_id Partida Presupuestaria Prevision Inicial Prevision Definitiva Derechos Reconocidos Netos % Derechos / Prevision Cobros 1 010001 00100 3990 000000 Otros ingresos 10 10 1383,55 >1000% 1191,47 2 010001 00100 5201 000000 Intereses de aplazamiento 0 0 6,11 - 0 3 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa 10 10 1389,66 >1000% 1191,47 4 010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones de los Registros de Asociaciones, de Fundaciones y de Colegios Profesionales 9000 9000 2739 30,4333333333333% 2747 5 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa 9000 9000 2739 30,4333333333333% 2747 6 010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios 100000 100000 27907,57 27,90757% 27907,57 7 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra 100000 100000 27907,57 27,90757% 27907,57 8 010004 01100 3990 000000 Ingresos por ejecución de sentencias 500000 500000 306870,82 61,374164% 140730,82 9 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica 500000 500000 306870,82 61,374164% 140730,82 10 010005 01700 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudadana 340000 340000 283280,8 83,3178823529412% 26287 11 Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto 340000 340000 283280,8 83,3178823529412% 26287 12 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto 949010 949010 622187,85 65,561780170915% 198863,86 13 Total 01-Presidencia, Gobierno Abierto y Relaciones con el Parlamento 949010 949010 622187,85 65,561780170915% 198863,86 14 030000 03300 4000 000000 MRR Transferencias corrientes 10 10 0 0% 0 15 030000 03300 4900 000000 Proyecto TRANSIS LAB Interreg Poctefa. Transferencias corrientes 10 10 0 0% 0 16 030000 03300 4900 000002 Proyecto NEAR Interreg Europe. Transferencias corrientes 10 10 0 0% 0 17 030000 03300 7000 000000 MRR Modernización padrón municipal de EELL.Transferencias de capital 10 750000 0 0% 0 18 Total 030000-Actividades Generales de la Dirección General de Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas 40 750030 0 0% 0 19 Total 030-Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas 40 750030 0 0% 0 20 Total 03-Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas 40 750030 0 0% 0 21 060001 06100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales 1500 1500 0 0% 0 22 Total 060001-Comunicación y publicidad institucional 1500 1500 0 0% 0 23 060005 06200 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones 60000 60000 7786,12 12,9768666666667% 7786,12 24 Total 060005-Publicaciones 60000 60000 7786,12 12,9768666666667% 7786,12 25 Total 060-Comunicación y relaciones institucionales 61500 61500 7786,12 12,6603577235772% 7786,12 26 Total 06-Comunicación y Proyección institucional 61500 61500 7786,12 12,6603577235772% 7786,12 27 080000 08000 3800 000000 Ingresos por devolución de subvenciones 10 10 0 0% 0 28 080000 08000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 0 0% 0 29 080000 08000 5400 000000 Ingresos por alquileres 0 0 3938,71 - 0 30 Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad 20 20 3938,71 >1000% 0 31 Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad 20 20 3938,71 >1000% 0 32 Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad 20 20 3938,71 >1000% 0 33 Total 0-Departamento de Presidencia e Igualdad 1010570 1760560 633912,68 36,006309356114% 206649,98 34 100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 800 800 78,68 9,835% 78,68 35 100000 10100 3800 000000 Reintegros 10 10 1659,59 >1000% 1659,59 36 100000 10100 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones 35000 35000 0 0% 0 37 Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 35810 35810 1738,27 4,8541468863446% 1738,27 38 Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 35810 35810 1738,27 4,8541468863446% 1738,27 39 Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 35810 35810 1738,27 4,8541468863446% 1738,27 40 110001 11000 8910 000000 Diferencia Contabilidad SEC 2010 57499431 57499431 0 0% 0 41 Total 110001-Gestión presupuestaria y programación económica 57499431 57499431 0 0% 0 42 Total 110-Política económica, presupuestaria y financiera 57499431 57499431 0 0% 0 43 111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos 10 10 115354,39 >1000% 2115,85 44 111000 11300 3990 000000 Otros ingresos 10 10 108259,67 >1000% 108259,67 45 111000 11300 3990 000002 Herencias legales 10 10 0 0% 0 46 111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras 10 24492,69 52091,51 212,681865487213% 52091,51 47 111000 11300 3990 000004 Ingresos por saldos y depósitos abandonados 10 10 0 0% 0 48 111000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios 10 10 0 0% 0 49 111000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas 10 10 0 0% 0 50 Total 111000-Actividades generales del programa 70 24552,69 275705,57 >1000% 162467,03 51 111001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles 10 10 0 0% 0 52 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros 10 10 0 0% 0 53 111002 11300 3990 000000 Comisiones de avales 10 10 0 0% 0 54 111002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores 10 10 0 0% 0 55 111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos 10 10 0 0% 0 56 111002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios 10 10 0 0% 0 57 111002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles 109000 109000 159732,32 146,543412844037% 147583,11 58 111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón 10 10 0 0% 0 59 111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas 10 10 0 0% 0 60 111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos 80000 80000 0 0% 0 61 111002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos 10 10 0 0% 0 62 111002 11300 6000 000003 Venta de terrenos de la extinta Fundación Itoiz-Canal de Navarra 10 10 0 0% 0 63 111002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles 20000 20000 22965,27 114,82635% 22965,27 64 111002 11300 6100 000002 Venta de inmuebles de la extinta Fundación Itoiz-Canal de Navarra 10 10 0 0% 0 65 111002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades 10 10 0 0% 0 66 111002 11300 8500 000000 Reintegro de acciones y participaciones del sector público 21401491 21401491 0 0% 0 67 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos 21610591 21610591 182697,59 0,845407652201645% 170548,38 68 Total 111-Gestión del patrimonio 21610671 21635153,69 458403,16 2,11878855388894% 333015,41 69 113002 12000 8700 000000 Remanente de tesorería afecto 0 72145202,1 0 0% 0 70 113002 12000 8700 000002 Remanente de tesorería gastos generales 0 67138731 0 0% 0 71 113002 12000 8700 000003 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Participación de las Entidades Locales 0 2106294,24 0 0% 0 72 113002 12000 8700 000004 Remanente de tesorería afecto al Fondo 0,7% 0 1080230,03 0 0% 0 73 113002 12000 8700 000005 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Residuos 0 2596212,48 0 0% 0 74 113002 12000 8700 000006 Remanente de tesorería afecto al MRR 91085214 222338141,1 0 0% 0 75 Total 113002-Gestión del sistema contable 91085214 367404810,95 0 0% 0 76 Total 113-Control interno 91085214 367404810,95 0 0% 0 77 114001 13100 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados 200 200 0 0% 0 78 114001 13100 3800 000000 Reintegros 10 10 0 0% 1843,7 79 114001 13100 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes e imposiciones a plazo 500000 500000 4982604,5 996,5209% 4982604,5 80 114001 13100 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra 241542072 241542072 0 0% 0 81 114001 13100 9110 000000 Préstamos en moneda nacional 241542072 241542072 0 0% 0 82 Total 114001-Economía y finanzas 483584354 483584354 4982604,5 1,03034857492515% 4984448,2 83 Total 114-Economía-Next Generation 483584354 483584354 4982604,5 1,03034857492515% 4984448,2 84 Total 11-Política presupuestaria, patrimonio, control interno y economía-Next Generation 653779670 930123749,64 5441007,66 0,584976747675341% 5317463,61 85 150000 17000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 10 10 25,6 256% 25,6 86 150000 17000 3800 000000 Reintegros 10 10 0 0% 0 87 150000 17000 4000 000000 Transferencia del Estado por la Bonificación al consumo de combustibles 10 10 0 0% 0 88 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda 30 30 25,6 85,3333333333333% 25,6 89 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda 30 30 25,6 85,3333333333333% 25,6 90 152000 17500 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades 529520000 529520000 29536400,59 5,57795750679861% 26037113,7825109 91 152000 17500 1015 000002 Fondo 0,7% IS de otros fines de interés social 224000 224000 0 0% 0 92 152000 17500 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes 20162000 20162000 6404643,59 31,7659140462256% 4632102,81871332 93 152000 17500 1140 000000 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito 6660000 6660000 0 0% 0 94 152000 17500 1300 000000 Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica 26400000 26400000 14558736,64 55,1467296969697% 14280522,7921542 95 152000 17500 1820 000000 Impuesto sobre grandes superficies 2335000 2335000 0 0% 19636,9801801802 96 152000 17500 1830 000000 Ingresos por gravamen premios de loterías 2660000 2660000 102957,47 3,87058157894737% 207850,04 97 152000 17500 2100 000000 Ingresos por el IVA 529519000 529519000 186575945,25 35,2349859495127% 173050585,810501 98 152000 17500 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas 46780000 46780000 11800688,82 25,2259273621206% 10450315,3821169 99 152000 17500 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte 9180000 9180000 1704225,65 18,5645495642702% 1768215,48234257 100 152000 17500 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza 190000 190000 50796,71 26,7351105263158% 3290,5400030257 101 152000 17500 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco 160880000 160880000 36431484,87 22,6451298296867% 36431484,87 102 152000 17500 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos 235768000 235768000 57474678,04 24,377641596824% 37220177,5334005 103 152000 17500 2205 000000 Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables 15500000 15500000 4101447,22 26,4609498064516% 3139501,67 104 152000 17500 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios 369000 369000 70129,04 19,0051598915989% 48893,6437537538 105 152000 17500 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la electricidad 36264000 36264000 7238541,06 19,9606801786896% 5873806,3 106 152000 17500 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros 35760000 35760000 10069459,09 28,1584426454139% 7328100,83881612 107 152000 17500 2840 000000 Impuesto sobre actividades de juego 1800000 1800000 761991,29 42,3328494444445% 763735,45 108 152000 17500 2850 000000 Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero 830000 830000 98416,87 11,8574542168675% 157739,975626811 109 152000 17500 2860 000000 Impuesto sobre Transacciones Financieras 1200000 1200000 105156,2 8,76301666666667% 174658,83 110 152000 17500 2870 000000 Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales 3440000 3440000 953706,48 27,7240255813954% 943522,878916877 111 152000 17500 2880 000000 Impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración de residuos 7740000 7740000 1596771,24 20,630119379845% 1668537,74570571 112 152000 17500 3000 000000 Tasas de juego 11840000 11840000 3134643,87 26,4750326858108% 2982048,53909131 113 152000 17500 3050 000000 Canon de superficie de minas 17000 17000 16921,71 99,5394705882353% 1078,67959697733 114 152000 17500 3080 000000 Canon de Telefónica 80000 80000 36650,38 45,812975% 18174,27 115 152000 17500 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego 60000 60000 13250,36 22,0839333333333% 14122,09 116 152000 17500 3910 000000 Sanciones 11520000 11520000 4059790,08 35,2412333333333% 1950938,0938828 117 152000 17500 4000 000000 Transferencia del Estado por la ayuda para sufragar el precio del gasóleo consumido por productores agrarios 800000 800000 0 0% 0 118 152000 17500 4000 000002 Transferencia del Estado para financiar las ayudas al gasóleo profesional 600000 600000 0 0% 0 119 Total 152000-Gestión de los tributos 1698098000 1698098000 376897432,52 22,1952697971495% 329166155,037313 120 Total 152-Gestión de los tributos 1698098000 1698098000 376897432,52 22,1952697971495% 329166155,037313 121 154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada 11000 11000 1590,68 14,4607272727273% 1590,68 122 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra 11000 11000 1590,68 14,4607272727273% 1590,68 123 154003 17600 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 66936000 66936000 19266643,34 28,7836789470539% 18766935,7109249 124 154003 17600 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 68160000 68160000 18765592,71 27,5316794454225% 18009707,7237606 125 154003 17600 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados 19440000 19440000 4485850,24 23,0753613168724% 4283077,38545253 126 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales 154536000 154536000 42518086,29 27,5133860653828% 41059720,820138 127 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra 154547000 154547000 42519676,97 27,5124570324885% 41061311,500138 128 155002 17800 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio 10 10 16730,66 >1000% 0 129 155002 17800 3912 000000 Recargos de apremio 8040000 8040000 3248273,55 40,4014123134328% 1224743,01430138 130 155002 17800 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio 0 0 36793,12 - 0 131 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio 8040010 8040010 3301797,33 41,0670798916917% 1224743,01430138 132 155004 17800 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas 10 10 2087306,29 >1000% 0 133 155004 17800 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas 5520000 5520000 557176,39 10,0937751811594% 1105239,48241567 134 Total 155004-Gestión de aplazamientos 5520010 5520010 2644482,68 47,9072081391157% 1105239,48241567 135 Total 155-Gestión de recaudación 13560020 13560020 5946280,01 43,8515578148115% 2329982,49671705 136 156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos 2500 2500 1142,8 45,712% 1142,8 137 Total 156000-Atención al contribuyente 2500 2500 1142,8 45,712% 1142,8 138 156001 17900 4600 000000 Convenio con Haciendas Locales de Navarra 2550000 2550000 376949,13 14,7823188235294% 313306,57 139 Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE 2550000 2550000 376949,13 14,7823188235294% 313306,57 140 Total 156-Atención al contribuyente 2552500 2552500 378091,93 14,8126123408423% 314449,37 141 157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF 2040957000 2040957000 646480383,22 31,6753553955326% 615611619,125507 142 157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social 12683000 12683000 0 0% 0 143 157001 17A00 1005 000003 Anticipo pensiones viudedad -2928000 -2928000 -1353717,06 46,233506147541% -1347412,32 144 157001 17A00 1005 000004 Anticipo renta emancipación y de acceso a la vivienda -14148000 -14148000 -3389093,01 23,9545731552163% -3393885,38 145 157001 17A00 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio 45012000 45012000 2468522,01 5,48414202879232% 254778,172762763 146 157001 17A00 4000 000000 Transferencia del Estado por ayuda directa a personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio 10 10 0 0% 0 147 Total 157001-Gestión de los impuestos 2081576010 2081576010 644206095,16 30,9479976741277% 611125099,598269 148 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio 2081576010 2081576010 644206095,16 30,9479976741277% 611125099,598269 149 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra 3950333560 3950333560 1069947602,19 27,0849938603666% 983997023,602437 150 160000 17100 1005 000005 Ajuste por retenciones de trabajo y de capital 154484000 154484000 44977497,5 29,1146639781466% 44977497,5 151 160000 17100 2100 000002 Ajuste fiscal IVA 1266812000 1266812000 440410258,22 34,7652420580165% 440410258,22 152 160000 17100 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas -36335000 -36335000 -11004964,86 30,2875047750103% -11004964,86 153 160000 17100 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza 6313000 6313000 1358289,62 21,5157551085063% 1358289,62 154 160000 17100 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco 11077000 11077000 -2528377,68 -22,8254733231019% -2528377,68 155 160000 17100 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos 94073000 94073000 11994246,84 12,7499355181614% 11994246,84 156 160000 17100 2205 000002 Ajuste fiscal I.E. Envases plástico 114000 114000 -6055544,73 -5311,88134210526% -6055544,73 157 160000 17100 2850 000002 Ajuste fiscal I. Gases fluorados 787000 787000 419538,97 53,3086365946633% 419538,97 158 160000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado 90000 90000 28972,86 32,1920666666667% 28972,86 159 160000 17100 4000 000002 Saldo de la liquidación definitiva de la aportación al Estado 0 0 5208330 - 5208330 160 160000 17100 4000 000003 Participación en el gravamen temporal energético 0 0 2,99 - 2,99 161 160000 17100 4000 000004 Participaciòn en el gravamen temporal de entidades de crèdito 0 0 1103,85 - 1103,85 162 Total 160000-Convenio con el Estado 1497415000 1497415000 484809353,58 32,3764189339629% 484809353,58 163 Total 160-Convenio con el Estado 1497415000 1497415000 484809353,58 32,3764189339629% 484809353,58 164 Total 16-Convenio con el Estado 1497415000 1497415000 484809353,58 32,3764189339629% 484809353,58 165 Total 1-Departamento de Economía y Hacienda 6101564040 6377908119,64 1560199701,7 24,462561586542% 1474125579,06244 166 200000 20100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas 500 500 0 0% 0 167 200000 20100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial 1500 1500 0 0% 0 168 200000 20100 3990 000002 Otros ingresos 5000 5000 1849,53 36,9906% 1849,53 169 Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 7000 7000 1849,53 26,4218571428571% 1849,53 170 Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 7000 7000 1849,53 26,4218571428571% 1849,53 171 Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 7000 7000 1849,53 26,4218571428571% 1849,53 172 210000 21000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 0 0 43,39 - 0 173 210000 21100 4410 000000 Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo 10 10 0 0% 0 174 Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local 10 10 43,39 433,9% 0 175 210001 21100 3800 000000 Reintegros de bonificaciones fiscales 10 10 0 0% 0 176 210001 21300 6800 000000 Reintegros de subvenciones de capital 10 10 139436,38 >1000% 0 177 Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local 20 20 139436,38 >1000% 0 178 210002 21400 3800 000002 Reintegros de subvenciones corrientes de ejercicios cerrados 10 10 3185,03 >1000% 0 179 210002 21400 4000 000003 MRR Capacitación digital corriente 10 10 0 0% 0 180 210002 21400 4901 000000 Ingresos Interreg Coop4RURALGov 53115 53115 0 0% 0 181 210002 21400 6800 000000 Reintegros de subvenciones de capital 0 0 2647,36 - 2647,36 182 210002 21400 7000 000000 MRR Transformación digital 10 756781,41 0 0% 0 183 210002 21400 7000 000004 MRR Capacitación digital capital 10 10 0 0% 0 184 210002 21400 7901 000002 REACT Alloz Sostenible PO FEDER 14-20 0 0 1008771,95 - 0 185 Total 210002-Reto demográfico y vertebración territorial 53155 809926,41 1014604,34 125,271176180068% 2647,36 186 Total 210-Actuaciones en el sector local y reto demográfico 53185 809956,41 1154084,11 142,487187674705% 2647,36 187 211000 21300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales 10 10 0 0% 0 188 Total 211000-Fondo de transferencias de capital 10 10 0 0% 0 189 211001 21200 3810 000002 Reintegro del presupuesto corriente. Compensaciones IAE 10 10 0 0% 0 190 Total 211001-Fondo de transferencias corrientes 10 10 0 0% 0 191 Total 211-Participación financiera de las entidades locales 20 20 0 0% 0 192 Total 21-Actividades generales de administración local 53205 809976,41 1154084,11 142,483669370075% 2647,36 193 220000 20200 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino 53495 53495 53495,96 100,001794560239% 0 194 220000 22000 3800 000002 Reintegros 10 10 0 0% 0 195 220000 22000 3990 000000 Revisión de precios 10 10 98608,13 >1000% 98608,13 196 Total 220000-Actividades generales de obras públicas 53515 53515 152104,09 284,227020461553% 98608,13 197 220001 22300 3309 000000 Ventas de planos y fotografías 5500 5500 1353,28 24,6050909090909% 1353,28 198 220001 22300 3990 000000 Otros ingresos 0 0 4739,14 - 4739,14 199 Total 220001-Proyectos y planificación 5500 5500 6092,42 110,771272727273% 6092,42 200 220002 22100 7000 000000 Subvención actuaciones de mejora carretera N-121-A 15000000 15000000 0 0% 0 201 220002 22100 7000 000003 Subvención desdoblamiento túneles de Belate y Almandoz 15000000 15000000 0 0% 0 202 220002 22100 7600 000004 Convenio Ayuntamiento del Valle de Aranguren glorieta NA-2310 con PA-30 0 272977,15 272977,15 100% 272977,15 203 Total 220002-Ampliación y mejora de la red viaria 30000000 30272977,15 272977,15 0,901718878349565% 272977,15 204 220003 22200 3090 000000 Autorizaciones 58000 58000 5314,18 9,16237931034483% 5314,18 205 220003 22200 3910 000000 Multas y sanciones 5000 5000 0 0% 0 206 220003 22200 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros 350000 350000 102865,09 29,3900257142857% 94453,02 207 220003 22200 5400 000000 Canon área servicio Mugiro en la A-15 118555 118555 118442,13 99,9047952427144% 118442,13 208 Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial 531555 531555 226621,4 42,6336691405405% 218209,33 209 220004 22100 3800 000000 Reintegro canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase 10 10 0 0% 0 210 Total 220004-Otras infraestructuras 10 10 0 0% 0 211 Total 220-Obras públicas e infraestructuras 30590580 30863557,15 657795,06 2,13130021534151% 595887,03 212 Total 22-Obras Públicas e infraestructuras 30590580 30863557,15 657795,06 2,13130021534151% 595887,03 213 230000 23000 3800 000002 Reintegros 10 91744,79 93480,06 101,891409855535% 93480,06 214 230000 23000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 1194,59 >1000% 1194,59 215 230000 23200 3800 000000 MRR Reintegros Actuaciones Movilidad Sostenible y Digital 10 10 0 0% 0 216 230000 23200 7000 000000 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible y Digital 10 10 0 0% 0 217 230000 23300 3910 000000 Sanciones de transportes 1600000 1600000 488842,12 30,5526325% 336114,12 218 Total 230000-Actividades generales transportes 1600040 1691774,79 583516,77 34,4913976404625% 430788,77 219 230001 23100 3800 000000 Reintegro remanente aportación al transporte público de la Comarca de Pamplona 10 10 0 0% 0 220 230001 23100 4000 000000 Ayudas directas al transporte público interurbano 10 10 0 0% 0 221 230001 23100 5500 000000 Cánones prestación de servicios de transporte público regular de viajeros 10207 10207 0 0% 0 222 Total 230001-Planificación y modernización 10227 10227 0 0% 0 223 230002 23200 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 60000 60000 10758 17,93% 10758 224 230002 23200 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte 275000 275000 103264,17 37,5506072727273% 103613,41 225 230002 23200 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista 8500 8500 10762 126,611764705882% 10762 226 230002 23200 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales 10 10 22188,32 >1000% 22188,32 227 Total 230002-Ordenación, gestión y movilidad 343510 343510 146972,49 42,7855055165789% 147321,73 228 Total 230-Transportes y movilidad sostenible 1953777 2045511,79 730489,26 35,7118088280488% 578110,5 229 Total 23-Transportes y movilidad sostenible 1953777 2045511,79 730489,26 35,7118088280488% 578110,5 230 240000 24100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas 10 10 0 0% 0 231 240000 24200 3910 000000 Multas e indemnizaciones 50000 50000 24310 48,62% 17982 232 Total 240000-Ordenación del territorio 50010 50010 24310 48,6102779444111% 17982 233 Total 240-Ordenación del territorio 50010 50010 24310 48,6102779444111% 17982 234 Total 24-Ordenación del territorio 50010 50010 24310 48,6102779444111% 17982 235 Total 2-Departamento de Cohesión Territorial 32654572 33776055,35 2568527,96 7,60458239834096% 1196476,42 236 300000 30000 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0% 0 237 300000 30000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 269,63 >1000% 18,71 238 Total 300000-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias 20 20 269,63 >1000% 18,71 239 Total 300-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias 20 20 269,63 >1000% 18,71 240 Total 30-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias 20 20 269,63 >1000% 18,71 241 320000 32100 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación 125000 125000 124942,08 99,953664% 124942,08 242 320000 32100 3890 000003 MRR Devolución subvenciones de convocatorias del RD 853/2021 10 10 0 0% 0 243 320000 32100 3910 000000 Multas e indemnizaciones 60000 60000 600 1% 0 244 320000 32100 3990 000000 Otros ingresos 1000 1000 0 0% 0 245 320000 32100 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda 1000 1000 0 0% 0 246 320000 32100 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas 40000 40000 5087,5 12,71875% 5087,5 247 320000 32100 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público 10 10 0 0% 0 248 320000 32100 7000 000003 MRR Subvenciones fondos europeos arrendamiento protegido 10 10 0 0% 0 249 320000 32100 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados 22000 22000 0 0% 0 250 320000 32100 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares 51200 51200 0 0% 0 251 Total 320000-Gestión de suelo y vivienda 300230 300230 130629,58 43,509835792559% 130029,58 252 Total 320-Vivienda 300230 300230 130629,58 43,509835792559% 130029,58 253 Total 32-Vivienda 300230 300230 130629,58 43,509835792559% 130029,58 254 340000 34100 3890 000000 Otros reintegros 1000 1000 499,02 49,902% 374,96 255 340000 34100 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 0 0% 0 256 Total 340000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de la Juventud 1010 1010 499,02 49,4079207920792% 374,96 257 340001 34100 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles 17500 17500 7850,84 44,8619428571429% 7850,84 258 Total 340001-Infraestructuras de juventud 17500 17500 7850,84 44,8619428571429% 7850,84 259 340002 34100 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano 20000 20000 -120 -0,6% 0 260 340002 34100 3309 000000 Ingresos del carné de alberguista 240 240 0 0% 0 261 340002 34100 3309 000002 Ingresos del Carné Joven 10 97010 101725,1 104,860426760128% 101725,1 262 Total 340002-Promoción de actividades para la juventud 20250 117250 101605,1 86,6568017057569% 101725,1 263 Total 340-Instituto Navarro de la Juventud 38760 135760 109954,96 80,9921626399529% 109950,9 264 Total 34-Instituto Navarro de la Juventud 38760 135760 109954,96 80,9921626399529% 109950,9 265 350000 35000 3800 000000 Reintegro de ejercicios cerrados 26000 26000 11864,63 45,6331923076923% 764,44 266 350000 35000 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente 5732 5732 0 0% 0 267 350000 35000 4900 000000 FSE+ 21-27 Acompañamiento en la inclusión social de personas jóvenes migrantes en situación de vulnerabilidad 17308 17308 0 0% 0 268 350000 35000 4909 000000 AMIF 2020 EU BELONG 9423 9423 1482,97 15,7377692879126% 1482,97 269 Total 350000-Actividades generales del programa 58463 58463 13347,6 22,8308502813745% 2247,41 270 350001 35100 4900 000002 FSE+ 21-27 Kideak 146953 146953 0 0% 0 271 350001 35100 4900 000003 FSE+ 21-27 Integración para migrantes a través de entidades sociales 104872 104872 0 0% 0 272 350001 35100 4900 000004 FSE+ 21-27 Servicio de orientación y apoyo en materia de migraciones 36958 36958 0 0% 0 273 350001 35100 4909 000000 AMIF 2023 – Proyecto Share QSN Plus 32151 32151 0 0% 0 274 Total 350001-Acogida y acompañamiento a personas migrantes 320934 320934 0 0% 0 275 Total 350-Políticas Migratorias 379397 379397 13347,6 3,51810899928044% 2247,41 276 Total 35-Políticas Migratorias 379397 379397 13347,6 3,51810899928044% 2247,41 277 Total 3-Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias 718407 815407 254201,77 31,1748329361902% 242246,6 278 400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 40000 40000 627,35 1,568375% 627,35 279 400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones 30000 30000 179046,4 596,821333333333% 179046,4 280 400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos y otros 1500000 1500000 0 0% 0 281 400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 10 10 254937,18 >1000% 254937,18 282 400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes 10 10 0 0% 0 283 400000 41000 3890 000000 Reintegros de la Seguridad Social 10 10 0 0% 0 284 400000 41000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 0 0% 0 285 400000 41000 3990 000000 Ingresos varios 10 10 11483,28 >1000% 0 286 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación 1570050 1570050 446094,21 28,4127390847425% 434610,93 287 Total 400-Dirección y servicios generales de educación 1570050 1570050 446094,21 28,4127390847425% 434610,93 288 Total 40-Dirección y servicios generales de educación 1570050 1570050 446094,21 28,4127390847425% 434610,93 289 "410001 41800 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de ""Casa Maxurrenea""" 36717 36717 9179,46 25,0005719421521% 0 290 Total 410001-Construcciones y equipamiento 36717 36717 9179,46 25,0005719421521% 0 291 410003 41600 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados. Centros privados concertados y/o subvencionados 10 10 54363,34 >1000% 54363,34 292 410003 41600 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes. Centros privados concertados y/o subvencionados 10 10 0 0% 0 293 Total 410003-Subvenciones a la enseñanza privada concertada y asimilada 20 20 54363,34 >1000% 54363,34 294 Total 410-Personal e Infraestructuras 36737 36737 63542,8 172,966763753164% 54363,34 295 Total 41-Personal e Infraestructuras 36737 36737 63542,8 172,966763753164% 54363,34 296 420000 42000 4000 000000 Desarrollo pruebas evaluación final 10 10 0 0% 0 297 Total 420000-Actividades generales del programa 10 10 0 0% 0 298 420001 42400 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en euskera 8000 8000 388,3 4,85375% 388,3 299 420001 42400 3070 000002 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño 1500 1500 0 0% 0 300 420001 42400 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas 10 10 0 0% 0 301 420001 42400 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en euskera 12000 12000 52,4 0,436666666666667% 52,4 302 420001 42400 4900 000000 Programa ERASMUS+. SEPIE 10 10 0 0% 0 303 Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas 21520 21520 440,7 2,0478624535316% 440,7 304 420002 42100 3070 000000 Tasas de expedición de títulos 295000 295000 4457,6 1,51105084745763% 4457,6 305 420002 42100 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor 10 10 672 >1000% 672 306 Total 420002-Ordenación, formación y calidad 295010 295010 5129,6 1,73878851564354% 5129,6 307 420007 42900 3100 000000 Ingresos escuelas infantiles 352800 352800 156964,25 44,4910005668934% 156964,25 308 Total 420007-Escuelas Infantiles 352800 352800 156964,25 44,4910005668934% 156964,25 309 Total 420-Actuaciones educativas 669340 669340 162534,55 24,282808438163% 162534,55 310 Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional 669340 669340 162534,55 24,282808438163% 162534,55 311 430000 43000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 10 10 553 >1000% 553 312 430000 43000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes 10 10 416 >1000% 0 313 430000 43000 3990 000000 Ingresos varios 10 10 588,33 >1000% 588,33 314 430000 43000 4000 000000 MRR Plan de modernización de la FP 10 10 0 0% 0 315 Total 430000-Actividades generales del programa 40 40 1557,33 >1000% 1141,33 316 430001 43100 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior 8000 8000 10107 126,3375% 10107 317 430001 43100 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas 7000 7000 7635 109,071428571429% 7635 318 430001 43100 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional 8000 8000 5853 73,1625% 5853 319 430001 43100 4000 000006 Conferencia Sectorial. Formación para el empleo. Plan de empleo 11558220 11558220 0 0% 0 320 430001 43100 4200 000000 Seguridad Social. Transferencias por prácticas alumnado de FP 10 10 0 0% 0 321 Total 430001-Desarrollo de enseñanzas profesionales 11581230 11581230 23595 0,203734836455195% 23595 322 430002 43200 3010 000000 Tasas por expedición de certificados de profesionalidad 25000 25000 6960 27,84% 6960 323 430002 43200 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional 10 10 0 0% 0 324 430002 43200 4000 000000 Acciones en Centros de Referencia Nacional 191110 191110 0 0% 0 325 430002 43200 4000 000010 MRR Acciones en centros de excelencia de FP 10 10 0 0% 0 326 430002 43200 4900 000003 Programa ERASMUS+. SEPIE 660000 660000 0 0% 0 327 Total 430002-Modernización de la Formación Profesional 876130 876130 6960 0,794402657139922% 6960 328 430003 43400 4900 000000 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA 147097 147097 0 0% 0 329 Total 430003-Digitalización educativa 147097 147097 0 0% 0 330 430004 43500 3800 000000 Devolución de becas 10 10 0 0% 0 331 430004 43500 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad 10 10 34532,29 >1000% 7311,98 332 Total 430004-Becas y ayudas 20 20 34532,29 >1000% 7311,98 333 Total 430-Formación profesional, digitalización y servicios educativos 12604517 12604517 66644,62 0,528736007893043% 39008,31 334 Total 43-Formación profesional, digitalización y servicios educativos 12604517 12604517 66644,62 0,528736007893043% 39008,31 335 Total 4-Departamento de Educación 14880644 14880644 738816,18 4,9649476192025% 690517,13 336 500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 720 720 70 9,72222222222222% 70 337 500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos 3000 3000 14332,45 477,748333333333% 0 338 500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones 300000 300000 36915,03 12,30501% 26304,03 339 500000 51000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 0 0% 0 340 500000 51000 4000 000000 Subvención en el programa de trasplantes 10 10 0 0% 0 341 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud 303740 303740 51317,48 16,8951998419701% 26374,03 342 Total 500-Dirección y servicios generales de salud 303740 303740 51317,48 16,8951998419701% 26374,03 343 Total 50-Dirección y servicios generales de salud 303740 303740 51317,48 16,8951998419701% 26374,03 344 511000 51100 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (convenio especial prestación sanitaria CFN) 3500 3500 942 26,9142857142857% 942 345 Total 511000-Actividades de dirección y servicios generales 3500 3500 942 26,9142857142857% 942 346 Total 511-Humanización, Aseguramiento y Coordinación Interdepartamental 3500 3500 942 26,9142857142857% 942 347 513001 51400 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia) 17000 17000 12595 74,0882352941176% 12595 348 513001 51400 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros) 35000 35000 13610 38,8857142857143% 13610 349 513001 51400 3129 000003 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (inspección y varios) 3000 3000 408 13,6% 408 350 Total 513001-Ordenación e inspección sanitarias y de farmacia 55000 55000 26613 48,3872727272727% 26613 351 Total 513-Ordenación e inspección sanitarias y de farmacia 55000 55000 26613 48,3872727272727% 26613 352 Total 51-Actividades de la Dirección General 58500 58500 27555 47,1025641025641% 27555 353 520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública 5000 5000 567 11,34% 567 354 520000 51200 3090 000002 Otras tasas 30000 30000 10363,56 34,5452% 10363,56 355 520000 51200 3090 000003 Tasas servicios de inspección veterinaria 320000 320000 69533,72 21,7292875% 69533,72 356 520000 51200 3199 000000 Ingresos Consejo Seguridad Nuclear 60000 60000 0 0% 0 357 520000 51200 3890 000000 Otros reintegros 24216 24216 250 1,03237528906508% 250 358 520000 51200 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0% 0 359 520000 51200 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 84000 84000 0 0% 0 360 520000 51200 4300 000000 Transferencias corrientes de fundaciones forales 10 10 0 0% 0 361 520000 51200 4411 000002 Intensificación de la actividad investigadora 10 10 0 0% 0 362 520000 51200 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 0 0% 0 363 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra 523256 523256 80714,28 15,4253902487501% 80714,28 364 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra 523256 523256 80714,28 15,4253902487501% 80714,28 365 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra 523256 523256 80714,28 15,4253902487501% 80714,28 366 540000 52000 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen 8000 8000 41350,4 516,88% 41350,4 367 540000 52000 3129 000000 Otros ingresos 5000 5000 13678,07 273,5614% 2651,55 368 540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente 2000 234109,72 252429,4 107,825253902316% 252429,4 369 540000 52000 3910 000000 Multas y sanciones 10 10 1500,5 >1000% 0 370 540000 52000 3990 000000 Otros ingresos 2000 2000 308,29 15,4145% 0,6 371 540000 52000 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas SSCC 10 10 0 0% 0 372 540000 52000 4000 000003 Ingresos salud digital Farmaindustria, Ministerio de Sanidad 10 10 0 0% 0 373 Total 540000-Actividades de dirección y administración 17030 249139,72 309266,66 124,133823382317% 296431,95 374 540002 52833 3129 000000 Otros ingresos 500 500 0 0% 0 375 540002 52833 3800 000000 Reintegro por ajustes de facturación de otros centros 10 10 174495,88 >1000% 174495,88 376 540002 52833 3800 000002 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN 10 10 0 0% 0 377 540002 52833 3810 000000 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN 10 10 0 0% 0 378 540002 52833 4000 000000 Transferencias corrientes FOGA, fondos de cohesión sanitaria 10 10 0 0% 0 379 Total 540002-Prestaciones y conciertos 540 540 174495,88 >1000% 174495,88 380 540004 52800 4000 000000 Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados 10 10 0 0% 0 381 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes 10 10 0 0% 0 382 540005 52830 3129 000000 Estudios observaciones con medicamentos 10 10 0 0% 0 383 540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros 15000 15000 1440,3 9,602% 1440,3 384 540005 52831 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas prestaciones farmacéuticas 10 10 898,39 >1000% 538,18 385 540005 52831 3990 000002 Ingresos conductas anticompetitivas sector farmacéutico 10 10 0 0% 0 386 540005 52831 4000 000002 Transferencias de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 50000 50000 0 0% 0 387 540005 52831 7000 000000 Transferencias de capital del Ministerio de Sanidad uso racional de los medicamentos 10 10 0 0% 0 388 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas 65040 65040 2338,69 3,59577183271833% 1978,48 389 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 82620 314729,72 486101,23 154,45037411783% 472906,31 390 541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios 35000 35000 0 0% 0 391 541004 52700 3309 000000 Venta de otros bienes y productos 500 500 740,37 148,074% 740,37 392 541004 52700 3890 000000 Otros reintegros 10000 10000 12213,84 122,1384% 12213,84 393 541004 52700 3910 000000 Penalidades por incumplimiento 10 10 0 0% 0 394 541004 52700 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas salud mental 10 10 1764,03 >1000% 1339,38 395 541004 52700 7909 000000 Otras transferencias de capital 0 0 15033,16 - 0 396 Total 541004-Actividades de salud mental 45520 45520 29751,4 65,3589630931459% 14293,59 397 Total 541-Salud Mental 45520 45520 29751,4 65,3589630931459% 14293,59 398 543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios 5550000 5550000 1861678,33 33,5437536936937% 1669088,28 399 543000 52200 3129 000000 Otros ingresos 240000 240000 1007 0,419583333333333% 1007 400 543000 52200 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 0 0 21468,66 - 0 401 543000 52200 3890 000000 Otros reintegros 5000 5000 0 0% 0 402 543000 52200 3910 000000 Penalidades por incumplimiento 10 10 0 0% 0 403 543000 52200 3910 000002 Indemnizaciones y sanciones 10 10 0 0% 0 404 543000 52200 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos 10 10 689321,32 >1000% 445467,49 405 543000 52200 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios 10 10 103638,36 >1000% 93697,08 406 543000 52200 4300 000000 Ingresos de NB-FMS al personal investigador del SNS-O 10 10 294200 >1000% 202500 407 543000 52200 4309 000000 Transferencias corrientes de otras fundaciones 0 0 60000 - 30000 408 543000 52200 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos 10 10 0 0% 0 409 543000 52200 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O 10 70005,73 70005,73 100% 70005,73 410 543000 52200 5500 000000 Canon de la zona de estacionamiento 250000 250000 92433,28 36,973312% 92433,28 411 543000 52200 5510 000000 Aprovechamientos especiales 2000 2000 0 0% 0 412 543000 52200 7901 000007 FEDER 21-27 Ingresos 10 10 0 0% 0 413 Total 543000-Actividades del Hospital Universitario de Navarra 6047080 6117075,73 3193752,68 52,2104486027019% 2604198,86 414 543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos 1500000 1500000 480147,84 32,009856% 480147,84 415 543004 52214 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas Banco de Sangre y Tejidos 10 10 0 0% 0 416 543004 52214 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad. Plan Nacional de Donación de Médula 10 10 0 0% 0 417 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra 1500020 1500020 480147,84 32,0094292076106% 480147,84 418 Total 543-Hospital Universitario de Navarra 7547100 7617095,73 3673900,52 48,2323007380662% 3084346,7 419 545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios 1300000 1300000 258094,66 19,8534353846154% 258094,66 420 545000 52400 3309 000000 Venta de otros bienes y productos 10 10 6902,77 >1000% 6902,77 421 545000 52400 3990 000000 Otros ingresos 35000 35000 0 0% 0 422 545000 52400 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos 10 10 176584,16 >1000% 108005,76 423 545000 52400 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios 10 10 0 0% 0 424 545000 52400 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O 10 113,75 113,75 100% 113,75 425 545000 52400 7000 000004 Transferencia Ministerio de Sanidad Uso Racional de los Medicamentos 10 606948 606948 100% 0 426 Total 545000-Hospital de Tudela 1335050 1942091,75 1048643,34 53,9955612292777% 373116,94 427 545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios 100000 100000 19310,37 19,31037% 19310,37 428 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela 100000 100000 19310,37 19,31037% 19310,37 429 Total 545-Área de salud de Tudela 1435050 2042091,75 1067953,71 52,2970483574012% 392427,31 430 546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios 350000 350000 50769,48 14,5055657142857% 50769,48 431 546000 52500 3129 000000 Otros ingresos 12000 12000 0 0% 0 432 546000 52500 3309 000000 Venta de otros bienes y productos 10 10 2006,1 >1000% 2006,1 433 546000 52500 3910 000002 Penalidades por incumplimiento 10 10 0 0% 0 434 546000 52500 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos 10 10 37441,44 >1000% 30674,23 435 546000 52500 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios 10 10 1888,75 >1000% 1887,96 436 Total 546000-Hospital de Estella 362040 362040 92105,77 25,4407717379295% 85337,77 437 546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios 65000 65000 12907,64 19,8579076923077% 12907,64 438 Total 546001-Centros de salud del área de Estella 65000 65000 12907,64 19,8579076923077% 12907,64 439 Total 546-Área de salud de Estella 427040 427040 105013,41 24,5910008430124% 98245,41 440 547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios 1800000 1800000 475183,61 26,3990894444444% 370764,22 441 547001 52300 3129 000000 Otros ingresos 10000 10000 13218,65 132,1865% 13218,65 442 547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui 10 10 7185,97 >1000% 7185,97 443 547001 52300 3910 000000 Penalidades por incumplimiento 10 10 0 0% 0 444 547001 52300 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas 10 10 1806,47 >1000% 1613,98 445 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este 1810030 1810030 497394,7 27,4799146975464% 392782,82 446 Total 547-Atención primaria 1810030 1810030 497394,7 27,4799146975464% 392782,82 447 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 11347360 12256507,2 5860114,97 47,8122753438272% 4455002,14 448 Total 5-Departamento de Salud 12232856 13142003,2 6019701,73 45,8050545140637% 4589645,45 449 "700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación ""Soto Berbel""" 10 10 0 0% 0 450 700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones 25000 25000 0 0% 0 451 700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR 100000 100000 39104,11 39,10411% 7500 452 700000 70000 3990 000000 Otros ingresos 40000 40000 7377,4 18,4435% 7377,4 453 700000 70000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 0 0% 0 454 700000 70100 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 84206 84206 0 0% 0 455 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 249226 249226 46481,51 18,6503454695738% 14877,4 456 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 249226 249226 46481,51 18,6503454695738% 14877,4 457 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 249226 249226 46481,51 18,6503454695738% 14877,4 458 710000 71200 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro 22000 22000 21786,82 99,031% 19287,54 459 710000 71200 3910 000000 Sanciones 15000 15000 3800,5 25,3366666666667% 3800,5 460 710000 71200 4000 000000 Ensayos de calidad de las variedades vegetales 45000 45000 0 0% 0 461 710000 71200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 10 10 0 0% 0 462 710000 71200 7000 000000 MRR Ayudas Viveros 10 10 0 0% 0 463 Total 710000-Producción y sanidad vegetal 82020 82020 25587,32 31,1964398927091% 23088,04 464 710001 71200 4903 000002 PDR FEADER 14-20. Indemnización compensatoria 5832000 5832000 720,42 0,0123528806584362% 720,42 465 710001 71200 4903 000003 PDR FEADER 14-20. Agroambientales 3144 3144 2236,05 71,1211832061069% 2236,05 466 710001 71200 4903 000005 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación por ayudas agroambientales y Natura 2000 10080 10080 0 0% 0 467 710001 71200 4903 000006 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por ayudas agroambientales y climáticas 1966543 1966543 172,8 0,00878699321601409% 172,8 468 710001 71200 4903 000007 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por ayudas agroambientales para la conservación de la biodiversidad 521194 521194 78954,99 15,1488677920314% 78954,99 469 710001 71200 4903 000008 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación agricultura ecológica 1305454 1305454 0 0% 0 470 Total 710001-Mejora de las rentas 9638415 9638415 82084,26 0,851636498324673% 82084,26 471 710002 71200 4904 000000 Ingresos FEAGA Programas Escolares de consumo de frutas, hortalizas y leche 300000 300000 0 0% 0 472 Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios 300000 300000 0 0% 0 473 710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros 250000 250000 3976,44 1,590576% 3976,44 474 710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio 80000 80000 107102,96 133,8787% 107102,96 475 710004 71300 3090 000002 Ingresos por gestión de animales del centro de protección de Etxauri 2000 2000 75 3,75% 75 476 710004 71300 3090 000003 Tasas por recogida de perros 1000 1000 0 0% 0 477 710004 71300 3910 000000 Sanciones 100000 100000 10428,4 10,4284% 7226,4 478 710004 71300 3910 000002 Sanciones por bienestar animal 20000 20000 2751,3 13,7565% 2631,3 479 710004 71300 3910 000003 Ingresos por sanciones de la Ley 19/2019 de protección de los animales de compañía en Navarra 2500 2500 0 0% 0 480 710004 71300 4903 000000 PDR FEADER 14-20. Asociaciones ganaderas 345600 345600 313134,88 90,6061574074074% 313134,88 481 710004 71300 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA 25000 25000 0 0% 0 482 Total 710004-Producción, sanidad y animales de compañía 826100 826100 437468,98 52,955935116814% 434146,98 483 710006 71500 3010 000000 Certificaciones 600 600 140 23,3333333333333% 140 484 710006 71500 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias 22000 22000 3003,68 13,6530909090909% 1763,05 485 710006 71500 3910 000000 Sanciones 10 10 3005,06 >1000% 3005,06 486 710006 71500 5109 000000 Intereses de préstamos 10 10 0 0% 0 487 710006 71500 7600 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales 10 10 0 0% 0 488 710006 71500 7800 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío 10 10 0 0% 0 489 710006 71500 7903 000004 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación infraestructuras locales ganaderas 217499 217499 304835,09 140,154708757282% 304835,09 490 710006 71500 7903 000005 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación inversiones para infraestructuras en regadío en comunales 132686 132686 71584,58 53,950364017304% 71584,58 491 710006 71500 7903 000006 PDR FEADER 14-20. EURI Cofinanciación inversiones para infraestructuras de regadío 1736331 1736331 2617404,45 150,743403763453% 2617404,45 492 710006 71500 7903 000007 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por concentración parcelaria 214138 214138 348658,89 162,819719059672% 348658,89 493 710006 71500 7903 000008 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación mejora de cañadas y Camino de Santiago 23063 23063 0 0% 0 494 710006 71500 8219 000000 Amortización de préstamos 10 10 0 0% 0 495 Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria 2346367 2346367 3348631,75 142,715600330213% 3347391,12 496 710008 71200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 10 10 0 0% 0 497 Total 710008-Suelos y climatología 10 10 0 0% 0 498 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería 13192912 13192912 3893772,31 29,5141232655838% 3886710,4 499 Total 71-Agricultura y ganadería 13192912 13192912 3893772,31 29,5141232655838% 3886710,4 500 720001 72400 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria 90000 90000 25966,08 28,8512% 25966,08 501 720001 72400 4000 000000 Ingresos por funciones y servicios traspasados 600000 600000 0 0% 0 502 720001 72400 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER 10000 10000 10000 100% 10000 503 720001 72400 4903 000002 Ingresos por condicionalidad 2000 2000 12000 600% 12000 504 Total 720001-Organismo pagador 702000 702000 47966,08 6,83277492877493% 47966,08 505 720003 72200 3910 000000 Sanciones 500000 500000 21158 4,2316% 17558 506 720003 72200 4903 000002 PEPAC FEADER 23-27. Promoción de los productos agrícolas y alimenticias en los regímenes de calidad 275000 275000 0 0% 0 507 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria 775000 775000 21158 2,73006451612903% 17558 508 720004 72200 7903 000000 PDR FEADER 14-20. Inversiones en explotaciones agrarias 3596075 3596075 2108531,62 58,6342503980034% 2108531,62 509 720004 72200 7903 000002 PDR FEADER 14-20. Instalación de jóvenes agricultores 702653 702653 554853,26 78,9654722885977% 554853,26 510 720004 72200 7903 000003 PEPAC FEADER 23-27. Instalación de jóvenes agricultores 565000 565000 0 0% 0 511 720004 72200 7903 000005 PEPAC FEADER 23-27. Ayudas a Inversiones en explotaciones agrarias 276106 276106 0 0% 0 512 720004 72200 7903 000006 PO FEMPA 21-27. Inversiones en explotaciones acuícolas 716000 716000 0 0% 0 513 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias y relevo generacional 5855834 5855834 2663384,88 45,4825884750148% 2663384,88 514 720005 72200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 10 10 0 0% 0 515 Total 720005-Fomento vinícola 10 10 0 0% 0 516 720006 72300 4903 000002 PDR FEADER 14-20. Actividades de demostración e información 162500 162500 0 0% 0 517 Total 720006-Planificación PAC y nueva ruralidad 162500 162500 0 0% 0 518 720007 72300 4903 000000 PDR FEADER 14-20. Servicios de asesoramiento 260400 260400 0 0% 0 519 720007 72300 4903 000003 PEPAC FEADER 23-27. Servicios de asesoramiento 315000 315000 0 0% 0 520 720007 72300 7903 000002 PDR FEADER 14-20. Estrategias de desarrollo local participativo 357500 357500 0 0% 0 521 720007 72300 7903 000003 PDR FEADER 14-20. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales 389050 389050 5777,73 1,48508674977509% 5777,73 522 720007 72300 7903 000004 PDR FEADER 14-20. Proyectos piloto de cooperación 783250 783250 0 0% 0 523 720007 72300 7903 000006 PEPAC FEADER 23-27. Estrategias de desarrollo local participativo 2070000 2070000 0 0% 0 524 720007 72300 7903 000007 PEPAC FEADER 23-27. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales 270000 270000 0 0% 0 525 Total 720007-Diversificación rural y desarrollo sostenible 4445200 4445200 5777,73 0,12997682893908% 5777,73 526 Total 720-Promoción del desarrollo rural 11940544 11940544 2738286,69 22,9326795328588% 2734686,69 527 Total 72-Desarrollo rural 11940544 11940544 2738286,69 22,9326795328588% 2734686,69 528 740001 74100 3010 000000 Tasa por etiqueta ecológica 300 300 0 0% 0 529 740001 74100 3010 000002 Tasas tramitaciones prevención de la contaminación 180000 180000 14041,03 7,80057222222222% 14192,87 530 740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones 330000 330000 125001 37,8790909090909% 75000 531 740001 74100 3910 000002 Multas e indemnizaciones de residuos 150000 150000 32000,5 21,3336666666667% 2000,5 532 740001 74100 4000 000000 MITERD Programa de Economía Circular 10 10 0 0% 0 533 740001 74100 4000 000002 MITERD Plan de impulso al Medio Ambiente PIMA Residuos 10 10 0 0% 0 534 740001 74100 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 10 10 37108,38 >1000% 37108,38 535 Total 740001-Economía circular e innovación 660330 660330 208150,91 31,5222555388972% 128301,75 536 740002 74200 3020 000000 Licencias de caza 225000 225000 16807,98 7,47021333333333% 17093,94 537 740002 74200 3302 000002 Fondo Climático. Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra 294000 294000 550124,12 187,117047619048% 454523,12 538 740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones 50000 50000 17942 35,884% 8916 539 740002 74200 4903 000000 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación pastos montanos. 100023 100023 73130,09 73,1132739469922% 73130,09 540 740002 74200 7903 000000 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación por ordenación de montes 43813 43813 81767,77 186,629014219524% 81767,77 541 740002 74200 7903 000002 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación por restauración de bosques destruidos 10 10 4227,27 >1000% 4227,27 542 740002 74200 7903 000003 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios 10 10 34840,45 >1000% 34840,45 543 740002 74200 7903 000004 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a entidades locales 10 10 178169,04 >1000% 178169,04 544 740002 74200 7903 000005 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBASA 58500 58500 32743,92 55,9725128205128% 32743,92 545 740002 74200 7903 000007 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación por ayudas a industrias forestales 148800 148800 43291,5 29,09375% 43291,5 546 740002 74200 7903 000008 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados 10 10 153869,44 >1000% 153869,44 547 740002 74200 7903 000009 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios 8105 8105 37742,17 465,665268352869% 37742,17 548 740002 74200 7903 000010 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a agentes privados 10 10 1753,85 >1000% 1753,85 549 740002 74200 7903 000011 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales 10 10 476361,61 >1000% 476361,61 550 740002 74200 7903 000015 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por ordenación de montes 84416 84416 0 0% 0 551 740002 74200 7903 000016 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por restauración de bosques destruidos 81000 81000 0 0% 0 552 740002 74200 7903 000017 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios 76500 76500 0 0% 0 553 740002 74200 7903 000018 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados 288000 288000 0 0% 0 554 740002 74200 7903 000019 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios 56635 56635 0 0% 0 555 740002 74200 7903 000020 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales 1093500 1093500 0 0% 0 556 Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos 2608352 2608352 1702771,21 65,2814961324238% 1598430,17 557 740003 74300 3020 000000 Licencias y permisos de pesca 225000 225000 52512 23,3386666666667% 52512 558 740003 74300 3199 000000 Servicios prestados en espacios naturales 50000 50000 0 0% 0 559 740003 74300 3910 000000 Multas e indemnizaciones 34145 34145 12799,36 37,4853126372822% 11548,36 560 740003 74300 3910 000002 Fondo Climático. Indemnizaciones y sanciones 10 10 0 0% 0 561 740003 74300 3990 000000 Fondo Climático. Contribución para la elaboración de informes y análisis de situaciones de riesgo 10 10 0 0% 0 562 740003 74300 4000 000002 MRR C4. Reserva de la Biosfera 10 10 0 0% 0 563 740003 74300 4000 000003 PIMA Refugios climáticos 10 10 0 0% 0 564 740003 74300 7000 000000 MRR C4. I3. Restauración ecológica 10 10 0 0% 0 565 740003 74300 7000 000004 MRR C4. Tendidos eléctricos 10 10 0 0% 0 566 Total 740003-Biodiversidad y gestión piscícola 309205 309205 65311,36 21,1223492504972% 64060,36 567 740004 74400 3910 000000 Fondo Climático. Sanciones por infracciones a la Ley Foral de CC y TE 10 10 0 0% 0 568 740004 74400 4000 000000 MITERD Plan de impulso al Medio Ambiente PIMA Cambio Climático 10 10 0 0% 0 569 740004 74400 4700 000000 Fondo Climático. Compensación voluntaria de emisiones de CO2 10 10 0 0% 0 570 740004 74400 4800 000000 Fondo Climático. Donaciones, herencias, aportaciones y ayudas 10 10 0 0% 0 571 740004 74400 7000 000000 MRR C5. Actuaciones en inundabilidad 10 10 0 0% 0 572 740004 74400 7000 000003 MRR C5. Actuaciones en adaptación Ebro Resilience 10 10 0 0% 0 573 740004 74400 7901 000002 FEDER 21-27 Estudios y Proyectos Cambio Climático. Inundabilidad 10 10 0 0% 0 574 Total 740004-Oficina de Cambio Climático de Navarra 70 70 0 0% 0 575 Total 740-Gestión del medio ambiente 3577957 3577957 1976233,48 55,2335726784866% 1790792,28 576 Total 74-Gestión del medio ambiente 3577957 3577957 1976233,48 55,2335726784866% 1790792,28 577 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 28960639 28960639 8654773,99 29,8846099010453% 8427066,77 578 800000 80000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 2180,69 >1000% 1212,28 579 800000 80100 3990 000002 Otros ingresos 10 10 1300,63 >1000% 1300,63 580 Total 800000-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial 20 20 3481,32 >1000% 2512,91 581 Total 800-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial 20 20 3481,32 >1000% 2512,91 582 Total 80-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial 20 20 3481,32 >1000% 2512,91 583 810001 81100 3890 000000 Reintegro de subvenciones y convenios 10 10 0 0% 0 584 810001 81100 3890 000002 COVID-19 Reintegro de línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021 10 10 304260,96 >1000% 59514,33 585 810001 81100 3910 000000 Ingresos por sanciones 10 10 0 0% 0 586 810001 81100 4000 000000 COVID-19 Línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021 10 10 -192254,73 -1922547,3% -192254,73 587 810001 81100 5201 000000 COVID-19 Reintegro por intereses de demora de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021 10 10 23185,12 >1000% 3692 588 810001 81100 5201 000002 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos 10 10 0 0% 0 589 810001 81100 6000 000000 Venta de terrenos 10 10 37510,82 >1000% 37510,82 590 810001 81100 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas 10 10 0 0% 0 591 Total 810001-Estrategia, Digitalización y Suelo Industrial 80 80 172702,17 >1000% -91537,58 592 810003 81400 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra 10 10 0 0% 0 593 810003 81400 3800 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones 10 10 0 0% 0 594 810003 81400 4900 000002 FSE+ 21-27 ingresos anticipos 110000 110000 0 0% 0 595 810003 81400 4900 000006 FSE+ 21-27 Asistencia Técnica 100975 100975 0 0% 0 596 810003 81400 4900 000007 FEDER 21-27 Asistencia Técnica 105979 105979 0 0% 0 597 810003 81400 4901 000005 REACT Ingresos Asistencia Técnica PO FEDER 14-20 0 0 791289,71 - 0 598 810003 81400 7901 000002 FEDER 21-27 ingresos anticipos 690000 690000 0 0% 0 599 Total 810003-Proyección internacional 1006974 1006974 791289,71 78,580947472328% 0 600 810007 81200 3800 000000 Ingresos por reintegro de subvenciones 10 10 0 0% 0 601 810007 81200 3800 000002 Reintegros de subvenciones de acciones directas 10 10 0 0% 0 602 810007 81200 7903 000002 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria 3000000 3000000 0 0% 0 603 Total 810007-Fomento de la industria 3000020 3000020 0 0% 0 604 Total 810-Fomento Empresarial 4007074 4007074 963991,88 24,0572517502796% -91537,58 605 Total 81-Fomento Empresarial 4007074 4007074 963991,88 24,0572517502796% -91537,58 606 820001 82500 3800 000002 Reintegro de subvenciones a instalaciones energías renovables 5000 5000 12100 242% 12100 607 820001 82500 3800 000003 Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia energética 47187 47187 0 0% 0 608 820001 82500 3800 000004 Reintegro de subvenciones a la movilidad sostenible 6850 6850 0 0% 0 609 820001 82500 4901 000000 Ingresos del proyecto ZCI de INTERREG EUROPE 50000 50000 17219,9 34,4398% 17219,9 610 820001 82500 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 10 10 0 0% 0 611 820001 82500 4909 000002 Ingresos del proyecto PLAN4CET (LIFE-2022-CET) 81005 81005 0 0% 0 612 820001 82500 7000 000002 Ingresos programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial 0 0 -3713785,33 - 0 613 820001 82500 7000 000003 Ingresos ayudas eficiencia energética explotaciones agropecuarias 0 0 -381449,79 - -381449,79 614 Total 820001-Transición energética 190052 190052 -4065915,22 -2139,36986719424% -352129,89 615 820004 82200 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras 400000 400000 124286,21 31,0715525% 124286,21 616 820004 82200 3910 000000 Ingresos por sanciones 40000 40000 14700 36,75% 0 617 Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y Minas 440000 440000 138986,21 31,587775% 124286,21 618 820005 82600 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la innovación 10 10 19852,13 >1000% 3327,71 619 820005 82600 4909 000000 Medicina Personalizada PerMed 41402 41402 0 0% 0 620 820005 82600 7901 000000 Ingresos proyectos europeos 232066 271067,26 396609,38 146,314010773562% 396609,38 621 820005 82600 7901 000003 REACT Ingresos Alianza Digital PO FEDER 14-20 0 0 2216730,32 - 0 622 820005 82600 7901 000004 REACT Ingresos Alianzas de Transición Energética PO FEDER 14-20 0 0 1879143,21 - 0 623 820005 82600 7901 000005 FEDER 21-27 Ingresos 2457907 2457907 0 0% 0 624 Total 820005-Proyectos Estratégicos de la S4 y Emprendimiento 2731385 2770386,26 4512335,04 162,877469656524% 399937,09 625 Total 820-Energía, I+D+i empresarial y Emprendimiento 3361437 3400438,26 585406,029999999 17,2156053202389% 172093,41 626 Total 82-Energía, I+D+i empresarial y Emprendimiento 3361437 3400438,26 585406,029999999 17,2156053202389% 172093,41 627 830001 83100 3890 000002 Reintegros de subvenciones 6000 6000 23577,12 392,952% 9888,79 628 830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones 10000 10000 0 0% 0 629 830001 83100 3990 000000 Otros ingresos 1500 1500 0 0% 0 630 Total 830001-Ordenación y fomento del comercio 17500 17500 23577,12 134,7264% 9888,79 631 830004 83300 3910 000000 Ingresos por sanciones 45000 45000 2550 5,66666666666667% 2550 632 830004 83300 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo 40000 40000 0 0% 0 633 830004 83300 4909 000000 FAIRNESS Servicio de Consumo y Arbitraje 10 10 0 0% 0 634 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado 85010 85010 2550 2,99964710034114% 2550 635 Total 830-Desarrollo del Comercio y del Consumo 102510 102510 26127,12 25,4873865964296% 12438,79 636 Total 83-Comercio y Consumo 102510 102510 26127,12 25,4873865964296% 12438,79 637 Total 8-Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial 7471041 7510042,26 1579006,35 21,0252658418463% 95507,5300000001 638 900000 90000 3800 000000 MRR Reintegros de ejercicios cerrados 10 10 0 0% 0 639 900000 90000 3810 000000 MRR Reintegros del presupuesto corriente 10 10 0 0% 0 640 900000 90000 4000 000002 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado 10 10 0 0% 0 641 900000 90000 5201 000002 MRR Intereses de aplazamientos 10 10 0 0% 0 642 900000 90000 7000 000000 MRR Transferencias de capital de la Administración del Estado 10 10 0 0% 0 643 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 50 50 0 0% 0 644 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos sociales, Economía Social y Empleo 50 50 0 0% 0 645 901000 91000 3890 000000 Devolución de subvenciones 18500 18500 7502,31 40,553027027027% 7502,31 646 901000 91000 3910 000000 Multas y sanciones 10000 10000 0 0% 0 647 901000 91000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 0 0% 0 648 901000 91000 3990 000000 Otros ingresos 350000 350000 327275,59 93,5073114285714% 180696,81 649 901000 91000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 0 0% 0 650 Total 901000-Dirección y servicios generales de Protección social y Cooperación al Desarrollo 378520 378520 334777,9 88,4439131353693% 188199,12 651 901002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta garantizada 600000 600000 1703165,2 283,860866666667% 1433957,7 652 901002 91100 3890 000002 Reintegros de pagos indebidos del IMV 10 10 1762461,51 >1000% 420432,37 653 901002 91100 4000 000000 Transferencias de la Administración del Estado IMV 64000000 64000000 29544135,15 46,162711171875% 29544135,15 654 901002 91100 4000 000002 Transferencias de la administración del Estado. Bono Social Térmico 5260679 5260679 0 0% 0 655 Total 901002-Garantía de Ingresos 69860689 69860689 33009761,86 47,250839252387% 31398525,22 656 901003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social 34000 34000 12422,54 36,5368823529412% 12422,54 657 901003 91600 3800 000000 Reintegros Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa 10 10 206264,34 >1000% 206264,34 658 901003 91600 3800 000002 Reintegros de pagos indebidos Servicios Sociales de Base 10 10 0 0% 0 659 901003 91600 4900 000003 FSE+ 21-27 Ingresos programa operativo 984870 984870 0 0% 0 660 Total 901003-Atención primaria e inclusión social 1018890 1018890 218686,88 21,4632472592723% 218686,88 661 Total 901-Dirección General de Protección Social y Cooperación al Desarrollo 71258099 71258099 33563226,64 47,1009290326423% 31805411,22 662 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 71258149 71258149 33563226,64 47,1008959831387% 31805411,22 663 920000 93000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 200 200 0 0% 0 664 920000 93000 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros 214000 214000 53150,05 24,8364719626168% 3262,87 665 920000 93000 3800 000000 MRR Reintegros de ejercicios cerrados 10 10 0 0% 0 666 920000 93000 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente 10 10 0 0% 0 667 920000 93000 3810 000002 MRR Reintegros del presupuesto corriente 10 10 0 0% 0 668 920000 93000 3890 000000 Devolución de subvenciones 15000 15000 62533,71 416,8914% 49281,15 669 920000 93000 3890 000002 Reintegros de la Seguridad Social 10 10 0 0% 0 670 920000 93000 3910 000000 Multas y Sanciones 10 10 4820,5 >1000% 4820,5 671 920000 93000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 0 0% 0 672 920000 93000 3990 000000 Otros ingresos 290000 290000 160284,85 55,2706379310345% 145923,07 673 920000 93000 3990 000002 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras 10 10 0 0% 0 674 920000 93000 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia 30052228 30052228 6780005,18 22,5607405214682% 6780005,18 675 920000 93000 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado 10 10 0 0% 0 676 920000 93000 4000 000004 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado 10 10 0 0% 0 677 920000 93000 4800 000000 Donaciones para fines sociales 10 10 0 0% 0 678 920000 93000 4900 000000 FSE+ 21-27 Ingresos programa operativo 945109 945109 0 0% 0 679 920000 93000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 406,06 >1000% 243,81 680 920000 93000 5201 000002 MRR Intereses de aplazamientos 10 10 0 0% 0 681 920000 93000 7000 000000 MRR Transferencias de capital de la Administración del Estado 10 10 0 0% 0 682 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 31516667 31516667 7061200,35 22,4046544959846% 6983536,58 683 920002 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de mayores 2700000 2700000 465423,58 17,2379103703704% 465423,58 684 920002 93200 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad 10500000 10500000 2054280 19,5645714285714% 491067,47 685 Total 920002-Acciones directas en mayores 13200000 13200000 2519703,58 19,0886634848485% 956491,05 686 920003 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de discapacidad 810000 810000 143273,33 17,6880654320988% 143273,33 687 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad 810000 810000 143273,33 17,6880654320988% 143273,33 688 920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido 110000 110000 32567,92 29,6072% 32567,92 689 920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia 630000 630000 117310,65 18,6207380952381% 117310,65 690 920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores 44519573 44519573 10141974,06 22,7809329168543% 8385737,82 691 920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad 5060461 5060461 1626260,78 32,136613245315% 986788,8 692 920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental 1468896 1468896 255972,08 17,4261540640045% 184286,61 693 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia 51788930 51788930 12174085,49 23,5071191662002% 9706691,8 694 920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia 1700 1700 6241,51 367,147647058824% 6241,51 695 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias 1700 1700 6241,51 367,147647058824% 6241,51 696 920008 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en centros de menores 10 10 0 0% 0 697 920008 93300 3800 000000 Reintegros Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos-Gizain Fundazioa 10 10 0 0% 0 698 Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia 20 20 0 0% 0 699 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 97317317 97317317 21904504,26 22,5083314411555% 17796234,27 700 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 97317317 97317317 21904504,26 22,5083314411555% 17796234,27 701 950000 96000 3910 000000 Multas y sanciones 600 600 2551 425,166666666667% 2551 702 950000 96000 3990 000000 Otros ingresos 1000 1000 2020,45 202,045% 2020,45 703 950000 96000 4000 000000 Conferencia Sectorial. Transferencias del SEPE para modernización del SNE 860000 860000 0 0% 0 704 950000 96000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 24000 24000 6195,73 25,8155416666667% 2867,05 705 Total 950000-Actuaciones generales del programa 885600 885600 10767,18 1,21580623306233% 7438,5 706 950001 96100 3810 000000 MRR Reintegros del presupuesto corriente 10 10 0 0% 0 707 950001 96100 3890 000000 Reintegros de ayudas para la promoción del empleo 494000 494000 77263,76 15,6404372469636% 10475,88 708 950001 96100 3890 000002 Conferencia Sectorial. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo 100000 100000 153764,37 153,76437% 134423,7 709 950001 96100 4000 000002 Conferencia Sectorial. Transferencias del SEPE para políticas activas de empleo 15000000 15000000 0 0% 0 710 950001 96100 4900 000007 FSE+ 21-27. Ingresos Programa Operativo FSE+ Navarra 2021-2027 141200 141200 0 0% 0 711 Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo 15735210 15735210 231028,13 1,46822400209467% 144899,58 712 950002 96200 3890 000000 Reintegros de ayudas de programas de formación 14000 14000 5295,38 37,8241428571429% 5295,38 713 950002 96200 3890 000002 Conferencia Sectorial. Reintegros de ayudas de programas de formación 400000 400000 38104,14 9,526035% 28906,35 714 950002 96200 4000 000000 Conferencia Sectorial. Transferencias del SEPE para programas de formación para el empleo 12000000 12000000 0 0% 0 715 950002 96200 4000 000011 Conferencia Sectorial. Transferencias de Ministerio de Educación para formación profesional acreditable 500000 500000 0 0% 0 716 Total 950002-Formación profesional para el empleo 12914000 12914000 43399,52 0,336065665169583% 34201,73 717 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación 29534810 29534810 285194,83 0,965622700806269% 186539,81 718 Total 95-Servicio Navarro de Empleo 29534810 29534810 285194,83 0,965622700806269% 186539,81 719 970000 97000 3890 000000 COVID-19. Reintegro de ayudas trabajadoras y trabajadores autónomos. Decreto-Ley Foral 3/2020 10 10 0 0% 0 720 970000 97000 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral 1000000 1000000 304521,26 30,452126% 281033,26 721 970000 97000 3990 000000 Otros ingresos 500 500 6260,72 >1000% 5945,2 722 970000 97000 4000 000000 Conferencia Sectorial. Fondos para acciones ordinarias en prevención de riesgos laborales. 416792 416792 0 0% 0 723 970000 97000 4900 000002 Proyecto RESEES Interreg Europe. Ingresos 10 10 27106,58 >1000% 27106,58 724 970000 97000 5201 000000 COVID-19. Reintegro por intereses de demora de ayudas trabajadoras y trabajadores autónomos. Decreto-Ley Foral 3/2020 10 10 -206,94 -2069,4% -206,94 725 970000 97000 5201 000002 Intereses de aplazamientos 0 0 89,21 - 86,6 726 Total 970000-Economía Social y Trabajo 1417322 1417322 337770,83 23,8316225952889% 313964,7 727 Total 970-Economía Social y Trabajo 1417322 1417322 337770,83 23,8316225952889% 313964,7 728 Total 97-Economía Social y Trabajo 1417322 1417322 337770,83 23,8316225952889% 313964,7 729 Total 9-Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo 199527598 199527598 56090696,56 28,1117485111007% 50102150 730 A00000 A0000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 674,63 >1000% 0 731 Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y turismo 10 10 674,63 >1000% 0 732 Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y turismo 10 10 674,63 >1000% 0 733 Total A0-Dirección y servicios generales del departamento 10 10 674,63 >1000% 0 734 A20000 A2000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 10 10 0 0% 0 735 A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones de Cultura y otros ingresos 10 10 14961,58 >1000% 0 736 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura 20 20 14961,58 >1000% 0 737 A20002 A2500 3111 000000 Ingresos en el Servicio de Acción Cultural 15000 15000 0 0% 0 738 A20002 A2500 4000 000004 Ayudas a laboratorios e incubadoras de creación de proyectos audiovisuales 10 10 0 0% 0 739 A20002 A2500 4000 000005 Fondo estatal de fomento del audiovisual en lenguas cooficiales 10 10 0 0% 0 740 A20002 A2500 4000 000006 Ayudas para ampliar y diversificar la oferta cultural en Navarra 10 10 0 0% 0 741 A20002 A2500 4000 000007 Transferencia Ministerio 10 10 0 0% 0 742 A20002 A2500 5109 000000 Intereses de préstamos concedidos 2667 2667 0 0% 0 743 A20002 A2500 8219 000000 Reintegro de préstamo concedido a la Fundación Baluarte 133334 133334 0 0% 0 744 Total A20002-Acción cultural 151041 151041 0 0% 0 745 A20003 A2300 3110 000000 Ingresos en el Museo de Navarra 10000 10000 1262,75 12,6275% 1262,75 746 A20003 A2300 3110 000002 Ingresos en el Museo del Carlismo 4000 4000 475 11,875% 475 747 Total A20003-Museos 14000 14000 1737,75 12,4125% 1737,75 748 Total A20-Patrimonio y promoción cultural 165061 165061 16699,33 10,1170658120331% 1737,75 749 A21001 A2400 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Bibliotecas 3000 3000 200 6,66666666666667% 200 750 A21001 A2400 4990 000000 Transferencia Ministerio 10 10 0 0% 0 751 Total A21001-Bibliotecas 3010 3010 200 6,64451827242525% 200 752 A21002 A2200 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Archivos 25000 25000 3496,8 13,9872% 3496,8 753 A21002 A2200 3910 000000 Ingresos por sanciones 0 0 8470 - 8470 754 A21002 A2200 7901 000000 FEDER 21-27 Ingresos Archivo Contemporáneo Navarra 8400 8400 0 0% 0 755 Total A21002-Archivos 33400 33400 11966,8 35,8287425149701% 11966,8 756 Total A21-Bibliotecas y archivos 36410 36410 12166,8 33,4160944795386% 12166,8 757 Total A2-Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana 201471 201471 28866,13 14,3276848777243% 13904,55 758 A30000 A3000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 10 10 0 0% 0 759 A30000 A3000 3890 000000 Reintegros de subvenciones 6000 6000 0 0% 0 760 A30000 A3000 3910 000000 Ingresos por sanciones 10000 10000 0 0% 0 761 A30000 A3000 3990 000000 Otros ingresos 15000 15000 0 0% 0 762 A30000 A3000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 0 0% 0 763 Total A30000-Dirección y servicios generales de turismo 31020 31020 0 0% 0 764 A30001 A3100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos 14000 14000 0 0% 0 765 A30001 A3100 5500 000002 Camping Urbasa 43000 43000 0 0% 0 766 A30001 A3100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales 37500 37500 0 0% 0 767 A30001 A3100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo 150000 150000 0 0% 0 768 Total A30001-Ordenación, gestión y calidad del turismo 244500 244500 0 0% 0 769 A30004 A3400 3110 000000 Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y Rada 180000 180000 0 0% 0 770 A30004 A3400 4901 000000 FEDER 21-27 Ingresos Proyecto GATURI2 (POCTEFA) 50729 50729 0 0% 0 771 A30004 A3400 4901 000002 FEDER 21-27 Ingresos Proyecto ENJOYPYR (POCTEFA) 30500 30500 0 0% 0 772 Total A30004-Desarrollo territorial sostenible del turismo 261229 261229 0 0% 0 773 Total A30-Marketing y desarrollo del turismo 536749 536749 0 0% 0 774 Total A3-Dirección General de Turismo 536749 536749 0 0% 0 775 A50000 A5000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 950 950 361,76 38,08% 361,76 776 A50000 A5000 3199 000000 Otros ingresos 10000 10000 1079,4 10,794% 871,26 777 A50000 A5000 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado 200000 200000 58126,07 29,063035% 58126,07 778 A50000 A5000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 0 0% 0 779 A50000 A5000 5400 000000 Ingresos por arrendamientos 200000 200000 55990,71 27,995355% 55990,71 780 A50000 A5000 7000 000000 MRR Transferencias de Estado 10 10 0 0% 0 781 Total A50000-Dirección, servicios generales e infraestructuras del Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física 410970 410970 115557,94 28,1183395381658% 115349,8 782 A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra 180000 180000 0 0% 0 783 A50002 A5100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes 10 10 0 0% 0 784 A50002 A5100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programas de investigación deportiva 10 10 0 0% 0 785 A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lucro 10 10 0 0% 0 786 A50002 A5100 4901 000000 Transferencias corrientes del FEDER CEIMD 10 10 0 0% 0 787 A50002 A5100 7000 000000 MRR Transferencias de Estado 10 10 0 0% 0 788 Total A50002-Promoción del deporte y la actividad física 180050 180050 0 0% 0 789 A50003 A5200 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas 250000 250000 65664,32 26,265728% 65664,32 790 A50003 A5200 3118 000000 Ingresos de Residencia Fuerte del Príncipe 80000 80000 35069,63 43,8370375% 35069,63 791 A50003 A5200 3118 000002 Alimentación residentes Residencia Deportiva Fuerte del Príncipe 10 10 62569,69 >1000% 62569,69 792 A50003 A5200 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD) 10 10 0 0% 0 793 A50003 A5200 7000 000000 MRR Transferencias de Estado 10 10 0 0% 0 794 Total A50003-Atención a entidades y rendimiento deportivo 330030 330030 163303,64 49,4814532012241% 163303,64 795 Total A50-Promoción del deporte y de la actividad física 921050 921050 278861,58 30,2764866185332% 278653,44 796 Total A5-Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física 921050 921050 278861,58 30,2764866185332% 278653,44 797 Total A-Departamento de Cultura, Deporte y Turismo 1659280 1659280 308402,34 18,5865158381949% 292557,99 798 B50000 B5000 3990 000002 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones 17200 17200 4494,79 26,1325% 4494,79 799 B50000 B5000 3990 000003 Otros Ingresos 0 0 489,8 - 489,8 800 Total B50000-Actividades generales del programa 17200 17200 4984,59 28,9801744186047% 4984,59 801 B50002 B5100 4901 000000 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg V (POCTEFA) 2014-2020 0 0 90234,65 - 90234,65 802 B50002 B5100 4901 000002 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg VI A (POCTEFA) 2021-2027 45210 45210 0 0% 0 803 Total B50002-Cooperación Interregional y Transfronteriza 45210 45210 90234,65 199,5900243309% 90234,65 804 B50003 B5200 4909 000000 Ingresos EU DIRECT NAVARRA 34200 34200 23940 70% 23940 805 Total B50003-Acción Europea 34200 34200 23940 70% 23940 806 Total B50-Acción Exterior 96610 96610 119159,24 123,340482351723% 119159,24 807 Total B5-Acción Exterior 96610 96610 119159,24 123,340482351723% 119159,24 808 Total B-Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera 96610 96610 119159,24 123,340482351723% 119159,24 809 F00000 F0000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 0 0% 0 810 Total F00000-Dirección y servicios generales de Interior, Función Pública y Justicia 10 10 0 0% 0 811 Total F00-Dirección y servicios generales de Interior, Función Pública y Justicia 10 10 0 0% 0 812 Total F0-Dirección y servicios generales del departamento 10 10 0 0% 0 813 F20001 F2000 3199 000000 Informes periciales del INML 24000 24000 7768,2 32,3675% 7574,6 814 F20001 F2000 3990 000002 Otros Ingresos 1000 1000 1317,94 131,794% 361,17 815 F20001 F2000 4000 000000 Transferencia Mº Justicia Ingresos de depósitos por recursos inadmitidos o desestimados 10 10 0 0% 0 816 F20001 F2100 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales 8500 8500 0 0% 0 817 F20001 F2300 3910 000000 MRR Sanciones 10 10 0 0% 0 818 Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra 33520 33520 9086,14 27,1066229116945% 7935,77 819 Total F20-Administración de justicia 33520 33520 9086,14 27,1066229116945% 7935,77 820 Total F2-Justicia 33520 33520 9086,14 27,1066229116945% 7935,77 821 F30001 F3100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores 3000 3000 96230,29 >1000% 96230,29 822 F30001 F3100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos 1725000 1725000 6558,62 0,380209855072464% 6558,62 823 F30001 F3100 3990 000000 Otros ingresos 10 10 464322,5 >1000% 438801,62 824 F30001 F3100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo 752125 752125 171875 22,8519195612431% 171875 825 F30001 F3200 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos 0 0 146822,07 - 146822,07 826 F30001 F3300 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales 20907299 20907299 10341262,13 49,462449118846% 0 827 F30001 F3400 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen 12000 12000 104920,4 874,336666666667% 104920,4 828 Total F30001-Gestión económica del personal 23399434 23399434 11331991,01 48,4284833983591% 965208 829 Total F30-Función pública 23399434 23399434 11331991,01 48,4284833983591% 965208 830 F31001 F3600 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal) 480000 480000 513885 107,059375% 513885 831 F31001 F3600 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 0 0% 0 832 Total F31001-Instituto Navarro de Administración Pública 480010 480010 513885 107,05714464282% 513885 833 Total F31-Instituto Navarro de Administración Pública 480010 480010 513885 107,05714464282% 513885 834 Total F3-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública 23879444 23879444 11845876,01 49,607000941898% 1479093 835 F40000 F4000 3890 000000 Devolución de pagos 1000 1000 0 0% 0 836 F40000 F4000 3990 000000 Otros ingresos 2000 2000 6001,31 300,0655% 6001,31 837 F40000 F4500 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas 150000 150000 38442,39 25,62826% 38442,39 838 F40000 F4500 3910 000000 Multas de juego 4000 4000 3000,5 75,0125% 3000,5 839 F40000 F4500 3910 000002 Multas de espectáculos 70000 70000 30654,8 43,7925714285714% 30654,8 840 F40000 F4500 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana 200000 200000 458269,83 229,134915% 88402,33 841 F40000 F4500 3990 000002 Otros ingresos 10 10 0 0% 0 842 Total F40000-Actividades generales de Interior 427010 427010 536368,83 125,610367438702% 166501,33 843 Total F40-Dirección y servicios centrales de interior 427010 427010 536368,83 125,610367438702% 166501,33 844 F41000 F4100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros 100500 100500 27774,51 27,636328358209% 27774,51 845 F41000 F4100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales 1000 1000 0 0% 0 846 F41000 F4100 4000 000000 Financiación del Estado de la jubilación anticipada de la Policía Foral 2471246 2471246 754230,96 30,5202703413582% 754230,96 847 Total F41000-Policía Foral 2572746 2572746 782005,47 30,395751076865% 782005,47 848 Total F41-Seguridad Ciudadana 2572746 2572746 782005,47 30,395751076865% 782005,47 849 F42000 F4200 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales 725000 725000 247086,57 34,0809062068966% 247086,57 850 F42000 F4200 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones 12000 12000 1810,66 15,0888333333333% 1810,66 851 F42000 F4200 4000 000000 Tráfico. Transferencia del Estado por el traspaso de competencias 10 10 0 0% 0 852 F42000 F4200 7000 000000 Tráfico. Transferencia del Estado por el traspaso de competencias 10 10 0 0% 0 853 Total F42000-Tráfico y Seguridad Vial 737020 737020 248897,23 33,7707565602019% 248897,23 854 Total F42-Tráfico 737020 737020 248897,23 33,7707565602019% 248897,23 855 F43000 F4300 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 600 600 187 31,1666666666667% 187 856 F43000 F4300 3090 000000 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento 20 20 37957 >1000% 20236,84 857 F43000 F4300 3990 000000 Contribuciones especiales 2400000 2400000 0 0% 0 858 F43000 F4300 3990 000002 Otros ingresos 10 10 1773,69 >1000% 1773,69 859 F43000 F4300 4901 000002 Ingresos ALERTPYR POCTEFA 21-27 10 10 0 0% 0 860 Total F43000-Prevención, extinción de incendios y salvamento 2400640 2400640 39917,69 1,66279367168755% 22197,53 861 F43001 F4400 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 200 200 57,2 28,6% 57,2 862 F43001 F4400 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0% 0 863 F43001 F4400 4901 000000 HELINET POCTEFA. Ingresos del proyecto 0 0 11411,52 - 11411,52 864 Total F43001-Protección Civil 210 210 11468,72 >1000% 11468,72 865 Total F43-Bomberos y Protección Civil 2400850 2400850 51386,41 2,14034237874086% 33666,25 866 Total F4-Interior 6137626 6137626 1618657,94 26,3727040389884% 1231070,28 867 Total F-Departamento de Interior, Función Pública y Justicia 30050600 30050600 13473620,09 44,8364428330882% 2718099,05 868 G00000 G0100 7000 000000 MRR C15.I4 Único Edificios. Mejora infraestructuras de telecomunicaciones 0 0 930600 - 930600 869 Total G00000-Dirección y servicios generales del departamento 0 0 930600 - 930600 870 Total G00-Dirección y servicios generales del departamento 0 0 930600 - 930600 871 Total G0-Dirección y servicios generales del departamento 0 0 930600 - 930600 872 G10001 G1100 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas 3000 3000 16951,38 565,046% 5877,61 873 G10001 G1100 4000 000002 Ingreso MICIU Programa INTEGRA 10 10 0 0% 0 874 G10001 G1100 4309 000000 Ingreso de Fundación La Caixa para convocatoria becas equidad máster 10 10 0 0% 0 875 G10001 G1100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 10 10 0 0% 0 876 Total G10001-Universidad 3030 3030 16951,38 559,451485148515% 5877,61 877 Total G10-Universidad 3030 3030 16951,38 559,451485148515% 5877,61 878 Total G1-Universidad 3030 3030 16951,38 559,451485148515% 5877,61 879 G20001 G2100 3800 000000 Reintegros de subvenciones 80000 80000 0 0% 0 880 G20001 G2100 3800 000002 MRR Investigo Reintegros de subvenciones 30000 30000 0 0% 0 881 G20001 G2100 7901 000002 REACT Automoción y mecatrónica: inversión para NAVEAC Drive-LAB PO FEDER 14-20 0 0 4415299,48 - 0 882 Total G20001-I+D+i 110000 110000 4415299,48 >1000% 0 883 Total G20-Ciencia, tecnología e innovación 110000 110000 4415299,48 >1000% 0 884 Total G2-Ciencia, tecnología e innovación 110000 110000 4415299,48 >1000% 0 885 G30000 G3000 3800 000000 Reintegros 10 10 0 0% 0 886 G30000 G3000 3910 000000 Ingresos por penalizaciones 10 10 0 0% 0 887 G30000 G3000 7000 000000 MRR RETECH Ministerio Proyecto gemelos digitales 10 10 0 0% 0 888 G30000 G3000 7600 000000 MRR RETECH Ayuntamiento de Pamplona Proyecto Gemelos Digitales 325000 325000 0 0% 0 889 Total G30000-Actividades generales de telecomunicaciones y digitalización 325030 325030 0 0% 0 890 G30001 G3100 4000 000002 MRR C15. I3. Bonos digitales para colectivos vulnerables 10 10 0 0% 0 891 G30001 G3100 7000 000000 MRR C11. I3. SADig Modernización de las AAPP 10 10 0 0% 0 892 Total G30001-Avance digital 20 20 0 0% 0 893 G30005 G3500 7000 000002 MRR C11. I3. Evolución hacia una Cloud privada sostenible 10 10 0 0% 0 894 Total G30005-Telecomunicaciones, infraestructuras y ciberseguridad 10 10 0 0% 0 895 Total G30-Telecomunicaciones y digitalización 325060 325060 0 0% 0 896 Total G3-Telecomunicaciones y digitalización 325060 325060 0 0% 0 897 Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital 438090 438090 5362850,86 >1000% 936477,61 898 Total general 6431264947 6710525648,45 1656003371,45 24,6776997541542% 1543742132,83244