_id Partida Presupuestaria Prevision Inicial Prevision Definitiva Derechos Reconocidos Netos % Derechos / Prevision Cobros 1 010001 00100 3990 000000 Otros ingresos 10 10 434 >1000% 234 2 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa 10 10 434 >1000% 234 3 010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones de los Registros de Asociaciones, de Fundaciones y de Colegios Profesionales 9.000 9.000 8.630 95,9% 8.630 4 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa 9.000 9.000 8.630 95,9% 8.630 5 010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios 100.000 100.000 110.615 110,6% 107.940 6 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra 100.000 100.000 110.615 110,6% 107.940 7 010004 01100 3990 000000 Ingresos por ejecución de sentencias 250.000 250.000 1.171.705 468,7% 562.163 8 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica 250.000 250.000 1.171.705 468,7% 562.163 9 010005 01710 3800 000000 Reintegro de pagos indebidos. Teléfono de atención ciudadana 0 30.776 30.776 100,0% 30.776 10 010005 01710 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudadana 340.000 340.000 347.490 102,2% 327.415 11 Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto 340.000 370.776 378.266 102,0% 358.191 12 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto 699.010 729.786 1.669.650 228,8% 1.037.158 13 Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto 699.010 729.786 1.669.650 228,8% 1.037.158 14 020002 04100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores 3.000 423.309 529.675 125,1% 529.675 15 020002 04100 3800 000003 COVID-19 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores 0 0 11.040 - 11.040 16 020002 04100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos 1.725.000 1.725.000 1.200.445 69,6% 1.200.445 17 020002 04100 3990 000000 Otros ingresos 10 10 13.065 >1000% 12.454 18 020002 04100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo 752.125 752.125 552.250 73,4% 552.250 19 020002 04310 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales 18.524.508 18.524.508 18.976.937 102,4% 18.976.937 20 020002 04440 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen 12.000 12.000 319.634 >1000% 319.634 21 Total 020002-Gestión económica del personal 21.016.643 21.436.952 21.603.047 100,8% 21.602.435 22 Total 020-Función pública 21.016.643 21.436.952 21.603.047 100,8% 21.602.435 23 021001 04500 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal) 480.000 570.000 758.780 133,1% 758.780 24 Total 021001-Instituto Navarro de Administración Pública 480.000 570.000 758.780 133,1% 758.780 25 021002 04540 3100 000000 Curso Bomberos de Empresa 0 0 12.594 - 12.594 26 Total 021002-Escuela de seguridad 0 0 12.594 - 12.594 27 Total 021-Instituto Navarro de Administración Pública 480.000 570.000 771.374 135,3% 771.374 28 Total 02-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública 21.496.643 22.006.952 22.374.421 101,7% 22.373.810 29 050000 02000 3890 000000 Devolución de pagos 1.000 1.000 0 0,0% 0 30 050000 02000 3990 000000 Otros ingresos 2.000 2.000 38.684 >1000% 38.684 31 050000 02400 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas 150.000 150.000 102.818 68,5% 102.818 32 050000 02400 3910 000000 Multas de juego 4.000 4.000 1.726 43,1% 376 33 050000 02400 3910 000002 Multas de espectáculos 70.000 70.000 10.717 15,3% 3.916 34 050000 02400 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana 200.000 200.000 999.323 499,7% 358.922 35 050000 02400 3990 000002 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 36 Total 050000-Actividades generales de interior 427.010 427.010 1.153.267 270,1% 504.715 37 050005 02930 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales 575.000 575.000 741.150 128,9% 741.150 38 050005 02930 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones 400 400 697 174,3% 697 39 Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial 575.400 575.400 741.847 128,9% 741.847 40 Total 050-Dirección y servicios centrales de interior 1.002.410 1.002.410 1.895.114 189,1% 1.246.562 41 051000 02100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros 100.500 100.500 116.761 116,2% 116.761 42 051000 02100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales 1.000 1.000 0 0,0% 0 43 Total 051000-Policía Foral 101.500 101.500 116.761 115,0% 116.761 44 Total 051-Seguridad ciudadana 101.500 101.500 116.761 115,0% 116.761 45 054000 02800 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 600 600 375 62,5% 375 46 054000 02800 3090 000000 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento 20 20 43.084 >1000% 30.709 47 054000 02800 3990 000000 Contribuciones especiales 2.400.000 2.400.000 3.560.036 148,3% 3.560.036 48 054000 02800 3990 000002 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 49 054000 02800 4909 000000 Ingresos programa POCTEFA, Proyecto Alert 88.487 88.487 0 0,0% 0 50 Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento 2.489.117 2.489.117 3.603.495 144,8% 3.591.121 51 054001 02500 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 200 200 240 120,0% 240 52 054001 02500 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 53 Total 054001-Protección Civil 210 210 240 114,3% 240 54 Total 054-Bomberos y Protección Civil 2.489.327 2.489.327 3.603.735 144,8% 3.591.361 55 Total 05-Interior 3.593.237 3.593.237 5.615.611 156,3% 4.954.684 56 060001 06100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales 1.500 1.500 205 13,7% 205 57 Total 060001-Comunicación y publicidad institucional 1.500 1.500 205 13,7% 205 58 060005 06220 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones 45.000 45.000 77.615 172,5% 77.615 59 060005 06220 3304 000002 Ventas en otras librerías 25.000 25.000 0 0,0% 0 60 Total 060005-Publicaciones 70.000 70.000 77.615 110,9% 77.615 61 Total 060-Comunicación y relaciones institucionales 71.500 71.500 77.821 108,8% 77.821 62 Total 06-Comunicación y relaciones institucionales 71.500 71.500 77.821 108,8% 77.821 63 080000 08000 3800 000000 Ingresos por devolución de subvenciones 10 10 14.382 >1000% 12.510 64 080000 08000 7000 000000 MRR Creación de centros de atención integral 24 horas 0 0 392.014 - 392.014 65 Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad 10 10 406.395 >1000% 404.523 66 Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad 10 10 406.395 >1000% 404.523 67 Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad 10 10 406.395 >1000% 404.523 68 090001 09100 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles 215.000 215.000 25.039 11,6% 25.039 69 Total 090001-Infraestructuras de juventud 215.000 215.000 25.039 11,6% 25.039 70 090002 09100 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano 10 10 16.280 >1000% 16.280 71 090002 09120 3309 000000 Ingresos del Carné Joven (más de 26 y otros) 10.000 10.000 462 4,6% 462 72 090002 09120 3309 000002 Ingresos del Carné Joven 10 176.817 140.394 79,4% 210.394 73 Total 090002-Promoción de actividades para la juventud 10.020 186.827 157.136 84,1% 227.136 74 Total 090-Promoción de la juventud 225.020 401.827 182.175 45,3% 252.175 75 Total 09-Instituto Navarro de Juventud 225.020 401.827 182.175 45,3% 252.175 76 Total 0-Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior 26.085.420 26.803.312 30.326.073 113,1% 29.100.171 77 100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 0 0 551 - 551 78 100000 10100 3800 000000 Reintegros 0 0 17.882 - 17.882 79 Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 0 0 18.433 - 18.433 80 100001 10100 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones 40.000 57.928 61.111 105,5% 61.111 81 Total 100001-Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra 40.000 57.928 61.111 105,5% 61.111 82 Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 40.000 57.928 79.544 137,3% 79.544 83 Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 40.000 57.928 79.544 137,3% 79.544 84 110000 11000 4000 000000 COVID-19 Transferencia de la Administración del Estado 10 10 192.940.190 >1000% 192.940.190 85 Total 110000-Dirección y servicios generales de política económica, presupuestaria y financiera 10 10 192.940.190 >1000% 192.940.190 86 110003 11520 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados 200 200 40 20,0% 40 87 110003 11520 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra 415.701.957 415.701.957 149.439.000 35,9% 149.439.000 88 110003 11520 9110 000000 Préstamos en moneda nacional 415.701.957 415.701.957 0 0,0% 0 89 110003 11530 3800 000000 Reintegros 10 3.108.316 3.108.317 100,0% 3.108.317 90 110003 11530 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes 10 10 9 92,0% 9 91 Total 110003-Economía y finanzas 831.404.134 834.512.440 152.547.366 18,3% 152.547.366 92 Total 110-Política económica, presupuestaria y financiera 831.404.144 834.512.450 345.487.556 41,4% 345.487.556 93 111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos 10 10 0 0,0% 0 94 111000 11300 3990 000000 Otros ingresos 10 10 4.220 >1000% 0 95 111000 11300 3990 000002 Herencias legales 10 10 0 0,0% 0 96 111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras 10 321.451 570.678 177,5% 570.678 97 111000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios 10 10 0 0,0% 0 98 111000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas 10 10 30.757 >1000% 30.757 99 Total 111000-Actividades generales del programa 60 321.501 605.656 188,4% 601.436 100 111001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles 10 73.133 73.133 100,0% 73.133 101 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros 10 73.133 73.133 100,0% 73.133 102 111002 11300 3990 000000 Comisiones de avales 10 10 0 0,0% 0 103 111002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores 10 10 0 0,0% 0 104 111002 11300 5201 000000 Intereses de venta de bienes inmuebles a NASUVINSA 170.075 170.075 159.540 93,8% 9.752 105 111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos 10 10 1.616 >1000% 1.616 106 111002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios 10 10 0 0,0% 0 107 111002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles 130.000 130.000 121.474 93,4% 112.602 108 111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón 10 10 44.086 >1000% 44.086 109 111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas 12.542 100.438 321.795 320,4% 321.795 110 111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos 10.000 10.000 12.164 121,6% 12.164 111 111002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos 10 10 0 0,0% 0 112 111002 11300 6000 000003 Venta de terrenos de la extinta Fundación Itoiz-Canal de Navarra 0 37.550 37.550 100,0% 37.550 113 111002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles 20.000 20.000 1.464 7,3% 1.464 114 111002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades 10 10 0 0,0% 0 115 111002 11300 8212 000000 Reintegro préstamo concedido por la venta de bienes inmuebles a NASUVINSA 1.417.293 1.417.293 1.840.891 129,9% 592.662 116 111002 11300 8500 000000 Reintegro de acciones y participaciones del sector público 24.050.459 24.050.459 0 0,0% 0 117 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos 25.810.439 25.935.885 2.540.580 9,8% 1.133.692 118 Total 111-Gestión del patrimonio 25.810.509 26.330.519 3.219.368 12,2% 1.808.260 119 113002 12100 8700 000000 Remanente de tesorería afecto 0 32.235.399 0 0,0% 0 120 113002 12100 8700 000002 Remanente de tesorería gastos generales 0 272.828.144 0 0,0% 0 121 113002 12100 8700 000003 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Participación de las Entidades Locales 0 843.487 0 0,0% 0 122 113002 12100 8700 000004 Remanente de tesorería afecto al Fondo 0,7% IRPF 0 821.267 0 0,0% 0 123 Total 113002-Gestión contable 0 306.728.297 0 0,0% 0 124 Total 113-Control interno y gestión contable 0 306.728.297 0 0,0% 0 125 Total 11-Política económica, presupuestaria, financiera, control interno, contabilidad y patrimonio 857.214.653 1.167.571.267 348.706.924 29,9% 347.295.816 126 150000 17000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 10 10 84 844,0% 84 127 150000 17000 3800 000000 Reintegros 10 10 10.753 >1000% 7.426 128 150000 17000 4610 000000 Convenio con la Diputación Foral de Álava. Sistema integrado de informática tributaria 10 107.172 107.172 100,0% 107.172 129 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda 30 107.192 118.009 110,1% 114.681 130 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda 30 107.192 118.009 110,1% 114.681 131 152000 17500 3910 000000 Sanciones 12.500.000 12.500.000 13.939.963 111,5% 7.131.638 132 152000 17520 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades 280.519.000 280.519.000 280.424.076 100,0% 280.424.076 133 152000 17520 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes 9.421.000 9.421.000 2.096.510 22,3% 2.096.510 134 152000 17520 1140 000000 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito 5.641.000 5.641.000 6.092.105 108,0% 6.092.105 135 152000 17520 1820 000000 Impuesto sobre grandes superficies 2.387.000 2.387.000 2.371.798 99,4% 2.371.798 136 152000 17520 1830 000000 Ingresos por gravamen premios de loterías 4.407.000 4.407.000 3.935.580 89,3% 3.812.894 137 152000 17540 2100 000000 Ingresos por el IVA 352.656.000 352.656.000 433.831.069 123,0% 414.190.187 138 152000 17550 1300 000000 Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica 41.356.000 41.356.000 29.328.660 70,9% 29.319.543 139 152000 17550 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas 46.801.000 46.801.000 39.180.472 83,7% 39.180.472 140 152000 17550 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte 8.820.000 8.820.000 7.406.873 84,0% 7.383.424 141 152000 17550 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza 174.000 174.000 147.307 84,7% 137.610 142 152000 17550 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco 138.397.000 138.397.000 136.656.617 98,7% 136.656.617 143 152000 17550 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos 215.646.000 215.646.000 188.796.143 87,5% 188.796.143 144 152000 17550 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios 389.000 389.000 101.734 26,2% 101.359 145 152000 17550 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la electricidad 22.781.000 22.781.000 19.247.250 84,5% 18.323.792 146 152000 17550 2208 000000 Impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración de residuos 5.114.000 5.114.000 5.244.508 102,6% 5.244.508 147 152000 17550 2210 000000 Impuesto sobre la ventas minoristas de hidrocarburos 0 0 801 - -3.883 148 152000 17550 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros 31.520.000 31.520.000 28.782.459 91,3% 28.782.459 149 152000 17550 2840 000000 Impuesto sobre actividades de juego 1.937.000 1.937.000 1.893.766 97,8% 1.893.766 150 152000 17550 2850 000000 Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero 767.000 767.000 620.022 80,8% 620.022 151 152000 17550 3000 000000 Tasas de juego 10.716.000 10.716.000 7.297.659 68,1% 7.147.714 152 152000 17550 3050 000000 Canon de superficie de minas 56.000 56.000 19.538 34,9% 0 153 152000 17550 3080 000000 Canon de Telefónica 755.000 755.000 86.782 11,5% 86.782 154 152000 17550 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego 62.000 62.000 31.731 51,2% 31.731 155 Total 152000-Gestión de los tributos 1.192.822.000 1.192.822.000 1.207.533.424 101,2% 1.179.821.269 156 Total 152-Gestión de los tributos 1.192.822.000 1.192.822.000 1.207.533.424 101,2% 1.179.821.269 157 154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada 11.000 11.000 6.699 60,9% 6.699 158 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra 11.000 11.000 6.699 60,9% 6.699 159 154003 17630 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 53.484.000 53.484.000 56.408.102 105,5% 56.408.102 160 154003 17630 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 52.128.000 52.128.000 65.215.788 125,1% 64.750.509 161 154003 17630 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados 13.908.000 13.908.000 17.915.496 128,8% 17.450.735 162 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales 119.520.000 119.520.000 139.539.386 116,7% 138.609.346 163 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra 119.531.000 119.531.000 139.546.085 116,7% 138.616.046 164 155002 17820 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio 152.000 152.000 52.799 34,7% 0 165 155002 17820 3912 000000 Recargos de apremio 6.700.000 12.656.837 16.156.721 127,7% 6.931.361 166 155002 17820 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio 1.349.000 1.349.000 198.948 14,7% 0 167 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio 8.201.000 14.157.837 16.408.467 115,9% 6.931.361 168 155004 17810 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas 10 10 8.495.768 >1000% 0 169 155004 17810 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas 4.600.000 4.600.000 1.341.461 29,2% 1.341.461 170 Total 155004-Gestión de aplazamientos 4.600.010 4.600.010 9.837.230 213,9% 1.341.461 171 Total 155-Gestión de recaudación 12.801.010 18.757.847 26.245.697 139,9% 8.272.822 172 156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos 2.500 2.500 2.991 119,7% 2.991 173 Total 156000-Atención al contribuyente 2.500 2.500 2.991 119,7% 2.991 174 156001 17950 4600 000000 Convenio con Haciendas Locales de Navarra 1.650.000 1.835.546 1.551.891 84,5% 1.082.522 175 Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE 1.650.000 1.835.546 1.551.891 84,5% 1.082.522 176 Total 156-Atención al contribuyente 1.652.500 1.838.046 1.554.882 84,6% 1.085.513 177 157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF 1.485.735.744 1.485.735.744 1.684.286.640 113,4% 1.646.965.268 178 157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social 9.999.256 9.999.256 0 0,0% 0 179 157001 17A00 1005 000003 Anticipo pensiones viudedad y otras -5.004.000 -5.004.000 0 0,0% -4.455.885 180 157001 17A00 1005 000004 Anticipo renta emancipación y de acceso a la vivienda -6.000.000 -6.000.000 0 0,0% -7.484.335 181 157001 17A00 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio 37.468.000 37.468.000 36.501.187 97,4% 35.255.359 182 Total 157001-Gestión de los impuestos 1.522.199.000 1.522.199.000 1.720.787.827 113,0% 1.670.280.407 183 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio 1.522.199.000 1.522.199.000 1.720.787.827 113,0% 1.670.280.407 184 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra 2.849.005.540 2.855.255.085 3.095.785.923 108,4% 2.998.190.739 185 160000 17100 2100 000002 Ajuste fiscal IVA 896.484.000 896.484.000 1.027.451.916 114,6% 1.027.451.916 186 160000 17100 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas -33.562.000 -33.562.000 -27.818.509 82,9% -27.818.509 187 160000 17100 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza 5.820.000 5.820.000 5.094.324 87,5% 5.094.324 188 160000 17100 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco 1.146.000 1.146.000 21.875.847 >1000% 21.875.847 189 160000 17100 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos 102.457.000 102.457.000 103.002.617 100,5% 103.002.617 190 160000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado 90.000 90.000 102.240 113,6% 102.240 191 Total 160000-Convenio con el Estado 972.435.000 972.435.000 1.129.708.435 116,2% 1.129.708.435 192 Total 160-Convenio con el Estado 972.435.000 972.435.000 1.129.708.435 116,2% 1.129.708.435 193 Total 16-Convenio con el Estado 972.435.000 972.435.000 1.129.708.435 116,2% 1.129.708.435 194 Total 1-Departamento de Economía y Hacienda 4.678.695.193 4.995.319.280 4.574.280.826 91,6% 4.475.274.533 195 200000 20100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas 2.000 2.000 550 27,5% 550 196 200000 20100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial 1.000 1.000 21.371 >1000% 21.371 197 200000 20100 3990 000002 Otros ingresos 2.000 2.000 5.009 250,5% 5.009 198 Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 5.000 5.000 26.930 538,6% 26.930 199 Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 5.000 5.000 26.930 538,6% 26.930 200 Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 5.000 5.000 26.930 538,6% 26.930 201 210000 21100 4410 000000 Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo 10 8.267 8.267 100,0% 8.267 202 Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local 10 8.267 8.267 100,0% 8.267 203 210001 21000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 10 10 0 0,0% 0 204 210001 21100 3800 000000 Reintegros de bonificaciones fiscales 10 10 15.746 >1000% 15.746 205 210001 21100 7600 000000 Ejecución subsidiaria edificio Los Arcos 242.000 242.000 223.883 92,5% 223.883 206 210001 21200 3800 000000 Reintegro Fondo. Corporativos 10 10 0 0,0% 0 207 210001 21200 3800 000002 Reintegro de presupuestos cerrados. Montepíos 0 0 43.898 - 0 208 210001 21200 3810 000000 Reintegro del presupuesto corriente. Montepíos 10 10 0 0,0% 0 209 210001 21200 3810 000002 Reintegro del presupuesto corriente. Compensaciones IAE 0 0 57.307 - 0 210 210001 21200 8210 000000 Reintegro fondo anticipado. Equilibrio presupuestario 10 10 0 0,0% 0 211 Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local 242.050 242.050 340.835 140,8% 239.629 212 Total 210-Actuaciones en el sector local 242.060 250.317 349.101 139,5% 247.896 213 211000 21300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales 10 10 0 0,0% 0 214 Total 211000-Fondo de transferencias de capital 10 10 0 0,0% 0 215 Total 211-Participación financiera de las entidades locales 10 10 0 0,0% 0 216 Total 21-Actividades generales de administración local 242.070 250.327 349.101 139,5% 247.896 217 220000 20200 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino 44.876 44.876 44.651 99,5% 44.651 218 220000 22000 3800 000000 Reintegros por expropiación de terrenos 10 10 0 0,0% 0 219 220000 22000 3990 000000 Revisión de precios 10 273.856 1.169.556 427,1% 1.169.556 220 220000 22000 6000 000000 Ingresos por reversión de terrenos 10 10 2.451 >1000% 2.451 221 Total 220000-Actividades generales de obras públicas 44.906 318.752 1.216.658 381,7% 1.216.658 222 220001 22300 7400 000000 Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de terrenos y servicios 10 10 0 0,0% 0 223 220001 22320 3309 000000 Ventas de planos, litovales y fotografías 3.500 3.500 5.379 153,7% 5.379 224 220001 22320 7600 000000 Convenio Ayuntamiento de Pamplona cartografía 0 115.000 115.000 100,0% 115.000 225 Total 220001-Proyectos y planificación 3.510 118.510 120.379 101,6% 120.379 226 220002 22100 7000 000000 Subvención actuaciones de mejora carretera N-121-A 0 0 15.000.000 - 0 227 220002 22100 7600 000002 Convenio construcción glorieta acceso Cordovilla 0 229.074 229.074 100,0% 229.074 228 220002 22100 7700 000000 Convenio construcción glorieta acceso Cordovilla 0 114.537 114.537 100,0% 114.537 229 Total 220002-Ampliación y mejora de la red viaria 0 343.611 15.343.611 >1000% 343.611 230 220003 22200 3090 000000 Autorizaciones 46.000 46.000 29.428 64,0% 29.428 231 220003 22200 3910 000000 Multas y sanciones 36.000 36.000 76.757 213,2% 72.254 232 220003 22210 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros 315.000 315.000 269.086 85,4% 208.259 233 Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial 397.000 397.000 375.270 94,5% 309.940 234 220004 22100 3800 000000 Reintegro canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase 10 10 1.587 >1000% 1.587 235 Total 220004-Otras infraestructuras 10 10 1.587 >1000% 1.587 236 Total 220-Obras públicas e infraestructuras 445.426 1.177.883 17.057.505 >1000% 1.992.175 237 Total 22-Obras públicas 445.426 1.177.883 17.057.505 >1000% 1.992.175 238 230000 23000 3800 000000 Reintegro subvenciones 0 0 2.450 - 0 239 230000 23000 3911 000000 Intereses de demora 0 0 51 - 0 240 Total 230000-Actividades generales de transportes 0 0 2.501 - 0 241 230001 23100 5500 000000 Cánones prestación de servicios de transporte público regular de viajeros 0 0 10.207 - 10.207 242 230001 23120 3800 000000 Reintegro remanente aportación al transporte público de la Comarca de Pamplona 10 3.749.989 4.998.059 133,3% 4.998.059 243 230001 23120 3800 000002 Reintegros de ejercicios cerrados 0 0 19.555 - 19.555 244 Total 230001-Planificación, régimen jurídico y modernización 10 3.749.989 5.027.821 134,1% 5.027.821 245 230002 23200 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 72.000 72.000 61.472 85,4% 61.472 246 230002 23200 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte 165.000 165.000 127.530 77,3% 127.530 247 230002 23200 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista 12.000 12.000 10.613 88,4% 10.613 248 230002 23200 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales 10 81.918 109.542 133,7% 109.542 249 230002 23200 3910 000000 Sanciones de transportes 1.250.000 1.250.000 1.798.612 143,9% 1.271.470 250 Total 230002-Ordenación, gestión y movilidad 1.499.010 1.580.918 2.107.770 133,3% 1.580.628 251 Total 230-Planificación y ordenación de transportes 1.499.020 5.330.907 7.138.092 133,9% 6.608.449 252 Total 23-Transportes 1.499.020 5.330.907 7.138.092 133,9% 6.608.449 253 Total 2-Departamento de Cohesión Territorial 2.191.516 6.764.117 24.571.628 363,3% 8.875.450 254 310000 31100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas 10 10 0 0,0% 0 255 310000 31100 3090 000000 Solicitud de autorización tasas establecimiento comercial 0 0 23.545 - 23.545 256 310000 31100 3910 000000 Multas e indemnizaciones 30.000 30.000 14.019 46,7% 8.782 257 Total 310000-Territorio y paisaje 30.010 30.010 37.564 125,2% 32.327 258 Total 310-Ordenación del territorio 30.010 30.010 37.564 125,2% 32.327 259 Total 31-Ordenación del territorio 30.010 30.010 37.564 125,2% 32.327 260 320000 32100 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación 130.000 130.000 175.766 135,2% 171.883 261 320000 32100 3910 000000 Multas e indemnizaciones 32.000 32.000 37.799 118,1% 20.158 262 320000 32100 3990 000000 Otros ingresos 1.000 1.000 241 24,1% 211 263 320000 32100 4901 000000 Proyecto LC DISTRICTS 83.332 83.332 70.794 85,0% 70.794 264 320000 32100 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda 1.000 1.000 2.095 209,5% 0 265 320000 32100 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas 56.000 56.000 64.062 114,4% 63.494 266 320000 32100 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público 10 30.110 111.745 371,1% 111.745 267 320000 32100 7000 000000 Subvenciones programa PREE. Rehabilitación energética de edificios 10 11.360 18.000.000 >1000% 18.000.000 268 320000 32100 7000 000002 MRR Subvenciones programa PREE 5000 Rehabilitación energética de edificios en municipios de reto demográfico 0 0 1.707.500 - 1.707.500 269 320000 32100 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados 33.000 33.000 0 0,0% 0 270 320000 32100 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares 65.000 65.000 40.949 63,0% 0 271 Total 320000-Gestión de suelo y vivienda 401.352 442.802 20.210.950 >1000% 20.145.783 272 Total 320-Vivienda 401.352 442.802 20.210.950 >1000% 20.145.783 273 Total 32-Vivienda 401.352 442.802 20.210.950 >1000% 20.145.783 274 Total 3-Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos 431.362 472.812 20.248.513 >1000% 20.178.110 275 400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 40.000 40.000 63.590 159,0% 63.590 276 400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones 30.000 30.000 87.886 293,0% 83.086 277 400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos y otros 1.500.000 1.500.000 1.477.249 98,5% 1.477.249 278 400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 50.000 400.270 591.572 147,8% 485.279 279 400000 41000 3800 000003 COVID-19 Reintegros de ejercicios cerrados 0 112.814 112.814 100,0% 112.814 280 400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes 10 62.674 105.375 168,1% 102.193 281 400000 41000 3890 000000 Reintegros de la Seguridad Social 10 10 16.373 >1000% 16.373 282 400000 41000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 283 400000 41000 3990 000000 Ingresos varios 10 10 24.128 >1000% 18.503 284 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación 1.620.040 2.145.787 2.478.987 115,5% 2.359.086 285 Total 400-Dirección y servicios generales de educación 1.620.040 2.145.787 2.478.987 115,5% 2.359.086 286 Total 40-Dirección y servicios generales de educación 1.620.040 2.145.787 2.478.987 115,5% 2.359.086 287 410001 41800 7600 000000 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de centros escolares 698.088 698.088 0 0,0% 0 288 "410001 41810 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de ""Casa Maxurrenea""" 31.182 31.182 31.710 101,7% 31.710 289 Total 410001-Construcciones y equipamiento 729.270 729.270 31.710 4,3% 31.710 290 410002 41610 3800 000000 Devolución de becas 10 10 178.358 >1000% 100.565 291 410002 41610 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad 10 10 34.898 >1000% 34.873 292 410002 41610 7000 000000 Financiación de libros 10 10 0 0,0% 0 293 Total 410002-Becas y ayudas 30 30 213.256 >1000% 135.437 294 Total 410-Recursos educativos 729.300 729.300 244.966 33,6% 167.147 295 Total 41-Recursos educativos 729.300 729.300 244.966 33,6% 167.147 296 420000 42000 4000 000000 Desarrollo pruebas evaluación final 10 10 0 0,0% 0 297 Total 420000-Actividades generales del programa 10 10 0 0,0% 0 298 420001 42410 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en euskera 12.300 12.300 4.845 39,4% 4.845 299 420001 42410 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en euskera 20.000 20.000 7.349 36,7% 7.349 300 420001 42420 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas 10 10 0 0,0% 0 301 420001 42440 3070 000000 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño 2.200 2.200 989 44,9% 989 302 420001 42440 5500 000000 Concesión del servicio, Cafetería Ciudad de la Música 10.000 10.000 0 0,0% 0 303 Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas 44.510 44.510 13.183 29,6% 13.183 304 420002 42110 3070 000000 Tasas de expedición de títulos 295.000 295.000 431.894 146,4% 431.894 305 420002 42110 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor 10 2.701 3.000 111,1% 3.000 306 Total 420002-Ordenación, formación y calidad 295.010 297.701 434.894 146,1% 434.894 307 420004 42760 4900 000000 Proyecto GATE. Erasmus+ 10 10 0 0,0% 0 308 Total 420004-Inclusión, igualdad y convivencia 10 10 0 0,0% 0 309 420006 42200 4909 000000 Otros programas internacionales 10 10 0 0,0% 0 310 Total 420006-Tecnologías educativas 10 10 0 0,0% 0 311 Total 420-Actuaciones educativas 339.550 342.241 448.077 130,9% 448.077 312 422001 43100 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior 15.000 15.000 7.200 48,0% 7.200 313 422001 43100 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas 10 10 6.978 >1000% 6.978 314 422001 43100 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional 10 10 8.624 >1000% 8.624 315 422001 43100 3800 000000 Reintegro de ejercicios cerrados 0 0 26.964 - 26.964 316 422001 43100 3810 000000 Erasmus+. Reintegro de ejercicios corrientes 0 0 2.453 - 2.453 317 422001 43100 4000 000002 Desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y FP y mejora de la difusión de la FP 10 10 -6.770 -67704,0% -6.770 318 422001 43100 4000 000003 Ingresos para la formación permanente del profesorado 10 10 0 0,0% 0 319 422001 43100 4900 000000 Programa ERASMUS+. SEPIE 660.000 660.000 67.620 10,2% 67.620 320 422001 43100 4901 000000 Proyecto Pyrene FP-POCTEFA 2014-2020 10 10 0 0,0% 0 321 422001 43100 4901 000002 Proyecto COOPWOOD-POCTEFA 10 10 0 0,0% 0 322 422001 43100 4901 000003 Proyecto Formanaen FP-Poctefa 2014-2020 10 10 0 0,0% 0 323 422001 43110 4000 000002 Acciones para formación y movilidad del profesorado 10 10 0 0,0% 0 324 422001 43110 4900 000000 Acciones para formación y movilidad del profesorado. FSE 10 10 -139.170 -1391700,0% -139.170 325 Total 422001-Desarrollo de enseñanzas profesionales 675.090 675.090 -26.101 -3,9% -26.101 326 422002 43200 3010 000000 Tasas por expedición de certificados de profesionalidad 0 0 13.030 - 13.030 327 422002 43200 3070 000002 Evaluación y acreditación de las competencias profesionales 3.500 3.500 15.460 441,7% 15.460 328 422002 43200 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional 10 10 0 0,0% 0 329 422002 43200 4000 000000 Acciones en Centros de Referencia Nacional 10 217.234 217.224 100,0% 217.224 330 422002 43200 4000 000004 Procedimiento de la acreditación de la competencia profesional 10 10 0 0,0% 0 331 422002 43200 4000 000005 Formación Profesional dual 10 10 -21.694 -216938,8% -21.694 332 422002 43200 4000 000006 Formación para el empleo. Plan de empleo. Conferencia Sectorial 2.500.000 2.500.000 2.500.000 100,0% 2.500.000 333 422002 43200 4000 000007 Plan Estratégico de Formación Profesional 0 4.561.384 4.716.559 103,4% 4.716.559 334 422002 43200 4900 000000 Fondos Erasmus+ 0 0 11.370 - 11.370 335 422002 43200 4900 000002 Impulso de la FP Dual. FSE 10 10 -325.188 -3251878,9% -325.188 336 Total 422002-Cualificaciones profesionales 2.503.550 7.282.158 7.126.762 97,9% 7.126.762 337 Total 422-Formación profesional 3.178.640 7.957.248 7.100.660 89,2% 7.100.660 338 Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional 3.518.190 8.299.489 7.548.737 91,0% 7.548.737 339 Total 4-Departamento de Educación 5.867.530 11.174.576 10.272.690 91,9% 10.074.970 340 500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 1.000 1.000 495 49,5% 495 341 500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos 3.000 3.000 101.359 >1000% 101.359 342 500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones 300.000 300.000 154.369 51,5% 117.912 343 500000 51000 3910 000002 COVID-19 Multas y Sanciones 20.000 20.000 470.254 >1000% 206.889 344 500000 51000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 345 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud 324.010 324.010 726.477 224,2% 426.655 346 Total 500-Dirección y servicios generales de salud 324.010 324.010 726.477 224,2% 426.655 347 Total 50-Dirección y servicios generales de salud 324.010 324.010 726.477 224,2% 426.655 348 511001 51110 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia) 17.000 17.000 24.850 146,2% 24.850 349 511001 51110 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros) 35.000 35.000 43.150 123,3% 43.150 350 511001 51110 3129 000003 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (inspección y varios) 3.000 3.000 3.428 114,3% 3.428 351 Total 511001-Inspección farmacéutica 55.000 55.000 71.428 129,9% 71.428 352 511003 51110 4000 000000 Subvención en el programa de trasplantes 2.000 2.000 0 0,0% 0 353 Total 511003-Inspección de actividades sanitarias 2.000 2.000 0 0,0% 0 354 511004 51120 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (convenio especial prestación sanitaria CFN) 3.500 3.500 3.818 109,1% 3.818 355 Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 3.500 3.500 3.818 109,1% 3.818 356 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 60.500 60.500 75.246 124,4% 75.246 357 512000 51300 7901 000002 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra 10 10 0 0,0% 0 358 Total 512000-Dirección y servicios generales 10 10 0 0,0% 0 359 Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento 10 10 0 0,0% 0 360 Total 51-Actividades de la Dirección General 60.510 60.510 75.246 124,4% 75.246 361 520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública 1.000 1.000 5.438 543,8% 5.438 362 520000 51200 3090 000002 Otras tasas 10 10 49.799 >1000% 49.799 363 520000 51200 3090 000003 Tasas servicios de inspección veterinaria 200.000 200.000 259.751 129,9% 251.489 364 520000 51200 3199 000000 Ingresos Consejo Seguridad Nuclear 25.000 25.000 0 0,0% 0 365 520000 51200 3890 000000 Otros reintegros 10 10 54.293 >1000% 47.468 366 520000 51200 3990 000000 Otros ingresos 10 10 9.370 >1000% 9.370 367 520000 51200 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 0 0 119.000 - 119.000 368 520000 51200 4411 000000 Transferencias corrientes de entes públicos del Estado 10 10 65.160 >1000% 65.160 369 520000 51200 4411 000002 Intensificación de la actividad investigadora 10 10 8.857 >1000% 8.857 370 520000 51200 4901 000000 Ingresos de proyectos comunitarios 0 21.000 219.308 >1000% 219.308 371 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra 226.050 247.050 790.976 320,2% 775.889 372 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra 226.050 247.050 790.976 320,2% 775.889 373 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra 226.050 247.050 790.976 320,2% 775.889 374 540000 52000 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen 8.000 8.000 273.021 >1000% 273.104 375 540000 52000 3129 000000 Otros ingresos 135.000 135.000 52.679 39,0% 21.823 376 540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente 10 641.657 641.658 100,0% 641.658 377 540000 52000 3800 000003 COVID-19 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente 0 0 81.415 - 81.415 378 540000 52000 3910 000000 Multas y sanciones 15.000 15.000 1.501 10,0% 1.501 379 540000 52000 3990 000000 Otros ingresos 25.000 25.000 4.730 18,9% 4.730 380 540000 52000 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas SSCC 10 10 1.346 >1000% 1.346 381 540000 52000 4800 000000 COVID-19 Donaciones 0 14.146 35.146 248,4% 35.146 382 540000 52000 5500 000000 Canon cajeros automáticos 1.501 1.501 2.251 150,0% 2.251 383 540000 52010 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra 6.728.000 6.728.000 0 0,0% 0 384 Total 540000-Actividades de dirección y administración 6.912.521 7.568.314 1.093.746 14,5% 1.062.973 385 540002 52833 3129 000000 Otros ingresos 500 500 58 11,7% 58 386 540002 52833 3800 000000 Reintegro por ajustes de facturación de otros centros 10 10 184 >1000% 184 387 540002 52833 3800 000002 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN 10 10 137.242 >1000% 137.242 388 540002 52833 3810 000000 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN 10 10 309.896 >1000% 309.896 389 540002 52833 4000 000000 Transferencias corrientes FOGA, fondos de cohesión sanitaria 0 0 597.931 - 597.931 390 Total 540002-Prestaciones y conciertos 530 530 1.045.311 >1000% 1.045.311 391 540004 52214 4909 000000 Otras transferencias corrientes de la Unión Europea 0 0 0 - 86.687 392 540004 52800 4000 000000 Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados 0 0 59.367 - 59.367 393 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes 0 0 59.367 - 146.053 394 540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros 15.000 15.000 5.578 37,2% 5.578 395 540005 52831 3800 000000 Reintegro de facturaciones de años anteriores 10 10 0 0,0% 0 396 540005 52831 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente 0 0 8.512 - 8.512 397 540005 52831 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas prestaciones farmacéuticas 10 10 963 >1000% 481 398 540005 52831 7000 000000 Transferencias de capital del Ministerio de Sanidad Uso Racional de los Medicamentos 0 0 450.846 - 50.000 399 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas 15.020 15.020 465.899 >1000% 64.571 400 540007 52010 7000 000000 Ingresos salud digital Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 0 0 2.937.675 - 2.937.675 401 540007 52010 7909 000000 Transferencias de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA) 10 10 0 0,0% 0 402 Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación 10 10 2.937.675 >1000% 2.937.675 403 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 6.928.081 7.583.874 5.601.998 73,9% 5.256.584 404 541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios 15.000 15.000 27.832 185,5% 27.832 405 541004 52700 3309 000000 Venta de otros bienes y productos 0 0 1.208 - 1.952 406 541004 52700 3890 000000 Otros reintegros 15.000 15.000 5.153 34,4% 5.123 407 541004 52700 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas salud mental 10 10 1.935 >1000% 1.794 408 541004 52700 7000 000000 Transferencias de capital Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 0 0 571.377 - 571.377 409 541004 52700 7909 000000 Otras transferencias de capital de la Unión Europea 0 0 12.119 - 12.119 410 Total 541004-Actividades de salud mental 30.010 30.010 619.625 >1000% 620.198 411 Total 541-Salud Mental 30.010 30.010 619.625 >1000% 620.198 412 543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios 5.600.000 5.600.000 5.458.330 97,5% 5.427.085 413 543000 52200 3129 000000 Otros ingresos 175.000 175.000 263.908 150,8% 263.908 414 543000 52200 3890 000000 Otros reintegros 5.000 5.000 21.483 429,7% 21.483 415 543000 52200 3910 000000 Penalidades por incumplimiento 0 0 10.774 - 11.120 416 543000 52200 3910 000002 Indemnizaciones y sanciones 0 0 9.404 - 4.108 417 543000 52200 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos 10 2.936.606 3.191.534 108,7% 3.327.854 418 543000 52200 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios 10 361.740 346.402 95,8% 345.534 419 543000 52200 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes 0 0 20.990 - 20.990 420 543000 52200 4300 000000 Ingresos de NB-FMS al personal investigador del SNS-O 10 44.997 105.622 234,7% 105.622 421 543000 52200 4309 000000 Transferencias corrientes de otras fundaciones 0 71.866 71.866 100,0% 71.866 422 543000 52200 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos 0 0 15.000 - 15.000 423 543000 52200 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O 10 168.490 183.490 108,9% 183.490 424 543000 52200 5500 000000 Canon de la zona de estacionamiento 340.000 340.000 292.219 85,9% 292.219 425 543000 52200 7000 000000 MRR Plan INVEAT 0 0 7.790.695 - 7.790.695 426 543000 52200 7000 000002 Transferencias de capital Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 0 0 979.225 - 979.225 427 543000 52200 7901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra 0 0 1.937.381 - 1.937.381 428 Total 543000-Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra 6.120.040 9.703.699 20.698.324 213,3% 20.797.581 429 543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos 950.000 950.000 1.439.857 151,6% 1.439.857 430 543004 52214 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas Banco de Sangre y Tejidos 10 10 14 139,0% 0 431 543004 52214 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad. Plan Nacional de Donación de Médula 0 0 17.819 - 17.819 432 543004 52214 4909 000000 Otras transferencias corrientes de la Unión Europea 0 0 111.923 - 25.236 433 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra 950.010 950.010 1.569.612 165,2% 1.482.912 434 Total 543-Complejo Hospitalario de Navarra 7.070.050 10.653.709 22.267.936 209,0% 22.280.492 435 545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios 1.250.000 1.250.000 952.834 76,2% 952.834 436 545000 52400 3309 000000 Venta de otros bienes y productos 0 0 12.258 - 19.210 437 545000 52400 3990 000000 Otros ingresos 50.000 50.000 42.696 85,4% 42.696 438 545000 52400 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos 10 517.753 522.943 101,0% 517.753 439 545000 52400 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios 10 37.331 40.007 107,2% 40.007 440 545000 52400 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O 0 234 234 100,0% 234 441 545000 52400 7000 000003 MRR Plan INVEAT 0 0 477.950 - 477.950 442 Total 545000-Hospital de Tudela 1.300.020 1.855.317 2.048.921 110,4% 2.050.683 443 545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios 90.000 90.000 148.918 165,5% 148.918 444 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela 90.000 90.000 148.918 165,5% 148.918 445 Total 545-Área de salud de Tudela 1.390.020 1.945.317 2.197.839 113,0% 2.199.601 446 546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios 470.000 470.000 489.871 104,2% 439.346 447 546000 52500 3129 000000 Otros ingresos 12.000 12.000 2.343 19,5% 2.343 448 546000 52500 3309 000000 Venta de otros bienes y productos 0 0 5.151 - 8.401 449 546000 52500 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos 10 193.551 194.073 100,3% 193.551 450 546000 52500 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios 10 151.262 78.936 52,2% 78.936 451 Total 546000-Hospital de Estella 482.020 826.813 770.374 93,2% 722.578 452 546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios 110.000 110.000 122.459 111,3% 112.474 453 Total 546001-Centros de salud del área de Estella 110.000 110.000 122.459 111,3% 112.474 454 Total 546-Área de salud de Estella 592.020 936.813 892.833 95,3% 835.051 455 547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios 1.300.000 1.300.000 1.447.403 111,3% 1.371.813 456 547001 52300 3129 000000 Otros ingresos 10.000 10.000 10.422 104,2% 10.422 457 547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui 35.000 35.000 36.528 104,4% 33.631 458 547001 52300 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas 10 12.596 14.832 117,8% 14.570 459 547001 52300 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O 0 4.030 4.030 100,0% 4.030 460 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este 1.345.010 1.361.626 1.513.214 111,1% 1.434.466 461 Total 547-Atención primaria 1.345.010 1.361.626 1.513.214 111,1% 1.434.466 462 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 17.355.191 22.511.350 33.093.446 147,0% 32.626.393 463 Total 5-Departamento de Salud 17.965.761 23.142.920 34.686.144 149,9% 33.904.182 464 "700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación ""Soto Berbel""" 10 10 0 0,0% 0 465 700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones 25.000 25.000 53.859 215,4% 50.106 466 700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR 100.000 100.000 96.447 96,4% 68.361 467 700000 70000 3990 000000 Otros ingresos 40.000 40.000 74.540 186,3% 57.403 468 700000 70180 7400 000000 Ingresos para obras Laboratorio Villava 10 10 0 0,0% 0 469 700000 70190 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 84.206 84.206 84.206 100,0% 84.206 470 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 249.226 249.226 309.051 124,0% 260.076 471 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 249.226 249.226 309.051 124,0% 260.076 472 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 249.226 249.226 309.051 124,0% 260.076 473 710000 71200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 30.000 30.000 0 0,0% 0 474 710000 71210 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro 20.000 20.000 23.476 117,4% 22.039 475 710000 71210 3910 000000 Sanciones 52.000 52.000 7.701 14,8% 7.701 476 710000 71210 4000 000000 Ensayos de calidad de las variedades vegetales 10 27.000 36.000 133,3% 36.000 477 710000 71210 4903 000000 Actividades de demostración e información. PDR FEADER 2014-2020 130.000 130.000 194.219 149,4% 194.219 478 Total 710000-Producción y sanidad vegetal 232.010 259.000 261.395 100,9% 259.958 479 710001 71230 4903 000002 Indemnización compensatoria. PDR FEADER 2014-2020 3.060.000 3.060.000 2.914.119 95,2% 2.914.092 480 710001 71230 4903 000003 Agroambientales. PDR FEADER 2014-2020 1.885.684 1.885.684 1.552.551 82,3% 1.552.467 481 710001 71230 4903 000004 Agricultura ecológica. PDR FEADER 2014-2020 1.262.590 1.262.590 1.091.670 86,5% 1.091.670 482 Total 710001-Mejora de las rentas 6.208.274 6.208.274 5.558.340 89,5% 5.558.229 483 710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros 350.000 350.000 274.816 78,5% 274.816 484 710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio 120.000 120.000 162 0,1% 162 485 710004 71310 4903 000000 Asociaciones ganaderas. PDR FEADER 2014-2020 240.000 240.000 229.325 95,6% 229.325 486 710004 71320 3910 000000 Sanciones 300.000 300.000 582.978 194,3% 45.965 487 710004 71320 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA 400.000 400.000 441.955 110,5% 441.955 488 710004 71350 3090 000000 Tasas por recogida de perros 3.000 3.000 0 0,0% 0 489 710004 71350 3090 000002 Ingresos por gestión de animales del centro de protección de Etxauri 1.000 1.000 2.210 221,0% 2.210 490 710004 71350 3910 000002 Sanciones por bienestar animal 30.000 30.000 0 0,0% 0 491 Total 710004-Producción y sanidad animal 1.444.000 1.444.000 1.531.447 106,1% 994.434 492 710006 71500 3010 000000 Certificaciones 600 600 855 142,5% 855 493 710006 71500 7600 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales 0 0 827.756 - 540.574 494 710006 71510 5109 000000 Intereses de préstamos 1.134 1.134 0 0,0% 0 495 710006 71510 7903 000003 Cofinanciación por concentración parcelaria. PDR FEADER 2014-2020 377.586 377.586 237.165 62,8% 237.165 496 710006 71510 7903 000004 Cofinanciación infraestructuras locales ganaderas. PDR FEADER 2014-2020 269.699 269.699 46.289 17,2% 46.289 497 710006 71510 7903 000005 Cofinanciación inversiones para infraestructuras en regadío en comunales. PDR FEADER 2014-2020 75.000 75.000 225.009 300,0% 0 498 710006 71510 8219 000000 Amortización de préstamos 26.051 26.051 0 0,0% 0 499 Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria 750.070 750.070 1.337.074 178,3% 824.882 500 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería 8.634.354 8.661.344 8.688.256 100,3% 7.637.502 501 Total 71-Agricultura y ganadería 8.634.354 8.661.344 8.688.256 100,3% 7.637.502 502 720001 72400 4000 000000 Ingresos por funciones y servicios traspasados 0 1.183.462 1.577.949 133,3% 1.577.949 503 720001 72400 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 504 720001 72400 4903 000002 Ingresos por condicionalidad 2.000 2.000 2.000 100,0% 2.000 505 Total 720001-Organismo pagador 12.000 1.195.462 1.589.949 133,0% 1.589.949 506 720003 72220 3910 000000 Sanciones 120.000 120.000 350 0,3% 350 507 720003 72220 4903 000000 Primeras incorporaciones Figuras Calidad. PDR FEADER 2014-2020 310 310 0 0,0% 0 508 720003 72220 4903 000002 Ayudas a figuras de calidad alimentaria. PDR FEADER 2014-2020 232.500 232.500 205.355 88,3% 205.355 509 720003 72220 4903 000003 Cofinanciación ayuda temporal excepcional a agricultores y PYMES. PDR FEADER 2014-2020 620.000 620.000 457.326 73,8% 453.685 510 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria 972.810 972.810 663.031 68,2% 659.390 511 720004 72210 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria 90.000 90.000 87.195 96,9% 89.454 512 720004 72230 7903 000000 Inversiones en explotaciones agrarias. PDR FEADER 2014-2020 2.949.882 2.949.882 2.910.712 98,7% 2.910.712 513 720004 72230 7903 000002 Instalación de jóvenes agricultores. PDR FEADER 2014-2020 2.015.000 2.015.000 1.670.349 82,9% 1.670.349 514 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias 5.054.882 5.054.882 4.668.256 92,4% 4.670.514 515 720005 72240 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 24.310 24.310 0 0,0% 0 516 Total 720005-Fomento vinícola 24.310 24.310 0 0,0% 0 517 720006 72310 4903 000000 Cofinanciación por asistencia técnica. PDR FEADER 2014-2020 99.200 99.200 53.414 53,8% 51.260 518 Total 720006-Planes y programas 99.200 99.200 53.414 53,8% 51.260 519 720007 72320 4903 000000 Servicios de asesoramiento. PDR FEADER 2014-2020 589.000 589.000 582.800 98,9% 582.800 520 720007 72320 7903 000002 Cofinanciación por estrategias de desarrollo local participativo. PDR FEADER 2014-2020 2.665.000 2.665.000 2.544.038 95,5% 2.544.038 521 720007 72320 7903 000003 Cofinanciación por creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales. PDR FEADER 2014-2020 232.500 232.500 175.509 75,5% 175.509 522 720007 72320 7903 000004 Cofinanciación por proyectos piloto de cooperación. PDR FEADER 2014-2020 975.000 975.000 589.903 60,5% 589.903 523 Total 720007-Diversificación rural 4.461.500 4.461.500 3.892.249 87,2% 3.892.249 524 Total 720-Promoción del desarrollo rural 10.624.702 11.808.164 10.866.899 92,0% 10.863.363 525 Total 72-Desarrollo rural 10.624.702 11.808.164 10.866.899 92,0% 10.863.363 526 740001 74100 3010 000000 Tasa por etiqueta ecológica 300 300 200 66,7% 200 527 740001 74100 3010 000002 Tasas tramitaciones prevención de la contaminación 0 0 55.677 - 55.677 528 740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones 330.000 330.000 248.752 75,4% 172.902 529 740001 74100 3910 000002 Multas e indemnizaciones de residuos 150.000 150.000 75.985 50,7% 56.679 530 740001 74100 4000 000000 MITERD Programa Economía Circular 0 0 23.480 - 23.480 531 740001 74100 4000 000002 MITERD Plan de impulso al Medio Ambiente-Residuos 0 0 37.647 - 37.647 532 740001 74100 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 265.215 403.630 463.397 114,8% 463.397 533 740001 74100 7000 000000 Ingresos PIMA Cambio Climático 0 0 186.706 - 186.706 534 740001 74100 7901 000000 Ingresos programa operativo FEDER 10 10 0 0,0% 0 535 Total 740001-Economía circular y cambio climático 745.525 883.940 1.091.844 123,5% 996.688 536 740002 74200 3020 000000 Licencias de caza 225.000 225.000 239.232 106,3% 239.340 537 740002 74200 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias 22.000 22.000 18.320 83,3% 17.653 538 740002 74200 3302 000002 Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra 206.000 206.000 95.093 46,2% 95.093 539 740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones 50.000 50.000 225.446 450,9% 175.099 540 740002 74200 4901 000000 Ingresos derivados de la participación en proyectos comunitarios 10 10 0 0,0% 0 541 740002 74200 4903 000006 Cofinanciación pastos montanos. PDR FEADER 2014-2020 68.905 68.905 21.519 31,2% 21.519 542 740002 74200 7903 000000 Cofinanciación por ordenación de montes PDR FEADER 2014-2020 165.750 165.750 276.680 166,9% 257.726 543 740002 74200 7903 000002 Cofinanciación por restauración de bosques destruidos. PDR FEADER 2014-2020 55.800 55.800 69.478 124,5% 69.478 544 740002 74200 7903 000003 Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios. PDR FEADER 2014-2020 102.000 102.000 590 0,6% 590 545 740002 74200 7903 000004 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020 176.700 176.700 113.602 64,3% 113.602 546 740002 74200 7903 000007 Cofinanciación por ayudas a industrias forestales. PDR FEADER 2014-2020 148.800 148.800 0 0,0% 0 547 740002 74200 7903 000008 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020 124.000 124.000 92.411 74,5% 92.411 548 740002 74200 7903 000009 Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios. PDR FEADER 2014-2020 47.120 47.120 11.332 24,0% 11.332 549 740002 74200 7903 000010 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020 15.500 15.500 6.016 38,8% 6.016 550 740002 74200 7903 000011 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020 514.600 514.600 421.235 81,9% 421.235 551 740002 74200 7903 000012 Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBASA. PDR FEADER 2014-2020 40.300 40.300 44.421 110,2% 35.170 552 740002 74200 7903 000013 Cofinanciación vías pecuarias. PDR FEADER 2014-2020 28.598 28.598 36.779 128,6% 24.126 553 740002 74200 7903 000014 Cofinanciación planes de gestión forestal a agentes privados. PDR FEADER 204-2020 12.000 12.000 4.550 37,9% 4.550 554 Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos 2.003.083 2.003.083 1.676.703 83,7% 1.584.940 555 740003 74300 3020 000000 Licencias y permisos de pesca 225.000 225.000 189.264 84,1% 189.756 556 740003 74300 3910 000000 Multas e indemnizaciones 0 0 160.929 - 39.279 557 740003 74300 4000 000000 Ingresos para adecuación tendidos eléctricos (RD 1432/2008) 10 10 0 0,0% 0 558 740003 74300 4903 000000 Cofinanciación por ayudas agroambientales y Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020 332.120 332.120 258.790 77,9% 258.790 559 740003 74300 4903 000005 Cofinanciación por indemnizaciones a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020 42.000 42.000 40.410 96,2% 40.410 560 740003 74300 7000 000000 MRR C4. I3. Restauración ecológica 0 0 394.086 - 394.086 561 740003 74300 7903 000005 Cofinanciación por elaboración planes gestión Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020 34.100 34.100 0 0,0% 0 562 740003 74300 7903 000006 Cofinanciación por estudios e inversiones en patrimonio natural. PDR FEADER 2014-2020 10 10 0 0,0% 0 563 Total 740003-Biodiversidad 633.240 633.240 1.043.479 164,8% 922.322 564 Total 740-Gestión del medio ambiente 3.381.848 3.520.263 3.812.026 108,3% 3.503.950 565 Total 74-Gestión del medio ambiente 3.381.848 3.520.263 3.812.026 108,3% 3.503.950 566 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 22.890.130 24.238.997 23.676.233 97,7% 22.264.892 567 810001 81100 3890 000000 Reintegro de subvenciones y convenios 10 10 5.005 >1000% 4.434 568 810001 81100 4000 000000 COVID-19 Línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021 0 67.620.090 53.628.033 79,3% 53.628.033 569 810001 81100 7901 000000 Ingresos FEDER ayudas para mejora de la productividad 285.960 285.960 142.318 49,8% 142.318 570 810001 81100 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas 10 10 0 0,0% 0 571 Total 810001-Competitividad 285.980 67.906.070 53.775.356 79,2% 53.774.785 572 810003 81400 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 573 810003 81410 4900 000004 Ingresos PO FSE 2014-2020 Asistencia Técnica 322.837 322.837 294.855 91,3% 11.078 574 810003 81430 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra 10 10 108.530 >1000% 23.891 575 810003 81430 3800 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones 10 10 8.311 >1000% 4.714 576 810003 81430 4901 000004 Ingresos PO FEDER 2014-2020 (Actuación subvenciones internacionalización) 205.417 205.417 154.442 75,2% 154.442 577 Total 810003-Proyección internacional 528.284 528.284 566.138 107,2% 194.125 578 810007 81200 3800 000000 Ingresos por reintegro de subvenciones 10 10 293.191 >1000% 293.191 579 810007 81200 5201 000000 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos 20.000 20.000 6.793 34,0% 6.793 580 810007 81200 6000 000000 Venta de terrenos 100.000 100.000 103.762 103,8% 103.762 581 810007 81210 3800 000000 Reintegros de subvenciones de acciones directas 10 2.851.388 2.857.571 100,2% 2.172.524 582 810007 81210 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra 5.465.667 5.465.667 3.992.327 73,0% 3.992.327 583 810007 81210 7903 000000 Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria. PDR FEADER 1.240.000 1.240.000 3.626.352 292,4% 2.446.243 584 810007 81220 4909 000000 Ingresos proyecto 4.0 Ready 91.497 91.497 19.543 21,4% 19.543 585 Total 810007-Fomento de la industria 6.917.184 9.768.562 10.899.539 111,6% 9.034.383 586 810012 81500 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral 1.100.000 1.100.000 860.914 78,3% 610.196 587 810012 81500 3990 000000 Otros ingresos 500 500 15.912 >1000% 15.723 588 Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos 1.100.500 1.100.500 876.827 79,7% 625.919 589 Total 810-Política empresarial, proyección internacional y trabajo 8.831.948 79.303.416 66.117.859 83,4% 63.629.211 590 Total 81-Política empresarial, proyección internacional y trabajo 8.831.948 79.303.416 66.117.859 83,4% 63.629.211 591 820001 82500 3800 000000 Reintegro de subvenciones 10 10 0 0,0% 0 592 820001 82500 3800 000002 Reintegro de subvenciones a instalaciones energías renovables 5.000 5.000 0 0,0% 0 593 820001 82500 3800 000003 Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia energética 5.000 5.000 0 0,0% 0 594 820001 82500 3800 000004 Reintegro de subvenciones a la movilidad sostenible 5.000 5.000 0 0,0% 0 595 820001 82500 4000 000002 Ingresos convenio IDAE. Comunidades energéticas 15.000 15.000 0 0,0% 0 596 820001 82500 4901 000002 Ingresos Programa EFIDISTRICT. FEDER 10 10 0 0,0% 0 597 820001 82500 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 10 10 25.085 >1000% 25.085 598 820001 82500 7000 000000 Ingresos Programa MOVES 10 815.010 830.989 102,0% 830.989 599 820001 82500 7000 000002 Ingresos programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial 10 29.810 6.000.000 >1000% 6.000.000 600 820001 82500 7000 000003 Ingresos ayudas eficiencia energética explotaciones agropecuarias 0 0 569.761 - 569.761 601 820001 82500 7000 000004 MRR MOVES III Ingresos 0 1.017.729 5.573.749 547,7% 0 602 820001 82500 7909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 256.500 256.500 0 0,0% 0 603 Total 820001-Transición energética 286.550 2.149.079 12.999.584 604,9% 7.425.835 604 820004 82200 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras 400.000 400.000 622.823 155,7% 586.092 605 820004 82200 3910 000000 Ingresos por sanciones 80.000 80.000 163.710 204,6% 90.698 606 Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y minas 480.000 480.000 786.533 163,9% 676.789 607 820005 82600 3199 000000 Ingresos de consultas sobre información tecnológica 100 100 0 0,0% 0 608 820005 82600 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la innovación 10 10 490.969 >1000% 318.807 609 820005 82600 4901 000002 Ingresos de proyectos Interreg. FEDER 10 10 0 0,0% 0 610 820005 82600 4909 000000 Medicina Personalizada PerMed 10 10 2.000 >1000% 2.000 611 820005 82600 7901 000002 Ingresos Programa Operativo FEDER 2014-2020 5.873.000 5.873.000 5.440.952 92,6% 5.440.952 612 820005 82600 7909 000000 Otras transferencias de capital de la Unión Europea 10 10 0 0,0% 0 613 Total 820005-Proyectos estratégicos S3 5.873.140 5.873.140 5.933.920 101,0% 5.761.758 614 Total 820-Ordenación industrial, proyectos estratégicos S3 y planificación energética 6.639.690 8.502.219 19.720.038 231,9% 13.864.383 615 Total 82-Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3 6.639.690 8.502.219 19.720.038 231,9% 13.864.383 616 830001 83100 3890 000002 Reintegros de subvenciones 6.000 6.000 29.656 494,3% 26.806 617 830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones 10.000 10.000 6.907 69,1% 6.005 618 830001 83100 3990 000000 Otros ingresos 1.000 1.000 5.173 517,3% 5.173 619 830001 83100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos 6.000 6.000 2.602 43,4% 2.602 620 830001 83100 5500 000002 Camping Urbasa 30.000 30.000 57.000 190,0% 39.000 621 830001 83100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales 37.500 37.500 37.500 100,0% 0 622 830001 83100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo 150.000 150.000 150.000 100,0% 150.000 623 Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio 240.500 240.500 288.837 120,1% 229.586 624 830004 83310 3910 000000 Ingresos por sanciones 400.000 400.000 8.610 2,2% 8.610 625 830004 83320 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo 240.000 240.000 51.940 21,6% 51.940 626 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado 640.000 640.000 60.550 9,5% 60.550 627 830005 83400 3110 000000 Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y Rada 28.000 28.000 9.746 34,8% 9.746 628 830005 83400 3304 000000 Venta de publicaciones y objetos promocionales en las oficinas de turismo 100 100 0 0,0% 0 629 830005 83400 7901 000000 Ingresos FEDER (65%) Proyecto Ederbidea Interreg V (POCTEFA) 2014-2020 993.722 993.722 495.963 49,9% 495.963 630 830005 83400 7901 000002 Ingresos FEDER (75%) Proyecto Atlantic On Bike Interreg Espacio Atlántico 2017-2020 32.824 32.824 52.279 159,3% 52.279 631 Total 830005-Planificación e innovación turística 1.054.646 1.054.646 557.989 52,9% 557.989 632 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo 1.935.146 1.935.146 907.376 46,9% 848.124 633 Total 83-Turismo, Comercio y Consumo 1.935.146 1.935.146 907.376 46,9% 848.124 634 Total 8-Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial 17.406.784 89.740.782 86.745.272 96,7% 78.341.718 635 900000 90000 3890 000000 Devolución de subvenciones 18.500 18.500 114.235 617,5% 106.407 636 900000 90000 3910 000000 Multas y sanciones 10.000 10.000 28.205 282,1% 16.705 637 900000 90000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 2.960 >1000% 2.182 638 900000 90000 3990 000000 Otros ingresos 350.000 350.000 847.542 242,2% 543.982 639 900000 90000 4000 000000 Transferencias de la Administración de Estado. Bono Social Térmico 0 0 3.613.704 - 3.613.704 640 900000 90000 4000 000002 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado 0 0 859.800 - 354.800 641 900000 90000 7000 000000 MRR Transferencias de capital de la Administración del Estado 0 18.150 2.011.200 >1000% 751.200 642 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 378.510 396.660 7.477.646 >1000% 5.388.981 643 900002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta garantizada 600.000 1.463.226 4.362.180 298,1% 2.995.008 644 Total 900002-Garantía de ingresos 600.000 1.463.226 4.362.180 298,1% 2.995.008 645 900003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social 34.000 34.000 40.579 119,3% 40.579 646 900003 91600 3800 000000 Reintegros Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos-Gizain Fundazioa 0 0 352.927 - 352.927 647 900003 91600 3800 000002 COVID-19 Reintegro ayudas alimentos CRUZ ROJA 0 0 34.040 - 34.040 648 900003 91600 4900 000000 Ingresos programa operativo FSE 2014-2020 4.450.000 4.450.000 4.070.158 91,5% 4.070.158 649 Total 900003-Atención primaria e inclusión social 4.484.000 4.484.000 4.497.703 100,3% 4.497.703 650 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 5.462.510 6.343.886 16.337.529 257,5% 12.881.692 651 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 5.462.510 6.343.886 16.337.529 257,5% 12.881.692 652 910001 92100 4900 000000 Ingresos Proyecto Europeo PATHWAYS EASI 1.315 1.315 0 0,0% 0 653 Total 910001-Observatorio de la realidad social 1.315 1.315 0 0,0% 0 654 Total 910-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales 1.315 1.315 0 0,0% 0 655 Total 91-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales 1.315 1.315 0 0,0% 0 656 920000 93000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 200 200 0 0,0% 0 657 920000 93000 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros 214.000 214.000 252.616 118,0% 39.804 658 920000 93000 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente 10 10 0 0,0% 0 659 920000 93000 3890 000000 Devolución de subvenciones 15.000 15.000 0 0,0% 0 660 920000 93000 3990 000000 Otros ingresos 289.999 289.999 607.402 209,4% 572.984 661 920000 93000 3990 000002 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras 10 10 0 0,0% 0 662 920000 93000 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia 17.086.218 17.086.218 18.132.278 106,1% 18.132.278 663 920000 93000 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado 10 210.981 752.324 356,6% 752.324 664 920000 93000 4000 000003 COVID-19 Transferencias de la Administración del Estado 10 10 0 0,0% 0 665 920000 93000 4000 000004 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado 0 0 140.000 - 0 666 920000 93000 4800 000000 Donaciones para fines sociales 10 10 0 0,0% 0 667 920000 93000 4800 000002 COVID-19 Donaciones 10 10 0 0,0% 0 668 920000 93000 7000 000000 MRR Transferencias de capital de la Administración del Estado 0 1.332.095 7.984.407 599,4% 7.984.407 669 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 17.605.477 19.148.543 27.869.027 145,5% 27.481.797 670 920002 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de mayores 2.590.000 2.590.000 2.680.023 103,5% 2.680.023 671 920002 93200 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad 9.500.000 9.500.000 10.739.676 113,0% 2.637.697 672 Total 920002-Acciones directas en mayores 12.090.000 12.090.000 13.419.699 111,0% 5.317.720 673 920003 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de discapacidad 711.000 711.000 757.658 106,6% 757.145 674 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad 711.000 711.000 757.658 106,6% 757.145 675 920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido 110.000 110.000 122.321 111,2% 122.321 676 920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia 510.000 510.000 475.267 93,2% 475.267 677 920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores 29.667.645 29.667.645 25.905.549 87,3% 25.961.851 678 920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad 4.063.072 4.063.072 3.875.726 95,4% 3.873.031 679 920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental 893.126 893.126 882.944 98,9% 887.423 680 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia 35.243.843 35.243.843 31.261.806 88,7% 31.319.893 681 920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia 1.700 1.700 2.415 142,1% 2.415 682 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias 1.700 1.700 2.415 142,1% 2.415 683 920007 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en escuelas infantiles 783.000 783.000 494.779 63,2% 492.714 684 Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles 783.000 783.000 494.779 63,2% 492.714 685 920008 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en centros de menores 0 67.427 81.251 120,5% 81.251 686 Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia 0 67.427 81.251 120,5% 81.251 687 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 66.435.020 68.045.513 73.886.636 108,6% 65.452.935 688 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 66.435.020 68.045.513 73.886.636 108,6% 65.452.935 689 950000 96000 3990 000000 Otros ingresos 1.000 1.000 8.063 806,3% 7.387 690 950000 96000 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para modernización del SNE 650.000 1.140.228 864.560 75,8% 864.560 691 950000 96000 4000 000002 Transferencias SEPE renovación oficinas de empleo 0 0 253.760 - 253.760 692 950000 96000 4900 000000 Ingresos Proyecto PATHWAYS. EASI 172.279 172.279 0 0,0% 0 693 Total 950000-Actuaciones generales del programa 823.279 1.313.507 1.126.383 85,8% 1.125.707 694 950001 96100 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo 500.000 500.000 197.244 39,4% 78.640 695 950001 96100 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo. Conferencia Sectorial 100.000 100.000 269.698 269,7% 198.000 696 950001 96100 4000 000002 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para políticas activas de empleo 10.900.000 12.100.000 13.762.107 113,7% 13.762.107 697 950001 96100 4000 000003 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado 0 1.569.482 1.569.482 100,0% 1.569.482 698 950001 96100 4000 000012 MRR Formación e inserción VVGG. Transferencias SEPE 0 0 59.692 - 59.692 699 950001 96100 4000 000013 MRR Programas territoriales colectivos vulnerables. Transferencias SEPE 0 0 1.234.844 - 1.234.844 700 950001 96100 4000 000014 MRR Programas territoriales emprendimiento. Transferencias SEPE 0 0 3.421.677 - 3.421.677 701 950001 96100 4000 000015 MRR Capacitación digital. Transferencias SEPE 0 0 1.365.803 - 1.365.803 702 950001 96100 4000 000016 MRR Actividades COE. Transferencias SEPE 0 0 600.000 - 600.000 703 950001 96100 4000 000017 MRR Creación COE. Transferencias SEPE 0 225.410 900.000 399,3% 900.000 704 950001 96100 4000 000018 MRR Transversalidad genero. Transferencias SEPE 0 0 58.823 - 58.823 705 950001 96100 4000 000019 MRR Capacitación mujer. Transferencias SEPE 0 0 1.135.479 - 1.135.479 706 950001 96100 4000 000020 MRR Formación personal SNE-SEPE. Transferencias SEPE 0 38.979 38.979 100,0% 38.979 707 950001 96100 4900 000003 Ingresos Programa Operativo Empleo Juvenil FSE-YEI 2014-2020 103.477 103.477 0 0,0% 0 708 950001 96100 4900 000004 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2014-2020 de Navarra 3.789.132 3.789.132 4.930.964 130,1% 4.930.964 709 Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo 15.392.609 18.426.480 29.544.792 160,3% 29.354.490 710 950002 96200 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación 20.000 20.000 0 0,0% 0 711 950002 96200 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación. Conferencia Sectorial 500.000 500.000 116.229 23,2% 114.694 712 950002 96200 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para programas de formación para el empleo 9.100.000 15.710.000 15.300.855 97,4% 13.444.175 713 950002 96200 4000 000006 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para Convenio con Centro de Referencia Nacional de Formación en Energías Renovables 0 0 60.745 - 60.745 714 Total 950002-Formación profesional para el empleo 9.620.000 16.230.000 15.477.829 95,4% 13.619.614 715 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación 25.835.888 35.969.987 46.149.004 128,3% 44.099.811 716 Total 95-Servicio Navarro de Empleo 25.835.888 35.969.987 46.149.004 128,3% 44.099.811 717 Total 9-Departamento de Derechos Sociales 97.734.733 110.360.701 136.373.170 123,6% 122.434.438 718 A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones de Cultura y otros ingresos 30.000 30.000 89.035 296,8% 89.035 719 A20000 A2000 4800 000000 COVID-19. Donaciones 10 10 0 0,0% 0 720 A20000 A2000 4901 000000 Proyecto CRE - HUB. FEDER 10 6.697 8.180 122,1% 8.180 721 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura 30.020 36.707 97.215 264,8% 97.215 722 A20002 A2500 7000 000003 MRR Modernización infraestructuras AAEE y Música 0 0 399.064 - 399.064 723 A20002 A2510 3111 000000 Ingresos en el Servicio de Acción Cultural 15.000 15.000 3.449 23,0% 3.449 724 A20002 A2510 5109 000000 Intereses de préstamos concedidos 8.000 8.000 8.000 100,0% 8.000 725 A20002 A2510 8219 000000 Reintegro de préstamo concedido a la Fundación Baluarte 133.333 133.333 133.333 100,0% 133.333 726 Total A20002-Acción cultural 156.333 156.333 543.846 347,9% 543.846 727 A20003 A2310 3110 000002 Ingresos en el Museo del Carlismo 4.000 4.000 3.920 98,0% 3.920 728 A20003 A2320 3110 000000 Ingresos en el Museo de Navarra 10.000 10.000 7.795 77,9% 7.795 729 Total A20003-Museos 14.000 14.000 11.715 83,7% 11.715 730 Total A20-Patrimonio y promoción cultural 200.353 207.040 652.775 315,3% 652.775 731 A21001 A2400 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Bibliotecas 3.000 3.000 890 29,7% 890 732 A21001 A2400 7000 000000 Ayudas a la digitalización del Patrimonio Bibliográfico 0 0 24.000 - 24.000 733 Total A21001-Bibliotecas 3.000 3.000 24.890 829,7% 24.890 734 A21002 A2200 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Archivos 20.000 20.000 23.015 115,1% 23.015 735 Total A21002-Archivos 20.000 20.000 23.015 115,1% 23.015 736 Total A21-Bibliotecas y archivos 23.000 23.000 47.905 208,3% 47.905 737 Total A2-Dirección General de Cultura 223.353 230.040 700.680 304,6% 700.680 738 A50000 A5010 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 900 900 947 105,3% 947 739 A50000 A5010 3199 000000 Otros ingresos 1.100 1.100 112.092 >1000% 112.046 740 A50000 A5010 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado 250.000 250.000 195.280 78,1% 195.280 741 A50000 A5010 5400 000000 Ingresos por arrendamientos 96.197 96.197 189.633 197,1% 189.633 742 Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro del Deporte 348.197 348.197 497.952 143,0% 497.906 743 A50001 A5400 3118 000000 Ingresos de Residencia Fuerte del Príncipe 44.500 44.500 46.027 103,4% 46.027 744 A50001 A5400 3118 000002 Alimentación residentes Residencia Fuerte del Príncipe 0 45.787 45.787 100,0% 45.787 745 Total A50001-Infraestructuras de deporte 44.500 90.287 91.814 101,7% 91.814 746 A50002 A5100 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas 136.500 136.500 290.470 212,8% 287.610 747 A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra 85.000 85.000 143.404 168,7% 143.404 748 A50002 A5100 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD) 7.750 7.750 0 0,0% 0 749 A50002 A5100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes 10 10 0 0,0% 0 750 A50002 A5100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programas de investigación deportiva 10 10 0 0,0% 0 751 A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lucro 10 10 0 0,0% 0 752 Total A50002-Promoción de la práctica deportiva 229.280 229.280 433.874 189,2% 431.014 753 Total A50-Promoción del deporte 621.977 667.764 1.023.640 153,3% 1.020.735 754 Total A5-Instituto Navarro del Deporte 621.977 667.764 1.023.640 153,3% 1.020.735 755 Total A-Departamento de Cultura y Deporte 845.330 897.805 1.724.321 192,1% 1.721.415 756 B00001 B0100 3990 000000 Otros ingresos 0 0 325 - 325 757 Total B00001-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas 0 0 325 - 325 758 Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas 0 0 325 - 325 759 Total B0-Dirección y servicios generales del departamento 0 0 325 - 325 760 B20000 B2000 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas 0 0 5.774 - 0 761 B20000 B2000 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 762 Total B20000-Actividades generales del programa 10 10 5.774 >1000% 0 763 B20001 B2200 4000 000000 Búsqueda, identificación y dignificación de desaparecidos de la Guerra Civil o la represión política posterior 0 0 232.881 - 232.881 764 Total B20001-Políticas públicas de Memoria 0 0 232.881 - 232.881 765 Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos 10 10 238.656 >1000% 232.881 766 Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos 10 10 238.656 >1000% 232.881 767 B30000 B3000 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas 100 100 8.764 >1000% 5.540 768 B30000 B3000 3910 000000 Sanciones y penalizaciones 0 0 3.960 - 7.920 769 B30000 B3000 3990 000000 Reintegro de gastos de viaje 10 10 0 0,0% 0 770 B30000 B3000 4901 000000 Programa de cooperación transfronteriza: España-Francia-Andorra POCTEFA. FEDER 2014-2020 10 10 0 0,0% 0 771 Total B30000-Actividades generales del programa 120 120 12.724 >1000% 13.460 772 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 120 120 12.724 >1000% 13.460 773 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 120 120 12.724 >1000% 13.460 774 B50000 B5000 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 775 Total B50000-Actividades generales del programa 10 10 0 0,0% 0 776 B50002 B5000 3990 000000 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones 5.000 5.000 875 17,5% 875 777 B50002 B5110 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 778 B50002 B5110 4901 000002 Ingresos FEDER Proyecto Inside Out UE CTE Interreg Europe 2014-2020 41.167 41.167 41.167 100,0% 41.167 779 B50002 B5110 4909 000000 Ingresos EU DIRECT NAVARRA 0 0 18.480 - 18.480 780 B50002 B5120 4901 000000 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg V (POCTEFA) 2014-2020 15.442 15.442 0 0,0% 0 781 B50002 B5120 4901 000003 Ingresos FEDER proyectos Interreg IV 10 10 0 0,0% 0 782 Total B50002-Cooperación exterior 61.629 61.629 60.522 98,2% 60.522 783 Total B50-Acción Exterior 61.639 61.639 60.522 98,2% 60.522 784 Total B5-Acción Exterior 61.639 61.639 60.522 98,2% 60.522 785 Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas 61.769 61.769 312.226 505,5% 307.188 786 F10000 F1000 3800 000000 Reintegro de ejercicios cerrados 0 7.279 11.525 158,3% 11.525 787 Total F10000-Actividades generales del programa 0 7.279 11.525 158,3% 11.525 788 F10002 F1200 4700 000000 Colaboración CAIXA Premios Navarra de Colores-Nafarroa Koloretan 0 6.000 6.000 100,0% 6.000 789 Total F10002-Mejora de la convivencia intercultural 0 6.000 6.000 100,0% 6.000 790 Total F10-Políticas migratorias 0 13.279 17.525 132,0% 17.525 791 Total F1-Políticas migratorias 0 13.279 17.525 132,0% 17.525 792 F20001 F2000 3199 000000 Informes periciales del INML 40.000 40.000 30.276 75,7% 30.276 793 F20001 F2000 3990 000002 Otros Ingresos 1.000 1.000 10.699 >1000% 10.699 794 F20001 F2200 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales 5.500 5.500 647 11,8% 647 795 F20001 F2300 4000 000000 Convenio con el Ministerio de Justicia 10 10 14.552 >1000% 14.552 796 F20001 F2300 7000 000000 MRR Subvención del Ministerio de Justicia 0 75.136 517.896 689,3% 517.896 797 Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra 46.510 121.646 574.071 471,9% 574.071 798 Total F20-Administración de justicia 46.510 121.646 574.071 471,9% 574.071 799 Total F2-Justicia 46.510 121.646 574.071 471,9% 574.071 800 Total F-Departamento de Políticas Migratorias y Justicia 46.510 134.925 591.595 438,5% 591.595 801 G10001 G1100 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas 10.000 10.000 24.860 248,6% 7.531 802 G10001 G1100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 0 9.554 650.880 >1000% 650.880 803 Total G10001-Universidad 10.000 19.554 675.740 >1000% 658.411 804 Total G10-Universidad 10.000 19.554 675.740 >1000% 658.411 805 Total G1-Universidad 10.000 19.554 675.740 >1000% 658.411 806 G20001 G2100 3800 000000 Reintegros de subvenciones 100.000 100.000 228.019 228,0% 221.068 807 G20001 G2100 4000 000000 MRR Investigo Transferencias corrientes de la Administración del Estado 0 0 1.243.450 - 1.243.450 808 G20001 G2100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 5.000 5.000 0 0,0% 0 809 G20001 G2100 7909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos por transferencias de capital 0 0 1.761 - 1.761 810 G20001 G2100 8319 000000 Convenio MICINN para el fomento de los parques 33.340 33.340 33.340 100,0% 33.340 811 Total G20001-I+D+i 138.340 138.340 1.506.570 >1000% 1.499.619 812 Total G20-Innovación 138.340 138.340 1.506.570 >1000% 1.499.619 813 Total G2-Innovación 138.340 138.340 1.506.570 >1000% 1.499.619 814 G30002 G3200 3910 000000 Ingresos por penalizaciones 0 0 4.095 - 4.095 815 Total G30002-Administración electrónica, Hacienda, RRHH y SITNA 0 0 4.095 - 4.095 816 G30005 G3500 4909 000000 Ingresos Programa POCTEFA proyecto PyrenEOS 150.000 150.000 0 0,0% 0 817 Total G30005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte 150.000 150.000 0 0,0% 0 818 Total G30-Transformación digital 150.000 150.000 4.095 2,7% 4.095 819 Total G3-Transformación digital 150.000 150.000 4.095 2,7% 4.095 820 Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital 298.340 307.894 2.186.404 710,1% 2.162.125 821 Total general 4.870.520.378 5.289.419.889 4.945.995.095 93,5% 4.805.230.789