600 - Dirección y servicios generales de Fomento600000 - Dirección y servicios generales de Fomento600000 60000 1000 451200 - Retribuciones de altos cargos75934759340,79999999998835975933,299,9989464534991%75933,2100,00 %75933,2100,00 %75933,2100,00 %75933,275933,2100,00 %00,799999999988359 600000 60000 1100 451200 - Retribuciones del personal eventual11385817486,92131344,92-0,0000000000291038304567337131344,92100%131344,92100,00 %131344,92100,00 %131344,92100,00 %131344,92131344,92100,00 %0-0,0000000000291038304567337 600000 60000 2261 451200 - Gastos diversos del Sr. Consejero10399040003403,02596,9814,9245%596,9814,92 %596,9814,92 %596,9814,92 %596,98596,98100,00 %03403,02 600000 60000 2261 451202 - Gastos diversos del Departamento10990100010000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1000 600000 60000 2301 451200 - Gastos de viaje del Sr. Consejero500050004146,14853,8617,0772%853,8617,08 %853,8617,08 %853,8617,08 %671,87671,8778,69 %181,994146,14 600000 60000 2400 451200 - Publicaciones10990100010000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1000 600000 60100 1200 451200 - Retribuciones del personal fijo442197-15112,35427084,650427084,65100%427084,65100,00 %427084,65100,00 %427084,65100,00 %427084,65427084,65100,00 %00 600000 60100 1210 451200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas55386-12801,0942584,910,0000000000072759576141834342584,91100%42584,91100,00 %42584,91100,00 %42584,91100,00 %42584,9142584,91100,00 %-0,000000000007275957614183430,00000000000727595761418343 600000 60100 1211 451200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1012790,9112800,91-0,0000000000018189894035458612800,91100%12800,91100,00 %12800,91100,00 %12800,91100,00 %12800,9112800,91100,00 %0-0,00000000000181898940354586 600000 60100 1220 451200 - Retribuciones del personal contratado temporal1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 600000 60100 1250 451200 - Retribuciones del personal contratado para sustituciones30000-2000010000135,859864,1598,6415%9864,1598,64 %9864,1598,64 %9864,1598,64 %9864,159864,15100,00 %0135,85 600000 60100 1400 451200 - Retribuciones personales1243029-80322,821162706,18606,0500000000471162100,1399,9478759113502%1162100,1399,95 %1162100,1399,95 %1162100,1399,95 %1162100,131162100,13100,00 %-0,00000000023283064365387606,050000000047 600000 60100 1600 451200 - Seguridad social1323844-410001282844324,9499999999531282519,0599,9746695623162%1282519,0599,97 %1282519,0599,97 %1282519,0599,97 %1282519,051282519,05100,00 %0324,949999999953 600000 60100 2120 451200 - Conservación de edificios35000-1529,5933470,41033470,41100%33470,41100,00 %33470,41100,00 %33470,41100,00 %272,5229551,0629823,5889,10 %3646,830 600000 60100 2150 451200 - Reparación y mantenimiento de equipos2000-1947,9752,03-0,00000000000002842170943040452,03100%52,03100,00 %52,03100,00 %52,03100,00 %52,0352,03100,00 %0-0,000000000000028421709430404 600000 60100 2160 451200 - Mantenimiento de programas y equipos informáticos36437-24845,2611591,74-0,0000000000036379788070917111591,74100%11591,74100,00 %11591,74100,00 %11591,74100,00 %8015,468015,4669,15 %3576,280 600000 60100 2160 451202 - Encargo a NASERTIC. Mantenimiento de programas y equipos informáticos13263132630,040000000000873113262,9699,999698409108%13262,96100,00 %13156,4499,20 %12944,3297,60 %10504,3210504,3281,15 %2440318,679999999997 600000 60100 2200 451200 - Material de oficina42790-2900013790921,43999999999712868,5693,3180565627266%12868,5693,32 %12868,5693,32 %12868,5693,32 %12373,0412373,0496,15 %495,519999999999921,439999999997 600000 60100 2202 451200 - Suscripciones y libros10349035005,930000000000293494,0799,8305714285714%3494,0799,83 %3494,0799,83 %3494,0799,83 %3494,073494,07100,00 %05,93000000000029 600000 60100 2269 451200 - Otros gastos diversos104905005000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %500 600000 60100 2269 451202 - Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 600000 60100 2271 451200 - Servicios de limpieza de oficinas200000-37975,33162024,671590,06999999998160434,699,0186247563411%160434,699,02 %160434,699,02 %160434,699,02 %135020,5135020,584,16 %25414,11590,06999999995 600000 60100 2273 451200 - Servicios informáticos142513-5125,79137387,210137387,21100%137387,21100,00 %137386,97100,00 %137386,97100,00 %36228,6879696,1115924,7884,38 %21462,190,239999999990687 600000 60100 2273 451202 - Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos1046141046140,600000000005821104613,499,9994264629973%104613,4100,00 %103773,1599,20 %102100,0197,60 %82854,3582854,3581,15 %19245,662513,99000000001 600000 60100 2274 451200 - Servicios de seguridad54960-4637,0450322,96050322,96100%50322,96100,00 %50322,96100,00 %50322,96100,00 %41935,841935,883,33 %8387,16-0,0000000000145519152283669 600000 60100 2279 451200 - Otros trabajos realizados por terceros103082,173092,1703092,17100%3092,17100,00 %3092,17100,00 %3092,17100,00 %2928,832928,8394,72 %163,340 600000 60100 2280 451200 - Agua, gas y electricidad450001050055500676,68999999999554823,3198,7807387387388%54823,3198,78 %47352,5785,32 %47352,5785,32 %42793,8942793,8990,37 %4558,679999999998147,42999999999 600000 60100 2284 451200 - Material de limpieza y aseo2850-2850000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 600000 60100 2289 451200 - Otros suministros auxiliares265026501276,851373,1551,8169811320755%1373,1551,82 %1373,1551,82 %1373,1551,82 %1365,661365,6699,45 %7,490000000000011276,85 600000 60100 2301 451200 - Locomoción y gastos de viaje5005005000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %500 600000 60100 3509 451200 - Otros gastos financieros12012093,9426,0621,7166666666667%26,0621,72 %26,0621,72 %26,0621,72 %26,0626,06100,00 %093,94 600000 60100 4809 451200 - Indemnizaciones y ejecución de sentencias33000330005258,4327741,5784,0653636363636%27741,5784,07 %27741,5784,07 %27741,5784,07 %25248,24-150023748,2485,61 %3993,335258,43 600000 60100 6020 451200 - Remodelación de oficinas20000-11429,578570,4308570,43100%8570,43100,00 %8570,43100,00 %8570,43100,00 %8570,438570,43100,00 %00 600000 60100 6059 451200 - Otro mobiliario y equipos17000-10691,216308,790,0000000000009094947017729286308,79100%6308,79100,00 %6308,79100,00 %2404,9538,12 %2404,952404,95100,00 %03903,84 600000 60100 6060 451200 - Equipamiento informático40003226,847226,8446,82999999999997180,0199,3519989372949%7180,0199,35 %7180,0199,35 %7180,0199,35 %3279,463279,4645,67 %3900,5546,8299999999999 600000 60100 6090 451200 - Programas informáticos1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 600000 60200 1200 451200 - Retribuciones del personal fijo256210-18158,01238051,990238051,99100%238051,99100,00 %238051,99100,00 %238051,99100,00 %238051,99238051,99100,00 %00 600000 60200 1210 451200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1951716157,6735674,67-0,0000000000072759576141834335674,67100%35674,67100,00 %35674,67100,00 %35674,67100,00 %35674,6735674,67100,00 %0,00000000000727595761418343-0,00000000000727595761418343 600000 60200 1211 451200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 600000 61000 1000 451200 - Retribuciones de altos cargos59303593030,25999999998748559302,7499,9995615736135%59302,74100,00 %59302,74100,00 %59302,74100,00 %59302,7459302,74100,00 %00,259999999987485 600000 61000 1200 451200 - Retribuciones del personal fijo35870-4,9835865,02035865,02100%35865,02100,00 %35865,02100,00 %35865,02100,00 %35865,0235865,02100,00 %00 600000 61000 1210 451200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 600000 61000 1211 451200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 600000 61000 2261 451200 - Gastos de representación1014901500413,31086,772,4466666666667%1086,772,45 %1086,772,45 %1086,772,45 %1086,71086,7100,00 %0413,3 600000 61000 2266 451200 - Conferencias y cursillos10990100010000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1000 600000 61000 2301 451200 - Locomoción y gastos de viaje4000-50035002351,341148,6632,8188571428571%1148,6632,82 %1148,6632,82 %1148,6632,82 %1047,861047,8691,22 %100,82351,34 600000 61000 2400 451200 - Publicaciones22004660686006860100%6860100,00 %6860100,00 %6860100,00 %0,00 %68600 600000 63000 1000 261100 - Retribuciones de altos cargos63303-2000,2961302,71061302,71100%61302,71100,00 %61302,71100,00 %61302,71100,00 %61302,7161302,71100,00 %00 600000 63000 1200 261100 - Retribuciones del personal fijo96729-35872,0960856,91-0,0000000000072759576141834360856,91100%60856,91100,00 %60856,91100,00 %60856,91100,00 %60856,9160856,91100,00 %-0,00000000000727595761418343-0,00000000000727595761418343 600000 63000 1210 261100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19517-17625,121891,880,0000000000009094947017729281891,88100%1891,88100,00 %1891,88100,00 %1891,88100,00 %1891,881891,88100,00 %00,000000000000909494701772928 600000 63000 1211 261100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 600000 63000 2261 261100 - Gastos de representación109901000769,55230,4523,045%230,4523,05 %230,4523,05 %230,4523,05 %230,45230,45100,00 %0769,55 600000 63000 2266 261100 - Conferencias y cursillos10990100010000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1000 600000 63000 2301 261100 - Locomoción y gastos de viaje40004000667,563332,4483,311%3332,4483,31 %3332,4483,31 %3332,4483,31 %3147,69-48,383099,3193,00 %233,130000000001667,56 600000 63000 2400 261100 - Publicaciones10990100010000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1000 4606784-290164431662028719,63999999994287900,3699,3346729617154%4287900,3699,33 %4279482,6199,14 %4273693,5199,01 %36501,24134073,64-1548,384169026,4697,55 %104667,0542926,4899999999 4606784-290164431662028719,63999999994287900,3699,3346729617154%4287900,3699,33 %4279482,6199,14 %4273693,5199,01 %36501,24134073,64-1548,384169026,4697,55 %104667,0542926,4899999999 610 - Planif, construc. y conserv. o. públicas610000 - Actividades generales del programa610000 61000 2160 451200 - Mantenimiento de programas y equipos informáticos26146-11454,1214691,88014691,88100%14691,88100,00 %14691,88100,00 %14691,88100,00 %14691,8814691,88100,00 %0-0,00000000000181898940354586 610000 61000 2160 451202 - Encargo a TRACASA. Mantenimiento de programas y equipos informáticos3854378,174232,1704232,17100%4232,17100,00 %4232,17100,00 %4232,17100,00 %4232,174232,17100,00 %00 610000 61000 4809 451200 - Indemnizaciones y ejecución de sentencias10202383,44202393,4420,8099999999977202372,6399,9897180461976%202372,6399,99 %202372,6399,99 %202372,6399,99 %202372,63202372,63100,00 %020,8099999999977 610000 61000 6010 453300 - Revisión de precios1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 610000 61100 1200 453200 - Retribuciones del personal fijo154890343,99155233,990155233,99100%155233,99100,00 %155233,99100,00 %155233,99100,00 %155233,99155233,99100,00 %00 610000 61100 1210 453200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 610000 61100 1211 453200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 610000 61100 2140 453200 - Reparación y mantenimiento de vehículos3500350035000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %3500 610000 61100 2150 453200 - Reparación y conservación de mobiliario y enseres35004202,237702,23145,577556,6698,110027875044%7556,6698,11 %7556,6698,11 %7556,6698,11 %6698,76698,788,65 %857,96145,569999999999 610000 61100 2200 453200 - Material de oficina12050120508407,53642,530,2282157676349%3642,530,23 %3642,530,23 %3642,530,23 %3393,213393,2193,16 %249,298407,5 610000 61100 2202 453200 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones14501450956,47493,5334,0365517241379%493,5334,04 %493,5334,04 %493,5334,04 %458,78458,7892,96 %34,75956,47 610000 61100 2219 453200 - Otros suministros especiales7007007000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %700 610000 61100 2269 453200 - Otros gastos diversos1001001000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %100 610000 61100 2279 453200 - Otros trabajos realizados por terceros17700-13803,523896,48560,0599999999993336,4285,6265141871638%3336,4285,63 %3336,4285,63 %3336,4285,63 %3172,523172,5295,09 %163,9560,059999999999 610000 61100 2280 453200 - Agua, gas y electricidad48000-24000240003977,8520022,1583,425625%20022,1583,43 %20022,1583,43 %20022,1583,43 %20022,1520022,15100,00 %03977,85 610000 61100 2285 453200 - Vestuario y calzado10001000586,4413,641,36%413,641,36 %413,641,36 %333,6433,36 %333,64333,64100,00 %0666,36 610000 61100 2289 453200 - Otros suministros auxiliares10001000984,4815,521,552%15,521,55 %15,521,55 %15,521,55 %15,5215,52100,00 %0984,48 610000 61100 2301 453200 - Locomoción y gastos de viaje90000-65306,9824693,02-0,0000000000036379788070917124693,02100%24693,02100,00 %24693,02100,00 %24693,02100,00 %24693,0224693,02100,00 %0,00000000000363797880709171-0,00000000000363797880709171 610000 61100 6059 453200 - Otro mobiliario y equipos1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 610000 61100 6060 453200 - Equipos informáticos1091592541,7883,395,4918918918919%883,395,49 %883,395,49 %883,395,49 %0,00 %883,341,7 610000 61100 6090 453200 - Programas informáticos658,25658,2529,68628,5795,4910748195974%628,5795,49 %628,5795,49 %628,5795,49 %0,00 %628,5729,68 610000 61200 1200 453300 - Retribuciones del personal fijo449358-34854,56414503,440,0000000000582076609134674414503,44100%414503,44100,00 %414503,44100,00 %414503,44100,00 %414503,44414503,44100,00 %-0,0000000001164153218269350,0000000000582076609134674 610000 61200 1210 453300 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 610000 61200 1211 453300 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1022247,322257,3022257,3100%22257,3100,00 %22257,3100,00 %22257,3100,00 %22257,322257,3100,00 %00 610000 61200 2120 453300 - Conservación de edificios10008375,649375,6409375,64100%9375,64100,00 %9375,64100,00 %9375,64100,00 %5308,055308,0556,62 %4067,590 610000 61200 2130 453300 - Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje10001000263,61736,3973,639%736,3973,64 %736,3973,64 %736,3973,64 %736,39736,39100,00 %0263,61 610000 61200 2140 453300 - Reparación y mantenimiento de vehículos106000-1845987541087541100%87541100,00 %65558,9174,89 %65558,9174,89 %57105,3757105,3787,11 %8453,5399999999921982,09 610000 61200 2150 453300 - Reparación y conservación de mobiliario y enseres1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 610000 61200 2200 453300 - Material de oficina9000726,199726,190,000000000003637978807091719726,19100%9726,19100,00 %9726,19100,00 %9726,19100,00 %39,698149,618189,384,20 %1536,890,00000000000363797880709171 610000 61200 2219 453300 - Otros suministros especiales500500474,0625,945,188%25,945,19 %25,945,19 %25,945,19 %25,9425,94100,00 %0474,06 610000 61200 2220 453300 - Comunicaciones telefónicas5000-5000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 610000 61200 2241 453300 - Primas de seguros de vehículos24990-151619829-0,000000000001818989403545869829100%9829100,00 %8986,3591,43 %8986,3591,43 %8986,358986,35100,00 %0842,65 610000 61200 2266 453300 - Conferencias y cursillos3228,283228,28-0,0000000000004547473508864643228,28100%3228,28100,00 %3228,28100,00 %3228,28100,00 %2683,78544,53228,28100,00 %0-0,000000000000454747350886464 610000 61200 2269 453300 - Otros gastos diversos1500837,922337,920,0000000000004547473508864642337,92100%2337,92100,00 %2337,92100,00 %2337,92100,00 %2483,5-544,5193982,94 %398,920,000000000000454747350886464 610000 61200 2271 453300 - Servicio de limpieza y aseo50002908,577908,57407,9199999999997500,6594,842051091411%7500,6594,84 %7500,6594,84 %7500,6594,84 %457,386214,646672,0288,95 %828,63407,919999999999 610000 61200 2279 453300 - Otros trabajos realizados por terceros1049714,5149724,51403,74999999998549320,7699,1880261866834%49320,7699,19 %49320,7699,19 %49320,7699,19 %41615,7741615,7784,38 %7704,98999999999403,749999999985 610000 61200 2280 453300 - Agua, gas y electricidad1653000-520678,291132321,7122862,49000000091109459,2297,9809192212696%1109459,2297,98 %1109459,2297,98 %1109459,2297,98 %1032185,671032185,6793,04 %77273,549999999222862,4900000009 610000 61200 2281 453300 - Combustibles y lubricantes160000-550001050000105000100%105000100,00 %80216,3276,40 %80216,3276,40 %351,2473272,7873624,0291,78 %6592,324783,68 610000 61200 2284 453300 - Material de limpieza y aseo10001000884,81115,1911,519%115,1911,52 %115,1911,52 %115,1911,52 %0115,19115,19100,00 %0884,81 610000 61200 2285 453300 - Vestuario y calzado2500328,652828,65-0,0000000000004547473508864642828,65100%2828,65100,00 %2828,65100,00 %2828,65100,00 %2509,682509,6888,72 %318,97-0,000000000000454747350886464 610000 61200 2301 453300 - Locomoción y gastos de viaje49140-14708,8234431,184572,6429858,5486,7194792626915%29858,5486,72 %29858,5486,72 %29858,5486,72 %29858,5429858,54100,00 %04572,64 610000 61200 6059 453300 - Material diverso10001000239,14760,8676,086%760,8676,09 %760,8676,09 %760,8676,09 %157,3603,56760,86100,00 %0239,14 610000 61200 6060 453300 - Equipos informáticos102401,252411,25108,712302,5495,4915500259202%2302,5495,49 %2302,5495,49 %2302,5495,49 %0,00 %2302,54108,71 610000 61200 6090 453300 - Programas informáticos150048200,9949700,991,2400000000052449699,7599,9975050798787%49699,75100,00 %49699,75100,00 %49699,75100,00 %9935,099935,0919,99 %39764,661,24000000000524 610000 61300 1200 451100 - Retribuciones del personal fijo300527-185640,33114886,670,0100000000238651114886,6699,99999129577%114886,66100,00 %114886,66100,00 %114886,66100,00 %114886,66114886,66100,00 %00,0100000000238651 610000 61300 1210 451100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19517-0,8619516,14019516,14100%19516,14100,00 %19516,14100,00 %19516,14100,00 %19516,1419516,14100,00 %00 610000 61300 1211 451100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes19517-19517000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 610000 61300 2120 451100 - Conservación de edificios850018025,9726525,97-0,0000000000036379788070917126525,97100%26525,97100,00 %26525,97100,00 %26525,97100,00 %742,189744,3110486,4939,53 %16039,48-0,00000000000363797880709171 610000 61300 2140 451100 - Reparación y mantenimiento de vehículos9090900%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %90 610000 61300 2150 451100 - Reparación y mantenimiento de equipos50042,08542,080542,08100%542,08100,00 %542,08100,00 %542,08100,00 %0,00 %542,080 610000 61300 2200 451100 - Material de oficina12000120004284,837715,1764,2930833333333%7715,1764,29 %7715,1764,29 %7715,1764,29 %7445,287445,2896,50 %269,8899999999994284,83 610000 61300 2202 451100 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones30017,99317,990,000000000000056843418860808317,99100%317,99100,00 %317,99100,00 %317,99100,00 %317,99317,99100,00 %-0,0000000000000568434188608080,000000000000056843418860808 610000 61300 2249 451100 - Primas de seguros30030029,32270,6890,2266666666667%270,6890,23 %270,6890,23 %270,6890,23 %270,68270,68100,00 %029,32 610000 61300 2266 451100 - Conferencias y cursillos1000617,71617,7310,551307,1580,8029919020832%1307,1580,80 %1307,1580,80 %1307,1580,80 %1307,151307,15100,00 %0310,55 610000 61300 2269 451100 - Cuotas de asociaciones de carreteras4300-617,73682,303682,3100%3682,3100,00 %3682,3100,00 %3682,3100,00 %3682,33682,3100,00 %00 610000 61300 2269 451102 - Otros gastos diversos12001200324,67875,3372,9441666666667%875,3372,94 %875,3372,94 %875,3372,94 %787,57787,5789,97 %87,76324,67 610000 61300 2279 451100 - Otros trabajos realizados por terceros15008500100001063,538936,4789,3647%8936,4789,36 %8936,4789,36 %8911,789,12 %128,078658,068786,1398,59 %125,571088,3 610000 61300 2280 451100 - Agua, gas, electricidad y combustible2002002000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %200 610000 61300 2284 451100 - Material de limpieza y aseo10001000438,12561,8856,188%561,8856,19 %561,8856,19 %561,8856,19 %561,88561,88100,00 %0438,12 610000 61300 2285 451100 - Vestuario y calzado10001667,062667,0602667,06100%2667,06100,00 %2667,06100,00 %2667,06100,00 %1565,211565,2158,69 %1101,850 610000 61300 2289 451100 - Otros suministros especiales60002140,128140,124080,894059,2349,8669552783006%4059,2349,87 %4059,2349,87 %2624,2932,24 %2318,792318,7988,36 %305,55515,83 610000 61300 2301 451100 - Locomoción y gastos de viaje38000-21191,9116808,09016808,09100%16808,09100,00 %16808,09100,00 %16703,8999,38 %15445,0248,3815493,492,75 %1210,49000000001104,200000000004 610000 61300 6059 451100 - Equipos de oficina, laboratorio y otro material inventariable40002282,886282,880,0000000000009094947017729286282,88100%6282,88100,00 %6282,88100,00 %6282,88100,00 %1680,791680,7926,75 %4602,090,000000000000909494701772928 610000 61300 6060 451100 - Equipos informáticos1067001,0667011,0647,559999999997766963,599,9290266412739%66963,599,93 %66963,599,93 %66963,599,93 %35956,0635956,0653,70 %31007,4447,5599999999977 610000 61300 6090 451100 - Programas informáticos100015042,1816042,180,44000000000232816041,7499,9972572306258%16041,74100,00 %16041,74100,00 %16041,74100,00 %95,9895,980,60 %15945,760,440000000000509 3255949-542236,672713712,3361128,8100000012652583,5297,7474100948644%2652583,5297,75 %2604975,195,99 %2603331,2395,93 %1875,862378108,7348,382380032,9791,42 %223298,259999999110381,100000001 610001 - Proyectos y planificación610001 61300 1200 451100 - Retribuciones del personal fijo77474885985,03860733,030860733,03100%860733,03100,00 %860733,03100,00 %860733,03100,00 %860733,03860733,03100,00 %0,000000000232830643653870 610001 61300 1200 456200 - Retribuciones del personal fijo143554-1746,72141807,280141807,28100%141807,28100,00 %141807,28100,00 %141807,28100,00 %141807,28141807,28100,00 %00 610001 61300 1210 451100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 610001 61300 1210 456200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 610001 61300 1211 451100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 610001 61300 1211 456200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 610001 61300 6014 452102 - Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 610001 61300 6014 452103 - Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados. Ampliación 1ª Fase1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 610001 61310 2242 495100 - Primas de seguros1000100010000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1000 610001 61310 2289 495100 - Adquisición de materiales1900-1380,91519,09302217,0941,8212641353137%217,0941,82 %217,0941,82 %217,0941,82 %191,3225,77217,09100,00 %0302 610001 61310 2400 495100 - Publicaciones de cartografía21600-216000,000000000003637978807091710,000000000003637978807091710%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00000000000363797880709171 610001 61310 6001 453100 - Expropiaciones de terrenos para el tren de alta velocidad615000061500005998644,18151355,822,46107024390244%151355,822,46 %151355,822,46 %151355,822,46 %151355,82151355,82100,00 %05998644,18 610001 61310 6001 453102 - Encargo a TRACASA. Expropiaciones de terrenos para el tren de alta velocidad15000015000079343,5870656,4247,10428%70656,4247,10 %70656,4247,10 %70656,4247,10 %66416,0666416,0694,00 %4240,3679343,58 610001 61310 6010 453100 - Supresión de pasos a nivel5000-5000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 610001 61310 6019 453102 - Construcción del corredor navarro del tren de alta velocidad923160009231600073982594,3818333405,6219,8594020754799%18333405,6219,86 %18333405,6219,86 %18333405,6119,86 %13340435,7413340435,7472,77 %4992969,8773982594,39 610001 61310 6054 495100 - Adquisición de material informático y topográfico3250-3250000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 610001 61310 6091 453100 - Proyecto y dirección de obra del tren de alta velocidad378842937884292147547,71640881,343,3129748505251%1640881,343,31 %1640881,343,31 %499216,0613,18 %451327,89451327,8990,41 %47888,16999999993289212,94 610001 61310 6091 453102 - Encargo a GAN. Proyecto y dirección de obra del tren de alta velocidad71571715714,4400000000023371566,5699,9937963700381%71566,5699,99 %71566,5699,99 %71566,5699,99 %56171,0456171,0478,49 %15395,524,44000000000233 610001 61310 6091 453200 - Estudios y proyectos414410-247155,8167254,20167254,2100%167254,2100,00 %167254,2100,00 %167254,2100,00 %52254,752254,731,24 %114999,50,0000000000291038304567337 610001 61310 6091 453205 - Convenio con Zilbeti60580-60580000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 610001 61310 6092 453100 - Estudios para mejora de infraestructuras ferroviarias30000-30000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 610001 61310 6092 495100 - Encargo a TRACASA. Elaboración y actualización de cartografía4900004900005,14000000001397489994,8699,9989510204082%489994,86100,00 %489994,86100,00 %489994,86100,00 %133004,8133004,827,14 %356990,065,14000000001397 610001 61330 2120 456300 - Mantenimiento y reparación de almacén y equipos14500-9049,525450,4805450,48100%5450,48100,00 %5450,48100,00 %5450,48100,00 %5450,485450,48100,00 %00 610001 61330 2269 451100 - Cuota del Consejo de Seguridad Nuclear2700-42,082657,92101,42556,5296,1849867565615%2556,5296,18 %2556,5296,18 %2556,5296,18 %2556,522556,52100,00 %0101,4 610001 61330 2286 451100 - Productos químicos y de laboratorio2500800330081,06000000000093218,9497,5436363636363%3218,9497,54 %3218,9497,54 %3218,9497,54 %2036,62036,663,27 %1182,3481,06 610001 61330 6019 456300 - Protección de cavidades y simas y riesgos geológicos175017501,549999999999951748,4599,9114285714286%1748,4599,91 %1748,4599,91 %1748,4599,91 %1748,451748,45100,00 %01,54999999999995 610001 61330 6032 456300 - Material geológico y de construcción de pozos3000-1289,541710,4601710,46100%1710,46100,00 %1710,46100,00 %1710,46100,00 %25,77-25,7700,00 %1710,460 610001 61330 6091 451100 - Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento3650001601,59366601,590366601,59100%366601,59100,00 %366601,59100,00 %360927,2298,45 %305638,93305638,9384,68 %55288,295674,37000000011 610001 61330 6092 451100 - Ensayos y control para obras1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 610001 61330 6092 456300 - Estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos25000-9377,3115622,69015622,69100%15622,69100,00 %15622,69100,00 %15622,69100,00 %5260,775260,7733,67 %10361,920,00000000000181898940354586 610001 61330 7609 456300 - Taludes rocosos1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 610001 61340 6001 453200 - Expropiaciones de terrenos para infraestructuras295800321543,64617343,646727,80000000005610615,8498,9102017800005%610615,8498,91 %610615,8498,91 %610615,8498,91 %448,49116107,19116555,6819,09 %494060,166727,80000000005 610001 61340 6001 453202 - Ejecución de sentencias. Expropiación de terrenos102202766,352202776,35-0,0000000004656612873077392202776,35100%2202776,35100,00 %2202776,35100,00 %2202776,35100,00 %1973301,0615001974801,0689,65 %227975,290000001-0,000000000465661287307739 610001 61360 6010 456200 - Conservación y protección ambiental1801250-317860,481483389,5298466,31000000011384923,2193,3620732334687%1384923,2193,36 %1384923,2193,36 %1384923,2193,36 %1166831,831166831,8384,25 %218091,3898466,3099999998 1069336321904324,25108837956,2582314859,5426523096,7124,3693446880578%26523096,7124,37 %26523096,7124,37 %25375757,0923,32 %448,4918832655,28150018834603,7774,22 %6541153,3283462199,16 610006 - Ampliación y mejora de la red viaria610006 61100 1200 453200 - Retribuciones del personal fijo448738-13673,17435064,830,0000000000582076609134674435064,83100%435064,83100,00 %435064,83100,00 %435064,83100,00 %435064,83435064,83100,00 %00,0000000000582076609134674 610006 61100 1210 453200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 610006 61100 1211 453200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes24440-0,624439,4024439,4100%24439,4100,00 %24439,4100,00 %24439,4100,00 %24439,424439,4100,00 %00 610006 61100 6010 453200 - Vías de gran capacidad: Pamplona-Logroño5133625-543974,844589650,1604589650,16100%4589650,16100,00 %4589650,16100,00 %4589650,16100,00 %4589650,164589650,16100,00 %0,000000000931322574615479-0,000000000931322574615479 610006 61100 6010 453202 - Mejora de la red viaria y actuaciones. Plan de Carreteras107000701062,18000000000036947,8299,1129814550642%6947,8299,11 %6947,8299,11 %6947,8299,11 %6947,826947,82100,00 %062,1800000000003 610006 61100 6010 453206 - Red local1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 610006 61100 6010 453208 - Comarca de Pamplona64318,6864318,680,0000000000072759576141834364318,68100%64318,68100,00 %64318,68100,00 %64318,68100,00 %64318,6864318,68100,00 %00 5606833-486339,935120493,0772,18000000006585120420,8999,9985903701262%5120420,89100,00 %5120420,89100,00 %5120420,89100,00 %5120420,895120420,89100,00 %0,00000000093132257461547972,1799999991272 610007 - Conservación, explotación y seguridad vial610007 61200 1200 453300 - Retribuciones del personal fijo1088561-111177,37977383,63349,720000000089977033,9199,9642187581963%977033,9199,96 %977033,9199,96 %977033,9199,96 %977033,91977033,91100,00 %-0,000000000116415321826935349,720000000089 610007 61200 1210 453300 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas106016,26026,2-0,0000000000009094947017729286026,2100%6026,2100,00 %6026,2100,00 %6026,2100,00 %6026,26026,2100,00 %0-0,000000000000909494701772928 610007 61200 1211 453300 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes3014546519,5176664,510,000000000014551915228366976664,51100%76664,51100,00 %76664,51100,00 %76664,51100,00 %76664,5176664,51100,00 %00,0000000000145519152283669 610007 61200 2090 453200 - Canon de la autovía A-12 Pamplona-Logroño36918255-660162,1236258092,88036258092,88100%36258092,88100,00 %36258092,88100,00 %36258092,88100,00 %33187666,0733187666,0791,53 %3070426,810,00000000745058059692383 610007 61200 2090 453202 - Canon de la autovía A-21. Autovía del Pirineo15720000-597914,4115122085,59015122085,59100%15122085,59100,00 %15122085,59100,00 %15122085,59100,00 %13854519,7913854519,7991,62 %1267565,8-0,00000000186264514923096 610007 61200 2090 453203 - Canon de la autovía A-12 Pamplona-Logroño. Estimación parcial recurso de alzada64831,464831,4064831,4100%64831,4100,00 %64831,4100,00 %64831,4100,00 %59428,7859428,7891,67 %5402,62-0,0000000000145519152283669 610007 61200 6020 453300 - Edificios106941,046951,04-0,0000000000009094947017729286951,04100%6951,04100,00 %6951,04100,00 %6951,04100,00 %05451,045451,0478,42 %1500-0,000000000000909494701772928 610007 61200 6040 453300 - Adquisición de vehículos1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 610007 61210 2289 453300 - Sal, gravilla y otros suministros auxiliares357000-42281,57314718,430314718,43100%314718,43100,00 %314718,43100,00 %314718,43100,00 %194463,37194463,3761,79 %120255,060 610007 61210 6010 453303 - Seguridad vial: señalización y balizamiento3100000310000003100000100%3100000100,00 %3100000100,00 %3099999,78100,00 %2959827,372959827,3795,48 %140172,410,220000000670552 610007 61210 6010 453304 - Travesías y convenios1515150%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %15 610007 61210 6010 453305 - Conservación de la red viaria y centro de control. Refuerzo de firmes230068552997762,9826004617,987840,2899999991125996777,6999,9698503934723%25996777,6999,97 %25996777,6899,97 %25993819,1599,96 %20834106,8520834106,8580,15 %5159712,2999999910798,8300000131 610007 61210 6092 453300 - Inventarios de infraestructuras45000-45000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 610007 61230 6010 453300 - Seguridad vial: puntos peligrosos y TCAS4432580866,46125191,46159,530000000013125031,9399,8725711801748%125031,9399,87 %125031,9399,87 %125031,9399,87 %59895,2759895,2747,90 %65136,66159,530000000013 610007 61230 6091 453300 - Seguridad vial: estudios y seguimiento109803,19813,109813,1100%9813,1100,00 %9813,1100,00 %665567,82 %0,00 %66553158,1 803101961756205,2282066401,228374,5399999992282058026,6899,9897954097225%82058026,6899,99 %82058026,6799,99 %82051909,8299,98 %072215083,1672215083,1688,01 %9836826,6599999914491,4000000195 1961066102631952,87198738562,8782384435,07116354127,858,546326450046%116354127,858,55 %116306519,3758,52 %115151419,0357,94 %2324,3598546268,061548,3898550140,7985,58 %16601278,2483587143,84 640 - Desarrollo territorial y urbano640000 - Ordenación del territorio y urbanismo640000 63000 2339 261700 - Gastos del Consejo Social de Política Territorial4000500090001050795088,3333333333333%795088,33 %795088,33 %795088,33 %7050705088,68 %9001050 640000 63100 1200 261700 - Retribuciones del personal fijo405608-27894,37377713,630377713,63100%377713,63100,00 %377713,63100,00 %377713,63100,00 %377713,63377713,63100,00 %00 640000 63100 1210 261700 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas3587017623,9453493,940,0000000000072759576141834353493,94100%53493,94100,00 %53493,94100,00 %53493,94100,00 %53493,9453493,94100,00 %-0,000000000007275957614183430,00000000000727595761418343 640000 63100 1211 261700 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1053634,3753644,370,0000000000072759576141834353644,37100%53644,37100,00 %53644,37100,00 %53644,37100,00 %53644,3753644,37100,00 %00,00000000000727595761418343 640000 63100 2276 261700 - Estudios y trabajos técnicos1000012936,4922936,49681,84999999999922254,6497,0272260489726%22241,6896,97 %22241,6896,97 %22241,6896,97 %15601,8815601,8870,15 %6639,8694,809999999998 640000 63100 2276 261702 - Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos220000-28663,99191336,010191336,01100%191336,01100,00 %191336,01100,00 %191336,01100,00 %144696,91144696,9175,62 %46639,10 640000 63100 4400 261702 - Subvención a NASUVINSA. Observatorio Territorial de Navarra250000-210002290000229000100%229000100,00 %229000100,00 %226931,899,10 %180894,76180894,7679,71 %46037,042068,19999999998 640000 63100 4400 261703 - Subvención a NASUVINSA. Red oficinas de apoyo a EELL355000-300003250000325000100%325000100,00 %325000100,00 %293694,2290,37 %143615,32143615,3248,90 %150078,931305,78 640000 63100 6091 261700 - Sistema de información territorial urbanístico99900-99900000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 640000 63100 6091 261702 - Encargo a TRACASA. Sistema de información territorial urbanístico15000015000080,7300000000105149919,2799,94618%149919,2799,95 %149919,2799,95 %149918,8199,95 %62232,3662232,3641,51 %87686,4581,1900000000023 640000 63100 6092 261700 - Planeamiento territorial2010-2010000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 640000 63100 7609 261702 - Cooperación interadministrativa6000002100062100015496,6300000001605503,3797,5045684380032%604189,9797,29 %604189,9797,29 %604189,9797,29 %424998,61424998,6170,34 %179191,3616810,03 2132398-99273,562033124,4417309,21000000012015815,2399,1486399130591%2014488,8799,08 %2014488,8799,08 %1981114,4397,44 %1463941,781463941,7873,89 %517172,6552010,0100000001 640001 - Gestión de suelo y vivienda640001 63200 1200 261200 - Retribuciones del personal fijo687791-37578,73650212,270650212,27100%650212,27100,00 %650212,27100,00 %650212,27100,00 %650212,27650212,27100,00 %00 640001 63200 1210 261200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19517-19517000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 640001 63200 1211 261200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 640001 63200 2269 261100 - Gastos de notaría y registros10001000786,72213,2821,328%213,2821,33 %213,2821,33 %213,2821,33 %213,28213,28100,00 %0786,72 640001 63200 2269 261500 - Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda850008500012626,8972373,1185,1448352941176%72372,0785,14 %72372,0785,14 %72372,0785,14 %066264,7366264,7391,56 %6107,3412627,93 640001 63200 2269 261502 - Encargo a NASUVINSA. Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda2500025000112,60000000000224887,499,5496%24887,499,55 %24887,499,55 %24887,499,55 %4169,34169,316,75 %20718,1112,600000000002 640001 63200 2276 261100 - Estudios y trabajos técnicos15000-12284,842715,162562,7152,465,61513870269156%152,465,62 %152,465,62 %152,465,62 %152,46152,46100,00 %02562,7 640001 63200 2276 261102 - Encargo a NASUVINSA. Implementación del Censo de Vivienda1150001150005911494199,9486956521739%11494199,95 %11494199,95 %11494199,95 %19122,619122,616,64 %95818,459 640001 63200 2276 261400 - Encargo a NASUVINSA. Gestión de la bolsa de alquiler1150001150000115000100%114998,52100,00 %114998,52100,00 %114998,52100,00 %19205,7519205,7516,70 %95792,771,47999999999593 640001 63200 4400 261400 - Compensación a NASUVINSA del déficit de bolsa de alquiler. Artículo 100.3 Decreto Foral 4/20063000003000000300000100%300000100,00 %300000100,00 %300000100,00 %0,00 %3000000 640001 63200 4459 261400 - Subvenciones a oficinas de rehabilitación94000010698,34950698,340950698,34100%950698,34100,00 %950698,34100,00 %947049,6699,62 %731535,36731535,3677,24 %215514,33648,67999999994 640001 63200 4809 261400 - Subvenciones para arrendatarios de vivienda110850001246696,212331696,2-0,0000000018626451492309612331696,2100%12331696,2100,00 %12331696,2100,00 %12331696,2100,00 %42924,0611789690,211832614,2695,95 %499081,940000001-0,00000000186264514923096 640001 63200 6000 261200 - Adquisición y promoción de suelo y edificación65000-65000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 640001 63200 6020 261500 - Reparación del parque público de vivienda50000-30187,3319812,67404,18999999999919408,4897,9599417948212%19408,4897,96 %19408,4897,96 %19408,4897,96 %19408,4819408,48100,00 %0404,189999999999 640001 63200 7800 261400 - Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda36011322-3150309,4832861012,52738,35000000521532860274,1799,9977531124473%32860213,99100,00 %32860213,99100,00 %32860213,99100,00 %197852,332208168,6132406020,9198,62 %454193,079999976798,530000004917 640001 63200 7800 261402 - Subvenciones para bioclimatismo y certificaciones energéticas en vivienda29657101008953,733974663,73-0,0000000004656612873077393974663,73100%3974663,73100,00 %3974663,73100,00 %3963864,5399,73 %1369593738403,933875362,9397,77 %88501,600000000110799,2000000002 52480350-1048539,1151431810,8917290,450000002951414520,4499,9663817981502%51414457,7499,97 %51414457,7499,97 %51400009,8699,94 %377735,3649246546,9749624282,3396,55 %1775727,5299999831801,0300000032 640002 - Servicio jurídico y administrativo640002 63000 2020 261100 - Alquiler de locales8621186211086211100%86211100,00 %86211100,00 %86211100,00 %8621186211100,00 %00 640002 63000 4809 261100 - Indemnizaciones y ejecución de sentencias1049075,649085,6049085,6100%49085,6100,00 %49085,6100,00 %49085,6100,00 %44799,5844799,5891,27 %4286,020 640002 63000 6090 261100 - Aplicaciones informáticas11500062100177100150,219999999972176949,7899,9151778656127%176947,9799,91 %176947,9799,91 %176947,9799,91 %80800,2980800,2945,66 %96147,68152,02999999997 640002 63300 1200 261100 - Retribuciones del personal fijo484050-34099,96449950,040,0000000000582076609134674449950,04100%449950,04100,00 %449950,04100,00 %449950,04100,00 %449950,04449950,04100,00 %-0,0000000001164153218269350,0000000000582076609134674 640002 63300 1210 261100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 640002 63300 1211 261100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes22266-0,2822265,72022265,72100%22265,72100,00 %22265,72100,00 %22265,72100,00 %22265,7222265,72100,00 %00 640002 63300 2120 261100 - Reparación y mantenimiento de locales de oficina52003150835030,17000000000018319,8399,6386826347305%8319,8399,64 %8319,8399,64 %8319,8399,64 %7962,887962,8895,71 %356,95000000000130,1700000000001 640002 63300 2150 261100 - Reparación de mobiliario, de equipos técnicos y de oficina1000-22978232,77745,2376,1993865030675%745,2376,20 %745,2376,20 %245,2325,07 %245,23245,23100,00 %0732,77 640002 63300 2160 261100 - Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos1000242234220,2000000000002733421,899,9941554646406%3421,899,99 %3421,899,99 %3421,899,99 %3421,83421,8100,00 %00,200000000000273 640002 63300 2200 261100 - Material de oficina no inventariable45000-5363,3239636,68191,683944599,5164075295913%3944599,52 %3944599,52 %3944599,52 %33338,914195,4337534,3495,16 %1910,66191,68 640002 63300 2202 261100 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones140057,321457,320,08000000000015461457,2499,994510471276%1457,2499,99 %1457,2499,99 %1457,2499,99 %1433,321433,3298,36 %23,92000000000010,0800000000001546 640002 63300 2262 261100 - Gastos de publicidad500-500000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 640002 63300 2264 261100 - Gastos de comunidad41250575047000891,44000000000246108,5698,1033191489362%45717,1697,27 %45717,1697,27 %45717,1697,27 %38110,6838110,6883,36 %7606,481282,84000000001 640002 63300 2266 261100 - Formación del personal650500115001150100%1150100,00 %1150100,00 %1150100,00 %0,00 %11500 640002 63300 2269 261102 - Gastos diversos20000-4034,6415965,36265,41000000000415699,9598,3375883788402%15699,9598,34 %15699,9598,34 %15699,0498,33 %012558,612558,680,00 %3140,44266,320000000003 640002 63300 2276 261100 - Estudios y trabajos técnicos1000-1000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 640002 63300 2280 261100 - Agua, gas y electricidad3120031200031200100%29701,1695,20 %29701,1695,20 %29701,1695,20 %27415,0627415,0692,30 %2286,11498,84 640002 63300 2284 261100 - Material de limpieza y aseo970-970000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 640002 63300 2301 261100 - Locomoción y gastos de viaje9800200011800714,0000000000021108693,9491525423729%1108693,95 %1108693,95 %1108693,95 %10479,610479,694,53 %606,400000000002714 640002 63300 6020 261100 - Adecuación de locales100078008800683,118116,8992,2373863636364%8116,8992,24 %8116,8992,24 %8116,8992,24 %636,67636,677,84 %7480,22683,11 781306173065,72954371,723159,08000000004951212,6499,6689885152925%949320,5999,47 %949320,5999,47 %948819,6899,42 %0819629,384195,43823824,8186,83 %124994,875552,04000000004 640003 - Ordenación de movilidad y transportes640003 63400 1200 441100 - Retribuciones del personal fijo58852553274,74641799,740641799,74100%641799,74100,00 %641799,74100,00 %641799,74100,00 %641799,74641799,74100,00 %00 640003 63400 1210 441100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas39033-16496,522536,50,0000000000036379788070917122536,5100%22536,5100,00 %22536,5100,00 %22536,5100,00 %22536,522536,5100,00 %00,00000000000363797880709171 640003 63400 1211 441100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes35870-0,3135869,690,0000000000072759576141834335869,69100%35869,69100,00 %35869,69100,00 %35869,69100,00 %35869,6935869,69100,00 %00,00000000000727595761418343 640003 63400 2219 451400 - Tarjetas para tacógrafos digitales100647016480124806,5839994,4261,7188314995139%39994,4261,72 %39994,4261,72 %39994,4261,72 %37441,8337441,8393,62 %2552,5924806,58 640003 63400 2279 451400 - Otros trabajos realizados por terceros30500100031500236,91000000000431263,0999,2479047619048%31263,0899,25 %31263,0899,25 %31263,0899,25 %33110,56-4195,4328915,1392,49 %2347,95236,919999999995 640003 63400 4609 441100 - Subvenciones planes movilidad1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 640003 63400 4709 441100 - Planes de transporte para empresas25000-25000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 640003 63400 4811 441100 - Caminos escolares11000-11000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 640003 63400 7709 441100 - Gestión de flotas1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 640003 63410 4400 441102 - Ayudas para el funcionamiento de la Agencia Navarra del Transporte y la Logística S.A.U.41700041700014066327633766,2678657074341%27633766,27 %27633766,27 %27633766,27 %14500014500052,47 %131337140663 640003 63410 4609 441100 - Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona7237675-120986,227116688,7807116688,78100%7116688,78100,00 %7116688,78100,00 %7116688,78100,00 %1779172,195337516,597116688,78100,00 %00,000000000931322574615479 640003 63410 4609 441102 - Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona. Familias numerosas418640-7001,58411638,420411638,42100%411638,42100,00 %411638,42100,00 %411638,42100,00 %102909,61308728,81411638,42100,00 %00 640003 63410 4809 441100 - Aportación al transporte público urbano municipal de otras zonas de Navarra. Tarifas sociales130005235,3818235,38113,518121,8899,3775835765419%18121,8899,38 %18121,8899,38 %18121,8899,38 %18121,8818121,88100,00 %0113,5 640003 63410 4809 441103 - Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra. Jóvenes200000-4262,02195737,980195737,98100%195737,98100,00 %156715,3280,06 %156715,3280,06 %154299,71154299,7198,46 %2415,6100000000239022,66 640003 63410 6090 441100 - Proyecto de modernización del transporte118000-103728,0514271,950,0099999999983992914271,9499,99992993249%14271,94100,00 %14271,94100,00 %14271,94100,00 %0,00 %14271,940,00999999999839929 640003 63410 6092 441100 - Estudios y proyectos1001321013310013310100%13310100,00 %13310100,00 %13310100,00 %7260726054,55 %60500 640003 63410 6092 441102 - Encargo a TRACASA SIG de Transportes800008000015,619999999995379984,3899,980475%79984,3899,98 %79984,3899,98 %79984,3899,98 %0,00 %79984,3815,6199999999953 640003 63420 2267 451400 - Realización de pruebas de capacitación profesional a los transportistas15001500287,221212,7880,852%1212,7880,85 %1212,7880,85 %1212,7880,85 %706,39706,3958,25 %506,39287,22 640003 63420 2267 451402 - Realización de pruebas de aptitud profesional a conductores200086028601,752858,2599,9388111888112%2858,2599,94 %2858,2599,94 %2858,2599,94 %2298,252298,2580,41 %5601,75 640003 63420 4709 441100 - Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros1200000219623,431419623,431477,449999999261418145,9899,8959266261195%1418145,9899,90 %1418145,9899,90 %1415665,2799,72 %549007,85549007,8538,78 %866657,4200000013958,15999999945 640003 63420 4709 441102 - Ayuda al transporte de viajeros100000-1000000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 640003 63420 4819 441100 - Apoyo a actuaciones de formación en el sector del transporte300003000011405,0418594,9661,9832%18594,9661,98 %18594,9661,98 %18594,9661,98 %0,00 %18594,9611405,04 640003 63430 2269 453400 - Gastos de funcionamiento de la Junta Arbitral de Transportes de Navarra3500350003500100%3500100,00 %3500100,00 %3500100,00 %3300330094,29 %2000 1047146349429,8710520892,87179027,07999999910341865,7998,2983660967551%10341865,7898,30 %10302843,1297,93 %10300362,4197,90 %1882081,87296997,8-4195,439174884,1789,07 %1125478,24220530,46 65865517-925317,08000000164940199,92216785,82000000264723414,199,6661762355721%64720132,9899,66 %64681110,3299,60 %64630306,3899,52 %2259817,1658827115,93061086933,0994,52 %3543373,28999998309893,540000004 Total 6 - Departamento de Fomento2665789111416471,79267995382,7982629940,53185365442,2669,1674014418567%185362161,1469,17 %185267112,369,13 %184055418,9268,68 %2298642,71161507457,630163806100,3489,00 %20249318,5883939963,8700001