_id Partida Presupuestaria Credito Inicial Credito Definitivo Obligaciones Reconocidas Netas % Obligaciones / Creditos Pagos 1 010000 00000 1000 912100 Retribuciones de altos cargos 257.600 262.756 57.643 21,9% 57.643 2 010000 00000 1100 912100 Retribuciones del personal eventual 97.085 99.028 21.492 21,7% 21.492 3 010000 00000 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 6.000 6.000 1.304 21,7% 1.304 4 010000 00000 2269 912100 Gastos diversos de la Sra. Presidenta 8.500 8.500 1.146 13,5% 1.146 5 010000 00000 2301 912100 Gastos de viaje de la Sra. Presidenta y Gabinete 13.000 13.000 4.685 36,0% 4.685 6 Total 010000-Dirección del Gobierno de Navarra 382.185 389.284 86.270 22,2% 86.270 7 010001 00001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 127.032 129.575 27.766 21,4% 27.766 8 010001 00001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 93.776 95.653 20.497 21,4% 20.497 9 010001 00001 2200 921100 Material de oficina 5.000 5.000 245 4,9% 245 10 010001 00001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.200 2.200 780 35,5% 725 11 010001 00001 2261 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 1.000 1.000 1.065 106,5% 1.065 12 010001 00001 2301 921100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 5.000 5.000 0 0,0% 0 13 010001 00100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 581.782 548.943 116.408 21,2% 116.408 14 010001 00100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 63.656 64.931 13.913 21,4% 13.913 15 010001 00100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 88.036 134.352 24.743 18,4% 24.743 16 010001 00100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 76.611 198.750 40.556 20,4% 40.556 17 010001 00100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 198.742 252.173 56.638 22,5% 56.638 18 010001 00100 1400 921100 Retribuciones personales 2.156.267 2.217.027 450.628 20,3% 450.628 19 010001 00100 1410 921100 Retribuciones carrera profesional 36.097 42.405 6.087 14,4% 6.087 20 010001 00100 1600 921100 Seguridad social 3.307.343 3.373.650 758.560 22,5% 758.560 21 010001 00100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos 32.894 33.560 2.386 7,1% 2.386 22 010001 00100 1705 921100 Complemento por trabajo en turnos de noche 6.660 6.805 1.670 24,5% 1.670 23 010001 00100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos 4.036 4.117 0 0,0% 0 24 010001 00100 2061 921100 Arrendamiento de programas y licencias 6.500 6.500 923 14,2% 923 25 010001 00100 2200 921100 Material de oficina 4.000 4.000 569 14,2% 569 26 010001 00100 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos 3.000 3.000 0 0,0% 0 27 010001 00100 2269 921100 Otros gastos diversos 16.000 16.000 0 0,0% 0 28 010001 00100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos 30.386 17.904 0 0,0% 0 29 010001 00100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 30 010001 00100 4809 921102 Ejecución de sentencias 35.000 47.482 47.482 100,0% 47.482 31 010001 00100 6031 921100 Instalaciones 198.764 198.764 0 0,0% 0 32 010001 00100 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina 20.000 20.000 853 4,3% 853 33 010001 00100 6060 921100 Equipos para procesos de información 60.000 60.000 2.068 3,4% 2.068 34 010001 01000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 13.235 21,4% 13.235 35 010001 01000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 79.898 81.498 17.463 21,4% 17.463 36 010001 01000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 37 010001 01000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 47.628 48.583 9.860 20,3% 9.860 38 010001 01000 2020 921100 Arrendamiento Oficinas-ONA 100% accesible 47.690 47.690 0 0,0% 0 39 010001 01000 2020 921102 Arrendamiento de locales 140.000 140.000 20.607 14,7% 20.607 40 010001 01000 2160 921100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas 20 20 0 0,0% 0 41 010001 01000 2200 921100 Material de oficina 2.000 2.000 12 0,6% 12 42 010001 01000 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 369 36,9% 369 43 010001 01000 2269 921100 Accesibilidad universal 120.000 120.000 0 0,0% 0 44 010001 01000 2269 921102 Gastos diversos 35.000 35.000 10.563 30,2% 10.101 45 010001 01000 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción 12.000 12.000 2.388 19,9% 2.388 46 010001 01000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 403 20,1% 403 47 010001 01000 6020 921100 Obras en Palacio de Navarra y otros edificios institucionales 717.293 717.293 10.616 1,5% 0 48 010001 01000 6020 921102 REACT Palacio de Navarra eficiente y sostenible PO FEDER 14-20 2.315.790 2.582.653 0 0,0% 0 49 010001 01000 6050 921102 Mobiliario Palacio de Navarra 28.500 28.500 0 0,0% 0 50 010001 01000 6094 921100 Sistemas de información 5.500 5.500 0 0,0% 0 51 010001 01020 2100 921100 Encargo a GAN. Mantenimiento jardines del Palacio de Navarra 32.100 32.100 0 0,0% 0 52 010001 01020 2120 921100 Mantenimiento de instalaciones 57.000 57.000 9.921 17,4% 5.005 53 010001 01020 2190 921100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 4.000 4.000 944 23,6% 944 54 010001 01020 2273 921100 Digitalización 75.000 75.000 0 0,0% 0 55 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa 10.942.775 11.542.416 1.670.219 14,5% 1.654.169 56 010002 01300 1200 921B00 Retribuciones del personal fijo 511.722 470.250 100.767 21,4% 100.767 57 010002 01300 1210 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 44.629 64.900 13.086 20,2% 13.086 58 010002 01300 1211 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 108.284 110.452 23.668 21,4% 23.668 59 010002 01300 2061 921B00 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación 40.000 40.000 21.911 54,8% 21.911 60 010002 01300 2160 921B00 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 21.000 21.000 8.371 39,9% 8.371 61 010002 01300 2200 921B00 Material de oficina 5.020 5.020 1.279 25,5% 1.279 62 010002 01300 2221 921B00 Comunicaciones postales y cartería 745.000 745.000 189.002 25,4% 189.002 63 010002 01300 2271 921B02 Servicios de limpieza y aseo 3.000 3.000 83 2,8% 83 64 010002 01300 2273 921B00 Mantenimiento Aplicaciones Ley 39/2015 72.600 72.600 0 0,0% 0 65 010002 01300 2280 921B00 Energía eléctrica, agua y calefacción 1.000 1.000 414 41,4% 414 66 010002 01300 2284 921B00 Material de limpieza y aseo 5.000 5.000 0 0,0% 0 67 010002 01300 2400 921B00 Encuadernaciones y microfilmaciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 68 010002 01300 4455 921B00 Convenio de colaboración con la UPNA para fomento del derecho navarro 10 10 0 0,0% 0 69 010002 01300 4709 921B00 Convenio de colaboración con la UN para fomento del derecho navarro 10 10 0 0,0% 0 70 010002 01300 6094 921B00 Desarrollo Aplicaciones Ley 39/2015 43.000 43.000 0 0,0% 0 71 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa 1.602.275 1.583.242 358.579 22,6% 358.579 72 010003 01000 1200 921600 Retribuciones del personal fijo 384.095 370.378 70.418 19,0% 70.418 73 010003 01000 1210 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 74 010003 01000 1211 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 52.624 53.679 11.502 21,4% 11.502 75 010003 01000 2264 921600 Gastos de comunidad de propietarios 2.000 2.000 0 0,0% 0 76 010003 01000 6094 921600 Desarrollo aplicaciones del Boletín Oficial de Navarra 25.000 25.000 0 0,0% 0 77 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra 463.729 451.068 81.920 18,2% 81.920 78 010004 01100 1200 921700 Retribuciones del personal fijo 863.755 856.172 170.816 20,0% 170.816 79 010004 01100 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 80 010004 01100 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 24.879 5.329 21,4% 5.329 81 010004 01100 2200 921700 Material de oficina 5.000 5.000 1.904 38,1% 1.904 82 010004 01100 2202 921700 Adquisición de libros para la biblioteca central 2.000 2.000 505 25,3% 505 83 010004 01100 2263 921700 Gastos jurídico-contenciosos 15.000 15.000 1.751 11,7% 1.751 84 010004 01100 2266 921700 Formación 5.000 5.000 80 1,6% 80 85 010004 01100 2400 921700 Revista jurídica de Navarra y otras colaboraciones 7.000 7.000 0 0,0% 0 86 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica 897.775 915.062 180.385 19,7% 180.385 87 010005 01700 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 495.159 480.202 93.907 19,6% 93.907 88 010005 01700 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 63.656 64.931 13.913 21,4% 13.913 89 010005 01700 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 56.427 82.425 17.662 21,4% 17.662 90 010005 01700 2020 924900 Gastos de alquiler OAC Tudela 64.215 64.215 17.097 26,6% 17.097 91 010005 01700 2200 924900 Material de oficina 5.000 5.000 229 4,6% 89 92 010005 01700 2264 924900 Gastos de estancia en oficina C/Amaya 2A 3.000 3.000 611 20,4% 611 93 010005 01700 2269 921100 Gastos de funcionamiento del Consejo de Transparencia de Navarra 15.000 15.000 0 0,0% 0 94 010005 01700 2269 921103 Plan de Gobierno Abierto 51.000 51.000 73 0,1% 73 95 010005 01700 2276 921100 Gastos Plan de Apertura de Datos y Reutilización 18.000 18.000 0 0,0% 0 96 010005 01700 2279 924900 Encargo a TRACASA Instrumental. Teléfono de atención ciudadana 012 667.674 667.674 0 0,0% 0 97 010005 01700 2279 924903 Gastos de mantenimiento de oficinas Atención ciudadana 10.000 10.000 1.566 15,7% 1.056 98 010005 01700 2279 924904 Encargo a NASERTIC. Gestión Oficinas Atención ciudadana 222.210 222.210 36.384 16,4% 36.384 99 010005 01700 2279 924905 Actividades y proyectos de atención ciudadana 100.000 100.000 0 0,0% 0 100 010005 01700 2279 924906 Promoción de la participación ciudadana y voluntariado 120.000 120.000 13.768 11,5% 12.642 101 010005 01700 2279 924907 Encargo Voluntariado Navarra 100.000 100.000 11.640 11,6% 11.640 102 010005 01700 4609 924900 Subvención a entidades locales para proyectos que fomenten la participación ciudadana 120.000 120.000 0 0,0% 0 103 010005 01700 4819 924900 Subvención a asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro proyectos fomento de la participación 65.000 65.000 0 0,0% 0 104 010005 01700 6094 921100 Desarrollos de Gobierno Abierto 136.000 136.000 0 0,0% 0 105 010005 01700 6094 921103 Interoperabilidad informática Consejo Transparencia 25.000 25.000 0 0,0% 0 106 Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto 2.337.341 2.349.657 206.849 8,8% 205.074 107 010007 01600 1200 921A00 Retribuciones del personal fijo 659.808 632.948 135.631 21,4% 135.631 108 010007 01600 1210 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.380 24.869 5.329 21,4% 5.329 109 010007 01600 1211 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 138.413 141.184 26.757 19,0% 26.757 110 010007 01600 2200 921A00 Material de oficina 8.000 8.000 5.264 65,8% 5.264 111 010007 01600 2239 921A00 Otros gastos de transporte 1.000 1.000 0 0,0% 0 112 010007 01600 2264 921A00 Gastos de comunidad 9.700 9.700 2.163 22,3% 2.163 113 010007 01600 2266 921A00 Reuniones, conferencias y cursillos 400 400 0 0,0% 0 114 010007 01600 2269 921A00 Otros gastos diversos 910 910 0 0,0% 0 115 010007 01600 2280 921A00 Energía eléctrica, agua y calefacción 8.000 8.000 1.679 21,0% 1.679 116 010007 01600 6094 921A00 Sistemas de información 14.000 14.000 0 0,0% 0 117 Total 010007-Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra 864.611 841.011 176.822 21,0% 176.822 118 010008 01200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 55.295 56.402 12.086 21,4% 12.086 119 010008 01200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 120 010008 01200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.276 40.063 5.723 14,3% 5.723 121 010008 01200 2269 921100 Gastos de funcionamiento Unidad Delegada de Protección de Datos 26.000 26.000 151 0,6% 151 122 010008 01200 6094 921100 Desarrollos de Protección de Datos 10.000 10.000 0 0,0% 0 123 Total 010008-Unidad Delegada de Protección de Datos 130.581 132.476 17.960 13,6% 17.960 124 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto 17.621.272 18.204.216 2.779.003 15,3% 2.761.178 125 Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto 17.621.272 18.204.216 2.779.003 15,3% 2.761.178 126 020000 04000 1000 921400 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 13.235 21,4% 13.235 127 020000 04000 1200 921400 Retribuciones del personal fijo 2.252.121 2.124.040 430.210 20,3% 430.210 128 020000 04000 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 88.036 89.799 19.242 21,4% 19.242 129 020000 04000 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 823.420 972.988 190.997 19,6% 190.997 130 020000 04000 2020 921400 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 73.860 73.860 12.502 16,9% 12.502 131 020000 04000 2061 921400 Arrendamiento de programas y licencias 22.500 22.500 21.165 94,1% 21.165 132 020000 04000 2120 921300 Gastos de mantenimiento de locales 100 100 0 0,0% 0 133 020000 04000 2120 921400 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 134 020000 04000 2160 921400 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 100 100 0 0,0% 0 135 020000 04000 2190 921400 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 1.000 1.000 640 64,0% 640 136 020000 04000 2200 921400 Material de oficina 15.000 15.000 2.028 13,5% 2.028 137 020000 04000 2202 921400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.500 1.500 0 0,0% 0 138 020000 04000 2214 921400 Instrumental y pequeño utillaje 100 100 0 0,0% 0 139 020000 04000 2215 921400 Fármacos 100 100 0 0,0% 0 140 020000 04000 2216 921400 Material sanitario de consumo 1.500 1.500 0 0,0% 0 141 020000 04000 2217 921400 Ropería sanitaria 400 400 0 0,0% 0 142 020000 04000 2219 921400 Material para equipos de control de presencia 1.500 1.500 0 0,0% 0 143 020000 04000 2250 921400 Contribuciones y tasas 100 100 0 0,0% 0 144 020000 04000 2264 921400 Gastos de comunidad de propietarios 2.500 2.500 501 20,1% 501 145 020000 04000 2266 921400 Actividades de formación 100 100 0 0,0% 0 146 020000 04000 2267 921400 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales 62.893 62.893 7.809 12,4% 7.809 147 020000 04000 2269 921400 Gastos diversos 3.000 3.000 0 0,0% 0 148 020000 04000 2270 921400 Lavandería 800 800 51 6,4% 51 149 020000 04000 2271 921400 Servicios de limpieza y aseo 1.400 1.400 0 0,0% 0 150 020000 04000 2273 921400 Servicios informáticos 46.000 46.000 0 0,0% 0 151 020000 04000 2279 921400 Otros trabajos realizados por terceros 3.500 3.500 1.164 33,2% 1.164 152 020000 04000 2280 921400 Energía eléctrica, agua y calefacción 15.000 15.000 1.391 9,3% 1.391 153 020000 04000 2284 921400 Material de limpieza y aseo 400 400 0 0,0% 0 154 020000 04000 2301 921400 Locomoción y gastos de viaje 2.140 2.140 562 26,3% 562 155 020000 04000 2400 921400 Gastos de edición de libros y publicaciones 100 100 0 0,0% 0 156 020000 04000 4809 921400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 100 100 0 0,0% 0 157 020000 04000 4819 921302 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 70.122 70.122 0 0,0% 0 158 020000 04000 6020 921400 Obras de adecuación y mejora de instalaciones 13.000 13.000 0 0,0% 0 159 020000 04000 6031 921400 Instalaciones 100 100 0 0,0% 0 160 020000 04000 6050 921400 Mobiliario y equipos de oficina 15.000 15.000 0 0,0% 0 161 020000 04000 6057 921400 Equipos médicos 3.000 3.000 0 0,0% 0 162 020000 04000 6059 921400 Otro mobiliario y equipo 2.900 2.900 0 0,0% 0 163 020000 04000 6060 921400 Equipos para procesos de información 35.000 35.000 1.048 3,0% 1.048 164 020000 04000 6094 921400 Sistemas de información 424.504 424.504 25.886 6,1% 25.886 165 Total 020000-Actividades generales del programa 4.045.450 4.069.914 728.432 17,9% 728.432 166 020002 04100 1001 921400 Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos cargos del Gobierno de Navarra 100.000 100.000 23.269 23,3% 23.269 167 020002 04100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 3.050.000 3.050.000 1.376.117 45,1% 4.075 168 020002 04100 1620 921400 Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal 3.000 3.000 0 0,0% 0 169 020002 04100 1800 921400 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 100.000 100.000 0 0,0% 0 170 020002 04100 1800 921402 Incremento retributivo 29.038.140 201.821 0 0,0% 0 171 020002 04100 1800 921403 Reconocimientos en vía administrativa 1.708.352 1.208.352 0 0,0% 0 172 020002 04100 1800 921404 Oferta Pública de Empleo de puestos no susceptibles de contratación temporal 215.442 215.442 0 0,0% 0 173 020002 04100 1810 921400 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 346.570 346.570 271.793 78,4% 271.793 174 020002 04100 1810 921403 COVID-19 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 10 10 0 0,0% 0 175 020002 04100 1820 921402 Ejecución de sentencias 60.000 560.000 470.201 84,0% 470.201 176 020002 04100 1820 921403 Indemnizaciones por accidentes laborales 100 100 0 0,0% 0 177 020002 04100 2330 921400 Gastos por tribunales de oposición 96.900 96.900 3.673 3,8% 3.673 178 020002 04100 2339 921400 Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los permisos de armas 6.000 6.000 4.084 68,1% 4.084 179 020002 04100 8318 921400 Anticipos de sueldo para el personal fijo de la Admón. de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos 759.000 759.000 522.000 68,8% 522.000 180 020002 04300 1610 211100 Pensiones ordinarias de funcionarios 110.861.117 110.861.117 23.166.022 20,9% 23.166.022 181 020002 04300 1612 211100 Pensiones excepcionales 101.072 101.072 25.079 24,8% 25.079 182 020002 04300 1614 211100 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas 25.000 25.000 1.801 7,2% 1.801 183 020002 04300 4609 942300 Transferencias a entes locales del Montepío General para su financiación 6.740.715 6.740.715 3.324.770 49,3% 3.324.770 184 020002 04300 4609 942302 Transferencias a los ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela 9.762.853 9.762.853 4.988.662 51,1% 4.988.662 185 020002 04300 8206 942300 Gestión del Montepío de funcionarios municipales 19.050.000 19.050.000 4.276.203 22,4% 4.276.203 186 020002 04700 2061 921400 REACT Adquisición licencias teletrabajo PO FEDER 14-20 0 0 0 - 0 187 020002 04700 6060 921400 REACT Implantación del teletrabajo conjuntamente con el puesto de trabajo digital Gobierno Navarra PO FEDER 14-20 669.450 669.450 0 0,0% 0 188 Total 020002-Gestión económica del personal 182.693.721 153.857.402 38.453.674 25,0% 37.081.632 189 Total 020-Función pública 186.739.171 157.927.316 39.182.106 24,8% 37.810.064 190 021001 04500 1000 921400 Retribuciones de altos cargos 57.924 59.084 12.660 21,4% 12.660 191 021001 04500 1200 921400 Retribuciones del personal fijo 745.243 757.353 136.281 18,0% 136.281 192 021001 04500 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 193 021001 04500 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 48.760 52.544 10.658 20,3% 10.658 194 021001 04500 1220 921400 Retribuciones del personal contratado temporal 11 12 0 0,0% 0 195 021001 04500 1250 921400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 42.950 43.810 4.426 10,1% 4.426 196 021001 04500 1400 921400 Retribuciones personales 278.318 294.985 55.821 18,9% 55.821 197 021001 04500 1600 921400 Seguridad social 347.256 354.215 60.547 17,1% 60.547 198 021001 04500 1707 921400 Remuneración por trabajo a turnos 202 207 0 0,0% 0 199 021001 04500 2061 921300 Arrendamiento de programas y licencias 100 100 0 0,0% 0 200 021001 04500 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 12.000 12.000 4.832 40,3% 3.355 201 021001 04500 2160 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de equipos y programas informáticos 10.000 10.000 2.428 24,3% 2.428 202 021001 04500 2200 921300 Material de oficina 2.000 2.000 169 8,5% 26 203 021001 04500 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 100 100 0 0,0% 0 204 021001 04500 2267 921300 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales 1.000 1.000 732 73,2% 718 205 021001 04500 2269 921300 Gastos diversos 1.050 1.050 1.320 125,7% 1.320 206 021001 04500 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal) 224.500 224.500 6.263 2,8% 4.653 207 021001 04500 2276 921302 Curso formación continua Idiomas (INAP Estatal) 100.000 100.000 20.914 20,9% 20.654 208 021001 04500 2279 921300 Organización de congresos y cursos 1.000 1.000 5.088 508,8% 5.088 209 021001 04500 2279 921302 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 0 0,0% 0 210 021001 04500 2279 921303 Organización de cursos 105.000 105.000 8.273 7,9% 8.273 211 021001 04500 2279 921304 Organización de cursos Idiomas 10.000 10.000 584 5,8% 584 212 021001 04500 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción 38.000 38.000 1.404 3,7% 1.404 213 021001 04500 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje 500 500 256 51,3% 256 214 021001 04500 4609 921300 Planes de formación continua para la Administración Local (INAP estatal) 155.500 187.430 0 0,0% 0 215 021001 04500 4809 921300 Ayudas y premios a estudios e investigación 500 500 0 0,0% 0 216 021001 04500 6020 921300 Obras de adecuación y mejora de instalaciones 40.000 40.000 0 0,0% 0 217 021001 04500 6031 921300 Instalaciones 40.000 40.000 0 0,0% 0 218 021001 04500 6050 921300 Mobiliario y equipos de oficina 5.000 5.000 0 0,0% 0 219 021001 04500 6060 921300 Equipos para procesos de información 7.000 7.000 0 0,0% 0 220 021001 04500 6094 921300 Sistemas de información 20.000 20.000 0 0,0% 0 221 Total 021001-Instituto Navarro de Administración Pública 2.294.924 2.368.400 332.656 14,0% 329.152 222 021002 04500 1200 921300 Retribuciones del personal fijo 364.494 368.984 77.263 20,9% 77.263 223 021002 04500 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.380 24.869 5.329 21,4% 5.329 224 021002 04500 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.276 42.870 8.585 20,0% 8.585 225 021002 04540 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 23.000 23.000 4.499 19,6% 4.499 226 021002 04540 2190 921300 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 2.000 2.000 0 0,0% 0 227 021002 04540 2200 921300 Material de oficina 3.000 3.000 186 6,2% 186 228 021002 04540 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 789 39,5% 789 229 021002 04540 2273 921300 Servicios informáticos 500 500 108 21,6% 108 230 021002 04540 2279 921300 Organización de cursos 659.000 659.000 72.061 10,9% 72.061 231 021002 04540 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción 24.000 24.000 4.520 18,8% 4.520 232 021002 04540 2284 921300 Material de limpieza y aseo 2.000 2.000 116 5,8% 116 233 021002 04540 2289 921300 Otros suministros auxiliares 2.500 2.500 1.508 60,3% 1.508 234 021002 04540 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje 136 136 27 20,2% 27 235 021002 04540 6020 921300 Edificios y otras construcciones 6.000 6.000 19.251 320,9% 19.251 236 021002 04540 6030 921300 Instalaciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 237 021002 04540 6040 921300 Vehículos 10 10 0 0,0% 0 238 021002 04540 6050 921300 Mobiliario y equipo de oficina 3.000 3.000 2.370 79,0% 2.370 239 021002 04540 6059 921300 Otro mobiliario y equipo 2.000 2.000 0 0,0% 0 240 021002 04540 6060 921300 Equipos para procesos de información 8.000 8.000 0 0,0% 0 241 021002 04540 6094 921300 Aplicaciones informáticas 1.000 1.000 0 0,0% 0 242 Total 021002-Escuela de seguridad 1.168.296 1.176.869 196.613 16,7% 196.613 243 Total 021-Instituto Navarro de Administración Pública 3.463.220 3.545.269 529.269 14,9% 525.765 244 Total 02-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública 190.202.391 161.472.584 39.711.375 24,6% 38.335.829 245 050000 02000 1000 131100 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 13.235 21,4% 13.235 246 050000 02000 1200 131100 Retribuciones del personal fijo 856.230 848.500 139.954 16,5% 139.954 247 050000 02000 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 127.311 154.728 27.827 18,0% 27.827 248 050000 02000 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 262.822 257.788 38.992 15,1% 38.992 249 050000 02000 2160 131100 Reparación y mantenimiento de equipos 1.000 1.000 0 0,0% 0 250 050000 02000 2190 131100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 9.700 9.700 164 1,7% 164 251 050000 02000 2200 131100 Material de oficina 11.000 11.000 1.936 17,6% 1.768 252 050000 02000 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.100 1.100 349 31,7% 349 253 050000 02000 2265 131100 Remuneración a agentes mediadores independientes 10.000 10.000 0 0,0% 0 254 050000 02000 2266 131100 Reuniones, conferencias y cursillos 5.000 5.000 0 0,0% 0 255 050000 02000 2268 131100 Concurso de ideas Centro Coordinación Seguridad y Emergencias 50.000 50.000 0 0,0% 0 256 050000 02000 2269 131100 Otros gastos diversos 8.000 8.000 0 0,0% 0 257 050000 02000 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo 900 900 0 0,0% 0 258 050000 02000 2273 131100 Servicios informáticos 500 500 0 0,0% 0 259 050000 02000 2276 131100 Encargo a NASUVINSA. Trabajos planeamiento Nueva sede 75.000 75.000 0 0,0% 0 260 050000 02000 2276 131104 Oficina Técnica para infraestructuras críticas Gobierno de Navarra 18.150 18.150 0 0,0% 0 261 050000 02000 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción 117.000 117.000 19.972 17,1% 19.972 262 050000 02000 2285 131100 Vestuario para auxiliares policías en formación 25.740 25.740 0 0,0% 0 263 050000 02000 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 33.000 33.000 4.269 12,9% 4.136 264 050000 02000 2330 131100 Gratificaciones a tribunales de oposición 1.000 1.000 0 0,0% 0 265 050000 02000 4609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades 10 10 0 0,0% 0 266 050000 02000 4809 131100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 350 350 0 0,0% 0 267 050000 02000 4809 131102 Becas para auxiliares policías 51.560 51.560 0 0,0% 0 268 050000 02000 6020 131102 Obras e instalaciones 30.000 30.000 0 0,0% 0 269 050000 02000 6020 131103 Obras Nueva sede 250.000 250.000 0 0,0% 0 270 050000 02000 6060 131100 Equipos para procesos de información 10.000 10.000 332 3,3% 332 271 050000 02000 6094 131100 Modernización de procedimientos administrativos 25.000 25.000 0 0,0% 0 272 050000 02000 7609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades 10 10 0 0,0% 0 273 050000 02900 2120 131100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 25.000 25.000 7.559 30,2% 7.559 274 050000 02900 2266 131100 Formación 8.000 8.000 1.304 16,3% 1.304 275 050000 02900 2269 131100 Otros gastos diversos 10.000 10.000 260 2,6% 260 276 050000 02900 2273 131100 Servicios informáticos 14.899 14.899 0 0,0% 0 277 050000 02900 2276 131100 Asistencia técnica en sistemas de seguridad y coordinación de PPLL 4.000 4.000 0 0,0% 0 278 050000 02900 2283 131100 Material para reparaciones, conservación y repuestos 21.676 21.676 0 0,0% 0 279 050000 02900 6031 131100 Instalaciones 900 900 0 0,0% 0 280 050000 02900 6050 131100 Mobiliario y equipo de oficina 10.000 10.000 2.173 21,7% 2.173 281 050000 02900 6054 131100 Material técnico de seguridad 23.276 23.276 889 3,8% 889 282 050000 02900 6059 131100 Equipos de telefonía móvil 2.000 2.000 0 0,0% 0 283 050000 02900 6060 131100 Equipos para procesos de información 10.000 10.000 0 0,0% 0 284 050000 02900 6094 131100 Aplicaciones informáticas y sistemas de información 41.952 41.952 0 0,0% 0 285 Total 050000-Actividades generales de interior 2.212.640 2.228.506 259.216 11,6% 258.915 286 050003 02900 2140 921800 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria 1.511.334 1.511.334 293.815 19,4% 291.882 287 050003 02900 2219 921800 Suministros de consumo y reposición 1.800 1.800 0 0,0% 0 288 050003 02900 2239 921800 Otros gastos de transportes 600 600 0 0,0% 0 289 050003 02900 2249 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos 316.340 316.340 0 0,0% 0 290 050003 02900 2281 921800 Combustibles y lubricantes 1.307.794 1.307.794 320.662 24,5% 320.473 291 050003 02900 2283 921800 Repuestos 4.000 4.000 7 0,2% 7 292 050003 02900 6032 921800 Utillaje y herramientas 1.000 1.000 0 0,0% 0 293 050003 02900 6040 921800 Vehículos para el transporte de personas 10 10 0 0,0% 0 294 050003 02900 6094 921800 Sistemas de información 10.000 10.000 0 0,0% 0 295 050003 02940 1200 921800 Retribuciones del personal fijo 1.222.610 1.247.199 250.103 20,1% 250.103 296 050003 02940 1210 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.380 24.869 5.329 21,4% 5.329 297 050003 02940 1211 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 58.221 59.388 12.725 21,4% 12.725 298 050003 02940 1620 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos 3.000 3.000 0 0,0% 0 299 Total 050003-Parque móvil 4.461.089 4.487.334 882.641 19,7% 880.519 300 050005 02900 2279 132200 Otros trabajos realizados por terceros 63.160 63.160 0 0,0% 0 301 050005 02900 4819 132200 Convenio con la Fundación Volkswagen para seguridad vial 105.000 105.000 0 0,0% 0 302 050005 02900 6054 132200 Material técnico y educativo 5.000 5.000 0 0,0% 0 303 050005 02900 6094 132200 Sistemas de información 3.071 3.071 0 0,0% 0 304 Total 050005-Tráfico y Seguridad Vial 176.231 176.231 0 0,0% 0 305 Total 050-Dirección y servicios centrales de interior 6.849.960 6.892.071 1.141.857 16,6% 1.139.434 306 051000 02100 1000 132100 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 13.235 21,4% 13.235 307 051000 02100 1200 132100 Retribuciones del personal fijo 38.381.460 39.149.730 7.877.331 20,1% 7.877.331 308 051000 02100 1210 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 309 051000 02100 1211 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 78.552 80.123 17.169 21,4% 17.169 310 051000 02100 1220 132100 Retribuciones del personal contratado temporal 39.251 40.037 0 0,0% 0 311 051000 02100 1250 132100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 62.272 63.519 3.172 5,0% 3.172 312 051000 02100 1400 132100 Retribuciones personales 6.615.689 6.748.527 1.401.993 20,8% 1.401.993 313 051000 02100 1600 132100 Seguridad social 10.184.571 10.388.757 2.945.607 28,4% 2.945.607 314 051000 02100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 75.010 75.010 0 0,0% 0 315 051000 02100 1702 132100 Horas extraordinarias 391.694 399.724 103.790 26,0% 103.790 316 051000 02100 1703 132100 Remuneración por trabajo en días festivos 2.007.608 2.048.300 499.612 24,4% 499.612 317 051000 02100 1704 132100 Complemento por realización de guardias 37.636 38.389 0 0,0% 0 318 051000 02100 1705 132100 Complemento por trabajo en turnos de noche 1.312.911 1.339.729 273.988 20,5% 273.988 319 051000 02100 1707 132100 Remuneración por trabajo a turnos 961.519 981.319 208.742 21,3% 208.742 320 051000 02100 2020 132100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 826 826 0 0,0% 0 321 051000 02100 2061 132100 Suministro y mantenimiento de licencias informáticas 30.000 30.000 11.298 37,7% 4.807 322 051000 02100 2100 132100 Reparación y mantenimiento en comisarías policiales 140.000 140.000 20.442 14,6% 18.212 323 051000 02100 2160 132100 Reparación y mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones 63.000 63.000 5.673 9,0% 5.673 324 051000 02100 2190 132100 Reparaciones, mantenimiento y conservación de equipamiento 100.200 100.200 6.200 6,2% 5.755 325 051000 02100 2200 132100 Material de oficina 69.000 69.000 8.311 12,0% 6.606 326 051000 02100 2202 132100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 7.000 7.000 855 12,2% 855 327 051000 02100 2210 132100 Avituallamiento en servicios 26.000 26.000 6.211 23,9% 4.790 328 051000 02100 2219 132100 Consumibles 260.000 260.000 97.885 37,6% 59.506 329 051000 02100 2224 132102 Servicio de comunicación de datos policiales 510.000 510.000 51 0,0% 25 330 051000 02100 2262 132100 Publicidad y actividades divulgativas 5.000 5.000 0 0,0% 0 331 051000 02100 2266 132100 Reuniones, conferencias y cursillos 7.000 7.000 240 3,4% 240 332 051000 02100 2269 132100 Gastos diversos 31.801 31.801 5.107 16,1% 4.392 333 051000 02100 2271 132100 Servicios de limpieza y aseo 15.000 15.000 3.881 25,9% 3.881 334 051000 02100 2273 132100 Servicios informáticos 7.000 7.000 0 0,0% 0 335 051000 02100 2273 132102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información 62.957 62.957 0 0,0% 0 336 051000 02100 2274 132100 Servicios de seguridad 542.782 542.782 90.464 16,7% 90.464 337 051000 02100 2274 132103 Servicios de seguridad para protección contra la violencia de género 10 10 0 0,0% 0 338 051000 02100 2276 132100 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas policiales 277.000 277.000 0 0,0% 0 339 051000 02100 2279 132100 Servicios de asistencia por terceros 40.000 40.000 9.135 22,8% 8.457 340 051000 02100 2279 132102 Asistencia técnica para analíticas policiales 17.000 17.000 0 0,0% 0 341 051000 02100 2279 132103 Servicios de asistencia judicial 30.000 30.000 1.152 3,8% 1.152 342 051000 02100 2279 132105 Encargo a NASERTIC. Análisis lofoscópicos 7.000 7.000 0 0,0% 0 343 051000 02100 2279 132106 Formación 3.500 3.500 0 0,0% 0 344 051000 02100 2280 132100 Energía eléctrica, agua y calefacción 305.000 305.000 22.223 7,3% 22.223 345 051000 02100 2284 132100 Material de limpieza y aseo 20.000 20.000 5.906 29,5% 4.762 346 051000 02100 2285 132100 Vestuario 450.000 450.000 140.996 31,3% 140.857 347 051000 02100 2289 132100 Otros suministros auxiliares 38.000 38.000 2.588 6,8% 2.364 348 051000 02100 2301 132100 Locomoción y gastos de viaje 75.000 75.000 12.013 16,0% 10.805 349 051000 02100 4809 132100 Ejecución de sentencias 40.000 40.000 0 0,0% 0 350 051000 02100 6020 132102 Obras en las oficinas de atención al ciudadano y dependencias de Policía Foral 400.000 400.000 0 0,0% 0 351 051000 02100 6031 132100 Instalaciones 30.000 30.000 11.296 37,7% 11.296 352 051000 02100 6032 132100 Utillaje y herramientas 6.000 6.000 2.817 47,0% 2.817 353 051000 02100 6040 132100 Vehículos policiales 550.000 550.000 3.537 0,6% 1.768 354 051000 02100 6050 132100 Mobiliario y equipos de oficina 55.000 55.000 4.024 7,3% 4.024 355 051000 02100 6054 132100 Material técnico 143.000 143.000 4.256 3,0% 1.398 356 051000 02100 6054 132102 Elementos de seguridad 170.000 170.000 16.058 9,4% 12.791 357 051000 02100 6054 132103 Equipos de transmisión 105.000 105.000 96 0,1% 96 358 051000 02100 6059 132100 Equipos de telefonía fija y móvil 30.000 30.000 8.712 29,0% 8.712 359 051000 02100 6060 132100 Equipos para procesos de información 290.000 290.000 23.240 8,0% 14.986 360 051000 02100 6094 132100 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información 695.000 695.000 0 0,0% 0 361 Total 051000-Policía Foral 65.862.813 67.069.007 13.869.307 20,7% 13.798.353 362 Total 051-Seguridad ciudadana 65.862.813 67.069.007 13.869.307 20,7% 13.798.353 363 054000 02800 1200 134200 Retribuciones del personal fijo 14.968.503 15.209.598 2.760.292 18,1% 2.760.292 364 054000 02800 1210 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 48.760 49.737 10.658 21,4% 10.658 365 054000 02800 1211 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 90.393 150.739 32.300 21,4% 32.300 366 054000 02800 1220 134200 Retribuciones del personal contratado temporal 16.750 17.085 0 0,0% 0 367 054000 02800 1221 134200 Retribuciones del personal contratado para campañas 1.298.121 1.324.100 165.934 12,5% 165.934 368 054000 02800 1250 134200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 44.296 45.109 6.439 14,3% 6.439 369 054000 02800 1400 134200 Retribuciones personales 2.819.879 2.865.728 601.131 21,0% 601.131 370 054000 02800 1600 134200 Seguridad social 5.994.387 6.114.554 1.393.592 22,8% 1.393.592 371 054000 02800 1609 131100 Otras cuotas sociales 464.140 473.423 73.162 15,5% 48.437 372 054000 02800 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 63.000 63.000 0 0,0% 0 373 054000 02800 1702 134200 Horas extraordinarias 560.803 572.166 228.539 39,9% 228.539 374 054000 02800 1703 134200 Remuneración por trabajo en días festivos 1.206.425 1.230.743 284.746 23,1% 284.746 375 054000 02800 1704 134200 Complemento por realización de guardias 38.040 38.811 7.962 20,5% 7.962 376 054000 02800 1705 134200 Complemento por trabajo en turnos de noche 971.742 991.448 226.869 22,9% 226.869 377 054000 02800 1707 134200 Remuneración por trabajo a turnos 6.357 6.499 4.079 62,8% 4.079 378 054000 02800 1710 134200 Complemento de productividad 414.345 422.870 83.701 19,8% 83.701 379 054000 02800 2029 131100 Arrendamiento de otros bienes inmuebles 3.000 3.000 0 0,0% 0 380 054000 02800 2050 131100 Arrendamiento de otros bienes muebles 15.000 15.000 1.833 12,2% 1.833 381 054000 02800 2061 131100 Arrendamiento de programas y licencias 20.000 20.000 0 0,0% 0 382 054000 02800 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 150.000 150.000 52.224 34,8% 52.224 383 054000 02800 2130 134200 Maquinaria, instalaciones y utillaje 89.000 89.000 19.232 21,6% 19.232 384 054000 02800 2140 134200 Reparación y mantenimiento de vehículos 5.000 5.000 200 4,0% 200 385 054000 02800 2190 134200 Reparación y mantenimiento de equipos 14.000 14.000 240 1,7% 240 386 054000 02800 2200 131100 Material de oficina 9.000 9.000 717 8,0% 717 387 054000 02800 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 900 900 135 15,0% 135 388 054000 02800 2214 134200 Instrumental y pequeño utillaje de consumo 41.000 41.000 7.060 17,2% 7.060 389 054000 02800 2219 134200 Suministros especiales de consumo y reposición 125.000 125.000 33.145 26,5% 33.145 390 054000 02800 2220 131100 Comunicaciones telefónicas 16.000 16.000 17.364 108,5% 17.364 391 054000 02800 2249 131100 Póliza de responsabilidad civil y otros riesgos 8.000 8.000 0 0,0% 0 392 054000 02800 2262 131100 Publicidad y propaganda 1.000 1.000 0 0,0% 0 393 054000 02800 2266 131100 Jornadas técnicas 10.000 10.000 0 0,0% 0 394 054000 02800 2266 131102 Jornadas técnicas Alert 10.000 10.000 125 1,2% 125 395 054000 02800 2269 131100 Otros gastos diversos 16.000 16.000 6.479 40,5% 6.479 396 054000 02800 2273 131100 Servicios informáticos 17.500 17.500 0 0,0% 0 397 054000 02800 2276 134200 Comunicación en Seguridad y Emergencias 13.538 13.538 0 0,0% 0 398 054000 02800 2279 131100 Formación 3.500 3.500 0 0,0% 0 399 054000 02800 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros 60.000 60.000 17.443 29,1% 10.227 400 054000 02800 2279 131103 Seguridad y servicios técnicos 78.000 78.000 0 0,0% 0 401 054000 02800 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción 200.000 200.000 9.826 4,9% 9.826 402 054000 02800 2284 131100 Material de limpieza y aseo 15.000 15.000 3.224 21,5% 3.224 403 054000 02800 2285 134200 Vestuario y equipamiento de bomberos 300.000 300.000 35.061 11,7% 35.061 404 054000 02800 2289 134200 Suministros y servicios en atención de intervenciones 6.000 6.000 2.356 39,3% 2.356 405 054000 02800 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 2.673 26,7% 2.673 406 054000 02800 2339 131100 Otras indemnizaciones 5.000 5.000 1.524 30,5% 1.524 407 054000 02800 4609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios 181.000 181.000 0 0,0% 0 408 054000 02800 6020 134200 Obras en parques de bomberos 500.000 500.000 46.385 9,3% 46.385 409 054000 02800 6031 134200 Adecuación de instalaciones a la planificación 5.000 5.000 0 0,0% 0 410 054000 02800 6032 134200 Utillaje, herramientas y material instrumental 53.464 53.464 6.101 11,4% 6.101 411 054000 02800 6040 134200 Vehículos 1.700.000 2.200.000 5.272 0,2% 5.272 412 054000 02800 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina 15.000 15.000 118 0,8% 118 413 054000 02800 6050 134200 Mobiliario de parques de bomberos 60.000 60.000 8.918 14,9% 8.918 414 054000 02800 6054 134200 Material técnico 200.000 200.000 55.304 27,7% 55.304 415 054000 02800 6054 134203 Equipos de protección individual 300.000 300.000 2.329 0,8% 2.329 416 054000 02800 6059 131100 Móviles 10.000 10.000 940 9,4% 940 417 054000 02800 6060 131100 Equipos para procesos de información 16.000 16.000 2.201 13,8% 2.201 418 054000 02800 6094 134200 Sistemas de información 74.708 74.708 0 0,0% 0 419 054000 02800 7609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios 22.000 22.000 0 0,0% 0 420 Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento 33.384.551 34.454.220 6.217.833 18,0% 6.185.891 421 054001 02500 1200 134100 Retribuciones del personal fijo 1.278.479 1.260.483 246.820 19,6% 246.820 422 054001 02500 1210 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 254.077 207.452 47.946 23,1% 47.946 423 054001 02500 1211 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 657.958 698.298 133.251 19,1% 133.251 424 054001 02500 1220 134100 Retribuciones del personal contratado temporal 16.514 16.845 7.214 42,8% 7.214 425 054001 02500 1250 134100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 9.386 77.720 16.690 21,5% 16.690 426 054001 02500 1400 134100 Retribuciones personales 365.874 376.113 75.021 19,9% 75.021 427 054001 02500 1600 134100 Seguridad social 742.002 756.886 155.736 20,6% 155.736 428 054001 02500 1702 134100 Horas extraordinarias 30.069 30.676 1.989 6,5% 1.989 429 054001 02500 1703 134100 Remuneración por trabajo en días festivos 133.010 135.703 39.347 29,0% 39.347 430 054001 02500 1705 134100 Complemento por trabajo en turnos de noche 73.383 74.884 18.715 25,0% 18.715 431 054001 02500 1707 134100 Remuneración por trabajo a turnos 85.629 87.379 13.422 15,4% 13.422 432 054001 02500 1710 134100 Complemento de productividad 1.110 1.133 0 0,0% 0 433 054001 02500 2061 131100 Arrendamiento de programas y licencias 4.000 4.000 1.389 34,7% 1.389 434 054001 02500 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 35.000 35.000 1.639 4,7% 392 435 054001 02500 2190 134100 Reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones 80.000 80.000 11.980 15,0% 10.558 436 054001 02500 2200 131100 Material de oficina 2.500 2.500 281 11,2% 281 437 054001 02500 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 438 054001 02500 2262 131100 Publicidad y propaganda 20.000 20.000 3.025 15,1% 0 439 054001 02500 2269 131100 Otros gastos diversos 22.000 22.000 2.661 12,1% 2.661 440 054001 02500 2273 134103 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón 148.954 148.954 0 0,0% 0 441 054001 02500 2276 134100 Comunicación en Seguridad y Emergencias 40.344 40.344 0 0,0% 0 442 054001 02500 2279 131100 Medios aéreos y otros servicios 2.196.000 2.196.000 366.000 16,7% 366.000 443 054001 02500 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros 115.000 115.000 3.652 3,2% 3.652 444 054001 02500 2279 134100 Actividades clasificadas 25.000 25.000 0 0,0% 0 445 054001 02500 2279 134103 Formación 10.000 10.000 598 6,0% 598 446 054001 02500 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción 65.000 65.000 109 0,2% 109 447 054001 02500 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 798 16,0% 798 448 054001 02500 2400 131100 Manuales de información pública ante emergencias 6.000 6.000 0 0,0% 0 449 054001 02500 4455 134100 Cátedra de Prevención e Intervención en la Emergencia. UPNA 10 10 0 0,0% 0 450 054001 02500 4609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil 90.000 90.000 0 0,0% 0 451 054001 02500 4609 134102 Financiación Señalización Protección Civil 40.000 40.000 0 0,0% 0 452 054001 02500 4819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 55.000 55.000 0 0,0% 0 453 054001 02500 4819 134102 Convenio con la Cruz Roja para gastos corrientes 188.000 188.000 0 0,0% 0 454 054001 02500 4819 134103 Convenio con DYA Navarra para gastos corrientes 188.000 188.000 0 0,0% 0 455 054001 02500 6020 134100 Helisuperficies 42.000 42.000 0 0,0% 0 456 054001 02500 6020 134102 Obras en edificios de Protección Civil 4.000 4.000 0 0,0% 0 457 054001 02500 6031 134100 Instalaciones de telecomunicaciones 70.010 70.010 24.841 35,5% 24.841 458 054001 02500 6040 134100 Vehículos 5.000 5.000 0 0,0% 0 459 054001 02500 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina 5.000 5.000 0 0,0% 0 460 054001 02500 6054 134100 Equipos de transmisión 15.000 15.000 225 1,5% 225 461 054001 02500 6054 134102 Equipamiento helinet 19.442 19.442 0 0,0% 0 462 054001 02500 6059 134100 Otro mobiliario y equipo 1.000 1.000 0 0,0% 0 463 054001 02500 6060 131100 Equipos para procesos de información 5.000 5.000 714 14,3% 0 464 054001 02500 6060 134100 Renovación de equipos SOS Navarra Positrón 50.000 50.000 0 0,0% 0 465 054001 02500 6094 131102 Aplicaciones informáticas 10.635 10.635 0 0,0% 0 466 054001 02500 6094 131103 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón 47.798 47.798 0 0,0% 0 467 054001 02500 7609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil 26.000 26.000 0 0,0% 0 468 054001 02500 7819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 15.000 15.000 0 0,0% 0 469 054001 02500 7819 134102 Convenio con la Cruz Roja para inversiones 15.000 15.000 0 0,0% 0 470 054001 02500 7819 134103 Convenio con DYA Navarra para inversiones 15.000 15.000 0 0,0% 0 471 Total 054001-Protección Civil 7.330.184 7.406.265 1.174.063 15,9% 1.167.655 472 Total 054-Bomberos y Protección Civil 40.714.735 41.860.485 7.391.895 17,7% 7.353.546 473 Total 05-Interior 113.427.508 115.821.563 22.403.059 19,3% 22.291.333 474 060000 06000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 14.575 23,6% 14.575 475 060000 06000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 25.540 26.052 5.582 21,4% 5.582 476 060000 06000 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 47.845 48.804 10.457 21,4% 10.457 477 060000 06000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 478 060000 06000 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 479 060000 06000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 480 060000 06000 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.380 24.869 5.329 21,4% 5.329 481 060000 06000 2266 921100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 1.000 1.000 0 0,0% 0 482 060000 06000 2269 921100 Gastos diversos 500 500 52 10,4% 52 483 060000 06000 2279 921100 Promoción de la marca Navarra 349.990 349.990 0 0,0% 0 484 060000 06000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 700 35,0% 700 485 060000 06000 4809 921100 Ejecución sentencias judiciales 10 10 0 0,0% 0 486 060000 06000 6050 921100 Mobiliario 5.000 5.000 0 0,0% 0 487 060000 06000 6059 921100 Móviles 0 0 0 - 0 488 060000 06000 6060 921100 Equipamiento informático 5.000 5.000 0 0,0% 0 489 Total 060000-Actividades generales de la Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales 521.849 525.025 36.694 7,0% 36.694 490 060001 06100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 278.248 307.082 64.093 20,9% 64.093 491 060001 06100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 75.051 47.237 6.722 14,2% 6.722 492 060001 06100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 185.694 178.729 38.735 21,7% 38.735 493 060001 06100 2061 921500 Licencias informáticas y aplicaciones web 9.000 9.000 363 4,0% 363 494 060001 06100 2200 921500 Material de oficina 7.600 7.600 437 5,8% 437 495 060001 06100 2202 921500 Estudios de medios de comunicación y normativa audiovisual 10.000 10.000 0 0,0% 0 496 060001 06100 2202 921502 Prensa, suscripciones y agencias de noticias 132.000 132.000 23.605 17,9% 23.497 497 060001 06100 2220 921500 Cobertura de actos informativos 20.000 20.000 8.611 43,1% 8.611 498 060001 06100 2262 921500 Publicidad institucional 550.000 550.000 6.443 1,2% 6.443 499 060001 06100 2262 921502 Actividades de patrocinio 225.000 225.000 7.260 3,2% 7.260 500 060001 06100 2262 921503 Publicidad en redes sociales 15.000 15.000 3.123 20,8% 3.123 501 060001 06100 2262 921505 Creatividad, infografías y otro material gráfico y audiovisual 120.000 120.000 16.299 13,6% 16.299 502 060001 06100 2269 921500 Gastos diversos 4.140 4.140 328 7,9% 328 503 060001 06100 2276 921500 Trabajos de traducción de contenidos 70.000 70.000 8.011 11,4% 8.011 504 060001 06100 2276 921504 Fotografía y producción audiovisual 105.000 105.000 15.596 14,9% 15.596 505 060001 06100 2276 921505 Asistencia técnica para la gestión de redes sociales 90.000 90.000 0 0,0% 0 506 060001 06100 2276 921506 Comunicación en Seguridad y Emergencias 42.000 42.000 7.431 17,7% 7.431 507 060001 06100 2276 921507 Seguimiento de noticias 20.570 20.570 2.468 12,0% 2.468 508 060001 06100 2279 921503 Asistencia técnica para la gestión de la sala de prensa 45.000 45.000 8.656 19,2% 5.073 509 060001 06100 6054 921500 Material técnico 20.000 20.000 440 2,2% 440 510 Total 060001-Comunicación y publicidad institucional 2.024.303 2.018.358 218.621 10,8% 214.930 511 060002 06100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 77.353 78.902 16.907 21,4% 16.907 512 060002 06100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 513 060002 06100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 84.088 71.361 13.784 19,3% 13.784 514 060002 06100 2273 921500 Actualización y mantenimiento del portal navarra.es 87.000 87.000 0 0,0% 0 515 060002 06100 2276 921500 Gestión del catálogo de trámites 35.000 35.000 8.598 24,6% 8.598 516 060002 06100 2276 921502 Difusión de noticias en navarra.es 45.000 45.000 0 0,0% 0 517 Total 060002-Portal navarra.es 328.451 317.274 39.289 12,4% 39.289 518 060003 06100 2269 921500 Inspección técnica en materia audiovisual 500 500 0 0,0% 0 519 060003 06100 2276 921500 (E) Plan de viabilidad para un agregador de contenidos audiovisuales de la Comunidad Foral de Navarra 10 10 0 0,0% 0 520 060003 06100 4709 921500 (E) Televisiones locales de Navarra. Ayudas a la producción audiovisual 450.000 450.000 0 0,0% 0 521 060003 06100 4709 921502 Televisiones autonómicas de Navarra. Ayudas a la producción audiovisual 1.300.000 1.300.000 325.000 25,0% 325.000 522 Total 060003-Promoción del sector audiovisual 1.750.510 1.750.510 325.000 18,6% 325.000 523 060004 06200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 247.812 278.492 53.020 19,0% 53.020 524 060004 06200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 44.629 24.869 5.329 21,4% 5.329 525 060004 06200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 84.360 86.049 18.439 21,4% 18.439 526 060004 06200 2269 921100 Gastos diversos 4.000 4.000 2.100 52,5% 2.018 527 060004 06200 2285 921100 Vestuario del personal auxiliar 5.790 5.790 524 9,1% 524 528 060004 06200 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 1.100 44,0% 1.100 529 060004 06200 6094 921100 Proyectos de digitalización 50.000 50.000 0 0,0% 0 530 060004 06210 2160 921100 Reparación y conservación de equipamientos 1.200 1.200 0 0,0% 0 531 060004 06210 2200 921100 Material de oficina y fotocopiadora 1.500 1.500 640 42,7% 640 532 060004 06210 2202 921100 Suscripciones 1.500 1.500 1.268 84,5% 1.268 533 060004 06210 2219 921100 Objetos conmemorativos y obsequios institucionales 10.000 10.000 15.599 156,0% 11.628 534 060004 06210 2261 921100 Atenciones protocolarias e institucionales 185.000 185.000 57.684 31,2% 57.684 535 060004 06210 2269 921102 Día de Navarra 130.000 130.000 4.194 3,2% 4.194 536 060004 06210 2270 921100 Servicio de lavandería 1.000 1.000 97 9,7% 97 537 060004 06210 2279 921102 Servicios externos de hostelería y catering 3.000 3.000 0 0,0% 0 538 060004 06210 2279 921103 Relaciones institucionales 4.000 4.000 0 0,0% 0 539 060004 06210 6059 921100 Adquisición de mobiliario y otros equipamientos 3.000 3.000 0 0,0% 0 540 060004 06220 4709 921100 Premios de Edición Lázaro Galdeano 6.000 6.000 0 0,0% 0 541 Total 060004-Actuaciones protocolarias 785.291 797.900 159.995 20,1% 155.941 542 060005 06200 1200 921900 Retribuciones del personal fijo 344.485 351.382 71.074 20,2% 71.074 543 060005 06200 1210 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 544 060005 06200 1211 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 26.312 26.840 5.751 21,4% 5.751 545 060005 06200 2061 921900 Licencias programas informáticos 7.000 7.000 3.630 51,9% 3.630 546 060005 06220 2120 921900 Mantenimiento del almacén y de la tienda de publicaciones 10.000 10.000 0 0,0% 0 547 060005 06220 2200 921900 Papelería y material de oficina 1.000 1.000 828 82,8% 828 548 060005 06220 2239 921900 Portes 4.000 4.000 188 4,7% 188 549 060005 06220 2264 921900 Gastos de comunidad de locales 6.200 6.200 1.200 19,4% 1.200 550 060005 06220 2279 921900 Servicios externos de asistencia técnica 21.660 21.660 716 3,3% 716 551 060005 06220 2280 921900 Energía eléctrica, agua y gas 15.000 15.000 1.631 10,9% 1.631 552 060005 06220 2400 921900 Edición de publicaciones en distintos soportes 100.000 100.000 2.308 2,3% 2.308 553 060005 06220 6020 921900 Obras de reforma de la tienda de Publicaciones 10 10 0 0,0% 0 554 060005 06220 6041 921900 Adquisición de vehículos 10 10 0 0,0% 0 555 Total 060005-Publicaciones 535.687 543.113 87.324 16,1% 87.324 556 Total 060-Comunicación y relaciones institucionales 5.946.091 5.952.179 866.923 14,6% 859.179 557 Total 06-Comunicación y relaciones institucionales 5.946.091 5.952.179 866.923 14,6% 859.179 558 080000 08000 1000 232200 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 13.235 21,4% 13.235 559 080000 08000 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 20.249 20.655 4.426 21,4% 4.426 560 080000 08000 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 25.540 26.052 5.582 21,4% 5.582 561 080000 08000 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 562 080000 08000 1220 232200 Retribuciones del personal contratado temporal 256.787 211.427 28.812 13,6% 28.812 563 080000 08000 1250 232200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 42.235 50.489 8.071 16,0% 8.071 564 080000 08000 1400 232200 Retribuciones personales 155.983 162.856 32.878 20,2% 32.878 565 080000 08000 1600 232200 Seguridad social 292.933 298.806 86.176 28,8% 86.176 566 080000 08000 1707 232200 Remuneración por trabajo a turnos 101 104 0 0,0% 0 567 080000 08000 2120 232200 Reparación y conservación de edificios e instalaciones 2.500 2.500 0 0,0% 0 568 080000 08000 2200 232200 Material de oficina 6.000 6.000 1.183 19,7% 1.183 569 080000 08000 2202 232200 Suscripciones y archivo documental 800 800 93 11,6% 93 570 080000 08000 2220 232200 Comunicaciones 1.500 1.500 0 0,0% 0 571 080000 08000 2261 232200 Atenciones protocolarias y de representación 1.000 1.000 0 0,0% 0 572 080000 08000 2262 232200 MRR Campaña comunicación 70.000 70.000 0 0,0% 0 573 080000 08000 2264 232200 Gastos generales y de comunidad 28.000 28.000 10.198 36,4% 10.198 574 080000 08000 2266 232200 Reuniones, conferencias, jornadas y formación 4.000 4.000 0 0,0% 0 575 080000 08000 2269 232200 Otros gastos diversos 10.085 10.085 179 1,8% 156 576 080000 08000 2269 232202 MRR Otros gastos diversos 26.712 26.712 0 0,0% 0 577 080000 08000 2273 232200 Servicios informáticos 1.100 1.100 0 0,0% 0 578 080000 08000 2276 232200 MRR Estudios y trabajos técnicos 400.000 400.000 0 0,0% 0 579 080000 08000 2279 232200 Arrendamiento de servicios 18.500 18.500 3.001 16,2% 3.001 580 080000 08000 2301 232200 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 2.233 89,3% 2.233 581 080000 08000 4809 232200 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 582 080000 08000 4809 232202 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 583 080000 08000 4809 232203 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 584 080000 08000 6020 232200 Acondicionamiento edificio 10 10 0 0,0% 0 585 080000 08000 6020 232202 MRR Centro de atención integral 24 horas 700.000 700.000 0 0,0% 0 586 080000 08000 6050 232200 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 10.000 10.000 1.708 17,1% 720 587 080000 08000 6050 232203 MRR Mobiliario y equipos de oficina 70.000 70.000 0 0,0% 0 588 080000 08000 6060 232200 Equipos informáticos 6.000 6.000 0 0,0% 0 589 080000 08000 6060 232202 MRR Equipos informáticos 40.000 40.000 0 0,0% 0 590 080000 08000 6081 232200 Adquisición de fondos bibliográficos 400 400 0 0,0% 0 591 080000 08000 6094 232200 Aplicaciones informáticas 500 500 0 0,0% 0 592 080000 08400 1100 232200 Retribuciones del personal eventual 55.295 56.402 12.086 21,4% 12.086 593 080000 08400 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 10 11 0 0,0% 0 594 080000 08400 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 595 080000 08400 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 57.387 58.537 12.543 21,4% 12.543 596 Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad 2.366.731 2.346.765 222.405 9,5% 221.394 597 080001 08100 2269 232203 Actuaciones en materia de transversalidad de género 68.000 68.000 0 0,0% 0 598 080001 08100 4455 232200 Convenio con Universidad Pública de Navarra para Estudios de Género 10.000 10.000 0 0,0% 0 599 080001 08100 4455 232202 Convenio con Universidad Pública de Navarra para Cátedra de mujer, ciencia y tecnología 20.000 20.000 0 0,0% 0 600 080001 08100 4455 232203 (E) Convenio con Universidad Pública de Navarra. Cátedra de Feminismo 20.000 20.000 0 0,0% 0 601 080001 08100 4609 232200 (E) Transferencias a entidades locales para impulso de políticas de igualdad 576.000 576.000 0 0,0% 0 602 080001 08100 4819 232205 Convenio con FNMC para impulso políticas locales de igualdad entre mujeres y hombres 35.000 35.000 0 0,0% 0 603 080001 08100 4819 232207 Transferencias para Grupos de Acción Local 28.000 28.000 6.765 24,2% 6.765 604 080001 08200 1100 232200 Retribuciones del personal eventual 55.295 56.402 12.086 21,4% 12.086 605 080001 08200 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 82.336 83.985 17.996 21,4% 17.996 606 080001 08200 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 607 080001 08200 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 96.662 98.598 21.128 21,4% 21.128 608 080001 08200 2269 232200 Actuaciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres 350.000 350.000 24.079 6,9% 24.079 609 080001 08200 2269 232204 Gestión de Consejos de Participación 1.500 1.500 0 0,0% 0 610 080001 08200 2269 232205 Desarrollo de las políticas de igualdad interseccionales 50.300 50.300 0 0,0% 0 611 080001 08200 4309 232200 (E) Convenio con Fundación IPES para Servicio Centro Documentación y Biblioteca de mujeres 78.000 78.000 0 0,0% 0 612 080001 08200 4709 232200 Transferencias para planes de igualdad en organizaciones 98.000 98.000 0 0,0% 0 613 080001 08200 4809 232200 Transferencias para becas y proyectos de investigación 10 10 0 0,0% 0 614 080001 08200 4809 232300 Premio BERDINNA 3.000 3.000 0 0,0% 0 615 080001 08200 4819 232202 (E) Convenio con COMFIN para fomento de la participación de mujeres 46.500 46.500 0 0,0% 0 616 080001 08200 4819 232203 Subvención Asociaciones de Mujeres y otras entidades sin animo de lucro 210.000 210.000 0 0,0% 0 617 "080001 08200 4819 232204 (E) Convenio con Fundación Secretariado Gitano. Programa ""Calí""" 18.000 18.000 0 0,0% 0 618 080001 08200 4819 232205 (E) Convenio con la Asociación de Mujeres Periodistas Navarra 13.000 13.000 0 0,0% 0 619 080001 08200 4819 232206 (E) Convenio con la SDR del Bronce 12.000 12.000 0 0,0% 0 620 080001 08300 2269 232202 Ley Igualdad Social personas LGTBI+ y contra Discriminación por Orientación Sexual, Expresión e Identidad de Género 100.000 100.000 7.763 7,8% 7.763 621 080001 08300 4609 232200 Subvención a entidades locales de Navarra para impulso y apoyo LGTBI+ 10.010 10.010 0 0,0% 0 622 080001 08300 4609 232202 (E) Convenio Ayuntamiento de Burlada para la creación del área LGTBI 40.010 40.010 0 0,0% 0 623 080001 08300 4819 232204 (E) Convenio con Kattalingorri para prestación servicio atención al colectivo LGTBI 220.000 220.000 0 0,0% 0 624 080001 08300 4819 232206 Subvención a entidades para proyectos sobre diversidad sexual y de género 29.000 29.000 0 0,0% 0 625 Total 080001-Actuaciones para la igualdad de género 2.270.633 2.275.326 89.817 3,9% 89.817 626 080002 08100 1100 232300 Retribuciones del personal eventual 55.295 56.402 12.086 21,4% 12.086 627 080002 08100 1200 232300 Retribuciones del personal fijo 295.820 277.504 56.758 20,5% 56.758 628 080002 08100 1210 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 32.047 32.689 7.005 21,4% 7.005 629 080002 08100 1211 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 132.026 168.338 36.071 21,4% 36.071 630 080002 08100 2269 232302 Desarrollo y actuaciones del Plan de Acción de la Ley de Violencia 150.000 150.000 0 0,0% 0 631 080002 08100 2600 232300 Equipos atención integral violencia de género 530.567 530.567 0 0,0% 0 632 080002 08100 2600 232302 Gestión de los recursos de acogida 840.000 840.000 67.565 8,0% 67.565 633 080002 08100 4300 232300 Fundación Navarra para la gestión de servicios sociales públicos 10 10 0 0,0% 0 634 080002 08100 4809 232300 Ayudas para víctimas de violencia de género con dificultades de empleabilidad 70.500 70.500 16.676 23,7% 16.676 635 080002 08100 4809 232302 Ayudas a la reparación del daño para víctimas de violencia contra las mujeres 50.010 50.010 0 0,0% 0 636 080002 08100 4819 232208 (E) Convenio con Acción Contra la Trata. Mujeres supervivientes: del proceso personal a la transformación social 86.010 86.010 0 0,0% 0 637 080002 08100 4819 232300 Ayudas de emergencia social 2.000 2.000 0 0,0% 0 638 080002 08100 4819 232302 Convenio con Itxaropen Gune para recursos de acogida para mujeres en contexto de prostitución y/o de trata 141.900 141.900 0 0,0% 0 639 080002 08100 4819 232303 Convenio con Médicos del Mundo Protocolo prevención y actuación ante la Mutilación Genital Femenina en Navarra 35.000 35.000 0 0,0% 0 640 "080002 08200 2269 232300 Programa de prevención y sensibilización ""Violencia de género""" 151.000 151.000 0 0,0% 0 641 Total 080002-Actuaciones en materia de violencia contra mujeres 2.572.185 2.591.930 196.160 7,6% 196.160 642 080003 08300 1100 232200 Retribuciones del personal eventual 55.295 56.402 12.086 21,4% 12.086 643 080003 08300 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 24.380 58.537 19.757 33,8% 19.757 644 080003 08300 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 645 080003 08300 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 646 Total 080003-Actuaciones en materia de Igualdad LGTBI+ 79.695 114.961 31.843 27,7% 31.843 647 Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad 7.289.244 7.328.982 540.224 7,4% 539.213 648 Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad 7.289.244 7.328.982 540.224 7,4% 539.213 649 090000 09000 1000 232100 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 13.235 21,4% 13.235 650 090000 09000 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 131.466 110.412 23.659 21,4% 23.659 651 090000 09000 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 20.128 1.261 6,3% 1.261 652 090000 09000 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 32.128 0 0,0% 0 653 090000 09000 1220 232100 Retribuciones del personal contratado temporal 38.873 27.694 0 0,0% 0 654 090000 09000 1250 232100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 50.456 50.237 0 0,0% 0 655 090000 09000 1400 232100 Retribuciones personales 135.419 137.395 24.155 17,6% 24.155 656 090000 09000 1600 232100 Seguridad social 288.150 293.927 46.216 15,7% 46.216 657 090000 09000 1703 232100 Remuneración por trabajo en días festivos 28.860 29.439 167 0,6% 167 658 090000 09000 1705 232100 Complemento por trabajo en turnos de noche 17.963 18.323 0 0,0% 0 659 090000 09000 1707 232100 Remuneración por trabajo a turnos 7.674 7.830 119 1,5% 119 660 090000 09000 2261 232100 Atenciones protocolarias y de representación 1.000 1.000 0 0,0% 0 661 090000 09010 2061 232100 Mantenimiento y suscripción anual de licencias de aplicaciones informáticas 1.000 1.000 0 0,0% 0 662 090000 09010 2160 232100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 663 090000 09010 2190 232100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales 500 500 48 9,7% 0 664 090000 09010 2200 232100 Material de oficina 2.500 2.500 371 14,8% 371 665 090000 09010 2220 232100 Servicio de telecomunicaciones 500 500 0 0,0% 0 666 090000 09010 2262 232100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos 10.000 10.000 0 0,0% 0 667 090000 09010 2264 232100 Gastos de sedes INJ 11.000 11.000 1.866 17,0% 1.866 668 090000 09010 2266 232100 Conferencias, cursos y reuniones 1.000 1.000 0 0,0% 0 669 090000 09010 2269 232100 Gastos diversos 7.000 7.000 2.291 32,7% 2.291 670 090000 09010 2271 232100 Servicios de limpieza sedes INJ 45.000 45.000 6.651 14,8% 6.651 671 090000 09010 2273 232100 Servicios informáticos 2.000 2.000 0 0,0% 0 672 090000 09010 2276 232100 Estudios y trabajos técnicos 3.000 3.000 605 20,2% 605 673 090000 09010 2279 232100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 1.500 1.500 0 0,0% 0 674 090000 09010 2280 232100 Energía eléctrica, agua y calefacción 7.500 7.500 1.753 23,4% 1.753 675 090000 09010 2285 232100 Vestuario 500 500 0 0,0% 0 676 090000 09010 2299 232100 Mantenimiento sedes centrales INJ 4.500 4.500 244 5,4% 244 677 090000 09010 2301 232100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 433 21,6% 433 678 090000 09010 4809 232100 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 679 090000 09010 4809 232102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 680 090000 09010 4809 232103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 681 090000 09010 4819 232100 Cuota REAJ 3.100 3.100 3.005 96,9% 3.005 682 090000 09010 6050 232100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 4.000 4.000 66 1,6% 66 683 090000 09010 6059 232100 Teléfonos y accesorios de telefonía 1.000 1.000 417 41,7% 417 684 090000 09010 6060 232100 Equipos para procesos de información 3.000 3.000 0 0,0% 0 685 090000 09010 6094 232100 Aplicaciones informáticas 2.500 7.500 0 0,0% 0 686 Total 090000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de la Juventud 874.565 909.410 126.560 13,9% 126.511 687 090001 09000 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 66.873 47.558 10.191 21,4% 10.191 688 090001 09000 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 689 090001 09000 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 125.623 23.930 7.694 32,2% 7.694 690 090001 09010 2120 232100 Reformas en Centros propios 20 20 0 0,0% 0 691 090001 09010 2279 232100 Asistencias técnicas en Centros de Juventud 4.000 4.000 0 0,0% 0 692 090001 09010 2280 232100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Juventud 10.000 10.000 1.403 14,0% 1.350 693 090001 09010 2299 232100 Funcionamiento de Centros de Juventud 14.120 14.120 5.032 35,6% 4.618 694 090001 09010 6013 232100 Extensión de la red corporativa en los Centros de Juventud 10 10 0 0,0% 0 695 090001 09010 6020 232100 Obras en edificios 10 10 0 0,0% 0 696 090001 09010 6020 232102 Otras construcciones 40.000 40.000 0 0,0% 0 697 090001 09010 6031 232100 Extensión de la red no corporativa en los Centros de Juventud 10 10 0 0,0% 0 698 090001 09010 6059 232100 Equipamiento de Centros de Juventud 15.000 15.000 2.919 19,5% 2.919 699 Total 090001-Infraestructuras de juventud 275.676 154.670 27.238 17,6% 26.772 700 090002 09100 1100 232100 Retribuciones del personal eventual 55.295 56.402 0 0,0% 0 701 090002 09100 2269 232100 Programa emprendimiento joven 15.000 15.000 0 0,0% 0 702 090002 09100 2269 232102 Acciones transversales 42.000 42.000 2.661 6,3% 2.661 703 090002 09100 2269 232103 ENAJ: Actividades de educación no formal 60.000 60.000 0 0,0% 0 704 090002 09100 2269 232104 (E) Programas de fomento: arte joven, solidaridad, consumo y otros 96.000 96.000 0 0,0% 0 705 090002 09100 2269 232105 (E) Programas de movilidad juvenil 141.000 141.000 1.347 1,0% 1.347 706 090002 09100 2269 232106 Carné Joven 55.000 213.174 11.051 5,2% 10.107 707 090002 09100 2269 232107 Observatorio Joven 54.000 54.000 1.815 3,4% 1.815 708 090002 09100 2269 232108 Acciones para el apoyo y fomento de la participación de la juventud 20.000 20.000 0 0,0% 0 709 090002 09100 2269 232109 (E) Navarra Music Gazteak 20.010 20.010 0 0,0% 0 710 090002 09100 2269 232110 Presupuestos participativos con juventud 30.000 30.000 0 0,0% 0 711 090002 09100 2269 232111 (E) Asesoría de bienestar emocional para jóvenes 30.000 30.000 0 0,0% 0 712 090002 09100 2269 232112 (E) Red de Información Juvenil 25.000 25.000 0 0,0% 0 713 090002 09100 4609 232103 Subvenciones para programas de Juventud de Entidades Locales 330.000 330.000 0 0,0% 0 714 090002 09100 4609 232104 (E) Subvención a EELL para el fomento de las actividades juveniles 25.000 25.000 0 0,0% 0 715 090002 09100 4809 232100 Becas de formación para personal técnico en prácticas 27.120 27.120 5.605 20,7% 5.605 716 090002 09100 4809 232102 Ayudas para formación juvenil 35.000 35.000 11.180 31,9% 11.180 717 090002 09100 4809 232105 (E) Premios, concursos y certámenes 35.000 35.000 0 0,0% 0 718 090002 09100 4809 232106 Premios, concursos y certámenes de Carné Joven 10 5.210 0 0,0% 0 719 090002 09100 4819 232100 Subvenciones de programas de asociaciones juveniles 183.000 183.000 0 0,0% 0 720 090002 09100 4819 232102 (E) Consejo de la Juventud 130.000 130.000 0 0,0% 0 721 090002 09100 4819 232104 (E) Convenio con la Asociación Juvenil CTL Eguaras 10.000 10.000 0 0,0% 0 722 090002 09100 4819 232105 (E) Convenio con Asociación Juvenil Cirbonera AJUCI 5.000 5.000 0 0,0% 0 723 090002 09100 7819 232100 (E) Subvención para equipamiento de Escuelas de Tiempo Libre 10.000 10.000 0 0,0% 0 724 090002 09100 7819 232102 (E) Subvenciones a la Red de Información juvenil de asociaciones 5.000 5.000 0 0,0% 0 725 090002 09100 7819 232103 (E) Subvenciones para la Red de Información Juvenil de Entidades Locales 95.000 95.000 0 0,0% 0 726 090002 09100 7819 232104 Equipamiento para el Consejo de la Juventud de Navarra 5.000 5.000 0 0,0% 0 727 090002 09100 7819 232105 Subvención para equipamientos de asociaciones juveniles 10.000 10.000 0 0,0% 0 728 090002 09110 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 224.770 259.731 54.477 21,0% 54.477 729 090002 09110 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 730 090002 09110 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 69.436 0 0,0% 0 731 090002 09120 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 130.988 132.421 19.118 14,4% 19.118 732 090002 09120 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.380 4.480 4.479 100,0% 4.479 733 090002 09120 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.380 56.063 5.329 9,5% 5.329 734 Total 090002-Promoción de actividades para la juventud 1.952.973 2.235.058 117.061 5,2% 116.117 735 Total 090-Instituto Navarro de la Juventud 3.103.214 3.299.138 270.859 8,2% 269.400 736 Total 09-Instituto Navarro de la Juventud 3.103.214 3.299.138 270.859 8,2% 269.400 737 Total 0-Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior 337.589.720 312.078.662 66.571.444 21,3% 65.056.131 738 100000 10000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 127.032 129.575 27.766 21,4% 27.766 739 100000 10000 1100 923400 Retribuciones del personal eventual 93.776 68.093 13.973 20,5% 13.973 740 100000 10000 2200 923400 Material de oficina 6.000 6.000 0 0,0% 0 741 100000 10000 2202 923400 Prensa y agencias de noticias 2.954 2.954 179 6,1% 179 742 100000 10000 2261 923400 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 7.000 7.000 1.480 21,1% 1.480 743 100000 10000 2301 923400 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 5.000 5.000 144 2,9% 144 744 100000 10000 4709 441100 AUDENASA. Política comercial 16.662.351 19.162.351 3.121.218 16,3% 3.121.218 745 100000 10000 4809 923400 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 746 100000 10000 6060 923400 Equipos para procesos de información 1.000 1.000 0 0,0% 0 747 100000 10100 1200 923900 Retribuciones del personal fijo 348.259 355.227 76.120 21,4% 76.120 748 100000 10100 1210 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.380 24.217 5.216 21,5% 5.216 749 100000 10100 1211 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20.249 20.655 4.426 21,4% 4.426 750 100000 10100 1220 923900 Retribuciones del personal contratado temporal 39.276 40.063 8.585 21,4% 8.585 751 100000 10100 1250 923900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1.789 54.806 20.438 37,3% 20.438 752 100000 10100 1400 923900 Retribuciones personales 956.555 968.102 195.322 20,2% 195.322 753 100000 10100 1600 923900 Seguridad social 1.545.227 1.576.199 331.674 21,0% 331.674 754 100000 10100 1702 923900 Horas extraordinarias 10.292 10.498 0 0,0% 0 755 100000 10100 1707 923900 Remuneración por trabajo a turnos 11 12 0 0,0% 0 756 100000 10100 1710 923900 Complemento de productividad 195.646 199.595 191.951 96,2% 191.951 757 100000 10100 2202 923900 Libros y otras publicaciones 100 100 0 0,0% 0 758 100000 10100 2266 923900 Reuniones, conferencias y cursillos 125 125 0 0,0% 0 759 100000 10100 2269 923900 Gastos diversos 70.400 70.400 11.344 16,1% 11.344 760 100000 10100 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje 100 100 0 0,0% 0 761 100000 10100 2339 932200 Dietas de los miembros del Jurado de Expropiación 40.000 40.000 33.129 82,8% 33.129 762 100000 10100 6059 923900 Otro mobiliario y equipo 700 700 0 0,0% 0 763 100000 10100 6060 923900 Equipos para procesos de información 3.000 3.000 0 0,0% 0 764 100000 10100 6092 923900 Estudios y proyectos 300 300 0 0,0% 0 765 Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 20.161.532 22.746.082 4.042.963 17,8% 4.042.963 766 100001 10200 1200 932300 Retribuciones del personal fijo 504.238 514.330 110.212 21,4% 110.212 767 100001 10200 1210 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 768 100001 10200 1211 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.380 24.869 5.329 21,4% 5.329 769 100001 10200 2130 932300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.000 1.000 154 15,4% 154 770 100001 10200 2202 932300 Libros, publicaciones y suscripciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 771 100001 10200 2264 932300 Gastos de comunidad 6.000 6.000 1.278 21,3% 1.278 772 100001 10200 2266 932300 Reuniones, conferencias y cursillos 900 900 0 0,0% 0 773 100001 10200 2269 932300 Gastos diversos 15.300 15.300 2.041 13,3% 2.041 774 100001 10200 6050 932300 Mobiliario y equipo de oficina 1.000 1.000 0 0,0% 0 775 100001 10200 6060 932300 Adquisición de equipos informáticos 6.000 6.000 3.802 63,4% 3.802 776 100001 10200 6094 932300 Aplicaciones informáticas 20.000 20.000 0 0,0% 0 777 Total 100001-Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra 579.828 590.410 122.817 20,8% 122.817 778 100002 10400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 49.795 50.792 10.884 21,4% 10.884 779 100002 10400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 780 100002 10400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.276 40.063 8.585 21,4% 8.585 781 100002 10400 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje 1.200 1.200 0 0,0% 0 782 100002 10400 2339 923900 Compensación a los miembros del TACP de Navarra 44.000 44.000 15.645 35,6% 15.645 783 100002 10400 6094 923900 Aplicaciones y material informático del TACP 400 400 0 0,0% 0 784 Total 100002-Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra 134.681 136.466 35.113 25,7% 35.113 785 Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 20.876.041 23.472.958 4.200.893 17,9% 4.200.893 786 101000 10300 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 79.675 81.270 17.414 21,4% 17.414 787 101000 10300 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 788 101000 10300 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 789 101000 10300 2061 923300 Alquiler de programas 30.000 30.000 0 0,0% 0 790 101000 10300 2150 923300 Reparación y conservación de mobiliario diverso 500 500 0 0,0% 0 791 101000 10300 2200 923300 Material de oficina y papel de fotocopiadora 1.500 1.500 276 18,4% 276 792 101000 10300 2200 923302 Material informático 1.000 1.000 139 13,9% 139 793 101000 10300 2202 923300 Suscripciones y compra de libros 1.500 1.500 164 11,0% 164 794 101000 10300 2230 923300 Portes 1.500 1.500 196 13,1% 196 795 101000 10300 2264 923300 Gastos de comunidades 1.000 1.000 1.014 101,4% 1.014 796 101000 10300 2266 923300 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 797 "101000 10300 2268 923300 Gastos derivados del convenio ""incubadora de sondeos""" 3.000 3.000 0 0,0% 0 798 101000 10300 2269 923300 Otros gastos diversos 1.500 1.500 10 0,7% 0 799 101000 10300 2273 923302 Diseño e implantación de un sistema de información estadística 122.820 122.820 0 0,0% 0 800 101000 10300 2276 923300 Encargo a TRACASA Instrumental. Otros trabajos estadísticos 10 10 0 0,0% 0 801 101000 10300 2276 923302 Estadísticas económicas 140.000 140.000 0 0,0% 0 802 101000 10300 2276 923303 Encargo a TRACASA Instrumental. Callejero 40.000 40.000 0 0,0% 0 803 101000 10300 2276 923304 Elaboración de modelos de predicción 10.000 10.000 0 0,0% 0 804 101000 10300 2276 923305 Encuestas a hogares 140.000 140.000 0 0,0% 0 805 101000 10300 2279 923300 Otros trabajos realizados por terceros 20.000 20.000 303 1,5% 303 806 101000 10300 2280 923300 Energía eléctrica y agua 6.000 6.000 126 2,1% 126 807 101000 10300 2284 923300 Material de limpieza e higiénico 700 700 0 0,0% 0 808 101000 10300 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 0 0,0% 0 809 101000 10300 2400 923300 Traducciones y otros trabajos para publicaciones 45.000 45.000 1.632 3,6% 1.632 810 101000 10300 4455 923300 Operaciones derivadas de convenios 10 10 0 0,0% 0 811 101000 10300 4800 923300 Becas para alumnado en prácticas 2.000 2.000 1.000 50,0% 1.000 812 101000 10300 6031 923300 Instalaciones 500 500 0 0,0% 0 813 101000 10300 6059 923302 Otro mobiliario y equipo 1.000 1.000 0 0,0% 0 814 101000 10300 6060 923302 Compra de equipos informáticos 6.000 6.000 846 14,1% 846 815 101000 10300 6094 923302 Aplicaciones informáticas 80.000 80.000 0 0,0% 0 816 101000 10300 6094 923303 Encargo a TRACASA Instrumental. Visor geoestadístico 30.000 30.000 0 0,0% 0 817 101000 10310 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 108.748 102.350 16.819 16,4% 16.819 818 101000 10310 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 819 101000 10310 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 72.282 73.730 15.799 21,4% 15.799 820 101000 10320 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 42.735 43.591 9.341 21,4% 9.341 821 101000 10320 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 822 101000 10320 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 99.019 101.003 21.643 21,4% 21.643 823 101000 10330 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 151.242 131.085 29.400 22,4% 29.400 824 101000 10330 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 825 101000 10330 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 63.656 86.616 16.514 19,1% 16.514 826 Total 101000-Encuestas, censos y otras estadísticas 1.307.947 1.310.240 132.635 10,1% 132.624 827 Total 101-Elaboración de información estadística 1.307.947 1.310.240 132.635 10,1% 132.624 828 Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 22.183.988 24.783.198 4.333.528 17,5% 4.333.517 829 110000 11000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 13.235 21,4% 13.235 830 110000 11000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 25.540 26.052 5.582 21,4% 5.582 831 110000 11000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 832 110000 11000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 833 110000 11000 2200 923400 Material de oficina no inventariable 3.500 3.500 76 2,2% 76 834 110000 11000 2252 923400 Tasa de supervisión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal 68.710 68.710 68.645 99,9% 68.645 835 110000 11000 2269 923400 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 836 110000 11000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 1.500 1.500 0 0,0% 0 837 110000 11000 5000 923402 Fondo de Contingencia 5.429.789 4.229.789 0 0,0% 0 838 Total 110000-Dirección y servicios generales de política económica, presupuestaria y financiera 5.590.613 4.392.340 87.539 2,0% 87.539 839 110001 11400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 121.439 126.895 27.191 21,4% 27.191 840 110001 11400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 841 110001 11400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 33.007 33.669 7.214 21,4% 7.214 842 110001 11400 1220 931200 REACT Retribuciones personal contratado temporal 39.276 40.063 8.585 21,4% 8.585 843 110001 11400 1400 931200 REACT Retribuciones personales 10 11 0 0,0% 0 844 110001 11400 1600 931200 REACT Seguridad social 12.577 12.830 2.110 16,4% 2.110 845 110001 11400 2200 931200 Material de oficina 1.200 1.200 146 12,2% 146 846 110001 11400 2266 923400 Cursos de formación 500 500 0 0,0% 0 847 110001 11400 2269 923400 Gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 848 110001 11400 2273 923400 Servicios Informáticos 15.000 15.000 0 0,0% 0 849 110001 11400 2276 923400 Asistencia técnica 20.000 20.000 0 0,0% 0 850 110001 11400 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 500 500 0 0,0% 0 851 110001 11400 6060 923400 Equipos informáticos 5.000 5.000 0 0,0% 0 852 110001 11400 6094 923400 Desarrollos informáticos 20.000 20.000 0 0,0% 0 853 110001 11410 1200 931200 Retribuciones del personal fijo 152.726 155.783 33.382 21,4% 33.382 854 110001 11410 1210 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.276 40.063 8.585 21,4% 8.585 855 110001 11410 1211 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 78.552 80.125 18.492 23,1% 18.492 856 Total 110001-Gestión presupuestaria y programación económica 540.073 552.650 105.705 19,1% 105.705 857 110003 11500 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 105.090 107.193 22.969 21,4% 22.969 858 110003 11500 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.380 4.681 4.211 90,0% 4.211 859 110003 11500 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 78.552 100.313 18.487 18,4% 18.487 860 110003 11500 2200 931200 Material de oficina 3.000 3.000 238 7,9% 238 861 110003 11500 2202 931500 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.500 2.500 415 16,6% 415 862 110003 11500 2266 923400 Cursos de formación 8.000 8.000 100 1,3% 100 863 110003 11500 2269 923400 Gastos diversos 3.000 3.000 628 20,9% 628 864 110003 11500 2276 931500 Estudios y trabajos técnicos 15.000 15.000 0 0,0% 0 865 110003 11500 2276 931502 Trabajos técnicos para el mantenimiento de la calificación crediticia 46.585 46.585 44.165 94,8% 44.165 866 110003 11500 2276 931503 Estudios y trabajos técnicos de asesoramiento 38.000 38.000 3.570 9,4% 3.570 867 110003 11500 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 337 11,2% 337 868 110003 11500 3000 951100 Intereses deuda de Navarra 23.841.761 23.841.761 14.865.900 62,4% 14.865.900 869 110003 11500 3010 951100 Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda pública 250.000 250.000 968 0,4% 968 870 110003 11500 3030 951100 Retribuciones implícitas de la Deuda de Navarra 10 10 0 0,0% 0 871 110003 11500 3101 951100 Intereses de préstamos y otras operaciones 23.418.408 23.418.408 2.798.168 11,9% 2.798.168 872 110003 11500 3101 951102 Intereses y comisiones de créditos 100.000 100.000 0 0,0% 0 873 110003 11500 3110 951100 Gastos de formalización y cancelación de préstamos 4.750.000 4.750.000 0 0,0% 0 874 110003 11500 3400 931500 Intereses de cuentas de repartimientos 10 10 0 0,0% 0 875 110003 11500 3501 923700 Intereses por demora de tesorería en los pagos 10 10 0 0,0% 0 876 110003 11500 3509 923700 Retribución por saldos en cuentas corrientes y similares 3.000.000 3.000.000 0 0,0% 0 877 110003 11500 6060 923400 Equipos informáticos 3.000 3.000 0 0,0% 0 878 110003 11500 6094 923400 Desarrollos informáticos 60.000 60.000 0 0,0% 0 879 110003 11500 9020 951100 Amortización de deuda pública 140.000.000 140.000.000 140.000.000 100,0% 140.000.000 880 110003 11500 9120 951100 Amortización de préstamos a largo plazo 328.343.334 328.343.334 54.541.667 16,6% 54.541.667 881 110003 11520 1200 931500 Retribuciones del personal fijo 49.795 50.792 10.884 21,4% 10.884 882 110003 11520 1210 931500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 883 110003 11520 1211 931500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.276 40.063 8.585 21,4% 8.585 884 110003 11530 1200 923700 Retribuciones del personal fijo 144.182 147.069 31.514 21,4% 31.514 885 110003 11530 1210 923700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 886 110003 11530 1211 923700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 33.007 33.669 7.214 21,4% 7.214 887 Total 110003-Economía y finanzas 524.359.920 524.369.420 212.360.020 40,5% 212.360.020 888 Total 110-Política económica, presupuestaria y financiera 530.490.606 529.314.410 212.553.264 40,2% 212.553.264 889 111000 11300 1200 923100 Retribuciones del personal fijo 588.608 554.404 117.462 21,2% 117.462 890 111000 11300 1210 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.276 73.730 15.799 21,4% 15.799 891 111000 11300 1211 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 249.103 223.611 38.148 17,1% 38.148 892 111000 11300 2202 923100 Suscripciones y publicaciones 1.500 1.500 717 47,8% 717 893 111000 11300 2249 923100 Primas de seguros, otros riesgos 1.111.494 1.111.494 0 0,0% 0 894 111000 11300 2262 923100 Gastos de publicidad 400 400 0 0,0% 0 895 111000 11300 2263 923100 Gastos jurídicos, contenciosos y notariales 3.500 3.500 2.327 66,5% 1.956 896 111000 11300 2265 923100 Servicio de correduría de seguros 39.499 39.499 0 0,0% 0 897 111000 11300 2271 923100 Servicios de limpieza y aseo 5.540.074 5.415.634 445.948 8,2% 420.617 898 111000 11300 2271 923102 COVID-19 Servicios de limpieza y aseo 10 10.510 0 0,0% 0 899 111000 11300 4400 923100 Transferencias corrientes a empresas públicas y otros entes públicos 10 10 0 0,0% 0 900 111000 11300 4809 923100 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 901 111000 11300 4809 923102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 113.950 113.399 99,5% 113.399 902 111000 11300 4809 923103 Premios a denunciantes de herencias legales 10 10 0 0,0% 0 903 111000 11300 4819 923100 Mantenimiento de espacios públicos (Monasterios de Leyre e Iranzu) 31.000 31.000 0 0,0% 0 904 111000 11300 7400 923102 Transferencias de capital a empresas públicas y otros entes públicos 10 10 0 0,0% 0 905 111000 11300 8214 941900 Préstamo a la Sociedad Mercantil Estatal Canal de Navarra S.A. 4.850.000 4.850.000 0 0,0% 0 906 111000 11300 8401 931100 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas 200.000 200.000 0 0,0% 0 907 Total 111000-Actividades generales del programa 12.654.514 12.629.273 733.799 5,8% 708.097 908 111001 11300 2200 923100 Material de oficina 3.000 3.000 119 4,0% 119 909 111001 11300 2280 923100 Energía eléctrica, agua y calefacción 215.000 215.000 4.271 2,0% 4.203 910 111001 11300 2289 923100 COVID-19 Suministros de protección auxiliares 157.000 157.000 13.209 8,4% 13.209 911 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros 375.000 375.000 17.599 4,7% 17.531 912 111002 11300 2020 923100 Arrendamientos de bienes inmuebles 19.000 19.000 0 0,0% 0 913 111002 11300 2120 923100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 48.000 48.000 835 1,7% 835 914 111002 11300 2250 923100 Tributos locales 2.000 2.000 53 2,6% 53 915 111002 11300 2264 923100 Gastos de comunidades 30.000 30.000 8.445 28,1% 8.445 916 111002 11300 2269 923100 Gastos de funcionamiento garajes González Tablas 14.000 14.000 132 0,9% 132 917 111002 11300 6002 923100 Terrenos y bienes naturales 10 10 0 0,0% 0 918 111002 11300 6003 923100 Demoliciones 10 10 0 0,0% 0 919 111002 11300 6013 923100 Conectividad sedes Gobierno Navarra, red corporativa 1.000 1.000 0 0,0% 0 920 111002 11300 6020 923100 Edificios y obras de nueva instalación, y reforma del patrimonio inmobiliario 80.000 80.000 3.140 3,9% 3.140 921 111002 11300 6020 923104 Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas 2.221.241 2.221.241 11.137 0,5% 5.692 922 111002 11300 6031 923100 Gestión de infraestructuras 30.000 30.000 2.087 7,0% 2.087 923 111002 11300 6050 923100 Plan de Inmuebles. Mobiliario y equipamiento de edificios y obras 2.000 2.000 431 21,5% 431 924 111002 11300 6059 923100 Otro mobiliario y equipo 1.000 1.000 55 5,5% 55 925 111002 11300 6060 923100 Adquisición de equipos para procesos de información 9.000 9.000 0 0,0% 0 926 111002 11300 6090 923100 Rescate concesiones demaniales garajes González Tablas 11.914 11.914 0 0,0% 0 927 111002 11300 8500 923100 Adquisición de acciones del sector público 10.000.000 10.000.000 0 0,0% 0 928 111002 11300 8600 923100 Adquisición de acciones de fuera del sector público 10 10 0 0,0% 0 929 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos 12.469.185 12.469.185 26.316 0,2% 20.871 930 111003 11300 2061 923100 Suministro y mantenimiento de licencias 100.750 100.750 0 0,0% 0 931 111003 11300 2160 923100 Mantenimiento de equipos informáticos y telecomunicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 932 111003 11300 2266 923100 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 933 111003 11300 2269 923100 Otros gastos diversos 2.000 2.000 0 0,0% 0 934 111003 11300 2269 923102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del Inventario de Bienes y Derechos 33.000 33.000 0 0,0% 0 935 111003 11300 2273 923100 Servicios informáticos 185.711 185.711 0 0,0% 0 936 111003 11300 2276 923100 Estudios y trabajos técnicos 25.000 25.000 0 0,0% 0 937 111003 11300 2276 923102 Estrategia de compra responsable 1.000 1.000 0 0,0% 0 938 111003 11300 2301 923100 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 0 0,0% 0 939 111003 11300 6094 923100 Aplicaciones informáticas 171.900 171.900 0 0,0% 0 940 111003 11300 7819 923100 Transferencias de capital a otras instituciones sin fines de lucro 10 10 0 0,0% 0 941 Total 111003-Planificación y desarrollo 522.371 522.371 0 0,0% 0 942 111004 11300 2339 923100 Compensación a los miembros de la Junta de Contratación 2.500 2.500 0 0,0% 0 943 Total 111004-Junta de Contratación 2.500 2.500 0 0,0% 0 944 Total 111-Gestión del patrimonio 26.023.570 25.998.329 777.714 3,0% 746.499 945 113000 12000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 13.235 21,4% 13.235 946 113000 12000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 99.590 101.584 12.094 11,9% 12.094 947 113000 12000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 948 113000 12000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.380 24.869 5.329 21,4% 5.329 949 113000 12000 2200 923400 Material de oficina 5.000 5.000 216 4,3% 216 950 113000 12000 2202 923400 Suscripciones, libros y otras publicaciones 600 600 0 0,0% 0 951 113000 12000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 1.543 77,1% 1.543 952 113000 12000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina 5.000 5.000 0 0,0% 0 953 113000 12000 6060 923400 Equipos para procesos de información 24.000 24.000 69 0,3% 69 954 Total 113000-Actividades generales del programa 221.134 224.831 32.486 14,4% 32.486 955 113001 12200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 55.295 56.402 12.086 21,4% 12.086 956 113001 12200 1200 931400 Retribuciones del personal fijo 628.288 595.721 127.652 21,4% 127.652 957 113001 12200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 958 113001 12200 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 33.050 6.553 19,8% 6.553 959 113001 12200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 960 113001 12200 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 199.163 223.166 46.401 20,8% 46.401 961 113001 12200 1220 931400 REACT Retribuciones personal contratado temporal 44.259 45.146 9.674 21,4% 9.674 962 113001 12200 1400 931400 REACT Retribuciones personales 10 8.704 1.860 21,4% 1.860 963 113001 12200 1600 931400 REACT Seguridad social 14.172 14.456 2.674 18,5% 2.674 964 113001 12200 2266 923400 Reuniones, conferencias y cursos 10.000 10.000 0 0,0% 0 965 113001 12200 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 0 0,0% 0 966 Total 113001-Intervención 952.217 987.666 206.900 20,9% 206.900 967 113003 12300 1200 493300 Retribuciones del personal fijo 396.696 364.573 78.122 21,4% 78.122 968 113003 12300 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 144.365 147.254 31.554 21,4% 31.554 969 113003 12300 1210 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 48.191 43.912 9.913 22,6% 9.913 970 113003 12300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 971 113003 12300 1211 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 202.839 201.755 42.876 21,3% 42.876 972 113003 12300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 40.073 8.585 21,4% 8.585 973 113003 12300 2266 923400 Reuniones, conferencias y cursos 8.000 8.000 300 3,8% 300 974 113003 12300 2276 493300 Trabajos realizados por empresas 384.165 384.165 51.223 13,3% 51.223 975 113003 12300 2276 493302 Encargo a TRACASA Instrumental. Controles sobre el terreno FEAGA-FEADER dentro de la auditoría de certificación 55.000 55.000 0 0,0% 0 976 113003 12300 2276 493303 Encargo a NASERTIC. Auditoría del registro de facturas 1.500 1.500 0 0,0% 0 977 113003 12300 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 898 22,4% 898 978 Total 113003-Auditoría 1.244.776 1.250.243 223.470 17,9% 223.470 979 Total 113-Control interno 2.418.127 2.462.740 462.856 18,8% 462.856 980 114000 13000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 60.554 2 0 0,0% 0 981 114000 13000 2200 931400 Material de oficina 2.000 2.000 0 0,0% 0 982 114000 13000 2273 931400 Mantenimiento sistema contable 80.000 80.000 0 0,0% 0 983 114000 13000 6060 931400 Equipos para procesos de información 3.000 3.000 0 0,0% 0 984 114000 13000 6094 931400 Inversiones en el sistema contable 40.000 40.000 0 0,0% 0 985 Total 114000-Gestión del sistema contable 185.554 125.002 0 0,0% 0 986 114001 13000 6094 931400 Seguimiento Proyectos Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 144.500 144.500 0 0,0% 0 987 114001 13010 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 229.412 234.005 42.144 18,0% 42.144 988 114001 13010 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 989 114001 13010 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 990 114001 13020 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 82.802 173.786 18.098 10,4% 18.098 991 114001 13020 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 992 114001 13020 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 993 "Total 114001-Seguimiento Proyectos ""Next Generation""" 456.754 552.335 60.242 10,9% 60.242 994 Total 114-Gestión contable y de segumiento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 642.308 677.336 60.242 8,9% 60.242 995 Total 11-Política económica, presupuestaria, financiera, control interno, contabilidad y patrimonio 559.574.611 558.452.815 213.854.076 38,3% 213.822.860 996 150000 17000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 93.558 95.431 20.449 21,4% 20.449 997 150000 17000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 128.750 131.326 5.582 4,3% 5.582 998 150000 17000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 999 150000 17000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1000 150000 17000 1220 923400 Retribuciones del personal contratado temporal 3.243 3.308 0 0,0% 0 1001 150000 17000 1221 923400 Retribuciones del personal contratado para campañas 804.095 820.177 3.607 0,4% 3.607 1002 150000 17000 1250 923400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 64.055 141.405 20.270 14,3% 20.270 1003 150000 17000 1400 923400 Retribuciones personales 1.974.143 2.019.570 405.796 20,1% 405.796 1004 150000 17000 1600 923400 (E) Seguridad social 3.188.183 3.252.088 692.707 21,3% 692.707 1005 150000 17000 1707 923400 Remuneración por trabajo a turnos 11 12 0 0,0% 0 1006 150000 17000 1710 923400 Complemento de productividad 534.670 545.365 459.388 84,2% 459.388 1007 150000 17000 2150 923400 Mantenimiento de mobiliario diverso 4.000 4.000 0 0,0% 0 1008 150000 17000 2200 923400 Material de oficina 9.000 9.000 0 0,0% 0 1009 150000 17000 2263 923400 Servicios de asistencia jurídica 4.000 4.000 0 0,0% 0 1010 150000 17000 2266 923400 Conferencias, cursos y jornadas 3.000 3.000 0 0,0% 0 1011 150000 17000 2269 923400 Gastos diversos 7.967 7.967 2.651 33,3% 2.651 1012 150000 17000 2274 923400 Servicios de seguridad 44.400 44.400 6.659 15,0% 6.659 1013 150000 17000 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos 100.000 100.000 0 0,0% 0 1014 150000 17000 2279 923400 Trabajos realizados por terceros 80.000 80.000 0 0,0% 0 1015 150000 17000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 9.000 9.000 105 1,2% 105 1016 150000 17000 2339 923400 Dietas de los miembros de la Junta Arbitral 15.000 15.000 3.000 20,0% 3.000 1017 150000 17000 4701 923400 Bonificación al consumo de combustibles 0 0 0 - 0 1018 150000 17000 6020 923400 Acondicionamiento de oficinas y otros locales 775.000 775.000 22.534 2,9% 22.534 1019 150000 17000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina 50.000 50.000 10 0,0% 10 1020 150000 17000 6092 923400 Estudios y proyectos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1021 150000 17000 6094 923400 Plan de lucha contra el fraude fiscal, la economía sumergida y el empleo no declarado 1.000 1.000 0 0,0% 0 1022 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda 7.894.095 8.112.071 1.642.758 20,3% 1.642.758 1023 150001 17200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 270.468 283.849 60.810 21,4% 60.810 1024 150001 17200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 5.997 5.985 99,8% 5.985 1025 150001 17200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 74.397 61.934 6.249 10,1% 6.249 1026 150001 17200 2202 923400 Revistas, libros y otras publicaciones 45.000 45.000 12.918 28,7% 12.918 1027 150001 17200 2266 923400 Conferencias, cursillos y jornadas 22.000 22.000 4.443 20,2% 4.443 1028 150001 17200 2269 923400 Gastos diversos 7.000 7.000 704 10,1% 704 1029 150001 17200 2301 923400 Gastos de viaje y locomoción 7.000 7.000 0 0,0% 0 1030 150001 17200 2400 923400 Impresión y encuadernación de libros 21.000 21.000 0 0,0% 0 1031 Total 150001-Desarrollo normativo y asesoramiento 446.875 453.779 91.108 20,1% 91.108 1032 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda 8.340.970 8.565.850 1.733.866 20,2% 1.733.866 1033 151000 17300 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 808.328 877.404 171.192 19,5% 171.192 1034 151000 17300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.380 1 0 0,0% 0 1035 151000 17300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 148.793 151.770 24.391 16,1% 24.391 1036 151000 17300 2061 923400 Mantenimiento de licencias de software 249.000 249.000 54.344 21,8% 52.707 1037 151000 17300 2160 923400 Mantenimiento del hardware 2.000 2.000 0 0,0% 0 1038 151000 17300 2200 923400 Gastos de oficina 1.000 1.000 387 38,7% 387 1039 151000 17300 2202 923400 Suscripciones, libros y programas 1.000 1.000 0 0,0% 0 1040 151000 17300 2239 923400 Gastos de transporte 3.000 3.000 0 0,0% 0 1041 151000 17300 2266 923400 Conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1042 151000 17300 2269 923400 Gastos diversos 4.000 4.000 511 12,8% 0 1043 151000 17300 2273 923400 Encargo a TRACASA Instrumental. Recepción e integración datos fiscales en sistemas de información tributaria 1.408.000 1.408.000 254.263 18,1% 54.556 1044 151000 17300 2273 931300 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Mantenimiento y desarrollo de los sistemas de información tributaria 1.096.000 1.096.000 51.315 4,7% 51.315 1045 151000 17300 2273 931302 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Mantenimiento y desarrollo de los sistemas de información de Riqueza Territorial 120.000 120.000 5.130 4,3% 5.130 1046 151000 17300 2277 923400 Contrataciones externas 15.000 15.000 0 0,0% 0 1047 151000 17300 2279 923400 Contrataciones externas 591.000 591.000 5.452 0,9% 5.452 1048 151000 17300 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 0 0,0% 0 1049 151000 17300 6060 923400 Equipos informáticos 313.000 313.000 10.245 3,3% 10.245 1050 151000 17300 6094 931300 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Evolución de los sistemas de información tributaria 2.121.000 2.121.000 65.893 3,1% 65.893 1051 151000 17300 6094 931303 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Evolución de los sistemas de información de Riqueza Territorial 455.000 455.000 22.009 4,8% 22.009 1052 151000 17300 6094 931304 Plan de evolución tecnológica 385.000 385.000 0 0,0% 0 1053 Total 151000-Gestión de los sistemas de información tributaria 7.747.501 7.795.175 665.132 8,5% 463.277 1054 Total 151-Gestión de los sistemas de información tributaria 7.747.501 7.795.175 665.132 8,5% 463.277 1055 152000 17500 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 1.615.875 1.667.456 323.040 19,4% 323.040 1056 152000 17500 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 160.355 163.563 35.049 21,4% 35.049 1057 152000 17500 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 210.371 189.711 40.652 21,4% 40.652 1058 152000 17500 2200 932100 Material de oficina 13.000 13.000 1.042 8,0% 1.042 1059 152000 17500 2202 932100 Suscripciones, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 1060 152000 17500 2219 932100 Confección, embalaje y transporte de cartones de bingo 62.000 62.000 0 0,0% 0 1061 152000 17500 2269 932100 Gastos diversos 9.000 9.000 7 0,1% 7 1062 152000 17500 2269 932102 Gastos de decomiso de alcoholes e hidrocarburos 500 500 0 0,0% 0 1063 152000 17500 2279 932100 Almacenaje y distribución de cartones de bingo y precintas 24.200 24.200 2.951 12,2% 2.951 1064 152000 17500 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 286 5,7% 286 1065 Total 152000-Gestión de los tributos 2.102.301 2.136.430 403.028 18,9% 403.028 1066 Total 152-Gestión de los tributos 2.102.301 2.136.430 403.028 18,9% 403.028 1067 153000 17700 1200 932400 Retribuciones del personal fijo 1.971.571 1.928.921 380.052 19,7% 380.052 1068 153000 17700 1210 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1069 153000 17700 1211 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1070 153000 17700 2200 932400 Material de oficina 9.000 9.000 505 5,6% 505 1071 153000 17700 2269 932400 Gastos diversos 7.000 7.000 43 0,6% 43 1072 153000 17700 2301 932400 Locomoción y gastos de viaje 18.000 18.000 999 5,6% 999 1073 Total 153000-Inspección de tributos 2.005.591 1.962.943 381.599 19,4% 381.599 1074 Total 153-Inspección de tributos 2.005.591 1.962.943 381.599 19,4% 381.599 1075 154000 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 133.092 135.757 27.658 20,4% 27.658 1076 154000 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1077 154000 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 102.932 104.993 22.498 21,4% 22.498 1078 154000 17600 2200 932200 Material de oficina 10.000 10.000 233 2,3% 233 1079 154000 17600 2269 932200 Gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1080 154000 17600 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Registro de Riqueza Territorial 957.900 957.900 31.039 3,2% 31.039 1081 154000 17600 2301 932200 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 46 0,9% 46 1082 154000 17600 3509 932200 Comisiones bancarias de cobros 500 500 0 0,0% 0 1083 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra 1.210.434 1.215.161 81.474 6,7% 81.474 1084 154001 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 256.817 245.126 50.522 20,6% 50.522 1085 154001 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 16.504 3 0 0,0% 0 1086 154001 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 66.013 101.003 17.234 17,1% 17.234 1087 154001 17600 6094 932202 Incorporación de datos al Archivo Documental 33.200 33.200 0 0,0% 0 1088 Total 154001-Inventario de bienes inmuebles 372.534 379.332 67.755 17,9% 67.755 1089 154002 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 100.121 135.793 29.098 21,4% 29.098 1090 154002 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1091 154002 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 33.007 2 0 0,0% 0 1092 154002 17600 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Grabación masiva de datos para tasación 73.400 73.400 4.100 5,6% 4.100 1093 154002 17600 6094 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Encuestas y estudios de mercado 68.100 68.100 3.552 5,2% 3.552 1094 Total 154002-Valoración de bienes inmuebles 274.638 277.306 36.751 13,3% 36.751 1095 154003 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 297.508 233.900 52.041 22,2% 52.041 1096 154003 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1097 154003 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 37.199 75.886 16.261 21,4% 16.261 1098 154003 17600 2200 932200 Gastos de oficina 4.000 4.000 135 3,4% 135 1099 154003 17600 2219 932200 Confección, embalaje y transporte de papel notarial y letras de cambio 52.000 52.000 0 0,0% 0 1100 154003 17600 2279 932200 Almacenaje y distribución de papel notarial y letras de cambio 24.200 24.200 3.033 12,5% 3.033 1101 154003 17600 2279 932302 Peritajes procedimiento de tasación pericial contradictoria 10.000 10.000 0 0,0% 0 1102 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales 424.917 399.997 71.469 17,9% 71.469 1103 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra 2.282.523 2.271.796 257.449 11,3% 257.449 1104 155000 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 134.127 136.812 29.316 21,4% 29.316 1105 155000 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1106 155000 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 37.199 37.944 8.130 21,4% 8.130 1107 155000 17800 2200 932100 Material de oficina 5.000 5.000 83 1,7% 83 1108 155000 17800 2269 932100 Gastos diversos 1.500 1.500 0 0,0% 0 1109 155000 17800 2269 932102 Gastos bancarios por pago con tarjeta 50.000 50.000 0 0,0% 0 1110 155000 17800 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y trabajos auxiliares 978.400 978.400 58.841 6,0% 58.841 1111 155000 17800 2279 932100 Contrataciones externas para ejecución de bienes 4.500 4.500 0 0,0% 0 1112 155000 17800 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 9.000 9.000 369 4,1% 369 1113 Total 155000-Actividades generales del programa 1.219.736 1.223.167 96.740 7,9% 96.740 1114 155001 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 197.697 163.712 35.080 21,4% 35.080 1115 155001 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1116 155001 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 37.199 75.886 14.906 19,6% 14.906 1117 155001 17800 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 0 0,0% 0 1118 155001 17800 2269 932100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1119 Total 155001-Aplicación y control de recaudación 237.906 242.609 49.986 20,6% 49.986 1120 155002 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 267.175 234.580 41.761 17,8% 41.761 1121 155002 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.380 24.869 5.329 21,4% 5.329 1122 155002 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 49.597 88.532 24.391 27,6% 24.391 1123 155002 17800 2200 932100 Material de oficina 5.000 5.000 15 0,3% 15 1124 155002 17800 2272 932102 Gastos derivados de la ejecución de bienes embargados 5.000 5.000 0 0,0% 0 1125 155002 17800 2272 932103 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargos y otros) 18.500 18.500 16.982 91,8% 16.982 1126 155002 17800 2279 932100 Otros servicios. Subastas 20.000 20.000 1.830 9,2% 1.830 1127 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio 389.652 396.481 90.308 22,8% 90.308 1128 155003 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 254.163 253.820 57.915 22,8% 57.915 1129 155003 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 24.879 5.329 21,4% 5.329 1130 155003 17800 1211 932100 (E) Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 338.873 376.556 40.652 10,8% 40.652 1131 155003 17800 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 0 0,0% 0 1132 155003 17800 2269 932100 Otros gastos diversos 1.500 1.500 0 0,0% 0 1133 155003 17800 2272 932102 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargo y otros) 14.000 14.000 0 0,0% 0 1134 155003 17800 2272 932103 Adquisición de cargas sobre bienes de deudores fiscales 6.500 6.500 0 0,0% 0 1135 155003 17800 3501 932100 Intereses por demora en devoluciones de ingresos indebidos e impuestos 1.700.000 1.700.000 322.871 19,0% 322.871 1136 Total 155003-Gestión de deudas incursas en procedimientos especiales y asuntos jurídicos 2.317.046 2.379.254 426.767 17,9% 426.767 1137 155004 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 159.726 176.787 34.355 19,4% 34.355 1138 155004 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1139 155004 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 61.579 62.812 13.459 21,4% 13.459 1140 155004 17800 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 0 0,0% 0 1141 155004 17800 2269 932100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1142 155004 17800 4809 923400 Ejecución de sentencias 86.400 86.400 32.241 37,3% 32.241 1143 155004 17800 4809 932100 Reembolsos costes de garantías por suspensión de deudas 9.610 9.610 0 0,0% 0 1144 Total 155004-Gestión de aplazamientos 320.325 338.620 80.056 23,6% 80.056 1145 Total 155-Gestión de recaudación 4.484.665 4.580.131 743.856 16,2% 743.856 1146 156000 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 1.537.982 1.527.286 320.626 21,0% 320.626 1147 156000 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 176.630 156.200 35.674 22,8% 35.674 1148 156000 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 241.850 316.020 64.753 20,5% 64.753 1149 156000 17900 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 14.000 14.000 1.662 11,9% 1.662 1150 156000 17900 2200 932100 Impresos y gastos de oficina 50.000 50.000 2.611 5,2% 2.611 1151 156000 17900 2202 932100 Suscripciones, libros y programas 1.000 1.000 377 37,7% 377 1152 156000 17900 2221 932100 Trabajos realizados por terceros 45.500 45.500 1.915 4,2% 1.915 1153 156000 17900 2262 932100 Propaganda y publicidad 4.000 4.000 0 0,0% 0 1154 156000 17900 2264 932100 Gastos de comunidad 22.000 22.000 0 0,0% 0 1155 156000 17900 2269 932100 Gastos diversos 9.000 9.000 1.695 18,8% 1.695 1156 156000 17900 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad 90.600 90.600 8.115 9,0% 8.115 1157 156000 17900 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de atención telefónica y otros 1.063.000 1.063.000 48.031 4,5% 48.031 1158 156000 17900 2279 932102 Contrataciones externas 25.300 25.300 3.454 13,7% 3.454 1159 156000 17900 2279 932103 Impresión y gestión de formularios 10.000 10.000 0 0,0% 0 1160 156000 17900 2280 932100 Energía eléctrica y agua 90.000 90.000 4.505 5,0% 4.505 1161 156000 17900 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 7.000 7.000 1.335 19,1% 1.335 1162 156000 17900 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina 40.000 40.000 6.953 17,4% 6.953 1163 156000 17900 6094 932100 Aplicaciones informáticas 50.000 50.000 381 0,8% 381 1164 Total 156000-Atención al contribuyente 3.477.862 3.520.907 502.088 14,3% 502.088 1165 156001 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 208.486 212.659 42.664 20,1% 42.664 1166 156001 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1167 156001 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 85.958 87.679 18.788 21,4% 18.788 1168 156001 17900 2200 932100 Gastos de oficina 4.000 4.000 0 0,0% 0 1169 156001 17900 2221 932100 Notificaciones personales 723.600 723.600 231.670 32,0% 231.670 1170 156001 17900 2269 932100 Gastos diversos 5.000 5.000 1.228 24,6% 1.228 1171 156001 17900 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios auxiliares a la gestión de requerimientos, notificaciones y otros 212.000 212.000 13.569 6,4% 13.569 1172 156001 17900 2279 932102 Encargo a TRACASA Instrumental. Convenio Haciendas Locales de Navarra 2.560.000 2.560.000 385.597 15,1% 385.597 1173 Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE 3.799.054 3.804.949 693.517 18,2% 693.517 1174 Total 156-Atención al contribuyente 7.276.916 7.325.856 1.195.605 16,3% 1.195.605 1175 157001 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 599.024 601.523 107.997 18,0% 107.997 1176 157001 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 49.597 50.590 16.261 32,1% 16.261 1177 157001 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 33.210 7.114 21,4% 7.114 1178 157001 17A00 2120 932100 Servicios de mantenimiento 25.000 25.000 3.342 13,4% 3.342 1179 157001 17A00 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 25.000 25.000 0 0,0% 0 1180 157001 17A00 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina 30.000 30.000 0 0,0% 0 1181 Total 157001-Gestión de los impuestos 728.631 765.324 134.714 17,6% 134.714 1182 157002 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 1.105.217 981.206 221.026 22,5% 221.026 1183 157002 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.380 62.811 13.459 21,4% 13.459 1184 157002 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.380 56.486 12.104 21,4% 12.104 1185 157002 17A00 2020 932100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 10.000 10.000 0 0,0% 0 1186 157002 17A00 2200 932102 Material de oficina 14.000 14.000 0 0,0% 0 1187 157002 17A00 2221 932100 Envíos de propuestas y otras comunicaciones 90.000 90.000 0 0,0% 0 1188 157002 17A00 2224 932100 Comunicaciones para la Campaña del IRPF 5.000 5.000 0 0,0% 0 1189 157002 17A00 2239 932100 Gastos de transporte 3.000 3.000 0 0,0% 0 1190 157002 17A00 2262 932100 Campaña de comunicación Renta y Patrimonio 20.000 20.000 0 0,0% 0 1191 157002 17A00 2269 932100 Cursos de formación de colaboradores para la Campaña del IRPF 30.000 30.000 0 0,0% 0 1192 157002 17A00 2269 932102 Gastos diversos 30.000 30.000 3.354 11,2% 3.354 1193 157002 17A00 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad 90.000 90.000 16.984 18,9% 16.984 1194 157002 17A00 2279 932103 Otros servicios a la Campaña del IRPF 400.000 400.000 12.665 3,2% 12.324 1195 157002 17A00 2279 932104 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios para la Campaña de la Renta 20.000 20.000 0 0,0% 0 1196 157002 17A00 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 36 1,8% 36 1197 157002 17A00 6094 932100 Desarrollos informáticos para la campaña 60.000 60.000 0 0,0% 0 1198 Total 157002-Campaña de renta 1.927.977 1.874.504 279.629 14,9% 279.289 1199 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio 2.656.608 2.639.827 414.343 15,7% 414.003 1200 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra 36.897.075 37.278.008 5.794.880 15,5% 5.592.684 1201 160000 17100 1200 941100 Retribuciones del personal fijo 89.071 90.854 19.468 21,4% 19.468 1202 160000 17100 1210 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1203 160000 17100 1211 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1204 160000 17100 4000 941100 Aportación al Estado 573.000.000 573.000.000 151.209.740 26,4% 146.250.120 1205 Total 160000-Convenio con el Estado 573.089.091 573.090.876 151.229.208 26,4% 146.269.588 1206 160001 17100 1200 931300 Retribuciones del personal fijo 335.302 342.012 65.157 19,1% 65.157 1207 160001 17100 1210 931300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.380 24.869 5.329 21,4% 5.329 1208 160001 17100 1211 931300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 37.199 37.944 0 0,0% 0 1209 160001 17100 2200 931300 Material de oficina 3.000 3.000 604 20,1% 604 1210 160001 17100 2202 931300 Prensa, revistas y otras publicaciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 1211 160001 17100 2266 931300 Reuniones y conferencias 1.000 1.000 0 0,0% 0 1212 160001 17100 2269 931300 Gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1213 160001 17100 2276 931300 Estudios y trabajos técnicos 12.000 12.000 0 0,0% 0 1214 160001 17100 2301 931300 Gastos de locomoción y viajes 2.000 2.000 0 0,0% 0 1215 Total 160001-Coordinación Convenio Económico, Administración y Análisis Fiscales 417.881 425.825 71.090 16,7% 71.090 1216 Total 160-Convenio con el Estado 573.506.972 573.516.701 151.300.298 26,4% 146.340.677 1217 Total 16-Convenio con el Estado 573.506.972 573.516.701 151.300.298 26,4% 146.340.677 1218 Total 1-Departamento de Economía y Hacienda 1.192.162.646 1.194.030.722 375.282.781 31,4% 370.089.739 1219 200000 20000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos 127.032 129.575 30.625 23,6% 30.625 1220 200000 20000 1100 922100 Retribuciones del personal eventual 93.776 95.653 15.585 16,3% 15.585 1221 200000 20000 1702 451200 Horas extraordinarias 2.321 2.368 0 0,0% 0 1222 200000 20000 2261 922100 Gastos diversos del Sr. Consejero 2.500 2.500 1.060 42,4% 1.060 1223 200000 20000 2261 922102 Gastos diversos del Departamento 1.000 1.000 0 0,0% 0 1224 200000 20000 2301 922100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 2.500 2.500 145 5,8% 145 1225 200000 20100 1200 922100 Retribuciones del personal fijo 334.678 331.849 70.615 21,3% 70.615 1226 200000 20100 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 102.932 104.993 22.852 21,8% 22.852 1227 200000 20100 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 88.036 89.799 18.576 20,7% 18.576 1228 200000 20100 1250 922100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 80.555 131.753 8.585 6,5% 8.585 1229 200000 20100 1400 922100 Retribuciones personales 1.306.625 1.330.298 256.156 19,3% 256.156 1230 200000 20100 1600 922100 Seguridad social 2.376.529 2.424.165 504.051 20,8% 504.051 1231 200000 20100 1707 922100 Remuneración por trabajo a turnos 11 12 0 0,0% 0 1232 200000 20100 2061 922100 Arrendamiento de programas y licencias 1.000 1.000 0 0,0% 0 1233 200000 20100 2120 922100 Conservación de edificios 48.000 48.000 3.619 7,5% 3.328 1234 200000 20100 2160 922100 Mantenimiento de equipos informáticos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1235 200000 20100 2200 922100 Material de oficina 12.000 12.000 535 4,5% 446 1236 200000 20100 2202 922100 Suscripciones y libros 4.000 4.000 0 0,0% 0 1237 200000 20100 2269 922100 Otros gastos diversos 500 500 0 0,0% 0 1238 200000 20100 2274 922100 Servicios de seguridad 55.000 55.000 8.981 16,3% 8.981 1239 200000 20100 2279 922100 Otros trabajos realizados por terceros 4.000 4.000 321 8,0% 321 1240 200000 20100 2280 922100 Agua, gas y electricidad 62.457 62.457 383 0,6% 383 1241 200000 20100 2289 922100 Otros suministros auxiliares 1.000 1.000 63 6,3% 63 1242 200000 20100 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje 100 100 0 0,0% 0 1243 200000 20100 3509 922100 Otros gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 1244 200000 20100 4809 922100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 25.000 25.000 0 0,0% 0 1245 200000 20100 6020 922100 Remodelación de oficinas 10 10 0 0,0% 0 1246 200000 20100 6059 922100 Otro mobiliario y equipos 5.000 5.000 188 3,8% 188 1247 200000 20100 6060 922100 Equipamiento informático 15.000 15.000 4.501 30,0% 0 1248 200000 20200 1200 922100 Retribuciones del personal fijo 279.920 285.522 61.183 21,4% 61.183 1249 200000 20200 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1250 200000 20200 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1251 200000 20200 2200 922100 Material de oficina 4.000 4.000 239 6,0% 239 1252 200000 20200 2266 922100 Conferencias y cursillos 0 0 600 - 600 1253 200000 20200 6094 922100 Programas informáticos 11.000 11.000 0 0,0% 0 1254 Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 5.047.512 5.181.086 1.008.861 19,5% 1.003.980 1255 Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 5.047.512 5.181.086 1.008.861 19,5% 1.003.980 1256 Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 5.047.512 5.181.086 1.008.861 19,5% 1.003.980 1257 210000 21000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 13.235 21,4% 13.235 1258 210000 21000 1200 922100 Retribuciones del personal fijo 25.540 26.052 5.582 21,4% 5.582 1259 210000 21000 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1260 210000 21000 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1261 210000 21000 2261 922100 Gastos de representación 500 500 289 57,9% 289 1262 210000 21000 2266 922100 Cursos de formación, reuniones y congresos 20.000 20.000 150 0,8% 150 1263 210000 21000 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje 15.000 15.000 3.727 24,8% 3.727 1264 210000 21000 4809 922100 Becas 35.000 35.000 3.813 10,9% 3.813 1265 210000 21100 2120 922100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 8.000 8.000 1.825 22,8% 1.825 1266 210000 21100 2200 922100 Gastos de oficina y material 14.000 14.000 2.043 14,6% 1.436 1267 210000 21100 2202 922100 Suscripciones y libros 6.000 6.000 2.520 42,0% 1.268 1268 210000 21100 2203 922100 Material informático 2.000 2.000 0 0,0% 0 1269 210000 21100 2264 922100 Gastos de comunidad 18.000 18.000 4.657 25,9% 4.657 1270 210000 21100 2269 922100 Otros gastos diversos 2.000 2.000 2.314 115,7% 2.314 1271 210000 21100 2274 922100 Servicios de seguridad y vigilancia 47.000 47.000 8.115 17,3% 8.115 1272 210000 21100 2280 922100 Energía eléctrica, agua y gas 25.000 25.000 1.971 7,9% 1.971 1273 210000 21100 2400 922100 Publicaciones y guías 1.500 1.500 0 0,0% 0 1274 210000 21100 4809 922102 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10.000 10.000 0 0,0% 0 1275 210000 21100 6020 922100 Edificios 20.000 20.000 0 0,0% 0 1276 210000 21100 6050 922100 Mobiliario y equipos de oficina 6.000 6.000 0 0,0% 0 1277 210000 21100 6059 922100 Equipos de telecomunicaciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 1278 210000 21200 2061 922400 Arrendamiento de programas y licencias y mantenimiento de software 10.000 10.000 0 0,0% 0 1279 210000 21200 6060 922400 Equipamiento informático 15.000 15.000 0 0,0% 0 1280 210000 21200 6094 922400 Aplicaciones informáticas 220.000 220.000 0 0,0% 0 1281 210000 21300 6031 491300 Instalaciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 1282 210000 21300 7609 45B131 (E) Transferencia Ayto. Sangüesa. Fase I Rehabilitación antiguo matadero para usos sociales 170.000 170.000 0 0,0% 0 1283 Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local 735.114 736.841 50.242 6,8% 48.382 1284 210001 21100 1200 922400 Retribuciones del personal fijo 505.744 437.467 92.509 21,1% 92.509 1285 210001 21100 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.276 78.401 15.692 20,0% 15.692 1286 210001 21100 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 73.140 114.667 24.571 21,4% 24.571 1287 210001 21100 2279 922103 Medidas contra la despoblación 100.000 100.000 0 0,0% 0 1288 210001 21100 2279 922104 (E) Encargo a Nasuvinsa-Lursarea para el apoyo en materia de lucha contra la despoblación y reto demográfico 150.000 150.000 0 0,0% 0 1289 210001 21100 2330 922300 Gratificaciones a tribunales de oposiciones 4.000 4.000 66 1,6% 66 1290 210001 21100 4609 922300 Transferencia al Ayuntamiento de Petilla de Aragón 10 10 0 0,0% 0 1291 210001 21100 4609 942300 Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos locales 887.433 887.433 44.876 5,1% 44.876 1292 210001 21100 4819 922102 Convenio con la Fundación Universidad-Sociedad UPNA para la realización de prácticas del Programa Raíces 120.000 120.000 0 0,0% 0 1293 210001 21100 4819 922103 Proyecto singular de transformación territorial para revertir la despoblación 16.090 80.000 0 0,0% 0 1294 210001 21100 7609 942302 Subvenciones inversiones entidades locales impulso implantación de la administración electrónica 180.000 180.000 0 0,0% 0 1295 210001 21100 7819 922100 Proyecto singular de transformación territorial para revertir la despoblación 120.000 345.789 0 0,0% 0 1296 210001 21200 1200 922200 Retribuciones del personal fijo 55.295 56.402 12.086 21,4% 12.086 1297 210001 21200 1200 922400 Retribuciones del personal fijo 38.077 38.840 8.323 21,4% 8.323 1298 210001 21200 1210 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1299 210001 21200 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.276 40.063 6.772 16,9% 6.772 1300 210001 21200 1211 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.380 24.869 5.329 21,4% 5.329 1301 210001 21200 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 132.026 134.671 28.857 21,4% 28.857 1302 210001 21200 2160 922400 Mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 1303 210001 21200 2276 922102 Realización de estudios para la actualización de normativa de régimen local 60.000 60.000 0 0,0% 0 1304 210001 21200 2279 922200 Programa de gestión económico-financiero 6.800 6.800 5.546 81,6% 4.263 1305 210001 21200 4609 942400 Transferencia al Ayto. Agoitz/Aoiz para financiar gastos de la sociedad municipal Kanpondoa 188.000 188.000 0 0,0% 0 1306 210001 21300 2276 456100 Encargo a NILSA para el seguimiento del Plan Director del Ciclo Integral del Agua 91.000 91.000 0 0,0% 0 1307 210001 21300 4609 452100 Convenio con el Ayuntamiento de Gares para la recuperación Central Ermineta 200.000 200.000 0 0,0% 0 1308 210001 21300 6091 456110 ETAP Lerín 300.000 300.000 0 0,0% 0 1309 210001 21300 7609 231A00 (E) Transferencia Ayto. de Bakaiku. Rehabilitación antiguas escuelas para usos sociales 125.000 125.000 0 0,0% 0 1310 210001 21300 7609 261636 (E) Transferencia Ayto. Sesma: Urbanización del vial de las piscinas, polideportivo y colegio 150.000 150.000 0 0,0% 0 1311 210001 21300 7609 261637 (E) Transferencia Ayto. Elo-Monreal. Ordenación eras 100.000 100.000 0 0,0% 0 1312 210001 21300 7609 261638 (E) Transferencia Ayto. Murchante: Asfaltado del camino paralelo al río Alhama 80.000 80.000 0 0,0% 0 1313 210001 21300 7609 261639 (E) Transferencia Ayto. Cárcar: Primera fase mejoras en calle Paseo 75.000 75.000 0 0,0% 0 1314 210001 21300 7609 261640 (E) Transferencia Ayto. Zizur Nagusia. Red de caminos saludables 75.000 75.000 0 0,0% 0 1315 210001 21300 7609 261641 (E) Transferencia Ayto. Ribaforada: Adecuación del camino de acceso a la zona sur 70.000 70.000 0 0,0% 0 1316 210001 21300 7609 261642 (E) Adecuación del camino huertas de Torralba del Rio 65.000 65.000 0 0,0% 0 1317 210001 21300 7609 261643 (E) Señalización, iluminación y eliminación barreras arquitectónicas en el entorno de pasos de cebra de Tafalla 60.000 60.000 0 0,0% 0 1318 210001 21300 7609 261644 (E) Pavimentación de Camino de acceso a la Ermita Santa Teodosia en Mués 60.000 60.000 0 0,0% 0 1319 "210001 21300 7609 261645 (E) Desarrollo del Proyecto Municipal del Ayuntamiento de Fitero ""Parque Fluvial junto al Río Alhama""" 50.000 50.000 0 0,0% 0 1320 210001 21300 7609 261646 (E) Actuación en la acera peatonal entre el puente de Azoz y el polideportivo del Valle de Ezkabarte 50.000 50.000 0 0,0% 0 1321 210001 21300 7609 261647 (E) Transferencia Ayto. Valle Egüés para pasos de cebra inteligentes en Sarriguren y en travesías del valle de Egüés 70.000 70.000 0 0,0% 0 1322 210001 21300 7609 261649 (E) Transferencia Ayto. de Olite. Aparcamiento zona feria 45.000 45.000 0 0,0% 0 1323 210001 21300 7609 261650 (E) Transferencia Ayto. Caparroso: Reforma aceras y aparcamientos en calle Los Fueros 40.000 40.000 0 0,0% 0 1324 210001 21300 7609 261651 (E) Transferencia Ayto. Valtierra: arreglo calle Santa Cruz 40.000 40.000 0 0,0% 0 1325 210001 21300 7609 261652 (E) Transferencia Ayto. de Etxauri. Ejecución de escollera en paraje Aldabea 38.000 38.000 0 0,0% 0 1326 210001 21300 7609 261653 (E) Señalización y paneles informativos en la red de senderos peatonales y ciclables en Tudela 25.000 25.000 0 0,0% 0 1327 210001 21300 7609 261654 (E) Transferencia Ayto. de Etxauri. Estabilización muro en carretera Otazu 28.000 28.000 0 0,0% 0 1328 210001 21300 7609 261655 (E) Transferencia Ayto. Milagro: Habilitar el tránsito en antigua báscula 25.000 25.000 0 0,0% 0 1329 210001 21300 7609 261656 (E) Mejoras en señalización y seguridad de calles y travesía del valle de Ollo 30.000 30.000 0 0,0% 0 1330 210001 21300 7609 261657 (E) Redacción de un Plan Director de actuaciones sobre viario urbano y caminos en Orisoain 17.000 17.000 0 0,0% 0 1331 210001 21300 7609 261658 (E) Adecuación de paseo fluvial, recuperación del entorno de la Fuente Vieja y limpieza del cauce del río en Viana 15.000 15.000 0 0,0% 0 1332 210001 21300 7609 261659 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Baztan para actuaciones de mejora del camino a caseríos de Urritzate 12.000 12.000 0 0,0% 0 1333 "210001 21300 7609 261660 (E) Transferencia ayuntamiento Berriozar: accesibilidad al parque ""La Chopera""" 12.000 12.000 0 0,0% 0 1334 210001 21300 7609 261661 (E) Transferencia Ayto.Baztan para colocación de barandado y obras adecuación y accesibilidad Calle Santiago de Elizondo 11.000 11.000 0 0,0% 0 1335 210001 21300 7609 261662 (E) Habilitación de vía verde junto al río Arga en Berbinzana 10.000 10.000 0 0,0% 0 1336 210001 21300 7609 261663 (E) Mejora accesibilidad camino en Obanos 9.000 9.000 0 0,0% 0 1337 210001 21300 7609 261664 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Baztan para asfaltado del paseo de Arraioz 6.500 6.500 0 0,0% 0 1338 210001 21300 7609 261667 (E) Habilitación como aparcamiento de parcela municipal en Dicastillo 50.000 50.000 0 0,0% 0 1339 210001 21300 7609 261668 (E) Transferencia Ayto. de Lónguida: pavim. y obras previstas en Meoz, Artajo, Villaveta 96.000 96.000 0 0,0% 0 1340 210001 21300 7609 261669 (E) Transferencia Ayto. de Arce: arreglo de camino de Osa, desbroces en lmizcoz y Gorraiz 46.000 46.000 0 0,0% 0 1341 210001 21300 7609 261670 (E) Transferencia Ayto. de Arce: pasos canadienses Eurovelo 20.000 20.000 0 0,0% 0 1342 210001 21300 7609 261671 (E) Transferencia Ayto. de Arce: redacción del proyecto del almacén 10.000 10.000 0 0,0% 0 1343 210001 21300 7609 261672 (E) Transferencia Ayto. de Arce: rehabilitación casa concejo en Villanueva de Arce 20.000 20.000 0 0,0% 0 1344 210001 21300 7609 331102 (E) Acondicionamiento bajos escuela Ujué para actividades culturales 32.000 32.000 0 0,0% 0 1345 210001 21300 7609 332100 (E) Transferencia Ayto. Andosilla: Nuevo archivo municipal y sala multiusos 110.000 110.000 0 0,0% 0 1346 210001 21300 7609 332102 (E) Transferencia Ayto. Milagro: Creación espacio para archivo municipal 25.000 25.000 0 0,0% 0 1347 210001 21300 7609 335100 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Garinoain para adecuaciones y mejoras en la Escuela de Música Valdorba 28.000 28.000 0 0,0% 0 1348 210001 21300 7609 336110 (E) Transferencia Ayto. Orkoien: adecuación zona de ocio en las piscinas 40.000 40.000 0 0,0% 0 1349 210001 21300 7609 336111 (E) Mejoras en zona polideportiva de Larraga 40.000 40.000 0 0,0% 0 1350 210001 21300 7609 411100 (E) Transferencia Ayto. Etxarri Aranatz. Suministro mob. y equip. nuevo serv. obrador cárnico y valorización de tripería 75.000 75.000 0 0,0% 0 1351 210001 21300 7609 441100 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Estella-Lizarra para la reforma de la Estación de Autobuses 30.000 30.000 0 0,0% 0 1352 210001 21300 7609 441102 (E) Transferencia Ayto. Estella: instalación de ascensor en el edificio la estación 20.000 20.000 0 0,0% 0 1353 210001 21300 7609 456109 MRR Convocatoria de abastecimiento a pequeños y medianos municipios 945.947 945.947 0 0,0% 0 1354 210001 21300 7609 456110 (E) Transferencia Ayto. de Romanzado. Canalización agua Berroia 81.000 81.000 0 0,0% 0 1355 210001 21300 7609 456111 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Mendigorria. 1ª fase obras para el abastecimiento de agua de Andión al Museo Andelos 100.000 100.000 0 0,0% 0 1356 210001 21300 7609 456112 (E) Transferencia Ayto. de Oroz-Betelu para renovación de redes de saneamiento y pluviales y pavimentación de Olaldea 20.000 20.000 0 0,0% 0 1357 210001 21300 7609 459100 (E) Transferencia Ayto. San Adrián: Renovación de las instalaciones de alumbrado, iluminación y señalización exteriores 200.000 200.000 0 0,0% 0 1358 210001 21300 7609 459102 (E) Instalación de alumbrado público eficiente en Lekunberri 120.000 120.000 0 0,0% 0 1359 210001 21300 7609 459104 (E) Renovación de Alumbrado Público de Azuelo 40.000 40.000 0 0,0% 0 1360 210001 21300 7609 459105 (E) Transferencia Ayto. Pitillas: alumbrado Avenida Navarra y Nuestra Señora de Ujué de Pitillas 35.000 35.000 0 0,0% 0 1361 210001 21300 7609 45B113 Convenio Ayuntamiento de Tafalla para obras de rehabilitación en el Convento y la Iglesia de Recoletas 200.000 200.000 0 0,0% 0 1362 210001 21300 7609 45B130 (E) Construcción de un espacio cubierto (pérgola) en la zona centro y zona comercial de Altsasu/Alsasua 300.000 300.000 0 0,0% 0 1363 210001 21300 7609 45B132 (E) Transferencia Ayto. Sartaguda: Compra de solar y urbanización 150.000 150.000 0 0,0% 0 1364 "210001 21300 7609 45B133 (E) Transferencia Ayto. Cabanillas: Reforma del local municipal ""El Piruleto""" 100.000 100.000 0 0,0% 0 1365 210001 21300 7609 45B134 (E) Transferencia Ayto. Murchante: Acondicionamiento primera planta Centro Cívico e instalación ascensor 110.000 110.000 0 0,0% 0 1366 210001 21300 7609 45B135 (E) Transferencia Ayto. Viana: Reforma integral de los locales de las asociaciones 100.000 100.000 0 0,0% 0 1367 210001 21300 7609 45B136 (E) Adquisición del edificio del antiguo colegio contiguo al edificio municipal de Lodosa 90.000 90.000 0 0,0% 0 1368 210001 21300 7609 45B137 (E) Cubierta del parque infantil de Emakumearen Plaza-Plaza de la Mujer de Zizur Mayor 80.000 80.000 0 0,0% 0 1369 210001 21300 7609 45B138 (E) Transferencia Ayto. de Olazti. Restauración cantera Koxkobilo 80.000 80.000 0 0,0% 0 1370 210001 21300 7609 45B139 (E) Transferencia Ayto. de Oteiza. Sala multiusos 65.000 65.000 0 0,0% 0 1371 210001 21300 7609 45B140 (E) Cubrimiento del parque Mirador de Bardenas de Ribaforada 50.000 50.000 0 0,0% 0 1372 210001 21300 7609 45B142 (E) Transferencia Ayto. Burlada: construcción parque infantil cubierto en plaza de los Montículos, en av. Erripagaña 45.000 45.000 0 0,0% 0 1373 210001 21300 7609 45B143 (E) Reforma del parque María Teresa de Corella (Primera Fase) 40.000 40.000 0 0,0% 0 1374 210001 21300 7609 45B144 (E) Transferencia Ayto. Caparroso: Reurbanización “Banquitos” y plantación del arbolado en Avenida Pamplona 40.000 40.000 0 0,0% 0 1375 210001 21300 7609 45B145 (E) Transferencia Ayto. Mélida: Construcción almacén municipal 40.000 40.000 0 0,0% 0 1376 210001 21300 7609 45B146 (E) Transferencia Ayto. Villava: cubrir parque infantil, plaza Sancho VI el Sabio 40.000 40.000 0 0,0% 0 1377 210001 21300 7609 45B147 (E) Transferencia Ayto. Viana: Área de juegos en el Parque de San Francisco 40.000 40.000 0 0,0% 0 1378 210001 21300 7609 45B148 (E) Transferencia Ayto. Beriain: mejora y adecuación del parque Felipe Marco, en la calle Bosquecillos 40.000 40.000 0 0,0% 0 1379 210001 21300 7609 45B149 (E) Actuación en el Parque de Las 13 Rosas de Erripagaña para instalación de juegos deportivos recreativos infantiles 40.000 40.000 0 0,0% 0 1380 210001 21300 7609 45B150 (E) Rehabilitación de la antigua báscula de ganado de Arizkun para su conversión en baños públicos 33.000 33.000 0 0,0% 0 1381 210001 21300 7609 45B151 (E) Transferencia Ayto. Mendavia: Derribar los antiguos depósitos de agua y urbanizar la plaza donde están situados 30.000 30.000 0 0,0% 0 1382 210001 21300 7609 45B152 (E) Colocación de elevadores de escaleras en instalaciones municipales de Ribaforada 30.000 30.000 0 0,0% 0 1383 210001 21300 7609 45B153 (E) Obras de acondicionamiento de un almacén polivalente en Luzaide / Valcarlos 20.000 20.000 0 0,0% 0 1384 210001 21300 7609 45B154 (E) Transferencia Ayto. Marañón: Adecuación del suelo y colocación pérgolas en el Parque Infantil 15.500 15.500 0 0,0% 0 1385 210001 21300 7609 45B155 (E) Transferencia Ayto. Armañanzas: Compra inmueble 15.000 15.000 0 0,0% 0 1386 210001 21300 7609 45B156 (E) Instalación de fuente de piedra en la plaza Calle Norte de Genevilla 12.800 12.800 0 0,0% 0 1387 210001 21300 7609 45B157 (E) Actuaciones de mejora y adecuación del parque de Donamaria 12.000 12.000 0 0,0% 0 1388 210001 21300 7609 45B158 (E) Transferencia Ayto. Marañón: Cambio de puertas en edificios municipales 4.500 4.500 0 0,0% 0 1389 210001 21300 7609 45B160 (E) Transferencia Ayto. Barañain. Cubierta textil en parque infantil y gimnasio urbano de la Avenida Comercial 45.000 45.000 0 0,0% 0 1390 210001 21300 7609 45B163 (E) Equipamiento del nuevo Gaztetxe-Casa de la Juventud de Zizur Mayor 40.000 40.000 0 0,0% 0 1391 210001 21300 7609 45B164 (E) Transferencia Ayto. Peralta: Adquisición de un local céntrico para el Ayuntamiento 20.000 20.000 0 0,0% 0 1392 210001 21300 7609 45B165 (E) Derribo de los inmuebles nº 3 y 4 de la Plaza los Bobadillas de Cascante 20.000 20.000 0 0,0% 0 1393 210001 21300 7609 922100 (E) Transferencia Ayto. S. M. Unx proyecto piloto Plan Estratégico Participado contra despoblación y reactivación local 60.000 60.000 0 0,0% 0 1394 Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local 8.917.804 9.225.670 244.626 2,7% 243.343 1395 Total 210-Actuaciones en el sector local 9.652.918 9.962.511 294.868 3,0% 291.725 1396 211000 21200 1200 942400 Retribuciones del personal fijo 104.090 106.175 22.751 21,4% 22.751 1397 211000 21200 1210 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 30.944 31.564 6.763 21,4% 6.763 1398 211000 21200 1211 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 72.282 73.730 15.799 21,4% 15.799 1399 211000 21300 1200 942100 Retribuciones del personal fijo 294.777 300.678 64.430 21,4% 64.430 1400 211000 21300 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1401 211000 21300 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 156.405 159.538 34.186 21,4% 34.186 1402 211000 21300 7600 261604 Programas de inversiones 9.000.000 9.000.000 0 0,0% 0 1403 211000 21300 7600 261605 Programa Libre determinación 9.000.000 9.000.000 0 0,0% 0 1404 211000 21300 7600 261606 Programación Local 12.000.000 12.000.000 0 0,0% 0 1405 211000 21300 7600 261608 Pavimentaciones con redes 10 2.383.487 237.724 10,0% 237.724 1406 211000 21300 7600 261609 Pavimentaciones sin redes 10 155.833 27.326 17,5% 27.326 1407 211000 21300 7600 261610 Adaptación de infraestructuras y dotaciones a la normativa 10 436.934 152.948 35,0% 152.948 1408 211000 21300 7600 451600 Urbanización parcelas dotacionales destinadas a uso sanitario o docente 0 10.820 0 0,0% 0 1409 211000 21300 7600 456103 Redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales 10 1.707.987 214.687 12,6% 214.687 1410 211000 21300 7600 456106 P.I. Abastecimiento de agua en alta 10 3.282.335 685.201 20,9% 468.565 1411 211000 21300 7600 456203 P.I. Tratamiento de residuos sólidos urbanos 10 1.488.087 0 0,0% 0 1412 211000 21300 7600 459103 Alumbrado público 10 310.084 93.676 30,2% 82.742 1413 211000 21300 7600 45A202 Caminos a núcleos habitados 10 978.087 89.663 9,2% 42.500 1414 211000 21300 7600 467900 P.I. redes de acceso de banda ancha de nueva generación 10 323.831 95.702 29,6% 95.702 1415 211000 21300 7600 942405 P.I. Realización de estudios para el plan de inversiones 10 10 0 0,0% 0 1416 Total 211000-Fondo de transferencias de capital 30.658.608 41.749.190 1.740.856 4,2% 1.466.123 1417 211001 21200 1200 942100 Retribuciones del personal fijo 104.090 106.175 15.537 14,6% 15.537 1418 211001 21200 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1419 211001 21200 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 72.282 73.730 15.799 21,4% 15.799 1420 211001 21200 4600 942100 Fondo de transferencias corrientes 250.409.026 250.409.026 0 0,0% 0 1421 211001 21200 4600 942102 Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos 450.000 450.000 0 0,0% 0 1422 211001 21200 4600 942105 Compensación a ayuntamientos por Montepío 7.000.000 7.000.000 0 0,0% 0 1423 211001 21200 4600 942108 Aportación a ayuntamientos por pérdida de ingresos reforma IAE 13.900.000 13.900.000 0 0,0% 0 1424 Total 211001-Fondo de transferencias corrientes 271.935.408 271.938.942 31.336 0,0% 31.336 1425 Total 211-Participación financiera de las entidades locales 302.594.016 313.688.132 1.772.191 0,6% 1.497.458 1426 Total 21-Actividades generales de administración local 312.246.934 323.650.644 2.067.059 0,6% 1.789.183 1427 220000 22000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 13.235 21,4% 13.235 1428 220000 22000 1200 451200 Retribuciones del personal fijo 235.654 240.370 17.169 7,1% 17.169 1429 220000 22000 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1430 220000 22000 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1431 220000 22000 2061 451200 Arrendamiento de programas y licencias 41.663 41.663 34.335 82,4% 34.335 1432 220000 22000 2061 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Arrendamiento de programas y licencias 10.000 10.000 0 0,0% 0 1433 220000 22000 2160 451200 Mantenimiento de equipos informáticos 5.000 5.000 0 0,0% 0 1434 220000 22000 2261 451200 Gastos de representación 1.000 1.000 0 0,0% 0 1435 220000 22000 2266 451200 Conferencias y cursillos 10.000 10.000 0 0,0% 0 1436 220000 22000 2273 451200 Servicios informáticos 10.000 10.000 0 0,0% 0 1437 220000 22000 2273 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 1.200 1.200 0 0,0% 0 1438 220000 22000 2276 451200 Estudios y trabajos técnicos 423.500 423.500 35.393 8,4% 35.393 1439 220000 22000 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje 4.910 4.910 358 7,3% 358 1440 220000 22000 2400 451200 Publicaciones 10.000 10.000 0 0,0% 0 1441 220000 22000 4809 451200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 1442 220000 22000 6010 453300 Revisión de precios 110.000 600.000 580.928 96,8% 580.928 1443 220000 22000 6020 451200 Edificios 471.134 471.134 0 0,0% 0 1444 220000 22000 6059 451202 Otro mobiliario y equipos 100 100 655 655,0% 655 1445 220000 22000 6060 451200 Equipos informáticos 18.000 18.000 0 0,0% 0 1446 220000 22000 6094 451200 Programas informáticos 34.500 34.500 0 0,0% 0 1447 220000 22000 6094 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos 10.000 10.000 0 0,0% 0 1448 220000 22000 8219 453100 Consorcio Alta Velocidad-Comarca de Pamplona 154.850 154.850 0 0,0% 0 1449 220000 22100 2200 453200 Material de oficina 5.000 5.000 954 19,1% 954 1450 220000 22100 2202 453200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 300 300 0 0,0% 0 1451 220000 22100 2269 453200 Otros gastos diversos 600 600 271 45,2% 271 1452 220000 22100 2279 453200 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 87 8,7% 87 1453 220000 22100 2285 453200 Vestuario y calzado 500 500 0 0,0% 0 1454 220000 22100 2289 453200 Otros suministros auxiliares 200 200 0 0,0% 0 1455 220000 22100 2301 453200 Locomoción y gastos de viaje 20.000 20.000 7.351 36,8% 7.351 1456 220000 22100 6059 453200 Otro mobiliario y equipos 100 100 0 0,0% 0 1457 220000 22200 2120 453300 Conservación de edificios 10.000 10.000 2.762 27,6% 2.762 1458 220000 22200 2150 453300 Reparación y conservación de mobiliario y enseres 200 200 0 0,0% 0 1459 220000 22200 2200 453300 Material de oficina 10.000 10.000 2.284 22,8% 2.284 1460 220000 22200 2250 453300 Tasas de basura 10.000 10.000 160 1,6% 160 1461 220000 22200 2269 453300 Otros gastos diversos 2.000 2.000 560 28,0% 424 1462 220000 22200 2271 453300 Servicio de limpieza y aseo 2.000 2.000 325 16,3% 325 1463 220000 22200 2279 453300 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 56 5,6% 56 1464 220000 22200 2280 453300 Agua, gas y electricidad 900.000 900.000 328.423 36,5% 328.423 1465 220000 22200 2284 453300 Material de limpieza y aseo 250 250 0 0,0% 0 1466 220000 22200 2285 453300 Vestuario y calzado 7.000 7.000 0 0,0% 0 1467 220000 22200 2301 453300 Locomoción y gastos de viaje 35.000 35.000 9.351 26,7% 9.351 1468 220000 22200 6010 453313 (E) Cubrimiento vegetal del puente de la PA 34 10.000 10.000 0 0,0% 0 1469 220000 22200 6059 453300 Material diverso 100 100 0 0,0% 0 1470 220000 22300 2120 451100 Conservación de edificios 15.000 15.000 1.933 12,9% 1.933 1471 220000 22300 2150 451100 Reparación y mantenimiento de equipos 10.000 10.000 408 4,1% 408 1472 220000 22300 2200 451100 Material de oficina 6.000 6.000 2.611 43,5% 2.611 1473 220000 22300 2202 451100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 1474 220000 22300 2249 451100 Primas de seguros 300 300 276 91,9% 276 1475 220000 22300 2269 451100 Cuotas de asociaciones de carreteras 7.000 7.000 6.926 98,9% 6.926 1476 220000 22300 2269 451102 Otros gastos diversos 1.000 1.000 76 7,6% 76 1477 220000 22300 2279 451100 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 5.405 540,5% 5.387 1478 220000 22300 2280 451100 Agua, gas y electricidad 20.000 20.000 11.602 58,0% 11.602 1479 220000 22300 2284 451100 Material de limpieza y aseo 500 500 54 10,9% 54 1480 220000 22300 2285 451100 Vestuario y calzado 500 500 311 62,2% 311 1481 220000 22300 2289 451100 Otros suministros especiales 1.500 1.500 805 53,7% 805 1482 220000 22300 2301 451100 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 1.576 15,8% 1.576 1483 220000 22300 6059 451100 Equipos de oficina, laboratorio y otro material inventariable 1.000 1.000 63 6,3% 63 1484 Total 220000-Actividades generales de obras públicas 2.702.145 3.198.076 1.066.703 33,4% 1.066.549 1485 220001 22300 1200 451100 Retribuciones del personal fijo 949.452 968.452 201.020 20,8% 201.020 1486 220001 22300 1210 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.761 27.297 5.849 21,4% 5.849 1487 220001 22300 1211 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 88.932 90.712 19.438 21,4% 19.438 1488 220001 22300 2050 451200 Alquiler desfibrilador 1.380 1.380 573 41,5% 232 1489 220001 22300 2269 451100 Cuota del Consejo de Seguridad Nuclear 3.000 3.000 2.687 89,6% 2.687 1490 220001 22300 2276 453200 Digitalización información geológica de Navarra 50.000 50.000 0 0,0% 0 1491 220001 22300 2286 451100 Productos químicos y de laboratorio 2.000 2.000 184 9,2% 184 1492 220001 22300 3509 451200 Otros gastos financieros 100 100 0 0,0% 0 1493 220001 22300 4809 451100 Becas de formación 10 10 0 0,0% 0 1494 220001 22300 6001 453200 Expropiaciones de terrenos para infraestructuras 10.000 10.000 52 0,5% 52 1495 220001 22300 6001 453202 Ejecución de sentencias. Expropiación de terrenos 10 10 0 0,0% 0 1496 220001 22300 6001 453203 Encargo a TRACASA Instrumental. Expropiaciones de terrenos para infraestructuras 89.638 89.638 4.448 5,0% 4.448 1497 220001 22300 6001 453204 Registro bienes públicos 80.000 80.000 24.226 30,3% 24.226 1498 220001 22300 6001 453205 Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de bienes públicos 137.925 137.925 7.467 5,4% 7.467 1499 220001 22300 6010 453200 Ejecución de sondeos 100 100 0 0,0% 0 1500 220001 22300 6010 456200 Encargo a GAN. Conservación y protección ambiental 1.549.310 1.549.310 0 0,0% 0 1501 220001 22300 6014 452102 Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados 100 100 1.809 >1000% 1.809 1502 220001 22300 6014 452104 Encargo a TRACASA Instrumental. Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados 100 100 0 0,0% 0 1503 220001 22300 6019 453102 Construcción del corredor navarro del tren de alta velocidad 100 100 0 0,0% 0 1504 220001 22300 6019 456300 Protección de cavidades y simas y riesgos geológicos 100 100 0 0,0% 0 1505 220001 22300 6020 453202 Seguridad y salud en el Edificio de San Ignacio 15.000 15.000 0 0,0% 0 1506 220001 22300 6032 456300 Material geológico y de construcción de pozos 5.000 5.000 0 0,0% 0 1507 220001 22300 6054 495100 Adquisición de material informático y topográfico 6.000 6.000 0 0,0% 0 1508 220001 22300 6091 451100 Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento 229.600 229.600 54.409 23,7% 54.409 1509 220001 22300 6091 453100 Proyecto y dirección de obra del TAP 100 100 0 0,0% 0 1510 220001 22300 6091 453200 Estudios y proyectos 1.213.725 1.213.725 24.609 2,0% 24.609 1511 220001 22300 6091 453207 (E) Redacción del proyecto de la Variante Norte de Estella 20.000 20.000 0 0,0% 0 1512 220001 22300 6092 451100 Ensayos y control para obras 100 100 0 0,0% 0 1513 220001 22300 6092 456300 Estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos 100 100 0 0,0% 0 1514 220001 22300 6092 495100 Encargo a TRACASA Instrumental. Elaboración y actualización de cartografía 560.000 560.000 0 0,0% 0 1515 220001 22300 7609 453200 (E) Transferencia Ayto. Estella: Redacción del proyecto de la pasarela Chantona 20.000 20.000 0 0,0% 0 1516 Total 220001-Proyectos y planificación 5.058.643 5.079.959 346.772 6,8% 346.431 1517 220002 22100 1200 453200 Retribuciones del personal fijo 613.216 626.377 86.380 13,8% 86.380 1518 220002 22100 1210 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.380 24.869 5.329 21,4% 5.329 1519 220002 22100 1211 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 51.140 52.165 11.178 21,4% 11.178 1520 220002 22100 6010 453206 Red local 2.340.000 733.224 0 0,0% 0 1521 220002 22100 6010 453211 Actuaciones de conversión de la N-121-A en vía 2+1 100 25.000.100 1.879.500 7,5% 1.859.428 1522 220002 22100 6010 453213 Acondicionamiento intersecciones NA-134 San Adrián 561.452 561.452 427.937 76,2% 427.937 1523 220002 22100 6010 453215 Acondicionamiento intersecciones NA-134 Cárcar 19.355 19.355 0 0,0% 0 1524 220002 22100 6010 453217 Nudo semafórico de Zizur Mayor 100 100 0 0,0% 0 1525 220002 22100 6010 453218 Mejora carretera NA-5500 tramo Caparroso-Mélida 2.766.812 2.766.812 29.741 1,1% 0 1526 220002 22100 6010 453219 Ensanche y mejora NA-6008 Salinas Esparza de Galar 100 906.600 581.000 64,1% 581.000 1527 220002 22100 6010 453220 Variante Irurtzun 1.203.334 1.203.334 20.093 1,7% 20.093 1528 220002 22100 6010 453221 Mejora carretera NA-4150 360.000 360.000 0 0,0% 0 1529 220002 22100 6010 453223 Reforma intersección NA-6840 Murchante 100 100 210.207 >1000% 210.207 1530 220002 22100 6010 453224 Intersección tipo glorieta NA-6001 Cordovilla 14.397 358.008 0 0,0% 0 1531 220002 22100 6010 453225 Nuevo acceso a Elizondo desde la carretera N-121-B 450.000 450.000 150 0,0% 150 1532 220002 22100 6010 453226 Nuevo enlace Ronda Pamplona: Soto de Lezkairu-Entremutilvas 1.878.780 1.878.780 615.870 32,8% 615.870 1533 220002 22100 6010 453227 Desdoblamiento del tramo Variante de Orkoien-Enlace de Arazuri 1.733.930 1.733.930 523.087 30,2% 523.087 1534 220002 22100 6010 453228 Pantallas acústicas 0 0 0 - 0 1535 220002 22100 6010 453229 Semaforización del nudo del P.K. 18+280 de la PA-30 Ronda Pamplona 904.934 904.934 434.426 48,0% 434.426 1536 220002 22100 6010 453230 Pasarela peatonal sobre la carretera NA-150 en Itaroa (Huarte) 497.120 497.120 106.301 21,4% 106.301 1537 220002 22100 6010 453231 Travesía Huarte-Olloki en la carretera PA-30 1.500.704 1.500.704 292.669 19,5% 292.669 1538 220002 22100 6010 453232 Asistencia técnica a la dirección de las obras del Servicio de Nuevas Infraestructuras 232.248 232.248 23.234 10,0% 12.773 1539 220002 22100 6010 453233 Obras túneles Belate y Almandoz 2.000.000 2.000.000 0 0,0% 0 1540 220002 22100 6010 453234 Enlace Izurdiaga A-15 650.000 650.000 0 0,0% 0 1541 220002 22100 6010 453235 Variante Lizarra 250.000 250.000 0 0,0% 0 1542 220002 22100 6010 453236 (E) Conversión de la intersección desde la Ronda PA-30 en una glorieta cerrada 22.000 22.000 0 0,0% 0 1543 220002 22200 6010 453209 Reparación de estructuras 1.669.354 1.669.354 317.875 19,0% 317.875 1544 220002 22200 7609 261600 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Castejón para el asfaltado de calles 35.112 35.112 0 0,0% 0 1545 220002 22200 7609 261602 (E) Obras en el Camino Gamioko Borda (Ziga) en el término municipal de Baztán 24.000 24.000 0 0,0% 0 1546 220002 22200 7609 261603 (E) Asfaltado de calles de Zozaia en el término municipal de Baztán 20.000 20.000 0 0,0% 0 1547 Total 220002-Ampliación y mejora de la red viaria 19.822.668 44.480.678 5.564.975 12,5% 5.504.702 1548 220003 22200 1200 453300 Retribuciones del personal fijo 1.382.714 1.337.126 257.292 19,2% 257.292 1549 220003 22200 1210 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 127.491 130.043 27.864 21,4% 27.864 1550 220003 22200 1211 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 597.432 641.706 127.779 19,9% 127.779 1551 220003 22200 2090 453200 Canon de la autovía A-12 Pamplona-Logroño 54.500.000 54.724.000 11.215.388 20,5% 11.215.388 1552 220003 22200 2090 453202 Canon de la autovía A-21 Autovía del Pirineo 20.211.000 20.625.415 4.497.944 21,8% 4.497.944 1553 220003 22200 2276 453200 Asistencia técnica a la Dirección de Explotación de las autovías 192.000 192.000 33.282 17,3% 33.282 1554 220003 22200 2276 453300 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica al Centro de Control de Conservación de Carreteras 120.000 120.000 5.362 4,5% 5.362 1555 220003 22200 2276 453302 Plan de aforos 76.156 76.156 0 0,0% 0 1556 220003 22200 2289 453300 Sal, gravilla y otros suministros auxiliares 150.000 150.000 74.103 49,4% 74.103 1557 220003 22200 6010 453303 Seguridad vial: señalización y balizamiento 5.000.000 5.000.000 1.008.712 20,2% 1.008.712 1558 220003 22200 6010 453304 Travesías y convenios 361.565 361.565 162.017 44,8% 77.479 1559 220003 22200 6010 453305 Conservación de la red viaria y centro de control 34.460.892 34.939.253 7.498.195 21,5% 7.498.195 1560 220003 22200 6010 453306 Refuerzos de firmes 10 10 0 0,0% 0 1561 220003 22200 6010 453308 Adecuación a la Normativa de la barrera, terminales 100 100 0 0,0% 0 1562 220003 22200 6010 453309 Seguridad vial: puntos peligrosos y TCAS 120.000 120.000 6.861 5,7% 6.861 1563 220003 22200 6010 453310 Renovación de Instalaciones en túneles 100 100 0 0,0% 0 1564 220003 22200 6010 453311 Estaciones de aforo 100 100 0 0,0% 0 1565 220003 22200 6020 453300 Edificios 60.000 60.000 8.453 14,1% 8.453 1566 220003 22200 6040 453300 Adquisición de vehículos 100 100 0 0,0% 0 1567 220003 22200 6091 453300 Seguridad vial: estudios y seguimiento 27.302 27.302 0 0,0% 0 1568 220003 22200 6092 453300 Inventarios de Carreteras. Base visual 100 100 0 0,0% 0 1569 220003 22200 6094 453300 Reducción dependencia tecnológica 144.000 144.000 0 0,0% 0 1570 Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial 117.531.062 118.649.075 24.923.252 21,0% 24.838.713 1571 220004 22100 4400 452100 Transferencia corriente INTIA 200.000 200.000 0 0,0% 0 1572 220004 22100 4700 452100 Canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase 10.000.000 10.000.000 2.157.220 21,6% 2.157.220 1573 Total 220004-Otras infraestructuras 10.200.000 10.200.000 2.157.220 21,1% 2.157.220 1574 Total 220-Obras públicas e infraestructuras 155.314.518 181.607.788 34.058.922 18,8% 33.913.615 1575 Total 22-Obras públicas 155.314.518 181.607.788 34.058.922 18,8% 33.913.615 1576 230000 23000 1000 451400 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 13.235 21,4% 13.235 1577 230000 23000 1200 451400 Retribuciones del personal fijo 25.540 26.052 5.582 21,4% 5.582 1578 230000 23000 1210 451400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.761 27.298 5.849 21,4% 5.849 1579 230000 23000 1211 451400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1580 230000 23000 2061 451400 Arrendamiento de programas y licencias 2.500 2.500 0 0,0% 0 1581 230000 23000 2120 451400 Reparación y mantenimiento de locales de oficina 20.000 20.000 0 0,0% 0 1582 230000 23000 2150 451400 Reparación de mobiliario, de equipos técnicos y de oficina 500 500 0 0,0% 0 1583 230000 23000 2160 451400 Mantenimiento de equipos informáticos 100 100 0 0,0% 0 1584 230000 23000 2200 451400 Material de oficina no inventariable 14.000 14.000 1.433 10,2% 1.197 1585 230000 23000 2261 451400 Otros gastos 250 250 0 0,0% 0 1586 230000 23000 2262 451400 Publicidad y propaganda 0 0 4.356 - 4.356 1587 230000 23000 2264 451400 Gastos de comunidad 7.000 7.000 0 0,0% 0 1588 230000 23000 2269 451400 Gastos diversos 4.900 4.900 0 0,0% 0 1589 230000 23000 2273 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 750 750 0 0,0% 0 1590 230000 23000 2279 451400 Otros trabajos realizados por terceros 65.000 65.000 4.240 6,5% 4.240 1591 230000 23000 2280 451400 Agua, gas y electricidad 6.500 6.500 141 2,2% 141 1592 230000 23000 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 609 15,2% 609 1593 230000 23000 4809 451400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 6.500 6.500 0 0,0% 0 1594 230000 23000 6019 451400 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible y Digital 5.337.000 5.337.000 0 0,0% 0 1595 230000 23000 6020 451400 Adecuación de locales 6.500 6.500 0 0,0% 0 1596 230000 23000 6031 451400 Instalaciones 10 10 0 0,0% 0 1597 230000 23000 6059 451400 Material diverso 250 250 818 327,1% 818 1598 230000 23000 6060 451400 Equipos informáticos 6.000 6.000 4.280 71,3% 4.280 1599 230000 23000 6094 451400 Programas informáticos 30.000 30.000 0 0,0% 0 1600 230000 23100 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 205 4,1% 205 1601 230000 23200 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje 6.000 6.000 856 14,3% 856 1602 230000 23200 4819 441104 Ayudas vinculadas con el transporte discrecional de viajeros 150.000 150.000 0 0,0% 0 1603 230000 23200 6094 451402 Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos 190.000 190.000 0 0,0% 0 1604 230000 23200 7609 441112 Convocatoria apoyo infraestructuras ciclables 1.092.000 1.092.000 0 0,0% 0 1605 Total 230000-Actividades generales de transportes 7.067.625 7.069.888 41.604 0,6% 41.369 1606 230001 23100 1200 441100 Retribuciones del personal fijo 354.900 362.004 76.059 21,0% 76.059 1607 230001 23100 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 57.387 58.537 12.543 21,4% 12.543 1608 230001 23100 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 190.109 193.915 39.748 20,5% 39.748 1609 230001 23100 2160 453400 Mantenimiento sistema de modernización 150.000 150.000 0 0,0% 0 1610 230001 23100 2190 453400 Infraestructuras del transporte. Reparación de marquesinas 15.000 15.000 0 0,0% 0 1611 230001 23100 2239 441100 Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros 4.750.000 4.750.000 139.847 2,9% 139.847 1612 230001 23100 2276 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Digitalización y mantenimiento información geográfica SIG Transportes 62.000 62.000 3.658 5,9% 3.658 1613 230001 23100 2276 451402 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento infraestructuras 56.000 56.000 641 1,1% 641 1614 230001 23100 2276 451403 Encargo a TRACASA instrumental. Control y gestión concesiones 115.000 115.000 0 0,0% 0 1615 230001 23100 4609 441100 Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona 14.408.000 14.408.000 0 0,0% 0 1616 230001 23100 4809 441100 Aportación al transporte público urbano municipal de otras zonas de Navarra. Tarifas sociales 20.000 20.000 0 0,0% 0 1617 230001 23100 4809 441103 Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra. Jóvenes 160.000 160.000 27.577 17,2% 27.577 1618 230001 23100 4809 441104 Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra. Nuevas políticas tarifarias 280.000 280.000 0 0,0% 0 1619 230001 23100 6019 453400 Adecuación paradas de transporte interurbano 5.000 5.000 0 0,0% 0 1620 230001 23100 6055 453400 Señalización paradas transporte interurbano 569.640 569.640 0 0,0% 0 1621 230001 23100 6060 453400 Proyecto de modernización del transporte. Adquisición e instalación de equipos embarcados 56.000 56.000 5.654 10,1% 5.654 1622 230001 23100 6092 453400 Estudios y proyectos 90.000 90.000 0 0,0% 0 1623 230001 23100 6094 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo evolutivo del SIG de transportes 20.000 20.000 0 0,0% 0 1624 230001 23100 6094 453400 Desarrollo medio pago transporte público 30.000 30.000 0 0,0% 0 1625 230001 23100 6094 453403 Desarrollo planificador de transporte NBUS. Mejoras web información 18.000 18.000 0 0,0% 0 1626 230001 23100 6095 453400 Desarrollo sistema de modernización. Implantación nuevas funcionalidades detectadas 50.000 50.000 0 0,0% 0 1627 Total 230001-Planificación, régimen jurídico y modernización 21.457.036 21.469.096 305.725 1,4% 305.725 1628 230002 23200 1200 441100 Retribuciones del personal fijo 528.984 514.705 105.906 20,6% 105.906 1629 230002 23200 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.380 49.737 10.658 21,4% 10.658 1630 230002 23200 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 150.594 153.609 32.915 21,4% 32.915 1631 230002 23200 2190 453400 Mantenimiento básculas de pesaje 35.000 35.000 14.099 40,3% 14.099 1632 230002 23200 2219 453400 Tarjetas para tacógrafos digitales 100 100 14.635 >1000% 14.635 1633 230002 23200 2262 441100 Promoción y divulgación de la movilidad sostenible 20.000 20.000 0 0,0% 0 1634 230002 23200 2267 453400 Realización de pruebas de capacitación profesional a los transportistas 1.500 1.500 0 0,0% 0 1635 230002 23200 2267 453402 Realización de pruebas de aptitud profesional a conductores 3.000 3.000 678 22,6% 678 1636 230002 23200 2269 453400 Gastos de funcionamiento de la Junta Arbitral de Transportes de Navarra 2.000 2.000 500 25,0% 500 1637 230002 23200 4400 441102 Aportación a NASUVINSA. Transporte y Logística 170.000 170.000 0 0,0% 0 1638 230002 23200 4709 441103 Subvención a la formación para el acceso al sector del transporte 300.000 300.000 0 0,0% 0 1639 230002 23200 4809 441100 Ayudas a la reparación y mantenimiento de bicicletas 100.000 100.000 0 0,0% 0 1640 230002 23200 4819 441102 Apoyo a actuaciones de formación en el sector del transporte 35.000 35.000 0 0,0% 0 1641 230002 23200 4819 441103 Convenio con asociación Recicleta. Actividades movilidad sostenible 12.000 12.000 0 0,0% 0 1642 230002 23200 6054 453400 Medios de inspección 3.000 3.000 0 0,0% 0 1643 230002 23200 6092 453400 Estudios y proyectos 40.000 40.000 3.025 7,6% 3.025 1644 230002 23200 6094 453400 Encargo a TRACASA Instrumental. SIG de movilidad ciclista 105.000 105.000 0 0,0% 0 1645 230002 23200 7609 441113 Convenio movilidad Ayuntamiento de Zizur Mayor 200.000 200.000 0 0,0% 0 1646 230002 23200 7609 441114 (E) Transferencia Ayto. Pamplona: Carril bici de conexión entre Pamplona y Mutilva 140.000 140.000 0 0,0% 0 1647 230002 23200 7609 441115 (E) Transferencia Ayto. de Baztan para elaboración de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible en el Valle de Baztan 25.000 25.000 0 0,0% 0 1648 Total 230002-Ordenación, gestión y movilidad 1.895.558 1.909.651 182.416 9,6% 182.416 1649 Total 230-Transportes y movilidad sostenible 30.420.219 30.448.635 529.745 1,7% 529.510 1650 Total 23-Transportes 30.420.219 30.448.635 529.745 1,7% 529.510 1651 Total 2-Departamento de Cohesión Territorial 503.029.183 540.888.153 37.664.587 7,0% 37.236.288 1652 300000 30000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 127.032 129.575 27.766 21,4% 27.766 1653 300000 30000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 63.928 65.208 13.973 21,4% 13.973 1654 300000 30000 2269 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 3.000 3.000 1.073 35,8% 1.073 1655 300000 30000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 7.500 7.500 0 0,0% 0 1656 300000 30100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 206.154 207.678 42.547 20,5% 42.547 1657 300000 30100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 59.525 60.717 13.010 21,4% 13.010 1658 300000 30100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 112.416 114.667 24.571 21,4% 24.571 1659 300000 30100 1220 921100 (E) Retribuciones del personal contratado temporal 175.234 283.733 29.318 10,3% 29.318 1660 300000 30100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 23.432 137.448 48.830 35,5% 48.830 1661 300000 30100 1400 921100 Retribuciones personales 466.127 484.092 98.912 20,4% 98.912 1662 300000 30100 1600 921100 (E) Seguridad social 936.638 989.349 236.288 23,9% 236.288 1663 300000 30100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos 101 104 0 0,0% 0 1664 300000 30100 2020 921100 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 0 0 0 - 0 1665 300000 30100 2061 921100 Arrendamientos y licencias informáticas 500 500 0 0,0% 0 1666 300000 30100 2120 921100 Conservación y reparación de edificios 5.000 5.000 137 2,7% 137 1667 300000 30100 2200 921100 Material de oficina 20.000 20.000 1.162 5,8% 1.162 1668 300000 30100 2262 921100 Publicidad y propaganda 25.000 25.000 953 3,8% 953 1669 300000 30100 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios 25.000 25.000 4.447 17,8% 4.447 1670 300000 30100 2266 921100 Jornadas, conferencias y reuniones 25.000 25.000 0 0,0% 0 1671 300000 30100 2269 921100 Gastos diversos 3.010 3.010 62 2,1% 62 1672 300000 30100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros 10.000 10.000 830 8,3% 830 1673 300000 30100 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción 23.000 23.000 3.217 14,0% 3.217 1674 300000 30100 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 0 0,0% 0 1675 300000 30100 4809 921100 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 1676 300000 30100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina 15.000 15.000 0 0,0% 0 1677 300000 30100 6059 921100 Otro mobiliario y equipos 1.000 1.000 846 84,6% 846 1678 300000 30100 6060 921100 (E) Equipos informáticos 30.500 30.500 4.218 13,8% 4.218 1679 300000 30100 6094 921100 Programas informáticos 650 650 0 0,0% 0 1680 Total 300000-Dirección y servicios generales de ordenación del territorio, vivienda, paisaje y proyectos estratégicos 2.365.757 2.667.740 552.159 20,7% 552.159 1681 Total 300-Dirección y servicios generales de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos 2.365.757 2.667.740 552.159 20,7% 552.159 1682 Total 30-Dirección y servicios generales de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos 2.365.757 2.667.740 552.159 20,7% 552.159 1683 310000 31000 1000 451600 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 13.235 21,4% 13.235 1684 310000 31000 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 10 11 0 0,0% 0 1685 310000 31000 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1686 310000 31000 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 25.540 26.052 5.582 21,4% 5.582 1687 310000 31000 2061 451600 Arrendamientos y licencias informáticas 12.350 12.350 0 0,0% 0 1688 310000 31000 2200 451600 Material de oficina 4.000 4.000 245 6,1% 245 1689 310000 31000 2269 451600 Gastos diversos 6.030 6.030 1.007 16,7% 918 1690 310000 31000 2276 451600 Estudios y trabajos técnicos 15.000 15.000 185 1,2% 185 1691 310000 31000 2276 451602 Servicios de traducción y comunicación 7.250 7.250 232 3,2% 232 1692 310000 31000 2301 451600 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 1.728 43,2% 1.728 1693 310000 31100 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 433.897 417.005 89.159 21,4% 89.159 1694 310000 31100 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.276 40.063 7.154 17,9% 7.154 1695 310000 31100 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 102.932 106.610 23.652 22,2% 23.652 1696 310000 31100 2266 261700 Jornadas, conferencias y reuniones 20.000 20.000 0 0,0% 0 1697 310000 31100 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos de planeamiento territorial 316.980 316.980 0 0,0% 0 1698 310000 31100 2276 261703 Estudio y trabajos técnicos: ordenación del territorio y urbanismo 70.000 70.000 0 0,0% 0 1699 310000 31100 2276 261706 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos y divulgativos para los ODS ambientales y territoriales 6.000 6.000 0 0,0% 0 1700 310000 31100 2276 261707 Encargo a NASUVINSA. Documento planeamiento urbanístico ámbitos sustitución del bucle ferroviario comarca de Pamplona 210.000 210.000 0 0,0% 0 1701 310000 31100 2276 261708 (E) Plan de Equipamientos para Erripagaina 15.000 15.000 0 0,0% 0 1702 310000 31100 2400 451300 Edición material gráfico 20.000 20.000 0 0,0% 0 1703 310000 31100 4400 261700 Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación de los Proyectos Europeos Life Nadapta y OPCC Adapyr 101.491 101.491 0 0,0% 0 1704 310000 31100 4609 261700 Subvenciones a entidades locales para acciones innovadoras en urbanismo 80.000 80.000 0 0,0% 0 1705 310000 31100 6091 261700 Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de Planeamiento 10 10 0 0,0% 0 1706 310000 31100 6091 261702 Encargo a TRACASA instrumental. Sistema de información territorial urbanístico 140.000 140.000 0 0,0% 0 1707 310000 31100 6094 261700 Aplicaciones informáticas 6.000 6.000 0 0,0% 0 1708 310000 31100 7609 261702 Cooperación interadministrativa 550.000 550.000 0 0,0% 0 1709 310000 31100 7609 261703 Subvenciones a entidades locales para inversiones en acciones innovadoras en urbanismo 220.000 220.000 0 0,0% 0 1710 310000 31200 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 286.018 243.875 49.638 20,4% 49.638 1711 310000 31200 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1712 310000 31200 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 78.552 120.187 25.754 21,4% 25.754 1713 310000 31200 2269 261700 Elaboración y difusión de instrucciones técnicas de planeamiento. Cambio climático y participación ciudadana 10.000 10.000 0 0,0% 0 1714 310000 31200 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos 75.000 75.000 0 0,0% 0 1715 310000 31200 2276 261703 Estudios y trabajos técnicos de planificación territorial (ETN y otros) 150.000 150.000 0 0,0% 0 1716 310000 31200 4400 261702 Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA. Observatorio Territorial y de la sostenibilidad 300.000 300.000 0 0,0% 0 1717 310000 31200 4400 261703 Transferencia a NASUVINSA. Red oficinas de apoyo a EE.LL. 349.000 349.000 0 0,0% 0 1718 310000 31200 4809 261700 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 1719 310000 31200 4819 261700 Convenio COAVN elaboración herramientas e instrumentos para la aplicación de la normativa urbanística 20.000 20.000 0 0,0% 0 1720 Total 310000-Territorio y paisaje 3.734.920 3.723.712 217.571 5,8% 217.482 1721 Total 310-Ordenación del territorio 3.734.920 3.723.712 217.571 5,8% 217.482 1722 Total 31-Ordenación del territorio 3.734.920 3.723.712 217.571 5,8% 217.482 1723 320000 32000 1000 261100 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 13.235 21,4% 13.235 1724 320000 32000 2202 261100 Suscripciones 250 250 198 79,0% 198 1725 320000 32000 2221 261100 Postales y Cartería 6.000 6.000 0 0,0% 0 1726 320000 32000 2266 261100 Jornadas, conferencias y reuniones 9.995 9.995 908 9,1% 908 1727 320000 32000 2269 261100 Otros gastos diversos 2.212 2.212 0 0,0% 0 1728 320000 32000 2301 261100 Locomoción y gastos de viaje 6.895 6.895 193 2,8% 193 1729 320000 32100 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 647.555 564.412 116.889 20,7% 116.889 1730 320000 32100 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 51.588 11.940 23,1% 11.940 1731 320000 32100 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 205.863 185.916 40.995 22,1% 40.995 1732 320000 32100 2269 261100 Gastos de notaría y registros 1.500 1.500 0 0,0% 0 1733 320000 32100 2269 261102 Gastos diversos proyecto LC DISTRICTS 1.000 1.000 198 19,8% 198 1734 320000 32100 2269 261500 Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda 60.000 60.000 16.450 27,4% 16.450 1735 320000 32100 2273 261100 Servicios Informáticos 3.800 3.800 0 0,0% 0 1736 320000 32100 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos 142.928 142.928 525 0,4% 525 1737 320000 32100 2279 261100 Gastos complementarios proyecto LC DISTRICTS. Asistencia técnica 7.000 7.000 908 13,0% 908 1738 320000 32100 2279 261102 Encargo a NASUVINSA. Gestión del Censo de Vivienda 128.000 128.000 10.558 8,2% 10.558 1739 320000 32100 2279 261103 Otros trabajos realizados por terceros 33.077 33.077 0 0,0% 0 1740 320000 32100 2279 261400 Encargo a NASUVINSA. Gestión de la bolsa de alquiler 256.000 256.000 21.314 8,3% 21.314 1741 320000 32100 2279 261403 Encargo a NASUVINSA. Gestión del derecho subjetivo a la vivienda 120.000 120.000 9.968 8,3% 9.968 1742 320000 32100 2279 261503 Encargo a NASUVINSA. Gestión social promociones arrendamiento 199.990 199.990 166.478 83,2% 166.478 1743 320000 32100 4400 261400 Compensación a NASUVINSA del déficit de bolsa de alquiler 450.000 450.000 0 0,0% 0 1744 320000 32100 4459 261400 Subvenciones a oficinas de rehabilitación DA 11ª Decreto Foral 25/2011 1.200.000 1.200.000 296.459 24,7% 296.459 1745 320000 32100 4809 261400 Subvenciones para arrendatarios de vivienda 13.500.000 13.500.000 3.158.388 23,4% 3.158.388 1746 320000 32100 4809 261402 Subvenciones a propietarios de viviendas adscritas a la Bolsa de Alquiler 210.000 210.000 29.861 14,2% 29.861 1747 320000 32100 6000 261200 Adquisición y promoción de suelo y edificación 10 10 0 0,0% 0 1748 320000 32100 6020 261202 Ejercicio de los derechos de tanteo y retracto y ofrecimiento de venta de vivienda 600.000 600.000 0 0,0% 0 1749 320000 32100 6020 261500 Reparación del parque público de vivienda 10 10 0 0,0% 0 1750 320000 32100 6094 261100 Aplicaciones informáticas 200.000 200.000 0 0,0% 0 1751 320000 32100 7609 261400 Convenio con el Ayuntamiento de Larraun para adecuación y/o construcción de viviendas de alquiler social 450.000 450.000 0 0,0% 0 1752 320000 32100 7800 261400 Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda 39.566.030 39.566.030 1.465.847 3,7% 1.440.731 1753 320000 32100 7800 261402 Subvenciones programa PREE. Rehabilitación energética de edificios 10 7.000.000 0 0,0% 0 1754 320000 32100 7800 261403 MRR Subvenciones programa PREE 5000. Rehabilitación energética de edificios en municipios de reto demográfico 10 10 0 0,0% 0 1755 320000 32100 7800 261404 MRR Subvenciones fondos europeos arrendamiento protegido 6.900.000 6.900.000 0 0,0% 0 1756 320000 32100 7800 261405 MRR Subvenciones fondos europeos rehabilitación protegida 1.572.800 1.572.800 0 0,0% 0 1757 320000 32200 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 131.449 134.080 28.731 21,4% 28.731 1758 320000 32200 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1759 320000 32200 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 63.656 64.931 10.768 16,6% 10.768 1760 320000 32200 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos 25.000 25.000 0 0,0% 0 1761 320000 32200 2276 261102 (E) Estudio “Hacinamiento residencial en Navarra: Dimensión, consecuencias y propuestas de intervención” 15.000 15.000 0 0,0% 0 1762 Total 320000-Gestión de suelo y vivienda 66.776.614 73.730.213 5.400.810 7,3% 5.375.694 1763 Total 320-Vivienda 66.776.614 73.730.213 5.400.810 7,3% 5.375.694 1764 Total 32-Vivienda 66.776.614 73.730.213 5.400.810 7,3% 5.375.694 1765 330000 33000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 8.858 14,3% 8.858 1766 330000 33000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 10 11 0 0,0% 0 1767 330000 33000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1768 330000 33000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 25.540 65.426 13.575 20,7% 13.575 1769 330000 33000 2200 921100 Material de oficina 1.750 1.750 721 41,2% 721 1770 330000 33000 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500 500 0 0,0% 0 1771 330000 33000 2221 921100 Comunicaciones postales 140 140 0 0,0% 0 1772 330000 33000 2261 921100 Atenciones protocolarias y de representación 500 500 34 6,7% 0 1773 330000 33000 2266 921100 Conferencias, cursos y reuniones 3.000 3.000 0 0,0% 0 1774 330000 33000 2269 921100 Otros gastos diversos 7.000 7.000 579 8,3% 468 1775 330000 33000 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros 6.600 6.600 112 1,7% 112 1776 330000 33000 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción 5.450 5.450 0 0,0% 0 1777 330000 33000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 8.000 8.000 1.517 19,0% 1.164 1778 330000 33000 4809 921100 Ejecución de Sentencias 10 10 0 0,0% 0 1779 330000 33100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 254.258 179.224 40.017 22,3% 40.017 1780 330000 33100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1781 330000 33100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 206.051 240.348 51.364 21,4% 51.364 1782 330000 33100 2262 921100 Publicidad y Propaganda 0 0 0 - 0 1783 330000 33100 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios 0 0 290 - 290 1784 330000 33100 2269 921100 Acciones Plan del Pirineo 90.000 90.000 96 0,1% 96 1785 330000 33100 2269 921103 Acciones de Desarrollo Territorial Sostenible 70.000 70.000 0 0,0% 0 1786 330000 33100 2269 921104 Funcionamiento embalse de cola de Nagore / Arce 60.000 60.000 0 0,0% 0 1787 330000 33100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos 42.679 42.679 0 0,0% 0 1788 330000 33100 4400 921100 Transferencia a NASUVINSA. Bicimugi Eurovelo 3. POCTEFA 20.060 20.060 0 0,0% 0 1789 330000 33100 4400 921102 Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA: desarrollo de proyectos estratégicos de territorio 250.000 250.000 0 0,0% 0 1790 330000 33100 4400 921104 Transferencia a Nasuvinsa-Eguralt 15.000 15.000 0 0,0% 0 1791 330000 33100 4609 921100 Subvenciones proyectos en el Pirineo 90.000 90.000 0 0,0% 0 1792 330000 33100 4609 921103 Convenio Ayuntamientos de Yerri y Guesalaz embalse Alloz gobernanza territorial 30.000 30.000 0 0,0% 0 1793 330000 33100 4609 921104 Subvenciones Red Explora técnicos/as de sostenibilidad en el territorio 65.000 40.000 0 0,0% 0 1794 330000 33100 4709 921100 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo: emprendimiento y microempresas programa impulso 600.000 600.000 0 0,0% 0 1795 330000 33100 4819 921100 Convenio Cederna-Garalur Plan del Pirineo 95.000 95.000 0 0,0% 0 1796 330000 33100 4819 921102 Subvenciones asociacionismo para la dinamización territorial del Pirineo 65.000 65.000 0 0,0% 0 1797 330000 33100 4819 921103 Subvenciones Red Explora técnicos/as de sostenibilidad en el territorio (entidades sin ánimo de lucro) 0 25.000 0 0,0% 0 1798 330000 33100 6020 921100 REACT Rehabilitación ecológica Palacio de Arce y su entorno en Nagore PO FEDER 14-20 2.000.000 2.112.444 6.728 0,3% 6.728 1799 330000 33100 6020 921102 Actuaciones de adecuación entorno del Palacio de Arce y embalse Nagore 23.500 164.490 0 0,0% 0 1800 330000 33100 7309 921100 Proyecto desarrollo territorial en Irurre-Guesalaz Fundación Henri Lenaerts 77.000 77.000 0 0,0% 0 1801 330000 33100 7400 921100 Transferencia a NASUVINSA-Centro de la industrialización y robotización de la construcción 250.000 250.000 0 0,0% 0 1802 330000 33100 7609 921100 Subvención Proyectos de territorio Red Explora 200.000 200.000 0 0,0% 0 1803 330000 33100 7609 921104 Subvenciones proyectos de inversión en el Pirineo (Entidades Locales) 600.000 600.000 0 0,0% 0 1804 330000 33100 7609 921109 REACT Alloz Sostenible PO FEDER 14-20 669.000 669.000 0 0,0% 0 1805 330000 33100 7609 921110 Subvenciones generación de espacios para vivir y trabajar en el Pirineo 260.000 260.000 0 0,0% 0 1806 330000 33100 7609 921111 (E) Proyecto espacio para el desarrollo territorial Ayuntamiento de Igantzi 200.000 200.000 0 0,0% 0 1807 330000 33100 7609 921112 Proyecto Estratégico. ViViD. Coliving y espacio proyectos Ayuntamiento San Martin de Unx 300.000 300.000 0 0,0% 0 1808 330000 33100 7609 921113 Proyectos Desarrollo Territorial Sostenible en Itoiz convenio con los Aytos de Lónguida, Arce, Aoiz y Oroz-Betelu 250.000 250.000 0 0,0% 0 1809 330000 33100 7609 921114 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo: Digitalización Junta Valle del Roncal 370.000 370.000 0 0,0% 0 1810 330000 33100 7609 921115 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo: Digitalización Ayto. de Valcarlos Luzaide 100.000 100.000 0 0,0% 0 1811 330000 33100 7609 921116 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo: Digitalización Ayuntamiento Valle de Erro 90.000 90.000 0 0,0% 0 1812 330000 33100 7609 921117 (E) Proyectos piloto que den servicio y fijen población en el territorio.Municipios y concejos menores de 250 habitantes 240.000 240.000 0 0,0% 0 1813 330000 33100 7609 921118 (E) Convenio Ayuntamiento de Abaurrea Alta para proyecto de amabilización sostenible del entorno urbano 75.000 75.000 0 0,0% 0 1814 330000 33100 7609 921119 (E) Convenio Ayuntamiento de Garralda. Habilitación vial peatonal 50.000 50.000 0 0,0% 0 1815 330000 33100 7609 921120 (E) Convenio Junta de Salazar: Proyecto de Irati-Abodi 45.000 45.000 0 0,0% 0 1816 330000 33100 7609 921122 (E) Convenio con Ayuntamiento de Zuñiga para proyecto de recuperación de estación Ferrocarril Vasco-Navarro 40.000 40.000 0 0,0% 0 1817 330000 33100 7609 921123 (E) Convenio Ayuntamiento de Baztan (Amaiur). Proyecto ostatua para la mejora de los recursos territoriales 20.000 20.000 0 0,0% 0 1818 330000 33100 7609 921125 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Artajona para creación de una Vía Verde en el ámbito de la Regata Zumadia 40.000 40.000 0 0,0% 0 1819 330000 33100 7709 921102 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo: emprendimiento y microempresas programa invers. 340.000 340.000 0 0,0% 0 1820 330000 33100 7800 921100 Subvenciones PIRIBIZI: abordar el reto demográfico en el Pirineo 70.000 70.000 0 0,0% 0 1821 330000 33100 7819 921100 Subvención Proyectos de territorio Red Explora (asociaciones) 65.000 65.000 0 0,0% 0 1822 330000 33100 7819 921102 (E) Parque de Economía circular y Desarrollo Territorial Sostenible Bordablanca. Convenio con Asociación Laboral Josenea 90.000 90.000 0 0,0% 0 1823 Total 330000-Proyectos estratégicos 8.536.622 8.790.421 123.889 1,4% 123.391 1824 Total 330-Proyectos estratégicos 8.536.622 8.790.421 123.889 1,4% 123.391 1825 Total 33-Proyectos estratégicos 8.536.622 8.790.421 123.889 1,4% 123.391 1826 Total 3-Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos 81.413.913 88.912.086 6.294.428 7,1% 6.268.726 1827 400000 40000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 127.032 129.575 27.766 21,4% 27.766 1828 400000 40000 1100 321100 Retribuciones del personal eventual 63.928 65.208 13.973 21,4% 13.973 1829 400000 40000 2261 321100 Gastos diversos del Sr. Consejero y personal de su Gabinete 2.040 2.040 1.014 49,7% 467 1830 400000 40000 2301 321100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y personal de su Gabinete 2.550 2.550 290 11,4% 290 1831 400000 40001 1200 321100 Retribuciones del personal del personal fijo 66.763 68.098 14.592 21,4% 14.592 1832 400000 40001 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1833 400000 40001 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.380 24.868 5.329 21,4% 5.329 1834 400000 40100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 594.950 627.511 125.699 20,0% 125.699 1835 400000 40100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 52.688 53.742 11.516 21,4% 11.516 1836 400000 40100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 384.870 392.573 74.561 19,0% 74.561 1837 400000 40100 2200 321100 Material de oficina 79.860 79.860 13.736 17,2% 13.277 1838 400000 40100 2221 321100 Servicios postales 124.791 124.788 9.999 8,0% 9.999 1839 400000 40100 2269 321100 Gastos diversos 2.805 2.805 0 0,0% 0 1840 400000 40100 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 1.000 1.000 0 0,0% 0 1841 400000 40100 3501 321100 Intereses de demora 10 13 13 100,0% 13 1842 400000 40100 4809 321100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 50.000 50.000 4.357 8,7% 4.357 1843 400000 41000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 13.235 21,4% 13.235 1844 400000 41000 1200 322000 Retribuciones del personal fijo 194.029.987 193.986.837 40.088.218 20,7% 40.088.218 1845 400000 41000 1200 322003 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 881.668 899.404 428.145 47,6% 428.145 1846 400000 41000 1210 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 8.771.165 11.604.133 2.735.217 23,6% 2.735.217 1847 400000 41000 1210 322003 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 579.066 284.655 63.268 22,2% 63.268 1848 400000 41000 1211 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 4.887.246 5.223.494 1.081.167 20,7% 1.081.167 1849 400000 41000 1220 322000 Retribuciones del personal contratado temporal 125.312.648 127.718.199 27.688.256 21,7% 27.688.256 1850 400000 41000 1220 322003 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 3.742.767 3.776.998 1.113.207 29,5% 1.113.207 1851 400000 41000 1221 322000 Retribuciones del personal contratado para campañas 308.785 314.988 134.218 42,6% 134.218 1852 400000 41000 1250 322000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 20.810.652 21.887.752 5.873.141 26,8% 5.873.141 1853 400000 41000 1250 322003 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 950.818 1.582.042 419.304 26,5% 419.304 1854 400000 41000 1400 322000 Retribuciones personales 45.045.107 45.933.728 9.447.435 20,6% 9.447.435 1855 400000 41000 1400 322003 COVID-19 Retribuciones personales 302.533 308.740 114.837 37,2% 114.837 1856 400000 41000 1410 322000 Retribuciones carrera profesional 46.000 45.594 8.491 18,6% 8.491 1857 400000 41000 1600 322000 Seguridad Social 77.348.410 78.899.878 17.828.965 22,6% 17.828.965 1858 400000 41000 1600 322003 COVID-19 Seguridad Social 2.160.950 1.898.609 629.150 33,1% 629.150 1859 400000 41000 1702 321100 Horas extraordinarias 6.000 6.120 1.087 17,8% 1.087 1860 400000 41000 1703 322000 Remuneración por trabajo en días festivos 12 13 0 0,0% 0 1861 400000 41000 1705 322000 Remuneración por trabajo en turnos de noche 15.491 15.811 2.977 18,8% 2.977 1862 400000 41000 1705 322003 COVID-19 Remuneración por trabajo en turnos de noche 8.000 8.161 36 0,4% 36 1863 400000 41000 1707 322000 Remuneración por trabajo a turnos 100.000 102.052 16.109 15,8% 16.109 1864 400000 41000 1707 322003 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 8.000 8.160 0 0,0% 0 1865 400000 41000 1800 322000 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 10 10 0 0,0% 0 1866 400000 41000 1810 322000 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 235.000 235.000 220.684 93,9% 220.684 1867 400000 41000 1810 322003 COVID-19 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 10.000 50.000 21.690 43,4% 21.690 1868 400000 41000 1820 322000 Ejecución de sentencias y otras indemnizaciones 57.000 57.000 51.433 90,2% 51.433 1869 400000 41000 2202 321100 Suscripción y adquisición de publicaciones 4.488 4.488 1.797 40,0% 1.797 1870 400000 41000 2262 321100 Publicidad y propaganda 51.000 51.000 5.768 11,3% 5.768 1871 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación 487.311.034 496.589.263 108.290.679 21,8% 108.289.672 1872 Total 400-Dirección y servicios generales de educación 487.311.034 496.589.263 108.290.679 21,8% 108.289.672 1873 Total 40-Dirección y servicios generales de educación 487.311.034 496.589.263 108.290.679 21,8% 108.289.672 1874 410000 41000 2266 321100 Gastos de actividades formativas 0 0 180 - 180 1875 410000 41000 2269 321100 Gastos diversos 2.805 2.805 0 0,0% 0 1876 410000 41000 2274 321100 Servicios de Seguridad 262.000 262.000 40.407 15,4% 40.407 1877 410000 41000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 244.400 244.400 60.588 24,8% 60.288 1878 410000 41000 4400 321100 Transferencias a Navarra de Infraestructuras de Cultura, Deporte y Ocio para programas educativos del Planetario 50.173 50.173 0 0,0% 0 1879 410000 41000 4709 321100 COVID-19 Indemnizaciones por daños y perjuicios 10 10 0 0,0% 0 1880 410000 41100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 383.137 389.468 83.623 21,5% 83.623 1881 410000 41100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 61.377 10.868 17,7% 10.868 1882 410000 41100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 229.509 208.430 39.854 19,1% 39.854 1883 410000 41600 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 466.747 476.088 101.304 21,3% 101.304 1884 410000 41600 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1885 410000 41600 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 24.868 5.329 21,4% 5.329 1886 410000 41600 2269 324200 Apoyo al funcionamiento del Consejo Escolar 35.700 35.700 0 0,0% 0 1887 410000 41600 2290 322000 Financiación del funcionamiento de centros docentes no universitarios 7.841.000 7.841.000 4.640.024 59,2% 4.640.024 1888 410000 41600 2290 322002 Gastos de funcionamiento. FPB/TP ubicados fuera de los centros de FP 114.040 114.040 0 0,0% 0 1889 410000 41600 4609 322003 (E) Trans. a EELL de Roncal, Otsagabia, Garralda, Auritz, Erro, Auritzberri y Luzaide por déficit de funcionamiento 116.000 116.000 116.000 100,0% 116.000 1890 410000 41800 2120 321100 Gastos de mantenimiento de edificios propios 200.000 200.000 5.379 2,7% 4.949 1891 410000 41800 2120 322000 Gastos de reparación y conservación de centros escolares propios 300.000 300.000 26.995 9,0% 26.995 1892 410000 41800 2120 322002 Abono de siniestros 10 17.517 17.507 99,9% 17.507 1893 410000 41800 2220 321102 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones de edificios propios 14.080 14.080 2.664 18,9% 2.520 1894 410000 41800 2271 322002 Limpieza de los centros docentes públicos 4.484.000 4.484.000 422.570 9,4% 422.570 1895 410000 41800 2271 322003 COVID-19 Limpieza de centros escolares públicos 1.950.000 1.950.000 372.303 19,1% 372.303 1896 410000 41800 2279 321100 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros 15.000 15.000 0 0,0% 0 1897 410000 41800 2279 322000 Otros gastos de mantenimiento de centros 171.113 171.113 21.802 12,7% 20.323 1898 410000 41800 2280 321100 Gastos de funcionamiento de edificios propios. Energía eléctrica, agua y calefacción 312.120 312.120 1.432.573 459,0% 72.769 1899 410000 41800 2283 321100 Material para reparaciones de edificios propios 30.600 30.600 311 1,0% 311 1900 410000 41800 2284 321100 COVID-19 Material de limpieza y aseo 324.713 324.713 18.140 5,6% 18.140 1901 410000 41800 2285 321100 COVID-19 Vestuario 475.000 475.000 0 0,0% 0 1902 410000 41800 6020 325102 Obras de mantenimiento en el Departamento 225.000 225.000 5.273 2,3% 5.273 1903 410000 41800 6020 325103 (E) Otras obras del departamento 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 1904 410000 41800 6040 321100 Adquisición de elementos de transporte 10 10 0 0,0% 0 1905 410000 41800 6050 321100 COVID-19 Equipamiento 20.000 20.000 0 0,0% 0 1906 410000 41800 6050 325100 Mobiliario del Departamento 30.600 30.600 0 0,0% 0 1907 410000 41800 6054 325100 Material técnico y equipos para el Departamento 10.200 10.200 143 1,4% 143 1908 410000 41800 6059 321100 COVID-19 Otro equipamiento 20.000 20.000 620 3,1% 620 1909 Total 410000-Actividades generales del programa 19.327.997 19.426.313 7.424.456 38,2% 6.062.300 1910 410001 41800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 667.616 705.281 118.867 16,9% 118.867 1911 410001 41800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 45.197 33.667 7.214 21,4% 7.214 1912 410001 41800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 197.798 201.757 43.233 21,4% 43.233 1913 410001 41800 6020 325100 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares 3.456.511 3.456.511 107.213 3,1% 107.213 1914 410001 41800 6020 325103 Obras para el desarrollo de los centros de Formación Profesional 1.100.000 1.750.000 151.213 8,6% 151.213 1915 410001 41800 6020 325109 REACT Ampliación y reforma CP Andrés Muñoz PO FEDER 14-20 3.524.495 3.524.495 171.855 4,9% 171.855 1916 410001 41800 6020 325110 REACT Proyecto de ventilación automática 5 centros educativos PO FEDER 14-20 1.217.500 1.217.500 0 0,0% 0 1917 410001 41800 6020 325111 REACT Proyecto de accesibilidad en varios centros educativos PO FEDER 14-20 1.225.000 960.752 0 0,0% 0 1918 410001 41800 6020 325112 Obras de mantenimiento en centros escolares 2.000.000 1.350.000 96.383 7,1% 74.080 1919 410001 41800 6020 325113 (E) Cubierta patio del IES Biurdana 425.000 425.000 0 0,0% 0 1920 410001 41800 6020 325114 (E) Arreglo de las goteras existentes en la cubierta del polideportivo del CIP de Tafalla 115.000 115.000 2.118 1,8% 2.118 1921 410001 41800 6020 325115 (E) Renovación de alumbrado interior del IES “El Camino” de Viana 55.000 55.000 0 0,0% 0 1922 410001 41800 6020 325116 (E) Acondicionamiento interior de zonas de almacén y vestuario de limpieza y de comedor del IES “El Camino” de Viana 18.800 18.800 0 0,0% 0 1923 410001 41800 6020 325117 (E) Cubierta para el espacio escolar en Leitza entre Instituto Amazabal y C.P Erleta 114.000 114.000 0 0,0% 0 1924 410001 41800 6020 325136 MRR Obras en centros educativos 0-3 1.464.717 1.464.717 545 0,0% 545 1925 410001 41800 6059 325100 Equipamiento en centros públicos 1.200.000 1.200.000 14.179 1,2% 14.179 1926 410001 41800 7609 325100 Obras en centros educativos de propiedad municipal 2.000.000 2.000.000 0 0,0% 0 1927 410001 41800 7609 325103 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares 1.930.113 1.930.113 341.112 17,7% 341.112 1928 410001 41800 7609 325106 Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal 255.000 255.000 0 0,0% 0 1929 410001 41800 7609 325128 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Ultzama para obras en el comedor del colegio público 140.000 140.000 0 0,0% 0 1930 "410001 41800 7609 325132 Inversiones en Leitza por ""Casa Maxurrenea""" 30.571 30.571 0 0,0% 0 1931 410001 41800 7609 325134 (E) Sustitución carpintería metálica del CPEIP Beriáin 160.000 160.000 0 0,0% 0 1932 410001 41800 7609 325136 REACT Construcción CP Soto de Lezkairu PO FEDER 14-20 5.407.320 5.407.332 1.051.070 19,4% 1.034.704 1933 410001 41800 7609 325137 REACT Remodelación CP Zudaire PO FEDER 14-20 2.085.007 2.349.242 313.875 13,4% 313.875 1934 410001 41800 7609 325138 REACT Construcción CP Sesma PO FEDER 14-20 3.445.351 3.445.351 157 0,0% 157 1935 410001 41800 7609 325139 (E) Redacción del proyecto para nuevo colegio público en Aiegi 100.000 100.000 0 0,0% 0 1936 410001 41800 7609 325140 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Mendigorria para la cubierta parcial CPEIP J.M. Espinal Olcoz 193.000 193.000 0 0,0% 0 1937 410001 41800 7609 325143 (E) Transferencia Ayto. Ribaforada: Adecuación del Colegio Público San Bartolomé 110.000 110.000 0 0,0% 0 1938 410001 41800 7609 325144 (E) Transferencia Ayto. Caparroso: Ampliación, reforma y cierre completo del frontón municipal-Escuelas Públicas 100.000 100.000 0 0,0% 0 1939 410001 41800 7609 325145 (E) Transferencia Ayto. Ansoáin: reforma del patio de la escuela infantil 90.000 90.000 0 0,0% 0 1940 410001 41800 7609 325146 (E) Transferencia Ayto. Berriozar: renovación cubierta colegio público Mendialea y traslúcidos patios interiores 90.000 90.000 0 0,0% 0 1941 410001 41800 7609 325147 (E) Redacción de proyecto y ejecución de la obra de naturalización del patio del Colegio Público Virgen Blanca de Huarte 60.000 60.000 0 0,0% 0 1942 410001 41800 7609 325148 (E) Reforma parques y patios del colegio público de Educación Infantil y Primaria de Puente la Reina/Gares 60.000 60.000 0 0,0% 0 1943 410001 41800 7609 325149 (E) Arreglo de la pavimentación del patio del CP Dos de Mayo de Castejón 50.000 50.000 0 0,0% 0 1944 410001 41800 7609 325150 (E) Transferencia Ayto. Cintruénigo: cambio de ventanas en C.P. Otero de Navascués II 40.000 40.000 0 0,0% 0 1945 410001 41800 7609 325151 (E) Ampliación con cubierta del patio escolar del Colegio Público de Carcastillo 40.000 40.000 0 0,0% 0 1946 410001 41800 7609 325152 (E) Transferencia Ayto. Estella: Inversiones y mejoras en colegio público Remontival 10.000 10.000 0 0,0% 0 1947 Total 410001-Construcciones y equipamiento 33.222.996 33.253.090 2.419.034 7,3% 2.380.365 1948 410002 41600 4609 322000 Transferencias a entidades locales en las que se escolariza alumnado de ESO 600.000 600.000 0 0,0% 0 1949 410002 41600 4800 323100 Becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios superiores 1.034.104 1.034.104 1.047 0,1% 1.047 1950 410002 41600 6081 322000 Plan de gratuidad de libros de texto escolares 3.264.000 3.264.000 0 0,0% 0 1951 410002 41600 7811 322000 Programa de gratuidad de libros de texto escolares 1.209.720 1.209.720 0 0,0% 0 1952 Total 410002-Becas y ayudas 6.107.824 6.107.824 1.047 0,0% 1.047 1953 410003 41600 4811 322000 COVID-19 Enseñanza concertada y subvencionada 6.085.351 6.085.351 872.829 14,3% 470.156 1954 410003 41600 4811 322100 2º Ciclo de Educación Infantil. Centros privados concertados y/o subvencionados 20.479.977 20.479.977 5.192.113 25,4% 4.597.495 1955 410003 41600 4811 322200 1º Ciclo de Educación Secundaria. Centros privados concertados y/o subvencionados 18.936.264 18.936.264 4.580.125 24,2% 4.120.432 1956 410003 41600 4811 322202 2º Ciclo de Educación Secundaria. Centros privados concertados y/o subvencionados 22.566.021 22.566.021 5.258.586 23,3% 4.723.882 1957 410003 41600 4811 322400 Educación Especial. Centros privados concertados y/o subvencionados 6.676.688 6.676.688 1.844.409 27,6% 1.322.522 1958 410003 41600 4811 322402 Necesidades educativas específicas. Centros privados concertados y/o subvencionados 4.622.142 4.622.142 752.438 16,3% 752.438 1959 410003 41600 4811 322403 Inmigración y minorías culturales. Centros privados concertados y/o subvencionados 720.397 720.397 91.445 12,7% 91.445 1960 410003 41600 4811 322C00 Bachillerato. Centros privados concertados y/o subvencionados 12.113.841 12.113.841 2.711.196 22,4% 2.401.068 1961 410003 41600 4811 322D00 Educación Primaria. Centros privados concertados y/o subvencionados 48.910.748 48.910.748 11.961.383 24,5% 10.696.238 1962 410003 41600 4811 322D02 Atención al alumnado con dificultades de escolarización 1.184.249 1.184.249 456.198 38,5% 456.198 1963 410003 41600 4811 322E00 Ciclos formativos de grado medio, Formación Profesional Básica y Talleres Profesionales 7.296.087 7.296.087 2.175.422 29,8% 1.944.709 1964 410003 41600 4811 322E02 Ciclos formativos de grado superior. Centros privados concertados y/o subvencionados 4.374.544 4.374.544 929.289 21,2% 831.968 1965 Total 410003-Subvenciones a la enseñanza privada concertada y asimilada 153.966.309 153.966.309 36.825.433 23,9% 32.408.550 1966 410004 41600 1709 322000 Otras retribuciones variables 364.713 372.049 75.240 20,2% 75.240 1967 410004 41600 2210 324100 Comedores 3.500.000 3.500.000 916.395 26,2% 916.395 1968 410004 41600 2210 324102 COVID-19 Comedores 757.333 757.333 247.502 32,7% 247.502 1969 410004 41600 2230 324100 Transporte escolar 14.170.000 14.170.000 3.545.674 25,0% 3.545.674 1970 410004 41600 2230 324102 Transporte escolar educación especial 1.500.000 1.500.000 321.927 21,5% 321.191 1971 410004 41600 2276 324100 Otros trabajos realizados por terceros 40.000 40.000 3.708 9,3% 3.708 1972 410004 41600 4609 324100 (E) Transporte escolar para Ardoi 40.000 40.000 0 0,0% 0 1973 410004 41600 4609 324102 Transferencia a localidades de menos de 1500 hab. para comensales no transportados en comedores escolares autorizados 100.000 100.000 0 0,0% 0 1974 410004 41600 4800 324100 Ayudas individualizadas por transporte escolar 1.160.000 1.160.000 96.930 8,4% 96.930 1975 410004 41600 4800 324102 Ayudas individualizadas para comedores 156.060 156.060 44.055 28,2% 44.055 1976 410004 41600 4800 324103 Ayudas para el transporte de alumnado con difícil acceso a su centro educativo 10 10 0 0,0% 0 1977 Total 410004-Servicios complementarios 21.788.116 21.795.452 5.251.431 24,1% 5.250.695 1978 410005 41400 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 129.429 132.019 28.289 21,4% 28.289 1979 410005 41400 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1980 410005 41400 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 258.427 269.402 56.980 21,2% 56.980 1981 410005 41400 2267 322000 Gastos de oposiciones 108.242 108.242 13.696 12,7% 13.696 1982 410005 41400 2301 322000 Locomoción y gastos de viaje. Tribunales oposición 989.400 989.400 0 0,0% 0 1983 410005 41400 2330 322000 Indemnización por trabajos realizados en tribunales 1.836.000 1.836.000 2.951 0,2% 2.951 1984 410005 41500 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 487.592 501.493 100.312 20,0% 100.312 1985 410005 41500 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 16.858 17.195 3.685 21,4% 3.685 1986 410005 41500 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 550.765 561.789 120.382 21,4% 120.382 1987 410005 41500 2266 321100 Actividades de formación 22.889 22.889 0 0,0% 0 1988 410005 41500 2269 321100 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales 36.414 36.414 0 0,0% 0 1989 410005 41500 2269 321102 Otros gastos diversos 3.500 3.500 1.468 41,9% 1.392 1990 410005 41500 2276 321100 Otros trabajos realizados por terceros 15.000 15.000 0 0,0% 0 1991 410005 41700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 268.735 274.112 45.326 16,5% 45.326 1992 410005 41700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 88.036 57.921 17.673 30,5% 17.673 1993 410005 41700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 107.674 186.603 26.858 14,4% 26.858 1994 410005 41700 4819 321100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 38.580 38.580 0 0,0% 0 1995 Total 410005-Recursos humanos 4.957.551 5.050.558 417.618 8,3% 417.542 1996 Total 410-Recursos educativos 239.370.793 239.599.546 52.339.019 21,8% 46.520.499 1997 Total 41-Recursos educativos 239.370.793 239.599.546 52.339.019 21,8% 46.520.499 1998 420000 42000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 13.235 21,4% 13.235 1999 420000 42000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 64.890 72.002 17.939 24,9% 17.939 2000 420000 42000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2001 420000 42000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 2002 420000 42000 2269 321100 Gastos diversos 3.000 3.000 0 0,0% 0 2003 420000 42000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 58.188 58.188 32.469 55,8% 32.469 2004 420000 42000 4400 322G00 Campaña escolar de esquí. NICDO 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 2005 420000 42000 4709 322G00 Campañas escolares de actividades en la naturaleza 50.000 50.000 0 0,0% 0 2006 420000 42000 4709 322G02 Actividades de iniciación deportiva dirigida a centros educativos 10.000 10.000 0 0,0% 0 2007 420000 42000 4819 322G00 Campaña escolar de vela. Federación Navarra de Vela 65.000 65.000 0 0,0% 0 2008 Total 420000-Actividades generales del programa 361.652 369.957 113.643 30,7% 113.643 2009 420001 42400 1200 322900 Retribuciones del personal fijo 870.302 879.916 189.416 21,5% 189.416 2010 420001 42400 1210 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 9.606 1.594 16,6% 1.594 2011 420001 42400 1211 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 116.911 119.251 25.553 21,4% 25.553 2012 420001 42400 2061 322000 Servicio de biblioteca digital escolar 60.510 60.510 15.125 25,0% 15.125 2013 420001 42400 2090 322500 Ciudad de la Música: propiedad intelectual 6.000 6.000 0 0,0% 0 2014 420001 42400 2120 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento, reparación y conservación del edificio 44.000 44.000 12.281 27,9% 9.033 2015 420001 42400 2150 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento instrumentos y sistemas de sonido 10.000 10.000 0 0,0% 0 2016 420001 42400 2200 322500 Ciudad de la Música: Material de oficina 10.000 10.000 134 1,3% 134 2017 420001 42400 2202 322002 Recursos didácticos 20.000 20.000 0 0,0% 0 2018 420001 42400 2266 321203 Formación del profesorado en euskera 50.000 50.000 0 0,0% 0 2019 420001 42400 2266 321205 Formación del profesorado en enseñanzas artísticas y musicales 6.000 6.000 1.565 26,1% 1.565 2020 420001 42400 2266 322906 Formación del profesorado en idiomas 133.500 133.500 11.156 8,4% 9.793 2021 420001 42400 2267 322502 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño 2.500 2.500 0 0,0% 0 2022 420001 42400 2269 322000 Diagnóstico de la enseñanza de las lenguas 10 10 0 0,0% 0 2023 420001 42400 2269 322002 Elaboración materiales didácticos 5.000 5.000 960 19,2% 960 2024 420001 42400 2269 322003 Promoción de ERASMUS + y otros programas europeos 6.000 6.000 4.830 80,5% 474 2025 420001 42400 2269 322004 Financiación olimpiadas escolares 1.000 1.000 0 0,0% 0 2026 420001 42400 2269 322200 Tasas del programa Bachillerato Internacional 20.000 20.000 0 0,0% 0 2027 420001 42400 2269 322500 Ciudad de la Música: Gastos diversos 98.000 98.000 26.651 27,2% 26.651 2028 420001 42400 2269 322502 Conciertos didácticos 15.000 15.000 0 0,0% 0 2029 420001 42400 2269 322900 Programas de uso del euskera 510.610 510.610 104.737 20,5% 104.737 2030 420001 42400 2269 322904 Exámenes EGA, títulos y gastos de funcionamiento 17.000 17.000 2.194 12,9% 2.194 2031 420001 42400 2269 322905 Encargo a CNAI. Cursos y actividades de promoción de lenguas extranjeras 900.000 900.000 109.721 12,2% 76.230 2032 420001 42400 2271 322500 Ciudad de la Música: Limpieza 125.500 125.500 9.398 7,5% 9.398 2033 420001 42400 2273 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento sistemas informáticos 8.000 8.000 0 0,0% 0 2034 420001 42400 2279 322500 Ciudad de la Música: Otros trabajos realizados por terceros 43.500 43.500 2.238 5,1% 2.238 2035 420001 42400 2279 322900 Traducción de materiales didácticos 10 10 0 0,0% 0 2036 420001 42400 2280 322500 Ciudad de la Música: Energía eléctrica, agua y calefacción 140.000 140.000 105.318 75,2% 105.318 2037 420001 42400 2330 322900 Indemnizaciones por trabajos realizados en tribunales 40.000 40.000 0 0,0% 0 2038 420001 42400 2330 322902 Pruebas certificativas 15.000 15.000 3.720 24,8% 3.720 2039 420001 42400 4609 322502 Subvención a escuelas de música 3.000.000 3.000.000 0 0,0% 0 2040 420001 42400 4609 322503 Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el funcionamiento del Conservatorio Municipal de Música 425.000 425.000 0 0,0% 0 2041 420001 42400 4800 322500 Ayudas complementarias a la movilidad internacional del alumnado de Enseñanzas Artísticas Superiores 6.000 6.000 0 0,0% 0 2042 420001 42400 4809 321200 Ayuda para la formación del profesorado en euskera 10.000 10.000 0 0,0% 0 2043 420001 42400 4809 321202 Ayudas para la formación del profesorado en lenguas extranjeras 30.000 30.000 330 1,1% 330 2044 420001 42400 4816 322002 Subvención actividades extraescolares culturales en euskera 30.000 30.000 0 0,0% 0 2045 420001 42400 4816 322500 Escuela Navarra de Teatro 45.000 45.000 0 0,0% 0 2046 420001 42400 6020 322500 Ciudad de la Música: Adecuación edificio 20.000 20.000 0 0,0% 0 2047 420001 42400 6050 322500 Ciudad de la Música: mobiliario y equipo de oficina 10.000 10.000 0 0,0% 0 2048 420001 42400 6059 322500 Ciudad de la Música: adquisición de instrumentos musicales 60.000 60.000 0 0,0% 0 2049 420001 42400 6081 322000 Adquisición de fondos editoriales 5.000 5.000 0 0,0% 0 2050 420001 42400 6081 322500 Ciudad de la Música: Adquisición de libros 3.000 3.000 0 0,0% 0 2051 Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas 6.918.363 6.939.913 626.921 9,0% 584.464 2052 420002 42100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 512.837 523.101 107.737 20,6% 107.737 2053 420002 42100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2054 420002 42100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 48.760 49.736 10.658 21,4% 10.658 2055 420002 42100 1220 321100 Retribuciones del personal contratado temporal. Proyecto PATHWAYS. EASI 33.007 33.669 7.214 21,4% 7.214 2056 420002 42100 2266 321200 Actividades formativas del profesorado 635.710 635.710 99.567 15,7% 94.235 2057 420002 42100 2266 321203 Actividades formativas del personal CAP 5.100 5.100 450 8,8% 450 2058 420002 42100 2266 321204 MRR Actividades formativas del profesorado 1.500.000 1.500.000 0 0,0% 0 2059 420002 42100 2269 322000 Expedición de títulos y edición de libros de escolaridad 50.000 50.000 1.539 3,1% 1.539 2060 420002 42100 2269 322003 Calidad 46.920 46.920 0 0,0% 0 2061 420002 42100 2269 322004 Programas formativos y proyectos de innovación en centros públicos 125.000 125.000 0 0,0% 0 2062 420002 42100 2269 322700 Centros de adultos y aulas itinerantes 87.791 87.791 0 0,0% 0 2063 420002 42100 2269 322702 Gastos de los cursos en las Aulas Mentor 10 447 447 100,0% 447 2064 420002 42100 2279 322D00 Itinerarios culturales por Navarra 30.000 30.000 0 0,0% 0 2065 420002 42100 2290 321200 Gastos de funcionamiento de centros de apoyo al profesorado 98.383 98.383 0 0,0% 0 2066 420002 42100 4809 321200 Ayudas individuales para la formación del profesorado 20.000 20.000 0 0,0% 0 2067 420002 42100 4811 322000 Programas formativos y proyectos de innovación en centros concertados 45.000 45.000 0 0,0% 0 2068 420002 42100 6054 321200 Adquisición de material para actividades formativas 11.000 11.000 83 0,8% 83 2069 420002 42100 6094 322000 Desarrollo de aplicaciones para la planificación del Sistema Educativo 10 10 0 0,0% 0 2070 420002 42900 1200 322100 Retribuciones del personal fijo 230.829 235.449 50.453 21,4% 50.453 2071 420002 42900 1210 322100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2072 420002 42900 1211 322100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 63.656 64.929 13.277 20,4% 13.277 2073 Total 420002-Ordenación, formación y calidad 3.544.033 3.562.245 291.425 8,2% 286.093 2074 420004 42700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 653.021 734.612 143.090 19,5% 143.090 2075 420004 42700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2076 420004 42700 1210 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 70.702 72.117 0 0,0% 0 2077 420004 42700 1210 322004 MRR PROA+ Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 362.995 370.255 0 0,0% 0 2078 420004 42700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 94.482 131.166 31.030 23,7% 31.030 2079 420004 42700 1220 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal contratado temporal 216.550 220.881 0 0,0% 0 2080 420004 42700 1220 322004 MRR PROA+ Retribuciones del personal contratado temporal 1.106.438 1.128.567 0 0,0% 0 2081 420004 42700 1250 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal contratado para sustituciones 9.042 9.223 0 0,0% 0 2082 420004 42700 1250 322004 MRR PROA+ Retribuciones del personal contratado para sustituciones 51.788 52.824 0 0,0% 0 2083 420004 42700 1400 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones personales 14.303 14.590 0 0,0% 0 2084 420004 42700 1400 322004 MRR PROA+ Retribuciones personales 73.438 74.907 0 0,0% 0 2085 420004 42700 1600 322002 MRR Uds Acompañamiento Seguridad Social 98.083 100.045 0 0,0% 0 2086 420004 42700 1600 322004 MRR PROA+ Seguridad Social 503.577 513.649 0 0,0% 0 2087 420004 42700 2266 321202 Actividades formativas del profesorado. FSE 25.000 25.000 954 3,8% 954 2088 420004 42700 2266 321204 Cursos de formación del profesorado. Proyecto GATE.E+ 10 10 0 0,0% 0 2089 420004 42700 2266 321205 MRR PROA+ Actividades formativas del profesorado 0 0 0 - 0 2090 420004 42700 2266 321206 MRR Unidades de acompañamiento Actividades formativas del profesorado 0 0 0 - 0 2091 420004 42700 2266 322000 Gastos de difusión. Proyecto GATE. E+ 10 10 0 0,0% 0 2092 420004 42700 2269 321200 Convivencia 133.133 133.133 14.153 10,6% 14.153 2093 420004 42700 2269 321202 Coeducación e igualdad de género 429.474 429.474 30.213 7,0% 30.213 2094 420004 42700 2269 322000 Gastos diversos. FSE. PROEDUCAR 10 10 0 0,0% 0 2095 420004 42700 2269 322002 MRR PROA+ Gastos diversos 0 0 0 - 0 2096 420004 42700 2269 322003 MRR Unidades de acompañamiento Gastos diversos 0 0 0 - 0 2097 420004 42700 2269 322400 Plan de Atención Diversidad. Acciones de compensación educativa a centros públicos alumnado desfavorecido 714.612 714.612 0 0,0% 0 2098 420004 42700 2269 322402 Financiación de actividades para la integración socioeducativa de inmigrantes y minorías socioculturales 59.452 59.452 1.392 2,3% 1.392 2099 420004 42700 2276 322000 Estudios y trabajos técnicos 15.000 52.000 0 0,0% 0 2100 420004 42700 2279 322000 Trabajos de traducción. Proyecto GATE. E+ 10 10 0 0,0% 0 2101 420004 42700 2301 322002 Locomoción y gastos de viaje. FSE. PROEDUCAR 9.000 9.000 0 0,0% 0 2102 420004 42700 2301 322003 MRR PROA+ Locomoción y gastos de viaje 0 0 0 - 0 2103 420004 42700 2301 322004 MRR Unidades de acompañamiento Locomoción y gastos de viaje 0 0 0 - 0 2104 420004 42700 2400 322400 Elaboración material guías para centros 20.747 20.747 3.527 17,0% 3.527 2105 420004 42700 2400 322402 Adquisición y reposición de material especializado 16.830 16.830 0 0,0% 0 2106 420004 42700 4609 322400 Subvención para actividades de integración socioeducativa 10 292.000 0 0,0% 0 2107 420004 42700 4809 322400 Ayudas a la educación especial 460.080 460.080 3.371 0,7% 3.371 2108 420004 42700 4809 322402 Ayudas para escuela de vacaciones para alumnado con discapacidades 71.400 71.400 11.892 16,7% 0 2109 420004 42700 4809 322403 Ayudas al alumnado de centros concertados para inmigración y minorías culturales 431.203 431.203 0 0,0% 0 2110 420004 42700 4811 322200 MRR PROA+ 1º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada 0 0 0 - 0 2111 420004 42700 4811 322400 Subvención a centros privados concertados de educación especial 41.173 41.173 0 0,0% 0 2112 420004 42700 4811 322D00 MRR PROA+ Educación Primaria. Subvención a la enseñanza privada 0 0 0 - 0 2113 "420004 42700 4819 322402 (E) Fundación Secretariado Gitano: programa ""promociona""" 43.360 43.360 0 0,0% 0 2114 420004 42700 4819 324200 (E) Subvención a asociaciones y federaciones de padres y alumnos 63.654 63.654 0 0,0% 0 2115 420004 42700 6059 322400 Dotación al Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra (CREENA) 35.000 35.000 4.497 12,8% 4.497 2116 420004 42700 6081 321100 Materiales y fondos coeducativos 31.008 31.008 3.319 10,7% 3.319 2117 Total 420004-Inclusión, igualdad y convivencia 5.854.605 6.352.002 247.437 3,9% 235.546 2118 420005 42800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 1.698.269 1.781.418 367.236 20,6% 367.236 2119 420005 42800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2120 420005 42800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.380 24.868 5.329 21,4% 5.329 2121 420005 42800 2266 321100 Cursos de formación para el Servicio de Inspección Educativa 5.722 5.722 460 8,0% 0 2122 420005 42800 2268 321100 Premios y certámenes 2.518 2.518 0 0,0% 0 2123 420005 42800 2269 321100 Documentación 1.248 1.248 0 0,0% 0 2124 420005 42800 2276 321100 Evaluación del alumnado, de centros, de programas y del sistema educativo 109.000 109.000 11.241 10,3% 11.241 2125 Total 420005-Inspección educativa 1.841.147 1.924.774 384.266 20,0% 383.806 2126 420006 42200 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 1.028.964 1.004.936 210.060 20,9% 210.060 2127 420006 42200 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.380 24.868 5.329 21,4% 5.329 2128 420006 42200 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 111.481 174.219 37.196 21,4% 37.196 2129 420006 42200 2061 322A00 Programas y licencias 1.400.000 1.400.000 53.577 3,8% 53.577 2130 420006 42200 2061 322A02 COVID-19 Programas y licencias 400.000 400.000 0 0,0% 0 2131 420006 42200 2160 322A00 Funcionamiento, mantenimiento y conservación de equipamiento informático y audiovisual 1.000.000 1.000.000 139.801 14,0% 126.125 2132 420006 42200 2160 322A02 COVID-19 Funcionamiento, mantenimiento 333.334 333.334 0 0,0% 0 2133 420006 42200 2224 322A00 Sistemas de comunicaciones de datos 214.679 214.679 36.044 16,8% 36.044 2134 420006 42200 2224 322A02 COVID-19 Sistemas de comunicaciones de datos 240.000 240.000 5.121 2,1% 5.121 2135 420006 42200 2224 322A03 Encargo a NASERTIC. Sistemas de comunicaciones de datos 150.000 150.000 229 0,2% 0 2136 420006 42200 2266 321200 Formación a distancia del profesorado 102.000 102.000 6.984 6,8% 6.984 2137 420006 42200 2266 321202 COVID-19 Formación a distancia del profesorado 100.000 100.000 0 0,0% 0 2138 420006 42200 2266 322A00 MRR capacitación y soporte de dispositivos y aula digital 109.144 109.144 0 0,0% 0 2139 420006 42200 2273 322A00 Plan de modernización 408.000 408.000 19.959 4,9% 19.959 2140 420006 42200 2273 322A02 COVID-19 Plan de modernización 133.334 133.334 0 0,0% 0 2141 420006 42200 6031 322A04 Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros educativos 1.600.000 1.600.000 10.689 0,7% 10.689 2142 420006 42200 6031 322A05 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones 154.500 154.500 0 0,0% 0 2143 420006 42200 6031 322A06 COVID-19 Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros 200.000 200.000 0 0,0% 0 2144 420006 42200 6059 325100 Mobiliario ikasNOVA 200.000 200.000 0 0,0% 0 2145 420006 42200 6060 322A00 Equipamiento y renovación del parque departamental 230.720 230.720 2.542 1,1% 2.542 2146 420006 42200 6060 322A02 Equipamiento, renovación del parque y servicios centrales del programa ikasNOVA 401.080 401.080 5.119 1,3% 5.119 2147 420006 42200 6060 322A04 COVID-19 Compra de equipos de nuevas tecnologías 603.070 603.070 0 0,0% 0 2148 420006 42200 6060 322A05 MRR Dispositivos móviles 569.834 569.834 0 0,0% 0 2149 420006 42200 6060 322A06 MRR Aula digital interactiva. Aulas ikasNOVA 4.073.778 4.073.778 0 0,0% 0 2150 420006 42200 6094 322A00 Desarrollo de aplicaciones para centros 526.500 526.500 0 0,0% 0 2151 420006 42200 6094 322A03 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo de aplicaciones para centros 250.000 250.000 0 0,0% 0 2152 420006 42200 6094 322A04 COVID-19 Desarrollo de aplicaciones para centros 133.333 133.333 0 0,0% 0 2153 420006 42200 7800 322A00 Programa de ayudas nuevas tecnologías 10 10 0 0,0% 0 2154 420006 42500 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 486.498 612.427 89.704 14,6% 89.704 2155 420006 42500 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 99.019 101.001 22.457 22,2% 22.457 2156 420006 42500 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 291.555 297.393 60.584 20,4% 60.584 2157 420006 42500 2273 322A02 Seguridad y mantenimiento de sistemas de información 36.000 36.000 0 0,0% 0 2158 420006 42500 2276 322A00 Estudios y trabajos técnicos 90.000 90.000 0 0,0% 0 2159 Total 420006-Tecnologías educativas 15.701.213 15.874.160 705.393 4,4% 691.488 2160 420007 42900 2120 322100 Conservación y reparación de edificios 27.917 27.917 0 0,0% 0 2161 420007 42900 2150 322100 Conservación y reparación de bienes muebles 3.875 3.875 0 0,0% 0 2162 420007 42900 2200 322100 Material de oficina 2.975 2.975 0 0,0% 0 2163 420007 42900 2210 322100 Alimentación 60.417 60.417 0 0,0% 0 2164 420007 42900 2214 322100 Material de cocina 3.292 3.292 0 0,0% 0 2165 420007 42900 2215 322100 Fármacos y asistencia sanitaria 1.563 1.563 0 0,0% 0 2166 420007 42900 2219 322100 Material didáctico 8.500 8.500 0 0,0% 0 2167 420007 42900 2269 322100 Atención temprana y experiencias educativas en el primer ciclo de Educación Infantil 10 10 0 0,0% 0 2168 420007 42900 2269 322102 Desarrollo de la red de escuelas rurales 5.100 5.100 0 0,0% 0 2169 420007 42900 2269 322103 Gastos diversos 1.667 1.667 0 0,0% 0 2170 420007 42900 2271 322100 Servicios de desinfección 1.292 1.292 0 0,0% 0 2171 420007 42900 2279 322100 Arrendamiento de servicios 15.417 15.417 0 0,0% 0 2172 420007 42900 2280 322100 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 55.250 55.250 0 0,0% 0 2173 420007 42900 2284 322100 Productos de limpieza y aseo 11.458 11.458 0 0,0% 0 2174 420007 42900 2285 322100 Vestuario y calzado 3.458 3.458 0 0,0% 0 2175 420007 42900 2289 322100 Lencería 3.833 3.833 0 0,0% 0 2176 420007 42900 4609 322100 Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años 12.458.204 12.458.204 6.465.575 51,9% 6.465.575 2177 420007 42900 4609 322102 COVID-19 Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años 1.066.666 1.066.666 0 0,0% 0 2178 420007 42900 4609 322103 MRR Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0-3 2.000.000 2.000.000 0 0,0% 0 2179 Total 420007-Escuelas Infantiles 15.730.894 15.730.894 6.465.575 41,1% 6.465.575 2180 Total 420-Actuaciones educativas 49.951.907 50.753.945 8.834.660 17,4% 8.760.615 2181 422000 43000 1000 322E00 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 13.235 21,4% 13.235 2182 422000 43000 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo 25.540 26.050 5.582 21,4% 5.582 2183 422000 43000 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2184 422000 43000 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 2185 422000 43000 2269 321100 Gastos diversos 3.000 3.000 0 0,0% 0 2186 422000 43000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 55.164 55.164 3.202 5,8% 3.202 2187 422000 43100 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo 364.689 338.321 72.496 21,4% 72.496 2188 422000 43100 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2189 422000 43100 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 57.387 92.202 19.757 21,4% 19.757 2190 Total 422000-Actividades generales del programa 566.364 576.504 114.273 19,8% 114.273 2191 422001 43100 1200 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal fijo 166.860 170.198 0 0,0% 0 2192 422001 43100 1200 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal fijo 83.688 85.362 0 0,0% 0 2193 422001 43100 1210 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 113.400 115.668 0 0,0% 0 2194 422001 43100 1210 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 56.875 58.013 0 0,0% 0 2195 422001 43100 1220 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal contratado temporal 882.240 899.885 0 0,0% 0 2196 422001 43100 1220 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado temporal 442.250 451.095 0 0,0% 0 2197 422001 43100 1250 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal contratado para sustituciones 12.000 12.240 0 0,0% 0 2198 422001 43100 1250 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado para sustituciones 6.250 6.375 0 0,0% 0 2199 422001 43100 1400 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones personales 56.700 57.834 0 0,0% 0 2200 422001 43100 1400 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones personales 28.437 29.006 0 0,0% 0 2201 422001 43100 1600 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Seguridad Social 388.800 396.576 0 0,0% 0 2202 422001 43100 1600 322E04 MRR Redim oferta FP Seguridad Social 195.000 198.900 0 0,0% 0 2203 422001 43100 2020 322E00 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 25.000 25.000 0 0,0% 0 2204 422001 43100 2249 322E00 Seguro de responsabilidad civil y de accidentes 16.500 16.500 10.063 61,0% 10.063 2205 422001 43100 2249 322E02 Seguro de responsabilidad civil y de accidentes. Conferencia Sectorial 15.000 15.000 0 0,0% 0 2206 422001 43100 2266 322E03 Docencia formación acreditable para el empleo. Conferencia Sectorial 250.000 350.000 93.940 26,8% 93.940 2207 422001 43100 2268 322E00 Premios y certámenes 10.000 10.000 0 0,0% 0 2208 422001 43100 2269 322E00 Desarrollo e integración de la Formación Profesional 275.000 275.000 16.560 6,0% 14.760 2209 422001 43100 2269 322E09 Gastos diversos de los cursos de Formación Profesional 45.000 45.000 0 0,0% 0 2210 422001 43100 2269 322E10 Desarrollo de Centros de Referencia de Formación Profesional 362.040 362.040 5.193 1,4% 5.193 2211 422001 43100 2269 322E11 MRR Aulas emprendimiento 80.000 80.000 0 0,0% 0 2212 422001 43100 2276 322E00 (E) Elaboración de un Plan Director de Campus de Formación Profesional de Navarra en Estella-Lizarra 100.000 100.000 0 0,0% 0 2213 422001 43100 2279 322E00 Acciones Complementarias. Conferencia Sectorial 309.900 309.900 0 0,0% 0 2214 422001 43100 2279 322E02 Acciones de formación profesional para el empleo en centros públicos. Conferencia Sectorial 3.770.100 4.070.100 137.982 3,4% 112.070 2215 422001 43100 2279 322E03 MRR Acciones complementarias al programa bilingüe 1.620.000 1.620.000 0 0,0% 0 2216 422001 43100 2279 322E04 Otros trabajos realizados por terceros 125.000 125.000 19.780 15,8% 19.780 2217 422001 43100 4709 322E00 Acciones de formación profesional para el empleo en otros centros de formación. Conferencia Sectorial 2.100.000 2.847.270 0 0,0% 0 2218 422001 43100 4709 322E02 Becas y ayudas de formación profesional para el empleo. Conferencia Sectorial 600.000 600.000 0 0,0% 0 2219 422001 43100 6040 322E00 Adquisición de elementos de transporte 10 10 0 0,0% 0 2220 422001 43100 6059 322E02 Equipamiento en centros públicos de Formación Profesional 1.600.046 1.600.046 39.461 2,5% 38.533 2221 422001 43100 6060 322E02 MRR Equipamiento informático. Aulas ATECA 220.776 220.776 0 0,0% 0 2222 422001 43100 6060 322E03 Equipamiento informático 350.000 350.000 0 0,0% 0 2223 Total 422001-Desarrollo de enseñanzas profesionales 14.306.872 15.502.794 322.980 2,1% 294.338 2224 422002 43200 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo 580.162 588.105 115.079 19,6% 115.079 2225 422002 43200 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2226 422002 43200 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.380 63.638 12.806 20,1% 12.806 2227 422002 43200 2266 322E03 MRR Formación del profesorado en digitalización 54.157 54.157 0 0,0% 0 2228 422002 43200 2269 322E00 Innovación y Desarrollo del Sistema de Cualificaciones 90.000 90.000 7.215 8,0% 7.215 2229 422002 43200 2269 322E03 Funcionamiento del programa ERASMUS+. SEPIE 110.000 184.989 4.797 2,6% 4.797 2230 422002 43200 2269 322E04 Funcionamiento del Proyecto Formanaen FP-Poctefa 2014-2020 27.395 27.395 11.105 40,5% 11.105 2231 422002 43200 2269 322E05 Acciones de orientación profesional 40.000 40.000 1.950 4,9% 1.950 2232 422002 43200 2273 322E02 MRR Servicios informáticos 35.000 35.000 0 0,0% 0 2233 422002 43200 2276 322E08 MRR Programas de acreditación de la competencia profesional 1.900.080 1.900.080 0 0,0% 0 2234 422002 43200 2279 322E05 MRR Acciones complementarias para la acreditación de competencias 113.534 113.534 0 0,0% 0 2235 422002 43200 4800 322E03 Programa ERASMUS+. SEPIE 550.000 845.258 260.879 30,9% 255.074 2236 422002 43200 6059 322E00 Innovación aplicada en FP 100.000 100.000 0 0,0% 0 2237 Total 422002-Cualificaciones profesionales 3.624.718 4.042.156 413.829 10,2% 408.024 2238 Total 422-Formación profesional 18.497.954 20.121.454 851.082 4,2% 816.636 2239 Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional 68.449.861 70.875.399 9.685.742 13,7% 9.577.250 2240 Total 4-Departamento de Educación 795.131.688 807.064.208 170.315.440 21,1% 164.387.421 2241 500000 50000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 127.032 129.575 27.766 21,4% 27.766 2242 500000 50000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 123.625 126.099 27.021 21,4% 27.021 2243 500000 50000 2261 311100 Gastos diversos de la Sra. Consejera 3.500 3.500 503 14,4% 133 2244 500000 50000 2301 311100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera 3.500 3.500 75 2,1% 0 2245 500000 50100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 438.044 469.920 95.876 20,4% 95.876 2246 500000 50100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 102.932 97.938 15.444 15,8% 15.444 2247 500000 50100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 93.389 70.391 15.083 21,4% 15.083 2248 500000 50100 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 11 12 0 0,0% 0 2249 500000 50100 1220 311103 (E) COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 103.360 112.107 35.822 32,0% 35.822 2250 500000 50100 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1.721 9.446 4.561 48,3% 4.561 2251 500000 50100 1400 311100 Retribuciones personales 628.939 641.631 102.101 15,9% 102.101 2252 500000 50100 1400 311103 COVID-19 Retribuciones Personales 0 4.390 1.663 37,9% 1.663 2253 500000 50100 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 131.191 133.749 24.539 18,3% 24.539 2254 500000 50100 1600 311100 Seguridad social 674.945 688.471 155.242 22,5% 155.242 2255 500000 50100 1600 311103 COVID-19 Seguridad social 4.302 0 0 - 0 2256 500000 50100 1600 311104 (E) COVID-19 Seguridad Social 33.095 35.897 13.270 37,0% 13.270 2257 500000 50100 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos 1.009 1.030 0 0,0% 0 2258 500000 50100 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 2259 500000 50100 4809 311102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 2260 500000 51000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 13.235 21,4% 13.235 2261 500000 51000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 25.540 26.052 5.582 21,4% 5.582 2262 500000 51000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2263 500000 51000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 2264 500000 51000 2120 311102 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios 15.220 15.220 257 1,7% 257 2265 500000 51000 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes muebles 18.000 18.000 1.962 10,9% 741 2266 500000 51000 2200 311100 Material de oficina 3.500 3.500 269 7,7% 269 2267 500000 51000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 2268 500000 51000 2203 311100 Material informático no inventariable 8.572 8.572 39 0,5% 39 2269 500000 51000 2220 311100 Servicio de telecomunicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 2270 500000 51000 2221 311100 Postales y cartería 300 300 0 0,0% 0 2271 500000 51000 2239 311100 Otros gastos de transporte 1.500 1.500 53 3,5% 53 2272 500000 51000 2262 311100 Comunicación 5.000 5.000 0 0,0% 0 2273 500000 51000 2266 311100 Actividades de formación 5.000 5.000 0 0,0% 0 2274 500000 51000 2269 311100 Otros gastos diversos 8.400 8.400 4.803 57,2% 4.645 2275 500000 51000 2271 311100 Servicios de limpieza y aseo 11.464 11.464 1.911 16,7% 1.911 2276 500000 51000 2274 311100 Servicios de seguridad 54.499 54.499 8.047 14,8% 8.047 2277 500000 51000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 39.778 39.778 0 0,0% 0 2278 500000 51000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 0 0,0% 0 2279 500000 51000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 934 46,7% 737 2280 500000 51000 3501 311100 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 2281 500000 51000 6020 311100 Obras 17.047 17.047 0 0,0% 0 2282 500000 51000 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina 2.500 2.500 112 4,5% 112 2283 500000 51000 9120 311100 Amortización del préstamo del Ministerio de Educación y Ciencia 31.274 31.274 0 0,0% 0 2284 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud 2.784.793 2.843.580 556.169 19,6% 554.149 2285 Total 500-Dirección y servicios generales de salud 2.784.793 2.843.580 556.169 19,6% 554.149 2286 Total 50-Dirección y servicios generales de salud 2.784.793 2.843.580 556.169 19,6% 554.149 2287 511000 51100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 224.266 201.515 46.166 22,9% 46.166 2288 511000 51100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2289 511000 51100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 48.760 76.977 12.992 16,9% 12.992 2290 511000 51100 2120 311100 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios 7.310 7.310 0 0,0% 0 2291 511000 51100 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario 2.500 2.500 0 0,0% 0 2292 511000 51100 2200 311100 Material de oficina 4.500 4.500 1.078 24,0% 1.078 2293 511000 51100 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500 500 0 0,0% 0 2294 511000 51100 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 10.000 10.000 0 0,0% 0 2295 511000 51100 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 10.000 10.000 0 0,0% 0 2296 511000 51100 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 7.000 7.000 0 0,0% 0 2297 511000 51100 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 1.500 1.500 0 0,0% 0 2298 511000 51100 2400 311100 Edición de libros y publicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 2299 511000 51100 6020 311100 Obras 48.400 48.400 0 0,0% 0 2300 511000 51100 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina 7.575 7.575 0 0,0% 0 2301 Total 511000-Actividades de dirección y servicios generales 373.321 378.788 60.236 15,9% 60.236 2302 511001 51100 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos 3.000 3.000 0 0,0% 0 2303 511001 51100 2269 313900 Gastos de farmacovigilancia 8.323 8.323 0 0,0% 0 2304 511001 51100 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 10.500 10.500 610 5,8% 610 2305 511001 51130 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 138.877 141.656 30.354 21,4% 30.354 2306 511001 51130 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2307 511001 51130 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 133.340 136.008 29.144 21,4% 29.144 2308 Total 511001-Inspección farmacéutica 294.050 299.498 60.109 20,1% 60.109 2309 511003 51100 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 3.000 3.000 960 32,0% 0 2310 511003 51100 2269 311100 Actividades Coordinación Autonómica de Trasplantes 24.000 24.000 2.383 9,9% 2.383 2311 511003 51100 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 8.500 8.500 1.503 17,7% 1.503 2312 511003 51110 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 94.242 50.792 10.880 21,4% 10.880 2313 511003 51110 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2314 511003 51110 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 120.228 167.970 35.993 21,4% 35.993 2315 Total 511003-Inspección de actividades sanitarias 249.980 254.273 51.718 20,3% 50.758 2316 511004 51100 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 3.010 3.010 0 0,0% 0 2317 511004 51100 2266 311102 Foro Salud y otras actividades de participación 32.300 32.300 0 0,0% 0 2318 511004 51100 2269 311100 Otros gastos diversos 5.000 5.000 257 5,1% 257 2319 511004 51100 4809 311102 Ayudas para niños con parálisis cerebral en tratamiento con el método Petö 122.604 122.604 0 0,0% 0 2320 511004 51100 4809 311103 Ayudas para tratamiento de personas con trastorno del espectro autista 151.000 151.000 7.224 4,8% 7.224 2321 511004 51100 4809 311105 (E) Atención integral a los afectados de ELA, dentro del programa VívELA 15.000 15.000 0 0,0% 0 2322 511004 51100 4819 311100 Subvenciones para asociaciones de pacientes y familiares, dirigidos a la mejora de problemas de salud 516.000 516.000 0 0,0% 0 2323 511004 51100 4819 311102 Convenio con la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra para la promoción de la Hemodonación 388.200 388.200 87.380 22,5% 87.380 2324 511004 51100 4819 311103 Convenio con la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer para la atención Psicológica en Oncología 90.184 90.184 0 0,0% 0 2325 511004 51100 4819 311104 Subvenciones para programas comunitarios en relación con infección por VIH-SIDA 129.906 129.906 0 0,0% 0 2326 511004 51100 4819 311107 Ayudas para niños y niñas con DCA y patologías neurológicas afines 50.000 50.000 0 0,0% 0 2327 511004 51100 4819 311108 Ayudas fotoprotectores para personas enfermas de lupus 15.000 15.000 0 0,0% 0 2328 511004 51100 4819 311110 Convenio con la Asociación de Familia y Amigos en duelo Goizargi para la atención al duelo 75.000 75.000 0 0,0% 0 2329 511004 51100 4819 311111 Convenio con la Asociación de Daño Cerebral de Navarra(ADACEN) para actividades de rehabilitación en daño cerebral 30.000 30.000 0 0,0% 0 2330 Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 1.623.204 1.623.204 94.860 5,8% 94.860 2331 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 2.540.555 2.555.763 266.924 10,4% 265.964 2332 512000 51300 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 197.077 180.368 38.146 21,1% 38.146 2333 512000 51300 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 48.760 45.331 8.712 19,2% 8.712 2334 512000 51300 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.380 61.136 7.594 12,4% 7.594 2335 512000 51300 2120 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 8.000 8.000 598 7,5% 471 2336 512000 51300 2190 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles 10.250 10.250 704 6,9% 136 2337 512000 51300 2200 311100 Material de oficina 6.150 6.150 0 0,0% 0 2338 512000 51300 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 7.175 7.175 0 0,0% 0 2339 512000 51300 2269 311100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 2340 512000 51300 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 8.815 8.815 152 1,7% 152 2341 512000 51300 6020 311100 Obras de infraestructura 10 10 0 0,0% 0 2342 512000 51300 6059 311100 Mobiliario y equipos 3.075 3.075 0 0,0% 0 2343 Total 512000-Dirección y servicios generales 314.692 331.311 55.906 16,9% 55.211 2344 512001 51300 2239 311200 Otros gastos de transporte 10 10 0 0,0% 0 2345 512001 51300 2262 311200 Publicidad, propaganda y gastos de reprografía 1.490 1.490 0 0,0% 0 2346 512001 51300 2266 311200 Formación continuada sanitaria 243.950 243.950 47.685 19,5% 47.085 2347 512001 51300 2266 311202 Programa de las comisiones de docencia 20.500 20.500 0 0,0% 0 2348 512001 51300 2266 311204 Formación especializada en ciencias de la salud 4.870 4.870 0 0,0% 0 2349 512001 51300 2266 311205 Tutoría de formación de especialistas 1.025 1.025 0 0,0% 0 2350 512001 51300 2269 311200 Otros gastos diversos 210 210 0 0,0% 0 2351 512001 51300 2269 311202 Gastos de secretaría de formación continuada 13.325 13.325 6.212 46,6% 6.212 2352 512001 51300 4809 311200 Becas para ampliación de estudios 225.500 225.500 634 0,3% 634 2353 512001 51300 4819 311200 Colaboraciones en materia de formación continuada 61.500 61.500 0 0,0% 0 2354 512001 51300 6054 311200 Equipos docentes y de simulación 82.000 82.000 8.549 10,4% 8.549 2355 512001 51310 1200 311200 Retribuciones del personal fijo 157.386 160.537 34.400 21,4% 34.400 2356 512001 51310 1210 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2357 512001 51310 1211 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 2358 Total 512001-Formación 811.786 814.939 97.479 12,0% 96.879 2359 512002 51300 2202 465100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 12.900 12.900 95 0,7% 67 2360 512002 51300 2224 465100 Suscripciones a información científica (on-line) 406.245 406.245 73.166 18,0% 73.166 2361 512002 51300 2279 465100 Distribución y encuadernación de libros y revistas científicas 1.600 1.600 348 21,7% 348 2362 512002 51300 2400 465100 Edición de libros y publicaciones científicas 16.400 16.400 1.065 6,5% 1.065 2363 512002 51300 4300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet. Investigación sanitaria pública + líneas de investigación IdiSNA 2.921.250 2.921.250 0 0,0% 0 2364 512002 51300 4300 465102 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para el desarrollo de estrategias de innovación 100.000 100.000 0 0,0% 0 2365 512002 51300 4300 465103 (E) Transferencia a la Fundación IdiSNA 200.000 200.000 0 0,0% 0 2366 512002 51300 4300 465104 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para apoyo al desarrollo de la medicina personalizada para Salud 35.398 35.398 0 0,0% 0 2367 512002 51300 4300 465105 (E) Registro Covid-19 persistente en Navarra y otros proyectos relacionados con investigación Covid-19 persistente 10.000 10.000 0 0,0% 0 2368 512002 51300 4809 465100 Becas para formación de personal investigador 27.192 27.192 0 0,0% 0 2369 512002 51300 4809 465102 Becas de intensificación en investigación de personal sanitario público 120.000 120.000 0 0,0% 0 2370 512002 51300 6095 465100 Promoción de la investigación SNS-O 35.000 35.000 0 0,0% 0 2371 512002 51300 7300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para equipamiento del Centro de Investigación Biomédica NavarraBiomed 358.750 358.750 0 0,0% 0 2372 512002 51300 7819 465102 Proyectos de investigación en ciencias de la salud 1.247.568 1.247.568 0 0,0% 0 2373 512002 51350 1200 465100 Retribuciones del personal fijo 120.429 122.840 26.322 21,4% 26.322 2374 512002 51350 1210 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2375 512002 51350 1211 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 2376 Total 512002-Investigación, innovación y gestión del conocimiento 5.612.752 5.615.165 100.996 1,8% 100.968 2377 512003 51300 2269 313200 Gestión de estrategias e implantación del Plan de Salud 15.375 15.375 119 0,8% 119 2378 512003 51320 1200 313200 Retribuciones del personal fijo 123.045 125.508 26.894 21,4% 26.894 2379 512003 51320 1210 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2380 512003 51320 1211 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 41.491 23.424 0 0,0% 0 2381 Total 512003-Planificación, ordenación y contratación de servicios sanitarios 179.921 164.318 27.013 16,4% 27.013 2382 Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento 6.919.151 6.925.733 281.394 4,1% 280.071 2383 Total 51-Actividades de la Dirección General 9.459.706 9.481.496 548.319 5,8% 546.035 2384 520000 51200 1000 313900 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 13.235 21,4% 13.235 2385 520000 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 420.052 447.679 95.349 21,3% 95.349 2386 520000 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2387 520000 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 93.389 74.602 15.986 21,4% 15.986 2388 520000 51200 1220 313900 Retribuciones del personal contratado temporal 803.500 855.028 179.644 21,0% 179.644 2389 520000 51200 1250 313900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 346.914 353.843 74.632 21,1% 74.632 2390 520000 51200 1400 313900 Retribuciones personales 1.894.759 1.934.377 388.181 20,1% 388.181 2391 520000 51200 1410 313900 Retribuciones carrera profesional 839.927 854.430 161.066 18,9% 161.066 2392 520000 51200 1600 313900 Seguridad social 2.865.204 2.922.652 685.713 23,5% 685.713 2393 520000 51200 1703 313900 Remuneración por trabajo en días festivos 16.449 16.789 3.334 19,9% 3.334 2394 520000 51200 1704 313900 Complemento por realización de guardias 145.599 148.518 27.752 18,7% 27.752 2395 520000 51200 1704 313903 COVID-19 Complemento por realización de guardias 130.000 132.609 23.088 17,4% 23.088 2396 520000 51200 1705 313900 Complemento por trabajo en turnos de noche 40.570 48.392 11.067 22,9% 11.067 2397 520000 51200 1707 313900 Remuneración por trabajo a turnos 38.506 39.290 4.288 10,9% 4.288 2398 520000 51200 1710 313900 Complemento de productividad 65.754 60.085 8.291 13,8% 8.291 2399 520000 51200 1710 313903 COVID-19 Complemento de productividad 40.000 40.804 3.216 7,9% 3.216 2400 520000 51200 1710 313904 Retribuciones para la formación de médicos internos residentes 7.467 7.617 0 0,0% 0 2401 520000 51200 1710 313905 Retribuciones para guardias en festivos especiales personal Salud Pública 8.375 8.543 2.177 25,5% 2.177 2402 520000 51200 2120 313900 Edificios y otras construcción 75.000 75.000 11.676 15,6% 11.105 2403 520000 51200 2170 313900 Equipos médicos 200.000 200.000 31.134 15,6% 31.134 2404 520000 51200 2190 313900 Otro inmovilizado material 53.500 53.500 2.517 4,7% 2.462 2405 520000 51200 2200 313900 Material de oficina 70.000 70.000 17.522 25,0% 16.677 2406 520000 51200 2202 313900 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 7.000 7.000 2.477 35,4% 2.477 2407 520000 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo 8.000 8.000 172 2,1% 172 2408 520000 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo 10.000 10.000 1.691 16,9% 1.528 2409 520000 51200 2216 313902 COVID-19 Material sanitario de consumo 10.000 10.000 101 1,0% 101 2410 520000 51200 2217 313900 Vestuario y ropería sanitaria 6.000 6.000 888 14,8% 888 2411 520000 51200 2220 313900 Servicios de telecomunicaciones 10.000 10.000 143 1,4% 143 2412 520000 51200 2221 313900 Postales y Cartería 114.000 114.000 26.635 23,4% 26.635 2413 520000 51200 2231 313900 Transporte sanitario 28.000 28.000 3.778 13,5% 3.778 2414 520000 51200 2262 313900 Programas y actuaciones de prevención del VIH-SIDA 31.000 31.000 9.462 30,5% 9.462 2415 520000 51200 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos 20.000 20.000 2.097 10,5% 2.097 2416 520000 51200 2266 313902 COVID-19 Reuniones, conferencias y cursillos 10 10 0 0,0% 0 2417 520000 51200 2269 313900 Otros gastos diversos 12.000 12.000 3.343 27,9% 3.343 2418 520000 51200 2269 313904 Proyectos europeos 55.000 98.000 5.616 5,7% 5.616 2419 520000 51200 2269 313905 COVID-19 Otros gastos diversos 2.000 2.000 0 0,0% 0 2420 520000 51200 2270 313900 Contrato del servicio de lavandería 2.500 2.500 152 6,1% 152 2421 520000 51200 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza 17.000 17.000 1.506 8,9% 1.506 2422 520000 51200 2277 313900 Gestión de residuos 14.000 14.000 1.380 9,9% 1.380 2423 520000 51200 2279 313900 Otros trabajos realizados por terceros 55.000 55.000 6.256 11,4% 6.256 2424 520000 51200 2279 313902 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros 10 10 0 0,0% 0 2425 520000 51200 2280 313900 Electricidad, agua y calefacción 140.000 140.000 57.184 40,8% 50.731 2426 520000 51200 2283 313900 Material para reparación, mantenimiento y repuestos 3.000 3.000 200 6,7% 132 2427 520000 51200 2284 313900 Material de limpieza y aseo 6.000 6.000 991 16,5% 799 2428 520000 51200 2287 313900 Gases médicos 11.000 11.000 1.253 11,4% 1.253 2429 520000 51200 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 115.000 115.000 16.912 14,7% 16.912 2430 520000 51200 2330 313900 Indemnizaciones por pruebas selectivas 12.000 12.000 0 0,0% 0 2431 520000 51200 2400 313900 Gastos de edición de libros y publicaciones 10 10 0 0,0% 0 2432 520000 51200 4809 313900 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 2433 520000 51200 4809 313902 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 2434 520000 51200 4819 313900 Convenio con Comisión Ciudadana Antisida de Navarra dispensación de leche de fórmula para madres seropositivas 10.000 10.000 10.000 100,0% 0 2435 520000 51200 6020 313900 Obras menores, mejora de instalaciones, plan de seguridad e integración de laboratorios 730.000 730.000 29.998 4,1% 27.600 2436 520000 51200 6040 313900 Vehículos para el transporte de personas 10 10 0 0,0% 0 2437 520000 51200 6057 313900 Equipamiento médico y de laboratorio 336.644 336.644 2.603 0,8% 2.603 2438 520000 51200 6057 313902 Equipamiento para proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 2439 520000 51200 6059 313900 Otro mobiliario y equipo 45.000 45.000 3.342 7,4% 3.342 2440 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra 10.025.743 10.258.739 1.948.047 19,0% 1.927.305 2441 520001 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 600.158 547.650 84.591 15,4% 84.591 2442 520001 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 45.692 46.605 9.987 21,4% 9.987 2443 520001 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 558.140 583.349 123.414 21,2% 123.414 2444 520001 51200 2262 313900 Programas y actuaciones en promoción de la salud 270.000 270.000 18.203 6,7% 11.081 2445 520001 51200 2262 313902 Programas y actuaciones en promoción de la salud envejecimiento activo 10 10 0 0,0% 0 2446 520001 51200 2262 313904 COVID-19 Programas y actuaciones en promoción de la salud 45.000 45.000 0 0,0% 0 2447 520001 51200 2262 313905 COVID-19 Puesta a disposición Comunicaciones 10 10 0 0,0% 0 2448 520001 51200 2269 313902 III Plan Foral de Drogodependencias (PFD) 10 119.010 0 0,0% 0 2449 520001 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Observatorio de la Salud Comunitaria 115.000 115.000 1.845 1,6% 1.845 2450 520001 51200 4609 313900 Subvenciones para programas comunitarios de prevención y promoción de la Salud 234.130 234.130 0 0,0% 0 2451 520001 51200 4609 313902 Subvenciones para planes municipales de prevención de adicciones 310.419 310.419 0 0,0% 0 2452 520001 51200 4609 313903 Convenio para actividades del Plan Nacional de Drogas 10 10 0 0,0% 0 2453 520001 51200 4609 313904 Subvenciones para promoción ejercicio físico entidades municipales 50.000 50.000 0 0,0% 0 2454 520001 51200 4609 313905 (E) Subvenciones a entidades locales para envejecimiento activo (AGENDA 21) 145.000 145.000 0 0,0% 0 2455 520001 51200 4609 313908 Convenio Consorcio Eder proyectos locales Prevención Drogodependencia con menores 35.000 35.000 0 0,0% 0 2456 520001 51200 4819 313900 Subvenciones para Promoción y Educación afectivo-sexual comunitaria 193.600 193.600 0 0,0% 0 2457 520001 51200 4819 313902 Subvenciones a entidades para prevención de adicciones en el ámbito comunitario 288.000 288.000 0 0,0% 0 2458 520001 51200 4819 313903 Subvenciones a programas de promoción de la salud de la comunidad gitana 266.000 266.000 0 0,0% 0 2459 520001 51200 4819 313905 Transferencias corrientes a otras Instituciones sin ánimo de lucro 10 10 0 0,0% 0 2460 520001 51200 4819 313907 Subvenciones a programas comunitarios de promoción envejecimiento activo y saludable 100.000 100.000 0 0,0% 0 2461 520001 51200 4819 313910 (E) Convenio Pacto Persona Mayor San Juan/Adinekoaren Aldeko Akordioa Donibane 35.000 35.000 0 0,0% 0 2462 520001 51200 7609 313900 Subvenciones para equipamiento a entidades municipales envejecimiento activo 170.000 170.000 0 0,0% 0 2463 Total 520001-Promoción de la salud comunitaria 3.461.189 3.553.803 238.040 6,7% 230.918 2464 520002 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 759.458 726.592 126.592 17,4% 126.592 2465 520002 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 45.692 67.317 15.497 23,0% 15.497 2466 520002 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 699.826 841.013 173.943 20,7% 173.943 2467 520002 51200 2215 313900 Fármacos (vacunas) 7.500.000 7.500.000 348.450 4,6% 345.954 2468 520002 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo Detección Precoz 200.000 200.000 554 0,3% 554 2469 520002 51200 2216 313903 COVID-19 Material sanitario de consumo DP 30.000 30.000 0 0,0% 0 2470 520002 51200 2231 313900 Transporte sanitario Detección Precoz 120.000 120.000 16.576 13,8% 16.576 2471 520002 51200 2231 313902 COVID-19 Transporte sanitario DP 65.000 65.000 4.534 7,0% 4.534 2472 520002 51200 2262 313903 Publicidad y sensibilización de programas de Detección Precoz 85.000 85.000 893 1,1% 893 2473 520002 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Vacunaciones 10 10 0 0,0% 0 2474 Total 520002-Epidemiología y prevención sanitaria 9.504.986 9.634.932 687.039 7,1% 684.543 2475 520003 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 2.628.998 2.602.583 548.385 21,1% 548.385 2476 520003 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 381.984 419.780 86.990 20,7% 86.990 2477 520003 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 988.774 1.070.752 225.705 21,1% 225.705 2478 520003 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo de laboratorio 140.000 140.000 38.349 27,4% 33.562 2479 520003 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos sistemas de calidad laboratorio, salud ambiental y alimentaria 70.000 70.000 5.527 7,9% 4.968 2480 520003 51200 2286 313900 Productos químicos y de laboratorio 315.000 315.000 46.706 14,8% 39.006 2481 520003 51200 2286 313902 COVID-19 Productos químicos y de Laboratorio 5.000 5.000 469 9,4% 469 2482 Total 520003-Seguridad alimentaria y sanidad ambiental 4.529.756 4.623.115 952.131 20,6% 939.085 2483 520004 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 1.728.692 1.611.112 332.178 20,6% 332.178 2484 520004 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 166.346 200.369 36.837 18,4% 36.837 2485 520004 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 558.089 594.143 129.530 21,8% 129.530 2486 520004 51200 2269 313903 Plan de Acción de Salud Laboral de Navarra 110.000 110.000 17.289 15,7% 17.289 2487 520004 51200 2274 313900 Servicios de seguridad edificio Landaben 49.000 49.000 7.153 14,6% 7.153 2488 520004 51200 2276 313900 (E) Otros trabajos realizados por terceros Plan de Desamiantado 115.000 115.000 0 0,0% 0 2489 Total 520004-Salud laboral 2.727.127 2.679.624 522.986 19,5% 522.986 2490 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra 30.248.801 30.750.213 4.348.243 14,1% 4.304.836 2491 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra 30.248.801 30.750.213 4.348.243 14,1% 4.304.836 2492 540000 52000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 93.558 95.431 20.449 21,4% 20.449 2493 540000 52000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 262.503 267.757 55.694 20,8% 55.694 2494 540000 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 2.117.036 2.102.442 436.833 20,8% 436.833 2495 540000 52000 1200 311103 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 2.238 81.419 0 0,0% 0 2496 540000 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 408.648 447.812 92.097 20,6% 92.097 2497 540000 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 869.955 911.529 186.150 20,4% 186.150 2498 540000 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 3.491.449 1.955.323 77.088 3,9% 77.088 2499 540000 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 84.118 85.804 15.007 17,5% 15.007 2500 540000 52000 1400 311100 Retribuciones personales 2.061.583 2.122.076 140.306 6,6% 140.306 2501 540000 52000 1400 311103 COVID-19 Retribuciones personales 534 545 0 0,0% 0 2502 540000 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 19.156 18.086 3.733 20,6% 3.733 2503 540000 52000 1600 311100 Seguridad Social 1.224.558 1.249.120 273.486 21,9% 273.486 2504 540000 52000 1600 311103 COVID-19 Seguridad Social 1.666 1.700 0 0,0% 0 2505 540000 52000 1620 311102 Gastos sociales del personal 55.609 55.609 11.589 20,8% 11.589 2506 540000 52000 1710 311100 Complemento de productividad 773.478 788.180 415.649 52,7% 415.649 2507 540000 52000 1810 311100 Retribuciones del personal de ejercicios anteriores 1.500.000 1.500.000 766.298 51,1% 766.298 2508 540000 52000 1810 311103 COVID-19 Retribuciones del personal de ejercicios anteriores 10 82.702 80.891 97,8% 80.891 2509 540000 52000 1820 311100 Ejecución de sentencias 75.000 75.000 0 0,0% 0 2510 540000 52000 2040 311100 Arrendamientos de medios de transporte 14.988 14.988 576 3,8% 288 2511 540000 52000 2050 311100 Arrendamiento de equipos para todos los centros del SNS-O 1.000 1.000 0 0,0% 0 2512 540000 52000 2120 311100 Edificios y otras construcciones 30.000 30.000 2.865 9,6% 2.865 2513 540000 52000 2190 311100 Otro inmovilizado material 15.000 15.000 2.623 17,5% 1.550 2514 540000 52000 2200 311100 Material de oficina 30.000 30.000 1.240 4,1% 1.240 2515 540000 52000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 102.000 102.000 101.277 99,3% 101.277 2516 540000 52000 2221 311100 Postales y cartería 20.000 20.000 4.375 21,9% 4.375 2517 540000 52000 2249 311100 Seguros 3.466.215 3.466.215 1.719.295 49,6% 1.719.295 2518 540000 52000 2262 311100 Publicidad y propaganda 20.000 20.000 0 0,0% 0 2519 540000 52000 2263 311100 Gastos jurídico-contenciosos 6.500 6.500 0 0,0% 0 2520 540000 52000 2264 311100 Gastos de comunidad de propietarios 45.000 45.000 8.462 18,8% 8.462 2521 540000 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 85.000 85.000 993 1,2% 993 2522 540000 52000 2267 311100 Oposiciones y pruebas selectivas 60.000 60.000 10.214 17,0% 10.214 2523 540000 52000 2269 311100 Otros gastos diversos 50.000 50.000 3.798 7,6% 3.721 2524 540000 52000 2269 311102 Gastos por reintegro de asistencias sanitarias 15.000 15.000 0 0,0% 0 2525 540000 52000 2271 311100 Contrato del servicio de limpieza 72.000 72.000 22.222 30,9% 22.222 2526 540000 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 120.000 120.000 0 0,0% 0 2527 540000 52000 2276 311102 Proyectos estratégicos de mejora en la gestión 450.000 450.000 0 0,0% 0 2528 540000 52000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 35.000 35.000 5.575 15,9% 5.575 2529 540000 52000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 60.000 60.000 10.155 16,9% 10.155 2530 540000 52000 2281 311100 Combustible vehículos 20.000 20.000 10.156 50,8% 0 2531 540000 52000 2284 311100 Material de limpieza y aseo 500 500 0 0,0% 0 2532 540000 52000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 70.000 70.000 9.890 14,1% 9.307 2533 540000 52000 2301 311102 Dietas y kilometraje para tribunales 2.500 2.500 3.259 130,3% 3.259 2534 540000 52000 2330 311100 Indemnizaciones por oposiciones y pruebas selectivas 130.000 130.000 69.346 53,3% 68.494 2535 540000 52000 3509 311102 Gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 2536 540000 52000 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 30.000 30.000 0 0,0% 0 2537 540000 52000 4809 311102 Ejecución de sentencias 350.000 831.261 700.838 84,3% 700.838 2538 540000 52000 4819 311100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 45.000 45.000 0 0,0% 0 2539 540000 52000 6020 311100 Obras menores 90.000 90.000 0 0,0% 0 2540 540000 52000 6059 311100 Otro mobiliario y equipo 30.000 30.000 436 1,5% 436 2541 540000 52000 6089 311100 Otro inmovilizado material 10 10 0 0,0% 0 2542 Total 540000-Actividades de dirección y administración 18.506.822 17.787.520 5.262.864 29,6% 5.249.835 2543 540001 52602 2266 313900 Actividades de formación 6.000 6.000 280 4,7% 280 2544 540001 52602 2269 313900 Otros gastos diversos 16.000 16.000 2.859 17,9% 2.667 2545 540001 52602 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza 25.000 25.000 3.809 15,2% 3.809 2546 540001 52602 2276 313900 Evaluación de riesgos y planes de emergencia 15.000 15.000 11.279 75,2% 183 2547 540001 52602 2276 313902 Actualización de los planes de autoprotección de los distintos centros del SNS-O 13.000 13.000 0 0,0% 0 2548 540001 52602 2279 313900 Mediciones ambientales específicas y realización de muestreo 38.000 38.000 0 0,0% 0 2549 540001 52602 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 12.000 12.000 1.808 15,1% 1.808 2550 540001 52610 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 517.005 542.968 97.762 18,0% 97.762 2551 540001 52610 1200 311103 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 2.238 18.408 7.005 38,1% 7.005 2552 540001 52610 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 41.956 47.738 10.105 21,2% 10.105 2553 540001 52610 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 554.346 541.996 115.512 21,3% 115.512 2554 540001 52610 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 207.189 214.223 49.542 23,1% 49.542 2555 540001 52610 1220 311103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 10.602 110.067 40.810 37,1% 40.810 2556 540001 52610 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 22.334 22.781 0 0,0% 0 2557 540001 52610 1250 311103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 14.403 0 0,0% 0 2558 540001 52610 1400 311100 Retribuciones personales 160.402 158.457 33.539 21,2% 33.539 2559 540001 52610 1400 311103 COVID-19 Retribuciones personales 847 3.982 2.025 50,9% 2.025 2560 540001 52610 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 58.364 53.795 12.194 22,7% 12.194 2561 540001 52610 1600 311100 Seguridad Social 425.153 433.678 98.727 22,8% 98.727 2562 540001 52610 1600 311103 COVID-19 Seguridad Social 6.000 61.108 22.561 36,9% 22.561 2563 540001 52610 1703 311103 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 10 7.899 7.434 94,1% 7.434 2564 540001 52610 1704 311103 COVID-19 Complemento por realización de guardias 10 2.511 0 0,0% 0 2565 540001 52610 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos 1.368 1.396 0 0,0% 0 2566 540001 52610 1707 311103 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 10 5.654 3.442 60,9% 3.442 2567 Total 540001-Actividades de prevención de riesgos laborales 2.132.834 2.366.062 520.693 22,0% 509.405 2568 540002 52833 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 591.794 561.117 120.239 21,4% 120.239 2569 540002 52833 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.316 20.722 4.440 21,4% 4.440 2570 540002 52833 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 144.857 168.475 36.102 21,4% 36.102 2571 540002 52833 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 7.408 30.362 9.715 32,0% 9.715 2572 540002 52833 1400 311100 Retribuciones personales 167.523 171.638 39.815 23,2% 39.815 2573 540002 52833 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 32.970 32.425 6.153 19,0% 6.153 2574 540002 52833 1600 311100 Seguridad Social 238.696 243.482 47.671 19,6% 47.671 2575 540002 52833 2020 311100 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 19.220 19.220 5.700 29,7% 5.700 2576 540002 52833 2200 311100 Material de oficina 4.950 4.950 116 2,3% 116 2577 540002 52833 2231 311100 Plan de atención de emergencia sanitaria y ambulancias 18.363.000 18.363.000 4.466.370 24,3% 4.466.370 2578 540002 52833 2500 311100 Asistencia sanitaria en otros centros 1.339.000 1.339.000 498.636 37,2% 498.636 2579 540002 52833 2500 311102 Asistencia sanitaria para la cirugía de baja complejidad 7.200.000 7.200.000 1.471.924 20,4% 891.085 2580 540002 52833 2500 311103 Conciertos por diálisis domiciliaria 2.220.000 2.220.000 545.324 24,6% 503.507 2581 540002 52833 2500 311104 Conciertos por oxigenoterapia 4.120.523 4.120.523 1.005.284 24,4% 1.005.284 2582 540002 52833 2500 311105 Asistencia sanitaria con la Clínica Universidad de Navarra 12.950.000 12.950.000 3.478.973 26,9% 3.478.973 2583 540002 52833 2500 311106 Trasplantes de órganos 7.429.433 7.429.433 1.192.595 16,1% 1.192.595 2584 540002 52833 2500 311107 Asistencia sanitaria para pacientes agudos 662.642 662.642 155.361 23,4% 110.527 2585 540002 52833 2500 311111 Asistencia sanitaria para media estancia y cuidados paliativos 16.147.071 16.147.071 5.205.161 32,2% 3.755.257 2586 540002 52833 2500 311112 Contratos para la práctica de exploraciones y pruebas diagnósticas 3.277.082 3.277.082 784.923 24,0% 703.338 2587 540002 52833 2500 311114 Convenios singulares 10 10 0 0,0% 0 2588 540002 52833 2500 311115 Estrategias para Listas de Espera 10 10 0 0,0% 0 2589 540002 52833 2500 311116 Rehabilitación 100.000 100.000 0 0,0% 0 2590 540002 52833 2500 312402 Concierto con centro de salud mental Josefina Arregui de Alsasua 1.716.521 1.716.521 400.053 23,3% 400.053 2591 540002 52833 4809 311100 Ayudas por desplazamiento, alojamiento y manutención 327.600 327.600 53.182 16,2% 53.182 2592 540002 52833 4809 311103 Asistencia dental 6.000 6.000 500 8,3% 500 2593 540002 52833 4809 311104 Prótesis, ortesis y vehículos para personas con discapacidad 3.200.663 3.200.663 680.324 21,3% 673.457 2594 540002 52833 4809 311105 Reintegros por asistencia sanitaria 143.000 143.000 31.532 22,1% 31.532 2595 540002 52833 4809 311106 Subvenciones para la mejora de audífonos para hipoacusia infantil 20.000 20.000 0 0,0% 0 2596 Total 540002-Prestaciones y conciertos 80.450.289 80.474.947 20.240.093 25,2% 18.034.246 2597 540004 52800 2200 311100 Material de oficina 503 503 0 0,0% 0 2598 540004 52800 2221 311100 Gasto de envío tarjetas sanitarias 13.000 13.000 5.929 45,6% 5.929 2599 540004 52800 2269 311100 Proyectos de mejora del uso de la sanidad. Análisis de expertos 6.000 6.000 0 0,0% 0 2600 540004 52800 2269 311102 Plan de humanización 80.000 80.000 0 0,0% 0 2601 540004 52800 2269 311103 (E) Plan de comunicación Atención Primaria 10.000 10.000 0 0,0% 0 2602 540004 52800 2276 311100 Elaboración y suministro de Tarjeta Individual Sanitaria (TIS) 14.000 14.000 3.476 24,8% 3.476 2603 540004 52800 2279 311100 Proyectos para mejora de la información, evaluación de experiencia y satisfacción ciudadana 120.000 120.000 0 0,0% 0 2604 540004 52820 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 131.250 133.877 15.626 11,7% 15.626 2605 540004 52820 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 609.864 622.071 134.810 21,7% 134.810 2606 540004 52820 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 118.852 121.231 25.978 21,4% 25.978 2607 540004 52820 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 173.697 193.352 33.734 17,4% 33.734 2608 540004 52820 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 26.705 19.140 0 0,0% 0 2609 540004 52820 1220 311103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 13.295 101.560 35.525 35,0% 35.525 2610 540004 52820 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 20.000 12.325 0 0,0% 0 2611 540004 52820 1250 311103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 12.424 0 0,0% 0 2612 540004 52820 1400 311100 Retribuciones personales 218.277 224.211 47.655 21,3% 47.655 2613 540004 52820 1400 311103 COVID-19 Retribuciones personales 280 2.697 677 25,1% 677 2614 540004 52820 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 21.652 20.537 3.205 15,6% 3.205 2615 540004 52820 1600 311100 Seguridad Social 292.160 298.018 66.024 22,2% 66.024 2616 540004 52820 1600 311103 COVID-19 Seguridad Social 12.600 40.081 15.190 37,9% 15.190 2617 540004 52820 1703 311100 Remuneración por trabajo en días festivos 68 70 0 0,0% 0 2618 540004 52820 1703 311103 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 2.000 4.495 2.441 54,3% 2.441 2619 540004 52820 1705 311103 COVID-19 Complemento por trabajos en turnos de noche 9.000 3.025 974 32,2% 974 2620 540004 52820 1707 311103 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 250 2.417 0 0,0% 0 2621 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes 1.893.453 2.055.034 391.244 19,0% 391.244 2622 540005 52830 2215 313102 Fármacos residencias 430.000 430.000 36.174 8,4% 35.799 2623 540005 52830 2215 313104 Fármacos centro penitenciario 200.000 200.000 37.510 18,8% 34.778 2624 540005 52831 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 59.758 60.955 13.061 21,4% 13.061 2625 540005 52831 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 408.369 415.666 92.867 22,3% 92.867 2626 540005 52831 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 185.834 246.566 42.252 17,1% 42.252 2627 540005 52831 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 303.497 310.072 66.326 21,4% 66.326 2628 540005 52831 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 272.640 252.896 52.800 20,9% 52.800 2629 540005 52831 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 70.000 71.401 6.441 9,0% 6.441 2630 540005 52831 1400 311100 Retribuciones personales 153.455 156.638 35.091 22,4% 35.091 2631 540005 52831 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 50.579 51.494 10.951 21,3% 10.951 2632 540005 52831 1600 311100 Seguridad Social 394.143 402.043 89.838 22,3% 89.838 2633 540005 52831 2200 313100 Material de oficina 20.600 20.600 0 0,0% 0 2634 540005 52831 2215 313100 Fármacos (medicamentos extranjeros) 170.000 170.000 12.852 7,6% 12.852 2635 540005 52831 2216 313100 Absorbentes residencias 1.500.000 1.500.000 222.834 14,9% 222.834 2636 540005 52831 2221 313100 Postales y cartería 1.030 1.030 0 0,0% 0 2637 540005 52831 2269 313100 Plan de racionalización del uso de fármacos 51.500 51.500 9.737 18,9% 9.400 2638 540005 52831 2269 313102 Otros gastos diversos Avenida de Barañáin 17.000 17.000 3.148 18,5% 3.148 2639 540005 52831 2280 313100 Energía eléctrica, agua y calefacción Avenida de Barañáin 5.000 5.000 1.358 27,2% 1.358 2640 540005 52831 4809 313100 Prestaciones farmacéuticas 148.895.595 148.895.595 37.530.473 25,2% 37.388.863 2641 540005 52831 4809 313102 Absorbentes y otros productos sanitarios 8.000.000 8.000.000 1.973.898 24,7% 1.973.898 2642 540005 52831 4809 313103 Prestaciones farmacéuticas-regulación copago 150.000 150.000 0 0,0% 0 2643 540005 52831 6057 313100 Equipos médicos. Plan de racionalización del uso de fármacos 10 10 0 0,0% 0 2644 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas 161.339.010 161.408.466 40.237.610 24,9% 40.092.556 2645 540006 52822 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 139.012 141.794 30.384 21,4% 30.384 2646 540006 52822 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 51.650 53.721 11.511 21,4% 11.511 2647 540006 52822 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 24.644 25.138 7.005 27,9% 7.005 2648 540006 52822 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 1.021 615 60,2% 615 2649 540006 52822 1400 311100 Retribuciones personales 38.029 38.659 8.091 20,9% 8.091 2650 540006 52822 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 20.316 20.858 5.278 25,3% 5.278 2651 540006 52822 1600 311100 Seguridad Social 57.612 58.768 20.216 34,4% 20.216 2652 540006 52822 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 16.359 16.359 0 0,0% 0 2653 540006 52822 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 32.717 32.717 178 0,5% 178 2654 Total 540006-Efectividad, seguridad asistencial y atención sociosanitaria 380.339 389.034 83.278 21,4% 83.278 2655 540007 52010 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 59.758 60.955 13.061 21,4% 13.061 2656 540007 52010 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 1.694.252 1.675.425 352.094 21,0% 352.094 2657 540007 52010 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 189.204 215.852 43.696 20,2% 43.696 2658 540007 52010 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 320.002 388.547 81.299 20,9% 81.299 2659 540007 52010 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 170.000 141.154 30.218 21,4% 30.218 2660 540007 52010 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 31.063 31.686 3.834 12,1% 3.834 2661 540007 52010 1400 311100 Retribuciones personales 415.593 424.813 88.802 20,9% 88.802 2662 540007 52010 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 55.200 54.982 9.821 17,9% 9.821 2663 540007 52010 1600 311100 Seguridad Social 706.024 720.186 157.900 21,9% 157.900 2664 540007 52010 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos 0 1.000 169 16,9% 169 2665 540007 52010 2061 311100 Arrendamientos de programas y licencias 2.500.000 2.500.000 372.037 14,9% 372.037 2666 540007 52010 2160 311100 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáticos y telecomunicaciones 160.000 160.000 22.249 13,9% 20.720 2667 540007 52010 2220 311102 Servicio de telecomunicaciones 700.000 700.000 0 0,0% 0 2668 540007 52010 2224 311100 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento conexión de sedes vía radio 160.000 160.000 38.984 24,4% 38.984 2669 540007 52010 2273 311100 Servicios informáticos, renovación de licencias informáticas 220.000 220.000 47.631 21,7% 47.631 2670 540007 52010 6031 311100 Otro inmovilizado inmaterial 95.000 95.000 24.068 25,3% 23.540 2671 540007 52010 6031 311102 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones, voz y datos 50.000 50.000 669 1,3% 669 2672 540007 52010 6059 311100 Sistemas de telefonía y telecomunicaciones 183.040 183.040 5.024 2,7% 4.345 2673 540007 52010 6059 311102 Encargo a NASERTIC. Sistemas de telefonía y telecomunicaciones 101.960 101.960 721 0,7% 721 2674 540007 52010 6060 311100 Equipos para procesos de información 1.740.000 1.740.000 486.319 27,9% 486.319 2675 540007 52010 6094 311100 Aplicaciones informáticas estratégicas 7.534.000 7.534.000 516.913 6,9% 516.913 2676 540007 52010 6094 311102 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia 2.200.000 2.270.000 0 0,0% 0 2677 540007 52010 6094 311103 Aplicaciones informáticas INEA 8.218 8.218 0 0,0% 0 2678 540007 52010 6094 311106 Aplicaciones informáticas 916.000 2.946.000 4.889 0,2% 4.575 2679 Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación 20.209.314 22.382.818 2.300.399 10,3% 2.297.349 2680 540008 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 77.218 46.605 9.987 21,4% 9.987 2681 540008 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 45.692 93.210 19.974 21,4% 19.974 2682 540008 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 65.111 66.414 9.987 15,0% 9.987 2683 540008 52000 1400 311100 Retribuciones personales 28.707 25.874 5.622 21,7% 5.622 2684 540008 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 9.490 9.681 2.074 21,4% 2.074 2685 540008 52000 1600 311100 Seguridad Social 55.878 56.998 14.924 26,2% 14.924 2686 540008 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 5.453 5.453 0 0,0% 0 2687 540008 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 16.359 16.359 1.452 8,9% 1.452 2688 Total 540008-Innovación y organización 303.908 320.595 64.019 20,0% 64.019 2689 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 285.215.969 287.184.475 69.100.199 24,1% 66.721.932 2690 541004 52700 1100 312400 Retribuciones del personal eventual 112.552 114.805 24.601 21,4% 24.601 2691 541004 52700 1200 312400 Retribuciones del personal fijo 6.284.911 6.692.379 1.376.951 20,6% 1.376.951 2692 541004 52700 1200 312403 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 2.200 19.164 7.450 38,9% 7.450 2693 541004 52700 1210 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 736.013 987.153 212.976 21,6% 212.976 2694 541004 52700 1211 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 5.029.470 4.565.547 1.027.012 22,5% 1.027.012 2695 541004 52700 1220 312400 Retribuciones del personal contratado temporal 1.498.032 1.529.393 304.790 19,9% 304.790 2696 541004 52700 1220 312403 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 948 121.189 33.020 27,2% 33.020 2697 541004 52700 1221 312400 Retribuciones del personal contratado para campañas 959.450 978.684 249.615 25,5% 249.615 2698 541004 52700 1250 312400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1.250.000 1.272.935 335.064 26,3% 335.064 2699 541004 52700 1250 312403 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 10.815 5.715 52,8% 5.715 2700 541004 52700 1400 312400 Retribuciones personales 2.079.774 2.155.454 476.468 22,1% 476.468 2701 541004 52700 1400 312403 COVID-19 Retribuciones personales 537 12.870 3.717 28,9% 3.717 2702 541004 52700 1410 312400 Retribuciones carrera profesional 385.707 387.722 83.959 21,7% 83.959 2703 541004 52700 1600 312400 Seguridad Social 4.845.435 4.942.838 1.157.207 23,4% 1.157.207 2704 541004 52700 1600 312403 COVID-19 Seguridad Social 3.000 54.831 13.909 25,4% 13.909 2705 541004 52700 1703 312400 Remuneración por trabajo en días festivos 366.751 374.240 96.199 25,7% 96.199 2706 541004 52700 1703 312403 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 660 6.243 3.959 63,4% 3.959 2707 541004 52700 1704 312400 Complemento por realización de guardias 209.710 213.935 51.844 24,2% 51.844 2708 541004 52700 1705 312400 Complemento por trabajos en turnos de noche 228.265 232.936 54.995 23,6% 54.995 2709 541004 52700 1705 312403 COVID-19 Complemento por trabajos en turnos de noche 120 3.811 2.015 52,9% 2.015 2710 541004 52700 1707 312400 Remuneración por trabajo a turnos 152.210 155.386 33.247 21,4% 33.247 2711 541004 52700 1707 312403 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 100 5.057 1.443 28,5% 1.443 2712 541004 52700 1710 312400 Complemento de productividad 85.435 87.169 33.483 38,4% 33.483 2713 541004 52700 2040 312400 Arrendamientos de medios de transporte 12.350 12.350 0 0,0% 0 2714 541004 52700 2050 312400 Arrendamientos de mobiliario y enseres 2.000 2.000 14.829 741,5% 14.829 2715 541004 52700 2120 312400 Edificios y otras construcciones 300.000 300.000 42.518 14,2% 42.518 2716 541004 52700 2190 312400 Otro inmovilizado material 15.000 15.000 1.528 10,2% 1.528 2717 541004 52700 2200 312400 Material de oficina 70.000 70.000 15.152 21,6% 11.418 2718 541004 52700 2202 312400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 11.000 11.000 6.415 58,3% 6.415 2719 541004 52700 2214 312400 Instrumental y utillaje de consumo 20.000 20.000 4.162 20,8% 4.162 2720 541004 52700 2215 312400 Fármacos 3.700.000 3.700.000 486.504 13,1% 486.504 2721 541004 52700 2216 312400 Material sanitario de consumo 90.000 90.000 28.943 32,2% 28.798 2722 541004 52700 2217 312400 Vestuario y ropería sanitaria 20.000 20.000 819 4,1% 38 2723 541004 52700 2231 312400 Transporte sanitario 6.000 6.000 1.939 32,3% 1.939 2724 541004 52700 2264 312400 Gastos de comunidad 3.500 3.500 839 24,0% 839 2725 541004 52700 2266 312400 Reuniones, conferencias y cursillos 35.000 35.000 6.705 19,2% 5.805 2726 541004 52700 2269 312400 Gastos diversos 10.000 10.000 2.150 21,5% 2.037 2727 541004 52700 2270 312400 Contrato del servicio de lavandería 260.000 260.000 36.626 14,1% 36.626 2728 541004 52700 2271 312400 Contrato del servicio de limpieza 1.750.000 1.750.000 239.881 13,7% 239.881 2729 541004 52700 2274 312400 Servicios de seguridad 248.000 248.000 35.584 14,3% 35.584 2730 541004 52700 2277 312400 Gestión de residuos 12.000 12.000 2.706 22,6% 2.706 2731 541004 52700 2278 312400 Contratos alimentación externa 1.200.000 1.200.000 139.139 11,6% 139.139 2732 541004 52700 2279 312400 Otros trabajos realizados por terceros 18.000 18.000 1.577 8,8% 1.577 2733 541004 52700 2279 312402 Asistencia religiosa 7.220 7.220 0 0,0% 0 2734 541004 52700 2280 312400 Energía eléctrica, agua y calefacción 550.000 550.000 140.896 25,6% 132.100 2735 541004 52700 2283 312400 Material para reparación y conservación 25.000 25.000 4.421 17,7% 4.118 2736 541004 52700 2284 312400 Material de limpieza y aseo 25.000 25.000 8.024 32,1% 7.987 2737 541004 52700 2287 312400 Gases médicos 22.000 22.000 3.798 17,3% 3.798 2738 541004 52700 2301 312400 Locomoción y gastos de viaje 12.000 12.000 2.838 23,7% 2.838 2739 541004 52700 2500 312400 Conciertos con centros de salud mental 2.350.000 2.617.000 403.680 15,4% 403.680 2740 541004 52700 2500 312402 Programas, proyectos y coordinación con la ANADP 1.900.000 1.633.000 266.722 16,3% 266.722 2741 541004 52700 3509 312400 Gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 2742 541004 52700 4809 312400 Convenio con el Colegio de Farmacéuticos para el programa de agonistas por opiáceos 119.400 119.400 21.261 17,8% 21.261 2743 541004 52700 6020 312800 Obras , mejoras de instalaciones y plan de seguridad 890.000 890.000 1.404 0,2% 1.404 2744 541004 52700 6057 312800 Equipamiento médico 10.000 10.000 3.680 36,8% 3.680 2745 541004 52700 6059 312800 Otro mobiliario y equipo 60.000 60.000 5.474 9,1% 5.474 2746 Total 541004-Actividades de salud mental 37.984.760 38.678.036 7.519.857 19,4% 7.505.047 2747 Total 541-Salud Mental 37.984.760 38.678.036 7.519.857 19,4% 7.505.047 2748 543000 52200 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 635.108 647.817 137.755 21,3% 137.755 2749 543000 52200 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 84.761.124 87.514.158 18.318.462 20,9% 18.318.462 2750 543000 52200 1200 312303 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 40.000 385.088 130.468 33,9% 130.468 2751 543000 52200 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 14.933.704 17.769.028 3.924.311 22,1% 3.924.311 2752 543000 52200 1210 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 0 104.785 11.430 10,9% 11.430 2753 543000 52200 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 49.609.610 47.152.675 10.728.761 22,8% 10.728.761 2754 543000 52200 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 17.062.596 17.505.551 3.821.843 21,8% 3.821.843 2755 543000 52200 1220 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 580.000 3.967.613 1.539.578 38,8% 1.539.578 2756 543000 52200 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas 11.871.221 12.109.040 3.123.706 25,8% 3.123.706 2757 543000 52200 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 17.218.130 17.319.891 4.920.436 28,4% 4.920.436 2758 543000 52200 1250 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 423.853 102.222 24,1% 102.222 2759 543000 52200 1400 312300 Retribuciones personales 29.396.488 30.016.805 6.673.851 22,2% 6.673.851 2760 543000 52200 1400 312303 COVID-19 Retribuciones personales 15.000 228.681 71.903 31,4% 71.903 2761 543000 52200 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 7.585.097 7.655.132 1.610.258 21,0% 1.610.258 2762 543000 52200 1410 312303 COVID-19 Retribuciones carrera profesional 300 15.994 983 6,1% 983 2763 543000 52200 1600 312300 Seguridad Social 62.689.667 63.948.240 15.035.001 23,5% 15.035.001 2764 543000 52200 1600 312303 COVID-19 Seguridad Social 400.000 1.778.745 704.704 39,6% 704.704 2765 543000 52200 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 6.030.834 6.151.446 1.680.869 27,3% 1.680.869 2766 543000 52200 1703 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 2.000 342.708 157.725 46,0% 157.725 2767 543000 52200 1704 312300 Complemento por realización de guardias 13.813.212 13.697.496 3.280.138 23,9% 3.280.138 2768 543000 52200 1704 312303 COVID-19 Complemento por realización de guardias 3.000 57.657 20.890 36,2% 20.890 2769 543000 52200 1705 312300 Complemento por trabajos en turnos de noche 3.679.446 4.152.002 903.136 21,8% 903.136 2770 543000 52200 1705 312303 COVID-19 Complemento por trabajos en turnos de noche 3.000 237.731 89.046 37,5% 89.046 2771 543000 52200 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos 2.646.476 2.698.274 586.170 21,7% 586.170 2772 543000 52200 1707 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 3.000 75.999 56.589 74,5% 56.589 2773 543000 52200 1710 312300 Complemento de productividad 7.026.733 7.225.796 1.481.406 20,5% 1.481.406 2774 543000 52200 1710 312303 COVID-19 Complemento de productividad 10.000 270.211 223.121 82,6% 223.121 2775 543000 52200 2020 312302 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 126.000 126.000 30.629 24,3% 30.629 2776 543000 52200 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte 147.010 147.010 21.621 14,7% 9.411 2777 543000 52200 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 920.010 920.010 90.362 9,8% 90.362 2778 543000 52200 2120 312300 Edificios y otras construcciones 1.605.010 1.605.010 240.655 15,0% 225.731 2779 543000 52200 2170 312300 Equipos médicos 5.000.000 5.000.000 751.829 15,0% 612.953 2780 543000 52200 2190 312300 Otro inmovilizado material 340.600 340.600 60.014 17,6% 59.304 2781 543000 52200 2200 312300 Material de oficina 850.843 850.843 157.029 18,5% 141.893 2782 543000 52200 2202 312300 Prensa, revistas y otras publicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 2783 543000 52200 2210 312300 Alimentación 1.900.000 1.900.000 351.645 18,5% 325.900 2784 543000 52200 2213 312300 Material implantable 23.256.471 23.256.471 4.435.160 19,1% 4.020.641 2785 543000 52200 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 1.800.000 1.800.000 285.363 15,9% 265.424 2786 543000 52200 2215 312300 Fármacos 95.674.636 95.674.636 24.456.946 25,6% 23.493.058 2787 543000 52200 2216 312300 Material sanitario de consumo 39.666.650 39.666.650 7.882.777 19,9% 7.106.885 2788 543000 52200 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 350.600 350.600 58.928 16,8% 51.246 2789 543000 52200 2221 312300 Postales y mensajería 340.000 340.000 115.179 33,9% 72.838 2790 543000 52200 2239 312300 Otros gastos de transporte 340.000 340.000 74.752 22,0% 74.752 2791 543000 52200 2249 312300 Primas de seguros 550 550 0 0,0% 0 2792 543000 52200 2252 312300 Tributos estatales 25.000 25.000 6.640 26,6% 6.324 2793 543000 52200 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos 70.000 70.000 23.553 33,6% 23.553 2794 543000 52200 2269 312300 Otros gastos diversos 36.750 36.750 3.217 8,8% 2.733 2795 543000 52200 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 4.550.000 4.550.000 673.337 14,8% 5.718 2796 543000 52200 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 9.920.766 9.920.766 1.534.292 15,5% 1.460.467 2797 543000 52200 2274 312300 Servicios de seguridad 785.000 785.000 115.313 14,7% 115.313 2798 543000 52200 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 822.011 822.011 186.867 22,7% 160.112 2799 543000 52200 2277 312300 Gestión de residuos 1.070.000 1.070.000 224.383 21,0% 181.202 2800 543000 52200 2278 312300 Contratos alimentación externa 200.000 200.000 66.986 33,5% 66.986 2801 543000 52200 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 230.000 230.000 32.179 14,0% 23.779 2802 543000 52200 2279 312303 Asistencia religiosa 36.105 36.105 0 0,0% 0 2803 543000 52200 2279 312305 Encargo a NASERTIC. Análisis de muestras 220.000 220.000 0 0,0% 0 2804 543000 52200 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 6.212.600 6.212.600 724.382 11,7% 547.251 2805 543000 52200 2283 312300 Material para reparación y conservación 1.604.350 1.604.350 261.455 16,3% 248.334 2806 543000 52200 2284 312300 Material de limpieza y aseo 1.400.000 1.400.000 266.235 19,0% 257.302 2807 543000 52200 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 20.438.500 20.438.500 4.216.697 20,6% 3.977.082 2808 543000 52200 2287 312300 Gases médicos 1.569.400 1.569.400 276.325 17,6% 190.427 2809 543000 52200 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 80.000 80.000 24.897 31,1% 24.897 2810 543000 52200 2400 312300 Edición de libros y publicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 2811 543000 52200 6020 312800 Obras, mejoras de instalaciones y plan de seguridad 300.000 300.000 0 0,0% 0 2812 543000 52200 6020 312802 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 80.000 80.000 1.670 2,1% 1.670 2813 543000 52200 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 100.000 100.000 0 0,0% 0 2814 543000 52200 6020 312804 Obras de ordenación y remodelación del Hospital Universitario de Navarra 1.237.055 755.794 0 0,0% 0 2815 543000 52200 6057 312800 Equipamiento médico 4.488.858 2.973.377 15.150 0,5% 15.150 2816 543000 52200 6057 312802 Instrumental Quirúrgico 100.000 100.000 3.387 3,4% 3.387 2817 543000 52200 6057 312808 MRR Plan INVEAT 7.546.129 9.061.610 0 0,0% 0 2818 543000 52200 6057 312809 REACT Equipos médicos PO FEDER 14-20 0 656.290 0 0,0% 0 2819 543000 52200 6059 312800 Equipamiento general 680.000 680.000 13.477 2,0% 13.477 2820 543000 52200 6059 312803 Equipamiento general: actuaciones en prevención de riesgos laborales 70.000 70.000 11.978 17,1% 11.978 2821 Total 543000-Actividades del Hospital Universitario de Navarra 566.208.650 579.820.350 127.030.075 21,9% 123.252.934 2822 543004 52214 1200 312700 Retribuciones del personal fijo 947.674 909.311 190.796 21,0% 190.796 2823 543004 52214 1210 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 97.893 79.743 14.741 18,5% 14.741 2824 543004 52214 1211 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 390.527 455.277 96.974 21,3% 96.974 2825 543004 52214 1220 312700 Retribuciones del personal contratado temporal 223.132 248.117 42.161 17,0% 42.161 2826 543004 52214 1250 312700 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 200.000 204.010 32.426 15,9% 32.426 2827 543004 52214 1400 312700 Retribuciones personales 286.669 307.713 65.138 21,2% 65.138 2828 543004 52214 1410 312700 Retribuciones carrera profesional 71.744 73.014 15.059 20,6% 15.059 2829 543004 52214 1600 312700 Seguridad Social 550.000 561.043 140.438 25,0% 140.438 2830 543004 52214 1703 312700 Remuneración por trabajo en días festivos 23.107 23.576 5.533 23,5% 5.533 2831 543004 52214 1704 312700 Complemento por realización de guardias 94.370 96.259 23.862 24,8% 23.862 2832 543004 52214 1705 312700 Complemento por trabajos en turnos de noche 25.164 26.070 5.159 19,8% 5.159 2833 543004 52214 1707 312700 Remuneración por trabajo a turnos 30 31 0 0,0% 0 2834 543004 52214 1710 312700 Complemento de productividad 1.618 1.652 197 11,9% 197 2835 543004 52214 2120 312700 Edificios y otras construcciones 23.000 23.000 1.982 8,6% 1.982 2836 543004 52214 2170 312700 Equipos médicos 39.000 39.000 6.872 17,6% 6.872 2837 543004 52214 2190 312700 Otro inmovilizado material 6.000 6.000 587 9,8% 587 2838 543004 52214 2200 312700 Material de oficina 15.000 15.000 388 2,6% 388 2839 543004 52214 2213 312700 Material implantable 20.600 20.600 392 1,9% 392 2840 543004 52214 2214 312700 Instrumental y utillaje de consumo 1.133.500 1.133.500 279.979 24,7% 279.979 2841 543004 52214 2215 312700 Fármacos 75.000 75.000 2.238 3,0% 2.238 2842 543004 52214 2216 312700 Material sanitario de consumo 50.000 50.000 3.093 6,2% 3.093 2843 543004 52214 2217 312700 Vestuario y ropería sanitaria 1.500 1.500 202 13,5% 202 2844 543004 52214 2220 312700 Servicios de telecomunicaciones 4.900 4.900 816 16,6% 816 2845 543004 52214 2221 312700 Postales y mensajería 13.200 13.200 1.854 14,0% 1.854 2846 543004 52214 2239 312700 Otros gastos de transporte 40.600 40.600 7.751 19,1% 7.751 2847 543004 52214 2266 312700 Actividades de formación 8.500 8.500 216 2,5% 216 2848 543004 52214 2269 312700 Otros gastos diversos 4.500 4.500 702 15,6% 702 2849 543004 52214 2270 312700 Contrato del servicio de lavandería 5.000 5.000 718 14,4% 718 2850 543004 52214 2271 312700 Contrato del servicio de limpieza 50.000 50.000 8.115 16,2% 8.115 2851 543004 52214 2274 312700 Servicios de seguridad 3.000 3.000 0 0,0% 0 2852 543004 52214 2276 312700 Trabajos de fraccionamiento de plasma para la producción de fármacos 1.050.000 1.050.000 142.614 13,6% 142.614 2853 543004 52214 2277 312700 Gestión de residuos 5.000 5.000 1.105 22,1% 1.105 2854 543004 52214 2278 312700 Contratos alimentación externa 72.500 72.500 11.228 15,5% 11.228 2855 543004 52214 2279 312700 Otros trabajos realizados por terceros 13.000 13.000 0 0,0% 0 2856 543004 52214 2280 312700 Energía eléctrica, agua y calefacción 16.500 16.500 6.406 38,8% 4.538 2857 543004 52214 2283 312700 Material para reparación y conservación 500 500 0 0,0% 0 2858 543004 52214 2284 312700 Material de limpieza y aseo 500 500 0 0,0% 0 2859 543004 52214 2286 312700 Productos químicos de laboratorio 730.000 730.000 134.705 18,5% 134.705 2860 543004 52214 2287 312700 Gases médicos 800 800 160 20,0% 160 2861 543004 52214 2301 312700 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 861 21,5% 861 2862 543004 52214 6020 312800 Obras y mejoras de instalaciones 70.000 70.000 0 0,0% 0 2863 543004 52214 6059 312800 Equipamiento general 60.000 60.000 334 0,6% 334 2864 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra 6.428.028 6.501.915 1.245.800 19,2% 1.243.932 2865 Total 543-Hospital Universitario de Navarra 572.636.678 586.322.265 128.275.875 21,9% 124.496.866 2866 545000 52400 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 184.200 187.886 30.583 16,3% 30.583 2867 545000 52400 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 14.466.613 13.108.181 2.793.806 21,3% 2.793.806 2868 545000 52400 1200 312303 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 2.200 32.199 6.900 21,4% 6.900 2869 545000 52400 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 1.808.802 2.046.009 475.203 23,2% 475.203 2870 545000 52400 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 6.875.202 7.274.640 1.539.211 21,2% 1.539.211 2871 545000 52400 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 2.894.031 4.186.889 801.717 19,1% 801.717 2872 545000 52400 1220 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 81.000 589.723 203.437 34,5% 203.437 2873 545000 52400 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas 1.213.828 1.238.146 306.420 24,7% 306.420 2874 545000 52400 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2.350.000 2.347.495 958.625 40,8% 958.625 2875 545000 52400 1250 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 52.819 16.826 31,9% 16.826 2876 545000 52400 1400 312300 Retribuciones personales 4.703.481 4.775.408 1.058.379 22,2% 1.058.379 2877 545000 52400 1400 312303 COVID-19 Retribuciones personales 1.000 43.831 9.970 22,7% 9.970 2878 545000 52400 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 1.148.934 1.165.529 257.087 22,1% 257.087 2879 545000 52400 1410 312303 COVID-19 Retribuciones carrera profesional 100 4.143 801 19,3% 801 2880 545000 52400 1600 312300 Seguridad Social 9.492.388 9.682.996 2.553.644 26,4% 2.553.644 2881 545000 52400 1600 312303 COVID-19 Seguridad Social 100.000 251.060 104.188 41,5% 104.188 2882 545000 52400 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 1.027.428 1.048.344 293.446 28,0% 293.446 2883 545000 52400 1703 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 1.000 34.765 21.370 61,5% 21.370 2884 545000 52400 1704 312300 Complemento por realización de guardias 3.132.831 3.195.615 792.027 24,8% 792.027 2885 545000 52400 1704 312303 COVID-19 Complemento por realización de guardias 2.000 12.386 8.293 67,0% 8.293 2886 545000 52400 1705 312300 Complemento por trabajos en turnos de noche 682.655 696.602 171.201 24,6% 171.201 2887 545000 52400 1705 312303 COVID-19 Complemento por trabajos en turnos de noche 1.000 26.112 11.343 43,4% 11.343 2888 545000 52400 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos 484.715 494.751 107.840 21,8% 107.840 2889 545000 52400 1707 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 500 9.064 6.833 75,4% 6.833 2890 545000 52400 1710 312300 Complemento de productividad 1.159.642 1.182.912 324.316 27,4% 324.316 2891 545000 52400 1710 312303 COVID-19 Complemento de productividad 1.000 56.946 55.552 97,6% 55.552 2892 545000 52400 2020 312300 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 101.000 101.000 17.287 17,1% 17.287 2893 545000 52400 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte 31.000 31.000 3.449 11,1% 2.662 2894 545000 52400 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 234.000 234.000 37.258 15,9% 37.258 2895 545000 52400 2120 312300 Edificios y otras construcciones 900.000 900.000 162.779 18,1% 115.157 2896 545000 52400 2170 312300 Equipos médicos 650.000 650.000 64.207 9,9% 55.290 2897 545000 52400 2190 312300 Otro inmovilizado material 35.000 35.000 5.984 17,1% 5.984 2898 545000 52400 2200 312300 Material de oficina 220.000 220.000 58.783 26,7% 51.990 2899 545000 52400 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 576 28,8% 576 2900 545000 52400 2213 312300 Material implantable 1.350.000 1.341.201 328.289 24,5% 298.821 2901 545000 52400 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 250.000 250.000 47.556 19,0% 45.547 2902 545000 52400 2215 312300 Fármacos 14.423.399 14.423.399 2.993.004 20,8% 2.763.661 2903 545000 52400 2216 312300 Material sanitario de consumo 3.279.000 3.279.000 779.673 23,8% 720.714 2904 545000 52400 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 75.000 75.000 21.282 28,4% 19.219 2905 545000 52400 2219 312300 Otros suministros especiales 16.000 16.000 1.703 10,6% 1.703 2906 545000 52400 2221 312300 Postales y mensajería 70.000 70.000 22.117 31,6% 22.117 2907 545000 52400 2231 312300 Transporte sanitario 31.000 31.000 7.102 22,9% 6.654 2908 545000 52400 2239 312300 Otros gastos de transporte 3.000 3.000 884 29,5% 884 2909 545000 52400 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos 31.000 31.000 5.428 17,5% 5.428 2910 545000 52400 2269 312300 Otros gastos diversos 7.000 7.000 1.626 23,2% 1.437 2911 545000 52400 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 650.000 650.000 120.622 18,6% 114.952 2912 545000 52400 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 1.700.000 1.700.000 267.768 15,8% 267.768 2913 545000 52400 2274 312300 Servicios de seguridad 256.718 256.718 39.522 15,4% 39.522 2914 545000 52400 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 68.000 68.000 14.279 21,0% 10.028 2915 545000 52400 2277 312300 Gestión de residuos 197.000 197.000 43.671 22,2% 35.670 2916 545000 52400 2278 312300 Contratos alimentación externa 873.000 873.000 212.796 24,4% 146.326 2917 545000 52400 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 40.990 40.990 12.705 31,0% 12.705 2918 545000 52400 2279 312302 Asistencia religiosa 7.220 7.220 0 0,0% 0 2919 545000 52400 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 900.000 900.000 250.852 27,9% 128.310 2920 545000 52400 2283 312300 Material para reparación y conservación 150.000 150.000 28.591 19,1% 28.591 2921 545000 52400 2284 312300 Material de limpieza y aseo 192.000 192.000 41.651 21,7% 39.566 2922 545000 52400 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 3.200.000 3.200.000 687.792 21,5% 646.684 2923 545000 52400 2287 312300 Gases médicos 132.153 140.952 29.053 20,6% 29.053 2924 545000 52400 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 45.000 45.000 17.339 38,5% 17.339 2925 545000 52400 3509 312300 Gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 2926 545000 52400 4809 312302 Indemnización de gastos 61.000 61.000 0 0,0% 0 2927 545000 52400 4819 312302 Transporte oncológico Cruz Roja Tudela-Pamplona 100.000 100.000 0 0,0% 0 2928 545000 52400 6020 312800 Obras , mejoras instalaciones y plan de seguridad 614.700 662.737 3.768 0,6% 2.225 2929 545000 52400 6020 312802 REACT Infraestructuras hospitalarias PO FEDER 14-20 2.195.881 2.195.881 107.386 4,9% 107.386 2930 545000 52400 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 25.000 25.000 0 0,0% 0 2931 545000 52400 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 25.000 25.000 0 0,0% 0 2932 545000 52400 6020 312810 Proyecto obra en Hospital Reina Sofía de Tudela 400.000 400.000 0 0,0% 0 2933 545000 52400 6057 312800 Equipos médicos 668.300 390.000 19.288 4,9% 19.145 2934 545000 52400 6057 312803 Instrumental Quirúrgico 6.000 6.000 338 5,6% 338 2935 545000 52400 6057 312804 MRR Plan INVEAT 477.950 756.250 0 0,0% 0 2936 545000 52400 6057 312805 REACT Infraestructuras hospitalarias PO FEDER 14-20 311.635 311.635 0 0,0% 0 2937 545000 52400 6057 312806 REACT Equipos médicos PO FEDER 14-20 0 74.749 0 0,0% 0 2938 545000 52400 6059 312802 Otro mobiliario y equipo 75.000 75.000 15.122 20,2% 14.754 2939 Total 545000-Hospital de Tudela 86.895.506 88.948.192 19.380.548 21,8% 18.741.770 2940 545001 52420 1100 312200 Retribuciones del personal eventual 0 62.075 13.302 21,4% 13.302 2941 545001 52420 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 5.592.001 5.242.567 1.129.478 21,5% 1.129.478 2942 545001 52420 1200 312203 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 1.127 32.078 5.567 17,4% 5.567 2943 545001 52420 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 372.559 490.687 106.720 21,7% 106.720 2944 545001 52420 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 2.073.735 2.109.210 446.298 21,2% 446.298 2945 545001 52420 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 868.873 1.243.003 212.527 17,1% 212.527 2946 545001 52420 1220 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 30.000 410.909 177.893 43,3% 177.893 2947 545001 52420 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1.100.000 1.122.057 249.070 22,2% 249.070 2948 545001 52420 1250 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 52.282 8.371 16,0% 8.371 2949 545001 52420 1400 312200 Retribuciones personales 1.745.612 1.810.981 409.894 22,6% 409.894 2950 545001 52420 1400 312203 COVID-19 Retribuciones personales 1.000 38.956 5.358 13,8% 5.358 2951 545001 52420 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 699.827 705.651 150.725 21,4% 150.725 2952 545001 52420 1600 312200 Seguridad Social 2.827.599 2.884.304 753.483 26,1% 753.483 2953 545001 52420 1600 312203 COVID-19 Seguridad Social 25.000 198.085 71.905 36,3% 71.905 2954 545001 52420 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 199.816 203.862 54.264 26,6% 54.264 2955 545001 52420 1703 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 500 21.913 18.832 85,9% 18.832 2956 545001 52420 1704 312200 Complemento por realización de guardias 605.618 617.018 146.477 23,7% 146.477 2957 545001 52420 1704 312203 COVID-19 Complemento por realización de guardias 500 3.221 1.999 62,1% 1.999 2958 545001 52420 1705 312200 Complemento por trabajos en turnos de noche 157.109 161.068 36.739 22,8% 36.739 2959 545001 52420 1705 312203 COVID-19 Complemento por trabajos en turnos de noche 500 9.616 1.601 16,6% 1.601 2960 545001 52420 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 318.685 328.176 86.246 26,3% 86.246 2961 545001 52420 1706 312203 COVID-19 Complemento por dispersión geográfica 500 4.654 284 6,1% 284 2962 545001 52420 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos 53.617 54.715 13.293 24,3% 13.293 2963 545001 52420 1707 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 500 7.067 3.652 51,7% 3.652 2964 545001 52420 1709 312200 Complemento de capitación 390.590 398.491 97.617 24,5% 97.617 2965 545001 52420 1709 312203 COVID-19 Complemento de capitación 500 4.528 226 5,0% 226 2966 545001 52420 1710 312200 Complemento de productividad 1.360.453 1.384.688 449.142 32,4% 449.142 2967 545001 52420 1710 312203 COVID-19 Complemento de productividad 500 34.949 24.372 69,7% 24.372 2968 545001 52420 2020 312200 Alquiler de inmuebles 10.000 10.000 0 0,0% 0 2969 545001 52420 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 72.000 72.000 10.469 14,5% 10.469 2970 545001 52420 2120 312200 Edificios y otras construcciones 135.000 135.000 25.750 19,1% 17.813 2971 545001 52420 2170 312200 Equipos médicos 20.000 20.000 3.137 15,7% 3.137 2972 545001 52420 2190 312200 Otro inmovilizado material 8.000 8.000 774 9,7% 774 2973 545001 52420 2200 312200 Material de oficina 44.000 44.000 2.202 5,0% 2.202 2974 545001 52420 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 55.000 54.162 3.389 6,3% 3.389 2975 545001 52420 2215 312200 Fármacos 210.000 210.000 2.258 1,1% 2.258 2976 545001 52420 2216 312200 Material sanitario de consumo 650.000 650.000 33.628 5,2% 33.628 2977 545001 52420 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 15.000 15.000 51 0,3% 51 2978 545001 52420 2221 312200 Postales y mensajería 1.000 1.000 0 0,0% 0 2979 545001 52420 2269 312200 Gastos diversos 1.600 1.600 0 0,0% 0 2980 545001 52420 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 100.000 100.000 8.332 8,3% 8.332 2981 545001 52420 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 615.000 615.000 136.488 22,2% 92.399 2982 545001 52420 2277 312200 Gestión de residuos 26.000 26.000 8.011 30,8% 6.821 2983 545001 52420 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros 25.000 25.000 5.107 20,4% 5.107 2984 545001 52420 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 140.000 140.000 43.848 31,3% 34.235 2985 545001 52420 2284 312200 Material de limpieza y aseo 50.000 50.000 1.869 3,7% 1.869 2986 545001 52420 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 600.000 600.000 105.366 17,6% 102.612 2987 545001 52420 2287 312200 Gases médicos 5.000 5.839 622 10,6% 622 2988 545001 52420 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 9.000 9.000 2.694 29,9% 2.694 2989 545001 52420 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 20.000 20.000 4.357 21,8% 4.357 2990 545001 52420 6020 312800 REACT Centros de Salud PO FEDER 14-20 1.570.000 1.570.000 312.620 19,9% 133.434 2991 545001 52420 6020 312802 Inversiones centros de salud y consultorios 145.000 145.000 3.318 2,3% 2.375 2992 545001 52420 6020 312804 REACT Centros de Salud PO FEDER 14-20 167.009 167.009 0 0,0% 0 2993 545001 52420 6020 312805 (E) Redacción Proyecto ampliación Centro de Salud Gayarre de Tudela 200.000 200.000 0 0,0% 0 2994 545001 52420 6020 312806 (E) Reforma Centro de Salud Tudela Oeste 20.000 20.000 0 0,0% 0 2995 545001 52420 6057 312800 Equipos médicos centros de salud y consultorios 30.000 30.000 12.571 41,9% 9.605 2996 545001 52420 6059 312800 Equipamiento general centros de salud y consultorios 24.000 24.000 18.741 78,1% 3.554 2997 545001 52420 6059 312802 Actuaciones Prevención de Riesgos Laborales 10.000 10.000 0 0,0% 0 2998 545001 52420 6059 312803 REACT Centros de Salud PO FEDER 14-20 280.500 280.500 0 0,0% 0 2999 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela 23.684.830 24.894.917 5.420.935 21,8% 5.157.071 3000 Total 545-Área de salud de Tudela 110.580.336 113.843.109 24.801.483 21,8% 23.898.842 3001 546000 52500 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 123.345 125.814 26.960 21,4% 26.960 3002 546000 52500 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 8.539.276 7.990.230 1.693.560 21,2% 1.693.560 3003 546000 52500 1200 312303 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 0 1.800 0 0,0% 0 3004 546000 52500 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 922.093 1.279.163 203.855 15,9% 203.855 3005 546000 52500 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 4.541.097 4.871.498 1.015.315 20,8% 1.015.315 3006 546000 52500 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 1.350.881 1.574.065 410.206 26,1% 410.206 3007 546000 52500 1220 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 3.000 291.167 122.674 42,1% 122.674 3008 546000 52500 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1.200.000 1.192.063 461.375 38,7% 461.375 3009 546000 52500 1250 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 3.654 1.380 37,8% 1.380 3010 546000 52500 1400 312300 Retribuciones personales 2.694.434 2.739.613 611.154 22,3% 611.154 3011 546000 52500 1400 312303 COVID-19 Retribuciones personales 500 27.102 5.218 19,3% 5.218 3012 546000 52500 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 591.768 585.274 126.081 21,5% 126.081 3013 546000 52500 1600 312300 Seguridad Social 5.377.257 5.485.189 1.392.170 25,4% 1.392.170 3014 546000 52500 1600 312303 COVID-19 Seguridad Social 5.000 115.525 52.937 45,8% 52.937 3015 546000 52500 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 630.422 643.232 189.310 29,4% 189.310 3016 546000 52500 1703 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 100 10.010 8.010 80,0% 8.010 3017 546000 52500 1704 312300 Complemento por realización de guardias 2.000.503 2.022.624 462.911 22,9% 462.911 3018 546000 52500 1704 312303 COVID-19 Complemento por realización de guardias 100 2.102 0 0,0% 0 3019 546000 52500 1705 312300 Complemento por trabajos en turnos de noche 390.873 416.789 105.759 25,4% 105.759 3020 546000 52500 1705 312303 COVID-19 Complemento por trabajos en turnos de noche 100 7.207 3.837 53,2% 3.837 3021 546000 52500 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos 233.149 237.966 57.006 24,0% 57.006 3022 546000 52500 1707 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 100 4.452 2.775 62,3% 2.775 3023 546000 52500 1710 312300 Complemento de productividad 415.387 423.732 114.753 27,1% 114.753 3024 546000 52500 1710 312303 COVID-19 Complemento de productividad 100 20.013 18.677 93,3% 18.677 3025 546000 52500 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte 23.173 23.173 2.098 9,1% 2.098 3026 546000 52500 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 86.500 86.500 12.896 14,9% 12.896 3027 546000 52500 2120 312300 Edificios y otras construcciones 654.000 654.000 101.852 15,6% 101.852 3028 546000 52500 2170 312300 Equipos médicos 460.000 460.000 105.764 23,0% 86.849 3029 546000 52500 2190 312300 Otro inmovilizado material 30.000 30.000 4.644 15,5% 4.644 3030 546000 52500 2200 312300 Material de oficina 75.000 75.000 15.020 20,0% 14.899 3031 546000 52500 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 621 31,1% 621 3032 546000 52500 2210 312300 Alimentación 210.000 202.619 53.039 26,2% 52.311 3033 546000 52500 2213 312300 Material implantable 850.000 850.000 181.810 21,4% 173.123 3034 546000 52500 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 112.054 112.054 16.465 14,7% 16.405 3035 546000 52500 2215 312300 Fármacos 4.040.654 4.020.654 737.568 18,3% 659.273 3036 546000 52500 2216 312300 Material sanitario de consumo 1.250.000 1.250.000 262.332 21,0% 247.904 3037 546000 52500 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 55.000 55.000 30.586 55,6% 30.586 3038 546000 52500 2221 312300 Postales y mensajería 33.000 33.000 9.938 30,1% 9.938 3039 546000 52500 2231 312300 Transporte sanitario 27.600 27.600 6.945 25,2% 6.945 3040 546000 52500 2239 312300 Otros gastos de transporte 2.100 2.100 31 1,5% 31 3041 546000 52500 2266 312300 Cursos y formación 8.000 8.000 2.331 29,1% 2.331 3042 546000 52500 2269 312300 Gastos diversos 3.000 3.000 77 2,6% 77 3043 546000 52500 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 360.000 360.000 60.667 16,9% 60.667 3044 546000 52500 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 1.431.777 1.431.777 210.202 14,7% 210.202 3045 546000 52500 2274 312300 Servicios de seguridad 256.122 256.122 33.240 13,0% 33.240 3046 546000 52500 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 45.000 45.000 5.748 12,8% 4.894 3047 546000 52500 2276 312302 Expurgo y digitalización de Historias clínicas 1.000 1.000 0 0,0% 0 3048 546000 52500 2277 312300 Gestión de residuos 39.520 39.520 20.865 52,8% 17.388 3049 546000 52500 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 34.000 34.000 5.329 15,7% 5.329 3050 546000 52500 2279 312302 Asistencia religiosa 3.610 3.610 0 0,0% 0 3051 546000 52500 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 460.000 460.000 120.598 26,2% 110.914 3052 546000 52500 2281 312300 Combustible 13.500 13.500 1.461 10,8% 1.461 3053 546000 52500 2283 312300 Material para reparación y conservación 150.000 150.000 24.568 16,4% 24.568 3054 546000 52500 2284 312300 Material de limpieza y aseo 37.000 37.000 17.748 48,0% 17.637 3055 546000 52500 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 1.150.000 1.150.000 422.869 36,8% 409.321 3056 546000 52500 2287 312300 Gases médicos 82.599 109.980 22.953 20,9% 15.326 3057 546000 52500 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 28.500 28.500 9.682 34,0% 9.682 3058 546000 52500 3509 312300 Gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 3059 546000 52500 6020 312800 Obras , mejoras instalaciones y plan de seguridad 30.000 30.000 4.916 16,4% 4.916 3060 546000 52500 6020 312802 Obras plan de remodelación 670.000 670.000 10.219 1,5% 5.500 3061 546000 52500 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales del Área de salud de Estella 10.000 10.000 0 0,0% 0 3062 546000 52500 6020 312807 Proyecto obra en Hospital García Orcoyen de Estella 330.000 330.000 0 0,0% 0 3063 546000 52500 6057 312800 Equipos médicos 100.000 100.000 32.165 32,2% 26.594 3064 546000 52500 6057 312803 (E) Instrumental quirúrgico 1.000 1.000 0 0,0% 0 3065 546000 52500 6057 312804 REACT Equipos médicos PO FEDER 14-20 1.085.000 1.129.250 0 0,0% 0 3066 546000 52500 6059 312800 Equipamiento general 140.000 140.000 5.858 4,2% 5.858 3067 Total 546000-Hospital de Estella 43.400.204 44.495.252 9.639.032 21,7% 9.472.206 3068 546001 52500 6020 312200 Obras centros de salud 20.000 20.000 437 2,2% 0 3069 546001 52500 6020 312202 Plan de mejora centros de salud 40.000 40.000 0 0,0% 0 3070 546001 52500 6057 312202 Mejora atención rural 30.000 30.000 3.025 10,1% 0 3071 546001 52520 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 5.252.161 5.322.369 1.151.878 21,6% 1.151.878 3072 546001 52520 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 520.974 471.759 106.442 22,6% 106.442 3073 546001 52520 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.731.283 1.949.132 417.766 21,4% 417.766 3074 546001 52520 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 1.466.592 1.407.329 267.526 19,0% 267.526 3075 546001 52520 1220 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 45.000 65.362 22.275 34,1% 22.275 3076 546001 52520 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1.173.289 1.196.807 126.509 10,6% 126.509 3077 546001 52520 1250 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 7.155 0 0,0% 0 3078 546001 52520 1400 312200 Retribuciones personales 1.759.578 1.818.735 385.986 21,2% 385.986 3079 546001 52520 1400 312203 COVID-19 Retribuciones personales 1.000 1.570 1.308 83,3% 1.308 3080 546001 52520 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 648.712 670.855 146.265 21,8% 146.265 3081 546001 52520 1410 312203 COVID-19 Retribuciones carrera profesional 0 967 359 37,1% 359 3082 546001 52520 1600 312200 Seguridad Social 2.904.674 2.962.968 736.061 24,8% 736.061 3083 546001 52520 1600 312203 COVID-19 Seguridad Social 30.000 23.131 8.417 36,4% 8.417 3084 546001 52520 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 377.334 384.965 102.540 26,6% 102.540 3085 546001 52520 1703 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 100 1.623 786 48,4% 786 3086 546001 52520 1704 312200 Complemento por realización de guardias 942.064 960.984 230.552 24,0% 230.552 3087 546001 52520 1705 312200 Complemento por trabajos en turnos de noche 311.891 318.196 75.121 23,6% 75.121 3088 546001 52520 1705 312203 COVID-19 Complemento por trabajos en turnos de noche 100 603 43 7,1% 43 3089 546001 52520 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 254.558 259.720 62.002 23,9% 62.002 3090 546001 52520 1706 312203 COVID-19 Complemento por dispersión geográfica 100 602 379 62,9% 379 3091 546001 52520 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos 115.498 117.850 25.330 21,5% 25.330 3092 546001 52520 1707 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 100 602 0 0,0% 0 3093 546001 52520 1709 312200 Complemento de capitación 264.796 270.160 64.356 23,8% 64.356 3094 546001 52520 1709 312203 COVID-19 Complemento de capitación 300 806 255 31,6% 255 3095 546001 52520 1710 312200 Complemento de productividad 746.581 761.560 295.038 38,7% 295.038 3096 546001 52520 1710 312203 COVID-19 Complemento de productividad 1.000 9.355 8.345 89,2% 8.345 3097 546001 52520 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 120.590 120.590 15.122 12,5% 15.122 3098 546001 52520 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres 880 880 119 13,5% 119 3099 546001 52520 2120 312200 Edificios y otras construcciones 135.000 135.000 31.502 23,3% 31.502 3100 546001 52520 2170 312200 Equipos médicos 29.850 29.850 5.070 17,0% 5.070 3101 546001 52520 2190 312200 Otro inmovilizado material 15.000 15.000 2.315 15,4% 2.315 3102 546001 52520 2200 312200 Material de oficina 27.000 27.000 5.176 19,2% 5.176 3103 546001 52520 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 51.000 51.000 4.655 9,1% 4.655 3104 546001 52520 2215 312200 Fármacos 80.000 80.000 9.885 12,4% 9.885 3105 546001 52520 2216 312200 Material sanitario de consumo 380.000 380.000 79.888 21,0% 79.888 3106 546001 52520 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 7.800 7.800 0 0,0% 0 3107 546001 52520 2221 312200 Postales y mensajería 500 500 0 0,0% 0 3108 546001 52520 2266 312200 Cursos y formación 1.000 1.000 0 0,0% 0 3109 546001 52520 2269 312200 Gastos diversos 600 600 0 0,0% 0 3110 546001 52520 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 27.500 27.500 6.782 24,7% 6.782 3111 546001 52520 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 444.466 444.466 92.213 20,7% 92.213 3112 546001 52520 2276 312200 Expurgo y digitalización de Historias clínicas 1.000 1.000 0 0,0% 0 3113 546001 52520 2277 312200 Gestión de residuos 16.640 16.640 6.243 37,5% 5.086 3114 546001 52520 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros 12.000 12.000 7.920 66,0% 7.920 3115 546001 52520 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 160.000 160.000 45.520 28,5% 39.042 3116 546001 52520 2281 312200 Combustibles y lubricantes 7.000 7.000 750 10,7% 750 3117 546001 52520 2283 312200 Material para reparación y conservación 28.800 28.800 981 3,4% 981 3118 546001 52520 2284 312200 Material de limpieza y aseo 13.000 13.000 3.021 23,2% 3.021 3119 546001 52520 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 540.000 540.000 100.275 18,6% 100.275 3120 546001 52520 2287 312200 Gases médicos 16.505 16.505 1.022 6,2% 1.022 3121 546001 52520 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 12.000 12.000 1.972 16,4% 1.972 3122 546001 52520 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 20.000 20.000 3.573 17,9% 3.573 3123 546001 52520 6059 312800 Equipamiento general 10.000 10.000 387 3,9% 387 3124 Total 546001-Centros de salud del área de Estella 20.795.816 21.233.296 4.663.391 22,0% 4.652.294 3125 Total 546-Área de salud de Estella 64.196.020 65.728.548 14.302.423 21,8% 14.124.500 3126 547001 52300 1100 312200 Retribuciones del personal eventual 254.063 259.147 57.913 22,3% 57.913 3127 547001 52300 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 29.908.421 26.869.754 5.840.996 21,7% 5.840.996 3128 547001 52300 1200 312203 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 2.238 93.976 15.052 16,0% 15.052 3129 547001 52300 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 3.282.581 3.888.698 859.502 22,1% 859.502 3130 547001 52300 1210 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 0 80.000 3.397 4,2% 3.397 3131 547001 52300 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10.565.656 12.212.096 2.616.704 21,4% 2.616.704 3132 547001 52300 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 6.996.424 7.724.378 1.074.408 13,9% 1.074.408 3133 547001 52300 1220 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 160.000 1.658.168 694.679 41,9% 694.679 3134 547001 52300 1221 312200 Retribuciones del personal contratado para campañas 2.886.191 3.344.038 701.301 21,0% 701.301 3135 547001 52300 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 3.850.000 5.101.333 1.164.830 22,8% 1.164.830 3136 547001 52300 1250 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 147.285 16.901 11,5% 16.901 3137 547001 52300 1400 312200 Retribuciones personales 9.244.713 9.454.709 2.059.038 21,8% 2.059.038 3138 547001 52300 1400 312203 COVID-19 Retribuciones personales 4.000 136.961 41.901 30,6% 41.901 3139 547001 52300 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 3.739.883 3.778.228 795.299 21,0% 795.299 3140 547001 52300 1410 312203 COVID-19 Retribuciones carrera profesional 100 9.055 4.215 46,6% 4.215 3141 547001 52300 1600 312200 Seguridad Social 17.689.642 18.044.540 4.285.482 23,7% 4.285.482 3142 547001 52300 1600 312203 COVID-19 Seguridad Social 110.000 731.857 287.877 39,3% 287.877 3143 547001 52300 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 785.720 801.706 195.737 24,4% 195.737 3144 547001 52300 1703 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 100 62.987 58.193 92,4% 58.193 3145 547001 52300 1704 312200 Complemento por realización de guardias 2.800.787 2.848.733 644.821 22,6% 644.821 3146 547001 52300 1704 312203 COVID-19 Complemento por realización de guardias 100 10.102 3.258 32,3% 3.258 3147 547001 52300 1705 312200 Complemento por trabajos en turnos de noche 569.945 581.449 131.130 22,6% 131.130 3148 547001 52300 1705 312203 COVID-19 Complemento por trabajos en turnos de noche 100 13.174 6.484 49,2% 6.484 3149 547001 52300 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 1.511.385 1.589.357 400.198 25,2% 400.198 3150 547001 52300 1706 312203 COVID-19 Complemento por dispersión geográfica 100 15.176 10.862 71,6% 10.862 3151 547001 52300 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos 226.493 231.134 51.467 22,3% 51.467 3152 547001 52300 1707 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 100 22.335 19.530 87,4% 19.530 3153 547001 52300 1709 312200 Complemento de capitación 1.984.347 2.064.083 517.769 25,1% 517.769 3154 547001 52300 1709 312203 COVID-19 Complemento de capitación 100 15.174 8.492 56,0% 8.492 3155 547001 52300 1710 312200 Complemento de productividad 5.044.142 5.067.043 1.224.061 24,2% 1.224.061 3156 547001 52300 1710 312203 COVID-19 Complemento de productividad 2.000 70.976 51.798 73,0% 51.798 3157 547001 52300 2020 312200 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 41.382 41.382 3.449 8,3% 3.449 3158 547001 52300 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 285.000 285.000 18.539 6,5% 18.539 3159 547001 52300 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres 10 10 0 0,0% 0 3160 547001 52300 2120 312200 Edificios y otras construcciones 1.105.000 1.105.000 153.758 13,9% 132.321 3161 547001 52300 2170 312200 Equipos médicos 230.000 230.000 34.954 15,2% 34.954 3162 547001 52300 2190 312200 Otro inmovilizado material 24.500 24.500 400 1,6% 400 3163 547001 52300 2200 312200 Material de oficina 256.000 256.000 57.711 22,5% 57.711 3164 547001 52300 2202 312200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 17.200 17.200 647 3,8% 647 3165 547001 52300 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 552.000 552.000 74.172 13,4% 74.172 3166 547001 52300 2215 312200 Fármacos 880.000 880.000 151.402 17,2% 80.729 3167 547001 52300 2216 312200 Material sanitario de consumo 2.505.000 2.505.000 417.785 16,7% 415.781 3168 547001 52300 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 185.000 185.000 2.070 1,1% 2.070 3169 547001 52300 2220 312200 Servicios de telecomunicaciones 10 10 0 0,0% 0 3170 547001 52300 2221 312200 Postales y mensajería 77.500 77.500 31.932 41,2% 31.932 3171 547001 52300 2231 312200 Transporte sanitario 440.000 440.000 75.977 17,3% 50.753 3172 547001 52300 2239 312200 Otros gastos de transporte 220.000 220.000 43.143 19,6% 42.855 3173 547001 52300 2266 312200 Actividades de formación 76.500 76.500 8.486 11,1% 8.486 3174 547001 52300 2269 312200 Gastos diversos 14.200 14.200 1.332 9,4% 1.332 3175 547001 52300 2269 312202 Gastos diversos del PADI y otros gastos 34.000 34.000 12.716 37,4% 12.716 3176 547001 52300 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 225.000 225.000 9.594 4,3% 9.594 3177 547001 52300 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 3.102.195 3.102.195 524.774 16,9% 499.686 3178 547001 52300 2274 312200 Servicios de seguridad 218.000 218.000 31.203 14,3% 31.203 3179 547001 52300 2276 312200 Estudios y trabajos técnicos 24.000 24.000 0 0,0% 0 3180 547001 52300 2277 312200 Gestión de residuos 181.500 181.500 45.766 25,2% 31.165 3181 547001 52300 2279 312200 Trabajos realizados por terceros 3.000 3.000 2.487 82,9% 2.487 3182 547001 52300 2279 312202 Servicio de digitalización de los archivos de historias clínicas 240.000 240.000 0 0,0% 0 3183 547001 52300 2279 312203 Servicio de digitalización de expedientes 60.000 60.000 0 0,0% 0 3184 547001 52300 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 1.133.000 1.133.000 405.748 35,8% 256.740 3185 547001 52300 2284 312200 Material de limpieza y aseo 74.000 74.000 13.563 18,3% 13.563 3186 547001 52300 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 3.580.000 3.580.000 1.134.994 31,7% 797.494 3187 547001 52300 2287 312202 Gases médicos 115.000 115.000 9.066 7,9% 8.990 3188 547001 52300 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 13.070 13.070 2.069 15,8% 2.069 3189 547001 52300 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 90.000 90.000 23.162 25,7% 23.162 3190 547001 52300 2400 312200 Edición de libros y publicaciones 3.000 3.000 0 0,0% 0 3191 547001 52300 2500 312200 Programa de salud bucodental 2.795.000 2.795.000 0 0,0% 0 3192 547001 52300 3509 312200 Gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 3193 547001 52300 4609 312200 Transferencias para el funcionamiento de los centros sanitarios 991.820 991.820 0 0,0% 0 3194 547001 52300 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 315.000 315.000 0 0,0% 0 3195 547001 52300 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 40.000 40.000 0 0,0% 0 3196 547001 52300 6020 312805 Inversiones plan de mejora de centros de salud 652.693 652.693 0 0,0% 0 3197 547001 52300 6020 312811 Obras en centros de salud 380.000 380.000 2.420 0,6% 2.420 3198 547001 52300 6020 312818 REACT Centros de Salud PO FEDER 14-20 8.078.939 7.303.650 150.191 2,1% 150.191 3199 547001 52300 6057 312800 Equipamiento en centros de salud y consultorios 770.000 770.000 24.953 3,2% 24.953 3200 547001 52300 6057 312803 REACT Centros de Salud PO FEDER 14-20 450.000 450.000 0 0,0% 0 3201 547001 52300 6059 312802 Equipamiento general 160.000 160.000 5.942 3,7% 5.942 3202 547001 52300 7609 312802 Transferencias para la construcción y reforma de centros de atención primaria 950.000 950.000 4.461 0,5% 4.461 3203 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este 133.207.860 137.740.891 27.322.161 19,8% 26.676.262 3204 547005 523A0 1100 312200 Retribuciones del personal eventual 60.857 62.076 13.302 21,4% 13.302 3205 547005 523A0 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 3.678.657 2.751.586 542.722 19,7% 542.722 3206 547005 523A0 1200 312203 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 12.000 316.207 25.601 8,1% 25.601 3207 547005 523A0 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 143.274 340.091 50.401 14,8% 50.401 3208 547005 523A0 1210 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 0 78.419 6.768 8,6% 6.768 3209 547005 523A0 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 2.019.467 2.125.815 406.411 19,1% 406.411 3210 547005 523A0 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 902.882 1.160.585 476.350 41,0% 476.350 3211 547005 523A0 1220 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 270.000 2.136.127 968.048 45,3% 968.048 3212 547005 523A0 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 400.000 408.016 102.296 25,1% 102.296 3213 547005 523A0 1250 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 169.976 7.186 4,2% 7.186 3214 547005 523A0 1400 312200 Retribuciones personales 1.129.051 1.147.839 256.974 22,4% 256.974 3215 547005 523A0 1400 312203 COVID-19 Retribuciones personales 2.000 155.239 39.372 25,4% 39.372 3216 547005 523A0 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 444.947 452.143 99.977 22,1% 99.977 3217 547005 523A0 1410 312203 COVID-19 Retribuciones carrera profesional 100 15.049 1.874 12,5% 1.874 3218 547005 523A0 1600 312200 Seguridad Social 2.558.141 2.609.432 584.805 22,4% 584.805 3219 547005 523A0 1600 312203 COVID-19 Seguridad Social 180.000 1.110.670 388.701 35,0% 388.701 3220 547005 523A0 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 593.551 605.535 162.750 26,9% 162.750 3221 547005 523A0 1703 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 100 131.248 106.717 81,3% 106.717 3222 547005 523A0 1704 312200 Complemento por realización de guardias 38.762 39.543 9.822 24,8% 9.822 3223 547005 523A0 1705 312200 Complemento por trabajos en turnos de noche 278.203 283.848 64.924 22,9% 64.924 3224 547005 523A0 1705 312203 COVID-19 Complemento por trabajos en turnos de noche 100 22.150 4.419 20,0% 4.419 3225 547005 523A0 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos 184.099 187.854 39.997 21,3% 39.997 3226 547005 523A0 1707 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 100 67.998 42.948 63,2% 42.948 3227 547005 523A0 1710 312200 Complemento de productividad 1.437.926 1.466.735 447.886 30,5% 447.886 3228 547005 523A0 1710 312203 COVID-19 Complemento de productividad 1.000 167.488 65.359 39,0% 65.359 3229 547005 523A0 2020 312202 Arrendamiento de edificios 203.280 203.280 75.820 37,3% 75.820 3230 547005 523A0 2269 312202 Gastos diversos 5.000 5.000 10 0,2% 10 3231 547005 523A0 2271 312202 Contrato del servicio de limpieza 107.805 107.805 17.848 16,6% 17.848 3232 547005 523A0 2279 312200 Transporte del personal sanitario del SUE 293.000 293.000 69.581 23,7% 69.581 3233 547005 523A0 2280 312202 Energía eléctrica, agua y calefacción 145.000 145.000 19.255 13,3% 9.206 3234 Total 547005-Emergencias y servicios especiales de urgencia 15.089.302 18.765.755 5.098.124 27,2% 5.088.075 3235 Total 547-Atención primaria 148.297.162 156.506.646 32.420.285 20,7% 31.764.337 3236 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 1.218.910.925 1.248.263.079 276.420.121 22,1% 268.511.524 3237 Total 5-Departamento de Salud 1.261.404.225 1.291.338.368 281.872.851 21,8% 273.916.544 3238 700000 70000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 127.032 129.575 27.766 21,4% 27.766 3239 700000 70000 1100 411100 Retribuciones del personal eventual 98.006 99.968 21.421 21,4% 21.421 3240 700000 70000 2261 411100 Gastos diversos de la Sra. Consejera 5.800 5.800 487 8,4% 487 3241 700000 70000 2276 411102 Trabajos de asistencia técnica 25.000 25.000 0 0,0% 0 3242 700000 70000 2301 411100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 5.000 5.000 0 0,0% 0 3243 700000 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 1.149.827 1.161.327 253.785 21,9% 253.785 3244 700000 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 162.456 182.384 38.444 21,1% 38.444 3245 700000 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 342.627 355.187 68.937 19,4% 68.937 3246 700000 70100 1220 411100 Retribuciones del personal contratado temporal 66.141 67.465 23.054 34,2% 23.054 3247 700000 70100 1250 411100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 111.646 215.495 61.323 28,5% 61.323 3248 700000 70100 1400 411100 Retribuciones personales 2.927.889 2.972.996 597.911 20,1% 597.911 3249 700000 70100 1410 411100 Retribuciones carrera profesional 256.774 260.872 54.123 20,7% 54.123 3250 700000 70100 1600 411100 Seguridad social 4.949.724 5.048.978 1.137.942 22,5% 1.137.942 3251 700000 70100 1703 411100 Remuneración por trabajo en días festivos 121.686 124.188 36.000 29,0% 36.000 3252 700000 70100 2020 411100 Arrendamiento de locales y fincas 55.000 55.000 8.333 15,2% 8.333 3253 700000 70100 2120 411100 Reparación y conservación de edificios 180.000 180.000 32.445 18,0% 29.373 3254 700000 70100 2160 456200 Encargo a GAN. Sistema de información e indicadores ambientales 64.000 64.000 0 0,0% 0 3255 700000 70100 2200 411100 Material de oficina 32.000 32.000 2.627 8,2% 2.564 3256 700000 70100 2202 411100 Revistas, publicaciones y libros 3.200 3.200 192 6,0% 192 3257 700000 70100 2202 456202 Libros, revistas científicas y técnicas y otros 8.000 8.000 574 7,2% 574 3258 700000 70100 2239 411100 Mensajería y otros gastos de transporte 14.500 14.500 2.002 13,8% 2.002 3259 700000 70100 2262 411100 Publicidad y propaganda 2.500 2.500 0 0,0% 0 3260 700000 70100 2264 411100 Gastos de comunidad 4.500 4.500 203 4,5% 203 3261 700000 70100 2266 411100 Asistencia a cursillos de formación 12.000 12.000 1.185 9,9% 1.185 3262 700000 70100 2269 411100 Otros gastos de oficina 52.007 52.007 2.068 4,0% 1.944 3263 700000 70100 2269 411102 Otros gastos diversos 13.860 13.860 3.897 28,1% 3.897 3264 700000 70100 2269 411103 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales 5.210 5.210 0 0,0% 0 3265 700000 70100 2270 411100 Servicios de lavandería 4.000 4.000 453 11,3% 453 3266 700000 70100 2271 411100 Servicios de limpieza 4.000 4.000 0 0,0% 0 3267 700000 70100 2274 411100 Servicios de seguridad 79.270 79.270 12.518 15,8% 12.518 3268 700000 70100 2276 411100 (E) Refuerzo enfoque de género en actuaciones referidas al cambio climático 15.000 15.000 0 0,0% 0 3269 700000 70100 2276 456200 Encargo a GAN. Sistemas de información e indicadores ambientales 0 0 3.422 - 3.422 3270 700000 70100 2276 468105 Gastos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra 45.000 45.000 0 0,0% 0 3271 700000 70100 2276 468106 Encargo a INTIA. Trabajos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra 183.500 183.500 0 0,0% 0 3272 700000 70100 2279 468100 Trabajos anuales de estadística agraria y desarrollo rural 52.500 52.500 5.929 11,3% 5.929 3273 700000 70100 2279 468102 Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos de estadística agraria 171.700 171.700 12.565 7,3% 12.565 3274 700000 70100 2279 468103 Encargo a TRACASA Instrumental. SIAN y PLANTA 101.500 101.500 0 0,0% 0 3275 700000 70100 2279 468104 Encargo a TRACASA Instrumental. Mapa de cultivos y aprovechamientos 32.000 32.000 0 0,0% 0 3276 700000 70100 2280 411100 Agua, gas y electricidad 350.000 350.000 236.562 67,6% 235.650 3277 700000 70100 2285 411100 Vestuario y calzado 16.000 16.000 602 3,8% 602 3278 700000 70100 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 29.000 29.000 6.812 23,5% 6.812 3279 700000 70100 3509 411100 Otros gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 3280 700000 70100 4700 411102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 15.000 15.000 2.773 18,5% 1.938 3281 700000 70100 4700 468100 Indemnización a observadores 107.000 107.000 0 0,0% 0 3282 700000 70100 4809 411102 Becas concedidas 10 10 39.406 >1000% 39.406 3283 700000 70100 4809 411103 Becas 313.325 313.325 0 0,0% 0 3284 700000 70100 6020 411100 Acondicionamiento de instalaciones 421.000 421.000 5.318 1,3% 0 3285 700000 70100 6020 411103 Obras de adaptación en materia de accesibilidad 195.949 195.949 0 0,0% 0 3286 700000 70100 6040 411100 Adquisición de vehículos 500.000 500.000 0 0,0% 0 3287 700000 70100 6050 411100 Mobiliario y equipos de oficina 55.845 55.845 0 0,0% 0 3288 700000 71000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 13.235 21,4% 13.235 3289 700000 71000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 25.540 26.052 5.582 21,4% 5.582 3290 700000 71000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3291 700000 71000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3292 700000 71000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 5.000 5.000 0 0,0% 0 3293 700000 71000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 368 7,4% 249 3294 700000 72000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 13.235 21,4% 13.235 3295 700000 72000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 10 11 0 0,0% 0 3296 700000 72000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3297 700000 72000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 25.540 26.052 5.582 21,4% 5.582 3298 700000 72000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 5.000 5.000 0 0,0% 0 3299 700000 72000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 100 2,0% 100 3300 700000 74000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 5.000 5.000 0 0,0% 0 3301 700000 74000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 0 0,0% 0 3302 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 13.690.222 13.998.303 2.739.178 19,6% 2.728.737 3303 700004 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 638.568 603.688 128.915 21,4% 128.915 3304 700004 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 73.140 74.605 15.986 21,4% 15.986 3305 700004 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 195.040 246.608 51.511 20,9% 51.511 3306 700004 70100 2061 411100 Arrendamientos de programas y licencias 20.000 20.000 9.834 49,2% 9.834 3307 700004 70100 2160 411100 Mantenimiento de equipos radio TETRA 14.810 14.810 1.235 8,3% 1.235 3308 700004 70100 2203 411100 Material informático 45.000 45.000 8.318 18,5% 8.318 3309 700004 70100 2220 411100 Servicios de telefonía 6.000 6.000 799 13,3% 599 3310 700004 70100 2224 411100 Servicios Conexión Vía Radio 11.000 11.000 0 0,0% 0 3311 700004 70100 2224 411102 Encargo a NASERTIC. Servicios de conexión vía radio 0 0 1.041 - 1.041 3312 700004 70100 2269 411100 Mantenimiento de equipos multifunción 25.000 25.000 2.949 11,8% 2.949 3313 700004 70100 2273 411100 Servicios informáticos 965.000 965.000 75.979 7,9% 75.979 3314 700004 70100 2273 411102 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 155.000 155.000 28.536 18,4% 28.536 3315 700004 70100 2273 411104 Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos 150.000 150.000 9.102 6,1% 9.102 3316 700004 70100 2276 411100 Auditorías de Protección de Datos y Seguridad de la Información 0 0 2.294 - 0 3317 700004 70100 6059 411100 Móviles y Fijos 20.000 20.000 0 0,0% 0 3318 700004 70100 6060 411100 Equipos informáticos 315.960 315.960 6.966 2,2% 6.966 3319 700004 70100 6094 411102 Proyectos de seguridad de la información 47.000 47.000 9.397 20,0% 9.397 3320 700004 70100 6094 411103 Proyectos informáticos 250.800 250.800 0 0,0% 0 3321 700004 70100 6094 411104 Encargo a TRACASA Instrumental. Proyectos informáticos 185.445 185.445 0 0,0% 0 3322 Total 700004-Plan de modernización del departamento 3.117.763 3.135.916 352.863 11,3% 350.369 3323 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 16.807.985 17.134.219 3.092.041 18,0% 3.079.106 3324 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 16.807.985 17.134.219 3.092.041 18,0% 3.079.106 3325 710000 71200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 581.434 536.810 114.148 21,3% 114.148 3326 710000 71200 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 59.689 60.885 13.046 21,4% 13.046 3327 710000 71200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3328 710000 71200 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3329 710000 71200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 159.144 191.890 38.477 20,1% 38.477 3330 710000 71200 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3331 710000 71200 2269 411100 Gastos diversos 15.000 15.000 410 2,7% 410 3332 710000 71200 2269 468100 Proyectos europeos 1.000 1.000 0 0,0% 0 3333 710000 71200 2279 412100 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos sanidad y producción vegetal 115.260 115.260 0 0,0% 0 3334 710000 71200 2279 412103 Encargo a GAN. Actividades de prevención en sanidad vegetal y medios de producción 24.691 24.691 0 0,0% 0 3335 710000 71200 2279 412104 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 0 0,0% 0 3336 710000 71200 2279 468100 Encargo a INTIA. Proyectos europeos 3.500 3.500 0 0,0% 0 3337 710000 71200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 23.000 23.000 1.274 5,5% 1.274 3338 710000 71200 4400 412109 PDR FEADER 2014-2020. Actividades de formación 200.000 200.000 0 0,0% 0 3339 710000 71200 4400 467400 Actividades de experimentación, demostración e información a través de INTIA 1.200.000 1.200.000 0 0,0% 0 3340 710000 71200 4400 467402 Actuaciones de INTIA en los ensayos de calidad de las variedades vegetales 10 10 0 0,0% 0 3341 710000 71200 4400 467403 I+D+i en el ámbito agrario con INTIA 600.000 600.000 0 0,0% 0 3342 710000 71200 4459 413104 Subvención al Consejo Regulador de la Producción Ecológica. Control y certificación 240.000 240.000 0 0,0% 0 3343 710000 71200 4459 413106 Convenio con CPAEN. Asesoría en restauración colectiva 90.000 90.000 0 0,0% 0 3344 710000 71200 4700 412100 Indemnización por arranque de plantaciones 10 10 0 0,0% 0 3345 710000 71200 4700 412102 Responsabilidad patrimonial. Arranque de plantaciones 10 10 0 0,0% 0 3346 710000 71200 4700 412103 Ayuda de mínimis para la remolacha azucarera 200.000 200.000 0 0,0% 0 3347 710000 71200 4700 412107 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas por inundaciones extraordinarias 10 1.000.010 0 0,0% 0 3348 710000 71200 4700 412108 Plan de actuación para el control de daños de topillos en praderas de alta montaña 150.000 150.000 0 0,0% 0 3349 710000 71200 4701 412102 Fomento de la producción de patata de siembra 140.000 140.000 0 0,0% 0 3350 710000 71200 4819 412100 (E) Convenio Asoc.Ekoalde. Estructuración sector productivo ecoló.para ampliar abast. a restauración colectiva 110.000 110.000 0 0,0% 0 3351 710000 71200 6030 411100 Maquinaria, instalaciones y utillaje 5.000 5.000 0 0,0% 0 3352 Total 710000-Producción y sanidad vegetal 3.918.788 4.908.109 167.356 3,4% 167.356 3353 710001 71200 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 213.534 192.238 26.777 13,9% 26.777 3354 710001 71200 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 66.013 67.336 14.429 21,4% 14.429 3355 710001 71200 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 199.663 235.539 45.210 19,2% 45.210 3356 710001 71200 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas 770.355 770.355 94.691 12,3% 94.691 3357 710001 71200 2276 414203 Encargo a INTIA. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas 307.000 307.000 20.555 6,7% 20.555 3358 710001 71200 2279 414200 Otros trabajos realizados por terceros 158.525 158.525 0 0,0% 0 3359 710001 71200 4700 414205 PDR FEADER 2014-2020. Medida Producción ecológica 2.224.535 1.974.535 0 0,0% 0 3360 710001 71200 4700 414206 PDR FEADER 2014-2020. Medida Agroambiente y Clima 2.933.825 2.933.825 0 0,0% 0 3361 710001 71200 4700 414208 PDR FEADER 2014-2020. Indemnización compensatoria 8.100.000 8.100.000 0 0,0% 0 3362 710001 71200 4700 414210 Compensación por primas de seguro a través de Agroseguro 3.500.000 3.500.000 0 0,0% 0 3363 710001 71200 4700 414212 Mejora de la producción y comercialización de la miel. FEAGA 60.000 60.000 0 0,0% 0 3364 Total 710001-Mejora de las rentas 18.533.450 18.299.352 201.661 1,1% 201.661 3365 710002 71200 1200 412300 Retribuciones del personal fijo 174.027 158.534 32.203 20,3% 32.203 3366 710002 71200 1210 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3367 710002 71200 1211 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 147.227 150.175 32.180 21,4% 32.180 3368 710002 71200 2214 412300 Material, utillaje y herramientas 4.500 4.500 230 5,1% 230 3369 710002 71200 2279 412100 Programas de distribución de fruta y leche en los colegios 336.000 336.000 0 0,0% 0 3370 710002 71200 4819 412100 Subvención a UAGN para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos 135.542 135.542 0 0,0% 0 3371 710002 71200 4819 412102 Subvención a EHNE para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos 76.658 76.658 0 0,0% 0 3372 Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios 873.964 861.420 64.612 7,5% 64.612 3373 710004 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo 630.748 622.648 134.903 21,7% 134.903 3374 710004 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 48.760 49.737 10.658 21,4% 10.658 3375 710004 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 237.451 258.695 50.059 19,4% 50.059 3376 710004 71300 2214 412200 Material, instrumental y equipamiento de uso veterinario 15.000 15.000 365 2,4% 365 3377 710004 71300 2218 412200 Productos veterinarios 5.000 5.000 275 5,5% 275 3378 710004 71300 2269 412200 Gastos diversos 34.240 34.240 6.011 17,6% 5.826 3379 710004 71300 2276 412200 Estudios epidemiológicos 15.000 15.000 0 0,0% 0 3380 710004 71300 2279 412200 Encargo a INTIA. Asistencia técnica servicio de ganadería 300.000 300.000 28.420 9,5% 28.420 3381 710004 71300 2279 412202 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica servicio de ganadería 365.000 365.000 28.109 7,7% 28.109 3382 710004 71300 2279 412203 Encargo a INTIA. Actuaciones epidemiovigilancia y control en ganadería 55.734 55.734 5.283 9,5% 5.283 3383 710004 71300 2279 412204 Otros trabajos realizados por terceros 30.000 30.000 0 0,0% 0 3384 710004 71300 2279 412205 Vacunaciones oficiales de emergencia 308.255 308.255 0 0,0% 0 3385 710004 71300 2279 412206 Campaña de saneamiento 1.065.000 1.065.000 58.318 5,5% 58.318 3386 710004 71300 2279 412207 Gestión del centro de acogida de animales del Gobierno de Navarra 142.413 142.413 35.550 25,0% 35.550 3387 710004 71300 2279 412208 Encargo a INTIA. Ejecución campaña de saneamiento porcino 192.356 192.356 18.644 9,7% 18.644 3388 710004 71300 2279 412209 Campañas de control, sensibilización y promoción sobre tenencia responsable 20.000 20.000 0 0,0% 0 3389 710004 71300 2279 412212 Encargo a INTIA. Plan estratégico de ganadería extensiva PRN 6.000 6.000 5.379 89,7% 0 3390 710004 71300 2289 412200 Material para identificación animal 180.000 180.000 7.181 4,0% 7.181 3391 710004 71300 2301 412200 Locomoción y gastos de viaje 8.000 8.000 149 1,9% 149 3392 710004 71300 4400 412206 Convenio con INTIA. Actuaciones para el mantenimiento de razas autóctonas 188.000 188.000 0 0,0% 0 3393 710004 71300 4609 412200 Ferias y certámenes ganaderos 30.000 30.000 0 0,0% 0 3394 710004 71300 4609 412202 Ayudas a entidades locales por acciones en protección animal 200.000 200.000 0 0,0% 0 3395 710004 71300 4700 412200 Ayuda a empresas lácteas por la recogida de leche de vaca en zonas de montaña 60.000 60.000 0 0,0% 0 3396 710004 71300 4700 412202 Ayudas plan estratégico de la oveja latxa 120.000 120.000 0 0,0% 0 3397 710004 71300 4700 412206 Ayuda agroambiental. Polinización 200.000 200.000 0 0,0% 0 3398 710004 71300 4700 412207 Ayuda a la trashumancia 85.000 85.000 0 0,0% 0 3399 710004 71300 4700 412212 Ayudas para servicios de sustitución en explotaciones ganaderas 20.000 20.000 0 0,0% 0 3400 710004 71300 4819 412200 PDR FEADER 2014-2020. Asociaciones ganaderas 400.000 400.000 0 0,0% 0 3401 710004 71300 4819 412202 Ayudas a Asociaciones ganaderas de razas no autóctonas 250.000 250.000 0 0,0% 0 3402 710004 71300 4819 412203 Fomento de agrupaciones de defensa sanitaria en diversas especies 70.000 70.000 0 0,0% 0 3403 710004 71300 4819 412206 Ayudas a entidades colaboradoras reconocidas en acciones de protección de animales 50.000 50.000 0 0,0% 0 3404 710004 71300 4819 412207 (E) Atención a colonias felinas 25.000 25.000 0 0,0% 0 3405 710004 71300 6031 412200 Mantenimiento y mejora de las instalaciones del centro de acogida de animales del Gobierno de Navarra 90.000 90.000 0 0,0% 0 3406 710004 71300 6054 412200 Equipamiento e instrumental técnico 20.000 20.000 0 0,0% 0 3407 710004 71300 7609 412200 Ayudas a entidades locales por acciones en protección animal 50.000 50.000 0 0,0% 0 3408 710004 71300 7700 412200 Indemnización por sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones 200.000 200.000 30.320 15,2% 30.204 3409 710004 71300 7700 412202 Responsabilidad patrimonial. Sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones 10 10 0 0,0% 0 3410 710004 71300 7700 412203 Ayuda a la reposición de reproductoras bovinas por sacrificio obligatorio 100.000 100.000 0 0,0% 0 3411 710004 71300 7700 412204 Ayuda a las explotaciones en pérdidas en los incendios de Lesaka y Bera de 2021 34.000 34.000 0 0,0% 0 3412 Total 710004-Producción, sanidad y bienestar animal 5.850.967 5.865.088 419.624 7,2% 413.944 3413 710005 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo 870.917 861.169 184.077 21,4% 184.077 3414 710005 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 69.134 40.224 5.775 14,4% 5.775 3415 710005 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 503.620 566.625 120.462 21,3% 120.462 3416 710005 71300 2214 412200 Instrumental y pequeño utillaje 400.000 400.000 52.176 13,0% 50.842 3417 710005 71300 2276 412200 Contrato de mantenimiento de equipos del programa de calidad del laboratorio 41.500 41.500 2.626 6,3% 2.626 3418 710005 71300 2276 412202 Auditorías para el control de la Cadena Alimentaria 15.000 15.000 0 0,0% 0 3419 710005 71300 2279 412205 Encargo a NASERTIC. Análisis oficiales en calidad y seguridad alimentaria 580.000 580.000 0 0,0% 0 3420 710005 71300 2280 412200 Calefacción 15.000 15.000 1.958 13,1% 1.958 3421 710005 71300 2283 412200 Material para reposición, conservación y repuestos 50.000 50.000 1.885 3,8% 1.885 3422 710005 71300 6054 412202 Equipo de laboratorio y material técnico 146.000 146.000 0 0,0% 0 3423 Total 710005-Seguridad alimentaria y laboratorio agroalimentario 2.691.171 2.715.518 368.959 13,6% 367.625 3424 710006 71500 1200 414100 Retribuciones del personal fijo 444.453 453.351 96.479 21,3% 96.479 3425 710006 71500 1210 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.380 24.869 5.329 21,4% 5.329 3426 710006 71500 1211 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 129.668 132.264 28.342 21,4% 28.342 3427 710006 71500 2269 414400 Gastos diversos 20.000 20.000 0 0,0% 0 3428 710006 71500 2276 414103 Encargo a INTIA. Asistencia técnica en materia de regadíos y concentración parcelaria 371.000 371.000 29.950 8,1% 29.950 3429 710006 71500 2276 414106 Encargo a INTIA. Asistencia técnica definición área regable 2ª fase Canal de Navarra 150.000 150.000 0 0,0% 0 3430 710006 71500 2276 414108 Encargo a INTIA. Asistencia técnica desarrollo energías renovables sector agroindustrial 50.000 50.000 0 0,0% 0 3431 710006 71500 2276 414300 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica en tareas auxiliares para la gestión de expedientes de ayudas 63.240 63.240 3.524 5,6% 3.524 3432 710006 71500 2279 414300 Gastos de notaría, registro y otros 40.000 40.000 29 0,1% 29 3433 710006 71500 2301 414300 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 175 1,7% 175 3434 710006 71500 4400 414105 Transferencia corriente INTIA 10 10 0 0,0% 0 3435 710006 71500 4700 414100 Canon de los riegos del Canal de Navarra 18.190.146 15.926.389 0 0,0% 0 3436 710006 71500 4700 414103 Indemnización por pérdidas en cultivos permanentes 80.000 80.000 0 0,0% 0 3437 710006 71500 6019 414104 Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Ribaforada-Canal de Lodosa 147.977 147.977 0 0,0% 0 3438 710006 71500 6019 414105 Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Lerín 85.320 85.320 0 0,0% 0 3439 710006 71500 6019 414302 Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria 150.000 150.000 0 0,0% 0 3440 710006 71500 6019 414303 Encargo a TRACASA Instrumental. Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria 101.637 101.637 0 0,0% 0 3441 710006 71500 6019 414304 PDR FEADER 2014-2020. Concentración parcelaria 1.606.447 1.606.447 0 0,0% 0 3442 710006 71500 7400 414302 Transferencia de capital a INTIA para inversiones en fincas experimentales 150.000 150.000 0 0,0% 0 3443 710006 71500 7609 414100 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales 1.200.000 1.003.350 0 0,0% 0 3444 710006 71500 7609 414102 (E) Transferencia ayuntamiento de Olite: regadío comunal 85.000 85.000 0 0,0% 0 3445 710006 71500 7609 414300 (E) PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en infraestructuras locales ganaderas 1.247.440 1.247.440 0 0,0% 0 3446 710006 71500 7609 414400 Subvención al Ayuntamiento de Tudela vía alternativa a la A-68 para el tránsito de vehículos agrícolas. Fase III 143.000 143.000 0 0,0% 0 3447 710006 71500 7609 414402 Ayudas infraestructuras agrarias públicas dañadas por incendios e inundaciones extraordinarias 200.000 2.772.907 0 0,0% 0 3448 710006 71500 7609 414403 (E) Transferencia Ayto. Peralta: Reconstrucción del río Caracol 130.000 130.000 0 0,0% 0 3449 710006 71500 7700 414400 Ayudas infraestructuras agrarias privadas dañadas por incendios e inundaciones extraordinarias 50.000 50.000 0 0,0% 0 3450 710006 71500 7819 414100 Reparación de infraestructuras agrarias de Comunidades de Regantes por inundaciones extraordinarias 10 1.000.010 0 0,0% 0 3451 Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria 24.869.728 25.994.211 163.827 0,6% 163.827 3452 710007 71500 1200 456600 Retribuciones del personal fijo 134.651 137.348 27.026 19,7% 27.026 3453 710007 71500 1210 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 33.007 33.669 7.214 21,4% 7.214 3454 710007 71500 1211 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 123.399 125.871 26.972 21,4% 26.972 3455 710007 71500 2276 414102 Estudios y proyectos 50.000 50.000 0 0,0% 0 3456 710007 71500 2279 456600 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia en gestión de expedientes comunales 133.070 133.070 0 0,0% 0 3457 710007 71500 7609 456602 Realización de deslindes y defensa y redención del comunal 30.000 30.000 0 0,0% 0 3458 Total 710007-Protección y mejora de comunales 504.127 509.958 61.212 12,0% 61.212 3459 710008 71200 2030 468100 Arrendamiento de maquinaria 4.500 4.500 0 0,0% 0 3460 710008 71200 2160 456200 Mantenimiento de las redes meteorológica e hidrológica 349.000 349.000 21.883 6,3% 21.883 3461 710008 71200 2276 468100 Encargo a TRACASA Instrumental. Estudios de los recursos naturales agrarios 119.000 119.000 0 0,0% 0 3462 710008 71200 6030 456200 Instalaciones y mejoras en las redes meteorológica e hidrológica 40.000 40.000 1.767 4,4% 1.767 3463 Total 710008-Suelos y climatología 512.500 512.500 23.649 4,6% 23.649 3464 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería 57.754.695 59.666.156 1.470.901 2,5% 1.463.887 3465 Total 71-Agricultura y ganadería 57.754.695 59.666.156 1.470.901 2,5% 1.463.887 3466 720001 72400 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 538.063 542.706 115.864 21,3% 115.864 3467 720001 72400 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.380 24.869 5.329 21,4% 5.329 3468 720001 72400 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 185.957 189.681 33.431 17,6% 33.431 3469 720001 72400 2060 414200 Arrendamiento de equipos y programas para procesos de información 1.500 1.500 0 0,0% 0 3470 720001 72400 2269 414200 Gastos diversos 6.000 6.000 346 5,8% 346 3471 720001 72400 2273 414200 Servicios informáticos Organismo Pagador 50.000 50.000 0 0,0% 0 3472 720001 72400 2276 414200 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para control de ayudas 780.000 780.000 0 0,0% 0 3473 720001 72400 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización Sig-Pac 53.040 53.040 8.495 16,0% 8.495 3474 720001 72400 2279 414200 Convenio FEGA Monitorización 100.000 100.000 0 0,0% 0 3475 720001 72400 2301 414200 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 19 0,2% 19 3476 720001 72400 4700 414200 Correcciones financieras de fondos comunitarios 10 10 0 0,0% 0 3477 720001 72400 6094 414200 Licencias informáticas imágenes 12.000 12.000 0 0,0% 0 3478 Total 720001-Organismo pagador 1.760.950 1.769.806 163.483 9,2% 163.483 3479 720003 72200 1200 413100 Retribuciones del personal fijo 182.625 148.815 24.674 16,6% 24.674 3480 720003 72200 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3481 720003 72200 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 66.013 104.803 14.429 13,8% 14.429 3482 720003 72200 2279 413100 Otros trabajos realizados por terceros 300.000 300.000 11.059 3,7% 11.059 3483 720003 72200 2279 413102 Encargo a INTIA. Informes técnicos y tutorías 214.200 214.200 0 0,0% 0 3484 720003 72200 2279 413103 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para tramitación ayudas PDR 402.000 402.000 22.791 5,7% 22.791 3485 720003 72200 2279 413104 Gastos diversos 30.000 30.000 10 0,0% 10 3486 720003 72200 2279 413105 Encargo a INTIA. Innovación de la cadena de valor, la venta directa, circuitos cortos y PLEA 190.000 190.000 0 0,0% 0 3487 720003 72200 2279 413106 (E) Encargo a TRACASA Instrumental. Control de precios de la cadena alimentaria 50.000 50.000 0 0,0% 0 3488 720003 72200 4400 413100 Convenio INTIA para el fomento de las producciones de calidad agroalimentaria y del producto local 1.945.000 1.945.000 0 0,0% 0 3489 720003 72200 4459 413105 PDR FEADER 2014-2020. Promoción figuras calidad alimentaria 780.000 780.000 0 0,0% 0 3490 720003 72200 4701 413103 Ayudas a actividades de control y certificación de producciones de calidad 375.000 375.000 0 0,0% 0 3491 720003 72200 4701 413104 Ayudas a la participación de producciones de calidad diferenciada en certámenes y ferias 350.000 350.000 0 0,0% 0 3492 720003 72200 4819 413102 Ayudas a asociaciones de artesanos agroalimentarios 30.000 30.000 0 0,0% 0 3493 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria 4.914.848 4.919.829 72.962 1,5% 72.962 3494 720004 72200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 393.857 399.077 83.802 21,0% 83.802 3495 720004 72200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 3.000 2.989 99,6% 2.989 3496 720004 72200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 365.645 366.573 71.335 19,5% 71.335 3497 720004 72200 2273 412100 Servicios informáticos Explotaciones Agrarias y Asociacionismo Agrario 0 0 0 - 0 3498 720004 72200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 28.000 28.000 1.396 5,0% 1.396 3499 720004 72200 4819 412100 Subvención a la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (UCAN). Fomento del cooperativismo agrario 200.000 200.000 0 0,0% 0 3500 720004 72200 7700 412102 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en explotaciones agrarias 10.000.000 10.000.000 0 0,0% 0 3501 720004 72200 7700 412103 PDR FEADER 2014-2020. Instalación de jóvenes agricultores 3.100.000 3.100.000 0 0,0% 0 3502 720004 72200 7700 412106 PDR FEADER 2014-2020 EURI. Ayudas a inversiones de cooperativas de uso en común de maquinaria 1.500.000 1.500.000 0 0,0% 0 3503 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias 15.587.512 15.596.650 159.522 1,0% 159.522 3504 720005 72200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 153.566 133.755 28.661 21,4% 28.661 3505 720005 72200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3506 720005 72200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 125.541 158.274 30.091 19,0% 30.091 3507 720005 72200 2269 412103 Reuniones técnicas, foros y formación 3.000 3.000 0 0,0% 0 3508 720005 72200 2269 412104 Gastos diversos Museo del Vino 89.000 89.000 109 0,1% 0 3509 720005 72200 2269 467400 Gastos diversos 75.000 75.000 6.175 8,2% 6.071 3510 720005 72200 2279 412103 Actuaciones del Plan estratégico del vino 8.000 8.000 0 0,0% 0 3511 720005 72200 6020 412200 Obras acondicionamiento Museo del Vino 60.000 60.000 0 0,0% 0 3512 720005 72200 6020 467400 Obras de adecuación de la bodega experimental 52.000 52.000 0 0,0% 0 3513 720005 72200 6050 412100 Mobiliario Museo del Vino 29.000 29.000 0 0,0% 0 3514 720005 72200 6054 467400 Equipamiento bodega y material técnico 28.000 28.000 0 0,0% 0 3515 720005 72200 6060 412100 Equipos audiovisuales Museo del Vino 22.000 22.000 0 0,0% 0 3516 720005 72200 6094 412100 Audiovisuales y programas Museo del Vino 46.000 46.000 0 0,0% 0 3517 Total 720005-Fomento vinícola 691.117 704.040 65.037 9,2% 64.824 3518 720006 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 146.694 115.964 24.849 21,4% 24.849 3519 720006 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3520 720006 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 33.007 67.336 14.429 21,4% 14.429 3521 720006 72300 2269 412100 Gastos diversos 6.000 6.000 2.500 41,7% 2.500 3522 720006 72300 2276 412104 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a GAN. Asistencia técnica 50.000 50.000 0 0,0% 0 3523 720006 72300 2276 412105 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a INTIA. Asistencia Técnica 70.000 70.000 0 0,0% 0 3524 720006 72300 2279 412102 Encargo a INTIA para el Plan Estratégico del Pirineo 60.000 60.000 0 0,0% 0 3525 720006 72300 2279 412103 Contratación de trabajos externos 80.000 50.000 4.235 8,5% 4.235 3526 720006 72300 2279 412104 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica al Servicio de Diversificación y Desarrollo Rural 550.000 550.000 34.292 6,2% 34.292 3527 720006 72300 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 0 0,0% 0 3528 Total 720006-Planificación PAC 1.000.711 974.311 80.305 8,2% 80.305 3529 720007 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 73.386 74.856 16.040 21,4% 16.040 3530 720007 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3531 720007 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 57.387 58.537 12.543 21,4% 12.543 3532 720007 72300 2279 412100 Encargo a INTIA. Asistencia Técnica Diversificación Rural 145.000 145.000 0 0,0% 0 3533 720007 72300 2279 412103 Red Landarte y desarrollo rural 20.000 0 0 - 0 3534 720007 72300 4400 412108 PDR FEADER 2014-2020. Servicios de asesoramiento a través de INTIA 1.900.000 1.900.000 0 0,0% 0 3535 720007 72300 7700 412102 PDR FEADER 2014-2020. Proyecto piloto de cooperación 1.641.687 1.641.687 0 0,0% 0 3536 720007 72300 7700 412103 PDR FEADER 2014-2020 EURI. Proyectos piloto de cooperación 10 10 0 0,0% 0 3537 720007 72300 7709 414200 PDR FEADER 2014-2020. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales 1.600.000 1.600.000 0 0,0% 0 3538 720007 72300 7819 412102 PDR FEADER 2014-2020. Estrategias de desarrollo local participativo 3.750.000 3.137.500 240.000 7,6% 240.000 3539 Total 720007-Diversificación rural 9.187.480 8.557.601 268.583 3,1% 268.583 3540 Total 720-Promoción del desarrollo rural 33.142.618 32.522.237 809.891 2,5% 809.678 3541 Total 72-Desarrollo rural 33.142.618 32.522.237 809.891 2,5% 809.678 3542 740000 74000 1000 456700 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 13.235 21,4% 13.235 3543 740000 74000 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 25.540 26.050 5.582 21,4% 5.582 3544 740000 74000 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 3545 740000 74000 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 3546 740000 74000 2202 456200 Adquisición de publicaciones, cartografía y material informático 3.000 3.000 0 0,0% 0 3547 740000 74000 2266 456200 Jornadas, conferencias y reuniones 25.000 25.000 363 1,5% 363 3548 740000 74000 2269 451300 Gastos diversos 10.000 10.000 0 0,0% 0 3549 740000 74000 2276 451300 Estudios y trabajos técnicos 10.000 10.000 0 0,0% 0 3550 740000 74000 2276 451302 Servicios de traducción y comunicación 16.800 16.800 0 0,0% 0 3551 740000 74000 2301 451300 Locomoción y gastos de viaje 33.334 33.334 6.485 19,5% 6.485 3552 740000 74000 6054 451300 Equipos técnicos 140.000 140.000 8.153 5,8% 8.153 3553 Total 740000-Actuaciones generales del programa 324.248 325.951 33.819 10,4% 33.819 3554 740001 74100 1200 452100 Retribuciones del personal fijo 828.797 812.320 161.816 19,9% 161.816 3555 740001 74100 1210 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 45.289 46.194 9.899 21,4% 9.899 3556 740001 74100 1211 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 308.921 351.220 75.261 21,4% 75.261 3557 740001 74100 2130 456100 Encargo a GAN. Mantenimiento de estaciones de aforo y red automática de control 200.625 200.625 0 0,0% 0 3558 740001 74100 2130 456200 Mantenimiento de la red automática de control calidad aire 124.232 124.232 0 0,0% 0 3559 740001 74100 2266 456200 Jornadas y conferencias sobre cambio climático y economía circular 20.000 20.000 0 0,0% 0 3560 740001 74100 2268 456200 Premios de Sostenibilidad y Educación Ambiental 12.000 12.000 460 3,8% 460 3561 740001 74100 2269 456203 Gestión de proyectos europeos 164.000 164.000 968 0,6% 968 3562 740001 74100 2276 452100 Redes de control de calidad de las aguas 100.000 100.000 0 0,0% 0 3563 740001 74100 2276 452102 Estudios y trabajos técnicos de agua 146.380 146.380 987 0,7% 0 3564 740001 74100 2276 452103 Estrategia integral del agua: planes integrales por subcuenca 40.000 40.000 0 0,0% 0 3565 740001 74100 2276 452105 Encargo a GAN. Redes de control de calidad de las aguas 219.588 219.588 0 0,0% 0 3566 740001 74100 2276 456200 Estudios y trabajos técnicos de economía circular: Experiencias piloto 80.000 80.000 0 0,0% 0 3567 740001 74100 2276 456202 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de inspección 153.889 153.889 4.090 2,7% 0 3568 740001 74100 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de autorizaciones 204.789 204.789 0 0,0% 0 3569 740001 74100 2276 456204 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de economía circular 336.600 336.600 0 0,0% 0 3570 740001 74100 2276 456205 Campañas de información y sensibilización de gestión de residuos 20.010 20.010 0 0,0% 0 3571 740001 74100 2276 456206 Estudios de calidad de aire 20.000 20.000 0 0,0% 0 3572 740001 74100 2276 456207 Fondo residuos. Estudios y trabajos técnicos 40.000 40.000 0 0,0% 0 3573 740001 74100 2276 456209 Encargo a GAN. Red de calidad del aire 168.755 168.755 4.776 2,8% 0 3574 740001 74100 2276 456210 Fondo residuos. Actuaciones de carácter general y urgencia ambiental. Contrato estudios técnicos de RCD's 30.271 30.271 0 0,0% 0 3575 740001 74100 2276 456211 Fondo residuos. Encargo GAN. Estudios y trabajos técnicos para el Fondo de Residuos 216.747 216.747 0 0,0% 0 3576 740001 74100 2276 456212 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos de Agenda 21/Agenda Local 2030 56.000 56.000 0 0,0% 0 3577 740001 74100 2276 456213 MRR Encargo GAN. Plan de apoyo a la implementación normativa residuos. Gastos de gestión 36.223 36.223 0 0,0% 0 3578 740001 74100 2276 456214 Ayudas MITERD Encargo GAN. Plan de apoyo a la Implementación normativa residuos. Gastos de gestión 424 424 0 0,0% 0 3579 740001 74100 2276 456215 (E) Estudio desarrollo centro de fomento de la economía circular en Navarra 50.000 50.000 0 0,0% 0 3580 740001 74100 2276 456216 (E) Proyecto de estudio de mejora ambiental de Cascante 7.000 7.000 0 0,0% 0 3581 740001 74100 2276 456900 Estudios y trabajos de cambio climático 30.000 30.000 1.161 3,9% 1.161 3582 740001 74100 2279 456200 Fondo residuos. Actuaciones de carácter general y urgencia ambiental sector privado 20.030 20.030 0 0,0% 0 3583 740001 74100 2279 456204 Encargo a GAN. Estrategia de cambio climático 81.600 81.600 0 0,0% 0 3584 740001 74100 2301 456200 Locomoción y gastos de viaje proyectos europeos 20.000 20.000 190 1,0% 190 3585 740001 74100 4400 456203 Proyectos comunitarios realizados por Gestión Ambiental de Navarra 470.000 470.000 0 0,0% 0 3586 740001 74100 4400 456204 Proyectos comunitarios realizados por NASUVINSA 55.148 55.148 0 0,0% 0 3587 740001 74100 4459 456900 Contribución a redes y asociaciones 45.000 45.000 27.730 61,6% 27.730 3588 740001 74100 4609 456200 MRR Subvención para Plan de apoyo a la Implementación de la normativa de residuos Entidades Públicas 205.095 0 0 - 0 3589 740001 74100 4609 456202 Ayudas MITERD Subvención para Programa de Economía Circular Entidades Públicas 23.011 23.011 0 0,0% 0 3590 740001 74100 4609 456203 Ayudas MITERD Subvención para PIMA-Residuos Entidades Públicas 36.895 36.895 0 0,0% 0 3591 740001 74100 4609 456205 Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales 970.405 970.405 0 0,0% 0 3592 740001 74100 4609 456303 Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21/Agendas Locales 2030: Red Nels 155.000 155.000 0 0,0% 0 3593 740001 74100 4609 468100 Subvenciones a EE.LL. para estudios y planes de sostenibilidad: Agendas 21 110.000 110.000 0 0,0% 0 3594 740001 74100 4701 456200 Fondo residuos. Subvenciones sector privado 712.840 712.840 0 0,0% 0 3595 740001 74100 4701 456202 MRR Subvención para Plan de apoyo a la Implementación de la normativa de residuos Entidades Privadas 81.540 0 0 - 0 3596 740001 74100 4819 468100 Convenio con GELTOKI SOC. MICROCOP. DE INICIATIVA SOCIAL para actuaciones en economía circular 20.000 20.000 0 0,0% 0 3597 740001 74100 6019 452103 REACT Defensa frente avenidas en Falces PO FEDER 14-20 500.000 500.000 0 0,0% 0 3598 740001 74100 6020 456202 Medidas de sostenibilidad en instalaciones 12.500 12.500 0 0,0% 0 3599 740001 74100 6030 456202 Instalaciones y mejoras en la red calidad del aire 45.000 45.000 0 0,0% 0 3600 740001 74100 6031 456202 Instalaciones y mejoras de la red de control del agua 10.000 10.000 3.749 37,5% 2.798 3601 740001 74100 6091 456200 Fondo residuos. Proyectos técnicos 52.982 52.982 0 0,0% 0 3602 740001 74100 6092 452100 Estudios y trabajos técnicos del agua: foro del agua del Ebro, inundabilidad, nitratos y otros 50.000 50.000 0 0,0% 0 3603 740001 74100 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos de recursos hídricos e inundabilidad 67.320 67.320 0 0,0% 0 3604 740001 74100 6092 456200 Estudios y proyectos de economía circular 20.000 20.000 0 0,0% 0 3605 740001 74100 6092 456202 Encargo a TRACASA Instrumental. Elaboración de mapas de ruido y planes de acción 142.724 142.724 0 0,0% 0 3606 740001 74100 6092 456902 Hoja de Ruta contra el Cambio Climático 40.000 40.000 0 0,0% 0 3607 740001 74100 6094 456200 Encargo a TRACASA Instrumental. Evolutivos digitalización gestión economía circular 140.000 140.000 0 0,0% 0 3608 740001 74100 7609 425200 Fondo Climático de Navarra 10 10 0 0,0% 0 3609 740001 74100 7609 456200 MRR Subvención para Plan de apoyo a la Implementación de la normativa de residuos Entidades Públicas 500.000 876.895 0 0,0% 0 3610 740001 74100 7609 456202 Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21/Agendas Locales 2030: Red Nels 250.000 250.000 0 0,0% 0 3611 740001 74100 7609 456204 Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales 2.050.000 2.181.437 0 0,0% 0 3612 740001 74100 7609 456205 Subvenciones a entidades locales PIMA Cambio Climático 86.000 86.000 0 0,0% 0 3613 740001 74100 7701 456200 MRR Subvención para Plan de apoyo a la Implementación de la normativa de residuos Entidades Privadas 190.260 100.000 0 0,0% 0 3614 740001 74100 7701 456202 Fondo residuos. Subvenciones sector privado 1.050.000 1.050.000 0 0,0% 0 3615 Total 740001-Economía circular y cambio climático 11.873.900 12.032.064 291.086 2,4% 280.282 3616 740002 74200 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 854.010 874.104 184.860 21,1% 184.860 3617 740002 74200 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 57.387 45.846 7.349 16,0% 7.349 3618 740002 74200 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 302.190 318.932 68.851 21,6% 68.851 3619 740002 74200 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios forestales 135.453 135.453 3.429 2,5% 0 3620 740002 74200 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales, actuaciones forestales 204.300 204.300 0 0,0% 0 3621 740002 74200 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre el medio forestal y cinegético 10.000 10.000 75 0,7% 75 3622 740002 74200 2269 456300 Gastos diversos de caza 15.000 15.000 260 1,7% 260 3623 740002 74200 2269 456303 Gastos diversos centros de interpretación y observatorios de la naturaleza 30.000 30.000 780 2,6% 780 3624 740002 74200 2269 456703 Gastos de mantenimiento en el medio forestal 8.000 8.000 0 0,0% 0 3625 740002 74200 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de caza 1.400 1.400 0 0,0% 0 3626 740002 74200 2273 456302 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de caza 3.500 3.500 0 0,0% 0 3627 740002 74200 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR. Investigación, sanidad y planificación forestal 609.702 609.702 30.045 4,9% 0 3628 740002 74200 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones cinegéticas 348.145 348.145 0 0,0% 0 3629 740002 74200 2276 456704 Estudios y trabajos sobre prevención y gestión de incendios 124.727 124.727 0 0,0% 0 3630 740002 74200 2276 467400 (E) Investigación, gestión forestal sostenible y poblaciones cinegéticas 230.000 230.000 0 0,0% 0 3631 740002 74200 2276 467402 Desarrollo de la Agenda Forestal de Navarra 10.000 10.000 0 0,0% 0 3632 740002 74200 2276 467403 MRR C4. Gestión forestal 100.000 100.000 0 0,0% 0 3633 740002 74200 2279 456200 Gastos para participación, sostenibilidad y educación ambiental 35.000 35.000 0 0,0% 0 3634 740002 74200 2279 456204 Encargo a GAN. Educación ambiental, sostenibilidad y participación 54.581 54.581 0 0,0% 0 3635 740002 74200 2279 456207 Red de escuelas sostenibles 6.000 6.000 0 0,0% 0 3636 740002 74200 2279 456300 Gestión de centros de interpretación y observatorios de la naturaleza 270.000 270.000 14.692 5,4% 9.275 3637 740002 74200 2289 456300 Otros suministros 10.000 10.000 0 0,0% 0 3638 740002 74200 2400 456200 Edición de material gráfico y audiovisual 10.000 10.000 0 0,0% 0 3639 740002 74200 2400 456300 Edición de libros 5.000 5.000 0 0,0% 0 3640 740002 74200 4609 456307 Ayudas a entidades locales en la gestión de recursos cinegéticos 100.000 100.000 0 0,0% 0 3641 740002 74200 4609 456308 PDR FEADER 2014-2020. Pastos Montanos 222.273 222.273 0 0,0% 0 3642 740002 74200 4609 456309 Ayudas a entidades locales en mejora de hábitats y prevención de daños cinegéticos 40.000 40.000 0 0,0% 0 3643 740002 74200 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades 10.000 10.000 0 0,0% 0 3644 740002 74200 4819 456200 Fondo 0,7% IRPF. Educación ambiental, voluntariado, custodia del territorio 276.963 276.963 0 0,0% 0 3645 740002 74200 4819 456300 Fondo 0,7% IRPF. Programas de Medio Ambiente 109.467 109.467 0 0,0% 0 3646 740002 74200 4819 456700 Asociacionismo forestal. Convenio con FORESNA 110.000 110.000 0 0,0% 0 3647 740002 74200 4819 456702 Asociacionismo forestal. Convenio con ADEMAN 35.000 35.000 0 0,0% 0 3648 740002 74200 6002 45A103 PDR FEADER 2014-2020. Mejora de cañadas y Camino de Santiago 92.250 92.250 0 0,0% 0 3649 740002 74200 6019 456302 Inversiones en parques naturales y otros espacios forestales 275.000 275.000 0 0,0% 0 3650 740002 74200 6019 456303 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en fincas PFN y Parque Natural de Urbasa-Andía 130.000 130.000 0 0,0% 0 3651 740002 74200 6019 456500 PDR FEADER 2014-2020. Prevención de incendios 152.000 152.000 0 0,0% 0 3652 740002 74200 6019 456702 Inversiones forestales, cinegéticas y vías pecuarias 205.000 205.000 0 0,0% 0 3653 740002 74200 6019 456706 PDR FEADER 2014-2020. Restauración de bosques destruidos 180.000 180.000 0 0,0% 0 3654 740002 74200 6019 456707 MRR C4. Gestión forestal 700.000 700.000 0 0,0% 0 3655 740002 74200 6020 456202 Actuaciones en instalaciones 34.500 34.500 0 0,0% 0 3656 740002 74200 6020 456203 (E) Construcción Guardetxe en la Finca Patrimonial del monte Aralar, núm 8 Catálogo de Utilidad Pública 150.000 150.000 0 0,0% 0 3657 740002 74200 6092 456702 Ordenación de montes 90.000 90.000 0 0,0% 0 3658 740002 74200 6092 456703 PDR FEADER 2014-2020. Ordenación de montes 255.000 255.000 0 0,0% 0 3659 740002 74200 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas 34.990 34.990 0 0,0% 0 3660 740002 74200 6094 456302 Aplicaciones informáticas forestales y cinegéticas 20.000 20.000 0 0,0% 0 3661 740002 74200 7609 456702 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de trabajos forestales a entidades locales 1.750.000 1.750.000 0 0,0% 0 3662 740002 74200 7609 456703 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a entidades locales 680.000 680.000 0 0,0% 0 3663 740002 74200 7700 456700 PDR FEADER 2014-2020. Forestación de terrenos agrarios 170.000 170.000 0 0,0% 0 3664 740002 74200 7709 456700 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a trabajos forestales a agentes privados 600.000 600.000 0 0,0% 0 3665 740002 74200 7709 456702 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a agentes privados 40.000 40.000 0 0,0% 0 3666 740002 74200 7709 456703 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a agentes privados. Industria Forestal 480.000 480.000 0 0,0% 0 3667 740002 74200 7709 456704 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones elaboración planes de gestión forestal a agentes privados 20.000 20.000 0 0,0% 0 3668 740002 74200 7819 456300 Fondo 0,7% IRPF. Ayudas a asociaciones en materia calidad del medio natural 120.000 120.000 0 0,0% 0 3669 Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos 10.516.838 10.542.133 310.340 2,9% 271.450 3670 740003 74300 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 812.659 828.923 172.111 20,8% 172.111 3671 740003 74300 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 81.767 83.403 17.872 21,4% 17.872 3672 740003 74300 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 311.308 317.539 66.802 21,0% 66.802 3673 740003 74300 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios naturales 180.000 180.000 0 0,0% 0 3674 740003 74300 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales y protección de especies 290.000 290.000 0 0,0% 0 3675 740003 74300 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre biodiversidad 5.000 5.000 400 8,0% 400 3676 740003 74300 2269 456300 Gastos diversos de pesca 127.000 127.000 0 0,0% 0 3677 740003 74300 2269 456302 Gastos diversos de CRFS de Ilundáin 20.000 20.000 0 0,0% 0 3678 740003 74300 2273 452103 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de pesca 4.000 4.000 0 0,0% 0 3679 740003 74300 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de pesca 7.000 7.000 0 0,0% 0 3680 740003 74300 2276 261700 Estudios y trabajos técnicos impacto ambiental 50.000 50.000 0 0,0% 0 3681 740003 74300 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos sobre impacto ambiental 448.800 448.800 0 0,0% 0 3682 740003 74300 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR medidas biodiversidad 70.000 70.000 0 0,0% 0 3683 740003 74300 2276 456302 Estudios y trabajos técnicos sobre biodiversidad 260.000 260.000 0 0,0% 0 3684 740003 74300 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones piscícolas 183.600 183.600 0 0,0% 0 3685 740003 74300 2276 456305 Trabajos de asistencia técnica para el Plan del Oso del Pirineo 65.000 65.000 0 0,0% 0 3686 740003 74300 2276 456306 Encargo a GAN. Asistencia técnica cohabitación oso pardo y ganadería 93.000 93.000 0 0,0% 0 3687 740003 74300 2276 456307 (E) Estudio sobre la situación de efímeras en el tramo urbano del Río Ebro a su paso por Tudela 15.000 15.000 0 0,0% 0 3688 740003 74300 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión del CRFS de Ilundáin 237.000 237.000 0 0,0% 0 3689 740003 74300 2289 456300 Otros suministros 15.000 15.000 0 0,0% 0 3690 740003 74300 2400 451300 Gastos diversos (Edición material gráfico) 5.000 5.000 0 0,0% 0 3691 740003 74300 4609 456300 PDR FEADER 2014-2020. Indemnizaciones a entidades locales 70.000 70.000 0 0,0% 0 3692 740003 74300 4609 456302 Indemnizaciones a entidades locales 40.000 40.000 0 0,0% 0 3693 740003 74300 4609 456303 Convenio con el Concejo de Lizaso para la gestión del Área Natural Recreativa de Orgi 40.000 40.000 0 0,0% 0 3694 740003 74300 4609 456304 Convenio con Urrotz y Beintza-Labaien para la gestión del Área Natural Recreativa de los Embalses de Leurza 40.000 40.000 0 0,0% 0 3695 740003 74300 4609 456305 MRR C4. Reserva de la Biosfera 200.000 200.000 0 0,0% 0 3696 740003 74300 4609 456309 Ayudas a Entidades Locales en vigilancia y gestión de uso público 200.000 200.000 0 0,0% 0 3697 740003 74300 4700 456302 PDR FEADER 2014-2020. Medidas agroambientales 520.000 520.000 0 0,0% 0 3698 740003 74300 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades 70.000 70.000 0 0,0% 0 3699 740003 74300 6001 452300 Inversiones para la restauración del medio fluvial y de los hábitats naturales 50.000 44.901 0 0,0% 0 3700 740003 74300 6019 452300 Restauración de riberas de ríos y protección de ecosistemas 430.000 430.000 859 0,2% 859 3701 740003 74300 6019 456300 Inversiones en Natura 2000 190.000 190.000 968 0,5% 968 3702 740003 74300 6019 456302 Inversiones en parques naturales y otros espacios protegidos 190.000 195.099 0 0,0% 0 3703 740003 74300 6019 456304 REACT Infraestructura verde conectividad RED Natura 2000: Urbasa-Andía-Aralar PO FEDER 14-20 2.000.000 2.000.000 0 0,0% 0 3704 740003 74300 6019 456306 MRR C4. I3. Restauración ecológica 200.000 200.000 0 0,0% 0 3705 740003 74300 6019 456307 PIMA Ecosistemas 50.000 50.000 0 0,0% 0 3706 740003 74300 6020 456200 Inversiones en edificios situados en parques naturales y otros espacios protegidos 100.000 100.000 0 0,0% 0 3707 740003 74300 6020 456305 REACT Actuaciones de restauración del patrimonio cultural en el Parque Natural de Bértiz PO FEDER 14-20 850.000 850.000 0 0,0% 0 3708 740003 74300 6031 456300 Inversiones en piscifactorías 170.000 170.000 0 0,0% 0 3709 740003 74300 6092 452100 Estudios y trabajos técnicos sobre medio fluvial 80.000 80.000 0 0,0% 0 3710 740003 74300 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos de agua 61.200 61.200 0 0,0% 0 3711 740003 74300 6092 456300 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones animales y seguimiento de Natura 2000 640.000 640.000 0 0,0% 0 3712 740003 74300 6092 456302 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a GAN. Planes de gestión Natura 2000 112.200 112.200 0 0,0% 0 3713 740003 74300 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas sobre biodiversidad 10.000 10.000 0 0,0% 0 3714 740003 74300 6094 456302 Aplicaciones informáticas sobre medio natural 70.000 70.000 0 0,0% 0 3715 740003 74300 7609 452100 Subvenciones a EE.LL. para intervenciones en ríos 100.000 100.000 0 0,0% 0 3716 740003 74300 7700 261700 Actuaciones para corrección de tendidos eléctricos para avifauna 10 10 0 0,0% 0 3717 740003 74300 7701 261700 MRR C4. Tendidos eléctricos 435.000 435.000 0 0,0% 0 3718 Total 740003-Biodiversidad 10.199.544 10.223.675 259.011 2,5% 259.011 3719 740008 74800 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 2.986.057 2.982.396 609.960 20,5% 609.960 3720 740008 74800 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 132.303 91.438 26.437 28,9% 26.437 3721 740008 74800 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 460.753 513.479 103.298 20,1% 103.298 3722 740008 74800 2276 456700 Procesos de calidad 25.000 25.000 0 0,0% 0 3723 740008 74800 2276 456702 Acciones de comunicación de la Dirección General de Medio Ambiente hacia la ciudadanía 20.000 20.000 440 2,2% 440 3724 740008 74800 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión finca Miluze 61.000 61.000 0 0,0% 0 3725 740008 74800 2285 456300 Vestuario y calzado 60.000 60.000 0 0,0% 0 3726 740008 74800 2289 456700 Otros suministros 32.000 32.000 346 1,1% 101 3727 740008 74800 6094 456700 Creación y mejora de aplicaciones informáticas 40.000 40.000 0 0,0% 0 3728 Total 740008-Guarderío 3.817.113 3.825.313 740.481 19,4% 740.236 3729 Total 740-Gestión del medio ambiente 36.731.643 36.949.136 1.634.737 4,4% 1.584.798 3730 Total 74-Gestión del medio ambiente 36.731.643 36.949.136 1.634.737 4,4% 1.584.798 3731 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 144.436.941 146.271.748 7.007.571 4,8% 6.937.469 3732 800000 80000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos 127.032 129.575 27.766 21,4% 27.766 3733 800000 80000 1100 421100 Retribuciones del personal eventual 63.928 65.208 13.973 21,4% 13.973 3734 800000 80000 2261 421100 Gastos diversos del Sr. Consejero 1.000 1.000 0 0,0% 0 3735 800000 80000 2261 421102 Gastos diversos del Departamento 1.000 1.000 1.854 185,4% 1.854 3736 800000 80000 2276 421100 Estudios y trabajos técnicos 100.385 100.385 0 0,0% 0 3737 800000 80000 2301 421100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 15.000 15.000 921 6,1% 921 3738 800000 80100 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 327.973 334.538 71.685 21,4% 71.685 3739 800000 80100 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.380 24.869 4.663 18,7% 4.663 3740 800000 80100 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 118.593 120.968 25.921 21,4% 25.921 3741 800000 80100 1220 421100 Retribuciones del personal contratado temporal 39.287 227.585 40.501 17,8% 40.501 3742 800000 80100 1220 421104 (E) Retribuciones del personal contratado temporal 117.827 120.185 9.508 7,9% 9.508 3743 800000 80100 1250 421100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 85.859 87.578 10.113 11,5% 10.113 3744 800000 80100 1400 421100 Retribuciones personales 1.184.753 1.196.662 242.436 20,3% 242.436 3745 800000 80100 1600 421100 Seguridad social 1.958.265 2.038.187 446.711 21,9% 446.711 3746 800000 80100 1600 421103 COVID-19 Seguridad social 12.622 12.875 5.303 41,2% 5.303 3747 800000 80100 1600 421104 (E) Seguridad Social 37.729 38.484 0 0,0% 0 3748 800000 80100 1702 421100 Horas extraordinarias 6.256 6.382 0 0,0% 0 3749 800000 80100 1703 421100 Remuneración por trabajo en días festivos 1.110 1.133 242 21,4% 242 3750 800000 80100 1707 421100 Remuneración por trabajo a turnos 11 12 0 0,0% 0 3751 800000 80100 2061 421100 Arrendamiento de programas y licencias 15.000 15.000 0 0,0% 0 3752 800000 80100 2200 421100 Material de oficina 4.000 4.000 310 7,7% 310 3753 800000 80100 2202 421100 Suscripciones y libros 5.000 5.000 364 7,3% 364 3754 800000 80100 2266 421100 Asistencia a cursillos de formación 500 500 0 0,0% 0 3755 800000 80100 2269 421100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 661 66,1% 661 3756 800000 80100 2273 421100 Servicios informáticos 5.000 5.000 0 0,0% 0 3757 800000 80100 2299 421100 Gastos de funcionamiento del edificio Parque Tomás Caballero 140.000 134.695 25.122 18,7% 25.122 3758 800000 80100 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje 500 500 213 42,7% 213 3759 800000 80100 6013 421100 Conectividad de edificios 10 10 0 0,0% 0 3760 800000 80100 6020 421103 Inversiones adecuación espacios de trabajo 5.000 5.000 0 0,0% 0 3761 800000 80100 6031 421100 Instalaciones 10 10 0 0,0% 0 3762 800000 80100 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina 3.000 3.000 0 0,0% 0 3763 800000 80100 6059 421100 Otro mobiliario y equipo 5.000 5.000 0 0,0% 0 3764 800000 80100 6060 421100 Equipos informáticos 10.000 10.000 1.218 12,2% 1.218 3765 800000 80100 6094 421100 Proyectos de modernización 100.000 100.000 0 0,0% 0 3766 Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial 4.517.030 4.810.342 929.485 19,3% 929.485 3767 Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial 4.517.030 4.810.342 929.485 19,3% 929.485 3768 Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial 4.517.030 4.810.342 929.485 19,3% 929.485 3769 810000 81000 1000 422200 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 13.235 21,4% 13.235 3770 810000 81000 1200 422200 Retribuciones del personal fijo 39.276 40.063 8.585 21,4% 8.585 3771 810000 81000 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 25.540 26.052 5.582 21,4% 5.582 3772 810000 81000 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3773 810000 81000 2200 931100 Material de oficina no inventariable 400 400 0 0,0% 0 3774 810000 81000 2202 931100 Prensa, revistas y otras publicaciones 1.500 1.500 2.243 149,5% 2.243 3775 810000 81000 2261 931100 Gastos de representación 2.500 2.500 60 2,4% 60 3776 810000 81000 2262 931100 Publicidad y propaganda 3.500 3.500 0 0,0% 0 3777 810000 81000 2266 931100 Reuniones, conferencias y cursos 7.500 7.500 0 0,0% 0 3778 810000 81000 2269 931100 Otros gastos diversos 30.000 30.000 18.150 60,5% 18.150 3779 810000 81000 2276 467902 Encargo a CEIN tramitación ayudas inversión y competitividad 410.000 410.000 0 0,0% 0 3780 810000 81000 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos 15.000 15.000 0 0,0% 0 3781 810000 81000 2301 931100 Locomoción y gastos de viaje 6.500 6.500 269 4,1% 269 3782 810000 81000 4709 931102 Convenio con la Cámara de Comercio 100.000 100.000 0 0,0% 0 3783 810000 81000 4809 931100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 238.696 5.305 2,2% 0 3784 810000 81000 6020 931102 Inversiones para adecuación de espacios de trabajo 10 10 0 0,0% 0 3785 810000 81000 6040 931100 Adquisición de vehículos 10 10 0 0,0% 0 3786 810000 81000 6050 931100 Mobiliario y equipo de oficina 5.500 5.500 0 0,0% 0 3787 810000 81000 6060 931100 Equipos informáticos 21.000 21.000 0 0,0% 0 3788 Total 810000-Dirección y servicios generales de política empresarial, proyección internacional y trabajo 728.810 970.009 53.428 5,5% 48.123 3789 810001 81100 1200 931100 Retribuciones del personal fijo 155.828 158.947 34.947 22,0% 34.947 3790 810001 81100 1210 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3791 810001 81100 1211 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.276 40.063 8.585 21,4% 8.585 3792 810001 81100 2200 931100 Material de oficina 1.000 1.000 0 0,0% 0 3793 810001 81100 2202 931100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 3794 810001 81100 2266 931100 Reuniones y conferencias 17.000 17.000 0 0,0% 0 3795 810001 81100 2269 931100 Otros gastos diversos 2.000 2.000 0 0,0% 0 3796 810001 81100 2276 422203 Encargo a TRACASA Instrumental gestión ayudas RDL 5/2021 100.000 100.000 0 0,0% 0 3797 810001 81100 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos 70.000 70.000 0 0,0% 0 3798 810001 81100 2276 931102 Encargo a Empresas Públicas Observatorio Empresarial PE 50.000 50.000 0 0,0% 0 3799 810001 81100 2276 931103 Encargo a Empresas Públicas Web información ayudas PE 100.000 100.000 0 0,0% 0 3800 810001 81100 2276 931104 Asistencias técnicas procesos de innovación en entidades y empresas de economía social PIES 15.010 15.010 0 0,0% 0 3801 810001 81100 2301 931100 Gastos de viaje y locomoción 4.000 4.000 77 1,9% 77 3802 810001 81100 4400 422200 Plan de Emprendimiento. Transferencias a CEIN 650.000 650.000 0 0,0% 0 3803 810001 81100 4400 931100 Transferencia corriente SODENA para financiar sus actividades 797.600 797.600 0 0,0% 0 3804 810001 81100 4400 931103 Transferencia corriente SODENA para financiar convenios con Elkargi y Sonagar 1.200.000 1.200.000 0 0,0% 0 3805 810001 81100 4609 422202 (E) Ayuntamiento de Lekunberri, dinamización del Plan Industrial 17.500 17.500 0 0,0% 0 3806 810001 81100 4609 422203 (E) Convenio Ayuntamiento Baztan para promoción del Centro de Investigación para el desarrollo comarcal 50.000 50.000 0 0,0% 0 3807 810001 81100 4701 422202 Subvención a la implantación de empresas innovadoras de base tecnológica 300.000 300.000 0 0,0% 0 3808 810001 81100 4709 422203 COVID-19 Línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021 0 5.691.375 0 0,0% 0 3809 810001 81100 4709 458104 Fomento de la competitividad de las PYMEs. PO FEDER 2014-2020 Navarra 600.000 600.000 0 0,0% 0 3810 810001 81100 4709 458106 Asistencia viabilidad empresas 15.000 15.000 0 0,0% 0 3811 810001 81100 4819 422200 Plan de impulso de Clúster y Plataformas habilitadoras 648.000 648.000 0 0,0% 0 3812 810001 81100 4819 422203 Planes estratégicos comarcales 800.000 800.000 0 0,0% 0 3813 810001 81100 4819 422204 Transferencia a la Fundación Navarra para la Excelencia para acciones de excelencia en la gestión 160.000 160.000 0 0,0% 0 3814 810001 81100 4819 422205 (E) Transferencia a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra para acciones de emprendimiento 120.000 120.000 0 0,0% 0 3815 810001 81100 7609 422200 (E) Convenio Ayto. Leitza. Primera Fase Ejecución Proyecto Mimukai. Adecuación espacio coworking 175.000 175.000 0 0,0% 0 3816 810001 81100 7819 422200 Planes estratégicos comarcales. Proyectos 500.000 264.886 0 0,0% 0 3817 810001 81100 8401 422302 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas 900.000 900.000 0 0,0% 0 3818 Total 810001-Competitividad 7.488.224 12.948.392 43.609 0,3% 43.609 3819 810003 81400 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 328.723 335.301 73.663 22,0% 73.663 3820 810003 81400 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 48.760 49.737 10.658 21,4% 10.658 3821 810003 81400 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 239.026 243.813 49.839 20,4% 49.839 3822 810003 81400 1220 146102 REACT Retribuciones del personal contratado temporal 320.207 297.107 17.169 5,8% 17.169 3823 810003 81400 1400 146102 REACT Retribuciones personales 10 11 0 0,0% 0 3824 810003 81400 1600 146102 REACT Seguridad social 101.098 95.203 2.142 2,2% 2.142 3825 810003 81400 2020 146100 REACT Alquiler oficinas PO FEDER 14-20 7.500 7.500 1.800 24,0% 0 3826 810003 81400 2020 146102 REACT Alquiler oficinas PO FSE 14-20 3.750 3.750 900 24,0% 0 3827 810003 81400 2150 146100 Conservación y reparación de mobiliario y equipos de oficina 4.000 4.000 175 4,4% 175 3828 810003 81400 2200 146100 Material de oficina 5.500 5.500 713 13,0% 713 3829 810003 81400 2202 146100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 3830 810003 81400 2220 146102 Comunicaciones telefónicas, postales, telegráficas, fax y telefax 1.000 1.000 0 0,0% 0 3831 810003 81400 2262 146100 Publicidad y difusión 21.000 21.000 411 2,0% 411 3832 810003 81400 2264 146100 Gastos de comunidad de propietarios 16.000 16.000 2.328 14,6% 2.328 3833 810003 81400 2266 145100 Jornadas, conferencias y reuniones 100.000 100.000 3.968 4,0% 3.798 3834 810003 81400 2269 145100 Acciones Plan internacional 476.918 476.918 0 0,0% 0 3835 810003 81400 2269 146100 Otros gastos diversos 2.500 2.500 74 3,0% 66 3836 810003 81400 2269 146102 Participación en proyectos suprarregionales 10 10 0 0,0% 0 3837 810003 81400 2269 146103 Participación en ferias, encuentros y eventos promocionales 200.000 200.000 0 0,0% 0 3838 810003 81400 2271 146100 Limpieza de oficinas 5.300 5.300 0 0,0% 0 3839 810003 81400 2276 145100 Asistencia técnica Plan Talento 50.000 50.000 7.496 15,0% 1.362 3840 810003 81400 2276 145103 Implementación de Programas Operativos (FEDER y FSE) 2014-2020 40.000 40.000 0 0,0% 0 3841 810003 81400 2276 145104 Gastos de asistencia técnica. PO FEDER 2014-2020 Navarra 20.000 20.000 0 0,0% 0 3842 810003 81400 2276 145105 Gastos de asistencia técnica. PO FSE 2014-2020 Navarra 15.000 15.000 0 0,0% 0 3843 810003 81400 2276 146100 Estudios y trabajos técnicos 76.300 76.300 0 0,0% 0 3844 810003 81400 2276 146102 Convenio fundaciones universidades 43.000 43.000 0 0,0% 0 3845 810003 81400 2276 146103 Encargo a CEIN. Gestión de convocatorias internacionalización talento y empresas 277.000 277.000 14.104 5,1% 14.104 3846 810003 81400 2276 146105 REACT NAEX Digital PO FEDER 14-20 839.740 839.740 0 0,0% 0 3847 810003 81400 2276 146107 Encargo a CEIN. Programa de acompañamiento a empresas para la colaboración 43.000 43.000 0 0,0% 0 3848 810003 81400 2280 146100 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 7.000 7.000 808 11,5% 808 3849 810003 81400 2301 146100 Locomoción y gastos de viaje 30.000 30.000 4.315 14,4% 4.244 3850 810003 81400 2400 146100 Gastos de edición y publicaciones propias 5.000 5.000 0 0,0% 0 3851 810003 81400 4450 146106 Convenio con Universidades para formación profesionales internacionalización 50.000 50.000 0 0,0% 0 3852 810003 81400 4709 146104 Cámara de Comercio acciones de internacionalización 60.000 60.000 0 0,0% 0 3853 810003 81400 4709 431300 Subvenciones promoción exterior para empresas 780.000 780.000 2.400 0,3% 0 3854 810003 81400 4709 431302 Acciones de promoción exterior para empresas PO FEDER 2014-2020 Navarra 132.000 132.000 0 0,0% 0 3855 810003 81400 4800 145100 Becas de formación 63.600 63.600 10.560 16,6% 10.560 3856 810003 81400 4809 146100 Prácticas internacionales 195.500 195.500 71.535 36,6% 60.453 3857 810003 81400 4819 146106 Convenio prácticas programa ACCEDEX 30.000 30.000 0 0,0% 0 3858 810003 81400 6050 145100 REACT Mobiliario y equipamiento de edificios y obras PO FEDER 14-20 3.333 23.333 0 0,0% 0 3859 810003 81400 6050 145102 REACT Mobiliario y equipamiento de edificios y obras PO FSE 14-20 1.667 11.667 0 0,0% 0 3860 810003 81400 6060 145100 REACT Equipos informáticos PO FEDER 14-20 20 2.020 0 0,0% 0 3861 810003 81400 6060 145102 REACT Equipos informáticos PO FSE 14-20 20 1.020 0 0,0% 0 3862 810003 81400 6092 146100 Acciones en internet y redes sociales 33.600 33.600 1.331 4,0% 1.331 3863 Total 810003-Proyección internacional 4.678.082 4.694.430 276.391 5,9% 253.826 3864 810007 81200 1200 422200 Retribuciones del personal fijo 441.059 449.888 94.718 21,1% 94.718 3865 810007 81200 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3866 810007 81200 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 204.307 208.399 44.266 21,2% 44.266 3867 810007 81200 2262 467900 Gastos de materiales y acciones de divulgación de las TIC 1.000 1.000 0 0,0% 0 3868 810007 81200 2269 458100 Otros gastos de funcionamiento 5.000 5.000 5.652 113,0% 5.652 3869 810007 81200 2276 458100 Asistencia técnica de obras de infraestructura 39.662 39.662 0 0,0% 0 3870 810007 81200 2276 458102 REACT Trabajos de planificación de infraestructuras industriales PO FEDER 14-20 500.000 500.000 0 0,0% 0 3871 810007 81200 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos 30.000 30.000 0 0,0% 0 3872 810007 81200 2276 467902 Encargo a NASERTIC: acciones plan industrial 320.030 320.030 0 0,0% 0 3873 810007 81200 2276 467907 Asistencias técnicas procesos de transición digital en entidades y empresas de economía social PIES 15.000 15.000 0 0,0% 0 3874 810007 81200 2299 458100 Gastos diversos del edificio de la aduana en la Ciudad del Transporte 15.000 15.000 1.481 9,9% 1.481 3875 810007 81200 2301 422200 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 530 17,7% 530 3876 810007 81200 2301 458100 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 0 0,0% 0 3877 810007 81200 4609 458100 Gestión de polígonos industriales 10 10 0 0,0% 0 3878 810007 81200 4701 422200 (E) Ayudas a empresas afectadas por problemas de suministros 10 10 0 0,0% 0 3879 810007 81200 4819 467900 Transferencia a Fundación LuzIA para funcionamiento 25.000 25.000 0 0,0% 0 3880 810007 81200 6015 458100 Inversiones en infraestructura industrial y sectores S3 90.000 90.000 0 0,0% 0 3881 810007 81200 6020 458100 Edificio de aduana en la Ciudad del Transporte 10 10 0 0,0% 0 3882 810007 81200 6094 458102 Encargo a NASERTIC. Druma 25.330 25.330 0 0,0% 0 3883 810007 81200 6094 458104 REACT Encargo a NASUVINSA Indusland PO FEDER 14-20 75.000 75.000 0 0,0% 0 3884 810007 81200 7400 458100 Convenio con NILSA. Infraestructuras de saneamiento 10 10 0 0,0% 0 3885 810007 81200 7400 458104 REACT Transferencia CEIN. Vivero de Lekaroz PO FEDER 14-20 1.100.000 1.100.000 0 0,0% 0 3886 810007 81200 7609 458100 Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas 470.073 470.073 0 0,0% 0 3887 810007 81200 7701 413102 PDR FEADER 2014-2020. Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agrarias 8.000.000 7.766.620 0 0,0% 0 3888 810007 81200 7701 422206 Subvenciones por inversión en industrias. PO FEDER 2014-2020 Navarra 9.000.000 10.172.114 0 0,0% 0 3889 810007 81200 7701 422207 Subvención por inversión en grandes empresas 2.000.000 2.000.000 0 0,0% 0 3890 810007 81200 7709 467900 Subvenciones. Proyecto Digitalización de PYMEs 1.000.000 63.000 0 0,0% 0 3891 810007 81200 7709 467904 Subvenciones para Planes de Transformación Digital. Programa Activa 4.0 150.000 150.000 0 0,0% 0 3892 810007 81200 7800 422200 (E) Ayudas al sector del automóvil 10 10 0 0,0% 0 3893 Total 810007-Fomento de la industria 23.519.521 23.534.177 146.647 0,6% 146.647 3894 810012 81500 1200 494100 Retribuciones del personal fijo 402.921 386.118 82.738 21,4% 82.738 3895 810012 81500 1210 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 48.760 24.869 5.329 21,4% 5.329 3896 810012 81500 1211 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 215.347 269.394 52.938 19,7% 52.938 3897 810012 81500 2200 494100 Material de oficina 9.000 9.000 1.491 16,6% 1.295 3898 810012 81500 2202 494100 Suscripciones, libros y publicaciones 2.000 2.000 122 6,1% 122 3899 810012 81500 2269 494100 Otros gastos diversos 35.500 35.500 520 1,5% 520 3900 810012 81500 2269 494102 Actuaciones plan salud laboral 12.000 12.000 0 0,0% 0 3901 810012 81500 2276 422202 Actuaciones economía social y autónomos 271.138 271.138 7.454 2,7% 7.454 3902 810012 81500 2276 494100 Asistencia técnica en Modelo de Empresa 30.000 30.000 4.132 13,8% 726 3903 810012 81500 2276 494103 Actuaciones materia de RS 22.000 22.000 0 0,0% 0 3904 810012 81500 2276 494106 Gestión del nuevo plan de empleo de Navarra PE 18.000 18.000 0 0,0% 0 3905 810012 81500 2276 494107 Congreso bienal empresa saludable PE 30.000 30.000 0 0,0% 0 3906 810012 81500 2276 494108 Acciones derivadas del Plan de Empleo PE 100.000 100.000 0 0,0% 0 3907 810012 81500 2276 494109 Estudio establecimiento de incentivos a empresas que faciliten la adaptación de jornada PE 18.500 18.500 0 0,0% 0 3908 810012 81500 2276 494110 Encargo a CEIN Escuela de negocios de la Economía Social Europea - EBSSE PES PIES 50.000 50.000 0 0,0% 0 3909 810012 81500 2276 494111 Asistencia Técnica modificación LF cooperativas PIES 10 10 0 0,0% 0 3910 810012 81500 2276 494112 Acciones para observar y proponer mejoras en el proceso de implantación de planes de igualdad PE 6.000 6.000 0 0,0% 0 3911 810012 81500 2276 494113 Campañas de sensibilización para el cumplimiento normativo en materia de planes de igualdad PE 18.150 18.150 0 0,0% 0 3912 810012 81500 2301 494100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 17 0,7% 17 3913 810012 81500 4455 494100 Convenio UPNA Formación Cooperativismo y Empresa de Economía Social 20.000 20.000 0 0,0% 0 3914 810012 81500 4709 494100 Ayudas autónomos relevo generacional PE 100.000 100.000 0 0,0% 0 3915 810012 81500 4709 494112 Programa de fomento de la responsabilidad social 100.000 100.000 0 0,0% 0 3916 810012 81500 4819 494100 Subvención a la Asociación Unidad de Innovación Social para su funcionamiento 82.000 82.000 0 0,0% 0 3917 810012 81500 4819 494102 Proyectos en materia de responsabilidad social PIES 30.000 30.000 0 0,0% 0 3918 810012 81500 4819 494103 Compensación por participación a los sindicatos componentes del Comité de seguimiento del proceso electoral sindical 65.000 65.000 0 0,0% 0 3919 810012 81500 4819 494104 (E) Transferencia al Órgano de resolución extrajudicial de conflictos laborales 777.000 777.000 0 0,0% 0 3920 810012 81500 4819 494105 Ayudas a asociaciones autónomos 20.000 20.000 0 0,0% 0 3921 810012 81500 4819 494108 Transferencias a centrales sindicales en proporción a su representatividad 2.000.000 2.000.000 0 0,0% 0 3922 810012 81500 4819 494111 Transferencia agentes sociales y empresariales por participación 60.010 60.010 0 0,0% 0 3923 810012 81500 4819 494112 Convenio con GELTOKI para fomentar la economía social, solidaria y la participación 40.000 40.000 0 0,0% 0 3924 810012 81500 4819 494113 Transferencia a organizaciones empresariales por su representatividad. CEN 642.000 642.000 0 0,0% 0 3925 810012 81500 4819 494114 Promoción y mantenimiento de entidades de economía social. ANEL 260.000 260.000 0 0,0% 0 3926 810012 81500 4819 494115 Proyectos colaborativos en PRL: Delegado Territorial PE 400.000 400.000 0 0,0% 0 3927 810012 81500 4819 494116 Proyectos Igualdad y Conciliación PE 175.000 175.000 0 0,0% 0 3928 810012 81500 4819 494120 Convenio REAS para asesoramiento en economía social 48.000 48.000 0 0,0% 0 3929 810012 81500 4819 494121 Transferencia a la Asociación Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social de Navarra (CEISNA) PIES 40.000 40.000 0 0,0% 0 3930 810012 81500 4819 494122 Transferencia a la Asociación de Empresas de Inserción de Navarra (EINA) PIES 40.000 40.000 0 0,0% 0 3931 810012 81500 4819 494123 Transferencia a la Asociación Fundaciones de Navarra PIES 40.000 40.000 0 0,0% 0 3932 810012 81500 4819 494124 Acción sindical en prevención de riesgos laborales PE 400.000 400.000 0 0,0% 0 3933 810012 81500 4819 494125 Convocatoria delegado-agente de igualdad PE 300.000 300.000 0 0,0% 0 3934 810012 81500 4819 494126 Convocatoria fomento de la cooperación entre empres de la economía social PIES 20.000 20.000 0 0,0% 0 3935 810012 81500 7709 494100 Inversiones en ejecución del Plan de Salud Laboral 250.000 250.000 0 0,0% 0 3936 Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos 7.200.836 7.214.189 154.739 2,1% 151.138 3937 Total 810-Política empresarial, proyección internacional y trabajo 43.615.473 49.361.196 674.814 1,4% 643.343 3938 Total 81-Política empresarial, proyección internacional y trabajo 43.615.473 49.361.196 674.814 1,4% 643.343 3939 820000 82000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 13.235 21,4% 13.235 3940 820000 82000 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 105.943 145.634 29.248 20,1% 29.248 3941 820000 82000 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3942 820000 82000 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 25.540 26.052 4.884 18,7% 4.884 3943 820000 82000 2200 421100 Material de oficina 4.000 4.000 102 2,5% 102 3944 820000 82000 2202 421100 Revistas, publicaciones y libros 5.000 5.000 874 17,5% 874 3945 820000 82000 2261 421100 Gastos de representación 1.500 1.500 0 0,0% 0 3946 820000 82000 2269 421100 Otros gastos diversos 15.000 15.000 848 5,7% 116 3947 820000 82000 2276 467300 Encargo a CEIN. Gestión ayudas 1.375.000 1.388.142 0 0,0% 0 3948 820000 82000 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje 3.500 3.500 924 26,4% 924 3949 820000 82000 4800 421100 Becas de formación 21.600 21.600 3.684 17,1% 3.684 3950 820000 82000 4809 421100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 4.911 0 0,0% 0 3951 820000 82000 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina 30.000 30.000 192 0,6% 192 3952 820000 82000 6060 421100 Equipos informáticos 20.000 20.000 0 0,0% 0 3953 820000 82000 7609 425205 (E) Transferencia Ayto. Uharte Arakil. Proyecto turbina energía hidráulica piscinas 85.000 85.000 0 0,0% 0 3954 Total 820000-Dirección y servicios generales de industria, energía y proyectos estratégicos S3 1.752.657 1.812.116 53.992 3,0% 53.260 3955 820001 82500 1200 425200 Retribuciones del personal fijo 180.319 146.359 33.320 22,8% 33.320 3956 820001 82500 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 30.001 30.603 5.329 17,4% 5.329 3957 820001 82500 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3958 820001 82500 1220 425202 MRR Retribuciones del personal contratado temporal 53.981 55.062 6.360 11,6% 6.360 3959 820001 82500 1400 425202 MRR Retribuciones personales 20 21 264 >1000% 0 3960 820001 82500 1600 425202 MRR Seguridad social 21.164 21.588 666 3,1% 666 3961 820001 82500 2266 425200 Reuniones, conferencias y cursillos 30.000 30.000 0 0,0% 0 3962 820001 82500 2268 425200 Premios de Sostenibilidad y Educación Energética 1.500 1.500 0 0,0% 0 3963 820001 82500 2269 425200 Otros gastos diversos 4.500 4.500 320 7,1% 106 3964 820001 82500 2276 425200 Asistencia técnica Plan Energético 215.000 215.000 13.776 6,4% 4.096 3965 820001 82500 2276 425202 Constitución Empresa Pública energías renovables 102.651 102.651 0 0,0% 0 3966 820001 82500 2276 425203 (E) Elaboración Mapa Solar 50.000 50.000 0 0,0% 0 3967 820001 82500 2276 425205 MRR Encargo a CEIN. Convocatoria de ayudas RD 477/2021 104.021 104.021 0 0,0% 0 3968 820001 82500 2301 425200 Locomoción y gastos de viaje 3.272 3.272 405 12,4% 175 3969 820001 82500 4400 425200 NASUVINSA. Proyecto NADAPTA 30.000 30.000 0 0,0% 0 3970 820001 82500 4701 467300 Navarra región demostrativa en transición energética 10 10 0 0,0% 0 3971 820001 82500 6031 425200 Programa de gestión energética en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 250.000 268.257 0 0,0% 0 3972 820001 82500 6031 425202 MRR MOVES III Infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos 209.235 209.235 0 0,0% 0 3973 820001 82500 6031 425203 MRR Instalaciones de autoconsumo y almacenamiento RD 477/2021 1.224.000 1.224.000 0 0,0% 0 3974 820001 82500 6040 425200 MRR MOVES III Adquisición de vehículos de energías alternativas 100.000 100.000 0 0,0% 0 3975 820001 82500 7609 425200 Ayudas entidades locales. Plan energético 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 3976 820001 82500 7609 425202 (E) Transferencia ayuntamiento de Corella: proyecto de autoconsumo energético en edificios públicos 85.000 85.000 0 0,0% 0 3977 820001 82500 7609 425203 (E) Iluminación del Puente de la Trinidad de Arre 60.000 60.000 0 0,0% 0 3978 820001 82500 7609 425204 (E) Instalación FV s/cubierta Escuela Infantil Amalur de Villava y sustitución sistema iluminación por luminarias LED 25.000 25.000 0 0,0% 0 3979 820001 82500 7609 425209 (E) Transferencia ayuntamiento Barañáin: instalación fotovoltaica en cubierta de parque infantil del lago 85.000 85.000 0 0,0% 0 3980 820001 82500 7609 425210 (E) Instalación de placas fotovoltaicas en edificios e instalaciones municipales de Zizur Mayor-Zizur Nagusia 30.000 30.000 0 0,0% 0 3981 820001 82500 7700 425200 Ayudas eficiencia energética en explotaciones agropecuarias 10 540.010 0 0,0% 0 3982 820001 82500 7701 425202 Ayudas programa de eficiencia energética RD 263/2019 10 6.103.861 0 0,0% 0 3983 820001 82500 7701 425203 MRR Convocatoria de ayudas de las instalaciones de autoconsumo y almacenamiento RD 477/2021 8.270.979 8.270.979 0 0,0% 0 3984 820001 82500 7701 425204 MRR Transformación Flotas Convocatoria de Ayudas 0 1.075.058 0 0,0% 0 3985 820001 82500 7701 467300 Navarra región demostrativa en transición energética 350.000 350.000 0 0,0% 0 3986 820001 82500 7819 425200 Ayudas Entidades sin fines de lucro. Plan Energético 60.000 60.000 0 0,0% 0 3987 820001 82500 7819 425202 Ayudas Programa MOVES 22.511 22.511 0 0,0% 0 3988 820001 82500 7819 425204 Ayudas Programa MOVES II 10 1.227.568 0 0,0% 0 3989 820001 82500 7819 425208 MRR MOVES III Convocatoria de ayudas 3.500.000 4.270.261 0 0,0% 0 3990 820001 82500 7819 425209 Convocatoria de ayudas Comunidades Energéticas 10 10 0 0,0% 0 3991 Total 820001-Transición energética 16.098.214 25.801.348 60.440 0,2% 50.051 3992 820004 82200 1200 425200 Retribuciones del personal fijo 411.929 410.548 84.449 20,6% 84.449 3993 820004 82200 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 57.387 68.165 15.819 23,2% 15.819 3994 820004 82200 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 340.942 347.767 70.774 20,4% 70.774 3995 820004 82200 2269 421300 Otros gastos diversos 10.000 10.000 1.768 17,7% 1.668 3996 820004 82200 2276 421300 Asistencia técnica, control e inspección 200.000 195.100 16.209 8,3% 16.209 3997 820004 82200 2301 421300 Locomoción y gastos de viaje 4.250 4.250 6 0,1% 6 3998 820004 82200 6019 456200 Restauración del espacio afectado por actividades mineras 70.000 70.000 0 0,0% 0 3999 Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y minas 1.094.508 1.105.830 189.025 17,1% 188.925 4000 820005 82600 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 313.932 279.961 59.991 21,4% 59.991 4001 820005 82600 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4002 820005 82600 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 207.942 212.105 43.873 20,7% 43.873 4003 820005 82600 2262 467300 Divulgación, ferias y cursos 30.000 30.000 721 2,4% 721 4004 820005 82600 2269 467300 Otros gastos diversos 15.030 15.030 367 2,4% 0 4005 820005 82600 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos 36.300 36.300 19.090 52,6% 19.090 4006 820005 82600 2276 467305 Consultoría Polo Innovación Digital 320.000 320.000 0 0,0% 0 4007 820005 82600 2276 467306 Evaluación Proyectos I+D 36.300 36.300 0 0,0% 0 4008 820005 82600 2276 467308 Encargo a NASUVINSA Consultoría Urbanística Polo Innovación Digital 60.548 60.548 0 0,0% 0 4009 820005 82600 2276 467309 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia Desarrollo Plataforma datos Medicina Personalizada de Navarra 40.000 40.000 0 0,0% 0 4010 820005 82600 2276 467310 Asistencia Desarrollo Plataforma datos Medicina Personalizada de Navarra 30.000 30.000 0 0,0% 0 4011 820005 82600 2276 467311 Asistencia diseño de Plataforma Medper y Otros Servicios TIC 30.000 30.000 0 0,0% 0 4012 820005 82600 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 476 4,8% 476 4013 820005 82600 4309 467300 Fundación Aditech. Organización concurso SCIENCEkaintza y dinamización I+D+i en el sector empresarial 100.000 100.000 0 0,0% 0 4014 820005 82600 4400 467302 Transferencias a CEIN: Dinamización e-NAMP3 100.000 100.000 0 0,0% 0 4015 820005 82600 4400 467303 REACT Transferencia a CEIN. Dinamización empresarial PO FSE 14-20 2.300.000 2.300.000 0 0,0% 0 4016 820005 82600 4400 467304 Transferencia a NASERTIC. Red española de supercomputación 130.000 130.000 0 0,0% 0 4017 820005 82600 4701 467300 Bonos tecnológicos para servicios intensivos en conocimiento 150.000 150.000 0 0,0% 0 4018 820005 82600 4819 467302 Convenio NAITEC: Dinamización NAVEAC 100.000 100.000 0 0,0% 0 4019 820005 82600 6020 467302 Expropiaciones Polo Innovación Digital 10 10 0 0,0% 0 4020 820005 82600 7455 467300 Subvención UPNA adecuación y equipamiento edificio para sede Polo Innovación Digital 4.000.000 4.000.000 0 0,0% 0 4021 820005 82600 7701 467303 Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2014-2020 10.000.000 9.240.000 8.856 0,1% 0 4022 820005 82600 7701 467304 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional 170.000 170.000 0 0,0% 0 4023 820005 82600 7701 467305 Subvenciones a proyectos de I+D estratégicos. RIS3 Navarra 12.800.000 12.800.000 5.120 0,0% 0 4024 820005 82600 7701 467307 REACT Ayudas a alianzas estratégicas de I+D: Alianza Digital PO FEDER 14-20 2.000.000 2.000.000 0 0,0% 0 4025 820005 82600 7701 467308 REACT Ayudas a alianzas estratégicas de I+D: Alianza de Transición energética PO FEDER 14-20 2.000.000 2.000.000 0 0,0% 0 4026 820005 82600 7701 467309 Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2021-2027 0 760.000 0 0,0% 0 4027 Total 820005-Proyectos estratégicos S3 34.980.072 34.950.265 138.493 0,4% 124.150 4028 Total 820-Ordenación industrial, proyectos estratégicos S3 y planificación energética 53.925.451 63.669.559 441.950 0,7% 416.386 4029 Total 82-Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3 53.925.451 63.669.559 441.950 0,7% 416.386 4030 830000 83000 1000 431200 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 13.235 21,4% 13.235 4031 830000 83000 1200 431200 Retribuciones del personal fijo 24.380 24.869 0 0,0% 0 4032 830000 83000 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4033 830000 83000 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 25.540 26.052 5.582 21,4% 5.582 4034 830000 83000 2120 432100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 15.000 15.000 658 4,4% 394 4035 830000 83000 2150 432100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres 1.000 1.000 0 0,0% 0 4036 830000 83000 2200 432100 Material de oficina 1.000 1.000 0 0,0% 0 4037 830000 83000 2202 432100 Suscripciones, libros y prensa 1.500 1.500 0 0,0% 0 4038 830000 83000 2261 432100 Gastos de representación 1.000 1.000 0 0,0% 0 4039 830000 83000 2262 432100 Publicidad y propaganda 10 10 0 0,0% 0 4040 830000 83000 2269 432100 Gastos diversos 1.025 1.025 217 21,2% 217 4041 830000 83000 2276 432100 Auditorías, estudios e informes 20.000 20.000 0 0,0% 0 4042 830000 83000 2276 432102 Asistencia técnica coordinación PET 5.000 5.000 0 0,0% 0 4043 830000 83000 2280 432100 Luz y agua 12.000 12.000 190 1,6% 190 4044 830000 83000 2280 432102 Calefacción 9.150 9.150 511 5,6% 511 4045 830000 83000 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 2.050 2.050 131 6,4% 131 4046 830000 83000 4809 432100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 13.304 13.294 99,9% 13.294 4047 830000 83000 6020 432100 Acondicionamiento del Departamento 15.000 15.000 629 4,2% 629 4048 830000 83000 6050 432100 Mobiliario y equipamiento 8.000 8.000 0 0,0% 0 4049 830000 83000 6054 432100 Material técnico 1.000 1.000 129 12,9% 129 4050 830000 83000 6060 432100 Equipos informáticos 8.000 8.000 466 5,8% 79 4051 830000 83000 6094 432100 Programas informáticos 200.000 200.000 7.994 4,0% 1.944 4052 830000 83000 7609 432100 MRR Transferencia a Ayuntamiento de Pamplona PSTD 22-24 0 0 0 - 0 4053 830000 83000 7609 432102 MRR Transferencia al Consorcio Eder PSTD 22-24 0 0 0 - 0 4054 Total 830000-Dirección y servicios generales del turismo, comercio y consumo 411.229 426.738 43.037 10,1% 36.336 4055 830001 83100 1200 432100 Retribuciones del personal fijo 469.085 478.476 100.217 20,9% 100.217 4056 830001 83100 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 73.890 75.371 11.469 15,2% 11.469 4057 830001 83100 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 88.036 89.799 19.242 21,4% 19.242 4058 830001 83100 2100 432100 Mantenimiento del entorno de Javier 55.000 55.000 8.274 15,0% 8.274 4059 830001 83100 2200 432100 Material ordinario no inventariable 1.600 1.600 448 28,0% 319 4060 830001 83100 2262 432100 Publicidad y propaganda. Turismo, campaña comercio 80.000 80.000 97 0,1% 97 4061 830001 83100 2266 431400 Jornadas y actividades de formación comercial 20.000 20.000 0 0,0% 0 4062 830001 83100 2266 432100 Actividades de formación turística 20.000 20.000 7.899 39,5% 7.899 4063 830001 83100 2273 431400 Comercio. Observatorio y censo comercial 22.000 22.000 0 0,0% 0 4064 830001 83100 2273 432102 EXTRA. Inforeyno 13.000 13.000 0 0,0% 0 4065 830001 83100 2276 431402 Encargo a CEIN. Comercio Rural 70.000 70.000 0 0,0% 0 4066 830001 83100 2276 431407 REACT Asistencia técnica Centro Impulso Digitalización Comercio Iris PO FEDER 14-20 90.000 90.000 544 0,6% 544 4067 830001 83100 2276 431408 REACT Encargo a NASERTIC. Transformación digital. Comercio PO FEDER 14-20 40.000 40.000 857 2,1% 857 4068 830001 83100 2276 431409 Asistencia Técnica comercio 50.000 50.000 0 0,0% 0 4069 830001 83100 2276 432104 Asistencia técnica. Turismo 148.148 148.148 1.375 0,9% 1.375 4070 830001 83100 2279 431400 Asistencia técnica. Artesanía 10.000 10.000 0 0,0% 0 4071 830001 83100 2299 432100 Gastos de funcionamiento 25.000 25.000 6.415 25,7% 6.415 4072 830001 83100 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 534 53,4% 534 4073 830001 83100 4609 432100 Subvenciones turismo EELL y consorcios 300.000 300.000 0 0,0% 0 4074 830001 83100 4609 432103 Convenio Ruta del Vino de Navarra. Consolidación y ampliación 20.000 20.000 0 0,0% 0 4075 830001 83100 4609 432104 Subvenciones comercio. EELL. Planes de dinamización 40.000 40.000 0 0,0% 0 4076 830001 83100 4701 431402 Subvenciones PYMEs artesanía. Promoción y formación de la artesanía navarra 55.000 55.000 0 0,0% 0 4077 830001 83100 4709 431404 Subvenciones PYMEs comercio y turismo. Diagnósticos, planes, formación 10 10 0 0,0% 0 4078 830001 83100 4709 432102 Subvenciones PYMEs turismo. Calidad e innovación en producto y servicios 10 10 0 0,0% 0 4079 830001 83100 4800 432100 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas 60.000 60.000 9.279 15,5% 9.279 4080 830001 83100 4819 431400 Subvenciones comercio. Fomento y gestión de colectivos 500.000 500.000 0 0,0% 0 4081 830001 83100 4819 431402 Convenios con GAL para actuaciones de comercio rural 140.000 140.000 0 0,0% 0 4082 830001 83100 4819 432100 Subvenciones turismo. Asociaciones 280.000 280.000 0 0,0% 0 4083 830001 83100 4819 432103 AEHN. Proyecto GATURI 20.000 20.000 0 0,0% 0 4084 830001 83100 4819 432104 Subvenciones artesanía. Ferias y eventos 30.000 30.000 1.203 4,0% 1.203 4085 830001 83100 4819 432105 (E) Programa actuación LX aniversario Asociación amigos del Camino de Santiago. Centro de Estudios Jacobeos de Estella 6.000 6.000 0 0,0% 0 4086 830001 83100 6002 432100 Expropiaciones trazado Vía Verde Plazaola 10 10 0 0,0% 0 4087 830001 83100 6010 432102 Inversiones Plazaola 54.000 54.000 15.063 27,9% 15.063 4088 830001 83100 6014 432100 Red de riego Javier 20.000 20.000 0 0,0% 0 4089 830001 83100 6021 432100 Inversiones en infraestructuras turísticas 60.000 60.000 0 0,0% 0 4090 830001 83100 6094 432100 Web comercio-artesanía 50.000 50.000 0 0,0% 0 4091 830001 83100 7400 432100 NASUVINSA. Proyecto Bicimugi 11.817 11.817 0 0,0% 0 4092 830001 83100 7701 431400 Subvenciones PYMEs artesanía. Inversiones talleres 35.000 35.000 0 0,0% 0 4093 830001 83100 7701 431402 Subvenciones PYMEs comercio. Mejora de la competitividad y creación 700.000 700.000 2.839 0,4% 2.839 4094 830001 83100 7709 431402 Subvención PYMEs digitalización pequeño comercio 10 10 0 0,0% 0 4095 830001 83100 7709 432100 Subvenciones PYMEs turismo. Mejora de la competitividad 600.000 586.706 0 0,0% 0 4096 830001 83100 7819 431400 Subvenciones comercio. Colectivos para inversiones innovadoras 20.000 20.000 0 0,0% 0 4097 Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio 4.278.616 4.277.957 185.754 4,3% 185.625 4098 830002 83200 1200 432100 Retribuciones del personal fijo 410.891 423.567 75.516 17,8% 75.516 4099 830002 83200 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4100 830002 83200 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 73.140 49.737 10.658 21,4% 10.658 4101 830002 83200 2262 432100 Programa de Publicidad ,difusión y comunicación 700.000 700.000 29.143 4,2% 29.143 4102 830002 83200 2262 432105 Plan de apoyo a la comercialización turística nacional e internacional 100.000 100.000 5.968 6,0% 5.968 4103 830002 83200 2269 432103 Programa de presentaciones en ferias y mercados 450.000 450.000 256.989 57,1% 69.453 4104 830002 83200 2273 432100 Programa web de turismo 80.130 80.130 1.232 1,5% 1.232 4105 830002 83200 2279 432100 Asistencia técnica. Comunicación y comercialización Turismo 50.000 50.000 0 0,0% 0 4106 830002 83200 2299 432100 Gastos de funcionamiento 5.000 5.000 912 18,2% 912 4107 830002 83200 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 14.000 14.000 833 5,9% 833 4108 830002 83200 2400 432100 Programa de publicaciones 64.870 64.870 6.061 9,3% 2.661 4109 Total 830002-Marketing e internacionalización turística 1.948.041 1.937.315 387.312 20,0% 196.375 4110 830004 83300 1200 492300 Retribuciones del personal fijo 401.556 409.594 84.242 20,6% 84.242 4111 830004 83300 1210 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.380 24.869 5.329 21,4% 5.329 4112 830004 83300 1211 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 75.613 77.128 11.785 15,3% 11.785 4113 830004 83300 2219 492300 Gastos de adquisición de muestras, análisis y otros 7.000 7.000 20 0,3% 20 4114 830004 83300 2239 492300 Gastos de transporte y mensajería 2.000 2.000 0 0,0% 0 4115 830004 83300 2262 492300 Publicidad y propaganda, formación y difusión 10.000 10.000 0 0,0% 0 4116 830004 83300 2269 492300 Gastos varios 20.000 20.000 4.106 20,5% 3.651 4117 830004 83300 2273 492300 Mantenimiento de programas informáticos 10.000 10.000 0 0,0% 0 4118 830004 83300 2276 492300 Peritajes y otras pruebas 1.000 1.000 0 0,0% 0 4119 830004 83300 2279 492300 Encargo a TRACASA Instrumental. Punto de información al consumidor y gestión de expedientes sancionadores 350.000 350.000 25.693 7,3% 25.693 4120 830004 83300 2301 492300 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 280 14,0% 46 4121 830004 83300 2339 492300 Participación en colegios arbitrales 30.000 30.000 0 0,0% 0 4122 830004 83300 6060 492300 Equipos informáticos 5.000 5.000 1.003 20,1% 1.003 4123 830004 83300 7809 492300 Concurso escolar Consumópolis 6.000 6.000 0 0,0% 0 4124 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado 944.549 954.591 132.459 13,9% 131.769 4125 830005 83400 1200 431200 Retribuciones del personal fijo 336.941 343.686 70.284 20,5% 70.284 4126 830005 83400 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 60.950 37.437 7.993 21,4% 7.993 4127 830005 83400 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 24.745 5.214 21,1% 5.214 4128 830005 83400 2020 432100 Alquiler de locales 9.000 9.000 2.225 24,7% 1.483 4129 830005 83400 2262 432100 Programa de creación y desarrollo de productos turísticos 70.000 70.000 0 0,0% 0 4130 830005 83400 2269 432100 Planes actuación conjunta regiones limítrofes 15.010 15.010 0 0,0% 0 4131 830005 83400 2276 432100 Observatorio turístico-SITURNA 50.000 50.000 0 0,0% 0 4132 830005 83400 2276 432103 Asistencia técnica. Elaboración planes comarcales 20.000 20.000 0 0,0% 0 4133 830005 83400 2276 432104 Asistencia técnica. Implementación UGET 200.000 200.000 0 0,0% 0 4134 830005 83400 2276 432105 Gestión de las oficinas de turismo 740.000 740.000 132.146 17,9% 132.146 4135 830005 83400 2276 432106 Encargo a NASERTIC. Apoyo gestión OIT Tudela 72.000 72.000 10.229 14,2% 10.229 4136 830005 83400 2276 432107 Planes, estudios y trabajos técnicos 70.000 70.000 8.604 12,3% 8.604 4137 830005 83400 2276 432108 REACT Encargo a NASERTIC. Laboratorio para la Transformación digital PYMEs turismo PO FEDER 14-20 270.000 270.000 0 0,0% 0 4138 830005 83400 2299 432100 Gastos de funcionamiento 3.000 3.000 5.948 198,3% 5.948 4139 830005 83400 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 1.665 55,5% 1.665 4140 830005 83400 6021 432102 Inversiones de mejora y accesibilidad 15.010 15.010 202 1,3% 202 4141 830005 83400 6050 432100 Mobiliario y equipo de oficina 15.000 15.000 395 2,6% 395 4142 830005 83400 6055 432100 Programa de señalización turística 80.000 80.716 0 0,0% 0 4143 830005 83400 6060 432100 Sistemas de información 10 10 40 399,8% 40 4144 Total 830005-Planificación e innovación turística 2.029.931 2.038.614 244.945 12,0% 244.203 4145 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo 9.612.366 9.635.215 993.507 10,3% 794.308 4146 Total 83-Turismo, Comercio y Consumo 9.612.366 9.635.215 993.507 10,3% 794.308 4147 Total 8-Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial 111.670.320 127.476.311 3.039.756 2,4% 2.783.522 4148 900000 90000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 127.032 129.575 27.766 21,4% 27.766 4149 900000 90000 1100 233100 Retribuciones del personal eventual 63.928 65.209 13.525 20,7% 13.525 4150 900000 90000 1220 241302 Gastos Proyecto PATHWAYS. EASI Retribución personal contratado DGPSCD 10 11 0 0,0% 0 4151 900000 90000 2120 233100 Reparación y conservación de edificios e instalaciones 12.000 12.000 0 0,0% 0 4152 900000 90000 2150 233100 Conservación y reparación de bienes muebles 6.000 6.000 902 15,0% 902 4153 900000 90000 2200 233100 Material de oficina 97.663 97.663 5.290 5,4% 5.290 4154 900000 90000 2202 233100 Suscripciones, publicaciones y adquisición de libros 1.200 1.200 647 53,9% 647 4155 900000 90000 2221 233100 Postales y cartería 1.000 1.000 0 0,0% 0 4156 900000 90000 2261 233100 Gastos diversos de la Sra. Consejera 6.500 6.500 2.596 39,9% 2.596 4157 900000 90000 2261 233102 Atenciones protocolarias y de representación 2.000 2.000 0 0,0% 0 4158 900000 90000 2266 233100 Gastos de formación 5.000 5.000 0 0,0% 0 4159 900000 90000 2266 233102 Conferencias, congresos y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 4160 900000 90000 2269 233100 Otros gastos diversos 20.000 20.000 39 0,2% 39 4161 900000 90000 2269 233102 Proyecto PATHWAYS. Gastos diversos 160 160 0 0,0% 0 4162 900000 90000 2279 233100 Arrendamiento de servicios 10.000 10.000 0 0,0% 0 4163 900000 90000 2279 233102 Atención telefónica al ciudadano 121.400 121.400 16.488 13,6% 16.488 4164 900000 90000 2279 233103 Proyecto Atención Integrada Social y Sanitaria 732.872 732.872 698 0,1% 698 4165 900000 90000 2301 233100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera 1.500 1.500 28 1,9% 28 4166 900000 90000 2301 233102 Locomoción y gastos de viaje 20.000 20.000 1.287 6,4% 1.287 4167 900000 90000 3509 233100 Otros gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 4168 900000 90000 4609 233100 Convenios con EELL para Proyecto Atención Integrada Social y Sanitaria 132.900 132.900 0 0,0% 0 4169 900000 90000 4809 233102 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 5.000 5.000 0 0,0% 0 4170 900000 90000 4809 233104 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4171 900000 90000 4809 233105 Ejecución de sentencias 5.300 5.300 0 0,0% 0 4172 900000 90200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 722.496 740.922 152.229 20,5% 152.229 4173 900000 90200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 126.041 103.697 20.199 19,5% 20.199 4174 900000 90200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 268.444 301.614 56.024 18,6% 56.024 4175 900000 90200 1220 233100 (E) Retribuciones del personal contratado temporal 289.114 278.557 44.342 15,9% 44.342 4176 900000 90200 1250 233100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 90.224 92.030 10.331 11,2% 10.331 4177 900000 90200 1400 233100 Retribuciones personales 732.967 751.338 145.534 19,4% 145.534 4178 900000 90200 1600 233100 (E) Seguridad social 1.186.034 1.209.813 270.499 22,4% 270.499 4179 900000 90200 1600 233103 COVID-19 Seguridad Social 3.015 3.075 2.396 77,9% 2.396 4180 900000 90200 1707 233100 Remuneración por trabajo a turnos 11 12 0 0,0% 0 4181 900000 90200 4809 233100 Becas de formación 13.512 13.512 3.196 23,7% 3.196 4182 900000 91000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 13.235 21,4% 13.235 4183 900000 91100 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 55.295 56.402 12.086 21,4% 12.086 4184 900000 91100 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4185 900000 91100 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 32.047 32.689 7.005 21,4% 7.005 4186 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 4.952.249 5.021.748 806.339 16,1% 806.339 4187 900002 91100 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 512.050 500.146 110.726 22,1% 110.726 4188 900002 91100 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 72.451 73.902 15.836 21,4% 15.836 4189 900002 91100 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 352.516 392.256 83.191 21,2% 83.191 4190 900002 91100 4809 212100 Pensiones no contributivas 16.900.000 17.136.339 3.852.433 22,5% 3.852.433 4191 900002 91100 4809 212102 Pensiones LISMI 90.000 90.000 18.859 21,0% 18.859 4192 900002 91100 4809 231500 Renta garantizada 96.917.000 96.917.000 24.825.541 25,6% 24.824.079 4193 900002 91100 4809 231502 Ayudas extraordinarias para la inclusión social 2.000.000 2.000.000 312.815 15,6% 312.815 4194 900002 91100 4809 231504 COVID-19 Ayudas extraordinarias para personas trabajadoras 600.000 600.000 419.020 69,8% 360.013 4195 900002 91100 4809 231505 Ingreso mínimo vital 10 10 0 0,0% 0 4196 900002 91100 4809 231506 Bono Social Térmico 10 3.674.331 1.138.235 31,0% 1.138.235 4197 Total 900002-Garantía de ingresos 117.444.037 121.383.984 30.776.655 25,4% 30.716.187 4198 900003 91600 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 311.658 317.895 68.119 21,4% 68.119 4199 900003 91600 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.276 40.063 8.477 21,2% 8.477 4200 900003 91600 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 60.088 61.291 10.510 17,1% 10.510 4201 900003 91600 1220 231002 REACT Retribuciones del personal contratado temporal 33.007 29.733 3.435 11,6% 3.435 4202 900003 91600 1400 231002 REACT Retribuciones personales 10 3.946 1.791 45,4% 1.791 4203 900003 91600 1600 231002 REACT Seguridad social 10.569 10.781 901 8,4% 901 4204 900003 91600 2262 231600 MRR Publicidad y difusión Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión 0 13.310 0 0,0% 0 4205 900003 91600 2269 231000 MRR Formación y capacitación de profesionales de servicios sociales 90.100 124.100 0 0,0% 0 4206 900003 91600 2269 231602 MRR Gastos Diversos Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión 0 593.965 0 0,0% 0 4207 900003 91600 2276 231000 MRR Encargo a NASERTIC Asistencia Técnica transformación tecnológica SSB 25.000 0 0 - 0 4208 900003 91600 2276 231002 MRR Asistencia Técnica Proyecto Reforzamiento servicios sociales 0 40.000 0 0,0% 0 4209 900003 91600 2276 231603 Asistencia técnica para el desarrollo del Plan de Inclusión 60.000 60.000 2.094 3,5% 2.094 4210 900003 91600 2276 231604 MRR Asistencias Técnicas Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión 0 174.850 0 0,0% 0 4211 900003 91600 2279 231500 Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa 3.744.746 3.706.463 752.104 20,3% 752.104 4212 900003 91600 2279 231600 REACT Asistencia técnica. Inclusión social PO FSE 14-20 86.000 86.000 0 0,0% 0 4213 900003 91600 2279 231602 MRR Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - Gizain Fundazioa Proyecto AUNA 0 1.458.005 0 0,0% 0 4214 900003 91600 2279 231613 Actuaciones de la estrategia para la población gitana 150.000 150.000 9.998 6,7% 9.998 4215 900003 91600 2301 231600 MRR Locomoción y gastos de viaje 0 7.260 0 0,0% 0 4216 900003 91600 2600 231600 Contrato de acompañamiento social en medio abierto 78.885 78.885 17.793 22,6% 17.793 4217 900003 91600 2600 231602 Gestión de servicio de atención residencial en incorporación social 573.852 573.852 96.736 16,9% 96.736 4218 900003 91600 2600 231603 Contratos de servicios de incorporación sociolaboral 358.537 396.820 108.980 27,5% 108.980 4219 900003 91600 2600 231604 Contratos de servicio de incorporación social en vivienda (EISOVI) 430.762 430.762 81.416 18,9% 81.416 4220 900003 91600 4309 231600 MRR Convenio con Fundación Universidad Rioja Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión 0 60.000 0 0,0% 0 4221 900003 91600 4455 231600 MRR Convenio con UPNA Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión 0 35.900 0 0,0% 0 4222 900003 91600 4609 231500 Servicio de acogida para personas sin hogar 165.000 165.000 0 0,0% 0 4223 900003 91600 4609 231502 Servicios Sociales de Base 21.000.000 21.000.000 9.782.933 46,6% 9.782.933 4224 900003 91600 4609 231602 Empleo Social Protegido PO FSE 2014-2020 5.255.593 5.255.593 0 0,0% 0 4225 900003 91600 4609 231603 Actuaciones del Plan de Inclusión Social 150.000 150.000 0 0,0% 0 4226 900003 91600 4609 231604 REACT Empleo Social Protegido PO FSE 14-20 3.000.000 3.000.000 0 0,0% 0 4227 900003 91600 4609 231605 MRR Convenios con EELL - Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión 0 195.991 0 0,0% 0 4228 900003 91600 4809 231600 Prestaciones económicas y acompañamiento social en medio abierto para personas en exclusión social 20.000 20.000 2.024 10,1% 2.024 4229 900003 91600 4819 231504 (E) Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para entidades del área de exclusión social y promoción de minorías 952.705 1.257.065 56.490 4,5% 56.490 4230 900003 91600 4819 231505 (E) Subvención a la Red de Lucha contra la pobreza y la exclusión social 120.000 120.000 0 0,0% 0 4231 900003 91600 4819 231605 Programa VAIS y otras actuaciones de acompañamiento en materia de vivienda 300.000 300.000 0 0,0% 0 4232 900003 91600 4819 231610 (E) Subvención a Gaz Kalo. Actuaciones federativas de asociación 90.000 90.000 0 0,0% 0 4233 900003 91600 4819 231611 (E) Subvención al Programa Acceder 62.676 62.676 0 0,0% 0 4234 900003 91600 4819 231612 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para programas de empleo comunitario de interés social a través de entidades sociales 1.519.291 1.948.323 0 0,0% 0 4235 900003 91600 4819 231617 REACT Subvenciones a entidades para mejora de la empleabilidad e inclusión social de colectivos vulnera. PO FSE 14-20 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 4236 "900003 91600 4819 231618 (E) Convenio con la Asociación ""La Majarí"". Cerrando la brecha digital en la comunidad gitana" 25.000 25.000 0 0,0% 0 4237 "900003 91600 4819 231619 (E) Convenio con la asociación Elkarri Laguntza - Apoyo Mutuo ""Programa de acompañamiento a vivienda""" 10.000 10.000 0 0,0% 0 4238 900003 91600 4819 231620 MRR Convenio con CEN - Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión 0 41.078 0 0,0% 0 4239 900003 91600 6094 231600 MRR Aplicaciones Informáticas Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión 0 242.000 0 0,0% 0 4240 900003 91600 7609 231000 MRR Transformación tecnológica Servicios Sociales de Base 1.699.000 1.650.000 0 0,0% 0 4241 900003 91600 7609 231502 (E) Transferencia Ayto. Olite: Adquisición mobiliario de los Servicios Sociales 10.000 10.000 0 0,0% 0 4242 900003 91600 7819 231600 (E) Subvención a la Asociación Elkarri Laguntza- Apoyo Mutuo para mejora de sus infraestructuras 40.000 40.000 0 0,0% 0 4243 Total 900003-Atención primaria e inclusión social 41.471.755 45.036.607 11.003.801 24,4% 11.003.801 4244 900004 91100 1200 143100 Retribuciones del personal fijo 70.124 71.528 15.327 21,4% 15.327 4245 900004 91100 1210 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 63.656 90.018 15.938 17,7% 15.938 4246 900004 91100 1211 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 132.026 109.584 22.760 20,8% 22.760 4247 "900004 91100 2268 143100 Gastos Premio Internacional ""Navarra"" a la Solidaridad" 25.000 25.000 226 0,9% 226 4248 900004 91100 2276 143100 Asistencia técnica, difusión, control y evaluación 275.000 275.000 0 0,0% 0 4249 900004 91100 2301 143100 Gastos de viaje 1.500 1.500 0 0,0% 0 4250 900004 91100 4819 143102 (E) Cooperación internacional al desarrollo 10.684.114 10.684.114 217.148 2,0% 217.148 4251 900004 91100 4819 143103 Respuesta inmediata a emergencias internacionales 350.000 350.000 0 0,0% 0 4252 900004 91100 4819 143105 Fondo 0,7% IRPF. Cooperación internacional al desarrollo 3.038.582 3.038.582 0 0,0% 0 4253 900004 91100 4819 143107 Subvención a la Coordinadora ONGD de Navarra para coordinación y EpD 115.000 115.000 0 0,0% 0 4254 900004 91100 4819 143108 Subvención a ANARASD para proyectos de cooperación y solidaridad con la población saharaui 400.000 400.000 0 0,0% 0 4255 "900004 91100 4819 143109 Subvención a ANAS para el programa de ""Vacaciones en paz"" de menores saharauis" 45.000 45.000 0 0,0% 0 4256 900004 91100 4819 143110 Proyectos de Acción Humanitaria de la Delegación Navarra de UNRWA 330.000 330.000 0 0,0% 0 4257 900004 91100 4819 143111 Proyectos de Acción Humanitaria de la Delegación Navarra de ACNUR 260.000 260.000 0 0,0% 0 4258 900004 91100 4819 143112 Proyectos de Acción Humanitaria del Comité Navarra de UNICEF 220.000 220.000 0 0,0% 0 4259 900004 91100 4819 143113 (E) Subvención a la Asociación Saharako Kabiak-Nidos del Sáhara para sus proyectos con el pueblo saharaui 2.500 2.500 0 0,0% 0 4260 Total 900004-Cooperación internacional al desarrollo 16.012.502 16.017.826 271.399 1,7% 271.399 4261 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 179.880.543 187.460.164 42.858.194 22,9% 42.797.726 4262 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 179.880.543 187.460.164 42.858.194 22,9% 42.797.726 4263 910000 92000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 13.235 21,4% 13.235 4264 910000 92000 2261 233102 Atenciones protocolarias y de representación 1.000 1.000 370 37,0% 370 4265 910000 92000 2301 233102 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 52 1,3% 52 4266 Total 910000-Actividades generales del observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales 65.554 66.767 13.658 20,5% 13.658 4267 910001 92100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 355.325 295.281 62.330 21,1% 62.330 4268 910001 92100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4269 910001 92100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 33.007 99.740 21.372 21,4% 21.372 4270 910001 92100 2266 231002 MRR Formación en trabajo en red con enfoque dialógico 24.809 24.809 0 0,0% 0 4271 910001 92100 2269 231000 Promoción, divulgación, edición y difusión de programas y planes 30.000 30.000 13.766 45,9% 13.766 4272 910001 92100 2269 231002 Promoción de la mejora continua y acciones formativas en calidad 40.000 40.000 1.127 2,8% 1.127 4273 910001 92100 2269 231004 Proyecto PATHWAYS Otros gastos diversos Observatorio 5.050 5.050 0 0,0% 0 4274 910001 92100 2269 231005 MRR Formación profesionales en trabajo en red con enfoque dialógico 201.571 201.571 0 0,0% 0 4275 910001 92100 2276 231000 Estudios y convenios en materia de realidad social 300.000 300.000 68.877 23,0% 68.877 4276 910001 92100 2276 231004 Proyectos de innovación social y proyectos europeos 120.000 120.000 4.417 3,7% 4.417 4277 910001 92100 2276 231006 Proyecto PATHWAYS Asistencias Técnicas 10.250 10.250 0 0,0% 0 4278 910001 92100 2276 231007 Oficina Control y Seguimiento NEXTGENERATION 267.032 267.032 0 0,0% 0 4279 910001 92100 2276 231008 (E) Estudio integral Residencia mayores en Barañain 18.000 18.000 0 0,0% 0 4280 910001 92100 2279 231000 MRR Asistencia técnica Instituto de Invest. Innovación y Desarrollo de soluciones para envejecimiento y dependencia 30.000 30.000 0 0,0% 0 4281 910001 92100 2279 231002 MRR Arrendamiento de servicios trabajo en red con enfoque dialógico 132.450 132.450 0 0,0% 0 4282 910001 92100 4455 231000 MRR Transferencia corriente UPNA 170.000 170.000 0 0,0% 0 4283 910001 92100 4609 231002 (E) Convenio con Mancomunidad de SS.SS de Valdizarbe para estudio de necesidades de personas mayores y Dependientes 15.000 15.000 0 0,0% 0 4284 910001 92100 4609 231003 (E) Convenio Ayto. Barañain. Proyecto piloto atención domicilio 81.000 81.000 0 0,0% 0 4285 910001 92100 4809 231002 Becas y proyectos de investigación 43.920 43.920 0 0,0% 0 4286 910001 92100 4809 233102 Becas concedidas 10 10 6.786 >1000% 6.786 4287 910001 92100 4819 231000 MRR Subvenciones corrientes proyectos de innovación rural 347.000 541.170 0 0,0% 0 4288 910001 92100 7455 231000 MRR Transferencia capital UPNA 10 10 0 0,0% 0 4289 910001 92100 7819 231000 MRR Subvenciones de capital proyectos de innovación rural 194.170 0 0 - 0 4290 Total 910001-Observatorio de la realidad social 2.418.614 2.425.305 178.676 7,4% 178.676 4291 910002 92300 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 148.827 151.806 32.529 21,4% 32.529 4292 910002 92300 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4293 910002 92300 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 116.279 118.608 25.415 21,4% 25.415 4294 910002 92300 2061 233100 Arrendamiento de programas y licencias 40.000 40.000 6.341 15,9% 6.341 4295 910002 92300 2160 233100 Reparaciones de equipamiento o telefonía 20.000 20.000 0 0,0% 0 4296 910002 92300 2220 233100 Servicios de Telefonía 3.000 3.000 64 2,1% 64 4297 910002 92300 2224 233100 Servicios de conexión de sedes vía radio 0 0 4.842 - 4.842 4298 910002 92300 2273 233102 Gestión de la Historia Social Única 20.000 20.000 0 0,0% 0 4299 910002 92300 2273 233103 Servicios informáticos 62.000 62.000 7.829 12,6% 7.829 4300 910002 92300 2276 233100 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia Técnica Historia Social Única 210.000 210.000 0 0,0% 0 4301 910002 92300 2276 233102 Tarjetas aparcamiento personas con discapacidad 30.000 30.000 0 0,0% 0 4302 910002 92300 4609 233100 MRR Convenio con EELL para el desarrollo de Historia Social Única 188.250 188.250 0 0,0% 0 4303 910002 92300 6031 233100 MRR Instalaciones de cableado centros residenciales 40.000 40.000 0 0,0% 0 4304 910002 92300 6031 233102 Instalación cableado telecomunicaciones 20.000 20.000 0 0,0% 0 4305 910002 92300 6054 233100 Telefonía fija y móvil 80.000 80.000 294 0,4% 294 4306 910002 92300 6059 233100 MRR Otro equipamiento centros residenciales 445.000 445.000 0 0,0% 0 4307 910002 92300 6060 233100 Equipos informáticos 100.000 100.000 0 0,0% 0 4308 910002 92300 6060 233102 MRR Equipamiento informático centros residenciales 165.000 165.000 0 0,0% 0 4309 910002 92300 6060 233103 MRR Equipamiento informático centros de menores 56.200 56.200 0 0,0% 0 4310 910002 92300 6092 233100 Proyectos de modernización 600.000 600.000 3.570 0,6% 3.570 4311 910002 92300 6094 233100 Aplicaciones informáticas 924.000 924.000 0 0,0% 0 4312 910002 92300 6094 233102 Desarrollo Historia Social Única 20.000 20.000 0 0,0% 0 4313 910002 92300 6094 233103 MRR Aplicaciones informáticas centros residenciales 100.000 100.000 0 0,0% 0 4314 910002 92300 6094 233104 MRR Desarrollo Historia Social Única 1.250.000 1.250.000 0 0,0% 0 4315 910002 92300 7609 233100 MRR Subvenciones a EELL para digitalización de centros residenciales 10 10 0 0,0% 0 4316 910002 92300 7709 233100 MRR Subvenciones a entidades con ánimo de lucro para digitalización de centros residenciales 10 10 0 0,0% 0 4317 910002 92300 7819 233100 MRR Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para digitalización de centros residenciales 10 10 0 0,0% 0 4318 Total 910002-Impulso y transformación digital 4.638.596 4.643.905 80.885 1,7% 80.885 4319 Total 910-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales 7.122.764 7.135.977 273.219 3,8% 273.219 4320 Total 91-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales 7.122.764 7.135.977 273.219 3,8% 273.219 4321 920000 93000 1000 231000 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 13.235 21,4% 13.235 4322 920000 93000 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 10 11 0 0,0% 0 4323 920000 93000 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.380 1 0 0,0% 0 4324 920000 93000 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 24.879 5.329 21,4% 5.329 4325 920000 93000 1220 231000 (E) Retribuciones del personal contratado temporal 1.098.707 1.112.537 163.518 14,7% 163.518 4326 920000 93000 1250 231000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2.632.748 2.579.672 665.456 25,8% 665.456 4327 920000 93000 1400 231000 Retribuciones personales 2.509.129 2.555.363 505.940 19,8% 505.940 4328 920000 93000 1410 231000 Retribuciones carrera profesional 153.336 153.948 25.551 16,6% 25.551 4329 920000 93000 1600 231000 (E) Seguridad social 5.837.474 5.954.955 1.285.489 21,6% 1.285.489 4330 920000 93000 1600 231003 COVID-19 Seguridad social 10.063 10.269 5.153 50,2% 5.153 4331 920000 93000 1703 231000 Remuneración por trabajo en días festivos 788.814 805.029 225.378 28,0% 225.378 4332 920000 93000 1704 231000 Complemento por realización de guardias 80.317 81.926 12.494 15,2% 12.494 4333 920000 93000 1705 231000 Complemento por trabajo en turnos de noche 194.303 198.357 42.006 21,2% 42.006 4334 920000 93000 1707 231000 Remuneración por trabajo a turnos 231.684 236.558 52.610 22,2% 52.610 4335 920000 93000 2020 231000 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 235.000 235.000 43.311 18,4% 43.311 4336 920000 93000 2120 231000 Conservación y reparación de edificios 58.000 58.000 9.501 16,4% 9.501 4337 920000 93000 2150 231000 Reparación de bienes muebles 10.200 10.200 133 1,3% 133 4338 920000 93000 2200 231000 Material de oficina 28.000 28.000 2.442 8,7% 2.070 4339 920000 93000 2202 231000 Suscripciones 623 623 0 0,0% 0 4340 920000 93000 2216 231000 Material clínico 643 643 1.569 243,9% 1.569 4341 920000 93000 2261 231000 Atenciones protocolarias 100 100 0 0,0% 0 4342 920000 93000 2264 231000 Gastos de comunidad 15.000 15.000 3.051 20,3% 2.810 4343 920000 93000 2266 231000 Conferencias, congresos y cursillos 12.240 12.240 0 0,0% 0 4344 920000 93000 2269 231000 Gastos diversos 4.370 4.370 41 0,9% 41 4345 920000 93000 2270 231000 Servicio de lavandería 184 184 1.627 884,3% 1.627 4346 920000 93000 2271 231000 Servicios de limpieza y desinfección 5.000 5.000 4.788 95,8% 4.667 4347 920000 93000 2274 231000 Servicio de seguridad 93.000 93.000 15.399 16,6% 15.399 4348 920000 93000 2279 231000 Arrendamiento de servicios 79.389 79.389 32.456 40,9% 32.456 4349 920000 93000 2280 231000 Energía eléctrica, agua y calefacción 204.000 204.000 36.157 17,7% 36.157 4350 920000 93000 2284 231000 Productos de limpieza y aseo 1.760 1.760 0 0,0% 0 4351 920000 93000 2285 231000 Vestuario y calzado 1.200 1.200 0 0,0% 0 4352 920000 93000 2301 231000 Locomoción y gastos de viaje 67.092 67.092 19.813 29,5% 19.813 4353 920000 93000 4300 231004 Fundación Pública Navarra para la Provisión de Apoyos a Personas con Discapacidad para su funcionamiento 792.500 792.500 792.500 100,0% 792.500 4354 920000 93000 4809 231000 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 1.000 1.000 0 0,0% 0 4355 920000 93000 4809 231002 Ejecución de sentencias 18.708 18.708 6.961 37,2% 5.531 4356 920000 93000 4809 231003 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4357 920000 93000 7300 231000 Fundación Pública Navarra para la Provisión de Apoyos a Personas con Discapacidad para Inversiones 27.500 27.500 27.500 100,0% 27.500 4358 920000 93300 1100 231500 Retribuciones del personal eventual 55.295 56.402 12.086 21,4% 12.086 4359 920000 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 0 8.172 3.502 42,9% 3.502 4360 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 15.332.343 15.495.365 4.014.995 25,9% 4.012.831 4361 920002 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios 96.900 96.900 27.347 28,2% 26.752 4362 920002 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles 35.700 35.700 4.088 11,5% 3.554 4363 920002 93000 2200 231B00 Material de oficina 15.000 15.000 1.901 12,7% 99 4364 920002 93000 2202 231B00 Suscripciones 6.009 6.009 153 2,5% 153 4365 920002 93000 2210 231B00 Alimentación 434.483 434.483 71.789 16,5% 71.789 4366 920002 93000 2214 231B00 Material de cocina 4.800 4.800 1.012 21,1% 1.012 4367 920002 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria 5.100 5.100 0 0,0% 0 4368 920002 93000 2216 231B00 Material clínico 5.100 5.100 2.255 44,2% 2.006 4369 920002 93000 2239 231B00 Gastos de transporte 4.100 4.100 18 0,4% 18 4370 920002 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre 2.550 2.550 395 15,5% 395 4371 920002 93000 2269 231B02 Otros gastos diversos 4.100 4.100 632 15,4% 632 4372 920002 93000 2270 231B00 Servicios de lavandería 164.000 164.000 0 0,0% 0 4373 920002 93000 2271 231B00 Servicios de desinfección 1.500 1.500 51 3,4% 0 4374 920002 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios 39.000 39.000 7.579 19,4% 7.579 4375 920002 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 357.000 357.000 49.695 13,9% 49.695 4376 920002 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo 119.000 119.000 14.423 12,1% 14.423 4377 920002 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado 6.200 6.200 192 3,1% 192 4378 920002 93000 2289 231B00 Lencería 3.100 3.100 2.366 76,3% 2.366 4379 920002 93100 4819 231B00 (E) Subvención a la Asociación de Vecinos y Vecinas Etxabakoitz para gastos de funcionamiento del Club de Jubilados 40.000 40.000 0 0,0% 0 4380 920002 93100 7609 231B00 (E) Subvención a la residencia San José de Corella para reforma y equipamiento de los vestuarios de personal 68.500 68.500 0 0,0% 0 4381 920002 93100 7609 231B02 (E) Subvención a la residencia Virgen del Portal de Villafranca para la reforma de los baños 30.000 30.000 0 0,0% 0 4382 920002 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 1.573.468 1.609.829 330.865 20,6% 330.865 4383 920002 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 393.646 413.968 95.866 23,2% 95.866 4384 920002 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 2.704.164 2.759.227 584.681 21,2% 584.681 4385 Total 920002-Acciones directas en mayores 6.113.420 6.225.166 1.195.308 19,2% 1.192.078 4386 920003 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios 78.300 78.300 12.061 15,4% 11.173 4387 920003 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles 14.200 14.200 79 0,6% 79 4388 920003 93000 2200 231B00 Material de oficina 5.100 5.100 934 18,3% 5 4389 920003 93000 2202 231B00 Suscripciones 574 574 0 0,0% 0 4390 920003 93000 2210 231B00 Alimentación 225.518 225.518 29.447 13,1% 29.304 4391 920003 93000 2214 231B00 Material de cocina 3.060 3.060 1.035 33,8% 1.017 4392 920003 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria 1.750 1.750 1.331 76,1% 1.331 4393 920003 93000 2216 231B00 Material clínico 1.020 1.020 102 10,0% 100 4394 920003 93000 2239 231B00 Gastos de transporte 3.200 3.200 37 1,2% 37 4395 920003 93000 2264 231B00 Gastos de comunidad de propietarios 5.600 5.600 1.080 19,3% 0 4396 920003 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre 12.240 12.240 139 1,1% 0 4397 920003 93000 2269 231B02 Gastos diversos 1.780 1.780 708 39,8% 176 4398 920003 93000 2271 231B02 Servicios de desinfección 1.000 1.000 73 7,3% 0 4399 920003 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios 24.092 24.092 5.449 22,6% 5.449 4400 920003 93000 2279 231B02 Servicio de asistencia piscina 171.000 171.000 28.385 16,6% 28.385 4401 920003 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 177.000 177.000 121.242 68,5% 101.369 4402 920003 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo 71.400 71.400 7.141 10,0% 7.141 4403 920003 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado 5.100 5.100 51 1,0% 51 4404 920003 93000 2289 231B00 Lencería 10.200 10.200 2.846 27,9% 2.846 4405 920003 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 1.638.533 1.634.287 351.815 21,5% 351.815 4406 920003 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 200.334 196.176 40.210 20,5% 40.210 4407 920003 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.249.739 1.361.125 305.276 22,4% 305.276 4408 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad 3.900.740 4.003.722 909.440 22,7% 885.765 4409 920004 93200 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual 55.295 56.402 12.086 21,4% 12.086 4410 920004 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 1.525.697 1.528.502 321.540 21,0% 321.540 4411 920004 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 208.515 197.634 43.604 22,1% 43.604 4412 920004 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 902.419 948.612 191.878 20,2% 191.878 4413 920004 93200 2276 231B00 MRR Asistencia técnica Centro de referencia en materia de accesibilidad universal 75.840 75.840 0 0,0% 0 4414 920004 93200 4809 231B00 Ayudas vinculadas a servicio 18.745.346 19.745.346 4.983.520 25,2% 4.983.520 4415 920004 93200 4809 231B02 Ayudas para la atención de servicios personales 28.000.000 28.970.000 7.332.969 25,3% 4.887.218 4416 920004 93200 4809 231B03 Ayudas periódicas para personas con discapacidad 700.000 700.000 174.181 24,9% 174.181 4417 920004 93200 4809 231B04 Ayudas de integración familiar y social 256.000 256.000 38.574 15,1% 38.574 4418 920004 93200 4809 231B05 Ayudas vinculadas a servicio no garantizadas 13.000 13.000 3.250 25,0% 3.250 4419 920004 93200 4809 231B06 Contratación de asistentes para vida independiente de personas con discapacidad 150.000 150.000 25.193 16,8% 25.193 4420 920004 93200 4809 231B08 Prestación económica de libre disposición 30.000 30.000 2.136 7,1% 2.136 4421 920004 93200 6094 231B00 MRR Aplicaciones Informáticas Centro de Referencia Materia de Accesibilidad 10 10 0 0,0% 0 4422 Total 920004-Servicios para la dependencia 50.662.122 52.671.346 13.128.931 24,9% 10.683.180 4423 920005 93100 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual 55.295 56.402 12.086 21,4% 12.086 4424 920005 93100 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 445.952 444.260 90.905 20,5% 90.905 4425 920005 93100 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 73.140 57.646 13.520 23,5% 13.520 4426 920005 93100 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 437.345 473.678 95.813 20,2% 95.813 4427 920005 93100 2279 231B07 Contrato de asistencia técnica para el programa de apoyo a la vida independiente 86.239 86.239 20.730 24,0% 20.730 4428 920005 93100 2279 231B47 Gestión de viviendas con apoyo para personas con discapacidad 253.386 253.386 57.275 22,6% 57.275 4429 920005 93100 2600 231B00 Gestión del programa de transporte adaptado y asistido 880.348 880.348 0 0,0% 0 4430 920005 93100 2600 231B03 Gestión teleasistencia 1.445.483 1.445.483 105.129 7,3% 105.129 4431 920005 93100 2600 231B04 Gestión de centros de mayores 69.431.123 67.461.123 12.609.519 18,7% 12.548.300 4432 920005 93100 2600 231B05 Gestión de centros de personas con discapacidad 40.466.406 40.466.406 8.867.928 21,9% 8.529.809 4433 920005 93100 2600 231B06 Gestión de centros de enfermedad mental 7.712.568 7.712.568 948.984 12,3% 948.984 4434 920005 93100 2600 231B07 Concierto entidades área de mayores 10 10 0 0,0% 0 4435 920005 93100 2600 231B08 Conciertos entidades área discapacidad 10 10 0 0,0% 0 4436 920005 93100 4609 231B00 Convenio con el Ayuntamiento de Leitza para centro ocupacional Okile 25.496 25.496 0 0,0% 0 4437 920005 93100 4609 231B02 Subvención a EELL para programas de promoción de la autonomía y prevención de la dependencia 160.000 160.000 0 0,0% 0 4438 920005 93100 4609 231B04 (E) Convenio Ayuntamiento de Corella: Programa de prevención de la soledad no deseada 25.000 25.000 0 0,0% 0 4439 920005 93100 4609 231B11 Subvención a EELL para apoyo psicológico y emocional a las personas mayores y/o dependientes 200.000 200.000 0 0,0% 0 4440 920005 93100 4709 231B00 Convenio con Tasubinsa para centros ocupacionales para personas con discapacidad 3.592.600 3.592.600 0 0,0% 0 4441 920005 93100 4709 231B02 Convenio con Elkarkide para centros ocupacionales para personas con enfermedad mental 1.842.324 1.842.324 0 0,0% 0 4442 920005 93100 4809 231B02 Subvención a comedores 50.000 50.000 0 0,0% 0 4443 920005 93100 4809 231B03 Prestación económica para adquisición de productos de apoyo 50.000 50.000 0 0,0% 0 4444 920005 93100 4819 231B02 Subvención al Teléfono de la Esperanza, acompañamiento en crisis 91.800 91.800 0 0,0% 0 4445 920005 93100 4819 231B04 Subvenciones para centros de enfermos VIH y otras enfermedades afines sin apoyos sociales Hogar Zoe 285.600 285.600 0 0,0% 0 4446 920005 93100 4819 231B05 Convenio con FANE para centros ocupacionales para personas con parálisis cerebral y otras enfermedades afines 408.220 408.220 0 0,0% 0 4447 920005 93100 4819 231B06 Convenio con El Molino para centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual 296.073 296.073 0 0,0% 0 4448 920005 93100 4819 231B07 Convenio Gure Sustraiak centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual 228.000 228.000 0 0,0% 0 4449 920005 93100 4819 231B09 (E) Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas 620.691 626.691 0 0,0% 0 4450 920005 93100 4819 231B10 Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas 1.245.648 1.245.648 0 0,0% 0 4451 920005 93100 4819 231B11 (E) Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones al funcionamiento 1.186.234 1.186.234 0 0,0% 0 4452 920005 93100 4819 231B12 Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Fomento 272.564 308.369 30.076 9,8% 30.076 4453 920005 93100 4819 231B13 Convenio accesibilidad total Eunate 153.000 153.000 0 0,0% 0 4454 920005 93100 4819 231B14 Convenio representación asociaciones de mayores 81.600 81.600 0 0,0% 0 4455 920005 93100 4819 231B19 (E) Convenio CERMIN. Programa de atención a personas con discapacidad 162.900 162.900 0 0,0% 0 4456 920005 93100 4819 231B21 Subvención a ASORNA, promoción de accesibilidad de personas sordas 147.900 147.900 0 0,0% 0 4457 920005 93100 4819 231B22 (E) Convenio con Txiribuelta plan piloto intervención personas disc. en entorno familiar y pisos sist protección menores 30.000 30.000 0 0,0% 0 4458 920005 93100 4819 231B23 (E) Subvención al programa Rehab Room de la Asociación Esclerosis Múltiple de Navarra 10.000 10.000 0 0,0% 0 4459 920005 93100 4819 231B24 (E) Convenio con AMIMET desarrollo proyecto vivienda con apoyo, personas con discapacidad 40.000 40.000 0 0,0% 0 4460 920005 93100 4819 231B35 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones funcionamiento 558.352 558.920 386 0,1% 386 4461 920005 93100 4819 231B36 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones programas 678.036 678.036 0 0,0% 0 4462 920005 93100 4819 231B38 (E) Convenio con Fundación Tutelar Navarra para la gestión de la tutela de personas con discapacidad intelectual 68.660 68.660 0 0,0% 0 4463 920005 93100 4819 231B39 (E) Convenio con Asociación Síndrome de Down para centro ocupacional de personas con discapacidad intelectual 294.476 294.476 0 0,0% 0 4464 920005 93100 4819 231B41 Programa vacaciones 100.000 100.000 0 0,0% 0 4465 920005 93100 4819 231B42 Convenio con ANAIF desarrollo proyecto vivienda tutelada jóvenes neurodiversidad sociofuncional 38.760 38.760 0 0,0% 0 4466 920005 93100 4819 231B43 Convenio con LARES 63.240 63.240 0 0,0% 0 4467 920005 93100 4819 231B44 Convenio con cuarticos de San Martín 32.000 32.000 0 0,0% 0 4468 920005 93100 4819 231B49 Convenio Gure Sustraiak proyecto piloto actividades terapéuticas agroecológicas 102.000 102.000 0 0,0% 0 4469 920005 93100 4819 231B50 (E) Subvención a AMIMET para la realización de programas de promoción de la autonomía para personas con discapacidad 20.000 20.000 0 0,0% 0 4470 920005 93100 4819 231B52 (E) Subvención a ATENA para la ejecución del proyecto Con­muévete envejeciendo con movimiento 10.000 10.000 0 0,0% 0 4471 920005 93100 6020 231000 Obras en centros propios 850.000 850.000 84.791 10,0% 84.791 4472 920005 93100 6020 231002 Inversiones en centros propios financiadas con indemnizaciones de aseguradoras 0 26.247 38.924 148,3% 38.924 4473 920005 93100 6020 231004 Obras Residencia Santo Domingo de Estella 1.000.000 729.349 0 0,0% 0 4474 920005 93100 6020 231B00 MRR Obras en Centros Sociosanitarios propios 4.995.353 4.995.353 179.897 3,6% 82.263 4475 920005 93100 6020 231B02 MRR Obras en Centros Propios de menores 871.600 1.142.251 0 0,0% 0 4476 920005 93100 6040 231000 Vehículos para centros propios 50.000 50.000 0 0,0% 0 4477 920005 93100 6040 231B00 MRR Vehículos para servicio de teleasistencia 10 10 0 0,0% 0 4478 920005 93100 6059 231002 Mobiliario y equipos en centros propios 300.000 300.000 57.064 19,0% 57.064 4479 920005 93100 6059 231B02 MRR Equipamiento Centros Sociosanitarios propios 100.000 100.000 0 0,0% 0 4480 920005 93100 6059 231B03 MRR Equipamiento Centros propios de menores 76.000 76.000 0 0,0% 0 4481 920005 93100 6059 231B04 MRR Equipamiento dispositivos tecnológicos teleasistencia 1.185.860 1.185.860 0 0,0% 0 4482 920005 93100 7609 231B04 MRR Subvenciones a EELL para reformas de centros sociosanitarios 1.272.864 1.272.864 0 0,0% 0 4483 920005 93100 7609 231B05 Convenio Ayto. de Ansoain. Reformas para Centro Diurno Comunitario. Proyecto y Obras 115.000 115.000 0 0,0% 0 4484 920005 93100 7609 231B06 Convenio con el Ayto. de Sartaguda para elaborar proyecto de construcción de un centro de día 75.000 75.000 0 0,0% 0 4485 920005 93100 7609 231B07 Convenio con el Ayto. de Tafalla para elaborar proyecto para la construcción de un centro de día 75.000 75.000 0 0,0% 0 4486 920005 93100 7609 231B10 (E) Adecuación de la plaza de la Residencia San Gregorio de Buñuel 100.000 100.000 0 0,0% 0 4487 920005 93100 7609 231B11 (E) Obras de remodelación y creación de centro de día de Zizur Mayor 140.000 140.000 0 0,0% 0 4488 920005 93100 7709 231B00 MRR Subvenciones a entidades con ánimo de lucro para reformas en centros sociosanitarios 204.617 204.617 0 0,0% 0 4489 920005 93100 7809 231B00 MRR Subvenciones a familias y particulares para adquisición de productos de apoyo 3.363.182 3.363.182 0 0,0% 0 4490 920005 93100 7819 231B00 MRR Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para reformas en centros sociosanitarios 538.725 538.725 0 0,0% 0 4491 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia 149.771.690 147.890.565 23.213.027 15,7% 22.716.055 4492 920006 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo 241.712 206.489 43.750 21,2% 43.750 4493 920006 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 73.140 49.737 10.658 21,4% 10.658 4494 920006 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 64.940 13.915 21,4% 13.915 4495 920006 93300 1220 231502 MRR Retribuciones del personal contratado temporal 39.276 40.063 6.461 16,1% 6.461 4496 920006 93300 1400 231502 MRR Retribuciones personales 10 11 0 0,0% 0 4497 920006 93300 1600 231502 MRR Seguridad social 12.730 12.986 1.096 8,4% 1.096 4498 920006 93300 2262 231500 MRR Publicidad Plan de Captación y sensibilización acogimiento familiar 2.000 2.000 0 0,0% 0 4499 920006 93300 2266 231500 MRR Formación en acogimiento familiar 15.000 15.000 0 0,0% 0 4500 920006 93300 2269 231500 MRR Formación de familias en acogimiento familiar 10.000 10.000 0 0,0% 0 4501 920006 93300 2276 231500 MRR Asistencia para la estrategia del Plan de captación y sensibilización acogimiento familiar 15.000 15.000 0 0,0% 0 4502 920006 93300 2600 231502 Servicios de apoyo a la familia: orientación y mediación familiar 333.000 333.000 42.157 12,7% 42.157 4503 920006 93300 2600 231505 Punto de encuentro familiar 1.078.937 1.078.937 242.206 22,4% 242.206 4504 920006 93300 4609 231500 Subvención a EELL para programas de conciliación 200.000 200.000 29.943 15,0% 29.943 4505 920006 93300 4809 231500 Ayudas a familias monoparentales 200.000 200.000 0 0,0% 0 4506 920006 93300 4809 231503 Aplicación Ley familias monoparentales 100.000 100.000 0 0,0% 0 4507 920006 93300 4809 231507 Ayudas a la conciliación 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 4508 920006 93300 4809 231509 Ayudas a familias numerosas 400.000 400.000 0 0,0% 0 4509 920006 93300 6094 231500 MRR Aplicaciones informáticas Plan de captación y sensibilización acogimiento familiar 6.000 6.000 0 0,0% 0 4510 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias 3.726.815 3.734.164 390.186 10,4% 390.186 4511 920007 93300 1200 231700 Retribuciones del personal fijo 1.166.676 1.139.325 239.109 21,0% 239.109 4512 920007 93300 1210 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 107.608 132.979 26.040 19,6% 26.040 4513 920007 93300 1211 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 971.601 1.052.457 217.594 20,7% 217.594 4514 920007 93300 2120 231700 Conservación y reparación de edificios 39.083 39.083 10.829 27,7% 10.829 4515 920007 93300 2150 231700 Conservación y reparación de bienes muebles 5.425 5.425 758 14,0% 562 4516 920007 93300 2200 231700 Material de oficina 4.165 4.165 1.499 36,0% 988 4517 920007 93300 2210 231700 Alimentación 84.583 84.583 34.943 41,3% 34.943 4518 920007 93300 2214 231700 Material de cocina 4.608 4.608 278 6,0% 278 4519 920007 93300 2215 231700 Fármacos y asistencia sanitaria 2.188 2.188 733 33,5% 733 4520 920007 93300 2219 231700 Material didáctico 11.900 11.900 3.506 29,5% 3.379 4521 920007 93300 2269 231700 Gastos diversos 2.333 2.333 721 30,9% 721 4522 920007 93300 2271 231700 Servicios de desinfección 1.808 1.808 47 2,6% 0 4523 920007 93300 2279 231700 Arrendamiento de servicios 21.583 21.583 7.376 34,2% 7.309 4524 920007 93300 2280 231700 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 77.350 77.350 61.524 79,5% 61.524 4525 920007 93300 2284 231700 Productos de limpieza y aseo 16.042 16.042 3.725 23,2% 3.725 4526 920007 93300 2285 231700 Vestuario y calzado 4.842 4.842 1.015 21,0% 1.015 4527 920007 93300 2289 231700 Lencería 5.367 5.367 628 11,7% 628 4528 Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles 2.527.162 2.606.038 610.324 23,4% 609.376 4529 920008 93300 1200 231700 Retribuciones del personal fijo 488.196 497.968 103.505 20,8% 103.505 4530 920008 93300 1210 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 85.976 151.838 30.390 20,0% 30.390 4531 920008 93300 1211 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 430.191 402.076 84.664 21,1% 84.664 4532 920008 93300 2269 231702 Actuaciones en materia de Infancia y Adolescencia 90.000 90.000 3.883 4,3% 3.883 4533 920008 93300 2600 231703 Asistencias a menores y familias adoptantes y acogedoras 30.000.000 30.000.000 6.541.434 21,8% 6.541.434 4534 920008 93300 4809 231700 Recursos para autonomía de menores en dificultad o conflicto 700.000 700.000 138.922 19,8% 138.922 4535 920008 93300 4809 231702 Prestaciones económicas a familias 2.600.000 2.600.000 520.748 20,0% 520.748 4536 920008 93300 4809 231704 Cuotas de niños en centros ajenos 216.000 216.000 45.129 20,9% 45.129 4537 920008 93300 4819 231702 (E) Fondo 0,7% IRPF. Convocatoria de subvenciones en el ámbito del menor 572.230 572.230 0 0,0% 0 4538 920008 93300 4819 231703 Convenio con BIAK BAT para terapia con animales para menores en situación de violencia de género 20.000 20.000 0 0,0% 0 4539 920008 93300 4819 231705 Convenio Fundación ANAR 25.000 25.000 0 0,0% 0 4540 Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia 35.227.593 35.275.112 7.468.675 21,2% 7.468.675 4541 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 267.261.885 267.901.477 50.930.886 19,0% 47.958.146 4542 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 267.261.885 267.901.477 50.930.886 19,0% 47.958.146 4543 950000 96000 1000 241300 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 13.235 21,4% 13.235 4544 950000 96000 1200 241300 Retribuciones del personal fijo 26.376 99.905 40.103 40,1% 40.103 4545 950000 96000 1200 241302 Gastos Proyecto PATHWAYS. EASI Retribución personal fijo SNE 55.295 56.401 12.086 21,4% 12.086 4546 950000 96000 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4547 950000 96000 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4548 950000 96000 1220 241300 Retribuciones del personal contratado temporal 282.889 27.304 0 0,0% 0 4549 950000 96000 1220 241302 Gastos Proyecto PATHWAYS. EASI Retribución personal contratado SNE 63.667 64.941 13.913 21,4% 13.913 4550 950000 96000 1220 241304 Retribuciones del personal contratado temporal. Conferencia sectorial 345.817 352.734 73.129 20,7% 73.129 4551 950000 96000 1250 241300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 172.734 136.791 26.227 19,2% 26.227 4552 950000 96000 1400 241300 Retribuciones personales 1.428.675 1.461.473 289.737 19,8% 289.737 4553 950000 96000 1600 241300 Seguridad social 1.910.517 1.948.823 447.813 23,0% 447.813 4554 950000 96000 1707 241300 Remuneración por trabajo a turnos 1.611 1.645 239 14,5% 239 4555 950000 96000 2269 241300 Gastos diversos del Servicio Navarro de Empleo 5.090 5.090 0 0,0% 0 4556 950000 96000 2276 241100 Asistencia para programas de promoción del empleo 150.000 150.000 9.408 6,3% 9.408 4557 950000 96000 2276 241102 MRR Asistencia para transversalidad de género 58.823 58.823 0 0,0% 0 4558 950000 96000 4809 241300 Ejecución de sentencias 10.000 10.000 0 0,0% 0 4559 950000 96000 4809 241302 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4560 950000 96000 4809 241303 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 10.000 10.000 1.327 13,3% 1.327 4561 950000 96000 4819 241300 Transferencias a entidades socias para el EASI Proyecto PATHWAYS 15.830 15.830 0 0,0% 0 4562 950000 96000 4819 241302 Subvención a ANEL y Fundación Laboral de la Construcción para el EASI Proyecto PATHWAYS 19.787 19.787 0 0,0% 0 4563 950000 96000 6020 241302 Obras y equipamiento para modernización en centros propios. Conferencia Sectorial 600.000 600.000 11.789 2,0% 5.701 4564 950000 96000 6020 241303 Obras y equipamiento para modernización en centros de formación 30.000 30.000 0 0,0% 0 4565 950000 96000 6020 241305 MRR Inversiones Centro de orientación y emprendimiento 490.000 1.390.000 225.410 16,2% 0 4566 950000 96000 6020 241306 INC CDTO Obras y equipamiento para modernización en centros propios. Conferencia Sectorial 0 24.936 5.109 20,5% 5.109 4567 950000 96000 6094 241300 Aplicaciones informáticas para la modernización. Conferencia Sectorial 30.000 30.000 1.996 6,7% 1.996 4568 950000 96000 6094 241302 MRR Aplicaciones informáticas Centro de orientación y emprendimiento 100.000 100.000 0 0,0% 0 4569 950000 96300 1200 241300 Retribuciones del personal fijo 531.728 540.299 99.690 18,5% 99.690 4570 950000 96300 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.380 26.942 7.401 27,5% 7.401 4571 950000 96300 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 184.698 188.396 36.487 19,4% 36.487 4572 950000 96300 2020 241300 Arrendamiento de locales 3.425 3.425 0 0,0% 0 4573 950000 96300 2050 241300 Arrendamiento de mobiliario 15.000 15.000 0 0,0% 0 4574 950000 96300 2061 241300 Arrendamiento de programas y licencias 0 0 2.054 - 2.054 4575 950000 96300 2120 241300 Reparación y mantenimiento de inmuebles 39.638 39.638 2.280 5,8% 1.707 4576 950000 96300 2150 241300 Reparación de mobiliario y enseres 5.000 5.000 221 4,4% 221 4577 950000 96300 2200 241300 Material de oficina 50.000 50.000 3.875 7,8% 3.801 4578 950000 96300 2202 241300 Suscripción de libros y publicaciones 1.000 1.000 371 37,1% 371 4579 950000 96300 2203 241300 Material informático no inventariable 25.400 25.400 3.485 13,7% 2.949 4580 950000 96300 2221 241300 Comunicaciones postales 20.000 20.000 13.038 65,2% 13.038 4581 950000 96300 2262 241300 Publicidad y propaganda 0 0 0 - 0 4582 950000 96300 2264 241300 Gastos de comunidad de propietarios 20.000 20.000 4.483 22,4% 0 4583 950000 96300 2266 241300 Gastos de formación de personal 10.000 10.000 32 0,3% 32 4584 950000 96300 2266 241302 MRR Formación del personal 35.435 74.414 0 0,0% 0 4585 950000 96300 2269 241300 Otros gastos diversos 60.000 60.000 4.502 7,5% 3.928 4586 950000 96300 2273 241300 Servicios informáticos 15.000 15.000 2.221 14,8% 2.221 4587 950000 96300 2274 241300 Servicios de seguridad 60.000 60.000 13.878 23,1% 13.878 4588 950000 96300 2276 241300 Asistencia técnica. Conferencia Sectorial 350.000 350.000 38.041 10,9% 30.980 4589 950000 96300 2276 241302 Encargo a TRACASA Instrumental atención ciudadana y CONTRAT@. Conferencia Sectorial 300.000 300.000 21.205 7,1% 21.205 4590 950000 96300 2280 241300 Energía eléctrica, agua y gas 125.000 125.000 8.265 6,6% 7.591 4591 950000 96300 2301 241300 Locomoción y gastos de viaje 40.000 40.000 11.795 29,5% 11.325 4592 950000 96300 2400 241300 Publicaciones y difusión 5.000 5.000 0 0,0% 0 4593 Total 950000-Actuaciones generales del programa 7.788.399 8.630.795 1.444.847 16,7% 1.198.901 4594 950001 96100 1200 241100 Retribuciones del personal fijo 926.737 890.293 174.416 19,6% 174.416 4595 950001 96100 1200 241102 REACT Retribuciones del personal fijo 0 29.365 7.214 24,6% 7.214 4596 950001 96100 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 48.760 27.343 8.041 29,4% 8.041 4597 950001 96100 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 114.773 219.526 26.404 12,0% 26.404 4598 950001 96100 1220 241102 REACT Retribuciones del personal contratado temporal 246.798 222.377 45.397 20,4% 45.397 4599 950001 96100 1400 241102 REACT Retribuciones personales 10 11 0 0,0% 0 4600 950001 96100 1600 241102 REACT Seguridad social 79.025 80.607 7.086 8,8% 7.086 4601 950001 96100 2276 241303 Asistencia para políticas de igualdad de género y no discriminación laboral 100.000 100.000 0 0,0% 0 4602 950001 96100 2276 241304 Encargo a CEIN para programas de emprendimiento 275.000 275.000 42.936 15,6% 42.936 4603 950001 96100 4459 241300 MRR Ayudas a la contratación por entidades públicas 1.303.839 2.873.321 181.950 6,3% 85.624 4604 950001 96100 4609 241100 Ayudas a la contratación por Entidades Locales. Conferencia Sectorial 4.000.000 4.000.000 918.878 23,0% 872.678 4605 950001 96100 4709 241109 Ayudas a Centros Especiales de Empleo 14.100.000 14.100.000 3.456.603 24,5% 3.324.406 4606 950001 96100 4709 241110 Ayudas a autónomas para conciliación de la vida laboral y familiar 200.000 200.000 0 0,0% 0 4607 950001 96100 4709 241114 Ayudas conciliación empresas 150.000 150.000 0 0,0% 0 4608 950001 96100 4709 241117 REACT Incentivos a la contratación de colectivos específicos PO FSE 14-20 1.500.000 1.500.000 0 0,0% 0 4609 950001 96100 4709 241118 Ayudas a la contratación de colectivos difícil empleabilidad. Conferencia Sectorial 1.000.000 1.000.000 622.082 62,2% 587.485 4610 950001 96100 4709 241119 MRR Proyectos territoriales dirigidos a microempresas y autónomos 777.654 4.199.331 0 0,0% 0 4611 950001 96100 4709 241120 Ayudas a la viabilidad Centros Especiales de Empleo 200.000 200.000 0 0,0% 0 4612 950001 96100 4709 241200 Ayudas a empresas de economía social para la incorporación de socios 650.000 650.000 107.125 16,5% 97.125 4613 950001 96100 4709 241203 Ayudas a empresas de economía social para creación de empresas y asistencia técnica 180.000 180.000 21.038 11,7% 21.038 4614 950001 96100 4709 241205 Incentivos a la contratación de jóvenes por empresas. Conferencia Sectorial 3.000.000 3.000.000 1.082.591 36,1% 880.306 4615 950001 96100 4809 241103 Ayudas para trabajadores de SINTEL 5.000 5.000 0 0,0% 0 4616 950001 96100 4809 241106 Abono de las cuotas de seguridad social por capitalización del desempleo 200.000 200.000 23.992 12,0% 23.992 4617 950001 96100 4809 241108 REACT Ayudas para la promoción del autoempleo PO FSE 14-20 3.500.000 3.500.000 0 0,0% 0 4618 950001 96100 4809 241200 Ayudas a la Economía social para proyectos de difusión 200.000 200.000 0 0,0% 0 4619 950001 96100 4819 241104 Ayudas a programas de reinserción sociolaboral de colectivos con mayores dificultades. Conferencia Sectorial 3.300.000 3.300.000 1.085.448 32,9% 1.071.034 4620 950001 96100 4819 241105 Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial 400.000 400.000 0 0,0% 0 4621 950001 96100 4819 241108 Ayudas a programas de atención al empleo agrícola. Conferencia Sectorial 220.000 220.000 0 0,0% 0 4622 950001 96100 4819 241110 Programas de empleo inclusivo. Conferencia Sectorial 300.000 300.000 0 0,0% 0 4623 950001 96100 4819 241113 INC CDTO Programas de empleo inclusivo. Conferencia Sectorial 0 203.316 0 0,0% 0 4624 950001 96100 4819 241114 INC CDTO Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial 0 318.375 0 0,0% 0 4625 950001 96100 4819 241115 INC CDTO Ayudas a programas de atención al empleo agrícola. Conferencia Sectorial 0 100.000 100.000 100,0% 0 4626 950001 96100 4819 241306 Ayudas para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE 400.000 400.000 0 0,0% 0 4627 950001 96100 7709 241200 Ayudas a la inversión de empresas de economía social 697.000 697.000 8.000 1,1% 8.000 4628 950001 96100 7709 241202 Ayudas a la sucesión empresarial en empresas de economía social 300.000 300.000 95.022 31,7% 91.481 4629 950001 96100 7709 241203 Ayudas a la inversión en Centros Especiales de Empleo 348.000 348.000 0 0,0% 0 4630 950001 96100 7709 241204 (E) Ayudas a la inversión en Empresas de inserción. Conferencia Sectorial 303.000 303.000 0 0,0% 0 4631 Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo 39.025.596 44.691.865 8.014.223 17,9% 7.374.662 4632 950002 96200 1200 242100 Retribuciones del personal fijo 1.043.039 1.017.096 219.446 21,6% 219.446 4633 950002 96200 1210 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4634 950002 96200 1211 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.380 85.958 12.750 14,8% 12.750 4635 950002 96200 2276 242102 Asistencias para programas formativos. Conferencia Sectorial 1.100.000 1.100.000 34.983 3,2% 34.983 4636 950002 96200 2276 242103 Acciones complementarias para la formación. Conferencia Sectorial 100.000 100.000 0 0,0% 0 4637 950002 96200 2276 242106 Asistencias para acciones formativas dirigidas a trabajadores 75.000 75.000 5.000 6,7% 5.000 4638 950002 96200 2276 242107 Asistencias para programas de incorporación de perfiles estratégicos en empresas 250.000 250.000 6.499 2,6% 6.499 4639 950002 96200 2276 242110 MRR Encargo a NASERTIC para programas de competencias digitales 425.457 1.784.173 0 0,0% 0 4640 950002 96200 2276 242111 REACT Encargo a TRACASA Instrumental programa TICS- SCHOOL. PO FSE 14-20 550.000 550.000 0 0,0% 0 4641 950002 96200 2276 242112 INC CDTO Asistencias para programas formativos. Conferencia Sectorial 0 682.655 27.021 4,0% 27.021 4642 950002 96200 2276 242113 INC CDTO Acciones complementarias para la formación. Conferencia Sectorial 0 1.133 0 0,0% 0 4643 950002 96200 2299 242102 Gastos de funcionamiento del CENIFER 28.942 28.942 4.824 16,7% 4.824 4644 950002 96200 4709 242103 Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial 800.000 800.000 0 0,0% 0 4645 950002 96200 4709 242104 Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial 750.000 750.000 0 0,0% 0 4646 950002 96200 4709 242111 REACT Ayudas para la capacitación profesional del sector sociosanitario PO FSE 14-20 825.000 825.000 0 0,0% 0 4647 950002 96200 4709 242112 INC CDTO Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial 0 510.169 175.858 34,5% 98.748 4648 950002 96200 4709 242113 INC CDTO Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial. Educación 0 3.119.989 456.476 14,6% 312.617 4649 950002 96200 4709 242114 INC CDTO Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial 0 595.720 0 0,0% 0 4650 950002 96200 4809 242100 Becas acciones de formación. Conferencia Sectorial 500.000 500.000 148.790 29,8% 134.673 4651 950002 96200 4819 242104 Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial 1.250.000 1.250.000 0 0,0% 0 4652 950002 96200 4819 242106 Compensación por participación en actividades de prospección y planificación en necesidades formativas 30.000 30.000 0 0,0% 0 4653 950002 96200 4819 242113 Acciones de formación para la capacitación en dialogo social y negociación colectiva. Conferencia Sectorial 100.000 100.000 0 0,0% 0 4654 950002 96200 4819 242116 Ayudas a la formación profesional de certificados de profesionalidad. Conferencia Sectorial 2.000.000 2.000.000 0 0,0% 0 4655 950002 96200 4819 242117 REACT Ayudas para el realineamiento de trabajadores de sectores afectados por el coronavirus PO FSE 14-20 630.000 630.000 0 0,0% 0 4656 950002 96200 4819 242118 REACT Programas integrados formación y empleo para colectivos vulnerables PO FSE 14-20 2.500.000 2.500.000 0 0,0% 0 4657 950002 96200 4819 242119 INC CDTO Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial 0 2.173.706 234.024 10,8% 0 4658 950002 96200 4819 242120 INC CDTO Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial. Educación 0 325.000 31.620 9,7% 0 4659 950002 96200 4819 242121 INC CDTO Acciones de formación para la capacitación en dialogo social y negociación colectiva. Conferencia Sectorial 0 99.000 7.000 7,1% 0 4660 950002 96200 4819 242200 Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Conferencia Sectorial 7.200.000 7.200.000 0 0,0% 0 4661 950002 96200 4819 242204 INC CDTO Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Conferencia Sectorial 0 3.534.777 369.061 10,4% 0 4662 950002 96200 6094 241300 Aplicaciones informáticas. Conferencia Sectorial 800.000 800.000 6.931 0,9% 289 4663 Total 950002-Formación profesional para el empleo 20.981.828 33.418.329 1.740.282 5,2% 856.850 4664 950003 96400 1200 241100 Retribuciones del personal fijo 1.813.076 1.927.892 377.963 19,6% 377.963 4665 950003 96400 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 73.140 65.530 13.093 20,0% 13.093 4666 950003 96400 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 908.534 1.045.600 198.046 18,9% 198.046 4667 950003 96400 2276 241302 Asistencia para programas de orientación. Conferencia Sectorial 2.330.000 2.330.000 189.366 8,1% 189.366 4668 950003 96400 2276 241305 MRR Asistencia actividades Centro de orientación y emprendimiento 600.000 1.200.000 0 0,0% 0 4669 950003 96400 2276 241306 MRR Asistencia para programas integrales a VVGG 59.692 0 0 - 0 4670 950003 96400 2276 241307 INC CDTO Asistencia para programas de orientación. Conferencia Sectorial 0 301.203 0 0,0% 0 4671 950003 96400 2299 242100 Gastos de funcionamiento de Iturrondo 330.000 330.000 48.259 14,6% 48.259 4672 950003 96400 4609 241100 MRR Transferencia a Entidades Locales para programas integrales a VVGG 0 119.384 0 0,0% 0 4673 950003 96400 4819 241104 MRR Programas integrales para mujeres 630.822 1.766.301 0 0,0% 0 4674 950003 96400 4819 241105 MRR Proyectos territoriales dirigidos a colectivos vulnerables 1.234.844 2.469.688 0 0,0% 0 4675 Total 950003-Activación laboral 7.980.108 11.555.598 826.727 7,2% 826.727 4676 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación 75.775.931 98.296.587 12.026.080 12,2% 10.257.140 4677 Total 95-Servicio Navarro de Empleo 75.775.931 98.296.587 12.026.080 12,2% 10.257.140 4678 Total 9-Departamento de Derechos Sociales 530.041.123 560.794.204 106.088.379 18,9% 101.286.231 4679 A00000 A0000 1000 331100 Retribuciones de altos cargos 127.032 129.575 27.766 21,4% 27.766 4680 A00000 A0000 1100 331100 Retribuciones del personal eventual 63.928 65.208 13.973 21,4% 13.973 4681 A00000 A0000 2061 331100 Arrendamiento de programas y licencias informáticos 0 0 1.450 - 1.450 4682 A00000 A0000 2120 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 30.000 30.000 658 2,2% 394 4683 A00000 A0000 2150 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres 5.000 5.000 0 0,0% 0 4684 A00000 A0000 2200 331100 Material de oficina 5.000 5.000 691 13,8% 691 4685 A00000 A0000 2202 331100 Suscripciones, libros y prensa 2.500 2.500 657 26,3% 657 4686 A00000 A0000 2221 331100 Comunicaciones postales 8.000 8.000 1.362 17,0% 1.362 4687 A00000 A0000 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes 1.000 1.000 113 11,3% 113 4688 A00000 A0000 2262 331100 Publicidad y difusión 1.000 1.000 0 0,0% 0 4689 A00000 A0000 2266 331100 Inscripción para cursos 20 20 0 0,0% 0 4690 A00000 A0000 2267 331100 Gastos de oposiciones y otras pruebas de selección 500 500 0 0,0% 0 4691 A00000 A0000 2269 331100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 6.000 6.000 1.186 19,8% 991 4692 A00000 A0000 2269 331102 Gastos diversos 15.000 15.000 648 4,3% 373 4693 A00000 A0000 2271 331100 Servicios de limpieza 1.000 1.000 109 10,9% 109 4694 A00000 A0000 2276 331100 Auditorías, estudios e informes 2.000 2.000 0 0,0% 0 4695 A00000 A0000 2280 331100 Calefacción, luz y agua 25.000 25.000 702 2,8% 702 4696 A00000 A0000 2285 331100 Vestuario 1.500 1.500 804 53,6% 804 4697 A00000 A0000 2301 331100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 6.500 6.500 365 5,6% 365 4698 A00000 A0000 2301 331102 Locomoción y gastos de viaje del personal de la SGT y Servicios generales 1.500 1.500 0 0,0% 0 4699 A00000 A0000 2339 331100 Consejo Navarro de la Cultura y las Artes 17.000 17.000 0 0,0% 0 4700 A00000 A0000 6020 331100 Acondicionamiento del Departamento 23.000 23.000 0 0,0% 0 4701 A00000 A0000 6050 331100 Mobiliario y equipamiento 5.000 5.000 0 0,0% 0 4702 A00000 A0000 6060 331100 Equipos informáticos y de comunicaciones 40.000 40.000 363 0,9% 363 4703 A00000 A0100 1200 331100 Retribuciones del personal fijo 541.704 517.278 101.340 19,6% 101.340 4704 A00000 A0100 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10.125 10.328 2.213 21,4% 2.213 4705 A00000 A0100 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.380 24.868 5.329 21,4% 5.329 4706 A00000 A0100 1220 331100 Retribuciones del personal contratado temporal 16.550 10 0 0,0% 0 4707 A00000 A0100 1250 331100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 37.529 223.833 60.291 26,9% 60.291 4708 A00000 A0100 1400 331100 Retribuciones personales 1.597.678 1.631.313 319.328 19,6% 319.328 4709 A00000 A0100 1600 331100 Seguridad social 2.322.475 2.369.054 551.197 23,3% 551.197 4710 A00000 A0100 1703 331100 Remuneración por trabajo en días festivos 20.493 20.914 5.131 24,5% 5.131 4711 A00000 A0100 1707 331100 Remuneración por trabajo a turnos 34.416 35.127 8.477 24,1% 8.477 4712 A00000 A0100 2273 331100 Servicios informáticos 1.000 1.000 0 0,0% 0 4713 A00000 A0100 4809 331100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4714 A00000 A0100 4809 331102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 4715 A00000 A0100 6094 331100 Programas informáticos 1.000 1.000 0 0,0% 0 4716 Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura y deporte 4.994.850 5.226.047 1.104.151 21,1% 1.103.418 4717 Total A00-Dirección y servicios generales de cultura y deporte 4.994.850 5.226.047 1.104.151 21,1% 1.103.418 4718 Total A0-Dirección y servicios generales del departamento 4.994.850 5.226.047 1.104.151 21,1% 1.103.418 4719 A20000 A2000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 13.235 21,4% 13.235 4720 A20000 A2000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 94.178 116.860 22.771 19,5% 22.771 4721 A20000 A2000 1200 334200 Retribuciones del personal fijo 26.376 26.903 5.765 21,4% 5.765 4722 A20000 A2000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.380 4.071 4.071 100,0% 4.071 4723 A20000 A2000 1210 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.380 0 0 - 0 4724 A20000 A2000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.276 40.062 8.585 21,4% 8.585 4725 A20000 A2000 1211 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 24.868 5.329 21,4% 5.329 4726 A20000 A2000 2262 334100 Publicidad y difusión 57.500 57.500 8.661 15,1% 8.119 4727 A20000 A2000 2262 334104 Proyecto de Campaña de generación de demanda cultural 30.000 30.000 0 0,0% 0 4728 A20000 A2000 2266 334102 Gastos de organización de concursos, encuentros y otros actos 15.000 15.000 0 0,0% 0 4729 A20000 A2000 2268 334100 Premio Príncipe de Viana 20.000 20.000 0 0,0% 0 4730 A20000 A2000 2268 334102 Proyecto de difusión del Premio Joven talento artístico 10.000 10.000 0 0,0% 0 4731 A20000 A2000 2269 334100 Gastos diversos 18.000 18.000 2.000 11,1% 0 4732 A20000 A2000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal de la DGC y la Sección de Recursos y Desarrollo Estratégico 10.000 10.000 1.155 11,5% 1.155 4733 A20000 A2000 4309 334104 Convenio con la Fundación José Miguel de Barandiarán 4.000 4.000 0 0,0% 0 4734 A20000 A2000 4309 921900 Convenio con la Fundación Amado Alonso para la financiación de programas 9.000 9.000 0 0,0% 0 4735 A20000 A2000 4400 334100 MRR Apoyo Aceleración Cultural 211.262 211.262 0 0,0% 0 4736 A20000 A2010 2276 334100 Proyectos estratégicos de la cultura y Ley Foral de Derechos Culturales de Navarra 40.000 40.000 0 0,0% 0 4737 A20000 A2010 2276 334102 Observatorio Navarro de la Cultura 40.000 40.000 0 0,0% 0 4738 A20000 A2010 2276 334103 (E) Avance y mejora del Sistema de información cultural SICNA 35.000 35.000 0 0,0% 0 4739 A20000 A2010 2400 334200 Gastos de edición de publicaciones 120.000 120.000 61.191 51,0% 59.369 4740 A20000 A2010 4709 334200 Ayudas a la edición a empresas privadas 120.000 120.000 0 0,0% 0 4741 A20000 A2010 4800 337100 Beca de gestión cultural 12.900 12.900 3.175 24,6% 3.175 4742 A20000 A2010 4816 334102 (E) Subvención a la Asociación Gigantes y Cabezudos de Burlada para adquisición de material de reparación de figuras 15.000 15.000 0 0,0% 0 4743 A20000 A2010 4816 334105 Convenio con la Asociación de Editores independientes de Navarra 70.000 70.000 0 0,0% 0 4744 A20000 A2010 4816 334106 Convenio con la Asociación de Libreros de Navarra Diego de Haro 30.000 30.000 0 0,0% 0 4745 A20000 A2010 4816 334200 Ayudas a la edición a entidades sin ánimo de lucro 50.000 50.000 0 0,0% 0 4746 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura 1.186.816 1.192.192 135.937 11,4% 131.573 4747 A20001 A2100 1200 337100 Retribuciones del personal fijo 518.941 469.603 100.628 21,4% 100.628 4748 A20001 A2100 1210 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.380 24.868 5.329 21,4% 5.329 4749 A20001 A2100 1211 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 159.990 210.301 42.894 20,4% 42.894 4750 A20001 A2100 2120 337100 Mantenimiento de locales de Arqueología 7.000 7.000 1.127 16,1% 1.127 4751 A20001 A2100 2150 337100 Mantenimiento y material fungible 2.000 2.000 210 10,5% 0 4752 A20001 A2100 2190 337100 Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones en museos 30.000 30.000 1.259 4,2% 1.259 4753 A20001 A2100 2190 337103 Restauración y protección del patrimonio bibliográfico 3.000 3.000 0 0,0% 0 4754 A20001 A2100 2200 337100 Material de oficina 2.000 2.000 104 5,2% 104 4755 A20001 A2100 2202 337100 Adquisición de libros 1.000 1.000 241 24,1% 241 4756 A20001 A2100 2262 337100 Promoción, difusión del patrimonio histórico y Ley Foral de Derechos Culturales de Navarra 120.000 120.000 0 0,0% 0 4757 A20001 A2100 2262 337103 Programa Divulgación cultural y científica en torno al Patrimonio 20.000 20.000 80 0,4% 80 4758 A20001 A2100 2269 337102 Gastos diversos 10.000 10.000 336 3,4% 336 4759 A20001 A2100 2269 337400 Campañas arqueológicas propias y mantenimiento de yacimientos 170.000 170.000 3.409 2,0% 3.409 4760 A20001 A2100 2269 337402 (E) Prospecciones arqueológicas Castillo de Ferrate en San Martín de Unx 10.000 10.000 0 0,0% 0 4761 A20001 A2100 2273 337100 Servicios informáticos 3.500 3.500 511 14,6% 511 4762 A20001 A2100 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos 92.000 92.000 0 0,0% 0 4763 A20001 A2100 2276 337103 (E) Estudio de la restauración de la portada de la iglesia de la Magdalena de Tudela 15.000 15.000 0 0,0% 0 4764 A20001 A2100 2276 337104 Plan director de Arqueología 10.000 10.000 0 0,0% 0 4765 A20001 A2100 2276 337105 (E) Redacción del proyecto de apeo y estructura de la ermita de los Remedios de Sesma 12.688 12.688 0 0,0% 0 4766 A20001 A2100 2280 337100 Calefacción, luz y agua 10.500 10.500 8.433 80,3% 8.433 4767 A20001 A2100 2301 337100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Patrimonio Histórico 25.000 25.000 8.677 34,7% 8.677 4768 A20001 A2100 4300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra 7.000 7.000 0 0,0% 0 4769 A20001 A2100 4309 337100 Patronato del Monasterio de Santa María la Real de Nájera 3.000 3.000 0 0,0% 0 4770 A20001 A2100 4609 337100 Ayudas a entidades locales para intervenciones en patrimonio 120.000 120.000 0 0,0% 0 4771 A20001 A2100 4816 337100 (E) Convenio Eusko Ikaskuntza. Estudio histórico-arqueológico y valoración patrimonial del complejo monasterial de Urdax 25.000 25.000 0 0,0% 0 4772 A20001 A2100 4816 337102 (E) Convenio con Aranzadi para actuaciones de recuperación de la calzada romana del Pirineo 9.500 9.500 0 0,0% 0 4773 A20001 A2100 4819 337100 Ayudas para intervenciones en patrimonio mobiliario 70.000 70.000 0 0,0% 0 4774 A20001 A2100 6020 337400 Adecuación de locales 50.000 50.000 0 0,0% 0 4775 A20001 A2100 6021 337100 Conservación, restauración y adecuación de monumentos del Gobierno de Navarra 1.400.000 1.400.000 260.263 18,6% 244.717 4776 A20001 A2100 6041 337100 Adquisición de equipamiento 65.000 65.000 4.217 6,5% 4.217 4777 A20001 A2100 6054 333100 Material técnico y suministros de restauración 1.000 1.000 0 0,0% 0 4778 A20001 A2100 6056 333102 Restauración de bienes muebles de museos propios 30.000 30.000 0 0,0% 0 4779 A20001 A2100 6056 337100 Restauración y protección del patrimonio mobiliario 70.000 70.000 15.462 22,1% 15.462 4780 A20001 A2100 6094 337100 Informatización del Servicio de Patrimonio Histórico 30.000 30.000 0 0,0% 0 4781 A20001 A2100 6099 337103 Gastos para la implantación del Registro del Patrimonio Cultural 50.000 50.000 0 0,0% 0 4782 A20001 A2100 6099 337104 MRR Digitalización y Documentación del Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural 60.000 60.000 0 0,0% 0 4783 A20001 A2100 6099 337400 Inventario del Patrimonio Arqueológico 50.000 50.000 0 0,0% 0 4784 A20001 A2100 7300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra 10 10 0 0,0% 0 4785 A20001 A2100 7609 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos de Entidades Locales 1.700.000 1.700.000 89.274 5,3% 89.274 4786 A20001 A2100 7609 337103 (E) Transferencia Ayto. Marcilla: Iluminación de nuevas zonas del Castillo 40.000 40.000 0 0,0% 0 4787 A20001 A2100 7609 337104 (E) Convenio con Ayto. de Eslava. Yacimiento Santa Criz 20.000 20.000 0 0,0% 0 4788 A20001 A2100 7609 337107 Restauración y protección de yacimientos arqueológicos de Entidades Locales 150.000 150.000 0 0,0% 0 4789 A20001 A2100 7609 337108 (E) Transferencia Ayto.Viana: Iluminación de la portada barroca y ábside gótico de las ruinas de la Iglesia de San Pedro 40.000 40.000 0 0,0% 0 4790 A20001 A2100 7609 337109 (E) Convenio Ayuntamiento Huarte. Redacción proyecto ejecución y levantamiento topográfico recuperación Castillo 20.000 20.000 0 0,0% 0 4791 A20001 A2100 7609 337110 (E) Convenio con Ayuntamiento de Olite para rehabilitación de Galerías Medievales 60.000 60.000 0 0,0% 0 4792 A20001 A2100 7819 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos 6.000 6.000 0 0,0% 0 4793 A20001 A2100 7819 337102 MRR Medidas de conservación, restauración en Bienes de Interés Cultural 959.862 959.862 0 0,0% 0 4794 Total A20001-Patrimonio histórico 6.283.371 6.284.832 542.454 8,6% 526.698 4795 A20002 A2500 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 391.053 425.782 91.238 21,4% 91.238 4796 A20002 A2500 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 63.656 87.792 17.523 20,0% 17.523 4797 A20002 A2500 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 151.691 130.929 28.896 22,1% 28.896 4798 A20002 A2500 2200 331100 Material de oficina 5.000 5.000 150 3,0% 150 4799 A20002 A2500 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes 2.000 2.000 54 2,7% 54 4800 A20002 A2500 2262 334100 Campañas de comunicación y publicidad de programas culturales propios 53.000 53.000 0 0,0% 0 4801 A20002 A2500 2269 334100 Gastos diversos 35.000 35.000 593 1,7% 593 4802 A20002 A2500 2276 335100 MRR Asistencia técnica para la convocatoria de Ayudas para la inversión en infraestructuras de AAEE y Música 15.900 15.900 0 0,0% 0 4803 A20002 A2500 2276 335200 MRR Asistencia técnica para la convocatoria de Ayudas a salas de cine 15.111 15.111 0 0,0% 0 4804 A20002 A2500 2279 334100 Programas de apoyo a los sectores culturales y artísticos 1.067.000 1.067.000 2.754 0,3% 2.500 4805 A20002 A2500 2279 334103 Programas de apoyo al sector audiovisual 25.000 25.000 3.067 12,3% 2.534 4806 A20002 A2500 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Acción Cultural 7.000 7.000 1.259 18,0% 1.259 4807 A20002 A2500 4300 335100 Programación artística de la Fundación Baluarte y de la Orquesta Sinfónica de Navarra 5.430.000 5.430.000 1.357.500 25,0% 1.357.500 4808 A20002 A2500 4300 335102 Programación de la Fundación Baluarte en colaboración con la Dirección General de Cultura 232.000 232.000 0 0,0% 0 4809 A20002 A2500 4309 334100 (E) Subvención a la Fundación Misterio de Obanos para proyecto de recuperación 30.000 30.000 0 0,0% 0 4810 A20002 A2500 4400 334100 NICDO. Área de Cine e Industrias Audiovisuales y Digitales 795.000 795.000 600.000 75,5% 600.000 4811 A20002 A2500 4400 334102 NICDO. Desarrollo de la Industria Musical, Música en vivo, Navarra Music Commission y Girando por Navarra 1.400.000 1.400.000 0 0,0% 0 4812 A20002 A2500 4609 334100 Ayudas a acciones culturales en Ayuntamientos 1.261.764 1.261.764 0 0,0% 0 4813 A20002 A2500 4609 334102 (E) Subvención a la Asociación Red de Teatros de Navarra 245.000 245.000 0 0,0% 0 4814 A20002 A2500 4609 334104 Subvenciones para proyectos culturales transfronterizos. EURORREGION 100.000 100.000 0 0,0% 0 4815 A20002 A2500 4609 334105 Subvención a EPEL Tudela Cultura para el Festival de cine Ópera Prima 20.000 20.000 0 0,0% 0 4816 A20002 A2500 4609 334106 (E) GENERAZINEMA exhibición: ayudas a salas de cine de titularidad municipal 30.000 30.000 0 0,0% 0 4817 A20002 A2500 4609 334107 MRR Ayudas para ampliar y diversificar la oferta cultural en áreas no urbanas 362.325 362.325 0 0,0% 0 4818 A20002 A2500 4709 334100 Ayudas a fábricas de creación para profesionales 30.000 30.000 0 0,0% 0 4819 A20002 A2500 4709 334102 GENERAZINEMA: Ayudas a empresas y profesionales del sector audiovisual 803.000 803.000 9.223 1,1% 9.223 4820 A20002 A2500 4709 334103 ARTEM EXPORTA: Ayudas a eventos, festivales y certámenes de artes escénicas 124.000 124.000 0 0,0% 0 4821 A20002 A2500 4709 334105 (E) Faktoria Choreographic Center. Gastos de funcionamiento 60.000 60.000 0 0,0% 0 4822 A20002 A2500 4709 334106 ARTEM PRO: Ayudas a empresas y profesionales para producción 330.000 330.000 0 0,0% 0 4823 A20002 A2500 4809 334102 ÁGORART: Ayudas para la ampliación de estudios artísticos 112.000 112.000 12.600 11,3% 12.600 4824 A20002 A2500 4816 334100 Subvención a la Asociación APGCNA para actividades de formación 30.000 30.000 0 0,0% 0 4825 A20002 A2500 4816 334103 Subvención a asociaciones de profesionales de la cultura 60.000 60.000 0 0,0% 0 4826 A20002 A2500 4816 334104 IDEIA: Ayudas a entidades culturales para la difusión y la divulgación cultural 140.000 140.000 0 0,0% 0 4827 A20002 A2500 4816 334106 Subvención a Entidades del Tercer Sector de Artes Escénicas y Musicales de Navarra 906.000 906.000 0 0,0% 0 4828 A20002 A2500 4816 334107 (E) Subvención a la Escuela Navarra de Teatro 265.000 265.000 0 0,0% 0 4829 A20002 A2500 4816 334109 Convenio con Geltoki para la promoción de actividades culturales 60.000 60.000 0 0,0% 0 4830 A20002 A2500 4816 334112 (E) Convenio con la Federación Navarra de Teatro Amateur 15.000 15.000 0 0,0% 0 4831 A20002 A2500 4816 334113 GENERAZINEMA festivales: ayudas a asociaciones para la organización de festivales de cine 25.000 25.000 0 0,0% 0 4832 A20002 A2500 4816 335102 Subvención al Orfeón Pamplonés. Gastos de funcionamiento y actividad 250.000 250.000 0 0,0% 0 4833 A20002 A2500 4816 335103 (E) Convenio con la Fundación Altafaylla para la organización de la Tubala Brass Week 25.000 25.000 0 0,0% 0 4834 A20002 A2500 4816 335104 (E) Convenio con la Asociación Veinte21Ensemble “Proyecto Turrillas Sinfónico” 10.000 10.000 0 0,0% 0 4835 A20002 A2500 7609 334100 (E) Transferencia Ayto. Arróniz: rehabilitación y equipamiento Casa de Cultura 150.000 150.000 0 0,0% 0 4836 A20002 A2500 7609 334103 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Ayegui-Aiegi para redacción de proyecto de construcción de un auditorio 40.000 40.000 0 0,0% 0 4837 A20002 A2500 7609 334104 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Oteiza para segunda fase de la reforma de la Casa de Cultura 40.000 40.000 0 0,0% 0 4838 A20002 A2500 7609 334105 (E) Transferencia Ayto. de Uharte. Redacción proyecto nuevo espacio escénico 100.000 100.000 0 0,0% 0 4839 A20002 A2500 7709 335200 MRR Ayudas a las salas de cine 279.000 279.000 0 0,0% 0 4840 A20002 A2500 7816 334100 Subvención a la Escuela Navarra de Teatro. Amortización préstamo inmobiliario 100.000 100.000 0 0,0% 0 4841 A20002 A2500 7816 335100 Subvención al Orfeón Pamplonés. Amortización préstamo inmobiliario 15.000 15.000 0 0,0% 0 4842 A20002 A2500 7816 335103 MRR Ayudas para la inversión en infraestructuras de AAEE y Música 673.392 673.392 0 0,0% 0 4843 Total A20002-Acción cultural 16.379.892 16.417.995 2.124.858 12,9% 2.124.072 4844 A20003 A2300 1200 333100 Retribuciones del personal fijo 462.699 441.938 94.707 21,4% 94.707 4845 A20003 A2300 1210 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 41.846 51.668 14.590 28,2% 14.590 4846 A20003 A2300 1211 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 469.188 474.205 101.383 21,4% 101.383 4847 A20003 A2300 2020 333100 Arrendamiento de edificios 130.000 130.000 31.849 24,5% 31.849 4848 A20003 A2300 2120 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 78.000 93.067 15.390 16,5% 13.477 4849 A20003 A2300 2150 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipamiento 4.500 4.500 0 0,0% 0 4850 A20003 A2300 2200 333100 Material de oficina 3.000 3.000 840 28,0% 840 4851 A20003 A2300 2239 333100 Traslado de fondos museísticos 16.000 16.000 182 1,1% 182 4852 A20003 A2300 2262 333100 Acciones de comunicación y promoción de museos 76.000 76.000 3.703 4,9% 3.703 4853 A20003 A2300 2266 333100 Formación en el ámbito museístico 10.000 10.000 0 0,0% 0 4854 A20003 A2300 2269 333100 Exposiciones y programación cultural 425.000 425.000 18.214 4,3% 17.278 4855 A20003 A2300 2269 333103 Gastos diversos 10.000 10.000 1.590 15,9% 1.452 4856 A20003 A2300 2269 333104 Actividades pedagógicas 44.500 44.500 8.328 18,7% 7.628 4857 A20003 A2300 2273 333100 Servicios informáticos 10.000 10.000 0 0,0% 0 4858 A20003 A2300 2274 333100 Vigilancia y seguridad 627.444 627.444 105.523 16,8% 105.523 4859 A20003 A2300 2276 333100 Plan de arte contemporáneo 10.000 10.000 4.822 48,2% 4.822 4860 A20003 A2300 2280 333100 Calefacción, luz y agua 100.000 100.000 26.991 27,0% 26.991 4861 A20003 A2300 2284 333100 Material de limpieza 2.000 2.000 0 0,0% 0 4862 A20003 A2300 2285 333100 Vestuario 6.000 6.000 0 0,0% 0 4863 A20003 A2300 2301 333100 Locomoción y gastos de viaje del personal 7.000 7.000 751 10,7% 751 4864 A20003 A2300 4300 333100 Encuentros 72. Programación de la Fundación Baluarte en colaboración con la Dirección General de Cultura 700.000 700.000 0 0,0% 0 4865 A20003 A2300 4309 333100 Convenio con el Museo Gayarre. Gastos de funcionamiento y actividad 25.000 25.000 7.661 30,6% 7.661 4866 A20003 A2300 4309 333102 (E) Fundación Museo Oteiza. Gastos de funcionamiento y actividad 905.000 905.000 226.658 25,0% 226.658 4867 A20003 A2300 4309 333103 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Ayudas para artes plásticas 90.000 90.000 46.000 51,1% 46.000 4868 A20003 A2300 4309 333104 Convenio con Centro Huarte para máster interuniversitario 120.000 120.000 0 0,0% 0 4869 A20003 A2300 4309 333105 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Gastos de funcionamiento y actividad 430.000 430.000 0 0,0% 0 4870 A20003 A2300 4309 333106 Fundación Museo Oteiza. Archivo Oral 80.000 80.000 0 0,0% 0 4871 A20003 A2300 4455 333100 Convenio con la Cátedra de Patrimonio Inmaterial 30.000 30.000 0 0,0% 0 4872 A20003 A2300 4609 333100 (E) Convenio con el Museo Gustavo de Maeztu. Gastos de funcionamiento y actividad 35.000 35.000 0 0,0% 0 4873 A20003 A2300 4609 333102 Convenio con el Museo Muñoz Sola de Arte Moderno. Gastos de funcionamiento y actividad 25.000 25.000 0 0,0% 0 4874 A20003 A2300 4800 333100 Becas 20 20 0 0,0% 0 4875 A20003 A2300 4816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes. Gastos de funcionamiento y actividad 125.000 125.000 0 0,0% 0 4876 A20003 A2300 4816 333102 Subvención a Ondarezain 6.000 6.000 0 0,0% 0 4877 A20003 A2300 4816 333103 Sustraiak-Raíces: ayudas a entidades culturales para proyectos de Patrimonio Cultural Inmaterial 75.000 75.000 0 0,0% 0 4878 A20003 A2300 4816 333104 (E) Convenio con Asociación El Empedrao. Certamen arte efímero Desadarve 2022 28.666 28.666 0 0,0% 0 4879 A20003 A2300 4816 333105 (E) Convenio con la Asociación NAVARJOTA 15.000 15.000 0 0,0% 0 4880 A20003 A2300 6020 333100 Obras, estudios y proyectos en edificios 215.000 215.000 1.858 0,9% 1.858 4881 A20003 A2300 6050 333100 Mobiliario y equipamiento 5.000 5.000 3.037 60,7% 3.037 4882 A20003 A2300 6056 333100 Adquisición de bienes culturales 120.000 120.000 0 0,0% 0 4883 A20003 A2300 6056 333102 Conservación - Restauración Museo de Navarra 50.000 50.000 0 0,0% 0 4884 A20003 A2300 6060 333100 Informatización del Servicio de Museos 5.000 5.000 0 0,0% 0 4885 A20003 A2300 6081 333100 Adquisición de fondos editoriales 4.000 4.000 1.043 26,1% 1.025 4886 A20003 A2300 6094 333100 Aplicaciones informáticas 18.000 18.000 0 0,0% 0 4887 A20003 A2300 6099 333102 Inventario, catalogación y digitalización de fondos 125.000 125.000 3.244 2,6% 3.244 4888 A20003 A2300 7309 333100 Casa-Museo Julián Gayarre. Inversiones 20.000 20.000 14.205 71,0% 14.205 4889 A20003 A2300 7309 333102 Fundación Museo Oteiza. Inversiones 28.000 28.000 14.400 51,4% 14.400 4890 A20003 A2300 7309 333104 (E) Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Inversiones 35.000 35.000 27.875 79,6% 27.875 4891 "A20003 A2300 7609 333100 Convenio con el Ayuntamiento de Bera para el Centro de recursos patrimoniales ""PORTU""" 64.000 64.000 0 0,0% 0 4892 A20003 A2300 7609 333102 (E) Ejecución del proyecto de exposición permanente de las estelas discoideas del ayuntamiento de Tafalla 68.367 68.367 0 0,0% 0 4893 A20003 A2300 7609 333104 (E) Convenio con Ayto. Tafalla para proyecto expositivo en torno a la jota 20.000 20.000 0 0,0% 0 4894 A20003 A2300 7816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes. Inversiones 50.000 50.000 0 0,0% 0 4895 A20003 A2300 7816 333103 (E) Convenio con la Asociación Euskal Artzainak Ameriketan para exposiciones permanentes 15.000 15.000 0 0,0% 0 4896 Total A20003-Museos 6.065.230 6.074.375 774.842 12,8% 771.138 4897 Total A20-Patrimonio y promoción cultural 29.915.309 29.969.394 3.578.091 11,9% 3.553.480 4898 A21001 A2400 1200 332200 Retribuciones del personal fijo 2.334.326 2.968.127 632.719 21,3% 632.719 4899 A21001 A2400 1210 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 247.859 175.067 52.359 29,9% 52.359 4900 A21001 A2400 1211 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 941.979 342.622 67.859 19,8% 67.859 4901 A21001 A2400 2090 332200 Remuneración por préstamo en las bibliotecas 6.000 6.000 0 0,0% 0 4902 A21001 A2400 2120 332200 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 225.000 225.000 42.596 18,9% 27.517 4903 A21001 A2400 2200 332200 Material de oficina 40.000 40.000 6.531 16,3% 6.531 4904 A21001 A2400 2224 332200 Arrendamiento y mantenimiento de programas y licencias informáticos 72.000 72.000 6.161 8,6% 6.161 4905 A21001 A2400 2224 332202 Servicios de conexión de sedes vía radio 8.000 8.000 1.952 24,4% 1.952 4906 A21001 A2400 2239 332200 Envíos a bibliotecas públicas y depósitos bibliográficos 70.000 70.000 11.953 17,1% 11.953 4907 A21001 A2400 2266 332200 Formación del personal bibliotecario 20.000 20.000 2.040 10,2% 2.040 4908 A21001 A2400 2269 332200 Promoción del libro y la lectura 180.000 180.000 13.625 7,6% 11.841 4909 A21001 A2400 2269 332202 Gastos diversos 17.500 17.500 168 1,0% 168 4910 A21001 A2400 2269 332203 Organización y mantenimiento del archivo filmográfico 53.000 53.000 5.663 10,7% 5.663 4911 A21001 A2400 2274 332200 Vigilancia y seguridad 99.500 99.500 15.000 15,1% 15.000 4912 A21001 A2400 2279 332200 Servicios de asistencia en la Biblioteca de Navarra 65.000 65.000 9.716 14,9% 9.716 4913 A21001 A2400 2279 332202 Servicios de asistencia para el Sistema de Bibliotecas Públicas 185.000 185.000 19.393 10,5% 19.393 4914 A21001 A2400 2280 332200 Calefacción, luz y agua 270.000 270.000 125.408 46,4% 125.408 4915 A21001 A2400 2301 332200 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Bibliotecas 6.000 6.000 732 12,2% 732 4916 "A21001 A2400 4816 332200 (E) Convenio con la Asociación ""Mi pueblo lee""" 25.000 25.000 0 0,0% 0 4917 A21001 A2400 6020 332202 Cableado de instalaciones informáticas 30.000 30.000 708 2,4% 708 4918 A21001 A2400 6042 332200 Adecuación de vehículo para proyecto de extensión bibliotecaria 3.000 3.000 0 0,0% 0 4919 A21001 A2400 6054 332200 Equipamiento para bibliotecas públicas 61.000 61.000 0 0,0% 0 4920 A21001 A2400 6060 332200 Equipos para proceso de información del sistema bibliotecario 230.000 230.000 253 0,1% 253 4921 A21001 A2400 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para la Biblioteca de Navarra 125.000 125.000 21.854 17,5% 14.082 4922 A21001 A2400 6081 332202 Conservación del patrimonio bibliográfico de Navarra 4.000 4.000 0 0,0% 0 4923 A21001 A2400 6081 332203 Adquisición de fondos documentales para proyecto de extensión bibliotecaria 10.000 10.000 0 0,0% 0 4924 A21001 A2400 6081 332204 Digitalización de los fondos documentales 30.000 54.000 0 0,0% 0 4925 A21001 A2400 6081 332205 Adquisición de fondos documentales para el Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra 360.000 360.000 89.982 25,0% 51.694 4926 A21001 A2400 6081 332206 Catalogación, conservación y difusión de fondos documentales 35.000 35.000 0 0,0% 0 4927 A21001 A2400 6081 332207 Catalogación, conservación y difusión del patrimonio bibliográfico 12.000 12.000 0 0,0% 0 4928 A21001 A2400 6081 332208 MRR Dotación de Bibliotecas 201.955 201.955 0 0,0% 0 4929 A21001 A2400 6094 332200 Aplicaciones informáticas para el sistema bibliotecario 20.000 20.000 0 0,0% 0 4930 Total A21001-Bibliotecas 5.988.119 5.973.771 1.126.671 18,9% 1.063.748 4931 A21002 A2200 1200 332100 Retribuciones del personal fijo 636.056 648.787 137.593 21,2% 137.593 4932 A21002 A2200 1210 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 12.191 12.434 2.664 21,4% 2.664 4933 A21002 A2200 1211 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 174.297 165.352 35.432 21,4% 35.432 4934 A21002 A2200 2120 332100 Gastos de mantenimiento del Archivo Real y General de Navarra 110.000 110.000 9.796 8,9% 9.796 4935 A21002 A2200 2120 332102 Mantenimiento del Archivo Contemporáneo 15.000 15.000 1.728 11,5% 1.728 4936 A21002 A2200 2190 332100 Restauración de documentos 120.000 120.000 19.583 16,3% 19.583 4937 A21002 A2200 2202 332100 Suscripciones, libros y prensa 1.500 1.500 3.670 244,6% 2.737 4938 A21002 A2200 2219 332100 Material de conservación y restauración 8.500 8.500 1.211 14,3% 1.211 4939 A21002 A2200 2239 332100 Traslado de documentación 16.000 16.000 1.272 8,0% 1.272 4940 A21002 A2200 2266 332100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 40.000 40.000 172 0,4% 92 4941 A21002 A2200 2269 332100 Gastos diversos 43.900 43.900 2.729 6,2% 2.070 4942 A21002 A2200 2269 332102 Exposiciones y actividades de difusión 90.000 90.000 3.629 4,0% 3.549 4943 A21002 A2200 2269 332103 Proyecto expositivo COAVNA. Rafael Moneo 30.000 30.000 0 0,0% 0 4944 A21002 A2200 2273 332100 Servicios informáticos 51.500 51.500 3.570 6,9% 3.570 4945 A21002 A2200 2274 332100 Vigilancia y seguridad 220.000 220.000 31.730 14,4% 31.730 4946 A21002 A2200 2279 332100 Comisión de evaluación documental 6.000 6.000 0 0,0% 0 4947 A21002 A2200 2279 332102 Gestión de usuarios del Archivo Real y General de Navarra 170.000 170.000 27.352 16,1% 27.352 4948 A21002 A2200 2280 332100 Calefacción, luz y agua 86.000 86.000 36.552 42,5% 36.552 4949 A21002 A2200 2299 332102 Gastos de funcionamiento de la biblioteca 3.000 3.000 593 19,8% 593 4950 A21002 A2200 2301 332100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Archivos 1.500 1.500 674 44,9% 674 4951 A21002 A2200 4800 332100 Becas 27.000 27.000 6.381 23,6% 6.381 4952 A21002 A2200 4809 332100 Premios del Certamen de fotografía Paisajes con Memoria 1.500 1.500 0 0,0% 0 4953 A21002 A2200 4816 335104 (E) Convenio con la Sociedad Gaztelu para actividades de conmemoración 500 aniversario de Amaiur 150.000 150.000 0 0,0% 0 4954 A21002 A2200 6020 332100 Obras e instalaciones en el Archivo Real y General de Navarra 85.000 85.000 14.213 16,7% 14.213 4955 A21002 A2200 6020 332102 Obras e instalaciones en locales del Archivo Contemporáneo 75.000 75.000 11.281 15,0% 11.281 4956 A21002 A2200 6050 332100 Mobiliario y equipamiento 18.500 18.500 0 0,0% 0 4957 A21002 A2200 6081 332100 Adquisición de fondos documentales para el Archivo Real y General de Navarra 8.800 8.800 434 4,9% 434 4958 A21002 A2200 6089 332100 Archivo de la música y las artes escénicas 55.000 55.000 7.708 14,0% 7.708 4959 "A21002 A2200 6092 332100 Proyecto ""Archivo del confinamiento""" 50.000 50.000 0 0,0% 0 4960 A21002 A2200 6094 332100 Informatización del Servicio de Archivos 24.160 24.160 448 1,9% 448 4961 A21002 A2200 6094 332102 Interoperabilidad y archivo digital 122.000 122.000 0 0,0% 0 4962 A21002 A2200 6094 332103 Proyecto repositorio contenidos audiovisuales 20.000 20.000 0 0,0% 0 4963 A21002 A2200 6099 332100 Organización e inventario del Archivo Contemporáneo 20 20 0 0,0% 0 4964 A21002 A2200 6099 332102 Descripción y digitalización de los fondos 557.500 552.250 72.415 13,1% 72.415 4965 A21002 A2200 6099 332104 MRR Descripción y digitalización de fondos documentales 12.699 17.949 0 0,0% 0 4966 A21002 A2200 7609 332100 Subvenciones para archivos de Entidades Locales 70.000 70.000 0 0,0% 0 4967 Total A21002-Archivos 3.112.623 3.116.652 432.832 13,9% 431.082 4968 Total A21-Bibliotecas y archivos 9.100.742 9.090.423 1.559.503 17,2% 1.494.830 4969 Total A2-Dirección General de Cultura 39.016.051 39.059.817 5.137.594 13,2% 5.048.310 4970 A50000 A5000 1000 336100 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 13.235 21,4% 13.235 4971 A50000 A5000 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 195.622 70.014 15.002 21,4% 15.002 4972 A50000 A5000 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 23.735 3.588 15,1% 3.588 4973 A50000 A5000 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 25.540 800 0 0,0% 0 4974 A50000 A5000 1220 336100 Retribuciones del personal contratado temporal 9.939 0 0 - 0 4975 A50000 A5000 1250 336100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 23.314 31.194 10.113 32,4% 10.113 4976 A50000 A5000 1400 336100 Retribuciones personales 522.924 553.007 106.824 19,3% 106.824 4977 A50000 A5000 1410 336100 Retribuciones carrera profesional 26.522 26.431 5.199 19,7% 5.199 4978 A50000 A5000 1600 336100 Seguridad social 639.051 651.868 145.820 22,4% 145.820 4979 A50000 A5000 1703 336100 Remuneración por trabajo en días festivos 17.063 17.411 6.303 36,2% 6.303 4980 A50000 A5000 1705 336100 Complemento por trabajo en turnos de noche 11 12.231 2.262 18,5% 2.262 4981 A50000 A5000 1707 336100 Remuneración por trabajo a turnos 30.114 18.513 3.584 19,4% 3.584 4982 A50000 A5000 1710 336100 Complemento de productividad 21.997 22.437 4.198 18,7% 4.198 4983 A50000 A5000 2120 336100 Actuaciones en la sede central 2.500 2.500 0 0,0% 0 4984 A50000 A5000 2160 336100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones 1.500 1.500 0 0,0% 0 4985 A50000 A5000 2190 336100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales 500 500 0 0,0% 0 4986 A50000 A5000 2200 336100 Material de oficina de Servicios Generales 4.500 4.500 153 3,4% 153 4987 A50000 A5000 2220 336100 Servicio de telecomunicaciones 2.500 2.500 149 6,0% 149 4988 A50000 A5000 2261 336100 Atenciones protocolarias y de representación 3.000 3.000 738 24,6% 600 4989 A50000 A5000 2262 336100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos 7.210 7.210 0 0,0% 0 4990 A50000 A5000 2264 336100 Gastos de sedes IND 10 10 0 0,0% 0 4991 A50000 A5000 2266 336100 Conferencias, cursos y reuniones 1.000 1.000 0 0,0% 0 4992 A50000 A5000 2269 336103 Gastos diversos 10.000 10.000 2.091 20,9% 2.091 4993 A50000 A5000 2273 336102 Servicios informáticos 6.000 6.000 1.291 21,5% 1.291 4994 A50000 A5000 2276 336100 Estudios y trabajos técnicos 37.000 37.000 0 0,0% 0 4995 A50000 A5000 2279 336100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 35.000 35.000 2.385 6,8% 2.385 4996 A50000 A5000 2285 336100 Vestuario 500 500 0 0,0% 0 4997 A50000 A5000 2301 336100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 1.505 30,1% 1.505 4998 A50000 A5000 2330 336100 Indemnizaciones por trabajos realizados 10 10 0 0,0% 0 4999 A50000 A5000 4609 336100 Instalaciones transferidas al Ayuntamiento de Tudela 21.000 21.000 0 0,0% 0 5000 A50000 A5000 4809 336102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 5001 A50000 A5000 4809 336103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 5002 A50000 A5000 6041 336100 Vehículos para el transporte de cargas 10 10 0 0,0% 0 5003 A50000 A5000 6050 336100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 4.500 4.500 3.499 77,8% 584 5004 A50000 A5000 6060 336100 Equipos para procesos de información 9.530 9.530 3.511 36,8% 3.511 5005 A50000 A5000 6094 336100 Aplicaciones informáticas 100.000 100.000 0 0,0% 0 5006 A50000 A5010 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 206.466 186.720 41.716 22,3% 41.716 5007 A50000 A5010 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 94 0 0,0% 0 5008 A50000 A5010 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 5009 Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro del Deporte 2.030.437 1.927.522 373.168 19,4% 370.115 5010 A50001 A5400 1100 336100 Retribuciones del personal eventual 55.295 56.402 12.086 21,4% 12.086 5011 A50001 A5400 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 146.707 9.317 9.309 99,9% 9.309 5012 A50001 A5400 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 72.282 249.584 42.873 17,2% 42.873 5013 A50001 A5400 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5014 A50001 A5400 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5015 A50001 A5400 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20.260 3.954 0 0,0% 0 5016 A50001 A5400 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 16.723 809 4,8% 809 5017 A50001 A5400 2120 336100 Reformas en Centros Propios 50.000 50.000 2.804 5,6% 2.804 5018 A50001 A5400 2120 336102 Reparaciones de Ahorro energético en centros propios 7.000 7.000 0 0,0% 0 5019 A50001 A5400 2200 336100 Material de oficina de Centros de Deporte 5.500 5.500 1.152 20,9% 1.149 5020 A50001 A5400 2269 336100 Actividades propias de infraestructuras 40 40 0 0,0% 0 5021 A50001 A5400 2269 336102 Censo de Instalaciones Deportivas 5.000 5.000 0 0,0% 0 5022 A50001 A5400 2271 336100 Limpieza de Centros de Deporte 350.000 350.000 60.608 17,3% 60.608 5023 A50001 A5400 2276 336100 Estudios y trabajos técnicos de instalaciones deportivas 30.000 30.000 0 0,0% 0 5024 A50001 A5400 2279 336100 Centros IND: Limpieza, mantenimiento y gestión 391.000 391.000 59.636 15,3% 59.636 5025 A50001 A5400 2279 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: Limpieza, mantenimiento, conducción del edificio y asistencias técnicas 163.396 163.396 27.233 16,7% 27.233 5026 A50001 A5400 2279 336103 Tarjeta Deporte - Kirol Txartela 25.000 25.000 0 0,0% 0 5027 A50001 A5400 2280 336100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Deporte 354.320 354.320 21.179 6,0% 21.179 5028 A50001 A5400 2280 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: energía eléctrica, agua y calefacción 41.200 41.200 301 0,7% 301 5029 A50001 A5400 2299 336102 Funcionamiento de Centros de Deporte 172.000 172.000 28.654 16,7% 27.361 5030 A50001 A5400 2299 336103 Sede Federaciones: funcionamiento 7.725 7.725 1.018 13,2% 1.018 5031 A50001 A5400 4400 336100 NICDO: Gestión infraestructuras deportivas 355.000 355.000 0 0,0% 0 5032 A50001 A5400 4609 336100 Subvención para elaboración de planes de instalaciones EE LL 20.000 20.000 0 0,0% 0 5033 A50001 A5400 4819 336100 Subvención a la FNDME para la divulgación de la Red de Senderos 10.000 10.000 0 0,0% 0 5034 A50001 A5400 4819 336102 Subvenciones para Entidades deportivas de Navarra para alquilar espacios singulares 10 10 0 0,0% 0 5035 A50001 A5400 6021 336103 Remodelaciones en Centros propios 25.000 25.000 0 0,0% 0 5036 A50001 A5400 6021 336104 MRR Remodelaciones en Centros Propios. Centro de Tecnificación Larrabide 246.669 246.669 0 0,0% 0 5037 A50001 A5400 6059 336100 Equipamiento de Centros de Deporte 19.000 19.000 3.236 17,0% 3.236 5038 A50001 A5400 6059 336103 Material Deportivo 10.000 10.000 0 0,0% 0 5039 A50001 A5400 7455 336100 Subvención a la UPNA para reforma de vestuarios, iluminación, césped, y complementos l Campo Rugby en año 2021 y 2022 70.000 70.000 0 0,0% 0 5040 A50001 A5400 7609 336102 Convocatoria EE.LL. instalaciones deportivas reforma 300.000 300.000 0 0,0% 0 5041 A50001 A5400 7609 336129 Subvención al Ayuntamiento de Burlada para reforma de pista de Atletismo 200.000 200.000 0 0,0% 0 5042 A50001 A5400 7609 336130 (E) Transferencia Ayto. Azagra: construcción de skatepark 40.000 40.000 0 0,0% 0 5043 A50001 A5400 7609 336131 (E) Transferencia Ayto. Cortes: ampliación centro deportivo 60.000 60.000 0 0,0% 0 5044 A50001 A5400 7609 336132 (E) Transferencia Ayto. de Olite: renovación y adecuación del campo de fútbol 30.000 30.000 0 0,0% 0 5045 A50001 A5400 7609 336133 (E) Transferencia Ayto. Olite: Cambio de las calderas del frontón de las piscinas 20.000 20.000 0 0,0% 0 5046 A50001 A5400 7609 336134 (E) Transferencia Ayto. Villatuerta: Adecuación sala 1ª planta y eliminación de barreras en el Polideportivo San Ginés 125.000 125.000 0 0,0% 0 5047 A50001 A5400 7609 336135 (E) Transferencia Ayto. de Murillo el Cuende: Construcción de pista de pádel en Rada 65.000 65.000 0 0,0% 0 5048 A50001 A5400 7609 336136 (E) Transferencia Ayto. Milagro: Adecuación de espacio multideportivo 130.000 130.000 0 0,0% 0 5049 A50001 A5400 7609 336137 (E) Transferencia Ayto. Mendavia: Césped artificial en el campo de fútbol municipal 150.000 150.000 0 0,0% 0 5050 A50001 A5400 7609 336138 (E) Transferencia Ayto. Falces: Instalación de césped artificial en el campo de fútbol 150.000 150.000 0 0,0% 0 5051 A50001 A5400 7609 336139 (E) Redacción del proyecto para la pista de atletismo en Estella 20.000 20.000 0 0,0% 0 5052 A50001 A5400 7609 336140 (E) Transferencia Ayto. Arguedas: Ampliación y mejora de las instalaciones deportivas 180.000 180.000 0 0,0% 0 5053 A50001 A5400 7609 336141 (E) Transferencia Ayto. Allo: Construcción de pistas de pádel, gimnasio, estación de limpieza de bicicletas y vestuario 150.000 150.000 0 0,0% 0 5054 A50001 A5400 7609 336142 (E) Transferencia ayuntamiento de Beriáin: instalaciones deportivas 120.000 120.000 0 0,0% 0 5055 A50001 A5400 7609 336143 (E) Transferencia Ayto. Tudela: reforma piscinas Ciudad de Tudela 115.000 115.000 0 0,0% 0 5056 A50001 A5400 7609 336144 (E) Transferencia Ayto. Fontellas: reforma piscinas 100.000 100.000 0 0,0% 0 5057 A50001 A5400 7609 336145 (E) Transferencia Ayto. Valle de Egüés: remodelación parcela 413 Polígono 15 de Sarriguren para espacio multideportivo 90.000 90.000 0 0,0% 0 5058 A50001 A5400 7609 336146 (E) Transferencia ayuntamiento Carcastillo: sustitución hierba artificial campo de fútbol 85.000 85.000 0 0,0% 0 5059 A50001 A5400 7609 336147 (E) Proyecto renovación de campo de hierba natural Instalaciones Deportivas Principe de Viana 75.000 75.000 0 0,0% 0 5060 A50001 A5400 7609 336148 (E) Transferencia Ayto. Buñuel: Reforma de la instalación de las piscinas 60.000 60.000 0 0,0% 0 5061 A50001 A5400 7609 336149 (E) Transferencia Ayto. Fustiñana: adecuación pavimento perimetral y eliminación de barreras del campo de fútbol 40.000 40.000 0 0,0% 0 5062 A50001 A5400 7609 336150 (E) Transferencia Ayto. Monteagudo: Reforma vestuarios de las piscinas municipales 40.000 40.000 0 0,0% 0 5063 A50001 A5400 7609 336151 (E) Transferencia Ayto. Andosilla: Redacción del proyecto para la reforma de los vasos de la piscina municipal 40.000 40.000 0 0,0% 0 5064 A50001 A5400 7609 336152 (E) Reparación frontón de Pueyo 40.000 40.000 0 0,0% 0 5065 A50001 A5400 7609 336153 (E) Transferencia Ayuntamiento Lodosa para construcción nueva sala de actividades en instalaciones piscinas municipales 30.000 30.000 0 0,0% 0 5066 A50001 A5400 7609 336154 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Lapoblación-Meano para 2ª fase de construcción del frontón de Meano 30.000 30.000 0 0,0% 0 5067 A50001 A5400 7609 336155 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Jaurrieta para rehabilitación del frontón 30.000 30.000 0 0,0% 0 5068 A50001 A5400 7609 336156 (E) Transferencia Ayto. de Ezcabarte para pista multideporte arena playa 25.000 25.000 0 0,0% 0 5069 A50001 A5400 7609 336157 (E) Construcción Pista de Skate en calle San Gregorio del término municipal de Buñuel 15.000 15.000 0 0,0% 0 5070 A50001 A5400 7609 336158 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Torralba de Rio para mejora y acondicionamiento del frontón municipal 15.000 15.000 0 0,0% 0 5071 A50001 A5400 7609 336159 (E) Redacción de proyecto de un campo de hierba artificial en el estadio Francisco Barreno de Castejón 10.000 10.000 0 0,0% 0 5072 A50001 A5400 7609 336160 (E) Transferencia Concejo de Beuntza (Atez). Cubierta del frontón 80.000 80.000 0 0,0% 0 5073 A50001 A5400 7609 336161 (E) Proyecto y ejecución cubierta pista de pádel en instalaciones Lagunak, de Barañain 60.000 60.000 0 0,0% 0 5074 A50001 A5400 7609 336162 (E) Cubrición del Frontón de Muniain de la Solana 30.000 30.000 0 0,0% 0 5075 A50001 A5400 7709 336100 Subvención al Club Deportivo Amaya por reforma e iluminación campo de Béisbol en 2021 y 2022 200.000 200.000 0 0,0% 0 5076 A50001 A5400 7819 336100 Recuperación, marcaje, homologación y mejora de los senderos de montaña-FNDME 60.000 60.000 0 0,0% 0 5077 A50001 A5400 7819 336102 Subvención a la FNDME Proyecto POCTEFA BELAROUART. Gastos 2021 43.000 43.000 0 0,0% 0 5078 A50001 A5410 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 62.457 63.708 13.651 21,4% 13.651 5079 A50001 A5410 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5080 A50001 A5410 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 57.761 58.919 12.625 21,4% 12.625 5081 Total A50001-Infraestructuras de deporte 5.825.662 5.869.499 297.175 5,1% 295.878 5082 A50002 A5000 2269 336100 Consejo Navarro del Deporte 10 10 0 0,0% 0 5083 A50002 A5000 2269 336102 Comité de Justicia deportiva de Navarra 20.000 20.000 0 0,0% 0 5084 A50002 A5100 1100 336100 Retribuciones del personal eventual 55.295 56.402 12.086 21,4% 12.086 5085 A50002 A5100 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 10 0 0 - 0 5086 A50002 A5100 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 5087 A50002 A5100 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.380 24.868 5.329 21,4% 5.329 5088 A50002 A5100 2202 336100 Revistas, publicaciones y libros de ciencias y medicina del Deporte 6.080 6.080 4.862 80,0% 4.862 5089 A50002 A5100 2262 336102 Campaña comunicación sobre la seguridad en la práctica Físico-Deportiva 10 10 0 0,0% 0 5090 A50002 A5100 2269 336100 Actividades de la Subdirección de Deporte 30 30 0 0,0% 0 5091 A50002 A5100 2269 336102 (E) Juegos Deportivos de Navarra 1.300.000 1.300.000 50.579 3,9% 43.778 5092 A50002 A5100 2269 336103 Actividades para la promoción de la actividad física y la salud 10 10 0 0,0% 0 5093 A50002 A5100 2269 336104 Acciones del Plan para el fomento de los deportes autóctonos 40.000 40.000 0 0,0% 0 5094 A50002 A5100 2269 336105 Acciones del Plan de Mujer y Deporte: Visibilización y otras acciones 100.000 100.000 6.942 6,9% 6.270 5095 A50002 A5100 2269 336107 Acciones del Plan de valores del deporte: formación en valores y otras acciones 40.000 40.000 360 0,9% 360 5096 A50002 A5100 2269 336108 Actividades deportivas accesibles 10.000 10.000 0 0,0% 0 5097 A50002 A5100 2269 336109 Actividades propias para la promoción deportiva 15.000 15.000 3.812 25,4% 3.812 5098 A50002 A5100 2269 336110 Actividades de cooperación deportiva 40.000 40.000 37.325 93,3% 37.325 5099 A50002 A5100 2269 336111 Atención médica a deportistas 52.000 52.000 8.751 16,8% 8.751 5100 A50002 A5100 2269 336112 Deporte Universitario 10.000 10.000 0 0,0% 0 5101 A50002 A5100 2269 336113 Acciones del Plan para el fomento del Tenis de Mesa 8.000 8.000 0 0,0% 0 5102 A50002 A5100 2279 336100 Formación permanente de técnicos y gestores deportivos 21.598 21.598 97 0,5% 97 5103 A50002 A5100 2279 336103 Asistencias técnicas específicas del CEIMD 94.893 94.893 1.288 1,4% 1.288 5104 A50002 A5100 4300 336100 Fundación Miguel Induráin Fundazioa: plan de actuación contrato-programa 675.000 675.000 225.000 33,3% 225.000 5105 A50002 A5100 4309 336100 Fundación Osasuna para actividades de integración 15.000 15.000 0 0,0% 0 5106 A50002 A5100 4309 336102 Fundación Remonte Euskal Jai Berri para organización de actividades deportivas 32.000 32.000 20.000 62,5% 0 5107 A50002 A5100 4400 336102 NICDO: Campaña escolar de esquí 200.000 200.000 200.000 100,0% 200.000 5108 A50002 A5100 4400 336103 NICDO: Organización de eventos nacionales e internacionales con las Federaciones Deportivas 430.000 430.000 0 0,0% 0 5109 A50002 A5100 4609 336100 Ayudas para actividades deportivas de Entes Locales 435.000 435.000 0 0,0% 0 5110 A50002 A5100 4609 336102 Subvenciones para formación a Servicios Deportivos Municipales 10.000 10.000 0 0,0% 0 5111 A50002 A5100 4709 336100 Campañas Escolares de actividades en la Naturaleza 45.000 45.000 0 0,0% 0 5112 A50002 A5100 4709 336102 REACT Ayudas a la digitalización de Empresas del Sector Deportivo de Navarra. FEDER 14-20 400.000 0 0 - 0 5113 A50002 A5100 4809 336100 Ayudas para alimentación de deportistas 30.000 30.000 5.441 18,1% 5.441 5114 A50002 A5100 4809 336102 Becas concedidas 10 10 0 0,0% 0 5115 A50002 A5100 4809 336103 Subvenciones para reconocimientos médicos 7.000 7.000 0 0,0% 0 5116 A50002 A5100 4809 336104 Ayudas a la formación deportiva 35.000 35.000 0 0,0% 0 5117 A50002 A5100 4809 336105 Becas para la investigación deportiva 11.300 11.300 0 0,0% 0 5118 A50002 A5100 4811 336100 Subvención para Proyectos Deportivos de Centros Escolares 50.000 50.000 0 0,0% 0 5119 A50002 A5100 4819 336100 Campaña Escolar de Vela de la Federación Navarra de Vela 130.000 130.000 0 0,0% 0 5120 A50002 A5100 4819 336102 Actividades de iniciación deportiva dirigida a Centros Educativos 20.000 20.000 0 0,0% 0 5121 A50002 A5100 4819 336103 Subvenciones a federaciones deportivas 2.716.000 2.716.000 0 0,0% 0 5122 A50002 A5100 4819 336104 Subvención a Entidades de voluntariado o con programas, en el ámbito deportivo 8.000 8.000 0 0,0% 0 5123 A50002 A5100 4819 336105 Apoyo a la organización de acontecimientos deportivos 175.000 175.000 0 0,0% 0 5124 A50002 A5100 4819 336106 Subvención a la Asociación Laxoa Elkartea para desarrollo de actividades y mantenimiento 10.000 10.000 0 0,0% 0 5125 A50002 A5100 4819 336107 Torneo de pelota femenina Asociación Emakume Master Cup 25.000 25.000 0 0,0% 0 5126 A50002 A5100 4819 336108 Ayudas a programas de ejercicio físico y salud en clubes propietarios de piscina 100.000 100.000 0 0,0% 0 5127 A50002 A5100 4819 336109 Entidades deportivas. Acuerdos y ayudas 2.475.000 2.475.000 642.050 25,9% 642.050 5128 A50002 A5100 4819 336110 Deporte de Rendimiento de Navarra: tecnificación deportiva y selecciones navarras 690.000 690.000 225.194 32,6% 225.194 5129 A50002 A5100 4819 336111 Indumentaria de las selecciones deportivas de Navarra 42.000 42.000 0 0,0% 0 5130 A50002 A5100 4819 336112 (E) Subvención Gran Premio Induráin club ciclista Estella 68.000 68.000 0 0,0% 0 5131 A50002 A5100 4819 336113 Vuelta ciclista Navarra de mujeres - K1T 58.000 58.000 0 0,0% 0 5132 A50002 A5100 4819 336114 Intercambios deportivos 10.000 10.000 0 0,0% 0 5133 A50002 A5100 4819 336118 REACT Ayudas a la digitalización de Entidades Deportivas de Navarra. FEDER 14-20 400.000 0 0 - 0 5134 A50002 A5100 4819 336119 Subvención a la Federación Navarra de Baloncesto. Campeonato de España de Baloncesto 30.000 30.000 0 0,0% 0 5135 A50002 A5100 4819 336121 (E) Subvención al Club Deportivo Arga para compra y reparación de material deportivo por las inundaciones de dic.2021 15.000 15.000 9.000 60,0% 9.000 5136 A50002 A5100 6057 336100 Equipos médicos 20.000 20.000 1.053 5,3% 1.053 5137 A50002 A5100 7709 336102 REACT Ayudas a la digitalización de Empresas del Sector Deportivo de Navarra PO FEDER 14-20 0 400.000 0 0,0% 0 5138 A50002 A5100 7819 336100 Equipamiento de las federaciones deportivas 21.500 21.500 0 0,0% 0 5139 A50002 A5100 7819 336102 (E) Subvención al Club Hiru Herri Atletiko Taldea para compra de equipamiento por las inundaciones de dic.2021 15.000 15.000 9.000 60,0% 9.000 5140 A50002 A5100 7819 336118 REACT Ayudas a la digitalización de Entidades Deportivas de Navarra PO FEDER 14-20 0 400.000 0 0,0% 0 5141 A50002 A5110 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 169.817 173.215 37.117 21,4% 37.117 5142 A50002 A5110 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 5143 A50002 A5110 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 5144 A50002 A5120 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 255.543 263.767 56.521 21,4% 56.521 5145 A50002 A5120 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 5146 A50002 A5120 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.276 40.062 8.585 21,4% 8.585 5147 A50002 A5130 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 188.818 311.289 65.362 21,0% 65.362 5148 A50002 A5130 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 5149 A50002 A5130 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.276 40.062 8.585 21,4% 8.585 5150 A50002 A5140 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 236.142 215.509 46.463 21,6% 46.463 5151 A50002 A5140 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 62.429 63.958 13.901 21,7% 13.901 5152 A50002 A5140 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 91.781 119.025 21.411 18,0% 21.411 5153 Total A50002-Promoción de la práctica deportiva 12.324.258 12.469.597 1.726.113 13,8% 1.698.641 5154 Total A50-Promoción del deporte 20.180.357 20.266.618 2.396.456 11,8% 2.364.634 5155 Total A5-Instituto Navarro del Deporte 20.180.357 20.266.618 2.396.456 11,8% 2.364.634 5156 Total A-Departamento de Cultura y Deporte 64.191.258 64.552.482 8.638.202 13,4% 8.516.362 5157 B00001 B0001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 127.032 129.575 27.766 21,4% 27.766 5158 B00001 B0001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 63.928 65.208 13.973 21,4% 13.973 5159 B00001 B0001 2020 921100 Arrendamientos inmuebles 27.000 27.000 7.744 28,7% 7.744 5160 B00001 B0001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 489 24,5% 455 5161 B00001 B0001 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios 0 0 445 - 445 5162 B00001 B0001 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 5.000 5.000 828 16,6% 828 5163 B00001 B0001 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción 0 0 97 - 97 5164 B00001 B0001 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 7.000 7.000 2.083 29,8% 1.573 5165 B00001 B0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 291.598 297.434 48.732 16,4% 48.732 5166 B00001 B0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5167 B00001 B0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.380 24.869 5.329 21,4% 5.329 5168 B00001 B0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 8.072 8.234 0 0,0% 0 5169 B00001 B0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 67.000 68.340 0 0,0% 0 5170 B00001 B0100 1400 921100 Retribuciones personales 276.073 281.611 57.384 20,4% 57.384 5171 B00001 B0100 1600 921100 Seguridad social 380.349 387.974 83.491 21,5% 83.491 5172 B00001 B0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos 11 12 0 0,0% 0 5173 B00001 B0100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos 11 12 0 0,0% 0 5174 B00001 B0100 2061 921100 Arrendamientos y licencias informáticas 1.000 1.000 0 0,0% 0 5175 B00001 B0100 2120 921100 Conservación y reparación de edificios 1.000 1.000 3.212 321,2% 3.212 5176 B00001 B0100 2160 921100 Conservación y reparación de equipos 1.000 1.000 0 0,0% 0 5177 B00001 B0100 2200 921100 Material de oficina 3.000 3.000 0 0,0% 0 5178 B00001 B0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte 500 500 0 0,0% 0 5179 B00001 B0100 2262 921100 Publicidad y propaganda 15.000 5.504 0 0,0% 0 5180 B00001 B0100 2269 921102 Gastos diversos 3.470 3.470 0 0,0% 0 5181 B00001 B0100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos 20.000 20.000 4.392 22,0% 4.392 5182 B00001 B0100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 0 0,0% 0 5183 B00001 B0100 2301 921102 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 0 0,0% 0 5184 B00001 B0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 5185 B00001 B0100 4809 921102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 5186 B00001 B0100 6020 921100 Acondicionamiento edificios 10 9.506 0 0,0% 0 5187 B00001 B0100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina 10.000 10.000 0 0,0% 0 5188 B00001 B0100 6060 921100 Equipos informáticos 15.000 15.000 3.421 22,8% 3.421 5189 B00001 B0100 6094 921100 Aplicaciones y programas informáticos 5.000 5.000 0 0,0% 0 5190 Total B00001-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas 1.357.464 1.382.280 259.385 18,8% 258.841 5191 Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas 1.357.464 1.382.280 259.385 18,8% 258.841 5192 Total B0-Dirección y servicios generales del departamento 1.357.464 1.382.280 259.385 18,8% 258.841 5193 B20000 B2000 1000 232500 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 13.235 21,4% 13.235 5194 B20000 B2000 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 25.540 38.055 9.275 24,4% 9.275 5195 B20000 B2000 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5196 B20000 B2000 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 35.882 4.394 12,2% 4.394 5197 B20000 B2000 2120 232500 Reparaciones edificio 1.030 1.030 26 2,6% 26 5198 B20000 B2000 2200 232500 Material de oficina 2.575 2.575 473 18,4% 404 5199 B20000 B2000 2202 232500 Adquisición de fondos bibliográficos, prensa, suscripciones 1.030 1.030 556 54,0% 294 5200 B20000 B2000 2264 232500 Gastos de comunidad de propietarios 5.665 5.665 2.143 37,8% 2.143 5201 B20000 B2000 2266 232500 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 1.030 1.030 0 0,0% 0 5202 B20000 B2000 2273 232500 Servicios informáticos 5.109 5.109 0 0,0% 0 5203 B20000 B2000 2274 232500 Seguridad Edificio 12.360 12.360 0 0,0% 0 5204 B20000 B2000 2276 232500 Estudios y trabajos técnicos 5.150 5.150 0 0,0% 0 5205 B20000 B2000 2279 232500 Mantenimientos aseos y ascensor 1.030 1.030 0 0,0% 0 5206 B20000 B2000 2280 232500 Energía eléctrica, agua y calefacción 7.210 7.210 46 0,6% 46 5207 B20000 B2000 2284 232500 Suministro aseos 618 618 0 0,0% 0 5208 B20000 B2000 2301 232500 Locomoción y gastos de viaje 10.300 10.300 2.681 26,0% 1.930 5209 Total B20000-Actividades generales del programa 139.221 188.822 32.830 17,4% 31.748 5210 B20001 B2200 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 176.818 180.358 38.647 21,4% 38.647 5211 B20001 B2200 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5212 B20001 B2200 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.276 4.192 4.190 100,0% 4.190 5213 B20001 B2200 2100 232500 Mantenimiento Lugares de Memoria 22.000 22.000 2.693 12,2% 2.693 5214 B20001 B2200 2120 232500 Retirada de simbología franquista 5.000 5.000 0 0,0% 0 5215 B20001 B2200 2276 232500 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicación Ley Memoria Histórica 20.000 20.000 0 0,0% 0 5216 B20001 B2200 2276 232502 Actividades programas de sensibilización en materia de Memoria 110.000 110.000 435 0,4% 435 5217 B20001 B2200 2276 232503 Actuaciones Fuerte de San Cristóbal 20.000 20.000 0 0,0% 0 5218 B20001 B2200 2276 232504 Encargo a NASERTIC. Trabajos técnicos Banco ADN 70.000 70.000 0 0,0% 0 5219 B20001 B2200 2276 232505 Centro documental y audiovisual del INM 250.000 250.000 11.177 4,5% 10.235 5220 B20001 B2200 2276 232507 Actividades en torno al exilio navarro 80.000 80.000 1.310 1,6% 1.310 5221 B20001 B2200 2276 232508 Red de lugares de memoria 40.000 40.000 6.030 15,1% 6.030 5222 B20001 B2200 2276 232510 (E) Proyecto Fronteras de Hormigón 67.000 67.000 2.368 3,5% 2.211 5223 B20001 B2200 4455 232500 Convenio con la UPNA para la Memoria Histórica 80.000 80.000 0 0,0% 0 5224 B20001 B2200 4819 232500 Convenio con la Sociedad Aranzadi. Aplicación Ley Memoria Histórica 100.000 100.000 0 0,0% 0 5225 B20001 B2200 6019 232500 Inversiones Lugares de Memoria 115.010 115.010 858 0,7% 858 5226 B20001 B2200 6020 232500 Obras Palacio Marqués de Rozalejo 600.000 600.000 0 0,0% 0 5227 B20001 B2200 6020 232502 MRR. Obras Palacio Marqués de Rozalejo 0 0 0 - 0 5228 B20001 B2200 6055 232500 Señalización y visibilización Lugares de Memoria 80.000 80.000 6.586 8,2% 6.586 5229 B20001 B2200 6081 232500 Inversión fondos biblioteca especializada Memoria y DDHH 15.000 15.000 4.426 29,5% 3.799 5230 B20001 B2200 6089 232500 Adquisición de fondos centro documentación Instituto Navarro de la Memoria 30.000 30.000 706 2,4% 706 5231 B20001 B2200 6094 232500 Programas informáticos gestión Memoria 10 10 0 0,0% 0 5232 B20001 B2200 7609 232502 Convenio Ayuntamiento de Pamplona para panteón víctimas 40.000 40.000 0 0,0% 0 5233 Total B20001-Políticas públicas de Memoria 1.960.124 1.928.581 79.426 4,1% 77.700 5234 B20002 B2100 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 184.896 176.594 40.608 23,0% 40.608 5235 B20002 B2100 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5236 B20002 B2100 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 5237 B20002 B2100 2268 232500 Premios, concursos y certámenes 6.000 6.000 0 0,0% 0 5238 B20002 B2100 2269 232500 Actuaciones en materia de Víctimas no reconocidas de vulneraciones graves de Derechos Humanos 25.000 25.000 0 0,0% 0 5239 B20002 B2100 2269 232502 Actividades de atención a las víctimas 10.000 10.000 0 0,0% 0 5240 B20002 B2100 2276 232506 Sensibilización y promoción de valores de paz y convivencia. Paz en positivo 110.000 110.000 4.178 3,8% 3.923 5241 B20002 B2100 2276 232507 Escuelas con memoria, paz y convivencia 290.000 290.000 13.264 4,6% 12.866 5242 "B20002 B2100 2276 232509 Programa de Derechos Humanos ""Somos personas/Pertsonak Gara""" 100.000 100.000 658 0,7% 658 5243 B20002 B2100 2276 232510 Plan estratégico de Convivencia 70.000 70.000 0 0,0% 0 5244 B20002 B2100 2276 232511 Talleres resiliencia 10.000 10.000 0 0,0% 0 5245 B20002 B2100 2276 232512 Observatorio Permanente de Derechos Humanos 50.000 50.000 0 0,0% 0 5246 B20002 B2100 4609 232503 Subvenciones a entidades locales en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH 30.000 30.000 0 0,0% 0 5247 B20002 B2100 4809 232500 Subvenciones por acciones de violencia terrorista y otras violencias de motivación política 10 10 0 0,0% 0 5248 B20002 B2100 4819 232502 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con las víctimas 40.000 40.000 0 0,0% 0 5249 B20002 B2100 4819 232504 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH 40.000 40.000 0 0,0% 0 5250 B20002 B2100 4819 232506 Convenio con la Fundación +34 para atención población reclusa navarra en el extranjero 15.000 15.000 0 0,0% 0 5251 B20002 B2100 4819 232507 Convenio con el Colegio de Sociólogos y Politólogos de Navarra proyectos convivencia 20.000 20.000 0 0,0% 0 5252 B20002 B2100 4819 232508 Convenio con la Fundación Víctimas de terrorismo para proyecto sensibilización 15.000 15.000 0 0,0% 0 5253 B20002 B2100 4819 232509 Convenio con la Asociación de Víctimas del Terrorismo para programa atención víctimas 15.000 15.000 0 0,0% 0 5254 B20002 B2100 4819 232510 Subvenciones centros investigación y organizaciones para informes vulneraciones DDHH en Navarra 70.000 70.000 0 0,0% 0 5255 "B20002 B2100 4819 232511 (E) Convenio con la Asociación ""Erriberri por la memoria""" 500 500 0 0,0% 0 5256 B20002 B2100 7609 232500 Subvenciones a entidades locales para actuaciones en materia de Memoria, víctimas y DDHH 30.000 30.000 0 0,0% 0 5257 Total B20002-Actuaciones en materia de convivencia, víctimas y derechos humanos 1.131.426 1.123.126 58.708 5,2% 58.055 5258 Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos 3.230.771 3.240.529 170.964 5,3% 167.503 5259 Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos 3.230.771 3.240.529 170.964 5,3% 167.503 5260 B30000 B3000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 13.235 21,4% 13.235 5261 B30000 B3000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 91.320 93.149 19.960 21,4% 19.960 5262 B30000 B3000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.249 20.655 4.426 21,4% 4.426 5263 B30000 B3000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 63.656 64.931 13.913 21,4% 13.913 5264 B30000 B3000 1220 334100 Retribuciones del personal contratado temporal 151.882 154.923 30.227 19,5% 30.227 5265 B30000 B3000 1250 334100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 73.072 113.950 29.949 26,3% 29.949 5266 B30000 B3000 1400 334100 Retribuciones personales 469.501 478.916 95.468 19,9% 95.468 5267 B30000 B3000 1600 334100 Seguridad social 624.883 637.407 153.483 24,1% 153.483 5268 B30000 B3000 1705 334100 Complemento por trabajo en turnos de noche 202 207 300 145,1% 300 5269 B30000 B3000 1707 334100 Remuneración por trabajo a turnos 2.030 2.072 294 14,2% 294 5270 B30000 B3000 2120 334100 Mantenimiento, reparaciones y acondicionamiento 12.000 12.000 5.659 47,2% 5.659 5271 B30000 B3000 2200 334100 Material de oficina 8.000 8.000 1.003 12,5% 1.003 5272 B30000 B3000 2202 334100 Suscripciones y libros 1.500 1.500 545 36,3% 545 5273 B30000 B3000 2221 334100 Comunicaciones postales 5.000 5.000 1.686 33,7% 1.686 5274 B30000 B3000 2239 334100 Servicio de mensajería y transporte 900 900 111 12,3% 111 5275 B30000 B3000 2262 334100 Publicidad y propaganda 7.000 7.000 0 0,0% 0 5276 B30000 B3000 2266 334100 Gastos de asistencia a cursos 5.000 5.000 0 0,0% 0 5277 B30000 B3000 2269 334102 Gastos diversos 3.000 3.000 236 7,9% 159 5278 B30000 B3000 2269 334104 Consejo Navarro del Euskera Euskararen Nafar Kontseilua 12.000 12.000 106 0,9% 106 5279 B30000 B3000 2273 334100 Servicios Informáticos 26.149 26.149 5.477 20,9% 5.178 5280 B30000 B3000 2276 334100 Estudios y trabajos técnicos 23.000 23.000 0 0,0% 0 5281 B30000 B3000 2279 334100 Trabajos realizados por terceros 3.000 3.000 860 28,7% 860 5282 B30000 B3000 2280 334100 Energía eléctrica, agua y calefacción 30.000 30.000 3.000 10,0% 3.000 5283 B30000 B3000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 829 16,6% 829 5284 B30000 B3000 4809 334100 Indemnizaciones por responsabilidad civil 1.500 1.500 0 0,0% 0 5285 B30000 B3000 4809 334102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 5286 B30000 B3000 4809 334103 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 5287 B30000 B3000 6020 334100 Reparación y reforma de locales 25.000 25.000 0 0,0% 0 5288 B30000 B3000 6050 334100 Mobiliario y equipo de oficina 12.000 12.000 0 0,0% 0 5289 B30000 B3000 6060 334100 Equipos informáticos 10.000 10.000 0 0,0% 0 5290 B30000 B3000 6094 334100 Aplicaciones informáticas 26.487 26.487 0 0,0% 0 5291 Total B30000-Actividades generales del programa 1.773.905 1.844.533 380.767 20,6% 380.391 5292 B30001 B3100 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 772.258 825.083 175.070 21,2% 175.070 5293 B30001 B3100 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 78.552 42.756 11.277 26,4% 11.277 5294 B30001 B3100 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 117.827 120.186 25.754 21,4% 25.754 5295 B30001 B3100 2276 334100 Trabajos de traducción de contenidos 215.000 215.000 60.935 28,3% 60.935 5296 B30001 B3100 2276 334102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Base de Datos de la Toponimia Oficial de Navarra 28.000 28.000 0 0,0% 0 5297 B30001 B3100 4816 334100 Convenio con Euskaltzaindia para labores académicas, de asesoramiento y de promoción del euskera 190.000 190.000 0 0,0% 0 5298 B30001 B3100 6092 334100 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización en la plataforma Toponimia Oficial de Navarra 22.000 22.000 0 0,0% 0 5299 Total B30001-Recursos lingüísticos 1.423.637 1.443.025 273.036 18,9% 273.036 5300 B30002 B3200 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 198.572 202.548 43.402 21,4% 43.402 5301 B30002 B3200 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.276 40.063 8.585 21,4% 8.585 5302 B30002 B3200 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 33.007 33.669 5.973 17,7% 5.973 5303 B30002 B3200 2262 334102 Sensibilización y fomento del uso del euskera 300.000 300.000 36.580 12,2% 36.580 5304 B30002 B3200 2276 334100 Plan Estratégico del euskera. Análisis y Sistema de Indicadores del Euskera 115.000 115.000 0 0,0% 0 5305 "B30002 B3200 2279 334100 Programa ""Sarean euskaraz"" para uso del euskera en las TIC" 100.000 100.000 0 0,0% 0 5306 B30002 B3200 4309 334100 Subvención Asociación Gerediaga para Feria del libro de Durango 10.000 10.000 0 0,0% 0 5307 B30002 B3200 4609 334100 Programa de ayudas para desarrollo del euskera en el ámbito municipal 875.000 875.000 0 0,0% 0 5308 B30002 B3200 4701 334100 (E) Uso del euskera en el comercio y la empresa 210.000 210.000 0 0,0% 0 5309 B30002 B3200 4709 334100 Ayudas para fomentar la presencia del euskera en los medios de comunicación 971.000 971.000 0 0,0% 0 5310 B30002 B3200 4809 334102 Ayudas a personas adultas para aprendizaje de euskera 300.000 300.000 225 0,1% 225 5311 B30002 B3200 4816 334100 Convenio con Eusko Ikaskuntza para actividades investigación sobre las lenguas de Navarra 55.000 55.000 0 0,0% 0 5312 B30002 B3200 4819 334100 Ayudas a entidades sociales sin ánimo de lucro para fomento del euskera 415.000 415.000 0 0,0% 0 5313 B30002 B3200 4819 334102 Uso del euskera en las Federaciones deportivas 20.000 20.000 0 0,0% 0 5314 B30002 B3200 4819 334103 (E) Convenio con Topagunea Euskara Elkarteen Federazioa para programas de uso social del euskera 145.000 145.000 0 0,0% 0 5315 B30002 B3200 4819 334104 Ayudas a la enseñanza de euskera a personas adultas 1.800.000 1.800.000 239.280 13,3% 239.280 5316 B30002 B3200 4819 334105 Convenio con Euskarabentura Elkartea para un programa de uso del euskera dirigido a población juvenil 15.000 15.000 0 0,0% 0 5317 B30002 B3200 4819 334106 Convenio con Euskal Wikilarien Elkartea para editar en internet contenidos en euskera 30.000 30.000 0 0,0% 0 5318 B30002 B3200 4819 334109 Convenio con la asociación Soziolinguistika Klusterra para la investigación y divulgación sociolingüística en Navarra 25.000 25.000 0 0,0% 0 5319 B30002 B3200 4819 334110 Convenio con Dindaia Fundazioa para ofrecer actividades en euskera a la población en edad escolar 60.000 60.000 0 0,0% 0 5320 B30002 B3200 4819 334111 (E) Convenio con Nafarroako Bertsozaleen Elkartea para la investigación de la tradición oral en el bertsolarismo 40.000 40.000 0 0,0% 0 5321 B30002 B3200 4819 334112 (E) Convenio con Jaso Fundazioa para la programación y divulgación de un musical en euskera 15.000 15.000 0 0,0% 0 5322 B30002 B3200 6081 334100 Nafarroako Mediateka-Mediateca de Navarra para el patrimonio inmaterial del euskera 26.000 26.000 3.400 13,1% 3.400 5323 B30002 B3200 6081 334102 Adquisición de fondos editoriales y audiovisuales 6.865 6.865 90 1,3% 90 5324 B30002 B3200 7709 334100 (E) Ayudas para desarrollo de aplicaciones para fomentar el euskera en el entorno digital 58.500 58.500 0 0,0% 0 5325 Total B30002-Planificación y promoción del euskera 5.863.220 5.868.645 337.536 5,8% 337.536 5326 B30003 B3300 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 673.062 617.566 125.731 20,4% 125.731 5327 B30003 B3300 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 3 0 0,0% 0 5328 B30003 B3300 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 222.418 256.439 52.310 20,4% 52.310 5329 B30003 B3300 2061 334100 Licencias para la biblioteca especializada 318 318 0 0,0% 0 5330 B30003 B3300 2262 334100 Divulgación del euskera en las administraciones públicas 20.000 20.000 1.150 5,7% 1.150 5331 B30003 B3300 2266 334100 Formación en euskera en las administraciones públicas 150.462 150.462 1.040 0,7% 1.040 5332 B30003 B3300 2269 334100 Programas europeos de fomento de la diversidad lingüística 30.000 30.000 15.000 50,0% 15.000 5333 B30003 B3300 2269 334102 Asesoramiento y evaluación del plan de diversificación lingüística en la administración 85.000 85.000 0 0,0% 0 5334 Total B30003-Desarrollo del euskera en las administraciones públicas 1.181.270 1.159.788 195.230 16,8% 195.230 5335 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 10.242.032 10.315.991 1.186.569 11,5% 1.186.192 5336 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 10.242.032 10.315.991 1.186.569 11,5% 1.186.192 5337 B50000 B5000 1000 146100 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 13.235 21,4% 13.235 5338 B50000 B5000 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 172.453 175.904 37.693 21,4% 37.693 5339 B50000 B5000 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5340 B50000 B5000 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 177.311 215.198 41.617 19,3% 41.617 5341 B50000 B5000 2020 145100 Gastos de alquiler 23.000 23.000 3.600 15,7% 3.600 5342 B50000 B5000 2120 145100 Conservación y reparación de edificios 3.000 3.000 0 0,0% 0 5343 B50000 B5000 2200 145100 Material de oficina 1.000 1.000 364 36,4% 364 5344 B50000 B5000 2202 145100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 5345 B50000 B5000 2239 145100 Mensajería, reparto y transporte 500 500 404 80,9% 404 5346 B50000 B5000 2240 145100 Primas de seguros de edificios y locales 500 500 675 135,0% 675 5347 B50000 B5000 2261 145100 Gastos de representación 18.000 18.000 0 0,0% 0 5348 B50000 B5000 2262 144100 Campañas de publicidad y comunicación 90.000 90.000 11.551 12,8% 9.554 5349 B50000 B5000 2264 145100 Gastos de comunidad de propietarios 6.000 6.000 954 15,9% 954 5350 B50000 B5000 2266 145105 Jornadas, conferencias y reuniones 55.000 55.000 823 1,5% 823 5351 B50000 B5000 2269 145100 Gastos diversos 7.990 7.990 1.563 19,6% 1.563 5352 B50000 B5000 2271 145100 Servicio de limpieza 2.000 2.000 532 26,6% 532 5353 B50000 B5000 2273 145100 Servicios informáticos 5.000 5.000 1.651 33,0% 1.651 5354 B50000 B5000 2276 145100 Estudios y trabajos técnicos 50.000 50.000 2.928 5,9% 2.928 5355 B50000 B5000 2280 145100 Energía eléctrica, agua y calefacción 3.000 3.000 384 12,8% 384 5356 B50000 B5000 2301 145100 Locomoción y gastos de viaje 12.000 12.000 1.802 15,0% 1.802 5357 B50000 B5000 4459 145100 Participación en foros transnacionales, federaciones, Interreg, Eurorregión 621.000 621.000 38.210 6,2% 38.210 5358 B50000 B5000 6020 145100 Acondicionamiento edificios 10 10 0 0,0% 0 5359 B50000 B5000 6094 144102 Programas informáticos 20.000 20.000 0 0,0% 0 5360 B50000 B5100 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 180.040 183.643 39.351 21,4% 39.351 5361 B50000 B5100 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5362 B50000 B5100 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.276 5.725 5.723 100,0% 5.723 5363 Total B50000-Actividades generales del programa 1.549.654 1.562.259 203.060 13,0% 201.064 5364 B50001 B5100 2269 144100 Actividades con la Ciudadanía Navarra en el Exterior 120.000 120.000 10.920 9,1% 10.920 5365 B50001 B5100 2276 144100 Desarrollo iniciativa NEXT retorNA 65.000 65.000 0 0,0% 0 5366 B50001 B5100 2276 144102 (E) Estudio sobre migración y retorno navarro a EEUU y Canadá 15.000 15.000 0 0,0% 0 5367 B50001 B5100 4809 144100 Ayudas a navarras y navarros para su retorno 20.000 20.000 0 0,0% 0 5368 B50001 B5100 4819 144103 Jornadas de Casas y Hogares Navarros - Federación Nacional de Hogares Navarros 20.000 20.000 0 0,0% 0 5369 B50001 B5100 4819 144104 Ayudas a centros navarros en otras comunidades 45.000 45.000 0 0,0% 0 5370 B50001 B5100 4819 144105 Ayudas a casas regionales en Navarra 25.000 25.000 0 0,0% 0 5371 B50001 B5100 4819 144106 (E) Convenio con Ortzadar para actividades con la ciudadanía navarra en Argentina 30.000 30.000 0 0,0% 0 5372 B50001 B5100 4900 144100 Ayudas a centros navarros en el exterior 35.000 35.000 0 0,0% 0 5373 B50001 B5100 4900 144103 Encuentro de las colectividades navarras de Argentina y de Chile 20.000 20.000 0 0,0% 0 5374 B50001 B5100 4900 144104 Ayudas a emigrantes navarros para visitar Navarra 10.000 10.000 0 0,0% 0 5375 B50001 B5100 7819 144100 Adquisición y mejora de locales y equipos en centros navarros en el exterior 12.000 12.000 0 0,0% 0 5376 B50001 B5100 7819 144102 Adquisición y mejora de locales y equipos en casas regionales en Navarra 10.000 10.000 0 0,0% 0 5377 B50001 B5100 7819 144103 Adquisición y mejora de locales y equipos de centros navarros en otras CCAA 10.000 10.000 0 0,0% 0 5378 Total B50001-Actividades con la ciudadanía en el exterior 437.000 437.000 10.920 2,5% 10.920 5379 B50002 B5100 2269 145102 Fomento de la Cooperación Territorial Europea 30.000 30.000 1.419 4,7% 1.345 5380 B50002 B5100 4609 144100 Ayudas a entidades locales para el impulso de actividades de cooperación transfronteriza y europea 20.000 20.000 0 0,0% 0 5381 B50002 B5100 4819 144100 Ayudas a las entidades sociales para el impulso de proyectos de cooperación transfronteriza y europea 20.000 20.000 0 0,0% 0 5382 Total B50002-Cooperación Interregional y Transfronteriza 70.000 70.000 1.419 2,0% 1.345 5383 B50003 B5200 2266 145100 Foros Permanentes de Encuentro 85.000 85.000 0 0,0% 0 5384 B50003 B5200 2266 145103 Difusión y divulgación de programas, fondos y temáticas de la UE 35.000 35.000 0 0,0% 0 5385 B50003 B5200 2273 145100 Aplicación inteligente de alineamiento de estrategias UE 20.000 20.000 0 0,0% 0 5386 B50003 B5200 2276 145108 Asistencia técnica captación fondos europeos 211.000 211.000 57.949 27,5% 54.319 5387 B50003 B5200 4309 145100 Convenio con la Fundación Aditech para la coordinación de la presencia activa en iniciativas y redes UE 96.000 96.000 0 0,0% 0 5388 B50003 B5200 4455 145100 Convenio UPNA - Formación personas gestoras de proyectos europeos 40.000 40.000 0 0,0% 0 5389 B50003 B5200 4701 145100 Ayudas Programa Europa + Cerca 20.000 20.000 0 0,0% 0 5390 B50003 B5200 4709 145100 Ayudas a empresas para difusión de políticas relacionadas con la UE 25.000 25.000 0 0,0% 0 5391 B50003 B5200 4709 145102 Ayudas a la contratación de personas promotoras y gestoras de proyectos EU 130.000 130.000 0 0,0% 0 5392 B50003 B5200 4809 145100 Beca Oficina del Gobierno de Navarra ante la UE (Bruselas) 40.000 40.000 4.552 11,4% 4.552 5393 B50003 B5200 4809 145102 Becas punto de información EUROPE DIRECT 31.000 31.000 7.506 24,2% 7.506 5394 B50003 B5200 4819 145100 Ayudas a entidades sin ánimo de lucro para difusión de políticas relacionadas con la UE 25.000 25.000 0 0,0% 0 5395 Total B50003-Acción Europea 758.000 758.000 70.008 9,2% 66.378 5396 Total B50-Acción Exterior 2.814.654 2.827.259 285.407 10,1% 279.707 5397 Total B5-Acción Exterior 2.814.654 2.827.259 285.407 10,1% 279.707 5398 Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas 17.644.921 17.766.059 1.902.326 10,7% 1.892.243 5399 C00000 C0000 4459 912200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 425.382 425.382 91.884 21,6% 91.884 5400 C00000 C0000 7459 912200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 28.000 28.000 0 0,0% 0 5401 Total C00000-Consejo de Navarra 453.382 453.382 91.884 20,3% 91.884 5402 Total C00-Consejo de Navarra 453.382 453.382 91.884 20,3% 91.884 5403 Total C0-Consejo de Navarra 453.382 453.382 91.884 20,3% 91.884 5404 Total C-Consejo de Navarra 453.382 453.382 91.884 20,3% 91.884 5405 F00000 F0000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 127.032 129.575 27.766 21,4% 27.766 5406 F00000 F0000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 63.928 65.208 11.490 17,6% 11.490 5407 F00000 F0000 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos 23.354 23.354 0 0,0% 0 5408 F00000 F0000 2269 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 4.700 4.700 683 14,5% 683 5409 F00000 F0000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 7.000 7.000 890 12,7% 890 5410 F00000 F0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 165.295 168.603 32.543 19,3% 32.543 5411 F00000 F0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5412 F00000 F0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 63.656 64.931 13.913 21,4% 13.913 5413 F00000 F0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 46.133 47.057 14.146 30,1% 14.146 5414 F00000 F0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 78.696 81.292 20.777 25,6% 20.777 5415 F00000 F0100 1400 921100 Retribuciones personales 554.959 553.046 115.908 21,0% 115.908 5416 F00000 F0100 1600 921100 Seguridad social 1.023.397 1.043.919 230.271 22,1% 230.271 5417 F00000 F0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos 11 12 0 0,0% 0 5418 F00000 F0100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos 11 12 0 0,0% 0 5419 F00000 F0100 2200 921100 Material de oficina 3.000 3.000 0 0,0% 0 5420 F00000 F0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte 500 500 0 0,0% 0 5421 F00000 F0100 2269 921102 Gastos diversos 2.030 2.030 36 1,8% 36 5422 F00000 F0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 5423 F00000 F0100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina 2.000 2.000 0 0,0% 0 5424 F00000 F0100 6060 921100 Equipos informáticos 4.000 4.000 3.386 84,6% 3.386 5425 F00000 F0100 6094 921100 Programas informáticos 1.250 1.250 0 0,0% 0 5426 Total F00000-Dirección y servicios generales de políticas migratorias y justicia 2.170.972 2.201.510 471.808 21,4% 471.808 5427 Total F00-Dirección y servicios generales de políticas migratorias y justicia 2.170.972 2.201.510 471.808 21,4% 471.808 5428 Total F0-Dirección y servicios generales del departamento 2.170.972 2.201.510 471.808 21,4% 471.808 5429 F10000 F1000 1000 231900 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 13.235 21,4% 13.235 5430 F10000 F1000 1200 231900 Retribuciones del personal fijo 26.376 26.905 5.765 21,4% 5.765 5431 F10000 F1000 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5432 F10000 F1000 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 63.656 64.931 13.913 21,4% 13.913 5433 F10000 F1000 2020 231900 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 8.000 8.000 380 4,8% 380 5434 F10000 F1000 2120 231900 Reparación y mantenimiento de edificios 3.000 3.000 0 0,0% 0 5435 F10000 F1000 2160 231900 Mantenimiento de equipos informáticos 600 600 274 45,7% 274 5436 F10000 F1000 2200 231900 Material de oficina 5.000 5.000 28 0,6% 28 5437 F10000 F1000 2262 231900 Publicidad y propaganda 5.000 5.000 1.020 20,4% 1.020 5438 F10000 F1000 2264 231900 Gastos comunidad de propietarios 2.000 2.000 358 17,9% 358 5439 F10000 F1000 2266 231900 Reuniones, conferencias y cursillos 5.000 5.000 0 0,0% 0 5440 F10000 F1000 2279 231900 Traducciones 8.000 8.000 130 1,6% 130 5441 F10000 F1000 2279 231905 Estudio migraciones Navarra 5.000 5.000 0 0,0% 0 5442 F10000 F1000 2279 231906 Otras actuaciones en el ámbito de las migraciones 15.000 15.000 3.298 22,0% 3.298 5443 F10000 F1000 2280 231900 Energía eléctrica, agua y calefacción 19.000 19.000 474 2,5% 474 5444 F10000 F1000 2301 231900 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 5.112 51,1% 2.909 5445 F10000 F1000 4455 231900 Convenio con UPNA. Mentoría social acceso e integración jóvenes, sensibilización e investigación Cátedra Unesco 34.000 34.000 0 0,0% 0 5446 F10000 F1000 4819 231900 (E) Subvención actuaciones humanitarias en el ámbito del refugio y las migraciones en Europa 115.000 115.000 0 0,0% 0 5447 F10000 F1000 4819 231902 Convenio con Coordinadora de Mentoría Social. Congreso Estatal Mentoría 2022 30.000 30.000 0 0,0% 0 5448 F10000 F1000 6020 231900 Inversiones en edificios 25.000 25.000 145 0,6% 0 5449 F10000 F1000 6031 231900 Inversiones en instalaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 5450 F10000 F1000 6050 231900 Mobiliario y equipos de oficina 13.000 13.000 0 0,0% 0 5451 F10000 F1000 6060 231900 Equipos informáticos 16.000 16.000 2.876 18,0% 2.772 5452 F10000 F1000 6094 231900 Modernización informática 30.000 30.000 0 0,0% 0 5453 F10000 F1000 7609 231900 Convenio con Ayuntamiento de Tafalla. Parque de la migración 5.000 5.000 0 0,0% 0 5454 Total F10000-Actividades generales del programa 505.196 508.214 47.008 9,2% 44.556 5455 F10001 F1100 1200 231900 Retribuciones del personal fijo 131.449 134.080 28.731 21,4% 28.731 5456 F10001 F1100 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5457 F10001 F1100 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 88.474 90.245 19.338 21,4% 19.338 5458 F10001 F1100 2269 231900 Gastos diversos 2.000 2.000 0 0,0% 0 5459 F10001 F1100 2279 231900 Servicio de mediación intercultural 329.212 329.212 18.990 5,8% 18.990 5460 F10001 F1100 2279 231902 Servicio de asesoramiento en extranjería a personas migrantes 299.266 299.266 62.444 20,9% 62.444 5461 F10001 F1100 2279 231903 REACT Programa jóvenes migrantes sin apoyo familiar en Navarra PO FSE 14-20 530.918 530.918 81.111 15,3% 81.111 5462 F10001 F1100 2279 231904 Plan integral de acogida a personas migrantes 15.000 15.000 0 0,0% 0 5463 F10001 F1100 2279 231907 Servicio de información a la ciudadanía en materia de migraciones 269.000 269.000 0 0,0% 0 5464 F10001 F1100 4819 231900 (E) Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones a entidades de acogida y acompañamiento a personas migrantes 277.700 288.053 0 0,0% 0 5465 F10001 F1100 4819 231902 Convenio con Cruz Roja. Programa acompaña y centros residenciales migrantes 140.000 140.000 0 0,0% 0 5466 F10001 F1100 4819 231903 Subvenciones a entidades de acogida y acompañamiento a personas migrantes 170.000 170.000 0 0,0% 0 5467 F10001 F1100 4819 231904 Programa de Asilo y Refugio. Convenio con Fundación Civil San Francisco Javier 95.000 95.000 0 0,0% 0 5468 F10001 F1100 4819 231907 (E) Convenio con Asociación SEI. Reagrupación Familiar y Duelo migratorio 125.000 125.000 0 0,0% 0 5469 F10001 F1100 4819 231908 (E) Programa de Asilo y Refugio. Convenio con CEAR. Programa de transición 155.000 155.000 0 0,0% 0 5470 F10001 F1100 4819 231909 (E) Convenio con la Asociación Lantxotegi Elkartea : programa Ahlan Bek 90.000 90.000 0 0,0% 0 5471 F10001 F1100 4819 231910 (E) Convenio con SONAGE: apoyo a las familias para acogida por estudios 45.000 45.000 0 0,0% 0 5472 F10001 F1100 4819 231911 (E) Convenio con la asociación Elkarri Laguntza - Apoyo Mutuo para la formación de jóvenes migrantes 9.000 9.000 0 0,0% 0 5473 Total F10001-Acogida y acompañamiento a personas migrantes 2.772.029 2.786.785 210.613 7,6% 210.613 5474 F10002 F1200 1200 231900 Retribuciones del personal fijo 55.295 56.402 12.086 21,4% 12.086 5475 F10002 F1200 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5476 F10002 F1200 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 106.759 115.265 20.253 17,6% 20.253 5477 F10002 F1200 2268 231900 Premios Navarra de Colores-Nafarroa Koloretan 2.000 2.000 0 0,0% 0 5478 F10002 F1200 2269 231900 Campaña Navarra tiene colores 50.000 50.000 924 1,8% 924 5479 F10002 F1200 2269 231902 Acciones de sensibilización 24.000 24.000 1.352 5,6% 1.342 5480 F10002 F1200 2269 231903 Gastos diversos 3.000 3.000 1.133 37,8% 1.133 5481 F10002 F1200 2269 231904 Foro de personas migrantes 5.000 5.000 1.140 22,8% 1.140 5482 F10002 F1200 2279 231903 Plan de convivencia intercultural 15.000 15.000 0 0,0% 0 5483 F10002 F1200 2279 231904 Plan de lucha contra el racismo 15.000 15.000 0 0,0% 0 5484 F10002 F1200 2279 231909 Otros servicios contratados con terceros 15.000 15.000 0 0,0% 0 5485 F10002 F1200 2279 231910 Servicio de atención a víctimas y sensibilización frente al racismo y la xenofobia.(SAVISER) 140.000 140.000 0 0,0% 0 5486 F10002 F1200 2279 231911 Servicio Red TECIR (técnicas convivencia intercultural y lucha contra el racismo) 332.000 332.000 0 0,0% 0 5487 F10002 F1200 4609 231900 Subvenciones a entidades locales en proyectos de convivencia y sensibilización 140.000 140.000 0 0,0% 0 5488 F10002 F1200 4809 231900 Becas de formación para personal técnico en prácticas 13.541 13.541 0 0,0% 0 5489 F10002 F1200 4819 231900 Subvenciones a entidades sociales en proyectos de convivencia y sensibilización 195.000 195.000 0 0,0% 0 5490 F10002 F1200 4819 231902 Subvenciones a asociaciones de personas migrantes para actividades de convivencia 80.000 80.000 0 0,0% 0 5491 F10002 F1200 4819 231903 Convenio SOS Racismo: sensibilización y denuncia social en el ámbito del racismo y la xenofobia 65.000 65.000 0 0,0% 0 5492 F10002 F1200 4819 231905 (E) Convenio con Asociación Kairaba para programa DENTAL en el ámbito de convivencia intercultural 15.000 15.000 0 0,0% 0 5493 F10002 F1200 7819 231900 Subvenciones a asociaciones de personas migrantes para equipamiento 10.000 10.000 0 0,0% 0 5494 Total F10002-Mejora de la convivencia intercultural 1.281.605 1.291.219 36.888 2,9% 36.878 5495 Total F10-Políticas migratorias 4.558.830 4.586.218 294.509 6,4% 292.046 5496 Total F1-Políticas migratorias 4.558.830 4.586.218 294.509 6,4% 292.046 5497 F20000 F2000 1000 111200 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 13.235 21,4% 13.235 5498 F20000 F2000 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 49.919 26.051 5.582 21,4% 5.582 5499 F20000 F2000 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5500 F20000 F2000 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 33.007 33.669 7.214 21,4% 7.214 5501 F20000 F2100 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 790.917 646.743 137.407 21,2% 137.407 5502 F20000 F2100 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.276 40.766 15.081 37,0% 15.081 5503 F20000 F2100 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 268.627 405.570 73.235 18,1% 73.235 5504 F20000 F2100 4609 111200 (E) Convenio Ayuntamiento Sangüesa reclamaciones inmatriculación 25.000 25.000 0 0,0% 0 5505 F20000 F2200 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 297.665 480.005 95.793 20,0% 95.793 5506 F20000 F2200 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 41.319 8.852 21,4% 8.852 5507 F20000 F2200 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.276 39.874 8.161 20,5% 8.161 5508 F20000 F2300 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 577.239 436.136 90.210 20,7% 90.210 5509 F20000 F2300 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 148.782 110.453 23.668 21,4% 23.668 5510 F20000 F2300 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 252.119 250.799 47.186 18,8% 47.186 5511 F20000 F2300 2264 111200 Gastos de comunidad de propietarios 18.000 18.000 5.864 32,6% 961 5512 F20000 F2300 2301 111200 Locomoción y gastos de viaje 65.000 65.000 17.436 26,8% 17.312 5513 F20000 F2400 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 111.916 136.103 34.514 25,4% 34.514 5514 F20000 F2400 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5515 F20000 F2400 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 5516 Total F20000-Actividades generales de justicia 2.777.337 2.817.286 583.438 20,7% 578.411 5517 F20001 F2100 2279 112104 Peritajes, traducciones y testigos 400.000 400.000 57.389 14,3% 53.168 5518 F20001 F2100 2279 112105 Atención a la violencia doméstica y de género 500.000 500.000 97.608 19,5% 97.608 5519 F20001 F2100 2279 112106 Recursos de apoyo a la infancia en ejecución de sentencias 90.000 90.000 0 0,0% 0 5520 F20001 F2100 2279 112108 Asistencia jurídica gratuita 4.125.765 4.125.765 0 0,0% 0 5521 F20001 F2100 2279 112111 Estudio implantación modelo Barnahus en Navarra 12.705 12.705 0 0,0% 0 5522 F20001 F2100 4819 112102 Convenio con Asociación de víctimas de abusos 30.000 30.000 8.597 28,7% 8.597 5523 F20001 F2100 4819 112103 Convenio con Colegio Abogados de Pamplona. Página web derecho penitenciario 18.500 18.500 0 0,0% 0 5524 F20001 F2200 1200 112100 Retribuciones del personal fijo 8.867.273 9.466.140 2.023.944 21,4% 2.023.944 5525 F20001 F2200 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 1.294.591 1.422.243 303.339 21,3% 303.339 5526 F20001 F2200 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 4.594.398 4.060.847 862.003 21,2% 862.003 5527 F20001 F2200 1220 112100 Retribuciones del personal contratado temporal 153.037 199.794 60.422 30,2% 60.422 5528 F20001 F2200 1250 112100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 594.241 735.064 201.643 27,4% 201.643 5529 F20001 F2200 1400 112100 Retribuciones personales 2.524.593 2.577.609 505.194 19,6% 505.194 5530 F20001 F2200 1600 112100 Seguridad social 2.917.624 2.976.176 700.639 23,5% 700.639 5531 F20001 F2200 1704 112100 Complemento por realización de guardias 405.215 413.384 96.398 23,3% 96.398 5532 F20001 F2200 1707 112100 Remuneración por trabajo a turnos 11 12 0 0,0% 0 5533 F20001 F2200 1710 112100 Complemento de productividad 932.726 951.489 292.823 30,8% 292.823 5534 F20001 F2200 2221 112100 Comunicaciones postales y cartería 290.000 290.000 124.505 42,9% 124.505 5535 F20001 F2200 2269 112105 Dietas 6.000 6.000 411 6,9% 411 5536 F20001 F2200 2279 112100 Servicios prestados por los secretarios para atender los juzgados de paz 145.000 145.000 0 0,0% 0 5537 F20001 F2200 2330 112100 Compensaciones por participación en procesos de selección, tribunales de oposición, acciones formativas y otros 2.000 2.000 0 0,0% 0 5538 F20001 F2200 2330 112102 Plan de formación específico para el personal de la Administración de Justicia 35.000 35.000 8.103 23,2% 8.103 5539 F20001 F2300 2061 112100 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 5540 F20001 F2300 2120 112100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 200.000 200.000 33.012 16,5% 32.032 5541 F20001 F2300 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 65.000 65.000 6.469 10,0% 5.000 5542 F20001 F2300 2190 112100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 14.000 14.000 2.451 17,5% 2.451 5543 F20001 F2300 2200 112100 Material de oficina 200.000 200.000 48.138 24,1% 43.352 5544 F20001 F2300 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 9.000 9.000 1.946 21,6% 1.185 5545 F20001 F2300 2216 112100 Material clínico forense 7.000 7.000 1.039 14,8% 720 5546 F20001 F2300 2239 112100 Otros gastos de transportes 15.000 15.000 3.700 24,7% 3.700 5547 F20001 F2300 2250 112100 Tributos locales 800 800 0 0,0% 0 5548 F20001 F2300 2269 112100 Gastos del jurado 15.000 15.000 0 0,0% 0 5549 F20001 F2300 2269 112102 Otros gastos diversos 18.000 18.000 2.299 12,8% 2.062 5550 F20001 F2300 2273 112100 Servicios informáticos 75.000 75.000 1.454 1,9% 1.417 5551 F20001 F2300 2273 112103 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 430.000 430.000 0 0,0% 0 5552 F20001 F2300 2274 112100 Servicios de seguridad 360.000 360.000 52.169 14,5% 52.169 5553 F20001 F2300 2279 112102 Asistencia técnica para analíticas forenses 15.000 15.000 14.638 97,6% 14.354 5554 F20001 F2300 2279 112103 Traslado de cadáveres por disposición Judicial 32.670 32.670 5.445 16,7% 5.445 5555 F20001 F2300 2280 112100 Energía eléctrica, agua y calefacción 485.000 425.000 340.359 80,1% 340.255 5556 F20001 F2300 2283 112100 Material para reparaciones, conservación y repuestos 21.170 21.170 11.528 54,5% 8.828 5557 F20001 F2300 2285 112100 Vestuario 1.500 1.500 0 0,0% 0 5558 F20001 F2300 4609 112100 Transferencias a juzgados de paz 265.000 265.000 0 0,0% 0 5559 F20001 F2300 6020 112100 Edificios judiciales 100.000 100.000 0 0,0% 0 5560 F20001 F2300 6031 112100 Instalaciones en edificios judiciales 75.000 75.000 5.418 7,2% 5.418 5561 F20001 F2300 6040 112100 Vehículos eléctricos 40.000 40.000 0 0,0% 0 5562 F20001 F2300 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina 75.000 75.000 490 0,7% 490 5563 F20001 F2300 6054 112100 Elementos de seguridad 100.000 100.000 0 0,0% 0 5564 F20001 F2300 6059 112100 MRR Sistemas de videoconferencia, sonorización y wifi 436.401 424.955 0 0,0% 0 5565 F20001 F2300 6060 112100 Equipos para procesos de información 90.000 150.000 3.247 2,2% 3.247 5566 F20001 F2300 6060 112103 MRR Equipamiento informático 5.890 17.336 0 0,0% 0 5567 F20001 F2300 6091 112100 Proyectos técnicos para edificaciones 18.200 18.200 0 0,0% 0 5568 F20001 F2300 6094 112100 Sistemas de información 180.000 180.000 2.041 1,1% 2.041 5569 F20001 F2300 6094 112102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información 195.000 195.000 0 0,0% 0 5570 F20001 F2400 2262 112100 Publicidad y actividades divulgativas 5.000 5.000 0 0,0% 0 5571 F20001 F2400 2266 112100 Jornadas, conferencias y cursos 10.000 10.000 275 2,8% 275 5572 F20001 F2400 2279 112100 Justicia restaurativa 240.000 240.000 17.239 7,2% 17.239 5573 F20001 F2400 2279 112102 Fomento de la reinserción 50.000 50.000 0 0,0% 0 5574 F20001 F2400 4819 112104 (E) Fondo 0,7% IRPF Subvenciones a entidades sociales-actuaciones socio educativas con personas reclusas y/o ex-reclusas 191.792 191.792 0 0,0% 0 5575 Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra 32.010.102 32.529.151 5.926.374 18,2% 5.910.478 5576 F20002 F2100 2279 112100 Peritajes, traducciones y testigos 7.000 7.000 1.682 24,0% 1.440 5577 F20002 F2200 1200 112100 Retribuciones del personal fijo 438.007 398.202 85.580 21,5% 85.580 5578 F20002 F2200 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 80.844 104.521 22.512 21,5% 22.512 5579 F20002 F2200 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 139.730 105.080 20.327 19,3% 20.327 5580 F20002 F2300 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 4.300 4.300 230 5,3% 230 5581 F20002 F2300 2200 112100 Material de oficina 9.000 9.000 2.786 31,0% 2.786 5582 F20002 F2300 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500 500 0 0,0% 0 5583 F20002 F2300 2266 112100 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 5584 F20002 F2300 2269 112100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 5585 F20002 F2300 2301 112100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 374 15,0% 374 5586 F20002 F2300 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina 2.000 2.000 0 0,0% 0 5587 F20002 F2300 6060 112100 Equipos para procesos de información 5.000 5.000 0 0,0% 0 5588 Total F20002-Actividades de la fiscalía superior de Navarra 690.881 640.102 133.492 20,9% 133.250 5589 Total F20-Administración de justicia 35.478.320 35.986.540 6.643.305 18,5% 6.622.139 5590 Total F2-Justicia 35.478.320 35.986.540 6.643.305 18,5% 6.622.139 5591 Total F-Departamento de Políticas Migratorias y Justicia 42.208.122 42.774.268 7.409.622 17,3% 7.385.993 5592 G00000 G0000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 127.032 129.575 27.766 21,4% 27.766 5593 G00000 G0000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 93.776 95.653 19.849 20,8% 19.849 5594 G00000 G0000 2261 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 4.000 4.000 723 18,1% 723 5595 G00000 G0000 2262 921100 Comunicación 58.000 58.000 0 0,0% 0 5596 G00000 G0000 2301 921100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 10.000 10.000 898 9,0% 898 5597 G00000 G0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 226.738 231.276 42.298 18,3% 42.298 5598 G00000 G0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.249 20.655 4.426 21,4% 4.426 5599 G00000 G0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 127.311 129.860 27.520 21,2% 27.520 5600 G00000 G0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 39.288 40.075 8.585 21,4% 8.585 5601 G00000 G0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 47.641 68.582 9.247 13,5% 9.247 5602 G00000 G0100 1400 921100 Retribuciones personales 729.817 769.280 154.405 20,1% 154.405 5603 G00000 G0100 1600 921100 Seguridad social 1.548.063 1.586.905 316.168 19,9% 316.168 5604 G00000 G0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos 11 12 0 0,0% 0 5605 G00000 G0100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos 11 12 0 0,0% 0 5606 G00000 G0100 2020 921100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 433.037 433.037 110.227 25,5% 67.901 5607 G00000 G0100 2190 921100 Reparación y mantenimiento 6.000 6.000 0 0,0% 0 5608 G00000 G0100 2200 921100 Material de oficina 25.000 25.000 2.138 8,6% 2.138 5609 G00000 G0100 2269 921100 Otros gastos diversos 4.107 4.107 23 0,6% 23 5610 G00000 G0100 2279 921100 Gastos de mantenimiento del edificio 58.219 58.219 0 0,0% 0 5611 G00000 G0100 2280 921100 Energía eléctrica 0 0 550 - 550 5612 G00000 G0100 2301 921100 Gastos de desplazamiento y viajes 3.000 3.000 0 0,0% 0 5613 G00000 G0100 4809 921100 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 416 416 100,0% 416 5614 G00000 G0100 6020 921100 Adecuación oficinas 125.000 125.000 24.525 19,6% 24.525 5615 G00000 G0100 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina 60.000 60.000 7.606 12,7% 3.612 5616 G00000 G0100 6059 921100 Adquisición de terminales 2.500 2.500 0 0,0% 0 5617 G00000 G0100 6060 921100 Equipos para el proceso de información 15.000 15.000 1.806 12,0% 1.806 5618 Total G00000-Dirección y servicios generales del departamento 3.763.810 3.876.164 759.174 19,6% 712.853 5619 Total G00-Dirección y servicios generales del departamento 3.763.810 3.876.164 759.174 19,6% 712.853 5620 Total G0-Dirección y servicios generales del departamento 3.763.810 3.876.164 759.174 19,6% 712.853 5621 G10000 G1000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 13.235 21,4% 13.235 5622 G10000 G1000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 21.282 21.709 4.652 21,4% 4.652 5623 G10000 G1000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5624 G10000 G1000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 5625 G10000 G1100 2266 322303 Congresos, conferencias y cursos 5.000 5.000 490 9,8% 490 5626 G10000 G1100 2268 322300 Premios y certámenes 2.200 2.200 0 0,0% 0 5627 G10000 G1100 2269 322300 Gastos diversos 4.999 4.593 0 0,0% 0 5628 G10000 G1100 2269 322302 Gastos diversos para proyectos europeos 74.720 74.720 0 0,0% 0 5629 G10000 G1100 2273 322300 Servicios informáticos 2.000 2.000 0 0,0% 0 5630 G10000 G1100 2276 322300 Estudios y trabajos técnicos 40.000 40.000 0 0,0% 0 5631 G10000 G1100 2301 322300 Locomoción y gastos de viaje 2.914 2.914 84 2,9% 84 5632 Total G10000-Actividades generales de universidad 213.689 214.925 18.460 8,6% 18.460 5633 G10001 G1100 1200 322300 Retribuciones del personal fijo 214.183 193.113 41.485 21,5% 41.485 5634 G10001 G1100 1210 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5635 G10001 G1100 1211 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 63.656 114.667 20.503 17,9% 20.503 5636 G10001 G1100 2269 322302 Gastos de evaluación científico-técnica de programas y proyectos 36.300 36.300 0 0,0% 0 5637 G10001 G1100 2269 322303 Organización cursos de verano 3.000 3.000 0 0,0% 0 5638 G10001 G1100 3101 322304 Intereses del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010) 4.416 4.416 0 0,0% 0 5639 G10001 G1100 4309 322300 Fundación ADITECH. Fomento de la inteligencia artificial 200.000 200.000 0 0,0% 0 5640 G10001 G1100 4309 322302 Fundación LuzIA. Divulgación de la inteligencia artificial 20.000 20.000 0 0,0% 0 5641 G10001 G1100 4455 322300 Convenio financiación de la UPNA 74.965.268 74.965.268 24.988.423 33,3% 24.988.423 5642 G10001 G1100 4455 322303 Convenio financiación de la UPNA: mejoras 1.400.000 1.400.000 466.667 33,3% 466.667 5643 G10001 G1100 4455 322304 Convenio con la UPNA para fomento de vocaciones STEM en mujeres 44.000 44.000 0 0,0% 0 5644 G10001 G1100 4800 322300 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otros 260.000 260.000 0 0,0% 0 5645 G10001 G1100 4800 322302 Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo (I+D) 924.680 924.680 114.530 12,4% 114.530 5646 G10001 G1100 4800 323100 Becas y ayudas para estudios universitarios 3.400.000 3.400.000 1.712 0,1% 1.712 5647 G10001 G1100 4800 323102 Aplicación Real Decreto-Ley 14/2012. Compensación a las Universidades 50.000 50.000 0 0,0% 0 5648 G10001 G1100 4819 322300 Cursos de verano de las universidades navarras y de los centros de la UNED en Navarra 75.000 75.000 0 0,0% 0 5649 G10001 G1100 4819 322302 Convenio con Udako Euskal Unibertsitatea 30.000 30.000 0 0,0% 0 5650 G10001 G1100 4819 322303 Convenio con Jakiunde 40.000 40.000 0 0,0% 0 5651 G10001 G1100 4819 322304 UNED: Centros de Pamplona y Tudela 2.017.151 2.017.151 503.314 25,0% 503.314 5652 G10001 G1100 4819 322305 Ayudas a las universidades navarras para el desarrollo de Cátedras 75.000 75.000 0 0,0% 0 5653 G10001 G1100 4819 322307 Ayuda al Campus Iberus 20.000 20.000 0 0,0% 0 5654 G10001 G1100 6094 322300 Nueva aplicación informática para becas generales 40.000 40.000 0 0,0% 0 5655 G10001 G1100 7455 322300 Convenio financiación de la UPNA: inversiones 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 5656 G10001 G1100 7455 322302 Transferencias de capital a la UPNA: Edificio Medicina 11.186.921 11.186.921 0 0,0% 0 5657 G10001 G1100 9120 322300 Amortización del MICINN para proyectos de mejora del campus universitario 1.250.000 1.250.000 0 0,0% 0 5658 G10001 G1100 9120 322302 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UN-2009) 250.000 250.000 0 0,0% 0 5659 G10001 G1100 9120 322304 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010) 76.431 76.431 0 0,0% 0 5660 Total G10001-Universidad 97.646.016 97.675.958 26.136.634 26,8% 26.136.634 5661 Total G10-Universidad 97.859.705 97.890.883 26.155.094 26,7% 26.155.094 5662 Total G1-Universidad 97.859.705 97.890.883 26.155.094 26,7% 26.155.094 5663 G20000 G2000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 13.235 21,4% 13.235 5664 G20000 G2000 2261 467300 Gastos de representación 5.000 5.000 0 0,0% 0 5665 G20000 G2000 2262 467300 Acciones de divulgación 27.000 27.000 18.000 66,7% 18.000 5666 G20000 G2000 2266 467300 Reuniones, conferencias y cursos 7.000 7.000 0 0,0% 0 5667 G20000 G2000 2269 467300 Otros gastos diversos 9.297 9.297 36 0,4% 36 5668 G20000 G2000 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje 19.000 19.000 497 2,6% 497 5669 Total G20000-Actividades generales de innovación 127.851 129.064 31.768 24,6% 31.768 5670 G20001 G2100 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 256.667 261.847 56.109 21,4% 56.109 5671 G20001 G2100 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5672 G20001 G2100 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 144.564 147.459 31.598 21,4% 31.598 5673 G20001 G2100 2262 467302 Divulgación legado Ramón y Cajal 15.000 15.000 0 0,0% 0 5674 G20001 G2100 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos 100.000 100.000 6.674 6,7% 6.674 5675 G20001 G2100 2276 467302 Encargo a CEIN. Gestión de ayudas 110.000 110.000 13.328 12,1% 13.328 5676 G20001 G2100 2276 467304 Observatorio de la Innovación de Navarra (OIN) 75.000 75.000 0 0,0% 0 5677 G20001 G2100 4309 467300 Fundación Aditech. Difusión y coordinación actividades agentes SINAI 200.000 200.000 0 0,0% 0 5678 G20001 G2100 4400 467300 Transferencias a CEIN. Fomento de la innovación y transferencia del conocimiento 165.000 165.000 0 0,0% 0 5679 G20001 G2100 4400 467302 Transferencias a NICDO. Promoción estudios científicos y técnicos (STEM) 270.000 270.000 0 0,0% 0 5680 G20001 G2100 4400 467303 Transferencia a NASERTIC. Medicina personalizada 150.000 150.000 0 0,0% 0 5681 G20001 G2100 4701 467300 Contratación personal investigador y tecnológico, doctorados industriales 1.724.418 1.724.418 0 0,0% 0 5682 G20001 G2100 4819 467300 I+D+i Salud. Fundación FIMA. Líneas de investigación IDISNA 2.000.000 2.000.000 0 0,0% 0 5683 G20001 G2100 4819 467306 Ayudas a la presentación de propuestas a convocatorias de excelencia suprarregionales 50.000 50.000 0 0,0% 0 5684 G20001 G2100 4819 467308 Divulgación Ciencia, difusión I+D+i y fomento vocaciones STEM 100.000 100.000 0 0,0% 0 5685 G20001 G2100 4819 467309 Programas atracción de Talento 240.000 240.000 0 0,0% 0 5686 G20001 G2100 4819 467310 Ayudas para la capacitación de centros tecnológicos 2.272.670 2.272.670 0 0,0% 0 5687 G20001 G2100 4819 467312 MRR Ayudas a la contratación de personal: INVESTIGO 842.337 2.085.787 0 0,0% 0 5688 G20001 G2100 6094 467300 Aplicaciones informáticas para el desarrollo de la Ley de Ciencia y Tecnología 80.000 80.000 0 0,0% 0 5689 G20001 G2100 7309 467300 I+D+i Energía. Aportación de fondos a la Fundación CENER para la amortización de préstamos 3.570.000 3.570.000 0 0,0% 0 5690 G20001 G2100 7455 467300 (E) Subvención UPNA adecuación edificio para sede Polo Innovación Digital 200.000 200.000 0 0,0% 0 5691 G20001 G2100 7701 467300 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional 488.795 488.795 0 0,0% 0 5692 G20001 G2100 7701 467302 Bonos SINAI para transferencia de conocimiento 120.000 120.000 0 0,0% 0 5693 G20001 G2100 7819 467300 Ayudas a proyectos de I+D de Agentes del SINAI 9.433.973 9.433.973 0 0,0% 0 5694 G20001 G2100 7819 467304 Ayudas a proyectos de I+D colaborativos UiE-SINAI 60.000 60.000 0 0,0% 0 5695 G20001 G2100 7819 467305 Equipamiento del instituto de agrobiotecnología (IDAB) 200.000 200.000 0 0,0% 0 5696 G20001 G2100 7819 467306 REACT Energías renovables: inversión para laboratorio y desarrollo de biocombustibles avanzados PO FEDER 14-20 3.457.000 3.457.000 0 0,0% 0 5697 G20001 G2100 7819 467307 REACT Automoción y mecatrónica: inversión para NAVEAC Drive-LAB PO FEDER 14-20 1.777.500 1.777.500 0 0,0% 0 5698 G20001 G2100 7819 467308 Universidad de Navarra. Museo de la Ciencia 10 10 0 0,0% 0 5699 G20001 G2100 7819 467309 Plan Complementario Energía e Hidrógeno verde 146.000 146.000 0 0,0% 0 5700 G20001 G2100 9120 467300 Amortización del préstamo del MICINN para el fomento de parques científicos y tecnológicos 227.488 227.488 0 0,0% 0 5701 Total G20001-I+D+i 28.476.432 29.727.958 107.709 0,4% 107.709 5702 G20002 G2000 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 44.259 45.146 9.674 21,4% 9.674 5703 G20002 G2000 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5704 G20002 G2000 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 5705 G20002 G2000 2266 467300 Compra Pública de Innovación: Reuniones, conferencias y cursos 15.000 15.000 0 0,0% 0 5706 G20002 G2000 2276 467300 Compra Pública de Innovación: Estudios y trabajos técnicos 70.000 70.000 0 0,0% 0 5707 Total G20002-Compra pública innovadora 129.279 130.168 9.674 7,4% 9.674 5708 Total G20-Innovación 28.733.562 29.987.190 149.151 0,5% 149.151 5709 Total G2-Innovación 28.733.562 29.987.190 149.151 0,5% 149.151 5710 G30000 G3000 1000 921C00 Retribuciones de altos cargos 60.554 61.767 13.235 21,4% 13.235 5711 G30000 G3000 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 754.802 771.003 29.559 3,8% 29.559 5712 G30000 G3000 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 25.540 26.052 5.582 21,4% 5.582 5713 G30000 G3000 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.276 38.811 8.048 20,7% 8.048 5714 G30000 G3000 2090 921C00 Cuotas a asociaciones técnicas 7.400 7.400 2.860 38,6% 2.860 5715 G30000 G3000 2203 921C00 Material informático 18.000 18.000 0 0,0% 0 5716 G30000 G3000 2269 921C00 Otros gastos diversos 33.125 33.125 1.071 3,2% 1.071 5717 G30000 G3000 2279 921300 Organización de congresos y cursos 3.000 3.000 0 0,0% 0 5718 G30000 G3000 2301 921C00 Gastos de desplazamiento y viaje 30.000 30.000 2.218 7,4% 2.218 5719 Total G30000-Actividades generales de telecomunicaciones y digitalización 971.697 989.157 62.573 6,3% 62.573 5720 G30001 G3100 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 524.108 428.721 87.151 20,3% 87.151 5721 G30001 G3100 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 105.289 96.929 11.270 11,6% 11.270 5722 G30001 G3100 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 135.938 210.489 40.743 19,4% 40.743 5723 G30001 G3100 1220 921C02 REACT Retribuciones del personal contratado temporal 33.007 33.669 7.214 21,4% 7.214 5724 G30001 G3100 1400 921C02 REACT Retribuciones personales 10 4.435 711 16,0% 711 5725 G30001 G3100 1600 921C02 REACT Seguridad social 10.569 10.781 1.947 18,1% 1.947 5726 G30001 G3100 2060 921C00 Alquiler de equipos para impartición de cursos alfabetización digital 20.000 20.000 0 0,0% 0 5727 G30001 G3100 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo 125.000 125.000 68.360 54,7% 68.360 5728 G30001 G3100 2061 921C02 Licencias Gobernanza, Estadísticas y Personalización 225.000 225.000 0 0,0% 0 5729 G30001 G3100 2269 921C00 Organización cursos de alfabetización digital 50.000 50.000 14.262 28,5% 358 5730 G30001 G3100 2276 921C02 Evolución Business as usual a Transformación Digital: Asistencia Técnica Gestores y Formación 200.000 200.000 0 0,0% 0 5731 G30001 G3100 2276 921C03 Asistencia técnica proyectos portal - integración continua - diseño - formación 380.000 380.000 0 0,0% 0 5732 G30001 G3100 2276 921C04 Asistencia y soporte a varias aplicaciones corporativas 132.595 132.595 1.113 0,8% 1.113 5733 G30001 G3100 2276 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para la gestión de los proyectos Ingeniería de datos 350.000 350.000 0 0,0% 0 5734 G30001 G3100 2276 921C06 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia Técnica Transformación Digital 50 50 0 0,0% 0 5735 G30001 G3100 4800 469100 (E) Transferencias corrientes para alumnos en prácticas 15.000 15.000 10.200 68,0% 10.200 5736 G30001 G3100 6060 921C00 Hardware Migraciones y Ampliaciones (Sharepoint,Portal,IA,Plataformas Capacitación) 293.500 293.500 0 0,0% 0 5737 G30001 G3100 6090 921C00 Observatorio de transformación digital del sector público 30.000 30.000 0 0,0% 0 5738 G30001 G3100 6090 921C04 Plataforma BI y licencias 185.000 185.000 7.432 4,0% 7.432 5739 G30001 G3100 6090 921C08 DataNavarra 1.0: Gobernanza y Calidad de datos. Oficina del dato 90.000 90.000 0 0,0% 0 5740 G30001 G3100 6090 921C09 Base de datos única de empresas y personas 30.000 30.000 0 0,0% 0 5741 G30001 G3100 6090 921C10 Plataforma Ciudadano - Portal 360 90.000 90.000 0 0,0% 0 5742 G30001 G3100 6090 921C11 Robotización y Mejora de procesos ligada a la transformación digital 100.000 100.000 0 0,0% 0 5743 G30001 G3100 6091 469100 Brecha digital: diagnóstico, plan de acción y acciones derivadas 90.000 90.000 0 0,0% 0 5744 G30001 G3100 6091 469102 Evolución Business as usual a Transformación Digital: Plan de Transformación Digital, Hoja de ruta 180.000 180.000 0 0,0% 0 5745 G30001 G3100 6091 469105 Consultoría e implantación y soporte de accesibilidad 35.000 35.000 0 0,0% 0 5746 G30001 G3100 6094 921C00 Mantenimiento evolutivo aplicaciones corporativas 105.000 105.000 0 0,0% 0 5747 G30001 G3100 6094 921C02 DataNavarra 1.0: Plataforma e integración de áreas de negocio 120.000 120.000 0 0,0% 0 5748 G30001 G3100 6094 921C03 Panel Seguimiento Planes 90.000 90.000 0 0,0% 0 5749 Total G30001-Avance digital 3.745.066 3.721.170 250.402 6,7% 236.498 5750 G30002 G3200 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 627.332 639.651 129.873 20,3% 129.873 5751 G30002 G3200 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5752 G30002 G3200 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 72.282 112.892 23.553 20,9% 23.553 5753 G30002 G3200 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo 680.408 680.408 94.485 13,9% 78.087 5754 G30002 G3200 2273 921C00 Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros 1.748.885 1.748.885 1.747 0,1% 1.747 5755 G30002 G3200 2273 921C02 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros 421.115 421.115 32.243 7,7% 32.243 5756 G30002 G3200 2273 921C03 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA 300.000 300.000 22.884 7,6% 22.884 5757 G30002 G3200 2273 921C04 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y soporte AdEle 972.600 972.600 52.744 5,4% 52.744 5758 G30002 G3200 2273 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y gestión del nivel de servicio de Extr@ 325.000 325.000 20.537 6,3% 20.537 5759 G30002 G3200 2273 921C06 Plan de acción para la administración electrónica 50 50 0 0,0% 0 5760 G30002 G3200 2273 921C07 Evolución tecnológica (Software libre, movilidad, seguridad) 90.000 90.000 0 0,0% 0 5761 G30002 G3200 6094 921C00 Evolución de sistemas de RRHH, GE21, GPI y otros 175.000 175.000 0 0,0% 0 5762 G30002 G3200 6094 921C04 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión corporativa de expedientes 425.000 425.000 27.275 6,4% 27.275 5763 Total G30002-Administración electrónica, Hacienda, RRHH y SITNA 5.837.682 5.890.612 405.342 6,9% 388.943 5764 G30003 G3300 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 229.834 240.651 51.667 21,5% 51.667 5765 G30003 G3300 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 33.007 2 0 0,0% 0 5766 G30003 G3300 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.380 24.869 5.329 21,4% 5.329 5767 G30003 G3300 2276 921C00 Soporte ofimático para Gobierno de Navarra y gestión de proyectos departamentales 1.573.000 1.573.000 223.898 14,2% 223.898 5768 G30003 G3300 6094 921C00 Evolución de la arquitectura de desarrollo y mantenimiento evolutivo de aplicaciones 294.700 294.700 0 0,0% 0 5769 Total G30003-Sistemas de información departamentales 2.154.921 2.133.222 280.894 13,2% 280.894 5770 G30005 G3500 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 793.193 782.322 166.230 21,2% 166.230 5771 G30005 G3500 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 32.716 6.283 19,2% 6.283 5772 G30005 G3500 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 144.564 147.459 31.598 21,4% 31.598 5773 G30005 G3500 2061 921C00 Licencias de software de uso general e infraestructuras 1.971.558 1.971.558 598.017 30,3% 581.522 5774 G30005 G3500 2160 921C00 Mantenimiento de equipos informáticos 452.000 452.000 75.625 16,7% 75.625 5775 G30005 G3500 2190 491100 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento y gestión de la red corporativa de voz y datos 2.278.818 2.278.818 158.846 7,0% 158.846 5776 G30005 G3500 2202 921C00 Licencias de acceso a bases documentales de nuevas tecnologías 50 50 0 0,0% 0 5777 G30005 G3500 2203 921C00 Material informático no inventariable 7.500 7.500 2.068 27,6% 0 5778 G30005 G3500 2220 491300 Servicio de telecomunicaciones 2.221.236 2.221.236 227.482 10,2% 227.482 5779 G30005 G3500 2220 491302 Red de radiotelefonía trunking 980.000 980.000 147.000 15,0% 147.000 5780 G30005 G3500 2224 491300 Encargo a NASERTIC. Servicios de conexión de sedes por radio 38.417 38.417 6.402 16,7% 6.402 5781 G30005 G3500 2268 491100 Premios a proyectos 5G en el sector industrial 100.000 100.000 0 0,0% 0 5782 G30005 G3500 2273 921C00 Encargo a NASERTIC. Gestión del centro de informática y servicios del ordenador central 5.079.795 5.079.795 2.012.277 39,6% 2.012.277 5783 G30005 G3500 2273 921C02 Soporte de primer nivel a usuarios 2.142.814 2.142.814 493.871 23,0% 493.871 5784 G30005 G3500 2273 921C03 Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros 4.619.294 4.619.294 732.778 15,9% 732.778 5785 G30005 G3500 2273 921C04 Convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 160.000 160.000 0 0,0% 0 5786 G30005 G3500 2273 921C05 Encargo a NASERTIC. Soporte de primer nivel a usuarios 100.000 100.000 9.477 9,5% 9.477 5787 G30005 G3500 2273 921C06 Encargo a NASERTIC. Oficina Técnica para la gestión de proyectos estratégicos 288.101 288.101 11.155 3,9% 11.155 5788 G30005 G3500 2279 491100 Servicios de seguridad gestionada 588.000 588.000 0 0,0% 0 5789 G30005 G3500 2279 491402 Encargo a NASERTIC. Servicio de difusión de la televisión en Navarra 937.858 937.858 58.250 6,2% 58.250 5790 G30005 G3500 6013 467902 Encargo a NASERTIC. Plan de banda ancha de Navarra corporativa 250.000 250.000 0 0,0% 0 5791 G30005 G3500 6013 467903 REACT Encargo a NASERTIC. Plan de banda ancha de Navarra corporativa PO FEDER 14-20 2.900.000 2.900.000 0 0,0% 0 5792 G30005 G3500 6031 491300 Instalaciones fijas y cableado de edificios 25.000 25.000 4.114 16,5% 4.114 5793 G30005 G3500 6059 491100 Equipamiento de telecomunicaciones y terminales 15.000 15.000 0 0,0% 0 5794 G30005 G3500 6059 491103 Encargo a NASERTIC. Renovación equipamiento de telecomunicaciones 1.312.881 1.312.881 0 0,0% 0 5795 G30005 G3500 6060 921C00 Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas 830.000 830.000 7.298 0,9% 7.298 5796 G30005 G3500 6094 491102 Licencias de uso perpetuo y desarrollos a medida 5.000 5.000 0 0,0% 0 5797 Total G30005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte 28.241.089 28.265.818 4.748.772 16,8% 4.730.209 5798 G30006 G3600 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 551.344 525.711 108.056 20,6% 108.056 5799 G30006 G3600 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 66.013 37.477 11.022 29,4% 11.022 5800 G30006 G3600 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 132.026 208.400 43.228 20,7% 43.228 5801 G30006 G3600 2273 921C00 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia para la gestión de proyectos de arquitectura de Salud 68.250 68.250 0 0,0% 0 5802 G30006 G3600 2273 921C02 Arquitectura software para Salud 340.000 340.000 0 0,0% 0 5803 G30006 G3600 6094 921C00 Evolución GesTICNa 255.000 255.000 0 0,0% 0 5804 Total G30006-Tecnologías de salud 1.412.633 1.434.837 162.306 11,3% 162.306 5805 Total G30-Telecomunicaciones y digitalización 42.363.088 42.434.817 5.910.289 13,9% 5.861.424 5806 Total G3-Telecomunicaciones y digitalización 42.363.088 42.434.817 5.910.289 13,9% 5.861.424 5807 Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital 172.720.165 174.189.054 32.973.708 18,9% 32.878.521 5808 H00000 H0000 4459 911300 Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción 10 10 0 0,0% 0 5809 Total H00000-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra 10 10 0 0,0% 0 5810 Total H00-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra 10 10 0 0,0% 0 5811 Total H0-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra 10 10 0 0,0% 0 5812 Total H-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción 10 10 0 0,0% 0 5813 P01001 P0000 4450 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 14.135.197 14.135.197 3.533.800 25,0% 3.533.800 5814 P01001 P0000 7450 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 776.205 776.205 194.050 25,0% 194.050 5815 Total P01001-Cámara Legislativa 14.911.402 14.911.402 3.727.850 25,0% 3.727.850 5816 P01002 P1000 4451 911300 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 3.186.378 3.186.378 1.593.188 50,0% 796.594 5817 P01002 P1000 7451 911300 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 57.500 57.500 28.750 50,0% 14.375 5818 Total P01002-Cámara de Comptos 3.243.878 3.243.878 1.621.938 50,0% 810.969 5819 P01003 P2000 4452 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 843.460 843.460 210.865 25,0% 210.865 5820 P01003 P2000 7452 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 30.240 30.240 7.560 25,0% 7.560 5821 Total P01003-Defensor del Pueblo 873.700 873.700 218.425 25,0% 218.425 5822 Total P01-Parlamento de Navarra 19.028.980 19.028.980 5.568.213 29,3% 4.757.244 5823 Total P0-Parlamento de Navarra 19.028.980 19.028.980 5.568.213 29,3% 4.757.244 5824 Total P-Parlamento de Navarra 19.028.980 19.028.980 5.568.213 29,3% 4.757.244 5825 Total general 5.273.126.597 5.387.618.699 1.110.721.190 20,6% 1.083.484.319