_id Partida Presupuestaria Credito Inicial Credito Definitivo Obligaciones Reconocidas Netas % Obligaciones / Creditos Pagos 1 010000 00000 1000 912100 Retribuciones de altos cargos 281466 289924 289916,48 99,9974062168016% 289916,48 2 010000 00000 1100 912100 Retribuciones del personal eventual 106080 109270 109264,12 99,9946188340807% 109264,12 3 010000 00000 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 4000 4000 2174,23 54,35575% 2174,23 4 010000 00000 2269 912100 Gastos diversos de la Sra. Presidenta 8500 8500 2273,4 26,7458823529412% 2146,7 5 010000 00000 2301 912100 Gastos de viaje de la Sra. Presidenta y Gabinete 13000 13000 41168,74 316,682615384615% 38873,85 6 010000 00000 6059 912100 Equipos de telefonía móvil 2000 2000 1522,18 76,109% 1522,18 7 Total 010000-Dirección del Gobierno de Navarra 415046 426694 446319,15 104,599349885398% 443897,56 8 010001 00001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 138802 142973 142968,7 99,9969924391319% 142968,7 9 010001 00001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 107087 110307 110301,38 99,9949051284143% 110301,38 10 010001 00001 2200 921100 Material de oficina 3000 3000 249,94 8,33133333333333% 249,94 11 010001 00001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2200 2200 0 0% 0 12 010001 00001 2261 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 1000 1000 4001,8 400,18% 3940,1 13 010001 00001 2301 921100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 5000 5000 1566,77 31,3354% 1566,77 14 010001 00001 6059 921100 Equipos de telefonía móvil 2000 2000 0 0% 0 15 010001 00100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 627839 596372,49 589025,77 98,7680987766555% 589025,77 16 010001 00100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 35927,7 13714,84 38,1734427753516% 13714,84 17 010001 00100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11441,55 11429,37 99,8935458919465% 11429,37 18 010001 00100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 32443 148251,25 72444,09 48,8657532398546% 72444,09 19 010001 00100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 66626 195557,42 174898,21 89,4357319706918% 174898,21 20 010001 00100 1400 921100 Retribuciones personales 1557939 1601432,14 1278201,27 79,8161369485191% 1278201,27 21 010001 00100 1600 921100 Seguridad social 2312170 2338473 2152691,94 92,0554541360965% 2152691,94 22 010001 00100 1702 921100 Horas extraordinarias 0 2154 1607,81 74,6429897864438% 1607,81 23 010001 00100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos 5696 3724 0 0% 0 24 010001 00100 1705 921100 Complemento por trabajo en turnos de noche 1340 1386 0 0% 0 25 010001 00100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos 4413 4546 0 0% 0 26 010001 00100 2061 921100 Arrendamiento de programas y licencias 6500 6500 12727,06 195,800923076923% 12727,06 27 010001 00100 2200 921100 Material de oficina 4000 4000 935,09 23,37725% 935,09 28 010001 00100 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos 3000 3000 0 0% 0 29 010001 00100 2269 921100 Otros gastos diversos 16000 16000 193,6 1,21% 193,6 30 010001 00100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos 12600 12600 0 0% 0 31 010001 00100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0% 0 32 010001 00100 4809 921102 Ejecución de sentencias 40000 56223,36 56223,36 100% 54225,15 33 010001 00100 6031 921100 Instalaciones 149988 91914,64 27972,4 30,4330191577751% 27972,4 34 010001 00100 6059 921100 Mobiliario y equipo 20000 20000 3740,11 18,70055% 3740,11 35 010001 00100 6060 921100 Equipos para procesos de información 60000 60000 47138,77 78,5646166666667% 47138,77 36 010001 01000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 66164 68154 68150,04 99,9941896293688% 68150,04 37 010001 01000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 121196 91802,61 91773,78 99,9685956641102% 91773,78 38 010001 01000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0% 0 39 010001 01000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 27906 64936,46 63993 98,5471028140431% 63993 40 010001 01000 2020 921100 Arrendamiento Oficinas-ONA 100% accesible 97100 97100 94773,91 97,604438722966% 86795 41 010001 01000 2200 921100 Material de oficina 2000 2000 896,27 44,8135% 896,27 42 010001 01000 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1000 1000 2913,84 291,384% 2913,84 43 010001 01000 2262 921100 Campañas medidas de accesibilidad universal 15000 15000 9873,6 65,824% 0 44 010001 01000 2264 921100 Gastos de comunidad oficinas 5000 5000 8094,02 161,8804% 8094,02 45 010001 01000 2269 921100 Accesibilidad universal 150000 150000 113527,91 75,6852733333333% 112097,45 46 010001 01000 2269 921102 Gastos diversos 35000 35000 48307,12 138,020342857143% 48307,12 47 010001 01000 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción 200000 200000 74726,96 37,36348% 74726,96 48 010001 01000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 3000 3000 6870,08 229,002666666667% 6870,08 49 010001 01000 6020 921100 Obras en Palacio de Navarra y otros edificios institucionales 100000 125000 111667,74 89,334192% 111667,74 50 010001 01000 6030 921100 Maquinaria 0 0 11724,9 - 11724,9 51 010001 01000 6050 921102 Mobiliario 18000 18000 5712,31 31,7350555555556% 5712,31 52 010001 01000 6059 921103 Móviles 1000 1000 187,55 18,755% 187,55 53 010001 01000 6094 921100 Sistemas de información 3000 3000 262,33 8,74433333333333% 262,33 54 010001 01020 2100 921100 Encargo a GAN. Mantenimiento jardines del Palacio de Navarra 33800 33800 31964,58 94,5697633136095% 31964,58 55 010001 01020 2120 921100 Mantenimiento de instalaciones 110000 110000 102553,68 93,2306181818182% 101473,1 56 010001 01020 2190 921100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 3000 3000 508,08 16,936% 508,08 57 010001 01020 2273 921100 Digitalización 1000 1000 0 0% 0 58 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa 6172849 6503798,62 5550513,98 85,3426482629931% 5528090,52 59 010002 01300 1200 921B00 Retribuciones del personal fijo 528290 514232,85 488644,41 95,0239585044013% 488644,41 60 010002 01300 1210 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0% 0 61 010002 01300 1211 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 236634 291771,47 285970,65 98,0118618177439% 285970,65 62 010002 01300 2061 921B00 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación 50000 50000 55197,55 110,3951% 55197,55 63 010002 01300 2160 921B00 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 6900 6900 864,62 12,5307246376812% 864,62 64 010002 01300 2200 921B00 Material de oficina 5000 5000 3714,83 74,2966% 3714,83 65 010002 01300 2221 921B00 Comunicaciones postales y cartería 745000 745000 913848,35 122,664208053691% 868255,63 66 010002 01300 2271 921B02 Servicios de limpieza y aseo 3000 3000 514,54 17,1513333333333% 514,54 67 010002 01300 2273 921B00 Mantenimiento Aplicaciones Ley 39/2015 63000 63000 19842,3 31,4957142857143% 19842,3 68 010002 01300 2276 921B00 Estudios y trabajos técnicos 8000 8000 6632,61 82,907625% 6632,61 69 010002 01300 2280 921B00 Energía eléctrica, agua y calefacción 2000 2000 379,79 18,9895% 379,79 70 010002 01300 2284 921B00 Material de limpieza y aseo 23000 23000 9811,01 42,6565652173913% 8498,72 71 010002 01300 2400 921B00 Encuadernaciones y microfilmaciones 2000 2000 1063,02 53,151% 1063,02 72 010002 01300 6094 921B00 Desarrollo Aplicaciones Ley 39/2015 43000 43000 1541,54 3,58497674418605% 0 73 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa 1715834 1756916,32 1788025,22 101,770653482233% 1739578,67 74 010003 01000 1200 921600 Retribuciones del personal fijo 349885 302389,19 296214,26 97,9579527958655% 296214,26 75 010003 01000 1210 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26639 48399,25 44531,74 92,0091530343962% 44531,74 76 010003 01000 1211 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 82028 82965,73 82683,54 99,6598716120499% 82683,54 77 010003 01000 2273 921600 Mantenimiento aplicaciones informáticas del BON 9000 9000 6050 67,2222222222222% 0 78 010003 01000 6094 921600 Desarrollo aplicaciones del Boletín Oficial de Navarra 30000 30000 11500,75 38,3358333333333% 11500,75 79 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra 497552 472754,17 440980,29 93,2789847205367% 434930,29 80 010004 01100 1200 921700 Retribuciones del personal fijo 898640 753354,87 642725,99 85,3151702596679% 642725,99 81 010004 01100 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 52721,26 50759,08 96,2781997243617% 50759,08 82 010004 01100 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 274318 240671,47 212739,21 88,3940294211025% 212739,21 83 010004 01100 2200 921700 Material de oficina 5000 5000 9589,79 191,7958% 9589,79 84 010004 01100 2202 921700 Adquisición de libros para la biblioteca central 500 500 0 0% 0 85 010004 01100 2263 921700 Gastos jurídico-contenciosos 12000 12000 3633,88 30,2823333333333% 3633,88 86 010004 01100 2266 921700 Formación 2500 2500 2550,35 102,014% 2550,35 87 010004 01100 2400 921700 Revista jurídica de Navarra y otras colaboraciones 7000 7000 0 0% 0 88 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica 1199968 1073747,6 921998,3 85,8673211469809% 921998,3 89 010005 01700 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 508035 480188,52 435412,22 90,6752664557662% 435412,22 90 010005 01700 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26639 27442 27438,6 99,9876102324903% 27438,6 91 010005 01700 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 165746 167703,46 163852,37 97,7036311594287% 163852,37 92 010005 01700 2020 924900 Gastos de alquiler OAC Tudela 80000 80000 75867,84 94,8348% 69545,52 93 010005 01700 2200 924900 Material de oficina 3000 3000 3463,49 115,449666666667% 3413,27 94 010005 01700 2269 921100 Gastos de funcionamiento del Consejo de Transparencia de Navarra 28000 28000 4120,94 14,7176428571429% 4120,94 95 010005 01700 2269 921103 Plan de Gobierno Abierto 78000 78000 24865,89 31,8793461538462% 19266,25 96 010005 01700 2269 921104 Gastos de funcionamiento del Consejo Navarro de Participación Ciudadana 2000 2000 0 0% 0 97 010005 01700 2269 921105 Gastos funcionamiento Consejo Navarro de Niños, Niñas y Adolescentes 5000 5000 0 0% 0 98 010005 01700 2276 921100 Gastos Plan de Apertura de Datos y Reutilización 18000 18000 15792,87 87,7381666666667% 15792,87 99 010005 01700 2279 924903 Gastos de mantenimiento de oficinas Atención ciudadana 10000 10000 7735,69 77,3569% 7702,35 100 010005 01700 2279 924904 Encargo a NASERTIC. Gestión Oficinas Atención ciudadana 432657 432657 475067,04 109,802231328743% 475067,04 101 010005 01700 2279 924905 Actividades y proyectos de atención ciudadana 180000 180000 74671,42 41,4841222222222% 74671,42 102 010005 01700 2279 924906 Promoción de la participación ciudadana y voluntariado 244000 244000 142785,18 58,5185163934426% 133011,4 103 010005 01700 2279 924907 Encargo a NASERTIC. Voluntariado Navarra 110000 110000 96756,92 87,9608363636364% 96756,92 104 010005 01700 2279 924908 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y soporte Registr@ 45000 45000 73050 162,333333333333% 73050 105 010005 01700 2279 924909 Encargo a NASERTIC. Teléfono de atención ciudadana 012 670000 670000 761508,71 113,65801641791% 761508,71 106 010005 01700 2279 924910 Organización del XXIV Congreso Estatal de Voluntariado 0 75000 74672,88 99,56384% 72406,88 107 010005 01700 4609 924900 Subvención a entidades locales para proyectos que fomenten la participación ciudadana 135000 135000 131942,8 97,7354074074074% 131942,8 108 010005 01700 4819 924900 Subvención a asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro proyectos fomento de la participación 75000 75000 61237,24 81,6496533333333% 61237,24 109 010005 01700 6094 921100 Desarrollos de Gobierno Abierto 175000 175000 139810,56 79,8917485714286% 127100,42 110 010005 01700 6094 921103 Interoperabilidad informática Consejo Transparencia 25000 25000 18150 72,6% 18150 111 Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto 3016077 3065990,98 2808202,66 91,5920065753096% 2771447,22 112 010007 01600 1200 921A00 Retribuciones del personal fijo 509536 678506,12 676895,66 99,7626462087033% 676895,66 113 010007 01600 1210 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 54409 60578,6 46645,54 77,0000297134632% 46645,54 114 010007 01600 1211 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 300953 145604,13 129960,57 89,2561014581111% 129960,57 115 010007 01600 2200 921A00 Material de oficina 7000 7000 19788,77 282,696714285714% 18226,66 116 010007 01600 2239 921A00 Otros gastos de transporte 1000 1000 604,76 60,476% 604,76 117 010007 01600 2264 921A00 Gastos de comunidad 9700 9700 6181,42 63,7259793814433% 6181,42 118 010007 01600 2266 921A00 Reuniones, conferencias y cursillos 400 400 0 0% 0 119 010007 01600 2269 921A00 Otros gastos diversos 900 900 66 7,33333333333333% 66 120 010007 01600 2280 921A00 Energía eléctrica, agua y calefacción 15000 15000 6809,75 45,3983333333333% 6809,75 121 010007 01600 6094 921A00 Sistemas de información 14000 14000 0 0% 0 122 Total 010007-Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra 912898 932688,85 886952,47 95,0962874703606% 885390,36 123 010008 01200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 60418 62235 62231,26 99,993990519804% 62231,26 124 010008 01200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0% 0 125 010008 01200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 42915 44209,01 44203,03 99,9864733455918% 44203,03 126 010008 01200 2269 921100 Gastos de funcionamiento Unidad Delegada de Protección de Datos 15000 15000 6907,29 46,0486% 2535,56 127 010008 01200 6094 921100 Desarrollos de Protección de Datos 1000 1000 0 0% 0 128 Total 010008-Unidad Delegada de Protección de Datos 119343 122456,01 113341,58 92,5569761745463% 108969,85 129 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto 14049567 14355046,55 12956333,65 90,256298402599% 12834302,77 130 Total 01-Presidencia, Gobierno Abierto y Relaciones con el Parlamento 14049567 14355046,55 12956333,65 90,256298402599% 12834302,77 131 030000 03000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 66164 68155 68150,04 99,9927224708385% 68150,04 132 030000 03000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 26639 28746,44 28743,12 99,9884507438138% 28743,12 133 030000 03000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26639 27442 27438,6 99,9876102324903% 27438,6 134 030000 03000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11,98 0 0% 0 135 030000 03300 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 263163 208396,03 180486,69 86,607547178322% 180486,69 136 030000 03300 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0% 0 137 030000 03300 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 85829 88411,02 88406,09 99,9944237720592% 88406,09 138 030000 03300 1220 921102 Proyecto NEAR Interreg Europe. Retribuciones del personal contratado temporal 36065 37151 24764,79 66,6598207316089% 24764,79 139 030000 03300 1220 921103 Proyecto TRANSIS LAB Interreg Poctefa. Retribuciones del personal contratado temporal 10 12 40343,18 >1000% 40343,18 140 030000 03300 1400 921102 Proyecto NEAR Interreg Europe. Retribuciones personales 337 350 167,52 47,8628571428571% 167,52 141 030000 03300 1400 921103 Proyecto TRANSIS LAB Interreg Poctefa. Retribuciones personales 10 12 0 0% 0 142 030000 03300 1600 921102 Proyecto NEAR Interreg Europe. Seguridad Social 11611 11723 9007,29 76,8343427450312% 9007,29 143 030000 03300 1600 921103 Proyecto TRANSIS LAB Interreg Poctefa. Seguridad Social 10 11 0 0% 0 144 030000 03300 2150 921100 Reparación y conservación 1000 1000 5116,63 511,663% 5116,63 145 030000 03300 2200 921100 Material de oficina 500 500 1274,44 254,888% 1274,44 146 030000 03300 2262 921100 Difusión y comunicación actividades 8150 8150 78,65 0,965030674846626% 78,65 147 030000 03300 2262 921102 Agenda 2030 - Campaña comunicación 40000 40000 3872 9,68% 3872 148 030000 03300 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios 1800 1800 1171,92 65,1066666666667% 1171,92 149 030000 03300 2264 921102 Gastos de comunidad de propietarios - VIDAAS 5000 5000 7133,68 142,6736% 7133,68 150 030000 03300 2266 921100 Organización de Eventos y jornadas 35000 35000 24063,2 68,752% 22963,2 151 030000 03300 2269 462103 Proyecto NEAR Interreg Europe. Gastos diversos 1200 1200 20,1 1,675% 20,1 152 030000 03300 2269 921100 Otros gastos diversos 1000 1000 6347,85 634,785% 6347,85 153 030000 03300 2269 921102 Proyecto TRANSIS LAB Interreg Poctefa. Gastos de administración y oficina 5944 5944 0 0% 0 154 030000 03300 2276 462102 Proyectos de innovación pública y proyectos europeos 26194 26194 55528,02 211,987554401771% 51324,37 155 030000 03300 2276 921100 Servicios externos para el soporte y la toma de decisiones 75000 75000 57083,84 76,1117866666667% 57083,84 156 030000 03300 2276 921107 Soporte a la Planificación Estratégica (plan mejora, líneas horizontales, pautas seg. de P.Estratégicos, formación) 75000 75000 96024,62 128,032826666667% 96024,62 157 030000 03300 2276 921108 VIDAAS - Dinamización 2025 100010 30649,5 1815 5,92179317770274% 1815 158 030000 03300 2276 921109 Encargo a NASERTIC. Gestión servicio centro VIDAAS 216658 216658 248625,87 114,754991738131% 248625,87 159 030000 03300 2276 921110 Encargo a NASUVINSA-LURSAREA. Estudios y trabajos para Agenda 2030 70000 70000 19481,35 27,8305% 19481,35 160 030000 03300 2276 921111 Encargo a NASERTIC. Gestión de la Estrategia de Digitalización de EELL 356859 356859 237464,64 66,5429875665179% 237464,64 161 030000 03300 2276 921112 Encargo a NASERTIC. Estudios y trabajos para Agenda 2030 0 0 30239,79 - 30239,79 162 030000 03300 2279 462100 Proyecto NEAR Interreg Europe. Asistencia técnica 30678 30678 57981,97 189,001792815699% 57981,97 163 030000 03300 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros 36300 36300 23621,32 65,0725068870523% 7467,82 164 030000 03300 2279 921102 Proyecto TRANSIS LAB Interreg Poctefa. Asistencia técnica 21013 21013 7260 34,5500404511493% 0 165 030000 03300 2279 921103 Experto de evaluación 10000 10000 0 0% 0 166 030000 03300 2279 921104 Contrato de servicios - Dinamización Alianza por los ODS y Unidades Didácticas 70000 70000 10903,23 15,5760428571429% 0 167 030000 03300 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción 3500 3500 3194,24 91,264% 3194,24 168 030000 03300 2280 921102 Energía eléctrica, agua y calefacción -VIDAAS 6000 6000 5985,25 99,7541666666667% 5530,95 169 030000 03300 2301 462100 Proyecto NEAR Interreg Europe. Gastos de viaje 1212 1212 8798,48 725,947194719472% 8798,48 170 030000 03300 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 10000 10000 4441,08 44,4108% 4441,08 171 030000 03300 2301 921102 Proyecto TRANSIS LAB Interreg Poctefa. Gastos de viaje 2378 2378 2771,88 116,563498738436% 2771,88 172 030000 03300 4301 921100 (E) Convenio con NAIR Center para investigación en inteligencia artificial 50000 50000 50000 100% 50000 173 030000 03300 4809 921100 Ejecución de sentencias 10 10 0 0% 0 174 030000 03300 4819 462100 MRR Subvenciones corrientes proyectos de innovación rural 180000 353611,35 323172,8 91,3920890831134% 323172,8 175 030000 03300 4819 921100 Convenio con Asociación Zaindu Leitzaldea Elkartea para innovación pública en el medio rural 50000 50000 49875,32 99,75064% 49875,32 176 030000 03300 6031 921100 Reforma centro VIDAAS 20000 61193,32 56709,64 92,6729257376459% 15201,07 177 030000 03300 6031 921102 Instalaciones 3000 3000 3799,01 126,633666666667% 0 178 030000 03300 6059 921100 Otro mobiliario y equipo 1000 26167,18 25366,13 96,9387224760177% 24621,16 179 030000 03300 6060 921100 Compra de equipos informáticos 1000 4000 2604,33 65,10825% 2604,33 180 030000 03300 6094 921100 Licencias y servicios profesionales software 20000 19990 12072,73 60,3938469234617% 12072,73 181 030000 03300 6094 921102 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Modernización padrón municipal de Entidades Locales 130 1462582,2 787490,53 53,8424801012894% 787490,53 182 030000 03300 7609 921100 Subvención a Entidades Locales para implantación de sistemas de información 10 10 0 0% 0 183 Total 030000-Actividades Generales de la Dirección General de Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas 2052043 3642033,02 2698896,86 74,1041293469657% 2612769,63 184 Total 030-Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas 2052043 3642033,02 2698896,86 74,1041293469657% 2612769,63 185 031000 03100 1000 462100 Retribuciones de altos cargos 66164 68155 68150,04 99,9927224708385% 68150,04 186 031000 03100 1200 462100 Retribuciones del personal fijo 281449 289908 243470,11 83,9818528636671% 243470,11 187 031000 03100 1210 462100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0% 0 188 031000 03100 1211 462100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 42915 44209 44080,26 99,7087923273542% 44080,26 189 031000 03100 1220 462100 Retribuciones del personal contratado temporal 3137 3232 0 0% 0 190 031000 03100 1250 462100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 38428 39583 0 0% 0 191 031000 03100 1400 462100 Retribuciones personales 65438 67982,4 52797,15 77,6629686507096% 52797,15 192 031000 03100 1600 462100 Seguridad social 116350 117537 85468,58 72,7163191165335% 85468,58 193 031000 03100 1707 462100 Remuneración por trabajo a turnos 10 12 0 0% 0 194 031000 03100 2061 462100 Arrendamiento de programas y licencias 8160 8160 8105,13 99,3275735294118% 8105,13 195 031000 03100 2261 462100 Atenciones protocolarias y de representación 1000 1000 0 0% 0 196 031000 03100 2262 462100 Acciones de publicidad de la OAP 60000 60000 1021 1,70166666666667% 1021 197 031000 03100 2269 462100 Divulgación y edición de la actividad de la Oficina de Análisis y Prospección 30000 30000 25442,21 84,8073666666667% 21317,32 198 031000 03100 2269 462102 Promoción de la mejora continua y acciones formativas 15000 15000 24981,34 166,542266666667% 24981,34 199 031000 03100 2276 462100 Análisis del ámbito socioeconómico e investigación prospectiva 384990 384990 329890,72 85,6881269643367% 294256,22 200 031000 03100 2280 462100 Energía eléctrica, agua y calefacción 8670 8670 0 0% 0 201 031000 03100 2301 462102 Locomoción y gastos de viaje 4080 4080 4610,81 113,010049019608% 4610,81 202 031000 03100 4809 462100 Becas y proyectos de investigación 40000 40000 20322,46 50,80615% 20322,46 203 031000 03100 4819 462102 Convenio Colegio de Sociología y Politología de Navarra. Analizar retos socioeconómicos a través de ciencia ciudadana 40000 40000 0 0% 0 204 031000 03100 6059 462100 Telefonía, videoconferencia y sistemas wifi 2000 1000 434,39 43,439% 1124,09 205 031000 03100 6060 462100 Equipamiento informático 4000 5000 4923,59 98,4718% 4923,59 206 Total 031000-Oficina de Análisis y Prospección 1211801 1228530,4 913697,79 74,3732340689331% 874628,1 207 Total 031-Oficina de Análisis y Prospección 1211801 1228530,4 913697,79 74,3732340689331% 874628,1 208 032000 03200 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 407465 463916,5 442264,96 95,3328799471457% 442264,96 209 032000 03200 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 27451,78 27438,6 99,9519885413623% 27438,6 210 032000 03200 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 267089 203478,75 182766,15 89,8207552385691% 182766,15 211 032000 03200 2061 923300 Alquiler de programas 30000 30000 29997,98 99,9932666666667% 18464,26 212 032000 03200 2120 923300 Edificios y otras construcciones 2500 2500 1663,1 66,524% 1663,1 213 032000 03200 2150 923300 Reparación y conservación de mobiliario diverso 500 500 0 0% 0 214 032000 03200 2200 923300 Material de oficina y papel de fotocopiadora 1500 1500 2848,15 189,876666666667% 2848,15 215 032000 03200 2200 923302 Material informático 1000 1000 1597,2 159,72% 1597,2 216 032000 03200 2202 923300 Suscripciones y compra de libros 500 500 1412,6 282,52% 1412,6 217 032000 03200 2230 923300 Portes 1000 1000 642,37 64,237% 642,37 218 032000 03200 2264 923300 Gastos de comunidades 5000 5000 1744,74 34,8948% 1744,74 219 032000 03200 2266 923300 Reuniones, conferencias y cursillos 4000 4000 16083,87 402,09675% 16083,87 220 "032000 03200 2268 923300 Gastos derivados del convenio ""incubadora de sondeos""" 4000 4000 974,9 24,3725% 974,9 221 032000 03200 2269 923300 Otros gastos diversos 1500 1500 1230,85 82,0566666666667% 1230,85 222 032000 03200 2273 923302 Diseño e implantación de un sistema de información estadística 110000 110000 151365,8 137,605272727273% 127165,8 223 032000 03200 2276 923302 Estadísticas económicas 196550 193113,04 165845,78 85,88015599568% 165845,78 224 032000 03200 2276 923303 Encargo a TRACASA Instrumental. Callejero 40000 40000 36424,5 91,06125% 36424,5 225 032000 03200 2276 923304 Elaboración de modelos de predicción 58219 58219 50595,17 86,9049107679624% 50595,17 226 032000 03200 2276 923305 Encuestas a hogares 229854 229854 116214,83 50,5602817440636% 116214,83 227 032000 03200 2279 923300 Otros trabajos realizados por terceros 38149 38149 57145,88 149,796534640489% 47768,38 228 032000 03200 2280 923300 Energía eléctrica y agua 10000 10000 2590,24 25,9024% 2590,24 229 032000 03200 2284 923300 Material de limpieza e higiénico 700 700 181,68 25,9542857142857% 181,68 230 032000 03200 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 4000 4000 2253,72 56,343% 1967,48 231 032000 03200 2400 923300 Traducciones y otros trabajos para publicaciones 35000 35000 29261,86 83,6053142857143% 27803,37 232 032000 03200 4455 923300 Operaciones derivadas de convenios 10 10 0 0% 0 233 032000 03200 4800 923300 Becas para alumnado en prácticas 3000 3985,3 3953,34 99,1980528442025% 3953,34 234 032000 03200 6031 923300 Instalaciones 1000 0 0 - 0 235 032000 03200 6059 923302 Otro mobiliario y equipo 1000 0 0 - 0 236 032000 03200 6060 923302 Compra de equipos informáticos 5000 9451,66 9451,66 100% 9451,66 237 032000 03200 6094 923302 Aplicaciones informáticas 40000 40000 40000 100% 40000 238 Total 032000-Encuestas, censos y otras estadísticas 1498546 1518829,03 1375949,93 90,592812148185% 1329093,98 239 Total 032-Elaboración de información estadística 1498546 1518829,03 1375949,93 90,592812148185% 1329093,98 240 Total 03-Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas 4762390 6389392,45 4988544,58 78,0754135708161% 4816491,71 241 060000 06000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 66164 68154 68150,04 99,9941896293688% 68150,04 242 060000 06000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 52277 57127,94 57046,89 99,8581254636523% 57046,89 243 060000 06000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 26760,91 22175,48 82,8651940460918% 22175,48 244 060000 06000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 69554 71647 62445,59 87,15729897972% 62445,59 245 060000 06000 2266 921100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 998 998 0 0% 0 246 060000 06000 2269 921100 Gastos diversos 459 459 428,2 93,2897603485839% 428,2 247 060000 06000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 1835 1835 5044,94 274,928610354223% 5022,87 248 060000 06000 4809 921100 Ejecución sentencias judiciales 10 10 0 0% 0 249 060000 06000 6020 921100 Obras 10 10 0 0% 0 250 060000 06000 6041 921100 Adquisición de vehículos 10 10 0 0% 0 251 060000 06000 6050 921100 Mobiliario 4588 4588 0 0% 0 252 060000 06000 6059 921100 Móviles 0 0 2666,84 - 2666,84 253 060000 06000 6060 921100 Equipamiento informático 35010 35010 24820,89 70,8965724078835% 24820,89 254 060000 06000 6094 921100 Proyectos de digitalización 17303 17303 0 0% 0 255 Total 060000-Actividades generales de la Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales 248228 283912,85 242778,87 85,5117582737097% 242756,8 256 060001 06100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 441845 427431,32 415298,81 97,1615299505895% 415298,81 257 060001 06100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0% 0 258 060001 06100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 127943 148477,04 148214,44 99,8231376379809% 148214,44 259 060001 06100 2061 921500 Licencias informáticas y aplicaciones web 4129 4129 1465,48 35,4923710341487% 1465,48 260 060001 06100 2200 921500 Material de oficina 4129 4129 5857,9 141,872124000969% 5649,78 261 060001 06100 2202 921500 Estudios de medios de comunicación y normativa audiovisual 6882 6882 19718,12 286,517291485033% 19718,12 262 060001 06100 2202 921502 Prensa, suscripciones y agencias de noticias 91760 91760 131603,76 143,42170880558% 131603,76 263 060001 06100 2262 921500 Publicidad institucional 542040 542040 463337,24 85,4802671389565% 322890,55 264 060001 06100 2262 921502 Actividades de patrocinio 174344 174344 148225 85,0186986647089% 108295 265 060001 06100 2262 921503 Publicidad en redes sociales 18352 18352 44996,32 245,184829991282% 26752,86 266 060001 06100 2262 921505 Creatividad, infografías y otro material gráfico y audiovisual 68820 68820 72577,55 105,459968032549% 72577,55 267 060001 06100 2269 921500 Gastos diversos 2991 2991 3570,71 119,381812102976% 3570,71 268 060001 06100 2276 921500 Trabajos de traducción de contenidos 70000 70000 34322,64 49,0323428571429% 32323,51 269 060001 06100 2276 921504 Fotografía y producción audiovisual 72000 72000 114376,71 158,856541666667% 114376,71 270 060001 06100 2276 921505 Asistencia técnica para la gestión de redes sociales 66067 66067 0 0% 0 271 060001 06100 2276 921506 Comunicación en Seguridad y Emergencias 41948 41948 41947,88 99,9997139315343% 38452,26 272 060001 06100 2276 921507 Seguimiento de noticias 30972 30972 34778,07 112,288744672608% 34778,07 273 060001 06100 2279 921500 Cobertura de actos informativos 18352 18352 24348,1 132,672733217088% 24348,1 274 060001 06100 2279 921504 Servicios audiovisuales en el Palacio de Navarra 36704 36704 29018,31 79,0603476460331% 23484,07 275 060001 06100 4816 921500 Convenio asociación Cultural Nafarpres Multimedia para fomento de revistas locales 50000 50000 50000 100% 50000 276 060001 06100 6054 921500 Material técnico 86929 103779 92980,52 89,5947349656482% 83786,7 277 Total 060001-Comunicación y publicidad institucional 1956217 1979189,36 1876637,56 94,8184947801053% 1657586,48 278 060002 06100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 130459 145390,65 129667,7 89,1857213651635% 129667,7 279 060002 06100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0% 0 280 060002 06100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 45940 47323 47135,12 99,6029837499736% 47135,12 281 060002 06100 2273 921500 Actualización y mantenimiento del portal navarra.es 64232 64232 54332,51 84,5879156806576% 47943,71 282 060002 06100 2276 921500 Gestión del catálogo de trámites 36228 36228 36227,4 99,9983438224578% 36227,4 283 Total 060002-Portal navarra.es 276869 293185,65 267362,73 91,1922974402056% 260973,93 284 060003 06100 2269 921500 Inspección técnica en materia audiovisual 459 459 0 0% 0 285 060003 06100 4709 921500 Televisiones locales de Navarra. Ayudas a la producción audiovisual 450000 450000 507637,24 112,808275555556% 507637,24 286 060003 06100 4709 921502 Televisiones autonómicas de Navarra. Ayudas a la producción audiovisual 1700000 1700000 1361782,38 80,1048458823529% 1361782,38 287 060003 06100 4709 921503 (E) Conv. con NAPAR, Ikusentzunezkoen Ekoizpen Naparra­Producción Audiovisual Navarra, para refuerzo sector audiovisual 26000 26000 26000 100% 26000 288 060003 06100 4709 921504 (E) Ayudas para doblaje de material audiovisual infantil y juvenil al euskera 30000 30000 0 0% 0 289 Total 060003-Promoción del sector audiovisual 2206459 2206459 1895419,62 85,9032331894678% 1895419,62 290 060004 06200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 368211 379436,08 324824,36 85,6071357262599% 324824,36 291 060004 06200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 75403 45534,72 45383,48 99,6678578456176% 45383,48 292 060004 06200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0% 0 293 060004 06200 2061 921100 Licencias programas informáticos 4588 4588 7327,02 159,699651264167% 7109,22 294 060004 06200 2120 921100 Mantenimiento de locales 9176 9176 0 0% 0 295 060004 06200 2160 921100 Reparación y conservación de equipamientos 1102 1102 3409,15 309,360254083485% 3409,15 296 060004 06200 2200 921100 Material de oficina y fotocopiadora 2294 2294 3847,67 167,727550130776% 3847,67 297 060004 06200 2202 921100 Suscripciones 1376 1376 1833,68 133,261627906977% 1833,68 298 060004 06200 2219 921100 Objetos conmemorativos y obsequios institucionales 13764 13764 20324,96 147,667538506248% 20324,96 299 060004 06200 2261 921100 Actos institucionales y atenciones protocolarias 151404 151404 127010,08 83,8881931785158% 123183,57 300 060004 06200 2261 921102 Día de Navarra 20188 20188 41336,69 204,758718050327% 41336,69 301 060004 06200 2269 921100 Gastos diversos del servicio 3671 3671 9620,89 262,078180332334% 9598,18 302 060004 06200 2270 921100 Servicio de lavandería 918 918 1185,04 129,089324618736% 1185,04 303 060004 06200 2279 921102 Servicios externos de hostelería y catering 1377 1377 1584 115,032679738562% 1584 304 060004 06200 2279 921103 Relaciones institucionales 3671 3671 0 0% 0 305 060004 06200 2280 921100 Energía eléctrica, agua y gas 13764 13764 7495,83 54,4596774193548% 7495,83 306 060004 06200 2285 921100 Vestuario del personal auxiliar 3671 3671 2675,37 72,8785072187415% 2639,53 307 060004 06200 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 2294 2294 7638,14 332,961639058413% 5955,72 308 060004 06200 6056 921100 Adquisición de bienes artísticos 4588 4588 0 0% 0 309 060004 06200 6059 921100 Adquisición de mobiliario y otros equipamientos 2753 2753 2613,44 94,9306211405739% 1022,29 310 Total 060004-Actuaciones protocolarias 684223 665581,8 608109,8 91,3651485061641% 600733,37 311 060005 06200 1200 921900 Retribuciones del personal fijo 352339 395076,46 377078,28 95,4443805637015% 377078,28 312 060005 06200 1210 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0% 0 313 060005 06200 1211 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 55389 23645,74 23640,72 99,978769960255% 23640,72 314 060005 06200 2239 921900 Portes 3671 3671 928,99 25,3061836011986% 928,99 315 060005 06200 2264 921900 Gastos de comunidad de locales 5676 5676 4153,85 73,1826990838619% 4153,85 316 060005 06200 2279 921900 Servicios externos de asistencia técnica 16517 16517 10932,22 66,187685415027% 10690,22 317 060005 06200 2400 921900 Marca Navarra-publicaciones 27528 27528 15242,85 55,3721665213601% 14184,75 318 Total 060005-Publicaciones 461130 472126,2 431976,91 91,4960682122703% 430676,81 319 060006 06000 2279 921100 Promoción de la marca Navarra y símbolo del Gobierno 393632 393632 358202,82 90,9994156979108% 311565,7 320 060006 06000 2279 921102 Desarrollo de la Marca Navarra para entidades locales superiores a 30.000 habitantes 64232 64232 17372,71 27,0468146718147% 17372,71 321 Total 060006-Marca Navarra 457864 457864 375575,53 82,0277484143763% 328938,41 322 Total 060-Comunicación y relaciones institucionales 6290990 6358318,86 5697861,02 89,6126970895574% 5417085,42 323 Total 06-Comunicación y Proyección institucional 6290990 6358318,86 5697861,02 89,6126970895574% 5417085,42 324 080000 08000 1000 232200 Retribuciones de altos cargos 66164 68154 68150,04 99,9941896293688% 68150,04 325 080000 08000 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 22125 22791,98 22788,78 99,9859599736399% 22788,78 326 080000 08000 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0% 0 327 080000 08000 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 27906 28746,98 28743,12 99,9865725025724% 28743,12 328 080000 08000 1220 232200 Retribuciones del personal contratado temporal 104316 49716,08 34536,92 69,4683088449451% 34536,92 329 080000 08000 1250 232200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 92062 93180,77 29297,88 31,4419810010156% 29297,88 330 080000 08000 1400 232200 Retribuciones personales 209900 205435,26 124516,34 60,6109876172182% 124516,34 331 080000 08000 1600 232200 Seguridad social 409886 414320 276721,86 66,7894043251593% 276721,86 332 080000 08000 1707 232200 Remuneración por trabajo a turnos 115 119 0 0% 0 333 080000 08000 2061 232200 Arrendamientos de programa y licencias 6000 6000 3398,83 56,6471666666667% 3398,83 334 080000 08000 2120 232200 Reparación y conservación de edificios e instalaciones 2000 2000 2908,04 145,402% 2908,04 335 080000 08000 2160 232200 Reparación de equipos informáticos y de telecomunicaciones 1000 1000 0 0% 0 336 080000 08000 2200 232200 Material de oficina 3450 3450 1337 38,7536231884058% 1337 337 080000 08000 2203 232200 Material informático no inventariable 2500 2500 2481,96 99,2784% 2413,57 338 080000 08000 2261 232200 Atenciones protocolarias y de representación 500 500 0 0% 0 339 080000 08000 2262 232200 MRR Campaña comunicación 0 54192,79 52331,42 96,5652811010468% 52331,42 340 080000 08000 2264 232200 Gastos generales y de comunidad 32000 32000 14883,29 46,51028125% 13690,48 341 080000 08000 2266 232200 Reuniones, conferencias, jornadas y formación 1000 1000 0 0% 0 342 080000 08000 2269 232200 Otros gastos diversos 4849 4849 105,61 2,17797484017323% 105,61 343 080000 08000 2269 232202 MRR Otros gastos diversos 0 907 897 98,8974641675854% 897 344 080000 08000 2271 232200 Gastos de servicios de limpieza y aseo 2000 2000 487,27 24,3635% 373,41 345 080000 08000 2273 232200 Servicios informáticos 100 100 0 0% 0 346 080000 08000 2276 232200 MRR Estudios y trabajos técnicos 0 24023,12 0 0% 0 347 080000 08000 2276 232202 MRR Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa. Asistencia técnica 0 10 0 0% 0 348 080000 08000 2301 232200 Locomoción y gastos de viaje 2500 2500 2067,16 82,6864% 1980,13 349 080000 08000 4809 232200 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0% 0 350 080000 08000 4809 232202 Ejecución de sentencias 10 10 0 0% 0 351 080000 08000 4809 232203 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0% 0 352 080000 08000 6020 232200 Acondicionamiento edificio 10 10 0 0% 0 353 080000 08000 6020 232202 MRR Centro de atención integral 24 horas 0 5000 0 0% 0 354 080000 08000 6020 232203 MRR Encargo a NASUVINSA. Proyecto de Obras 0 10 0 0% 0 355 080000 08000 6020 232204 PRIN25 Reforma edificio para recurso mujeres víctimas violencia con problemas salud mental 10 181500 3932,5 2,16666666666667% 3932,5 356 080000 08000 6050 232200 Mobiliario y equipo de oficina 5000 5000 3820,58 76,4116% 0 357 080000 08000 6050 232203 MRR Mobiliario y equipos de oficina 0 3453,18 0 0% 0 358 080000 08000 6059 232200 Otro mobiliario y equipo 3000 3000 0 0% 0 359 080000 08000 6060 232200 Equipos informáticos 6000 14733,18 14733,18 100% 14539,58 360 080000 08000 6060 232202 MRR Equipos informáticos 0 440,09 0 0% 0 361 080000 08000 6081 232200 Adquisición de fondos bibliográficos 10 10 0 0% 0 362 080000 08000 6094 232200 Aplicaciones informáticas 10000 1266,82 1199,99 94,7245859711719% 0 363 080000 08000 6094 232202 MRR Aplicaciones informáticas y páginas web 0 10461,38 0 0% 0 364 080000 08400 1100 232200 Retribuciones del personal eventual 60418 62235 62231,26 99,993990519804% 62231,26 365 080000 08400 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 72129 44240,84 34850,45 78,7743858389669% 34850,45 366 080000 08400 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 52052,83 32122,63 61,7115918577338% 32122,63 367 080000 08400 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 26639 76484,09 52362,05 68,4613623565372% 52362,05 368 Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad 1173639 1479435,39 870905,16 58,86740075888% 864228,9 369 080001 08100 2269 232203 Actuaciones en materia de transversalidad de género 68000 68000 38974,11 57,3148676470588% 22965,81 370 080001 08100 4455 232203 Convenio con Universidad Pública de Navarra. Cátedra de Feminismo 35000 35000 35000 100% 35000 371 080001 08100 4609 232200 Transferencias a entidades locales para impulso de políticas de igualdad y pactos de cuidados 750000 750000 661835,44 88,2447253333333% 238693,28 372 080001 08100 4819 232205 Convenio con FNMC para impulso políticas locales de igualdad entre mujeres y hombres 30000 30000 20145,32 67,1510666666667% 0 373 080001 08100 4819 232207 Transferencias para Grupos de Acción Local 75000 75000 74130,88 98,8411733333333% 74130,88 374 080001 08200 1100 232200 Retribuciones del personal eventual 60418 62235 62231,26 99,993990519804% 62231,26 375 080001 08200 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 116364 122060,88 79077,04 64,7849171659257% 79077,04 376 080001 08200 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0% 0 377 080001 08200 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 98768 123650,23 97825,07 79,114345359487% 97825,07 378 080001 08200 2269 232200 Actuaciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres 80000 80000 66181,79 82,7272375% 49610,84 379 080001 08200 2269 232204 Gestión de Consejos de Participación 1500 1500 480,12 32,008% 480,12 380 080001 08200 2269 232205 Desarrollo de las políticas de igualdad interseccionales 18150 18150 18150 100% 18150 381 080001 08200 4301 232200 (E) Convenio con Fundación IPES para Servicio Centro Documentación y Biblioteca de mujeres 100000 100000 100000 100% 100000 382 "080001 08200 4309 232202 (E) Convenio con Fundación Secretariado Gitano. Programa ""Calí""" 21000 21000 21000 100% 21000 383 080001 08200 4609 232200 (E) Convenio con Ayto. de Burgui para refuerzo del Servicio Técnico de Igualdad 15000 15000 15000 100% 15000 384 080001 08200 4609 232202 (E) Convenio con Ayto. Valle de Erro para refuerzo del Servicio Técnico de Igualdad 15000 15000 15000 100% 15000 385 080001 08200 4709 232200 Transferencias para planes de igualdad en organizaciones 10 10 0 0% 0 386 080001 08200 4809 232300 Premio BERDINNA 3000 3000 3000 100% 3000 387 080001 08200 4819 232202 (E) Convenio con COMFIN para fomento de la participación de mujeres 75000 75000 75000 100% 75000 388 080001 08200 4819 232203 (E) Subvención Asociaciones de Mujeres y otras entidades sin animo de lucro 260000 260000 240418,91 92,4688115384615% 240418,91 389 080001 08200 4819 232208 (E) Convenio ERAIKIZ. Hombres construyendo igualdad 16000 16000 16000 100% 16000 390 080001 08200 4819 232209 Convenio AMEDNA. Promoción visibilización y creación de redes de empresarias 10000 10000 10000 100% 10000 391 "080001 08200 4819 232210 (E) Convenio con SOS Racismo. Proyecto ""Casa de acogida Trabajadoras del Hogar y cuidados de Navarra""" 35000 35000 35000 100% 35000 392 080001 08200 4819 232211 (E) Convenio con Asociación de Mujeres de Burlada para realizar actividades 10000 10000 0 0% 0 393 080001 08200 4819 232212 (E) Convenio con la Asociación Casa de las Mujeres de Burlada para realizar actividades 10000 10000 10000 100% 10000 394 080001 08200 4819 232213 (E) Convenio con la Asociación de Mujeres Clara Campoamor de Burlada para realizar actividades 10000 10000 10000 100% 10000 395 080001 08300 2269 232200 Gestión del Servicio Atención a las personas LGTBI+ 262500 262500 163909,12 62,4415695238095% 163909,12 396 080001 08300 2269 232202 Actuaciones Igualdad Social LGTBI+ 65000 65000 50984,6 78,4378461538462% 11538,6 397 080001 08300 4609 232200 Subvención a entidades locales de Navarra para impulso y apoyo LGTBI+ 70000 70000 56361,91 80,5170142857143% 0 398 080001 08300 4819 232206 Subvención a asociaciones para proyectos sobre diversidad sexual y de género 60000 60000 50834,78 84,7246333333333% 33993,13 399 Total 080001-Actuaciones para la igualdad de género 2370720 2403118,11 2026540,35 84,329619154674% 1438024,06 400 080002 08100 1100 232300 Retribuciones del personal eventual 60418 62235 62231,26 99,993990519804% 62231,26 401 080002 08100 1200 232300 Retribuciones del personal fijo 290171 267939,43 241859,15 90,2663523618006% 241859,15 402 080002 08100 1210 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23346 18038,59 0 0% 0 403 080002 08100 1211 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 191993 218034,11 176696,21 81,0406270835329% 176696,21 404 080002 08100 2269 232302 Desarrollo y actuaciones del Plan de Acción de la Ley de Violencia 75000 75000 68052,22 90,7362933333333% 35926,72 405 080002 08100 2279 232300 Encargo a Fundación GIZAIN. Gestión Centro de atención integral a víctimas de violencia sexual 933000 903000 900112,09 99,6801871539313% 823948,29 406 080002 08100 2600 232302 Gestión de los recursos de acogida 969569 969569 945762,99 97,5446811933962% 908254 407 080002 08100 4809 232300 Ayudas para víctimas de violencia de género con dificultades de empleabilidad 80000 110000 100080 90,9818181818182% 100080 408 080002 08100 4809 232302 Ayudas a la reparación del daño para mujeres víctimas de violencia y sus hijos e hijas 5000 5000 0 0% 0 409 080002 08100 4819 232208 (E) Convenio con Acción Contra la Trata. Mujeres supervivientes: del proceso personal a la transformación social 85000 85000 85000 100% 85000 410 080002 08100 4819 232300 Ayudas de emergencia social 1000 1000 0 0% 0 411 080002 08100 4819 232302 Convenio con Itxaropen Gune para recursos de acogida para mujeres en contexto de prostitución y/o de trata 165000 165000 165000 100% 165000 412 080002 08100 4819 232303 (E) Convenio con Médicos del Mundo Protocolo prevención y actuación ante la Mutilación Genital Femenina en Navarra 46250 46250 46250 100% 46250 413 080002 08200 2262 232200 Campañas y difusión Igualdad y Violencia 115000 115000 115034,22 100,029756521739% 112115,75 414 Total 080002-Actuaciones en materia de violencia contra mujeres 3040747 3041066,13 2906078,14 95,5611622954086% 2757361,38 415 080003 08300 1100 232200 Retribuciones del personal eventual 60418 62235 62231,26 99,993990519804% 62231,26 416 080003 08300 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 98768 71774,01 42667,53 59,4470477544727% 42667,53 417 080003 08300 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0% 0 418 080003 08300 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10929,18 5458,23 49,941807162111% 5458,23 419 080003 08300 2262 232200 Campañas y difusión Igualdad LGTBI+ 40000 40000 58501,22 146,25305% 48396,28 420 080003 08300 4609 232202 (E) Convenio con Ayuntamiento de Burlada para organizar un acto de reivindicación de derechos LGTBI+ a través del arte 25000 25000 25000 100% 25000 421 080003 08300 4819 232200 (E) Conv. con FÉNIX Asoc. de Apoyo al Refugiado e Inmigrantes LGTBI+ y Colecti. Minoritarios en Navarra para actividades 15000 15000 15000 100% 15000 422 Total 080003-Actuaciones en materia de Igualdad LGTBI+ 239206 224950,19 208858,24 92,8464385826925% 198753,3 423 Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad 6824312 7148569,82 6012381,89 84,1060805362603% 5258367,64 424 Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad 6824312 7148569,82 6012381,89 84,1060805362603% 5258367,64 425 Total 0-Departamento de Presidencia e Igualdad 31927259 34251327,68 29655121,14 86,5809390428862% 28326247,54 426 100000 10000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 138802 142973 142968,7 99,9969924391319% 142968,7 427 100000 10000 1100 923400 Retribuciones del personal eventual 69851 71952 71521,1 99,4011285301312% 71521,1 428 100000 10000 2200 923400 Material de oficina 6000 6000 42,35 0,705833333333333% 42,35 429 100000 10000 2202 923400 Prensa y agencias de noticias 3000 3000 1412,6 47,0866666666667% 1412,6 430 100000 10000 2261 923400 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 8000 8000 2210,45 27,630625% 1899,49 431 100000 10000 2301 923400 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 4300 4300 543,72 12,6446511627907% 543,72 432 100000 10000 4709 441100 AUDENASA. Política comercial 29000000 32133055 32133050,63 99,9999864002971% 32133050,63 433 100000 10000 4809 923400 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0% 0 434 100000 10000 6060 923400 Equipos para procesos de información 1720 1720 0 0% 0 435 100000 10100 1200 923900 Retribuciones del personal fijo 406836 390685,4 371969,39 95,2094421752131% 371969,39 436 100000 10100 1210 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0% 0 437 100000 10100 1211 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 26639 55821,57 55069,38 98,6525101318361% 55069,38 438 100000 10100 1220 923900 Retribuciones del personal contratado temporal 78979 159483,29 100125,1 62,7809346044968% 100125,1 439 100000 10100 1220 923902 Retribuciones del personal contratado temporal. Gestión PRTR 230087 237005,02 231665,91 97,7472586867569% 231665,91 440 100000 10100 1250 923900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 86 48794,31 35772,97 73,3138146640459% 35772,97 441 100000 10100 1400 923900 Retribuciones personales 1067965 1089467,36 1075659,04 98,7325623045742% 1075659,04 442 100000 10100 1400 923902 Retribuciones personales. Gestión PRTR 27594 28430 27397,46 96,3681322546606% 27397,46 443 100000 10100 1600 923900 Seguridad social 1854179 1874760 1662621,02 88,6844726791696% 1662621,02 444 100000 10100 1600 923902 Seguridad Social. Gestión PRTR 92829 93649 82875,17 88,4955205074267% 82875,17 445 100000 10100 1702 923900 Horas extraordinarias 8036 8260 821,8 9,94915254237288% 821,8 446 100000 10100 1707 923900 Remuneración por trabajo a turnos 3230 3330 1,59 0,0477477477477478% 1,59 447 100000 10100 1710 923900 Complemento de productividad 213776 216999 164601,74 75,8536859616865% 164601,74 448 100000 10100 2202 923900 Libros y otras publicaciones 100 100 0 0% 0 449 100000 10100 2266 923900 Reuniones, conferencias y cursillos 125 125 0 0% 0 450 100000 10100 2269 923900 Gastos diversos 79500 79500 80156,13 100,825320754717% 53410,49 451 100000 10100 2284 923900 Material de Limpieza y aseo 15300 15300 7274,83 47,547908496732% 5074,59 452 100000 10100 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje 100 100 138,65 138,65% 138,65 453 100000 10100 2339 932200 Dietas de los miembros del Jurado de Expropiación 40000 40000 18824 47,06% 11647,8 454 100000 10100 6059 923900 Otro mobiliario y equipo 1500 1500 5670,9 378,06% 5670,9 455 100000 10100 6060 923900 Equipos para procesos de información 2750 10000 10634,34 106,3434% 8528,12 456 100000 10100 6092 923900 Estudios y proyectos 100 100 0 0% 0 457 Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 33381404 36724431,95 36283028,97 98,7980672359999% 36244489,71 458 100001 10200 1200 932300 Retribuciones del personal fijo 557617 568665,34 541783,2 95,2727662283761% 541783,2 459 100001 10200 1210 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26639 14051,11 14048,51 99,9814961237938% 14048,51 460 100001 10200 1211 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0% 0 461 100001 10200 2130 932300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 10000 10000 7611,85 76,1185% 7477,06 462 100001 10200 2202 932300 Libros, publicaciones y suscripciones 1000 1000 0 0% 0 463 100001 10200 2264 932300 Gastos de comunidad 11000 11000 3624,52 32,9501818181818% 3624,52 464 100001 10200 2266 932300 Reuniones, conferencias y cursillos 10 10 0 0% 0 465 100001 10200 2269 932300 Gastos diversos 17000 17000 3865,73 22,7395882352941% 3690,75 466 100001 10200 6020 932300 Proyecto y ejecución de obras 50000 50000 0 0% 0 467 100001 10200 6050 932300 Mobiliario y equipo de oficina 21500 21500 0 0% 0 468 100001 10200 6060 932300 Adquisición de equipos informáticos 6000 6000 0 0% 0 469 100001 10200 6094 932300 Aplicaciones informáticas 15000 15000 1486,6 9,91066666666667% 1486,6 470 Total 100001-Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra 715776 714238,45 572420,41 80,1441605391029% 572110,64 471 100002 10400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 54409 57641,66 56164,64 97,4375824707338% 56164,64 472 100002 10400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0% 0 473 100002 10400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 42915 42610,33 42606,82 99,9917625608626% 42606,82 474 100002 10400 2200 923900 Material de oficina y consumibles informáticos 500 500 377,43 75,486% 377,43 475 100002 10400 2264 923900 Gastos de comunidad 710 710 407,88 57,4478873239437% 407,88 476 100002 10400 2277 923900 Gestión de residuos 300 300 170,36 56,7866666666667% 170,36 477 100002 10400 2280 923900 Luz 2630 2630 274,08 10,4212927756654% 274,08 478 100002 10400 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje 4000 4000 2591,78 64,7945% 2293,03 479 100002 10400 2339 923900 Compensación a los miembros del TACP de Navarra 55000 55000 41040 74,6181818181818% 41040 480 100002 10400 6094 923900 Aplicaciones y material informático del TACP 1900 1900 1784,86 93,94% 1784,86 481 Total 100002-Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra 162374 165303,99 145417,85 87,9699576519599% 145119,1 482 Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 34259554 37603974,39 37000867,23 98,3961611244998% 36961719,45 483 Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 34259554 37603974,39 37000867,23 98,3961611244998% 36961719,45 484 110000 11000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 66164 68154 68150,04 99,9941896293688% 68150,04 485 110000 11000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 27906 28747 28743,12 99,9865029394371% 28743,12 486 110000 11000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0% 0 487 110000 11000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0% 0 488 110000 11000 2200 923400 Material de oficina no inventariable 3500 3500 715,34 20,4382857142857% 715,34 489 110000 11000 2202 923400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1000 1000 0 0% 0 490 110000 11000 2252 923400 Tasa de supervisión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal 90000 90000 86206,55 95,7850555555556% 86206,55 491 110000 11000 2269 923400 Otros gastos diversos 12435 12435 0 0% 0 492 110000 11000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 1500 1500 1427,51 95,1673333333333% 1427,51 493 110000 11000 5000 923402 Fondo de Contingencia 12010608 4351319,84 0 0% 0 494 110000 11000 6060 923400 Equipos para procesos de información 4000 4000 2462,84 61,571% 2462,84 495 Total 110000-Dirección y servicios generales de política presupuestaria 12217133 4560679,84 187705,4 4,11573288599886% 187705,4 496 110001 11400 1200 931200 Retribuciones del personal fijo 407823 442852,96 358957,99 81,0557955850628% 358957,99 497 110001 11400 1210 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 17123,49 17110,84 99,9261248729085% 17110,84 498 110001 11400 1211 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 171658 158380,12 144985,6 91,5428022153286% 144985,6 499 110001 11400 2200 931200 Material de oficina 1200 1200 910,23 75,8525% 910,23 500 110001 11400 2266 931200 Cursos de formación 500 500 0 0% 0 501 110001 11400 2269 931200 Gastos diversos 1000 1000 584,85 58,485% 0 502 110001 11400 2273 931200 Servicios Informáticos 5000 5000 0 0% 0 503 110001 11400 2276 931200 Asistencia técnica 50000 50000 0 0% 0 504 110001 11400 2301 931200 Locomoción y gastos de viaje 500 500 1549,51 309,902% 1519,9 505 110001 11400 6060 931200 Equipos informáticos 15000 7750 193,6 2,49806451612903% 193,6 506 110001 11400 6094 931200 Desarrollos informáticos 47681 47681 0 0% 0 507 110001 11400 6094 931202 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollos informáticos 2319 2319 0 0% 0 508 Total 110001-Gestión presupuestaria y programación económica 702691 734306,57 524292,62 71,3996907313522% 523678,16 509 Total 110-Política económica, presupuestaria y financiera 12919824 5294986,41 711998,02 13,4466448989432% 711383,56 510 111000 11300 1200 923100 Retribuciones del personal fijo 799342 760217,45 718947,09 94,5712427411394% 718947,09 511 111000 11300 1210 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0% 0 512 111000 11300 1211 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 297903 336046,38 332017,43 98,8010732328079% 332017,43 513 111000 11300 2202 923100 Suscripciones y publicaciones 1600 1600 7160,1 447,50625% 7160,1 514 111000 11300 2249 923100 Primas de seguros, otros riesgos 2185000 2185000 1981183,68 90,6720219679634% 1981183,68 515 111000 11300 2262 923100 Gastos de publicidad 400 400 631,87 157,9675% 631,87 516 111000 11300 2263 923100 Gastos jurídicos, contenciosos y notariales 10000 10000 5066,83 50,6683% 4411,99 517 111000 11300 2265 923100 Servicio de correduría de seguros 66000 66000 10000 15,1515151515152% 10000 518 111000 11300 2271 923100 Servicios de limpieza y aseo 5880000 5880000 5622988,95 95,6290637755102% 5047518,91 519 111000 11300 4400 923100 Transferencias corrientes a empresas públicas y otros entes públicos 10 10 0 0% 0 520 111000 11300 4809 923100 Ejecución de sentencias 10 6234,98 6234,98 100% 6234,98 521 111000 11300 4809 923102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0% 0 522 111000 11300 4809 923103 Premios a denunciantes de herencias legales 10 10 0 0% 0 523 111000 11300 4819 923100 Mantenimiento de espacios públicos (Monasterios de Leyre e Iranzu) 50000 50000 50000 100% 50000 524 111000 11300 7400 923102 Transferencias de capital a empresas públicas y otros entes públicos 10 10 0 0% 0 525 111000 11300 8214 941900 Préstamo a la Sociedad Mercantil Estatal Canal de Navarra S.A. 2350000 2350000 2350000 100% 2350000 526 111000 11300 8401 931100 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas 10 10 0 0% 0 527 Total 111000-Actividades generales del programa 11640315 11645560,81 11084230,93 95,1798810795098% 10508106,05 528 111001 11300 2200 923100 Material de oficina 1900 1900 2233,26 117,54% 2233,26 529 111001 11300 2280 923100 Energía eléctrica, agua y calefacción 350000 343775,02 138891,81 40,4019495075588% 134824,25 530 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros 351900 345675,02 141125,07 40,8259381889961% 137057,51 531 111002 11300 2020 923100 Arrendamientos de bienes inmuebles 23200 23200 23392,04 100,82775862069% 23392,04 532 111002 11300 2120 923100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 42000 42000 42218,05 100,519166666667% 35843,34 533 111002 11300 2250 923100 Tributos locales 900 900 1091,06 121,228888888889% 1091,06 534 111002 11300 2264 923100 Gastos de comunidades 32000 32000 22525,98 70,3936875% 22400,46 535 111002 11300 2269 923100 Gastos de funcionamiento garajes González Tablas 11000 11000 9905,88 90,0534545454545% 9905,88 536 111002 11300 6002 923100 Terrenos y bienes naturales 10 10 0 0% 0 537 111002 11300 6003 923100 Demoliciones 10 10 0 0% 0 538 111002 11300 6013 923100 Conectividad sedes Gobierno Navarra, red corporativa 25000 25000 0 0% 0 539 111002 11300 6020 923100 Edificios y obras de nueva instalación, y reforma del patrimonio inmobiliario 447755 447755 24804,49 5,53974606648725% 24804,49 540 111002 11300 6020 923104 Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas 200000 200000 8463,95 4,231975% 0 541 111002 11300 6020 923105 PRIN25 Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas 10 400000 41852,09 10,4630225% 41852,09 542 111002 11300 6031 923100 Gestión de infraestructuras 20000 20000 0 0% 0 543 111002 11300 6050 923100 Plan de Inmuebles. Mobiliario y equipamiento de edificios y obras 40000 40000 0 0% 0 544 111002 11300 6059 923100 Otro mobiliario y equipo 500 500 278,3 55,66% 278,3 545 111002 11300 6060 923100 Adquisición de equipos para procesos de información 5000 5000 1321,78 26,4356% 1321,78 546 111002 11300 6090 923100 Rescate concesiones demaniales garajes González Tablas 10 10 0 0% 0 547 111002 11300 8500 923100 Adquisición de acciones del sector público 8000000 9016000 9016000 100% 9016000 548 111002 11300 8600 923100 Adquisición de acciones de fuera del sector público 10 10 0 0% 0 549 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos 8847405 10263395 9191853,62 89,5595816004353% 9176889,44 550 111003 11300 2061 923100 Suministro y mantenimiento de licencias 158000 158000 158212,97 100,134791139241% 157407,79 551 111003 11300 2160 923100 Mantenimiento de equipos informáticos y telecomunicaciones 300 300 0 0% 0 552 111003 11300 2266 923100 Reuniones, conferencias y cursillos 1000 1000 1673,92 167,392% 1673,92 553 111003 11300 2269 923100 Otros gastos diversos 900 900 650,23 72,2477777777778% 553,98 554 111003 11300 2269 923102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del Inventario de Bienes y Derechos 35000 35000 25411,55 72,6044285714286% 25411,55 555 111003 11300 2273 923100 Servicios informáticos 210000 210000 225896,89 107,569947619048% 225896,89 556 111003 11300 2273 923102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas centrales plataformas Microsoft y SAP 110000 110000 104134,42 94,6676545454546% 104134,42 557 111003 11300 2276 923100 Estudios y trabajos técnicos 20000 20000 7405,96 37,0298% 5597,01 558 111003 11300 2276 923102 Estrategia de compra responsable 1000 1000 0 0% 0 559 111003 11300 2301 923100 Locomoción y gastos de viaje 1000 1000 1717,11 171,711% 1717,11 560 111003 11300 6094 923100 Aplicaciones informáticas 230000 230000 213948,4 93,0210434782609% 213948,4 561 111003 11300 7819 923100 Transferencias de capital a otras instituciones sin fines de lucro 10 10 0 0% 0 562 Total 111003-Planificación y desarrollo 767210 767210 739051,45 96,3297467446983% 736341,07 563 111004 11300 2339 923100 Compensación a los miembros de la Junta de Contratación 3000 3000 3010,3 100,343333333333% 3010,3 564 Total 111004-Junta de Contratación 3000 3000 3010,3 100,343333333333% 3010,3 565 Total 111-Gestión del patrimonio 21609830 23024840,83 21159271,37 91,8975793414855% 20561404,37 566 113000 12000 1000 931400 Retribuciones de altos cargos 66164 68154 68150,04 99,9941896293688% 68150,04 567 113000 12000 1200 931400 Retribuciones del personal fijo 54409 56045 56041,86 99,9943973592649% 56041,86 568 113000 12000 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0% 0 569 113000 12000 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 26639 27442 27438,6 99,9876102324903% 27438,6 570 113000 12000 2061 931402 Licencias de programas 22037 22037 10303,37 46,7548668149022% 10303,37 571 113000 12000 2200 931400 Material de oficina 5100 5100 4757,54 93,2850980392157% 4418,19 572 113000 12000 2202 931400 Suscripciones, libros y otras publicaciones 612 612 0 0% 0 573 113000 12000 2266 931400 Reuniones, conferencias y cursos 18360 18360 253,94 1,38311546840959% 253,94 574 113000 12000 2301 931400 Locomoción y gastos de viaje 7140 7140 8849,62 123,944257703081% 8794,29 575 113000 12000 4809 931400 Becas en formación 10 10 0 0% 0 576 113000 12000 6050 931400 Mobiliario y equipo de oficina 5100 8100 6313,76 77,9476543209877% 1365,41 577 113000 12000 6060 931400 Equipos para procesos de información 26000 26000 24567,04 94,4886153846154% 20689,28 578 113000 12000 6094 931400 Programa informático intervención 50000 50000 0 0% 0 579 Total 113000-Actividades generales de control interno y gestión de información económica 281581 289012 206675,77 71,5111379458293% 197454,98 580 113001 12200 1200 931400 Retribuciones del personal fijo 781031 748656,4 691947,52 92,4252460808456% 691947,52 581 113001 12200 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 48359 12455,29 6364,72 51,1005363985905% 6364,72 582 113001 12200 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 145077 220844,67 202736,62 91,800549227654% 202736,62 583 Total 113001-Intervención 974467 981956,36 901048,86 91,7605808877291% 901048,86 584 113002 12100 1200 931400 Retribuciones del personal fijo 311780 321151,01 321140,85 99,9968363792472% 321140,85 585 113002 12100 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0% 0 586 113002 12100 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0% 0 587 113002 12100 2273 931400 Mantenimiento sistema contable 113238 113238 116685,84 103,044772956075% 116685,84 588 113002 12100 2273 931402 Encargo a TRACASA Instrumental. Soporte primer nivel 34117 34117 36513,37 107,023976316792% 36513,37 589 113002 12100 6094 921C05 PRIN25 Trabajos centrales y evolución SAP S/4 HANA 10 1312500 1136420,8 86,5844419047619% 1054951,5 590 113002 12100 6094 931400 Inversiones en el sistema contable 120000 120000 55103,4 45,9195% 55103,4 591 113002 12100 6094 931402 Encargo a iTRACASA, inversiones en aplicaciones económico-contables 0 0 106146,6 - 106146,6 592 Total 113002-Gestión del sistema contable 579165 1901030,01 1772010,86 93,2131976180639% 1690541,56 593 113003 12300 1200 931400 Retribuciones del personal fijo 610087 474591,84 454623,3 95,7924813877963% 454623,3 594 113003 12300 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 25760,02 25745,7 99,9444099810482% 25745,7 595 113003 12300 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 243787 341888,93 299011,75 87,4587398895893% 299011,75 596 113003 12300 2276 931400 Trabajos realizados por empresas 407527 407527 251046,27 61,6023649966751% 251046,27 597 113003 12300 2276 931402 Encargo a TRACASA Instrumental. Controles sobre el terreno FEAGA-FEADER dentro de la auditoría de certificación 14280 14280 13306,3 93,1813725490196% 13306,3 598 113003 12300 2276 931403 Encargo a NASERTIC. Auditoría del registro de facturas 1734 1734 1384,81 79,8621683967705% 0 599 113003 12300 6094 931403 Programa informático Auditoría 45000 42000 0 0% 0 600 Total 113003-Auditoría 1322425 1307781,79 1045118,13 79,9153297584913% 1043733,32 601 Total 113-Control interno 3157638 4479780,16 3924853,62 87,6126390095% 3832778,72 602 114000 13000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 66164 68154 68150,04 99,9941896293688% 68150,04 603 114000 13000 2200 923400 Material de oficina 3500 3500 0 0% 0 604 114000 13000 2269 923400 Gastos diversos 1000 1000 0 0% 0 605 114000 13000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 1500 1500 383,7 25,58% 383,7 606 114000 13000 6060 923400 Equipos informáticos 0 0 2369,52 - 2369,52 607 Total 114000-Actividades generales del programa 72164 74154 70903,26 95,6162310866575% 70903,26 608 114001 13100 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 439652 463906,42 463739,84 99,9640918959475% 463739,84 609 114001 13100 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0% 0 610 114001 13100 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 69554 71647 67098,55 93,6515834577861% 67098,55 611 114001 13100 2200 923400 Material de oficina 2000 2000 543,27 27,1635% 257,06 612 114001 13100 2202 923400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2500 2500 628,04 25,1216% 628,04 613 114001 13100 2266 923400 Cursos de formación 3000 3000 0 0% 0 614 114001 13100 2269 923400 Gastos diversos 1000 1000 6511,35 651,135% 3748,97 615 114001 13100 2276 923400 Estudios y asesoramiento económico 8000 8000 7260 90,75% 7260 616 114001 13100 2276 923700 Verificación titularidad de cuentas bancarias 15000 15000 0 0% 0 617 114001 13100 2276 931502 Trabajos técnicos para el mantenimiento de la calificación crediticia 50000 50000 49845,95 99,6919% 49845,95 618 114001 13100 2276 931503 Estudios y asesoramiento financiero 36000 36000 34908,5 96,9680555555556% 27073,75 619 114001 13100 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 8000 8000 4903,66 61,29575% 4903,66 620 114001 13100 3000 951100 Intereses deuda de Navarra 15841260 15841260 15841260 100% 15841260 621 114001 13100 3010 951100 Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda pública 250000 250000 8656,86 3,462744% 1156,86 622 114001 13100 3101 923700 Intereses y comisiones de créditos 500000 0 0 - 0 623 114001 13100 3101 951100 Intereses de préstamos y otras operaciones 31290841 18600000 18516512,48 99,5511423655914% 18516512,48 624 114001 13100 3110 951100 Gastos de formalización y cancelación de préstamos 500000 0 0 - 0 625 114001 13100 3501 923700 Intereses por demora de tesorería en los pagos 10 10 0 0% 0 626 114001 13100 3509 923700 Retribución por saldos en cuentas corrientes y similares 10 10 0 0% 0 627 114001 13100 6060 923400 Equipos informáticos 8000 8000 1123,49 14,043625% 1123,49 628 114001 13100 6094 923400 Desarrollos informáticos 15000 15000 0 0% 0 629 114001 13100 9120 951100 Amortización de préstamos a largo plazo 411260000 411260000 261260000 63,5267227544619% 261260000 630 Total 114001-Economía y finanzas 460299837 446635345,42 296262991,99 66,332186878628% 296244608,65 631 114002 13200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 313146 321479,93 311651,75 96,9428324810199% 311651,75 632 114002 13200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0% 0 633 114002 13200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0% 0 634 114002 13200 2200 923400 Material de oficina 4500 4500 1510,66 33,5702222222222% 913,42 635 114002 13200 2266 923400 Cursos de formación 1500 1500 978 65,2% 204 636 114002 13200 2269 923400 Gastos diversos 2000 2000 104,83 5,2415% 104,83 637 114002 13200 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos 5000 5000 0 0% 0 638 114002 13200 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 2000 2000 0 0% 0 639 114002 13200 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina 1500 1500 1357,62 90,508% 1357,62 640 114002 13200 6060 923400 Equipos informáticos 12000 12000 9119,65 75,9970833333333% 9119,65 641 114002 13200 6094 931400 Seguimiento Proyectos Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 120000 120000 0 0% 0 642 Total 114002-Seguimiento proyectos Next Generation y ajustes de Contabilidad Nacional 461666 470003,93 324722,51 69,0893180403832% 323351,27 643 Total 114-Economía-Next Generation 460833667 447179503,35 296658617,76 66,3399407928163% 296638863,18 644 Total 11-Política presupuestaria, patrimonio, control interno y economía-Next Generation 498520959 479979110,75 322454740,77 67,1809946616515% 321744429,83 645 150000 17000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 102226 105299 105295,26 99,9964482093847% 105295,26 646 150000 17000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 27906 29371,49 29369,65 99,9937354216623% 29369,65 647 150000 17000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11,99 0 0% 0 648 150000 17000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11,98 0 0% 0 649 150000 17000 1220 923400 Retribuciones del personal contratado temporal 20000 185280,62 156211,83 84,3109387263493% 156211,83 650 150000 17000 1221 923400 Retribuciones del personal contratado para campañas 878597 905030 769427,31 85,0167740295902% 769427,31 651 150000 17000 1250 923400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 27967 203001,75 111143,46 54,7500009236374% 111143,46 652 150000 17000 1400 923400 Retribuciones personales 2179584 2113262,47 1915046,93 90,6204012604265% 1915046,93 653 150000 17000 1600 923400 Seguridad social 3929620 3973516 3578597,38 90,061229903189% 3578597,38 654 150000 17000 1707 923400 Remuneración por trabajo a turnos 10 12 0 0% 0 655 150000 17000 1710 923400 Complemento de productividad 584212 590511 552848,04 93,6219714789394% 552848,04 656 150000 17000 2150 923400 Mantenimiento de mobiliario diverso 4000 4000 0 0% 0 657 150000 17000 2200 923400 Material de oficina 9000 9000 625,06 6,94511111111111% 625,06 658 150000 17000 2263 923400 Servicios de asistencia jurídica 4000 4000 0 0% 0 659 150000 17000 2266 923400 Conferencias, cursos y jornadas 3000 3000 0 0% 0 660 150000 17000 2269 923400 Gastos diversos 27000 27000 1114,54 4,12792592592593% 539,79 661 150000 17000 2274 923400 Servicios de seguridad 91000 77026 74312,09 96,4766312673643% 74312,09 662 150000 17000 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos 77000 0 0 - 0 663 150000 17000 2279 923400 Trabajos realizados por terceros 41000 0 0 - 0 664 150000 17000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 9000 9000 1512,02 16,8002222222222% 1512,02 665 150000 17000 2339 923400 Dietas de los miembros de la Junta Arbitral 15000 9000 9188,35 102,092777777778% 9188,35 666 150000 17000 4701 923400 Bonificación al consumo de combustibles 10 10 0 0% 0 667 150000 17000 6020 923400 Acondicionamiento de oficinas y otros locales 790000 790000 673114,96 85,2044253164557% 673114,96 668 150000 17000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina 90000 40000 18743,95 46,859875% 18372,96 669 150000 17000 6092 923400 Estudios y proyectos 1000 0 0 - 0 670 150000 17000 6094 923400 Plan de lucha contra el fraude fiscal, la economía sumergida y el empleo no declarado 1000 0 0 - 0 671 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda 8912152 9077344,3 7996550,83 88,0935058285715% 7995605,09 672 150001 17200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 486459 415463,47 397760,49 95,7389803729315% 397760,49 673 150001 17200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0% 0 674 150001 17200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 26639 2872,41 2869,85 99,9108762328498% 2869,85 675 150001 17200 2202 923400 Revistas, libros y otras publicaciones 44500 44500 26847,93 60,3324269662921% 26847,93 676 150001 17200 2266 923400 Conferencias, cursillos y jornadas 22000 22000 3043,79 13,8354090909091% 3043,79 677 150001 17200 2269 923400 Gastos diversos 7000 7000 461,49 6,59271428571429% 461,49 678 150001 17200 2301 923400 Gastos de viaje y locomoción 6500 6500 233,8 3,59692307692308% 233,8 679 150001 17200 2400 923400 Impresión y encuadernación de libros 22000 22000 16313,68 74,1530909090909% 16313,68 680 Total 150001-Desarrollo normativo y asesoramiento 615108 520347,88 447531,03 86,0061215200877% 447531,03 681 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda 9527260 9597692,18 8444081,86 87,9803363312283% 8443136,12 682 151000 17300 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 1016518 868777,78 836316,17 96,2635312795408% 836316,17 683 151000 17300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11,99 0 0% 0 684 151000 17300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 108194 106024 88630,63 83,5948747453407% 88630,63 685 151000 17300 2061 923400 Mantenimiento de licencias de software 327000 327000 308764,4 94,4233639143731% 308764,4 686 151000 17300 2160 923400 Mantenimiento del hardware 2000 2000 1442,73 72,1365% 1442,73 687 151000 17300 2200 923400 Gastos de oficina 1000 1000 1177,23 117,723% 1177,23 688 151000 17300 2202 923400 Suscripciones, libros y programas 1000 1000 0 0% 0 689 151000 17300 2239 923400 Gastos de transporte 3000 3000 2359,5 78,65% 2359,5 690 151000 17300 2266 923400 Conferencias y cursillos 1000 1000 0 0% 0 691 151000 17300 2269 923400 Gastos diversos 4000 4000 0 0% 0 692 151000 17300 2273 923400 Encargo a TRACASA Instrumental. Recepción e integración datos fiscales en sistemas de información tributaria 1289975 1066931,88 988449,26 92,6440833317306% 988449,26 693 151000 17300 2273 931300 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Mantenimiento y desarrollo de los sistemas de información tributaria 1115000 1108366,92 1051940,26 94,9090270575741% 1051940,26 694 151000 17300 2273 931302 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Mantenimiento y desarrollo de los sistemas de información de Riqueza Territorial 221000 221000 218062,33 98,6707375565611% 218062,33 695 151000 17300 2277 923400 Contrataciones externas 13000 13000 5482,4 42,1723076923077% 5297,6 696 151000 17300 2279 923400 Contrataciones externas 727000 654049,32 620179,19 94,8214715673124% 491147,03 697 151000 17300 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 1000 1000 0 0% 0 698 151000 17300 6060 923400 Equipos informáticos 100000 100000 99550,82 99,55082% 84604,95 699 151000 17300 6094 931300 PRIN25 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Evolución de los sistemas de información tributaria 10 3190000 2567967,19 80,5005388714734% 2567967,19 700 151000 17300 6094 931303 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Evolución de los sistemas de información de Riqueza Territorial 441000 441000 426393,77 96,6879297052154% 426393,77 701 151000 17300 6094 931304 Plan de evolución tecnológica 211000 211000 150677,87 71,4113127962085% 150677,87 702 Total 151000-Gestión de los sistemas de información tributaria 5582707 8320161,89 7367393,75 88,548682674731% 7223230,92 703 Total 151-Gestión de los sistemas de información tributaria 5582707 8320161,89 7367393,75 88,548682674731% 7223230,92 704 152000 17500 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 2021565 1644065,67 1569713,89 95,4775662945386% 1569713,89 705 152000 17500 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 67284 84799,46 75645,93 89,2056741870762% 75645,93 706 152000 17500 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 243868 277007,78 259635,3 93,7285227151382% 259635,3 707 152000 17500 2200 932100 Material de oficina 13000 13000 4725,63 36,351% 4701,65 708 152000 17500 2202 932100 Suscripciones, libros y otras publicaciones 2000 2000 117 5,85% 29 709 152000 17500 2219 932100 Confección, embalaje y transporte de cartones de bingo 43000 43000 41916,93 97,4812325581395% 41916,93 710 152000 17500 2269 932100 Gastos diversos 9000 9000 0 0% 0 711 152000 17500 2269 932102 Gastos de decomiso de alcoholes e hidrocarburos 1000 1000 0 0% 0 712 152000 17500 2279 932100 Almacenaje y distribución de cartones de bingo y precintas 13500 13500 10332,21 76,5348888888889% 9132,56 713 152000 17500 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 5000 5000 1094,02 21,8804% 1094,02 714 152000 17500 4700 923400 Ayuda extraordinaria para sufragar el precio del gasóleo consumido por productores agrarios 800000 800000 383019,79 47,87747375% 383019,79 715 152000 17500 4709 923402 Ayuda extraordinaria para financiar el precio del gasóleo profesional 600000 600000 0 0% 0 716 Total 152000-Gestión de los tributos 3819217 3492372,91 2346200,7 67,180703792597% 2344889,07 717 Total 152-Gestión de los tributos 3819217 3492372,91 2346200,7 67,180703792597% 2344889,07 718 153000 17700 1200 932400 Retribuciones del personal fijo 1975851 2024186,55 1987986,17 98,2116085100951% 1987986,17 719 153000 17700 1210 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11,96 0 0% 0 720 153000 17700 1211 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0% 0 721 153000 17700 2200 932400 Material de oficina 9000 9000 3853,2 42,8133333333333% 3470,43 722 153000 17700 2269 932400 Gastos diversos 7000 7000 84,65 1,20928571428571% 84,65 723 153000 17700 2301 932400 Locomoción y gastos de viaje 18000 18000 2994,98 16,6387777777778% 2994,98 724 Total 153000-Inspección de tributos 2009871 2058210,51 1994919 96,9249253323461% 1994536,23 725 Total 153-Inspección de tributos 2009871 2058210,51 1994919 96,9249253323461% 1994536,23 726 154000 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 188338 212173,49 201641,39 95,0360905125329% 201641,39 727 154000 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0% 0 728 154000 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 69554 28905,58 24341,6 84,2107302465475% 24341,6 729 154000 17600 2200 932200 Material de oficina 10000 10000 641,94 6,4194% 592,06 730 154000 17600 2269 932200 Gastos diversos 1000 1000 53,09 5,309% 53,09 731 154000 17600 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Registro de Riqueza Territorial 1100000 1082494,98 843300,39 77,9033996074513% 843300,39 732 154000 17600 2301 932200 Locomoción y gastos de viaje 5000 5000 0 0% 0 733 154000 17600 3509 932200 Comisiones bancarias de cobros 1000 1000 0 0% 0 734 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra 1374902 1340586,05 1069978,41 79,8142282623335% 1069928,53 735 154001 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 295142 291231,75 282374,06 96,9585424666095% 282374,06 736 154001 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0% 0 737 154001 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 32504,44 25064,38 77,1106347317474% 25064,38 738 154001 17600 6094 932202 Incorporación de datos al Archivo Documental 35700 0 0 - 0 739 Total 154001-Inventario de bienes inmuebles 330862 323748,19 307438,44 94,9622112173044% 307438,44 740 154002 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 217591 224130,52 220740,39 98,487430449008% 220740,39 741 154002 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0% 0 742 154002 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0% 0 743 154002 17600 6094 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Encuestas y estudios de mercado 67000 66888,4 63157,81 94,4226652154933% 63157,81 744 Total 154002-Valoración de bienes inmuebles 284611 291042,92 283898,2 97,5451318314151% 283898,2 745 154003 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 365718 289653,4 268608,03 92,7342920884064% 268608,03 746 154003 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 2571,83 2558,44 99,4793590556141% 2558,44 747 154003 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 17794,06 17781,37 99,9286840664806% 17781,37 748 154003 17600 2200 932200 Gastos de oficina 4000 4000 1449,15 36,22875% 1449,15 749 154003 17600 2219 932200 Confección, embalaje y transporte de papel notarial y letras de cambio 43600 43600 43523,7 99,825% 43523,7 750 154003 17600 2279 932200 Almacenaje y distribución de papel notarial y letras de cambio 11900 11900 11649,35 97,8936974789916% 11649,35 751 154003 17600 2279 932302 Peritajes procedimiento de tasación pericial contradictoria 10000 10000 0 0% 0 752 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales 435238 379519,29 345570,04 91,0546707652199% 345570,04 753 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra 2425613 2334896,45 2006885,09 85,951781287774% 2006835,21 754 155000 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 319182 284251,9 278998,24 98,1517590559641% 278998,24 755 155000 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0% 0 756 155000 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 81290 83735,5 83730,08 99,9935272375516% 83730,08 757 155000 17800 2200 932100 Material de oficina 16000 16000 1224,47 7,6529375% 1092,58 758 155000 17800 2269 932100 Gastos diversos 6000 6000 0 0% 0 759 155000 17800 2269 932102 Gastos bancarios por nuevos canales de pago 50000 0 0 - 0 760 155000 17800 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y trabajos auxiliares 1066700 1060580,98 1021732,13 96,3370218085563% 1021732,13 761 155000 17800 2279 932100 Contrataciones externas para ejecución de bienes 5000 5000 0 0% 0 762 155000 17800 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 9000 9000 560,9 6,23222222222222% 560,9 763 Total 155000-Actividades generales del programa 1553182 1464580,38 1386245,82 94,6513990580701% 1386113,93 764 155001 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 216014 180629,48 180506,13 99,9317110363159% 180506,13 765 155001 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0% 0 766 155001 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 40645 83735,66 77159,58 92,1466194928182% 77159,58 767 Total 155001-Aplicación y control de recaudación 256669 264377,14 257665,71 97,4614181846434% 257665,71 768 155002 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 351020 389738,21 387109,08 99,3254112805619% 387109,08 769 155002 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26639 25893,18 25889,65 99,9863670665403% 25889,65 770 155002 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0% 0 771 155002 17800 2272 932102 Gastos derivados de la ejecución de bienes embargados 5000 5000 0 0% 0 772 155002 17800 2272 932103 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargos y otros) 19000 19000 72401,56 381,060842105263% 64663,37 773 155002 17800 2279 932100 Otros servicios. Subastas 20000 20000 5921,3 29,6065% 5921,3 774 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio 421669 459643,39 491321,59 106,891908094229% 483583,4 775 155003 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 377587 274124,36 260025,94 94,856925520957% 260025,94 776 155003 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0% 0 777 155003 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 67284 69310,99 67881,05 97,9369216916394% 67881,05 778 155003 17800 2272 932102 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargo y otros) 14000 14000 3596,91 25,6922142857143% 2656,84 779 155003 17800 2272 932103 Adquisición de cargas sobre bienes de deudores fiscales 7000 7000 0 0% 0 780 Total 155003-Gestión de deudas incursas en procedimientos especiales 465881 364447,35 331503,9 90,9607107857966% 330563,83 781 155004 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 244026 205085,26 189483,07 92,3923396542492% 189483,07 782 155004 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 9916 9903,56 99,874546187979% 9903,56 783 155004 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 40645 36642,15 34778,74 94,9145724254718% 34778,74 784 Total 155004-Gestión de aplazamientos 284681 251643,41 234165,37 93,0544416005172% 234165,37 785 155005 17800 3501 932100 Intereses por demora en devoluciones de ingresos indebidos e impuestos 1700000 5038438,68 4994419,55 99,1263339142196% 4994419,55 786 155005 17800 4809 923400 Ejecución de sentencias 86000 91065,19 91065,19 100% 91065,19 787 155005 17800 4809 932100 Reembolsos costes de garantías por suspensión de deudas 10000 4934,81 0 0% 0 788 Total 155005-Régimen jurídico 1796000 5134438,68 5085484,74 99,0465571204368% 5085484,74 789 Total 155-Gestión de recaudación 4778082 7939130,35 7786387,13 98,0760711404619% 7777576,98 790 156000 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 1788651 1712676,39 1650542,7 96,3721290044759% 1650542,7 791 156000 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 115563 157873,01 145963,96 92,4565636646821% 145963,96 792 156000 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 253097 306848,04 305947,54 99,7065322626796% 305947,54 793 156000 17900 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 14000 14000 44044,09 314,600642857143% 26525,58 794 156000 17900 2200 932100 Impresos y gastos de oficina 50000 50000 29600,48 59,20096% 23123,95 795 156000 17900 2202 932100 Suscripciones, libros y programas 1000 1000 203 20,3% 203 796 156000 17900 2221 932100 Trabajos realizados por terceros 48000 48000 20643,66 43,007625% 20643,66 797 156000 17900 2262 932100 Propaganda y publicidad 4000 4000 2528,9 63,2225% 0 798 156000 17900 2264 932100 Gastos de comunidad 22000 22000 6090,79 27,6854090909091% 6090,79 799 156000 17900 2269 932100 Gastos diversos 9000 9000 1288,33 14,3147777777778% 1288,33 800 156000 17900 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad 163000 132658 132657,72 99,9997889309352% 132657,72 801 156000 17900 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de atención telefónica y otros 1732000 1712231,68 1559384,85 91,0732389906488% 1559384,85 802 156000 17900 2279 932102 Contrataciones externas 25000 25000 6149 24,596% 5628,7 803 156000 17900 2279 932103 Impresión y gestión de formularios 10000 10000 0 0% 0 804 156000 17900 2280 932100 Energía eléctrica y agua 153000 83000 58291,04 70,2301686746988% 58026,83 805 156000 17900 2284 932100 Material de aseo 14000 14000 1656,51 11,8322142857143% 1656,51 806 156000 17900 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 7000 7000 10819,63 154,566142857143% 10819,63 807 156000 17900 4800 932100 Becas de formación información 26000 26000 19517,56 75,0675384615385% 19517,56 808 156000 17900 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina 10600 10600 8832,54 83,3258490566038% 8832,54 809 156000 17900 6094 932100 Aplicaciones informáticas 20000 20000 1048 5,24% 1048 810 Total 156000-Atención al contribuyente 4465911 4365887,12 4005210,3 91,738750680297% 3977901,85 811 156001 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 228398 171195,17 171067,6 99,9254827107564% 171067,6 812 156001 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 53278 42195,13 32454,25 76,9146818602052% 32454,25 813 156001 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 26639 100634,94 82432,91 81,9128127864934% 82432,91 814 156001 17900 2200 932100 Gastos de oficina 4000 4000 4035,8 100,895% 3993,69 815 156001 17900 2221 932100 Notificaciones personales 1586100 1336100 1284267,95 96,1206459097373% 1284267,95 816 156001 17900 2269 932100 Gastos diversos 5000 5000 15213,82 304,2764% 15213,82 817 156001 17900 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios auxiliares a la gestión de requerimientos, notificaciones y otros 247500 245500,32 202503,19 82,4859169226337% 202503,19 818 156001 17900 2279 932102 Encargo a TRACASA Instrumental. Convenio Haciendas Locales de Navarra 2550000 2550000 1582920,43 62,0753109803922% 1582920,43 819 Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE 4700915 4454625,56 3374895,95 75,7616078959507% 3374853,84 820 Total 156-Atención al contribuyente 9166826 8820512,68 7380106,25 83,6698105625307% 7352755,69 821 157001 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 681410 586297,49 572154,41 97,5877297376798% 572154,41 822 157001 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 77225 37320,14 37318,42 99,9953912284359% 37318,42 823 157001 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 43097,79 36107,12 83,7795163046643% 36107,12 824 157001 17A00 2120 932100 Servicios de mantenimiento 25000 25000 1301,59 5,20636% 1301,59 825 157001 17A00 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 25000 25000 0 0% 0 826 157001 17A00 4809 923400 Ayuda directa a personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio 10 10 0 0% 0 827 157001 17A00 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina 10000 10000 4906,61 49,0661% 2613,84 828 Total 157001-Gestión de los impuestos 818655 726725,42 651788,15 89,6883653801459% 649495,38 829 157002 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 1052339 1053020,92 1033274,3 98,1247647007811% 1033274,3 830 157002 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26639 30821,23 20583,66 66,784031656102% 20583,66 831 157002 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 193466 269099,77 240701,76 89,4470329721947% 240701,76 832 157002 17A00 2200 932102 Material de oficina 14000 14000 12016,81 85,8343571428571% 12016,81 833 157002 17A00 2221 932100 Envíos de propuestas y otras comunicaciones 90000 40000 26341,86 65,85465% 26341,86 834 157002 17A00 2224 932100 Comunicaciones para la Campaña del IRPF 5000 5000 0 0% 0 835 157002 17A00 2239 932100 Gastos de transporte 3000 3000 0 0% 0 836 157002 17A00 2269 932100 Cursos de formación de colaboradores para la Campaña del IRPF 30000 13792 14088,04 102,146461716937% 14088,04 837 157002 17A00 2269 932102 Gastos diversos 30000 30000 16793,34 55,9778% 16793,34 838 157002 17A00 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad 35000 28006 17503,68 62,49975005356% 17503,68 839 157002 17A00 2279 932103 Otros servicios a la Campaña del IRPF 400000 400000 244218,36 61,05459% 244218,36 840 157002 17A00 2279 932104 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios para la Campaña de la Renta 747000 617533,54 584555,38 94,6596973502038% 584555,38 841 157002 17A00 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 2000 2000 1715,33 85,7665% 1715,33 842 157002 17A00 6094 932100 Desarrollos informáticos para la campaña 10000 0 0 - 0 843 Total 157002-Campaña de renta 2638444 2506273,46 2211792,52 88,2502470420766% 2211792,52 844 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio 3457099 3232998,88 2863580,67 88,5735125896487% 2861287,9 845 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra 40766675 45795975,85 40189554,45 87,7578295997813% 40004248,12 846 160000 17100 1200 941100 Retribuciones del personal fijo 60458 69268,09 69266,79 99,9981232339451% 69266,79 847 160000 17100 1210 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0% 0 848 160000 17100 1211 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 42915 39712,32 24240,38 61,0399493154769% 24240,38 849 160000 17100 4000 941100 Aportación al Estado 874000000 861924096,14 846196850 98,1753328152175% 846196850 850 Total 160000-Convenio con el Estado 874103383 862033088,55 846290357,17 98,1737671570728% 846290357,17 851 160001 17100 1200 931300 Retribuciones del personal fijo 331239 341195,97 337206,26 98,830669072674% 337206,26 852 160001 17100 1210 931300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0% 0 853 160001 17100 1211 931300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0% 0 854 160001 17100 2200 931300 Material de oficina 3000 3000 748,28 24,9426666666667% 748,28 855 160001 17100 2202 931300 Prensa, revistas y otras publicaciones 2000 2000 389 19,45% 389 856 160001 17100 2266 931300 Reuniones y conferencias 1000 1000 0 0% 0 857 160001 17100 2269 931300 Gastos diversos 1000 1000 0 0% 0 858 160001 17100 2276 931300 Estudios y trabajos técnicos 12000 0 0 - 0 859 160001 17100 2301 931300 Gastos de locomoción y viajes 2000 2000 81,1 4,055% 81,1 860 Total 160001-Coordinación Convenio Económico, Administración y Análisis Fiscales 352259 350219,97 338424,64 96,6320224400682% 338424,64 861 Total 160-Convenio con el Estado 874455642 862383308,52 846628781,81 98,1731410436228% 846628781,81 862 Total 16-Convenio con el Estado 874455642 862383308,52 846628781,81 98,1731410436228% 846628781,81 863 Total 1-Departamento de Economía y Hacienda 1448002830 1425762369,51 1246273944,26 87,4110560715889% 1245339179,21 864 200000 20000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos 138802 142973 142968,7 99,9969924391319% 142968,7 865 200000 20000 1100 922100 Retribuciones del personal eventual 102465 105547 102461,03 97,0762124930126% 102461,03 866 200000 20000 1702 451200 Horas extraordinarias 10 15 2 13,3333333333333% 2 867 200000 20000 2261 922100 Gastos diversos del Sr. Consejero 6000 6000 10338,69 172,3115% 10338,69 868 200000 20000 2261 922102 Gastos diversos del Departamento 500 500 264,02 52,804% 264,02 869 200000 20000 2301 922100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 2000 2000 1765,45 88,2725% 1765,45 870 200000 20100 1200 922100 Retribuciones del personal fijo 437659 480330,37 428072,6 89,1204526584484% 428072,6 871 200000 20100 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 112468 77096,73 77043,19 99,930554771908% 77043,19 872 200000 20100 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 69554 77139,96 46112,23 59,7773579348499% 46112,23 873 200000 20100 1220 922100 Retribuciones del personal contratado temporal 141683 79657,39 77807,54 97,6777421404342% 77807,54 874 200000 20100 1250 922100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 36714 162983,4 142659,08 87,5298220554977% 142659,08 875 200000 20100 1400 922100 Retribuciones personales 1712779 1752099,03 1556675,35 88,8463108161187% 1556675,35 876 200000 20100 1600 922100 Seguridad social 3407441 3443599 2857662,3 82,9847580975601% 2857662,3 877 200000 20100 2061 922100 Arrendamiento de programas y licencias 1000 1000 0 0% 0 878 200000 20100 2120 922100 Conservación de edificios 42500 42500 18403,98 43,3034823529412% 12332,22 879 200000 20100 2200 922100 Material de oficina 4990 4990 4756,69 95,3244488977956% 4431,18 880 200000 20100 2202 922100 Suscripciones y libros 2000 2000 1412,6 70,63% 1412,6 881 200000 20100 2274 922100 Servicios de seguridad 72725 72725 67035,99 92,1773667927123% 61431,72 882 200000 20100 2279 922100 Otros trabajos realizados por terceros 4000 4000 553,21 13,83025% 193,6 883 200000 20100 2280 922100 Agua, gas y electricidad 85000 85000 39051,71 45,9431882352941% 38439,81 884 200000 20100 2284 922100 Material de limpieza y aseo 3500 3500 2020,78 57,7365714285714% 1760,34 885 200000 20100 2289 922100 Otros suministros auxiliares 1000 1000 776,85 77,685% 776,85 886 200000 20100 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje 100 100 23,8 23,8% 23,8 887 200000 20100 3509 922100 Otros gastos financieros 10 10 0 0% 0 888 200000 20100 4809 922100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 80000 80000 15707,05 19,6338125% 14949,26 889 200000 20100 6020 922100 Remodelación de oficinas 10 10 0 0% 0 890 200000 20100 6059 922100 Otro mobiliario y equipos 5000 5000 4524 90,48% 4524 891 200000 20100 6060 922100 Equipamiento informático 15000 15000 7616,26 50,7750666666667% 7616,26 892 200000 20200 1200 922100 Retribuciones del personal fijo 298141 307100,59 292671,57 95,301532960259% 292671,57 893 200000 20200 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0% 0 894 200000 20200 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 8,71 0 0% 0 895 200000 20200 2200 922100 Material de oficina 4000 4000 1249,68 31,242% 1249,68 896 200000 20200 2266 922100 Conferencias y cursillos 1000 1000 0 0% 0 897 200000 20200 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje 100 100 0 0% 0 898 200000 20200 6059 922100 Otro mobiliario y equipos 14955 14955 0 0% 0 899 200000 20200 6094 922100 Programas informáticos 14000 14000 1609,3 11,495% 1609,3 900 Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 6817126 6987952,18 5901245,65 84,4488556588835% 5887254,37 901 Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 6817126 6987952,18 5901245,65 84,4488556588835% 5887254,37 902 Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 6817126 6987952,18 5901245,65 84,4488556588835% 5887254,37 903 210000 21000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos 66164 68154 68150,04 99,9941896293688% 68150,04 904 210000 21000 1200 922100 Retribuciones del personal fijo 70820 72827,75 72783,35 99,9390342280244% 72783,35 905 210000 21000 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0% 0 906 210000 21000 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0% 0 907 210000 21000 2261 922100 Gastos de representación 500 500 1043,5 208,7% 1043,5 908 210000 21000 2266 922100 Cursos de formación, reuniones y congresos 10000 10000 8576,75 85,7675% 7843,14 909 210000 21000 2276 922100 Estudios y trabajos técnicos 60000 60000 85677,24 142,7954% 49383,29 910 210000 21000 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje 15000 15000 23150,11 154,334066666667% 23150,11 911 210000 21000 4809 922100 Becas 20000 60,99 60,99 100% 60,99 912 210000 21100 2120 922100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 15000 15000 6772,49 45,1499333333333% 6495,92 913 210000 21100 2200 922100 Gastos de oficina y material 10000 10000 2591,21 25,9121% 2591,21 914 210000 21100 2202 922100 Suscripciones y libros 6120 6120 6911,91 112,939705882353% 6911,91 915 210000 21100 2203 922100 Material informático 10000 10000 2239,94 22,3994% 2239,94 916 210000 21100 2264 922100 Gastos de comunidad 32000 32000 26200 81,875% 26200 917 210000 21100 2269 922100 Otros gastos diversos 10000 10000 6447,48 64,4748% 5244,35 918 210000 21100 2269 922102 Suministros de aseo 3060 3060 1354,6 44,2679738562091% 1354,6 919 210000 21100 2274 922100 Servicios de seguridad y vigilancia 74000 74000 48922,28 66,1111891891892% 48922,28 920 210000 21100 2280 922100 Energía eléctrica, agua y gas 60000 60000 31411,43 52,3523833333333% 31411,43 921 210000 21100 2400 922100 Publicaciones y guías 2000 2000 2057 102,85% 2057 922 210000 21100 4809 922102 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 220000 204885,23 93,12965% 204885,23 923 210000 21100 6020 922100 Edificios 25000 7947,1 0 0% 0 924 210000 21100 6050 922100 Mobiliario y equipos de oficina 10000 10000 5522,2 55,222% 5522,2 925 210000 21100 6059 922100 Equipos de telecomunicaciones 3000 3000 7409,19 246,973% 7409,19 926 210000 21200 2061 922400 Arrendamiento de programas y licencias y mantenimiento de software 5000 5000 0 0% 0 927 210000 21200 6060 922400 Equipamiento informático 25000 25000 14766,09 59,06436% 5093,01 928 210000 21200 6094 922400 Aplicaciones informáticas 170000 175384,5 160645,08 91,5959392078547% 134910,61 929 210000 21300 6031 491300 Instalaciones 2000 2000 0 0% 0 930 210000 21300 6094 922400 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo en Extr@ de procedimientos Plan de Inversiones Locales 30000 30000 30000 100% 30000 931 Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local 734694 927078,34 817578,11 88,1886756193657% 743663,3 932 210001 21100 1200 922300 Retribuciones del personal fijo 48359 49814,96 43919,27 88,164820367215% 43919,27 933 210001 21100 1200 922400 Retribuciones del personal fijo 392417 288283,07 266304,1 92,3759067780151% 266304,1 934 210001 21100 1210 922300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 42915 19895,04 15447,3 77,6439755838641% 15447,3 935 210001 21100 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 112468 145793,29 143262,66 98,2642342456227% 143262,66 936 210001 21100 1211 922300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 24323,96 24311,68 99,9495147993994% 24311,68 937 210001 21100 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 42915 124506,77 76213,63 61,2124384882846% 76213,63 938 210001 21100 2330 922300 Gratificaciones a tribunales de oposiciones 10000 10000 342,14 3,4214% 342,14 939 210001 21100 4609 922300 Transferencia Régimen de Tutela Ayto. Petilla de Aragón 10 10 0 0% 0 940 210001 21100 4609 942300 Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos locales 1270000 1270000 1010348,76 79,5550204724409% 1010264,22 941 210001 21200 1200 922200 Retribuciones del personal fijo 200790 203523,79 171745,18 84,3858007950815% 171745,18 942 210001 21200 1200 922400 Retribuciones del personal fijo 113734 82303,29 68371,8 83,0729852962136% 68371,8 943 210001 21200 1210 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 33811 23178,36 1830,74 7,89848807249521% 1830,74 944 210001 21200 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36065 41242,39 41016,68 99,4527232781611% 41016,68 945 210001 21200 1211 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 42915 57149,39 53799,41 94,1382051496963% 53799,41 946 210001 21200 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 78979 112092,24 111987,26 99,9063449887343% 111987,26 947 210001 21200 2160 922400 Mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones 2000 2000 1157,15 57,8575% 1157,15 948 210001 21200 2279 922200 Programa de gestión económico-financiero 9000 9000 5741,47 63,7941111111111% 5741,47 949 210001 21300 2276 456100 Encargo a NILSA. Seguimiento del Plan Director del Ciclo Integral del Agua 71325 71325 64890,6 90,9787592008412% 64890,6 950 210001 21300 2276 456102 Encargo a NILSA. Revisión del Plan Director del Ciclo Integral del agua 144350 144350 114554,28 79,3586976099758% 114554,28 951 210001 21300 2276 456103 Encargo a NILSA. Apoyo a entidades locales en materia de ciclo integral del agua 130000 130000 34383,71 26,4490076923077% 34383,71 952 210001 21300 4400 922100 Transferencia a NILSA. Proyecto Life Pyrenees4clima: estudio de abastecimiento en Erro 10400 10400 15860 152,5% 15860 953 210001 21300 7400 452100 (E) Transferencia CANASA para actuaciones en balsa de Monreal 360000 360000 0 0% 0 954 210001 21300 7609 261600 (E) Transferencia Ayto. Lodosa para I Fase de restauración de la Basílica de Montserrat y su entorno 30000 30000 26114,22 87,0474% 26114,22 955 210001 21300 7609 261602 (E) Transf. Ayto. Baztán. Mejora movilidad y accesibilidad del edificio del Hogar del Jubilado Harremanak 30000 30000 0 0% 0 956 210001 21300 7609 261604 (E) Transf. Ayto. Valtierra: adecuación Palacio Los Gómara 25000 25000 25000 100% 25000 957 210001 21300 7609 261605 (E) Transf. Ayto. Viana: Renovación rotonda en calle Serapio Urra 25000 25000 25000 100% 25000 958 210001 21300 7609 261606 (E) Transf. Ayto. Arguedas: Acondicionamiento Paseo de la Peña. Primera fase 25000 25000 25000 100% 25000 959 210001 21300 7609 261607 (E) Transf. Ayto. Fustiñana: adecuación del Paseo de la Arboleda 25000 25000 25000 100% 25000 960 210001 21300 7609 261608 (E) Transferencia Ayto. Dicastillo. Nave para servicios y enseres municipales 25000 25000 0 0% 0 961 210001 21300 7609 261609 (E) Transferencia al Ayto. Torralba del Río renovación mobiliario urbano y embellecimiento 25000 25000 25000 100% 25000 962 210001 21300 7609 261611 (E) Transf. Ayto. Beire: Equipamiento Centro cultural recreativo (salas polivalentes) 20000 20000 18140,32 90,7016% 18140,32 963 210001 21300 7609 261612 (E) Transf. Ayto. Azagra: Reformas y arreglos Casa de la Juventud 20000 20000 19338,05 96,69025% 19338,05 964 210001 21300 7609 261613 (E) Transf. Ayto. Cintruénigo: Instalación de baño público autolimpiable en la zona del frontón municipal 20000 20000 20000 100% 20000 965 210001 21300 7609 261614 (E) Transferencia Ayto. de Tafalla para adecuación lumínica del parque infantil sito en la zona de los paseos 20000 20000 12843,3 64,2165% 12843,3 966 210001 21300 7609 261616 (E) Transferencia Ayto. Jaurrieta para la instalación de descalcificadoras en la salida del depósito de agua 20000 20000 0 0% 0 967 210001 21300 7609 261617 (E) Transferencia al Ayto. de Cirauqui para ejecución de un sistema de drenaje sostenible en el aparcamiento municipal 20000 20000 0 0% 0 968 210001 21300 7609 261618 (E) Convenio Ayto. Urraul Bajo cerramiento parcela 76, polígono 14, de Nardues-Andurra 15000 15000 15000 100% 15000 969 210001 21300 7609 261619 (E) Convenio Mancomunidad Irati para adaptación del espacio del punto limpio y cerramientos exteriores 15000 15000 15000 100% 15000 970 210001 21300 7609 261621 (E) Transf. Ayto. Monteagudo: Digitalización archivo municipal 14500 14500 14290,1 98,5524137931035% 14290,1 971 210001 21300 7609 261622 (E) Transferencia al Ayto. de Legarda para la dotación de la sala multiusos 11000 11000 11000 100% 11000 972 210001 21300 7609 261623 (E) Transferencia Ayto. Jaurrieta para la instalación de bancos en varios puntos de la localidad 10000 10000 7953,33 79,5333% 7953,33 973 210001 21300 7609 261624 (E) Transferencia al Ayto. de Arce para la dirección de obra de la restauración del Puente Urdíroz 8800 8800 8800 100% 8800 974 210001 21300 7609 261625 (E) Convenio Ayto. Garralda semáforos pedagógicos 8000 8000 7933,73 99,171625% 7933,73 975 210001 21300 7609 261626 (E) Transferencia Ayto. Cadreita: Punto de reparación y limpieza de bicicletas 7500 7500 0 0% 0 976 210001 21300 7609 261627 (E) Convenio Ayto. Olite para eliminar barreras arquitectónica en el pasadizo del Portillo 50000 50000 50000 100% 50000 977 210001 21300 7609 261628 (E) Convenio Ayto. Valle de Egües parque infantil Ibiricu 100000 100000 0 0% 0 978 210001 21300 7609 261629 (E) Transferencia Ayto. Olite para instalación estatua Príncipe de Viana 30000 30000 30000 100% 30000 979 210001 21300 7609 261630 Transferencia al Ayuntamiento de Bera para la variante que conecta NA-1310 a NA-4410 0 300000 300000 100% 300000 980 210001 21300 7609 2616T4 Convenio Ayto. de Ezkaroz. Obras adecuación de la parcela de la antigua serrería 90000 90000 90000 100% 90000 981 210001 21300 7609 2616T6 Convenio Ayuntamiento Tafalla recoletas 2ª fase 350000 350000 350000 100% 350000 982 210001 21300 7609 2616T7 Convenio Ayto. Andosilla adecuación entorno calles Lorent y San Francisco 75000 75000 75000 100% 75000 983 210001 21300 7609 2616T9 (E) Transferencia Ayto. Altsasu/Alsasua. Reforma integral Casa Consistorial 300000 300000 300000 100% 300000 984 "210001 21300 7609 2616U0 (E) Transf. Ayto. Estella-Lizarra: construcción de una pasarela peatonal en la ""Chantona""" 200000 200000 0 0% 0 985 210001 21300 7609 2616U1 (E) Convenio Ayto. Doneztebe adecuación viejo centro de salud 200000 200000 200000 100% 200000 986 210001 21300 7609 2616U2 (E) Convenio Ayto. Otsagi caldera residencia Valle de Salazar 200000 200000 200000 100% 200000 987 210001 21300 7609 2616U3 (E) Transf. Ayto. Mendavia: urbanización segunda fase del Grupo Ximénez Palacios 180000 180000 180000 100% 180000 988 210001 21300 7609 2616U4 (E) Transf. Ayto. Orkoien: Fase II reurbanización calles Barrio San José Obrero 180000 180000 180000 100% 180000 989 210001 21300 7609 2616U5 (E) Transf. Ayto. Caparroso: Regeneración, ampliación de calzada y creación espacio público en Avda. Navarra 180000 180000 180000 100% 180000 990 210001 21300 7609 2616U6 (E) Transf. Ayto. Falces: Consolidación talud izquierdo norte de la Cuesta del Pilón 150000 150000 0 0% 0 991 210001 21300 7609 2616U7 (E) Transf. Ayto. Sartaguda: recuperación Calle Barranco 150000 150000 149599,17 99,73278% 149599,17 992 210001 21300 7609 2616U8 (E) Transf. Ayto. Sesma: pavimentación zona subida al Calvario 150000 150000 150000 100% 150000 993 210001 21300 7609 2616U9 (E) Transf. Ayto. Allo: urbanización de un espacio junto a la antigua harinera de Allo 150000 150000 150000 100% 150000 994 210001 21300 7609 2616V0 (E) Transf. Ayto. Arróniz: Reforma interior Ayuntamiento de Arróniz Fase 2 150000 150000 150000 100% 150000 995 "210001 21300 7609 2616V1 (E) Transf. Ayto. Cabanillas: Rehabilitación completa del local municipal ""Club juvenil""" 150000 150000 150000 100% 150000 996 210001 21300 7609 2616V2 (E) Convenio Ayuntamiento de Uztárroz para la creación de viviendas municipales 137098 137098 137098 100% 137098 997 210001 21300 7609 2616V3 (E) Convenio Ayto. Ansoáin fachada Harrobi 125000 125000 125000 100% 125000 998 210001 21300 7609 2616V4 (E) Transf. Ayto. Pitillas: Reconstrucción Parque Santa Ana 120000 120000 120000 100% 120000 999 210001 21300 7609 2616V5 (E) Transf. Ayto. Murillo el Cuende: puesta en valor del acceso a Rada 120000 120000 120000 100% 120000 1000 210001 21300 7609 2616V6 (E) Transf. Ayto. Monteagudo: Reforma casa consistorial 118000 118000 118000 100% 118000 1001 210001 21300 7609 2616V7 (E) Transf. Ayto. Viana: Mejora del entorno urbano del Barrio La Vizcaína 100000 100000 100000 100% 100000 1002 210001 21300 7609 2616V8 (E) Transferencia a Ayto. Viana. Renovación tubería y adecuación limpieza y protección zona nacimiento de la fuente 90000 90000 90000 100% 90000 1003 210001 21300 7609 2616V9 (E) Transferencia al Ayto. del Valle de Egüés para la ejecución de la obra de la plaza del pueblo de Sarriguren 90000 90000 90000 100% 90000 1004 210001 21300 7609 2616W0 (E) Transferencia Ayto. Huarte. Espacio verde en Avenida Ugarrandia y Plaza Igualdad 90000 90000 90000 100% 90000 1005 210001 21300 7609 2616W1 (E) Transf. Ayto. Desojo: adecuación entorno Casa Consistorial 80000 80000 80000 100% 80000 1006 210001 21300 7609 2616W2 (E) Convenio con el Ayto. de Auritz para mejora envolvente térmica del Bar Frontón 90000 90000 77174,15 85,7490555555556% 77174,15 1007 210001 21300 7609 2616W3 (E) Convenio Ayto. Marcilla: reacondicionamiento de locales municipales en c/Ana de Velasco nº12 70000 70000 0 0% 0 1008 210001 21300 7609 2616W4 (E) Transf. Ayto. Cascante: construcción de sala, baños y cambio de puerta en taller de arqueología Cascantum 30000 30000 29956,76 99,8558666666667% 29956,76 1009 210001 21300 7609 2616W5 (E) Convenio Concejo de Esnotz para pavimentación vial Erroibar y Artzibar 70000 70000 70000 100% 70000 1010 210001 21300 7609 2616W6 (E) Transf. Ayto. Torres del Río urbanización plaza 66000 66000 66000 100% 66000 1011 210001 21300 7609 2616W7 (E) Transferencia al Ayto. de Adiós para la pavimentación y tendido de redes en la parcela 50 del polígono 2 de Adiós 65000 65000 65000 100% 65000 1012 210001 21300 7609 2616W8 (E) Convenio Ayuntamiento de Villanueva de Aezkoa para actuaciones en vivienda municipal 62902 62902 0 0% 0 1013 210001 21300 7609 2616W9 (E) Transf. Ayto. Armañanzas: Acristalamiento de Quiosco para utilización como sala polivalente 60000 60000 60000 100% 60000 1014 210001 21300 7609 2616X1 (E) Transferencia Ayto. Azuelo reforma de edificio municipal 60000 60000 60000 100% 60000 1015 210001 21300 7609 2616X2 (E) Transf. Ayto. Barañáin. Cambio de alumbrado público en Avda. del Estadio y en porches de Plaza Lur Gorri 60000 60000 28485,04 47,4750666666667% 28485,04 1016 210001 21300 7609 2616X3 (E) Convenio con Ayuntamiento de Aoiz/Agoitz. Ampliación de cubierto en plaza Iturzarrea 58153 58153 58153 100% 58153 1017 210001 21300 7609 2616X4 (E) Transf. Ayto. Viana: Baños públicos autolimpiables en Barrio La Vizcaína 55000 55000 55000 100% 55000 1018 210001 21300 7609 2616X5 (E) Transf. Ayto. Villatuerta: Plan de participación y primera fase de adecuación de la zona del molino 50000 50000 50000 100% 50000 1019 210001 21300 7609 2616X6 (E) Transf. Ayto. Corella: Reforma y adecuación de zonas infantiles zona Mercedarias 50000 50000 50000 100% 50000 1020 210001 21300 7609 2616X7 (E) Transf. Ayto. Barañáin: cambio luminarias 50000 50000 50000 100% 50000 1021 210001 21300 7609 2616X8 (E) Convenio con Asociación TEDER (Tierra Estella Desarrollo Rural) inversiones para adecuación nueva sede 50000 50000 50000 100% 50000 1022 210001 21300 7609 2616X9 (E) Transferencia Ayto. Lodosa para adecuación zona exterior piscinas municipales 45000 45000 45000 100% 45000 1023 210001 21300 7609 2616Y0 (E) Transf. Ayto. Milagro: reformas en el club de jubilados 40000 40000 39998,78 99,99695% 39998,78 1024 210001 21300 7609 2616Y1 (E) Transf. Ayto. Huarte: remodelación y nuevos elementos parque junto a la plaza Berdintasuna y junto a la escuela 40000 40000 39986,45 99,966125% 39986,45 1025 210001 21300 7609 2616Y2 (E) Transferencia Ayto.Atarrabia para ajardinamiento de una de las Plazas Rojas sitas entre Agustín García y Joaquín Puy 40000 40000 40000 100% 40000 1026 210001 21300 7609 2616Y3 (E) Transferencia al Ayto. de Pueyo para la pavimentación de la C/ Rebote Viejo 40000 40000 32116 80,29% 32116 1027 210001 21300 7609 2616Y4 (E) Transferencia Ayto. Torralba del Río para acometer obras de mejora en el cementerio municipal 40000 40000 40000 100% 40000 1028 210001 21300 7609 2616Y5 (E) Transferencia Ayto. Zúñiga para reforma cocina y almacén centro social 40000 40000 40000 100% 40000 1029 210001 21300 7609 2616Y6 (E) Transferencia Ayto. de Ujué para adecuación del edificio consistorial para habilitar oficinas 40000 40000 40000 100% 40000 1030 210001 21300 7609 2616Y7 (E) Transferencia Ayto. de Esteríbar para ampliación centro dotacional 40000 40000 0 0% 0 1031 210001 21300 7609 2616Y8 (E) Transferencia Ayto. de Mués para pavimentación plaza colindante Iglesia Sta. Eugenia 38000 38000 38000 100% 38000 1032 210001 21300 7609 2616Y9 (E) Transferencia Ayto. Morentin. Renovación pavimento fuente y mobiliario urbano de la Plaza las Cortes 35000 35000 35000 100% 35000 1033 210001 21300 7609 2616Z0 (E) Transferencia Ayto. Ansoáin colocación puertas accesibles entrada Ayto. e instalaciones Idaki por Plaza Consistorial 32000 32000 32000 100% 32000 1034 210001 21300 7609 2616Z1 (E) Transf. Ayto. Murchante: Reasfaltado de calles 30000 30000 30000 100% 30000 1035 210001 21300 7609 2616Z2 (E) Transf. Ayto. Beriáin: cambio cubierta nave de usos múltiples 30000 30000 0 0% 0 1036 210001 21300 7609 2616Z4 (E) Transf. Ayto. Andosilla: Acondicionamiento y señalización de una ruta senderista de Andosilla 30000 30000 30000 100% 30000 1037 210001 21300 7609 2616Z5 (E) Transf. Ayto. Oteiza: Adecuación parcial de la biblioteca 30000 30000 30000 100% 30000 1038 210001 21300 7609 2616Z6 (E) Convenio Ayuntamiento de Antsoain: desarrollo II fase plan infraestructuras verdes 30000 30000 30000 100% 30000 1039 210001 21300 7609 2616Z7 (E) Convenio con Ayto. Murchante: asfaltado calles 30000 30000 28113,33 93,7111% 28113,33 1040 210001 21300 7609 2616Z8 (E) Convenio Ayto. Arantza redacción del proyecto para aparcamiento usos múltiples 30000 30000 30000 100% 30000 1041 210001 21300 7609 2616Z9 (E) Transferencia Ayto. Atarrabia ejecución obras paso peatonal elevado en cruce Ermitaldea con travesía Serapio Huici 30000 30000 30000 100% 30000 1042 210001 21300 7609 456109 MRR Convocatoria de abastecimiento a pequeños y medianos municipios 10 1271056,25 769617,73 60,5494627008049% 769617,73 1043 210001 21300 7609 456113 MRR Digitalización del ciclo integral del agua 2022 10 1882139 0 0% 0 1044 210001 21300 7609 456114 MRR Digitalización del ciclo integral del agua 2024 10 1846199 0 0% 0 1045 Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local 9334446 14660538,8 8691199,28 59,2829458628083% 8691114,74 1046 210002 21400 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 256205 248081,09 220744,62 88,9808328397783% 220744,62 1047 210002 21400 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0% 0 1048 210002 21400 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 69554 71446,11 65847,61 92,1640240455359% 65847,61 1049 210002 21400 1220 922102 Coop4RURALGov. Retribuciones del personal contratado temporal 42915 44108,07 41945,36 95,0967929451459% 41945,36 1050 210002 21400 1400 922102 Coop4RURALGov. Retribuciones personales 10 12 0 0% 0 1051 210002 21400 1600 922102 Coop4RURALGov. Seguridad Social 13706 13804 12252,7 88,7619530570849% 12252,7 1052 210002 21400 2250 922100 Tasas de basura inmuebles adscritos 350 350 224,6 64,1714285714286% 224,6 1053 210002 21400 2262 922100 Publicidad y propaganda acciones Reto Demográfico y Vertebración Territorial 42000 42000 120702,39 287,386642857143% 116237,49 1054 210002 21400 2269 922100 Coop4RURALGov. Gastos diversos 8282 8282 0 0% 0 1055 210002 21400 2269 922102 Acciones Plan del Pirineo 100000 100000 80346,56 80,34656% 48598,72 1056 210002 21400 2269 922104 Gestión de los inmuebles y entorno de Arce y Zandueta 200000 200000 118920,55 59,460275% 113977,41 1057 210002 21400 2279 922109 Encargo a NASUVINSA-LURSAREA Oficina Técnica Estrategia y Despoblación 500000 500000 427376,29 85,475258% 427376,29 1058 210002 21400 2279 922110 Acciones Reto Demográfico y Vertebración Territorial 450000 450000 119615,19 26,5811533333333% 46549,34 1059 210002 21400 2279 922111 Encargo a NASUVINSA. Desarrollo de proyectos en territorio 40000 40000 3521,01 8,802525% 3521,01 1060 210002 21400 2279 922112 MRR Encargo a CNAI para capacitación digital corriente 10 919647,5 191259,67 20,7970630051188% 191259,67 1061 210002 21400 2279 922113 Coop4RURALGov. Trabajos realizados por empresas y profesionales 3750 3750 998,25 26,62% 998,25 1062 210002 21400 2279 922114 Encargo a NASERTIC. Centros de Innovación Territorial corriente 0 388251,32 179899,61 46,3358656449642% 179899,61 1063 210002 21400 2301 922100 Coop4RURALGov. Locomoción y gastos de viaje 8285 8285 3209,34 38,7367531683766% 3209,34 1064 210002 21400 4301 922100 Convenio con la Fundación Universidad-Sociedad UPNA para la realización de prácticas del Programa Raíces 120000 120000 113010,96 94,1758% 113010,96 1065 210002 21400 4309 922100 Transferencia Fundación Emplea, proyecto pueblos vivos-herriak bizirik 200000 200000 200000 100% 200000 1066 210002 21400 4400 922100 NICDO: campaña escolar de esquí 100000 100000 100000 100% 100000 1067 210002 21400 4400 922102 Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA: desarrollo de proyectos estratégicos de territorio 350000 281607,41 276147,41 98,0611305647106% 276147,41 1068 210002 21400 4609 922100 Convenio Ayto. Valle de Erro medidas para la fijación de la población joven en el territorio (Plan Pirineo) 80000 80000 72393,85 90,4923125% 72393,85 1069 210002 21400 4609 922102 Subvenciones proyectos en el Pirineo 120000 120000 116617,12 97,1809333333333% 116617,12 1070 210002 21400 4609 922104 Convenio con Ayuntamiento de Bargota para Proyecto Tejiendo Caminos II 200000 200000 200000 100% 200000 1071 210002 21400 4609 922105 Convenio Junta del Valle de Aezkoa. Gestión Aezkoako kultur Ola 30000 30000 30000 100% 30000 1072 210002 21400 4609 922106 (E) Convenio Concejo de Lakabe 9500 9500 0 0% 0 1073 210002 21400 4809 922102 Convenio con el Colegio de Farmacéuticos despliegue de pastilleros en zonas despobladas 100000 100000 50000 50% 50000 1074 210002 21400 4819 922105 Convenio con la asociación BIDEKARIAK 20000 20000 12997,08 64,9854% 12997,08 1075 210002 21400 4819 922106 Convenio con la asociación LARRETIK 90000 90000 64983,65 72,2040555555556% 64983,65 1076 210002 21400 4819 922107 Convenio Cederna-Garalur Plan del Pirineo 95000 95000 81099,08 85,3674526315789% 81099,08 1077 210002 21400 4819 922109 Convenios con GAL para actuaciones de reto demográfico y lucha contra la despoblación 500000 500000 492978,04 98,595608% 492978,04 1078 210002 21400 4819 922111 Subvenciones asociacionismo para la dinamización territorial 65000 65000 64203,93 98,7752769230769% 64203,93 1079 210002 21400 6020 922100 Actuaciones de adecuación entorno del Palacio de Arce, embalse Nagore y Zandueta 350000 350000 26636,46 7,61041714285714% 8056,77 1080 210002 21400 6020 922102 MRR PIREP Casa Ascunce 10 397769,6 0 0% 0 1081 210002 21400 6089 922100 MRR Encargo a CNAI para capacitación digital capital 10 109839,64 0 0% 0 1082 210002 21400 6089 922103 Encargo a NASERTIC. Centros de Innovación Territorial capital 0 366224,93 13709,3 3,74340982193648% 13709,3 1083 210002 21400 6094 922100 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Administración orientada al ciudadano 10 756781,41 662459,23 87,5364036756664% 662459,23 1084 210002 21400 7609 922102 Subvenciones generación de espacios para vivir y trabajar en el Pirineo 500000 500000 480419,55 96,08391% 480419,55 1085 210002 21400 7609 922103 Subvenciones Proyectos de territorio Red Explora 200000 200000 177905,93 88,952965% 177905,93 1086 210002 21400 7609 922105 Proyectos Desarrollo Territorial Sostenible en Itoiz convenio con los Aytos. de Lónguida, Arce, Aoiz y Oroz-Betelu 650000 650000 650000 100% 650000 1087 210002 21400 7609 922106 Transferencia al Concejo Ugar para actuaciones de adecuación Alloz Sostenible 70000 70000 70000 100% 70000 1088 210002 21400 7609 922107 Transferencia al Concejo Villanueva de Yerri para actuaciones de adecuación Alloz Sostenible 67000 67000 67000 100% 67000 1089 210002 21400 7609 922108 Transferencia al Concejo Irurre para actuaciones de adecuación Alloz Sostenible 108000 108000 108000 100% 108000 1090 210002 21400 7609 922109 Transferencia al Concejo Muez para actuaciones de adecuación Alloz Sostenible 55000 55000 55000 100% 55000 1091 210002 21400 7709 922100 Subvenciones para proyectos emprendedores innovación Plan del Pirineo 80000 80000 51849,05 64,8113125% 51849,05 1092 210002 21400 7819 922103 Subvención Proyectos de territorio Red Explora (asociaciones) 80000 80000 40454,18 50,567725% 40454,18 1093 Total 210002-Reto demográfico y vertebración territorial 5974607 8839752,08 5864728,57 66,3449440315073% 5731927,15 1094 Total 210-Actuaciones en el sector local y reto demográfico 16043747 24427369,22 15373505,96 62,9355778002196% 15166705,19 1095 211000 21300 1200 922400 Retribuciones del personal fijo 123004 126703 126696,64 99,9949803872047% 126696,64 1096 211000 21300 1200 942100 Retribuciones del personal fijo 329409 336216,67 330260,84 98,2285738538782% 330260,84 1097 211000 21300 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0% 0 1098 211000 21300 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0% 0 1099 211000 21300 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11,58 0 0% 0 1100 211000 21300 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36065 63037,4 22854,18 36,2549534086114% 22854,18 1101 211000 21300 7600 261605 FTK: Programa Libre determinación 10460317 10460317 10460316,24 99,9999927344458% 10460316,24 1102 211000 21300 7600 261608 Pavimentaciones con redes 10 384588,22 0 0% 0 1103 211000 21300 7600 261611 FTK: P.L. Redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales 3031337 4175356,82 1518569,96 36,369824794998% 1518569,96 1104 211000 21300 7600 261612 FTK: P.L. Pavimentaciones con redes 3411141 5016455,56 1595240,63 31,800154729169% 1595240,63 1105 211000 21300 7600 261613 FTK: P.L. Pavimentaciones sin redes 2734144 1791741,55 1123553,16 62,7073229395166% 1123553,16 1106 211000 21300 7600 261614 FTK: P.L. Urbanización de travesías 1625485 3055130,95 1640865,83 53,7085269618312% 1640865,83 1107 211000 21300 7600 261615 FTK: P.L. Dotaciones municipales y concejiles 3145015 2669426,01 1558343,31 58,3774678212565% 1371580,97 1108 211000 21300 7600 456103 Redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales 10 225271,29 0 0% 0 1109 211000 21300 7600 456106 P.I. Abastecimiento de agua en alta 10 76970,36 0 0% 0 1110 211000 21300 7600 456107 FTK: P.I. Abastecimiento de agua en alta 8078451 11398803,67 3780734,84 33,1678213736618% 2695062,82 1111 211000 21300 7600 456108 FTK: P.I. Estudios y proyectos abastecimiento agua en alta 362257 362257 0 0% 0 1112 211000 21300 7600 456204 FTK: P.I. Tratamiento de residuos urbanos 2019614 2045286,18 0 0% 0 1113 Total 211000-Fondo de transferencias de capital 35356299 42187597,26 22157435,63 52,5212078171811% 20885001,27 1114 211001 21200 1200 942100 Retribuciones del personal fijo 84424 87063,06 84015,47 96,4995602038339% 84015,47 1115 211001 21200 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0% 0 1116 211001 21200 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 78979 81355 76951,3 94,5870567266917% 76951,3 1117 211001 21200 4600 942100 FTC: Fondo de Financiación General, Servicios y Cohesión 286483272 287467076,38 287467076,38 100% 287298598,57 1118 211001 21200 4600 942102 FTC: Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos 523016 523016 523016 100% 523016 1119 211001 21200 4600 942105 FTC: Fondo de Financiación Déficit Montepío 30132343 29148538,62 29148538,62 100% 29004207,05 1120 211001 21200 4600 942108 Aportación a ayuntamientos por pérdida de ingresos reforma IAE 13900000 13680010 13116693,04 95,8821889750081% 13116693,04 1121 Total 211001-Fondo de transferencias corrientes 331202044 330987071,06 330416290,81 99,8275521010014% 330103481,43 1122 Total 211-Participación financiera de las entidades locales 366558343 373174668,32 352573726,44 94,4795443986743% 350988482,7 1123 Total 21-Actividades generales de administración local 382602090 397602037,54 367947232,4 92,5415862243873% 366155187,89 1124 220000 22000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos 66164 68154 64486,05 94,6181442028348% 64486,05 1125 220000 22000 1200 451200 Retribuciones del personal fijo 85829 49673,44 49668,97 99,9910012272152% 49668,97 1126 220000 22000 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0% 0 1127 220000 22000 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 628844 290076,7 29400,8 10,1355262246158% 29400,8 1128 220000 22000 2061 451200 Arrendamiento de programas y licencias 80800 80800 63188,66 78,2037871287129% 62311,41 1129 220000 22000 2061 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Arrendamiento de programas y licencias 17200 17200 0 0% 0 1130 220000 22000 2160 451200 Mantenimiento de equipos informáticos 5000 5000 1805,6 36,112% 1805,6 1131 220000 22000 2261 451200 Gastos de representación 1000 1000 0 0% 0 1132 220000 22000 2266 451200 Conferencias y cursillos 10000 10000 3030,55 30,3055% 3030,55 1133 220000 22000 2273 451200 Servicios informáticos 5000 5000 0 0% 0 1134 220000 22000 2273 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 72200 72200 63473,26 87,9131024930748% 63473,26 1135 220000 22000 2276 451200 Estudios y trabajos técnicos 112300 112300 107246,16 95,499697239537% 107246,16 1136 220000 22000 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje 2000 2000 1739,92 86,996% 1739,92 1137 220000 22000 2400 451200 Publicaciones 15000 15000 25006 166,706666666667% 9814,45 1138 220000 22000 4400 452100 Transferencia corriente a NAFARBIDE 1072000 1072000 737233 68,7717350746269% 737233 1139 220000 22000 4809 451200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 8765357 8765357 4119539,65 46,9979676811794% 4119539,65 1140 220000 22000 6010 453300 Revisión de precios 988665 1043698,2 1043681,95 99,9984430365023% 1043681,95 1141 220000 22000 6020 451200 Edificios 0 80049,2 39037,48 48,766858382095% 39037,48 1142 220000 22000 6031 451200 Instalaciones 0 0 467,91 - 467,91 1143 220000 22000 6060 451200 Equipos informáticos 45000 55203,68 55203,68 100% 55203,68 1144 220000 22000 6094 451200 Programas informáticos 27500 27500 5035,8 18,312% 0 1145 220000 22000 6094 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos 10500 10500 64962,18 618,687428571429% 64962,18 1146 220000 22000 7400 451200 Transferencia capital a NAFARBIDE 20700 20700 10200 49,2753623188406% 10200 1147 220000 22000 8219 453100 Consorcio Alta Velocidad-Comarca de Pamplona 10 10 0 0% 0 1148 220000 22100 2200 453200 Material de oficina 5000 5000 3793 75,86% 3793 1149 220000 22100 2202 453200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 300 300 184,76 61,5866666666667% 184,76 1150 220000 22100 2269 453200 Otros gastos diversos 500 500 5417,24 >1000% 5417,24 1151 220000 22100 2279 453200 Otros trabajos realizados por terceros 8000 8000 2211,77 27,647125% 1964,27 1152 220000 22100 2285 453200 Vestuario y calzado 1000 1000 3317,76 331,776% 2759,62 1153 220000 22100 2301 453200 Locomoción y gastos de viaje 35000 35000 27342,22 78,1206285714286% 27342,22 1154 220000 22100 6059 453200 Otro mobiliario y equipos 5000 5278,3 3786,74 71,7416592463483% 3786,74 1155 220000 22200 2120 453300 Conservación de edificios 10000 10000 28207,95 282,0795% 28104,01 1156 220000 22200 2150 453300 Reparación y conservación de mobiliario y enseres 1000 1000 686,07 68,607% 686,07 1157 220000 22200 2200 453300 Material de oficina 11000 11000 6781,11 61,6464545454545% 6781,11 1158 220000 22200 2250 453300 Tasas de basura 13000 13000 21082,63 162,174076923077% 17092,2 1159 220000 22200 2269 453300 Otros gastos diversos 2000 2000 2355,34 117,767% 3047,97 1160 220000 22200 2271 453300 Servicio de limpieza y aseo 3000 3000 2468,4 82,28% 2262,7 1161 220000 22200 2279 453300 Otros trabajos realizados por terceros 1000 1000 185,49 18,549% 185,49 1162 220000 22200 2280 453300 Agua, gas y electricidad 1983585 1629332,89 1263181,09 77,5275020686534% 1154388,82 1163 220000 22200 2284 453300 Material de limpieza y aseo 500 500 35,53 7,106% 35,53 1164 220000 22200 2285 453300 Vestuario y calzado 6000 6000 4623,05 77,0508333333333% 4623,05 1165 220000 22200 2301 453300 Locomoción y gastos de viaje 48000 48000 47280,44 98,5009166666667% 47280,44 1166 220000 22200 6059 453300 Material diverso 4500 4740,67 2636,71 55,6189315012435% 2636,71 1167 220000 22300 2120 451100 Conservación de edificios 18000 18000 10425,02 57,9167777777778% 9390,07 1168 220000 22300 2150 451100 Reparación y mantenimiento de equipos 12000 12000 23261,62 193,846833333333% 18364,56 1169 220000 22300 2200 451100 Material de oficina 6500 6500 4753,02 73,1233846153846% 3281,83 1170 220000 22300 2202 451100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1000 1000 487,07 48,707% 487,07 1171 220000 22300 2249 451100 Primas de seguros 300 300 297,84 99,28% 297,84 1172 220000 22300 2269 451100 Cuotas de asociaciones de carreteras 7500 7500 7630 101,733333333333% 7630 1173 220000 22300 2269 451102 Otros gastos diversos 1000 1000 3316,13 331,613% 3316,13 1174 220000 22300 2279 451100 Otros trabajos realizados por terceros 48800 48800 21008,48 43,0501639344262% 21008,48 1175 220000 22300 2280 451100 Agua, gas y electricidad 25000 25000 30031,43 120,12572% 29545,38 1176 220000 22300 2284 451100 Material de limpieza y aseo 1500 1500 577,48 38,4986666666667% 577,48 1177 220000 22300 2285 451100 Vestuario y calzado 1500 1500 3330,31 222,020666666667% 3236,66 1178 220000 22300 2289 451100 Otros suministros especiales 3000 3000 5943,6 198,12% 5943,6 1179 220000 22300 2301 451100 Locomoción y gastos de viaje 12000 12000 13894,13 115,784416666667% 13829,33 1180 220000 22300 6059 451100 Equipos de oficina, laboratorio y otro material inventariable 115000 119224,7 113911,08 95,5431886177948% 112797,88 1181 Total 220000-Actividades generales de obras públicas 14422564 13845410,78 8148852,13 58,8559794973451% 8005381,28 1182 220001 22300 1200 451100 Retribuciones del personal fijo 995581 961688,45 870204,08 90,4871094167763% 870204,08 1183 220001 22300 1210 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 35426,5 17116,43 48,3153289204409% 17116,43 1184 220001 22300 1211 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 126411 240187,48 162394,97 67,6117547842211% 162394,97 1185 220001 22300 2050 451200 Alquiler desfibrilador 1600 1600 1695,55 105,971875% 1564,48 1186 220001 22300 2269 451100 Cuota del Consejo de Seguridad Nuclear 3000 3000 2713,8 90,46% 2713,8 1187 220001 22300 2276 453200 Digitalización información geológica de Navarra 40000 40000 4878,72 12,1968% 4878,72 1188 220001 22300 2286 451100 Productos químicos y de laboratorio 3000 3000 1316,23 43,8743333333333% 1316,23 1189 220001 22300 3509 451200 Otros gastos financieros 100 100 78,37 78,37% 78,37 1190 220001 22300 4809 451100 Becas de formación 10 10 0 0% 0 1191 220001 22300 6001 453200 Expropiaciones de terrenos para infraestructuras 10000 10000 11792,5 117,925% 11792,5 1192 220001 22300 6001 453202 Ejecución de sentencias. Expropiación de terrenos 10 10 0 0% 0 1193 220001 22300 6001 453203 Encargo a TRACASA Instrumental. Expropiaciones de terrenos para infraestructuras 92515 92515 113225,84 122,386467059396% 113225,84 1194 220001 22300 6001 453204 Registro bienes públicos 50000 50000 26998,06 53,99612% 26998,06 1195 220001 22300 6001 453205 Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de bienes públicos 109045 109045 71297,91 65,3839332385712% 71297,91 1196 220001 22300 6010 451100 Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento 270600 270600 239095,79 88,3576459719143% 239095,79 1197 220001 22300 6010 453253 Redacción proyecto enlace NA 132 con la AP 15 175000 175000 0 0% 0 1198 220001 22300 6010 456200 Encargo a GAN. Conservación y protección ambiental 1774520 1774520 1687620,34 95,1029202263147% 1687620,34 1199 220001 22300 6010 456203 Seguimiento ambiental 15000 15000 9870,99 65,8066% 3381,95 1200 220001 22300 6010 456204 Obras en áreas de descanso 0 0 22551,51 - 22551,51 1201 220001 22300 6014 452102 Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados 1000 1000 0 0% 0 1202 220001 22300 6014 452104 Encargo a TRACASA Instrumental. Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados 10 10 0 0% 0 1203 220001 22300 6019 453103 Línea ferroviaria entre los Polígonos Industriales de Landaben y Arazuri-Orkoien 8666657 8666657 3810676,05 43,9693880812406% 3810676,05 1204 220001 22300 6019 456300 Protección de cavidades y simas y riesgos geológicos 1790 1790 0 0% 0 1205 220001 22300 6020 453202 Seguridad y salud en el Edificio de San Ignacio 5000 5000 0 0% 0 1206 220001 22300 6032 456300 Material geológico y de construcción de pozos 5000 5000 0 0% 0 1207 220001 22300 6040 451100 Adquisición de vehículos 10 10 0 0% 0 1208 220001 22300 6054 495100 Adquisición de material informático y topográfico 5000 14710,98 23620,12 160,561159079817% 23620,12 1209 220001 22300 6091 453200 Estudios y proyectos 1583590 1583590 529465,2 33,4344874620325% 447714,99 1210 220001 22300 6091 453210 Redacción proyecto de la segunda y tercera fase de la variante NA-4410 10000 110000 56793,59 51,6305363636364% 56793,59 1211 220001 22300 6091 453211 Redacción proyecto nuevo puente de San Andrés en Villava/Atarrabia 10 100010 80000 79,99200079992% 80000 1212 220001 22300 6091 453212 (E) Redacción proyecto pasarela conexión Tafalla Olite (polígonos) 50000 50000 20436,9 40,8738% 2299 1213 220001 22300 6091 453213 (E) Proyecto carretera NA 601 Puente la Reina - Mendigorria 115000 115000 73659,96 64,0521391304348% 73659,96 1214 220001 22300 6092 456300 Estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos 10000 10000 5399,99 53,9999% 5399,99 1215 220001 22300 6092 495100 Encargo a TRACASA Instrumental. Elaboración y actualización de cartografía 765000 765000 510652,37 66,7519437908497% 510652,37 1216 220001 22300 7609 453203 (E) Convenio Ayto. para redacción del proyecto del Puente Zokorena de Uharte 30000 30000 30000 100% 30000 1217 220001 22300 7609 453204 (E) Convenio Ayto. Zugarramurdi para la variante 60000 60000 0 0% 0 1218 Total 220001-Proyectos y planificación 14974469 15299480,41 8383555,27 54,7963397797507% 8277047,05 1219 220002 22100 1200 453200 Retribuciones del personal fijo 749409 699591,25 675537,73 96,5617751794351% 675537,73 1220 220002 22100 1210 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 41806,52 39137,78 93,6164502570413% 39137,78 1221 220002 22100 1211 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 231987 237742,95 174273,68 73,3034060526295% 174273,68 1222 220002 22100 6010 453211 Actuaciones de conversión de la N-121-A en vía 2+1 15000000 34954821,37 737694,52 2,11042280030968% 737694,52 1223 220002 22100 6010 453233 Obras túneles Belate y Almandoz 39488504 44488504 19357035,83 43,5101972185893% 19357035,83 1224 220002 22100 6010 453234 Enlace Izurdiaga A-15 1616460 1616460 1110069,9 68,6728963290153% 323283,54 1225 220002 22100 6010 453237 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I1 1860096 2656353,15 1670823,55 62,8991499115997% 1665172,4 1226 220002 22100 6010 453240 Variante NA-4000 a su paso por Lesaka 10 4250010 180000 4,23528415227258% 180000 1227 220002 22100 6010 453241 Nuevo vial de conexión de Barañáin con la carretera NA-30 en Landaben 10 2907121,61 2693564,19 92,6539908318455% 2693564,19 1228 220002 22100 6010 453243 Pasarela peatonal Olleta carretera NA-4150 169245 169245 0 0% 0 1229 220002 22100 6010 453244 Glorieta NA-2310 con PA-30 en el Valle de Aranguren 477715 750692,15 0 0% 0 1230 220002 22100 6010 453245 Modificación glorieta de partida a cerrada en N-121 en Caparroso 1255705 1255705 754744,08 60,1052062387265% 754744,08 1231 220002 22100 6010 453246 (E) Puente de conexión de la variante de Irurita-Elizondo con la NA-8307 255000 596585,57 513209,91 86,024526205017% 374587,6 1232 220002 22100 6010 453247 Mejora y refuerzo carretera NA-5281 para creación carril bici en Fontellas 10 10 0 0% 0 1233 220002 22100 6010 453248 Glorieta Irurtzun 10 10 0 0% 0 1234 220002 22100 6010 453249 (E) Glorieta Buñuel 409955 409955 0 0% 0 1235 220002 22100 6010 453250 Glorieta Azagra 10 10 0 0% 0 1236 220002 22100 6010 453251 PRIN25 Actuaciones de conversión de la N-121-A en vía 2+1 10 5963000 2791727,99 46,8175077980882% 2791727,99 1237 220002 22100 6010 453252 Convenio Ayuntamiento de Bera para la variante que conecta NA-1310 a NA-4410 300000 0 0 - 0 1238 220002 22200 6010 453209 Reparación de estructuras 10 10 0 0% 0 1239 Total 220002-Ampliación y mejora de la red viaria 61814156 100997633,57 30697819,16 30,394592501738% 29766759,34 1240 220003 22200 1200 453300 Retribuciones del personal fijo 1631057 1435712,14 1341371,5 93,4290003287149% 1341371,5 1241 220003 22200 1210 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 110518 144428,74 99930,6 69,1902456533236% 99930,6 1242 220003 22200 1211 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 426574 432791,65 343453,78 79,3577648736985% 343453,78 1243 220003 22200 2090 453200 Canon de la autovía A-12 Pamplona-Logroño 62100000 61510729,38 61267418,82 99,6044420827838% 61267418,82 1244 220003 22200 2090 453202 Canon de la autovía A-21 Autovía del Pirineo 23100000 23100000 22566492,09 97,6904419480519% 22566492,09 1245 220003 22200 2224 453300 Encargo a NASERTIC. Prestación servicios multipunto de transporte en autoprestación 4300 4300 1911,06 44,4432558139535% 1911,06 1246 220003 22200 2276 453200 Asistencia técnica a la Dirección de Explotación de las autovías 228000 228000 244451,69 107,215653508772% 244451,69 1247 220003 22200 2276 453300 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica al Centro de Control de Conservación de Carreteras 108210 108210 85764,35 79,2573237223917% 56452,39 1248 220003 22200 2276 453302 Plan de aforos 106745 106745 101293,56 94,8930254344466% 101293,56 1249 220003 22200 2289 453300 Sal, gravilla y otros suministros auxiliares 110000 110000 68840,33 62,5821181818182% 68840,33 1250 220003 22200 6003 453300 Demoliciones 10 10 0 0% 0 1251 220003 22200 6010 453303 Seguridad vial: señalización y balizamiento 5000000 5000000 4999766,32 99,9953264% 4999766,32 1252 220003 22200 6010 453304 Travesías y convenios 1914255 1914255 503294,92 26,2919475200535% 152017,62 1253 220003 22200 6010 453305 Conservación de la red viaria y centro de control 41815200 42205899,03 41912437,95 99,3046917925113% 41912437,95 1254 220003 22200 6010 453306 Refuerzos de firmes 10 10 0 0% 0 1255 220003 22200 6010 453310 Renovación de Instalaciones en túneles 1725155 1725155 915552,98 53,0707663949036% 350240,41 1256 220003 22200 6010 453311 Estaciones de aforo 9000 9000 6897 76,6333333333333% 6897 1257 220003 22200 6010 453312 Renovación y digitalización alumbrado de la red viaria 15000 15000 54146,3 360,975333333333% 54146,3 1258 220003 22200 6010 453313 NA-4000. Nueva canalización de drenaje transversal Lesaka-Eurovelo 0 0 0 - 0 1259 220003 22200 6020 453300 Edificios 0 51497,4 56497,4 109,709228038697% 56497,4 1260 220003 22200 6091 453300 Seguridad vial: estudios y seguimiento 39810 39810 39491,25 99,1993217784476% 39491,25 1261 220003 22200 7609 453300 (E) Transf. Ayto. Villatuerta: Medidas de seguridad NA-1110 40000 40000 40000 100% 40000 1262 Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial 138483844 138181553,34 134649011,9 97,4435506371042% 133703110,07 1263 220004 22100 2276 452100 Encargo a INTIA. Asistencia técnica definición área regable 2ª fase Canal de Navarra 700000 700000 294914,86 42,1306942857143% 294914,86 1264 220004 22100 2276 452102 Encargo a INTIA. Asistencia técnica 1ª fase Canal de Navarra 0 0 557063,2 - 557063,2 1265 220004 22100 4400 452100 Transferencia corriente a INTIA 600000 600000 680494,23 113,415705% 680494,23 1266 220004 22100 4700 452100 Canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase 16085000 16085000 16076129,26 99,9448508548337% 16076129,26 1267 220004 22100 6014 452100 Infraestructuras hidráulicas 10 10 51601,17 >1000% 51601,17 1268 Total 220004-Otras infraestructuras 17385010 17385010 17660202,72 101,582931042318% 17660202,72 1269 Total 220-Obras públicas e infraestructuras 247080043 285709088,1 199539441,18 69,8400749191989% 197412500,46 1270 Total 22-Obras Públicas e infraestructuras 247080043 285709088,1 199539441,18 69,8400749191989% 197412500,46 1271 230000 23000 1000 451400 Retribuciones de altos cargos 66164 68154 68150,04 99,9941896293688% 68150,04 1272 230000 23000 1200 451400 Retribuciones del personal fijo 27906 28747 28743,13 99,9865377256757% 28743,13 1273 230000 23000 1210 451400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0% 0 1274 230000 23000 1211 451400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 29240 30120,99 30117,23 99,9875170105631% 30117,23 1275 230000 23000 2061 451400 Arrendamiento de programas y licencias 4200 4200 1330,81 31,6859523809524% 604,81 1276 230000 23000 2120 451400 Reparación y mantenimiento de locales de oficina 3500 3500 4966,6 141,902857142857% 4966,6 1277 230000 23000 2200 451400 Material de oficina no inventariable 19500 19500 17112,15 87,7546153846154% 16988,85 1278 230000 23000 2261 451400 Otros gastos 350 350 1832,23 523,494285714286% 1832,23 1279 230000 23000 2262 451400 Publicidad y propaganda 15000 15000 17941,35 119,609% 0 1280 230000 23000 2264 451400 Gastos de comunidad 12000 12000 5515,44 45,962% 5515,44 1281 230000 23000 2266 451400 Conferencias y cursillos 500 500 24155,8 >1000% 24155,8 1282 230000 23000 2269 451400 Gastos diversos 5500 5500 4691,99 85,3089090909091% 4691,99 1283 230000 23000 2273 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 15000 15000 86878,2 579,188% 86878,2 1284 230000 23000 2279 451400 Otros trabajos realizados por terceros 65000 65000 89908,54 138,320830769231% 89566,96 1285 230000 23000 2280 451400 Agua, gas y electricidad 18000 18000 8457,93 46,9885% 8457,93 1286 230000 23000 2284 451400 Material de limpieza y aseo 1500 1500 878,65 58,5766666666667% 834,24 1287 230000 23000 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje 6500 6500 6734,53 103,608153846154% 6734,53 1288 230000 23000 6020 451400 Adecuación de locales 3000 4586,56 4586,56 100% 4586,56 1289 230000 23000 6031 451400 Instalaciones 10 285,61 265,22 92,8608942263927% 265,22 1290 230000 23000 6059 451400 Material diverso 1000 1000 1526,63 152,663% 1526,63 1291 230000 23000 6060 451400 Equipos informáticos 60000 60000 11416,15 19,0269166666667% 11416,15 1292 230000 23000 6094 451400 Programas informáticos 30000 30000 71605,85 238,686166666667% 17115,12 1293 230000 23100 2276 453400 MRR Digitalización del Transporte C6-I4 111225 109326,72 66601,32 60,9195263518379% 66601,32 1294 230000 23100 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje 5000 5000 678,99 13,5798% 678,99 1295 230000 23100 6094 453400 MRR Digitalización del Transporte C6-I4 1778700 2179929,95 523935,25 24,0344993654498% 523935,25 1296 230000 23200 2276 451400 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I1 150406 163888,35 150158 91,6221317744672% 150158 1297 230000 23200 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje 7000 7000 5683,88 81,1982857142857% 5683,88 1298 230000 23200 7609 441112 Convocatoria apoyo infraestructuras ciclables 1712875 1959533,21 1785172,55 91,1019288108927% 1785172,55 1299 230000 23200 7609 451400 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I1 87457 551234,86 536429,28 97,3141067312035% 536429,28 1300 230000 23200 7609 451402 Itinerario peatonal y ciclista entre Pamplona y Cizur Menor. Tramo 4 27130 167440,38 130191,39 77,7538787238777% 130191,39 1301 230000 23200 7701 441100 MRR Ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte RD 902/2022 767850 1016481,45 639640,18 62,9268915827239% 639640,18 1302 230000 23300 1200 441100 Retribuciones del personal fijo 384695 376642,85 317331,49 84,2526255310568% 317331,49 1303 230000 23300 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 27580,88 26300,36 95,3572184788883% 26300,36 1304 230000 23300 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 155383 174834,6 171107,72 97,8683395620775% 171107,72 1305 230000 23300 2190 453400 Mantenimiento básculas de pesaje 40000 40000 21342,47 53,356175% 21342,47 1306 230000 23300 2269 453400 Gastos de funcionamiento de la Junta Arbitral de Transportes de Navarra 5000 5000 3500 70% 3500 1307 230000 23300 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje 6000 6000 3725,71 62,0951666666667% 3725,71 1308 230000 23300 4809 451400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 6000 6000 1429,8 23,83% 1429,8 1309 230000 23300 6019 453400 Instalación y adecuación básculas de pesaje 36450 36450 5974,98 16,3922633744856% 5974,98 1310 230000 23300 6054 453400 Medios de inspección 15000 15000 0 0% 0 1311 Total 230000-Actividades generales transportes 5680061 7236799,41 4876018,4 67,3781063112263% 4802351,03 1312 230001 23100 1200 441100 Retribuciones del personal fijo 379700 367929,2 323819,6 88,0113891476947% 323819,6 1313 230001 23100 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36065 37151 37147,18 99,9897176388253% 37147,18 1314 230001 23100 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 53278 92030,14 85622,16 93,0370854591768% 85622,16 1315 230001 23100 2160 453400 Mantenimiento sistema de modernización 325000 325000 228618,13 70,34404% 228618,13 1316 230001 23100 2190 453400 Infraestructuras del transporte. Reparación de marquesinas 8000 8000 242 3,025% 242 1317 230001 23100 2239 441100 Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros 7386610 7386610 4564457,64 61,7936731464095% 4235566,01 1318 230001 23100 2276 441100 Encargo a NASUVINSA. Análisis movilidad Tierra Estella 0 0 5828,2 - 5828,2 1319 230001 23100 2276 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Digitalización y mantenimiento información geográfica SIG Transportes 69000 69000 65104,42 94,354231884058% 65104,42 1320 230001 23100 2276 451402 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento infraestructuras 66000 66000 55281,78 83,7602727272727% 55281,78 1321 230001 23100 2276 451403 Encargo a TRACASA Instrumental. Control y gestión concesiones 130000 130000 52986,49 40,7588384615385% 52986,49 1322 230001 23100 4609 441100 Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona 15200000 14994730,88 13598734,86 90,69008953097% 13598734,86 1323 230001 23100 4709 441100 Ayudas directas al transporte público interurbano 250000 1438161,64 1226787,46 85,3024740668233% 1226787,46 1324 230001 23100 4809 441103 Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra. Jóvenes 100000 78510,49 58355,08 74,3277490689461% 58355,08 1325 230001 23100 6019 453400 Adecuación paradas de transporte interurbano 60000 60000 59887,2 99,812% 9750,82 1326 230001 23100 6055 453400 Señalización paradas transporte interurbano 300000 300000 45980 15,3266666666667% 0 1327 230001 23100 6060 453400 Proyecto de modernización del transporte. Adquisición e instalación de equipos embarcados 60000 60000 2662 4,43666666666667% 2662 1328 230001 23100 6092 453400 Estudios y proyectos 250000 250000 4114 1,6456% 4114 1329 230001 23100 6094 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo evolutivo del SIG de transportes 50000 50000 0 0% 0 1330 230001 23100 6094 451402 Desarrollos evolutivos e implantación de nuevas funcionalidades en sistemas tecnológicos 270000 270000 121777,39 45,102737037037% 111371,39 1331 Total 230001-Planificación y modernización 24993653 25983123,35 20537405,59 79,0413273776034% 20101991,58 1332 230002 23200 1200 441100 Retribuciones del personal fijo 387408 329261,97 308880,88 93,8100686210436% 308880,88 1333 230002 23200 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26639 27442 27437,97 99,9853144814518% 27437,97 1334 230002 23200 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 52084 92035,38 88707,71 96,384357841517% 88707,71 1335 230002 23200 2219 453400 Tarjetas para tacógrafos digitales 10 72386,92 47412,35 65,4985044259377% 47412,35 1336 230002 23200 2262 441100 Promoción y divulgación de la movilidad sostenible 40000 40000 73967 184,9175% 65616,8 1337 230002 23200 2267 453400 Realización de pruebas de capacitación profesional a los transportistas 625 625 0 0% 0 1338 230002 23200 2267 453402 Realización de pruebas de aptitud profesional a conductores 4300 4300 3554,98 82,6739534883721% 3554,98 1339 230002 23200 2276 451404 Encargo a NASUVINSA. Proyecto AFOMEF 150000 150000 0 0% 0 1340 230002 23200 4400 441102 Transferencia a NASUVINSA. Transporte y Logística 170000 170000 64191,82 37,7598941176471% 64191,82 1341 230002 23200 4400 451400 Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación Proyecto Europeo Mugaziklo 0 19627,34 53968,8 274,967468847027% 53968,8 1342 230002 23200 4609 441100 Convocatoria ayudas planes de movilidad sostenible 10 10 0 0% 0 1343 230002 23200 4709 441103 Subvención a la formación para el acceso al sector del transporte 350000 350000 346500 99% 346500 1344 230002 23200 4809 441100 Ayudas a la reparación y mantenimiento de bicicletas 100000 100000 98657,76 98,65776% 98657,76 1345 230002 23200 4819 441102 Apoyo a actuaciones de formación en el sector del transporte 30000 30000 27121,74 90,4058% 27121,74 1346 230002 23200 4819 441103 Convenio con asociación Recicleta. Actividades movilidad sostenible 15000 15000 15000 100% 15000 1347 230002 23200 4819 441105 Convenio con asociación Biciclistas de Corella. Actividades movilidad sostenible 15000 15000 14954,01 99,6934% 14954,01 1348 230002 23200 4819 441106 Convenio con ANET. Actividades para la promoción de la profesión del transporte 15000 15000 5487,84 36,5856% 5487,84 1349 230002 23200 4819 441107 Convenio con TRADISNA. Actividades para la promoción de la profesión del transporte 15000 15000 5487,84 36,5856% 5487,84 1350 230002 23200 6092 453400 Estudios y proyectos 55000 55000 41599,8 75,636% 41599,8 1351 230002 23200 6094 453400 Encargo a TRACASA Instrumental. SIG de movilidad ciclista 25000 25000 24993,73 99,97492% 24993,73 1352 230002 23200 7609 441119 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Burlada para construcción de itinerario ciclista 190000 190000 190000 100% 190000 1353 230002 23200 7609 441120 (E) Convenio Ayuntamiento de Marcilla pasarela peatonal Marcilla Villafranca 750010 750010 746211,27 99,4935094198744% 746211,27 1354 230002 23200 7609 441121 (E) Transf. Ayto. Pamplona: Mejora de la velocidad comercial del Transporte Urbano Comarcal 85000 85000 85000 100% 85000 1355 230002 23200 7609 441122 (E) Convenio Valle de Arce vía ciclable 15000 15000 15000 100% 15000 1356 230002 23200 7709 441100 Convocatoria ayudas eurotaxi ámbito rural 108000 108000 20103,68 18,6145185185185% 20103,68 1357 Total 230002-Ordenación, gestión y movilidad 2599086 2673698,61 2304239,18 86,1817099123226% 2295888,98 1358 Total 230-Transportes y movilidad sostenible 33272800 35893621,37 27717663,17 77,2216959784573% 27200231,59 1359 Total 23-Transportes y movilidad sostenible 33272800 35893621,37 27717663,17 77,2216959784573% 27200231,59 1360 240000 24000 1000 451600 Retribuciones de altos cargos 66164 68154 68150,04 99,9941896293688% 68150,04 1361 240000 24000 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 10 11 0 0% 0 1362 240000 24000 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0% 0 1363 240000 24000 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 27906 28746,98 28743,09 99,9864681437842% 28743,09 1364 240000 24000 2061 451600 Arrendamientos y licencias informáticas 12500 12500 11391,81 91,13448% 11391,81 1365 240000 24000 2120 451600 Conservación y reparación de edificios 2000 2000 1425,2 71,26% 1425,2 1366 240000 24000 2200 451600 Material de oficina 4000 4000 3347,83 83,69575% 3347,83 1367 240000 24000 2261 451600 Atenciones protocolarias y representativas 1000 1000 135,8 13,58% 135,8 1368 240000 24000 2264 451600 Gastos de comunidad de propietarios 11000 11000 9466,18 86,0561818181818% 9466,18 1369 240000 24000 2269 451600 Gastos diversos 4000 4000 9466,08 236,652% 5757,95 1370 240000 24000 2279 451600 Otros trabajos realizados por terceros 2000 2000 42,35 2,1175% 42,35 1371 240000 24000 2280 451600 Energía eléctrica, agua y calefacción 12000 12000 7587,7 63,2308333333333% 7587,7 1372 240000 24000 2284 451600 Material de limpieza y aseo 2000 2000 495,65 24,7825% 336,11 1373 240000 24000 2301 451600 Locomoción y gastos de viaje 5000 5000 16187,82 323,7564% 16187,82 1374 240000 24000 4819 261700 Convenio RED NELS implementación de agendas urbanas 20000 20000 0 0% 0 1375 240000 24000 6020 451600 Adecuación de locales 18150 18150 17807,84 98,1148209366391% 17807,84 1376 240000 24000 6050 451600 Mobiliario y equipos de oficina 2000 2000 0 0% 0 1377 240000 24000 6060 451600 Equipos informáticos 7000 11845,62 11845,62 100% 11845,62 1378 240000 24100 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 641682 559061,43 550702,81 98,5048834436674% 550702,81 1379 240000 24100 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 69554 70232,04 65816,39 93,7127698412292% 65816,39 1380 240000 24100 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 257487 327729,39 285033,85 86,9723188390275% 285033,85 1381 240000 24100 2266 261700 Jornadas, conferencias y reuniones 31950 31950 20349,71 63,6923630672926% 20349,71 1382 240000 24100 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos de planeamiento territorial 410000 410000 409969,7 99,9926097560976% 409969,7 1383 240000 24100 2276 261703 Estudio y trabajos técnicos de Urbanismo 45000 45000 37328,5 82,9522222222222% 18089,5 1384 240000 24100 2276 261704 Estudios y trabajos técnicos de Paisaje 100000 100000 116115,1 116,1151% 100990,1 1385 240000 24100 2276 261705 Estudios y trabajos técnicos de planificación territorial (ETN y otros) 130000 130000 120939,5 93,0303846153846% 45223,75 1386 240000 24100 2276 261706 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos de Agenda Urbana 95000 95000 0 0% 0 1387 240000 24100 2276 261711 Encargo a NASUVINSA. Acciones urbanísticas del Plan de Acción del Barrio Aserradero de Ekai 10000 10000 0 0% 0 1388 240000 24100 2276 261712 Encargo a GAN. Informes de Paisaje 65000 65000 56577,07 87,0416461538462% 56577,07 1389 240000 24100 2400 261700 Edición de material gráfico y publicaciones 15000 15000 9495,66 63,3044% 5839,36 1390 240000 24100 4400 261700 Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación Proyecto Europeo Life Nadapta 21190 21190 14309,48 67,529400660689% 14309,48 1391 240000 24100 4400 261702 Transferencia a NASUVINSA. Observatorio Territorial de Navarra 300000 300000 252729,31 84,2431033333333% 252729,31 1392 240000 24100 4400 261703 Transferencia a NASUVINSA. Red oficinas de apoyo a EE.LL. 375000 375000 308993,29 82,3982106666667% 308993,29 1393 240000 24100 4400 261704 Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación Proyecto Europeo InterRevita 14940 14940 12446 83,3065595716198% 12446 1394 240000 24100 4400 261705 Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación Proyecto Europeo Life-Ip Clima4Pyrenees 33010 33010 33009,35 99,9980308997274% 33009,35 1395 240000 24100 4609 261700 Subvenciones a entidades locales para acciones innovadoras en urbanismo 125000 125000 0 0% 0 1396 240000 24100 4609 261702 Subvenciones a EELL para estudios y planes de sostenibilidad. Agendas 21 12000 12000 0 0% 0 1397 240000 24100 4609 261703 Subvención a Municipios para la elaboración de la Agenda Urbana Local 0 0 44436 - 44436 1398 240000 24100 6021 261700 Adquisición inmuebles en Barrio Aserradero de Ekai 160000 160000 0 0% 0 1399 240000 24100 6091 261700 Proyectos Técnicos 0 117121,29 24200 20,6623407238769% 24200 1400 240000 24100 6094 261700 Aplicaciones informáticas 6000 6000 0 0% 0 1401 240000 24100 6094 261702 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información territorial urbanístico 140000 140000 133785,24 95,5608857142857% 133785,24 1402 240000 24100 7609 261700 Subvenciones a EELL para planes de acción Agendas 21 50000 50000 0 0% 0 1403 240000 24100 7609 261702 Cooperación interadministrativa 600000 478033,09 68571,73 14,344557193729% 68571,73 1404 240000 24100 7609 261703 Subvenciones a entidades locales para inversiones en acciones innovadoras en urbanismo 350000 350000 0 0% 0 1405 240000 24100 7609 261705 Subvención a Municipios para inversiones de Agenda Urbana Local y documento marco 0 0 400000 - 400000 1406 240000 24200 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 135415 180912,08 180828 99,953524385989% 180828 1407 240000 24200 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 1427,97 1415,5 99,1267323543212% 1415,5 1408 240000 24200 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 128744 125799,85 89753,5 71,3462694907824% 89753,5 1409 240000 24200 2276 261700 Estudios y trabajos técnicos 65000 60109,5 75044,2 124,845823039619% 55744,7 1410 240000 24200 4809 261700 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 4900,5 4900,5 100% 4900,5 1411 240000 24200 4819 261700 Convenio COAVN en materia de Ordenación del Territorio 20000 20000 0 0% 0 1412 Total 240000-Ordenación del territorio 4603732 4638836,74 3502843,4 75,5112455197119% 3365940,18 1413 Total 240-Ordenación del territorio 4603732 4638836,74 3502843,4 75,5112455197119% 3365940,18 1414 Total 24-Ordenación del territorio 4603732 4638836,74 3502843,4 75,5112455197119% 3365940,18 1415 Total 2-Departamento de Cohesión Territorial 674375791 730831535,93 604608425,8 82,7288364110645% 600021114,49 1416 300000 30000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 138802 142973 142881,19 99,9357850783015% 142881,19 1417 300000 30000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 69851 71952 71947,26 99,9934122748499% 71947,26 1418 300000 30000 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 3000 3000 1437,21 47,907% 1437,21 1419 300000 30000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 7500 7500 4819,21 64,2561333333333% 4819,21 1420 300000 30100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 257921 219942,56 200725,25 91,2625778294115% 200725,25 1421 300000 30100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 27451,78 27438,6 99,9519885413623% 27438,6 1422 300000 30100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 187870 199175,48 177017,49 88,8751416590034% 177017,49 1423 300000 30100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 11505 77218,15 58937,49 76,3259544550083% 58937,49 1424 300000 30100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 35597 78427,88 56892,22 72,5408107423024% 56892,22 1425 300000 30100 1400 921100 Retribuciones personales 409192 410384,32 314193,03 76,5606809733861% 314193,03 1426 300000 30100 1600 921100 Seguridad social 856382 865311 675878,03 78,1081056406309% 675878,03 1427 300000 30100 1702 921100 Horas extraordinarias 0 258,61 256,36 99,1299640385136% 256,36 1428 300000 30100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos 115 119 0 0% 0 1429 300000 30100 2061 921100 Arrendamientos y licencias informáticas 10 10 256,52 >1000% 256,52 1430 300000 30100 2120 921100 Conservación y reparación de edificios 6000 6000 9075,88 151,264666666667% 8788,5 1431 300000 30100 2200 921100 Material de oficina 15000 15000 7071,15 47,141% 7071,15 1432 300000 30100 2262 921100 Publicidad y propaganda 25000 25000 10227,95 40,9118% 10036,95 1433 300000 30100 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios 18500 18500 15302,93 82,7185405405405% 15302,93 1434 300000 30100 2266 921100 Jornadas, conferencias y reuniones 25000 25000 13242,61 52,97044% 13242,61 1435 300000 30100 2269 921100 Gastos diversos 3500 3500 3670,42 104,869142857143% 3481,96 1436 300000 30100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros 6000 6000 1494,1 24,9016666666667% 1494,1 1437 300000 30100 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción 30000 30000 12783,15 42,6105% 12783,15 1438 300000 30100 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 700 700 0 0% 0 1439 300000 30100 4809 921100 Ejecución de sentencias 10 4481,91 4481,91 100% 1240,44 1440 300000 30100 4809 921102 Becas de formación para personal técnico en prácticas SGT 14000 14000 13751,09 98,2220714285714% 13751,09 1441 300000 30100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina 5000 5000 1718,08 34,3616% 780,45 1442 300000 30100 6059 921100 Otro mobiliario y equipos 1650 1650 2527,69 153,193333333333% 2527,69 1443 300000 30100 6060 921100 Equipos informáticos 17600 34400 31981,62 92,9698255813954% 31981,62 1444 300000 30100 6094 921100 Programas informáticos 10 10 0 0% 0 1445 Total 300000-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias 2145725 2292965,69 1860008,44 81,1180231833299% 1855162,5 1446 Total 300-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias 2145725 2292965,69 1860008,44 81,1180231833299% 1855162,5 1447 Total 30-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias 2145725 2292965,69 1860008,44 81,1180231833299% 1855162,5 1448 320000 32000 1000 261100 Retribuciones de altos cargos 66164 68154 68150,04 99,9941896293688% 68150,04 1449 320000 32000 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 28820 29686,15 29684,48 99,994374481029% 29684,48 1450 320000 32000 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11,49 0 0% 0 1451 320000 32000 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 105618 8639,47 0 0% 0 1452 320000 32000 2202 261100 Suscripciones 816 816 681,1 83,468137254902% 681,1 1453 320000 32000 2221 261100 Postales y Cartería 1020 1020 0 0% 0 1454 320000 32000 2266 261100 Jornadas, conferencias y reuniones 25000 25000 1149,5 4,598% 1149,5 1455 320000 32000 2269 261100 Otros gastos diversos 64000 64000 8182,07 12,784484375% 8182,07 1456 320000 32000 2276 261100 Encargo a NASUVINSA. Plan de vivienda rural 0 0 59799,87 - 59799,87 1457 320000 32000 2301 261100 Locomoción y gastos de viaje 7650 7650 3514,07 45,9355555555556% 3514,07 1458 320000 32000 6020 261100 Adecuación de locales 155000 155000 105842,83 68,2856967741936% 105842,83 1459 320000 32100 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 716924 662183,12 636188,76 96,074445389064% 636188,76 1460 320000 32100 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26639 32832,43 32830,43 99,993908461847% 32830,43 1461 320000 32100 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 202748 299800,57 270776,72 90,318947692461% 270776,72 1462 320000 32100 1220 261102 MRR Retribuciones del personal contratado temporal 183579 370429,07 302650,82 81,7027724093036% 302650,82 1463 320000 32100 1400 261102 MRR Retribuciones personales 11850 4962,21 3702,3 74,6099016365692% 3702,3 1464 320000 32100 1600 261102 MRR Seguridad social 69894 119812,53 87876,6 73,3450833564737% 87876,6 1465 320000 32100 2061 261100 Arrendamientos y Licencias Informáticas 0 0 41906,33 - 25208,33 1466 320000 32100 2269 261100 Gastos de notaría y registros 2000 2000 18172,4 908,62% 17586,14 1467 320000 32100 2269 261500 Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda 51000 51000 109280,27 214,275039215686% 109153,21 1468 320000 32100 2273 261100 Servicios Informáticos 5100 5100 43499,27 852,926862745098% 19997,13 1469 320000 32100 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos 100000 100000 18331,5 18,3315% 18331,5 1470 320000 32100 2279 261102 Encargo a NASUVINSA. Gestión del Censo de Vivienda 200000 200000 195758,19 97,879095% 12498,76 1471 320000 32100 2279 261103 Otros trabajos realizados por terceros 150000 90000 61845,32 68,7170222222222% 61845,32 1472 320000 32100 2279 261105 Servicio de Mediación 300000 90000 0 0% 0 1473 320000 32100 2279 261202 Encargo a NASUVINSA. Análisis y gestión de adquisición de viviendas para el parque público 119788 119788 28168,35 23,5151684642869% 28168,35 1474 320000 32100 2279 261400 Encargo a NASUVINSA. Gestión de la bolsa de alquiler 788349 788349 747118,1 94,7699686306446% 747118,1 1475 320000 32100 2279 261402 Encargo a NASUVINSA. Servicio de asistencia a com. de propietarios y titulares de vivienda en materia de rehab. 183251 183251 183250,79 99,999885403081% 183250,79 1476 320000 32100 2279 261403 Encargo a NASUVINSA. Gestión del derecho subjetivo a la vivienda 346158 346158 323899,16 93,5697456074971% 323899,16 1477 320000 32100 2279 261503 Encargo a NASUVINSA. Gestión social promociones arrendamiento 200000 200000 199988,3 99,99415% 199988,3 1478 320000 32100 4400 261400 Compensación a NASUVINSA del déficit de bolsa de alquiler 950000 696996,36 696996,36 100% 696996,36 1479 320000 32100 4459 261400 Subvenciones a oficinas de rehabilitación DA 11ª Decreto Foral 25/2011 1425000 1313528,09 1254328,83 95,4931104670933% 1226421,6 1480 320000 32100 4609 261102 (E) Convenio Ayto. Villava: ampliación del servicio de asesoramiento jurídico en situaciones relacionadas con vivienda 15000 15000 0 0% 0 1481 320000 32100 4809 261400 Subvenciones para arrendatarios de vivienda 13700000 14160000 14155307,9 99,966863700565% 14155307,9 1482 320000 32100 4809 261402 Subvenciones a propietarios de viviendas adscritas a la Bolsa de Alquiler 250000 250000 240765,87 96,306348% 240765,87 1483 320000 32100 4809 261404 Compensación arrendadores RDL 11/2020 10200 117200 76230,83 65,0433703071672% 71079,57 1484 320000 32100 4819 261400 Convenio con Cederna-Garalur para la asistencia y asesoramiento a Ayuntamientos en materia de vivienda 50000 50000 31130,59 62,26118% 0 1485 320000 32100 6000 261200 Adquisición y promoción de suelo y edificación 10 10 0 0% 0 1486 320000 32100 6020 261202 Ejercicio de los derechos de tanteo y retracto y ofrecimiento de venta de vivienda 2000000 2353003,64 5279149,77 224,357909195585% 5279149,77 1487 320000 32100 6020 261203 Programa Adquisición de vivienda 4543260 4543260 0 0% 0 1488 320000 32100 6020 261500 Reparación del parque público de vivienda 10 10 2184,2 >1000% 2184,2 1489 320000 32100 6050 261100 MRR Mobiliario y equipos de oficina 0 2475 1441,6 58,2464646464646% 0 1490 320000 32100 6060 261100 MRR Equipos informáticos 0 14550 12089,62 83,0901718213058% 12089,62 1491 320000 32100 6094 261100 Aplicaciones informáticas 381000 381000 380925,14 99,9803517060368% 380925,14 1492 320000 32100 7400 261400 PRIN25 Transferencia a NASUVINSA. Promoción y construcción de vivienda de alquiler 10 9000000 9000000 100% 9000000 1493 320000 32100 7400 261404 MRR Subvenciones fondos europeos arrendamiento protegido. Transferencia NASUVINSA 0 1942584,27 1261435 64,9359216730402% 1261435 1494 320000 32100 7800 261400 Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda 46361261 46361261 44208956,86 95,3575375354868% 43355694,94 1495 320000 32100 7800 261402 MRR Subvenciones programa PREE. Rehabilitación energética de edificios 1292618 3761173,32 3025673,32 80,4449320086106% 3025673,32 1496 320000 32100 7800 261403 MRR Subvenciones programa PREE 5000. Rehabilitación energética de edificios en municipios de reto demográfico 7304860 7304860 3144944,05 43,0527628181786% 3144944,05 1497 320000 32100 7800 261405 MRR Subvenciones fondos europeos rehabilitación protegida 31846595 32023523,41 7018419,4 21,9164496989996% 7018419,4 1498 320000 32200 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 146839 151252,79 132962,22 87,907284222658% 132962,22 1499 320000 32200 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 42915 44207 44203,05 99,991064763499% 44203,05 1500 320000 32200 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 26639 99458,63 49403,48 49,67239142546% 49403,48 1501 320000 32200 2061 261100 Arrendamientos y Licencias Informáticas 0 0 853,63 - 853,63 1502 320000 32200 2262 261100 Plan de Comunicación y difusión 100000 100000 90051,36 90,05136% 74346,49 1503 320000 32200 2266 261100 Reuniones, conferencias y cursillos 140000 20000 1323,7 6,6185% 1323,7 1504 320000 32200 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos 110000 110000 90784,49 82,5313545454546% 13310 1505 320000 32200 2279 261200 Encargo a NASUVINSA. Servicio de asistencia y acompañamiento a promotores de vivienda colaborativa 55000 55000 45737,21 83,1585636363636% 0 1506 320000 32200 4455 261100 Creación Cátedra Vivienda UPNA 40000 20000 0 0% 0 1507 320000 32200 4819 261400 Convocatoria subvenciones viviendas colaborativas 100000 0 0 - 0 1508 320000 32200 6094 261100 Aplicaciones informáticas 110000 43200 14999,99 34,7221990740741% 0 1509 320000 32200 7609 261400 Convenio con el Ayuntamiento de Arakil para impulso de vivienda 300000 300000 300000 100% 300000 1510 320000 32200 7609 261402 Convenio con el Ayuntamiento de Goizueta para impulso de vivienda 300000 300000 300000 100% 300000 1511 Total 320000-Gestión de suelo y vivienda 115712595 129559196,55 94442546,04 72,8952853636695% 93145563,99 1512 Total 320-Vivienda 115712595 129559196,55 94442546,04 72,8952853636695% 93145563,99 1513 Total 32-Vivienda 115712595 129559196,55 94442546,04 72,8952853636695% 93145563,99 1514 340000 34000 1000 232100 Retribuciones de altos cargos 66164 68154 68150,04 99,9941896293688% 68150,04 1515 340000 34000 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 27906 28826,81 28712,03 99,6018289918309% 28712,03 1516 340000 34000 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0% 0 1517 340000 34000 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0% 0 1518 340000 34000 1220 232100 Retribuciones del personal contratado temporal 30729 17918,26 0 0% 0 1519 340000 34000 1250 232100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 65016 47299,35 6859,65 14,5026305858326% 6859,65 1520 340000 34000 1400 232100 Retribuciones personales 160025 189411,53 140173,26 74,0046078504302% 140173,26 1521 340000 34000 1600 232100 Seguridad social 294633 297738 252105,43 84,6735821426892% 252105,43 1522 340000 34000 1703 232100 Remuneración por trabajo en días festivos 31538 6740 970,49 14,3989614243323% 970,49 1523 340000 34000 1705 232100 Complemento por trabajo en turnos de noche 19630 20221 0 0% 0 1524 340000 34000 1707 232100 Remuneración por trabajo a turnos 8394 8649 44,18 0,510810498323506% 44,18 1525 340000 34000 2261 232100 Atenciones protocolarias y de representación 1090 1090 409,4 37,5596330275229% 409,4 1526 340000 34100 2061 232100 Mantenimiento y suscripción anual de licencias de aplicaciones informáticas 2000 2000 957,56 47,878% 957,56 1527 340000 34100 2160 232100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones 1000 1000 324,7 32,47% 324,7 1528 340000 34100 2190 232100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales 1000 1000 1462,41 146,241% 1462,41 1529 340000 34100 2200 232100 Material de oficina 3500 3500 3928,83 112,252285714286% 3928,83 1530 340000 34100 2220 232100 Servicio de telecomunicaciones 1000 1000 0 0% 0 1531 340000 34100 2262 232100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos 30000 30000 31910,99 106,369966666667% 31910,99 1532 340000 34100 2264 232100 Gastos de sede INJ 11000 11000 8955,69 81,4153636363636% 7964,27 1533 340000 34100 2266 232100 Conferencias, cursos y reuniones 1000 1000 240 24% 240 1534 340000 34100 2269 232100 Gastos diversos 7000 7000 4920,29 70,2898571428571% 4920,29 1535 340000 34100 2271 232100 Servicios de limpieza sede INJ 25000 25000 319,96 1,27984% 319,96 1536 340000 34100 2273 232100 Servicios informáticos 10 10 181,38 >1000% 181,38 1537 340000 34100 2276 232100 Estudios y trabajos técnicos 3000 3000 2462,58 82,086% 1966,48 1538 340000 34100 2279 232100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 5000 5000 0 0% 0 1539 340000 34100 2280 232100 Energía eléctrica, agua y calefacción 17500 17500 13416,3 76,6645714285714% 10932,32 1540 340000 34100 2301 232100 Locomoción y gastos de viaje 10000 10000 19845,27 198,4527% 19845,27 1541 340000 34100 4809 232100 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0% 0 1542 340000 34100 4809 232102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0% 0 1543 340000 34100 4809 232103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias 10 10 0 0% 0 1544 340000 34100 4819 232100 Cuotas de adhesión a organismos de juventud 13000 13000 9155,37 70,4259230769231% 9155,37 1545 340000 34100 6050 232100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 3900 3900 3100,16 79,4912820512821% 3100,16 1546 340000 34100 6059 232100 Teléfonos y accesorios de telefonía 1000 1000 708,7 70,87% 708,7 1547 340000 34100 6060 232100 Equipos para procesos de información 3000 3000 826,23 27,541% 826,23 1548 340000 34100 6094 232100 Aplicaciones informáticas 10 10010 4965,84 49,6087912087912% 4965,84 1549 Total 340000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de la Juventud 844095 835021,95 605106,74 72,4659681101796% 601135,24 1550 340001 34000 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 22125 22958,41 22954,49 99,9829256468545% 22954,49 1551 340001 34000 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0% 0 1552 340001 34000 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0% 0 1553 340001 34100 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 50944 52415,54 52409,98 99,9893924588014% 52409,98 1554 340001 34100 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0% 0 1555 340001 34100 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11,4 0 0% 0 1556 340001 34100 2120 232100 Reformas y mantenimiento de instalaciones 25000 25000 72300,39 289,20156% 59539,61 1557 340001 34100 2299 232100 Funcionamiento albergues juveniles 20000 20000 35616,4 178,082% 26911,21 1558 340001 34100 6013 232100 Extensión de la red corporativa en los albergues juveniles 10 10 0 0% 0 1559 340001 34100 6020 232100 (E) Obras en edificios 114000 179000 164525,73 91,9138156424581% 144994,64 1560 340001 34100 6029 232100 Otras construcciones 10 10 0 0% 0 1561 340001 34100 6031 232100 Extensión de la red no corporativa en los albergues juveniles 10 10 0 0% 0 1562 340001 34100 6059 232100 Equipamiento de albergues juveniles 20000 56000 55557,27 99,2094107142857% 55557,27 1563 Total 340001-Infraestructuras de juventud 252139 355451,35 403364,26 113,479456471329% 362367,2 1564 340002 34100 1100 232100 Retribuciones del personal eventual 60418 62235 62231,26 99,993990519804% 62231,26 1565 340002 34100 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 503405 607402,14 511219,39 84,1648977397413% 511219,39 1566 340002 34100 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26639 2,22 0 0% 0 1567 340002 34100 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 163760 113950,89 106659,26 93,601076744552% 106659,26 1568 340002 34100 2269 232100 Fomento emprendimiento joven 5000 5000 6783,51 135,6702% 6783,51 1569 340002 34100 2269 232102 Acciones transversales 50000 50000 37488,15 74,9763% 27957,45 1570 340002 34100 2269 232103 Actividades de educación no formal 80000 90000 108738,55 120,820611111111% 108738,55 1571 340002 34100 2269 232104 Programas fomento arte joven 125000 125000 93239,67 74,591736% 91089,67 1572 340002 34100 2269 232105 Programas de movilidad juvenil 300000 300000 275523,91 91,8413033333333% 275523,91 1573 340002 34100 2269 232106 Carné Joven 55000 286497,43 249059,11 86,9324063395612% 192429,36 1574 340002 34100 2269 232107 Observatorio Joven 110000 110000 117100,2 106,454727272727% 108025,2 1575 340002 34100 2269 232108 Acciones para el fomento de la participación de la juventud 40000 50000 45804,98 91,60996% 45804,98 1576 340002 34100 2269 232110 Presupuestos participativos con juventud 30000 30000 27838,45 92,7948333333333% 26805,65 1577 340002 34100 2269 232111 Acciones para el cuidado del bienestar emocional 40000 40000 34465,48 86,1637% 34465,48 1578 340002 34100 2269 232112 Red de Información Juvenil 40000 40000 35677,12 89,1928% 35677,12 1579 340002 34100 2269 232113 Programa Corresponsales de Información Juvenil 20000 20000 16324,1 81,6205% 15864,3 1580 340002 34100 2269 232114 Asesorías y programas de prevención 130000 130000 132891,5 102,224230769231% 128886,35 1581 340002 34100 2269 232115 Fomento actividades de Aprendizaje y Servicio Solidario 5000 5000 4765,57 95,3114% 4765,57 1582 340002 34100 4609 232100 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Castejón: desarrollo proyecto espacio joven 70000 70000 27368,72 39,0981714285714% 27368,72 1583 340002 34100 4609 232103 Subvenciones para programas de Juventud de Entidades Locales 400000 357200 318544,67 89,1782390817469% 318544,67 1584 340002 34100 4609 232105 Subvenciones personal Red Información Juvenil de Entidades Locales 275000 275000 263491,18 95,8149745454546% 263491,18 1585 340002 34100 4809 232100 Becas de formación para personal técnico en prácticas 30000 30700 30617,56 99,7314657980456% 30617,56 1586 340002 34100 4809 232102 Ayudas para formación juvenil 50000 50000 49261,5 98,523% 49261,5 1587 340002 34100 4809 232105 Premios, concursos y certámenes 46000 57100 57100 100% 57100 1588 340002 34100 4809 232106 Premios, concursos y certámenes de Carné Joven 10 23810 12200 51,2389752204956% 12200 1589 340002 34100 4819 232100 Subvenciones de programas de entidades juveniles 200000 200000 173242,55 86,621275% 173242,55 1590 340002 34100 4819 232102 Consejo de la Juventud 90000 0 0 - 0 1591 340002 34100 4819 232103 Subvenciones personal Red Información Juvenil de Asociaciones Juveniles 5000 5000 1875 37,5% 1875 1592 340002 34100 4819 232106 (E) Convenio Asociación Juvenil Zagales de Burlada 10000 10000 10000 100% 10000 1593 340002 34100 7609 232100 Subvenciones para equipamiento Red de Información Juvenil de Entidades Locales 23000 23000 20741,93 90,1823043478261% 20741,93 1594 340002 34100 7819 232102 Subvenciones para equipamiento Red de Información Juvenil de Asociaciones Juveniles 2000 2000 1000 50% 1000 1595 340002 34100 7819 232104 Equipamiento para el Consejo de la Juventud de Navarra 10 10 0 0% 0 1596 340002 34100 7819 232105 Subvención para equipamientos de entidades juveniles 20000 20000 16060,77 80,30385% 16060,77 1597 Total 340002-Promoción de actividades para la juventud 3005242 3188907,68 2847314,09 89,2880690105146% 2764430,89 1598 Total 340-Instituto Navarro de la Juventud 4101476 4379380,98 3855785,09 88,0440662186919% 3727933,33 1599 Total 34-Instituto Navarro de la Juventud 4101476 4379380,98 3855785,09 88,0440662186919% 3727933,33 1600 350000 35000 1000 231900 Retribuciones de altos cargos 66164 68155 68150,05 99,9927371432764% 68150,05 1601 350000 35000 1200 231900 Retribuciones del personal fijo 33272 26888 19869,29 73,8964965783993% 19869,29 1602 350000 35000 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0% 0 1603 350000 35000 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 147124 116763,71 65043,08 55,704876112621% 65043,08 1604 350000 35000 2020 231900 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 13260 13260 11881,92 89,6072398190045% 11881,92 1605 350000 35000 2120 231900 Reparación y mantenimiento de edificios 5000 5000 5027,38 100,5476% 5027,38 1606 350000 35000 2160 231900 Mantenimiento de equipos informáticos 500 500 345,56 69,112% 345,56 1607 350000 35000 2200 231900 Material de oficina 3000 3000 839,1 27,97% 733,02 1608 350000 35000 2262 231900 Publicidad y propaganda 22850 22850 6489,53 28,4005689277899% 6489,53 1609 350000 35000 2264 231900 Gastos comunidad de propietarios 2000 2000 4126,65 206,3325% 4126,65 1610 350000 35000 2266 231900 Reuniones, conferencias y cursillos 35000 35000 28966,44 82,7612571428571% 28966,44 1611 350000 35000 2269 231900 Gastos diversos 12000 10700 6301,79 58,8952336448598% 6050,32 1612 350000 35000 2276 231900 Estudio migraciones Navarra 18150 18150 18150 100% 0 1613 350000 35000 2279 231900 Traducciones y servicio teletraducción 22440 22440 13957,35 62,1985294117647% 13957,35 1614 350000 35000 2279 231903 Otros servicios contratados con terceros 18150 18150 22203,5 122,333333333333% 10829,5 1615 350000 35000 2279 231906 Otras actuaciones en el ámbito de las migraciones 18150 18150 10259,15 56,5242424242424% 10259,15 1616 350000 35000 2279 231907 Planificaciones anuales y evaluación planes y estrategia 25227 25227 25226,08 99,9963531137274% 25226,08 1617 350000 35000 2280 231900 Energía eléctrica, agua y calefacción 15300 15300 8351,5 54,5849673202614% 8062,85 1618 350000 35000 2301 231900 Locomoción y gastos de viaje 9000 9000 7834,12 87,0457777777778% 7834,12 1619 350000 35000 4455 231900 FSE+ 21-27 Convenio con UPNA. Programa Prometeus e investigación Cátedra Unesco 113350 113350 113350 100% 113350 1620 350000 35000 4459 231900 Convenio UNED. Curso para mejora de competencias en población migrante 86500 86500 84662,44 97,8756531791908% 84662,44 1621 350000 35000 4809 231900 Becas de formación para personal técnico en prácticas 18000 18000 6576,01 36,5333888888889% 6576,01 1622 350000 35000 4819 231900 Subvención actuaciones humanitarias en el ámbito del refugio y las migraciones en Europa 150000 150000 97639,69 65,0931266666667% 97639,69 1623 "350000 35000 4819 231902 (E) Subvención a ""ZAPOREAK Solidarios Garapenerako Elkartea""" 6000 6000 6000 100% 6000 1624 350000 35000 6020 231900 Inversiones en edificios 6000 6000 0 0% 0 1625 350000 35000 6031 231900 Inversiones en instalaciones 1000 1000 0 0% 0 1626 350000 35000 6050 231900 Mobiliario y equipos de oficina 2000 2000 1646,81 82,3405% 1646,81 1627 350000 35000 6060 231900 Equipos informáticos 3000 4300 3065,83 71,2983720930233% 3065,83 1628 Total 350000-Actividades generales del programa 852447 817695,71 635963,27 77,7750527760504% 605793,07 1629 350001 35100 1200 231900 Retribuciones del personal fijo 143628 167460,62 132610,02 79,1887788305095% 132610,02 1630 350001 35100 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 14750,61 14671,08 99,4608358569578% 14671,08 1631 350001 35100 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 96671 77563,94 55588,42 71,6678652476911% 55588,42 1632 350001 35100 2276 231902 Estudios y trabajos técnicos 18150 18150 0 0% 0 1633 350001 35100 2279 231907 FSE+ 21-27 Servicio de información a la ciudadanía en materia de migraciones 233539 233539 201057,71 86,0917063102951% 201057,71 1634 350001 35100 2279 231908 FSE+ 21-27 Programa 2.I.01 Atención integral a jóvenes sin apoyo familiar (KIDEAK) 828046 828046 828045,8 99,9999758467525% 828045,8 1635 350001 35100 2600 231900 Servicio de mediación intercultural 442455 442455 227876,04 51,5026477268875% 170907,03 1636 350001 35100 2600 231902 Servicio de asesoramiento en extranjería a personas migrantes 457626 457626 457625,78 99,9999519258084% 457625,78 1637 350001 35100 2600 231903 Servicio Reagrupamiento familiar y duelo migratorio 100000 57500 0 0% 0 1638 350001 35100 4301 231900 Programa de Asilo y Refugio. Convenio con Fundación Civil San Francisco Javier 50000 50000 50000 100% 50000 1639 350001 35100 4301 231902 Convenio con Fundación Elkarte. Proyecto Centro de día para jóvenes migrantes 112000 112000 112000 100% 112000 1640 350001 35100 4609 231903 Convenio con Mancomunidad de Fitero y Citruénigo: inclusión y participación de mujeres y menores inmigrantes 90000 90000 82737,22 91,9302444444444% 82737,22 1641 350001 35100 4819 231902 Convenio con Cruz Roja. Programa acompaña y centros residenciales migrantes 140000 140000 140000 100% 140000 1642 350001 35100 4819 231905 FSE+ 21-27 Subvenciones a entidades de acogida y acompañamiento a personas migrantes 655450 655450 608439,83 92,8278022732474% 608439,83 1643 350001 35100 4819 231907 Convenio con Asociación SEI. Reagrupación Familiar y Duelo migratorio 127500 170000 170000 100% 170000 1644 350001 35100 4819 231908 Programa de Asilo y Refugio. Convenio con CEAR. Programa de transición 151000 151000 151000 100% 151000 1645 350001 35100 4819 231909 Convenio con Asociación Lantxotegi Elkartea: programa Ahlan Bek 203000 203000 203000 100% 203000 1646 350001 35100 4819 231910 Federación de Asociaciones de Familias de Acogida por Estudios de Navarra 45010 45010 45010 100% 45010 1647 350001 35100 4819 231913 (E) Convenio con Apoyo Mutuo Elkarri Laguntza. Pisos de acogida de jóvenes: gastos, atención y seguimiento 20000 20000 20000 100% 20000 1648 350001 35100 4819 231915 (E) Convenio con Fundación Civil San Francisco Javier para la realización del proyecto espacio a mujeres (EAM) 7000 7000 7000 100% 7000 1649 350001 35100 7819 231900 Programa de Asilo y Refugio. Convenio con CEAR. Programa de transición. Equipamiento 4000 4000 4000 100% 4000 1650 350001 35100 7819 231902 Convenio con Fundación Elkarte. Proyecto Centro de día para jóvenes migrantes. Equipamiento 3000 3000 3000 100% 3000 1651 Total 350001-Acogida y acompañamiento a personas migrantes 3928085 3947551,17 3513661,9 89,008647353392% 3456692,89 1652 350002 35200 1200 231900 Retribuciones del personal fijo 122073 122923,76 112816,42 91,7775538268598% 112816,42 1653 350002 35200 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 2832,29 2820,09 99,5692531485123% 2820,09 1654 350002 35200 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 70032 67884,13 33452,53 49,2788667984697% 33452,53 1655 350002 35200 2268 231900 Premios Navarra de Colores-Nafarroa Koloretan 10000 10000 8915,72 89,1572% 8421,9 1656 350002 35200 2269 231900 Campaña Navarra tiene colores 40000 40000 36234,94 90,58735% 35630,74 1657 350002 35200 2269 231902 Acciones de sensibilización 25000 25000 14768,68 59,07472% 4773,84 1658 350002 35200 2269 231904 Foro de personas migrantes 4000 4000 1783,5 44,5875% 1783,5 1659 350002 35200 2269 231905 Escuela de Colores 30000 30000 33356,52 111,1884% 32161,52 1660 350002 35200 2279 231910 Servicio de atención a víctimas y sensibilización frente al racismo y la xenofobia (SAVISER) 209152 209152 209151,83 99,9999187194002% 209151,83 1661 350002 35200 4609 231900 Subvenciones a entidades locales en proyectos de convivencia y sensibilización 170000 120840,62 118013,96 97,6608362320551% 118013,96 1662 350002 35200 4609 231902 Subvenciones a entidades locales en técnicas convivencia intercultural y lucha contra el racismo 391500 391500 391500 100% 391500 1663 350002 35200 4819 231900 Fondo 0,7. Subvenciones a entidades sociales en proyectos de convivencia y sensibilización 235247 235247 222414,58 94,5451291621147% 222414,58 1664 350002 35200 4819 231902 Fondo 0,7. Subvenciones a asociaciones de personas migrantes para actividades de convivencia 82500 82500 72777,24 88,2148363636364% 72777,24 1665 350002 35200 4819 231903 Convenio SOS Racismo: sensibilización y denuncia social en el ámbito del racismo y la xenofobia 65000 65000 65000 100% 65000 1666 350002 35200 4819 231904 Convenio SOS Racismo Formación Agentes Antirumores 20000 20000 20000 100% 20000 1667 350002 35200 4819 231905 Subvenciones a entidades sociales en proyectos de convivencia y sensibilización 0 49159,38 48892,03 99,4561566887133% 48892,03 1668 350002 35200 4819 231906 Convenio con Asociación Lantxotegi Elkartea, proyecto KABIA 60000 60000 60000 100% 60000 1669 350002 35200 7819 231900 Fondo 0,7. Subvenciones a asociaciones de personas migrantes para equipamiento 8800 8800 6550 74,4318181818182% 6550 1670 Total 350002-Mejora de la convivencia intercultural 1543314 1544839,18 1458448,04 94,4077583532028% 1446160,18 1671 Total 350-Políticas Migratorias 6323846 6310086,06 5608073,21 88,8747499903353% 5508646,14 1672 Total 35-Políticas Migratorias 6323846 6310086,06 5608073,21 88,8747499903353% 5508646,14 1673 Total 3-Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias 128283642 142541629,28 105766412,78 74,200367509648% 104237305,96 1674 400000 40000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 138802 142973 142968,7 99,9969924391319% 142968,7 1675 400000 40000 1100 321100 Retribuciones del personal eventual 69851 71952 71947,26 99,9934122748499% 71947,26 1676 400000 40000 2261 321100 Gastos diversos del Sr. Consejero y personal de su Gabinete 2164 2164 8238,25 380,695471349353% 8121,21 1677 400000 40000 2301 321100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y personal de su Gabinete 2705 2705 738,89 27,3157116451017% 738,89 1678 400000 40001 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 72948 83834,48 60123,06 71,7163868613487% 60123,06 1679 400000 40001 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1680 400000 40001 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 26639 18746,73 15194,5 81,0514687094763% 15194,5 1681 400000 40100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 906579 917683,06 820089,34 89,3652041479332% 820089,34 1682 400000 40100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 35444 129447,08 125938,61 97,289649175555% 125938,61 1683 400000 40100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 261546 309357,62 278941,85 90,1680876650137% 278941,85 1684 400000 40100 2200 321100 Material de oficina 84283 84283 65437,36 77,6400460353808% 63176,57 1685 400000 40100 2221 321100 Servicios postales 129832 129632 14751,06 11,3791810664034% 14751,06 1686 400000 40100 2269 321100 Gastos diversos 2918 2918 654,41 22,4266620973269% 635,65 1687 400000 40100 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 1000 1000 903,4 90,34% 903,4 1688 400000 40100 3501 321100 Intereses de demora 10 210 178,72 85,1047619047619% 178,72 1689 400000 40100 4809 321100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 52020 52020 50670,27 97,4053633217993% 50670,27 1690 400000 41000 1200 322000 Retribuciones del personal fijo 241195393 233811753,46 233487161,67 99,8611738780465% 233487161,67 1691 400000 41000 1210 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 15483421 17050445,21 16147505,21 94,7043025042512% 16147505,21 1692 400000 41000 1211 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 6342630 6598714,09 5333053,59 80,819588745055% 5333053,59 1693 400000 41000 1220 322000 Retribuciones del personal contratado temporal 127315827 139704360 139700389,85 99,9971581774542% 139700389,85 1694 400000 41000 1221 322000 Retribuciones del personal contratado para campañas 283250 420024 413229,12 98,382263870636% 413229,12 1695 400000 41000 1250 322000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 29168685 33201180,8 33197579,88 99,9891542411648% 33197579,88 1696 400000 41000 1400 322000 Retribuciones personales 51161683 52387258,96 51737031,71 98,7588065058023% 51737031,71 1697 400000 41000 1410 322000 Retribuciones carrera profesional 38858 90227,67 59647,81 66,1081129547067% 59647,81 1698 400000 41000 1600 322000 Seguridad Social 99497042 100414780,42 98481445,89 98,0746514388484% 98481445,89 1699 400000 41000 1702 321100 Horas extraordinarias 10 13956 11495,72 82,3711665233591% 11495,72 1700 400000 41000 1703 322000 Remuneración por trabajo en días festivos 10 13 0 0% 0 1701 400000 41000 1705 322000 Complemento por trabajo en turnos de noche 88680 77556 7735,21 9,97370931971737% 7735,21 1702 400000 41000 1707 322000 Remuneración por trabajo a turnos 182048 187951 100789,65 53,6254928146166% 100789,65 1703 400000 41000 1800 322000 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 10 10 0 0% 0 1704 400000 41000 1810 322000 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 400833 3034547 3000738,38 98,8858758819685% 3000738,38 1705 400000 41000 1820 322000 Ejecución de sentencias, indemnizaciones y compensaciones por estabilización 65000 172064,92 164038,14 95,3350281974966% 164038,14 1706 400000 41000 2202 321100 Suscripción y adquisición de publicaciones 4670 4670 973,6 20,847965738758% 973,6 1707 400000 41000 2262 321100 Publicidad y propaganda 53060 53060 64511,82 121,582774217867% 64511,82 1708 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación 573067861 589171498,5 583564102,93 99,0482574964546% 583561706,34 1709 Total 400-Dirección y servicios generales de educación 573067861 589171498,5 583564102,93 99,0482574964546% 583561706,34 1710 Total 40-Dirección y servicios generales de educación 573067861 589171498,5 583564102,93 99,0482574964546% 583561706,34 1711 410000 41000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 66164 68154 68150,04 99,9941896293688% 68150,04 1712 410000 41000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 302877 237218,36 134782,76 56,8180135803991% 134782,76 1713 410000 41000 2266 321100 Gastos de actividades formativas 510 510 750 147,058823529412% 750 1714 410000 41000 2269 321100 Gastos diversos 2977 2977 4657,97 156,4652334565% 4657,97 1715 410000 41000 2274 321100 Servicios de Seguridad 310000 310000 266266,95 85,892564516129% 266266,95 1716 410000 41000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 259879 259879 222694,57 85,6916372619565% 222081,92 1717 410000 41000 4400 321100 Transferencias a Navarra Impulsa Cultura, Deporte y Ocio para programas educativos del Planetario 51176 51176 51176 100% 51176 1718 410000 41100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 429706 405155,44 402381,23 99,3152726765806% 402381,23 1719 410000 41100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 115981 118846,35 108549,17 91,3357204491345% 108549,17 1720 410000 41100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 76587 89862,23 80358,59 89,4242108169361% 80358,59 1721 410000 41600 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 265269 229036,89 228545,25 99,7853446228684% 228545,25 1722 410000 41600 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1723 410000 41600 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 42915 88408,25 88406,1 99,9975681002621% 88406,1 1724 410000 41600 2020 322000 Uso espacios UPNA Tudela alumnado no universitario 0 0 114053,19 - 114053,19 1725 410000 41600 2269 324200 Apoyo al funcionamiento del Consejo Escolar 36414 36414 36414 100% 36414 1726 410000 41600 2290 322000 Financiación del funcionamiento de centros docentes no universitarios 13741000 13041000 13879856,96 106,432458860517% 13801680,84 1727 410000 41600 2290 322002 Gastos de funcionamiento. Ciclos de grado básico fuera de los centros 170667 170667 52445,2 30,7295493563489% 52445,2 1728 410000 41600 4609 322003 Transf. EELL Roncal, Otsagabia, Garralda, Auritz, Erro, Auritzberri y Luzaide gastos funcionamiento centros públicos 150000 150000 150000 100% 150000 1729 410000 41600 4609 322004 Transferencias por uso de espacios por el alumnado de etapas no universitarias 1508000 827106 817765,78 98,8707348272168% 817765,78 1730 410000 41800 2120 321100 Gastos de mantenimiento de edificios propios 160000 160000 103810,28 64,881425% 101402,53 1731 410000 41800 2120 322000 Gastos de reparación y conservación de centros escolares propios 1020000 1039521,3 1090619,72 104,915572196549% 1014008,65 1732 410000 41800 2120 322002 Abono de siniestros 10 18457,15 27951,61 151,440552848083% 27951,61 1733 410000 41800 2220 321102 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones de edificios propios 14942 14942 812 5,43434613840182% 812 1734 410000 41800 2271 322002 Limpieza de los centros docentes públicos 5925216 5925216 5528917,11 93,3116549675151% 5225994,54 1735 410000 41800 2279 322000 Otros gastos de mantenimiento de centros 234518 234518 143826,85 61,3287039800783% 143826,85 1736 410000 41800 2280 321100 Gastos de funcionamiento de edificios propios. Energía eléctrica, agua y calefacción 1087479 711518,6 309752,03 43,5339329147544% 298394,35 1737 410000 41800 2283 321100 Material para reparaciones de edificios propios 31836 31836 4263,27 13,3913494157557% 4263,27 1738 410000 41800 6020 325102 Obras de mantenimiento en el departamento 229500 229500 144608,89 63,0104095860566% 95541,88 1739 410000 41800 6020 325103 Otras obras del departamento 927143 127143 99092,67 77,9379674854298% 48269,28 1740 410000 41800 6040 321100 Adquisición de elementos de transporte 10 10 0 0% 0 1741 410000 41800 6050 325100 Mobiliario del departamento 40800 40800 51410,68 126,006568627451% 38004,27 1742 410000 41800 6054 325100 Material técnico y equipos para el departamento 10404 10404 8653,67 83,1763744713572% 8653,67 1743 Total 410000-Actividades generales del programa 27211990 24630276,57 24220972,54 98,3382077386068% 23635587,89 1744 410001 41800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 715450 624910,9 579627,47 92,7536181558043% 579627,47 1745 410001 41800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 25386,23 14100,28 55,5430247027621% 14100,28 1746 410001 41800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 253732 283069,65 267517,33 94,5058327517627% 267517,33 1747 410001 41800 2276 321100 Estudios y trabajos técnicos 57120 57120 71117,37 124,505199579832% 37183,37 1748 410001 41800 6020 325100 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares 2158562 2917562 2844969,23 97,5118688137561% 2796842,69 1749 410001 41800 6020 325103 Obras para el desarrollo de los centros de Formación Profesional 3215165 2651165 2312013,45 87,2074521955442% 2312013,45 1750 410001 41800 6020 325104 PRIN25 Obras para el desarrollo de los centros de Formación Profesional 10 3100000 2079619,67 67,084505483871% 2079619,67 1751 410001 41800 6020 325105 PRIN25 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares 10 1052000 29406,4 2,79528517110266% 29406,4 1752 410001 41800 6020 325112 Obras de mantenimiento en centros escolares 2427600 3477600 3396204,28 97,6594283413849% 3249212,6 1753 410001 41800 6020 325136 MRR Obras en centros educativos 0-3 3375903 4442825,14 4442825,12 99,999999549836% 4442825,12 1754 410001 41800 6020 325137 Obras en centros educativos 0-3 204000 204000 116127,35 56,9251715686275% 114027,42 1755 410001 41800 6020 325139 Convenio con el Ayto. de Leitza para inversiones en infraestructuras educativas 37260 0 0 - 0 1756 410001 41800 6020 325140 (E) Instalación pavimento vinílico en Frontón CIP Tafalla para uso de frontón como pista de fútbol sala 100000 100000 98414,7 98,4147% 98414,7 1757 410001 41800 6059 325100 Equipamiento en centros públicos 2133059 1533059 1203524,49 78,5047731365851% 1195840,51 1758 410001 41800 7609 325100 Obras en centros educativos de propiedad municipal 1040000 1040000 982389,12 94,4604923076923% 935392,01 1759 410001 41800 7609 325103 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares 1564156 1619156 1498470,88 92,5464180103708% 1498470,88 1760 410001 41800 7609 325104 PRIN25 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares 10 3182000 1326781,1 41,6964519170333% 1326781,1 1761 410001 41800 7609 325106 Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal 250000 250000 54521,08 21,808432% 50000 1762 410001 41800 7609 325107 Convenio con Ayuntamiento de Baztán para la cubierta de la escuela infantil 350000 350000 350000 100% 350000 1763 410001 41800 7609 325108 Convenio con el Ayuntamiento de Lakuntza para la envolvente de la escuela pública 250000 250000 250000 100% 250000 1764 410001 41800 7609 325109 (E) Convenio Ayto. Pamplona para proyectos renaturalización de patios escolares 600000 600000 564561,93 94,093655% 564561,93 1765 410001 41800 7609 325110 (E) Convenio Ayto. Goizueta cubierta colegio público 180000 180000 180000 100% 180000 1766 410001 41800 7609 325111 (E) Transf. Ayto. Cárcar. Creación de dos unidades de 1º ciclo de Educación Infantil en CPEIP Virgen de Gracia 150000 150000 150000 100% 150000 1767 410001 41800 7609 325112 (E) Transf. Ayto. Lodosa. Fachada colegio público 60000 60000 60000 100% 60000 1768 410001 41800 7609 325113 (E) Transf. Ayto. Villatuerta. Construcción de comedor público en el colegio San Veremundo 40000 40000 40000 100% 40000 1769 410001 41800 7609 325114 Convenio con el Ayto. de Leitza para inversiones en infraestructuras educativas 0 37260 37260 100% 37260 1770 410001 41800 7609 325116 (E) Transf. Ayto. Azagra. Mejora y remodelación del Centro de Educación Infantil 20000 20000 16814,69 84,07345% 16696,62 1771 410001 41800 7609 325117 (E) Convenio Ayto. Corella para climatización 8 aulas en colegio público 20000 20000 20000 100% 20000 1772 410001 41800 7609 325118 (E) Convenio Ayuntamiento de Tafalla. Mejoras CPEIP Marqués de la Real Defensa 18150 18150 17726,5 97,6666666666667% 17726,5 1773 410001 41800 7609 325119 (E) Transf. Ayto. Fustiñana. Sustitución puertas de acceso colegio público Santos Justo y Pastor 15000 15000 13466,86 89,7790666666667% 13466,86 1774 410001 41800 7609 325120 (E) Transferencia Ayto. de Los Arcos para rehabilitación escaleras zona recreo en el colegio público 12000 12000 12000 100% 12000 1775 410001 41800 7609 325121 (E) Convenio Ayuntamiento Berriozar para mejoras del CPEIP Mendialdea I y II 22500 22500 22500 100% 22500 1776 410001 41800 7609 325122 (E) Transf. Ayto. Berriozar. Cubiertas colegio Mendialdea fase 4 75000 75000 75000 100% 75000 1777 410001 41800 7609 325123 (E) Transf. Ayto. Berrioplano. Mobiliario aula psicomotricidad Escuela Infantil Nueva Artica 30000 30000 18684,72 62,2824% 18684,72 1778 410001 41800 7609 325124 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Aibar para obras en la Escuela Infantil 65000 65000 65000 100% 65000 1779 410001 41800 7609 325125 (E) Convenio Ayuntamiento de Pamplona Escuela San Francisco 80000 80000 79989,97 99,9874625% 79989,97 1780 410001 41800 7609 325126 (E) Convenio con Ayto. Lekunberri y Ayto. Larraun para inversiones en colegio público CPEIP Lekunberri Ibarberri HLHIP 160000 160000 160000 100% 160000 1781 410001 41800 7609 325127 (E) Transf. Ayto. Fitero. Iluminación patio Colegio Público Juan de Palafox 30000 30000 30000 100% 30000 1782 410001 41800 7609 325153 MRR Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal 640000 2916755,3 1357581,03 46,5442209019043% 1357581,03 1783 Total 410001-Construcciones y equipamiento 20349697 31691519,22 24838215,02 78,3749584473218% 24547742,63 1784 410003 41600 4811 322100 2º Ciclo de Educación Infantil. Centros privados concertados y/o subvencionados 22670375 22620375 22219912,81 98,2296394732625% 22099094,34 1785 410003 41600 4811 322200 1º Ciclo de Educación Secundaria. Centros privados concertados y/o subvencionados 22445810 22995810 22646654,36 98,4816553972224% 22578981,19 1786 410003 41600 4811 322202 2º Ciclo de Educación Secundaria. Centros privados concertados y/o subvencionados 25787464 27637464 27298853,22 98,7748124068113% 27199065,31 1787 410003 41600 4811 322400 Educación Especial. Centros privados concertados y/o subvencionados 9583303 9283303 8831836,47 95,1367898904086% 8728452,84 1788 410003 41600 4811 322402 Necesidades educativas específicas. Centros privados concertados y/o subvencionados 6012549 6012549 5697613,03 94,7620223968237% 5697613,03 1789 410003 41600 4811 322403 Inmigración y minorías culturales. Centros privados concertados y/o subvencionados 848885 898885 851872,75 94,7699371999755% 851872,75 1790 410003 41600 4811 322C00 Bachillerato. Centros privados concertados y/o subvencionados 13919596 13119596 12700061,28 96,8022283613002% 12652653,98 1791 410003 41600 4811 322D00 Educación Primaria. Centros privados concertados y/o subvencionados 57802794 58002794 57421704,4 98,998169639897% 57199316,31 1792 410003 41600 4811 322D02 Atención al alumnado con dificultades de escolarización 1402025 1402025 1182654,77 84,3533296481874% 1182654,77 1793 410003 41600 4811 322E00 Ciclos formativos de grado básico y medio 10117942 8917942 8406997,97 94,2706060434123% 8391920,12 1794 410003 41600 4811 322E02 Ciclos formativos de grado superior. Centros privados concertados y/o subvencionados 5261249 4961249 4571265,88 92,1394165058033% 4554844,27 1795 Total 410003-Subvenciones a la enseñanza privada concertada y asimilada 175851992 175851992 171829426,94 97,7125280104874% 171136468,91 1796 410005 41400 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 247976 297471,11 283691,13 95,36762410306% 283691,13 1797 410005 41400 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 8918,07 8877,28 99,5426140409304% 8877,28 1798 410005 41400 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 209781 168233,21 145317,06 86,3783434911573% 145317,06 1799 410005 41400 2267 322000 Gastos de oposiciones 211740 211740 177219,48 83,6967412864834% 177219,48 1800 410005 41400 2301 322000 Locomoción y gastos de viaje. Tribunales oposición 697500 697500 350698,44 50,2793462365591% 350698,44 1801 410005 41400 2330 322000 Indemnización por trabajos realizados en tribunales 3106642 1900122 1073802,09 56,5122707910334% 1073802,09 1802 410005 41500 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 368239 447261,05 428377,53 95,777964569014% 428377,53 1803 410005 41500 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 17761 38551,34 14235,62 36,9263947764202% 14235,62 1804 410005 41500 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 262149 240045,5 236709,7 98,6103467884214% 236709,7 1805 410005 41700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 255405 317401,81 308035,41 97,0490401425247% 308035,41 1806 410005 41700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 8459,67 6741,12 79,6853777984248% 6741,12 1807 410005 41700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 261938 175641,56 148587,6 84,5970623353607% 148587,6 1808 410005 41700 4819 321100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 39117 39117 39117 100% 39117 1809 Total 410005-Recursos humanos 5678268 4550462,32 3221409,46 70,7930147194363% 3221409,46 1810 Total 410-Personal e Infraestructuras 229091947 236724250,11 224110023,96 94,6713418062837% 222541208,89 1811 Total 41-Personal e Infraestructuras 229091947 236724250,11 224110023,96 94,6713418062837% 222541208,89 1812 420000 42000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 66164 68154 68150,04 99,9941896293688% 68150,04 1813 420000 42000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 138922 197607,62 186524,35 94,391273980224% 186524,35 1814 420000 42000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1815 420000 42000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1816 420000 42000 2269 321100 Gastos diversos 4000 4000 688,97 17,22425% 688,97 1817 420000 42000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 105000 105000 161852,91 154,145628571429% 162117,83 1818 420000 42000 4400 322G00 NICDO: Campaña escolar de esquí 60000 60000 60000 100% 60000 1819 420000 42000 4709 322G00 Campañas escolares de actividades en la naturaleza 50000 50000 50000 100% 50000 1820 420000 42000 4709 322G02 Actividades de iniciación deportiva dirigida a centros educativos 5000 5000 0 0% 0 1821 420000 42000 4819 322G00 Campaña escolar de vela. Federación Navarra de Vela 65000 65000 65000 100% 65000 1822 Total 420000-Actividades generales del programa 494106 554761,62 592216,27 106,751485439818% 592481,19 1823 420001 42400 1200 322900 Retribuciones del personal fijo 984743 998017,42 966331,17 96,8250804680343% 966331,17 1824 420001 42400 1210 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 11063 11395,38 11394,46 99,9919265526906% 11394,46 1825 420001 42400 1211 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 53278 55007,61 55004,08 99,9935827061019% 55004,08 1826 420001 42400 2120 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento, reparación y conservación del edificio 50000 50000 51850,36 103,70072% 51575,84 1827 420001 42400 2150 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento instrumentos y sistemas de sonido 20000 20000 19999,18 99,9959% 19999,18 1828 420001 42400 2200 322500 Ciudad de la Música: Material de oficina 10000 10000 10092,06 100,9206% 10092,06 1829 420001 42400 2202 322002 Recursos didácticos 35000 35000 35000 100% 35000 1830 420001 42400 2266 321203 Formación del profesorado en euskera 40000 40000 10165,05 25,412625% 10165,05 1831 420001 42400 2266 321205 Formación del profesorado en enseñanzas artísticas y musicales 8000 8000 11508,89 143,861125% 10227,13 1832 420001 42400 2266 321206 Jornadas y ferias de lenguas extranjeras 9000 9000 5858,94 65,0993333333333% 5858,94 1833 420001 42400 2266 322500 Ciudad de la Música: Congreso pop y jazz 30000 30000 29207,91 97,3597% 29207,91 1834 420001 42400 2266 322906 Formación del profesorado en idiomas 110000 110000 49078,13 44,6164818181818% 49078,13 1835 420001 42400 2267 322502 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño 1500 1500 687,17 45,8113333333333% 687,17 1836 420001 42400 2269 322002 Elaboración materiales didácticos 5000 5000 0 0% 0 1837 420001 42400 2269 322003 Programa ERASMUS+.SEPIE. Promoción y otros programas europeos 11000 11000 7842,28 71,2934545454545% 7842,28 1838 420001 42400 2269 322004 Financiación olimpiadas escolares 750 750 750 100% 750 1839 420001 42400 2269 322005 Programa ERASMUS+. SEPIE. Gastos de funcionamiento 10 2792,2 828,28 29,6640641787838% 828,28 1840 420001 42400 2269 322500 Ciudad de la Música: Gastos diversos 107000 107000 115988,04 108,400037383178% 115906,64 1841 420001 42400 2269 322502 Conciertos didácticos 30000 30000 19007,19 63,3573% 19007,19 1842 420001 42400 2269 322900 Programas de uso del euskera 557000 557000 415970,94 74,6805996409336% 413980,74 1843 420001 42400 2269 322904 Exámenes EGA, títulos y gastos de funcionamiento 12000 12000 10696,94 89,1411666666667% 10696,94 1844 420001 42400 2269 322905 Encargo a CNAI. Programas y formación 1620000 1620000 1711928,99 105,674629012346% 1596451,73 1845 420001 42400 2273 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento sistemas informáticos 10000 10000 13979,87 139,7987% 13544,27 1846 420001 42400 2279 322500 Ciudad de la Música: Otros trabajos realizados por terceros 45000 45000 41600,5 92,4455555555556% 40401,17 1847 420001 42400 2280 322500 Ciudad de la Música: Energía eléctrica, agua y calefacción 320000 320000 173093,4 54,0916875% 171483,16 1848 420001 42400 2330 322900 Indemnizaciones por trabajos realizados en tribunales 60000 60000 52339,69 87,2328166666667% 52339,69 1849 420001 42400 2330 322902 Pruebas certificativas 10000 10000 9207,77 92,0777% 9207,77 1850 420001 42400 4609 322502 Subvención a escuelas de música 3400000 3400000 3398046,96 99,9425576470588% 3398046,96 1851 420001 42400 4609 322503 Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el funcionamiento del Conservatorio Municipal de Música 500000 500000 500000 100% 500000 1852 420001 42400 4800 322500 Ayudas complementarias a la movilidad internacional del alumnado de Enseñanzas Artísticas Superiores 6000 6000 3334 55,5666666666667% 3334 1853 420001 42400 4809 321200 Ayuda para la formación del profesorado en euskera 20000 20000 12312 61,56% 12312 1854 420001 42400 4809 321202 Ayudas para la formación del profesorado en lenguas extranjeras 40000 40000 35234,44 88,0861% 35234,44 1855 420001 42400 4809 322000 Programa ERASMUS+. SEPIE 10 116161,1 116019 99,8776698912114% 116019 1856 420001 42400 4816 322002 Subvención actividades extraescolares culturales en euskera 20000 20000 19518,24 97,5912% 19518,24 1857 420001 42400 4816 322500 Escuela Navarra de Teatro 45000 45000 45000 100% 45000 1858 "420001 42400 4819 322902 Convenio con ""Bertsozale Elkartea"" para trabajar la oralidad en las aulas" 20000 20000 20000 100% 20000 1859 420001 42400 6020 322500 Ciudad de la Música: Adecuación edificio 10270 10270 10253,42 99,838558909445% 10253,42 1860 420001 42400 6050 322500 Ciudad de la Música: mobiliario y equipo de oficina 10270 10270 9132,35 88,9225900681597% 5783,07 1861 420001 42400 6059 322500 Ciudad de la Música: adquisición de instrumentos musicales 65620 65620 65584,49 99,9458854007925% 64402,49 1862 420001 42400 6081 322500 Ciudad de la Música: Adquisición de libros 3081 3081 3081 100% 2937,58 1863 Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas 8290595 8424864,71 8066927,19 95,7514152176813% 7939902,18 1864 420002 42100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 510406 525741,83 525501,67 99,9543197846746% 525501,67 1865 420002 42100 1200 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal fijo 348128 442904 442665 99,9460379675957% 442665 1866 420002 42100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1867 420002 42100 1210 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0% 0 1868 420002 42100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 53278 54882,56 50878,94 92,7051143386898% 50878,94 1869 420002 42100 1220 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal contratado temporal 10 12 0 0% 0 1870 420002 42100 1250 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10 12 0 0% 0 1871 420002 42100 1400 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones personales 88339 69484 58434,49 84,0977635139025% 58434,49 1872 420002 42100 1600 321200 MRR CompDigEdu Seguridad Social 162541 102633 56851,37 55,3928755858252% 56851,37 1873 420002 42100 2266 321200 Actividades formativas del profesorado 500000 500000 487915,06 97,583012% 484250,26 1874 420002 42100 2266 321203 Actividades formativas del personal CAP 5100 5100 4621,3 90,6137254901961% 4621,3 1875 420002 42100 2266 321204 MRR Actividades formativas del profesorado 101746 93730,59 0 0% 0 1876 420002 42100 2269 322000 Expedición de títulos y edición de libros de escolaridad 40000 40000 19145,11 47,862775% 78,41 1877 420002 42100 2269 322003 Calidad 41920 41920 29334,43 69,9771708015267% 29334,43 1878 420002 42100 2269 322004 Programas formativos y proyectos de innovación en centros públicos 125000 125000 117075,18 93,660144% 118561,55 1879 420002 42100 2269 322005 MRR CompDigEdu Gastos diversos 39874 46865,29 0 0% 0 1880 420002 42100 2269 322700 Centros de adultos y aulas itinerantes 87791 87791 87802,2 100,012757571961% 87802,2 1881 420002 42100 2269 322702 Gastos de los cursos en las Aulas Mentor 10 936 1469,13 156,958333333333% 1469,13 1882 420002 42100 2273 322000 MRR CompDigEdu Servicios y consultoría 0 55792,02 0 0% 0 1883 420002 42100 2279 322D00 Itinerarios culturales por Navarra 20000 20000 18150 90,75% 18150 1884 420002 42100 2290 321200 Gastos de funcionamiento de centros de apoyo al profesorado 98430 98430 98430 100% 98430 1885 420002 42100 2301 321200 MRR CompDigEdu Locomoción y gastos de viaje 9756 26911,8 15380,13 57,150134885069% 15380,13 1886 420002 42100 4809 321200 Ayudas individuales para la formación del profesorado 20000 20000 12533,63 62,66815% 12133,63 1887 420002 42100 4811 322000 Programas formativos y proyectos de innovación en centros concertados 45000 45000 23334,63 51,8547333333333% 23334,63 1888 420002 42100 6054 321200 Adquisición de material para actividades formativas 11297 11297 10935,65 96,8013631937683% 10935,65 1889 Total 420002-Ordenación, formación y calidad 2308656 2414455,09 2060457,92 85,3384239174231% 2038812,79 1890 420004 42700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 3353683 4097775,78 3990202,53 97,3748380639802% 3990202,53 1891 420004 42700 1200 322006 PROA FSE+ Retribuciones del personal fijo 10 0 0 - 0 1892 420004 42700 1200 322007 Comp. Lectora Retribuciones del personal fijo 10 0 0 - 0 1893 420004 42700 1200 322008 Comp. Matemática Retribuciones del personal fijo 10 0 0 - 0 1894 420004 42700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 78115,59 73608,17 94,2298073918407% 73608,17 1895 420004 42700 1210 322006 PROA FSE+ Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1896 420004 42700 1210 322007 Comp. Lectora Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1897 420004 42700 1210 322008 Comp. Matemática Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1898 420004 42700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 139415 63100,45 63040,5 99,9049927536175% 63040,5 1899 420004 42700 1211 322006 PROA FSE+ Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0% 0 1900 420004 42700 1211 322007 Comp. Lectora Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1901 420004 42700 1211 322008 Comp. Matemática Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1902 420004 42700 1220 322006 PROA FSE+ Retribuciones del personal contratado temporal 10 12 0 0% 0 1903 420004 42700 1220 322007 Comp. Lectora Retribuciones del personal contratado temporal 10 12 0 0% 0 1904 420004 42700 1220 322008 Comp. Matemática Retribuciones del personal contratado temporal 10 12 0 0% 0 1905 420004 42700 1250 322006 PROA FSE+ Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10 12 0 0% 0 1906 420004 42700 1250 322007 Comp. Lectora Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10 12 0 0% 0 1907 420004 42700 1250 322008 Comp. Matemática Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10 12 0 0% 0 1908 420004 42700 1400 322006 PROA FSE+ Retribuciones personales 10 12 0 0% 0 1909 420004 42700 1400 322007 Comp. Lectora Retribuciones personales 10 12 0 0% 0 1910 420004 42700 1400 322008 Comp. Matemática Retribuciones personales 10 12 0 0% 0 1911 420004 42700 1600 322006 PROA FSE+ Seguridad Social 10 43369,24 42983,34 99,1101988413908% 42983,34 1912 420004 42700 1600 322007 Comp. Lectora Seguridad Social 10 11 0 0% 0 1913 420004 42700 1600 322008 Comp. Matemática Seguridad Social 10 11 0 0% 0 1914 420004 42700 2269 321200 Convivencia 138853 138853 120851,87 87,0358364601413% 94428,9 1915 420004 42700 2269 321202 Coeducación e igualdad de género 454120 454120 196900,02 43,3585880384039% 190124,89 1916 420004 42700 2269 322400 Plan de Atención Diversidad. Acciones de compensación educativa a centros públicos alumnado desfavorecido 1203000 1203000 1202999,98 99,9999983374896% 1202999,98 1917 420004 42700 2269 322402 Financiación de actividades para la integración socioeducativa de inmigrantes y minorías socioculturales 65000 65000 7989,08 12,2908923076923% 7989,08 1918 420004 42700 2400 322400 Elaboración material guías para centros 24825 24825 1839,2 7,4086606243706% 1839,2 1919 420004 42700 2400 322402 Adquisición y reposición de material especializado 28000 28000 0 0% 0 1920 420004 42700 4301 322000 Convenio Fundación Ilundain Haritz-Berri Programa Educar para prevenir adicciones en Centros Educativos de Navarra 75000 75000 75000 100% 75000 1921 "420004 42700 4309 322400 Fundación Secretariado Gitano: programa ""promociona""" 55000 55000 55000 100% 55000 1922 420004 42700 4609 322400 Subvención para actividades de integración socioeducativa 680000 680000 610534,22 89,7844441176471% 470534,22 1923 420004 42700 4809 322400 Ayudas a la educación especial 575000 575000 407860,45 70,932252173913% 405866,47 1924 420004 42700 4809 322402 Ayudas para escuela de vacaciones para alumnado con discapacidades 100000 100000 69161,51 69,16151% 69161,51 1925 420004 42700 4809 322403 Ayudas al alumnado de centros concertados para inmigración y minorías culturales 550000 550000 483944,05 87,9898272727273% 483944,05 1926 420004 42700 4811 322400 Subvención a centros privados concertados de educación especial 35100 35100 35100 100% 35100 1927 420004 42700 4811 322402 Convenio con CEE Ibero Isterria. Funcionamiento centro escolar 30000 30000 30000 100% 30000 1928 420004 42700 4819 324200 Subvención a asociaciones y federaciones de padres y alumnos 65000 65000 62000 95,3846153846154% 62000 1929 420004 42700 6059 322400 Dotación al Centro de Recursos para la Equidad Educativa en Navarra (CREENA) 56485 56485 14090,68 24,9458794370187% 12368,28 1930 420004 42700 6081 321100 Materiales y fondos coeducativos 33457 33457 33372,51 99,7474668978091% 31311,13 1931 Total 420004-Inclusión, igualdad y convivencia 7662158 8451343,06 7576478,11 89,6482139727505% 7397502,25 1932 420005 42800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 2012543 2065844,04 2065809,57 99,998331432609% 2065809,57 1933 420005 42800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26639 11213,66 7304,87 65,1426028611533% 7304,87 1934 420005 42800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 53278 68895,43 68891,72 99,9946150274409% 68891,72 1935 420005 42800 2266 321100 Cursos de formación para el Servicio de Inspección Educativa 6000 6000 488,2 8,13666666666667% 488,2 1936 420005 42800 2269 321100 Documentación 1350 1350 771,53 57,1503703703704% 771,53 1937 420005 42800 2276 321100 Evaluación del alumnado, de centros, de programas y del sistema educativo 200000 200000 157740,35 78,870175% 157740,35 1938 420005 42800 4800 321100 Premios y certámenes 2750 2750 750 27,2727272727273% 750 1939 420005 42800 4809 322000 Programa ERASMUS+. SEPIE 0 14637,6 8325 56,8740777176586% 8325 1940 Total 420005-Inspección educativa 2302560 2370690,73 2310081,24 97,4433826718511% 2310081,24 1941 420007 42900 1200 322100 Retribuciones del personal fijo 372004 271873,89 209387,72 77,0164873132907% 209387,72 1942 420007 42900 1200 322102 MRR 0-3 Retribuciones del personal fijo 10 1214009,49 1173768,04 96,6852441985441% 1173768,04 1943 420007 42900 1210 322100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1944 420007 42900 1210 322102 MRR 0-3 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 103022 80863,11 78,4911086952302% 80863,11 1945 420007 42900 1211 322100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 64190 66119,02 66116,26 99,9958257094555% 66116,26 1946 420007 42900 1211 322102 MRR 0-3 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 943005,7 942182,04 99,9126558832041% 942182,04 1947 420007 42900 1220 322102 MRR 0-3 Retribuciones del personal contratado temporal 10 12 0 0% 0 1948 420007 42900 1250 322102 MRR 0-3 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10 376398,2 371148,5 98,6052802590448% 371148,5 1949 420007 42900 1400 322102 MRR 0-3 Retribuciones personales 10 309920,25 305261,16 98,4966810009994% 305261,16 1950 420007 42900 1600 322102 MRR 0-3 Seguridad Social 10 771097,39 636842,7 82,5891396156846% 636842,7 1951 420007 42900 2200 322100 Material de oficina 10314 10314 10800,83 104,720089199147% 10418,06 1952 420007 42900 2210 322100 Alimentación 244680 244680 225462,44 92,1458394637894% 220426,34 1953 420007 42900 2214 322100 Material de cocina 11414 11414 5351,45 46,8849658314351% 5351,45 1954 420007 42900 2215 322100 Fármacos y asistencia sanitaria 5419 5419 3412,41 62,971212400812% 3312,96 1955 420007 42900 2219 322100 Material didáctico 29470 29470 27293,5 92,6145232439769% 25262,98 1956 420007 42900 2269 322102 Desarrollo de la red de escuelas rurales 5100 5100 169,4 3,32156862745098% 169,4 1957 420007 42900 2269 322103 Gastos diversos 5780 5780 3469,71 60,0295847750865% 3405,51 1958 420007 42900 2285 322100 Vestuario, calzado y material textil 25278 25278 19262,03 76,2007674657805% 18382,45 1959 420007 42900 4609 322100 Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años 29038538 29038538 29032875,61 99,9805004301525% 22569576,22 1960 Total 420007-Escuelas Infantiles 29812267 33431450,94 33113666,91 99,0494458928201% 26641874,9 1961 Total 420-Actuaciones educativas 50870342 55647566,15 53719827,64 96,5358080444997% 46920654,55 1962 Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional 50870342 55647566,15 53719827,64 96,5358080444997% 46920654,55 1963 430000 43000 1000 322E00 Retribuciones de altos cargos 66164 68154 68150,04 99,9941896293688% 68150,04 1964 430000 43000 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo 59205 71249,08 71247,57 99,9978806743891% 71247,57 1965 430000 43000 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1966 430000 43000 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 9524 77,01 0 0% 0 1967 430000 43000 2269 321100 Gastos diversos 3500 3500 16654,97 475,856285714286% 16654,97 1968 430000 43000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 56267 56267 21360,23 37,9622691808698% 21360,23 1969 430000 43500 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 421208 430056,85 422875,22 98,330074268088% 422875,22 1970 430000 43500 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26649 50155,04 48274,13 96,2498085935132% 48274,13 1971 430000 43500 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 105276 93228,85 93225,09 99,9959669136753% 93225,09 1972 Total 430000-Actividades generales del programa 747803 772687,83 741787,25 96,0008972834476% 741787,25 1973 430001 43100 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo 601500 671573,56 512133,96 76,2588032798671% 512133,96 1974 430001 43100 1200 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal fijo 10 492447 491085,05 99,7234321663042% 491085,05 1975 430001 43100 1200 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal fijo 10 294384 186674,25 63,4118192564813% 186674,25 1976 430001 43100 1200 322E05 Conferencia Sectorial. Retribuciones del personal fijo 10 512281,98 511918,58 99,9290625057707% 511918,58 1977 430001 43100 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13487,52 13486,79 99,9945875891194% 13486,79 1978 430001 43100 1210 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 91988 90291,77 98,1560312214637% 90291,77 1979 430001 43100 1210 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 42891 32906,93 76,7222261080413% 32906,93 1980 430001 43100 1210 322E05 Conferencia Sectorial. Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1981 430001 43100 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 131953 117162,13 89336,5 76,2503208161204% 89336,5 1982 430001 43100 1211 322E05 Conferencia Sectorial. Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1983 430001 43100 1220 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal contratado temporal 10 1398673,18 1398461,7 99,9848799560166% 1398461,7 1984 430001 43100 1220 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado temporal 1142949 634327 529631,01 83,4949497656571% 529631,01 1985 430001 43100 1220 322E05 Conferencia Sectorial. Retribuciones del personal contratado temporal 10 322880,44 320392,51 99,229457814168% 320392,51 1986 430001 43100 1221 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado para campañas 10 24132 23950,52 99,2479695010774% 23950,52 1987 430001 43100 1250 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10 152235,55 151239,98 99,3460331703075% 151239,98 1988 430001 43100 1250 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10 113247 85735,88 75,706976785257% 85735,88 1989 430001 43100 1250 322E05 Conferencia Sectorial. Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10 9061,14 1658,61 18,3046504082268% 1658,61 1990 430001 43100 1400 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones personales 10 128405 124049,51 96,6080059187726% 124049,51 1991 430001 43100 1400 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones personales 10 68599 43396,23 63,2607326637415% 43396,23 1992 430001 43100 1400 322E05 Conferencia Sectorial. Retribuciones personales 10 136217,18 135736,87 99,6473939630816% 135736,87 1993 430001 43100 1600 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Seguridad Social 10 719754,36 718568,37 99,8352229502299% 718568,37 1994 430001 43100 1600 322E04 MRR Redim oferta FP Seguridad Social 377207 381138 352546,23 92,4983155707382% 352546,23 1995 430001 43100 1600 322E05 Conferencia Sectorial. Seguridad Social 10 176238,03 175820,96 99,7633484668434% 175820,96 1996 430001 43100 2040 322E00 Arrendamiento de medios de transporte 32574 32574 0 0% 0 1997 430001 43100 2249 322E00 Seguro de responsabilidad civil y de accidentes 21420 21420 27961,54 130,539402427638% 27961,54 1998 430001 43100 2249 322E02 Conferencia Sectorial. Seguro de responsabilidad civil y de accidentes 130000 18687,14 18687,14 100% 18687,14 1999 430001 43100 2262 322E00 MRR Difusión del Plan de Modernización de la FP 0 20000 0 0% 0 2000 430001 43100 2262 322E02 Difusión de la Formación Profesional 37805 37805 20193,74 53,415527046687% 20193,74 2001 430001 43100 2262 322E03 Conferencia Sectorial. Difusión 10 46300 41164,2 88,9075593952484% 41164,2 2002 430001 43100 2266 322E03 Conferencia Sectorial. Docencia formación acreditable para el empleo 650000 620927,5 613930,7 98,8731695729372% 613930,7 2003 430001 43100 2266 322E05 MRR Acredita: Formación y elaboración de materiales formativos 0 40000 36398,62 90,99655% 36398,62 2004 430001 43100 2266 322E09 Gastos actividades formativas 10 10 0 0% 0 2005 430001 43100 2269 322E00 Desarrollo e integración de la Formación Profesional 408000 408000 489283,93 119,922531862745% 472354,26 2006 430001 43100 2269 322E03 MRR Ciclos Bilingües. Gastos diversos 0 142056,07 142056,07 100% 142056,07 2007 430001 43100 2269 322E05 Conferencia Sectorial. Encargo a CNAI. Acciones formativas 467526 370000 336153,93 90,8524135135135% 336153,93 2008 430001 43100 2269 322E06 MRR Encargo a CNAI. Asistencia técnica al procedimiento de acreditación 0 200000 178422,51 89,211255% 36620,07 2009 430001 43100 2269 322E13 MRR Encargo a CNAI. Reskilling y Upskilling 0 2220230,15 1918715,13 86,4196502331076% 1918715,13 2010 430001 43100 2273 322E02 MRR Servicios informáticos 0 70000 68365 97,6642857142857% 68365 2011 430001 43100 2273 322E05 Conferencia Sectorial. Servicios informáticos 10 193397,86 72343,58 37,4066083254489% 72343,58 2012 430001 43100 2276 322E08 MRR Programas de acreditación de la competencia profesional 0 500000 431053,07 86,210614% 430120,61 2013 430001 43100 2279 322E00 Conferencia Sectorial. Acciones complementarias 416418 65356,3 17569,29 26,8823204495971% 17569,29 2014 430001 43100 2279 322E02 Conferencia Sectorial. Acciones de formación profesional para el empleo en centros públicos 4894256 8293335,17 3483071,79 41,998444758383% 3457075,53 2015 430001 43100 2279 322E04 Otros trabajos realizados por terceros 224349 224349 179583,49 80,0464856094745% 157038 2016 430001 43100 2279 322E06 MRR Acciones complementarias para la acreditación de competencias 0 4000 3961,57 99,03925% 3961,57 2017 430001 43100 4709 322E00 Conferencia Sectorial. Acciones de formación profesional para el empleo en otros centros de formación 5000000 5382719,8 4919104,02 91,3869605473426% 4907694,02 2018 430001 43100 4800 322E00 Prácticas alumnado de FP: Seguridad Social 408000 408000 98048,63 24,0315269607843% 36725,13 2019 430001 43100 4800 322E02 Premios y certámenes 13974 13974 11300 80,8644625733505% 11300 2020 430001 43100 4819 322E00 MRR Acredita: Subvención para acciones de acreditación 0 5087377,63 1106399,87 21,7479406969048% 1106399,87 2021 430001 43100 6040 322E00 Adquisición de elementos de transporte 137700 137700 137434,31 99,8070515613653% 137434,31 2022 430001 43100 6059 322E02 Equipamiento en centros públicos de Formación Profesional 250000 250000 249884,56 99,953824% 216503,87 2023 430001 43100 6059 322E03 PRIN25 Equipamiento en centros públicos de Formación Profesional 10 1650000 1649958,84 99,9975054545455% 1168600,46 2024 Total 430001-Desarrollo de enseñanzas profesionales 15345861 32959342,69 22240067,74 67,4772793534737% 21444388,85 2025 430002 43200 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo 631723 612049,04 601342,76 98,2507480119567% 601342,76 2026 430002 43200 1200 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal fijo 10 79299,27 68546,77 86,4406065780933% 68546,77 2027 430002 43200 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2028 430002 43200 1210 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 4740,04 3466,19 73,1257542130446% 3466,19 2029 430002 43200 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 20428,1 20426,53 99,9923145079572% 20426,53 2030 430002 43200 1220 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal contratado temporal 117636 228687,51 180908,46 79,1072761253992% 180908,46 2031 430002 43200 1221 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal contratado para campañas 10 12 0 0% 0 2032 430002 43200 1250 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10 12 0 0% 0 2033 430002 43200 1400 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones personales 10 20253,47 20185,69 99,6653412970716% 20185,69 2034 430002 43200 1600 322E02 MRR Centros de Excelencia Seguridad Social 43692 91376,28 84286,99 92,2416517722105% 84286,99 2035 430002 43200 2120 322E02 MRR Centros de Excelencia. Adaptación de espacios 120000 0 0 - 0 2036 430002 43200 2219 322E00 MRR Centros de Excelencia. Otros suministros especiales 0 114076,39 0 0% 0 2037 430002 43200 2262 322E03 MRR Centros de Excelencia difusión y publicidad 28000 0 0 - 0 2038 430002 43200 2266 322E04 MRR Formación. Aulas ATECA 15000 15000 0 0% 0 2039 430002 43200 2266 322E06 MRR Centros de Excelencia formación y creación de materiales 42000 44791,52 20048,11 44,7587177215687% 20048,11 2040 430002 43200 2266 322E08 MRR Capacitación digital. Encargo a CNAI 0 37057,5 37057,5 100% 37057,5 2041 430002 43200 2266 322E09 Formación para la modernización de la FP 110000 110000 57612,58 52,3750727272727% 54351,38 2042 430002 43200 2269 322E00 Transformación y modernización de la Formación Profesional 340000 340000 198994,97 58,5279323529412% 194783,54 2043 430002 43200 2269 322E03 Programa ERASMUS+. SEPIE. Gastos de funcionamiento 110000 110000 72589,93 65,9908454545455% 71831,93 2044 430002 43200 2269 322E08 MRR Centros de Excelencia transformación tecnológica digital y metodológica del centro 18000 193928,99 105444,52 54,3727474680294% 105444,52 2045 430002 43200 2269 322E10 Desarrollo de Centros de Referencia de Formación Profesional 191110 191110 3626,34 1,89751452043326% 3626,34 2046 430002 43200 2273 322E03 MRR Servicios informáticos. Aulas ATECA 6050 6050 2555,52 42,24% 2555,52 2047 430002 43200 2273 322E04 MRR Centros de Excelencia Servicios informáticos 12000 217437 0 0% 0 2048 430002 43200 2279 322E06 MRR Centros de Excelencia asistencia técnica 36000 0 0 - 0 2049 430002 43200 2290 322E00 MRR Centros de Excelencia otros gastos 100000 849302,57 651506,19 76,710728662931% 651506,19 2050 430002 43200 2330 322E00 MRR Centros de Excelencia. Indemnización por trabajos realizados 0 4458,53 0 0% 0 2051 430002 43200 4800 322E03 Programa ERASMUS+. SEPIE 550000 901031,32 843274,8 93,5899542315577% 843274,8 2052 430002 43200 4811 322E00 Proyectos de transformación en centros concertados de Formación Profesional 50000 50000 11059,01 22,11802% 11059,01 2053 430002 43200 6059 322E00 Innovación aplicada en FP 250000 250000 232032,13 92,812852% 149108,14 2054 430002 43200 6060 322E02 MRR Equipamiento informático. Aulas ATECA 202466 546750,37 305298,4 55,8387184996327% 297669,35 2055 430002 43200 6060 322E03 Equipamiento tecnológico e innovador 400000 400000 157988,97 39,4972425% 157988,97 2056 430002 43200 6060 322E05 MRR Centros de Excelencia. Equipos para proceso de información 0 95650 0 0% 0 2057 430002 43200 6091 322E00 MRR Centros de Excelencia. Proyectos técnicos 0 6831,83 0 0% 0 2058 430002 43200 6094 322E00 MRR Centros de Excelencia. Aplicaciones informáticas 0 47072,67 0 0% 0 2059 Total 430002-Modernización de la Formación Profesional 3373747 5587406,4 3678252,36 65,8311226475311% 3579468,69 2060 430003 43300 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 600270 618442,36 567575,39 91,7749861118828% 567575,39 2061 430003 43300 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 72129 87810,37 87807,9 99,9971871203823% 87807,9 2062 430003 43300 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 582905 631896,62 592102,49 93,7024303120976% 592102,49 2063 430003 43300 2273 322A02 Seguridad y mantenimiento de sistemas de información 36972 36972 18997 51,3821270150384% 18150 2064 430003 43300 2276 322A00 Estudios y trabajos técnicos 92430 92430 80818,87 87,4379205885535% 80818,87 2065 430003 43400 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 1150918 1187046,16 1069226,84 90,0745797450708% 1069226,84 2066 430003 43400 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 86249 55046,84 50546,98 91,8253981518285% 50546,98 2067 430003 43400 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 155002 143443,26 133352,56 92,9653718132173% 133352,56 2068 430003 43400 2061 322A00 Programas y licencias 2100000 2100000 2778858,88 132,326613333333% 993826,25 2069 430003 43400 2061 322A03 Proyecto piloto contenidos digitales educativos ikasNOVA 165789 165789 101471 61,2049050298874% 83321 2070 430003 43400 2061 322A04 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Programas y licencias 23477 23477 0 0% 0 2071 430003 43400 2061 322A05 Digitalización de pruebas diagnósticas 200000 200000 60000 30% 0 2072 430003 43400 2160 322A00 Funcionamiento, mantenimiento y conservación de equipamiento informático y audiovisual 1020000 1020000 1080683,45 105,949357843137% 815915,48 2073 430003 43400 2224 322A00 Sistemas de comunicaciones de datos 264957 264957 15389,34 5,80824058243413% 15389,34 2074 430003 43400 2224 322A03 Encargo a NASERTIC. Sistemas de comunicaciones de datos 185130 185130 215360,94 116,329573812996% 187809,73 2075 430003 43400 2262 322A00 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Difusión y publicidad 15651 5651 0 0% 0 2076 430003 43400 2266 321200 Formación a distancia del profesorado 125888 125888 205904,05 163,561300521098% 196132,36 2077 430003 43400 2266 322A00 MRR Capacitación y soporte de dispositivos y aula digital 0 282043 282043 100% 0 2078 430003 43400 2266 322A03 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Formación al profesorado y creación de materiales 66517 28517 0 0% 0 2079 430003 43400 2269 322A00 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Gastos diversos 11738 11738 0 0% 0 2080 430003 43400 2269 322A02 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Encargo a NASERTIC. Sesiones en centros escolares 195638 323638 109126,19 33,7185960857501% 60679,2 2081 430003 43400 2273 322A00 Plan de modernización 387600 387600 332529,43 85,7919066047472% 255103,3 2082 430003 43400 2273 322A03 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Plataforma de colaboración y repositorio 39128 39128 9136,5 23,3502862400327% 9136,5 2083 430003 43400 2279 322A00 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Asistencia técnica 27389 22389 0 0% 0 2084 430003 43400 2301 322A00 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Locomoción y gastos de viaje 11738 738 0 0% 0 2085 430003 43400 6031 322A04 Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros educativos 612000 612000 79493,07 12,9890637254902% 6614,77 2086 430003 43400 6031 322A05 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones 173349 2023349 2522583,41 124,67366776567% 703909,81 2087 430003 43400 6059 325100 Mobiliario ikasNOVA 325000 325000 302551,18 93,0926707692308% 242051,18 2088 430003 43400 6060 322A00 Equipamiento y renovación del parque departamental 213000 213000 297232,41 139,545732394366% 185873,74 2089 430003 43400 6060 322A02 Equipamiento, renovación del parque y servicios centrales del programa ikasNOVA 1000000 5036000 5183033,05 102,919639594917% 394334,76 2090 430003 43400 6060 322A03 PRIN25 Equipamiento, renovación del parque y servicios centrales del programa ikasNOVA 10 2050000 2049775,3 99,9890390243903% 71039,1 2091 430003 43400 6060 322A05 MRR Dispositivos móviles 0 1709503 1709503 100% 1709503 2092 430003 43400 6060 322A06 MRR Aula digital interactiva. Aulas ikasNOVA 0 12221332 10259168,02 83,9447616675498% 0 2093 430003 43400 6094 322A00 Desarrollo de aplicaciones para centros 733183 733183 463930,94 63,2762816377357% 388148,64 2094 430003 43400 6094 322A03 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo de aplicaciones para centros 255000 255000 341689,89 133,996035294118% 341689,89 2095 Total 430003-Digitalización educativa 10929057 33218137,61 30999891,08 93,3221827302798% 9260059,08 2096 430004 43500 4800 323100 Becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios superiores 1054786 704786 417856,49 59,2884208823671% 416906,49 2097 430004 43500 6081 322000 Plan de gratuidad de libros de texto escolares 3329280 2532501 2532500,72 99,9999889437359% 2532500,72 2098 430004 43500 7811 322000 Programa de gratuidad de libros de texto escolares 1233914 1103507 1103506,48 99,9999528775078% 1103506,48 2099 Total 430004-Becas y ayudas 5617980 4340794 4053863,69 93,3899118456209% 4052913,69 2100 430005 43500 1709 322000 Otras retribuciones variables 410000 423108 323540,27 76,4675378390387% 323540,27 2101 430005 43500 2210 324100 Comedores 6091790 5091790 5042508,44 99,0321368320375% 5042508,44 2102 430005 43500 2230 324100 Transporte escolar 21102311 18902311 18500205,1 97,8727156695285% 18494300,3 2103 430005 43500 2230 324102 Transporte escolar educación especial 2522460 2880261,11 2763383,89 95,9421310938021% 2763383,89 2104 430005 43500 2276 324100 Otros trabajos realizados por terceros 40800 40800 9377,5 22,984068627451% 9377,5 2105 430005 43500 2276 324102 Otros trabajos realizados por personal docente 0 0 2012,28 - 2012,28 2106 430005 43500 4609 324100 (E) Convenio con el Ayto. de Zizur Mayor para transporte escolar para casco antiguo y Ardoi 171600 171600 90000 52,4475524475525% 90000 2107 430005 43500 4609 324102 Transferencia a localidades de menos de 1500 hab. para comensales no transportados en comedores escolares autorizados 204000 204000 196425,47 96,2869950980392% 196425,47 2108 430005 43500 4800 324100 Ayudas individualizadas por transporte escolar 2162102 804300,89 657612,48 81,7619982989202% 657612,48 2109 430005 43500 4800 324102 Ayudas individualizadas para comedores 168859 168859 168807,6 99,969560402466% 168807,6 2110 430005 43500 4819 324100 Transferencia APYMA Ikastola Hegoalde: transporte escolar modelo D 30600 30600 30600 100% 30600 2111 Total 430005-Servicios complementarios 32904522 28717630 27784473,03 96,7505780595404% 27778568,23 2112 Total 430-Formación profesional, digitalización y servicios educativos 68918970 105595998,53 89498335,15 84,7554229288086% 66857185,79 2113 Total 43-Formación profesional, digitalización y servicios educativos 68918970 105595998,53 89498335,15 84,7554229288086% 66857185,79 2114 Total 4-Departamento de Educación 921949120 987139313,29 950892289,680001 96,3280741510342% 919880755,570001 2115 500000 50000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 138802 142973 142968,7 99,9969924391319% 142968,7 2116 500000 50000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 167692 172731 172726,68 99,9974990013373% 172726,68 2117 500000 50000 2261 311100 Gastos diversos del Sr. Consejero 3500 3500 652 18,6285714285714% 652 2118 500000 50000 2301 311100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 3500 3500 401,6 11,4742857142857% 401,6 2119 500000 50100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 505447 522549,81 483897,34 92,6031032333549% 483897,34 2120 500000 50100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 42915 2,52 0 0% 0 2121 500000 50100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 122831 143777,01 126752,76 88,1592683002658% 126752,76 2122 500000 50100 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 10 59568,16 51363,91 86,2271220061187% 51363,91 2123 500000 50100 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 33809 17942,78 6859,68 38,2308650053113% 6859,68 2124 500000 50100 1400 311100 Retribuciones personales 570715 571817,56 436086,52 76,2632263339377% 436086,52 2125 500000 50100 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 162670 165053,81 108684,75 65,8480710018145% 108684,75 2126 500000 50100 1600 311100 Seguridad social 867636 877239 835371,71 95,2273793116813% 835371,71 2127 500000 50100 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos 1108 1142 0 0% 0 2128 500000 50100 1710 311100 Complemento de productividad 0 22629 22444,05 99,1826859339785% 22444,05 2129 500000 50100 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0% 0 2130 500000 50100 4809 311102 Ejecución de sentencias 10 4474,9 4464,9 99,7765313191356% 4464,9 2131 500000 51000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 66164 68154 68150,04 99,9941896293688% 68150,04 2132 500000 51000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 56485 58184 58180,5 99,9939846005775% 58180,5 2133 500000 51000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 9554 3129,57 0 0% 0 2134 500000 51000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0% 0 2135 500000 51000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 1487,19 1475,19 99,1931091521594% 1475,19 2136 500000 51000 2120 311102 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios 20000 535,1 0 0% 0 2137 500000 51000 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes muebles 5000 5000 0 0% 0 2138 500000 51000 2200 311100 Material de oficina 3500 2500 1397,98 55,9192% 1397,98 2139 500000 51000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1800 1800 1412,6 78,4777777777778% 1412,6 2140 500000 51000 2203 311100 Material informático no inventariable 9539 2539 1371,18 54,0047262701851% 1371,18 2141 500000 51000 2220 311100 Servicio de telecomunicaciones 3000 0 0 - 0 2142 500000 51000 2221 311100 Postales y cartería 10 10 0 0% 0 2143 500000 51000 2239 311100 Otros gastos de transporte 1500 1500 34,47 2,298% 34,47 2144 500000 51000 2262 311100 Comunicación 10000 0 0 - 0 2145 500000 51000 2266 311100 Actividades de formación 5000 5000 2178 43,56% 2178 2146 500000 51000 2266 311102 Reuniones, conferencias y cursillos 1000 1000 522,01 52,201% 522,01 2147 500000 51000 2269 311100 Otros gastos diversos 8000 8000 8231,53 102,894125% 8231,53 2148 500000 51000 2269 311103 Actividades Coordinación Autonómica de Trasplantes 24000 24000 22914,92 95,4788333333333% 22538,05 2149 500000 51000 2269 311104 Actividades Coordinación Sociosanitaria 25000 25000 20645,02 82,58008% 20645,02 2150 500000 51000 2271 311100 Servicios de limpieza y aseo 14164 14164 14422,98 101,828438294267% 14422,98 2151 500000 51000 2274 311100 Servicios de seguridad 65000 65000 52709,82 81,0920307692308% 52709,82 2152 500000 51000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 70000 45000 30212,85 67,1396666666667% 30212,85 2153 500000 51000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 1000 0 0 - 0 2154 500000 51000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 6000 6000 2239,09 37,3181666666667% 2239,09 2155 500000 51000 3501 311100 Intereses de demora 10 10 0 0% 0 2156 500000 51000 6020 311100 Obras 50000 45000 44754,46 99,4543555555556% 44754,46 2157 500000 51000 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina 4000 0 0 - 0 2158 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud 3080401 3091935,41 2723527,24 88,0848684998889% 2723150,37 2159 Total 500-Dirección y servicios generales de salud 3080401 3091935,41 2723527,24 88,0848684998889% 2723150,37 2160 Total 50-Dirección y servicios generales de salud 3080401 3091935,41 2723527,24 88,0848684998889% 2723150,37 2161 511000 51100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 181939 180752,4 165924,56 91,7966013176035% 165924,56 2162 511000 51100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0% 0 2163 511000 51100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 125685 129463,01 125567,4 96,990947452867% 125567,4 2164 511000 51100 2120 311100 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios 10000 10000 14729,02 147,2902% 12501,17 2165 511000 51100 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario 5000 5000 0 0% 0 2166 511000 51100 2200 311100 Material de oficina 4657 4657 4062,4 87,2321236847756% 3998,09 2167 511000 51100 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 517 517 75,62 14,6266924564797% 75,62 2168 511000 51100 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 3115 3115 875 28,0898876404494% 875 2169 511000 51100 2266 311102 Foro Salud y otras actividades de participación 36151 36151 11216,79 31,0276064285912% 11216,79 2170 511000 51100 2269 311100 Otros gastos diversos 1000 1000 203,09 20,309% 203,09 2171 511000 51100 2269 311102 Plan de humanización 45000 45000 42515,01 94,4778% 29489,36 2172 511000 51100 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 18785 18785 18137,9 96,5552302368912% 0 2173 511000 51100 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 18150 18150 22889,21 126,111349862259% 22889,21 2174 511000 51100 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 21000 21000 11745,03 55,9287142857143% 11745,03 2175 511000 51100 2284 311100 Material de limpieza y aseo 2500 2500 742,18 29,6872% 742,18 2176 511000 51100 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 1552 1552 2585,86 166,614690721649% 2585,86 2177 511000 51100 2400 311100 Edición de libros y publicaciones 1035 1035 0 0% 0 2178 511000 51100 4809 311102 Ayudas para niños con parálisis cerebral en tratamiento con el método Petö 122604 122604 111476,31 90,9238768718802% 111476,31 2179 511000 51100 4809 311103 Ayudas para tratamiento de personas con trastorno del espectro autista 175275 175275 175275 100% 175275 2180 511000 51100 4809 311107 Ayudas a menores de 23 años o 26 con 65% discapacidad afectados de DCA y patologías neurológicas afines 70000 70000 70000 100% 70000 2181 511000 51100 4819 311100 Subvenciones para asociaciones de pacientes y familiares, dirigidos a la mejora de problemas de salud 613013 613013 612354,39 99,8925618216906% 612354,39 2182 511000 51100 4819 311102 Convenio con la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra para la promoción de la Hemodonación 388200 388200 388200 100% 388200 2183 511000 51100 4819 311103 Convenio con la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer para la atención Psicológica en Oncología 90184 90184 90184 100% 90184 2184 511000 51100 4819 311105 (E) Atención integral a los afectados de ELA, dentro del programa VívELA 42000 42000 42000 100% 42000 2185 511000 51100 4819 311110 Convenio con la Asociación de Familia y Amigos en duelo Goizargi para la atención al duelo 111000 111000 111000 100% 111000 2186 511000 51100 4819 311111 Convenio con la Asociación de Daño Cerebral de Navarra(ADACEN) para actividades de rehabilitación en daño cerebral 30000 30000 30000 100% 30000 2187 511000 51100 4819 311112 (E) Convenio Asociación Aralar para programas de prevención,información y atención a personas con ludopatía y familiares 87500 87500 87500 100% 87500 2188 511000 51100 4819 311114 (E) Convenio Asociación Besarkada-Abrazo para la atención al suicidio 60000 60000 60000 100% 60000 2189 511000 51100 4819 311115 (E) Convenio con ANADI Asociación Navarra de Diabetes 15000 15000 15000 100% 15000 2190 511000 51100 4819 311116 (E) Convenio Adano/Asociación de Ayuda a niñas y niños con cáncer de Navarra 88000 88000 88000 100% 88000 2191 511000 51100 6020 311100 Obras 170000 105000 71616,18 68,2058857142857% 4366,89 2192 511000 51100 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina 12500 12500 3458,42 27,66736% 3458,42 2193 511000 51100 7819 311100 (E) Subvención AFAN para supresión de barreras arquitectónicas 14200 14200 14200 100% 14200 2194 511000 51100 7819 311102 (E) Subvención ACODIFNA para furgoneta adaptada 60000 60000 60000 100% 60000 2195 Total 511000-Actividades de dirección y servicios generales 2625572 2563165,41 2451533,37 95,6447586424007% 2350828,37 2196 Total 511-Humanización, Aseguramiento y Coordinación Interdepartamental 2625572 2563165,41 2451533,37 95,6447586424007% 2350828,37 2197 512000 51300 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 187512 175410,34 163636,91 93,2880638621418% 163636,91 2198 512000 51300 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0% 0 2199 512000 51300 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 98711 122702,62 117783,64 95,9911369455681% 117783,64 2200 512000 51300 2120 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 8445 8445 11795,44 139,673653049142% 7250,92 2201 512000 51300 2190 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles 10460 10460 9524,5 91,0564053537285% 6148,6 2202 512000 51300 2200 311100 Material de oficina 6270 6270 1421,72 22,6749601275917% 1421,72 2203 512000 51300 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 7320 7320 765,88 10,4628415300546% 765,88 2204 512000 51300 2269 311100 Otros gastos diversos 1235 1235 19447,65 >1000% 1233,24 2205 512000 51300 2284 311100 Material de limpieza y aseo 2500 2500 73,15 2,926% 73,15 2206 512000 51300 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 8990 8990 3110,86 34,6035595105673% 3110,86 2207 512000 51300 6020 311100 Obras de infraestructura 5000 5000 3397,68 67,9536% 3397,68 2208 512000 51300 6059 311100 Mobiliario y equipos 10000 30000 21448,67 71,4955666666667% 3432,98 2209 Total 512000-Dirección y servicios generales 346453 378344,96 352406,1 93,1441243462051% 308255,58 2210 512001 51300 1200 311200 Retribuciones del personal fijo 170141 142170,78 138344,11 97,3083990957917% 138344,11 2211 512001 51300 1210 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0% 0 2212 512001 51300 1211 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 33097,22 33084,93 99,9628669719088% 33084,93 2213 512001 51300 2262 311200 Publicidad, propaganda y gastos de reprografía 1510 1510 0 0% 0 2214 512001 51300 2266 311200 Formación continuada sanitaria 263978 263978 220055,12 83,3611588844525% 220055,12 2215 512001 51300 2266 311202 Programa de las comisiones de docencia 10 10 0 0% 0 2216 512001 51300 2266 311204 Formación especializada en ciencias de la salud 12245 12245 6766,4 55,2584728460596% 6766,4 2217 512001 51300 2269 311202 Gastos de secretaría de formación continuada 29336 29336 23149 78,9098718298337% 23149 2218 512001 51300 4809 311200 Becas para ampliación de estudios 262184 262184 256469 97,8202331187258% 256469 2219 512001 51300 4819 311200 Colaboraciones en materia de formación continuada 63420 63420 60574,59 95,5133869441817% 60574,59 2220 512001 51300 6054 311200 Equipos docentes y de simulación 84040 38293,24 22358,08 58,386493281843% 22358,08 2221 Total 512001-Formación 886884 846256,24 760801,23 89,9019935143994% 760801,23 2222 512002 51300 1200 465100 Retribuciones del personal fijo 121808 151284,7 126235,9 83,4426085387352% 126235,9 2223 512002 51300 1210 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 7558,59 7545,62 99,8284071500108% 7545,62 2224 512002 51300 1211 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 23344,1 21266,12 91,0984788447616% 21266,12 2225 512002 51300 2202 465100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 13160 13160 485,42 3,68860182370821% 485,42 2226 512002 51300 2224 465100 Suscripciones a información científica (on-line) 435088 480834,76 482718,17 100,391695891537% 482718,17 2227 512002 51300 2279 465100 Distribución y encuadernación de libros y revistas científicas 1630 1630 0 0% 0 2228 512002 51300 2400 465100 Edición de libros y publicaciones científicas 16725 16725 10206,72 61,0267264573991% 10206,72 2229 512002 51300 4300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet. Investigación sanitaria pública + líneas de investigación IdiSNA 3864369 3864369 3864369 100% 3864369 2230 512002 51300 4300 465102 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para el desarrollo de estrategias de innovación 100000 100000 100000 100% 100000 2231 512002 51300 4300 465105 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para la línea transversal de investigación en género 109175 109175 109175 100% 109175 2232 512002 51300 4301 465100 Transferencia a la Fundación IdiSNA 410000 410000 410000 100% 410000 2233 512002 51300 4809 465100 Becas para formación de personal investigador 10 10 0 0% 0 2234 512002 51300 4809 465102 Becas de intensificación en investigación de personal sanitario público 150000 115000 115000 100% 115000 2235 512002 51300 6095 465100 Promoción de la investigación SNS-O 63131 43131 8000 18,5481440263384% 8000 2236 512002 51300 7300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para equipamiento del Centro de Investigación Biomédica NavarraBiomed 358750 358750 358750 100% 358750 2237 512002 51300 7819 465102 Proyectos de investigación en ciencias de la salud 1247568 1247568 1234827,45 98,9787690931476% 1234827,45 2238 Total 512002-Investigación, innovación y gestión del conocimiento 6891434 6942540,15 6848579,4 98,6465940711917% 6848579,4 2239 512003 51300 1200 313200 Retribuciones del personal fijo 91531 105958,92 96310,43 90,8941219861433% 96310,43 2240 512003 51300 1210 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0% 0 2241 512003 51300 1211 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 45335 35025,08 35021,6 99,9900642625227% 35021,6 2242 512003 51300 2269 313200 Gestión e implantación de estrategias 25000 25000 23924,94 95,69976% 23924,94 2243 Total 512003-Planificación, ordenación y contratación de servicios sanitarios 161876 165996 155256,97 93,5305489288899% 155256,97 2244 Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento 8286647 8333137,35 8117043,7 97,4068152134802% 8072893,18 2245 513000 51000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 60418 62236 62231,27 99,9923998971656% 62231,27 2246 513000 51000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0% 0 2247 513000 51000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0% 0 2248 513000 51400 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 82097 57131,22 53913,51 94,3678605147939% 53913,51 2249 513000 51400 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0% 0 2250 513000 51400 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 27451,78 25255,32 91,9988430622714% 25255,32 2251 Total 513000-Actividades de dirección y servicios generales 142555 146855 141400,1 96,2855197303463% 141400,1 2252 513001 51400 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 191825 197593,01 125891,47 63,7125118950311% 125891,47 2253 513001 51400 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 151744 56257,79 56253,53 99,992427715344% 56253,53 2254 513001 51400 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0% 0 2255 513001 51400 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 48565 50027 50022,7 99,9914046414936% 50022,7 2256 513001 51400 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 145694 150076 150068,11 99,994742663717% 150068,11 2257 513001 51400 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 48565 150076,2 144559,65 96,3241673229999% 144559,65 2258 513001 51400 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 10000 4000 4737,27 118,43175% 4737,27 2259 513001 51400 2269 311100 Otros gastos diversos 5175 5175 2962,06 57,2378743961353% 2962,06 2260 513001 51400 2269 313900 Gastos de farmacovigilancia 18150 8150 1607,51 19,7240490797546% 1607,51 2261 513001 51400 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 20000 15000 13753,96 91,6930666666667% 13753,96 2262 Total 513001-Ordenación e inspección sanitarias y de farmacia 639728 636367 549856,26 86,4055269993573% 549856,26 2263 Total 513-Ordenación e inspección sanitarias y de farmacia 782283 783222 691256,36 88,2580366741486% 691256,36 2264 Total 51-Actividades de la Dirección General 11694502 11679524,76 11259833,43 96,4066061023531% 11114977,91 2265 520000 51200 1000 313900 Retribuciones de altos cargos 66164 68154 68150,04 99,9941896293688% 68150,04 2266 520000 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 424550 418607,46 418607,45 99,9999976111271% 418607,45 2267 520000 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2268 520000 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 108375 168299,95 168299,95 100% 168299,95 2269 520000 51200 1220 313900 Retribuciones del personal contratado temporal 378279 381046,34 381042,61 99,9990211164343% 381042,61 2270 520000 51200 1250 313900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 458506 603419,9 603419,9 100% 603419,9 2271 520000 51200 1400 313900 Retribuciones personales 2442149 2553646,48 2365510,61 92,6326579863944% 2365510,61 2272 520000 51200 1410 313900 Retribuciones carrera profesional 1216770 1210655,2 1043355,78 86,1810844243679% 1043355,78 2273 520000 51200 1600 313900 Seguridad social 4125583 4172461 3964156,69 95,0076391367109% 3964156,69 2274 520000 51200 1703 313900 Remuneración por trabajo en días festivos 18062 17881,86 12212,34 68,2945733833058% 12212,34 2275 520000 51200 1704 313900 Complemento por realización de guardias 175993 181772 177889,17 97,8639009308365% 177889,17 2276 520000 51200 1705 313900 Complemento por trabajo en turnos de noche 44388 51976,14 51476,69 99,0390783155502% 51476,69 2277 520000 51200 1707 313900 Remuneración por trabajo a turnos 42129 43504 25508,12 58,6339646929018% 25508,12 2278 520000 51200 1710 313900 Complemento de productividad 276097 280367 257034,75 91,6779613863258% 257034,75 2279 520000 51200 2020 313900 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 86916 86916 87726,2 100,932164388605% 79751,1 2280 520000 51200 2050 313900 Arrendamiento de mobiliario y enseres 120440 120440 120439,32 99,9994354035204% 120439,32 2281 520000 51200 2061 313900 Arrendamiento de programas y licencias 1481 1481 0 0% 0 2282 520000 51200 2120 313900 Edificios y otras construcciones 210144 160144 125190,31 78,1735875212309% 85240,02 2283 520000 51200 2170 313900 Equipos médicos 193000 193000 160125,62 82,9666424870466% 126040,69 2284 520000 51200 2190 313900 Otro inmovilizado material 46474 21474 20146,81 93,8195492223154% 19759,85 2285 520000 51200 2200 313900 Material de oficina 97743 97743 97003,11 99,2430250759645% 94030,42 2286 520000 51200 2202 313900 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 7140 7140 6675,47 93,4939775910364% 6374,64 2287 520000 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo 10 10 177,87 >1000% 177,87 2288 520000 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo 13556 13556 9446,15 69,682428444969% 9251,04 2289 520000 51200 2217 313900 Vestuario y ropería sanitaria 10200 10200 9591,84 94,0376470588235% 9591,84 2290 520000 51200 2220 313900 Servicios de telecomunicaciones 10200 10200 6477,88 63,5086274509804% 6477,88 2291 520000 51200 2221 313900 Postales y cartería 228245 228245 236168,65 103,47155468904% 214067,66 2292 520000 51200 2231 313900 Transporte sanitario 28560 28560 24219,5 84,8021708683473% 23857,32 2293 520000 51200 2262 313900 Programas y actuaciones de prevención del VIH-SIDA 31000 31000 11062,58 35,6857419354839% 11062,58 2294 520000 51200 2264 313900 Gastos de comunidad de propietarios 1872 1872 1589,1 84,8878205128205% 1080,51 2295 520000 51200 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos 16320 16320 7240,3 44,3645833333333% 7240,3 2296 520000 51200 2269 313900 Otros gastos diversos 13000 13000 4688,14 36,0626153846154% 4688,14 2297 520000 51200 2270 313900 Contrato del servicio de lavandería 3012 3012 2414,73 80,1703187250996% 2376,98 2298 520000 51200 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza 25500 25500 24038,28 94,2677647058824% 21984,88 2299 520000 51200 2276 313900 Otros trabajos realizados por terceros Plan de Desamiantado 10 10 0 0% 0 2300 520000 51200 2277 313900 Gestión de residuos 10200 10200 6711,89 65,8028431372549% 6155,73 2301 520000 51200 2279 313900 Otros trabajos realizados por terceros 66868 66868 17246,57 25,7919632709218% 12836,7 2302 520000 51200 2280 313900 Electricidad, agua y calefacción 224400 174400 100214,96 57,4627064220184% 84357,85 2303 520000 51200 2283 313900 Material para reparación, mantenimiento y repuestos 3060 3060 741,79 24,2415032679739% 741,79 2304 520000 51200 2284 313900 Material de limpieza y aseo 20400 20400 17077,06 83,7110784313726% 17077,06 2305 520000 51200 2287 313900 Gases médicos 17340 17340 19507,18 112,49815455594% 18376,29 2306 520000 51200 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 133754 133754 122268,78 91,4131764283685% 122214,61 2307 520000 51200 2330 313900 Indemnizaciones por pruebas selectivas 5000 5000 0 0% 0 2308 520000 51200 2400 313900 Gastos de edición de libros y publicaciones 10 10 945,62 >1000% 945,62 2309 520000 51200 4809 313900 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0% 0 2310 520000 51200 4809 313902 Ejecución de sentencias 10 10 0 0% 0 2311 520000 51200 4819 313900 Convenio con Comisión Ciudadana Antisida de Navarra dispensación de leche de fórmula para madres seropositivas 10000 10000 0 0% 0 2312 520000 51200 4819 313902 Subvenciones para programas comunitarios en relación con infección por VIH-SIDA 153414 153414 150406 98,0392923722737% 150406 2313 520000 51200 6020 313900 Obras menores, mejoras de instalaciones, plan de seguridad e integración de laboratorios 10 10 25893,27 >1000% 6703,4 2314 520000 51200 6020 313902 Obras adecuación Landaben 350000 120000 0 0% 0 2315 520000 51200 6040 313900 Vehículos para el transporte de personas 50000 0 0 - 0 2316 520000 51200 6057 313900 Equipamiento médico y de laboratorio 276201 476201 423373,96 88,9065667648745% 376661,91 2317 520000 51200 6059 313900 Otro mobiliario y equipo 30000 52400 52186,45 99,5924618320611% 21868,72 2318 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra 12272555 12464691,33 11427659,49 91,6802445199419% 11198502,82 2319 520001 51200 1100 313900 Retribuciones del personal eventual 62339 64214 0 0% 0 2320 520001 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 938313 830964,79 830964,79 100% 830964,79 2321 520001 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 201197 230383,2 230383,2 100% 230383,2 2322 520001 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 329807 503468,02 503468,02 100% 503468,02 2323 520001 51200 2262 313900 Programas y actuaciones en promoción de la salud 290000 290000 273021,59 94,145375862069% 234046,82 2324 520001 51200 2262 313903 Campañas III Plan Foral de Drogodependencias 10 10 0 0% 0 2325 520001 51200 2269 313902 III Plan Foral de Drogodependencias 10 180714,07 140271,83 77,62086814823% 119494,26 2326 520001 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos del Observatorio de la Salud Publica 100000 100000 23940,09 23,94009% 15829,41 2327 520001 51200 4609 313900 Subvenciones para equipamiento y entornos saludables a entidades locales para promover el envejecimiento saludable 269130 269130 0 0% 0 2328 520001 51200 4609 313902 Subvenciones a entidades locales para planes de adicciones 310419 310419 309726,77 99,7770014077747% 309726,77 2329 520001 51200 4609 313904 Subvenciones a entidades locales para promoción de actividad física 80000 79019,48 78528,31 99,378419093621% 78528,31 2330 520001 51200 4609 313905 Subvenciones a entidades locales para promoción del envejecimiento saludable 180000 180000 178943 99,4127777777778% 178943 2331 520001 51200 4609 313906 Subvenciones para programas comunitarios de prevención y promoción de la Salud 0 0 266844,13 - 266844,13 2332 520001 51200 4609 313908 Convenio Consorcio Eder proyectos locales Prevención Drogodependencia con menores 30000 30000 30000 100% 30000 2333 520001 51200 4819 313900 Subvenciones para Promoción y Educación afectivo-sexual comunitaria 242596 242596 241402,5 99,508029810879% 241402,5 2334 520001 51200 4819 313902 Subvenciones a entidades sociales para prevención de adicciones 268000 268000 268000 100% 268000 2335 "520001 51200 4819 313904 Convenio Asociación ""La Majari"". Programa de Promocion de Salud Comunitaria en Pamplona y Comarca" 170400 170400 170400 100% 170400 2336 "520001 51200 4819 313906 Convenio ""Gaz Kalo"" para el desarrollo del Programa de Promoción de Salud Comunitaria fuera de Pamplona y Comarca" 175000 175000 175000 100% 175000 2337 520001 51200 4819 313907 Subvenciones a entidades sociales para promoción del envejecimiento saludable 135000 135000 134955 99,9666666666667% 134955 2338 520001 51200 4819 313908 Subvenciones a programas comunitarios de promoción del Bienestar emocional 200000 200000 192863,6 96,4318% 192863,6 2339 520001 51200 4819 313910 (E) Convenio Pacto Persona Mayor San Juan/Adinekoaren aldeko Akordioa Donibane 40000 40000 40000 100% 40000 2340 520001 51200 7609 313900 Subvenciones para equipamiento a entidades municipales envejecimiento activo 122400 0 0 - 0 2341 Total 520001-Promoción de la salud comunitaria 4144621 4299318,56 4088712,83 95,101416025334% 4020849,81 2342 520002 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 1420362 1375398,05 1375398,03 99,9999985458755% 1375398,03 2343 520002 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 245568 204116,53 204116,53 100% 204116,53 2344 520002 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 157170 307194,26 307194,26 100% 307194,26 2345 520002 51200 2215 313900 Fármacos (vacunas) 8100000 8100000 8068580,92 99,6121101234568% 7807318,6 2346 520002 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo Detección Precoz 257246 257246 216053,64 83,9871718121953% 215681,56 2347 520002 51200 2231 313900 Transporte sanitario Detección Precoz 204000 204000 164551,76 80,6626274509804% 158858,69 2348 520002 51200 2262 313903 Publicidad y sensibilización de programas de Detección Precoz 85000 85000 118526,09 139,442458823529% 106799,53 2349 520002 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos. Detección Precoz 396000 286000 265951 92,9898601398601% 242090 2350 Total 520002-Epidemiología y prevención sanitaria 10865346 10818954,84 10720372,23 99,0887972871879% 10417457,2 2351 520003 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 3469052 3222888,87 3217660,98 99,8377886979392% 3217660,98 2352 520003 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 504267 557028,37 556669,21 99,9355221350754% 556669,21 2353 520003 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 554358 1023090,29 1019735,77 99,6721188703687% 1019735,77 2354 520003 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo de laboratorio 193800 193800 217591,38 112,276253869969% 215339,04 2355 520003 51200 2269 313900 PIMA Eventos Adversos Altas Temperaturas 0 80000 72311,27 90,3890875% 72311,27 2356 520003 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos sistemas de calidad laboratorio, salud ambiental y alimentaria 160000 160000 128109,39 80,06836875% 115721,67 2357 520003 51200 2286 313900 Productos químicos y de laboratorio 357000 357000 357686,52 100,192302521008% 351210,96 2358 Total 520003-Seguridad alimentaria y sanidad ambiental 5238477 5593807,53 5569764,52 99,5701852473283% 5548648,9 2359 520004 51200 1100 313900 Retribuciones del personal eventual 62339 64214 64210,58 99,9946740586165% 64210,58 2360 520004 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 3288289 2604512 2452521,25 94,1643290566525% 2452521,25 2361 520004 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 233181 511906,13 505010,68 98,6529854604398% 505010,68 2362 520004 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 662762 830814,12 791647,45 95,2857481526674% 791647,45 2363 520004 51200 2269 313903 Plan de Acción de Salud Laboral de Navarra 173889 123889 72770,08 58,7381284859834% 57832,88 2364 520004 51200 2274 313900 Servicios de seguridad edificio Landaben 57000 57000 47054,91 82,5524736842105% 47054,91 2365 520004 51200 2276 313902 Otros trabajos realizados por terceros 15606 15606 10765,37 68,9822504165065% 10765,37 2366 Total 520004-Salud laboral 4493066 4207941,25 3943980,32 93,7270766315951% 3929043,12 2367 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra 37014065 37384713,51 35750489,39 95,6286300828202% 35114501,85 2368 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra 37014065 37384713,51 35750489,39 95,6286300828202% 35114501,85 2369 540000 52000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 102226 105299 99530,45 94,5217428465607% 99530,45 2370 540000 52000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 286820 295438 288822,02 97,7606198254795% 288822,02 2371 540000 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 5044885 2052537,75 2380192,89 115,963416019998% 2380192,89 2372 540000 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 677557 716319,19 633288,68 88,4087273998621% 633288,68 2373 540000 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 403703 814433,43 775251,95 95,1891120186459% 775251,95 2374 540000 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 414316 326501,68 266241,85 81,543791750168% 266241,85 2375 540000 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 28000 97887,54 79444,62 81,1590729524922% 79444,62 2376 540000 52000 1400 311100 Retribuciones personales 699128 717682,8 718569,87 100,123601958971% 718569,87 2377 540000 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 38985 38735,26 40450,97 104,42932356721% 40450,97 2378 540000 52000 1600 311100 Seguridad social 4098739 1879457,61 1250213,52 66,5199104969439% 1250213,52 2379 540000 52000 1620 311102 Gastos sociales del personal 35709 35709 35708,96 99,9998879834215% 35708,96 2380 540000 52000 1703 311100 Remuneración por trabajo en días festivos 3184 2398,76 119,88 4,99758208407677% 119,88 2381 540000 52000 1710 311100 Complemento de productividad 850000 855305 829683,66 97,0044206452669% 829683,66 2382 540000 52000 1710 311102 Complemento de productividad para listas de espera 3724001 209,73 0 0% 0 2383 540000 52000 1710 311105 Productividad Transporte Programado 0 11282 11569,76 102,550611593689% 11569,76 2384 540000 52000 1800 311100 Carrera profesional personal sanitario 11200440 350107,93 0 0% 0 2385 540000 52000 1810 311100 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 795088 9985332,36 9946011,96 99,6062184153478% 9946011,96 2386 540000 52000 1820 311100 Ejecución de sentencias, indemnizaciones y compensaciones por estabilización 500000 1234020,69 1229119,02 99,602788669613% 1229119,02 2387 540000 52000 2040 311100 Arrendamientos de medios de transporte 15730 15730 14660,88 93,203305785124% 13439,14 2388 540000 52000 2050 311100 Arrendamiento de equipos para todos los centros del SNS-O 1087 1087 0 0% 0 2389 540000 52000 2120 311100 Edificios y otras construcciones 95393 95393 51117,53 53,5862484668686% 45479,92 2390 540000 52000 2170 311100 Equipos médicos 0 0 0 - 0 2391 540000 52000 2190 311100 Otro inmovilizado material 16959 16959 16077,47 94,8019930420426% 16077,47 2392 540000 52000 2200 311100 Material de oficina 5814 5814 5409,38 93,0405916752666% 4305,09 2393 540000 52000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 102068 102068 100110,11 98,0817788141239% 100110,11 2394 540000 52000 2216 311102 Material sanitario de consumo 0 500 147,32 29,464% 147,32 2395 540000 52000 2221 311100 Postales y cartería 17824 17824 16376,52 91,879039497307% 16376,52 2396 540000 52000 2249 311100 Seguros 3548264 3548264 3438589,28 96,9090597542911% 3438589,28 2397 540000 52000 2262 311100 Publicidad y propaganda 2042 2042 7903,72 387,057786483839% 7903,72 2398 540000 52000 2263 311100 Gastos jurídico-contenciosos 2042 2042 605 29,6278158667973% 605 2399 540000 52000 2264 311100 Gastos de comunidad de propietarios 34548 34548 27944,64 80,8864188954498% 27944,64 2400 540000 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 98803 98803 83236,51 84,2449217129035% 83136,51 2401 540000 52000 2266 311102 Formación en sensibilización y capacitación en materia de intervención en violencia y mujeres para el personal 20000 20000 11501,11 57,50555% 11501,11 2402 540000 52000 2267 311100 Oposiciones y pruebas selectivas 26954 26954 25983,59 96,3997551383839% 25983,59 2403 540000 52000 2269 311100 Otros gastos diversos 17218 17218 13193,87 76,6283540480892% 12302,86 2404 540000 52000 2269 311102 Gastos por reintegro de asistencias sanitarias 7105 7105 59060,28 831,249542575651% 59060,28 2405 540000 52000 2271 311100 Contrato del servicio de limpieza 67798 67798 63791,16 94,0900321543409% 58475,23 2406 540000 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 32000 32000 31631,7 98,8490625% 15043,72 2407 540000 52000 2276 311102 Proyectos estratégicos de mejora en la gestión 394817 708207 671918,71 94,8760334196075% 349448 2408 540000 52000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 15648 15648 10973,95 70,1300485685072% 10973,95 2409 540000 52000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 50000 50000 40112,81 80,22562% 40112,81 2410 540000 52000 2284 311100 Material de limpieza y aseo 525 525 0 0% 0 2411 540000 52000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 40827 40827 51512,07 126,171577632449% 51392,47 2412 540000 52000 2301 311102 Dietas y kilometraje para tribunales 5957 5957 4602,29 77,2585193889542% 4602,29 2413 540000 52000 2330 311100 Gastos de tribunales por oposiciones y pruebas selectivas 141834 141834 233818,91 164,853920780631% 233818,91 2414 540000 52000 3509 311102 Gastos financieros 10 10 0 0% 0 2415 540000 52000 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 30557 30557 11453,88 37,4836535000164% 11453,88 2416 540000 52000 4809 311102 Ejecución de sentencias 700000 300000 111554,75 37,1849166666667% 111554,75 2417 540000 52000 4819 311100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 45900 45900 45900 100% 45900 2418 540000 52000 6020 311100 Obras menores 91800 41800 0 0% 0 2419 540000 52000 6020 311102 Desarrollo y ejecución de Planes de Infraestructuras del SNS-O 600000 0 0 - 0 2420 540000 52000 6059 311100 Otro mobiliario y equipo 30600 30600 3362,3 10,987908496732% 1148 2421 540000 52000 6089 311100 Otro inmovilizado material 10 10 0 0% 0 2422 Total 540000-Actividades de dirección y administración 35162915 25042681,73 23736769,8 94,7852552530923% 23381106,63 2423 540001 52602 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 1164500 960115,29 960006,1 99,988627407444% 960006,1 2424 540001 52602 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 45843 111148,61 111146,85 99,9984165344038% 111146,85 2425 540001 52602 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 41397 315910,24 316025,06 100,036345767076% 316025,06 2426 540001 52602 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 125440 32370,79 0 0% 0 2427 540001 52602 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10 0 0 - 0 2428 540001 52602 1400 311100 Retribuciones personales 442155 300898,38 226006,12 75,1104475869893% 226006,12 2429 540001 52602 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 102616 141527,21 122000,35 86,202752106821% 122000,35 2430 540001 52602 1600 311100 Seguridad social 429327 434528 433365,47 99,7324614294131% 433365,47 2431 540001 52602 1710 311100 Complemento de productividad 45696 47125,4 47602,84 101,013126679031% 47602,84 2432 540001 52602 2170 311100 Equipos médicos 0 0 0 - 0 2433 540001 52602 2266 311100 Actividades de formación 2080 2080 1467,07 70,5322115384615% 553,4 2434 540001 52602 2269 311100 Otros gastos diversos 15674 15674 15954,08 101,78690825571% 14471,56 2435 540001 52602 2271 311100 Contrato del servicio de limpieza 35094 35094 31075,38 88,548982732091% 28485,82 2436 540001 52602 2276 311100 Evaluación de riesgos y planes de emergencia 10600 10600 1694,9 15,9896226415094% 1694,9 2437 540001 52602 2276 311102 Actualización de los planes de autoprotección de los distintos centros del SNS-O 15215 15215 13310 87,4794610581663% 0 2438 540001 52602 2279 311100 Mediciones ambientales específicas y realización de muestreo 40770 40770 37096,23 90,9890360559235% 21737,26 2439 540001 52602 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 8762 8762 11357,25 129,619379137183% 11357,25 2440 540001 52602 6057 312800 Equipos médicos 0 0 2250,42 - 0 2441 Total 540001-Actividades de prevención de riesgos laborales 2525179 2471818,92 2330358,12 94,2770565086539% 2294452,98 2442 540002 52833 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 973305 935621,07 745490,95 79,6787261321509% 745490,95 2443 540002 52833 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 48837 27439,64 26276,34 95,7605128930263% 26276,34 2444 540002 52833 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 84035 137935,03 126795,57 91,9241254378964% 126795,57 2445 540002 52833 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 76069 77690,54 28240,95 36,3505646890857% 28240,95 2446 540002 52833 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 26000 61049,57 64317,32 105,352617553244% 64317,32 2447 540002 52833 1400 311100 Retribuciones personales 206010 213599,22 203321,02 95,1880910426546% 203321,02 2448 540002 52833 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 40940 34108,12 30981,33 90,8327108031753% 30981,33 2449 540002 52833 1600 311100 Seguridad social 360177 363884 256840,13 70,5829687482824% 256840,13 2450 540002 52833 1710 311100 Complemento de productividad 28560 27481 17091,98 62,1956260689203% 17091,98 2451 540002 52833 2200 311100 Material de oficina 5000 5000 887,52 17,7504% 887,52 2452 540002 52833 2231 311100 Plan de atención de emergencia sanitaria y ambulancias 8150750 11635675 11635671,46 99,9999695763246% 11635671,46 2453 540002 52833 2231 311103 Encargo a BIDEAN. Transporte sanitario 17117330 12837998 12837997,74 99,9999979747621% 12837997,74 2454 540002 52833 2500 311100 Asistencia sanitaria en otros centros 1074000 895497 894877,59 99,9308305890472% 894377,59 2455 540002 52833 2500 311102 Asistencia sanitaria para la cirugía de baja complejidad 7140000 7670651 7670650,54 99,9999940031166% 7670650,54 2456 540002 52833 2500 311103 Conciertos por diálisis domiciliaria 2500000 2366460,33 2366460,33 100% 2366460,33 2457 540002 52833 2500 311104 Conciertos por oxigenoterapia 4250000 4245421,73 4245421,73 100% 4245421,73 2458 540002 52833 2500 311107 Asistencia sanitaria para pacientes agudos 900000 646030,47 646030,47 100% 646030,47 2459 540002 52833 2500 311111 Asistencia sanitaria para media estancia y cuidados paliativos 21071969 22130349 22130348,27 99,9999967013625% 22130348,27 2460 540002 52833 2500 311112 Contratos para la práctica de exploraciones y pruebas diagnósticas 3620000 3600656 3600322,6 99,9907405761617% 3600322,6 2461 540002 52833 2500 311115 Estrategias para Listas de Espera 1150000 1320000 1228541,41 93,0713189393939% 1228541,41 2462 540002 52833 2500 311117 Asistencia sanitaria y trasplantes con la Clínica Universidad de Navarra 23000000 25779897,64 25779476,1 99,9983648499855% 25779476,1 2463 540002 52833 2500 311118 Contrato para la Interrupción Voluntaria del Embarazo 198200 73425 73425 100% 73425 2464 540002 52833 2500 312402 Concierto con centro de salud mental Josefina Arregui de Alsasua 2154080 2935121,04 2934921,04 99,9931859709608% 2934921,04 2465 540002 52833 4400 311100 Transferencia corriente BIDEAN 500000 1791248,63 1750380,07 97,7184317511523% 1750380,07 2466 540002 52833 4809 311100 Ayudas por desplazamiento, alojamiento y manutención 350000 292000 290352,48 99,4357808219178% 290352,48 2467 540002 52833 4809 311103 Asistencia dental 4437 4437 5272 118,819021861618% 5272 2468 540002 52833 4809 311104 Prótesis, órtesis y vehículos para personas con discapacidad 3800000 3586000 3585185,62 99,9772900167317% 3585185,62 2469 540002 52833 4809 311105 Reintegros por asistencia sanitaria 150000 140000 139640,53 99,7432357142857% 139640,53 2470 540002 52833 7400 311100 Transferencia de capital BIDEAN 2498473 1698890,51 1698890,51 100% 1698890,51 2471 540002 52833 7400 311102 (E) Adquisición desfibriladores ambulancias BIDEAN 61733 61733 61733 100% 61733 2472 Total 540002-Prestaciones y conciertos 101539905 105595299,54 105075841,6 99,5080671750893% 105075341,6 2473 540004 52800 2200 311100 Material de oficina 543 543 0 0% 0 2474 540004 52800 2221 311100 Gasto de envío tarjetas sanitarias 29170 29170 25579,56 87,6913267055194% 25579,56 2475 540004 52800 2269 311100 Proyectos de mejora del uso de la sanidad. Análisis de expertos 6125 6125 0 0% 0 2476 540004 52800 2269 311102 Plan de humanización 45754 45754 63403,2 138,57411373869% 44527,2 2477 540004 52800 2269 311103 Plan de comunicación Atención Primaria 10207 10207 0 0% 0 2478 540004 52800 2276 311100 Elaboración y suministro de Tarjeta Individual Sanitaria (TIS) 22259 22259 20467,53 91,9517049283436% 17361,59 2479 540004 52800 2279 311100 Proyectos para mejora de la información, evaluación de experiencia y satisfacción ciudadana 114943 114943 25772,43 22,4219221701191% 19603,31 2480 540004 52820 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 143410 147720 147715,4 99,9968860005416% 147715,4 2481 540004 52820 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 742161 756610,22 755653,21 99,8735134717054% 755653,21 2482 540004 52820 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 103225 64021,13 63256,42 98,8055349850901% 63256,42 2483 540004 52820 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 108620 189071,26 183598,77 97,1055939437861% 183598,77 2484 540004 52820 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 60877 72666,53 63055,79 86,7741861349372% 63055,79 2485 540004 52820 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 47000 12716,41 12714,56 99,9854518688844% 12714,56 2486 540004 52820 1400 311100 Retribuciones personales 241375 260030,46 246496,09 94,7950828529858% 246496,09 2487 540004 52820 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 52769 45193,17 38265,79 84,6716218402029% 38265,79 2488 540004 52820 1600 311100 Seguridad social 411821 415905 290227,86 69,7822483499838% 290227,86 2489 540004 52820 1710 311100 Complemento de productividad 5712 5884 0 0% 0 2490 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes 2145971 2198819,18 1936206,61 88,0566545722055% 1908055,55 2491 540005 52830 2215 313102 Fármacos residencias 440706 790706 593436,4 75,0514603405058% 579705,61 2492 540005 52830 2215 313104 Fármacos centro penitenciario 293800 293800 214128,48 72,8823961878829% 184751,41 2493 540005 52831 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 65294 67258 67254,18 99,994320378245% 67254,18 2494 540005 52831 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 630943 679360,41 685178,19 100,856361353173% 685178,19 2495 540005 52831 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 253987 206474,79 206468,9 99,9971473514999% 206468,9 2496 540005 52831 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 238863 451373,85 449894,18 99,672185262837% 449894,18 2497 540005 52831 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 185274 44746,21 45682,34 102,092087799168% 45682,34 2498 540005 52831 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 40000 29818,19 28949,7 97,087381896755% 28949,7 2499 540005 52831 1400 311100 Retribuciones personales 129115 190440,58 190702,06 100,137302669421% 190702,06 2500 540005 52831 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 47957 76865,9 79459,46 103,374135995285% 79459,46 2501 540005 52831 1600 311100 Seguridad social 454729 460008 433401,83 94,2161505886854% 433401,83 2502 540005 52831 1703 311100 Remuneración por trabajo en días festivos 9100 6200,97 6152,01 99,2104461076251% 6152,01 2503 540005 52831 1705 311100 Complemento por trabajo en turnos de noche 11650 11283,24 11202,32 99,2828301090821% 11202,32 2504 540005 52831 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos 10 0 0 - 0 2505 540005 52831 1710 311100 Complemento de productividad 59868 69727,56 70326,47 100,858928664649% 70326,47 2506 540005 52831 2170 313100 Equipos médicos 0 0 0 - 0 2507 540005 52831 2200 313100 Material de oficina 23000 23000 18258,88 79,3864347826087% 13025,04 2508 540005 52831 2215 313100 Fármacos (medicamentos extranjeros) 223963 161030,94 153763,52 95,4869418262105% 139240,51 2509 540005 52831 2216 313100 Absorbentes residencias 1942605 1942105 1922305,19 98,9804974499319% 1922305,19 2510 540005 52831 2221 313100 Postales y cartería 800 800 0 0% 0 2511 540005 52831 2263 313100 Gastos conductas anticompetitivas sector farmacéutico 10 10 0 0% 0 2512 540005 52831 2269 313100 Plan de racionalización del uso de fármacos 60000 60000 48608,73 81,01455% 48466,78 2513 540005 52831 2269 313102 Otros gastos diversos Avenida de Barañáin 13000 13000 8358,65 64,2973076923077% 8344 2514 540005 52831 2277 313100 Gestión de residuos 3000 3000 2094,88 69,8293333333333% 2094,88 2515 540005 52831 2280 313100 Energía eléctrica, agua y calefacción Avenida de Barañáin 7000 7000 3552,83 50,7547142857143% 3552,83 2516 540005 52831 4809 313100 Prestaciones farmacéuticas 175849482 177832099,37 177808098,59 99,9865036851699% 177778858,32 2517 540005 52831 4809 313102 Absorbentes y otros productos sanitarios 8647921 9065113,65 9065113,65 100% 9065113,65 2518 540005 52831 4809 313103 Prestaciones farmacéuticas-regulación copago 155000 156710,92 154252,19 98,4310410531698% 154252,19 2519 540005 52831 6057 313100 Equipos médicos. Plan de racionalización del uso de fármacos 10 10 0 0% 0 2520 540005 52831 6059 313100 Otro mobiliario y equipo. Plan de racionalización del uso de fármacos 0 0 4712,43 - 0 2521 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas 189787087 192641943,58 192271356,06 99,8076288511665% 192174382,05 2522 540006 52822 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 274417 282658,92 282487,23 99,9392589485589% 282487,23 2523 540006 52822 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2524 540006 52822 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 32111,5 28678,03 89,3076623639506% 28678,03 2525 540006 52822 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 35016 26551,67 14723,69 55,4529715080068% 14723,69 2526 540006 52822 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10 0 0 - 0 2527 540006 52822 1400 311100 Retribuciones personales 61384 65798,42 65799,89 100,002234096199% 65799,89 2528 540006 52822 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 28477 29007,24 28987,28 99,9311895926672% 28987,28 2529 540006 52822 1600 311100 Seguridad social 108193 109407 92524,96 84,5695065215206% 92524,96 2530 540006 52822 1710 311100 Complemento de productividad 0 2051 1846,76 90,0419307654803% 1846,76 2531 540006 52822 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 6694 6694 5011,59 74,8668957275172% 5011,59 2532 540006 52822 2269 311100 Otros gastos diversos 393 393 2625,7 668,117048346056% 2625,7 2533 540006 52822 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 1532 1532 0 0% 0 2534 Total 540006-Efectividad, seguridad asistencial y atención sociosanitaria 516136 556204,75 522685,13 93,9735106541251% 522685,13 2535 540007 52010 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 65294 67258 67254,18 99,994320378245% 67254,18 2536 540007 52010 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 1901503 1779243,24 1779002,75 99,9864835793896% 1779002,75 2537 540007 52010 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 311395 390888,56 390884,68 99,9990073897277% 390884,68 2538 540007 52010 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 214429 361326,99 359911,36 99,6082136017572% 359911,36 2539 540007 52010 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 169339 209894,37 195403,08 93,0959129585038% 195403,08 2540 540007 52010 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 25000 32460,96 30263,55 93,2306068582075% 30263,55 2541 540007 52010 1400 311100 Retribuciones personales 435877 507400,06 506183,59 99,7602542656381% 506183,59 2542 540007 52010 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 62499 54465,53 56130,27 103,056501974735% 56130,27 2543 540007 52010 1600 311100 Seguridad social 935876 946054 808618,47 85,472760540096% 808618,47 2544 540007 52010 1703 311100 Remuneración por trabajo en días festivos 161 661,18 665,19 100,606491424423% 665,19 2545 540007 52010 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos 5100 5483,32 5364,97 97,8416360890847% 5364,97 2546 540007 52010 1710 311100 Complemento de productividad 5712 4152,88 1405,51 33,8442237676022% 1405,51 2547 540007 52010 2061 311100 Arrendamientos de programas y licencias 3445595 3399999,85 3415025,46 100,441929725379% 3415025,46 2548 540007 52010 2061 311102 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria 383782 524627,42 524627,41 99,9999980938854% 524627,41 2549 540007 52010 2160 311100 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáticos y telecomunicaciones 161000 161000 115078,15 71,4771118012422% 77369,79 2550 540007 52010 2220 311102 Servicio de telecomunicaciones 325000 325000 312500 96,1538461538462% 312500 2551 540007 52010 2224 311100 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento conexión de sedes vía radio 125000 125000 91275,41 73,020328% 91275,41 2552 540007 52010 2262 311100 MRR Atención Digital Personalizada Publicidad 0 50000 21554,94 43,10988% 0 2553 540007 52010 2273 311100 Servicios informáticos, renovación de licencias informáticas 0 120000 117228,43 97,6903583333333% 63129,33 2554 540007 52010 2273 311102 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia 2270520 2270520 2256633,35 99,3883934076775% 2256633,35 2555 540007 52010 2273 311103 Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos 0 0 7495,46 - 7495,46 2556 540007 52010 2273 311104 MRR Plan de transformación digital de la Atención Primaria 0 413870,26 136577,18 32,9999985985946% 136577,18 2557 540007 52010 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 0 0 10768,25 - 0 2558 540007 52010 6031 311100 Otro inmovilizado inmaterial 162903 60000,64 49541,7 82,5686192680611% 42102,24 2559 540007 52010 6031 311102 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones, voz y datos 214226 598126 587826,96 98,2781153134958% 162040,04 2560 540007 52010 6031 311104 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria 299534 0 0 - 0 2561 540007 52010 6059 311100 Sistemas de telefonía y telecomunicaciones 56008 35008 34345,23 98,1068041590494% 34345,23 2562 540007 52010 6059 311102 Encargo a NASERTIC. Sistemas de telefonía y telecomunicaciones 75000 40000 36991,21 92,478025% 36991,21 2563 540007 52010 6059 311103 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria 100000 118776,46 118563,76 99,8209241124041% 118563,76 2564 540007 52010 6060 311100 Equipos para procesos de información 3117258 2791441,3 2786206,09 99,8124549493482% 2295609,94 2565 540007 52010 6060 311103 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria 513100 499712,72 499712,72 100% 499712,72 2566 540007 52010 6060 311105 MRR Espacio Nacional Datos Salud 759554 259996,78 259996,37 99,9998423057393% 259996,37 2567 540007 52010 6060 311106 MRR Información genómica 0 170320,03 170320 99,9999823860999% 170320 2568 540007 52010 6094 311100 Aplicaciones informáticas estratégicas 10031000 10031000 8992377,34 89,6458711992822% 8992377,34 2569 540007 52010 6094 311102 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia 582034 644549,57 795100,32 123,357513061408% 795100,32 2570 540007 52010 6094 311103 Aplicaciones informáticas HaDEA 10 10 0 0% 0 2571 540007 52010 6094 311106 Aplicaciones informáticas 2183252 773851,87 479759,92 61,9963508003153% 445428,47 2572 540007 52010 6094 311107 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria 29000 85910 85910 100% 85910 2573 540007 52010 6094 311110 Farmaindustria TIC ECOFIN Aplicaciones informáticas 0 130000 129997,56 99,9981230769231% 129997,56 2574 540007 52010 6094 311112 MRR Atención Digital Personalizada Aplicaciones informáticas 3484132 4165799,72 3154932,21 75,7341308285459% 3154932,21 2575 540007 52010 6094 311113 MRR Información genómica 500000 484000 484000 100% 484000 2576 540007 52010 6094 311116 MRR Red UNICAS. Encargo a TRACASA Instrumental 355567 417459,15 417454,83 99,9989651682087% 417454,83 2577 540007 52010 6094 311117 MRR ENDS - Encargo a TRACASA Instrumental 0 634913,48 554750,41 87,374174194569% 554750,41 2578 Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación 33305660 33690182,34 30847638,27 91,562693127294% 29765353,64 2579 540008 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 95662 218052,15 165103,78 75,7175657291157% 165103,78 2580 540008 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2581 540008 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19863 51553,01 40710,41 78,9680563753697% 40710,41 2582 540008 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 49925 20147,67 0 0% 0 2583 540008 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10 0 0 - 0 2584 540008 52000 1400 311100 Retribuciones personales 27356 36796,6 36751,01 99,8761026834001% 36751,01 2585 540008 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 14495 34005,65 34206,52 100,590695957878% 34206,52 2586 540008 52000 1600 311100 Seguridad social 66246 67019 63790,41 95,1825750906459% 63790,41 2587 540008 52000 1710 311100 Complemento de productividad 16697 17701,69 17700,44 99,9929385273384% 17700,44 2588 540008 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 5833 5833 1948,93 33,4121378364478% 1948,93 2589 540008 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 3640 3640 1476,2 40,5549450549451% 1064,8 2590 Total 540008-Innovación y organización 299737 454748,77 361687,7 79,5357181504856% 361276,3 2591 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 365282590 362651698,81 357082543,29 98,4643238847978% 355482653,88 2592 541004 52700 1100 312400 Retribuciones del personal eventual 66495 68494 68390,9 99,8494758664993% 68390,9 2593 541004 52700 1200 312400 Retribuciones del personal fijo 10749292 10406861,96 10406861,96 100% 10406861,96 2594 541004 52700 1210 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 997346 1309900,47 1308128,6 99,8647324708571% 1308128,6 2595 541004 52700 1211 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1611339 2695698,66 2705698,65 100,370960973806% 2705698,65 2596 541004 52700 1220 312400 Retribuciones del personal contratado temporal 877665 585398,89 573795,96 98,0179446530894% 573795,96 2597 541004 52700 1221 312400 Retribuciones del personal contratado para campañas 1304453 1323920 1342069,99 101,370928001692% 1342069,99 2598 541004 52700 1250 312400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2100000 2071304,91 1985745,13 95,869281263858% 1985745,13 2599 541004 52700 1400 312400 Retribuciones personales 2511339 2754942,52 2752910,16 99,9262285878836% 2752910,16 2600 541004 52700 1410 312400 Retribuciones carrera profesional 594340 1017111,3 1007197,98 99,0253456037702% 1007197,98 2601 541004 52700 1600 312400 Seguridad social 5838576 5937852 5462925,6 92,0017137510332% 5462925,6 2602 541004 52700 1703 312400 Remuneración por trabajo en días festivos 460000 474602 434642,05 91,5803241452838% 434642,05 2603 541004 52700 1704 312400 Complemento por realización de guardias 280000 289239 276882,18 95,7278167881925% 276882,18 2604 541004 52700 1705 312400 Complemento por trabajo en turnos de noche 250000 258760 243869,78 94,245547998145% 243869,78 2605 541004 52700 1707 312400 Remuneración por trabajo a turnos 174255 180806 169199,51 93,5806942247492% 169199,51 2606 541004 52700 1710 312400 Complemento de productividad 713422 688109 669486 97,2935973806475% 669486 2607 541004 52700 2040 312400 Arrendamientos de medios de transporte 14661 14661 14660,88 99,9991815019439% 13439,14 2608 541004 52700 2050 312400 Arrendamientos de mobiliario y enseres 2000 2000 371,04 18,552% 371,04 2609 541004 52700 2120 312400 Edificios y otras construcciones 320145 320145 415247,35 129,706023832951% 398881,29 2610 541004 52700 2170 312400 Equipos médicos 0 0 0 - 0 2611 541004 52700 2190 312400 Otro inmovilizado material 20000 20000 21901,97 109,50985% 18683,47 2612 541004 52700 2200 312400 Material de oficina 55000 55000 46359,87 84,2906727272727% 46012,11 2613 541004 52700 2202 312400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 11000 11000 11147,8 101,343636363636% 11147,8 2614 541004 52700 2214 312400 Instrumental y utillaje de consumo 18000 18000 13904,51 77,2472777777778% 13904,51 2615 541004 52700 2215 312400 Fármacos 3500000 2931741 2880071,84 98,2375946579183% 2880071,84 2616 541004 52700 2216 312400 Material sanitario de consumo 70000 70000 47369,11 67,6701571428572% 46902,82 2617 541004 52700 2217 312400 Vestuario y ropería sanitaria 15000 15000 6119,18 40,7945333333333% 6119,18 2618 541004 52700 2221 312400 Postales y cartería 0 0 171,12 - 171,12 2619 541004 52700 2231 312400 Transporte sanitario 6000 6000 4047,27 67,4545% 3714,2 2620 541004 52700 2264 312400 Gastos de comunidad 3500 3500 4585,4 131,011428571429% 4585,4 2621 541004 52700 2266 312400 Reuniones, conferencias y cursillos 30000 30000 34130,39 113,767966666667% 33623,31 2622 541004 52700 2269 312400 Gastos diversos 9000 9000 17739,97 197,110777777778% 17714,67 2623 541004 52700 2270 312400 Contrato del servicio de lavandería 225000 225000 132789,17 59,0174088888889% 125381,95 2624 541004 52700 2271 312400 Contrato del servicio de limpieza 1740000 1538289,08 1500331,57 97,5324852465312% 1375349,01 2625 541004 52700 2274 312400 Servicios de seguridad 275000 275000 237322,26 86,2990036363636% 237322,26 2626 541004 52700 2277 312400 Gestión de residuos 9000 9000 7904,57 87,8285555555556% 7601,98 2627 541004 52700 2278 312400 Contratos alimentación externa 1224000 1224000 1023619,15 83,6290155228758% 973228,67 2628 541004 52700 2279 312400 Otros trabajos realizados por terceros 60000 60000 72998,49 121,66415% 63516,14 2629 541004 52700 2279 312402 Asistencia religiosa 7220 7220 7220 100% 3610 2630 541004 52700 2280 312400 Energía eléctrica, agua y calefacción 610000 610000 536936,09 88,0223098360656% 533092,38 2631 541004 52700 2283 312400 Material para reparación y conservación 40000 40000 45471,47 113,678675% 44603,95 2632 541004 52700 2284 312400 Material de limpieza y aseo 48000 48000 40915,78 85,2412083333333% 40856,91 2633 541004 52700 2287 312400 Gases médicos 15000 15000 12179,72 81,1981333333333% 11531,51 2634 541004 52700 2301 312400 Locomoción y gastos de viaje 7000 7000 3803,66 54,338% 3803,66 2635 541004 52700 2500 312400 Conciertos con centros de salud mental 3201466 2951466 2805933,41 95,069142249987% 2805933,41 2636 541004 52700 2500 312402 Programas, proyectos y coordinación con la ANADP 1794870 1794870 1747059,7 97,3362806219949% 1716715,33 2637 541004 52700 4609 312400 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Villava: ampliación del servicio de atención psicológica infanto-juvenil 15000 15000 0 0% 0 2638 541004 52700 4809 312400 Convenio con el Colegio de Farmacéuticos para el programa de agonistas por opiáceos 142000 142000 132194,12 93,0944507042254% 132194,12 2639 541004 52700 6020 312800 Obras, mejoras de instalaciones y plan de seguridad 737430 687430 559065,68 81,3269249232649% 469992,14 2640 541004 52700 6040 312800 (E) Oficina móvil ETAC gente sin techo 40000 40000 39945,42 99,86355% 39945,42 2641 541004 52700 6057 312800 Equipamiento médico 15000 15000 7825,56 52,1704% 7825,56 2642 541004 52700 6059 312800 Otro mobiliario y equipo 60000 110000 99792,97 90,7208818181818% 97863,71 2643 541004 52700 7819 312800 (E) Obras en la comunidad terapéutica Larraingoa. Adecuación del edificio 50300 50300 50300 100% 50300 2644 541004 52700 7819 312802 (E) Obras en la Comunidad Terapéutica de Estella de Proyecto Hombre Navarra 35000 35000 0 0% 0 2645 Total 541004-Actividades de salud mental 42954114 43468622,79 41989240,94 96,5966673084008% 41643814,46 2646 Total 541-Salud Mental 42954114 43468622,79 41989240,94 96,5966673084008% 41643814,46 2647 543000 52200 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 856620 802354 796437,97 99,2626658557196% 796437,97 2648 543000 52200 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 155132115 136129272,85 136229550,03 100,073663201089% 136229550,03 2649 543000 52200 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 14132224 19334765,77 19494842 100,827919158185% 19494842 2650 543000 52200 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 12720423 28281018,44 28373002,52 100,32525023876% 28373002,52 2651 543000 52200 1220 312300 (E) Retribuciones del personal contratado temporal 8673884 10353276,35 10350979,3 99,9778133035153% 10350979,3 2652 543000 52200 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas 11534640 16510010,58 17112822,86 103,651192572404% 17112822,86 2653 543000 52200 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 31500000 32669692,53 31708489,88 97,0578154382159% 31708489,88 2654 543000 52200 1400 312300 Retribuciones personales 34294624 37536523,41 37642029,36 100,281075444435% 37642029,36 2655 543000 52200 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 11628866 16706710,7 16568142,55 99,1705838899814% 16568142,55 2656 543000 52200 1600 312300 (E) Seguridad social 74230411 76838480 75880920,82 98,7538025478901% 75880920,82 2657 543000 52200 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 8300000 8533582,36 8252985,4 96,7118503324552% 8252985,4 2658 543000 52200 1704 312300 Complemento por realización de guardias 16340000 16875371 16733150,3 99,1572291951389% 16733150,3 2659 543000 52200 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 4420000 4570253 4289342,35 93,8534989200817% 4289342,35 2660 543000 52200 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos 3113613 3265818,64 3206268,63 98,1765671470354% 3206268,63 2661 543000 52200 1710 312300 Complemento de productividad 10807171 11291375,17 10902040,03 96,5519245075266% 10902040,03 2662 543000 52200 1710 312302 Complemento de productividad para listas de espera 10 3616186,36 3589082,56 99,2504866369774% 3589082,56 2663 543000 52200 2020 312302 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 145500 145500 83276,23 57,2345223367698% 83276,23 2664 543000 52200 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte 150000 150000 135773,69 90,5157933333333% 126338,6 2665 543000 52200 2040 312303 Arrendamiento medios de transporte Servicio de Hospitalización Psiquiatría HUN 7000 7000 0 0% 0 2666 543000 52200 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 1080000 1080000 925324,43 85,678187962963% 841502,5 2667 543000 52200 2120 312300 Edificios y otras construcciones 1765000 1765000 2392559,33 135,555769405099% 2150561,69 2668 543000 52200 2170 312300 Equipos médicos 6070000 6070000 5607479,85 92,3802281713344% 5226224,95 2669 543000 52200 2190 312300 Otro inmovilizado material 365000 365000 372150,49 101,959038356164% 325364,04 2670 543000 52200 2200 312300 Material de oficina 984000 984000 995353,44 101,153804878049% 904622,15 2671 543000 52200 2202 312300 Prensa, revistas y otras publicaciones 1000 1000 874,26 87,426% 874,26 2672 543000 52200 2210 312300 Alimentación 2960000 2660000 2553757,99 96,0059394736842% 2361607,77 2673 543000 52200 2213 312300 Material implantable 28200000 26954367,33 26376044,83 97,8544386038832% 24632466,49 2674 543000 52200 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 1680000 1720000 1699630,1 98,8157034883721% 1571310,28 2675 543000 52200 2215 312300 Fármacos 120142000 131534838,15 131103155,1 99,671810863136% 121482359,01 2676 543000 52200 2216 312300 Material sanitario de consumo 51800000 54247527,05 53357135,12 98,3586497331402% 50098787,59 2677 543000 52200 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 340600 340600 237186,31 69,6377891955373% 222091,17 2678 543000 52200 2221 312300 Postales y mensajería 500000 500000 422063,41 84,412682% 422063,41 2679 543000 52200 2239 312300 Otros gastos de transporte 415000 415000 467710,93 112,701428915663% 447797,15 2680 543000 52200 2249 312300 Primas de seguros 570 570 571,92 100,336842105263% 571,92 2681 543000 52200 2252 312300 Tributos estatales 36260 36260 7794,02 21,4948152233867% 7794,02 2682 543000 52200 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos 93240 93240 83131,88 89,1590304590305% 83131,88 2683 543000 52200 2269 312300 Otros gastos diversos 41440 41440 57694,67 139,22458976834% 53348,33 2684 543000 52200 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 4300000 3952000 3339448,84 84,5002236842105% 3031244,02 2685 543000 52200 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 10000000 10000000 9941739,86 99,4173986% 9531249,28 2686 543000 52200 2274 312300 Servicios de seguridad 900000 900000 875734,13 97,3037922222222% 854524,77 2687 543000 52200 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 1120000 1120000 1184547,27 105,763149107143% 1115988,98 2688 543000 52200 2277 312300 Gestión de residuos 830000 830000 691538,54 83,3178963855422% 674832,83 2689 543000 52200 2278 312300 Contratos alimentación externa 360000 360000 221780,56 61,6057111111111% 206155,32 2690 543000 52200 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 390000 390000 384567,57 98,6070692307692% 372547,57 2691 543000 52200 2279 312303 Asistencia religiosa 36105 36105 36104 99,9972303005124% 18052 2692 543000 52200 2279 312305 Encargo a NASERTIC. Análisis de muestras 150000 150000 199348,72 132,899146666667% 165330,34 2693 543000 52200 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 8388000 7998000 7406043,29 92,5986907976994% 7147639,63 2694 543000 52200 2281 312300 Combustibles y lubricantes 17850 17850 14383,1 80,5775910364146% 14383,1 2695 543000 52200 2283 312300 Material para reparación y conservación 1600000 1600000 1661363,78 103,83523625% 1519862,05 2696 543000 52200 2284 312300 Material de limpieza y aseo 1400000 1400000 1147833,42 81,9881014285714% 1051806,84 2697 543000 52200 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 20883000 22223000 21680895,1 97,5606133285335% 20472440,32 2698 543000 52200 2287 312300 Gases médicos 1750000 1688132,67 1627421,57 96,4036535114269% 1547004,94 2699 543000 52200 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 93240 93240 77353,77 82,9620012870013% 77353,77 2700 543000 52200 2400 312300 Edición de libros y publicaciones 1000 1000 0 0% 0 2701 543000 52200 6020 312800 Obras, mejoras de instalaciones y plan de seguridad 242044 540044 1504739,22 278,632707705298% 1147378,2 2702 543000 52200 6020 312802 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 100000 100000 0 0% 0 2703 543000 52200 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 100000 100000 32931,48 32,93148% 18230,71 2704 543000 52200 6020 312804 Obras de ordenación y remodelación del Hospital Universitario de Navarra 1093266 999709,11 249749,66 24,9822330817812% 12273,31 2705 543000 52200 6020 312811 Obras UCI pediátrica HUN 84700 84700 67760 80% 67760 2706 543000 52200 6020 312814 MRR Enfermedades raras y ELA 445509 539065,89 85060,61 15,7792603052662% 79378,14 2707 543000 52200 6020 312815 PRIN25 Obras de ordenación y remodelación del Hospital Universitario 10 303000 302999,7 99,999900990099% 302708,75 2708 543000 52200 6020 312816 Adecuación unidad psiquiatría del infanto juvenil HUN 30590 30590 4676,12 15,2864334749918% 0 2709 543000 52200 6020 312817 (E) Climatización H2 y H3 Hospital Universitario de Navarra 242000 242000 185804,82 76,7788512396694% 0 2710 543000 52200 6057 312800 Equipamiento médico 3674035 3225935,94 3223888,85 99,9365427572626% 2320347,71 2711 543000 52200 6057 312802 Instrumental quirúrgico 100000 380000 339980,47 89,4685447368421% 298484,18 2712 543000 52200 6057 312811 MRR Información genómica 468175 566492,86 0 0% 0 2713 543000 52200 6057 312812 MRR Enfermedades raras y ELA 246578 298359,2 0 0% 0 2714 543000 52200 6057 312813 PRIN25 Equipamiento médico 10 5346300 14265,9 0,26683687784075% 0 2715 543000 52200 6057 312814 (E) Adquisición de Ecógrafos UCI Hospital Universitario de Navarra 60000 60000 36172,22 60,2870333333333% 18120,96 2716 543000 52200 6059 312800 Equipamiento general 600000 600000 530523,6 88,4206% 465108,77 2717 543000 52200 6059 312803 Equipamiento general: actuaciones en prevención de riesgos laborales 70000 70000 78416,11 112,023014285714% 60906,01 2718 543000 52200 6092 312800 (E) Encargo estudio implantación Banco de Leche Materna en HUN 8000 8000 8000 100% 8000 2719 Total 543000-Actividades del Hospital Universitario de Navarra 674245323 718679558,36 705163826,84 98,1193660842612% 684771292,5 2720 543004 52214 1200 312700 Retribuciones del personal fijo 1415083 1405243,91 1405241,73 99,999844866789% 1405241,73 2721 543004 52214 1210 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 135668 142607,69 144437,34 101,282995327952% 144437,34 2722 543004 52214 1211 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 160253 272328,39 271678,02 99,7611817115358% 271678,02 2723 543004 52214 1220 312700 Retribuciones del personal contratado temporal 164147 111521,78 111714,65 100,17294379627% 111714,65 2724 543004 52214 1250 312700 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 250000 224724,71 222140,17 98,8499084057112% 222140,17 2725 543004 52214 1400 312700 Retribuciones personales 339734 406278,67 392548,81 96,6205806472685% 392548,81 2726 543004 52214 1410 312700 Retribuciones carrera profesional 101949 187784,43 178898,25 95,2678824330643% 178898,25 2727 543004 52214 1600 312700 Seguridad social 758386 767285 696414,1 90,7634190685339% 696414,1 2728 543004 52214 1703 312700 Remuneración por trabajo en días festivos 30000 30910 29465,08 95,3253963118732% 29465,08 2729 543004 52214 1704 312700 Complemento por realización de guardias 120000 123999 88777,64 71,5954483503899% 88777,64 2730 543004 52214 1705 312700 Complemento por trabajo en turnos de noche 28000 28952 26861,37 92,7789789997237% 26861,37 2731 543004 52214 1707 312700 Remuneración por trabajo a turnos 13607 14107 13744,08 97,4273764797618% 13744,08 2732 543004 52214 1710 312700 Complemento de productividad 42485 43973 39606,24 90,0694517090033% 39606,24 2733 543004 52214 2120 312700 Edificios y otras construcciones 25000 25000 20156,4 80,6256% 17303,99 2734 543004 52214 2170 312700 Equipos médicos 45000 45000 41516,71 92,2593555555556% 41516,71 2735 543004 52214 2190 312700 Otro inmovilizado material 6000 6000 3848,8 64,1466666666667% 3848,8 2736 543004 52214 2200 312700 Material de oficina 15000 15000 9671,03 64,4735333333333% 9671,03 2737 543004 52214 2213 312700 Material implantable 20600 10600 0 0% 0 2738 543004 52214 2214 312700 Instrumental y utillaje de consumo 1300000 1180000 1114306,54 94,4327576271187% 1032809,86 2739 543004 52214 2215 312700 Fármacos 75000 35000 12785,5 36,53% 12785,5 2740 543004 52214 2216 312700 Material sanitario de consumo 90000 170000 146223,08 86,0135764705882% 141461,49 2741 543004 52214 2217 312700 Vestuario y ropería sanitaria 3000 3000 2431,44 81,048% 2431,44 2742 543004 52214 2220 312700 Servicios de telecomunicaciones 7000 7000 7298,53 104,264714285714% 6584,93 2743 543004 52214 2221 312700 Postales y mensajería 15000 15000 5871,65 39,1443333333333% 5871,65 2744 543004 52214 2239 312700 Otros gastos de transporte 47000 47000 42414,21 90,243% 41160,65 2745 543004 52214 2266 312700 Actividades de formación 8500 8500 0 0% 0 2746 543004 52214 2269 312700 Otros gastos diversos 5000 5000 3090,42 61,8084% 2928,42 2747 543004 52214 2270 312700 Contrato del servicio de lavandería 7000 7000 6332,24 90,4605714285714% 6332,24 2748 543004 52214 2271 312700 Contrato del servicio de limpieza 75000 75000 57383,76 76,51168% 56789,83 2749 543004 52214 2274 312700 Servicios de seguridad 4500 4500 3522,39 78,2753333333333% 3522,39 2750 543004 52214 2276 312700 Trabajos de fraccionamiento de plasma para la producción de fármacos 1081785 1081785 1013670,44 93,7035030066048% 791448,33 2751 543004 52214 2277 312700 Gestión de residuos 7000 7000 3668,96 52,4137142857143% 3668,96 2752 543004 52214 2278 312700 Contratos alimentación externa 90000 90000 66933,66 74,3707333333333% 65819,88 2753 543004 52214 2279 312700 Otros trabajos realizados por terceros 15000 15000 27246,95 181,646333333333% 19068,89 2754 543004 52214 2280 312700 Energía eléctrica, agua y calefacción 30000 30000 17194,54 57,3151333333333% 17194,54 2755 543004 52214 2283 312700 Material para reparación y conservación 500 500 745,47 149,094% 745,47 2756 543004 52214 2284 312700 Material de limpieza y aseo 500 500 722,37 144,474% 722,37 2757 543004 52214 2286 312700 Productos químicos de laboratorio 850000 940000 917134,66 97,5675170212766% 872808,1 2758 543004 52214 2287 312700 Gases médicos 1100 1100 538,01 48,91% 538,01 2759 543004 52214 2301 312700 Locomoción y gastos de viaje 4000 4000 2618,68 65,467% 2618,68 2760 543004 52214 6020 312800 Obras y mejoras de instalaciones 40000 40000 25500,44 63,7511% 0 2761 543004 52214 6040 312800 Adquisición autobús extracción de sangre 62000 0 0 - 0 2762 543004 52214 6059 312800 Equipamiento general 62000 62000 74051,81 119,438403225806% 17892,06 2763 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra 7551797 7690200,58 7248406,17 94,2550990002916% 6799071,7 2764 Total 543-Hospital Universitario de Navarra 681797120 726369758,94 712412233,01 98,0784544292747% 691570364,2 2765 545000 52400 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 134773 138823 138818,69 99,9968953271432% 138818,69 2766 545000 52400 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 20139313 20147427,07 20081701,03 99,6737745233094% 20081701,03 2767 545000 52400 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 3113118 2445261,32 2392904,69 97,8588533842264% 2392904,69 2768 545000 52400 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 2178978 6040696,78 6058533,6 100,295277525915% 6058533,6 2769 545000 52400 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 4090082 2070024,85 2075908,04 100,284208665418% 2075908,04 2770 545000 52400 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas 1536306 1274538,08 1171955,52 91,9513930882316% 1171955,52 2771 545000 52400 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 6000000 6194170,38 6318203,44 102,002416020077% 6318203,44 2772 545000 52400 1400 312300 Retribuciones personales 5663774 5932747,26 5921648,21 99,8129188803502% 5921648,21 2773 545000 52400 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 1839013 2534129,19 2524113,72 99,6047766609721% 2524113,72 2774 545000 52400 1600 312300 Seguridad social 12574320 12848544 12675941,43 98,6566371255763% 12675941,43 2775 545000 52400 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 1500000 1491095,09 1461528,41 98,017116400001% 1461528,41 2776 545000 52400 1704 312300 Complemento por realización de guardias 3800000 3840929,67 3889173,31 101,25604070225% 3889173,31 2777 545000 52400 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 875000 890346,08 864620,64 97,1106246685559% 864620,64 2778 545000 52400 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos 604201 635317,01 650712,12 102,423217033021% 650712,12 2779 545000 52400 1710 312300 Complemento de productividad 1927584 2576977,23 2415855,73 93,7476552712885% 2415855,73 2780 545000 52400 1710 312302 Complemento de productividad para listas de espera 10 301003,94 295735,08 98,2495710853486% 295735,08 2781 545000 52400 2020 312300 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 65000 65000 59806,26 92,0096307692308% 59806,26 2782 545000 52400 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte 55000 55000 37176,22 67,5931272727273% 36565,35 2783 545000 52400 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 270000 270000 233128,56 86,3439111111111% 233128,56 2784 545000 52400 2120 312300 Edificios y otras construcciones 1010500 1010500 1019928,72 100,933074715487% 985288,89 2785 545000 52400 2170 312300 Equipos médicos 590000 590000 603917,47 102,358893220339% 586496,42 2786 545000 52400 2190 312300 Otro inmovilizado material 39000 39000 31331,05 80,3360256410256% 31328,35 2787 545000 52400 2200 312300 Material de oficina 190000 190000 185571,82 97,6693789473684% 177392,08 2788 545000 52400 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3500 3500 3149,11 89,9745714285714% 3102,35 2789 545000 52400 2213 312300 Material implantable 1550000 1193500 1167295,83 97,8044264767491% 1103674,61 2790 545000 52400 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 200000 200000 188886,32 94,44316% 185382,57 2791 545000 52400 2215 312300 Fármacos 17925049 19863312,72 19326776,24 97,29885700556% 17550821,02 2792 545000 52400 2216 312300 Material sanitario de consumo 4050000 4049512,06 4009455,64 99,0108334187798% 3876081,85 2793 545000 52400 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 100000 50000 52229,47 104,45894% 44302,85 2794 545000 52400 2219 312300 Otros suministros especiales 30000 30000 24483,64 81,6121333333333% 23743,89 2795 545000 52400 2221 312300 Postales y mensajería 95000 95000 81235,16 85,5106947368421% 81235,16 2796 545000 52400 2231 312300 Transporte sanitario 30000 30000 22972,7 76,5756666666667% 19058,81 2797 545000 52400 2239 312300 Otros gastos de transporte 3500 3500 5101,25 145,75% 4901,6 2798 545000 52400 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos 25000 25000 20965,17 83,86068% 20965,17 2799 545000 52400 2269 312300 Otros gastos diversos 15000 15000 14444,11 96,2940666666667% 14107,79 2800 545000 52400 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 615000 515000 498974,57 96,8882660194175% 444483,21 2801 545000 52400 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 1700000 1610000 1606892,43 99,8069832298137% 1606134,31 2802 545000 52400 2274 312300 Servicios de seguridad 575000 475000 466368,87 98,18292% 466368,87 2803 545000 52400 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 65000 65000 78038,24 120,058830769231% 56219,13 2804 545000 52400 2277 312300 Gestión de residuos 180000 180000 134744,12 74,8578444444444% 134048,34 2805 545000 52400 2278 312300 Contratos alimentación externa 940000 940000 1014166,5 107,890053191489% 1014166,5 2806 545000 52400 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 50000 50000 123771,88 247,54376% 97774,56 2807 545000 52400 2279 312302 Asistencia religiosa 7220 7220 7220 100% 3610 2808 545000 52400 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 1150000 1150000 1171804,63 101,896054782609% 1165998,78 2809 545000 52400 2283 312300 Material para reparación y conservación 230000 230000 173178,88 75,2951652173913% 165417,31 2810 545000 52400 2284 312300 Material de limpieza y aseo 225000 225000 235142,89 104,507951111111% 209158,62 2811 545000 52400 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 2400000 2440000 2417328,07 99,0708225409836% 2323254,27 2812 545000 52400 2287 312300 Gases médicos 190000 171500 153439,22 89,4689329446064% 151427,95 2813 545000 52400 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 75000 75000 82144,22 109,525626666667% 82144,22 2814 545000 52400 4809 312302 Indemnización de gastos 10 10 0 0% 0 2815 545000 52400 4819 312302 Transporte oncológico Cruz Roja Tudela-Pamplona 100000 100000 99747,83 99,74783% 79000,57 2816 545000 52400 6020 312800 Obras , mejoras instalaciones y plan de seguridad 950000 770000 738712,67 95,9367103896104% 601542,62 2817 545000 52400 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 50000 5000 4111,26 82,2252% 4111,26 2818 545000 52400 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 50000 25000 22938,77 91,75508% 22938,77 2819 545000 52400 6020 312812 Servicio de Farmacia de Tudela 620444 1332950,46 1316072,86 98,733816409051% 1316072,86 2820 545000 52400 6057 312800 Equipos médicos 550448 475448 300307,01 63,1629557806532% 269692,61 2821 545000 52400 6057 312803 Instrumental quirúrgico 10052 10052 4940,85 49,1529048945484% 4940,85 2822 545000 52400 6057 312807 Adquisición de respiradores para el Hospital Reina Sofía de Tudela/Tutera 0 0 79593,6 - 79593,6 2823 545000 52400 6057 312808 PRIN25 Equipamiento médico 10 585700 82408,96 14,0701656137955% 82408,96 2824 545000 52400 6057 312809 Equipamiento quirófano Hospital Reina Sofía de Tudela-Tutera 200000 200000 0 0% 0 2825 545000 52400 6059 312802 Otro mobiliario y equipo 466966 1073904 637170,26 59,332143282826% 509137,35 2826 545000 52400 6059 312806 Adquisición camas eléctricas y camillas eléctricas Hospital Reina Sofía de Tudela/Tutera 0 0 81929,1 - 0 2827 Total 545000-Hospital de Tudela 103623171 109851640,19 107556356,09 97,9105600098186% 104864382,76 2828 545001 52420 1100 312200 Retribuciones del personal eventual 66495 68494 68491,36 99,996145647794% 68491,36 2829 545001 52420 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 7339435 7692029,85 7688097,85 99,9488821536489% 7688097,85 2830 545001 52420 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 600240 756543,32 746378,6 98,6564259135881% 746378,6 2831 545001 52420 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1078926 1458350,26 1457350,26 99,9314293673181% 1457350,26 2832 545001 52420 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 1067765 233813,28 233975,58 100,069414363461% 233975,58 2833 545001 52420 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1500000 1496159,86 1489030,42 99,5234840747565% 1489030,42 2834 545001 52420 1400 312200 Retribuciones personales 2108001 2208788,77 2183770,37 98,8673249185344% 2183770,37 2835 545001 52420 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 911314 1033207,2 1025532,38 99,2571848124945% 1025532,38 2836 545001 52420 1600 312200 Seguridad social 3996394 4079501 3904359,2 95,7067837463455% 3904359,2 2837 545001 52420 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 240000 245881,25 242865,15 98,7733509570169% 242865,15 2838 545001 52420 1704 312200 Complemento por realización de guardias 700000 765019 717290,18 93,7610935153245% 717290,18 2839 545001 52420 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 190000 195599,24 183337,4 93,731141286643% 183337,4 2840 545001 52420 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 381203 407668,77 407005,48 99,8372968329166% 407005,48 2841 545001 52420 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos 69133 71463,19 65079,43 91,0670654360658% 65079,43 2842 545001 52420 1709 312200 Complemento de capitación 453888 477683,72 479235,36 100,324825807335% 479235,36 2843 545001 52420 1710 312200 Complemento de productividad 1828573 2225511,66 2368381,99 106,41966216434% 2368381,99 2844 545001 52420 2020 312200 Alquiler de inmuebles 10000 10000 0 0% 0 2845 545001 52420 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 90000 90000 88345,58 98,1617555555556% 88345,58 2846 545001 52420 2120 312200 Edificios y otras construcciones 183000 183000 160652,3 87,7881420765027% 159719,39 2847 545001 52420 2170 312200 Equipos médicos 20000 20000 24989,28 124,9464% 24989,28 2848 545001 52420 2190 312200 Otro inmovilizado material 8000 8000 1582,94 19,78675% 1239,3 2849 545001 52420 2200 312200 Material de oficina 60000 60000 53095,62 88,4927% 48666,73 2850 545001 52420 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 45000 45000 39611,42 88,0253777777778% 35783,87 2851 545001 52420 2215 312200 Fármacos 200000 200000 186171,23 93,085615% 42817,2 2852 545001 52420 2216 312200 Material sanitario de consumo 625000 625000 564993,55 90,398968% 489726,09 2853 545001 52420 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 88000 28000 19644,65 70,1594642857143% 11056,35 2854 545001 52420 2221 312200 Postales y mensajería 1000 1000 0 0% 0 2855 545001 52420 2269 312200 Gastos diversos 2000 2000 12,24 0,612% 12,24 2856 545001 52420 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 105000 105000 68853,97 65,5752095238095% 65402,81 2857 545001 52420 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 650000 650000 616826,46 94,8963784615385% 565495,29 2858 545001 52420 2277 312200 Gestión de residuos 30000 30000 24891,72 82,9724% 24891,72 2859 545001 52420 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros 25000 25000 20012,95 80,0518% 1864,11 2860 545001 52420 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 190000 190000 167807,41 88,3196894736842% 156852,16 2861 545001 52420 2284 312200 Material de limpieza y aseo 25000 25000 17196,3 68,7852% 11095,58 2862 545001 52420 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 655000 655000 606201,58 92,5498595419847% 548578,21 2863 545001 52420 2287 312200 Gases médicos 10000 10000 7632,75 76,3275% 6992,71 2864 545001 52420 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 25000 25000 27929,42 111,71768% 27929,42 2865 545001 52420 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 20000 20000 17901,53 89,50765% 17901,53 2866 545001 52420 6020 312802 Inversiones centros de salud y consultorios 417550 307550 237329,5 77,1677775971387% 223365,59 2867 545001 52420 6020 312803 PRIN25 Obras centros de salud 0 335000 284973,51 85,0667194029851% 94606,08 2868 545001 52420 6057 312800 Equipos médicos centros de salud y consultorios 25000 25000 75387,24 301,54896% 73088,32 2869 545001 52420 6059 312800 Equipamiento general centros de salud y consultorios 25000 25000 46607,63 186,43052% 21680,3 2870 545001 52420 6059 312802 Actuaciones Prevención de Riesgos Laborales 25000 25000 0 0% 0 2871 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela 26090917 27140264,37 26618831,79 98,0787490759435% 26002280,87 2872 Total 545-Área de salud de Tudela 129714088 136991904,56 134175187,88 97,9438809256307% 130866663,63 2873 546000 52500 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 68278 70331 70327,34 99,9947960358875% 70327,34 2874 546000 52500 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 12253443 12445142,48 12469352,58 100,19453453457% 12469352,58 2875 546000 52500 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 1496632 1171727,93 1154564,63 98,5352145698191% 1154564,63 2876 546000 52500 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1552748 2088700 2122025,82 101,595529276584% 2122025,82 2877 546000 52500 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 1143747 1053774,57 1060819,69 100,668560449319% 1060819,69 2878 546000 52500 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2800000 3684931,55 3566945,11 96,7981375393527% 3566945,11 2879 546000 52500 1400 312300 Retribuciones personales 3067798 3282129,33 3268922,86 99,5976249357608% 3268922,86 2880 546000 52500 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 970767 1440445,29 1429530,02 99,2422294636404% 1429530,02 2881 546000 52500 1600 312300 Seguridad social 6616414 7078670 6939618,87 98,0356319760633% 6939618,87 2882 546000 52500 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 860102 886097,97 889446,2 100,377862280849% 889446,2 2883 546000 52500 1704 312300 Complemento por realización de guardias 2300000 2354906,17 2312888,58 98,2157424981395% 2312888,58 2884 546000 52500 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 470000 502571,75 506567,14 100,794988974211% 506567,14 2885 546000 52500 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos 282319 298724,84 302766,74 101,353051189181% 302766,74 2886 546000 52500 1710 312300 Complemento de productividad 1025766 1153352,34 1080367,41 93,671931163724% 1080367,41 2887 546000 52500 1710 312302 Complemento de productividad para listas de espera 10 230736,98 226947,56 98,3576884814909% 226947,56 2888 546000 52500 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte 32060 32060 32059,92 99,9997504678727% 29388,26 2889 546000 52500 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 30000 30000 20336,89 67,7896333333333% 20336,89 2890 546000 52500 2120 312300 Edificios y otras construcciones 720000 720000 656009,86 91,1124805555556% 651166,02 2891 546000 52500 2170 312300 Equipos médicos 525940 525940 531525,31 101,061967144541% 505705,83 2892 546000 52500 2190 312300 Otro inmovilizado material 15000 15000 14189,37 94,5958% 13084,3 2893 546000 52500 2200 312300 Material de oficina 75000 75000 81105,82 108,141093333333% 64138,4 2894 546000 52500 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2000 2000 1444,12 72,206% 1444,12 2895 546000 52500 2210 312300 Alimentación 240000 270000 267353,52 99,0198222222222% 253331,67 2896 546000 52500 2213 312300 Material implantable 1140000 1134000 1108278,63 97,7318015873016% 1029314,56 2897 546000 52500 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 94500 94500 90870,87 96,1596507936508% 81750,87 2898 546000 52500 2215 312300 Fármacos 5200000 5073000 5021490,8 98,9846402523162% 4385484,68 2899 546000 52500 2216 312300 Material sanitario de consumo 1654098 1844098 1747719,73 94,7736904437834% 1579634,19 2900 546000 52500 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 40000 40000 38978,44 97,4461% 34873,88 2901 546000 52500 2221 312300 Postales y mensajería 50400 50400 36507,45 72,4354166666667% 36507,45 2902 546000 52500 2231 312300 Transporte sanitario 20000 20000 12383,24 61,9162% 11583,72 2903 546000 52500 2239 312300 Otros gastos de transporte 2000 2000 3149,25 157,4625% 3022,2 2904 546000 52500 2266 312300 Cursos y formación 18000 18000 21557,48 119,763777777778% 21557,48 2905 546000 52500 2269 312300 Gastos diversos 3620 3620 9196,49 254,046685082873% 8822,49 2906 546000 52500 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 305000 305000 283921,19 93,0889147540984% 283921,19 2907 546000 52500 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 1431777 1345877 1345869,48 99,999441256519% 1233713,8 2908 546000 52500 2274 312300 Servicios de seguridad 264806 250706 233036,42 92,9520713505062% 233036,42 2909 546000 52500 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 58000 58000 58756,54 101,304379310345% 53701,1 2910 546000 52500 2276 312302 Expurgo y digitalización de Historias clínicas 1000 1000 0 0% 0 2911 546000 52500 2277 312300 Gestión de residuos 70000 70000 53417,98 76,3114% 49818,69 2912 546000 52500 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 80000 80000 40368,31 50,4603875% 37498,04 2913 546000 52500 2279 312302 Asistencia religiosa 3610 3610 3610 100% 1805 2914 546000 52500 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 550000 550000 543577,3 98,8322363636364% 514900,74 2915 546000 52500 2281 312300 Combustible 6000 6000 3282,4 54,7066666666667% 3282,4 2916 546000 52500 2283 312300 Material para reparación y conservación 120750 120750 114560,46 94,8740869565217% 110686,8 2917 546000 52500 2284 312300 Material de limpieza y aseo 80000 80000 72156,24 90,1953% 66284,25 2918 546000 52500 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 1295000 1245000 1220549,87 98,0361341365462% 1035497,16 2919 546000 52500 2287 312300 Gases médicos 113004 116004 92366,5 79,6235474638806% 92303,89 2920 546000 52500 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 35000 35000 28776 82,2171428571429% 28776 2921 546000 52500 6020 312800 Obras , mejoras instalaciones y plan de seguridad 70000 138420,18 160119,84 115,676659284795% 88805,41 2922 546000 52500 6020 312802 Obras plan de remodelación 300000 300000 238750,71 79,58357% 238750,71 2923 546000 52500 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales del Área de salud de Estella 6000 6000 0 0% 0 2924 546000 52500 6020 312807 PRIN25 Obra en Hospital García Orcoyen de Estella 10 4322021 3603938,88 83,3855013661433% 3151806,39 2925 546000 52500 6057 312800 Equipos médicos 735400 666979,82 329341,99 49,3781041231502% 236305,8 2926 546000 52500 6057 312803 Instrumental quirúrgico 1000 1000 0 0% 0 2927 546000 52500 6057 312805 Adquisición telemando para Hospital García Orcoyen de Estella/Lizarra 10 10 0 0% 0 2928 546000 52500 6057 312806 Adquisición ecocardiografo Hospital García Orcoyen de Estella-Lizarra 169400 169400 151129 89,2142857142857% 151129 2929 546000 52500 6059 312800 Equipamiento general 200000 200000 134134,23 67,067115% 93708,84 2930 Total 546000-Hospital de Estella 50666409 57762638,2 55806911,08 96,6142004919713% 53837969,19 2931 546001 52520 1100 312200 Retribuciones del personal eventual 66495 68494 68491,36 99,996145647794% 68491,36 2932 546001 52520 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 7462555 7144847,26 7152959,35 100,113537626555% 7152959,35 2933 546001 52520 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 440281 605871,1 595060,86 98,2157524925681% 595060,86 2934 546001 52520 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 994511 1190499,3 1215401,13 102,091713115665% 1215401,13 2935 546001 52520 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 266694 308753,82 295617,19 95,7452736941036% 295617,19 2936 546001 52520 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1800000 2068739,72 2108600,67 101,926822867789% 2108600,67 2937 546001 52520 1400 312200 Retribuciones personales 2000886 2116531,19 2103430,02 99,3810074681678% 2103430,02 2938 546001 52520 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 954811 1093304,11 1088261,7 99,5387916359338% 1088261,7 2939 546001 52520 1600 312200 Seguridad social 3693755 3791458 3682634,13 97,1297619543722% 3682634,13 2940 546001 52520 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 450000 472907,97 468968,48 99,1669647690649% 468968,48 2941 546001 52520 1704 312200 Complemento por realización de guardias 1130000 1164739,17 1122738,57 96,3939909396196% 1122738,57 2942 546001 52520 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 340000 356575,82 354244,92 99,346310133985% 354244,92 2943 546001 52520 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 300488 308836,98 305892,87 99,0467106626933% 305892,87 2944 546001 52520 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos 130771 137086,68 135213,14 98,6333172559143% 135213,14 2945 546001 52520 1709 312200 Complemento de capitación 312010 320944,31 322638,82 100,52797633334% 322638,82 2946 546001 52520 1710 312200 Complemento de productividad 1835534 1897789 1992480,83 104,989586829727% 1992480,83 2947 546001 52520 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 120590 120590 120589,32 99,9994361058131% 110540,21 2948 546001 52520 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres 1000 1000 0 0% 0 2949 546001 52520 2120 312200 Edificios y otras construcciones 125000 125000 147511,34 118,009072% 140807,25 2950 546001 52520 2170 312200 Equipos médicos 34500 34500 26575,18 77,0295072463768% 25510,38 2951 546001 52520 2190 312200 Otro inmovilizado material 3000 3000 5542,26 184,742% 5542,26 2952 546001 52520 2200 312200 Material de oficina 23100 23100 25991,57 112,517619047619% 20575,24 2953 546001 52520 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 30000 30000 29999,99 99,9999666666667% 28968,6 2954 546001 52520 2215 312200 Fármacos 100000 130000 130000 100% 130000 2955 546001 52520 2216 312200 Material sanitario de consumo 450000 455500 451436,87 99,1079846322722% 441211,44 2956 546001 52520 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 15000 15000 28079,17 187,194466666667% 20639,46 2957 546001 52520 2221 312200 Postales y mensajería 525 525 0 0% 0 2958 546001 52520 2266 312200 Cursos y formación 1000 1000 273,96 27,396% 273,96 2959 546001 52520 2269 312200 Gastos diversos 4000 4000 3901,22 97,5305% 3570,3 2960 546001 52520 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 75000 75000 69326,53 92,4353733333333% 69326,53 2961 546001 52520 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 444466 444466 424897,44 95,5972875315547% 424897,44 2962 546001 52520 2276 312200 Expurgo y digitalización de Historias clínicas 19000 19000 21801,48 114,744631578947% 21801,48 2963 546001 52520 2277 312200 Gestión de residuos 21000 21000 20906,52 99,5548571428571% 19689,3 2964 546001 52520 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros 5000 5000 5187,23 103,7446% 4484,22 2965 546001 52520 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 180000 180000 130683,77 72,6020944444445% 124307,38 2966 546001 52520 2281 312200 Combustibles y lubricantes 500 500 0 0% 0 2967 546001 52520 2283 312200 Material para reparación y conservación 5000 5000 14092,63 281,8526% 11252,4 2968 546001 52520 2284 312200 Material de limpieza y aseo 12000 12000 9027,95 75,2329166666667% 9027,95 2969 546001 52520 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 575000 555000 555000 100% 555000 2970 546001 52520 2287 312200 Gases médicos 14204 14204 13354,69 94,0206279921149% 12720,6 2971 546001 52520 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 12000 12000 8578,57 71,4880833333333% 8578,57 2972 546001 52520 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 20000 20000 20868,71 104,34355% 20868,71 2973 546001 52520 6020 312200 Obras centros de salud 40000 40000 25742,12 64,3553% 24273,33 2974 546001 52520 6020 312202 Plan de mejora centros de salud 40000 40000 66049,47 165,123675% 49545,43 2975 546001 52520 6057 312200 Equipos médicos centros de salud y consultorios 40000 40000 28191,92 70,4798% 22020,92 2976 546001 52520 6059 312800 Equipamiento general 10000 10000 76165,48 761,6548% 76165,48 2977 Total 546001-Centros de salud del área de Estella 24599676 25483763,43 25472409,43 99,955446141104% 25394232,88 2978 Total 546-Área de salud de Estella 75266085 83246401,63 81279320,51 97,6370376599063% 79232202,07 2979 547001 52300 1100 312200 Retribuciones del personal eventual 273445 281661 281654,53 99,9977029123663% 281654,53 2980 547001 52300 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 39784489 40499035,43 40484048,71 99,9629948717522% 40484048,71 2981 547001 52300 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 4068661 4492765,14 4458424,01 99,2356348722916% 4458424,01 2982 547001 52300 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 5809810 7826343,75 7834918,04 100,10955677739% 7834918,04 2983 547001 52300 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 4783541 3554392,69 3562168,13 100,218755795382% 3562168,13 2984 547001 52300 1221 312200 Retribuciones del personal contratado para campañas 4482389 3992127 3710641,77 92,948991101736% 3710641,77 2985 547001 52300 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 7000000 7544131,73 7835007,58 103,855657090972% 7835007,58 2986 547001 52300 1400 312200 Retribuciones personales 10626385 11261357 11270866,51 100,084443730893% 11270866,51 2987 547001 52300 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 4896873 5617730,75 5584733,19 99,4126176303483% 5584733,19 2988 547001 52300 1600 312200 Seguridad social 21420207 22782792 22485691,73 98,6959444215617% 22485691,73 2989 547001 52300 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 1000000 1012089,79 1003055,65 99,1073776171579% 1003055,65 2990 547001 52300 1704 312200 Complemento por realización de guardias 3050000 3028439,58 3025084,12 99,8892016858398% 3025084,12 2991 547001 52300 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 660880 676190,79 651892,14 96,4065393437258% 651892,14 2992 547001 52300 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 1766574 1865429,67 1864310,14 99,9399854082947% 1864310,14 2993 547001 52300 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos 461073 397494,84 265539,26 66,8031967408684% 265539,26 2994 547001 52300 1709 312200 Complemento de capitación 2244807 2359716,97 2354948,79 99,7979342412408% 2354948,79 2995 547001 52300 1710 312200 Complemento de productividad 8072320 8229513,63 8370224,23 101,709828871138% 8370224,23 2996 547001 52300 1710 312202 Complemento de productividad para listas de espera 0 30363,99 28799,04 94,8460330806327% 28799,04 2997 547001 52300 2020 312200 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 20000 20000 16504 82,52% 15475,5 2998 547001 52300 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 290000 290000 276336,95 95,2886034482759% 275726,57 2999 547001 52300 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres 10 10 0 0% 0 3000 547001 52300 2120 312200 Edificios y otras construcciones 1133000 1280775,13 1730302,75 135,098090950595% 1460713,47 3001 547001 52300 2170 312200 Equipos médicos 370000 370000 395329,75 106,845878378378% 358302,28 3002 547001 52300 2190 312200 Otro inmovilizado material 10000 10000 9762,32 97,6232% 329,21 3003 547001 52300 2200 312200 Material de oficina 298000 298000 284448,95 95,4526677852349% 268797,3 3004 547001 52300 2202 312200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 30000 30000 25132,6 83,7753333333333% 25132,6 3005 547001 52300 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 245000 231000 221818,42 96,02529004329% 210032,15 3006 547001 52300 2215 312200 Fármacos 800000 800000 799983,39 99,99792375% 685336,14 3007 547001 52300 2216 312200 Material sanitario de consumo 3360000 3400000 3314079,46 97,4729252941176% 3001353,98 3008 547001 52300 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 100000 100000 59078,88 59,07888% 58199,8 3009 547001 52300 2220 312200 Servicios de telecomunicaciones 10 10 0 0% 0 3010 547001 52300 2221 312200 Postales y mensajería 100000 100000 62158,1 62,1581% 59205,18 3011 547001 52300 2231 312200 Transporte sanitario 400000 400000 470191,07 117,5477675% 469271,47 3012 547001 52300 2239 312200 Otros gastos de transporte 225000 225000 243045,81 108,02036% 220452,97 3013 547001 52300 2266 312200 Actividades de formación 75000 75000 54882,87 73,17716% 44010,09 3014 547001 52300 2269 312200 Gastos diversos 16000 16000 35465,55 221,6596875% 34575,13 3015 547001 52300 2269 312202 Gastos diversos del PADI y otros gastos 36000 36000 61524,67 170,901861111111% 52650,14 3016 547001 52300 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 330000 330000 226728,52 68,7056121212121% 209417,38 3017 547001 52300 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 3450000 3450000 3331488,81 96,5648930434783% 3054296,83 3018 547001 52300 2274 312200 Servicios de seguridad 255000 255000 312018,81 122,360317647059% 296128,49 3019 547001 52300 2276 312200 Estudios y trabajos técnicos 65000 65000 68462,02 105,326184615385% 51134,82 3020 547001 52300 2277 312200 Gestión de residuos 160000 160000 127000,77 79,37548125% 121997,21 3021 547001 52300 2279 312200 Trabajos realizados por terceros 63784 63784 18075,43 28,3385018186379% 17627,73 3022 547001 52300 2279 312202 Servicio de digitalización de los archivos de historias clínicas 100000 100000 140282,85 140,28285% 140282,85 3023 547001 52300 2279 312203 Servicio de digitalización de expedientes 85000 85000 67420 79,3176470588235% 53933,82 3024 547001 52300 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 1150000 1150000 976377,12 84,9023582608696% 814268,63 3025 547001 52300 2284 312200 Material de limpieza y aseo 115000 115000 91271,87 79,3668434782609% 80187,41 3026 547001 52300 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 3950000 4225500 4216031,48 99,7759195361496% 3610519,72 3027 547001 52300 2287 312202 Gases médicos 80000 61000 60989,33 99,9825081967213% 59074,17 3028 547001 52300 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 14000 14000 14151,25 101,080357142857% 14151,25 3029 547001 52300 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 115000 115000 97690,81 84,9485304347826% 97690,81 3030 547001 52300 2400 312200 Edición de libros y publicaciones 12000 12000 2606,34 21,7195% 2606,34 3031 547001 52300 2500 312200 Programa de salud bucodental 3000000 2457117,36 2457117,36 100% 2087227,66 3032 547001 52300 4609 312200 Transferencias para el funcionamiento de los centros sanitarios 1088215 1088215 1088113,05 99,9906314469108% 1088113,05 3033 547001 52300 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 250000 88000 74351,92 84,4908181818182% 74351,92 3034 547001 52300 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 40000 40000 99510,98 248,77745% 72568,18 3035 547001 52300 6020 312805 Inversiones plan de mejora de centros de salud 510000 510000 440188,68 86,3115058823529% 339112,4 3036 547001 52300 6020 312811 Obras en centros de salud y otros centros de atención primaria 470499 440499 377704,55 85,7447008960293% 367978,52 3037 547001 52300 6020 312820 Actuaciones de accesibilidad universal centros de salud 120000 120000 190308,11 158,590091666667% 169834,18 3038 547001 52300 6020 312821 PRIN25 Obras en centros de salud y otros centros de atención primaria 10 6805000 6274780,11 92,2083778104335% 6139857,55 3039 547001 52300 6020 312822 Obras Centro Salud de Puente la Reina-Garés 10 10 0 0% 0 3040 547001 52300 6057 312800 Equipamiento en centros de salud y consultorios 863863 841999,76 847104,22 100,606230576598% 774333,34 3041 547001 52300 6057 312804 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria 589821 835142 750551,26 89,8710949754653% 0 3042 547001 52300 6059 312802 Equipamiento general 325000 325000 319029,58 98,1629476923077% 319029,58 3043 547001 52300 6059 312803 (E) Adquisición 100 camillas eléctricas Atención Primaria 88000 88000 86515 98,3125% 86515 3044 547001 52300 7609 312802 Transferencias para la construcción y reforma de centros de atención primaria 950000 545000 528438,56 96,9612036697248% 378438,56 3045 547001 52300 7609 312803 (E) Convenio Ayto. Berriobeiti consultorio médico 200000 200000 200000 100% 0 3046 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este 146349676 157718638 156616361,9 99,3011123390503% 152832248,95 3047 547005 523A0 1100 312200 Retribuciones del personal eventual 66495 68494 68491,36 99,996145647794% 68491,36 3048 547005 523A0 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 6235172 5792669,26 5779562,65 99,7737379882794% 5779562,65 3049 547005 523A0 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 549093 530194,48 498538,64 94,0293908755897% 498538,64 3050 547005 523A0 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 345935 934388,29 922110,66 98,6860248430553% 922110,66 3051 547005 523A0 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 496687 447014,1 423731,32 94,791488680111% 423731,32 3052 547005 523A0 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 800000 1029239,08 1127069,75 109,505145296271% 1127069,75 3053 547005 523A0 1400 312200 Retribuciones personales 1482738 1619772,29 1616842,57 99,8191276626914% 1616842,57 3054 547005 523A0 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 736195 884870,32 879291,94 99,3695822004743% 879291,94 3055 547005 523A0 1600 312200 Seguridad social 2931632 3116900 2962719,47 95,0534014565754% 2962719,47 3056 547005 523A0 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 790000 814102,64 805544,95 98,9488192791022% 805544,95 3057 547005 523A0 1704 312200 Complemento por realización de guardias 56000 57871 52707,33 91,0772753192445% 52707,33 3058 547005 523A0 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 330000 341068,75 326804,59 95,8178050612963% 326804,59 3059 547005 523A0 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos 375127 387717 225087,94 58,0546996907538% 225087,94 3060 547005 523A0 1710 312200 Complemento de productividad 2436228 2517554 2661658,23 105,723977718055% 2661658,23 3061 547005 523A0 2269 312202 Gastos diversos 4000 4000 2305,99 57,64975% 2063,86 3062 547005 523A0 2271 312202 Contrato del servicio de limpieza 21470 21470 23598,1 109,911970190964% 21617,68 3063 547005 523A0 2278 312200 Contratos alimentación externa 4800 4800 2482,92 51,7275% 2319,57 3064 547005 523A0 2279 312200 Transporte del personal sanitario del SUE 295000 295000 286495,16 97,1170033898305% 238921,86 3065 547005 523A0 2280 312202 Energía eléctrica, agua y calefacción 50000 50000 0 0% 0 3066 Total 547005-Emergencias y servicios especiales de urgencia 18006572 18917125,21 18665043,57 98,6674421340366% 18615084,37 3067 Total 547-Atención primaria 164356248 176635763,21 175281405,47 99,2332482871039% 171447333,32 3068 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 1459370245 1529364149,94 1502219931,1 98,225130434693% 1470243031,56 3069 Total 5-Departamento de Salud 1511159213 1581520323,62 1551953781,16 98,1304987347665% 1519195661,69 3070 700000 70000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 138802 142973 142968,7 99,9969924391319% 142968,7 3071 700000 70000 1100 411100 Retribuciones del personal eventual 107087 110307 110301,38 99,9949051284143% 110301,38 3072 700000 70000 2261 411100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 10000 10000 2819,96 28,1996% 2819,96 3073 700000 70000 2262 411100 Publicidad y propaganda 5000 5000 6995,01 139,9002% 6995,01 3074 700000 70000 2262 411102 Actividades de patrocinio 10000 10000 22675,4 226,754% 22675,4 3075 700000 70000 2266 456200 Jornadas, conferencias y reuniones 5000 5000 442,18 8,8436% 442,18 3076 700000 70000 2276 411102 Trabajos de asistencia técnica 10000 10000 193,6 1,936% 193,6 3077 700000 70000 2301 411100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 10000 10000 1504,81 15,0481% 1504,81 3078 700000 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 1301407 1170920,84 1101507,63 94,0719126666154% 1101507,63 3079 700000 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 165746 145364,81 144252,08 99,2345258800944% 144252,08 3080 700000 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 397943 518779,63 467621,17 90,1386914517056% 467621,17 3081 700000 70100 1220 411100 Retribuciones del personal contratado temporal 10 377600,01 298159,19 78,9616478029225% 298159,19 3082 700000 70100 1250 411100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 280232 493454,43 428950,45 86,9280776342407% 428950,45 3083 700000 70100 1400 411100 Retribuciones personales 3309024 3169708,88 3063857,25 96,6605251773153% 3063857,25 3084 700000 70100 1410 411100 Retribuciones carrera profesional 359529 362388,08 286562,6 79,0761660814009% 286562,6 3085 700000 70100 1600 411100 Seguridad social 5940300 6046911,29 5592880,89 92,4915319867376% 5592880,89 3086 700000 70100 1703 411100 Remuneración por trabajo en días festivos 133185 173408 160164,22 92,3626476287138% 160164,22 3087 700000 70100 2020 411100 Arrendamiento de locales y fincas 55000 55000 47312,79 86,0232545454545% 39144,88 3088 700000 70100 2120 411100 Reparación y conservación de edificios 200000 200000 265022,82 132,51141% 179388,36 3089 700000 70100 2200 411100 Material de oficina 25000 25000 26456,32 105,82528% 26201,28 3090 700000 70100 2202 411100 Revistas, publicaciones y libros 3200 3200 3867,02 120,844375% 3867,02 3091 700000 70100 2202 456202 Libros, revistas científicas y técnicas y otros 6000 6000 3537,87 58,9645% 3420,97 3092 700000 70100 2239 411100 Mensajería y otros gastos de transporte 12000 12000 12386,82 103,2235% 11196,39 3093 700000 70100 2264 411100 Gastos de comunidad 4500 4500 5223,93 116,087333333333% 4367,38 3094 700000 70100 2266 411100 Asistencia a cursillos de formación 10000 10000 7680 76,8% 7680 3095 700000 70100 2269 411102 Otros gastos diversos 39000 37972,54 33050,02 87,0366322611024% 30919,32 3096 700000 70100 2269 411103 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales 7000 7000 24796,96 354,242285714286% 6705,04 3097 700000 70100 2270 411100 Servicios de lavandería 3500 3500 3325,11 95,0031428571429% 3076,46 3098 700000 70100 2271 411100 Servicios de limpieza 7500 7500 544,86 7,2648% 544,86 3099 700000 70100 2274 411100 Servicios de seguridad 106000 106000 92418,56 87,187320754717% 92418,56 3100 700000 70100 2276 456200 Encargo a GAN. Sistemas de información e indicadores ambientales 65000 65000 45462,78 69,9427384615385% 45462,78 3101 700000 70100 2276 468105 Gastos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra 205000 205000 25920 12,6439024390244% 25920 3102 700000 70100 2276 468106 Encargo a INTIA. Trabajos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra 48000 48000 193510,44 403,14675% 193510,44 3103 700000 70100 2279 468100 Trabajos anuales de estadística agraria y desarrollo rural 56000 56000 37662,46 67,2543928571429% 34697,96 3104 700000 70100 2279 468102 Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos de estadística agraria 39500 39500 17376,63 43,9914683544304% 17376,63 3105 700000 70100 2279 468103 Encargo a TRACASA Instrumental. SIAN y PLANTA 107000 107000 103877,83 97,0820841121495% 103877,83 3106 700000 70100 2279 468105 Encargo a INTIA. Trabajos de estadística agraria 137000 137000 130960,14 95,5913430656934% 130960,14 3107 700000 70100 2280 411100 Agua, gas y electricidad 626000 626000 383721 61,2972843450479% 352063,98 3108 700000 70100 2284 411100 Productos de limpieza y aseo 32000 32000 22100,36 69,063625% 21050,84 3109 700000 70100 2285 411100 Vestuario y calzado 17052 17052 21644,61 126,93296973962% 21260,46 3110 700000 70100 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 29000 29000 27207,08 93,8175172413793% 27207,08 3111 700000 70100 3509 411100 Otros gastos financieros 10 10 0 0% 0 3112 700000 70100 4700 411102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 3641628,27 3640783,37 99,976798840042% 3636255,07 3113 700000 70100 4700 468100 Indemnización a observadores 110000 110000 107139,12 97,3992% 107139,12 3114 700000 70100 4809 411102 Becas concedidas 10 10 117395,12 >1000% 117395,12 3115 700000 70100 4809 411103 Becas 250000 250000 20685,2 8,27408% 20685,2 3116 700000 70100 6020 411100 Acondicionamiento de instalaciones 30000 30000 47687,09 158,956966666667% 19531,82 3117 700000 70100 6020 411103 Obras de adaptación en materia de accesibilidad 60000 20000 1936 9,68% 1936 3118 700000 70100 6040 411100 Adquisición de vehículos 10 10 0 0% 0 3119 700000 70100 6050 411100 Mobiliario y equipos de oficina 25000 25000 16092,03 64,36812% 16092,03 3120 700000 70100 6059 411100 Otro mobiliario y equipo 150000 70000 28664,25 40,9489285714286% 21748,64 3121 700000 71000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 66164 68154 68150,04 99,9941896293688% 68150,04 3122 700000 71000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 27906 28744,22 28743,12 99,996173143679% 28743,12 3123 700000 71000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11,99 0 0% 0 3124 700000 71000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 8,67 0 0% 0 3125 700000 71000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 3000 3000 16940 564,666666666667% 16940 3126 700000 71000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 5000 5000 1374,28 27,4856% 1207,88 3127 700000 72000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 66164 68154 68150,04 99,9941896293688% 68150,04 3128 700000 72000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 24417 25150,98 25150,3 99,9972963280159% 25150,3 3129 700000 72000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0% 0 3130 700000 72000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0% 0 3131 700000 72000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 3000 3000 853,73 28,4576666666667% 853,73 3132 700000 72000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 5000 5000 4730,86 94,6172% 4448,11 3133 700000 74000 2269 411100 Otros gastos diversos 3000 3000 0 0% 0 3134 700000 74000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 5000 5000 3221,5 64,43% 3221,5 3135 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 14857248 18961946,64 17564618,98 92,6308849690973% 17371822,9 3136 700004 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 615539 626829,52 609857,55 97,2924105425029% 609857,55 3137 700004 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 53278 42471,87 40990,73 96,5126564947576% 40990,73 3138 700004 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 266388 267415,22 258296,35 96,5899958872947% 258296,35 3139 700004 70100 2061 411100 Arrendamientos de programas y licencias 36000 36000 48015,87 133,377416666667% 48015,87 3140 700004 70100 2160 411100 Mantenimiento de equipos radio TETRA 15000 15000 14809,53 98,7302% 14809,53 3141 700004 70100 2203 411100 Material informático 51000 51000 42081,5 82,5127450980392% 41451,13 3142 700004 70100 2220 411100 Servicios de telefonía 7500 7500 0 0% 0 3143 700004 70100 2224 411102 Encargo a NASERTIC. Servicios de conexión vía radio 11500 11500 3702,92 32,1993043478261% 3702,92 3144 700004 70100 2269 411100 Mantenimiento de equipos multifunción 25000 25000 11169,88 44,67952% 10440,26 3145 700004 70100 2273 411100 Servicios informáticos 1070000 1070000 920050,1 85,9859906542056% 917031,15 3146 700004 70100 2273 411102 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 330000 330000 250188,91 75,8148212121212% 250188,91 3147 700004 70100 2273 411104 Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos 186000 186000 124919,25 67,1608870967742% 124919,25 3148 700004 70100 2276 411100 Auditorías de Protección de Datos y Seguridad de la Información 12000 12000 5714,23 47,6185833333333% 5714,23 3149 700004 70100 6059 411100 Móviles y Fijos 22000 22000 36439,85 165,635681818182% 36439,85 3150 700004 70100 6060 411100 Equipos informáticos 100000 100000 73660,66 73,66066% 68929,12 3151 700004 70100 6094 411102 Proyectos de seguridad de la información 49000 32000 30014,33 93,79478125% 30014,33 3152 700004 70100 6094 411103 Proyectos informáticos 190000 172000 109288,43 63,5397848837209% 81403,44 3153 700004 70100 6094 411104 Encargo a TRACASA Instrumental. Proyectos informáticos 325000 255000 221231,36 86,7573960784314% 221231,36 3154 Total 700004-Plan de modernización del departamento 3365205 3261716,61 2800431,45 85,8575953966767% 2763435,98 3155 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 18222453 22223663,25 20365050,43 91,6367846331546% 20135258,88 3156 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 18222453 22223663,25 20365050,43 91,6367846331546% 20135258,88 3157 710000 71200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 379234 399076,76 390128,74 97,7578198239356% 390128,74 3158 710000 71200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 25583,45 19878,11 77,6990984405934% 19878,11 3159 710000 71200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 190325 149508,44 119772,06 80,1105676709623% 119772,06 3160 710000 71200 2269 411100 Gastos diversos 10000 10000 2199,53 21,9953% 2131,04 3161 710000 71200 2269 468100 Proyectos europeos 10 10 0 0% 0 3162 710000 71200 2279 412100 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos sanidad y producción vegetal 22000 22000 18142,46 82,4657272727273% 18142,46 3163 710000 71200 2279 412103 Encargo a GAN. Actividades de prevención en sanidad vegetal 25000 25000 24864,96 99,45984% 24864,96 3164 710000 71200 2279 412105 Encargo a INTIA. Contratación de trabajos sanidad y producción vegetal 184652 184652 166779,45 90,3209550939064% 166779,45 3165 710000 71200 2279 468100 Encargo a INTIA. Proyectos europeos 10 10 0 0% 0 3166 710000 71200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 23000 23000 15170,31 65,9578695652174% 15170,31 3167 710000 71200 4400 467402 Actuaciones de INTIA en los ensayos de calidad de las variedades vegetales 45000 45000 45200 100,444444444444% 45200 3168 710000 71200 4400 467404 Actividades de experimentación, investigación y desarrollo en el sector agrario, a través de INTIA 2050000 2050000 2049787,11 99,9896151219512% 2049787,11 3169 710000 71200 4700 412100 Indemnización por arranque de plantaciones 10 10 0 0% 0 3170 710000 71200 4700 412102 Responsabilidad patrimonial. Arranque de plantaciones 10 10 0 0% 0 3171 710000 71200 4700 412103 Ayuda de mínimis para la remolacha azucarera 100000 100000 100000 100% 100000 3172 710000 71200 4700 412107 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas por inundaciones extraordinarias 10 10 0 0% 0 3173 710000 71200 4701 412102 Fomento de la producción de patata de siembra 120000 90255 83070 92,039222203756% 83070 3174 710000 71200 6030 411100 Maquinaria, instalaciones y utillaje 5000 5000 0 0% 0 3175 710000 71200 7700 412100 MRR Ayudas a inversiones en materia de Bioseguridad en viveros 95319 95319 95318,55 99,9995279010481% 95318,55 3176 Total 710000-Producción y sanidad vegetal 3249590 3224444,65 3130311,28 97,0806330944462% 3130242,79 3177 710001 71200 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 224132 287283,16 254673 88,6487742616031% 254673 3178 710001 71200 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36065 2,58 0 0% 0 3179 710001 71200 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 92756 77734,54 74411,05 95,7245646529844% 74411,05 3180 710001 71200 2214 412300 Material, utillaje y herramientas 4500 4500 0 0% 0 3181 710001 71200 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas 190000 190000 141064,93 74,2447% 141064,93 3182 710001 71200 2276 414203 Encargo a INTIA. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas 1221709 1221709 1213917,02 99,3622065483679% 1213917,02 3183 710001 71200 2276 414204 Convenio con las Entidades Colaboradoras para la tramitación de las solicitudes únicas de ayuda de la PAC 300000 254707,54 252775 99,2412709886798% 252775 3184 710001 71200 2279 414200 Otros trabajos realizados por terceros 90750 90750 92110,2 101,498842975207% 92110,2 3185 710001 71200 4700 414205 PDR FEADER 2014-2020. Medida Producción Ecológica 0 7075,29 7075,29 100% 7075,29 3186 710001 71200 4700 414206 PDR FEADER 14-20. Medida Agroambiente y Clima 4366 4366 1153 26,4086120018323% 1153 3187 710001 71200 4700 414207 PDR FEADER 14-20. Medidas agroambientales para la conservación de la fauna 14000 14000 12437,36 88,8382857142857% 12437,36 3188 710001 71200 4700 414208 PDR FEADER 14-20. Indemnización compensatoria 8100000 7936351,43 7691507,17 96,9149014864126% 7691326,22 3189 710001 71200 4700 414209 PEPAC FEADER 23-27. Intervenciones Regionales. Compromisos medioambientales y climáticos 4370094 4370094 3985209,04 91,1927532908903% 3985209,04 3190 710001 71200 4700 414210 Compensación por primas de seguro a través de Agroseguro 5000000 5075037,46 5074942,28 99,998124545863% 5074942,28 3191 710001 71200 4700 414211 PEPAC FEADER 23-27. Medida producción ecológica 2901008 3259861,28 3119165,92 95,6840077563055% 3119100,38 3192 710001 71200 4700 414212 Mejora de la producción y comercialización de la miel. FEAGA 65000 65000 62941,53 96,8331230769231% 62941,53 3193 710001 71200 4700 414214 PEPAC FEADER 23-27. Medidas agroambientales para la conservación de la biodiversidad 1158208 905928 681057,32 75,1778640245141% 681057,32 3194 710001 71200 4700 414216 Prima pastoreo en zona preferente no cofinanciada. Campaña 2014. PEPAC Sistemas Ganaderos Sostenibles 0 163290,34 163290,34 100% 163290,34 3195 Total 710001-Mejora de las rentas 23772588 23927690,62 22827730,45 95,4029823125488% 22827483,96 3196 710002 71200 1200 412300 Retribuciones del personal fijo 374551 312645,6 311884,6 99,7565934079994% 311884,6 3197 710002 71200 1210 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0% 0 3198 710002 71200 1211 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 184597 261905,63 250944,37 95,814805508381% 250944,37 3199 710002 71200 2279 412100 Planes de distribución de fruta y leche en los colegios 360000 240000 196251,12 81,7713% 196251,12 3200 710002 71200 4700 412300 Pagos por devolución de ayudas retenidas 10 10 15367,37 >1000% 15367,37 3201 710002 71200 4700 412303 Ayuda excepcional de minimis para el sector del champiñón en la Comunidad Foral de Navarra 2025 0 50000 13860 27,72% 13860 3202 Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios 919168 864573,23 788307,46 91,1787958088871% 788307,46 3203 710004 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo 724227 754165,16 751000,48 99,5803730843254% 751000,48 3204 710004 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 72179 53206,69 53165,12 99,9218707271586% 53165,12 3205 710004 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 267189 246815,1 223462,13 90,5382733876493% 223462,13 3206 710004 71300 2214 412200 Material, instrumental y equipamiento de uso veterinario 20000 20000 8258,57 41,29285% 8072,23 3207 710004 71300 2218 412200 Productos veterinarios 6000 6000 641,63 10,6938333333333% 641,63 3208 710004 71300 2269 412200 Gastos diversos 19990 14515,96 37943,28 261,390083742309% 36684 3209 710004 71300 2279 412200 Encargo a INTIA. Asistencia técnica servicio de ganadería 892480 844969,24 774615,68 91,6738318190139% 774615,68 3210 710004 71300 2279 412202 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica servicio de ganadería 52000 27673,91 27673,91 100% 27673,91 3211 710004 71300 2279 412203 Encargo a INTIA. Actuaciones epidemiovigilancia y control en ganadería 67253 67253 54130,44 80,4877700623021% 54130,44 3212 710004 71300 2279 412204 Otros trabajos realizados por terceros 26660 26660 23355,01 87,6031882970743% 23355,01 3213 710004 71300 2279 412205 Vacunaciones oficiales de emergencia 650010 984789,38 984785,71 99,9996273314808% 469467,67 3214 710004 71300 2279 412206 Campaña de saneamiento 1320000 1320000 1318302,16 99,8713757575758% 1318302,16 3215 710004 71300 2279 412207 Gestión del centro de acogida de animales del Gobierno de Navarra 192000 192000 173097,23 90,1548072916667% 173097,23 3216 710004 71300 2279 412209 Campañas de control, sensibilización y promoción sobre tenencia responsable 10000 10000 17242,5 172,425% 0 3217 710004 71300 2279 412213 Encargo a INTIA. Mantenimiento del Panel de Cata de Aceite 67000 67000 57142,94 85,2879701492537% 57142,94 3218 710004 71300 2289 412200 Material para identificación animal 331500 349650 341904,49 97,7847819247819% 337248,86 3219 710004 71300 2301 412200 Locomoción y gastos de viaje 5000 5000 7459,43 149,1886% 7459,43 3220 710004 71300 4400 412206 Convenio con INTIA. Actuaciones para el mantenimiento de razas autóctonas 270000 270000 269988,52 99,9957481481482% 269988,52 3221 710004 71300 4609 412200 Ferias y certámenes ganaderos 55000 43180 22704 52,5798981009727% 22704 3222 710004 71300 4609 412202 Ayudas a entidades locales por acciones en protección animal 245000 245000 102268,35 41,7421836734694% 102268,35 3223 710004 71300 4700 412200 Ayuda a empresas lácteas por la recogida de leche de vaca en zonas de montaña 60000 60000 60000 100% 60000 3224 710004 71300 4700 412202 Ayudas plan estratégico de la oveja latxa 132000 132000 122535,95 92,8302651515152% 122535,95 3225 710004 71300 4700 412204 (E) Ayudas para el tratamiento y gestión de lana de ovejas latxas como residuo 12000 12000 0 0% 0 3226 710004 71300 4700 412207 Ayuda a la trashumancia 90000 90000 89716,35 99,6848333333333% 89716,35 3227 710004 71300 4700 412210 Ayuda para compensar pérdidas económicas por enfermedades emergentes 10 10 321,54 >1000% 321,54 3228 710004 71300 4700 412211 (E) Ayuda a la compra de collares de vallado virtual 50000 109820 109750 99,9362593334547% 104750 3229 710004 71300 4700 412212 Ayudas para servicios de sustitución en explotaciones ganaderas 0 0 3426,21 - 3426,21 3230 710004 71300 4819 412200 PDR FEADER 14-20. Asociaciones ganaderas 480000 480000 467992,53 97,49844375% 467992,53 3231 710004 71300 4819 412202 Ayudas a Asociaciones ganaderas de razas no autóctonas 270000 270000 270000 100% 270000 3232 710004 71300 4819 412203 Fomento de agrupaciones de defensa sanitaria en diversas especies 220000 201850 198292 98,237304929403% 198292 3233 710004 71300 4819 412206 Ayudas a entidades colaboradoras reconocidas en acciones de protección de animales 50000 50000 13474,25 26,9485% 13474,25 3234 710004 71300 6031 412200 Mantenimiento y mejora de las instalaciones del centro de acogida de animales del Gobierno de Navarra 30000 30000 0 0% 0 3235 710004 71300 6054 412200 Equipamiento e instrumental técnico 15000 15000 13093,41 87,2894% 13093,41 3236 710004 71300 7609 412200 Ayudas a entidades locales por acciones en protección animal 125000 125000 25000 20% 25000 3237 710004 71300 7609 412202 Ayudas a entidades colaboradoras reconocidas en acciones de protección animal 30000 30000 7061,86 23,5395333333333% 7061,86 3238 710004 71300 7700 412200 Indemnización por sacrificio a causa de epizootias 120000 144326,09 139969,07 96,9811279443654% 139969,07 3239 710004 71300 7700 412202 Responsabilidad patrimonial. Sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones 10 10 0 0% 0 3240 710004 71300 7700 412205 MRR Ayudas a inversiones en materia de Bioseguridad en centros de limpieza y desinfección 319119 491478,21 203453,47 41,3962340263264% 158832,28 3241 710004 71300 7700 412206 Ayudas a la reposición y lucro cesante por sacrificios a causa de epizootias 200000 152000 134652,58 88,5872236842105% 134652,58 3242 Total 710004-Producción, sanidad y animales de compañía 7496627 7941372,74 7107880,8 89,504434972536% 6519597,82 3243 710005 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo 1016403 875027,77 857835,28 98,0352063569365% 857835,28 3244 710005 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 51944 64409,22 57012,63 88,5162559024935% 57012,63 3245 710005 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 519619 535515,6 514456,22 96,0674572318715% 514456,22 3246 710005 71300 2214 412200 Reactivos y pequeño utillaje de laboratorio 400000 403064,86 504362,32 125,131801368147% 481874,85 3247 710005 71300 2276 412200 Sistema de calidad del laboratorio: auditorías, mantenimiento, verificación de equipos 44800 44800 65871,28 147,034107142857% 60225,52 3248 710005 71300 2276 412202 Auditorías para el control de la Cadena Alimentaria 21420 21420 12962,68 60,5167133520075% 12962,68 3249 710005 71300 2279 412205 Encargo a NASERTIC. Análisis oficiales en calidad y seguridad alimentaria 600000 600000 576481,4 96,0802333333333% 576481,4 3250 710005 71300 2280 412200 Calefacción 15000 15000 10008,79 66,7252666666667% 10008,79 3251 710005 71300 2283 412200 Material para reposición, conservación y repuestos 40000 40000 26993,56 67,4839% 25660,78 3252 710005 71300 6054 412202 Equipo de laboratorio y material técnico 90000 90000 78305,49 87,0061% 63384,29 3253 Total 710005-Seguridad alimentaria y laboratorio agroalimentario 2799186 2689237,45 2704289,65 100,559720005387% 2659902,44 3254 710006 71500 1200 414100 Retribuciones del personal fijo 567284 556613,48 553361,67 99,4157866963625% 553361,67 3255 710006 71500 1210 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0% 0 3256 710006 71500 1211 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 78718 108526,78 106194,77 97,8512123920013% 106194,77 3257 710006 71500 2269 414400 Gastos diversos 20700 19141,04 4150,97 21,6862302152861% 4150,97 3258 710006 71500 2276 414103 Encargo a INTIA. Asistencia técnica en materia de regadíos y concentración parcelaria 850000 1020000 824688,14 80,8517784313726% 824688,14 3259 710006 71500 2276 414300 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica en tareas auxiliares para la gestión de expedientes de ayudas 7500 7500 2857,8 38,104% 2857,8 3260 710006 71500 2276 414302 Encargo a INTIA. Asistencia técnica en tareas auxiliares para la gestión de expedientes de ayudas 122500 122500 121535,26 99,2124571428571% 121535,26 3261 710006 71500 2279 414300 Gastos de notaría, registro y otros 41399 41399 7780,75 18,7945360999058% 7780,75 3262 710006 71500 2301 414300 Locomoción y gastos de viaje 10350 10350 548,4 5,29855072463768% 548,4 3263 710006 71500 4400 414105 Transferencia corriente INTIA 10 10 0 0% 0 3264 710006 71500 4700 414100 Canon de los riegos del Canal de Navarra 19736000 18824378,28 16935321,63 89,9648390937456% 15781753,55 3265 710006 71500 4700 414103 Indemnización por pérdidas en cultivos permanentes 30000 30000 0 0% 0 3266 710006 71500 6019 414104 Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Ribaforada-Canal de Lodosa 92078 162078 119228,36 73,5623341847752% 119228,36 3267 710006 71500 6019 414105 Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Lerín 57623 57623 36931,2 64,0910747444597% 36931,2 3268 710006 71500 6019 414302 Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria 65269 70269 75361,65 107,247363702344% 75361,65 3269 710006 71500 6019 414304 PDR FEADER 2014-2020. Concentración parcelaria 0 643179,71 639880,15 99,4869925234426% 639880,15 3270 710006 71500 6019 414305 PEPAC FEADER 23-27. Concentración parcelaria 1129710 0 0 - 0 3271 710006 71500 7400 414302 (E) Transferencia de capital a INTIA para inversiones en maquinaria y espacios 10 100010 0 0% 0 3272 710006 71500 7609 414100 PDR FEADER 14-20. Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales 700000 200000 57993,67 28,996835% 57993,67 3273 710006 71500 7609 414300 PDR FEADER 14-20 Inversiones en infraestructuras locales ganaderas 0 17359,3 17359,3 100% 17359,3 3274 710006 71500 7609 414302 PDR FEADER 14-20 EURI. Inversiones para infraestructuras en regadío 72176 172728,68 172280,24 99,7403789573336% 172280,24 3275 710006 71500 7609 414303 PEPAC FEADER 23-27. Inversiones en infraestructuras locales ganaderas 1147439 1130079,7 858693,63 75,9852274136063% 858693,63 3276 710006 71500 7609 414402 Ayudas infraestructuras agrarias públicas dañadas por incendios e inundaciones extraordinarias 1395566 1395566 1197233,72 85,7883983989292% 1197233,72 3277 710006 71500 7700 414400 Ayudas infraestructuras agrarias privadas dañadas por incendios e inundaciones extraordinarias 10 10 0 0% 0 3278 710006 71500 7809 414300 PDR FEADER 14-20 EURI. Inversiones para infraestructuras en regadío 1736331 4832466,61 4832466,61 100% 4832466,61 3279 710006 71500 7809 414302 PRIN25 Inversiones para infraestructuras en regadío 10 1469000 721634,36 49,1241906058543% 721634,36 3280 710006 71500 7809 414303 Inversiones para infraestructuras en regadío 0 653190,1 653190,1 100% 653190,1 3281 710006 71500 7819 414100 Reparación de infraestructuras agrarias de Comunidades de Regantes por inundaciones extraordinarias 10 10 0 0% 0 3282 Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria 27860703 31644000,68 27938692,38 88,2906452396145% 26785124,3 3283 710007 71500 1200 456600 Retribuciones del personal fijo 233838 261226,31 255022,38 97,625074595281% 255022,38 3284 710007 71500 1210 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0% 0 3285 710007 71500 1211 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 72129 55524,87 52682,05 94,8800960722646% 52682,05 3286 710007 71500 2276 414103 Encargo a TRACASA INSTRUMENTAL, S.L. Estudios y proyectos 0 0 0 - 0 3287 710007 71500 2276 456602 Encargo a INTIA. Asistencia en gestión de expedientes comunales 201477 201477 207590,18 103,034182561781% 207590,18 3288 710007 71500 2276 45A100 MRR C4. Mejora de Vías Pecuarias 45282 0 0 - 0 3289 710007 71500 2276 45A102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos 60000 60000 58599,74 97,6662333333333% 58599,74 3290 710007 71500 2279 456600 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia en gestión de expedientes comunales 16000 16000 98029,28 612,683% 98029,28 3291 710007 71500 6002 45A103 PDR FEADER 14-20. Mejora de cañadas y Camino de Santiago 67101 67101 67100,16 99,9987481557652% 67100,16 3292 710007 71500 6002 45A104 PEPAC FEADER 23-27. Mejora de cañadas y Camino de Santiago 25150 25150 24817,35 98,6773359840954% 0 3293 710007 71500 6019 456702 Inversiones forestales, cinegéticas y vías pecuarias 41400 44400 38458,4 86,618018018018% 4470,95 3294 710007 71500 6019 456703 MRR C4. Mejoras de Vías Pecuarias 10 119284,25 119284,25 100% 45964,95 3295 710007 71500 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas 12800 12800 12791,7 99,93515625% 0 3296 710007 71500 7609 456602 Realización de deslindes y defensa y redención del comunal 50000 42000 0 0% 0 3297 Total 710007-Protección y mejora de comunales 825197 904975,43 934375,49 103,248713614247% 789459,69 3298 710008 71200 2030 468100 Arrendamiento de maquinaria 4725 4725 17713,2 374,88253968254% 17713,2 3299 710008 71200 2160 456200 Mantenimiento de las redes meteorológica e hidrológica 375000 375000 336444,02 89,7184053333333% 336444,02 3300 710008 71200 2276 468100 Encargo a TRACASA Instrumental. Estudios de los recursos naturales agrarios 139552 139552 126933,71 90,9580013185049% 67225,87 3301 710008 71200 6030 456200 Instalaciones y mejoras en las redes meteorológica e hidrológica 42000 42000 41948,38 99,8770952380952% 41948,38 3302 710008 71500 1200 456200 Retribuciones del personal fijo 203031 200984,21 191203,91 95,1337968291141% 191203,91 3303 710008 71500 1210 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0% 0 3304 710008 71500 1211 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 8092,1 8079,15 99,8399673755885% 8079,15 3305 Total 710008-Suelos y climatología 764328 770365,31 722322,37 93,7636158616748% 662614,53 3306 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería 67687387 71966660,11 66153909,88 91,9229957022943% 64162732,99 3307 Total 71-Agricultura y ganadería 67687387 71966660,11 66153909,88 91,9229957022943% 64162732,99 3308 720001 72000 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 77670 70398,16 51847,63 73,6491266249004% 51847,63 3309 720001 72000 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11,02 0 0% 0 3310 720001 72000 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 85829 83292,71 73147,71 87,8200625240792% 73147,71 3311 720001 72400 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 716726 616662,62 603168,43 97,8117386132469% 603168,43 3312 720001 72400 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 79917 75931,71 71056,65 93,5796783715262% 71056,65 3313 720001 72400 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 124208 230384,69 200008,7 86,8151004305017% 200008,7 3314 720001 72400 2269 414200 Gastos diversos 10000 10000 0 0% 0 3315 720001 72400 2273 414200 Servicios informáticos Organismo Pagador 436124 436124 445850,34 102,230177655896% 445850,34 3316 720001 72400 2276 414200 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para control de ayudas 82000 82000 53776,04 65,5805365853659% 53776,04 3317 720001 72400 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización Sig-Pac 56100 56100 46364,83 82,6467557932264% 46364,83 3318 720001 72400 2276 414203 Encargo a INTIA. Contratación de trabajos para control de ayudas 772634 772634 811332,59 105,00865739794% 655981,85 3319 720001 72400 2301 414200 Locomoción y gastos de viaje 10000 10000 3250,63 32,5063% 3250,63 3320 720001 72400 4700 414200 Correcciones financieras de fondos comunitarios 10 32385,84 32375,84 99,969122307774% 32375,84 3321 720001 72400 6094 414200 Licencias informáticas imágenes 2000 0 0 - 0 3322 Total 720001-Organismo pagador 2453228 2475924,75 2392179,39 96,6176128737354% 2236828,65 3323 720003 72200 1200 413100 Retribuciones del personal fijo 272293 275411,79 275401,18 99,9961475868553% 275401,18 3324 720003 72200 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0% 0 3325 720003 72200 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36065 31041,64 18057,33 58,171314402203% 18057,33 3326 720003 72200 2273 413100 Servicios informáticos cadena de comercialización 5000 5000 0 0% 0 3327 720003 72200 2279 413100 Otros trabajos realizados por terceros 450000 450000 374166,1 83,1480222222222% 374166,1 3328 720003 72200 2279 413102 Encargo a INTIA. Informes técnicos y tutorías 70000 70000 59844,43 85,4920428571429% 0 3329 720003 72200 2279 413103 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica tramitación de ayudas y control de la cadena de comercialización 51000 51000 24781,95 48,5920588235294% 24781,95 3330 720003 72200 2279 413104 Gastos diversos 13004 63004 21373,84 33,924576217383% 21373,84 3331 720003 72200 2279 413105 Encargo a INTIA. Innovación de la cadena de valor, la venta directa, circuitos cortos y PLEA 260000 260000 259519,49 99,8151884615385% 259519,49 3332 720003 72200 2279 413108 Encargo a INTIA. Observatorio ley de la cadena agroalimentaria 140000 140000 101481,64 72,4868857142857% 101481,64 3333 720003 72200 2279 413112 Encargo a INTIA. Asistencia técnica tramitación de ayudas y control de la cadena de comercialización 381000 381000 448299,74 117,663973753281% 448299,74 3334 720003 72200 4400 413100 Convenio INTIA para el fomento de las producciones de calidad agroalimentaria y del producto local 1352626 2133273 1968952,87 92,2972760635887% 249216,98 3335 720003 72200 4400 413102 Centro de distribución de canales cortos agroalimentarios. Convenio INTIA 70000 70000 8581,69 12,2595571428571% 8581,69 3336 720003 72200 4400 413103 (E) Convenio INTIA. Promoción RG en Vuelta Ciclista al País Vasco (Itzulia) 15000 15000 14980 99,8666666666667% 0 3337 720003 72200 4459 413100 Subvención al Consejo Regulador de la Producción Ecológica 300000 300000 300000 100% 300000 3338 720003 72200 4459 413102 Convenio con CPAEN. Asesoría en restauración colectiva 125010 125010 121372,66 97,0903607711383% 121372,66 3339 720003 72200 4459 413105 PDR FEADER 14-20. Promoción figuras calidad alimentaria 10 10 0 0% 0 3340 720003 72200 4459 413107 PEPAC FEADER 23-27. Promoción de los productos agrícolas y alimenticias en los regímenes de calidad 1100000 965000 897493,19 93,0044756476684% 897493,19 3341 720003 72200 4609 413100 (E) Ayudas a entidades locales para el fomento de canales cortos de comercialización agroalimentaria 62500 62500 48299,12 77,278592% 48299,12 3342 720003 72200 4700 413100 Ayudas a los y las productoras de alimentos en canales cortos de comercialización 25000 25000 20532,73 82,13092% 20532,73 3343 720003 72200 4700 414200 Ayudas a los y las productoras en producción ecológica en canales cortos de comercialización 100000 100000 16601,13 16,60113% 16601,13 3344 720003 72200 4701 413103 Ayudas a actividades de control y certificación de producciones de calidad 550000 635000 619895,76 97,6213795275591% 619895,76 3345 720003 72200 4701 413104 Ayudas a la participación de producciones de calidad diferenciada en certámenes y ferias 450000 775000 683033,38 88,1333393548387% 683033,38 3346 720003 72200 4819 413102 Ayudas a asociaciones de artesanos agroalimentarios 50000 50000 50000 100% 50000 3347 720003 72200 4819 413104 Ayudas a asociaciones de productores canales cortos 250000 250000 240296,72 96,118688% 240296,72 3348 720003 72200 4819 413105 Convenio Asociación Bodegas de Navarra (ABN) 50000 50000 50000 100% 50000 3349 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria 6178518 7282262,43 6622964,95 90,9465295114337% 4828404,63 3350 720004 72200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 547615 509653,15 502119,31 98,5217711300323% 502119,31 3351 720004 72200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0% 0 3352 720004 72200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36065 74299,31 67451,63 90,7836559989588% 67451,63 3353 720004 72200 1220 412102 MRR retribuciones de personal contratado temporal 0 75201 12272,55 16,3196633023497% 12272,55 3354 720004 72200 1400 412102 MRR retribuciones personales 0 24721 0 0% 0 3355 720004 72200 1600 412102 MRR seguridad social 0 18089 2014,28 11,1353861462767% 2014,28 3356 720004 72200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 9990 9990 7852,21 78,6007007007007% 7852,21 3357 720004 72200 4701 412102 (E) Convenio Coop. Ag. Sto. Cristo de Caparroso proceso integración Coop. Ag. S. Isidro Labrador de Murillo el Fruto 60000 60000 60000 100% 60000 3358 720004 72200 4819 412100 Subvención a la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (UCAN). Fomento del cooperativismo agrario 275000 275000 275000 100% 275000 3359 720004 72200 4819 412102 Subvención a UAGN para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos 153334 153334 153334 100% 153334 3360 720004 72200 4819 412103 Subvención a EHNE para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos 86658 86658 85658 98,8460384499988% 85658 3361 720004 72200 7400 412100 (E) Transferencia de capital a INTIA para inversiones en maquinaria y espacios 10 10 0 0% 0 3362 720004 72200 7700 412102 PDR FEADER 14-20. Inversiones en explotaciones agrarias 11600240 10742864,16 8441750,05 78,5800688184444% 8441750,05 3363 720004 72200 7700 412103 PDR FEADER 14-20. Instalación de jóvenes agricultores 1081004 1081004 969176 89,6551724137931% 969176 3364 720004 72200 7700 412110 MRR Ayudas aplicación de agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero 10402630 10287630 9904417,69 96,2750185416855% 9904417,69 3365 720004 72200 7700 412111 PO FEMPA 21-27. Inversiones en explotaciones acuícolas 1100000 950000 527609,01 55,5377905263158% 527609,01 3366 720004 72200 7700 412112 PEPAC FEADER 23-27. Ayudas al establecimiento de jóvenes y nuevas personas agricultoras 2260000 2260000 2245000 99,3362831858407% 2245000 3367 720004 72200 7700 412113 PEPAC FEADER 23-27. Ayudas a inversiones en explotaciones agrarias 1104424 1104424 1020280,38 92,3812213425279% 1020280,38 3368 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias y relevo generacional 28716980 27712889,62 24273935,11 87,5907761436824% 24273935,11 3369 720005 72200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 170462 164212,93 154587,6 94,1385066328212% 154587,6 3370 720005 72200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0% 0 3371 720005 72200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 150939 161715,22 133751,91 82,7083004308438% 133751,91 3372 720005 72200 2269 412103 Reuniones técnicas, foros y formación 4000 4000 933 23,325% 933 3373 720005 72200 2269 412104 Gastos diversos Museo del Vino 98532 98532 97194,89 98,6429687817156% 95880,88 3374 720005 72200 2269 467400 Gastos diversos 90000 90000 124564,99 138,405544444444% 113626,48 3375 720005 72200 6020 412200 Obras acondicionamiento Museo del Vino 5000 5000 0 0% 0 3376 720005 72200 6020 467400 Obras de adecuación de la bodega experimental 15000 35984,77 40984,59 113,894266935706% 8487,62 3377 720005 72200 6050 412100 Mobiliario Museo del Vino 2000 2000 0 0% 0 3378 720005 72200 6054 467400 Equipamiento y material técnico 35000 26895 27743,04 103,153151143335% 23578,67 3379 720005 72200 6060 412100 Equipos audiovisuales Museo del Vino 8000 120,23 120,23 100% 120,23 3380 720005 72200 6094 412100 Audiovisuales y programas Museo del Vino 3000 0 0 - 0 3381 Total 720005-Fomento vinícola 581943 588472,15 579880,25 98,539964890437% 530966,39 3382 720006 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 160285 127805,58 124196,56 97,1761639828245% 124196,56 3383 720006 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 18653,75 18641,18 99,9326140856396% 18641,18 3384 720006 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36065 42110,62 30322,32 72,0063489922495% 30322,32 3385 720006 72300 2269 412100 Gastos diversos 6000 6000 9091,22 151,520333333333% 9091,22 3386 720006 72300 2276 412105 Encargo a INTIA. Asistencia Técnica: arraigo, valores y nueva ruralidad y otros 260000 260000 167499,86 64,4230230769231% 167499,86 3387 720006 72300 2276 412106 Encargo a GAN. Asistencia técnica 40000 40000 35376 88,44% 35376 3388 720006 72300 2279 412103 Contratación de trabajos externos 90000 115000 96249,78 83,6954608695652% 96249,78 3389 720006 72300 2279 412104 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica al Servicio de Diversificación y Desarrollo Rural 77000 77000 32473,97 42,173987012987% 32473,97 3390 "720006 72300 2279 412106 Acciones relevo generacional en el territorio rural ""NafarLekukoa-Pasa el testigo""" 10 10 0 0% 0 3391 720006 72300 2279 412107 Encargo a INTIA. Asistencia técnica al Servicio de Diversificación y Desarrollo Rural 727200 727200 659646,75 90,7104991749175% 659646,75 3392 720006 72300 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 5000 5000 2696,09 53,9218% 2696,09 3393 720006 72300 4400 412100 PDR FEADER 14-20. Actividades de formación 250000 250000 246524,16 98,609664% 246524,16 3394 720006 72300 4400 412102 Actividades de Formación Agraria a través de INTIA 10 10 0 0% 0 3395 720006 72300 4609 412100 (E) Convenio con Mancomunidad de Sakana diagnóstico alimentación sostenible 40000 40000 39710 99,275% 39710 3396 720006 72300 4819 412103 Impulso asociaciones espacios test agrarios 50000 50000 0 0% 0 3397 720006 72300 4819 412104 (E) Convenio Artalde. Escuela de pastoreo del Pirineo. Relevo agrario 37000 37000 36794 99,4432432432432% 36794 3398 720006 72300 7609 412100 (E) Convenio Ayto. Roncal. Acondicionamiento espacio de formación 20000 20000 16726,73 83,63365% 16726,73 3399 Total 720006-Planificación PAC y nueva ruralidad 1798580 1815789,95 1515948,62 83,4870035490614% 1515948,62 3400 720007 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 80186 119540,27 119336,96 99,8299234224584% 119336,96 3401 720007 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0% 0 3402 720007 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 62704 45318,82 32701,13 72,1579467426557% 32701,13 3403 720007 72300 4400 412108 PDR FEADER 14-20. Servicios de asesoramiento a través de INTIA 840000 840000 840000 100% 840000 3404 720007 72300 4400 412109 PEPAC FEADER 23-27. Servicios de asesoramiento a través de INTIA 1260000 1260000 1260000 100% 1260000 3405 720007 72300 4819 412103 Convenio con los GAL: Cederna, Eder, Teder y Zona Media para 'Pueblos vivos y activos-Landa herriak bizirik' 175000 175000 174997,26 99,9984342857143% 174997,26 3406 720007 72300 7700 412102 PDR FEADER 14-20. Proyectos piloto de cooperación 1205000 1205000 790877,48 65,6329858921162% 790877,48 3407 720007 72300 7700 412104 PEPAC FEADER 23-27. Otras formas de cooperación. Proyectos piloto de innovación 10 10 0 0% 0 3408 720007 72300 7709 414200 PDR FEADER 14-20. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales 1255000 1027306,68 1010853,17 98,3983838204965% 1010853,17 3409 720007 72300 7709 414202 PEPAC FEADER 23-27. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales 1080000 1080000 1040000 96,2962962962963% 1040000 3410 720007 72300 7819 412102 PDR FEADER 14-20. Estrategias de desarrollo local participativo 550000 550000 506012,2 92,0022181818182% 506012,2 3411 720007 72300 7819 412103 PEPAC FEADER 23-27. Desarrollo local participativo (Leader) 4600000 4444353 4110484,14 92,4877960864045% 4110484,14 3412 Total 720007-Diversificación rural y desarrollo sostenible 11107910 10746540,77 9885262,34 91,9855286604938% 9885262,34 3413 Total 720-Promoción del desarrollo rural 50837159 50621879,67 45270170,66 89,4280713302482% 43271345,74 3414 Total 72-Desarrollo rural 50837159 50621879,67 45270170,66 89,4280713302482% 43271345,74 3415 740000 74000 1000 456700 Retribuciones de altos cargos 66164 68154 68150,04 99,9941896293688% 68150,04 3416 740000 74000 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 24417 25152,98 25150,3 99,9893451988591% 25150,3 3417 740000 74000 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0% 0 3418 740000 74000 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 3613 3722 0 0% 0 3419 740000 74000 2202 456200 Adquisición de publicaciones, cartografía y material informático 3000 3000 0 0% 0 3420 740000 74000 2266 456200 Jornadas, conferencias y reuniones 12000 12000 6787,07 56,5589166666667% 6787,07 3421 740000 74000 2269 451300 Gastos diversos y de representación 5000 5000 13,8 0,276% 13,8 3422 740000 74000 2276 451302 Servicios de traducción y comunicación 4569 4569 0 0% 0 3423 740000 74000 2276 456200 Encargo a GAN. Apoyo a la DG de Medio Ambiente en la ejecución de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 95761 95761 95759,07 99,9979845657418% 95759,07 3424 740000 74000 2301 451300 Locomoción y gastos de viaje 12000 12000 42812,83 356,773583333333% 38836,83 3425 740000 74000 6054 451300 Equipos técnicos y otros suministros 48000 118000 101538,88 86,0498983050848% 46773,56 3426 Total 740000-Actuaciones generales del programa 274534 347370,98 340211,99 97,9390938183725% 281470,67 3427 740001 74100 1200 452100 Retribuciones del personal fijo 829540 684758,01 635815,21 92,8525407099656% 635815,21 3428 740001 74100 1210 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 86748 73651,65 72095,89 97,8876780085714% 72095,89 3429 740001 74100 1211 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 231922 311615,14 232257,29 74,5333779353596% 232257,29 3430 740001 74100 1220 452103 MRR Retribuciones del personal contratado temporal 0 11174,16 0 0% 0 3431 740001 74100 1400 452103 MRR Retribuciones personales 0 9272 0 0% 0 3432 740001 74100 1600 452103 MRR Seguridad Social 0 11662,22 0 0% 0 3433 740001 74100 2262 456200 Fondo residuos. Campañas de información y sensibilización de gestión de residuos 20410 20410 16698,35 81,8145516903479% 16698,35 3434 740001 74100 2266 456200 Fondo residuos. Jornadas y conferencias sobre economía circular 10000 10000 9664,71 96,6471% 9567,91 3435 740001 74100 2269 456203 Gestión de proyectos europeos 170000 170000 122995,58 72,3503411764706% 58575,55 3436 740001 74100 2276 456202 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de inspección 196499 196499 194082,03 98,7699835622573% 194082,03 3437 740001 74100 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de autorizaciones 377400 377400 360178,45 95,4367912029677% 360178,45 3438 740001 74100 2276 456204 Fondo residuos. Encargo a GAN. Economía circular 355349 355349 353734,55 99,5456720013283% 341587,76 3439 740001 74100 2276 456207 Fondo residuos. Estudios, trabajos técnicos y asesoramiento en general 77000 227000 205345,47 90,4605594713656% 144348,87 3440 740001 74100 2276 456211 Fondo residuos. Encargo a GAN. Oficina OPREC y estudios y trabajos técnicos 225879 225879 225054,09 99,6348000478132% 225054,09 3441 740001 74100 2276 456213 MRR Encargo a GAN. Plan de apoyo a la implementación normativa residuos. Gastos de gestión 19411 19600,97 19397,12 98,9600004489574% 0 3442 740001 74100 2276 456222 MRR Encargo a GAN. Apoyo digitalización de residuos 0 25340,26 0 0% 0 3443 740001 74100 2279 456200 Fondo residuos. Actuaciones de urgencia ambiental 47500 47500 42031,21 88,4867578947368% 42031,21 3444 740001 74100 2279 456202 Otros trabajos realizado por terceros 0 0 20676 - 4220 3445 740001 74100 2301 456200 Locomoción y gastos de viaje proyectos europeos 18000 18000 5337,34 29,6518888888889% 5337,34 3446 740001 74100 4400 456203 Proyectos comunitarios realizados por Gestión Ambiental de Navarra 558089 437089 393902,83 90,1195934924009% 393902,83 3447 740001 74100 4400 456204 Proyectos comunitarios realizados por NASUVINSA 122353 122353 83964,44 68,6247496996396% 83964,44 3448 740001 74100 4609 456205 Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales 1050000 2687968,84 827871,45 30,799146094268% 756401,75 3449 740001 74100 4812 456200 Fondo residuos. Subvenciones a facultades y escuelas universitarias 0 252383,25 0 0% 0 3450 740001 74100 4819 468100 (E) Geltoki Sociedad Microcooperativa. Acciones de Economía Circular 30000 30000 30000 100% 30000 3451 740001 74100 4819 468104 (E) Convenio FNMC asesoramiento EELL sobre Convenios con SCRAPs residuos envases domésticos 15000 15000 0 0% 0 3452 740001 74100 6092 456204 FEDER 21-27 Estudios y proyectos de Economía Circular e Innovación 400000 400000 8167,5 2,041875% 0 3453 740001 74100 6092 456205 Encargo a TRACASA Instrumental. Amianto apoyo mapas e inventariado 50000 50000 20836,74 41,67348% 0 3454 740001 74100 6092 456206 MRR C12.I3 Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos. Digitalización 10 10 0 0% 0 3455 740001 74100 6092 456207 MRR Encargo a Tracasa Instrumental. Gobernanza y gestión de datos del SECI 0 300000 32569,97 10,8566566666667% 32569,97 3456 740001 74100 6092 456208 MRR Encargo a Tracasa Instrumental. Creación de Sistema de Información para el SECI 0 700000 114870,29 16,4100414285714% 114870,29 3457 740001 74100 6094 456200 Encargo a TRACASA Instrumental. Evolutivos digitalización gestión economía circular 100000 100000 99974,02 99,97402% 99974,02 3458 740001 74100 7609 456200 MRR Subvención para Plan de apoyo a la Implementación de la normativa de residuos Entidades Públicas 1557446 5484266,45 752702,86 13,7247682413388% 752702,86 3459 740001 74100 7609 456204 Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales 3110328 6666188,39 727974,62 10,9204027460736% 727974,62 3460 740001 74100 7609 456208 Fondos para la eliminación de amianto en edificios públicos no residenciales 10 10 0 0% 0 3461 740001 74100 7609 456209 MRR Subvención EELL digitalización implementación normativa residuos 10 10 0 0% 0 3462 740001 74100 7609 456210 MRR C12.I3 Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos. Subvención MCP centro CACP 10 11593800 11593800 100% 11593800 3463 740001 74100 7609 456211 Transf. Ayto. Puente la Reina Gares desamiantado y renovación de la cubierta del almacén de Grana 66000 66000 66000 100% 66000 3464 740001 74100 7701 456200 MRR Subvención para Plan de apoyo a la Implementación de la normativa de residuos Entidades Privadas 25620 25620 9549,89 37,2751366120219% 9549,89 3465 740001 74100 7701 456202 Fondo residuos. Subvenciones sector privado 1465554 1465554 0 0% 0 3466 740001 74100 7701 456204 Fondos para la eliminación de amianto en edificios privados no residenciales 200000 68350 68349,8 99,9997073884419% 68349,8 3467 Total 740001-Economía circular e innovación 11416088 33259714,34 17345897,7 52,1528763677289% 17071910,42 3468 740002 74200 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 832378 888123,92 826689,48 93,0826725171415% 826689,48 3469 740002 74200 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36065 14004,06 12358,94 88,2525496177537% 12358,94 3470 740002 74200 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 360589 296247,4 265946,19 89,7716536921506% 265946,19 3471 740002 74200 1220 456902 Fondo Climático. Retribuciones del personal contratado temporal 170069 175181 104785,27 59,8154308971863% 104785,27 3472 740002 74200 1400 456902 Fondo Climático. Retribuciones personales 39843 41043 5218,4 12,7144701898009% 5218,4 3473 740002 74200 1600 456902 Fondo Climático. Seguridad Social 62033 32415 32357,63 99,8230140367114% 32357,63 3474 740002 74200 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios forestales 259176 259176 240465,17 92,7806471278205% 240465,17 3475 740002 74200 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales, actuaciones forestales 300000 300000 290634,62 96,8782066666667% 194251,18 3476 740002 74200 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre el medio forestal y cinegético 10000 10000 0 0% 0 3477 740002 74200 2269 456300 Gastos diversos de caza 15000 15000 60010,64 400,070933333333% 1760,14 3478 740002 74200 2269 456703 Gastos de mantenimiento en el medio forestal 18000 18000 11924,25 66,2458333333333% 3014,25 3479 740002 74200 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de caza 1400 1400 871,2 62,2285714285714% 871,2 3480 740002 74200 2273 456302 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de caza 3500 3500 0 0% 0 3481 740002 74200 2273 456303 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones Caza 5000 5000 2719,42 54,3884% 2719,42 3482 740002 74200 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR. Investigación, sanidad y planificación forestal 643663 643663 617448,62 95,9273128951019% 617448,62 3483 740002 74200 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones cinegéticas 367537 367537 359157,8 97,7201751116214% 359157,8 3484 740002 74200 2276 456704 Estudios y trabajos sobre prevención y gestión de incendios 60000 60000 71022,9 118,3715% 63317,29 3485 740002 74200 2276 467400 Investigación, gestión forestal sostenible y poblaciones cinegéticas 150000 150000 185102,16 123,40144% 132880,01 3486 740002 74200 2276 467402 Desarrollo de la Agenda Forestal de Navarra 10000 10000 23495,08 234,9508% 5839 3487 740002 74200 2276 467403 MRR C4. Gestión forestal 50000 50000 0 0% 0 3488 740002 74200 2276 467404 Fondo Climático. Actuaciones relativas a la gestión forestal sostenible 10 10 0 0% 0 3489 740002 74200 2276 467405 MRR C4. Encargo a GAN. Elaboración de instrumentos de Planificación. Planes Comarcales de Ordenación Cinegética 102441 153276,4 119985,41 78,2804202081991% 119985,41 3490 740002 74200 2276 467406 Encargo a INTIA. Asistencia técnica aprovechamiento de pastos y prevención de incendios 107849 107849 119831,45 111,110395089431% 119831,45 3491 740002 74200 2289 456300 Otros suministros 6000 6000 10640,4 177,34% 9296,43 3492 740002 74200 2400 456200 Edición de material gráfico y audiovisual 6000 6000 4932,35 82,2058333333334% 4932,35 3493 740002 74200 2400 456300 Edición de libros 5000 5000 0 0% 0 3494 740002 74200 4609 456307 Ayudas a entidades locales en la gestión de recursos cinegéticos 85000 85000 60138,27 70,7509058823529% 60138,27 3495 740002 74200 4609 456308 PEPAC FEADER 23-27. Pastos Montanos 222273 222273 144882,53 65,1822443571644% 144882,53 3496 740002 74200 4609 456309 Ayudas a entidades locales en mejora de hábitats y prevención de daños cinegéticos 25000 25000 4209,55 16,8382% 4209,55 3497 740002 74200 4700 456300 MRR C4. Bioeconomía en municipios con especiales dificultades demográficas 10 10 0 0% 0 3498 740002 74200 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades 10000 0 0 - 0 3499 740002 74200 4819 456300 Fondo 0,7. Programas de Medio Ambiente 150623 150623 108147,69 71,8002496298706% 108147,69 3500 740002 74200 4819 456703 Ayudas a asociaciones forestales 163000 163000 131079,93 80,4171349693252% 131079,93 3501 740002 74200 6019 456302 Inversiones en parques naturales y otros espacios forestales 245000 245000 277077,97 113,093048979592% 223700,5 3502 740002 74200 6019 456304 PEPAC FEADER 23-27. Inversiones en fincas PFN y Parque Natural de Urbasa-Andía 130000 130000 127675,68 98,2120615384615% 127675,68 3503 740002 74200 6019 456500 PDR FEADER 14-20. Prevención de incendios 26144 28499,7 26575,39 93,2479640136563% 26575,39 3504 740002 74200 6019 456502 PEPAC FEADER 23-27. Prevención de incendios 125856 96208,79 10987 11,419954455305% 10987 3505 740002 74200 6019 456700 PEPAC FEADER 23-27. Restauración de bosques destruidos 180000 180000 110752,84 61,5293555555556% 110752,84 3506 740002 74200 6019 456702 (E) Inversiones forestales, cinegéticas y vías pecuarias 455400 455400 437579,07 96,0867523056653% 393810,25 3507 740002 74200 6019 456703 Fondo Climático. Actuaciones relativas a la gestión forestal sostenible 10 10 0 0% 0 3508 740002 74200 6019 456704 Inversiones forestales para mejora de pastos 10 10 0 0% 0 3509 740002 74200 6019 456705 Inversiones Plan de Oso 110000 50070 0 0% 0 3510 740002 74200 6019 456707 MRR C4. Gestión forestal 1668101 2605718,41 1055570,85 40,5097820988263% 597290,7 3511 740002 74200 6020 456202 Actuaciones en instalaciones 34500 20842 20996,32 100,74042798196% 4128,92 3512 740002 74200 6092 456700 PEPAC FEADER 23-27. Ordenación de Montes 187596 214887,51 214887,51 100% 214887,51 3513 740002 74200 6092 456702 Ordenación de montes 108719 100372 106714,65 106,319142788826% 106714,65 3514 740002 74200 6092 456703 PDR FEADER 14-20. Ordenación de montes 67404 67404 67403,99 99,9999851640852% 67403,99 3515 740002 74200 6092 456704 PIMA Efectos adversos. Prevención de incendios 10 50000 0 0% 0 3516 740002 74200 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas 15000 15000 5180,93 34,5395333333333% 0 3517 740002 74200 6094 456302 Aplicaciones informáticas forestales y cinegéticas 30000 30000 48077,4 160,258% 36106,4 3518 740002 74200 7400 456300 (E) Transferencia de capital a GAN-NIK para inversiones en sus instalaciones 10 10 0 0% 0 3519 740002 74200 7609 456704 PEPAC FEADER 23-27. Subvenciones de trabajos forestales a entidades locales 2430000 2430000 2124751,24 87,4383226337449% 2124751,24 3520 740002 74200 7609 456705 (E) Transf. Ayto. Aberin: actuaciones forestales en término municipal 7000 7000 0 0% 0 3521 740002 74200 7700 456702 PEPAC FEADER 23-27. Forestación de terrenos agrarios 170000 170000 49259,66 28,9762705882353% 0 3522 740002 74200 7709 456703 PDR FEADER 14-20. Subvenciones a agentes privados. Industria Forestal 480000 605000 549992,18 90,9077983471074% 549992,18 3523 740002 74200 7709 456704 PEPAC FEADER 23-27. Subvenciones elaboración planes de gestión forestal a agentes privados 20000 20000 0 0% 0 3524 740002 74200 7709 456705 PEPAC FEADER 23-27. Subvenciones a trabajos forestales a agentes privados 640000 515000 353603,48 68,6608699029126% 353603,48 3525 740002 74200 7819 456300 Fondo 0,7. Ayudas a asociaciones en materia calidad del medio natural 162900 162900 84960,05 52,1547268262738% 84960,05 3526 Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos 11571119 12463664,19 9486101,56 76,1100541172395% 8604924,38 3527 740003 74300 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 867041 834468,37 790487,53 94,7294778830263% 790487,53 3528 740003 74300 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10239,95 10176,37 99,3790985307546% 10176,37 3529 740003 74300 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 653901 551909,65 499857,95 90,5688005274052% 499857,95 3530 740003 74300 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios naturales 271000 271000 345774,38 127,592022140221% 345774,38 3531 740003 74300 2100 456302 Gastos por mantenimiento de servicios en espacios naturales 50000 50000 1453,78 2,90756% 701,33 3532 740003 74300 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales y protección de especies 270000 270000 256403,05 94,9640925925926% 254678,11 3533 740003 74300 2100 456304 Convenio con el Concejo de Lizaso para la gestión del Área Natural Recreativa de Orgi 47500 47500 0 0% 0 3534 740003 74300 2100 456305 Convenio con Urrotz y Beintza-Labaien para la gestión del Área Natural Recreativa de los Embalses de Leurza 47500 47500 47500 100% 0 3535 740003 74300 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre biodiversidad 3000 3000 4907,64 163,588% 2645,65 3536 740003 74300 2269 456300 Gastos diversos de pesca 140000 140000 157685,78 112,6327% 143932,92 3537 740003 74300 2269 456302 Gastos diversos de CRFS de Ilundáin 30000 36475,91 69057,52 189,323638532939% 27270,05 3538 740003 74300 2273 452103 Encargo a TRACASA Instrumental. Licencias de pesca 5000 5000 3725,03 74,5006% 3725,03 3539 740003 74300 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de pesca 8000 8000 8196,89 102,461125% 8196,89 3540 740003 74300 2276 261700 Estudios y trabajos técnicos impacto ambiental 20000 20000 0 0% 0 3541 740003 74300 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos sobre impacto ambiental 464000 464000 434198,63 93,5772909482759% 434198,63 3542 740003 74300 2276 456205 Fondo Climático. Seguimiento de afecciones originadas por la implantación de energías renovables 10 10 0 0% 0 3543 740003 74300 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica medidas biodiversidad PEPAC 75000 75000 74986,56 99,98208% 74986,56 3544 740003 74300 2276 456302 Estudios y trabajos técnicos sobre biodiversidad 199572 199572 169395,16 84,8792215340829% 44598,28 3545 740003 74300 2276 456303 (E) Encargo a GAN. Gestión de poblaciones piscícolas 350000 350000 348178,98 99,4797085714286% 348178,98 3546 740003 74300 2276 456304 PIMA Refugios climáticos. Estudios 10 14520 14520 100% 14520 3547 740003 74300 2276 456305 Trabajos del Plan del Oso del Pirineo 50000 50000 51881,52 103,76304% 51881,52 3548 740003 74300 2276 456306 Encargo a INTIA. Asistencia técnica Plan del Oso y ganadería 40000 40000 26656,08 66,6402% 26656,08 3549 740003 74300 2276 456310 Análisis contribución servicios ecosistémicos EELL 50000 50000 69304,28 138,60856% 0 3550 740003 74300 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión del CRFS de Ilundáin 314000 314000 311946,37 99,3459777070064% 311946,37 3551 740003 74300 2289 456300 Otros suministros 25000 25000 26611,75 106,447% 12695,81 3552 740003 74300 2400 451300 Gastos diversos (Edición material gráfico) 3000 3000 0 0% 0 3553 740003 74300 4609 456302 Indemnizaciones a entidades locales 110000 110000 97762,7 88,8751818181818% 89908,84 3554 740003 74300 4609 456306 PIMA Refugios climáticos 10 10 0 0% 0 3555 740003 74300 4609 456309 Ayudas a Entidades Locales en vigilancia y gestión de uso público 180000 180000 180000 100% 180000 3556 740003 74300 4609 456310 Convenio Ayto. Pitillas para la gestión de la Laguna 16000 16000 0 0% 0 3557 740003 74300 4809 456300 Ayudas a entidades gestoras de cotos de pesca 20000 20000 14840,36 74,2018% 14840,36 3558 740003 74300 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades 70000 63740,95 52307,72 82,0629752145207% 40527,72 3559 740003 74300 4819 456302 (E) Convenio con asociación Sustrai para la defensa del medio ambiente 15000 15000 0 0% 0 3560 740003 74300 6001 452300 Inversiones restauración de ecosistemas fluviales 5000 0 0 - 0 3561 740003 74300 6019 452300 (E) Restauración de riberas de ríos y protección de ecosistemas 343687 343687 93486,7 27,2011161318293% 9617,65 3562 740003 74300 6019 456300 Inversiones en Natura 2000 120000 51261 32907,19 64,1953727004936% 13486,69 3563 740003 74300 6019 456302 Inversiones en parques naturales y otros espacios protegidos 120000 120000 65787,22 54,8226833333333% 7187,4 3564 740003 74300 6019 456306 MRR C4. I2 Conservación biodiversidad. C4. I3. Restauración ecológica 389871 981166,72 553437,67 56,4060784695184% 78689,53 3565 740003 74300 6019 456308 Fondo Climático. Compensación de afecciones originadas por la implantación de energías renovables 10 10 0 0% 0 3566 740003 74300 6020 456200 Inversiones en edificios en parques naturales y otros espacios protegidos 80000 43472 43406,97 99,8504094589621% 30665,49 3567 740003 74300 6031 456300 (E) Inversiones en piscifactorías y centro de recuperación fauna silvestre 180000 180000 178971,36 99,4285333333333% 145127,66 3568 740003 74300 6056 456300 Adquisición de patrimonio mobiliario en espacios protegidos 10 10 0 0% 0 3569 740003 74300 6092 452100 (E) Estudios y trabajos técnicos sobre medio fluvial 80000 80000 79912,71 99,8908875% 57298,94 3570 740003 74300 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos ecosistemas fluviales 65500 65500 62004,01 94,6626106870229% 62004,01 3571 740003 74300 6092 456300 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones animales y seguimiento de Natura 2000 799000 799000 798717,19 99,964604505632% 798717,19 3572 740003 74300 6094 456302 Aplicaciones informáticas sobre medio natural 45000 45000 37998,72 84,4416% 0 3573 740003 74300 7609 452100 Subvenciones a EE.LL. para intervenciones en ríos 10 10 0 0% 0 3574 740003 74300 7609 456300 MRR C4. Reserva de la Biosfera 400000 710408,35 710408,35 100% 0 3575 740003 74300 7700 261700 Actuaciones para corrección de tendidos eléctricos para avifauna 10 10 0 0% 0 3576 740003 74300 7701 261700 MRR C4. Tendidos eléctricos 414149 529670,97 321251,04 60,6510566361604% 321251,04 3577 Total 740003-Biodiversidad y gestión piscícola 7436801 8234152,87 7046105,16 85,5717069046837% 5256430,96 3578 740004 74400 1200 456102 Fondo Climático. Retribuciones del personal fijo 196658 158363,52 154833,58 97,7709891773055% 154833,58 3579 740004 74400 1200 456900 Retribuciones del personal fijo 314792 120108,82 95774,54 79,7398059526353% 95774,54 3580 740004 74400 1210 456102 Fondo Climático. Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0% 0 3581 740004 74400 1210 456900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0% 0 3582 740004 74400 1211 456102 Fondo Climático. Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 44216,48 38677,7 87,473494045659% 38677,7 3583 740004 74400 1211 456900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 69554 334831,24 314305,88 93,8699387787113% 314305,88 3584 740004 74400 1220 456102 Fondo Climático. Retribuciones del personal contratado temporal 10 12 0 0% 0 3585 740004 74400 1250 456102 Fondo Climático. Retribuciones del personal contratado para sustituciones 13 15 0 0% 0 3586 740004 74400 1400 456102 Fondo Climático. Retribuciones personales 25756 26535 25110,03 94,6298473713963% 25110,03 3587 740004 74400 1410 456102 Fondo Climático. Retribuciones carrera profesional 5126 5281 0 0% 0 3588 740004 74400 1600 456102 Fondo Climático. Seguridad Social 30176 60593 56498,71 93,2429653590349% 56498,71 3589 740004 74400 2130 456100 Encargo a GAN. Mantenimiento de estaciones de aforo y red automática de control 214794 214794 214754,88 99,9817872007598% 214754,88 3590 740004 74400 2130 456200 Mantenimiento de la red automática de control calidad aire 155000 155000 147275,15 95,0162258064516% 141036,99 3591 740004 74400 2262 456900 Información y sensibilización sobre cambio climático 100000 100000 132558,42 132,55842% 125243,48 3592 740004 74400 2269 456900 Gastos diversos 3000 3000 217,65 7,255% 217,65 3593 740004 74400 2276 414204 MRR Adaptación Ebro Resilience Encargo a GAN. Asistencia técnica al Servicio de Economía Circular y Cambio Climático 70000 70000 69972,11 99,9601571428571% 69972,11 3594 740004 74400 2276 452100 Redes de control de calidad de las aguas 15000 15000 13622,05 90,8136666666667% 5999,05 3595 740004 74400 2276 452102 Estudios y trabajos técnicos de agua 35000 35000 23700 67,7142857142857% 23700 3596 740004 74400 2276 452104 Encargo a GAN. Redes de control de calidad de las aguas 335868 335868 335844,06 99,9928721997928% 335844,06 3597 740004 74400 2276 456200 Estudios de calidad de aire 50000 50000 10453,19 20,90638% 10453,19 3598 740004 74400 2276 456202 Encargo a GAN. Red de calidad del aire 186542 186542 182299,06 97,725477372388% 182299,06 3599 740004 74400 2276 456204 Fondo Climático. Estudios técnicos 10 10 0 0% 0 3600 740004 74400 2276 456205 (E) Soporte técnico asamblea ciudadana y consejo social contra el CC 35000 55000 41171,09 74,8565272727273% 50171,09 3601 740004 74400 2276 456206 MRR C5. Encargo a GAN. Asistencia técnica a la Oficina de CC de Navarra 40000 40000 18363,51 45,908775% 18363,51 3602 740004 74400 2276 456900 Estudios y trabajos de cambio climático 20000 20000 38841 194,205% 38841 3603 740004 74400 2276 456902 Estudios y trabajos para el desarrollo y modificación de la LFCCyTE 25000 25000 0 0% 0 3604 740004 74400 4459 456900 Contribución a redes y asociaciones 50000 30000 27659,72 92,1990666666667% 27659,72 3605 740004 74400 4609 456200 Fondo Climático. Ayudas a entidades locales 10 10 0 0% 0 3606 740004 74400 4819 456200 (E) Creación de un laboratorio territorial de deliberación ciudadana transfronteriza en materia climática 100000 100000 0 0% 0 3607 740004 74400 6014 456900 FEDER 21-27 Obras Cambio Climático. Inundabilidad 0 58704,87 58704,87 100% 58704,87 3608 740004 74400 6019 456200 MRR Adaptación Ebro Resilience. Actuaciones con integración ambiental ante el riesgo de inundación 797126 797126 465760,4 58,4299596299707% 465760,4 3609 740004 74400 6030 456200 Instalaciones y mejoras en la red calidad del aire 120000 120000 60974,04 50,8117% 60974,04 3610 740004 74400 6031 456200 Instalaciones y mejoras de la red de control del agua 10000 10000 0 0% 0 3611 740004 74400 6092 452100 Estudios y trabajos técnicos del agua, inundabilidad y otros 20000 0 0 - 0 3612 740004 74400 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos de recursos hídricos e inundabilidad 147000 147000 146638,92 99,7543673469388% 146638,92 3613 740004 74400 6092 456200 Fondo Climático. Inversiones en cambio climático 10 10 0 0% 0 3614 740004 74400 6092 456900 Hoja de Ruta contra el Cambio Climático 35000 35000 35000 100% 35000 3615 740004 74400 6092 456902 FEDER 21-27. Estudios y Proyectos Cambio Climático. Inundabilidad 280000 221295,13 180616,43 81,6178964263696% 160862,62 3616 740004 74400 6094 456200 Proyectos informáticos 201000 126000 126000 100% 126000 3617 740004 74400 7609 452104 MRR Adaptación Ebro Resilience Subvención a Entidades Locales 1435813 1435813 712491,55 49,6228652338431% 712491,55 3618 740004 74400 7609 456207 MRR C5. Ayudas a entidades locales para adaptación ante el riesgo de inundación 25979 25979 13779,23 53,0398783632934% 13779,23 3619 740004 74400 7701 456203 MRR Adaptación Ebro Resilience Subvención a Entidades Privadas 516075 516075 323932,86 62,7685627089086% 323932,86 3620 Total 740004-Oficina de Cambio Climático de Navarra 5665342 5678207,06 4065830,63 71,6041276240462% 4033900,72 3621 740008 74800 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 3222696 3746135,23 3733017,62 99,6498361859724% 3733017,62 3622 740008 74800 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 148220 103856,15 94004,57 90,514206428796% 94004,57 3623 740008 74800 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1023859 473470,87 456260,21 96,3650012935326% 456260,21 3624 740008 74800 2262 456300 Labores de divulgación, comunicación y concienciación sobre especies exóticas 0 0 44700,79 - 44700,79 3625 740008 74800 2269 456300 Gastos diversos centros de interpretación y observatorios de la naturaleza 28000 28000 11289,77 40,3206071428571% 11289,77 3626 740008 74800 2276 456700 Procesos de calidad 10000 10000 10010,85 100,1085% 10010,85 3627 740008 74800 2276 456702 Acciones de comunicación de la Dirección General de Medio Ambiente hacia la ciudadanía 20000 20000 20532 102,66% 20532 3628 740008 74800 2279 456200 Gastos para participación, sostenibilidad y educación ambiental 40000 40000 54801,15 137,002875% 38683,95 3629 740008 74800 2279 456202 Encargo a GAN. Educación ambiental, sostenibilidad y participación 125000 125000 106644,93 85,315944% 106644,93 3630 740008 74800 2279 456203 Red de escuelas sostenibles 18150 18150 18134,88 99,916694214876% 18134,88 3631 740008 74800 2279 456300 Gestión de centros de interpretación y observatorios de la naturaleza 257004 257004 259801,27 101,088414966304% 249690,19 3632 740008 74800 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión finca Miluze 67000 67000 61258,24 91,4302089552239% 61258,24 3633 740008 74800 2279 456303 Encargo a GAN. Divulgación materia de medio ambiente 74000 74000 0 0% 0 3634 740008 74800 2285 456300 Vestuario y calzado 72091 72091 71154,86 98,7014467825387% 69244,94 3635 740008 74800 2289 456700 Otros suministros 30000 30000 75553,61 251,845366666667% 37970,37 3636 740008 74800 4819 456200 Fondo 0,7. Educación ambiental, voluntariado, custodia del territorio 331827 331827 296019,25 89,2089100645818% 296019,25 3637 740008 74800 6020 456700 Acondicionamiento de instalaciones 705394 394577 194943,67 49,4057357626015% 167131,44 3638 740008 74800 6020 456702 MRR Oficinas de Guarderío y Centros de Interpretación de la Naturaleza 706000 1126048,22 882876,21 78,4048315444253% 850358,7 3639 740008 74800 6040 456200 Adquisición de vehículos 10 215196 215195,94 99,9999721184409% 8128,64 3640 740008 74800 6094 456700 Creación y mejora de aplicaciones informáticas 35000 35000 36012,77 102,893628571429% 35000 3641 Total 740008-Guarderío 6914251 7167355,47 6642212,59 92,6731291311271% 6308081,34 3642 Total 740-Gestión del medio ambiente 43278135 67150464,91 44926359,63 66,9040187438965% 41556718,49 3643 Total 74-Gestión del medio ambiente 43278135 67150464,91 44926359,63 66,9040187438965% 41556718,49 3644 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 180025134 211962667,94 176715490,6 83,3710446832188% 169126056,1 3645 800000 80000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos 138802 142973 142968,7 99,9969924391319% 142968,7 3646 800000 80000 1100 421100 Retribuciones del personal eventual 69851 71952 71947,26 99,9934122748499% 71947,26 3647 800000 80000 2261 421100 Gastos diversos del Sr. Consejero 1000 1000 2819,12 281,912% 2819,12 3648 800000 80000 2261 421102 Gastos diversos del Departamento 5000 5000 2982,63 59,6526% 2982,63 3649 800000 80000 2262 421100 Actividades de patrocinio 10 10 12698,95 >1000% 12698,95 3650 800000 80000 2276 421100 Estudios y trabajos técnicos 100000 100000 117173,99 117,17399% 108219,99 3651 800000 80000 2301 421100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 10000 10000 17010,31 170,1031% 15993,3 3652 800000 80100 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 428502 515224,81 473520,17 91,9055450765269% 473520,17 3653 800000 80100 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 62704 64592 54356,41 84,1534710180827% 54356,41 3654 800000 80100 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 42915 64672,25 39005,19 60,3120967648412% 39005,19 3655 800000 80100 1220 421100 Retribuciones del personal contratado temporal 245474 324764,75 223691,87 68,8781248580704% 223691,87 3656 800000 80100 1250 421100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 61606 44280,31 26313,83 59,4255776438783% 26313,83 3657 800000 80100 1400 421100 Retribuciones personales 884815 899085,45 680822,66 75,7239103357751% 680822,66 3658 800000 80100 1600 421100 Seguridad social 1584521 1633643,98 1391457,54 85,1750783545874% 1391457,54 3659 800000 80100 1702 421100 Horas extraordinarias 6829 7054 0 0% 0 3660 800000 80100 1703 421100 Remuneración por trabajo en días festivos 1216 1253 0 0% 0 3661 800000 80100 2061 421100 Arrendamiento de programas y licencias 15000 15000 17953,96 119,693066666667% 17953,96 3662 800000 80100 2200 421100 Material de oficina 3000 3000 7698,87 256,629% 7514,59 3663 800000 80100 2202 421100 Suscripciones y libros 5000 5000 6821,6 136,432% 6821,6 3664 800000 80100 2266 421100 Asistencia a cursillos de formación 2000 2000 0 0% 0 3665 800000 80100 2269 421100 Otros gastos diversos 3200 3200 2587,82 80,869375% 2456,05 3666 800000 80100 2273 421100 Servicios informáticos 5000 5000 18005,52 360,1104% 18005,52 3667 800000 80100 2280 421100 Energía eléctrica, agua y calefacción 130000 130000 40981,64 31,5243384615385% 40981,64 3668 800000 80100 2299 421100 Gastos de funcionamiento del edificio Parque Tomás Caballero 131275 131275 114377,1 87,127861359741% 113243,43 3669 800000 80100 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje 3000 3000 3066,42 102,214% 3066,42 3670 800000 80100 6013 421100 Conectividad de edificios 10 10 0 0% 0 3671 800000 80100 6020 421103 Inversiones adecuación espacios de trabajo 5000 5000 0 0% 0 3672 800000 80100 6031 421100 Instalaciones 10 10 0 0% 0 3673 800000 80100 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina 3000 3000 1408,44 46,948% 1408,44 3674 800000 80100 6059 421100 Otro mobiliario y equipo 5850 5850 4762,56 81,4112820512821% 4762,56 3675 800000 80100 6060 421100 Equipos informáticos 10000 10000 9990,26 99,9026% 9990,26 3676 800000 80100 6094 421100 Proyectos de modernización 100000 100000 70500 70,5% 30360,43 3677 800000 80100 6094 421102 Encargo a TRACASA Instrumental. Proyectos de modernización 118000 118000 118000 100% 118000 3678 Total 800000-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial 4182590 4424850,55 3672922,82 83,0067090062511% 3621362,52 3679 Total 800-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial 4182590 4424850,55 3672922,82 83,0067090062511% 3621362,52 3680 Total 80-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial 4182590 4424850,55 3672922,82 83,0067090062511% 3621362,52 3681 810000 81000 1000 422200 Retribuciones de altos cargos 66164 68154 68150,04 99,9941896293688% 68150,04 3682 810000 81000 1200 422200 Retribuciones del personal fijo 42915 43676,32 23700,34 54,2635918044377% 23700,34 3683 810000 81000 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 27906 2,78 0 0% 0 3684 810000 81000 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 29571,27 29557,92 99,954854830381% 29557,92 3685 810000 81000 2200 931100 Material de oficina no inventariable 300 300 977,94 325,98% 977,94 3686 810000 81000 2202 931100 Prensa, revistas y otras publicaciones 500 500 0 0% 0 3687 810000 81000 2261 931100 Gastos de representación 500 500 1058,72 211,744% 1058,72 3688 810000 81000 2262 931100 Publicidad y propaganda 1000 13100 35332 269,709923664122% 27830 3689 810000 81000 2262 931102 Actividades de patrocinio 10 10 12100 >1000% 12100 3690 810000 81000 2266 931100 Reuniones, conferencias y cursos 1000 1000 9351 935,1% 9351 3691 810000 81000 2269 931100 Otros gastos diversos 5000 5500 1029,27 18,714% 963,48 3692 810000 81000 2276 467902 Encargo a CEIN. Tramitación ayudas inversión y competitividad 640000 640000 665091,8 103,92059375% 665091,8 3693 810000 81000 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos 34335 87227 92982,11 106,59785387552% 88142,11 3694 810000 81000 2301 931100 Locomoción y gastos de viaje 5000 9200 23541,31 255,883804347826% 21492,4 3695 810000 81000 4809 931100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0% 0 3696 810000 81000 6020 931102 Inversiones para adecuación de espacios de trabajo 10 10 0 0% 0 3697 810000 81000 6040 931100 Adquisición de vehículos 10 33275,61 0 0% 0 3698 810000 81000 6050 931100 Mobiliario y equipo de oficina 3000 3000 1905,02 63,5006666666667% 0 3699 810000 81000 6060 931100 Equipos informáticos 6000 36000 23587,78 65,5216111111111% 5982,86 3700 Total 810000-Dirección y servicios generales Fomento Empresarial 833670 971036,98 988365,25 101,784511852473% 954398,61 3701 810001 81100 1200 931100 Retribuciones del personal fijo 253207 125886,04 91605,54 72,7686247021512% 91605,54 3702 810001 81100 1210 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0% 0 3703 810001 81100 1211 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0% 0 3704 810001 81100 2200 931100 Material de oficina 500 500 146,99 29,398% 146,99 3705 810001 81100 2202 931100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500 500 0 0% 0 3706 810001 81100 2266 931100 Reuniones y conferencias 5000 5000 0 0% 0 3707 810001 81100 2269 931100 Otros gastos diversos 500 500 20144,45 >1000% 20144,45 3708 810001 81100 2276 422203 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión ayudas RDL 5/2021 10 10 25668,17 >1000% 25668,17 3709 810001 81100 2276 422204 Estudios Observatorio Empresarial y Sub-observatorios 100000 100000 77170,17 77,17017% 0 3710 810001 81100 2276 458100 Asistencia técnica de obras de infraestructura 30000 30000 9196 30,6533333333333% 9196 3711 810001 81100 2276 458103 Trabajos de planificación de infraestructuras industriales 10 10 0 0% 0 3712 810001 81100 2276 467902 Encargo a NASERTIC. Acciones plan industrial 300000 300000 244958,05 81,6526833333333% 244958,05 3713 810001 81100 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos 40560 40560 6819,9 16,814349112426% 6819,9 3714 810001 81100 2299 458100 Gastos diversos del edificio de la aduana en la Ciudad del Transporte 40000 40000 19768,46 49,42115% 17393,57 3715 810001 81100 2301 931100 Gastos de viaje y locomoción 3000 3000 1018,51 33,9503333333333% 1018,51 3716 810001 81100 4301 422200 Transferencia a la Fundación Navarra para la Excelencia para acciones de excelencia en la gestión 180000 180000 180000 100% 180000 3717 810001 81100 4301 467900 Transferencia a Fundación LuzIA para funcionamiento 20000 20000 20000 100% 20000 3718 810001 81100 4400 467300 Transferencia a NASERTIC. Dinamización IRIS Lab empresarial y Red española de supercomputación 200000 200000 200000 100% 200000 3719 810001 81100 4400 931100 Transferencia corriente SODENA para financiar sus actividades 825000 825000 825000 100% 825000 3720 810001 81100 4455 467300 Convenio UPNA Cátedra Biología Sintética 0 20000 0 0% 0 3721 810001 81100 4709 458107 Fomento de la competitividad de las PYMEs 1000000 1000000 910341,07 91,034107% 910341,07 3722 810001 81100 4819 422200 Plan de impulso de Clúster y Plataformas habilitadoras 1000000 1000000 797413,3 79,74133% 797413,3 3723 810001 81100 4819 422203 Planes estratégicos comarcales 10 10 0 0% 0 3724 810001 81100 4819 422205 Transferencia a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra para acciones de emprendimiento 150000 150000 150000 100% 150000 3725 810001 81100 6015 458100 PRIN25 Inversiones en infraestructura industrial y sectores S4 10 1192000 761678,96 63,8992416107383% 135871,12 3726 810001 81100 6094 467900 Desarrollo plataforma suelo industrial del Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial 45000 45000 45000 100% 0 3727 810001 81100 6094 467902 Desarrollos informáticos para la gestión empresarial y Observatorio empresarial 450000 450000 379379,57 84,3065711111111% 148471,64 3728 810001 81100 7400 458106 Transferencia a NASUVINSA. Actuaciones suelo industrial 2208200 2208200 2208200 100% 0 3729 810001 81100 7609 458100 Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas 1600000 1600000 1456614,09 91,038380625% 1456614,09 3730 810001 81100 7609 458102 Ayuntamiento de Noain. Polígono Mocholi 900000 900000 899677,43 99,9641588888889% 899677,43 3731 810001 81100 7609 458104 (E) Transferencia Ayto. Valle de Egüés. Parking Ciudad de la Innovación 10 10 0 0% 0 3732 810001 81100 7609 458105 PRIN25 Trf. Ayto. Mendavia subestación STR e infraestructura complementaria en polígono industrial 10 1000000 0 0% 0 3733 810001 81100 7709 467900 Subvenciones. Proyecto Digitalización de PYMEs 1500000 1500000 1562337,5 104,155833333333% 1561713,53 3734 810001 81100 7819 422200 Planes estratégicos comarcales. Proyectos 10 10 0 0% 0 3735 810001 81100 8401 422302 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas 500000 500000 0 0% 0 3736 Total 810001-Estrategia, Digitalización y Suelo Industrial 11351557 13436220,04 10892138,16 81,0654940717985% 7702053,36 3737 810003 81400 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 465037 465259,95 451565,9 97,0566884168732% 451565,9 3738 810003 81400 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 62704 30309,98 30210,16 99,6706695286503% 30210,16 3739 810003 81400 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 164808 191901,23 162294,01 84,5716361484499% 162294,01 3740 810003 81400 2061 146100 Arrendamiento de programas y licencias 20000 20000 17609,29 88,04645% 17609,29 3741 810003 81400 2150 146100 Conservación y reparación de mobiliario y equipos de oficina 1000 1000 2312,25 231,225% 2312,25 3742 810003 81400 2200 146100 Material de oficina 2000 2000 1225,02 61,251% 872,18 3743 810003 81400 2202 146100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1000 1000 3099,82 309,982% 3099,82 3744 810003 81400 2262 146100 Publicidad y difusión 80000 80000 71896,78 89,870975% 63770,66 3745 810003 81400 2264 146100 Gastos de comunidad de propietarios 18000 18000 18641,04 103,561333333333% 18641,04 3746 810003 81400 2266 145100 Jornadas, conferencias y reuniones 65000 65000 72409,83 111,399738461538% 72409,83 3747 810003 81400 2269 145100 Acciones Planes País PIN 700000 700000 539533,18 77,0761685714286% 456245,18 3748 810003 81400 2269 145102 Oficinas comerciales en el exterior 60000 60000 0 0% 0 3749 810003 81400 2269 146100 Otros gastos diversos 10000 10000 5298,41 52,9841% 5298,41 3750 810003 81400 2269 146103 Participación en ferias, encuentros y eventos promocionales 300000 300000 303721,29 101,24043% 279725,13 3751 810003 81400 2269 146104 Programa de divulgación de S4 a alumnos universitarios extranjeros 20000 20000 16974,79 84,87395% 16974,79 3752 810003 81400 2271 146100 Limpieza de oficinas 7000 7000 326,82 4,66885714285714% 326,82 3753 810003 81400 2276 145100 Asistencia técnica Plan Talento 130000 130000 123874,38 95,2879846153846% 123874,38 3754 810003 81400 2276 145103 Implementación de Programas (FEDER y FSE+) 148104 148104 122931,75 83,0036663425701% 122931,75 3755 810003 81400 2276 145104 FEDER 21-27 Gastos de asistencia técnica 20000 20000 19889,98 99,4499% 19889,98 3756 810003 81400 2276 145105 FSE+ 21-27 Gastos de asistencia técnica 10000 10000 13298,4 132,984% 13298,4 3757 810003 81400 2276 146100 Estudios y trabajos técnicos 50000 50000 65560,6 131,1212% 65560,6 3758 810003 81400 2276 146102 Convenio fundaciones universidades 37082 37082 37081,78 99,9994067202416% 42405,78 3759 810003 81400 2276 146103 Encargo a CEIN. Gestión de convocatorias internacionalización empresarial y Planes País PIN 140000 140000 125634,15 89,7386785714286% 125634,15 3760 810003 81400 2276 146108 NAEX Digital 333960 333960 312114,66 93,4586956521739% 56003,64 3761 810003 81400 2280 146100 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 9000 9000 2824,63 31,3847777777778% 2824,63 3762 810003 81400 2301 146100 Locomoción y gastos de viaje 33000 33000 13902,18 42,1278181818182% 13902,18 3763 810003 81400 4459 146106 Convenio con Universidades para formación profesionales internacionalización 45000 45000 35793,35 79,5407777777778% 35793,35 3764 810003 81400 4709 146104 Cámara de Comercio acciones de internacionalización 150000 150000 134989,18 89,9927866666667% 0 3765 810003 81400 4709 431300 Subvenciones promoción exterior para empresas 385000 385000 232733,68 60,4503064935065% 232733,68 3766 810003 81400 4800 145100 Becas de formación 83750 83750 65160,68 77,8037970149254% 65160,68 3767 810003 81400 4809 146100 Prácticas internacionales 643000 643000 536820,96 83,4869300155521% 536820,96 3768 810003 81400 6092 146100 Acciones en internet y redes sociales 40000 40000 8241,13 20,602825% 8241,13 3769 810003 81400 7701 146100 Subvención para apoyar implantaciones en el exterior 10 10 0 0% 0 3770 Total 810003-Proyección internacional 4234455 4229377,16 3547970,08 83,8887132969716% 3046430,76 3771 810007 81200 1200 422200 Retribuciones del personal fijo 428126 487852,72 480131,25 98,4172538794085% 480131,25 3772 810007 81200 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0% 0 3773 810007 81200 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 187173 163196,71 140462,51 86,0694495618202% 140462,51 3774 810007 81200 1600 467900 MRR Seguridad social 1141 1207 1053,25 87,2618061309031% 1053,25 3775 810007 81200 2262 467900 Gastos de materiales y acciones de divulgación de las TIC 1000 1000 0 0% 0 3776 810007 81200 2269 422200 Acciones Plan Industrial 200000 200000 0 0% 0 3777 810007 81200 2269 458100 Otros gastos de funcionamiento 5000 5000 12103,49 242,0698% 11704,52 3778 810007 81200 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos 15000 15000 0 0% 0 3779 810007 81200 2301 422200 Locomoción y gastos de viaje 2000 2000 6118,16 305,908% 6118,16 3780 810007 81200 6094 458102 Encargo a NASERTIC. Druma 30000 30000 17016,48 56,7216% 17016,48 3781 810007 81200 7701 413103 PEPAC FEADER 23-27. Subvención a inversiones en transformación y comercialización de productos agroalimentarios 12000000 12000000 11546014,95 96,21679125% 11546014,95 3782 810007 81200 7701 422200 Ayudas al sector del automóvil 10 10 0 0% 0 3783 810007 81200 7701 422205 Subvenciones por inversión en industrias 9000000 8930308 7056336,82 79,0156041650523% 6679208,62 3784 810007 81200 7701 422207 Subvención por inversión en grandes empresas 3000000 2950000 1792349,74 60,7576183050848% 1687151,35 3785 Total 810007-Fomento de la industria 24869460 24785586,43 21051586,65 84,9347934915898% 20568861,09 3786 Total 810-Fomento Empresarial 41289142 43422220,61 36480060,14 84,0124241172474% 32271743,82 3787 Total 81-Fomento Empresarial 41289142 43422220,61 36480060,14 84,0124241172474% 32271743,82 3788 820000 82000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos 66164 68154 68150,04 99,9941896293688% 68150,04 3789 820000 82000 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 71734 73893 73887,52 99,9925838712733% 73887,52 3790 820000 82000 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0% 0 3791 820000 82000 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 27906 28747 28743,12 99,9865029394371% 28743,12 3792 820000 82000 2200 421100 Material de oficina 5000 5000 1213,02 24,2604% 1213,02 3793 820000 82000 2202 421100 Revistas, publicaciones y libros 5000 5000 810,7 16,214% 810,7 3794 820000 82000 2261 421100 Gastos de representación 1500 1500 0 0% 0 3795 820000 82000 2262 421102 Actividades de patrocinio 10 10 12910,7 >1000% 12910,7 3796 820000 82000 2269 421100 Otros gastos diversos 30000 30000 42933,52 143,111733333333% 32567,89 3797 820000 82000 2276 467300 Encargo a CEIN. Gestión ayudas 1430000 1430000 1385010,12 96,8538545454546% 1385010,12 3798 820000 82000 2276 467302 Asistencias técnicas 80000 80000 32670 40,8375% 32670 3799 820000 82000 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje 3500 3500 3306,56 94,4731428571429% 3306,56 3800 820000 82000 4800 421100 Becas de formación 43000 43000 0 0% 0 3801 820000 82000 4809 421100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0% 0 3802 820000 82000 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina 30000 30000 16120,5 53,735% 5350,62 3803 820000 82000 6060 421100 Equipos informáticos 20000 20000 19997,57 99,98785% 19997,57 3804 Total 820000-Dirección y servicios generales de Energía, I+D+i empresarial y Emprendimiento 1813834 1818826 1685753,37 92,6835975513876% 1664617,86 3805 820001 82500 1200 425200 Retribuciones del personal fijo 215618 223422,68 199737,42 89,3989007740844% 199737,42 3806 820001 82500 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0% 0 3807 820001 82500 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 118432,45 60689,4 51,2438947264876% 60689,4 3808 820001 82500 1220 425202 MRR Retribuciones del personal contratado temporal 699345 818202,26 696447,33 85,1192136770681% 696447,33 3809 820001 82500 1400 425202 MRR Retribuciones personales 41497 48098,21 28427,07 59,102137064976% 28427,07 3810 820001 82500 1600 425202 MRR Seguridad social 235509 267396,11 238394,58 89,154094276091% 238394,58 3811 820001 82500 2262 425200 Publicidad y Propaganda 0 0 31321,09 - 24097,39 3812 820001 82500 2266 425200 Reuniones, conferencias y cursillos 20000 20000 46163,59 230,81795% 39169,08 3813 820001 82500 2268 425200 Premios de Sostenibilidad y Educación Energética 10000 10000 0 0% 0 3814 820001 82500 2269 425200 Otros gastos diversos 4490 4490 30420,43 677,515144766147% 22798,98 3815 820001 82500 2276 425200 Asistencia técnica Plan Energético 400000 400000 209804,71 52,4511775% 160712,16 3816 820001 82500 2276 425205 MRR Encargo a CEIN. Convocatoria de ayudas RD 477/2021 254153 254153 228155,15 89,7707876751406% 228155,15 3817 820001 82500 2276 425206 Encargo a NASUVINSA. Actuaciones de apoyo a la transición energética en Navarra 210000 210000 209990,48 99,9954666666667% 73140,26 3818 820001 82500 2276 425207 Cámara de Comercio Comunidades energéticas sector privado 35000 35000 35000 100% 35000 3819 820001 82500 2276 425208 Formación de los gestores energéticos 25000 25000 35730 142,92% 23955 3820 820001 82500 2276 467302 MRR Encargo a NASUVINSA. Programa OTC 1565110 1565110 1269990,32 81,1438378133167% 1269990,32 3821 820001 82500 2301 425200 Locomoción y gastos de viaje 4000 4000 12859,89 321,49725% 12859,89 3822 820001 82500 4301 425200 Transferencia a CENER para desarrollar un gemelo digital sostenible 315000 315000 315000 100% 315000 3823 820001 82500 4400 425200 Transferencia a NASUVINSA. Proyecto NADAPTA 50000 50000 42577,84 85,15568% 42577,84 3824 820001 82500 4400 425202 Constitución y puesta en funcionamiento Agencia Transición Energética de Navarra 255000 255000 0 0% 0 3825 820001 82500 4609 425200 (E) Transf. Ayto. Baztán. Estudio sobre posibilidad de modernización de maquinaria de Central Hidroeléctrica de Agozpe 20000 20000 20000 100% 20000 3826 820001 82500 4819 425202 ANRTV apoyo a la transición del vehículo electrificado 25000 25000 25000 100% 25000 3827 820001 82500 4819 425209 Enercluster. Análisis para la instalación de un parque experimental multitecnológico 40000 40000 39930 99,825% 39930 3828 820001 82500 6031 425200 Programa de gestión energética en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 100000 66734,39 55247,13 82,7865962362134% 40967,75 3829 820001 82500 6031 425202 MRR MOVES III Infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos 0 617967,11 290916,8 47,0764212677921% 290916,8 3830 820001 82500 6031 425203 MRR Instalaciones de autoconsumo y almacenamiento RD 477/2021 0 1175758,3 899117,58 76,4712934622703% 730318,47 3831 820001 82500 6031 425204 MRR Instalaciones térmicas RD 1124/2021 ACFN 0 1748159,34 960368,45 54,935979119615% 955274,35 3832 820001 82500 6031 425205 PRIN25 Programa de gestión energética en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 10 700000 652373,31 93,1961871428571% 386790,65 3833 820001 82500 6031 425206 MOVES III-2025 Infraestructura de recarga de vehículos eléctricos 0 209874,75 0 0% 0 3834 820001 82500 6040 425200 MRR MOVES III Adquisición de vehículos de energías alternativas 0 475681,57 31000 6,51696469972549% 31000 3835 820001 82500 7609 425200 Ayudas entidades locales. Plan energético 2100000 2100000 1772318,08 84,3960990476191% 1772318,08 3836 820001 82500 7609 425205 MRR Convocatoria de ayudas sector público 0 3866179,54 860521,59 22,257672751535% 860521,59 3837 820001 82500 7609 425224 (E) Transferencia a Ayto. Amescoa Baja. Instalación solar de autoconsumo en CP Las Amescoas de Zudaire 43000 43000 43000 100% 43000 3838 820001 82500 7609 425225 (E) Transferencia Ayto. de Enériz para proyecto climatización del edificio del Ayuntamiento 14000 14000 14000 100% 14000 3839 820001 82500 7700 425200 Ayuda eficiencia energética en explotaciones agropecuarias 0 40285,24 0 0% 0 3840 820001 82500 7700 425202 Ayudas para el desarrollo de energías renovables en instalaciones agrícolas y ganaderas 700000 700000 854459,33 122,065618571429% 854459,33 3841 820001 82500 7701 425202 Ayuda programa de eficiencia energética RD 263/2019 0 10752795,83 2500402,34 23,2535089434503% 2500402,34 3842 820001 82500 7701 425203 MRR Convocatoria de ayudas de las instalaciones de autoconsumo y almacenamiento RD 477/2021 2371237 23078516,4 8690405,03 37,6558218881002% 8686085,03 3843 820001 82500 7701 425204 MRR Transformación Flotas Convocatoria de Ayudas 0 3170832,62 1903518,9 60,0321470138023% 1903518,9 3844 820001 82500 7701 425205 MRR Convocatoria de ayudas instalaciones térmicas 350671 6369782,44 249286,35 3,91357714879819% 249286,35 3845 820001 82500 7701 425206 MRR Convocatoria Eficiencia Energética empresas Turísticas 0 2885879,02 1193944,36 41,3719477402071% 1193944,36 3846 820001 82500 7701 425207 Ayudas a la transición energética de la industria 2500000 2100000 880580,88 41,9324228571429% 880580,88 3847 820001 82500 7701 425209 Transformación Flotas. Convocatoria de Ayudas 0 920579,84 694500 75,4415825573586% 694500 3848 820001 82500 7701 467300 Navarra región demostrativa en transición energética. Planes de descarbonización 80000 80000 56479,3 70,599125% 56479,3 3849 820001 82500 7709 425200 Convocatoria de ayudas para achatarramiento de vehículos destinados a personas físicas con actividad económica 0 0 130000 - 130000 3850 820001 82500 7809 425202 Convocatoria de ayudas para achatarramiento de vehículos 300000 700000 582000 83,1428571428571% 582000 3851 820001 82500 7809 425210 Descarbonización, autoconsumo y almacenamiento energético de otros sectores 1660000 1660000 1346085,76 81,0895036144578% 1346085,76 3852 820001 82500 7819 425200 Ayudas Entidades sin fines de lucro y Comunidades energéticas. Plan Energético 60000 60000 59635,43 99,3923833333333% 59635,43 3853 820001 82500 7819 425205 MOVES III-2025 Convocatoria de ayudas 0 10085186,8 0 0% 0 3854 820001 82500 7819 425208 MRR MOVES III Convocatoria de ayudas 0 23890807,62 10972467,52 45,9275705305771% 10971771,52 3855 820001 82500 7819 425209 Convocatoria de ayudas a Comunidades Energéticas 800000 800000 500423,93 62,55299125% 492384,13 3856 Total 820001-Transición energética 15503660 103020337,52 39968691,37 38,7968942173584% 39282322,89 3857 820004 82200 1200 425200 Retribuciones del personal fijo 538881 507935,28 494656,03 97,3856413360379% 494656,03 3858 820004 82200 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36065 88846,56 69286,31 77,9842348426321% 69286,31 3859 820004 82200 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 293735 243326,08 218730,52 89,8919343130009% 218730,52 3860 820004 82200 2269 421300 Otros gastos diversos 10000 10000 5611,1 56,111% 5611,1 3861 820004 82200 2273 421300 Servicios informáticos 25000 25000 0 0% 0 3862 820004 82200 2273 421302 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 10 10 0 0% 0 3863 820004 82200 2276 421300 Asistencia técnica, control e inspección 150000 150000 19286,4 12,8576% 19286,4 3864 820004 82200 2301 421300 Locomoción y gastos de viaje 4000 4000 508,93 12,72325% 559,28 3865 820004 82200 6019 456200 Restauración del espacio afectado por actividades mineras 10000 10000 10000 100% 0 3866 820004 82200 6019 456202 MRR Restauración espacios mineros degradados 200000 407951,5 0 0% 0 3867 820004 82200 7400 456200 MRR Restauración espacios mineros degradados. Transferencia a POSUSA 362500 862183,05 765207,94 88,7523757281009% 367136,64 3868 820004 82200 7700 456200 MRR Restauración espacios mineros degradados 0 65000 0 0% 0 3869 Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y Minas 1630191 2374252,47 1583287,23 66,6857147673095% 1175266,28 3870 820005 82600 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 284473 298677,06 281713,86 94,3205547824798% 281713,86 3871 820005 82600 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 4186,91 4174,72 99,7088545012909% 4174,72 3872 820005 82600 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 236771 258017,78 218722,92 84,7704836465146% 218722,92 3873 820005 82600 1220 467302 MRR Retribuciones del personal contratado temporal 10 44207 40519,83 91,6593073495148% 40519,83 3874 820005 82600 1400 467302 MRR Retribuciones personales 10 12 0 0% 0 3875 820005 82600 1600 467302 MRR Seguridad Social 10 14133 13368,99 94,5941413712588% 13368,99 3876 820005 82600 2262 467300 Divulgación, ferias y cursos 100000 100000 56531,89 56,53189% 22255,39 3877 820005 82600 2269 467300 Otros gastos diversos 20000 20000 12024,88 60,1244% 12024,88 3878 820005 82600 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos 105000 105000 143302,71 136,478771428571% 121522,71 3879 820005 82600 2276 467302 MRR RETECH Tech FabLab Asistencia técnica 16442 16442 0 0% 0 3880 820005 82600 2276 467312 Asistencia Economía Circular S4 235000 235000 52483,75 22,3335106382979% 52483,75 3881 820005 82600 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje 20000 20000 15163,56 75,8178% 14568,21 3882 820005 82600 2301 467302 MRR RETECH Tech FabLab Locomoción y gastos de viajes 14926 14926 2484,18 16,6433069811068% 2484,18 3883 820005 82600 4301 467300 Fundación Aditech. Organización concurso SCIENCEkaintza y dinamización I+D+i en el sector empresarial 40000 40000 40000 100% 40000 3884 820005 82600 4400 467305 MRR RETECH Tech FabLab transferencia a CEIN red especialización tecnológica 1128912 1128912 1128912 100% 1128912 3885 820005 82600 4400 467307 Transferencia SODENA. Sostenibilidad y Economía Circular 180000 180000 252960,75 140,53375% 252960,75 3886 820005 82600 4400 467308 Plan de Emprendimiento. Transferencias a CEIN 1316000 1316000 1214476,11 92,2854186930091% 1214476,11 3887 820005 82600 4701 467300 Bonos tecnológicos para servicios intensivos en conocimiento 60000 60000 21753,2 36,2553333333333% 21753,2 3888 820005 82600 4701 467302 Subvención a la implantación de empresas innovadoras de base tecnológica 300000 300000 119573,86 39,8579533333333% 119573,86 3889 820005 82600 4701 467303 Tif-Tek S. Coop. puesta en marcha: personal y equipamiento 200000 200000 0 0% 0 3890 820005 82600 4819 467302 Convenio NAITEC: Dinamización NAVEAC 80000 80000 80000 100% 80000 3891 820005 82600 4819 467304 Subvención a Sakana Garapen Agentzia para cofinanciación de proyecto europeo EDIT 18000 18000 17058 94,7666666666667% 17058 3892 820005 82600 7400 467300 Transferencia a CEIN equipamiento e instalaciones 0 317473 317473 100% 317473 3893 820005 82600 7400 467302 Transferencia a CEIN mobiliario centro de emprendimiento 102295 102295 102295 100% 102295 3894 820005 82600 7400 467303 Transferencia CEIN. Lekaroz 0 368314,98 368314,98 100% 0 3895 820005 82600 7455 467300 Subvención UPNA adecuación y equipamiento edificio para sede IRIS Lab 10 10 0 0% 0 3896 820005 82600 7455 467302 MRR RETECH Tech FabLab Transferencia UPNA adecuación sede emprendimiento digital 10 10 0 0% 0 3897 820005 82600 7701 467300 MRR RETECH Tech FabLab Ayudas Innovación y emprendimiento digitalización 685000 685000 666724,08 97,3319824817518% 650639,46 3898 820005 82600 7701 467303 Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2014-2020 0 0 2632,26 - 2632,26 3899 820005 82600 7701 467304 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional 2310000 492527 101452,64 20,5983915602596% 101452,64 3900 820005 82600 7701 467305 Subvenciones a proyectos de I+D estratégicos. RIS3 Navarra 750789 725909,51 654161,42 90,11611102877% 654161,42 3901 820005 82600 7701 467309 FEDER 21-27 Subvenciones a proyectos de I+D 8928667 8928667 8237884,6 92,2633199334234% 8138178,72 3902 820005 82600 7701 467310 FEDER 21-27 Subvenciones a proyectos estratégicos de I+D S4 Navarra 9241217 9241217 8630419,58 93,3905088474819% 8509036,12 3903 820005 82600 7701 467311 Subvenciones a proyectos de innovación 2140000 1796564,51 1748962,64 97,350394615109% 1748962,64 3904 Total 820005-Proyectos Estratégicos de la S4 y Emprendimiento 28513552 27111501,75 24545545,41 90,535543314195% 23883404,62 3905 Total 820-Energía, I+D+i empresarial y Emprendimiento 47461237 134324917,74 67783277,38 50,4621767282238% 66005611,65 3906 Total 82-Energía, I+D+i empresarial y Emprendimiento 47461237 134324917,74 67783277,38 50,4621767282238% 66005611,65 3907 830000 83000 1000 431200 Retribuciones de altos cargos 66164 68154 68150,04 99,9941896293688% 68150,04 3908 830000 83000 2120 432100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 1000 1000 800,39 80,039% 800,39 3909 830000 83000 2150 432100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres 1000 1000 0 0% 0 3910 830000 83000 2200 432100 Material de oficina 1000 1000 18,15 1,815% 18,15 3911 830000 83000 2202 432100 Suscripciones, libros y prensa 1500 1500 590,75 39,3833333333333% 590,75 3912 830000 83000 2261 432100 Gastos de representación 1000 1000 0 0% 0 3913 830000 83000 2262 432108 Actividades de patrocinio 10 10 0 0% 0 3914 830000 83000 2269 432100 Gastos diversos 1000 1000 292,46 29,246% 292,46 3915 830000 83000 2276 432100 Auditorías, estudios e informes 20000 20000 0 0% 0 3916 830000 83000 2280 432100 Luz y agua 30000 30000 18070,35 60,2345% 18070,35 3917 830000 83000 2280 432102 Calefacción 10000 10000 0 0% 0 3918 830000 83000 2299 432100 Gastos de la oficina de Comercio y Consumo 10 10 5429,08 >1000% 5298,7 3919 830000 83000 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 2050 2050 3662,88 178,677073170732% 3662,88 3920 830000 83000 4809 432100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0% 0 3921 830000 83000 6020 432100 Acondicionamiento del Departamento 10000 10000 6011,28 60,1128% 6011,28 3922 830000 83000 6050 432100 Mobiliario y equipamiento 8000 8000 1516,13 18,951625% 1516,13 3923 830000 83000 6054 432100 Material técnico 1000 1000 0 0% 0 3924 830000 83000 6060 432100 Equipos informáticos 10000 10000 9787,94 97,8794% 9787,94 3925 Total 830000-Dirección y servicios generales de comercio y consumo 163744 165734 114329,45 68,9837028008737% 114199,07 3926 830001 83100 1200 431400 Retribuciones del personal fijo 140603 144830 144823,85 99,9957536422012% 144823,85 3927 830001 83100 1210 431400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 42915 44207 44203,04 99,9910421426471% 44203,04 3928 830001 83100 1211 431400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 26639 27444,01 27438,6 99,9802871373389% 27438,6 3929 830001 83100 2200 432100 Material ordinario no inventariable 2000 2000 631,43 31,5715% 631,43 3930 830001 83100 2262 432100 Publicidad y propaganda. Campaña comercio 75000 75000 70717,18 94,2895733333333% 68786,02 3931 830001 83100 2266 431400 Jornadas y actividades de formación comercial 17000 17000 9693,31 57,0194705882353% 9693,31 3932 830001 83100 2273 431400 Comercio. Observatorio y censo comercial 30000 30000 18150 60,5% 18150 3933 830001 83100 2276 431403 Encargo a NASUVINSA. Diagnóstico superficie comercial 15000 15000 15000 100% 15000 3934 830001 83100 2276 431409 Asistencia Técnica comercio 90000 90000 89362,3 99,2914444444444% 52910,16 3935 830001 83100 2279 431400 Asistencia técnica. Artesanía 10000 10000 9620,5 96,205% 9620,5 3936 830001 83100 2299 432100 Gastos de funcionamiento 2000 2000 0 0% 0 3937 830001 83100 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 1500 1500 562,96 37,5306666666667% 562,96 3938 830001 83100 4609 432105 (E) Transferencia Ayto. Iruña. Señalética digital urbana app Pamplona Vive- Bizi Iruña 50000 50000 33186,39 66,37278% 33186,39 3939 830001 83100 4609 432106 (E) Transferencia al Ayto. de Iruña. Continuación proyecto LEKUKO de fomento del relevo generación en el comercio 50000 50000 40000 80% 40000 3940 830001 83100 4609 432107 (E) Transferencia al Ayto. de Iruña. Estudio y promoción de comercios centenarios de la ciudad 30000 30000 28200 94% 28200 3941 830001 83100 4609 432108 (E) Transferencia Ayto. Iruña. Realización estudio sobre transporte última milla 30000 30000 14518,79 48,3959666666667% 14518,79 3942 830001 83100 4701 431402 Subvenciones PYMEs artesanía. Promoción y formación de la artesanía navarra 100000 100000 100000 100% 100000 3943 830001 83100 4819 431400 Subvenciones comercio. Fomento y gestión de colectivos 550000 550000 513128,38 93,2960690909091% 513128,38 3944 830001 83100 4819 431402 Convenios con GAL para actuaciones de comercio rural 190000 190000 200141,89 105,337836842105% 188141,89 3945 830001 83100 4819 432104 Subvenciones artesanía. Ferias y eventos 40000 40000 27455,67 68,639175% 27455,67 3946 830001 83100 6094 432100 Web comercio-artesanía 20000 20000 0 0% 0 3947 830001 83100 7609 432104 (E) Subvenciones comercio. EELL. Convocatoria urbanismo comercial 160000 160000 160000 100% 160000 3948 830001 83100 7701 431400 Subvenciones PYMEs artesanía. Inversiones talleres 70000 70000 48247,04 68,9243428571429% 48247,04 3949 830001 83100 7701 431402 Subvenciones PYMEs comercio. Mejora de la competitividad y creación 900000 900000 872249,37 96,9165966666667% 872249,37 3950 830001 83100 7701 431403 Programa emprendimiento comercial 170000 170000 126993,32 74,7019529411765% 126993,32 3951 830001 83100 7709 431402 Subvención PYMEs digitalización pequeño comercio 100000 100000 89525,03 89,52503% 89525,03 3952 830001 83100 7819 431400 Subvenciones comercio. Colectivos para inversiones innovadoras 15000 15000 7000 46,6666666666667% 7000 3953 Total 830001-Ordenación y fomento del comercio 2927657 2933981,01 2690849,05 91,713240161701% 2640465,75 3954 830004 83300 1200 492300 Retribuciones del personal fijo 442971 443025,06 402415,59 90,8335952823978% 402415,59 3955 830004 83300 1210 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26639 42359,03 39611,82 93,5144643302739% 39611,82 3956 830004 83300 1211 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 112468 115851 88406,08 76,3101570120241% 88406,08 3957 830004 83300 2219 492300 Gastos de adquisición de muestras, análisis y otros 7000 7000 1936,9 27,67% 1936,9 3958 830004 83300 2239 492300 Gastos de transporte y mensajería 1500 1500 348,91 23,2606666666667% 348,91 3959 830004 83300 2262 492300 Publicidad y propaganda, formación y difusión 20000 20000 19159,83 95,79915% 14455,86 3960 830004 83300 2269 492300 Gastos varios 20000 20000 10100,74 50,5037% 9931,41 3961 830004 83300 2273 492300 Mantenimiento de programas informáticos 10000 10000 10000 100% 10000 3962 830004 83300 2276 492300 Peritajes y otras pruebas 1000 1000 0 0% 0 3963 830004 83300 2276 492302 Formación consumo y competencia 20000 20000 16614,51 83,07255% 16614,51 3964 830004 83300 2279 492300 Encargo a TRACASA Instrumental. Punto de información al consumidor 410000 410000 366563,14 89,405643902439% 366563,14 3965 830004 83300 2279 492302 Encargo a TRACASA Instrumental. FAIRNESS 3000 3000 1217,68 40,5893333333333% 1217,68 3966 830004 83300 2301 492300 Locomoción y gastos de viaje 4000 4000 2958,96 73,974% 2699,62 3967 830004 83300 2339 492300 Participación en colegios arbitrales 30000 30000 15295 50,9833333333333% 15295 3968 830004 83300 4819 492300 Subvenciones a colectivos de consumidores 50000 50000 50000 100% 50000 3969 830004 83300 6094 492300 Programas informáticos consumo 10000 10000 0 0% 0 3970 830004 83300 6094 492302 Página web FAIRNESS 1000 1000 0 0% 0 3971 830004 83300 7809 492300 Concurso escolar Consumópolis 6000 6000 5847,93 97,4655% 5847,93 3972 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado 1175578 1194735,09 1030477,09 86,2515128772187% 1025344,45 3973 Total 830-Desarrollo del Comercio y del Consumo 4266979 4294450,1 3835655,59 89,316571404567% 3780009,27 3974 Total 83-Comercio y Consumo 4266979 4294450,1 3835655,59 89,316571404567% 3780009,27 3975 Total 8-Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial 97199948 186466439 111771915,93 59,9421089014308% 105678727,26 3976 900000 90000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 138802 142973 142968,7 99,9969924391319% 142968,7 3977 900000 90000 1100 233100 Retribuciones del personal eventual 69851 71952 71947,26 99,9934122748499% 71947,26 3978 900000 90000 2120 233100 Reparación y conservación de edificios e instalaciones 12000 12000 1868,27 15,5689166666667% 1808,1 3979 900000 90000 2150 233100 Conservación y reparación de bienes muebles 6000 6000 1272,18 21,203% 1272,18 3980 900000 90000 2200 233100 Material de oficina 95496 65980,97 42402,44 64,2646508531172% 41756,15 3981 900000 90000 2202 233100 Suscripciones, publicaciones y adquisición de libros 1200 1200 1412,6 117,716666666667% 1412,6 3982 900000 90000 2221 233100 Postales y cartería 1000 1000 0 0% 0 3983 900000 90000 2261 233100 Gastos diversos de la Sra. Consejera 6500 6500 1481,18 22,7873846153846% 1478,19 3984 900000 90000 2261 233102 Atenciones protocolarias y de representación 1000 1000 0 0% 0 3985 900000 90000 2266 233100 Gastos de formación 5000 5000 0 0% 0 3986 900000 90000 2266 233102 Conferencias, congresos y cursillos 1000 1000 2508,33 250,833% 2508,33 3987 900000 90000 2269 233100 Otros gastos diversos 20000 20000 5726,66 28,6333% 5726,66 3988 900000 90000 2279 233100 Arrendamiento de servicios 10000 0 0 - 0 3989 900000 90000 2279 233102 Atención telefónica a la ciudadanía 165346 165346 164612,79 99,5565601828892% 164612,79 3990 900000 90000 2279 233104 Estrategia para la igualdad en el Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo 40000 2000 1089 54,45% 1089 3991 900000 90000 2301 233100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera 3000 3000 3280,53 109,351% 2926,03 3992 900000 90000 2301 233102 Locomoción y gastos de viaje 10000 10000 5228,24 52,2824% 5228,24 3993 900000 90000 3509 233100 Otros gastos financieros 10 10 0 0% 0 3994 900000 90200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 840041 914724,26 883601,25 96,5975527969489% 883601,25 3995 900000 90200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 155383 115679,18 109137,17 94,3446953894383% 109137,17 3996 900000 90200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 229386 213912,6 212228,74 99,2128280428549% 212228,74 3997 900000 90200 1220 233100 Retribuciones del personal contratado temporal 260015 243115,53 239254,05 98,411668723919% 239254,05 3998 900000 90200 1250 233100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 173302 214603,72 187233,27 87,2460505344455% 187233,27 3999 900000 90200 1400 233100 Retribuciones personales 881806 911775,71 865968,4 94,9760330860317% 865968,4 4000 900000 90200 1600 233100 Seguridad social 1614687 1632962 1475779,48 90,3743920556633% 1475779,48 4001 900000 90200 1707 233100 Remuneración por trabajo a turnos 10 12 0 0% 0 4002 900000 90200 4809 233100 Becas de formación 27600 32210,52 25348,44 78,6961526855201% 25348,44 4003 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 4768435 4793957,49 4444348,98 92,7073089252613% 4443285,03 4004 900009 90300 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 251397 272170,1 272118,92 99,9811955832033% 272118,92 4005 900009 90300 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 28750 17219,2 17216,51 99,9843779037354% 17216,51 4006 900009 90300 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 42915 44206,7 44203,04 99,9917207120188% 44203,04 4007 900009 90300 2061 233100 Arrendamiento de programas y licencias 38760 38760 43148,5 111,322239422085% 42512,74 4008 900009 90300 2160 233100 Reparaciones de equipamiento o telefonía 10200 10200 6874,44 67,3964705882353% 5934,79 4009 900009 90300 2219 233100 Tags servicio de lavandería 18000 0 0 - 0 4010 900009 90300 2220 233100 Servicios de Telefonía 1000 1000 131,14 13,114% 131,14 4011 900009 90300 2224 233100 Servicios de conexión de sedes vía radio 5100 5100 0 0% 0 4012 900009 90300 2269 233100 MRR Formación y gestión del cambio en los SSB 10 137466,52 89320,69 64,9763229621293% 79396,17 4013 900009 90300 2273 233103 Servicios informáticos 122400 0 0 - 0 4014 900009 90300 2276 233102 Tarjetas aparcamiento personas con discapacidad 18000 7000 6561,46 93,7351428571429% 6561,46 4015 900009 90300 2276 233103 Encargo a TRACASA Instrumental. Soporte tarjetas estacionamiento para personas con discapacidad 27500 27500 13933,68 50,6679272727273% 13933,68 4016 900009 90300 2276 233104 Asistencia técnica mantenimiento web 67000 67000 57750 86,1940298507463% 52500 4017 900009 90300 4609 233100 MRR Convenio con EELL para el desarrollo de Historia Social Única 10 62000 54231,78 87,4706129032258% 54231,78 4018 900009 90300 6031 233102 Instalación cableado telecomunicaciones 3000 3000 903,5 30,1166666666667% 903,5 4019 900009 90300 6059 233102 Telefonía, videoconferencia y sistemas wifi 49315 57315 52645,56 91,8530227689087% 28027,04 4020 900009 90300 6060 233100 Equipos informáticos 164192 364192 296511,01 81,4161239126615% 129428,97 4021 900009 90300 6060 233102 MRR Equipamiento informático centros residenciales 0 12584 9794,86 77,8358232676415% 9794,86 4022 900009 90300 6060 233103 MRR Equipamiento informático HSU 10 10 0 0% 0 4023 900009 90300 6094 233100 Aplicaciones informáticas 2190000 1871593,24 1807345,01 96,5671905290703% 1807345,01 4024 900009 90300 6094 233105 MRR Encargo a NASERTIC. Wallet de identidad 0 26465,44 17887,3 67,5873894407197% 0 4025 900009 90300 6094 233106 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Modernización de centros residenciales 614509 1189096,41 712233,81 59,8970616688684% 712233,81 4026 900009 90300 6094 233107 MRR Encargo a TRACASA Instrumental: Evolución HSU 10 1887935,93 1644789,73 87,1210565922118% 1367871,33 4027 900009 90300 6094 233108 Encargo a TRACASA Instrumental: oficina de gestión de proyectos de Derechos Sociales 310000 165000 164688,2 99,8110303030303% 164688,2 4028 Total 900009-Impulso y transformación digital 3962078 6266814,54 5312289,14 84,7685711152384% 4809032,95 4029 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos sociales, Economía Social y Empleo 8730513 11060772,03 9756638,12 88,2093771893787% 9252317,98 4030 901000 91000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 66164 68154 68150,04 99,9941896293688% 68150,04 4031 901000 91000 2261 231000 Atenciones protocolarias y de representación 10 10 0 0% 0 4032 901000 91000 2276 231000 Encargo a NASUVINSA-LURSAREA. Evaluación y diseño de planes de la DGPSyCD 19606 19606 0 0% 0 4033 901000 91000 2301 231000 Locomoción y gastos de viaje 7078 7078 2234,98 31,5764340209099% 2234,98 4034 901000 91000 4809 231000 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 10 10 0 0% 0 4035 901000 91000 4809 231002 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0% 0 4036 901000 91000 4809 231003 Ejecución de sentencias 5300 5300 2316,73 43,7118867924528% 2316,73 4037 Total 901000-Dirección y servicios generales de Protección social y Cooperación al Desarrollo 98178 100168 72701,75 72,5798159092724% 72701,75 4038 901001 91100 1200 143100 Retribuciones del personal fijo 314785 219027,9 208659,26 95,266064277656% 208659,26 4039 901001 91100 1210 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 27736,21 27730,59 99,9797376786518% 27730,59 4040 901001 91100 1211 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36065 117435,32 108590,61 92,4684413513754% 108590,61 4041 "901001 91100 2268 143100 Gastos Premio Internacional ""Navarra"" a la Solidaridad" 30000 30000 24774,53 82,5817666666667% 21780,57 4042 901001 91100 2276 143100 Asistencia técnica, difusión, control y evaluación 249888 249888 21363,04 8,54904597259572% 21363,04 4043 901001 91100 2276 143103 Encargo a NASUVINSA-LURSAREA. Evaluación y planificación para Cooperación internacional al desarrollo 37129 37129 70779,08 190,630181259932% 70779,08 4044 901001 91100 2301 143100 Gastos de viaje 10000 10000 6916,92 69,1692% 6916,92 4045 901001 91100 4819 143102 (E) Cooperación internacional al desarrollo 12950000 12950000 12919346 99,7632895752896% 12919346 4046 901001 91100 4819 143103 Respuesta inmediata a emergencias internacionales 270000 270000 261965 97,0240740740741% 261965 4047 901001 91100 4819 143105 Fondo 0,7. Cooperación internacional al desarrollo 3872100 3872100 3872100 100% 3872100 4048 901001 91100 4819 143107 Subvención a la Coordinadora ONGD de Navarra para coordinación y EpD 140000 140000 140000 100% 140000 4049 901001 91100 4819 143108 (E) Subvención a ANARASD para proyectos de cooperación y solidaridad con la población saharaui 489000 489000 489000 100% 489000 4050 "901001 91100 4819 143109 (E) Subvención a ANAS para el programa de ""Vacaciones en paz"" de menores saharauis" 67500 67500 67500 100% 67500 4051 901001 91100 4819 143110 Proyectos de Acción Humanitaria de la Delegación Navarra de UNRWA 660000 660000 660000 100% 660000 4052 901001 91100 4819 143111 Proyectos de Acción Humanitaria de la Delegación Navarra de ACNUR 280000 280000 280000 100% 280000 4053 901001 91100 4819 143112 Proyectos de Acción Humanitaria del Comité Navarra de UNICEF 760000 760000 760000 100% 760000 4054 Total 901001-Cooperación internacional al desarrollo 20166477 20179816,43 19918725,03 98,7061755447297% 19915731,07 4055 901002 91100 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 588884 616949,48 607306,01 98,4369109120572% 607306,01 4056 901002 91100 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 35016 27309,18 12119,4 44,3784837186616% 12119,4 4057 901002 91100 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 682984 728031,92 705037,26 96,8415313438455% 705037,26 4058 901002 91100 2279 231502 Encargo a Fundación Navarra para gestión de servs. Sociales Públicos-Gizain Fundazioa Unids. Móviles de Tramitación 1679715 1679715 1679714,75 99,9999851165227% 1679714,75 4059 901002 91100 4809 212100 Pensiones no contributivas 23019000 25670795,49 25647554,9 99,9094668102161% 25646425,5 4060 901002 91100 4809 212102 Pensiones LISMI 71000 68623,05 68007,2 99,1025610199488% 68007,2 4061 901002 91100 4809 231500 Renta garantizada 99000000 108878308,24 108871594,37 99,9938336018363% 108854830,11 4062 901002 91100 4809 231502 Ayudas extraordinarias para la inclusión social 1400000 1581164,13 1579612,52 99,9018691373931% 1578040,7 4063 901002 91100 4809 231505 Ingreso mínimo vital 57000000 72496014,04 72496014,04 100% 72496014,04 4064 901002 91100 4809 231506 Bono Social Térmico 5260679 6602518,26 4760020,64 72,0940170485799% 4759685,74 4065 Total 901002-Garantía de Ingresos 188737278 218349428,79 216426981,09 99,1195545091859% 216407180,71 4066 901003 91600 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 333522 297144,91 281743,68 94,8169295580396% 281743,68 4067 901003 91600 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 42915 52739,98 52735,1 99,9907470575453% 52735,1 4068 901003 91600 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 112947 143676,33 143617,69 99,9591860398996% 143617,69 4069 901003 91600 1220 231003 FSE+ 21-27 BÁSICO. Retribuciones de personal contratado temporal 35016 36070 36067,41 99,9928195176047% 36067,41 4070 901003 91600 1400 231003 FSE+ 21-27 BÁSICO. Retribuciones personales 496 514 499,67 97,2120622568093% 499,67 4071 901003 91600 1600 231003 FSE+ 21-27 BÁSICO. Seguridad social 11552 11635 10840,02 93,1673399226472% 10840,02 4072 901003 91600 2276 231603 Asistencia técnica para el desarrollo de actuaciones y medidas de Atención Primaria e Inclusión Social 230387 230387 264271,67 114,707717883388% 254361,77 4073 901003 91600 2279 231500 Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos-GIZAIN Fundazioa 3897329 3860079,47 3860079,47 100% 3860079,47 4074 901003 91600 2279 231503 Encargo a Fundación GIZAIN para pilotaje de equipo de autonomía 300000 506254,34 515303,72 101,78751652776% 515303,72 4075 901003 91600 2279 231504 (E) Coordinación de recursos existentes para sinhogarismo e impulso de nuevos recursos para atender a personas sin hogar 500000 500000 75902,12 15,180424% 75902,12 4076 901003 91600 2279 231505 Encargo a CNAI actuaciones de capacitación de personas sin hogar 0 0 73781,3 - 73781,3 4077 901003 91600 2279 231613 Actuaciones de la estrategia para la población gitana 40000 40000 39992,76 99,9819% 36660,03 4078 901003 91600 2600 231600 Contrato de acompañamiento social en medio abierto 77605 77605 77026,08 99,254017138071% 70607,24 4079 901003 91600 2600 231602 Gestión de servicio de atención residencial en incorporación social 690000 690000 687445,03 99,6297144927536% 687445,03 4080 901003 91600 2600 231604 Contratos de servicio de incorporación social en vivienda (EISOVI) 426550 426550 426548,97 99,9997585277224% 426548,97 4081 901003 91600 4309 231600 Subvención a la Fundación Secretariado Gitano para acciones de capacitación prelaboral en el área de Tudela 62676 62676 62676 100% 62676 4082 901003 91600 4609 231500 Servicio de acogida para personas sin hogar y otros programas de acompañamiento social PSH 900000 818964 763562,98 93,2352313410602% 717215,5 4083 901003 91600 4609 231502 Servicios Sociales de atención primaria 23932000 23482000 23360500,99 99,4825866195384% 23360500,99 4084 901003 91600 4609 231503 Convocatoria EELL para plan ampliación del servicio de atención a domicilio SAD 500000 500000 417860,6 83,57212% 417860,6 4085 901003 91600 4609 231504 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Pamplona: programa de acompañamiento social y atención a personas sin hogar 80250 80250 80250 100% 80250 4086 901003 91600 4609 231505 (E) Colaboración interinstitucional para dar respuesta al fenómeno del sinhogarismo 200000 200000 170167 85,0835% 170167 4087 901003 91600 4609 231606 Empleo Social protegido 2639113 2639113 3457085,07 130,994204113276% 3457085,07 4088 901003 91600 4609 231607 FSE+ 21-27 Empleo Social Protegido 5310887 5310887 4363394,84 82,1594366440107% 4363394,84 4089 901003 91600 4609 231608 Actuaciones y medidas de inclusión social 100000 44687,75 44507,75 99,5972050506011% 44507,75 4090 901003 91600 4809 231600 Prestaciones económicas y acompañamiento social en medio abierto para personas en exclusión social 20000 20000 7019,69 35,09845% 6569,8 4091 901003 91600 4819 231504 Fondo 0,7. Subvenciones para entidades del área de exclusión social y promoción de minorías 1066813 1471410,38 1040265,47 70,6985273544149% 1009148,57 4092 901003 91600 4819 231505 (E) Subvención a la Red de Lucha contra la pobreza y la exclusión social 155000 155000 155000 100% 155000 4093 901003 91600 4819 231509 (E) Subvenciones para entidades del área de exclusión social y promoción de minorías 110000 110000 110000 100% 110000 4094 901003 91600 4819 231510 (E) Convenio Fundación Tudela Comparte: acompañamiento personas sin hogar 45000 45000 45000 100% 45000 4095 901003 91600 4819 231512 (E) Convenio con Apoyo Mutuo Elkarri Laguntza: reparto alimentos y material de abrigo e higiene para personas en calle 30000 30000 30000 100% 30000 4096 901003 91600 4819 231605 Programa VAIS y otras actuaciones de acompañamiento en materia de vivienda 250000 236754,66 236754,66 100% 236754,66 4097 901003 91600 4819 231610 (E) Subvención a Gaz Kalo. Actuaciones federativas de asociaciones gitanas 160000 160000 160000 100% 160000 4098 901003 91600 4819 231612 Fondo 0,7. Subvenciones para programas de empleo comunitario de interés social a través de entidades sociales 1936050 2605246,01 1643373,99 63,0794168263595% 1643373,99 4099 901003 91600 4819 231613 (E) FSE+ 21-27 BÁSICO Programa asistencia material básica 1741652 1741652 870826 50% 870826 4100 Total 901003-Atención primaria e inclusión social 45937760 46586296,83 43564099,73 93,512690843343% 43466523,99 4101 Total 901-Dirección General de Protección Social y Cooperación al Desarrollo 254939693 285215710,05 279982507,6 98,1651773497741% 279862137,52 4102 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 263670206 296276482,08 289739145,72 97,7935014233648% 289114455,5 4103 920000 93000 1000 231000 Retribuciones de altos cargos 66164 68154 68150,04 99,9941896293688% 68150,04 4104 920000 93000 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 10 0 0 - 0 4105 920000 93000 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 4106 920000 93000 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 26639 27439,79 27438,61 99,9956996755442% 27438,61 4107 920000 93000 1220 231000 Retribuciones del personal contratado temporal 514909 669591,23 586545,85 87,5976004046529% 586545,85 4108 920000 93000 1250 231000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2705002 3152981,62 3147207,6 99,8168711176946% 3147207,6 4109 920000 93000 1400 231000 Retribuciones personales 2322975 2271044,85 2157371,34 94,9946602771847% 2157371,34 4110 920000 93000 1410 231000 Retribuciones carrera profesional 211921 223192,08 219154,52 98,1909931571049% 219154,52 4111 920000 93000 1600 231000 Seguridad social 5213489 5507927 5414438,56 98,3026565166895% 5414438,56 4112 920000 93000 1703 231000 Remuneración por trabajo en días festivos 863035 935125 929884,32 99,4395743884507% 929884,32 4113 920000 93000 1704 231000 Complemento por realización de guardias 87762 97501 96790,99 99,2717920841838% 96790,99 4114 920000 93000 1705 231000 Complemento por trabajo en turnos de noche 212769 206573 205610,08 99,533859700929% 205610,08 4115 920000 93000 1707 231000 Remuneración por trabajo a turnos 254328 272646 268492,09 98,4764456474696% 268492,09 4116 920000 93000 1710 231000 Complemento de productividad 0 45702 45355,93 99,2427683689992% 45355,93 4117 920000 93000 2020 231000 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 259011 259011 303027,69 116,994139245051% 303027,69 4118 920000 93000 2120 231000 Conservación y reparación de edificios 63945 63945 114878,35 179,651810149347% 109633,63 4119 920000 93000 2150 231000 Reparación de bienes muebles 11246 11246 344,7 3,06508980971012% 344,7 4120 920000 93000 2200 231000 Material de oficina 30870 30870 34992,37 113,353968253968% 28902,67 4121 920000 93000 2202 231000 Suscripciones 725 725 719,2 99,2% 719,2 4122 920000 93000 2216 231000 Material clínico 2100 2100 1368,65 65,1738095238095% 488,76 4123 920000 93000 2261 231000 Atenciones protocolarias 110 110 0 0% 0 4124 920000 93000 2264 231000 Gastos de comunidad 18500 18500 14093,84 76,1829189189189% 13813,84 4125 920000 93000 2266 231000 Conferencias, congresos y cursillos 13495 13495 6050,01 44,8314931456095% 6050,01 4126 920000 93000 2269 231000 Gastos diversos 4818 4818 14495,18 300,854711498547% 11293,57 4127 920000 93000 2270 231000 Servicio de lavandería 5250 5250 805,63 15,3453333333333% 564,22 4128 920000 93000 2271 231000 Servicios de limpieza y desinfección 10710 10710 3475,36 32,4496732026144% 3475,36 4129 920000 93000 2274 231000 Servicio de seguridad 144078 144078 127889,72 88,7642249337165% 127889,72 4130 920000 93000 2276 231000 Encargo a NASUVINSA-LURSAREA. Evaluación y diseño de planes 0 0 30434 - 30434 4131 920000 93000 2279 231000 Arrendamiento de servicios 87526 87526 57362,47 65,5376345314535% 55231,77 4132 920000 93000 2280 231000 Energía eléctrica, agua y calefacción 224910 224910 124199,05 55,2216664443555% 124043,84 4133 920000 93000 2284 231000 Productos de limpieza y aseo 9000 9000 4485,35 49,8372222222222% 4004,92 4134 920000 93000 2285 231000 Vestuario y calzado 1323 1323 62,61 4,73242630385488% 62,61 4135 920000 93000 2301 231000 Locomoción y gastos de viaje 89250 89250 118235,48 132,476728291317% 118235,48 4136 920000 93000 2330 231000 Indemnizaciones por oposiciones y pruebas selectivas 10 10 0 0% 0 4137 920000 93000 4300 231004 Fundación Pública Navarra para la Provisión de Apoyos a Personas con Discapacidad para su funcionamiento 1139360 1139360 1139360 100% 1139360 4138 920000 93000 4455 231000 MRR Transferencia corriente UPNA 180000 114172,71 0 0% 0 4139 920000 93000 4809 231000 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 1050 1050 880 83,8095238095238% 880 4140 920000 93000 4809 231002 Ejecución de sentencias 19643 44958,15 44958,15 100% 34281,3 4141 920000 93000 4809 231003 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 1312,31 1312,31 100% 0 4142 920000 93000 4809 231004 Indemnizaciones por responsabilidad civil 0 0 8790,84 - 5524 4143 920000 93300 1100 231500 Retribuciones del personal eventual 60418 62235 62231,26 99,993990519804% 62231,26 4144 920000 93300 1200 231500 Retribuciones del Personal fijo 10 0 0 - 0 4145 920000 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26639 0 0 - 0 4146 920000 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 27363,79 27322,14 99,8477915522667% 27322,14 4147 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 14883030 15845206,53 15408214,29 97,2421171085865% 15374254,62 4148 920002 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios 106832 106832 104261,69 97,5940635764565% 100979,37 4149 920002 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles 39359 39359 35291,93 89,6667344190655% 31521,93 4150 920002 93000 2200 231B00 Material de oficina 16538 16538 16059,91 97,1091425807232% 14588,64 4151 920002 93000 2202 231B00 Suscripciones 7000 7000 7140,4 102,005714285714% 7140,4 4152 920002 93000 2210 231B00 Alimentación 637622 637622 536385,16 84,1227498423831% 527338,55 4153 920002 93000 2214 231B00 Material de cocina 5292 5292 3180,13 60,0931594860166% 3059,61 4154 920002 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria 5623 5623 1546,4 27,501333807576% 1546,4 4155 920002 93000 2216 231B00 Material clínico 26250 26250 5807,25 22,1228571428571% 5429,41 4156 920002 93000 2239 231B00 Gastos de transporte 4520 4520 4168,43 92,2219026548673% 2936,43 4157 920002 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre 5250 5250 4277,31 81,4725714285714% 3923,65 4158 920002 93000 2269 231B02 Otros gastos diversos 9450 9450 7405,27 78,3626455026455% 7405,27 4159 920002 93000 2270 231B00 Servicios de lavandería 215000 215000 87276,25 40,5936046511628% 87276,25 4160 920002 93000 2271 231B00 Servicios de desinfección 1654 1654 2136,48 129,170495767836% 1213,44 4161 920002 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios 42998 42998 47393,08 110,22159170194% 47393,08 4162 920002 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 412335 412335 364802,61 88,4723853177635% 365951,02 4163 920002 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo 131198 131198 156036,77 118,932277931066% 147427,54 4164 920002 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado 6836 6836 5313,37 77,7263019309538% 5313,37 4165 920002 93000 2289 231B00 Lencería 5513 5513 2640,56 47,8969707962997% 2640,56 4166 920002 93100 4609 231B00 (E) Convenio Ayto. Romanzado elaboración diagnóstico situación y necesidades tercera edad en el valle 5000 5000 5000 100% 5000 4167 920002 93100 4819 231B02 (E) Convenio con Cruz Roja: acompañamiento a personas mayores en Tudela 56000 56000 56000 100% 56000 4168 920002 93100 7609 231B08 (E) Transf. Ayto. Barañain: CENTRO DE DÍA 10000 10000 10000 100% 10000 4169 920002 93100 7609 231B09 (E) Convenio Fundación Residencia Hogar San José para un sistema de aerotermia ACS 20000 20000 20000 100% 20000 4170 920002 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 3170125 2708503,34 2680102,15 98,9514064989117% 2680102,15 4171 920002 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 339044 409076,28 386487,1 94,4780029778309% 386487,1 4172 920002 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1773393 2124668,44 2076861,27 97,7498997443573% 2076861,27 4173 Total 920002-Acciones directas en mayores 7052832 7012518,06 6625573,52 94,4820885067353% 6597535,44 4174 920003 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios 86325 86325 87094,03 100,890854329568% 73926,34 4175 920003 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles 31500 31500 17306,2 54,9403174603175% 16177,7 4176 920003 93000 2200 231B00 Material de oficina 5623 5623 5141,65 91,4396229770585% 5141,65 4177 920003 93000 2202 231B00 Suscripciones 712 712 693,4 97,3876404494382% 693,4 4178 920003 93000 2210 231B00 Alimentación 332750 332750 324664,81 97,5701908339594% 293698,91 4179 920003 93000 2214 231B00 Material de cocina 3374 3374 2968,37 87,9777711914641% 2963,23 4180 920003 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria 3305 3305 841,64 25,4656580937973% 836,34 4181 920003 93000 2216 231B00 Material clínico 26250 26250 2305,69 8,78358095238095% 2305,69 4182 920003 93000 2239 231B00 Gastos de transporte 3528 3528 4106 116,383219954649% 4092,15 4183 920003 93000 2264 231B00 Gastos de comunidad de propietarios 6174 6174 5717,16 92,600583090379% 5717,16 4184 920003 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre 13495 13495 5731,38 42,4703964431271% 4967,09 4185 920003 93000 2269 231B02 Gastos diversos 5250 5250 1683,05 32,0580952380952% 1015,51 4186 920003 93000 2271 231B02 Servicios de desinfección 1104 1104 335,78 30,4148550724638% 335,78 4187 920003 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios 31500 31500 15119,62 47,9987936507937% 15119,62 4188 920003 93000 2279 231B02 Servicio de asistencia piscina 171000 171000 170309,4 99,5961403508772% 156116,95 4189 920003 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 367500 367500 178520,38 48,5769741496599% 177020,3 4190 920003 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo 78719 78719 84089,4 106,822241136193% 79399,52 4191 920003 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado 5623 5623 7352,89 130,764538502579% 7352,89 4192 920003 93000 2289 231B00 Lencería 11246 11246 3349,98 29,7881913569269% 3349,98 4193 920003 93100 4819 231B00 (E) Convenio COCEMFE 50000 50000 50000 100% 50000 4194 920003 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 1980724 1789437,49 1771894,77 99,0196517007141% 1771894,77 4195 920003 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 250104 289106,18 271428,84 93,8855198460303% 271428,84 4196 920003 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1215399 1448284,02 1446999,61 99,9113150471687% 1446999,61 4197 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad 4681205 4761805,69 4457654,05 93,6126826712242% 4390553,43 4198 920004 93200 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual 60418 62235 62231,26 99,993990519804% 62231,26 4199 920004 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 2062686 1846600,15 1828835,57 99,037984481914% 1828835,57 4200 920004 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 290033 253584,2 245135,98 96,6684754018586% 245135,98 4201 920004 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 928591 1195642,04 1181246,9 98,796032631974% 1181246,9 4202 920004 93200 2269 231000 MRR Formación profesionales en trabajo en red con enfoque dialógico 0 58482,29 58367,15 99,8031198846694% 29183,58 4203 920004 93200 4455 231000 MRR Convenio UPNA. Trabajo en red con enfoque dialógico 0 7345 7345 100% 7345 4204 920004 93200 4609 233100 Convenios con EELL para Proyecto Atención Integrada Social y Sanitaria 307220 181628,65 181628,65 100% 181628,65 4205 920004 93200 4609 233102 MRR Convenio con el Ayuntamiento de Pamplona para trabajo en red con enfoque dialógico 10 10 0 0% 0 4206 920004 93200 4809 231B00 Ayudas vinculadas a servicio 23200000 26689638,18 26688143,33 99,994399137261% 26688143,33 4207 920004 93200 4809 231B02 Ayudas para la atención de servicios personales 35949000 34020361,82 33961725,07 99,8276421917255% 33961725,07 4208 920004 93200 4809 231B03 Ayudas periódicas para personas con discapacidad 1000000 1053818,82 1112124,88 105,532835331219% 1112124,88 4209 920004 93200 4809 231B04 Ayudas de integración familiar y social 150000 150000 64840,76 43,2271733333333% 64840,76 4210 920004 93200 4809 231B05 Ayudas vinculadas a servicio no garantizadas 8943 8943 8943 100% 8943 4211 920004 93200 4809 231B06 Contratación de asistentes para vida independiente de personas con discapacidad 120000 94000 87931,35 93,5439893617021% 87931,35 4212 920004 93200 4809 231B08 Prestación económica de libre disposición 30000 30000 24390,12 81,3004% 24390,12 4213 Total 920004-Servicios para la dependencia 64106901 65652289,15 65512889,02 99,787669048856% 65483705,45 4214 920005 93100 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual 60418 62236 60379,14 97,0164213638409% 60379,14 4215 920005 93100 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 781739 717119,31 710093,99 99,0203415384255% 710093,99 4216 920005 93100 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 105618 90268,88 88679,86 98,239681272217% 88679,86 4217 920005 93100 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 222078 240915,53 237065,09 98,4017468695356% 237065,09 4218 920005 93100 2120 231000 Reparaciones financiadas con indemnizaciones de aseguradoras 10 10 0 0% 0 4219 920005 93100 2279 231B02 Proyecto Atención Integrada Social y Sanitaria 882871 882871 634737 71,8946482555209% 582896,13 4220 920005 93100 2279 231B07 Contrato de asistencia técnica para el programa de apoyo a la vida independiente 40000 40000 51978,69 129,946725% 51978,69 4221 920005 93100 2600 231B00 Gestión del programa de transporte adaptado y asistido 1200000 1200000 1108735,8 92,39465% 1108735,8 4222 920005 93100 2600 231B03 Gestión teleasistencia 2000000 2000000 1953406,25 97,6703125% 1779094,5 4223 920005 93100 2600 231B04 Gestión de centros de mayores 91300601 98274003,22 98120525,06 99,8438262867379% 98074660,32 4224 920005 93100 2600 231B05 Gestión de centros de personas con discapacidad 50599480 49127908,05 49127908,05 100% 49105846,85 4225 920005 93100 2600 231B06 Gestión de centros de enfermedad mental 9008777 8296052,44 8283856,1 99,8529862234092% 8206286,53 4226 920005 93100 4301 231B00 Convenio con Fundación Tutelar Navarra para la gestión de la tutela de personas con discapacidad intelectual 73895 73895 73895 100% 73895 4227 920005 93100 4609 231B00 Convenio con el Ayuntamiento de Leitza para centro ocupacional Okile 36416 36416 36416 100% 36416 4228 920005 93100 4609 231B02 Subvención a EELL para programas de promoción de la autonomía y prevención de la dependencia 200000 200000 200000 100% 200000 4229 920005 93100 4609 231B05 (E) Convenio mancomunidades de servicios sociales de Sakana para proyecto Tekno Adina 69000 69000 69000 100% 69000 4230 920005 93100 4609 231B06 Convenio Ayto. Antsoain. Comedor colectivo para personas mayores 100000 100000 100000 100% 100000 4231 920005 93100 4609 231B07 (E) Convenio con Ayto de Pamplona: Proyecto supervisión y formación familiares de personas en situación de dependencia 60000 60000 54101,29 90,1688166666667% 54101,29 4232 "920005 93100 4609 231B08 (E) Transf. Ayto. Monteagudo: Servicio de consultoria ""Pueblo más amable para las personas mayores""" 17500 17500 17500 100% 17500 4233 920005 93100 4709 231B00 Convenio con Tasubinsa para centros ocupacionales para personas con discapacidad 3866536 3866536 3866536 100% 3866536 4234 920005 93100 4709 231B02 Convenio con Elkarkide para centros ocupacionales para personas con enfermedad mental 1992475 1992475 1992475 100% 1992475 4235 920005 93100 4809 231B02 Subvención a comedores 55000 55000 48691,5 88,53% 48691,5 4236 920005 93100 4809 231B03 (E) Prestación económica a personas particulares para adquisición de productos de apoyo 50000 50000 50000 100% 50000 4237 920005 93100 4819 231B02 Subvención al Teléfono de la Esperanza, acompañamiento en crisis 98780 98780 98780 100% 98780 4238 920005 93100 4819 231B04 Subvenciones para centros de enfermos VIH y otras enfermedades afines sin apoyos sociales Hogar Zoe 437139 437139 437139 100% 437139 4239 920005 93100 4819 231B05 Convenio con FANE para centros ocupacionales para personas con parálisis cerebral y otras enfermedades afines 441490 441490 441490 100% 441490 4240 920005 93100 4819 231B06 Convenio con El Molino para centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual 320203 320203 320203 100% 320203 4241 920005 93100 4819 231B07 Convenio Gure Sustraiak centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual 246582 246582 246582 100% 246582 4242 920005 93100 4819 231B08 Convenio AMIMET centro ocupacional para personas con discapacidad en Tudela 90125 90125 90125 100% 90125 4243 920005 93100 4819 231B09 Fondo 0,7. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones Programas 933587 1017632,18 1017632,18 100% 1017632,18 4244 920005 93100 4819 231B10 Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas 1113349 1113349 1113349 100% 1113349 4245 920005 93100 4819 231B11 Fondo 0,7. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones al funcionamiento 1457203 1457203 1454102,61 99,7872369189468% 1454102,61 4246 920005 93100 4819 231B12 Fondo 0,7. Entidades del área de personas con discapacidad. Fomento 331490 252881,46 252881,46 100% 252881,46 4247 920005 93100 4819 231B13 Convenio accesibilidad total Eunate 165469 165469 165469 100% 165469 4248 920005 93100 4819 231B15 Convenio Confederación Navarra de Federaciones y Asociaciones de Personas Mayores, Jubiladas y Pensionistas 60000 60000 60000 100% 60000 4249 920005 93100 4819 231B16 Convenio con CEOMA para proyecto de desinstitucionalización 20000 20000 20000 100% 20000 4250 920005 93100 4819 231B19 (E) Convenio CERMIN. Programa de atención a personas con discapacidad 184000 184000 184000 100% 184000 4251 920005 93100 4819 231B21 (E) Subvención a ASORNA, promoción de accesibilidad de personas sordas 189177 189177 189177 100% 189177 4252 920005 93100 4819 231B22 (E) Convenio con Txiribuelta plan piloto intervención personas disc. en entorno familiar y pisos sist.protección menores 140000 140000 140000 100% 140000 4253 920005 93100 4819 231B24 Convenio con AMIMET desarrollo proyecto vivienda con apoyo, personas con discapacidad 53260 53260 53260 100% 53260 4254 920005 93100 4819 231B25 Subvención a COCEMFE Navarra para un Servicio de productos de apoyo y ayudas técnicas 49669 49669 49669 100% 49669 4255 920005 93100 4819 231B26 (E) Subvención a ELKARKIDE 90000 90000 90000 100% 90000 4256 "920005 93100 4819 231B27 (E) Subvención a ATENA para ejecución proyecto ""Compañía Artística Atena""" 5000 5000 5000 100% 5000 4257 920005 93100 4819 231B35 Fondo 0,7. Asociaciones de mayores. Subvenciones funcionamiento 636621 636621 635412,09 99,810105227443% 635412,09 4258 920005 93100 4819 231B36 Fondo 0,7. Asociaciones de mayores. Subvenciones programas 773107 773107 770172,12 99,6203785504465% 770172,12 4259 920005 93100 4819 231B39 Convenio con Asociación Síndrome de Down para centro ocupacional de personas con discapacidad intelectual 318476 318476 318476 100% 318476 4260 920005 93100 4819 231B43 Convenio con LARES 66402 66402 66402 100% 66402 4261 920005 93100 4819 231B44 Convenio con cuarticos de San Martín 57000 57000 57000 100% 57000 4262 920005 93100 4819 231B45 (E) Programa de respiro familiar para personas con discapacidad 150000 150000 147972,94 98,6486266666667% 147972,94 4263 920005 93100 4819 231B49 Convenio Gure Sustraiak proyecto piloto actividades terapéuticas agroecológicas 110313 110313 110313 100% 110313 4264 920005 93100 4819 231B53 Subvención a ASPACE para un Servicio de productos de apoyo y ayudas técnicas 80500 80500 78487,5 97,5% 78487,5 4265 "920005 93100 4819 231B54 (E) Convenio con AMIMET. Proyecto ""Apoyo psicosocial a personas con trastorno mental""" 97000 97000 97000 100% 97000 4266 920005 93100 4819 231B55 (E) Subvención ANFAS. Oficina accesibilidad cognitiva de Navarra 10000 10000 10000 100% 10000 4267 920005 93100 4819 231B56 Convenio con BIAK BAT Intervención con personas con trastorno mental o riesgo de exclusión en el área de Sakana 36500 36500 36500 100% 36500 4268 920005 93100 4819 231B57 Proyecto piloto C.E Isterria para atención residencial temporal menores discap. y especial vulnerab. social 200000 200000 200000 100% 200000 4269 920005 93100 4819 231B60 (E) Convenio con BIAK BAT proyecto Duna 24947 24947 24947 100% 24947 4270 920005 93100 6020 231000 PRIN25 Obras en centros propios 10 2000000 1750227,4 87,51137% 1254403,61 4271 920005 93100 6020 231002 Inversiones en centros propios financiadas con indemnizaciones de aseguradoras 10 10 0 0% 0 4272 920005 93100 6020 231B00 MRR Obras en Centros Sociosanitarios propios 5316603 9346851,24 5692096,98 60,8985511146319% 5642701,14 4273 920005 93100 6040 231000 Vehículos para centros propios 10 10 0 0% 0 4274 920005 93100 6059 231002 Mobiliario y equipos en centros propios 300000 300000 299638,72 99,8795733333333% 194467,82 4275 920005 93100 6059 231B06 Equipamiento dispositivos tecnológicos teleasistencia 270000 270000 269940,83 99,9780851851852% 228303,52 4276 920005 93100 7609 231B04 MRR Subvenciones a EELL para reformas de centros sociosanitarios 10 840220,28 332864,78 39,6163706022426% 332864,78 4277 920005 93100 7609 231B12 Subvenciones a EELL para centros de día 700000 667740,88 667740,88 100% 667740,88 4278 920005 93100 7609 231B29 (E) Transf. Ayto. Ribaforada: ampliación Centro de día 105000 105000 105000 100% 105000 4279 920005 93100 7609 231B30 (E) Transf. Ayto. Ribaforada: redacción proyecto construcción residencia de ancianos 75000 75000 75000 100% 75000 4280 920005 93100 7609 231B31 (E) Convenio Ayto. Guesalaz para redacción del proyecto para la construcción Centro Sociodeportivo 60000 60000 60000 100% 60000 4281 920005 93100 7609 231B32 (E) Transferencia Ayto. Lesaka. Renovación ascensor Residencia de personas mayores Andra Mari 57000 57000 57000 100% 57000 4282 920005 93100 7609 231B33 (E) Convenio Ayuntamiento Corella: proyecto de producción energía renovable solar en Residencia Hogar San José 30000 30000 30000 100% 30000 4283 920005 93100 7609 231B34 (E) Transferencia Ayto. Oteiza. Creación instalación especializada para atención personas mayores 30000 30000 30000 100% 30000 4284 920005 93100 7609 231B35 (E) Transf. Ayto. Villafranca: Renovación ascensor residencia Virgen del Portal 25000 25000 25000 100% 25000 4285 920005 93100 7609 231B36 (E) Transf. Ayto. Sangüesa: compra camas Residencia San Vicente de Paul 25000 25000 25000 100% 25000 4286 920005 93100 7709 231B00 MRR Subvenciones a entidades con ánimo de lucro para reformas en centros sociosanitarios 10 344057,61 344057,61 100% 344057,61 4287 920005 93100 7709 231B02 (E) Convenio con Tasubinsa San Adrián para eliminación barreras arquitectónicas en el centro de la localidad 50000 50000 50000 100% 50000 4288 920005 93100 7819 231B00 MRR Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para reformas en centros sociosanitarios 301353 599140,4 260000 43,3955046262946% 260000 4289 920005 93100 7819 231B10 (E) Convenio Asociación Esclerosis Múltiples de Navarra (ADEMNA) para reforma en el Centro de día y espacio ambulatorio 50000 50000 50000 100% 50000 4290 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia 179104809 191320062,48 185991088,92 97,2146289882395% 184927412,95 4291 920006 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo 260655 267416,72 266591,85 99,6915413516402% 266591,85 4292 920006 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26639 36587,91 36544,57 99,8815455706543% 36544,57 4293 920006 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 114933 109167,19 109160,78 99,9941282724232% 109160,78 4294 920006 93300 2600 231502 Servicios de apoyo a la familia: orientación y mediación familiar 405666 450082,8 428830,26 95,2780821662147% 428830,26 4295 920006 93300 2600 231505 Punto de encuentro familiar 1189068 1298294,63 1298294,63 100% 1298294,63 4296 920006 93300 4609 231500 Subvención a EELL para programas de conciliación 250000 250000 222047,6 88,81904% 222047,6 4297 920006 93300 4609 231503 (E) Transf. Ayto Pamplona: Proyecto piloto de conciliación profesional en programas municipales de empleo 30000 30000 0 0% 0 4298 920006 93300 4809 231500 Ayudas a familias monoparentales 100000 100000 99999,98 99,99998% 99999,98 4299 920006 93300 4809 231507 Ayudas a la conciliación 1100000 1100000 1099991,4 99,9992181818182% 1099991,4 4300 920006 93300 4809 231509 Ayudas a familias numerosas 430000 430000 414976,34 96,5061255813954% 414976,34 4301 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias 3906961 4071549,25 3976437,41 97,6639889594851% 3976437,41 4302 920008 93300 1200 231700 Retribuciones del personal fijo 686448 558051,29 549914,52 98,541931513141% 549914,52 4303 920008 93300 1210 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 201240 200690,39 190037,1 94,6916790584741% 190037,1 4304 920008 93300 1211 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 401727 468537,21 464787,44 99,1996857624179% 464787,44 4305 920008 93300 2269 231702 Actuaciones en materia de Infancia y Adolescencia 90000 90000 123367,03 137,074477777778% 118092,1 4306 920008 93300 2276 231700 MRR Encargo a CNAI Formación en competencias digitales niños, niñas y adolescentes en situación vulnerable (CODI) 10 752645,47 212900,25 28,286923722533% 212900,25 4307 920008 93300 2279 231700 Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa 6401741 8732969,79 8732884,76 99,9990263335149% 8732884,76 4308 920008 93300 2600 231703 Asistencias a menores y familias adoptantes y acogedoras 32828061 38041044,07 37618990,17 98,8905301883319% 37612644,67 4309 920008 93300 2600 231704 FSE+ 21-27 Programa especializado de intervención familiar 2587135 2587135 2540557,92 98,1996656533192% 2540557,92 4310 920008 93300 2600 231705 FSE+ 21-27 Servicio de apoyo al acogimiento familiar y la adopción 1488979 1488979 1462171,8 98,1996253808818% 1462171,8 4311 920008 93300 4309 231700 Convenio Fundación ANAR 28000 28000 28000 100% 28000 4312 920008 93300 4455 231700 Convenio UPNA. Diseño, seguimiento y evaluación de programas de prevención comunitaria con infancia y adolescencia 12000 1680 1680 100% 1680 4313 920008 93300 4609 231702 Convenio Ayuntamiento de Fitero para programa de prevención comunitaria con infancia y adolescencia 120000 120000 120000 100% 120000 4314 920008 93300 4609 231703 Convenio Ayuntamiento de Tafalla para programa de prevención comunitaria con infancia y adolescencia 70000 70000 70000 100% 70000 4315 920008 93300 4609 231704 Convenio Ayuntamiento de Aibar para programa de prevención comunitaria con infancia y adolescencia 65000 65000 65000 100% 65000 4316 920008 93300 4809 231700 Recursos para autonomía de jóvenes del sistema de protección 600000 898569,27 885929,9 98,5933894667909% 883559,06 4317 920008 93300 4809 231702 Prestaciones económicas a familias 3420000 3715530,02 3700634,16 99,5990919217496% 3700634,16 4318 920008 93300 4809 231704 Cuotas de niños en centros ajenos 250000 116233,86 112510 96,7962347632609% 112510 4319 920008 93300 4819 231702 Fondo 0,7. Convocatoria de subvenciones en el ámbito del menor 703550 704550 704550 100% 704550 4320 920008 93300 4819 231706 Convenio con la Asociación Haziak 25000 25000 25000 100% 25000 4321 920008 93300 4819 231710 (E) Convenio con BIAK BAT Programa Aztarnak Uzten 22000 22000 22000 100% 22000 4322 920008 93300 4819 231711 (E) Convenio con Agintzari para la gestión proyecto acogimiento familiar especializado de especial preparación 380000 380000 220000 57,8947368421053% 154756,87 4323 Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia 50380891 59066615,37 57850915,05 97,9418148265569% 57771680,65 4324 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 324116629 347730046,53 339822772,26 97,7260307675719% 338521579,95 4325 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 324116629 347730046,53 339822772,26 97,7260307675719% 338521579,95 4326 950000 96000 1000 241300 Retribuciones de altos cargos 66164 68154 68150,04 99,9941896293688% 68150,04 4327 950000 96000 1200 241300 Retribuciones del personal fijo 28820 29686,14 29595,59 99,6949755003514% 29595,59 4328 950000 96000 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0% 0 4329 950000 96000 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11,95 0 0% 0 4330 950000 96000 1220 241300 Retribuciones del personal contratado temporal 29475 12975,42 8536,45 65,7893925591619% 8536,45 4331 950000 96000 1250 241300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 244998 310367,52 229096,14 73,8144700192855% 229096,14 4332 950000 96000 1400 241300 Retribuciones personales 1623564 1352516,51 1280142,54 94,648939997043% 1280142,54 4333 950000 96000 1600 241300 Seguridad social 2125616 2149368 1935185,67 90,0351019462465% 1935185,67 4334 950000 96000 1707 241300 Remuneración por trabajo a turnos 2220 2298 1886,32 82,0852915578764% 1886,32 4335 950000 96000 2269 241300 Gastos diversos del Servicio Navarro de Empleo 5090 5090 480,73 9,44459724950884% 480,73 4336 950000 96000 2276 241100 Asistencia para programas de promoción del empleo 260000 110000 87774,37 79,7948818181818% 87774,37 4337 950000 96000 2276 241103 Asistencia para transversalidad de género 20000 0 0 - 0 4338 950000 96000 4809 241300 Ejecución de sentencias 10000 2000 1568,65 78,4325% 1568,65 4339 950000 96000 4809 241302 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 275,84 275,84 100% 275,84 4340 950000 96000 4809 241303 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 10000 16000 15975,28 99,8455% 15975,28 4341 950000 96000 6020 241302 Conferencia Sectorial. Obras y equipamiento para modernización en centros propios 580000 574031 571424,9 99,5460001289129% 569610,9 4342 950000 96000 6020 241303 Obras y equipamiento para modernización en centros de formación 20000 24300 12193,22 50,1778600823045% 4207,22 4343 950000 96000 6060 241302 Equipos para procesos de información 40000 100000 75264,84 75,26484% 72416,52 4344 950000 96300 1200 241300 Retribuciones del personal fijo 713957 620654,2 588168,36 94,7658712371559% 588168,36 4345 950000 96300 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 94058,21 92497,92 98,3411442765071% 92497,92 4346 950000 96300 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 188918 196938,68 192473,76 97,7328374497077% 192473,76 4347 950000 96300 2020 241300 Arrendamiento de locales 3425 3425 823,2 24,0350364963504% 823,2 4348 950000 96300 2050 241300 Arrendamiento de mobiliario 10000 0 0 - 0 4349 950000 96300 2061 241300 Arrendamiento de programas y licencias 3200 3200 6959,82 217,494375% 6959,82 4350 950000 96300 2120 241300 Reparación y mantenimiento de inmuebles 30000 30000 69965,71 233,219033333333% 68381,87 4351 950000 96300 2150 241300 Reparación de mobiliario y enseres 5000 5000 3216,79 64,3358% 3216,79 4352 950000 96300 2200 241300 Material de oficina 50000 40000 13259,38 33,14845% 13071,8 4353 950000 96300 2202 241300 Suscripción de libros y publicaciones 1000 1000 1157,8 115,78% 1157,8 4354 950000 96300 2203 241300 Material informático no inventariable 25400 25400 9926,28 39,079842519685% 8509,64 4355 950000 96300 2221 241300 Comunicaciones postales 17000 7000 1794,19 25,6312857142857% 1794,19 4356 950000 96300 2262 241300 Publicidad y propaganda 60000 60000 70216,66 117,027766666667% 70216,66 4357 950000 96300 2264 241300 Gastos de comunidad de propietarios 20000 20000 24847,07 124,23535% 24348,98 4358 950000 96300 2266 241300 Gastos de formación de personal 15000 15000 8746 58,3066666666667% 8746 4359 950000 96300 2269 241300 Otros gastos diversos 40768 40502,16 9426,53 23,2741414285065% 9265,93 4360 950000 96300 2273 241302 Servicios informáticos 40000 40000 23934,99 59,837475% 23934,99 4361 950000 96300 2274 241302 Servicios de seguridad 160000 140000 137167,46 97,9767571428571% 137167,46 4362 950000 96300 2276 241302 Conferencia Sectorial. Encargo a NASERTIC. Atención ciudadana 280000 290000 262684,9 90,581% 262684,9 4363 950000 96300 2276 241304 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica SUMA 80000 80000 44172,65 55,2158125% 44172,65 4364 950000 96300 2276 241307 Asistencia técnica 350000 318880 233301,14 73,1626756146513% 221978,48 4365 950000 96300 2276 241308 Asistencia para evaluación de PAES 40000 40000 49455,72 123,6393% 49455,72 4366 950000 96300 2280 241300 Energía eléctrica, agua y gas 180000 180000 115039,13 63,9106277777778% 114675,02 4367 950000 96300 2301 241300 Locomoción y gastos de viaje 30000 30000 27392,9 91,3096666666667% 27392,9 4368 950000 96300 2400 241300 Publicaciones y difusión 5000 0 0 - 0 4369 950000 96300 6094 241300 Conferencia Sectorial. Aplicaciones informáticas 0 75000 38856,74 51,8089866666667% 35078,25 4370 Total 950000-Actuaciones generales del programa 7414655 7113144,63 6343035,68 89,1734388929472% 6311075,35 4371 950001 96100 1200 241100 Retribuciones del personal fijo 826763 792024,29 775539,46 97,9186459041553% 775539,46 4372 950001 96100 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 53278 20581,63 20578,96 99,9870272665479% 20578,96 4373 950001 96100 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 297141 379477,2 361079,98 95,1519564284758% 361079,98 4374 950001 96100 2276 241303 Asistencia para políticas de igualdad de género y no discriminación laboral 90000 90000 84938,49 94,3761% 78283,49 4375 950001 96100 2276 241304 Encargo a CEIN. Programas de emprendimiento 295000 295000 291996,49 98,9818610169492% 291996,49 4376 950001 96100 2276 241305 FSE+ 21-27 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de asesoramiento a empresas 637881 637881 620747,01 97,3139206215579% 620747,01 4377 950001 96100 4609 241100 Conferencia Sectorial. Ayudas a la contratación por Entidades Locales 3000000 3936979,99 3936979,39 99,9999847598921% 3936979,39 4378 950001 96100 4709 241109 Ayudas a Centros Especiales de Empleo 17500000 18000000 17974426,97 99,8579276111111% 17974426,97 4379 950001 96100 4709 241110 Ayudas para conciliación de la vida laboral y familiar 300000 66700 55172 82,7166416791604% 55172 4380 950001 96100 4709 241118 Conferencia Sectorial. Ayudas a la contratación de colectivos difícil empleabilidad 1485000 2697160,5 2661878,65 98,6918891182041% 2661878,65 4381 950001 96100 4709 241200 Ayudas a empresas de economía social para la incorporación de socios 600000 400000 394500 98,625% 394500 4382 950001 96100 4709 241203 Ayudas a empresas de economía social para creación de empresas y asistencia técnica 180000 42120 42120 100% 42120 4383 950001 96100 4709 241205 Conferencia Sectorial. Incentivos a la contratación de jóvenes por empresas 500000 2967600 2966231,28 99,953877881116% 2966231,28 4384 950001 96100 4809 241106 Conferencia Sectorial. Abono de las cuotas de seguridad social por capitalización del desempleo 120000 65000 64850,19 99,7695230769231% 64850,19 4385 950001 96100 4809 241109 Ayudas para la promoción del autoempleo 2900000 3000000 2999500 99,9833333333333% 2999500 4386 950001 96100 4809 241200 Ayudas a la Economía social para proyectos de difusión 250000 250000 243779,76 97,511904% 243779,76 4387 950001 96100 4819 241104 Conferencia Sectorial. Ayudas a programas de reinserción sociolaboral de colectivos con mayores dificultades 3750000 4400000 4305320,12 97,8481845454546% 4305320,12 4388 950001 96100 4819 241105 Conferencia Sectorial. Ayudas a la promoción del desarrollo local 580000 579700 153450 26,4705882352941% 153450 4389 950001 96100 4819 241120 Ayudas a programas de atención al empleo agrícola 220000 127000 124771 98,2448818897638% 124771 4390 950001 96100 4819 241121 INC CDTO Conferencia Sectorial. Ayudas a la promoción del desarrollo local 0 350851,11 350195,33 99,813088805676% 350195,33 4391 950001 96100 7709 241200 Ayudas a la inversión de empresas de economía social 697000 797000 917127,07 115,072405269762% 917127,07 4392 950001 96100 7709 241202 Ayudas a la sucesión empresarial en empresas de economía social 300000 300000 135961,31 45,3204366666667% 135961,31 4393 950001 96100 7709 241203 Ayudas a la inversión en Centros Especiales de Empleo 150000 150000 150000 100% 150000 4394 950001 96100 7709 241206 (E) Ayudas a la inversión en Empresas de inserción 170000 170000 153433,26 90,2548588235294% 153433,26 4395 Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo 34902063 40515075,72 39784576,72 98,1969699253471% 39777921,72 4396 950002 96200 1200 242100 Retribuciones del personal fijo 767130 826948,79 776842,14 93,9407795735453% 776842,14 4397 950002 96200 1210 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26639 27443 27438,61 99,9840032066465% 27438,61 4398 950002 96200 1211 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 358069 281567,64 259361,37 92,1133444169934% 259361,37 4399 950002 96200 2276 242102 Conferencia Sectorial. Asistencias para programas formativos 1000000 698293,9 222900,4 31,9207141863906% 201553,8 4400 950002 96200 2276 242103 Conferencia Sectorial. Acciones complementarias para la formación 100000 98445 78493,92 79,733780283407% 78493,92 4401 950002 96200 2276 242107 Conferencia Sectorial. Asistencias para programas de incorporación de perfiles estratégicos en empresas 250000 250000 108610,82 43,444328% 105333,82 4402 950002 96200 2276 242110 MRR Encargo a NASERTIC. Programas de competencias digitales 7087 200465 199160 99,3490135435113% 199160 4403 950002 96200 2276 242120 Conferencia Sectorial. Encargo a CNAI para programas mixtos de formación y empleo 430000 348503,84 348233,7 99,9224857895397% 348233,7 4404 950002 96200 2276 242125 Asistencias para acciones formativas dirigidas a trabajadores 75000 65000 55877,29 85,9650615384615% 46757,72 4405 950002 96200 2276 242126 INC CDTO Conferencia Sectorial. Asistencias para programas formativos 0 667143,28 540254,89 80,9803390360164% 532205,94 4406 950002 96200 2276 242127 INC CDTO Conferencia Sectorial. Asistencias para acciones formativas dirigidas a trabajadores 0 11741,09 6629,7 56,4657966168388% 6629,7 4407 950002 96200 2276 242128 INC CDTO Conferencia Sectorial. Asistencias para programas de incorporación de perfiles estratégicos en empresas 0 130314,5 103554,9 79,4653703156594% 103554,9 4408 950002 96200 4609 242200 Conferencia Sectorial. Transferencias a Ayuntamientos para programas mixtos de formación y empleo 0 70000 0 0% 0 4409 950002 96200 4709 242103 Conferencia Sectorial. Ayudas a la formación profesional de desempleados 900000 877211,04 346336,95 39,4815995475844% 346336,95 4410 950002 96200 4709 242104 Conferencia Sectorial. Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos 750000 1016281,11 484316,13 47,655724900761% 484316,13 4411 950002 96200 4709 242119 INC CDTO Conferencia Sectorial. Ayudas a la formación profesional de desempleados 0 516020,97 433536 84,0151903129053% 433536 4412 950002 96200 4709 242120 INC CDTO Conferencia Sectorial. Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos 0 665303,43 588595,91 88,4702954259532% 588595,91 4413 950002 96200 4809 242100 Conferencia Sectorial de Educación. Becas acciones de formación 500000 500000 487209,87 97,441974% 487209,87 4414 950002 96200 4809 242102 Conferencia Sectorial de Empleo. Becas acciones de formación 200000 200000 193210,74 96,60537% 193210,74 4415 950002 96200 4819 242104 Conferencia Sectorial. Ayudas a la formación profesional de ocupados 2000000 2000000 365811,12 18,290556% 365811,12 4416 950002 96200 4819 242106 Compensación por participación en actividades de prospección y planificación en necesidades formativas 30000 15000 3840 25,6% 3840 4417 950002 96200 4819 242113 Conferencia Sectorial. Acciones de formación para la capacitación en dialogo social y negociación colectiva 150000 150000 0 0% 0 4418 950002 96200 4819 242129 INC CDTO Conferencia Sectorial. Ayudas a la formación profesional de ocupados 0 1579710,9 1278706,44 80,9455983370122% 1278706,44 4419 950002 96200 4819 242130 INC CDTO Conferencia Sectorial. Acciones de formación para la capacitación en dialogo social y negociación colectiva 0 149975,45 65466,12 43,651224250369% 65466,12 4420 950002 96200 4819 242200 Conferencia Sectorial. Programas de Escuelas Taller y programas específicos 8500000 8500000 1317066,99 15,4949057647059% 1317066,99 4421 950002 96200 4819 242207 INC CDTO Conferencia Sectorial. Programas de Escuelas Taller y programas específicos 0 6701736 6417421,89 95,7576050444243% 6417421,89 4422 950002 96200 6094 241302 Aplicaciones informáticas 665000 605000 586067,94 96,8707338842975% 568099,44 4423 950002 96200 6094 241303 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas SUMA 200000 140000 132446,45 94,6046071428572% 132446,45 4424 Total 950002-Formación profesional para el empleo 16908925 27292104,94 15427390,29 56,5269345252635% 15367629,67 4425 950003 96400 1200 241100 Retribuciones del personal fijo 2465652 2468497,55 2338577,7 94,7368856007169% 2338577,7 4426 950003 96400 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 34016 83896,3 81093,98 96,6597811822452% 81093,98 4427 950003 96400 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 845937 942594,48 879627,89 93,3198643386921% 879627,89 4428 950003 96400 2276 241100 Conferencia Sectorial. Asistencias para proyectos innovadores COE 0 86631,95 68605,98 79,1924688293407% 68605,98 4429 950003 96400 2276 241302 Conferencia Sectorial. Asistencia para programas de orientación 2985000 2644332,67 2455816,04 92,8709185444508% 2243608,98 4430 950003 96400 2276 241309 FSE+ 21-27 Encargo a CNAI asistencias programas de orientación garantía juvenil 505000 505000 503236,7 99,6508316831683% 503236,7 4431 950003 96400 2276 241310 MRR Encargo para programas integrales VVGG 10 84147 0 0% 0 4432 950003 96400 2276 241312 INC CDTO Conferencia Sectorial. Asistencia para programas de orientación 0 274837,76 255051,7 92,8008218375816% 254911,46 4433 950003 96400 2299 242100 Gastos de funcionamiento de Iturrondo 300000 230000 175390,11 76,2565695652174% 170523,28 4434 950003 96400 4819 241104 MRR Programas integrales para mujeres 10 1103066,35 635021,18 57,5687201409054% 635021,18 4435 950003 96400 4819 241106 Conferencia Sectorial. Programas de empleo inclusivo 300000 300000 236081,5 78,6938333333333% 236081,5 4436 950003 96400 4819 241108 INC CDTO Conferencia Sectorial. Programas de empleo inclusivo 0 85821,25 67800,25 79,001704123396% 67800,25 4437 950003 96400 4819 241300 Conferencia Sectorial. Ayudas para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE 400000 400000 141686,02 35,421505% 141686,02 4438 950003 96400 4819 241302 Conferencia Sectorial. Subvenciones a proyectos innovadores COE 100000 160000 0 0% 0 4439 950003 96400 4819 241303 (E) Convenio con la asociación Emagüeskume del Valle de Egüés-Eguesibar: inserción sociolaboral 40000 40000 0 0% 0 4440 950003 96400 4819 241304 INC CDTO Conferencia Sectorial. Ayudas para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE 0 171500 171500 100% 171500 4441 950003 96400 4819 241305 INC CDTO Conferencia Sectorial. Subvenciones a proyectos innovadores COE 0 77265,67 77223,98 99,9460433074611% 77223,98 4442 Total 950003-Activación laboral 7975625 9657590,98 8086713,03 83,7342671350118% 7869498,9 4443 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación 67201268 84577916,27 69641715,72 82,3403067742662% 69326125,64 4444 Total 95-Servicio Navarro de Empleo 67201268 84577916,27 69641715,72 82,3403067742662% 69326125,64 4445 970000 97000 1000 494100 Retribuciones de altos cargos 66164 68154 68150,04 99,9941896293688% 68150,04 4446 970000 97000 1200 494100 Retribuciones del personal fijo 631252 470634,61 466088,5 99,034046816064% 466088,5 4447 970000 97000 1210 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 27451,79 27438,59 99,9519157038576% 27438,59 4448 970000 97000 1211 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 235299 381323,08 381202,65 99,9684178571095% 381202,65 4449 970000 97000 2200 494100 Material de oficina 4000 4000 5300,77 132,51925% 5291,67 4450 970000 97000 2202 494100 Suscripciones, libros y publicaciones 1100 1100 1394,86 126,805454545455% 1394,86 4451 970000 97000 2261 494100 Atenciones protocolarias y de representación 500 500 130,24 26,048% 130,24 4452 970000 97000 2262 494100 Campañas de comunicación 0 0 20884,36 - 20884,36 4453 970000 97000 2269 494100 Otros gastos diversos 39179 39179 30652,95 78,238214349524% 30574,97 4454 970000 97000 2269 494102 Proyecto RESEES Interreg Europe. Gastos Diversos 3819 3819 2739,31 71,7284629484158% 2739,31 4455 970000 97000 2274 494100 Servicio de Seguridad 16030 16030 11623,9 72,5134123518403% 11623,9 4456 970000 97000 2276 422202 Actuaciones economía social y autónomos y autónomas 87000 87000 92064,47 105,821229885057% 88494,97 4457 970000 97000 2276 494103 Actuaciones materia de RS 58000 58000 54599,44 94,1369655172414% 40904,66 4458 970000 97000 2276 494106 Gestión del nuevo plan de empleo de Navarra PE 40068 40068 4307,84 10,7513227513228% 4307,84 4459 970000 97000 2276 494107 Congreso bienal empresa saludable PE 10 10 0 0% 0 4460 970000 97000 2276 494108 Acciones derivadas del Plan de Empleo PE 10000 10000 28281,37 282,8137% 19301,56 4461 970000 97000 2276 494114 Actuaciones para la promoción de la igualdad en las empresas 10000 10000 9196 91,96% 9196 4462 970000 97000 2279 494100 Encargo a NASUVINSA-LURSAREA. Evaluación planes de la Dirección General de Economía Social y Trabajo 28764 28764 28718,35 99,8412946738979% 0 4463 970000 97000 2279 494102 Proyecto RESEES Interreg Europe. Trabajos realizados por empresas y profesionales 38085 38085 4381,71 11,505080740449% 4381,71 4464 970000 97000 2279 494103 Actuaciones de desarrollo del observatorio de negociación colectiva 10 10 0 0% 0 4465 970000 97000 2279 494104 (E) Actuaciones del Centro de Emprendimiento de Economía Social 26000 26000 25410 97,7307692307692% 0 4466 970000 97000 2280 494100 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 30000 30000 0 0% 0 4467 970000 97000 2301 494100 Locomoción y gastos de viaje 4500 4500 7998,22 177,738222222222% 7543,29 4468 970000 97000 2301 494102 Proyecto RESEES Interreg Europe. Locomoción y gastos de viaje 4058 4058 3231,02 79,6209955643174% 3231,02 4469 970000 97000 4455 494100 Convenio UPNA Formación Cooperativismo y Empresa de Economía Social 50000 50000 50000 100% 50000 4470 970000 97000 4455 494102 Convenio UPNA para Cátedra de Prevención de Riesgos Laborales 20000 20000 20000 100% 20000 4471 970000 97000 4709 494100 Ayudas autónomos y autónomas relevo generacional PE 120000 120000 120000 100% 120000 4472 970000 97000 4709 494112 Programa de fomento de la responsabilidad social 120000 120000 107850 89,875% 107850 4473 970000 97000 4819 494100 Subvención a la Asociación Unidad de Innovación Social para su funcionamiento 30000 30000 30000 100% 30000 4474 970000 97000 4819 494102 Proyectos en materia de responsabilidad social PIES 10 10 0 0% 0 4475 970000 97000 4819 494103 Compensación por participación a los sindicatos componentes del comité de seguimiento del proceso electoral sindical 65000 65000 65000 100% 65000 4476 970000 97000 4819 494104 (E) Transferencia al Órgano de resolución extrajudicial de conflictos laborales 880000 880000 876793,97 99,6356784090909% 876793,97 4477 970000 97000 4819 494108 Transferencias a centrales sindicales en proporción a su representatividad 2300000 2300000 2298422,72 99,9314226086957% 2298422,72 4478 970000 97000 4819 494111 Transferencia agentes sociales y empresariales por participación 50010 39146 38656 98,7482756858938% 38656 4479 970000 97000 4819 494112 (E) Convenio con GELTOKI para fomentar la economía social, solidaria y la participación 137500 137500 137500 100% 137500 4480 970000 97000 4819 494113 Transferencia a organizaciones empresariales por su representatividad. CEN 667000 667000 667000 100% 667000 4481 970000 97000 4819 494114 Promoción y mantenimiento de entidades de economía social. ANEL 270000 270000 270000 100% 270000 4482 970000 97000 4819 494115 Proyectos colaborativos en PRL: Delegado Territorial PE 410000 410000 404307,7 98,6116341463415% 100167,18 4483 970000 97000 4819 494116 Proyectos Igualdad y Conciliación PE 250000 240209 227245,59 94,6032788113684% 36714,9 4484 970000 97000 4819 494120 (E) Convenio REAS para asesoramiento en economía social 110000 110000 110000 100% 110000 4485 970000 97000 4819 494121 Transferencia a la Asociación Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social 40000 40000 40000 100% 40000 4486 970000 97000 4819 494122 Transferencia a la Asociación de Empresas de Inserción de Navarra (EINA) PIES 40000 40000 40000 100% 40000 4487 970000 97000 4819 494123 Transferencia a la Asociación Fundaciones de Navarra PIES 40000 40000 40000 100% 40000 4488 970000 97000 4819 494124 Acción sindical en prevención de riesgos laborales PE 400000 400000 400000 100% 400000 4489 970000 97000 4819 494126 Convocatoria para el fomento de la cooperación entre entidades y/o empresas de la economía social 90000 90000 88942 98,8244444444445% 88942 4490 970000 97000 4819 494127 Conferencia Sectorial. Ayudas para acciones ordinarias en prevención de riesgos laborales 416792 830954,97 316439,42 38,0814161325733% 316439,42 4491 970000 97000 4819 494131 Subvención a la Confederación Empresarial de Navarra CEN para fomento y dinamización en materia igualdad en empresas 100000 100000 100000 100% 100000 4492 970000 97000 4819 494132 Subvención acción sindical por figura de agente de igualdad 200000 157928,45 148967,25 94,3257848728332% 148967,25 4493 970000 97000 4819 494133 (E) Convenio Asociación Denendako Sarea 8000 8000 8000 100% 8000 4494 970000 97000 7709 494100 Inversiones en ejecución del Plan de Salud Laboral 260000 260000 253317,46 97,4297923076923% 253317,46 4495 Total 970000-Economía Social y Trabajo 8408160 8774434,9 8132236,7 92,6810306610173% 7556651,04 4496 Total 970-Economía Social y Trabajo 8408160 8774434,9 8132236,7 92,6810306610173% 7556651,04 4497 Total 97-Economía Social y Trabajo 8408160 8774434,9 8132236,7 92,6810306610173% 7556651,04 4498 Total 9-Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo 663396263 737358879,78 707335870,400001 95,9283043571731% 704518812,13 4499 A00000 A0000 1000 331100 Retribuciones de altos cargos 138802 142973 142968,7 99,9969924391319% 142968,7 4500 A00000 A0000 1100 331100 Retribuciones del personal eventual 69851 71952 71947,26 99,9934122748499% 71947,26 4501 A00000 A0000 2061 331100 Arrendamiento de programas y licencias informáticos 11000 11000 9438,26 85,8023636363636% 9438,26 4502 A00000 A0000 2120 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 20000 20000 64795,22 323,9761% 51801,17 4503 A00000 A0000 2150 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres 5040 5040 2803,75 55,6299603174603% 1236,03 4504 A00000 A0000 2200 331100 Material de oficina 4000 4000 2751,32 68,783% 2659,05 4505 A00000 A0000 2202 331100 Suscripciones, libros y prensa 2000 2000 1441 72,05% 1441 4506 A00000 A0000 2221 331100 Comunicaciones postales 3000 3000 3752,39 125,079666666667% 3752,39 4507 A00000 A0000 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes 1000 1000 488,66 48,866% 447,64 4508 A00000 A0000 2269 331100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 6000 6000 7739,82 128,997% 7124,97 4509 A00000 A0000 2269 331102 Gastos diversos 1000 1000 8078,24 807,824% 8065,01 4510 A00000 A0000 2271 331100 Servicios de limpieza 2000 2000 0 0% 0 4511 A00000 A0000 2276 331100 Auditorías, estudios e informes 1000 1000 0 0% 0 4512 A00000 A0000 2280 331100 Calefacción, luz y agua 119800 112328,34 40874,86 36,3887332439881% 39405,49 4513 A00000 A0000 2285 331100 Vestuario 1500 1500 1498,53 99,902% 1498,53 4514 A00000 A0000 2301 331100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 6000 6000 6981,52 116,358666666667% 6631,12 4515 A00000 A0000 2301 331102 Locomoción y gastos de viaje del personal de la SGT y Servicios generales 1000 1000 0 0% 0 4516 A00000 A0000 2339 331100 Consejo Navarro de la Cultura y las Artes 17000 17000 13426 78,9764705882353% 13426 4517 A00000 A0000 6020 331100 Acondicionamiento del Departamento 40200 40200 39208,93 97,5346517412935% 17301,23 4518 A00000 A0000 6050 331100 Mobiliario y equipamiento 3500 3500 2432,84 69,5097142857143% 2432,84 4519 A00000 A0000 6060 331100 Equipos informáticos y de comunicaciones 30000 30000 29939,82 99,7994% 23563,7 4520 A00000 A0100 1200 331100 Retribuciones del personal fijo 637708 654165,84 637514,74 97,4546057005973% 637514,74 4521 A00000 A0100 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 4522 A00000 A0100 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 42915 17403,73 7914,69 45,4769753380454% 7914,69 4523 A00000 A0100 1220 331100 Retribuciones del personal contratado temporal 116193 92611,96 83367,1 90,0176391904458% 83367,1 4524 A00000 A0100 1250 331100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 118901 420661,3 372140,84 88,4656706000766% 372140,84 4525 A00000 A0100 1400 331100 Retribuciones personales 2125586 2163205,66 1975933,57 91,3428439346816% 1975933,57 4526 A00000 A0100 1600 331100 Seguridad social 3212926 3249191 2973836,8 91,5254535667494% 2973836,8 4527 A00000 A0100 1702 331100 Horas extraordinarias 10 12 0 0% 0 4528 A00000 A0100 1703 331100 Remuneración por trabajo en días festivos 22450 23222 23108,45 99,5110240289381% 23108,45 4529 A00000 A0100 1707 331100 Remuneración por trabajo a turnos 37955 39253 34405,7 87,6511349450997% 34405,7 4530 A00000 A0100 4809 331100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0% 0 4531 A00000 A0100 4809 331102 Ejecución de sentencias 10 7481,66 7481,66 100% 7481,66 4532 Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y turismo 6798367 7149711,49 6566270,67 91,8396592531596% 6520843,94 4533 Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y turismo 6798367 7149711,49 6566270,67 91,8396592531596% 6520843,94 4534 Total A0-Dirección y servicios generales del departamento 6798367 7149711,49 6566270,67 91,8396592531596% 6520843,94 4535 A20000 A2000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos 66164 68154 68150,04 99,9941896293688% 68150,04 4536 A20000 A2000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 146732 151067,37 151060,85 99,9956840448073% 151060,85 4537 A20000 A2000 1200 334200 Retribuciones del personal fijo 65219 67182,01 47803,72 71,1555370254626% 47803,72 4538 A20000 A2000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 4539 A20000 A2000 1210 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 4540 A20000 A2000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 27906 28744,22 28743,12 99,996173143679% 28743,12 4541 A20000 A2000 1211 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 4542 A20000 A2000 2262 334100 Publicidad y difusión 40000 40000 38641,26 96,60315% 35752,16 4543 A20000 A2000 2266 334102 Gastos de organización de concursos, encuentros y otros actos 10000 10000 14547,17 145,4717% 14547,17 4544 A20000 A2000 2268 334100 Premio Príncipe de Viana 20000 20000 20000 100% 20000 4545 A20000 A2000 2268 334102 Proyecto de difusión del Premio Joven talento artístico 10000 10000 10000 100% 10000 4546 A20000 A2000 2269 334100 Gastos diversos 15000 15000 3096,14 20,6409333333333% 3096,14 4547 A20000 A2000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal de la DGC y la Sección de Recursos y Desarrollo Estratégico 10000 10000 9059,75 90,5975% 9059,75 4548 A20000 A2000 4301 921900 Convenio con la Fundación Amado Alonso para la financiación de programas 9000 9000 9000 100% 9000 4549 A20000 A2000 4309 334104 Convenio con la Fundación José Miguel de Barandiarán 4000 4000 0 0% 0 4550 A20000 A2000 4610 334100 Convenio con Udalbiltza: Geuretik Sortuak, para el fomento de creadores y creadoras en euskera de Navarra 30000 30000 30000 100% 0 4551 A20000 A2010 2276 334100 Desarrollo PECN 2024-2028 y Ley Foral de Derechos Culturales de Navarra 40000 40000 26799,38 66,99845% 26799,38 4552 A20000 A2010 2276 334102 Observatorio Navarro de la Cultura 40000 40000 17515,96 43,7899% 12424,28 4553 A20000 A2010 2276 334108 (E) Puesta en marcha del desarrollo de la Plataforma Digital Literaria de Navarra 18000 18000 10388,06 57,7114444444444% 10388,06 4554 A20000 A2010 2400 334200 Gastos de edición de publicaciones 125000 125000 146405,26 117,124208% 139935,07 4555 A20000 A2010 4709 334200 Ayudas a la edición a empresas privadas 125000 125000 121814,81 97,451848% 105814,81 4556 A20000 A2010 4816 334105 Convenio con la Asociación de Editores independientes de Navarra 70000 70000 70000 100% 70000 4557 A20000 A2010 4816 334106 Convenio con la Asociación de Libreros de Navarra Diego de Haro 30000 30000 30000 100% 30000 4558 A20000 A2010 4816 334108 Convenio con la Asociación Navarra de Escritores (ANE-NIE) para la realización de actividades de difusión 10000 10000 10000 100% 10000 4559 A20000 A2010 4816 334200 Ayudas a la edición a entidades sin ánimo de lucro 55000 55000 46658,13 84,8329636363636% 46658,13 4560 A20000 A2010 7609 334102 (E) Transf. Ayto Tudela: Proyecto Edificio Sementales 100000 100000 0 0% 0 4561 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura 1067051 1076147,6 909683,65 84,5314945645003% 849232,68 4562 A20001 A2100 1200 337100 Retribuciones del personal fijo 637630 547881,04 528878,61 96,5316503743221% 528878,61 4563 A20001 A2100 1210 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26639 39817,68 39647,57 99,5727777208516% 39647,57 4564 A20001 A2100 1211 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 104205 169823,32 169788,19 99,9793137950665% 169788,19 4565 A20001 A2100 2120 337100 Mantenimiento de locales de Arqueología 10000 10000 7980,06 79,8006% 7980,06 4566 A20001 A2100 2150 337100 Mantenimiento y material fungible 2000 2000 1426,09 71,3045% 1426,09 4567 A20001 A2100 2190 337100 Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones en museos 20000 20000 13816,99 69,08495% 13816,99 4568 A20001 A2100 2190 337103 Restauración y protección del patrimonio bibliográfico 3000 3000 3000 100% 3000 4569 A20001 A2100 2200 337100 Material de oficina 2000 2000 3865,26 193,263% 3865,26 4570 A20001 A2100 2202 337100 Adquisición de libros 1000 1000 777,4 77,74% 372,95 4571 A20001 A2100 2262 337100 Promoción, difusión del patrimonio histórico 95000 95000 115122,68 121,181768421053% 115122,68 4572 A20001 A2100 2269 337102 Gastos diversos 10000 10000 4141,78 41,4178% 4141,78 4573 A20001 A2100 2269 337400 Campañas arqueológicas propias y mantenimiento de yacimientos 200000 200000 192928,17 96,464085% 191231,14 4574 A20001 A2100 2273 337100 Servicios informáticos 3500 3500 295,16 8,43314285714286% 295,16 4575 A20001 A2100 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos 100000 100000 130489,64 130,48964% 116816,64 4576 A20001 A2100 2276 337104 Plan director de Arqueología 10000 10000 9999,99 99,9999% 9999,99 4577 A20001 A2100 2276 337108 Plan de coordinación y actuación ante Emergencias en Patrimonio Histórico 18000 18000 2420 13,4444444444444% 0 4578 A20001 A2100 2276 337109 Plan de formación y coordinación con las EELL sobre patrimonio histórico 5000 5000 726 14,52% 0 4579 A20001 A2100 2276 337111 Estudio de afecciones de obras públicas e investigación en el castro de Murugain 13000 13000 12998,43 99,9879230769231% 0 4580 A20001 A2100 2280 337100 Calefacción, luz y agua 18000 18000 8967,55 49,8197222222222% 8871,94 4581 A20001 A2100 2301 337100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Patrimonio Histórico 25000 25000 18271,71 73,08684% 18271,71 4582 A20001 A2100 4300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra 10000 10000 10000 100% 10000 4583 A20001 A2100 4309 337100 Patronato del Monasterio de Santa María la Real de Nájera 3000 3000 3000 100% 3000 4584 A20001 A2100 4609 337100 Ayudas a entidades locales para intervenciones en patrimonio 120000 120000 116220,69 96,850575% 116220,69 4585 A20001 A2100 6020 337200 Proyecto Centro Técnico de la Cultura de Navarra 340000 340000 33940,5 9,9825% 33940,5 4586 A20001 A2100 6020 337400 Adecuación de locales 85000 85000 78266,61 92,0783647058824% 78266,61 4587 A20001 A2100 6021 337100 Conservación, restauración y adecuación de monumentos del Gobierno de Navarra 60010 127172,5 376038,04 295,691316912068% 375457,24 4588 A20001 A2100 6021 337102 MRR Rehabilitación de patrimonio histórico de uso turístico 732689 780745,91 780745,9 99,9999987191736% 780745,9 4589 A20001 A2100 6021 337103 PRIN25 Monasterio de Leyre. Rehabilitación de la Hospedería 10 1800000 1177539,49 65,4188605555556% 1177539,49 4590 A20001 A2100 6041 337100 Adquisición de equipamiento 20000 20000 19953,42 99,7671% 19953,42 4591 A20001 A2100 6054 333100 Material técnico y suministros de restauración 1000 1000 860,98 86,098% 860,98 4592 A20001 A2100 6056 333102 Restauración de bienes muebles de museos propios 40000 30000 6050 20,1666666666667% 6050 4593 A20001 A2100 6056 337100 Restauración y protección del patrimonio mobiliario 70000 70000 65502,23 93,5746142857143% 64806,48 4594 A20001 A2100 6090 337103 Gastos para la implantación del Registro del Patrimonio Cultural 50000 50000 53037,13 106,07426% 37815,33 4595 A20001 A2100 6090 337400 Inventario del Patrimonio Arqueológico 50000 50000 50302,5 100,605% 50302,5 4596 A20001 A2100 6094 337100 Informatización del Servicio de Patrimonio Histórico 15000 15000 5919,19 39,4612666666667% 288,54 4597 A20001 A2100 7300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra 10 10 0 0% 0 4598 A20001 A2100 7609 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos de Entidades Locales 250000 95000 40861,2 43,0117894736842% 40861,2 4599 A20001 A2100 7609 337107 Restauración y protección de yacimientos arqueológicos de Entidades Locales 200000 200000 196089,85 98,044925% 151526,76 4600 A20001 A2100 7609 337113 (E) Convenio Ayto. Valle de Ollo. Excavaciones Castillo de Garaño 15000 15000 0 0% 0 4601 A20001 A2100 7609 337115 Convenio con Ayto. de Aranguren. Yacimiento de Irulegi 30000 30000 30000 100% 30000 4602 A20001 A2100 7609 337116 (E) Convenio Ayto. Eslava excavaciones Santa Criz de Eslava 12500 12500 12500 100% 12500 4603 A20001 A2100 7609 337121 Restauración y protección de patrimonio mobiliario de Entidades Locales 40000 40000 24563 61,4075% 24563 4604 A20001 A2100 7609 337122 Transferencia Ayto. Auritz-Burguete para intervención arqueológica en el yacimiento de Zaldua 20000 20000 18831,5 94,1575% 18831,5 4605 A20001 A2100 7609 337125 (E) Convenio Ayto. Eslava. Adecuación casa parroquial para ubicación Museo Yacimiento Arqueológico Sta. Criz 15000 15000 15000 100% 15000 4606 A20001 A2100 7609 337126 Convenio con Ayuntamiento de Cascante para la consolidación y musealización Calcatorium de Cascantum 60000 60000 59974,9 99,9581666666667% 59974,9 4607 A20001 A2100 7609 337127 Transferencia Ayuntamiento de Tafalla para excavaciones en el castro de Valdemediano 15000 15000 14891,7 99,278% 14891,7 4608 A20001 A2100 7609 337128 Transferencia Junta de Amezcoa para el estudio arqueológico del castillo de Intzura 15000 15000 14883 99,22% 14883 4609 A20001 A2100 7609 337129 (E) Convenio Ayto. Sangüesa para obras de consolidación y conservación del Castillón Sanguesa 60000 60000 60000 100% 60000 4610 A20001 A2100 7609 337130 (E) Convenio Ayto. Mañeru monasterio Bargota 40000 40000 39999,69 99,999225% 39999,69 4611 A20001 A2100 7609 337132 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Cascante: equipamiento sala multiusos y laboratorio 20000 20000 19999,39 99,99695% 19999,39 4612 A20001 A2100 7609 337133 (E) Transf. Ayto. Estella. Redacción Plan Director Arquitectura Defensiva de Estella/Lizarra 15000 15000 15000 100% 15000 4613 "A20001 A2100 7609 337134 (E) Transf. Ayto. Estella/Lizarra. Convenio con Centro Estudios de Tierra Estella para ""Estudio Patrimonio Industrial""" 28000 28000 28000 100% 28000 4614 A20001 A2100 7809 337105 Ayudas para intervención en edificios protegidos 175000 175000 165676,97 94,6725542857143% 165676,97 4615 A20001 A2100 7819 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos 220854 320854 314370,47 97,9792896457579% 314370,47 4616 A20001 A2100 7819 337104 Ayudas para intervenciones en patrimonio mobiliario 70000 70000 53508,27 76,4403857142857% 0 4617 A20001 A2100 7819 337105 PRIN25 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos (Santa Maria Viana) 10 830000 609508,43 73,4347506024097% 609508,43 4618 Total A20001-Patrimonio histórico 4202057 6871304,45 5776576,33 84,0681179539352% 5624361,45 4619 A20002 A2500 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 460678 495001,19 481585,32 97,2897297479224% 481585,32 4620 A20002 A2500 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 21476,54 15847,74 73,7909365288822% 15847,74 4621 A20002 A2500 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 165746 145147,57 133547,5 92,008085288648% 133547,5 4622 A20002 A2500 2200 331100 Material de oficina 5000 5000 2705,98 54,1196% 2705,98 4623 A20002 A2500 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes 1000 1000 402,58 40,258% 402,58 4624 A20002 A2500 2262 334100 Campañas de comunicación y publicidad de programas culturales propios 98000 98000 90464,17 92,3103775510204% 83013,85 4625 A20002 A2500 2269 334100 Gastos diversos 25000 25000 17580,11 70,32044% 15080,1 4626 A20002 A2500 2279 334100 Programas de apoyo a los sectores culturales y artísticos 1075000 1075000 1001872,76 93,1974660465116% 996273,49 4627 A20002 A2500 2279 334103 Programas de apoyo al sector audiovisual 45000 45000 36226,34 80,5029777777778% 31083,59 4628 A20002 A2500 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Acción Cultural 6000 6000 3860,23 64,3371666666667% 3860,23 4629 A20002 A2500 4300 335100 Programación artística de la Fundación Baluarte y de la Orquesta Sinfónica de Navarra 5600000 5600000 5631865,97 100,569035178571% 5631865,97 4630 A20002 A2500 4300 335102 Programación de la Fundación Baluarte en colaboración con la Dirección General de Cultura 265000 297038 265000 89,214174617389% 265000 4631 A20002 A2500 4400 334100 NICDO. Área de Cine e Industrias Audiovisuales y Digitales 810000 810000 810000 100% 810000 4632 A20002 A2500 4400 334102 NICDO. Desarrollo de la Industria Musical, Música en vivo, Navarra Music Commission y Girando por Navarra 1400000 1400000 1400000 100% 1400000 4633 A20002 A2500 4609 334100 Ayudas a acciones culturales en Ayuntamientos 1346690 1346690 1317276,21 97,8158455175282% 1317276,21 4634 A20002 A2500 4609 334102 Subvención a la Asociación Red de Teatros de Navarra 300000 300000 300000 100% 300000 4635 A20002 A2500 4609 334105 Subvención a EPEL Tudela Cultura para el Festival de cine Ópera Prima 20000 20000 20000 100% 20000 4636 A20002 A2500 4709 334100 Ayudas a viveros y fábricas de creación artística para el apoyo a proyectos profesionales y empresariales 30000 30000 27798,3 92,661% 27798,3 4637 A20002 A2500 4709 334102 GENERAZINEMA: Ayudas a empresas y profesionales del sector audiovisual 885725 900043,82 845186,24 93,9050100916198% 821186,24 4638 A20002 A2500 4709 334103 ARTEM EXPORTA: Ayudas a eventos, festivales y certámenes de artes escénicas 120000 120000 115401,23 96,1676916666667% 115401,23 4639 A20002 A2500 4709 334106 ARTEM PRO: Ayudas a empresas y profesionales para producción 300000 300000 279250,26 93,08342% 279250,26 4640 A20002 A2500 4709 334107 (E) Subvención a Faktoria Choreographic Center 40000 40000 40000 100% 40000 4641 A20002 A2500 4709 334108 Ayudas para ampliar y diversificar la oferta cultural en Navarra 10 10 0 0% 0 4642 A20002 A2500 4709 334109 Ayudas a laboratorios e incubadoras de creación de proyectos audiovisuales 10 126164,55 124369,56 98,577262788953% 124369,56 4643 A20002 A2500 4809 334102 ÁGORART: Ayudas para la ampliación de estudios artísticos 135000 135000 123057,87 91,1539777777778% 123033,87 4644 A20002 A2500 4816 334100 Subvención a KUNA Gestión Cultural de Navarra para actividades de formación y profesionalización 30000 30000 30000 100% 30000 4645 A20002 A2500 4816 334104 IDEIA: Ayudas a entidades culturales para la difusión y la divulgación cultural 120000 120000 108378,85 90,3157083333333% 108378,85 4646 A20002 A2500 4816 334106 Subvención a Entidades del Tercer Sector de Artes Escénicas y Musicales de Navarra 850000 850000 814002,53 95,7650035294118% 765796,67 4647 A20002 A2500 4816 334107 (E) Subvención a la Escuela Navarra de Teatro 279000 279000 279000 100% 279000 4648 A20002 A2500 4816 334112 (E) Convenio con la Federación Navarra de Teatro Amateur 30000 30000 30000 100% 30000 4649 A20002 A2500 4816 334113 GENERAZINEMA festivales: ayudas a asociaciones para la organización de festivales de cine 15000 15000 15000 100% 15000 4650 A20002 A2500 4816 334120 (E) Convenio asociación Gautxoriak 15000 15000 15000 100% 15000 4651 A20002 A2500 4816 335102 (E) Subvención al Orfeón Pamplonés. Gastos de funcionamiento y actividad 271000 271000 271000 100% 271000 4652 A20002 A2500 4816 335104 (E) convenio con Sinfonía Navarra-veinte21 Ensemble 30000 30000 30000 100% 30000 4653 A20002 A2500 4816 335204 (E) Convenio con asociación URMUGA: Festival Urmuga 29000 29000 29000 100% 29000 4654 A20002 A2500 4816 335205 (E) Subvención a Asociación Kulturix 35000 35000 35000 100% 35000 4655 A20002 A2500 4816 335206 (E) Convenio asociación cultural Garaitzeko Asi 15000 15000 15000 100% 15000 4656 A20002 A2500 7609 334110 (E) Transf. Ayto. Fontellas: ejecución Fase II Centro Sociocultural 150000 150000 150000 100% 150000 4657 A20002 A2500 7609 334114 (E) Transf. Ayto. Valle Egüés: redacción proyecto construcción Casa Cultura 75000 75000 0 0% 0 4658 A20002 A2500 7609 334115 (E) Transf. Ayto Peralta: Renovación del equipamiento de la casa de cultura 60000 60000 58159,08 96,9318% 58159,08 4659 A20002 A2500 7609 334116 (E) Convenio Junta del Valle de Salazar casa junta 100000 100000 100000 100% 100000 4660 A20002 A2500 7609 334118 (E) Convenio con Junta Valle de Aezkoa Kultur Ola Etxea 35000 35000 34744,49 99,2699714285714% 34744,49 4661 A20002 A2500 7816 335100 Subvención al Orfeón Pamplonés. Amortización préstamo inmobiliario 15000 15000 15000 100% 15000 4662 Total A20002-Acción cultural 15287869 15495571,67 15112583,32 97,5284012867916% 15019661,11 4663 A20003 A2300 1200 333100 Retribuciones del personal fijo 608767 870201,87 857257,7 98,5125095169009% 857257,7 4664 A20003 A2300 1210 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 8850 9119 9115,54 99,9620572431188% 9115,54 4665 A20003 A2300 1211 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 436151 153484,64 148290,32 96,6157395293757% 148290,32 4666 A20003 A2300 2020 333100 Arrendamiento de edificios 154000 154000 152702,41 99,1574090909091% 139977,21 4667 A20003 A2300 2120 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 75000 75000 119376,46 159,168613333333% 93279,29 4668 A20003 A2300 2150 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipamiento 1000 1000 298,68 29,868% 298,68 4669 A20003 A2300 2150 333102 Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones museísticas propias 27001 27001 27000,03 99,9964075404615% 24750,22 4670 A20003 A2300 2200 333100 Material de oficina 2499 2499 2241,9 89,7118847539016% 2193,35 4671 A20003 A2300 2262 333100 Acciones de comunicación y promoción de museos 40000 40000 40653,24 101,6331% 37123,78 4672 A20003 A2300 2262 333102 Plan de comunicación del programa CulturIzan 10000 10000 7287,02 72,8702% 7287,02 4673 A20003 A2300 2262 333103 Plan de comunicación del circuito de Artes Plásticas y Visuales 10000 10000 9773,78 97,7378% 9773,78 4674 A20003 A2300 2266 333100 Formación en el ámbito museístico 5000 5000 2794,37 55,8874% 2794,37 4675 A20003 A2300 2269 333100 Exposiciones y programación cultural 337000 337000 422596,72 125,399620178042% 402263,14 4676 A20003 A2300 2269 333103 Gastos diversos 10000 10000 12526,33 125,2633% 12526,33 4677 A20003 A2300 2269 333104 Actividades pedagógicas 40000 40000 35487,53 88,718825% 32381,65 4678 A20003 A2300 2273 333100 Servicios informáticos 5000 5000 5288,44 105,7688% 5288,44 4679 A20003 A2300 2274 333100 Vigilancia y seguridad 917477 917477 808479,54 88,1198700348892% 752494,95 4680 A20003 A2300 2276 333102 Estudio diagnóstico: Espacios expositivos en Navarra 18000 18000 5174,54 28,7474444444444% 5174,54 4681 A20003 A2300 2279 333100 Programa de apoyo a la música, danza y expresiones verbales populares 75000 75000 54771,05 73,0280666666667% 54771,05 4682 A20003 A2300 2279 333102 Programa de apoyo a los sectores artísticos a través de circuitos de Artes Plásticas 75000 75000 51907,14 69,20952% 50486,34 4683 A20003 A2300 2279 333103 Coordinación de programas propios 0 0 16266,27 - 14233,47 4684 A20003 A2300 2280 333100 Calefacción, luz y agua 157000 157000 71408,09 45,4828598726115% 68443,75 4685 A20003 A2300 2284 333100 Material de limpieza 2000 2000 1446,59 72,3295% 1446,59 4686 A20003 A2300 2285 333100 Vestuario 1000 1000 1102,2 110,22% 1102,2 4687 A20003 A2300 2301 333100 Locomoción y gastos de viaje del personal 7000 7000 9237,19 131,959857142857% 9237,19 4688 A20003 A2300 4300 333100 Fundación Baluarte. Encuentros de Pamplona 2024-2026 200000 200000 200000 100% 200000 4689 A20003 A2300 4301 333100 Convenio con el Museo Gayarre. Gastos de funcionamiento y actividad 30000 30000 30000 100% 30000 4690 A20003 A2300 4301 333102 (E) Fundación Museo Oteiza. Gastos de funcionamiento y actividad 997000 997000 997000 100% 997000 4691 A20003 A2300 4301 333103 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Ayudas para artes plásticas 90000 90000 90000 100% 90000 4692 A20003 A2300 4301 333104 Convenio con Centro de Arte Contemporáneo de Huarte para máster interuniversitario 110000 110000 110000 100% 110000 4693 A20003 A2300 4301 333105 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Gastos de funcionamiento y actividad 490000 490000 490000 100% 490000 4694 A20003 A2300 4301 333106 Fundación Museo Oteiza. Archivo Oral 20000 20000 20000 100% 20000 4695 A20003 A2300 4301 333107 (E) Subvención a Fundación Museo Oteiza. Continuación e impulso al Proyecto DANOK 10000 10000 10000 100% 10000 4696 A20003 A2300 4301 333108 (E) Subvención al Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Proyecto Dantzan Bilaka 20000 20000 20000 100% 20000 4697 A20003 A2300 4455 333100 Convenio con la Cátedra de Patrimonio Inmaterial 30000 30000 29979,34 99,9311333333333% 29979,34 4698 A20003 A2300 4609 333100 Convenio con el Museo Gustavo de Maeztu. Gastos de funcionamiento y actividad 30000 30000 30000 100% 30000 4699 A20003 A2300 4609 333102 Convenio con el Museo Muñoz Sola de Arte Moderno. Gastos de funcionamiento y actividad 30000 30000 30000 100% 30000 4700 A20003 A2300 4609 333104 (E) Convenio con el Ayto. Tafalla Centro Interpretación Jota 25000 25000 21109 84,436% 21109 4701 A20003 A2300 4800 333100 Becas 10 10 0 0% 0 4702 A20003 A2300 4816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes. Gastos de funcionamiento y actividad 137500 137500 136146,57 99,0156872727273% 136146,57 4703 A20003 A2300 4816 333102 Subvención a Ondarezain 6000 6000 6000 100% 6000 4704 A20003 A2300 4816 333103 Sustraiak-Raíces: ayudas a entidades culturales para proyectos de Patrimonio Cultural Inmaterial 60000 60000 49834,09 83,0568166666667% 49834,09 4705 A20003 A2300 4816 333104 (E) Convenio con El Empedrao: arte efímero para la reflexión 34350 34350 0 0% 0 4706 A20003 A2300 4816 333111 Convenio con asociación ESKUAHALDUNAK. Difusión obras escultóricas navarras 10000 10000 8109,04 81,0904% 8109,04 4707 A20003 A2300 4816 333112 (E) Subvención a Asociación navarra de Escultores 10000 10000 10000 100% 10000 4708 A20003 A2300 6020 333100 Obras, estudios y proyectos en edificios 215000 216503,01 149819,31 69,199642998035% 149819,31 4709 A20003 A2300 6020 333102 MRR. Obras de mejora energética del Museo de Navarra 2081574 3181820,33 2317198,85 72,8262004033396% 2296160,58 4710 A20003 A2300 6050 333100 Mobiliario y equipamiento 8630 8630 10957,74 126,972653534183% 10582,59 4711 A20003 A2300 6056 333100 Adquisición de bienes culturales 90000 90000 80613,13 89,5701444444445% 80508,13 4712 A20003 A2300 6056 333102 Conservación - Restauración Museos propios 104226 104226 107301,14 102,950453821503% 95313,03 4713 A20003 A2300 6060 333100 Informatización del Servicio de Museos 15000 15000 14829,1 98,8606666666667% 14829,1 4714 A20003 A2300 6081 333100 Adquisición de fondos editoriales 2000 2000 993,99 49,6995% 993,99 4715 A20003 A2300 6090 333102 Inventario, catalogación y digitalización de fondos 65000 65000 77206,71 118,779553846154% 73186,84 4716 A20003 A2300 6094 333100 Aplicaciones informáticas 15000 15000 0 0% 0 4717 A20003 A2300 7301 333100 Casa-Museo Julián Gayarre. Inversiones 22500 22500 22476,79 99,8968444444444% 22476,79 4718 A20003 A2300 7301 333102 Fundación Museo Oteiza. Inversiones 32000 32000 32000 100% 32000 4719 A20003 A2300 7301 333103 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Inversiones 32000 32000 32000 100% 32000 4720 A20003 A2300 7455 333100 (E) Convenio con UPNA Cátedra del patrimonio inmaterial de Navarra 60000 60000 59907,58 99,8459666666667% 59907,58 4721 A20003 A2300 7609 333107 (E) Transf. Ayto. Pamplona: proyecto cultural sobre la obra y legado del pintor navarro Javier Ciga 35000 35000 35000 100% 0 4722 A20003 A2300 7816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes. Inversiones 68000 68000 55066,11 80,9795735294118% 55066,11 4723 A20003 A2300 7816 333105 Convenio con Fundación Orreaga: Monumento Batalla Orreaga 60000 60000 0 0% 0 4724 Total A20003-Museos 8268535 9349321,85 8156031,57 87,2366113912316% 7953012,99 4725 Total A20-Patrimonio y promoción cultural 28825512 32792345,57 29954874,87 91,3471554087431% 29446268,23 4726 A21001 A2400 1200 332200 Retribuciones del personal fijo 3086214 3059731,34 2992350,75 97,7978265895724% 2992350,75 4727 A21001 A2400 1210 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 290360 233570,23 217687,9 93,2001907948629% 217687,9 4728 A21001 A2400 1211 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 523500 666596,75 629587,04 94,447961229934% 629587,04 4729 A21001 A2400 2090 332200 Remuneración por préstamo en las bibliotecas 6000 6000 4578,44 76,3073333333333% 4578,44 4730 A21001 A2400 2120 332200 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 210000 380000 451556,14 118,830563157895% 412179,66 4731 A21001 A2400 2200 332200 Material de oficina 31000 31000 39959,85 128,902741935484% 39735,13 4732 A21001 A2400 2224 332202 Servicios de conexión de sedes vía radio 10000 10000 0 0% 0 4733 A21001 A2400 2239 332200 Envíos a bibliotecas públicas y depósitos bibliográficos 90000 90000 73219,54 81,3550444444444% 67215,26 4734 A21001 A2400 2266 332200 Formación del personal bibliotecario 10000 10000 6373,91 63,7391% 6373,91 4735 A21001 A2400 2269 332200 Promoción del libro y la lectura 200000 200000 274939,84 137,46992% 265580,01 4736 A21001 A2400 2269 332202 Gastos diversos 14645 14645 6122,72 41,8075793786275% 6122,72 4737 A21001 A2400 2269 332203 Organización y mantenimiento del archivo filmográfico 55000 55000 82496,24 149,993163636364% 76344,14 4738 A21001 A2400 2269 332205 (E) Biblioteca Municipal de Tudela. Programación actividades de animación a la lectura 7200 7200 7102,96 98,6522222222222% 6752,96 4739 A21001 A2400 2273 332200 Arrendamiento y mantenimiento de programas y licencias informáticos 85000 85000 77699,01 91,4106% 77699,01 4740 A21001 A2400 2274 332200 Vigilancia y seguridad 123200 123200 103074,69 83,6645211038961% 103074,69 4741 A21001 A2400 2276 332200 Elaboración de estudios e informes relativos a legislación y mapa de bibliotecas 10000 10000 9680 96,8% 9680 4742 A21001 A2400 2279 332200 Servicios de asistencia en la Biblioteca de Navarra 70000 70000 61361,14 87,6587714285714% 55797,85 4743 A21001 A2400 2279 332202 Servicios de asistencia para el Sistema de Bibliotecas Públicas 234000 234000 245583,27 104,950115384615% 228982,67 4744 A21001 A2400 2280 332200 Calefacción, luz y agua 550000 550000 353172,94 64,2132618181818% 331625,35 4745 A21001 A2400 2301 332200 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Bibliotecas 7000 7000 8454,1 120,772857142857% 8454,1 4746 A21001 A2400 6020 332202 Cableado de instalaciones informáticas 5000 5000 7046,02 140,9204% 7046,02 4747 A21001 A2400 6020 332203 Proyecto y dirección de obra para la reparación e impermeabilización de la cubierta de la Biblioteca de Navarra 550000 310000 64024,19 20,652964516129% 64024,19 4748 A21001 A2400 6042 332200 Adquisición y adaptación de vehículos para proyecto de extensión bibliotecaria modelo Bibliobus 115000 125000 122992,36 98,393888% 1677,76 4749 A21001 A2400 6042 332202 Adecuación de vehículo para proyecto de extensión bibliotecaria modelo Biblioneta 10000 10000 6021,7 60,217% 6021,7 4750 A21001 A2400 6054 332200 Equipamiento para bibliotecas públicas 75000 75000 74187,34 98,9164533333333% 54541,78 4751 A21001 A2400 6054 332202 (E) Biblioteca de Tudela. Adquisición elementos para adecuación de la Sala Polivalente 800 800 784,76 98,095% 784,76 4752 A21001 A2400 6060 332200 Equipos para proceso de información del sistema bibliotecario 25000 25000 20788,26 83,15304% 20788,26 4753 A21001 A2400 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para la Biblioteca de Navarra 90000 116000 112061,17 96,6044568965517% 109736,07 4754 A21001 A2400 6081 332202 Conservación del patrimonio bibliográfico de Navarra 4000 26129,63 23882,89 91,4015621346341% 23882,89 4755 A21001 A2400 6081 332203 Adquisición de fondos documentales para proyecto de extensión bibliotecaria 15000 15000 14861,73 99,0782% 14458,76 4756 A21001 A2400 6081 332204 Digitalización de los fondos documentales 40000 40000 39997,81 99,994525% 14319,19 4757 A21001 A2400 6081 332205 Adquisición de fondos documentales para el Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra 325000 359000 358788,53 99,9410947075209% 358788,53 4758 A21001 A2400 6081 332206 Catalogación, conservación y difusión de fondos documentales 5000 5000 5041,85 100,837% 5041,85 4759 A21001 A2400 6081 332207 Catalogación, conservación y difusión del patrimonio bibliográfico 20000 20000 22798,12 113,9906% 22798,12 4760 A21001 A2400 6094 332200 Aplicaciones informáticas para el sistema bibliotecario 80000 80000 67411,52 84,2644% 67411,52 4761 Total A21001-Bibliotecas 6972919 7054872,95 6585688,73 93,3495014959837% 6311142,99 4762 A21002 A2200 1200 332100 Retribuciones del personal fijo 677120 630188,58 610776,76 96,9196807723809% 610776,76 4763 A21002 A2200 1210 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 9085,95 8758,11 96,3917917223846% 8758,11 4764 A21002 A2200 1211 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 203615 222908,36 219209,52 98,3406454562763% 219209,52 4765 A21002 A2200 2120 332100 Gastos de mantenimiento del Archivo Real y General de Navarra 64000 64000 109429,54 170,98365625% 102444,15 4766 A21002 A2200 2120 332102 Mantenimiento del Archivo Contemporáneo 10000 10000 10445,46 104,4546% 10099,1 4767 A21002 A2200 2190 332100 Restauración de documentos 160000 160000 144000 90% 132000 4768 A21002 A2200 2202 332100 Suscripciones, libros y prensa 3500 3500 6034,92 172,426285714286% 6034,92 4769 A21002 A2200 2219 332100 Material de conservación y restauración 8500 8500 13749,7 161,761176470588% 13749,7 4770 A21002 A2200 2239 332100 Traslado de documentación 16000 16000 17006,33 106,2895625% 17006,33 4771 A21002 A2200 2266 332100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 40000 40000 48189,79 120,474475% 48189,79 4772 A21002 A2200 2269 332100 Gastos diversos 33370 47162,44 46566,97 98,7374062919561% 46199,06 4773 A21002 A2200 2269 332102 Exposiciones y actividades de difusión 96000 96000 219918,85 229,082135416667% 216361,85 4774 A21002 A2200 2273 332100 Servicios informáticos 215000 215000 173955,86 80,9097023255814% 173955,86 4775 A21002 A2200 2274 332100 Vigilancia y seguridad 257853 257853 221471,05 85,89042981854% 221471,05 4776 A21002 A2200 2279 332100 Comisión de evaluación documental 2000 2000 0 0% 0 4777 A21002 A2200 2279 332102 Gestión de usuarios del Archivo Real y General de Navarra 206000 206000 198705,22 96,4588446601942% 182140,65 4778 A21002 A2200 2280 332100 Calefacción, luz y agua 150000 150000 86883,62 57,9224133333333% 85766,11 4779 A21002 A2200 2299 332102 Gastos de funcionamiento de la biblioteca 3000 3000 3700,18 123,339333333333% 3560,18 4780 A21002 A2200 2301 332100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Archivos 1500 1500 3498,02 233,201333333333% 3498,02 4781 A21002 A2200 4800 332100 Becas 27000 17000 15724,89 92,4993529411765% 15724,89 4782 A21002 A2200 4809 332100 Premios del Certamen de fotografía Paisajes con Memoria 2000 2000 1500 75% 1500 4783 A21002 A2200 6020 332100 Obras e instalaciones en el Archivo Real y General de Navarra 50000 50000 53113,09 106,22618% 53113,09 4784 A21002 A2200 6020 332102 Obras e instalaciones en locales del Archivo Contemporáneo 35000 35000 56566,34 161,618114285714% 56566,34 4785 A21002 A2200 6050 332100 Mobiliario y equipamiento 112651 112651 112606,12 99,9601601406113% 109062,95 4786 A21002 A2200 6060 332100 Equipos para el procesamiento de información 15000 15000 14556,75 97,045% 14556,75 4787 A21002 A2200 6081 332100 Adquisición de fondos documentales para el Archivo Real y General de Navarra 20000 20000 28680,55 143,40275% 16223,79 4788 A21002 A2200 6089 332100 Archivo de la música y las artes escénicas 55000 55000 45000 81,8181818181818% 41250 4789 A21002 A2200 6090 332102 Descripción y digitalización de los fondos 600460 600460 620573,75 103,349723545282% 580775,54 4790 A21002 A2200 6094 332100 Informatización del Servicio de Archivos 28150 28150 28858,5 102,516873889876% 28858,5 4791 A21002 A2200 6094 332102 Interoperabilidad y archivo digital 90150 90150 68970 76,5058236272879% 63222,5 4792 A21002 A2200 7609 332100 Subvenciones para organización de archivos de Entidades Locales 70000 70000 70000 100% 70000 4793 A21002 A2200 7609 332102 Subvenciones para difusión de archivos de Entidades Locales 20000 16207,56 16207,56 100% 16207,56 4794 Total A21002-Archivos 3272879 3254316,89 3274657,45 100,625033169404% 3168283,07 4795 Total A21-Bibliotecas y archivos 10245798 10309189,84 9860346,18 95,6461791181837% 9479426,06 4796 Total A2-Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana 39071310 43101535,41 39815221,05 92,375412317127% 38925694,29 4797 A30000 A3000 1000 431200 Retribuciones de altos cargos 66164 68154 68150,04 99,9941896293688% 68150,04 4798 A30000 A3000 1200 431200 Retribuciones del personal fijo 69554 42096,27 42094,36 99,9954627809067% 42094,36 4799 A30000 A3000 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 4800 A30000 A3000 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 27906 51965,21 46769,12 90,0008294010551% 46769,12 4801 A30000 A3000 1220 431202 MRR Retribuciones del personal contratado temporal 123923 289796,41 275467,71 95,0555978246936% 275467,71 4802 A30000 A3000 1250 431202 MRR Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 18853,58 16660,4 88,3673021251136% 16660,4 4803 A30000 A3000 1400 431202 MRR Retribuciones personales 1334 17821,88 16702,64 93,719854471021% 16702,64 4804 A30000 A3000 1600 431202 MRR Seguridad social 45684 97883,1 97576,04 99,6862992692303% 97576,04 4805 A30000 A3000 2150 432100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres 1000 1000 0 0% 0 4806 A30000 A3000 2200 432100 Material de oficina 1000 1000 0 0% 0 4807 A30000 A3000 2202 432100 Suscripciones, libros y prensa 1500 1500 9397,82 626,521333333333% 9300,02 4808 A30000 A3000 2261 432100 Gastos de representación 1000 1000 717,57 71,757% 717,57 4809 A30000 A3000 2262 432100 Publicidad y propaganda 10 10 229,9 >1000% 229,9 4810 A30000 A3000 2269 432100 Gastos diversos 1025 1025 522,5 50,9756097560976% 522,5 4811 A30000 A3000 2276 432100 Auditorías, estudios e informes 18000 18000 11600,21 64,4456111111111% 11600,21 4812 A30000 A3000 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 10000 10000 10433,36 104,3336% 10365,54 4813 A30000 A3000 4809 432100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0% 0 4814 A30000 A3000 6020 432100 Acondicionamiento Dirección General Turismo 10316 10316 9816,55 95,1584916634354% 9816,55 4815 A30000 A3000 6050 432100 Mobiliario y equipamiento 3000 3000 1420,79 47,3596666666667% 1395,74 4816 A30000 A3000 6054 432100 Material técnico 1000 1000 465,85 46,585% 465,85 4817 A30000 A3000 6060 432100 Equipos informáticos 10000 47883,1 41364,28 86,3859691623976% 41364,28 4818 A30000 A3000 6094 432100 Programas informáticos 19126 4242,9 4242,9 100% 4242,9 4819 Total A30000-Dirección y servicios generales de turismo 411562 686557,45 653632,04 95,2042746022201% 653441,37 4820 A30001 A3100 1200 432100 Retribuciones del personal fijo 333099 337740,99 336103,42 99,5151402854596% 336103,42 4821 A30001 A3100 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 123650 58556,95 52155,81 89,0685221822516% 52155,81 4822 A30001 A3100 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 89342 123702,9 94514,52 76,4044496935804% 94514,52 4823 A30001 A3100 2100 432100 Mantenimiento del entorno de Javier 55000 55000 73205,48 133,100872727273% 69717,99 4824 A30001 A3100 2200 432100 Material ordinario no inventariable 2010 2010 2020,94 100,544278606965% 2020,94 4825 A30001 A3100 2262 432100 Publicidad y propaganda 30000 30000 7500 25% 7500 4826 A30001 A3100 2262 432102 MRR Eventos, Comunicación y comercialización 10 10 0 0% 0 4827 A30001 A3100 2262 432103 MRR Encargo a NASERTIC. MKT Comunicación 10 225157,4 186862,6 82,9919869389147% 131744,29 4828 A30001 A3100 2262 432104 MRR Encargo a NASERTIC. Comunicación 14387 31912,51 13805,49 43,2604329775377% 13805,49 4829 A30001 A3100 2262 432105 MRR CS Encargo a NASERTIC. Comunicación 10841 3659,53 0 0% 0 4830 A30001 A3100 2262 432106 MRR CS Encargo a NASERTIC. MKT Innovación para la promoción del Camino del Santiago 149793 209376,23 203013,06 96,9608918834769% 203013,06 4831 A30001 A3100 2262 432107 MRR CS Eventos y dinamización 34821 0,2 0 0% 0 4832 A30001 A3100 2262 432108 MRR SOS Campaña Turismo sostenible 0 99998,06 93458,61 93,4604231322088% 24822,18 4833 A30001 A3100 2266 432102 MRR Formación 10 414 0 0% 0 4834 A30001 A3100 2266 432103 MRR Encargo a CNAI Formación turismo 10 230836,34 196347,38 85,0591289049203% 148202,21 4835 A30001 A3100 2266 432104 MRR DIG Encargo a NASERTIC Formación Competencias Digitales turismo 0 139283,12 17859,25 12,8222644639207% 0 4836 A30001 A3100 2269 432103 MRR Encargo a NASERTIC. MKT Eventos de aprendizaje 10 10 0 0% 0 4837 A30001 A3100 2269 432104 MRR CS Acciones de turismo convivencial 10 10 0 0% 0 4838 A30001 A3100 2269 432105 MRR CS Encargo NASERTIC. Digitalización de experiencias de realidad virtual 10 92226,2 0 0% 0 4839 A30001 A3100 2273 432100 MRR Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos 10 27104,46 22934,49 84,6151887918077% 22934,49 4840 A30001 A3100 2273 432102 EXTRA. Inforeyno 30000 30000 24000 80% 21342,39 4841 A30001 A3100 2273 432103 Encargo a TRACASA Instrumental. DR Registro 15000 15000 21000 140% 21000 4842 A30001 A3100 2276 432100 MRR Encargo a NASERTIC. Asistencias técnicas 10 141818,72 127891,56 90,1796039338107% 127891,56 4843 A30001 A3100 2276 432104 Asistencia técnica. Turismo 45000 45000 21054 46,7866666666667% 21054 4844 A30001 A3100 2276 432105 MRR Encargo a NASUVINSA. Asistencias Técnicas 10 258120,2 234785,32 90,9596846740395% 190266,37 4845 A30001 A3100 2276 432106 MRR Encargo a CEIN. Cursos emprendimiento 10 0 0 - 0 4846 A30001 A3100 2276 432108 MRR Asistencias técnicas 252791 106180,73 14405,64 13,5670945189395% 14405,64 4847 A30001 A3100 2276 432109 MRR Encargo NASERTIC MKT asistencias técnicas 10 778791,1 704574,99 90,4703443580698% 526065,04 4848 A30001 A3100 2276 432110 MRR CS Asistencias técnicas 35000 0 0 - 0 4849 A30001 A3100 2276 432111 MRR CS Encargo a NASERTIC. Asistencias técnicas 93227 102583,1 47262,48 46,0723842426287% 47183,9 4850 A30001 A3100 2276 432112 MRR CS Encargo a NASUVINSA 158324 200959,24 177600,02 88,3761403556264% 153232,29 4851 A30001 A3100 2276 432113 Encargo a NASUVINSA. Estudio parcelario Plazaola 5000 5000 0 0% 0 4852 A30001 A3100 2276 432114 MRR CIR Desarrollo de producto turístico 10 250000 27607,36 11,042944% 0 4853 A30001 A3100 2276 432115 MRR CIR Asistencias técnicas 10 66609,89 24786,73 37,2117864179028% 0 4854 A30001 A3100 2276 432116 MRR ENO Asistencias técnicas 10 738249,84 181032,29 24,5218190633133% 147950,09 4855 A30001 A3100 2276 432117 MRR ENO Encargo a INTIA Red de suministro producto local 10 54131,84 46515,92 85,9307941499864% 46515,92 4856 A30001 A3100 2276 432118 MRR ENO Encargo a GAN Ecosistemas gastronómicos 10 200000 29066,86 14,53343% 29066,86 4857 A30001 A3100 2276 432119 MRR Encargo a Tragsatec asistencia técnica DG Turismo PRTR 0 35655,61 30502,56 85,5477160536589% 25739,9 4858 A30001 A3100 2279 432100 MRR Oficina Técnica apoyo a la Gerencia de la ACD 25000 14836 0 0% 0 4859 A30001 A3100 2279 432102 MRR CS Oficina Técnica apoyo a la Gerencia de la ACD 23495 23495 0 0% 0 4860 A30001 A3100 2279 432103 MRR CIR Actuaciones plan emergencia Urbasa 0 18000 0 0% 0 4861 A30001 A3100 2280 432100 Energía eléctrica y agua 10000 10000 6995,69 69,9569% 6648,78 4862 A30001 A3100 2299 432100 Gastos de funcionamiento 15000 131976,88 120103,21 91,0032196548365% 82079 4863 A30001 A3100 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 10200 10200 1896,41 18,5922549019608% 1896,41 4864 A30001 A3100 4400 432100 MRR CS Transferencia a NICDO Astroturismo 0 69820,8 0 0% 0 4865 A30001 A3100 4455 432100 MRR ENO convenio con UPNA. Cátedra de turismo y gastronomía 10 10 0 0% 0 4866 A30001 A3100 4455 432102 MRR ENO Convenio con la UPNA. Turismo y gastronomía 0 300000 300000 100% 300000 4867 A30001 A3100 4609 432100 Subvenciones turismo EELL y consorcios 250000 250000 215801,89 86,320756% 215801,89 4868 A30001 A3100 4609 432102 MRR Subvenciones comunidades energéticas a EELL 10 10 0 0% 0 4869 A30001 A3100 4709 432100 MRR Subvenciones eficiencia energética 10 10 0 0% 0 4870 A30001 A3100 4709 432102 Subvenciones PYMEs turismo. Calidad e innovación en producto y servicios 75000 60000 48420 80,7% 48420 4871 A30001 A3100 4709 432103 MRR CIR Subvenciones planes autoprotección 10 27520 27520 100% 27520 4872 A30001 A3100 4709 432104 MRR CIR Subvenciones desarrollo producto turístico 10 100000 0 0% 0 4873 A30001 A3100 4709 432105 MRR ENO Subvenciones enogastronomía 10 10 0 0% 0 4874 A30001 A3100 4800 432100 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas 70000 62772,98 59009,95 94,0053347793907% 59009,95 4875 A30001 A3100 4819 432100 Subvenciones turismo. Asociaciones 205000 191143,29 173552,16 90,7968885541313% 173552,16 4876 A30001 A3100 6002 432100 Expropiaciones trazado Vía Verde Plazaola 5000 0 0 - 0 4877 A30001 A3100 6010 432100 MRR Infraestructuras Eurovelo 1 10 641927,9 515168,47 80,2533228420201% 515168,47 4878 A30001 A3100 6010 432102 Inversiones Plazaola y Javier 20000 42000 34379,8 81,8566666666667% 34379,8 4879 A30001 A3100 6010 432103 MRR. Encargo Tragsatec 10 10 0 0% 0 4880 A30001 A3100 6010 432104 MRR CS Adecuación de tramos 240519 995933,74 541251,21 54,3461063986044% 541251,21 4881 A30001 A3100 6010 432105 MRR CS. Encargo Tragsatec. Proyecto y DO de obras CS 10 76164,23 74464,59 97,7684537741667% 41253,81 4882 A30001 A3100 6020 432102 MRR Inversiones en nuevo modelo de Oficinas orientado a Servicios 139962 296370,97 168090,91 56,7163882481473% 168090,91 4883 A30001 A3100 6020 432103 MRR EFI Inversiones eficiencia energética turismo 0 22458 7865 35,0209279544038% 7865 4884 A30001 A3100 6021 432100 Inversiones en infraestructuras turísticas 45000 107000 94615,63 88,4258224299066% 35045,17 4885 A30001 A3100 6021 432102 MRR. Inversiones infraestructuras turísticas 298855 1041864,99 641069,71 61,5309772526285% 638165,71 4886 A30001 A3100 6021 432103 MRR CIR Inversiones infraestructuras turísticas 10 1188972 349150,58 29,3657529361499% 349150,58 4887 A30001 A3100 6050 432100 MRR CS Mobiliario y equipo de oficina 0 115070,59 48043,34 41,7511894220756% 0 4888 A30001 A3100 6050 432102 MRR Mobiliario y equipo de oficina 0 156774,27 0 0% 0 4889 A30001 A3100 6054 432102 MRR CS Equipamiento digital Oficinas del Camino 25000 0 0 - 0 4890 A30001 A3100 6055 432100 MRR CS Señalética 50000 118685,25 84633,39 71,3091053858841% 84633,39 4891 A30001 A3100 6060 432102 MRR Retech Spain Living Lab 10 100000 94181,34 94,18134% 94181,34 4892 A30001 A3100 6060 432103 MRR Encargo a NASERTIC. Sensores 10 10 0 0% 0 4893 A30001 A3100 6060 432104 MRR CS Encargo a NASERTIC. Equipamiento informático 77804 399751,71 191618,63 47,9344115876327% 191618,63 4894 A30001 A3100 6090 432102 MRR Retech Encargo a NASERTIC. Spain Living Lab 777979 1538050,67 482478,03 31,3694496163771% 375584,88 4895 A30001 A3100 6094 432102 MRR Encargo a NASUVINSA. Herramienta de gestión de espacios naturales y parkings 23400 23400 21757,5 92,9807692307692% 21757,5 4896 A30001 A3100 6094 432103 MRR Encargo a NASERTIC. Sistema de Inteligencia de mercados turísticos 10 169494,74 169493,12 99,9990442181274% 169493,12 4897 A30001 A3100 6094 432105 MRR Encargo a NASERTIC. MKT plataforma digital de gestión 10 10 0 0% 0 4898 A30001 A3100 6094 432106 MRR CS Encargo NASERTIC Sistemas de información 10 72285,4 0 0% 0 4899 A30001 A3100 6094 432107 MRR CS Sistema de gestión Oficinas del Camino 10 10 0 0% 0 4900 A30001 A3100 6094 432109 MRR CIR Encargo a NASERTIC IA Turismo 10 10 0 0% 0 4901 A30001 A3100 6094 432110 MRR CIR Encargo a NASERTIC CRM Turismo 10 250000 36574,37 14,629748% 36131,44 4902 A30001 A3100 6094 432111 MRR CIR Encargo a NASERTIC Laboratorio innovación turística 10 10 0 0% 0 4903 A30001 A3100 6094 432112 MRR CIR Encargo a Tracasa instrumental. IA Turismo 0 600000 250434,39 41,739065% 0 4904 A30001 A3100 6094 432113 MRR CIR Encargo a Tracasa Instrumental. Sistema de Información de Innovación Turística 0 250000 50462,09 20,184836% 50462,09 4905 A30001 A3100 7400 432100 MRR CIR Transferencia a NICDO Larra-Belagua 10 193000 193000 100% 193000 4906 A30001 A3100 7400 432102 MRR EFI Transferencia a NICDO eficiencia energética Planetario 0 657542 657542 100% 657542 4907 A30001 A3100 7609 432100 Subvenciones áreas de pernocta turismo itinerante 500000 500000 436577,06 87,315412% 436577,06 4908 A30001 A3100 7609 432102 Transferencia Mancomunidad Comarca Sangüesa. Depósito Javier 30000 0 0 - 0 4909 A30001 A3100 7609 432103 MRR Subvenciones a EELL 895000 2100678,61 1085302,45 51,6643738282269% 1085302,45 4910 A30001 A3100 7609 432104 MRR CS Subvenciones a EELL 1270000 2650503,84 1745116,38 65,8409300776565% 1745116,38 4911 A30001 A3100 7609 432110 MRR CIR Transferencia a Ayto. de Salinas de Oro manantial 10 300000 300000 100% 300000 4912 A30001 A3100 7609 432111 MRR CIR Transferencia a Ayto. de Zugarramurdi mejora accesibilidad 10 500000 500000 100% 500000 4913 A30001 A3100 7609 432112 MRR CIR Transferencia a Ayto. de Eslava Santa Criz 10 100000 100000 100% 100000 4914 A30001 A3100 7701 432100 MRR EFI Subvenciones eficiencia energética turismo 0 1000000 589454,07 58,945407% 589454,07 4915 A30001 A3100 7709 432100 Subvenciones PYMEs turismo. Mejora de la competitividad 700000 547106,85 544974,21 99,6101968015937% 544974,21 4916 A30001 A3100 7709 432102 MRR CIR Subvenciones establecimientos turísticos 10 805508 175382,85 21,7729494927425% 175382,85 4917 A30001 A3100 7709 432103 MRR ENO Subvenciones enogastronomía 0 675800 8372 1,23882805563776% 8372 4918 A30001 A3100 7709 432104 MRR CIR Subvenciones asociaciones 0 100000 0 0% 0 4919 A30001 A3100 7819 432104 MRR Transferencia a PSTD Tierra Estella 10 1402208,65 1402208,65 100% 1402208,65 4920 A30001 A3100 7819 432107 (E) San Miguel de Aralar. Hub de Caminos. Rehabilitación de edificio para Albergue y Hospedería 10 10 0 0% 0 4921 Total A30001-Ordenación, gestión y calidad del turismo 7259929 25703536,52 15558827,86 60,5318565711517% 14485339,27 4922 A30002 A3200 1200 432100 Retribuciones del personal fijo 412800 422989,15 377616,1 89,2732354955204% 377616,1 4923 A30002 A3200 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26639 27442 27438,6 99,9876102324903% 27438,6 4924 A30002 A3200 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 26639 46503,32 28628,52 61,5623142605732% 28628,52 4925 A30002 A3200 2262 432100 Programa de Publicidad ,difusión y comunicación 1755000 1755000 1384383,14 78,8822301994302% 1077469,53 4926 A30002 A3200 2262 432102 Programa de creación y desarrollo de productos turísticos 150000 150000 128272,98 85,51532% 80235,3 4927 A30002 A3200 2269 432100 Programa de promoción y apoyo a la comercialización 705000 705000 771649,75 109,453865248227% 732786,92 4928 A30002 A3200 2273 432100 Programa web de turismo 40000 40000 103261,3 258,15325% 79190,1 4929 A30002 A3200 2299 432100 Gastos de funcionamiento 10200 10200 3609,98 35,3919607843137% 2610,9 4930 A30002 A3200 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 20000 20000 7616,57 38,08285% 6829,06 4931 A30002 A3200 2400 432100 Programa de publicaciones 60000 60000 141747,46 236,245766666667% 125330,18 4932 A30002 A3200 4609 432100 (E) Convenio Ayto. Iruña para el desarrollo de la Pamplona Convention Bureau 40000 40000 30853,79 77,134475% 30853,79 4933 Total A30002-Marketing y producto turístico 3246278 3277134,47 3005078,19 91,6983485880578% 2568989 4934 A30004 A3400 1200 431200 Retribuciones del personal fijo 385310 285122,67 262628,33 92,1106448673478% 262628,33 4935 A30004 A3400 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 71528,9 70420,28 98,450108976931% 70420,28 4936 A30004 A3400 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 55740 61150,15 43333,38 70,8638981261698% 43333,38 4937 A30004 A3400 2020 432100 Alquiler de locales 9000 9000 8900,76 98,8973333333333% 8159,03 4938 A30004 A3400 2269 432102 POCTEFA ENJOYPYR 75000 75000 68452,92 91,27056% 331,65 4939 A30004 A3400 2269 432103 POCTEFA Gaturi II 61950 61950 54601,75 88,138418079096% 25699,84 4940 A30004 A3400 2276 432100 Observatorio turístico-SITURNA 20000 20000 6617,49 33,08745% 6617,49 4941 A30004 A3400 2276 432104 Asistencia técnica. Implementación UGET 100000 100000 91796,05 91,79605% 80760,85 4942 A30004 A3400 2276 432105 Gestión de las oficinas de turismo 876016 876016 864642,71 98,7017029369327% 799722,72 4943 A30004 A3400 2276 432107 Planes, estudios y trabajos técnicos 58050 58050 68914,47 118,715710594315% 68511,54 4944 A30004 A3400 2276 432109 Encargo a NASERTIC. Multipunto Radio 1626 1626 641,96 39,4809348093481% 641,96 4945 A30004 A3400 2280 432100 Energía eléctrica y agua 24000 24000 11746,24 48,9426666666667% 11573,48 4946 A30004 A3400 2299 432100 Gastos de funcionamiento 15000 15000 41208,75 274,725% 32252,64 4947 A30004 A3400 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 10200 10200 7422,22 72,766862745098% 7038,85 4948 A30004 A3400 4709 458300 Subvención a Parquenasa - Sendaviva 2329980 2329980 2329980 100% 2329980 4949 A30004 A3400 4819 432100 Convenio con Cederna Garalur. Gestión de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino 60000 60000 60000 100% 60000 4950 A30004 A3400 6021 432100 Inversiones de mejora y accesibilidad 10 10 4607,81 >1000% 4607,81 4951 A30004 A3400 6050 432100 Mobiliario y equipo de oficina 12000 12000 11784,45 98,20375% 11705,55 4952 A30004 A3400 6055 432100 Programa de señalización turística 30000 30000 31433,27 104,777566666667% 5110,54 4953 A30004 A3400 6060 432100 Sistemas de información 10 10 6227,87 >1000% 6227,87 4954 A30004 A3400 7709 458300 Subvención a Parquenasa - Sendaviva. Inversiones 112374 112374 112374 100% 112374 4955 Total A30004-Desarrollo territorial sostenible del turismo 4236276 4213017,72 4157734,71 98,6878049494651% 3947697,81 4956 Total A30-Marketing y desarrollo del turismo 15154045 33880246,16 23375272,8 68,9938104038852% 21655467,45 4957 Total A3-Dirección General de Turismo 15154045 33880246,16 23375272,8 68,9938104038852% 21655467,45 4958 A50000 A5000 1000 336100 Retribuciones de altos cargos 66164 68154 68150,04 99,9941896293688% 68150,04 4959 A50000 A5000 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 350357 341644,53 331308,79 96,974709356535% 331308,79 4960 A50000 A5000 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 27906 52482,7 52478,75 99,9924737103846% 52478,75 4961 A50000 A5000 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 89752 85263,26 58748,99 68,9030539062194% 58748,99 4962 A50000 A5000 1220 336100 Remuneración por trabajo en días festivos 10 10537,32 4540,21 43,0869519004832% 4540,21 4963 A50000 A5000 1250 336100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 29601 60789,87 48354,26 79,5432857481025% 48354,26 4964 A50000 A5000 1400 336100 Retribuciones personales 548998 572416,26 362809,96 63,3821897372377% 362809,96 4965 A50000 A5000 1410 336100 Retribuciones carrera profesional 37920 38970,27 19804,55 50,8196376365881% 19804,55 4966 A50000 A5000 1600 336100 Seguridad social 692343 700380 662452,9 94,5847825466176% 662452,9 4967 A50000 A5000 1703 336100 Remuneración por trabajo en días festivos 37228 38456 36836,19 95,7878874557936% 36836,19 4968 A50000 A5000 1705 336100 Complemento por trabajo en turnos de noche 12374 12791 12224,77 95,5732155421781% 12224,77 4969 A50000 A5000 1707 336100 Remuneración por trabajo a turnos 18573 20478 19931,9 97,3332356675457% 19931,9 4970 A50000 A5000 1710 336100 Complemento de productividad 45668 45905 35273,27 76,8397124496242% 35273,27 4971 A50000 A5000 2061 336100 Arrendamientos de programas y licencias 0 0 4036,56 - 4036,56 4972 A50000 A5000 2120 336102 Reparaciones de Ahorro energético en centros propios 7200 7200 0 0% 0 4973 A50000 A5000 2120 336105 Reformas en Centros Propios 100000 102353,06 107846,95 105,367587446824% 107846,95 4974 A50000 A5000 2200 336100 Material de oficina de Servicios Generales 3600 3600 5343,5 148,430555555556% 5289,79 4975 A50000 A5000 2200 336102 Material de oficina de Centros de Deporte 5000 5000 6924,45 138,489% 6804,05 4976 A50000 A5000 2220 336100 Servicio de telecomunicaciones 2500 2500 1033,68 41,3472% 1033,68 4977 A50000 A5000 2261 336100 Atenciones protocolarias y de representación 4000 4000 953,98 23,8495% 953,98 4978 A50000 A5000 2262 336100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos 9000 8000 0 0% 0 4979 A50000 A5000 2266 336100 Conferencias, cursos y reuniones 50000 47109,5 242,27 0,514269945552383% 242,27 4980 A50000 A5000 2269 336102 Censo de Instalaciones Deportivas 5000 5000 0 0% 0 4981 A50000 A5000 2269 336103 Gastos diversos 10000 10000 6863,35 68,6335% 4574,5 4982 A50000 A5000 2269 336104 Consejo Navarro del Deporte 15000 14000 0 0% 0 4983 A50000 A5000 2271 336100 Limpieza de Centros de Deporte 443801 443801 397011,96 89,4572026651585% 363927,74 4984 A50000 A5000 2273 336102 Servicios informáticos 4000 4000 3710,84 92,771% 3710,84 4985 A50000 A5000 2276 336100 Estudios y trabajos técnicos 30000 30000 10890 36,3% 10890 4986 A50000 A5000 2276 336102 Desarrollo del Plan Estratégico del Deporte y de la Actividad Física de Navarra 0 0 15450,11 - 15450,11 4987 A50000 A5000 2279 336100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 40000 40000 81160,93 202,902325% 71813,91 4988 A50000 A5000 2279 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: Limpieza, mantenimiento, conducción del edificio y asistencias técnicas 179540 179540 153052,62 85,2470870001114% 146964,31 4989 A50000 A5000 2279 336103 Tarjeta Deporte - Kirol Txartela 50000 50000 22723,8 45,4476% 22723,8 4990 A50000 A5000 2279 336105 Centros INDAF: Limpieza, mantenimiento y gestión 450721 450721 794755,44 176,329800475239% 745763,66 4991 A50000 A5000 2280 336100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Deporte 663000 510082,81 394319,81 77,3050575846694% 365899,86 4992 A50000 A5000 2280 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: energía eléctrica, agua y calefacción 61200 61200 1846,69 3,01746732026144% 1846,69 4993 A50000 A5000 2285 336100 Vestuario 4000 4000 1906,08 47,652% 1152,73 4994 A50000 A5000 2299 336102 Funcionamiento de Centros de Deporte 200000 200000 114992,86 57,49643% 111070 4995 A50000 A5000 2299 336103 Sede Federaciones: funcionamiento 8000 8000 302,54 3,78175% 1043,93 4996 A50000 A5000 2301 336100 Locomoción y gastos de viaje 7000 7000 5652,19 80,7455714285714% 5652,19 4997 A50000 A5000 4400 336100 NICDO: Gestión infraestructuras deportivas 255000 255000 255000 100% 255000 4998 A50000 A5000 4609 336100 Instalaciones transferidas al Ayuntamiento de Tudela 25000 25000 22721,46 90,88584% 22721,46 4999 A50000 A5000 4609 336102 Subvención para elaboración de planes de instalaciones EE LL 10 10 0 0% 0 5000 A50000 A5000 4809 336102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0% 0 5001 A50000 A5000 4809 336103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias 10 4900,5 4900,5 100% 4900,5 5002 A50000 A5000 4819 336100 Subvención a la FNDME para la divulgación de la Red de Senderos 20000 20000 19898,15 99,49075% 19898,15 5003 A50000 A5000 6029 336103 Remodelaciones en Centros propios 475000 213203,35 213104,37 99,9535748382941% 161451,81 5004 A50000 A5000 6029 336105 Construcción de módulo de atletismo en el Centro de Tecnificación de Larrabide 150000 4338189,13 4338187,82 99,9999698030685% 4338187,82 5005 A50000 A5000 6029 336106 Mejora de Accesibilidad, Seguridad y Digitalización en Centro Recreativo Guelbenzu de Pamplona (Navarra) 250000 0 0 - 0 5006 A50000 A5000 6029 336107 Adecuación y cubrición del frontón del C.R. Guelbenzu para ubicar una pista de Pádel 250000 0 0 - 0 5007 A50000 A5000 6029 336108 MRR mejora de Accesibilidad, Seguridad y Digitalización en Centro Recreativo Guelbenzu de de Pamplona (Navarra) 0 385438,78 381989,98 99,1052275539062% 265440,78 5008 A50000 A5000 6029 336109 MRR Adecuación y cubrición del frontón del C.R. Guelbenzu para ubicar una pista de Pádel 0 910245,63 894794,51 98,3025329108144% 462805,85 5009 A50000 A5000 6041 336100 Vehículos para el transporte de cargas 10 10 0 0% 0 5010 A50000 A5000 6050 336100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 9000 9000 11618,75 129,097222222222% 5868,22 5011 A50000 A5000 6059 336100 Equipamiento de Centros de Deporte 75000 28797,11 19620,61 68,1339551086897% 19620,61 5012 A50000 A5000 6059 336103 Material Deportivo 15000 15000 11121,81 74,1454% 6665,38 5013 A50000 A5000 6059 336104 MRR Plan de Digitalización del Sector Deporte. Equipamiento de Centros de Deporte 0 147006,86 147002,9 99,9973062481574% 147002,9 5014 A50000 A5000 6060 336100 Equipos para procesos de información 16926 21926 21040,36 95,9607771595366% 17320,36 5015 A50000 A5000 6094 336100 Aplicaciones informáticas 150000 150000 112086,11 74,7240733333333% 48122,64 5016 A50000 A5000 6094 336102 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Extr@: Registro de entidades deportivas 0 0 37892,45 - 37892,45 5017 A50000 A5000 7400 336100 Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación Proyecto Europeo DESIR 16636 16636 15125,53 90,9204736715557% 15125,53 5018 A50000 A5000 7455 336100 Aportación dineraria a la UPNA para inversiones en instalaciones deportivas 110000 110000 109663,42 99,6940181818182% 109663,42 5019 A50000 A5000 7609 336103 Convocatoria EE.LL. Reforma campos de fútbol para instalación césped artificial 800000 800000 800000 100% 800000 5020 A50000 A5000 7609 336104 Transferencia Ayto. de Pamplona para la construcción de la 1ª Fase Campo de Rugby 500000 500000 0 0% 0 5021 A50000 A5000 7609 336107 MRR Convocatoria EELL para adecuación y mejoras de estructura y espacios deportivo/comunitarios red PAFER 0 134094 134094 100% 134094 5022 A50000 A5000 7609 3361F1 Transferencia Ayto. Huarte: Inversiones Palacio de Hielo 350000 350000 350000 100% 350000 5023 A50000 A5000 7609 3361F2 Transferencia Ayto. Leitza para renovación instalaciones y colocación de hierba artificial en campo fútbol Arkiskil 400000 400000 400000 100% 400000 5024 A50000 A5000 7609 3361F3 Transferencia Ayto.Lumbier/Irunberri renovación instalaciones y colocación hierba artificial en campo fútbol Lardin 150000 150000 150000 100% 150000 5025 A50000 A5000 7609 3361F4 (E) Transferencia a Ayuntamiento Villava /Atarrabia renovación de las instalaciones deportivas municipales 195000 195000 195000 100% 195000 5026 A50000 A5000 7609 3361F5 Transferencia a Ayto. Ituren renovación y cierre del frontón municipal de Aurtiz 125000 125000 124964,48 99,971584% 124964,48 5027 A50000 A5000 7609 3361F6 Transferencia a Ayuntamiento de Artazu para la reforma de la piscina de chapoteo 50000 50000 50000 100% 50000 5028 A50000 A5000 7609 3361F7 Transf. Ayto. Echarri Aranaz/Etxarri Aranatz obras renovación instalaciones y retirada amianto del frontón municipal 155000 155000 155000 100% 155000 5029 A50000 A5000 7609 3361F8 (E) Transferencia al Ayto. de Zizur Mayor para la construcción de pistas de pádel 210000 210000 210000 100% 210000 5030 A50000 A5000 7609 3361F9 (E) Transf. Ayto. Marcilla: ampliación zona deportiva 180000 180000 180000 100% 180000 5031 A50000 A5000 7609 3361G0 (E) Transf. Ayto. Milagro: Fase 2 o separata 2 Construcción de una pista de pádel 140000 140000 140000 100% 140000 5032 A50000 A5000 7609 3361G1 (E) Transf. Ayto. Olite: Gradas frontón 50000 50000 50000 100% 50000 5033 A50000 A5000 7609 3361G2 (E) Transf. Ayto. Ablitas: Reforma y arreglo vestuarios campo fútbol 50000 50000 50000 100% 50000 5034 A50000 A5000 7609 3361G3 (E) Transf. Ayto. Cintruénigo: Adecuación frontón municipal 40000 40000 39936,05 99,840125% 39936,05 5035 A50000 A5000 7609 3361G4 (E) Transferencia al Ayto. de Lapoblación - Meano para el cierre del frontón municipal 40000 40000 40000 100% 40000 5036 A50000 A5000 7609 3361G5 (E) Trasferencia Ayto. de Garralda para acometer los trabajos de conversión a trinkete 40000 40000 40000 100% 40000 5037 A50000 A5000 7609 3361G6 (E) Transf. Ayto. Cortes: cerramiento pista pádel 30000 30000 30000 100% 30000 5038 A50000 A5000 7609 3361G7 (E) Convenio Ayto. Peralta para reforma del solado del vestuario femenino de la piscina cubierta 30000 30000 0 0% 0 5039 A50000 A5000 7609 3361G8 (E) Transferencia Ayto. de Carcastillo para renovación y ampliación del centro deportivo 30000 30000 30000 100% 30000 5040 A50000 A5000 7609 3361G9 (E) Transf. Ayto Villatuerta: cambio focos campo de fútbol 20000 20000 20000 100% 20000 5041 A50000 A5000 7609 3361H0 (E) Transf. Ayto Santacara: Rehabilitación vasos piscinas municipales 20000 20000 15420,83 77,10415% 15420,83 5042 A50000 A5000 7609 3361H1 (E) Transferencia al Ayto de Artajona para la reforma del edificio de los vestuarios del campo de fútbol La Alameda 15000 15000 15000 100% 15000 5043 A50000 A5000 7609 3361H2 (E) Transferencia Ayto. de Los Arcos para la sustitución del sistema de riego del campo de fútbol 13327 13327 13327 100% 13327 5044 A50000 A5000 7609 3361H3 (E) Transf. Ayto Sangüesa: realización auditoria energética Polideportivo-piscina municipal 10000 10000 10000 100% 10000 5045 A50000 A5000 7609 3361H4 (E) Transferencia Ayto. de Sorlada para la pavimentación del frontón 5000 5000 0 0% 0 5046 A50000 A5000 7609 3361H5 (E) Convenio Ayto. Uharte Arakil frontón Polideportivo Municipal 120000 120000 120000 100% 120000 5047 A50000 A5000 7609 3361H6 (E) Convenio Ayto. Lesaka ejecución del proyecto parque Landazelaieta 150000 150000 150000 100% 150000 5048 A50000 A5000 7609 3361H7 (E) Convenio Ayto. Berriozar para cambio de césped campo de futbol 150000 150000 150000 100% 150000 5049 A50000 A5000 7609 3361H8 (E) Convenio asociación Aitziber Urdiaingo Gaztedia renovación piscina 90000 0 0 - 0 5050 A50000 A5000 7609 3361H9 (E) Convenio Ayto. Aiegi para obras de mejora en el campo de futbol 75000 75000 75000 100% 75000 5051 A50000 A5000 7609 3361I0 (E) Convenio Ayto. Barañain obras en la terraza de las instalaciones Lagunak 60000 60000 59243,35 98,7389166666667% 59243,35 5052 A50000 A5000 7609 3361I1 (E) Convenio Ayto. Olazti polideportivo Municipal 60000 60000 60000 100% 60000 5053 A50000 A5000 7609 3361I2 (E) Convenio Ayto. Luzaide/Valcarlos obras en Frontón Municipal Arretxe 40000 40000 40000 100% 40000 5054 A50000 A5000 7609 3361I3 (E) Convenio Ayto. Pueyo para obras en piscinas municipales 35000 35000 35000 100% 35000 5055 A50000 A5000 7609 3361I4 (E) Convenio Ayto. Burlada campo sófbol 21500 21500 21500 100% 21500 5056 A50000 A5000 7609 3361I5 (E) Transferencia Ayto. Huarte: Inversiones en Frontón Euskal Jai Berri 150000 150000 150000 100% 150000 5057 A50000 A5000 7609 336202 Transferencia Ayto. de Ezcabarte para pista multideporte arena playa 10000 10000 9999,8 99,998% 9999,8 5058 A50000 A5000 7819 336100 Recuperación, marcaje, homologación y mejora de los senderos de montaña-FNDME 65000 65000 65000 100% 65000 5059 A50000 A5000 7819 336102 Proyecto para la regulación y ejecución de áreas de escalada-FNDME 20000 20000 20000 100% 20000 5060 A50000 A5000 7819 336103 Convenio asociación Aitziber Urdiaingo Gaztedia renovación piscina 0 90000 90000 100% 90000 5061 Total A50000-Dirección, servicios generales e infraestructuras del Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física 10821885 15724669,94 14748189,43 93,7901366850566% 13937779,52 5062 A50002 A5100 1100 336100 Retribuciones del personal eventual 60418 62235 62231,26 99,993990519804% 62231,26 5063 A50002 A5100 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 221616 192987,07 192940,33 99,9757807608562% 192940,33 5064 A50002 A5100 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 5065 A50002 A5100 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 42915 69868,72 58980,26 84,4158301454499% 58980,26 5066 A50002 A5100 2269 336102 Juegos Deportivos de Navarra 1620000 1620000 1457322,25 89,9581635802469% 1104567,99 5067 A50002 A5100 2269 336103 Actividades para la promoción de la actividad física y la salud 60000 60000 0 0% 0 5068 A50002 A5100 2269 336104 Acciones del Plan para el fomento de los deportes autóctonos 33000 33000 4830 14,6363636363636% 4530 5069 A50002 A5100 2269 336105 Acciones del Plan de Mujer y Deporte: Visibilización y otras acciones 100000 100000 68458,15 68,45815% 67958,15 5070 A50002 A5100 2269 336107 Acciones del Plan de valores del deporte: formación en valores y otras acciones 40000 40000 87881,87 219,704675% 84515,39 5071 A50002 A5100 2269 336108 Actividades deportivas accesibles 10000 10000 8775,54 87,7554% 8206,84 5072 A50002 A5100 2269 336109 Actividades propias para la promoción deportiva 15000 15000 36829,6 245,530666666667% 30677,96 5073 A50002 A5100 2269 336113 Acciones del Plan para el fomento del Tenis de Mesa 8000 8000 8000 100% 0 5074 A50002 A5100 4301 336100 Fundación Osasuna para actividades de integración 15000 15000 15000 100% 15000 5075 A50002 A5100 4301 336102 Fundación Remonte Euskal Jai Berri para la organización de actividades deportivas 40000 40000 40000 100% 40000 5076 A50002 A5100 4400 336102 NICDO: Campaña escolar de esquí 650000 650000 650000 100% 650000 5077 A50002 A5100 4609 336100 Ayudas para actividades deportivas de Entes Locales 320000 320000 316038,41 98,762003125% 316038,41 5078 A50002 A5100 4609 336102 Subvención a Entidades Locales para prescripción de Actividad Física y Deporte 205000 205000 202971,76 99,0106146341464% 202971,76 5079 A50002 A5100 4709 336100 Campañas Escolares de actividades en la Naturaleza 75000 75000 75000 100% 75000 5080 A50002 A5100 4811 336100 Subvención para Proyectos Deportivos de Centros Escolares 50000 43005,16 43000,16 99,9883734882047% 43000,16 5081 A50002 A5100 4819 336100 Campaña Escolar de Vela de la Federación Navarra de Vela 160000 152386,7 152386,7 100% 152386,7 5082 A50002 A5100 4819 336102 Actividades de iniciación deportiva dirigida a Centros Educativos 20000 18072,06 18072,06 100% 18072,06 5083 A50002 A5100 4819 336104 Subvención a Entidades de voluntariado o con programas, en el ámbito deportivo 8000 8000 7694,79 96,184875% 7694,79 5084 A50002 A5100 4819 336106 Subvención a la Asociación Laxoa Elkartea para desarrollo de actividades y mantenimiento 10000 10000 10000 100% 10000 5085 A50002 A5100 4819 336108 Ayudas a programas de ejercicio físico y salud en clubes propietarios de piscina 100000 100000 96650,94 96,65094% 96650,94 5086 A50002 A5100 4819 336109 Campaña Escolar de Hielo de la Federación Navarra de Deportes de Invierno - Ayto. Huarte 50000 0 0 - 0 5087 A50002 A5100 4819 336126 Subvención al Club Ciclista Ermitagaña para equipo de féminas 20000 20000 20000 100% 20000 5088 A50002 A5100 4819 336129 (E) Transferencia a la Asociación Ados Pilota Elkartea 28000 28000 28000 100% 28000 5089 A50002 A5100 4819 336130 Apoyo a la organización de acontecimientos deportivos 175000 175000 155783,8 89,0193142857143% 155783,8 5090 A50002 A5100 4819 336131 (E) Subvención al Club Deportivo ASPACE para el impulso del deporte adaptado 45000 45000 45000 100% 45000 5091 A50002 A5100 4819 336132 Subvención a la FNPV: Torneo de pelota femenina Master Cup 35000 35000 35000 100% 35000 5092 A50002 A5100 4819 336135 (E) Convenio con Anasaps y Fútbol Más para el desarrollo del proyecto de deporte y salud mental 20000 20000 20000 100% 20000 5093 A50002 A5100 4819 336136 (E) Convenio con NAPIKE: actuaciones promoción de la pelota vasca 15000 15000 15000 100% 15000 5094 A50002 A5100 4819 336137 (E) Subvención a Mulier Club de Fútbol 10000 10000 10000 100% 10000 5095 A50002 A5100 4819 336138 (E) Convenio con Aralar para proyecto de lucha contra la adicción de las apuestas deportivas 2000 2000 2000 100% 2000 5096 A50002 A5100 6059 336100 MRR Compra de mobiliario deportivo para programas de prescripción 0 24111,67 24038,1 99,6948780403846% 24038,1 5097 A50002 A5100 7609 336102 MRR Prescripción. Ayudas para digitalización de Entes Locales 0 52020,77 52020,77 100% 52020,77 5098 Total A50002-Promoción del deporte y la actividad física 4263959 4273687,15 4019906,75 94,0617927542965% 3648265,67 5099 A50003 A5200 1100 336100 Retribuciones del personal eventual 60418 62235 62231,26 99,993990519804% 62231,26 5100 A50003 A5200 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 873870 784348,2 751291,29 95,7854292264584% 751291,29 5101 A50003 A5200 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 46088 48687,84 47928,82 98,4410481138617% 47928,82 5102 A50003 A5200 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 427321 526275,49 517398,38 98,313219944938% 517398,38 5103 A50003 A5200 2202 336100 Revistas, publicaciones y libros de ciencias y medicina del Deporte 6620 6620 6617,03 99,9551359516616% 6617,03 5104 A50003 A5200 2269 336100 Actividades de cooperación deportiva 100000 100000 75653,15 75,65315% 70289,89 5105 A50003 A5200 2269 336102 Atención médica a deportistas y pacientes 112990 112990 109238,4 96,6797061686875% 100786,4 5106 A50003 A5200 2269 336103 Deporte Universitario 10000 10000 1981,66 19,8166% 1981,66 5107 A50003 A5200 2269 336104 Intercambios deportivos 10000 10000 121 1,21% 121 5108 A50003 A5200 2269 336105 Comité de Justicia deportiva de Navarra 20000 20000 11274,03 56,37015% 11274,03 5109 A50003 A5200 2279 336100 Formación permanente de técnicos y gestores deportivos 30000 30000 26411,84 88,0394666666667% 26411,84 5110 A50003 A5200 2279 336102 Asistencias técnicas específicas del CEIMD 29105 29105 29052,31 99,8189658134341% 28366,02 5111 A50003 A5200 4300 336100 Fundación Miguel Induráin Fundazioa: plan de actuación contrato-programa 725000 725000 725000 100% 725000 5112 A50003 A5200 4400 336100 NICDO: Organización de Congresos y Eventos Deportivos con las Federaciones Deportivas 700000 861000 863260 100,262485481998% 863260 5113 A50003 A5200 4409 336106 Subvención a Empresas públicas de gestión deportiva para formación en Gestión Avanzada Deporte de Navarra (GARDENA) 4000 4000 0 0% 0 5114 A50003 A5200 4609 336100 Subvención a Entidades Locales y mancomunidades para formación en Gestión Avanzada del Deporte de Navarra (GARDENA) 5000 0 0 - 0 5115 A50003 A5200 4709 336100 Transferencia a M2 EVENTOS para la vuelta ciclista Navarra de mujeres 65000 65000 65000 100% 65000 5116 A50003 A5200 4709 336102 Transferencia a M2 EVENTOS para la vuelta ciclista Navarra Sub23 30000 30000 30000 100% 30000 5117 A50003 A5200 4809 336100 Ayudas para alimentación de deportistas 50000 50000 9180,08 18,36016% 9180,08 5118 A50003 A5200 4809 336104 Ayudas a la formación deportiva 26000 26000 26000 100% 0 5119 A50003 A5200 4809 336105 Becas para la investigación deportiva 10 10 0 0% 0 5120 A50003 A5200 4819 336100 Subvenciones a federaciones deportivas 2875000 2875000 2691027,37 93,600952% 2691027,37 5121 A50003 A5200 4819 336102 Entidades deportivas. Acuerdos y ayudas 3000000 3000000 2803492,37 93,4497456666667% 2650059,73 5122 A50003 A5200 4819 336103 Deporte de Rendimiento de Navarra: tecnificación deportiva y selecciones navarras 740000 740000 692356,82 93,5617324324324% 692356,82 5123 A50003 A5200 4819 336104 Indumentaria de las selecciones deportivas de Navarra 50000 50000 46119,78 92,23956% 46119,78 5124 A50003 A5200 4819 336105 Subvención Gran Premio Induráin club ciclista Estella 75000 75000 75000 100% 75000 5125 A50003 A5200 4819 336113 Subvención CB del Valle de Egüés: Proyecto estructurado básquet masculino 50000 50000 50000 100% 50000 5126 A50003 A5200 4819 336115 Subvención al Iruña Rugby Club. Celebración Mundial de Rugby Mixed Ability 40000 40000 40000 100% 40000 5127 A50003 A5200 4819 336116 Subvención a la FN Beisbol y Softbol. Celebración Europeo Sub18 de Softbol 40000 40000 40000 100% 40000 5128 A50003 A5200 4819 336117 Subvención al Club Deportivo Trikideak. Celebración Camp. Europa Triatlon Media Distancia, Acuatlon y Aquabike 2025 60000 60000 60000 100% 60000 5129 A50003 A5200 4819 336118 (E) Convenio peña Sport 100 aniversario 37500 37500 37500 100% 37500 5130 A50003 A5200 4819 336119 (E) Convenio federación Internacional de Pelota Vasca 30000 30000 0 0% 0 5131 A50003 A5200 6057 336100 Equipos médicos 43210 41365,03 41673,06 100,744662822679% 41673,06 5132 A50003 A5200 7709 336100 Subvención a Empresas privadas del Sector Deportivo para formación en Gestión Avanzada del Deporte de Navarra 5000 0 0 - 0 5133 A50003 A5200 7819 336100 Equipamiento de las federaciones deportivas 30000 30000 22178,72 73,9290666666667% 22178,72 5134 A50003 A5200 7819 336102 Subvención a Entidades Deportivas para formación en Gestión Avanzada del Deporte de Navarra (GARDENA) 6000 0 0 - 0 5135 Total A50003-Atención a entidades y rendimiento deportivo 10413132 10570136,56 9956987,37 94,1992311403024% 9763053,18 5136 Total A50-Promoción del deporte y de la actividad física 25498976 30568493,65 28725083,55 93,9695749450186% 27349098,37 5137 Total A5-Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física 25498976 30568493,65 28725083,55 93,9695749450186% 27349098,37 5138 Total A-Departamento de Cultura, Deporte y Turismo 86522698 114699986,71 98481848,0700001 85,860383156796% 94451104,05 5139 B00001 B0001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 138802 142973 142968,7 99,9969924391319% 142968,7 5140 B00001 B0001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 102465 105546 105540,4 99,9946942565327% 105540,4 5141 B00001 B0001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3000 3000 2403,1 80,1033333333333% 2403,1 5142 B00001 B0001 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 5000 5000 4591,08 91,8216% 4556,18 5143 B00001 B0001 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 10938 10938 9429,23 86,2061620040227% 9158,84 5144 B00001 B0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 270027 285102,12 275438,35 96,6104180495045% 275438,35 5145 B00001 B0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26639 22204,77 22125,47 99,6428695275835% 22125,47 5146 B00001 B0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 85829 86692,1 61802,2 71,2893100986134% 61802,2 5147 B00001 B0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 79024 81399 49057,45 60,267877983759% 49057,45 5148 B00001 B0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 19422 20006 0 0% 0 5149 B00001 B0100 1400 921100 Retribuciones personales 342977 373591,12 308819,5 82,6624305202972% 308819,5 5150 B00001 B0100 1600 921100 Seguridad social 504787 510343 444669,68 87,1315331061659% 444669,68 5151 B00001 B0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos 12 14 0 0% 0 5152 B00001 B0100 2061 921100 Arrendamiento y licencias informáticas 0 0 2082,84 - 2082,84 5153 B00001 B0100 2160 921100 Conservación y reparación de equipos 1000 1000 0 0% 0 5154 B00001 B0100 2200 921100 Material de oficina 2000 2000 1046,08 52,304% 1046,08 5155 B00001 B0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte 500 500 0 0% 0 5156 B00001 B0100 2269 921102 Gastos diversos 2000 2000 151,22 7,561% 151,22 5157 B00001 B0100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos 6000 6000 0 0% 0 5158 B00001 B0100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros 1000 1000 60,5 6,05% 60,5 5159 B00001 B0100 2301 921102 Locomoción y gastos de viaje 500 500 528,97 105,794% 528,97 5160 B00001 B0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0% 0 5161 B00001 B0100 4809 921102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0% 0 5162 B00001 B0100 6020 921100 Acondicionamiento edificios 10 10 0 0% 0 5163 B00001 B0100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina 10000 10000 675,06 6,7506% 675,06 5164 B00001 B0100 6059 921100 Equipamiento de Telecomunicaciones y Terminales 0 0 4539,42 - 4539,42 5165 B00001 B0100 6060 921100 Equipos informáticos 24032 24032 20424,06 84,9869340878828% 20424,06 5166 B00001 B0100 6094 921100 Aplicaciones y programas informáticos 5000 5000 0 0% 0 5167 Total B00001-Dirección y servicios generales de memoria y convivencia, acción exterior y euskera 1640984 1698871,11 1456353,31 85,7247675487283% 1456048,02 5168 Total B00-Dirección y servicios generales de memoria y convivencia, acción exterior y euskera 1640984 1698871,11 1456353,31 85,7247675487283% 1456048,02 5169 Total B0-Dirección y servicios generales del departamento 1640984 1698871,11 1456353,31 85,7247675487283% 1456048,02 5170 B20000 B2000 1000 232500 Retribuciones de altos cargos 66164 68154 68150,04 99,9941896293688% 68150,04 5171 B20000 B2000 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 26639 2,22 0 0% 0 5172 B20000 B2000 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0% 0 5173 B20000 B2000 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 189813 145278,1 105655,67 72,7264949087302% 105655,67 5174 B20000 B2000 2120 232500 Reparaciones edificio 1000 1000 1097,23 109,723% 1097,23 5175 B20000 B2000 2160 232500 Conservación y reparación de equipos 0 0 1147,48 - 1147,48 5176 B20000 B2000 2200 232500 Material de oficina 1500 1500 3244,23 216,282% 3244,23 5177 B20000 B2000 2203 232500 Material informático no inventariable 0 0 2891,9 - 2891,9 5178 B20000 B2000 2262 232500 Publicidad y propaganda 6000 6000 12338,82 205,647% 12338,82 5179 B20000 B2000 2264 232500 Gastos de comunidad de propietarios 6000 6000 7720 128,666666666667% 7720 5180 B20000 B2000 2273 232500 Servicios informáticos 1000 1000 583,18 58,318% 583,18 5181 B20000 B2000 2274 232500 Seguridad Edificio 12500 12500 16307,43 130,45944% 16307,43 5182 B20000 B2000 2279 232500 Mantenimientos aseos y ascensor 1000 1000 671,26 67,126% 579,07 5183 B20000 B2000 2280 232500 Energía eléctrica, agua y calefacción 18200 18200 7285,85 40,0321428571429% 7285,85 5184 B20000 B2000 2284 232500 Suministro aseos 500 500 903,48 180,696% 451,54 5185 B20000 B2000 2301 232500 Locomoción y gastos de viaje 9000 9000 17988,97 199,877444444444% 17988,97 5186 B20000 B2000 6050 232500 Mobiliario Palacio Marqués Rozalejo 69025 69025 39360,94 57,0241796450561% 0 5187 Total B20000-Actividades generales del programa 408351 339171,32 285346,48 84,1304860328403% 245441,41 5188 B20001 B2200 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 193200 161858,58 161706,89 99,9062823855245% 161706,89 5189 B20001 B2200 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0% 0 5190 B20001 B2200 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 37161,42 35549,46 95,6622755535176% 35549,46 5191 B20001 B2200 2100 232500 Mantenimiento Lugares de Memoria 22000 22000 11602,64 52,7392727272727% 10816,14 5192 B20001 B2200 2120 232500 Retirada de simbología franquista 2000 2000 4432,68 221,634% 4432,68 5193 B20001 B2200 2276 232500 Encargo a TRACASA Instrumental. Mapas de fosas 16000 16000 15913,31 99,4581875% 15913,31 5194 B20001 B2200 2276 232502 Actividades programas de sensibilización en materia de Memoria 68673 68673 81663,29 118,916153364496% 79277,67 5195 B20001 B2200 2276 232503 Actuaciones Fuerte de San Cristóbal 30000 30000 0 0% 0 5196 B20001 B2200 2276 232504 Encargo a NASERTIC. Trabajos técnicos Banco ADN 60000 60000 27906,24 46,5104% 27906,24 5197 B20001 B2200 2276 232505 Centro documental y audiovisual del INM 244000 274000 267476,92 97,6193138686131% 257693,78 5198 B20001 B2200 2276 232507 Actividades en torno al exilio navarro 40000 40000 10121,08 25,3027% 10121,08 5199 B20001 B2200 2276 232508 Red de lugares de memoria 35000 35000 20811,6 59,4617142857143% 15003,6 5200 B20001 B2200 2276 232510 Proyecto Fronteras de Hormigón 50000 50000 31176,12 62,35224% 31176,12 5201 B20001 B2200 2276 232511 Ruta el exilio-jóvenes con memoria 20000 20000 20000 100% 20000 5202 B20001 B2200 4455 232500 Convenio con la UPNA para la Memoria Histórica 70000 70000 60759,83 86,7997571428572% 60759,83 5203 B20001 B2200 4819 232500 Convenio con la Sociedad Aranzadi. Aplicación Ley Memoria Histórica 80000 80000 80000 100% 80000 5204 B20001 B2200 6013 232500 Líneas Eléctricas y Telefónicas 0 13289,7 9278,28 69,815571457595% 9278,28 5205 B20001 B2200 6019 232500 Inversiones Lugares de Memoria 85000 85000 39346 46,2894117647059% 39346 5206 B20001 B2200 6020 232502 MRR Obras Palacio Marqués de Rozalejo 2076439 5293140,64 4339831,77 81,9897309586696% 4339831,77 5207 B20001 B2200 6031 232500 Instalaciones 5000 0 0 - 0 5208 B20001 B2200 6055 232500 Señalización y visibilización Lugares de Memoria 55000 25000 12688,6 50,7544% 12688,6 5209 B20001 B2200 6081 232500 Inversión fondos biblioteca especializada Memoria y DDHH 18000 18000 13177,48 73,2082222222222% 11829,98 5210 B20001 B2200 6089 232500 Adquisición de fondos centro documentación Instituto Navarro de la Memoria 13565 13565 5017 36,9848875783266% 2928,69 5211 B20001 B2200 6094 232500 Programas informáticos gestión Memoria 10 10 0 0% 0 5212 Total B20001-Políticas públicas de Memoria 3183907 6414710,34 5248459,19 81,81911437641% 5226260,12 5213 B20002 B2100 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 214708 214399,36 213524,46 99,5919297520291% 213524,46 5214 B20002 B2100 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0% 0 5215 B20002 B2100 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 36460,79 36407,29 99,8532670301439% 36407,29 5216 "B20002 B2100 2268 232500 Concurso escolar ""Diversidad fuente de riqueza / Aniztasuna aberastasun""" 8000 8000 7786,8 97,335% 7786,8 5217 B20002 B2100 2276 232507 Escuelas con memoria, paz y convivencia 367000 367000 338204,87 92,1539155313351% 306092,99 5218 B20002 B2100 2276 232510 Plan Estratégico de Convivencia 111230 111230 87278,07 78,4663040546615% 85463,07 5219 B20002 B2100 2276 232511 Bibliotecas por la paz y la convivencia 15000 15000 11281,47 75,2098% 11281,47 5220 B20002 B2100 2276 232512 Observatorio Permanente de Derechos Humanos 25000 25000 24200 96,8% 24200 5221 B20002 B2100 2276 232513 Actividades programas sensibilización en Convivencia y Derechos Humanos 64000 64000 79277,35 123,870859375% 77220,35 5222 B20002 B2100 2339 232500 Funcionamiento de la Comisión de Reconocimiento y Reparación de víctimas LF 16/2019 de 26 de marzo 40000 40000 13694 34,235% 13694 5223 B20002 B2100 4301 232500 Convenio Egiari Zor Fundazioa para atención víctimas motivación política 40000 40000 38715,97 96,789925% 38715,97 5224 B20002 B2100 4309 232500 Convenio con la Fundación +34 para atención población reclusa navarra en el extranjero 20000 20000 20000 100% 20000 5225 B20002 B2100 4309 232502 Convenio con la Fundación Víctimas de terrorismo para proyecto de sensibilización 15000 15000 15000 100% 15000 5226 B20002 B2100 4609 232503 Subvenciones a entidades locales en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH 30000 30000 25223,54 84,0784666666667% 25223,54 5227 B20002 B2100 4809 232500 Subvenciones por acciones de violencia terrorista y otras violencias de motivación política 1085000 1085000 568710,87 52,4157483870968% 568710,87 5228 B20002 B2100 4819 232502 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con las víctimas 40000 40000 36692,8 91,732% 36692,8 5229 B20002 B2100 4819 232504 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH 40000 40000 37443,51 93,608775% 37443,51 5230 B20002 B2100 4819 232507 Convenio con el Colegio de Sociólogos y Politólogos de Navarra proyectos convivencia 27500 27500 27408,67 99,6678909090909% 27408,67 5231 B20002 B2100 4819 232509 Convenio con la Asociación de Víctimas del Terrorismo para programa atención víctimas 15000 15000 15000 100% 15000 5232 B20002 B2100 4819 232510 Subvenciones centros investigación y organizaciones para informes vulneraciones DDHH en Navarra 73000 64710,3 63553,25 98,211953892966% 63553,25 5233 B20002 B2100 7609 232500 Subvenciones a entidades locales para actuaciones en materia de memoria, víctimas y DDHH 30000 30000 24763,86 82,5462% 24763,86 5234 Total B20002-Actuaciones en materia de convivencia, víctimas y derechos humanos 2260458 2288312,45 1684166,78 73,598637283995% 1648182,9 5235 Total B20-Memoria y Convivencia 5852716 9042194,11 7217972,45 79,8254534484883% 7119884,43 5236 Total B2-Memoria y Convivencia 5852716 9042194,11 7217972,45 79,8254534484883% 7119884,43 5237 B30000 B3000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos 66164 68154 68150,04 99,9941896293688% 68150,04 5238 B30000 B3000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 107246 110472,99 105369,35 95,3801920270285% 105369,35 5239 B30000 B3000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 22125 22791,97 22788,78 99,9860038425814% 22788,78 5240 B30000 B3000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 69554 71542,53 71518,85 99,9669008071143% 71518,85 5241 B30000 B3000 1220 334100 Retribuciones del personal contratado temporal 59400 37621,42 22440,2 59,6474029954212% 22440,2 5242 B30000 B3000 1250 334100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 142175 211317,47 150227,14 71,090733766593% 150227,14 5243 B30000 B3000 1400 334100 Retribuciones personales 585706 602960,82 405673 67,280159264743% 405673 5244 B30000 B3000 1600 334100 Seguridad social 808371 817456 772711,64 94,5263891879196% 772711,64 5245 B30000 B3000 1705 334100 Complemento por trabajo en turnos de noche 1511 1561 1560,05 99,9391415759129% 1560,05 5246 B30000 B3000 1707 334100 Remuneración por trabajo a turnos 2231 2304 1142,26 49,5772569444444% 1142,26 5247 B30000 B3000 2120 334100 Mantenimiento, reparaciones y acondicionamiento 16000 16000 13390,41 83,6900625% 13390,41 5248 B30000 B3000 2200 334100 Material de oficina 6000 6000 3279,16 54,6526666666667% 2849,13 5249 B30000 B3000 2202 334100 Suscripciones y libros 1500 1500 4660,48 310,698666666667% 4660,48 5250 B30000 B3000 2221 334100 Comunicaciones postales 4500 4500 5193,62 115,413777777778% 5193,62 5251 B30000 B3000 2239 334100 Servicio de mensajería y transporte 500 500 206,99 41,398% 206,99 5252 B30000 B3000 2262 334100 Publicidad y propaganda 52765 56765 53641,3 94,497137320532% 41230,33 5253 B30000 B3000 2262 334102 (E) Actividades de Patrocinio 44000 68757,9 59688,95 86,8103156146421% 46688,95 5254 B30000 B3000 2266 334100 Reuniones, conferencias y cursillos 29500 29500 275 0,932203389830509% 275 5255 B30000 B3000 2269 334102 Gastos diversos 6000 6000 5122,74 85,379% 5122,74 5256 B30000 B3000 2269 334104 Consejo Navarro del Euskera Euskararen Nafar Kontseilua 6000 6000 1706,1 28,435% 1706,1 5257 B30000 B3000 2273 334100 Servicios Informáticos 26200 26200 34106,67 130,178129770992% 30150,87 5258 B30000 B3000 2276 334100 Estudios y trabajos técnicos 68000 68000 75155,55 110,522867647059% 40161,55 5259 B30000 B3000 2279 334100 Trabajos realizados por terceros 4000 4000 3066,5 76,6625% 2644,94 5260 B30000 B3000 2280 334100 Energía eléctrica, agua y calefacción 45000 45000 22808,27 50,6850444444445% 22682,9 5261 B30000 B3000 2284 334100 Material de aseo 2500 2500 1373,6 54,944% 1373,6 5262 B30000 B3000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje 5000 5000 4746,31 94,9262% 4746,31 5263 B30000 B3000 4809 334100 Indemnizaciones por responsabilidad civil 1500 1500 0 0% 0 5264 B30000 B3000 4809 334102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0% 0 5265 B30000 B3000 4809 334103 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0% 0 5266 B30000 B3000 6020 334100 Reparación y reforma de locales 25000 36083,17 30610,24 84,8324579021189% 26082,57 5267 B30000 B3000 6050 334100 Mobiliario y equipo de oficina 7000 7000 0 0% 0 5268 B30000 B3000 6055 334100 Cartelería y rotulación edificio 500 500 0 0% 0 5269 B30000 B3000 6059 334100 Otro mobiliario y equipo 0 0 344,85 - 344,85 5270 B30000 B3000 6060 334100 Equipos informáticos 4000 24194,12 24194,12 100% 24194,12 5271 B30000 B3000 6094 334100 Aplicaciones informáticas 40000 11213,76 0 0% 0 5272 Total B30000-Actividades generales del programa 2259968 2372916,15 1965152,17 82,8159128168098% 1895286,77 5273 B30001 B3100 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 755863 718743,73 701476,43 97,5975720859506% 701476,43 5274 B30001 B3100 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36065 72815,67 72755,93 99,9179572199226% 72755,93 5275 B30001 B3100 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 300402 309627,28 290782,43 93,9136984312235% 290782,43 5276 B30001 B3100 2276 334100 Trabajos de traducción de contenidos 295000 295000 344621,95 116,821% 333761,23 5277 B30001 B3100 2276 334102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Base de Datos de la Toponimia Oficial de Navarra 20000 20000 19045,38 95,2269% 19045,38 5278 B30001 B3100 4816 334100 Convenio con Euskaltzaindia para labores académicas, de asesoramiento y de promoción del euskera, y acto de ingreso 200000 200000 200000 100% 200000 5279 B30001 B3100 6092 334100 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización en la plataforma Toponimia Oficial de Navarra 40000 40000 6021,63 15,054075% 6021,63 5280 Total B30001-Recursos lingüísticos 1647330 1656186,68 1634703,75 98,7028678433762% 1623843,03 5281 B30002 B3200 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 215756 151835,5 149762,33 98,6345946764755% 149762,33 5282 B30002 B3200 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 37057,26 36989,44 99,8169859293429% 36989,44 5283 B30002 B3200 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 207371 251121,39 200239,65 79,7381895664085% 200239,65 5284 B30002 B3200 2262 334102 Sensibilización y fomento del euskera 440000 515099,58 395521,09 76,7853644920464% 363331,09 5285 B30002 B3200 2276 334100 Plan Estratégico del Euskera. Análisis y sistema de indicadores del euskera 1000 1000 4909,87 490,987% 4909,87 5286 "B30002 B3200 2279 334100 Programa ""Sarean euskaraz"" para uso del euskera en las TIC" 100000 100000 91960 91,96% 91960 5287 B30002 B3200 2279 334102 Programas fomento ámbito socioeconómico 70000 70000 25862,56 36,9465142857143% 25862,56 5288 B30002 B3200 2279 334103 Programa de fomento del euskera en la infancia 10212 10212 10419,92 102,036036036036% 10419,92 5289 B30002 B3200 4309 334102 Convenio con Dindaia Fundazioa para ofrecer actividades en euskera a la población en edad escolar 60000 60000 60000 100% 60000 5290 B30002 B3200 4309 334103 Convenio con Jaso Fundazioa para la programación y divulgación de un musical en euskera 15000 15000 15000 100% 15000 5291 B30002 B3200 4309 334104 (E) Convenio con Fundación Museo Oteiza 10000 10000 10000 100% 10000 5292 B30002 B3200 4609 334100 Programa de ayudas para desarrollo del euskera en el ámbito municipal 933000 933000 906550,88 97,1651532690247% 906550,88 5293 B30002 B3200 4609 334102 (E) Convenio con GAL Zona Media para actividades y contratación agente de promoción del Euskera 42000 42000 32812,16 78,1241904761905% 32812,16 5294 B30002 B3200 4610 232500 Convenio con Udalerri Euskaldunen Mankomunitatea para programas de uso social del Euskera en EELL 40000 40000 40000 100% 40000 5295 B30002 B3200 4701 334100 Uso del euskera en el comercio y la empresa 70000 75000 68761,33 91,6817733333333% 68761,33 5296 B30002 B3200 4709 334100 Ayudas para fomentar la presencia del euskera en los medios de comunicación 1456000 1456000 1450057,49 99,5918605769231% 1450057,49 5297 B30002 B3200 4809 334102 Ayudas a personas adultas para aprendizaje de euskera 560000 560000 560746,2 100,13325% 358137,98 5298 B30002 B3200 4816 334100 Convenio con Eusko Ikaskuntza para actividades investigación sobre las lenguas de Navarra 60000 60000 60000 100% 60000 5299 B30002 B3200 4819 334100 Ayudas a entidades sociales sin ánimo de lucro para fomento del euskera 830000 710211,47 686791,79 96,7024356844026% 686791,79 5300 B30002 B3200 4819 334103 Convenio con Topagunea Euskara Elkarteen Federazioa para programas de uso social del euskera 200000 205000 205000 100% 205000 5301 B30002 B3200 4819 334104 Ayudas a la enseñanza de euskera a personas adultas 2575000 2575000 2571490,27 99,8636998058253% 2571490,27 5302 B30002 B3200 4819 334105 (E) Convenio con Euskarabentura Elkartea para un programa de uso del euskera dirigido a población juvenil 20000 20000 20000 100% 20000 5303 B30002 B3200 4819 334106 Convenio con Euskal Wikilarien Elkartea para editar en internet contenidos en euskera 30000 30000 30000 100% 30000 5304 B30002 B3200 4819 334109 Convenio con la asociación Soziolinguistika Klusterra para la investigación y divulgación sociolingüística en Navarra 25000 25000 25000 100% 25000 5305 B30002 B3200 4819 334113 Ayudas para fomentar el uso y presencia del euskera en el funcionamiento de las entidades sin ánimo de lucro 85000 85000 65095,75 76,5832352941176% 65095,75 5306 B30002 B3200 4819 334114 Convenio con Euskal Herriko Bertsozaleen Elkartea para la investigación de la tradición oral en el bertsolarismo 40000 40000 36000 90% 36000 5307 B30002 B3200 4819 334115 Convenio con Asociación Agerraldia para financiar el proyecto de ocio en euskera para la Zona Media y Sur de Navarra 50000 50000 50000 100% 50000 5308 B30002 B3200 4819 334116 Subvención Asociación Gerediaga para Feria del libro de Durango 10000 10000 10000 100% 10000 5309 B30002 B3200 4819 334117 (E) Convenio con Cederna Garalur para financiación actividades y contratación agente promoción del Euskera 42000 42000 29550,75 70,3589285714286% 29550,75 5310 B30002 B3200 4819 334118 (E) Convenio con TEDER. Financiación de actividades y contratación agente promoción del Euskera 42000 42000 24597,27 58,5649285714286% 24597,27 5311 B30002 B3200 4819 334119 (E) Convenio con la asociación Laba 26000 26000 26000 100% 26000 5312 B30002 B3200 4819 334120 (E) Convenio con Loraldia. Elk. Txikia para impulsar la próxima edición de Loraldia-Iruñaldia 5000 20000 20000 100% 20000 5313 B30002 B3200 4819 334121 (E) Convenio con Laia Ikerketa Taldea. Proyecto Unidades Didácticas Educación Primaria y Secundaria 5000 5000 5000 100% 5000 5314 B30002 B3200 6081 334100 Nafarroako Mediateka-Mediateca de Navarra para el patrimonio inmaterial del euskera 18000 18000 0 0% 0 5315 B30002 B3200 6081 334102 Adquisición de fondos editoriales y audiovisuales 6865 6865 5133 74,7705753823744% 5133 5316 B30002 B3200 7709 334100 Ayudas para desarrollo de aplicaciones para fomentar el euskera en el entorno digital 12000 12000 434,16 3,618% 434,16 5317 B30002 B3200 7709 334103 Ayudas a proyectos de innovación y digitalización de medios en euskera 65000 53440 65000 121,631736526946% 65000 5318 B30002 B3200 7819 334103 Ayudas al desarrollo de aplicaciones de fomento del euskera en el entorno digital para entidades sin ánimo de lucro 9000 9000 9000 100% 9000 5319 Total B30002-Planificación y promoción del euskera 8386214 8371842,2 8003685,91 95,6024458989444% 7768887,69 5320 B30003 B3300 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 677999 555422,77 506540,01 91,1989996376994% 506540,01 5321 B30003 B3300 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26639 105202,91 85692,81 81,454790556649% 85692,81 5322 B30003 B3300 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 204367 254342,11 228843,68 89,9747509368386% 228843,68 5323 B30003 B3300 2061 334100 Licencias para la biblioteca especializada 390 390 388,85 99,7051282051282% 388,85 5324 B30003 B3300 2262 334100 Divulgación del euskera en las administraciones públicas 15000 15000 11114,51 74,0967333333333% 11114,51 5325 B30003 B3300 2266 334100 Formación en euskera en las administraciones públicas 30000 30000 3246,87 10,8229% 3246,87 5326 B30003 B3300 2269 334100 Programas europeos de fomento de la diversidad lingüística 23000 23000 38868,97 168,99552173913% 38868,97 5327 B30003 B3300 2269 334102 Asesoramiento y evaluación del plan de diversificación lingüística en la administración 80000 80000 79255 99,06875% 79255 5328 Total B30003-Desarrollo del euskera en las administraciones públicas 1057395 1063357,79 953950,7 89,7111686180434% 953950,7 5329 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 13350907 13464302,82 12557492,53 93,2650780205789% 12241968,19 5330 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 13350907 13464302,82 12557492,53 93,2650780205789% 12241968,19 5331 B50000 B5000 1000 146100 Retribuciones de altos cargos 66164 68154 68150,04 99,9941896293688% 68150,04 5332 B50000 B5000 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 96175 119621,78 117275,91 98,038927359215% 117275,91 5333 B50000 B5000 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 1192,74 1180,15 98,9444472391301% 1180,15 5334 B50000 B5000 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 64995 93208,04 92074,03 98,7833560280851% 92074,03 5335 B50000 B5000 2020 145100 Gastos de alquiler 40000 40000 37206,61 93,016525% 37206,61 5336 B50000 B5000 2120 145100 Conservación y reparación de edificios 3000 3000 11830,33 394,344333333333% 4290,07 5337 B50000 B5000 2200 145100 Material de oficina 1000 1000 2622,64 262,264% 2622,64 5338 B50000 B5000 2202 145100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2000 2000 1412,6 70,63% 1412,6 5339 B50000 B5000 2220 145100 Servicios de Telecomunicaciones 0 0 1158,98 - 1158,98 5340 B50000 B5000 2239 145100 Mensajería, reparto y transporte 500 500 1293,14 258,628% 1130,17 5341 B50000 B5000 2240 145100 Primas de seguros de edificios y locales 500 500 883,64 176,728% 883,64 5342 B50000 B5000 2261 145100 Gastos de representación 17000 17000 1317,05 7,74735294117647% 1272,08 5343 B50000 B5000 2262 144100 Campañas de publicidad y comunicación 45000 45000 55937,67 124,305933333333% 55937,67 5344 B50000 B5000 2264 145100 Gastos de comunidad de propietarios 6000 6000 3788,48 63,1413333333333% 2669,89 5345 B50000 B5000 2266 145105 Jornadas, conferencias y reuniones 40000 40000 24424,74 61,06185% 23341,54 5346 B50000 B5000 2266 145106 Misión Alcaldías Europeas 20000 20000 9743,52 48,7176% 1712,06 5347 B50000 B5000 2269 145100 Gastos diversos 1070 1070 1355 126,635514018692% 1355 5348 B50000 B5000 2271 145100 Servicio de limpieza 5000 5000 6174,09 123,4818% 6040,99 5349 B50000 B5000 2273 145100 Servicios informáticos 5000 5000 2517,17 50,3434% 2517,17 5350 B50000 B5000 2276 145100 Estudios y trabajos técnicos 15000 15000 11343,75 75,625% 1663,75 5351 B50000 B5000 2276 145102 Desarrollo del II Plan de Acción Exterior 2025-2028 20000 20000 9565,91 47,82955% 9565,91 5352 B50000 B5000 2280 145100 Energía eléctrica, agua y calefacción 6000 6000 6065,29 101,088166666667% 6065,29 5353 B50000 B5000 2301 145100 Locomoción y gastos de viaje 12000 12000 50092,2 417,435% 50092,2 5354 B50000 B5000 4459 145100 Participación en foros transnacionales, federaciones, Interreg, Eurorregión 606000 680907,12 680907,12 100% 680907,12 5355 B50000 B5000 6020 145100 Acondicionamiento edificios 10 26952,49 26952,49 100% 26952,49 5356 B50000 B5000 6094 144102 Programas informáticos 10 10 0 0% 0 5357 B50000 B5100 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 177204 155091,2 155085,28 99,9961828910989% 155085,28 5358 B50000 B5100 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0% 0 5359 B50000 B5100 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 42915 71646,78 71641,64 99,9928259162519% 71641,64 5360 B50000 B5200 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 118900 122476 122469,8 99,9949377837291% 122469,8 5361 B50000 B5200 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26637 27440 27435,82 99,9847667638484% 27435,82 5362 B50000 B5200 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 85829 88411 86809,86 98,1889810091504% 86809,86 5363 Total B50000-Actividades generales del programa 1523929 1694193,15 1688714,95 99,6766484388159% 1660920,4 5364 B50001 B5100 2269 144100 Actividades con la Ciudadanía Navarra en el Exterior 95000 95000 150752,53 158,686873684211% 140242,2 5365 B50001 B5100 2269 145103 Consejo de Comunidades Navarras en el exterior 5000 5000 4876,92 97,5384% 4876,92 5366 B50001 B5100 2276 144100 Desarrollo Ley Ciudadanía navarra en el exterior y acciones de apoyo al retorno 50000 50000 14297,65 28,5953% 14297,65 5367 B50001 B5100 4809 144100 Ayudas a navarras y navarros para su retorno 20000 20000 15285,74 76,4287% 15285,74 5368 B50001 B5100 4819 144103 Jornadas de Casas y Hogares Navarros - Federación Nacional de Hogares Navarros 20000 20000 20000 100% 20000 5369 B50001 B5100 4819 144104 Ayudas a centros navarros en otras comunidades 50000 50000 49297,72 98,59544% 49297,72 5370 B50001 B5100 4819 144105 Ayudas a casas regionales en Navarra 25000 25000 24585,61 98,34244% 24585,61 5371 B50001 B5100 4819 144107 (E) Convenio con Asociación Euskal Artzainak Ameriketan. Implementación ruta del pastor americano 17300 17300 17300 100% 17300 5372 B50001 B5100 4900 144100 Ayudas a centros navarros en el exterior 45000 45000 42252,74 93,8949777777778% 42252,74 5373 B50001 B5100 7819 144102 Adquisición y mejora de locales y equipos en casas regionales en Navarra 10000 10000 9866,33 98,6633% 9866,33 5374 B50001 B5100 7819 144103 Adquisición y mejora de locales y equipos de centros navarros en otras CCAA 10000 10000 9865,87 98,6587% 9865,87 5375 B50001 B5100 7819 144104 (E) Convenio con Asociación Euskal Artzainak Ameriketan. Desarrollos Ruta del pastor americano 12700 12700 12700 100% 12700 5376 B50001 B5100 7900 144100 Adquisición y mejora de locales y equipos en centros navarros en el exterior 12000 12000 11094,91 92,4575833333333% 11094,91 5377 Total B50001-Actividades con la ciudadanía en el exterior 372000 372000 382176,02 102,735489247312% 371665,69 5378 B50002 B5100 2269 145102 Fomento de la Cooperación Territorial Europea, Eurorregión y CTP 40000 40000 14134,66 35,33665% 14134,66 5379 B50002 B5100 4609 144100 Ayudas a entidades locales para el impulso de actividades de cooperación transfronteriza y europea 25000 21373 17974 84,0967575913536% 17974 5380 B50002 B5100 4609 144103 (E) Convenio con el Concejo de Eugui para la dinamización y ejecución del proyecto Kintondare 20000 20000 9383,99 46,91995% 9383,99 5381 B50002 B5100 4609 144104 (E) Convenio con el Ayto. Esteribar para la dinamización y ejecución del proyecto Kintondare 20000 20000 3286,65 16,43325% 3286,65 5382 B50002 B5100 4609 144105 (E) Convenio con el concejo de Zubiri para la dinamización y ejecución del proyecto Kintondare 15000 15000 5329,91 35,5327333333333% 5329,91 5383 B50002 B5100 4819 144100 Ayudas a las entidades sociales para el impulso de proyectos de cooperación transfronteriza y europea 25000 28627 28066,54 98,0421979250358% 28066,54 5384 Total B50002-Cooperación Interregional y Transfronteriza 145000 145000 78175,75 53,9143103448276% 78175,75 5385 B50003 B5200 2266 145104 Actuaciones de fomento, divulgación y campañas de participación de políticas europeas 55000 55000 34899,29 63,4532545454546% 34149,29 5386 B50003 B5200 2276 145108 Asistencia técnica captación fondos europeos 120000 74250,39 65446,48 88,1429444343659% 65446,48 5387 B50003 B5200 4301 145100 Convenio con la Fundación Aditech para la coordinación de la presencia activa en iniciativas y redes UE 100000 100000 100000 100% 100000 5388 B50003 B5200 4455 145100 Convenio UPNA - Formación personas gestoras de proyectos europeos 35000 35000 32624,49 93,2128285714286% 32624,49 5389 B50003 B5200 4701 145100 Ayudas Programa Europa + Cerca 20000 20000 5095,57 25,47785% 5095,57 5390 B50003 B5200 4709 145100 Ayudas a empresas para difusión de políticas relacionadas con la UE 25000 5000 5000 100% 5000 5391 B50003 B5200 4709 145102 Ayudas a la contratación de personas promotoras y gestoras de proyectos EU 160000 100000 90000 90% 90000 5392 B50003 B5200 4809 145100 Beca Oficina del Gobierno de Navarra ante la UE (Bruselas) 20000 20000 16358,5 81,7925% 16358,5 5393 B50003 B5200 4809 145102 Becas punto de información Europe Direct 0 3900 0 0% 0 5394 B50003 B5200 4819 145100 Ayudas a entidades sin ánimo de lucro para difusión de políticas relacionadas con la UE 25000 45000 32520,06 72,2668% 32520,06 5395 B50003 B5200 4819 145102 Ayudas a la contratación de personas promotoras y gestoras de proyectos EU destinadas a entidades sin ánimo de lucro 60000 60000 30000 50% 30000 5396 Total B50003-Acción Europea 620000 518150,39 411944,39 79,5028620937639% 411194,39 5397 Total B50-Acción Exterior 2660929 2729343,54 2561011,11 93,8324938750657% 2521956,23 5398 Total B5-Acción Exterior 2660929 2729343,54 2561011,11 93,8324938750657% 2521956,23 5399 Total B-Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera 23505536 26934711,58 23792829,4 88,3351927839726% 23339856,87 5400 C00000 C0000 4459 912200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 466662 466662 413383,14 88,582987258444% 413383,14 5401 C00000 C0000 7459 912200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 38000 38000 11694,65 30,7753947368421% 11694,65 5402 Total C00000-Consejo de Navarra 504662 504662 425077,79 84,2301956557062% 425077,79 5403 Total C00-Consejo de Navarra 504662 504662 425077,79 84,2301956557062% 425077,79 5404 Total C0-Consejo de Navarra 504662 504662 425077,79 84,2301956557062% 425077,79 5405 Total C-Consejo de Navarra 504662 504662 425077,79 84,2301956557062% 425077,79 5406 F00000 F0000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 138802 142973 142968,71 99,9969994334595% 142968,71 5407 F00000 F0000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 102465 111696 110937,59 99,3210052284773% 110937,59 5408 F00000 F0000 2200 921100 Material de oficina 5000 5000 3212,43 64,2486% 3067,28 5409 F00000 F0000 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos 10000 10000 0 0% 0 5410 F00000 F0000 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 10000 10000 5017,49 50,1749% 4887,6 5411 F00000 F0000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 20000 20000 7159,7 35,7985% 6843,84 5412 F00000 F0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 265632 227423,18 174633,73 76,7880081529069% 174633,73 5413 F00000 F0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11,99 0 0% 0 5414 F00000 F0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 175171 227413,67 180532,56 79,385095891553% 180532,56 5415 F00000 F0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 441012 543155,85 302649,58 55,720578172913% 302649,58 5416 F00000 F0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 275835 341092,14 202368,61 59,3296022593778% 202368,61 5417 F00000 F0100 1400 921100 Retribuciones personales 1936630 1978952,29 1836644,47 92,8089312350223% 1836644,47 5418 F00000 F0100 1600 921100 Seguridad social 3981345 4022906 3394018,84 84,367341419362% 3394018,84 5419 F00000 F0100 1702 921100 Horas extraordinarias 2150 688 1955,95 284,295058139535% 1955,95 5420 F00000 F0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos 10264 8897 8777,81 98,6603349443633% 8777,81 5421 F00000 F0100 1705 921100 Complemento por trabajo en turnos de noche 5948 11641 11326,59 97,299115196289% 11326,59 5422 F00000 F0100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos 1268 1292 381,3 29,5123839009288% 381,3 5423 F00000 F0100 2061 921100 Arrendamientos de programas y licencias 20000 15000 14834,64 98,8976% 14834,64 5424 F00000 F0100 2200 921100 Material de oficina 4000 4000 1879,19 46,97975% 1879,19 5425 F00000 F0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte 3000 0 0 - 0 5426 F00000 F0100 2269 921102 Gastos diversos 5000 5000 5256,41 105,1282% 47,46 5427 F00000 F0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 11415,58 11268,58 98,712286191328% 10905,58 5428 F00000 F0100 4809 921102 Otras Indemnizaciones y reintegros de gastos 10 10 0 0% 0 5429 F00000 F0100 6031 921100 Instalaciones 352963 125695,08 117663,51 93,6102749606428% 116641,24 5430 F00000 F0100 6031 921102 Encargo a NASERTIC. Instalaciones 0 0 7151,2 - 4339,84 5431 F00000 F0100 6059 921100 Mobiliario y equipos 25000 26850 3349,32 12,4741899441341% 3349,32 5432 F00000 F0100 6059 921102 Encargo a NASERTIC. Sistemas de telefonía y telecomunicaciones 0 17000 30601,22 180,007176470588% 30601,22 5433 F00000 F0100 6060 921100 Equipos informáticos 15000 1275,03 1275,03 100% 1275,03 5434 F00000 F0100 6094 921100 Programas informáticos 15000 8742,82 0 0% 0 5435 F00000 F0100 6094 921102 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollos informáticos 0 0 8742,82 - 8742,82 5436 F00000 F0200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 339183 313952,89 267804,91 85,3009857625455% 267804,91 5437 F00000 F0200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26639 27442 27438,6 99,9876102324903% 27438,6 5438 F00000 F0200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 62704 101623,36 101100,61 99,4856005548331% 101100,61 5439 Total F00000-Dirección y servicios generales de Interior, Función Pública y Justicia 8250041 8321148,88 6980951,4 83,8940812221112% 6970954,92 5440 Total F00-Dirección y servicios generales de Interior, Función Pública y Justicia 8250041 8321148,88 6980951,4 83,8940812221112% 6970954,92 5441 Total F0-Dirección y servicios generales del departamento 8250041 8321148,88 6980951,4 83,8940812221112% 6970954,92 5442 F20000 F2000 1000 111200 Retribuciones de altos cargos 66164 68154 68150,04 99,9941896293688% 68150,04 5443 F20000 F2000 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 10 11,93 0 0% 0 5444 F20000 F2000 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 15790,69 15777,55 99,9167864102202% 15777,55 5445 F20000 F2000 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36065 21373,27 19821,81 92,7411201000128% 19821,81 5446 F20000 F2000 2269 112100 Otros gastos diversos 1500 1500 490,8 32,72% 490,8 5447 F20000 F2000 2301 112100 Locomoción y gastos de viaje 2500 2500 1118,5 44,74% 968,74 5448 F20000 F2000 4809 111200 Ejecución de sentencias 10 1766,6 1766,6 100% 1766,6 5449 F20000 F2100 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 1014428 823603,67 744878,56 90,4413842643513% 744878,56 5450 F20000 F2100 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 77931 94802,95 88209,06 93,04463626923% 88209,06 5451 F20000 F2100 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 390014 610346,48 569654,45 93,3329622872569% 569654,45 5452 F20000 F2200 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 495263 476874,37 461559,55 96,7885000823173% 461559,55 5453 F20000 F2200 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 22125 22792 22788,79 99,9859161109161% 22788,79 5454 F20000 F2200 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 91678 98171,62 98042,31 99,8682816887406% 98042,31 5455 F20000 F2300 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 742368 587794,65 563854,95 95,9272000859484% 563854,95 5456 F20000 F2300 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 27551 11827,82 5339,94 45,1472883422304% 5339,94 5457 F20000 F2300 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 152312 274927,25 262594,99 95,514355161229% 262594,99 5458 F20000 F2300 2264 111200 Gastos de comunidad de propietarios 9000 9000 11908,76 132,319555555556% 11908,76 5459 F20000 F2300 2301 111200 Locomoción y gastos de viaje 70000 70000 97716,03 139,594328571429% 93941,97 5460 F20000 F2400 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 179201 186211,98 185878,4 99,8208600757051% 185878,4 5461 F20000 F2400 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0% 0 5462 F20000 F2400 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 35016 36069,96 35930,56 99,613528820104% 35930,56 5463 Total F20000-Actividades generales de justicia 3413156 3413531,24 3255481,65 95,3699093727937% 3251557,83 5464 F20001 F2100 2269 112100 Gastos implementación Barnahus 5000 5000 6982,92 139,6584% 6982,92 5465 F20001 F2100 2279 112104 Peritajes, traducciones y testigos 450000 420000 398881,91 94,9718833333333% 397314,96 5466 F20001 F2100 2279 112105 Atención a las víctimas del delito 500000 417000 405916,32 97,3420431654676% 405916,32 5467 F20001 F2100 2279 112106 Recursos de apoyo a la infancia en ejecución de sentencias 118800 118800 108787,5 91,5719696969697% 108787,5 5468 F20001 F2100 2339 112100 Indemnizaciones por pertenencia a comisiones previstas en la ley 23000 23000 21400 93,0434782608696% 12200 5469 F20001 F2100 4819 112102 Convenio con Asociación de víctimas de abusos 30000 0 0 - 0 5470 F20001 F2100 4819 112103 Asistencia jurídica gratuita 4500000 5320673,22 5305264,08 99,7103911598615% 5305264,08 5471 F20001 F2100 4819 112104 (E) Actividades con el objeto de difundir la realidad y la entidad de los abusos producidos en la Iglesia católica 30000 30000 30000 100% 30000 5472 F20001 F2200 1200 112100 Retribuciones del personal fijo 10489300 9489486,6 9416396,49 99,2297780366748% 9416396,49 5473 F20001 F2200 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 2280851 2461760,21 2441175,27 99,1638121407446% 2441175,27 5474 F20001 F2200 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 4107892 4904867,41 4880969,31 99,512767665212% 4880969,31 5475 F20001 F2200 1220 112100 Retribuciones del personal contratado temporal 697647 498482,66 488400,35 97,9774000564032% 488400,35 5476 F20001 F2200 1250 112100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 398584 1186562,34 1172826,52 98,8423853061104% 1172826,52 5477 F20001 F2200 1400 112100 Retribuciones personales 2770221 2471179,45 2217121,17 89,7191488865772% 2217121,17 5478 F20001 F2200 1600 112100 Seguridad social 3704052 4119035 4114905,03 99,8997345251982% 4114905,03 5479 F20001 F2200 1704 112100 Complemento por realización de guardias 442763 637372 634011,96 99,4728290543042% 634011,96 5480 F20001 F2200 1707 112100 Remuneración por trabajo a turnos 10 12 0 0% 0 5481 F20001 F2200 1710 112100 Complemento de productividad 1019356 1876594 1839634,26 98,0304882142861% 1839634,26 5482 F20001 F2200 2221 112100 Comunicaciones postales y cartería 550000 475000 450268,43 94,7933536842105% 450268,43 5483 F20001 F2200 2269 112105 Dietas 1500 1500 486,2 32,4133333333333% 299,2 5484 F20001 F2200 2279 112100 Servicios prestados por los secretarios para atender los juzgados de paz 150000 150000 151840 101,226666666667% 151840 5485 F20001 F2200 2330 112100 Compensaciones por participación en procesos de selección, tribunales de oposición, acciones formativas y otros 2000 2000 747,69 37,3845% 747,69 5486 F20001 F2200 2330 112102 Plan de formación específico para el personal de la Administración de Justicia 40000 40000 52778,54 131,94635% 52778,54 5487 F20001 F2300 2061 112100 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación 50000 50000 36398,85 72,7977% 33450,55 5488 F20001 F2300 2120 112100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 170000 170000 253470,72 149,100423529412% 236848,02 5489 F20001 F2300 2150 112100 Mantenimiento mobiliario y enseres 4872 4872 23339,37 479,051108374384% 10803,87 5490 F20001 F2300 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 10000 10000 16108,04 161,0804% 16108,04 5491 F20001 F2300 2200 112100 Material de oficina 70000 70000 94039,07 134,341528571429% 94022,13 5492 F20001 F2300 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1000 1000 5246,92 524,692% 4602,66 5493 F20001 F2300 2203 112100 Material informático no inventariable 50000 50000 91198,09 182,39618% 90834,04 5494 F20001 F2300 2216 112100 Material clínico forense 7000 7000 17115,03 244,500428571429% 13877,07 5495 F20001 F2300 2239 112100 Otros gastos de transportes 8000 8000 18013,42 225,16775% 16826,64 5496 F20001 F2300 2250 112100 Tributos locales 800 800 1883,56 235,445% 1669,61 5497 F20001 F2300 2269 112100 Gastos del jurado 10000 10000 13905,46 139,0546% 13905,46 5498 F20001 F2300 2269 112102 Otros gastos diversos 4000 4000 13551,73 338,79325% 10116,54 5499 F20001 F2300 2271 112100 Material de limpieza y aseo 15000 15000 12551,75 83,6783333333333% 9289,41 5500 F20001 F2300 2273 112100 Servicios informáticos 25000 25000 17828,79 71,31516% 17828,79 5501 F20001 F2300 2273 112103 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 480000 480000 472906,77 98,52224375% 472906,77 5502 F20001 F2300 2274 112100 Servicios de seguridad 547231 458231 457617,66 99,8661504786887% 457617,66 5503 F20001 F2300 2279 112102 Asistencia técnica para analíticas forenses 25000 25000 12667,91 50,67164% 12667,91 5504 F20001 F2300 2279 112103 Traslado de cadáveres por disposición Judicial 27918 27918 25613,28 91,7446808510638% 25613,28 5505 F20001 F2300 2279 112104 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas forenses 0 0 36694,09 - 36694,09 5506 F20001 F2300 2280 112100 Energía eléctrica, agua y calefacción 660000 660000 422658,8 64,0392121212121% 412632,57 5507 F20001 F2300 2283 112100 Material para reparaciones, conservación y repuestos 30000 30000 49959,08 166,530266666667% 28771,92 5508 F20001 F2300 2285 112100 Vestuario 3000 3000 2336,33 77,8776666666667% 2336,33 5509 F20001 F2300 4609 112100 Transferencias a juzgados de paz 265000 239000 238951,06 99,9795230125523% 238951,06 5510 F20001 F2300 6020 112100 Edificios judiciales 340000 78000 64421,24 82,5913333333333% 64421,23 5511 F20001 F2300 6020 112102 Adecuación local para Barnahus 605000 730643,91 730643,91 100% 715016,76 5512 F20001 F2300 6031 112100 Instalaciones en edificios judiciales 80000 414000 401447,69 96,9680410628019% 220161,45 5513 F20001 F2300 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina 30000 123601,01 110004,42 88,9996125436192% 92570,13 5514 F20001 F2300 6054 112100 Material técnico y elementos de seguridad 10000 45000 54038,64 120,085866666667% 34697,23 5515 F20001 F2300 6059 112100 MRR Sistemas de videoconferencia, sonorización y wifi 10 36740,52 33987,23 92,5061213069385% 33987,23 5516 F20001 F2300 6059 112102 Móviles 0 0 3327,5 - 2949,98 5517 F20001 F2300 6059 112103 Encargo a NASERTIC. Sistemas de telefonía y telecomunicaciones 0 0 3953,04 - 1605,86 5518 F20001 F2300 6060 112100 Equipos para procesos de información 60000 413140,42 413140,3 99,9999709541855% 113508,27 5519 F20001 F2300 6060 112103 MRR Equipamiento informático 10 153421,16 89881,04 58,5845133748174% 89881,04 5520 F20001 F2300 6091 112100 Proyectos técnicos para edificaciones 1000 0 0 - 0 5521 F20001 F2300 6094 112100 Sistemas de información 50000 6171 6171 100% 6171 5522 F20001 F2300 6094 112102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información 103000 0 0 - 0 5523 F20001 F2300 6094 112103 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información 2623310 2879094,47 2596050,3 90,168986361882% 2596050,3 5524 F20001 F2300 6094 112104 MRR Sistemas de información 17601 84800,99 84800,52 99,9994457611875% 84800,52 5525 F20001 F2300 6094 112105 Encargo a TRACASA Instrumental. Proyecto Inteligencia Artificial 51500 0 0 - 0 5526 F20001 F2400 2262 112100 Publicidad y actividades divulgativas 1000 1000 2485,4 248,54% 2485,4 5527 F20001 F2400 2266 112100 Jornadas, conferencias y cursos 2000 2000 447,7 22,385% 447,7 5528 F20001 F2400 2279 112100 Justicia restaurativa 316000 316000 301219 95,3224683544304% 301219 5529 F20001 F2400 2279 112102 Fomento de la reinserción 56000 56000 24358,86 43,4979642857143% 24358,86 5530 F20001 F2400 2279 112109 Terapia para agresores sexuales y de violencia de género 160000 125000 123635 98,908% 123635 5531 F20001 F2400 4819 112103 Convenio con Colegio Abogados de Pamplona. Página web derecho penitenciario 20000 20000 20000 100% 20000 5532 F20001 F2400 4819 112104 Fondo 0,7. Subvenciones a entidades sociales-actuaciones socio educativas con personas reclusas y/o ex-reclusas 224582 224582 224582 100% 224582 5533 F20001 F2400 4819 112105 Subvención para proyectos de prácticas restaurativas comunitarias 80000 80000 77605,65 97,0070625% 77605,65 5534 F20001 F2400 4819 112107 Convenio con Colegio Abogados Estella para el fomento de la mediación y la justicia restaurativa 20000 20000 0 0% 0 5535 F20001 F2400 4819 112108 Convenio con Colegio Abogados Tafalla para el fomento de la mediación y la justicia restaurativa 20000 20000 0 0% 0 5536 F20001 F2400 4819 112109 Convenio con Colegio Abogados Tudela para el fomento de la mediación y la justicia restaurativa 5000 5000 0 0% 0 5537 F20001 F2400 4819 112110 Convenio con Colegio de Economistas para el fomento de la mediación 5000 5000 0 0% 0 5538 F20001 F2400 4819 112111 (E) Convenio con Salhaketa. Oficina de atención al público y observatorio realidad penitenciaria 95000 95000 95000 100% 95000 5539 F20001 F2400 4819 112112 (E) Subvenciones a entidades sociales actuaciones socio educativas con personas reclusas y/o ex-reclusas 80000 80000 80000 100% 80000 5540 F20001 F2400 4819 112113 (E) Convenio con Colegio de Psicólogos de Navarra para el fomento de la mediación y la justicia restaurativa 20000 20000 20000 100% 20000 5541 F20001 F2400 4819 112114 (E) Convenio con Colegio de Trabajo Social de Navarra para el fomento de la mediación y la justicia restaurativa 20000 20000 20000 100% 20000 5542 Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra 39870810 43051341,37 42054050,17 97,6834840256686% 41431369,03 5543 F20002 F2200 1200 112100 Retribuciones del personal fijo 507307 450756,21 450280,71 99,8945106047458% 450280,71 5544 F20002 F2200 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 101785 114209,1 113647,12 99,5079376336912% 113647,12 5545 F20002 F2200 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 23625 60534,47 60422,79 99,8155100721952% 60422,79 5546 F20002 F2300 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 3000 3000 1872 62,4% 1610,76 5547 F20002 F2300 2200 112100 Material de oficina 5000 5000 4112,47 82,2494% 4112,47 5548 F20002 F2300 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500 500 0 0% 0 5549 F20002 F2300 2266 112100 Reuniones, conferencias y cursillos 1000 1000 0 0% 0 5550 F20002 F2300 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina 3000 3000 0 0% 0 5551 F20002 F2300 6060 112100 Equipos para procesos de información 5000 5000 5000 100% 5000 5552 Total F20002-Actividades de la fiscalía superior de Navarra 650217 642999,78 635335,09 98,8079793744253% 635073,85 5553 Total F20-Administración de justicia 43934183 47107872,39 45944866,91 97,5311865703217% 45318000,71 5554 Total F2-Justicia 43934183 47107872,39 45944866,91 97,5311865703217% 45318000,71 5555 F30000 F3000 1000 921400 Retribuciones de altos cargos 66164 68154 68150,06 99,994218974675% 68150,06 5556 F30000 F3000 1200 921400 Retribuciones del personal fijo 2672140 2386652,38 1755950,73 73,5737950241417% 1755950,73 5557 F30000 F3000 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 139107 107090,14 77273,7 72,157623474953% 77273,7 5558 F30000 F3000 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 663133 1085695,21 858743,34 79,0961710146994% 858743,34 5559 F30000 F3000 2061 921400 Arrendamiento de programas y licencias 27248 27248 21657,74 79,4837786259542% 21657,74 5560 F30000 F3000 2120 921300 Gastos de mantenimiento de locales 500 500 0 0% 0 5561 F30000 F3000 2120 921400 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 3000 3000 0 0% 0 5562 F30000 F3000 2160 921400 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 100 100 2505,43 >1000% 2505,43 5563 F30000 F3000 2190 921400 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 100 100 0 0% 0 5564 F30000 F3000 2200 921400 Material de oficina 18000 18000 17184,15 95,4675% 15981,74 5565 F30000 F3000 2202 921400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500 500 389 77,8% 389 5566 F30000 F3000 2219 921400 Material para equipos de control de presencia 1500 1500 0 0% 0 5567 F30000 F3000 2250 921400 Contribuciones y tasas 100 100 0 0% 0 5568 F30000 F3000 2264 921400 Gastos de comunidad de propietarios 2500 2500 4494,36 179,7744% 4494,36 5569 F30000 F3000 2266 921400 Actividades de formación 100 100 0 0% 0 5570 F30000 F3000 2267 921400 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales 212197 149197 83172,4 55,7466973196512% 78416,19 5571 F30000 F3000 2269 921400 Gastos diversos 1000 1000 114,45 11,445% 71,47 5572 F30000 F3000 2271 921400 Servicios de limpieza y aseo 500 500 0 0% 0 5573 F30000 F3000 2273 921400 Servicios informáticos 85569 37459,71 0 0% 0 5574 F30000 F3000 2279 921400 Otros trabajos realizados por terceros 3600 3600 1893,22 52,5894444444444% 1813,04 5575 F30000 F3000 2280 921400 Energía eléctrica, agua y calefacción 10000 10000 2052,48 20,5248% 2052,48 5576 F30000 F3000 2284 921400 Material de limpieza y aseo 400 400 0 0% 0 5577 F30000 F3000 2301 921400 Locomoción y gastos de viaje 2140 2140 816,15 38,1378504672897% 816,15 5578 F30000 F3000 2400 921400 Gastos de edición de libros y publicaciones 100 100 0 0% 0 5579 F30000 F3000 6020 921400 Obras de adecuación y mejora de instalaciones 6000 6000 0 0% 0 5580 F30000 F3000 6031 921400 Instalaciones 100 100 0 0% 0 5581 F30000 F3000 6050 921400 Mobiliario y equipos de oficina 17480 17480 5288,73 30,2558924485126% 5288,73 5582 F30000 F3000 6059 921400 Otro mobiliario y equipo 2900 2900 0 0% 0 5583 F30000 F3000 6060 921400 Equipos para procesos de información 24330 27330 27272,44 99,7893889498719% 9128,58 5584 F30000 F3000 6094 921400 Sistemas de información 536354 464463,29 412028,1 88,7105846406074% 401489 5585 F30000 F3000 6094 921402 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información 218220 218220 237596,66 108,879415268995% 237596,66 5586 F30000 F3000 6094 921C00 PRIN25 Adquisición licencias SAP S/4 HANA 10 120000 120000 100% 120000 5587 F30000 F3000 6094 921C05 PRIN25 Trabajos centrales y evolución SAP S/4 HANA 10 190000 190000 100% 190000 5588 Total F30000-Actividades generales del programa 4715102 4952129,73 3886583,14 78,4830638917854% 3851818,4 5589 F30001 F3100 1001 921400 Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos cargos del Gobierno de Navarra 350000 350000 218276,83 62,3648085714286% 218276,83 5590 F30001 F3100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 3705159 3433159 2963429,67 86,3178684704087% 2963429,67 5591 F30001 F3100 1620 921400 Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal 3000 3000 0 0% 0 5592 F30001 F3100 1800 921400 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 100000 100000 0 0% 0 5593 F30001 F3100 1800 921402 Incremento retributivo 55700000 2627106 0 0% 0 5594 F30001 F3100 1800 921403 Reconocimiento vía administrativa 6498759 184159 0 0% 0 5595 F30001 F3100 1800 921404 Oferta Pública de Empleo de puestos no susceptible de contratación 1836043 398959,56 0 0% 0 5596 F30001 F3100 1800 921405 Carrera profesional personal sanitario 155000 155000 0 0% 0 5597 F30001 F3100 1810 921400 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 502815 3095587 3022442,7 97,6371428100712% 3022442,7 5598 F30001 F3100 1820 921400 Ejecución de sentencias, indemnizaciones y compensaciones por estabilización 500000 1750000 1620443,78 92,5967874285714% 1620443,78 5599 F30001 F3100 1820 921403 Indemnizaciones por accidentes laborales 100 100 0 0% 0 5600 F30001 F3200 1610 211100 Pensiones ordinarias de funcionarios 127867394 127867394 127782516,78 99,9336209041689% 127782516,78 5601 F30001 F3200 1612 211100 Pensiones excepcionales 101073 111573 110462,6 99,0047771414231% 110462,6 5602 F30001 F3200 1614 211100 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas 25000 25000 0 0% 0 5603 F30001 F3200 2339 921400 Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los permisos de armas 6000 6000 9070,43 151,173833333333% 9070,43 5604 F30001 F3200 4809 921400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 100 100 0 0% 0 5605 F30001 F3200 4809 921402 Ejecución de sentencias 40000 51524,2 51524,2 100% 51524,2 5606 F30001 F3200 8318 921400 Anticipos de sueldo para el personal fijo de la Admón. de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos 759000 759000 630000 83,00395256917% 630000 5607 F30001 F3300 4609 942300 Transferencias a entes locales del Montepío General para su financiación 7342000 7370000 7369496,7 99,993170963365% 7369496,7 5608 F30001 F3300 4609 942302 Transferencias a los ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela 11660000 12511000 12510610,2 99,9968843417792% 12510610,2 5609 F30001 F3300 4819 921302 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 70122 70122 68303,97 97,4073329340293% 68303,97 5610 F30001 F3300 8206 942300 Gestión del Montepío de funcionarios municipales 21750000 21750000 21024991,58 96,666627954023% 21024991,58 5611 F30001 F3400 2330 921400 Gastos por tribunales de oposición 146798 146798 163255,65 111,211085982098% 163255,65 5612 Total F30001-Gestión económica del personal 239118363 182765581,76 177544825,09 97,1434683600024% 177544825,09 5613 Total F30-Función pública 243833465 187717711,49 181431408,23 96,6511933210229% 181396643,49 5614 F31001 F3000 1200 921400 Retribuciones del personal fijo 210682 91458,58 39256,93 42,9231789953441% 39256,93 5615 F31001 F3000 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0% 0 5616 F31001 F3000 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 78979 199009,61 175921,16 88,3983240809326% 175921,16 5617 F31001 F3600 1200 921300 Retribuciones del personal fijo 747794 763671,98 655959,2 85,8954128446614% 655959,2 5618 F31001 F3600 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 22801,48 22788,78 99,9443018611073% 22788,78 5619 F31001 F3600 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 200873 205458,55 156163,58 76,0073406533824% 156163,58 5620 F31001 F3600 2061 921300 Arrendamiento de programas y licencias 150 150 0 0% 0 5621 F31001 F3600 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 20000 80000 69106,02 86,382525% 56111,95 5622 F31001 F3600 2160 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de equipos y programas informáticos 8000 8000 871,8 10,8975% 871,8 5623 F31001 F3600 2200 921300 Material de oficina 2000 2000 4911,71 245,5855% 4911,71 5624 F31001 F3600 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 100 100 0 0% 0 5625 F31001 F3600 2267 921300 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales 17190 17190 35373,52 205,779639325189% 35373,52 5626 F31001 F3600 2269 921300 Gastos diversos 1000 1000 10921,18 >1000% 10921,18 5627 F31001 F3600 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal) 224490 588230,31 490509,69 83,3873538410491% 484848,69 5628 F31001 F3600 2276 921302 Curso formación continua idiomas (INAP estatal) 90000 150000 129965,78 86,6438533333333% 129725,78 5629 F31001 F3600 2276 921303 Encargo a TRACASA Instrumental. Cursos de formación continua (INAP estatal) 10000 10000 8781,02 87,8102% 8781,02 5630 F31001 F3600 2276 921304 Organización de congresos y cursos (INAP estatal) 10 500010 352504,67 70,4995240095198% 348760,67 5631 F31001 F3600 2279 921300 Organización de congresos 600 600 0 0% 0 5632 F31001 F3600 2279 921302 Otros trabajos realizados por terceros 500 500 1631,62 326,324% 1631,62 5633 F31001 F3600 2279 921303 Organización de cursos 50000 50000 44452,74 88,90548% 44452,74 5634 F31001 F3600 2279 921304 Organización de cursos idiomas 5000 5000 6360 127,2% 6000 5635 F31001 F3600 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción 50000 50000 40875,17 81,75034% 39405,79 5636 F31001 F3600 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje 500 500 1249,4 249,88% 1249,4 5637 F31001 F3600 4609 921300 Planes de formación continua para la Administración Local (INAP estatal) 155500 178518 178518 100% 178518 5638 F31001 F3600 4809 921300 Ayudas y premios a estudios e investigación 100 0 0 - 0 5639 F31001 F3600 6020 921300 Obras de adecuación y mejora de instalaciones 70000 114965,94 111849,79 97,2895015688994% 98041,27 5640 F31001 F3600 6031 921300 Instalaciones 26000 48400 48368,35 99,9346074380165% 48368,35 5641 F31001 F3600 6040 921300 Vehículos 10 10 0 0% 0 5642 F31001 F3600 6050 921300 Mobiliario y equipos de oficina 5000 18000 15343,31 85,2406111111111% 15343,31 5643 F31001 F3600 6059 921300 Móviles 10 10 0 0% 0 5644 F31001 F3600 6060 921300 Equipos para procesos de información 5000 20500 18700,94 91,2240975609756% 18700,94 5645 F31001 F3600 6094 921300 Sistemas de información 20000 18071,66 18071,66 100% 0 5646 Total F31001-Instituto Navarro de Administración Pública 1999508 3144168,11 2638456,02 83,9158698801255% 2582107,39 5647 Total F31-Instituto Navarro de Administración Pública 1999508 3144168,11 2638456,02 83,9158698801255% 2582107,39 5648 Total F3-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública 245832973 190861879,6 184069864,25 96,4413976409358% 183978750,88 5649 F40000 F4000 1000 131100 Retribuciones de altos cargos 66164 68154 68150,04 99,9941896293688% 68150,04 5650 F40000 F4000 1200 131100 Retribuciones del personal fijo 70820 72950,99 70213,18 96,2470557287845% 70213,18 5651 F40000 F4000 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0% 0 5652 F40000 F4000 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 576011 120367,78 44203,04 36,7233158242181% 44203,04 5653 F40000 F4000 2200 131100 Material de oficina 1000 1000 1195,55 119,555% 843,63 5654 F40000 F4000 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1100 1100 1082,4 98,4% 1082,4 5655 F40000 F4000 2266 131100 Reuniones, conferencias y cursillos 5000 5000 0 0% 0 5656 F40000 F4000 2269 131100 Otros gastos diversos 5000 5000 5343,9 106,878% 5143,9 5657 F40000 F4000 2273 131100 Servicios informáticos 500 500 0 0% 0 5658 F40000 F4000 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 4000 4000 604,85 15,12125% 604,85 5659 F40000 F4000 4809 131100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 350 350 0 0% 0 5660 F40000 F4000 4809 131103 Ejecución de sentencias 10 610,16 600,16 98,3610856168874% 600,16 5661 F40000 F4000 6059 131100 Móviles 6000 6000 278,3 4,63833333333333% 278,3 5662 F40000 F4000 6060 131100 Equipos para procesos de información 5000 2000 1823,12 91,156% 1823,12 5663 F40000 F4000 6094 131100 Modernización de procedimientos administrativos 2000 0 0 - 0 5664 F40000 F4500 1200 131100 Retribuciones del personal fijo 308786 274697,04 270145,22 98,3429672194502% 270145,22 5665 F40000 F4500 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 112468 104560,87 81387,77 77,83769396716% 81387,77 5666 F40000 F4500 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 155383 222483,79 220662,74 99,1814909301932% 220662,74 5667 F40000 F4500 2061 131100 Licencias informáticas 4000 4000 0 0% 0 5668 F40000 F4500 2200 131100 Material de oficina 6000 6000 4707,56 78,4593333333333% 3567,56 5669 F40000 F4500 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 4000 4000 0 0% 0 5670 F40000 F4500 2269 131100 Gastos diversos 5000 5000 405,71 8,1142% 405,71 5671 F40000 F4500 2273 131100 Servicios informáticos 20000 20000 0 0% 0 5672 F40000 F4500 4800 131100 Becas 16000 16000 9905,44 61,909% 9905,44 5673 F40000 F4500 6050 131100 Mobiliario 6000 6000 1514,32 25,2386666666667% 1514,32 5674 F40000 F4500 6060 131100 Equipos informáticos 18000 18000 9871,99 54,8443888888889% 9871,99 5675 F40000 F4500 6094 131100 Sistemas de información 11000 0 0 - 0 5676 F40000 F4700 1200 131100 Retribuciones del personal fijo 144841 112046,58 112042,14 99,9960373623184% 112042,14 5677 F40000 F4700 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0% 0 5678 F40000 F4700 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 139107 180439,47 150281,25 83,286239978426% 150281,25 5679 Total F40000-Actividades generales de Interior 1693560 1260284,68 1054418,68 83,6651192173502% 1052726,76 5680 F40001 F4600 1200 131100 Retribuciones del personal fijo 290319 301344,73 268365,19 89,0558763048553% 268365,19 5681 F40001 F4600 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 53278 54882 54800,97 99,852355963704% 54800,97 5682 F40001 F4600 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 125407 126885,29 103989,85 81,9557964520553% 103989,85 5683 F40001 F4600 2061 131100 Arrendamientos de programas y licencias 0 0 22809,45 - 22809,45 5684 F40001 F4600 2120 131100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 25000 25000 33607,68 134,43072% 32536,79 5685 F40001 F4600 2160 131100 Reparación y mantenimiento de equipos 1000 1000 229,66 22,966% 229,66 5686 F40001 F4600 2190 131100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 5000 5000 0 0% 0 5687 F40001 F4600 2200 131100 Material de oficina 5000 5000 4802,19 96,0438% 4103,67 5688 F40001 F4600 2266 131100 Formación 200 200 0 0% 0 5689 F40001 F4600 2269 131100 Otros gastos diversos 10000 10000 7146,79 71,4679% 4023,24 5690 F40001 F4600 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo 2500 2500 2056,54 82,2616% 2056,54 5691 F40001 F4600 2273 131100 Servicios informáticos 25000 25000 0 0% 0 5692 F40001 F4600 2276 131100 Asistencia técnica en sistemas de seguridad y coordinación de PPLL 4000 4000 3560 89% 3560 5693 F40001 F4600 2276 131102 Encargo a NASUVINSA. Trabajos planeamiento Centro Coordinación Seguridad y Emergencias 30000 30000 39267,94 130,893133333333% 39267,94 5694 F40001 F4600 2276 131103 Servicios Centro Coordinación Seguridad y Emergencias 30000 30000 4991,25 16,6375% 4507,25 5695 F40001 F4600 2276 131104 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica en los trabajos de expropiacion del proyecto CCSE 0 0 14558,15 - 14558,15 5696 F40001 F4600 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción 90000 90000 39928,08 44,3645333333333% 37548,92 5697 F40001 F4600 2283 131100 Material para reparaciones, conservación y repuestos 15000 15000 4411,81 29,4120666666667% 4411,81 5698 F40001 F4600 4809 131102 Becas para auxiliares policías 10 10 0 0% 0 5699 F40001 F4600 6000 131100 (E) Adquisición de terrenos 3000000 3000000 2995731,84 99,857728% 2995731,84 5700 F40001 F4600 6020 131102 Obras e instalaciones 30000 19487,23 12342,11 63,3343476728093% 10815,09 5701 F40001 F4600 6020 131103 Obras Centro Coordinación Seguridad y Emergencias 700010 261218,76 138247,27 52,923943900507% 54532,72 5702 F40001 F4600 6031 131100 Instalaciones 10000 6120,95 499,73 8,16425554856681% 499,73 5703 F40001 F4600 6050 131100 Mobiliario y equipo de oficina 2000 2000 6091,66 304,583% 1160,81 5704 F40001 F4600 6054 131100 Material técnico de seguridad 26132 29307,3 23371,15 79,7451488195774% 21793,31 5705 F40001 F4600 6059 131100 Equipos de telefonía móvil 2500 2500 2376,1 95,044% 2376,1 5706 F40001 F4600 6060 131100 Equipos para procesos de información 15000 15000 2744,32 18,2954666666667% 2236,85 5707 F40001 F4600 6094 131100 Aplicaciones informáticas y sistemas de información 75000 75000 78978,48 105,30464% 75000 5708 F40001 F4600 7609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades 10 10 0 0% 0 5709 Total F40001-Desarrollo de las Políticas de Seguridad 4572366 4136466,26 3864908,21 93,435023207466% 3760915,88 5710 F40002 F4000 1620 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos 3000 3000 1724,97 57,499% 1724,97 5711 F40002 F4600 1200 131100 Retribuciones del personal fijo 1264635 1255895,37 1212337,54 96,5317309832904% 1212337,54 5712 F40002 F4600 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26639 25521,92 25520,85 99,9958075254526% 25520,85 5713 F40002 F4600 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 171809 215466,97 179777,93 83,4364218330076% 179777,93 5714 F40002 F4600 2140 921800 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria 1340680 1904004,25 1902662,16 99,9295122371707% 1754956,32 5715 F40002 F4600 2219 921800 Suministros de consumo y reposición 600 600 1199,18 199,863333333333% 1199,18 5716 F40002 F4600 2239 921800 Otros gastos de transportes 2000 2000 3009,79 150,4895% 3009,79 5717 F40002 F4600 2249 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos 295000 295000 308580,04 104,60340338983% 308580,04 5718 F40002 F4600 2281 921800 Combustibles y lubricantes 1550000 1670000 1624760,42 97,2910431137725% 1586116,35 5719 F40002 F4600 2283 921800 Repuestos 1000 1000 646,13 64,613% 57,73 5720 F40002 F4600 2285 921800 Vestuario 10000 10000 9452,85 94,5285% 9400,94 5721 F40002 F4600 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje 38000 38000 36636,54 96,4119473684211% 35366,83 5722 F40002 F4600 6032 921800 Utillaje y herramientas 1000 1000 0 0% 0 5723 F40002 F4600 6040 921800 Vehículos para el transporte de personas 10 33884,31 31207,78 92,1009753481774% 0 5724 Total F40002-Parque Móvil 4704373 5455372,82 5337516,18 97,8396226272946% 5118048,47 5725 F40003 F4800 1200 921300 Retribuciones del personal fijo 391511 367673,23 327547,08 89,0864640866021% 327547,08 5726 F40003 F4800 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0% 0 5727 F40003 F4800 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 69554 92521,89 86990,4 94,0214256323557% 86990,4 5728 F40003 F4800 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 26000 26000 40318,79 155,072269230769% 26524 5729 F40003 F4800 2190 921300 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 3000 3000 3822,94 127,431333333333% 2080,54 5730 F40003 F4800 2200 921300 Material de oficina 2000 2000 1450,17 72,5085% 1450,17 5731 F40003 F4800 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2000 2000 2597 129,85% 2597 5732 F40003 F4800 2273 921300 Servicios informáticos 1500 1500 5139,05 342,603333333333% 5139,05 5733 F40003 F4800 2279 921300 Organización de cursos 323803 323803 392952,24 121,355342600285% 391550,46 5734 F40003 F4800 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción 28000 28000 23133,5 82,6196428571429% 22678,33 5735 F40003 F4800 2284 921300 Material de limpieza y aseo 3000 3000 1055,54 35,1846666666667% 1055,54 5736 F40003 F4800 2289 921300 Otros suministros auxiliares 3000 3000 1801,45 60,0483333333333% 1801,45 5737 F40003 F4800 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje 300 300 695,46 231,82% 695,46 5738 F40003 F4800 6020 921300 Edificios y otras construcciones 30000 30000 124438,64 414,795466666667% 56905,54 5739 F40003 F4800 6030 921300 Instalaciones 2000 2000 8621,22 431,061% 8621,22 5740 F40003 F4800 6040 921300 Vehículos 10 10 0 0% 0 5741 F40003 F4800 6050 921300 Mobiliario y equipo de oficina 3000 3000 9681,08 322,702666666667% 9681,08 5742 F40003 F4800 6059 921300 Otro mobiliario y equipo 4000 4000 8647,16 216,179% 8647,16 5743 F40003 F4800 6060 921300 Equipos para procesos de información 8000 8000 24908,38 311,35475% 24908,38 5744 F40003 F4800 6094 921300 Aplicaciones informáticas 50000 48041,43 0 0% 0 5745 F40003 F4800 6094 921302 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo portal web de la ESEN 10 10 44057,28 >1000% 44057,28 5746 Total F40003-Escuela de Seguridad 950698 947871,55 1107857,38 116,878429361025% 1022930,14 5747 Total F40-Dirección y servicios centrales de interior 11920997 11799995,31 11364700,45 96,3110590422769% 10954621,25 5748 F41000 F4100 1000 132100 Retribuciones de altos cargos 66164 68154 68150,04 99,9941896293688% 68150,04 5749 F41000 F4100 1200 132100 Retribuciones del personal fijo 50876035 49633852,23 48314889,45 97,3426145246837% 48314889,45 5750 F41000 F4100 1210 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 5751 F41000 F4100 1211 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 148533 179063,07 179057,61 99,9969507950467% 179057,61 5752 F41000 F4100 1220 132100 Retribuciones del personal contratado temporal 6509 6705 0 0% 0 5753 F41000 F4100 1250 132100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 68049 42651,7 0 0% 0 5754 F41000 F4100 1400 132100 Retribuciones personales 7831987 7491644,08 7145382,04 95,3780233510506% 7145382,04 5755 F41000 F4100 1600 132100 Seguridad social 20333149 20561721 19345462,19 94,0848394451029% 19345462,19 5756 F41000 F4100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 75010 75010 60937,29 81,2388881482469% 60937,29 5757 F41000 F4100 1702 132100 Horas extraordinarias 2755138 3141520 3061469,52 97,4518551529196% 3061469,52 5758 F41000 F4100 1703 132100 Remuneración por trabajo en días festivos 3581391 3285332 3111370,99 94,7049184070286% 3111370,99 5759 F41000 F4100 1704 132100 Complemento por realización de guardias 41125 127128 105118,45 82,6870948964823% 105118,45 5760 F41000 F4100 1705 132100 Complemento por trabajo en turnos de noche 1612454 1614463 1382770,73 85,6489575790836% 1382770,73 5761 F41000 F4100 1709 132100 Otras retribuciones variables 51248 513485 432360,73 84,2012385950904% 432360,73 5762 F41000 F4100 2020 132100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 816 816 1568,43 192,209558823529% 1568,43 5763 F41000 F4100 2061 132100 Suministro y mantenimiento de licencias informáticas 150000 150000 161650,3 107,766866666667% 151621,4 5764 F41000 F4100 2100 132100 Reparación y mantenimiento en comisarías policiales 140000 140000 188675,34 134,7681% 178133,97 5765 F41000 F4100 2160 132100 Reparación y mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones 63000 63000 64123,89 101,783952380952% 64123,89 5766 F41000 F4100 2190 132100 Reparaciones, mantenimiento y conservación de equipamiento 80000 80000 91209,29 114,0116125% 89161,43 5767 F41000 F4100 2200 132100 Material de oficina 50000 50000 64467,28 128,93456% 62363,46 5768 F41000 F4100 2202 132100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 7000 7000 2281,24 32,5891428571429% 2281,24 5769 F41000 F4100 2210 132100 Avituallamiento en servicios 50000 50000 83147,16 166,29432% 78736,33 5770 F41000 F4100 2219 132100 Consumibles 320000 320000 618267,53 193,208603125% 529814,45 5771 F41000 F4100 2224 132102 Servicio de comunicación de datos policiales 1968 1968 18129,47 921,212906504065% 18129,47 5772 F41000 F4100 2262 132100 Publicidad y actividades divulgativas 12000 12000 17987,83 149,898583333333% 17987,83 5773 F41000 F4100 2266 132100 Reuniones, conferencias y cursillos 7000 7000 2188,67 31,2667142857143% 1369,05 5774 F41000 F4100 2269 132100 Gastos diversos 50000 50000 65593,11 131,18622% 59272,72 5775 F41000 F4100 2271 132100 Servicios de limpieza y aseo 53000 53000 33408,18 63,0343018867925% 33408,18 5776 F41000 F4100 2273 132100 Servicios informáticos 524453 524453 525926,29 100,280919357883% 524867 5777 F41000 F4100 2273 132102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información 206050 206050 218363,58 105,976015530211% 218363,58 5778 F41000 F4100 2274 132100 Servicios de seguridad 690374 690374 575164,67 83,3120410096556% 575164,67 5779 F41000 F4100 2274 132103 Servicios de seguridad para protección contra la violencia de género 10 10 0 0% 0 5780 F41000 F4100 2276 132100 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas policiales 420000 420000 519904,71 123,786835714286% 519904,71 5781 F41000 F4100 2279 132100 Servicios de asistencia por terceros 54000 74506,75 69309,02 93,0238132786627% 66439,35 5782 F41000 F4100 2279 132102 Asistencia técnica para analíticas policiales 7000 7000 0 0% 0 5783 F41000 F4100 2279 132103 Servicios de asistencia judicial 30000 30000 17565,46 58,5515333333333% 17565,46 5784 F41000 F4100 2279 132105 Encargo a NASERTIC. Análisis lofoscópicos 7000 7000 1024,78 14,6397142857143% 1024,78 5785 F41000 F4100 2279 132106 Formación 3500 12500 16192,45 129,5396% 16192,45 5786 F41000 F4100 2279 132107 Gastos por servicio de grúa 0 1399,27 2745,84 196,233750455595% 2186,82 5787 F41000 F4100 2280 132100 Energía eléctrica, agua y calefacción 450000 450000 255977,6 56,8839111111111% 253521,04 5788 F41000 F4100 2284 132100 Material de limpieza y aseo 40000 40000 6800,33 17,000825% 6566,89 5789 F41000 F4100 2285 132100 Vestuario 550000 550000 431469,7 78,4490363636364% 412587,59 5790 F41000 F4100 2285 132200 Tráfico. Vestuario 155500 155500 61755,89 39,7143987138264% 61755,89 5791 F41000 F4100 2289 132100 Otros suministros auxiliares 42000 42000 72099,21 171,664785714286% 68472,79 5792 F41000 F4100 2301 132100 Locomoción y gastos de viaje 100000 105000 115389,9 109,895142857143% 101798,82 5793 F41000 F4100 2330 131100 Gratificaciones a tribunales de oposición 25000 25000 5240,26 20,96104% 5240,26 5794 F41000 F4100 4809 132100 Ejecución de sentencias 40000 6571,58 6551,58 99,695659186984% 6551,58 5795 F41000 F4100 6020 132102 Obras en las oficinas de atención al ciudadano y dependencias de Policía Foral 100000 102940,91 102940,91 100% 102940,91 5796 F41000 F4100 6031 132100 Instalaciones 49280 28903,01 28681,73 99,234404997957% 27356,78 5797 F41000 F4100 6032 132100 Utillaje y herramientas 6000 0 0 - 0 5798 F41000 F4100 6040 132100 Vehículos policiales 983830 1036618,65 1005056,56 96,9552843757924% 1005056,56 5799 F41000 F4100 6040 132200 Tráfico. Vehículos 320000 320000 320489,38 100,15293125% 320489,38 5800 F41000 F4100 6050 132100 Mobiliario y equipos de oficina 35000 47118,14 45763,76 97,125565652634% 43812,93 5801 F41000 F4100 6054 132100 Material técnico 100000 130327,51 116366,33 89,2876185542101% 105304,56 5802 F41000 F4100 6054 132102 Elementos de seguridad 150000 165000 213613,17 129,462527272727% 160053,73 5803 F41000 F4100 6054 132200 Tráfico. Elementos de seguridad 110000 110000 76539,92 69,5817454545455% 46588,18 5804 F41000 F4100 6059 132100 Equipos de telefonía fija y móvil 85000 97400 97528,12 100,131540041068% 85782,53 5805 F41000 F4100 6060 132100 Equipos para procesos de información 190000 234632,76 234632,76 100% 116112,16 5806 F41000 F4100 6094 132100 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información 609235 609235 593379,19 97,3974229976938% 593379,19 5807 F41000 F4100 6094 132102 Aplicaciones informáticas 29000 21856,82 21841,82 99,931371535292% 21841,82 5808 Total F41000-Policía Foral 94543818 93976910,48 90377981,68 96,1704116664211% 89981863,3 5809 Total F41-Seguridad Ciudadana 94543818 93976910,48 90377981,68 96,1704116664211% 89981863,3 5810 F42000 F4200 1200 132200 Retribuciones del personal fijo 294983 273328,04 254690,1 93,1811094097774% 254690,1 5811 F42000 F4200 1210 132200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0% 0 5812 F42000 F4200 1211 132200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 122523,29 111896,3 91,3265551390271% 111896,3 5813 F42000 F4200 2061 132200 Arrendamiento de programas y licencias 5000 5000 0 0% 0 5814 F42000 F4200 2130 132200 Mantenimiento maquinaria, instalaciones y utillaje 15000 15000 0 0% 0 5815 F42000 F4200 2200 132200 Material de Oficina 10000 10000 148,21 1,4821% 148,21 5816 F42000 F4200 2262 132200 Acciones de tráfico y seguridad vial 175000 175000 200599,14 114,62808% 188514,48 5817 F42000 F4200 2269 132200 Gastos diversos 10000 10000 4867,83 48,6783% 3911,18 5818 F42000 F4200 2273 132200 Servicios informáticos 198000 0 0 - 0 5819 F42000 F4200 2279 132200 Otros trabajos realizados por terceros 300000 107000 37756,64 35,2865794392523% 37756,64 5820 F42000 F4200 2301 132200 Locomoción y gastos de viaje 2479 2479 3160,89 127,506655909641% 3160,89 5821 F42000 F4200 4800 132200 Premios y certámenes 2000 2000 1996,5 99,825% 1996,5 5822 F42000 F4200 4819 132200 Convenio con la Fundación Volkswagen para seguridad vial 105000 105000 105000 100% 105000 5823 F42000 F4200 4819 132202 (E) Convenio con asociación APANA Asociación de Autoescuelas de Navarra. Proyecto Cambio de marcha 21600 21600 21600 100% 21600 5824 F42000 F4200 6020 132200 Edificios y otras construcciones 15000 7859,75 7859,75 100% 7859,75 5825 F42000 F4200 6054 132200 Material técnico y educativo 100000 100000 90282,82 90,28282% 90282,82 5826 F42000 F4200 6059 132200 Mobiliario y equipos 20000 20000 6744,51 33,72255% 6744,51 5827 F42000 F4200 6060 132200 Equipos informáticos 20000 76884,64 76884,64 100% 76884,64 5828 F42000 F4200 6094 132200 PRIN25 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información 10 1500000 1112482,83 74,165522% 1112482,83 5829 F42000 F4200 6094 132202 Sistemas de información 262518 0,36 0 0% 0 5830 Total F42000-Tráfico y Seguridad Vial 1556610 2553687,08 2035970,16 79,7266891447013% 2022928,85 5831 Total F42-Tráfico 1556610 2553687,08 2035970,16 79,7266891447013% 2022928,85 5832 F43000 F4300 1200 134200 Retribuciones del personal fijo 17869741 17551614,01 17316644 98,6612626629886% 17316644 5833 F43000 F4300 1210 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26639 40252,92 22793,86 56,6266000081485% 22793,86 5834 F43000 F4300 1211 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 215661 286327,76 244554,29 85,4106112519443% 244554,29 5835 F43000 F4300 1220 134200 Retribuciones del personal contratado temporal 46200 47590 44203,04 92,8830426560202% 44203,04 5836 F43000 F4300 1221 134200 Retribuciones del personal contratado para campañas 1477082 1641628 1584896,31 96,5441811421345% 1584896,31 5837 F43000 F4300 1250 134200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 48407 92686,31 39167,87 42,2585277156896% 39167,87 5838 F43000 F4300 1400 134200 Retribuciones personales 3291077 3339398,44 3203053,58 95,917083197775% 3203053,58 5839 F43000 F4300 1600 134200 Seguridad social 8482376 9487406 9458615,82 99,696543185777% 9458615,82 5840 F43000 F4300 1609 131100 Otras cuotas sociales 507145 216043 170179,44 78,7710964946793% 170179,44 5841 F43000 F4300 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 63000 63000 38889,33 61,7290952380952% 38889,33 5842 F43000 F4300 1702 134200 Horas extraordinarias 612765 432373 430557,16 99,5800292802742% 430557,16 5843 F43000 F4300 1703 134200 Remuneración por trabajo en días festivos 1508769 1617733 1611188,3 99,5954400386219% 1611188,3 5844 F43000 F4300 1704 134200 Complemento por realización de guardias 66567 63710 56385,06 88,5026840370428% 56385,06 5845 F43000 F4300 1705 134200 Complemento por trabajo en turnos de noche 1095419 1181330 1178309,32 99,7442983755598% 1178309,32 5846 F43000 F4300 1707 134200 Remuneración por trabajo a turnos 9009 12466 12213,13 97,9715225413124% 12213,13 5847 F43000 F4300 1710 134200 Complemento de productividad 2130692 2434292 2431603,42 99,8895539236871% 2431603,42 5848 F43000 F4300 2029 131100 Arrendamiento de otros bienes inmuebles 53012 53012 48747,24 91,9551045046405% 44644,75 5849 F43000 F4300 2050 131100 Arrendamiento de otros bienes muebles 16000 16000 14426,47 90,1654375% 14426,47 5850 F43000 F4300 2061 131100 Arrendamiento de programas y licencias 5000 5000 15125 302,5% 15125 5851 F43000 F4300 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 180000 180000 237814,29 132,11905% 194427,73 5852 F43000 F4300 2130 134200 Maquinaria, instalaciones y utillaje 90000 90000 84141,09 93,4901% 80147,28 5853 F43000 F4300 2190 134200 Reparación y mantenimiento de equipos 14000 14000 35495,78 253,541285714286% 13054,7 5854 F43000 F4300 2200 131100 Material de oficina 9000 9000 6287,77 69,8641111111111% 5877,99 5855 F43000 F4300 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 900 900 0 0% 0 5856 F43000 F4300 2214 134200 Instrumental y pequeño utillaje de consumo 41000 41000 7720,84 18,8313170731707% 96,8 5857 F43000 F4300 2219 134200 Suministros especiales de consumo y reposición 185000 215000 309905,71 144,142190697674% 243238,02 5858 F43000 F4300 2220 131100 Comunicaciones telefónicas 29983 39983 44429,95 111,122101893305% 42449,34 5859 F43000 F4300 2224 134200 Encargo a NASERTIC. Servicios de conexión vía radio 3253 3253 2367,45 72,7774362127267% 2367,45 5860 F43000 F4300 2249 131100 Póliza de responsabilidad civil y otros riesgos 8000 8000 4508,81 56,360125% 4508,81 5861 F43000 F4300 2262 131100 Publicidad y propaganda 1000 1000 0 0% 0 5862 F43000 F4300 2269 131100 Otros gastos diversos 16000 16000 14015,06 87,594125% 9768,65 5863 F43000 F4300 2273 131100 Servicios informáticos 17000 17000 408,98 2,40576470588235% 0 5864 F43000 F4300 2276 134200 Comunicación en Seguridad y Emergencias 10675 10675 10674 99,9906323185012% 9784,5 5865 F43000 F4300 2279 131100 Formación 12000 37000 39695,29 107,284567567568% 39128,79 5866 F43000 F4300 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros 60000 95000 115200,58 121,263768421053% 102525,37 5867 F43000 F4300 2279 131103 ALERTPYR POCTEFA 21-27. Formación GRT 50000 50000 42720 85,44% 42720 5868 F43000 F4300 2279 134200 ALERTPYR POCTEFA 21-27. Otros trabajos realizados por terceros 0 0 17301,88 - 17301,88 5869 F43000 F4300 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción 465509 415509 231112,18 55,6214618696587% 218641,54 5870 F43000 F4300 2284 131100 Material de limpieza y aseo 50000 50000 23823,11 47,64622% 23603,39 5871 F43000 F4300 2285 134200 Vestuario y equipamiento de bomberos 200000 200000 247938,05 123,969025% 212631,37 5872 F43000 F4300 2289 134200 Suministros y servicios en atención de intervenciones 10000 36000 35579,55 98,8320833333333% 35579,55 5873 F43000 F4300 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 12000 17000 15829,47 93,1145294117647% 15610,4 5874 F43000 F4300 2330 131100 Gratificaciones a tribunales de oposición 500 500 1887,45 377,49% 1887,45 5875 F43000 F4300 2339 131100 Otras indemnizaciones 6000 6000 6867,11 114,451833333333% 6867,11 5876 F43000 F4300 4609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios 181000 122605,98 122605,98 100% 122605,98 5877 F43000 F4300 4819 134200 Cuota Asociación española de grupos de rescate en montaña 500 0 0 - 0 5878 F43000 F4300 6020 134200 Obras en parques de bomberos 200000 240000 232485,63 96,8690125% 156193,38 5879 F43000 F4300 6020 134202 Obras en parques de bomberos Tafalla 1761887 3241928,23 3241927,58 99,9999799502039% 3241927,58 5880 F43000 F4300 6032 134200 Utillaje, herramientas y material instrumental 60000 60000 63257,18 105,428633333333% 55491,99 5881 F43000 F4300 6040 134200 Vehículos 330000 374398,87 361894,55 96,6601608599941% 317005,47 5882 F43000 F4300 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina 3000 3000 285,07 9,50233333333333% 285,07 5883 F43000 F4300 6050 134200 Mobiliario de parques de bomberos 40000 88158 92949,19 105,434776197282% 49829,85 5884 F43000 F4300 6054 134200 Material técnico y Equipos de protección individual 130527 239277 256893,48 107,362379167241% 199447,52 5885 F43000 F4300 6054 134203 ALERTPYR POCTEFA 21-27. Material técnico y Equipos de protección individual 198000 198000 157607,48 79,5997373737374% 157607,48 5886 F43000 F4300 6059 131100 Móviles 10000 10000 11862,82 118,6282% 11862,82 5887 F43000 F4300 6059 131102 Encargo a NASERTIC. Otro mobiliario y equipo 0 0 2279,68 - 2279,68 5888 F43000 F4300 6060 131100 Equipos para procesos de información 16000 10214,84 10214,83 99,9999021032145% 10214,83 5889 F43000 F4300 6060 131103 ALERTPYR POCTEFA 21-27. Equipos para procesos de información 2800 2800 0 0% 0 5890 F43000 F4300 6094 134200 Sistemas de información 44708 21659 21659 100% 21659 5891 F43000 F4300 6094 134202 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de tiempos Bomberos 20000 11042,08 11042,08 100% 11042,08 5892 F43000 F4300 7609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios 22000 13919,63 13919,63 100% 13919,63 5893 Total F43000-Prevención, extinción de incendios y salvamento 42016803 44771686,07 44058161,22 98,4063033746721% 43611040,63 5894 F43001 F4400 1200 134100 Retribuciones del personal fijo 1956927 1936409,9 1834508,04 94,7375883587458% 1834508,04 5895 F43001 F4400 1210 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 277618 199779,01 132528,05 66,3373244266252% 132528,05 5896 F43001 F4400 1211 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 133380 280836,27 253376,96 90,2223063993835% 253376,96 5897 F43001 F4400 1220 134100 Retribuciones del personal contratado temporal 10 8,92 0 0% 0 5898 F43001 F4400 1250 134100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 102317 194300,88 193822,2 99,7536398188212% 193822,2 5899 F43001 F4400 1400 134100 Retribuciones personales 437712 449537,95 422730,61 94,0366903394919% 422730,61 5900 F43001 F4400 1600 134100 Seguridad social 805266 864803 863136,54 99,8073017785553% 863136,54 5901 F43001 F4400 1702 134100 Horas extraordinarias 32860 15330 8738,4 57,0019569471624% 8738,4 5902 F43001 F4400 1703 134100 Remuneración por trabajo en días festivos 145511 170713 165201,52 96,7714936765214% 165201,52 5903 F43001 F4400 1704 134100 Complemento por realización de guardias 10000 33842 31990,6 94,5292831392944% 31990,6 5904 F43001 F4400 1705 134100 Complemento por trabajo en turnos de noche 80336 94312 91879,45 97,420741793197% 91879,45 5905 F43001 F4400 1707 134100 Remuneración por trabajo a turnos 83694 81616 77732,11 95,2412639678495% 77732,11 5906 F43001 F4400 1710 134100 Complemento de productividad 193315 294594 292612,76 99,3274676334209% 292612,76 5907 F43001 F4400 2061 131100 Arrendamiento de programas y licencias 8000 8000 5028,24 62,853% 5028,24 5908 F43001 F4400 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 50000 50000 55051,89 110,10378% 37028,73 5909 F43001 F4400 2160 131100 Mantenimiento sistema telefonía SGE 116976 116976 117217,35 100,206324374231% 117217,35 5910 F43001 F4400 2160 131102 Equipos informáticos y de telecomunicaciones 10000 10000 2621,83 26,2183% 2621,83 5911 F43001 F4400 2190 134100 Reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones 35000 35000 37789,79 107,970828571429% 37789,79 5912 F43001 F4400 2200 131100 Material de oficina 2500 2500 966,08 38,6432% 966,08 5913 F43001 F4400 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1000 1000 389 38,9% 389 5914 F43001 F4400 2262 131100 Publicidad y propaganda 10000 10000 30148,42 301,4842% 30148,42 5915 F43001 F4400 2269 131100 Otros gastos diversos 20000 20000 10439,21 52,19605% 10258,91 5916 F43001 F4400 2273 134103 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del Sistema Gestor de Emergencias (SGE) 83536 83536 83534,69 99,9984318138288% 83534,69 5917 F43001 F4400 2276 134100 Comunicación en Seguridad y Emergencias 5338 5338 5337 99,9812663919071% 4892,25 5918 F43001 F4400 2279 131100 Medios aéreos y otros servicios 2650000 2650000 2649999,96 99,999998490566% 2649999,96 5919 F43001 F4400 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros 56720 56720 43410,78 76,5352256699577% 43410,78 5920 F43001 F4400 2279 134102 Encargo a GAN. Actividades clasificadas 70258 70258 44473,82 63,3007202026815% 44473,82 5921 F43001 F4400 2279 134103 Formación 5000 5000 0 0% 0 5922 F43001 F4400 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción 66532 28329,14 33040,14 116,629519992488% 33040,14 5923 F43001 F4400 2284 131100 Material de limpieza y aseo 4000 4000 0 0% 0 5924 F43001 F4400 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 5000 5000 1478,98 29,5796% 1298,98 5925 F43001 F4400 4455 134100 Cátedra de Prevención e Intervención en la Emergencia. UPNA 10 10 0 0% 0 5926 F43001 F4400 4609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil 94000 89211,01 89211,01 100% 89211,01 5927 F43001 F4400 4609 134102 Financiación Señalización Protección Civil 10000 7171,96 7304,76 101,851655614365% 7304,76 5928 F43001 F4400 4609 134103 Subvención para impulso a planes actuación municipal 30000 20132,8 20000 99,3403798776127% 20000 5929 F43001 F4400 4819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 55000 50864,21 50864,21 100% 50864,21 5930 F43001 F4400 4819 134102 Convenio con la Cruz Roja para gastos corrientes 188000 188000 186136,48 99,0087659574468% 186136,48 5931 F43001 F4400 4819 134103 Convenio con DYA Navarra para gastos corrientes 188000 188000 188000 100% 188000 5932 F43001 F4400 6020 134102 Obras en edificios de Protección Civil 4000 4000 9480,35 237,00875% 0 5933 F43001 F4400 6031 134100 Instalaciones de telecomunicaciones 35000 35000 31315,15 89,4718571428572% 31315,15 5934 F43001 F4400 6040 134100 Vehículos 10 10 11134,09 >1000% 11134,09 5935 F43001 F4400 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina 5000 5000 10454,87 209,0974% 10454,87 5936 F43001 F4400 6054 134100 Equipos de transmisión 15000 15000 15749,49 104,9966% 15749,49 5937 F43001 F4400 6054 134102 Material técnico 80000 60000 6583,26 10,9721% 6583,26 5938 F43001 F4400 6059 134100 Otro mobiliario y equipo 2000 2000 34867,05 >1000% 20772,34 5939 F43001 F4400 6060 131100 Equipos para procesos de información 5000 3334,08 3334,08 100% 3334,08 5940 F43001 F4400 6060 134100 Renovación de equipos SOS Navarra Sistema Gestor de Emergencias (SGE) 50000 14228,09 14228,09 100% 14228,09 5941 F43001 F4400 6092 134100 Estudios, informes y otros 18000 658,89 0 0% 0 5942 F43001 F4400 6094 131102 Aplicaciones informáticas 10 10 668,89 >1000% 668,89 5943 F43001 F4400 6094 131103 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del Sistema Gestor de Emergencias (SGE) 250222 250222 250035,03 99,9252783528227% 250035,03 5944 F43001 F4400 6094 131105 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de tiempos SOS Navarra 20000 10310,99 10310,99 100% 10310,99 5945 F43001 F4400 7609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil 26000 23986,02 23986,02 100% 23986,02 5946 F43001 F4400 7819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 15000 9971,03 9971,03 100% 9971,03 5947 F43001 F4400 7819 134102 Convenio con la Cruz Roja para inversiones 15000 15000 15000 100% 15000 5948 F43001 F4400 7819 134103 Convenio con DYA Navarra para inversiones 15000 15000 15000 100% 15000 5949 Total F43001-Protección Civil 8579058 8784861,15 8492819,27 96,6756232681037% 8450416 5950 Total F43-Bomberos y Protección Civil 50595861 53556547,22 52550980,49 98,1224205401641% 52061456,63 5951 Total F4-Interior 158617286 161887140,09 156329632,78 96,567048310996% 155020870,03 5952 Total F-Departamento de Interior, Función Pública y Justicia 456634483 408178040,96 393325315,34 96,3612139484359% 391288576,54 5953 G00000 G0000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 138802 142975 141899,64 99,2478685084805% 141899,64 5954 G00000 G0000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 102465 105546 101115,49 95,8022947340496% 101115,49 5955 G00000 G0000 2261 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 3500 3500 3821,65 109,19% 3821,65 5956 G00000 G0000 2262 921100 Comunicación 8980 3980 3395,29 85,3087939698493% 2606,65 5957 G00000 G0000 2301 921100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 7000 7000 9674,55 138,207857142857% 9674,55 5958 G00000 G0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 281932 290530,72 289351,55 99,5941324208332% 289351,55 5959 G00000 G0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0% 0 5960 G00000 G0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 139107 143169,13 118823,98 82,9955312293928% 118823,98 5961 G00000 G0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 82794 89648,62 48143,48 53,7024217439153% 48143,48 5962 G00000 G0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 157502 165923,14 85283,83 51,3995998388169% 85283,83 5963 G00000 G0100 1400 921100 Retribuciones personales 909029 926980,19 819335,11 88,387553352138% 819335,11 5964 G00000 G0100 1600 921100 Seguridad social 1908180 1937954,3 1588754,72 81,9810209146831% 1588754,72 5965 G00000 G0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos 10 12 0 0% 0 5966 G00000 G0100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos 10 12 0 0% 0 5967 G00000 G0100 2020 921100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 465000 457124,21 455224,09 99,5843317946341% 455224,09 5968 G00000 G0100 2061 921100 Licencias de software 3000 238,55 238,55 100% 238,55 5969 G00000 G0100 2190 921100 Reparación y mantenimiento 500 500 0 0% 0 5970 G00000 G0100 2200 921100 Material de oficina 5000 5000 8891,18 177,8236% 8766,62 5971 G00000 G0100 2269 921100 Otros gastos diversos 2500 734,16 734,16 100% 734,16 5972 G00000 G0100 2280 921100 Energía eléctrica 40000 40000 33920,25 84,800625% 29762,82 5973 G00000 G0100 2301 921100 Gastos de desplazamiento y viajes 1000 525,45 525,45 100% 525,45 5974 G00000 G0100 4809 921100 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0% 0 5975 G00000 G0100 6020 921100 Adecuación oficinas 10 10 0 0% 0 5976 G00000 G0100 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina 2000 2000 3909,28 195,464% 0 5977 G00000 G0100 6059 921100 Adquisición de terminales 2000 2000 0 0% 0 5978 G00000 G0100 6060 921100 Equipos para el proceso de información 9500 9500 7560,66 79,5858947368421% 7560,66 5979 Total G00000-Dirección y servicios generales del departamento 4269841 4334885,47 3720602,91 85,8293243442946% 3711623 5980 Total G00-Dirección y servicios generales del departamento 4269841 4334885,47 3720602,91 85,8293243442946% 3711623 5981 Total G0-Dirección y servicios generales del departamento 4269841 4334885,47 3720602,91 85,8293243442946% 3711623 5982 G10000 G1000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 66164 68155 68150,04 99,9927224708385% 68150,04 5983 G10000 G1000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 10 12 0 0% 0 5984 G10000 G1000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0% 0 5985 G10000 G1000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 27906 28747 28663,3 99,7088391832191% 28663,3 5986 G10000 G1100 2262 322300 Publicidad y propaganda 0 0 6209,4 - 6209,4 5987 G10000 G1100 2266 322303 Congresos, conferencias y cursos 0 0 14999,99 - 14999,99 5988 G10000 G1100 2269 322300 Gastos diversos 1970 1970 1523,39 77,3294416243655% 1523,39 5989 G10000 G1100 2273 322300 Servicios informáticos 2000 2000 4363,42 218,171% 4363,42 5990 G10000 G1100 2276 322300 Estudios y trabajos técnicos 18000 181381,25 138795,52 76,5214265531856% 60612,53 5991 G10000 G1100 2299 322300 Gastos de funcionamiento de otros edificios 5000 5000 1417,07 28,3414% 1417,07 5992 G10000 G1100 2301 322300 Locomoción y gastos de viaje 3000 3000 2449,53 81,651% 2449,53 5993 Total G10000-Actividades generales de universidad 124060 290277,25 266571,66 91,8334661086944% 188388,67 5994 G10001 G1100 1200 322300 Retribuciones del personal fijo 148812 219510,79 215340,68 98,1002710618462% 215340,68 5995 G10001 G1100 1210 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26639 27442 21741,61 79,2274979957729% 21741,61 5996 G10001 G1100 1211 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 122831 95071,92 89894,86 94,5545856231787% 89894,86 5997 G10001 G1100 2269 322303 Organización cursos de verano 0 0 4404,17 - 2404,17 5998 G10001 G1100 2269 322304 Gastos diversos para proyectos europeos 34524 34524 24015,56 69,5619279341907% 24015,56 5999 G10001 G1100 3101 322304 Intereses del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010) 1128 1128 1127,22 99,9308510638298% 1127,22 6000 G10001 G1100 4301 322300 Fundación BAI: desarrollo de la robótica e industrialización de la construcción y la arquitectura 300000 570000 570000 100% 570000 6001 G10001 G1100 4301 322302 NAIR Center: transferencia corriente para el fomento de la inteligencia artificial 495000 495000 495000 100% 495000 6002 G10001 G1100 4301 322303 Fundación LuzIA. Divulgación de la inteligencia artificial 20000 20000 20000 100% 20000 6003 G10001 G1100 4455 322300 Convenio financiación de la UPNA 90579725 90579725 88829735 98,0680113568461% 88829735 6004 G10001 G1100 4455 322303 Convenio financiación de la UPNA: objetivos 10 10 1750000 >1000% 1750000 6005 G10001 G1100 4455 322304 Convenio con la UPNA para fomento de vocaciones STEM en mujeres 44000 44000 43314,97 98,4431136363637% 43314,97 6006 G10001 G1100 4455 322305 Transferencia corriente a la UPNA por programa Maria Goyri con fondos del MICIU 0 576358 576358 100% 576358 6007 G10001 G1100 4800 322300 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otros 350000 278213,75 273571,25 98,3313189948376% 272478,75 6008 G10001 G1100 4800 322302 Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo (I+D) 1559822 1559822 1341057,78 85,9750522816065% 1341057,78 6009 G10001 G1100 4800 323100 Becas y ayudas para estudios universitarios 3699000 3046905 2941292,43 96,5337754212882% 2930648,47 6010 G10001 G1100 4800 323102 Compensación a las Universidades por exención de matrícula de estudiantado becario y otras bonificaciones 140000 140000 202247,84 144,462742857143% 202247,84 6011 G10001 G1100 4819 322300 Cursos de verano de las universidades navarras y de los centros de la UNED en Navarra 100000 100000 91858,06 91,85806% 91858,06 6012 G10001 G1100 4819 322302 Convenio con Udako Euskal Unibertsitatea para la realización de actividades en euskera 30000 30000 30000 100% 30000 6013 G10001 G1100 4819 322303 Convenio con Jakiunde para el fomento de las ciencias, las artes y las letras 40000 40000 39872 99,68% 39872 6014 G10001 G1100 4819 322304 UNED: Centros de Pamplona y Tudela 2199941 2199941 2199940,95 99,9999977272118% 2199940,95 6015 G10001 G1100 4819 322305 Ayudas a las universidades navarras para el desarrollo de Cátedras 100000 100000 90241,8 90,2418% 90241,8 6016 G10001 G1100 4819 322307 Ayuda al Campus Iberus para potenciar la internacionalización y la atracción de talentos 30000 30000 30000 100% 30000 6017 G10001 G1100 4819 322308 Programas atracción de Talento ANDIA 419600 419600 384150 91,5514775977121% 384150 6018 G10001 G1100 6020 322300 PRIN25 MRR Construcción Centro Nacional Industrialización y Robótica aplicado a la Construcción y Arquitectura (CNIR) 10 5460000 272022,33 4,98209395604396% 0 6019 G10001 G1100 6020 322302 PRIN25 MRR Encargo a NASUVINSA. Centro Industrialización y Robótica de la Construcción 10 100000 64191,36 64,19136% 0 6020 G10001 G1100 6094 322300 Nueva aplicación informática para becas generales 35000 85000 85000 100% 74749,03 6021 G10001 G1100 7301 322302 NAIR Center: transferencia de capital para el fomento de la inteligencia artificial 5000 5000 5000 100% 5000 6022 G10001 G1100 7455 322300 Convenio financiación de la UPNA: inversiones 10 10 0 0% 0 6023 G10001 G1100 7455 322302 Transferencias de capital a la UPNA: Edificio Medicina 10602967 10602967 9537500,64 89,9512432699262% 7198491,32 6024 G10001 G1100 7455 322303 PRIN25 Transferencia capital UPNA: Campus Tudela edificio grado en ciencias de la actividad física y el deporte 10 2000000 2000000 100% 2000000 6025 G10001 G1100 7819 322300 Asociación Amigos Universidad de Navarra: nuevo edificio Centro BIOMA 100000 100000 100000 100% 100000 6026 G10001 G1100 9120 322304 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010) 79719 79719 79718,64 99,9995484138035% 79718,64 6027 Total G10001-Universidad 111263758 119039947,46 112408597,15 94,429306756685% 109709386,71 6028 Total G10-Universidad 111387818 119330224,71 112675168,81 94,4229922333815% 109897775,38 6029 Total G1-Universidad 111387818 119330224,71 112675168,81 94,4229922333815% 109897775,38 6030 G20000 G2000 1000 467300 Retribuciones de altos cargos 66164 68154 68150,04 99,9941896293688% 68150,04 6031 G20000 G2000 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 27906 28748 23551,47 81,9238555725616% 23551,47 6032 G20000 G2000 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0% 0 6033 G20000 G2000 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0% 0 6034 G20000 G2000 2261 467300 Gastos de representación 4000 0 0 - 0 6035 G20000 G2000 2262 467300 Acciones de divulgación 50000 50000 56501,03 113,00206% 56501,03 6036 G20000 G2000 2266 467300 Reuniones, conferencias y cursos 5000 346,5 346,5 100% 346,5 6037 G20000 G2000 2269 467300 Otros gastos diversos 6000 0 0 - 0 6038 G20000 G2000 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje 7000 7000 8805,92 125,798857142857% 8805,92 6039 G20000 G2000 4819 467314 (E) Feria de la Ciencia Elhuyar Zientzia Azoka 5000 5000 5000 100% 5000 6040 Total G20000-Actividades generales de innovación 171090 159272,5 162354,96 101,935337236497% 162354,96 6041 G20001 G2100 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 396994 376397,07 354889,25 94,2858694410135% 354889,25 6042 G20001 G2100 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 29271,58 29158,55 99,613857536901% 29158,55 6043 G20001 G2100 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 42915 44207 44203,04 99,9910421426471% 44203,04 6044 G20001 G2100 2268 467300 (E) Premio al proyecto o artículo más innovador en materia de seguridad laboral del SINAI 5000 5000 1500 30% 1500 6045 G20001 G2100 2268 467302 (E) Premio al trabajo fin de estudios en materia de seguridad laboral 3000 3000 1500 50% 1500 6046 G20001 G2100 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos 105000 34346,07 18150 52,844473909242% 18150 6047 G20001 G2100 2276 467302 Encargo a CEIN. Gestión de ayudas 116931 116931 118079,06 100,981826889362% 118079,06 6048 G20001 G2100 2276 467304 Observatorio de la Innovación de Navarra (OIN) 40000 21787 21362,55 98,0518198925965% 17787 6049 G20001 G2100 2276 467305 (E) Estudios y trabajos técnicos. Plan de transferencia del conocimiento 20000 20000 0 0% 0 6050 G20001 G2100 4301 467300 Fundación Aditech. Difusión y coordinación actividades agentes SINAI 210000 210000 210000 100% 210000 6051 G20001 G2100 4301 467304 Fundación I+D Automoción y Mecatrónica. Funcionamiento del Centro 200000 200000 200000 100% 200000 6052 G20001 G2100 4400 467300 Transferencias a CEIN. Fomento de la innovación y transferencia del conocimiento 155000 155000 155000 100% 155000 6053 G20001 G2100 4400 467302 Transferencias a NICDO. Promoción estudios científicos y técnicos (STEM) 160000 160000 160000 100% 160000 6054 G20001 G2100 4400 467303 Transferencia a NASERTIC. Medicina personalizada y Dinamización Polo de Innovación Digital 360000 360000 360000 100% 360000 6055 G20001 G2100 4701 467300 Contratación personal investigador y tecnológico, doctorados industriales 2341037 2070081 1933660,35 93,4098883087184% 1933660,35 6056 G20001 G2100 4800 467300 Becas Fulbright/Comunidad Foral de Navarra 55000 55000 55000 100% 55000 6057 G20001 G2100 4819 467308 Divulgación Ciencia, difusión I+D+i y fomento vocaciones STEM 150000 141875 125893,17 88,7352740088106% 125893,17 6058 G20001 G2100 4819 467309 Programas atracción de Talento 390000 390000 390000 100% 390000 6059 G20001 G2100 4819 467310 Ayudas para la capacitación de centros tecnológicos y centros de investigación 4029000 4029000 4014146,61 99,6313380491437% 4014146,61 6060 G20001 G2100 4819 467312 MRR Ayudas a la contratación de personal: INVESTIGO 0 10702,98 0 0% 0 6061 G20001 G2100 6094 467300 Aplicaciones informáticas para el desarrollo de la Ley de Ciencia y Tecnología 85000 85000 11041,41 12,9898941176471% 11041,41 6062 G20001 G2100 7301 467300 Aportación de fondos a la Fundación CENER para proyectos e inversiones en I+D+i 2000000 3200000 3200000 100% 3200000 6063 G20001 G2100 7301 467302 Aportación fundacional a Fundación I+D AUTOMOCIÓN Y MECATRÓNICA 0 1491378 1491378 100% 1491378 6064 G20001 G2100 7701 467300 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional 81032 73595 73593,93 99,9985460968816% 73593,93 6065 G20001 G2100 7701 467302 Bonos SINAI para transferencia de conocimiento 150000 150000 122506,75 81,6711666666667% 122506,75 6066 G20001 G2100 7819 467300 Ayudas a proyectos de I+D de Agentes del SINAI 5500000 5494334 5393382,26 98,1626209837261% 5393382,26 6067 G20001 G2100 7819 467302 Equipamiento de I+D de los Agentes del SINAI 1750000 1724166 1709027,76 99,121996373899% 1709027,76 6068 G20001 G2100 7819 467310 MRR Plan complementario de Energía e Hidrógeno Renovable 0 147837,92 147837,92 100% 147837,92 6069 G20001 G2100 7819 467311 MRR Plan Complementario Agroalimentación 1800289 3942096,18 3942096,18 100% 3942096,18 6070 G20001 G2100 7819 467312 Plan estratégico de CNTA 1000000 1000000 1000000 100% 1000000 6071 Total G20001-I+D+i 21146208 25741005,8 25283406,79 98,2222955328342% 25279831,24 6072 G20002 G2000 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 48359 49814 49810,88 99,9937367005259% 49810,88 6073 G20002 G2000 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0% 0 6074 G20002 G2000 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0% 0 6075 G20002 G2000 2266 467300 Compra Pública de Innovación: Reuniones, conferencias y cursos 15000 5808 5808 100% 0 6076 G20002 G2000 2276 467300 Compra Pública de Innovación: Estudios y trabajos técnicos 15000 13358,4 13358,4 100% 0 6077 Total G20002-Compra pública innovadora 78379 69004,4 68977,28 99,9606981583783% 49810,88 6078 Total G20-Ciencia, tecnología e innovación 21395677 25969282,7 25514739,03 98,2496872352967% 25491997,08 6079 Total G2-Ciencia, tecnología e innovación 21395677 25969282,7 25514739,03 98,2496872352967% 25491997,08 6080 G30000 G3000 1000 921C00 Retribuciones de altos cargos 66164 68154 68150,04 99,9941896293688% 68150,04 6081 G30000 G3000 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 205009 213468,71 210870,25 98,7827443188278% 210870,25 6082 G30000 G3000 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0% 0 6083 G30000 G3000 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 194915 193757,14 138959,6 71,7184409307446% 138959,6 6084 G30000 G3000 2090 921C00 Cuotas a asociaciones técnicas 7400 7400 8186,25 110,625% 8186,25 6085 G30000 G3000 2203 921C00 Material informático 18010 18010 0 0% 0 6086 G30000 G3000 2262 921C00 Actividades de patrocinio 0 0 18150 - 18150 6087 G30000 G3000 2269 921C00 Otros gastos diversos 38094 38094 7571,88 19,8768309970074% 7571,88 6088 G30000 G3000 2279 921300 Organización de congresos y cursos 3000 3000 990 33% 990 6089 G30000 G3000 2301 921C00 Gastos de desplazamiento y viaje 30000 30000 27895,39 92,9846333333333% 27755,79 6090 G30000 G3000 4400 921C00 Transferencias corrientes a empresas públicas y otros entre públicos 10 10 0 0% 0 6091 Total G30000-Actividades generales de telecomunicaciones y digitalización 562612 571905,85 480773,41 84,0651323989779% 480633,81 6092 G30001 G3100 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 584524 584903,73 552080,9 94,3883363506675% 552080,9 6093 G30001 G3100 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26639 22794,46 22791,75 99,9881111463049% 22791,75 6094 G30001 G3100 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 399169 377430,87 354819,59 94,0091598760854% 354819,59 6095 G30001 G3100 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo 200000 180000 157811,29 87,6729388888889% 157560,07 6096 G30001 G3100 2061 921C02 Licencias Gobernanza, Estadísticas y Personalización 150000 150000 134883,09 89,92206% 134883,09 6097 G30001 G3100 2262 921C02 MRR C19. I1. Campaña de comunicación 15000 60000 58680,61 97,8010166666667% 58680,61 6098 G30001 G3100 2262 921C03 Encargo a CEIN - Apoyo a la promoción y comunicación de la Dirección General de Telecomunicaciones y Digitalización 80000 70000 59074,78 84,3925428571429% 54151,8 6099 G30001 G3100 2269 921C02 MRR C19. I1. Encargo a NASERTIC. Cursos presenciales alfabetización digital 243000 474764,19 381042,16 80,2592461744008% 367413,44 6100 G30001 G3100 2273 921C02 Evolución Business as usual a Transformación Digital: Asistencia Técnica Gestores y Formación 350000 350000 350000 100% 350000 6101 G30001 G3100 2273 921C03 Asistencia técnica proyectos portal - integración continua - diseño - formación 560000 560000 500907,79 89,4478196428571% 490259,79 6102 G30001 G3100 2273 921C04 Asistencia y soporte a varias aplicaciones corporativas 200000 200000 174785,11 87,392555% 148947,01 6103 G30001 G3100 2273 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para la gestión de los proyectos Ingeniería de datos 59367 59367 27580,27 46,4572405545168% 27580,27 6104 G30001 G3100 2276 921C07 MRR C19. I1. Mantenimiento herramientas y elementos Formación y Seguimiento del alumnado en la formación online 60500 60500 49227 81,3669421487603% 49227 6105 G30001 G3100 2276 921C09 MRR RETECH. Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para la gestión de los proyectos Ingeniería de datos 290634 299220,97 270991,81 90,5657815359666% 270991,81 6106 G30001 G3100 4800 469100 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas 9000 9000 11004,8 122,275555555556% 11004,8 6107 G30001 G3100 4809 469100 MRR C15. I3. Convocatoria de Bonos digitales para colectivos vulnerables 10 240 240 100% 240 6108 G30001 G3100 4809 469102 Becas de investigación Ramón y Cajal Petilla de Aragón 10000 2004,8 0 0% 0 6109 G30001 G3100 4809 469103 Convocatoria de bonos digitales para colectivos vulnerables 100000 100000 3520 3,52% 3520 6110 G30001 G3100 4819 921C00 Transferencia a Cámara Navarra para Comunidades de IA en polígonos industriales 50000 50000 43161,03 86,32206% 43161,03 6111 G30001 G3100 6090 921C00 Observatorio de transformación digital del sector público 22500 0 0 - 0 6112 G30001 G3100 6090 921C08 DataNavarra 1.0: Gobernanza y Calidad de datos. Oficina del dato 75000 34590 34589,96 99,9998843596415% 34589,96 6113 G30001 G3100 6090 921C10 Plataforma Ciudadano - Portal 360 75000 9369,68 0 0% 0 6114 G30001 G3100 6090 921C11 Robotización y Mejora de procesos ligada a la transformación digital 90000 90000 86998,26 96,6647333333333% 86998,26 6115 G30001 G3100 6090 921C12 MRR C11. I3. Encargo a TRACASA Instrumental. OFICINA y Gobernanza DEL DATO de Gobierno de Navarra 10 199003,23 38601,05 19,3971977238761% 38601,05 6116 G30001 G3100 6090 921C13 MRR C11. I3. Encargo a NASERTIC. OFICINA y Gobernanza DEL DATO de Gobierno de Navarra 10 29010,03 29010,03 100% 29010,03 6117 G30001 G3100 6091 469100 Brecha digital: diagnóstico, plan de acción y acciones derivadas 67500 1500 1163 77,5333333333333% 1163 6118 G30001 G3100 6091 469102 Evolución Business as usual a Transformación Digital: Plan de Transformación Digital, Hoja de ruta 187500 187500 197744,66 105,463818666667% 123716,25 6119 G30001 G3100 6091 469105 Consultoría e implantación y soporte de accesibilidad 90000 90000 90000 100% 90000 6120 G30001 G3100 6091 469106 MRR C19. I1. Brecha digital: diagnóstico, plan de acción y acciones derivadas 75000 75000 66208,21 88,2776133333333% 66208,21 6121 G30001 G3100 6094 921C00 Mantenimiento evolutivo aplicaciones corporativas 90000 90000 78577,79 87,3086555555556% 39822,4 6122 G30001 G3100 6094 921C02 DataNavarra 1.0: Plataforma e integración de áreas de negocio 150000 150000 82752 55,168% 16940 6123 G30001 G3100 6094 921C03 Panel Seguimiento Planes 112500 62500 58636,8 93,81888% 58636,8 6124 G30001 G3100 6094 921C04 MRR C19. I1. Diseño, desarrollo e implantación herramientas y elementos formación 241846 241846 175888,86 72,7276283254633% 175888,86 6125 G30001 G3100 6094 921C05 MRR C11. I3. Ciudadano 360 Asistencias técnicas para aplicación informática 10 12196,8 0 0% 0 6126 G30001 G3100 6094 921C06 MRR C11. I3. Encargo a TRACASA Instrumental. Ciudadano 360 10 457,93 0 0% 0 6127 G30001 G3100 6094 921C07 Cuadro de mando para la rendición de cuentas 112500 62500 62099,14 99,358624% 62099,14 6128 G30001 G3100 6094 921C08 MRR RETECH. GemDig. ODaN: creación y evolución Datahub de datos 99930 149930 146947,13 98,0104915627293% 132413,13 6129 G30001 G3100 6094 921C09 MRR RETECH. GemDig. Encargo a TRACASA Instrumental. ODaN: creación y evolución Datahub de datos 1007070 1457069,53 1178664,25 80,8927937707956% 233937,16 6130 G30001 G3100 6094 921C10 MRR RETECH. GemDig. Encargo a NASERTIC. ODaN: Integración Datahub y Espacios de datos 43964 418963,53 360561,48 86,0603499306968% 10044,7 6131 Total G30001-Avance digital 5928193 6971662,75 5841044,6 83,7826614604959% 4297381,91 6132 G30002 G3200 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 631084 510392,43 469667,48 92,0208554033609% 469667,48 6133 G30002 G3200 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0% 0 6134 G30002 G3200 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 199916 196149,1 189903,3 96,8157896212626% 189903,3 6135 G30002 G3200 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo 724684 724684 741419,22 102,309312748729% 741419,22 6136 G30002 G3200 2061 921C02 Mantenimiento licencias SAP S/4HANA 100000 100000 0 0% 0 6137 G30002 G3200 2273 921C00 Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros 1648000 1648000 1644773,43 99,8042129854369% 1644773,43 6138 G30002 G3200 2273 921C02 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros 579000 579000 584928,46 101,023913644214% 584928,46 6139 G30002 G3200 2273 921C03 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA 337000 27467 13791,32 50,2105071540394% 13791,32 6140 G30002 G3200 2273 921C04 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y soporte AdEle 1230000 1230000 1212421,14 98,5708243902439% 1212421,14 6141 G30002 G3200 2273 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y gestión del nivel de servicio de Extr@ 471000 471000 471000 100% 471000 6142 G30002 G3200 2273 921C07 Evolución tecnológica (Software libre, movilidad, seguridad) 198085 198085 198084,72 99,9998586465406% 198084,72 6143 G30002 G3200 2273 921C08 MRR RETECH. Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA 10 329114,59 303427,19 92,1949981008135% 303427,19 6144 G30002 G3200 6094 921C04 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión corporativa de expedientes 459000 459000 445066,76 96,9644357298475% 445066,76 6145 G30002 G3200 6094 921C05 Evolución a SAP S/4 HANA 90000 90000 89999,99 99,9999888888889% 89999,99 6146 G30002 G3200 6094 921C06 MRR RETECH. Encargo a TRACASA Instrumental. Aceleración emprendimiento e innovación basada en Gemelos Digitales 2464500 4074550,9 3737711,95 91,7331024138145% 1833005,02 6147 G30002 G3200 6094 921C07 Encargo a TRACASA Instrumental. Evolución de sistemas de RRHH, GE21, GPI y otros 133500 133500 133500 100% 133500 6148 Total G30002-Soluciones corporativas 9265789 10770955,02 10235694,96 95,0305236721711% 8330988,03 6149 G30003 G3300 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 305892 317123,82 304950,24 96,1612533552352% 304950,24 6150 G30003 G3300 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0% 0 6151 G30003 G3300 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 169686 107569,62 74456,03 69,2165966561935% 74456,03 6152 G30003 G3300 2273 921C00 Soporte ofimático para Gobierno de Navarra y gestión de proyectos departamentales 1724597 1724597 1689281,46 97,952243915535% 1689281,46 6153 G30003 G3300 6094 921C00 Evolución de la arquitectura de desarrollo y mantenimiento evolutivo de aplicaciones 300685 300685 276133,8 91,8349102881753% 267088,24 6154 Total G30003-Soluciones departamentales 2500870 2449987,44 2344821,53 95,7074918718767% 2335775,97 6155 G30005 G3500 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 517504 515846,17 506723,76 98,2315638788207% 506723,76 6156 G30005 G3500 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0% 0 6157 G30005 G3500 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 121894 125929,62 111864,57 88,8310232334538% 111864,57 6158 G30005 G3500 2061 921C00 Licencias de software de uso general e infraestructuras 1353000 1353000 1230902,94 90,9758270509978% 1229850,24 6159 G30005 G3500 2160 921C00 Mantenimiento de equipos informáticos 154575 154575 178593,37 115,538327672651% 160446,54 6160 G30005 G3500 2190 491100 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento y gestión de la red corporativa de voz y datos 2104500 2264054,74 2886696,98 127,501200788105% 2820850,84 6161 G30005 G3500 2203 921C00 Material informático no inventariable 3750 3750 2933,52 78,2272% 2933,52 6162 G30005 G3500 2220 491300 Servicio de telecomunicaciones 1350000 1350000 1312743,02 97,2402237037037% 1312743,02 6163 G30005 G3500 2220 491302 Red de radiotelefonía trunking 981000 981000 1057056,03 107,752908256881% 1043795,64 6164 G30005 G3500 2224 491300 Encargo a NASERTIC. Servicios de conexión de sedes por radio 64096 64096 60561,46 94,4855529206191% 60561,46 6165 G30005 G3500 2273 921C00 Encargo a NASERTIC. Gestión de los CPD 782347 782347 773082,46 98,8158016839075% 773082,46 6166 G30005 G3500 2273 921C03 Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros 130000 130000 88094,35 67,7648846153846% 69853,3 6167 G30005 G3500 2273 921C04 Convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 151438 151438 137827,12 91,0122426339492% 137827,12 6168 G30005 G3500 2273 921C06 Encargo a NASERTIC. Oficina Técnica para la gestión de proyectos estratégicos 171000 171000 145014,44 84,8037660818713% 145014,44 6169 G30005 G3500 2273 921C08 Servicios y asistencia técnica de ciberseguridad 1529800 1529800 1354069,63 88,5128533141587% 1354069,63 6170 G30005 G3500 2279 491402 Encargo a NASERTIC. Servicio de difusión de la televisión en Navarra 748658 748658 940781,15 125,662338477649% 940781,15 6171 G30005 G3500 2280 921C00 Energía eléctrica 120000 120000 113103,55 94,2529583333333% 113103,55 6172 G30005 G3500 6031 491300 Instalaciones fijas y cableado de edificios 22500 22500 22046,48 97,9843555555556% 6534,46 6173 G30005 G3500 6031 921C00 MRR C11. I3. Encargo a NASERTIC. Evolución hacia una Cloud privada sostenible 1183963 1367011,04 1367011,02 99,999998536954% 1268330,06 6174 G30005 G3500 6059 491100 Equipamiento de telecomunicaciones y terminales 3750 0 0 - 0 6175 G30005 G3500 6059 491103 Encargo a NASERTIC. Renovación equipamiento de telecomunicaciones 1081543 1081543 1081459,91 99,9923174575583% 1081459,91 6176 G30005 G3500 6059 491105 MRR C15. I2. Encargo a NASERTIC. Refuerzo de conectividad en centros públicos de referencia 10 10 0 0% 0 6177 G30005 G3500 6060 921C00 Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas 277500 276468,15 276468,15 100% 262257,85 6178 G30005 G3500 6094 491102 Licencias de uso perpetuo y desarrollos a medida 18750 18750 0 0% 0 6179 Total G30005-Telecomunicaciones, infraestructuras y ciberseguridad 12871588 13211788,72 13647033,91 103,294369893617% 13402083,52 6180 G30006 G3600 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 290973 308014,86 298723,13 96,9833500890184% 298723,13 6181 G30006 G3600 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 31175,57 26828,52 86,056229284661% 26828,52 6182 G30006 G3600 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36065 47135,49 47132,36 99,9933595683422% 47132,36 6183 G30006 G3600 2273 921C02 Arquitectura software para Salud 499800 499800 422363,92 84,5065866346539% 422363,92 6184 G30006 G3600 6094 921C00 Evolución GesTICNa 229500 229500 229498,46 99,9993289760349% 229498,46 6185 Total G30006-Tecnologías de la información sanitarias 1056348 1115625,92 1024546,39 91,8360152478351% 1024546,39 6186 G30007 G3700 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 429674 461984,34 442980,59 95,8864947673335% 442980,59 6187 G30007 G3700 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 105618 35049,27 30549,18 87,1606741024849% 30549,18 6188 G30007 G3700 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 98768 169992,27 156123,6 91,8415878557302% 156123,6 6189 G30007 G3700 2061 921C00 Licencias de software de uso general e infraestructuras 1400000 1400000 1164730,26 83,1950185714286% 1164730,26 6190 G30007 G3700 2160 921C00 Mantenimiento de equipos informáticos 472276 472276 453750 96,0772937858371% 453750 6191 G30007 G3700 2202 921C02 Licencias de acceso a bases documentales de nuevas tecnologías 0 0 240861,39 - 240861,39 6192 G30007 G3700 2203 921C00 Material informático no inventariable 2500 2500 2378,22 95,1288% 2378,22 6193 G30007 G3700 2273 921C00 Encargo a NASERTIC. Gestión plataforma mainframe 4274954 4274954 4153440,69 97,1575528064162% 4153440,69 6194 G30007 G3700 2273 921C02 Soporte de primer nivel a usuarios 2584061 2584061 2505894,83 96,9750648301259% 2505894,83 6195 G30007 G3700 2273 921C03 Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros 5572100 5572100 5574410,23 100,041460670124% 5552791,75 6196 G30007 G3700 2273 921C04 Encargo a NASERTIC. Soporte de primer nivel a usuarios 58804 58804 6027,39 10,2499659887083% 6027,39 6197 G30007 G3700 2273 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Oficina Técnica Puesto de Trabajo Digital 154777 154777 85285,15 55,1019531325714% 85285,15 6198 G30007 G3700 6031 491300 Instalaciones fijas y cableado de edificios 5000 176,85 140,14 79,2422957308453% 140,14 6199 G30007 G3700 6059 491100 Equipamiento de telecomunicaciones y terminales 7500 6376,43 4336,11 68,0021579473153% 4336,11 6200 G30007 G3700 6060 921C00 Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas 33000 25581,01 23341,5 91,2454199423713% 1389,69 6201 G30007 G3700 6094 491100 Licencias de uso perpetuo y desarrollos a medida 184589 184589 283779,3 153,73575890221% 283779,3 6202 Total G30007-Plataformas y operaciones 15383621 15403221,17 15128028,58 98,2134088255775% 15084458,29 6203 G30008 G3800 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 365514 298741,27 266930,76 89,3518193853832% 266930,76 6204 G30008 G3800 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36065 37151 37147,18 99,9897176388253% 37147,18 6205 G30008 G3800 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 194023 206913,06 206903,52 99,9953893678823% 206903,52 6206 G30008 G3800 2273 921C00 Arquitectura técnica y funcional 0 0 17036,8 - 17036,8 6207 G30008 G3800 2273 921C02 Encargo a Tracasa Instrumental. Arquitectura técnica y funcional 0 0 45235,7 - 45235,7 6208 Total G30008-Sistemas de información para la gestión asistencial y sanitaria 595602 542805,33 573253,96 105,609493554531% 573253,96 6209 Total G30-Telecomunicaciones y digitalización 48164623 51037952,2 49275197,34 96,5461881129314% 45529121,88 6210 Total G3-Telecomunicaciones y digitalización 48164623 51037952,2 49275197,34 96,5461881129314% 45529121,88 6211 Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital 185217959 200672345,08 191185708,09 95,2725738136872% 184630517,34 6212 H00000 H0000 4459 911300 Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción 916710 916710 462448,96 50,4465927065266% 462448,96 6213 H00000 H0000 7459 911300 Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción 81000 81000 13431 16,5814814814815% 3388 6214 Total H00000-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra 997710 997710 475879,96 47,6972226398453% 465836,96 6215 Total H00-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra 997710 997710 475879,96 47,6972226398453% 465836,96 6216 Total H0-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra 997710 997710 475879,96 47,6972226398453% 465836,96 6217 Total H-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción 997710 997710 475879,96 47,6972226398453% 465836,96 6218 P01001 P0000 4450 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 15654732 15654732 15654732 100% 15654732 6219 P01001 P0000 7450 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 798200 798200 798200 100% 798200 6220 Total P01001-Cámara Legislativa 16452932 16452932 16452932 100% 16452932 6221 P01002 P1000 4451 911300 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 3820427 3820427 3820427 100% 3820427 6222 P01002 P1000 7451 911300 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 152000 152000 152000 100% 152000 6223 Total P01002-Cámara de Comptos 3972427 3972427 3972427 100% 3972427 6224 P01003 P2000 4452 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 1087100 1087100 1087100 100% 1087100 6225 P01003 P2000 7452 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 50240 50240 50240 100% 50240 6226 Total P01003-Defensor del Pueblo 1137340 1137340 1137340 100% 1137340 6227 Total P01-Parlamento de Navarra 21562699 21562699 21562699 100% 21562699 6228 Total P0-Parlamento de Navarra 21562699 21562699 21562699 100% 21562699 6229 Total P-Parlamento de Navarra 21562699 21562699 21562699 100% 21562699 6230 Total general 6431264947 6811384641,36 6214222609,39998 91,2328834238205% 6112487528,49999