_id Partida Presupuestaria Prevision Inicial Prevision Definitiva Derechos Reconocidos Netos % Derechos / Prevision Cobros 1 010001 00100 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 2 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa 10 10 0 0,0% 0 3 010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones del Registro de Asociaciones, del de Fundaciones y del de Colegios Profesionales 9.000 9.000 6.580 73,1% 6.618 4 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa 9.000 9.000 6.580 73,1% 6.618 5 010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios 100.000 100.000 102.301 102,3% 97.765 6 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra 100.000 100.000 102.301 102,3% 97.765 7 010004 01100 3990 000000 Ingresos por ejecución de sentencias 250.000 250.000 396.290 158,5% 206.430 8 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica 250.000 250.000 396.290 158,5% 206.430 9 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto 359.010 359.010 505.172 140,7% 310.813 10 Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto 359.010 359.010 505.172 140,7% 310.813 11 020002 04100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores 3.000 3.000 131.375 >1000% 131.375 12 020002 04100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos 1.900.000 1.900.000 1.279.815 67,4% 1.279.815 13 020002 04100 3990 000000 Otros ingresos 10 10 154.861 >1000% 19.442 14 020002 04100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo 758.375 758.375 570.000 75,2% 570.000 15 020002 04310 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales 18.250.000 18.250.000 17.898.456 98,1% 17.898.456 16 020002 04440 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen 12.000 12.000 89.378 744,8% 89.378 17 Total 020002-Gestión económica del personal 20.923.385 20.923.385 20.123.886 96,2% 19.988.467 18 020003 04500 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal) 482.900 714.334 776.850 108,8% 594.830 19 Total 020003-Instituto Navarro de Administración Pública 482.900 714.334 776.850 108,8% 594.830 20 Total 020-Función pública 21.406.285 21.637.719 20.900.736 96,6% 20.583.297 21 Total 02-Función pública 21.406.285 21.637.719 20.900.736 96,6% 20.583.297 22 030000 03000 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 23 030000 03000 4000 000000 Convenio con el Ministerio de Justicia 10 10 0 0,0% 0 24 Total 030000-Actividades generales de justicia 20 20 0 0,0% 0 25 030001 03000 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales 1.200 1.200 4.771 397,6% 4.708 26 Total 030001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra 1.200 1.200 4.771 397,6% 4.708 27 Total 030-Administración de justicia 1.220 1.220 4.771 391,0% 4.708 28 Total 03-Justicia 1.220 1.220 4.771 391,0% 4.708 29 050000 02000 3890 000000 Devolución de pagos 3.000 3.000 673 22,4% 673 30 050000 02000 3990 000000 Otros ingresos 2.000 14.090 21.243 150,8% 21.243 31 050000 02400 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas 150.000 150.000 140.770 93,8% 140.770 32 050000 02400 3910 000000 Multas de juego 4.000 4.000 0 0,0% 0 33 050000 02400 3910 000002 Multas de espectáculos 70.000 70.000 38.752 55,4% 24.372 34 050000 02400 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana 200.000 200.000 705.851 352,9% 201.352 35 050000 02400 3990 000002 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 36 Total 050000-Actividades generales de interior 429.010 441.100 907.289 205,7% 388.410 37 050005 02930 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales 575.000 575.000 580.823 101,0% 580.823 38 050005 02930 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones 400 400 853 213,2% 853 39 Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial 575.400 575.400 581.676 101,1% 581.676 40 050006 02800 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 600 600 358 59,6% 358 41 050006 02800 3090 000000 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento 20 20 0 0,0% 0 42 050006 02800 3990 000000 Contribuciones especiales 2.400.000 2.709.847 2.709.847 100,0% 2.709.847 43 050006 02800 3990 000002 Otros ingresos 10 10 2.391 >1000% 2.391 44 Total 050006-Prevención, extinción de incendios y salvamento 2.400.630 2.710.477 2.712.596 100,1% 2.712.596 45 050007 02500 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 200 200 125 62,5% 125 46 050007 02500 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 47 Total 050007-Protección Civil 210 210 125 59,5% 125 48 Total 050-Dirección y servicios centrales de interior 3.405.250 3.727.187 4.201.685 112,7% 3.682.807 49 051000 02100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros 100.500 100.500 97.249 96,8% 97.249 50 051000 02100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales 1.000 1.000 0 0,0% 0 51 Total 051000-Policía Foral 101.500 101.500 97.249 95,8% 97.249 52 Total 051-Seguridad ciudadana 101.500 101.500 97.249 95,8% 97.249 53 Total 05-Interior 3.506.750 3.828.687 4.298.934 112,3% 3.780.055 54 070002 05200 4909 000000 Ingresos Europeos Programa CEF eID 2015 0 0 91.021 - 91.021 55 Total 070002-Sistemas de información corporativos 0 0 91.021 - 91.021 56 070005 05500 4909 000000 Ingresos Programa POCTEFA proyecto PyrenEOS 20.000 20.000 19.214 96,1% 19.214 57 Total 070005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte 20.000 20.000 19.214 96,1% 19.214 58 Total 070-Informática, telecomunicaciones e innovación pública 20.000 20.000 110.235 551,2% 110.235 59 Total 07-Informática, telecomunicaciones e innovación pública 20.000 20.000 110.235 551,2% 110.235 60 Total 0-Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia 25.293.265 25.846.636 25.819.847 99,9% 24.789.107 61 100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 1.500 1.500 728 48,5% 728 62 Total 100000-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera 1.500 1.500 728 48,5% 728 63 Total 100-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera 1.500 1.500 728 48,5% 728 64 Total 10-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera 1.500 1.500 728 48,5% 728 65 110000 11100 8700 000000 Remanente de tesorería afecto 10 6.227.106 0 0,0% 0 66 110000 11100 8700 000002 Remanente de tesorería gastos generales 0 144.285.139 0 0,0% 0 67 110000 11100 8700 000003 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Participación de las Entidades Locales 0 23.192.677 0 0,0% 0 68 Total 110000-Dirección y servicios generales de política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad 10 173.704.922 0 0,0% 0 69 110001 11430 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados 200 200 13 6,6% 13 70 110001 11430 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra 171.795.171 171.795.171 65.585.520 38,2% 65.585.520 71 110001 11430 9110 000000 Préstamos en moneda nacional 171.457.565 171.457.565 140.000.000 81,7% 140.000.000 72 Total 110001-Gestión presupuestaria y financiera 343.252.936 343.252.936 205.585.533 59,9% 205.585.533 73 110003 11130 3800 000000 Reintegros 10 10 2.224.124 >1000% 2.224.124 74 110003 11130 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes 15.000 15.000 16.303 108,7% 16.303 75 Total 110003-Tesorería y gestión contable 15.010 15.010 2.240.426 >1000% 2.240.426 76 Total 110-Política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad 343.267.956 516.972.868 207.825.960 40,2% 207.825.960 77 111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos 10 10 0 0,0% 0 78 111000 11300 3990 000000 Otros ingresos 10 12.578 13.943 110,9% 13.764 79 111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras 10 127.200 232.994 183,2% 232.994 80 111000 11300 4800 000000 Herencias legales 10 10 0 0,0% 0 81 111000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios 10 10 0 0,0% 0 82 111000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas 20.000 20.000 13.765 68,8% 13.765 83 Total 111000-Actividades generales del programa 20.050 159.808 260.703 163,1% 260.524 84 111001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles 10 10 41.009 >1000% 41.009 85 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros 10 10 41.009 >1000% 41.009 86 111002 11300 3990 000000 Comisiones de avales 10 10 0 0,0% 0 87 111002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores 10 10 0 0,0% 0 88 111002 11300 5201 000000 Intereses de venta de bienes inmuebles a NASUVINSA 330.178 330.178 0 0,0% 0 89 111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos 489 489 1.926 393,9% 1.847 90 111002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios 10 10 0 0,0% 0 91 111002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles 195.104 195.104 324.530 166,3% 265.477 92 111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón 10 10 4.598 >1000% 0 93 111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas 14.840 14.840 20.180 136,0% 20.180 94 111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos 15.000 15.000 18.212 121,4% 18.212 95 111002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos 10 10 0 0,0% 0 96 111002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles 20.000 20.000 520.200 >1000% 520.200 97 111002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades 10 10 0 0,0% 0 98 111002 11300 7901 000000 Palacio Goñi. Proyecto POCTEFA-Fondos FEDER 10 10 14.762 >1000% 14.762 99 111002 11300 8212 000000 Reintegro préstamo concedido por la venta de bienes inmuebles a NASUVINSA 1.572.278 1.572.278 0 0,0% 0 100 111002 11300 8500 000000 Reintegro de acciones y participaciones del sector público 25.000.000 25.000.000 0 0,0% 0 101 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos 27.147.959 27.147.959 904.406 3,3% 840.677 102 Total 111-Gestión del patrimonio 27.168.019 27.307.777 1.206.118 4,4% 1.142.210 103 Total 11-Política presupuestaria y financiera, control interno, contabilidad y patrimonio 370.435.975 544.280.645 209.032.077 38,4% 208.968.170 104 150000 17000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 0 0 12 - 12 105 150000 17000 3800 000000 Reintegros 10 10 12 116,9% 12 106 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda 10 10 24 241,7% 24 107 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda 10 10 24 241,7% 24 108 152000 17500 3910 000000 Sanciones 11.781.000 11.781.000 17.398.648 147,7% 8.469.449 109 152000 17520 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades 231.579.981 231.579.981 67.185.961 29,0% 67.185.961 110 152000 17520 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes 6.073.000 6.073.000 626.569 10,3% 626.569 111 152000 17520 1140 000000 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito 4.725.000 4.725.000 4.988.884 105,6% 4.971.814 112 152000 17520 1820 000000 Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales 0 0 -9.800 - -7.869 113 152000 17520 1830 000000 Ingresos por gravamen premios de loterías 3.074.000 3.074.000 1.204.128 39,2% 1.174.742 114 152000 17540 2100 000000 Ingresos por el IVA 394.143.000 394.143.000 235.609.696 59,8% 142.315.458 115 152000 17550 1300 000000 Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica 30.434.000 30.434.000 36.388.333 119,6% 23.188.764 116 152000 17550 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas 53.115.000 53.115.000 41.150.403 77,5% 30.650.667 117 152000 17550 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte 7.382.000 7.382.000 6.130.711 83,0% 6.130.711 118 152000 17550 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza 208.000 208.000 118.870 57,1% 118.870 119 152000 17550 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco 140.536.000 140.536.000 103.551.468 73,7% 103.551.468 120 152000 17550 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos 225.426.000 225.426.000 172.877.913 76,7% 172.877.913 121 152000 17550 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios 117.000 117.000 344.259 294,2% 94.572 122 152000 17550 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la electricidad 22.700.000 22.700.000 16.984.584 74,8% 15.661.139 123 152000 17550 2210 000000 Ingresos por el Impuesto sobre las ventas minoristas de hidrocarburos -1.000.000 -1.000.000 -348.500 34,8% -348.500 124 152000 17550 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros 22.585.000 22.585.000 16.512.566 73,1% 16.394.875 125 152000 17550 2840 000000 Impuesto sobre actividades de juego 1.780.000 1.780.000 1.738.630 97,7% 1.738.630 126 152000 17550 2850 000000 Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero 1.117.000 1.117.000 1.260.555 112,9% 1.098.882 127 152000 17550 3000 000000 Tasas de juego 9.200.000 9.200.000 7.411.285 80,6% 6.695.821 128 152000 17550 3050 000000 Canon de superficie de minas 25.000 25.000 41.223 164,9% 41.223 129 152000 17550 3080 000000 Canon de Telefónica 81.000 81.000 84.506 104,3% 84.506 130 152000 17550 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego 55.000 55.000 38.531 70,1% 38.531 131 Total 152000-Gestión de los tributos 1.165.136.981 1.165.136.981 731.289.421 62,8% 602.754.193 132 Total 152-Gestión de los tributos 1.165.136.981 1.165.136.981 731.289.421 62,8% 602.754.193 133 154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada 11.000 11.000 7.231 65,7% 7.231 134 154000 17600 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones 5.000 5.000 5.628 112,6% 5.628 135 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra 16.000 16.000 12.859 80,4% 12.859 136 154003 17630 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 55.006.000 55.006.000 41.238.723 75,0% 41.238.723 137 154003 17630 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 50.344.000 50.344.000 40.336.036 80,1% 40.336.036 138 154003 17630 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados 13.230.000 13.230.000 10.281.682 77,7% 10.281.682 139 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales 118.580.000 118.580.000 91.856.441 77,5% 91.856.441 140 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra 118.596.000 118.596.000 91.869.300 77,5% 91.869.300 141 155002 17820 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio 101.000 101.000 254.769 252,2% 0 142 155002 17820 3912 000000 Recargos de apremio 6.230.000 6.230.000 5.975.728 95,9% 4.764.255 143 155002 17820 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio 899.000 899.000 298.957 33,3% 0 144 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio 7.230.000 7.230.000 6.529.454 90,3% 4.764.255 145 155004 17810 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas 10 10 9.352.929 >1000% 0 146 155004 17810 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas 4.100.000 4.100.000 6.723.613 164,0% 1.732.021 147 Total 155004-Gestión de aplazamientos 4.100.010 4.100.010 16.076.542 392,1% 1.732.021 148 Total 155-Gestión de recaudación 11.330.010 11.330.010 22.605.997 199,5% 6.496.275 149 156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos 5.000 5.000 4.020 80,4% 4.020 150 Total 156000-Atención al contribuyente 5.000 5.000 4.020 80,4% 4.020 151 156001 17950 4600 000000 Convenio con Haciendas Locales de Navarra 10 10 0 0,0% 0 152 Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE 10 10 0 0,0% 0 153 Total 156-Atención al contribuyente 5.010 5.010 4.020 80,2% 4.020 154 157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF 1.327.102.000 1.327.102.000 1.026.971.338 77,4% 941.131.169 155 157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social 8.319.196 8.319.196 0 0,0% 0 156 157001 17A00 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio 41.862.000 41.862.000 38.688.120 92,4% 24.033.564 157 Total 157001-Gestión de los impuestos 1.377.283.196 1.377.283.196 1.065.659.458 77,4% 965.164.733 158 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio 1.377.283.196 1.377.283.196 1.065.659.458 77,4% 965.164.733 159 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Pública de Navarra 2.672.351.207 2.672.351.207 1.911.428.221 71,5% 1.666.288.546 160 160000 17100 2100 000002 Ajuste por el IVA 894.375.000 894.375.000 472.200.761 52,8% 472.200.761 161 160000 17100 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas -37.707.000 -37.707.000 -21.627.202 57,4% -21.627.202 162 160000 17100 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza 5.475.000 5.475.000 3.418.436 62,4% 3.418.436 163 160000 17100 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco 14.744.000 14.744.000 -8.115.206 -55,0% -8.115.206 164 160000 17100 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos 80.889.000 80.889.000 38.511.844 47,6% 38.511.844 165 160000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado 90.000 90.000 68.874 76,5% 68.874 166 160000 17100 4000 000002 Saldo de la liquidación definitiva de la Aportación al Estado 0 0 11.481.540 - 11.481.540 167 Total 160000-Convenio con el Estado 957.866.000 957.866.000 495.939.047 51,8% 495.939.047 168 Total 160-Convenio con el Estado 957.866.000 957.866.000 495.939.047 51,8% 495.939.047 169 Total 16-Convenio con el Estado 957.866.000 957.866.000 495.939.047 51,8% 495.939.047 170 Total 1-Departamento de Hacienda y Política Financiera 4.000.654.682 4.174.499.352 2.616.400.073 62,7% 2.371.196.490 171 400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 40.000 40.000 46.146 115,4% 46.146 172 400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones 105.000 105.000 307.160 292,5% 307.160 173 400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos, cuotas escolares, transporte, comedor y otros 1.476.892 1.476.892 831.816 56,3% 831.964 174 400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 50.000 186.400 310.680 166,7% 310.255 175 400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes 10 10 2.811 >1000% 2.405 176 400000 41000 3890 000000 Reintegros de la Seguridad Social 10 10 119.473 >1000% 119.473 177 400000 41000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 178 400000 41000 3990 000000 Ingresos varios 20.000 20.000 87.791 439,0% 87.791 179 400000 41000 4000 000000 Implantación de nuevos ciclos FPB. Convenio MECD.FSE PO Plurirregional 2014-2020 0 0 1.138.643 - 1.138.643 180 400000 41000 4000 000002 Implantación nuevos itinerarios ESO, 3º y 4º. Convenio MECD.FSE PO Plurirregional 2014-2020 0 0 1.300.271 - 1.300.271 181 400000 41000 9110 000000 Implantación de nuevos ciclos FPB. Convenio MECD.FSE PO Plurirregional 2014-2020 0 0 1.138.643 - 1.138.643 182 400000 41000 9110 000002 Implantación nuevos itinerarios ESO, 3º y 4º. Convenio MECD.FSE PO Plurirregional 2014-2020 0 0 1.300.271 - 1.300.271 183 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación 1.691.922 1.828.322 6.583.705 360,1% 6.583.022 184 Total 400-Dirección y servicios generales de educación 1.691.922 1.828.322 6.583.705 360,1% 6.583.022 185 Total 40-Dirección y servicios generales de educación 1.691.922 1.828.322 6.583.705 360,1% 6.583.022 186 "410001 41810 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de ""Casa Maxurrenea""" 30.571 30.571 15.376 50,3% 15.376 187 Total 410001-Construcciones y equipamiento 30.571 30.571 15.376 50,3% 15.376 188 410002 41140 3800 000000 Devolución de becas 10 10 26.648 >1000% 3.263 189 410002 41140 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad 10 10 26.114 >1000% 379 190 410002 41140 7000 000000 Financiación de libros 10 10 269.271 >1000% 269.271 191 Total 410002-Becas y ayudas 30 30 322.033 >1000% 272.913 192 410006 41300 4909 000000 Otros programas internacionales 35.820 35.820 0 0,0% 0 193 Total 410006-Tecnologías educativas 35.820 35.820 0 0,0% 0 194 Total 410-Recursos educativos 66.421 66.421 337.409 508,0% 288.289 195 411001 41200 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas 10 10 16.358 >1000% 3.411 196 411001 41200 3800 000002 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otras 10 10 0 0,0% 0 197 411001 41200 3911 000000 Intereses por devolución de ayudas 10 10 38 377,0% 0 198 Total 411001-Universidades 30 30 16.396 >1000% 3.411 199 Total 411-Universidades 30 30 16.396 >1000% 3.411 200 Total 41-Recursos educativos 66.451 66.451 353.805 532,4% 291.700 201 420000 42000 4000 000000 Desarrollo pruebas evaluación final 10 10 0 0,0% 0 202 Total 420000-Actividades generales del programa 10 10 0 0,0% 0 203 420001 42410 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en euskera 12.300 12.300 7.038 57,2% 7.038 204 420001 42410 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en euskera 35.020 35.020 6.656 19,0% 6.656 205 420001 42420 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas 10 10 0 0,0% 0 206 420001 42440 3070 000000 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño 1.020 1.020 153 15,0% 153 207 420001 42440 5500 000000 Concesión del servicio, Cafetería Ciudad de la Música 18.000 18.000 14.520 80,7% 14.520 208 Total 420001-Idiomas y enseñanzas artísticas 66.350 66.350 28.367 42,8% 28.367 209 420002 42110 3070 000000 Tasas de expedición de títulos 295.000 295.000 178.372 60,5% 178.372 210 420002 42110 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor 10 3.096 3.504 113,2% 3.504 211 Total 420002-Ordenación e igualdad de oportunidades 295.010 298.096 181.876 61,0% 181.876 212 420003 42600 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior 15.000 15.000 8.856 59,0% 8.739 213 420003 42600 3070 000002 Evaluación y acreditación de las competencias profesionales 5.000 5.000 0 0,0% 0 214 420003 42600 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas 10 10 7.593 >1000% 7.593 215 420003 42600 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional 10 10 8.304 >1000% 8.304 216 420003 42600 4000 000002 Desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y FP y mejora de la difusión de la FP 10 39.494 39.484 100,0% 39.484 217 420003 42600 4000 000003 Ingresos para la formación permanente del profesorado 10 10 0 0,0% 0 218 420003 42600 4000 000004 Procedimiento de la acreditación de la competencia profesional 10 10 0 0,0% 0 219 420003 42600 4000 000005 Formación Profesional dual 10 10 0 0,0% 0 220 420003 42600 4900 000000 Programa ERASMUS+. SEPIE 660.000 660.000 399.349 60,5% 399.349 221 420003 42600 4900 000002 Programa Operativo 2014-2020. Empleo Juvenil 3.181.135 3.181.135 325.020 10,2% 325.020 222 420003 42600 4901 000000 Proyecto Pyrene FP-POCTEFA 2014-2020 70.178 70.178 29.911 42,6% 29.911 223 420003 42600 4909 000002 Programa QUAKE 10 10 0 0,0% 0 224 420003 42600 4909 000003 Programa APPSKILLS 10 10 9.513 >1000% 9.513 225 420003 42600 4909 000004 Otros programas internacionales 10 10 0 0,0% 0 226 420003 42600 4909 000005 Ingresos del Programa ERASMUS +. SEPIE 10 10 0 0,0% 0 227 420003 42610 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional 10 10 0 0,0% 0 228 420003 42610 4000 000000 Acciones en el Centro de Referencia Nacional-FP Sanitaria 0 86.954 93.010 107,0% 0 229 Total 420003-Formación profesional 3.931.423 4.057.861 921.039 22,7% 827.912 230 Total 420-Actuaciones educativas 4.292.793 4.422.317 1.131.282 25,6% 1.038.155 231 Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional 4.292.793 4.422.317 1.131.282 25,6% 1.038.155 232 Total 4-Departamento de Educación 6.051.166 6.317.090 8.068.792 127,7% 7.912.877 233 500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 1.000 1.000 671 67,1% 671 234 500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos 3.000 3.000 28.753 958,4% 28.613 235 500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones 300.000 300.000 214.645 71,5% 99.902 236 500000 51000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 1 11,1% 1 237 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud 304.010 304.010 244.070 80,3% 129.187 238 Total 500-Dirección y servicios generales de salud 304.010 304.010 244.070 80,3% 129.187 239 Total 50-Dirección y servicios generales de salud 304.010 304.010 244.070 80,3% 129.187 240 511001 51110 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia) 17.000 17.000 18.370 108,1% 18.370 241 511001 51110 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros) 35.000 35.000 43.353 123,9% 43.488 242 511001 51110 3129 000003 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (inspección y varios) 3.000 3.000 915 30,5% 915 243 Total 511001-Inspección farmacéutica 55.000 55.000 62.638 113,9% 62.773 244 511003 51110 4000 000000 Subvención en el programa de trasplantes 2.000 2.000 6.206 310,3% 6.206 245 Total 511003-Inspección de actividades sanitarias 2.000 2.000 6.206 310,3% 6.206 246 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 57.000 57.000 68.845 120,8% 68.980 247 Total 51-Actividades de la Dirección General 57.000 57.000 68.845 120,8% 68.980 248 520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública 3.500 3.500 1.769 50,5% 1.769 249 520000 51200 3090 000001 Tasas de recogidas de perros 1.000 1.000 1.065 106,5% 1.065 250 520000 51200 3090 000002 Otras tasas 10 10 193.394 >1000% 193.394 251 520000 51200 3090 000003 Tasas servicios de inspección veterinaria 200.000 200.000 28.945 14,5% 28.945 252 520000 51200 3199 000000 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 253 520000 51200 3890 000000 Otros reintegros 10 10 4.123 >1000% 4.123 254 520000 51200 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 255 520000 51200 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 118.000 118.000 0 0,0% 0 256 520000 51200 4411 000000 Transferencias corrientes de entes públicos del Estado 10 10 0 0,0% 0 257 520000 51200 4411 000002 Intensificación de la actividad investigadora 15.000 71.866 56.866 79,1% 56.866 258 520000 51200 4901 000000 Ingresos de proyectos comunitarios 0 105.185 105.185 100,0% 105.185 259 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra 337.550 499.601 391.346 78,3% 391.346 260 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra 337.550 499.601 391.346 78,3% 391.346 261 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra 337.550 499.601 391.346 78,3% 391.346 262 540000 52000 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen 0 0 8.029 - 8.029 263 540000 52000 3129 000000 Otros ingresos 135.000 135.000 39.623 29,4% 39.623 264 540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente 10 10 594.840 >1000% 594.840 265 540000 52000 3910 000000 Multas y sanciones 0 0 3.901 - 3.901 266 540000 52000 3990 000000 Otros ingresos 0 0 4.760 - 1.501 267 540000 52000 3990 000002 Otros ingresos derivados de devoluciones de Juzgados 0 8.284 8.284 100,0% 8.284 268 Total 540000-Actividades de dirección y administración 135.010 143.294 659.437 460,2% 656.177 269 540002 52824 3129 000000 Otros ingresos 500 500 19.841 >1000% 19.841 270 540002 52824 3800 000000 Reintegro por ajustes de facturación de otros centros 0 0 1.426 - 1.426 271 540002 52824 3800 000002 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN 0 0 216.971 - 216.971 272 540002 52824 3810 000000 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN 0 0 158.052 - 158.052 273 540002 52824 3810 000002 Reintegro por ajustes de facturación diversos 0 0 174 - 174 274 Total 540002-Prestaciones y conciertos 500 500 396.463 >1000% 396.463 275 540004 52800 4000 000000 Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados 0 0 18.616 - 18.616 276 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes 0 0 18.616 - 18.616 277 540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros 15.000 15.000 10.642 70,9% 10.665 278 540005 52831 3800 000000 Reintegro de facturaciones de años anteriores 0 0 441.638 - 0 279 540005 52831 4000 000000 Transferencia del Ministerio de Sanidad Uso Racional de los Medicamentos 0 0 341.619 - 0 280 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas 15.000 15.000 793.899 >1000% 10.665 281 540007 52002 7909 000000 Transferencias de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA) 0 0 24.653 - 24.653 282 Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación 0 0 24.653 - 24.653 283 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 150.510 158.794 1.893.068 >1000% 1.106.574 284 541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios 15.000 15.000 17.484 116,6% 17.484 285 541004 52700 3890 000000 Otros reintegros 15.000 15.000 20.976 139,8% 20.976 286 541004 52700 4800 000000 Donaciones, herencias y legados testamentarios 0 8.000 8.000 100,0% 8.000 287 Total 541004-Actividades de salud mental 30.000 38.000 46.459 122,3% 46.459 288 Total 541-Salud Mental 30.000 38.000 46.459 122,3% 46.459 289 543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios 6.200.000 6.200.000 3.307.324 53,3% 3.231.525 290 543000 52200 3129 000000 Otros ingresos 250.000 250.000 308.567 123,4% 308.567 291 543000 52200 3890 000000 Otros reintegros 70.000 70.000 682 1,0% 682 292 543000 52200 3990 000000 Otros ingresos. Fármacos 10 816.970 1.835.684 224,7% 1.835.684 293 543000 52200 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios 0 0 15.925 - 8.835 294 543000 52200 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes 2.000 2.000 19.727 986,3% 19.727 295 543000 52200 4000 000002 Proyecto piloto diagnóstico genético enfermedades raras 0 0 11.008 - 11.008 296 543000 52200 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos 0 73.000 133.000 182,2% 133.000 297 543000 52200 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 0 189.315 189.315 100,0% 189.315 298 543000 52200 4800 000000 Donaciones, herencias y legados testamentarios 0 6.000 6.000 100,0% 6.000 299 543000 52200 5500 000000 Canon de la zona de estacionamiento 0 0 192.805 - 192.805 300 543000 52200 7800 000000 Ingresos Fundación Amancio Ortega 5.756.000 5.756.000 0 0,0% 0 301 Total 543000-Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra 12.278.010 13.363.285 6.020.038 45,0% 5.937.150 302 543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos 950.000 950.000 758.052 79,8% 758.052 303 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra 950.000 950.000 758.052 79,8% 758.052 304 Total 543-Complejo Hospitalario de Navarra 13.228.010 14.313.285 6.778.090 47,4% 6.695.201 305 545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios 1.245.000 1.245.000 872.241 70,1% 872.241 306 545000 52400 3990 000000 Otros ingresos 50.000 50.000 40.884 81,8% 40.884 307 545000 52400 3990 000002 Otros ingresos. Fármacos 5.000 101.360 221.778 218,8% 220.705 308 545000 52400 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 0 1.963 1.963 100,0% 1.963 309 545000 52400 7309 000000 Fundación Española de Medicina Interna 0 12.000 12.000 100,0% 12.000 310 Total 545000-Hospital de Tudela 1.300.000 1.410.323 1.148.865 81,5% 1.147.793 311 545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios 58.000 58.000 73.230 126,3% 73.230 312 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela 58.000 58.000 73.230 126,3% 73.230 313 Total 545-Área de salud de Tudela 1.358.000 1.468.323 1.222.095 83,2% 1.221.023 314 546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios 470.000 470.000 272.884 58,1% 272.884 315 546000 52500 3129 000000 Otros ingresos 12.000 12.000 21.182 176,5% 21.182 316 546000 52500 3990 000000 Otros ingresos. Fármacos 2.000 144.260 170.418 118,1% 151.593 317 Total 546000-Hospital de Estella 484.000 626.260 464.484 74,2% 445.658 318 546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios 65.000 65.000 68.122 104,8% 68.122 319 Total 546001-Centros de salud del área de Estella 65.000 65.000 68.122 104,8% 68.122 320 Total 546-Área de salud de Estella 549.000 691.260 532.606 77,0% 513.780 321 547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios 1.350.000 1.350.000 1.000.027 74,1% 927.070 322 547001 52300 3129 000000 Otros ingresos 2.000 2.000 0 0,0% 0 323 547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui 35.000 35.000 27.307 78,0% 27.307 324 547001 52300 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas 0 0 995 - 0 325 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este 1.387.000 1.387.000 1.028.330 74,1% 954.378 326 Total 547-Atención primaria 1.387.000 1.387.000 1.028.330 74,1% 954.378 327 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 16.702.520 18.056.662 11.500.648 63,7% 10.537.416 328 Total 5-Departamento de Salud 17.401.080 18.917.273 12.204.909 64,5% 11.126.929 329 "700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación ""Soto Berbel""" 10 10 0 0,0% 0 330 700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones 100.000 100.000 0 0,0% 0 331 700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR 150.000 150.000 222.150 148,1% 63.577 332 700000 70000 3990 000000 Otros ingresos 25.000 25.000 32.079 128,3% 32.079 333 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local 275.010 275.010 254.229 92,4% 95.656 334 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local 275.010 275.010 254.229 92,4% 95.656 335 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local 275.010 275.010 254.229 92,4% 95.656 336 710000 71210 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro 20.000 20.000 8.032 40,2% 8.032 337 710000 71210 3910 000000 Sanciones 52.000 52.000 17.276 33,2% 17.276 338 710000 71210 4903 000000 Actividades de demostración e información. PDR FEADER 2014-2020 195.000 195.000 101.867 52,2% 101.867 339 710000 71210 4903 000002 Servicios de asesoramiento. PDR FEADER 2014-2020 572.155 572.155 557.833 97,5% 557.833 340 Total 710000-Producción y sanidad vegetal 839.155 839.155 685.009 81,6% 685.009 341 710001 71230 4903 000002 Indemnización compensatoria. PDR FEADER 2014-2020 2.700.000 2.700.000 2.496.459 92,5% 2.358.927 342 710001 71230 4903 000003 Agroambientales PDR FEADER 2014-2020 1.942.200 1.942.200 1.424.636 73,4% 1.424.636 343 710001 71230 4903 000004 Agricultura ecológica. PDR FEADER 2014-2020 1.404.000 1.404.000 1.161.058 82,7% 1.161.058 344 Total 710001-Mejora de las rentas 6.046.200 6.046.200 5.082.153 84,1% 4.944.622 345 710003 71400 4002 000000 Ingresos del FEGA por funciones y servicios traspasados 400.000 400.000 241.565 60,4% 241.565 346 710003 71400 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER 10.000 10.000 20.000 200,0% 20.000 347 710003 71400 4903 000002 Ingresos por condicionalidad 2.000 2.000 4.000 200,0% 4.000 348 Total 710003-Organismo pagador 412.000 412.000 265.565 64,5% 265.565 349 710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros 250.000 250.000 16.662 6,7% 16.072 350 710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio 100.000 100.000 10.920 10,9% 10.920 351 710004 71310 4903 000000 Asociaciones ganaderas. PDR FEADER 2014-2020 240.000 240.000 239.981 100,0% 239.981 352 710004 71320 3910 000000 Sanciones 90.000 90.000 64.623 71,8% 36.890 353 710004 71320 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA 400.000 400.000 318.481 79,6% 318.481 354 Total 710004-Producción y sanidad animal 1.080.000 1.080.000 650.668 60,2% 622.345 355 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería 8.377.355 8.377.355 6.683.394 79,8% 6.517.541 356 Total 71-Agricultura y ganadería 8.377.355 8.377.355 6.683.394 79,8% 6.517.541 357 720000 71500 3010 000000 Certificaciones 600 600 410 68,3% 410 358 720000 71500 7600 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales 10 10 0 0,0% 0 359 720000 71510 5109 000000 Intereses de préstamos 2.865 2.865 3.734 130,3% 3.734 360 720000 71510 7903 000000 Cofinanciación nuevos regadíos. PDR FEADER 2014-2020 289.064 289.064 0 0,0% 0 361 720000 71510 7903 000003 Cofinanciación por concentración parcelaria. PDR FEADER 2014-2020 347.519 347.519 96.061 27,6% 96.061 362 720000 71510 7903 000004 Cofinanciación infraestructuras locales ganaderas. PDR FEADER 2014-2020 277.692 277.692 238.058 85,7% 238.058 363 720000 71510 8219 000000 Amortización de préstamos 47.950 47.950 41.621 86,8% 41.621 364 Total 720000-Regadíos y concentración parcelaria 965.700 965.700 379.884 39,3% 379.884 365 720003 71620 3910 000000 Sanciones 30.000 30.000 99.055 330,2% 79.055 366 720003 71620 4903 000000 Primeras incorporaciones Figuras Calidad PDR FEADER 2014-2020 310 310 0 0,0% 0 367 720003 71620 4903 000002 Ayudas a figuras de calidad alimentaria. PDR FEADER 2014-2020 186.000 186.000 234.288 126,0% 234.288 368 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria 216.310 216.310 333.343 154,1% 313.343 369 720004 71610 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria 60.000 60.000 76.513 127,5% 76.513 370 720004 71630 4903 000000 Cofinanciación del cese anticipado de la actividad agraria. PDR FEADER 2014-2020 17.100 17.100 44.317 259,2% 44.317 371 720004 71630 7903 000000 Inversiones en explotaciones agrarias. PDR FEADER 2014-2020 3.100.000 3.100.000 3.003.227 96,9% 3.003.227 372 720004 71630 7903 000002 Instalación de jóvenes agricultores. PDR FEADER 2014-2020 1.950.000 1.950.000 1.567.558 80,4% 1.567.558 373 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias 5.127.100 5.127.100 4.691.614 91,5% 4.691.614 374 720006 71710 4903 000000 Cofinanciación por asistencia técnica. PDR FEADER 2014-2020 71.300 71.300 16.127 22,6% 16.127 375 Total 720006-Planes y programas 71.300 71.300 16.127 22,6% 16.127 376 720007 71720 7903 000002 Cofinanciación por estrategias de desarrollo local participativo. PDR FEADER 2014-2020 1.971.532 1.971.532 1.216.407 61,7% 1.216.407 377 720007 71720 7903 000003 Cofinanciación por creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales. PDR FEADER 2014-2020 151.900 151.900 46.222 30,4% 46.222 378 720007 71720 7903 000004 Cofinanciación por proyectos piloto de cooperación. PDR FEADER 2014-2020 94.867 94.867 94.427 99,5% 94.427 379 Total 720007-Diversificación rural 2.218.299 2.218.299 1.357.056 61,2% 1.357.056 380 Total 720-Promoción del desarrollo rural 8.598.709 8.598.709 6.778.023 78,8% 6.758.023 381 Total 72-Desarrollo rural 8.598.709 8.598.709 6.778.023 78,8% 6.758.023 382 740001 74100 3010 000000 Tasa por etiqueta ecológica 300 300 0 0,0% 0 383 740001 74100 3020 000000 Licencias y permisos de pesca 225.000 225.000 186.036 82,7% 186.060 384 740001 74100 3890 000000 Ingresos por fondos de comunicación, sensibilización de SIG de residuos 13.000 13.000 0 0,0% 0 385 740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones 100.000 100.000 399.767 399,8% 254.169 386 740001 74100 3910 000002 Multas e indemnizaciones de residuos 240.000 240.000 100.259 41,8% 17.201 387 Total 740001-Economía Circular y Agua 578.300 578.300 686.062 118,6% 457.430 388 740002 74200 3020 000000 Licencias de caza 225.000 225.000 210.082 93,4% 210.214 389 740002 74200 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias 22.000 22.000 12.778 58,1% 9.616 390 740002 74200 3302 000002 Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra 45.000 45.000 122.693 272,7% 96.600 391 740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones 10.000 10.000 168.620 >1000% 78.432 392 740002 74200 4901 000000 Ingresos derivados de la participación en proyectos comunitarios 10 10 0 0,0% 0 393 740002 74200 4903 000003 Cofinanciación por ayudas agroambientales y Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020 330.000 330.000 19.192 5,8% 19.192 394 740002 74200 4903 000004 Cofinanciación ayudas y convenios con entidades locales. PDR FEADER 2014-2020 68.820 68.820 10.779 15,7% 10.779 395 740002 74200 4903 000005 Cofinanciación por indemnizaciones espacios protegidos. PDR FEADER 2014-2020 129.000 129.000 64.492 50,0% 64.492 396 740002 74200 7903 000000 Cofinanciación por ordenación de montes PDR FEADER 2014-2020 178.750 178.750 99.698 55,8% 99.698 397 740002 74200 7903 000002 Cofinanciación por restauración de bosques destruidos. PDR FEADER 2014-2020 34.100 34.100 35.503 104,1% 35.503 398 740002 74200 7903 000003 Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios. PDR FEADER 2014-2020 360.000 360.000 256.564 71,3% 256.564 399 740002 74200 7903 000004 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020 170.500 170.500 138.964 81,5% 138.964 400 740002 74200 7903 000005 Cofinanciación por elaboración planes gestión Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020 31.000 31.000 0 0,0% 0 401 740002 74200 7903 000006 Cofinanciación por estudios e inversiones en patrimonio natural. PDR FEADER 2014-2020 29.664 29.664 18.156 61,2% 18.156 402 740002 74200 7903 000007 Cofinanciación por ayudas a industrias forestales. PDR FEADER 2014-2020 139.500 139.500 125.896 90,2% 125.896 403 740002 74200 7903 000008 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020 77.500 77.500 57.859 74,7% 57.859 404 740002 74200 7903 000009 Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios. PDR FEADER 2014-2020 40.920 40.920 19.041 46,5% 19.041 405 740002 74200 7903 000010 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020 15.500 15.500 14.741 95,1% 14.741 406 740002 74200 7903 000011 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020 449.500 449.500 356.443 79,3% 356.443 407 740002 74200 7903 000012 Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBASA. PDR FEADER 2014-2020 40.300 40.300 25.310 62,8% 25.310 408 Total 740002-Medio Natural 2.397.064 2.397.064 1.756.811 73,3% 1.637.498 409 740005 74500 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas 10 10 0 0,0% 0 410 740005 74500 3090 000000 Solicitud de autorización tasas establecimiento comercial 10.000 10.000 0 0,0% 0 411 740005 74500 3910 000000 Multas e indemnizaciones 30.000 30.000 6.765 22,6% 6.765 412 Total 740005-Territorio y Paisaje 40.010 40.010 6.765 16,9% 6.765 413 740007 74700 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 84.206 84.206 84.206 100,0% 84.206 414 740007 74700 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 289.115 377.129 521.432 138,3% 521.432 415 740007 74700 7901 000000 Ingresos programa operativo FEDER 25.000 25.000 0 0,0% 0 416 Total 740007-Innovación y Conocimiento en Sostenibilidad Territorial y Ambiental 398.321 486.335 605.638 124,5% 605.638 417 Total 740-Gestión del medio ambiente y ordenación del territorio 3.413.695 3.501.709 3.055.276 87,3% 2.707.331 418 Total 74-Gestión del medio ambiente y ordenación del territorio 3.413.695 3.501.709 3.055.276 87,3% 2.707.331 419 780000 78100 4410 000000 Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo 13.200 13.200 10.725 81,2% 10.725 420 Total 780000-Actividades y servicios generales de administración local 13.200 13.200 10.725 81,2% 10.725 421 780001 78000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 10 10 0 0,0% 0 422 780001 78100 3800 000000 Reintegros de bonificaciones fiscales 10 10 0 0,0% 0 423 780001 78200 3800 000000 Reintegro Fondo. Corporativos 10 10 0 0,0% 0 424 780001 78200 8210 000000 Reintegro fondo anticipado. Equilibrio presupuestario 10 10 67.894 >1000% 67.894 425 Total 780001-Actuaciones de apoyo al sector local 40 40 67.894 >1000% 67.894 426 Total 780-Actuaciones en el sector local 13.240 13.240 78.618 593,8% 78.618 427 781000 78300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales 10 10 0 0,0% 0 428 Total 781000-Fondo de transferencias de capital 10 10 0 0,0% 0 429 Total 781-Participación financiera de las entidades locales 10 10 0 0,0% 0 430 Total 78-Actividades generales de administración local 13.250 13.250 78.618 593,3% 78.618 431 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local 20.678.019 20.766.033 16.849.541 81,1% 16.157.169 432 800000 80100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas 5.000 5.000 75 1,5% 75 433 800000 80100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial 1.000 1.000 250 25,0% 250 434 800000 80100 3990 000002 Otros ingresos 2.000 2.000 2.127 106,4% 2.127 435 Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico 8.000 8.000 2.453 30,7% 2.453 436 Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico 8.000 8.000 2.453 30,7% 2.453 437 Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico 8.000 8.000 2.453 30,7% 2.453 438 810001 81100 3800 000000 Reintegro de transferencias a CEIN 10 10 0 0,0% 0 439 810001 81100 3890 000000 Reintegro de subvenciones y convenios 0 0 1.941 - 1.941 440 810001 81100 7901 000000 Ingresos FEDER ayudas para mejora de la productividad 118.081 118.081 0 0,0% 0 441 Total 810001-Política económica 118.091 118.091 1.941 1,6% 1.941 442 810003 81430 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra 10 10 69.804 >1000% 69.804 443 810003 81430 4900 000002 Ingresos FSE-YEI 2014-2020 por Becas Navarra Prácticas (PO Empleo Juvenil) 623.960 623.960 0 0,0% 0 444 Total 810003-Acción internacional 623.970 623.970 69.804 11,2% 69.804 445 810004 81410 4900 000004 Ingresos PO FSE 2014-2020 Asistencia Técnica 474.031 474.031 23.099 4,9% 23.099 446 810004 81410 4901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020. Asistencia Técnica 744.029 744.029 0 0,0% 0 447 810004 81430 4901 000004 Ingresos PO FEDER 2014-2020 (Actuación subvenciones internacionalización) 642.081 642.081 0 0,0% 0 448 Total 810004-Programas europeos 1.860.141 1.860.141 23.099 1,2% 23.099 449 810005 81420 4901 000000 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg V (POCTEFA) 2014-2020 15.442 15.442 27.032 175,1% 27.032 450 810005 81420 4901 000002 Ingresos FEDER Proyecto Inside Out UE CTE Interreg Europe 2014-2020 65.875 65.875 84.716 128,6% 84.716 451 810005 81430 3800 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones 10 10 31.370 >1000% 31.370 452 Total 810005-Convocatorias europeas 81.327 81.327 143.118 176,0% 143.118 453 810007 81210 3800 000000 Reintegros de subvenciones de acciones directas 10 10 266.193 >1000% 0 454 810007 81210 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra 2.000.000 2.000.000 901.246 45,1% 901.246 455 810007 81210 7903 000000 Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria. PDR FEADER 2.790.000 2.790.000 1.470.766 52,7% 1.470.766 456 810007 81210 7909 000000 Ayudas FEP 10 10 0 0,0% 0 457 Total 810007-Fomento de la inversión 4.790.020 4.790.020 2.638.205 55,1% 2.372.012 458 810008 81200 5201 000000 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos 20.000 20.000 26.571 132,9% 26.571 459 810008 81200 6000 000000 Venta de terrenos 100.000 100.000 507.794 507,8% 242.643 460 Total 810008-Promoción de áreas de actividad económica 120.000 120.000 534.365 445,3% 269.214 461 810010 81200 3990 000000 Comisiones de apertura por avales concedidos 10 10 0 0,0% 0 462 810010 81200 5103 000000 Intereses de anticipos a empresas en crisis 20.000 20.000 22.153 110,8% 18.095 463 810010 81200 8310 000000 Reintegros de anticipos a empresas en crisis 40.000 40.000 108.101 270,3% 0 464 810010 81200 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas 10 10 0 0,0% 0 465 Total 810010-Reordenación productiva 60.020 60.020 130.254 217,0% 18.095 466 810012 81500 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral 1.150.000 1.150.000 943.795 82,1% 622.144 467 810012 81500 3990 000000 Otros ingresos 500 500 573 114,5% 573 468 810012 81500 4800 000000 Fondos sociales no repartibles de La Proveedora, S. Coop. 0 57.321 57.321 100,0% 57.321 469 Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos 1.150.500 1.207.821 1.001.689 82,9% 680.038 470 Total 810-Política económica, empresarial y trabajo 8.804.069 8.861.390 4.542.474 51,3% 3.577.320 471 Total 81-Política económica, empresarial y trabajo 8.804.069 8.861.390 4.542.474 51,3% 3.577.320 472 820001 82200 3800 000000 Reintegro de subvenciones 10 10 0 0,0% 0 473 820001 82200 3800 000002 Reintegro de subvenciones a instalaciones energías renovables 10.000 10.000 0 0,0% 0 474 820001 82200 3800 000003 Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia energética 10.000 10.000 1.250 12,5% 1.250 475 820001 82200 4000 000000 Ingresos convenio IDAE. Proyecto EFIDISTRICT 10 10 0 0,0% 0 476 820001 82200 4901 000002 Ingresos Programa EFIDISTRICT. FEDER 10 10 0 0,0% 0 477 820001 82200 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 0 0 338.403 - 338.403 478 Total 820001-Plan Energético de Navarra 20.030 20.030 339.653 >1000% 339.653 479 820004 82200 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras 560.000 560.000 336.597 60,1% 336.597 480 820004 82200 3910 000000 Ingresos por sanciones 240.000 240.000 146.157 60,9% 98.442 481 820004 82200 3990 000000 Ingresos II Feria de la Biomasa 10 10 0 0,0% 0 482 820004 82200 3990 000002 Otros ingresos 100 12.922 12.822 99,2% 0 483 Total 820004-Registro y Seguridad Industrial 800.110 812.932 495.575 61,0% 435.039 484 820005 82110 3199 000000 Ingresos de consultas sobre información tecnológica 100 100 0 0,0% 0 485 820005 82110 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la innovación 50.000 50.000 400.144 800,3% 346.560 486 820005 82110 4901 000002 Ingresos de proyectos Interreg. FEDER 1.000 1.000 0 0,0% 0 487 820005 82110 7901 000002 Ingresos Programa Operativo FEDER 2014-2020 1.258.079 1.258.079 1.238.807 98,5% 1.238.807 488 820005 82110 9110 000000 Convenio MICINN para el fomento de los parques 33.340 33.340 33.340 100,0% 0 489 Total 820005-I+D+i 1.342.519 1.342.519 1.672.291 124,6% 1.585.367 490 Total 820-Ordenación industrial, promoción de la I+D+i y planificación energética 2.162.659 2.175.481 2.507.519 115,3% 2.360.058 491 Total 82-Industria, Energía e Innovación 2.162.659 2.175.481 2.507.519 115,3% 2.360.058 492 830001 83100 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Turismo 1.000 1.000 5.796 579,6% 0 493 830001 83100 3890 000002 Reintegros de subvenciones 1.000 1.000 7.327 732,7% 0 494 830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones 10.000 10.000 19.115 191,2% 12.213 495 830001 83100 3990 000000 Otros ingresos 1.000 1.000 550 55,0% 550 496 830001 83100 3990 000002 Ingresos por consumo de agua en Javier 10 7.513 16.917 225,2% 16.917 497 830001 83100 3990 000003 Otros ingresos 100 100 0 0,0% 0 498 830001 83100 3990 000004 Ingresos inscripciones feria de artesanía 10 8.000 8.100 101,3% 8.100 499 830001 83100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos 15.208 15.208 7.650 50,3% 7.650 500 830001 83100 5500 000002 Camping Urbasa 36.000 36.000 18.000 50,0% 18.000 501 830001 83100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales 37.500 37.500 0 0,0% 0 502 830001 83100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo 150.000 150.000 0 0,0% 0 503 Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio 251.828 267.321 83.455 31,2% 63.430 504 830002 83200 3110 000000 Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y Rada 38.983 38.983 19.492 50,0% 19.492 505 830002 83200 3304 000000 Venta de publicaciones y objetos promocionales en las oficinas de turismo 100 100 52 51,5% 52 506 830002 83200 7901 000000 Ingresos FEDER (65%) Proyecto Ederbidea Interreg V (POCTEFA) 2014-2020 39.185 39.185 43.538 111,1% 43.538 507 830002 83200 7901 000002 Ingresos FEDER(70%)Proyecto Atlantic On Bike Interreg Espacio Atlántico 2017-2020 20.417 20.417 0 0,0% 0 508 Total 830002-Marketing y desarrollo de productos turísticos 98.685 98.685 63.081 63,9% 63.081 509 830004 83310 3910 000000 Ingresos por sanciones 40.000 40.000 68.843 172,1% 45.433 510 830004 83320 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo 14.000 14.000 0 0,0% 0 511 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado 54.000 54.000 68.843 127,5% 45.433 512 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo 404.513 420.006 215.379 51,3% 171.945 513 Total 83-Turismo, Comercio y Consumo 404.513 420.006 215.379 51,3% 171.945 514 840000 84000 3800 000000 Reintegros por expropiación de terrenos 10 10 0 0,0% 0 515 840000 84000 3990 000000 Revisión de precios 10 10 900.440 >1000% 900.440 516 840000 84000 6000 000000 Ingresos por reversión de terrenos 10 10 5.518 >1000% 5.048 517 Total 840000-Actividades generales de fomento 30 30 905.958 >1000% 905.488 518 840001 84300 7400 000000 Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de terrenos y servicios 10 10 0 0,0% 0 519 840001 84340 3309 000000 Ventas de planos, litovales y fotografías 3.500 3.500 3.614 103,3% 3.614 520 Total 840001-Proyectos y planificación 3.510 3.510 3.614 103,0% 3.614 521 840002 84100 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino 43.864 43.864 43.778 99,8% 43.778 522 Total 840002-Ampliación y mejora de la red viaria 43.864 43.864 43.778 99,8% 43.778 523 840003 84200 3090 000000 Autorizaciones 15.000 15.000 50.911 339,4% 50.911 524 840003 84200 3910 000000 Multas y sanciones 35.000 35.000 15.082 43,1% 15.082 525 840003 84210 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros 300.000 300.000 219.061 73,0% 211.664 526 Total 840003-Conservación, explotación y seguridad vial 350.000 350.000 285.054 81,4% 277.657 527 840004 84400 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 70.000 70.000 107.321 153,3% 107.739 528 840004 84400 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte 145.000 145.000 199.237 137,4% 199.399 529 840004 84400 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista 18.000 18.000 7.067 39,3% 7.067 530 840004 84400 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales 100 61.259 75.492 123,2% 75.578 531 840004 84400 3910 000000 Sanciones de transportes 1.900.000 1.900.000 948.724 49,9% 680.064 532 840004 84410 3800 000000 Reintegro remanente aportación al transporte público de la Comarca de Pamplona 0 0 261.174 - 261.174 533 840004 84410 3800 000003 Reintegros de ejercicios cerrados 0 0 3.688 - 3.688 534 Total 840004-Ordenación de movilidad y transportes 2.133.100 2.194.259 1.602.703 73,0% 1.334.709 535 Total 840-Obras públicas y transportes 2.530.504 2.591.663 2.841.108 109,6% 2.565.247 536 Total 84-Obras Públicas 2.530.504 2.591.663 2.841.108 109,6% 2.565.247 537 Total 8-Departamento de Desarrollo Económico 13.909.745 14.056.540 10.108.932 71,9% 8.677.022 538 900000 90000 3890 000000 Devolución de subvenciones 18.500 18.500 164.954 891,6% 34.363 539 900000 90000 3910 000000 Multas y sanciones 85.000 85.000 0 0,0% 0 540 900000 90000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 1.846 >1000% 663 541 900000 90000 3990 000000 Otros ingresos 335.000 335.000 343.038 102,4% 303.336 542 900000 90000 4800 000000 Proyecto ERSISI VS/2016/0209. Innovación en Servicios Sociales y Empleo 40.000 40.000 0 0,0% 0 543 900000 90000 4900 000000 Proyecto ERSISI. Innovación en Servicios Sociales y Empleo 553.257 553.257 0 0,0% 0 544 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 1.031.767 1.031.767 509.838 49,4% 338.362 545 900002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta garantizada 600.000 600.000 1.076.269 179,4% 480.572 546 Total 900002-Garantía de Ingresos 600.000 600.000 1.076.269 179,4% 480.572 547 900003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social 34.000 34.000 22.521 66,2% 19.378 548 900003 91600 4900 000000 Ingresos Programa Operativo FSE 2014-2020 646.368 646.368 0 0,0% 0 549 Total 900003-Atención primaria e inclusión social 680.368 680.368 22.521 3,3% 19.378 550 900007 91200 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 0 0 6.093 - 6.093 551 900007 91200 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación 125.000 125.000 200.595 160,5% 184.755 552 900007 91200 3910 000000 Multas e indemnizaciones 25.000 25.000 52.884 211,5% 16.880 553 900007 91200 3990 000000 Otros ingresos 1.000 1.000 27.822 >1000% 65 554 900007 91200 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda 1.000 1.000 0 0,0% 0 555 900007 91200 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas 45.000 45.000 62.710 139,4% 62.710 556 900007 91200 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público 75.000 75.000 0 0,0% 0 557 900007 91200 6100 000000 Ingresos por venta de bienes inmuebles adquiridos por derechos de tanteo y retracto 150.000 150.000 0 0,0% 0 558 900007 91200 7901 000000 Rehabilitación de envolvente térmica en vivienda. P.O. FEDER 2014-2020 230.000 230.000 0 0,0% 0 559 900007 91200 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados 38.000 38.000 0 0,0% 0 560 900007 91200 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares 65.000 65.000 0 0,0% 0 561 Total 900007-Gestión de suelo y vivienda 755.000 755.000 350.102 46,4% 270.502 562 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 3.067.135 3.067.135 1.958.730 63,9% 1.108.814 563 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 3.067.135 3.067.135 1.958.730 63,9% 1.108.814 564 920000 93000 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros 214.000 214.000 154.299 72,1% 14.193 565 920000 93000 3890 000000 Devolución de subvenciones 0 0 1.740 - 1.740 566 920000 93000 3990 000000 Otros ingresos 290.000 290.000 256.414 88,4% 221.427 567 920000 93000 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia 11.500.000 11.500.000 11.065.346 96,2% 11.065.346 568 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 12.004.000 12.004.000 11.477.799 95,6% 11.302.706 569 920002 93200 3126 000000 Ingresos de la Residencia Santo Domingo de Estella 590.000 590.000 468.938 79,5% 468.938 570 920002 93200 3126 000002 Ingresos de la Residencia El Vergel de Pamplona 1.320.000 1.320.000 1.137.448 86,2% 1.137.448 571 920002 93200 3126 000003 Ingresos de la Residencia San Francisco Javier de Pamplona 640.000 640.000 480.013 75,0% 480.013 572 920002 93200 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad 9.000.000 9.000.000 7.519.196 83,5% 1.875.042 573 Total 920002-Acciones directas en mayores 11.550.000 11.550.000 9.605.595 83,2% 3.961.442 574 920003 93200 3126 000000 Ingresos del Centro San José 670.000 670.000 558.249 83,3% 558.249 575 920003 93200 3126 000002 Ingresos de la Residencia Lur Gorri 41.000 41.000 34.480 84,1% 34.480 576 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad 711.000 711.000 592.729 83,4% 592.729 577 920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido 100.000 100.000 84.901 84,9% 84.901 578 920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia 510.000 510.000 423.391 83,0% 423.391 579 920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores 23.626.620 23.626.620 15.727.143 66,6% 14.980.464 580 920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad 4.149.785 4.149.785 3.182.372 76,7% 2.685.748 581 920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental 903.203 903.203 536.252 59,4% 525.931 582 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia 29.289.608 29.289.608 19.954.059 68,1% 18.700.436 583 920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia 1.700 1.700 686 40,3% 686 584 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias 1.700 1.700 686 40,3% 686 585 920007 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en escuelas infantiles 860.000 860.000 632.924 73,6% 625.282 586 Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles 860.000 860.000 632.924 73,6% 625.282 587 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 54.416.308 54.416.308 42.263.792 77,7% 35.183.280 588 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 54.416.308 54.416.308 42.263.792 77,7% 35.183.280 589 950000 96000 3990 000000 Otros ingresos 1.000 1.000 18.614 >1000% 15.207 590 950000 96000 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para modernización del SNE 154.597 154.597 520.481 336,7% 520.481 591 Total 950000-Actuaciones generales del programa 155.597 155.597 539.095 346,5% 535.688 592 950001 96100 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo 500.000 500.000 183.365 36,7% 74.593 593 950001 96100 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo. Conferencia Sectorial 100.000 100.000 73.041 73,0% 41.909 594 950001 96100 4000 000002 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para políticas activas de empleo 7.072.883 11.222.883 7.800.915 69,5% 7.800.915 595 950001 96100 4000 000007 Plan Empleo. Transferencias procedentes del SPEE para medidas trabajadores de SINTEL 6.135 6.135 0 0,0% 0 596 950001 96100 4000 000008 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para renovación de Oficinas de Empleo 568.000 568.000 0 0,0% 0 597 950001 96100 4900 000002 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2007-2013 de Navarra CCI 2007ES052PO009 960.748 960.748 0 0,0% 0 598 950001 96100 4900 000003 Ingresos Programa Operativo Empleo Juvenil FSE-YEI 2014-2020 469.199 469.199 786.013 167,5% 786.013 599 950001 96100 4900 000004 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2014-2020 de Navarra 2.641.656 2.641.656 0 0,0% 0 600 Total 950001-Intermediación, orientación y ayudas para el empleo 12.318.621 16.468.621 8.843.335 53,7% 8.703.430 601 950002 96200 3010 000000 Evaluación y acreditación de competencias profesionales por la vía de la experiencia laboral 10 10 10.030 >1000% 10.030 602 950002 96200 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación 20.000 20.000 0 0,0% 0 603 950002 96200 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación. Conferencia Sectorial 500.000 500.000 547.877 109,6% 103.189 604 950002 96200 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para programas de formación para el empleo 7.622.846 7.622.846 7.641.600 100,2% 7.641.600 605 950002 96200 4000 000006 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para Convenio con Centro de Referencia Nacional de Formación en Energías Renovables 10 10 47.823 >1000% 47.823 606 Total 950002-Formación profesional para el empleo 8.142.866 8.142.866 8.247.330 101,3% 7.802.642 607 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación 20.617.084 24.767.084 17.629.759 71,2% 17.041.760 608 Total 95-Servicio Navarro de Empleo 20.617.084 24.767.084 17.629.759 71,2% 17.041.760 609 Total 9-Departamento de Derechos Sociales 78.100.527 82.250.527 61.852.281 75,2% 53.333.855 610 A00000 A0100 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 611 Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud 10 10 0 0,0% 0 612 Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud 10 10 0 0,0% 0 613 Total A0-Dirección y servicios generales del departamento 10 10 0 0,0% 0 614 A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Cultura 50.000 50.000 4.948 9,9% 4.948 615 A20000 A2000 4901 000000 Proyecto CRE - HUB. FEDER 68.000 68.000 34.250 50,4% 34.250 616 A20000 A2000 8210 000000 Reintegros de anticipos a Entes Locales 152.000 152.000 0 0,0% 0 617 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura 270.000 270.000 39.198 14,5% 39.198 618 A20001 A2110 7901 000000 Patrimonio arquitectónico. P.O. FEDER 2007-2013 10 10 0 0,0% 0 619 Total A20001-Patrimonio histórico 10 10 0 0,0% 0 620 A20002 A2510 3111 000000 Ingresos en el Servicio de Acción Cultural 15.000 15.000 1.786 11,9% 1.786 621 A20002 A2510 5109 000000 Intereses de préstamos concedidos 10.000 10.000 0 0,0% 0 622 Total A20002-Acción cultural 25.000 25.000 1.786 7,1% 1.786 623 A20003 A2310 3110 000002 Ingresos en el Museo del Carlismo 6.000 6.000 3.771 62,9% 3.771 624 A20003 A2320 3110 000000 Ingresos en el Museo de Navarra 12.000 12.000 6.347 52,9% 6.347 625 Total A20003-Museos 18.000 18.000 10.118 56,2% 10.118 626 Total A20-Patrimonio y promoción cultural 313.010 313.010 51.101 16,3% 51.101 627 A21001 A2400 3111 000000 Actividades de promoción de bibliotecas públicas de Navarra 3.000 3.000 0 0,0% 0 628 A21001 A2400 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Bibliotecas 2.500 2.500 1.556 62,2% 1.556 629 A21001 A2400 7000 000000 Ayudas a la digitalización del Patrimonio Bibliográfico 0 14.492 14.492 100,0% 14.492 630 Total A21001-Bibliotecas 5.500 19.992 16.048 80,3% 16.048 631 A21002 A2200 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Archivos 18.000 18.000 8.970 49,8% 8.970 632 Total A21002-Archivos 18.000 18.000 8.970 49,8% 8.970 633 Total A21-Bibliotecas y archivos 23.500 37.992 25.018 65,9% 25.018 634 Total A2-Dirección General de Cultura 336.510 351.002 76.119 21,7% 76.119 635 A50000 A5420 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 850 850 1.077 126,7% 1.088 636 A50000 A5420 3199 000000 Otros ingresos 1.100 1.100 100.085 >1000% 98.219 637 A50000 A5420 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado 305.000 305.000 143.734 47,1% 143.734 638 A50000 A5420 5400 000000 Ingresos por arrendamientos 96.197 96.197 73.677 76,6% 73.677 639 Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Deporte y Juventud 403.147 403.147 318.574 79,0% 316.719 640 A50001 A5400 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles 215.000 215.000 194.215 90,3% 194.215 641 Total A50001-Infraestructuras de deporte y de juventud 215.000 215.000 194.215 90,3% 194.215 642 A50002 A5100 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas 390.000 390.000 333.754 85,6% 333.754 643 A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra 155.000 155.000 168.860 108,9% 162.992 644 A50002 A5100 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD) 7.750 7.750 9.894 127,7% 9.894 645 A50002 A5100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes 10 10 0 0,0% 0 646 A50002 A5100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programas de investigación deportiva 10 10 0 0,0% 0 647 A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lucro 10 10 0 0,0% 0 648 Total A50002-Promoción de la práctica deportiva 552.780 552.780 512.508 92,7% 506.640 649 A50003 A5200 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano 10 10 13.440 >1000% 13.440 650 A50003 A5200 3810 000000 Reintegro de subvenciones 10 10 0 0,0% 0 651 A50003 A5220 3309 000000 Ingresos del Carnet Joven (más de 26 y otros) 10.000 10.000 9.589 95,9% 9.589 652 A50003 A5220 3309 000002 Ingresos del Carnet Joven 10 167.163 179.477 107,4% 179.477 653 Total A50003-Promoción de actividades para la juventud 10.030 177.183 202.507 114,3% 202.507 654 Total A50-Promoción del deporte y de la juventud 1.180.957 1.348.110 1.227.804 91,1% 1.220.081 655 Total A5-Instituto Navarro de Deporte y Juventud 1.180.957 1.348.110 1.227.804 91,1% 1.220.081 656 Total A-Departamento de Cultura, Deporte y Juventud 1.517.477 1.699.122 1.303.923 76,7% 1.296.200 657 B00002 B5000 3990 000000 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones 4.000 4.000 3.986 99,7% 3.986 658 B00002 B5000 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 659 Total B00002-Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas 4.010 4.010 3.986 99,4% 3.986 660 Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas e institucionales 4.010 4.010 3.986 99,4% 3.986 661 Total B0-Dirección y servicios generales del departamento 4.010 4.010 3.986 99,4% 3.986 662 B10001 B1100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales 1.500 1.500 600 40,0% -1.800 663 Total B10001-Comunicación y publicidad institucional 1.500 1.500 600 40,0% -1.800 664 B10005 B1220 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones 70.000 70.000 34.689 49,6% 34.689 665 B10005 B1220 3304 000002 Ventas en otras librerías 50.000 50.000 20.036 40,1% 20.036 666 Total B10005-Publicaciones 120.000 120.000 54.725 45,6% 54.725 667 B10007 B1310 3199 000000 Ingresos de atención ciudadana 10.004 10.004 10.032 100,3% 10.032 668 B10007 B1310 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudadana 365.000 365.000 343.515 94,1% 343.515 669 Total B10007-Atención y participación ciudadana 375.004 375.004 353.547 94,3% 353.547 670 Total B10-Comunicación y relaciones institucionales 496.504 496.504 408.872 82,4% 406.472 671 Total B1-Comunicación y relaciones institucionales 496.504 496.504 408.872 82,4% 406.472 672 B30000 B3000 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas 100 100 0 0,0% 0 673 B30000 B3000 3990 000000 Reintegro de gastos de viaje 500 500 321 64,3% 321 674 B30000 B3000 4901 000000 Programa de cooperación transfronteriza: España-Francia-Andorra POCTEFA. FEDER 2014-2020 28.332 28.332 26.824 94,7% 26.824 675 Total B30000-Actividades generales del programa 28.932 28.932 27.145 93,8% 27.145 676 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 28.932 28.932 27.145 93,8% 27.145 677 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 28.932 28.932 27.145 93,8% 27.145 678 B40000 B4000 3800 000000 Ingresos por devolución de subvenciones 0 0 5.650 - 5.650 679 Total B40000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad 0 0 5.650 - 5.650 680 Total B40-Instituto Navarro para la Igualdad 0 0 5.650 - 5.650 681 Total B4-Instituto Navarro para la Igualdad 0 0 5.650 - 5.650 682 Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales 529.446 529.446 445.653 84,2% 443.253 683 Total general 4.164.135.407 4.344.882.019 2.753.053.951 63,4% 2.494.932.903