869 A20002 A2510 4816 334103 (E) Subvención a la Escuela Navarra de Teatro 265.000 265.000 75.256 28,4% 75.256 3870 A20002 A2510 4816 334104 IDEIA: Ayudas a entidades culturales para la difusión y la divulgación cultural 140.000 140.000 0 0,0% 0 3871 A20002 A2510 4816 335102 (E) Subvención al Orfeón Pamplonés. Gastos de funcionamiento 295.000 295.000 114.600 38,8% 114.600 3872 A20002 A2530 2276 334100 (E) Estudio espacio escénico Uharte 15.000 15.000 0 0,0% 0 3873 A20002 A2530 4609 334100 (E) Ayudas a acciones culturales en Ayuntamientos 1.389.980 1.389.980 0 0,0% 0 3874 A20002 A2530 4609 334102 Subvención a la Asociación Red de Teatros de Navarra 215.000 215.000 17.500 8,1% 17.500 3875 A20002 A2530 4609 334103 Subvención a Castel Ruiz para el Festival de cine Ópera Prima 10.000 10.000 0 0,0% 0 3876 A20002 A2530 4709 334102 GENERAZINEMA: Ayudas a producciones cinematográficas 320.000 320.000 0 0,0% 0 3877 A20002 A2530 4809 334102 ÁGORART: ayudas para la ampliación de estudios artísticos 225.000 225.000 35.100 15,6% 35.100 3878 A20002 A2530 4809 334105 Premios del Festival Punto de Vista 21.150 21.150 0 0,0% 0 3879 A20002 A2530 4816 333102 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Gastos de funcionamiento y actividad 400.000 400.000 129.000 32,3% 129.000 3880 A20002 A2530 4816 333103 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Ayudas para artes plásticas y visuales 90.000 90.000 0 0,0% 0 3881 A20002 A2530 4816 333104 (E) Actividades Centro de Arte Contemporáneo de Uharte 30.000 30.000 0 0,0% 0 3882 A20002 A2530 4816 334100 (E) Subvención a la Asociación APGCNA para actividades de formación 30.000 30.000 0 0,0% 0 3883 A20002 A2530 4816 334102 SUSTRAIAK-RAÍCES: Ayudas a entidades culturales para difusión y divulgación de la cultura popular 80.000 80.000 0 0,0% 0 3884 A20002 A2530 4816 334103 Subvención a asociaciones de profesionales de las artes escénicas 20.000 20.000 0 0,0% 0 3885 A20002 A2530 7609 334106 Reforma del cine de Leitza para centro cultural 300.000 300.000 0 0,0% 0 3886 A20002 A2530 7609 334107 (E) Casa de Cultura de Egüés 265.000 265.000 0 0,0% 0 3887 A20002 A2530 7816 333100 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Inversiones 40.000 40.000 32.000 80,0% 32.000 3888 Total A20002-Acción cultural 13.195.279 13.195.279 2.246.842 17,0% 1.930.268 3889 A20003 A2300 1200 333100 Retribuciones del personal fijo 429.572 384.364 82.364 21,4% 82.364 3890 A20003 A2300 1210 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 116.070 105.341 23.524 22,3% 23.524 3891 A20003 A2300 1211 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 234.787 290.546 62.045 21,4% 62.045 3892 A20003 A2300 2120 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 86.830 86.830 12.259 14,1% 10.566 3893 A20003 A2300 2150 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres 4.500 4.500 326 7,2% 247 3894 A20003 A2300 2160 333100 Mantenimiento de aplicaciones informáticas 4.000 4.000 0 0,0% 0 3895 A20003 A2300 2200 333100 Material de oficina 3.000 3.000 2.328 77,6% 1.970 3896 A20003 A2300 2200 333102 Material diverso 3.000 3.000 0 0,0% 0 3897 A20003 A2300 2239 333100 Mensajería, reparto y transportes 1.000 1.000 28 2,8% 28 3898 A20003 A2300 2262 333100 Acciones de promoción de museos 50.000 50.000 3.118 6,2% 2.946 3899 A20003 A2300 2266 333100 Formación en el ámbito museístico 4.000 4.000 0 0,0% 0 3900 A20003 A2300 2269 333100 Gastos de exposiciones 350.000 350.000 27.041 7,7% 5.706 3901 A20003 A2300 2269 333102 Acciones culturales en museos propios y boletín informativo 50.000 50.000 4.471 8,9% 3.796 3902 A20003 A2300 2269 333103 Gastos diversos 13.300 13.300 462 3,5% 462 3903 A20003 A2300 2271 333100 Servicios de limpieza 96.378 96.378 16.143 16,7% 13.449 3904 A20003 A2300 2274 333100 Servicios de vigilancia y seguridad 545.000 545.000 87.851 16,1% 87.585 3905 A20003 A2300 2280 333100 Calefacción, luz y agua 140.000 140.000 25.980 18,6% 16.352 3906 A20003 A2300 2284 333100 Material de limpieza 2.000 2.000 0 0,0% 0 3907 A20003 A2300 2285 333100 Vestuario 17.000 17.000 0 0,0% 0 3908 A20003 A2300 2301 333100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Museos 3.000 3.000 953 31,8% 953 3909 A20003 A2300 6021 333100 Obras, estudios y proyectos en edificios 477.500 477.500 212 0,0% 212 3910 A20003 A2300 6050 333100 Mobiliario y equipamiento 5.000 5.000 118 2,4% 0 3911 A20003 A2300 6056 333100 Adquisición de bienes culturales 25.000 25.000 0 0,0% 0 3912 A20003 A2300 6060 333100 Informatización del Servicio de Museos 10.000 10.000 2.744 27,4% 2.744 3913 A20003 A2300 6081 333100 Adquisición de fondos editoriales 1.000 1.000 235 23,5% 235 3914 A20003 A2300 6094 333100 Aplicaciones informáticas 5.000 5.000 0 0,0% 0 3915 A20003 A2300 6099 333102 Inventario, catalogación y digitalización de fondos 60.000 60.000 4.152 6,9% 2.529 3916 A20003 A2310 2020 333100 Arrendamiento de edificios 130.000 130.000 31.225 24,0% 31.225 3917 A20003 A2310 2262 333102 Actividad y difusión del Museo Etnológico Julio Caro Baroja 8.000 8.000 0 0,0% 0 3918 A20003 A2310 2269 333100 Actividades pedagógicas en el Museo del Carlismo 14.500 14.500 702 4,8% 702 3919 A20003 A2310 4309 333100 Convenio con el Museo Gayarre. Gastos de funcionamiento 18.000 18.000 0 0,0% 0 3920 A20003 A2310 4309 333102 (E) Fundación Museo Oteiza. Gastos de funcionamiento y actividad 870.000 870.000 217.500 25,0% 217.500 3921 A20003 A2310 4455 333100 Convenio con la Cátedra de Patrimonio Inmaterial 20.000 20.000 0 0,0% 0 3922 A20003 A2310 4609 333100 Convenio con el Museo Gustavo de Maeztu. Gastos de funcionamiento y actividad 25.000 25.000 0 0,0% 0 3923 A20003 A2310 4609 333102 Convenio con el Museo Muñoz Sola de Arte Moderno. Gastos de funcionamiento y actividades 25.000 25.000 0 0,0% 0 3924 A20003 A2310 4809 333100 Ayudas a la investigación sobre el Carlismo 10 10 0 0,0% 0 3925 A20003 A2310 4816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes 100.000 100.000 0 0,0% 0 3926 A20003 A2310 4816 333102 Subvención a la Asociación de Gestores de Museos 6.000 6.000 0 0,0% 0 3927 A20003 A2310 6099 333100 Inventario del Patrimonio Inmaterial 25.000 25.000 0 0,0% 0 3928 A20003 A2310 6099 333102 Digitalización DOMUS de colecciones en museos propios 25.000 25.000 0 0,0% 0 3929 A20003 A2310 7309 333100 Casa-Museo Julián Gayarre. Inversiones 25.000 25.000 0 0,0% 0 3930 A20003 A2310 7309 333102 Fundación Museo Oteiza. Inversiones 28.000 28.000 0 0,0% 0 3931 A20003 A2310 7816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes 40.000 40.000 0 0,0% 0 3932 A20003 A2320 2239 333100 Ordenación y traslado de fondos del Museo de Navarra 6.000 6.000 0 0,0% 0 3933 A20003 A2320 2269 333103 Actividades pedagógicas en el Museo de Navarra 20.000 20.000 4.780 23,9% 4.780 3934 A20003 A2320 4800 333100 Becarios 10 10 0 0,0% 0 3935 Total A20003-Museos 4.122.457 4.122.279 610.560 14,8% 571.920 3936 Total A20-Patrimonio y promoción cultural 23.546.619 23.533.068 3.655.236 15,5% 3.241.249 3937 A21001 A2400 1200 332200 Retribuciones del personal fijo 2.455.584 2.342.412 499.781 21,3% 499.781 3938 A21001 A2400 1210 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 258.303 288.147 66.882 23,2% 66.882 3939 A21001 A2400 1211 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 359.274 404.090 86.255 21,3% 86.255 3940 A21001 A2400 2061 332200 Alquiler y mantenimiento de programas y licencias informáticos 60.000 67.100 5.116 7,6% 5.116 3941 A21001 A2400 2120 332200 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 170.000 170.000 45.114 26,5% 43.774 3942 A21001 A2400 2200 332200 Material de oficina 40.000 33.000 7.826 23,7% 6.966 3943 A21001 A2400 2239 332200 Envíos a bibliotecas públicas y depósitos bibliográficos 45.000 39.900 8.220 20,6% 4.135 3944 A21001 A2400 2266 332200 Formación del personal bibliotecario 15.000 15.000 0 0,0% 0 3945 A21001 A2400 2269 332200 Promoción del libro y la lectura 75.000 75.000 17.453 23,3% 12.019 3946 A21001 A2400 2269 332202 Gastos diversos 20.000 20.000 633 3,2% 462 3947 A21001 A2400 2271 332200 Servicios de limpieza 120.000 125.000 19.428 15,5% 9.714 3948 A21001 A2400 2280 332200 Calefacción, luz y agua 270.000 270.000 92.791 34,4% 78.865 3949 A21001 A2400 2301 332200 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Bibliotecas 4.000 4.000 1.887 47,2% 1.545 3950 A21001 A2400 6042 332200 Adquisición de vehículo para proyecto de extensión bibliotecaria 20.000 20.000 0 0,0% 0 3951 A21001 A2410 2269 332200 Organización y mantenimiento del archivo filmográfico 50.000 50.000 997 2,0% 0 3952 A21001 A2410 2274 332200 Seguridad y vigilancia 80.000 80.000 12.948 16,2% 12.948 3953 A21001 A2410 2279 332200 Servicios de asistencia en la Biblioteca de Navarra 50.000 50.000 8.288 16,6% 4.150 3954 A21001 A2410 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para la Biblioteca de Navarra 125.000 125.000 3.960 3,2% 3.499 3955 A21001 A2410 6081 332202 Conservación del patrimonio bibliográfico de Navarra 4.000 4.000 139 3,5% 139 3956 A21001 A2410 6081 332203 Catalogación, conservación y difusión del patrimonio bibliográfico navarro 12.000 12.000 0 0,0% 0 3957 A21001 A2410 6081 332204 Digitalización de los fondos documentales 20.000 34.492 0 0,0% 0 3958 A21001 A2420 2279 332200 (E) Servicios de asistencia para el Sistema de Bibliotecas Públicas 146.000 146.000 6.825 4,7% 3.554 3959 A21001 A2420 6031 332202 Cableado de instalaciones informáticas 10.000 10.000 272 2,7% 0 3960 A21001 A2420 6054 332200 Equipamiento para bibliotecas públicas 50.000 50.000 16.922 33,8% 6.927 3961 A21001 A2420 6060 332200 Infraestructuras y programas informáticos del sistema bibliotecario 39.000 39.000 2.983 7,6% 2.626 3962 A21001 A2420 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para el Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra 280.000 280.000 3.216 1,1% 646 3963 A21001 A2420 6094 332200 Aplicaciones informáticas para el sistema bibliotecario 2.000 2.000 0 0,0% 0 3964 Total A21001-Bibliotecas 4.780.161 4.756.141 907.935 19,1% 850.005 3965 A21002 A2200 1200 332100 Retribuciones del personal fijo 579.693 579.693 124.544 21,5% 124.544 3966 A21002 A2200 1210 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 37.940 37.940 8.136 21,4% 8.136 3967 A21002 A2200 1211 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 118.000 118.002 25.286 21,4% 25.286 3968 A21002 A2200 2202 332100 Suscripciones, libros y prensa 1.500 3.600 3.488 96,9% 3.488 3969 A21002 A2200 2239 332100 Traslado de documentación 13.000 13.000 0 0,0% 0 3970 A21002 A2200 2266 332100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 35.000 35.000 1.848 5,3% 827 3971 A21002 A2200 2269 332100 Gastos diversos 36.500 33.536 4.939 14,7% 2.781 3972 A21002 A2200 2271 332100 Servicios de limpieza 170.000 170.000 23.541 13,8% 23.541 3973 A21002 A2200 2273 332100 Mantenimiento de los servicios informáticos 50.000 50.864 0 0,0% 0 3974 A21002 A2200 2274 332100 Vigilancia y seguridad 177.000 177.000 26.136 14,8% 26.136 3975 A21002 A2200 2279 332100 Comisión de evaluación documental 2.000 2.000 0 0,0% 0 3976 A21002 A2200 2280 332100 Calefacción, luz y agua 86.000 86.000 27.505 32,0% 19.178 3977 A21002 A2200 2299 332102 Gastos de funcionamiento de la biblioteca 3.000 3.000 435 14,5% 388 3978 A21002 A2200 2301 332100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Archivos 1.500 1.500 215 14,3% 215 3979 A21002 A2200 4800 332100 Becarios 26.040 26.040 6.534 25,1% 6.534 3980 A21002 A2200 4819 331100 Ayudas a la investigación: Archivo de la Música y de las Artes Escénicas de Navarra 4.500 4.500 0 0,0% 0 3981 A21002 A2200 6089 332100 Archivo de la música y las artes escénicas 50.000 50.000 0 0,0% 0 3982 A21002 A2200 6094 332100 Informatización del Servicio de Archivos 21.000 21.000 0 0,0% 0 3983 A21002 A2200 6094 332102 Interoperabilidad y archivo digital 50.000 50.000 0 0,0% 0 3984 A21002 A2200 6099 332102 Descripción y digitalización de los fondos 338.000 338.000 14.034 4,2% 12.800 3985 A21002 A2200 7609 332100 Subvenciones para archivos de Entidades Locales 60.000 60.000 0 0,0% 0 3986 A21002 A2210 2120 332100 Gastos de mantenimiento del Archivo Real y General de Navarra 110.000 110.000 6.264 5,7% 6.264 3987 A21002 A2210 2200 332100 Material de conservación y restauración 5.500 5.500 1.131 20,6% 1.131 3988 A21002 A2210 2269 332100 Exposiciones y actividades de difusión 42.500 42.500 1.286 3,0% 580 3989 A21002 A2210 2279 332102 Gestión de usuarios del Archivo Real y General de Navarra 140.000 140.000 22.720 16,2% 22.720 3990 A21002 A2210 6031 332100 Obras e instalaciones en el Archivo Real y General de Navarra 10 10 0 0,0% 0 3991 A21002 A2210 6081 332100 Adquisición de fondos documentales para el Archivo Real y General de Navarra 8.800 8.800 250 2,8% 0 3992 A21002 A2220 2120 332100 Mantenimiento del Archivo Administrativo 15.000 15.000 3.510 23,4% 565 3993 A21002 A2220 6031 332100 Obras e instalaciones en locales del Archivo Administrativo 150.010 150.010 0 0,0% 0 3994 A21002 A2220 6059 332100 Mobiliario y equipamiento 58.300 58.300 0 0,0% 0 3995 A21002 A2220 6099 332100 Organización e inventario del Archivo Administrativo 10 10 0 0,0% 0 3996 A21002 A2220 6099 332102 Gestión del sistema del Archivo Administrativo 10 10 0 0,0% 0 3997 Total A21002-Archivos 2.390.813 2.390.815 301.801 12,6% 285.113 3998 Total A21-Bibliotecas y archivos 7.170.974 7.146.956 1.209.736 16,9% 1.135.118 3999 Total A2-Dirección General de Cultura 30.717.593 30.680.024 4.864.972 15,9% 4.376.368 4000 A50000 A5000 1000 336100 Retribuciones de altos cargos 56.415 56.415 12.089 21,4% 12.089 4001 A50000 A5000 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 23.794 23.794 5.099 21,4% 5.099 4002 A50000 A5000 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 4003 A50000 A5000 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 18.858 0 0 0,0% 0 4004 A50000 A5000 1220 336100 Retribuciones del personal contratado temporal 2.510 2.510 0 0,0% 0 4005 A50000 A5000 1250 336100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 42.385 42.385 18.534 43,7% 18.534 4006 A50000 A5000 1400 336100 Retribuciones personales 577.708 576.201 118.105 20,5% 118.105 4007 A50000 A5000 1410 336100 Retribuciones carrera profesional 37.467 37.467 3.042 8,1% 3.042 4008 A50000 A5000 1600 336100 Seguridad social 696.294 696.294 158.165 22,7% 158.165 4009 A50000 A5000 1703 336100 Remuneración por trabajo en días festivos 40.804 40.804 7.613 18,7% 7.613 4010 A50000 A5000 1705 336100 Complemento por trabajo en turnos de noche 15.302 15.302 2.490 16,3% 2.490 4011 A50000 A5000 1710 336100 Complemento de productividad 20.402 20.402 5.237 25,7% 5.237 4012 A50000 A5000 2261 336100 Atenciones protocolarias y de representación 1.400 1.400 580 41,5% 580 4013 A50000 A5420 2020 336100 Arrendamientos 500 500 0 0,0% 0 4014 A50000 A5420 2120 336100 Actuaciones en la sede central 1.000 1.000 461 46,1% 461 4015 A50000 A5420 2140 336100 Gastos de reparación, mantenimiento y conservación de vehículos INDJ 4.500 4.500 0 0,0% 0 4016 A50000 A5420 2160 336100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicación 2.000 2.000 0 0,0% 0 4017 A50000 A5420 2190 336100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales 1.000 1.000 89 8,9% 0 4018 A50000 A5420 2200 336100 Material de oficina de Servicios Generales 2.000 2.000 632 31,6% 632 4019 A50000 A5420 2220 336100 Servicio de telecomunicaciones 1.200 1.200 47 3,9% 47 4020 A50000 A5420 2221 336100 Comunicaciones postales 300 300 0 0,0% 0 4021 A50000 A5420 2241 336100 Gastos de seguros de vehículos del INDJ 1.100 1.100 0 0,0% 0 4022 A50000 A5420 2262 336100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos 15.000 15.000 3.317 22,1% 3.317 4023 A50000 A5420 2264 336100 Gastos sedes INDJ 50.000 48.750 1.866 3,8% 1.244 4024 A50000 A5420 2266 336100 Conferencias, cursos y reuniones 2.000 2.000 0 0,0% 0 4025 A50000 A5420 2269 336100 Gastos diversos 12.000 12.000 4.208 35,1% 562 4026 A50000 A5420 2269 336102 Actividades propias de administración general 80 80 0 0,0% 0 4027 A50000 A5420 2271 336100 Servicios de limpieza sedes INDJ 75.000 75.000 7.177 9,6% 7.177 4028 A50000 A5420 2273 336102 Servicios informáticos 6.500 6.500 239 3,7% 0 4029 A50000 A5420 2276 336100 Estudios y trabajos técnicos 70.000 56.952 0 0,0% 0 4030 A50000 A5420 2279 336100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 33.000 31.958 1.848 5,8% 1.567 4031 A50000 A5420 2280 336100 Energía eléctrica, agua y calefacción sedes INDJ 30.000 30.000 4.381 14,6% 2.122 4032 A50000 A5420 2281 336100 Combustible y lubricantes para vehículos INDJ 2.000 3.250 538 16,5% 503 4033 A50000 A5420 2285 336100 Vestuario 100 100 0 0,0% 0 4034 A50000 A5420 2299 336100 Mantenimiento sedes centrales INDJ 1.200 1.200 0 0,0% 0 4035 A50000 A5420 2301 336100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 2.021 40,4% 2.006 4036 A50000 A5420 2330 336100 Indemnizaciones por trabajos realizados 10 10 0 0,0% 0 4037 A50000 A5420 4609 336100 Instalaciones transferidas al Ayuntamiento de Tudela 30.000 30.000 0 0,0% 0 4038 A50000 A5420 4809 336100 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 4039 A50000 A5420 4809 336102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4040 A50000 A5420 4809 336103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 4041 A50000 A5420 6050 336100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 2.000 2.000 350 17,5% 0 4042 A50000 A5420 6060 336100 Equipos para procesos de información 10.000 10.000 3.296 33,0% 0 4043 A50000 A5420 6094 336100 Aplicaciones informáticas 10.000 10.000 0 0,0% 0 4044 Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Deporte y Juventud 1.900.869 1.866.415 361.422 19,4% 350.591 4045 A50001 A5000 2269 336100 Comisión Navarra de Seguridad de Instalaciones y Equipamientos Deportivos 1.000 1.000 0 0,0% 0 4046 A50001 A5400 1100 336100 Retribuciones del personal eventual 51.515 51.515 11.039 21,4% 11.039 4047 A50001 A5400 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 262.093 243.717 51.731 21,2% 51.731 4048 A50001 A5400 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 67.341 67.341 14.430 21,4% 14.430 4049 A50001 A5400 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 4050 A50001 A5400 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 4051 A50001 A5400 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 55.753 74.611 15.988 21,4% 15.988 4052 A50001 A5400 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 4053 A50001 A5410 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 116.065 116.065 24.856 21,4% 24.856 4054 A50001 A5410 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 4055 A50001 A5410 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 4056 A50001 A5410 2120 336100 Reformas en Centros propios 25.000 25.000 8.056 32,2% 7.623 4057 A50001 A5410 2200 232102 Material de oficina de Centros de Juventud 1.000 1.000 0 0,0% 0 4058 A50001 A5410 2200 336100 Material de oficina de Centros de Deporte 5.000 5.000 1.451 29,0% 1.440 4059 A50001 A5410 2239 336100 Gastos de traslado al Pabellón Navarra Arena 230.000 230.000 0 0,0% 0 4060 A50001 A5410 2269 336100 Actividades propias de infraestructuras 10 10 0 0,0% 0 4061 A50001 A5410 2269 336102 Censo de Instalaciones Deportivas 3.300 3.300 0 0,0% 0 4062 A50001 A5410 2271 232100 Limpieza de Centros de Juventud 116.900 116.900 9.039 7,7% 9.039 4063 A50001 A5410 2271 336100 Limpieza de Centros de Deporte 149.800 149.800 13.888 9,3% 13.888 4064 A50001 A5410 2279 232100 Asistencias técnicas en Centros de Juventud 20.000 20.000 3.064 15,3% 2.157 4065 A50001 A5410 2279 336100 Sede Federaciones y Centros de Deporte: Limpieza, mantenimiento, conducción del edificio y asistencias técnicas 395.500 384.500 28.378 7,4% 1.970 4066 A50001 A5410 2279 336102 Nueva sede INDJ y Federaciones: Limpieza, mantenimiento, conducción del edificio y asistencias técnicas 35.000 98.110 16.352 16,7% 8.176 4067 A50001 A5410 2279 336103 (E) Tarjeta Deporte - Kirol Txartela 18.000 18.000 0 0,0% 0 4068 A50001 A5410 2280 232100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Juventud 96.500 86.500 23.204 26,8% 14.987 4069 A50001 A5410 2280 336100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Deporte 300.000 257.890 69.127 26,8% 47.546 4070 A50001 A5410 2280 336102 Sede Federaciones: energía eléctrica, agua y calefacción 25.000 25.000 5.861 23,4% 2.608 4071 A50001 A5410 2281 232100 Combustibles y lubricantes para equipos de Centros de Juventud 100 100 0 0,0% 0 4072 A50001 A5410 2281 336100 Combustibles y lubricantes para equipamientos de Centros de Deporte 1.000 1.000 0 0,0% 0 4073 A50001 A5410 2299 232100 Funcionamiento de Centros de Juventud 30.000 30.000 5.332 17,8% 3.634 4074 A50001 A5410 2299 336100 Mantenimiento y funcionamiento del Pabellón Polideportivo de Navarra 140.000 140.000 35.569 25,4% 24.810 4075 A50001 A5410 2299 336102 Funcionamiento de Centros de Deporte 135.000 135.000 12.729 9,4% 10.172 4076 A50001 A5410 2299 336103 Sede Federaciones: funcionamiento 6.000 6.000 3.199 53,3% 857 4077 A50001 A5410 4400 336100 NICDO: Pabellón Navarra Arena. 110.000 110.000 0 0,0% 0 4078 A50001 A5410 4609 336100 Subvención para elaboración de planes de instalaciones EELL 30.000 30.000 0 0,0% 0 4079 A50001 A5410 6021 336102 Pabellón Polideportivo Navarra Arena 5.241.870 5.241.870 77.925 1,5% 77.925 4080 A50001 A5410 6021 336103 Remodelaciones en Centros propios 360.000 360.000 0 0,0% 0 4081 A50001 A5410 6050 336100 Equipamiento del Pabellón Navarra Arena 1.169.787 1.169.787 0 0,0% 0 4082 A50001 A5410 6059 232100 Equipamiento de Centros de Juventud 35.000 35.000 1.256 3,6% 0 4083 A50001 A5410 6059 336100 Equipamiento de Centros de Deporte 35.000 35.000 0 0,0% 0 4084 A50001 A5410 7819 336100 Recuperación, marcaje, homologación y mejora de los senderos 40.000 40.000 0 0,0% 0 4085 A50001 A5410 7819 336102 Subvención para el proyecto POCTEFA Belarouat - FNDME 60.423 60.423 0 0,0% 0 4086 A50001 A5420 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 246.587 221.418 49.287 22,3% 49.287 4087 A50001 A5420 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 18.720 18.720 4.011 21,4% 4.011 4088 A50001 A5420 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.909 39.986 6.314 15,8% 6.314 4089 Total A50001-Infraestructuras de deporte y de juventud 9.654.223 9.649.613 492.089 5,1% 404.490 4090 A50002 A5000 2269 336100 Consejo Navarro del Deporte 1.000 1.000 0 0,0% 0 4091 A50002 A5000 2269 336102 Comité de Justicia Deportiva de Navarra 20.000 20.000 0 0,0% 0 4092 A50002 A5100 1100 336100 Retribuciones del personal eventual 51.515 51.515 11.039 21,4% 11.039 4093 A50002 A5100 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 19.909 19.909 4.266 21,4% 4.266 4094 A50002 A5100 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 4095 A50002 A5100 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 4096 A50002 A5100 2268 336100 Premios, concursos y certámenes 4.500 4.500 0 0,0% 0 4097 A50002 A5100 2269 336100 Actividades de la Subdirección de Deporte 10.000 10.000 4.477 44,8% 2.632 4098 A50002 A5110 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 151.781 151.781 32.484 21,4% 32.484 4099 A50002 A5110 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 4100 A50002 A5110 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 4101 A50002 A5110 2269 336100 Actividades propias para la promoción deportiva 30.000 30.000 0 0,0% 0 4102 A50002 A5110 2269 336102 Juegos Deportivos de Navarra 1.190.000 1.190.000 68.078 5,7% 0 4103 A50002 A5110 2269 336103 Actividades para la promoción de la actividad física y la salud 15.000 15.000 0 0,0% 0 4104 A50002 A5110 2269 336104 Acciones del Plan para el fomento de los deportes autóctonos 15.000 15.000 0 0,0% 0 4105 A50002 A5110 2269 336105 (E) Acciones del Plan de Mujer y Deporte 27.000 27.000 756 2,8% 756 4106 A50002 A5110 2269 336106 Acciones del Plan del Voluntariado deportivo 10.000 10.000 0 0,0% 0 4107 A50002 A5110 2269 336107 (E) Acciones del Plan de valores del deporte 35.000 35.000 3.471 9,9% 2.342 4108 A50002 A5110 2269 336108 (E) Actividades deportivas accesibles (diversidad funcional) 20.000 20.000 0 0,0% 0 4109 A50002 A5110 4400 336102 (E) NICDO: Campaña escolar de esquí 35.500 35.500 0 0,0% 0 4110 A50002 A5110 4609 336100 Ayudas para actividades deportivas de Entes Locales 284.500 284.500 0 0,0% 0 4111 A50002 A5110 4709 336100 Campañas Escolares de actividades en la Naturaleza 40.000 40.000 0 0,0% 0 4112 A50002 A5110 4811 336100 Subvención para Proyectos Deportivos de Centros Escolares 80.000 80.000 0 0,0% 0 4113 A50002 A5110 4819 336100 Campaña Escolar de Vela de la Federación Navarra de Vela 115.000 115.000 0 0,0% 0 4114 A50002 A5110 4819 336102 Actividades de iniciación deportiva dirigida a Centros Educativos 5.000 5.000 0 0,0% 0 4115 A50002 A5110 4819 336103 Ayudas a programas de ejercicio físico y salud, +60, crónicos, etc. en AEDONA 20.000 20.000 0 0,0% 0 4116 A50002 A5120 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 277.082 276.830 57.491 20,8% 57.491 4117 A50002 A5120 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 4118 A50002 A5120 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 4119 A50002 A5120 2269 336100 Actividades de cooperación deportiva 30.000 30.000 20.776 69,3% 10.585 4120 A50002 A5120 2269 336103 Intercambios deportivos 6.000 6.000 0 0,0% 0 4121 A50002 A5120 4300 336100 Fundación Miguel Induráin Fundazioa: plan de actuación contrato - programa 475.000 475.000 175.000 36,8% 175.000 4122 A50002 A5120 4809 336100 Ayudas para alimentación de deportistas 20.000 20.000 1.079 5,4% 1.079 4123 A50002 A5120 4819 336100 Subvenciones a federaciones 1.970.000 2.044.867 415.304 20,3% 415.304 4124 A50002 A5120 4819 336106 Indumentaria de las selecciones deportivas de Navarra 41.800 41.800 2.472 5,9% 2.472 4125 A50002 A5120 4819 336108 Apoyo a la organización de acontecimientos deportivos 155.000 155.000 0 0,0% 0 4126 A50002 A5120 4819 336109 Entidades deportivas. Acuerdos y ayudas 2.060.000 2.060.000 573.181 27,8% 573.181 4127 A50002 A5120 4819 336110 Deporte de rendimiento de Navarra: tecnificación deportiva y selecciones navarras 557.000 557.000 0 0,0% 0 4128 A50002 A5120 7819 336100 Equipamiento de las federaciones deportivas 21.400 21.400 3.859 18,0% 3.859 4129 A50002 A5130 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 239.862 239.862 51.399 21,4% 51.399 4130 A50002 A5130 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 4131 A50002 A5130 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.591 36.591 7.841 21,4% 7.841 4132 A50002 A5130 2202 336100 Revistas, publicaciones y libros de ciencias y medicina del deporte 5.000 5.500 0 0,0% 0 4133 A50002 A5130 2269 336100 Atención médica a deportistas 45.000 51.950 6.747 13,0% 6.027 4134 A50002 A5130 2279 336100 Formación permanente de técnicos y gestores deportivos 20.000 19.500 0 0,0% 0 4135 A50002 A5130 2279 336102 Asistencias técnicas específicas del CEIMD 83.560 90.700 12.189 13,4% 6.094 4136 A50002 A5130 4809 336100 Becas para la investigación deportiva 10.500 5.212 0 0,0% 0 4137 A50002 A5130 4809 336102 Becas concedidas 10 5.298 2.456 46,4% 2.456 4138 A50002 A5130 4809 336103 Subvenciones para reconocimientos médicos 20.000 20.000 0 0,0% 0 4139 A50002 A5130 4809 336104 Ayudas a la formación deportiva 35.000 35.000 0 0,0% 0 4140 A50002 A5130 6057 336100 Equipos médicos 15.000 15.000 889 5,9% 0 4141 A50002 A5140 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 289.539 274.854 58.896 21,4% 58.896 4142 A50002 A5140 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 19.557 4.189 21,4% 4.189 4143 A50002 A5140 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 42.356 61.214 13.117 21,4% 13.117 4144 A50002 A5400 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0,0% 0 4145 A50002 A5400 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 4146 A50002 A5400 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 4147 Total A50002-Promoción de la práctica deportiva 8.636.515 8.748.940 1.531.457 17,5% 1.442.510 4148 A50003 A5200 1100 232100 Retribuciones del personal eventual 51.515 51.515 10.900 21,2% 10.900 4149 A50003 A5200 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 56.500 56.500 4.266 7,6% 4.266 4150 A50003 A5200 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 4151 A50003 A5200 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.909 19.909 4.266 21,4% 4.266 4152 A50003 A5210 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 149.332 133.063 35.306 26,5% 35.306 4153 A50003 A5210 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 36.178 5.359 14,8% 5.359 4154 A50003 A5210 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 13.274 13.274 2.809 21,2% 2.809 4155 A50003 A5210 2269 232102 Acciones transversales 30.000 30.000 210 0,7% 0 4156 A50003 A5210 2269 232103 ENAJ: Actividades de educación no formal 20.000 20.000 0 0,0% 0 4157 A50003 A5210 2269 232107 Observatorio Joven 45.000 45.000 0 0,0% 0 4158 A50003 A5210 2269 232110 Presupuestos participativos con juventud 30.000 30.000 708 2,4% 0 4159 A50003 A5210 4809 232100 Becas de formación para personal técnico en prácticas 20.000 16.694 0 0,0% 0 4160 A50003 A5210 4809 232102 Ayudas para formación juvenil 25.000 25.000 0 0,0% 0 4161 A50003 A5210 4809 232103 Ayudas concedidas 10 3.316 3.305 99,7% 3.305 4162 A50003 A5220 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 114.728 114.728 24.497 21,4% 24.497 4163 A50003 A5220 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 4164 A50003 A5220 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.909 19.909 4.266 21,4% 4.266 4165 A50003 A5220 2269 232100 Programa emprendimiento joven 15.000 15.000 739 4,9% 739 4166 A50003 A5220 2269 232103 (E) Acciones para el apoyo y fomento de la participación de la juventud 23.000 23.000 0 0,0% 0 4167 A50003 A5220 2269 232104 Programas de fomento: arte joven, solidaridad, consumo y otros 60.000 60.000 0 0,0% 0 4168 A50003 A5220 2269 232105 (E) Programas de movilidad juvenil 105.000 105.000 106 0,1% 106 4169 A50003 A5220 2269 232107 Carné joven 10.000 10.000 6.759 67,6% 6.759 4170 A50003 A5220 4609 232103 (E) Subvenciones para programas de Juventud de Entidades Locales y planes locales 300.000 300.000 0 0,0% 0 4171 A50003 A5220 4809 232100 Premios, concursos y certámenes 25.000 25.000 0 0,0% 0 4172 A50003 A5220 4819 232100 (E) Subvenciones de programas de asociaciones juveniles 130.000 130.000 0 0,0% 0 4173 A50003 A5220 4819 232102 (E) Consejo de la Juventud 107.000 107.000 26.750 25,0% 26.750 4174 A50003 A5220 6094 232100 Carné Joven: Aplicaciones informáticas 10 10 0 0,0% 0 4175 A50003 A5220 7609 232100 (E) Subvención a la Red de información Juvenil de Entidades Locales 71.000 71.000 0 0,0% 0 4176 A50003 A5220 7819 232100 Subvención a la Red de información Juvenil de Asociaciones 4.000 4.000 0 0,0% 0 4177 A50003 A5220 7819 232102 (E) Equipamiento asociaciones juveniles 5.645 5.645 0 0,0% 0 4178 Total A50003-Promoción de actividades para la juventud 1.470.761 1.470.761 130.248 8,9% 129.330 4179 Total A50-Promoción del deporte y de la juventud 21.662.368 21.735.729 2.515.216 11,6% 2.326.921 4180 Total A5-Instituto Navarro de Deporte y Juventud 21.662.368 21.735.729 2.515.216 11,6% 2.326.921 4181 Total A-Departamento de Cultura, Deporte y Juventud 56.649.964 56.736.244 8.326.751 14,7% 7.646.483 4182 B00000 B0000 1000 912100 Retribuciones de altos cargos 239.992 239.992 51.427 21,4% 51.427 4183 B00000 B0000 1100 912100 Retribuciones del personal eventual 90.448 90.448 19.382 21,4% 19.382 4184 B00000 B0000 1200 912100 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0,0% 0 4185 B00000 B0000 1210 912100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 4186 B00000 B0000 1211 912100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 4187 B00000 B0000 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 6.000 6.000 1.686 28,1% 1.686 4188 B00000 B0000 2269 912100 Gastos diversos de la Sra. Presidenta 8.500 8.500 116 1,4% 0 4189 B00000 B0000 2301 912100 Gastos de viaje de la Sra. Presidenta y Gabinete 13.000 13.000 412 3,2% 412 4190 Total B00000-Dirección del Gobierno de Navarra 357.970 357.970 73.022 20,4% 72.906 4191 B00001 B0001 1000 331100 Retribuciones de altos cargos 65.841 65.841 14.109 21,4% 14.109 4192 B00001 B0001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 52.508 52.508 11.252 21,4% 11.252 4193 B00001 B0001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 91.307 91.307 19.525 21,4% 19.525 4194 B00001 B0001 1200 331100 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0,0% 0 4195 B00001 B0001 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0,0% 0 4196 B00001 B0001 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 4197 B00001 B0001 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 4198 B00001 B0001 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 4199 B00001 B0001 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 4200 B00001 B0001 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 7.000 7.000 529 7,6% 297 4201 B00001 B0001 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 7.000 7.000 993 14,2% 809 4202 B00001 B0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 262.311 262.311 56.143 21,4% 56.143 4203 B00001 B0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 4204 B00001 B0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 79.635 79.635 16.924 21,3% 16.924 4205 B00001 B0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 46.710 8.927 0 0,0% 0 4206 B00001 B0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2.172 18.460 4.425 24,0% 4.425 4207 B00001 B0100 1400 921100 Retribuciones personales 483.198 483.481 97.094 20,1% 97.094 4208 B00001 B0100 1600 921100 Seguridad social 587.470 587.470 131.379 22,4% 131.379 4209 B00001 B0100 2061 921100 Arrendamientos y licencias informáticas 2.000 2.000 519 25,9% 519 4210 B00001 B0100 2120 921100 Conservación y reparación de edificios 2.000 2.000 0 0,0% 0 4211 B00001 B0100 2150 921100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres 1.000 1.000 0 0,0% 0 4212 B00001 B0100 2160 921100 Conservación y reparación de equipos 1.500 1.500 0 0,0% 0 4213 B00001 B0100 2200 921100 Material de oficina 4.000 4.000 835 20,9% 835 4214 B00001 B0100 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 4215 B00001 B0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte 1.000 1.000 0 0,0% 0 4216 B00001 B0100 2269 921102 Gastos diversos 2.000 2.000 0 0,0% 0 4217 B00001 B0100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 0 0,0% 0 4218 B00001 B0100 2301 921102 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 153 7,7% 153 4219 B00001 B0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4220 B00001 B0100 4809 921102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 4221 B00001 B0100 6020 921100 Acondicionamiento edificios 10 10 0 0,0% 0 4222 B00001 B0100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina 10.000 10.000 247 2,5% 247 4223 B00001 B0100 6060 921100 Equipos informáticos 20.000 20.000 151 0,8% 151 4224 B00001 B0100 6094 921100 Programas informáticos 10.000 10.000 0 0,0% 0 4225 B00001 B0130 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 48.307 48.307 10.351 21,4% 10.351 4226 B00001 B0130 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 4227 B00001 B0130 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 4228 Total B00001-Dirección y servicios generales del Departamento 1.791.079 1.769.867 364.628 20,6% 364.212 4229 B00002 B5000 1100 145100 Retribuciones del personal eventual 76.926 76.926 16.484 21,4% 16.484 4230 B00002 B5000 1200 145100 Retribuciones del personal fijo 90.910 90.910 7.605 8,4% 7.605 4231 B00002 B5000 1210 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 4232 B00002 B5000 1211 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20 20 0 0,0% 0 4233 B00002 B5000 2020 145100 Gastos de alquiler 22.195 22.195 3.600 16,2% 3.600 4234 B00002 B5000 2120 145100 Conservación y reparación de edificios 2.000 2.000 0 0,0% 0 4235 B00002 B5000 2200 145100 Material de oficina 1.000 1.000 0 0,0% 0 4236 B00002 B5000 2202 145100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 4237 B00002 B5000 2239 145100 Mensajería, reparto y transporte 500 500 79 15,8% 79 4238 B00002 B5000 2240 145100 Primas de seguros de edificios y locales 1.000 551 551 100,0% 551 4239 B00002 B5000 2263 145100 Gastos jurídicos 3.000 3.000 0 0,0% 0 4240 B00002 B5000 2264 145100 Gastos de comunidad de propietarios 3.000 0 0 - 0 4241 B00002 B5000 2266 145100 Foros Permanentes de Encuentro 90.000 90.000 0 0,0% 0 4242 B00002 B5000 2266 145102 Promoción de Navarra en el exterior 20.000 20.000 3.460 17,3% 1.710 4243 B00002 B5000 2266 145103 Difusión y divulgación de programas, fondos y temáticas de la UE 9.000 9.000 312 3,5% 312 4244 B00002 B5000 2269 145100 Gastos diversos 1.500 6.949 2.456 35,3% 2.456 4245 B00002 B5000 2271 145100 Servicio de limpieza 1.000 1.000 0 0,0% 0 4246 B00002 B5000 2276 145100 Estudios y trabajos técnicos 10.000 10.000 0 0,0% 0 4247 B00002 B5000 2280 145100 Energía eléctrica y agua 2.000 0 0 - 0 4248 B00002 B5000 2301 145100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 790 15,8% 790 4249 B00002 B5000 4701 145100 Ayudas Programa Europa + Cerca 10.000 10.000 0 0,0% 0 4250 Total B00002-Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas 351.061 351.061 35.337 10,1% 33.587 4251 Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas e institucionales 2.500.110 2.478.898 472.987 19,1% 470.705 4252 Total B0-Dirección y servicios generales del departamento 2.500.110 2.478.898 472.987 19,1% 470.705 4253 B10000 B1000 1000 921500 Retribuciones de altos cargos 56.415 56.415 12.089 21,4% 12.089 4254 B10000 B1000 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 58.789 58.791 12.555 21,4% 12.555 4255 B10000 B1000 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 8 0 0,0% 0 4256 B10000 B1000 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 4257 B10000 B1000 2202 921100 Prensa, suscripciones y agencias de noticias 1.600 1.600 1.465 91,6% 1.465 4258 B10000 B1000 2266 921100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 1.000 1.000 0 0,0% 0 4259 B10000 B1000 2269 921100 Gastos diversos 500 500 0 0,0% 0 4260 B10000 B1000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 546 27,3% 546 4261 B10000 B1000 4459 921100 Participación en la Eurorregión Aquitania-Euskadi-Navarra 550.000 550.000 0 0,0% 0 4262 B10000 B1000 4459 921102 Participación en la Conferencia Atlántica Transpirenaica 1.000 1.000 0 0,0% 0 4263 B10000 B1000 7819 921100 (E) Convenio Transfronterizo con Asociación Etxauzia 80.000 80.000 0 0,0% 0 4264 Total B10000-Actividades generales de la Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales 751.324 751.324 26.655 3,5% 26.655 4265 B10001 B1100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 111.534 111.531 23.884 21,4% 23.884 4266 B10001 B1100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.170 39.170 8.394 21,4% 8.394 4267 B10001 B1100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.909 19.912 4.251 21,4% 4.251 4268 B10001 B1100 2061 921100 Arrendamientos y licencias informáticas 10 10 0 0,0% 0 4269 B10001 B1100 2200 921500 Material de oficina y telecomunicaciones 7.600 7.100 1.170 16,5% 1.027 4270 B10001 B1100 2262 921500 Publicidad institucional 911.034 902.152 80.035 8,9% 49.337 4271 B10001 B1100 2262 921502 Actividades de patrocinio 30.000 32.986 726 2,2% 0 4272 B10001 B1100 2266 921500 Actividades de promoción 30.000 4.950 0 0,0% 0 4273 B10001 B1100 2269 921500 Gastos diversos 3.000 2.531 281 11,1% 241 4274 B10001 B1100 4809 921500 Convenio con la Asociación de Periodistas para la Oficina Internacional SF 30.000 30.000 0 0,0% 0 4275 B10001 B1110 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 242.240 242.240 51.803 21,4% 51.803 4276 B10001 B1110 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 4277 B10001 B1110 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.170 39.170 8.408 21,5% 8.408 4278 B10001 B1110 2202 921500 Seguimiento y estudios medios comunicación 95.000 95.000 5.103 5,4% 4.766 4279 B10001 B1110 2271 921500 Limpieza de la sala de prensa 20.000 20.000 3.059 15,3% 3.059 4280 B10001 B1110 2276 921500 Fotografía y producción audiovisual 60.000 60.000 0 0,0% 0 4281 B10001 B1110 2276 921502 Comunicación en Seguridad y Emergencias 25.000 25.969 6.838 26,3% 6.838 4282 B10001 B1110 2279 921503 Asistencia técnica para la gestión de la sala de prensa 45.000 45.000 6.616 14,7% 6.616 4283 B10001 B1110 6054 921500 Renovación equipo técnico Sala Prensa 0 30.946 30.946 100,0% 30.946 4284 Total B10001-Comunicación y publicidad institucional 1.708.677 1.708.677 231.515 13,5% 199.571 4285 B10002 B1120 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 73.826 34.656 7.426 21,4% 7.426 4286 B10002 B1120 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 4287 B10002 B1120 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 76.530 12.876 16,8% 12.876 4288 B10002 B1120 2266 921500 Formación 3.000 3.000 0 0,0% 0 4289 B10002 B1120 2273 921500 Actualización y mantenimiento del portal navarra.es 140.000 140.000 5.000 3,6% 5.000 4290 B10002 B1120 2276 921500 Trabajos de traducción de contenidos 70.000 70.000 7.055 10,1% 7.055 4291 Total B10002-Portal navarra.es 286.846 324.196 32.357 10,0% 32.357 4292 B10003 B1100 4709 921500 Ayudas a la producción audiovisual navarra 1.150.000 1.150.000 11.464 1,0% 11.464 4293 B10003 B1100 4819 921500 (E) Convocatoria subvenciones medios de comunicación online sin ánimo de lucro 90.000 90.000 0 0,0% 0 4294 Total B10003-Promoción del sector audiovisual 1.240.000 1.240.000 11.464 0,9% 11.464 4295 B10004 B1200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 51.515 51.515 11.039 21,4% 11.039 4296 B10004 B1200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 4297 B10004 B1200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 4298 B10004 B1210 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 139.290 145.291 31.150 21,4% 31.150 4299 B10004 B1210 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.788 0 0 0,0% 0 4300 B10004 B1210 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 72.122 92.910 19.903 21,4% 19.903 4301 B10004 B1210 2160 921100 Reparación y conservación de equipos 1.000 1.000 0 0,0% 0 4302 B10004 B1210 2200 921100 Material de oficina y fotocopiadora 1.500 1.500 279 18,6% 279 4303 B10004 B1210 2202 921100 Suscripciones 1.500 1.500 1.101 73,4% 1.101 4304 B10004 B1210 2219 921100 Objetos conmemorativos 18.000 18.000 3.731 20,7% 3.731 4305 B10004 B1210 2220 921100 Servicios de telecomunicaciones 10 10 0 0,0% 0 4306 B10004 B1210 2239 921100 Portes 2.000 2.000 0 0,0% 0 4307 B10004 B1210 2261 921100 Atenciones protocolarias y representativas 165.990 165.990 29.768 17,9% 17.214 4308 B10004 B1210 2269 921100 Gastos diversos 15.000 15.000 1.715 11,4% 1.061 4309 B10004 B1210 2269 921102 Organización y celebración de eventos institucionales 130.000 130.000 2.770 2,1% 2.770 4310 B10004 B1210 2270 921100 Servicio de lavandería 2.000 2.000 162 8,1% 46 4311 B10004 B1210 2279 921100 Actividades de promoción de Navarra en otras regiones 20.000 20.000 0 0,0% 0 4312 B10004 B1210 2279 921102 Trabajos de hostelería realizados por terceros 7.000 7.000 0 0,0% 0 4313 B10004 B1210 2279 921103 Relaciones ciudadanas e institucionales 20.000 20.000 0 0,0% 0 4314 B10004 B1210 2285 921100 Vestuario del personal auxiliar 10.000 10.000 1.639 16,4% 1.161 4315 B10004 B1210 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 1.880 37,6% 1.880 4316 B10004 B1210 4709 921100 Premios de Edición Lázaro Galdeano 6.000 6.000 0 0,0% 0 4317 B10004 B1210 4819 921100 Ayuda a Hermanitas de los Pobres (eliminación de tarjetas de Navidad) 10.000 10.000 0 0,0% 0 4318 B10004 B1210 4819 921102 Fundación Navarra Solidaria Argentina. Ayudas a navarros o sus descendientes en situación de especial necesidad 16.000 16.000 0 0,0% 0 4319 B10004 B1210 4819 921103 Delegación Diocesana de Misiones Pamplona-Tudela. Infraestructura de las Javieradas 3.000 3.000 0 0,0% 0 4320 B10004 B1210 6059 921100 Adquisición de mobiliario y otros equipamientos 3.000 3.000 0 0,0% 0 4321 B10004 B1210 6094 921100 Adquisición de programas informáticos 2.000 2.000 0 0,0% 0 4322 Total B10004-Actuaciones protocolarias 722.735 728.716 105.137 14,4% 91.334 4323 B10005 B1220 1200 921900 Retribuciones del personal fijo 343.324 362.420 67.285 18,6% 67.285 4324 B10005 B1220 1210 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 19.909 4.266 21,4% 4.266 4325 B10005 B1220 1211 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 4326 B10005 B1220 2061 921900 Licencias programas informáticos 2.000 2.000 0 0,0% 0 4327 B10005 B1220 2120 921900 Mantenimiento del almacén y de la tienda de publicaciones 10.000 18.000 6.930 38,5% 6.717 4328 B10005 B1220 2140 921900 Gastos de mantenimiento de vehículos 2.118 2.718 687 25,3% 107 4329 B10005 B1220 2200 921900 Papelería y material de oficina 1.000 1.000 110 11,0% 110 4330 B10005 B1220 2239 921900 Portes 4.000 4.000 250 6,2% 211 4331 B10005 B1220 2264 921900 Gastos de comunidad de locales 6.200 6.200 2.469 39,8% 2.469 4332 B10005 B1220 2271 921900 Limpieza de locales 20.000 20.000 3.324 16,6% 3.324 4333 B10005 B1220 2279 921900 Trabajos de asistencia. Tienda de Publicaciones 15.000 0 0 - 0 4334 B10005 B1220 2280 921900 Energía eléctrica, agua y gas 15.000 15.000 2.420 16,1% 1.933 4335 B10005 B1220 2301 921900 Locomoción y gastos de viaje 500 500 0 0,0% 0 4336 B10005 B1220 2400 921900 Edición de libros, publicaciones, audiovisuales y otros 146.660 153.060 4.696 3,1% 4.696 4337 B10005 B1220 4309 921900 Fundación Amado Alonso para la financiación de programas 6.000 6.000 0 0,0% 0 4338 B10005 B1220 4309 921902 Subvención Asociación Gerediaga para Feria del libro de Durango 10.000 10.000 0 0,0% 0 4339 Total B10005-Publicaciones 601.721 620.817 92.437 14,9% 91.117 4340 B10006 B1200 1200 144100 Retribuciones del personal fijo 66.526 34.964 12.169 34,8% 12.169 4341 B10006 B1200 1210 144100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 4342 B10006 B1200 1211 144100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 0,0% 0 4343 B10006 B1200 2269 144100 (E) Actividades con la diáspora navarra 60.000 60.000 4.719 7,9% 4.719 4344 B10006 B1200 4819 144103 Día del Navarro Ausente - Federación Nacional de Hogares Navarros 20.000 20.000 0 0,0% 0 4345 B10006 B1200 4819 144104 Ayudas a centros navarros en otras comunidades 40.000 40.000 0 0,0% 0 4346 B10006 B1200 4819 144105 Ayudas a casas regionales en Navarra 24.000 24.000 0 0,0% 0 4347 B10006 B1200 4900 144100 Ayudas a centros navarros en el exterior 30.000 30.000 0 0,0% 0 4348 B10006 B1200 4900 144103 Encuentro de las colectividades navarras de Argentina y de Chile 15.000 15.000 0 0,0% 0 4349 B10006 B1200 4900 144104 (E) Encuentro con Colectividades Navarras de República Argentina. Centro Navarro de Rosario 20.000 20.000 0 0,0% 0 4350 B10006 B1200 7819 144100 Adquisición y mejora de locales y equipos en centros navarros en el exterior 12.000 12.000 0 0,0% 0 4351 B10006 B1200 7819 144102 Adquisición y mejora de locales y equipos en casas regionales en Navarra 10.000 10.000 0 0,0% 0 4352 B10006 B1200 7819 144103 Adquisición y mejora de locales y equipos de centros navarros en otras CCAA 10.000 10.000 0 0,0% 0 4353 Total B10006-Relaciones con Centros Regionales 307.546 275.974 16.888 6,1% 16.888 4354 B10007 B1300 1200 924900 Retribuciones del personal fijo 51.515 51.515 11.039 21,4% 11.039 4355 B10007 B1300 1210 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 4356 B10007 B1300 1211 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 4357 B10007 B1300 2020 924902 Limpieza y estancia en Oficina C/ Amaya Pamplona 10.000 10.000 1.346 13,5% 712 4358 B10007 B1300 6050 924900 Mobiliario y equipamiento 10 10 0 0,0% 0 4359 B10007 B1310 1200 924900 Retribuciones del personal fijo 86.209 76.811 9.941 12,9% 9.941 4360 B10007 B1310 1210 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 4361 B10007 B1310 1211 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 50.659 50.659 10.794 21,3% 10.794 4362 B10007 B1310 2020 924900 Gastos de alquiler OAC Tudela 61.300 62.800 15.675 25,0% 10.450 4363 B10007 B1310 2279 924900 Encargo a TRACASA Instrumental. Teléfono de atención ciudadana 012 600.890 600.890 0 0,0% 0 4364 B10007 B1310 2279 924903 Gastos de mantenimiento de oficinas Atención ciudadana 30.000 28.500 1.640 5,8% 1.254 4365 B10007 B1310 2279 924904 Encargo a NASERTIC. Gestión Oficinas Atención ciudadana 224.110 224.110 35.659 15,9% 17.147 4366 B10007 B1310 2279 924905 Actividades y proyectos de atención ciudadana 100.000 100.000 0 0,0% 0 4367 B10007 B1320 1200 924900 Retribuciones del personal fijo 54.565 54.565 11.652 21,4% 11.652 4368 B10007 B1320 1210 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 4369 B10007 B1320 1211 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 65.823 65.823 14.231 21,6% 14.231 4370 B10007 B1320 2279 924906 Promoción de la participación ciudadana 130.000 130.000 12.772 9,8% 9.278 4371 B10007 B1320 4609 924900 Subvención a entidades locales para proyectos que fomenten la participación ciudadana 50.000 50.000 0 0,0% 0 4372 B10007 B1320 4819 924900 Subvención a asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro para proyectos que fomenten la participación ciudadana 30.000 30.000 0 0,0% 0 4373 Total B10007-Atención y participación ciudadana 1.545.121 1.535.723 124.749 8,1% 96.499 4374 Total B10-Comunicación y relaciones institucionales 7.163.970 7.185.427 641.202 8,9% 565.886 4375 Total B1-Comunicación y relaciones institucionales 7.163.970 7.185.427 641.202 8,9% 565.886 4376 B20000 B2000 1000 232500 Retribuciones de altos cargos 56.415 56.415 12.089 21,4% 12.089 4377 B20000 B2000 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0,0% 0 4378 B20000 B2000 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 4379 B20000 B2000 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20.850 20.850 4.468 21,4% 4.468 4380 B20000 B2000 2120 232500 Reparaciones edificio 1.000 1.000 0 0,0% 0 4381 B20000 B2000 2200 232500 Material de oficina 2.500 2.500 224 9,0% 37 4382 B20000 B2000 2202 232500 Adquisición de fondos bibliográficos, prensa, suscripciones 14.000 14.000 276 2,0% 130 4383 B20000 B2000 2264 232500 Gastos de comunidad de propietarios 4.650 4.650 1.163 25,0% 0 4384 B20000 B2000 2266 232500 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 2.000 2.000 1.136 56,8% 1.136 4385 B20000 B2000 2271 232500 Limpieza de oficinas 10.712 10.712 1.909 17,8% 0 4386 B20000 B2000 2274 232500 Seguridad Edificio 10.940 10.940 144 1,3% 0 4387 B20000 B2000 2276 232500 Estudios y trabajos técnicos 40.000 40.000 1.005 2,5% 0 4388 B20000 B2000 2279 232500 Mantenimientos aseos y ascensor 1.732 1.732 0 0,0% 0 4389 B20000 B2000 2280 232500 Energía eléctrica, agua y calefacción 7.528 7.528 0 0,0% 0 4390 B20000 B2000 2284 232500 Suministro aseos 490 490 0 0,0% 0 4391 B20000 B2000 2301 232500 Locomoción y gastos de viaje 12.841 12.841 1.073 8,4% 1.073 4392 B20000 B2000 6020 232500 Adecuación de locales 10 10 0 0,0% 0 4393 B20000 B2000 6094 232500 Programas informáticos gestión memoria 10 10 0 0,0% 0 4394 Total B20000-Actividades generales del programa 185.698 185.698 23.485 12,6% 18.932 4395 B20001 B2000 2120 232500 Obras. Ley Memoria Histórica 32.000 32.000 0 0,0% 0 4396 B20001 B2000 2276 232500 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicación Ley Memoria Histórica 28.000 28.000 0 0,0% 0 4397 B20001 B2000 2276 232502 Actividades y programas de sensibilización en materia de Memoria 195.000 195.000 2.149 1,1% 0 4398 B20001 B2000 2276 232503 Actuaciones Fuerte de San Cristóbal 40.000 40.000 0 0,0% 0 4399 B20001 B2000 2276 232504 Encargo a NASERTIC. Trabajos técnicos Banco ADN 40.000 40.000 0 0,0% 0 4400 B20001 B2000 2276 232505 Fondo documental y audiovisual de la Memoria 140.000 140.000 20 0,0% 20 4401 B20001 B2000 2276 232506 Lugares de memoria 30.000 30.000 1.257 4,2% 1.257 4402 B20001 B2000 4455 232500 Convenio con la UPNA para la memoria histórica 80.000 80.000 0 0,0% 0 4403 B20001 B2000 4609 232502 Convenio mantenimiento con Parque de la Memoria de Sartaguda 12.000 12.000 1.180 9,8% 1.180 4404 B20001 B2000 4819 232500 Convenio con la Sociedad Aranzadi. Aplicación Ley Memoria Histórica 100.000 100.000 0 0,0% 0 4405 B20001 B2000 6089 232500 (E) Visibilización víctimas: rotulación, señalización. Adquisición de fondos archivísticos de memoria 60.000 60.000 1.306 2,2% 0 4406 B20001 B2120 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 77.824 77.824 16.677 21,4% 16.677 4407 B20001 B2120 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 4408 B20001 B2120 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 4409 Total B20001-Políticas públicas de Memoria 834.844 834.844 22.589 2,7% 19.134 4410 B20002 B2100 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 51.515 51.515 11.039 21,4% 11.039 4411 B20002 B2100 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 4412 B20002 B2100 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 4413 B20002 B2100 2269 232500 Actuaciones en materia de Víctimas no reconocidas de vulneraciones graves de Derechos Humanos 7.000 7.000 0 0,0% 0 4414 B20002 B2100 2276 232506 Actividades y programas de sensibilización y promoción de valores de paz, convivencia y DDHH 197.480 177.480 8.289 4,7% 1.725 4415 B20002 B2100 2276 232507 Educación para la paz y la convivencia 160.000 180.000 7.187 4,0% 7.187 4416 B20002 B2100 2276 232508 Actuaciones prevención de la violencia y la radicalización 30.000 30.000 0 0,0% 0 4417 B20002 B2100 4459 232500 Subvenciones a Universidades y centros de investigación: memoria, convivencia y DDHH 20.000 20.000 0 0,0% 0 4418 B20002 B2100 4609 232503 Subvenciones a entidades locales en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH 30.000 30.000 0 0,0% 0 4419 B20002 B2100 4609 232504 Subvenciones a entidades locales en proyectos de diversidad cultural 30.000 30.000 0 0,0% 0 4420 B20002 B2100 4809 232500 Subvenciones por acciones de violencia terrorista y otras violencias de motivación política 10 10 0 0,0% 0 4421 B20002 B2100 4819 232502 (E) Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con las víctimas 40.000 40.000 0 0,0% 0 4422 B20002 B2100 4819 232504 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH 30.000 30.000 0 0,0% 0 4423 B20002 B2100 4819 232505 Convenio con SOS Racismo 54.500 54.500 0 0,0% 0 4424 B20002 B2100 7609 232500 (E) Subvenciones a entidades locales para actuaciones en materia de memoria, víctimas y DDHH 50.000 50.000 0 0,0% 0 4425 B20002 B2110 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 63.887 63.887 13.690 21,4% 13.690 4426 B20002 B2110 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 4427 B20002 B2110 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 4428 B20002 B2130 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 71.945 71.984 15.379 21,4% 15.379 4429 B20002 B2130 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 4430 B20002 B2130 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 4431 Total B20002-Actuaciones en materia de convivencia, víctimas y derechos humanos 836.397 836.436 55.584 6,6% 49.020 4432 Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos 1.856.939 1.856.978 101.658 5,5% 87.087 4433 Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos 1.856.939 1.856.978 101.658 5,5% 87.087 4434 B30000 B3000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos 56.415 56.415 12.089 21,4% 12.089 4435 B30000 B3000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 110.531 86.140 19.953 23,2% 19.953 4436 B30000 B3000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 24.401 5.173 21,2% 5.173 4437 B30000 B3000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.591 36.591 7.841 21,4% 7.841 4438 B30000 B3000 1220 334100 Retribuciones del personal contratado temporal 617 617 0 0,0% 0 4439 B30000 B3000 1250 334100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 68.276 68.276 24.956 36,6% 24.956 4440 B30000 B3000 1400 334100 Retribuciones personales 411.166 411.166 85.604 20,8% 85.604 4441 B30000 B3000 1600 334100 Seguridad social 405.402 405.402 102.777 25,4% 102.777 4442 B30000 B3000 1705 334100 Complemento por trabajo en turnos de noche 2.041 2.041 629 30,8% 629 4443 B30000 B3000 2120 334100 Mantenimiento, reparaciones y acondicionamiento 5.000 5.000 38 0,8% 38 4444 B30000 B3000 2200 334100 Material de oficina 5.157 5.157 581 11,3% 581 4445 B30000 B3000 2202 334100 Suscripciones y libros 884 884 482 54,5% 482 4446 B30000 B3000 2221 334100 Comunicaciones postales 4.000 5.054 843 16,7% 0 4447 B30000 B3000 2239 334100 Servicios de Mensajería 100 100 0 0,0% 0 4448 B30000 B3000 2262 334100 Publicidad y propaganda 7.000 27.000 8.954 33,2% 8.954 4449 B30000 B3000 2264 334100 Gastos de comunidad de propietarios 5.335 5.335 954 17,9% 636 4450 B30000 B3000 2269 334102 Gastos diversos 1.100 1.100 41 3,7% 0 4451 B30000 B3000 2269 334103 Sistemas de indicadores del euskera. POCTEFA-FEDER 10 10 0 0,0% 0 4452 B30000 B3000 2269 334104 Consejo Navarro del Euskera Euskararen Nafar Kontseilua 25.000 25.000 0 0,0% 0 4453 B30000 B3000 2269 334105 Programas europeos de fomento de la diversidad lingüística 24.000 22.500 15.000 66,7% 15.000 4454 B30000 B3000 2269 334106 Evaluación de las políticas lingüísticas y asesoramiento de las administraciones 82.500 82.500 0 0,0% 0 4455 B30000 B3000 2271 334100 Limpieza de oficinas 25.000 25.000 945 3,8% 945 4456 B30000 B3000 2273 334100 Servicios Informáticos 15.390 16.563 0 0,0% 0 4457 B30000 B3000 2280 334100 Energía eléctrica, agua y calefacción 1.827 2.100 467 22,2% 334 4458 B30000 B3000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 809 16,2% 809 4459 B30000 B3000 4809 334100 Indemnizaciones por responsabilidad civil 1.500 1.500 0 0,0% 0 4460 B30000 B3000 4809 334102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 4461 B30000 B3000 4809 334103 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4462 B30000 B3000 4816 334100 Acuerdo con Euskaltzaindia para informes preceptivos y asesoramiento 169.000 169.000 0 0,0% 0 4463 B30000 B3000 6020 334100 Mantenimiento de locales 10 10 0 0,0% 0 4464 B30000 B3000 6050 334100 Mobiliario y equipo de oficina 4.000 4.000 0 0,0% 0 4465 B30000 B3000 6060 334100 Equipos informáticos 10.000 10.000 0 0,0% 0 4466 B30000 B3000 6094 334100 Aplicaciones informáticas 19.487 19.487 0 0,0% 0 4467 Total B30000-Actividades generales del programa 1.502.369 1.523.369 288.135 18,9% 286.800 4468 B30001 B3100 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 1.300.278 1.333.933 280.556 21,0% 280.556 4469 B30001 B3100 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 58.113 24.458 8.786 35,9% 8.786 4470 B30001 B3100 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 134.682 134.682 28.626 21,3% 28.626 4471 B30001 B3100 2061 334100 Licencias para la biblioteca especializada 318 318 0 0,0% 0 4472 B30001 B3100 2266 334100 Formación en euskera en las administraciones públicas 199.031 198.031 2.300 1,2% 2.282 4473 B30001 B3100 2276 334100 Trabajos de traducción de contenidos 215.000 215.000 0 0,0% 0 4474 B30001 B3100 4809 334100 (E) Ayudas a personas adultas para aprendizaje de euskera 100.000 100.000 0 0,0% 0 4475 B30001 B3100 4812 334100 Programa de ayudas a la investigación 10 10 0 0,0% 0 4476 B30001 B3100 4819 322900 (E) Ayudas a la enseñanza de euskera a personas adultas 800.000 800.000 144.965 18,1% 144.965 4477 Total B30001-Recursos lingüísticos 2.807.432 2.806.432 465.232 16,6% 465.214 4478 B30002 B3200 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 287.732 287.732 61.392 21,3% 61.392 4479 B30002 B3200 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 30.751 30.751 6.545 21,3% 6.545 4480 B30002 B3200 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30.751 30.751 6.507 21,2% 6.507 4481 B30002 B3200 2262 334102 Sensibilización y fomento del uso del euskera 340.000 320.000 16.367 5,1% 16.367 4482 B30002 B3200 2276 334100 Estudios y proyectos sociolingüísticos 70.000 70.000 2.306 3,3% 2.306 4483 B30002 B3200 2276 334102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Base de Datos de la Toponimia Oficial de Navarra 31.545 31.545 0 0,0% 0 4484 B30002 B3200 4609 334100 Programa de ayudas para desarrollo del euskera en el ámbito municipal 700.000 700.000 0 0,0% 0 4485 B30002 B3200 4701 334100 Uso del euskera en el comercio y la empresa 80.000 80.000 0 0,0% 0 4486 B30002 B3200 4709 334100 (E) Ayudas para fomentar la presencia del euskera en los medios de comunicación 630.000 630.000 0 0,0% 0 4487 B30002 B3200 4709 334102 Promoción del euskera en las tecnologías de la información y la comunicación 40.000 40.000 0 0,0% 0 4488 B30002 B3200 4816 334100 Convenio con Eusko Ikaskuntza Sociedad de Estudios Vascos 40.000 40.000 0 0,0% 0 4489 B30002 B3200 4819 334100 Ayudas a entidades sociales sin ánimo de lucro para fomento del euskera 250.000 250.000 0 0,0% 0 4490 B30002 B3200 4819 334102 Uso del euskera en las Federaciones deportivas 20.000 20.000 0 0,0% 0 4491 B30002 B3200 4819 334103 (E) Convenio con la Asociación Federación Topagunea Euskara Elkarteen Federazioa 100.000 100.000 0 0,0% 0 4492 B30002 B3200 6081 334100 Estudio y divulgación del patrimonio inmaterial del euskera 26.000 26.000 2.602 10,0% 2.602 4493 B30002 B3200 6081 334102 Adquisición de fondos editoriales y audiovisuales 6.865 6.865 0 0,0% 0 4494 Total B30002-Planificación y promoción del euskera 2.683.644 2.663.644 95.719 3,6% 95.719 4495 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 6.993.445 6.993.445 849.085 12,1% 847.733 4496 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 6.993.445 6.993.445 849.085 12,1% 847.733 4497 B40000 B4000 1000 232200 Retribuciones de altos cargos 56.415 56.415 12.089 21,4% 12.089 4498 B40000 B4000 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 171.403 24.775 5.081 20,5% 5.081 4499 B40000 B4000 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 0 0 0,0% 0 4500 B40000 B4000 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 67.341 18.030 3.850 21,4% 3.850 4501 B40000 B4000 1220 232200 (E) Retribuciones del personal contratado temporal 120.010 120.010 0 0,0% 0 4502 B40000 B4000 1250 232200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1.010 0 0 - 0 4503 B40000 B4000 1400 232200 Retribuciones personales 101.314 100.211 21.398 21,4% 21.398 4504 B40000 B4000 1600 232200 Seguridad social 159.401 159.401 35.101 22,0% 35.101 4505 B40000 B4000 2120 232200 Reparación y conservación de edificios e instalaciones 500 500 0 0,0% 0 4506 B40000 B4000 2200 232200 Material de oficina 4.460 4.460 435 9,8% 290 4507 B40000 B4000 2202 232200 Suscripciones y archivo documental 1.000 1.100 274 24,9% 274 4508 B40000 B4000 2220 232200 Comunicaciones 500 500 0 0,0% 0 4509 B40000 B4000 2261 232200 Atenciones protocolarias y de representación 500 500 85 17,1% 85 4510 B40000 B4000 2264 232200 Gastos generales y de comunidad 15.500 15.500 0 0,0% 0 4511 B40000 B4000 2266 232200 Reuniones, conferencias, jornadas y formación 1.000 1.000 253 25,3% 0 4512 B40000 B4000 2269 232200 Otros gastos diversos 1.500 1.400 25 1,8% 25 4513 B40000 B4000 2271 232200 Servicio de limpieza 9.000 9.000 1.135 12,6% 1.135 4514 B40000 B4000 2273 232200 Servicios informáticos 165 165 141 85,7% 141 4515 B40000 B4000 2279 232200 Arrendamiento de servicios 10 10 0 0,0% 0 4516 B40000 B4000 2301 232200 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 1.161 23,2% 348 4517 B40000 B4000 4809 232200 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 4518 B40000 B4000 4809 232202 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 4519 B40000 B4000 4809 232203 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4520 B40000 B4000 6020 232200 Acondicionamiento edificio 10 10 0 0,0% 0 4521 B40000 B4000 6050 232200 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 3.000 3.000 0 0,0% 0 4522 B40000 B4000 6060 232200 Equipos informáticos 3.600 3.600 0 0,0% 0 4523 B40000 B4000 6081 232200 Adquisición de fondos bibliográficos 400 400 0 0,0% 0 4524 B40000 B4000 6094 232200 Aplicaciones informáticas 1.500 1.500 0 0,0% 0 4525 Total B40000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad 744.478 526.517 81.029 15,4% 79.818 4526 B40001 B4100 2269 232200 (E) Actuaciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres 208.000 208.000 15.881 7,6% 1.452 4527 B40001 B4100 2269 232202 (E) Ley Igualdad Social personas LGTBI+ y contra Discriminación por Orientación Sexual, Expresión e Identidad de Género 95.000 95.000 0 0,0% 0 4528 B40001 B4100 2269 232203 (E) Actuaciones en materia de transversalidad de género 55.000 55.000 0 0,0% 0 4529 B40001 B4100 4309 232200 Convenio con Fundación IPES para Servicio Centro Documentación y Biblioteca de mujeres 40.000 40.000 0 0,0% 0 4530 B40001 B4100 4455 232200 Convenio con Universidad Pública de Navarra para Estudios de Género 10.000 10.000 0 0,0% 0 4531 B40001 B4100 4609 232200 (E) Transferencias a entidades locales para impulso de políticas de igualdad 450.000 450.000 330 0,1% 330 4532 B40001 B4100 4709 232200 (E) Transferencias para planes de igualdad en organizaciones 75.000 75.000 0 0,0% 0 4533 B40001 B4100 4809 232200 Transferencias para becas y proyectos de investigación 13.000 13.000 3.237 24,9% 3.237 4534 B40001 B4100 4819 232202 (E) Convenio con COMFIN para fomento de la participación de mujeres 20.000 20.000 0 0,0% 0 4535 B40001 B4100 4819 232203 (E) Subvención Asociaciones de Mujeres y otras entidades sin animo de lucro 195.000 195.000 0 0,0% 0 4536 B40001 B4100 4819 232204 (E) Convenio con Kattalingorri para prestación servicio atención al colectivo LGTBI 90.000 90.000 0 0,0% 0 4537 B40001 B4100 4819 232205 (E) Convenio con FNMC para impulso políticas locales de igualdad entre mujeres y hombres 35.000 35.000 0 0,0% 0 4538 B40001 B4200 1100 232200 Retribuciones del personal eventual 51.515 51.515 10.900 21,2% 10.900 4539 B40001 B4200 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 108.375 207.262 43.674 21,1% 43.674 4540 B40001 B4200 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 0 30.750 6.589 21,4% 6.589 4541 B40001 B4200 4809 232300 Premio BERDINNA 0 3.000 0 0,0% 0 4542 Total B40001-Actuaciones para la igualdad de género 1.445.890 1.578.528 80.612 5,1% 66.183 4543 B40002 B4100 1100 232200 Retribuciones del personal eventual 51.515 51.515 10.900 21,2% 10.900 4544 B40002 B4100 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 41.234 41.234 8.724 21,2% 8.724 4545 B40002 B4100 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20 19.909 4.210 21,1% 4.210 4546 B40002 B4100 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 36.591 7.841 21,4% 7.841 4547 B40002 B4120 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 41.234 91.893 19.561 21,3% 19.561 4548 B40002 B4120 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 0 0 0,0% 0 4549 B40002 B4120 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 4550 "B40002 B4200 2269 232300 Programa de prevención y sensibilización ""Violencia de género""" 152.465 152.465 2.076 1,4% 2.076 4551 B40002 B4200 2269 232302 (E) Desarrollo y actuaciones del Plan de Acción de la Ley de Violencia 100.000 100.000 0 0,0% 0 4552 B40002 B4200 2600 232300 Equipos atención integral violencia de género 671.345 671.345 106.364 15,8% 106.364 4553 B40002 B4200 2600 232302 (E) Gestión de los recursos de acogida 582.828 582.828 84.265 14,5% 84.265 4554 B40002 B4200 4459 232300 Convenios con colegios de abogacía de Navarra para Servicio Atención jurídica a las mujeres 178.000 178.000 0 0,0% 0 4555 B40002 B4200 4809 232300 Ayudas para víctimas de violencia de género con dificultades de empleabilidad 101.000 98.000 7.745 7,9% 7.745 4556 B40002 B4200 4819 232300 Ayudas de emergencia social 2.000 2.000 0 0,0% 0 4557 B40002 B4200 4819 232302 Convenio con Itxaropen Gune para recurso de acogida para víctimas de trata 20.000 20.000 0 0,0% 0 4558 B40002 B4200 4819 232303 (E) Convenio con Médicos del Mundo Protocolo prevención y actuación ante la Mutilación Genital Femenina en Navarra 15.000 15.000 0 0,0% 0 4559 Total B40002-Actuaciones en materia de violencia contra las mujeres 1.976.570 2.060.790 251.686 12,2% 251.686 4560 Total B40-Instituto Navarro para la Igualdad 4.166.938 4.165.835 413.327 9,9% 397.687 4561 Total B4-Instituto Navarro para la Igualdad 4.166.938 4.165.835 413.327 9,9% 397.687 4562 Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales 22.681.402 22.680.582 2.478.260 10,9% 2.369.098 4563 C00000 C0000 4459 912200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 418.310 418.310 89.029 21,3% 89.029 4564 C00000 C0000 7459 912200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 28.000 28.000 0 0,0% 0 4565 Total C00000-Consejo de Navarra 446.310 446.310 89.029 19,9% 89.029 4566 Total C00-Consejo de Navarra 446.310 446.310 89.029 19,9% 89.029 4567 Total C0-Consejo de Navarra 446.310 446.310 89.029 19,9% 89.029 4568 Total C-Consejo de Navarra 446.310 446.310 89.029 19,9% 89.029 4569 P01001 P0000 4450 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 12.669.329 12.669.329 6.334.000 50,0% 3.167.000 4570 P01001 P0000 7450 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 1.000.275 1.000.275 500.000 50,0% 250.000 4571 Total P01001-Cámara Legislativa 13.669.604 13.669.604 6.834.000 50,0% 3.417.000 4572 P01002 P1000 4451 911300 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 2.557.024 2.557.024 1.278.512 50,0% 1.278.512 4573 P01002 P1000 7451 911300 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 28.000 28.000 14.000 50,0% 14.000 4574 Total P01002-Cámara de Comptos 2.585.024 2.585.024 1.292.512 50,0% 1.292.512 4575 P01003 P2000 4452 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 736.364 736.364 184.091 25,0% 184.091 4576 P01003 P2000 7452 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 17.560 17.560 4.390 25,0% 4.390 4577 Total P01003-Defensor del Pueblo 753.924 753.924 188.481 25,0% 188.481 4578 Total P01-Parlamento de Navarra 17.008.552 17.008.552 8.314.993 48,9% 4.897.993 4579 Total P0-Parlamento de Navarra 17.008.552 17.008.552 8.314.993 48,9% 4.897.993 4580 Total P-Parlamento de Navarra 17.008.552 17.008.552 8.314.993 48,9% 4.897.993 4581 Total general 4.164.135.407 4.313.093.554 971.824.328 22,5% 903.845.631