{ "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Partida Presupuestaria","type":"text"},{"id":"Credito Inicial","type":"text"},{"id":"Credito Definitivo","type":"text"},{"id":"Obligaciones Reconocidas Netas","type":"text"},{"id":"% Obligaciones / Creditos","type":"text"},{"id":"Pagos","type":"text"}], "records": [ [1,"010001 00001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos","120.420","123.132","61.564","50,0%","61.564"], [2,"010001 00001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual","92.905","94.997","47.420","49,9%","47.420"], [3,"010001 00001 2200 921100 Material de oficina","5.000","5.000","2.966","59,3%","2.960"], [4,"010001 00001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","2.200","2.200","1.109","50,4%","1.007"], [5,"010001 00001 2261 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [6,"010001 00001 2301 921100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete","5.000","5.000","1.872","37,4%","1.872"], [7,"010001 00100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo","578.486","578.608","255.252","44,1%","255.252"], [8,"010001 00100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","40.515","46.303","22.653","48,9%","22.653"], [9,"010001 00100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","57.489","75.493","30.346","40,2%","30.346"], [10,"010001 00100 2190 921100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles","9.000","9.000","3.126","34,7%","2.846"], [11,"010001 00100 2200 921100 Material de oficina","16.000","16.000","8.792","54,9%","8.169"], [12,"010001 00100 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","1.200","1.200","1.101","91,8%","1.101"], [13,"010001 00100 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos","500","500","0","0,0%","0"], [14,"010001 00100 2269 921100 Otros gastos diversos","1.300","1.300","327","25,2%","200"], [15,"010001 00100 2273 921100 Servicios informáticos","463","463","201","43,5%","201"], [16,"010001 00100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [17,"010001 00100 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","3.007","60,1%","3.007"], [18,"010001 00100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [19,"010001 00100 4809 921102 Ejecución de sentencias","50.000","50.000","5.853","11,7%","5.853"], [20,"010001 00100 6031 921100 Instalaciones","10","10","0","0,0%","0"], [21,"010001 00100 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina","1.000","1.000","168","16,8%","168"], [22,"010001 00100 6060 921100 Equipos para procesos de información","12.000","12.000","8.299","69,2%","8.299"], [23,"010001 01000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos","57.402","58.695","29.347","50,0%","29.347"], [24,"010001 01000 1000 921102 (E) Oficina anti-corrupción","10","11","0","0,0%","0"], [25,"010001 01000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo","76.626","78.352","39.030","49,8%","39.030"], [26,"010001 01000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","8","0","0,0%","0"], [27,"010001 01000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [28,"010001 01000 2120 921100 Mantenimiento de instalaciones","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [29,"010001 01000 2160 921100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [30,"010001 01000 2269 921100 (E) Mejoras para garantizar la accesibilidad","200.000","200.000","2.762","1,4%","2.762"], [31,"010001 01000 2269 921102 Gastos diversos","2.000","2.000","9.453","472,6%","9.453"], [32,"010001 01000 2273 921100 Servicios informáticos","1.576","1.576","0","0,0%","0"], [33,"010001 01000 2275 921100 Procesos electorales","950.000","999.399","22.303","2,2%","0"], [34,"010001 01000 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción","12.000","12.000","1.910","15,9%","1.910"], [35,"010001 01000 4609 921100 (E) Subvención a EELL para realizar planes de accesibilidad","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [36,"010001 01000 6020 921100 Obras en Palacio de Navarra y otros edificios institucionales","1.679.518","1.679.518","306.994","18,3%","196.047"], [37,"010001 01000 6050 921102 Mobiliario Palacio de Navarra","10","10","0","0,0%","0"], [38,"010001 01000 6060 921100 Equipos para procesos de información","0","0","4.250","-","4.250"], [39,"010001 01000 6094 921100 Sistemas de información","4.000","4.000","0","0,0%","0"], [40,"Total 010001-Dirección y servicios generales del programa","4.136.660","4.217.796","870.102","20,6%","735.713"], [41,"010002 01300 1200 921B00 Retribuciones del personal fijo","633.488","639.599","276.899","43,3%","276.899"], [42,"010002 01300 1210 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","20.258","44.874","21.719","48,4%","21.719"], [43,"010002 01300 1211 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","57.489","58.032","31.869","54,9%","31.869"], [44,"010002 01300 2061 921B00 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación","40.000","40.000","38.720","96,8%","38.720"], [45,"010002 01300 2061 921B02 Otras licencias","10","10","0","0,0%","0"], [46,"010002 01300 2120 921B00 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios","65.000","65.000","37.293","57,4%","34.373"], [47,"010002 01300 2160 921B00 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos","21.000","21.000","14.498","69,0%","14.498"], [48,"010002 01300 2221 921B00 Comunicaciones postales y cartería","638.000","638.000","211.361","33,1%","211.361"], [49,"010002 01300 2269 921B00 Registro y defensa de patentes y marcas","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [50,"010002 01300 2271 921B02 Servicios de limpieza y aseo","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [51,"010002 01300 2271 921B03 Limpieza de locales de Palacio de Navarra","76.845","76.845","76.845","100,0%","76.845"], [52,"010002 01300 2279 921B00 Servicios de comunicación con intérpretes","10","10","0","0,0%","0"], [53,"010002 01300 2280 921B00 Energía eléctrica, agua y calefacción","1.000","1.000","250","25,0%","250"], [54,"010002 01300 2284 921B00 Material de limpieza y aseo","5.000","5.000","2.310","46,2%","1.930"], [55,"010002 01300 2285 921B00 Vestuario","750","750","0","0,0%","0"], [56,"010002 01300 2400 921B00 Encuadernaciones y microfilmaciones","2.800","2.800","183","6,5%","0"], [57,"010002 01300 4455 921B00 Convenio de colaboración con la UPNA para fomento del derecho navarro","10","10","0","0,0%","0"], [58,"010002 01300 4709 921B00 Convenio de colaboración con la UN para fomento del derecho navarro","10","10","0","0,0%","0"], [59,"010002 01300 6094 921B00 Desarrollo Aplicaciones Ley 39/2015","130.000","130.000","0","0,0%","0"], [60,"Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa","1.698.670","1.729.940","711.948","41,2%","708.465"], [61,"010003 01000 1200 921600 Retribuciones del personal fijo","346.939","369.310","179.325","48,6%","179.325"], [62,"010003 01000 1210 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","20.258","23.154","11.575","50,0%","11.575"], [63,"010003 01000 1211 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.943","25.506","12.752","50,0%","12.752"], [64,"010003 01000 2264 921600 Gastos de comunidad de propietarios","14.000","14.000","0","0,0%","0"], [65,"010003 01000 2400 921600 Impresión del Boletín Oficial de Navarra","10","10","0","0,0%","0"], [66,"010003 01000 6094 921600 Desarrollo aplicaciones del Boletín Oficial de Navarra","38.000","38.000","0","0,0%","0"], [67,"Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra","444.150","469.980","203.652","43,3%","203.652"], [68,"010004 01100 1200 921700 Retribuciones del personal fijo","664.508","717.347","362.991","50,6%","362.991"], [69,"010004 01100 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [70,"010004 01100 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","20.258","5.790","5.788","100,0%","5.788"], [71,"010004 01100 2202 921700 Adquisición de libros para la biblioteca central","3.800","3.800","300","7,9%","300"], [72,"010004 01100 2263 921700 Gastos jurídico-contenciosos","26.000","26.000","8.626","33,2%","8.174"], [73,"010004 01100 2279 921700 (E) Demanda judicial productos financieros SWAP & COLLAR","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [74,"010004 01100 2400 921700 Revista jurídica de Navarra y otras colaboraciones","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [75,"Total 010004-Actividades de asesoría jurídica","734.576","772.947","377.705","48,9%","377.254"], [76,"010005 01700 1200 921100 Retribuciones del personal fijo","158.167","161.728","80.863","50,0%","80.863"], [77,"010005 01700 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [78,"010005 01700 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [79,"010005 01700 2266 921100 Plan de Información, Formación y Consulta","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [80,"010005 01700 2269 921100 (E) Gastos de funcionamiento del Consejo de Transparencia de Navarra","95.000","95.000","225","0,2%","225"], [81,"010005 01700 2269 921102 Gastos de funcionamiento Unidad Delegada de Protección de Datos","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [82,"010005 01700 2276 921100 Gastos Plan de Apertura de Datos y Reutilización","18.000","18.000","0","0,0%","0"], [83,"010005 01700 2276 921102 Alojamiento de programas y otros trabajos","23.000","23.000","0","0,0%","0"], [84,"010005 01700 6050 921100 Mobiliario Unidad Delegada de Protección de Datos","7.000","7.000","0","0,0%","0"], [85,"010005 01700 6060 921100 Equipos para procesos de información del Consejo de Transparencia de Navarra","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [86,"010005 01700 6060 921102 Equipamiento Unidad Delegada de Protección de Datos","7.500","7.500","0","0,0%","0"], [87,"010005 01700 6094 921100 Desarrollos de Gobierno Abierto","50.420","50.420","7.034","14,0%","7.034"], [88,"Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto","390.107","393.670","88.122","22,4%","88.122"], [89,"010007 01600 1200 921A00 Retribuciones del personal fijo","651.254","704.782","319.476","45,3%","319.476"], [90,"010007 01600 1210 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","20.258","23.154","11.575","50,0%","11.575"], [91,"010007 01600 1211 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","60.772","34.730","23.151","66,7%","23.151"], [92,"010007 01600 2020 921A00 Arrendamientos de edificios y otras construcciones","8.000","8.000","2.447","30,6%","2.447"], [93,"010007 01600 2120 921A00 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios","2.000","2.000","1.323","66,2%","1.090"], [94,"010007 01600 2190 921A00 Reparación, mantenimiento y conservación bienes muebles","2.200","2.200","1.338","60,8%","1.338"], [95,"010007 01600 2200 921A00 Material de oficina","10.000","10.000","4.249","42,5%","4.249"], [96,"010007 01600 2202 921A00 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","600","600","0","0,0%","0"], [97,"010007 01600 2239 921A00 Otros gastos de transporte","1.600","1.600","702","43,9%","702"], [98,"010007 01600 2264 921A00 Gastos de comunidad","9.700","9.700","3.870","39,9%","3.149"], [99,"010007 01600 2266 921A00 Reuniones, conferencias y cursillos","400","400","0","0,0%","0"], [100,"010007 01600 2269 921A00 Otros gastos diversos","900","900","0","0,0%","0"], [101,"010007 01600 2280 921A00 Energía eléctrica, agua y calefacción","8.000","8.000","3.549","44,4%","2.950"], [102,"010007 01600 6060 921A00 Equipos para procesos de información","2.500","2.500","5.081","203,2%","5.081"], [103,"010007 01600 6094 921A00 Sistemas de información","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [104,"Total 010007-Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra","793.184","823.566","376.760","45,7%","375.206"], [105,"Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto","8.197.347","8.407.899","2.628.289","31,3%","2.488.412"], [106,"Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto","8.197.347","8.407.899","2.628.289","31,3%","2.488.412"], [107,"020000 04000 1000 921400 Retribuciones de altos cargos","57.402","58.695","29.347","50,0%","29.347"], [108,"020000 04000 1200 921400 Retribuciones del personal fijo","2.379.387","2.629.456","1.211.522","46,1%","1.211.522"], [109,"020000 04000 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","112.317","193.780","85.095","43,9%","85.095"], [110,"020000 04000 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","502.095","413.089","225.118","54,5%","225.118"], [111,"020000 04000 1220 921400 Retribuciones del personal contratado temporal","899.368","484.018","129.907","26,8%","129.907"], [112,"020000 04000 1250 921400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","638.375","415.213","101.468","24,4%","101.468"], [113,"020000 04000 1400 921400 Retribuciones personales","2.686.714","2.774.824","1.364.343","49,2%","1.364.343"], [114,"020000 04000 1410 921400 Retribuciones carrera profesional","8.446","8.638","4.318","50,0%","4.318"], [115,"020000 04000 1600 921400 Seguridad social","3.740.790","3.876.039","1.815.151","46,8%","1.815.151"], [116,"020000 04000 1703 921400 Remuneración por trabajo en días festivos","31.139","31.885","3.309","10,4%","3.309"], [117,"020000 04000 1705 921400 Complemento por trabajo en turnos de noche","6.228","6.625","2.744","41,4%","2.744"], [118,"020000 04000 2020 921400 Arrendamientos de edificios y otras construcciones","73.298","73.298","30.318","41,4%","30.318"], [119,"020000 04000 2061 921400 Arrendamiento de programas y licencias","8.735","8.735","7.254","83,0%","7.254"], [120,"020000 04000 2120 921300 Gastos de mantenimiento de locales","42","42","0","0,0%","0"], [121,"020000 04000 2120 921400 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones","19.204","19.204","6.977","36,3%","5.622"], [122,"020000 04000 2160 921400 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos","5.200","5.200","0","0,0%","0"], [123,"020000 04000 2190 921400 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles","1.559","1.559","427","27,4%","0"], [124,"020000 04000 2200 921400 Material de oficina","26.598","26.598","11.686","43,9%","10.644"], [125,"020000 04000 2202 921400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","1.600","1.600","544","34,0%","544"], [126,"020000 04000 2214 921400 Instrumental y pequeño utillaje","196","196","0","0,0%","0"], [127,"020000 04000 2215 921400 Fármacos","400","400","0","0,0%","0"], [128,"020000 04000 2216 921400 Material sanitario de consumo","300","300","373","124,2%","373"], [129,"020000 04000 2217 921400 Ropería sanitaria","400","400","0","0,0%","0"], [130,"020000 04000 2219 921400 Material para equipos de control de presencia","1.444","1.444","1.107","76,7%","1.107"], [131,"020000 04000 2250 921400 Contribuciones y tasas","98","98","33","33,5%","33"], [132,"020000 04000 2264 921400 Gastos de comunidad de propietarios","2.232","2.232","888","39,8%","888"], [133,"020000 04000 2266 921400 Actividades de formación","2.896","2.896","0","0,0%","0"], [134,"020000 04000 2267 921400 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales","126.706","126.706","18.448","14,6%","18.098"], [135,"020000 04000 2269 921400 Gastos diversos","7.000","7.000","1.740","24,9%","993"], [136,"020000 04000 2270 921400 Lavandería","1.000","1.000","193","19,3%","181"], [137,"020000 04000 2271 921400 Servicios de limpieza y aseo","2.312","2.312","561","24,3%","449"], [138,"020000 04000 2273 921400 Servicios informáticos","500","500","0","0,0%","0"], [139,"020000 04000 2275 921400 Elecciones sindicales","11.000","11.000","5.748","52,3%","4.838"], [140,"020000 04000 2279 921400 Otros trabajos realizados por terceros","6.000","6.000","783","13,0%","762"], [141,"020000 04000 2280 921400 Energía eléctrica, agua y calefacción","63.286","63.286","27.926","44,1%","26.470"], [142,"020000 04000 2284 921400 Material de limpieza y aseo","3.419","3.419","0","0,0%","0"], [143,"020000 04000 2301 921400 Locomoción y gastos de viaje","4.700","4.700","1.869","39,8%","1.869"], [144,"020000 04000 2400 921400 Gastos de edición de libros y publicaciones","300","300","0","0,0%","0"], [145,"020000 04000 4809 921400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [146,"020000 04000 4819 921302 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales","70.122","70.122","0","0,0%","0"], [147,"020000 04000 6021 921400 Obras de adecuación y mejora de instalaciones","13.000","13.000","266","2,0%","266"], [148,"020000 04000 6031 921400 Instalaciones","10","10","0","0,0%","0"], [149,"020000 04000 6050 921400 Mobiliario y equipos de oficina","20.125","20.125","7.178","35,7%","7.178"], [150,"020000 04000 6057 921400 Equipos médicos","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [151,"020000 04000 6059 921400 Otro mobiliario y equipo","2.990","2.990","0","0,0%","0"], [152,"020000 04000 6060 921400 Equipos para procesos de información","52.800","52.800","25.876","49,0%","25.876"], [153,"020000 04000 6094 921400 Sistemas de información","243.988","243.988","0","0,0%","0"], [154,"Total 020000-Actividades generales del programa","11.838.731","11.668.731","5.122.515","43,9%","5.116.082"], [155,"020002 04100 1001 921400 Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos cargos del Gobierno de Navarra","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [156,"020002 04100 1600 921403 Diferencia de cotizaciones en seguridad social","102","105","0","0,0%","0"], [157,"020002 04100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros","2.450.000","2.508.141","1.191.548","47,5%","1.191.548"], [158,"020002 04100 1620 921400 Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal","3.000","3.000","1.145","38,2%","1.145"], [159,"020002 04100 1800 921400 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros","7.025.000","7.025.000","0","0,0%","0"], [160,"020002 04100 1800 921402 Incremento retributivo","36.106.553","1.870.238","0","0,0%","0"], [161,"020002 04100 1800 921403 Reconocimientos en vía administrativa","1.467.458","1.467.458","0","0,0%","0"], [162,"020002 04100 1810 921400 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores","252.000","402.000","308.129","76,6%","308.129"], [163,"020002 04100 1820 921402 Ejecución de sentencias","60.000","60.000","26.296","43,8%","26.296"], [164,"020002 04100 1820 921403 Indemnizaciones por accidentes laborales","100","100","0","0,0%","0"], [165,"020002 04100 2330 921400 Gastos por tribunales de oposición","200.690","200.690","13.357","6,7%","13.357"], [166,"020002 04100 2339 921400 Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los permisos de armas","14.655","14.655","2.114","14,4%","2.114"], [167,"020002 04100 8318 921400 Anticipos de sueldo para el personal fijo de la Admon de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos","759.000","759.000","597.000","78,7%","597.000"], [168,"020002 04300 1610 211100 Pensiones ordinarias de funcionarios","99.749.329","99.749.329","48.779.681","48,9%","48.779.681"], [169,"020002 04300 1612 211100 Pensiones excepcionales","97.939","97.939","45.535","46,5%","45.535"], [170,"020002 04300 1614 211100 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas","45.259","45.259","7.561","16,7%","7.561"], [171,"020002 04300 1620 224100 Asistencia sanitaria. Uso especial","8.000","8.000","0","0,0%","0"], [172,"020002 04310 4609 942300 Transferencias a entes locales del Montepío General para su financiación","6.334.842","6.334.842","4.794.995","75,7%","4.794.995"], [173,"020002 04310 4609 942302 Transferencias a los ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela","8.540.241","8.540.241","4.042.783","47,3%","4.042.783"], [174,"020002 04310 8206 942300 Gestión del Montepío de funcionarios municipales","18.710.312","18.710.312","9.453.257","50,5%","9.453.257"], [175,"Total 020002-Gestión económica del personal","181.854.480","147.826.309","69.263.401","46,9%","69.263.401"], [176,"020003 04500 2160 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de equipos y programas informáticos","15.000","15.000","6.458","43,1%","5.813"], [177,"020003 04500 2279 921300 Organización de congresos y cursos","7.000","7.000","0","0,0%","0"], [178,"020003 04500 4609 921300 Planes de formación continua para la Administración Local (INAP estatal)","156.290","156.290","38.875","24,9%","38.875"], [179,"020003 04500 4809 921300 Ayudas y premios a estudios e investigación","7.000","0","0","-","0"], [180,"020003 04510 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal)","495.560","495.560","118.879","24,0%","103.733"], [181,"020003 04510 2279 921300 Organización de cursos","150.000","150.000","45.184","30,1%","32.894"], [182,"020003 04510 2279 921302 Organización de cursos on-line","10","10","0","0,0%","0"], [183,"020003 04520 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal)","125.000","125.000","51.190","41,0%","48.520"], [184,"020003 04520 2279 921300 Organización de cursos","40.000","0","0","-","0"], [185,"020003 04520 2279 921302 Colaboración en la acreditación de conocimientos","5.000","2.601","0","0,0%","0"], [186,"Total 020003-Instituto Navarro de Administración Pública","1.000.860","951.461","260.587","27,4%","229.834"], [187,"Total 020-Función pública","194.694.071","160.446.502","74.646.503","46,5%","74.609.317"], [188,"Total 02-Función pública","194.694.071","160.446.502","74.646.503","46,5%","74.609.317"], [189,"030000 03000 1000 111200 Retribuciones de altos cargos","57.402","58.695","29.189","49,7%","29.189"], [190,"030000 03000 1200 111200 Retribuciones del personal fijo","84.228","83.375","41.687","50,0%","41.687"], [191,"030000 03000 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [192,"030000 03000 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","31.992","15.996","50,0%","15.996"], [193,"030000 03000 2264 111200 Gastos de comunidad de propietarios","18.000","18.000","368","2,0%","368"], [194,"030000 03000 2266 111200 Reuniones, conferencias y cursillos","750","750","1.300","173,3%","1.300"], [195,"030000 03000 2301 111200 Locomoción y gastos de viaje","75.000","75.000","35.545","47,4%","34.237"], [196,"030000 03100 1200 111200 Retribuciones del personal fijo","696.927","666.016","330.913","49,7%","330.913"], [197,"030000 03100 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","37.232","68.770","29.063","42,3%","29.063"], [198,"030000 03100 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","111.208","144.124","64.972","45,1%","64.972"], [199,"030000 03200 1200 111200 Retribuciones del personal fijo","705.250","792.860","392.855","49,5%","392.855"], [200,"030000 03200 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","55.577","93.761","34.573","36,9%","34.573"], [201,"030000 03200 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","315.028","264.211","125.500","47,5%","125.500"], [202,"Total 030000-Actividades generales de justicia","2.156.622","2.297.553","1.101.961","48,0%","1.100.653"], [203,"030001 03000 2061 112100 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación","30.000","30.000","30.000","100,0%","30.000"], [204,"030001 03000 2120 112100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones","200.000","200.000","44.986","22,5%","41.487"], [205,"030001 03000 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos","95.000","95.000","41.599","43,8%","37.861"], [206,"030001 03000 2190 112100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles","14.000","14.000","2.295","16,4%","2.295"], [207,"030001 03000 2200 112100 Material de oficina","210.000","210.000","108.493","51,7%","93.375"], [208,"030001 03000 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","9.000","9.000","1.965","21,8%","1.721"], [209,"030001 03000 2216 112100 Material clínico forense","6.500","6.500","2.912","44,8%","2.152"], [210,"030001 03000 2221 112100 Comunicaciones postales y cartería","370.000","370.000","175.997","47,6%","141.841"], [211,"030001 03000 2239 112100 Otros gastos de transportes","20.000","20.000","4.975","24,9%","4.863"], [212,"030001 03000 2250 112100 Tributos locales","800","800","256","32,0%","256"], [213,"030001 03000 2262 112100 Publicidad y actividades divulgativas","1.300","1.300","0","0,0%","0"], [214,"030001 03000 2269 112100 Gastos del jurado","16.477","16.477","11.322","68,7%","11.322"], [215,"030001 03000 2269 112102 Otros gastos diversos","25.000","25.000","11.225","44,9%","9.171"], [216,"030001 03000 2269 112103 Dietas","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [217,"030001 03000 2269 112104 Nueva Oficina Judicial","60.000","0","0","-","0"], [218,"030001 03000 2273 112100 Servicios informáticos","73.143","73.143","654","0,9%","654"], [219,"030001 03000 2273 112103 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos","500.000","460.000","0","0,0%","0"], [220,"030001 03000 2274 112100 Servicios de seguridad","325.700","325.700","121.514","37,3%","121.514"], [221,"030001 03000 2279 112100 Servicios prestados por los secretarios para atender los juzgados de paz","151.000","151.000","32.234","21,3%","32.234"], [222,"030001 03000 2279 112102 Asistencia técnica para analíticas forenses","30.000","30.000","4.668","15,6%","4.668"], [223,"030001 03000 2279 112103 Justicia restaurativa","165.000","165.000","75.702","45,9%","55.922"], [224,"030001 03000 2279 112104 Peritajes, traducciones y testigos","360.000","360.000","115.297","32,0%","98.270"], [225,"030001 03000 2279 112105 (E) Atención a la violencia doméstica y de género","450.000","450.000","177.869","39,5%","175.691"], [226,"030001 03000 2280 112100 Energía eléctrica, agua y calefacción","487.000","487.000","178.545","36,7%","178.289"], [227,"030001 03000 2283 112100 Material para reparaciones, conservación y repuestos","20.000","20.000","9.893","49,5%","9.879"], [228,"030001 03000 2284 112100 Material de limpieza y aseo","30.000","10.000","203","2,0%","203"], [229,"030001 03000 2285 112100 Vestuario","2.500","2.500","779","31,2%","359"], [230,"030001 03000 2330 112100 Compensaciones por participación en procesos de selección, tribunales de oposición, acciones formativas y otros","10","10","113",">1000%","113"], [231,"030001 03000 2330 112102 Plan de formación específico para el personal de la Administración de Justicia","35.000","35.000","13.609","38,9%","13.609"], [232,"030001 03000 4609 112100 Transferencias a juzgados de paz","265.000","265.000","58.737","22,2%","58.737"], [233,"030001 03000 4809 112100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [234,"030001 03000 4819 112100 Transferencias a colegios profesionales","3.600.000","3.600.000","1.002.690","27,9%","1.002.690"], [235,"030001 03000 6020 112100 Edificios judiciales","70.000","95.288","0","0,0%","0"], [236,"030001 03000 6031 112100 Instalaciones en edificios judiciales","50.000","50.000","3.494","7,0%","3.494"], [237,"030001 03000 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina","60.000","60.000","35.760","59,6%","35.760"], [238,"030001 03000 6054 112100 Elementos de seguridad","50.000","50.000","29.062","58,1%","29.062"], [239,"030001 03000 6060 112100 Equipos para procesos de información","69.000","69.000","30.735","44,5%","30.735"], [240,"030001 03000 6091 112100 Proyectos técnicos para edificaciones","14.600","14.600","0","0,0%","0"], [241,"030001 03000 6094 112100 Sistemas de información","10.000","10.000","900","9,0%","900"], [242,"030001 03000 6094 112102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información","130.000","130.000","0","0,0%","0"], [243,"030001 03100 1200 112100 Retribuciones del personal fijo","8.874.519","9.380.686","4.682.724","49,9%","4.682.724"], [244,"030001 03100 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","1.455.901","1.321.362","637.414","48,2%","637.414"], [245,"030001 03100 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","2.881.144","2.882.841","1.384.623","48,0%","1.384.623"], [246,"030001 03100 1220 112100 Retribuciones del personal contratado temporal","469.100","479.493","268.655","56,0%","268.655"], [247,"030001 03100 1250 112100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","515.920","547.794","360.597","65,8%","360.597"], [248,"030001 03100 1400 112100 Retribuciones personales","2.308.031","2.355.857","1.083.775","46,0%","1.083.775"], [249,"030001 03100 1600 112100 Seguridad social","2.242.939","2.293.554","1.124.448","49,0%","1.124.448"], [250,"030001 03100 1704 112100 Complemento por realización de guardias","384.043","392.782","186.459","47,5%","186.459"], [251,"030001 03100 1710 112100 (E) Complemento de productividad","884.072","904.226","430.060","47,6%","430.060"], [252,"Total 030001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra","28.031.709","28.479.923","12.487.240","43,8%","12.387.883"], [253,"030002 03000 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos","4.150","4.150","1.711","41,2%","1.711"], [254,"030002 03000 2200 112100 Material de oficina","9.000","9.000","6.981","77,6%","5.972"], [255,"030002 03000 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","830","830","466","56,1%","466"], [256,"030002 03000 2266 112100 Reuniones, conferencias y cursillos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [257,"030002 03000 2269 112100 Otros gastos diversos","730","730","0","0,0%","0"], [258,"030002 03000 2279 112100 Peritajes, traducciones y testigos","7.000","7.000","1.513","21,6%","1.452"], [259,"030002 03000 2301 112100 Locomoción y gastos de viaje","2.500","2.500","501","20,0%","501"], [260,"030002 03000 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [261,"030002 03000 6060 112100 Equipos para procesos de información","4.150","4.150","0","0,0%","0"], [262,"Total 030002-Actividades de la fiscalía superior de Navarra","30.860","30.860","11.172","36,2%","10.102"], [263,"Total 030-Administración de justicia","30.219.191","30.808.337","13.600.373","44,1%","13.498.638"], [264,"Total 03-Justicia","30.219.191","30.808.337","13.600.373","44,1%","13.498.638"], [265,"050000 02000 1000 131100 Retribuciones de altos cargos","57.402","58.695","29.347","50,0%","29.347"], [266,"050000 02000 1200 131100 Retribuciones del personal fijo","766.719","869.081","430.590","49,5%","430.590"], [267,"050000 02000 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","101.286","154.434","73.813","47,8%","73.813"], [268,"050000 02000 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","327.445","243.116","132.960","54,7%","132.960"], [269,"050000 02000 2160 131100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [270,"050000 02000 2190 131100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles","12.000","12.000","7.682","64,0%","7.147"], [271,"050000 02000 2200 131100 Material de oficina","8.000","8.000","5.385","67,3%","4.575"], [272,"050000 02000 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","1.000","1.000","883","88,3%","552"], [273,"050000 02000 2265 131100 Remuneración a agentes mediadores independientes","10.000","10.000","3.333","33,3%","3.333"], [274,"050000 02000 2266 131100 Reuniones, conferencias y cursillos","5.000","5.000","760","15,2%","760"], [275,"050000 02000 2269 131100 Otros gastos diversos","3.184","3.184","3.182","99,9%","3.182"], [276,"050000 02000 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo","1.000","1.000","520","52,0%","378"], [277,"050000 02000 2273 131100 Servicios informáticos","506","506","483","95,4%","483"], [278,"050000 02000 2276 131103 Asistencia técnica en sistemas de seguridad","28.000","28.000","0","0,0%","0"], [279,"050000 02000 2285 131100 Vestuario para auxiliares policías en formación","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [280,"050000 02000 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje","20.000","20.000","9.778","48,9%","9.660"], [281,"050000 02000 2330 131100 Gratificaciones a tribunales de oposición","1.000","1.000","3.410","341,0%","3.410"], [282,"050000 02000 4609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades","10","10","0","0,0%","0"], [283,"050000 02000 4809 131100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","510","510","0","0,0%","0"], [284,"050000 02000 4809 131102 Becas para auxiliares policías","35.000","35.000","0","0,0%","0"], [285,"050000 02000 6020 131102 Obras e instalaciones","30.000","30.000","20.053","66,8%","20.053"], [286,"050000 02000 6060 131100 Equipos para procesos de información","15.000","15.000","14.685","97,9%","7.030"], [287,"050000 02000 6094 131100 Modernización de procedimientos administrativos","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [288,"050000 02000 7609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades","10","10","0","0,0%","0"], [289,"050000 02900 2120 131100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones","18.000","18.000","11.903","66,1%","11.443"], [290,"050000 02900 2273 131100 Servicios informáticos","8.000","8.000","0","0,0%","0"], [291,"050000 02900 2276 131100 Asistencia y coordinación de policías locales de Navarra. Sistema Seguridad Pública","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [292,"050000 02900 2283 131100 Sistemas de seguridad. Material para reparaciones, conservación y repuestos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [293,"050000 02900 6031 131100 Instalaciones","900","900","145","16,1%","145"], [294,"050000 02900 6050 131100 Mobiliario y equipo de oficina","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [295,"050000 02900 6054 131100 Elementos de seguridad","25.000","25.000","847","3,4%","847"], [296,"050000 02900 6054 131102 Equipos de proceso de información para el Sistema de Seguridad Pública de Navarra","10.000","10.000","1.075","10,7%","1.075"], [297,"050000 02900 6054 131103 Material técnico para asistencia y coordinación de policías locales","14.900","14.900","12.720","85,4%","12.720"], [298,"050000 02900 6094 131100 Asistencia y coordinación de policías locales de Navarra. Sistema Seguridad Pública","15.000","15.000","1.180","7,9%","1.180"], [299,"050000 02900 6094 131102 Sistemas de información sistemas y servicios de seguridad","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [300,"050000 02900 6094 131103 Sistema de Información Sistema de Seguridad Pública de Navarra","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [301,"Total 050000-Actividades generales de interior","1.619.872","1.692.347","764.734","45,2%","754.682"], [302,"050002 02600 1200 921300 Retribuciones del personal fijo","331.636","337.113","155.118","46,0%","155.118"], [303,"050002 02600 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","23.163","11.575","50,0%","11.575"], [304,"050002 02600 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [305,"050002 02600 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones","18.356","18.356","10.319","56,2%","9.449"], [306,"050002 02600 2190 921300 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles","4.800","4.800","991","20,6%","991"], [307,"050002 02600 2200 921300 Material de oficina","4.000","4.000","997","24,9%","839"], [308,"050002 02600 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","3.000","3.000","1.359","45,3%","1.359"], [309,"050002 02600 2273 921300 Servicios informáticos","500","500","0","0,0%","0"], [310,"050002 02600 2279 921300 Organización de cursos","505.000","505.000","234.221","46,4%","225.868"], [311,"050002 02600 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción","24.000","24.000","9.370","39,0%","9.370"], [312,"050002 02600 2284 921300 Material de limpieza y aseo","2.000","2.000","268","13,4%","268"], [313,"050002 02600 2289 921300 Otros suministros auxiliares","2.500","2.500","658","26,3%","150"], [314,"050002 02600 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje","1.000","1.000","51","5,1%","51"], [315,"050002 02600 6020 921300 Edificios y otras construcciones","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [316,"050002 02600 6050 921300 Mobiliario y equipo de oficina","500","500","0","0,0%","0"], [317,"050002 02600 6059 921300 Otro mobiliario y equipo","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [318,"050002 02600 6060 921300 Equipos para procesos de información","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [319,"050002 02600 6094 921300 Aplicaciones informáticas","16.000","16.000","0","0,0%","0"], [320,"Total 050002-Escuela de seguridad","923.312","951.943","424.927","44,6%","415.037"], [321,"050003 02940 1200 921800 Retribuciones del personal fijo","1.150.346","1.186.644","577.354","48,7%","577.354"], [322,"050003 02940 1210 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","41.047","23.867","12.273","51,4%","12.273"], [323,"050003 02940 1211 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","725","714","98,5%","714"], [324,"050003 02940 1620 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [325,"050003 02940 2140 921800 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria","1.307.958","1.307.958","597.230","45,7%","562.013"], [326,"050003 02940 2219 921800 Suministros de consumo y reposición","1.800","1.800","277","15,4%","277"], [327,"050003 02940 2239 921800 Otros gastos de transportes","500","500","0","0,0%","0"], [328,"050003 02940 2249 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos","245.186","245.186","0","0,0%","0"], [329,"050003 02940 2271 921800 Servicios de limpieza y aseo","209","209","0","0,0%","0"], [330,"050003 02940 2280 921800 Energía eléctrica, agua y calefacción","185.000","185.000","48.332","26,1%","47.780"], [331,"050003 02940 2281 921800 Combustibles y lubricantes","1.249.317","1.249.317","470.225","37,6%","470.225"], [332,"050003 02940 2283 921800 Repuestos","4.000","4.000","2.668","66,7%","2.668"], [333,"050003 02940 2285 921800 Vestuario","5.000","5.000","490","9,8%","490"], [334,"050003 02940 6032 921800 Utillaje y herramientas","1.000","1.000","190","19,0%","190"], [335,"050003 02940 6040 921800 Vehículos para el transporte de personas","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [336,"050003 02940 6094 921800 Sistemas de información","61.500","61.500","1.505","2,4%","1.505"], [337,"Total 050003-Parque móvil","4.275.873","4.295.706","1.711.259","39,8%","1.675.490"], [338,"050005 02930 2262 132200 Publicidad y actividades divulgativas","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [339,"050005 02930 2279 132200 Otros trabajos realizados por terceros","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [340,"050005 02930 4819 132200 Convenio con la Fundación Volkswagen para seguridad vial","105.000","105.000","0","0,0%","0"], [341,"050005 02930 6054 132200 Material técnico y educativo","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [342,"050005 02930 6094 132200 Sistemas de información","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [343,"Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial","140.000","140.000","0","0,0%","0"], [344,"050006 02800 1200 134200 Retribuciones del personal fijo","12.513.518","12.786.958","6.120.823","47,9%","6.120.823"], [345,"050006 02800 1210 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","20.258","40.065","16.913","42,2%","16.913"], [346,"050006 02800 1211 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","40.515","19.223","18.772","97,7%","18.772"], [347,"050006 02800 1220 134200 Retribuciones del personal contratado temporal","13.328","57.245","38.765","67,7%","38.765"], [348,"050006 02800 1221 134200 Retribuciones del personal contratado para campañas","1.217.595","1.258.257","324.610","25,8%","324.610"], [349,"050006 02800 1250 134200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","41.364","42.373","5.176","12,2%","5.176"], [350,"050006 02800 1400 134200 Retribuciones personales","2.546.825","2.639.561","1.295.182","49,1%","1.295.182"], [351,"050006 02800 1600 134200 Seguridad social","5.124.127","5.242.279","2.358.089","45,0%","2.358.089"], [352,"050006 02800 1609 131100 Otras cuotas sociales","700.130","715.883","293.820","41,0%","215.664"], [353,"050006 02800 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [354,"050006 02800 1702 134200 Horas extraordinarias","92.491","250.084","240.149","96,0%","240.149"], [355,"050006 02800 1703 134200 Remuneración por trabajo en días festivos","1.093.324","1.119.068","512.620","45,8%","512.620"], [356,"050006 02800 1704 134200 Complemento por realización de guardias","35.969","36.789","7.205","19,6%","7.205"], [357,"050006 02800 1705 134200 Complemento por trabajo en turnos de noche","871.490","866.531","406.403","46,9%","406.403"], [358,"050006 02800 1710 134200 Complemento de productividad","392.066","401.108","157.878","39,4%","157.878"], [359,"050006 02800 2029 131100 Arrendamiento de otros bienes inmuebles","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [360,"050006 02800 2050 131100 Arrendamiento de otros bienes muebles","10.000","10.000","5.869","58,7%","5.869"], [361,"050006 02800 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones","90.000","90.000","31.762","35,3%","28.873"], [362,"050006 02800 2130 134200 Maquinaria, instalaciones y utillaje","89.313","89.313","21.550","24,1%","17.553"], [363,"050006 02800 2190 134200 Reparación y mantenimiento de equipos","14.520","14.520","9.013","62,1%","8.451"], [364,"050006 02800 2200 131100 Material de oficina","9.000","9.000","4.995","55,5%","4.488"], [365,"050006 02800 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","988","988","115","11,6%","85"], [366,"050006 02800 2214 134200 Instrumental y pequeño utillaje de consumo","40.000","40.000","10.062","25,2%","9.146"], [367,"050006 02800 2219 134200 Suministros especiales de consumo y reposición","90.000","90.000","42.942","47,7%","36.840"], [368,"050006 02800 2220 131100 Comunicaciones telefónicas","20.000","20.000","9.884","49,4%","9.884"], [369,"050006 02800 2249 131100 Póliza de responsabilidad civil y otros riesgos","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [370,"050006 02800 2262 131100 Publicidad y propaganda","10","10","0","0,0%","0"], [371,"050006 02800 2266 131100 Jornadas técnicas","5.000","5.000","2.596","51,9%","2.596"], [372,"050006 02800 2266 131102 Jornadas técnicas Alert","20.000","20.000","3.877","19,4%","3.877"], [373,"050006 02800 2269 131100 Otros gastos diversos","3.500","3.500","12.177","347,9%","11.933"], [374,"050006 02800 2276 134200 Comunicación en Seguridad y Emergencias","10.688","10.688","9.733","91,1%","9.733"], [375,"050006 02800 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros","37.000","37.000","24.338","65,8%","18.369"], [376,"050006 02800 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción","190.000","190.000","97.052","51,1%","89.432"], [377,"050006 02800 2284 131100 Material de limpieza y aseo","17.000","17.000","5.830","34,3%","5.757"], [378,"050006 02800 2285 134200 Vestuario y equipamiento de bomberos","130.000","130.000","50.015","38,5%","49.342"], [379,"050006 02800 2289 134200 Suministros y servicios en atención de intervenciones","7.000","7.000","1.947","27,8%","1.947"], [380,"050006 02800 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje","8.000","8.000","4.405","55,1%","4.405"], [381,"050006 02800 2301 131102 Locomoción y gastos de viaje Alert","1.000","1.000","828","82,8%","828"], [382,"050006 02800 2339 131100 Otras indemnizaciones","4.000","4.000","1.874","46,9%","1.874"], [383,"050006 02800 4609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios","159.000","159.000","0","0,0%","0"], [384,"050006 02800 6021 134200 Obras en parques de bomberos","222.000","162.000","32.450","20,0%","32.450"], [385,"050006 02800 6021 134202 Obras helipuerto","306.000","0","0","-","0"], [386,"050006 02800 6031 134200 Adecuación de instalaciones a la planificación","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [387,"050006 02800 6032 134200 Utillaje, herramientas y material instrumental","27.000","27.000","9.898","36,7%","9.898"], [388,"050006 02800 6040 134200 Vehículos","652.000","752.000","9.329","1,2%","9.329"], [389,"050006 02800 6040 134202 Vehículos Alert","217.800","337.800","0","0,0%","0"], [390,"050006 02800 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina","14.000","14.000","0","0,0%","0"], [391,"050006 02800 6050 134200 Mobiliario de parques de bomberos","10.000","10.399","3.933","37,8%","3.534"], [392,"050006 02800 6054 134200 Material técnico","35.000","35.000","42.937","122,7%","33.997"], [393,"050006 02800 6054 134202 Equipos Alert","105.538","105.538","0","0,0%","0"], [394,"050006 02800 6054 134203 Equipos de protección individual","67.000","67.000","24.386","36,4%","17.767"], [395,"050006 02800 6060 131100 Equipos para procesos de información","16.000","16.000","1.164","7,3%","1.164"], [396,"050006 02800 6092 131100 Estudios, informes y otros","10","10","0","0,0%","0"], [397,"050006 02800 6094 134200 Sistemas de información","110.000","110.000","0","0,0%","0"], [398,"050006 02800 6094 134202 Sistema de Información Proyecto Alert","86.000","86.000","0","0,0%","0"], [399,"050006 02800 7609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios","46.000","21.552","0","0,0%","0"], [400,"Total 050006-Prevención, extinción de incendios y salvamento","27.647.367","28.249.742","12.271.368","43,4%","12.147.670"], [401,"050007 02500 1200 134100 Retribuciones del personal fijo","1.623.992","1.384.625","649.467","46,9%","649.467"], [402,"050007 02500 1210 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","221.875","180.660","99.480","55,1%","99.480"], [403,"050007 02500 1211 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","113.186","431.742","114.021","26,4%","114.021"], [404,"050007 02500 1220 134100 Retribuciones del personal contratado temporal","29.837","50.406","14.792","29,3%","14.792"], [405,"050007 02500 1250 134100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","46.432","101.580","42.382","41,7%","42.382"], [406,"050007 02500 1400 134100 Retribuciones personales","307.668","298.402","149.097","50,0%","149.097"], [407,"050007 02500 1600 134100 Seguridad social","629.809","663.993","293.968","44,3%","293.968"], [408,"050007 02500 1702 134100 Horas extraordinarias","28.490","29.140","10.801","37,1%","10.801"], [409,"050007 02500 1703 134100 Remuneración por trabajo en días festivos","124.555","128.863","63.005","48,9%","63.005"], [410,"050007 02500 1705 134100 Complemento por trabajo en turnos de noche","67.467","71.025","32.519","45,8%","32.519"], [411,"050007 02500 1710 134100 Complemento de productividad","1.051","1.075","0","0,0%","0"], [412,"050007 02500 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones","20.000","20.000","5.840","29,2%","4.833"], [413,"050007 02500 2190 134100 Reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones","70.000","70.000","16.532","23,6%","15.797"], [414,"050007 02500 2200 131100 Material de oficina","1.500","1.500","1.059","70,6%","1.059"], [415,"050007 02500 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","1.500","1.500","55","3,7%","55"], [416,"050007 02500 2262 131100 Publicidad y propaganda","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [417,"050007 02500 2269 131100 Otros gastos diversos","1.500","1.500","1.865","124,4%","1.779"], [418,"050007 02500 2273 134102 Soporte de 2º nivel (CAU). Positrón","18.150","18.150","0","0,0%","0"], [419,"050007 02500 2273 134103 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón","125.000","125.000","0","0,0%","0"], [420,"050007 02500 2273 134104 Jornadas técnicas Helinet","20.000","20.000","17.207","86,0%","17.207"], [421,"050007 02500 2276 134100 Comunicación en Seguridad y Emergencias","5.344","5.344","5.344","100,0%","5.344"], [422,"050007 02500 2279 131100 Medios aéreos y otros servicios","2.400.000","2.400.000","589.294","24,6%","589.294"], [423,"050007 02500 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros","25.500","25.500","13.599","53,3%","13.572"], [424,"050007 02500 2279 134100 Actividades clasificadas","34.656","34.656","0","0,0%","0"], [425,"050007 02500 2279 134102 Traslado de cadáveres por disposición judicial","60.000","60.000","20.000","33,3%","20.000"], [426,"050007 02500 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción","75.000","75.000","7.173","9,6%","7.173"], [427,"050007 02500 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","1.696","33,9%","1.688"], [428,"050007 02500 2400 131100 Manuales de información pública ante emergencias","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [429,"050007 02500 4609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil","70.000","70.000","0","0,0%","0"], [430,"050007 02500 4609 134102 Financiación Señalización Protección Civil","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [431,"050007 02500 4609 134103 (E) Convenio con Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza para la financiación de la hoja de ruta hacia el Plan de Evacuación","145.000","145.000","0","0,0%","0"], [432,"050007 02500 4819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [433,"050007 02500 4819 134102 Convenio con la Cruz Roja para gastos corrientes","188.000","188.000","0","0,0%","0"], [434,"050007 02500 4819 134103 Convenio con DYA Navarra para gastos corrientes","188.000","188.000","47.882","25,5%","47.882"], [435,"050007 02500 6021 134100 Helisuperficies","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [436,"050007 02500 6031 134100 Instalaciones de telecomunicaciones","70.000","70.000","0","0,0%","0"], [437,"050007 02500 6040 134100 Vehículos","10","40.010","0","0,0%","0"], [438,"050007 02500 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina","3.000","3.000","1.278","42,6%","1.278"], [439,"050007 02500 6054 134100 Equipos de transmisión","60.000","60.000","34.293","57,2%","34.293"], [440,"050007 02500 6054 134102 Equipamiento","11.500","11.500","964","8,4%","0"], [441,"050007 02500 6059 134100 Otro mobiliario y equipo","1.000","1.000","760","76,0%","760"], [442,"050007 02500 6060 131100 Equipos para procesos de información","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [443,"050007 02500 6060 134100 Renovación de equipos SOS Navarra Positrón","28.000","28.000","4.838","17,3%","4.838"], [444,"050007 02500 6092 131100 Estudios plan sísmico y otros","35.000","35.000","9.883","28,2%","0"], [445,"050007 02500 7609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [446,"050007 02500 7819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [447,"050007 02500 7819 134102 Convenio con la Cruz Roja para inversiones","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [448,"050007 02500 7819 134103 Convenio con DYA Navarra para inversiones","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [449,"Total 050007-Protección Civil","7.065.022","7.252.171","2.249.093","31,0%","2.236.382"], [450,"Total 050-Dirección y servicios centrales de interior","41.671.446","42.581.908","17.421.380","40,9%","17.229.261"], [451,"051000 02100 1000 132100 Retribuciones de altos cargos","57.402","58.695","29.347","50,0%","29.347"], [452,"051000 02100 1200 132100 Retribuciones del personal fijo","32.773.601","33.787.747","17.030.216","50,4%","17.030.216"], [453,"051000 02100 1210 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [454,"051000 02100 1211 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","71.539","43.298","27.437","63,4%","27.437"], [455,"051000 02100 1220 132100 Retribuciones del personal contratado temporal","37.232","38.071","18.830","49,5%","18.830"], [456,"051000 02100 1250 132100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","63.085","35.926","322","0,9%","322"], [457,"051000 02100 1400 132100 Retribuciones personales","5.523.198","5.653.408","2.719.264","48,1%","2.719.264"], [458,"051000 02100 1600 132100 Seguridad social","8.592.994","8.814.685","4.541.704","51,5%","4.541.704"], [459,"051000 02100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros","75.010","75.010","0","0,0%","0"], [460,"051000 02100 1702 132100 Horas extraordinarias","371.250","379.729","171.866","45,3%","171.866"], [461,"051000 02100 1703 132100 Remuneración por trabajo en días festivos","1.868.322","1.945.784","930.762","47,8%","930.762"], [462,"051000 02100 1704 132100 Complemento por realización de guardias","35.613","36.415","0","0,0%","0"], [463,"051000 02100 1705 132100 Complemento por trabajo en turnos de noche","1.187.291","1.272.065","546.399","43,0%","546.399"], [464,"051000 02100 1800 132100 Aplicación Ley Foral de las Policías de Navarra","10","977.099","278.161","28,5%","278.161"], [465,"051000 02100 2020 132100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones","816","816","0","0,0%","0"], [466,"051000 02100 2100 132100 Reparación y mantenimiento en comisarías policiales","135.000","135.000","45.029","33,4%","39.539"], [467,"051000 02100 2160 132100 Reparación y mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones","52.000","52.000","22.010","42,3%","22.010"], [468,"051000 02100 2190 132100 Reparaciones, mantenimiento y conservación de equipamiento","111.200","111.200","27.861","25,1%","27.419"], [469,"051000 02100 2200 132100 Material de oficina","66.000","66.000","20.329","30,8%","20.118"], [470,"051000 02100 2202 132100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","7.000","7.000","2.295","32,8%","2.193"], [471,"051000 02100 2210 132100 Avituallamiento en servicios","25.500","25.500","16.083","63,1%","11.660"], [472,"051000 02100 2219 132100 Consumibles","214.990","214.990","201.709","93,8%","150.452"], [473,"051000 02100 2224 132102 Encargo a NASERTIC. Servicio de comunicación de datos policiales","480.000","480.000","112.233","23,4%","112.233"], [474,"051000 02100 2262 132100 Publicidad y actividades divulgativas","23.000","23.000","2.157","9,4%","2.157"], [475,"051000 02100 2266 132100 Reuniones, conferencias y cursillos","5.000","5.000","325","6,5%","325"], [476,"051000 02100 2269 132100 Gastos diversos","56.282","56.282","17.164","30,5%","16.916"], [477,"051000 02100 2271 132100 Servicios de limpieza y aseo","0","0","6.871","-","6.871"], [478,"051000 02100 2273 132100 Servicios informáticos","15.000","15.000","10.306","68,7%","10.306"], [479,"051000 02100 2274 132100 Servicios de seguridad","507.191","507.191","209.241","41,3%","209.241"], [480,"051000 02100 2274 132103 Servicios de seguridad para protección contra la violencia de género","10","10","0","0,0%","0"], [481,"051000 02100 2276 132100 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas policiales","217.000","217.000","120.182","55,4%","97.055"], [482,"051000 02100 2279 132100 (E) Servicios de asistencia por terceros","55.000","55.000","13.357","24,3%","12.187"], [483,"051000 02100 2279 132102 Asistencia técnica para analíticas policiales","17.000","17.000","0","0,0%","0"], [484,"051000 02100 2279 132103 Servicios de asistencia judicial","32.000","32.000","5.043","15,8%","5.043"], [485,"051000 02100 2279 132105 Encargo a NASERTIC. Análisis lofoscópicos","7.000","7.000","0","0,0%","0"], [486,"051000 02100 2280 132100 Energía eléctrica, agua y calefacción","294.342","294.342","133.949","45,5%","130.390"], [487,"051000 02100 2284 132100 Material de limpieza y aseo","20.000","20.000","6.895","34,5%","6.204"], [488,"051000 02100 2285 132100 Vestuario","452.493","452.493","175.002","38,7%","165.262"], [489,"051000 02100 2289 132100 Otros suministros auxiliares","19.949","19.949","29.990","150,3%","29.957"], [490,"051000 02100 2301 132100 Locomoción y gastos de viaje","75.000","75.000","30.757","41,0%","30.311"], [491,"051000 02100 4809 132100 Responsabilidad Civil Subsidiaria","50.000","50.000","9.401","18,8%","9.401"], [492,"051000 02100 6000 132100 Terrenos","10","10","0","0,0%","0"], [493,"051000 02100 6020 132102 Obras en las oficinas de atención al ciudadano y dependencias de Policía Foral","220.000","220.000","24.057","10,9%","24.057"], [494,"051000 02100 6031 132100 Instalaciones","40.000","40.000","17.028","42,6%","17.028"], [495,"051000 02100 6032 132100 Utillaje y herramientas","8.000","8.000","450","5,6%","450"], [496,"051000 02100 6040 132100 Vehículos policiales","520.609","520.609","2.239","0,4%","2.239"], [497,"051000 02100 6050 132100 Mobiliario y equipos de oficina","50.000","50.000","27.904","55,8%","27.904"], [498,"051000 02100 6054 132100 Material técnico","201.570","201.570","70.700","35,1%","69.878"], [499,"051000 02100 6054 132102 Elementos de seguridad","197.013","197.013","66.509","33,8%","45.319"], [500,"051000 02100 6054 132103 Equipos de transmisión","104.744","104.744","577","0,6%","577"], [501,"051000 02100 6060 132100 Equipos para procesos de información","77.500","77.500","70.042","90,4%","70.042"], [502,"051000 02100 6094 132100 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información","420.000","420.000","121.935","29,0%","121.935"], [503,"Total 051000-Policía Foral","55.434.776","57.896.151","27.913.934","48,2%","27.790.986"], [504,"Total 051-Seguridad ciudadana","55.434.776","57.896.151","27.913.934","48,2%","27.790.986"], [505,"Total 05-Interior","97.106.222","100.478.060","45.335.315","45,1%","45.020.247"], [506,"070000 05000 1000 921C00 Retribuciones de altos cargos","57.402","58.695","29.347","50,0%","29.347"], [507,"070000 05000 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo","180.423","184.485","92.165","50,0%","92.165"], [508,"070000 05000 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [509,"070000 05000 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","37.232","38.071","18.958","49,8%","18.958"], [510,"070000 05000 2020 921C00 Arrendamiento de edificios y otras construcciones","471.423","471.423","213.047","45,2%","174.395"], [511,"070000 05000 2090 921C00 Cuotas a asociaciones técnicas","7.400","7.400","0","0,0%","0"], [512,"070000 05000 2120 921C00 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [513,"070000 05000 2190 921C00 Reparación y mantenimiento de mobiliario, equipamiento e instalaciones","4.600","4.600","2.856","62,1%","2.856"], [514,"070000 05000 2200 921C00 Material de oficina","18.000","18.000","11.440","63,6%","10.272"], [515,"070000 05000 2269 921C00 Otros gastos diversos","15.900","15.900","331","2,1%","310"], [516,"070000 05000 2279 921C00 Gastos de mantenimiento del edificio","92.522","92.522","22.318","24,1%","18.163"], [517,"070000 05000 2301 921C00 Gastos de desplazamiento y viaje","25.000","25.000","8.829","35,3%","8.829"], [518,"070000 05000 6050 921C00 Mobiliario","10.000","10.000","968","9,7%","968"], [519,"Total 070000-Actividades generales","925.912","932.107","400.258","42,9%","356.263"], [520,"070001 05100 1200 467900 Retribuciones del personal fijo","447.963","393.003","188.644","48,0%","188.644"], [521,"070001 05100 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","20.258","23.154","11.254","48,6%","11.254"], [522,"070001 05100 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","74.463","114.210","51.014","44,7%","51.014"], [523,"070001 05100 2273 921C00 Operación y gestión del nivel de servicio de sistemas de gestión","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [524,"070001 05100 2276 467900 Plan de implantación del MEP (Marco Económico Plurianual)","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [525,"070001 05100 2276 467902 Asistencia Técnica Gestor del MEP","90.000","90.000","0","0,0%","0"], [526,"070001 05100 2276 921302 Programas de innovación sobre servicios públicos","80.000","80.000","4.114","5,1%","0"], [527,"070001 05100 2279 921300 Organización de congresos y cursos","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [528,"070001 05100 2400 921300 Gastos de edición de libros y publicaciones","100","100","0","0,0%","0"], [529,"070001 05100 6091 467902 Plan de innovación de la Administración Foral","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [530,"070001 05100 6094 921C02 Herramientas y desarrollos tecnológicos para la innovación","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [531,"Total 070001-Organización e innovación pública","886.784","874.467","255.026","29,2%","250.912"], [532,"070002 05200 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo","892.432","862.186","409.905","47,5%","409.905"], [533,"070002 05200 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","62.577","142.104","78.114","55,0%","78.114"], [534,"070002 05200 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","60.491","145.327","60.441","41,6%","60.441"], [535,"070002 05200 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo","712.500","712.500","70.722","9,9%","70.722"], [536,"070002 05200 2273 921C00 Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros","1.448.702","1.448.702","374.120","25,8%","374.120"], [537,"070002 05200 2273 921C02 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [538,"070002 05200 2273 921C03 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA","275.000","275.000","0","0,0%","0"], [539,"070002 05200 2273 921C04 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y soporte de la plataforma telemática","570.000","570.000","137.326","24,1%","137.326"], [540,"070002 05200 2273 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y gestión del nivel de servicio","207.792","207.792","0","0,0%","0"], [541,"070002 05200 2276 921C00 Mantenimiento y asistencia a varias aplicaciones corporativas","192.595","192.595","52.192","27,1%","52.192"], [542,"070002 05200 2276 921C02 Plan de acción para la administración electrónica","302.860","302.860","75.611","25,0%","70.126"], [543,"070002 05200 2276 921C03 Evolución tecnológica (Software libre, movilidad, seguridad)","310.000","310.000","42.857","13,8%","17.872"], [544,"070002 05200 6091 921C00 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión corporativa de expedientes","296.820","296.820","0","0,0%","0"], [545,"070002 05200 6094 921C00 Evolución de sistemas de RRHH, GE21, GPI y otros","276.076","276.076","103.442","37,5%","103.442"], [546,"Total 070002-Sistemas de información corporativos","5.757.845","5.891.962","1.404.730","23,8%","1.374.259"], [547,"070003 05300 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo","206.757","213.852","106.923","50,0%","106.923"], [548,"070003 05300 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [549,"070003 05300 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","68.520","39.325","19.176","48,8%","19.176"], [550,"070003 05300 2276 921C00 Soporte ofimático para Gobierno de Navarra y gestión de proyectos departamentales de Gobierno Abierto","1.165.000","1.165.000","433.469","37,2%","339.846"], [551,"070003 05300 6094 921C00 Evolución de la arquitectura de desarrollo y mantenimiento evolutivo de aplicaciones","225.693","225.693","57.952","25,7%","57.952"], [552,"Total 070003-Sistemas de información departamentales","1.665.980","1.643.881","617.521","37,6%","523.897"], [553,"070005 05500 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo","693.667","745.450","373.497","50,1%","373.497"], [554,"070005 05500 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","68.520","70.063","35.031","50,0%","35.031"], [555,"070005 05500 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","280.385","224.564","110.070","49,0%","110.070"], [556,"070005 05500 2061 921C00 Licencias de software de uso general y corporativo (antivirus)","1.515.000","1.515.000","753.042","49,7%","753.042"], [557,"070005 05500 2160 921C00 Mantenimiento de equipos informáticos","455.000","455.000","163.853","36,0%","163.853"], [558,"070005 05500 2273 921C00 Encargo a NASERTIC. Gestión del centro de informática y servicios del ordenador central","4.950.000","4.950.000","2.942.082","59,4%","2.326.598"], [559,"070005 05500 2273 921C02 Soporte de primer nivel a usuarios","1.985.000","1.985.000","869.407","43,8%","679.532"], [560,"070005 05500 2273 921C03 Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros","3.735.788","3.735.788","1.501.032","40,2%","1.166.702"], [561,"070005 05500 2273 921C04 Convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [562,"070005 05500 2273 921C05 Encargo a NASERTIC. Soporte de primer nivel a usuarios","153.000","153.000","66.040","43,2%","66.040"], [563,"070005 05500 2273 921C06 Encargo a NASERTIC. Oficina Técnica para la gestión de proyectos estratégicos","190.000","190.000","69.641","36,7%","52.758"], [564,"070005 05500 2279 491100 Servicios de seguridad gestionada","516.000","516.000","0","0,0%","0"], [565,"070005 05500 6031 491300 Instalaciones fijas y cableado de edificios","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [566,"070005 05520 2190 491100 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento y gestión de la red corporativa de voz y datos","1.400.000","1.400.000","472.059","33,7%","472.059"], [567,"070005 05520 2220 491300 Servicio telefónico","2.213.967","2.213.967","397.358","17,9%","392.423"], [568,"070005 05520 2220 491302 Red de radiotelefonía trunking","980.000","980.000","184.975","18,9%","184.975"], [569,"070005 05520 2279 921C00 Servicios externos PyrennEOS","81.100","81.100","0","0,0%","0"], [570,"070005 05520 6059 491100 Terminales, equipamiento electrónico y accesorios","1.000","1.000","363","36,3%","363"], [571,"070005 05520 6059 491102 Ampliación de la red corporativa de voz, datos e imagen","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [572,"070005 05520 6060 921C00 Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas","645.000","645.000","7.012","1,1%","3.497"], [573,"070005 05530 2279 491400 Servicio de difusión de la televisión en Navarra","1.750.000","1.750.000","0","0,0%","0"], [574,"070005 05530 6013 467902 Encargo a NASERTIC. Plan de banda ancha de Navarra: corporativa","920.391","2.210.386","881.191","39,9%","633.957"], [575,"070005 05530 6013 467903 IFS LF 19/2018 Plan Director de Banda Ancha","0","9.839.999","435.629","4,4%","383.591"], [576,"070005 05530 6031 491100 Infraestructuras y equipamiento para servicios de telecomunicaciones","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [577,"Total 070005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte","22.751.818","33.879.318","9.262.282","27,3%","7.797.988"], [578,"070006 05600 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","407.586","476.261","213.151","44,8%","213.151"], [579,"070006 05600 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","31.289","31.994","15.996","50,0%","15.996"], [580,"070006 05600 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","125.153","127.970","63.362","49,5%","63.362"], [581,"070006 05600 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos","100.000","100.000","26.275","26,3%","26.275"], [582,"Total 070006-Sistemas de información del área sanitaria","664.028","736.225","318.784","43,3%","318.784"], [583,"Total 070-Informática, telecomunicaciones e innovación pública","32.652.367","43.957.960","12.258.600","27,9%","10.622.104"], [584,"Total 07-Informática, telecomunicaciones e innovación pública","32.652.367","43.957.960","12.258.600","27,9%","10.622.104"], [585,"Total 0-Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia","362.869.198","344.098.757","148.469.079","43,1%","146.238.718"], [586,"100000 10000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos","120.420","123.132","54.917","44,6%","54.917"], [587,"100000 10000 1100 923400 Retribuciones del personal eventual","60.600","61.965","30.982","50,0%","30.982"], [588,"100000 10000 2200 923400 Material de oficina","6.000","6.000","334","5,6%","334"], [589,"100000 10000 2202 923400 Prensa y agencias de noticias","4.000","4.000","0","0,0%","0"], [590,"100000 10000 2261 923400 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete","7.000","7.000","1.958","28,0%","1.863"], [591,"100000 10000 2301 923400 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [592,"100000 10000 4709 441100 AUDENASA. Política comercial","14.228.146","16.428.146","6.974.238","42,5%","6.974.238"], [593,"100000 10000 4809 923400 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [594,"100000 10000 6060 923400 Equipos para procesos de información","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [595,"100000 10100 1200 923900 Retribuciones del personal fijo","283.637","291.331","145.611","50,0%","145.611"], [596,"100000 10100 1210 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","40.515","46.305","23.151","50,0%","23.151"], [597,"100000 10100 1211 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","36.692","38.172","19.085","50,0%","19.085"], [598,"100000 10100 1220 923900 Retribuciones del personal contratado temporal","218.384","150.307","58.194","38,7%","58.194"], [599,"100000 10100 1250 923900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","7.733","47.392","25.409","53,6%","25.409"], [600,"100000 10100 1400 923900 Retribuciones personales","733.185","762.359","377.485","49,5%","377.485"], [601,"100000 10100 1600 923900 Seguridad social","1.141.216","1.182.870","571.160","48,3%","571.160"], [602,"100000 10100 1710 923900 Complemento de productividad","145.314","161.584","151.094","93,5%","151.094"], [603,"100000 10100 2160 923900 Mantenimiento del hardware","10","10","0","0,0%","0"], [604,"100000 10100 2202 923900 Libros y otras publicaciones","583","583","0","0,0%","0"], [605,"100000 10100 2266 923900 Reuniones, conferencias y cursillos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [606,"100000 10100 2269 923900 Gastos diversos","68.965","68.965","13.992","20,3%","10.882"], [607,"100000 10100 2285 923900 Vestuario","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [608,"100000 10100 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [609,"100000 10100 6059 923900 Otro mobiliario y equipo","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [610,"100000 10100 6060 923900 Equipos para procesos de información","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [611,"100000 10100 6092 923900 Estudios y proyectos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [612,"Total 100000-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera","17.118.410","19.396.132","8.447.608","43,6%","8.444.404"], [613,"100001 10200 1200 932300 (E) Retribuciones del personal fijo","484.479","513.908","252.608","49,2%","252.608"], [614,"100001 10200 1210 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","9","0","0,0%","0"], [615,"100001 10200 1211 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","10","0","0,0%","0"], [616,"100001 10200 2130 932300 Maquinaria, instalaciones y utillaje","1.080","1.080","0","0,0%","0"], [617,"100001 10200 2202 932300 Libros, publicaciones y suscripciones","1.500","1.500","135","9,0%","135"], [618,"100001 10200 2264 932300 Gastos de comunidad","3.500","3.500","1.732","49,5%","1.567"], [619,"100001 10200 2266 932300 Reuniones, conferencias y cursillos","905","905","0","0,0%","0"], [620,"100001 10200 2269 932300 Gastos diversos","12.000","12.000","1.934","16,1%","1.689"], [621,"100001 10200 6050 932300 Mobiliario y equipo de oficina","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [622,"100001 10200 6060 932300 Adquisición de equipos informáticos","5.500","5.500","0","0,0%","0"], [623,"Total 100001-Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra","509.984","539.413","256.409","47,5%","255.999"], [624,"100002 10400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo","84.435","48.267","24.132","50,0%","24.132"], [625,"100002 10400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","10","0","0,0%","0"], [626,"100002 10400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","38.081","15.409","40,5%","15.409"], [627,"100002 10400 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje","1.200","1.200","730","60,8%","730"], [628,"100002 10400 2339 923900 Compensación a los miembros del TACP de Navarra","40.000","40.000","22.710","56,8%","22.710"], [629,"Total 100002-Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra","125.655","127.558","62.981","49,4%","62.981"], [630,"Total 100-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera","17.754.049","20.063.104","8.766.998","43,7%","8.763.384"], [631,"101000 10300 1200 923300 Retribuciones del personal fijo","98.638","100.859","50.429","50,0%","50.429"], [632,"101000 10300 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [633,"101000 10300 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [634,"101000 10300 2061 923300 Alquiler de programas","20.448","20.448","16.114","78,8%","16.114"], [635,"101000 10300 2120 923300 Conservación de locales y patrimonio","10","10","0","0,0%","0"], [636,"101000 10300 2150 923300 Reparación y conservación de mobiliario diverso","500","500","0","0,0%","0"], [637,"101000 10300 2200 923300 Material de oficina y papel de fotocopiadora","3.000","3.000","1.333","44,4%","907"], [638,"101000 10300 2200 923302 Material informático","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [639,"101000 10300 2202 923300 Suscripciones y compra de libros","1.500","1.500","809","53,9%","809"], [640,"101000 10300 2230 923300 Portes","1.500","1.500","317","21,1%","283"], [641,"101000 10300 2264 923300 Gastos de comunidades","1.200","1.200","0","0,0%","0"], [642,"101000 10300 2266 923300 Reuniones, conferencias y cursillos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [643,"101000 10300 2268 923300 Gastos derivados del convenio \"incubadora de sondeos\"","4.500","4.500","0","0,0%","0"], [644,"101000 10300 2269 923300 Otros gastos diversos","700","700","596","85,2%","341"], [645,"101000 10300 2279 923300 Otros trabajos realizados por terceros","10","10","0","0,0%","0"], [646,"101000 10300 2280 923300 Energía eléctrica y agua","6.000","6.000","2.030","33,8%","1.859"], [647,"101000 10300 2284 923300 Material de limpieza","700","700","0","0,0%","0"], [648,"101000 10300 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje","3.800","3.800","577","15,2%","577"], [649,"101000 10300 4455 923300 Operaciones derivadas de convenios","10","10","0","0,0%","0"], [650,"101000 10300 6031 923300 Instalaciones","500","500","0","0,0%","0"], [651,"101000 10300 6059 923302 Otro mobiliario y equipo","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [652,"101000 10300 6060 923302 Compra de equipos informáticos","2.000","6.500","6.266","96,4%","6.266"], [653,"101000 10310 1200 923300 Retribuciones del personal fijo","76.909","78.641","39.319","50,0%","39.319"], [654,"101000 10310 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","10","0","0,0%","0"], [655,"101000 10310 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [656,"101000 10310 2276 923300 Encargo a TRACASA Instrumental. Directorios de unidades estadísticas","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [657,"101000 10310 2276 923304 Elaboración de modelos de predicción","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [658,"101000 10310 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje","10","10","0","0,0%","0"], [659,"101000 10320 1200 923300 Retribuciones del personal fijo","139.485","160.932","73.622","45,7%","73.622"], [660,"101000 10320 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","31.289","13.687","0","0,0%","0"], [661,"101000 10320 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","31.289","31.994","15.996","50,0%","15.996"], [662,"101000 10320 2276 923302 Estadísticas económicas","127.000","127.000","23.495","18,5%","23.495"], [663,"101000 10320 2276 923304 Encuestas a hogares","130.000","130.000","6.977","5,4%","6.977"], [664,"101000 10320 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje","10","10","0","0,0%","0"], [665,"101000 10330 1200 923300 Retribuciones del personal fijo","193.336","205.005","76.247","37,2%","76.247"], [666,"101000 10330 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [667,"101000 10330 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [668,"101000 10330 2273 923302 Diseño e implantación de un sistema de información estadística","87.000","87.000","4.047","4,7%","4.047"], [669,"101000 10330 2276 923300 Encargo a TRACASA Instrumental. Censos","37.500","37.500","0","0,0%","0"], [670,"101000 10330 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje","10","10","0","0,0%","0"], [671,"101000 10330 2400 923300 Publicaciones","10","10","0","0,0%","0"], [672,"101000 10330 6094 923302 Aplicaciones informáticas","200.000","195.500","0","0,0%","0"], [673,"Total 101000-Encuestas, censos y otras estadísticas","1.242.424","1.262.602","318.174","25,2%","317.289"], [674,"Total 101-Elaboración de información estadística","1.242.424","1.262.602","318.174","25,2%","317.289"], [675,"Total 10-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera","18.996.473","21.325.706","9.085.172","42,6%","9.080.673"], [676,"110000 11000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos","57.402","58.695","29.347","50,0%","29.347"], [677,"110000 11000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo","105.214","26.738","12.047","45,1%","12.047"], [678,"110000 11000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [679,"110000 11000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [680,"110000 11000 2200 923400 Material de oficina no inventariable","3.500","3.500","1.671","47,7%","1.181"], [681,"110000 11000 2252 923400 Tasa de supervisión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal","37.000","37.000","51.412","139,0%","51.412"], [682,"110000 11000 2269 923400 Otros gastos diversos","1.000","1.000","237","23,7%","94"], [683,"110000 11000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje","1.500","1.500","124","8,2%","124"], [684,"110000 11000 5000 923402 Fondo de Contingencia","4.564.452","2.242.363","0","0,0%","0"], [685,"Total 110000-Dirección y servicios generales de política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad","4.770.088","2.370.819","94.837","4,0%","94.203"], [686,"110001 11400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo","52.417","53.598","26.798","50,0%","26.798"], [687,"110001 11400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [688,"110001 11400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [689,"110001 11400 2061 923400 Arrendamiento de programas y licencias","0","0","0","-","0"], [690,"110001 11400 2266 923400 Cursos de formación","22.000","22.000","963","4,4%","963"], [691,"110001 11400 2269 923400 Gastos diversos","200","200","89","44,6%","0"], [692,"110001 11400 2273 923400 Servicios Informáticos","66.781","66.781","0","0,0%","0"], [693,"110001 11400 2276 923400 Asistencia técnica modernización del servicio","11.000","11.000","2.435","22,1%","2.435"], [694,"110001 11400 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje","3.000","3.000","538","17,9%","518"], [695,"110001 11400 6060 923400 Equipos informáticos","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [696,"110001 11400 6094 923400 Desarrollos informáticos","145.000","145.000","300","0,2%","300"], [697,"110001 11410 1200 931200 Retribuciones del personal fijo","105.138","107.506","52.457","48,8%","52.457"], [698,"110001 11410 1210 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [699,"110001 11410 1211 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","146.956","152.177","72.476","47,6%","72.476"], [700,"110001 11410 2200 931200 Material de oficina","2.000","2.000","1.060","53,0%","1.040"], [701,"110001 11430 1200 931500 Retribuciones del personal fijo","70.314","71.898","35.948","50,0%","35.948"], [702,"110001 11430 1210 931500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [703,"110001 11430 1211 931500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","31.802","32.519","14.276","43,9%","14.276"], [704,"110001 11430 2276 931500 Estudios y trabajos técnicos de asesoramiento","36.000","36.000","7.865","21,8%","7.865"], [705,"110001 11430 2276 931502 Trabajos técnicos para el mantenimiento de la calificación crediticia","46.000","46.000","44.165","96,0%","44.165"], [706,"110001 11430 3000 951100 Intereses deuda de Navarra","46.145.650","46.145.650","28.823.960","62,5%","28.823.960"], [707,"110001 11430 3010 951100 Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda pública y otros préstamos","250.000","250.000","190.119","76,0%","178.798"], [708,"110001 11430 3030 951100 Retribuciones implícitas de la Deuda de Navarra","10","10","0","0,0%","0"], [709,"110001 11430 3101 951100 Intereses de préstamos y otras operaciones","26.150.394","26.150.394","20.223.316","77,3%","20.223.316"], [710,"110001 11430 9020 951100 Amortización de deuda pública","155.380.000","155.380.000","60.000.000","38,6%","60.000.000"], [711,"110001 11430 9120 951100 Amortización de préstamos a largo plazo","109.333.334","109.333.334","90.166.667","82,5%","90.166.667"], [712,"110001 11440 1200 923400 Retribuciones del personal fijo","60.892","64.702","32.285","49,9%","32.285"], [713,"110001 11440 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [714,"110001 11440 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [715,"Total 110001-Gestión presupuestaria y financiera","338.060.948","338.075.835","199.695.715","59,1%","199.684.265"], [716,"110002 11200 1200 493300 Retribuciones del personal fijo","245.777","251.514","127.037","50,5%","127.037"], [717,"110002 11200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo","104.868","140.479","58.154","41,4%","58.154"], [718,"110002 11200 1200 931400 Retribuciones del personal fijo","484.729","446.746","221.644","49,6%","221.644"], [719,"110002 11200 1210 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [720,"110002 11200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","37.232","23.901","8.014","33,5%","8.014"], [721,"110002 11200 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [722,"110002 11200 1211 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","180.214","284.916","125.390","44,0%","125.390"], [723,"110002 11200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [724,"110002 11200 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","158.204","277.707","104.070","37,5%","104.070"], [725,"110002 11200 2200 923400 Material de oficina","3.000","3.000","1.340","44,7%","1.340"], [726,"110002 11200 2202 923400 Suscripciones, libros y otras publicaciones","600","600","417","69,6%","417"], [727,"110002 11200 2266 923400 Reuniones, conferencias y cursos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [728,"110002 11200 2276 493300 Trabajos realizados por empresas","364.170","364.170","42.796","11,8%","42.796"], [729,"110002 11200 2276 493302 Encargo a TRACASA Instrumental. Controles sobre el terreno FEAGA-FEADER dentro de la auditoría de certificación","110.000","68.372","0","0,0%","0"], [730,"110002 11200 2276 493303 Encargo a NASERTIC. Auditoría del registro de facturas","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [731,"110002 11200 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje","3.500","3.500","2.123","60,7%","2.123"], [732,"110002 11200 4400 493300 Transferencia CPEN. Auditorías procedimientos acordados cumplimento de legalidad","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [733,"110002 11200 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina","4.000","4.000","278","7,0%","278"], [734,"110002 11200 6060 923400 Equipos para procesos de información","11.500","11.500","6.825","59,3%","6.825"], [735,"Total 110002-Control interno","1.735.324","1.907.939","698.090","36,6%","698.090"], [736,"110003 11100 1200 923400 Retribuciones del personal fijo","75.527","77.228","38.318","49,6%","38.318"], [737,"110003 11100 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [738,"110003 11100 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [739,"110003 11110 1200 923400 Retribuciones del personal fijo","140.168","145.762","70.953","48,7%","70.953"], [740,"110003 11110 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [741,"110003 11110 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","62.577","63.986","28.122","44,0%","28.122"], [742,"110003 11110 2273 931400 Mantenimiento del sistema contable","77.000","77.000","0","0,0%","0"], [743,"110003 11110 6094 931400 Inversiones en el sistema contable","98.564","98.564","0","0,0%","0"], [744,"110003 11120 1200 923400 Retribuciones del personal fijo","78.492","61.953","31.683","51,1%","31.683"], [745,"110003 11120 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [746,"110003 11120 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","18.318","2.311","12,6%","2.311"], [747,"110003 11130 1200 923700 Retribuciones del personal fijo","128.965","136.745","68.371","50,0%","68.371"], [748,"110003 11130 1210 923700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","16.924","5.338","31,5%","5.338"], [749,"110003 11130 1211 923700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","20.258","6.241","5.788","92,7%","5.788"], [750,"110003 11130 2200 923700 Material de oficina no inventariable","1.500","1.500","289","19,3%","289"], [751,"110003 11130 2269 923700 Otros gastos de gestión de tesorería","1.000","1.000","585","58,5%","585"], [752,"110003 11130 3101 951100 Intereses y comisiones de créditos","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [753,"110003 11130 3400 931500 Intereses de cuentas de repartimientos y otras","10","10","0","0,0%","0"], [754,"110003 11130 3501 923700 Intereses por demora de tesorería en los pagos","10","10","0","0,0%","0"], [755,"Total 110003-Tesorería y gestión contable","784.131","805.285","251.756","31,3%","251.756"], [756,"Total 110-Política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad","345.350.491","343.159.878","200.740.398","58,5%","200.728.314"], [757,"111000 11300 1200 923100 Retribuciones del personal fijo","652.374","637.176","301.492","47,3%","301.492"], [758,"111000 11300 1210 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","37.232","38.071","19.034","50,0%","19.034"], [759,"111000 11300 1211 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","134.379","124.466","58.834","47,3%","58.834"], [760,"111000 11300 2202 923100 Suscripciones y publicaciones","1.600","1.600","886","55,3%","886"], [761,"111000 11300 2240 923100 Primas de seguros, daños materiales","292.916","292.916","125.776","42,9%","125.776"], [762,"111000 11300 2249 923100 Primas de seguros, otros riesgos","633.331","633.331","298.318","47,1%","298.318"], [763,"111000 11300 2262 923100 Gastos de publicidad","800","800","0","0,0%","0"], [764,"111000 11300 2263 923100 Gastos jurídicos, contenciosos y notariales","5.500","5.500","2.044","37,2%","2.044"], [765,"111000 11300 2265 923100 Servicio de correduría de seguros","44.220","44.220","0","0,0%","0"], [766,"111000 11300 2271 923100 Servicios de limpieza y aseo","4.866.295","4.866.295","1.437.228","29,5%","1.121.636"], [767,"111000 11300 4400 923100 Transferencias corrientes a empresas públicas y otros entes públicos","10","10","0","0,0%","0"], [768,"111000 11300 4809 923100 Ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"], [769,"111000 11300 4809 923102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [770,"111000 11300 4809 923103 Premios a denunciantes de herencias legales","10","10","0","0,0%","0"], [771,"111000 11300 4819 923100 Mantenimiento de espacios públicos (Monasterios de Leyre e Iranzu)","28.000","28.000","0","0,0%","0"], [772,"111000 11300 7400 923102 Transferencias de capital a empresas públicas y otros entes públicos","10","10","0","0,0%","0"], [773,"111000 11300 8214 941900 Préstamo a la Sociedad Mercantil Estatal Canal de Navarra S.A.","7.350.000","7.350.000","0","0,0%","0"], [774,"111000 11300 8401 931100 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas","807.000","807.000","318.084","39,4%","318.084"], [775,"Total 111000-Actividades generales del programa","14.853.697","14.829.425","2.561.695","17,3%","2.246.104"], [776,"111001 11300 2200 923100 Material de oficina","8.000","8.000","1.138","14,2%","1.138"], [777,"111001 11300 2280 923100 Energía eléctrica, agua y calefacción","268.000","268.000","100.000","37,3%","99.894"], [778,"Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros","276.000","276.000","101.138","36,6%","101.032"], [779,"111002 11300 2020 923100 Arrendamientos de bienes inmuebles","18.000","18.000","8.356","46,4%","8.356"], [780,"111002 11300 2120 923100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones","56.000","56.000","13.311","23,8%","13.311"], [781,"111002 11300 2250 923100 Tributos locales","3.500","3.500","2.564","73,2%","2.564"], [782,"111002 11300 2264 923100 Gastos de comunidades","70.000","70.000","32.669","46,7%","31.526"], [783,"111002 11300 2265 923100 Remuneración a agentes mediadores independientes","10","10","0","0,0%","0"], [784,"111002 11300 2269 923100 Gastos de funcionamiento garajes González Tablas","19.000","19.000","120","0,6%","120"], [785,"111002 11300 6002 923100 Terrenos y bienes naturales","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [786,"111002 11300 6020 923100 Edificios y obras de nueva instalación, remodelación y amueblamiento del patrimonio inmobiliario","250.000","250.000","136.497","54,6%","58.412"], [787,"111002 11300 6020 923104 Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas","1.704.878","1.504.878","93.485","6,2%","93.485"], [788,"111002 11300 6031 923100 Gestión de infraestructuras","40.000","40.000","3.274","8,2%","3.274"], [789,"111002 11300 6060 923100 Adquisición de equipos para procesos de información","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [790,"111002 11300 6090 923100 Rescate concesiones demaniales garajes González Tablas","13.202","13.202","0","0,0%","0"], [791,"111002 11300 8500 923100 Adquisición de acciones del sector público","1.000.000","1.000.000","1.000.000","100,0%","1.000.000"], [792,"111002 11300 8600 923100 Adquisición de acciones de fuera del sector público","10","10","0","0,0%","0"], [793,"Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos","3.194.600","2.994.600","1.290.276","43,1%","1.211.047"], [794,"111003 11300 2266 923100 Reuniones, conferencias y cursillos","3.500","3.500","969","27,7%","969"], [795,"111003 11300 2269 923100 Otros gastos diversos","4.000","4.000","584","14,6%","564"], [796,"111003 11300 2269 923102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del Inventario de Bienes y Derechos","31.000","31.000","0","0,0%","0"], [797,"111003 11300 2273 923100 Servicios informáticos","262.000","262.000","0","0,0%","0"], [798,"111003 11300 2276 923100 Estudios y trabajos técnicos","25.000","25.000","3.388","13,6%","3.388"], [799,"111003 11300 2276 923102 Estrategia de compra responsable","30.000","30.000","1.470","4,9%","1.150"], [800,"111003 11300 2301 923100 Locomoción y gastos de viaje","2.800","2.800","1.213","43,3%","1.213"], [801,"111003 11300 7819 923100 Transferencias de capital a otras instituciones sin fines de lucro","10","10","0","0,0%","0"], [802,"Total 111003-Planificación y desarrollo","358.310","358.310","7.624","2,1%","7.284"], [803,"111004 11300 2339 923100 Compensación a los miembros de la Junta de Contratación","3.000","3.000","1.603","53,4%","1.603"], [804,"Total 111004-Junta de Contratación","3.000","3.000","1.603","53,4%","1.603"], [805,"Total 111-Gestión del patrimonio","18.685.607","18.461.335","3.962.337","21,5%","3.567.071"], [806,"Total 11-Política presupuestaria y financiera, control interno, contabilidad y patrimonio","364.036.098","361.621.213","204.702.735","56,6%","204.295.385"], [807,"150000 17000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos","88.689","90.686","45.342","50,0%","45.342"], [808,"150000 17000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo","256.895","181.430","82.960","45,7%","82.960"], [809,"150000 17000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","2.742","0","0,0%","0"], [810,"150000 17000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","37.138","16.401","16.398","100,0%","16.398"], [811,"150000 17000 1220 923400 Retribuciones del personal contratado temporal","6.126","4.603","0","0,0%","0"], [812,"150000 17000 1221 923400 Retribuciones del personal contratado para campañas","589.988","575.791","235.730","40,9%","235.730"], [813,"150000 17000 1250 923400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","110.341","185.335","110.102","59,4%","110.102"], [814,"150000 17000 1400 923400 Retribuciones personales","1.694.362","1.792.725","851.162","47,5%","851.162"], [815,"150000 17000 1600 923400 Seguridad social","2.581.635","2.664.722","1.258.838","47,2%","1.258.838"], [816,"150000 17000 1710 923400 Complemento de productividad","605.327","605.947","442.485","73,0%","442.485"], [817,"150000 17000 2150 923400 Mantenimiento de mobiliario diverso","3.300","3.300","0","0,0%","0"], [818,"150000 17000 2200 923400 Material de oficina","8.800","8.800","941","10,7%","793"], [819,"150000 17000 2263 923400 Servicios de asistencia jurídica","13.000","13.000","0","0,0%","0"], [820,"150000 17000 2266 923400 Conferencias, cursos y jornadas","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [821,"150000 17000 2269 923400 Gastos diversos","20.993","20.993","1.309","6,2%","1.283"], [822,"150000 17000 2274 923400 Servicios de seguridad","46.200","46.200","12.098","26,2%","12.098"], [823,"150000 17000 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos","30.250","30.250","0","0,0%","0"], [824,"150000 17000 2279 923400 Trabajos realizados por terceros","36.250","36.250","26.949","74,3%","26.949"], [825,"150000 17000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje","9.000","9.000","318","3,5%","318"], [826,"150000 17000 2339 923400 Dietas de los miembros de la Junta Arbitral","17.000","17.000","9.305","54,7%","9.305"], [827,"150000 17000 6020 923400 Acondicionamiento de oficinas y otros locales","350.000","350.000","1.059","0,3%","1.059"], [828,"150000 17000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina","7.700","7.700","0","0,0%","0"], [829,"150000 17000 6092 923400 Estudios y proyectos","4.400","4.400","0","0,0%","0"], [830,"150000 17000 6094 923400 Plan de lucha contra el fraude fiscal, la economía sumergida y el empleo no declarado","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [831,"150000 17200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo","197.829","231.725","105.984","45,7%","105.984"], [832,"150000 17200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [833,"150000 17200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","90.781","111.727","57.641","51,6%","57.641"], [834,"150000 17200 2202 923400 Revistas, libros y otras publicaciones","45.000","45.000","18.211","40,5%","18.211"], [835,"150000 17200 2266 923400 Conferencias, cursillos y jornadas","22.000","22.000","1.734","7,9%","1.734"], [836,"150000 17200 2269 923400 Gastos diversos","7.000","7.000","976","13,9%","809"], [837,"150000 17200 2301 923400 Gastos de viaje y locomoción","7.900","7.900","1.808","22,9%","1.808"], [838,"150000 17200 2400 923400 Impresión y encuadernación de libros","21.000","21.000","9.842","46,9%","9.842"], [839,"150000 17200 6081 923400 Adquisición de fondos editoriales","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [840,"Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda","6.918.924","7.123.639","3.291.191","46,2%","3.290.851"], [841,"Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda","6.918.924","7.123.639","3.291.191","46,2%","3.290.851"], [842,"151000 17300 1200 923400 Retribuciones del personal fijo","293.680","252.028","125.940","50,0%","125.940"], [843,"151000 17300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","20.258","23.154","11.575","50,0%","11.575"], [844,"151000 17300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","10","0","0,0%","0"], [845,"151000 17300 2061 923400 Mantenimiento de licencias de software","45.000","45.000","43.318","96,3%","43.318"], [846,"151000 17300 2150 923400 Mantenimiento de mobiliario diverso","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [847,"151000 17300 2160 923400 Mantenimiento del hardware","2.000","2.000","801","40,1%","801"], [848,"151000 17300 2200 923400 Gastos de oficina","1.000","1.000","452","45,2%","452"], [849,"151000 17300 2202 923400 Suscripciones, libros y programas","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [850,"151000 17300 2266 923400 Conferencias y cursillos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [851,"151000 17300 2269 923400 Gastos diversos","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [852,"151000 17300 2273 931300 Mantenimiento del sistema integrado de informática tributaria","980.000","980.000","250.717","25,6%","250.717"], [853,"151000 17300 2273 931302 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del sistema integrado de informática tributaria","110.000","110.000","27.586","25,1%","27.586"], [854,"151000 17300 2279 923400 Contrataciones externas","8.000","8.000","820","10,2%","820"], [855,"151000 17300 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [856,"151000 17300 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina","4.000","4.000","29","0,7%","29"], [857,"151000 17300 6094 931300 Sistema integrado de informática tributaria","540.000","540.000","125.735","23,3%","125.735"], [858,"151000 17300 6094 931302 Plan de modernización, gestión y proyectos","430.000","430.000","0","0,0%","0"], [859,"151000 17300 6094 931303 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema integrado de informática tributaria","310.000","310.000","90.680","29,3%","90.680"], [860,"151000 17310 1200 923400 Retribuciones del personal fijo","119.935","158.693","77.065","48,6%","77.065"], [861,"151000 17310 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","35.262","36.057","18.028","50,0%","18.028"], [862,"151000 17310 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","70.524","36.057","18.028","50,0%","18.028"], [863,"151000 17310 6060 923400 Equipos informáticos","120.000","120.000","29.019","24,2%","25.068"], [864,"151000 17320 1200 923400 Retribuciones del personal fijo","47.203","48.267","24.132","50,0%","24.132"], [865,"151000 17320 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [866,"151000 17320 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","35.262","36.057","18.028","50,0%","18.028"], [867,"151000 17320 2279 923400 Contrataciones externas","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [868,"151000 17330 1200 923400 Retribuciones del personal fijo","193.543","198.229","99.060","50,0%","99.060"], [869,"151000 17330 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [870,"151000 17330 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [871,"151000 17330 2239 923400 Gastos de transporte","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [872,"151000 17330 2269 923400 Gastos diversos","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [873,"151000 17330 2273 923400 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios recepción e integración datos fiscales en sistemas de información tributaria","1.690.000","1.690.000","661.140","39,1%","525.266"], [874,"151000 17330 2279 923400 Trabajos realizados por terceros","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [875,"151000 17340 1200 923400 Retribuciones del personal fijo","178.867","198.929","97.781","49,2%","97.781"], [876,"151000 17340 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [877,"151000 17340 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [878,"151000 17340 2277 923400 Contrataciones externas","24.000","24.000","2.332","9,7%","2.041"], [879,"Total 151000-Gestión de los sistemas de información tributaria","5.280.594","5.273.536","1.722.266","32,7%","1.582.150"], [880,"Total 151-Gestión de los sistemas de información tributaria","5.280.594","5.273.536","1.722.266","32,7%","1.582.150"], [881,"152000 17500 1200 932100 Retribuciones del personal fijo","1.741.257","1.736.010","863.708","49,8%","863.708"], [882,"152000 17500 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","20.258","67.230","26.049","38,7%","26.049"], [883,"152000 17500 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","35.262","59.209","29.603","50,0%","29.603"], [884,"152000 17500 2200 932100 Material de oficina","13.500","13.500","2.665","19,7%","2.665"], [885,"152000 17500 2202 932100 Suscripciones, libros y otras publicaciones","2.000","2.000","34","1,7%","34"], [886,"152000 17500 2269 932100 Gastos diversos","9.500","9.500","1.287","13,5%","1.287"], [887,"152000 17500 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","389","7,8%","389"], [888,"152000 17500 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina","2.000","2.000","538","26,9%","538"], [889,"152000 17550 2219 932100 Confección, embalaje y transporte de cartones de bingo","115.000","115.000","0","0,0%","0"], [890,"152000 17550 2269 932100 Gastos de decomiso de alcoholes e hidrocarburos","500","500","0","0,0%","0"], [891,"152000 17550 2279 932100 Almacenaje y distribución de cartones de bingo","37.000","37.000","6.432","17,4%","6.432"], [892,"Total 152000-Gestión de los tributos","1.981.277","2.046.948","930.705","45,5%","930.705"], [893,"Total 152-Gestión de los tributos","1.981.277","2.046.948","930.705","45,5%","930.705"], [894,"153000 17700 1200 932400 Retribuciones del personal fijo","1.702.121","1.813.176","883.406","48,7%","883.406"], [895,"153000 17700 1210 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","16.924","5.338","31,5%","5.338"], [896,"153000 17700 1211 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","13.506","3.860","3.859","100,0%","3.859"], [897,"153000 17700 2200 932400 Material de oficina","9.000","9.000","3.233","35,9%","3.233"], [898,"153000 17700 2269 932400 Gastos diversos","7.000","7.000","940","13,4%","759"], [899,"153000 17700 2301 932400 Locomoción y gastos de viaje","18.000","18.000","3.810","21,2%","3.810"], [900,"153000 17700 6050 932400 Mobiliario y equipo","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [901,"Total 153000-Inspección de tributos","1.751.137","1.869.460","900.585","48,2%","900.404"], [902,"Total 153-Inspección de tributos","1.751.137","1.869.460","900.585","48,2%","900.404"], [903,"154000 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo","395.450","424.889","199.113","46,9%","199.113"], [904,"154000 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","20.258","5.790","5.788","100,0%","5.788"], [905,"154000 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","151.353","131.529","62.490","47,5%","62.490"], [906,"154000 17600 2200 932200 Material de oficina","10.000","10.000","1.856","18,6%","1.762"], [907,"154000 17600 2269 932200 Gastos diversos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [908,"154000 17600 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Registro de Riqueza Territorial","830.188","830.188","344.176","41,5%","258.727"], [909,"154000 17600 2301 932200 Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","310","6,2%","310"], [910,"154000 17600 2339 932200 Dietas de los miembros del Jurado de Expropiación","20.000","20.000","297","1,5%","297"], [911,"154000 17600 3509 932200 Comisiones bancarias de cobros","500","500","0","0,0%","0"], [912,"Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra","1.433.749","1.428.896","614.029","43,0%","528.487"], [913,"154001 17610 1200 932200 Retribuciones del personal fijo","47.203","48.267","24.132","50,0%","24.132"], [914,"154001 17610 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [915,"154001 17610 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [916,"154001 17610 6094 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos para ponencias y valoraciones especiales","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [917,"154001 17610 6094 932202 Encargo a TRACASA Instrumental. Incorporación de datos al Archivo Documental","50.000","50.000","11.183","22,4%","11.183"], [918,"Total 154001-Inventario de bienes inmuebles","117.223","118.289","35.315","29,9%","35.315"], [919,"154002 17620 1200 932200 Retribuciones del personal fijo","39.678","40.572","20.285","50,0%","20.285"], [920,"154002 17620 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [921,"154002 17620 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [922,"154002 17620 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Grabación masiva de datos para tasación","68.275","68.275","30.437","44,6%","23.588"], [923,"154002 17620 6094 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Encuestas y estudios de mercado","104.624","104.624","46.519","44,5%","39.184"], [924,"Total 154002-Valoración de bienes inmuebles","212.597","213.493","97.241","45,5%","83.057"], [925,"154003 17630 1200 932200 Retribuciones del personal fijo","304.366","268.284","131.185","48,9%","131.185"], [926,"154003 17630 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","20.258","5.790","5.788","100,0%","5.788"], [927,"154003 17630 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","67.665","31.597","46,7%","31.597"], [928,"154003 17630 2200 932200 Gastos de oficina","4.500","4.500","621","13,8%","558"], [929,"154003 17630 2219 932200 Confección, embalaje y transporte de papel notarial y letras de cambio","87.000","87.000","35.211","40,5%","0"], [930,"154003 17630 2263 932200 Gastos contenciosos en materia tributaria","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [931,"154003 17630 2279 932200 Almacenaje y distribución de papel notarial y letras de cambio","60.000","60.000","6.137","10,2%","6.137"], [932,"154003 17630 2279 932302 Peritajes procedimiento de tasación pericial contradictoria","10.000","10.000","605","6,1%","605"], [933,"Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales","487.134","504.238","211.143","41,9%","175.869"], [934,"Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra","2.250.703","2.264.915","957.729","42,3%","822.727"], [935,"155000 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo","143.369","106.378","53.187","50,0%","53.187"], [936,"155000 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","20.258","23.154","11.575","50,0%","11.575"], [937,"155000 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [938,"155000 17800 2200 932100 Material de oficina","2.000","2.000","1.179","59,0%","726"], [939,"155000 17800 2269 932100 Gastos diversos","1.600","1.600","0","0,0%","0"], [940,"155000 17800 2279 932100 Contrataciones externas para ejecución de bienes","4.500","4.500","0","0,0%","0"], [941,"155000 17800 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje","9.200","9.200","593","6,4%","593"], [942,"155000 17800 6059 932100 Otro mobiliario y equipo","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [943,"155000 17800 6092 932100 Estudios, informes y otros","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [944,"Total 155000-Actividades generales del programa","183.937","149.842","66.535","44,4%","66.081"], [945,"155001 17840 1200 932100 Retribuciones del personal fijo","160.192","183.962","88.903","48,3%","88.903"], [946,"155001 17840 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [947,"155001 17840 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","55.519","41.780","23.626","56,5%","23.626"], [948,"155001 17840 2200 932100 Material de oficina","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [949,"155001 17840 2269 932100 Otros gastos diversos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [950,"155001 17840 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros y notificaciones","6.000","6.000","976","16,3%","976"], [951,"Total 155001-Aplicación y control de recaudación","224.721","234.753","113.505","48,4%","113.505"], [952,"155002 17820 1200 932100 Retribuciones del personal fijo","216.002","233.724","106.713","45,7%","106.713"], [953,"155002 17820 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [954,"155002 17820 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","75.776","81.758","45.498","55,6%","45.498"], [955,"155002 17820 2200 932100 Material de oficina","5.625","5.625","344","6,1%","344"], [956,"155002 17820 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y otros similares","558.473","558.473","246.396","44,1%","246.396"], [957,"155002 17820 2272 932102 Gastos derivados de la ejecución de bienes embargados","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [958,"155002 17820 2272 932103 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargos y otros)","18.375","18.375","10.283","56,0%","9.429"], [959,"155002 17820 2279 932100 Otros servicios. Subastas","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [960,"Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio","899.261","922.966","409.235","44,3%","408.381"], [961,"155003 17830 1200 932100 Retribuciones del personal fijo","169.787","212.007","98.188","46,3%","98.188"], [962,"155003 17830 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","20.258","5.790","5.788","100,0%","5.788"], [963,"155003 17830 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","35.262","36.057","18.028","50,0%","18.028"], [964,"155003 17830 2200 932100 Material de oficina","2.500","2.500","0","0,0%","0"], [965,"155003 17830 2269 932100 Otros gastos diversos","1.250","1.250","0","0,0%","0"], [966,"155003 17830 2272 932100 (E) Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y trabajos auxiliares","822.769","822.769","193.267","23,5%","193.267"], [967,"155003 17830 2272 932102 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargo y otros)","13.750","13.750","13.365","97,2%","13.365"], [968,"155003 17830 2272 932103 Adquisición de cargas sobre bienes de deudores fiscales","6.250","6.250","0","0,0%","0"], [969,"155003 17830 3501 932100 Intereses por demora en devoluciones de impuestos","85.000","85.000","50.121","59,0%","50.121"], [970,"155003 17830 3501 932102 Intereses de demora por devoluciones de ingresos indebidos","1.913.894","1.913.894","246.740","12,9%","244.851"], [971,"Total 155003-Gestión de deudas incursas en procedimientos especiales y asuntos jurídicos","3.070.720","3.099.267","625.495","20,2%","623.606"], [972,"155004 17810 1200 932100 Retribuciones del personal fijo","149.786","134.583","69.818","51,9%","69.818"], [973,"155004 17810 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [974,"155004 17810 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11.742","5.943","50,6%","5.943"], [975,"155004 17810 2200 932100 Material de oficina","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [976,"155004 17810 2269 932100 Otros gastos diversos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [977,"155004 17810 2269 932102 Reembolsos costes de garantías por suspensión de deudas","60.000","60.000","19.158","31,9%","19.158"], [978,"155004 17810 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros y notificaciones","13.127","13.127","0","0,0%","0"], [979,"Total 155004-Gestión de aplazamientos","225.933","222.463","94.919","42,7%","94.919"], [980,"Total 155-Gestión de recaudación","4.604.572","4.629.290","1.309.689","28,3%","1.306.492"], [981,"156000 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo","56.832","75.835","34.963","46,1%","34.963"], [982,"156000 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [983,"156000 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","20.258","5.790","5.788","100,0%","5.788"], [984,"156000 17900 2020 932100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones","0","0","0","-","0"], [985,"156000 17900 2202 932100 Suscripciones, libros y programas","1.200","1.200","366","30,5%","366"], [986,"156000 17900 2262 932100 Propaganda y publicidad","4.000","4.000","0","0,0%","0"], [987,"156000 17900 2264 932100 Gastos de comunidad","22.000","22.000","4.784","21,7%","4.784"], [988,"156000 17900 2280 932100 Energía eléctrica y agua","90.000","90.000","30.440","33,8%","29.030"], [989,"156000 17900 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje","7.000","7.000","3.718","53,1%","3.718"], [990,"156000 17900 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina","40.000","40.000","76","0,2%","0"], [991,"156000 17900 6094 932100 Aplicaciones informáticas","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [992,"156000 17910 1200 932100 Retribuciones del personal fijo","729.683","729.853","363.221","49,8%","363.221"], [993,"156000 17910 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","41.524","44.299","18.700","42,2%","18.700"], [994,"156000 17910 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","22.650","50.628","25.029","49,4%","25.029"], [995,"156000 17910 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso","12.000","12.000","5.624","46,9%","5.316"], [996,"156000 17910 2200 932100 Impresos y gastos de oficina","45.000","45.000","17.996","40,0%","16.897"], [997,"156000 17910 2221 932100 Trabajos realizados por terceros","45.000","45.000","5.336","11,9%","3.905"], [998,"156000 17910 2269 932100 Gastos diversos","7.000","7.000","588","8,4%","588"], [999,"156000 17910 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad","50.000","50.000","18.431","36,9%","18.431"], [1000,"156000 17910 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de atención telefónica y otros","716.250","716.250","331.875","46,3%","247.069"], [1001,"156000 17910 2279 932102 Contrataciones externas","25.000","25.000","6.722","26,9%","5.378"], [1002,"156000 17910 2279 932103 Impresión y gestión de formularios","10.000","10.000","224","2,2%","224"], [1003,"156000 17920 1200 932100 Retribuciones del personal fijo","810.131","782.064","396.522","50,7%","396.522"], [1004,"156000 17920 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","51.430","50.227","16.061","32,0%","16.061"], [1005,"156000 17920 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","38.574","78.884","39.441","50,0%","39.441"], [1006,"156000 17920 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [1007,"156000 17920 2200 932100 Gastos de oficina","5.000","5.000","1.241","24,8%","1.135"], [1008,"156000 17920 2269 932100 Gastos diversos","2.000","2.000","319","15,9%","319"], [1009,"Total 156000-Atención al contribuyente","2.904.542","2.951.041","1.327.463","45,0%","1.236.884"], [1010,"156001 17950 1200 932100 Retribuciones del personal fijo","184.760","249.292","105.447","42,3%","105.447"], [1011,"156001 17950 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","20.258","11.642","11.063","95,0%","11.063"], [1012,"156001 17950 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","40.515","12.308","12.268","99,7%","12.268"], [1013,"156001 17950 2200 932100 Gastos de oficina","4.500","4.500","482","10,7%","100"], [1014,"156001 17950 2221 932100 Notificaciones personales","831.940","831.940","320.462","38,5%","320.462"], [1015,"156001 17950 2269 932100 Gastos diversos","5.000","5.000","3.148","63,0%","2.594"], [1016,"156001 17950 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios auxiliares a la gestión de requerimientos, notificaciones y otros","261.500","261.500","64.753","24,8%","64.753"], [1017,"156001 17950 2279 932102 Encargo a TRACASA Instrumental. Convenio Haciendas Locales de Navarra","300.000","300.000","0","0,0%","0"], [1018,"Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE","1.648.473","1.676.181","517.623","30,9%","516.686"], [1019,"Total 156-Atención al contribuyente","4.553.015","4.627.223","1.845.086","39,9%","1.753.571"], [1020,"157001 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo","124.126","126.922","63.459","50,0%","63.459"], [1021,"157001 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [1022,"157001 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [1023,"157001 17A00 2120 932100 Servicios de mantenimiento","15.000","15.000","8.798","58,7%","8.135"], [1024,"157001 17A00 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [1025,"157001 17A00 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [1026,"157001 17A10 1200 932100 Retribuciones del personal fijo","290.492","376.387","190.590","50,6%","190.590"], [1027,"157001 17A10 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","70.524","72.113","36.055","50,0%","36.055"], [1028,"157001 17A10 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","105.786","21.875","6.851","31,3%","6.851"], [1029,"Total 157001-Gestión de los impuestos","635.948","642.319","305.754","47,6%","305.091"], [1030,"157002 17A20 1200 932100 Retribuciones del personal fijo","212.550","217.335","108.666","50,0%","108.666"], [1031,"157002 17A20 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [1032,"157002 17A20 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","10","0","0,0%","0"], [1033,"157002 17A20 2200 932102 Material de oficina","14.000","14.000","10.348","73,9%","9.674"], [1034,"157002 17A20 2221 932100 Envíos de propuestas y otras comunicaciones","71.000","71.000","59.967","84,5%","59.967"], [1035,"157002 17A20 2224 932100 Comunicaciones para la Campaña del IRPF","2.500","2.500","952","38,1%","72"], [1036,"157002 17A20 2239 932100 Gastos de transporte","3.000","3.000","1.077","35,9%","1.077"], [1037,"157002 17A20 2269 932100 Cursos de formación de colaboradores para la Campaña del IRPF","27.000","27.000","20.223","74,9%","20.158"], [1038,"157002 17A20 2269 932102 Gastos diversos","26.000","26.000","1.027","4,0%","1.027"], [1039,"157002 17A20 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad","45.000","45.000","0","0,0%","0"], [1040,"157002 17A20 2279 932103 Otros servicios a la Campaña del IRPF","65.000","65.000","45.721","70,3%","45.721"], [1041,"157002 17A20 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje","2.500","2.500","1.493","59,7%","1.493"], [1042,"157002 17A20 6094 932100 Desarrollos informáticos para la campaña","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [1043,"157002 17A30 1200 932100 Retribuciones del personal fijo","793.584","799.380","388.835","48,6%","388.835"], [1044,"157002 17A30 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","20.258","30.584","18.889","61,8%","18.889"], [1045,"157002 17A30 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","35.262","36.057","18.028","50,0%","18.028"], [1046,"Total 157002-Campaña de renta","1.377.674","1.399.378","675.225","48,3%","673.606"], [1047,"Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio","2.013.622","2.041.697","980.979","48,0%","978.697"], [1048,"Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Pública de Navarra","29.353.844","29.876.709","11.938.229","40,0%","11.565.597"], [1049,"160000 17100 2269 941100 Gastos derivados de la asunción de nuevas transferencias","10","10","0","0,0%","0"], [1050,"160000 17100 4000 941100 Aportación al Estado","544.974.770","544.974.770","282.953.330","51,9%","279.342.662"], [1051,"Total 160000-Convenio con el Estado","544.974.780","544.974.780","282.953.330","51,9%","279.342.662"], [1052,"160001 17100 1200 941100 Retribuciones del personal fijo","296.182","302.851","151.306","50,0%","151.306"], [1053,"160001 17100 1210 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [1054,"160001 17100 1211 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","33.062","15.023","45,4%","15.023"], [1055,"160001 17100 2200 931300 Material de oficina","3.000","3.000","879","29,3%","840"], [1056,"160001 17100 2202 931300 Prensa, revistas y otras publicaciones","2.500","2.500","825","33,0%","825"], [1057,"160001 17100 2266 931300 Reuniones y conferencias","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1058,"160001 17100 2269 931300 Gastos diversos","1.000","1.000","253","25,3%","253"], [1059,"160001 17100 2276 931300 Estudios y trabajos técnicos","12.800","12.800","0","0,0%","0"], [1060,"160001 17100 2301 931300 Gastos de locomoción y viajes","2.500","2.500","33","1,3%","0"], [1061,"Total 160001-Coordinación Convenio Económico y Planificación Financiera","319.002","358.724","168.318","46,9%","168.247"], [1062,"Total 160-Convenio con el Estado","545.293.782","545.333.504","283.121.648","51,9%","279.510.909"], [1063,"Total 16-Convenio con el Estado","545.293.782","545.333.504","283.121.648","51,9%","279.510.909"], [1064,"Total 1-Departamento de Hacienda y Política Financiera","957.680.197","958.157.131","508.847.784","53,1%","504.452.563"], [1065,"400000 40000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos","120.420","123.132","61.564","50,0%","61.564"], [1066,"400000 40000 1100 321100 Retribuciones del personal eventual","92.905","94.997","47.413","49,9%","47.413"], [1067,"400000 40000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","10","0","0","-","0"], [1068,"400000 40000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [1069,"400000 40000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","0","0","-","0"], [1070,"400000 40000 2261 321100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y personal de su Gabinete","2.000","2.000","378","18,9%","378"], [1071,"400000 40000 2301 321100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y personal de su Gabinete","2.500","2.500","4.396","175,8%","4.396"], [1072,"400000 40001 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","62.439","98.897","37.872","38,3%","37.872"], [1073,"400000 40001 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [1074,"400000 40001 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","40.525","28.939","17.363","60,0%","17.363"], [1075,"400000 40100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","796.219","601.520","281.709","46,8%","281.709"], [1076,"400000 40100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","20.258","83.075","31.856","38,3%","31.856"], [1077,"400000 40100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","172.465","249.798","105.316","42,2%","105.316"], [1078,"400000 40100 2200 321100 Material de oficina","68.500","68.500","29.073","42,4%","26.617"], [1079,"400000 40100 2221 321100 Servicios postales","112.540","112.540","17.746","15,8%","14.793"], [1080,"400000 40100 2269 321100 Gastos diversos","2.750","2.750","454","16,5%","254"], [1081,"400000 40100 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje","1.000","1.000","342","34,2%","342"], [1082,"400000 40100 4809 321100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","4.400","22.400","1.426","6,4%","1.426"], [1083,"400000 41000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos","57.402","58.695","29.347","50,0%","29.347"], [1084,"400000 41000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","24.220","24.755","12.377","50,0%","12.377"], [1085,"400000 41000 1200 322000 Retribuciones del personal fijo","171.662.966","173.873.513","83.406.831","48,0%","83.406.831"], [1086,"400000 41000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [1087,"400000 41000 1210 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","11.153.806","13.371.223","7.843.340","58,7%","7.843.340"], [1088,"400000 41000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","0","0","-","0"], [1089,"400000 41000 1211 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","3.860.398","4.217.656","2.010.525","47,7%","2.010.525"], [1090,"400000 41000 1220 322000 Retribuciones del personal contratado temporal","89.443.017","91.759.978","45.551.806","49,6%","45.551.806"], [1091,"400000 41000 1221 322000 Retribuciones del personal contratado para campañas","235.000","240.318","182.489","75,9%","182.489"], [1092,"400000 41000 1250 322000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","18.387.523","18.789.972","12.562.580","66,9%","12.562.580"], [1093,"400000 41000 1400 322000 Retribuciones personales","40.485.416","41.386.978","18.974.805","45,8%","18.974.805"], [1094,"400000 41000 1410 322000 Retribuciones carrera profesional","48.407","49.030","24.812","50,6%","24.812"], [1095,"400000 41000 1600 322000 Seguridad social","53.426.039","55.051.621","26.705.344","48,5%","26.705.344"], [1096,"400000 41000 1703 322000 Remuneración por trabajo en días festivos","10","11","0","0,0%","0"], [1097,"400000 41000 1705 322000 Complemento por trabajo en turnos de noche","12.210","13.034","7.609","58,4%","7.609"], [1098,"400000 41000 1800 322000 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros","10","10","0","0,0%","0"], [1099,"400000 41000 1810 322000 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores","235.000","1.380.000","895.769","64,9%","895.769"], [1100,"400000 41000 1820 322000 Ejecución de sentencias y otras indemnizaciones","57.000","72.000","58.923","81,8%","58.923"], [1101,"400000 41000 2202 321100 Suscripción y adquisición de publicaciones","4.400","4.400","3.249","73,8%","3.000"], [1102,"400000 41000 2262 321100 Publicidad","50.000","50.000","18.715","37,4%","18.715"], [1103,"400000 42000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos","57.402","58.695","29.347","50,0%","29.347"], [1104,"400000 42000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","24.210","24.755","12.311","49,7%","12.311"], [1105,"400000 42000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [1106,"400000 42000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","0","0","-","0"], [1107,"Total 400000-Dirección y servicios generales de educación","390.723.437","401.918.692","198.967.087","49,5%","198.961.231"], [1108,"Total 400-Dirección y servicios generales de educación","390.723.437","401.918.692","198.967.087","49,5%","198.961.231"], [1109,"Total 40-Dirección y servicios generales de educación","390.723.437","401.918.692","198.967.087","49,5%","198.961.231"], [1110,"410000 41000 2269 321100 Gastos diversos","2.750","2.750","0","0,0%","0"], [1111,"410000 41000 2274 321100 Servicios de Seguridad","233.999","233.999","43.527","18,6%","43.527"], [1112,"410000 41000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado","250.000","250.000","132.606","53,0%","132.606"], [1113,"410000 41000 4400 321100 Transferencias a Navarra de Infraestructuras de Cultura, Deporte y Ocio para programas educativos del Planetario","50.173","50.173","0","0,0%","0"], [1114,"410000 41100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","458.624","621.130","263.350","42,4%","263.350"], [1115,"410000 41100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","60.772","104.303","32.866","31,5%","32.866"], [1116,"410000 41100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","227.199","141.925","82.341","58,0%","82.341"], [1117,"410000 41100 2020 322000 Arrendamiento de edificios y otras construcciones","40.000","40.000","15.125","37,8%","0"], [1118,"410000 41100 2269 324200 Apoyo al funcionamiento del Consejo Escolar","35.000","35.000","35.000","100,0%","35.000"], [1119,"410000 41100 2279 322000 Otros trabajos realizados por terceros","108.400","108.400","36.306","33,5%","32.839"], [1120,"410000 41100 2290 322000 Financiación del funcionamiento de centros docentes no universitarios","7.550.000","7.535.000","4.455.322","59,1%","4.455.322"], [1121,"410000 41100 2290 322002 Gastos de funcionamiento. FPB/TP ubicados fuera de los centros de FP","100.000","78.376","31.467","40,1%","31.467"], [1122,"410000 41800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","714.323","710.891","346.746","48,8%","346.746"], [1123,"410000 41800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","98.366","77.919","44.558","57,2%","44.558"], [1124,"410000 41800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","151.027","174.165","87.082","50,0%","87.082"], [1125,"410000 41800 2276 321100 Encargo a INTIA. Estudio cocinas centros educativos","0","0","0","-","0"], [1126,"410000 41800 2279 322000 Otros gastos de mantenimiento de centros","60.000","60.000","24.636","41,1%","23.519"], [1127,"410000 41800 2279 322400 (E) Trabajos realizados por terceros","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [1128,"410000 41820 2060 322000 Arrendamientos de equipos para procesos de información","990","990","0","0,0%","0"], [1129,"410000 41820 2120 321100 Gastos de mantenimiento de edificios propios","144.000","144.000","19.960","13,9%","19.325"], [1130,"410000 41820 2120 322000 Gastos de reparación y conservación de centros escolares propios","310.000","310.000","90.834","29,3%","88.587"], [1131,"410000 41820 2120 322002 Abono de siniestros","10","14.129","11.607","82,2%","11.607"], [1132,"410000 41820 2220 321100 Servicios de telecomunicaciones de edificios propios","6.000","6.000","1.079","18,0%","1.079"], [1133,"410000 41820 2271 322002 (E) Limpieza de los centros docentes públicos","3.950.000","3.950.000","1.380.553","35,0%","1.295.781"], [1134,"410000 41820 2280 321100 Gastos de funcionamiento de edificios propios. Energía eléctrica, agua y calefacción","300.000","300.000","98.702","32,9%","92.561"], [1135,"410000 41820 2283 321100 Material para reparaciones de edificios propios","30.000","30.000","1.621","5,4%","1.194"], [1136,"410000 41820 6054 325100 Material técnico y equipos para el Departamento","10.000","10.000","499","5,0%","499"], [1137,"410000 41830 6020 325102 Obras de mantenimiento en el Departamento","100.000","100.000","35.132","35,1%","34.040"], [1138,"410000 41830 6050 325100 Mobiliario del Departamento","30.000","30.000","4.184","13,9%","4.184"], [1139,"Total 410000-Actividades generales del programa","15.051.633","15.149.150","7.275.102","48,0%","7.160.079"], [1140,"410001 41800 6020 325100 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares","5.700.000","6.850.000","2.633.333","38,4%","2.515.328"], [1141,"410001 41800 6020 325102 (E) Renovación del Pabellón Polideportivo Valle del Ebro","424.350","424.350","0","0,0%","0"], [1142,"410001 41800 7609 325103 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares","10.300.000","11.550.000","1.906.807","16,5%","1.796.960"], [1143,"410001 41800 7609 325105 (E) Mejora energética Colegio Público Beriain","250.000","250.000","0","0,0%","0"], [1144,"410001 41800 7609 325106 (E) Rehabilitación cubierta Colegio Público Remontival","206.000","206.000","0","0,0%","0"], [1145,"410001 41800 7609 325107 (E) Adecuación cubierta Colegio Público Elvira España","200.000","200.000","100.000","50,0%","100.000"], [1146,"410001 41800 7609 325108 (E) Proyecto construcción nuevo colegio en Sunbilla","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [1147,"410001 41800 7609 325109 (E) Proyecto de ampliación del Colegio Público \"Dos de mayo\" de Castejón","70.000","70.000","0","0,0%","0"], [1148,"410001 41800 7609 325110 (E) Cobertura del patio de la ikastola Hegoalde","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [1149,"410001 41810 6020 325102 Inversiones en Leiza por \"Casa Maxurrenea\"","30.571","30.571","0","0,0%","0"], [1150,"410001 41810 7609 325100 Obras en centros educativos de propiedad municipal","1.000.000","1.000.000","0","0,0%","0"], [1151,"410001 41810 7609 325106 Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal","250.000","250.000","0","0,0%","0"], [1152,"410001 41820 6020 325100 Obras de mantenimiento en centros escolares","1.800.000","980.918","85.443","8,7%","84.283"], [1153,"410001 41830 6059 325100 Equipamiento en centros públicos","1.200.000","1.000.000","91.666","9,2%","86.700"], [1154,"410001 42600 6059 325100 Equipamiento en centros públicos de Formación Profesional","1.650.000","1.211.500","39.812","3,3%","19.813"], [1155,"Total 410001-Construcciones y equipamiento","23.280.921","24.223.339","4.857.060","20,1%","4.603.085"], [1156,"410002 41140 4609 322000 Transferencia para el funcionamiento de concentraciones escolares y edificios municipales de uso educativo","1.600.000","1.600.000","1.103.015","68,9%","1.103.015"], [1157,"410002 41140 4800 323100 Becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios superiores","4.334.104","4.334.104","3.737.300","86,2%","3.737.300"], [1158,"410002 41140 4800 323102 Aplicación Real Decreto-Ley 14/2012. Compensación a las Universidades","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [1159,"410002 41140 6081 322000 Plan de gratuidad de libros de texto escolares","2.100.000","2.100.000","66.737","3,2%","66.737"], [1160,"410002 41140 7811 322000 Programa de gratuidad de libros de texto escolares","900.000","900.000","35.556","4,0%","35.556"], [1161,"Total 410002-Becas y ayudas","9.084.104","9.084.104","4.942.608","54,4%","4.942.608"], [1162,"410003 41140 4811 322100 2º Ciclo de Educación Infantil. Subvención a la enseñanza privada","18.755.350","18.755.350","9.145.064","48,8%","9.145.064"], [1163,"410003 41140 4811 322200 1º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada","16.816.813","16.816.813","8.634.288","51,3%","8.634.288"], [1164,"410003 41140 4811 322202 2º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada","20.378.796","20.378.796","10.284.407","50,5%","10.284.407"], [1165,"410003 41140 4811 322400 Educación Especial. Subvención a la enseñanza privada","5.734.794","5.734.794","2.822.575","49,2%","2.822.575"], [1166,"410003 41140 4811 322402 Necesidades educativas específicas. Subvención a la enseñanza privada","3.861.692","3.861.692","1.821.898","47,2%","1.821.898"], [1167,"410003 41140 4811 322403 Inmigración y minorías culturales. Subvención a la enseñanza privada","650.572","650.572","182.410","28,0%","182.410"], [1168,"410003 41140 4811 322C00 Bachillerato. Subvención a la enseñanza privada","10.939.700","10.939.700","5.321.589","48,6%","5.321.589"], [1169,"410003 41140 4811 322D00 Educación Primaria. Subvención a la enseñanza privada","44.734.665","44.734.665","22.171.094","49,6%","22.171.094"], [1170,"410003 41140 4811 322D02 Atención al alumnado con dificultades de escolarización","1.104.003","1.104.003","472.406","42,8%","472.406"], [1171,"410003 41140 4811 322E00 Ciclos formativos de grado medio y programas de garantía social","5.735.585","5.735.585","2.484.348","43,3%","2.484.348"], [1172,"410003 41140 4811 322E02 Ciclos formativos de grado superior. Subvención a la enseñanza privada","3.855.858","3.855.858","1.873.228","48,6%","1.873.228"], [1173,"410003 41140 4819 322E00 Fondo 0,7% IRPF. Talleres escuela","621.906","621.906","621.906","100,0%","621.906"], [1174,"410003 42190 4811 322400 Subvención a centros privados concertados de educación especial","38.601","38.601","0","0,0%","0"], [1175,"410003 42190 4811 322402 Ayudas a centros concertados para inmigración y minorías culturales","413.000","413.000","153.635","37,2%","153.635"], [1176,"410003 42730 4811 322000 Programas formativos en centros concertados","19.500","19.500","0","0,0%","0"], [1177,"410003 42730 4811 322002 Programas de innovación educativa en centros concertados","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [1178,"Total 410003-Subvenciones a la enseñanza privada concertada y asimilada","133.675.835","133.675.835","65.988.847","49,4%","65.988.847"], [1179,"410004 41830 1709 322000 Otras retribuciones variables","251.974","257.688","134.908","52,4%","134.908"], [1180,"410004 41830 2210 324100 Comedores","3.200.000","3.200.000","1.631.608","51,0%","1.630.735"], [1181,"410004 41830 2230 324100 Transporte escolar","14.400.000","14.400.000","5.805.330","40,3%","5.729.565"], [1182,"410004 41830 4800 324100 Ayudas individualizadas por transporte escolar","350.000","350.000","87.880","25,1%","87.880"], [1183,"410004 41830 4800 324102 Ayudas individualizadas para comedores","150.000","150.000","69.614","46,4%","69.614"], [1184,"410004 41830 4800 324103 Ayudas para el transporte de alumnado con difícil acceso a su centro educativo","10","10","0","0,0%","0"], [1185,"Total 410004-Servicios complementarios","18.351.984","18.357.698","7.729.340","42,1%","7.652.702"], [1186,"410005 41700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","984.661","845.551","369.964","43,8%","369.964"], [1187,"410005 41700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","144.599","131.176","69.513","53,0%","69.513"], [1188,"410005 41700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","481.070","650.447","264.589","40,7%","264.589"], [1189,"410005 41700 2267 322000 Gastos de oposiciones","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [1190,"410005 41700 2301 322000 Locomoción y gastos de viaje. Tribunales oposición","70.000","70.000","474","0,7%","474"], [1191,"410005 41700 2330 322000 Indemnización por trabajos realizados en tribunales","600.000","511.485","10.263","2,0%","10.263"], [1192,"410005 41700 4819 321100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales","38.580","38.580","0","0,0%","0"], [1193,"410005 41740 2266 321100 Actividades de formación","22.000","22.000","0","0,0%","0"], [1194,"410005 41740 2269 321100 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales","35.000","35.000","1.392","4,0%","1.392"], [1195,"410005 41740 2269 321102 Otros gastos diversos","3.223","3.223","100","3,1%","100"], [1196,"Total 410005-Recursos humanos","2.385.133","2.313.461","716.294","31,0%","716.294"], [1197,"410006 41300 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","956.080","874.258","417.236","47,7%","417.236"], [1198,"410006 41300 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","63.279","101.669","30.099","29,6%","30.099"], [1199,"410006 41300 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","529.810","510.135","246.388","48,3%","246.388"], [1200,"410006 41300 2061 322A00 Programas y licencias","250.000","250.000","91.143","36,5%","87.841"], [1201,"410006 41300 2160 322A00 Funcionamiento, mantenimiento y conservación de equipamiento informático y audiovisual","400.000","400.000","140.224","35,1%","136.958"], [1202,"410006 41300 2224 322A00 Sistemas de comunicaciones de datos","350.000","350.000","18.049","5,2%","17.535"], [1203,"410006 41300 2266 321200 Formación a distancia del profesorado","60.000","60.000","31.907","53,2%","31.907"], [1204,"410006 41300 2273 322A00 Plan de modernización","669.800","669.800","62.931","9,4%","61.596"], [1205,"410006 41300 6031 322A04 Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros educativos","1.628.315","628.315","206.696","32,9%","184.490"], [1206,"410006 41300 6031 322A05 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [1207,"410006 41300 6060 322A00 Compra de equipos de nuevas tecnologías","200.000","200.000","25.017","12,5%","24.020"], [1208,"410006 41300 6060 322A02 Equipamiento y servicios centrales del programa de nuevas tecnologías y educación","40.000","40.000","2.989","7,5%","0"], [1209,"410006 41300 6060 322A03 Renovación del parque informático","1.800.000","1.800.000","97.097","5,4%","73.496"], [1210,"410006 41300 6094 322A00 Desarrollo de aplicaciones para centros","181.441","181.441","0","0,0%","0"], [1211,"410006 41300 6094 322A03 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo de aplicaciones para centros","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [1212,"410006 41300 7800 322A00 Programa de ayudas nuevas tecnologías","10","10","0","0,0%","0"], [1213,"Total 410006-Tecnologías educativas","7.328.735","6.265.628","1.369.776","21,9%","1.311.566"], [1214,"Total 410-Recursos educativos","209.158.345","209.069.215","92.879.028","44,4%","92.375.180"], [1215,"411000 41200 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","176.071","180.033","90.016","50,0%","90.016"], [1216,"411000 41200 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.833","5.439","4.396","80,8%","4.396"], [1217,"411000 41200 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","22.548","55.593","15.106","27,2%","15.106"], [1218,"411000 41210 2266 322300 Gastos diversos","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [1219,"411000 41210 2266 322303 Congresos, conferencias y cursos","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [1220,"411000 41210 2268 322200 Premios y certámenes","2.200","7.885","454","5,8%","0"], [1221,"411000 41210 2269 322302 Gastos de evaluación científico-técnica de programas y proyectos","4.408","22.230","10.230","46,0%","10.230"], [1222,"411000 41210 2276 322300 Estudios y trabajos técnicos","0","18.150","18.150","100,0%","18.150"], [1223,"Total 411000-Actividades generales del programa","245.060","304.331","138.352","45,5%","137.898"], [1224,"411001 41210 2269 322300 Gastos de la Red de Bases de Datos de Información Educativa, REDINED","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [1225,"411001 41210 2269 322303 Organización cursos de verano","10.000","10.000","2.553","25,5%","1.778"], [1226,"411001 41210 3101 322304 Intereses del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010)","7.569","7.569","0","0,0%","0"], [1227,"411001 41210 4455 322300 Convenio financiación de la UPNA","59.809.749","59.809.749","44.857.311","75,0%","44.857.311"], [1228,"411001 41210 4455 322303 Convenio financiación de la UPNA: mejoras","1.111.589","1.111.589","833.692","75,0%","833.692"], [1229,"411001 41210 4800 322300 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otros","260.000","260.000","105.125","40,4%","105.125"], [1230,"411001 41210 4800 322302 Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo (I+D)","762.870","721.213","219.908","30,5%","219.908"], [1231,"411001 41210 4800 322303 Investigación en centros escolares","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [1232,"411001 41210 4812 322300 UNED: Centros de Pamplona y Tudela","1.958.400","1.958.400","1.455.233","74,3%","1.455.233"], [1233,"411001 41210 4812 322303 Ayudas a las universidades navarras para el desarrollo de Cátedras","175.000","175.000","0","0,0%","0"], [1234,"411001 41210 4819 322300 Cursos de verano de las universidades navarras y de los centros asociados de la UNED en Navarra","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [1235,"411001 41210 4819 322302 Convenio con Udako Euskal Unibertsitatea","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [1236,"411001 41210 6001 322300 Expropiaciones para la Universidad Pública de Navarra","10","10","0","0,0%","0"], [1237,"411001 41210 7455 322300 Convenio financiación de la UPNA: inversiones","665.000","665.000","0","0,0%","0"], [1238,"411001 41210 9120 322300 Amortización del MICINN para proyectos de mejora del campus universitario","693.600","693.600","0","0,0%","0"], [1239,"411001 41210 9120 322302 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UN-2009)","250.000","250.000","0","0,0%","0"], [1240,"411001 41210 9120 322304 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010)","73.278","73.278","0","0,0%","0"], [1241,"Total 411001-Universidades","66.007.065","65.965.408","47.473.821","72,0%","47.473.047"], [1242,"Total 411-Universidades","66.252.125","66.269.738","47.612.173","71,8%","47.610.945"], [1243,"Total 41-Recursos educativos","275.410.470","275.338.954","140.491.201","51,0%","139.986.125"], [1244,"420000 42000 2269 321100 Gastos diversos","2.750","2.750","658","23,9%","658"], [1245,"420000 42000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado","114.400","114.400","67.069","58,6%","66.921"], [1246,"420000 42000 4400 322G00 Campaña escolar de esquí. NICDO","50.000","50.000","50.000","100,0%","50.000"], [1247,"420000 42000 4709 322G00 Campañas escolares de actividades en la naturaleza","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [1248,"420000 42000 4709 322G02 Actividades de iniciación deportiva dirigida a centros educativos","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [1249,"420000 42000 4819 322G00 Campaña escolar de vela. Federación Navarra de Vela","65.000","65.000","65.000","100,0%","65.000"], [1250,"Total 420000-Actividades generales del programa","292.150","292.150","182.727","62,5%","182.579"], [1251,"420001 42400 1200 322900 Retribuciones del personal fijo","794.954","799.777","400.925","50,1%","400.925"], [1252,"420001 42400 1210 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","30.386","34.408","17.010","49,4%","17.010"], [1253,"420001 42400 1211 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","106.060","161.854","67.431","41,7%","67.431"], [1254,"420001 42400 2061 322000 Alquiler de licencias e-biblio","50.000","50.000","13.029","26,1%","13.029"], [1255,"420001 42400 2061 322002 Servicio de biblioteca digital escolar","0","0","0","-","0"], [1256,"420001 42400 2266 321200 Formación del profesorado. Plan de lectura","15.000","15.000","18.350","122,3%","16.739"], [1257,"420001 42400 2266 321202 Formación del profesorado. Jornadas de cultura clásica","5.000","5.000","5.282","105,6%","5.282"], [1258,"420001 42400 2269 322000 Diagnóstico de la enseñanza de las lenguas","6.000","6.000","1.392","23,2%","1.392"], [1259,"420001 42400 2269 322304 Financiación olimpiadas escolares","5.000","5.000","4.894","97,9%","4.894"], [1260,"420001 42400 2279 322900 Traducción de materiales didácticos","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [1261,"420001 42400 6081 322000 Adquisición de fondos editoriales","40.000","40.000","28.730","71,8%","28.730"], [1262,"420001 42410 2266 321200 Formación del profesorado en euskera","50.000","50.000","32.835","65,7%","11.383"], [1263,"420001 42410 2269 322900 Programas de uso del euskera","180.000","180.000","57.870","32,2%","53.710"], [1264,"420001 42410 2269 322902 Actividades de promoción del euskera","170.000","170.000","48.762","28,7%","48.762"], [1265,"420001 42410 2269 322903 Programa educativo de bertsolarismo escolar","80.000","80.000","29.497","36,9%","29.497"], [1266,"420001 42410 2269 322904 Exámenes EGA, títulos y gastos de funcionamiento","67.025","67.025","11.017","16,4%","11.017"], [1267,"420001 42410 4809 321200 Ayuda para la formación del profesorado en euskera","8.000","8.000","0","0,0%","0"], [1268,"420001 42410 4816 322000 Tinko Euskara Elkartea: Programa didáctico de cine euskera","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [1269,"420001 42420 2266 321200 Formación del profesorado en lenguas extranjeras","120.000","120.000","14.796","12,3%","13.996"], [1270,"420001 42420 2269 322000 Promoción de ERASMUS + y otros programas europeos","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [1271,"420001 42420 2269 322200 Tasas del programa Bachillerato Internacional","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [1272,"420001 42420 2269 322900 Encargo a CNAI. Cursos y actividades de promoción de lenguas extranjeras","328.600","328.600","131.819","40,1%","131.819"], [1273,"420001 42420 2269 322902 Formación del profesorado en idiomas online","25.000","25.000","6.291","25,2%","6.291"], [1274,"420001 42420 2330 322900 Indemnizaciones por trabajos realizados en tribunales","55.000","55.000","5.771","10,5%","4.725"], [1275,"420001 42420 2330 322902 Pruebas certificativas","0","0","0","-","0"], [1276,"420001 42420 4809 321202 Ayudas para la formación del profesorado en lenguas extranjeras","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [1277,"420001 42440 2120 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento, reparación y conservación del edificio","60.000","60.000","18.096","30,2%","17.585"], [1278,"420001 42440 2150 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento instrumentos y sistemas de sonido","15.533","15.533","0","0,0%","0"], [1279,"420001 42440 2200 322500 Ciudad de la Música: Material de oficina","10.000","10.000","4.967","49,7%","3.687"], [1280,"420001 42440 2266 321200 Formación del profesorado en enseñanzas artísticas y musicales","6.000","6.000","1.990","33,2%","1.990"], [1281,"420001 42440 2269 322500 Ciudad de la Música: Gastos diversos","98.000","98.000","51.013","52,1%","51.013"], [1282,"420001 42440 2269 322502 Conciertos didácticos","15.000","15.000","11.644","77,6%","6.682"], [1283,"420001 42440 2271 322500 Ciudad de la Música: Limpieza","110.200","110.200","41.788","37,9%","33.431"], [1284,"420001 42440 2273 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento sistemas informáticos","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [1285,"420001 42440 2279 322500 Ciudad de la Música: Otros trabajos realizados por terceros","51.000","51.000","23.550","46,2%","22.599"], [1286,"420001 42440 2280 322500 Ciudad de la Música: Energía eléctrica, agua y calefacción","175.000","175.000","83.390","47,7%","76.796"], [1287,"420001 42440 4609 322502 (E) Subvención a escuelas de música","3.000.000","3.000.000","0","0,0%","0"], [1288,"420001 42440 4609 322503 Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el funcionamiento del Conservatorio Municipal de Música","370.331","370.331","0","0,0%","0"], [1289,"420001 42440 4800 322500 Ayudas complementarias a la movilidad internacional del alumnado de Enseñanzas Artísticas Superiores","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [1290,"420001 42440 4816 322500 Escuela Navarra de Teatro","45.000","45.000","0","0,0%","0"], [1291,"420001 42440 6020 322500 Ciudad de la Música: Adecuación edificio","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [1292,"420001 42440 6081 322500 Ciudad de la Música: Adquisición de libros","2.000","2.000","1.074","53,7%","1.074"], [1293,"Total 420001-Idiomas y enseñanzas artísticas","6.226.089","6.290.728","1.133.213","18,0%","1.081.491"], [1294,"420002 42100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","684.965","697.598","317.732","45,5%","317.732"], [1295,"420002 42100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","20.258","23.152","11.256","48,6%","11.256"], [1296,"420002 42100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","20.268","23.044","11.469","49,8%","11.469"], [1297,"420002 42110 2269 322000 Expedición de títulos y edición de libros de escolaridad","66.000","66.000","242","0,4%","242"], [1298,"420002 42110 2269 322700 Centros de adultos y aulas itinerantes","86.070","86.070","50.126","58,2%","50.126"], [1299,"420002 42110 2269 322702 Gastos de los cursos en las Aulas Mentor","10","3.024","643","21,3%","643"], [1300,"420002 42110 4819 324200 Subvención a asociaciones y federaciones de padres y alumnos","47.700","47.700","0","0,0%","0"], [1301,"420002 42110 6094 322000 Desarrollo de aplicaciones para la planificación del Sistema Educativo","10","10","0","0,0%","0"], [1302,"420002 42120 2269 322100 Atención temprana y experiencias educativas en el primer ciclo de Educación Infantil","10","10","0","0,0%","0"], [1303,"420002 42120 4609 322100 (E) Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años","10.575.764","10.575.764","6.801.602","64,3%","6.801.602"], [1304,"420002 42190 2269 322400 (E) Plan de Atención Diversidad. Acciones de compensación educativa a centros públicos alumnado desfavorecido","750.600","750.600","0","0,0%","0"], [1305,"420002 42190 2269 322402 Financiación de actividades para la integración socioeducativa de inmigrantes y minorías socioculturales","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [1306,"420002 42190 2301 322002 Locomoción y gastos de viaje. FSE. PROEDUCAR. Redes","0","10.667","0","0,0%","0"], [1307,"420002 42190 2301 322003 Locomoción y gastos de viaje. FSE. PROEDUCAR. Intercambio","0","6.600","0","0,0%","0"], [1308,"420002 42190 2400 322400 Elaboración material guías para centros","20.000","21.333","1.712","8,0%","1.712"], [1309,"420002 42190 2400 322402 Adquisición y reposición de material especializado","16.500","16.500","2.057","12,5%","1.089"], [1310,"420002 42190 4809 322400 Ayudas a la educación especial","204.000","244.000","37.425","15,3%","37.425"], [1311,"420002 42190 4809 322402 (E) Ayudas para escuela de vacaciones para alumnado con discapacidades","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [1312,"420002 42190 4819 322400 Subvención para actividades de integración socioeducativa","77.000","223.167","53.900","24,2%","53.900"], [1313,"420002 42190 4819 322402 Fundación Secretariado Gitano: programa \"promociona\"","18.000","18.000","18.000","100,0%","18.000"], [1314,"420002 42190 6059 322400 Dotación al Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra (CREENA)","62.600","22.600","2.919","12,9%","2.586"], [1315,"Total 420002-Ordenación e igualdad de oportunidades","12.729.755","12.915.839","7.309.084","56,6%","7.307.783"], [1316,"420003 42600 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo","736.428","760.398","378.301","49,8%","378.301"], [1317,"420003 42600 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [1318,"420003 42600 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","0","0","-","0"], [1319,"420003 42600 2249 322E00 Seguro de responsabilidad civil del alumnado en prácticas","18.700","18.700","10.826","57,9%","10.343"], [1320,"420003 42600 2269 322E00 Desarrollo e innovación de la Formación Profesional","110.000","110.000","19.338","17,6%","13.676"], [1321,"420003 42600 2269 322E02 Funcionamiento del programa ERASMUS+. SEPIE","110.000","110.000","19.198","17,5%","19.084"], [1322,"420003 42600 2269 322E06 Funcionamiento del proyecto Pyrene FP-POCTEFA 2014-2020","82.604","82.604","38.565","46,7%","37.462"], [1323,"420003 42600 2269 322E07 Difusión de la calidad de la formación profesional","0","90.000","58.079","64,5%","58.079"], [1324,"420003 42600 2276 322E07 FP DUAL. Estudios y promoción","0","149.000","31.461","21,1%","9.163"], [1325,"420003 42600 4800 322E00 Programa ERASMUS+. SEPIE","550.000","550.000","352.981","64,2%","352.981"], [1326,"420003 42600 4800 322E02 FP DUAL. Ayudas al alumnado en prácticas","0","115.862","0","0,0%","0"], [1327,"420003 42600 6040 325100 Adquisición de elementos de transporte","10","38.510","0","0,0%","0"], [1328,"420003 42600 6059 322E00 Innovación aplicada en FP","150.000","132.000","0","0,0%","0"], [1329,"420003 42610 2266 322E00 FSE. Formación específica del profesorado de FP","0","102.145","2.342","2,3%","0"], [1330,"420003 42610 2266 322E02 Formación transversal del profesorado de FP","0","45.557","0","0,0%","0"], [1331,"420003 42610 2269 322E00 Desarrollo del Acuerdo de Gobierno para la Formación Profesional","44.000","44.000","0","0,0%","0"], [1332,"420003 42610 2269 322E02 Desarrollo de centros integrados y de referencia de Formación Profesional","74.000","74.000","3.130","4,2%","3.130"], [1333,"420003 42610 2276 322E00 Diseño de títulos y cualificaciones","14.000","14.000","13.796","98,5%","13.796"], [1334,"420003 42610 2276 322E02 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional","10","10","0","0,0%","0"], [1335,"420003 42610 2276 322E03 Programas de acreditación de la competencia profesional","0","51.733","10.240","19,8%","10.057"], [1336,"420003 42610 2301 322E00 FSE. Movilidad del profesorado de FP","0","20.000","0","0,0%","0"], [1337,"420003 42610 2400 322E00 FSE. Material para actividades formativas del profesorado de FP","0","30.800","4.598","14,9%","4.598"], [1338,"420003 42620 2290 322E00 Gastos de funcionamiento de los cursos de Formación Profesional","44.000","44.000","150","0,3%","150"], [1339,"Total 420003-Formación profesional","1.933.772","2.583.319","943.005","36,5%","910.820"], [1340,"420004 42700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","680.612","658.050","332.260","50,5%","332.260"], [1341,"420004 42700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","20.258","23.088","11.513","49,9%","11.513"], [1342,"420004 42700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","20.258","71.318","22.379","31,4%","22.379"], [1343,"420004 42730 2266 321200 Actividades formativas del profesorado","600.000","577.692","290.553","50,3%","258.650"], [1344,"420004 42730 2266 321202 Actividades formativas del profesorado. FSE","10","10.197","0","0,0%","0"], [1345,"420004 42730 2266 321203 Actividades formativas del personal CAP","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [1346,"420004 42730 2269 322000 Programas formativos","35.500","35.500","0","0,0%","0"], [1347,"420004 42730 2269 322002 Programas de innovación educativa","70.000","70.000","0","0,0%","0"], [1348,"420004 42730 2279 322D00 Itinerarios culturales por Navarra","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [1349,"420004 42730 2290 321200 Gastos de funcionamiento de centros de apoyo al profesorado","96.454","96.454","48.005","49,8%","48.005"], [1350,"420004 42730 4809 321200 Ayudas individuales para la formación del profesorado","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [1351,"420004 42730 6054 321200 Adquisición de material para actividades formativas","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [1352,"420004 42750 2269 322000 Calidad","46.000","46.000","1.344","2,9%","1.344"], [1353,"420004 42750 2276 321100 Evaluación de centros, de programas y del sistema educativo","60.000","60.000","15.984","26,6%","15.984"], [1354,"420004 42760 2269 321200 Convivencia","120.000","120.000","36.453","30,4%","35.041"], [1355,"420004 42760 2269 321202 Coeducación e igualdad de género","349.000","349.000","63.203","18,1%","38.970"], [1356,"420004 42760 6081 321100 Materiales y fondos coeducativos","30.400","30.400","0","0,0%","0"], [1357,"Total 420004-Evaluación, calidad, formación y convivencia","2.198.492","2.217.699","821.695","37,1%","764.146"], [1358,"420005 42800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","1.348.650","1.455.959","706.763","48,5%","706.763"], [1359,"420005 42800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [1360,"420005 42800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","40.515","32.341","19.521","60,4%","19.521"], [1361,"420005 42800 2266 321100 Cursos de formación para el Servicio de Inspección Educativa","5.500","5.500","0","0,0%","0"], [1362,"420005 42800 2268 321100 Premios y certámenes","900","900","0","0,0%","0"], [1363,"420005 42800 2269 321100 Documentación","1.200","1.200","0","0,0%","0"], [1364,"420005 42800 2276 321100 Evaluación del alumnado","45.100","45.100","0","0,0%","0"], [1365,"Total 420005-Inspección educativa","1.441.875","1.541.000","726.284","47,1%","726.284"], [1366,"Total 420-Actuaciones educativas","24.822.133","25.840.736","11.116.008","43,0%","10.973.103"], [1367,"Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional","24.822.133","25.840.736","11.116.008","43,0%","10.973.103"], [1368,"Total 4-Departamento de Educación","690.956.040","703.098.381","350.574.296","49,9%","349.920.459"], [1369,"500000 50000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos","120.420","123.132","61.564","50,0%","61.564"], [1370,"500000 50000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual","88.895","103.832","50.028","48,2%","50.028"], [1371,"500000 50000 2261 311100 Gastos diversos del Sr. Consejero","3.500","3.500","103","2,9%","0"], [1372,"500000 50000 2301 311100 Gastos de viaje del Sr. Consejero","3.500","3.500","470","13,4%","470"], [1373,"500000 50100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","496.381","536.556","247.587","46,1%","247.587"], [1374,"500000 50100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","74.463","109.966","48.744","44,3%","48.744"], [1375,"500000 50100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","60.772","36.902","26.906","72,9%","26.906"], [1376,"500000 50100 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal","21.378","17.030","0","0,0%","0"], [1377,"500000 50100 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","58.184","91.077","50.463","55,4%","50.463"], [1378,"500000 50100 1400 311100 Retribuciones personales","472.778","505.725","240.910","47,6%","240.910"], [1379,"500000 50100 1410 311100 Retribuciones carrera profesional","122.396","113.313","59.961","52,9%","59.961"], [1380,"500000 50100 1600 311100 Seguridad social","510.181","529.676","217.173","41,0%","217.173"], [1381,"500000 50100 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [1382,"500000 50100 4809 311102 Ejecución de sentencias","10","721","711","98,6%","711"], [1383,"500000 51000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos","57.402","58.695","29.347","50,0%","29.347"], [1384,"500000 51000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [1385,"500000 51000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [1386,"500000 51000 2020 311100 Arrendamientos de edificios y otras construcciones","74.001","74.001","20.004","27,0%","20.004"], [1387,"500000 51000 2120 311102 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios","16.000","16.000","5.857","36,6%","5.857"], [1388,"500000 51000 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes muebles","20.000","20.000","5.951","29,8%","5.951"], [1389,"500000 51000 2200 311100 Material de oficina","6.000","6.000","1.436","23,9%","1.355"], [1390,"500000 51000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","3.000","3.000","70","2,3%","70"], [1391,"500000 51000 2203 311100 Material informático no inventariable","4.000","4.000","1.578","39,5%","315"], [1392,"500000 51000 2220 311100 Servicio de telecomunicaciones","100","100","0","0,0%","0"], [1393,"500000 51000 2221 311100 Postales y cartería","300","300","0","0,0%","0"], [1394,"500000 51000 2239 311100 Otros gastos de transporte","7.500","7.500","71","0,9%","71"], [1395,"500000 51000 2262 311100 Publicidad y propaganda","3.500","2.789","207","7,4%","207"], [1396,"500000 51000 2263 311100 Gastos jurídico-contencioso","10","10","0","0,0%","0"], [1397,"500000 51000 2264 311100 Gastos de comunidad de propietarios","10","10","0","0,0%","0"], [1398,"500000 51000 2266 311100 Actividades de formación","4.000","4.000","237","5,9%","188"], [1399,"500000 51000 2267 311104 Gastos de participación en tribunales","10","10","0","0,0%","0"], [1400,"500000 51000 2269 311100 Otros gastos diversos","4.000","4.000","2.084","52,1%","2.001"], [1401,"500000 51000 2271 311100 Servicios de limpieza y aseo","26.268","26.268","6.477","24,7%","5.182"], [1402,"500000 51000 2274 311100 Servicios de seguridad","47.078","47.078","18.706","39,7%","14.964"], [1403,"500000 51000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos","2.500","2.500","6.050","242,0%","0"], [1404,"500000 51000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1405,"500000 51000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción","15.355","15.355","0","0,0%","0"], [1406,"500000 51000 2284 311100 Material de limpieza y aseo","10","10","0","0,0%","0"], [1407,"500000 51000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje","4.000","4.000","1.207","30,2%","1.007"], [1408,"500000 51000 3501 311100 Intereses de demora","10","10","0","0,0%","0"], [1409,"500000 51000 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina","21.526","8.591","1.339","15,6%","1.339"], [1410,"500000 51000 9120 311100 Amortización del préstamo del Ministerio de Educación y Ciencia","31.274","31.274","0","0,0%","0"], [1411,"Total 500000-Dirección y servicios generales de salud","2.381.742","2.511.463","1.105.239","44,0%","1.092.373"], [1412,"Total 500-Dirección y servicios generales de salud","2.381.742","2.511.463","1.105.239","44,0%","1.092.373"], [1413,"Total 50-Dirección y servicios generales de salud","2.381.742","2.511.463","1.105.239","44,0%","1.092.373"], [1414,"511000 51100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","160.857","160.210","72.801","45,4%","72.801"], [1415,"511000 51100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","20.258","5.772","5.770","100,0%","5.770"], [1416,"511000 51100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","59.766","7.236","5.788","80,0%","5.788"], [1417,"511000 51100 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","2.000","2.000","81","4,0%","81"], [1418,"511000 51100 2262 311100 Publicidad y propaganda","520","520","0","0,0%","0"], [1419,"511000 51100 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos","12.000","12.000","0","0,0%","0"], [1420,"511000 51100 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros","12.000","12.000","99","0,8%","99"], [1421,"511000 51100 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje","2.500","2.500","891","35,6%","891"], [1422,"511000 51100 2400 311100 Edición de libros y publicaciones","1.000","1.000","129","12,9%","129"], [1423,"Total 511000-Actividades de dirección y servicios generales","270.901","203.239","85.558","42,1%","85.558"], [1424,"511001 51130 1200 313900 Retribuciones del personal fijo","131.648","134.612","67.305","50,0%","67.305"], [1425,"511001 51130 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [1426,"511001 51130 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","84.267","126.562","63.280","50,0%","63.280"], [1427,"511001 51130 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [1428,"511001 51130 2269 313900 Gastos de farmacovigilancia","8.323","8.323","3.174","38,1%","3.174"], [1429,"511001 51130 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje","10.500","10.500","4.498","42,8%","4.498"], [1430,"Total 511001-Inspección farmacéutica","237.748","283.008","138.257","48,9%","138.257"], [1431,"511003 51110 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","131.470","134.430","67.213","50,0%","67.213"], [1432,"511003 51110 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [1433,"511003 51110 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","71.837","73.455","36.726","50,0%","36.726"], [1434,"511003 51110 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [1435,"511003 51110 2269 311100 Otros gastos diversos","15.000","15.000","3.025","20,2%","2.505"], [1436,"511003 51110 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje","10.500","10.500","3.922","37,4%","3.922"], [1437,"Total 511003-Inspección de actividades sanitarias","231.817","236.396","110.886","46,9%","110.366"], [1438,"511004 51120 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","44.579","55.210","15.206","27,5%","15.206"], [1439,"511004 51120 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [1440,"511004 51120 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","9","0","0,0%","0"], [1441,"511004 51120 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [1442,"511004 51120 2266 311102 Foro Salud y otras actividades de participación","40.000","40.000","8.071","20,2%","7.284"], [1443,"511004 51120 2269 311100 Otros gastos diversos","10.000","10.000","94","0,9%","94"], [1444,"511004 51120 4809 311102 Ayudas para niños con parálisis cerebral en tratamiento con el método Petö","122.604","122.604","0","0,0%","0"], [1445,"511004 51120 4809 311103 Ayudas para personas con autismo","120.000","120.000","0","0,0%","0"], [1446,"511004 51120 4819 311100 Subvenciones para asociaciones de pacientes y familiares","426.630","426.630","0","0,0%","0"], [1447,"511004 51120 4819 311102 Subvención a la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra","388.200","388.200","100.000","25,8%","100.000"], [1448,"511004 51120 4819 311103 Convenio con la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer","90.184","90.184","0","0,0%","0"], [1449,"511004 51120 4819 311104 Subvenciones para programas comunitarios en relación con infección por VIH-SIDA","129.906","129.906","120.000","92,4%","120.000"], [1450,"511004 51120 4819 311105 Subvenciones para pacientes hemofílicos afectados por Hepatitis C yatrógena","84.300","84.300","0","0,0%","0"], [1451,"511004 51120 4819 311107 Ayudas para niños y niñas con DCA","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [1452,"511004 51120 4819 311108 Ayudas fotoprotectores para enfermos de lupus","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [1453,"511004 51120 4819 311110 (E) Ayuda Asociación de Familia y Amigos en duelo Goizargi","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [1454,"511004 51120 4819 311111 (E) Ayuda a ADACEN para actividades de rehabilitación en daño cerebral","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [1455,"511004 51120 7819 311102 Proyecto ABC salvar vidas","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [1456,"Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías","1.554.423","1.565.054","243.371","15,6%","242.585"], [1457,"Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías","2.294.889","2.287.696","578.072","25,3%","576.765"], [1458,"512000 51300 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","311.987","339.836","166.870","49,1%","166.870"], [1459,"512000 51300 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","16.923","5.338","31,5%","5.338"], [1460,"512000 51300 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","40.515","12.029","11.575","96,2%","11.575"], [1461,"512000 51300 2120 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios","10.000","10.000","574","5,7%","574"], [1462,"512000 51300 2190 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles","10.000","10.000","3.820","38,2%","3.529"], [1463,"512000 51300 2200 311100 Material de oficina","5.000","5.000","1.379","27,6%","1.179"], [1464,"512000 51300 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos","8.700","8.700","3.295","37,9%","3.295"], [1465,"512000 51300 2269 311100 Otros gastos diversos","3.500","3.500","0","0,0%","0"], [1466,"512000 51300 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción","18.700","18.700","0","0,0%","0"], [1467,"512000 51300 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje","9.000","9.000","4.641","51,6%","4.641"], [1468,"512000 51300 6020 311100 Obras de infraestructura","58.000","58.000","0","0,0%","0"], [1469,"512000 51300 6059 311100 Mobiliario y equipos","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [1470,"Total 512000-Dirección y servicios generales","480.412","496.688","197.491","39,8%","197.000"], [1471,"512001 51310 1200 311200 Retribuciones del personal fijo","80.258","82.066","40.941","49,9%","40.941"], [1472,"512001 51310 1210 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","10","0","0,0%","0"], [1473,"512001 51310 1211 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [1474,"512001 51310 2239 311200 Otros gastos de transporte","500","500","0","0,0%","0"], [1475,"512001 51310 2262 311200 Publicidad, propaganda y gastos de reprografía","3.000","3.000","762","25,4%","0"], [1476,"512001 51310 2266 311200 Formación continuada sanitaria","225.000","225.000","92.951","41,3%","79.863"], [1477,"512001 51310 2266 311202 Programa de las comisiones de docencia","20.000","20.000","4.256","21,3%","4.256"], [1478,"512001 51310 2266 311204 Formación especializada en ciencias de la salud","4.750","4.750","3.750","78,9%","3.750"], [1479,"512001 51310 2266 311205 Tutoría de formación de especialistas","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1480,"512001 51310 2269 311200 Otros gastos diversos","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [1481,"512001 51310 2269 311202 Gastos de secretaría de formación continuada","15.000","15.000","2.626","17,5%","2.626"], [1482,"512001 51310 4809 311200 Becas para ampliación de estudios","240.000","240.000","0","0,0%","0"], [1483,"512001 51310 4809 311204 Convenio para la formación de matronas","43.622","55.132","0","0,0%","0"], [1484,"512001 51310 4819 311200 Colaboraciones en materia de formación continuada","70.000","58.490","0","0,0%","0"], [1485,"512001 51310 6054 311200 Equipos docentes y de simulación","90.000","90.000","4.106","4,6%","4.106"], [1486,"Total 512001-Formación","795.150","796.959","149.393","18,7%","135.542"], [1487,"512002 51350 1200 465100 Retribuciones del personal fijo","113.368","115.921","57.959","50,0%","57.959"], [1488,"512002 51350 1210 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [1489,"512002 51350 1211 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [1490,"512002 51350 2202 465100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","12.500","12.500","322","2,6%","239"], [1491,"512002 51350 2224 465100 Suscripciones a información científica (on-line)","365.000","365.000","347.194","95,1%","303.555"], [1492,"512002 51350 2279 465100 Distribución y encuadernación de libros y revistas científicas","1.500","1.500","456","30,4%","337"], [1493,"512002 51350 2400 465100 Edición de libros y publicaciones científicas","16.000","16.000","2.830","17,7%","2.830"], [1494,"512002 51350 4300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet. Investigación sanitaria pública + líneas de investigación IdiSNA","2.800.000","2.800.000","2.800.000","100,0%","2.800.000"], [1495,"512002 51350 4300 465102 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para el desarrollo de estrategias de innovación","170.000","170.000","170.000","100,0%","170.000"], [1496,"512002 51350 4300 465103 Transferencia a la Fundación IdiSNA","150.000","150.000","150.000","100,0%","150.000"], [1497,"512002 51350 4809 465100 Becas para formación de personal investigador","60.384","60.384","0","0,0%","0"], [1498,"512002 51350 4809 465102 Becas de intensificación en investigación de personal sanitario público","125.000","125.000","0","0,0%","0"], [1499,"512002 51350 6095 465100 Promoción de la investigación SNS-O","63.000","63.000","0","0,0%","0"], [1500,"512002 51350 7300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para equipamiento del Centro de Investigación Biomédica NavarraBiomed","400.000","400.000","400.000","100,0%","400.000"], [1501,"512002 51350 7459 465100 Proyectos de investigación del SNS-O","300.000","300.000","0","0,0%","0"], [1502,"512002 51350 7819 465102 Proyectos de investigación en ciencias de la salud","700.000","700.000","0","0,0%","0"], [1503,"Total 512002-Investigación, innovación y gestión del conocimiento","5.276.772","5.279.327","3.928.760","74,4%","3.884.920"], [1504,"512003 51320 1200 313200 Retribuciones del personal fijo","121.102","109.039","41.764","38,3%","41.764"], [1505,"512003 51320 1210 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [1506,"512003 51320 1211 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [1507,"512003 51320 2269 313200 Gestión de estrategias e implantación del Plan de Salud","15.000","15.000","4.013","26,8%","4.013"], [1508,"Total 512003-Planificación, ordenación y contratación de servicios sanitarios","136.122","124.061","45.776","36,9%","45.776"], [1509,"512004 51330 1200 313200 Retribuciones del personal fijo","44.579","45.584","22.791","50,0%","22.791"], [1510,"512004 51330 1210 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [1511,"512004 51330 1211 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","39.331","40.217","14.486","36,0%","14.486"], [1512,"512004 51330 6060 313200 Equipos para los procesos de información","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1513,"Total 512004-Evaluación y rendición de cuentas","84.920","86.812","37.277","42,9%","37.277"], [1514,"Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento","6.773.376","6.783.847","4.358.697","64,3%","4.300.515"], [1515,"Total 51-Actividades de la Dirección General","9.068.265","9.071.544","4.936.769","54,4%","4.877.280"], [1516,"520000 51200 1000 313900 Retribuciones de altos cargos","57.402","58.695","29.189","49,7%","29.189"], [1517,"520000 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo","333.240","346.664","176.387","50,9%","176.387"], [1518,"520000 51200 1200 313902 Retribuciones del personal fijo","10","0","0","-","0"], [1519,"520000 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","43.314","44.288","22.144","50,0%","22.144"], [1520,"520000 51200 1210 313902 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [1521,"520000 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","38.095","65.138","22.087","33,9%","22.087"], [1522,"520000 51200 1211 313902 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","0","0","-","0"], [1523,"520000 51200 1220 313900 Retribuciones del personal contratado temporal","840.904","409.714","341.800","83,4%","341.800"], [1524,"520000 51200 1220 313902 (E) Contratación de personal para proyectos estratégicos del ISPLN","250.000","256.775","110.484","43,0%","110.484"], [1525,"520000 51200 1250 313900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","315.700","375.908","197.391","52,5%","197.391"], [1526,"520000 51200 1400 313900 Retribuciones personales","1.447.453","1.488.068","749.288","50,4%","749.288"], [1527,"520000 51200 1410 313900 Retribuciones carrera profesional","702.746","722.633","373.599","51,7%","373.599"], [1528,"520000 51200 1600 313900 Seguridad social","2.459.114","2.544.692","1.202.638","47,3%","1.202.638"], [1529,"520000 51200 1703 313900 Remuneración por trabajo en días festivos","15.570","15.941","7.983","50,1%","7.983"], [1530,"520000 51200 1704 313900 Complemento por realización de guardias","137.947","141.056","67.068","47,5%","67.068"], [1531,"520000 51200 1705 313900 Complemento por trabajo en turnos de noche","38.333","47.637","19.624","41,2%","19.624"], [1532,"520000 51200 1710 313900 Complemento de productividad","70.003","63.190","21.540","34,1%","21.540"], [1533,"520000 51200 2120 313900 Edificios y otras construcción","89.000","89.000","42.304","47,5%","36.140"], [1534,"520000 51200 2190 313900 Otro inmovilizado material","267.000","267.000","94.848","35,5%","86.816"], [1535,"520000 51200 2200 313900 Material de oficina","66.561","66.561","38.162","57,3%","31.127"], [1536,"520000 51200 2202 313900 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","6.000","6.000","3.729","62,2%","3.652"], [1537,"520000 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1538,"520000 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo","8.500","8.500","4.803","56,5%","3.911"], [1539,"520000 51200 2217 313900 Vestuario y ropería sanitaria","6.000","6.000","481","8,0%","415"], [1540,"520000 51200 2220 313900 Servicios de telecomunicaciones","10.000","10.000","2.212","22,1%","1.946"], [1541,"520000 51200 2221 313900 Postales y Cartería","114.000","114.000","68.531","60,1%","55.601"], [1542,"520000 51200 2231 313900 Transporte sanitario","28.000","28.000","12.503","44,7%","10.658"], [1543,"520000 51200 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos","16.000","16.000","1.161","7,3%","1.161"], [1544,"520000 51200 2269 313900 Otros gastos diversos","18.000","18.000","1.505","8,4%","1.184"], [1545,"520000 51200 2269 313904 Proyectos europeos","61.870","61.870","738","1,2%","583"], [1546,"520000 51200 2270 313900 Contrato del servicio de lavandería","2.500","2.500","1.584","63,4%","1.440"], [1547,"520000 51200 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza","17.000","17.000","6.547","38,5%","6.256"], [1548,"520000 51200 2277 313900 Gestión de residuos","6.500","6.500","4.045","62,2%","3.222"], [1549,"520000 51200 2279 313900 Otros trabajos realizados por terceros","182.000","182.000","70.473","38,7%","59.870"], [1550,"520000 51200 2280 313900 Electricidad, agua y calefacción","145.000","145.000","59.256","40,9%","56.740"], [1551,"520000 51200 2283 313900 Material para reparación, mantenimiento y repuestos","4.500","4.500","2.466","54,8%","2.200"], [1552,"520000 51200 2284 313900 Material de limpieza y aseo","7.200","7.200","2.401","33,3%","2.038"], [1553,"520000 51200 2287 313900 Gases médicos","6.000","6.000","1.656","27,6%","1.656"], [1554,"520000 51200 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje","125.000","125.000","57.927","46,3%","55.698"], [1555,"520000 51200 2330 313900 Indemnizaciones por pruebas selectivas","10","10","0","0,0%","0"], [1556,"520000 51200 2400 313900 Gastos de edición de libros y publicaciones","10","10","4.188",">1000%","0"], [1557,"520000 51200 4809 313900 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [1558,"520000 51200 4809 313902 Ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"], [1559,"520000 51200 6020 313900 Obras menores, mejora de instalaciones, plan de seguridad e integración de laboratorios","550.000","550.000","37.901","6,9%","34.953"], [1560,"520000 51200 6040 313900 Vehículos para el transporte de personas","10","10","0","0,0%","0"], [1561,"520000 51200 6057 313900 Equipamiento médico y de laboratorio","100.000","100.000","8.472","8,5%","7.700"], [1562,"520000 51200 6057 313902 Equipamiento para proyectos europeos","60.000","60.000","1.883","3,1%","1.883"], [1563,"520000 51200 6059 313900 Otro mobiliario y equipo","30.000","30.000","30.738","102,5%","21.948"], [1564,"520000 51200 7609 313900 Subvención al Ayuntamiento de Etxauri para reparación del acceso al Centro de Protección Animal","70.000","70.000","62.014","88,6%","0"], [1565,"Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra","8.747.532","8.578.080","3.963.750","46,2%","3.830.019"], [1566,"520001 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo","514.920","572.218","285.461","49,9%","285.461"], [1567,"520001 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","82.823","47.765","25.621","53,6%","25.621"], [1568,"520001 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","293.020","445.620","164.114","36,8%","164.114"], [1569,"520001 51200 2262 313900 Programas y actuaciones en promoción de la salud","325.000","325.000","94.071","28,9%","84.846"], [1570,"520001 51200 2262 313902 Programas y actuaciones en promoción de la salud envejecimiento activo","70.000","70.000","6.576","9,4%","6.576"], [1571,"520001 51200 2269 313902 III Plan Foral de Drogodependencias (PFD)","10","178.147","71.990","40,4%","60.395"], [1572,"520001 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Observatorio de la Salud Comunitaria","115.000","115.000","2.634","2,3%","2.453"], [1573,"520001 51200 4309 313900 Convenio con Fundación Ilundain para actividades del Plan Nacional de Drogas","55.000","55.000","13.750","25,0%","13.750"], [1574,"520001 51200 4609 313900 Subvenciones para programas comunitarios de prevención y promoción de la Salud","204.130","204.130","148.608","72,8%","148.608"], [1575,"520001 51200 4609 313902 Subvenciones para planes municipales de prevención de adicciones","632.625","632.625","272.377","43,1%","272.377"], [1576,"520001 51200 4609 313903 Convenio para actividades del Plan Nacional de Drogas","10","10","0","0,0%","0"], [1577,"520001 51200 4609 313904 Subvenciones para promoción ejercicio físico entidades municipales","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [1578,"520001 51200 4609 313905 Subvenciones para estrategia de envejecimiento activo (AGENDA 21)","90.000","90.000","0","0,0%","0"], [1579,"520001 51200 4609 313906 Programas comunitarios de promoción envejecimiento activo y saludable","70.000","70.000","41.277","59,0%","41.277"], [1580,"520001 51200 4609 313907 Convenio para programas de ejercicio físico en enfermos crónicos y mayores con el Ayuntamiento de Huarte","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [1581,"520001 51200 4609 313908 (E) Convenio Consorcio Eder proyectos locales Prevención Drogodependencia con menores","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [1582,"520001 51200 4819 313900 Subvenciones para Promoción y Educación afectivo-sexual comunitaria","160.000","160.000","148.124","92,6%","148.124"], [1583,"520001 51200 4819 313902 (E) Subvenciones a entidades para prevención de adicciones en el ámbito comunitario","263.000","263.000","255.353","97,1%","255.353"], [1584,"520001 51200 4819 313903 Subvenciones a programas de promoción de la salud de la comunidad gitana","230.000","230.000","133.572","58,1%","133.572"], [1585,"520001 51200 4819 313905 Transferencias corrientes a otras Instituciones sin ánimo de lucro","10","14.031","0","0,0%","0"], [1586,"520001 51200 7609 313900 Subvenciones para equipamiento a entidades municipales estrategia envejecimiento activo (AGENDA 21)","200.000","200.000","0","0,0%","0"], [1587,"Total 520001-Promoción de la salud comunitaria","3.435.548","3.802.546","1.663.528","43,7%","1.642.526"], [1588,"520002 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo","722.667","694.228","344.302","49,6%","344.302"], [1589,"520002 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","169.382","157.960","76.859","48,7%","76.859"], [1590,"520002 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","412.747","515.959","230.417","44,7%","230.417"], [1591,"520002 51200 2215 313900 Fármacos (vacunas)","3.435.000","3.435.000","458.896","13,4%","222.865"], [1592,"520002 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo Detección Precoz","217.000","217.000","107.393","49,5%","107.393"], [1593,"520002 51200 2231 313900 Transporte sanitario Detección Precoz","100.000","100.000","39.626","39,6%","34.511"], [1594,"520002 51200 2262 313903 Publicidad y sensibilización de programas de Detección Precoz","50.000","50.000","4.394","8,8%","3.639"], [1595,"520002 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Vacunaciones","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [1596,"Total 520002-Epidemiología y prevención sanitaria","5.186.796","5.250.146","1.261.887","24,0%","1.019.986"], [1597,"520003 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo","2.872.448","2.818.467","1.383.854","49,1%","1.383.854"], [1598,"520003 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","266.832","252.968","124.496","49,2%","124.496"], [1599,"520003 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","599.529","785.172","356.081","45,4%","356.081"], [1600,"520003 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo de laboratorio","140.000","140.000","73.648","52,6%","64.191"], [1601,"520003 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos sistemas de calidad laboratorio, salud ambiental y alimentaria","70.000","70.000","28.701","41,0%","13.907"], [1602,"520003 51200 2286 313900 Productos químicos y de laboratorio","300.000","300.000","116.325","38,8%","99.886"], [1603,"Total 520003-Seguridad alimentaria y sanidad ambiental","4.248.809","4.366.607","2.083.105","47,7%","2.042.415"], [1604,"520004 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo","1.496.690","1.568.754","743.649","47,4%","743.649"], [1605,"520004 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","113.537","194.443","93.636","48,2%","93.636"], [1606,"520004 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","325.615","477.075","136.410","28,6%","136.410"], [1607,"520004 51200 2269 313903 Plan de Acción de Salud Laboral de Navarra","160.000","160.000","57.301","35,8%","40.823"], [1608,"520004 51200 2274 313900 Servicios de seguridad edificio Landaben","42.000","42.000","16.627","39,6%","16.627"], [1609,"520004 51200 2276 313900 Otros trabajos realizados por terceros Plan de Desamiantado","100.000","100.000","750","0,8%","750"], [1610,"Total 520004-Salud laboral","2.237.842","2.542.272","1.048.373","41,2%","1.031.894"], [1611,"Total 520-Salud pública y laboral de Navarra","23.856.527","24.539.651","10.020.642","40,8%","9.566.841"], [1612,"Total 52-Salud pública y laboral de Navarra","23.856.527","24.539.651","10.020.642","40,8%","9.566.841"], [1613,"540000 52000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos","88.689","90.686","45.342","50,0%","45.342"], [1614,"540000 52000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual","248.835","254.436","127.217","50,0%","127.217"], [1615,"540000 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","3.279.642","3.232.093","937.438","29,0%","937.438"], [1616,"540000 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","141.797","294.115","121.399","41,3%","121.399"], [1617,"540000 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","341.792","393.204","206.462","52,5%","206.462"], [1618,"540000 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal","2.702.675","2.195.596","233.151","10,6%","233.151"], [1619,"540000 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","399.356","389.264","27.405","7,0%","27.405"], [1620,"540000 52000 1400 311100 Retribuciones personales","765.358","778.024","232.738","29,9%","232.738"], [1621,"540000 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional","21.753","16.680","8.325","49,9%","8.325"], [1622,"540000 52000 1600 311100 Seguridad social","834.960","871.404","463.167","53,2%","463.167"], [1623,"540000 52000 1620 311102 Gastos sociales del personal","68.506","68.506","33.411","48,8%","33.411"], [1624,"540000 52000 1710 311100 Complemento de productividad","13.131","13.431","7.550","56,2%","7.550"], [1625,"540000 52000 1800 311100 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [1626,"540000 52000 1810 311100 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores","1.200.000","1.675.761","1.450.761","86,6%","1.450.761"], [1627,"540000 52000 1820 311100 Ejecución de sentencias","100.000","100.000","12.106","12,1%","12.106"], [1628,"540000 52000 2020 311100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones","253.542","253.542","80.015","31,6%","80.015"], [1629,"540000 52000 2040 311100 Arrendamientos de medios de transporte","18.855","18.855","0","0,0%","0"], [1630,"540000 52000 2050 311100 Arrendamiento de equipos para todos los centros del SNS-O","1.020","1.020","0","0,0%","0"], [1631,"540000 52000 2120 311100 Edificios y otras construcciones","11.129","11.129","2.242","20,1%","1.871"], [1632,"540000 52000 2190 311100 Otro inmovilizado material","59.473","59.473","6.972","11,7%","6.304"], [1633,"540000 52000 2200 311100 Material de oficina","8.810","8.810","10.956","124,4%","10.733"], [1634,"540000 52000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","97.335","97.335","72.815","74,8%","72.815"], [1635,"540000 52000 2220 311100 Servicios de telecomunicaciones","100","100","0","0,0%","0"], [1636,"540000 52000 2221 311100 Postales y cartería","18.054","18.054","13.421","74,3%","11.094"], [1637,"540000 52000 2249 311100 Seguros","1.106.159","1.106.159","528.080","47,7%","528.080"], [1638,"540000 52000 2262 311100 Publicidad y propaganda","15.300","15.300","0","0,0%","0"], [1639,"540000 52000 2263 311100 Gastos jurídico-contenciosos","16.320","16.320","0","0,0%","0"], [1640,"540000 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos","61.200","61.200","25.796","42,2%","25.796"], [1641,"540000 52000 2267 311100 Oposiciones y pruebas selectivas","68.579","68.579","3.073","4,5%","3.073"], [1642,"540000 52000 2269 311100 Otros gastos diversos","10.200","10.200","10.412","102,1%","10.412"], [1643,"540000 52000 2269 311102 Gastos por reintegro de asistencias sanitarias","1.289","1.289","654","50,7%","654"], [1644,"540000 52000 2271 311100 Contrato del servicio de limpieza","72.147","72.147","20.727","28,7%","20.727"], [1645,"540000 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos","122.400","122.400","0","0,0%","0"], [1646,"540000 52000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros","28.237","28.237","10.335","36,6%","9.062"], [1647,"540000 52000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción","26.956","26.956","0","0,0%","0"], [1648,"540000 52000 2284 311100 Material de limpieza y aseo","102","102","0","0,0%","0"], [1649,"540000 52000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje","38.560","38.560","36.669","95,1%","36.499"], [1650,"540000 52000 2301 311102 Dietas y kilometraje para tribunales","7.140","7.140","0","0,0%","0"], [1651,"540000 52000 2330 311100 Indemnizaciones por oposiciones y pruebas selectivas","211.842","211.842","14.778","7,0%","14.778"], [1652,"540000 52000 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [1653,"540000 52000 4809 311102 Ejecución de sentencias","16.860","621.896","614.003","98,7%","614.003"], [1654,"540000 52000 4819 311100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales","44.370","44.370","0","0,0%","0"], [1655,"540000 52000 6020 311100 Obras menores","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [1656,"540000 52000 6020 311102 Plan de inmuebles","140.000","93.000","0","0,0%","0"], [1657,"540000 52000 6059 311100 Otro mobiliario y equipo","70.000","70.000","25.565","36,5%","25.565"], [1658,"540000 52000 6089 311100 Otro inmovilizado material","10","10","0","0,0%","0"], [1659,"Total 540000-Actividades de dirección y administración","12.753.483","13.478.224","5.382.985","39,9%","5.377.951"], [1660,"540001 52602 2266 313900 Actividades de formación","2.040","2.040","765","37,5%","765"], [1661,"540001 52602 2269 313900 Otros gastos diversos","10.881","10.881","4.237","38,9%","4.120"], [1662,"540001 52602 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza","16.045","16.045","5.867","36,6%","5.688"], [1663,"540001 52602 2276 313900 Evaluación de riesgos y planes de emergencia","14.790","14.790","545","3,7%","545"], [1664,"540001 52602 2276 313902 Actualización de los planes de autoprotección de los distintos centros del SNS-O","7.140","7.140","0","0,0%","0"], [1665,"540001 52602 2279 313900 Mediciones ambientales específicas y realización de muestreo","46.087","46.087","10.300","22,3%","10.300"], [1666,"540001 52602 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje","9.180","9.180","5.883","64,1%","5.782"], [1667,"540001 52610 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","492.225","460.042","225.914","49,1%","225.914"], [1668,"540001 52610 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","39.772","48.300","22.822","47,3%","22.822"], [1669,"540001 52610 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","280.190","461.311","223.417","48,4%","223.417"], [1670,"540001 52610 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal","150.000","153.378","38.467","25,1%","38.467"], [1671,"540001 52610 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","23.160","23.682","0","0,0%","0"], [1672,"540001 52610 1400 311100 Retribuciones personales","113.313","123.385","58.430","47,4%","58.430"], [1673,"540001 52610 1410 311100 Retribuciones carrera profesional","49.104","50.175","24.311","48,5%","24.311"], [1674,"540001 52610 1600 311100 Seguridad social","275.562","284.647","153.248","53,8%","153.248"], [1675,"Total 540001-Actividades de prevención de riesgos laborales","1.529.489","1.711.082","774.208","45,2%","773.810"], [1676,"540002 52824 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","552.873","576.894","274.547","47,6%","274.547"], [1677,"540002 52824 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","16.880","19.291","9.646","50,0%","9.646"], [1678,"540002 52824 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","160.532","175.927","87.964","50,0%","87.964"], [1679,"540002 52824 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal","50.000","51.125","0","0,0%","0"], [1680,"540002 52824 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","50.000","51.125","1.158","2,3%","1.158"], [1681,"540002 52824 1400 311100 Retribuciones personales","150.805","154.159","78.259","50,8%","78.259"], [1682,"540002 52824 1410 311100 Retribuciones carrera profesional","40.250","33.546","18.533","55,2%","18.533"], [1683,"540002 52824 1600 311100 Seguridad social","220.916","231.943","105.281","45,4%","105.281"], [1684,"540002 52824 2200 311100 Material de oficina","4.590","4.590","344","7,5%","344"], [1685,"540002 52824 2231 311100 Plan de atención de emergencia sanitaria y ambulancias","14.076.000","14.076.000","7.187.087","51,1%","5.971.555"], [1686,"540002 52824 2269 311100 Gastos diversos","510","510","0","0,0%","0"], [1687,"540002 52824 2500 311100 Asistencia sanitaria en otros centros","1.284.260","1.284.260","722.736","56,3%","634.732"], [1688,"540002 52824 2500 311102 Asistencia sanitaria para la cirugía de baja complejidad","6.521.111","6.521.111","3.674.088","56,3%","2.977.929"], [1689,"540002 52824 2500 311103 Conciertos por diálisis domiciliaria","1.500.000","1.500.000","693.547","46,2%","618.169"], [1690,"540002 52824 2500 311104 Conciertos por oxigenoterapia","2.400.000","2.400.000","1.695.037","70,6%","1.394.704"], [1691,"540002 52824 2500 311105 Asistencia sanitaria con la Clínica Universidad de Navarra","8.253.158","8.253.158","5.917.880","71,7%","4.949.016"], [1692,"540002 52824 2500 311106 Trasplantes de órganos","6.700.000","6.700.000","3.260.619","48,7%","2.800.077"], [1693,"540002 52824 2500 311107 Asistencia sanitaria para pacientes agudos","464.327","464.327","209.702","45,2%","173.922"], [1694,"540002 52824 2500 311110 Conciertos de asistencia sanitaria, prótesis","1.600.000","1.600.000","1.003.044","62,7%","883.186"], [1695,"540002 52824 2500 311111 Asistencia sanitaria para media estancia y cuidados paliativos","15.920.425","15.920.425","8.057.024","50,6%","6.721.540"], [1696,"540002 52824 2500 311112 Contratos para la práctica de exploraciones y pruebas diagnósticas","2.754.700","2.754.700","1.308.972","47,5%","1.069.925"], [1697,"540002 52824 2500 312402 Concierto con centro de salud mental Josefina Arregui de Alsasua","1.560.000","1.560.000","780.490","50,0%","643.278"], [1698,"540002 52824 4809 311100 Ayudas por desplazamiento, alojamiento y manutención","224.079","224.079","103.407","46,1%","103.407"], [1699,"540002 52824 4809 311103 Asistencia dental","4.590","4.590","2.182","47,5%","2.182"], [1700,"540002 52824 4809 311104 Prótesis, ortesis y vehículos para personas con discapacidad","1.926.083","1.926.083","744.792","38,7%","730.279"], [1701,"540002 52824 4809 311105 Reintegros por asistencia sanitaria","61.200","61.200","60.784","99,3%","60.784"], [1702,"Total 540002-Prestaciones y conciertos","66.497.289","66.549.043","35.997.122","54,1%","30.310.419"], [1703,"540004 52800 2200 311100 Material de oficina","816","816","0","0,0%","0"], [1704,"540004 52800 2221 311100 Gasto de envío tarjetas sanitarias","81.600","81.600","4.316","5,3%","4.316"], [1705,"540004 52800 2269 311100 Proyectos de mejora del uso de la sanidad. Análisis de expertos","78.507","78.507","0","0,0%","0"], [1706,"540004 52800 2269 311102 Plan de humanización","102.000","102.000","7.836","7,7%","7.836"], [1707,"540004 52800 2276 311100 Elaboración y suministro de Tarjeta Individual Sanitaria (TIS)","79.977","79.977","4.804","6,0%","4.713"], [1708,"540004 52800 2279 311100 Proyectos para mejora de la información, evaluación de experiencia y satisfacción ciudadana","59.906","59.906","0","0,0%","0"], [1709,"540004 52820 1100 311100 Retribuciones del personal eventual","124.418","127.219","63.608","50,0%","63.608"], [1710,"540004 52820 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","578.118","585.732","286.551","48,9%","286.551"], [1711,"540004 52820 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","60.770","96.990","43.777","45,1%","43.777"], [1712,"540004 52820 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","112.315","103.385","59.014","57,1%","59.014"], [1713,"540004 52820 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal","80.000","59.117","32.334","54,7%","32.334"], [1714,"540004 52820 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","10.884","6.000","900","15,0%","900"], [1715,"540004 52820 1400 311100 Retribuciones personales","155.738","168.953","83.303","49,3%","83.303"], [1716,"540004 52820 1410 311100 Retribuciones carrera profesional","19.060","18.370","7.515","40,9%","7.515"], [1717,"540004 52820 1600 311100 Seguridad social","243.669","259.157","129.685","50,0%","129.685"], [1718,"Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes","1.787.778","1.827.728","723.644","39,6%","723.553"], [1719,"540005 52830 2215 313102 Fármacos residencias","203.754","203.754","61.358","30,1%","61.346"], [1720,"540005 52831 1100 311100 Retribuciones del personal eventual","56.647","57.923","28.961","50,0%","28.961"], [1721,"540005 52831 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","437.410","401.949","201.669","50,2%","201.669"], [1722,"540005 52831 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","144.782","149.247","74.008","49,6%","74.008"], [1723,"540005 52831 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","147.921","155.595","84.539","54,3%","84.539"], [1724,"540005 52831 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal","150.000","267.990","135.287","50,5%","135.287"], [1725,"540005 52831 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","28.897","69.512","24.472","35,2%","24.472"], [1726,"540005 52831 1400 311100 Retribuciones personales","113.508","114.260","57.615","50,4%","57.615"], [1727,"540005 52831 1410 311100 Retribuciones carrera profesional","47.977","45.993","22.996","50,0%","22.996"], [1728,"540005 52831 1600 311100 Seguridad social","231.026","245.997","154.406","62,8%","154.406"], [1729,"540005 52831 2200 313100 Material de oficina","20.400","20.400","3.651","17,9%","3.651"], [1730,"540005 52831 2215 313100 Fármacos (medicamentos extranjeros)","170.910","170.910","56.465","33,0%","56.420"], [1731,"540005 52831 2221 313100 Postales y cartería","1.510","1.510","0","0,0%","0"], [1732,"540005 52831 2269 313100 Plan de racionalización del uso de fármacos","46.635","46.635","13.732","29,4%","7.039"], [1733,"540005 52831 2269 313102 Otros gastos diversos Avenida de Barañain","16.666","16.666","4.546","27,3%","4.108"], [1734,"540005 52831 2280 313100 Energía eléctrica, agua y calefacción Avenida de Barañáin","10.496","10.496","1.556","14,8%","1.556"], [1735,"540005 52831 4809 313100 Prestaciones farmacéuticas","144.576.357","144.576.357","70.162.930","48,5%","70.027.847"], [1736,"540005 52831 4809 313102 Absorbentes y otros productos sanitarios","8.720.426","8.720.426","3.920.828","45,0%","3.799.632"], [1737,"540005 52831 4809 313103 Prestaciones farmacéuticas-regulación copago","1.000.000","1.000.000","64.349","6,4%","64.349"], [1738,"Total 540005-Prestaciones farmacéuticas","156.125.322","156.275.619","75.073.367","48,0%","74.809.900"], [1739,"540006 52822 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","223.085","221.793","93.694","42,2%","93.694"], [1740,"540006 52822 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","29.704","30.372","15.186","50,0%","15.186"], [1741,"540006 52822 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal","13.000","21.160","9.646","45,6%","9.646"], [1742,"540006 52822 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","583","0","0","-","0"], [1743,"540006 52822 1400 311100 Retribuciones personales","50.553","51.982","19.962","38,4%","19.962"], [1744,"540006 52822 1410 311100 Retribuciones carrera profesional","36.701","35.698","15.461","43,3%","15.461"], [1745,"540006 52822 1600 311100 Seguridad social","55.867","57.636","25.442","44,1%","25.442"], [1746,"540006 52822 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos","19.980","19.980","3.214","16,1%","1.762"], [1747,"540006 52822 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos","61.621","61.621","182","0,3%","182"], [1748,"Total 540006-Efectividad, seguridad asistencial y atención sociosanitaria","491.094","500.243","182.784","36,5%","181.332"], [1749,"540007 52002 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","1.150.876","1.196.673","579.860","48,5%","579.860"], [1750,"540007 52002 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","20.257","51.601","19.425","37,6%","19.425"], [1751,"540007 52002 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","658.458","727.738","345.372","47,5%","345.372"], [1752,"540007 52002 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal","200.000","160.647","80.617","50,2%","80.617"], [1753,"540007 52002 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","42.385","34.402","10.056","29,2%","10.056"], [1754,"540007 52002 1400 311100 Retribuciones personales","279.197","297.414","147.793","49,7%","147.793"], [1755,"540007 52002 1410 311100 Retribuciones carrera profesional","27.250","27.721","13.276","47,9%","13.276"], [1756,"540007 52002 1600 311100 Seguridad social","575.443","589.955","309.218","52,4%","309.218"], [1757,"540007 52002 2160 311100 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáticos y telecomunicaciones","315.867","315.867","102.955","32,6%","85.137"], [1758,"540007 52002 2160 311102 Encargo a Nasertic. Reparación y mantenimiento de equipos de telecomunicaciones","0","0","0","-","0"], [1759,"540007 52002 2273 311100 Servicios informáticos, renovación de licencias informáticas","1.815.000","1.815.000","588.440","32,4%","567.285"], [1760,"540007 52002 6031 311100 Otro inmovilizado inmaterial","100.000","100.000","26.619","26,6%","24.429"], [1761,"540007 52002 6031 311102 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones, voz y datos","217.275","217.275","0","0,0%","0"], [1762,"540007 52002 6060 311100 Equipos para procesos de información","1.292.580","1.292.580","273.978","21,2%","266.045"], [1763,"540007 52002 6094 311100 Aplicaciones informáticas","6.197.127","6.124.127","1.811.887","29,6%","1.811.887"], [1764,"540007 52002 6094 311102 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia","1.616.000","1.616.000","349.307","21,6%","346.028"], [1765,"540007 52002 6094 311103 Aplicaciones informáticas INEA","10","24.663","0","0,0%","0"], [1766,"540007 52002 6094 311104 Aplicaciones informáticas. FEDER","250.000","250.000","0","0,0%","0"], [1767,"Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación","14.757.725","14.841.663","4.658.804","31,4%","4.606.429"], [1768,"540008 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","47.361","48.428","24.213","50,0%","24.213"], [1769,"540008 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","100","103","0","0,0%","0"], [1770,"540008 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","100","40.700","18.453","45,3%","18.453"], [1771,"540008 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal","200.000","163.904","27.233","16,6%","27.233"], [1772,"540008 52000 1400 311100 Retribuciones personales","8.103","9.314","4.526","48,6%","4.526"], [1773,"540008 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional","5.998","6.132","3.066","50,0%","3.066"], [1774,"540008 52000 1600 311100 Seguridad social","11.503","31.763","17.191","54,1%","17.191"], [1775,"540008 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos","11.700","11.700","1.012","8,6%","1.012"], [1776,"540008 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos","32.500","32.500","0","0,0%","0"], [1777,"Total 540008-Innovación y organización","317.365","344.544","95.693","27,8%","95.693"], [1778,"Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea","254.259.545","255.528.146","122.888.606","48,1%","116.879.088"], [1779,"541004 52700 1100 312400 Retribuciones del personal eventual","106.694","109.096","29.335","26,9%","29.335"], [1780,"541004 52700 1200 312400 Retribuciones del personal fijo","7.065.765","5.844.806","2.935.481","50,2%","2.935.481"], [1781,"541004 52700 1210 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","740.163","1.022.437","420.602","41,1%","420.602"], [1782,"541004 52700 1211 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","4.406.470","4.169.750","1.942.741","46,6%","1.942.741"], [1783,"541004 52700 1220 312400 Retribuciones del personal contratado temporal","1.300.000","1.332.254","602.635","45,2%","602.635"], [1784,"541004 52700 1221 312400 Retribuciones del personal contratado para campañas","527.571","832.453","425.565","51,1%","425.565"], [1785,"541004 52700 1250 312400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","249.942","1.499.611","747.333","49,8%","747.333"], [1786,"541004 52700 1400 312400 Retribuciones personales","1.455.538","1.519.009","770.548","50,7%","770.548"], [1787,"541004 52700 1410 312400 Retribuciones carrera profesional","365.874","350.833","172.383","49,1%","172.383"], [1788,"541004 52700 1600 312400 Seguridad social","3.431.998","3.538.942","2.033.419","57,5%","2.033.419"], [1789,"541004 52700 1703 312400 Remuneración por trabajo en días festivos","241.286","367.390","166.430","45,3%","166.430"], [1790,"541004 52700 1704 312400 Complemento por realización de guardias","61.619","165.044","93.529","56,7%","93.529"], [1791,"541004 52700 1705 312400 Complemento por trabajo en turnos de noche","151.032","260.676","95.991","36,8%","95.991"], [1792,"541004 52700 1710 312400 Complemento de productividad","12.733","28.467","15.997","56,2%","15.997"], [1793,"541004 52700 2040 312400 Arrendamientos de medios de transporte","7.447","7.447","0","0,0%","0"], [1794,"541004 52700 2050 312400 Arrendamientos de mobiliario y enseres","1.000","1.000","471","47,1%","392"], [1795,"541004 52700 2120 312400 Edificios y otras construcciones","225.000","225.000","65.103","28,9%","53.677"], [1796,"541004 52700 2190 312400 Otro inmovilizado material","18.000","18.000","6.380","35,4%","5.566"], [1797,"541004 52700 2200 312400 Material de oficina","70.000","70.000","39.192","56,0%","31.221"], [1798,"541004 52700 2202 312400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","13.000","13.000","6.659","51,2%","6.509"], [1799,"541004 52700 2214 312400 Instrumental y utillaje de consumo","22.000","22.000","5.280","24,0%","5.225"], [1800,"541004 52700 2215 312400 Fármacos","3.300.000","2.774.543","1.072.737","38,7%","1.072.737"], [1801,"541004 52700 2216 312400 Material sanitario de consumo","70.000","70.000","24.747","35,4%","24.106"], [1802,"541004 52700 2217 312400 Vestuario y ropería sanitaria","15.000","15.000","9.692","64,6%","7.610"], [1803,"541004 52700 2231 312400 Transporte sanitario","1.500","1.500","771","51,4%","657"], [1804,"541004 52700 2264 312400 Gastos de comunidad","3.300","3.300","1.607","48,7%","1.607"], [1805,"541004 52700 2266 312400 Reuniones, conferencias y cursillos","35.000","35.000","10.471","29,9%","8.791"], [1806,"541004 52700 2269 312400 Gastos diversos","11.000","11.000","4.715","42,9%","3.949"], [1807,"541004 52700 2270 312400 Contrato del servicio de lavandería","201.000","181.000","63.461","35,1%","51.418"], [1808,"541004 52700 2271 312400 Contrato del servicio de limpieza","1.700.000","1.365.000","657.930","48,2%","545.786"], [1809,"541004 52700 2274 312400 Servicios de seguridad","250.000","195.390","81.412","41,7%","81.412"], [1810,"541004 52700 2277 312400 Gestión de residuos","5.600","5.600","2.218","39,6%","1.865"], [1811,"541004 52700 2278 312400 Contratos alimentación externa","1.000.000","910.000","355.889","39,1%","288.868"], [1812,"541004 52700 2279 312400 Otros trabajos realizados por terceros","18.000","18.000","8.692","48,3%","7.294"], [1813,"541004 52700 2279 312402 Asistencia religiosa","7.220","7.220","0","0,0%","0"], [1814,"541004 52700 2280 312400 Energía eléctrica, agua y calefacción","620.000","575.000","290.992","50,6%","258.648"], [1815,"541004 52700 2283 312400 Material para reparación y conservación","22.000","22.000","6.776","30,8%","5.650"], [1816,"541004 52700 2284 312400 Material de limpieza y aseo","30.000","30.000","11.941","39,8%","11.880"], [1817,"541004 52700 2287 312400 Gases médicos","15.000","15.000","4.222","28,1%","3.947"], [1818,"541004 52700 2301 312400 Locomoción y gastos de viaje","6.000","6.000","3.911","65,2%","3.911"], [1819,"541004 52700 2500 312400 Conciertos con centros de salud mental","3.171.556","3.021.556","1.322.778","43,8%","1.322.778"], [1820,"541004 52700 2500 312402 Programas, proyectos y coordinación con la ANADP","1.619.155","1.769.155","658.428","37,2%","531.341"], [1821,"541004 52700 4809 312400 Convenio con el Colegio de Farmacéuticos para el programa de agonistas por opiáceos","120.000","120.000","43.483","36,2%","33.039"], [1822,"541004 52700 6020 312800 Obras menores, mejoras de instalaciones y plan de seguridad","400.000","904.610","76.630","8,5%","51.011"], [1823,"541004 52700 6057 312800 Equipamiento médico","8.000","8.000","2.600","32,5%","2.530"], [1824,"541004 52700 6059 312800 Otro mobiliario y equipo","30.000","70.000","24.954","35,6%","24.192"], [1825,"Total 541004-Actividades de salud mental","33.132.463","33.531.089","15.316.130","45,7%","14.899.604"], [1826,"Total 541-Salud Mental","33.132.463","33.531.089","15.316.130","45,7%","14.899.604"], [1827,"543000 52200 1100 312300 Retribuciones del personal eventual","609.335","623.048","311.522","50,0%","311.522"], [1828,"543000 52200 1200 312300 Retribuciones del personal fijo","90.992.124","83.787.131","42.334.772","50,5%","42.334.772"], [1829,"543000 52200 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","12.808.136","15.456.157","7.333.131","47,4%","7.333.131"], [1830,"543000 52200 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","31.543.571","38.846.967","18.888.346","48,6%","18.888.346"], [1831,"543000 52200 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal","11.337.361","11.074.339","5.857.103","52,9%","5.857.103"], [1832,"543000 52200 1220 312302 Retribuciones del personal contratado para lista de espera","2.000.000","2.119.018","832.079","39,3%","832.079"], [1833,"543000 52200 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas","4.623.364","8.645.869","5.102.869","59,0%","5.102.869"], [1834,"543000 52200 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","25.063.043","24.050.350","9.940.570","41,3%","9.940.570"], [1835,"543000 52200 1400 312300 Retribuciones personales","22.191.735","22.920.008","11.418.457","49,8%","11.418.457"], [1836,"543000 52200 1410 312300 Retribuciones carrera profesional","6.981.843","6.953.552","3.398.693","48,9%","3.398.693"], [1837,"543000 52200 1600 312300 Seguridad social","54.814.316","56.558.226","27.294.589","48,3%","27.294.589"], [1838,"543000 52200 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos","5.717.363","5.966.818","2.910.130","48,8%","2.910.130"], [1839,"543000 52200 1704 312300 Complemento por realización de guardias","12.367.231","12.646.102","5.831.250","46,1%","5.831.250"], [1840,"543000 52200 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche","3.449.971","3.863.254","1.617.022","41,9%","1.617.022"], [1841,"543000 52200 1710 312300 Complemento de productividad","3.091.657","2.966.246","1.935.413","65,2%","1.935.413"], [1842,"543000 52200 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte","126.000","126.000","49.225","39,1%","45.943"], [1843,"543000 52200 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres","335.500","335.500","5.726","1,7%","5.726"], [1844,"543000 52200 2120 312300 Edificios y otras construcciones","1.540.000","1.540.000","655.859","42,6%","577.334"], [1845,"543000 52200 2170 312300 Equipos médicos","4.548.000","4.548.000","1.861.135","40,9%","1.622.697"], [1846,"543000 52200 2190 312300 Otro inmovilizado material","350.000","350.000","151.458","43,3%","140.802"], [1847,"543000 52200 2200 312300 Material de oficina","753.000","753.000","325.000","43,2%","315.246"], [1848,"543000 52200 2202 312300 Prensa, revistas y otras publicaciones","700","700","0","0,0%","0"], [1849,"543000 52200 2210 312300 Alimentación","2.250.000","2.250.000","952.537","42,3%","943.282"], [1850,"543000 52200 2213 312300 Material implantable","23.717.594","23.717.594","10.104.918","42,6%","9.787.782"], [1851,"543000 52200 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo","1.492.009","1.492.009","604.322","40,5%","579.697"], [1852,"543000 52200 2215 312300 Fármacos","86.522.060","86.522.060","44.684.042","51,6%","40.566.617"], [1853,"543000 52200 2216 312300 Material sanitario de consumo","35.287.531","35.287.531","16.493.894","46,7%","15.970.162"], [1854,"543000 52200 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria","340.000","340.000","76.333","22,5%","62.664"], [1855,"543000 52200 2221 312300 Postales y mensajería","250.000","250.000","132.018","52,8%","108.734"], [1856,"543000 52200 2239 312300 Otros gastos de transporte","200.000","200.000","132.280","66,1%","108.288"], [1857,"543000 52200 2249 312300 Primas de seguros","550","550","0","0,0%","0"], [1858,"543000 52200 2252 312300 Tributos estatales","25.000","25.000","9.754","39,0%","9.754"], [1859,"543000 52200 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos","66.000","66.000","34.711","52,6%","34.711"], [1860,"543000 52200 2269 312300 Otros gastos diversos","37.900","37.900","7.550","19,9%","6.692"], [1861,"543000 52200 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería","3.000.000","3.000.000","1.203.414","40,1%","1.101.019"], [1862,"543000 52200 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza","9.200.000","9.200.000","3.576.240","38,9%","3.294.973"], [1863,"543000 52200 2274 312300 Servicios de seguridad","548.900","548.900","181.782","33,1%","112.860"], [1864,"543000 52200 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos","650.000","650.000","310.274","47,7%","255.870"], [1865,"543000 52200 2277 312300 Gestión de residuos","650.000","650.000","315.429","48,5%","270.554"], [1866,"543000 52200 2278 312300 Contratos alimentación externa","200.000","200.000","51.251","25,6%","51.251"], [1867,"543000 52200 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros","120.000","120.000","127.564","106,3%","125.048"], [1868,"543000 52200 2279 312303 Asistencia religiosa","36.105","36.105","0","0,0%","0"], [1869,"543000 52200 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción","5.909.610","5.909.610","2.532.166","42,8%","2.368.107"], [1870,"543000 52200 2283 312300 Material para reparación y conservación","1.550.000","1.550.000","619.209","39,9%","559.404"], [1871,"543000 52200 2284 312300 Material de limpieza y aseo","800.000","800.000","277.718","34,7%","260.368"], [1872,"543000 52200 2286 312300 Productos químicos de laboratorio","14.804.892","14.804.892","7.192.315","48,6%","6.983.184"], [1873,"543000 52200 2287 312300 Gases médicos","914.600","914.600","397.058","43,4%","349.838"], [1874,"543000 52200 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje","60.000","60.000","41.031","68,4%","41.031"], [1875,"543000 52200 2400 312300 Edición de libros y publicaciones","950","950","0","0,0%","0"], [1876,"543000 52200 6020 312800 Obras menores, mejoras de instalaciones y plan de seguridad","1.080.110","600.000","151.953","25,3%","119.468"], [1877,"543000 52200 6020 312802 Actuaciones de prevención de riesgos laborales","70.000","40.000","8.395","21,0%","8.395"], [1878,"543000 52200 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética","120.000","80.000","24.130","30,2%","21.577"], [1879,"543000 52200 6020 312804 (E) Obras de ordenación y remodelación del Complejo Hospitalario de Navarra","3.279.989","3.279.989","176.283","5,4%","100.007"], [1880,"543000 52200 6020 312805 Encargo a NASUVINSA. Obras de ordenación y remodelación del CHN","83.152","11.389","0","0,0%","0"], [1881,"543000 52200 6020 312806 (E) Proyectos de obras del CHN","210.000","210.000","0","0,0%","0"], [1882,"543000 52200 6057 312800 (E) Equipamiento médico","2.226.180","2.788.053","647.286","23,2%","641.165"], [1883,"543000 52200 6059 312800 Equipamiento general","400.000","460.000","294.193","64,0%","280.235"], [1884,"543000 52200 6059 312803 Equipamiento general: actuaciones en prevención de riesgos laborales","90.000","90.000","37.969","42,2%","35.747"], [1885,"Total 543000-Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra","491.437.382","500.323.417","239.452.369","47,9%","232.872.181"], [1886,"543004 52214 1200 312700 Retribuciones del personal fijo","875.059","869.419","421.192","48,4%","421.192"], [1887,"543004 52214 1210 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","82.240","105.069","45.292","43,1%","45.292"], [1888,"543004 52214 1211 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","431.933","436.409","216.799","49,7%","216.799"], [1889,"543004 52214 1220 312700 Retribuciones del personal contratado temporal","150.000","153.697","67.739","44,1%","67.739"], [1890,"543004 52214 1250 312700 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","170.000","168.512","68.439","40,6%","68.439"], [1891,"543004 52214 1400 312700 Retribuciones personales","227.304","239.377","104.961","43,8%","104.961"], [1892,"543004 52214 1410 312700 Retribuciones carrera profesional","80.114","81.647","37.896","46,4%","37.896"], [1893,"543004 52214 1600 312700 Seguridad social","507.973","524.862","256.520","48,9%","256.520"], [1894,"543004 52214 1703 312700 Remuneración por trabajo en días festivos","21.898","24.497","9.787","39,9%","9.787"], [1895,"543004 52214 1704 312700 Complemento por realización de guardias","93.286","92.037","45.465","49,4%","45.465"], [1896,"543004 52214 1705 312700 Complemento por trabajo en turnos de noche","21.745","26.065","9.633","37,0%","9.633"], [1897,"543004 52214 2120 312700 Edificios y otras construcciones","22.440","22.440","5.945","26,5%","4.501"], [1898,"543004 52214 2170 312700 Equipos médicos","34.680","34.680","13.013","37,5%","11.809"], [1899,"543004 52214 2190 312700 Otro inmovilizado material","9.180","9.180","1.254","13,7%","799"], [1900,"543004 52214 2200 312700 Material de oficina","12.750","12.750","5.741","45,0%","4.818"], [1901,"543004 52214 2213 312700 Material implantable","20.600","20.600","1.143","5,6%","882"], [1902,"543004 52214 2214 312700 Instrumental y utillaje de consumo","1.009.800","1.009.800","458.297","45,4%","340.605"], [1903,"543004 52214 2215 312700 Fármacos","49.440","49.440","23.482","47,5%","8.903"], [1904,"543004 52214 2216 312700 Material sanitario de consumo","30.900","30.900","10.175","32,9%","10.175"], [1905,"543004 52214 2217 312700 Vestuario y ropería sanitaria","1.530","1.530","415","27,2%","368"], [1906,"543004 52214 2220 312700 Servicios de telecomunicaciones","4.080","4.080","1.482","36,3%","1.482"], [1907,"543004 52214 2221 312700 Postales y mensajería","13.260","13.260","5.256","39,6%","4.418"], [1908,"543004 52214 2239 312700 Otros gastos de transporte","40.800","40.800","16.962","41,6%","16.097"], [1909,"543004 52214 2266 312700 Actividades de formación","8.160","8.160","0","0,0%","0"], [1910,"543004 52214 2269 312700 Otros gastos diversos","3.060","3.060","1.989","65,0%","1.243"], [1911,"543004 52214 2270 312700 Contrato del servicio de lavandería","3.672","3.672","1.628","44,3%","1.301"], [1912,"543004 52214 2271 312700 Contrato del servicio de limpieza","46.240","46.240","23.299","50,4%","19.349"], [1913,"543004 52214 2274 312700 Servicios de seguridad","2.798","2.798","0","0,0%","0"], [1914,"543004 52214 2276 312700 Trabajos de fraccionamiento de plasma para la producción de fármacos","1.071.000","1.071.000","537.748","50,2%","338.521"], [1915,"543004 52214 2277 312700 Gestión de residuos","2.550","2.550","1.932","75,8%","1.585"], [1916,"543004 52214 2278 312700 Contratos alimentación externa","81.600","81.600","25.053","30,7%","22.940"], [1917,"543004 52214 2279 312700 Otros trabajos realizados por terceros","13.260","13.260","493","3,7%","493"], [1918,"543004 52214 2280 312700 Energía eléctrica, agua y calefacción","15.370","15.370","7.972","51,9%","6.947"], [1919,"543004 52214 2283 312700 Material para reparación y conservación","510","510","0","0,0%","0"], [1920,"543004 52214 2284 312700 Material de limpieza y aseo","255","255","0","0,0%","0"], [1921,"543004 52214 2286 312700 Productos químicos de laboratorio","684.950","684.950","263.899","38,5%","249.216"], [1922,"543004 52214 2287 312700 Gases médicos","408","408","185","45,3%","151"], [1923,"543004 52214 2301 312700 Locomoción y gastos de viaje","5.100","5.100","386","7,6%","386"], [1924,"543004 52214 6020 312800 Obras menores y mejoras de instalaciones","125.000","125.000","273","0,2%","273"], [1925,"543004 52214 6059 312800 Equipamiento general","75.000","75.000","3.573","4,8%","3.336"], [1926,"Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra","6.049.945","6.109.984","2.695.320","44,1%","2.334.321"], [1927,"Total 543-Complejo Hospitalario de Navarra","497.487.327","506.433.401","242.147.689","47,8%","235.206.501"], [1928,"545000 52400 1100 312300 Retribuciones del personal eventual","116.925","119.557","59.777","50,0%","59.777"], [1929,"545000 52400 1200 312300 Retribuciones del personal fijo","14.338.170","13.773.471","6.852.255","49,7%","6.852.255"], [1930,"545000 52400 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","2.069.315","2.283.832","1.088.439","47,7%","1.088.439"], [1931,"545000 52400 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","4.438.179","5.194.742","2.447.304","47,1%","2.447.304"], [1932,"545000 52400 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal","1.764.233","1.806.854","1.109.064","61,4%","1.109.064"], [1933,"545000 52400 1220 312302 Retribuciones del personal contratado para lista de espera","300.000","306.750","3.435","1,1%","3.435"], [1934,"545000 52400 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas","445.772","909.808","492.201","54,1%","492.201"], [1935,"545000 52400 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","3.211.462","3.054.095","1.639.529","53,7%","1.639.529"], [1936,"545000 52400 1400 312300 Retribuciones personales","3.643.855","3.754.230","1.841.809","49,1%","1.841.809"], [1937,"545000 52400 1410 312300 Retribuciones carrera profesional","964.685","980.152","478.354","48,8%","478.354"], [1938,"545000 52400 1600 312300 Seguridad social","8.017.151","8.256.031","4.334.595","52,5%","4.334.595"], [1939,"545000 52400 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos","860.450","916.577","463.899","50,6%","463.899"], [1940,"545000 52400 1704 312300 Complemento por realización de guardias","2.920.960","2.984.880","1.347.514","45,1%","1.347.514"], [1941,"545000 52400 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche","591.419","634.950","295.856","46,6%","295.856"], [1942,"545000 52400 1710 312300 Complemento de productividad","600.212","498.355","288.893","58,0%","288.893"], [1943,"545000 52400 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte","170.569","170.569","3.952","2,3%","3.952"], [1944,"545000 52400 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres","142.836","142.836","0","0,0%","0"], [1945,"545000 52400 2120 312300 Edificios y otras construcciones","751.664","751.664","274.460","36,5%","219.421"], [1946,"545000 52400 2170 312300 Equipos médicos","491.000","491.000","177.102","36,1%","116.361"], [1947,"545000 52400 2190 312300 Otro inmovilizado material","36.000","36.000","21.066","58,5%","19.032"], [1948,"545000 52400 2200 312300 Material de oficina","140.000","140.000","93.994","67,1%","84.717"], [1949,"545000 52400 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","2.000","2.000","560","28,0%","560"], [1950,"545000 52400 2213 312300 Material implantable","1.200.000","1.195.000","561.325","47,0%","511.531"], [1951,"545000 52400 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo","118.000","118.000","77.890","66,0%","73.656"], [1952,"545000 52400 2215 312300 Fármacos","12.547.508","12.547.508","7.017.799","55,9%","6.250.085"], [1953,"545000 52400 2216 312300 Material sanitario de consumo","3.012.000","3.012.000","1.480.352","49,1%","1.374.589"], [1954,"545000 52400 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria","32.000","32.000","15.592","48,7%","15.466"], [1955,"545000 52400 2219 312300 Otros suministros especiales","12.000","12.000","6.285","52,4%","4.937"], [1956,"545000 52400 2221 312300 Postales y mensajería","55.000","55.000","26.654","48,5%","21.728"], [1957,"545000 52400 2231 312300 Transporte sanitario","27.000","27.000","4.632","17,2%","4.512"], [1958,"545000 52400 2239 312300 Otros gastos de transporte","1.000","1.000","179","17,9%","106"], [1959,"545000 52400 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos","40.000","40.000","23.058","57,6%","22.798"], [1960,"545000 52400 2269 312300 Otros gastos diversos","4.000","4.000","3.685","92,1%","3.632"], [1961,"545000 52400 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería","495.000","495.000","239.769","48,4%","197.187"], [1962,"545000 52400 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza","1.371.509","1.371.509","526.222","38,4%","422.789"], [1963,"545000 52400 2274 312300 Servicios de seguridad","221.763","221.763","79.053","35,6%","63.243"], [1964,"545000 52400 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos","56.000","56.000","28.178","50,3%","20.161"], [1965,"545000 52400 2277 312300 Gestión de residuos","110.000","110.000","47.448","43,1%","40.832"], [1966,"545000 52400 2278 312300 Contratos alimentación externa","933.041","933.041","323.618","34,7%","254.589"], [1967,"545000 52400 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros","7.863","7.863","17.550","223,2%","17.126"], [1968,"545000 52400 2279 312302 Asistencia religiosa","8.000","8.000","0","0,0%","0"], [1969,"545000 52400 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción","775.900","775.900","452.042","58,3%","390.339"], [1970,"545000 52400 2283 312300 Material para reparación y conservación","182.100","182.100","63.447","34,8%","60.212"], [1971,"545000 52400 2284 312300 Material de limpieza y aseo","90.000","90.000","38.559","42,8%","37.035"], [1972,"545000 52400 2286 312300 Productos químicos de laboratorio","1.250.000","1.250.000","583.178","46,7%","531.282"], [1973,"545000 52400 2287 312300 Gases médicos","72.000","70.500","31.072","44,1%","26.453"], [1974,"545000 52400 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje","98.311","98.311","29.033","29,5%","29.033"], [1975,"545000 52400 4819 312302 Transporte oncológico Cruz Roja Tudela-Pamplona","95.000","122.163","27.163","22,2%","27.163"], [1976,"545000 52400 6020 312800 Obras menores, mejoras instalaciones y plan de seguridad","600.000","600.000","48.730","8,1%","20.860"], [1977,"545000 52400 6020 312802 Obras plan de remodelación","564.982","564.982","788.555","139,6%","505.865"], [1978,"545000 52400 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética","119.000","69.000","14.782","21,4%","14.782"], [1979,"545000 52400 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [1980,"545000 52400 6057 312800 Equipos médicos","500.000","900.000","100.596","11,2%","50.105"], [1981,"545000 52400 6059 312802 Otro mobiliario y equipo","86.000","86.000","72.855","84,7%","70.533"], [1982,"Total 545000-Hospital de Tudela","70.751.834","72.313.994","36.043.357","49,8%","34.249.595"], [1983,"545001 52400 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte","47.191","47.191","0","0,0%","0"], [1984,"545001 52400 6020 312800 Inversiones plan de mejora de centros de salud y consultorios","600.000","250.000","2.459","1,0%","2.459"], [1985,"545001 52400 6057 312800 Equipos médicos centros de salud y consultorios","20.000","20.000","40.812","204,1%","39.581"], [1986,"545001 52400 6057 312802 Plan de mejora centros de salud","122.000","122.000","0","0,0%","0"], [1987,"545001 52400 6059 312800 Equipamiento general centros de salud y consultorios","30.000","30.000","42.706","142,4%","39.901"], [1988,"545001 52420 1200 312200 Retribuciones del personal fijo","5.541.707","5.539.724","2.733.561","49,3%","2.733.561"], [1989,"545001 52420 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","280.771","620.195","263.737","42,5%","263.737"], [1990,"545001 52420 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","1.590.941","1.486.042","719.919","48,4%","719.919"], [1991,"545001 52420 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal","410.097","419.617","120.883","28,8%","120.883"], [1992,"545001 52420 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","1.078.065","1.112.910","482.258","43,3%","482.258"], [1993,"545001 52420 1250 312202 (E) Mejora atención rural y fomento de la contratación","100.000","102.250","15.977","15,6%","15.977"], [1994,"545001 52420 1400 312200 Retribuciones personales","1.423.305","1.463.352","724.955","49,5%","724.955"], [1995,"545001 52420 1410 312200 Retribuciones carrera profesional","603.392","610.190","293.314","48,1%","293.314"], [1996,"545001 52420 1600 312200 Seguridad social","2.608.177","2.686.944","1.301.586","48,4%","1.301.586"], [1997,"545001 52420 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos","200.773","205.658","106.628","51,8%","106.628"], [1998,"545001 52420 1704 312200 Complemento por realización de guardias","585.896","599.142","275.286","45,9%","275.286"], [1999,"545001 52420 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche","167.892","170.092","80.293","47,2%","80.293"], [2000,"545001 52420 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica","268.177","321.676","164.869","51,3%","164.869"], [2001,"545001 52420 1709 312200 Complemento de capitación","355.587","407.046","199.641","49,0%","199.641"], [2002,"545001 52420 1710 312200 Complemento de productividad","300.631","307.941","152.604","49,6%","152.604"], [2003,"545001 52420 2120 312200 Edificios y otras construcciones","142.000","142.000","57.876","40,8%","47.667"], [2004,"545001 52420 2170 312200 Equipos médicos","27.000","27.000","4.717","17,5%","0"], [2005,"545001 52420 2190 312200 Otro inmovilizado material","5.000","5.000","2.287","45,7%","2.067"], [2006,"545001 52420 2200 312200 Material de oficina","39.000","39.000","823","2,1%","823"], [2007,"545001 52420 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo","28.000","28.000","2.573","9,2%","2.573"], [2008,"545001 52420 2215 312200 Fármacos","175.000","175.000","35.306","20,2%","35.306"], [2009,"545001 52420 2216 312200 Material sanitario de consumo","364.000","364.000","26.765","7,4%","26.438"], [2010,"545001 52420 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria","5.000","5.000","49","1,0%","49"], [2011,"545001 52420 2221 312200 Postales y mensajería","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [2012,"545001 52420 2269 312200 Gastos diversos","1.000","1.000","376","37,6%","376"], [2013,"545001 52420 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería","25.000","25.000","10.450","41,8%","10.450"], [2014,"545001 52420 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza","394.882","394.882","149.811","37,9%","119.842"], [2015,"545001 52420 2277 312200 Gestión de residuos","13.000","13.000","6.818","52,4%","4.565"], [2016,"545001 52420 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros","15.875","15.875","1.854","11,7%","0"], [2017,"545001 52420 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción","148.000","148.000","83.739","56,6%","77.596"], [2018,"545001 52420 2284 312200 Material de limpieza y aseo","14.000","14.000","1.448","10,3%","1.448"], [2019,"545001 52420 2286 312200 Productos químicos de laboratorio","360.000","360.000","167.957","46,7%","155.051"], [2020,"545001 52420 2287 312200 Gases médicos","7.000","13.500","5.193","38,5%","5.193"], [2021,"545001 52420 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje","32.000","32.000","10.395","32,5%","10.395"], [2022,"545001 52420 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada","45.000","45.000","17.778","39,5%","17.778"], [2023,"Total 545001-Centros de salud del área de Tudela","18.176.359","18.370.226","8.307.702","45,2%","8.235.068"], [2024,"Total 545-Área de salud de Tudela","88.928.193","90.684.220","44.351.058","48,9%","42.484.663"], [2025,"546000 52500 1100 312300 Retribuciones del personal eventual","116.925","119.557","28.938","24,2%","28.938"], [2026,"546000 52500 1200 312300 Retribuciones del personal fijo","9.190.814","8.947.862","4.467.971","49,9%","4.467.971"], [2027,"546000 52500 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","1.309.081","1.875.217","836.317","44,6%","836.317"], [2028,"546000 52500 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","2.117.810","2.651.512","1.232.391","46,5%","1.232.391"], [2029,"546000 52500 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal","937.478","923.805","471.889","51,1%","471.889"], [2030,"546000 52500 1220 312302 Retribuciones del personal contratado para lista de espera","50.000","81.949","0","0,0%","0"], [2031,"546000 52500 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","1.739.416","1.347.321","821.189","60,9%","821.189"], [2032,"546000 52500 1400 312300 Retribuciones personales","2.149.307","2.195.528","1.095.902","49,9%","1.095.902"], [2033,"546000 52500 1410 312300 Retribuciones carrera profesional","541.152","560.887","286.780","51,1%","286.780"], [2034,"546000 52500 1600 312300 Seguridad social","4.976.512","5.125.916","2.466.118","48,1%","2.466.118"], [2035,"546000 52500 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos","554.533","566.453","307.481","54,3%","307.481"], [2036,"546000 52500 1704 312300 Complemento por realización de guardias","1.900.179","1.931.378","939.320","48,6%","939.320"], [2037,"546000 52500 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche","344.110","361.117","174.810","48,4%","174.810"], [2038,"546000 52500 1710 312300 Complemento de productividad","206.463","211.619","147.680","69,8%","147.680"], [2039,"546000 52500 2020 312300 Arrendamientos de edificios y otras construcciones","15.000","15.000","11.559","77,1%","11.559"], [2040,"546000 52500 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte","125.873","125.873","5.124","4,1%","4.627"], [2041,"546000 52500 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres","3.500","3.500","6.240","178,3%","6.099"], [2042,"546000 52500 2120 312300 Edificios y otras construcciones","562.320","562.320","210.521","37,4%","171.650"], [2043,"546000 52500 2170 312300 Equipos médicos","380.000","380.000","134.004","35,3%","109.506"], [2044,"546000 52500 2190 312300 Otro inmovilizado material","23.000","23.000","20.207","87,9%","19.077"], [2045,"546000 52500 2200 312300 Material de oficina","51.000","51.000","26.557","52,1%","25.284"], [2046,"546000 52500 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","1.590","1.590","1.875","117,9%","1.427"], [2047,"546000 52500 2210 312300 Alimentación","215.000","210.000","86.837","41,4%","84.817"], [2048,"546000 52500 2213 312300 Material implantable","808.000","808.000","352.653","43,6%","348.098"], [2049,"546000 52500 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo","65.000","65.000","28.270","43,5%","26.625"], [2050,"546000 52500 2215 312300 Fármacos","4.150.000","4.150.000","1.773.614","42,7%","1.746.667"], [2051,"546000 52500 2216 312300 Material sanitario de consumo","1.250.000","1.250.000","575.819","46,1%","550.507"], [2052,"546000 52500 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria","30.000","30.000","6.228","20,8%","6.029"], [2053,"546000 52500 2221 312300 Postales y mensajería","29.000","29.000","14.116","48,7%","11.368"], [2054,"546000 52500 2231 312300 Transporte sanitario","10.000","10.000","5.363","53,6%","4.434"], [2055,"546000 52500 2239 312300 Otros gastos de transporte","1.500","1.500","857","57,2%","857"], [2056,"546000 52500 2266 312300 Cursos y formación","17.170","17.170","6.891","40,1%","4.304"], [2057,"546000 52500 2269 312300 Gastos diversos","2.020","2.020","1.142","56,5%","722"], [2058,"546000 52500 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería","275.000","275.000","86.376","31,4%","86.376"], [2059,"546000 52500 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza","1.100.000","1.100.000","442.164","40,2%","353.731"], [2060,"546000 52500 2274 312300 Servicios de seguridad","253.688","253.688","92.104","36,3%","73.683"], [2061,"546000 52500 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos","32.000","32.000","10.360","32,4%","8.868"], [2062,"546000 52500 2276 312302 Expurgo y digitalización de Historias clínicas","100.000","100.000","2.027","2,0%","2.027"], [2063,"546000 52500 2277 312300 Gestión de residuos","46.000","46.000","16.393","35,6%","13.778"], [2064,"546000 52500 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros","39.500","39.500","12.358","31,3%","12.358"], [2065,"546000 52500 2279 312302 Asistencia religiosa","3.645","3.645","0","0,0%","0"], [2066,"546000 52500 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción","456.800","456.800","222.129","48,6%","201.022"], [2067,"546000 52500 2281 312300 Combustible","14.000","14.000","3.298","23,6%","3.298"], [2068,"546000 52500 2283 312300 Material para reparación y conservación","131.200","131.200","57.276","43,7%","53.596"], [2069,"546000 52500 2284 312300 Material de limpieza y aseo","52.000","52.000","18.522","35,6%","17.359"], [2070,"546000 52500 2286 312300 Productos químicos de laboratorio","1.070.600","1.070.600","444.083","41,5%","405.378"], [2071,"546000 52500 2287 312300 Gases médicos","58.000","58.000","22.643","39,0%","17.776"], [2072,"546000 52500 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje","45.180","45.180","16.177","35,8%","16.177"], [2073,"546000 52500 6020 312800 Obras menores, mejoras instalaciones y plan de seguridad","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [2074,"546000 52500 6020 312802 Obras plan de remodelación","784.649","784.649","652.156","83,1%","469.318"], [2075,"546000 52500 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales del Área de salud de Estella","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [2076,"546000 52500 6057 312800 Equipos médicos","100.000","100.000","22.390","22,4%","21.422"], [2077,"546000 52500 6059 312800 Equipamiento general","300.000","300.000","10.122","3,4%","9.597"], [2078,"Total 546000-Hospital de Estella","38.846.015","39.607.355","18.675.241","47,2%","18.176.207"], [2079,"546001 52500 6020 312200 Nuevos centros de salud","891.992","891.992","379.263","42,5%","293.337"], [2080,"546001 52500 6020 312202 Plan de mejora centros de salud","200.000","320.000","0","0,0%","0"], [2081,"546001 52500 6057 312202 Mejora atención rural","100.000","100.000","18.430","18,4%","18.430"], [2082,"546001 52520 1200 312200 Retribuciones del personal fijo","5.462.837","5.553.874","2.758.901","49,7%","2.758.901"], [2083,"546001 52520 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","477.939","645.504","322.169","49,9%","322.169"], [2084,"546001 52520 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","1.390.325","1.361.606","650.245","47,8%","650.245"], [2085,"546001 52520 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal","941.471","963.142","423.451","44,0%","423.451"], [2086,"546001 52520 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","722.631","747.830","386.232","51,6%","386.232"], [2087,"546001 52520 1250 312202 (E) Mejora de la atención rural y fomento de la contratación","100.000","102.250","1.612","1,6%","1.612"], [2088,"546001 52520 1400 312200 Retribuciones personales","1.375.978","1.415.469","707.608","50,0%","707.608"], [2089,"546001 52520 1410 312200 Retribuciones carrera profesional","621.855","611.195","304.854","49,9%","304.854"], [2090,"546001 52520 1600 312200 Seguridad social","2.782.767","2.865.813","1.390.845","48,5%","1.390.845"], [2091,"546001 52520 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos","360.712","369.501","196.142","53,1%","196.142"], [2092,"546001 52520 1704 312200 Complemento por realización de guardias","853.514","869.172","436.072","50,2%","436.072"], [2093,"546001 52520 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche","302.875","310.709","148.875","47,9%","148.875"], [2094,"546001 52520 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica","222.359","239.698","130.529","54,5%","130.529"], [2095,"546001 52520 1709 312200 Complemento de capitación","245.148","265.755","134.133","50,5%","134.133"], [2096,"546001 52520 1710 312200 Complemento de productividad","180.039","184.099","89.431","48,6%","89.431"], [2097,"546001 52520 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte","87.639","87.639","1.873","2,1%","1.873"], [2098,"546001 52520 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres","800","800","409","51,1%","369"], [2099,"546001 52520 2120 312200 Edificios y otras construcciones","113.850","113.850","35.514","31,2%","28.672"], [2100,"546001 52520 2170 312200 Equipos médicos","26.500","26.500","6.663","25,1%","5.484"], [2101,"546001 52520 2190 312200 Otro inmovilizado material","9.000","9.000","3.055","33,9%","2.994"], [2102,"546001 52520 2200 312200 Material de oficina","21.000","21.000","12.888","61,4%","12.888"], [2103,"546001 52520 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo","26.000","26.000","8.260","31,8%","8.260"], [2104,"546001 52520 2215 312200 Fármacos","78.000","78.000","26.370","33,8%","26.370"], [2105,"546001 52520 2216 312200 Material sanitario de consumo","315.000","315.000","141.200","44,8%","141.200"], [2106,"546001 52520 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria","2.500","2.500","7","0,3%","7"], [2107,"546001 52520 2221 312200 Postales y mensajería","4.200","4.200","3.600","85,7%","3.600"], [2108,"546001 52520 2266 312200 Cursos y formación","3.030","3.030","230","7,6%","230"], [2109,"546001 52520 2269 312200 Gastos diversos","1.200","1.200","108","9,0%","108"], [2110,"546001 52520 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería","25.191","25.191","8.397","33,3%","8.397"], [2111,"546001 52520 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza","325.000","325.000","136.967","42,1%","136.967"], [2112,"546001 52520 2276 312200 Expurgo y digitalización de Historias clínicas","8.067","8.067","5.602","69,4%","5.602"], [2113,"546001 52520 2277 312200 Gestión de residuos","16.665","16.665","7.256","43,5%","6.125"], [2114,"546001 52520 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros","8.000","8.000","165","2,1%","165"], [2115,"546001 52520 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción","140.000","140.000","77.249","55,2%","68.689"], [2116,"546001 52520 2281 312200 Combustibles y lubricantes","0","0","1.440","-","1.440"], [2117,"546001 52520 2283 312200 Material para reparación y conservación","15.000","15.000","5.921","39,5%","5.839"], [2118,"546001 52520 2284 312200 Material de limpieza y aseo","7.000","7.000","2.213","31,6%","2.213"], [2119,"546001 52520 2286 312200 Productos químicos de laboratorio","280.000","280.000","117.573","42,0%","117.573"], [2120,"546001 52520 2287 312200 Gases médicos","17.500","22.500","7.227","32,1%","6.759"], [2121,"546001 52520 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje","22.000","22.000","8.950","40,7%","8.950"], [2122,"546001 52520 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada","22.220","22.220","8.648","38,9%","8.648"], [2123,"546001 52520 6059 312800 Equipamiento general","200.000","200.000","12.335","6,2%","12.335"], [2124,"Total 546001-Centros de salud del área de Estella","19.007.804","19.597.970","9.118.910","46,5%","9.014.621"], [2125,"Total 546-Área de salud de Estella","57.853.819","59.205.325","27.794.151","46,9%","27.190.828"], [2126,"547001 52300 1100 312200 Retribuciones del personal eventual","183.149","187.271","93.635","50,0%","93.635"], [2127,"547001 52300 1200 312200 Retribuciones del personal fijo","29.269.020","27.569.664","13.881.147","50,3%","13.881.147"], [2128,"547001 52300 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","3.010.378","3.396.035","1.462.159","43,1%","1.462.159"], [2129,"547001 52300 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","7.350.961","9.647.920","4.536.681","47,0%","4.536.681"], [2130,"547001 52300 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal","5.794.586","5.944.919","1.414.484","23,8%","1.414.484"], [2131,"547001 52300 1221 312200 Retribuciones del personal contratado para campañas","1.531.997","2.013.020","1.141.023","56,7%","1.141.023"], [2132,"547001 52300 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","4.891.030","4.860.391","2.931.670","60,3%","2.931.670"], [2133,"547001 52300 1250 312202 (E) Mejora de la atención rural y fomento de la contratación","250.000","259.260","18.956","7,3%","18.956"], [2134,"547001 52300 1400 312200 Retribuciones personales","7.310.853","7.428.939","3.661.127","49,3%","3.661.127"], [2135,"547001 52300 1410 312200 Retribuciones carrera profesional","3.567.275","3.582.842","1.762.692","49,2%","1.762.692"], [2136,"547001 52300 1600 312200 Seguridad social","16.414.655","16.907.761","8.027.183","47,5%","8.027.183"], [2137,"547001 52300 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos","881.877","897.392","401.814","44,8%","401.814"], [2138,"547001 52300 1704 312200 Complemento por realización de guardias","2.246.776","2.265.173","1.139.205","50,3%","1.139.205"], [2139,"547001 52300 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche","622.448","654.233","286.722","43,8%","286.722"], [2140,"547001 52300 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica","1.406.355","1.453.816","761.950","52,4%","761.950"], [2141,"547001 52300 1709 312200 Complemento de capitación","1.869.396","1.912.279","967.596","50,6%","967.596"], [2142,"547001 52300 1710 312200 Complemento de productividad","1.511.041","1.488.485","543.663","36,5%","543.663"], [2143,"547001 52300 2020 312200 Arrendamientos de edificios y otras construcciones","15.000","15.000","6.171","41,1%","6.171"], [2144,"547001 52300 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte","198.189","198.189","0","0,0%","0"], [2145,"547001 52300 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres","10","10","0","0,0%","0"], [2146,"547001 52300 2120 312200 Edificios y otras construcciones","712.150","713.656","283.792","39,8%","225.859"], [2147,"547001 52300 2170 312200 Equipos médicos","178.000","178.000","53.424","30,0%","51.225"], [2148,"547001 52300 2190 312200 Otro inmovilizado material","37.000","37.000","14.303","38,7%","12.655"], [2149,"547001 52300 2200 312200 Material de oficina","190.000","190.000","98.135","51,7%","75.887"], [2150,"547001 52300 2202 312200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","15.400","15.400","1.264","8,2%","1.264"], [2151,"547001 52300 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo","189.000","189.000","66.254","35,1%","56.674"], [2152,"547001 52300 2215 312200 Fármacos","754.000","1.279.457","498.473","39,0%","263.941"], [2153,"547001 52300 2216 312200 Material sanitario de consumo","2.109.000","2.109.000","934.203","44,3%","798.085"], [2154,"547001 52300 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria","60.000","60.000","17.220","28,7%","15.222"], [2155,"547001 52300 2220 312200 Servicios de telecomunicaciones","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [2156,"547001 52300 2221 312200 Postales y mensajería","75.600","75.600","32.079","42,4%","28.169"], [2157,"547001 52300 2231 312200 Transporte sanitario","357.000","357.000","126.120","35,3%","100.896"], [2158,"547001 52300 2239 312200 Otros gastos de transporte","110.000","110.000","38.935","35,4%","32.021"], [2159,"547001 52300 2266 312200 Actividades de formación","75.000","75.000","38.523","51,4%","38.463"], [2160,"547001 52300 2269 312200 Gastos diversos","11.000","11.000","3.409","31,0%","2.399"], [2161,"547001 52300 2269 312202 Gastos diversos del PADI y otros gastos","32.000","32.000","2.582","8,1%","2.463"], [2162,"547001 52300 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería","245.000","245.000","13.185","5,4%","13.092"], [2163,"547001 52300 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza","2.950.000","2.950.000","1.065.004","36,1%","1.063.674"], [2164,"547001 52300 2274 312200 Servicios de seguridad","213.921","213.921","56.842","26,6%","56.842"], [2165,"547001 52300 2276 312200 Estudios y trabajos técnicos","0","0","2.422","-","1.877"], [2166,"547001 52300 2277 312200 Gestión de residuos","102.000","102.000","46.381","45,5%","39.461"], [2167,"547001 52300 2279 312200 Transporte del personal sanitario del SUE y otros trabajos de terceros","289.000","289.000","110.672","38,3%","88.718"], [2168,"547001 52300 2279 312202 Servicio de digitalización de los archivos de historias clínicas","305.000","305.000","52.149","17,1%","52.149"], [2169,"547001 52300 2279 312203 Servicio de digitalización de expedientes","0","0","0","-","0"], [2170,"547001 52300 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción","1.153.000","1.153.000","492.746","42,7%","402.362"], [2171,"547001 52300 2284 312200 Material de limpieza y aseo","65.000","65.000","22.493","34,6%","20.064"], [2172,"547001 52300 2286 312200 Productos químicos de laboratorio","2.076.000","2.076.000","775.847","37,4%","671.140"], [2173,"547001 52300 2287 312202 Gases médicos","70.000","70.000","25.723","36,7%","25.723"], [2174,"547001 52300 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje","85.529","85.529","8.090","9,5%","8.090"], [2175,"547001 52300 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada","99.000","99.000","57.444","58,0%","57.444"], [2176,"547001 52300 2400 312200 Edición de libros y publicaciones","3.000","3.000","1.243","41,4%","1.243"], [2177,"547001 52300 2500 312200 Programa de salud bucodental","2.689.000","2.689.000","1.029.353","38,3%","1.029.353"], [2178,"547001 52300 4609 312200 Transferencias para el funcionamiento de los centros sanitarios","775.619","775.619","0","0,0%","0"], [2179,"547001 52300 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética","406.000","406.000","113.098","27,9%","81.883"], [2180,"547001 52300 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [2181,"547001 52300 6020 312805 Inversiones plan de mejora de centros de salud","1.083.853","1.083.853","126.725","11,7%","126.725"], [2182,"547001 52300 6020 312807 Nuevos centros de salud","880.819","880.819","116.197","13,2%","116.197"], [2183,"547001 52300 6020 312808 (E) Proyecto Obras Centro de Salud de Zizur Mayor","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [2184,"547001 52300 6057 312800 Equipamiento en centros de salud y consultorios","640.000","640.000","123.456","19,3%","120.834"], [2185,"547001 52300 6057 312803 Mejora atención rural","45.000","45.000","0","0,0%","0"], [2186,"547001 52300 6059 312802 Equipamiento general","128.000","128.000","7.711","6,0%","6.580"], [2187,"547001 52300 7609 312802 Transferencias para reforma o ampliación de consultorios","950.000","950.000","106.140","11,2%","106.140"], [2188,"Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este","108.615.887","111.500.452","49.599.513","44,5%","48.832.693"], [2189,"547005 52300 2269 312200 Gastos diversos","49.275","49.275","507","1,0%","492"], [2190,"547005 523A0 1200 312200 Retribuciones del personal fijo","2.760.578","3.017.115","1.427.659","47,3%","1.427.659"], [2191,"547005 523A0 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","262.996","318.845","80.529","25,3%","80.529"], [2192,"547005 523A0 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","1.024.603","1.463.286","652.326","44,6%","652.326"], [2193,"547005 523A0 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal","3.238.845","2.658.370","934.138","35,1%","934.138"], [2194,"547005 523A0 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","326.635","570.187","299.399","52,5%","299.399"], [2195,"547005 523A0 1400 312200 Retribuciones personales","699.515","751.102","374.862","49,9%","374.862"], [2196,"547005 523A0 1410 312200 Retribuciones carrera profesional","336.233","347.736","173.396","49,9%","173.396"], [2197,"547005 523A0 1600 312200 Seguridad social","1.265.381","1.306.430","1.047.985","80,2%","1.047.985"], [2198,"547005 523A0 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos","432.719","449.307","292.938","65,2%","292.938"], [2199,"547005 523A0 1704 312200 Complemento por realización de guardias","6.022","24.381","23.446","96,2%","23.446"], [2200,"547005 523A0 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche","200.396","248.468","124.027","49,9%","124.027"], [2201,"547005 523A0 1710 312200 Complemento de productividad","267.607","272.233","181.872","66,8%","181.872"], [2202,"547005 523A0 2040 312200 Arrendamiento de ambulancias","194.060","194.060","0","0,0%","0"], [2203,"Total 547005-Emergencias y servicios especiales de urgencia","11.064.865","11.670.794","5.613.083","48,1%","5.613.069"], [2204,"Total 547-Atención primaria","119.680.752","123.171.246","55.212.596","44,8%","54.445.762"], [2205,"Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea","1.051.342.099","1.068.553.427","507.710.231","47,5%","491.106.447"], [2206,"Total 5-Departamento de Salud","1.086.648.633","1.104.676.085","523.772.881","47,4%","506.642.940"], [2207,"700000 70000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos","120.420","123.132","61.564","50,0%","61.564"], [2208,"700000 70000 1100 411100 Retribuciones del personal eventual","92.905","94.997","47.497","50,0%","47.497"], [2209,"700000 70000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo","0","131.041","53.450","40,8%","53.450"], [2210,"700000 70000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","0","66.357","25.855","39,0%","25.855"], [2211,"700000 70000 2261 411100 Gastos diversos de la Sra. Consejera","5.805","5.805","137","2,4%","137"], [2212,"700000 70000 2276 411102 Trabajos de comunicación","25.000","25.000","8.332","33,3%","8.332"], [2213,"700000 70000 2301 411100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete","4.698","4.698","7.249","154,3%","6.387"], [2214,"700000 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo","897.465","869.292","414.836","47,7%","414.836"], [2215,"700000 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","51.546","72.058","32.909","45,7%","32.909"], [2216,"700000 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","159.275","188.613","90.139","47,8%","90.139"], [2217,"700000 70100 1220 411100 Retribuciones del personal contratado temporal","173.640","133.917","63.557","47,5%","63.557"], [2218,"700000 70100 1250 411100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","160.187","379.586","266.290","70,2%","266.290"], [2219,"700000 70100 1400 411100 Retribuciones personales","2.841.910","2.910.900","1.400.968","48,1%","1.400.968"], [2220,"700000 70100 1410 411100 Retribuciones carrera profesional","185.043","197.080","95.994","48,7%","95.994"], [2221,"700000 70100 1600 411100 (E) Seguridad social","4.749.545","4.928.681","2.321.473","47,1%","2.321.473"], [2222,"700000 70100 1703 411100 Remuneración por trabajo en días festivos","114.175","117.950","60.284","51,1%","60.284"], [2223,"700000 70100 2202 411100 Revistas, publicaciones y libros","3.200","3.200","1.440","45,0%","1.440"], [2224,"700000 70100 2262 411100 Publicidad y propaganda","2.500","2.500","0","0,0%","0"], [2225,"700000 70100 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje","29.000","29.000","13.285","45,8%","13.285"], [2226,"700000 70100 3509 411100 Otros gastos financieros","10","10","0","0,0%","0"], [2227,"700000 70100 4700 411100 Ejecución de sentencias","10","5.292","5.292","100,0%","5.292"], [2228,"700000 70100 4700 411102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [2229,"700000 70100 4809 411100 Responsabilidad civil","10","10","0","0,0%","0"], [2230,"700000 70110 2266 411100 Asistencia a cursillos de formación","15.000","15.000","6.339","42,3%","4.257"], [2231,"700000 70110 4809 411100 Becas","235.000","235.000","0","0,0%","0"], [2232,"700000 70110 4809 411102 Becas concedidas","10","10","102.206",">1000%","102.206"], [2233,"700000 70180 2020 411100 Arrendamiento de locales y fincas","63.500","63.500","20.479","32,3%","19.156"], [2234,"700000 70180 2120 411100 Reparación y conservación de edificios","109.995","109.995","43.171","39,2%","40.702"], [2235,"700000 70180 2160 411100 Mantenimiento de equipos radio TETRA","7.000","7.000","2.913","41,6%","2.913"], [2236,"700000 70180 2200 411100 Material de oficina","40.000","40.000","20.165","50,4%","19.585"], [2237,"700000 70180 2239 411100 Mensajería y otros gastos de transporte","14.500","14.500","8.583","59,2%","7.008"], [2238,"700000 70180 2264 411100 Gastos de comunidad","2.000","2.000","82","4,1%","82"], [2239,"700000 70180 2269 411100 Otros gastos de oficina","130.000","130.000","50.208","38,6%","47.365"], [2240,"700000 70180 2269 411102 Otros gastos diversos","15.500","15.500","2.783","18,0%","2.714"], [2241,"700000 70180 2269 411103 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales","6.210","6.210","2.646","42,6%","2.646"], [2242,"700000 70180 2270 411100 Servicios de lavandería","0","0","1.023","-","971"], [2243,"700000 70180 2271 411100 Servicios de limpieza","352.217","352.217","195.942","55,6%","195.942"], [2244,"700000 70180 2274 411100 Servicios de seguridad","81.304","81.304","19.592","24,1%","19.592"], [2245,"700000 70180 2280 411100 Agua, gas y electricidad","349.919","349.919","161.121","46,0%","134.327"], [2246,"700000 70180 2285 411100 Vestuario y calzado","3.000","3.000","938","31,3%","938"], [2247,"700000 70180 6020 411100 Acondicionamiento de instalaciones","230.000","417.247","113.495","27,2%","113.495"], [2248,"700000 70180 6020 411102 Obras de acondicionamiento del laboratorio de Villava","178.500","229.140","0","0,0%","0"], [2249,"700000 70180 6040 411100 Adquisición de vehículos","727.000","693.000","17.098","2,5%","13.598"], [2250,"700000 70180 6050 411100 Mobiliario y equipos de oficina","65.846","65.846","14.076","21,4%","14.076"], [2251,"700000 71000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos","57.402","58.695","29.347","50,0%","29.347"], [2252,"700000 71000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo","21.214","24.131","12.065","50,0%","12.065"], [2253,"700000 71000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","9","0","0,0%","0"], [2254,"700000 71000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","10","0","0,0%","0"], [2255,"700000 71000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [2256,"700000 71000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","362","7,2%","362"], [2257,"700000 74000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [2258,"700000 74000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","2.442","48,8%","2.323"], [2259,"Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local","12.341.491","13.222.361","5.797.625","43,8%","5.755.357"], [2260,"700004 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo","536.066","645.144","301.728","46,8%","301.728"], [2261,"700004 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","55.707","47.474","24.321","51,2%","24.321"], [2262,"700004 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","219.693","164.044","94.004","57,3%","94.004"], [2263,"700004 70170 2203 411100 Material informático","30.000","30.000","13.059","43,5%","9.089"], [2264,"700004 70170 2273 411100 Servicios informáticos","970.000","970.000","310.581","32,0%","310.581"], [2265,"700004 70170 2273 411102 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos","171.900","171.900","15.197","8,8%","15.197"], [2266,"700004 70170 2273 411104 Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos","184.250","184.250","68.887","37,4%","68.425"], [2267,"700004 70170 6060 411100 Equipos informáticos","89.634","89.634","74.546","83,2%","74.546"], [2268,"700004 70170 6094 411102 Proyectos de seguridad de la información","47.000","47.000","19.816","42,2%","16.631"], [2269,"700004 70170 6094 411103 Proyectos informáticos","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [2270,"Total 700004-Plan de modernización del departamento","2.354.250","2.399.446","922.140","38,4%","914.523"], [2271,"Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local","14.695.741","15.621.808","6.719.765","43,0%","6.669.880"], [2272,"Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local","14.695.741","15.621.808","6.719.765","43,0%","6.669.880"], [2273,"710000 71200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo","449.157","423.164","208.223","49,2%","208.223"], [2274,"710000 71200 1200 412300 Retribuciones del personal fijo","322.591","304.886","136.014","44,6%","136.014"], [2275,"710000 71200 1200 414200 Retribuciones del personal fijo","209.221","260.115","113.442","43,6%","113.442"], [2276,"710000 71200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","51.546","67.849","28.430","41,9%","28.430"], [2277,"710000 71200 1210 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","2.442","2.288","93,7%","2.288"], [2278,"710000 71200 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","31.289","25.622","14.047","54,8%","14.047"], [2279,"710000 71200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","67.253","101.863","58.563","57,5%","58.563"], [2280,"710000 71200 1211 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","124.630","134.908","58.475","43,3%","58.475"], [2281,"710000 71200 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","94.913","49.927","33.479","67,1%","33.479"], [2282,"710000 71200 2269 411100 Gastos diversos","4.000","4.000","713","17,8%","713"], [2283,"710000 71200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje","22.400","22.400","4.442","19,8%","4.442"], [2284,"710000 71200 6030 411100 Maquinaria, instalaciones y utillaje","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [2285,"710000 71210 2279 412100 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos sanidad y producción vegetal","110.649","110.649","33.548","30,3%","33.548"], [2286,"710000 71210 2279 412102 Peritajes y tasaciones","10","10","0","0,0%","0"], [2287,"710000 71210 2279 412103 Encargo a GAN. Actividades de prevención en sanidad vegetal y medios de producción","24.691","24.691","0","0,0%","0"], [2288,"710000 71210 4400 412108 PDR FEADER 2014-2020. Servicios de asesoramiento a través de INTIA","1.845.660","1.845.660","0","0,0%","0"], [2289,"710000 71210 4400 412109 PDR FEADER 2014-2020. Actividades de formación","300.000","248.000","0","0,0%","0"], [2290,"710000 71210 4400 467400 Actividades de experimentación, demostración e información a través de INTIA","969.551","969.551","0","0,0%","0"], [2291,"710000 71210 4400 467402 Actuaciones de INTIA en los ensayos de calidad de las variedades vegetales","0","47.075","0","0,0%","0"], [2292,"710000 71210 4700 412100 Indemnización por arranque de plantaciones","14.990","14.990","0","0,0%","0"], [2293,"710000 71210 4700 412102 Responsabilidad patrimonial. Arranque de plantaciones","10","10","0","0,0%","0"], [2294,"710000 71210 4700 412107 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas por inundaciones extraordinarias","725.000","725.000","627.667","86,6%","402.994"], [2295,"710000 71210 4701 412102 Fomento de la producción de patata de siembra","140.000","112.000","0","0,0%","0"], [2296,"710000 71210 7700 412100 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas por inundaciones extraordinarias","150.000","150.000","98.423","65,6%","98.423"], [2297,"Total 710000-Producción y sanidad vegetal","5.658.571","5.645.812","1.417.753","25,1%","1.193.080"], [2298,"710001 71230 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas","670.000","670.000","32.693","4,9%","32.693"], [2299,"710001 71230 2276 414203 Encargo a INTIA. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas","200.000","200.000","17.592","8,8%","17.592"], [2300,"710001 71230 2279 414200 Otros trabajos realizados por terceros","66.000","66.000","46.171","70,0%","46.171"], [2301,"710001 71230 4700 414205 PDR FEADER 2014-2020. Medida Producción ecológica","2.200.000","2.200.000","1.699.051","77,2%","1.699.051"], [2302,"710001 71230 4700 414206 PDR FEADER 2014-2020. Medida Agroambiente y Clima","3.153.902","3.213.902","2.219.089","69,0%","2.213.902"], [2303,"710001 71230 4700 414208 PDR FEADER 2014-2020. Indemnización compensatoria","5.200.000","5.140.000","4.879.407","94,9%","4.879.407"], [2304,"710001 71230 4700 414209 Programa fruta para escolares","10","10","0","0,0%","0"], [2305,"710001 71230 4700 414210 Compensación por primas de seguro a través de Agroseguro","3.500.000","3.500.000","2.851.874","81,5%","2.851.874"], [2306,"710001 71230 4700 414212 Mejora de la producción y comercialización de la miel. FEAGA","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [2307,"710001 71230 4819 414200 Apoyo a las organizaciones profesionales agrarias para la difusión de la Política Agraria Común","0","80.000","0","0,0%","0"], [2308,"Total 710001-Mejora de las rentas","15.019.912","15.099.912","11.745.877","77,8%","11.740.690"], [2309,"710002 71220 2214 412300 Material, utillaje y herramientas","4.500","4.500","119","2,6%","119"], [2310,"710002 71220 4700 412300 Pagos por devolución de ayudas retenidas","10","10","0","0,0%","0"], [2311,"710002 71220 4819 412100 Subvención a UAGN para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos","85.542","85.542","0","0,0%","0"], [2312,"710002 71220 4819 412102 Subvención a EHNE para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos","46.658","46.658","0","0,0%","0"], [2313,"Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios","136.710","136.710","119","0,1%","119"], [2314,"710003 71400 1200 414200 Retribuciones del personal fijo","465.549","511.906","225.245","44,0%","225.245"], [2315,"710003 71400 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","20.258","56.061","16.913","30,2%","16.913"], [2316,"710003 71400 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","163.853","100.998","61.692","61,1%","61.692"], [2317,"710003 71400 2273 414200 Servicios informáticos Organismo Pagador","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [2318,"710003 71400 2279 414202 Convenio FEGA Teledetección","152.000","152.000","0","0,0%","0"], [2319,"710003 71400 4700 414200 Correcciones financieras de fondos comunitarios","10","10","0","0,0%","0"], [2320,"710003 71440 2276 414203 Encargo a INTIA para la contratación de trabajos asistenciales en la gestión de pagos","0","0","0","-","0"], [2321,"710003 71450 2060 414200 Arrendamiento de equipos y programas para procesos de información","1.500","1.500","424","28,2%","424"], [2322,"710003 71450 2276 414200 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para control de ayudas","607.123","607.123","140.207","23,1%","140.207"], [2323,"710003 71450 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización Sig-Pac","48.000","48.000","0","0,0%","0"], [2324,"Total 710003-Organismo pagador","1.508.293","1.527.598","444.480","29,1%","444.480"], [2325,"710004 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo","538.352","551.981","275.443","49,9%","275.443"], [2326,"710004 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","59.766","23.395","11.756","50,2%","11.756"], [2327,"710004 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","40.398","20.199","50,0%","20.199"], [2328,"710004 71300 2214 412200 Material, instrumental y equipamiento de uso veterinario","0","0","0","-","0"], [2329,"710004 71300 2279 412200 Encargo a INTIA. Asistencia técnica servicio de ganadería","249.376","249.376","87.744","35,2%","87.744"], [2330,"710004 71300 2279 412202 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica servicio de ganadería","332.433","332.433","154.005","46,3%","122.354"], [2331,"710004 71300 2279 412204 Otros trabajos realizados por terceros","36.375","36.375","0","0,0%","0"], [2332,"710004 71300 2301 412200 Locomoción y gastos de viaje","10.000","10.000","2.616","26,2%","2.373"], [2333,"710004 71310 2279 412204 Plan estratégico de la oveja latxa","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [2334,"710004 71310 2289 412200 Material para identificación animal","170.000","170.000","22.485","13,2%","20.476"], [2335,"710004 71310 4400 412206 Convenio con INTIA. Actuaciones para el mantenimiento de razas autóctonas","154.168","154.168","11.293","7,3%","11.293"], [2336,"710004 71310 4609 412200 Ferias y certámenes ganaderos","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [2337,"710004 71310 4700 412200 Ayuda a empresas lácteas por la recogida de leche de vaca en zonas de montaña","70.000","70.000","0","0,0%","0"], [2338,"710004 71310 4700 412202 (E) Ayudas plan estratégico de la oveja latxa","115.000","115.000","0","0,0%","0"], [2339,"710004 71310 4700 412206 Ayuda agroambiental. Polinización","45.000","45.000","0","0,0%","0"], [2340,"710004 71310 4700 412207 (E) Ayuda a la transhumancia","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [2341,"710004 71310 4700 412208 (E) Ayuda Sector Cunícula","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [2342,"710004 71310 4819 412200 PDR FEADER 2014-2020. Asociaciones ganaderas","400.000","400.000","0","0,0%","0"], [2343,"710004 71310 4819 412202 Ayudas a asociaciones ganaderas de razas no autóctonas","250.000","250.000","0","0,0%","0"], [2344,"710004 71310 4819 412203 Fomento de agrupaciones de defensa sanitaria en diversas especies","67.500","67.500","0","0,0%","0"], [2345,"710004 71310 4819 412211 Subvención a ALVO-Instituto Lactológico de Lekunberri para el control de la calidad higiénica de la leche. Letra Q","31.000","31.000","0","0,0%","0"], [2346,"710004 71310 7700 412203 Ayuda a la reposición de reproductoras bovinas por sacrificio obligatorio","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [2347,"710004 71320 2279 412200 Campaña de saneamiento","1.012.271","1.012.271","358.114","35,4%","358.114"], [2348,"710004 71320 2279 412202 Encargo a INTIA. Ejecución campaña de saneamiento porcino","196.553","196.553","8.330","4,2%","8.330"], [2349,"710004 71320 2279 412203 Encargo a INTIA. Actuaciones epidemiovigilancia y control en ganadería","83.913","83.913","14.788","17,6%","14.788"], [2350,"710004 71320 2279 412205 Vacunaciones oficiales de emergencia","10","10","0","0,0%","0"], [2351,"710004 71320 7700 412200 Indemnización por sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones","220.000","336.622","149.853","44,5%","149.853"], [2352,"710004 71320 7700 412202 Responsabilidad patrimonial. Sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones","10","10","0","0,0%","0"], [2353,"710004 71330 2279 412203 Actuaciones para la protección y bienestar animal en especies ganaderas","15.000","15.000","8.441","56,3%","7.991"], [2354,"Total 710004-Producción y sanidad animal","4.346.737","4.481.004","1.125.068","25,1%","1.090.715"], [2355,"710005 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo","1.066.346","1.029.959","518.070","50,3%","518.070"], [2356,"710005 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","19.469","33.398","8.924","26,7%","8.924"], [2357,"710005 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","310.331","351.638","173.809","49,4%","173.809"], [2358,"710005 71300 2269 412200 Gastos diversos","14.240","14.240","6.498","45,6%","5.581"], [2359,"710005 71330 2218 412200 Productos veterinarios","10.000","10.000","2.511","25,1%","1.673"], [2360,"710005 71330 2276 412202 Auditorías para el control de la Cadena Alimentaria","13.000","13.000","0","0,0%","0"], [2361,"710005 71330 4819 412200 Ayudas a centros de recogida y acogida de animales","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [2362,"710005 71340 2214 412200 Instrumental y pequeño utillaje","530.000","530.000","143.272","27,0%","127.295"], [2363,"710005 71340 2276 412200 Contrato de mantenimiento de equipos del programa de calidad del laboratorio","41.500","41.500","12.247","29,5%","12.247"], [2364,"710005 71340 2279 412205 Encargo a NASERTIC. Análisis oficiales en calidad y seguridad alimentaria","550.000","550.000","163.689","29,8%","163.689"], [2365,"710005 71340 2280 412200 Calefacción","15.000","15.000","5.119","34,1%","5.119"], [2366,"710005 71340 2283 412200 Material para reposición, conservación y repuestos","50.000","50.000","2.360","4,7%","2.360"], [2367,"710005 71340 6054 412202 Equipo de laboratorio y material técnico","96.000","96.000","53","0,1%","53"], [2368,"Total 710005-Seguridad alimentaria y laboratorio agroalimentario","2.765.886","2.784.734","1.036.551","37,2%","1.018.818"], [2369,"Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería","29.436.109","29.675.771","15.769.848","53,1%","15.487.901"], [2370,"Total 71-Agricultura y ganadería","29.436.109","29.675.771","15.769.848","53,1%","15.487.901"], [2371,"720000 71500 1200 414100 Retribuciones del personal fijo","317.336","333.361","148.982","44,7%","148.982"], [2372,"720000 71500 1200 414300 Retribuciones del personal fijo","214.391","217.018","106.189","48,9%","106.189"], [2373,"720000 71500 1210 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","16.924","5.338","31,5%","5.338"], [2374,"720000 71500 1210 414300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","16.924","5.338","31,5%","5.338"], [2375,"720000 71500 1211 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","20.258","7.752","7.687","99,2%","7.687"], [2376,"720000 71500 1211 414300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","31.813","59.573","11.732","19,7%","11.732"], [2377,"720000 71500 2269 414400 Gastos diversos","10.000","10.000","1.837","18,4%","0"], [2378,"720000 71500 2276 414300 Asistencia técnica jurídica Canal de Navarra","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [2379,"720000 71500 2301 414300 Locomoción y gastos de viaje","10.105","10.105","1.417","14,0%","1.417"], [2380,"720000 71500 7609 414300 (E) PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en infraestructuras locales ganaderas","1.239.780","1.239.780","0","0,0%","0"], [2381,"720000 71500 7609 414400 (E) Subvención al Ayuntamiento de Tudela vía alternativa a la A-68 para el tránsito de vehículos agrícolas. Fase II","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [2382,"720000 71500 7609 414402 Inversiones sostenibles. Subvención al Ayuntamiento de Tudela para Proyecto eficiencia energética regadío Valdetellas","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [2383,"720000 71510 2276 414102 Estudios y proyectos","10","10","0","0,0%","0"], [2384,"720000 71510 2276 414103 Encargo a INTIA. Estudios y proyectos","180.869","458.264","0","0,0%","0"], [2385,"720000 71510 2276 414104 Encargo a INTIA. Oficina técnica para el desarrollo del Plan Foral de Regadíos","110.000","110.000","0","0,0%","0"], [2386,"720000 71510 2276 414105 Encargo a INTIA. Servicio de oferta agroindustrial","84.280","84.280","0","0,0%","0"], [2387,"720000 71510 2276 414106 Encargo a INTIA. Actualización Plan Foral de Regadíos","0","184.149","184.149","100,0%","184.149"], [2388,"720000 71510 2279 414300 Gastos de notaría, registro y otros","43.913","43.913","4.491","10,2%","2.300"], [2389,"720000 71510 4400 414105 (E) Transferencia corriente INTIA","10","10","0","0,0%","0"], [2390,"720000 71510 4700 414100 Canon de los riegos del Canal de Navarra","16.764.446","16.764.446","5.182.801","30,9%","4.127.815"], [2391,"720000 71510 4700 414102 Canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª Fase","12.101.373","12.101.373","2.491.080","20,6%","2.491.080"], [2392,"720000 71510 4700 414103 Indemnización por pérdidas en cultivos permanentes","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [2393,"720000 71510 6014 414100 Encargo a INTIA. Dirección de obras para las inversiones en infraestructuras de regadíos en parcelas comunales","0","0","0","-","0"], [2394,"720000 71510 6019 414104 Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Ribaforada-Canal de Lodosa","200.000","200.000","0","0,0%","0"], [2395,"720000 71510 6019 414302 Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria","249.517","249.517","0","0,0%","0"], [2396,"720000 71510 6019 414303 Encargo a TRACASA Instrumental. Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria","148.500","148.500","4.079","2,7%","4.079"], [2397,"720000 71510 6019 414304 PDR FEADER 2014-2020. Concentración parcelaria","1.555.627","1.536.458","175.539","11,4%","175.539"], [2398,"720000 71510 6020 414300 Acondicionamiento de instalaciones fincas experimentales","143.475","143.475","0","0,0%","0"], [2399,"720000 71510 7400 414300 Transferencia de capital a INTIA para inversiones en fincas experimentales de Sartaguda y Roncesvalles","274.615","274.615","0","0,0%","0"], [2400,"720000 71510 7609 414100 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales","1.276.315","1.295.484","0","0,0%","0"], [2401,"720000 71510 7609 414103 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales.","223.425","2.051.465","0","0,0%","0"], [2402,"720000 71510 7609 414400 Ayudas para reparación de infraestructuras agrarias de titularidad pública por inundaciones extraordinarias","1.100.000","1.100.000","0","0,0%","0"], [2403,"720000 71510 7700 414103 Convenio con SAT Virgen de las Cuevas para infraestructuras de riego","450.000","450.000","0","0,0%","0"], [2404,"720000 71510 7819 414100 Reparación de infraestructuras agrarias de Comunidad de Regantes por inundaciones extraordinarias","900.000","505.983","491.712","97,2%","491.712"], [2405,"Total 720000-Regadíos y concentración parcelaria","37.970.078","39.933.379","8.822.368","22,1%","7.763.355"], [2406,"720002 71500 1200 456600 Retribuciones del personal fijo","141.677","147.472","73.819","50,1%","73.819"], [2407,"720002 71500 1210 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","31.289","31.994","15.996","50,0%","15.996"], [2408,"720002 71500 1211 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","85.688","87.443","43.633","49,9%","43.633"], [2409,"720002 71520 2279 456600 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia en gestión de expedientes comunales","115.000","115.000","8.023","7,0%","8.023"], [2410,"720002 71520 7609 456602 Realización de deslindes y defensa y redención del comunal","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [2411,"Total 720002-Protección y mejora de comunales","453.654","461.908","141.472","30,6%","141.472"], [2412,"720003 71600 1200 413100 Retribuciones del personal fijo","202.742","203.729","100.074","49,1%","100.074"], [2413,"720003 71600 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [2414,"720003 71600 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","31.289","31.994","15.996","50,0%","15.996"], [2415,"720003 71600 2279 413100 Otros trabajos realizados por terceros","267.300","267.300","84.247","31,5%","84.247"], [2416,"720003 71600 2279 413102 Informes técnicos y tutorías","195.000","195.000","0","0,0%","0"], [2417,"720003 71600 2279 413103 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para tramitación ayudas PDR","174.700","174.700","60.427","34,6%","60.427"], [2418,"720003 71600 2279 413104 Gastos diversos","35.000","35.000","7.763","22,2%","6.610"], [2419,"720003 71620 2279 414200 Asistencia técnica para el desarrollo del consumo de producto local y ecológico en comedores colectivos","295.000","295.000","0","0,0%","0"], [2420,"720003 71620 4400 413100 Convenio INTIA para el fomento de las producciones de calidad agroalimentarias y circuitos cortos de comercialización","600.000","600.000","0","0,0%","0"], [2421,"720003 71620 4400 413105 Acciones de promoción del Vino y producto local. Convenio INTIA","360.000","360.000","0","0,0%","0"], [2422,"720003 71620 4459 413104 Subvención al Consejo Regulador de la Producción Ecológica. Control y certificación","200.000","200.000","0","0,0%","0"], [2423,"720003 71620 4459 413105 PDR FEADER 2014-2020. Promoción figuras calidad alimentaria","700.000","725.000","0","0,0%","0"], [2424,"720003 71620 4700 413100 PDR FEADER 2014-2020. Primeras incorporaciones Figuras Calidad","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [2425,"720003 71620 4701 413103 Ayudas a actividades de control y certificación de producciones de calidad","344.000","344.000","0","0,0%","0"], [2426,"720003 71620 4701 413104 Ayudas a la participación de producciones de calidad diferenciada en certámenes y ferias","270.000","270.000","0","0,0%","0"], [2427,"720003 71620 4701 413105 Feria Internacional de Vino Ecológico de Navarra","140.000","140.000","0","0,0%","0"], [2428,"720003 71620 4819 413102 (E) Ayudas a las asociaciones de empresas artesanales agroalimentarias","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [2429,"Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria","3.836.041","3.862.734","268.508","7,0%","267.355"], [2430,"720004 71600 1200 412100 Retribuciones del personal fijo","488.426","411.054","219.157","53,3%","219.157"], [2431,"720004 71600 1200 413100 Retribuciones del personal fijo","72.674","94.113","44.160","46,9%","44.160"], [2432,"720004 71600 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","31.289","63.957","20.387","31,9%","20.387"], [2433,"720004 71600 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [2434,"720004 71600 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","73.616","135.398","61.562","45,5%","61.562"], [2435,"720004 71600 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","20.258","5.791","5.788","99,9%","5.788"], [2436,"720004 71600 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje","27.524","27.524","7.410","26,9%","7.063"], [2437,"720004 71630 4700 412100 Subvención al sacrificio y despiece de animales en producción ecológica","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [2438,"720004 71630 4701 412100 Ayudas a iniciativas para la mejora en la gestión en cooperativas","48.000","48.000","0","0,0%","0"], [2439,"720004 71630 4701 413105 Fomento de iniciativas de reestructuración de cooperativas","10","10","0","0,0%","0"], [2440,"720004 71630 4809 412100 PDR FEADER 2014-2020. Cese anticipado de la actividad agraria","1.000","1.000","329","32,9%","329"], [2441,"720004 71630 4819 412100 Subvención a la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (UCAN). Fomento del cooperativismo agrario","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [2442,"720004 71630 7700 412102 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en explotaciones agrarias","9.500.000","9.469.718","10.524","0,1%","10.524"], [2443,"720004 71630 7700 412103 PDR FEADER 2014-2020. Instalación de jóvenes agricultores","3.500.000","3.500.000","1.640.144","46,9%","1.640.144"], [2444,"720004 71630 7700 412104 Ayudas a inversiones de cooperativas de uso en común de maquinaria","750.000","750.000","0","0,0%","0"], [2445,"720004 71630 7700 412105 (E) Inversiones mejora de bioseguridad en explotaciones ganaderas","250.000","250.000","0","0,0%","0"], [2446,"Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias","14.962.807","14.956.576","2.009.461","13,4%","2.009.114"], [2447,"720005 71600 1200 412100 Retribuciones del personal fijo","136.848","120.839","56.675","46,9%","56.675"], [2448,"720005 71600 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","10","0","0,0%","0"], [2449,"720005 71600 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","55.995","76.102","27.034","35,5%","27.034"], [2450,"720005 71640 2269 412103 Reuniones técnicas, foros y formación","3.000","3.000","2.202","73,4%","268"], [2451,"720005 71640 2269 467400 Gastos diversos","50.000","50.000","24.790","49,6%","19.875"], [2452,"720005 71640 2279 412103 Actuaciones del Plan estratégico del vino","8.000","8.000","1.759","22,0%","1.759"], [2453,"720005 71640 6054 467400 Equipamiento bodega y material técnico","75.000","75.000","13.869","18,5%","11.292"], [2454,"Total 720005-Fomento vinícola","328.853","332.950","126.329","37,9%","116.902"], [2455,"720006 71700 1200 412100 Retribuciones del personal fijo","160.384","204.245","98.744","48,3%","98.744"], [2456,"720006 71700 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10.129","3.861","0","0,0%","0"], [2457,"720006 71700 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","37.232","7.252","7.250","100,0%","7.250"], [2458,"720006 71700 2269 412100 Gastos diversos","5.000","5.000","2.500","50,0%","2.500"], [2459,"720006 71700 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje","4.067","4.067","1.141","28,1%","1.048"], [2460,"720006 71710 2276 412100 PDR FEADER 2014-2020. Asistencia técnica","140.000","140.000","0","0,0%","0"], [2461,"720006 71710 2276 412104 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a GAN. Asistencia técnica","85.000","85.000","0","0,0%","0"], [2462,"720006 71710 2279 412103 Contratación de trabajos externos","12.010","12.010","0","0,0%","0"], [2463,"720006 71710 2279 412104 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión","370.000","370.000","150.053","40,6%","150.053"], [2464,"Total 720006-Planes y programas","823.822","831.436","259.688","31,2%","259.595"], [2465,"720007 71700 1200 412100 Retribuciones del personal fijo","56.012","39.551","21.521","54,4%","21.521"], [2466,"720007 71700 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","15.707","7.697","49,0%","7.697"], [2467,"720007 71700 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","31.289","32.911","13.336","40,5%","13.336"], [2468,"720007 71720 2279 412105 Encargo a NASUVINSA (Lursarea). Dinamización y coordinación de proyectos de cooperación GAL","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [2469,"720007 71720 4819 412100 Convenio con GAL CEDERNA-GARALUR","125.000","125.000","0","0,0%","0"], [2470,"720007 71720 4819 412102 Convenio con GAL TEDER","125.000","125.000","0","0,0%","0"], [2471,"720007 71720 4819 412103 Convenio con GAL Zona Media de Navarra","125.000","125.000","0","0,0%","0"], [2472,"720007 71720 4819 412104 Convenio con GAL EDER","125.000","125.000","0","0,0%","0"], [2473,"720007 71720 4819 412105 (E) Proyectos colaborativos ámbito social medio rural","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [2474,"720007 71720 7700 412102 PDR FEADER 2014-2020. Proyecto piloto de cooperación","10","10","0","0,0%","0"], [2475,"720007 71720 7709 414200 PDR FEADER 2014-2020. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales","279.568","279.568","93.189","33,3%","93.189"], [2476,"720007 71720 7819 412102 PDR FEADER 2014-2020. Estrategias de desarrollo local participativo","5.094.512","5.094.512","852.170","16,7%","852.170"], [2477,"Total 720007-Diversificación rural","6.091.401","6.092.259","987.913","16,2%","987.913"], [2478,"Total 720-Promoción del desarrollo rural","64.466.656","66.471.241","12.615.739","19,0%","11.545.706"], [2479,"Total 72-Desarrollo rural","64.466.656","66.471.241","12.615.739","19,0%","11.545.706"], [2480,"740000 74000 1000 456700 Retribuciones de altos cargos","57.402","58.695","29.347","50,0%","29.347"], [2481,"740000 74000 1200 456700 Retribuciones del personal fijo","24.210","123.706","59.625","48,2%","59.625"], [2482,"740000 74000 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","3","0","0,0%","0"], [2483,"740000 74000 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","20.258","5.789","4.961","85,7%","4.961"], [2484,"740000 74000 2269 451300 Gastos diversos","30.000","30.000","8.202","27,3%","7.445"], [2485,"740000 74000 2276 451300 Estudios y trabajos técnicos","15.000","15.000","1.815","12,1%","1.815"], [2486,"740000 74000 2276 451302 Servicios de traducción y comunicación","40.000","40.000","7.614","19,0%","5.678"], [2487,"740000 74000 2301 451300 Locomoción y gastos de viaje","38.000","38.000","34.721","91,4%","33.162"], [2488,"740000 74000 6054 451300 Equipos técnicos","135.000","135.000","35.553","26,3%","35.553"], [2489,"Total 740000-Actuaciones generales del programa","359.880","446.192","181.837","40,8%","177.585"], [2490,"740001 74100 1200 452100 Retribuciones del personal fijo","821.427","886.169","426.695","48,2%","426.695"], [2491,"740001 74100 1210 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","62.585","33.324","15.759","47,3%","15.759"], [2492,"740001 74100 1211 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","221.099","223.356","105.172","47,1%","105.172"], [2493,"740001 74100 2130 456100 Encargo a GAN. Mantenimiento de estaciones de aforo y red automática de control","177.200","177.200","66.066","37,3%","66.066"], [2494,"740001 74100 2130 456200 Mantenimiento de la red automática de control","116.990","116.990","6.824","5,8%","6.824"], [2495,"740001 74100 2130 456202 Encargo a GAN. Mantenimiento de la red automática de control","75.110","75.110","22.053","29,4%","22.053"], [2496,"740001 74100 2269 456300 Gastos diversos de pesca","125.000","125.000","35.928","28,7%","31.298"], [2497,"740001 74100 2273 452103 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de pesca","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [2498,"740001 74100 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de pesca","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [2499,"740001 74100 2276 452100 Redes de control de calidad de las aguas","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [2500,"740001 74100 2276 452102 Estudios y trabajos técnicos de agua","80.000","80.000","15.709","19,6%","15.709"], [2501,"740001 74100 2276 452103 Estrategia integral del agua: planes integrales por subcuenca","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [2502,"740001 74100 2276 452105 Encargo a GAN. Redes de control de calidad de las aguas","183.000","183.000","65.280","35,7%","65.280"], [2503,"740001 74100 2276 456200 Estudios y trabajos técnicos de economía circular: Experiencias piloto","90.000","90.000","4.292","4,8%","4.292"], [2504,"740001 74100 2276 456202 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de inspección","174.540","174.540","43.900","25,2%","43.900"], [2505,"740001 74100 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de autorizaciones","51.900","51.900","1.383","2,7%","1.383"], [2506,"740001 74100 2276 456204 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de economía circular","135.600","135.600","42.892","31,6%","42.892"], [2507,"740001 74100 2276 456205 Campañas de información y sensibilización de gestión de residuos","20.010","20.010","0","0,0%","0"], [2508,"740001 74100 2276 456206 Estudios de calidad de aire","45.000","45.000","0","0,0%","0"], [2509,"740001 74100 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones piscícolas","93.950","93.950","27.289","29,0%","27.289"], [2510,"740001 74100 2276 456900 Medidas para aplicación del Acuerdo de Cambio Climático","20.000","20.000","15.435","77,2%","7.346"], [2511,"740001 74100 4400 456206 Gestión Ambiental de Navarra. Funcionamiento de la oficina de prevención de residuos y economía circular","130.000","130.000","0","0,0%","0"], [2512,"740001 74100 4459 456900 Contribución a redes y asociaciones","32.000","32.000","28.725","89,8%","28.725"], [2513,"740001 74100 4609 456200 Fondo residuos. Subvenciones entidades locales","136.972","136.972","0","0,0%","0"], [2514,"740001 74100 4701 456200 Fondo residuos. Subvenciones empresas","410.916","410.916","0","0,0%","0"], [2515,"740001 74100 6001 452300 Inversiones para la restauración fluvial","130.000","130.000","0","0,0%","0"], [2516,"740001 74100 6019 452300 Restauración de riberas de ríos y protección de ecosistemas","440.000","440.000","12.330","2,8%","12.330"], [2517,"740001 74100 6030 456202 Instalaciones y mejoras en la red calidad del aire","220.000","220.000","4.430","2,0%","4.430"], [2518,"740001 74100 6031 456300 Inversiones en piscifactorías","180.000","180.000","0","0,0%","0"], [2519,"740001 74100 6092 452100 Estudios y trabajos técnicos del agua: foro del agua del Ebro, inundabilidad, nitratos, etc.","250.000","250.000","34.577","13,8%","7.401"], [2520,"740001 74100 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos de agua","104.750","104.750","32.554","31,1%","32.554"], [2521,"740001 74100 6092 456200 Estudios y proyectos de economía circular","70.000","70.000","0","0,0%","0"], [2522,"740001 74100 6092 456203 Encargo a TRACASA Instrumental. Mapa de ruidos","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [2523,"740001 74100 6092 456902 Hoja de Ruta contra el Cambio Climático","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [2524,"740001 74100 6094 456200 Fondo residuos. Aplicaciones informáticas","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [2525,"740001 74100 7609 452100 Subvenciones a EE.LL. para intervenciones en ríos","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [2526,"740001 74100 7609 456200 Fondo residuos. Recuperación de zonas degradadas EE.LL.","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [2527,"740001 74100 7701 456200 Fondo residuos. Recuperación de zonas degradadas particulares","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [2528,"Total 740001-Economía Circular y Agua","5.230.049","5.267.786","1.007.292","19,1%","967.397"], [2529,"740002 74200 1200 456700 Retribuciones del personal fijo","1.123.861","1.113.603","536.508","48,2%","536.508"], [2530,"740002 74200 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","58.240","64.975","29.312","45,1%","29.312"], [2531,"740002 74200 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","190.836","243.760","123.573","50,7%","123.573"], [2532,"740002 74200 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios naturales","230.552","230.552","0","0,0%","0"], [2533,"740002 74200 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales, actuaciones forestales y otros","420.000","420.000","52.236","12,4%","52.236"], [2534,"740002 74200 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre el medio natural","35.000","35.000","80","0,2%","80"], [2535,"740002 74200 2269 456300 Gastos diversos de caza e Ilundáin","45.000","45.000","7.975","17,7%","7.777"], [2536,"740002 74200 2269 456703 Gastos de mantenimiento en el medio natural","8.000","8.000","590","7,4%","590"], [2537,"740002 74200 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de caza","1.400","1.400","0","0,0%","0"], [2538,"740002 74200 2273 456302 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de caza","3.500","3.500","0","0,0%","0"], [2539,"740002 74200 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR. Investigación, sanidad y planificación forestal","472.218","472.218","175.140","37,1%","175.140"], [2540,"740002 74200 2276 456302 Estudios y trabajos técnicos","200.000","200.000","47.624","23,8%","39.624"], [2541,"740002 74200 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones cinegéticas","275.994","275.994","107.667","39,0%","107.667"], [2542,"740002 74200 2276 456305 (E) Trabajos de asistencia técnica para el Plan del Oso del Pirineo","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [2543,"740002 74200 2276 456704 Estudios y trabajos sobre prevención y gestión de incendios forestales","124.727","124.727","0","0,0%","0"], [2544,"740002 74200 2276 467400 (E) Investigación, gestión forestal sostenible y poblaciones cinegéticas","290.446","290.446","15.693","5,4%","15.693"], [2545,"740002 74200 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión del CRFS de Ilundáin","219.000","219.000","80.296","36,7%","80.296"], [2546,"740002 74200 2279 456304 Encargo a NASUVINSA. Red de espacios naturales y conectividad ecológica","190.000","190.000","0","0,0%","0"], [2547,"740002 74200 2279 456305 Encargo a NASERTIC: Mejoras tecnológicas del Centro de Ilundain","0","0","0","-","0"], [2548,"740002 74200 2289 456300 Otros suministros","30.000","30.000","6.367","21,2%","6.321"], [2549,"740002 74200 2400 456300 Edición de libros","42.500","42.500","0","0,0%","0"], [2550,"740002 74200 4609 456300 PDR FEADER 2014-2020. Indemnizaciones a entidades locales","135.000","135.000","0","0,0%","0"], [2551,"740002 74200 4609 456307 Ayudas a entidades locales en la gestión de recursos naturales","200.000","200.000","0","0,0%","0"], [2552,"740002 74200 4609 456308 PDR FEADER 2014-2020. Pastos Montanos","222.273","222.273","0","0,0%","0"], [2553,"740002 74200 4609 456309 Ayudas a Entidades Locales en vigilancia y gestión de uso público en espacios naturales","260.000","260.000","0","0,0%","0"], [2554,"740002 74200 4609 456310 PDR FEADER 2014-2020. Gestión de uso público en espacios protegidos","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [2555,"740002 74200 4700 456302 PDR FEADER 2014-2020. Medidas agroambientales","610.000","610.000","0","0,0%","0"], [2556,"740002 74200 4809 456300 Fondo 0,7% IRPF. Programas de Medio Ambiente","103.000","103.000","0","0,0%","0"], [2557,"740002 74200 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades","85.000","85.000","21.550","25,4%","21.550"], [2558,"740002 74200 4809 456303 Ayudas a particulares y sociedades","10","10","0","0,0%","0"], [2559,"740002 74200 4819 456700 Asociacionismo forestal. Convenio con FORESNA","90.000","90.000","0","0,0%","0"], [2560,"740002 74200 4819 456702 Asociacionismo forestal. Convenio con ADEMAN","35.000","35.000","0","0,0%","0"], [2561,"740002 74200 6002 45A103 PDR FEADER 2014-2020. Mejora de cañadas y Camino de Santiago","95.250","95.250","0","0,0%","0"], [2562,"740002 74200 6019 456300 Inversiones en Natura 2000","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [2563,"740002 74200 6019 456302 Inversiones en parques naturales y otros espacios protegidos","620.000","620.000","41.400","6,7%","40.417"], [2564,"740002 74200 6019 456303 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en fincas PFN y Parque Natural de Urbasa-Andía","130.000","130.000","0","0,0%","0"], [2565,"740002 74200 6019 456500 PDR FEADER 2014-2020. Prevención de incendios","132.000","132.000","0","0,0%","0"], [2566,"740002 74200 6019 456702 Inversiones forestales, vías pecuarias y Camino de Santiago","215.000","215.000","5.412","2,5%","0"], [2567,"740002 74200 6019 456706 PDR FEADER 2014-2020. Restauración de bosques destruidos","110.000","110.000","0","0,0%","0"], [2568,"740002 74200 6092 456300 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones animales y seguimiento de Natura 2000","582.010","582.010","60.043","10,3%","60.043"], [2569,"740002 74200 6092 456702 Ordenación de montes","90.000","90.000","0","0,0%","0"], [2570,"740002 74200 6092 456703 PDR FEADER 2014-2020. Ordenación de montes","255.000","255.000","0","0,0%","0"], [2571,"740002 74200 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas sobre biodiversidad","35.000","35.000","0","0,0%","0"], [2572,"740002 74200 6094 456302 Aplicaciones informáticas sobre medio natural","35.000","35.000","0","0,0%","0"], [2573,"740002 74200 7609 456702 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de trabajos forestales a entidades locales","1.450.000","1.450.000","0","0,0%","0"], [2574,"740002 74200 7609 456703 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a entidades locales","550.000","550.000","0","0,0%","0"], [2575,"740002 74200 7609 456704 Ayudas para reparación de infraestructuras forestales de titularidad pública por daños","50.010","50.010","0","0,0%","0"], [2576,"740002 74200 7700 456700 PDR FEADER 2014-2020. Forestación de terrenos agrarios","400.000","400.000","3.624","0,9%","3.624"], [2577,"740002 74200 7709 456700 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a trabajos forestales a agentes privados","250.000","250.000","0","0,0%","0"], [2578,"740002 74200 7709 456702 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a agentes privados","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [2579,"740002 74200 7709 456703 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a agentes privados. Industria Forestal","450.000","450.000","0","0,0%","0"], [2580,"740002 74200 7709 456704 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones elaboración planes de gestión forestal a agentes privados","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [2581,"740002 74200 7800 456300 Fondo 0,7% IRPF. Ayudas a asociaciones en materia de biodiversidad y calidad del medio natural","90.000","90.000","0","0,0%","0"], [2582,"Total 740002-Medio Natural","11.640.827","11.690.227","1.315.091","11,2%","1.300.452"], [2583,"740005 74500 1200 451600 Retribuciones del personal fijo","631.708","755.183","351.527","46,5%","351.527"], [2584,"740005 74500 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","2","0","0,0%","0"], [2585,"740005 74500 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","129.291","105.567","57.718","54,7%","57.718"], [2586,"740005 74500 2269 261700 Elaboración y difusión de instrucciones técnicas de planeamiento. Cambio climático y participación ciudadana","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [2587,"740005 74500 2276 261700 Estudios y trabajos técnicos impacto ambiental","14.502","14.502","0","0,0%","0"], [2588,"740005 74500 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos","220.000","220.000","0","0,0%","0"], [2589,"740005 74500 2276 261703 Estudio y trabajos técnicos: ordenación del territorio y urbanismo","80.000","80.000","3.228","4,0%","3.228"], [2590,"740005 74500 2276 261704 Estudios despoblamiento y ecoaldeas","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [2591,"740005 74500 2276 261705 (E) Estudios y proyectos para revertir la despoblación","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [2592,"740005 74500 2276 456202 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos (impacto y paisaje)","368.647","368.647","118.057","32,0%","118.057"], [2593,"740005 74500 2400 451300 Gastos diversos (Edición material gráfico)","20.000","20.000","3.024","15,1%","2.015"], [2594,"740005 74500 4400 261702 Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA. Observatorio Territorial y de la sostenibilidad","375.000","375.000","0","0,0%","0"], [2595,"740005 74500 4400 261703 (E) Transferencia a NASUVINSA. Red oficinas de apoyo a EE.LL.","330.000","330.000","0","0,0%","0"], [2596,"740005 74500 6091 261700 Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de Planeamiento","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [2597,"740005 74500 6092 261702 Encargo a NASUVINSA. Planeamiento Territorial: paisaje, infraestructura verde","330.000","330.000","24.939","7,6%","24.939"], [2598,"740005 74500 6092 414200 Encargo a NASUVINSA Plan Estratégico del Pirineo","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [2599,"740005 74500 7609 261702 Cooperación interadministrativa","645.498","645.498","0","0,0%","0"], [2600,"740005 74500 7700 261700 Actuaciones para corrección de tendidos eléctricos para avifauna","34.000","34.000","0","0,0%","0"], [2601,"Total 740005-Territorio y Paisaje","3.363.656","3.463.398","558.494","16,1%","557.485"], [2602,"740006 74600 1200 451600 Retribuciones del personal fijo","348.435","352.733","155.239","44,0%","155.239"], [2603,"740006 74600 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","37.232","38.069","19.034","50,0%","19.034"], [2604,"740006 74600 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","0","0","-","0"], [2605,"740006 74600 2276 451600 Estudios y trabajos técnicos","10.000","4.383","1.575","35,9%","1.433"], [2606,"740006 74600 4809 261700 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","10","5.627","5.627","100,0%","5.627"], [2607,"Total 740006-Servicio jurídico","395.687","400.812","181.474","45,3%","181.333"], [2608,"740007 74700 1200 456200 Retribuciones del personal fijo","535.296","235.109","133.962","57,0%","133.962"], [2609,"740007 74700 1200 456700 Retribuciones del personal fijo","137.586","272.903","129.270","47,4%","129.270"], [2610,"740007 74700 1210 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","31.289","7.302","7.265","99,5%","7.265"], [2611,"740007 74700 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [2612,"740007 74700 1211 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","152.838","61.251","33.969","55,5%","33.969"], [2613,"740007 74700 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","52.202","19.006","36,4%","19.006"], [2614,"740007 74700 2030 468100 Arrendamiento de maquinaria","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [2615,"740007 74700 2160 456200 Encargo a GAN. Sistema de información e indicadores ambientales","99.275","99.275","20.164","20,3%","20.164"], [2616,"740007 74700 2160 456202 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información ambiental","62.000","62.000","8.141","13,1%","8.141"], [2617,"740007 74700 2160 456203 Mantenimiento de las redes meteorológica e hidrológica","300.836","300.836","114.481","38,1%","114.481"], [2618,"740007 74700 2202 456200 Adquisición de publicaciones, cartografía y material informático","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [2619,"740007 74700 2202 456202 Revistas, publicaciones y libros","9.000","9.000","3.708","41,2%","3.304"], [2620,"740007 74700 2266 456200 Jornadas, conferencias y reuniones","30.500","30.500","8.706","28,5%","7.998"], [2621,"740007 74700 2268 456200 Premios de Sostenibilidad y Educación Ambiental","12.000","12.000","530","4,4%","530"], [2622,"740007 74700 2269 456203 Gestión de proyectos europeos","173.500","173.500","7.480","4,3%","6.210"], [2623,"740007 74700 2276 456200 Procesos de calidad","30.000","30.000","11.039","36,8%","11.039"], [2624,"740007 74700 2276 456202 Encargo a NASUVINSA. Apoyo para la integración de información y difusión del conocimiento 2019","0","0","0","-","0"], [2625,"740007 74700 2276 456203 Dinamización y gestión de órganos consultivos y participativos","12.500","12.500","0","0,0%","0"], [2626,"740007 74700 2276 456204 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos y divulgativos para los ODS ambientales y territoriales","12.000","12.000","14.986","124,9%","14.986"], [2627,"740007 74700 2276 468102 Encargo a TRACASA Instrumental. Estudios de los recursos naturales agrarios","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [2628,"740007 74700 2276 468103 Encargo a NASERTIC. Estudios de los recursos naturales agrarios","23.000","23.000","0","0,0%","0"], [2629,"740007 74700 2276 468105 Gastos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra","56.568","56.568","0","0,0%","0"], [2630,"740007 74700 2276 468106 Encargo a INTIA. Trabajos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra","161.354","161.354","0","0,0%","0"], [2631,"740007 74700 2279 456200 Gastos para participación, sostenibilidad y educación ambiental","100.000","100.000","14.975","15,0%","14.975"], [2632,"740007 74700 2279 456203 Encargo NASUVINSA (Lursarea). Estrategia de cambio climático","110.000","110.000","0","0,0%","0"], [2633,"740007 74700 2279 456204 Encargo a GAN. Educación ambiental, sostenibilidad y participación","26.125","26.125","8.044","30,8%","8.044"], [2634,"740007 74700 2279 456205 Red Landarte y Medio Ambiente","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [2635,"740007 74700 2279 456206 Encargo a GAN. Voluntariado","51.800","51.800","26.815","51,8%","26.815"], [2636,"740007 74700 2279 456207 Red de escuelas sostenibles","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [2637,"740007 74700 2279 456208 (E) Encargo a Nasuvinsa. Red de Mujeres Activas por el Clima","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [2638,"740007 74700 2279 456300 Gestión de centros de interpretación y observatorios de la naturaleza","300.000","300.000","95.868","32,0%","95.868"], [2639,"740007 74700 2279 468100 Trabajos anuales de estadística agraria y desarrollo rural","35.000","35.000","11.344","32,4%","11.344"], [2640,"740007 74700 2279 468102 Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos de estadística agraria","168.330","168.330","58.712","34,9%","58.712"], [2641,"740007 74700 2301 456200 Locomoción y gastos de viaje proyectos europeos","20.000","20.000","3.231","16,2%","3.231"], [2642,"740007 74700 2400 456200 Edición de material gráfico y audiovisual","95.000","95.000","528","0,6%","528"], [2643,"740007 74700 4400 456203 Proyectos comunitarios realizados por Gestión Ambiental de Navarra","445.000","445.000","0","0,0%","0"], [2644,"740007 74700 4400 456204 Proyectos comunitarios realizados por NASUVINSA","222.804","222.804","0","0,0%","0"], [2645,"740007 74700 4400 467400 I+D+i en el ámbito agrario con INTIA","800.000","800.000","0","0,0%","0"], [2646,"740007 74700 4609 456200 Proyectos comunitarios Entidades Locales","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [2647,"740007 74700 4609 456202 Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21: Red Nels (Medio Ambiente y Salud)","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [2648,"740007 74700 4609 468100 Subvenciones a EE.LL. para estudios y planes de sostenibilidad: Agendas 21","180.000","180.000","47.395","26,3%","47.395"], [2649,"740007 74700 4700 468100 Indemnización a observadores","124.902","124.902","55.457","44,4%","55.457"], [2650,"740007 74700 4809 456200 Fondo 0,7% IRPF. Educación ambiental, voluntariado, custodia y ciencia ciudadana","246.821","246.821","0","0,0%","0"], [2651,"740007 74700 6020 456202 Medidas de sostenibilidad en instalaciones","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [2652,"740007 74700 6030 456200 Instalaciones y mejoras en las redes meteorológica e hidrológica","40.000","40.000","30.999","77,5%","28.862"], [2653,"740007 74700 6091 261702 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información territorial urbanístico","140.000","140.000","0","0,0%","0"], [2654,"740007 74700 6093 456200 Adquisición de material con propiedad intelectual","10","10","0","0,0%","0"], [2655,"740007 74700 6094 261700 Aplicaciones informáticas","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [2656,"740007 74700 7609 336100 Subvención centro Abodi-Valle Salazar","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [2657,"740007 74700 7609 456200 Subvención a EE.LL. para planes de acción Agenda 21: Red Nels (Medio Ambiente y Salud)","110.000","110.000","1.524","1,4%","1.524"], [2658,"740007 74700 7609 456202 Proyectos comunitarios Entidades Locales","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [2659,"740007 74700 7819 456202 Proyecto europeo INDJ (POCTEFA FNDME)","80.424","80.424","0","0,0%","0"], [2660,"Total 740007-Innovación y Conocimiento en Sostenibilidad Territorial y Ambiental","5.581.778","5.353.518","867.600","16,2%","863.080"], [2661,"740008 74010 1200 456700 Retribuciones del personal fijo","2.205.282","2.188.511","1.064.396","48,6%","1.064.396"], [2662,"740008 74010 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","48.335","127.853","55.070","43,1%","55.070"], [2663,"740008 74010 1211 456700 (E) Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","1.002.519","980.629","275.482","28,1%","275.482"], [2664,"740008 74010 2285 456300 Vestuario y calzado","70.000","70.000","0","0,0%","0"], [2665,"740008 74010 2289 456700 Otros suministros","32.000","32.000","2.500","7,8%","889"], [2666,"740008 74010 6094 456700 Herramienta de movilidad guarderío","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [2667,"Total 740008-Guarderío","3.408.136","3.448.994","1.397.447","40,5%","1.395.837"], [2668,"Total 740-Gestión del medio ambiente y ordenación del territorio","29.980.013","30.070.928","5.509.235","18,3%","5.443.168"], [2669,"Total 74-Gestión del medio ambiente y ordenación del territorio","29.980.013","30.070.928","5.509.235","18,3%","5.443.168"], [2670,"780000 78000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos","57.402","58.695","29.347","50,0%","29.347"], [2671,"780000 78000 1200 922100 Retribuciones del personal fijo","24.210","24.756","12.377","50,0%","12.377"], [2672,"780000 78000 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [2673,"780000 78000 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [2674,"780000 78000 2261 922100 Gastos de representación","2.464","2.464","0","0,0%","0"], [2675,"780000 78000 2266 922100 Cursos de formación, reuniones y congresos","1.195","1.195","4.608","385,6%","4.608"], [2676,"780000 78000 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje","31.848","31.848","14.336","45,0%","14.336"], [2677,"780000 78100 2120 922100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones","20.000","20.000","1.454","7,3%","1.454"], [2678,"780000 78100 2150 922100 Conservación de mobiliario y otros enseres","2.264","2.264","331","14,6%","0"], [2679,"780000 78100 2200 922100 Gastos de oficina y material","13.452","13.452","4.962","36,9%","4.361"], [2680,"780000 78100 2202 922100 Suscripciones y libros","6.168","6.168","3.751","60,8%","3.751"], [2681,"780000 78100 2264 922100 Gastos de comunidad","21.796","21.796","12.000","55,1%","8.000"], [2682,"780000 78100 2269 922100 Otros gastos diversos","2.201","2.201","252","11,5%","252"], [2683,"780000 78100 2269 922102 Suministros de aseo","3.000","3.000","488","16,3%","395"], [2684,"780000 78100 2274 922100 Servicios de seguridad y vigilancia","56.320","56.320","13.506","24,0%","10.812"], [2685,"780000 78100 2276 922100 Estudios y proyectos","5.886","5.886","0","0,0%","0"], [2686,"780000 78100 2280 922100 Energía eléctrica, agua y gas","26.891","26.891","9.755","36,3%","9.755"], [2687,"780000 78100 2400 922100 Publicaciones y encuadernaciones","650","650","0","0,0%","0"], [2688,"780000 78100 4809 922102 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [2689,"780000 78100 6020 922100 Edificios","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [2690,"780000 78100 6050 922100 Mobiliario y equipos de oficina","1.582","1.582","1.001","63,3%","1.001"], [2691,"780000 78200 2273 922402 Mantenimiento sistemas de información","6.298","6.298","242","3,8%","242"], [2692,"780000 78200 6060 922400 Equipamiento informático","20.600","20.600","6.243","30,3%","6.243"], [2693,"780000 78200 6094 922400 Aplicaciones informáticas","168.960","168.960","36.591","21,7%","36.591"], [2694,"780000 78300 6031 491300 Instalaciones","2.048","2.048","1.136","55,5%","0"], [2695,"Total 780000-Actividades y servicios generales de administración local","505.265","507.106","152.380","30,0%","143.526"], [2696,"780001 78100 1200 922400 Retribuciones del personal fijo","441.266","408.233","185.600","45,5%","185.600"], [2697,"780001 78100 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","20.258","39.722","16.568","41,7%","16.568"], [2698,"780001 78100 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","74.463","58.586","20.515","35,0%","20.515"], [2699,"780001 78100 2276 922102 Realización de estudios para el Mapa Local","35.000","35.000","0","0,0%","0"], [2700,"780001 78100 2279 922300 (E) Implantación reforma Administración Local","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [2701,"780001 78100 2330 922300 Gratificaciones a tribunales de oposiciones","1.373","1.373","343","25,0%","343"], [2702,"780001 78100 4609 942300 Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos locales","10","10","0","0,0%","0"], [2703,"780001 78100 4609 942302 Subvenciones a ayuntamientos para el impulso de la implantación de la administración electrónica","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [2704,"780001 78100 7609 912200 Ejecución subsidiaria edificio Los Arcos","250.000","250.000","0","0,0%","0"], [2705,"780001 78100 8216 942500 (E) Fondo rescate entidades locales","10","10","0","0,0%","0"], [2706,"780001 78200 1200 922200 Retribuciones del personal fijo","52.417","54.048","26.862","49,7%","26.862"], [2707,"780001 78200 1200 922400 Retribuciones del personal fijo","87.410","89.379","44.688","50,0%","44.688"], [2708,"780001 78200 1210 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","10","0","0,0%","0"], [2709,"780001 78200 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","37.232","38.071","19.034","50,0%","19.034"], [2710,"780001 78200 1211 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","20.258","22.704","11.063","48,7%","11.063"], [2711,"780001 78200 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","62.577","63.986","31.992","50,0%","31.992"], [2712,"780001 78200 2279 922200 Programa de gestión económico-financiero","6.641","6.641","6.480","97,6%","6.480"], [2713,"780001 78200 7609 922400 Inventarios de bienes municipales para entidades locales","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [2714,"780001 78200 7609 942300 Subvenciones a ayuntamientos para la realización de planes de prevención de inundaciones en cascos urbanos","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [2715,"780001 78300 7609 456100 (E) Subvenciones a EELL para adquisición de cloradores de agua","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [2716,"Total 780001-Actuaciones de apoyo al sector local","1.348.925","1.327.772","363.147","27,4%","363.147"], [2717,"Total 780-Actuaciones en el sector local","1.854.190","1.834.878","515.527","28,1%","506.673"], [2718,"781000 78200 1200 942400 Retribuciones del personal fijo","166.358","128.214","61.011","47,6%","61.011"], [2719,"781000 78200 1210 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","24.693","12.644","51,2%","12.644"], [2720,"781000 78200 1211 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","21.054","2.009","9,5%","2.009"], [2721,"781000 78300 1200 942100 Retribuciones del personal fijo","231.373","253.388","119.348","47,1%","119.348"], [2722,"781000 78300 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [2723,"781000 78300 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","145.410","133.759","69.772","52,2%","69.772"], [2724,"781000 78300 7600 261600 Libre determinación","9.250.000","14.491.115","4.265.005","29,4%","4.265.005"], [2725,"781000 78300 7600 456104 Plan director de abastecimiento en alta (RG)","1.073.688","874.253","510.929","58,4%","510.929"], [2726,"781000 78300 7600 456106 P.I. Abastecimiento de agua en alta","6.627.846","9.921.070","2.824.651","28,5%","2.824.651"], [2727,"781000 78300 7600 456200 Plan director de residuos sólidos urbanos. Tratamiento","10","256.686","0","0,0%","0"], [2728,"781000 78300 7600 456203 P.I. Tratamiento de residuos sólidos urbanos","2.575.834","3.441.042","367.063","10,7%","367.063"], [2729,"781000 78300 7600 467900 P.I. redes de acceso de banda ancha de nueva generación","1.897.562","2.815.884","385.693","13,7%","385.693"], [2730,"781000 78300 7600 942400 Plan extraordinario de inversiones locales 2011-2012","134.211","95.799","63.866","66,7%","63.866"], [2731,"781000 78300 7600 942405 P.I. Realización de estudios para el plan de inversiones","36.627","36.627","33.066","90,3%","33.066"], [2732,"781000 78310 7600 261602 Urbanización de travesías","10","10","0","0,0%","0"], [2733,"781000 78310 7600 261608 Pavimentaciones con redes","6.711.465","8.746.563","571.458","6,5%","571.458"], [2734,"781000 78310 7600 261609 Pavimentaciones sin redes","545.169","913.053","27.845","3,0%","27.845"], [2735,"781000 78310 7600 261610 Adaptación de infraestructuras y dotaciones a la normativa","2.137.823","3.891.500","866.404","22,3%","866.404"], [2736,"781000 78310 7600 261611 IFS LF 19/2018 Pavimentación con redes","0","9.128.447","428.505","4,7%","428.505"], [2737,"781000 78310 7600 261612 IFS LF 19/2018 Pavimentación sin redes","0","1.021.309","59.925","5,9%","59.925"], [2738,"781000 78310 7600 261613 IFS LF 19/2018 Adecuación de dotaciones municipales a la normativa técnica de edificación","0","1.288.899","329.029","25,5%","329.029"], [2739,"781000 78310 7600 451600 Urbanización parcelas dotacionales destinadas a uso sanitario o docente","84.180","69.963","0","0,0%","0"], [2740,"781000 78310 7600 456100 Redes locales de abastecimiento y saneamiento (RG)","16.889","101.336","50.668","50,0%","50.668"], [2741,"781000 78310 7600 456103 Redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales","5.972.611","8.433.850","548.651","6,5%","548.651"], [2742,"781000 78310 7600 456104 IFS LF 19/2018 Redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales","0","10.232.900","647.722","6,3%","647.722"], [2743,"781000 78310 7600 459103 Alumbrado público","1.499.403","3.609.319","870.437","24,1%","870.437"], [2744,"781000 78310 7600 459104 IFS LF 19/2018 Alumbrado público","0","2.906.506","455.734","15,7%","455.734"], [2745,"781000 78310 7600 45A200 Caminos locales (RG)","0","45.420","0","0,0%","0"], [2746,"781000 78310 7600 45A202 Caminos a núcleos habitados","1.436.672","2.256.508","345.263","15,3%","345.263"], [2747,"781000 78310 7600 45A203 IFS LF 19/2018 Caminos a lugares permanentemente habitados y entre núcleos","0","460.057","77.761","16,9%","77.761"], [2748,"Total 781000-Fondo de transferencias de capital","40.543.171","85.599.236","13.994.461","16,3%","13.994.461"], [2749,"781001 78200 1200 942100 Retribuciones del personal fijo","129.127","155.367","70.314","45,3%","70.314"], [2750,"781001 78200 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [2751,"781001 78200 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","37.232","14.965","14.963","100,0%","14.963"], [2752,"781001 78200 4600 942100 Fondo general de transferencias corrientes","191.326.322","191.326.322","91.396.381","47,8%","91.396.381"], [2753,"781001 78200 4600 942102 Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos","426.201","426.201","205.894","48,3%","205.894"], [2754,"781001 78200 4600 942103 Carta de capitalidad de la Ciudad de Pamplona","25.526.380","25.526.380","12.331.585","48,3%","12.331.585"], [2755,"781001 78200 4600 942104 Compensación a ayuntamientos por corporativos","5.913.884","5.913.884","0","0,0%","0"], [2756,"781001 78200 4600 942105 Compensación a ayuntamientos por Montepío","6.100.000","6.100.000","0","0,0%","0"], [2757,"Total 781001-Fondo de transferencias corrientes","229.459.156","229.463.130","104.019.137","45,3%","104.019.137"], [2758,"Total 781-Participación financiera de las entidades locales","270.002.327","315.062.366","118.013.598","37,5%","118.013.598"], [2759,"Total 78-Actividades generales de administración local","271.856.517","316.897.244","118.529.125","37,4%","118.520.270"], [2760,"Total 7-Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local","410.435.036","458.736.991","159.143.712","34,7%","157.666.925"], [2761,"800000 80000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos","120.420","123.132","61.564","50,0%","61.564"], [2762,"800000 80000 1100 421100 Retribuciones del personal eventual","145.485","148.761","63.387","42,6%","63.387"], [2763,"800000 80000 1702 451200 Horas extraordinarias","8.011","8.192","2.814","34,3%","2.814"], [2764,"800000 80000 2261 421100 Gastos diversos del Sr. Consejero","1.000","1.000","483","48,3%","483"], [2765,"800000 80000 2261 421102 Gastos diversos del Departamento","1.000","1.000","964","96,4%","964"], [2766,"800000 80000 2301 421100 Gastos de viaje del Sr. Consejero","25.000","25.000","1.724","6,9%","1.724"], [2767,"800000 80100 1200 451200 Retribuciones del personal fijo","307.234","316.153","156.962","49,6%","156.962"], [2768,"800000 80100 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","94.720","76.139","38.069","50,0%","38.069"], [2769,"800000 80100 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","94.180","121.989","60.308","49,4%","60.308"], [2770,"800000 80100 1220 451200 Retribuciones del personal contratado temporal","83.927","69.908","36.675","52,5%","36.675"], [2771,"800000 80100 1250 451200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","62.506","182.773","85.718","46,9%","85.718"], [2772,"800000 80100 1400 451200 Retribuciones personales","1.794.284","1.829.098","882.138","48,2%","882.138"], [2773,"800000 80100 1600 451200 Seguridad social","2.725.213","2.901.264","1.389.133","47,9%","1.389.133"], [2774,"800000 80100 1703 451200 Remuneración por trabajo en días festivos","1.028","1.064","589","55,3%","589"], [2775,"800000 80100 2061 451200 Arrendamiento de programas y licencias","1.000","1.000","453","45,3%","453"], [2776,"800000 80100 2120 451200 Conservación de edificios","40.000","40.000","10.432","26,1%","10.271"], [2777,"800000 80100 2200 451200 Material de oficina","19.000","19.000","6.138","32,3%","5.294"], [2778,"800000 80100 2202 451200 Suscripciones y libros","4.000","4.000","4.507","112,7%","4.507"], [2779,"800000 80100 2269 451200 Otros gastos diversos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [2780,"800000 80100 2271 451200 Servicios de limpieza de oficinas","9.010","9.010","9.009","100,0%","9.009"], [2781,"800000 80100 2274 451200 Servicios de seguridad","56.000","49.314","20.547","41,7%","16.438"], [2782,"800000 80100 2279 451200 Otros trabajos realizados por terceros","4.000","2.354","0","0,0%","0"], [2783,"800000 80100 2280 451200 Agua, gas y electricidad","45.000","45.000","14.976","33,3%","14.962"], [2784,"800000 80100 2289 451200 Otros suministros auxiliares","1.000","1.000","146","14,6%","146"], [2785,"800000 80100 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje","200","200","0","0,0%","0"], [2786,"800000 80100 3509 451200 Otros gastos financieros","10","10","0","0,0%","0"], [2787,"800000 80100 4809 451200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [2788,"800000 80100 6020 451200 Remodelación de oficinas","10","10","0","0,0%","0"], [2789,"800000 80100 6059 451200 Otro mobiliario y equipos","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [2790,"800000 80100 6060 451200 Equipamiento informático","10.990","10.990","0","0,0%","0"], [2791,"800000 80100 6094 451200 Programas informáticos","0","975","0","0,0%","0"], [2792,"800000 80200 1200 451200 Retribuciones del personal fijo","298.059","302.411","145.279","48,0%","145.279"], [2793,"800000 80200 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [2794,"800000 80200 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","10","0","0,0%","0"], [2795,"800000 80200 6094 451200 Programas informáticos","75.000","82.357","0","0,0%","0"], [2796,"Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico","6.038.307","6.384.125","2.992.015","46,9%","2.986.887"], [2797,"Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico","6.038.307","6.384.125","2.992.015","46,9%","2.986.887"], [2798,"Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico","6.038.307","6.384.125","2.992.015","46,9%","2.986.887"], [2799,"810000 81000 1000 422200 Retribuciones de altos cargos","57.402","58.695","29.347","50,0%","29.347"], [2800,"810000 81000 1200 422200 Retribuciones del personal fijo","47.839","13.423","13.421","100,0%","13.421"], [2801,"810000 81000 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10.608","24.133","12.065","50,0%","12.065"], [2802,"810000 81000 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","10","0","0,0%","0"], [2803,"810000 81000 2200 931100 Material de oficina no inventariable","500","500","0","0,0%","0"], [2804,"810000 81000 2202 931100 Prensa, revistas y otras publicaciones","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [2805,"810000 81000 2261 931100 Gastos de representación","2.000","2.000","105","5,3%","105"], [2806,"810000 81000 2266 931100 Reuniones, conferencias y cursos","6.400","6.400","0","0,0%","0"], [2807,"810000 81000 2269 931100 Otros gastos diversos","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [2808,"810000 81000 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos","13.500","13.500","7.525","55,7%","4.525"], [2809,"810000 81000 2301 931100 Locomoción y gastos de viaje","5.700","5.700","1.498","26,3%","1.192"], [2810,"810000 81000 4809 931100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","10","29.197","29.187","100,0%","29.187"], [2811,"810000 81000 6040 931100 Adquisición de vehículos","10","10","0","0,0%","0"], [2812,"810000 81000 6050 931100 Mobiliario y equipo de oficina","5.000","5.000","944","18,9%","944"], [2813,"810000 81000 6060 931100 Equipos informáticos","20.000","20.000","13.086","65,4%","0"], [2814,"Total 810000-Dirección y servicios generales de política económica, empresarial y trabajo","172.979","182.568","107.178","58,7%","90.785"], [2815,"810001 81100 1200 931100 Retribuciones del personal fijo","118.703","135.539","63.274","46,7%","63.274"], [2816,"810001 81100 1210 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [2817,"810001 81100 1211 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.823","23.926","11.234","47,0%","11.234"], [2818,"810001 81100 2200 931100 Material de oficina","2.000","2.000","508","25,4%","508"], [2819,"810001 81100 2202 931100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","3.000","3.000","1.219","40,6%","1.219"], [2820,"810001 81100 2266 931100 Reuniones y conferencias","13.500","13.500","0","0,0%","0"], [2821,"810001 81100 2269 931100 Otros gastos diversos","2.400","2.400","0","0,0%","0"], [2822,"810001 81100 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos","65.600","65.600","0","0,0%","0"], [2823,"810001 81100 2301 931100 Gastos de viaje y locomoción","4.400","4.400","338","7,7%","338"], [2824,"810001 81100 4400 422200 Plan de Emprendimiento. Transferencias a CEIN","560.000","560.000","166.611","29,8%","166.611"], [2825,"810001 81100 4400 931100 Desarrollo estrategia industrial. Sodena","625.000","625.000","0","0,0%","0"], [2826,"810001 81100 4701 422200 Subvención de apoyo a la creación de empresas","250.000","250.000","0","0,0%","0"], [2827,"810001 81100 4819 422200 Plan de impulso de Clúster y Plataformas habilitadoras","550.000","550.000","0","0,0%","0"], [2828,"810001 81100 4819 422202 Convenio Elkargi SGR apoyo financiación","130.000","130.000","0","0,0%","0"], [2829,"810001 81100 4819 422203 Planes estratégicos comarcales","500.000","500.000","0","0,0%","0"], [2830,"810001 81100 4819 422204 Transferencia a la Fundación Navarra para la Excelencia para acciones de excelencia en la gestión","160.000","160.000","0","0,0%","0"], [2831,"810001 81100 4819 422205 Transferencia a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra para acciones de emprendimiento","62.000","62.000","0","0,0%","0"], [2832,"810001 81100 4819 422207 (E) Convenio Sonagar SGR apoyo financiación","130.000","130.000","0","0,0%","0"], [2833,"810001 81100 7819 422200 Planes estratégicos comarcales. Proyectos","400.000","400.000","0","0,0%","0"], [2834,"810001 81100 7819 422202 Federación Navarra de Montaña. Refugio de Belagua. POCTEFA Belarouat","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [2835,"Total 810001-Política económica","3.641.436","3.657.377","243.183","6,6%","243.183"], [2836,"810002 81400 1200 145100 Retribuciones del personal fijo","10","11","0","0,0%","0"], [2837,"810002 81400 1200 146100 Retribuciones del personal fijo","460.718","436.947","226.140","51,8%","226.140"], [2838,"810002 81400 1210 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [2839,"810002 81400 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","20.258","23.154","11.575","50,0%","11.575"], [2840,"810002 81400 1211 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [2841,"810002 81400 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","160.396","198.564","93.381","47,0%","93.381"], [2842,"810002 81400 2150 146100 Conservación y reparación de mobiliario y equipos de oficina","2.000","2.000","39","1,9%","39"], [2843,"810002 81400 2200 146100 Material de oficina","6.500","6.500","2.423","37,3%","1.972"], [2844,"810002 81400 2202 146100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","1.100","1.100","457","41,6%","457"], [2845,"810002 81400 2220 146102 Comunicaciones telefónicas, postales, telegráficas, fax y telefax","550","550","51","9,2%","0"], [2846,"810002 81400 2262 146100 Publicidad y difusión","20.000","20.000","3.887","19,4%","3.596"], [2847,"810002 81400 2264 146100 Gastos de comunidad de propietarios","16.000","16.000","6.739","42,1%","5.616"], [2848,"810002 81400 2266 145100 Jornadas, conferencias y reuniones","102.350","102.350","10.822","10,6%","10.677"], [2849,"810002 81400 2269 146100 Otros gastos diversos","2.000","2.000","296","14,8%","102"], [2850,"810002 81400 2269 146102 Participación en proyectos suprarregionales","30.000","30.000","2.157","7,2%","2.157"], [2851,"810002 81400 2269 146103 Participación en ferias, encuentros y eventos promocionales","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [2852,"810002 81400 2271 146100 Limpieza de oficinas","5.210","5.210","4.081","78,3%","3.296"], [2853,"810002 81400 2276 146100 Estudios y trabajos técnicos","28.000","28.000","6.451","23,0%","6.451"], [2854,"810002 81400 2280 146100 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción","7.000","7.000","2.002","28,6%","1.631"], [2855,"810002 81400 2301 146100 Locomoción y gastos de viaje","32.000","32.000","19.235","60,1%","18.534"], [2856,"810002 81400 2400 146100 Gastos de edición y publicaciones propias","7.000","7.000","0","0,0%","0"], [2857,"810002 81400 4800 145100 Becas de formación","68.000","68.000","21.068","31,0%","21.068"], [2858,"810002 81400 6092 146100 Acciones en internet y redes sociales","35.000","35.000","22.141","63,3%","21.695"], [2859,"Total 810002-Actividades generales de proyección internacional","1.007.112","1.024.408","432.947","42,3%","428.388"], [2860,"810003 81400 4400 145100 SODENA acciones Plan Internacional","178.000","178.000","0","0,0%","0"], [2861,"810003 81430 2269 145100 Acciones Plan internacional","363.150","363.150","90.646","25,0%","90.646"], [2862,"810003 81430 2276 146100 Encargo a CEIN. Programa de acompañamiento a empresas para la colaboración","70.000","70.000","6.349","9,1%","6.349"], [2863,"810003 81430 2276 146102 Convenio fundaciones universidades. FSE-YEI 2014-2020","30.000","30.000","5.445","18,2%","5.445"], [2864,"810003 81430 2276 146103 Encargo a CEIN. Gestión de convocatorias internacionalización talento y empresas","70.000","70.000","27.847","39,8%","21.503"], [2865,"810003 81430 2276 146104 Encomiendas a la Cámara de Comercio internacionalización","90.000","90.000","0","0,0%","0"], [2866,"810003 81430 4709 431300 Acciones de promoción exterior para empresas","591.500","591.500","14.973","2,5%","14.973"], [2867,"810003 81430 4709 431302 Acciones de promoción exterior para empresas PO FEDER 2014-2020 Navarra","452.000","452.000","18.239","4,0%","18.239"], [2868,"810003 81430 4800 146100 Becas Navarra","10","10","0","0,0%","0"], [2869,"810003 81430 4809 146100 Prácticas internacionales","153.000","153.000","63.286","41,4%","63.286"], [2870,"Total 810003-Acción internacional","1.997.660","1.997.660","226.786","11,4%","220.441"], [2871,"810004 81410 2276 145100 Implementación de Programas Operativos (FEDER y FSE) 2014-2020","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [2872,"810004 81410 2276 145104 Gastos de asistencia técnica. PO FEDER 2014-2020 Navarra","13.000","13.000","1.275","9,8%","732"], [2873,"810004 81410 2276 145105 Gastos de asistencia técnica. PO FSE 2014-2020 Navarra","13.000","13.000","978","7,5%","230"], [2874,"Total 810004-Programas europeos","56.000","56.000","2.253","4,0%","962"], [2875,"810005 81420 2269 145100 Participación en foros transnacionales, federaciones e Interreg","70.000","70.000","39.175","56,0%","39.175"], [2876,"810005 81420 2276 145107 Desarrollo económico en la Eurorregión","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [2877,"810005 81420 2276 145108 Asistencia técnica captación fondos europeos","143.560","143.560","0","0,0%","0"], [2878,"Total 810005-Convocatorias europeas","273.560","273.560","39.175","14,3%","39.175"], [2879,"810007 81210 2301 422200 Locomoción y gastos de viaje","3.000","3.000","1.194","39,8%","1.194"], [2880,"810007 81210 7701 413102 PDR FEADER 2014-2020. Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agrarias","10.000.000","14.092.661","0","0,0%","0"], [2881,"810007 81210 7701 413103 Ayudas Fondo Europeo de la Pesca (FEP)","10","10","0","0,0%","0"], [2882,"810007 81210 7701 422200 Bonificación de intereses (nueva normativa zona asistida)","10","10","0","0,0%","0"], [2883,"810007 81210 7701 422206 Subvenciones por inversión en industrias. PO FEDER 2014-2020 Navarra","8.000.000","11.272.665","125.650","1,1%","125.650"], [2884,"810007 81210 7701 422207 Subvención por inversión en grandes empresas","2.500.000","2.565.000","0","0,0%","0"], [2885,"810007 81210 7819 422200 Subvención a Traperos Emaús Navarra para las inversiones en el nuevo centro de reutilización de Berriozar","0","425.000","0","0,0%","0"], [2886,"Total 810007-Fomento de la inversión","20.503.020","28.358.346","126.844","0,4%","126.844"], [2887,"810008 81200 1200 422200 Retribuciones del personal fijo","476.030","471.830","227.781","48,3%","227.781"], [2888,"810008 81200 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","31.289","12.779","4.982","39,0%","4.982"], [2889,"810008 81200 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","168.327","224.034","93.207","41,6%","93.207"], [2890,"810008 81200 2269 458100 Otros gastos de funcionamiento","1.000","1.000","351","35,1%","351"], [2891,"810008 81200 2276 458100 Asistencia técnica de obras de infraestructura","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [2892,"810008 81200 2299 458100 Gastos diversos del edificio de la aduana en la Ciudad del Transporte","60.000","60.000","13.855","23,1%","11.927"], [2893,"810008 81200 2301 458100 Locomoción y gastos de viaje","1.000","1.000","110","11,0%","110"], [2894,"810008 81200 4609 458100 Gestión de polígonos industriales","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [2895,"810008 81200 4819 458100 Fomento del crecimiento empresarial","300.000","545.914","244.869","44,9%","244.869"], [2896,"810008 81200 6015 458100 Inversiones en infraestructura industrial y sectores S3","1.900.000","931.303","0","0,0%","0"], [2897,"810008 81200 6020 458100 Edificio de aduana en la Ciudad del Transporte","50.000","50.000","3.762","7,5%","0"], [2898,"810008 81200 6094 458102 Encargo a NASERTIC. Druma","22.000","22.000","8.025","36,5%","8.025"], [2899,"810008 81200 7400 458100 Convenio con NILSA. Infraestructuras de saneamiento","0","330.000","0","0,0%","0"], [2900,"810008 81200 7609 458100 Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas","1.000.000","1.000.000","0","0,0%","0"], [2901,"810008 81200 7609 458103 (E) Vertidos en Polígono Ibarrea Alsasua","300.000","300.000","0","0,0%","0"], [2902,"810008 81200 7709 458100 Plan de Emprendimiento. Fomento de la competitividad de las PYMES","800.000","774.434","5.787","0,7%","5.787"], [2903,"810008 81200 7709 458104 Plan de Emprendimiento. Fomento de la competitividad de las Pymes. PO FEDER 2014-2020 Navarra","0","0","0","-","0"], [2904,"810008 81200 8401 422302 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas","900.000","900.000","0","0,0%","0"], [2905,"Total 810008-Promoción de áreas de actividad económica","6.020.646","5.635.294","602.730","10,7%","597.040"], [2906,"810011 81220 2262 467900 Gastos de materiales y acciones de divulgación de las TIC","1.000","1.000","182","18,2%","182"], [2907,"810011 81220 2269 467902 Otros gastos diversos","15.000","15.000","3.560","23,7%","3.513"], [2908,"810011 81220 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [2909,"810011 81220 2276 467902 Encargo a CEIN tramitación ayudas inversión","515.000","515.000","71.858","14,0%","71.858"], [2910,"810011 81220 2276 467905 Encargo a NASERTIC. Tramitación de ayudas","65.000","65.000","0","0,0%","0"], [2911,"810011 81220 2276 467906 Encargo a NASERTIC: acciones plan industrial","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [2912,"810011 81220 2301 467900 Locomoción y gastos de viaje","1.000","1.000","475","47,5%","475"], [2913,"810011 81220 6015 458100 Encargo a NASERTIC. Infraestructuras de telecomunicaciones","230.000","100.000","0","0,0%","0"], [2914,"810011 81220 6092 467700 Proyectos para la promoción de la Sociedad de la Información","10","10","0","0,0%","0"], [2915,"810011 81220 7400 467700 Convenio con NASUVINSA. Infraestructuras industriales","10","10","0","0,0%","0"], [2916,"810011 81220 7709 467900 Subvenciones. Proyecto Digitalización de pymes","1.000.000","1.000.000","80.255","8,0%","80.255"], [2917,"810011 81220 7709 467902 Subvenciones a la implantación de la banda ancha","450.000","1.246.011","0","0,0%","0"], [2918,"810011 81220 7709 467904 Subvenciones para Planes de Transformación Digital. Programa Activa 4.0","140.000","140.000","0","0,0%","0"], [2919,"Total 810011-Promoción de la sociedad de la información","2.477.020","3.143.031","156.329","5,0%","156.282"], [2920,"810012 81500 1200 494100 Retribuciones del personal fijo","445.515","462.132","221.343","47,9%","221.343"], [2921,"810012 81500 1210 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","20.258","55.785","27.613","49,5%","27.613"], [2922,"810012 81500 1211 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","74.463","78.990","29.344","37,1%","29.344"], [2923,"810012 81500 2200 494100 Material de oficina","10.000","10.000","4.029","40,3%","3.699"], [2924,"810012 81500 2202 494100 Suscripciones, libros y publicaciones","2.490","2.490","1.252","50,3%","1.252"], [2925,"810012 81500 2269 494100 Otros gastos diversos","35.500","35.500","4.518","12,7%","3.273"], [2926,"810012 81500 2269 494102 Actuaciones plan salud laboral","22.000","22.000","0","0,0%","0"], [2927,"810012 81500 2276 422202 (E) Actuaciones economía social y autónomos","495.000","495.000","55.612","11,2%","47.878"], [2928,"810012 81500 2276 494100 Asistencia técnica en RS Reto 14","40.000","40.000","6.050","15,1%","6.050"], [2929,"810012 81500 2276 494103 Actuaciones materia de RS","22.000","22.000","0","0,0%","0"], [2930,"810012 81500 2276 494104 Gastos asistencia técnica para elaboración de informe reforma laboral","10","10","0","0,0%","0"], [2931,"810012 81500 2276 494105 Integración de cooperativas agroalimentarias","10","10","0","0,0%","0"], [2932,"810012 81500 2301 494100 Locomoción y gastos de viaje","2.500","2.500","660","26,4%","246"], [2933,"810012 81500 4400 494100 Transferencia NASUVINSA Plan de Autónomos","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [2934,"810012 81500 4709 494112 Programa de fomento de la responsabilidad social","72.000","72.000","0","0,0%","0"], [2935,"810012 81500 4819 494102 Proyectos en materia de responsabilidad social","420.000","420.000","0","0,0%","0"], [2936,"810012 81500 4819 494103 Compensación por su participación a los sindicatos componentes del Comité de seguimiento del proceso electoral sindical","65.000","65.000","0","0,0%","0"], [2937,"810012 81500 4819 494104 Transferencia al Órgano de resolución extrajudicial de conflictos laborales","720.000","720.000","180.000","25,0%","180.000"], [2938,"810012 81500 4819 494108 Transferencias a centrales sindicales en proporción a su representatividad","1.200.000","1.184.500","0","0,0%","0"], [2939,"810012 81500 4819 494111 Transferencia agentes sociales y empresariales por participación","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [2940,"810012 81500 4819 494113 Transferencia a organizaciones empresariales por su representatividad. CEN","485.000","485.000","0","0,0%","0"], [2941,"810012 81500 4819 494114 Promoción y mantenimiento de entidades de economía social. ANEL","270.000","270.000","0","0,0%","0"], [2942,"810012 81500 4819 494115 Proyectos de prevención de riesgos laborales","10","10","0","0,0%","0"], [2943,"810012 81500 4819 494116 Proyectos Igualdad y Conciliación","130.000","130.000","0","0,0%","0"], [2944,"810012 81500 4819 494117 Transferencias a ANEL y UCAN. Fondos La Proveedora, S. Coop.","10","10","0","0,0%","0"], [2945,"810012 81500 4819 494118 Actuaciones prevención riesgos laborales. Entidades firmantes acuerdo intersectorial","400.000","400.000","0","0,0%","0"], [2946,"810012 81500 4819 494119 Aditech Unidad de Innovación Social","45.000","45.000","22.500","50,0%","0"], [2947,"810012 81500 7709 494100 Inversiones en ejecución del Plan de Salud Laboral","250.000","250.000","0","0,0%","0"], [2948,"Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos","5.336.766","5.377.937","552.921","10,3%","520.698"], [2949,"Total 810-Política económica, empresarial y trabajo","41.486.199","49.706.181","2.490.344","5,0%","2.423.797"], [2950,"Total 81-Política económica, empresarial y trabajo","41.486.199","49.706.181","2.490.344","5,0%","2.423.797"], [2951,"820000 82000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos","57.402","58.695","29.347","50,0%","29.347"], [2952,"820000 82000 1200 421100 Retribuciones del personal fijo","162.360","103.485","43.600","42,1%","43.600"], [2953,"820000 82000 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","20.258","11.578","5.719","49,4%","5.719"], [2954,"820000 82000 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [2955,"820000 82000 2261 421100 Gastos de representación","1.500","1.500","280","18,7%","280"], [2956,"820000 82000 2276 467300 Encargo a CEIN. Gestión ayudas","750.940","750.940","161.103","21,5%","161.103"], [2957,"820000 82000 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje","4.000","4.000","6.175","154,4%","3.424"], [2958,"820000 82000 4809 421100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"], [2959,"820000 82300 1200 421100 Retribuciones del personal fijo","231.588","258.321","125.841","48,7%","125.841"], [2960,"820000 82300 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","20.258","23.154","11.513","49,7%","11.513"], [2961,"820000 82300 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","20.790","35.510","10.629","29,9%","10.629"], [2962,"820000 82300 2200 421100 Material de oficina","6.000","6.000","2.009","33,5%","1.965"], [2963,"820000 82300 2202 421100 Revistas, publicaciones y libros","500","500","0","0,0%","0"], [2964,"820000 82300 2266 421100 Asistencia a cursillos de formación","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [2965,"820000 82300 2269 421100 Otros gastos diversos","4.000","379","24","6,3%","24"], [2966,"820000 82300 2273 421100 Servicios informáticos","30.000","30.000","360","1,2%","360"], [2967,"820000 82300 2299 421100 Gastos de funcionamiento del edificio Parque Tomás Caballero","184.984","184.984","80.303","43,4%","74.868"], [2968,"820000 82300 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje","500","500","157","31,5%","135"], [2969,"820000 82300 6040 421100 Adquisición de vehículos","10","10","0","0,0%","0"], [2970,"820000 82300 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [2971,"820000 82300 6060 421100 Equipos informáticos","25.000","25.000","7.523","30,1%","0"], [2972,"820000 82300 6094 421100 Proyectos de modernización","250.000","250.000","30.634","12,3%","30.634"], [2973,"Total 820000-Actuaciones generales de industria y empresa","1.797.110","1.771.577","515.217","29,1%","499.440"], [2974,"820001 82200 2266 425200 Reuniones, conferencias y cursillos","30.000","30.000","650","2,2%","0"], [2975,"820001 82200 2276 425200 Asistencia técnica Plan Energético","150.000","150.000","8.014","5,3%","8.014"], [2976,"820001 82200 2276 425202 Encargo a NASUVINSA. Gestión Plan Energético","0","0","0","-","0"], [2977,"820001 82200 4400 425200 NASUVINSA. Proyecto NADAPTA","86.040","86.040","0","0,0%","0"], [2978,"820001 82200 6031 425200 Programa de gestión energética en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra","500.000","500.000","62.285","12,5%","62.285"], [2979,"820001 82200 7309 467300 Fundación CENER-CIEMAT. Medidas de impulso del Plan Energético","0","71.807","0","0,0%","0"], [2980,"820001 82200 7455 425200 UPNA. Sistema almacenamiento y alimentación L9","228.000","228.000","0","0,0%","0"], [2981,"820001 82200 7609 425200 Ayudas entidades locales. Plan energético","1.000.000","1.000.000","0","0,0%","0"], [2982,"820001 82200 7609 425202 Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Electrificación Transporte Urbano","460.000","460.000","0","0,0%","0"], [2983,"820001 82200 7609 425204 Ayuntamiento de Pamplona. Proyecto Stardust","96.400","96.400","0","0,0%","0"], [2984,"820001 82200 7609 425206 (E) Transferencia Ayto. Puente la Reina/Gares. Recuperación minicentral hidroeléctrica Ermineta y su entorno","320.000","320.000","0","0,0%","0"], [2985,"820001 82200 7609 425208 Proyectos de iniciativa público-privada para aplicaciones energéticas con EERR (Modelo Danés / Enerinvest)","10","10","0","0,0%","0"], [2986,"820001 82200 7701 425200 Ayudas a empresas. Plan Energético","10","10","0","0,0%","0"], [2987,"820001 82200 7701 458100 Convenio de electrificación","397.620","397.620","0","0,0%","0"], [2988,"820001 82200 7701 458102 Convenio de gasificación","10","10","0","0,0%","0"], [2989,"820001 82200 7800 425200 Ayudas Particulares. Plan Energético","10","10","0","0,0%","0"], [2990,"820001 82200 7819 425200 Ayudas Entidades sin fines de lucro. Plan Energético","90.470","90.470","0","0,0%","0"], [2991,"820001 82200 7819 425202 Ayudas Programa MOVES","0","621.520","0","0,0%","0"], [2992,"Total 820001-Plan Energético de Navarra","3.358.570","4.051.898","70.949","1,8%","70.299"], [2993,"820002 82200 6019 456200 Restauración del espacio afectado por actividades mineras","100.000","112.822","12.816","11,4%","12.816"], [2994,"Total 820002-Minas","100.000","112.822","12.816","11,4%","12.816"], [2995,"820004 82200 1200 425200 Retribuciones del personal fijo","548.190","645.603","303.818","47,1%","303.818"], [2996,"820004 82200 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","50.737","56.159","25.133","44,8%","25.133"], [2997,"820004 82200 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","105.751","67.915","42.581","62,7%","42.581"], [2998,"820004 82200 1220 425200 Retribuciones de personal contratado temporal. Proyectos Europeos. SEMSI","0","37.231","7.191","19,3%","7.191"], [2999,"820004 82200 2269 421300 Otros gastos diversos","10.000","10.000","13.838","138,4%","2.920"], [3000,"820004 82200 2276 421300 Asistencia técnica, control e inspección","152.000","152.000","0","0,0%","0"], [3001,"820004 82200 2301 421300 Locomoción y gastos de viaje","8.500","8.500","8.330","98,0%","5.572"], [3002,"820004 82200 4809 421300 Formación de equipo humano y reciclaje de técnicos","24.910","24.910","0","0,0%","0"], [3003,"820004 82200 4809 421303 Becas concedidas","10","10","0","0,0%","0"], [3004,"Total 820004-Registro y Seguridad Industrial","900.098","1.002.328","400.891","40,0%","387.215"], [3005,"820005 82100 1200 467300 Retribuciones del personal fijo","344.348","395.793","184.649","46,7%","184.649"], [3006,"820005 82100 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [3007,"820005 82100 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","131.096","264.999","62.406","23,5%","62.406"], [3008,"820005 82100 2262 467300 Divulgación, ferias y cursos","100.000","100.000","102.742","102,7%","79.926"], [3009,"820005 82100 2269 467300 Otros gastos diversos","50.000","50.000","1.892","3,8%","1.612"], [3010,"820005 82100 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos","100.000","100.000","58.026","58,0%","58.026"], [3011,"820005 82100 2276 467303 Encargo a TRACASA Instrumental. Proyecto Navarra SMART","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [3012,"820005 82100 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje","10.000","10.000","6.445","64,4%","6.445"], [3013,"820005 82100 4309 467300 Fundación Aditech. Organización concurso SCIENCEkaintza y difusión y coordinación actividades agentes SINAI","170.000","170.000","0","0,0%","0"], [3014,"820005 82100 4309 467302 Ayudas contratación atracción talento investigador","10","9","0","0,0%","0"], [3015,"820005 82100 4400 467300 Transferencias a CEIN. Dinamización de la innovación empresarial Spinoff Universidades y Centros FP","332.000","343.642","11.642","3,4%","11.642"], [3016,"820005 82100 4400 467302 Transferencias a NICDO. Promoción estudios científicos y técnicos (STEM)","170.000","170.000","0","0,0%","0"], [3017,"820005 82100 4701 467300 Bonos tecnológicos para servicios intensivos en conocimiento","180.000","180.000","0","0,0%","0"], [3018,"820005 82100 4701 467302 Ayudas contratación personal investigador y tecnológico, doctorados industriales, movilidad investigadores","1.634.850","1.434.438","1.556","0,1%","1.556"], [3019,"820005 82100 4809 467300 Formación de equipo humano y reciclaje de técnicos","12.000","12.000","0","0,0%","0"], [3020,"820005 82100 4809 467303 Becas concedidas formación de titulados universitarios","10","10","0","0,0%","0"], [3021,"820005 82100 4819 467304 I+D+i Salud (Fundación FIMA. Líneas de investigación IDISNA","2.000.000","2.000.000","0","0,0%","0"], [3022,"820005 82100 4819 467305 Ayudas a Actividades no económicas de Centros tecnológicos y Organismos de investigación","1.000.000","1.000.000","0","0,0%","0"], [3023,"820005 82100 4819 467306 (E) I+D+i Cadena alimentaria. CNTA para la implantación del plan estratégico","200.000","200.000","0","0,0%","0"], [3024,"820005 82100 7309 467300 I+D+i Energía. Aportación de fondos a la Fundación CENER-CIEMAT para amortización de préstamos","900.000","900.000","0","0,0%","0"], [3025,"820005 82100 7701 467300 Bonificación de intereses a empresas por proyectos de I+D+i, patentes y estudios de viabilidad","150","150","0","0,0%","0"], [3026,"820005 82100 7701 467303 Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2014-2020","11.765.405","13.857.266","1.039.485","7,5%","1.029.828"], [3027,"820005 82100 7701 467304 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional","368.795","368.795","0","0,0%","0"], [3028,"820005 82100 7701 467305 Subvenciones a proyectos de I+D estratégicos. RIS3 Navarra","11.867.005","11.867.005","0","0,0%","0"], [3029,"820005 82100 7701 467306 Convocatoria I+D+i Cooperación Áreas de S3 Estrategia Especialización inteligente y tecnologías","10","10","0","0,0%","0"], [3030,"820005 82100 7701 467307 Bonos tecnológicos para proyectos tecnológicos","10","10","0","0,0%","0"], [3031,"820005 82100 7819 467300 Ayudas a proyectos de I+D de Centros tecnológicos y Organismos de investigación","8.000.000","8.000.000","0","0,0%","0"], [3032,"820005 82100 7819 467302 Ayudas a la inversión para infraestructuras y equipamiento de investigación. RIS3 Navarra","10","10","0","0,0%","0"], [3033,"820005 82100 7819 467303 (E) I+D+i. Cadena alimentaria. CNTA para la implantación del plan estratégico","500.000","500.000","0","0,0%","0"], [3034,"820005 82100 9120 467300 Amortización del préstamo del MICINN para el fomento de parques científicos y tecnológicos","227.487","227.488","0","0,0%","0"], [3035,"Total 820005-I+D+i","40.163.196","42.251.636","1.468.843","3,5%","1.436.090"], [3036,"Total 820-Ordenación industrial, promoción de la I+D+i y planificación energética","46.318.974","49.190.261","2.468.716","5,0%","2.405.861"], [3037,"Total 82-Industria, Energía e Innovación","46.318.974","49.190.261","2.468.716","5,0%","2.405.861"], [3038,"830000 83000 1000 431200 Retribuciones de altos cargos","57.402","58.695","29.347","50,0%","29.347"], [3039,"830000 83000 1200 431200 Retribuciones del personal fijo","137.476","71.765","18.932","26,4%","18.932"], [3040,"830000 83000 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","16.913","5.338","31,6%","5.338"], [3041,"830000 83000 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","21.214","7.253","6.032","83,2%","6.032"], [3042,"830000 83000 2120 432100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios","15.000","15.000","3.721","24,8%","3.043"], [3043,"830000 83000 2150 432100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [3044,"830000 83000 2200 432100 Material de oficina","1.000","1.000","714","71,4%","578"], [3045,"830000 83000 2202 432100 Suscripciones, libros y prensa","1.500","1.500","543","36,2%","543"], [3046,"830000 83000 2261 432100 Gastos de representación","1.000","1.000","522","52,2%","522"], [3047,"830000 83000 2269 432100 Gastos diversos","1.000","1.000","97","9,7%","97"], [3048,"830000 83000 2276 432100 Auditorías, estudios e informes","12.850","12.850","1.026","8,0%","542"], [3049,"830000 83000 2276 432102 Asistencia técnica coordinación PET","18.150","18.150","11.898","65,6%","9.519"], [3050,"830000 83000 2280 432100 Luz y agua","12.000","12.000","4.012","33,4%","4.012"], [3051,"830000 83000 2280 432102 Calefacción","9.150","9.150","6.912","75,5%","6.429"], [3052,"830000 83000 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje","2.050","2.050","1.667","81,3%","1.667"], [3053,"830000 83000 4809 432100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"], [3054,"830000 83000 6020 432100 Acondicionamiento del Departamento","1.800","1.800","0","0,0%","0"], [3055,"830000 83000 6040 432100 Adquisición de vehículos","10","10","0","0,0%","0"], [3056,"830000 83000 6050 432100 Mobiliario y equipamiento","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [3057,"830000 83000 6054 432100 Material técnico","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [3058,"830000 83000 6060 432100 Equipos informáticos","19.000","19.000","2.550","13,4%","1.639"], [3059,"830000 83000 6094 432100 Programas informáticos","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [3060,"Total 830000-Dirección y servicios generales del turismo y del comercio","332.622","271.146","93.310","34,4%","88.238"], [3061,"830001 83100 1200 432100 Retribuciones del personal fijo","384.623","408.494","202.686","49,6%","202.686"], [3062,"830001 83100 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","46.933","64.793","28.983","44,7%","28.983"], [3063,"830001 83100 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","94.720","114.818","49.072","42,7%","49.072"], [3064,"830001 83100 2100 432100 Mantenimiento del entorno de Javier","55.000","55.000","21.127","38,4%","18.223"], [3065,"830001 83100 2200 432100 Material ordinario no inventariable","1.600","1.600","1.008","63,0%","861"], [3066,"830001 83100 2264 432100 Abastecimiento de agua de Javier","10","7.133","16.158","226,5%","16.158"], [3067,"830001 83100 2276 432103 Asistencia técnica. Elaboración planes comarcales (PET.M101)","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [3068,"830001 83100 2276 432104 Asistencia técnica. Diseño proyecto piloto turismo, comercio y artesanía (PET.M304)","14.730","14.730","0","0,0%","0"], [3069,"830001 83100 2299 432100 Gastos de funcionamiento","25.000","25.000","9.032","36,1%","8.123"], [3070,"830001 83100 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje","2.000","2.000","1.611","80,5%","1.603"], [3071,"830001 83100 4800 432100 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas","48.000","49.600","24.029","48,4%","24.029"], [3072,"830001 83100 6021 432102 Inversiones en Camping Urbasa","5.000","5.000","5.441","108,8%","5.441"], [3073,"830001 83100 6021 432103 Inversiones en red de aguas de Javier","10","10","0","0,0%","0"], [3074,"830001 83100 6050 432100 Equipamiento y mobiliario","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [3075,"830001 83100 7819 432100 Federación Navarra de Montaña. Refugio de Belagua. POCTEFA Belarouat","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [3076,"830001 83120 2266 432100 Actividades de formación turística (PET. M301)","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [3077,"830001 83120 2273 432102 Integración EXTRA. Inforeyno","30.000","30.000","1.830","6,1%","1.830"], [3078,"830001 83120 2276 432100 Asistencia técnica. Desarrollo normativo turismo (PET.M501)","20.000","20.000","4.598","23,0%","4.598"], [3079,"830001 83120 2276 432102 Asistencia técnica. Redacción Plan de formación y calidad (PET. M301)","10.000","10.000","3.630","36,3%","3.630"], [3080,"830001 83120 4609 432100 Subvenciones a EE.LL.Planes de dinamización y atractividad comercial (PICMP. M121/124)","90.000","90.000","0","0,0%","0"], [3081,"830001 83120 6021 432100 Inversiones en infraestructuras turísticas","30.000","30.000","6.698","22,3%","6.698"], [3082,"830001 83130 2266 431400 Jornadas y actividades de formación comercial (PICMP.M322).","13.000","13.000","15.677","120,6%","15.677"], [3083,"830001 83130 2269 431400 Comercio. Promoción y web (PICMP.M113)","60.000","60.000","13.488","22,5%","13.488"], [3084,"830001 83130 2269 431402 Gastos para acciones de fomento de la artesanía","35.000","46.990","24.771","52,7%","258"], [3085,"830001 83130 2273 431400 Comercio. Observatorio (PICMP.M113)","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [3086,"830001 83130 2273 431402 Censo comercial","8.000","8.000","2.091","26,1%","2.091"], [3087,"830001 83130 2276 431400 Asistencia técnica. Desarrollo normativo comercio (PICM.M101)","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [3088,"830001 83130 2276 431402 Encargo a CEIN. Comercio Rural (PICMP.M231/233)","50.000","50.000","6.342","12,7%","6.342"], [3089,"830001 83130 2276 431403 Asistencia técnica. Comercio","19.000","19.000","0","0,0%","0"], [3090,"830001 83130 2276 431405 Comercio. Análisis de la figura CCA o similar ( PICMP.M221)","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [3091,"830001 83130 2276 432104 Redacción Plan de formación y calidad del comercio (PICMP.M321)","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [3092,"830001 83130 2279 431400 Asistencia técnica para artesanía","7.000","7.000","1.954","27,9%","1.954"], [3093,"830001 83130 4609 432100 Subvenciones a EE.LL. y consorcios para actuaciones derivadas del (PET.M206)","370.000","370.000","223","0,1%","223"], [3094,"830001 83130 4609 432102 Subvenciones a entes locales y consorcios para actuaciones cofinanciadas","60.000","60.000","10.484","17,5%","10.484"], [3095,"830001 83130 4609 432103 Gestión Ruta del Vino de Navarra. Consolidación y ampliación(PET.M204)","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [3096,"830001 83130 4701 431402 Acciones de promoción y formación de la artesanía navarra","45.000","45.000","0","0,0%","0"], [3097,"830001 83130 4709 431404 (E) Subvenciones a PYMEs de comercio. Diagnósticos y planes (PICMP.M311)","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [3098,"830001 83130 4709 432102 Subvenciones a PYMEs para la certificación de calidad (PET.M307)","20.000","18.400","0","0,0%","0"], [3099,"830001 83130 4709 432103 Subvenciones para actuaciones de receptivo y creación de producto (PET.M303)","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [3100,"830001 83130 4709 432104 Subvenciones PYME. Turísmo diagnóstico y planes","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [3101,"830001 83130 4819 431400 Subvenciones de fomento y gestión de colectivos (PICMP.L201)","520.000","520.000","0","0,0%","0"], [3102,"830001 83130 4819 431402 Convenios con agencias de desarrollo para actuaciones del PICMP","10","10","0","0,0%","0"], [3103,"830001 83130 4819 431404 Subvenciones para actividades de formación (PICM. M322)","30.000","30.000","4.932","16,4%","4.932"], [3104,"830001 83130 4819 432100 Subvenciones a asociaciones para actuaciones derivadas del PET (PET.M206)","290.000","290.000","0","0,0%","0"], [3105,"830001 83130 4819 432102 Subvenciones a asociaciones para actuaciones cofinanciadas de programas europeos (PET)","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [3106,"830001 83130 7609 432100 Subvenciones a EE.LL. para la revitalización comercial (PICMP. M122)","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [3107,"830001 83130 7609 432102 Proyectos cofinanciados de programas europeos","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [3108,"830001 83130 7609 432103 Subvenciones a EE.LL. para adecuación de recursos turísticos (PET.M102)","225.000","225.000","0","0,0%","0"], [3109,"830001 83130 7609 432106 (E) Subvención ayuntamiento Javier. Red de aguas zona turística","250.000","250.000","0","0,0%","0"], [3110,"830001 83130 7609 432107 (E) Vía Verde del Irati. Costes expropiación. Valle de Longuida","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"], [3111,"830001 83130 7701 431400 Subvenciones para financiar inversiones de empresas artesanas","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [3112,"830001 83130 7701 431402 (E) Subvenciones a las PYME comerciales. Mejora de la competitividad y creación (PICMP.L31-33-34)","760.000","760.000","0","0,0%","0"], [3113,"830001 83130 7709 432100 Subvenciones a las PYMES turísticas. Mejora de la competitividad","400.000","400.000","0","0,0%","0"], [3114,"Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio","4.585.636","4.666.578","475.865","10,2%","447.384"], [3115,"830002 83200 1200 432100 Retribuciones del personal fijo","619.451","551.603","269.813","48,9%","269.813"], [3116,"830002 83200 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","20.258","85.787","37.493","43,7%","37.493"], [3117,"830002 83200 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","0","0","0,0%","0"], [3118,"830002 83200 2020 432100 Alquiler de locales","9.000","9.000","4.450","49,4%","3.709"], [3119,"830002 83200 2262 432102 Programa de Comunicación y promoción turística (PET)","475.000","475.000","86.853","18,3%","77.847"], [3120,"830002 83200 2262 432103 Imagen-producto San Fermín","60.000","60.000","9.075","15,1%","9.075"], [3121,"830002 83200 2269 432100 Planes actuación conjunta regiones limítrofes (PET)","15.000","15.000","3.085","20,6%","3.085"], [3122,"830002 83200 2276 432100 Gestión de las oficinas de turismo","510.000","510.000","118.946","23,3%","111.963"], [3123,"830002 83200 2276 432102 Encargo a NASERTIC. Apoyo gestión OIT Tudela","67.500","67.500","28.129","41,7%","28.129"], [3124,"830002 83200 2276 432103 Planes, estudios y trabajos técnicos","100.000","100.000","6.322","6,3%","1.815"], [3125,"830002 83200 2276 432104 Cuenta Satélite y Observatorio turístico-SITURNA (PET)","100.000","100.000","34.208","34,2%","32.817"], [3126,"830002 83200 2299 432100 Gastos de funcionamiento","70.000","70.000","27.780","39,7%","25.634"], [3127,"830002 83200 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje","21.480","21.480","6.790","31,6%","6.551"], [3128,"830002 83200 6010 432100 Infraestructuras y obras Ederbidea","1.215.000","1.215.000","138.536","11,4%","60.636"], [3129,"830002 83200 6021 432100 Otras construcciones EDERBIDEA","185.000","185.000","0","0,0%","0"], [3130,"830002 83200 6050 432100 Mobiliario y equipo de oficina","25.000","25.000","2.385","9,5%","2.385"], [3131,"830002 83200 6060 432100 Equipos para el proceso de información (PET)","85.000","85.000","344","0,4%","344"], [3132,"830002 83200 6089 432100 Inversiones en soportes turísticos","5.000","5.000","460","9,2%","460"], [3133,"830002 83200 6094 432100 Aplicaciones informáticas (PET)","25.000","25.000","2.662","10,6%","2.662"], [3134,"830002 83210 2262 432100 Programa de Publicidad y difusión (PET)","566.000","566.000","99.258","17,5%","81.108"], [3135,"830002 83210 2262 432105 Plan de apoyo a la comercialización turística nacional e internacional (PET)","100.000","100.000","14.907","14,9%","14.907"], [3136,"830002 83210 2269 432100 Programa de presentaciones en ferias y mercados (PET)","560.000","560.000","369.772","66,0%","356.201"], [3137,"830002 83210 2273 432100 Programa web de turismo (PET)","135.000","135.000","30.064","22,3%","28.483"], [3138,"830002 83210 2400 432100 Programa de publicaciones (PET)","280.000","280.000","120.103","42,9%","104.610"], [3139,"830002 83210 4400 432100 NICDO eventos Navarra Arena","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [3140,"830002 83220 2262 432100 Programa de dinamización de desarrollo de productos turísticos (PET)","90.000","90.000","8.587","9,5%","6.028"], [3141,"830002 83220 2269 432100 Promoción de planes Camino de Santiago, Turismo Cultural (PET)","50.000","50.000","260","0,5%","260"], [3142,"830002 83220 6021 432100 Plan Integral del Camino de Santiago (PET)","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [3143,"830002 83220 6021 432102 Inversiones de mejora y accesibilidad","25.000","25.000","3.303","13,2%","3.303"], [3144,"830002 83220 6055 432100 Programa de señalización turística (PET)","50.000","50.000","1.090","2,2%","1.090"], [3145,"Total 830002-Marketing y desarrollo de productos turísticos","5.518.699","5.516.370","1.424.675","25,8%","1.270.406"], [3146,"830004 83300 1200 492300 Retribuciones del personal fijo","365.974","414.298","204.057","49,3%","204.057"], [3147,"830004 83300 1210 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","30.289","7.138","23,6%","7.138"], [3148,"830004 83300 1211 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","118.260","59.976","40.940","68,3%","40.940"], [3149,"830004 83300 2239 492300 Gastos de transporte y mensajería","4.000","4.000","348","8,7%","251"], [3150,"830004 83300 2262 492300 Publicidad y propaganda, formación y difusión","90.000","90.000","68.541","76,2%","45.744"], [3151,"830004 83300 2269 492300 Gastos varios","50.000","50.000","9.739","19,5%","8.249"], [3152,"830004 83300 2273 492300 Mantenimiento de programas informáticos","23.000","23.000","109","0,5%","0"], [3153,"830004 83300 2301 492300 Locomoción y gastos de viaje","7.000","7.000","4.791","68,4%","4.566"], [3154,"830004 83300 6060 492300 Equipos informáticos","10.000","10.000","4.299","43,0%","4.299"], [3155,"830004 83300 6094 492300 Programas informáticos","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [3156,"830004 83310 2219 492300 Gastos de adquisición de muestras, análisis y otros","7.000","7.000","7.179","102,6%","5.683"], [3157,"830004 83320 2276 492300 Peritajes y otras pruebas","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [3158,"830004 83320 2279 492300 Encargo a TRACASA Instrumental. Punto de información al consumidor y gestión de expedientes sancionadores","280.000","280.000","124.324","44,4%","99.606"], [3159,"830004 83320 2339 492300 Participación en colegios arbitrales","40.000","40.000","4.085","10,2%","4.085"], [3160,"830004 83320 7809 492300 Concurso escolar Consumópolis","6.000","6.000","3.527","58,8%","3.527"], [3161,"Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado","1.027.244","1.047.563","479.076","45,7%","428.145"], [3162,"Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo","11.464.201","11.501.656","2.472.926","21,5%","2.234.174"], [3163,"Total 83-Turismo, Comercio y Consumo","11.464.201","11.501.656","2.472.926","21,5%","2.234.174"], [3164,"840000 84000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos","57.402","58.695","29.347","50,0%","29.347"], [3165,"840000 84000 1200 451200 Retribuciones del personal fijo","209.669","77.029","38.069","49,4%","38.069"], [3166,"840000 84000 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [3167,"840000 84000 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","9","0","0,0%","0"], [3168,"840000 84000 2061 451200 Arrendamiento de programas y licencias","21.500","21.500","21.342","99,3%","21.342"], [3169,"840000 84000 2061 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Arrendamiento de programas y licencias","5.500","5.500","0","0,0%","0"], [3170,"840000 84000 2160 451200 Mantenimiento de equipos informáticos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [3171,"840000 84000 2261 451200 Gastos de representación","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [3172,"840000 84000 2262 451202 Publicidad y propaganda","1.010","1.010","0","0,0%","0"], [3173,"840000 84000 2266 451200 Conferencias y cursillos","5.000","5.000","5.312","106,2%","5.312"], [3174,"840000 84000 2273 451200 Servicios informáticos","0","0","1.180","-","1.180"], [3175,"840000 84000 2273 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos","10.000","10.000","1.127","11,3%","961"], [3176,"840000 84000 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje","2.000","2.000","294","14,7%","294"], [3177,"840000 84000 2400 451200 Publicaciones","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [3178,"840000 84000 4809 451200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","200.000","200.000","0","0,0%","0"], [3179,"840000 84000 6010 453300 Revisión de precios","1.450.000","3.432.000","2.382.959","69,4%","1.880.065"], [3180,"840000 84000 6060 451200 Equipos informáticos","30.000","33.515","33.515","100,0%","33.515"], [3181,"840000 84000 6094 451200 Programas informáticos","128.150","128.150","7.841","6,1%","7.841"], [3182,"840000 84000 6094 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos","22.000","22.000","0","0,0%","0"], [3183,"840000 84000 7609 451200 (E) Convenio Ayuntamiento Valle Egüés pasarela Ripagaina","250.000","250.000","0","0,0%","0"], [3184,"840000 84000 7609 451202 (E) Convenio Ayuntamiento Orkoien pasarela PA-30","450.000","450.000","0","0,0%","0"], [3185,"840000 84000 8219 453100 Consorcio Alta Velocidad-Comarca de Pamplona","18.200","18.200","0","0,0%","0"], [3186,"840000 84100 2200 453200 Material de oficina","8.000","8.000","2.151","26,9%","1.337"], [3187,"840000 84100 2202 453200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","300","300","160","53,3%","160"], [3188,"840000 84100 2269 453200 Otros gastos diversos","800","800","266","33,3%","266"], [3189,"840000 84100 2279 453200 Otros trabajos realizados por terceros","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [3190,"840000 84100 2285 453200 Vestuario y calzado","1.400","1.400","385","27,5%","385"], [3191,"840000 84100 2289 453200 Otros suministros auxiliares","200","200","0","0,0%","0"], [3192,"840000 84100 2301 453200 Locomoción y gastos de viaje","30.000","30.000","4.377","14,6%","4.377"], [3193,"840000 84100 6059 453200 Otro mobiliario y equipos","10","10","0","0,0%","0"], [3194,"840000 84200 2120 453300 Conservación de edificios","10.000","10.000","2.183","21,8%","1.909"], [3195,"840000 84200 2130 453300 Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [3196,"840000 84200 2150 453300 Reparación y conservación de mobiliario y enseres","500","500","944","188,8%","944"], [3197,"840000 84200 2200 453300 Material de oficina","15.000","15.000","10.335","68,9%","8.145"], [3198,"840000 84200 2202 453300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","500","500","0","0,0%","0"], [3199,"840000 84200 2250 453300 Tasas de basura","16.000","16.000","3.443","21,5%","1.919"], [3200,"840000 84200 2269 453300 Otros gastos diversos","3.000","3.000","851","28,4%","667"], [3201,"840000 84200 2271 453300 Servicio de limpieza y aseo","12.000","12.000","949","7,9%","629"], [3202,"840000 84200 2279 453300 Otros trabajos realizados por terceros","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [3203,"840000 84200 2280 453300 Agua, gas y electricidad","1.200.000","1.200.000","445.112","37,1%","443.948"], [3204,"840000 84200 2284 453300 Material de limpieza y aseo","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [3205,"840000 84200 2285 453300 Vestuario y calzado","15.000","15.000","220","1,5%","220"], [3206,"840000 84200 2301 453300 Locomoción y gastos de viaje","37.000","37.000","20.035","54,1%","20.035"], [3207,"840000 84200 6059 453300 Material diverso","1.000","1.000","972","97,2%","19"], [3208,"840000 84300 2120 451100 Conservación de edificios","12.000","12.000","5.790","48,2%","5.508"], [3209,"840000 84300 2150 451100 Reparación y mantenimiento de equipos","5.400","5.400","6.906","127,9%","6.906"], [3210,"840000 84300 2200 451100 Material de oficina","8.000","8.000","3.216","40,2%","2.771"], [3211,"840000 84300 2202 451100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","500","500","703","140,6%","0"], [3212,"840000 84300 2249 451100 Primas de seguros","400","400","271","67,7%","271"], [3213,"840000 84300 2269 451100 Cuotas de asociaciones de carreteras","5.500","5.500","2.454","44,6%","2.454"], [3214,"840000 84300 2269 451102 Otros gastos diversos","3.000","3.000","82","2,7%","15"], [3215,"840000 84300 2279 451100 Otros trabajos realizados por terceros","6.000","6.000","5.950","99,2%","4.954"], [3216,"840000 84300 2280 451100 Agua, gas y electricidad","25.000","25.000","11.746","47,0%","11.475"], [3217,"840000 84300 2284 451100 Material de limpieza y aseo","500","500","0","0,0%","0"], [3218,"840000 84300 2285 451100 Vestuario y calzado","2.000","2.000","229","11,5%","195"], [3219,"840000 84300 2289 451100 Otros suministros especiales","3.000","3.000","954","31,8%","603"], [3220,"840000 84300 2301 451100 Locomoción y gastos de viaje","15.000","15.000","6.780","45,2%","6.695"], [3221,"840000 84300 6059 451100 Equipos de oficina, laboratorio y otro material inventariable","2.000","2.000","862","43,1%","862"], [3222,"840000 84400 2120 451400 Reparación y mantenimiento de locales de oficina","1.000","1.000","1.133","113,3%","1.133"], [3223,"840000 84400 2150 451400 Reparación de mobiliario, de equipos técnicos y de oficina","300","300","0","0,0%","0"], [3224,"840000 84400 2200 451400 Material de oficina no inventariable","25.000","25.000","12.109","48,4%","12.004"], [3225,"840000 84400 2202 451400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","100","100","0","0,0%","0"], [3226,"840000 84400 2264 451400 Gastos de comunidad","22.000","22.000","4.373","19,9%","4.373"], [3227,"840000 84400 2269 451400 Gastos diversos","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [3228,"840000 84400 2279 451400 Otros trabajos realizados por terceros","20.000","20.000","1.143","5,7%","1.143"], [3229,"840000 84400 2280 451400 Agua, gas y electricidad","10.000","10.000","2.496","25,0%","2.459"], [3230,"840000 84400 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje","6.000","6.000","4.828","80,5%","4.773"], [3231,"840000 84400 6020 451400 Adecuación de locales","10","10","0","0,0%","0"], [3232,"840000 84400 6059 451400 Material diverso","10","10","1.078",">1000%","1.078"], [3233,"Total 840000-Actividades generales de fomento","4.419.881","6.274.049","3.086.469","49,2%","2.572.557"], [3234,"840001 84300 1200 451100 Retribuciones del personal fijo","973.454","1.038.521","485.414","46,7%","485.414"], [3235,"840001 84300 1210 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","45.624","49.091","24.544","50,0%","24.544"], [3236,"840001 84300 1211 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","60.767","67.925","36.855","54,3%","36.855"], [3237,"840001 84300 2269 451100 Cuota del Consejo de Seguridad Nuclear","3.000","3.000","2.660","88,7%","2.660"], [3238,"840001 84300 2286 451100 Productos químicos y de laboratorio","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [3239,"840001 84300 4809 451100 Becas de formación","19.000","19.000","0","0,0%","0"], [3240,"840001 84300 6001 453200 Expropiaciones de terrenos para infraestructuras","1.500.000","600.000","215.316","35,9%","214.434"], [3241,"840001 84300 6001 453202 Ejecución de sentencias. Expropiación de terrenos","10","4.753","4.753","100,0%","4.753"], [3242,"840001 84300 6001 453203 Encargo a TRACASA Instrumental. Expropiaciones de terrenos para infraestructuras","106.000","106.000","5.161","4,9%","5.161"], [3243,"840001 84300 6001 453204 Registro bienes públicos","20.000","20.000","33.200","166,0%","26.690"], [3244,"840001 84300 6001 453205 Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de bienes públicos","81.000","81.000","0","0,0%","0"], [3245,"840001 84300 6010 451100 (E) Renovación obra de drenaje transversal Vía Verde Plazaola en Lekunberri","250.000","250.000","0","0,0%","0"], [3246,"840001 84300 6010 453203 Nuevo acceso peatonal y ciclista a la meseta de Cordovilla","10","10","0","0,0%","0"], [3247,"840001 84300 6014 452102 Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados","10","10","0","0,0%","0"], [3248,"840001 84300 6014 452104 Encargo a TRACASA Instrumental. Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados","10","10","0","0,0%","0"], [3249,"840001 84300 6019 456300 Protección de cavidades y simas y riesgos geológicos","6.000","6.000","26.732","445,5%","26.732"], [3250,"840001 84300 6020 453202 Seguridad y salud en el Edificio de San Ignacio","10","10","0","0,0%","0"], [3251,"840001 84300 6032 456300 Material geológico y de construcción de pozos","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [3252,"840001 84300 6091 451100 Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento","313.085","313.085","105.182","33,6%","89.013"], [3253,"840001 84300 6092 451100 Ensayos y control para obras","10","10","0","0,0%","0"], [3254,"840001 84300 6092 456300 Estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos","25.000","25.000","450","1,8%","450"], [3255,"840001 84310 6019 453102 Construcción del corredor navarro del tren de alta velocidad","0","0","25.330","-","0"], [3256,"840001 84310 6091 453100 Proyecto y dirección de obra del TAP","892.000","0","0","-","0"], [3257,"840001 84310 6091 453200 Estudios y proyectos","720.000","720.000","53.013","7,4%","11.452"], [3258,"840001 84310 6092 453100 Estudios para mejora de infraestructuras ferroviarias","10","10","0","0,0%","0"], [3259,"840001 84310 6092 453202 Estudio alternativas generación ingresos Carreteras","52.280","52.280","0","0,0%","0"], [3260,"840001 84340 3509 451200 Otros gastos financieros","100","100","0","0,0%","0"], [3261,"840001 84340 6054 495100 Adquisición de material informático y topográfico","19.900","19.900","16.228","81,5%","16.228"], [3262,"840001 84340 6092 495100 Encargo a TRACASA instrumental. Elaboración y actualización de cartografía","625.000","625.000","0","0,0%","0"], [3263,"840001 84350 6010 456200 Encargo a GAN. Conservación y protección ambiental","1.549.308","1.549.308","538.635","34,8%","414.023"], [3264,"Total 840001-Proyectos y planificación","7.269.588","5.558.023","1.573.474","28,3%","1.358.410"], [3265,"840002 84100 1200 453200 Retribuciones del personal fijo","415.023","419.979","191.151","45,5%","191.151"], [3266,"840002 84100 1210 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","20.258","5.791","5.772","99,7%","5.772"], [3267,"840002 84100 1211 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","25.367","25.939","12.969","50,0%","12.969"], [3268,"840002 84100 6010 453202 Mejora de la red viaria y actuaciones. Plan de Carreteras","10","10","0","0,0%","0"], [3269,"840002 84100 6010 453206 Red local","10","10","0","0,0%","0"], [3270,"840002 84100 6010 453208 Adecuación túneles N-121-A a la Directiva Europea (2016-2019)","10","10","0","0,0%","0"], [3271,"840002 84100 6010 453209 Reparación de estructuras","2.000.000","2.000.000","18.150","0,9%","0"], [3272,"840002 84100 6010 453210 Variante de Tafalla","5.000.000","4.681.696","0","0,0%","0"], [3273,"840002 84100 6010 453211 Actuaciones de conversión de la N-121-A en vía 2+1","10","10","0","0,0%","0"], [3274,"840002 84100 6010 453212 Semaforización del nudo del pk 18+280 de la PA-30","10","10","0","0,0%","0"], [3275,"Total 840002-Ampliación y mejora de la red viaria","7.460.698","7.133.455","228.042","3,2%","209.892"], [3276,"840003 84200 1200 453300 Retribuciones del personal fijo","1.224.351","1.285.483","616.901","48,0%","616.901"], [3277,"840003 84200 1210 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","127.507","187.428","86.237","46,0%","86.237"], [3278,"840003 84200 1211 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","435.138","562.783","258.099","45,9%","258.099"], [3279,"840003 84200 2090 453200 Canon de la autovía A-12 Pamplona-Logroño","49.400.000","49.460.560","25.164.748","50,9%","25.164.748"], [3280,"840003 84200 2090 453202 Canon de la autovía A-21. Autovía del Pirineo","18.000.000","17.649.978","8.791.343","49,8%","8.791.343"], [3281,"840003 84200 2276 453200 Asistencia técnica a la Dirección de Explotación de las autovías","220.000","220.000","38.829","17,6%","27.735"], [3282,"840003 84200 6020 453300 Edificios","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [3283,"840003 84200 6040 453300 Adquisición de vehículos","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [3284,"840003 84210 2289 453300 Sal, gravilla y otros suministros auxiliares","250.000","250.000","44.978","18,0%","44.978"], [3285,"840003 84210 6010 453303 Seguridad vial: señalización y balizamiento","4.600.000","4.600.000","1.758.066","38,2%","1.540.490"], [3286,"840003 84210 6010 453305 (E) Conservación de la red viaria y centro de control","29.015.000","29.333.304","13.819.769","47,1%","10.857.804"], [3287,"840003 84210 6010 453306 Refuerzos de firmes","10","10","0","0,0%","0"], [3288,"840003 84210 6010 453308 Adecuación a la Normativa de la barrera, terminales","400.000","400.000","149.971","37,5%","149.971"], [3289,"840003 84210 6092 453300 Inventarios de Carreteras. Base visual","249.105","249.105","0","0,0%","0"], [3290,"840003 84230 2276 453300 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica al Centro de Control de Conservación de Carreteras","130.000","130.000","42.966","33,1%","30.305"], [3291,"840003 84230 2276 453302 Plan de aforos","76.620","76.620","0","0,0%","0"], [3292,"840003 84230 6010 453300 Seguridad vial: puntos peligrosos y TCAS","300.000","300.000","0","0,0%","0"], [3293,"840003 84230 6010 453302 Sistema de gestión Tráfico túneles de Belate y Almandoz","10","10","0","0,0%","0"], [3294,"840003 84230 6010 453303 Renovación de Instalaciones en túneles","500.000","500.000","0","0,0%","0"], [3295,"840003 84230 6010 453304 Eficiencia energética, tecnología Led","10","10","0","0,0%","0"], [3296,"840003 84230 6010 453305 Estaciones de aforo","20.000","20.000","9.334","46,7%","9.334"], [3297,"840003 84230 6010 453306 Mejora telecomunicaciones Fibra óptica","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [3298,"840003 84230 6091 453300 Seguridad vial: estudios y seguimiento","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [3299,"840003 84230 6094 453300 Reducción dependencia tecnológica","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [3300,"Total 840003-Conservación, explotación y seguridad vial","105.307.751","105.585.291","50.781.240","48,1%","47.577.945"], [3301,"840004 84400 1200 441100 Retribuciones del personal fijo","733.490","831.916","357.624","43,0%","357.624"], [3302,"840004 84400 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","60.772","51.644","28.488","55,2%","28.488"], [3303,"840004 84400 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","231.767","233.425","110.025","47,1%","110.025"], [3304,"840004 84400 2276 451402 Encargo a NASUVINSA. Movilidad Logística y Transportes","46.000","46.000","0","0,0%","0"], [3305,"840004 84410 2190 453400 Infraestructuras del transporte. Reparación de marquesinas","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [3306,"840004 84410 2273 453400 Proyecto de modernización del transporte","12.100","12.100","0","0,0%","0"], [3307,"840004 84410 2276 453400 Impulso estrategia logística de Navarra","10","10","0","0,0%","0"], [3308,"840004 84410 4400 441100 Transferencia NASUVINSA. Área Logística","120.000","120.000","0","0,0%","0"], [3309,"840004 84410 4400 441102 Compensación a NASUVINSA. Transporte y Logística","167.000","167.000","0","0,0%","0"], [3310,"840004 84410 4609 441100 Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona","11.443.155","11.443.155","5.721.576","50,0%","5.721.576"], [3311,"840004 84410 4609 441102 Subvenciones planes movilidad","10","10","0","0,0%","0"], [3312,"840004 84410 4609 441103 Convenio con la Mancomunidad Comarca de Pamplona para el transporte al Centro Penitenciario","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [3313,"840004 84410 4709 441100 Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros","2.000.000","2.000.000","160.941","8,0%","160.941"], [3314,"840004 84410 4709 441102 Planes de transporte para empresas","10","10","0","0,0%","0"], [3315,"840004 84410 4809 441100 Aportación al transporte público urbano municipal de otras zonas de Navarra. Tarifas sociales","26.045","26.045","9.266","35,6%","9.266"], [3316,"840004 84410 4809 441103 Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra. Jóvenes","150.000","150.000","90.395","60,3%","80.138"], [3317,"840004 84410 4811 441100 Caminos escolares","10","10","0","0,0%","0"], [3318,"840004 84410 6019 453400 Adecuación paradas de transporte interurbano","315.000","315.000","0","0,0%","0"], [3319,"840004 84410 6060 453400 Proyecto de modernización del transporte","23.625","23.625","0","0,0%","0"], [3320,"840004 84410 6092 453400 Estudios y proyectos","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [3321,"840004 84410 6092 453402 Estudio Estrategia de Movilidad Sostenible","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [3322,"840004 84410 6094 453400 Desarrollo medio pago transporte público","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [3323,"840004 84410 6094 453402 Proyecto de modernización del transporte","117.795","117.795","0","0,0%","0"], [3324,"840004 84410 6095 453400 Desarrollo sistema de modernización","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [3325,"840004 84410 7709 441100 Gestión de flotas","10","10","0","0,0%","0"], [3326,"840004 84420 2219 453400 Tarjetas para tacógrafos digitales","10","10","24.704",">1000%","20.601"], [3327,"840004 84420 2267 453400 Realización de pruebas de capacitación profesional a los transportistas","1.500","1.500","242","16,1%","242"], [3328,"840004 84420 2267 453402 Realización de pruebas de aptitud profesional a conductores","3.000","3.000","871","29,0%","871"], [3329,"840004 84420 4819 441100 Apoyo a actuaciones de formación en el sector del transporte","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [3330,"840004 84420 6094 453400 Desarrollo planificador de transportes","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [3331,"840004 84430 2190 453400 Mantenimiento básculas de pesaje","5.000","5.000","7.575","151,5%","7.575"], [3332,"840004 84430 2269 453400 Gastos de funcionamiento de la Junta Arbitral de Transportes de Navarra","3.750","3.750","2.000","53,3%","2.000"], [3333,"840004 84430 6054 453400 Medios de inspección","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [3334,"840004 84450 2276 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Digitalización y mantenimiento de la información geográfica del SIG Transportes","56.000","56.000","4.443","7,9%","4.443"], [3335,"840004 84450 6094 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo evolutivo del SIG de transportes","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [3336,"Total 840004-Ordenación de movilidad y transportes","15.784.059","15.875.015","6.518.149","41,1%","6.503.789"], [3337,"Total 840-Obras públicas y transportes","140.241.977","140.425.833","62.187.374","44,3%","58.222.593"], [3338,"Total 84-Obras Públicas","140.241.977","140.425.833","62.187.374","44,3%","58.222.593"], [3339,"Total 8-Departamento de Desarrollo Económico","245.549.658","257.208.055","72.611.376","28,2%","68.273.312"], [3340,"900000 90000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos","120.420","123.132","61.564","50,0%","61.564"], [3341,"900000 90000 1100 233100 Retribuciones del personal eventual","60.600","61.965","24.954","40,3%","24.954"], [3342,"900000 90000 2120 233100 Reparación y conservación de edificios e instalaciones","8.104","8.104","4.606","56,8%","4.606"], [3343,"900000 90000 2150 233100 Conservación y reparación de bienes muebles","4.950","4.950","1.202","24,3%","1.202"], [3344,"900000 90000 2200 233100 Material de oficina","86.000","86.000","34.612","40,2%","29.729"], [3345,"900000 90000 2202 233100 Suscripciones, publicaciones y adquisición de libros","1.200","1.200","359","29,9%","359"], [3346,"900000 90000 2221 233100 Postales y cartería","300","300","0","0,0%","0"], [3347,"900000 90000 2261 233100 Gastos diversos del Sr. Consejero","6.500","6.500","2.538","39,0%","2.538"], [3348,"900000 90000 2261 233102 Atenciones protocolarias y de representación","1.000","1.000","319","31,9%","319"], [3349,"900000 90000 2264 233100 Gastos de comunidad de propietarios","17.400","17.400","6.422","36,9%","6.422"], [3350,"900000 90000 2266 233100 Gastos de formación","3.200","3.200","3.000","93,8%","3.000"], [3351,"900000 90000 2266 233102 Conferencias, congresos y cursillos","800","800","130","16,3%","130"], [3352,"900000 90000 2269 233100 Otros gastos diversos","13.000","13.000","1.216","9,4%","1.008"], [3353,"900000 90000 2273 233103 Servicios informáticos","52.322","52.322","23.220","44,4%","19.526"], [3354,"900000 90000 2279 233100 Arrendamiento de servicios","3.726","3.726","0","0,0%","0"], [3355,"900000 90000 2280 233100 Energía eléctrica, agua y calefacción","24.000","24.000","7.654","31,9%","7.654"], [3356,"900000 90000 2301 233100 Gastos de viaje del Sr. Consejero","1.500","1.500","1.201","80,1%","1.201"], [3357,"900000 90000 2301 233102 Locomoción y gastos de viaje","11.700","11.700","6.722","57,4%","6.722"], [3358,"900000 90000 2339 233100 Indemnizaciones por gastos de los miembros del Consejo Navarro de las Personas Mayores","10","10","0","0,0%","0"], [3359,"900000 90000 3509 233100 Otros gastos financieros","10","10","0","0,0%","0"], [3360,"900000 90000 4809 233102 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos","3.500","3.500","0","0,0%","0"], [3361,"900000 90000 4809 233104 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [3362,"900000 90000 4809 233105 Ejecución de sentencias","5.310","6.507","2.384","36,6%","2.384"], [3363,"900000 90000 6060 233100 Equipos informáticos","60.000","60.000","22.905","38,2%","22.905"], [3364,"900000 90200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo","661.399","615.554","303.153","49,2%","303.153"], [3365,"900000 90200 1200 261100 Retribuciones del personal fijo","104.396","106.686","48.254","45,2%","48.254"], [3366,"900000 90200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","156.242","156.038","80.469","51,6%","80.469"], [3367,"900000 90200 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","20.258","23.154","11.575","50,0%","11.575"], [3368,"900000 90200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","124.656","160.305","74.940","46,7%","74.940"], [3369,"900000 90200 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","23.111","23.632","11.815","50,0%","11.815"], [3370,"900000 90200 1220 233100 Retribuciones del personal contratado temporal","175.247","90.693","45.534","50,2%","45.534"], [3371,"900000 90200 1250 233100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","37.805","40.592","21.495","53,0%","21.495"], [3372,"900000 90200 1400 233100 Retribuciones personales","776.453","792.123","395.307","49,9%","395.307"], [3373,"900000 90200 1600 233100 Seguridad social","1.120.824","1.161.668","610.263","52,5%","610.263"], [3374,"900000 91000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos","57.402","58.695","29.347","50,0%","29.347"], [3375,"900000 91000 1200 233100 Retribuciones del personal fijo","10","17.331","6.032","34,8%","6.032"], [3376,"900000 91000 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [3377,"900000 91000 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","20.258","5.969","5.967","100,0%","5.967"], [3378,"900000 91100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo","78.442","61.201","34.378","56,2%","34.378"], [3379,"900000 91100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","22.820","7.603","33,3%","7.603"], [3380,"900000 91100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","10","0","0,0%","0"], [3381,"900000 92100 1000 233100 Retribuciones de altos cargos","57.402","58.695","29.347","50,0%","29.347"], [3382,"900000 92100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo","89.648","72.511","45.646","63,0%","45.646"], [3383,"900000 92100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [3384,"900000 92100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [3385,"Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","3.989.165","3.958.546","1.966.134","49,7%","1.957.350"], [3386,"900002 91100 1200 212100 Retribuciones del personal fijo","33.055","33.800","16.808","49,7%","16.808"], [3387,"900002 91100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo","644.774","640.800","322.110","50,3%","322.110"], [3388,"900002 91100 1210 212100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [3389,"900002 91100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","35.129","38.360","19.178","50,0%","19.178"], [3390,"900002 91100 1211 212100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [3391,"900002 91100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","51.434","21.011","40,8%","21.011"], [3392,"900002 91100 4809 212100 Pensiones no contributivas","14.685.915","14.757.915","7.394.422","50,1%","7.394.421"], [3393,"900002 91100 4809 212102 Pensiones LISMI","139.659","127.659","58.418","45,8%","58.418"], [3394,"900002 91100 4809 231500 Renta garantizada","95.309.649","95.309.649","52.894.894","55,5%","52.854.105"], [3395,"900002 91100 4809 231502 Ayudas extraordinarias para la inclusión social","1.800.000","1.800.000","862.962","47,9%","862.962"], [3396,"Total 900002-Garantía de Ingresos","112.648.211","112.759.639","61.589.803","54,6%","61.549.013"], [3397,"900003 91600 1200 231000 Retribuciones del personal fijo","220.216","231.446","112.433","48,6%","112.433"], [3398,"900003 91600 1200 231600 Retribuciones del personal fijo","119.159","121.844","60.920","50,0%","60.920"], [3399,"900003 91600 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [3400,"900003 91600 1210 231600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [3401,"900003 91600 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","37.232","64.682","32.340","50,0%","32.340"], [3402,"900003 91600 1211 231600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [3403,"900003 91600 2279 231000 Acciones oficina voluntariado","40.000","40.000","13.625","34,1%","3.890"], [3404,"900003 91600 2279 231900 Servicio de mediación intercultural y de intervención comunitaria para la prevención y resolución de conflictos","267.869","267.869","111.612","41,7%","89.290"], [3405,"900003 91600 2279 231902 Proyectos de asesoramiento y atención a personas migrantes","245.455","245.455","71.380","29,1%","71.380"], [3406,"900003 91600 2600 231600 Contrato de acompañamiento social en medio abierto","97.801","97.801","23.551","24,1%","23.551"], [3407,"900003 91600 2600 231602 Gestión de servicio de atención residencial en incorporación social","501.600","541.027","238.138","44,0%","238.138"], [3408,"900003 91600 2600 231603 Contratos de servicios de incorporación sociolaboral","888.048","660.316","411.538","62,3%","411.538"], [3409,"900003 91600 2600 231604 Contratos de servicio de incorporación social en vivienda (EISOVI)","354.741","315.314","155.792","49,4%","155.792"], [3410,"900003 91600 4300 231500 Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos","0","1.889.041","543.447","28,8%","543.447"], [3411,"900003 91600 4609 231500 Servicio de acogida para personas sin hogar","160.000","160.000","0","0,0%","0"], [3412,"900003 91600 4609 231502 (E) Servicios Sociales de Base","14.500.000","14.500.000","8.600.304","59,3%","8.600.304"], [3413,"900003 91600 4609 231503 Ayudas de emergencia social","1.450.379","1.450.379","39.858","2,7%","39.858"], [3414,"900003 91600 4609 231602 Empleo Social Protegido PO FSE 2014-2020","6.000.000","6.000.000","0","0,0%","0"], [3415,"900003 91600 4609 231603 (E) Actuaciones de puesta en marcha del Plan de Inclusión Social","125.000","125.000","0","0,0%","0"], [3416,"900003 91600 4819 231504 (E) Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para entidades del área de exclusión social y de la promoción de minorías étnicas","1.252.651","1.798.651","846.086","47,0%","802.563"], [3417,"900003 91600 4819 231505 Subvención a la Red de Lucha contra la pobreza y la exclusión social","75.000","75.000","37.500","50,0%","37.500"], [3418,"900003 91600 4819 231605 Programa VAIS y otras actuaciones de acompañamiento en materia de Vivienda","300.000","300.000","0","0,0%","0"], [3419,"900003 91600 4819 231610 Subvención a Gaz Kalo. Actuaciones federativas de asociaciones gitanas","65.000","65.000","65.000","100,0%","65.000"], [3420,"900003 91600 4819 231611 Subvención al Programa Acceder","47.676","47.676","0","0,0%","0"], [3421,"900003 91600 4819 231612 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para programas de empleo comunitario de interés social a través de entidades sociales","1.319.462","1.888.572","657.628","34,8%","641.391"], [3422,"900003 91600 4819 231613 (E) Actuaciones de la estrategia para la población gitana","75.000","75.000","0","0,0%","0"], [3423,"900003 91600 4819 231900 Subvención a Cruz Roja. Centro de Acogida de Inmigrantes","90.000","90.000","0","0,0%","0"], [3424,"900003 91600 7300 231500 Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos","0","3.000","3.000","100,0%","3.000"], [3425,"Total 900003-Atención primaria e inclusión social","28.232.319","31.053.105","12.024.150","38,7%","11.932.333"], [3426,"900004 91100 1200 143100 Retribuciones del personal fijo","113.414","131.853","65.204","49,5%","65.204"], [3427,"900004 91100 1210 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","20.258","23.154","11.575","50,0%","11.575"], [3428,"900004 91100 1211 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","27.378","27.995","13.997","50,0%","13.997"], [3429,"900004 91100 2268 143100 Gastos Premio Internacional \"Navarra\" a la Solidaridad","25.000","25.000","2.202","8,8%","2.202"], [3430,"900004 91100 2276 143100 Asistencia técnica, difusión, control y evaluación","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [3431,"900004 91100 2301 143100 Gastos de viaje","10.000","10.000","4.261","42,6%","4.261"], [3432,"900004 91100 4819 143102 (E) Cooperación internacional al desarrollo","5.864.690","5.864.690","173.944","3,0%","173.944"], [3433,"900004 91100 4819 143103 Ayudas para emergencias internacionales","240.000","240.000","0","0,0%","0"], [3434,"900004 91100 4819 143104 Cooperación y solidaridad con el pueblo saharaui","315.950","315.950","0","0,0%","0"], [3435,"900004 91100 4819 143105 Fondo 0,7% IRPF. Cooperación internacional al desarrollo","2.638.924","2.638.924","0","0,0%","0"], [3436,"900004 91100 4819 143107 Subvención a la Coordinadora ONGD de Navarra para coordinación y EpD","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [3437,"900004 91100 4819 143108 Subvención a ANARASD para el apoyo a la estructura de la Delegación saharaui en Navarra","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [3438,"900004 91100 4819 143109 (E) Subvención a ANAS para el programa de \"Vacaciones en paz\" de menores saharauis","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [3439,"Total 900004-Cooperación internacional e inmigración","9.410.614","9.432.566","271.183","2,9%","271.183"], [3440,"900007 91200 1200 261100 Retribuciones del personal fijo","485.094","496.842","241.258","48,6%","241.258"], [3441,"900007 91200 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","20.258","40.066","16.849","42,1%","16.849"], [3442,"900007 91200 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","209.696","207.710","110.217","53,1%","110.217"], [3443,"900007 91200 2269 261100 Gastos de notaría y registros","500","500","0","0,0%","0"], [3444,"900007 91200 2269 261500 Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda","60.000","60.000","28.657","47,8%","26.588"], [3445,"900007 91200 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos","60.000","60.000","9.621","16,0%","9.621"], [3446,"900007 91200 2279 261102 Encargo a NASUVINSA. Gestión del Censo de Vivienda","95.000","95.000","7.877","8,3%","7.877"], [3447,"900007 91200 2279 261400 (E) Encargo a NASUVINSA. Gestión de la bolsa de alquiler","195.000","195.000","9.535","4,9%","9.535"], [3448,"900007 91200 2279 261403 Encargo a NASUVINSA. Gestión del derecho subjetivo a la vivienda","120.000","120.000","0","0,0%","0"], [3449,"900007 91200 2279 261502 Encargo a NASUVINSA. Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda","17.000","17.000","1.408","8,3%","1.408"], [3450,"900007 91200 4400 261400 (E) Compensación a NASUVINSA del déficit de bolsa de alquiler","420.000","420.000","0","0,0%","0"], [3451,"900007 91200 4400 261402 Proyecto LIFE a realizar por NASUVINSA","120.817","120.817","0","0,0%","0"], [3452,"900007 91200 4459 261400 Subvenciones a oficinas de rehabilitación DA 11ª Decreto Foral 25/2011","1.070.000","1.070.000","449.711","42,0%","449.711"], [3453,"900007 91200 4809 261400 Subvenciones para arrendatarios de vivienda","13.600.000","13.600.000","5.791.939","42,6%","5.791.939"], [3454,"900007 91200 4809 261402 Subvenciones a propietarios de viviendas adscritas a la Bolsa de Alquiler","200.000","200.000","79.390","39,7%","79.390"], [3455,"900007 91200 6000 261200 Adquisición y promoción de suelo y edificación","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [3456,"900007 91200 6020 261500 Reparación del parque público de vivienda","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [3457,"900007 91200 6094 261100 Aplicaciones informáticas","160.000","160.000","36.591","22,9%","36.591"], [3458,"900007 91200 7709 261400 Instrumento financiero REHABILITE","88.000","88.000","0","0,0%","0"], [3459,"900007 91200 7800 261400 Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda","22.909.833","22.909.833","7.329.215","32,0%","6.739.055"], [3460,"Total 900007-Gestión de suelo y vivienda","39.833.198","39.862.769","14.112.268","35,4%","13.520.039"], [3461,"900008 92100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo","248.422","247.560","119.415","48,2%","119.415"], [3462,"900008 92100 1200 233102 Gastos complementarios proyecto ERSISI. Retribuciones del personal fijo","83.705","85.590","42.770","50,0%","42.770"], [3463,"900008 92100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","5.799","5.788","99,8%","5.788"], [3464,"900008 92100 1210 233102 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [3465,"900008 92100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","68.520","120.802","50.957","42,2%","50.957"], [3466,"900008 92100 1211 233102 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [3467,"900008 92100 1220 233102 Gastos complementarios proyecto ERSISI. Retribuciones del personal contratado","69.281","121.368","119.235","98,2%","119.235"], [3468,"900008 92100 2266 231000 Gastos de formación personal Observatorio Realidad Social","6.000","6.000","131","2,2%","131"], [3469,"900008 92100 2269 231000 Promoción, divulgación, edición y difusión de programas y planes","9.000","9.000","5.987","66,5%","4.315"], [3470,"900008 92100 2269 231002 Gastos complementarios proyecto ERSISI VS/2016/0209. Gastos diversos","136.959","135.225","26.889","19,9%","22.345"], [3471,"900008 92100 2276 231000 Estudios y convenios en materia de realidad social","229.640","229.640","54.985","23,9%","54.985"], [3472,"900008 92100 2276 231003 Asistencia técnica para estudios en materia de realidad social","51.400","51.400","21.416","41,7%","21.416"], [3473,"900008 92100 2279 231000 Gastos complementarios proyecto ERSISI. Asistencia técnica","68.846","69.479","17.844","25,7%","17.844"], [3474,"900008 92100 2279 233100 Atención telefónica al ciudadano","108.700","108.700","35.683","32,8%","35.683"], [3475,"900008 92100 4455 231000 Gastos complementarios proyecto ERSISI VS/2016/0209. Transferencias UPNA","70.572","70.572","70.571","100,0%","70.571"], [3476,"900008 92100 4609 231000 Gastos complementarios proyecto ERSISI. Transferencias EE.LL.","77.734","78.835","71.149","90,3%","71.149"], [3477,"900008 92100 4809 231002 Becas y proyectos de investigación","13.679","13.679","0","0,0%","0"], [3478,"900008 92100 4809 233100 Becas para la Sección de Información y Modernización","13.679","13.679","0","0,0%","0"], [3479,"900008 92100 4809 233102 Becas concedidas","10","10","13.283",">1000%","13.283"], [3480,"900008 92100 6092 233100 Proyectos de modernización","348.000","348.000","74.359","21,4%","74.359"], [3481,"900008 92100 6092 233102 Gastos complementarios proyecto ERSISI VS/2016/0209. Proyectos de modernización","123.000","123.000","31.364","25,5%","31.364"], [3482,"900008 92100 6094 233100 Aplicaciones informáticas","351.240","351.240","95.403","27,2%","95.403"], [3483,"Total 900008-Observatorio Social, Planificación y Evaluación","2.078.417","2.189.599","857.227","39,1%","851.011"], [3484,"900009 92200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo","251.702","277.610","139.706","50,3%","139.706"], [3485,"900009 92200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [3486,"900009 92200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [3487,"900009 92200 2266 231000 Jornadas difusión de calidad","22.050","22.050","4.139","18,8%","4.139"], [3488,"900009 92200 2266 231002 Gastos de formación personal Calidad e Inspección","2.100","2.100","0","0,0%","0"], [3489,"900009 92200 2269 231000 Promoción de la mejora continua y acciones formativas en calidad e inspección","26.250","26.250","2.616","10,0%","1.871"], [3490,"Total 900009-Calidad e Inspección","302.122","328.032","146.461","44,6%","145.716"], [3491,"Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","196.494.046","199.584.255","90.967.227","45,6%","90.226.644"], [3492,"Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","196.494.046","199.584.255","90.967.227","45,6%","90.226.644"], [3493,"920000 93000 1000 231000 Retribuciones de altos cargos","56.085","57.348","28.673","50,0%","28.673"], [3494,"920000 93000 1220 231000 Retribuciones del personal contratado temporal","214.536","263.181","182.528","69,4%","182.528"], [3495,"920000 93000 1250 231000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","2.235.713","1.752.000","1.046.864","59,8%","1.046.864"], [3496,"920000 93000 1400 231000 Retribuciones personales","2.028.592","2.058.842","994.152","48,3%","994.152"], [3497,"920000 93000 1410 231000 Retribuciones carrera profesional","106.057","133.200","62.914","47,2%","62.914"], [3498,"920000 93000 1600 231000 Seguridad social","4.739.096","4.934.192","2.464.859","50,0%","2.464.859"], [3499,"920000 93000 1703 231000 Remuneración por trabajo en días festivos","718.579","764.303","381.521","49,9%","381.521"], [3500,"920000 93000 1704 231000 Complemento por realización de guardias","76.048","77.763","32.173","41,4%","32.173"], [3501,"920000 93000 1705 231000 Complemento por trabajo en turnos de noche","171.545","188.223","84.361","44,8%","84.361"], [3502,"920000 93000 2020 231000 Arrendamientos de edificios y otras construcciones","0","0","0","-","0"], [3503,"920000 93000 2120 231000 Conservación y reparación de edificios","53.122","53.122","16.552","31,2%","15.723"], [3504,"920000 93000 2200 231000 Material de oficina","20.580","20.580","13.718","66,7%","13.597"], [3505,"920000 93000 2202 231000 Suscripciones","611","611","292","47,9%","292"], [3506,"920000 93000 2216 231000 Material clínico","630","630","348","55,2%","348"], [3507,"920000 93000 2261 231000 Atenciones protocolarias","100","100","648","648,0%","648"], [3508,"920000 93000 2262 231B00 (E) Publicidad y propaganda","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [3509,"920000 93000 2264 231000 Gastos de comunidad","13.283","13.283","4.833","36,4%","3.887"], [3510,"920000 93000 2266 231000 Conferencias, congresos y cursillos","12.000","12.000","6.233","51,9%","6.233"], [3511,"920000 93000 2269 231000 Gastos diversos","4.284","4.284","583","13,6%","239"], [3512,"920000 93000 2270 231000 Servicio de lavandería","180","180","45","25,0%","45"], [3513,"920000 93000 2271 231000 Servicios de limpieza y desinfección","7.050","7.050","1.587","22,5%","1.395"], [3514,"920000 93000 2274 231000 Servicio de seguridad","86.884","86.884","27.562","31,7%","27.562"], [3515,"920000 93000 2279 231000 Arrendamiento de servicios","39.665","39.665","15.098","38,1%","12.536"], [3516,"920000 93000 2280 231000 Energía eléctrica, agua y calefacción","195.266","195.266","58.637","30,0%","45.066"], [3517,"920000 93000 2284 231000 Productos de limpieza y aseo","1.725","1.725","545","31,6%","545"], [3518,"920000 93000 2285 231000 Vestuario y calzado","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [3519,"920000 93000 2301 231000 Locomoción y gastos de viaje","66.100","66.100","44.829","67,8%","44.829"], [3520,"920000 93000 4300 231004 Fundación para la Tutela de Personas Adultas para su funcionamiento","534.000","574.000","400.500","69,8%","400.500"], [3521,"920000 93000 4809 231000 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos","1.000","1.000","1.256","125,6%","1.256"], [3522,"920000 93000 4809 231002 Ejecución de sentencias","17.982","17.982","7.037","39,1%","7.037"], [3523,"920000 93000 4809 231003 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [3524,"920000 93000 4809 231004 Indemnizaciones por responsabilidad civil","10","10","0","0,0%","0"], [3525,"920000 93300 1100 231500 Retribuciones del personal eventual","52.417","53.598","26.798","50,0%","26.798"], [3526,"Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","11.464.150","11.388.133","5.905.146","51,9%","5.886.582"], [3527,"920002 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios","88.512","88.512","28.076","31,7%","25.472"], [3528,"920002 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles","23.100","26.500","13.050","49,2%","12.891"], [3529,"920002 93000 2200 231B00 Material de oficina","8.000","9.000","3.676","40,8%","3.212"], [3530,"920002 93000 2202 231B00 Suscripciones","5.891","5.891","5.290","89,8%","5.290"], [3531,"920002 93000 2210 231B00 Alimentación","420.000","420.000","187.211","44,6%","171.899"], [3532,"920002 93000 2214 231B00 Material de cocina","4.620","4.620","2.326","50,3%","2.114"], [3533,"920002 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria","8.400","8.400","2.882","34,3%","2.882"], [3534,"920002 93000 2216 231B00 Material clínico","3.150","3.150","1.558","49,5%","1.512"], [3535,"920002 93000 2239 231B00 Gastos de transporte","4.000","4.000","1.007","25,2%","925"], [3536,"920002 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre","2.000","2.000","989","49,4%","989"], [3537,"920002 93000 2269 231B02 Otros gastos diversos","3.150","3.150","724","23,0%","724"], [3538,"920002 93000 2270 231B00 Servicios de lavandería","149.100","149.100","59.373","39,8%","55.164"], [3539,"920002 93000 2271 231B00 Servicios de desinfección","1.590","1.590","498","31,3%","498"], [3540,"920002 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios","26.880","26.880","8.365","31,1%","6.939"], [3541,"920002 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción","416.850","412.125","148.250","36,0%","145.196"], [3542,"920002 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo","115.920","115.920","37.030","31,9%","33.253"], [3543,"920002 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado","3.675","4.000","1.818","45,5%","1.724"], [3544,"920002 93000 2289 231B00 Lencería","3.000","3.000","1.386","46,2%","1.386"], [3545,"920002 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo","1.802.055","1.779.212","866.170","48,7%","866.170"], [3546,"920002 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","444.827","570.711","254.176","44,5%","254.176"], [3547,"920002 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","1.773.700","2.005.571","942.549","47,0%","942.549"], [3548,"Total 920002-Acciones directas en mayores","5.308.420","5.643.333","2.566.404","45,5%","2.534.966"], [3549,"920003 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios","74.577","74.577","35.775","48,0%","31.036"], [3550,"920003 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles","13.860","13.860","6.547","47,2%","5.965"], [3551,"920003 93000 2200 231B00 Material de oficina","3.600","3.600","1.265","35,2%","1.041"], [3552,"920003 93000 2202 231B00 Suscripciones","563","563","489","86,9%","489"], [3553,"920003 93000 2210 231B00 Alimentación","203.616","203.616","76.607","37,6%","74.111"], [3554,"920003 93000 2214 231B00 Material de cocina","3.000","3.000","857","28,6%","857"], [3555,"920003 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria","0","700","186","26,6%","186"], [3556,"920003 93000 2216 231B00 Material clínico","1.575","875","808","92,4%","640"], [3557,"920003 93000 2239 231B00 Gastos de transporte","3.150","3.150","913","29,0%","418"], [3558,"920003 93000 2264 231B00 Gastos de comunidad de propietarios","5.398","5.398","1.080","20,0%","1.080"], [3559,"920003 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre","12.000","12.000","2.192","18,3%","2.186"], [3560,"920003 93000 2269 231B02 Gastos diversos","1.743","1.743","1.145","65,7%","718"], [3561,"920003 93000 2271 231B02 Servicios de desinfección","696","696","210","30,2%","210"], [3562,"920003 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios","14.892","14.892","6.938","46,6%","5.768"], [3563,"920003 93000 2279 231B02 Servicio de asistencia piscina","124.527","124.527","51.886","41,7%","51.886"], [3564,"920003 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción","163.800","163.800","76.021","46,4%","69.896"], [3565,"920003 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo","67.060","67.060","17.599","26,2%","16.057"], [3566,"920003 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado","3.000","3.000","715","23,8%","664"], [3567,"920003 93000 2289 231B00 Lencería","8.000","8.000","5.683","71,0%","5.633"], [3568,"920003 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo","1.578.692","1.608.083","771.021","47,9%","771.021"], [3569,"920003 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","527.224","439.658","241.445","54,9%","241.445"], [3570,"920003 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","825.640","1.110.119","534.332","48,1%","534.332"], [3571,"Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad","3.636.613","3.862.918","1.833.715","47,5%","1.815.641"], [3572,"920004 93200 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual","52.417","53.598","26.798","50,0%","26.798"], [3573,"920004 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo","1.687.650","1.792.103","863.464","48,2%","863.464"], [3574,"920004 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","296.128","253.849","112.636","44,4%","112.636"], [3575,"920004 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","422.635","515.370","256.233","49,7%","256.233"], [3576,"920004 93200 4809 231B00 Ayudas vinculadas a servicio","16.480.600","16.480.600","7.743.607","47,0%","7.743.563"], [3577,"920004 93200 4809 231B02 Ayudas para la atención de servicios personales","28.500.000","26.898.803","11.935.465","44,4%","11.935.142"], [3578,"920004 93200 4809 231B03 Ayudas periódicas para personas con discapacidad","594.312","594.312","286.459","48,2%","286.459"], [3579,"920004 93200 4809 231B04 Ayudas de integración familiar y social","235.000","235.000","115.771","49,3%","115.771"], [3580,"920004 93200 4809 231B05 Ayudas vinculadas a servicio no garantizadas","93.855","93.855","27.321","29,1%","27.321"], [3581,"920004 93200 4809 231B06 Contratación de asistentes para vida independiente de personas con discapacidad","10","10","0","0,0%","0"], [3582,"Total 920004-Servicios para la dependencia","48.362.607","46.917.500","21.367.755","45,5%","21.367.388"], [3583,"920005 93100 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual","52.417","53.598","26.798","50,0%","26.798"], [3584,"920005 93100 1200 231000 Retribuciones del personal fijo","232.703","220.116","109.478","49,7%","109.478"], [3585,"920005 93100 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo","373.991","340.374","153.119","45,0%","153.119"], [3586,"920005 93100 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12.477","900","7,2%","900"], [3587,"920005 93100 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","67.108","84.623","34.875","41,2%","34.875"], [3588,"920005 93100 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","114.122","133.758","69.686","52,1%","69.686"], [3589,"920005 93100 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","63.304","94.572","43.989","46,5%","43.989"], [3590,"920005 93100 2269 231B00 Acciones promoción voluntariado","10","10","0","0,0%","0"], [3591,"920005 93100 2279 231B02 Atención domiciliaria sociosanitaria","200.000","200.000","2.850","1,4%","2.850"], [3592,"920005 93100 2279 231B07 Contrato de asistencia técnica para el programa de apoyo a la vida independiente","78.005","78.005","39.002","50,0%","39.002"], [3593,"920005 93100 2600 231B00 Gestión del programa de transporte adaptado y asistido","814.676","814.676","301.746","37,0%","301.746"], [3594,"920005 93100 2600 231B03 Gestión teleasistencia","750.000","750.000","304.497","40,6%","254.214"], [3595,"920005 93100 2600 231B04 Gestión de centros de mayores","51.000.000","49.540.000","22.022.220","44,5%","22.005.982"], [3596,"920005 93100 2600 231B05 Gestión de centros de personas con discapacidad","34.973.154","35.238.154","16.845.153","47,8%","16.835.107"], [3597,"920005 93100 2600 231B06 Gestión de centros de enfermedad mental","7.609.584","7.344.584","2.953.555","40,2%","2.941.285"], [3598,"920005 93100 2600 231B07 Concierto entidades área de mayores","68.104","28.104","0","0,0%","0"], [3599,"920005 93100 2600 231B08 Conciertos entidades área discapacidad","10","10","0","0,0%","0"], [3600,"920005 93100 4609 231B00 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Leitza para centro ocupacional Okile","24.996","24.996","0","0,0%","0"], [3601,"920005 93100 4609 231B02 (E) Subvención a EELL para programas de promoción de la autonomía y prevención de la dependencia","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [3602,"920005 93100 4709 231B00 (E) Convenio con Tasubinsa para centros ocupacionales para personas con discapacidad","3.332.857","3.332.857","1.666.429","50,0%","1.666.429"], [3603,"920005 93100 4709 231B02 (E) Convenio con Elkarkide para centros ocupacionales para personas con enfermedad mental","1.806.200","1.806.200","1.204.134","66,7%","1.204.134"], [3604,"920005 93100 4709 231B03 (E) Convenio con TASUBINSA para programa piloto envejecimiento activo en los centros de Beriáin y Orcoyen","98.128","98.128","49.064","50,0%","49.064"], [3605,"920005 93100 4809 231B02 Subvención a comedores","45.000","45.000","11.294","25,1%","11.294"], [3606,"920005 93100 4819 231B02 Subvención al Teléfono de la Esperanza, acompañamiento en crisis","90.000","90.000","0","0,0%","0"], [3607,"920005 93100 4819 231B04 Subvenciones para centros de enfermos VIH y otras enfermedades afines sin apoyos sociales Hogar Zoe","280.000","280.000","140.000","50,0%","140.000"], [3608,"920005 93100 4819 231B05 (E) Convenio con FANE para centros ocupacionales para personas con parálisis cerebral y otras enfermedades afines","320.108","320.108","0","0,0%","0"], [3609,"920005 93100 4819 231B06 (E) Convenio con El Molino para centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual","259.876","259.876","0","0,0%","0"], [3610,"920005 93100 4819 231B07 (E) Convenio Gure Sustraiak centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual","105.768","105.768","0","0,0%","0"], [3611,"920005 93100 4819 231B09 Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas","413.115","417.115","4.000","1,0%","4.000"], [3612,"920005 93100 4819 231B10 Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas","1.225.293","1.225.293","0","0,0%","0"], [3613,"920005 93100 4819 231B11 (E) Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones al funcionamiento","1.106.347","1.106.347","0","0,0%","0"], [3614,"920005 93100 4819 231B13 Convenio accesibilidad total Eunate","125.000","125.000","75.000","60,0%","75.000"], [3615,"920005 93100 4819 231B14 Convenio representación asociaciones de mayores","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [3616,"920005 93100 4819 231B19 Convenio CERMIN. Programa de atención a personas con discapacidad","105.000","105.000","60.000","57,1%","60.000"], [3617,"920005 93100 4819 231B20 (E) Convenio con CERMIN para Foro Social de mujer y discapacidad","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [3618,"920005 93100 4819 231B21 (E) Subvención a ASORNA, promoción de accesibilidad de personas sordas","130.000","130.000","65.000","50,0%","65.000"], [3619,"920005 93100 4819 231B35 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones funcionamiento","546.420","546.420","0","0,0%","0"], [3620,"920005 93100 4819 231B36 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones programas","650.000","650.000","0","0,0%","0"], [3621,"920005 93100 4819 231B38 Convenio con Fundación Tutelar Navarra para la gestión de la tutela de personas con discapacidad intelectual","35.000","35.000","0","0,0%","0"], [3622,"920005 93100 4819 231B39 (E) Convenio con Asociación Síndrome de Down para centro ocupacional de personas con discapacidad intelectual","230.192","230.192","115.096","50,0%","115.096"], [3623,"920005 93100 4819 231B41 (E) Programa vacaciones","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [3624,"920005 93100 4819 231B42 (E) Convenio con ANAIF desarrollo proyecto vivienda tutelada jóvenes neurodiversidad sociofuncional","28.000","28.000","0","0,0%","0"], [3625,"920005 93100 6020 231000 Obras en centros propios","800.000","950.000","48.420","5,1%","38.108"], [3626,"920005 93100 6020 231002 Inversiones en centros propios financiadas con indemnizaciones de aseguradoras","10","1.696","4.706","277,5%","4.706"], [3627,"920005 93100 6059 231002 Mobiliario y equipos en centros propios","200.000","250.000","61.491","24,6%","58.363"], [3628,"920005 93100 7309 231B00 (E) Fundación ATENA","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [3629,"Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia","108.779.508","107.521.058","46.412.502","43,2%","46.310.225"], [3630,"920006 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo","197.079","197.526","87.094","44,1%","87.094"], [3631,"920006 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","20.258","29.392","17.363","59,1%","17.363"], [3632,"920006 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","54.020","74.673","44.026","59,0%","44.026"], [3633,"920006 93300 2279 231502 Servicios de apoyo a la familia: orientación y mediación familiar","282.989","282.989","138.600","49,0%","119.268"], [3634,"920006 93300 2279 231505 Punto de encuentro familiar","460.000","460.000","200.105","43,5%","200.105"], [3635,"920006 93300 4809 231500 Ayudas a familias monoparentales","200.000","200.000","18.000","9,0%","18.000"], [3636,"920006 93300 4809 231503 (E) Aplicación Ley familias monoparentales","200.000","200.000","0","0,0%","0"], [3637,"920006 93300 4809 231507 Ayudas a la conciliación","650.000","650.000","406.699","62,6%","406.699"], [3638,"920006 93300 4809 231509 Ayudas a familias numerosas","200.000","200.000","88.521","44,3%","88.521"], [3639,"Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias","2.264.346","2.294.580","1.000.408","43,6%","981.076"], [3640,"920007 93300 1200 231700 Retribuciones del personal fijo","1.123.937","1.146.908","555.235","48,4%","555.235"], [3641,"920007 93300 1210 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","297.768","261.413","129.321","49,5%","129.321"], [3642,"920007 93300 1211 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","598.747","806.413","393.069","48,7%","393.069"], [3643,"920007 93300 2120 231700 Conservación y reparación de edificios","65.558","65.558","22.931","35,0%","17.287"], [3644,"920007 93300 2150 231700 Conservación y reparación de bienes muebles","8.489","8.489","2.351","27,7%","2.351"], [3645,"920007 93300 2200 231700 Material de oficina","7.000","7.000","2.041","29,2%","1.350"], [3646,"920007 93300 2210 231700 Alimentación","138.810","138.810","63.737","45,9%","57.732"], [3647,"920007 93300 2214 231700 Material de cocina","7.717","7.717","842","10,9%","296"], [3648,"920007 93300 2215 231700 Fármacos y asistencia sanitaria","3.675","3.675","283","7,7%","283"], [3649,"920007 93300 2216 231700 Material clínico","0","0","2.425","-","2.425"], [3650,"920007 93300 2219 231700 Material didáctico","9.800","19.240","1.418","7,4%","955"], [3651,"920007 93300 2269 231700 Gastos diversos","3.859","3.859","692","17,9%","692"], [3652,"920007 93300 2271 231700 Servicios de desinfección","1.648","1.648","526","31,9%","489"], [3653,"920007 93300 2279 231700 Arrendamiento de servicios","30.700","30.700","12.545","40,9%","10.335"], [3654,"920007 93300 2280 231700 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción","158.550","149.110","62.863","42,2%","56.452"], [3655,"920007 93300 2284 231700 Productos de limpieza y aseo","27.048","27.048","6.657","24,6%","6.087"], [3656,"920007 93300 2285 231700 Vestuario y calzado","5.733","5.733","261","4,6%","261"], [3657,"920007 93300 2289 231700 Lencería","7.718","7.718","897","11,6%","897"], [3658,"Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles","2.496.757","2.691.039","1.258.095","46,8%","1.235.517"], [3659,"920008 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo","656.363","584.147","290.767","49,8%","290.767"], [3660,"920008 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","20.258","56.377","28.884","51,2%","28.884"], [3661,"920008 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","247.205","348.948","160.600","46,0%","160.600"], [3662,"920008 93300 2269 231702 Actuaciones en materia de Infancia y Adolescencia","100.000","100.000","46.892","46,9%","20.000"], [3663,"920008 93300 2279 231704 Centro de día para menores","295.720","295.720","88.645","30,0%","88.645"], [3664,"920008 93300 2600 231702 Recursos para familias adoptantes y familias acogedoras","143.000","143.000","71.194","49,8%","59.328"], [3665,"920008 93300 2600 231703 Asistencias a menores","21.474.533","22.810.224","8.691.179","38,1%","7.962.988"], [3666,"920008 93300 2600 231705 Formación preadoptiva","9.137","9.137","0","0,0%","0"], [3667,"920008 93300 4809 231700 Recursos para autonomía de menores en dificultad o conflicto","150.000","80.000","23.094","28,9%","23.094"], [3668,"920008 93300 4809 231702 Prestaciones económicas a familias","1.300.000","1.300.000","588.864","45,3%","588.864"], [3669,"920008 93300 4809 231704 Cuotas de niños en centros ajenos","150.000","220.000","138.334","62,9%","138.334"], [3670,"920008 93300 4819 231702 Fondo 0,7% IRPF. Convocatoria de subvenciones en el ámbito del menor","207.767","207.767","207.767","100,0%","207.767"], [3671,"920008 93300 4819 231703 (E) Convenio con BIAK BAT para terapia con animales para menores en situación de violencia de género","20.000","20.000","15.000","75,0%","15.000"], [3672,"Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia","24.773.983","26.175.321","10.351.220","39,5%","9.584.271"], [3673,"Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","207.086.384","206.493.881","90.695.246","43,9%","89.715.665"], [3674,"Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","207.086.384","206.493.881","90.695.246","43,9%","89.715.665"], [3675,"950000 96000 1000 241300 Retribuciones de altos cargos","67.810","69.337","34.668","50,0%","34.668"], [3676,"950000 96000 1200 241300 Retribuciones del personal fijo","24.210","24.756","12.311","49,7%","12.311"], [3677,"950000 96000 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","6","0","0,0%","0"], [3678,"950000 96000 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","6","0","0,0%","0"], [3679,"950000 96000 1220 241300 Retribuciones del personal contratado temporal","124.565","66.827","28.519","42,7%","28.519"], [3680,"950000 96000 1250 241300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","115.024","118.769","39.214","33,0%","39.214"], [3681,"950000 96000 1400 241300 Retribuciones personales","1.239.837","1.296.001","583.847","45,0%","583.847"], [3682,"950000 96000 1600 241300 Seguridad social","1.707.533","1.762.080","765.488","43,4%","765.488"], [3683,"950000 96000 2269 241300 Gastos diversos del Servicio Navarro de Empleo","5.100","5.100","303","5,9%","303"], [3684,"950000 96000 2276 241100 Asistencia para programas de promoción del empleo","40.000","40.000","13.237","33,1%","13.237"], [3685,"950000 96000 4809 241300 Ejecución de sentencias","10.000","10.000","7.226","72,3%","7.226"], [3686,"950000 96000 4809 241302 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","16.139","16.129","99,9%","16.129"], [3687,"950000 96000 4809 241303 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos","40.000","40.000","20.704","51,8%","20.704"], [3688,"950000 96000 6020 241302 Obras y equipamiento para modernización en centros propios. Conferencia Sectorial","1.063.000","1.063.000","886.301","83,4%","859.610"], [3689,"950000 96000 6020 241303 Obras y equipamiento para modernización en centros de formación","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [3690,"950000 96000 6094 241300 Aplicaciones informáticas para la modernización. Conferencia Sectorial","70.000","70.000","36.905","52,7%","36.905"], [3691,"950000 96300 1200 241300 Retribuciones del personal fijo","450.446","526.521","251.482","47,8%","251.482"], [3692,"950000 96300 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","57.489","60.773","30.160","49,6%","30.160"], [3693,"950000 96300 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","119.971","83.620","47.393","56,7%","47.393"], [3694,"950000 96300 2020 241300 Arrendamiento de locales","33.426","33.426","17.341","51,9%","17.341"], [3695,"950000 96300 2050 241300 Arrendamiento de mobiliario","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [3696,"950000 96300 2120 241300 Reparación y mantenimiento de inmuebles","50.000","50.000","4.150","8,3%","3.683"], [3697,"950000 96300 2150 241300 Reparación de mobiliario y enseres","5.000","5.000","1.431","28,6%","1.431"], [3698,"950000 96300 2200 241300 Material de oficina","40.000","40.000","17.109","42,8%","15.029"], [3699,"950000 96300 2202 241300 Suscripción de libros y publicaciones","1.000","1.000","308","30,8%","159"], [3700,"950000 96300 2203 241300 Material informático no inventariable","20.400","20.400","7.686","37,7%","7.526"], [3701,"950000 96300 2221 241300 Comunicaciones postales","30.000","30.000","5.986","20,0%","4.816"], [3702,"950000 96300 2264 241300 Gastos de comunidad de propietarios","22.000","22.000","5.235","23,8%","4.737"], [3703,"950000 96300 2266 241300 Gastos de formación de personal","20.000","20.000","194","1,0%","194"], [3704,"950000 96300 2269 241300 Otros gastos diversos","40.000","40.000","10.502","26,3%","10.369"], [3705,"950000 96300 2273 241300 Servicios informáticos","10.000","10.000","4.504","45,0%","4.504"], [3706,"950000 96300 2274 241300 Servicios de seguridad","25.000","25.000","9.699","38,8%","7.759"], [3707,"950000 96300 2276 241300 Asistencia técnica. Conferencia Sectorial","250.000","250.000","36.806","14,7%","26.839"], [3708,"950000 96300 2276 241302 Encargo a TRACASA Instrumental. 012. Conferencia Sectorial","230.000","230.000","172.607","75,0%","168.166"], [3709,"950000 96300 2280 241300 Energía eléctrica, agua y gas","125.000","125.000","25.034","20,0%","21.610"], [3710,"950000 96300 2301 241300 Locomoción y gastos de viaje","40.000","40.000","14.670","36,7%","14.571"], [3711,"950000 96300 2400 241300 Publicaciones y difusión","5.000","5.000","146","2,9%","146"], [3712,"Total 950000-Actuaciones generales del programa","6.211.841","6.329.761","3.107.292","49,1%","3.056.075"], [3713,"950001 96100 1200 241100 Retribuciones del personal fijo","859.982","858.413","413.501","48,2%","413.501"], [3714,"950001 96100 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","40.515","70.991","25.155","35,4%","25.155"], [3715,"950001 96100 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","103.091","103.471","39.985","38,6%","39.985"], [3716,"950001 96100 2276 241303 Asistencia para políticas de igualdad de género y no discriminación laboral","75.000","58.871","14.085","23,9%","0"], [3717,"950001 96100 2276 241304 Encargo a CEIN para programas de emprendimiento. Conferencia Sectorial","250.000","250.000","74.847","29,9%","74.847"], [3718,"950001 96100 4609 241100 Ayudas a la contratación por Entidades Locales. Conferencia Sectorial","4.000.000","4.000.000","1.318.704","33,0%","1.291.704"], [3719,"950001 96100 4709 241105 Ayudas a la contratación de personas discapacitadas por empresa ordinaria. Conferencia Sectorial","400.000","400.000","13.025","3,3%","9.025"], [3720,"950001 96100 4709 241109 Ayudas a Centros Especiales de Empleo. FSE","10.100.000","10.100.000","5.374.449","53,2%","5.310.432"], [3721,"950001 96100 4709 241110 Ayudas a autónomas para conciliación de la vida laboral y familiar","75.000","75.000","0","0,0%","0"], [3722,"950001 96100 4709 241200 Ayudas a empresas de economía social para la incorporación de socios","650.000","650.000","25.700","4,0%","25.700"], [3723,"950001 96100 4709 241203 Ayudas a empresas de economía social para creación de empresas y asistencia técnica","320.000","320.000","850","0,3%","850"], [3724,"950001 96100 4709 241204 Incentivos a la contratación de perceptores de renta garantizada","1.500.000","1.500.000","180.240","12,0%","172.990"], [3725,"950001 96100 4709 241205 Incentivos a la contratación de jóvenes por empresas. Conferencia Sectorial","1.800.000","1.990.000","1.429.699","71,8%","1.415.619"], [3726,"950001 96100 4709 241206 Incentivos a la contratación de parados de larga duración. Conferencia Sectorial","480.000","480.000","381.873","79,6%","371.073"], [3727,"950001 96100 4809 241103 Ayudas para trabajadores de SINTEL","12.000","12.000","3.721","31,0%","3.721"], [3728,"950001 96100 4809 241106 Abono de las cuotas de seguridad social por capitalización del desempleo. Conferencia Sectorial","200.000","200.000","90.273","45,1%","90.273"], [3729,"950001 96100 4809 241107 Ayudas a la promoción del autoempleo. FSE","1.200.000","1.200.000","972.200","81,0%","850.400"], [3730,"950001 96100 4809 241200 (E) Ayudas a la Economía social para proyectos de difusión","180.000","180.000","0","0,0%","0"], [3731,"950001 96100 4819 241104 Ayudas a programas de reinserción sociolaboral de colectivos con mayores dificultades. Conferencia Sectorial y FSE","3.000.000","3.000.000","877.998","29,3%","835.040"], [3732,"950001 96100 4819 241105 Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial","400.000","718.260","316.861","44,1%","316.861"], [3733,"950001 96100 4819 241108 Ayudas a programas de atención al empleo agrícola","120.000","120.000","2.482","2,1%","0"], [3734,"950001 96100 4819 241306 Ayudas para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE","138.000","138.000","0","0,0%","0"], [3735,"950001 96100 7709 241200 (E) Ayudas a la inversión de empresas de economía social","697.000","697.000","209.891","30,1%","209.891"], [3736,"950001 96100 7709 241202 Ayudas a la sucesión empresarial en empresas de economía social","300.000","300.000","4.621","1,5%","4.621"], [3737,"950001 96100 7709 241203 Ayudas a la inversión en Centros Especiales de Empleo","200.000","200.000","0","0,0%","0"], [3738,"950001 96100 7709 241204 Ayudas a la inversión en Empresas de inserción","75.000","75.000","0","0,0%","0"], [3739,"Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo","27.175.588","27.697.006","11.770.160","42,5%","11.461.688"], [3740,"950002 96200 1200 242100 Retribuciones del personal fijo","1.050.044","1.136.472","558.823","49,2%","558.823"], [3741,"950002 96200 1210 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","8","0","0,0%","0"], [3742,"950002 96200 1211 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","51.546","70.263","19.900","28,3%","19.900"], [3743,"950002 96200 2276 242100 Desarrollo procedimientos acreditación competencias adquiridas a través de la experiencia laboral. Conferencia Sectorial","400.000","400.000","118.102","29,5%","108.097"], [3744,"950002 96200 2276 242102 Asistencias para programas formativos. Conferencia Sectorial","1.150.000","1.150.000","676.945","58,9%","546.009"], [3745,"950002 96200 2276 242103 Acciones complementarias para la formación. Conferencia Sectorial","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [3746,"950002 96200 2279 242103 Acciones Centro Referencia Nacional Formación Energías Renovables. SEPE","50.000","50.000","51.804","103,6%","51.804"], [3747,"950002 96200 2279 242104 Asistencias programas CENIFER. Conferencia Sectorial","275.000","275.000","71.814","26,1%","66.554"], [3748,"950002 96200 2299 242100 Gastos de funcionamiento de Iturrondo","360.000","360.000","134.019","37,2%","126.001"], [3749,"950002 96200 2299 242102 Gastos de funcionamiento del CENIFER","75.000","75.000","42.700","56,9%","42.700"], [3750,"950002 96200 4709 242102 Ayudas a las acciones de formación para el empleo de trabajadores. Conferencia Sectorial","75.000","95.046","12.185","12,8%","4.375"], [3751,"950002 96200 4709 242103 Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial","2.500.000","2.845.391","965.772","33,9%","955.687"], [3752,"950002 96200 4709 242104 Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial","200.000","251.214","19.546","7,8%","19.546"], [3753,"950002 96200 4809 242100 Becas acciones de formación. Conferencia Sectorial","500.000","500.000","206.268","41,3%","206.268"], [3754,"950002 96200 4819 242104 Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial","3.175.000","4.818.223","1.307.288","27,1%","1.307.288"], [3755,"950002 96200 4819 242106 Compensación por participación en actividades de prospección y planificación en necesidades formativas","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [3756,"950002 96200 4819 242111 Ayudas para sensibilización y difusión empresarial","100.000","100.000","5.163","5,2%","5.163"], [3757,"950002 96200 4819 242112 Ayudas para programas de desarrollo e incorporación de perfiles estratégicos en empresas","400.000","400.000","7.955","2,0%","7.955"], [3758,"950002 96200 4819 242200 Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Conferencia Sectorial","5.000.000","7.136.832","743.835","10,4%","743.835"], [3759,"950002 96200 6094 241300 Aplicaciones informáticas. Conferencia Sectorial","500.000","500.000","53.626","10,7%","53.626"], [3760,"Total 950002-Formación profesional para el empleo","15.991.600","20.293.450","4.995.745","24,6%","4.823.631"], [3761,"950003 96400 1200 241100 Retribuciones del personal fijo","2.477.995","2.250.079","1.006.163","44,7%","1.006.163"], [3762,"950003 96400 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","100.559","83.981","47.777","56,9%","47.777"], [3763,"950003 96400 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","440.600","780.644","364.009","46,6%","364.009"], [3764,"950003 96400 2276 241300 Asistencia inserción laboral por Agencias de Colocación. Conferencia Sectorial","200.000","10.000","5.712","57,1%","5.712"], [3765,"950003 96400 2276 241302 Asistencia para programas de orientación. Conferencia Sectorial","2.050.000","3.213.027","770.489","24,0%","696.430"], [3766,"950003 96400 4819 241100 Programas de atención a parados de larga duración. Conferencia Sectorial","300.000","300.000","0","0,0%","0"], [3767,"Total 950003-Activación laboral","5.569.154","6.637.732","2.194.150","33,1%","2.120.091"], [3768,"Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación","54.948.183","60.957.949","22.067.347","36,2%","21.461.485"], [3769,"Total 95-Servicio Navarro de Empleo","54.948.183","60.957.949","22.067.347","36,2%","21.461.485"], [3770,"Total 9-Departamento de Derechos Sociales","458.528.613","467.036.084","203.729.819","43,6%","201.403.795"], [3771,"A00000 A0000 1000 331100 Retribuciones de altos cargos","120.420","123.132","61.564","50,0%","61.564"], [3772,"A00000 A0000 1100 331100 Retribuciones del personal eventual","60.600","61.965","30.982","50,0%","30.982"], [3773,"A00000 A0000 2061 331100 Arrendamiento de programas y licencias informáticos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [3774,"A00000 A0000 2120 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios","25.000","25.000","3.937","15,7%","3.259"], [3775,"A00000 A0000 2150 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres","1.000","1.000","579","57,9%","579"], [3776,"A00000 A0000 2200 331100 Material de oficina","15.000","15.000","2.875","19,2%","2.875"], [3777,"A00000 A0000 2202 331100 Suscripciones, libros y prensa","2.500","2.500","1.106","44,2%","1.106"], [3778,"A00000 A0000 2221 331100 Comunicaciones postales","32.000","18.189","3.534","19,4%","2.861"], [3779,"A00000 A0000 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes","1.000","1.000","239","23,9%","190"], [3780,"A00000 A0000 2262 331100 Publicidad y difusión","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [3781,"A00000 A0000 2266 331100 Inscripción para cursos","500","500","0","0,0%","0"], [3782,"A00000 A0000 2267 331100 Gastos de oposiciones y otras pruebas de selección","500","500","0","0,0%","0"], [3783,"A00000 A0000 2269 331100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete","1.500","1.500","262","17,5%","262"], [3784,"A00000 A0000 2269 331102 Gastos diversos","15.000","15.000","628","4,2%","628"], [3785,"A00000 A0000 2271 331100 Servicios de limpieza","5.000","5.000","428","8,6%","0"], [3786,"A00000 A0000 2276 331100 Auditorías, estudios e informes","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [3787,"A00000 A0000 2280 331100 Calefacción, luz y agua","25.000","25.000","10.924","43,7%","10.441"], [3788,"A00000 A0000 2285 331100 Vestuario","1.500","1.500","644","42,9%","644"], [3789,"A00000 A0000 2301 331100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete","2.000","2.000","629","31,5%","618"], [3790,"A00000 A0000 2301 331102 Locomoción y gastos de viaje del personal de la SGT y Servicios Generales","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [3791,"A00000 A0000 2339 331100 Consejo Navarro de Cultura","20.000","20.000","103","0,5%","103"], [3792,"A00000 A0000 6020 331100 Acondicionamiento del Departamento","8.000","8.000","0","0,0%","0"], [3793,"A00000 A0000 6050 331100 Mobiliario y equipamiento","3.000","3.000","2.593","86,4%","2.593"], [3794,"A00000 A0000 6060 331100 Equipos informáticos","30.000","30.000","12.861","42,9%","12.861"], [3795,"A00000 A0100 1200 331100 Retribuciones del personal fijo","507.736","557.698","271.413","48,7%","271.413"], [3796,"A00000 A0100 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","9.174","3.345","0","0,0%","0"], [3797,"A00000 A0100 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","20.258","5.789","5.788","100,0%","5.788"], [3798,"A00000 A0100 1220 331100 Retribuciones del personal contratado temporal","28.619","17.125","6.623","38,7%","6.623"], [3799,"A00000 A0100 1250 331100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","142.960","176.348","87.046","49,4%","87.046"], [3800,"A00000 A0100 1400 331100 Retribuciones personales","1.284.357","1.362.887","660.858","48,5%","660.858"], [3801,"A00000 A0100 1600 331100 Seguridad social","1.954.247","2.017.391","958.972","47,5%","958.972"], [3802,"A00000 A0100 1600 331102 (E) Seguridad Social. Ampliación horario bibliotecas públicas","72.831","74.470","0","0,0%","0"], [3803,"A00000 A0100 1703 331100 Remuneración por trabajo en días festivos","18.518","19.796","8.668","43,8%","8.668"], [3804,"A00000 A0100 2273 331100 Servicios informáticos","754","754","654","86,7%","654"], [3805,"A00000 A0100 4809 331100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [3806,"A00000 A0100 4809 331102 Ejecución de sentencias","10","13.821","13.811","99,9%","13.811"], [3807,"A00000 A0100 6094 331100 Programas informáticos","9.246","9.246","0","0,0%","0"], [3808,"Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud","4.423.740","4.623.965","2.147.722","46,4%","2.145.399"], [3809,"Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud","4.423.740","4.623.965","2.147.722","46,4%","2.145.399"], [3810,"Total A0-Dirección y servicios generales del departamento","4.423.740","4.623.965","2.147.722","46,4%","2.145.399"], [3811,"A20000 A2000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos","57.402","58.695","29.347","50,0%","29.347"], [3812,"A20000 A2000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo","103.683","99.134","47.784","48,2%","47.784"], [3813,"A20000 A2000 1200 334200 Retribuciones del personal fijo","24.210","24.755","12.311","49,7%","12.311"], [3814,"A20000 A2000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","16.913","5.338","31,6%","5.338"], [3815,"A20000 A2000 1210 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","20.258","23.089","11.513","49,9%","11.513"], [3816,"A20000 A2000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","77.746","49.647","30.610","61,7%","30.610"], [3817,"A20000 A2000 1211 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","0","0","-","0"], [3818,"A20000 A2000 2262 334100 Publicidad y difusión","70.000","70.000","5.963","8,5%","5.963"], [3819,"A20000 A2000 2266 334102 Gastos de organización de concursos, encuentros y otros actos","10.000","10.000","918","9,2%","518"], [3820,"A20000 A2000 2269 334100 Gastos diversos","18.000","18.000","745","4,1%","745"], [3821,"A20000 A2000 2279 334100 Proyecto de difusión del Premio Príncipe de Viana","20.000","20.000","10.413","52,1%","0"], [3822,"A20000 A2000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal de la DGC y la Sección Recursos y desarrollo estratégico","10.000","10.000","4.811","48,1%","4.811"], [3823,"A20000 A2000 4309 334104 Convenio con la Fundación José Miguel de Barandiarán","4.000","4.000","0","0,0%","0"], [3824,"A20000 A2010 2276 334100 Proyectos estratégicos de la cultura de Navarra","35.000","74.754","12.415","16,6%","12.415"], [3825,"A20000 A2010 2400 334100 Gastos de edición de publicaciones","120.000","120.000","29.418","24,5%","24.574"], [3826,"A20000 A2010 4709 334100 Ayudas a la edición a empresas privadas","55.000","55.000","5.688","10,3%","5.688"], [3827,"A20000 A2010 4800 337100 Beca gestión cultural","7.500","7.500","0","0,0%","0"], [3828,"A20000 A2010 4816 334100 Ayudas a la edición a entidades sin ánimo de lucro","30.000","30.000","367","1,2%","367"], [3829,"Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura","662.819","691.487","207.640","30,0%","191.983"], [3830,"A20001 A2100 1200 337100 Retribuciones del personal fijo","587.164","586.445","282.616","48,2%","282.616"], [3831,"A20001 A2100 1210 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [3832,"A20001 A2100 1211 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","73.305","70.156","26.864","38,3%","26.864"], [3833,"A20001 A2100 2150 337100 Mantenimiento y material fungible","2.000","2.000","312","15,6%","312"], [3834,"A20001 A2100 2200 337100 Material de oficina","2.000","2.000","1.566","78,3%","1.543"], [3835,"A20001 A2100 2202 337100 Adquisición de libros","1.000","1.000","155","15,5%","155"], [3836,"A20001 A2100 2262 337100 Promoción y difusión del patrimonio histórico","100.000","100.000","44.020","44,0%","39.757"], [3837,"A20001 A2100 2269 337102 Gastos diversos","10.280","10.280","1.143","11,1%","662"], [3838,"A20001 A2100 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos","16.000","16.000","0","0,0%","0"], [3839,"A20001 A2100 2280 337100 Calefacción, luz y agua","10.500","10.500","4.382","41,7%","4.382"], [3840,"A20001 A2100 2301 337100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Patrimonio Histórico","25.000","25.000","15.657","62,6%","14.912"], [3841,"A20001 A2100 4300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra. Gastos de funcionamiento y actividad","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [3842,"A20001 A2100 4309 337100 Patronato del Monasterio de Santa María la Real de Nájera","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [3843,"A20001 A2100 4800 337100 Becas","7.500","7.500","0","0,0%","0"], [3844,"A20001 A2110 2273 337100 Servicios informáticos","250","250","0","0,0%","0"], [3845,"A20001 A2110 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos","16.000","16.000","0","0,0%","0"], [3846,"A20001 A2110 2276 337102 Elaboración de planes directores de patrimonio histórico","10","10","0","0,0%","0"], [3847,"A20001 A2110 6021 337100 Conservación, restauración y adecuación de monumentos del Gobierno de Navarra","1.200.000","1.200.000","382.076","31,8%","382.076"], [3848,"A20001 A2110 6099 337100 Inventario de arquitectura","10","10","0","0,0%","0"], [3849,"A20001 A2110 7300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra. Inversiones","391.900","391.900","374.650","95,6%","374.650"], [3850,"A20001 A2110 7609 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos de Entidades Locales","1.900.000","1.900.000","424.362","22,3%","424.362"], [3851,"A20001 A2110 7609 337102 (E) Restauración Murallas de Viana","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [3852,"A20001 A2110 7819 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos de titularidad privada","12.000","12.000","950","7,9%","950"], [3853,"A20001 A2120 2190 337100 Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones en museos","30.000","30.000","11.156","37,2%","6.304"], [3854,"A20001 A2120 2190 337103 Restauración y protección del patrimonio bibliográfico","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [3855,"A20001 A2120 2269 337400 Campañas arqueológicas propias y mantenimiento de yacimientos","150.000","150.000","38.414","25,6%","32.191"], [3856,"A20001 A2120 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos","45.000","45.000","20.072","44,6%","20.072"], [3857,"A20001 A2120 4609 337100 Ayudas a entidades locales para intervenciones en patrimonio","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [3858,"A20001 A2120 6020 337400 Adecuación de locales","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [3859,"A20001 A2120 6041 337100 Adquisición de equipamiento","12.000","12.000","11.032","91,9%","11.032"], [3860,"A20001 A2120 6054 333100 Material técnico y suministros de restauración","1.000","1.000","219","21,9%","219"], [3861,"A20001 A2120 6056 333102 Restauración de bienes muebles de museos propios","50.000","50.000","20.829","41,7%","20.703"], [3862,"A20001 A2120 6056 337100 Restauración y protección del patrimonio mobiliario","120.000","120.000","59.086","49,2%","57.999"], [3863,"A20001 A2120 6094 337402 Aplicaciones informáticas para el patrimonio arqueológico","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [3864,"A20001 A2120 6099 337103 Gastos para la implantación del Registro del Patrimonio Cultural","39.500","39.500","4.280","10,8%","0"], [3865,"A20001 A2120 6099 337400 Inventario del Patrimonio Arqueológico","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [3866,"A20001 A2120 7609 337100 Restauración y protección de yacimientos arqueológicos de Entidades Locales","120.000","120.000","0","0,0%","0"], [3867,"A20001 A2120 7609 337102 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Buguete. Trabajos realizados en calzada romana de Iturissa","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [3868,"Total A20001-Patrimonio histórico","5.244.429","5.240.551","1.723.843","32,9%","1.701.764"], [3869,"A20002 A2500 1200 334100 Retribuciones del personal fijo","370.211","401.034","195.667","48,8%","195.667"], [3870,"A20002 A2500 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","104.848","127.912","62.933","49,2%","62.933"], [3871,"A20002 A2500 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","30.386","2.896","2.894","99,9%","2.894"], [3872,"A20002 A2500 2200 331100 Material de oficina","5.000","5.000","2.455","49,1%","2.285"], [3873,"A20002 A2500 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes","2.000","2.000","328","16,4%","163"], [3874,"A20002 A2500 2269 334100 Gastos diversos","57.000","57.000","25.479","44,7%","25.454"], [3875,"A20002 A2500 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Acción Cultural","10.000","10.000","3.899","39,0%","3.647"], [3876,"A20002 A2510 2279 334100 Programas de apoyo a los sectores culturales y artísticos","1.312.400","1.327.400","94.417","7,1%","74.507"], [3877,"A20002 A2510 4300 335100 Programación artística de la Fundación Baluarte y de la Orquesta Sinfónica de Navarra","5.520.000","5.520.000","2.760.000","50,0%","2.760.000"], [3878,"A20002 A2510 4300 335102 Programación de la Fundación Baluarte en colaboración con la Dirección General de Cultura","218.000","218.000","109.000","50,0%","109.000"], [3879,"A20002 A2510 4400 334100 NICDO. ÁREA DE CINE: Navarra Film Commission, Filmoteca de Navarra y Festival Punto de Vista","580.000","580.000","300.000","51,7%","300.000"], [3880,"A20002 A2510 4400 334102 NICDO. Programación cultural en el Navarra Arena","50.000","50.000","50.000","100,0%","50.000"], [3881,"A20002 A2510 4709 334100 ARTEM PRO: Ayudas a empresas y profesionales para producciones escénicas","230.000","230.000","24.491","10,6%","24.491"], [3882,"A20002 A2510 4709 334103 ARTEM EXPORTA: Ayudas a eventos, festivales y certámenes de artes escénicas","100.000","100.000","4.398","4,4%","4.398"], [3883,"A20002 A2510 4816 334102 ARTEM -50 K y +50 K: Proyectos de artes escénicas y musicales a cargo de entidades culturales","775.000","775.000","189.753","24,5%","189.753"], [3884,"A20002 A2510 4816 334103 Subvención a la Escuela Navarra de Teatro","265.000","265.000","132.500","50,0%","132.500"], [3885,"A20002 A2510 4816 334104 IDEIA: Ayudas a entidades culturales para la difusión y la divulgación cultural","140.000","140.000","0","0,0%","0"], [3886,"A20002 A2510 4816 334105 Proyectos de artes escénicas y musicales a cargo de entidades culturales","0","0","0","-","0"], [3887,"A20002 A2510 4816 335102 (E) Subvención al Orfeón Pamplonés. Gastos de funcionamiento","310.000","310.000","146.121","47,1%","146.121"], [3888,"A20002 A2510 4816 335105 (E) Federación de Coros de Navarra","200.000","200.000","93.964","47,0%","93.964"], [3889,"A20002 A2530 4309 333102 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Gastos de funcionamiento y actividad","430.000","430.000","245.953","57,2%","245.953"], [3890,"A20002 A2530 4309 333103 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Ayudas para artes plásticas y visuales","90.000","90.000","45.000","50,0%","45.000"], [3891,"A20002 A2530 4309 334104 (E) Subvención Auditorio Barañain para programación artística","160.000","160.000","0","0,0%","0"], [3892,"A20002 A2530 4459 334105 (E) Subvención a Castel-Ruiz Tudela para programación artística","160.000","160.000","0","0,0%","0"], [3893,"A20002 A2530 4609 334100 Ayudas a acciones culturales en Ayuntamientos","1.069.000","1.069.000","0","0,0%","0"], [3894,"A20002 A2530 4609 334102 Subvención a la Asociación Red de Teatros de Navarra","195.000","195.000","97.725","50,1%","97.725"], [3895,"A20002 A2530 4609 334103 Subvención a Castel Ruiz para Festival de cine Ópera Prima y Certamen Des-Adarve","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [3896,"A20002 A2530 4709 334100 Ayudas a fábricas de creación para profesionales","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [3897,"A20002 A2530 4709 334102 GENERAZINEMA: Ayudas a producciones cinematográficas","320.000","320.000","57.050","17,8%","57.050"], [3898,"A20002 A2530 4809 334102 ÁGORART: Ayudas para la ampliación de estudios artísticos","175.000","175.000","74.752","42,7%","74.752"], [3899,"A20002 A2530 4816 334100 Subvención a la Asociación APGCNA para actividades de formación","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [3900,"A20002 A2530 4816 334102 SUSTRAIAK-RAÍCES: Ayudas a entidades culturales para difusión y divulgación de la cultura popular","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [3901,"A20002 A2530 4816 334103 Subvención a asociaciones de profesionales de las artes escénicas y artes audiovisuales","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [3902,"A20002 A2530 4816 334105 (E) Convenio Asociación Editores independientes de Navarra para organización Feria de la Edición de Navarra","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [3903,"A20002 A2530 7309 333100 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Inversiones","40.000","40.000","32.000","80,0%","32.000"], [3904,"A20002 A2530 7609 334106 (E) Construcción y equipamiento del cine de Leitza para centro cultural","475.000","475.000","0","0,0%","0"], [3905,"A20002 A2530 7609 334107 Construcción de la Casa de Cultura del Valle de Egüés","720.000","720.000","0","0,0%","0"], [3906,"A20002 A2530 7609 334108 (E) Restauración cubiertas del Convento de Recoletas de Tafalla","300.000","300.000","0","0,0%","0"], [3907,"A20002 A2530 7609 334109 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Baztan para la creación de Centro de visitas de Amaiur","250.000","250.000","0","0,0%","0"], [3908,"A20002 A2530 7609 334110 (E) Casa de Cultura de Cabanillas","160.000","160.000","0","0,0%","0"], [3909,"A20002 A2530 7609 334112 (E) Casa de Cultura de Mendavia","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [3910,"A20002 A2530 7609 334113 (E) Casa de Cultura de Azagra","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [3911,"Total A20002-Acción cultural","15.193.845","15.235.242","4.750.778","31,2%","4.730.258"], [3912,"A20003 A2300 1200 333100 Retribuciones del personal fijo","400.509","467.109","218.096","46,7%","218.096"], [3913,"A20003 A2300 1210 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","105.870","61.392","35.698","58,1%","35.698"], [3914,"A20003 A2300 1211 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","297.236","337.222","162.455","48,2%","162.455"], [3915,"A20003 A2300 2120 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios","90.000","98.750","29.353","29,7%","25.969"], [3916,"A20003 A2300 2150 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres","4.500","4.500","2.308","51,3%","2.308"], [3917,"A20003 A2300 2200 333100 Material de oficina","3.000","3.000","2.165","72,2%","2.165"], [3918,"A20003 A2300 2239 333100 Mensajería, reparto y transportes","1.000","1.000","501","50,1%","501"], [3919,"A20003 A2300 2262 333100 Acciones de promoción de museos","50.000","50.000","27.738","55,5%","27.592"], [3920,"A20003 A2300 2266 333100 Formación en el ámbito museístico","4.000","4.000","3.591","89,8%","3.591"], [3921,"A20003 A2300 2269 333100 Gastos de exposiciones","207.600","207.600","90.722","43,7%","77.249"], [3922,"A20003 A2300 2269 333102 Acciones culturales en museos propios y boletín informativo","70.000","70.000","33.762","48,2%","31.949"], [3923,"A20003 A2300 2269 333103 Gastos diversos","10.900","15.591","8.250","52,9%","8.194"], [3924,"A20003 A2300 2273 333100 Servicios informáticos","4.000","4.000","3.157","78,9%","3.139"], [3925,"A20003 A2300 2274 333100 Vigilancia y seguridad","618.000","618.000","239.578","38,8%","239.578"], [3926,"A20003 A2300 2280 333100 Calefacción, luz y agua","140.000","140.000","39.180","28,0%","39.044"], [3927,"A20003 A2300 2284 333100 Material de limpieza","2.000","2.000","211","10,5%","211"], [3928,"A20003 A2300 2285 333100 Vestuario","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [3929,"A20003 A2300 2301 333100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Museos","4.000","4.000","4.014","100,4%","4.014"], [3930,"A20003 A2300 6021 333100 Obras, estudios y proyectos en edificios","372.000","372.000","41.136","11,1%","41.136"], [3931,"A20003 A2300 6050 333100 Mobiliario y equipamiento","5.000","5.000","29","0,6%","29"], [3932,"A20003 A2300 6056 333100 Adquisición de bienes culturales","25.000","25.000","21.850","87,4%","21.850"], [3933,"A20003 A2300 6060 333100 Informatización del Servicio de Museos","10.000","10.000","6.023","60,2%","6.023"], [3934,"A20003 A2300 6081 333100 Adquisición de fondos editoriales","1.000","1.000","940","94,0%","940"], [3935,"A20003 A2300 6094 333100 Aplicaciones informáticas","5.000","5.000","300","6,0%","300"], [3936,"A20003 A2300 6099 333102 Inventario, catalogación y digitalización de fondos","60.000","60.000","8.110","13,5%","6.488"], [3937,"A20003 A2300 7609 333103 Proyecto centro de interpretación en Bera","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [3938,"A20003 A2310 2020 333100 Arrendamiento de edificios","130.000","130.000","63.261","48,7%","52.717"], [3939,"A20003 A2310 2262 333102 Actividad y difusión del Museo Etnológico Julio Caro Baroja","8.000","8.000","0","0,0%","0"], [3940,"A20003 A2310 2269 333100 Actividades pedagógicas en el Museo del Carlismo","14.500","14.500","1.007","6,9%","1.007"], [3941,"A20003 A2310 4309 333100 Convenio con el Museo Gayarre. Gastos de funcionamiento y actividad","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [3942,"A20003 A2310 4309 333102 Fundación Museo Oteiza. Gastos de funcionamiento y actividad","885.000","885.000","469.481","53,0%","469.481"], [3943,"A20003 A2310 4455 333100 Convenio con la Cátedra de Patrimonio Inmaterial","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [3944,"A20003 A2310 4609 333100 Convenio con el Museo Gustavo de Maeztu. Gastos de funcionamiento y actividad","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [3945,"A20003 A2310 4609 333102 Convenio con el Museo Muñoz Sola de Arte Moderno. Gastos de funcionamiento y actividad","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [3946,"A20003 A2310 4809 333100 Ayudas a la investigación sobre el Carlismo","10","10","0","0,0%","0"], [3947,"A20003 A2310 4816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes","105.000","105.000","0","0,0%","0"], [3948,"A20003 A2310 4816 333102 Subvención a la Asociación de Gestores de Museos","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [3949,"A20003 A2310 6099 333100 Inventario del Patrimonio Inmaterial","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [3950,"A20003 A2310 6099 333102 Digitalización DOMUS de colecciones en museos propios","55.000","55.000","2.723","5,0%","2.723"], [3951,"A20003 A2310 7309 333100 Casa-Museo Julián Gayarre. Inversiones","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [3952,"A20003 A2310 7309 333102 Fundación Museo Oteiza. Inversiones","28.000","28.000","15.800","56,4%","15.800"], [3953,"A20003 A2310 7816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [3954,"A20003 A2320 2239 333100 Ordenación y traslado de fondos del Museo de Navarra","15.000","15.000","8.515","56,8%","8.515"], [3955,"A20003 A2320 2269 333103 Actividades pedagógicas en el Museo de Navarra","25.000","25.000","12.453","49,8%","12.430"], [3956,"A20003 A2320 4800 333100 Becas","10","10","0","0,0%","0"], [3957,"Total A20003-Museos","4.058.135","4.133.685","1.552.406","37,6%","1.521.193"], [3958,"Total A20-Patrimonio y promoción cultural","25.159.228","25.300.965","8.234.666","32,5%","8.145.198"], [3959,"A21001 A2400 1200 332200 Retribuciones del personal fijo","2.304.783","2.358.385","1.157.134","49,1%","1.157.134"], [3960,"A21001 A2400 1200 332202 (E) Retribuciones del personal fijo. Ampliación horario bibliotecas públicas","106.641","70.303","0","0,0%","0"], [3961,"A21001 A2400 1210 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","338.851","331.286","170.158","51,4%","170.158"], [3962,"A21001 A2400 1210 332202 (E) Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas. Ampliación horario bibliotecas públicas","14.515","8.152","0","0,0%","0"], [3963,"A21001 A2400 1211 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","457.366","528.584","264.669","50,1%","264.669"], [3964,"A21001 A2400 1211 332202 (E) Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes. Ampliación horario bibliotecas públicas","117.771","120.421","0","0,0%","0"], [3965,"A21001 A2400 2061 332200 Arrendamiento y mantenimiento de programas y licencias informáticos","70.000","70.000","5.116","7,3%","5.116"], [3966,"A21001 A2400 2120 332200 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios","200.000","200.327","89.743","44,8%","87.469"], [3967,"A21001 A2400 2200 332200 Material de oficina","40.000","40.000","17.873","44,7%","15.846"], [3968,"A21001 A2400 2239 332200 Envíos a bibliotecas públicas y depósitos bibliográficos","60.000","60.000","20.117","33,5%","20.117"], [3969,"A21001 A2400 2266 332200 Formación del personal bibliotecario","15.000","15.000","4.301","28,7%","3.801"], [3970,"A21001 A2400 2269 332200 Promoción del libro y la lectura","100.000","100.000","49.018","49,0%","43.215"], [3971,"A21001 A2400 2269 332202 Gastos diversos","25.000","25.000","9.047","36,2%","9.047"], [3972,"A21001 A2400 2280 332200 Calefacción, luz y agua","270.000","270.000","146.693","54,3%","131.558"], [3973,"A21001 A2400 2301 332200 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Bibliotecas","6.000","6.000","5.314","88,6%","4.570"], [3974,"A21001 A2400 4800 332200 Becas","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [3975,"A21001 A2400 6042 332200 Adquisición de vehículo para proyecto de extensión bibliotecaria","10","10","0","0,0%","0"], [3976,"A21001 A2410 2269 332200 Organización y mantenimiento del archivo filmográfico","53.000","53.000","19.637","37,1%","19.637"], [3977,"A21001 A2410 2274 332200 Vigilancia y seguridad","95.000","95.000","34.365","36,2%","34.365"], [3978,"A21001 A2410 2279 332200 Servicios de asistencia en la Biblioteca de Navarra","50.000","50.000","16.411","32,8%","16.411"], [3979,"A21001 A2410 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para la Biblioteca de Navarra","125.000","125.000","25.511","20,4%","25.511"], [3980,"A21001 A2410 6081 332202 Conservación del patrimonio bibliográfico de Navarra","4.000","4.000","1.880","47,0%","1.229"], [3981,"A21001 A2410 6081 332203 Catalogación, conservación y difusión del patrimonio bibliográfico navarro","12.000","12.000","5.508","45,9%","5.508"], [3982,"A21001 A2410 6081 332204 Digitalización de los fondos documentales","20.000","35.000","995","2,8%","995"], [3983,"A21001 A2420 2279 332200 Servicios de asistencia para el Sistema de Bibliotecas Públicas","130.000","130.000","46.760","36,0%","46.760"], [3984,"A21001 A2420 6031 332202 Cableado de instalaciones informáticas","20.000","20.000","809","4,0%","809"], [3985,"A21001 A2420 6054 332200 Equipamiento para bibliotecas públicas","50.000","50.000","14.261","28,5%","14.038"], [3986,"A21001 A2420 6060 332200 Equipos para proceso de información del sistema bibliotecario","50.000","50.000","6.412","12,8%","6.412"], [3987,"A21001 A2420 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para el Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra","350.000","350.000","78.522","22,4%","78.522"], [3988,"A21001 A2420 6081 332202 Catalogación, conservación y difusión de fondos documentales para el Sistema de Bibliotecas Públicas","70.000","70.000","15.144","21,6%","15.144"], [3989,"A21001 A2420 6094 332200 Aplicaciones informáticas para el sistema bibliotecario","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [3990,"Total A21001-Bibliotecas","5.219.937","5.312.468","2.205.399","41,5%","2.178.041"], [3991,"A21002 A2200 1200 332100 Retribuciones del personal fijo","587.529","619.903","300.934","48,5%","300.934"], [3992,"A21002 A2200 1210 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","38.603","44.375","21.222","47,8%","21.222"], [3993,"A21002 A2200 1211 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","120.065","108.254","56.814","52,5%","56.814"], [3994,"A21002 A2200 2202 332100 Suscripciones, libros y prensa","1.500","1.500","1.092","72,8%","1.092"], [3995,"A21002 A2200 2239 332100 Traslado de documentación","16.000","16.000","2.163","13,5%","2.163"], [3996,"A21002 A2200 2266 332100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas","40.000","40.000","7.220","18,0%","5.198"], [3997,"A21002 A2200 2269 332100 Gastos diversos","36.300","49.184","38.878","79,0%","29.989"], [3998,"A21002 A2200 2273 332100 Servicios informáticos","51.000","51.000","3.569","7,0%","3.569"], [3999,"A21002 A2200 2274 332100 Vigilancia y seguridad","188.200","188.200","73.706","39,2%","73.706"], [4000,"A21002 A2200 2279 332100 Comisión de evaluación documental","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [4001,"A21002 A2200 2280 332100 Calefacción, luz y agua","86.000","86.000","42.866","49,8%","40.643"], [4002,"A21002 A2200 2299 332102 Gastos de funcionamiento de la biblioteca","3.000","3.000","1.543","51,4%","1.328"], [4003,"A21002 A2200 2301 332100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Archivos","1.500","1.500","1.038","69,2%","1.038"], [4004,"A21002 A2200 4800 332100 Becas","26.040","13.156","6.982","53,1%","6.982"], [4005,"A21002 A2200 6089 332100 Archivo de la música y las artes escénicas","55.000","55.000","15.833","28,8%","15.833"], [4006,"A21002 A2200 6094 332100 Informatización del Servicio de Archivos","125.000","92.000","30.024","32,6%","30.024"], [4007,"A21002 A2200 6094 332102 Interoperabilidad y archivo digital","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [4008,"A21002 A2200 6099 332102 Descripción y digitalización de los fondos","517.500","517.500","102.396","19,8%","83.498"], [4009,"A21002 A2200 7609 332100 Subvenciones para archivos de Entidades Locales","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [4010,"A21002 A2210 2120 332100 Gastos de mantenimiento del Archivo Real y General de Navarra","110.000","110.400","29.170","26,4%","24.910"], [4011,"A21002 A2210 2190 332100 Restauración de documentos","120.000","120.000","27.384","22,8%","27.384"], [4012,"A21002 A2210 2219 332100 Material de conservación y restauración","8.500","8.500","1.633","19,2%","1.633"], [4013,"A21002 A2210 2269 332100 Exposiciones y actividades de difusión","52.000","52.000","18.045","34,7%","12.426"], [4014,"A21002 A2210 2279 332102 Gestión de usuarios del Archivo Real y General de Navarra","140.000","140.000","45.308","32,4%","45.308"], [4015,"A21002 A2210 6031 332100 Obras e instalaciones en el Archivo Real y General de Navarra","10","10","0","0,0%","0"], [4016,"A21002 A2210 6081 332100 Adquisición de fondos documentales para el Archivo Real y General de Navarra","8.800","8.800","2.342","26,6%","1.682"], [4017,"A21002 A2220 2120 332100 Mantenimiento del Archivo Administrativo","15.000","15.000","8.816","58,8%","8.816"], [4018,"A21002 A2220 4809 332100 Premios del Certamen de fotografía Paisajes con Memoria","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [4019,"A21002 A2220 6031 332100 Obras e instalaciones en locales del Archivo Administrativo","50.000","58.000","45.216","78,0%","45.216"], [4020,"A21002 A2220 6050 332100 Mobiliario y equipamiento","30.000","55.000","19.886","36,2%","19.886"], [4021,"A21002 A2220 6099 332100 Organización e inventario del Archivo Administrativo","10","10","0","0,0%","0"], [4022,"A21002 A2220 6099 332102 Gestión del sistema del Archivo Administrativo","10","10","0","0,0%","0"], [4023,"Total A21002-Archivos","2.545.067","2.571.802","904.080","35,2%","861.294"], [4024,"Total A21-Bibliotecas y archivos","7.765.004","7.884.270","3.109.480","39,4%","3.039.335"], [4025,"Total A2-Dirección General de Cultura","32.924.232","33.185.235","11.344.146","34,2%","11.184.534"], [4026,"A50000 A5000 1000 336100 Retribuciones de altos cargos","57.402","58.695","29.347","50,0%","29.347"], [4027,"A50000 A5000 1200 336100 Retribuciones del personal fijo","24.210","24.756","12.377","50,0%","12.377"], [4028,"A50000 A5000 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","9","0","0,0%","0"], [4029,"A50000 A5000 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [4030,"A50000 A5000 1220 336100 Retribuciones del personal contratado temporal","2.554","15.670","13.823","88,2%","13.823"], [4031,"A50000 A5000 1250 336100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","64.252","101.746","49.673","48,8%","49.673"], [4032,"A50000 A5000 1400 336100 Retribuciones personales","558.815","594.033","284.524","47,9%","284.524"], [4033,"A50000 A5000 1410 336100 Retribuciones carrera profesional","14.444","18.025","7.338","40,7%","7.338"], [4034,"A50000 A5000 1600 336100 Seguridad social","720.142","754.122","354.667","47,0%","354.667"], [4035,"A50000 A5000 1703 336100 Remuneración por trabajo en días festivos","41.519","44.374","19.694","44,4%","19.694"], [4036,"A50000 A5000 1705 336100 Complemento por trabajo en turnos de noche","15.570","17.374","7.293","42,0%","7.293"], [4037,"A50000 A5000 1710 336100 Complemento de productividad","20.760","21.228","6.077","28,6%","6.077"], [4038,"A50000 A5000 2261 336100 Atenciones protocolarias y de representación","2.000","2.000","717","35,9%","717"], [4039,"A50000 A5420 2020 336100 Arrendamientos","10","10","0","0,0%","0"], [4040,"A50000 A5420 2120 336100 Actuaciones en la sede central","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [4041,"A50000 A5420 2160 336100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [4042,"A50000 A5420 2190 336100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales","500","500","0","0,0%","0"], [4043,"A50000 A5420 2200 336100 Material de oficina de Servicios Generales","2.500","2.500","1.751","70,0%","1.589"], [4044,"A50000 A5420 2220 336100 Servicio de telecomunicaciones","1.200","9.905","4.540","45,8%","4.540"], [4045,"A50000 A5420 2221 336100 Comunicaciones postales","300","300","0","0,0%","0"], [4046,"A50000 A5420 2262 336100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos","7.000","7.000","0","0,0%","0"], [4047,"A50000 A5420 2264 336100 Gastos de sedes INDJ","19.100","19.100","9.846","51,5%","9.224"], [4048,"A50000 A5420 2266 336100 Conferencias, cursos y reuniones","500","500","419","83,8%","419"], [4049,"A50000 A5420 2269 336100 Gastos diversos","12.000","12.000","5.399","45,0%","5.105"], [4050,"A50000 A5420 2269 336102 Actividades propias de administración general","80","80","0","0,0%","0"], [4051,"A50000 A5420 2271 336100 Servicios de limpieza sede Juventud","87.277","87.277","17.951","20,6%","17.951"], [4052,"A50000 A5420 2273 336102 Servicios informáticos","6.500","6.500","2.034","31,3%","2.034"], [4053,"A50000 A5420 2276 336100 Estudios y trabajos técnicos","30.000","27.220","2.105","7,7%","2.105"], [4054,"A50000 A5420 2279 336100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales","40.000","36.975","13.209","35,7%","13.209"], [4055,"A50000 A5420 2280 336100 Energía eléctrica, agua y calefacción","15.000","15.000","3.961","26,4%","3.961"], [4056,"A50000 A5420 2285 336100 Vestuario","100","100","0","0,0%","0"], [4057,"A50000 A5420 2299 336100 Mantenimiento sedes centrales del INDJ","1.200","1.200","0","0,0%","0"], [4058,"A50000 A5420 2301 336100 Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","4.821","96,4%","4.684"], [4059,"A50000 A5420 2330 336100 Indemnizaciones por trabajos realizados","10","10","0","0,0%","0"], [4060,"A50000 A5420 4609 336100 Instalaciones transferidas al Ayuntamiento de Tudela","27.000","27.000","0","0,0%","0"], [4061,"A50000 A5420 4809 336100 Indemnizaciones por responsabilidad civil","10","10","0","0,0%","0"], [4062,"A50000 A5420 4809 336102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [4063,"A50000 A5420 4809 336103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"], [4064,"A50000 A5420 6050 336100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico","1.500","1.500","201","13,4%","201"], [4065,"A50000 A5420 6060 336100 Equipos para procesos de información","10.000","10.000","1.694","16,9%","0"], [4066,"A50000 A5420 6094 336100 Aplicaciones informáticas","10.000","19.000","175","0,9%","175"], [4067,"Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Deporte y Juventud","1.800.995","1.943.248","853.636","43,9%","850.727"], [4068,"A50001 A5000 2269 336100 Comisión Navarra de Instalaciones y Equipamientos Deportivos","10","10","0","0,0%","0"], [4069,"A50001 A5400 1100 336100 Retribuciones del personal eventual","52.417","53.598","26.798","50,0%","26.798"], [4070,"A50001 A5400 1200 232100 Retribuciones del personal fijo","225.102","202.016","103.334","51,2%","103.334"], [4071,"A50001 A5400 1200 336100 Retribuciones del personal fijo","68.520","70.063","35.031","50,0%","35.031"], [4072,"A50001 A5400 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","10","0","0,0%","0"], [4073,"A50001 A5400 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [4074,"A50001 A5400 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","93.057","137.790","64.515","46,8%","64.515"], [4075,"A50001 A5400 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [4076,"A50001 A5410 1200 336100 Retribuciones del personal fijo","118.096","113.944","45.599","40,0%","45.599"], [4077,"A50001 A5410 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [4078,"A50001 A5410 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [4079,"A50001 A5410 2120 336100 Reformas en Centros Propios","25.000","25.000","10.525","42,1%","9.514"], [4080,"A50001 A5410 2200 232102 Material de Oficina de Centros de Juventud","300","300","0","0,0%","0"], [4081,"A50001 A5410 2200 336100 Material de oficina de Centros de Deporte","5.000","5.000","2.146","42,9%","2.146"], [4082,"A50001 A5410 2269 336100 Actividades propias de infraestructuras","10","10","0","0,0%","0"], [4083,"A50001 A5410 2269 336102 Censo de Instalaciones Deportivas","10","10","0","0,0%","0"], [4084,"A50001 A5410 2271 232100 Limpieza de Centros de Juventud","142.072","142.072","63.379","44,6%","63.379"], [4085,"A50001 A5410 2271 336100 Limpieza de Centros de Deporte","177.530","177.530","79.650","44,9%","79.650"], [4086,"A50001 A5410 2279 232100 Asistencias técnicas en Centros de Juventud","15.000","15.000","2.977","19,8%","2.977"], [4087,"A50001 A5410 2279 336100 Centros INDJ: Limpieza, mantenimiento y gestión","350.000","350.000","120.758","34,5%","120.758"], [4088,"A50001 A5410 2279 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: Limpieza, mantenimiento, conducción del edificio y asistencias técnicas","210.096","210.096","58.298","27,7%","58.298"], [4089,"A50001 A5410 2279 336103 Tarjeta Deporte - Kirol Txartela","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [4090,"A50001 A5410 2280 232100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Juventud","78.685","78.685","43.317","55,1%","41.358"], [4091,"A50001 A5410 2280 336100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Deporte","264.000","264.000","150.705","57,1%","134.864"], [4092,"A50001 A5410 2280 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: energía eléctrica, agua y calefacción","40.000","40.000","11.637","29,1%","11.637"], [4093,"A50001 A5410 2281 232100 Combustibles y lubricantes para equipos de Centros de Juventud","100","100","0","0,0%","0"], [4094,"A50001 A5410 2281 336100 Combustibles y lubricantes para equipamientos de Centros de Deporte","500","500","0","0,0%","0"], [4095,"A50001 A5410 2299 232100 Funcionamiento de Centros de Juventud","35.000","35.000","11.112","31,7%","10.641"], [4096,"A50001 A5410 2299 336102 Funcionamiento de Centros de Deporte","142.656","139.756","50.857","36,4%","47.352"], [4097,"A50001 A5410 2299 336103 Sede Federaciones: funcionamiento","6.000","11.445","8.939","78,1%","1.608"], [4098,"A50001 A5410 4400 336100 NICDO: Gestión de infraestructuras deportivas","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [4099,"A50001 A5410 4609 336100 Subvención para elaboración de planes de instalaciones EE.LL.","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [4100,"A50001 A5410 6021 336103 (E) Remodelaciones en Centros propios","100.010","100.010","30.619","30,6%","4.589"], [4101,"A50001 A5410 6055 336100 Material de señalización seguridad vial ciclistas","0","12.000","12.000","100,0%","12.000"], [4102,"A50001 A5410 6059 232100 Equipamiento de Centros de Juventud","10.000","10.000","5.282","52,8%","5.282"], [4103,"A50001 A5410 6059 336100 Equipamiento de Centros de Deporte","10.000","10.000","4.675","46,7%","4.675"], [4104,"A50001 A5410 7609 336100 Subvención Centro Abodi - Valle Salazar","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [4105,"A50001 A5410 7609 336102 (E) Convocatoria EE.LL. instalaciones deportivas reforma y nueva construcción","1.300.010","1.300.010","0","0,0%","0"], [4106,"A50001 A5410 7609 336104 (E) Convenio con Ayuntamiento de Tudela para Nuevo Complejo Polideportivo en Tudela","2.000.000","2.000.000","0","0,0%","0"], [4107,"A50001 A5410 7609 336105 (E) Convenio con Ayuntamiento de Sangüesa para la reconversión del campo de fútbol de hierba natural a hierba artificial","400.000","400.000","0","0,0%","0"], [4108,"A50001 A5410 7609 336106 (E) Convenio para la reforma del frontón de Oronoz-Mugaire (Baztán)","17.182","17.182","0","0,0%","0"], [4109,"A50001 A5410 7819 336100 Recuperación, marcaje, homologación y mejora de los senderos de montaña","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [4110,"A50001 A5410 7819 336102 Subvención para el proyecto POCTEFA Belarouat - FNDME","80.424","80.424","0","0,0%","0"], [4111,"A50001 A5420 1200 336100 Retribuciones del personal fijo","221.515","254.955","115.520","45,3%","115.520"], [4112,"A50001 A5420 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","19.048","19.901","9.950","50,0%","9.950"], [4113,"A50001 A5420 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","37.138","11.577","11.575","100,0%","11.575"], [4114,"Total A50001-Infraestructuras de deporte y de juventud","6.385.538","6.429.039","1.079.196","16,8%","1.023.049"], [4115,"A50002 A5000 2269 336100 Consejo Navarro del Deporte","10","10","0","0,0%","0"], [4116,"A50002 A5000 2269 336102 Comité de Justicia deportiva de Navarra","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [4117,"A50002 A5100 1100 336100 Retribuciones del personal eventual","52.417","53.598","26.798","50,0%","26.798"], [4118,"A50002 A5100 1200 336100 Retribuciones del personal fijo","20.258","9.406","7.775","82,7%","7.775"], [4119,"A50002 A5100 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [4120,"A50002 A5100 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","14.724","2.659","18,1%","2.659"], [4121,"A50002 A5100 2268 336100 Premios, concursos y certámenes","10","10","0","0,0%","0"], [4122,"A50002 A5100 2269 336100 Actividades de la Subdirección de Deporte","4.500","4.500","0","0,0%","0"], [4123,"A50002 A5110 1200 336100 Retribuciones del personal fijo","154.437","162.998","81.342","49,9%","81.342"], [4124,"A50002 A5110 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [4125,"A50002 A5110 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","0","0","-","0"], [4126,"A50002 A5110 2269 336100 Actividades propias para la promoción deportiva","15.000","3.000","879","29,3%","739"], [4127,"A50002 A5110 2269 336102 Juegos Deportivos de Navarra","1.090.000","1.090.000","527.391","48,4%","527.391"], [4128,"A50002 A5110 2269 336103 Actividades para la promoción de la actividad física y la salud","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [4129,"A50002 A5110 2269 336104 Acciones del Plan para el fomento de los deportes autóctonos","30.000","30.000","2.607","8,7%","2.607"], [4130,"A50002 A5110 2269 336105 Acciones del Plan de Mujer y Deporte: Visibilización y otras acciones","80.000","70.000","3.501","5,0%","2.030"], [4131,"A50002 A5110 2269 336106 Acciones del Plan del Voluntariado deportivo","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [4132,"A50002 A5110 2269 336107 Acciones del Plan de valores del deporte: formación en valores y otras acciones","20.000","20.000","13.978","69,9%","11.915"], [4133,"A50002 A5110 2269 336108 (E) Actividades deportivas accesibles","25.000","25.000","2.081","8,3%","2.081"], [4134,"A50002 A5110 4400 336102 NICDO: Campaña escolar de esquí","160.500","160.500","160.500","100,0%","160.500"], [4135,"A50002 A5110 4609 336100 Ayudas para actividades deportivas de Entes Locales","275.000","275.000","0","0,0%","0"], [4136,"A50002 A5110 4709 336100 Campañas Escolares de actividades en la Naturaleza","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [4137,"A50002 A5110 4811 336100 Subvención para Proyectos Deportivos de Centros Escolares","65.000","65.000","38.253","58,9%","38.253"], [4138,"A50002 A5110 4819 336100 Campaña Escolar de Vela de la Federación Navarra de Vela","125.000","125.000","51.926","41,5%","51.926"], [4139,"A50002 A5110 4819 336102 Actividades de iniciación deportiva dirigida a Centros Educativos","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [4140,"A50002 A5110 4819 336103 Ayudas a programas de ejercicio físico y salud, +60, crónico, etc. en AEDONA","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [4141,"A50002 A5110 4819 336104 Subvención a Entidades de voluntariado o con programas, en el ámbito deportivo","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [4142,"A50002 A5120 1200 336100 Retribuciones del personal fijo","280.166","283.152","138.811","49,0%","138.811"], [4143,"A50002 A5120 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [4144,"A50002 A5120 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","0","0","-","0"], [4145,"A50002 A5120 2269 336100 Actividades de cooperación deportiva","35.000","35.000","25.144","71,8%","25.144"], [4146,"A50002 A5120 2269 336103 Intercambios deportivos","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [4147,"A50002 A5120 4300 336100 Fundación Miguel Induráin Fundazioa: plan de actuación contrato-programa","465.000","465.000","315.000","67,7%","315.000"], [4148,"A50002 A5120 4809 336100 Ayudas para alimentación de deportistas","20.000","20.000","5.381","26,9%","5.381"], [4149,"A50002 A5120 4819 336100 Subvenciones a federaciones","2.464.000","2.466.191","1.712.244","69,4%","1.712.244"], [4150,"A50002 A5120 4819 336106 Indumentaria de las selecciones deportivas de Navarra","41.800","41.800","13.401","32,1%","13.401"], [4151,"A50002 A5120 4819 336108 Apoyo a la organización de acontecimientos deportivos","130.000","130.000","12.778","9,8%","12.778"], [4152,"A50002 A5120 4819 336109 Entidades deportivas. Acuerdos y ayudas","2.135.000","2.135.000","1.120.300","52,5%","1.120.300"], [4153,"A50002 A5120 4819 336110 Deporte de Rendimiento de Navarra: tecnificación deportiva y selecciones navarras","620.000","620.000","217.454","35,1%","217.454"], [4154,"A50002 A5120 4819 336111 Subvención Federación Navarra de Patinaje. Campeonato Europeo","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [4155,"A50002 A5120 4819 336112 Subvención Gran Premio Induráin club ciclista Estella","40.000","40.000","32.000","80,0%","32.000"], [4156,"A50002 A5120 4819 336113 Vuelta ciclista Navarra de mujeres - K1T","55.000","55.000","0","0,0%","0"], [4157,"A50002 A5120 7819 336100 Equipamiento de las federaciones deportivas","21.400","21.400","10.780","50,4%","10.780"], [4158,"A50002 A5130 1200 336100 Retribuciones del personal fijo","244.059","253.325","126.646","50,0%","126.646"], [4159,"A50002 A5130 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [4160,"A50002 A5130 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","37.232","38.069","19.034","50,0%","19.034"], [4161,"A50002 A5130 2202 336100 Revistas, publicaciones y libros de ciencias y medicina del Deporte","5.500","5.500","5.328","96,9%","5.328"], [4162,"A50002 A5130 2269 336100 Atención médica a deportistas","45.000","45.000","21.506","47,8%","16.802"], [4163,"A50002 A5130 2279 336100 Formación permanente de técnicos y gestores deportivos","19.500","19.500","10.844","55,6%","0"], [4164,"A50002 A5130 2279 336102 Asistencias técnicas específicas del CEIMD","90.700","90.700","30.840","34,0%","30.195"], [4165,"A50002 A5130 4809 336100 Becas para la investigación deportiva","10.500","10.500","0","0,0%","0"], [4166,"A50002 A5130 4809 336102 Becas concedidas","10","10","5.244",">1000%","5.244"], [4167,"A50002 A5130 4809 336103 Subvenciones para reconocimientos médicos","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [4168,"A50002 A5130 4809 336104 Ayudas a la formación deportiva","35.000","35.000","0","0,0%","0"], [4169,"A50002 A5130 6057 336100 Equipos médicos","15.000","15.000","225","1,5%","225"], [4170,"A50002 A5140 1200 336100 Retribuciones del personal fijo","257.541","266.743","132.673","49,7%","132.673"], [4171,"A50002 A5140 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","39.077","22.912","12.450","54,3%","12.450"], [4172,"A50002 A5140 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","63.082","87.697","43.809","50,0%","43.809"], [4173,"A50002 A5400 1200 336100 Retribuciones del personal fijo","10","11","0","0,0%","0"], [4174,"A50002 A5400 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [4175,"A50002 A5400 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [4176,"Total A50002-Promoción de la práctica deportiva","9.503.799","9.528.277","4.931.582","51,8%","4.911.717"], [4177,"A50003 A5200 1100 232100 Retribuciones del personal eventual","52.417","53.598","26.798","50,0%","26.798"], [4178,"A50003 A5200 1200 232100 Retribuciones del personal fijo","94.720","95.723","42.884","44,8%","42.884"], [4179,"A50003 A5200 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [4180,"A50003 A5200 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","20.258","5.788","5.788","100,0%","5.788"], [4181,"A50003 A5210 1200 232100 Retribuciones del personal fijo","131.688","198.723","61.604","31,0%","61.604"], [4182,"A50003 A5210 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","37.982","8.511","4.968","58,4%","4.968"], [4183,"A50003 A5210 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","13.506","3.818","3.817","100,0%","3.817"], [4184,"A50003 A5210 2269 232102 Acciones transversales","30.000","20.000","7.596","38,0%","6.242"], [4185,"A50003 A5210 2269 232103 (E) ENAJ: Actividades de educación no formal","60.000","60.000","8.240","13,7%","6.540"], [4186,"A50003 A5210 2269 232107 Observatorio joven","45.000","45.000","0","0,0%","0"], [4187,"A50003 A5210 2269 232108 Curso con la UPNA para Técnico/a de Juventud","10","10","0","0,0%","0"], [4188,"A50003 A5210 2269 232110 Presupuestos participativos con juventud","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [4189,"A50003 A5210 4809 232100 Becas de formación para personal técnico en prácticas","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [4190,"A50003 A5210 4809 232102 Ayudas para formación juvenil","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [4191,"A50003 A5210 4809 232103 Ayudas concedidas","10","10","4.424",">1000%","4.424"], [4192,"A50003 A5210 4809 232104 Becas de Viaje por la Unión Europea","9.000","9.000","0","0,0%","0"], [4193,"A50003 A5210 7819 232100 Subvención para equipamientos de Escuelas de Tiempo Libre","12.000","12.000","0","0,0%","0"], [4194,"A50003 A5220 1200 232100 Retribuciones del personal fijo","116.736","119.365","59.524","49,9%","59.524"], [4195,"A50003 A5220 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","16.913","5.338","31,6%","5.338"], [4196,"A50003 A5220 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","20.258","6.094","5.788","95,0%","5.788"], [4197,"A50003 A5220 2269 232100 Programa emprendimiento joven","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [4198,"A50003 A5220 2269 232103 Acciones para el apoyo y fomento de la participación de la juventud","20.000","20.000","2.400","12,0%","2.400"], [4199,"A50003 A5220 2269 232104 Programas de fomento: arte joven, solidaridad, consumo y otros","68.800","68.800","2.487","3,6%","0"], [4200,"A50003 A5220 2269 232105 Programas de movilidad juvenil","126.000","126.000","10.044","8,0%","10.044"], [4201,"A50003 A5220 2269 232107 Carné Joven","41.000","194.047","22.244","11,5%","19.114"], [4202,"A50003 A5220 4609 232103 Subvenciones para programas de Juventud de Entidades Locales","300.000","300.000","0","0,0%","0"], [4203,"A50003 A5220 4809 232100 Premios, concursos y certámenes","31.000","31.000","0","0,0%","0"], [4204,"A50003 A5220 4809 232102 Premios, concursos y certámenes de Carné Joven","10","6.010","0","0,0%","0"], [4205,"A50003 A5220 4809 232103 Subvenciones de Carné Joven","10","10","0","0,0%","0"], [4206,"A50003 A5220 4809 232104 Subvenciones Arte Joven","4.000","4.000","0","0,0%","0"], [4207,"A50003 A5220 4819 232100 Subvenciones de programas de asociaciones juveniles","130.000","130.000","0","0,0%","0"], [4208,"A50003 A5220 4819 232102 (E) Consejo de la Juventud","160.000","160.000","63.257","39,5%","63.257"], [4209,"A50003 A5220 6094 232100 Carné Joven: Aplicaciones informáticas","10","10","0","0,0%","0"], [4210,"A50003 A5220 7819 232104 Equipamiento informático para el Consejo de la Juventud de Navarra","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [4211,"A50003 A5220 7819 232105 (E) Subvención para equipamientos de asociaciones juveniles","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [4212,"Total A50003-Promoción de actividades para la juventud","1.627.435","1.797.429","337.200","18,8%","328.529"], [4213,"Total A50-Promoción del deporte y de la juventud","19.317.767","19.697.993","7.201.615","36,6%","7.114.021"], [4214,"Total A5-Instituto Navarro de Deporte y Juventud","19.317.767","19.697.993","7.201.615","36,6%","7.114.021"], [4215,"Total A-Departamento de Cultura, Deporte y Juventud","56.665.739","57.507.192","20.693.482","36,0%","20.443.953"], [4216,"B00000 B0000 1000 912100 Retribuciones de altos cargos","244.192","249.689","124.843","50,0%","124.843"], [4217,"B00000 B0000 1100 912100 Retribuciones del personal eventual","92.031","94.104","47.051","50,0%","47.051"], [4218,"B00000 B0000 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","6.000","6.000","1.686","28,1%","1.686"], [4219,"B00000 B0000 2269 912100 Gastos diversos de la Sra. Presidenta","8.500","8.500","1.293","15,2%","1.234"], [4220,"B00000 B0000 2301 912100 Gastos de viaje de la Sra. Presidenta y Gabinete","13.000","13.000","641","4,9%","518"], [4221,"Total B00000-Dirección del Gobierno de Navarra","363.723","371.293","175.513","47,3%","175.331"], [4222,"B00001 B0001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos","120.420","123.132","61.564","50,0%","61.564"], [4223,"B00001 B0001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual","92.905","94.997","47.497","50,0%","47.497"], [4224,"B00001 B0001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","2.000","2.000","435","21,7%","402"], [4225,"B00001 B0001 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete","5.000","5.000","732","14,6%","572"], [4226,"B00001 B0001 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete","7.000","7.000","2.569","36,7%","2.569"], [4227,"B00001 B0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo","316.053","351.611","172.698","49,1%","172.698"], [4228,"B00001 B0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","16.924","5.338","31,5%","5.338"], [4229,"B00001 B0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","81.029","34.770","23.117","66,5%","23.117"], [4230,"B00001 B0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal","7.672","2.885","0","0,0%","0"], [4231,"B00001 B0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","37.849","57.066","13.565","23,8%","13.565"], [4232,"B00001 B0100 1400 921100 Retribuciones personales","478.045","493.300","249.327","50,5%","249.327"], [4233,"B00001 B0100 1600 921100 Seguridad social","675.421","700.528","335.352","47,9%","335.352"], [4234,"B00001 B0100 2061 921100 Arrendamientos y licencias informáticas","2.000","2.000","553","27,7%","553"], [4235,"B00001 B0100 2120 921100 Conservación y reparación de edificios","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [4236,"B00001 B0100 2160 921100 Conservación y reparación de equipos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [4237,"B00001 B0100 2200 921100 Material de oficina","4.000","4.000","1.444","36,1%","1.444"], [4238,"B00001 B0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte","1.000","1.000","60","6,0%","17"], [4239,"B00001 B0100 2269 921102 Gastos diversos","1.500","1.500","70","4,7%","0"], [4240,"B00001 B0100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros","1.000","1.000","66","6,6%","66"], [4241,"B00001 B0100 2301 921102 Locomoción y gastos de viaje","1.000","1.000","879","87,9%","879"], [4242,"B00001 B0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [4243,"B00001 B0100 4809 921102 Ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"], [4244,"B00001 B0100 6020 921100 Acondicionamiento edificios","10","10","0","0,0%","0"], [4245,"B00001 B0100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [4246,"B00001 B0100 6060 921100 Equipos informáticos","15.000","15.000","9.566","63,8%","9.566"], [4247,"B00001 B0100 6094 921100 Programas informáticos","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [4248,"Total B00001-Dirección y servicios generales del Departamento","1.885.934","1.951.743","924.831","47,4%","924.525"], [4249,"B00002 B5000 1100 145100 Retribuciones del personal eventual","78.272","80.035","40.016","50,0%","40.016"], [4250,"B00002 B5000 1200 145100 Retribuciones del personal fijo","92.501","36.928","13.303","36,0%","13.303"], [4251,"B00002 B5000 1210 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [4252,"B00002 B5000 1211 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","57.667","28.828","50,0%","28.828"], [4253,"B00002 B5000 2020 145100 Gastos de alquiler","23.000","23.000","7.200","31,3%","7.200"], [4254,"B00002 B5000 2120 145100 Conservación y reparación de edificios","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [4255,"B00002 B5000 2200 145100 Material de oficina","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [4256,"B00002 B5000 2202 145100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [4257,"B00002 B5000 2239 145100 Mensajería, reparto y transporte","500","500","152","30,5%","152"], [4258,"B00002 B5000 2240 145100 Primas de seguros de edificios y locales","500","500","575","115,0%","575"], [4259,"B00002 B5000 2266 145100 Foros Permanentes de Encuentro","85.000","85.000","0","0,0%","0"], [4260,"B00002 B5000 2266 145102 Promoción de Navarra en el exterior","21.000","21.000","12.611","60,1%","12.611"], [4261,"B00002 B5000 2266 145103 Difusión y divulgación de programas, fondos y temáticas de la UE","9.000","9.000","4.016","44,6%","4.016"], [4262,"B00002 B5000 2266 145104 Proyecto Science meets Regions","0","0","17.759","-","17.759"], [4263,"B00002 B5000 2269 145100 Gastos diversos","7.000","7.000","3.076","43,9%","3.076"], [4264,"B00002 B5000 2271 145100 Servicio de limpieza","195","195","547","280,6%","547"], [4265,"B00002 B5000 2276 145100 Estudios y trabajos técnicos","10.000","10.000","3.509","35,1%","3.509"], [4266,"B00002 B5000 2301 145100 Locomoción y gastos de viaje","7.000","7.000","3.224","46,1%","3.224"], [4267,"B00002 B5000 4701 145100 Ayudas Programa Europa + Cerca","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [4268,"Total B00002-Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas","353.988","357.836","134.817","37,7%","134.817"], [4269,"Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas e institucionales","2.603.645","2.680.872","1.235.161","46,1%","1.234.673"], [4270,"Total B0-Dirección y servicios generales del departamento","2.603.645","2.680.872","1.235.161","46,1%","1.234.673"], [4271,"B10000 B1000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos","57.402","58.695","29.347","50,0%","29.347"], [4272,"B10000 B1000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo","20.258","23.154","11.575","50,0%","11.575"], [4273,"B10000 B1000 1200 921500 Retribuciones del personal fijo","39.560","43.217","19.794","45,8%","19.794"], [4274,"B10000 B1000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","10","0","0,0%","0"], [4275,"B10000 B1000 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","16.923","5.338","31,5%","5.338"], [4276,"B10000 B1000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","10","0","0,0%","0"], [4277,"B10000 B1000 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [4278,"B10000 B1000 2202 921100 Prensa, suscripciones y agencias de noticias","1.600","1.600","1.101","68,8%","1.101"], [4279,"B10000 B1000 2266 921100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [4280,"B10000 B1000 2269 921100 Gastos diversos","500","500","0","0,0%","0"], [4281,"B10000 B1000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje","2.000","2.000","1.800","90,0%","1.492"], [4282,"B10000 B1000 4459 921100 Participación en la Eurorregión Aquitania-Euskadi-Navarra","550.000","550.000","550.000","100,0%","550.000"], [4283,"B10000 B1000 4459 921102 Participación en la Conferencia Atlántica Transpirenaica","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [4284,"Total B10000-Actividades generales de la Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales","673.360","698.121","618.954","88,7%","618.646"], [4285,"B10001 B1100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo","320.110","289.488","144.254","49,8%","144.254"], [4286,"B10001 B1100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [4287,"B10001 B1100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","99.968","127.985","66.776","52,2%","66.776"], [4288,"B10001 B1100 2061 921500 Arrendamientos y licencias informáticas","10","10","450",">1000%","450"], [4289,"B10001 B1100 2200 921500 Material de oficina y telecomunicaciones","7.600","7.600","2.934","38,6%","2.769"], [4290,"B10001 B1100 2262 921500 Publicidad institucional","780.000","780.000","263.309","33,8%","192.323"], [4291,"B10001 B1100 2262 921502 Actividades de patrocinio","30.000","30.000","25.000","83,3%","25.000"], [4292,"B10001 B1100 2262 921503 Publicidad en redes sociales","50.000","50.000","7.245","14,5%","7.245"], [4293,"B10001 B1100 2266 921500 Actividades de promoción","11.043","11.043","4.950","44,8%","4.950"], [4294,"B10001 B1100 2269 921500 Gastos diversos","3.000","3.000","1.879","62,6%","1.879"], [4295,"B10001 B1100 4819 921500 Convenio con la Asociación de Periodistas para la Oficina Internacional SF","30.000","32.107","17.107","53,3%","17.107"], [4296,"B10001 B1110 2202 921500 Seguimiento y estudios medios comunicación","105.000","105.000","32.960","31,4%","24.714"], [4297,"B10001 B1110 2202 921502 Prensa y suscripciones","0","0","2.598","-","2.502"], [4298,"B10001 B1110 2271 921500 Limpieza de la sala de prensa","4.588","4.588","4.588","100,0%","4.588"], [4299,"B10001 B1110 2276 921500 Fotografía y producción audiovisual","60.000","60.000","37.172","62,0%","37.172"], [4300,"B10001 B1110 2276 921502 Comunicación en Seguridad y Emergencias","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [4301,"B10001 B1110 2276 921503 Seguimiento de noticias","0","0","7.702","-","4.621"], [4302,"B10001 B1110 2279 921503 Asistencia técnica para la gestión de la sala de prensa","45.000","45.000","14.728","32,7%","14.728"], [4303,"Total B10001-Comunicación y publicidad institucional","1.571.329","1.570.832","633.654","40,3%","551.079"], [4304,"B10002 B1100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo","114.973","117.562","58.780","50,0%","58.780"], [4305,"B10002 B1100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","39.856","40.754","20.376","50,0%","20.376"], [4306,"B10002 B1100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [4307,"B10002 B1120 2266 921500 Formación","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [4308,"B10002 B1120 2273 921500 Actualización y mantenimiento del portal navarra.es","140.000","140.000","0","0,0%","0"], [4309,"B10002 B1120 2276 921500 Trabajos de traducción de contenidos","100.000","100.000","37.374","37,4%","31.110"], [4310,"Total B10002-Portal navarra.es","397.839","401.327","116.530","29,0%","110.265"], [4311,"B10003 B1100 4709 921500 Ayudas a la producción audiovisual navarra","1.150.000","1.150.000","158.642","13,8%","158.642"], [4312,"B10003 B1100 4819 921500 Convocatoria subvenciones medios de comunicación online sin ánimo de lucro","90.000","87.893","0","0,0%","0"], [4313,"Total B10003-Promoción del sector audiovisual","1.240.000","1.237.893","158.642","12,8%","158.642"], [4314,"B10004 B1200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo","244.957","232.693","116.345","50,0%","116.345"], [4315,"B10004 B1200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [4316,"B10004 B1200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","76.189","98.690","49.292","49,9%","49.292"], [4317,"B10004 B1210 2160 921100 Reparación y conservación de equipos","1.000","1.000","277","27,7%","277"], [4318,"B10004 B1210 2200 921100 Material de oficina y fotocopiadora","1.500","1.500","1.661","110,7%","921"], [4319,"B10004 B1210 2202 921100 Suscripciones","1.500","1.500","1.197","79,8%","1.197"], [4320,"B10004 B1210 2219 921100 Objetos conmemorativos","18.000","18.000","18.301","101,7%","18.301"], [4321,"B10004 B1210 2220 921100 Servicios de telecomunicaciones","10","10","0","0,0%","0"], [4322,"B10004 B1210 2239 921100 Portes","2.000","2.000","18","0,9%","18"], [4323,"B10004 B1210 2261 921100 Atenciones protocolarias y representativas","165.990","165.990","56.317","33,9%","55.412"], [4324,"B10004 B1210 2269 921100 Gastos diversos","15.000","15.000","6.249","41,7%","4.515"], [4325,"B10004 B1210 2269 921102 Organización y celebración de eventos institucionales","130.000","130.000","1.342","1,0%","1.342"], [4326,"B10004 B1210 2270 921100 Servicio de lavandería","2.000","2.000","169","8,4%","169"], [4327,"B10004 B1210 2279 921100 Actividades de promoción de Navarra en otras regiones","20.000","20.000","9.600","48,0%","3.199"], [4328,"B10004 B1210 2279 921102 Trabajos de hostelería realizados por terceros","7.000","7.000","1.489","21,3%","734"], [4329,"B10004 B1210 2279 921103 Relaciones ciudadanas e institucionales","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [4330,"B10004 B1210 2285 921100 Vestuario del personal auxiliar","10.000","10.000","4.435","44,4%","4.435"], [4331,"B10004 B1210 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","3.993","79,9%","3.598"], [4332,"B10004 B1210 4709 921100 Premios de Edición Lázaro Galdeano","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [4333,"B10004 B1210 4819 921100 Ayuda a Hermanitas de los Pobres (eliminación de tarjetas de Navidad)","10.000","10.000","10.000","100,0%","10.000"], [4334,"B10004 B1210 4819 921102 Fundación Navarra Solidaria Argentina. Ayudas a personas navarras o descendientes en situación de especial necesidad","16.000","16.000","16.000","100,0%","16.000"], [4335,"B10004 B1210 4819 921103 Delegación Diocesana de Misiones Pamplona-Tudela. Infraestructura de las Javieradas","3.000","3.000","3.000","100,0%","3.000"], [4336,"B10004 B1210 6059 921100 Adquisición de mobiliario y otros equipamientos","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [4337,"Total B10004-Actuaciones protocolarias","748.156","758.384","299.686","39,5%","288.755"], [4338,"B10005 B1200 1200 921900 Retribuciones del personal fijo","329.221","361.362","165.858","45,9%","165.858"], [4339,"B10005 B1200 1210 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","20.258","2","0","0,0%","0"], [4340,"B10005 B1200 1211 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","10","0","0,0%","0"], [4341,"B10005 B1220 2061 921900 Licencias programas informáticos","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [4342,"B10005 B1220 2120 921900 Mantenimiento del almacén y de la tienda de publicaciones","10.000","10.000","15.944","159,4%","15.644"], [4343,"B10005 B1220 2200 921900 Papelería y material de oficina","1.000","1.000","1.021","102,1%","838"], [4344,"B10005 B1220 2239 921900 Portes","4.000","4.000","448","11,2%","420"], [4345,"B10005 B1220 2264 921900 Gastos de comunidad de locales","6.200","6.200","2.511","40,5%","2.511"], [4346,"B10005 B1220 2269 921900 Gastos diversos","0","0","1.098","-","901"], [4347,"B10005 B1220 2279 921900 Trabajos de asistencia. Tienda de Publicaciones","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [4348,"B10005 B1220 2279 921902 Trabajos realizados por terceros","0","0","77","-","77"], [4349,"B10005 B1220 2280 921900 Energía eléctrica, agua y gas","15.000","15.000","5.187","34,6%","4.439"], [4350,"B10005 B1220 2301 921900 Locomoción y gastos de viaje","500","500","0","0,0%","0"], [4351,"B10005 B1220 2400 921900 Edición de libros, publicaciones, audiovisuales y otros","146.660","146.660","19.566","13,3%","19.566"], [4352,"B10005 B1220 4309 921900 Fundación Amado Alonso para la financiación de programas","9.000","9.000","0","0,0%","0"], [4353,"B10005 B1220 4309 921902 Subvención Asociación Gerediaga para Feria del libro de Durango","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [4354,"Total B10005-Publicaciones","568.849","580.734","211.711","36,5%","210.254"], [4355,"B10006 B1200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo","60.581","61.946","30.972","50,0%","30.972"], [4356,"B10006 B1200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [4357,"B10006 B1200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [4358,"B10006 B1200 2269 144100 Actividades con la Ciudadanía Navarra en el Exterior","71.990","71.990","10.689","14,8%","6.916"], [4359,"B10006 B1200 4819 144103 Jornadas de Casas y Hogares Navarros - Federación Nacional de Hogares Navarros","20.000","20.000","5.000","25,0%","5.000"], [4360,"B10006 B1200 4819 144104 Ayudas a centros navarros en otras comunidades","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [4361,"B10006 B1200 4819 144105 Ayudas a casas regionales en Navarra","24.000","24.000","0","0,0%","0"], [4362,"B10006 B1200 4900 144100 Ayudas a centros navarros en el exterior","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [4363,"B10006 B1200 4900 144103 Encuentro de las colectividades navarras de Argentina y de Chile","10","10","0","0,0%","0"], [4364,"B10006 B1200 6094 144100 Programas informáticos","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [4365,"B10006 B1200 7819 144100 Adquisición y mejora de locales y equipos en centros navarros en el exterior","12.000","12.000","0","0,0%","0"], [4366,"B10006 B1200 7819 144102 Adquisición y mejora de locales y equipos en casas regionales en Navarra","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [4367,"B10006 B1200 7819 144103 Adquisición y mejora de locales y equipos de centros navarros en otras CCAA","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [4368,"B10006 B1200 7819 144104 Subvención obras del frontón de la Casa de los Navarros en Barcelona","12.000","12.000","0","0,0%","0"], [4369,"Total B10006-Relaciones con Centros Regionales","310.601","311.968","46.660","15,0%","42.888"], [4370,"B10007 B1300 1200 924900 Retribuciones del personal fijo","186.427","193.065","96.476","50,0%","96.476"], [4371,"B10007 B1300 1210 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","17.375","4.860","28,0%","4.860"], [4372,"B10007 B1300 1211 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","124.463","112.341","52.636","46,9%","52.636"], [4373,"B10007 B1300 2264 924900 Gastos de estancia en oficina C/Amaya 2A","0","0","1.889","-","1.318"], [4374,"B10007 B1300 6050 924900 Mobiliario y equipamiento","10","10","0","0,0%","0"], [4375,"B10007 B1310 2020 924900 Gastos de alquiler OAC Tudela","63.200","63.200","31.725","50,2%","26.438"], [4376,"B10007 B1310 2279 924900 Encargo a TRACASA Instrumental. Teléfono de atención ciudadana 012","640.890","640.890","0","0,0%","0"], [4377,"B10007 B1310 2279 924903 Gastos de mantenimiento de oficinas Atención ciudadana","23.445","23.445","4.026","17,2%","3.419"], [4378,"B10007 B1310 2279 924904 Encargo a NASERTIC. Gestión Oficinas Atención ciudadana","222.210","222.210","92.563","41,7%","71.767"], [4379,"B10007 B1310 2279 924905 Actividades y proyectos de atención ciudadana","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [4380,"B10007 B1320 2279 924906 Promoción de la participación ciudadana","130.000","130.000","69.943","53,8%","26.861"], [4381,"B10007 B1320 4609 924900 Subvención a entidades locales para proyectos que fomenten la participación ciudadana","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [4382,"B10007 B1320 4819 924900 Subvención a asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro para proyectos que fomenten la participación ciudadana","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [4383,"B10007 B1320 6094 924900 Desarrollo de plataformas y herramientas para la participación online","80.266","80.266","0","0,0%","0"], [4384,"Total B10007-Atención y participación ciudadana","1.650.921","1.662.801","354.120","21,3%","283.776"], [4385,"Total B10-Comunicación y relaciones institucionales","7.161.055","7.222.060","2.439.956","33,8%","2.264.304"], [4386,"Total B1-Comunicación y relaciones institucionales","7.161.055","7.222.060","2.439.956","33,8%","2.264.304"], [4387,"B20000 B2000 1000 232500 Retribuciones de altos cargos","57.402","58.695","29.347","50,0%","29.347"], [4388,"B20000 B2000 1200 232500 Retribuciones del personal fijo","10","11","0","0,0%","0"], [4389,"B20000 B2000 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","16.924","5.338","31,5%","5.338"], [4390,"B20000 B2000 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","21.214","7.254","6.032","83,2%","6.032"], [4391,"B20000 B2000 2120 232500 Reparaciones edificio","1.000","1.000","586","58,6%","207"], [4392,"B20000 B2000 2200 232500 Material de oficina","2.500","2.500","1.687","67,5%","1.651"], [4393,"B20000 B2000 2202 232500 Adquisición de fondos bibliográficos, prensa, suscripciones","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [4394,"B20000 B2000 2264 232500 Gastos de comunidad de propietarios","4.650","4.650","3.450","74,2%","2.300"], [4395,"B20000 B2000 2266 232500 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas","2.000","2.000","300","15,0%","300"], [4396,"B20000 B2000 2273 232500 Servicios informáticos","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [4397,"B20000 B2000 2274 232500 Seguridad Edificio","10.940","10.940","4.572","41,8%","3.674"], [4398,"B20000 B2000 2276 232500 Estudios y trabajos técnicos","14.000","14.000","0","0,0%","0"], [4399,"B20000 B2000 2279 232500 Mantenimientos aseos y ascensor","1.732","1.732","184","10,6%","184"], [4400,"B20000 B2000 2280 232500 Energía eléctrica, agua y calefacción","7.528","7.528","1.977","26,3%","1.977"], [4401,"B20000 B2000 2284 232500 Suministro aseos","490","490","163","33,2%","132"], [4402,"B20000 B2000 2301 232500 Locomoción y gastos de viaje","8.000","8.000","6.238","78,0%","5.881"], [4403,"Total B20000-Actividades generales del programa","138.476","142.723","59.874","42,0%","57.022"], [4404,"B20001 B2200 1200 232500 Retribuciones del personal fijo","120.936","85.591","42.708","49,9%","42.708"], [4405,"B20001 B2200 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [4406,"B20001 B2200 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","38.080","19.034","50,0%","19.034"], [4407,"B20001 B2200 2120 232500 Retirada de simbología franquista","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [4408,"B20001 B2200 2276 232500 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicación Ley Memoria Histórica","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [4409,"B20001 B2200 2276 232502 Actividades y programas de sensibilización en materia de Memoria","195.000","195.000","75.835","38,9%","72.044"], [4410,"B20001 B2200 2276 232503 Actuaciones Fuerte de San Cristóbal","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [4411,"B20001 B2200 2276 232504 Encargo a NASERTIC. Trabajos técnicos Banco ADN","70.000","70.000","0","0,0%","0"], [4412,"B20001 B2200 2276 232505 Fondo documental y audiovisual de la Memoria","140.000","140.000","22.649","16,2%","21.923"], [4413,"B20001 B2200 2276 232506 Aplicación Ley Lugares de Memoria","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [4414,"B20001 B2200 2276 232507 (E) Repatriación Álvarez Resano y actividades 2019, 80 aniversario del exilio","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [4415,"B20001 B2200 2276 232508 (E) Recuperación de la memoria histórica del mayor feminicidio institucional llevado a cabo durante el S.XVII","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [4416,"B20001 B2200 4455 232500 Convenio con la UPNA para la Memoria histórica","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [4417,"B20001 B2200 4609 232502 Convenio mantenimiento con Parque de la Memoria de Sartaguda","12.000","12.000","2.000","16,7%","2.000"], [4418,"B20001 B2200 4819 232500 Convenio con la Sociedad Aranzadi. Aplicación Ley Memoria Histórica","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [4419,"B20001 B2200 6019 232500 Inversiones Lugares de Memoria","10","10","0","0,0%","0"], [4420,"B20001 B2200 6020 232500 Adecuación de locales","500.000","223.661","0","0,0%","0"], [4421,"B20001 B2200 6055 232500 Señalización y visibilización Lugares de Memoria","70.000","70.000","0","0,0%","0"], [4422,"B20001 B2200 6081 232500 Inversión fondos biblioteca especializada Memoria y DDHH","10.000","10.000","2.908","29,1%","2.756"], [4423,"B20001 B2200 6089 232500 (E) Adquisición de fondos centro documentación Instituto Navarro de la Memoria","25.000","25.000","11.011","44,0%","11.011"], [4424,"B20001 B2200 6094 232500 Programas informáticos gestión Memoria","10","10","0","0,0%","0"], [4425,"B20001 B2210 1200 232500 Retribuciones del personal fijo","41.955","42.900","21.449","50,0%","21.449"], [4426,"B20001 B2210 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [4427,"B20001 B2210 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [4428,"Total B20001-Políticas públicas de Memoria","1.639.951","1.367.285","197.594","14,5%","192.925"], [4429,"B20002 B2100 1200 232500 Retribuciones del personal fijo","190.664","194.957","97.417","50,0%","97.417"], [4430,"B20002 B2100 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [4431,"B20002 B2100 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [4432,"B20002 B2100 2268 232500 Premios, concursos y certámenes","0","0","1.060","-","710"], [4433,"B20002 B2100 2269 232500 Actuaciones en materia de Víctimas no reconocidas de vulneraciones graves de Derechos Humanos","7.000","7.000","0","0,0%","0"], [4434,"B20002 B2100 2276 232506 Actividades y programas de sensibilización y promoción de valores de paz, convivencia y DDHH","182.267","182.267","85.888","47,1%","77.765"], [4435,"B20002 B2100 2276 232507 Educación para la paz y la convivencia","180.000","180.000","28.271","15,7%","25.246"], [4436,"B20002 B2100 2276 232508 Actuaciones prevención de la violencia y la radicalización","30.000","30.000","16.067","53,6%","16.067"], [4437,"B20002 B2100 4609 232503 Subvenciones a entidades locales en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [4438,"B20002 B2100 4609 232504 (E) Subvenciones a entidades locales en proyectos de diversidad cultural","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [4439,"B20002 B2100 4809 232500 Subvenciones por acciones de violencia terrorista","10","10","0","0,0%","0"], [4440,"B20002 B2100 4819 232502 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con las víctimas","40.000","40.000","2.158","5,4%","2.158"], [4441,"B20002 B2100 4819 232504 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [4442,"B20002 B2100 4819 232505 Convenio con SOS Racismo","55.000","55.000","55.000","100,0%","55.000"], [4443,"B20002 B2100 4819 232506 (E) Fundación +34","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [4444,"B20002 B2100 7609 232500 Subvenciones a entidades locales para actuaciones en materia de Memoria, víctimas y DDHH","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [4445,"Total B20002-Actuaciones en materia de convivencia, víctimas y derechos humanos","854.961","859.256","285.861","33,3%","274.363"], [4446,"Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos","2.633.388","2.369.264","543.329","22,9%","524.310"], [4447,"Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos","2.633.388","2.369.264","543.329","22,9%","524.310"], [4448,"B30000 B3000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos","57.402","58.695","29.347","50,0%","29.347"], [4449,"B30000 B3000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo","75.234","84.058","43.060","51,2%","43.060"], [4450,"B30000 B3000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","37.232","38.070","19.021","50,0%","19.021"], [4451,"B30000 B3000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","37.232","38.070","19.034","50,0%","19.034"], [4452,"B30000 B3000 1220 334100 Retribuciones del personal contratado temporal","627","54.543","7.191","13,2%","7.191"], [4453,"B30000 B3000 1250 334100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","124.398","128.131","65.615","51,2%","65.615"], [4454,"B30000 B3000 1400 334100 Retribuciones personales","433.347","434.035","206.905","47,7%","206.905"], [4455,"B30000 B3000 1600 334100 Seguridad social","456.111","486.869","221.569","45,5%","221.569"], [4456,"B30000 B3000 1705 334100 Complemento por trabajo en turnos de noche","2.076","2.125","966","45,5%","966"], [4457,"B30000 B3000 2120 334100 Mantenimiento, reparaciones y acondicionamiento","5.000","5.000","63","1,3%","63"], [4458,"B30000 B3000 2200 334100 Material de oficina","5.157","5.157","1.552","30,1%","1.529"], [4459,"B30000 B3000 2202 334100 Suscripciones y libros","884","884","576","65,2%","576"], [4460,"B30000 B3000 2221 334100 Comunicaciones postales","4.000","4.000","1.625","40,6%","1.625"], [4461,"B30000 B3000 2239 334100 Servicios de Mensajería","100","100","0","0,0%","0"], [4462,"B30000 B3000 2262 334100 Publicidad y propaganda","7.000","7.000","24.805","354,4%","19.965"], [4463,"B30000 B3000 2264 334100 Gastos de comunidad de propietarios","5.335","5.335","1.908","35,8%","1.590"], [4464,"B30000 B3000 2266 334100 Congreso Fontes Lingvae Vasconvm. 50 aniversario","10","4.630","16.739","361,5%","14.429"], [4465,"B30000 B3000 2269 334102 Gastos diversos","3.000","3.000","884","29,5%","884"], [4466,"B30000 B3000 2269 334103 Sistemas de indicadores del euskera. POCTEFA-FEDER","10","10","0","0,0%","0"], [4467,"B30000 B3000 2269 334104 Consejo Navarro del Euskera Euskararen Nafar Kontseilua","19.265","19.265","1.879","9,8%","1.484"], [4468,"B30000 B3000 2269 334105 Programas europeos de fomento de la diversidad lingüística","24.000","24.000","17.367","72,4%","17.143"], [4469,"B30000 B3000 2269 334106 Evaluación de las políticas lingüísticas y asesoramiento de las administraciones","82.500","82.500","0","0,0%","0"], [4470,"B30000 B3000 2273 334100 Servicios Informáticos","20.000","20.000","14.589","72,9%","14.589"], [4471,"B30000 B3000 2280 334100 Energía eléctrica, agua y calefacción","14.000","14.000","993","7,1%","993"], [4472,"B30000 B3000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","2.064","41,3%","2.064"], [4473,"B30000 B3000 4809 334100 Indemnizaciones por responsabilidad civil","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [4474,"B30000 B3000 4809 334102 Ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"], [4475,"B30000 B3000 4809 334103 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [4476,"B30000 B3000 4816 334100 Acuerdo con Euskaltzaindia-Real Academia de la Lengua Vasca","169.000","169.000","0","0,0%","0"], [4477,"B30000 B3000 6020 334100 Mantenimiento de locales","10","10","0","0,0%","0"], [4478,"B30000 B3000 6050 334100 Mobiliario y equipo de oficina","4.000","4.000","0","0,0%","0"], [4479,"B30000 B3000 6060 334100 Equipos informáticos","8.000","8.000","6.988","87,3%","6.988"], [4480,"B30000 B3000 6094 334100 Aplicaciones informáticas","26.487","12.894","0","0,0%","0"], [4481,"Total B30000-Actividades generales del programa","1.627.937","1.719.901","704.740","41,0%","696.630"], [4482,"B30001 B3100 1200 334100 Retribuciones del personal fijo","1.350.929","1.289.199","645.000","50,0%","645.000"], [4483,"B30001 B3100 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","57.489","45.659","26.327","57,7%","26.327"], [4484,"B30001 B3100 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","99.808","215.159","98.388","45,7%","98.388"], [4485,"B30001 B3100 2061 334100 Licencias para la biblioteca especializada","318","318","0","0,0%","0"], [4486,"B30001 B3100 2266 334100 Formación en euskera en las administraciones públicas","191.031","116.397","24.139","20,7%","9.897"], [4487,"B30001 B3100 2276 334100 Trabajos de traducción de contenidos","215.000","215.000","31.133","14,5%","31.133"], [4488,"B30001 B3100 4809 334100 (E) Ayudas a personas adultas para aprendizaje de euskera","150.000","150.000","200","0,1%","200"], [4489,"B30001 B3100 4812 334100 Programa de ayudas a la investigación","10","10","0","0,0%","0"], [4490,"B30001 B3100 4819 334100 (E) Ayudas a la enseñanza de euskera a personas adultas","900.000","900.000","82.481","9,2%","82.481"], [4491,"Total B30001-Recursos lingüísticos","2.964.585","2.931.743","907.668","31,0%","893.427"], [4492,"B30002 B3200 1200 334100 Retribuciones del personal fijo","292.767","316.774","146.857","46,4%","146.857"], [4493,"B30002 B3200 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","31.289","14.576","14.488","99,4%","14.488"], [4494,"B30002 B3200 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","31.289","31.994","15.910","49,7%","15.910"], [4495,"B30002 B3200 2262 334102 Sensibilización y fomento del uso del euskera","340.000","340.000","27.611","8,1%","27.073"], [4496,"B30002 B3200 2276 334100 Estudios y proyectos sociolingüísticos","70.000","70.000","5.434","7,8%","5.434"], [4497,"B30002 B3200 2276 334102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Base de Datos de la Toponimia Oficial de Navarra","31.545","31.545","0","0,0%","0"], [4498,"B30002 B3200 4609 334100 (E) Programa de ayudas para desarrollo del euskera en el ámbito municipal","750.000","750.000","0","0,0%","0"], [4499,"B30002 B3200 4701 334100 Uso del euskera en el comercio y la empresa","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [4500,"B30002 B3200 4709 334100 (E) Ayudas para fomentar la presencia del euskera en los medios de comunicación","680.000","680.000","0","0,0%","0"], [4501,"B30002 B3200 4709 334102 Promoción del euskera en las tecnologías de la información y la comunicación","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [4502,"B30002 B3200 4809 334100 Concursos y certámenes de investigación lingüística","8.000","8.000","0","0,0%","0"], [4503,"B30002 B3200 4816 334100 Convenio con Eusko Ikaskuntza Sociedad de Estudios Vascos","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [4504,"B30002 B3200 4819 334100 Ayudas a entidades sociales sin ánimo de lucro para fomento del euskera","250.000","250.000","0","0,0%","0"], [4505,"B30002 B3200 4819 334102 Uso del euskera en las Federaciones deportivas","20.000","20.000","4.573","22,9%","4.573"], [4506,"B30002 B3200 4819 334103 Convenio con la Asociación Federación Topagunea Euskara Elkarteen Federazioa","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [4507,"B30002 B3200 6081 334100 Estudio y divulgación del patrimonio inmaterial del euskera","26.000","39.458","2.420","6,1%","2.420"], [4508,"B30002 B3200 6081 334102 Adquisición de fondos editoriales y audiovisuales","6.865","7.000","2.000","28,6%","2.000"], [4509,"B30002 B3200 7709 334100 Ayudas para desarrollo del euskera en las TIC","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [4510,"Total B30002-Planificación y promoción del euskera","2.797.755","2.819.346","219.293","7,8%","218.756"], [4511,"Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera","7.390.277","7.470.991","1.831.702","24,5%","1.808.812"], [4512,"Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera","7.390.277","7.470.991","1.831.702","24,5%","1.808.812"], [4513,"B40000 B4000 1000 232200 Retribuciones de altos cargos","57.402","58.695","29.347","50,0%","29.347"], [4514,"B40000 B4000 1200 232200 Retribuciones del personal fijo","52.503","65.967","14.022","21,3%","14.022"], [4515,"B40000 B4000 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","10","0","0,0%","0"], [4516,"B40000 B4000 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","18.346","12.151","12.135","99,9%","12.135"], [4517,"B40000 B4000 1220 232200 (E) Retribuciones del personal contratado temporal","222.111","227.111","68.309","30,1%","68.309"], [4518,"B40000 B4000 1250 232200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","34.067","33.889","0","0,0%","0"], [4519,"B40000 B4000 1400 232200 Retribuciones personales","94.782","126.880","52.775","41,6%","52.775"], [4520,"B40000 B4000 1600 232200 Seguridad social","163.425","168.855","86.044","51,0%","86.044"], [4521,"B40000 B4000 2120 232200 Reparación y conservación de edificios e instalaciones","2.500","2.500","312","12,5%","312"], [4522,"B40000 B4000 2200 232200 Material de oficina","4.000","4.000","2.885","72,1%","2.579"], [4523,"B40000 B4000 2202 232200 Suscripciones y archivo documental","1.150","1.150","551","47,9%","551"], [4524,"B40000 B4000 2220 232200 Comunicaciones","500","500","0","0,0%","0"], [4525,"B40000 B4000 2261 232200 Atenciones protocolarias y de representación","300","300","294","98,0%","294"], [4526,"B40000 B4000 2264 232200 Gastos generales y de comunidad","17.249","17.249","5.960","34,6%","5.884"], [4527,"B40000 B4000 2266 232200 Reuniones, conferencias, jornadas y formación","1.500","1.500","903","60,2%","780"], [4528,"B40000 B4000 2269 232200 Otros gastos diversos","1.500","1.500","182","12,1%","182"], [4529,"B40000 B4000 2273 232200 Servicios informáticos","232","232","201","86,7%","201"], [4530,"B40000 B4000 2279 232200 Arrendamiento de servicios","10","10","0","0,0%","0"], [4531,"B40000 B4000 2301 232200 Locomoción y gastos de viaje","2.500","2.500","1.221","48,9%","1.214"], [4532,"B40000 B4000 4809 232200 Indemnizaciones por responsabilidad civil","10","10","0","0,0%","0"], [4533,"B40000 B4000 4809 232202 Ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"], [4534,"B40000 B4000 4809 232203 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [4535,"B40000 B4000 6020 232200 Acondicionamiento edificio","10","276.349","0","0,0%","0"], [4536,"B40000 B4000 6050 232200 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico","1.500","425","0","0,0%","0"], [4537,"B40000 B4000 6060 232200 Equipos informáticos","5.600","6.675","6.121","91,7%","6.121"], [4538,"B40000 B4000 6081 232200 Adquisición de fondos bibliográficos","400","400","0","0,0%","0"], [4539,"B40000 B4000 6094 232200 Aplicaciones informáticas","733","733","0","0,0%","0"], [4540,"Total B40000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad","682.360","1.009.611","281.260","27,9%","280.749"], [4541,"B40001 B4100 2269 232200 (E) Actuaciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres","208.000","208.000","109.169","52,5%","104.732"], [4542,"B40001 B4100 2269 232202 Ley Igualdad Social personas LGTBI+ y contra Discriminación por Orientación Sexual, Expresión e Identidad de Género","75.000","75.000","6.728","9,0%","0"], [4543,"B40001 B4100 2269 232203 (E) Actuaciones en materia de transversalidad de género","62.000","62.000","10.360","16,7%","10.360"], [4544,"B40001 B4100 4309 232200 (E) Convenio con Fundación IPES para Servicio Centro Documentación y Biblioteca de mujeres","50.000","50.000","50.000","100,0%","50.000"], [4545,"B40001 B4100 4455 232200 Convenio con Universidad Pública de Navarra para Estudios de Género","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [4546,"B40001 B4100 4455 232202 Convenio con Universidad Pública de Navarra para Cátedra de mujer, ciencia y tecnología","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"], [4547,"B40001 B4100 4609 232200 (E) Transferencias a entidades locales para impulso de políticas de igualdad","550.000","550.000","0","0,0%","0"], [4548,"B40001 B4100 4709 232200 Transferencias para planes de igualdad en organizaciones","75.000","75.000","0","0,0%","0"], [4549,"B40001 B4100 4809 232200 Transferencias para becas y proyectos de investigación","13.000","13.000","0","0,0%","0"], [4550,"B40001 B4100 4819 232202 (E) Convenio con COMFIN para fomento de la participación de mujeres","30.000","30.000","30.000","100,0%","30.000"], [4551,"B40001 B4100 4819 232203 Subvención Asociaciones de Mujeres y otras entidades sin animo de lucro","210.000","210.000","129.073","61,5%","129.073"], [4552,"B40001 B4100 4819 232204 (E) Convenio con Kattalingorri para prestación servicio atención al colectivo LGTBI","110.000","110.000","110.000","100,0%","110.000"], [4553,"B40001 B4100 4819 232205 Convenio con FNMC para impulso políticas locales de igualdad entre mujeres y hombres","35.000","35.000","0","0,0%","0"], [4554,"B40001 B4100 4819 232206 Subvención a entidades para proyectos sobre diversidad sexual y de género","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [4555,"B40001 B4200 1100 232200 Retribuciones del personal eventual","52.417","53.598","26.654","49,7%","26.654"], [4556,"B40001 B4200 1200 232200 Retribuciones del personal fijo","179.543","136.307","68.889","50,5%","68.889"], [4557,"B40001 B4200 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","16.924","4.560","26,9%","4.560"], [4558,"B40001 B4200 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","31.289","32.730","15.996","48,9%","15.996"], [4559,"B40001 B4200 4809 232300 Premio BERDINNA","3.000","3.000","3.000","100,0%","3.000"], [4560,"Total B40001-Actuaciones para la igualdad de género","1.744.259","1.720.559","584.428","34,0%","573.264"], [4561,"B40002 B4100 1100 232300 Retribuciones del personal eventual","52.417","53.598","26.654","49,7%","26.654"], [4562,"B40002 B4100 1200 232300 Retribuciones del personal fijo","41.955","90.896","41.428","45,6%","41.428"], [4563,"B40002 B4100 1210 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [4564,"B40002 B4100 1211 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","57.489","43.794","24.758","56,5%","24.758"], [4565,"B40002 B4120 1200 232300 Retribuciones del personal fijo","93.500","98.044","48.905","49,9%","48.905"], [4566,"B40002 B4120 1210 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [4567,"B40002 B4120 1211 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [4568,"B40002 B4200 2269 232300 (E) Programa de prevención y sensibilización \"Violencia de género\"","151.615","151.615","23.525","15,5%","3.851"], [4569,"B40002 B4200 2269 232302 Desarrollo y actuaciones del Plan de Acción de la Ley de Violencia","90.000","90.000","21.631","24,0%","5.965"], [4570,"B40002 B4200 2600 232300 Equipos atención integral violencia de género","671.345","468.474","252.221","53,8%","252.221"], [4571,"B40002 B4200 2600 232302 Gestión de los recursos de acogida","608.678","608.678","230.368","37,8%","230.368"], [4572,"B40002 B4200 4300 232300 Fundación Navarra para la gestión de servicios sociales públicos","0","202.871","126.790","62,5%","126.790"], [4573,"B40002 B4200 4459 232300 (E) Convenios con colegios de abogacía de Navarra para Servicio Atención jurídica a las mujeres","203.000","203.000","46.985","23,1%","46.985"], [4574,"B40002 B4200 4809 232300 Ayudas para víctimas de violencia de género con dificultades de empleabilidad","81.000","81.000","25.816","31,9%","25.816"], [4575,"B40002 B4200 4809 232302 Ayudas a la reparación del daño para víctimas de violencia contra las mujeres","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [4576,"B40002 B4200 4819 232300 Ayudas de emergencia social","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [4577,"B40002 B4200 4819 232302 Convenio con Itxaropen Gune para recurso de acogida para víctimas de trata","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [4578,"B40002 B4200 4819 232303 Convenio con Médicos del Mundo Protocolo prevención y actuación ante la Mutilación Genital Femenina en Navarra","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [4579,"Total B40002-Actuaciones en materia de violencia contra las mujeres","2.158.029","2.199.003","869.082","39,5%","833.741"], [4580,"Total B40-Instituto Navarro para la Igualdad","4.584.648","4.929.173","1.734.770","35,2%","1.687.754"], [4581,"Total B4-Instituto Navarro para la Igualdad","4.584.648","4.929.173","1.734.770","35,2%","1.687.754"], [4582,"Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales","24.373.013","24.672.359","7.784.918","31,6%","7.519.855"], [4583,"C00000 C0000 4459 912200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra","422.188","422.188","250.092","59,2%","250.092"], [4584,"C00000 C0000 7459 912200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra","28.000","28.000","0","0,0%","0"], [4585,"Total C00000-Consejo de Navarra","450.188","450.188","250.092","55,6%","250.092"], [4586,"Total C00-Consejo de Navarra","450.188","450.188","250.092","55,6%","250.092"], [4587,"Total C0-Consejo de Navarra","450.188","450.188","250.092","55,6%","250.092"], [4588,"Total C-Consejo de Navarra","450.188","450.188","250.092","55,6%","250.092"], [4589,"P01001 P0000 4450 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra","13.186.340","13.186.340","9.888.000","75,0%","6.592.000"], [4590,"P01001 P0000 7450 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra","1.315.205","1.315.205","984.000","74,8%","656.000"], [4591,"Total P01001-Cámara Legislativa","14.501.545","14.501.545","10.872.000","75,0%","7.248.000"], [4592,"P01002 P1000 4451 911300 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra","2.595.938","2.595.938","1.946.952","75,0%","1.946.952"], [4593,"P01002 P1000 7451 911300 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra","43.000","43.000","32.250","75,0%","32.250"], [4594,"Total P01002-Cámara de Comptos","2.638.938","2.638.938","1.979.202","75,0%","1.979.202"], [4595,"P01003 P2000 4452 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra","770.992","770.992","578.244","75,0%","578.244"], [4596,"P01003 P2000 7452 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra","18.000","18.000","13.500","75,0%","13.500"], [4597,"Total P01003-Defensor del Pueblo","788.992","788.992","591.744","75,0%","591.744"], [4598,"Total P01-Parlamento de Navarra","17.929.475","17.929.475","13.442.946","75,0%","9.818.946"], [4599,"Total P0-Parlamento de Navarra","17.929.475","17.929.475","13.442.946","75,0%","9.818.946"], [4600,"Total P-Parlamento de Navarra","17.929.475","17.929.475","13.442.946","75,0%","9.818.946"], [4601,"Total general","4.312.085.790","4.393.570.700","2.009.320.386","45,7%","1.972.631.559"] ]}