_id Partida Presupuestaria Credito Inicial Credito Definitivo Obligaciones Reconocidas Netas % Obligaciones / Creditos Pagos 1 010001 00001 1000 912100 Retribuciones de altos cargos 118.349 120.276 85.866 71,4% 85.866 2 010001 00001 1100 912100 Retribuciones del personal eventual 111.073 112.934 55.376 49,0% 55.376 3 010001 00001 1200 912100 Retribuciones del personal fijo 10 12 0 0,0% 0 4 010001 00001 1210 912100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5 010001 00001 1211 912100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 6 010001 00001 2200 912100 Material de oficina 5.000 5.000 3.486 69,7% 3.131 7 010001 00001 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.200 2.200 1.382 62,8% 1.281 8 010001 00001 2261 912100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 1.000 1.000 28 2,8% 28 9 010001 00001 2301 912100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 3.590 3.590 1.530 42,6% 1.530 10 010001 00100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 528.901 529.717 350.333 66,1% 350.333 11 010001 00100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 59.727 50.574 38.824 76,8% 38.824 12 010001 00100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 56.500 56.022 32.606 58,2% 32.606 13 010001 00100 2190 921100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 9.000 9.000 4.126 45,8% 4.009 14 010001 00100 2200 921100 Material de oficina 16.000 16.000 12.929 80,8% 12.057 15 010001 00100 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.200 1.200 1.101 91,8% 1.101 16 010001 00100 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos 500 500 120 24,0% 120 17 010001 00100 2269 921100 Otros gastos diversos 1.300 5.715 1.044 18,3% 993 18 010001 00100 2273 921100 Servicios informáticos 463 463 236 50,9% 236 19 010001 00100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos 1.000 1.000 0 0,0% 0 20 010001 00100 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 1.877 37,5% 1.877 21 010001 00100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 22 010001 00100 4809 921102 Ejecución de sentencias 50.000 50.000 37.807 75,6% 35.291 23 010001 00100 6031 921100 Instalaciones 10 10 0 0,0% 0 24 010001 00100 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina 1.000 6.200 5.559 89,7% 5.559 25 010001 00100 6060 921100 Equipos para procesos de información 12.000 12.658 11.037 87,2% 11.037 26 010001 01000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 56.415 57.335 40.931 71,4% 40.931 27 010001 01000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 23.794 42.924 22.094 51,5% 22.094 28 010001 01000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 29 010001 01000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 13.258 0 0,0% 0 30 010001 01000 2160 921100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas 1.000 1.000 0 0,0% 0 31 010001 01000 2269 921100 (E) Mejoras para garantizar la accesibilidad 100.000 100.000 3.568 3,6% 3.568 32 010001 01000 2273 921100 Servicios informáticos 1.576 1.576 0 0,0% 0 33 010001 01000 2275 921100 Procesos electorales 10 10 0 0,0% 0 34 010001 01000 2279 921100 Redacción Fuero Nuevo 50.000 50.000 0 0,0% 0 35 010001 01000 6020 921100 Obras en Palacio de Navarra y otros edificios institucionales 2.458.010 2.458.010 164.119 6,7% 80.294 36 010001 01000 6094 921100 Sistemas de información 4.000 4.000 0 0,0% 0 37 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa 3.678.678 3.717.231 875.979 23,6% 788.142 38 010002 01300 1200 912300 Retribuciones del personal fijo 636.736 603.714 406.936 67,4% 406.936 39 010002 01300 1210 912300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 21.500 15.077 70,1% 15.077 40 010002 01300 1211 912300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 40.341 84.562 44.969 53,2% 44.969 41 010002 01300 2061 921B00 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 42 010002 01300 2061 921B02 Otras licencias 10 10 0 0,0% 0 43 010002 01300 2120 921B00 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 65.000 68.832 33.284 48,4% 30.860 44 010002 01300 2160 921B00 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 21.000 21.000 10.395 49,5% 10.395 45 010002 01300 2221 921B00 Comunicaciones postales y cartería 688.000 683.585 407.804 59,7% 363.086 46 010002 01300 2264 921B00 Gastos de comunidad 0 596 239 40,0% 119 47 010002 01300 2269 921B00 Registro y defensa de patentes y marcas 1.000 1.000 0 0,0% 0 48 010002 01300 2271 921B02 Servicios de limpieza y aseo 6.000 7.724 4.098 53,1% 2.951 49 010002 01300 2271 921B03 Limpieza de locales de Palacio de Navarra 335.000 332.680 204.921 61,6% 179.306 50 010002 01300 2279 921B00 Servicios de comunicación con intérpretes 10 10 0 0,0% 0 51 010002 01300 2280 921B00 Energía eléctrica, agua y calefacción 1.000 1.000 353 35,3% 342 52 010002 01300 2284 921B00 Material de limpieza y aseo 5.000 5.000 3.502 70,0% 3.409 53 010002 01300 2285 921B00 Vestuario 750 750 566 75,5% 566 54 010002 01300 2400 921B00 Encuadernaciones y microfilmaciones 2.800 2.800 693 24,7% 693 55 010002 01300 4455 921B00 Convenio de colaboración con la UPNA para fomento del derecho navarro 10 10 0 0,0% 0 56 010002 01300 4709 921B00 Convenio de colaboración con la UN para fomento del derecho navarro 10 10 0 0,0% 0 57 010002 01300 6094 921B00 Desarrollo Aplicaciones Ley 39/2015 150.000 148.800 0 0,0% 0 58 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa 2.012.576 2.023.584 1.172.837 58,0% 1.098.709 59 010003 01000 1200 921600 Retribuciones del personal fijo 336.096 341.598 237.326 69,5% 237.326 60 010003 01000 1210 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 20.235 14.415 71,2% 14.415 61 010003 01000 1211 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.514 24.915 17.785 71,4% 17.785 62 010003 01000 2264 921600 Gastos de comunidad de propietarios 21.000 18.173 0 0,0% 0 63 010003 01000 2271 921600 Servicios de limpieza y aseo 15.000 17.827 8.757 49,1% 8.757 64 010003 01000 2400 921600 Impresión del Boletín Oficial de Navarra 10 10 0 0,0% 0 65 010003 01000 6094 921600 Desarrollo aplicaciones del Boletín Oficial de Navarra 60.000 60.000 10.035 16,7% 10.035 66 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra 476.529 482.758 288.317 59,7% 288.317 67 010004 01100 1200 921700 Retribuciones del personal fijo 628.112 650.315 455.323 70,0% 455.323 68 010004 01100 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 69 010004 01100 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 20.245 14.430 71,3% 14.430 70 010004 01100 2202 921700 Adquisición de libros para la biblioteca central 3.800 3.800 295 7,8% 295 71 010004 01100 2263 921700 Gastos jurídico-contenciosos 26.000 26.000 9.846 37,9% 9.790 72 010004 01100 2400 921700 Revista jurídica de Navarra y otras colaboraciones 10.000 10.000 0 0,0% 0 73 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica 667.932 710.372 479.893 67,6% 479.837 74 010005 01700 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 155.447 157.978 112.736 71,4% 112.736 75 010005 01700 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 76 010005 01700 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 77 010005 01700 2266 921100 Plan de Información, Formación y Consulta 15.000 15.000 2.147 14,3% 1.830 78 010005 01700 2269 921100 (E) Gastos de funcionamiento del Consejo de Transparencia de Navarra 10.000 10.000 3.293 32,9% 1.889 79 010005 01700 2276 921100 Gastos Plan de Apertura de Datos y Reutilización 20.000 20.000 0 0,0% 0 80 010005 01700 2276 921102 Alojamiento de programas y otros trabajos 26.500 26.500 2.087 7,9% 2.087 81 010005 01700 6060 921100 Equipos para procesos de información del Consejo de Transparencia de Navarra 6.000 5.342 0 0,0% 0 82 010005 01700 6094 921100 Desarrollos de Gobierno Abierto 59.420 59.420 0 0,0% 0 83 Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto 292.387 294.264 120.263 40,9% 118.542 84 010007 01600 1200 921A00 Retribuciones del personal fijo 665.119 659.395 467.433 70,9% 467.433 85 010007 01600 1210 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.818 26.132 18.049 69,1% 18.049 86 010007 01600 1211 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.909 53.504 36.081 67,4% 36.081 87 010007 01600 2020 921A00 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 8.000 8.000 5.470 68,4% 4.862 88 010007 01600 2120 921A00 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 2.000 2.000 234 11,7% 234 89 010007 01600 2190 921A00 Reparación, mantenimiento y conservación bienes muebles 2.200 2.200 1.765 80,2% 1.765 90 010007 01600 2200 921A00 Material de oficina 10.000 10.000 2.344 23,4% 2.315 91 010007 01600 2202 921A00 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 600 600 0 0,0% 0 92 010007 01600 2239 921A00 Otros gastos de transporte 1.600 570 0 0,0% 0 93 010007 01600 2264 921A00 Gastos de comunidad 9.700 9.700 5.807 59,9% 5.731 94 010007 01600 2266 921A00 Reuniones, conferencias y cursillos 400 400 0 0,0% 0 95 010007 01600 2269 921A00 Otros gastos diversos 900 900 0 0,0% 0 96 010007 01600 2271 921A00 Servicios de limpieza y aseo 23.000 24.030 13.156 54,7% 13.156 97 010007 01600 2280 921A00 Energía eléctrica, agua y calefacción 8.000 8.000 5.377 67,2% 4.720 98 010007 01600 6060 921A00 Equipos para procesos de información 2.500 2.500 0 0,0% 0 99 010007 01600 6094 921A00 Sistemas de información 65.000 65.000 0 0,0% 0 100 Total 010007-Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra 858.746 872.931 555.717 63,7% 554.347 101 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto 7.986.848 8.101.139 3.493.006 43,1% 3.327.894 102 Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto 7.986.848 8.101.139 3.493.006 43,1% 3.327.894 103 020000 04000 1000 921400 Retribuciones de altos cargos 56.415 57.335 40.931 71,4% 40.931 104 020000 04000 1200 921400 Retribuciones del personal fijo 2.413.890 2.392.644 1.622.279 67,8% 1.622.279 105 020000 04000 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 146.976 166.208 120.826 72,7% 120.826 106 020000 04000 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 429.537 479.659 314.851 65,6% 314.851 107 020000 04000 1220 921400 Retribuciones del personal contratado temporal 445.695 367.128 120.997 33,0% 120.997 108 020000 04000 1250 921400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 529.105 445.339 141.258 31,7% 141.258 109 020000 04000 1400 921400 Retribuciones personales 2.665.170 2.705.080 1.862.255 68,8% 1.862.255 110 020000 04000 1410 921400 Retribuciones carrera profesional 15.632 15.845 5.968 37,7% 5.968 111 020000 04000 1600 921400 Seguridad social 3.595.306 3.654.294 2.542.905 69,6% 2.542.905 112 020000 04000 1703 921400 Remuneración por trabajo en días festivos 30.603 31.154 4.783 15,4% 4.783 113 020000 04000 1705 921400 Complemento por trabajo en turnos de noche 6.121 6.262 4.005 64,0% 4.005 114 020000 04000 2020 921400 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 70.898 71.498 47.465 66,4% 47.465 115 020000 04000 2061 921400 Arrendamiento de programas y licencias 12.161 10.161 7.051 69,4% 7.051 116 020000 04000 2120 921400 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 19.656 19.656 8.721 44,4% 8.336 117 020000 04000 2120 921402 Reparación de edificios y otras construcciones por siniestros 0 2.003 2.003 100,0% 2.003 118 020000 04000 2160 921400 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 5.400 5.400 82 1,5% 82 119 020000 04000 2190 921400 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 6.664 6.664 3.152 47,3% 3.152 120 020000 04000 2200 921400 Material de oficina 22.688 22.688 16.512 72,8% 15.755 121 020000 04000 2202 921400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.788 1.788 539 30,2% 539 122 020000 04000 2214 921400 Instrumental y pequeño utillaje 200 200 91 45,7% 91 123 020000 04000 2215 921400 Fármacos 500 500 0 0,0% 0 124 020000 04000 2216 921400 Material sanitario de consumo 317 317 271 85,4% 271 125 020000 04000 2217 921400 Ropería sanitaria 500 500 0 0,0% 0 126 020000 04000 2219 921400 Material para equipos de control de presencia 1.477 1.477 0 0,0% 0 127 020000 04000 2250 921400 Contribuciones y tasas 100 100 0 0,0% 0 128 020000 04000 2264 921400 Gastos de comunidad de propietarios 2.248 2.248 1.567 69,7% 1.421 129 020000 04000 2266 921400 Actividades de formación 3.000 3.000 0 0,0% 0 130 020000 04000 2267 921400 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales 164.188 123.588 5.794 4,7% 5.794 131 020000 04000 2269 921300 Gastos de mantenimiento de locales 42 42 0 0,0% 0 132 020000 04000 2269 921400 Gastos diversos 11.900 11.900 2.614 22,0% 2.303 133 020000 04000 2270 921400 Lavandería 1.200 1.200 416 34,7% 416 134 020000 04000 2271 921400 Servicios de limpieza y aseo 119.575 119.575 79.167 66,2% 71.250 135 020000 04000 2273 921400 Servicios informáticos 874 874 0 0,0% 0 136 020000 04000 2279 921400 Otros trabajos realizados por terceros 6.457 6.457 2.124 32,9% 2.089 137 020000 04000 2280 921400 Energía eléctrica, agua y calefacción 60.059 60.059 32.029 53,3% 32.029 138 020000 04000 2284 921400 Material de limpieza y aseo 3.419 3.419 2.799 81,9% 2.799 139 020000 04000 2301 921400 Locomoción y gastos de viaje 1.282 5.282 3.140 59,4% 3.140 140 020000 04000 2400 921400 Gastos de edición de libros y publicaciones 500 500 0 0,0% 0 141 020000 04000 4809 921400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 142 020000 04000 4819 921302 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 71.772 71.772 0 0,0% 0 143 020000 04000 6021 921400 Obras de adecuación y mejora de instalaciones 13.000 13.000 0 0,0% 0 144 020000 04000 6031 921400 Instalaciones 10 10 0 0,0% 0 145 020000 04000 6050 921400 Mobiliario y equipos de oficina 20.125 25.125 2.690 10,7% 2.690 146 020000 04000 6057 921400 Equipos médicos 3.000 3.000 0 0,0% 0 147 020000 04000 6059 921400 Otro mobiliario y equipo 2.990 2.990 0 0,0% 0 148 020000 04000 6060 921400 Equipos para procesos de información 19.544 52.544 18.714 35,6% 18.714 149 020000 04000 6094 921400 Sistemas de información 250.650 250.650 0 0,0% 0 150 Total 020000-Actividades generales del programa 11.232.644 11.221.145 7.017.998 62,5% 7.008.448 151 020002 04100 1001 921400 Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos cargos del Gobierno de Navarra 30.000 30.000 0 0,0% 0 152 020002 04100 1200 921400 Retribuciones del personal fijo 10 12 0 0,0% 0 153 020002 04100 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 154 020002 04100 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 155 020002 04100 1600 921403 Diferencia de cotizaciones en seguridad social 100 103 0 0,0% 0 156 020002 04100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 2.450.000 2.450.000 2.159.109 88,1% 2.159.109 157 020002 04100 1620 921400 Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal 3.000 3.000 73 2,4% 73 158 020002 04100 1800 921400 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 25.000 25.000 0 0,0% 0 159 020002 04100 1800 921402 Incremento retributivo 17.325.000 3.554.454 0 0,0% 0 160 020002 04100 1810 921400 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 252.000 602.000 269.937 44,8% 269.937 161 020002 04100 1820 921402 Ejecución de sentencias 60.000 60.000 13.967 23,3% 13.967 162 020002 04100 1820 921403 Indemnizaciones por accidentes laborales 100 100 0 0,0% 0 163 020002 04100 2330 921400 Gastos por tribunales de oposición 208.225 208.225 36.364 17,5% 36.364 164 020002 04100 2339 921400 Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los permisos de armas 15.000 15.000 2.651 17,7% 2.651 165 020002 04100 8318 921400 Anticipos de sueldo para el personal fijo de la Admon de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos 759.000 759.000 759.000 100,0% 759.000 166 020002 04300 1610 211100 Pensiones ordinarias de funcionarios 93.233.840 94.454.709 68.164.983 72,2% 68.164.983 167 020002 04300 1612 211100 Pensiones excepcionales 97.430 97.430 65.954 67,7% 65.954 168 020002 04300 1614 211100 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas 45.000 45.000 3.617 8,0% 3.617 169 020002 04300 1620 224100 Asistencia sanitaria. Uso especial 8.000 8.000 200 2,5% 200 170 020002 04310 4609 942300 Transferencias a entes locales del Montepío General para su financiación 6.422.500 6.422.500 4.768.314 74,2% 4.768.314 171 020002 04310 4609 942302 Transferencias a los ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela 8.264.658 8.264.658 5.944.862 71,9% 5.944.862 172 020002 04310 8206 942300 Gestión del Montepío de funcionarios municipales 18.463.500 18.463.500 13.392.473 72,5% 13.392.473 173 Total 020002-Gestión económica del personal 147.662.383 135.462.715 95.581.504 70,6% 95.581.504 174 020003 04500 2160 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de equipos y programas informáticos 15.000 15.000 10.059 67,1% 10.059 175 020003 04500 2279 921300 Organización de congresos y cursos 2.000 7.000 4.056 57,9% 4.056 176 020003 04500 4609 921300 Planes de formación continua para la Administración Local (INAP estatal) 66.950 117.710 117.710 100,0% 117.710 177 020003 04500 4809 921300 Ayudas y premios a estudios e investigación 7.000 7.000 0 0,0% 0 178 020003 04510 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal) 292.163 548.863 206.695 37,7% 206.695 179 020003 04510 2279 921300 Organización de cursos 100.000 125.000 59.698 47,8% 59.698 180 020003 04510 2279 921302 Organización de cursos on-line 50.000 20.000 0 0,0% 0 181 020003 04520 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal) 123.787 123.787 57.890 46,8% 54.774 182 020003 04520 2279 921300 Organización de cursos 50.000 50.000 0 0,0% 0 183 020003 04520 2279 921302 Colaboración en la acreditación de conocimientos 6.000 6.000 0 0,0% 0 184 Total 020003-Instituto Navarro de Administración Pública 712.900 1.020.360 456.108 44,7% 452.992 185 Total 020-Función pública 159.607.927 147.704.220 103.055.610 69,8% 103.042.944 186 Total 02-Función pública 159.607.927 147.704.220 103.055.610 69,8% 103.042.944 187 030000 03000 1000 111200 Retribuciones de altos cargos 56.415 57.335 40.889 71,3% 40.889 188 030000 03000 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 72.095 99.348 55.760 56,1% 55.760 189 030000 03000 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 190 030000 03000 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30.751 6.048 0 0,0% 0 191 030000 03000 2264 111200 Gastos de comunidad de propietarios 18.000 18.000 10.440 58,0% 7.317 192 030000 03000 2266 111200 Reuniones, conferencias y cursillos 750 808 808 100,0% 808 193 030000 03000 2301 111200 Locomoción y gastos de viaje 75.000 75.000 56.142 74,9% 55.632 194 030000 03100 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 695.523 691.920 490.781 70,9% 490.781 195 030000 03100 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.591 37.188 26.548 71,4% 26.548 196 030000 03100 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 109.295 111.078 79.297 71,4% 79.297 197 030000 03200 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 791.205 780.481 505.493 64,8% 505.493 198 030000 03200 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 74.530 71.620 54.837 76,6% 54.837 199 030000 03200 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 213.824 289.078 182.582 63,2% 182.582 200 Total 030000-Actividades generales de justicia 2.173.989 2.237.916 1.503.576 67,2% 1.499.943 201 030001 03000 2061 112100 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 202 030001 03000 2120 112100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 200.000 200.000 108.660 54,3% 90.667 203 030001 03000 2140 112102 Reparación y mantenimiento de vehículos 2.000 3.218 1.342 41,7% 1.342 204 030001 03000 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 95.000 95.000 64.998 68,4% 58.914 205 030001 03000 2190 112100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 14.000 22.000 4.071 18,5% 2.539 206 030001 03000 2200 112100 Material de oficina 210.000 205.000 145.353 70,9% 135.931 207 030001 03000 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 9.000 14.000 11.024 78,7% 10.690 208 030001 03000 2216 112100 Material clínico forense 6.500 7.500 4.906 65,4% 4.906 209 030001 03000 2221 112100 Comunicaciones postales y cartería 460.000 460.000 241.525 52,5% 226.137 210 030001 03000 2239 112100 Otros gastos de transportes 20.000 20.000 8.559 42,8% 8.447 211 030001 03000 2250 112100 Tributos locales 800 800 390 48,7% 390 212 030001 03000 2262 112100 Publicidad y actividades divulgativas 1.300 1.300 0 0,0% 0 213 030001 03000 2269 112100 Gastos del jurado 16.477 16.477 661 4,0% 661 214 030001 03000 2269 112102 Otros gastos diversos 25.000 28.000 14.456 51,6% 13.753 215 030001 03000 2269 112103 Dietas 10.000 10.000 3.045 30,5% 3.045 216 030001 03000 2269 112104 Nueva Oficina Judicial 60.000 34.993 0 0,0% 0 217 030001 03000 2271 112100 Servicios de limpieza y aseo 681.126 681.126 454.084 66,7% 454.084 218 030001 03000 2273 112100 Servicios informáticos 73.143 76.131 1.326 1,7% 1.326 219 030001 03000 2273 112103 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 500.000 499.732 0 0,0% 0 220 030001 03000 2274 112100 Servicios de seguridad 312.400 312.400 181.139 58,0% 181.139 221 030001 03000 2279 112100 Servicios prestados por los secretarios para atender los juzgados de paz 126.000 126.000 63.583 50,5% 63.583 222 030001 03000 2279 112102 Asistencia técnica para analíticas forenses 30.000 30.000 7.534 25,1% 7.534 223 030001 03000 2279 112103 Justicia restaurativa 165.000 165.000 66.341 40,2% 54.538 224 030001 03000 2279 112104 Peritajes, traducciones y testigos 310.000 310.000 166.379 53,7% 145.407 225 030001 03000 2279 112105 Atención a la violencia doméstica y de género 350.000 350.000 273.223 78,1% 248.407 226 030001 03000 2280 112100 Energía eléctrica, agua y calefacción 487.000 484.012 300.119 62,0% 282.903 227 030001 03000 2283 112100 Material para reparaciones, conservación y repuestos 20.000 30.000 20.084 66,9% 19.363 228 030001 03000 2284 112100 Material de limpieza y aseo 30.000 27.000 5.984 22,2% 5.984 229 030001 03000 2285 112100 Vestuario 2.500 2.500 1.552 62,1% 926 230 030001 03000 2330 112100 Compensaciones por participación en procesos de selección, tribunales de oposición, acciones formativas y otros 10 360 20 5,6% 20 231 030001 03000 2330 112102 Plan de formación específico para el personal de la Administración de Justicia 35.000 34.650 14.622 42,2% 14.622 232 030001 03000 4609 112100 Transferencias a juzgados de paz 240.000 240.000 117.473 48,9% 117.473 233 030001 03000 4809 112100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 234 030001 03000 4819 112100 (E) Transferencias a colegios profesionales 3.390.000 3.390.000 1.941.217 57,3% 1.941.217 235 030001 03000 6020 112100 Edificios judiciales 70.000 104.734 23.068 22,0% 23.068 236 030001 03000 6031 112100 Instalaciones en edificios judiciales 150.000 150.000 11.325 7,6% 7.418 237 030001 03000 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina 170.000 170.000 71.845 42,3% 66.527 238 030001 03000 6054 112100 Elementos de seguridad 69.352 104.086 62.595 60,1% 62.595 239 030001 03000 6060 112100 Equipos para procesos de información 569.000 659.006 110.433 16,8% 110.433 240 030001 03000 6091 112100 Proyectos técnicos para edificaciones 14.600 14.600 0 0,0% 0 241 030001 03000 6094 112100 Sistemas de información 10.000 10.000 0 0,0% 0 242 030001 03000 6094 112102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información 130.000 130.000 0 0,0% 0 243 030001 03100 1200 112100 Retribuciones del personal fijo 8.835.863 8.715.243 6.253.598 71,8% 6.253.598 244 030001 03100 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 1.144.599 1.402.884 979.129 69,8% 979.129 245 030001 03100 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 2.685.543 2.903.943 2.057.609 70,9% 2.057.609 246 030001 03100 1220 112100 Retribuciones del personal contratado temporal 708.344 577.312 367.532 63,7% 367.532 247 030001 03100 1250 112100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 578.067 580.720 459.877 79,2% 459.877 248 030001 03100 1400 112100 Retribuciones personales 2.200.233 2.234.095 1.469.031 65,8% 1.469.031 249 030001 03100 1600 112100 Seguridad social 2.037.085 2.070.329 1.522.932 73,6% 1.522.932 250 030001 03100 1704 112100 Complemento por realización de guardias 377.437 383.665 278.580 72,6% 278.580 251 030001 03100 1710 112100 (E) Complemento de productividad 606.463 616.772 496.612 80,5% 496.612 252 Total 030001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra 28.268.852 28.734.597 18.417.837 64,1% 18.280.888 253 030002 03000 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 4.150 6.150 4.197 68,3% 4.197 254 030002 03000 2200 112100 Material de oficina 9.000 12.000 9.799 81,7% 8.686 255 030002 03000 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 830 830 110 13,3% 110 256 030002 03000 2266 112100 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 257 030002 03000 2269 112100 Otros gastos diversos 730 730 123 16,9% 123 258 030002 03000 2279 112100 Peritajes, traducciones y testigos 7.000 7.000 3.249 46,4% 3.128 259 030002 03000 2301 112100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 557 22,3% 557 260 030002 03000 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina 1.500 1.500 0 0,0% 0 261 030002 03000 6060 112100 Equipos para procesos de información 4.150 4.150 0 0,0% 0 262 Total 030002-Actividades de la fiscalía superior de Navarra 30.860 35.860 18.036 50,3% 16.802 263 Total 030-Administración de justicia 30.473.701 31.008.373 19.939.449 64,3% 19.797.632 264 Total 03-Justicia 30.473.701 31.008.373 19.939.449 64,3% 19.797.632 265 050000 02000 1000 131100 Retribuciones de altos cargos 56.415 57.335 40.931 71,4% 40.931 266 050000 02000 1200 131100 Retribuciones del personal fijo 832.521 774.718 551.806 71,2% 551.806 267 050000 02000 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 74.658 99.448 58.152 58,5% 58.152 268 050000 02000 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 301.905 327.046 238.077 72,8% 238.077 269 050000 02000 2160 131100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas 3.000 1.500 0 0,0% 0 270 050000 02000 2190 131100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 12.000 12.000 7.823 65,2% 7.085 271 050000 02000 2200 131100 Material de oficina 8.000 8.000 7.547 94,3% 7.547 272 050000 02000 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 4.000 955 23,9% 955 273 050000 02000 2265 131100 Remuneración a agentes mediadores independientes 0 20.000 0 0,0% 0 274 050000 02000 2266 131100 Reuniones, conferencias y cursillos 5.000 5.000 0 0,0% 0 275 050000 02000 2269 131100 Otros gastos diversos 3.184 8.184 6.435 78,6% 5.933 276 050000 02000 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo 1.000 1.000 464 46,4% 464 277 050000 02000 2273 131100 Servicios informáticos 506 506 321 63,4% 321 278 050000 02000 2276 131103 Asistencia técnica en sistemas de seguridad 28.000 28.000 800 2,9% 800 279 050000 02000 2285 131100 Vestuario para auxiliares policías en formación 5.000 5.000 0 0,0% 0 280 050000 02000 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 10.000 28.458 18.357 64,5% 18.057 281 050000 02000 2330 131100 Gratificaciones a tribunales de oposición 1.000 1.000 0 0,0% 0 282 050000 02000 4809 131100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 500 500 331 66,1% 331 283 050000 02000 4809 131102 Becas para auxiliares policías 35.000 35.000 0 0,0% 0 284 050000 02000 6020 131102 Obras e instalaciones 30.000 76.655 76.399 99,7% 76.399 285 050000 02000 6060 131100 Equipos para procesos de información 15.000 15.200 15.200 100,0% 15.200 286 050000 02000 6094 131100 Modernización de procedimientos administrativos 15.000 15.000 1.229 8,2% 1.229 287 050000 02010 1200 131100 Retribuciones del personal fijo 90.965 91.168 63.597 69,8% 63.597 288 050000 02010 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 5.953 5.950 99,9% 5.950 289 050000 02010 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.818 58.065 28.889 49,8% 28.889 290 050000 02010 4609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades 10 10 0 0,0% 0 291 050000 02010 4809 131102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 292 050000 02010 7609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades 10 10 0 0,0% 0 293 050000 02900 2120 131100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 18.000 14.300 6.712 46,9% 6.551 294 050000 02900 2273 131100 Servicios informáticos 8.000 8.000 0 0,0% 0 295 050000 02900 2276 131100 Asistencia y coordinación de policías locales de Navarra. Sistema Seguridad Pública 5.000 5.000 2.194 43,9% 2.194 296 050000 02900 2283 131100 Sistemas de seguridad. Material para reparaciones, conservación y repuestos 1.000 1.000 0 0,0% 0 297 050000 02900 6031 131100 Instalaciones 900 900 0 0,0% 0 298 050000 02900 6050 131100 Mobiliario y equipo de oficina 1.000 1.000 0 0,0% 0 299 050000 02900 6054 131100 Elementos de seguridad 25.000 25.000 3.141 12,6% 3.141 300 050000 02900 6054 131102 Equipos de proceso de información para el Sistema de Seguridad Pública de Navarra 10.000 10.000 3.798 38,0% 3.798 301 050000 02900 6054 131103 Material técnico para asistencia y coordinación de policías locales 14.900 14.900 7.147 48,0% 7.147 302 050000 02900 6094 131100 Asistencia y coordinación de policías locales de Navarra. Sistema Seguridad Pública 15.000 15.000 0 0,0% 0 303 050000 02900 6094 131102 Sistemas de información sistemas y servicios de seguridad 60.000 60.000 0 0,0% 0 304 050000 02900 6094 131103 Sistema de Información Sistema de Seguridad Pública de Navarra 15.000 15.000 0 0,0% 0 305 Total 050000-Actividades generales de interior 1.763.211 1.848.866 1.146.254 62,0% 1.144.553 306 050002 02600 1200 921300 Retribuciones del personal fijo 325.933 331.238 236.475 71,4% 236.475 307 050002 02600 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 308 050002 02600 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 309 050002 02600 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 18.356 20.356 10.553 51,8% 10.136 310 050002 02600 2190 921300 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 8.000 7.500 3.522 47,0% 3.522 311 050002 02600 2200 921300 Material de oficina 4.000 3.500 2.226 63,6% 2.226 312 050002 02600 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3.000 2.100 1.900 90,5% 1.900 313 050002 02600 2271 921300 Servicios de limpieza y aseo 55.752 61.252 32.165 52,5% 32.165 314 050002 02600 2273 921300 Servicios informáticos 4.000 900 39 4,4% 39 315 050002 02600 2279 921300 (E) Organización de cursos 469.410 469.410 361.351 77,0% 355.674 316 050002 02600 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción 24.000 23.000 17.620 76,6% 14.765 317 050002 02600 2281 921300 Combustible y lubricantes 2.000 2.000 1.210 60,5% 1.210 318 050002 02600 2284 921300 Material de limpieza y aseo 2.000 1.600 580 36,3% 580 319 050002 02600 2289 921300 Otros suministros auxiliares 2.500 2.100 561 26,7% 561 320 050002 02600 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje 1.000 300 114 37,9% 114 321 050002 02600 6020 921300 Edificios y otras construcciones 6.000 6.000 610 10,2% 610 322 050002 02600 6050 921300 Mobiliario y equipo de oficina 800 800 0 0,0% 0 323 050002 02600 6059 921300 Otro mobiliario y equipo 2.000 2.000 471 23,6% 471 324 050002 02600 6060 921300 Equipos para procesos de información 6.715 6.515 5.441 83,5% 5.441 325 050002 02600 6094 921300 Aplicaciones informáticas 40.000 40.000 0 0,0% 0 326 Total 050002-Escuela de seguridad 975.486 980.595 674.837 68,8% 665.888 327 050003 02940 1200 921800 Retribuciones del personal fijo 1.149.633 1.145.570 810.014 70,7% 810.014 328 050003 02940 1210 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.433 46.464 29.823 64,2% 29.823 329 050003 02940 1211 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 330 050003 02940 1620 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos 3.000 3.000 1.598 53,3% 1.598 331 050003 02940 2140 921800 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria 95.000 86.000 54.228 63,1% 53.143 332 050003 02940 2219 921800 Suministros de consumo y reposición 1.800 3.000 1.292 43,1% 1.201 333 050003 02940 2239 921800 Otros gastos de transportes 500 500 28 5,6% 28 334 050003 02940 2249 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos 15.040 12.040 10.641 88,4% 10.641 335 050003 02940 2271 921800 Servicios de limpieza y aseo 25.789 25.789 12.941 50,2% 12.941 336 050003 02940 2280 921800 Energía eléctrica, agua y calefacción 185.000 123.542 75.265 60,9% 71.332 337 050003 02940 2281 921800 Combustibles y lubricantes 100.000 84.500 51.924 61,4% 51.196 338 050003 02940 2283 921800 Repuestos 4.000 2.000 57 2,8% 57 339 050003 02940 2285 921800 Vestuario 5.000 5.000 684 13,7% 684 340 050003 02940 6032 921800 Utillaje y herramientas 1.000 1.000 592 59,2% 592 341 050003 02940 6040 921800 Vehículos para el transporte de personas 20.000 77.090 0 0,0% 0 342 050003 02940 6060 921800 Equipamiento informático 0 5.400 0 0,0% 0 343 050003 02940 6094 921800 Sistemas de información 81.250 81.250 1.434 1,8% 0 344 Total 050003-Parque móvil 1.707.455 1.702.157 1.050.521 61,7% 1.043.250 345 050005 02930 2262 132200 Publicidad y actividades divulgativas 3.000 3.000 616 20,5% 616 346 050005 02930 2279 132200 Otros trabajos realizados por terceros 5.000 5.000 3.270 65,4% 3.270 347 050005 02930 4819 132200 Convenio con la Fundación Volkswagen para seguridad vial 105.000 105.000 0 0,0% 0 348 050005 02930 6054 132200 Material técnico y educativo 5.000 10.000 2.874 28,7% 1.350 349 050005 02930 6094 132200 Sistemas de información 5.000 0 0 - 0 350 Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial 123.000 123.000 6.760 5,5% 5.236 351 050006 02800 1200 134200 Retribuciones del personal fijo 12.324.474 12.484.840 8.435.691 67,6% 8.435.691 352 050006 02800 1210 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 33.557 16.188 48,2% 16.188 353 050006 02800 1211 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 21.692 16.551 8.299 50,1% 8.299 354 050006 02800 1220 134200 Retribuciones del personal contratado temporal 30 30.065 13.778 45,8% 13.778 355 050006 02800 1221 134200 Retribuciones del personal contratado para campañas 1.196.654 1.180.925 966.632 81,9% 966.632 356 050006 02800 1250 134200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 40.653 67.460 54.118 80,2% 54.118 357 050006 02800 1400 134200 Retribuciones personales 2.505.683 2.542.628 1.775.541 69,8% 1.775.541 358 050006 02800 1600 134200 Seguridad social 5.021.961 5.105.155 3.577.483 70,1% 3.577.483 359 050006 02800 1609 131100 Otras cuotas sociales 756.884 770.131 464.491 60,3% 367.012 360 050006 02800 1620 224100 Gastos sociales del personal 60.000 60.000 20.225 33,7% 20.225 361 050006 02800 1702 134200 Horas extraordinarias 90.900 92.647 81.097 87,5% 81.097 362 050006 02800 1703 134200 Remuneración por trabajo en días festivos 1.067.678 1.085.752 803.642 74,0% 803.642 363 050006 02800 1704 134200 Complemento por realización de guardias 35.350 35.950 22.603 62,9% 22.603 364 050006 02800 1705 134200 Complemento por trabajo en turnos de noche 801.690 815.518 589.176 72,2% 589.176 365 050006 02800 1710 134200 Complemento de productividad 382.684 389.322 231.260 59,4% 231.260 366 050006 02800 2029 131100 Arrendamiento de otros bienes inmuebles 3.000 6.500 1.262 19,4% 1.262 367 050006 02800 2050 131100 Arrendamiento de otros bienes muebles 10.000 10.400 8.221 79,0% 8.221 368 050006 02800 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 90.000 82.000 49.895 60,8% 47.771 369 050006 02800 2130 134200 Maquinaria, instalaciones y utillaje 89.313 89.125 65.830 73,9% 64.509 370 050006 02800 2140 134200 Reparación y mantenimiento de vehículos 285.000 380.500 295.364 77,6% 278.894 371 050006 02800 2200 131100 Material de oficina 7.000 5.580 4.357 78,1% 4.357 372 050006 02800 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 988 988 647 65,5% 647 373 050006 02800 2214 134200 Instrumental y pequeño utillaje de consumo 50.000 33.000 22.422 67,9% 22.279 374 050006 02800 2219 134200 Suministros especiales de consumo y reposición 80.000 88.497 49.875 56,4% 42.450 375 050006 02800 2220 131100 Comunicaciones telefónicas 29.239 29.239 9.180 31,4% 9.180 376 050006 02800 2241 134200 Primas de seguros de vehículos 51.312 55.000 51.288 93,3% 51.288 377 050006 02800 2249 131100 Póliza de responsabilidad civil y otros riesgos 7.000 6.000 5.679 94,6% 5.679 378 050006 02800 2262 131100 Publicidad y propaganda 10 0 0 - 0 379 050006 02800 2266 131100 Jornadas técnicas 10 56.592 1.582 2,8% 1.582 380 050006 02800 2269 131100 Otros gastos diversos 3.500 7.000 4.943 70,6% 4.305 381 050006 02800 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo 184.111 192.359 128.901 67,0% 128.901 382 050006 02800 2276 134200 Comunicación en Seguridad y Emergencias 10.688 10.688 9.736 91,1% 9.736 383 050006 02800 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros 37.000 30.200 21.584 71,5% 20.652 384 050006 02800 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción 190.000 186.000 119.874 64,4% 109.947 385 050006 02800 2281 134200 Combustibles y lubricantes 220.000 246.300 144.253 58,6% 136.892 386 050006 02800 2284 131100 Material de limpieza y aseo 17.000 9.873 8.352 84,6% 8.352 387 050006 02800 2285 134200 Vestuario y equipamiento de bomberos 100.000 76.000 49.534 65,2% 48.942 388 050006 02800 2289 134200 Suministros y servicios en atención de intervenciones 7.000 2.727 1.653 60,6% 1.653 389 050006 02800 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 8.900 7.253 81,5% 5.478 390 050006 02800 2339 131100 Otras indemnizaciones 4.000 4.972 4.019 80,8% 4.019 391 050006 02800 4609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios 159.000 159.000 0 0,0% 0 392 050006 02800 6021 134200 Obras en parques de bomberos 300.000 342.450 13.318 3,9% 13.318 393 050006 02800 6021 134202 Obras helipuerto 336.000 0 0 - 0 394 050006 02800 6031 134200 Adecuación de instalaciones a la planificación 5.000 5.000 0 0,0% 0 395 050006 02800 6032 134200 Utillaje, herramientas y material instrumental 27.000 27.000 19.860 73,6% 19.054 396 050006 02800 6040 134200 Vehículos 810.000 1.135.574 285.323 25,1% 280.653 397 050006 02800 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina 14.000 20.900 2.044 9,8% 2.044 398 050006 02800 6050 134200 Mobiliario de parques de bomberos 10.000 10.000 6.197 62,0% 5.681 399 050006 02800 6054 134200 Material técnico 35.000 177.000 13.503 7,6% 13.503 400 050006 02800 6054 134203 Equipos de protección individual 67.000 56.497 30.388 53,8% 30.388 401 050006 02800 6060 131100 Equipos para procesos de información 16.000 16.000 11.148 69,7% 11.148 402 050006 02800 6092 131100 Estudios, informes y otros 10 10 0 0,0% 0 403 050006 02800 6094 134200 Sistemas de información 50.000 6.900 0 0,0% 0 404 050006 02800 7609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios 46.000 46.000 0 0,0% 0 405 Total 050006-Prevención, extinción de incendios y salvamento 27.682.423 28.331.273 18.507.708 65,3% 18.355.530 406 050007 02500 1200 134100 Retribuciones del personal fijo 1.443.835 1.362.609 944.065 69,3% 944.065 407 050007 02500 1210 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 181.707 256.457 172.566 67,3% 172.566 408 050007 02500 1211 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 79.124 116.144 73.153 63,0% 73.153 409 050007 02500 1220 134100 Retribuciones del personal contratado temporal 9.842 36.692 6.568 17,9% 6.568 410 050007 02500 1250 134100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 143.914 130.455 103.029 79,0% 103.029 411 050007 02500 1400 134100 Retribuciones personales 306.042 315.831 216.082 68,4% 216.082 412 050007 02500 1600 134100 Seguridad social 471.843 479.443 404.522 84,4% 404.522 413 050007 02500 1702 134100 Horas extraordinarias 28.000 28.497 9.636 33,8% 9.636 414 050007 02500 1703 134100 Remuneración por trabajo en días festivos 122.412 124.460 89.506 71,9% 89.506 415 050007 02500 1705 134100 Complemento por trabajo en turnos de noche 66.307 67.447 47.457 70,4% 47.457 416 050007 02500 1710 134100 Complemento de productividad 1.033 1.052 0 0,0% 0 417 050007 02500 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 10.000 21.400 9.333 43,6% 8.734 418 050007 02500 2190 134100 Reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones 50.000 51.888 32.611 62,8% 27.856 419 050007 02500 2200 131100 Material de oficina 1.000 1.500 665 44,3% 665 420 050007 02500 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.700 1.341 78,9% 1.341 421 050007 02500 2262 131100 Publicidad y propaganda 3.000 0 0 - 0 422 050007 02500 2269 131100 Otros gastos diversos 1.500 2.700 1.746 64,7% 1.746 423 050007 02500 2273 134102 Soporte de 2º nivel (CAU). Positrón 26.444 18.150 9.075 50,0% 9.075 424 050007 02500 2273 134103 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón 135.000 135.000 0 0,0% 0 425 050007 02500 2276 134200 Comunicación en Seguridad y Emergencias 5.344 5.344 5.344 100,0% 5.344 426 050007 02500 2279 131100 Medios aéreos y otros servicios 1.830.000 1.830.000 1.243.887 68,0% 1.040.695 427 050007 02500 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros 5.000 25.500 8.279 32,5% 7.691 428 050007 02500 2279 134100 Actividades clasificadas 34.656 20.762 6.370 30,7% 6.370 429 050007 02500 2279 134102 Traslado de cadáveres por disposición judicial 60.000 60.000 35.000 58,3% 35.000 430 050007 02500 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción 72.000 70.500 21.059 29,9% 20.602 431 050007 02500 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.600 1.410 25,2% 1.376 432 050007 02500 2400 131100 Manuales de información pública ante emergencias 1.000 0 0 - 0 433 050007 02500 4609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil 50.000 50.000 0 0,0% 0 434 050007 02500 4609 134102 Financiación Señalización Protección Civil 30.000 30.000 0 0,0% 0 435 050007 02500 4609 134103 (E) Convenio con Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza para la financiación de la hoja de ruta hacia el Plan de Evacuación 12.000 12.000 0 0,0% 0 436 050007 02500 4819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 50.000 50.000 0 0,0% 0 437 050007 02500 4819 134102 Convenio con la Cruz Roja para gastos corrientes 188.000 188.000 0 0,0% 0 438 050007 02500 4819 134103 Convenio con DYA Navarra para gastos corrientes 188.000 188.000 105.646 56,2% 105.646 439 050007 02500 6021 134100 Helisuperficies 0 48.709 0 0,0% 0 440 050007 02500 6031 134100 Instalaciones de telecomunicaciones 802.000 734.000 26.426 3,6% 23.661 441 050007 02500 6040 134100 Vehículos 10 18.072 0 0,0% 0 442 050007 02500 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina 3.000 2.325 2.093 90,0% 2.093 443 050007 02500 6054 134100 Equipos de transmisión 40.000 29.150 0 0,0% 0 444 050007 02500 6054 134102 Equipamiento 0 11.525 0 0,0% 0 445 050007 02500 6059 134100 Otro mobiliario y equipo 0 30.000 9.264 30,9% 9.264 446 050007 02500 6060 131100 Equipos para procesos de información 2.000 2.000 539 27,0% 539 447 050007 02500 6060 134100 Renovación de equipos SOS Navarra Positrón 31.000 25.600 2.989 11,7% 2.989 448 050007 02500 6092 131100 Estudios plan sísmico y otros 100.000 64.231 0 0,0% 0 449 050007 02500 7609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil 40.000 40.000 0 0,0% 0 450 050007 02500 7819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 20.000 20.000 0 0,0% 0 451 050007 02500 7819 134102 Convenio con la Cruz Roja para inversiones 15.000 15.000 0 0,0% 0 452 050007 02500 7819 134103 Convenio con DYA Navarra para inversiones 15.000 15.000 13.225 88,2% 13.225 453 Total 050007-Protección Civil 6.681.013 6.742.743 3.602.886 53,4% 3.390.497 454 Total 050-Dirección y servicios centrales de interior 38.932.588 39.728.634 24.988.968 62,9% 24.604.954 455 051000 02100 1000 132100 Retribuciones de altos cargos 56.415 57.335 40.931 71,4% 40.931 456 051000 02100 1200 132100 Retribuciones del personal fijo 32.652.493 33.216.021 23.021.063 69,3% 23.021.063 457 051000 02100 1210 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 458 051000 02100 1211 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 70.309 71.452 51.011 71,4% 51.011 459 051000 02100 1250 132100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 31.000 30.750 0 0,0% 0 460 051000 02100 1400 132100 Retribuciones personales 5.140.708 5.231.841 3.650.410 69,8% 3.650.410 461 051000 02100 1600 132100 Seguridad social 7.732.444 7.856.730 6.199.215 78,9% 6.199.215 462 051000 02100 1600 132102 (E) Aplicación de coeficiente reductor por edad de jubilación 10 12 0 0,0% 0 463 051000 02100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 75.010 75.010 48.019 64,0% 48.019 464 051000 02100 1702 132100 Horas extraordinarias 364.864 371.206 259.148 69,8% 259.148 465 051000 02100 1703 132100 Remuneración por trabajo en días festivos 1.836.188 1.867.274 1.183.487 63,4% 1.183.487 466 051000 02100 1704 132100 Complemento por realización de guardias 35.000 35.613 0 0,0% 0 467 051000 02100 1705 132100 Complemento por trabajo en turnos de noche 1.166.871 1.187.054 695.610 58,6% 695.610 468 051000 02100 1800 132100 Aplicación Ley Foral de las Policías de Navarra 10 10 0 0,0% 0 469 051000 02100 2020 132100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 816 816 0 0,0% 0 470 051000 02100 2100 132100 Reparación y mantenimiento en comisarías policiales 135.000 120.000 75.332 62,8% 72.129 471 051000 02100 2140 132100 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria policial 540.830 480.830 257.311 53,5% 245.661 472 051000 02100 2160 132100 Reparación y mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones 52.000 52.000 25.992 50,0% 25.992 473 051000 02100 2190 132100 Reparaciones, mantenimiento y conservación de equipamiento 111.200 101.200 44.035 43,5% 43.488 474 051000 02100 2200 132100 Material de oficina 66.000 56.000 35.260 63,0% 33.850 475 051000 02100 2202 132100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 7.000 7.000 4.280 61,1% 4.182 476 051000 02100 2210 132100 Avituallamiento en servicios 25.500 25.500 16.382 64,2% 15.664 477 051000 02100 2219 132100 Consumibles 214.990 214.990 168.906 78,6% 167.052 478 051000 02100 2224 132102 Encargo a NASERTIC. Servicio de comunicación de datos policiales 480.000 456.000 224.218 49,2% 224.218 479 051000 02100 2249 132100 Pólizas de seguros y otros riesgos 95.000 90.166 90.166 100,0% 90.166 480 051000 02100 2262 132100 (E) Publicidad y actividades divulgativas 23.000 23.000 0 0,0% 0 481 051000 02100 2266 132100 Reuniones, conferencias y cursillos 5.000 5.000 1.468 29,4% 1.468 482 051000 02100 2269 132100 Gastos diversos 35.000 25.000 12.543 50,2% 12.543 483 051000 02100 2271 132100 Servicios de limpieza y aseo 290.700 290.700 175.531 60,4% 155.500 484 051000 02100 2273 132100 Servicios informáticos 15.000 19.834 13.840 69,8% 13.840 485 051000 02100 2274 132100 (E) Servicios de seguridad 507.191 507.191 275.126 54,2% 266.771 486 051000 02100 2274 132103 Servicios de seguridad para protección contra la violencia de género 10 10 0 0,0% 0 487 051000 02100 2276 132100 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas policiales 217.000 217.000 178.467 82,2% 160.189 488 051000 02100 2279 132100 Servicios de asistencia por terceros 30.000 30.000 18.541 61,8% 17.950 489 051000 02100 2279 132102 Asistencia técnica para analíticas policiales 17.000 17.000 0 0,0% 0 490 051000 02100 2279 132103 Servicios de asistencia judicial 32.000 32.000 9.399 29,4% 7.390 491 051000 02100 2279 132105 Encargo a NASERTIC. Análisis lofoscópicos 7.000 7.000 0 0,0% 0 492 051000 02100 2280 132100 Energía eléctrica, agua y calefacción 294.342 294.342 205.544 69,8% 192.909 493 051000 02100 2281 132100 Combustibles y lubricantes 561.000 545.000 317.943 58,3% 305.029 494 051000 02100 2284 132100 Material de limpieza y aseo 20.000 15.000 7.059 47,1% 6.454 495 051000 02100 2285 132100 Vestuario 432.000 462.000 304.986 66,0% 304.986 496 051000 02100 2289 132100 Otros suministros auxiliares 19.949 19.949 18.901 94,7% 18.833 497 051000 02100 2301 132100 Locomoción y gastos de viaje 75.000 75.000 37.171 49,6% 36.634 498 051000 02100 4809 132100 Responsabilidad Civil Subsidiaria 70.000 70.000 8.345 11,9% 8.345 499 051000 02100 6020 132102 Obras en las oficinas de atención al ciudadano y dependencias de Policía Foral 300.000 370.000 98.516 26,6% 92.869 500 051000 02100 6031 132100 Instalaciones 40.000 55.080 37.922 68,8% 30.694 501 051000 02100 6032 132100 Utillaje y herramientas 8.000 8.000 836 10,4% 836 502 051000 02100 6040 132100 Vehículos policiales 560.609 568.609 0 0,0% 0 503 051000 02100 6050 132100 Mobiliario y equipos de oficina 50.000 62.000 46.636 75,2% 46.636 504 051000 02100 6054 132100 Material técnico 179.731 188.731 92.542 49,0% 92.056 505 051000 02100 6054 132102 Elementos de seguridad 197.637 232.637 94.913 40,8% 94.913 506 051000 02100 6054 132103 Equipos de transmisión 90.000 74.000 1.543 2,1% 1.543 507 051000 02100 6060 132100 Equipos para procesos de información 100.000 92.000 57.002 62,0% 57.002 508 051000 02100 6094 132100 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información 420.000 420.000 226.847 54,0% 226.847 509 Total 051000-Policía Foral 55.486.837 56.330.892 38.332.394 68,0% 38.223.532 510 Total 051-Seguridad ciudadana 55.486.837 56.330.892 38.332.394 68,0% 38.223.532 511 Total 05-Interior 94.419.425 96.059.527 63.321.361 65,9% 62.828.485 512 070000 05000 1000 921C00 Retribuciones de altos cargos 56.415 57.335 40.931 71,4% 40.931 513 070000 05000 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 184.716 219.003 137.481 62,8% 137.481 514 070000 05000 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 515 070000 05000 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.591 37.188 26.521 71,3% 26.521 516 070000 05000 2020 921C00 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 471.423 471.423 195.362 41,4% 175.923 517 070000 05000 2090 921C00 Cuotas a asociaciones técnicas 3.300 7.356 7.346 99,9% 7.346 518 070000 05000 2120 921C00 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 6.000 6.000 0 0,0% 0 519 070000 05000 2190 921C00 Reparación y mantenimiento de mobiliario, equipamiento e instalaciones 4.600 4.600 849 18,5% 849 520 070000 05000 2200 921C00 Material de oficina 18.000 18.000 15.363 85,3% 14.121 521 070000 05000 2269 921C00 Otros gastos diversos 20.000 15.944 3.780 23,7% 3.780 522 070000 05000 2279 921C00 Gastos de mantenimiento del edificio 155.064 155.064 63.780 41,1% 61.249 523 070000 05000 2279 921C02 Gastos de mantenimiento del edificio de Irache 3.000 3.000 2.106 70,2% 706 524 070000 05000 2301 921C00 Gastos de desplazamiento y viaje 25.000 25.000 16.564 66,3% 15.771 525 070000 05000 6050 921C00 Mobiliario 75.000 4.100 4.100 100,0% 4.100 526 Total 070000-Actividades generales 1.059.119 1.024.025 514.184 50,2% 488.779 527 070001 05100 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 460.167 459.211 287.450 62,6% 287.450 528 070001 05100 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.591 29.594 20.870 70,5% 20.870 529 070001 05100 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 46.706 25.960 55,6% 25.960 530 070001 05100 2273 921C00 Operación y gestión del nivel de servicio de sistemas de gestión 1.000 1.000 0 0,0% 0 531 070001 05100 2273 921C02 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y gestión del nivel de servicio 207.792 207.792 120.728 58,1% 0 532 070001 05100 2276 467900 Plan de implantación del MEP (Marco Económico Plurianual) 100.000 100.000 0 0,0% 0 533 070001 05100 2276 467902 Asistencia Técnica Gestor del MEP 90.000 40.000 0 0,0% 0 534 070001 05100 2276 921302 Programas de innovación sobre servicios públicos 76.230 126.230 0 0,0% 0 535 070001 05100 2279 921300 Organización de congresos y cursos 3.000 3.000 0 0,0% 0 536 070001 05100 2400 921300 Gastos de edición de libros y publicaciones 100 100 18 17,9% 18 537 070001 05100 6091 467902 Plan de innovación de la Administración Foral 50.000 97.200 0 0,0% 0 538 070001 05100 6091 921C00 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión corporativa de expedientes 296.820 290.620 138.218 47,6% 0 539 070001 05100 6094 921C00 Adquisición y mantenimiento de licencias para sistemas de gestión 135.000 94.000 0 0,0% 0 540 Total 070001-Organización e innovación pública 1.456.710 1.495.452 593.245 39,7% 334.298 541 070002 05200 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 826.572 851.394 544.221 63,9% 544.221 542 070002 05200 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 61.501 62.505 44.621 71,4% 44.621 543 070002 05200 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 59.451 115.986 78.086 67,3% 78.086 544 070002 05200 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo 577.500 577.500 70.630 12,2% 70.531 545 070002 05200 2273 921C00 Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros 1.448.702 1.448.702 583.077 40,2% 583.077 546 070002 05200 2273 921C02 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros 150.000 150.000 0 0,0% 0 547 070002 05200 2273 921C03 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA 275.000 275.000 136.950 49,8% 136.950 548 070002 05200 2273 921C04 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y soporte de la plataforma telemática 570.000 570.000 287.762 50,5% 287.762 549 070002 05200 2276 921C00 Mantenimiento y asistencia a varias aplicaciones corporativas 192.595 192.595 49.381 25,6% 49.381 550 070002 05200 2276 921C02 Plan de acción para la administración electrónica 302.860 302.860 0 0,0% 0 551 070002 05200 2276 921C03 Evolución tecnológica (Software libre, movilidad, seguridad) 200.000 200.000 30.113 15,1% 30.113 552 070002 05200 6094 921C00 Evolución de sistemas de RRHH, GE21, GPI y otros 276.076 276.076 92.016 33,3% 92.016 553 Total 070002-Sistemas de información corporativos 4.940.257 5.022.618 1.916.857 38,2% 1.916.758 554 070003 05300 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 239.792 205.484 144.828 70,5% 144.828 555 070003 05300 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 556 070003 05300 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 67.341 68.439 48.804 71,3% 48.804 557 070003 05300 2276 921C00 Soporte ofimático para Gobierno de Navarra y gestión de proyectos departamentales de Gobierno Abierto 950.000 1.090.000 668.098 61,3% 603.917 558 070003 05300 6094 921C00 Evolución de la arquitectura de desarrollo y mantenimiento evolutivo de aplicaciones 225.693 345.693 114.278 33,1% 114.278 559 Total 070003-Sistemas de información departamentales 1.482.836 1.709.628 976.008 57,1% 911.827 560 070005 05500 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 758.105 749.454 506.596 67,6% 506.596 561 070005 05500 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 73.182 50.983 31.667 62,1% 31.667 562 070005 05500 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 208.222 280.050 199.930 71,4% 199.930 563 070005 05500 2061 921C00 Licencias de software de uso general y corporativo (antivirus) 1.235.000 1.748.990 700.835 40,1% 700.835 564 070005 05500 2160 921C00 Mantenimiento de equipos informáticos 455.000 455.000 262.164 57,6% 262.164 565 070005 05500 2273 921C00 Encargo a NASERTIC. Gestión del centro de informática y servicios del ordenador central 4.950.000 4.950.000 3.706.136 74,9% 3.151.294 566 070005 05500 2273 921C02 Soporte de primer nivel a usuarios 1.985.000 1.985.000 1.334.379 67,2% 1.183.904 567 070005 05500 2273 921C03 (E) Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros 3.510.859 3.510.859 2.273.750 64,8% 2.039.815 568 070005 05500 2273 921C04 Convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 150.000 150.000 0 0,0% 0 569 070005 05500 2273 921C05 Encargo a NASERTIC. Soporte de primer nivel a usuarios 237.500 197.510 144.069 72,9% 134.618 570 070005 05500 2273 921C06 (E) Encargo a Nasertic: Oficina Técnica para la gestión de proyectos estratégicos 190.000 190.000 132.377 69,7% 116.363 571 070005 05500 2279 491100 Servicios de seguridad gestionada 430.000 516.000 309.562 60,0% 309.562 572 070005 05500 6031 491300 Instalaciones fijas y cableado de edificios 3.000 3.000 953 31,8% 953 573 070005 05520 2190 491100 (E) Encargo a NASERTIC. Mantenimiento y gestión de la red corporativa de voz y datos 1.270.000 1.270.000 496.182 39,1% 496.182 574 070005 05520 2220 491300 Servicio telefónico 2.213.967 1.847.467 25.058 1,4% 22.358 575 070005 05520 2220 491302 Red de radiotelefonía trunking 980.000 860.000 369.950 43,0% 369.950 576 070005 05520 6059 491100 Terminales, equipamiento electrónico y accesorios 1.000 1.000 545 54,5% 545 577 070005 05520 6059 491102 Ampliación de la red corporativa de voz, datos e imagen 85.000 72.863 0 0,0% 0 578 070005 05520 6060 921C00 (E) Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas 495.000 620.000 11.155 1,8% 11.155 579 070005 05530 2279 491400 Servicio de difusión de la televisión en Navarra 1.750.000 468.000 0 0,0% 0 580 070005 05530 6000 491100 (E) Expropiación de terrenos y otros bienes y derechos 20.000 20.000 16.338 81,7% 16.338 581 070005 05530 6013 467902 Encargo a NASERTIC. Plan de banda ancha de Navarra: corporativa 1.591.141 2.456.178 56.178 2,3% 56.178 582 070005 05530 6031 491100 Infraestructuras y equipamiento para servicios de telecomunicaciones 25.000 25.000 0 0,0% 0 583 Total 070005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte 22.616.976 22.427.353 10.577.824 47,2% 9.610.407 584 070006 05600 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 393.180 403.957 275.432 68,2% 275.432 585 070006 05600 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 30.751 31.254 22.310 71,4% 22.310 586 070006 05600 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 123.001 125.008 89.241 71,4% 89.241 587 070006 05600 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 100.000 141.500 61.632 43,6% 61.632 588 Total 070006-Sistemas de información del área sanitaria 646.932 701.719 448.615 63,9% 448.615 589 Total 070-Informática, telecomunicaciones e innovación pública 32.202.830 32.380.796 15.026.733 46,4% 13.710.684 590 Total 07-Informática, telecomunicaciones e innovación pública 32.202.830 32.380.796 15.026.733 46,4% 13.710.684 591 Total 0-Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia 324.690.731 315.254.055 204.836.159 65,0% 202.707.639 592 100000 10000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 118.349 120.276 85.866 71,4% 85.866 593 100000 10000 1100 923400 Retribuciones del personal eventual 59.558 60.530 43.211 71,4% 43.211 594 100000 10000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 10 20.568 7.505 36,5% 7.505 595 100000 10000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 596 100000 10000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 597 100000 10000 2200 923400 Material de oficina 6.000 6.000 2.395 39,9% 1.872 598 100000 10000 2202 923400 Prensa y agencias de noticias 4.000 4.000 0 0,0% 0 599 100000 10000 2261 923400 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 7.000 7.000 2.921 41,7% 2.827 600 100000 10000 2301 923400 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 5.000 5.000 0 0,0% 0 601 100000 10000 4709 441100 AUDENASA. Política comercial 12.197.637 12.889.476 10.059.797 78,0% 10.059.797 602 100000 10000 4809 923400 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 603 100000 10000 6060 923400 Equipos para procesos de información 1.000 1.000 0 0,0% 0 604 100000 10100 1200 923900 Retribuciones del personal fijo 278.760 283.302 202.235 71,4% 202.235 605 100000 10100 1210 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.818 40.468 28.889 71,4% 28.889 606 100000 10100 1211 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.061 36.651 26.163 71,4% 26.163 607 100000 10100 1220 923900 Retribuciones del personal contratado temporal 238.201 231.759 115.459 49,8% 115.459 608 100000 10100 1250 923900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 7.600 42.194 13.072 31,0% 13.072 609 100000 10100 1400 923900 Retribuciones personales 722.823 743.852 502.561 67,6% 502.561 610 100000 10100 1600 923900 Seguridad social 1.005.518 1.021.949 741.735 72,6% 741.735 611 100000 10100 1710 923900 Complemento de productividad 142.814 158.633 149.266 94,1% 149.266 612 100000 10100 2160 923900 Mantenimiento del hardware 10 10 0 0,0% 0 613 100000 10100 2202 923900 Libros y otras publicaciones 583 583 0 0,0% 0 614 100000 10100 2266 923900 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 615 100000 10100 2269 923900 Gastos diversos 63.013 63.013 23.049 36,6% 22.297 616 100000 10100 2269 923902 Gastos diversos de vehículo 10.000 10.000 1.445 14,5% 1.445 617 100000 10100 2285 923900 Vestuario 5.000 5.000 0 0,0% 0 618 100000 10100 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 0 0,0% 0 619 100000 10100 6059 923900 Otro mobiliario y equipo 1.000 1.000 0 0,0% 0 620 100000 10100 6060 923900 Equipos para procesos de información 1.000 1.000 0 0,0% 0 621 100000 10100 6092 923900 Estudios y proyectos 1.000 1.000 0 0,0% 0 622 Total 100000-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera 14.953.785 15.756.299 12.005.568 76,2% 12.004.200 623 100001 10200 1200 932300 Retribuciones del personal fijo 392.752 429.694 304.036 70,8% 304.036 624 100001 10200 1210 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 625 100001 10200 1211 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.909 2 0 0,0% 0 626 100001 10200 2130 932300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.080 1.080 0 0,0% 0 627 100001 10200 2202 932300 Libros, publicaciones y suscripciones 1.500 1.500 0 0,0% 0 628 100001 10200 2264 932300 Gastos de comunidad 3.500 3.500 2.350 67,1% 2.089 629 100001 10200 2266 932300 Reuniones, conferencias y cursillos 905 905 0 0,0% 0 630 100001 10200 2269 932300 Gastos diversos 12.000 11.513 2.517 21,9% 2.334 631 100001 10200 2271 932300 Servicio de limpieza y aseo 9.616 10.103 5.668 56,1% 5.668 632 100001 10200 6050 932300 Mobiliario y equipo de oficina 1.000 1.000 0 0,0% 0 633 100001 10200 6060 932300 Adquisición de equipos informáticos 5.500 5.500 0 0,0% 0 634 Total 100001-Resolución de impugnaciones económico-administrativas 447.772 464.810 314.571 67,7% 314.127 635 Total 100-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera 15.401.557 16.221.109 12.320.139 76,0% 12.318.326 636 101000 10300 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 96.942 98.522 70.285 71,3% 70.285 637 101000 10300 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 638 101000 10300 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 639 101000 10300 2061 923300 Alquiler de programas 20.000 19.580 15.735 80,4% 15.735 640 101000 10300 2120 923300 Conservación de locales y patrimonio 10 10 0 0,0% 0 641 101000 10300 2150 923300 Reparación y conservación de mobiliario diverso 500 500 0 0,0% 0 642 101000 10300 2200 923300 Material de oficina y papel de fotocopiadora 3.000 3.000 1.339 44,6% 1.339 643 101000 10300 2200 923302 Material informático 1.500 300 122 40,6% 122 644 101000 10300 2202 923300 Suscripciones y compra de libros 1.500 1.500 928 61,8% 928 645 101000 10300 2230 923300 Portes 1.500 1.500 503 33,5% 467 646 101000 10300 2264 923300 Gastos de comunidades 1.200 1.200 386 32,2% 386 647 101000 10300 2266 923300 Reuniones, conferencias y cursillos 0 420 420 100,0% 420 648 "101000 10300 2268 923300 Gastos derivados del convenio ""incubadora de sondeos""" 2.000 2.000 1.549 77,5% 1.549 649 101000 10300 2269 923300 Otros gastos diversos 700 700 373 53,2% 373 650 101000 10300 2271 923300 Servicio de limpieza 6.000 7.525 3.113 41,4% 3.113 651 101000 10300 2276 923300 Plan de organización del IEN 10 10 0 0,0% 0 652 101000 10300 2279 923300 Otros trabajos realizados por terceros 10 3.640 0 0,0% 0 653 101000 10300 2280 923300 Energía eléctrica y agua 6.000 6.000 2.691 44,8% 2.691 654 101000 10300 2284 923300 Material de limpieza 700 375 119 31,7% 119 655 101000 10300 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 3.800 3.800 1.168 30,7% 1.168 656 101000 10300 4455 923300 Operaciones derivadas de convenios 10 10 0 0,0% 0 657 101000 10300 6031 923300 Instalaciones 500 0 0 - 0 658 101000 10300 6059 923302 Otro mobiliario y equipo 1.000 150 0 0,0% 0 659 101000 10300 6060 923302 Compra de equipos informáticos 2.000 3.350 3.332 99,5% 3.332 660 101000 10310 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 75.586 76.817 54.870 71,4% 54.870 661 101000 10310 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 662 101000 10310 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 663 101000 10310 2276 923300 Encargo a TRACASA Instrumental para directorios de unidades estadísticas 40.000 30.253 0 0,0% 0 664 101000 10310 2276 923304 Elaboración de modelos de predicción 20.000 20.000 0 0,0% 0 665 101000 10310 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 10 10 0 0,0% 0 666 101000 10320 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 100.495 129.209 89.350 69,2% 89.350 667 101000 10320 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 30.751 31.254 22.289 71,3% 22.289 668 101000 10320 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 67.341 41.425 32.421 78,3% 32.421 669 101000 10320 2276 923302 Estadísticas económicas 127.000 171.755 60.588 35,3% 60.588 670 101000 10320 2276 923304 Encuestas a hogares 153.000 127.363 13.681 10,7% 13.681 671 101000 10320 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 10 10 0 0,0% 0 672 101000 10330 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 195.883 181.004 132.381 73,1% 132.381 673 101000 10330 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 674 101000 10330 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 675 101000 10330 2273 923302 Diseño e implantación de un sistema de información estadística 200.000 200.000 0 0,0% 0 676 101000 10330 2276 923300 Encargo a TRACASA Instrumental para Censos 48.000 34.999 0 0,0% 0 677 101000 10330 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 10 10 0 0,0% 0 678 101000 10330 2400 923300 Publicaciones 10 10 0 0,0% 0 679 Total 101000-Encuestas, censos y otras estadísticas 1.207.038 1.198.283 507.643 42,4% 507.607 680 Total 101-Elaboración de información estadística 1.207.038 1.198.283 507.643 42,4% 507.607 681 Total 10-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera 16.608.595 17.419.392 12.827.782 73,6% 12.825.933 682 110000 11000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 56.415 57.335 40.931 71,4% 40.931 683 110000 11000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 20.850 21.192 15.111 71,3% 15.111 684 110000 11000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 685 110000 11000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 686 110000 11000 2200 923400 Material de oficina no inventariable 3.500 3.500 1.372 39,2% 1.372 687 110000 11000 2252 923400 Tasa de supervisión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal 35.000 35.000 34.160 97,6% 34.160 688 110000 11000 2269 923400 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 689 110000 11000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 1.500 1.500 319 21,3% 319 690 110000 11000 5000 923402 Fondo de contingencia 11.764.396 3.522.599 0 0,0% 0 691 Total 110000-Dirección y servicios generales de política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad 11.882.681 3.642.150 91.893 2,5% 91.893 692 110001 11400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 82.265 71.215 45.155 63,4% 45.155 693 110001 11400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20 22 0 0,0% 0 694 110001 11400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 695 110001 11400 2266 923400 Cursos de formación 44.705 35.940 9.667 26,9% 9.618 696 110001 11400 2269 923400 Gastos diversos 200 200 17 8,6% 17 697 110001 11400 2273 923400 Servicios Informáticos 100.000 100.000 0 0,0% 0 698 110001 11400 2276 923400 Asistencia técnica modernización del servicio 5.000 7.166 2.265 31,6% 2.265 699 110001 11400 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 733 24,4% 733 700 110001 11400 6060 923400 Equipos informáticos 2.000 500 0 0,0% 0 701 110001 11400 6094 923400 Desarrollos informáticos 109.012 121.012 3.630 3,0% 0 702 110001 11410 1200 931200 Retribuciones del personal fijo 105.696 85.318 56.249 65,9% 56.249 703 110001 11410 1210 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 704 110001 11410 1211 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 144.428 165.462 115.377 69,7% 115.377 705 110001 11410 2200 931200 Material de oficina 2.000 2.000 1.066 53,3% 900 706 110001 11430 1200 931500 Retribuciones del personal fijo 46.392 66.143 46.030 69,6% 46.030 707 110001 11430 1210 931500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 708 110001 11430 1211 931500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.591 37.188 25.118 67,5% 25.118 709 110001 11430 2276 931500 Estudios y trabajos técnicos de asesoramiento 34.243 34.243 15.730 45,9% 15.730 710 110001 11430 2276 931502 Trabajos técnicos para el mantenimiento de la calificación crediticia 44.165 44.165 44.165 100,0% 44.165 711 110001 11430 3000 951100 Intereses deuda de Navarra 57.618.650 57.618.650 41.982.920 72,9% 41.982.920 712 110001 11430 3010 951100 Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda pública y otros préstamos 250.000 13.750.000 11.750.845 85,5% 11.750.845 713 110001 11430 3030 951100 Retribuciones implícitas de la Deuda de Navarra 10 10 0 0,0% 0 714 110001 11430 3101 951100 Intereses de préstamos y otras operaciones 30.727.076 30.727.076 24.197.003 78,7% 24.197.003 715 110001 11430 9020 951100 Amortización de deuda pública 240.000.000 240.000.000 180.000.000 75,0% 180.000.000 716 110001 11430 9120 951100 Amortización de préstamos a largo plazo 4.166.667 132.166.667 132.166.667 100,0% 132.166.667 717 110001 11440 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 59.844 60.820 43.362 71,3% 43.362 718 110001 11440 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20 22 0 0,0% 0 719 110001 11440 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 720 Total 110001-Gestión presupuestaria y financiera 333.582.024 475.096.866 390.506.001 82,2% 390.502.157 721 110002 11200 1200 493300 Retribuciones del personal fijo 223.254 237.759 168.018 70,7% 168.018 722 110002 11200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 103.064 104.743 74.776 71,4% 74.776 723 110002 11200 1200 931400 Retribuciones del personal fijo 517.626 469.952 296.884 63,2% 296.884 724 110002 11200 1210 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 725 110002 11200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12.623 2.831 22,4% 2.831 726 110002 11200 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 9 0 0,0% 0 727 110002 11200 1211 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 213.705 204.593 139.458 68,2% 139.458 728 110002 11200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 729 110002 11200 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 123.700 155.670 112.367 72,2% 112.367 730 110002 11200 2200 923400 Material de oficina 3.000 3.000 2.096 69,9% 1.910 731 110002 11200 2202 923400 Suscripciones, libros y otras publicaciones 400 900 668 74,3% 640 732 110002 11200 2266 923400 Reuniones, conferencias y cursos 4.000 3.500 0 0,0% 0 733 110002 11200 2276 493300 Trabajos realizados por empresas 344.070 312.704 102.821 32,9% 98.637 734 110002 11200 2276 493302 Encargo a TRACASA Instrumental. Controles sobre el terreno FEAGA-FEADER dentro de la auditoría de certificación 150.000 130.000 0 0,0% 0 735 110002 11200 2276 493303 Encargo a NASERTIC, S.A.U. Auditoría del registro de facturas 1.000 1.294 0 0,0% 0 736 110002 11200 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 3.500 3.500 3.393 96,9% 3.393 737 110002 11200 4400 493300 Transferencia CPEN. Auditorías procedimientos acordados cumplimento de legalidad 25.000 25.000 0 0,0% 0 738 110002 11200 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina 2.000 2.000 195 9,8% 195 739 110002 11200 6060 923400 Equipos para procesos de información 2.000 6.112 4.286 70,1% 3.211 740 Total 110002-Control interno 1.716.359 1.673.383 907.793 54,2% 902.320 741 110003 11100 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 74.228 75.436 53.855 71,4% 53.855 742 110003 11100 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 743 110003 11100 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 744 110003 11110 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 148.097 147.566 101.774 69,0% 101.774 745 110003 11110 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 746 110003 11110 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 61.501 62.571 44.621 71,3% 44.621 747 110003 11110 2273 931400 Mantenimiento del sistema contable 70.401 77.000 0 0,0% 0 748 110003 11110 6094 931400 Inversiones en el sistema contable 110.000 97.838 30.768 31,4% 30.768 749 110003 11120 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 77.142 78.400 55.933 71,3% 55.933 750 110003 11120 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 751 110003 11120 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 752 110003 11130 1200 923700 Retribuciones del personal fijo 126.747 128.813 91.959 71,4% 91.959 753 110003 11130 1210 923700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 754 110003 11130 1211 923700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.909 20.235 14.444 71,4% 14.444 755 110003 11130 2200 923700 Material de oficina no inventariable 1.500 1.500 518 34,6% 518 756 110003 11130 2269 923700 Otros gastos de gestión de tesorería 1.000 1.000 756 75,6% 756 757 110003 11130 3101 951100 Intereses y comisiones de créditos 100.000 100.000 0 0,0% 0 758 110003 11130 3400 931500 Intereses de cuentas de repartimientos y otras 10 10 0 0,0% 0 759 110003 11130 3501 923700 Intereses por demora de tesorería en los pagos 10 10 0 0,0% 0 760 Total 110003-Tesorería y gestión contable 790.605 790.451 394.629 49,9% 394.629 761 Total 110-Política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad 347.971.669 481.202.849 391.900.316 81,4% 391.890.998 762 111000 11300 1200 923100 Retribuciones del personal fijo 605.556 593.642 416.098 70,1% 416.098 763 111000 11300 1210 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.591 37.188 26.548 71,4% 26.548 764 111000 11300 1211 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 132.068 134.264 95.820 71,4% 95.820 765 111000 11300 2202 923100 Suscripciones y publicaciones 2.000 2.000 877 43,8% 877 766 111000 11300 2240 923100 Primas de seguros, daños materiales 292.916 292.916 125.776 42,9% 125.776 767 111000 11300 2249 923100 Primas de seguros, otros riesgos 633.331 633.331 298.318 47,1% 298.318 768 111000 11300 2262 923100 Gastos de publicidad 1.000 1.000 72 7,2% 72 769 111000 11300 2263 923100 Gastos jurídicos, contenciosos y notariales 8.000 8.000 1.981 24,8% 1.435 770 111000 11300 2265 923100 Servicio de correduría de seguros 44.220 44.220 22.110 50,0% 22.110 771 111000 11300 2271 923100 Servicios de limpieza y aseo 210.000 226.686 123.673 54,6% 123.673 772 111000 11300 4400 923100 Transferencias corrientes a empresas públicas y otros entes públicos 10 10 0 0,0% 0 773 111000 11300 4809 923100 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 774 111000 11300 4809 923102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 775 111000 11300 4809 923103 Premios a denunciantes de herencias legales 10 10 0 0,0% 0 776 111000 11300 4819 923100 Mantenimiento de espacios públicos (Monasterios de Leyre e Iranzu) 26.631 26.631 0 0,0% 0 777 111000 11300 7400 923102 Transferencias de capital a empresas públicas y otros entes públicos 10 10 0 0,0% 0 778 111000 11300 8214 941900 Préstamo a la Sociedad Mercantil Estatal Canal de Navarra S.A. 8.350.000 8.350.000 0 0,0% 0 779 111000 11300 8401 931100 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas 710.000 710.000 0 0,0% 0 780 Total 111000-Actividades generales del programa 11.052.363 11.059.928 1.111.273 10,0% 1.110.727 781 111001 11300 2200 923100 Material de oficina 13.000 13.000 2.412 18,6% 2.215 782 111001 11300 2280 923100 Energía eléctrica, agua y calefacción 268.000 247.814 138.053 55,7% 133.580 783 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros 281.000 260.814 140.465 53,9% 135.794 784 111002 11300 2020 923100 Arrendamientos de bienes inmuebles 18.000 18.000 12.384 68,8% 12.384 785 111002 11300 2250 923100 Tributos locales 5.000 5.000 1.120 22,4% 1.092 786 111002 11300 2264 923100 Gastos de comunidades 100.000 96.484 48.819 50,6% 42.773 787 111002 11300 2265 923100 Remuneración a agentes mediadores independientes 10 10 0 0,0% 0 788 111002 11300 2269 923100 Gastos de funcionamiento garajes González Tablas 21.000 21.000 8.238 39,2% 8.238 789 111002 11300 6002 923100 Terrenos y bienes naturales 20.000 23.516 23.516 100,0% 23.516 790 111002 11300 6020 923100 Edificios y obras de nueva instalación, remodelación y amueblamiento del patrimonio inmobiliario 700.000 700.000 46.003 6,6% 44.127 791 111002 11300 6020 923104 Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas 1.358.693 1.371.261 668.535 48,8% 668.535 792 111002 11300 6031 923100 Gestión de infraestructuras 40.000 40.000 2.455 6,1% 2.455 793 111002 11300 6060 923100 Adquisición de equipos para procesos de información 6.990 6.990 3.496 50,0% 3.496 794 111002 11300 6090 923100 Rescate concesiones demaniales garajes González Tablas 15.526 15.526 0 0,0% 0 795 111002 11300 8500 923100 Adquisición de acciones del sector público 10 10 0 0,0% 0 796 111002 11300 8600 923100 Adquisición de acciones de fuera del sector público 10 10 0 0,0% 0 797 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos 2.285.239 2.297.807 814.566 35,4% 806.616 798 111003 11300 2266 923100 Reuniones, conferencias y cursillos 4.000 7.500 7.095 94,6% 7.095 799 111003 11300 2269 923100 Otros gastos diversos 60.000 60.000 29.714 49,5% 24.969 800 111003 11300 2269 923102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del Inventario de Bienes y Derechos 35.000 35.000 0 0,0% 0 801 111003 11300 2273 923100 Servicios informáticos 262.000 262.000 1.940 0,7% 1.940 802 111003 11300 2276 923100 Estudios y trabajos técnicos 20.000 20.000 7.855 39,3% 7.855 803 111003 11300 2301 923100 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 3.245 81,1% 3.245 804 111003 11300 7819 923100 Transferencias de capital a otras instituciones sin fines de lucro 10 10 0 0,0% 0 805 Total 111003-Planificación y desarrollo 385.010 388.510 49.848 12,8% 45.103 806 111004 11300 2339 923100 Compensación a los miembros de la Junta de Contratación 4.000 4.000 985 24,6% 985 807 111004 11300 2339 923102 Compensación a los miembros del TACP de Navarra 40.000 40.000 28.665 71,7% 28.665 808 Total 111004-Junta de Contratación 44.000 44.000 29.650 67,4% 29.650 809 Total 111-Gestión del patrimonio 14.047.612 14.051.059 2.145.801 15,3% 2.127.890 810 Total 11-Política presupuestaria y financiera, control interno, contabilidad y patrimonio 362.019.281 495.253.908 394.046.117 79,6% 394.018.888 811 150000 17000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 87.163 88.582 63.240 71,4% 63.240 812 150000 17000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 324.828 351.890 106.650 30,3% 106.650 813 150000 17000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 2 0 0,0% 0 814 150000 17000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 22.687 11.978 52,8% 11.978 815 150000 17000 1220 923400 Retribuciones del personal contratado temporal 17.770 12 0 0,0% 0 816 150000 17000 1221 923400 Retribuciones del personal contratado para campañas 579.841 579.592 355.645 61,4% 355.645 817 150000 17000 1250 923400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 108.443 249.907 189.463 75,8% 189.463 818 150000 17000 1400 923400 Retribuciones personales 1.694.386 1.725.886 1.161.652 67,3% 1.161.652 819 150000 17000 1600 923400 Seguridad social 2.273.874 2.310.977 1.692.743 73,2% 1.692.743 820 150000 17000 1710 923400 Complemento de productividad 594.916 590.582 447.437 75,8% 447.437 821 150000 17000 2150 923400 Mantenimiento de mobiliario diverso 3.300 3.300 0 0,0% 0 822 150000 17000 2200 923400 Material de oficina 8.800 8.800 2.573 29,2% 2.573 823 150000 17000 2263 923400 Servicios de asistencia jurídica 18.000 13.000 0 0,0% 0 824 150000 17000 2266 923400 Conferencias, cursos y jornadas 6.000 6.000 0 0,0% 0 825 150000 17000 2269 923400 Gastos diversos 20.000 25.000 22.841 91,4% 22.841 826 150000 17000 2274 923400 Servicios de seguridad 46.200 46.200 21.296 46,1% 21.296 827 150000 17000 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos 30.250 20.250 0 0,0% 0 828 150000 17000 2279 923400 Trabajos realizados por terceros 31.000 41.000 34.131 83,2% 19.241 829 150000 17000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 9.000 9.000 1.131 12,6% 1.131 830 150000 17000 2339 923400 Dietas de los miembros de la Junta Arbitral 17.000 17.000 6.276 36,9% 6.276 831 150000 17000 6020 923400 Acondicionamiento de oficinas y otros locales 110.000 110.000 17.181 15,6% 17.181 832 150000 17000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina 7.700 7.700 0 0,0% 0 833 150000 17000 6092 923400 Estudios y proyectos 4.400 4.400 0 0,0% 0 834 150000 17000 6094 923400 Plan de lucha contra el fraude fiscal 3.000 3.000 0 0,0% 0 835 150000 17200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 263.531 228.751 169.001 73,9% 169.001 836 150000 17200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 34.656 25.329 25.326 100,0% 25.326 837 150000 17200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 34.656 65.348 40.512 62,0% 40.512 838 150000 17200 2202 923400 Revistas, libros y otras publicaciones 45.000 45.000 17.168 38,2% 17.168 839 150000 17200 2266 923400 Conferencias, cursillos y jornadas 22.000 22.000 7.148 32,5% 7.148 840 150000 17200 2269 923400 Gastos diversos 7.000 7.000 1.151 16,4% 981 841 150000 17200 2301 923400 Gastos de viaje y locomoción 7.900 7.900 3.839 48,6% 3.839 842 150000 17200 2400 923400 Impresión y encuadernación de libros 21.000 21.000 13.526 64,4% 13.526 843 150000 17200 6081 923400 Adquisición de fondos editoriales 1.000 1.000 0 0,0% 0 844 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda 6.452.533 6.658.095 4.411.909 66,3% 4.396.849 845 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda 6.452.533 6.658.095 4.411.909 66,3% 4.396.849 846 151000 17300 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 103.064 104.743 74.776 71,4% 74.776 847 151000 17300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 20.235 14.444 71,4% 14.444 848 151000 17300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 849 151000 17300 2061 923400 Mantenimiento de licencias de software 92.000 92.000 29.769 32,4% 29.769 850 151000 17300 2150 923400 Mantenimiento de mobiliario diverso 1.000 1.000 0 0,0% 0 851 151000 17300 2160 923400 Mantenimiento del hardware 1.910 1.910 0 0,0% 0 852 151000 17300 2200 923400 Gastos de oficina 1.000 1.000 367 36,7% 367 853 151000 17300 2202 923400 Suscripciones, libros y programas 1.000 1.000 0 0,0% 0 854 151000 17300 2266 923400 Conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 855 151000 17300 2269 923400 Gastos diversos 2.000 2.000 0 0,0% 0 856 151000 17300 2273 931300 Mantenimiento del sistema integrado de informática tributaria 1.039.500 1.039.500 496.933 47,8% 0 857 151000 17300 2273 931302 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del sistema integrado de informática tributaria 137.880 137.880 0 0,0% 0 858 151000 17300 2279 923400 Contrataciones externas 8.000 8.000 522 6,5% 522 859 151000 17300 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 163 16,3% 163 860 151000 17300 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina 4.000 4.000 0 0,0% 0 861 151000 17300 6094 931300 Sistema integrado de informática tributaria 700.000 700.000 249.213 35,6% 0 862 151000 17300 6094 931302 Plan de modernización, gestión y proyectos 440.000 440.000 0 0,0% 0 863 151000 17300 6094 931303 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema integrado de informática tributaria 588.289 588.289 92.603 15,7% 92.603 864 151000 17310 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 83.217 98.161 63.885 65,1% 63.885 865 151000 17310 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 69.311 48.177 38.098 79,1% 38.098 866 151000 17310 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 69.311 70.441 50.288 71,4% 50.288 867 151000 17310 6060 923400 Equipos informáticos 120.000 120.000 42.808 35,7% 42.808 868 151000 17320 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 81.047 57.018 43.527 76,3% 43.527 869 151000 17320 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 870 151000 17320 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 21.615 11.528 53,3% 11.528 871 151000 17320 2279 923400 Contrataciones externas 6.000 6.000 0 0,0% 0 872 151000 17330 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 190.214 193.248 137.940 71,4% 137.940 873 151000 17330 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 874 151000 17330 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 875 151000 17330 2239 923400 Gastos de transporte 3.000 3.000 0 0,0% 0 876 151000 17330 2269 923400 Gastos diversos 2.000 2.000 777 38,8% 823 877 151000 17330 2273 923400 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios recepción e integración datos fiscales en sistemas de información tributaria 1.837.500 1.837.500 974.916 53,1% 974.916 878 151000 17330 2279 923400 Trabajos realizados por terceros 5.000 5.000 0 0,0% 0 879 151000 17340 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 192.260 183.913 128.217 69,7% 128.217 880 151000 17340 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 881 151000 17340 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 882 151000 17340 2277 923400 Contrataciones externas 15.000 15.000 3.381 22,5% 3.381 883 Total 151000-Gestión de los sistemas de información tributaria 5.815.482 5.804.703 2.454.154 42,3% 1.708.055 884 Total 151-Gestión de los sistemas de información tributaria 5.815.482 5.804.703 2.454.154 42,3% 1.708.055 885 152000 17500 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 1.670.715 1.704.378 1.152.265 67,6% 1.152.265 886 152000 17500 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 71.155 37.300 31.506 84,5% 31.506 887 152000 17500 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 24.289 14.200 58,5% 14.200 888 152000 17500 2200 932100 Material de oficina 13.500 13.500 4.394 32,5% 4.085 889 152000 17500 2202 932100 Suscripciones, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 890 152000 17500 2269 932100 Gastos diversos 9.500 9.500 359 3,8% 359 891 152000 17500 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 841 16,8% 841 892 152000 17500 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina 2.000 2.000 104 5,2% 104 893 152000 17550 2219 932100 Confección, embalaje y transporte de cartones de bingo 110.000 110.000 0 0,0% 0 894 152000 17550 2269 932100 Gastos de decomiso de alcoholes e hidrocarburos 500 500 0 0,0% 0 895 152000 17550 2279 932100 Almacenaje y distribución de cartones de bingo 35.000 35.000 11.018 31,5% 9.751 896 Total 152000-Gestión de los tributos 1.919.380 1.943.467 1.214.687 62,5% 1.213.111 897 Total 152-Gestión de los tributos 1.919.380 1.943.467 1.214.687 62,5% 1.213.111 898 153000 17700 1200 932400 Retribuciones del personal fijo 1.731.200 1.686.358 1.184.691 70,3% 1.184.691 899 153000 17700 1210 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 900 153000 17700 1211 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12.618 8.192 64,9% 8.192 901 153000 17700 2200 932400 Material de oficina 9.000 9.000 6.806 75,6% 5.664 902 153000 17700 2269 932400 Gastos diversos 7.000 7.000 912 13,0% 836 903 153000 17700 2301 932400 Locomoción y gastos de viaje 18.000 18.000 3.593 20,0% 3.593 904 153000 17700 6050 932400 Mobiliario y equipo 1.500 1.500 0 0,0% 0 905 Total 153000-Inspección de tributos 1.766.720 1.734.488 1.204.194 69,4% 1.202.976 906 Total 153-Inspección de tributos 1.766.720 1.734.488 1.204.194 69,4% 1.202.976 907 154000 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 412.427 404.235 284.844 70,5% 284.844 908 154000 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 20.234 14.444 71,4% 14.444 909 154000 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 112.160 126.193 83.857 66,5% 83.857 910 154000 17600 2200 932200 Material de oficina 10.000 10.000 1.930 19,3% 1.733 911 154000 17600 2269 932200 Gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 912 154000 17600 2269 932202 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de explotación y difusión 5.042 5.042 470 9,3% 470 913 154000 17600 2269 932203 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de información para uso propio 7.965 7.965 4.585 57,6% 4.585 914 154000 17600 2269 932204 Encargo a TRACASA Instrumental. Suministro de información a clientes 5.045 5.045 4.594 91,1% 4.594 915 154000 17600 2273 932203 Encargo a TRACASA Instrumental. Soporte técnico y funcional 36.932 36.932 9.238 25,0% 6.784 916 154000 17600 2301 932200 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 392 7,8% 392 917 154000 17600 2339 932200 Dietas de los miembros del Jurado de Expropiación 20.000 20.000 10.102 50,5% 10.102 918 154000 17600 3509 932200 Comisiones bancarias de cobros 500 500 0 0,0% 0 919 154000 17600 6094 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Cambios masivos derivados de nuevas infraestructuras 36.468 36.468 14.893 40,8% 14.893 920 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra 672.448 678.614 429.349 63,3% 426.698 921 154001 17610 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 46.392 47.149 33.658 71,4% 33.658 922 154001 17610 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 923 154001 17610 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 924 154001 17610 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Incorporación por programa de cambios alfanuméricos 67.620 67.620 58.025 85,8% 51.976 925 154001 17610 2279 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia al mantenimiento del Registro 123.098 123.098 48.915 39,7% 44.310 926 154001 17610 2279 932202 Encargo a TRACASA Instrumental. Incorporación directa, control de calidad y trabajos complementarios 157.336 157.336 74.595 47,4% 66.028 927 154001 17610 2279 932203 Encargo a TRACASA Instrumental. Incorporación de cambios gráficos por mantenimiento 277.946 277.946 161.696 58,2% 150.001 928 154001 17610 6094 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos para ponencias y valoraciones especiales 94.787 94.787 64.820 68,4% 57.145 929 154001 17610 6094 932202 Encargo a TRACASA Instrumental. Incorporación de datos al Archivo Documental 51.600 51.600 25.381 49,2% 22.877 930 Total 154001-Inventario de bienes inmuebles 818.799 819.560 467.090 57,0% 425.996 931 154002 17620 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 38.995 39.631 28.292 71,4% 28.292 932 154002 17620 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 933 154002 17620 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 934 154002 17620 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Grabación masiva de datos para tasación 68.275 68.275 46.900 68,7% 42.869 935 154002 17620 6094 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Encuestas y estudios de mercado 104.624 104.624 43.961 42,0% 40.877 936 Total 154002-Valoración de bienes inmuebles 211.914 212.554 119.153 56,1% 112.038 937 154003 17630 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 293.296 290.815 198.390 68,2% 198.390 938 154003 17630 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.499 35.792 29.925 83,6% 29.925 939 154003 17630 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 487 0 0,0% 0 940 154003 17630 2200 932200 Gastos de oficina 4.500 4.500 1.088 24,2% 880 941 154003 17630 2219 932200 Confección, embalaje y transporte de papel notarial y letras de cambio 70.000 70.000 0 0,0% 0 942 154003 17630 2263 932200 Gastos contenciosos en materia tributaria 1.000 1.000 0 0,0% 0 943 154003 17630 2279 932200 Almacenaje y distribución de papel notarial y letras de cambio 57.000 57.000 9.804 17,2% 9.068 944 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales 462.305 459.594 239.206 52,0% 238.262 945 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra 2.165.466 2.170.322 1.254.798 57,8% 1.202.995 946 155000 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 102.245 96.051 68.571 71,4% 68.571 947 155000 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 20.235 14.444 71,4% 14.444 948 155000 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 949 155000 17800 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 1.918 95,9% 1.918 950 155000 17800 2269 932100 Gastos diversos 1.600 1.600 0 0,0% 0 951 155000 17800 2279 932100 Contrataciones externas para ejecución de bienes 4.500 4.500 0 0,0% 0 952 155000 17800 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 9.200 9.200 331 3,6% 331 953 155000 17800 6059 932100 Otro mobiliario y equipo 1.500 1.500 0 0,0% 0 954 155000 17800 6092 932100 Estudios, informes y otros 1.500 1.500 0 0,0% 0 955 Total 155000-Actividades generales del programa 142.464 136.598 85.265 62,4% 85.265 956 155001 17840 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 192.092 184.717 135.656 73,4% 135.656 957 155001 17840 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 11.631 11.628 100,0% 11.628 958 155001 17840 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 16.590 23.433 7.900 33,7% 7.900 959 155001 17840 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 0 0,0% 0 960 155001 17840 2269 932100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 961 155001 17840 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros y notificaciones 6.000 6.000 3.074 51,2% 3.074 962 Total 155001-Aplicación y control de recaudación 237.591 228.781 158.259 69,2% 158.259 963 155002 17820 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 249.559 224.554 158.870 70,7% 158.870 964 155002 17820 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 8 0 0,0% 0 965 155002 17820 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 55.171 29.896 54,2% 29.896 966 155002 17820 2200 932100 Material de oficina 5.625 5.625 592 10,5% 592 967 155002 17820 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y otros similares 493.473 493.473 330.442 67,0% 330.442 968 155002 17820 2272 932102 Gastos derivados de la ejecución de bienes embargados 5.000 5.000 0 0,0% 0 969 155002 17820 2272 932103 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargos y otros) 18.375 18.375 14.780 80,4% 13.528 970 155002 17820 2279 932100 Otros servicios. Subastas 20.000 20.000 53 0,3% 53 971 155002 17820 2279 932102 Encargo a TRACASA Instrumental. Fraude tributario. Ejecuciones, sucesores y otras tareas 65.000 65.000 23.714 36,5% 23.714 972 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio 857.052 887.206 558.348 62,9% 557.096 973 155003 17830 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 245.338 200.309 150.319 75,0% 150.319 974 155003 17830 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 20.235 14.444 71,4% 14.444 975 155003 17830 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 35.135 25.046 71,3% 25.046 976 155003 17830 2200 932100 Material de oficina 2.500 2.500 0 0,0% 0 977 155003 17830 2269 932100 Otros gastos diversos 1.250 1.250 484 38,7% 484 978 155003 17830 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y trabajos auxiliares 377.769 377.769 196.240 51,9% 196.240 979 155003 17830 2272 932102 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargo y otros) 13.750 13.750 7.612 55,4% 6.824 980 155003 17830 2272 932103 Adquisición de cargas sobre bienes de deudores fiscales 6.250 6.250 0 0,0% 0 981 155003 17830 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Fraude tributario. Derivaciones, concursos sucesores y otras tareas 195.000 195.000 119.677 61,4% 119.677 982 155003 17830 3501 932100 Intereses por demora en devoluciones de impuestos 85.000 85.000 30.960 36,4% 30.826 983 155003 17830 3501 932102 Intereses de demora por devoluciones de ingresos indebidos 1.913.894 1.853.894 494.736 26,7% 494.436 984 Total 155003-Gestión de deudas incursas en procedimientos especiales y asuntos jurídicos 2.860.670 2.791.093 1.039.519 37,2% 1.038.297 985 155004 17810 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 147.210 149.609 106.727 71,3% 106.727 986 155004 17810 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 987 155004 17810 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 988 155004 17810 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 394 19,7% 394 989 155004 17810 2269 932100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 990 155004 17810 2269 932102 Reembolsos costes de garantías por suspensión de deudas 60.000 120.000 55.932 46,6% 55.932 991 155004 17810 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros y notificaciones 13.127 13.127 1.037 7,9% 1.037 992 Total 155004-Gestión de aplazamientos 223.357 285.760 164.090 57,4% 164.090 993 Total 155-Gestión de recaudación 4.321.134 4.329.437 2.005.480 46,3% 2.003.007 994 156000 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 55.854 43.876 27.637 63,0% 27.637 995 156000 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 996 156000 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.909 20.234 14.444 71,4% 14.444 997 156000 17900 2202 932100 Suscripciones, libros y programas 1.200 1.200 366 30,5% 366 998 156000 17900 2262 932100 Propaganda y publicidad 4.000 1.000 0 0,0% 0 999 156000 17900 2264 932100 Gastos de comunidad 22.000 10.000 5.044 50,4% 5.044 1000 156000 17900 2280 932100 Energía eléctrica y agua 90.000 90.000 49.624 55,1% 46.152 1001 156000 17900 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 7.000 7.000 4.534 64,8% 4.534 1002 156000 17900 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina 9.000 9.000 6.141 68,2% 6.141 1003 156000 17910 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 623.580 676.171 469.415 69,4% 469.415 1004 156000 17910 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 40.810 47.347 34.776 73,4% 34.776 1005 156000 17910 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 89.040 57.430 51.170 89,1% 51.170 1006 156000 17910 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 12.000 12.000 6.110 50,9% 6.054 1007 156000 17910 2200 932100 Impresos y gastos de oficina 41.000 24.014 20.363 84,8% 17.794 1008 156000 17910 2200 932102 Gastos de oficina 4.000 4.000 3.674 91,9% 3.639 1009 156000 17910 2221 932100 Trabajos realizados por terceros 45.000 45.000 7.462 16,6% 7.141 1010 156000 17910 2269 932100 Gastos diversos 7.000 7.000 4.602 65,7% 4.536 1011 156000 17910 2271 932100 Servicio de limpieza y aseo 57.000 61.723 34.633 56,1% 34.529 1012 156000 17910 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad 50.000 50.000 25.289 50,6% 25.289 1013 156000 17910 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de atención telefónica y otros 616.001 654.264 0 0,0% 0 1014 156000 17910 2279 932102 Contrataciones externas 25.000 20.000 10.793 54,0% 9.449 1015 156000 17910 2279 932103 Impresión y gestión de formularios 10.000 4.000 1.997 49,9% 1.997 1016 156000 17920 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 660.488 725.568 490.291 67,6% 490.291 1017 156000 17920 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 88.456 53.641 34.415 64,2% 34.415 1018 156000 17920 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 37.910 38.529 27.505 71,4% 27.505 1019 156000 17920 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 2.000 2.000 0 0,0% 0 1020 156000 17920 2200 932100 Gastos de oficina 2.000 3.500 1.983 56,7% 1.851 1021 156000 17920 2269 932100 Gastos diversos 5.000 3.500 0 0,0% 0 1022 Total 156000-Atención al contribuyente 2.625.258 2.672.009 1.332.269 49,9% 1.324.169 1023 156001 17950 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 181.582 208.757 147.771 70,8% 147.771 1024 156001 17950 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 20.235 14.429 71,3% 14.429 1025 156001 17950 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.817 40.467 28.889 71,4% 28.889 1026 156001 17950 2200 932100 Gastos de oficina 4.500 4.500 501 11,1% 501 1027 156001 17950 2221 932100 Notificaciones personales 903.845 903.845 685.555 75,8% 685.555 1028 156001 17950 2269 932100 Gastos diversos 5.000 5.000 1.358 27,2% 1.065 1029 156001 17950 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios auxiliares a la gestión de requerimientos, notificaciones y otros 289.414 289.414 152.399 52,7% 152.399 1030 156001 17950 2279 932102 Encargo a TRACASA Instrumental. Convenio Haciendas Locales de Navarra 300.000 300.000 0 0,0% 0 1031 Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE 1.744.067 1.772.218 1.030.901 58,2% 1.030.608 1032 Total 156-Atención al contribuyente 4.369.325 4.444.227 2.363.170 53,2% 2.354.777 1033 157001 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 75.600 92.761 58.384 62,9% 58.384 1034 157001 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1035 157001 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 1036 157001 17A00 2120 932100 Servicios de mantenimiento 15.000 15.000 7.462 49,7% 6.885 1037 157001 17A00 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 5.000 5.000 0 0,0% 0 1038 157001 17A00 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina 25.000 25.000 16.974 67,9% 16.974 1039 157001 17A10 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 380.206 327.640 218.637 66,7% 218.637 1040 157001 17A10 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 17.328 72.007 51.857 72,0% 51.857 1041 157001 17A10 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 34.656 76.731 47.584 62,0% 47.584 1042 Total 157001-Gestión de los impuestos 552.810 614.163 400.899 65,3% 400.322 1043 157002 17A20 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 208.894 212.288 151.560 71,4% 151.560 1044 157002 17A20 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1045 157002 17A20 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 1046 157002 17A20 2200 932102 Material de oficina 10.000 10.000 9.273 92,7% 8.498 1047 157002 17A20 2221 932100 Envíos de propuestas y otras comunicaciones 58.000 58.000 55.371 95,5% 55.371 1048 157002 17A20 2224 932100 Comunicaciones para la Campaña del IRPF 2.500 2.500 2.115 84,6% 2.115 1049 157002 17A20 2239 932100 Gastos de transporte 3.000 3.000 0 0,0% 0 1050 157002 17A20 2269 932100 Cursos de formación de colaboradores para la Campaña del IRPF 23.000 23.461 23.461 100,0% 23.461 1051 157002 17A20 2269 932102 Gastos diversos 26.000 17.842 11.713 65,6% 11.713 1052 157002 17A20 2271 932100 Servicio de limpieza y aseo 25.500 29.507 16.210 54,9% 16.210 1053 157002 17A20 2273 932100 Desarrollos informáticos para la campaña 60.000 60.000 0 0,0% 0 1054 157002 17A20 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad 40.000 40.000 32.511 81,3% 32.511 1055 157002 17A20 2279 932103 Otros servicios a la Campaña del IRPF 60.000 63.690 63.682 100,0% 63.682 1056 157002 17A20 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 1.513 60,5% 1.513 1057 157002 17A30 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 780.651 698.888 478.838 68,5% 478.838 1058 157002 17A30 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 50.659 40.047 34.203 85,4% 34.203 1059 157002 17A30 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 35.231 21.534 61,1% 21.534 1060 Total 157002-Campaña de renta 1.350.734 1.296.979 901.984 69,5% 901.209 1061 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio 1.903.544 1.911.141 1.302.882 68,2% 1.301.530 1062 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Pública de Navarra 28.713.584 28.995.881 16.211.275 55,9% 15.383.300 1063 160000 17100 2269 941100 Gastos derivados de la asunción de nuevas transferencias 10 10 0 0,0% 0 1064 160000 17100 4000 941100 Aportación al Estado 541.739.870 541.739.870 397.186.980 73,3% 397.186.980 1065 Total 160000-Convenio con el Estado 541.739.880 541.739.880 397.186.980 73,3% 397.186.980 1066 160001 17100 1200 941100 Retribuciones del personal fijo 331.843 301.345 207.538 68,9% 207.538 1067 160001 17100 1210 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1068 160001 17100 1211 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 1069 160001 17100 2200 931300 Material de oficina 3.000 3.000 1.250 41,7% 404 1070 160001 17100 2202 931300 Prensa, revistas y otras publicaciones 2.500 2.500 1.341 53,6% 1.341 1071 160001 17100 2266 931300 Reuniones y conferencias 1.000 2.500 2.401 96,0% 2.401 1072 160001 17100 2269 931300 Gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1073 160001 17100 2276 931300 Estudios y trabajos técnicos 12.800 11.300 0 0,0% 0 1074 160001 17100 2301 931300 Gastos de locomoción y viajes 2.500 2.500 23 0,9% 23 1075 Total 160001-Coordinación Convenio Económico y Planificación Financiera 354.663 324.169 212.553 65,6% 211.707 1076 Total 160-Convenio con el Estado 542.094.543 542.064.049 397.399.533 73,3% 397.398.687 1077 Total 16-Convenio con el Estado 542.094.543 542.064.049 397.399.533 73,3% 397.398.687 1078 Total 1-Departamento de Hacienda y Política Financiera 949.436.003 1.083.733.230 820.484.707 75,7% 819.626.808 1079 400000 40000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 118.349 120.276 85.866 71,4% 85.866 1080 400000 40000 1100 321100 Retribuciones del personal eventual 59.558 74.471 47.826 64,2% 47.826 1081 400000 40000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 10 0 0 - 0 1082 400000 40000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1083 400000 40000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1084 400000 40000 2261 321100 Gastos diversos de la Sra. Consejera 2.000 2.000 1.760 88,0% 1.240 1085 400000 40000 2301 321100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y personal de su Gabinete 2.500 2.500 51 2,0% 51 1086 400000 40001 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 101.182 75.678 57.838 76,4% 57.838 1087 400000 40001 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1088 400000 40001 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 27.148 16.031 59,1% 16.031 1089 400000 40100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 699.379 727.829 548.193 75,3% 548.193 1090 400000 40100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 43.628 18.912 13.124 69,4% 13.124 1091 400000 40100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 169.499 153.772 105.545 68,6% 105.545 1092 400000 40100 2200 321100 Material de oficina 63.500 63.500 42.848 67,5% 40.065 1093 400000 40100 2221 321100 Servicios postales 112.540 98.840 24.339 24,6% 21.983 1094 400000 40100 2269 321100 Gastos diversos 2.750 2.750 805 29,3% 743 1095 400000 40100 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 93 9,3% 93 1096 400000 40100 4809 321100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 4.400 32.796 32.332 98,6% 30.622 1097 400000 41000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 56.415 57.335 40.931 71,4% 40.931 1098 400000 41000 1200 322000 Retribuciones del personal fijo 171.839.319 171.650.069 119.090.683 69,4% 119.090.683 1099 400000 41000 1210 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10.008.115 12.783.283 9.870.362 77,2% 9.870.362 1100 400000 41000 1211 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 3.162.055 3.718.554 2.644.795 71,1% 2.644.795 1101 400000 41000 1220 322000 Retribuciones del personal contratado temporal 73.912.249 75.646.011 57.550.427 76,1% 57.550.427 1102 400000 41000 1220 322003 (E) Retribuciones de personal contratado temporal. Mejora enseñanza pública 1.350.807 1.374.449 0 0,0% 0 1103 400000 41000 1221 322000 Retribuciones del personal contratado para campañas 218.900 222.385 161.669 72,7% 161.669 1104 400000 41000 1250 322000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 15.921.478 16.627.571 13.622.569 81,9% 13.622.569 1105 400000 41000 1400 322000 Retribuciones personales 39.076.126 39.723.249 27.952.301 70,4% 27.952.301 1106 400000 41000 1410 322000 Retribuciones carrera profesional 30.338 48.965 33.608 68,6% 33.608 1107 400000 41000 1600 322000 Seguridad social 43.938.037 45.533.677 34.892.578 76,6% 34.892.578 1108 400000 41000 1600 322002 (E) Seguridad Social. Mejora enseñanza pública 324.194 329.868 0 0,0% 0 1109 400000 41000 1703 322000 Remuneración por trabajo en días festivos 10 862 856 99,3% 856 1110 400000 41000 1705 322000 Complemento por trabajo en turnos de noche 12.000 11.378 8.731 76,7% 8.731 1111 400000 41000 1800 322000 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 10 10 0 0,0% 0 1112 400000 41000 1810 322000 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 160.000 981.400 793.335 80,8% 793.335 1113 400000 41000 1820 322000 Ejecución de sentencias y otras indemnizaciones 57.000 57.000 14.328 25,1% 14.328 1114 400000 41000 2202 321100 Suscripción y adquisición de publicaciones 4.400 4.400 3.478 79,0% 3.478 1115 400000 41000 2262 321100 Publicidad 50.000 50.000 14.778 29,6% 14.778 1116 400000 41000 2266 321100 Conferencias, cursillos y reuniones 109 109 0 0,0% 0 1117 400000 41000 4400 321100 Transferencias a Navarra de Infraestructuras de Cultura, Deporte y Ocio para programas educativos del Planetario 50.173 50.173 0 0,0% 0 1118 400000 42000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 56.415 57.335 40.931 71,4% 40.931 1119 400000 42000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 23.794 24.144 17.227 71,4% 17.227 1120 400000 42000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1121 400000 42000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1122 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación 361.632.299 370.353.700 267.730.238 72,3% 267.722.806 1123 400001 41740 2266 321100 Actividades de formación 11.000 11.000 4.848 44,1% 4.848 1124 400001 41740 2269 321100 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales 29.700 29.700 1.379 4,6% 1.379 1125 400001 41740 2269 321102 Otros gastos diversos 3.223 3.223 556 17,2% 556 1126 Total 400001-Prevención de riesgos laborales 43.923 43.923 6.783 15,4% 6.783 1127 Total 400-Dirección y servicios generales de educación 361.676.222 370.397.623 267.737.021 72,3% 267.729.589 1128 Total 40-Dirección y servicios generales de educación 361.676.222 370.397.623 267.737.021 72,3% 267.729.589 1129 410000 41000 2140 322000 Reparación de elementos de transporte 45.000 70.000 42.691 61,0% 40.332 1130 410000 41000 2241 322000 Prima de seguros de vehículos 10.605 10.605 8.943 84,3% 8.943 1131 410000 41000 2269 321100 Gastos diversos 2.750 2.750 1.839 66,9% 1.839 1132 410000 41000 2274 322000 Servicios de Seguridad 233.999 240.334 170.389 70,9% 156.917 1133 410000 41000 2281 322000 Combustibles y lubricantes 31.299 31.299 14.217 45,4% 13.957 1134 410000 41000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 297.500 297.500 177.496 59,7% 177.393 1135 410000 41100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 494.026 431.996 313.287 72,5% 313.287 1136 410000 41100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 53.091 57.875 40.512 70,0% 40.512 1137 410000 41100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 172.633 219.190 154.783 70,6% 154.783 1138 410000 41100 2020 322000 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 40.000 40.000 30.250 75,6% 30.250 1139 410000 41100 2269 324200 Apoyo al funcionamiento del Consejo Escolar 40.000 40.000 35.000 87,5% 35.000 1140 410000 41100 2279 322000 Otros trabajos realizados por terceros 265.216 265.216 115.736 43,6% 113.303 1141 410000 41100 2290 322000 Financiación del funcionamiento de centros docentes no universitarios 7.550.000 7.550.000 7.218.834 95,6% 7.218.834 1142 410000 41100 2290 322002 Gastos de funcionamiento. FPB/TP ubicados fuera de los centros de FP 125.000 100.000 61.074 61,1% 61.074 1143 410000 41800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 744.743 703.573 531.987 75,6% 531.987 1144 410000 41800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 76.511 80.865 60.218 74,5% 60.218 1145 410000 41800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 148.430 150.818 107.668 71,4% 107.668 1146 410000 41820 2060 322000 Arrendamientos de equipos para procesos de información 990 990 0 0,0% 0 1147 410000 41820 2120 322000 Gastos de reparación y conservación de centros escolares propios 310.000 310.000 195.954 63,2% 177.790 1148 410000 41820 2120 322002 Abono de siniestros 10 61.229 61.219 100,0% 61.219 1149 410000 41820 2120 322003 Gastos de mantenimiento de edificios propios 144.000 138.577 44.549 32,1% 39.325 1150 410000 41820 2220 322000 Servicios de telecomunicaciones de edificios propios 6.000 6.000 865 14,4% 865 1151 410000 41820 2271 322000 Servicios de limpieza y aseo de edificios propios 200.000 200.000 107.077 53,5% 106.471 1152 410000 41820 2271 322002 Limpieza de los centros docentes públicos 4.038.000 3.979.000 2.010.007 50,5% 1.912.905 1153 410000 41820 2280 322000 Gastos de funcionamiento de edificios propios. Energía eléctrica, agua y calefacción 350.000 310.000 126.714 40,9% 117.506 1154 410000 41820 2283 322000 Material para reparaciones de edificios propios 30.000 30.000 6.475 21,6% 6.405 1155 410000 41820 6054 325100 Material técnico y equipos para el Departamento 10.000 10.000 880 8,8% 880 1156 410000 41830 6020 325102 Obras de mantenimiento en el Departamento 100.000 300.000 96.661 32,2% 96.661 1157 410000 41830 6050 325100 Mobiliario del Departamento 30.000 30.000 11.908 39,7% 1.623 1158 Total 410000-Actividades generales del programa 15.549.803 15.667.818 11.747.233 75,0% 11.587.946 1159 410001 41800 6020 325100 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares 7.224.774 8.016.451 5.813.184 72,5% 4.053.179 1160 410001 41800 7609 325103 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares 8.695.584 7.295.584 1.222.211 16,8% 831.903 1161 410001 41800 7609 325104 (E) Cubierta del patio CP San Francisco de Pamplona-Iruña 150.000 150.000 0 0,0% 0 1162 "410001 41810 6020 325102 Inversiones en Leiza por ""Casa Maxurrenea""" 30.571 30.571 0 0,0% 0 1163 410001 41810 7609 325100 Obras en centros educativos de propiedad municipal 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 1164 410001 41810 7609 325106 Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal 250.000 250.000 0 0,0% 0 1165 410001 41820 6020 325100 Obras de mantenimiento en centros escolares 1.500.000 1.800.000 943.605 52,4% 786.850 1166 410001 41820 6041 322000 Elementos de transporte 50.000 143.300 0 0,0% 0 1167 410001 41830 6059 325100 Equipamiento en centros públicos 1.200.000 1.163.700 440.877 37,9% 383.188 1168 410001 42600 6059 325100 Equipamiento en centros públicos de Formación Profesional 1.750.000 1.683.000 292.307 17,4% 209.968 1169 Total 410001-Construcciones y equipamiento 21.850.929 21.532.606 8.712.184 40,5% 6.265.088 1170 410002 41140 4609 322D00 (E) Subvención para el funcionamiento de concentraciones escolares y edificios municipales de uso educativo 2.100.000 2.100.000 1.162.229 55,3% 1.162.229 1171 410002 41140 4800 323100 Becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios superiores 4.334.104 4.346.965 3.847.755 88,5% 3.845.530 1172 410002 41140 4800 323102 Aplicación Real Decreto-Ley 14/2012. Compensación a las Universidades 150.000 137.139 0 0,0% 0 1173 410002 41140 6081 321100 Plan de gratuidad de libros de texto escolares 2.300.000 2.300.000 62.597 2,7% 62.597 1174 410002 41140 7811 321100 Programa de gratuidad de libros de texto escolares 1.000.000 1.000.000 43.373 4,3% 43.373 1175 Total 410002-Becas y ayudas 9.884.104 9.884.104 5.115.954 51,8% 5.113.729 1176 410003 41140 4811 322000 Necesidades educativas específicas. Subvención a la enseñanza privada 3.841.963 3.817.834 2.528.046 66,2% 2.528.046 1177 410003 41140 4811 322002 Inmigración y minorías culturales. Subvención a la enseñanza privada 549.229 643.184 283.113 44,0% 283.113 1178 410003 41140 4811 322100 2º Ciclo de Educación Infantil. Subvención a la enseñanza privada 18.542.341 18.542.341 12.403.286 66,9% 12.403.286 1179 410003 41140 4811 322200 1º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada 16.593.926 16.593.926 11.791.536 71,1% 11.791.536 1180 410003 41140 4811 322202 2º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada 20.147.349 20.147.349 14.206.167 70,5% 14.206.167 1181 410003 41140 4811 322400 Educación Especial. Subvención a la enseñanza privada 5.669.663 5.669.663 3.817.562 67,3% 3.817.562 1182 410003 41140 4811 322C00 Bachillerato. Subvención a la enseñanza privada 9.656.045 9.656.045 7.350.522 76,1% 7.350.522 1183 410003 41140 4811 322D00 Educación Primaria. Subvención a la enseñanza privada 45.697.397 44.146.511 30.439.440 69,0% 30.439.440 1184 410003 41140 4811 322D02 Atención al alumnado con dificultades de escolarización 1.062.490 1.062.490 472.163 44,4% 472.163 1185 410003 41140 4811 322E00 Ciclos formativos de grado medio y programas de garantía social 5.288.258 5.529.818 3.546.142 64,1% 3.546.142 1186 410003 41140 4811 322E02 Ciclos formativos de grado superior. Subvención a la enseñanza privada 3.524.809 3.524.809 2.621.473 74,4% 2.621.473 1187 410003 41140 4819 322E00 Fondo 0,7% IRPF. Talleres escuela 598.664 598.664 346.455 57,9% 346.455 1188 410003 42190 4811 322400 Subvención a centros privados concertados de educación especial 38.601 38.601 0 0,0% 0 1189 410003 42190 4811 322402 Ayudas a centros concertados para inmigración y minorías culturales 413.000 413.000 292.292 70,8% 292.292 1190 410003 42730 4811 321100 Programas formativos en centros concertados 16.773 16.773 0 0,0% 0 1191 410003 42730 4811 321102 Programas de innovación educativa en centros concertados 11.227 11.227 7.463 66,5% 7.463 1192 Total 410003-Subvenciones a la enseñanza privada concertada y asimilada 131.651.735 130.412.235 90.105.661 69,1% 90.105.661 1193 410004 41830 1709 322000 Otras retribuciones variables 247.640 251.659 149.817 59,5% 149.817 1194 410004 41830 2210 324100 Comedores 3.200.000 3.200.000 1.734.060 54,2% 1.734.060 1195 410004 41830 2230 324100 Transporte escolar 14.150.000 14.357.323 8.479.418 59,1% 8.479.418 1196 410004 41830 4800 324100 Ayudas individualizadas por transporte escolar 350.000 350.000 298.961 85,4% 298.961 1197 410004 41830 4800 324102 Ayudas individualizadas para comedores 150.000 150.000 117.538 78,4% 117.538 1198 410004 41830 4800 324103 Ayudas para el transporte de alumnado con difícil acceso a su centro educativo 10 10 0 0,0% 0 1199 Total 410004-Servicios complementarios 18.097.650 18.308.992 10.779.793 58,9% 10.779.793 1200 410005 41700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 1.110.091 865.960 614.692 71,0% 614.692 1201 410005 41700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 122.204 144.164 102.850 71,3% 102.850 1202 410005 41700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 379.428 395.061 275.238 69,7% 275.238 1203 410005 41700 2267 322000 Gastos de oposiciones 6.000 29.500 16.373 55,5% 16.373 1204 410005 41700 2301 322000 Locomoción y gastos de viaje. Tribunales oposición 0 103.000 101.787 98,8% 101.787 1205 410005 41700 2330 322000 Indemnización por trabajos realizados en tribunales 1.030.000 872.026 659.457 75,6% 659.457 1206 410005 41700 4819 321100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 38.580 38.580 0 0,0% 0 1207 Total 410005-Recursos humanos 2.686.303 2.448.291 1.770.397 72,3% 1.770.397 1208 410006 41300 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 954.776 868.041 633.999 73,0% 633.999 1209 410006 41300 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 75.486 58.058 76,9% 58.058 1210 410006 41300 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 506.890 510.920 361.555 70,8% 361.555 1211 410006 41300 2061 322A00 Programas y licencias 149.147 149.147 55.713 37,4% 54.658 1212 410006 41300 2160 322A00 Funcionamiento, mantenimiento y conservación de equipamiento informático y audiovisual 400.000 400.000 206.729 51,7% 206.371 1213 410006 41300 2224 322A00 Sistemas de comunicaciones de datos 190.000 190.000 31.260 16,5% 30.674 1214 410006 41300 2266 321200 Formación a distancia del profesorado 60.000 60.000 39.175 65,3% 39.175 1215 410006 41300 2273 322A00 Plan de modernización 170.000 170.000 7.340 4,3% 7.200 1216 410006 41300 6031 322A04 Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros educativos 3.027.000 3.027.000 30.607 1,0% 16.806 1217 410006 41300 6060 322A00 Inversiones en programas de nuevas tecnologías y materiales de formación 736.000 736.000 26.693 3,6% 23.131 1218 410006 41300 6060 322A02 Equipamiento y servicios centrales del programa de nuevas tecnologías y educación 40.000 40.000 1.220 3,0% 1.220 1219 410006 41300 6060 322A03 Renovación del parque informático 2.000.000 2.000.000 120.753 6,0% 110.158 1220 410006 41300 6094 322A00 Desarrollo de aplicaciones para centros 70.654 70.654 21.768 30,8% 21.768 1221 410006 41300 6094 322A03 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo de aplicaciones para centros 200.000 200.000 0 0,0% 0 1222 410006 41300 6094 322A05 Desarrollo del programa EDUCA 436.000 273.393 18.465 6,8% 18.465 1223 410006 41300 7800 322A00 Programa de ayudas nuevas tecnologías 10 10 0 0,0% 0 1224 Total 410006-Tecnologías educativas 8.960.386 8.770.651 1.613.332 18,4% 1.583.235 1225 Total 410-Recursos educativos 208.680.910 207.024.696 129.844.554 62,7% 127.205.848 1226 411000 41200 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 219.549 181.489 131.183 72,3% 131.183 1227 411000 41200 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11.743 5.360 45,6% 5.360 1228 411000 41200 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.601 22.248 19.057 85,7% 19.057 1229 411000 41210 2266 322300 Gastos diversos 3.000 7.300 0 0,0% 0 1230 411000 41210 2266 322303 Congresos, conferencias y cursos 3.000 5.000 2.671 53,4% 2.671 1231 411000 41210 2268 322200 Premios y certámenes 2.200 0 0 - 0 1232 411000 41210 2269 322302 Gastos de evaluación científico-técnica de programas y proyectos 4.408 4.408 0 0,0% 0 1233 Total 411000-Actividades generales del programa 268.768 232.187 158.271 68,2% 158.271 1234 411001 41210 2269 322300 Gastos de la Red de Bases de Datos de Información Educativa, REDINED 10.000 510 0 0,0% 0 1235 411001 41210 2269 322303 Organización cursos de verano 5.000 7.000 3.501 50,0% 3.501 1236 411001 41210 2269 322304 Financiación olimpiadas escolares 5.000 5.000 1.326 26,5% 1.326 1237 411001 41210 3101 322304 Intereses del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010) 8.590 8.590 0 0,0% 0 1238 411001 41210 4455 322300 Convenio financiación de la UPNA 56.336.919 56.336.919 56.336.918 100,0% 56.336.918 1239 411001 41210 4455 322303 Convenio financiación de la UPNA: mejoras 584.161 584.161 584.161 100,0% 584.161 1240 411001 41210 4800 322300 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otros 230.000 230.000 188.200 81,8% 188.200 1241 411001 41210 4800 322302 Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo (I+D) 605.800 605.800 230.853 38,1% 230.853 1242 411001 41210 4812 322300 UNED: Centros de Pamplona y Tudela 1.920.000 1.920.000 1.423.210 74,1% 1.423.210 1243 411001 41210 4812 322303 Convenios con universidades navarras para el desarrollo de Cátedras 175.000 175.000 0 0,0% 0 1244 411001 41210 4819 322300 Cursos de verano de las universidades navarras y de los centros asociados de la UNED en Navarra 100.000 100.000 0 0,0% 0 1245 411001 41210 4819 322302 Convenio con Udako Euskal Unibertsitatea 20.000 20.000 0 0,0% 0 1246 411001 41210 6001 325100 Expropiaciones para la Universidad Pública de Navarra 10 10 0 0,0% 0 1247 411001 41210 7455 322300 Convenio financiación de la UPNA: inversiones 777.000 777.000 0 0,0% 0 1248 411001 41210 9120 322300 Amortización del MICINN para proyectos de mejora del campus universitario 400.000 400.000 0 0,0% 0 1249 411001 41210 9120 322302 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UN-2009) 250.000 250.000 0 0,0% 0 1250 411001 41210 9120 322304 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010) 72.257 72.257 0 0,0% 0 1251 Total 411001-Universidades 61.499.737 61.492.247 58.768.170 95,6% 58.768.170 1252 Total 411-Universidades 61.768.505 61.724.434 58.926.441 95,5% 58.926.441 1253 Total 41-Recursos educativos 270.449.415 268.749.130 188.770.995 70,2% 186.132.289 1254 420000 42000 2269 321100 Gastos diversos 2.750 2.750 1.253 45,6% 1.253 1255 420000 42000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 114.400 114.400 80.218 70,1% 80.218 1256 420000 42000 4400 322G00 Campaña escolar de esquí. NICDO 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 1257 420000 42000 4709 322G00 Campañas escolares de actividades en la naturaleza 50.000 50.000 0 0,0% 0 1258 420000 42000 4709 322G02 Actividades de iniciación deportiva dirigida a centros educativos 10.000 10.000 0 0,0% 0 1259 420000 42000 4819 322G00 Campaña escolar de vela. Federación Navarra de Vela 65.000 65.000 65.000 100,0% 65.000 1260 Total 420000-Actividades generales del programa 292.150 292.150 196.471 67,3% 196.471 1261 420001 42400 1200 322900 Retribuciones del personal fijo 836.564 795.217 578.857 72,8% 578.857 1262 420001 42400 1210 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 29.864 30.332 21.651 71,4% 21.651 1263 420001 42400 1211 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 69.413 107.696 76.880 71,4% 76.880 1264 420001 42400 2061 322000 Alquiler de licencias e-biblio 5.000 5.000 0 0,0% 0 1265 420001 42400 2269 321200 Formación del profesorado. Plan de lectura 15.000 15.000 9.755 65,0% 9.755 1266 420001 42400 2269 322000 Diagnóstico de la enseñanza de las lenguas 6.000 1.000 214 21,4% 214 1267 420001 42400 6081 322000 Adquisición de fondos editoriales 15.000 15.000 10.485 69,9% 10.485 1268 420001 42410 2266 322900 Formación del profesorado en euskera 46.200 46.200 19.540 42,3% 19.540 1269 420001 42410 2269 322900 Programas de uso del euskera 197.296 197.296 104.286 52,9% 94.955 1270 420001 42410 2269 322902 Actividades de promoción del euskera 200.000 200.000 33.781 16,9% 31.675 1271 420001 42410 2269 322904 Exámenes EGA, títulos y gastos de funcionamiento 67.025 57.025 19.105 33,5% 19.105 1272 420001 42410 4809 321200 Ayuda para la formación del profesorado en euskera 8.000 8.000 0 0,0% 0 1273 420001 42410 4816 322000 Tinko Euskara Elkartea: Programa didáctico de cine euskera 30.000 30.000 13.282 44,3% 13.282 1274 420001 42420 2202 322000 Libros y otras publicaciones 0 15.500 0 0,0% 0 1275 420001 42420 2266 321200 Formación del profesorado en lenguas extranjeras 120.000 104.500 37.832 36,2% 27.229 1276 420001 42420 2269 322000 Promoción de ERASMUS + y otros programas europeos 6.000 6.000 0 0,0% 0 1277 420001 42420 2269 322200 Tasas del programa Bachillerato Internacional 10.000 10.000 560 5,6% 560 1278 420001 42420 2269 322900 Encargo a CNAI. Cursos y actividades de promoción de lenguas extranjeras 328.600 328.600 199.293 60,6% 196.293 1279 420001 42420 2269 322902 Formación del profesorado en idiomas online 25.000 25.000 21.686 86,7% 21.686 1280 420001 42420 2330 322900 Indemnizaciones por trabajos realizados en tribunales 55.000 55.000 30.850 56,1% 30.475 1281 420001 42420 4809 321202 Ayudas para la formación del profesorado en lenguas extranjeras 40.000 40.000 0 0,0% 0 1282 420001 42440 2120 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento, reparación y conservación del edificio 58.809 59.974 23.430 39,1% 23.223 1283 420001 42440 2150 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento instrumentos y sistemas de sonido 20.000 35.000 1.050 3,0% 1.050 1284 420001 42440 2200 322500 Ciudad de la Música: Material de oficina 10.000 10.000 7.663 76,6% 6.349 1285 420001 42440 2266 322502 Formación del profesorado en enseñanzas artísticas y musicales 6.000 6.000 3.904 65,1% 3.904 1286 420001 42440 2269 322500 Ciudad de la Música: Gastos diversos 80.297 90.000 83.391 92,7% 83.292 1287 420001 42440 2269 322502 Conciertos didácticos 15.000 30.000 18.193 60,6% 18.193 1288 420001 42440 2271 322500 Ciudad de la Música: Limpieza 110.172 110.199 59.035 53,6% 50.677 1289 420001 42440 2273 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento sistemas informáticos 20.000 9.000 5.859 65,1% 5.859 1290 420001 42440 2279 322500 Ciudad de la Música: Otros trabajos realizados por terceros 27.000 45.010 19.577 43,5% 9.935 1291 420001 42440 2280 322500 Ciudad de la Música: Energía eléctrica, agua y calefacción 207.904 175.000 125.505 71,7% 119.231 1292 420001 42440 4609 322502 (E) Subvención a escuelas de música 2.200.000 2.200.000 1.095.461 49,8% 1.095.461 1293 420001 42440 4609 322503 Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el funcionamiento del Conservatorio Municipal de Música 370.331 370.331 0 0,0% 0 1294 420001 42440 4800 322500 Ayudas complementarias a la movilidad internacional del alumnado de Enseñanzas Artísticas Superiores 5.000 5.000 3.600 72,0% 3.600 1295 420001 42440 4816 322500 Escuela Navarra de Teatro 45.000 45.000 18.000 40,0% 18.000 1296 420001 42440 6020 322500 Ciudad de la Música: Adecuación edificio 4.000 4.000 0 0,0% 0 1297 420001 42440 6081 322500 Ciudad de la Música: Adquisición de libros 1.000 1.000 59 5,9% 59 1298 Total 420001-Idiomas y enseñanzas artísticas 5.290.475 5.287.880 2.642.783 50,0% 2.591.475 1299 420002 42100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 657.081 622.957 444.226 71,3% 444.226 1300 420002 42100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 20.202 14.415 71,4% 14.415 1301 420002 42100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 20.232 14.444 71,4% 14.444 1302 420002 42110 2269 322000 Expedición de títulos y edición de libros de escolaridad 66.000 65.964 0 0,0% 0 1303 420002 42110 2269 322700 Centros de adultos y aulas itinerantes 86.070 86.106 86.106 100,0% 86.106 1304 420002 42110 2269 322702 Gastos de los cursos en las Aulas Mentor 10 3.096 2.280 73,6% 2.280 1305 420002 42110 4819 324200 Subvención a asociaciones y federaciones de padres y alumnos 77.000 47.700 0 0,0% 0 1306 420002 42110 6094 322000 Desarrollo de aplicaciones para la planificación del Sistema Educativo 10 10 0 0,0% 0 1307 420002 42120 2269 322100 Atención temprana y experiencias educativas en el primer ciclo de Educación Infantil 10 10 0 0,0% 0 1308 420002 42120 4609 322100 (E) Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años 9.319.775 9.470.660 6.500.820 68,6% 6.500.820 1309 420002 42190 2269 322000 Financiación de actividades para la integración socioeducativa de inmigrantes y minorías socioculturales 30.000 30.000 2.917 9,7% 2.917 1310 420002 42190 2269 322400 (E) Plan de Atención Diversidad. Acciones de compensación educativa a centros públicos alumnado desfavorecido 650.600 650.600 0 0,0% 0 1311 420002 42190 2400 322400 Elaboración material guías para centros 20.000 20.000 200 1,0% 200 1312 420002 42190 2400 322402 Adquisición y reposición de material especializado 16.500 16.500 0 0,0% 0 1313 420002 42190 4809 322400 Becas y ayudas a la educación especial 276.100 276.100 52.965 19,2% 52.965 1314 420002 42190 4809 322402 Becas para escuela de verano para alumnado con discapacidades 30.000 30.000 0 0,0% 0 1315 420002 42190 4819 322400 Subvención para actividades de integración socioeducativa 52.000 81.300 42.705 52,5% 42.705 1316 "420002 42190 4819 322402 Fundación Secretariado Gitano: programa ""promociona""" 18.000 18.000 0 0,0% 0 1317 420002 42190 6059 322400 (E) Dotación al Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra (CREENA) 62.600 62.600 5.898 9,4% 5.898 1318 Total 420002-Ordenación e igualdad de oportunidades 11.381.675 11.522.037 7.166.975 62,2% 7.166.975 1319 420003 42600 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo 665.045 685.398 481.548 70,3% 481.548 1320 420003 42600 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1321 420003 42600 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.919 9.457 9.457 100,0% 9.457 1322 420003 42600 2249 321100 Seguro de responsabilidad civil del alumnado en prácticas 18.700 18.700 15.740 84,2% 15.740 1323 420003 42600 2269 322E00 Desarrollo e innovación de la Formación Profesional 110.000 148.000 96.015 64,9% 96.015 1324 420003 42600 2269 322E02 Funcionamiento del programa ERASMUS+. SEPIE 110.000 110.000 19.259 17,5% 16.451 1325 420003 42600 2269 322E04 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional 10 10 0 0,0% 0 1326 420003 42600 2269 322E05 Pruebas de acceso a enseñanzas profesionales 10 10 0 0,0% 0 1327 420003 42600 2269 322E06 Funcionamiento del proyecto Pyrene FP-POCTEFA 2014-2020 70.178 70.178 25.963 37,0% 25.963 1328 420003 42600 4800 322E00 Programa ERASMUS+. SEPIE 550.000 550.000 376.025 68,4% 376.025 1329 420003 42600 6040 325100 Adquisición de elementos de transporte 10 10 0 0,0% 0 1330 420003 42600 6059 322E00 Innovación aplicada en FP 150.000 150.000 5.856 3,9% 5.856 1331 420003 42610 2269 322E00 Desarrollo del Acuerdo de Gobierno para la Formación Profesional 44.000 19.000 10.862 57,2% 10.451 1332 420003 42610 2269 322E02 Desarrollo de centros integrados y de referencia de Formación Profesional 74.000 3.873 0 0,0% 0 1333 420003 42610 2269 322E03 Acciones en el Centro de Referencia Nacional-FP Sanitaria 0 73.244 11.387 15,5% 11.387 1334 420003 42610 2276 322E00 Diseño de títulos y cualificaciones 14.000 9.000 5.149 57,2% 5.149 1335 420003 42610 2276 322E02 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional 10 10 0 0,0% 0 1336 420003 42610 4809 322E00 Ayudas a desempleados por cursos en el Centro de Referencia Nacional-FP Sanitaria 0 73.244 0 0,0% 0 1337 420003 42620 2290 242100 Gastos de funcionamiento de los cursos de Formación Profesional 44.000 44.000 18.557 42,2% 18.557 1338 Total 420003-Formación profesional 1.869.892 1.964.134 1.075.818 54,8% 1.072.599 1339 420004 42700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 605.367 625.834 457.899 73,2% 457.899 1340 420004 42700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 8.341 3.132 37,6% 3.132 1341 420004 42700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.818 31.752 25.965 81,8% 25.965 1342 420004 42730 2266 321200 Actividades formativas del profesorado 600.000 708.581 251.217 35,5% 243.835 1343 420004 42730 2266 321202 Actividades formativas del profesorado. FSE 10 10 0 0,0% 0 1344 420004 42730 2266 321203 Actividades formativas del personal CAP 15.000 15.000 930 6,2% 930 1345 420004 42730 2269 321102 Programas formativos 35.000 0 0 - 0 1346 420004 42730 2269 321200 Programas de innovación educativa 50.000 40.373 40.373 100,0% 40.373 1347 420004 42730 2290 321200 Gastos de funcionamiento de centros de apoyo al profesorado 96.454 32.500 19.500 60,0% 19.500 1348 420004 42730 6054 321200 Adquisición de material para actividades formativas 5.000 5.000 141 2,8% 141 1349 420004 42750 2269 321100 Calidad 46.000 46.000 26.740 58,1% 26.294 1350 420004 42750 2276 321100 Evaluación de centros, de programas y del sistema educativo 135.000 135.000 22.614 16,8% 22.614 1351 420004 42760 2269 321100 Convivencia 120.000 120.000 30.988 25,8% 30.988 1352 420004 42760 2269 321202 Coeducación e igualdad de género 349.000 349.000 79.708 22,8% 79.708 1353 420004 42760 6081 321100 Materiales y fondos coeducativos 16.400 16.400 0 0,0% 0 1354 Total 420004-Evaluación, calidad, formación y convivencia 2.113.059 2.133.792 959.207 45,0% 951.379 1355 420005 42800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 1.338.958 1.340.651 987.227 73,6% 987.227 1356 420005 42800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 4.479 4.479 100,0% 4.479 1357 420005 42800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.909 35.269 23.694 67,2% 23.694 1358 420005 42800 2266 321100 Cursos de formación para el Servicio de Inspección Educativa 5.500 5.500 2.334 42,4% 2.334 1359 420005 42800 2268 321100 Premios y certámenes 900 900 0 0,0% 0 1360 420005 42800 2269 321100 Documentación 1.100 1.100 0 0,0% 0 1361 420005 42800 2276 321100 Evaluación del alumnado 45.100 45.100 36.624 81,2% 36.624 1362 Total 420005-Inspección educativa 1.431.376 1.432.999 1.054.357 73,6% 1.054.357 1363 Total 420-Actuaciones educativas 22.378.627 22.632.992 13.095.612 57,9% 13.033.257 1364 Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional 22.378.627 22.632.992 13.095.612 57,9% 13.033.257 1365 Total 4-Departamento de Educación 654.504.264 661.779.745 469.603.627 71,0% 466.895.135 1366 500000 50000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 118.349 120.278 85.866 71,4% 85.866 1367 500000 50000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 87.366 88.791 63.847 71,9% 63.847 1368 500000 50000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 10 12 0 0,0% 0 1369 500000 50000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1370 500000 50000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 1371 500000 50000 2261 311100 Gastos diversos del Sr. Consejero 3.500 3.500 143 4,1% 143 1372 500000 50000 2301 311100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 3.500 3.500 3.069 87,7% 3.069 1373 500000 50100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 482.983 489.574 334.814 68,4% 334.814 1374 500000 50100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 73.182 72.028 50.750 70,5% 50.750 1375 500000 50100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 59.727 60.701 43.333 71,4% 43.333 1376 500000 50100 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 22.433 4.508 1.766 39,2% 1.766 1377 500000 50100 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 59.858 110.774 66.589 60,1% 66.589 1378 500000 50100 1400 311100 Retribuciones personales 520.287 535.734 340.283 63,5% 340.283 1379 500000 50100 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 145.113 141.907 87.032 61,3% 87.032 1380 500000 50100 1600 311100 Seguridad social 475.842 483.529 351.582 72,7% 351.582 1381 500000 50100 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 1382 500000 50100 4809 311102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 1383 500000 51000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 56.415 57.335 40.931 71,4% 40.931 1384 500000 51000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 19.909 2 0 0,0% 0 1385 500000 51000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1386 500000 51000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 1387 500000 51000 2020 311100 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 72.550 72.550 29.927 41,2% 29.927 1388 500000 51000 2120 311102 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios 12.000 12.000 2.435 20,3% 2.342 1389 500000 51000 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes muebles 20.000 20.000 12.472 62,4% 12.398 1390 500000 51000 2200 311100 Material de oficina 6.000 6.000 2.698 45,0% 2.698 1391 500000 51000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 4.500 4.020 1.137 28,3% 1.137 1392 500000 51000 2203 311100 Material informático no inventariable 6.000 5.676 1.985 35,0% 1.555 1393 500000 51000 2220 311100 Servicio de telecomunicaciones 100 424 424 100,0% 424 1394 500000 51000 2221 311100 Postales y cartería 300 300 0 0,0% 0 1395 500000 51000 2239 311100 Otros gastos de transporte 300 300 0 0,0% 0 1396 500000 51000 2262 311100 Publicidad y propaganda 3.500 3.500 3.358 95,9% 3.358 1397 500000 51000 2263 311100 Gastos jurídico-contencioso 10 10 0 0,0% 0 1398 500000 51000 2264 311100 Gastos de comunidad de propietarios 10 10 0 0,0% 0 1399 500000 51000 2266 311100 Actividades de formación 1.530 2.175 2.175 100,0% 2.175 1400 500000 51000 2267 311104 Gastos de participación en tribunales 10 10 0 0,0% 0 1401 500000 51000 2269 311100 Otros gastos diversos 4.011 4.011 1.565 39,0% 1.565 1402 500000 51000 2271 311100 Servicios de limpieza y aseo 25.100 25.580 17.249 67,4% 15.255 1403 500000 51000 2274 311100 Servicios de seguridad 39.232 39.232 26.154 66,7% 26.154 1404 500000 51000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 2.500 2.500 0 0,0% 0 1405 500000 51000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 3.879 3.879 0 0,0% 0 1406 500000 51000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 35.000 31.855 6.670 20,9% 6.670 1407 500000 51000 2284 311100 Material de limpieza y aseo 10 10 0 0,0% 0 1408 500000 51000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 2.100 4.600 2.510 54,6% 2.510 1409 500000 51000 3501 311100 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 1410 500000 51000 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina 16.000 16.000 6.224 38,9% 6.224 1411 500000 51000 9120 311100 Amortización del préstamo del Ministerio de Educación y Ciencia 31.274 31.274 31.274 100,0% 31.274 1412 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud 2.414.460 2.458.168 1.618.260 65,8% 1.615.670 1413 Total 500-Dirección y servicios generales de salud 2.414.460 2.458.168 1.618.260 65,8% 1.615.670 1414 Total 50-Dirección y servicios generales de salud 2.414.460 2.458.168 1.618.260 65,8% 1.615.670 1415 511000 51100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 201.901 195.577 129.667 66,3% 129.667 1416 511000 51100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 20.235 14.444 71,4% 14.444 1417 511000 51100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 58.739 59.697 42.616 71,4% 42.616 1418 511000 51100 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.081 2.081 938 45,1% 938 1419 511000 51100 2262 311100 Publicidad y propaganda 520 520 0 0,0% 0 1420 511000 51100 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 12.240 12.630 12.630 100,0% 12.630 1421 511000 51100 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 12.240 11.850 6.039 51,0% 6.039 1422 511000 51100 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 2.496 2.496 115 4,6% 115 1423 511000 51100 2400 311100 Edición de libros y publicaciones 1.040 1.040 0 0,0% 0 1424 Total 511000-Actividades de dirección y servicios generales 311.166 306.126 206.449 67,4% 206.449 1425 511001 51130 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 129.384 131.492 93.872 71,4% 93.872 1426 511001 51130 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1427 511001 51130 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 82.817 84.167 60.086 71,4% 60.086 1428 511001 51130 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos 3.121 3.121 564 18,1% 564 1429 511001 51130 2269 313900 Gastos de farmacovigilancia 8.323 8.323 3.505 42,1% 3.505 1430 511001 51130 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 10.404 10.404 6.444 61,9% 6.444 1431 Total 511001-Inspección farmacéutica 234.059 237.519 164.471 69,2% 164.471 1432 511003 51110 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 160.136 126.177 88.036 69,8% 88.036 1433 511003 51110 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 41.409 9.045 7.683 84,9% 7.683 1434 511003 51110 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 61.055 39.057 64,0% 39.057 1435 511003 51110 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 3.121 3.121 230 7,4% 230 1436 511003 51110 2269 311100 Otros gastos diversos 15.606 15.606 5.711 36,6% 5.711 1437 511003 51110 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 10.404 10.404 3.170 30,5% 3.170 1438 Total 511003-Inspección de actividades sanitarias 230.686 225.408 143.887 63,8% 143.887 1439 511004 51120 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 3.121 3.121 0 0,0% 0 1440 511004 51120 2266 311102 Foro Salud y otras actividades de participación 51.032 23.101 3.999 17,3% 1.596 1441 511004 51120 2269 311100 Otros gastos diversos 10.404 10.404 647 6,2% 453 1442 511004 51120 4809 311102 Ayudas para niños con parálisis cerebral en tratamiento con el método Petö 122.604 123.410 806 0,7% 806 1443 511004 51120 4809 311103 Ayudas para personas con autismo 83.232 110.337 2.105 1,9% 2.105 1444 511004 51120 4809 311104 Ayudas a personas celiacas, gastos de alimentación 0 20 20 100,0% 0 1445 511004 51120 4819 311100 Subvenciones para asociaciones de pacientes y familiares 426.630 426.630 397.260 93,1% 397.260 1446 511004 51120 4819 311102 Subvención a la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra 388.200 388.200 227.893 58,7% 227.893 1447 511004 51120 4819 311103 Convenio con la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer 90.184 90.184 0 0,0% 0 1448 511004 51120 4819 311104 Subvenciones para programas comunitarios en relación con infección por VIH-SIDA 129.906 129.906 120.000 92,4% 120.000 1449 511004 51120 4819 311105 Subvenciones para pacientes hemofílicos afectados por Hepatitis C yatrógena 84.300 84.300 84.300 100,0% 77.815 1450 511004 51120 4819 311107 (E) Ayudas para niños y niñas con DCA 25.000 25.000 0 0,0% 0 1451 511004 51120 4819 311108 Ayudas fotoprotectores para enfermos de lupus 15.000 15.000 14.921 99,5% 14.765 1452 511004 51120 4819 311110 (E) Ayuda Asociación de familias y amigos en duelo: Goizargi 10.000 10.000 0 0,0% 0 1453 511004 51120 7819 311100 Ayuda a ADACEN para nuevas tecnologías de rehabilitación en daño cerebral 20.000 20.000 0 0,0% 0 1454 511004 51120 7819 311102 (E) Proyecto ABC salvar vidas 20.000 20.000 0 0,0% 0 1455 Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 1.479.613 1.479.613 851.950 57,6% 842.693 1456 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 2.255.524 2.248.666 1.366.757 60,8% 1.357.500 1457 512000 51300 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 287.589 334.015 227.447 68,1% 227.447 1458 512000 51300 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 6.093 6.085 99,9% 6.085 1459 512000 51300 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 58.563 83.553 60.719 72,7% 60.719 1460 512000 51300 2120 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 10.000 32.768 17.077 52,1% 16.943 1461 512000 51300 2190 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles 10.000 10.000 6.395 64,0% 6.252 1462 512000 51300 2200 311100 Material de oficina 5.000 5.000 2.468 49,4% 2.468 1463 512000 51300 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 8.700 5.200 3.250 62,5% 3.250 1464 512000 51300 2269 311100 Otros gastos diversos 3.500 2.000 1.118 55,9% 1.118 1465 512000 51300 2271 311100 Servicio de limpieza y aseo 22.500 23.432 16.222 69,2% 14.419 1466 512000 51300 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 18.700 0 0 - 0 1467 512000 51300 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 9.000 9.000 5.544 61,6% 5.544 1468 512000 51300 6020 311100 Obras de infraestructura 50.000 50.000 49.943 99,9% 42.836 1469 512000 51300 6059 311100 Mobiliario y equipos 5.000 5.000 878 17,6% 878 1470 Total 512000-Dirección y servicios generales 508.461 566.061 397.145 70,2% 387.957 1471 512001 51310 1200 311200 Retribuciones del personal fijo 101.591 80.239 57.303 71,4% 57.303 1472 512001 51310 1210 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1473 512001 51310 1211 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 18.031 3 0 0,0% 0 1474 512001 51310 2239 311200 Otros gastos de transporte 500 500 0 0,0% 0 1475 512001 51310 2262 311200 Publicidad, propaganda y gastos de reprografía 3.000 3.000 181 6,0% 181 1476 512001 51310 2266 311200 Formación continuada sanitaria 215.000 215.000 88.298 41,1% 82.031 1477 512001 51310 2266 311202 Programa de las comisiones de docencia 50.000 50.000 9.584 19,2% 9.584 1478 512001 51310 2266 311204 Formación especializada en ciencias de la salud 4.750 4.750 4.500 94,7% 4.500 1479 512001 51310 2266 311205 Tutoría de formación de especialistas 1.000 1.000 0 0,0% 0 1480 512001 51310 2269 311200 Otros gastos diversos 2.000 2.000 421 21,0% 421 1481 512001 51310 2269 311202 Gastos de secretaría de formación continuada 15.000 15.000 3.919 26,1% 3.919 1482 512001 51310 4809 311200 Becas para ampliación de estudios 230.000 230.000 0 0,0% 0 1483 512001 51310 4809 311204 Convenio para la formación de matronas 43.622 43.622 23.353 53,5% 0 1484 512001 51310 4819 311200 Colaboraciones en materia de formación continuada 90.000 90.000 0 0,0% 0 1485 512001 51310 6054 311200 Equipos docentes y de simulación 90.000 90.000 19.389 21,5% 19.389 1486 Total 512001-Formación 864.504 825.126 206.947 25,1% 177.328 1487 512002 51350 1200 465100 Retribuciones del personal fijo 111.418 113.340 80.942 71,4% 80.942 1488 512002 51350 1210 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1489 512002 51350 1211 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 1490 512002 51350 2202 465100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 12.500 12.500 12.105 96,8% 12.105 1491 512002 51350 2224 465100 Suscripciones a información científica (on-line) 355.350 355.350 286.300 80,6% 286.300 1492 512002 51350 2279 465100 Distribución y encuadernación de libros y revistas 1.500 1.500 314 21,0% 314 1493 512002 51350 2400 465100 Edición de libros y publicaciones 16.000 16.000 6.453 40,3% 6.453 1494 512002 51350 4300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet. Promoción de la investigación sanitaria pública 1.000.000 1.000.000 1.000.000 100,0% 1.000.000 1495 512002 51350 4300 465102 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para el desarrollo de las estrategias de innovación RIS3 Salud 275.000 275.000 275.000 100,0% 275.000 1496 512002 51350 4809 465100 Becas para formación de personal investigador 55.000 55.000 0 0,0% 0 1497 512002 51350 4819 465102 I+D+I Fundación Miguel Servet. Líneas de investigación IDISNA 1.750.000 1.750.000 1.750.000 100,0% 1.750.000 1498 512002 51350 6095 465100 Promoción de la investigación SNS-O 57.000 57.000 8.000 14,0% 8.000 1499 512002 51350 7300 465100 Equipamiento del Centro de Investigación Biomédica 200.000 200.000 200.000 100,0% 200.000 1500 512002 51350 7459 465100 Proyectos de investigación del SNS-O 237.000 237.000 0 0,0% 0 1501 512002 51350 7819 465102 Proyectos de investigación en ciencias de la salud 700.000 700.000 0 0,0% 0 1502 Total 512002-Investigación, innovación y gestión del conocimiento 4.770.788 4.772.714 3.619.114 75,8% 3.619.114 1503 512003 51320 2269 313200 Gestión de estrategias e implantación del Plan de Salud 30.000 30.000 0 0,0% 0 1504 512003 51330 1200 313200 Retribuciones del personal fijo 120.110 122.170 67.194 55,0% 67.194 1505 512003 51330 1210 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1506 512003 51330 1211 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 1507 Total 512003-Planificación, ordenación y contratación de servicios sanitarios 150.130 152.194 67.194 44,1% 67.194 1508 512004 51330 6060 313200 Equipos para los procesos de información 1.000 1.000 0 0,0% 0 1509 Total 512004-Evaluación y rendición de cuentas 1.000 1.000 0 0,0% 0 1510 Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento 6.294.883 6.317.094 4.290.399 67,9% 4.251.593 1511 Total 51-Actividades de la Dirección General 8.550.407 8.565.761 5.657.157 66,0% 5.609.092 1512 520000 51200 1000 313900 Retribuciones de altos cargos 56.415 57.335 40.847 71,2% 40.847 1513 520000 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 328.406 326.394 224.412 68,8% 224.412 1514 520000 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 61.288 44.125 31.750 72,0% 31.750 1515 520000 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 18.720 51.863 32.664 63,0% 32.664 1516 520000 51200 1220 313900 Retribuciones del personal contratado temporal 674.616 634.340 523.897 82,6% 523.897 1517 520000 51200 1220 313902 (E) Contratación de personal para proyectos estratégicos de ISPL 175.000 178.008 91.315 51,3% 91.315 1518 520000 51200 1250 313900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 310.270 430.574 346.643 80,5% 346.643 1519 520000 51200 1400 313900 Retribuciones personales 1.468.637 1.456.949 1.014.021 69,6% 1.014.021 1520 520000 51200 1410 313900 Retribuciones carrera profesional 749.380 746.761 496.564 66,5% 496.564 1521 520000 51200 1600 313900 Seguridad social 2.259.386 2.296.097 1.774.453 77,3% 1.774.453 1522 520000 51200 1703 313900 Remuneración por trabajo en días festivos 15.302 15.613 10.852 69,5% 10.852 1523 520000 51200 1704 313900 Complemento por realización de guardias 91.809 130.061 97.730 75,1% 97.730 1524 520000 51200 1705 313900 Complemento por trabajo en turnos de noche 37.673 38.362 31.843 83,0% 31.843 1525 520000 51200 1710 313900 (E) Complemento de productividad 40.032 60.997 51.064 83,7% 51.064 1526 520000 51200 2120 313900 Edificios y otras construcción 70.000 87.000 63.284 72,7% 54.404 1527 520000 51200 2190 313900 Otro inmovilizado material 240.000 265.000 179.283 67,7% 177.849 1528 520000 51200 2200 313900 Material de oficina 80.000 61.037 43.332 71,0% 34.969 1529 520000 51200 2202 313900 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 8.375 8.375 3.880 46,3% 3.737 1530 520000 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo 1.000 1.000 220 22,0% 220 1531 520000 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo 7.000 6.336 5.280 83,3% 5.153 1532 520000 51200 2217 313900 Vestuario y ropería sanitaria 6.000 6.000 1.379 23,0% 1.146 1533 520000 51200 2220 313900 Servicios de telecomunicaciones 10.000 10.000 2.543 25,4% 1.491 1534 520000 51200 2221 313900 Postales y Cartería 176.000 114.000 77.467 68,0% 71.044 1535 520000 51200 2231 313900 Transporte sanitario 30.000 27.500 17.338 63,0% 15.636 1536 520000 51200 2249 313900 Primas de seguros (responsabilidad civil) 6.000 6.000 5.350 89,2% 5.350 1537 520000 51200 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos 16.000 16.000 4.062 25,4% 4.062 1538 520000 51200 2269 313900 Otros gastos diversos 11.774 24.274 11.815 48,7% 11.222 1539 520000 51200 2269 313904 Proyectos europeos 10 39.510 1.145 2,9% 1.145 1540 520000 51200 2270 313900 Contrato del servicio de lavandería 2.424 2.424 1.525 62,9% 1.294 1541 520000 51200 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza 175.000 175.000 108.673 62,1% 108.673 1542 520000 51200 2277 313900 Gestión de residuos 9.000 6.500 4.141 63,7% 3.779 1543 520000 51200 2279 313900 Otros trabajos realizados por terceros 180.000 180.000 110.373 61,3% 109.819 1544 520000 51200 2280 313900 Electricidad, agua y calefacción 145.000 145.000 90.955 62,7% 84.345 1545 520000 51200 2281 313900 Combustibles y lubricantes 18.000 18.000 8.649 48,1% 8.649 1546 520000 51200 2283 313900 Material para reparación, mantenimiento y repuestos 4.500 4.500 2.371 52,7% 2.157 1547 520000 51200 2284 313900 Material de limpieza y aseo 6.000 6.000 5.069 84,5% 4.497 1548 520000 51200 2287 313900 Gases médicos 7.000 7.000 2.545 36,4% 2.062 1549 520000 51200 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 113.000 113.000 86.390 76,5% 83.421 1550 520000 51200 2330 313900 Indemnizaciones por pruebas selectivas 10 3.526 3.514 99,7% 3.514 1551 520000 51200 2400 313900 Gastos de edición de libros y publicaciones 10 10 0 0,0% 0 1552 520000 51200 4809 313900 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 1553 520000 51200 4809 313902 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 1554 520000 51200 6020 313900 Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad 320.000 227.870 68.163 29,9% 36.955 1555 520000 51200 6040 313900 Vehículos para el transporte de personas 10 28.010 0 0,0% 0 1556 520000 51200 6057 313900 Equipamiento médico y de laboratorio 116.000 180.130 12.527 7,0% 11.922 1557 520000 51200 6057 313902 Equipamiento para proyectos europeos 10 65.411 0 0,0% 0 1558 520000 51200 6059 313900 Otro mobiliario y equipo 30.000 30.000 21.909 73,0% 19.851 1559 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra 8.075.077 8.331.912 5.711.235 68,5% 5.636.421 1560 520001 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 597.753 546.175 365.976 67,0% 365.976 1561 520001 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 81.398 82.662 58.999 71,4% 58.999 1562 520001 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 196.007 268.920 181.425 67,5% 181.425 1563 520001 51200 2262 313900 Programas y actuaciones en promoción de la salud 380.000 365.689 114.542 31,3% 108.848 1564 520001 51200 2262 313902 Programas y actuaciones en promoción de la salud envejecimiento activo 80.000 62.259 3.763 6,0% 2.487 1565 520001 51200 2269 313902 Actividades de prevención específica y coordinación (PFD) 10 88.105 7.757 8,8% 7.114 1566 520001 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Observatorio de la Salud Comunitaria 80.000 80.000 23.163 29,0% 23.163 1567 520001 51200 4609 313900 Subvenciones para programas comunitarios de prevención y promoción de la Salud 204.130 204.130 147.870 72,4% 147.870 1568 520001 51200 4609 313902 (E) Subvenciones para planes municipales de prevención de adicciones 632.625 632.625 247.277 39,1% 247.277 1569 520001 51200 4609 313903 Convenio para actividades del Plan Nacional de Drogas 10 10 0 0,0% 0 1570 520001 51200 4609 313904 Subvenciones para promoción ejercicio físico entidades municipales 50.000 50.000 0 0,0% 0 1571 520001 51200 4609 313905 Subvenciones para estrategia de envejecimiento activo (AGENDA 21) 40.000 40.000 0 0,0% 0 1572 520001 51200 4819 313900 Subvenciones para Promoción y Educación afectivo-sexual comunitaria 148.000 148.000 141.896 95,9% 141.896 1573 520001 51200 4819 313902 Subvenciones a entidades para prevención de adicciones en el ámbito comunitario 235.000 235.000 235.000 100,0% 235.000 1574 520001 51200 4819 313903 Subvenciones a programas de promoción de la salud de la comunidad gitana 218.710 218.710 168.155 76,9% 168.155 1575 520001 51200 4819 313905 Transferencias corrientes a otras Instituciones sin ánimo de lucro 10 69.010 0 0,0% 0 1576 520001 51200 7609 313900 (E) Subvenciones para equipamiento a entidades municipales estrategia envejecimiento activo (AGENDA 21) 250.000 250.000 0 0,0% 0 1577 Total 520001-Promoción de la salud comunitaria 3.193.653 3.341.294 1.695.823 50,8% 1.688.210 1578 520002 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 779.861 703.509 494.310 70,3% 494.310 1579 520002 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 162.545 146.548 105.379 71,9% 105.379 1580 520002 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 327.367 391.690 251.542 64,2% 251.542 1581 520002 51200 2215 313900 Fármacos (vacunas) 3.394.000 3.394.000 1.169.790 34,5% 881.278 1582 520002 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo Detección Precoz 232.000 232.664 129.393 55,6% 108.823 1583 520002 51200 2231 313900 Transporte sanitario Detección Precoz 85.000 97.000 58.803 60,6% 55.009 1584 520002 51200 2262 313903 Publicidad y sensibilización de programas de Detección Precoz 50.000 38.000 2.936 7,7% 2.181 1585 520002 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Vacunaciones 70.000 70.000 0 0,0% 0 1586 Total 520002-Epidemiología y prevención sanitaria 5.100.773 5.073.411 2.212.154 43,6% 1.898.522 1587 520003 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 2.624.309 2.707.877 1.829.575 67,6% 1.829.575 1588 520003 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 294.821 266.427 191.244 71,8% 191.244 1589 520003 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 690.020 712.351 526.495 73,9% 526.495 1590 520003 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo de laboratorio 107.841 132.841 99.042 74,6% 85.881 1591 520003 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos sistemas de calidad laboratorio, salud ambiental y alimentaria 50.000 50.000 31.030 62,1% 30.179 1592 520003 51200 2286 313900 Productos químicos y de laboratorio 215.541 240.541 195.917 81,4% 179.878 1593 Total 520003-Seguridad alimentaria y sanidad ambiental 3.982.532 4.110.037 2.873.302 69,9% 2.843.252 1594 520004 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 1.528.668 1.490.777 1.052.359 70,6% 1.052.359 1595 520004 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 125.386 121.508 89.403 73,6% 89.403 1596 520004 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 202.633 293.244 180.771 61,6% 180.771 1597 520004 51200 1220 313900 (E) Contratación de personal para acciones de Salud Laboral 100.000 101.725 52.330 51,4% 52.330 1598 520004 51200 2269 313903 Plan de Acción de Salud Laboral de Navarra 110.000 110.000 27.849 25,3% 27.147 1599 520004 51200 2274 313900 Servicios de seguridad edificio Landaben 42.000 42.000 25.652 61,1% 22.446 1600 520004 51200 2276 313900 (E) Otros trabajos realizados por terceros Plan de Desamiantado 100.000 100.000 0 0,0% 0 1601 Total 520004-Salud laboral 2.208.687 2.259.254 1.428.364 63,2% 1.424.456 1602 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra 22.560.722 23.115.909 13.920.878 60,2% 13.490.861 1603 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra 22.560.722 23.115.909 13.920.878 60,2% 13.490.861 1604 540000 52000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 87.163 88.582 63.240 71,4% 63.240 1605 540000 52000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 244.556 248.538 177.433 71,4% 177.433 1606 540000 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 2.119.629 2.039.245 1.370.198 67,2% 1.370.198 1607 540000 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 119.449 155.165 101.940 65,7% 101.940 1608 540000 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 342.268 388.719 258.006 66,4% 258.006 1609 540000 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 3.609.213 1.248.071 328.634 26,3% 328.634 1610 540000 52000 1220 311102 Retribuciones del personal contratado temporal para listas de espera 1.500.000 97.392 0 0,0% 0 1611 540000 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 116.030 117.980 58.182 49,3% 58.182 1612 540000 52000 1400 311100 Retribuciones personales 470.204 484.775 331.276 68,3% 331.276 1613 540000 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 17.846 27.983 15.370 54,9% 15.370 1614 540000 52000 1600 311100 Seguridad social 2.599.536 2.644.038 673.081 25,5% 673.081 1615 540000 52000 1620 311102 Gastos sociales del personal 73.582 73.582 48.932 66,5% 48.932 1616 540000 52000 1710 311100 Complemento de productividad 30.653 31.178 9.858 31,6% 9.858 1617 540000 52000 1800 311100 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 50.000 50.000 0 0,0% 0 1618 540000 52000 1810 311100 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 1.218.065 1.218.065 1.012.613 83,1% 1.012.613 1619 540000 52000 1820 311100 Ejecución de sentencias 200.000 200.000 47.687 23,8% 47.687 1620 540000 52000 2020 311100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 285.820 285.820 191.818 67,1% 191.818 1621 540000 52000 2050 311100 Arrendamiento de equipos para todos los centros del SNS-O 1.000 1.000 0 0,0% 0 1622 540000 52000 2120 311100 Edificios y otras construcciones 10.910 10.910 3.380 31,0% 3.380 1623 540000 52000 2190 311100 Otro inmovilizado material 59.165 59.165 28.244 47,7% 27.956 1624 540000 52000 2200 311100 Material de oficina 8.633 8.633 6.857 79,4% 6.763 1625 540000 52000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 94.526 95.426 72.225 75,7% 72.225 1626 540000 52000 2220 311100 Servicios de telecomunicaciones 100 100 0 0,0% 0 1627 540000 52000 2221 311100 Postales y cartería 17.700 17.700 13.373 75,6% 13.373 1628 540000 52000 2239 311100 Otros gastos de transporte 2.250 4.486 2.712 60,4% 1.189 1629 540000 52000 2249 311100 Seguros 915.500 831.216 822.398 98,9% 822.398 1630 540000 52000 2262 311100 Publicidad y propaganda 15.000 15.000 2.312 15,4% 2.312 1631 540000 52000 2263 311100 Gastos jurídico-contenciosos 16.000 16.000 1.452 9,1% 1.452 1632 540000 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 60.000 60.000 29.607 49,3% 29.607 1633 540000 52000 2267 311100 Oposiciones y pruebas selectivas 67.252 38.505 12.257 31,8% 12.257 1634 540000 52000 2269 311100 Otros gastos diversos 10.000 9.100 1.044 11,5% 1.044 1635 540000 52000 2269 311102 Gastos por reintegro de asistencias sanitarias 1.150 1.461 1.460 100,0% 1.460 1636 540000 52000 2271 311100 Contrato del servicio de limpieza 70.732 69.944 46.809 66,9% 46.809 1637 540000 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 120.000 120.000 2.420 2,0% 2.420 1638 540000 52000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 27.683 24.683 18.854 76,4% 18.854 1639 540000 52000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 24.505 24.505 0 0,0% 0 1640 540000 52000 2281 311100 Combustibles y lubricantes 35.000 48.000 34.777 72,5% 34.777 1641 540000 52000 2284 311100 Material de limpieza y aseo 100 100 0 0,0% 0 1642 540000 52000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 35.000 45.000 36.700 81,6% 36.700 1643 540000 52000 2330 311100 Indemnizaciones por oposiciones y pruebas selectivas 215.000 113.729 40.903 36,0% 40.648 1644 540000 52000 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 3.000 3.000 0 0,0% 0 1645 540000 52000 4809 311102 Ejecución de sentencias 6.000 508.717 507.608 99,8% 495.033 1646 540000 52000 4819 311100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 43.500 43.500 0 0,0% 0 1647 540000 52000 6020 312800 Obras menores 5.000 5.000 0 0,0% 0 1648 540000 52000 6059 312800 Otro mobiliario y equipo 94.836 94.836 14.984 15,8% 14.984 1649 540000 52000 6089 467700 Otro inmovilizado material 10 10 0 0,0% 0 1650 Total 540000-Actividades de dirección y administración 15.043.566 11.668.858 6.388.643 54,7% 6.373.908 1651 540001 52602 2266 313900 Actividades de formación 2.000 2.000 520 26,0% 520 1652 540001 52602 2269 313900 Otros gastos diversos 10.667 11.481 9.346 81,4% 9.346 1653 540001 52602 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza 14.544 15.730 10.890 69,2% 10.890 1654 540001 52602 2276 313900 Evaluación de riesgos y planes de emergencia 7.500 16.500 14.169 85,9% 14.169 1655 540001 52602 2276 313902 Actualización de los planes de autoprotección de los distintos centros del SNS-O 7.000 7.000 0 0,0% 0 1656 540001 52602 2279 313900 Mediciones ambientales específicas y realización de muestreo 45.183 34.183 10.548 30,9% 10.548 1657 540001 52602 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 9.000 9.000 3.554 39,5% 3.554 1658 540001 52610 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 487.898 424.256 302.888 71,4% 302.888 1659 540001 52610 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.088 39.723 28.359 71,4% 28.359 1660 540001 52610 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 269.737 292.414 208.681 71,4% 208.681 1661 540001 52610 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 100.039 226.204 159.464 70,5% 159.464 1662 540001 52610 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 16.000 8.046 4.597 57,1% 4.597 1663 540001 52610 1400 311100 Retribuciones personales 134.785 136.981 74.396 54,3% 74.396 1664 540001 52610 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 54.996 55.579 35.167 63,3% 35.167 1665 540001 52610 1600 311100 Seguridad social 279.410 283.946 225.845 79,5% 225.845 1666 Total 540001-Actividades de prevención de riesgos laborales 1.477.847 1.563.043 1.088.425 69,6% 1.088.425 1667 540002 52824 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 544.120 520.562 368.286 70,7% 368.286 1668 540002 52824 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 13.271 16.299 11.475 70,4% 11.475 1669 540002 52824 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 114.639 160.648 114.215 71,1% 114.215 1670 540002 52824 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 61.140 62.211 0 0,0% 0 1671 540002 52824 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 51.092 37.426 15.109 40,4% 15.109 1672 540002 52824 1400 311100 Retribuciones personales 134.438 149.944 106.448 71,0% 106.448 1673 540002 52824 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 30.716 32.732 21.161 64,6% 21.161 1674 540002 52824 1600 311100 Seguridad social 262.953 267.329 135.852 50,8% 135.852 1675 540002 52824 2200 311100 Material de oficina 4.500 4.500 2.142 47,6% 511 1676 540002 52824 2231 311100 Plan de atención de emergencia sanitaria y ambulancias 13.800.000 13.800.000 8.592.637 62,3% 7.550.447 1677 540002 52824 2269 311100 Gastos diversos 500 500 0 0,0% 0 1678 540002 52824 2500 311100 Asistencia sanitaria en otros centros 1.284.260 1.284.260 880.185 68,5% 793.541 1679 540002 52824 2500 311102 Asistencia sanitaria para la cirugía de baja complejidad 6.050.000 6.050.000 4.226.114 69,9% 4.226.114 1680 540002 52824 2500 311103 Conciertos por diálisis domiciliaria 1.500.000 1.500.000 971.379 64,8% 846.343 1681 540002 52824 2500 311104 Conciertos por oxigenoterapia 2.400.000 2.400.000 1.881.526 78,4% 1.688.155 1682 540002 52824 2500 311105 Asistencia sanitaria con la Clínica Universidad de Navarra 8.300.000 8.300.000 6.571.656 79,2% 6.571.656 1683 540002 52824 2500 311106 Trasplantes de órganos 6.600.000 6.600.000 5.797.522 87,8% 5.797.522 1684 540002 52824 2500 311107 Asistencia sanitaria para pacientes agudos 500.000 500.000 181.357 36,3% 174.217 1685 540002 52824 2500 311110 Conciertos de asistencia sanitaria, prótesis 1.600.000 1.600.000 1.121.850 70,1% 916.510 1686 540002 52824 2500 311111 Asistencia sanitaria para media estancia y cuidados paliativos 14.500.000 14.500.000 10.864.203 74,9% 10.864.203 1687 540002 52824 2500 311112 Contratos para la práctica de exploraciones y pruebas diagnósticas 2.754.700 2.754.700 1.861.534 67,6% 1.687.696 1688 540002 52824 2500 312402 Concierto con centro de salud mental Josefina Arregui de Alsasua 1.560.000 1.560.000 978.010 62,7% 978.010 1689 540002 52824 4809 311100 Desplazamientos 115.000 115.000 85.805 74,6% 85.714 1690 540002 52824 4809 311102 Dietas para desplazados 90.000 90.000 61.462 68,3% 61.462 1691 540002 52824 4809 311103 Asistencia dental 4.500 4.500 2.341 52,0% 2.341 1692 540002 52824 4809 311104 Prótesis, órtesis y vehículos para inválidos 1.780.000 1.780.000 1.210.547 68,0% 1.205.292 1693 540002 52824 4809 311105 Reintegros por asistencia sanitaria 60.000 60.000 38.968 64,9% 38.968 1694 Total 540002-Prestaciones y conciertos 64.115.829 64.150.611 46.101.784 71,9% 44.261.248 1695 540004 52800 2200 311100 Material de oficina 800 800 184 23,0% 184 1696 540004 52800 2221 311100 Gasto de envío tarjetas sanitarias 80.000 80.000 46.915 58,6% 46.915 1697 540004 52800 2269 311100 Proyectos de mejora del uso de la sanidad. Análisis de expertos 76.967 38.236 0 0,0% 0 1698 540004 52800 2269 311102 Plan de humanización 100.000 100.000 2.950 3,0% 0 1699 540004 52800 2276 311100 Elaboración y suministro de Tarjeta Individual Sanitaria (TIS) 78.408 78.408 33.157 42,3% 33.157 1700 540004 52800 2279 311100 Proyectos para mejora de la información, evaluación de experiencia y satisfacción ciudadana 20.000 58.731 1.347 2,3% 1.347 1701 540004 52820 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 122.278 124.270 88.717 71,4% 88.717 1702 540004 52820 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 502.848 504.287 358.842 71,2% 358.842 1703 540004 52820 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 89.587 80.068 57.133 71,4% 57.133 1704 540004 52820 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 59.725 109.840 63.351 57,7% 63.351 1705 540004 52820 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 1.414.085 664.210 101.191 15,2% 101.191 1706 540004 52820 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 43.692 24.362 9.402 38,6% 9.402 1707 540004 52820 1400 311100 Retribuciones personales 153.371 153.030 108.945 71,2% 108.945 1708 540004 52820 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 23.037 23.517 13.571 57,7% 13.571 1709 540004 52820 1600 311100 Seguridad social 460.498 468.272 179.096 38,2% 179.096 1710 540004 52820 1710 311100 Complemento de productividad 10.843 11.034 0 0,0% 0 1711 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes 3.236.139 2.519.065 1.064.801 42,3% 1.061.851 1712 540005 52830 2215 313102 Fármacos residencias 196.075 196.075 30.011 15,3% 28.054 1713 540005 52831 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 55.673 56.581 40.392 71,4% 40.392 1714 540005 52831 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 479.642 401.774 285.497 71,1% 285.497 1715 540005 52831 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 62.477 148.717 107.597 72,4% 107.597 1716 540005 52831 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 102.293 115.013 74.433 64,7% 74.433 1717 540005 52831 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 176.334 156.774 109.285 69,7% 109.285 1718 540005 52831 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 68.292 91.257 69.414 76,1% 69.414 1719 540005 52831 1400 311100 Retribuciones personales 114.275 113.502 74.814 65,9% 74.814 1720 540005 52831 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 47.154 50.920 35.125 69,0% 35.125 1721 540005 52831 1600 311100 Seguridad social 240.862 244.744 185.482 75,8% 185.482 1722 540005 52831 2200 313100 Material de oficina 17.000 20.000 10.124 50,6% 10.124 1723 540005 52831 2215 313100 Fármacos (medicamentos extranjeros) 169.344 169.344 54.052 31,9% 52.786 1724 540005 52831 2221 313100 Postales y cartería 0 1.510 1.505 99,7% 1.505 1725 540005 52831 2269 313100 Plan de racionalización del uso de fármacos 60.000 135.039 42.568 31,5% 42.568 1726 540005 52831 2269 313102 Otros gastos diversos Avenida de Barañain 10.339 16.339 6.821 41,7% 6.734 1727 540005 52831 2280 313100 Energía eléctrica, agua y calefacción Avenida de Barañain 10.290 4.290 2.327 54,3% 2.327 1728 540005 52831 4809 313100 Prestaciones farmacéuticas 142.967.950 142.967.950 105.227.514 73,6% 105.084.031 1729 540005 52831 4809 313102 Absorbentes y otros productos sanitarios 7.600.000 7.600.000 5.709.902 75,1% 5.587.279 1730 540005 52831 4809 313103 Prestaciones farmacéuticas-regulación copago 2.000.000 2.000.000 338.639 16,9% 337.904 1731 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas 154.378.000 154.489.828 112.405.503 72,8% 112.135.352 1732 540006 52822 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 172.702 222.787 159.043 71,4% 159.043 1733 540006 52822 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 29.193 29.667 21.180 71,4% 21.180 1734 540006 52822 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 5.000 13.492 9.630 71,4% 9.630 1735 540006 52822 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 5.000 0 0 - 0 1736 540006 52822 1400 311100 Retribuciones personales 48.154 49.448 35.341 71,5% 35.341 1737 540006 52822 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 33.123 36.563 26.072 71,3% 26.072 1738 540006 52822 1600 311100 Seguridad social 93.720 95.297 44.230 46,4% 44.230 1739 540006 52822 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 19.588 19.588 551 2,8% 551 1740 540006 52822 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 60.412 60.412 5.708 9,4% 5.708 1741 Total 540006-Efectividad, seguridad asistencial y atención sociosanitaria 466.892 527.255 301.755 57,2% 301.755 1742 540007 52000 6094 467703 Aplicaciones informáticas. FEDER 567.450 614.011 0 0,0% 0 1743 540007 52002 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 1.027.199 1.081.921 764.785 70,7% 764.785 1744 540007 52002 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 44.422 35.536 29.748 83,7% 29.748 1745 540007 52002 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 644.710 643.376 456.086 70,9% 456.086 1746 540007 52002 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 50.000 141.222 97.048 68,7% 97.048 1747 540007 52002 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 50.000 17.696 17.696 100,0% 17.696 1748 540007 52002 1400 311100 Retribuciones personales 266.749 278.139 191.247 68,8% 191.247 1749 540007 52002 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 25.984 27.296 17.908 65,6% 17.908 1750 540007 52002 1600 311100 Seguridad social 624.883 635.171 418.411 65,9% 418.411 1751 540007 52002 2160 311100 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáticos y telecomunicaciones 310.995 310.995 152.417 49,0% 132.017 1752 540007 52002 2273 311100 Servicios informáticos, renovación de licencias informáticas 1.426.068 1.426.068 614.991 43,1% 601.972 1753 540007 52002 6031 311100 Otro inmovilizado inmaterial 286.875 132.000 65.807 49,9% 54.277 1754 540007 52002 6031 311102 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones, voz y datos 625.000 625.000 14.596 2,3% 14.596 1755 540007 52002 6060 311100 Inversiones en sistemas de información 1.796.480 1.613.780 900.561 55,8% 886.536 1756 540007 52002 6094 311100 Aplicaciones informáticas 5.313.241 5.534.255 3.116.660 56,3% 2.607.450 1757 540007 52002 6094 311102 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia 1.406.000 1.476.000 634.689 43,0% 634.689 1758 Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación 14.466.056 14.592.466 7.492.652 51,3% 6.924.469 1759 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 253.184.329 249.511.125 174.843.563 70,1% 172.147.008 1760 541004 52700 1100 312400 Retribuciones del personal eventual 56.697 57.621 41.136 71,4% 41.136 1761 541004 52700 1200 312400 Retribuciones del personal fijo 6.815.208 6.002.011 4.042.577 67,4% 4.042.577 1762 541004 52700 1210 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 559.114 1.021.555 646.832 63,3% 646.832 1763 541004 52700 1211 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 2.637.657 2.900.817 1.735.894 59,8% 1.735.894 1764 541004 52700 1220 312400 Retribuciones del personal contratado temporal 1.907.175 1.188.083 518.746 43,7% 518.746 1765 541004 52700 1221 312400 Retribuciones del personal contratado para campañas 506.093 558.735 386.390 69,2% 386.390 1766 541004 52700 1250 312400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 968.411 1.192.385 995.428 83,5% 995.428 1767 541004 52700 1400 312400 Retribuciones personales 1.436.707 1.435.691 1.000.287 69,7% 1.000.287 1768 541004 52700 1410 312400 Retribuciones carrera profesional 335.502 370.704 260.182 70,2% 260.182 1769 541004 52700 1600 312400 Seguridad social 3.470.059 3.527.271 2.564.952 72,7% 2.564.952 1770 541004 52700 1703 312400 Remuneración por trabajo en días festivos 256.936 259.702 170.984 65,8% 170.984 1771 541004 52700 1704 312400 Complemento por realización de guardias 57.918 58.870 41.224 70,0% 41.224 1772 541004 52700 1705 312400 Complemento por trabajo en turnos de noche 150.730 153.137 101.270 66,1% 101.270 1773 541004 52700 1710 312400 Complemento de productividad 10.464 12.733 8.381 65,8% 8.381 1774 541004 52700 2050 312400 Arrendamientos de mobiliario y enseres 15.901 5.901 673 11,4% 628 1775 541004 52700 2120 312400 Edificios y otras construcciones 224.422 234.422 105.390 45,0% 96.936 1776 541004 52700 2190 312400 Otro inmovilizado material 17.598 17.598 6.638 37,7% 6.484 1777 541004 52700 2200 312400 Material de oficina 70.781 69.581 47.680 68,5% 45.164 1778 541004 52700 2202 312400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 12.592 12.592 6.704 53,2% 6.704 1779 541004 52700 2214 312400 Instrumental y utillaje de consumo 24.064 24.064 11.227 46,7% 10.363 1780 541004 52700 2215 312400 Fármacos 2.991.069 2.529.583 2.074.313 82,0% 2.074.313 1781 541004 52700 2216 312400 Material sanitario de consumo 86.843 86.843 36.633 42,2% 35.516 1782 541004 52700 2217 312400 Vestuario y ropería sanitaria 10.000 13.000 9.598 73,8% 5.338 1783 541004 52700 2231 312400 Transporte sanitario 1.500 1.500 860 57,3% 748 1784 541004 52700 2264 312400 Gastos de comunidad 3.216 3.216 1.875 58,3% 1.875 1785 541004 52700 2266 312400 Reuniones, conferencias y cursillos 35.000 35.000 19.916 56,9% 19.916 1786 541004 52700 2269 312400 Gastos diversos 10.031 10.031 5.391 53,7% 5.391 1787 541004 52700 2270 312400 Contrato del servicio de lavandería 201.648 201.648 86.794 43,0% 75.873 1788 541004 52700 2271 312400 Contrato del servicio de limpieza 1.675.540 1.275.540 716.698 56,2% 705.831 1789 541004 52700 2274 312400 Servicios de seguridad 120.000 256.000 156.381 61,1% 156.381 1790 541004 52700 2277 312400 Gestión de residuos 5.600 5.600 2.942 52,5% 2.705 1791 541004 52700 2278 312400 Contratos alimentación externa 1.155.946 955.946 481.055 50,3% 417.977 1792 541004 52700 2279 312400 Otros trabajos realizados por terceros 18.899 18.899 3.538 18,7% 3.538 1793 541004 52700 2279 312402 Asistencia religiosa 7.220 7.220 3.610 50,0% 3.610 1794 541004 52700 2280 312400 Energía eléctrica, agua y calefacción 620.727 481.727 295.063 61,3% 283.206 1795 541004 52700 2283 312400 Material para reparación y conservación 19.378 19.378 13.349 68,9% 11.826 1796 541004 52700 2284 312400 Material de limpieza y aseo 29.118 29.118 18.642 64,0% 18.516 1797 541004 52700 2287 312400 Gases médicos 14.899 14.899 7.460 50,1% 7.197 1798 541004 52700 2301 312400 Locomoción y gastos de viaje 1.500 2.700 2.256 83,5% 2.256 1799 541004 52700 2500 311100 Programas, proyectos y coordinación con la ANADP 1.661.078 1.541.078 953.183 61,9% 827.490 1800 541004 52700 2500 312400 Conciertos con centros de salud mental 2.406.458 3.126.458 2.690.255 86,0% 2.334.359 1801 541004 52700 4809 312400 Convenio con el Colegio de Farmacéuticos para el programa de agonistas por opiáceos 153.820 153.820 59.891 38,9% 53.328 1802 541004 52700 6020 312800 Obras menores, mejoras de instalaciones y plan de seguridad 475.000 483.000 187.832 38,9% 187.832 1803 541004 52700 6057 312800 Equipamiento médico 8.000 8.000 3.017 37,7% 3.017 1804 541004 52700 6059 312800 Otro mobiliario y equipo 30.000 53.000 33.486 63,2% 31.776 1805 541004 52700 6059 312802 Nuevo equipamiento centro psicogeriátrico 760.000 737.000 463.827 62,9% 411.848 1806 Total 541004-Actividades de salud mental 32.036.519 31.153.678 21.020.463 67,5% 20.362.226 1807 Total 541-Salud Mental 32.036.519 31.153.678 21.020.463 67,5% 20.362.226 1808 543000 52200 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 598.855 608.602 433.718 71,3% 433.718 1809 543000 52200 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 83.005.191 83.215.113 59.367.742 71,3% 59.367.742 1810 543000 52200 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 13.600.173 14.837.745 11.192.324 75,4% 11.192.324 1811 543000 52200 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 29.692.367 31.935.265 22.910.397 71,7% 22.910.397 1812 543000 52200 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 12.803.037 11.992.787 8.979.836 74,9% 8.979.836 1813 543000 52200 1220 312302 (E) Plan Mejora Capacidad Funcional (CHN) 240.000 366.376 249.410 68,1% 249.410 1814 543000 52200 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas 10.168.117 10.928.780 7.229.607 66,2% 7.229.607 1815 543000 52200 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 15.099.351 21.135.107 18.585.917 87,9% 18.585.917 1816 543000 52200 1400 312300 Retribuciones personales 22.098.785 22.663.353 15.828.974 69,8% 15.828.974 1817 543000 52200 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 6.926.449 6.837.147 4.842.650 70,8% 4.842.650 1818 543000 52200 1600 312300 Seguridad social 52.173.380 53.022.691 40.269.599 75,9% 40.269.599 1819 543000 52200 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 5.348.033 5.765.419 4.021.323 69,7% 4.021.323 1820 543000 52200 1704 312300 Complemento por realización de guardias 11.754.390 11.189.013 8.571.588 76,6% 8.571.588 1821 543000 52200 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 3.188.076 3.880.789 2.319.249 59,8% 2.319.249 1822 543000 52200 1710 312300 Complemento de productividad 2.747.323 2.635.539 2.517.829 95,5% 2.517.829 1823 543000 52200 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 91.000 91.000 76.750 84,3% 70.114 1824 543000 52200 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 458.000 284.872 67.649 23,7% 67.649 1825 543000 52200 2120 312300 Edificios y otras construcciones 1.540.000 1.540.000 1.115.711 72,4% 1.054.513 1826 543000 52200 2170 312300 Equipos médicos 4.500.000 4.500.000 2.400.838 53,4% 2.374.724 1827 543000 52200 2190 312300 Otro inmovilizado material 200.000 350.000 268.625 76,7% 251.459 1828 543000 52200 2200 312300 Material de oficina 700.000 700.000 490.655 70,1% 481.947 1829 543000 52200 2202 312300 Prensa, revistas y otras publicaciones 1.300 1.300 600 46,2% 600 1830 543000 52200 2210 312300 Alimentación 2.250.000 2.250.000 1.463.514 65,0% 1.437.302 1831 543000 52200 2213 312300 Prótesis 22.468.000 22.468.000 14.674.275 65,3% 14.403.888 1832 543000 52200 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 1.350.000 1.350.000 904.210 67,0% 885.361 1833 543000 52200 2215 312300 Fármacos 82.802.000 83.618.960 60.587.921 72,5% 58.509.999 1834 543000 52200 2216 312300 Material sanitario de consumo 30.750.000 30.750.000 22.171.586 72,1% 21.626.256 1835 543000 52200 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 340.000 340.000 86.291 25,4% 86.291 1836 543000 52200 2221 312300 Postales y mensajería 250.000 250.000 191.185 76,5% 154.444 1837 543000 52200 2239 312300 Otros gastos de transporte 200.000 200.000 144.501 72,3% 127.401 1838 543000 52200 2249 312300 Primas de seguros 550 550 512 93,0% 512 1839 543000 52200 2252 312300 Tributos estatales 21.600 21.600 19.275 89,2% 18.653 1840 543000 52200 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos 71.000 66.000 33.791 51,2% 31.391 1841 543000 52200 2269 312300 Otros gastos diversos 37.900 37.900 16.341 43,1% 16.199 1842 543000 52200 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 3.000.000 3.000.000 1.758.916 58,6% 1.758.916 1843 543000 52200 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 9.200.000 9.200.000 6.166.361 67,0% 5.468.629 1844 543000 52200 2274 312300 Servicios de seguridad 395.000 395.000 230.173 58,3% 230.173 1845 543000 52200 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 700.000 700.000 431.462 61,6% 393.965 1846 543000 52200 2277 312300 Gestión de residuos 650.000 660.000 472.282 71,6% 430.032 1847 543000 52200 2278 312300 Contratos alimentación externa 200.000 200.000 131.291 65,6% 116.533 1848 543000 52200 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 124.887 208.015 157.781 75,9% 157.781 1849 543000 52200 2279 312303 Asistencia religiosa 36.105 36.105 18.050 50,0% 18.050 1850 543000 52200 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 6.242.084 6.227.084 3.659.211 58,8% 3.588.784 1851 543000 52200 2283 312300 Material para reparación y conservación 1.600.000 1.550.000 989.868 63,9% 902.389 1852 543000 52200 2284 312300 Material de limpieza y aseo 780.000 780.000 467.292 59,9% 449.049 1853 543000 52200 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 14.500.000 14.500.000 9.820.787 67,7% 9.636.797 1854 543000 52200 2287 312300 Gases médicos 700.000 700.000 539.194 77,0% 539.194 1855 543000 52200 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 60.000 60.000 46.661 77,8% 46.661 1856 543000 52200 2400 312300 Edición de libros y publicaciones 950 950 0 0,0% 0 1857 543000 52200 6020 312800 Obras menores, mejoras de instalaciones y plan de seguridad 2.025.000 3.026.797 1.381.889 45,7% 1.298.476 1858 543000 52200 6020 312802 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 70.000 70.000 55.572 79,4% 51.691 1859 543000 52200 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 120.000 120.000 27.847 23,2% 27.847 1860 543000 52200 6020 312804 Obras de ordenación y remodelación del Complejo Hospitalario de Navarra 2.606.647 561.000 0 0,0% 0 1861 543000 52200 6020 312805 Encargo a NASUVINSA. Obras de ordenación y remodelación del CHN 47.455 0 0 - 0 1862 543000 52200 6057 312800 Equipamiento médico 5.239.340 4.969.947 1.571.333 31,6% 1.552.197 1863 543000 52200 6057 312803 Nuevo equipamiento de oncología 5.756.000 5.756.000 309.881 5,4% 309.881 1864 543000 52200 6059 312800 Equipamiento general 177.700 1.461.403 722.831 49,5% 685.349 1865 543000 52200 6059 312802 Equipamiento general obras de remodelación 417.504 0 0 - 0 1866 543000 52200 6059 312803 Equipamiento general: actuaciones en prevención de riesgos laborales 90.000 90.000 41.132 45,7% 41.132 1867 Total 543000-Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra 472.213.549 484.106.207 341.034.208 70,4% 336.622.390 1868 543004 52214 1200 312700 Retribuciones del personal fijo 881.127 840.431 597.467 71,1% 597.467 1869 543004 52214 1210 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 31.423 65.249 42.307 64,8% 42.307 1870 543004 52214 1211 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 438.673 426.495 303.649 71,2% 303.649 1871 543004 52214 1220 312700 Retribuciones del personal contratado temporal 249.088 202.409 106.280 52,5% 106.280 1872 543004 52214 1250 312700 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 124.331 177.308 141.678 79,9% 141.678 1873 543004 52214 1400 312700 Retribuciones personales 199.965 215.195 150.458 69,9% 150.458 1874 543004 52214 1410 312700 Retribuciones carrera profesional 53.942 79.115 55.844 70,6% 55.844 1875 543004 52214 1600 312700 Seguridad social 486.641 494.597 375.581 75,9% 375.581 1876 543004 52214 1703 312700 Remuneración por trabajo en días festivos 17.558 21.623 13.494 62,4% 13.494 1877 543004 52214 1704 312700 Complemento por realización de guardias 93.523 91.107 66.140 72,6% 66.140 1878 543004 52214 1705 312700 Complemento por trabajo en turnos de noche 23.029 23.415 13.926 59,5% 13.926 1879 543004 52214 2120 312700 Edificios y otras construcciones 22.000 22.000 8.599 39,1% 7.740 1880 543004 52214 2170 312700 Equipos médicos 34.327 34.327 24.314 70,8% 19.239 1881 543004 52214 2190 312700 Otro inmovilizado material 4.000 8.500 7.637 89,9% 7.407 1882 543004 52214 2200 312700 Material de oficina 17.000 14.500 8.409 58,0% 8.262 1883 543004 52214 2213 312700 Prótesis 10 2.010 1.009 50,2% 1.009 1884 543004 52214 2214 312700 Instrumental y utillaje de consumo 990.645 990.645 616.549 62,2% 539.115 1885 543004 52214 2215 312700 Fármacos 50.000 48.000 17.016 35,5% 17.016 1886 543004 52214 2216 312700 Material sanitario de consumo 19.000 19.000 13.784 72,5% 12.676 1887 543004 52214 2217 312700 Vestuario y ropería sanitaria 1.000 1.000 253 25,3% 253 1888 543004 52214 2220 312700 Servicios de telecomunicaciones 6.000 4.000 3.237 80,9% 3.237 1889 543004 52214 2221 312700 Postales y mensajería 17.000 16.000 7.262 45,4% 6.518 1890 543004 52214 2239 312700 Otros gastos de transporte 35.000 35.000 21.884 62,5% 19.585 1891 543004 52214 2266 312700 Actividades de formación 6.000 6.000 1.590 26,5% 1.590 1892 543004 52214 2269 312700 Otros gastos diversos 2.000 3.000 2.158 71,9% 2.158 1893 543004 52214 2270 312700 Contrato del servicio de lavandería 3.630 3.630 2.509 69,1% 2.246 1894 543004 52214 2271 312700 Contrato del servicio de limpieza 50.000 50.000 33.135 66,3% 29.916 1895 543004 52214 2274 312700 Servicios de seguridad 1.702 1.702 875 51,4% 875 1896 543004 52214 2276 312700 Trabajos de fraccionamiento de plasma para la producción de fármacos 1.050.000 1.050.000 471.462 44,9% 471.462 1897 543004 52214 2277 312700 Gestión de residuos 6.092 6.092 3.511 57,6% 2.969 1898 543004 52214 2278 312700 Contratos alimentación externa 77.000 77.000 49.337 64,1% 43.196 1899 543004 52214 2279 312700 Otros trabajos realizados por terceros 7.500 7.500 4.534 60,5% 4.534 1900 543004 52214 2280 312700 Energía eléctrica, agua y calefacción 15.000 15.000 8.873 59,2% 8.723 1901 543004 52214 2283 312700 Material para reparación y conservación 500 500 346 69,2% 346 1902 543004 52214 2284 312700 Material de limpieza y aseo 363 363 274 75,6% 274 1903 543004 52214 2286 312700 Productos químicos de laboratorio 668.000 668.000 391.896 58,7% 371.349 1904 543004 52214 2287 312700 Gases médicos 475 475 469 98,7% 452 1905 543004 52214 2301 312700 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 1.146 38,2% 1.146 1906 543004 52214 6020 312800 Obras menores y mejoras de instalaciones 125.000 125.000 15.492 12,4% 13.641 1907 543004 52214 6059 312800 Equipamiento general 75.000 75.000 10.447 13,9% 8.363 1908 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra 5.886.544 5.924.187 3.594.831 60,7% 3.472.122 1909 Total 543-Complejo Hospitalario de Navarra 478.100.093 490.030.395 344.629.039 70,3% 340.094.512 1910 545000 52400 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 114.914 116.816 70.843 60,6% 70.843 1911 545000 52400 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 13.719.517 13.315.853 9.443.343 70,9% 9.443.343 1912 545000 52400 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 2.261.195 2.300.229 1.684.832 73,2% 1.684.832 1913 545000 52400 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 4.501.415 4.409.650 3.166.943 71,8% 3.166.943 1914 545000 52400 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 1.279.875 1.894.763 1.386.851 73,2% 1.386.851 1915 545000 52400 1220 312302 (E) Plan Mejora Capacidad Funcional (Hospital de Tudela) 80.000 81.401 0 0,0% 0 1916 545000 52400 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas 899.515 903.632 614.389 68,0% 614.389 1917 545000 52400 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2.560.472 3.459.398 2.719.390 78,6% 2.719.390 1918 545000 52400 1400 312300 Retribuciones personales 3.407.041 3.498.321 2.509.096 71,7% 2.509.096 1919 545000 52400 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 978.761 947.806 673.137 71,0% 673.137 1920 545000 52400 1600 312300 Seguridad social 7.787.502 7.914.704 6.025.081 76,1% 6.025.081 1921 545000 52400 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 826.370 840.549 650.186 77,4% 650.186 1922 545000 52400 1704 312300 Complemento por realización de guardias 2.657.898 2.700.733 2.054.261 76,1% 2.054.261 1923 545000 52400 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 597.368 607.927 423.609 69,7% 423.609 1924 545000 52400 1710 312300 Complemento de productividad 526.067 536.366 474.221 88,4% 474.221 1925 545000 52400 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte 15.000 15.000 3.812 25,4% 3.812 1926 545000 52400 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 73.666 58.666 0 0,0% 0 1927 545000 52400 2120 312300 Edificios y otras construcciones 785.000 785.000 493.832 62,9% 482.754 1928 545000 52400 2170 312300 Equipos médicos 491.000 506.000 300.172 59,3% 293.709 1929 545000 52400 2190 312300 Otro inmovilizado material 36.000 36.000 22.139 61,5% 21.958 1930 545000 52400 2200 312300 Material de oficina 102.000 102.000 92.817 91,0% 86.552 1931 545000 52400 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.950 1.950 1.181 60,6% 1.181 1932 545000 52400 2213 312300 Prótesis 1.133.000 1.133.000 888.279 78,4% 849.443 1933 545000 52400 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 99.000 99.392 88.900 89,4% 84.660 1934 545000 52400 2215 312300 Fármacos 13.800.000 13.892.348 9.378.197 67,5% 8.680.244 1935 545000 52400 2216 312300 Material sanitario de consumo 2.656.000 2.659.620 2.351.024 88,4% 2.208.196 1936 545000 52400 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 25.000 35.000 22.626 64,6% 20.586 1937 545000 52400 2219 312300 Otros suministros especiales 12.000 12.000 6.695 55,8% 6.695 1938 545000 52400 2221 312300 Postales y mensajería 55.000 55.000 35.539 64,6% 35.539 1939 545000 52400 2231 312300 Transporte sanitario 27.000 27.000 10.294 38,1% 10.294 1940 545000 52400 2239 312300 Otros gastos de transporte 1.000 1.000 559 55,9% 559 1941 545000 52400 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos 25.000 25.000 23.886 95,5% 23.886 1942 545000 52400 2269 312300 Otros gastos diversos 4.000 14.000 10.047 71,8% 9.626 1943 545000 52400 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 479.551 459.551 327.891 71,4% 294.785 1944 545000 52400 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 1.371.509 1.251.009 824.789 65,9% 824.789 1945 545000 52400 2274 312300 Servicios de seguridad 176.000 179.500 118.679 66,1% 103.823 1946 545000 52400 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 56.000 56.000 39.849 71,2% 39.849 1947 545000 52400 2277 312300 Gestión de residuos 90.000 97.000 74.653 77,0% 74.653 1948 545000 52400 2278 312300 Contratos alimentación externa 835.000 993.000 597.007 60,1% 597.007 1949 545000 52400 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 54.000 19.000 13.746 72,3% 13.746 1950 545000 52400 2279 312302 Asistencia religiosa 8.000 8.000 3.610 45,1% 3.610 1951 545000 52400 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 738.923 738.923 576.053 78,0% 576.053 1952 545000 52400 2281 312300 Combustibles y lubricantes 1.000 1.000 167 16,7% 167 1953 545000 52400 2283 312300 Material para reparación y conservación 193.000 193.000 114.658 59,4% 112.110 1954 545000 52400 2284 312300 Material de limpieza y aseo 83.000 83.000 71.789 86,5% 60.993 1955 545000 52400 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 1.086.000 1.086.000 857.906 79,0% 816.867 1956 545000 52400 2287 312300 Gases médicos 72.000 72.000 47.335 65,7% 47.335 1957 545000 52400 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 38.000 53.000 44.719 84,4% 44.719 1958 545000 52400 4819 312302 (E) Transporte oncológico Cruz Roja Tudela-Pamplona 95.000 95.000 33.250 35,0% 33.250 1959 545000 52400 6020 312800 Obras menores, mejoras instalaciones y plan de seguridad 850.000 727.961 242.352 33,3% 242.352 1960 545000 52400 6020 312802 Obras plan de remodelación 1.280.010 1.287.013 222.644 17,3% 222.644 1961 545000 52400 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 200.000 104.079 854 0,8% 854 1962 545000 52400 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 18.100 9.057 9.057 100,0% 9.057 1963 545000 52400 6057 312800 Equipos médicos 973.000 1.195.000 204.125 17,1% 186.029 1964 545000 52400 6059 312802 Otro mobiliario y equipo 86.000 235.000 113.598 48,3% 88.459 1965 Total 545000-Hospital de Tudela 70.323.619 71.929.216 50.164.914 69,7% 49.109.028 1966 545001 52400 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 20.000 20.000 1.089 5,4% 1.089 1967 545001 52400 6020 312800 Inversiones plan de mejora de centros de salud y consultorios 1.057.019 363.019 100.925 27,8% 100.925 1968 545001 52400 6057 312800 Equipos médicos centros de salud y consultorios 243.000 88.000 46.562 52,9% 42.753 1969 545001 52400 6057 312802 Plan de mejora centros de salud 122.000 12.000 5.672 47,3% 5.672 1970 545001 52400 6059 312800 Equipamiento general centros de salud y consultorios 30.000 50.000 43.372 86,7% 43.317 1971 545001 52420 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 5.556.819 5.323.369 3.804.377 71,5% 3.804.377 1972 545001 52420 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 299.411 326.823 245.737 75,2% 245.737 1973 545001 52420 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.415.611 1.616.051 1.141.645 70,6% 1.141.645 1974 545001 52420 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 357.297 185.759 136.204 73,3% 136.204 1975 545001 52420 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 582.518 1.044.580 777.810 74,5% 777.810 1976 545001 52420 1400 312200 Retribuciones personales 1.341.960 1.382.828 988.706 71,5% 988.706 1977 545001 52420 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 568.992 568.175 407.394 71,7% 407.394 1978 545001 52420 1600 312200 Seguridad social 2.678.726 2.722.796 1.929.940 70,9% 1.929.940 1979 545001 52420 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 247.177 220.283 154.884 70,3% 154.884 1980 545001 52420 1704 312200 Complemento por realización de guardias 554.778 487.598 396.040 81,2% 396.040 1981 545001 52420 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 186.518 178.675 121.578 68,0% 121.578 1982 545001 52420 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 316.746 322.352 242.814 75,3% 242.814 1983 545001 52420 1709 312200 Complemento de capitación 396.544 403.456 296.669 73,5% 296.669 1984 545001 52420 1710 312200 Complemento de productividad 125.495 245.674 241.736 98,4% 241.736 1985 545001 52420 2120 312200 Edificios y otras construcciones 142.000 142.000 76.148 53,6% 76.148 1986 545001 52420 2170 312200 Equipos médicos 27.000 27.000 14.880 55,1% 14.880 1987 545001 52420 2190 312200 Otro inmovilizado material 5.000 5.000 1.555 31,1% 1.555 1988 545001 52420 2200 312200 Material de oficina 39.000 39.000 28.612 73,4% 22.820 1989 545001 52420 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 24.000 24.000 16.066 66,9% 12.218 1990 545001 52420 2215 312200 Fármacos 129.000 129.000 12.911 10,0% 12.837 1991 545001 52420 2216 312200 Material sanitario de consumo 286.000 286.000 44.956 15,7% 39.997 1992 545001 52420 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 5.000 5.000 2.401 48,0% 2.401 1993 545001 52420 2221 312200 Postales y mensajería 1.000 1.000 220 22,0% 220 1994 545001 52420 2269 312200 Gastos diversos 1.000 1.000 154 15,4% 154 1995 545001 52420 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 22.000 22.000 16.719 76,0% 16.719 1996 545001 52420 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 395.000 360.500 240.111 66,6% 210.564 1997 545001 52420 2277 312200 Gestión de residuos 13.000 14.500 9.029 62,3% 9.029 1998 545001 52420 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros 20.000 25.000 0 0,0% 0 1999 545001 52420 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 142.000 142.000 98.094 69,1% 98.094 2000 545001 52420 2281 312200 Combustibles y lubricantes 1.000 1.000 0 0,0% 0 2001 545001 52420 2284 312200 Material de limpieza y aseo 14.000 14.000 628 4,5% 0 2002 545001 52420 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 351.000 351.000 220.129 62,7% 199.458 2003 545001 52420 2287 312200 Gases médicos 7.000 7.000 4.575 65,4% 4.575 2004 545001 52420 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 19.000 19.000 17.029 89,6% 17.029 2005 545001 52420 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 38.000 38.000 27.954 73,6% 27.954 2006 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela 17.781.611 17.214.437 11.915.325 69,2% 11.845.941 2007 Total 545-Área de salud de Tudela 88.105.230 89.143.653 62.080.239 69,6% 60.954.970 2008 546000 52500 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 58.217 59.166 42.238 71,4% 42.238 2009 546000 52500 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 8.961.355 8.624.926 6.090.993 70,6% 6.090.993 2010 546000 52500 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 1.535.018 1.950.709 1.331.842 68,3% 1.331.842 2011 546000 52500 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 2.180.427 2.183.882 1.523.505 69,8% 1.523.505 2012 546000 52500 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 1.049.758 960.437 656.897 68,4% 656.897 2013 546000 52500 1220 312302 (E) Plan Mejora Capacidad Funcional (Hospital de Estella) 80.000 81.401 1.507 1,9% 1.507 2014 546000 52500 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1.393.585 1.653.859 1.430.624 86,5% 1.430.624 2015 546000 52500 1400 312300 Retribuciones personales 2.095.138 2.120.851 1.491.966 70,3% 1.491.966 2016 546000 52500 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 565.962 539.133 377.452 70,0% 377.452 2017 546000 52500 1600 312300 Seguridad social 4.855.556 4.935.046 3.544.001 71,8% 3.544.001 2018 546000 52500 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 523.432 554.179 427.301 77,1% 427.301 2019 546000 52500 1704 312300 Complemento por realización de guardias 1.945.845 1.949.611 1.390.264 71,3% 1.390.264 2020 546000 52500 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 350.975 356.972 254.798 71,4% 254.798 2021 546000 52500 1710 312300 Complemento de productividad 207.490 210.916 171.572 81,3% 171.572 2022 546000 52500 2020 312300 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 23.349 23.349 17.338 74,3% 15.412 2023 546000 52500 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 11.325 11.325 8.198 72,4% 8.198 2024 546000 52500 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 15.018 15.018 1.882 12,5% 1.759 2025 546000 52500 2120 312300 Edificios y otras construcciones 420.584 424.584 286.438 67,5% 248.110 2026 546000 52500 2170 312300 Equipos médicos 328.250 328.250 208.027 63,4% 186.045 2027 546000 52500 2190 312300 Otro inmovilizado material 20.200 20.200 14.201 70,3% 13.991 2028 546000 52500 2200 312300 Material de oficina 50.500 50.500 31.779 62,9% 27.565 2029 546000 52500 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.590 1.590 1.101 69,2% 1.101 2030 546000 52500 2210 312300 Alimentación 224.220 224.220 131.974 58,9% 116.773 2031 546000 52500 2213 312300 Prótesis 808.000 808.000 538.840 66,7% 506.385 2032 546000 52500 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 66.660 66.660 41.954 62,9% 38.633 2033 546000 52500 2215 312300 Fármacos 3.131.000 3.273.260 2.829.267 86,4% 2.640.271 2034 546000 52500 2216 312300 Material sanitario de consumo 1.282.700 1.282.700 861.291 67,1% 784.491 2035 546000 52500 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 14.140 21.140 14.319 67,7% 13.959 2036 546000 52500 2221 312300 Postales y mensajería 30.300 30.300 18.974 62,6% 17.287 2037 546000 52500 2231 312300 Transporte sanitario 7.070 8.070 6.180 76,6% 5.740 2038 546000 52500 2239 312300 Otros gastos de transporte 2.525 2.525 865 34,3% 849 2039 546000 52500 2266 312300 Cursos y formación 17.170 17.170 3.117 18,2% 3.117 2040 546000 52500 2269 312300 Gastos diversos 2.020 2.020 654 32,4% 654 2041 546000 52500 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 280.296 280.296 179.047 63,9% 138.086 2042 546000 52500 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 1.179.000 1.148.000 707.463 61,6% 619.030 2043 546000 52500 2274 312300 Servicios de seguridad 114.550 114.550 68.569 59,9% 59.998 2044 546000 52500 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 35.350 35.350 17.528 49,6% 16.494 2045 546000 52500 2276 312302 Expurgo y digitalización de Historias clínicas 100.000 100.000 0 0,0% 0 2046 546000 52500 2277 312300 Gestión de residuos 45.450 49.450 33.301 67,3% 27.313 2047 546000 52500 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 10.100 22.100 20.154 91,2% 18.049 2048 546000 52500 2279 312302 Asistencia religiosa 3.646 3.646 1.805 49,5% 1.805 2049 546000 52500 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 454.500 454.500 330.985 72,8% 317.905 2050 546000 52500 2281 312300 Combustibles y lubricantes 9.090 9.090 6.874 75,6% 6.420 2051 546000 52500 2283 312300 Material para reparación y conservación 123.220 123.220 99.363 80,6% 91.968 2052 546000 52500 2284 312300 Material de limpieza y aseo 54.540 54.540 32.081 58,8% 28.227 2053 546000 52500 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 1.070.600 1.070.600 729.573 68,1% 673.964 2054 546000 52500 2287 312300 Gases médicos 60.600 60.600 31.701 52,3% 27.774 2055 546000 52500 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 23.230 23.230 22.905 98,6% 22.905 2056 546000 52500 6020 312800 Obras menores, mejoras instalaciones y plan de seguridad 200.000 354.915 131.853 37,2% 127.955 2057 546000 52500 6020 312802 Obras plan de remodelación 2.110.057 1.387.057 170.269 12,3% 112.977 2058 546000 52500 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales del Área de salud de Estella 10.000 10.000 6.000 60,0% 6.000 2059 546000 52500 6057 312800 Equipos médicos 500.000 536.000 64.841 12,1% 64.841 2060 546000 52500 6059 312800 Equipamiento general 100.000 12.000 6.123 51,0% 5.600 2061 Total 546000-Hospital de Estella 38.743.608 38.641.113 26.411.792 68,4% 25.732.613 2062 546001 52500 6020 312200 Nuevos centros de salud 2.254.095 2.350.874 1.152.760 49,0% 994.063 2063 546001 52500 6020 312202 Plan de mejora centros de salud 328.494 299.800 45.463 15,2% 45.463 2064 546001 52500 6057 312200 Equipamiento médico centros de salud y consultorios 52.000 92.000 26.344 28,6% 25.703 2065 546001 52500 6057 312202 Mejora atención rural 168.000 200.000 0 0,0% 0 2066 546001 52520 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 5.406.696 5.220.747 3.685.500 70,6% 3.685.500 2067 546001 52520 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 596.643 607.968 413.027 67,9% 413.027 2068 546001 52520 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.153.286 1.405.810 947.817 67,4% 947.817 2069 546001 52520 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 880.523 729.449 518.262 71,0% 518.262 2070 546001 52520 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 605.355 820.028 695.057 84,8% 695.057 2071 546001 52520 1400 312200 Retribuciones personales 1.368.662 1.405.668 956.689 68,1% 956.689 2072 546001 52520 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 596.144 583.529 424.585 72,8% 424.585 2073 546001 52520 1600 312200 Seguridad social 2.667.421 2.711.320 2.050.944 75,6% 2.050.944 2074 546001 52520 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 351.540 360.003 272.024 75,6% 272.024 2075 546001 52520 1704 312200 Complemento por realización de guardias 949.668 961.675 620.285 64,5% 620.285 2076 546001 52520 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 290.835 302.709 217.917 72,0% 217.917 2077 546001 52520 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 269.340 274.076 201.847 73,6% 201.847 2078 546001 52520 1709 312200 Complemento de capitación 277.575 282.473 203.676 72,1% 203.676 2079 546001 52520 1710 312200 Complemento de productividad 181.022 184.017 162.528 88,3% 162.528 2080 546001 52520 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 49.075 49.075 2.997 6,1% 2.997 2081 546001 52520 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres 5.252 5.252 357 6,8% 317 2082 546001 52520 2120 312200 Edificios y otras construcciones 85.850 85.850 58.437 68,1% 50.301 2083 546001 52520 2170 312200 Equipos médicos 16.160 16.160 9.301 57,6% 8.239 2084 546001 52520 2190 312200 Otro inmovilizado material 5.656 7.656 7.347 96,0% 5.687 2085 546001 52520 2200 312200 Material de oficina 20.200 20.200 12.209 60,4% 12.209 2086 546001 52520 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 33.330 33.330 14.014 42,0% 14.014 2087 546001 52520 2215 312200 Fármacos 75.750 75.750 49.309 65,1% 49.309 2088 546001 52520 2216 312200 Material sanitario de consumo 308.050 308.050 208.584 67,7% 208.584 2089 546001 52520 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 2.424 2.424 1.569 64,7% 1.544 2090 546001 52520 2221 312200 Postales y mensajería 4.090 4.090 3.300 80,7% 3.300 2091 546001 52520 2266 312200 Cursos y formación 3.030 3.030 0 0,0% 0 2092 546001 52520 2269 312200 Gastos diversos 1.010 1.010 24 2,4% 24 2093 546001 52520 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 25.442 25.442 16.794 66,0% 14.695 2094 546001 52520 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 356.690 353.190 208.663 59,1% 208.663 2095 546001 52520 2276 312200 Expurgo y digitalización de Historias clínicas 142.000 142.000 916 0,6% 916 2096 546001 52520 2277 312200 Gestión de residuos 16.665 18.165 12.221 67,3% 10.375 2097 546001 52520 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros 0 2.000 1.586 79,3% 1.586 2098 546001 52520 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 136.350 134.350 96.842 72,1% 87.571 2099 546001 52520 2281 312200 Combustibles y lubricantes 505 3.505 1.651 47,1% 1.334 2100 546001 52520 2283 312200 Material para reparación y conservación 16.160 16.160 10.635 65,8% 9.730 2101 546001 52520 2284 312200 Material de limpieza y aseo 5.757 5.757 4.035 70,1% 4.035 2102 546001 52520 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 292.900 292.900 178.725 61,0% 178.725 2103 546001 52520 2287 312200 Gases médicos 17.170 17.170 9.424 54,9% 9.424 2104 546001 52520 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 12.625 12.625 12.432 98,5% 12.432 2105 546001 52520 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 22.220 22.220 15.192 68,4% 15.192 2106 546001 52520 6059 312800 Equipamiento general 20.000 100.000 5.948 5,9% 4.353 2107 Total 546001-Centros de salud del área de Estella 20.071.660 20.549.507 13.537.233 65,9% 13.350.940 2108 Total 546-Área de salud de Estella 58.815.268 59.190.620 39.949.026 67,5% 39.083.552 2109 547001 52300 1100 312200 Retribuciones del personal eventual 179.999 182.929 130.595 71,4% 130.595 2110 547001 52300 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 28.959.482 27.468.219 19.649.852 71,5% 19.649.852 2111 547001 52300 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 2.759.718 3.181.492 2.227.480 70,0% 2.227.480 2112 547001 52300 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 6.473.585 7.173.949 5.080.879 70,8% 5.080.879 2113 547001 52300 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 5.867.143 3.540.979 2.653.723 74,9% 2.653.723 2114 547001 52300 1221 312200 Retribuciones del personal contratado para campañas 2.016.450 2.049.139 1.540.446 75,2% 1.540.446 2115 547001 52300 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 3.646.315 5.186.637 4.347.889 83,8% 4.347.889 2116 547001 52300 1250 312202 (E) Sustituciones en Atención Primaria para la mejora en el medio rural 250.000 253.854 251.243 99,0% 251.243 2117 547001 52300 1400 312200 Retribuciones personales 7.061.973 7.259.664 5.137.112 70,8% 5.137.112 2118 547001 52300 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 3.573.471 3.548.475 2.515.308 70,9% 2.515.308 2119 547001 52300 1600 312200 Seguridad social 16.687.872 16.963.160 11.381.179 67,1% 11.381.179 2120 547001 52300 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 715.863 891.951 677.077 75,9% 677.077 2121 547001 52300 1704 312200 Complemento por realización de guardias 2.245.665 2.128.807 1.679.023 78,9% 1.679.023 2122 547001 52300 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 598.807 629.452 448.535 71,3% 448.535 2123 547001 52300 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 1.444.392 1.469.911 1.103.331 75,1% 1.103.331 2124 547001 52300 1709 312200 Complemento de capitación 1.881.290 1.913.975 1.402.944 73,3% 1.402.944 2125 547001 52300 1710 312200 Complemento de productividad 982.447 983.649 690.332 70,2% 690.332 2126 547001 52300 2020 312200 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 8.400 11.400 6.171 54,1% 6.171 2127 547001 52300 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 201.000 201.000 0 0,0% 0 2128 547001 52300 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres 10 10 0 0,0% 0 2129 547001 52300 2120 312200 Edificios y otras construcciones 671.000 671.000 365.928 54,5% 343.805 2130 547001 52300 2170 312200 Equipos médicos 178.000 178.000 88.950 50,0% 87.401 2131 547001 52300 2190 312200 Otro inmovilizado material 27.000 37.000 19.697 53,2% 18.315 2132 547001 52300 2200 312200 Material de oficina 187.000 187.000 118.938 63,6% 111.829 2133 547001 52300 2202 312200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.800 15.400 2.939 19,1% 2.939 2134 547001 52300 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 189.000 189.000 95.291 50,4% 91.235 2135 547001 52300 2215 312200 Fármacos 732.000 1.193.486 367.585 30,8% 274.507 2136 547001 52300 2216 312200 Material sanitario de consumo 2.028.000 2.028.000 1.282.827 63,3% 1.168.388 2137 547001 52300 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 58.303 58.303 11.636 20,0% 11.081 2138 547001 52300 2220 312200 Servicios de telecomunicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 2139 547001 52300 2221 312200 Postales y mensajería 73.400 73.400 40.561 55,3% 40.561 2140 547001 52300 2231 312200 Transporte sanitario 357.000 357.000 201.792 56,5% 201.792 2141 547001 52300 2239 312200 Otros gastos de transporte 93.000 93.000 63.149 67,9% 62.737 2142 547001 52300 2266 312200 Actividades de formación 70.000 70.000 40.368 57,7% 40.368 2143 547001 52300 2269 312200 Gastos diversos 10.000 10.000 5.507 55,1% 5.507 2144 547001 52300 2269 312202 Gastos diversos del PADI y otros gastos 30.000 30.000 10.988 36,6% 10.722 2145 547001 52300 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 95.000 95.000 29.712 31,3% 28.900 2146 547001 52300 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 2.700.000 2.700.000 1.650.734 61,1% 1.650.734 2147 547001 52300 2274 312200 Servicios de seguridad 141.000 141.000 87.454 62,0% 76.715 2148 547001 52300 2277 312200 Gestión de residuos 82.000 102.000 72.516 71,1% 72.516 2149 547001 52300 2279 312200 Transporte del personal sanitario del SUE y otros trabajos de terceros 289.000 289.000 192.680 66,7% 192.680 2150 547001 52300 2279 312202 Servicio de digitalización de los archivos de historias clínicas 350.000 305.000 0 0,0% 0 2151 547001 52300 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 1.089.000 1.089.000 693.106 63,6% 692.540 2152 547001 52300 2281 312200 Combustibles y lubricantes 3.000 3.000 1.137 37,9% 1.137 2153 547001 52300 2284 312200 Material de limpieza y aseo 65.000 65.000 46.154 71,0% 44.591 2154 547001 52300 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 1.975.000 1.975.000 1.216.527 61,6% 1.101.739 2155 547001 52300 2287 312202 Gases médicos 62.000 62.000 43.017 69,4% 38.672 2156 547001 52300 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 24.000 24.000 10.916 45,5% 9.772 2157 547001 52300 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 99.000 99.000 84.481 85,3% 84.481 2158 547001 52300 2400 312200 Edición de libros y publicaciones 3.000 2.400 680 28,3% 680 2159 547001 52300 2500 312200 Programa de salud bucodental 2.611.000 2.611.000 1.584.076 60,7% 1.584.076 2160 547001 52300 4609 312200 Transferencias para el funcionamiento de los centros sanitarios 760.410 760.410 760.212 100,0% 760.212 2161 547001 52300 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 374.000 374.000 82.305 22,0% 71.538 2162 547001 52300 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 30.000 30.000 29.112 97,0% 10.281 2163 547001 52300 6020 312805 Inversiones plan de mejora de centros de salud 885.000 1.035.000 491.091 47,4% 411.852 2164 547001 52300 6020 312807 Nuevos centros de salud 2.554.165 2.404.165 1.208.658 50,3% 1.208.658 2165 547001 52300 6057 312800 Equipamiento en centros de salud y consultorios 135.000 1.085.000 585.305 53,9% 564.998 2166 547001 52300 6057 312803 Mejora atención rural 610.000 210.000 37.524 17,9% 37.524 2167 547001 52300 6059 312802 Equipamiento general 682.000 132.000 66.066 50,1% 64.184 2168 547001 52300 7609 312800 Transferencia al Ayuntamiento del Valle de Aranguren para la ampliación y reforma del consultorio médico de Mutilva 1.065.000 1.460.366 0 0,0% 0 2169 547001 52300 7609 312802 Transferencias para reforma o ampliación de consultorios 950.000 950.000 0 0,0% 0 2170 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este 107.894.960 108.233.583 72.612.742 67,1% 72.102.788 2171 547005 523A0 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 2.886.960 2.669.548 1.890.464 70,8% 1.890.464 2172 547005 523A0 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 156.803 273.679 162.916 59,5% 162.916 2173 547005 523A0 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 852.684 1.081.542 709.633 65,6% 709.633 2174 547005 523A0 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal para transporte sanitario 150.000 1.808.424 1.261.103 69,7% 1.261.103 2175 547005 523A0 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 306.129 523.744 341.212 65,1% 341.212 2176 547005 523A0 1400 312200 Retribuciones personales 692.702 719.033 501.751 69,8% 501.751 2177 547005 523A0 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 351.080 347.343 231.258 66,6% 231.258 2178 547005 523A0 1600 312200 Seguridad social 1.168.532 1.658.883 1.395.591 84,1% 1.395.591 2179 547005 523A0 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 540.290 518.935 294.688 56,8% 294.688 2180 547005 523A0 1704 312200 Complemento por realización de guardias 52.936 13.861 5.437 39,2% 5.437 2181 547005 523A0 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 235.647 239.737 139.224 58,1% 139.224 2182 547005 523A0 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 300 150 0 0,0% 0 2183 547005 523A0 1709 312200 Complemento de capitación 216 5 0 0,0% 0 2184 547005 523A0 1710 312200 Complemento de productividad 157.617 215.379 204.490 94,9% 204.490 2185 547005 523A0 6040 311100 Compra de ambulancias 624.000 624.000 0 0,0% 0 2186 547005 523A0 6057 311100 Equipamiento de ambulancias 150.000 150.000 0 0,0% 0 2187 Total 547005-Emergencias y servicios especiales de urgencia 8.325.896 10.844.263 7.137.767 65,8% 7.137.767 2188 Total 547-Atención primaria 116.220.856 119.077.845 79.750.509 67,0% 79.240.555 2189 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 1.026.462.295 1.038.107.315 722.272.839 69,6% 711.882.822 2190 Total 5-Departamento de Salud 1.059.987.884 1.072.247.152 743.469.134 69,3% 732.598.445 2191 700000 70000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 118.349 120.276 85.866 71,4% 85.866 2192 700000 70000 1100 411100 Retribuciones del personal eventual 91.307 92.796 66.246 71,4% 66.246 2193 700000 70000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 10 12 0 0,0% 0 2194 700000 70000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 2195 700000 70000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 2196 700000 70000 2261 411100 Gastos diversos de la Sra. Consejera 5.805 5.805 2.107 36,3% 1.919 2197 700000 70000 2301 411100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 4.698 4.698 4.060 86,4% 3.924 2198 700000 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 882.030 887.411 582.683 65,7% 582.683 2199 700000 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 50.659 51.486 36.755 71,4% 36.755 2200 700000 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 154.658 161.769 111.357 68,8% 111.357 2201 700000 70100 1220 411100 Retribuciones del personal contratado temporal 38.086 98.342 50.974 51,8% 50.974 2202 700000 70100 1250 411100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 157.432 496.780 344.644 69,4% 344.644 2203 700000 70100 1400 411100 Retribuciones personales 2.862.564 2.900.091 1.895.221 65,4% 1.895.221 2204 700000 70100 1410 411100 Retribuciones carrera profesional 280.272 286.149 130.019 45,4% 130.019 2205 700000 70100 1600 411100 Seguridad social 4.365.623 4.457.716 3.300.419 74,0% 3.300.419 2206 700000 70100 1703 411100 Remuneración por trabajo en días festivos 112.211 114.163 86.675 75,9% 86.675 2207 700000 70100 2202 411100 Revistas, publicaciones y libros 3.200 3.200 1.385 43,3% 1.385 2208 700000 70100 2262 411100 Publicidad y propaganda 2.500 2.500 0 0,0% 0 2209 700000 70100 2276 411102 Trabajos de comunicación 25.000 25.000 5.369 21,5% 4.027 2210 700000 70100 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 29.000 29.000 21.683 74,8% 21.683 2211 700000 70100 3509 411100 Otros gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 2212 700000 70100 4700 411100 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 2213 700000 70100 4700 411102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 2214 700000 70100 4809 411100 Responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 2215 700000 70110 1200 411102 Retribuciones del personal fijo 10 12 0 0,0% 0 2216 700000 70110 1210 411102 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 2217 700000 70110 1211 411102 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 2218 700000 70110 2266 411100 Asistencia a cursillos de formación 15.000 15.000 5.586 37,2% 5.586 2219 700000 70110 4809 411100 Becas 230.780 73.494 0 0,0% 0 2220 700000 70110 4809 411102 Becas concedidas 10 157.296 117.006 74,4% 117.006 2221 700000 70180 2020 411100 Arrendamiento de locales y fincas 50.000 50.000 25.553 51,1% 24.573 2222 700000 70180 2120 411100 Reparación y conservación de edificios 100.000 132.000 85.438 64,7% 80.379 2223 700000 70180 2140 411102 Reparación y mantenimiento de vehículos 227.890 227.890 129.955 57,0% 121.193 2224 700000 70180 2200 411100 Material de oficina 50.000 40.000 23.897 59,7% 23.214 2225 700000 70180 2239 411100 Mensajería y otros gastos de transporte 14.500 14.500 11.056 76,2% 9.848 2226 700000 70180 2249 411100 Primas de seguros 42.000 42.000 38.123 90,8% 38.123 2227 700000 70180 2264 261100 Gastos de comunidad 2.000 3.000 1.030 34,3% 828 2228 700000 70180 2269 411100 Otros gastos de oficina 130.000 129.500 87.973 67,9% 82.626 2229 700000 70180 2269 411102 Otros gastos diversos 15.000 15.000 8.868 59,1% 7.109 2230 700000 70180 2269 411103 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales 6.210 6.210 4.368 70,3% 4.368 2231 700000 70180 2271 411100 Servicio de limpieza 483.923 483.923 320.380 66,2% 319.941 2232 700000 70180 2274 411100 Servicios de seguridad 68.036 68.036 39.513 58,1% 39.513 2233 700000 70180 2280 411100 Agua, gas y electricidad 349.919 317.919 234.246 73,7% 222.627 2234 700000 70180 2281 411100 Combustibles de vehículos 211.000 220.500 114.827 52,1% 109.004 2235 700000 70180 2285 411100 Vestuario y calzado 3.000 3.000 2.143 71,4% 2.143 2236 700000 70180 6020 411100 Acondicionamiento de instalaciones 664.000 664.000 51.177 7,7% 47.547 2237 700000 70180 6040 411100 Adquisición de vehículos 425.000 425.000 0 0,0% 0 2238 700000 70180 6050 411100 Mobiliario y equipos de oficina 25.846 25.846 12.100 46,8% 12.100 2239 700000 71000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 56.415 57.335 40.931 71,4% 40.931 2240 700000 71000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 20.850 21.192 15.127 71,4% 15.127 2241 700000 71000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 2242 700000 71000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.909 2 0 0,0% 0 2243 700000 71000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 5.000 5.000 0 0,0% 0 2244 700000 71000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 792 15,8% 792 2245 700000 74000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 5.000 3.000 829 27,6% 829 2246 700000 74000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 7.000 5.766 82,4% 5.766 2247 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local 12.414.792 12.949.948 8.102.146 62,6% 8.054.970 2248 700004 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 525.856 514.745 365.703 71,0% 365.703 2249 700004 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 43.854 27.928 63,7% 27.928 2250 700004 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 235.824 220.046 157.256 71,5% 157.256 2251 700004 70170 2203 411100 Material informático 30.000 30.000 17.251 57,5% 16.158 2252 700004 70170 2273 411100 Servicios informáticos 970.000 970.000 287.636 29,7% 286.512 2253 700004 70170 2273 411102 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 51.900 51.900 0 0,0% 0 2254 700004 70170 2273 411104 Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos 184.250 184.250 94.245 51,2% 93.815 2255 700004 70170 6060 411100 Equipos informáticos 89.634 104.634 61.987 59,2% 61.987 2256 700004 70170 6094 411102 Proyectos de seguridad de la información 47.000 48.330 42.175 87,3% 39.814 2257 700004 70170 6094 411103 Proyectos informáticos 50.000 48.670 5.150 10,6% 5.150 2258 Total 700004-Plan de modernización del departamento 2.204.373 2.216.429 1.059.331 47,8% 1.054.323 2259 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local 14.619.165 15.166.377 9.161.477 60,4% 9.109.292 2260 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local 14.619.165 15.166.377 9.161.477 60,4% 9.109.292 2261 710000 71200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 368.490 358.357 248.797 69,4% 248.797 2262 710000 71200 1200 412300 Retribuciones del personal fijo 339.757 322.243 212.015 65,8% 212.015 2263 710000 71200 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 205.622 209.023 149.114 71,3% 149.114 2264 710000 71200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 72.350 82.489 67.627 82,0% 67.627 2265 710000 71200 1210 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 2266 710000 71200 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 30.751 31.254 22.310 71,4% 22.310 2267 710000 71200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 66.096 67.176 47.954 71,4% 47.954 2268 710000 71200 1211 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 122.487 119.311 83.680 70,1% 83.680 2269 710000 71200 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 53.464 94.820 67.678 71,4% 67.678 2270 710000 71200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 22.400 22.400 11.715 52,3% 11.154 2271 710000 71200 6030 411100 Maquinaria, instalaciones y utillaje 10.000 10.000 0 0,0% 0 2272 710000 71210 2279 412100 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos sanidad y producción vegetal 110.649 110.649 10.551 9,5% 10.551 2273 710000 71210 2279 412102 Peritajes y tasaciones 10 10 0 0,0% 0 2274 710000 71210 2279 412103 Encargo a GAN. Actividades de prevención en sanidad vegetal y medios de producción 24.691 24.691 0 0,0% 0 2275 710000 71210 4400 412108 PDR FEADER 2014-2020. Servicios de asesoramiento a través de INTIA 1.845.660 1.845.660 692.067 37,5% 692.067 2276 710000 71210 4400 412109 PDR FEADER 2014-2020. Actividades de formación 300.000 296.353 142.617 48,1% 142.617 2277 710000 71210 4400 467400 Actividades de experimentación, demostración e información a través de INTIA 969.551 969.551 484.776 50,0% 484.776 2278 710000 71210 4700 412100 Indemnización por arranque de plantaciones 14.990 14.990 0 0,0% 0 2279 710000 71210 4700 412102 Responsabilidad patrimonial. Arranque de plantaciones 10 10 0 0,0% 0 2280 710000 71210 4700 412107 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas 10 10 0 0,0% 0 2281 710000 71210 4701 412102 Fomento de la producción de patata de siembra 140.000 140.000 0 0,0% 0 2282 710000 71210 7700 412100 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas 10 10 0 0,0% 0 2283 Total 710000-Producción y sanidad vegetal 4.697.008 4.719.019 2.240.902 47,5% 2.240.341 2284 710001 71230 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas 662.842 659.842 43.723 6,6% 43.723 2285 710001 71230 2276 414203 Encargo a INTIA. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas 190.689 190.689 10.488 5,5% 10.488 2286 710001 71230 2279 414200 Otros trabajos realizados por terceros 63.525 66.525 48.203 72,5% 48.203 2287 710001 71230 4700 414205 PDR FEADER 2014-2020. Medida Producción ecológica 2.340.000 2.340.000 1.907.908 81,5% 1.903.703 2288 710001 71230 4700 414206 PDR FEADER 2014-2020. Medida Agroambiente y Clima 3.237.000 3.233.031 2.202.051 68,1% 2.196.564 2289 710001 71230 4700 414208 PDR FEADER 2014-2020. Indemnización compensatoria 4.500.000 4.503.969 4.147.579 92,1% 4.145.035 2290 710001 71230 4700 414209 Programa fruta para escolares 75.000 75.000 0 0,0% 0 2291 710001 71230 4700 414210 Compensación por primas de seguro a través de Agroseguro 3.500.000 3.500.000 2.655.800 75,9% 2.655.800 2292 710001 71230 4700 414212 Mejora de la producción y comercialización de la miel. FEAGA 30.000 30.000 0 0,0% 0 2293 Total 710001-Mejora de las rentas 14.599.056 14.599.056 11.015.751 75,5% 11.003.516 2294 710002 71220 2214 412300 Material, utillaje y herramientas 4.500 3.500 313 8,9% 313 2295 710002 71220 4700 412300 Pagos por devolución de ayudas retenidas 10 10 0 0,0% 0 2296 710002 71220 4819 412100 Subvención a UAGN para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos 85.542 85.542 0 0,0% 0 2297 710002 71220 4819 412102 Subvención a EHNE para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos 46.658 46.658 0 0,0% 0 2298 Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios 136.710 135.710 313 0,2% 313 2299 710003 71400 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 471.324 465.808 320.831 68,9% 320.831 2300 710003 71400 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 50.659 34.520 28.715 83,2% 28.715 2301 710003 71400 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 151.887 158.437 110.072 69,5% 110.072 2302 710003 71400 2060 414200 Arrendamiento de equipos y programas para procesos de información 0 1.000 445 44,5% 445 2303 710003 71400 2273 414200 Servicios informáticos Organismo Pagador 50.000 50.000 0 0,0% 0 2304 710003 71400 4700 414200 Correcciones financieras de fondos comunitarios 10 48.632 48.622 100,0% 48.622 2305 710003 71440 2276 414200 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para control de ayudas 607.123 607.123 23.822 3,9% 23.822 2306 710003 71440 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización Sig-Pac 48.000 48.000 0 0,0% 0 2307 710003 71440 2279 414200 Sistemas de información geográfica del suelo (imágenes satélite) 11.900 11.900 0 0,0% 0 2308 710003 71440 2279 414202 Convenio FEGA Teledetección 152.000 152.000 0 0,0% 0 2309 710003 71440 6054 414200 Equipamiento inspecciones 4.000 4.000 0 0,0% 0 2310 Total 710003-Organismo pagador 1.546.903 1.581.419 532.505 33,7% 532.505 2311 710004 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo 490.264 495.758 342.662 69,1% 342.662 2312 710004 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 58.768 38.724 65,9% 38.724 2313 710004 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 2314 710004 71300 2301 412200 Locomoción y gastos de viaje 13.000 13.000 4.484 34,5% 4.449 2315 710004 71310 2279 412200 Encargo a INTIA. Asistencia técnica servicio de ganadería 299.583 299.583 18.579 6,2% 18.579 2316 710004 71310 2279 412202 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica servicio de ganadería 338.580 331.341 18.916 5,7% 18.916 2317 710004 71310 2279 412203 Actuaciones para la protección y bienestar animal en especies ganaderas 25.000 25.000 4.050 16,2% 3.600 2318 710004 71310 2279 412204 Plan estratégico de la oveja latxa 10 41.587 0 0,0% 0 2319 710004 71310 2289 412200 Material para identificación animal 110.000 116.829 112.934 96,7% 112.574 2320 710004 71310 4700 412200 Ayuda a empresas lácteas por la recogida de leche de vaca en zonas de montaña 70.000 70.000 0 0,0% 0 2321 710004 71310 4700 412202 Ayuda a empresas lácteas por la recogida de leche de oveja en zonas de montaña 70.000 70.000 0 0,0% 0 2322 710004 71310 4700 412206 Ayuda agroambiental. Polinización 45.000 45.000 0 0,0% 0 2323 710004 71310 4819 412200 PDR FEADER 2014-2020. Asociaciones ganaderas 400.000 395.816 0 0,0% 0 2324 710004 71310 4819 412202 Ayudas a asociaciones ganaderas de razas no autóctonas 250.000 250.000 0 0,0% 0 2325 710004 71310 4819 412211 Subvención a ALVO-Instituto Lactológico de Lekunberri para el control de la calidad higiénica de la leche. Letra Q 31.000 31.000 0 0,0% 0 2326 710004 71320 2279 412200 Campaña de saneamiento 992.423 992.423 558.226 56,2% 558.226 2327 710004 71320 2279 412202 Encargo a INTIA. Ejecución campaña de saneamiento porcino 191.192 191.192 13.407 7,0% 13.407 2328 710004 71320 2279 412203 Encargo a INTIA. Actuaciones epidemiovigilancia y control en ganadería 83.913 83.913 4.862 5,8% 4.862 2329 710004 71320 2279 412204 Otros trabajos realizados por terceros 36.375 0 0 - 0 2330 710004 71320 2279 412205 Vacunaciones oficiales de emergencia 10 10 0 0,0% 0 2331 710004 71320 4400 412206 Convenio con INTIA. Actuaciones para el mantenimiento de razas autóctonas 154.168 157.815 11.008 7,0% 11.008 2332 710004 71320 4609 412200 Ferias y certámenes ganaderos 30.000 30.000 3.380 11,3% 3.380 2333 710004 71320 4819 412200 Fomento de agrupaciones de defensa sanitaria en diversas especies 67.500 67.500 0 0,0% 0 2334 710004 71320 7700 412200 Indemnización por sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones 169.990 190.530 99.852 52,4% 96.383 2335 710004 71320 7700 412202 Responsabilidad patrimonial. Sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones 10 10 0 0,0% 0 2336 710004 71320 7700 412203 Ayuda a la reposición de reproductoras bovinas por sacrificio obligatorio 80.000 59.460 0 0,0% 0 2337 Total 710004-Producción y sanidad animal 3.967.937 4.016.546 1.231.084 30,7% 1.226.770 2338 710005 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo 1.070.558 1.053.189 756.064 71,8% 756.064 2339 710005 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.134 19.447 13.882 71,4% 13.882 2340 710005 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 319.652 303.218 214.484 70,7% 214.484 2341 710005 71330 2218 412200 Productos veterinarios 10.000 10.410 8.732 83,9% 8.673 2342 710005 71330 4819 412200 Ayudas a centros de recogida y acogida de animales 0 4.184 0 0,0% 0 2343 710005 71340 2214 412200 Instrumental y pequeño utillaje 530.000 486.155 223.923 46,1% 198.049 2344 710005 71340 2269 412200 Gastos diversos 16.750 20.750 10.591 51,0% 9.123 2345 710005 71340 2276 412200 Contrato de mantenimiento de equipos del programa de calidad del laboratorio 41.500 41.500 21.787 52,5% 21.787 2346 710005 71340 2276 412202 Auditorías para el control de la Cadena Alimentaria 13.000 13.000 2.286 17,6% 2.286 2347 710005 71340 2279 412205 Encargo a NASERTIC. Análisis oficiales en calidad y seguridad alimentaria 499.426 499.426 172.055 34,5% 172.055 2348 710005 71340 2280 412200 Calefacción 7.182 7.182 6.897 96,0% 6.897 2349 710005 71340 2283 412200 Material para reposición, conservación y repuestos 50.000 84.644 5.143 6,1% 5.143 2350 710005 71340 6054 412202 Equipo de laboratorio y material técnico 96.000 96.000 45.996 47,9% 45.996 2351 Total 710005-Seguridad alimentaria y laboratorio agroalimentario 2.673.202 2.639.104 1.481.840 56,1% 1.454.440 2352 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería 27.620.816 27.690.854 16.502.396 59,6% 16.457.884 2353 Total 71-Agricultura y ganadería 27.620.816 27.690.854 16.502.396 59,6% 16.457.884 2354 720000 71500 1200 414100 Retribuciones del personal fijo 285.572 281.172 188.202 66,9% 188.202 2355 720000 71500 1200 414300 Retribuciones del personal fijo 233.417 221.919 156.883 70,7% 156.883 2356 720000 71500 1210 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 2357 720000 71500 1210 414300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 2358 720000 71500 1211 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 22.077 7.654 34,7% 7.654 2359 720000 71500 1211 414300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 35.320 25.925 14.973 57,8% 14.973 2360 720000 71500 2269 414400 Gastos diversos 10.000 10.310 10.310 100,0% 10.310 2361 720000 71500 2276 414300 Asistencia técnica jurídica Canal de Navarra 30.000 30.000 3.539 11,8% 3.539 2362 720000 71500 2301 414300 Locomoción y gastos de viaje 10.105 8.924 2.387 26,8% 2.387 2363 720000 71500 7609 414300 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en infraestructuras locales ganaderas 895.780 895.780 0 0,0% 0 2364 720000 71500 7609 414400 (E) Subvención al Ayuntamiento de Tudela vía alternativa a la A68 para el tránsito de vehículos agrícolas 255.223 255.223 0 0,0% 0 2365 720000 71510 2276 414102 Estudios y proyectos 10 10 0 0,0% 0 2366 720000 71510 2276 414103 Encargo a INTIA. Estudios y proyectos 230.869 230.869 0 0,0% 0 2367 720000 71510 2276 414104 Encargo a INTIA. Oficina técnica para el desarrollo del Plan Foral de Regadíos 110.000 110.000 0 0,0% 0 2368 720000 71510 2276 414105 Encargo a INTIA. Servicio de oferta agroindustrial 84.280 84.280 0 0,0% 0 2369 720000 71510 2276 414106 Encargo a INTIA. Actualización Plan Foral de Regadíos 250.000 250.000 0 0,0% 0 2370 720000 71510 2279 414300 Gastos de notaría, registro y otros 43.913 43.913 12.578 28,6% 11.555 2371 720000 71510 4400 414104 Convenio Regadío, planificación, pagos y compensación INTIA 500.000 500.000 0 0,0% 0 2372 720000 71510 4700 414100 Canon de los riegos del Canal de Navarra 16.314.285 16.314.285 6.105.348 37,4% 6.105.348 2373 720000 71510 4700 414102 Canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª Fase 9.877.809 9.877.809 4.942.204 50,0% 4.942.204 2374 720000 71510 4700 414103 Indemnización por pérdidas en cultivos permanentes 180.000 180.000 0 0,0% 0 2375 720000 71510 6019 414104 Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Ribaforada-Canal de Lodosa 275.000 275.000 0 0,0% 0 2376 720000 71510 6019 414302 Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria 333.017 249.517 5.194 2,1% 5.194 2377 720000 71510 6019 414303 Encargo a TRACASA Instrumental. Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria 65.000 148.500 4.646 3,1% 4.646 2378 720000 71510 6019 414304 PDR FEADER 2014-2020. Concentración parcelaria 1.357.000 1.357.000 526.663 38,8% 526.663 2379 720000 71510 6020 414300 Acondicionamiento de instalaciones fincas experimentales 500.000 143.475 0 0,0% 0 2380 720000 71510 7400 414300 Transferencia de capital a INTIA para inversiones en fincas experimentales de Sartaguda y Roncesvalles 0 356.525 0 0,0% 0 2381 720000 71510 7609 414100 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales 967.000 930.000 0 0,0% 0 2382 720000 71510 7609 414102 Convenio con Miranda de Arga para instalación de riego Finca Monte Bajo 37.000 74.000 0 0,0% 0 2383 720000 71510 7609 414103 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales. 10 753.819 0 0,0% 0 2384 720000 71510 7609 414400 Ayudas para reparación de infraestructuras agrarias de titularidad pública por inundaciones extraordinarias 10 10 0 0,0% 0 2385 720000 71510 7700 414102 Nuevos regadíos. Canal de Navarra. Instalación en parcela. Sectores I a X 300.000 300.000 0 0,0% 0 2386 720000 71510 7700 414103 Convenio con SAT Virgen de las Cuevas para infraestructuras de riego 300.000 300.000 0 0,0% 0 2387 720000 71510 7819 414100 Reparación de infraestructuras agrarias de Comunidad de Regantes por inundaciones extraordinarias 10 10 0 0,0% 0 2388 Total 720000-Regadíos y concentración parcelaria 33.480.660 34.230.375 11.980.582 35,0% 11.979.559 2389 720002 71500 1200 456600 Retribuciones del personal fijo 184.143 154.495 104.759 67,8% 104.759 2390 720002 71500 1210 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 30.676 21.723 70,8% 21.723 2391 720002 71500 1211 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 84.214 79.291 54.780 69,1% 54.780 2392 720002 71520 2279 456600 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia en gestión de expedientes comunales 115.000 115.872 6.138 5,3% 6.138 2393 720002 71520 7609 456602 Realización de deslindes y defensa y redención del comunal 80.000 80.000 0 0,0% 0 2394 Total 720002-Protección y mejora de comunales 463.367 460.334 187.399 40,7% 187.399 2395 720003 71600 1200 413100 Retribuciones del personal fijo 225.073 199.015 144.860 72,8% 144.860 2396 720003 71600 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 2397 720003 71600 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 31.263 22.310 71,4% 22.310 2398 720003 71620 2279 413100 Otros trabajos realizados por terceros 257.300 267.300 165.019 61,7% 161.182 2399 720003 71620 2279 413102 Encargo a INTIA. Informes técnicos 15.000 15.000 0 0,0% 0 2400 720003 71620 2279 413103 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para tramitación ayudas PDR 164.700 164.700 9.973 6,1% 9.973 2401 720003 71620 2279 413104 Encargo a INTIA. Actuaciones de promoción de productos de calidad y estudios de nuevos modelos de comercialización 670.000 177.501 0 0,0% 0 2402 720003 71620 2279 413105 Acciones de promoción del Vino y los Circuitos de Comercialización 300.000 61.894 0 0,0% 0 2403 720003 71620 4400 413100 Convenio INTIA para el fomento de las producciones de calidad agroalimentarias y circuitos cortos de comercialización 0 860.605 0 0,0% 0 2404 720003 71620 4459 413104 Subvención al Consejo Regulador de la Producción Ecológica. Control y certificación 200.000 200.000 0 0,0% 0 2405 720003 71620 4459 413105 PDR FEADER 2014-2020. Promoción figuras calidad alimentaria 600.000 700.000 0 0,0% 0 2406 720003 71620 4700 413100 PDR FEADER 2014-2020. Primeras incorporaciones Figuras Calidad 1.000 1.000 0 0,0% 0 2407 720003 71620 4701 413103 Ayudas a actividades de control y certificación de producciones de calidad 400.000 344.000 0 0,0% 0 2408 720003 71620 4701 413104 Ayudas a la participación de producciones de calidad diferenciada en certámenes y ferias 214.000 270.000 0 0,0% 0 2409 720003 71620 4819 413102 Ayudas a las asociaciones de empresas artesanales agroalimentarias 10.000 10.000 0 0,0% 0 2410 720003 71620 4819 414200 (E) Ayudas a comedores públicos con criterios Km=0, productos de proximidad 295.000 295.000 0 0,0% 0 2411 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria 3.352.093 3.597.290 342.162 9,5% 338.325 2412 720004 71600 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 475.569 463.921 325.545 70,2% 325.545 2413 720004 71600 1200 413100 Retribuciones del personal fijo 71.424 72.588 51.820 71,4% 51.820 2414 720004 71600 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 30.751 30.641 21.700 70,8% 21.700 2415 720004 71600 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 2416 720004 71600 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 72.350 61.946 40.875 66,0% 40.875 2417 720004 71600 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.909 20.235 14.444 71,4% 14.444 2418 720004 71600 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 27.524 27.524 11.092 40,3% 11.092 2419 720004 71630 4700 412100 Subvención al sacrificio y despiece de animales en producción ecológica 50.000 50.000 0 0,0% 0 2420 720004 71630 4701 412100 Ayudas a iniciativas para la mejora en la gestión en cooperativas 48.000 48.000 0 0,0% 0 2421 720004 71630 4701 413105 Fomento de iniciativas de reestructuración de cooperativas 10 10 0 0,0% 0 2422 720004 71630 4809 412100 PDR FEADER 2014-2020. Cese anticipado de la actividad agraria 50.000 50.000 36.288 72,6% 34.288 2423 720004 71630 4819 412100 Subvención a la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (UCAN). Fomento del cooperativismo agrario 150.200 150.200 0 0,0% 0 2424 720004 71630 7700 412102 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en explotaciones agrarias 10.000.000 9.810.000 0 0,0% 0 2425 720004 71630 7700 412103 PDR FEADER 2014-2020. Instalación de jóvenes agricultores 3.000.000 2.950.000 2.408.463 81,6% 2.408.463 2426 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias 13.995.747 13.735.075 2.910.227 21,2% 2.908.227 2427 720005 71600 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 145.188 141.613 76.997 54,4% 76.997 2428 720005 71600 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 2429 720005 71600 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 55.032 55.930 39.895 71,3% 39.895 2430 720005 71640 2269 412103 Reuniones técnicas, foros y formación 3.000 3.000 1.530 51,0% 1.070 2431 720005 71640 2269 467400 Gastos diversos 70.000 70.000 41.851 59,8% 33.863 2432 720005 71640 2279 412103 Actuaciones del Plan estratégico del vino 8.000 8.000 4.007 50,1% 4.007 2433 720005 71640 6054 467400 Equipamiento bodega y material técnico 25.000 25.000 159 0,6% 159 2434 Total 720005-Fomento vinícola 306.230 303.555 164.440 54,2% 155.992 2435 720006 71700 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 147.671 156.648 110.810 70,7% 110.810 2436 720006 71700 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 13.274 9.140 8.411 92,0% 8.411 2437 720006 71700 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 18.296 37.188 26.520 71,3% 26.520 2438 720006 71700 2269 412100 Gastos diversos 0 5.000 5.000 100,0% 5.000 2439 720006 71700 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 4.067 2.737 198 7,2% 198 2440 720006 71710 2276 412100 PDR FEADER 2014-2020. Asistencia técnica 130.000 130.000 0 0,0% 0 2441 720006 71710 2276 412104 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a GAN. Asistencia técnica 100.000 85.000 0 0,0% 0 2442 720006 71710 2276 412106 Encargo a INTIA. Asistencia técnica. Finca Remendía 50.000 45.000 0 0,0% 0 2443 720006 71710 2279 412103 Contratación de trabajos externos 7.010 23.340 8.820 37,8% 5.311 2444 720006 71710 2279 412104 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a TRACASA Instrumental para su gestión 320.000 320.000 20.723 6,5% 20.723 2445 Total 720006-Planes y programas 790.318 814.054 180.482 22,2% 176.973 2446 720007 71700 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 57.369 49.134 35.729 72,7% 35.729 2447 720007 71700 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 2448 720007 71700 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30.751 30.033 21.089 70,2% 21.089 2449 720007 71720 2279 412105 Encargo a NASUVINSA (Lursarea). Dinamización y coordinación de proyectos de cooperación GAL 30.000 30.000 0 0,0% 0 2450 720007 71720 4819 412100 (E) Convenio con CEDERNA-GARALUR 150.000 150.000 60.000 40,0% 60.000 2451 720007 71720 7700 412102 PDR FEADER 2014-2020. Proyecto piloto de cooperación 145.950 145.950 0 0,0% 0 2452 720007 71720 7700 412103 Proyecto piloto de cooperación económica social 40.000 40.000 0 0,0% 0 2453 720007 71720 7709 414200 PDR FEADER 2014-2020. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales 490.000 490.000 0 0,0% 0 2454 720007 71720 7819 412102 PDR FEADER 2014-2020. Estrategias de desarrollo local participativo 3.033.127 3.033.127 1.733.678 57,2% 1.733.678 2455 Total 720007-Diversificación rural 3.977.207 3.968.256 1.850.495 46,6% 1.850.495 2456 Total 720-Promoción del desarrollo rural 56.365.622 57.108.938 17.615.787 30,8% 17.596.970 2457 Total 72-Desarrollo rural 56.365.622 57.108.938 17.615.787 30,8% 17.596.970 2458 740000 74000 1000 456700 Retribuciones de altos cargos 56.415 57.335 40.931 71,4% 40.931 2459 740000 74000 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 23.794 24.183 17.263 71,4% 17.263 2460 740000 74000 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 2461 740000 74000 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.909 20.235 14.444 71,4% 14.444 2462 740000 74000 2269 451300 Gastos diversos 30.000 24.220 10.373 42,8% 9.920 2463 740000 74000 2276 451300 Estudios y trabajos técnicos 15.000 18.780 1.694 9,0% 1.694 2464 740000 74000 2276 451302 Servicios de traducción y comunicación 40.000 33.000 6.160 18,7% 6.160 2465 740000 74000 2301 451300 Locomoción y gastos de viaje 22.000 44.500 37.011 83,2% 36.517 2466 740000 74000 6054 451300 Equipos técnicos 110.000 110.000 35.359 32,1% 35.359 2467 Total 740000-Actuaciones generales del programa 317.128 332.265 163.234 49,1% 162.287 2468 740001 74100 1200 452100 Retribuciones del personal fijo 807.098 783.832 560.327 71,5% 560.327 2469 740001 74100 1210 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 61.509 62.513 44.597 71,3% 44.597 2470 740001 74100 1211 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 217.498 230.087 159.341 69,3% 159.341 2471 740001 74100 2130 456100 Encargo a GAN. Mantenimiento de estaciones de aforo y red automática de control 170.000 170.000 65.272 38,4% 65.272 2472 740001 74100 2130 456200 Mantenimiento de la red automática de control 95.000 94.215 20.473 21,7% 20.473 2473 740001 74100 2130 456202 Encargo a GAN. Mantenimiento de la red automática de control 72.000 72.000 5.233 7,3% 5.233 2474 740001 74100 2269 456300 Gastos diversos de pesca 100.000 99.697 72.661 72,9% 71.150 2475 740001 74100 2273 452103 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de pesca 6.000 3.000 0 0,0% 0 2476 740001 74100 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de pesca 6.000 9.303 0 0,0% 0 2477 740001 74100 2276 452100 Redes de control de calidad de las aguas 100.000 100.785 40.051 39,7% 40.051 2478 740001 74100 2276 452102 Estudios y trabajos técnicos de agua 80.000 65.000 20.802 32,0% 20.802 2479 740001 74100 2276 452105 Encargo a GAN. Redes de control de calidad de las aguas 175.000 190.000 92.622 48,7% 92.622 2480 740001 74100 2276 456200 Estudios y trabajos técnicos de economía circular: Experiencias piloto 60.000 91.069 11.390 12,5% 11.390 2481 740001 74100 2276 456202 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de inspección 108.000 116.431 11.368 9,8% 11.368 2482 740001 74100 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de autorizaciones 50.000 50.000 16.980 34,0% 16.980 2483 740001 74100 2276 456204 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de economía circular 130.000 130.000 0 0,0% 0 2484 740001 74100 2276 456205 Campañas de información y sensibilización de gestión de residuos 10 10 0 0,0% 0 2485 740001 74100 2276 456206 Estudios de calidad de aire 45.000 20.500 0 0,0% 0 2486 740001 74100 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones piscícolas 90.000 90.000 23.337 25,9% 23.337 2487 740001 74100 2276 456900 Medidas para aplicación del Acuerdo de Cambio Climático 35.000 11.000 0 0,0% 0 2488 740001 74100 4400 456206 Gestión Ambiental de Navarra. Funcionamiento de la oficina de prevención de residuos y economía circular 130.000 130.000 130.000 100,0% 130.000 2489 740001 74100 4459 456900 Contribución observatorio cambio climático CTP 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 2490 740001 74100 6019 452300 Restauración de riberas de ríos y protección de ecosistemas 500.000 500.000 28.114 5,6% 21.977 2491 740001 74100 6030 456202 Instalaciones y mejoras en la red calidad del aire 130.000 115.000 0 0,0% 0 2492 740001 74100 6092 452100 Estudios y trabajos técnicos del agua: foro del agua del Ebro, inundabilidad, nitratos, etc 300.000 300.000 19.324 6,4% 19.324 2493 740001 74100 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos de agua 100.000 100.000 53.990 54,0% 53.990 2494 740001 74100 6092 456200 Estudios y proyectos de economía circular 70.000 70.000 0 0,0% 0 2495 740001 74100 6092 456203 Encargo a TRACASA Instrumental. Mapa de ruidos 150.000 150.000 0 0,0% 0 2496 740001 74100 6092 456902 (E) Hoja de Ruta contra el Cambio Climático 100.000 100.000 0 0,0% 0 2497 Total 740001-Economía Circular y Agua 3.898.115 3.864.442 1.385.881 35,9% 1.378.234 2498 740002 74200 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 1.022.341 1.046.445 740.843 70,8% 740.843 2499 740002 74200 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 71.811 61.197 44.874 73,3% 44.874 2500 740002 74200 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 188.743 184.107 129.487 70,3% 129.487 2501 740002 74200 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios naturales 201.614 201.614 80.250 39,8% 80.250 2502 740002 74200 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales, actuaciones forestales y otros 400.000 402.740 117.613 29,2% 108.095 2503 740002 74200 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre el medio natural 35.000 35.000 4.068 11,6% 1.068 2504 740002 74200 2269 456300 Gastos diversos de caza e Ilundáin 45.000 45.000 25.884 57,5% 25.560 2505 740002 74200 2269 456703 Gastos de mantenimiento en el medio natural 8.000 8.000 10 0,1% 10 2506 740002 74200 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de caza 1.400 1.400 0 0,0% 0 2507 740002 74200 2273 456302 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de caza 3.500 3.500 0 0,0% 0 2508 740002 74200 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR. Investigación, sanidad y planificación forestal 452.218 452.218 261.676 57,9% 261.676 2509 740002 74200 2276 456302 Estudios y trabajos técnicos 180.000 187.160 43.137 23,0% 43.137 2510 740002 74200 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones cinegéticas 265.994 265.994 161.166 60,6% 161.166 2511 740002 74200 2276 456704 (E) Estudios y trabajos sobre prevención y gestión de incendios forestales 124.727 124.727 6.880 5,5% 6.880 2512 740002 74200 2276 467400 Investigación, gestión forestal sostenible y poblaciones cinegéticas 112.446 102.446 31.786 31,0% 19.653 2513 740002 74200 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión del CRFS de Ilundáin 211.000 211.000 104.734 49,6% 104.734 2514 740002 74200 2279 456303 Red de espacios naturales y conectividad ecológica 190.000 5.226 0 0,0% 0 2515 740002 74200 2279 456304 Encargo a NASUVINSA. Red de espacios naturales y conectividad ecológica 0 184.774 41.223 22,3% 0 2516 740002 74200 2289 456300 Otros suministros 30.000 30.000 4.715 15,7% 4.423 2517 740002 74200 2400 456300 Edición de libros 32.500 25.500 10.170 39,9% 10.170 2518 740002 74200 4609 456300 PDR FEADER 2014-2020. Indemnizaciones a entidades locales 135.000 135.000 0 0,0% 0 2519 740002 74200 4609 456307 Ayudas a entidades locales en la gestión de recursos naturales 200.000 200.000 0 0,0% 0 2520 740002 74200 4609 456308 PDR FEADER 2014-2020. Pastos Montanos 222.273 222.273 0 0,0% 0 2521 740002 74200 4609 456309 Ayudas a Entidades Locales en vigilancia y gestión de uso público en espacios naturales 260.000 260.000 0 0,0% 0 2522 740002 74200 4609 456310 PDR FEADER 2014-2020. Gestión de uso público en espacios protegidos 80.000 80.000 0 0,0% 0 2523 740002 74200 4700 456302 PDR FEADER 2014-2020. Medidas agroambientales 550.000 550.000 31.986 5,8% 31.986 2524 740002 74200 4809 456300 Fondo 0,7% IRPF. Programas de Medio Ambiente 103.000 103.000 0 0,0% 0 2525 740002 74200 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades 55.000 55.000 21.952 39,9% 21.952 2526 740002 74200 4809 456303 Ayudas a particulares y sociedades 10 10 0 0,0% 0 2527 740002 74200 4819 456700 Fondo 0,7% IRPF. Asociacionismo forestal. Convenio con FORESNA 90.000 90.000 0 0,0% 0 2528 740002 74200 4819 456702 Asociacionismo forestal. Convenio con ADEMAN 35.000 35.000 20.720 59,2% 0 2529 740002 74200 6002 45A103 PDR FEADER 2014-2020. Mejora de cañadas y Camino de Santiago 95.250 95.250 0 0,0% 0 2530 740002 74200 6019 456300 Inversiones en Natura 2000 100.000 100.000 2.332 2,3% 2.332 2531 740002 74200 6019 456302 Inversiones en parques naturales y otros espacios protegidos 470.000 395.000 73.446 18,6% 68.171 2532 740002 74200 6019 456303 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en fincas PFN y Parque Natural de Urbasa-Andía 130.000 130.000 0 0,0% 0 2533 740002 74200 6019 456500 PDR FEADER 2014-2020. Prevención de incendios 132.000 132.000 4.400 3,3% 4.400 2534 740002 74200 6019 456702 Inversiones forestales, vías pecuarias y Camino de Santiago 175.000 250.000 48.036 19,2% 48.036 2535 740002 74200 6019 456706 PDR FEADER 2014-2020. Restauración de bosques destruidos 110.000 110.000 15.474 14,1% 15.474 2536 740002 74200 6019 456707 (E) Inversiones para la recuperación del patrimonio 100.000 100.000 0 0,0% 0 2537 740002 74200 6092 456300 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a GAN. Gestión de poblaciones animales y seguimiento de Natura 2000 572.000 572.000 236.554 41,4% 236.554 2538 740002 74200 6092 456702 Ordenación de montes 90.000 90.000 21.503 23,9% 21.503 2539 740002 74200 6092 456703 PDR FEADER 2014-2020. Ordenación de montes 255.000 255.000 0 0,0% 0 2540 740002 74200 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas sobre biodiversidad 10.000 10.000 0 0,0% 0 2541 740002 74200 6094 456302 Aplicaciones informáticas sobre medio natural 60.000 60.000 0 0,0% 0 2542 740002 74200 7609 456702 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de trabajos forestales a entidades locales 1.450.000 1.489.354 0 0,0% 0 2543 740002 74200 7609 456703 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a entidades locales 550.000 550.000 0 0,0% 0 2544 740002 74200 7609 456704 Ayudas para reparación de infraestructuras forestales de titularidad pública por daños 10 10 0 0,0% 0 2545 740002 74200 7700 456700 PDR FEADER 2014-2020. Forestación de terrenos agrarios 600.000 551.919 3.686 0,7% 3.686 2546 740002 74200 7709 456700 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a trabajos forestales a agentes privados 250.000 258.657 0 0,0% 0 2547 740002 74200 7709 456702 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a agentes privados 50.000 50.070 0 0,0% 0 2548 740002 74200 7709 456703 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a agentes privados. Industria Forestal 450.000 450.000 0 0,0% 0 2549 740002 74200 7709 456704 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones elaboración planes de gestión forestal a agentes privados 20.000 20.000 0 0,0% 0 2550 740002 74200 7800 456300 Fondo 0,7% IRPF. Ayudas a asociaciones en materia de biodiversidad y calidad del medio natural 90.000 90.000 0 0,0% 0 2551 Total 740002-Medio Natural 11.065.837 11.067.592 2.288.606 20,7% 2.196.121 2552 740005 74500 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 648.351 639.824 450.726 70,4% 450.726 2553 740005 74500 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 2554 740005 74500 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 107.159 127.098 90.112 70,9% 90.112 2555 740005 74500 2276 261700 Estudios y trabajos técnicos impacto ambiental 60.000 54.678 3.146 5,8% 3.146 2556 740005 74500 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos 220.000 220.000 105.296 47,9% 0 2557 740005 74500 2276 261703 Estudio y trabajos técnicos: ordenación del territorio y urbanismo 40.000 40.000 7.702 19,3% 442 2558 740005 74500 2276 456202 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos (impacto y paisaje) 350.000 350.000 168.131 48,0% 168.131 2559 740005 74500 2339 261700 Gastos del Consejo Social de Política Territorial 4.000 4.000 0 0,0% 0 2560 740005 74500 2400 451300 Gastos diversos (Edición material gráfico) 40.000 40.000 237 0,6% 237 2561 740005 74500 4400 261702 Subvención a NASUVINSA-LURSAREA. Observatorio Territorial y de la sostenibilidad 375.000 375.000 0 0,0% 0 2562 740005 74500 4400 261703 Subvención a NASUVINSA. Red oficinas de apoyo a EE.LL. 230.000 230.000 0 0,0% 0 2563 740005 74500 6092 261702 Encargo a NASUVINSA. Planeamiento Territorial: paisaje, infraestructura verde 290.000 290.000 4.764 1,6% 4.764 2564 740005 74500 6092 414200 (E) Encargo a NASUVINSA Plan Estratégico del Pirineo 50.000 50.000 0 0,0% 0 2565 740005 74500 7609 261702 Cooperación interadministrativa 600.000 609.339 35.447 5,8% 35.447 2566 740005 74500 7700 261700 (E) Actuaciones para corrección de tendidos eléctricos para avifauna 34.000 34.000 0 0,0% 0 2567 Total 740005-Territorio y Paisaje 3.048.520 3.063.950 865.561 28,2% 753.005 2568 740006 74600 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 332.141 332.194 230.182 69,3% 230.182 2569 740006 74600 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.591 37.188 26.548 71,4% 26.548 2570 740006 74600 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 2571 740006 74600 2276 451600 Estudios y trabajos técnicos 10.000 3.605 240 6,7% 240 2572 740006 74600 4809 261100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 11.827 10.768 91,0% 10.768 2573 Total 740006-Servicio jurídico 378.752 384.826 267.738 69,6% 267.738 2574 740007 74700 1200 456200 Retribuciones del personal fijo 543.295 539.102 366.064 67,9% 366.064 2575 740007 74700 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 128.642 134.947 95.583 70,8% 95.583 2576 740007 74700 1210 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 30.751 31.254 22.310 71,4% 22.310 2577 740007 74700 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 3.307 3.295 99,6% 3.295 2578 740007 74700 1211 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 131.655 152.663 108.947 71,4% 108.947 2579 740007 74700 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 2580 740007 74700 2030 468100 Arrendamiento de maquinaria 2.000 2.000 1.824 91,2% 0 2581 740007 74700 2160 456200 Encargo a GAN. Sistema de información e indicadores ambientales 95.000 95.000 0 0,0% 0 2582 740007 74700 2160 456202 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información ambiental 62.000 62.000 0 0,0% 0 2583 740007 74700 2160 456203 Mantenimiento de las redes meteorológica e hidrológica 289.836 289.836 166.266 57,4% 166.266 2584 740007 74700 2202 456200 Adquisición de publicaciones, cartografía y material informático 3.000 3.000 0 0,0% 0 2585 740007 74700 2202 456202 Revistas, publicaciones y libros 6.000 6.000 2.971 49,5% 2.792 2586 740007 74700 2266 456200 Jornadas, conferencias y reuniones 27.500 57.500 5.797 10,1% 5.074 2587 740007 74700 2268 456200 Premios de Sostenibilidad y Educación Ambiental 12.000 12.000 71 0,6% 0 2588 740007 74700 2269 456203 Gestión de proyectos europeos 94.600 94.600 18.369 19,4% 18.369 2589 740007 74700 2269 456204 Redes de acción climática adaptativa 0 6.000 6.000 100,0% 6.000 2590 740007 74700 2276 456200 Procesos de calidad 45.000 7.100 0 0,0% 0 2591 740007 74700 2276 456203 Dinamización y gestión de órganos consultivos y participativos 12.500 12.500 0 0,0% 0 2592 740007 74700 2276 456204 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos y divulgativos para los ODS ambientales y territoriales 15.000 15.000 0 0,0% 0 2593 740007 74700 2276 468102 Encargo a TRACASA Instrumental. Estudios de los recursos naturales agrarios 65.000 65.324 0 0,0% 0 2594 740007 74700 2276 468103 Encargo a NASERTIC. Estudios de los recursos naturales agrarios 15.000 19.076 0 0,0% 0 2595 740007 74700 2276 468105 Gastos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra 51.425 51.425 13.794 26,8% 0 2596 740007 74700 2276 468106 Encargo a INTIA. Trabajos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra 153.670 153.670 0 0,0% 0 2597 740007 74700 2279 456200 Gastos para participación, sostenibilidad y educación ambiental 80.000 80.000 3.195 4,0% 3.195 2598 740007 74700 2279 456203 Estrategia de cambio climático (Conocimiento y dinamización de agentes clave) 30.000 30.000 0 0,0% 0 2599 740007 74700 2279 456204 Encargo a GAN. Educación ambiental, sostenibilidad y participación 25.000 25.000 0 0,0% 0 2600 740007 74700 2279 456205 Red Landarte y Medio Ambiente 20.000 20.000 14.778 73,9% 5.000 2601 740007 74700 2279 456206 Encargo a GAN. Voluntariado 40.000 40.000 0 0,0% 0 2602 740007 74700 2279 456207 Red de escuelas sostenibles 15.000 15.000 0 0,0% 0 2603 740007 74700 2279 456300 Gestión de centros de interpretación y observatorios de la naturaleza 240.000 240.000 114.214 47,6% 111.514 2604 740007 74700 2279 468100 Trabajos anuales de estadística agraria y desarrollo rural 35.000 35.000 18.150 51,9% 18.150 2605 740007 74700 2279 468102 Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos de estadística agraria 168.330 168.330 9.997 5,9% 9.997 2606 740007 74700 2301 456200 Locomoción y gastos de viaje proyectos europeos 26.371 26.371 10.169 38,6% 10.049 2607 740007 74700 2339 456200 Dietas de asistencia a los órganos colegiados 2.500 2.500 0 0,0% 0 2608 740007 74700 2400 456200 Edición de material gráfico y audiovisual 40.000 40.000 3.985 10,0% 3.466 2609 740007 74700 4400 456203 Proyectos comunitarios realizados por Gestión Ambiental de Navarra 504.000 504.000 191.901 38,1% 191.901 2610 740007 74700 4400 456204 Proyectos comunitarios realizados por NASUVINSA 100.000 100.000 0 0,0% 0 2611 740007 74700 4400 467400 I+D+i en el ámbito agrario con INTIA 678.443 678.443 0 0,0% 0 2612 740007 74700 4609 456200 Proyectos comunitarios Entidades Locales 50.000 50.000 0 0,0% 0 2613 740007 74700 4609 456202 Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21: Red Nels (Medio Ambiente y Salud) 40.000 40.000 0 0,0% 0 2614 740007 74700 4609 468100 Subvenciones a EELL para estudios y planes de sostenibilidad: Agendas 21 100.000 100.000 46.417 46,4% 46.417 2615 740007 74700 4700 468100 Indemnización a observadores 124.902 124.902 54.982 44,0% 54.982 2616 740007 74700 4809 456200 Fondo 0,7% IRPF. Educación ambiental, voluntariado, custodia y ciencia ciudadana 140.383 140.383 4.098 2,9% 4.098 2617 740007 74700 6020 456202 Medidas de sostenibilidad en instalaciones 25.000 25.000 3.139 12,6% 3.139 2618 740007 74700 6030 456200 Instalaciones y mejoras en las redes meteorológica e hidrológica 40.000 40.000 26.764 66,9% 26.764 2619 740007 74700 6091 261702 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información territorial urbanístico 140.000 149.998 2.759 1,8% 2.759 2620 740007 74700 6092 456202 Encargo NASUVINSA . Formación y dinamización cambio climático 60.000 60.000 3.516 5,9% 3.516 2621 740007 74700 6093 456200 Adquisición de material con propiedad intelectual 0 24.500 0 0,0% 0 2622 740007 74700 6094 261700 Aplicaciones informáticas 40.000 5.502 140 2,5% 140 2623 740007 74700 7609 456200 Subvención a EE.LL. para planes de acción Agenda 21: Red Nels (Medio Ambiente y Salud) 100.000 100.000 0 0,0% 0 2624 740007 74700 7609 456202 Proyectos comunitarios Entidades Locales 25.000 15.661 0 0,0% 0 2625 740007 74700 7819 456202 Proyecto europeo INDJ (POCTEFA FNDME) 80.424 80.424 0 0,0% 0 2626 Total 740007-Innovación y Conocimiento en Sostenibilidad Territorial y Ambiental 4.754.247 4.774.329 1.319.494 27,6% 1.289.786 2627 740008 74010 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 2.170.139 2.057.303 1.463.771 71,1% 1.463.771 2628 740008 74010 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 47.504 48.280 34.465 71,4% 34.465 2629 740008 74010 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 570.045 617.778 432.395 70,0% 432.395 2630 740008 74010 2285 456300 Vestuario y calzado 150.000 150.000 17.388 11,6% 14.049 2631 740008 74010 2289 456700 Otros suministros 32.000 32.000 8.292 25,9% 8.246 2632 740008 74010 6094 456700 Herramienta de movilidad guarderío 50.000 50.000 1.513 3,0% 1.513 2633 Total 740008-Guarderío 3.019.688 2.955.361 1.957.823 66,2% 1.954.439 2634 Total 740-Gestión del medio ambiente y ordenación del territorio 26.482.287 26.442.766 8.248.337 31,2% 8.001.610 2635 Total 74-Gestión del medio ambiente y ordenación del territorio 26.482.287 26.442.766 8.248.337 31,2% 8.001.610 2636 780000 78000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos 56.415 57.335 40.931 71,4% 40.931 2637 780000 78000 1200 922100 Retribuciones del personal fijo 23.794 24.199 17.263 71,3% 17.263 2638 780000 78000 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 2639 780000 78000 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 2640 780000 78000 2261 922100 Gastos de representación 2.406 2.406 0 0,0% 0 2641 780000 78000 2266 922100 Cursos de formación, reuniones y congresos 1.167 1.167 0 0,0% 0 2642 780000 78000 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje 31.102 31.102 18.097 58,2% 17.808 2643 780000 78100 2120 922100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 25.000 15.000 10.515 70,1% 4.388 2644 780000 78100 2150 922100 Conservación de mobiliario y otros enseres 2.211 2.211 54 2,4% 54 2645 780000 78100 2200 922100 Gastos de oficina y material 13.137 13.137 8.391 63,9% 8.142 2646 780000 78100 2202 922100 Suscripciones y libros 6.023 6.023 5.122 85,0% 5.122 2647 780000 78100 2264 922100 Gastos de comunidad 21.285 21.285 17.285 81,2% 17.285 2648 780000 78100 2269 922100 Otros gastos diversos 2.140 2.140 725 33,9% 725 2649 780000 78100 2271 922100 Servicios de limpieza y aseo 48.295 41.295 26.549 64,3% 23.216 2650 780000 78100 2274 922100 Servicios de seguridad y vigilancia 55.000 46.135 29.574 64,1% 25.733 2651 780000 78100 2276 922100 Estudios y proyectos 5.748 5.748 0 0,0% 0 2652 780000 78100 2280 922100 Energía eléctrica, agua y gas 26.261 26.261 23.206 88,4% 19.300 2653 780000 78100 2400 922100 Publicaciones y encuadernaciones 635 635 0 0,0% 0 2654 780000 78100 4809 922102 Ejecución de sentencias 10 18.010 0 0,0% 0 2655 780000 78100 6020 922100 Edificios 35.000 35.000 0 0,0% 0 2656 780000 78100 6050 922100 Mobiliario y equipos de oficina 1.545 1.545 579 37,5% 579 2657 780000 78200 2273 922402 Mantenimiento sistemas de información 6.151 6.151 1.544 25,1% 1.544 2658 780000 78200 6060 922400 Equipamiento informático 25.000 25.000 3.037 12,1% 3.037 2659 780000 78200 6094 922400 Aplicaciones informáticas 165.000 165.000 72.156 43,7% 72.156 2660 780000 78300 6031 491300 Instalaciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 2661 Total 780000-Actividades y servicios generales de administración local 555.345 548.809 275.026 50,1% 257.281 2662 780001 78100 1200 922400 Retribuciones del personal fijo 541.555 447.804 290.548 64,9% 290.548 2663 780001 78100 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 20.245 14.444 71,3% 14.444 2664 780001 78100 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 58.185 36.888 63,4% 36.888 2665 780001 78100 2279 922100 Otros trabajos realizados por terceros para la elaboración del Mapa Local 10.435 36.300 0 0,0% 0 2666 780001 78100 2330 922300 Gratificaciones a tribunales de oposiciones 1.341 1.341 398 29,7% 398 2667 780001 78100 4609 942300 Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos locales 10 10 0 0,0% 0 2668 780001 78100 4609 942302 Subvenciones a ayuntamientos para el impulso de la implantación de la administración electrónica 50.000 32.000 0 0,0% 0 2669 780001 78200 1200 922200 Retribuciones del personal fijo 51.515 52.355 37.376 71,4% 37.376 2670 780001 78200 1200 922400 Retribuciones del personal fijo 96.156 93.091 61.937 66,5% 61.937 2671 780001 78200 1210 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 2672 780001 78200 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 67.341 37.776 27.135 71,8% 27.135 2673 780001 78200 1211 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.909 29.274 14.421 49,3% 14.421 2674 780001 78200 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30.751 63.450 44.621 70,3% 44.621 2675 780001 78200 2279 922200 Programa de gestión económico-financiero 6.485 6.485 4.646 71,6% 4.646 2676 780001 78200 4609 942300 Subvenciones a ayuntamientos para la realización de planes de prevención de inundaciones en cascos urbanos 25.000 25.000 0 0,0% 0 2677 780001 78200 7609 922400 Inventarios de bienes municipales para entidades locales 50.000 50.000 0 0,0% 0 2678 780001 78300 4609 942300 (E) Convenio financiación MCP para financiación de agua CANASA 10 10 0 0,0% 0 2679 780001 78300 7609 261600 (E) Edificio Municipal de servicios múltiples para albergar servicios municipales del Ayuntamiento de Baztán 100.000 100.000 0 0,0% 0 2680 Total 780001-Actuaciones de apoyo al sector local 1.050.538 1.053.337 532.414 50,5% 532.414 2681 Total 780-Actuaciones en el sector local 1.605.883 1.602.147 807.440 50,4% 789.695 2682 781000 78200 1200 942400 Retribuciones del personal fijo 163.497 136.685 90.479 66,2% 90.479 2683 781000 78200 1210 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 2684 781000 78200 1211 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 2685 781000 78300 1200 942100 Retribuciones del personal fijo 258.144 235.283 169.167 71,9% 169.167 2686 781000 78300 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 2687 781000 78300 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 112.160 141.057 99.617 70,6% 99.617 2688 781000 78300 7600 261600 Libre determinación 9.250.000 9.254.670 925.125 10,0% 925.125 2689 781000 78300 7600 456102 Plan director de depuración y saneamiento de ríos 10 10 0 0,0% 0 2690 781000 78300 7600 456103 Plan director de abastecimiento en alta (RE) 10 10 0 0,0% 0 2691 781000 78300 7600 456104 Plan director de abastecimiento en alta (RG) 2.237.283 991.799 0 0,0% 0 2692 781000 78300 7600 456105 Abastecimiento en alta no incluido en planes directores (RG) 10 10 0 0,0% 0 2693 781000 78300 7600 456106 P.I. Abastecimiento de agua en alta 10.060.880 17.738.094 550.316 3,1% 550.316 2694 781000 78300 7600 456200 Plan director de residuos sólidos urbanos. Tratamiento 1.779.553 1.525.420 614.029 40,3% 513.371 2695 781000 78300 7600 456202 Plan director de residuos sólidos urbanos. Recogida 10 10 0 0,0% 0 2696 781000 78300 7600 456203 P.I. Tratamiento de residuos sólidos urbanos 4.007.759 8.867.760 75.742 0,9% 32.000 2697 781000 78300 7600 467900 P.I. redes de acceso de banda ancha de nueva generación 2.297.848 3.505.457 0 0,0% 0 2698 781000 78300 7600 942400 Plan extraordinario de inversiones locales 2011-2012 214.888 85.000 0 0,0% 0 2699 781000 78300 7600 942402 Plan especial de infraestructuras en zonas deprimidas 10 10 0 0,0% 0 2700 781000 78300 7600 942403 Encargo a NILSA. Estudio para el abastecimiento de agua potable a núcleos urbanos en Navarra 10 25.221 25.221 100,0% 25.221 2701 781000 78300 7600 942405 P.I. Realización de estudios para el plan de inversiones 25.000 95.000 19.922 21,0% 19.922 2702 781000 78310 7600 261600 Pavimentaciones con redes (RG) 938.410 386.228 35.585 9,2% 35.585 2703 781000 78310 7600 261602 Urbanización de travesías 81.704 80.977 80.967 100,0% 80.967 2704 781000 78310 7600 261603 Edificios municipales (RG) 99.574 99.574 62.085 62,4% 62.085 2705 781000 78310 7600 261604 Pavimentaciones sin redes (RG) 10 10 0 0,0% 0 2706 781000 78310 7600 261605 Pavimentaciones con redes (RE) 10 10 0 0,0% 0 2707 781000 78310 7600 261606 Pavimentación sin redes (RE) 10 10 0 0,0% 0 2708 781000 78310 7600 261607 Edificios municipales (RE) 10 10 0 0,0% 0 2709 781000 78310 7600 261608 Pavimentaciones con redes 2.736.699 5.233.930 60.528 1,2% 60.528 2710 781000 78310 7600 261609 Pavimentaciones sin redes 499.832 1.079.751 2.276 0,2% 2.276 2711 781000 78310 7600 261610 Adaptación de infraestructuras y dotaciones a la normativa 1.805.411 3.579.323 346.338 9,7% 133.606 2712 781000 78310 7600 451600 Urbanización parcelas dotacionales destinadas a uso sanitario o docente 301.369 652.529 141.185 21,6% 126.355 2713 781000 78310 7600 456100 Redes locales de abastecimiento y saneamiento (RG) 930.839 437.632 2.528 0,6% 2.528 2714 781000 78310 7600 456102 Redes locales de abastecimiento y saneamiento (RE) 90.225 59.047 49.940 84,6% 49.940 2715 781000 78310 7600 456103 Redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales 2.315.302 5.657.421 36.808 0,7% 36.808 2716 781000 78310 7600 459100 Alumbrado público (RE) 10 10 0 0,0% 0 2717 781000 78310 7600 459102 Alumbrado público (RG) 10 10 0 0,0% 0 2718 781000 78310 7600 459103 Alumbrado público 1.347.010 3.768.393 52.841 1,4% 40.436 2719 781000 78310 7600 45A200 Caminos locales (RG) 122.046 101.311 50.280 49,6% 50.280 2720 781000 78310 7600 45A202 Caminos a núcleos habitados 1.852.890 2.962.671 114.674 3,9% 61.195 2721 781000 78310 7600 45B100 Cementerios (RG) 5.358 5.358 5.334 99,5% 5.334 2722 Total 781000-Fondo de transferencias de capital 43.533.831 66.705.738 3.610.987 5,4% 3.173.142 2723 781001 78200 1200 942100 Retribuciones del personal fijo 126.906 119.322 84.421 70,8% 84.421 2724 781001 78200 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 2725 781001 78200 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.591 37.192 26.548 71,4% 26.548 2726 781001 78200 4600 942100 Fondo general de transferencias corrientes 183.094.315 182.792.759 182.792.759 100,0% 182.792.759 2727 781001 78200 4600 942102 Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos 407.755 411.788 411.788 100,0% 411.788 2728 781001 78200 4600 942103 Carta de capitalidad de la Ciudad de Pamplona 24.421.610 24.663.169 24.663.169 100,0% 24.663.169 2729 781001 78200 4600 942104 Compensación a ayuntamientos por corporativos 5.657.933 5.713.897 5.566.561 97,4% 5.566.561 2730 781001 78200 4600 942105 Compensación a ayuntamientos por Montepío 5.800.000 5.800.000 5.529.138 95,3% 5.529.138 2731 Total 781001-Fondo de transferencias corrientes 219.545.120 219.538.139 219.074.383 99,8% 219.074.383 2732 Total 781-Participación financiera de las entidades locales 263.078.951 286.243.877 222.685.371 77,8% 222.247.526 2733 Total 78-Actividades generales de administración local 264.684.834 287.846.024 223.492.810 77,6% 223.037.221 2734 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local 389.772.724 414.254.960 275.020.807 66,4% 274.202.977 2735 800000 80000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos 118.349 120.276 85.866 71,4% 85.866 2736 800000 80000 1100 421100 Retribuciones del personal eventual 115.174 117.050 86.997 74,3% 86.997 2737 800000 80000 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 10 12 0 0,0% 0 2738 800000 80000 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 2739 800000 80000 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 2740 800000 80000 2261 421100 Gastos diversos del Sr. Consejero 4.000 4.000 569 14,2% 569 2741 800000 80000 2261 421102 Gastos diversos del Departamento 1.000 1.000 0 0,0% 0 2742 800000 80000 2301 421100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 40.000 40.000 6.352 15,9% 6.352 2743 800000 80100 1200 451200 Retribuciones del personal fijo 321.860 326.770 218.790 67,0% 218.790 2744 800000 80100 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 73.182 84.990 62.264 73,3% 62.264 2745 800000 80100 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 92.561 94.070 67.126 71,4% 67.126 2746 800000 80100 1220 451200 Retribuciones del personal contratado temporal 51.733 62.874 44.621 71,0% 44.621 2747 800000 80100 1250 451200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 111.175 148.099 105.535 71,3% 105.535 2748 800000 80100 1400 451200 Retribuciones personales 1.774.687 1.776.849 1.219.724 68,6% 1.219.724 2749 800000 80100 1410 451200 Retribuciones carrera profesional 23.345 23.755 0 0,0% 0 2750 800000 80100 1600 451200 Seguridad social 2.588.991 2.631.300 1.938.736 73,7% 1.938.736 2751 800000 80100 1702 451200 Horas extraordinarias 10 12 0 0,0% 0 2752 800000 80100 1703 451200 Remuneración por trabajo en días festivos 1.010 1.029 0 0,0% 0 2753 800000 80100 2061 451200 Arrendamiento de programas y licencias 1.000 1.000 377 37,7% 377 2754 800000 80100 2120 451200 Conservación de edificios 45.000 45.000 17.546 39,0% 16.385 2755 800000 80100 2150 451200 Reparación y mantenimiento de equipos 500 500 0 0,0% 0 2756 800000 80100 2160 451200 Mantenimiento de equipos informáticos 500 500 0 0,0% 0 2757 800000 80100 2200 451200 Material de oficina 19.400 19.400 8.201 42,3% 7.756 2758 800000 80100 2202 451200 Suscripciones y libros 4.000 4.000 2.359 59,0% 2.359 2759 800000 80100 2269 451200 Otros gastos diversos 1.000 1.000 20 2,0% 20 2760 800000 80100 2269 451202 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales 10 10 0 0,0% 0 2761 800000 80100 2271 451200 Servicios de limpieza de oficinas 150.000 121.659 72.072 59,2% 72.072 2762 800000 80100 2274 451200 Servicios de seguridad 47.000 49.899 34.545 69,2% 34.545 2763 800000 80100 2279 451200 Otros trabajos realizados por terceros 4.000 4.000 100 2,5% 100 2764 800000 80100 2280 451200 Agua, gas y electricidad 50.000 50.000 25.324 50,6% 23.632 2765 800000 80100 2289 451200 Otros suministros auxiliares 1.000 1.000 186 18,6% 186 2766 800000 80100 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje 200 200 56 27,8% 56 2767 800000 80100 3509 451200 Otros gastos financieros 100 100 0 0,0% 0 2768 800000 80100 4809 451200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 9.000 9.000 910 10,1% 910 2769 800000 80100 6020 451200 Remodelación de oficinas 10 10 0 0,0% 0 2770 800000 80100 6059 451200 Otro mobiliario y equipos 5.000 5.000 0 0,0% 0 2771 800000 80100 6060 451200 Equipamiento informático 5.000 5.442 5.442 100,0% 5.442 2772 800000 80200 1200 451200 Retribuciones del personal fijo 281.382 285.965 202.506 70,8% 202.506 2773 800000 80200 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 2774 800000 80200 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 2775 800000 80200 6094 451200 Programas informáticos 60.000 50.000 0 0,0% 0 2776 Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico 6.001.229 6.085.820 4.206.222 69,1% 4.202.924 2777 Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico 6.001.229 6.085.820 4.206.222 69,1% 4.202.924 2778 Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico 6.001.229 6.085.820 4.206.222 69,1% 4.202.924 2779 810000 81000 1000 422200 Retribuciones de altos cargos 56.415 57.348 35.679 62,2% 35.679 2780 810000 81000 1200 422200 Retribuciones del personal fijo 47.016 47.752 32.363 67,8% 32.363 2781 810000 81000 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10.425 10.597 7.563 71,4% 7.563 2782 810000 81000 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 2783 810000 81000 2200 931100 Material de oficina no inventariable 500 500 0 0,0% 0 2784 810000 81000 2202 931100 Prensa, revistas y otras publicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 2785 810000 81000 2261 931100 Gastos de representación 2.000 2.000 0 0,0% 0 2786 810000 81000 2266 931100 Reuniones, conferencias y cursos 6.400 6.400 0 0,0% 0 2787 810000 81000 2269 931100 Otros gastos diversos 3.000 3.000 72 2,4% 72 2788 810000 81000 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos 13.500 13.500 1.997 14,8% 1.997 2789 810000 81000 2301 931100 Locomoción y gastos de viaje 5.700 5.700 5.037 88,4% 4.391 2790 810000 81000 4809 931100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 2791 810000 81000 6040 931100 Adquisición de vehículos 10 10 0 0,0% 0 2792 810000 81000 6050 931100 Mobiliario y equipo de oficina 5.000 5.000 3.475 69,5% 3.475 2793 810000 81000 6060 931100 Equipos informáticos 20.000 20.000 18.500 92,5% 18.500 2794 Total 810000-Dirección y servicios generales de política económica, empresarial y trabajo 170.986 172.830 104.685 60,6% 104.039 2795 810001 81100 1200 931100 Retribuciones del personal fijo 116.662 118.013 84.090 71,3% 84.090 2796 810001 81100 1210 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 2797 810001 81100 1211 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.395 24.792 17.699 71,4% 17.699 2798 810001 81100 2200 931100 Material de oficina 2.000 2.000 52 2,6% 52 2799 810001 81100 2202 931100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3.000 3.000 955 31,8% 955 2800 810001 81100 2266 931100 Reuniones y conferencias 13.500 13.500 6.050 44,8% 6.050 2801 810001 81100 2269 422200 Otros gastos diversos 400 0 0 - 0 2802 810001 81100 2269 931100 Otros gastos diversos 2.000 1.646 0 0,0% 0 2803 810001 81100 2276 422200 Gastos de asistencia técnica 10.600 10.600 0 0,0% 0 2804 810001 81100 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos 55.000 55.000 7.260 13,2% 7.260 2805 810001 81100 2301 422200 Locomoción y gastos de viaje 1.400 0 0 - 0 2806 810001 81100 2301 931100 Gastos de viaje y locomoción 3.000 4.400 296 6,7% 296 2807 810001 81100 4400 422200 Plan de Emprendimiento. Transferencias a CEIN 510.000 481.000 285.293 59,3% 285.293 2808 810001 81100 4400 422302 Transferencia a CEIN mantenimiento Lekaroz 22.000 22.000 0 0,0% 0 2809 810001 81100 4400 931100 Desarrollo estrategia industrial. Sodena 625.000 685.000 0 0,0% 0 2810 810001 81100 4701 422200 Subvención de apoyo a la creación de empresas 300.000 270.000 29.700 11,0% 28.200 2811 810001 81100 4819 422200 Plan de impulso de Cluster y Plataformas habilitadoras 500.000 500.000 168.938 33,8% 168.938 2812 810001 81100 4819 422202 Convenio Elkargi SGR apoyo financiación 260.000 260.000 0 0,0% 0 2813 810001 81100 4819 422203 Planes estratégicos comarcales 1.200.000 1.200.000 112.909 9,4% 112.909 2814 810001 81100 4819 422204 Transferencia a la Fundación Navarra para la Excelencia para acciones de excelencia en la gestión 140.000 140.000 88.097 62,9% 88.097 2815 810001 81100 4819 422205 Transferencia a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra para acciones de emprendimiento 100.000 100.000 44.015 44,0% 44.015 2816 810001 81100 4819 422206 Impulso formación profesional 32.000 32.000 0 0,0% 0 2817 810001 81100 7819 422200 Planes estratégicos comarcales. Proyectos 380.000 320.000 0 0,0% 0 2818 810001 81100 7819 422202 Federación Navarra de Montaña. Refugio de Belagua. POCTEFA Belarouat 40.000 40.000 0 0,0% 0 2819 Total 810001-Política económica 4.340.967 4.282.963 845.354 19,7% 843.854 2820 810002 81400 1200 145100 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0,0% 0 2821 810002 81400 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 446.954 467.608 325.314 69,6% 325.314 2822 810002 81400 1210 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 2823 810002 81400 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 20.235 14.444 71,4% 14.444 2824 810002 81400 1211 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 2825 810002 81400 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 134.682 168.129 114.314 68,0% 114.314 2826 810002 81400 2150 146100 Conservación y reparación de mobiliario y equipos de oficina 1.800 2.800 1.795 64,1% 1.795 2827 810002 81400 2200 146100 Material de oficina 3.500 6.500 4.100 63,1% 3.998 2828 810002 81400 2202 146100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.100 1.139 1.139 100,0% 1.139 2829 810002 81400 2220 146102 Comunicaciones telefónicas, postales, telegráficas, fax y telefax 650 650 39 6,0% 39 2830 810002 81400 2262 146100 Publicidad y difusión 25.000 25.000 845 3,4% 290 2831 810002 81400 2264 146100 Gastos de comunidad de propietarios 16.000 16.000 8.985 56,2% 8.985 2832 810002 81400 2266 145100 Jornadas, conferencias y reuniones 35.000 75.000 4.886 6,5% 4.886 2833 810002 81400 2269 146100 Otros gastos diversos 1.500 3.123 2.068 66,2% 2.029 2834 810002 81400 2269 146102 Participación en proyectos suprarregionales 31.000 30.100 8.496 28,2% 8.496 2835 810002 81400 2269 146103 Participación en ferias, encuentros y eventos promocionales 3.500 3.500 0 0,0% 0 2836 810002 81400 2271 146100 Limpieza de oficinas 11.000 11.277 7.276 64,5% 6.491 2837 810002 81400 2276 146100 Estudios y trabajos técnicos 30.000 29.961 8.086 27,0% 8.086 2838 810002 81400 2280 146100 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 7.000 7.000 2.791 39,9% 2.475 2839 810002 81400 2301 146100 Locomoción y gastos de viaje 31.000 31.000 22.466 72,5% 21.262 2840 810002 81400 2400 146100 Gastos de edición y publicaciones propias 10.000 5.000 0 0,0% 0 2841 810002 81400 4800 145100 Becas de formación 52.500 52.500 18.500 35,2% 18.500 2842 810002 81400 6092 146100 Acciones en internet y redes sociales 37.000 37.000 3.770 10,2% 3.770 2843 Total 810002-Actividades generales de proyección internacional 899.125 993.557 549.314 55,3% 546.314 2844 810003 81400 4400 145100 SODENA acciones Plan Internacional 178.000 178.000 0 0,0% 0 2845 810003 81430 2269 145100 Acciones Plan internacional 270.000 228.812 74.919 32,7% 56.582 2846 810003 81430 2276 146100 Encargo a CEIN. Programa de acompañamiento a empresas para la colaboración 70.000 67.058 32.029 47,8% 32.029 2847 810003 81430 2276 146102 Convenio fundaciones universidades. FSE-YEI 2014-2020 30.000 30.000 9.983 33,3% 9.983 2848 810003 81430 2276 146103 Encargo a CEIN. Gestión de convocatorias internacionalización talento y empresas 70.000 67.640 43.005 63,6% 37.629 2849 810003 81430 2276 146104 Encomiendas a la Cámara de Comercio internacionalización 100.000 100.000 0 0,0% 0 2850 810003 81430 4709 431300 Acciones de promoción exterior para empresas 700.000 610.519 0 0,0% 0 2851 810003 81430 4709 431302 Acciones de promoción exterior para empresas PO FEDER 2014-2020 Navarra 350.000 370.347 2.109 0,6% 2.109 2852 810003 81430 4800 146100 Becas Navarra 10 10 0 0,0% 0 2853 810003 81430 4809 146100 Prácticas internacionales 200.000 200.000 80.629 40,3% 80.629 2854 Total 810003-Acción internacional 1.968.010 1.852.386 242.674 13,1% 218.961 2855 810004 81410 2276 145100 Implementación de Programas Operativos (FEDER y FSE) 2014-2020 31.000 31.000 0 0,0% 0 2856 810004 81410 2276 145104 Gastos de asistencia técnica. PO FEDER 2014-2020 Navarra 10.000 10.000 8.410 84,1% 8.410 2857 810004 81410 2276 145105 Gastos de asistencia técnica. PO FSE 2014-2020 Navarra 10.000 10.000 4.244 42,4% 4.244 2858 Total 810004-Programas europeos 51.000 51.000 12.654 24,8% 12.654 2859 810005 81420 2269 145100 Participación en foros transnacionales, federaciones e Interreg 70.000 70.000 41.056 58,7% 41.056 2860 810005 81420 2276 145107 Desarrollo económico en la Eurorregión 60.000 60.000 0 0,0% 0 2861 810005 81420 2276 145108 Asistencia técnica captación fondos europeos 143.560 130.250 0 0,0% 0 2862 Total 810005-Convocatorias europeas 273.560 260.250 41.056 15,8% 41.056 2863 810007 81210 2301 422200 Locomoción y gastos de viaje 3.650 3.650 2.164 59,3% 2.164 2864 810007 81210 7701 413102 PDR FEADER 2014-2020. Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agrarias 4.000.000 4.023.000 0 0,0% 0 2865 810007 81210 7701 413103 Ayudas Fondo Europeo de la Pesca (FEP) 10 10 0 0,0% 0 2866 810007 81210 7701 413104 Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agraria. Compromisos adquiridos 3.924.900 0 0 - 0 2867 810007 81210 7701 413105 PDR FEADER 2014-2020. Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agraria. Compromisos adquirido 0 3.276.444 0 0,0% 0 2868 810007 81210 7701 422200 Bonificación de intereses (nueva normativa zona asistida) 10 10 0 0,0% 0 2869 810007 81210 7701 422206 Subvenciones por inversión en industrias. PO FEDER 2014-2020 Navarra 14.800.000 14.173.657 3.893.279 27,5% 3.859.882 2870 810007 81210 7701 422207 Subvención por inversión en grandes empresas 2.500.000 2.500.000 0 0,0% 0 2871 810007 81210 7701 422208 Subvención por inversión en grandes empresas. Compromisos adquiridos 1.800.000 982.570 59.533 6,1% 59.533 2872 810007 81210 7701 422209 Subvenciones por inversión en industrias. PO FEDER 2014-2020 Navarra. Compromisos adquiridos 0 23.684 19.694 83,2% 19.694 2873 810007 81210 7819 422200 (E) Subvención a Traperos Emaús Navarra para las inversiones en el nuevo centro de reutilización de Berriozar 425.000 425.000 0 0,0% 0 2874 Total 810007-Fomento de la inversión 27.453.570 25.408.025 3.974.669 15,6% 3.941.272 2875 810008 81110 8401 422302 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas 900.000 900.000 0 0,0% 0 2876 810008 81200 1200 422200 Retribuciones del personal fijo 476.108 538.830 373.433 69,3% 373.433 2877 810008 81200 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 61.501 25.716 16.773 65,2% 16.773 2878 810008 81200 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 134.682 167.020 118.925 71,2% 118.925 2879 810008 81200 2269 458100 Otros gastos de funcionamiento 1.000 1.000 172 17,2% 172 2880 810008 81200 2276 458100 Asistencia técnica de obras de infraestructura 1.000 1.000 0 0,0% 0 2881 810008 81200 2299 458100 Gastos diversos del edificio de la aduana en la Ciudad del Transporte 60.000 60.000 31.218 52,0% 29.888 2882 810008 81200 2301 458100 Locomoción y gastos de viaje 1.350 1.350 315 23,3% 315 2883 810008 81200 4609 458100 Gestión de polígonos industriales 10.350 10.350 0 0,0% 0 2884 810008 81200 4819 458100 Fomento del crecimiento empresarial 0 300.000 0 0,0% 0 2885 810008 81200 6015 458100 Inversiones en infraestructura industrial y sectores S3 1.519.710 1.519.710 7.515 0,5% 7.515 2886 810008 81200 6020 458100 Edificio de aduana en la Ciudad del Transporte 50.000 10.000 0 0,0% 0 2887 810008 81200 6094 458102 Encargo a NASERTIC Druma 22.000 22.000 7.155 32,5% 7.155 2888 810008 81200 7609 458100 Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas 800.000 800.000 77.186 9,6% 77.186 2889 810008 81200 7609 458102 (E) Conexión variante de Lodosa con Polígono Industrial El Ramal 270.000 270.000 0 0,0% 0 2890 810008 81200 7709 458100 Plan de Emprendimiento. Fomento de la competitividad de las PYMES 1.050.000 150.000 0 0,0% 0 2891 810008 81200 7709 458102 Plan de Emprendimiento. Fomento de la competitividad de las PYMES. Compromisos adquiridos 500.000 0 0 - 0 2892 810008 81200 7709 458103 Plan de Emprendimiento. Fomento de la competitividad de las PYMES. PO FEDER. Compromisos adquiridos 0 84.193 0 0,0% 0 2893 810008 81200 7709 458104 Plan de emprendimiento. Fomento de competitividad de las Pymes. PO FEDER 2014-2020 Navarra 0 900.000 0 0,0% 0 2894 Total 810008-Promoción de áreas de actividad económica 5.857.701 5.761.168 632.692 11,0% 631.362 2895 810011 81220 2262 467900 Gastos de materiales y acciones de divulgación de las TIC 10.000 10.000 193 1,9% 193 2896 810011 81220 2269 467902 Otros gastos diversos 15.000 15.000 7.565 50,4% 7.315 2897 810011 81220 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos 10.000 6.850 0 0,0% 0 2898 810011 81220 2276 467902 Encargo a CEIN tramitación ayudas inversión 193.000 193.754 128.755 66,5% 128.755 2899 810011 81220 2276 467903 Promoción de polígonos y campus empresariales y viveros 55.000 18.150 18.150 100,0% 18.150 2900 810011 81220 2276 467904 Laboratorio Industria 4.0 55.000 55.000 0 0,0% 0 2901 810011 81220 2276 467905 Encargo a NASERTIC tramitación de ayudas 65.000 65.000 34.556 53,2% 34.556 2902 810011 81220 2301 467900 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 165 3,3% 165 2903 810011 81220 6015 458100 Encargo a NASERTIC infraestructuras de telecomunicaciones 229.000 229.000 0 0,0% 0 2904 810011 81220 6092 467700 Proyectos para la promoción de la Sociedad de la Información 50.000 50.000 0 0,0% 0 2905 810011 81220 7400 467700 Convenio con NASUVINSA. Infraestructuras industriales 10 10 0 0,0% 0 2906 810011 81220 7709 467900 Subvenciones. Proyecto Digitalización de pymes 500.000 471.000 0 0,0% 0 2907 810011 81220 7709 467902 Subvenciones a la implantación de la banda ancha 1.200.000 1.200.000 0 0,0% 0 2908 810011 81220 7709 467904 Subvenciones para Planes de Transformación Digital. Programa Activa 4.0 75.000 139.000 0 0,0% 0 2909 810011 81220 7709 467905 Subvenciones. Proyecto Digitalización de pymes. Compromisos adquiridos 200.000 247.929 78.524 31,7% 78.524 2910 Total 810011-Promoción de la sociedad de la información 2.662.010 2.705.693 267.907 9,9% 267.657 2911 810012 81500 1200 494100 Retribuciones del personal fijo 440.657 440.637 311.305 70,6% 311.305 2912 810012 81500 1210 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.818 22.881 17.091 74,7% 17.091 2913 810012 81500 1211 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 73.182 74.374 53.096 71,4% 53.096 2914 810012 81500 2200 494100 Material de oficina 10.000 10.000 4.532 45,3% 4.273 2915 810012 81500 2202 494100 Suscripciones, libros y publicaciones 2.500 2.500 1.011 40,4% 914 2916 810012 81500 2269 494100 Otros gastos diversos 35.000 35.000 8.365 23,9% 8.018 2917 810012 81500 2269 494102 Actuaciones plan salud laboral 20.000 20.000 0 0,0% 0 2918 810012 81500 2276 422202 Actuaciones economía social y autónomos 160.000 156.370 49.726 31,8% 47.681 2919 810012 81500 2276 494100 Asistencia técnica en RS 23.000 23.000 0 0,0% 0 2920 810012 81500 2276 494103 Actuaciones materia de RS 20.000 20.000 0 0,0% 0 2921 810012 81500 2276 494104 Gastos asistencia técnica para elaboración de informe reforma laboral 10 10 0 0,0% 0 2922 810012 81500 2276 494105 Integración de cooperativas agroalimentarias 60.000 60.000 0 0,0% 0 2923 810012 81500 2301 494100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 436 17,4% 436 2924 810012 81500 4709 494112 Programa de fomento de la responsabilidad social 70.000 70.000 0 0,0% 0 2925 810012 81500 4819 494100 Actuaciones Plan Economía Social 90.000 90.000 0 0,0% 0 2926 810012 81500 4819 494102 (E) Proyectos en materia de responsabilidad social 270.000 400.000 0 0,0% 0 2927 810012 81500 4819 494103 Compensación por su participación a los sindicatos componentes del Comité de seguimiento del proceso electoral sindical 63.750 63.750 0 0,0% 0 2928 810012 81500 4819 494104 Transferencia al Órgano de resolución extrajudicial de conflictos laborales 700.000 700.000 350.000 50,0% 350.000 2929 810012 81500 4819 494108 Transferencias a centrales sindicales en proporción a su representatividad 900.000 900.000 287.310 31,9% 287.310 2930 810012 81500 4819 494111 Transferencia agentes sociales y empresariales por participación 100.000 100.000 0 0,0% 0 2931 810012 81500 4819 494113 Transferencia a organizaciones empresariales por su representatividad. CEN 350.000 350.000 175.000 50,0% 175.000 2932 810012 81500 4819 494114 Promoción y mantenimiento de entidades de economía social. ANEL 240.000 240.000 120.000 50,0% 120.000 2933 810012 81500 4819 494115 Proyectos de prevención de riesgos laborales 850.000 750.000 3.946 0,5% 3.946 2934 810012 81500 4819 494116 Proyectos Igualdad y Conciliación 130.000 130.000 0 0,0% 0 2935 810012 81500 4819 494117 Transferencias a ANEL y UCAN. Fondos La Proveedora, S. Coop. 10 60.961 0 0,0% 0 2936 810012 81500 7709 494100 Inversiones en ejecución del Plan de Salud Laboral 250.000 250.000 29.103 11,6% 17.166 2937 Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos 4.900.427 4.971.982 1.410.920 28,4% 1.396.234 2938 Total 810-Política económica, empresarial y trabajo 48.577.356 46.459.853 8.081.926 17,4% 8.003.404 2939 Total 81-Política económica, empresarial y trabajo 48.577.356 46.459.853 8.081.926 17,4% 8.003.404 2940 820000 82000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos 56.415 57.335 40.931 71,4% 40.931 2941 820000 82000 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 43.702 141.121 88.967 63,0% 88.967 2942 820000 82000 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 20.247 14.360 70,9% 14.360 2943 820000 82000 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 2944 820000 82000 2261 421100 Gastos de representación 1.500 1.500 76 5,1% 76 2945 820000 82000 2276 421102 Asistencia técnica 6.200 6.200 0 0,0% 0 2946 820000 82000 2276 421103 Encargo a CEIN. Gestión ayudas 360.000 412.200 260.748 63,3% 231.995 2947 820000 82000 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 1.948 48,7% 1.449 2948 820000 82000 4809 421100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 217 0 0,0% 0 2949 820000 82300 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 223.031 231.310 165.086 71,4% 165.086 2950 820000 82300 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 20.235 14.430 71,3% 14.430 2951 820000 82300 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20.433 20.768 14.824 71,4% 14.824 2952 820000 82300 2200 421100 Material de oficina 3.000 5.500 3.865 70,3% 3.865 2953 820000 82300 2202 421100 Revistas, publicaciones y libros 500 500 0 0,0% 0 2954 820000 82300 2266 421100 Asistencia a cursillos de formación 2.000 2.000 900 45,0% 900 2955 820000 82300 2269 421100 Otros gastos diversos 7.000 6.793 2.465 36,3% 2.465 2956 820000 82300 2273 421100 Servicios informáticos 15.000 38.450 1.742 4,5% 1.742 2957 820000 82300 2299 421100 Gastos de funcionamiento del edificio Parque Tomás Caballero 200.000 197.500 119.335 60,4% 112.614 2958 820000 82300 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje 500 500 182 36,4% 173 2959 820000 82300 6040 421100 Adquisición de vehículos 10 45.010 0 0,0% 0 2960 820000 82300 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina 25.000 25.000 4.993 20,0% 4.993 2961 820000 82300 6060 421100 Equipos informáticos 25.000 25.000 11.405 45,6% 11.405 2962 820000 82300 6094 421100 Proyectos de modernización 120.000 120.000 47.390 39,5% 47.390 2963 Total 820000-Actuaciones generales de industria y empresa 1.133.230 1.381.398 793.645 57,5% 757.663 2964 820001 82200 2266 425200 Reuniones, conferencias y cursillos 30.000 30.000 0 0,0% 0 2965 820001 82200 2276 421302 Encargo a NASUVINSA para INDUSLAND 60.000 60.000 0 0,0% 0 2966 820001 82200 2276 425200 Asistencia técnica Plan Energético 100.000 200.000 43.756 21,9% 43.332 2967 820001 82200 6031 425200 Programa de gestión energética en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 500.000 967.964 515.629 53,3% 515.629 2968 820001 82200 7309 467300 Fundación CENER-CIEMAT. Medidas de impulso al Plan Energético 100.000 100.000 0 0,0% 0 2969 820001 82200 7609 425200 Ayudas entidades locales. Plan energético 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 2970 820001 82200 7609 425202 Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Electrificación Transporte Urbano 200.000 200.000 0 0,0% 0 2971 820001 82200 7701 425200 Ayudas a empresas. Plan Energético 10 10 0 0,0% 0 2972 820001 82200 7701 458100 Convenio de electrificación 302.000 214.579 3.951 1,8% 3.951 2973 820001 82200 7701 458102 Convenio de gasificación 10 10 0 0,0% 0 2974 820001 82200 7800 425200 Ayudas Particulares. Plan Energético 10 10 0 0,0% 0 2975 820001 82200 7819 425200 (E) Ayudas Entidades sin fines de lucro. Plan Energético 297.268 297.268 0 0,0% 0 2976 Total 820001-Plan Energético de Navarra 2.589.298 3.069.840 563.336 18,4% 562.913 2977 820002 82200 6019 456200 Restauración del espacio afectado por actividades mineras 10 12.832 0 0,0% 0 2978 Total 820002-Minas 10 12.832 0 0,0% 0 2979 820004 82200 1200 425200 Retribuciones del personal fijo 630.389 556.562 383.269 68,9% 383.269 2980 820004 82200 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 100.523 50.677 36.150 71,3% 36.150 2981 820004 82200 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 73.182 105.625 75.350 71,3% 75.350 2982 820004 82200 2269 421300 Otros gastos diversos 10.000 10.000 6.986 69,9% 6.928 2983 820004 82200 2276 421300 Asistencia técnica, control e inspección 110.000 136.550 30.035 22,0% 30.035 2984 820004 82200 2301 421300 Locomoción y gastos de viaje 8.500 8.500 4.551 53,5% 4.551 2985 820004 82200 4809 421300 Formación de equipo humano y reciclaje de técnicos 24.864 24.864 9.091 36,6% 9.091 2986 820004 82200 4809 421303 Becas concedidas 10 10 0 0,0% 0 2987 Total 820004-Registro y Seguridad Industrial 957.468 892.788 545.433 61,1% 545.375 2988 820005 82100 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 366.324 327.774 226.867 69,2% 226.867 2989 820005 82100 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2990 820005 82100 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 128.842 128.579 91.034 70,8% 91.034 2991 820005 82100 2262 467300 Divulgación, ferias y cursos 50.000 31.850 14.053 44,1% 4.930 2992 820005 82100 2269 467300 Otros gastos diversos 14.000 19.000 9.770 51,4% 9.717 2993 820005 82100 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos 60.000 20.950 0 0,0% 0 2994 820005 82100 2276 467303 Encargo a TRACASA instrumental. Proyecto Navarra SMART 100.000 272.251 0 0,0% 0 2995 820005 82100 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 4.451 44,5% 4.451 2996 820005 82100 4309 467300 Fundación Aditech. Organización concurso SCIENCEkaintza para el proyecto más innovador de Navarra 100.000 100.000 0 0,0% 0 2997 820005 82100 4309 467302 Ayudas contratación atracción talento investigador 10 10 0 0,0% 0 2998 820005 82100 4400 467300 Transferencias a CEIN. Dinamización de la innovación empresarial Spinoff Universidades y Centros FP 332.000 332.000 166.000 50,0% 166.000 2999 820005 82100 4400 467302 Transferencias a NICDO. Promoción estudios científicos y técnicos (STEM) 100.000 100.000 0 0,0% 0 3000 820005 82100 4400 467303 Transferencias a CEIN. Dinamización innovación empresarial Spinoff Universidades y Centros FP. Compromisos adquiridos 83.000 83.000 0 0,0% 0 3001 820005 82100 4701 467300 Bonos tecnológicos para servicios intensivos en conocimiento 100.000 100.000 100.000 100,0% 100.000 3002 820005 82100 4701 467302 Ayudas contratación personal investigador y tecnológico, doctorados industriales, movilidad investigadores 1.610.087 1.610.087 0 0,0% 0 3003 820005 82100 4809 467300 Formación de equipo humano y reciclaje de técnicos 12.000 12.000 2.428 20,2% 2.428 3004 820005 82100 4809 467303 Becas concedidas formación de titulados universitarios 10 10 0 0,0% 0 3005 820005 82100 4819 467304 I+D+i Salud (Fundación FIMA. Líneas de investigación IDISNA 1.750.000 1.750.000 0 0,0% 0 3006 820005 82100 7309 467300 I+D+i Energía. Aportación de fondos a la Fundación CENER-CIEMAT para amortización de préstamos 900.000 900.000 0 0,0% 0 3007 820005 82100 7309 467302 I+D+i Automoción y mecatrónica. Fundación CETENA para desarrollo de centro de excelencia 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 3008 820005 82100 7701 467300 Bonificación de intereses a empresas por proyectos de I+D+i, patentes y estudios de viabilidad 131 131 0 0,0% 0 3009 820005 82100 7701 467303 Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2014-2020 11.765.405 11.765.405 31.744 0,3% 31.744 3010 820005 82100 7701 467304 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional 288.000 146.432 0 0,0% 0 3011 820005 82100 7701 467305 Subvenciones a proyectos de I+D estratégicos. RIS3 Navarra 7.867.005 5.832.622 23.948 0,4% 23.948 3012 820005 82100 7701 467306 Convocatoria I+D+i Cooperación Áreas de S3 Estrategia Especialización inteligente y tecnologías 10 10 0 0,0% 0 3013 820005 82100 7701 467307 Bonos tecnológicos para proyectos tecnológicos 10 10 0 0,0% 0 3014 820005 82100 7701 467308 Subvenciones a proyectos de I+D. Compromisos adquiridos 2.000.000 0 0 - 0 3015 820005 82100 7701 467309 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional. Compromisos adquiridos 38.100 38.100 0 0,0% 0 3016 820005 82100 7819 467300 Ayudas a proyectos de I+D de Centros tecnológicos y Organismos de investigación 8.000.000 8.050.286 2.332.632 29,0% 2.332.632 3017 820005 82100 7819 467302 Ayudas a la inversión para infraestructuras y equipamiento de investigación. RIS3 Navarra 10 10 0 0,0% 0 3018 820005 82100 7819 467303 I+D+i Cadena alimentaria. CNTA para la implantación del Plan Estratégico 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 3019 820005 82100 7819 467304 Ayudas a Actividades no económicas de Centros tecnológicos y Organismos de investigación 10 10 0 0,0% 0 3020 820005 82100 7819 467305 Ayudas a proyectos de I+D de Centros tecnológicos y Organismos de investigación. Compromisos adquiridos 1.100.000 2.950.190 1.108.940 37,6% 1.108.940 3021 820005 82100 7819 467306 Ayudas a la inversión para infraestructuras y equipamiento de investigación. RIS3 Navarra. Compromisos adquiridos 0 1.918.440 1.675.976 87,4% 1.675.976 3022 820005 82100 9120 467300 Amortización del préstamo del MICINN para el fomento de parques científicos y tecnológicos 227.489 227.489 0 0,0% 0 3023 820005 82110 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 10 12 0 0,0% 0 3024 820005 82110 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3025 820005 82110 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 3026 820005 82110 7701 467310 Bonos tecnológicos para proyectos tecnológicos. Compromisos adquiridos 0 41.449 5.400 13,0% 5.400 3027 Total 820005-I+D+i 39.002.483 38.768.141 5.793.242 14,9% 5.784.065 3028 Total 820-Ordenación industrial, promoción de la I+D+i y planificación energética 43.682.489 44.124.998 7.695.656 17,4% 7.650.015 3029 Total 82-Industria, Energía e Innovación 43.682.489 44.124.998 7.695.656 17,4% 7.650.015 3030 830000 83000 1000 431200 Retribuciones de altos cargos 56.415 57.335 40.931 71,4% 40.931 3031 830000 83000 1200 431200 Retribuciones del personal fijo 36.591 37.188 26.548 71,4% 26.548 3032 830000 83000 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3033 830000 83000 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20.850 21.192 15.127 71,4% 15.127 3034 830000 83000 2120 432100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 25.000 21.000 4.238 20,2% 4.046 3035 830000 83000 2150 432100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres 1.000 1.000 0 0,0% 0 3036 830000 83000 2200 432100 Material de oficina 1.000 1.000 292 29,2% 292 3037 830000 83000 2202 432100 Suscripciones, libros y prensa 1.500 1.500 1.368 91,2% 1.368 3038 830000 83000 2261 432100 Gastos de representación 1.000 1.000 180 18,0% 180 3039 830000 83000 2269 432100 Gastos diversos 1.000 3.000 1.615 53,8% 1.615 3040 830000 83000 2271 432100 Contratación de servicios de limpieza 46.000 46.000 30.635 66,6% 27.021 3041 830000 83000 2276 432100 Auditorías, estudios e informes 1.000 7.500 6.134 81,8% 6.134 3042 830000 83000 2276 432102 Asistencia técnica coordinación PET 0 19.000 4.759 25,0% 2.380 3043 830000 83000 2280 432100 Luz y agua 12.000 11.500 5.963 51,9% 5.963 3044 830000 83000 2280 432102 Calefacción 9.150 9.650 6.320 65,5% 6.320 3045 830000 83000 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 2.050 2.050 1.281 62,5% 1.281 3046 830000 83000 4809 432100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 3047 830000 83000 6020 432100 Acondicionamiento del Departamento 1.800 38.800 30.661 79,0% 0 3048 830000 83000 6040 432100 Adquisición de vehículos 10 10 0 0,0% 0 3049 830000 83000 6050 432100 Mobiliario y equipamiento 10.000 10.000 5.022 50,2% 4.467 3050 830000 83000 6054 432100 Material técnico 1.000 1.000 0 0,0% 0 3051 830000 83000 6060 432100 Equipos informáticos 4.000 4.000 3.608 90,2% 3.608 3052 830000 83000 6094 432100 Programas informáticos 30.000 30.000 0 0,0% 0 3053 Total 830000-Dirección y servicios generales del turismo y del comercio 261.386 323.747 184.684 57,0% 147.281 3054 830001 83100 1200 432100 Retribuciones del personal fijo 405.444 393.915 278.556 70,7% 278.556 3055 830001 83100 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 30.751 48.634 28.027 57,6% 28.027 3056 830001 83100 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 93.091 94.607 67.470 71,3% 67.470 3057 830001 83100 2100 432100 Mantenimiento del entorno de Javier 55.000 55.000 31.647 57,5% 28.743 3058 830001 83100 2140 432100 Gastos de mantenimiento de vehículos 2.850 3.020 932 30,9% 932 3059 830001 83100 2200 432100 Material ordinario no inventariable 1.600 4.200 2.095 49,9% 1.987 3060 830001 83100 2264 432100 Abastecimiento de agua de Javier 10 20.163 19.821 98,3% 19.821 3061 830001 83100 2276 432100 Asistencia para la redacción del proyecto de red de aguas de la zona pública de Javier 0 12.700 0 0,0% 0 3062 830001 83100 2276 432103 Asistencia técnica. Elaboración planes comarcales (PET) 40.000 40.000 0 0,0% 0 3063 830001 83100 2276 432104 Asistencia técnica. Diseño proyecto piloto turismo, comercio y artesanía (PET) 7.000 6.500 0 0,0% 0 3064 830001 83100 2299 432100 Gastos de funcionamiento 25.000 37.830 25.795 68,2% 24.642 3065 830001 83100 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 1.825 91,2% 1.816 3066 830001 83100 4800 432100 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas 48.000 48.000 22.216 46,3% 22.216 3067 830001 83100 6021 432102 Inversiones en Camping Urbasa 15.000 94.500 21.525 22,8% 21.525 3068 830001 83100 6021 432103 Inversiones en red de aguas de Javier 10.000 0 0 - 0 3069 830001 83100 6050 432100 Equipamiento y mobiliario 1.000 1.000 224 22,4% 224 3070 830001 83100 7819 432100 Federación Navarra de Montaña. Refugio de Belagua. POCTEFA Belarouat 40.000 40.000 0 0,0% 0 3071 830001 83120 2266 432100 Actividades de formación turística 20.000 20.000 0 0,0% 0 3072 830001 83120 2273 432102 Integración EXTRA. Inforeyno 70.000 65.700 3.608 5,5% 3.608 3073 830001 83120 2276 432100 Asistencia técnica. Desarrollo normativo turismo 20.000 15.500 4.066 26,2% 4.066 3074 830001 83120 2276 432102 Asistencia técnica. Redacción Plan de formación y calidad (PET) 10.000 10.000 0 0,0% 0 3075 830001 83120 4609 432100 Subvenciones a EE.LL. para diseño de planes de atractividad comercial (PICMP) 30.000 30.000 0 0,0% 0 3076 830001 83120 6021 432100 Inversiones en infraestructuras turísticas 5.000 8.500 0 0,0% 0 3077 830001 83130 2266 431400 Jornadas y actividades de formación comercial (PICMP) 13.000 3.000 0 0,0% 0 3078 830001 83130 2269 431400 Comercio. Promoción y web (PICMP) 15.000 23.000 11.840 51,5% 8.412 3079 830001 83130 2269 431402 Gastos para acciones de fomento de la artesanía 35.000 44.590 44.558 99,9% 31.097 3080 830001 83130 2273 431400 Comercio. Observatorio (PICMP) 15.000 15.000 0 0,0% 0 3081 830001 83130 2273 431402 Censo comercial 12.000 12.000 4.123 34,4% 4.123 3082 830001 83130 2276 431400 Asistencia técnica. Desarrollo normativa comercio (PICM) 25.000 12.350 0 0,0% 0 3083 830001 83130 2276 431402 Encargo a CEIN. Estudio de necesidades comerciales en zona rural (PICMP) 35.000 35.000 15.023 42,9% 10.825 3084 830001 83130 2276 431403 Servicio de acompañamiento a empresas de comercio (PICMP) 35.000 45.000 0 0,0% 0 3085 830001 83130 2276 431405 Comercio. Análisis de la figura CCA o similar (PICMP) 8.000 8.000 6.897 86,2% 0 3086 830001 83130 2276 432104 Redacción Plan de formación y calidad del comercio 10.000 10.000 0 0,0% 0 3087 830001 83130 2279 431400 Asistencia técnica para artesanía 7.000 7.000 3.055 43,6% 3.055 3088 830001 83130 4609 432100 Subvenciones a entes locales y consorcios para actuaciones derivadas del (PET) 350.000 350.000 10.087 2,9% 10.087 3089 830001 83130 4609 432102 Subvenciones a entes locales y consorcios para actuaciones cofinanciadas 60.000 60.000 0 0,0% 0 3090 830001 83130 4609 432103 Gestión Ruta del Vino de Navarra. Consolidación y ampliación 35.000 35.000 0 0,0% 0 3091 830001 83130 4701 431402 Acciones de promoción y formación de la artesanía navarra (PICM) 45.000 45.000 0 0,0% 0 3092 830001 83130 4709 432102 Subvenciones a pymes para la certificación de calidad 20.000 20.000 829 4,1% 829 3093 830001 83130 4709 432103 Subvenciones para actuaciones de receptivo y creación de producto (PET) 50.000 6.100 0 0,0% 0 3094 830001 83130 4819 431400 Subvenciones de fomento y gestión de colectivos (PICMP) 520.000 520.000 0 0,0% 0 3095 830001 83130 4819 431402 Convenios con agencias de desarrollo para actuaciones del PICMP 10.000 0 0 - 0 3096 830001 83130 4819 431404 Actividades de formación (PICM) 30.000 30.000 0 0,0% 0 3097 830001 83130 4819 431405 Subvenciones de fomento y gestión de colectivos (PICMP). Compromisos adquiridos 240.000 240.000 97.700 40,7% 97.700 3098 830001 83130 4819 432100 Subvenciones a asociaciones para actuaciones derivadas del PET 270.000 280.000 34.216 12,2% 34.216 3099 830001 83130 4819 432102 Subvenciones a asociaciones para actuaciones cofinanciadas de programas europeos (PET) 15.000 15.000 0 0,0% 0 3100 830001 83130 4819 432103 Subvenciones a asociaciones para actuaciones derivadas del PET. Compromisos adquiridos 114.000 114.000 17.512 15,4% 17.512 3101 830001 83130 7609 432100 Subvenciones a EE.LL. para la revitalización comercial (PICMP) 260.000 260.000 0 0,0% 0 3102 830001 83130 7609 432102 Proyectos cofinanciados de programas europeos 100.000 100.000 0 0,0% 0 3103 830001 83130 7609 432103 Subvenciones a EE.LL. para adecuación de recursos turísticos (PET) 235.000 225.200 0 0,0% 0 3104 830001 83130 7609 432104 (E) Ruta del Zumaque. Ayuntamiento de Estella 10.000 10.000 0 0,0% 0 3105 830001 83130 7609 432105 (E) Partida concedida para el ayuntamiento de Auritz-Burguete, para desarrollar la ruta de los bunkers del Pirineo 90.000 90.000 0 0,0% 0 3106 830001 83130 7701 431400 Subvenciones para financiar inversiones de empresas artesanas 15.000 13.600 0 0,0% 0 3107 830001 83130 7701 431402 Subvenciones a las PYMES comerciales. Mejora de la competitividad y creación (PICMP) 600.000 600.000 14.876 2,5% 14.876 3108 830001 83130 7709 432100 Subvenciones a las PYMES turísticas. Mejora de la competitividad 325.000 325.000 3.199 1,0% 3.199 3109 Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio 4.535.746 4.605.609 771.720 16,8% 739.564 3110 830002 83200 1200 432100 Retribuciones del personal fijo 597.831 597.986 396.403 66,3% 396.403 3111 830002 83200 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 20.235 14.444 71,4% 14.444 3112 830002 83200 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 3113 830002 83200 2020 432100 Alquiler de locales 9.000 9.000 5.934 65,9% 4.450 3114 830002 83200 2140 432100 Gastos de mantenimiento de vehículo 2.000 2.000 1.443 72,1% 1.443 3115 830002 83200 2262 432102 Programa de Comunicación y promoción turística (PET) 500.000 426.000 115.832 27,2% 111.348 3116 830002 83200 2262 432103 Imagen-producto San Fermín 30.000 55.000 41.922 76,2% 37.932 3117 830002 83200 2269 432100 Planes actuación conjunta regiones limítrofes (PET) 15.000 15.000 3.158 21,1% 3.158 3118 830002 83200 2276 432100 Gestión de las oficinas de turismo 430.000 440.000 261.482 59,4% 246.246 3119 830002 83200 2276 432102 Encargo a NASERTIC. Apoyo gestión OIT Tudela 67.500 67.500 42.195 62,5% 36.721 3120 830002 83200 2276 432103 Planes, estudios y trabajos técnicos 84.000 99.000 14.765 14,9% 14.765 3121 830002 83200 2276 432104 Cuenta Satélite y Observatorio turístico-SITURNA (PET) 86.000 131.000 54.891 41,9% 54.891 3122 830002 83200 2299 432100 Gastos de funcionamiento 99.000 109.000 58.096 53,3% 56.414 3123 830002 83200 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 21.480 21.480 8.466 39,4% 8.466 3124 830002 83200 6010 432100 Infraestructuras y obras Ederbidea 885.000 575.000 1.634 0,3% 1.634 3125 830002 83200 6021 432100 Otras construcciones EDERBIDEA 0 212.000 0 0,0% 0 3126 830002 83200 6050 432100 Mobiliario y equipo de oficina 25.000 25.000 20.172 80,7% 14.993 3127 830002 83200 6060 432100 Equipos para el proceso de información (PET) 85.000 85.000 16.464 19,4% 16.464 3128 830002 83200 6089 432100 Inversiones en soportes turísticos 5.000 5.000 4.912 98,2% 4.912 3129 830002 83200 6094 432100 Aplicaciones informáticas (PET) 35.000 35.000 0 0,0% 0 3130 830002 83210 2262 432100 Programa de Publicidad y difusión (PET) 810.500 695.500 151.053 21,7% 111.936 3131 830002 83210 2262 432105 Plan de apoyo a la comercialización turística nacional e internacional (PET) 105.000 105.000 20.547 19,6% 19.337 3132 830002 83210 2269 432100 Programa de presentaciones en ferias y mercados (PET) 510.000 565.000 430.374 76,2% 424.981 3133 830002 83210 2273 432100 Programa web de turismo (PET) 135.000 165.000 60.122 36,4% 54.162 3134 830002 83210 2400 432100 Programa de publicaciones (PET) 280.000 280.000 151.515 54,1% 149.533 3135 830002 83220 2262 432100 Programa de dinamización de desarrollo de productos turísticos (PET) 110.000 90.000 12.775 14,2% 9.508 3136 830002 83220 2269 432100 Promoción de planes Camino de Santiago, Turismo Cultural (PET) 50.000 50.000 6.946 13,9% 6.244 3137 830002 83220 2269 432103 Programa Clubes de Productos (PET) 6.000 6.000 0 0,0% 0 3138 830002 83220 4609 432100 (E) Proyecto ITURISSA. La calzada romana del Pirineo a través del territorio de los vascones 50.000 50.000 0 0,0% 0 3139 830002 83220 6021 432100 Plan Integral del Camino de Santiago (PET) 30.000 40.000 7.818 19,5% 7.818 3140 830002 83220 6021 432102 Inversiones de mejora y accesibilidad 25.000 25.000 13.989 56,0% 13.360 3141 830002 83220 6055 432100 Programa de señalización turística (PET) 120.000 120.000 11.603 9,7% 11.331 3142 Total 830002-Marketing y desarrollo de productos turísticos 5.228.230 5.121.713 1.928.952 37,7% 1.832.894 3143 830004 83300 1200 492300 Retribuciones del personal fijo 347.485 353.165 245.951 69,6% 245.951 3144 830004 83300 1210 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3145 830004 83300 1211 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 116.226 118.119 84.325 71,4% 84.325 3146 830004 83300 2140 492300 Gastos de mantenimiento de vehículos 5.000 6.306 3.414 54,1% 3.267 3147 830004 83300 2239 492300 Gastos de transporte y mensajería 3.940 3.940 343 8,7% 289 3148 830004 83300 2262 492300 Publicidad y propaganda, formación y difusión 70.000 104.000 31.641 30,4% 27.520 3149 830004 83300 2269 492300 Gastos varios 50.000 42.000 26.571 63,3% 24.181 3150 830004 83300 2273 492300 Mantenimiento de programas informáticos 23.000 23.000 0 0,0% 0 3151 830004 83300 2301 492300 Locomoción y gastos de viaje 6.000 6.000 3.936 65,6% 3.882 3152 830004 83300 6060 492300 Equipos informáticos 10.000 10.000 9.613 96,1% 5.136 3153 830004 83300 6094 492300 Programas informáticos 21.000 21.000 12.372 58,9% 3.479 3154 830004 83310 2219 492300 Gastos de adquisición de muestras, análisis y otros 4.250 6.250 4.839 77,4% 4.839 3155 830004 83320 2276 492300 Peritajes y otras pruebas 350 350 151 43,2% 151 3156 830004 83320 2279 492300 Encargo a TRACASA instrumental. Punto de información al consumidor y gestión de expedientes sancionadores 216.000 216.593 0 0,0% 0 3157 830004 83320 2339 492300 Participación en colegios arbitrales 50.000 20.101 13.680 68,1% 13.680 3158 830004 83320 7809 492300 Concurso escolar Consumópolis 5.000 5.000 5.000 100,0% 5.000 3159 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado 928.261 935.836 441.837 47,2% 421.702 3160 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo 10.953.623 10.986.905 3.327.193 30,3% 3.141.441 3161 Total 83-Turismo, Comercio y Consumo 10.953.623 10.986.905 3.327.193 30,3% 3.141.441 3162 840000 84000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos 56.415 57.335 40.931 71,4% 40.931 3163 840000 84000 1200 451200 Retribuciones del personal fijo 36.591 65.589 44.310 67,6% 44.310 3164 840000 84000 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3165 840000 84000 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 3166 840000 84000 2061 451200 Arrendamiento de programas y licencias 30.000 30.000 18.120 60,4% 16.940 3167 840000 84000 2061 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Arrendamiento de programas y licencias 30.000 17.177 0 0,0% 0 3168 840000 84000 2160 451200 Mantenimiento de equipos informáticos 500 1.000 605 60,5% 605 3169 840000 84000 2261 451200 Gastos de representación 1.000 1.000 0 0,0% 0 3170 840000 84000 2262 451200 Campaña publicitaria obras adecuación túneles de Belate y Almandoz 0 60.000 57.346 95,6% 26.491 3171 840000 84000 2262 451202 Publicidad y propaganda 0 4.384 0 0,0% 0 3172 840000 84000 2266 451200 Conferencias y cursillos 10.000 10.000 1.581 15,8% 1.581 3173 840000 84000 2273 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 0 7.939 4.212 53,1% 4.212 3174 840000 84000 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 563 11,3% 563 3175 840000 84000 2400 451200 Publicaciones 7.000 7.000 0 0,0% 0 3176 840000 84000 4809 451200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 59.770 59.770 100,0% 59.770 3177 840000 84000 6010 453300 Revisión de precios 350.000 1.829.798 1.744.053 95,3% 1.696.731 3178 840000 84000 6060 451200 Equipos informáticos 35.000 123.649 19.649 15,9% 19.649 3179 840000 84000 6094 451200 Programas informáticos 70.000 70.000 35.427 50,6% 35.427 3180 840000 84000 6094 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos 100.000 35.205 0 0,0% 0 3181 840000 84100 2200 453200 Material de oficina 10.000 9.981 2.895 29,0% 2.405 3182 840000 84100 2202 453200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 750 550 0 0,0% 0 3183 840000 84100 2269 453200 Otros gastos diversos 500 700 520 74,3% 454 3184 840000 84100 2279 453200 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 0 0,0% 0 3185 840000 84100 2285 453200 Vestuario y calzado 1.000 1.001 1.001 100,0% 940 3186 840000 84100 2289 453200 Otros suministros auxiliares 100 117 117 100,0% 117 3187 840000 84100 2301 453200 Locomoción y gastos de viaje 32.100 32.100 12.013 37,4% 12.013 3188 840000 84100 6059 453200 Otro mobiliario y equipos 10 10 0 0,0% 0 3189 840000 84200 2120 453300 Conservación de edificios 6.500 6.500 4.053 62,4% 3.905 3190 840000 84200 2130 453300 Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje 1.000 1.000 0 0,0% 0 3191 840000 84200 2140 453300 Reparación y mantenimiento de vehículos 69.000 71.350 40.103 56,2% 37.776 3192 840000 84200 2150 453300 Reparación y conservación de mobiliario y enseres 500 1.500 722 48,1% 722 3193 840000 84200 2200 453300 Material de oficina 13.860 13.860 7.147 51,6% 6.236 3194 840000 84200 2202 453300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 300 300 0 0,0% 0 3195 840000 84200 2241 453300 Primas de seguros de vehículos 15.000 15.500 13.221 85,3% 13.221 3196 840000 84200 2250 453300 Tasas de basura 16.000 16.000 8.228 51,4% 8.228 3197 840000 84200 2269 453300 Otros gastos diversos 4.000 4.000 2.131 53,3% 1.486 3198 840000 84200 2271 453300 Servicio de limpieza y aseo 12.000 12.000 7.377 61,5% 6.988 3199 840000 84200 2279 453300 Otros trabajos realizados por terceros 30.000 30.000 300 1,0% 300 3200 840000 84200 2280 453300 Agua, gas y electricidad 1.380.000 1.070.319 640.838 59,9% 609.943 3201 840000 84200 2281 453300 Combustibles y lubricantes 80.000 85.000 51.301 60,4% 48.420 3202 840000 84200 2284 453300 Material de limpieza y aseo 500 500 32 6,4% 32 3203 840000 84200 2285 453300 Vestuario y calzado 20.000 20.000 482 2,4% 482 3204 840000 84200 2301 453300 Locomoción y gastos de viaje 45.000 45.000 29.179 64,8% 29.179 3205 840000 84200 6059 453300 Material diverso 1.000 1.000 74 7,4% 74 3206 840000 84300 2120 451100 Conservación de edificios 14.800 14.800 9.160 61,9% 7.608 3207 840000 84300 2140 451100 Reparación y mantenimiento de vehículos 10 0 0 - 0 3208 840000 84300 2150 451100 Reparación y mantenimiento de equipos 5.400 11.237 10.281 91,5% 10.281 3209 840000 84300 2200 451100 Material de oficina 10.400 9.063 5.264 58,1% 5.207 3210 840000 84300 2202 451100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 3211 840000 84300 2249 451100 Primas de seguros 400 271 271 100,0% 271 3212 840000 84300 2269 451100 Cuotas de asociaciones de carreteras 5.500 5.098 5.098 100,0% 5.098 3213 840000 84300 2269 451102 Otros gastos diversos 1.600 2.036 1.873 92,0% 1.873 3214 840000 84300 2279 451100 Otros trabajos realizados por terceros 10.700 10.700 3.153 29,5% 2.848 3215 840000 84300 2280 451100 Agua, gas y electricidad 21.000 21.000 19.479 92,8% 17.385 3216 840000 84300 2284 451100 Material de limpieza y aseo 1.000 700 0 0,0% 0 3217 840000 84300 2285 451100 Vestuario y calzado 2.000 2.000 735 36,8% 735 3218 840000 84300 2289 451100 Otros suministros especiales 5.000 5.000 366 7,3% 269 3219 840000 84300 2301 451100 Locomoción y gastos de viaje 25.000 25.000 9.856 39,4% 9.667 3220 840000 84300 6059 451100 Equipos de oficina, laboratorio y otro material inventariable 3.000 3.000 740 24,7% 740 3221 840000 84400 2120 451400 Reparación y mantenimiento de locales de oficina 1.000 3.481 287 8,2% 287 3222 840000 84400 2150 451400 Reparación de mobiliario, de equipos técnicos y de oficina 300 300 0 0,0% 0 3223 840000 84400 2200 451400 Material de oficina no inventariable 21.500 21.500 15.472 72,0% 13.146 3224 840000 84400 2202 451400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 444 0 0,0% 0 3225 840000 84400 2264 451400 Gastos de comunidad 13.500 13.019 7.417 57,0% 7.417 3226 840000 84400 2269 451400 Gastos diversos 3.500 4.056 4.056 100,0% 4.056 3227 840000 84400 2279 451400 Otros trabajos realizados por terceros 20.000 15.664 2.526 16,1% 2.526 3228 840000 84400 2280 451400 Agua, gas y electricidad 10.000 8.000 218 2,7% 195 3229 840000 84400 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje 6.000 9.000 7.155 79,5% 6.497 3230 840000 84400 6020 451400 Adecuación de locales 10 10 0 0,0% 0 3231 840000 84400 6059 451400 Material diverso 0 130 130 100,0% 130 3232 Total 840000-Actividades generales de fomento 2.655.276 4.010.667 2.951.835 73,6% 2.826.367 3233 840001 84300 1200 451100 Retribuciones del personal fijo 970.808 949.825 651.160 68,6% 651.160 3234 840001 84300 1210 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 44.840 45.572 32.532 71,4% 32.532 3235 840001 84300 1211 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.591 56.245 27.332 48,6% 27.332 3236 840001 84300 2269 451100 Cuota del Consejo de Seguridad Nuclear 3.000 2.905 2.905 100,0% 2.900 3237 840001 84300 2286 451100 Productos químicos y de laboratorio 8.000 4.000 749 18,7% 749 3238 840001 84300 4809 451100 Becas de formación 38.000 35.471 0 0,0% 0 3239 840001 84300 6001 453200 Expropiaciones de terrenos para infraestructuras 450.000 292.025 38.647 13,2% 38.647 3240 840001 84300 6001 453202 Ejecución de sentencias. Expropiación de terrenos 10 69.377 69.377 100,0% 69.377 3241 840001 84300 6001 453203 Encargo a TRACASA Instrumental. Expropiaciones de terrenos para infraestructuras 200.000 158.231 38.080 24,1% 38.080 3242 840001 84300 6001 453204 Registro bienes públicos 100.000 56.110 1.791 3,2% 747 3243 840001 84300 6001 453205 Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de bienes públicos 0 43.890 0 0,0% 0 3244 840001 84300 6010 453200 Nuevo desagüe de la Autovía A-21 en camino de Tabar en Urraúl Bajo 0 9.054 9.054 100,0% 9.054 3245 840001 84300 6010 453202 Campaña geología y geotecnia túneles de Belate y Almandoz 425.000 283.053 283.053 100,0% 283.053 3246 840001 84300 6014 452102 Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados 10 0 0 - 0 3247 840001 84300 6014 452104 Encargo a TRACASA Instrumental. Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados 10 0 0 - 0 3248 840001 84300 6019 456300 Protección de cavidades y simas y riesgos geológicos 2.000 247.318 0 0,0% 0 3249 840001 84300 6020 453202 Seguridad y salud en el Edificio de San Ignacio 10 10 0 0,0% 0 3250 840001 84300 6032 456300 Material geológico y de construcción de pozos 6.000 6.000 0 0,0% 0 3251 840001 84300 6040 451100 Adquisición de vehículos 30.000 34.190 0 0,0% 0 3252 840001 84300 6091 451100 Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento 340.000 320.555 180.766 56,4% 158.171 3253 840001 84300 6092 451100 Ensayos y control para obras 10 10 0 0,0% 0 3254 840001 84300 6092 456300 Estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos 25.000 25.000 13.681 54,7% 13.681 3255 840001 84300 7609 456300 Taludes rocosos 300.000 32.089 0 0,0% 0 3256 840001 84310 6091 453100 Proyecto y dirección de obra del TAP 1.000.000 1.077.554 185.889 17,3% 185.889 3257 840001 84310 6091 453200 Estudios y proyectos 950.000 815.162 24.660 3,0% 22.845 3258 840001 84310 6092 453100 Estudios para mejora de infraestructuras ferroviarias 10 10 0 0,0% 0 3259 840001 84310 6092 453202 Estudio alternativas generación ingresos Carreteras 300.000 131.164 14.399 11,0% 14.399 3260 840001 84340 6054 495100 Adquisición de material informático y topográfico 200.000 110 0 0,0% 0 3261 840001 84340 6054 495102 Encargo a NASERTIC. Adquisición de material informático y topográfico 0 199.890 0 0,0% 0 3262 840001 84340 6092 495100 Encargo a TRACASA instrumental. Elaboración y actualización de cartografía 625.000 625.000 0 0,0% 0 3263 840001 84350 6010 456200 Encargo a GAN. Conservación y protección ambiental 1.410.200 1.365.897 744.750 54,5% 744.750 3264 Total 840001-Proyectos y planificación 7.464.499 6.885.715 2.318.826 33,7% 2.293.366 3265 840002 84100 1200 453200 Retribuciones del personal fijo 413.784 385.467 265.119 68,8% 265.119 3266 840002 84100 1210 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 16.660 10.859 65,2% 10.859 3267 840002 84100 1211 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.931 25.339 18.088 71,4% 18.088 3268 840002 84100 6010 453202 Mejora de la red viaria y actuaciones. Plan de Carreteras 10 25.313 25.313 100,0% 25.313 3269 840002 84100 6010 453203 Supresión de pasos a nivel 10 28.465 28.465 100,0% 28.465 3270 840002 84100 6010 453206 Red local 10 32.720 32.720 100,0% 32.720 3271 840002 84100 6010 453208 Adecuación túneles N-121-A a la Directiva Europea (2016-2019) 5.700.000 4.361.015 3.168.722 72,7% 2.430.704 3272 840002 84100 6010 453209 Reparación de estructuras 2.270.000 2.023.138 1.015.733 50,2% 943.186 3273 840002 84100 6010 453210 Variante de Tafalla 650.000 64.826 0 0,0% 0 3274 840002 84100 6010 453211 (E) Actuaciones de conversión de la N-121-A en vía 2+1 10 10 0 0,0% 0 3275 Total 840002-Ampliación y mejora de la red viaria 9.058.765 6.962.951 4.565.018 65,6% 3.754.453 3276 840003 84200 1200 453300 Retribuciones del personal fijo 1.220.615 1.236.974 847.964 68,6% 847.964 3277 840003 84200 1210 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 165.552 125.646 87.655 69,8% 87.655 3278 840003 84200 1211 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 406.452 453.229 321.200 70,9% 321.200 3279 840003 84200 2090 453200 Canon de la autovía A-12 Pamplona-Logroño 48.750.000 47.790.225 36.161.819 75,7% 32.285.684 3280 840003 84200 2090 453202 Canon de la autovía A-21. Autovía del Pirineo 18.500.000 18.005.202 13.625.936 75,7% 12.168.046 3281 840003 84200 2276 453200 Asistencia técnica a la Dirección de Explotación de las autovías 183.600 183.600 71.774 39,1% 71.774 3282 840003 84200 6020 453300 Edificios 15.000 15.000 0 0,0% 0 3283 840003 84200 6040 453300 Adquisición de vehículos 105.000 100.810 0 0,0% 0 3284 840003 84210 2289 453300 Sal, gravilla y otros suministros auxiliares 250.000 100.000 58.893 58,9% 58.726 3285 840003 84210 6010 453303 Seguridad vial: señalización y balizamiento 4.200.000 4.200.000 2.614.697 62,3% 2.140.212 3286 840003 84210 6010 453305 Conservación de la red viaria y centro de control 26.000.000 26.239.057 21.165.581 80,7% 19.705.108 3287 840003 84210 6010 453306 Refuerzos de firmes 10 6.250.010 0 0,0% 0 3288 840003 84210 6010 453308 Adecuación a la Normativa de la barrera, terminales 300.000 300.000 0 0,0% 0 3289 840003 84210 6092 453300 Inventarios de Carreteras. Base visual 150.000 150.000 0 0,0% 0 3290 840003 84230 2276 453300 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica al Centro de Control de Conservación de Carreteras 130.000 119.983 59.713 49,8% 59.713 3291 840003 84230 2276 453302 Plan de aforos 78.000 76.619 25.765 33,6% 25.765 3292 840003 84230 6010 453300 Seguridad vial: puntos peligrosos y TCAS 400.000 72.527 0 0,0% 0 3293 840003 84230 6010 453302 Sistema de gestión Tráfico túneles de Belate y Almandoz 300.000 67.200 7.260 10,8% 7.260 3294 840003 84230 6010 453303 Renovación de Instalaciones en túneles 500.000 30.250 0 0,0% 0 3295 840003 84230 6010 453304 Eficiencia energética, tecnología Led 200.000 0 0 - 0 3296 840003 84230 6010 453305 Estaciones de aforo 6.000 7.706 7.706 100,0% 7.706 3297 840003 84230 6020 453302 Mejora telecomunicaciones Fibra óptica 30.000 30.000 0 0,0% 0 3298 840003 84230 6091 453300 Seguridad vial: estudios y seguimiento 40.000 40.000 0 0,0% 0 3299 840003 84230 6094 453300 Reducción dependencia tecnológica 100.000 0 0 - 0 3300 Total 840003-Conservación, explotación y seguridad vial 102.030.229 105.594.039 75.055.963 71,1% 67.786.813 3301 840004 84100 6019 441100 Adecuación básculas de pesaje 30.000 7.844 0 0,0% 0 3302 840004 84310 6092 453400 Modelo de Movilidad Comarca de Pamplona 0 14.378 14.378 100,0% 14.378 3303 840004 84400 1200 441100 Retribuciones del personal fijo 867.192 752.530 517.232 68,7% 517.232 3304 840004 84400 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 96.317 60.700 43.333 71,4% 43.333 3305 840004 84400 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 98.100 196.477 130.205 66,3% 130.205 3306 840004 84400 2276 451402 Encargo a NASUVINSA. Movilidad Logística y Transportes 66.000 64.307 12.728 19,8% 0 3307 840004 84410 2190 441100 Infraestructuras del transporte. Reparación de marquesinas 20.000 20.000 7.378 36,9% 7.378 3308 840004 84410 2273 441100 Proyecto de modernización del transporte 36.050 6.050 0 0,0% 0 3309 840004 84410 2276 441103 Impulso estrategia logística de Navarra 235.000 41.511 0 0,0% 0 3310 840004 84410 4400 441102 Compensación a NASUVINSA. Transporte y Logística 167.000 167.000 0 0,0% 0 3311 840004 84410 4609 441100 Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona 10.375.000 10.322.226 7.741.669 75,0% 7.741.669 3312 840004 84410 4609 441102 Subvenciones planes movilidad 10 10 0 0,0% 0 3313 840004 84410 4609 441103 (E) Convenio con la Mancomunidad Comarca de Pamplona para el transporte al Centro Penitenciario 50.000 50.000 0 0,0% 0 3314 840004 84410 4709 441100 Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros 2.000.000 1.649.755 245.653 14,9% 245.036 3315 840004 84410 4709 441102 Planes de transporte para empresas 10 10 0 0,0% 0 3316 840004 84410 4809 441100 Aportación al transporte público urbano municipal de otras zonas de Navarra. Tarifas sociales 23.500 23.500 13.336 56,7% 13.336 3317 840004 84410 4809 441103 Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra. Jóvenes 195.000 134.947 111.072 82,3% 111.072 3318 840004 84410 4811 441100 Caminos escolares 10 10 0 0,0% 0 3319 840004 84410 6019 441102 Adecuación paradas de transporte interurbano 226.000 0 0 - 0 3320 840004 84410 6060 441100 Proyecto de modernización del transporte 28.000 26.892 0 0,0% 0 3321 840004 84410 6092 441100 Estudios y proyectos 15.000 15.000 0 0,0% 0 3322 840004 84410 6092 441103 Estudio Estrategia de Movilidad Sostenible 60.000 57.400 8.036 14,0% 8.036 3323 840004 84410 6094 441100 Proyecto de modernización del transporte 475.000 400.389 0 0,0% 0 3324 840004 84410 6095 441100 Desarrollo sistema de modernización 50.000 50.000 0 0,0% 0 3325 840004 84410 7709 441100 Gestión de flotas 10 10 0 0,0% 0 3326 840004 84420 2219 451400 Tarjetas para tacógrafos digitales 10 61.169 42.570 69,6% 38.411 3327 840004 84420 2267 451400 Realización de pruebas de capacitación profesional a los transportistas 1.500 1.545 515 33,3% 515 3328 840004 84420 2267 451402 Realización de pruebas de aptitud profesional a conductores 2.000 3.291 1.984 60,3% 1.984 3329 840004 84420 4819 441100 Apoyo a actuaciones de formación en el sector del transporte 30.000 30.000 0 0,0% 0 3330 840004 84420 6094 451202 Desarrollo planificador de transportes 10.000 0 0 - 0 3331 840004 84430 2190 441100 Mantenimiento básculas de pesaje 7.000 7.000 861 12,3% 861 3332 840004 84430 2269 453400 Gastos de funcionamiento de la Junta Arbitral de Transportes de Navarra 3.750 3.750 1.700 45,3% 1.700 3333 840004 84430 6054 441100 Medios de inspección 6.000 5.870 1.184 20,2% 979 3334 840004 84450 2276 451400 Encargo a TRACASA instrumental. Digitalización y mantenimiento de la información geográfica del SIG Transportes 56.000 49.150 35.747 72,7% 17.873 3335 840004 84450 6094 441102 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo evolutivo del SIG de transportes 50.000 50.000 0 0,0% 0 3336 Total 840004-Ordenación de movilidad y transportes 15.279.459 14.272.720 8.929.582 62,6% 8.894.000 3337 Total 840-Obras públicas y transportes 136.488.228 137.726.092 93.821.223 68,1% 85.554.999 3338 Total 84-Obras Públicas 136.488.228 137.726.092 93.821.223 68,1% 85.554.999 3339 Total 8-Departamento de Desarrollo Económico 245.702.925 245.383.668 117.132.220 47,7% 108.552.783 3340 900000 90000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 118.349 120.285 82.365 68,5% 82.365 3341 900000 90000 1100 233100 Retribuciones del personal eventual 59.558 60.530 43.211 71,4% 43.211 3342 900000 90000 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 10 12 0 0,0% 0 3343 900000 90000 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3344 900000 90000 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 3345 900000 90000 2120 233100 Reparación y conservación de edificios e instalaciones 8.104 8.104 3.811 47,0% 3.771 3346 900000 90000 2140 233100 Reparación y conservación de vehículos 8.500 8.700 1.098 12,6% 1.098 3347 900000 90000 2150 233100 Conservación y reparación de bienes muebles 4.950 4.750 2.113 44,5% 2.113 3348 900000 90000 2200 233100 Material de oficina 86.000 86.000 51.665 60,1% 48.396 3349 900000 90000 2202 233100 Suscripciones, publicaciones y adquisición de libros 1.200 1.200 617 51,4% 617 3350 900000 90000 2221 233100 Postales y cartería 300 300 0 0,0% 0 3351 900000 90000 2241 233100 Primas de seguros de vehículos 1.925 1.925 1.484 77,1% 1.484 3352 900000 90000 2261 233100 Gastos diversos del Sr. Consejero 6.500 6.500 3.542 54,5% 3.542 3353 900000 90000 2261 233102 Atenciones protocolarias y de representación 1.000 1.000 0 0,0% 0 3354 900000 90000 2264 233100 Gastos de comunidad de propietarios 14.721 19.721 16.501 83,7% 16.501 3355 900000 90000 2266 233100 Gastos de formación 3.200 3.200 0 0,0% 0 3356 900000 90000 2266 233102 Conferencias, congresos y cursillos 800 800 0 0,0% 0 3357 900000 90000 2269 233100 Otros gastos diversos 13.000 8.000 466 5,8% 466 3358 900000 90000 2271 233100 Servicios de limpieza 2.500 2.500 1.533 61,3% 1.533 3359 900000 90000 2273 233103 Servicios informáticos 8.000 30.161 12.101 40,1% 8.408 3360 900000 90000 2279 233100 Arrendamiento de servicios 3.726 3.726 2.972 79,8% 2.972 3361 900000 90000 2280 233100 Energía eléctrica, agua y calefacción 18.000 18.000 16.088 89,4% 14.215 3362 900000 90000 2281 233100 Combustible de vehículos 7.000 7.000 799 11,4% 799 3363 900000 90000 2301 233100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 1.500 1.500 323 21,5% 323 3364 900000 90000 2301 233102 Locomoción y gastos de viaje 11.700 11.700 7.744 66,2% 7.744 3365 900000 90000 2339 233100 Indemnizaciones por gastos de los miembros del Consejo Navarro de las Personas Mayores 10 10 0 0,0% 0 3366 900000 90000 3509 233100 Otros gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 3367 900000 90000 4809 233102 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 3.500 3.134 0 0,0% 0 3368 900000 90000 4809 233104 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 3369 900000 90000 4809 233105 Ejecución de sentencias 5.310 5.676 5.676 100,0% 5.676 3370 900000 90000 6060 233100 Equipos informáticos 60.000 60.000 57.643 96,1% 57.643 3371 900000 90200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 641.860 588.351 409.619 69,6% 409.619 3372 900000 90200 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 102.601 104.255 74.423 71,4% 74.423 3373 900000 90200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 116.226 151.019 101.735 67,4% 101.735 3374 900000 90200 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 20.236 14.390 71,1% 14.390 3375 900000 90200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 194.254 138.133 102.442 74,2% 102.442 3376 900000 90200 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 22.714 23.086 16.479 71,4% 16.479 3377 900000 90200 1220 233100 Retribuciones del personal contratado temporal 34.937 84.163 70.922 84,3% 70.922 3378 900000 90200 1250 233100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 26.723 90.633 61.024 67,3% 61.024 3379 900000 90200 1400 233100 Retribuciones personales 739.930 769.751 514.920 66,9% 514.920 3380 900000 90200 1600 233100 Seguridad social 1.097.310 1.115.243 786.212 70,5% 786.212 3381 900000 91000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 56.415 57.335 40.931 71,4% 40.931 3382 900000 91000 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 23.794 13.051 12.268 94,0% 12.268 3383 900000 91000 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3384 900000 91000 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 7.636 2.194 28,7% 2.194 3385 900000 91100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 80.746 72.460 52.833 72,9% 52.833 3386 900000 91100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3387 900000 91100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 3388 900000 92100 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 56.415 57.335 40.931 71,4% 40.931 3389 900000 92100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 88.106 85.424 63.924 74,8% 63.924 3390 900000 92100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3391 900000 92100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 3392 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 3.751.403 3.852.649 2.676.997 69,5% 2.668.122 3393 900002 91100 1200 212100 Retribuciones del personal fijo 32.486 33.017 23.521 71,2% 23.521 3394 900002 91100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 555.859 564.247 368.610 65,3% 368.610 3395 900002 91100 1210 212100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3396 900002 91100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 47.515 37.443 78,8% 37.443 3397 900002 91100 1211 212100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 3398 900002 91100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 58.463 42.232 42.228 100,0% 42.228 3399 900002 91100 4809 212100 Pensiones no contributivas 14.685.915 14.485.915 10.150.698 70,1% 10.118.460 3400 900002 91100 4809 212102 Pensiones LISMI 139.659 139.659 94.904 68,0% 94.904 3401 900002 91100 4809 231500 Renta garantizada 93.809.649 101.966.139 77.879.678 76,4% 77.218.452 3402 900002 91100 4809 231502 Ayudas extraordinarias para la inclusión social 1.800.000 1.800.000 1.303.803 72,4% 1.207.615 3403 Total 900002-Garantía de Ingresos 111.101.960 119.078.748 89.900.886 75,5% 89.111.233 3404 900003 91600 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 216.429 241.641 162.002 67,0% 162.002 3405 900003 91600 1200 231600 Retribuciones del personal fijo 117.110 119.018 84.967 71,4% 84.967 3406 900003 91600 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3407 900003 91600 1210 231600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 7.771 7.768 100,0% 7.768 3408 900003 91600 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.591 34.316 18.134 52,8% 18.134 3409 900003 91600 1211 231600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 3410 900003 91600 2279 231500 Actuaciones de puesta en marcha del Plan de Inclusión Social 125.000 35.000 15.759 45,0% 7.146 3411 900003 91600 2279 231900 Servicio de mediación intercultural y de intervención comunitaria para la prevención y resolución de conflictos 321.445 284.284 128.555 45,2% 128.555 3412 900003 91600 2279 231902 Proyectos de asesoramiento y atención a personas migrantes 245.455 188.875 104.113 55,1% 104.113 3413 900003 91600 2600 231600 Contrato de acompañamiento social en medio abierto 97.801 97.801 47.606 48,7% 41.411 3414 900003 91600 2600 231602 Gestión de servicio de atención residencial en incorporación social 501.600 501.600 278.602 55,5% 278.602 3415 900003 91600 2600 231603 Contratos de servicios de incorporación sociolaboral 888.048 888.048 563.100 63,4% 563.100 3416 900003 91600 2600 231604 Contratos de servicio de incorporación social en vivienda (EISOVI) 356.000 356.000 180.348 50,7% 180.348 3417 900003 91600 4609 231500 Servicio de acogida para personas sin hogar 160.000 160.000 5.685 3,6% 5.685 3418 900003 91600 4609 231502 Servicios Sociales de Base 14.500.000 14.500.000 8.340.675 57,5% 8.340.675 3419 900003 91600 4609 231503 Ayudas de emergencia social 1.700.000 1.700.000 67.332 4,0% 67.332 3420 900003 91600 4609 231602 Empleo Social Protegido PO FSE 2014-2020 6.000.000 6.000.000 1.993.666 33,2% 1.993.666 3421 900003 91600 4819 231504 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para entidades del área de exclusión social y de la promoción de minorías étnicas 1.013.310 1.352.720 671.519 49,6% 671.519 3422 900003 91600 4819 231505 Subvención a la Red de Lucha contra la pobreza y la exclusión social 75.000 75.000 37.500 50,0% 37.500 3423 900003 91600 4819 231506 (E) Subvenciones para entidades del área de Exclusión Social y promoción de Minorías Étnicas 200.000 200.000 200.000 100,0% 200.000 3424 900003 91600 4819 231605 Programa VAIS y otras actuaciones de acompañamiento en materia de Vivienda 300.000 300.000 220.257 73,4% 220.257 3425 900003 91600 4819 231610 Subvención a Gaz Kalo. Actuaciones federativas de asociaciones gitanas 65.000 65.000 32.500 50,0% 32.500 3426 900003 91600 4819 231611 Subvención al Programa Acceder 47.676 47.676 47.676 100,0% 47.676 3427 900003 91600 4819 231612 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para programas de empleo comunitario de interés social a través de entidades sociales 1.270.149 1.691.375 1.006.462 59,5% 1.006.462 3428 900003 91600 4819 231900 Subvención a Cruz Roja. Centro de Acogida de Inmigrantes 90.000 90.000 0 0,0% 0 3429 900003 91600 7609 231600 (E) Transferencia de inversiones para obras en albergues de Tudela y Alsasua para personas sin hogar 100.000 100.000 0 0,0% 0 3430 Total 900003-Atención primaria e inclusión social 28.446.543 29.036.149 14.214.227 49,0% 14.199.419 3431 900004 91100 1200 143100 Retribuciones del personal fijo 121.716 115.828 83.419 72,0% 83.419 3432 900004 91100 1210 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 20.235 14.444 71,4% 14.444 3433 900004 91100 1211 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 25.625 27.347 19.522 71,4% 19.522 3434 "900004 91100 2268 143100 Gastos Premio Internacional ""Navarra"" a la Solidaridad" 25.000 25.000 2.202 8,8% 2.202 3435 900004 91100 2276 143100 Asistencia técnica, difusión, control y evaluación 20.000 20.000 1.425 7,1% 86 3436 900004 91100 2301 143100 Gastos de viaje 10.000 10.000 424 4,2% 424 3437 900004 91100 4819 143102 (E) Cooperación internacional al desarrollo 4.864.690 4.864.690 559.925 11,5% 559.925 3438 900004 91100 4819 143103 Ayudas para emergencias internacionales 240.000 240.000 240.000 100,0% 240.000 3439 900004 91100 4819 143104 (E) Cooperación y solidaridad con el pueblo saharaui 315.950 315.950 0 0,0% 0 3440 900004 91100 4819 143105 Fondo 0,7% IRPF. Cooperación internacional al desarrollo 2.540.298 2.540.298 0 0,0% 0 3441 900004 91100 4819 143107 Subvención a la Coordinadora ONGD de Navarra para coordinación y EpD 80.000 80.000 40.000 50,0% 40.000 3442 900004 91100 4819 143108 Subvención a ANARASD para el apoyo a la estructura de la Delegación saharaui en Navarra 15.000 15.000 7.500 50,0% 7.500 3443 "900004 91100 4819 143109 Subvención a ANAS para el programa de ""Vacaciones en paz"" de menores saharauis" 35.000 35.000 35.000 100,0% 35.000 3444 Total 900004-Cooperación internacional e inmigración 8.313.188 8.309.348 1.003.861 12,1% 1.002.522 3445 900007 91200 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 522.178 505.120 361.667 71,6% 361.667 3446 900007 91200 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 20.220 14.429 71,4% 14.429 3447 900007 91200 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 166.272 186.024 126.564 68,0% 126.564 3448 900007 91200 2269 261100 Gastos de notaría y registros 500 500 0 0,0% 0 3449 900007 91200 2269 261500 Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda 90.000 90.000 37.209 41,3% 35.848 3450 900007 91200 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos 40.000 40.000 22.923 57,3% 22.923 3451 900007 91200 2279 261102 Encargo a NASUVINSA. Gestión del Censo de Vivienda 95.000 95.000 0 0,0% 0 3452 900007 91200 2279 261400 Encargo a NASUVINSA. Gestión de la bolsa de alquiler 115.000 115.000 0 0,0% 0 3453 900007 91200 2279 261502 Encargo a NASUVINSA. Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda 17.000 17.000 0 0,0% 0 3454 900007 91200 4400 261400 Compensación a NASUVINSA del déficit de bolsa de alquiler 400.000 400.000 0 0,0% 0 3455 900007 91200 4400 261402 Proyecto LIFE a realizar por NASUVINSA 60.000 60.000 0 0,0% 0 3456 900007 91200 4459 261400 Subvenciones a oficinas de rehabilitación DA 11ª Decreto Foral 25/2011 1.050.000 725.162 344.511 47,5% 344.511 3457 900007 91200 4809 261400 Subvenciones para arrendatarios de vivienda 13.600.000 13.600.000 8.410.524 61,8% 8.006.028 3458 900007 91200 4809 261402 Subvenciones a propietarios de viviendas adscritas a la Bolsa de Alquiler 160.000 260.000 150.514 57,9% 145.282 3459 900007 91200 6000 261200 Adquisición y promoción de suelo y edificación 100.000 3.000 0 0,0% 0 3460 900007 91200 6020 261500 Reparación del parque público de vivienda 60.000 348 348 99,9% 348 3461 900007 91200 6094 261100 Aplicaciones informáticas 160.000 160.000 76.089 47,6% 76.089 3462 900007 91200 7800 261400 Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda 26.625.000 24.325.000 15.448.704 63,5% 15.255.199 3463 900007 91200 7800 261403 Rehabilitación de envolvente térmica en vivienda. P.O. FEDER 2014-2020 460.000 0 0 - 0 3464 Total 900007-Gestión de suelo y vivienda 43.740.859 40.602.374 24.993.481 61,6% 24.388.887 3465 900008 92100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 201.527 218.265 146.128 66,9% 146.128 3466 900008 92100 1200 233102 Gastos complementarios proyecto ERSISI. Retribuciones del personal fijo 82.265 83.606 59.600 71,3% 59.600 3467 900008 92100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 13.914 13.800 99,2% 13.800 3468 900008 92100 1210 233102 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3469 900008 92100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 87.250 79.991 61.327 76,7% 61.327 3470 900008 92100 1211 233102 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 16.179 0 0,0% 0 3471 900008 92100 1220 233102 Gastos complementarios proyecto ERSISI. Retribuciones del personal contratado 184.501 218.796 133.839 61,2% 133.839 3472 900008 92100 2266 231000 Gastos de formación personal Observatorio Realidad Social 8.000 8.000 1.025 12,8% 1.025 3473 900008 92100 2269 231000 Promoción, divulgación, edición y difusión de programas y planes 20.000 20.000 8.265 41,3% 8.104 3474 900008 92100 2269 231002 Gastos complementarios proyecto ERSISI VS/2016/0209. Gastos diversos 14.100 27.452 23.052 84,0% 21.408 3475 900008 92100 2276 231000 Estudios y convenios en materia de realidad social 374.570 275.767 167.989 60,9% 151.381 3476 900008 92100 2276 231003 Asistencia técnica para estudios en materia de realidad social 50.000 48.802 31.669 64,9% 27.386 3477 900008 92100 2279 231000 Gastos complementarios proyecto ERSISI. Asistencia técnica 68.846 70.494 36.071 51,2% 36.071 3478 900008 92100 2279 233100 Atención telefónica al ciudadano 90.550 90.551 42.882 47,4% 42.882 3479 900008 92100 4455 231000 Gastos complementarios proyecto ERSISI VS/2016/0209. Transferencias UPNA 94.096 94.096 94.096 100,0% 94.096 3480 900008 92100 4609 231000 Gastos complementarios proyecto ERSISI. Transferencias EE.LL. 67.708 134.664 112.707 83,7% 112.707 3481 900008 92100 4809 231002 Becas y proyectos de investigación 40.500 19.525 0 0,0% 0 3482 900008 92100 4809 233100 Becas para la Sección de Información y Modernización 13.379 9.533 0 0,0% 0 3483 900008 92100 4809 233102 Becas concedidas 10 24.831 20.338 81,9% 20.338 3484 900008 92100 6092 233100 Proyectos de modernización 248.000 202.461 86.351 42,7% 86.351 3485 900008 92100 6092 233102 Gastos complementarios proyecto ERSISI VS/2016/0209. Proyectos de modernización 126.000 126.000 78.335 62,2% 78.335 3486 900008 92100 6094 233100 Aplicaciones informáticas 292.700 351.239 200.045 57,0% 200.045 3487 Total 900008-Observatorio Social, Planificación y Evaluación 2.083.931 2.134.176 1.317.519 61,7% 1.294.823 3488 900009 92200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 267.874 253.068 178.782 70,6% 178.782 3489 900009 92200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3490 900009 92200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 3491 900009 92200 2266 231000 Jornadas difusión de calidad 22.050 22.050 17.545 79,6% 17.545 3492 900009 92200 2266 231002 Gastos de formación personal Calidad e Inspección 2.100 2.100 0 0,0% 0 3493 900009 92200 2269 231000 Promoción de la mejora continua y acciones formativas en calidad e inspección 26.250 26.250 2.420 9,2% 2.420 3494 Total 900009-Calidad e Inspección 318.294 303.492 198.747 65,5% 198.747 3495 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 197.756.178 203.316.936 134.305.718 66,1% 132.863.752 3496 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 197.756.178 203.316.936 134.305.718 66,1% 132.863.752 3497 920000 93000 1000 231000 Retribuciones de altos cargos 55.121 56.019 39.992 71,4% 39.992 3498 920000 93000 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 20.850 1.768 1.763 99,7% 1.763 3499 920000 93000 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 166 0 0,0% 0 3500 920000 93000 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 3501 920000 93000 1220 231000 Retribuciones del personal contratado temporal 262.195 320.861 259.324 80,8% 259.324 3502 920000 93000 1250 231000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2.200.592 2.175.384 1.815.939 83,5% 1.815.939 3503 920000 93000 1400 231000 Retribuciones personales 2.176.822 2.158.980 1.433.762 66,4% 1.433.762 3504 920000 93000 1410 231000 Retribuciones carrera profesional 137.204 134.903 71.122 52,7% 71.122 3505 920000 93000 1600 231000 Seguridad social 4.277.309 4.345.589 3.593.741 82,7% 3.593.741 3506 920000 93000 1703 231000 Remuneración por trabajo en días festivos 685.547 697.473 512.856 73,5% 512.856 3507 920000 93000 1704 231000 Complemento por realización de guardias 74.740 75.950 50.703 66,8% 50.703 3508 920000 93000 1705 231000 Complemento por trabajo en turnos de noche 168.595 171.822 118.235 68,8% 118.235 3509 920000 93000 2120 231000 Conservación y reparación de edificios 52.080 52.080 16.965 32,6% 16.245 3510 920000 93000 2200 231000 Material de oficina 20.580 23.580 15.469 65,6% 14.686 3511 920000 93000 2202 231000 Suscripciones 611 721 0 0,0% 0 3512 920000 93000 2216 231000 Material clínico 630 630 0 0,0% 0 3513 920000 93000 2261 231000 Atenciones protocolarias 100 100 93 93,0% 93 3514 920000 93000 2264 231000 Gastos de comunidad 12.532 12.532 8.555 68,3% 7.773 3515 920000 93000 2266 231000 Conferencias, congresos y cursillos 10.000 15.000 3.619 24,1% 3.619 3516 920000 93000 2269 231000 Gastos diversos 4.284 4.174 519 12,4% 519 3517 920000 93000 2270 231000 Servicio de lavandería 180 180 67 37,3% 67 3518 920000 93000 2271 231000 Servicios de limpieza y desinfección 228.900 223.900 131.532 58,7% 121.558 3519 920000 93000 2274 231000 Servicio de seguridad 57.576 66.776 39.053 58,5% 39.053 3520 920000 93000 2279 231000 Arrendamiento de servicios 38.887 38.887 26.382 67,8% 22.895 3521 920000 93000 2280 231000 Energía eléctrica, agua y calefacción 195.266 189.066 79.277 41,9% 72.010 3522 920000 93000 2284 231000 Productos de limpieza y aseo 1.725 1.725 88 5,1% 88 3523 920000 93000 2285 231000 Vestuario y calzado 1.000 1.000 0 0,0% 0 3524 920000 93000 2301 231000 Locomoción y gastos de viaje 66.100 66.100 55.524 84,0% 55.524 3525 920000 93000 4300 231004 Fundación para la Tutela de Personas Adultas para su funcionamiento 446.500 446.500 446.500 100,0% 446.500 3526 920000 93000 4809 231000 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 1.000 1.000 800 80,0% 800 3527 920000 93000 4809 231002 Ejecución de sentencias 17.982 17.982 4.216 23,4% 4.216 3528 920000 93000 4809 231003 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 3529 920000 93000 4809 231004 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 3530 920000 93300 1100 231500 Retribuciones del personal eventual 51.515 52.355 37.376 71,4% 37.376 3531 920000 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo 10 12 0 0,0% 0 3532 920000 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3533 920000 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 3534 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 11.266.493 11.353.271 8.763.473 77,2% 8.740.459 3535 920002 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios 80.465 80.465 32.781 40,7% 30.826 3536 920002 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles 23.100 24.100 21.420 88,9% 20.274 3537 920002 93000 2200 231B00 Material de oficina 8.000 9.000 7.576 84,2% 7.219 3538 920002 93000 2202 231B00 Suscripciones 5.775 5.775 5.534 95,8% 5.412 3539 920002 93000 2210 231B00 Alimentación 420.000 424.000 267.809 63,2% 256.147 3540 920002 93000 2214 231B00 Material de cocina 4.620 4.620 1.713 37,1% 1.713 3541 920002 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria 8.400 8.400 2.262 26,9% 2.262 3542 920002 93000 2216 231B00 Material clínico 3.150 3.150 2.870 91,1% 2.870 3543 920002 93000 2239 231B00 Gastos de transporte 3.000 4.000 2.127 53,2% 2.127 3544 920002 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre 12.000 2.000 1.625 81,3% 1.625 3545 920002 93000 2269 231B02 Otros gastos diversos 3.150 3.150 1.796 57,0% 1.796 3546 920002 93000 2270 231B00 Servicios de lavandería 149.100 161.700 112.034 69,3% 98.728 3547 920002 93000 2271 231B00 Servicios de desinfección 1.500 1.500 996 66,4% 996 3548 920002 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios 26.880 26.880 16.598 61,7% 14.756 3549 920002 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 416.850 393.250 194.740 49,5% 184.827 3550 920002 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo 115.920 113.420 57.329 50,5% 55.850 3551 920002 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado 3.675 4.175 3.128 74,9% 3.128 3552 920002 93000 2289 231B00 Lencería 3.000 3.000 1.591 53,0% 1.409 3553 920002 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 2.074.917 1.730.548 1.242.104 71,8% 1.242.104 3554 920002 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 284.170 506.768 362.573 71,5% 362.573 3555 920002 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.503.547 1.739.169 1.207.140 69,4% 1.207.140 3556 Total 920002-Acciones directas en mayores 5.151.219 5.249.071 3.545.746 67,5% 3.503.780 3557 920003 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios 67.797 67.797 37.337 55,1% 35.748 3558 920003 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles 13.860 13.860 8.798 63,5% 8.341 3559 920003 93000 2200 231B00 Material de oficina 3.600 3.600 1.479 41,1% 1.479 3560 920003 93000 2202 231B00 Suscripciones 536 536 489 91,2% 489 3561 920003 93000 2210 231B00 Alimentación 201.600 201.600 126.926 63,0% 125.775 3562 920003 93000 2214 231B00 Material de cocina 3.000 3.000 2.570 85,7% 2.570 3563 920003 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria 500 500 112 22,4% 112 3564 920003 93000 2216 231B00 Material clínico 1.575 1.575 92 5,8% 92 3565 920003 93000 2239 231B00 Gastos de transporte 3.150 3.150 2.026 64,3% 1.674 3566 920003 93000 2264 231B00 Gastos de comunidad de propietarios 5.398 5.398 1.080 20,0% 1.080 3567 920003 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre 2.100 12.100 3.022 25,0% 2.848 3568 920003 93000 2269 231B02 Gastos diversos 1.743 1.743 424 24,3% 424 3569 920003 93000 2271 231B02 Servicios de desinfección 650 650 421 64,8% 421 3570 920003 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios 14.892 14.892 8.718 58,5% 7.557 3571 920003 93000 2279 231B02 Servicio de asistencia piscina 124.527 124.527 83.018 66,7% 72.641 3572 920003 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 163.800 163.800 123.272 75,3% 114.212 3573 920003 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo 67.060 67.060 35.128 52,4% 34.564 3574 920003 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado 3.000 3.000 1.363 45,4% 1.363 3575 920003 93000 2289 231B00 Lencería 8.000 8.000 6.066 75,8% 6.066 3576 920003 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 1.651.296 1.516.991 1.060.890 69,9% 1.060.890 3577 920003 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 548.735 628.839 456.730 72,6% 456.730 3578 920003 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 675.181 792.523 555.842 70,1% 555.842 3579 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad 3.562.000 3.635.142 2.515.802 69,2% 2.490.916 3580 920004 93200 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual 51.515 52.355 37.376 71,4% 37.376 3581 920004 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 1.805.986 1.649.418 1.173.756 71,2% 1.173.756 3582 920004 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 149.673 255.224 165.751 64,9% 165.751 3583 920004 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 391.506 431.963 308.035 71,3% 308.035 3584 920004 93200 4809 231B00 Ayudas vinculadas a servicio 13.100.000 13.758.831 10.342.984 75,2% 10.332.196 3585 920004 93200 4809 231B02 (E) Ayudas para la atención de servicios personales 25.122.000 24.463.169 17.760.315 72,6% 15.789.619 3586 920004 93200 4809 231B03 Ayudas periódicas para personas con discapacidad 594.312 594.312 399.690 67,3% 399.318 3587 920004 93200 4809 231B04 Ayudas de integración familiar y social de personas con discapacidad 235.000 245.000 172.095 70,2% 172.028 3588 920004 93200 4809 231B05 Ayudas vinculadas a servicio no garantizadas 93.855 83.855 47.709 56,9% 47.709 3589 920004 93200 4809 231B06 (E) Contratación de asistentes para vida independiente de personas con discapacidad 10 10 0 0,0% 0 3590 Total 920004-Servicios para la dependencia 41.543.857 41.534.137 30.407.711 73,2% 28.425.788 3591 920005 93100 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual 51.515 52.355 37.376 71,4% 37.376 3592 920005 93100 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 224.309 234.183 166.472 71,1% 166.472 3593 920005 93100 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 364.689 346.364 247.222 71,4% 247.222 3594 920005 93100 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 9 0 0,0% 0 3595 920005 93100 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 60.624 65.284 46.865 71,8% 46.865 3596 920005 93100 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 112.160 102.134 70.132 68,7% 70.132 3597 920005 93100 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 62.215 63.230 43.644 69,0% 43.644 3598 920005 93100 2269 231B00 Acciones promoción voluntariado 10 5.131 5.130 100,0% 5.130 3599 920005 93100 2279 231B02 Atención domiciliaria sociosanitaria 50.000 44.879 0 0,0% 0 3600 920005 93100 2279 231B07 Contrato de asistencia técnica para el programa de apoyo a la vida independiente 78.004 78.004 58.503 75,0% 52.003 3601 920005 93100 2600 231B00 Gestión del programa de transporte adaptado y asistido 800.000 800.000 452.618 56,6% 452.618 3602 920005 93100 2600 231B03 Gestión teleasistencia 675.424 675.424 460.186 68,1% 408.854 3603 920005 93100 2600 231B04 Gestión de centros de mayores 45.644.018 45.644.018 31.343.197 68,7% 30.875.041 3604 920005 93100 2600 231B05 Gestión de centros de personas con discapacidad 33.839.161 33.538.704 22.874.657 68,2% 22.809.931 3605 920005 93100 2600 231B06 Gestión de centros de enfermedad mental 6.058.918 6.359.375 3.870.174 60,9% 3.870.174 3606 920005 93100 2600 231B07 Concierto entidades área de mayores 68.104 68.104 0 0,0% 0 3607 920005 93100 2600 231B08 Conciertos entidades área discapacidad 10 10 0 0,0% 0 3608 920005 93100 4609 231B00 Convenio con el Ayuntamiento de Leitza para centro ocupacional Okile 24.000 24.000 0 0,0% 0 3609 920005 93100 4709 231B00 Convenio con Tasubinsa para centros ocupacionales para personas con discapacidad 3.200.000 3.200.000 1.600.000 50,0% 1.600.000 3610 920005 93100 4709 231B02 Convenio con Elkarkide para centros ocupacionales para personas con enfermedad mental 1.734.200 1.734.200 1.156.133 66,7% 1.156.133 3611 920005 93100 4809 231B02 Subvención a comedores 45.000 45.000 23.647 52,5% 23.647 3612 920005 93100 4819 231B02 Subvención al Teléfono de la Esperanza, acompañamiento en crisis 90.000 90.000 71.091 79,0% 71.091 3613 920005 93100 4819 231B04 Subvenciones para centros de enfermos VIH y otras enfermedades afines sin apoyos sociales Hogar Zoe 280.000 280.000 280.000 100,0% 140.000 3614 920005 93100 4819 231B05 Convenio con FANE para centros ocupacionales para personas con parálisis cerebral y otras enfermedades afines 310.000 310.000 155.000 50,0% 155.000 3615 920005 93100 4819 231B06 Convenio con El Molino para centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual 250.000 250.000 132.389 53,0% 132.389 3616 920005 93100 4819 231B07 Convenio Gure Sustraiak centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual 104.000 104.000 52.000 50,0% 52.000 3617 920005 93100 4819 231B09 Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas 413.115 413.115 179.437 43,4% 179.437 3618 920005 93100 4819 231B10 (E) Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas 1.225.293 1.225.293 483.240 39,4% 483.240 3619 920005 93100 4819 231B11 Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones al funcionamiento 857.034 857.034 519.623 60,6% 519.623 3620 920005 93100 4819 231B13 (E) Convenio accesibilidad total Eunate 125.000 125.000 75.000 60,0% 75.000 3621 920005 93100 4819 231B14 Convenio representación asociaciones de mayores 10 10 0 0,0% 0 3622 920005 93100 4819 231B19 Convenio CERMIN. Programa de atención a personas con discapacidad 105.000 105.000 60.000 57,1% 60.000 3623 920005 93100 4819 231B21 (E) Subvención a ASORNA, promoción de accesibilidad de personas sordas 100.000 100.000 60.000 60,0% 60.000 3624 920005 93100 4819 231B35 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones funcionamiento 501.707 501.707 419.809 83,7% 419.809 3625 920005 93100 4819 231B36 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones programas 650.000 650.000 474.602 73,0% 474.602 3626 920005 93100 4819 231B38 Convenio con Fundación Tutelar Navarra para la gestión de la tutela de personas con discapacidad intelectual 35.000 35.000 0 0,0% 0 3627 920005 93100 4819 231B39 Convenio con Asociación Síndrome de Down para centro ocupacional de personas con discapacidad intelectual 225.000 225.000 225.000 100,0% 225.000 3628 920005 93100 4819 231B40 (E) Convenio con ANFAS para subvencionar gastos de personal y funcionamiento en sus delegaciones de Navarra 300.000 300.000 180.000 60,0% 180.000 3629 920005 93100 4819 231B41 (E) Programa Vacaciones 50.000 50.000 0 0,0% 0 3630 920005 93100 4819 231B42 Fondo 0,7% IRPF. Programa de vacaciones para personas con discapacidad 0 12.201 0 0,0% 0 3631 920005 93100 6020 231000 Obras en otros centros propios 150.000 160.000 44.584 27,9% 44.584 3632 920005 93100 6020 231002 Inversiones en centros propios financiadas con indemnizaciones de aseguradoras 0 16.012 5.747 35,9% 5.245 3633 920005 93100 6020 231300 Inversiones en centros propios de personas con discapacidad 1.411.000 2.102.790 426.824 20,3% 417.970 3634 920005 93100 6020 231302 Inversiones en centros propios de enfermedad mental 100.000 0 0 - 0 3635 920005 93100 6020 231400 Inversiones en centros propios de mayores 150.000 83.210 5.068 6,1% 5.068 3636 920005 93100 6020 231700 Inversiones en centros propios de menores 200.000 115.000 74.412 64,7% 66.135 3637 920005 93100 6059 231002 Mobiliario y equipos en centros propios 400.000 150.000 63.652 42,4% 62.142 3638 920005 93100 7309 231B00 (E) Fundación ATENA, obras de adecuación 145.000 145.000 100.000 69,0% 100.000 3639 920005 93100 7819 231B00 (E) Asociación AMIMET- Compra maquinaria y otros 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 3640 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia 101.299.530 101.515.781 66.573.434 65,6% 65.823.577 3641 920006 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo 167.658 187.427 126.102 67,3% 126.102 3642 920006 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.818 20.251 14.444 71,3% 14.444 3643 920006 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 53.091 61.010 45.563 74,7% 45.563 3644 920006 93300 2279 231502 Servicios de apoyo a la familia: orientación y mediación familiar 282.989 282.989 203.546 71,9% 189.905 3645 920006 93300 2279 231505 Punto de encuentro familiar 460.000 460.000 296.618 64,5% 262.901 3646 920006 93300 4809 231500 Ayudas a familias monoparentales 200.000 200.000 43.450 21,7% 43.450 3647 920006 93300 4809 231507 Ayudas a la conciliación 650.000 650.000 555.098 85,4% 555.098 3648 920006 93300 4809 231509 Ayudas a familias numerosas 200.000 200.000 174.438 87,2% 173.318 3649 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias 2.053.556 2.061.676 1.459.259 70,8% 1.410.781 3650 920007 93300 1200 231700 Retribuciones del personal fijo 1.297.932 1.171.615 841.866 71,9% 841.866 3651 920007 93300 1210 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 207.682 289.537 184.102 63,6% 184.102 3652 920007 93300 1211 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 510.185 579.882 394.583 68,0% 394.583 3653 920007 93300 2120 231700 Conservación y reparación de edificios 59.598 59.598 29.349 49,2% 28.173 3654 920007 93300 2150 231700 Conservación y reparación de bienes muebles 8.085 8.085 2.487 30,8% 2.487 3655 920007 93300 2200 231700 Material de oficina 7.000 7.000 2.935 41,9% 2.604 3656 920007 93300 2210 231700 Alimentación 138.810 145.810 79.154 54,3% 77.964 3657 920007 93300 2214 231700 Material de cocina 7.717 7.717 364 4,7% 337 3658 920007 93300 2215 231700 Fármacos y asistencia sanitaria 3.675 3.675 111 3,0% 111 3659 920007 93300 2219 231700 Material didáctico 9.240 19.240 2.454 12,8% 2.454 3660 920007 93300 2269 231700 Gastos diversos 3.859 3.859 1.529 39,6% 1.510 3661 920007 93300 2271 231700 Servicios de desinfección 1.600 1.600 902 56,4% 902 3662 920007 93300 2279 231700 Arrendamiento de servicios 29.700 34.250 17.353 50,7% 16.501 3663 920007 93300 2280 231700 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 158.550 137.000 73.756 53,8% 70.778 3664 920007 93300 2284 231700 Productos de limpieza y aseo 27.048 27.048 10.193 37,7% 10.025 3665 920007 93300 2285 231700 Vestuario y calzado 5.733 5.733 160 2,8% 160 3666 920007 93300 2289 231700 Lencería 7.718 7.718 675 8,7% 675 3667 Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles 2.484.132 2.509.367 1.641.973 65,4% 1.635.233 3668 920008 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo 709.582 729.700 485.276 66,5% 485.276 3669 920008 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 51.985 20.222 14.430 71,4% 14.430 3670 920008 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 131.645 224.936 150.667 67,0% 150.667 3671 920008 93300 2269 231702 II Plan Integral de Infancia y Adolescencia 366.543 166.543 28.241 17,0% 28.241 3672 920008 93300 2279 231704 Centro de día para menores 295.720 295.720 174.041 58,9% 174.041 3673 920008 93300 2600 231702 Recursos para familias adoptantes y familias acogedoras 143.000 143.000 94.925 66,4% 94.925 3674 920008 93300 2600 231703 Asistencias a menores 18.974.533 16.974.533 11.499.917 67,7% 10.317.609 3675 920008 93300 2600 231705 Formación preadoptiva 9.137 9.137 3.548 38,8% 3.548 3676 920008 93300 4809 231700 Recursos para autonomía de menores en dificultad o conflicto 150.000 150.000 112.842 75,2% 94.497 3677 920008 93300 4809 231702 Prestaciones económicas a familias 1.200.000 1.200.000 781.982 65,2% 781.588 3678 920008 93300 4809 231704 Cuotas de niños en centros ajenos 150.000 150.000 92.144 61,4% 92.144 3679 920008 93300 4819 231702 Fondo 0,7% IRPF. Convocatoria de subvenciones en el ámbito del menor 200.000 187.799 187.799 100,0% 187.799 3680 Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia 22.382.145 20.251.589 13.625.810 67,3% 12.424.763 3681 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 189.742.932 188.110.035 128.533.206 68,3% 124.455.296 3682 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 189.742.932 188.110.035 128.533.206 68,3% 124.455.296 3683 950000 96000 1000 241300 Retribuciones de altos cargos 66.644 67.730 48.352 71,4% 48.352 3684 950000 96000 1200 241300 Retribuciones del personal fijo 23.794 132.608 76.374 57,6% 76.374 3685 950000 96000 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 229 218 95,0% 218 3686 950000 96000 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 27.505 11.245 40,9% 11.245 3687 950000 96000 1220 241300 Retribuciones del personal contratado temporal 295.071 216.681 147.002 67,8% 147.002 3688 950000 96000 1250 241300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 113.046 85.888 55.012 64,1% 55.012 3689 950000 96000 1400 241300 Retribuciones personales 1.265.862 1.299.340 862.007 66,3% 862.007 3690 950000 96000 1600 241300 Seguridad social 1.563.963 1.589.466 1.151.207 72,4% 1.151.207 3691 950000 96000 2140 241300 Gastos de vehículos 1.100 1.100 311 28,3% 91 3692 950000 96000 2269 241300 Gastos diversos del Servicio Navarro de Empleo 4.000 4.000 1.540 38,5% 1.281 3693 950000 96000 2276 241100 Asistencia para programas de promoción del empleo 40.000 40.000 9.244 23,1% 9.117 3694 950000 96000 4809 241300 Ejecución de sentencias 50.000 50.000 0 0,0% 0 3695 950000 96000 4809 241302 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 15.932 0 0,0% 0 3696 950000 96000 4809 241303 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 10.000 10.000 0 0,0% 0 3697 950000 96000 6020 241302 Obras y equipamiento para modernización en centros propios. Conferencia Sectorial 2.000.000 2.700.000 962.738 35,7% 962.738 3698 950000 96000 6020 241303 Obras y equipamiento para modernización en centros de formación 100.000 50.000 1.007 2,0% 1.007 3699 950000 96000 6094 241300 Aplicaciones informáticas para la modernización. Conferencia Sectorial 70.000 70.000 0 0,0% 0 3700 950000 96300 1200 241300 Retribuciones del personal fijo 430.913 449.775 320.328 71,2% 320.328 3701 950000 96300 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 56.500 57.423 40.992 71,4% 40.992 3702 950000 96300 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.499 117.935 83.147 70,5% 83.147 3703 950000 96300 2020 241300 Arrendamiento de locales 130.000 130.000 53.129 40,9% 53.129 3704 950000 96300 2050 241300 Arrendamiento de mobiliario 30.000 13.740 0 0,0% 0 3705 950000 96300 2120 241300 Reparación y mantenimiento de inmuebles 25.000 25.000 13.509 54,0% 12.355 3706 950000 96300 2150 241300 Reparación de mobiliario y enseres 5.000 5.000 468 9,4% 468 3707 950000 96300 2200 241300 Material de oficina 40.000 40.000 20.996 52,5% 19.273 3708 950000 96300 2202 241300 Suscripción de libros y publicaciones 1.000 1.000 757 75,7% 611 3709 950000 96300 2203 241300 Material informático no inventariable 20.400 20.400 15.001 73,5% 14.088 3710 950000 96300 2221 241300 Comunicaciones postales 30.000 30.000 8.153 27,2% 7.751 3711 950000 96300 2264 241300 Gastos de comunidad de propietarios 22.000 22.000 14.321 65,1% 14.321 3712 950000 96300 2266 241300 Gastos de formación de personal 20.000 20.000 4.342 21,7% 2.104 3713 950000 96300 2269 241300 Otros gastos diversos 40.000 52.000 29.084 55,9% 15.325 3714 950000 96300 2271 241300 Servicio de limpieza 320.000 320.000 174.542 54,5% 153.600 3715 950000 96300 2273 241300 Servicios informáticos 10.000 17.260 8.335 48,3% 8.335 3716 950000 96300 2274 241300 Servicios de seguridad 25.000 25.000 13.426 53,7% 11.748 3717 950000 96300 2276 241300 Asistencia técnica. Conferencia Sectorial 250.000 332.921 61.332 18,4% 61.147 3718 950000 96300 2276 241302 Encargo a TRACASA Instrumental del 012. Conferencia Sectorial 180.000 251.566 0 0,0% 0 3719 950000 96300 2280 241300 Energía eléctrica, agua y gas 125.000 125.000 69.752 55,8% 50.564 3720 950000 96300 2301 241300 Locomoción y gastos de viaje 40.000 40.000 23.414 58,5% 21.935 3721 950000 96300 2400 241300 Publicaciones y difusión 5.000 5.000 0 0,0% 0 3722 Total 950000-Actuaciones generales del programa 7.445.822 8.461.500 4.281.286 50,6% 4.216.869 3723 950001 96100 1200 241100 Retribuciones del personal fijo 941.542 911.461 649.574 71,3% 649.574 3724 950001 96100 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 49.772 45.480 33.899 74,5% 33.899 3725 950001 96100 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 98.092 121.488 92.025 75,7% 92.025 3726 950001 96100 2276 241300 Asistencia inserción laboral por Agencias de Colocación. Conferencia Sectorial 600.000 600.000 44.298 7,4% 44.298 3727 950001 96100 2276 241302 Asistencia para programas de orientación. Conferencia Sectorial 2.000.000 2.500.000 629.568 25,2% 629.568 3728 950001 96100 2276 241303 Asistencia para políticas de igualdad de género y no discriminación laboral 100.000 84.078 16.702 19,9% 16.702 3729 950001 96100 2276 241304 Encargo a CEIN para programas de emprendimiento. Conferencia Sectorial 300.000 300.000 0 0,0% 0 3730 950001 96100 4609 241100 Ayudas a la contratación por Entidades Locales. Conferencia Sectorial 3.968.000 4.168.000 3.838.690 92,1% 3.838.690 3731 950001 96100 4709 241105 Ayudas a la contratación de personas discapacitadas por empresa ordinaria. Conferencia Sectorial 234.000 434.000 201.922 46,5% 201.922 3732 950001 96100 4709 241109 Ayudas a Centros Especiales de Empleo. FSE 9.500.000 9.500.000 6.687.080 70,4% 6.687.080 3733 950001 96100 4709 241110 Ayudas a autónomas para conciliación de la vida laboral y familiar 100.000 25.000 0 0,0% 0 3734 950001 96100 4709 241200 Ayudas a empresas de economía social para la incorporación de socios 650.000 650.000 412.000 63,4% 407.000 3735 950001 96100 4709 241203 Ayudas para el desarrollo del Plan de Economía Social 522.000 522.000 25.940 5,0% 25.940 3736 950001 96100 4709 241204 Incentivos a la contratación de perceptores de renta garantizada 3.000.000 1.500.000 238.175 15,9% 235.975 3737 950001 96100 4709 241205 Incentivos a la contratación de jóvenes por empresas. Conferencia Sectorial 1.000.000 2.000.000 958.955 47,9% 958.955 3738 950001 96100 4709 241206 Incentivos a la contratación de parados de larga duración 300.000 750.000 0 0,0% 0 3739 950001 96100 4809 241103 Ayudas para trabajadores de SINTEL 12.000 12.000 0 0,0% 0 3740 950001 96100 4809 241106 Abono de las cuotas de seguridad social por capitalización del desempleo. Conferencia Sectorial 350.000 350.000 110.900 31,7% 110.900 3741 950001 96100 4809 241107 Ayudas para la promoción del autoempleo 1.200.000 1.200.000 1.194.100 99,5% 1.182.200 3742 950001 96100 4819 241102 Ayudas a entidades colaboradoras para programas de orientación. Conferencia Sectorial 0 214.252 139.675 65,2% 139.675 3743 950001 96100 4819 241104 Ayudas a programas de reinserción sociolaboral de colectivos con mayores dificultades. Conferencia Sectorial y FSE 2.300.000 2.550.000 1.334.016 52,3% 1.334.016 3744 950001 96100 4819 241105 Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial 400.000 689.665 362.345 52,5% 362.345 3745 950001 96100 4819 241108 Ayudas a programas de atención al empleo agrícola 100.000 179.000 52.720 29,5% 52.720 3746 950001 96100 4819 241109 Programas de atención a parados de larga duración. Conferencia Sectorial 300.000 300.000 0 0,0% 0 3747 950001 96100 4819 241306 Ayudas para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE 200.000 200.000 0 0,0% 0 3748 950001 96100 7709 241200 Ayudas a la inversión de empresas de economía social 600.000 600.000 482.609 80,4% 482.609 3749 950001 96100 7709 241202 Ayudas a la sucesión empresarial en empresas de economía social 300.000 300.000 249.947 83,3% 249.947 3750 950001 96100 7709 241203 Ayudas a la inversión en Centros Especiales de Empleo 300.000 300.000 0 0,0% 0 3751 950001 96100 7709 241204 Ayudas a la inversión en Empresas de inserción 100.000 100.000 0 0,0% 0 3752 Total 950001-Intermediación, orientación y ayudas para el empleo 29.525.406 31.106.424 17.755.140 57,1% 17.736.040 3753 950002 96200 1200 241100 Retribuciones del personal fijo 2.302.681 2.186.909 1.501.140 68,6% 1.501.140 3754 950002 96200 1200 242100 Retribuciones del personal fijo 1.151.586 1.160.929 817.282 70,4% 817.282 3755 950002 96200 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 67.259 93.740 64.992 69,3% 64.992 3756 950002 96200 1210 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.591 11.771 8.726 74,1% 8.726 3757 950002 96200 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 227.783 322.169 213.856 66,4% 213.856 3758 950002 96200 1211 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 81.410 67.085 40.056 59,7% 40.056 3759 950002 96200 2276 242100 Desarrollo procedimientos acreditación competencias adquiridas a través de la experiencia laboral. Conferencia Sectorial 400.000 407.260 114.172 28,0% 107.847 3760 950002 96200 2276 242102 Asistencias para programas formativos. Conferencia Sectorial 1.250.000 1.645.530 757.461 46,0% 732.315 3761 950002 96200 2276 242103 Acciones complementarias para la formación 100.000 100.000 34.245 34,2% 33.833 3762 950002 96200 2279 242103 Acciones Centro Referencia Nacional Formación Energías Renovables. SEPE 250.000 250.000 23.397 9,4% 23.397 3763 950002 96200 2299 242100 Gastos de funcionamiento de Iturrondo 300.000 300.000 114.426 38,1% 109.665 3764 950002 96200 2299 242102 Gastos de funcionamiento del CENIFER 150.000 150.000 104.117 69,4% 97.697 3765 950002 96200 4709 242102 Ayudas a las acciones de formación para el empleo de trabajadores. Conferencia Sectorial 150.000 162.658 4.029 2,5% 4.029 3766 950002 96200 4709 242103 Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial 2.500.000 4.395.232 2.157.483 49,1% 2.157.483 3767 950002 96200 4709 242104 Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial 400.000 400.000 0 0,0% 0 3768 950002 96200 4809 242100 Becas acciones de formación. Conferencia Sectorial 300.000 600.000 412.882 68,8% 411.768 3769 950002 96200 4819 242104 Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial 2.900.000 4.771.861 1.501.177 31,5% 1.501.177 3770 950002 96200 4819 242106 Compensación por participación en actividades de prospección y planificación en necesidades formativas 80.000 80.000 0 0,0% 0 3771 950002 96200 4819 242111 Ayudas para sensibilización y difusión empresarial 100.000 100.000 0 0,0% 0 3772 950002 96200 4819 242112 Ayudas para programas de desarrollo e incorporación de perfiles estratégicos en empresas 500.000 500.000 0 0,0% 0 3773 950002 96200 4819 242200 Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Conferencia Sectorial 5.000.000 5.561.578 544.056 9,8% 532.616 3774 950002 96200 6094 241300 Aplicaciones informáticas. Conferencia Sectorial 537.000 537.000 240.188 44,7% 73.939 3775 Total 950002-Formación profesional para el empleo 18.784.310 23.803.723 8.653.685 36,4% 8.431.818 3776 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación 55.755.538 63.371.646 30.690.112 48,4% 30.384.728 3777 Total 95-Servicio Navarro de Empleo 55.755.538 63.371.646 30.690.112 48,4% 30.384.728 3778 Total 9-Departamento de Derechos Sociales 443.254.648 454.798.618 293.529.036 64,5% 287.703.776 3779 A00000 A0000 1000 331100 Retribuciones de altos cargos 118.349 120.276 85.866 71,4% 85.866 3780 A00000 A0000 1100 331100 Retribuciones del personal eventual 59.558 60.531 43.211 71,4% 43.211 3781 A00000 A0000 1200 331100 Retribuciones del personal fijo 10 6 0 0,0% 0 3782 A00000 A0000 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3783 A00000 A0000 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 3784 A00000 A0000 2061 331100 Arrendamiento de programas y licencias informáticos 1.000 1.000 0 0,0% 0 3785 A00000 A0000 2120 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 25.000 25.000 5.014 20,1% 4.822 3786 A00000 A0000 2150 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres 1.000 2.703 2.703 100,0% 2.703 3787 A00000 A0000 2200 331100 Material de oficina 15.000 15.000 5.507 36,7% 5.025 3788 A00000 A0000 2202 331100 Suscripciones, libros y prensa 2.500 2.500 1.345 53,8% 1.345 3789 A00000 A0000 2221 331100 Comunicaciones postales 50.000 50.000 5.493 11,0% 4.855 3790 A00000 A0000 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes 1.000 1.000 449 44,9% 413 3791 A00000 A0000 2262 331100 Publicidad y propaganda 1.000 1.000 0 0,0% 0 3792 A00000 A0000 2266 331100 Inscripción para cursos 500 500 0 0,0% 0 3793 A00000 A0000 2267 331100 Gastos de oposiciones y otras pruebas de selección 500 500 0 0,0% 0 3794 A00000 A0000 2269 331100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 1.500 1.500 1.310 87,3% 1.310 3795 A00000 A0000 2269 331102 Gastos diversos 15.000 13.297 952 7,2% 952 3796 A00000 A0000 2271 331100 Servicios de limpieza 50.000 50.000 30.635 61,3% 27.021 3797 A00000 A0000 2276 331100 Auditorías, estudios e informes 2.000 2.000 0 0,0% 0 3798 A00000 A0000 2280 331100 Calefacción, luz y agua 25.000 25.000 12.283 49,1% 12.283 3799 A00000 A0000 2285 331100 Vestuario 1.500 1.500 986 65,8% 953 3800 A00000 A0000 2301 331100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 3.000 3.000 1.279 42,6% 1.279 3801 A00000 A0000 2301 331102 Locomoción y gastos de viaje del personal de Servicios Generales 1.500 1.500 31 2,1% 31 3802 A00000 A0000 2339 331100 Consejo Navarro de Cultura 20.000 20.000 8.283 41,4% 8.283 3803 A00000 A0000 6020 331100 Acondicionamiento del Departamento 8.000 8.000 0 0,0% 0 3804 A00000 A0000 6050 331100 Mobiliario, equipamiento y material técnico 3.000 3.000 240 8,0% 240 3805 A00000 A0000 6060 331100 Equipos informáticos 20.000 20.000 19.570 97,9% 17.225 3806 A00000 A0100 1200 331100 Retribuciones del personal fijo 499.003 504.690 357.641 70,9% 357.641 3807 A00000 A0100 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 9.016 9.165 6.541 71,4% 6.541 3808 A00000 A0100 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.909 20.235 14.444 71,4% 14.444 3809 A00000 A0100 1220 331100 Retribuciones del personal contratado temporal 14.491 18.934 18.571 98,1% 18.571 3810 A00000 A0100 1250 331100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 117.450 209.662 162.851 77,7% 162.851 3811 A00000 A0100 1400 331100 Retribuciones personales 1.255.207 1.269.098 873.140 68,8% 873.140 3812 A00000 A0100 1600 331100 Seguridad social 1.900.771 1.931.906 1.359.699 70,4% 1.359.699 3813 A00000 A0100 1703 331100 Remuneración por trabajo en días festivos 18.199 18.517 11.825 63,9% 11.825 3814 A00000 A0100 4809 331100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 3815 A00000 A0100 4809 331102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 3816 A00000 A0100 6094 331100 Programas informáticos 10.000 10.000 566 5,7% 566 3817 Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud 4.270.003 4.421.064 3.030.437 68,5% 3.023.096 3818 Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud 4.270.003 4.421.064 3.030.437 68,5% 3.023.096 3819 Total A0-Dirección y servicios generales del departamento 4.270.003 4.421.064 3.030.437 68,5% 3.023.096 3820 A20000 A2000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos 56.415 57.336 40.931 71,4% 40.931 3821 A20000 A2000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 82.932 83.434 58.602 70,2% 58.602 3822 A20000 A2000 1200 334200 Retribuciones del personal fijo 23.794 24.148 17.227 71,3% 17.227 3823 A20000 A2000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 2 0 0,0% 0 3824 A20000 A2000 1210 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 20.235 14.444 71,4% 14.444 3825 A20000 A2000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 76.409 77.546 55.328 71,3% 55.328 3826 A20000 A2000 1211 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 3827 A20000 A2000 2262 334100 Publicidad y difusión 70.000 70.000 23.955 34,2% 18.669 3828 A20000 A2000 2266 334102 Gastos de organización de concursos, encuentros y otros actos 50.000 40.000 6.713 16,8% 2.679 3829 A20000 A2000 2269 334100 Gastos diversos 24.910 24.910 8.584 34,5% 8.584 3830 A20000 A2000 2279 334100 Proyecto de difusión del Premio Príncipe de Viana 20.000 20.000 6.000 30,0% 6.000 3831 A20000 A2000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal de DGC y Sección Recursos y desarrollo estratégico 18.000 15.627 7.908 50,6% 7.831 3832 A20000 A2000 4309 334104 Convenio con la Fundación José Miguel de Barandiarán 4.000 4.000 0 0,0% 0 3833 A20000 A2010 2276 334100 Proyectos estratégicos de la cultura de Navarra 80.000 70.000 16.983 24,3% 15.552 3834 A20000 A2010 2279 334102 (E) Estudios e informes para proyecto piloto espacios autogestionados y cogestionados 25.000 25.000 3.118 12,5% 3.118 3835 A20000 A2010 2400 334100 Gastos de edición de publicaciones 120.000 120.000 62.896 52,4% 54.624 3836 A20000 A2010 4709 334100 Ayudas a la edición a empresas privadas 45.000 45.000 7.839 17,4% 3.839 3837 A20000 A2010 4709 334102 (E) Ayudas a fábricas de creación para profesionales 74.990 74.990 0 0,0% 0 3838 A20000 A2010 4816 334100 Ayudas a la edición a entidades sin ánimo de lucro 30.000 30.000 4.633 15,4% 4.633 3839 A20000 A2010 4816 334102 (E) Ayudas a fábricas de creación para entidades sin ánimo de lucro 25.010 25.010 0 0,0% 0 3840 A20000 A2100 4800 337100 Becas 7.500 7.500 76 1,0% 76 3841 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura 873.788 834.750 335.237 40,2% 312.137 3842 A20001 A2100 1200 337100 Retribuciones del personal fijo 599.779 588.779 410.041 69,6% 410.041 3843 A20001 A2100 1210 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3844 A20001 A2100 1211 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 44.514 65.368 44.418 68,0% 44.418 3845 A20001 A2100 2150 337100 Mantenimiento y material fungible 2.000 2.000 1.118 55,9% 1.101 3846 A20001 A2100 2200 337100 Material de oficina 2.000 2.000 842 42,1% 842 3847 A20001 A2100 2202 337100 Adquisición de libros 1.000 1.000 989 98,9% 989 3848 A20001 A2100 2262 337100 Promoción y difusión del patrimonio histórico 100.000 100.000 17.157 17,2% 11.287 3849 A20001 A2100 2269 337102 Gastos diversos 10.000 10.000 4.883 48,8% 4.771 3850 A20001 A2100 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos 16.000 8.847 847 9,6% 847 3851 A20001 A2100 2280 337100 Calefacción, luz y agua 10.500 10.500 6.196 59,0% 5.989 3852 A20001 A2100 2301 337100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Patrimonio 15.000 17.325 16.920 97,7% 16.855 3853 A20001 A2100 4300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra 10.000 10.000 0 0,0% 0 3854 A20001 A2100 4309 337100 Patronato del monasterio de Santa María la Real de Nájera 3.000 3.000 0 0,0% 0 3855 A20001 A2110 2276 337100 Estudios y documentación 16.000 23.153 1.922 8,3% 466 3856 A20001 A2110 2276 337102 Elaboración de planes directores de patrimonio histórico 10 10 0 0,0% 0 3857 A20001 A2110 6021 337100 Conservación, restauración y adecuación de monumentos del Gobierno de Navarra 1.350.000 1.350.000 759.491 56,3% 758.808 3858 A20001 A2110 6099 337100 Inventario de arquitectura 10 10 0 0,0% 0 3859 A20001 A2110 7300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra 431.800 431.800 377.161 87,3% 377.161 3860 A20001 A2110 7609 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos 1.700.000 1.700.000 845.186 49,7% 739.398 3861 A20001 A2110 7819 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos 12.000 12.000 9.630 80,2% 9.630 3862 A20001 A2120 2140 337400 Gastos de mantenimiento de vehículos 3.872 3.872 738 19,1% 701 3863 A20001 A2120 2190 337100 Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones en museos 30.000 30.000 12.663 42,2% 12.663 3864 A20001 A2120 2190 337102 Restauración de documentos 80.000 80.000 51.740 64,7% 51.740 3865 A20001 A2120 2190 337103 Restauración y protección del patrimonio bibliográfico 3.000 3.000 0 0,0% 0 3866 A20001 A2120 2269 337400 Campañas arqueológicas propias y mantenimiento de yacimientos 150.000 150.000 60.552 40,4% 39.644 3867 A20001 A2120 2276 337100 (E) Estudios, informes y trabajos técnicos 51.000 51.000 6.058 11,9% 6.058 3868 A20001 A2120 2281 337100 Combustibles y lubricantes 1.800 1.800 1.059 58,9% 1.059 3869 A20001 A2120 4609 337100 Ayudas a entidades locales para intervenciones en patrimonio 100.000 100.000 0 0,0% 0 3870 A20001 A2120 6020 337400 Adecuación de locales 360.000 90.000 27.694 30,8% 27.694 3871 A20001 A2120 6041 337100 Adquisición de equipamiento 12.000 12.000 0 0,0% 0 3872 A20001 A2120 6054 333100 Material técnico y suministros de restauración 1.000 1.000 51 5,1% 51 3873 A20001 A2120 6056 333102 Restauración de bienes muebles de museos propios 20.000 20.000 5.034 25,2% 5.034 3874 A20001 A2120 6056 337100 Restauración y protección del patrimonio mobiliario 90.000 90.000 14.424 16,0% 11.030 3875 A20001 A2120 6094 337402 Aplicación informática del patrimonio arqueológico 29.300 29.300 7.260 24,8% 7.260 3876 A20001 A2120 6099 337103 Gastos para la implantación del Registro del Patrimonio Cultural 39.500 39.500 3.630 9,2% 3.630 3877 A20001 A2120 6099 337400 Inventario del patrimonio arqueológico 60.000 60.000 0 0,0% 0 3878 A20001 A2120 7609 337100 Restauración y protección de yacimientos arqueológicos de entidades locales 0 246.654 0 0,0% 0 3879 Total A20001-Patrimonio histórico 5.355.095 5.343.930 2.687.702 50,3% 2.549.166 3880 A20002 A2500 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 343.970 340.399 232.574 68,3% 232.574 3881 A20002 A2500 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 113.000 116.205 86.532 74,5% 86.532 3882 A20002 A2500 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.818 29.043 20.228 69,7% 20.228 3883 A20002 A2500 2200 331100 Material de oficina 5.000 5.000 3.663 73,3% 2.617 3884 A20002 A2500 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes 2.000 2.000 1.300 65,0% 1.059 3885 A20002 A2500 2269 334100 Gastos diversos 24.000 42.000 23.121 55,0% 22.827 3886 A20002 A2500 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Acción Cultural 13.500 10.500 5.742 54,7% 5.057 3887 A20002 A2510 2279 334100 Programas de apoyo a los sectores culturales y artísticos 1.305.236 1.395.236 756.031 54,2% 565.244 3888 A20002 A2510 4300 335100 Programaciones artísticas de la Fundación Baluarte y de la Orquesta Sinfónica de Navarra 5.167.625 5.167.625 3.875.718 75,0% 3.875.718 3889 A20002 A2510 4300 335102 Programación de la Fundación Baluarte en colaboración con la Dirección General de Cultura 218.000 218.000 218.000 100,0% 218.000 3890 A20002 A2510 4400 334100 NICDO. ÁREA DE CINE: Navarra Film Commission, Filmoteca de Navarra y Festival Punto de Vista 487.000 487.000 393.500 80,8% 393.500 3891 A20002 A2510 4709 334100 ARTEM PRO: Ayudas a empresas y profesionales para producciones escénicas 180.000 180.000 17.490 9,7% 4.046 3892 A20002 A2510 4709 334103 ARTEM EXPORTA: Ayudas a eventos, festivales y certámenes de artes escénicas 110.000 94.482 9.314 9,9% 0 3893 A20002 A2510 4816 334102 (E) ARTEM -50K y 50K+: Proyectos de artes escénicas y musicales a cargo de entidades culturales 1.035.000 1.035.000 385.886 37,3% 363.386 3894 A20002 A2510 4816 334103 (E) Subvención a la Escuela Navarra de Teatro 265.000 265.000 194.874 73,5% 194.874 3895 A20002 A2510 4816 334104 IDEIA: Ayudas a entidades culturales para la difusión y la divulgación cultural 140.000 140.000 0 0,0% 0 3896 A20002 A2510 4816 335102 (E) Subvención al Orfeón Pamplonés. Gastos de funcionamiento 295.000 295.000 254.133 86,1% 254.133 3897 A20002 A2530 2276 334100 (E) Estudio espacio escénico Uharte 15.000 15.000 0 0,0% 0 3898 A20002 A2530 4609 334100 (E) Ayudas a acciones culturales en Ayuntamientos 1.389.980 1.389.980 78.064 5,6% 78.064 3899 A20002 A2530 4609 334102 Subvención a la Asociación Red de Teatros de Navarra 215.000 215.000 175.743 81,7% 175.743 3900 A20002 A2530 4609 334103 Subvención a Castel Ruiz para el Festival de cine Ópera Prima 10.000 10.000 0 0,0% 0 3901 A20002 A2530 4709 334102 GENERAZINEMA: Ayudas a producciones cinematográficas 320.000 320.000 0 0,0% 0 3902 A20002 A2530 4809 334102 ÁGORART: ayudas para la ampliación de estudios artísticos 225.000 153.864 85.752 55,7% 85.752 3903 A20002 A2530 4809 334105 Premios del Festival Punto de Vista 21.150 21.150 21.150 100,0% 21.150 3904 A20002 A2530 4816 333102 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Gastos de funcionamiento y actividad 400.000 400.000 292.068 73,0% 292.068 3905 A20002 A2530 4816 333103 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Ayudas para artes plásticas y visuales 90.000 90.000 45.000 50,0% 45.000 3906 A20002 A2530 4816 333104 (E) Actividades Centro de Arte Contemporáneo de Uharte 30.000 30.000 0 0,0% 0 3907 A20002 A2530 4816 334100 (E) Subvención a la Asociación APGCNA para actividades de formación 30.000 30.000 15.897 53,0% 15.897 3908 A20002 A2530 4816 334102 SUSTRAIAK-RAÍCES: Ayudas a entidades culturales para difusión y divulgación de la cultura popular 80.000 80.000 14.763 18,5% 14.763 3909 A20002 A2530 4816 334103 Subvención a asociaciones de profesionales de las artes escénicas 20.000 20.000 0 0,0% 0 3910 A20002 A2530 7609 334106 Reforma del cine de Leitza para centro cultural 300.000 300.000 0 0,0% 0 3911 A20002 A2530 7609 334107 (E) Casa de Cultura de Egüés 265.000 265.000 0 0,0% 0 3912 A20002 A2530 7816 333100 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Inversiones 40.000 40.000 32.000 80,0% 32.000 3913 Total A20002-Acción cultural 13.195.279 13.202.484 7.238.542 54,8% 7.000.232 3914 A20003 A2300 1200 333100 Retribuciones del personal fijo 429.572 364.698 262.402 72,0% 262.402 3915 A20003 A2300 1210 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 116.070 106.679 76.270 71,5% 76.270 3916 A20003 A2300 1211 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 234.787 299.251 210.811 70,4% 210.811 3917 A20003 A2300 2120 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 86.830 83.272 53.083 63,7% 47.420 3918 A20003 A2300 2150 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres 4.500 1.573 1.486 94,5% 1.486 3919 A20003 A2300 2160 333100 Mantenimiento de aplicaciones informáticas 4.000 4.041 2.018 50,0% 2.018 3920 A20003 A2300 2200 333100 Material de oficina 3.000 3.000 2.999 100,0% 2.999 3921 A20003 A2300 2200 333102 Material diverso 3.000 2.959 229 7,7% 229 3922 A20003 A2300 2239 333100 Mensajería, reparto y transportes 1.000 1.000 926 92,6% 926 3923 A20003 A2300 2262 333100 Acciones de promoción de museos 50.000 50.000 28.950 57,9% 28.950 3924 A20003 A2300 2266 333100 Formación en el ámbito museístico 4.000 4.000 1.356 33,9% 1.356 3925 A20003 A2300 2269 333100 Gastos de exposiciones 350.000 198.025 111.656 56,4% 105.094 3926 A20003 A2300 2269 333102 Acciones culturales en museos propios y boletín informativo 50.000 50.000 34.552 69,1% 31.390 3927 A20003 A2300 2269 333103 Gastos diversos 13.300 13.300 7.909 59,5% 7.795 3928 A20003 A2300 2271 333100 Servicios de limpieza 96.378 94.704 63.377 66,9% 55.301 3929 A20003 A2300 2274 333100 Servicios de vigilancia y seguridad 545.000 530.000 327.614 61,8% 327.530 3930 A20003 A2300 2280 333100 Calefacción, luz y agua 140.000 140.000 46.536 33,2% 45.617 3931 A20003 A2300 2284 333100 Material de limpieza 2.000 138 138 100,0% 138 3932 A20003 A2300 2285 333100 Vestuario 17.000 17.000 0 0,0% 0 3933 A20003 A2300 2301 333100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Museos 3.000 3.048 3.048 100,0% 3.048 3934 A20003 A2300 6021 333100 Obras, estudios y proyectos en edificios 477.500 687.500 20.766 3,0% 4.386 3935 A20003 A2300 6050 333100 Mobiliario y equipamiento 5.000 5.000 932 18,6% 932 3936 A20003 A2300 6056 333100 Adquisición de bienes culturales 25.000 25.000 24.915 99,7% 24.915 3937 A20003 A2300 6060 333100 Informatización del Servicio de Museos 10.000 10.000 4.260 42,6% 4.260 3938 A20003 A2300 6081 333100 Adquisición de fondos editoriales 1.000 1.000 765 76,5% 765 3939 A20003 A2300 6094 333100 Aplicaciones informáticas 5.000 5.000 0 0,0% 0 3940 A20003 A2300 6099 333102 Inventario, catalogación y digitalización de fondos 60.000 60.000 27.569 45,9% 24.737 3941 A20003 A2310 2020 333100 Arrendamiento de edificios 130.000 124.898 104.082 83,3% 93.674 3942 A20003 A2310 2262 333102 Actividad y difusión del Museo Etnológico Julio Caro Baroja 8.000 6.540 740 11,3% 740 3943 A20003 A2310 2269 333100 Actividades pedagógicas en el Museo del Carlismo 14.500 14.500 4.838 33,4% 4.214 3944 A20003 A2310 4309 333100 Convenio con el Museo Gayarre. Gastos de funcionamiento 18.000 18.000 7.226 40,1% 7.226 3945 A20003 A2310 4309 333102 (E) Fundación Museo Oteiza. Gastos de funcionamiento y actividad 870.000 870.000 642.093 73,8% 642.093 3946 A20003 A2310 4455 333100 Convenio con la Cátedra de Patrimonio Inmaterial 20.000 20.000 0 0,0% 0 3947 A20003 A2310 4609 333100 Convenio con el Museo Gustavo de Maeztu. Gastos de funcionamiento y actividad 25.000 25.000 0 0,0% 0 3948 A20003 A2310 4609 333102 Convenio con el Museo Muñoz Sola de Arte Moderno. Gastos de funcionamiento y actividades 25.000 25.000 0 0,0% 0 3949 A20003 A2310 4809 333100 Ayudas a la investigación sobre el Carlismo 10 10 0 0,0% 0 3950 A20003 A2310 4816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes 100.000 100.000 0 0,0% 0 3951 A20003 A2310 4816 333102 Subvención a la Asociación de Gestores de Museos 6.000 6.000 0 0,0% 0 3952 A20003 A2310 6099 333100 Inventario del Patrimonio Inmaterial 25.000 25.000 2.581 10,3% 2.581 3953 A20003 A2310 6099 333102 Digitalización DOMUS de colecciones en museos propios 25.000 25.000 21.220 84,9% 21.220 3954 A20003 A2310 7309 333100 Casa-Museo Julián Gayarre. Inversiones 25.000 25.000 20.328 81,3% 20.328 3955 A20003 A2310 7309 333102 Fundación Museo Oteiza. Inversiones 28.000 28.000 27.946 99,8% 27.946 3956 A20003 A2310 7816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes 40.000 40.000 0 0,0% 0 3957 A20003 A2320 2239 333100 Ordenación y traslado de fondos del Museo de Navarra 6.000 6.000 1.458 24,3% 938 3958 A20003 A2320 2269 333103 Actividades pedagógicas en el Museo de Navarra 20.000 20.000 12.477 62,4% 12.477 3959 A20003 A2320 4800 333100 Becarios 10 10 0 0,0% 0 3960 Total A20003-Museos 4.122.457 4.139.146 2.159.555 52,2% 2.104.212 3961 Total A20-Patrimonio y promoción cultural 23.546.619 23.520.309 12.421.037 52,8% 11.965.747 3962 A21001 A2400 1200 332200 Retribuciones del personal fijo 2.455.584 2.330.517 1.659.192 71,2% 1.659.192 3963 A21001 A2400 1210 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 258.303 341.385 238.952 70,0% 238.952 3964 A21001 A2400 1211 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 359.274 430.234 299.650 69,6% 299.650 3965 A21001 A2400 2061 332200 Alquiler y mantenimiento de programas y licencias informáticos 60.000 67.100 28.711 42,8% 28.711 3966 A21001 A2400 2120 332200 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 170.000 191.708 145.873 76,1% 129.940 3967 A21001 A2400 2200 332200 Material de oficina 40.000 33.000 26.282 79,6% 24.409 3968 A21001 A2400 2239 332200 Envíos a bibliotecas públicas y depósitos bibliográficos 45.000 39.900 32.164 80,6% 29.480 3969 A21001 A2400 2266 332200 Formación del personal bibliotecario 15.000 13.000 7.337 56,4% 5.690 3970 A21001 A2400 2269 332200 Promoción del libro y la lectura 75.000 75.000 58.399 77,9% 50.281 3971 A21001 A2400 2269 332202 Gastos diversos 20.000 20.000 8.032 40,2% 7.698 3972 A21001 A2400 2271 332200 Servicios de limpieza 120.000 122.000 81.087 66,5% 71.373 3973 A21001 A2400 2280 332200 Calefacción, luz y agua 270.000 270.000 238.780 88,4% 214.637 3974 A21001 A2400 2301 332200 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Bibliotecas 4.000 6.000 5.180 86,3% 4.228 3975 A21001 A2400 6042 332200 Adquisición de vehículo para proyecto de extensión bibliotecaria 20.000 20.000 0 0,0% 0 3976 A21001 A2410 2269 332200 Organización y mantenimiento del archivo filmográfico 50.000 35.000 8.687 24,8% 4.760 3977 A21001 A2410 2274 332200 Seguridad y vigilancia 80.000 80.000 46.884 58,6% 46.884 3978 A21001 A2410 2279 332200 Servicios de asistencia en la Biblioteca de Navarra 50.000 50.000 31.480 63,0% 28.124 3979 A21001 A2410 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para la Biblioteca de Navarra 125.000 125.000 52.586 42,1% 52.482 3980 A21001 A2410 6081 332202 Conservación del patrimonio bibliográfico de Navarra 4.000 4.000 2.206 55,1% 2.206 3981 A21001 A2410 6081 332203 Catalogación, conservación y difusión del patrimonio bibliográfico navarro 12.000 12.000 6.033 50,3% 3.987 3982 A21001 A2410 6081 332204 Digitalización de los fondos documentales 20.000 34.492 16.068 46,6% 0 3983 A21001 A2420 2279 332200 (E) Servicios de asistencia para el Sistema de Bibliotecas Públicas 146.000 146.000 49.346 33,8% 45.360 3984 A21001 A2420 6031 332202 Cableado de instalaciones informáticas 10.000 10.000 4.393 43,9% 4.393 3985 A21001 A2420 6054 332200 Equipamiento para bibliotecas públicas 50.000 50.000 24.721 49,4% 23.022 3986 A21001 A2420 6060 332200 Infraestructuras y programas informáticos del sistema bibliotecario 39.000 39.000 10.292 26,4% 10.292 3987 A21001 A2420 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para el Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra 280.000 280.000 150.332 53,7% 138.798 3988 A21001 A2420 6094 332200 Aplicaciones informáticas para el sistema bibliotecario 2.000 2.000 0 0,0% 0 3989 Total A21001-Bibliotecas 4.780.161 4.827.335 3.232.667 67,0% 3.124.547 3990 A21002 A2200 1200 332100 Retribuciones del personal fijo 579.693 581.892 415.705 71,4% 415.705 3991 A21002 A2200 1210 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 37.940 38.560 27.526 71,4% 27.526 3992 A21002 A2200 1211 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 118.000 119.922 85.614 71,4% 85.614 3993 A21002 A2200 2202 332100 Suscripciones, libros y prensa 1.500 3.600 3.513 97,6% 3.513 3994 A21002 A2200 2239 332100 Traslado de documentación 13.000 13.000 982 7,6% 982 3995 A21002 A2200 2266 332100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 35.000 35.000 28.097 80,3% 25.118 3996 A21002 A2200 2269 332100 Gastos diversos 36.500 49.536 25.827 52,1% 22.782 3997 A21002 A2200 2271 332100 Servicios de limpieza 170.000 149.000 94.165 63,2% 92.311 3998 A21002 A2200 2273 332100 Mantenimiento de los servicios informáticos 50.000 50.864 29.845 58,7% 29.845 3999 A21002 A2200 2274 332100 Vigilancia y seguridad 177.000 177.000 104.542 59,1% 104.542 4000 A21002 A2200 2279 332100 Comisión de evaluación documental 2.000 2.000 348 17,4% 348 4001 A21002 A2200 2280 332100 Calefacción, luz y agua 86.000 86.000 57.526 66,9% 54.237 4002 A21002 A2200 2299 332102 Gastos de funcionamiento de la biblioteca 3.000 3.000 2.489 83,0% 2.408 4003 A21002 A2200 2301 332100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Archivos 1.500 1.500 1.234 82,3% 1.234 4004 A21002 A2200 4800 332100 Becarios 26.040 26.040 16.025 61,5% 16.025 4005 A21002 A2200 4819 331100 Ayudas a la investigación: Archivo de la Música y de las Artes Escénicas de Navarra 4.500 3.000 0 0,0% 0 4006 A21002 A2200 6089 332100 Archivo de la música y las artes escénicas 50.000 35.625 19.792 55,6% 15.833 4007 A21002 A2200 6094 332100 Informatización del Servicio de Archivos 21.000 21.000 18.531 88,2% 15.683 4008 A21002 A2200 6094 332102 Interoperabilidad y archivo digital 50.000 43.345 0 0,0% 0 4009 A21002 A2200 6099 332102 Descripción y digitalización de los fondos 338.000 338.000 210.180 62,2% 184.785 4010 A21002 A2200 7609 332100 Subvenciones para archivos de Entidades Locales 60.000 60.000 5.722 9,5% 5.722 4011 A21002 A2210 2120 332100 Gastos de mantenimiento del Archivo Real y General de Navarra 110.000 116.175 62.641 53,9% 62.641 4012 A21002 A2210 2200 332100 Material de conservación y restauración 5.500 5.500 4.377 79,6% 4.377 4013 A21002 A2210 2269 332100 Exposiciones y actividades de difusión 42.500 47.500 21.598 45,5% 21.497 4014 A21002 A2210 2279 332102 Gestión de usuarios del Archivo Real y General de Navarra 140.000 140.000 90.577 64,7% 79.216 4015 A21002 A2210 6031 332100 Obras e instalaciones en el Archivo Real y General de Navarra 10 10 0 0,0% 0 4016 A21002 A2210 6081 332100 Adquisición de fondos documentales para el Archivo Real y General de Navarra 8.800 23.175 6.955 30,0% 6.350 4017 A21002 A2220 2120 332100 Mantenimiento del Archivo Administrativo 15.000 15.000 10.890 72,6% 4.192 4018 A21002 A2220 4809 332100 Premios del Certamen de Fotografía Paisajes con Memoria 0 1.500 0 0,0% 0 4019 A21002 A2220 6031 332100 Obras e instalaciones en locales del Archivo Administrativo 150.010 156.665 135.756 86,7% 42.810 4020 A21002 A2220 6059 332100 Mobiliario y equipamiento 58.300 58.300 0 0,0% 0 4021 A21002 A2220 6099 332100 Organización e inventario del Archivo Administrativo 10 10 0 0,0% 0 4022 A21002 A2220 6099 332102 Gestión del sistema del Archivo Administrativo 10 10 0 0,0% 0 4023 Total A21002-Archivos 2.390.813 2.401.729 1.480.457 61,6% 1.325.296 4024 Total A21-Bibliotecas y archivos 7.170.974 7.229.064 4.713.124 65,2% 4.449.843 4025 Total A2-Dirección General de Cultura 30.717.593 30.749.373 17.134.161 55,7% 16.415.590 4026 A50000 A5000 1000 336100 Retribuciones de altos cargos 56.415 57.335 40.931 71,4% 40.931 4027 A50000 A5000 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 23.794 24.183 17.263 71,4% 17.263 4028 A50000 A5000 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4029 A50000 A5000 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 18.858 2 0 0,0% 0 4030 A50000 A5000 1220 336100 Retribuciones del personal contratado temporal 2.510 0 0 - 0 4031 A50000 A5000 1250 336100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 42.385 92.917 69.569 74,9% 69.569 4032 A50000 A5000 1400 336100 Retribuciones personales 577.708 572.597 389.751 68,1% 389.751 4033 A50000 A5000 1410 336100 Retribuciones carrera profesional 37.467 22.971 10.299 44,8% 10.299 4034 A50000 A5000 1600 336100 Seguridad social 696.294 707.645 491.049 69,4% 491.049 4035 A50000 A5000 1703 336100 Remuneración por trabajo en días festivos 40.804 41.511 28.802 69,4% 28.802 4036 A50000 A5000 1705 336100 Complemento por trabajo en turnos de noche 15.302 15.575 10.417 66,9% 10.417 4037 A50000 A5000 1710 336100 Complemento de productividad 20.402 20.735 12.378 59,7% 12.378 4038 A50000 A5000 2261 336100 Atenciones protocolarias y de representación 1.400 2.800 1.473 52,6% 1.473 4039 A50000 A5420 2020 336100 Arrendamientos 500 500 0 0,0% 0 4040 A50000 A5420 2120 336100 Actuaciones en la sede central 1.000 1.000 461 46,1% 461 4041 A50000 A5420 2140 336100 Gastos de reparación, mantenimiento y conservación de vehículos INDJ 4.500 5.330 3.351 62,9% 3.351 4042 A50000 A5420 2160 336100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicación 2.000 2.000 153 7,6% 153 4043 A50000 A5420 2190 336100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales 1.000 1.000 89 8,9% 89 4044 A50000 A5420 2200 336100 Material de oficina de Servicios Generales 2.000 3.000 1.926 64,2% 1.781 4045 A50000 A5420 2220 336100 Servicio de telecomunicaciones 1.200 1.600 747 46,7% 747 4046 A50000 A5420 2221 336100 Comunicaciones postales 300 300 0 0,0% 0 4047 A50000 A5420 2241 336100 Gastos de seguros de vehículos del INDJ 1.100 1.100 1.100 100,0% 1.100 4048 A50000 A5420 2262 336100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos 15.000 7.122 4.527 63,6% 4.527 4049 A50000 A5420 2264 336100 Gastos sedes INDJ 50.000 19.352 17.134 88,5% 16.512 4050 A50000 A5420 2266 336100 Conferencias, cursos y reuniones 2.000 2.000 70 3,5% 70 4051 A50000 A5420 2269 336100 Gastos diversos 12.000 12.000 10.091 84,1% 9.165 4052 A50000 A5420 2269 336102 Actividades propias de administración general 80 80 0 0,0% 0 4053 A50000 A5420 2271 336100 Servicios de limpieza sedes INDJ 75.000 87.276 49.517 56,7% 49.517 4054 A50000 A5420 2273 336102 Servicios informáticos 6.500 6.500 1.456 22,4% 239 4055 A50000 A5420 2276 336100 Estudios y trabajos técnicos 70.000 55.769 24.079 43,2% 24.079 4056 A50000 A5420 2279 336100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 33.000 41.638 19.425 46,7% 19.131 4057 A50000 A5420 2280 336100 Energía eléctrica, agua y calefacción sedes INDJ 30.000 21.333 12.583 59,0% 11.772 4058 A50000 A5420 2281 336100 Combustible y lubricantes para vehículos INDJ 2.000 3.250 1.602 49,3% 1.602 4059 A50000 A5420 2285 336100 Vestuario 100 100 0 0,0% 0 4060 A50000 A5420 2299 336100 Mantenimiento sedes centrales INDJ 1.200 1.200 750 62,5% 750 4061 A50000 A5420 2301 336100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 8.500 7.946 93,5% 7.942 4062 A50000 A5420 2330 336100 Indemnizaciones por trabajos realizados 10 10 0 0,0% 0 4063 A50000 A5420 4609 336100 Instalaciones transferidas al Ayuntamiento de Tudela 30.000 30.000 0 0,0% 0 4064 A50000 A5420 4809 336100 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 4065 A50000 A5420 4809 336102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4066 A50000 A5420 4809 336103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 4067 A50000 A5420 6050 336100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 2.000 2.000 350 17,5% 350 4068 A50000 A5420 6060 336100 Equipos para procesos de información 10.000 10.000 5.340 53,4% 5.340 4069 A50000 A5420 6094 336100 Aplicaciones informáticas 10.000 20.500 4.297 21,0% 4.115 4070 Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Deporte y Juventud 1.900.869 1.902.775 1.238.925 65,1% 1.234.724 4071 A50001 A5000 2269 336100 Comisión Navarra de Seguridad de Instalaciones y Equipamientos Deportivos 1.000 1.000 0 0,0% 0 4072 A50001 A5400 1100 336100 Retribuciones del personal eventual 51.515 52.355 37.376 71,4% 37.376 4073 A50001 A5400 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 262.093 232.500 166.937 71,8% 166.937 4074 A50001 A5400 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 67.341 68.439 48.858 71,4% 48.858 4075 A50001 A5400 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4076 A50001 A5400 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4077 A50001 A5400 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 55.753 91.041 63.405 69,6% 63.405 4078 A50001 A5400 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 4079 A50001 A5410 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 116.065 117.942 81.375 69,0% 81.375 4080 A50001 A5410 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4081 A50001 A5410 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 4082 A50001 A5410 2120 336100 Reformas en Centros propios 25.000 25.000 12.626 50,5% 12.626 4083 A50001 A5410 2200 232102 Material de oficina de Centros de Juventud 1.000 240 40 16,6% 40 4084 A50001 A5410 2200 336100 Material de oficina de Centros de Deporte 5.000 7.200 3.359 46,7% 2.520 4085 A50001 A5410 2239 336100 Gastos de traslado al Pabellón Navarra Arena 230.000 224.000 2.129 1,0% 1.436 4086 A50001 A5410 2269 336100 Actividades propias de infraestructuras 10 10 0 0,0% 0 4087 A50001 A5410 2269 336102 Censo de Instalaciones Deportivas 3.300 3.300 0 0,0% 0 4088 A50001 A5410 2271 232100 Limpieza de Centros de Juventud 116.900 142.072 82.876 58,3% 80.952 4089 A50001 A5410 2271 336100 Limpieza de Centros de Deporte 149.800 177.529 106.649 60,1% 106.649 4090 A50001 A5410 2279 232100 Asistencias técnicas en Centros de Juventud 20.000 14.789 9.346 63,2% 8.783 4091 A50001 A5410 2279 336100 Sede Federaciones y Centros de Deporte: Limpieza, mantenimiento, conducción del edificio y asistencias técnicas 395.500 384.500 186.755 48,6% 184.785 4092 A50001 A5410 2279 336102 Nueva sede INDJ y Federaciones: Limpieza, mantenimiento, conducción del edificio y asistencias técnicas 35.000 98.110 65.407 66,7% 57.231 4093 A50001 A5410 2279 336103 (E) Tarjeta Deporte - Kirol Txartela 18.000 18.000 0 0,0% 0 4094 A50001 A5410 2280 232100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Juventud 96.500 78.685 62.239 79,1% 58.054 4095 A50001 A5410 2280 336100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Deporte 300.000 246.203 181.033 73,5% 173.791 4096 A50001 A5410 2280 336102 Sede Federaciones: energía eléctrica, agua y calefacción 25.000 20.600 14.250 69,2% 12.929 4097 A50001 A5410 2281 232100 Combustibles y lubricantes para equipos de Centros de Juventud 100 100 0 0,0% 0 4098 A50001 A5410 2281 336100 Combustibles y lubricantes para equipamientos de Centros de Deporte 1.000 1.000 0 0,0% 0 4099 A50001 A5410 2299 232100 Funcionamiento de Centros de Juventud 30.000 35.760 24.637 68,9% 18.269 4100 A50001 A5410 2299 336100 Mantenimiento y funcionamiento del Pabellón Polideportivo de Navarra 140.000 140.000 96.055 68,6% 83.899 4101 A50001 A5410 2299 336102 Funcionamiento de Centros de Deporte 135.000 142.658 83.087 58,2% 74.396 4102 A50001 A5410 2299 336103 Sede Federaciones: funcionamiento 6.000 6.000 4.064 67,7% 4.064 4103 A50001 A5410 4400 336100 NICDO: Pabellón Navarra Arena. 110.000 110.000 0 0,0% 0 4104 A50001 A5410 4609 336100 Subvención para elaboración de planes de instalaciones EELL 30.000 30.000 0 0,0% 0 4105 A50001 A5410 6021 336102 Pabellón Polideportivo Navarra Arena 5.241.870 5.491.870 3.582.438 65,2% 3.552.545 4106 A50001 A5410 6021 336103 Remodelaciones en Centros propios 360.000 530.000 92.309 17,4% 0 4107 A50001 A5410 6050 336100 Equipamiento del Pabellón Navarra Arena 1.169.787 749.787 15.480 2,1% 12.127 4108 A50001 A5410 6059 232100 Equipamiento de Centros de Juventud 35.000 35.000 8.627 24,6% 8.203 4109 A50001 A5410 6059 336100 Equipamiento de Centros de Deporte 35.000 35.000 14.694 42,0% 14.694 4110 A50001 A5410 7819 336100 Recuperación, marcaje, homologación y mejora de los senderos 40.000 40.000 0 0,0% 0 4111 A50001 A5410 7819 336102 Subvención para el proyecto POCTEFA Belarouat - FNDME 60.423 60.423 0 0,0% 0 4112 A50001 A5420 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 246.587 223.930 156.252 69,8% 156.252 4113 A50001 A5420 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 18.720 19.027 13.582 71,4% 13.582 4114 A50001 A5420 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.909 35.030 24.416 69,7% 24.416 4115 Total A50001-Infraestructuras de deporte y de juventud 9.654.223 9.689.160 5.240.300 54,1% 5.060.190 4116 A50002 A5000 2269 336100 Consejo Navarro del Deporte 1.000 1.000 0 0,0% 0 4117 A50002 A5000 2269 336102 Comité de Justicia Deportiva de Navarra 20.000 20.000 13.037 65,2% 13.037 4118 A50002 A5100 1100 336100 Retribuciones del personal eventual 51.515 52.355 37.376 71,4% 37.376 4119 A50002 A5100 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 19.909 20.235 14.444 71,4% 14.444 4120 A50002 A5100 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4121 A50002 A5100 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 4122 A50002 A5100 2268 336100 Premios, concursos y certámenes 4.500 4.500 0 0,0% 0 4123 A50002 A5100 2269 336100 Actividades de la Subdirección de Deporte 10.000 10.000 9.322 93,2% 9.322 4124 A50002 A5110 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 151.781 154.253 110.081 71,4% 110.081 4125 A50002 A5110 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4126 A50002 A5110 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 4127 A50002 A5110 2269 336100 Actividades propias para la promoción deportiva 30.000 30.000 4.897 16,3% 3.922 4128 A50002 A5110 2269 336102 Juegos Deportivos de Navarra 1.190.000 1.190.000 646.632 54,3% 646.632 4129 A50002 A5110 2269 336103 Actividades para la promoción de la actividad física y la salud 15.000 15.000 0 0,0% 0 4130 A50002 A5110 2269 336104 Acciones del Plan para el fomento de los deportes autóctonos 15.000 15.000 4.726 31,5% 4.726 4131 A50002 A5110 2269 336105 (E) Acciones del Plan de Mujer y Deporte 27.000 27.000 11.494 42,6% 11.494 4132 A50002 A5110 2269 336106 Acciones del Plan del Voluntariado deportivo 10.000 10.000 1.600 16,0% 1.600 4133 A50002 A5110 2269 336107 (E) Acciones del Plan de valores del deporte 35.000 35.000 15.529 44,4% 14.345 4134 A50002 A5110 2269 336108 (E) Actividades deportivas accesibles (diversidad funcional) 20.000 20.000 261 1,3% 0 4135 A50002 A5110 4400 336102 (E) NICDO: Campaña escolar de esquí 35.500 35.500 35.500 100,0% 35.500 4136 A50002 A5110 4609 336100 Ayudas para actividades deportivas de Entes Locales 284.500 256.540 72.433 28,2% 48.733 4137 A50002 A5110 4709 336100 Campañas Escolares de actividades en la Naturaleza 40.000 40.000 0 0,0% 0 4138 A50002 A5110 4811 336100 Subvención para Proyectos Deportivos de Centros Escolares 80.000 56.928 41.928 73,7% 41.928 4139 A50002 A5110 4819 336100 Campaña Escolar de Vela de la Federación Navarra de Vela 115.000 115.000 115.000 100,0% 115.000 4140 A50002 A5110 4819 336102 Actividades de iniciación deportiva dirigida a Centros Educativos 5.000 5.000 0 0,0% 0 4141 A50002 A5110 4819 336103 Ayudas a programas de ejercicio físico y salud, +60, crónicos, etc. en AEDONA 20.000 20.000 0 0,0% 0 4142 A50002 A5120 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 277.082 278.150 197.987 71,2% 197.987 4143 A50002 A5120 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4144 A50002 A5120 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 4145 A50002 A5120 2269 336100 Actividades de cooperación deportiva 30.000 30.000 23.042 76,8% 23.042 4146 A50002 A5120 2269 336103 Intercambios deportivos 6.000 6.000 300 5,0% 0 4147 A50002 A5120 4300 336100 Fundación Miguel Induráin Fundazioa: plan de actuación contrato - programa 475.000 475.000 475.000 100,0% 475.000 4148 A50002 A5120 4809 336100 Ayudas para alimentación de deportistas 20.000 20.000 4.028 20,1% 4.028 4149 A50002 A5120 4819 336100 Subvenciones a federaciones 1.970.000 2.044.867 1.778.001 86,9% 1.778.001 4150 A50002 A5120 4819 336106 Indumentaria de las selecciones deportivas de Navarra 41.800 41.800 28.774 68,8% 28.774 4151 A50002 A5120 4819 336108 Apoyo a la organización de acontecimientos deportivos 155.000 149.311 66.323 44,4% 66.323 4152 A50002 A5120 4819 336109 Entidades deportivas. Acuerdos y ayudas 2.060.000 2.081.031 1.783.693 85,7% 1.687.307 4153 A50002 A5120 4819 336110 Deporte de rendimiento de Navarra: tecnificación deportiva y selecciones navarras 557.000 592.690 333.494 56,3% 333.494 4154 A50002 A5120 7819 336100 Equipamiento de las federaciones deportivas 21.400 21.400 15.421 72,1% 15.421 4155 A50002 A5130 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 239.862 243.769 174.028 71,4% 174.028 4156 A50002 A5130 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4157 A50002 A5130 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.591 37.188 26.548 71,4% 26.548 4158 A50002 A5130 2202 336100 Revistas, publicaciones y libros de ciencias y medicina del deporte 5.000 5.500 5.452 99,1% 5.452 4159 A50002 A5130 2269 336100 Atención médica a deportistas 45.000 45.000 28.848 64,1% 28.560 4160 A50002 A5130 2279 336100 Formación permanente de técnicos y gestores deportivos 20.000 19.500 8.608 44,1% 8.608 4161 A50002 A5130 2279 336102 Asistencias técnicas específicas del CEIMD 83.560 90.700 57.198 63,1% 51.104 4162 A50002 A5130 4809 336100 Becas para la investigación deportiva 10.500 452 0 0,0% 0 4163 A50002 A5130 4809 336102 Becas concedidas 10 10.058 7.286 72,4% 7.286 4164 A50002 A5130 4809 336103 Subvenciones para reconocimientos médicos 20.000 20.000 0 0,0% 0 4165 A50002 A5130 4809 336104 Ayudas a la formación deportiva 35.000 35.000 1.695 4,8% 1.695 4166 A50002 A5130 6057 336100 Equipos médicos 15.000 15.000 13.939 92,9% 1.039 4167 A50002 A5140 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 289.539 257.143 182.546 71,0% 182.546 4168 A50002 A5140 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 42.079 30.576 72,7% 30.576 4169 A50002 A5140 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 42.356 62.213 44.412 71,4% 44.412 4170 A50002 A5400 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 10 12 0 0,0% 0 4171 A50002 A5400 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4172 A50002 A5400 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 4173 Total A50002-Promoción de la práctica deportiva 8.636.515 8.757.282 6.421.459 73,3% 6.279.371 4174 A50003 A5200 1100 232100 Retribuciones del personal eventual 51.515 52.355 37.235 71,1% 37.235 4175 A50003 A5200 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 56.500 55.048 31.708 57,6% 31.708 4176 A50003 A5200 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4177 A50003 A5200 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.909 20.235 14.444 71,4% 14.444 4178 A50003 A5210 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 149.332 134.727 104.761 77,8% 104.761 4179 A50003 A5210 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 29.186 20.444 70,0% 20.444 4180 A50003 A5210 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 13.274 13.493 9.594 71,1% 9.594 4181 A50003 A5210 2269 232102 Acciones transversales 30.000 30.000 4.888 16,3% 4.888 4182 A50003 A5210 2269 232103 ENAJ: Actividades de educación no formal 20.000 20.000 8.350 41,8% 8.350 4183 A50003 A5210 2269 232107 Observatorio Joven 45.000 45.000 12.141 27,0% 5.510 4184 A50003 A5210 2269 232110 Presupuestos participativos con juventud 30.000 30.000 1.277 4,3% 708 4185 A50003 A5210 4809 232100 Becas de formación para personal técnico en prácticas 20.000 709 0 0,0% 0 4186 A50003 A5210 4809 232102 Ayudas para formación juvenil 25.000 25.000 15.588 62,4% 10.850 4187 A50003 A5210 4809 232103 Ayudas concedidas 10 19.301 12.832 66,5% 12.832 4188 A50003 A5220 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 114.728 116.597 83.150 71,3% 83.150 4189 A50003 A5220 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4190 A50003 A5220 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.909 20.235 14.444 71,4% 14.444 4191 A50003 A5220 2269 232100 Programa emprendimiento joven 15.000 15.000 739 4,9% 739 4192 A50003 A5220 2269 232103 (E) Acciones para el apoyo y fomento de la participación de la juventud 23.000 23.000 6.732 29,3% 6.732 4193 A50003 A5220 2269 232104 Programas de fomento: arte joven, solidaridad, consumo y otros 60.000 60.000 240 0,4% 240 4194 A50003 A5220 2269 232105 (E) Programas de movilidad juvenil 105.000 105.000 82.782 78,8% 32.574 4195 A50003 A5220 2269 232107 Carné joven 10.000 149.153 81.805 54,8% 63.624 4196 A50003 A5220 4609 232103 (E) Subvenciones para programas de Juventud de Entidades Locales y planes locales 300.000 300.000 0 0,0% 0 4197 A50003 A5220 4809 232100 Premios, concursos y certámenes 25.000 25.000 0 0,0% 0 4198 A50003 A5220 4809 232102 Premios, concursos y certámenes de Carné Joven 0 13.500 0 0,0% 0 4199 A50003 A5220 4809 232103 Subvenciones de Carné Joven 0 4.000 0 0,0% 0 4200 A50003 A5220 4819 232100 (E) Subvenciones de programas de asociaciones juveniles 130.000 130.000 0 0,0% 0 4201 A50003 A5220 4819 232102 (E) Consejo de la Juventud 107.000 107.000 77.489 72,4% 77.489 4202 A50003 A5220 6094 232100 Carné Joven: Aplicaciones informáticas 10 10 0 0,0% 0 4203 A50003 A5220 7609 232100 (E) Subvención a la Red de información Juvenil de Entidades Locales 71.000 71.000 0 0,0% 0 4204 A50003 A5220 7819 232100 Subvención a la Red de información Juvenil de Asociaciones 4.000 4.000 0 0,0% 0 4205 A50003 A5220 7819 232102 (E) Equipamiento asociaciones juveniles 5.645 5.645 0 0,0% 0 4206 Total A50003-Promoción de actividades para la juventud 1.470.761 1.624.218 620.643 38,2% 540.317 4207 Total A50-Promoción del deporte y de la juventud 21.662.368 21.973.436 13.521.327 61,5% 13.114.602 4208 Total A5-Instituto Navarro de Deporte y Juventud 21.662.368 21.973.436 13.521.327 61,5% 13.114.602 4209 Total A-Departamento de Cultura, Deporte y Juventud 56.649.964 57.143.873 33.685.925 58,9% 32.553.288 4210 B00000 B0000 1000 912100 Retribuciones de altos cargos 239.992 243.899 174.122 71,4% 174.122 4211 B00000 B0000 1100 912100 Retribuciones del personal eventual 90.448 91.923 65.623 71,4% 65.623 4212 B00000 B0000 1200 912100 Retribuciones del personal fijo 10 12 0 0,0% 0 4213 B00000 B0000 1210 912100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4214 B00000 B0000 1211 912100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 4215 B00000 B0000 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 6.000 6.000 1.686 28,1% 1.686 4216 B00000 B0000 2269 912100 Gastos diversos de la Sra. Presidenta 8.500 8.500 2.360 27,8% 1.330 4217 B00000 B0000 2301 912100 Gastos de viaje de la Sra. Presidenta y Gabinete 13.000 13.000 1.876 14,4% 1.580 4218 Total B00000-Dirección del Gobierno de Navarra 357.970 363.358 245.667 67,6% 244.341 4219 B00001 B0001 1000 331100 Retribuciones de altos cargos 65.841 66.914 47.770 71,4% 47.770 4220 B00001 B0001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 52.508 53.364 38.096 71,4% 38.096 4221 B00001 B0001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 91.307 92.796 66.205 71,3% 66.205 4222 B00001 B0001 1200 331100 Retribuciones del personal fijo 10 12 0 0,0% 0 4223 B00001 B0001 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 10 12 0 0,0% 0 4224 B00001 B0001 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4225 B00001 B0001 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4226 B00001 B0001 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 4227 B00001 B0001 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 4228 B00001 B0001 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 7.000 7.000 2.740 39,1% 2.659 4229 B00001 B0001 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 7.000 7.000 4.278 61,1% 3.371 4230 B00001 B0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 262.311 266.580 188.563 70,7% 188.563 4231 B00001 B0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4232 B00001 B0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 79.635 80.934 57.634 71,2% 57.634 4233 B00001 B0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 46.710 9.084 0 0,0% 0 4234 B00001 B0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2.172 26.446 14.717 55,6% 14.717 4235 B00001 B0100 1400 921100 Retribuciones personales 483.198 504.560 331.009 65,6% 331.009 4236 B00001 B0100 1600 921100 Seguridad social 587.470 597.046 430.024 72,0% 430.024 4237 B00001 B0100 2061 921100 Arrendamientos y licencias informáticas 2.000 2.000 519 25,9% 519 4238 B00001 B0100 2120 921100 Conservación y reparación de edificios 2.000 2.000 0 0,0% 0 4239 B00001 B0100 2150 921100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres 1.000 1.000 0 0,0% 0 4240 B00001 B0100 2160 921100 Conservación y reparación de equipos 1.500 1.500 27 1,8% 27 4241 B00001 B0100 2200 921100 Material de oficina 4.000 4.000 2.716 67,9% 2.716 4242 B00001 B0100 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 40 4,0% 40 4243 B00001 B0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte 1.000 1.000 0 0,0% 0 4244 B00001 B0100 2269 921102 Gastos diversos 2.000 2.000 348 17,4% 348 4245 B00001 B0100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 0 0,0% 0 4246 B00001 B0100 2301 921102 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 367 18,4% 367 4247 B00001 B0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4248 B00001 B0100 4809 921102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 4249 B00001 B0100 6020 921100 Acondicionamiento edificios 10 10 0 0,0% 0 4250 B00001 B0100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina 10.000 10.000 6.164 61,6% 6.164 4251 B00001 B0100 6060 921100 Equipos informáticos 20.000 14.000 10.960 78,3% 10.960 4252 B00001 B0100 6094 921100 Programas informáticos 10.000 16.000 0 0,0% 0 4253 B00001 B0130 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 48.307 49.095 35.048 71,4% 35.048 4254 B00001 B0130 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4255 B00001 B0130 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 4256 Total B00001-Dirección y servicios generales del Departamento 1.791.079 1.818.456 1.237.223 68,0% 1.236.235 4257 B00002 B5000 1100 145100 Retribuciones del personal eventual 76.926 78.179 55.812 71,4% 55.812 4258 B00002 B5000 1200 145100 Retribuciones del personal fijo 90.910 81.308 25.750 31,7% 25.750 4259 B00002 B5000 1210 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4260 B00002 B5000 1211 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20 22 0 0,0% 0 4261 B00002 B5000 2020 145100 Gastos de alquiler 22.195 22.195 11.870 53,5% 11.870 4262 B00002 B5000 2120 145100 Conservación y reparación de edificios 2.000 2.000 0 0,0% 0 4263 B00002 B5000 2200 145100 Material de oficina 1.000 1.000 0 0,0% 0 4264 B00002 B5000 2202 145100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 4265 B00002 B5000 2239 145100 Mensajería, reparto y transporte 500 500 79 15,8% 79 4266 B00002 B5000 2240 145100 Primas de seguros de edificios y locales 1.000 551 551 100,0% 551 4267 B00002 B5000 2263 145100 Gastos jurídicos 3.000 3.000 0 0,0% 0 4268 B00002 B5000 2264 145100 Gastos de comunidad de propietarios 3.000 0 0 - 0 4269 B00002 B5000 2266 145100 Foros Permanentes de Encuentro 90.000 90.000 0 0,0% 0 4270 B00002 B5000 2266 145102 Promoción de Navarra en el exterior 20.000 20.000 4.471 22,4% 4.471 4271 B00002 B5000 2266 145103 Difusión y divulgación de programas, fondos y temáticas de la UE 9.000 9.000 3.540 39,3% 3.540 4272 B00002 B5000 2269 145100 Gastos diversos 1.500 6.949 5.011 72,1% 5.011 4273 B00002 B5000 2271 145100 Servicio de limpieza 1.000 1.000 0 0,0% 0 4274 B00002 B5000 2276 145100 Estudios y trabajos técnicos 10.000 10.000 3.000 30,0% 3.000 4275 B00002 B5000 2280 145100 Energía eléctrica y agua 2.000 0 0 - 0 4276 B00002 B5000 2301 145100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 3.476 69,5% 3.476 4277 B00002 B5000 4701 145100 Ayudas Programa Europa + Cerca 10.000 10.000 0 0,0% 0 4278 Total B00002-Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas 351.061 342.716 113.560 33,1% 113.560 4279 Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas e institucionales 2.500.110 2.524.530 1.596.449 63,2% 1.594.136 4280 Total B0-Dirección y servicios generales del departamento 2.500.110 2.524.530 1.596.449 63,2% 1.594.136 4281 B10000 B1000 1000 921500 Retribuciones de altos cargos 56.415 57.335 40.931 71,4% 40.931 4282 B10000 B1000 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 58.789 59.751 42.607 71,3% 42.607 4283 B10000 B1000 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 4284 B10000 B1000 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 4285 B10000 B1000 2202 921100 Prensa, suscripciones y agencias de noticias 1.600 1.600 1.465 91,6% 1.465 4286 B10000 B1000 2266 921100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 1.000 1.000 0 0,0% 0 4287 B10000 B1000 2269 921100 Gastos diversos 500 500 0 0,0% 0 4288 B10000 B1000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 1.198 59,9% 1.198 4289 B10000 B1000 4459 921100 Participación en la Eurorregión Aquitania-Euskadi-Navarra 550.000 550.000 0 0,0% 0 4290 B10000 B1000 4459 921102 Participación en la Conferencia Atlántica Transpirenaica 1.000 1.000 0 0,0% 0 4291 B10000 B1000 7819 921100 (E) Convenio Transfronterizo con Asociación Etxauzia 80.000 80.000 0 0,0% 0 4292 Total B10000-Actividades generales de la Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales 751.324 753.208 86.201 11,4% 86.201 4293 B10001 B1100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 111.534 109.188 76.759 70,3% 76.759 4294 B10001 B1100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.170 10.606 10.602 100,0% 10.602 4295 B10001 B1100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.909 47.866 30.669 64,1% 30.669 4296 B10001 B1100 2061 921100 Arrendamientos y licencias informáticas 10 10 0 0,0% 0 4297 B10001 B1100 2200 921500 Material de oficina y telecomunicaciones 7.600 7.100 6.891 97,1% 6.711 4298 B10001 B1100 2262 921500 Publicidad institucional 911.034 902.152 472.698 52,4% 360.727 4299 B10001 B1100 2262 921502 Actividades de patrocinio 30.000 32.986 32.986 100,0% 32.986 4300 B10001 B1100 2266 921500 Actividades de promoción 30.000 4.950 4.950 100,0% 4.950 4301 B10001 B1100 2269 921500 Gastos diversos 3.000 2.531 1.588 62,7% 1.588 4302 B10001 B1100 4809 921500 Convenio con la Asociación de Periodistas para la Oficina Internacional SF 30.000 30.000 15.000 50,0% 15.000 4303 B10001 B1110 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 242.240 217.770 159.583 73,3% 159.583 4304 B10001 B1110 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4305 B10001 B1110 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.170 39.809 28.419 71,4% 28.419 4306 B10001 B1110 2202 921500 Seguimiento y estudios medios comunicación 95.000 88.000 57.907 65,8% 46.202 4307 B10001 B1110 2271 921500 Limpieza de la sala de prensa 20.000 18.352 12.234 66,7% 10.705 4308 B10001 B1110 2276 921500 Fotografía y producción audiovisual 60.000 83.462 32.716 39,2% 32.716 4309 B10001 B1110 2276 921502 Comunicación en Seguridad y Emergencias 25.000 20.969 9.854 47,0% 6.838 4310 B10001 B1110 2279 921503 Asistencia técnica para la gestión de la sala de prensa 45.000 35.186 21.822 62,0% 19.180 4311 B10001 B1110 6054 921500 Renovación equipo técnico Sala Prensa 0 30.946 30.946 100,0% 30.946 4312 Total B10001-Comunicación y publicidad institucional 1.708.677 1.681.894 1.005.625 59,8% 874.581 4313 B10002 B1120 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 73.826 93.631 60.778 64,9% 60.778 4314 B10002 B1120 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 29.216 17.817 61,0% 17.817 4315 B10002 B1120 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 20.961 16.288 77,7% 16.288 4316 B10002 B1120 2266 921500 Formación 3.000 3.000 0 0,0% 0 4317 B10002 B1120 2273 921500 Actualización y mantenimiento del portal navarra.es 140.000 140.000 5.000 3,6% 5.000 4318 B10002 B1120 2276 921500 Trabajos de traducción de contenidos 70.000 70.000 25.864 36,9% 23.737 4319 Total B10002-Portal navarra.es 286.846 356.809 125.746 35,2% 123.620 4320 B10003 B1100 4709 921500 Ayudas a la producción audiovisual navarra 1.150.000 1.143.298 373.714 32,7% 373.714 4321 B10003 B1100 4819 921500 (E) Convocatoria subvenciones medios de comunicación online sin ánimo de lucro 90.000 90.000 0 0,0% 0 4322 Total B10003-Promoción del sector audiovisual 1.240.000 1.233.298 373.714 30,3% 373.714 4323 B10004 B1200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 51.515 52.355 37.376 71,4% 37.376 4324 B10004 B1200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 4325 B10004 B1200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 4326 B10004 B1210 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 139.290 165.943 116.108 70,0% 116.108 4327 B10004 B1210 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.788 2 0 0,0% 0 4328 B10004 B1210 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 72.122 94.432 61.159 64,8% 61.159 4329 B10004 B1210 2160 921100 Reparación y conservación de equipos 1.000 1.000 178 17,8% 178 4330 B10004 B1210 2200 921100 Material de oficina y fotocopiadora 1.500 1.899 1.282 67,5% 1.116 4331 B10004 B1210 2202 921100 Suscripciones 1.500 1.101 1.101 100,0% 1.101 4332 B10004 B1210 2219 921100 Objetos conmemorativos 18.000 18.000 4.765 26,5% 4.765 4333 B10004 B1210 2220 921100 Servicios de telecomunicaciones 10 10 0 0,0% 0 4334 B10004 B1210 2239 921100 Portes 2.000 2.000 68 3,4% 68 4335 B10004 B1210 2261 921100 Atenciones protocolarias y representativas 165.990 165.990 108.060 65,1% 101.612 4336 B10004 B1210 2269 921100 Gastos diversos 15.000 25.000 18.933 75,7% 13.234 4337 B10004 B1210 2269 921102 Organización y celebración de eventos institucionales 130.000 130.000 4.367 3,4% 4.367 4338 B10004 B1210 2270 921100 Servicio de lavandería 2.000 2.000 1.723 86,1% 1.686 4339 B10004 B1210 2279 921100 Actividades de promoción de Navarra en otras regiones 20.000 20.000 17.089 85,4% 16.753 4340 B10004 B1210 2279 921102 Trabajos de hostelería realizados por terceros 7.000 7.000 1.520 21,7% 0 4341 B10004 B1210 2279 921103 Relaciones ciudadanas e institucionales 20.000 10.000 0 0,0% 0 4342 B10004 B1210 2285 921100 Vestuario del personal auxiliar 10.000 10.000 4.710 47,1% 4.628 4343 B10004 B1210 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 3.971 79,4% 3.782 4344 B10004 B1210 4709 921100 Premios de Edición Lázaro Galdeano 6.000 6.000 0 0,0% 0 4345 B10004 B1210 4819 921100 Ayuda a Hermanitas de los Pobres (eliminación de tarjetas de Navidad) 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 4346 B10004 B1210 4819 921102 Fundación Navarra Solidaria Argentina. Ayudas a navarros o sus descendientes en situación de especial necesidad 16.000 16.000 16.000 100,0% 16.000 4347 B10004 B1210 4819 921103 Delegación Diocesana de Misiones Pamplona-Tudela. Infraestructura de las Javieradas 3.000 3.000 3.000 100,0% 3.000 4348 B10004 B1210 6059 921100 Adquisición de mobiliario y otros equipamientos 3.000 3.000 399 13,3% 399 4349 B10004 B1210 6094 921100 Adquisición de programas informáticos 2.000 2.000 0 0,0% 0 4350 Total B10004-Actuaciones protocolarias 722.735 751.732 411.810 54,8% 397.332 4351 B10005 B1220 1200 921900 Retribuciones del personal fijo 343.324 330.272 235.092 71,2% 235.092 4352 B10005 B1220 1210 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 20.235 14.444 71,4% 14.444 4353 B10005 B1220 1211 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 4354 B10005 B1220 2061 921900 Licencias programas informáticos 2.000 3.000 0 0,0% 0 4355 B10005 B1220 2120 921900 Mantenimiento del almacén y de la tienda de publicaciones 10.000 18.000 9.821 54,6% 9.550 4356 B10005 B1220 2140 921900 Gastos de mantenimiento de vehículos 2.118 2.718 1.148 42,2% 1.148 4357 B10005 B1220 2200 921900 Papelería y material de oficina 1.000 1.000 411 41,1% 411 4358 B10005 B1220 2239 921900 Portes 4.000 4.000 607 15,2% 520 4359 B10005 B1220 2264 921900 Gastos de comunidad de locales 6.200 6.200 4.902 79,1% 4.483 4360 B10005 B1220 2271 921900 Limpieza de locales 20.000 21.500 13.685 63,7% 13.685 4361 B10005 B1220 2279 921900 Trabajos de asistencia. Tienda de Publicaciones 15.000 0 0 - 0 4362 B10005 B1220 2280 921900 Energía eléctrica, agua y gas 15.000 15.000 6.510 43,4% 6.037 4363 B10005 B1220 2301 921900 Locomoción y gastos de viaje 500 500 0 0,0% 0 4364 B10005 B1220 2400 921900 Edición de libros, publicaciones, audiovisuales y otros 146.660 150.560 34.130 22,7% 34.130 4365 B10005 B1220 4309 921900 Fundación Amado Alonso para la financiación de programas 6.000 6.000 0 0,0% 0 4366 B10005 B1220 4309 921902 Subvención Asociación Gerediaga para Feria del libro de Durango 10.000 10.000 0 0,0% 0 4367 Total B10005-Publicaciones 601.721 588.997 320.750 54,5% 319.501 4368 B10006 B1200 1200 144100 Retribuciones del personal fijo 66.526 51.935 34.619 66,7% 34.619 4369 B10006 B1200 1210 144100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4370 B10006 B1200 1211 144100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 2.965 0 0,0% 0 4371 B10006 B1200 2269 144100 (E) Actividades con la diáspora navarra 60.000 60.000 7.359 12,3% 6.369 4372 B10006 B1200 4819 144103 Día del Navarro Ausente - Federación Nacional de Hogares Navarros 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 4373 B10006 B1200 4819 144104 Ayudas a centros navarros en otras comunidades 40.000 40.000 1.324 3,3% 1.324 4374 B10006 B1200 4819 144105 Ayudas a casas regionales en Navarra 24.000 24.000 0 0,0% 0 4375 B10006 B1200 4900 144100 Ayudas a centros navarros en el exterior 30.000 30.000 2.905 9,7% 2.905 4376 B10006 B1200 4900 144103 Encuentro de las colectividades navarras de Argentina y de Chile 15.000 21.702 0 0,0% 0 4377 B10006 B1200 4900 144104 (E) Encuentro con Colectividades Navarras de República Argentina. Centro Navarro de Rosario 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 4378 B10006 B1200 7819 144100 Adquisición y mejora de locales y equipos en centros navarros en el exterior 12.000 12.000 1.064 8,9% 1.064 4379 B10006 B1200 7819 144102 Adquisición y mejora de locales y equipos en casas regionales en Navarra 10.000 10.000 0 0,0% 0 4380 B10006 B1200 7819 144103 Adquisición y mejora de locales y equipos de centros navarros en otras CCAA 10.000 10.000 755 7,5% 755 4381 Total B10006-Relaciones con Centros Regionales 307.546 302.614 88.026 29,1% 87.036 4382 B10007 B1300 1200 924900 Retribuciones del personal fijo 51.515 52.368 25.393 48,5% 25.393 4383 B10007 B1300 1210 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4384 B10007 B1300 1211 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 27.089 10.502 38,8% 10.502 4385 B10007 B1300 2020 924902 Limpieza y estancia en Oficina C/ Amaya Pamplona 10.000 10.000 4.831 48,3% 4.435 4386 B10007 B1300 6050 924900 Mobiliario y equipamiento 10 10 0 0,0% 0 4387 B10007 B1310 1200 924900 Retribuciones del personal fijo 86.209 47.149 33.658 71,4% 33.658 4388 B10007 B1310 1210 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4389 B10007 B1310 1211 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 50.659 51.486 33.184 64,5% 33.184 4390 B10007 B1310 2020 924900 Gastos de alquiler OAC Tudela 61.300 62.800 47.024 74,9% 41.799 4391 B10007 B1310 2279 924900 Encargo a TRACASA Instrumental. Teléfono de atención ciudadana 012 600.890 615.998 0 0,0% 0 4392 B10007 B1310 2279 924903 Gastos de mantenimiento de oficinas Atención ciudadana 30.000 28.500 3.939 13,8% 3.374 4393 B10007 B1310 2279 924904 Encargo a NASERTIC. Gestión Oficinas Atención ciudadana 224.110 224.110 141.527 63,2% 125.696 4394 B10007 B1310 2279 924905 Actividades y proyectos de atención ciudadana 100.000 84.892 4.162 4,9% 4.162 4395 B10007 B1320 1200 924900 Retribuciones del personal fijo 54.565 55.455 39.937 72,0% 39.937 4396 B10007 B1320 1210 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4397 B10007 B1320 1211 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 65.823 66.896 47.704 71,3% 47.704 4398 B10007 B1320 2279 924906 Promoción de la participación ciudadana 130.000 130.000 38.116 29,3% 38.064 4399 B10007 B1320 4609 924900 Subvención a entidades locales para proyectos que fomenten la participación ciudadana 50.000 46.626 0 0,0% 0 4400 B10007 B1320 4819 924900 Subvención a asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro para proyectos que fomenten la participación ciudadana 30.000 33.374 0 0,0% 0 4401 Total B10007-Atención y participación ciudadana 1.545.121 1.536.789 429.978 28,0% 407.908 4402 Total B10-Comunicación y relaciones institucionales 7.163.970 7.205.341 2.841.850 39,4% 2.669.892 4403 Total B1-Comunicación y relaciones institucionales 7.163.970 7.205.341 2.841.850 39,4% 2.669.892 4404 B20000 B2000 1000 232500 Retribuciones de altos cargos 56.415 57.335 40.931 71,4% 40.931 4405 B20000 B2000 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 10 30.719 15.730 51,2% 15.730 4406 B20000 B2000 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4407 B20000 B2000 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20.850 39.654 15.127 38,1% 15.127 4408 B20000 B2000 2120 232500 Reparaciones edificio 1.000 1.000 0 0,0% 0 4409 B20000 B2000 2200 232500 Material de oficina 2.500 2.500 1.199 48,0% 1.045 4410 B20000 B2000 2202 232500 Adquisición de fondos bibliográficos, prensa, suscripciones 14.000 14.000 3.350 23,9% 3.350 4411 B20000 B2000 2264 232500 Gastos de comunidad de propietarios 4.650 4.650 3.488 75,0% 3.488 4412 B20000 B2000 2266 232500 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 2.000 2.000 1.382 69,1% 1.382 4413 B20000 B2000 2271 232500 Limpieza de oficinas 10.712 10.712 1.909 17,8% 1.909 4414 B20000 B2000 2274 232500 Seguridad Edificio 10.940 10.940 683 6,2% 578 4415 B20000 B2000 2276 232500 Estudios y trabajos técnicos 40.000 40.000 11.057 27,6% 9.055 4416 B20000 B2000 2279 232500 Mantenimientos aseos y ascensor 1.732 1.732 0 0,0% 0 4417 B20000 B2000 2280 232500 Energía eléctrica, agua y calefacción 7.528 7.528 0 0,0% 0 4418 B20000 B2000 2284 232500 Suministro aseos 490 490 0 0,0% 0 4419 B20000 B2000 2301 232500 Locomoción y gastos de viaje 12.841 12.841 6.240 48,6% 5.561 4420 B20000 B2000 6020 232500 Adecuación de locales 10 10 0 0,0% 0 4421 B20000 B2000 6094 232500 Programas informáticos gestión memoria 10 10 0 0,0% 0 4422 Total B20000-Actividades generales del programa 185.698 236.133 101.095 42,8% 98.155 4423 B20001 B2000 2120 232500 Obras. Ley Memoria Histórica 32.000 32.000 21.052 65,8% 21.052 4424 B20001 B2000 2276 232500 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicación Ley Memoria Histórica 28.000 28.000 0 0,0% 0 4425 B20001 B2000 2276 232502 Actividades y programas de sensibilización en materia de Memoria 195.000 195.000 81.597 41,8% 65.462 4426 B20001 B2000 2276 232503 Actuaciones Fuerte de San Cristóbal 40.000 40.000 4.961 12,4% 0 4427 B20001 B2000 2276 232504 Encargo a NASERTIC. Trabajos técnicos Banco ADN 40.000 70.000 34.999 50,0% 34.999 4428 B20001 B2000 2276 232505 Fondo documental y audiovisual de la Memoria 140.000 109.950 5.014 4,6% 3.391 4429 B20001 B2000 2276 232506 Lugares de memoria 30.000 30.000 1.422 4,7% 1.422 4430 B20001 B2000 4455 232500 Convenio con la UPNA para la memoria histórica 80.000 80.000 0 0,0% 0 4431 B20001 B2000 4609 232502 Convenio mantenimiento con Parque de la Memoria de Sartaguda 12.000 12.000 11.180 93,2% 11.180 4432 B20001 B2000 4819 232500 Convenio con la Sociedad Aranzadi. Aplicación Ley Memoria Histórica 100.000 100.000 0 0,0% 0 4433 B20001 B2000 6089 232500 (E) Visibilización víctimas: rotulación, señalización. Adquisición de fondos archivísticos de memoria 60.000 60.000 3.014 5,0% 3.014 4434 B20001 B2120 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 77.824 79.009 45.291 57,3% 45.291 4435 B20001 B2120 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4436 B20001 B2120 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 4437 Total B20001-Políticas públicas de Memoria 834.844 835.983 208.530 24,9% 185.811 4438 B20002 B2100 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 51.515 52.356 37.376 71,4% 37.376 4439 B20002 B2100 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4440 B20002 B2100 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 4441 B20002 B2100 2269 232500 Actuaciones en materia de Víctimas no reconocidas de vulneraciones graves de Derechos Humanos 7.000 7.260 2.420 33,3% 2.420 4442 B20002 B2100 2276 232506 Actividades y programas de sensibilización y promoción de valores de paz, convivencia y DDHH 197.480 147.220 71.162 48,3% 61.058 4443 B20002 B2100 2276 232507 Educación para la paz y la convivencia 160.000 180.000 127.028 70,6% 125.838 4444 B20002 B2100 2276 232508 Actuaciones prevención de la violencia y la radicalización 30.000 30.000 0 0,0% 0 4445 B20002 B2100 4459 232500 Subvenciones a Universidades y centros de investigación: memoria, convivencia y DDHH 20.000 1.538 0 0,0% 0 4446 B20002 B2100 4609 232503 Subvenciones a entidades locales en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH 30.000 30.000 0 0,0% 0 4447 B20002 B2100 4609 232504 Subvenciones a entidades locales en proyectos de diversidad cultural 30.000 30.000 0 0,0% 0 4448 B20002 B2100 4809 232500 Subvenciones por acciones de violencia terrorista y otras violencias de motivación política 10 10 0 0,0% 0 4449 B20002 B2100 4819 232502 (E) Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con las víctimas 40.000 40.000 0 0,0% 0 4450 B20002 B2100 4819 232504 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH 30.000 30.000 0 0,0% 0 4451 B20002 B2100 4819 232505 Convenio con SOS Racismo 54.500 54.500 54.500 100,0% 54.500 4452 B20002 B2100 7609 232500 (E) Subvenciones a entidades locales para actuaciones en materia de memoria, víctimas y DDHH 50.000 50.000 0 0,0% 0 4453 B20002 B2110 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 63.887 64.929 46.352 71,4% 46.352 4454 B20002 B2110 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4455 B20002 B2110 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 4456 B20002 B2130 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 71.945 73.111 52.180 71,4% 52.180 4457 B20002 B2130 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4458 B20002 B2130 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 4459 Total B20002-Actuaciones en materia de convivencia, víctimas y derechos humanos 836.397 790.996 391.017 49,4% 379.723 4460 Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos 1.856.939 1.863.112 700.642 37,6% 663.690 4461 Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos 1.856.939 1.863.112 700.642 37,6% 663.690 4462 B30000 B3000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos 56.415 57.335 40.931 71,4% 40.931 4463 B30000 B3000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 110.531 81.335 61.281 75,3% 61.281 4464 B30000 B3000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 28.882 18.243 63,2% 18.243 4465 B30000 B3000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.591 37.186 26.548 71,4% 26.548 4466 B30000 B3000 1220 334100 Retribuciones del personal contratado temporal 617 116 0 0,0% 0 4467 B30000 B3000 1250 334100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 68.276 120.400 105.554 87,7% 105.554 4468 B30000 B3000 1400 334100 Retribuciones personales 411.166 417.910 291.910 69,8% 291.910 4469 B30000 B3000 1600 334100 Seguridad social 405.402 411.984 330.350 80,2% 330.350 4470 B30000 B3000 1705 334100 Complemento por trabajo en turnos de noche 2.041 2.079 1.157 55,6% 1.157 4471 B30000 B3000 2120 334100 Mantenimiento, reparaciones y acondicionamiento 5.000 5.000 1.370 27,4% 1.370 4472 B30000 B3000 2200 334100 Material de oficina 5.157 5.157 3.037 58,9% 2.656 4473 B30000 B3000 2202 334100 Suscripciones y libros 884 884 592 67,0% 582 4474 B30000 B3000 2221 334100 Comunicaciones postales 4.000 5.054 3.256 64,4% 2.425 4475 B30000 B3000 2239 334100 Servicios de Mensajería 100 100 0 0,0% 0 4476 B30000 B3000 2262 334100 Publicidad y propaganda 7.000 34.524 10.954 31,7% 10.954 4477 B30000 B3000 2264 334100 Gastos de comunidad de propietarios 5.335 5.335 2.926 54,8% 2.608 4478 B30000 B3000 2269 334102 Gastos diversos 1.100 1.100 515 46,8% 515 4479 B30000 B3000 2269 334103 Sistemas de indicadores del euskera. POCTEFA-FEDER 10 10 0 0,0% 0 4480 B30000 B3000 2269 334104 Consejo Navarro del Euskera Euskararen Nafar Kontseilua 25.000 25.000 2.120 8,5% 1.802 4481 B30000 B3000 2269 334105 Programas europeos de fomento de la diversidad lingüística 24.000 22.500 16.542 73,5% 15.967 4482 B30000 B3000 2269 334106 Evaluación de las políticas lingüísticas y asesoramiento de las administraciones 82.500 95.137 39.601 41,6% 39.601 4483 B30000 B3000 2271 334100 Limpieza de oficinas 25.000 25.000 3.895 15,6% 3.895 4484 B30000 B3000 2273 334100 Servicios Informáticos 15.390 23.584 22.975 97,4% 22.975 4485 B30000 B3000 2280 334100 Energía eléctrica, agua y calefacción 1.827 2.100 1.337 63,7% 1.198 4486 B30000 B3000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 3.365 67,3% 2.657 4487 B30000 B3000 4809 334100 Indemnizaciones por responsabilidad civil 1.500 1.500 0 0,0% 0 4488 B30000 B3000 4809 334102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 4489 B30000 B3000 4809 334103 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4490 B30000 B3000 4816 334100 Acuerdo con Euskaltzaindia para informes preceptivos y asesoramiento 169.000 169.000 93.459 55,3% 93.459 4491 B30000 B3000 6020 334100 Mantenimiento de locales 10 10 0 0,0% 0 4492 B30000 B3000 6050 334100 Mobiliario y equipo de oficina 4.000 4.000 386 9,6% 386 4493 B30000 B3000 6060 334100 Equipos informáticos 10.000 10.000 941 9,4% 941 4494 B30000 B3000 6094 334100 Aplicaciones informáticas 19.487 19.487 0 0,0% 0 4495 Total B30000-Actividades generales del programa 1.502.369 1.616.729 1.083.246 67,0% 1.079.964 4496 B30001 B3100 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 1.300.278 1.313.348 935.673 71,2% 935.673 4497 B30001 B3100 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 58.113 43.954 27.540 62,7% 27.540 4498 B30001 B3100 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 134.682 123.225 94.704 76,9% 94.704 4499 B30001 B3100 2061 334100 Licencias para la biblioteca especializada 318 318 159 49,9% 159 4500 B30001 B3100 2266 334100 Formación en euskera en las administraciones públicas 199.031 112.195 31.334 27,9% 30.127 4501 B30001 B3100 2276 334100 Trabajos de traducción de contenidos 215.000 215.000 40.005 18,6% 40.005 4502 B30001 B3100 4809 334100 (E) Ayudas a personas adultas para aprendizaje de euskera 100.000 100.000 0 0,0% 0 4503 B30001 B3100 4812 334100 Programa de ayudas a la investigación 10 10 0 0,0% 0 4504 B30001 B3100 4819 322900 (E) Ayudas a la enseñanza de euskera a personas adultas 800.000 800.000 459.465 57,4% 459.465 4505 Total B30001-Recursos lingüísticos 2.807.432 2.708.051 1.588.880 58,7% 1.587.673 4506 B30002 B3200 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 287.732 292.148 208.490 71,4% 208.490 4507 B30002 B3200 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 30.751 31.206 22.265 71,3% 22.265 4508 B30002 B3200 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30.751 31.168 22.226 71,3% 22.226 4509 B30002 B3200 2262 334102 Sensibilización y fomento del uso del euskera 340.000 305.924 35.161 11,5% 26.074 4510 B30002 B3200 2276 334100 Estudios y proyectos sociolingüísticos 70.000 142.730 3.768 2,6% 3.768 4511 B30002 B3200 2276 334102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Base de Datos de la Toponimia Oficial de Navarra 31.545 31.545 0 0,0% 0 4512 B30002 B3200 4609 334100 Programa de ayudas para desarrollo del euskera en el ámbito municipal 700.000 700.000 0 0,0% 0 4513 B30002 B3200 4701 334100 Uso del euskera en el comercio y la empresa 80.000 80.000 0 0,0% 0 4514 B30002 B3200 4709 334100 (E) Ayudas para fomentar la presencia del euskera en los medios de comunicación 630.000 630.000 178.374 28,3% 178.374 4515 B30002 B3200 4709 334102 Promoción del euskera en las tecnologías de la información y la comunicación 40.000 40.000 0 0,0% 0 4516 B30002 B3200 4816 334100 Convenio con Eusko Ikaskuntza Sociedad de Estudios Vascos 40.000 40.000 0 0,0% 0 4517 B30002 B3200 4819 334100 Ayudas a entidades sociales sin ánimo de lucro para fomento del euskera 250.000 250.000 85.525 34,2% 85.525 4518 B30002 B3200 4819 334102 Uso del euskera en las Federaciones deportivas 20.000 20.000 11.231 56,2% 11.231 4519 B30002 B3200 4819 334103 (E) Convenio con la Asociación Federación Topagunea Euskara Elkarteen Federazioa 100.000 100.000 38.413 38,4% 38.413 4520 B30002 B3200 6081 334100 Estudio y divulgación del patrimonio inmaterial del euskera 26.000 26.000 2.602 10,0% 2.602 4521 B30002 B3200 6081 334102 Adquisición de fondos editoriales y audiovisuales 6.865 6.865 3.213 46,8% 3.213 4522 Total B30002-Planificación y promoción del euskera 2.683.644 2.727.585 611.267 22,4% 602.180 4523 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 6.993.445 7.052.364 3.283.393 46,6% 3.269.817 4524 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 6.993.445 7.052.364 3.283.393 46,6% 3.269.817 4525 B40000 B4000 1000 232200 Retribuciones de altos cargos 56.415 57.335 40.931 71,4% 40.931 4526 B40000 B4000 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 171.403 25.181 11.252 44,7% 11.252 4527 B40000 B4000 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 2 0 0,0% 0 4528 B40000 B4000 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 67.341 18.313 13.068 71,4% 13.068 4529 B40000 B4000 1220 232200 (E) Retribuciones del personal contratado temporal 120.010 122.059 48.987 40,1% 48.987 4530 B40000 B4000 1250 232200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1.010 15.483 13.888 89,7% 13.888 4531 B40000 B4000 1400 232200 Retribuciones personales 101.314 105.984 71.263 67,2% 71.263 4532 B40000 B4000 1600 232200 Seguridad social 159.401 161.985 116.365 71,8% 116.365 4533 B40000 B4000 2120 232200 Reparación y conservación de edificios e instalaciones 500 1.134 609 53,7% 609 4534 B40000 B4000 2200 232200 Material de oficina 4.460 4.460 2.790 62,6% 2.313 4535 B40000 B4000 2202 232200 Suscripciones y archivo documental 1.000 1.100 824 75,0% 824 4536 B40000 B4000 2220 232200 Comunicaciones 500 500 0 0,0% 0 4537 B40000 B4000 2261 232200 Atenciones protocolarias y de representación 500 500 288 57,5% 288 4538 B40000 B4000 2264 232200 Gastos generales y de comunidad 15.500 15.169 4.868 32,1% 4.868 4539 B40000 B4000 2266 232200 Reuniones, conferencias, jornadas y formación 1.000 2.000 1.730 86,5% 1.730 4540 B40000 B4000 2269 232200 Otros gastos diversos 1.500 1.400 436 31,2% 436 4541 B40000 B4000 2271 232200 Servicio de limpieza 9.000 8.697 4.863 55,9% 4.242 4542 B40000 B4000 2273 232200 Servicios informáticos 165 165 141 85,7% 141 4543 B40000 B4000 2279 232200 Arrendamiento de servicios 10 10 0 0,0% 0 4544 B40000 B4000 2301 232200 Locomoción y gastos de viaje 5.000 4.000 1.729 43,2% 1.729 4545 B40000 B4000 4809 232200 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 4546 B40000 B4000 4809 232202 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 4547 B40000 B4000 4809 232203 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4548 B40000 B4000 6020 232200 Acondicionamiento edificio 10 10 0 0,0% 0 4549 B40000 B4000 6050 232200 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 3.000 3.000 1.060 35,3% 1.060 4550 B40000 B4000 6060 232200 Equipos informáticos 3.600 3.877 3.877 100,0% 3.877 4551 B40000 B4000 6081 232200 Adquisición de fondos bibliográficos 400 400 19 4,7% 19 4552 B40000 B4000 6094 232200 Aplicaciones informáticas 1.500 1.223 300 24,5% 300 4553 Total B40000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad 744.478 554.017 339.287 61,2% 338.188 4554 B40001 B4100 2269 232200 (E) Actuaciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres 208.000 208.000 83.008 39,9% 83.008 4555 B40001 B4100 2269 232202 (E) Ley Igualdad Social personas LGTBI+ y contra Discriminación por Orientación Sexual, Expresión e Identidad de Género 95.000 95.000 31.201 32,8% 27.281 4556 B40001 B4100 2269 232203 (E) Actuaciones en materia de transversalidad de género 55.000 55.000 5.445 9,9% 5.445 4557 B40001 B4100 4309 232200 Convenio con Fundación IPES para Servicio Centro Documentación y Biblioteca de mujeres 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 4558 B40001 B4100 4455 232200 Convenio con Universidad Pública de Navarra para Estudios de Género 10.000 10.000 0 0,0% 0 4559 B40001 B4100 4609 232200 (E) Transferencias a entidades locales para impulso de políticas de igualdad 450.000 450.000 330 0,1% 330 4560 B40001 B4100 4709 232200 (E) Transferencias para planes de igualdad en organizaciones 75.000 75.000 0 0,0% 0 4561 B40001 B4100 4809 232200 Transferencias para becas y proyectos de investigación 13.000 13.000 7.595 58,4% 7.595 4562 B40001 B4100 4819 232202 (E) Convenio con COMFIN para fomento de la participación de mujeres 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 4563 B40001 B4100 4819 232203 (E) Subvención Asociaciones de Mujeres y otras entidades sin animo de lucro 195.000 195.000 107.583 55,2% 107.583 4564 B40001 B4100 4819 232204 (E) Convenio con Kattalingorri para prestación servicio atención al colectivo LGTBI 90.000 90.000 90.000 100,0% 90.000 4565 B40001 B4100 4819 232205 (E) Convenio con FNMC para impulso políticas locales de igualdad entre mujeres y hombres 35.000 35.000 0 0,0% 0 4566 B40001 B4200 1100 232200 Retribuciones del personal eventual 51.515 52.355 37.235 71,1% 37.235 4567 B40001 B4200 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 108.375 200.379 136.808 68,3% 136.808 4568 B40001 B4200 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 0 31.251 22.310 71,4% 22.310 4569 B40001 B4200 4809 232300 Premio BERDINNA 0 3.000 3.000 100,0% 3.000 4570 Total B40001-Actuaciones para la igualdad de género 1.445.890 1.572.985 584.516 37,2% 580.595 4571 B40002 B4100 1100 232200 Retribuciones del personal eventual 51.515 52.355 37.235 71,1% 37.235 4572 B40002 B4100 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 41.234 41.904 29.802 71,1% 29.802 4573 B40002 B4100 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20 6.232 6.230 100,0% 6.230 4574 B40002 B4100 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 51.134 34.706 67,9% 34.706 4575 B40002 B4120 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 41.234 88.229 62.596 70,9% 62.596 4576 B40002 B4120 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 2 0 0,0% 0 4577 B40002 B4120 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 4578 "B40002 B4200 2269 232300 Programa de prevención y sensibilización ""Violencia de género""" 152.465 152.465 29.108 19,1% 26.484 4579 B40002 B4200 2269 232302 (E) Desarrollo y actuaciones del Plan de Acción de la Ley de Violencia 100.000 100.000 6.826 6,8% 6.826 4580 B40002 B4200 2600 232300 Equipos atención integral violencia de género 671.345 671.345 425.455 63,4% 425.455 4581 B40002 B4200 2600 232302 (E) Gestión de los recursos de acogida 582.828 582.828 347.350 59,6% 258.082 4582 B40002 B4200 4459 232300 Convenios con colegios de abogacía de Navarra para Servicio Atención jurídica a las mujeres 178.000 178.000 84.571 47,5% 84.571 4583 B40002 B4200 4809 232300 Ayudas para víctimas de violencia de género con dificultades de empleabilidad 101.000 98.000 30.980 31,6% 30.980 4584 B40002 B4200 4819 232300 Ayudas de emergencia social 2.000 2.000 0 0,0% 0 4585 B40002 B4200 4819 232302 Convenio con Itxaropen Gune para recurso de acogida para víctimas de trata 20.000 20.000 0 0,0% 0 4586 B40002 B4200 4819 232303 (E) Convenio con Médicos del Mundo Protocolo prevención y actuación ante la Mutilación Genital Femenina en Navarra 15.000 15.000 0 0,0% 0 4587 Total B40002-Actuaciones en materia de violencia contra las mujeres 1.976.570 2.059.507 1.094.859 53,2% 1.002.966 4588 Total B40-Instituto Navarro para la Igualdad 4.166.938 4.186.510 2.018.661 48,2% 1.921.750 4589 Total B4-Instituto Navarro para la Igualdad 4.166.938 4.186.510 2.018.661 48,2% 1.921.750 4590 Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales 22.681.402 22.831.857 10.440.995 45,7% 10.119.285 4591 C00000 C0000 4459 912200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 418.310 418.310 275.542 65,9% 275.542 4592 C00000 C0000 7459 912200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 28.000 28.000 0 0,0% 0 4593 Total C00000-Consejo de Navarra 446.310 446.310 275.542 61,7% 275.542 4594 Total C00-Consejo de Navarra 446.310 446.310 275.542 61,7% 275.542 4595 Total C0-Consejo de Navarra 446.310 446.310 275.542 61,7% 275.542 4596 Total C-Consejo de Navarra 446.310 446.310 275.542 61,7% 275.542 4597 P01001 P0000 4450 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 12.669.329 12.669.329 9.501.000 75,0% 9.501.000 4598 P01001 P0000 7450 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 1.000.275 1.000.275 750.000 75,0% 750.000 4599 Total P01001-Cámara Legislativa 13.669.604 13.669.604 10.251.000 75,0% 10.251.000 4600 P01002 P1000 4451 911300 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 2.557.024 2.557.024 2.557.024 100,0% 2.557.024 4601 P01002 P1000 7451 911300 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 28.000 28.000 28.000 100,0% 28.000 4602 Total P01002-Cámara de Comptos 2.585.024 2.585.024 2.585.024 100,0% 2.585.024 4603 P01003 P2000 4452 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 736.364 736.364 736.364 100,0% 552.273 4604 P01003 P2000 7452 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 17.560 17.560 17.560 100,0% 13.170 4605 Total P01003-Defensor del Pueblo 753.924 753.924 753.924 100,0% 565.443 4606 Total P01-Parlamento de Navarra 17.008.552 17.008.552 13.589.948 79,9% 13.401.467 4607 Total P0-Parlamento de Navarra 17.008.552 17.008.552 13.589.948 79,9% 13.401.467 4608 Total P-Parlamento de Navarra 17.008.552 17.008.552 13.589.948 79,9% 13.401.467 4609 Total general 4.164.135.407 4.344.882.019 2.982.068.100 68,6% 2.948.637.146