_id Partida Presupuestaria Prevision Inicial Prevision Definitiva Derechos Reconocidos Netos % Derechos / Prevision Cobros 1 010001 00100 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 2 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa 10 10 0 0,0% 0 3 010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones del Registro de Asociaciones, del de Fundaciones y del de Colegios Profesionales 9.000 9.000 9.033 100,4% 9.071 4 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa 9.000 9.000 9.033 100,4% 9.071 5 010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios 100.000 100.000 144.606 144,6% 139.447 6 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra 100.000 100.000 144.606 144,6% 139.447 7 010004 01100 3990 000000 Ingresos por ejecución de sentencias 250.000 250.000 558.477 223,4% 285.878 8 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica 250.000 250.000 558.477 223,4% 285.878 9 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto 359.010 359.010 712.116 198,4% 434.396 10 Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto 359.010 359.010 712.116 198,4% 434.396 11 020002 04100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores 3.000 3.000 159.715 >1000% 159.715 12 020002 04100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos 1.900.000 1.900.000 1.684.368 88,7% 1.684.368 13 020002 04100 3990 000000 Otros ingresos 10 10 186.144 >1000% 21.781 14 020002 04100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo 758.375 758.375 757.000 99,8% 757.000 15 020002 04310 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales 18.250.000 18.250.000 18.190.813 99,7% 18.190.813 16 020002 04440 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen 12.000 12.000 105.789 881,6% 105.789 17 Total 020002-Gestión económica del personal 20.923.385 20.923.385 21.083.828 100,8% 20.919.465 18 020003 04500 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal) 482.900 714.334 776.850 108,8% 776.850 19 Total 020003-Instituto Navarro de Administración Pública 482.900 714.334 776.850 108,8% 776.850 20 Total 020-Función pública 21.406.285 21.637.719 21.860.678 101,0% 21.696.315 21 Total 02-Función pública 21.406.285 21.637.719 21.860.678 101,0% 21.696.315 22 030000 03000 3199 000000 Informes periciales del INML 0 0 2.240 - 2.240 23 030000 03000 3990 000000 Otros ingresos 10 10 409 >1000% 409 24 030000 03000 4000 000000 Convenio con el Ministerio de Justicia 10 10 0 0,0% 0 25 Total 030000-Actividades generales de justicia 20 20 2.649 >1000% 2.649 26 030001 03000 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales 1.200 1.200 6.542 545,1% 6.542 27 Total 030001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra 1.200 1.200 6.542 545,1% 6.542 28 Total 030-Administración de justicia 1.220 1.220 9.191 753,3% 9.191 29 Total 03-Justicia 1.220 1.220 9.191 753,3% 9.191 30 050000 02000 3890 000000 Devolución de pagos 3.000 3.000 673 22,4% 673 31 050000 02000 3990 000000 Otros ingresos 2.000 14.090 22.522 159,8% 22.522 32 050000 02400 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas 150.000 150.000 189.305 126,2% 189.305 33 050000 02400 3910 000000 Multas de juego 4.000 4.000 270 6,8% 270 34 050000 02400 3910 000002 Multas de espectáculos 70.000 70.000 56.138 80,2% 33.644 35 050000 02400 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana 200.000 200.000 1.036.969 518,5% 332.410 36 050000 02400 3990 000002 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 37 Total 050000-Actividades generales de interior 429.010 441.100 1.305.877 296,1% 578.824 38 050005 02930 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales 575.000 575.000 764.024 132,9% 764.024 39 050005 02930 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones 400 400 1.450 362,4% 1.450 40 Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial 575.400 575.400 765.474 133,0% 765.474 41 050006 02800 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 600 600 468 77,9% 468 42 050006 02800 3090 000000 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento 20 20 0 0,0% 0 43 050006 02800 3990 000000 Contribuciones especiales 2.400.000 2.709.847 2.709.847 100,0% 2.709.847 44 050006 02800 3990 000002 Otros ingresos 10 10 2.541 >1000% 2.541 45 Total 050006-Prevención, extinción de incendios y salvamento 2.400.630 2.710.477 2.712.856 100,1% 2.712.856 46 050007 02500 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 200 200 195 97,5% 195 47 050007 02500 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 48 Total 050007-Protección Civil 210 210 195 92,9% 195 49 Total 050-Dirección y servicios centrales de interior 3.405.250 3.727.187 4.784.402 128,4% 4.057.350 50 051000 02100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros 100.500 100.500 130.453 129,8% 130.453 51 051000 02100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales 1.000 1.000 0 0,0% 0 52 051000 02100 4600 000000 Convenios de colaboración con entidades locales 0 0 18.200 - 18.200 53 Total 051000-Policía Foral 101.500 101.500 148.653 146,5% 148.653 54 Total 051-Seguridad ciudadana 101.500 101.500 148.653 146,5% 148.653 55 Total 05-Interior 3.506.750 3.828.687 4.933.054 128,8% 4.206.002 56 070002 05200 4909 000000 Ingresos Europeos Programa CEF eID 2015 0 0 91.021 - 91.021 57 Total 070002-Sistemas de información corporativos 0 0 91.021 - 91.021 58 070005 05500 4909 000000 Ingresos Programa POCTEFA proyecto PyrenEOS 20.000 20.000 20.852 104,3% 20.852 59 Total 070005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte 20.000 20.000 20.852 104,3% 20.852 60 Total 070-Informática, telecomunicaciones e innovación pública 20.000 20.000 111.873 559,4% 111.873 61 Total 07-Informática, telecomunicaciones e innovación pública 20.000 20.000 111.873 559,4% 111.873 62 Total 0-Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia 25.293.265 25.846.636 27.626.913 106,9% 26.457.778 63 100000 10000 4000 000000 Transferencia para compensación coste descuentos adicionales vehículos ligeros AP-15 0 0 12.000.000 - 0 64 100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 1.500 1.500 1.064 71,0% 1.064 65 Total 100000-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera 1.500 1.500 12.001.064 >1000% 1.064 66 Total 100-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera 1.500 1.500 12.001.064 >1000% 1.064 67 Total 10-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera 1.500 1.500 12.001.064 >1000% 1.064 68 110000 11100 8700 000000 Remanente de tesorería afecto 10 6.227.106 0 0,0% 0 69 110000 11100 8700 000002 Remanente de tesorería gastos generales 0 179.831.224 0 0,0% 0 70 110000 11100 8700 000003 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Participación de las Entidades Locales 0 23.192.677 0 0,0% 0 71 Total 110000-Dirección y servicios generales de política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad 10 209.251.007 0 0,0% 0 72 110001 11430 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados 200 200 13 6,6% 13 73 110001 11430 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra 171.795.171 171.795.171 65.585.520 38,2% 65.585.520 74 110001 11430 9110 000000 Préstamos en moneda nacional 171.457.565 171.457.565 140.000.000 81,7% 140.000.000 75 Total 110001-Gestión presupuestaria y financiera 343.252.936 343.252.936 205.585.533 59,9% 205.585.533 76 110003 11130 3800 000000 Reintegros 10 10 2.224.137 >1000% 2.224.137 77 110003 11130 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes 15.000 15.000 16.303 108,7% 16.303 78 Total 110003-Tesorería y gestión contable 15.010 15.010 2.240.440 >1000% 2.240.440 79 Total 110-Política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad 343.267.956 552.518.953 207.825.974 37,6% 207.825.974 80 111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos 10 10 0 0,0% 0 81 111000 11300 3990 000000 Otros ingresos 10 12.578 14.514 115,4% 13.764 82 111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras 10 159.925 291.470 182,3% 288.355 83 111000 11300 4800 000000 Herencias legales 10 10 0 0,0% 0 84 111000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios 10 10 0 0,0% 0 85 111000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas 20.000 20.000 13.765 68,8% 13.765 86 Total 111000-Actividades generales del programa 20.050 192.533 319.749 166,1% 315.884 87 111001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles 10 41.009 47.512 115,9% 47.512 88 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros 10 41.009 47.512 115,9% 47.512 89 111002 11300 3990 000000 Comisiones de avales 10 10 0 0,0% 0 90 111002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores 10 10 0 0,0% 0 91 111002 11300 5201 000000 Intereses de venta de bienes inmuebles a NASUVINSA 330.178 330.178 318.032 96,3% 11.715 92 111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos 489 489 2.066 422,5% 2.066 93 111002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios 10 10 0 0,0% 0 94 111002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles 195.104 195.104 335.631 172,0% 275.647 95 111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón 10 10 4.598 >1000% 4.598 96 111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas 14.840 14.840 125.794 847,7% 125.794 97 111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos 15.000 15.000 18.212 121,4% 18.212 98 111002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos 10 10 0 0,0% 0 99 111002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles 20.000 20.000 520.200 >1000% 520.200 100 111002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades 10 10 0 0,0% 0 101 111002 11300 7901 000000 Palacio Goñi. Proyecto POCTEFA-Fondos FEDER 10 10 14.762 >1000% 14.762 102 111002 11300 8212 000000 Reintegro préstamo concedido por la venta de bienes inmuebles a NASUVINSA 1.572.278 1.572.278 1.916.964 121,9% 458.314 103 111002 11300 8500 000000 Reintegro de acciones y participaciones del sector público 25.000.000 25.000.000 0 0,0% 0 104 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos 27.147.959 27.147.959 3.256.256 12,0% 1.431.307 105 Total 111-Gestión del patrimonio 27.168.019 27.381.501 3.623.517 13,2% 1.794.704 106 Total 11-Política presupuestaria y financiera, control interno, contabilidad y patrimonio 370.435.975 579.900.455 211.449.490 36,5% 209.620.677 107 150000 17000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 0 0 96 - 96 108 150000 17000 3800 000000 Reintegros 10 10 12 116,9% 12 109 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda 10 10 108 >1000% 108 110 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda 10 10 108 >1000% 108 111 152000 17500 3910 000000 Sanciones 11.781.000 11.781.000 20.346.504 172,7% 10.921.582 112 152000 17520 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades 231.579.981 231.579.981 223.030.361 96,3% 192.602.056 113 152000 17520 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes 6.073.000 6.073.000 4.728 0,1% 4.728 114 152000 17520 1140 000000 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito 4.725.000 4.725.000 4.988.884 105,6% 4.981.800 115 152000 17520 1820 000000 Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales 0 0 -9.800 - -7.869 116 152000 17520 1830 000000 Ingresos por gravamen premios de loterías 3.074.000 3.074.000 2.619.980 85,2% 1.633.093 117 152000 17540 2100 000000 Ingresos por el IVA 394.143.000 394.143.000 300.479.044 76,2% 211.779.325 118 152000 17550 1300 000000 Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica 30.434.000 30.434.000 50.757.225 166,8% 37.607.508 119 152000 17550 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas 53.115.000 53.115.000 59.322.591 111,7% 48.362.878 120 152000 17550 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte 7.382.000 7.382.000 8.507.317 115,2% 8.257.542 121 152000 17550 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza 208.000 208.000 177.025 85,1% 177.025 122 152000 17550 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco 140.536.000 140.536.000 138.368.356 98,5% 138.368.356 123 152000 17550 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos 225.426.000 225.426.000 224.163.801 99,4% 223.927.652 124 152000 17550 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios 117.000 117.000 377.363 322,5% 124.095 125 152000 17550 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la electricidad 22.700.000 22.700.000 22.477.870 99,0% 21.636.302 126 152000 17550 2208 000000 Impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración de residuos 0 0 624.442 - 624.319 127 152000 17550 2210 000000 Ingresos por el Impuesto sobre las ventas minoristas de hidrocarburos -1.000.000 -1.000.000 -348.156 34,8% -348.156 128 152000 17550 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros 22.585.000 22.585.000 21.525.237 95,3% 21.338.391 129 152000 17550 2840 000000 Impuesto sobre actividades de juego 1.780.000 1.780.000 2.266.157 127,3% 2.246.452 130 152000 17550 2850 000000 Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero 1.117.000 1.117.000 1.177.909 105,5% 1.177.909 131 152000 17550 3000 000000 Tasas de juego 9.200.000 9.200.000 9.428.296 102,5% 8.969.669 132 152000 17550 3050 000000 Canon de superficie de minas 25.000 25.000 81.188 324,8% 41.454 133 152000 17550 3080 000000 Canon de Telefónica 81.000 81.000 109.121 134,7% 109.121 134 152000 17550 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego 55.000 55.000 54.396 98,9% 51.872 135 Total 152000-Gestión de los tributos 1.165.136.981 1.165.136.981 1.090.529.838 93,6% 934.587.104 136 Total 152-Gestión de los tributos 1.165.136.981 1.165.136.981 1.090.529.838 93,6% 934.587.104 137 154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada 11.000 11.000 9.324 84,8% 9.324 138 154000 17600 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones 5.000 5.000 5.628 112,6% 5.628 139 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra 16.000 16.000 14.952 93,5% 14.952 140 154003 17630 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 55.006.000 55.006.000 56.503.456 102,7% 56.503.456 141 154003 17630 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 50.344.000 50.344.000 54.828.021 108,9% 54.828.021 142 154003 17630 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados 13.230.000 13.230.000 13.918.514 105,2% 13.918.514 143 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales 118.580.000 118.580.000 125.249.991 105,6% 125.249.991 144 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra 118.596.000 118.596.000 125.264.943 105,6% 125.264.943 145 155002 17820 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio 101.000 101.000 279.108 276,3% 0 146 155002 17820 3912 000000 Recargos de apremio 6.230.000 6.230.000 7.551.797 121,2% 6.219.720 147 155002 17820 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio 899.000 899.000 390.773 43,5% 0 148 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio 7.230.000 7.230.000 8.221.678 113,7% 6.219.720 149 155004 17810 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas 10 10 19.654.961 >1000% 0 150 155004 17810 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas 4.100.000 4.100.000 8.924.350 217,7% 2.362.697 151 Total 155004-Gestión de aplazamientos 4.100.010 4.100.010 28.579.310 697,1% 2.362.697 152 Total 155-Gestión de recaudación 11.330.010 11.330.010 36.800.988 324,8% 8.582.418 153 156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos 5.000 5.000 8.360 167,2% 8.360 154 Total 156000-Atención al contribuyente 5.000 5.000 8.360 167,2% 8.360 155 156001 17950 4600 000000 Convenio con Haciendas Locales de Navarra 10 10 0 0,0% 0 156 Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE 10 10 0 0,0% 0 157 Total 156-Atención al contribuyente 5.010 5.010 8.360 166,9% 8.360 158 157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF 1.327.102.000 1.327.102.000 1.364.020.331 102,8% 1.345.922.754 159 157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social 8.319.196 8.319.196 0 0,0% 0 160 157001 17A00 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio 41.862.000 41.862.000 37.872.842 90,5% 37.872.842 161 Total 157001-Gestión de los impuestos 1.377.283.196 1.377.283.196 1.401.893.173 101,8% 1.383.795.596 162 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio 1.377.283.196 1.377.283.196 1.401.893.173 101,8% 1.383.795.596 163 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Pública de Navarra 2.672.351.207 2.672.351.207 2.654.497.410 99,3% 2.452.238.528 164 160000 17100 2100 000002 Ajuste por el IVA 894.375.000 894.375.000 969.917.600 108,4% 969.917.600 165 160000 17100 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas -37.707.000 -37.707.000 -35.373.247 93,8% -35.373.247 166 160000 17100 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza 5.475.000 5.475.000 5.840.231 106,7% 5.840.231 167 160000 17100 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco 14.744.000 14.744.000 12.532.268 85,0% 12.532.268 168 160000 17100 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos 80.889.000 80.889.000 69.378.696 85,8% 69.378.696 169 160000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado 90.000 90.000 93.169 103,5% 93.169 170 160000 17100 4000 000002 Saldo de la liquidación definitiva de la Aportación al Estado 0 0 11.481.540 - 11.481.540 171 Total 160000-Convenio con el Estado 957.866.000 957.866.000 1.033.870.257 107,9% 1.033.870.257 172 Total 160-Convenio con el Estado 957.866.000 957.866.000 1.033.870.257 107,9% 1.033.870.257 173 Total 16-Convenio con el Estado 957.866.000 957.866.000 1.033.870.257 107,9% 1.033.870.257 174 Total 1-Departamento de Hacienda y Política Financiera 4.000.654.682 4.210.119.162 3.911.818.222 92,9% 3.695.730.526 175 400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 40.000 40.000 103.328 258,3% 103.328 176 400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones 105.000 105.000 306.920 292,3% 307.000 177 400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos, cuotas escolares, transporte, comedor y otros 1.476.892 1.476.892 1.733.336 117,4% 1.733.336 178 400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 50.000 186.400 359.337 192,8% 358.911 179 400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes 10 10 3.309 >1000% 2.718 180 400000 41000 3890 000000 Reintegros de la Seguridad Social 10 10 168.629 >1000% 168.629 181 400000 41000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 182 400000 41000 3990 000000 Ingresos varios 20.000 20.000 88.868 444,3% 88.080 183 400000 41000 4000 000000 Implantación de nuevos ciclos FPB. Convenio MECD.FSE PO Plurirregional 2014-2020 0 0 1.138.643 - 1.138.643 184 400000 41000 4000 000002 Implantación nuevos itinerarios ESO, 3º y 4º. Convenio MECD.FSE PO Plurirregional 2014-2020 0 0 1.300.271 - 1.300.271 185 400000 41000 9110 000000 Implantación de nuevos ciclos FPB. Convenio MECD.FSE PO Plurirregional 2014-2020 0 0 1.138.643 - 1.138.643 186 400000 41000 9110 000002 Implantación nuevos itinerarios ESO, 3º y 4º. Convenio MECD.FSE PO Plurirregional 2014-2020 0 0 1.300.271 - 1.300.271 187 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación 1.691.922 1.828.322 7.641.554 418,0% 7.639.829 188 Total 400-Dirección y servicios generales de educación 1.691.922 1.828.322 7.641.554 418,0% 7.639.829 189 Total 40-Dirección y servicios generales de educación 1.691.922 1.828.322 7.641.554 418,0% 7.639.829 190 "410001 41810 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de ""Casa Maxurrenea""" 30.571 30.571 30.876 101,0% 23.065 191 Total 410001-Construcciones y equipamiento 30.571 30.571 30.876 101,0% 23.065 192 410002 41140 3800 000000 Devolución de becas 10 10 26.648 >1000% 14.923 193 410002 41140 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad 10 10 38.956 >1000% 36.081 194 410002 41140 7000 000000 Financiación de libros 10 10 544.414 >1000% 544.414 195 Total 410002-Becas y ayudas 30 30 610.018 >1000% 595.418 196 410006 41300 4909 000000 Otros programas internacionales 35.820 35.820 0 0,0% 0 197 Total 410006-Tecnologías educativas 35.820 35.820 0 0,0% 0 198 Total 410-Recursos educativos 66.421 66.421 640.894 964,9% 618.482 199 411001 41200 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas 10 10 19.476 >1000% 19.476 200 411001 41200 3800 000002 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otras 10 10 0 0,0% 0 201 411001 41200 3911 000000 Intereses por devolución de ayudas 10 10 38 377,0% 38 202 Total 411001-Universidades 30 30 19.513 >1000% 19.513 203 Total 411-Universidades 30 30 19.513 >1000% 19.513 204 Total 41-Recursos educativos 66.451 66.451 660.407 993,8% 637.996 205 420000 42000 4000 000000 Desarrollo pruebas evaluación final 10 10 0 0,0% 0 206 Total 420000-Actividades generales del programa 10 10 0 0,0% 0 207 420001 42410 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en euskera 12.300 12.300 7.947 64,6% 7.947 208 420001 42410 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en euskera 35.020 35.020 18.840 53,8% 18.840 209 420001 42420 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas 10 10 0 0,0% 0 210 420001 42440 3070 000000 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño 1.020 1.020 153 15,0% 153 211 420001 42440 5500 000000 Concesión del servicio, Cafetería Ciudad de la Música 18.000 18.000 21.780 121,0% 14.520 212 Total 420001-Idiomas y enseñanzas artísticas 66.350 66.350 48.720 73,4% 41.460 213 420002 42110 3070 000000 Tasas de expedición de títulos 295.000 295.000 301.627 102,2% 301.627 214 420002 42110 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor 10 4.128 4.296 104,1% 4.296 215 Total 420002-Ordenación e igualdad de oportunidades 295.010 299.128 305.923 102,3% 305.923 216 420003 42600 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior 15.000 15.000 8.856 59,0% 8.739 217 420003 42600 3070 000002 Evaluación y acreditación de las competencias profesionales 5.000 5.000 0 0,0% 0 218 420003 42600 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas 10 10 7.593 >1000% 7.593 219 420003 42600 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional 10 10 15.689 >1000% 15.689 220 420003 42600 4000 000002 Desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y FP y mejora de la difusión de la FP 10 39.494 39.484 100,0% 39.484 221 420003 42600 4000 000003 Ingresos para la formación permanente del profesorado 10 10 0 0,0% 0 222 420003 42600 4000 000004 Procedimiento de la acreditación de la competencia profesional 10 10 0 0,0% 0 223 420003 42600 4000 000005 Formación Profesional dual 10 10 0 0,0% 0 224 420003 42600 4900 000000 Programa ERASMUS+. SEPIE 660.000 660.000 459.274 69,6% 459.274 225 420003 42600 4900 000002 Programa Operativo 2014-2020. Empleo Juvenil 3.181.135 3.181.135 325.020 10,2% 325.020 226 420003 42600 4901 000000 Proyecto Pyrene FP-POCTEFA 2014-2020 70.178 70.178 66.429 94,7% 66.429 227 420003 42600 4909 000002 Programa QUAKE 10 10 0 0,0% 0 228 420003 42600 4909 000003 Programa APPSKILLS 10 10 9.513 >1000% 9.513 229 420003 42600 4909 000004 Otros programas internacionales 10 10 0 0,0% 0 230 420003 42600 4909 000005 Ingresos del Programa ERASMUS +. SEPIE 10 10 0 0,0% 0 231 420003 42610 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional 10 10 0 0,0% 0 232 420003 42610 4000 000000 Acciones en el Centro de Referencia Nacional-FP Sanitaria 0 86.954 93.010 107,0% 9.301 233 Total 420003-Formación profesional 3.931.423 4.057.861 1.024.868 25,3% 941.042 234 Total 420-Actuaciones educativas 4.292.793 4.423.349 1.379.510 31,2% 1.288.424 235 Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional 4.292.793 4.423.349 1.379.510 31,2% 1.288.424 236 Total 4-Departamento de Educación 6.051.166 6.318.122 9.681.471 153,2% 9.566.249 237 500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 1.000 1.000 781 78,1% 781 238 500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos 3.000 3.000 29.688 989,6% 28.753 239 500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones 300.000 300.000 293.265 97,8% 154.761 240 500000 51000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 18 184,9% 1 241 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud 304.010 304.010 323.752 106,5% 184.296 242 Total 500-Dirección y servicios generales de salud 304.010 304.010 323.752 106,5% 184.296 243 Total 50-Dirección y servicios generales de salud 304.010 304.010 323.752 106,5% 184.296 244 511001 51110 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia) 17.000 17.000 24.380 143,4% 24.380 245 511001 51110 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros) 35.000 35.000 55.982 159,9% 56.217 246 511001 51110 3129 000003 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (inspección y varios) 3.000 3.000 1.015 33,8% 1.015 247 Total 511001-Inspección farmacéutica 55.000 55.000 81.377 148,0% 81.612 248 511003 51110 4000 000000 Subvención en el programa de trasplantes 2.000 2.000 6.206 310,3% 6.206 249 Total 511003-Inspección de actividades sanitarias 2.000 2.000 6.206 310,3% 6.206 250 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 57.000 57.000 87.584 153,7% 87.819 251 Total 51-Actividades de la Dirección General 57.000 57.000 87.584 153,7% 87.819 252 520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública 3.500 3.500 1.894 54,1% 1.894 253 520000 51200 3090 000001 Tasas de recogidas de perros 1.000 1.000 2.370 237,0% 2.370 254 520000 51200 3090 000002 Otras tasas 10 10 208.994 >1000% 208.994 255 520000 51200 3090 000003 Tasas servicios de inspección veterinaria 200.000 200.000 60.550 30,3% 60.550 256 520000 51200 3199 000000 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 257 520000 51200 3890 000000 Otros reintegros 10 10 4.283 >1000% 4.283 258 520000 51200 3990 000000 Otros ingresos 10 10 47 474,3% 47 259 520000 51200 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 118.000 118.000 119.000 100,8% 119.000 260 520000 51200 4411 000000 Transferencias corrientes de entes públicos del Estado 10 10 0 0,0% 0 261 520000 51200 4411 000002 Intensificación de la actividad investigadora 15.000 71.866 62.751 87,3% 62.751 262 520000 51200 4901 000000 Ingresos de proyectos comunitarios 0 105.185 109.686 104,3% 109.686 263 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra 337.550 499.601 569.576 114,0% 569.576 264 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra 337.550 499.601 569.576 114,0% 569.576 265 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra 337.550 499.601 569.576 114,0% 569.576 266 540000 52000 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen 0 0 8.310 - 8.310 267 540000 52000 3129 000000 Otros ingresos 135.000 135.000 63.863 47,3% 63.863 268 540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente 10 10 1.287.412 >1000% 1.287.412 269 540000 52000 3910 000000 Multas y sanciones 0 0 14.405 - 14.405 270 540000 52000 3990 000000 Otros ingresos 0 0 24.941 - 1.501 271 540000 52000 3990 000002 Otros ingresos derivados de devoluciones de Juzgados 0 8.284 12.014 145,0% 12.014 272 Total 540000-Actividades de dirección y administración 135.010 143.294 1.410.945 984,7% 1.387.504 273 540002 52824 3129 000000 Otros ingresos 500 500 19.841 >1000% 19.841 274 540002 52824 3800 000000 Reintegro por ajustes de facturación de otros centros 0 0 1.426 - 1.426 275 540002 52824 3800 000002 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN 0 216.971 216.971 100,0% 216.971 276 540002 52824 3810 000000 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN 0 241.295 397.106 164,6% 310.844 277 540002 52824 3810 000002 Reintegro por ajustes de facturación diversos 0 0 1.931 - 944 278 Total 540002-Prestaciones y conciertos 500 458.767 637.275 138,9% 550.025 279 540004 52800 4000 000000 Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados 0 0 18.616 - 18.616 280 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes 0 0 18.616 - 18.616 281 540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros 15.000 15.000 14.475 96,5% 14.475 282 540005 52831 3800 000000 Reintegro de facturaciones de años anteriores 0 0 445.863 - 441.638 283 540005 52831 4000 000000 Transferencia del Ministerio de Sanidad Uso Racional de los Medicamentos 0 341.619 343.369 100,5% 0 284 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas 15.000 356.619 803.707 225,4% 456.113 285 540007 52002 7909 000000 Transferencias de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA) 0 0 24.653 - 24.653 286 Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación 0 0 24.653 - 24.653 287 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 150.510 958.679 2.895.195 302,0% 2.436.912 288 541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios 15.000 15.000 20.459 136,4% 20.459 289 541004 52700 3890 000000 Otros reintegros 15.000 15.000 21.914 146,1% 21.914 290 541004 52700 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas salud mental 0 0 168 - 168 291 541004 52700 4800 000000 Donaciones, herencias y legados testamentarios 0 8.000 8.000 100,0% 8.000 292 Total 541004-Actividades de salud mental 30.000 38.000 50.541 133,0% 50.541 293 Total 541-Salud Mental 30.000 38.000 50.541 133,0% 50.541 294 543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios 6.200.000 6.200.000 4.809.776 77,6% 4.736.722 295 543000 52200 3129 000000 Otros ingresos 250.000 250.000 453.624 181,4% 453.624 296 543000 52200 3890 000000 Otros reintegros 70.000 70.000 4.833 6,9% 682 297 543000 52200 3990 000000 Otros ingresos. Fármacos 10 3.089.318 3.194.754 103,4% 3.151.462 298 543000 52200 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios 0 57.617 92.837 161,1% 89.332 299 543000 52200 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes 2.000 2.000 32.257 >1000% 32.257 300 543000 52200 4000 000002 Proyecto piloto diagnóstico genético enfermedades raras 0 0 11.008 - 11.008 301 543000 52200 4300 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de NB-FMS 0 5.190 53.575 >1000% 53.575 302 543000 52200 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos 0 110.400 148.000 134,1% 148.000 303 543000 52200 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 0 189.315 189.315 100,0% 189.315 304 543000 52200 4800 000000 Donaciones, herencias y legados testamentarios 0 6.000 6.000 100,0% 6.000 305 543000 52200 5500 000000 Canon de la zona de estacionamiento 0 0 280.889 - 280.889 306 543000 52200 7800 000000 Ingresos Fundación Amancio Ortega 5.756.000 5.756.000 4.330.106 75,2% 0 307 Total 543000-Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra 12.278.010 15.735.841 13.606.975 86,5% 9.152.867 308 543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos 950.000 950.000 965.601 101,6% 965.601 309 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra 950.000 950.000 965.601 101,6% 965.601 310 Total 543-Complejo Hospitalario de Navarra 13.228.010 16.685.841 14.572.576 87,3% 10.118.468 311 545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios 1.245.000 1.245.000 1.119.688 89,9% 1.119.688 312 545000 52400 3990 000000 Otros ingresos 50.000 50.000 54.844 109,7% 53.009 313 545000 52400 3990 000002 Otros ingresos. Fármacos 5.000 359.742 413.238 114,9% 404.871 314 545000 52400 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios 0 0 1.731 - 1.188 315 545000 52400 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 0 1.963 1.963 100,0% 1.963 316 545000 52400 7309 000000 Fundación Española de Medicina Interna 0 12.000 12.000 100,0% 12.000 317 Total 545000-Hospital de Tudela 1.300.000 1.668.705 1.603.463 96,1% 1.592.719 318 545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios 58.000 58.000 95.457 164,6% 95.457 319 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela 58.000 58.000 95.457 164,6% 95.457 320 Total 545-Área de salud de Tudela 1.358.000 1.726.705 1.698.920 98,4% 1.688.176 321 546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios 470.000 470.000 463.815 98,7% 399.189 322 546000 52500 3129 000000 Otros ingresos 12.000 12.000 23.438 195,3% 23.438 323 546000 52500 3990 000000 Otros ingresos. Fármacos 2.000 341.586 341.586 100,0% 341.586 324 546000 52500 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios 0 0 16 - 16 325 Total 546000-Hospital de Estella 484.000 823.586 828.856 100,6% 764.230 326 546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios 65.000 65.000 121.546 187,0% 103.946 327 Total 546001-Centros de salud del área de Estella 65.000 65.000 121.546 187,0% 103.946 328 Total 546-Área de salud de Estella 549.000 888.586 950.403 107,0% 868.176 329 547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios 1.350.000 1.350.000 1.265.570 93,7% 1.229.142 330 547001 52300 3129 000000 Otros ingresos 2.000 2.000 13.564 678,2% 0 331 547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui 35.000 35.000 37.840 108,1% 37.840 332 547001 52300 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas 0 0 42.790 - 13.044 333 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este 1.387.000 1.387.000 1.359.766 98,0% 1.280.027 334 Total 547-Atención primaria 1.387.000 1.387.000 1.359.766 98,0% 1.280.027 335 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 16.702.520 21.684.811 21.527.400 99,3% 16.442.299 336 Total 5-Departamento de Salud 17.401.080 22.545.422 22.508.312 99,8% 17.283.989 337 "700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación ""Soto Berbel""" 10 10 2.062 >1000% 2.062 338 700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones 100.000 100.000 0 0,0% 0 339 700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR 150.000 150.000 342.560 228,4% 159.897 340 700000 70000 3990 000000 Otros ingresos 25.000 25.000 33.757 135,0% 33.417 341 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local 275.010 275.010 378.379 137,6% 195.376 342 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local 275.010 275.010 378.379 137,6% 195.376 343 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local 275.010 275.010 378.379 137,6% 195.376 344 710000 71210 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro 20.000 20.000 9.878 49,4% 9.067 345 710000 71210 3910 000000 Sanciones 52.000 52.000 33.176 63,8% 33.176 346 710000 71210 4903 000000 Actividades de demostración e información. PDR FEADER 2014-2020 195.000 195.000 101.867 52,2% 101.867 347 710000 71210 4903 000002 Servicios de asesoramiento. PDR FEADER 2014-2020 572.155 572.155 901.126 157,5% 901.126 348 Total 710000-Producción y sanidad vegetal 839.155 839.155 1.046.047 124,7% 1.045.237 349 710001 71230 4903 000002 Indemnización compensatoria. PDR FEADER 2014-2020 2.700.000 2.700.000 2.497.423 92,5% 2.497.423 350 710001 71230 4903 000003 Agroambientales PDR FEADER 2014-2020 1.942.200 1.942.200 1.583.035 81,5% 1.583.035 351 710001 71230 4903 000004 Agricultura ecológica. PDR FEADER 2014-2020 1.404.000 1.404.000 1.172.632 83,5% 1.172.632 352 Total 710001-Mejora de las rentas 6.046.200 6.046.200 5.253.090 86,9% 5.253.090 353 710003 71400 4002 000000 Ingresos del FEGA por funciones y servicios traspasados 400.000 400.000 500.547 125,1% 500.547 354 710003 71400 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER 10.000 10.000 20.000 200,0% 20.000 355 710003 71400 4903 000002 Ingresos por condicionalidad 2.000 2.000 4.000 200,0% 4.000 356 Total 710003-Organismo pagador 412.000 412.000 524.547 127,3% 524.547 357 710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros 250.000 250.000 348.760 139,5% 348.170 358 710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio 100.000 100.000 126.811 126,8% 14.202 359 710004 71310 4903 000000 Asociaciones ganaderas. PDR FEADER 2014-2020 240.000 240.000 239.981 100,0% 239.981 360 710004 71320 3910 000000 Sanciones 90.000 90.000 76.385 84,9% 50.951 361 710004 71320 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA 400.000 400.000 557.549 139,4% 557.549 362 Total 710004-Producción y sanidad animal 1.080.000 1.080.000 1.349.486 125,0% 1.210.853 363 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería 8.377.355 8.377.355 8.173.170 97,6% 8.033.727 364 Total 71-Agricultura y ganadería 8.377.355 8.377.355 8.173.170 97,6% 8.033.727 365 720000 71500 3010 000000 Certificaciones 600 600 585 97,5% 585 366 720000 71500 7600 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales 10 10 1.274.207 >1000% 615.795 367 720000 71510 5109 000000 Intereses de préstamos 2.865 2.865 3.734 130,3% 3.734 368 720000 71510 7903 000000 Cofinanciación nuevos regadíos. PDR FEADER 2014-2020 289.064 289.064 0 0,0% 0 369 720000 71510 7903 000003 Cofinanciación por concentración parcelaria. PDR FEADER 2014-2020 347.519 347.519 348.326 100,2% 348.326 370 720000 71510 7903 000004 Cofinanciación infraestructuras locales ganaderas. PDR FEADER 2014-2020 277.692 277.692 238.058 85,7% 238.058 371 720000 71510 8219 000000 Amortización de préstamos 47.950 47.950 41.621 86,8% 41.621 372 Total 720000-Regadíos y concentración parcelaria 965.700 965.700 1.906.530 197,4% 1.248.118 373 720003 71620 3910 000000 Sanciones 30.000 30.000 208.058 693,5% 196.057 374 720003 71620 4903 000000 Primeras incorporaciones Figuras Calidad PDR FEADER 2014-2020 310 310 0 0,0% 0 375 720003 71620 4903 000002 Ayudas a figuras de calidad alimentaria. PDR FEADER 2014-2020 186.000 186.000 234.288 126,0% 234.288 376 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria 216.310 216.310 442.346 204,5% 430.345 377 720004 71610 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria 60.000 60.000 98.604 164,3% 98.604 378 720004 71630 4903 000000 Cofinanciación del cese anticipado de la actividad agraria. PDR FEADER 2014-2020 17.100 17.100 59.596 348,5% 59.596 379 720004 71630 7903 000000 Inversiones en explotaciones agrarias. PDR FEADER 2014-2020 3.100.000 3.100.000 3.003.227 96,9% 3.003.227 380 720004 71630 7903 000002 Instalación de jóvenes agricultores. PDR FEADER 2014-2020 1.950.000 1.950.000 1.583.857 81,2% 1.583.857 381 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias 5.127.100 5.127.100 4.745.283 92,6% 4.745.283 382 720006 71710 4903 000000 Cofinanciación por asistencia técnica. PDR FEADER 2014-2020 71.300 71.300 24.062 33,7% 24.062 383 Total 720006-Planes y programas 71.300 71.300 24.062 33,7% 24.062 384 720007 71720 7903 000002 Cofinanciación por estrategias de desarrollo local participativo. PDR FEADER 2014-2020 1.971.532 1.971.532 1.871.225 94,9% 1.871.225 385 720007 71720 7903 000003 Cofinanciación por creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales. PDR FEADER 2014-2020 151.900 151.900 46.222 30,4% 46.222 386 720007 71720 7903 000004 Cofinanciación por proyectos piloto de cooperación. PDR FEADER 2014-2020 94.867 94.867 183.039 192,9% 94.427 387 Total 720007-Diversificación rural 2.218.299 2.218.299 2.100.486 94,7% 2.011.875 388 Total 720-Promoción del desarrollo rural 8.598.709 8.598.709 9.218.707 107,2% 8.459.683 389 Total 72-Desarrollo rural 8.598.709 8.598.709 9.218.707 107,2% 8.459.683 390 740001 74100 3010 000000 Tasa por etiqueta ecológica 300 300 0 0,0% 0 391 740001 74100 3020 000000 Licencias y permisos de pesca 225.000 225.000 194.388 86,4% 194.412 392 740001 74100 3890 000000 Ingresos por fondos de comunicación, sensibilización de SIG de residuos 13.000 13.000 0 0,0% 0 393 740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones 100.000 100.000 641.680 641,7% 320.651 394 740001 74100 3910 000002 Multas e indemnizaciones de residuos 240.000 240.000 150.284 62,6% 19.226 395 Total 740001-Economía Circular y Agua 578.300 578.300 986.352 170,6% 534.289 396 740002 74200 3020 000000 Licencias de caza 225.000 225.000 251.794 111,9% 251.926 397 740002 74200 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias 22.000 22.000 14.162 64,4% 11.427 398 740002 74200 3302 000002 Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra 45.000 45.000 220.195 489,3% 122.693 399 740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones 10.000 10.000 208.576 >1000% 98.684 400 740002 74200 4901 000000 Ingresos derivados de la participación en proyectos comunitarios 10 10 0 0,0% 0 401 740002 74200 4903 000003 Cofinanciación por ayudas agroambientales y Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020 330.000 330.000 19.192 5,8% 19.192 402 740002 74200 4903 000004 Cofinanciación ayudas y convenios con entidades locales. PDR FEADER 2014-2020 68.820 68.820 10.779 15,7% 10.779 403 740002 74200 4903 000005 Cofinanciación por indemnizaciones espacios protegidos. PDR FEADER 2014-2020 129.000 129.000 112.328 87,1% 112.328 404 740002 74200 7903 000000 Cofinanciación por ordenación de montes PDR FEADER 2014-2020 178.750 178.750 99.698 55,8% 99.698 405 740002 74200 7903 000002 Cofinanciación por restauración de bosques destruidos. PDR FEADER 2014-2020 34.100 34.100 35.503 104,1% 35.503 406 740002 74200 7903 000003 Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios. PDR FEADER 2014-2020 360.000 360.000 256.564 71,3% 256.564 407 740002 74200 7903 000004 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020 170.500 170.500 138.964 81,5% 138.964 408 740002 74200 7903 000005 Cofinanciación por elaboración planes gestión Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020 31.000 31.000 0 0,0% 0 409 740002 74200 7903 000006 Cofinanciación por estudios e inversiones en patrimonio natural. PDR FEADER 2014-2020 29.664 29.664 18.156 61,2% 18.156 410 740002 74200 7903 000007 Cofinanciación por ayudas a industrias forestales. PDR FEADER 2014-2020 139.500 139.500 125.896 90,2% 125.896 411 740002 74200 7903 000008 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020 77.500 77.500 57.859 74,7% 57.859 412 740002 74200 7903 000009 Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios. PDR FEADER 2014-2020 40.920 40.920 19.041 46,5% 19.041 413 740002 74200 7903 000010 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020 15.500 15.500 14.741 95,1% 14.741 414 740002 74200 7903 000011 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020 449.500 449.500 356.443 79,3% 356.443 415 740002 74200 7903 000012 Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBASA. PDR FEADER 2014-2020 40.300 40.300 25.310 62,8% 25.310 416 Total 740002-Medio Natural 2.397.064 2.397.064 1.985.201 82,8% 1.775.204 417 740005 74500 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas 10 10 0 0,0% 0 418 740005 74500 3090 000000 Solicitud de autorización tasas establecimiento comercial 10.000 10.000 0 0,0% 0 419 740005 74500 3910 000000 Multas e indemnizaciones 30.000 30.000 13.456 44,9% 11.765 420 Total 740005-Territorio y Paisaje 40.010 40.010 13.456 33,6% 11.765 421 740007 74700 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 84.206 84.206 84.206 100,0% 84.206 422 740007 74700 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 289.115 377.129 521.432 138,3% 521.432 423 740007 74700 7901 000000 Ingresos programa operativo FEDER 25.000 25.000 0 0,0% 0 424 Total 740007-Innovación y Conocimiento en Sostenibilidad Territorial y Ambiental 398.321 486.335 605.638 124,5% 605.638 425 Total 740-Gestión del medio ambiente y ordenación del territorio 3.413.695 3.501.709 3.590.647 102,5% 2.926.896 426 Total 74-Gestión del medio ambiente y ordenación del territorio 3.413.695 3.501.709 3.590.647 102,5% 2.926.896 427 780000 78100 4410 000000 Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo 13.200 13.200 10.725 81,2% 10.725 428 Total 780000-Actividades y servicios generales de administración local 13.200 13.200 10.725 81,2% 10.725 429 780001 78000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 10 10 0 0,0% 0 430 780001 78100 3800 000000 Reintegros de bonificaciones fiscales 10 10 0 0,0% 0 431 780001 78200 3800 000000 Reintegro Fondo. Corporativos 10 10 0 0,0% 0 432 780001 78200 8210 000000 Reintegro fondo anticipado. Equilibrio presupuestario 10 10 67.894 >1000% 67.894 433 Total 780001-Actuaciones de apoyo al sector local 40 40 67.894 >1000% 67.894 434 Total 780-Actuaciones en el sector local 13.240 13.240 78.618 593,8% 78.618 435 781000 78300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales 10 10 0 0,0% 0 436 Total 781000-Fondo de transferencias de capital 10 10 0 0,0% 0 437 Total 781-Participación financiera de las entidades locales 10 10 0 0,0% 0 438 Total 78-Actividades generales de administración local 13.250 13.250 78.618 593,3% 78.618 439 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local 20.678.019 20.766.033 21.439.522 103,2% 19.694.299 440 800000 80100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas 5.000 5.000 75 1,5% 75 441 800000 80100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial 1.000 1.000 250 25,0% 250 442 800000 80100 3990 000002 Otros ingresos 2.000 2.000 4.517 225,8% 2.166 443 Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico 8.000 8.000 4.842 60,5% 2.491 444 Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico 8.000 8.000 4.842 60,5% 2.491 445 Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico 8.000 8.000 4.842 60,5% 2.491 446 810001 81100 3800 000000 Reintegro de transferencias a CEIN 10 10 0 0,0% 0 447 810001 81100 3890 000000 Reintegro de subvenciones y convenios 0 0 1.941 - 1.941 448 810001 81100 7901 000000 Ingresos FEDER ayudas para mejora de la productividad 118.081 118.081 0 0,0% 0 449 Total 810001-Política económica 118.091 118.091 1.941 1,6% 1.941 450 810003 81430 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra 10 10 91.786 >1000% 88.043 451 810003 81430 4900 000002 Ingresos FSE-YEI 2014-2020 por Becas Navarra Prácticas (PO Empleo Juvenil) 623.960 623.960 0 0,0% 0 452 Total 810003-Acción internacional 623.970 623.970 91.786 14,7% 88.043 453 810004 81410 4900 000004 Ingresos PO FSE 2014-2020 Asistencia Técnica 474.031 474.031 23.099 4,9% 23.099 454 810004 81410 4901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020. Asistencia Técnica 744.029 744.029 40.839 5,5% 40.839 455 810004 81430 4901 000004 Ingresos PO FEDER 2014-2020 (Actuación subvenciones internacionalización) 642.081 642.081 0 0,0% 0 456 Total 810004-Programas europeos 1.860.141 1.860.141 63.937 3,4% 63.937 457 810005 81420 4901 000000 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg V (POCTEFA) 2014-2020 15.442 15.442 27.032 175,1% 27.032 458 810005 81420 4901 000002 Ingresos FEDER Proyecto Inside Out UE CTE Interreg Europe 2014-2020 65.875 65.875 84.716 128,6% 84.716 459 810005 81430 3800 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones 10 10 57.686 >1000% 47.376 460 Total 810005-Convocatorias europeas 81.327 81.327 169.434 208,3% 159.124 461 810007 81210 3800 000000 Reintegros de subvenciones de acciones directas 10 10 277.124 >1000% 5.086 462 810007 81210 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra 2.000.000 2.000.000 901.246 45,1% 901.246 463 810007 81210 7903 000000 Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria. PDR FEADER 2.790.000 2.790.000 1.470.766 52,7% 1.470.766 464 810007 81210 7909 000000 Ayudas FEP 10 10 0 0,0% 0 465 Total 810007-Fomento de la inversión 4.790.020 4.790.020 2.649.136 55,3% 2.377.098 466 810008 81200 5201 000000 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos 20.000 20.000 28.260 141,3% 28.260 467 810008 81200 6000 000000 Venta de terrenos 100.000 507.794 701.700 138,2% 701.700 468 Total 810008-Promoción de áreas de actividad económica 120.000 527.794 729.960 138,3% 729.960 469 810010 81200 3990 000000 Comisiones de apertura por avales concedidos 10 10 0 0,0% 0 470 810010 81200 5103 000000 Intereses de anticipos a empresas en crisis 20.000 20.000 23.714 118,6% 18.095 471 810010 81200 8310 000000 Reintegros de anticipos a empresas en crisis 40.000 40.000 133.101 332,8% 0 472 810010 81200 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas 10 10 0 0,0% 0 473 Total 810010-Reordenación productiva 60.020 60.020 156.815 261,3% 18.095 474 810011 81220 7901 000000 Ingresos Programa Operativo FEDER 2007-2013 0 0 141.055 - 141.055 475 Total 810011-Promoción de la sociedad de la información 0 0 141.055 - 141.055 476 810012 81500 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral 1.150.000 1.150.000 1.109.980 96,5% 756.190 477 810012 81500 3990 000000 Otros ingresos 500 500 665 133,0% 665 478 810012 81500 4800 000000 Fondos sociales no repartibles de La Proveedora, S. Coop. 0 57.321 57.321 100,0% 57.321 479 Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos 1.150.500 1.207.821 1.167.966 96,7% 814.176 480 Total 810-Política económica, empresarial y trabajo 8.804.069 9.269.184 5.172.030 55,8% 4.393.428 481 Total 81-Política económica, empresarial y trabajo 8.804.069 9.269.184 5.172.030 55,8% 4.393.428 482 820001 82200 3800 000000 Reintegro de subvenciones 10 10 0 0,0% 0 483 820001 82200 3800 000002 Reintegro de subvenciones a instalaciones energías renovables 10.000 10.000 0 0,0% 0 484 820001 82200 3800 000003 Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia energética 10.000 10.000 1.250 12,5% 1.250 485 820001 82200 4000 000000 Ingresos convenio IDAE. Proyecto EFIDISTRICT 10 10 0 0,0% 0 486 820001 82200 4901 000002 Ingresos Programa EFIDISTRICT. FEDER 10 10 0 0,0% 0 487 820001 82200 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 0 18.208 338.403 >1000% 338.403 488 Total 820001-Plan Energético de Navarra 20.030 38.238 339.653 888,3% 339.653 489 820004 82200 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras 560.000 560.000 545.864 97,5% 431.652 490 820004 82200 3910 000000 Ingresos por sanciones 240.000 240.000 180.565 75,2% 120.322 491 820004 82200 3990 000000 Ingresos II Feria de la Biomasa 10 10 0 0,0% 0 492 820004 82200 3990 000002 Otros ingresos 100 12.922 12.822 99,2% 0 493 Total 820004-Registro y Seguridad Industrial 800.110 812.932 739.250 90,9% 551.974 494 820005 82100 7909 000000 Otras transferencias de capital de la Unión Europea 0 0 27.768 - 27.768 495 820005 82110 3199 000000 Ingresos de consultas sobre información tecnológica 100 100 0 0,0% 0 496 820005 82110 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la innovación 50.000 50.000 535.331 >1000% 447.792 497 820005 82110 4901 000002 Ingresos de proyectos Interreg. FEDER 1.000 1.000 0 0,0% 0 498 820005 82110 7901 000000 Ingresos Programa Operativo FEDER 2007-2013 0 0 173.974 - 173.974 499 820005 82110 7901 000002 Ingresos Programa Operativo FEDER 2014-2020 1.258.079 1.258.079 1.238.807 98,5% 1.238.807 500 820005 82110 9110 000000 Convenio MICINN para el fomento de los parques 33.340 33.340 33.340 100,0% 33.340 501 Total 820005-I+D+i 1.342.519 1.342.519 2.009.221 149,7% 1.921.681 502 Total 820-Ordenación industrial, promoción de la I+D+i y planificación energética 2.162.659 2.193.689 3.088.124 140,8% 2.813.309 503 Total 82-Industria, Energía e Innovación 2.162.659 2.193.689 3.088.124 140,8% 2.813.309 504 830001 83100 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Turismo 1.000 1.000 5.796 579,6% 5.796 505 830001 83100 3890 000002 Reintegros de subvenciones 1.000 1.000 23.941 >1000% 6.348 506 830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones 10.000 10.000 25.715 257,2% 12.813 507 830001 83100 3990 000000 Otros ingresos 1.000 1.000 646 64,6% 646 508 830001 83100 3990 000002 Ingresos por consumo de agua en Javier 10 19.790 19.821 100,2% 19.821 509 830001 83100 3990 000003 Otros ingresos 100 100 0 0,0% 0 510 830001 83100 3990 000004 Ingresos inscripciones feria de artesanía 10 8.000 8.100 101,3% 8.100 511 830001 83100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos 15.208 15.208 15.300 100,6% 7.650 512 830001 83100 5500 000002 Camping Urbasa 36.000 36.000 36.000 100,0% 36.000 513 830001 83100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales 37.500 37.500 37.500 100,0% 37.500 514 830001 83100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo 150.000 150.000 150.000 100,0% 150.000 515 Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio 251.828 279.598 322.820 115,5% 284.675 516 830002 83200 3110 000000 Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y Rada 38.983 38.983 32.175 82,5% 19.492 517 830002 83200 3304 000000 Venta de publicaciones y objetos promocionales en las oficinas de turismo 100 100 52 51,5% 52 518 830002 83200 7901 000000 Ingresos FEDER (65%) Proyecto Ederbidea Interreg V (POCTEFA) 2014-2020 39.185 39.185 43.538 111,1% 43.538 519 830002 83200 7901 000002 Ingresos FEDER(70%)Proyecto Atlantic On Bike Interreg Espacio Atlántico 2017-2020 20.417 20.417 4.574 22,4% 4.574 520 Total 830002-Marketing y desarrollo de productos turísticos 98.685 98.685 80.339 81,4% 67.655 521 830004 83310 3910 000000 Ingresos por sanciones 40.000 40.000 76.518 191,3% 52.658 522 830004 83320 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo 14.000 14.000 12.759 91,1% 12.759 523 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado 54.000 54.000 89.277 165,3% 65.417 524 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo 404.513 432.283 492.436 113,9% 417.747 525 Total 83-Turismo, Comercio y Consumo 404.513 432.283 492.436 113,9% 417.747 526 840000 84000 3800 000000 Reintegros por expropiación de terrenos 10 10 0 0,0% 0 527 840000 84000 3990 000000 Revisión de precios 10 10 867.312 >1000% 867.312 528 840000 84000 6000 000000 Ingresos por reversión de terrenos 10 10 5.518 >1000% 5.518 529 Total 840000-Actividades generales de fomento 30 30 872.830 >1000% 872.830 530 840001 84300 7400 000000 Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de terrenos y servicios 10 10 12.755 >1000% 0 531 840001 84340 3309 000000 Ventas de planos, litovales y fotografías 3.500 3.500 4.423 126,4% 4.423 532 840001 84340 7000 000000 Convenio CNIG. Plan Nacional de Ortofotografía Aérea 0 0 141.110 - 141.110 533 Total 840001-Proyectos y planificación 3.510 3.510 158.288 >1000% 145.533 534 840002 84100 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino 43.864 43.864 43.778 99,8% 43.778 535 840002 84100 7000 000000 Subvención actuaciones de mejora carretera N-121-A 0 0 10.000.000 - 0 536 Total 840002-Ampliación y mejora de la red viaria 43.864 43.864 10.043.778 >1000% 43.778 537 840003 84200 3090 000000 Autorizaciones 15.000 15.000 63.722 424,8% 63.722 538 840003 84200 3910 000000 Multas y sanciones 35.000 35.000 50.460 144,2% 16.582 539 840003 84210 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros 300.000 300.000 308.070 102,7% 268.612 540 Total 840003-Conservación, explotación y seguridad vial 350.000 350.000 422.252 120,6% 348.916 541 840004 84400 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 70.000 70.000 136.010 194,3% 136.064 542 840004 84400 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte 145.000 145.000 267.359 184,4% 267.413 543 840004 84400 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista 18.000 18.000 13.572 75,4% 13.572 544 840004 84400 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales 100 61.259 97.448 159,1% 97.534 545 840004 84400 3910 000000 Sanciones de transportes 1.900.000 1.900.000 1.407.157 74,1% 1.059.787 546 840004 84410 3800 000000 Reintegro remanente aportación al transporte público de la Comarca de Pamplona 0 0 261.174 - 261.174 547 840004 84410 3800 000003 Reintegros de ejercicios cerrados 0 0 3.688 - 3.688 548 Total 840004-Ordenación de movilidad y transportes 2.133.100 2.194.259 2.186.408 99,6% 1.839.232 549 Total 840-Obras públicas y transportes 2.530.504 2.591.663 13.683.557 528,0% 3.250.290 550 Total 84-Obras Públicas 2.530.504 2.591.663 13.683.557 528,0% 3.250.290 551 Total 8-Departamento de Desarrollo Económico 13.909.745 14.494.819 22.440.989 154,8% 10.877.265 552 900000 90000 3890 000000 Devolución de subvenciones 18.500 18.500 167.814 907,1% 162.188 553 900000 90000 3910 000000 Multas y sanciones 85.000 85.000 0 0,0% 0 554 900000 90000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 2.025 >1000% 1.947 555 900000 90000 3990 000000 Otros ingresos 335.000 335.000 449.616 134,2% 405.740 556 900000 90000 4800 000000 Proyecto ERSISI VS/2016/0209. Innovación en Servicios Sociales y Empleo 40.000 40.000 0 0,0% 0 557 900000 90000 4900 000000 Proyecto ERSISI. Innovación en Servicios Sociales y Empleo 553.257 553.257 0 0,0% 0 558 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 1.031.767 1.031.767 619.454 60,0% 569.876 559 900002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta garantizada 600.000 600.000 1.643.754 274,0% 755.089 560 Total 900002-Garantía de Ingresos 600.000 600.000 1.643.754 274,0% 755.089 561 900003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social 34.000 34.000 31.986 94,1% 25.737 562 900003 91600 4900 000000 Ingresos Programa Operativo FSE 2014-2020 646.368 646.368 0 0,0% 0 563 Total 900003-Atención primaria e inclusión social 680.368 680.368 31.986 4,7% 25.737 564 900007 91200 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 0 0 6.093 - 6.093 565 900007 91200 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación 125.000 125.000 230.340 184,3% 214.501 566 900007 91200 3910 000000 Multas e indemnizaciones 25.000 25.000 52.884 211,5% 16.880 567 900007 91200 3990 000000 Otros ingresos 1.000 1.000 27.822 >1000% 65 568 900007 91200 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda 1.000 1.000 16.449 >1000% 7.017 569 900007 91200 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas 45.000 45.000 64.141 142,5% 63.585 570 900007 91200 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público 75.000 75.000 0 0,0% 0 571 900007 91200 6100 000000 Ingresos por venta de bienes inmuebles adquiridos por derechos de tanteo y retracto 150.000 150.000 0 0,0% 0 572 900007 91200 7901 000000 Rehabilitación de envolvente térmica en vivienda. P.O. FEDER 2014-2020 230.000 230.000 0 0,0% 0 573 900007 91200 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados 38.000 38.000 120.496 317,1% 120.496 574 900007 91200 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares 65.000 65.000 30.840 47,4% 0 575 Total 900007-Gestión de suelo y vivienda 755.000 755.000 549.065 72,7% 428.636 576 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 3.067.135 3.067.135 2.844.259 92,7% 1.779.338 577 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 3.067.135 3.067.135 2.844.259 92,7% 1.779.338 578 920000 93000 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros 214.000 214.000 302.422 141,3% 23.742 579 920000 93000 3890 000000 Devolución de subvenciones 0 0 1.740 - 1.740 580 920000 93000 3990 000000 Otros ingresos 290.000 290.000 335.523 115,7% 289.192 581 920000 93000 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia 11.500.000 11.500.000 14.783.082 128,5% 14.783.082 582 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 12.004.000 12.004.000 15.422.767 128,5% 15.097.755 583 920002 93200 3126 000000 Ingresos de la Residencia Santo Domingo de Estella 590.000 590.000 607.442 103,0% 607.442 584 920002 93200 3126 000002 Ingresos de la Residencia El Vergel de Pamplona 1.320.000 1.320.000 1.483.258 112,4% 1.483.258 585 920002 93200 3126 000003 Ingresos de la Residencia San Francisco Javier de Pamplona 640.000 640.000 619.790 96,8% 619.790 586 920002 93200 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad 9.000.000 9.000.000 10.151.392 112,8% 2.610.868 587 Total 920002-Acciones directas en mayores 11.550.000 11.550.000 12.861.881 111,4% 5.321.357 588 920003 93200 3126 000000 Ingresos del Centro San José 670.000 670.000 729.540 108,9% 729.044 589 920003 93200 3126 000002 Ingresos de la Residencia Lur Gorri 41.000 41.000 44.925 109,6% 44.925 590 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad 711.000 711.000 774.465 108,9% 773.970 591 920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido 100.000 100.000 111.419 111,4% 111.419 592 920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia 510.000 510.000 549.989 107,8% 549.989 593 920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores 23.626.620 23.626.620 21.079.006 89,2% 21.061.460 594 920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad 4.149.785 4.149.785 3.860.227 93,0% 3.881.130 595 920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental 903.203 903.203 791.726 87,7% 761.861 596 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia 29.289.608 29.289.608 26.392.367 90,1% 26.365.858 597 920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia 1.700 1.700 2.936 172,7% 2.936 598 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias 1.700 1.700 2.936 172,7% 2.936 599 920007 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en escuelas infantiles 860.000 860.000 836.395 97,3% 825.124 600 Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles 860.000 860.000 836.395 97,3% 825.124 601 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 54.416.308 54.416.308 56.290.812 103,4% 48.387.000 602 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 54.416.308 54.416.308 56.290.812 103,4% 48.387.000 603 950000 96000 3990 000000 Otros ingresos 1.000 1.000 21.237 >1000% 17.017 604 950000 96000 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para modernización del SNE 154.597 154.597 693.974 448,9% 693.974 605 Total 950000-Actuaciones generales del programa 155.597 155.597 715.211 459,7% 710.991 606 950001 96100 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo 500.000 500.000 216.489 43,3% 95.162 607 950001 96100 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo. Conferencia Sectorial 100.000 100.000 94.584 94,6% 67.493 608 950001 96100 4000 000002 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para políticas activas de empleo 7.072.883 11.222.883 11.131.235 99,2% 11.131.235 609 950001 96100 4000 000007 Plan Empleo. Transferencias procedentes del SPEE para medidas trabajadores de SINTEL 6.135 6.135 0 0,0% 0 610 950001 96100 4000 000008 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para renovación de Oficinas de Empleo 568.000 568.000 0 0,0% 0 611 950001 96100 4900 000002 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2007-2013 de Navarra CCI 2007ES052PO009 960.748 960.748 942.632 98,1% 942.632 612 950001 96100 4900 000003 Ingresos Programa Operativo Empleo Juvenil FSE-YEI 2014-2020 469.199 469.199 786.013 167,5% 786.013 613 950001 96100 4900 000004 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2014-2020 de Navarra 2.641.656 2.641.656 0 0,0% 0 614 Total 950001-Intermediación, orientación y ayudas para el empleo 12.318.621 16.468.621 13.170.952 80,0% 13.022.535 615 950002 96200 3010 000000 Evaluación y acreditación de competencias profesionales por la vía de la experiencia laboral 10 10 19.890 >1000% 19.890 616 950002 96200 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación 20.000 20.000 3.000 15,0% 3.000 617 950002 96200 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación. Conferencia Sectorial 500.000 500.000 627.244 125,4% 219.633 618 950002 96200 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para programas de formación para el empleo 7.622.846 7.622.846 10.903.906 143,0% 10.903.906 619 950002 96200 4000 000006 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para Convenio con Centro de Referencia Nacional de Formación en Energías Renovables 10 10 38.522 >1000% 38.522 620 Total 950002-Formación profesional para el empleo 8.142.866 8.142.866 11.592.561 142,4% 11.184.951 621 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación 20.617.084 24.767.084 25.478.725 102,9% 24.918.476 622 Total 95-Servicio Navarro de Empleo 20.617.084 24.767.084 25.478.725 102,9% 24.918.476 623 Total 9-Departamento de Derechos Sociales 78.100.527 82.250.527 84.613.795 102,9% 75.084.815 624 A00000 A0100 3990 000000 Otros ingresos 10 10 6.015 >1000% 6.010 625 Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud 10 10 6.015 >1000% 6.010 626 Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud 10 10 6.015 >1000% 6.010 627 Total A0-Dirección y servicios generales del departamento 10 10 6.015 >1000% 6.010 628 A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Cultura 50.000 50.000 26.814 53,6% 11.153 629 A20000 A2000 4901 000000 Proyecto CRE - HUB. FEDER 68.000 68.000 34.250 50,4% 34.250 630 A20000 A2000 8210 000000 Reintegros de anticipos a Entes Locales 152.000 152.000 152.000 100,0% 152.000 631 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura 270.000 270.000 213.064 78,9% 197.403 632 A20001 A2110 7901 000000 Patrimonio arquitectónico. P.O. FEDER 2007-2013 10 10 255.524 >1000% 255.524 633 Total A20001-Patrimonio histórico 10 10 255.524 >1000% 255.524 634 A20002 A2510 3111 000000 Ingresos en el Servicio de Acción Cultural 15.000 15.000 16.786 111,9% 16.786 635 A20002 A2510 5109 000000 Intereses de préstamos concedidos 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 636 Total A20002-Acción cultural 25.000 25.000 26.786 107,1% 26.786 637 A20003 A2310 3110 000002 Ingresos en el Museo del Carlismo 6.000 6.000 4.322 72,0% 4.322 638 A20003 A2320 3110 000000 Ingresos en el Museo de Navarra 12.000 12.000 8.386 69,9% 8.386 639 Total A20003-Museos 18.000 18.000 12.708 70,6% 12.708 640 Total A20-Patrimonio y promoción cultural 313.010 313.010 508.081 162,3% 492.421 641 A21001 A2400 3111 000000 Actividades de promoción de bibliotecas públicas de Navarra 3.000 3.000 0 0,0% 0 642 A21001 A2400 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Bibliotecas 2.500 2.500 2.154 86,2% 2.154 643 A21001 A2400 7000 000000 Ayudas a la digitalización del Patrimonio Bibliográfico 0 14.492 29.492 203,5% 29.492 644 Total A21001-Bibliotecas 5.500 19.992 31.646 158,3% 31.646 645 A21002 A2200 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Archivos 18.000 18.000 21.067 117,0% 21.067 646 Total A21002-Archivos 18.000 18.000 21.067 117,0% 21.067 647 Total A21-Bibliotecas y archivos 23.500 37.992 52.713 138,7% 52.713 648 Total A2-Dirección General de Cultura 336.510 351.002 560.794 159,8% 545.134 649 A50000 A5420 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 850 850 1.390 163,5% 1.401 650 A50000 A5420 3199 000000 Otros ingresos 1.100 1.100 106.627 >1000% 98.237 651 A50000 A5420 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado 305.000 305.000 246.097 80,7% 246.097 652 A50000 A5420 5400 000000 Ingresos por arrendamientos 96.197 96.197 97.189 101,0% 97.189 653 Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Deporte y Juventud 403.147 403.147 451.303 111,9% 442.923 654 A50001 A5400 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles 215.000 215.000 278.503 129,5% 278.503 655 Total A50001-Infraestructuras de deporte y de juventud 215.000 215.000 278.503 129,5% 278.503 656 A50002 A5100 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas 390.000 390.000 403.032 103,3% 403.032 657 A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra 155.000 155.000 168.860 108,9% 168.860 658 A50002 A5100 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD) 7.750 7.750 13.954 180,1% 13.954 659 A50002 A5100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes 10 10 0 0,0% 0 660 A50002 A5100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programas de investigación deportiva 10 10 0 0,0% 0 661 A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lucro 10 10 0 0,0% 0 662 Total A50002-Promoción de la práctica deportiva 552.780 552.780 585.846 106,0% 585.846 663 A50003 A5200 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano 10 10 14.540 >1000% 14.540 664 A50003 A5200 3810 000000 Reintegro de subvenciones 10 10 0 0,0% 0 665 A50003 A5220 3309 000000 Ingresos del Carnet Joven (más de 26 y otros) 10.000 10.000 14.146 141,5% 14.146 666 A50003 A5220 3309 000002 Ingresos del Carnet Joven 10 167.163 183.777 109,9% 183.777 667 Total A50003-Promoción de actividades para la juventud 10.030 177.183 212.463 119,9% 212.463 668 Total A50-Promoción del deporte y de la juventud 1.180.957 1.348.110 1.528.115 113,4% 1.519.735 669 Total A5-Instituto Navarro de Deporte y Juventud 1.180.957 1.348.110 1.528.115 113,4% 1.519.735 670 Total A-Departamento de Cultura, Deporte y Juventud 1.517.477 1.699.122 2.094.924 123,3% 2.070.879 671 B00002 B5000 3990 000000 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones 4.000 4.000 6.752 168,8% 6.752 672 B00002 B5000 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 673 Total B00002-Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas 4.010 4.010 6.752 168,4% 6.752 674 Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas e institucionales 4.010 4.010 6.752 168,4% 6.752 675 Total B0-Dirección y servicios generales del departamento 4.010 4.010 6.752 168,4% 6.752 676 B10001 B1100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales 1.500 1.500 3.701 246,8% 1.301 677 Total B10001-Comunicación y publicidad institucional 1.500 1.500 3.701 246,8% 1.301 678 B10005 B1220 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones 70.000 70.000 57.915 82,7% 57.915 679 B10005 B1220 3304 000002 Ventas en otras librerías 50.000 50.000 20.036 40,1% 20.036 680 Total B10005-Publicaciones 120.000 120.000 77.951 65,0% 77.951 681 B10007 B1310 3199 000000 Ingresos de atención ciudadana 10.004 10.004 10.032 100,3% 10.032 682 B10007 B1310 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudadana 365.000 365.000 343.515 94,1% 343.515 683 Total B10007-Atención y participación ciudadana 375.004 375.004 353.547 94,3% 353.547 684 Total B10-Comunicación y relaciones institucionales 496.504 496.504 435.199 87,7% 432.799 685 Total B1-Comunicación y relaciones institucionales 496.504 496.504 435.199 87,7% 432.799 686 B30000 B3000 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas 100 100 0 0,0% 0 687 B30000 B3000 3990 000000 Reintegro de gastos de viaje 500 500 573 114,7% 573 688 B30000 B3000 4901 000000 Programa de cooperación transfronteriza: España-Francia-Andorra POCTEFA. FEDER 2014-2020 28.332 28.332 26.824 94,7% 26.824 689 Total B30000-Actividades generales del programa 28.932 28.932 27.397 94,7% 27.397 690 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 28.932 28.932 27.397 94,7% 27.397 691 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 28.932 28.932 27.397 94,7% 27.397 692 B40000 B4000 3800 000000 Ingresos por devolución de subvenciones 0 0 5.650 - 5.650 693 Total B40000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad 0 0 5.650 - 5.650 694 Total B40-Instituto Navarro para la Igualdad 0 0 5.650 - 5.650 695 Total B4-Instituto Navarro para la Igualdad 0 0 5.650 - 5.650 696 Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales 529.446 529.446 474.999 89,7% 472.599 697 Total general 4.164.135.407 4.384.569.290 4.102.699.147 93,6% 3.857.238.399