_id Partida Presupuestaria Prevision Inicial Prevision Definitiva Derechos Reconocidos Netos % Derechos / Prevision Cobros 1 010001 00100 3990 000000 Otros ingresos 10 10 14.779 >1000% 14.779 2 010001 01000 7901 000000 REACT Ingresos Palacio de Navarra eficiente y sostenible PO FEDER 14-20 2.000.895 2.000.895 0 0,0% 0 3 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa 2.000.905 2.000.905 14.779 0,7% 14.779 4 010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones de los Registros de Asociaciones, de Fundaciones y de Colegios Profesionales 9.000 9.000 16.858 187,3% 16.858 5 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa 9.000 9.000 16.858 187,3% 16.858 6 010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios 100.000 100.000 77.497 77,5% 74.492 7 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra 100.000 100.000 77.497 77,5% 74.492 8 010004 01100 3990 000000 Ingresos por ejecución de sentencias 250.000 250.000 505.907 202,4% 341.970 9 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica 250.000 250.000 505.907 202,4% 341.970 10 010005 01700 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudadana 340.000 340.000 282.427 83,1% 282.427 11 Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto 340.000 340.000 282.427 83,1% 282.427 12 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto 2.699.905 2.699.905 897.469 33,2% 730.527 13 Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto 2.699.905 2.699.905 897.469 33,2% 730.527 14 020002 04100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores 3.000 3.003.000 3.868.074 128,8% 3.868.074 15 020002 04100 3800 000003 COVID-19 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores 10 10 0 0,0% 0 16 020002 04100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos 1.725.000 1.725.000 904.355 52,4% 902.464 17 020002 04100 3990 000000 Otros ingresos 10 10 108.604 >1000% 108.604 18 020002 04100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo 752.125 752.125 567.375 75,4% 567.375 19 020002 04310 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales 19.397.271 19.397.271 19.512.170 100,6% 19.531.679 20 020002 04440 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen 12.000 12.000 58.588 488,2% 58.604 21 020002 04700 7901 000000 REACT Implantación del teletrabajo conjuntamente con el puesto de trabajo digital Gobierno Navarra PO FEDER 14-20 1.338.900 1.338.900 0 0,0% 0 22 Total 020002-Gestión económica del personal 23.228.316 26.228.316 25.019.166 95,4% 25.036.800 23 Total 020-Función pública 23.228.316 26.228.316 25.019.166 95,4% 25.036.800 24 021001 04500 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal) 480.000 600.000 955.440 159,2% 955.440 25 Total 021001-Instituto Navarro de Administración Pública 480.000 600.000 955.440 159,2% 955.440 26 Total 021-Instituto Navarro de Administración Pública 480.000 600.000 955.440 159,2% 955.440 27 Total 02-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública 23.708.316 26.828.316 25.974.606 96,8% 25.992.240 28 050000 02000 3890 000000 Devolución de pagos 1.000 1.000 0 0,0% 0 29 050000 02000 3990 000000 Otros ingresos 2.000 2.000 23.871 >1000% 23.871 30 050000 02400 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas 150.000 150.000 154.222 102,8% 154.222 31 050000 02400 3910 000000 Multas de juego 4.000 4.000 38.006 950,2% 8.001 32 050000 02400 3910 000002 Multas de espectáculos 70.000 70.000 32.825 46,9% 14.415 33 050000 02400 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana 200.000 200.000 807.647 403,8% 276.932 34 050000 02400 3990 000002 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 35 Total 050000-Actividades generales de interior 427.010 427.010 1.056.570 247,4% 477.441 36 050005 02930 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales 575.000 575.000 884.446 153,8% 884.480 37 050005 02930 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones 400 400 3.491 872,7% 3.491 38 Total 050005-Tráfico y Seguridad Vial 575.400 575.400 887.936 154,3% 887.971 39 Total 050-Dirección y servicios centrales de interior 1.002.410 1.002.410 1.944.506 194,0% 1.365.411 40 051000 02100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros 100.500 100.500 103.489 103,0% 103.489 41 051000 02100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales 1.000 1.000 0 0,0% 0 42 051000 02100 3990 000000 Ingreso por consumo energético 10 10 30.714 >1000% 30.714 43 051000 02100 4000 000000 Financiación del Estado de la jubilación anticipada de la Policía Foral 2.471.246 2.471.246 2.446.658 99,0% 2.446.658 44 Total 051000-Policía Foral 2.572.756 2.572.756 2.580.861 100,3% 2.580.861 45 Total 051-Seguridad ciudadana 2.572.756 2.572.756 2.580.861 100,3% 2.580.861 46 054000 02800 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 600 600 670 111,7% 670 47 054000 02800 3090 000000 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento 20 20 53.134 >1000% 34.002 48 054000 02800 3990 000000 Contribuciones especiales 2.400.000 2.400.000 3.462.199 144,3% 3.462.199 49 054000 02800 3990 000002 Otros ingresos 10 10 5.153 >1000% 5.153 50 Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento 2.400.630 2.400.630 3.521.156 146,7% 3.502.024 51 054001 02500 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 200 200 305 152,5% 305 52 054001 02500 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 53 054001 02500 4909 000000 Ingresos programa POCTEFA, Proyecto Helinet 10 10 175.445 >1000% 175.445 54 Total 054001-Protección Civil 220 220 175.750 >1000% 175.750 55 Total 054-Bomberos y Protección Civil 2.400.850 2.400.850 3.696.905 154,0% 3.677.774 56 Total 05-Interior 5.976.016 5.976.016 8.222.273 137,6% 7.624.046 57 060001 06100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales 1.500 1.500 898 59,8% 898 58 Total 060001-Comunicación y publicidad institucional 1.500 1.500 898 59,8% 898 59 060005 06220 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones 60.000 60.000 91.685 152,8% 91.685 60 Total 060005-Publicaciones 60.000 60.000 91.685 152,8% 91.685 61 Total 060-Comunicación y relaciones institucionales 61.500 61.500 92.582 150,5% 92.582 62 Total 06-Comunicación y relaciones institucionales 61.500 61.500 92.582 150,5% 92.582 63 080000 08000 3800 000000 Ingresos por devolución de subvenciones 10 10 0 0,0% 0 64 080000 08000 7000 000000 MRR Creación de centros de atención integral 24 horas 0 0 356.109 - 356.109 65 Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad 10 10 356.109 >1000% 356.109 66 Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad 10 10 356.109 >1000% 356.109 67 Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad 10 10 356.109 >1000% 356.109 68 090000 09100 3890 000000 Otros reintegros 10 10 5.111 >1000% 4.085 69 Total 090000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de la Juventud 10 10 5.111 >1000% 4.085 70 090001 09100 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles 20.000 20.000 15.625 78,1% 15.625 71 Total 090001-Infraestructuras de juventud 20.000 20.000 15.625 78,1% 15.625 72 090002 09100 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano 20.000 20.000 26.560 132,8% 26.560 73 090002 09120 3309 000000 Ingresos del carné de alberguista 10.000 10.000 201 2,0% 201 74 090002 09120 3309 000002 Ingresos del Carné Joven 10 234.010 246.949 105,5% 246.957 75 Total 090002-Promoción de actividades para la juventud 30.010 264.010 273.710 103,7% 273.718 76 Total 090-Instituto Navarro de la Juventud 50.020 284.020 294.445 103,7% 293.427 77 Total 09-Instituto Navarro de la Juventud 50.020 284.020 294.445 103,7% 293.427 78 Total 0-Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior 32.495.767 35.849.767 35.837.484 100,0% 35.088.932 79 100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 10 10 707 >1000% 707 80 100000 10100 3800 000000 Reintegros 10 10 0 0,0% 0 81 100000 10100 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones 35.000 35.000 18.573 53,1% 18.573 82 Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 35.020 35.020 19.280 55,1% 19.280 83 Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 35.020 35.020 19.280 55,1% 19.280 84 Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 35.020 35.020 19.280 55,1% 19.280 85 110003 11500 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados 200 200 177 88,4% 177 86 110003 11500 3800 000000 Reintegros 10 2.951.721 2.993.947 101,4% 2.993.947 87 110003 11500 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes e imposiciones a plazo 10 17.147.154 21.485.127 125,3% 17.980.417 88 110003 11500 5990 000000 Compensación por cancelación de préstamos 10 10 0 0,0% 0 89 110003 11500 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra 194.993.570 194.993.570 0 0,0% 0 90 110003 11500 9110 000000 Préstamos en moneda nacional 444.993.570 444.993.570 50.000.000 11,2% 50.000.000 91 Total 110003-Economía y finanzas 639.987.370 660.086.225 74.479.251 11,3% 70.974.541 92 Total 110-Política económica, presupuestaria y financiera 639.987.370 660.086.225 74.479.251 11,3% 70.974.541 93 111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos 10 10 29.198 >1000% 1.454 94 111000 11300 3990 000000 Otros ingresos 10 10 12.394 >1000% 0 95 111000 11300 3990 000002 Herencias legales 10 10 0 0,0% 0 96 111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras 10 190.465 343.595 180,4% 343.595 97 111000 11300 3990 000004 Ingresos por saldos y depósitos abandonados 10 10 0 0,0% 0 98 111000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios 10 10 0 0,0% 0 99 111000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas 10 10 0 0,0% 0 100 Total 111000-Actividades generales del programa 70 190.525 385.187 202,2% 345.049 101 111001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles 10 10 0 0,0% 0 102 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros 10 10 0 0,0% 0 103 111002 11300 3990 000000 Comisiones de avales 10 10 0 0,0% 0 104 111002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores 10 10 0 0,0% 0 105 111002 11300 5201 000000 Intereses de venta de bienes inmuebles a NASUVINSA 73.242 73.242 79.345 108,3% 0 106 111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos 120.000 120.000 124.959 104,1% 124.959 107 111002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios 10 10 0 0,0% 0 108 111002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles 119.000 119.000 160.788 135,1% 154.219 109 111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón 10 10 50.053 >1000% 50.053 110 111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas 12.510 12.510 229.282 >1000% 229.282 111 111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos 2.008.000 2.008.000 2.211.581 110,1% 2.211.581 112 111002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos 10 10 0 0,0% 0 113 111002 11300 6000 000003 Venta de terrenos de la extinta Fundación Itoiz-Canal de Navarra 10 10 0 0,0% 0 114 111002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles 20.000 20.000 265.650 >1000% 265.650 115 111002 11300 6100 000002 Venta de inmuebles de la extinta Fundación Itoiz-Canal de Navarra 10 10 0 0,0% 0 116 111002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades 10 10 0 0,0% 0 117 111002 11300 8212 000000 Reintegro préstamo concedido por la venta de bienes inmuebles a NASUVINSA 1.230.697 1.230.697 1.220.697 99,2% 0 118 111002 11300 8500 000000 Reintegro de acciones y participaciones del sector público 14.598.168 14.598.168 0 0,0% 0 119 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos 18.181.697 18.181.697 4.342.354 23,9% 3.035.743 120 Total 111-Gestión del patrimonio 18.181.777 18.372.232 4.727.541 25,7% 3.380.792 121 113002 12000 8700 000000 Remanente de tesorería afecto 0 75.053.247 0 0,0% 0 122 113002 12000 8700 000002 Remanente de tesorería gastos generales 0 64.364.402 0 0,0% 0 123 113002 12000 8700 000003 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Participación de las Entidades Locales 0 11.360.524 0 0,0% 0 124 113002 12000 8700 000004 Remanente de tesorería afecto al Fondo 0,7% 0 1.223.302 0 0,0% 0 125 113002 12000 8700 000005 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Residuos 0 2.438.589 0 0,0% 0 126 113002 12000 8700 000006 Remanente de tesorería afecto al MRR 105.892.170 195.625.001 0 0,0% 0 127 113002 12000 8700 000007 Remanente de tesorería afecto al REACT 0 18.646.551 0 0,0% 0 128 Total 113002-Gestión del sistema contable 105.892.170 368.711.615 0 0,0% 0 129 Total 113-Control interno 105.892.170 368.711.615 0 0,0% 0 130 Total 11-Política económica, presupuestaria, financiera, control interno, contabilidad y patrimonio 764.061.317 1.047.170.072 79.206.793 7,6% 74.355.333 131 150000 17000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 10 10 231 >1000% 231 132 150000 17000 3800 000000 Reintegros 10 10 3.264.444 >1000% 1.953.924 133 150000 17000 4000 000000 Transferencia del Estado por la Bonificación al consumo de combustibles 10 10 98.550.002 >1000% 98.550.002 134 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda 30 30 101.814.677 >1000% 100.504.157 135 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda 30 30 101.814.677 >1000% 100.504.157 136 152000 17500 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades 354.824.000 399.064.308 487.501.620 122,2% 506.819.972 137 152000 17500 1015 000002 Fondo 0,7% IS de otros fines de interés social 168.000 168.000 0 0,0% 0 138 152000 17500 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes 2.515.000 2.515.000 12.804.147 509,1% 13.595.188 139 152000 17500 1140 000000 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito 6.870.000 6.870.000 6.465.082 94,1% 6.492.189 140 152000 17500 1300 000000 Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica 21.890.000 21.890.000 1.036.244 4,7% 1.108.291 141 152000 17500 1820 000000 Impuesto sobre grandes superficies 2.000.000 2.000.000 2.063.387 103,2% 2.211.773 142 152000 17500 1830 000000 Ingresos por gravamen premios de loterías 5.964.000 5.964.000 1.277.876 21,4% 1.043.012 143 152000 17500 2100 000000 Ingresos por el IVA 395.803.400 395.803.400 618.489.978 156,3% 559.804.117 144 152000 17500 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas 46.469.000 46.469.000 42.545.511 91,6% 42.356.990 145 152000 17500 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte 8.412.000 8.412.000 7.848.151 93,3% 7.932.767 146 152000 17500 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza 163.000 163.000 173.353 106,4% 165.182 147 152000 17500 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco 151.998.000 151.998.000 153.663.673 101,1% 154.302.803 148 152000 17500 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos 191.842.000 191.842.000 223.042.345 116,3% 242.249.898 149 152000 17500 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios 103.000 103.000 281.114 272,9% 291.069 150 152000 17500 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la electricidad 24.198.000 24.198.000 3.780.114 15,6% 3.718.529 151 152000 17500 2208 000000 Impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración de residuos 5.700.000 5.700.000 5.886.902 103,3% 5.873.236 152 152000 17500 2210 000000 Impuesto sobre las ventas minoristas de hidrocarburos 0 0 0 - -6.145 153 152000 17500 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros 28.752.000 28.752.000 32.951.649 114,6% 33.899.616 154 152000 17500 2840 000000 Impuesto sobre actividades de juego 1.890.000 1.890.000 3.376.870 178,7% 3.459.225 155 152000 17500 2850 000000 Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero 780.000 780.000 704.170 90,3% 714.413 156 152000 17500 2860 000000 Impuesto sobre Transacciones Financieras 0 3.213.929 3.213.929 100,0% 3.227.296 157 152000 17500 2870 000000 Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales 0 7.378.972 7.441.483 100,8% 7.100.867 158 152000 17500 3000 000000 Tasas de juego 10.504.000 10.504.000 11.575.770 110,2% 11.461.790 159 152000 17500 3050 000000 Canon de superficie de minas 50.000 50.000 16.547 33,1% 136 160 152000 17500 3080 000000 Canon de Telefónica 252.000 252.000 72.725 28,9% 89.058 161 152000 17500 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego 60.000 60.000 51.897 86,5% 57.978 162 152000 17500 3910 000000 Sanciones 12.600.000 12.600.000 11.794.594 93,6% 8.732.815 163 152000 17500 4000 000000 Transferencia del Estado por la ayuda para sufragar el precio del gasóleo consumido por productores agrarios 0 8.000.000 0 0,0% 0 164 152000 17500 4000 000002 Transferencia del Estado para financiar las ayudas al gasóleo profesional 0 15.000.000 0 0,0% 0 165 Total 152000-Gestión de los tributos 1.273.807.400 1.351.640.608 1.638.059.129 121,2% 1.616.702.063 166 Total 152-Gestión de los tributos 1.273.807.400 1.351.640.608 1.638.059.129 121,2% 1.616.702.063 167 154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada 11.000 11.000 6.251 56,8% 6.251 168 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra 11.000 11.000 6.251 56,8% 6.251 169 154003 17600 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 50.520.000 50.520.000 59.586.649 117,9% 59.611.078 170 154003 17600 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 70.224.000 70.224.000 58.252.895 83,0% 58.853.488 171 154003 17600 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados 19.080.000 19.080.000 17.617.726 92,3% 17.561.586 172 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales 139.824.000 139.824.000 135.457.269 96,9% 136.026.152 173 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra 139.835.000 139.835.000 135.463.520 96,9% 136.032.403 174 155002 17800 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio 152.000 152.000 578.247 380,4% 0 175 155002 17800 3912 000000 Recargos de apremio 8.004.000 8.004.000 12.708.949 158,8% 7.085.095 176 155002 17800 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio 1.348.000 1.348.000 252.782 18,8% -173.712 177 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio 9.504.000 9.504.000 13.539.977 142,5% 6.911.383 178 155004 17800 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas 10 10 2.750.887 >1000% 0 179 155004 17800 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas 4.620.000 4.620.000 1.753.885 38,0% 743.531 180 Total 155004-Gestión de aplazamientos 4.620.010 4.620.010 4.504.772 97,5% 743.531 181 Total 155-Gestión de recaudación 14.124.010 14.124.010 18.044.750 127,8% 7.654.914 182 156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos 2.500 2.500 2.592 103,7% 2.592 183 Total 156000-Atención al contribuyente 2.500 2.500 2.592 103,7% 2.592 184 156001 17900 4600 000000 Convenio con Haciendas Locales de Navarra 2.300.000 2.300.000 1.739.799 75,6% 1.402.189 185 Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE 2.300.000 2.300.000 1.739.799 75,6% 1.402.189 186 Total 156-Atención al contribuyente 2.302.500 2.302.500 1.742.391 75,7% 1.404.780 187 157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF 1.825.850.600 1.870.090.908 2.002.747.416 107,1% 1.951.061.186 188 157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social 10.739.000 10.739.000 0 0,0% 0 189 157001 17A00 1005 000003 Anticipo pensiones viudedad -2.844.000 -2.844.000 -2.659.964 93,5% -2.661.551 190 157001 17A00 1005 000004 Anticipo renta emancipación y de acceso a la vivienda -10.440.000 -10.440.000 -11.248.656 107,7% -11.230.482 191 157001 17A00 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio 43.310.000 43.310.000 35.053.178 80,9% 34.833.525 192 157001 17A00 4000 000000 Transferencia del Estado por la Línea directa ayuda a personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio 0 10.000.000 3.849.200 38,5% 3.849.200 193 Total 157001-Gestión de los impuestos 1.866.615.600 1.920.855.908 2.027.741.174 105,6% 1.975.851.879 194 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio 1.866.615.600 1.920.855.908 2.027.741.174 105,6% 1.975.851.879 195 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra 3.296.684.540 3.428.758.056 3.922.865.641 114,4% 3.838.150.197 196 160000 17100 1005 000005 Ajuste por retenciones de trabajo y de capital 0 146.575.820 146.575.820 100,0% 146.575.820 197 160000 17100 2100 000002 Ajuste fiscal IVA 1.133.644.000 1.133.644.000 1.137.115.756 100,3% 1.137.115.756 198 160000 17100 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas -33.405.000 -33.405.000 -29.472.860 88,2% -29.472.860 199 160000 17100 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza 5.630.000 5.630.000 6.272.949 111,4% 6.272.949 200 160000 17100 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco 2.130.000 2.130.000 14.881.059 698,6% 14.881.059 201 160000 17100 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos 170.694.000 170.694.000 89.373.437 52,4% 89.373.437 202 160000 17100 2205 000002 Ajuste fiscal I.E. Envases plástico 0 6.393.573 6.393.573 100,0% 6.393.573 203 160000 17100 2850 000002 Ajuste fiscal I. Gases fluorados 0 866.679 866.679 100,0% 866.679 204 160000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado 90.000 90.000 118.980 132,2% 118.980 205 160000 17100 4000 000003 Participación en el gravamen temporal energético 0 26.311.652 26.311.652 100,0% 26.311.652 206 160000 17100 4000 000004 Participación en el gravamen temporal de entidades de crédito 0 20.225.728 20.225.728 100,0% 20.225.728 207 Total 160000-Convenio con el Estado 1.278.783.000 1.479.156.452 1.418.662.774 95,9% 1.418.662.774 208 Total 160-Convenio con el Estado 1.278.783.000 1.479.156.452 1.418.662.774 95,9% 1.418.662.774 209 Total 16-Convenio con el Estado 1.278.783.000 1.479.156.452 1.418.662.774 95,9% 1.418.662.774 210 Total 1-Departamento de Economía y Hacienda 5.339.563.877 5.955.119.600 5.420.754.488 91,0% 5.331.187.583 211 200000 20100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas 2.000 2.000 625 31,3% 625 212 200000 20100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial 1.000 1.000 0 0,0% 0 213 200000 20100 3990 000002 Otros ingresos 2.000 2.000 8.745 437,3% 8.732 214 Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 5.000 5.000 9.370 187,4% 9.357 215 Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 5.000 5.000 9.370 187,4% 9.357 216 Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 5.000 5.000 9.370 187,4% 9.357 217 210000 21100 4410 000000 Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo 10 41.341 41.341 100,0% 41.341 218 Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local 10 41.341 41.341 100,0% 41.341 219 210001 21000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 10 10 0 0,0% 0 220 210001 21100 3070 000000 Tasas por participar en procesos de selección 0 0 31.658 - 31.658 221 210001 21100 3800 000000 Reintegros de bonificaciones fiscales 10 28.040 28.040 100,0% 28.040 222 210001 21100 4000 000002 Reto demográfico 0 0 -195.934 - -195.934 223 210001 21100 4000 000003 MRR Capacitación digital corriente 0 0 1.839.295 - 1.839.295 224 210001 21100 4000 000004 Actuaciones Reto demográfico 0 0 34.285 - 34.285 225 210001 21100 7000 000002 Reto demográfico 0 0 -236.785 - -236.785 226 210001 21100 7000 000003 MRR Capacitación digital capital 0 0 241.219 - 241.219 227 210001 21100 7000 000004 MRR Transformación digital 0 0 1.644.725 - 1.644.725 228 210001 21100 7000 000005 Actuaciones Reto demográfico 0 0 41.433 - 41.433 229 210001 21200 3800 000000 Reintegro Fondo. Corporativos 10 10 0 0,0% 0 230 210001 21200 3810 000000 Reintegro del presupuesto corriente. Montepíos 10 10 0 0,0% 0 231 210001 21200 8210 000000 Reintegro fondo anticipado. Equilibrio presupuestario 10 10 0 0,0% 0 232 210001 21300 6800 000000 Reintegros de subvenciones de capital 0 0 55.613 - 55.613 233 Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local 50 28.080 3.483.549 >1000% 3.483.549 234 Total 210-Actuaciones en el sector local 60 69.421 3.524.889 >1000% 3.524.889 235 211000 21300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales 10 10 372.141 >1000% 260.904 236 Total 211000-Fondo de transferencias de capital 10 10 372.141 >1000% 260.904 237 211001 21200 3810 000002 Reintegro del presupuesto corriente. Compensaciones IAE 0 0 27.180 - 4.948 238 Total 211001-Fondo de transferencias corrientes 0 0 27.180 - 4.948 239 Total 211-Participación financiera de las entidades locales 10 10 399.322 >1000% 265.852 240 Total 21-Actividades generales de administración local 70 69.431 3.924.211 >1000% 3.790.742 241 220000 20200 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino 50.800 50.800 50.968 100,3% 50.968 242 220000 22000 3800 000000 Reintegros por expropiación de terrenos 10 10 0 0,0% 0 243 220000 22000 3800 000002 Reintegros 0 0 158.144 - 158.144 244 220000 22000 3990 000000 Revisión de precios 10 10 231.784 >1000% 1.444.172 245 220000 22000 6000 000000 Ingresos por reversión de terrenos 10 10 0 0,0% 0 246 Total 220000-Actividades generales de obras públicas 50.830 50.830 440.896 867,4% 1.653.284 247 220001 22300 3309 000000 Ventas de planos y fotografías 3.500 3.500 6.314 180,4% 6.468 248 220001 22300 7400 000000 Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de terrenos y servicios 10 10 0 0,0% 0 249 220001 22300 7600 000000 Convenio Ayuntamiento de Pamplona cartografía 123.246 182.796 182.796 100,0% 182.796 250 Total 220001-Proyectos y planificación 126.756 186.306 189.111 101,5% 189.265 251 220002 22100 3990 000000 Otros ingresos 0 0 139.396 - 139.396 252 220002 22100 7000 000000 Subvención actuaciones de mejora carretera N-121-A 0 0 15.000.000 - 15.000.000 253 220002 22100 7000 000002 Subvención variante NA-4000 a su paso por Lesaka 0 0 3.750.000 - 3.750.000 254 220002 22100 7600 000003 Convenio construcción nuevo vial de conexión de Barañáin con la carretera NA-30 en Landaben 0 2.780.931 2.780.931 100,0% 2.780.931 255 Total 220002-Ampliación y mejora de la red viaria 0 2.780.931 21.670.327 779,2% 21.670.327 256 220003 22200 3090 000000 Autorizaciones 30.000 30.000 48.177 160,6% 48.177 257 220003 22200 3910 000000 Multas y sanciones 80.000 80.000 0 0,0% 0 258 220003 22200 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros 350.000 350.000 385.319 110,1% 358.241 259 220003 22200 5400 000000 Canon área servicio Mugiro en la A-15 0 0 111.752 - 111.752 260 220003 22200 7600 000000 Convenio reparación y renovación de calzada de la variante de Olaz 0 0 66.401 - 0 261 Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial 460.000 460.000 611.649 133,0% 518.170 262 220004 22100 3800 000000 Reintegro canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase 10 10 0 0,0% 0 263 Total 220004-Otras infraestructuras 10 10 0 0,0% 0 264 Total 220-Obras públicas e infraestructuras 637.596 3.478.077 22.911.982 658,8% 24.031.046 265 Total 22-Obras públicas 637.596 3.478.077 22.911.982 658,8% 24.031.046 266 230000 23000 3800 000002 Reintegros 10 10 7.543 >1000% 5.338 267 230000 23000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 268 230000 23200 7000 000002 MRR Transporte sostenible 10 10 0 0,0% 0 269 230000 23200 7600 000000 Itinerario peatonal y ciclista entre Pamplona y Cizur Menor. Tramo 4 0 0 140.310 - 140.310 270 Total 230000-Actividades generales de transportes 30 30 147.853 >1000% 145.648 271 230001 23100 3800 000000 Reintegro remanente aportación al transporte público de la Comarca de Pamplona 10 10 113.817 >1000% 113.817 272 230001 23100 4000 000000 Ayudas directas al transporte público interurbano 10 398.724 398.724 100,0% 398.724 273 230001 23100 4600 000000 Convenio Ayuntamiento de Larraun. Transporte público de viajeros a la demanda 0 0 -9.071 - -9.071 274 230001 23100 5500 000000 Cánones prestación de servicios de transporte público regular de viajeros 10.000 10.000 10.207 102,1% 10.207 275 Total 230001-Planificación, régimen jurídico y modernización 10.020 408.734 513.677 125,7% 513.677 276 230002 23200 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 65.000 65.000 50.330 77,4% 50.330 277 230002 23200 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte 160.000 160.000 379.383 237,1% 379.383 278 230002 23200 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista 14.000 14.000 8.291 59,2% 8.291 279 230002 23200 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales 10 69.885 108.666 155,5% 108.666 280 230002 23200 3910 000000 Sanciones de transportes 1.580.000 1.580.000 1.761.033 111,5% 1.287.854 281 230002 23200 4000 000000 Ayudas directas a empresas y profesionales especialmente afectados por la subida de los precios de los carburantes 10 1.896.184 7.552.593 398,3% 7.552.593 282 Total 230002-Ordenación, gestión y movilidad 1.819.020 3.785.069 9.860.295 260,5% 9.387.116 283 Total 230-Transportes y movilidad sostenible 1.829.070 4.193.833 10.521.826 250,9% 10.046.442 284 Total 23-Transportes 1.829.070 4.193.833 10.521.826 250,9% 10.046.442 285 Total 2-Departamento de Cohesión Territorial 2.471.736 7.746.341 37.367.389 482,4% 37.877.587 286 300000 30000 3990 000000 Otros ingresos 0 0 7.898 - 7.898 287 Total 300000-Dirección y servicios generales de ordenación del territorio, vivienda, paisaje y proyectos estratégicos 0 0 7.898 - 7.898 288 Total 300-Dirección y servicios generales de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos 0 0 7.898 - 7.898 289 Total 30-Dirección y servicios generales de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos 0 0 7.898 - 7.898 290 310000 31100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas 10 10 0 0,0% 0 291 310000 31100 3090 000000 Solicitud de autorización tasas establecimiento comercial 10 10 3.636 >1000% 3.636 292 310000 31100 3910 000000 Multas e indemnizaciones 30.000 30.000 110.921 369,7% 85.174 293 Total 310000-Territorio y paisaje 30.020 30.020 114.557 381,6% 88.810 294 Total 310-Ordenación del territorio 30.020 30.020 114.557 381,6% 88.810 295 Total 31-Ordenación del territorio 30.020 30.020 114.557 381,6% 88.810 296 320000 32100 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación 150.000 150.000 331.068 220,7% 331.068 297 320000 32100 3890 000002 MRR VIVIENDAS 2023 Devolución cuantías indebidamente percibidas 0 0 96.557 - 0 298 320000 32100 3910 000000 Multas e indemnizaciones 50.000 50.000 32.207 64,4% 9.105 299 320000 32100 3990 000000 Otros ingresos 1.000 1.000 15.518 >1000% 10.510 300 320000 32100 4901 000000 Proyecto LC DISTRICTS 18.063 18.063 18.063 100,0% 18.063 301 320000 32100 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda 1.000 1.000 0 0,0% 0 302 320000 32100 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas 47.500 47.500 75.319 158,6% 74.763 303 320000 32100 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público 10 10 0 0,0% 0 304 320000 32100 7000 000000 MRR Subvenciones programa PREE. Rehabilitación energética de edificios 10 10 0 0,0% 0 305 320000 32100 7000 000002 MRR Subvenciones programa PREE 5000 Rehabilitación energética de edificios en municipios de reto demográfico 10 5.012.810 6.907.500 137,8% 6.907.500 306 320000 32100 7000 000003 MRR Subvenciones fondos europeos arrendamiento protegido 6.900.000 6.900.000 6.900.000 100,0% 6.900.000 307 320000 32100 7000 000004 MRR Subvenciones fondos europeos rehabilitación protegida 12.144.000 12.144.000 9.584.100 78,9% 9.584.100 308 320000 32100 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados 28.800 28.800 0 0,0% 0 309 320000 32100 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares 57.000 57.000 0 0,0% 0 310 Total 320000-Gestión de suelo y vivienda 19.397.393 24.410.193 23.960.332 98,2% 23.835.109 311 Total 320-Vivienda 19.397.393 24.410.193 23.960.332 98,2% 23.835.109 312 Total 32-Vivienda 19.397.393 24.410.193 23.960.332 98,2% 23.835.109 313 330000 33100 3810 000000 MRR devolución de ayudas 0 0 29.282 - 0 314 330000 33100 3911 000000 Intereses de demora 0 0 359 - 0 315 330000 33100 4000 000000 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo 10 10 0 0,0% 0 316 330000 33100 7000 000000 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo 10 10 0 0,0% 29.641 317 330000 33100 7000 000002 MRR PIREP 10 10 0 0,0% 0 318 330000 33100 7901 000000 REACT Ingresos Rehabilitación ecológica Palacio de Arce y su entorno en Nagore PO FEDER 14-20 1.933.040 1.933.040 126.502 6,5% 126.502 319 330000 33100 7901 000002 REACT Alloz Sostenible PO FEDER 14-20 719.000 719.000 102.562 14,3% 102.562 320 Total 330000-Proyectos estratégicos 2.652.070 2.652.070 258.705 9,8% 258.705 321 Total 330-Proyectos estratégicos 2.652.070 2.652.070 258.705 9,8% 258.705 322 Total 33-Proyectos estratégicos 2.652.070 2.652.070 258.705 9,8% 258.705 323 Total 3-Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos 22.079.483 27.092.283 24.341.493 89,8% 24.190.522 324 400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 40.000 40.000 33.599 84,0% 33.599 325 400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones 30.000 30.000 241.240 804,1% 241.240 326 400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos y otros 1.500.000 1.500.000 1.580.664 105,4% 1.580.664 327 400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 10 10 542.516 >1000% 526.924 328 400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes 10 10 107.483 >1000% 75.671 329 400000 41000 3890 000000 Reintegros de la Seguridad Social 10 10 56.098 >1000% 56.098 330 400000 41000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 331 400000 41000 3990 000000 Ingresos varios 10 10 329.811 >1000% 323.060 332 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación 1.570.050 1.570.050 2.891.412 184,2% 2.837.257 333 Total 400-Dirección y servicios generales de educación 1.570.050 1.570.050 2.891.412 184,2% 2.837.257 334 Total 40-Dirección y servicios generales de educación 1.570.050 1.570.050 2.891.412 184,2% 2.837.257 335 "410001 41800 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de ""Casa Maxurrenea""" 30.571 30.571 36.140 118,2% 27.105 336 410001 41800 7000 000000 MRR Obras en centros educativos 0-3 2.420.381 2.420.381 2.420.381 100,0% 0 337 410001 41800 7600 000000 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de centros escolares 10 10 80.000 >1000% 80.000 338 410001 41800 7901 000000 REACT Ingresos PO FEDER 14-20 14.082.683 14.082.683 9.619.462 68,3% 9.619.462 339 Total 410001-Construcciones y equipamiento 16.533.645 16.533.645 12.155.982 73,5% 9.726.566 340 410002 41600 3800 000000 Devolución de becas 10 10 32.934 >1000% 23.260 341 410002 41600 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad 10 10 36.076 >1000% 36.076 342 Total 410002-Becas y ayudas 20 20 69.010 >1000% 59.336 343 Total 410-Recursos educativos 16.533.665 16.533.665 12.224.992 73,9% 9.785.902 344 Total 41-Recursos educativos 16.533.665 16.533.665 12.224.992 73,9% 9.785.902 345 420000 42000 4000 000000 Desarrollo pruebas evaluación final 10 10 0 0,0% 0 346 420000 42100 4900 000000 Ingresos proyecto PATHWAYS. EASI 14.977 14.977 11.742 78,4% 11.742 347 Total 420000-Actividades generales del programa 14.987 14.987 11.742 78,3% 11.742 348 420001 42400 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en euskera 8.000 8.000 3.788 47,3% 3.788 349 420001 42400 3070 000002 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño 1.500 1.500 2.070 138,0% 2.070 350 420001 42400 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas 10 10 0 0,0% 0 351 420001 42400 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en euskera 11.000 11.000 7.763 70,6% 7.763 352 420001 42400 4900 000000 Programa ERASMUS+. SEPIE 0 0 34.652 - 34.652 353 Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas 20.510 20.510 48.272 235,4% 48.272 354 420002 42100 3070 000000 Tasas de expedición de títulos 295.000 295.000 430.883 146,1% 430.883 355 420002 42100 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor 10 1.648 1.872 113,6% 1.872 356 Total 420002-Ordenación, formación y calidad 295.010 296.648 432.755 145,9% 432.755 357 420004 42700 4000 000000 MRR PROA+ 2.704.474 2.704.474 2.704.474 100,0% 2.704.474 358 420004 42700 4000 000002 MRR Unidades de acompañamiento 690.305 690.305 690.305 100,0% 690.305 359 420004 42700 4900 000000 Proyecto GATE. Erasmus+ 13.417 13.417 0 0,0% 0 360 Total 420004-Inclusión, igualdad y convivencia 3.408.196 3.408.196 3.394.779 99,6% 3.394.779 361 420007 42900 3100 000000 Ingresos escuelas infantiles 509.518 509.518 631.121 123,9% 631.121 362 Total 420007-Escuelas Infantiles 509.518 509.518 631.121 123,9% 631.121 363 Total 420-Actuaciones educativas 4.248.221 4.249.859 4.518.669 106,3% 4.518.669 364 422000 43000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 10 10 0 0,0% 0 365 422000 43000 4000 000000 MRR Plan de modernización de la FP 8.783.375 8.783.375 7.567.503 86,2% 7.567.503 366 422000 43000 7000 000000 MRR Plan de modernización de la FP 266.200 266.200 220.000 82,6% 220.000 367 Total 422000-Actividades generales del programa 9.049.585 9.049.585 7.787.503 86,1% 7.787.503 368 422001 43100 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior 7.000 7.000 7.965 113,8% 7.965 369 422001 43100 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas 7.000 7.000 6.035 86,2% 6.035 370 422001 43100 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional 8.000 8.000 7.665 95,8% 7.665 371 422001 43100 4000 000000 Acciones en Centros de Referencia Nacional 244.244 244.244 -14.985 -6,1% -14.985 372 422001 43100 4000 000006 Formación para el empleo. Plan de empleo. Conferencia Sectorial 11.268.266 11.268.266 9.741.422 86,5% 9.741.422 373 422001 43100 4000 000007 MRR Acciones Red Centros de Capacitación Digital 0 309.100 620.964 200,9% 620.964 374 Total 422001-Desarrollo de enseñanzas profesionales 11.534.510 11.843.610 10.369.066 87,5% 10.369.066 375 422002 43200 3010 000000 Tasas por expedición de certificados de profesionalidad 18.000 18.000 23.440 130,2% 23.440 376 422002 43200 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional 10 10 0 0,0% 0 377 422002 43200 3800 000000 Reintegro de ejercicios cerrados 0 0 1.300 - 1.300 378 422002 43200 3810 000002 Erasmus+. Reintegro de ejercicios corrientes 10 10 5.267 >1000% 5.267 379 422002 43200 4000 000008 Desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y FP y mejora de la difusión de la FP 10 10 0 0,0% 0 380 422002 43200 4000 000009 Ingresos para la formación permanente del profesorado 10 10 0 0,0% 0 381 422002 43200 4000 000010 MRR Acciones en centros de excelencia de FP 0 2.209.952 3.000.000 135,7% 3.000.000 382 422002 43200 4900 000003 Programa ERASMUS+. SEPIE 660.000 660.000 726.275 110,0% 726.275 383 Total 422002-Cualificaciones profesionales 678.040 2.887.992 3.756.282 130,1% 3.756.282 384 Total 422-Formación profesional 21.262.135 23.781.187 21.912.851 92,1% 21.912.851 385 Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional 25.510.356 28.031.046 26.431.520 94,3% 26.431.520 386 Total 4-Departamento de Educación 43.614.071 46.134.761 41.547.924 90,1% 39.054.678 387 500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 720 720 5.400 750,0% 5.400 388 500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos 3.000 3.000 58.046 >1000% 58.046 389 500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones 300.000 300.000 155.059 51,7% 115.748 390 500000 51000 3910 000002 COVID-19 Multas y Sanciones 0 0 -19.165 - -25.651 391 500000 51000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 392 500000 51000 4000 000000 Subvención en el programa de trasplantes 10 10 91.422 >1000% 91.422 393 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud 303.740 303.740 290.763 95,7% 244.965 394 Total 500-Dirección y servicios generales de salud 303.740 303.740 290.763 95,7% 244.965 395 Total 50-Dirección y servicios generales de salud 303.740 303.740 290.763 95,7% 244.965 396 511001 51100 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia) 17.000 17.000 17.185 101,1% 17.185 397 511001 51100 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros) 35.000 35.000 52.200 149,1% 52.200 398 511001 51100 3129 000003 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (inspección y varios) 3.000 3.000 599 20,0% 599 399 Total 511001-Inspección farmacéutica 55.000 55.000 69.984 127,2% 69.984 400 511004 51100 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (convenio especial prestación sanitaria CFN) 3.500 3.500 3.454 98,7% 3.454 401 Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 3.500 3.500 3.454 98,7% 3.454 402 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 58.500 58.500 73.438 125,5% 73.438 403 512000 51300 4000 000000 MRR Ingresos para formación de profesionales sanitarios 10 74.949 74.949 100,0% 74.949 404 512000 51300 7901 000002 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra 542.500 542.500 449.926 82,9% 449.926 405 Total 512000-Dirección y servicios generales 542.510 617.449 524.875 85,0% 524.875 406 Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento 542.510 617.449 524.875 85,0% 524.875 407 Total 51-Actividades de la Dirección General 601.010 675.949 598.313 88,5% 598.313 408 520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública 20.000 20.000 3.476 17,4% 3.476 409 520000 51200 3090 000002 Otras tasas 50.000 50.000 33.574 67,1% 33.574 410 520000 51200 3090 000003 Tasas servicios de inspección veterinaria 300.000 300.000 307.889 102,6% 300.571 411 520000 51200 3199 000000 Ingresos Consejo Seguridad Nuclear 25.000 25.000 59.861 239,4% 59.861 412 520000 51200 3890 000000 Otros reintegros 10 10 26.075 >1000% 26.075 413 520000 51200 3990 000000 Otros ingresos 10 10 11.445 >1000% 8.064 414 520000 51200 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 0 0 112.000 - 112.000 415 520000 51200 4000 000002 MRR Campaña programa poblacional de detección precoz de cáncer de Navarra 81.370 81.370 81.370 100,0% 81.370 416 520000 51200 4300 000000 Transferencias corrientes de fundaciones forales 0 22.499 90.000 400,0% 90.000 417 520000 51200 4411 000000 Transferencias corrientes de entes públicos del Estado 10 10 0 0,0% 0 418 520000 51200 4411 000002 Intensificación de la actividad investigadora 10 10 4.031 >1000% 4.031 419 520000 51200 4901 000000 Ingresos de proyectos comunitarios 10 10 0 0,0% 0 420 520000 51200 7000 000000 MRR Red Vigilancia de Salud Pública 0 0 476.546 - 476.546 421 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra 476.420 498.919 1.206.264 241,8% 1.195.565 422 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra 476.420 498.919 1.206.264 241,8% 1.195.565 423 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra 476.420 498.919 1.206.264 241,8% 1.195.565 424 540000 52000 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen 8.000 8.000 124.301 >1000% 124.301 425 540000 52000 3129 000000 Otros ingresos 5.000 5.000 14.938 298,8% 14.938 426 540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente 2.000 361.000 378.269 104,8% 378.269 427 540000 52000 3800 000003 COVID-19 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente 1.000 1.000 0 0,0% 0 428 540000 52000 3910 000000 Multas y sanciones 10 10 0 0,0% 0 429 540000 52000 3990 000000 Otros ingresos 2.000 2.000 4.849 242,5% 4.849 430 540000 52000 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas SSCC 10 10 27 266,3% 27 431 540000 52000 4000 000002 Atención sanitaria a personas desplazadas de Ucrania 0 0 480.797 - 0 432 540000 52000 4000 000003 Ingresos salud digital Farmaindustria, Ministerio de Sanidad 0 0 387.200 - 387.200 433 540000 52000 4800 000000 COVID-19 Donaciones 10 10 5.900 >1000% 0 434 Total 540000-Actividades de dirección y administración 18.030 377.030 1.396.281 370,3% 909.584 435 540002 52833 3129 000000 Otros ingresos 500 500 10 2,1% 10 436 540002 52833 3800 000000 Reintegro por ajustes de facturación de otros centros 10 10 543 >1000% 543 437 540002 52833 3800 000002 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN 10 328.959 328.959 100,0% 328.959 438 540002 52833 3810 000000 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN 10 532.212 774.529 145,5% 1.016.847 439 540002 52833 4000 000000 Transferencias corrientes FOGA, fondos de cohesión sanitaria 10 10 0 0,0% 0 440 Total 540002-Prestaciones y conciertos 540 861.691 1.104.042 128,1% 1.346.359 441 540004 52800 4000 000000 Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados 10 10 54.443 >1000% 54.443 442 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes 10 10 54.443 >1000% 54.443 443 540005 52830 3129 000000 Estudios observaciones con medicamentos 10 10 1.800 >1000% 1.800 444 540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros 15.000 15.000 12.484 83,2% 12.484 445 540005 52831 3800 000000 Reintegro de facturaciones de años anteriores 10 10 0 0,0% 0 446 540005 52831 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente 10 10 0 0,0% 0 447 540005 52831 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas prestaciones farmacéuticas 10 10 2.855 >1000% 2.855 448 540005 52831 3990 000002 Ingresos conductas anticompetitivas sector farmacéutico 10 10 0 0,0% 0 449 540005 52831 7000 000002 Transferencias de capital Convenio Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 10 10 0 0,0% 0 450 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas 15.060 15.060 17.138 113,8% 17.138 451 540007 52010 4000 000000 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria 0 121.779 566.790 465,4% 566.790 452 540007 52010 4000 000002 Transferencias corrientes Convenio Farmaindustria, Ministerio de Sanidad 0 0 133.213 - 133.213 453 540007 52010 7000 000000 Ingresos salud digital Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 10 10 500.000 >1000% 500.000 454 540007 52010 7000 000003 MRR Red Vigilancia de Salud Pública 10 10 -476.546 -4765455,9% -476.546 455 540007 52010 7000 000004 MRR Promoción de la salud y Prevención del Cáncer 10 10 0 0,0% 0 456 540007 52010 7000 000005 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria 0 115.209 2.051.573 >1000% 2.051.573 457 540007 52010 7000 000006 Transferencias de capital Convenio Farmaindustria, Ministerio de Sanidad 0 0 604.418 - 604.418 458 540007 52010 7909 000000 Transferencias de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA) 10 10 0 0,0% 0 459 540007 52010 7909 000002 Transferencias de la Agencia Ejecutiva de Salud y Digital (HaDEA) 0 0 48.889 - 0 460 Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación 40 237.028 3.428.338 >1000% 3.379.449 461 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 33.680 1.490.819 6.000.243 402,5% 5.706.973 462 541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios 30.000 30.000 13.132 43,8% 9.207 463 541004 52700 3309 000000 Venta de otros bienes y productos 500 500 3.929 785,8% 3.929 464 541004 52700 3890 000000 Otros reintegros 15.000 15.000 8.466 56,4% 6.143 465 541004 52700 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas salud mental 10 10 0 0,0% 0 466 541004 52700 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos 10 10 0 0,0% 0 467 541004 52700 4909 000000 Otras transferencias corrientes de la Unión Europea 10 10 0 0,0% 0 468 541004 52700 7000 000000 Transferencias de capital Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 10 10 -571.377 -5713773,7% -571.377 469 541004 52700 7909 000000 Otras transferencias de capital de la Unión Europea 10 10 0 0,0% 0 470 Total 541004-Actividades de salud mental 45.550 45.550 -545.850 -1198,4% -552.098 471 Total 541-Salud Mental 45.550 45.550 -545.850 -1198,4% -552.098 472 543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios 5.000.000 5.000.000 5.635.544 112,7% 5.625.076 473 543000 52200 3129 000000 Otros ingresos 240.000 240.000 242.018 100,8% 242.018 474 543000 52200 3890 000000 Otros reintegros 5.000 5.000 21.338 426,8% 21.338 475 543000 52200 3910 000000 Penalidades por incumplimiento 10 10 10.591 >1000% 10.591 476 543000 52200 3910 000002 Indemnizaciones y sanciones 10 10 121.205 >1000% 121.205 477 543000 52200 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos 10 2.167.906 2.177.845 100,5% 2.177.845 478 543000 52200 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios 10 157.966 190.463 120,6% 190.463 479 543000 52200 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes 10 10 12.849 >1000% 12.849 480 543000 52200 4300 000000 Ingresos de NB-FMS al personal investigador del SNS-O 10 194.837 259.421 133,1% 229.421 481 543000 52200 4309 000000 Transferencias corrientes de otras fundaciones 10 45.000 80.000 177,8% 80.000 482 543000 52200 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos 10 10 30.000 >1000% 30.000 483 543000 52200 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O 10 105.647 165.647 156,8% 165.647 484 543000 52200 4901 000000 REACT Gasto sanitario COVID 2021 PO FEDER 14-20 1.644.704 1.644.704 6.578.817 400,0% 0 485 543000 52200 5500 000000 Canon de la zona de estacionamiento 300.000 300.000 292.677 97,6% 292.677 486 543000 52200 5510 000000 Aprovechamientos especiales 2.000 2.000 0 0,0% 0 487 543000 52200 7000 000002 Transferencias de capital Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 0 0 -606.384 - -606.384 488 543000 52200 7901 000000 REACT Renovación cubierta Ubarmin-HUN PO FEDER 14-20 1.421.175 1.421.175 0 0,0% 0 489 543000 52200 7901 000005 REACT Equipos médicos PO FEDER 14-20 2.683.456 2.683.456 0 0,0% 0 490 543000 52200 7901 000006 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20 2.068.415 2.068.415 0 0,0% 0 491 Total 543000-Actividades del Hospital Universitario de Navarra 13.364.840 16.036.146 15.212.030 94,9% 8.592.745 492 543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos 1.300.000 1.300.000 1.763.444 135,6% 1.763.444 493 543004 52214 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas Banco de Sangre y Tejidos 10 10 0 0,0% 0 494 543004 52214 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad. Plan Nacional de Donación de Médula 10 10 15.913 >1000% 15.913 495 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra 1.300.020 1.300.020 1.779.357 136,9% 1.779.357 496 Total 543-Hospital Universitario de Navarra 14.664.860 17.336.166 16.991.387 98,0% 10.372.102 497 545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios 1.100.000 1.100.000 1.420.678 129,2% 1.417.557 498 545000 52400 3309 000000 Venta de otros bienes y productos 10 10 25.237 >1000% 25.237 499 545000 52400 3910 000002 Indemnizaciones y sanciones 0 0 25.352 - 25.352 500 545000 52400 3990 000000 Otros ingresos 35.000 35.000 68.319 195,2% 71.719 501 545000 52400 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos 10 423.755 463.834 109,5% 473.339 502 545000 52400 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios 10 2.588 2.916 112,7% 2.916 503 545000 52400 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos 10 10 0 0,0% 0 504 545000 52400 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O 10 4.581 4.581 100,0% 4.581 505 545000 52400 7000 000002 Transferencias de capital Convenio Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 10 10 277.743 >1000% -447.070 506 545000 52400 7901 000000 REACT Equipos médicos PO FEDER 14-20 74.748 74.748 0 0,0% 0 507 545000 52400 7901 000002 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20 3.617.961 3.617.961 0 0,0% 0 508 Total 545000-Hospital de Tudela 4.827.769 5.258.662 2.288.661 43,5% 1.573.632 509 545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios 90.000 90.000 132.503 147,2% 131.005 510 545001 52420 7901 000002 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20 1.951.289 1.951.289 1.010.972 51,8% 1.010.972 511 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela 2.041.289 2.041.289 1.143.475 56,0% 1.141.978 512 Total 545-Área de salud de Tudela 6.869.058 7.299.951 3.432.136 47,0% 2.715.610 513 546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios 400.000 400.000 417.612 104,4% 353.201 514 546000 52500 3129 000000 Otros ingresos 12.000 12.000 389 3,2% 389 515 546000 52500 3309 000000 Venta de otros bienes y productos 10 10 4.829 >1000% 4.829 516 546000 52500 3910 000000 Indemnizaciones y sanciones 0 0 11.492 - 11.492 517 546000 52500 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos 10 76.545 77.837 101,7% 77.389 518 546000 52500 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios 10 4.512 4.546 100,7% 4.512 519 546000 52500 4000 000003 Transferencias corrientes Convenio Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 10 10 0 0,0% 0 520 546000 52500 7901 000000 REACT Equipos médicos PO FEDER 14-20 1.186.655 1.186.655 0 0,0% 0 521 Total 546000-Hospital de Estella 1.598.695 1.679.732 516.705 30,8% 451.813 522 546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios 110.000 110.000 100.224 91,1% 95.183 523 Total 546001-Centros de salud del área de Estella 110.000 110.000 100.224 91,1% 95.183 524 Total 546-Área de salud de Estella 1.708.695 1.789.732 616.929 34,5% 546.996 525 547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios 1.500.000 1.500.000 2.061.573 137,4% 1.961.721 526 547001 52300 3129 000000 Otros ingresos 10.000 10.000 20.004 200,0% 20.004 527 547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui 35.000 35.000 40.535 115,8% 40.535 528 547001 52300 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas 10 10 8.293 >1000% 10.208 529 547001 52300 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O 10 10 0 0,0% 0 530 547001 52300 7000 000000 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria 0 0 569.731 - 569.731 531 547001 52300 7901 000007 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20 10.043.132 10.043.132 0 0,0% 0 532 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este 11.588.152 11.588.152 2.700.136 23,3% 2.602.199 533 Total 547-Atención primaria 11.588.152 11.588.152 2.700.136 23,3% 2.602.199 534 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 34.909.995 39.550.370 29.194.981 73,8% 21.391.782 535 Total 5-Departamento de Salud 36.291.165 41.028.978 31.290.321 76,3% 23.430.625 536 "700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación ""Soto Berbel""" 10 10 2.356 >1000% 2.356 537 700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones 25.000 25.000 93.298 373,2% 24.514 538 700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR 100.000 100.000 39.203 39,2% 11.747 539 700000 70000 3990 000000 Otros ingresos 40.000 40.000 280.013 700,0% 127.304 540 700000 70100 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 84.206 84.206 84.206 100,0% 84.206 541 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 249.216 249.216 499.076 200,3% 250.127 542 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 249.216 249.216 499.076 200,3% 250.127 543 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 249.216 249.216 499.076 200,3% 250.127 544 710000 71200 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro 22.000 22.000 17.845 81,1% 17.845 545 710000 71200 3910 000000 Sanciones 15.000 15.000 30.541 203,6% 27.540 546 710000 71200 4000 000000 Ensayos de calidad de las variedades vegetales 70.000 70.000 46.486 66,4% 46.486 547 710000 71200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 10 10 48.221 >1000% 48.221 548 710000 71200 7000 000000 MRR Ayudas Viveros 167.311 167.311 107.384 64,2% 107.384 549 Total 710000-Producción y sanidad vegetal 274.321 274.321 250.477 91,3% 247.476 550 710001 71200 4903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Indemnización compensatoria 4.860.000 4.860.000 4.619.092 95,0% 4.619.092 551 710001 71200 4903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Agroambientales 1.860.000 1.860.000 1.778.249 95,6% 1.778.818 552 710001 71200 4903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Agricultura ecológica 1.680.000 1.680.000 1.585.025 94,3% 1.585.025 553 710001 71200 4903 000005 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas agroambientales y Natura 2000 348.760 348.760 255.163 73,2% 255.163 554 Total 710001-Mejora de las rentas 8.748.760 8.748.760 8.237.529 94,2% 8.238.097 555 710002 71200 4904 000000 Ingresos FEAGA Programas Escolares de consumo de frutas, hortalizas y leche 10 10 74.199 >1000% 74.199 556 Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios 10 10 74.199 >1000% 74.199 557 710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros 350.000 350.000 17.819 5,1% 17.819 558 710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio 160.000 160.000 7.312 4,6% 7.312 559 710004 71300 3090 000002 Ingresos por gestión de animales del centro de protección de Etxauri 1.000 1.000 1.001 100,1% 1.001 560 710004 71300 3090 000003 Tasas por recogida de perros 3.000 3.000 0 0,0% 0 561 710004 71300 3910 000000 Sanciones 400.000 400.000 50.979 12,7% 22.556 562 710004 71300 3910 000002 Sanciones por bienestar animal 30.000 30.000 9.257 30,9% 2.552 563 710004 71300 4000 000000 Ayuda sector apícola régimen trashumante 0 3.000 3.000 100,0% 3.000 564 710004 71300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Asociaciones ganaderas 240.000 240.000 228.556 95,2% 228.556 565 710004 71300 4903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Medida M22-Ayuda temporal excepcional por la guerra de Ucrania 1.891.000 1.891.000 1.850.101 97,8% 1.850.101 566 710004 71300 7000 000002 MRR Ayudas Centros de Limpieza y Desinfección 261.761 261.761 118.441 45,2% 118.441 567 710004 71300 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA 300.000 300.000 114.071 38,0% 114.071 568 Total 710004-Producción, sanidad y bienestar animal 3.636.761 3.639.761 2.400.537 66,0% 2.365.409 569 710006 71500 3010 000000 Certificaciones 600 600 735 122,5% 735 570 710006 71500 3910 000000 Sanciones 10 10 3.005 >1000% 0 571 710006 71500 5109 000000 Intereses de préstamos 10 10 0 0,0% 0 572 710006 71500 7600 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales 10 10 0 0,0% 0 573 710006 71500 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por concentración parcelaria 377.586 377.586 7.247 1,9% 7.247 574 710006 71500 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación infraestructuras locales ganaderas 269.699 269.699 320.001 118,7% 320.001 575 710006 71500 7903 000005 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación inversiones para infraestructuras en regadío en comunales 144.878 144.878 149.425 103,1% 149.425 576 710006 71500 7903 000006 PDR FEADER EURI 2014-2022. Cofinanciación inversiones para infraestructuras de regadío 2.047.161 2.047.161 0 0,0% 0 577 710006 71500 8219 000000 Amortización de préstamos 10 10 0 0,0% 0 578 Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria 2.839.964 2.839.964 480.412 16,9% 477.407 579 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería 15.499.816 15.502.816 11.443.155 73,8% 11.402.589 580 Total 71-Agricultura y ganadería 15.499.816 15.502.816 11.443.155 73,8% 11.402.589 581 720001 72400 4000 000000 Ingresos por funciones y servicios traspasados 315.000 315.000 584.118 185,4% 584.118 582 720001 72400 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 583 720001 72400 4903 000002 Ingresos por condicionalidad 2.000 2.000 12.000 600,0% 12.000 584 Total 720001-Organismo pagador 327.000 327.000 606.118 185,4% 606.118 585 720003 72200 3910 000000 Sanciones 100.000 100.000 24.762 24,8% 19.761 586 720003 72200 4903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Ayudas a figuras de calidad alimentaria 248.000 248.000 236.973 95,6% 236.973 587 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria 348.000 348.000 261.735 75,2% 256.734 588 720004 72200 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria 90.000 90.000 109.850 122,1% 109.850 589 720004 72200 7000 000000 MRR Ayudas sistemas de gestión de subproductos y deyecciones en ganadería 591.663 591.663 0 0,0% 0 590 720004 72200 7000 000002 MRR Ayudas transformación integral y modernización de invernaderos 502.405 502.405 0 0,0% 0 591 720004 72200 7000 000003 MRR Ayudas inversiones en eficiencia energéticas y energías renovables (biogás y biomasa agrícola) 118.579 118.579 -89.037 -75,1% -89.037 592 720004 72200 7000 000004 MRR Ayudas aplicación de agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero 954.741 954.741 3.601.774 377,3% 3.601.774 593 720004 72200 7903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en explotaciones agrarias 3.701.007 3.701.007 2.911.023 78,7% 2.911.023 594 720004 72200 7903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Instalación de jóvenes agricultores 2.278.250 2.278.250 1.332.617 58,5% 1.332.617 595 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias 8.236.645 8.236.645 7.866.227 95,5% 7.866.227 596 720005 72200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 597 Total 720005-Fomento vinícola 10 10 0 0,0% 0 598 720006 72300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por asistencia técnica 10.850 10.850 29.836 275,0% 29.836 599 720006 72300 4903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Actividades de demostración e información 130.000 130.000 117.885 90,7% 117.885 600 Total 720006-Planificación PAC 140.850 140.850 147.722 104,9% 147.722 601 720007 72300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Servicios de asesoramiento 651.000 651.000 951.670 146,2% 951.670 602 720007 72300 7903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Estrategias de desarrollo local participativo 3.900.000 3.900.000 2.582.212 66,2% 2.582.212 603 720007 72300 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales 403.000 403.000 357.618 88,7% 357.618 604 720007 72300 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Proyectos piloto de cooperación 877.500 877.500 759.235 86,5% 759.235 605 Total 720007-Diversificación rural 5.831.500 5.831.500 4.650.735 79,8% 4.650.735 606 Total 720-Promoción del desarrollo rural 14.884.005 14.884.005 13.532.536 90,9% 13.527.535 607 Total 72-Desarrollo rural 14.884.005 14.884.005 13.532.536 90,9% 13.527.535 608 740001 74100 3010 000000 Tasa por etiqueta ecológica 300 300 340 113,3% 340 609 740001 74100 3010 000002 Tasas tramitaciones prevención de la contaminación 20.000 20.000 203.924 >1000% 203.924 610 740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones 330.000 330.000 222.055 67,3% 160.555 611 740001 74100 3910 000002 Multas e indemnizaciones de residuos 150.000 150.000 293.563 195,7% 79.259 612 740001 74100 3910 000003 Fondo Climático. Sanciones por infracciones a la Ley Foral de CC y TE 10 10 0 0,0% 0 613 740001 74100 4000 000000 MITERD Programa de Economía Circular 10 10 0 0,0% 0 614 740001 74100 4000 000002 MITERD Plan de impulso al Medio Ambiente PIMA Residuos 10 10 0 0,0% 0 615 740001 74100 4000 000003 MITERD Plan de impulso al Medio Ambiente PIMA Cambio Climático 10 10 0 0,0% 0 616 740001 74100 4700 000000 Fondo Climático. Compensación voluntaria de emisiones de CO2 10 10 0 0,0% 0 617 740001 74100 4800 000000 Fondo Climático. Donaciones, herencias, aportaciones y ayudas 10 10 0 0,0% 0 618 740001 74100 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 200.000 200.000 262.896 131,4% 262.896 619 740001 74100 7000 000002 MRR Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos 10 10 0 0,0% 0 620 740001 74100 7901 000002 REACT Defensa frente avenidas en Falces PO FEDER 14-20 465.000 465.000 515.736 110,9% 515.736 621 Total 740001-Economía circular y cambio climático 1.165.370 1.165.370 1.498.514 128,6% 1.222.710 622 740002 74200 3020 000000 Licencias de caza 225.000 225.000 275.198 122,3% 275.392 623 740002 74200 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias 22.000 22.000 9.469 43,0% 9.389 624 740002 74200 3302 000002 Fondo Climático. Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra 206.000 206.000 402.329 195,3% 402.329 625 740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones 50.000 50.000 140.972 281,9% 98.762 626 740002 74200 4903 000006 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación pastos montanos 68.905 68.905 31.773 46,1% 31.773 627 740002 74200 7000 000000 MRR C4. Gestión forestal 10 10 0 0,0% 0 628 740002 74200 7903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ordenación de montes 165.750 165.750 55.188 33,3% 55.188 629 740002 74200 7903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por restauración de bosques destruidos 55.800 55.800 0 0,0% 0 630 740002 74200 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios 102.000 102.000 80.211 78,6% 80.211 631 740002 74200 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a entidades locales 210.800 210.800 164.895 78,2% 164.895 632 740002 74200 7903 000007 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a industrias forestales 148.800 148.800 130.740 87,9% 130.740 633 740002 74200 7903 000008 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados 186.000 186.000 134.099 72,1% 134.099 634 740002 74200 7903 000009 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios 47.120 47.120 38.993 82,8% 38.993 635 740002 74200 7903 000010 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a agentes privados 12.400 12.400 0 0,0% 0 636 740002 74200 7903 000011 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales 542.500 542.500 430.267 79,3% 430.267 637 740002 74200 7903 000012 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBASA 40.300 40.300 33.836 84,0% 33.836 638 740002 74200 7903 000013 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación vías pecuarias 28.598 28.598 28.162 98,5% 28.162 639 740002 74200 7903 000014 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación planes de gestión forestal a agentes privados 12.000 12.000 0 0,0% 0 640 Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos 2.123.983 2.123.983 1.956.133 92,1% 1.914.037 641 740003 74300 3020 000000 Licencias y permisos de pesca 225.000 225.000 178.536 79,3% 179.964 642 740003 74300 3199 000000 Servicios prestados en espacios naturales 50.000 50.000 0 0,0% 0 643 740003 74300 3910 000000 Multas e indemnizaciones 10 10 46.275 >1000% 23.499 644 740003 74300 3910 000002 Fondo Climático. Indemnizaciones y sanciones 10 10 0 0,0% 0 645 740003 74300 3990 000000 Fondo Climático. Contribución para la elaboración de informes y análisis de situaciones de riesgo 10 10 0 0,0% 0 646 740003 74300 4000 000002 MRR C4. Reserva de la Biosfera 10 10 0 0,0% 0 647 740003 74300 4903 000005 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por indemnizaciones a entidades locales 0 0 40.381 - 40.381 648 740003 74300 7000 000000 MRR C4. I3. Restauración ecológica 10 10 0 0,0% 0 649 740003 74300 7000 000004 MRR C4. Tendidos eléctricos 10 10 0 0,0% 0 650 740003 74300 7901 000000 REACT Actuaciones de restauración del patrimonio cultural en el Parque Natural Señorío de Bertiz PO FEDER 14-20 700.000 700.000 0 0,0% 0 651 740003 74300 7901 000002 REACT Infraestructura verde conectividad RED Natura 2000: Urbasa-Andía-Aralar PO FEDER 14-20 2.500.000 2.500.000 0 0,0% 0 652 740003 74300 7903 000005 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por elaboración planes gestión Natura 2000 34.782 34.782 34.782 100,0% 34.782 653 Total 740003-Biodiversidad 3.509.842 3.509.842 299.973 8,5% 278.625 654 Total 740-Gestión del medio ambiente 6.799.195 6.799.195 3.754.620 55,2% 3.415.372 655 Total 74-Gestión del medio ambiente 6.799.195 6.799.195 3.754.620 55,2% 3.415.372 656 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 37.432.232 37.435.232 29.229.387 78,1% 28.595.624 657 800000 80000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 0 0 26.043 - 22.546 658 800000 80100 3990 000002 Otros ingresos 10 10 6.376 >1000% 6.376 659 Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial 10 10 32.419 >1000% 28.922 660 Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial 10 10 32.419 >1000% 28.922 661 Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial 10 10 32.419 >1000% 28.922 662 810001 81100 3890 000000 Reintegro de subvenciones y convenios 10 10 506.314 >1000% 503.639 663 810001 81100 3890 000002 COVID-19 Reintegro de línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021 10 10 154.471 >1000% 51.692 664 810001 81100 4000 000000 COVID-19 Línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021 10 10 -356.951 -3569507,4% -356.951 665 810001 81100 4000 000002 Transferencia del Estado para ayudas a la industria gas intensiva 10 10 3.315.616 >1000% 3.315.616 666 810001 81100 4901 000000 REACT Ingresos Trabajos de planificación de infraestructuras industriales PO FEDER 14-20 310.000 310.000 0 0,0% 0 667 810001 81100 5201 000000 COVID-19 Reintegro por intereses de demora de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021 10 10 5.747 >1000% 1.791 668 810001 81100 5201 000002 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos 600 600 615 102,5% 615 669 810001 81100 6000 000000 Venta de terrenos 12.155 311.155 311.242 100,0% 311.242 670 810001 81100 7901 000000 Ingresos FEDER ayudas para mejora de la productividad 94.688 94.688 0 0,0% 0 671 810001 81100 7901 000002 REACT Ingresos Encargo a NASUVINSA Indusland PO FEDER 14-20 112.500 112.500 0 0,0% 0 672 810001 81100 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas 10 10 0 0,0% 0 673 Total 810001-Competitividad 530.003 829.003 3.937.055 474,9% 3.827.643 674 810003 81400 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra 10 10 40.567 >1000% 40.567 675 810003 81400 3800 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones 10 10 11.907 >1000% 8.553 676 810003 81400 4900 000004 Ingresos PO FSE 2014-2020 Asistencia Técnica 186.000 186.000 0 0,0% 0 677 810003 81400 4900 000005 REACT Ingresos Asistencia Técnica PO FSE 14-20 8.317 8.317 0 0,0% 0 678 810003 81400 4901 000004 Ingresos PO FEDER 2014-2020 (Actuación subvenciones internacionalización) 128.000 128.000 119.268 93,2% 119.268 679 810003 81400 4901 000005 REACT Ingresos Asistencia Técnica PO FEDER 14-20 16.634 16.634 0 0,0% 0 680 810003 81400 4901 000006 REACT Ingresos NAEX Digital PO FEDER 14-20 722.742 722.742 255.006 35,3% 255.006 681 Total 810003-Proyección internacional 1.061.713 1.061.713 426.748 40,2% 423.394 682 810007 81200 3800 000000 Ingresos por reintegro de subvenciones 10 10 375.940 >1000% 251.132 683 810007 81200 3800 000002 Reintegros de subvenciones de acciones directas 10 10 0 0,0% 0 684 810007 81200 4909 000000 Ingresos Proyecto 4.0 Ready 16.200 16.200 47.221 291,5% 47.221 685 810007 81200 7000 000000 MRR Refuerzo conectividad en polígonos industriales y centros logísticos 546.000 546.000 546.000 100,0% 546.000 686 810007 81200 7901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra 2.801.500 2.801.500 0 0,0% 0 687 810007 81200 7903 000000 PDR FEADER 2014-2020 Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria 3.720.000 3.720.000 819.179 22,0% 761.533 688 Total 810007-Fomento de la industria 7.083.720 7.083.720 1.788.340 25,2% 1.605.886 689 810012 81500 3890 000000 COVID-19. Reintegro de ayudas trabajadoras y trabajadores autónomos. Decreto-Ley Foral 3/2020 0 0 228.661 - 126.871 690 810012 81500 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral 1.100.000 1.100.000 915.171 83,2% 716.955 691 810012 81500 3990 000000 Otros ingresos 500 500 5.198 >1000% 2.528 692 810012 81500 4000 000000 Fondos para acciones ordinarias en prevención de riesgos laborales. Conferencia Sectorial 0 0 400.814 - 400.814 693 810012 81500 4900 000000 Ingresos POEJ ayuda relevo generacional 10 10 0 0,0% 0 694 810012 81500 5201 000000 COVID-19. Reintegro por intereses de demora de ayudas trabajadoras y trabajadores autónomos. Decreto-Ley Foral 3/2020 0 0 20.944 - 11.771 695 Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos 1.100.510 1.100.510 1.570.788 142,7% 1.258.939 696 Total 810-Política empresarial, proyección internacional y trabajo 9.775.946 10.074.946 7.722.931 76,7% 7.115.862 697 Total 81-Política empresarial, proyección internacional y trabajo 9.775.946 10.074.946 7.722.931 76,7% 7.115.862 698 820001 82500 3800 000002 Reintegro de subvenciones a instalaciones energías renovables 5.000 5.000 0 0,0% 0 699 820001 82500 3800 000003 Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia energética 5.000 5.000 42.187 843,7% 23.563 700 820001 82500 3800 000004 Reintegro de subvenciones a la movilidad sostenible 5.000 5.000 1.850 37,0% 1.850 701 820001 82500 4000 000002 Ingresos convenio IDAE. Comunidades energéticas 10 10 0 0,0% 0 702 820001 82500 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 100.000 100.000 0 0,0% 0 703 820001 82500 4909 000002 Ingresos del proyecto PLAN4CET (LIFE-2022-CET) 0 14.553 81.002 556,6% 81.002 704 820001 82500 7000 000003 Ingresos ayudas eficiencia energética explotaciones agropecuarias 10 10 0 0,0% 0 705 820001 82500 7000 000004 MRR MOVES III Ingresos 5.000.000 5.069.747 5.347.300 105,5% 5.347.300 706 820001 82500 7000 000005 MRR Autoconsumo y almacenamiento RD 477/2021 10 11.320 13.223.202 >1000% 13.223.202 707 820001 82500 7000 000006 MRR Flotas Ingresos 10 10 0 0,0% 0 708 820001 82500 7000 000007 MRR Instalaciones energías renovables térmicas 10 2.810.792 4.744.673 168,8% 4.744.673 709 820001 82500 7000 000008 MRR Eficiencia empresas turísticas 10 10 0 0,0% 0 710 820001 82500 7909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 711 Total 820001-Transición energética 5.115.070 8.021.462 23.440.215 292,2% 23.421.591 712 820004 82200 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras 325.000 325.000 632.901 194,7% 441.974 713 820004 82200 3910 000000 Ingresos por sanciones 80.000 80.000 89.700 112,1% 47.650 714 Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y minas 405.000 405.000 722.601 178,4% 489.624 715 820005 82600 3199 000000 Ingresos de consultas sobre información tecnológica 10 10 0 0,0% 0 716 820005 82600 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la innovación 10 10 258.617 >1000% 261.161 717 820005 82600 4900 000000 REACT Ingresos Dinamización empresarial PO FSE 14-20 800.000 800.000 0 0,0% 0 718 820005 82600 4909 000000 Medicina Personalizada PerMed 10 10 0 0,0% 0 719 820005 82600 7000 000002 MRR Ingresos proyecto RETECH TEchFabLab 0 0 3.749.999 - 3.749.999 720 820005 82600 7901 000002 Ingresos Programa Operativo FEDER 2014-2020 2.655.862 2.655.862 3.817.319 143,7% 3.805.899 721 820005 82600 7901 000003 REACT Ingresos Alianza Digital PO FEDER 14-20 1.414.413 1.414.413 0 0,0% 0 722 820005 82600 7901 000004 REACT Ingresos Alianzas de Transición Energética PO FEDER 14-20 1.414.413 1.414.413 0 0,0% 0 723 820005 82600 7901 000005 Ingresos Programa Operativo FEDER 2021-2027 10 10 0 0,0% 0 724 Total 820005-Proyectos estratégicos S4 6.284.728 6.284.728 7.825.934 124,5% 7.817.059 725 Total 820-Ordenación industrial, proyectos estratégicos S4 y planificación energética 11.804.798 14.711.190 31.988.750 217,4% 31.728.274 726 Total 82-Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S4 11.804.798 14.711.190 31.988.750 217,4% 31.728.274 727 830000 83000 7000 000000 MRR Ingresos PSTD y ACD 22-24 10 10 0 0,0% 0 728 830000 83000 7000 000002 MRR Ingresos Fondo tecnológico Comercio 761.384 761.384 761.384 100,0% 761.384 729 830000 83000 7000 000004 MRR Ingresos PSTD y ACD 23-25 0 24.713.085 27.280.000 110,4% 27.280.000 730 830000 83000 7000 000005 MRR Ingresos PSTD y ACD convocatoria 2023 0 10.330.000 17.201.000 166,5% 17.201.000 731 Total 830000-Dirección y servicios generales del turismo, comercio y consumo 761.394 35.804.479 45.242.384 126,4% 45.242.384 732 830001 83100 3890 000002 Reintegros de subvenciones 6.000 6.000 144.290 >1000% 111.228 733 830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones 10.000 10.000 26.050 260,5% 10.950 734 830001 83100 3990 000000 Otros ingresos 1.500 1.500 22.159 >1000% 15.726 735 830001 83100 4901 000000 REACT Ingresos Laboratorio trasformación digital comercio-turismo PO FEDER 14-20 525.000 525.000 0 0,0% 0 736 830001 83100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos 13.273 13.273 14.139 106,5% 14.139 737 830001 83100 5500 000002 Camping Urbasa 40.000 40.000 50.420 126,1% 50.420 738 830001 83100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales 37.500 37.500 37.500 100,0% 0 739 830001 83100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo 150.000 150.000 150.000 100,0% 150.000 740 Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio 783.273 783.273 444.558 56,8% 352.462 741 830002 83200 7000 000000 MRR RETECH Ingresos Spain Living Lab 0 0 1.301.898 - 1.301.898 742 Total 830002-Marketing e internacionalización turística 0 0 1.301.898 - 1.301.898 743 830004 83300 3910 000000 Ingresos por sanciones 300.000 300.000 91.020 30,3% 45.420 744 830004 83300 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo 35.000 35.000 38.264 109,3% 38.264 745 830004 83300 4909 000000 FAIRNESS Servicio de Consumo y Arbitraje 0 34.540 37.777 109,4% 37.777 746 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado 335.000 369.540 167.060 45,2% 121.460 747 830005 83400 3110 000000 Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y Rada 180.000 180.000 175.786 97,7% 88.772 748 830005 83400 3304 000000 Venta de publicaciones y objetos promocionales en las oficinas de turismo 100 100 0 0,0% 0 749 830005 83400 7901 000000 Ingresos FEDER (65%) Proyecto Ederbidea Interreg V (POCTEFA) 2014-2020 10 10 149.114 >1000% 149.114 750 830005 83400 7901 000002 Ingresos FEDER (75%) Proyecto Atlantic On Bike Interreg Espacio Atlántico 2017-2020 10 10 33.366 >1000% 33.366 751 Total 830005-Planificación e innovación turística 180.120 180.120 358.265 198,9% 271.251 752 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo 2.059.787 37.137.413 47.514.165 127,9% 47.289.456 753 Total 83-Turismo, Comercio y Consumo 2.059.787 37.137.413 47.514.165 127,9% 47.289.456 754 Total 8-Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial 23.640.541 61.923.558 87.258.265 140,9% 86.162.513 755 900000 90000 3890 000000 Devolución de subvenciones 18.500 260.541 276.520 106,1% 264.790 756 900000 90000 3910 000000 Multas y sanciones 10.000 10.000 7.693 76,9% 2.719 757 900000 90000 3911 000000 Intereses de demora 10 5.406 5.779 106,9% 5.406 758 900000 90000 3990 000000 Otros ingresos 350.000 449.524 1.042.341 231,9% 520.702 759 900000 90000 4000 000000 Transferencias de la Administración de Estado. Bono Social Térmico 0 0 2.900.152 - 2.900.152 760 900000 90000 4000 000002 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado 1.023.019 1.023.019 889.152 86,9% 889.152 761 900000 90000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 0 0 103 - 103 762 900000 90000 7000 000000 MRR Transferencias de capital de la Administración del Estado 2.956.981 2.956.981 2.785.848 94,2% 2.785.848 763 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 4.358.510 4.705.471 7.907.589 168,1% 7.368.872 764 900002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta garantizada 600.000 682.272 1.990.725 291,8% 745.154 765 900002 91100 3890 000002 Reintegros de pagos indebidos del IMV 0 822.292 1.308.106 159,1% 1.027.169 766 900002 91100 4000 000000 Transferencias de la Administración del Estado IMV 50.350.000 50.350.000 48.708.333 96,7% 48.708.333 767 Total 900002-Garantía de ingresos 50.950.000 51.854.564 52.007.163 100,3% 50.480.655 768 900003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social 34.000 38.010 41.760 109,9% 41.760 769 900003 91600 3800 000000 Reintegros Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa 10 104.168 104.168 100,0% 104.168 770 900003 91600 4000 000000 Unidades móviles de tramitación 0 0 195.934 - 195.934 771 900003 91600 4900 000000 Ingresos programa operativo FSE 2014-2020 760.000 760.000 0 0,0% 0 772 900003 91600 4900 000002 REACT Transferencias PO FSE 14-20 4.000.000 4.000.000 0 0,0% 0 773 900003 91600 7000 000000 Unidades móviles de tramitación 0 0 236.785 - 236.785 774 Total 900003-Atención primaria e inclusión social 4.794.010 4.902.178 578.647 11,8% 578.647 775 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 60.102.520 61.462.213 60.493.400 98,4% 58.428.175 776 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 60.102.520 61.462.213 60.493.400 98,4% 58.428.175 777 910001 92100 4900 000000 Ingresos Proyecto Europeo PATHWAYS EASI 12.994 12.994 0 0,0% 0 778 Total 910001-Observatorio de la realidad social 12.994 12.994 0 0,0% 0 779 Total 910-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales 12.994 12.994 0 0,0% 0 780 Total 91-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales 12.994 12.994 0 0,0% 0 781 920000 93000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 200 200 0 0,0% 0 782 920000 93000 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros 214.000 214.000 371.390 173,5% 16.521 783 920000 93000 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente 10 10 0 0,0% 0 784 920000 93000 3890 000000 Devolución de subvenciones 15.000 15.000 12.814 85,4% 12.814 785 920000 93000 3990 000000 Otros ingresos 289.999 715.985 835.821 116,7% 782.090 786 920000 93000 3990 000002 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras 10 10 0 0,0% 0 787 920000 93000 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia 30.052.228 30.052.228 24.849.412 82,7% 24.849.412 788 920000 93000 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado 10 10 0 0,0% 0 789 920000 93000 4000 000004 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado 250.457 250.457 117.616 47,0% 117.616 790 920000 93000 4800 000000 Donaciones para fines sociales 10 10 0 0,0% 0 791 920000 93000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 0 0 19 - 19 792 920000 93000 7000 000000 MRR Transferencias de capital de la Administración del Estado 10.815.256 10.815.256 9.748.526 90,1% 9.748.526 793 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 41.637.180 42.063.166 35.935.598 85,4% 35.526.999 794 920002 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de mayores 2.590.000 2.590.000 2.571.530 99,3% 2.571.530 795 920002 93200 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad 10.500.000 10.500.000 7.903.304 75,3% 2.021.858 796 Total 920002-Acciones directas en mayores 13.090.000 13.090.000 10.474.834 80,0% 4.593.388 797 920003 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de discapacidad 711.000 711.000 744.481 104,7% 743.901 798 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad 711.000 711.000 744.481 104,7% 743.901 799 920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido 110.000 110.000 121.474 110,4% 121.474 800 920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia 510.000 510.000 499.898 98,0% 499.898 801 920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores 34.341.248 34.341.248 39.337.058 114,5% 40.192.573 802 920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad 3.740.248 3.917.566 4.523.295 115,5% 4.570.659 803 920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental 1.020.913 1.020.913 1.063.336 104,2% 1.062.836 804 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia 39.722.409 39.899.727 45.545.061 114,1% 46.447.440 805 920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia 1.700 7.055 7.055 100,0% 7.055 806 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias 1.700 7.055 7.055 100,0% 7.055 807 920008 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en centros de menores 10 10 0 0,0% 0 808 920008 93300 3800 000000 Reintegros Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos-Gizain Fundazioa 0 22.345 22.345 100,0% 22.345 809 Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia 10 22.355 22.345 100,0% 22.345 810 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 95.162.299 95.793.303 92.729.374 96,8% 87.341.127 811 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 95.162.299 95.793.303 92.729.374 96,8% 87.341.127 812 950000 96000 3910 000000 Multas y sanciones 625 625 7.951 >1000% 451 813 950000 96000 3990 000000 Otros ingresos 1.000 1.000 43.329 >1000% 12.928 814 950000 96000 4000 000000 Transferencias del SEPE para modernización del SNE. Conferencia Sectorial 860.000 860.000 929.748 108,1% 929.748 815 950000 96000 4900 000000 Ingresos proyecto Pathways. EASI 105.473 105.473 47.577 45,1% 47.577 816 950000 96000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 0 0 18.615 - 11.139 817 Total 950000-Actuaciones generales del programa 967.098 967.098 1.047.219 108,3% 1.001.842 818 950001 96100 3810 000000 MRR Reintegros del presupuesto corriente 0 0 16.550 - 12.696 819 950001 96100 3890 000000 Reintegros de ayudas para la promoción del empleo 500.000 500.000 432.220 86,4% 287.295 820 950001 96100 3890 000002 Reintegros de ayudas para la promoción del empleo. Conferencia Sectorial 100.000 100.000 530.044 530,0% 380.664 821 950001 96100 4000 000002 Transferencias del SEPE para políticas activas de empleo. Conferencia Sectorial 14.000.000 14.800.000 17.446.776 117,9% 17.446.180 822 950001 96100 4000 000003 MRR Programa primeras experiencias. Transferencias SEPE 588.556 588.556 0 0,0% 0 823 950001 96100 4000 000012 MRR Formación e inserción VVGG. Transferencias SEPE 59.692 59.692 59.692 100,0% 59.692 824 950001 96100 4000 000013 MRR Programas territoriales colectivos vulnerables. Transferencias SEPE 432.195 432.195 432.195 100,0% 432.195 825 950001 96100 4000 000014 MRR Programas territoriales emprendimiento. Transferencias SEPE 777.654 777.654 777.654 100,0% 777.654 826 950001 96100 4000 000015 MRR Capacitación digital. Transferencias SEPE 411.732 411.732 418.819 101,7% 418.819 827 950001 96100 4000 000016 MRR Actividades COE. Transferencias SEPE 600.000 600.000 1.100.000 183,3% 1.100.000 828 950001 96100 4000 000017 MRR Creación COE. Transferencias SEPE 900.000 900.000 710.000 78,9% 710.000 829 950001 96100 4000 000018 MRR Transversalidad género. Transferencias SEPE 4.000 4.000 58.823 >1000% 58.823 830 950001 96100 4000 000019 MRR Capacitación mujer. Transferencias SEPE 126.164 126.164 126.164 100,0% 126.164 831 950001 96100 4000 000020 MRR Formación personal SNE-SEPE. Transferencias SEPE 5.000 5.000 35.435 708,7% 35.435 832 950001 96100 4900 000003 Ingresos Programa Operativo Empleo Juvenil FSE-YEI 14-20 548.000 548.000 0 0,0% 0 833 950001 96100 4900 000004 Ayudas al empleo de Navarra PO FSE 2014-2020 0 0 2.095.721 - 0 834 950001 96100 4900 000005 REACT Incentivos a colectivos de difícil empleabilidad. Ingresos PO FSE 14-20 2.250.000 2.250.000 0 0,0% 0 835 950001 96100 4900 000006 REACT Ayudas a Autónomos PO FSE 14-20 4.500.000 4.500.000 0 0,0% 0 836 Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo 25.802.993 26.602.993 24.240.092 91,1% 21.845.617 837 950002 96200 3890 000000 Reintegros de ayudas de programas de formación 20.000 20.000 93.120 465,6% 68.355 838 950002 96200 3890 000002 Reintegros de ayudas de programas de formación. Conferencia Sectorial 500.000 500.000 126.196 25,2% 122.743 839 950002 96200 4000 000000 Transferencias del SEPE para programas de formación para el empleo. Conferencia Sectorial 8.553.056 9.453.056 10.386.051 109,9% 10.386.051 840 950002 96200 4000 000011 Transferencias de Ministerio de Educación para formación profesional acreditable 500.000 500.000 0 0,0% 0 841 950002 96200 4900 000000 REACT Programa TICS- SCHOOL PO FSE 14-20 500.000 500.000 0 0,0% 0 842 950002 96200 4900 000002 REACT Realineamiento de trabajadores de sectores afectados por el coronavirus PO FSE 14-20 600.000 600.000 189 0,0% 189 843 950002 96200 4900 000003 REACT Capacitación profesional del sector sociosanitario PO FSE 14-20 778.640 778.640 0 0,0% 0 844 950002 96200 4900 000004 REACT Programas integrados formación y empleo para colectivos vulnerables PO FSE 14-20 2.750.000 2.750.000 0 0,0% 0 845 Total 950002-Formación profesional para el empleo 14.201.696 15.101.696 10.605.556 70,2% 10.577.338 846 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación 40.971.787 42.671.787 35.892.867 84,1% 33.424.798 847 Total 95-Servicio Navarro de Empleo 40.971.787 42.671.787 35.892.867 84,1% 33.424.798 848 Total 9-Departamento de Derechos Sociales 196.249.600 199.940.297 189.115.641 94,6% 179.194.100 849 A00000 A0000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 0 0 7.984 - 0 850 Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura y deporte 0 0 7.984 - 0 851 Total A00-Dirección y servicios generales de cultura y deporte 0 0 7.984 - 0 852 Total A0-Dirección y servicios generales del departamento 0 0 7.984 - 0 853 A20000 A2000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 0 0 11.131 - 11.131 854 A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones de Cultura y otros ingresos 30.000 30.000 122.147 407,2% 16.420 855 A20000 A2000 4000 000000 MRR Apoyo a aceleradoras culturales 143.637 143.637 143.637 100,0% 143.637 856 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura 173.637 173.637 276.914 159,5% 171.187 857 A20001 A2100 7000 000000 MRR Digitalización y documentación bienes culturales 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 858 A20001 A2100 7000 000003 MRR. Rehabilitación de patrimonio histórico de uso turístico: Monasterio de San Salvador de Leyre 0 566.666 1.700.000 300,0% 1.700.000 859 Total A20001-Patrimonio histórico 40.000 606.666 1.740.000 286,8% 1.740.000 860 A20002 A2500 3111 000000 Ingresos en el Servicio de Acción Cultural 15.000 15.000 1.280 8,5% 1.280 861 A20002 A2500 4000 000002 MRR Ayudas oferta cultural áreas no urbanas 362.326 362.326 362.325 100,0% 362.325 862 A20002 A2500 4000 000004 Ayudas a desarrollo de proyectos audiovisuales 0 0 397.540 - 397.540 863 A20002 A2500 5109 000000 Intereses de préstamos concedidos 5.334 5.334 5.333 100,0% 5.333 864 A20002 A2500 8219 000000 Reintegro de préstamo concedido a la Fundación Baluarte 133.334 133.334 133.333 100,0% 133.333 865 Total A20002-Acción cultural 515.994 515.994 899.812 174,4% 899.812 866 A20003 A2300 3110 000000 Ingresos en el Museo de Navarra 10.000 10.000 12.138 121,4% 12.138 867 A20003 A2300 3110 000002 Ingresos en el Museo del Carlismo 4.000 4.000 2.146 53,6% 2.146 868 A20003 A2300 7000 000000 MRR. Obras de mejora energética del Museo de Navarra 0 824.292 2.472.877 300,0% 2.472.877 869 Total A20003-Museos 14.000 838.292 2.487.160 296,7% 2.487.160 870 Total A20-Patrimonio y promoción cultural 743.631 2.134.589 5.403.887 253,2% 5.298.160 871 A21001 A2400 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Bibliotecas 3.000 3.000 5.423 180,8% 5.423 872 A21001 A2400 4990 000000 Ayuda IBERBIBLIOTECAS 0 5.474 5.474 100,0% 5.474 873 Total A21001-Bibliotecas 3.000 8.474 10.896 128,6% 10.896 874 A21002 A2200 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Archivos 20.000 20.000 25.124 125,6% 25.124 875 A21002 A2200 7000 000000 MRR Descripción y digitalización fondos documentales 12.699 12.699 12.698 100,0% 12.698 876 Total A21002-Archivos 32.699 32.699 37.822 115,7% 37.822 877 Total A21-Bibliotecas y archivos 35.699 41.173 48.719 118,3% 48.719 878 Total A2-Dirección General de Cultura 779.330 2.175.762 5.452.605 250,6% 5.346.878 879 A50000 A5000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 950 950 1.023 107,7% 1.023 880 A50000 A5000 3199 000000 Otros ingresos 20.000 21.070 79.663 378,1% 79.645 881 A50000 A5000 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado 200.000 200.000 205.843 102,9% 205.843 882 A50000 A5000 5400 000000 Ingresos por arrendamientos 150.000 150.000 212.829 141,9% 212.829 883 Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro del Deporte 370.950 372.020 499.358 134,2% 499.340 884 A50001 A5400 3118 000000 Ingresos de Residencia Fuerte del Príncipe 80.000 80.000 105.333 131,7% 95.085 885 A50001 A5400 7000 000000 MRR Transferencias de Estado 711.543 711.543 0 0,0% 0 886 Total A50001-Infraestructuras de deporte 791.543 791.543 105.333 13,3% 95.085 887 A50002 A5100 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas 250.000 250.000 392.349 156,9% 392.349 888 A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra 165.000 165.000 205.597 124,6% 205.597 889 A50002 A5100 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD) 1.500 1.500 0 0,0% 0 890 A50002 A5100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes 10 4.000.000 0 0,0% 0 891 A50002 A5100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programas de investigación deportiva 10 10 0 0,0% 0 892 A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lucro 10 10 0 0,0% 0 893 A50002 A5100 7000 000000 MRR Transferencias de Estado 716.086 716.086 133.151 18,6% 133.151 894 A50002 A5100 7000 000002 Transferencias del Consejo Superior de Deportes 0 0 4.000.000 - 4.000.000 895 A50002 A5100 7901 000002 REACT Transferencias de capital para Entidades Deportivas PO FEDER 14-20 450.000 450.000 0 0,0% 0 896 Total A50002-Promoción de la práctica deportiva 1.582.616 5.582.606 4.731.097 84,7% 4.731.097 897 Total A50-Promoción del deporte 2.745.109 6.746.169 5.335.788 79,1% 5.325.523 898 Total A5-Instituto Navarro del Deporte 2.745.109 6.746.169 5.335.788 79,1% 5.325.523 899 Total A-Departamento de Cultura y Deporte 3.524.439 8.921.931 10.796.378 121,0% 10.672.401 900 B20001 B2200 4000 000000 Búsqueda, identificación y dignificación de desaparecidos de la Guerra Civil o la represión política posterior 0 13.000 115.845 891,1% 115.845 901 B20001 B2200 4000 000002 Actividades financiación Proyecto Fronteras de Hormigón 100.000 100.000 68.325 68,3% 34.118 902 Total B20001-Políticas públicas de Memoria 100.000 113.000 184.171 163,0% 149.963 903 B20002 B2100 3810 000000 Reintegros del Presupuesto corriente 0 0 3.790 - 14 904 Total B20002-Actuaciones en materia de convivencia, víctimas y derechos humanos 0 0 3.790 - 14 905 Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos 100.000 113.000 187.960 166,3% 149.977 906 Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos 100.000 113.000 187.960 166,3% 149.977 907 B30000 B3000 3990 000000 Reintegro de gastos de viaje 0 0 645 - 645 908 Total B30000-Actividades generales del programa 0 0 645 - 645 909 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 0 0 645 - 645 910 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 0 0 645 - 645 911 B50000 B5000 3990 000002 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones 9.600 9.600 21.818 227,3% 21.818 912 Total B50000-Actividades generales del programa 9.600 9.600 21.818 227,3% 21.818 913 B50002 B5100 4901 000000 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg V (POCTEFA) 2014-2020 14.517 14.517 0 0,0% 0 914 Total B50002-Cooperación Interregional y Transfronteriza 14.517 14.517 0 0,0% 0 915 B50003 B5200 4909 000000 Ingresos EU DIRECT NAVARRA 34.200 34.200 34.200 100,0% 34.200 916 Total B50003-Acción Europea 34.200 34.200 34.200 100,0% 34.200 917 Total B50-Acción Exterior 58.317 58.317 56.018 96,1% 56.018 918 Total B5-Acción Exterior 58.317 58.317 56.018 96,1% 56.018 919 Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas 158.317 171.317 244.624 142,8% 206.641 920 F10000 F1000 3800 000000 Reintegro de ejercicios cerrados 10 10 47.918 >1000% 47.918 921 F10000 F1000 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente 0 0 6.025 - 4.115 922 F10000 F1000 4000 000000 Subvención CCAA, EELL y personas beneficiarias de protección temporal sin recursos económicos procedentes de Ucrania 0 378.545 269.597 71,2% 269.597 923 F10000 F1000 4909 000000 AMIF 2020 EU BELONG 10 10.223 27.786 271,8% 9.570 924 Total F10000-Actividades generales del programa 20 388.778 351.325 90,4% 331.199 925 F10001 F1100 4900 000000 REACT Proyecto Kideak PO FSE 14-20 730.012 730.012 0 0,0% 0 926 Total F10001-Acogida y acompañamiento a personas migrantes 730.012 730.012 0 0,0% 0 927 Total F10-Políticas migratorias 730.032 1.118.790 351.325 31,4% 331.199 928 Total F1-Políticas migratorias 730.032 1.118.790 351.325 31,4% 331.199 929 F20001 F2000 3199 000000 Informes periciales del INML 32.000 32.000 15.294 47,8% 15.294 930 F20001 F2000 3990 000002 Otros Ingresos 1.000 1.000 7.179 717,9% 1.925 931 F20001 F2000 4000 000000 Transferencia Mº Justicia Ingresos de depósitos por recursos inadmitidos o desestimados 10 10 0 0,0% 0 932 F20001 F2100 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales 8.000 8.000 10.149 126,9% 10.149 933 F20001 F2300 7000 000002 MRR Subvención del Ministerio de Justicia 0 0 -757.748 - -757.748 934 F20001 F2300 7000 000003 MRR Subvención del Ministerio de Justicia 585.663 585.663 757.748 129,4% 757.748 935 Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra 626.673 626.673 32.623 5,2% 27.369 936 Total F20-Administración de justicia 626.673 626.673 32.623 5,2% 27.369 937 Total F2-Justicia 626.673 626.673 32.623 5,2% 27.369 938 Total F-Departamento de Políticas Migratorias y Justicia 1.356.705 1.745.463 383.948 22,0% 358.568 939 G10001 G1100 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas 3.000 3.000 19.887 662,9% 19.643 940 G10001 G1100 3810 000000 Ingresos por devolución de becas universitarias 0 0 397.649 - 320.885 941 G10001 G1100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 942 G10001 G1100 7000 000000 MRR Ingreso PIREP Campus Sostenible UPNA 10 10 0 0,0% 0 943 G10001 G1100 7000 000002 MRR C11. I3. DATUPNA Modernización de las AAPP 42.407 42.407 42.406 100,0% 42.406 944 G10001 G1100 7000 000003 Ministerio Industria Centro Nacional Industrialización y Robótica aplicado a Construcción y Arquitectura (CNIR) 0 0 2.000.000 - 2.000.000 945 Total G10001-Universidad 45.427 45.427 2.459.942 >1000% 2.382.934 946 Total G10-Universidad 45.427 45.427 2.459.942 >1000% 2.382.934 947 Total G1-Universidad 45.427 45.427 2.459.942 >1000% 2.382.934 948 G20001 G2100 3800 000000 Reintegros de subvenciones 100.000 100.000 208.953 209,0% 182.172 949 G20001 G2100 3800 000002 MRR Investigo Reintegros de subvenciones 0 0 4.354 - 0 950 G20001 G2100 4000 000000 MRR Investigo Transferencias corrientes de la Administración del Estado 441.224 441.224 1.029.780 233,4% 1.029.780 951 G20001 G2100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 952 G20001 G2100 7901 000000 REACT Energías renovables: inversión para laboratorio y desarrollo de biocombustibles avanzados PO FEDER 14-20 3.802.000 3.802.000 900.348 23,7% 900.348 953 G20001 G2100 7901 000002 REACT Automoción y mecatrónica: inversión para NAVEAC Drive-LAB PO FEDER 14-20 2.221.875 2.221.875 0 0,0% 0 954 G20001 G2100 7909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos por transferencias de capital 3.809 3.809 0 0,0% 0 955 G20001 G2100 8319 000000 Convenio MICINN para el fomento de los parques 33.340 33.340 33.341 100,0% 33.341 956 Total G20001-I+D+i 6.602.258 6.602.258 2.176.775 33,0% 2.145.641 957 Total G20-Innovación 6.602.258 6.602.258 2.176.775 33,0% 2.145.641 958 Total G2-Innovación 6.602.258 6.602.258 2.176.775 33,0% 2.145.641 959 G30000 G3000 3800 000000 Reintegros 10 10 0 0,0% 0 960 G30000 G3000 3910 000000 Ingresos por penalizaciones 10 10 0 0,0% 0 961 G30000 G3000 7000 000000 MRR RETECH Ministerio Proyecto gemelos digitales 0 0 5.769.500 - 5.769.500 962 Total G30000-Actividades generales de telecomunicaciones y digitalización 20 20 5.769.500 >1000% 5.769.500 963 G30001 G3100 4000 000002 MRR C15. I3. Bonos digitales para colectivos vulnerables 24.640 24.640 24.640 100,0% 24.640 964 G30001 G3100 7000 000000 MRR C11. I3. SADig Modernización de las AAPP 357.607 357.607 357.607 100,0% 357.607 965 Total G30001-Avance digital 382.247 382.247 382.247 100,0% 382.247 966 G30005 G3500 7000 000002 MRR C11. I3. Evolución hacia una Cloud privada sostenible 455.788 455.788 455.788 100,0% 455.788 967 G30005 G3500 7901 000000 REACT Plan de banda ancha de Navarra corporativa PO FEDER 14-20 2.587.500 2.587.500 0 0,0% 0 968 Total G30005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte 3.043.288 3.043.288 455.788 15,0% 455.788 969 Total G30-Telecomunicaciones y digitalización 3.425.555 3.425.555 6.607.535 192,9% 6.607.535 970 Total G3-Telecomunicaciones y digitalización 3.425.555 3.425.555 6.607.535 192,9% 6.607.535 971 Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital 10.073.240 10.073.240 11.244.252 111,6% 11.136.110 972 Total general 5.748.951.173 6.433.182.768 5.919.411.594 92,0% 5.807.155.883