010001 00100 3990 000000 Otros ingresos101010.573<% Derechos / Prevision>>1000%10.573 010001 01000 7901 000000 REACT Ingresos Palacio de Navarra eficiente y sostenible PO FEDER 14-2000949.884<% Derechos / Prevision>-949.884 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa1010960.457<% Derechos / Prevision>>1000%960.457 010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones de los Registros de Asociaciones, de Fundaciones y de Colegios Profesionales9.0009.0008.011<% Derechos / Prevision>89,0%8.011 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa9.0009.0008.011<% Derechos / Prevision>89,0%8.011 010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios100.000100.00070.456<% Derechos / Prevision>70,5%65.416 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra100.000100.00070.456<% Derechos / Prevision>70,5%65.416 010004 01100 3990 000000 Ingresos por ejecución de sentencias45.00045.000990.569<% Derechos / Prevision>>1000%653.863 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica45.00045.000990.569<% Derechos / Prevision>>1000%653.863 010005 01700 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudadana340.000340.000277.820<% Derechos / Prevision>81,7%277.820 Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto340.000340.000277.820<% Derechos / Prevision>81,7%277.820 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto494.010494.0102.307.313<% Derechos / Prevision>467,1%1.965.567 Total 01-Presidencia, Gobierno Abierto y Relaciones con el Parlamento494.010494.0102.307.313<% Derechos / Prevision>467,1%1.965.567 031000 03100 4900 000002 Proyecto NEAR Interreg Europe. Transferencias corrientes82.80482.80480.367<% Derechos / Prevision>97,1%0 Total 031000-Oficina de Análisis y Prospección82.80482.80480.367<% Derechos / Prevision>97,1%0 Total 031-Oficina de Análisis y Prospección82.80482.80480.367<% Derechos / Prevision>97,1%0 Total 03-Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas82.80482.80480.367<% Derechos / Prevision>97,1%0 060001 06100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales1.5001.500950<% Derechos / Prevision>63,4%950 Total 060001-Comunicación y publicidad institucional1.5001.500950<% Derechos / Prevision>63,4%950 060005 06220 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones60.00060.00053.698<% Derechos / Prevision>89,5%53.698 Total 060005-Publicaciones60.00060.00053.698<% Derechos / Prevision>89,5%53.698 Total 060-Comunicación y relaciones institucionales61.50061.50054.649<% Derechos / Prevision>88,9%54.649 Total 06-Comunicación y Proyección institucional61.50061.50054.649<% Derechos / Prevision>88,9%54.649 080000 08000 3800 000000 Ingresos por devolución de subvenciones1010354<% Derechos / Prevision>>1000%0 080000 08000 5201 000000 Intereses de aplazamientos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad2020354<% Derechos / Prevision>>1000%0 Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad2020354<% Derechos / Prevision>>1000%0 Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad2020354<% Derechos / Prevision>>1000%0 Total 0-Departamento de Presidencia e Igualdad638.334638.3342.442.682<% Derechos / Prevision>382,7%2.020.215 100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos1010608<% Derechos / Prevision>>1000%608 100000 10100 3800 000000 Reintegros1010990<% Derechos / Prevision>>1000%990 100000 10100 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones35.00035.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda35.02035.0201.598<% Derechos / Prevision>4,6%1.598 Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda35.02035.0201.598<% Derechos / Prevision>4,6%1.598 Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda35.02035.0201.598<% Derechos / Prevision>4,6%1.598 111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos1010108.993<% Derechos / Prevision>>1000%3.281 111000 11300 3990 000000 Otros ingresos101039.281<% Derechos / Prevision>>1000%39.281 111000 11300 3990 000002 Herencias legales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras10156.9721.875.303<% Derechos / Prevision>>1000%1.722.258 111000 11300 3990 000004 Ingresos por saldos y depósitos abandonados10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 111000-Actividades generales del programa70157.0322.023.578<% Derechos / Prevision>>1000%1.764.819 111001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 3990 000000 Comisiones de avales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 5201 000000 Intereses de venta de bienes inmuebles a NASUVINSA36.62136.6210<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos60.00060.00065.000<% Derechos / Prevision>108,3%65.000 111002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles114.000114.000157.288<% Derechos / Prevision>138,0%152.223 111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas10104.247<% Derechos / Prevision>>1000%4.247 111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos2.008.0002.008.0002.032.754<% Derechos / Prevision>101,2%2.032.754 111002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 6000 000003 Venta de terrenos de la extinta Fundación Itoiz-Canal de Navarra10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles20.00020.000152.446<% Derechos / Prevision>762,2%90.746 111002 11300 6100 000002 Venta de inmuebles de la extinta Fundación Itoiz-Canal de Navarra10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 8212 000000 Reintegro préstamo concedido por la venta de bienes inmuebles a NASUVINSA1.220.6971.220.6970<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 8500 000000 Reintegro de acciones y participaciones del sector público35.350.68435.350.6840<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos38.810.09238.810.0922.411.736<% Derechos / Prevision>6,2%2.344.971 Total 111-Gestión del patrimonio38.810.17238.967.1344.435.313<% Derechos / Prevision>11,4%4.109.790 113002 12000 8700 000000 Remanente de tesorería afecto065.453.7520<% Derechos / Prevision>0,0%0 113002 12000 8700 000003 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Participación de las Entidades Locales0734.0160<% Derechos / Prevision>0,0%0 113002 12000 8700 000004 Remanente de tesorería afecto al Fondo 0,7%01.165.9480<% Derechos / Prevision>0,0%0 113002 12000 8700 000005 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Residuos04.204.7670<% Derechos / Prevision>0,0%0 113002 12000 8700 000006 Remanente de tesorería afecto al MRR133.108.220298.582.2130<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 113002-Gestión del sistema contable133.108.220370.140.6970<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 113-Control interno133.108.220370.140.6970<% Derechos / Prevision>0,0%0 114001 13100 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados20020020<% Derechos / Prevision>10,2%20 114001 13100 3800 000000 Reintegros10103.183.831<% Derechos / Prevision>>1000%3.183.831 114001 13100 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes e imposiciones a plazo500.000500.00020.550.326<% Derechos / Prevision>>1000%20.550.326 114001 13100 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra280.679.451280.679.45149.984.500<% Derechos / Prevision>17,8%49.984.500 114001 13100 9110 000000 Préstamos en moneda nacional280.679.451280.679.4510<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 114001-Economía y finanzas561.859.112561.859.11273.718.677<% Derechos / Prevision>13,1%73.718.677 Total 114-Economía-Next Generation561.859.112561.859.11273.718.677<% Derechos / Prevision>13,1%73.718.677 Total 11-Política presupuestaria, patrimonio, control interno y economía-Next Generation733.777.504970.966.94278.153.991<% Derechos / Prevision>8,0%77.828.467 150000 17000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos101048<% Derechos / Prevision>482,0%48 150000 17000 3800 000000 Reintegros1010448.912<% Derechos / Prevision>>1000%201 150000 17000 4000 000000 Transferencia del Estado por la Bonificación al consumo de combustibles102.376.0100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda302.376.030448.960<% Derechos / Prevision>18,9%249 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda302.376.030448.960<% Derechos / Prevision>18,9%249 152000 17500 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades510.872.000510.872.000289.458.969<% Derechos / Prevision>56,7%377.846.371 152000 17500 1015 000002 Fondo 0,7% IS de otros fines de interés social285.000285.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 152000 17500 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes12.166.00012.166.00016.431.516<% Derechos / Prevision>135,1%18.266.682 152000 17500 1140 000000 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito6.470.0006.470.0006.482.115<% Derechos / Prevision>100,2%6.463.132 152000 17500 1300 000000 Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica6.600.0006.600.0006.954.620<% Derechos / Prevision>105,4%6.753.642 152000 17500 1820 000000 Impuesto sobre grandes superficies2.210.0002.210.000259.465<% Derechos / Prevision>11,7%341.403 152000 17500 1830 000000 Ingresos por gravamen premios de loterías2.328.0002.328.0001.561.432<% Derechos / Prevision>67,1%1.824.555 152000 17500 2100 000000 Ingresos por el IVA488.259.000488.259.000296.069.003<% Derechos / Prevision>60,6%292.821.087 152000 17500 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas43.684.00043.684.00028.898.391<% Derechos / Prevision>66,2%30.547.901 152000 17500 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte8.292.0008.292.0006.296.442<% Derechos / Prevision>75,9%6.656.105 152000 17500 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza171.000171.000130.766<% Derechos / Prevision>76,5%143.430 152000 17500 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco156.259.000156.259.000107.345.537<% Derechos / Prevision>68,7%124.825.530 152000 17500 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos242.523.000242.523.000192.539.796<% Derechos / Prevision>79,4%191.999.424 152000 17500 2205 000000 Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables6.375.0006.375.00011.781.792<% Derechos / Prevision>184,8%11.845.124 152000 17500 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios216.000216.000277.276<% Derechos / Prevision>128,4%346.654 152000 17500 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la electricidad13.110.00013.110.00011.814.242<% Derechos / Prevision>90,1%11.863.626 152000 17500 2210 000000 .000<% Derechos / Prevision>--897 152000 17500 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros35.520.00035.520.00027.199.138<% Derechos / Prevision>76,6%28.184.195 152000 17500 2840 000000 Impuesto sobre actividades de juego2.550.0002.550.0002.643.572<% Derechos / Prevision>103,7%2.663.610 152000 17500 2850 000000 Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero1.290.0001.290.000510.085<% Derechos / Prevision>39,5%511.439 152000 17500 2860 000000 Impuesto sobre Transacciones Financieras5.760.0005.760.000315.385<% Derechos / Prevision>5,5%977.231 152000 17500 2870 000000 Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales8.224.0008.224.0002.573.292<% Derechos / Prevision>31,3%2.578.409 152000 17500 2880 000000 Impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración de residuos7.310.0007.310.0004.759.413<% Derechos / Prevision>65,1%4.644.295 152000 17500 3000 000000 Tasas de juego18.880.00018.880.0008.528.515<% Derechos / Prevision>45,2%8.692.750 152000 17500 3050 000000 Canon de superficie de minas50.00050.00016.923<% Derechos / Prevision>33,8%16.945 152000 17500 3080 000000 Canon de Telefónica80.00080.00069.333<% Derechos / Prevision>86,7%51.159 152000 17500 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego60.00060.00037.397<% Derechos / Prevision>62,3%40.100 152000 17500 3910 000000 Sanciones11.520.00011.520.0007.457.629<% Derechos / Prevision>64,7%6.593.916 152000 17500 4000 000000 Transferencia del Estado por la ayuda para sufragar el precio del gasóleo consumido por productores agrarios05.000.0006.495.487<% Derechos / Prevision>129,9%6.495.487 152000 17500 4000 000002 Transferencia del Estado para financiar las ayudas al gasóleo profesional02.500.00014.296.775<% Derechos / Prevision>571,9%14.296.775 Total 152000-Gestión de los tributos1.591.064.0001.598.564.0001.051.204.306<% Derechos / Prevision>65,8%1.158.290.080 Total 152-Gestión de los tributos1.591.064.0001.598.564.0001.051.204.306<% Derechos / Prevision>65,8%1.158.290.080 154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada11.00011.0004.336<% Derechos / Prevision>39,4%4.336 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra11.00011.0004.336<% Derechos / Prevision>39,4%4.336 154003 17600 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones58.452.00058.452.00059.376.878<% Derechos / Prevision>101,6%61.566.522 154003 17600 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales61.440.00061.440.00048.758.493<% Derechos / Prevision>79,4%49.537.251 154003 17600 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados18.720.00018.720.00013.041.546<% Derechos / Prevision>69,7%13.695.029 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales138.612.000138.612.000121.176.916<% Derechos / Prevision>87,4%124.798.801 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra138.623.000138.623.000121.181.252<% Derechos / Prevision>87,4%124.803.137 155002 17800 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio559.000559.00048.860<% Derechos / Prevision>8,7%0 155002 17800 3912 000000 Recargos de apremio8.040.0008.040.0007.108.664<% Derechos / Prevision>88,4%5.159.726 155002 17800 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio4.961.0004.961.000129.216<% Derechos / Prevision>2,6%0 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio13.560.00013.560.0007.286.741<% Derechos / Prevision>53,7%5.159.726 155004 17800 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas10103.945.254<% Derechos / Prevision>>1000%0 155004 17800 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas4.620.0004.620.0001.475.268<% Derechos / Prevision>31,9%3.991.469 Total 155004-Gestión de aplazamientos4.620.0104.620.0105.420.522<% Derechos / Prevision>117,3%3.991.469 Total 155-Gestión de recaudación18.180.01018.180.01012.707.263<% Derechos / Prevision>69,9%9.151.196 156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos2.5002.5002.791<% Derechos / Prevision>111,6%2.791 Total 156000-Atención al contribuyente2.5002.5002.791<% Derechos / Prevision>111,6%2.791 156001 17900 4600 000000 Convenio con Haciendas Locales de Navarra2.500.0002.500.0001.342.603<% Derechos / Prevision>53,7%1.150.527 Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE2.500.0002.500.0001.342.603<% Derechos / Prevision>53,7%1.150.527 Total 156-Atención al contribuyente2.502.5002.502.5001.345.393<% Derechos / Prevision>53,8%1.153.318 157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF2.064.277.0002.064.277.0001.705.082.207<% Derechos / Prevision>82,6%1.555.532.740 157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social11.705.00011.705.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 157001 17A00 1005 000003 Anticipo pensiones viudedad-2.832.000-2.832.000-2.109.117<% Derechos / Prevision>74,5%-2.110.826 157001 17A00 1005 000004 Anticipo renta emancipación y de acceso a la vivienda-12.808.000-12.808.000-9.836.067<% Derechos / Prevision>76,8%-9.826.235 157001 17A00 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio39.600.00039.600.00044.048.884<% Derechos / Prevision>111,2%23.670.979 157001 17A00 4000 000000 Transferencia del Estado por ayuda directa a personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio0200.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 157001-Gestión de los impuestos2.099.942.0002.100.142.0001.737.185.907<% Derechos / Prevision>82,7%1.567.266.658 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio2.099.942.0002.100.142.0001.737.185.907<% Derechos / Prevision>82,7%1.567.266.658 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra3.850.311.5403.860.387.5402.924.073.081<% Derechos / Prevision>75,7%2.860.664.637 160000 17100 1005 000005 Ajuste por retenciones de trabajo y de capital135.000.000135.000.000102.491.263<% Derechos / Prevision>75,9%102.491.263 160000 17100 2100 000002 Ajuste fiscal IVA1.213.049.0001.213.049.000953.090.256<% Derechos / Prevision>78,6%953.090.256 160000 17100 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas-30.408.000-30.408.000-29.664.293<% Derechos / Prevision>97,6%-29.664.293 160000 17100 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza5.915.0005.915.0004.131.586<% Derechos / Prevision>69,8%4.131.586 160000 17100 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco-8.810.000-8.810.0006.430.354<% Derechos / Prevision>-73,0%6.430.354 160000 17100 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos85.792.00085.792.00041.733.573<% Derechos / Prevision>48,6%41.733.573 160000 17100 2205 000002 Ajuste fiscal I.E. Envases plástico3.606.0003.606.00012.014.295<% Derechos / Prevision>333,2%12.014.295 160000 17100 2850 000002 Ajuste fiscal I. Gases fluorados-258.000-258.000723.706<% Derechos / Prevision>-280,5%723.706 160000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado90.00090.000113.362<% Derechos / Prevision>126,0%113.362 160000 17100 4000 000003 Participación en el gravamen temporal energético26.160.00026.160.0009.785.213<% Derechos / Prevision>37,4%9.785.213 160000 17100 4000 000004 Participación en el gravamen temporal de entidades de crédito20.390.00020.390.00013.498.820<% Derechos / Prevision>66,2%13.498.820 Total 160000-Convenio con el Estado1.450.526.0001.450.526.0001.114.348.134<% Derechos / Prevision>76,8%1.114.348.134 Total 160-Convenio con el Estado1.450.526.0001.450.526.0001.114.348.134<% Derechos / Prevision>76,8%1.114.348.134 Total 16-Convenio con el Estado1.450.526.0001.450.526.0001.114.348.134<% Derechos / Prevision>76,8%1.114.348.134 Total 1-Departamento de Economía y Hacienda6.034.650.0646.281.915.5024.116.576.803<% Derechos / Prevision>65,5%4.052.842.836 200000 20100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 200000 20100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial1.0001.00015.594<% Derechos / Prevision>>1000%14.594 200000 20100 3990 000002 Otros ingresos2.0002.00018.867<% Derechos / Prevision>943,3%6.047 Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial4.0004.00034.461<% Derechos / Prevision>861,5%20.641 Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial4.0004.00034.461<% Derechos / Prevision>861,5%20.641 Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial4.0004.00034.461<% Derechos / Prevision>861,5%20.641 210000 21100 4410 000000 Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo1014.24714.247<% Derechos / Prevision>100,0%14.247 Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local1014.24714.247<% Derechos / Prevision>100,0%14.247 210001 21000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 210001 21100 3800 000000 Reintegros de bonificaciones fiscales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 210001 21300 6800 000000 Reintegros de subvenciones de capital1010143.716<% Derechos / Prevision>>1000%91.423 Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local3030143.716<% Derechos / Prevision>>1000%91.423 210002 21400 3800 000002 Reintegros de subvenciones corrientes de ejercicios cerrados002.067<% Derechos / Prevision>-2.067 210002 21400 4000 000003 MRR Capacitación digital corriente10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 210002 21400 4901 000000 Ingresos Interreg Coop4RURALGov10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 210002 21400 7000 000000 MRR Transformación digital1.644.7251.644.7250<% Derechos / Prevision>0,0%0 210002 21400 7000 000004 MRR Capacitación digital capital10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 210002-Reto demográfico y vertebración territorial1.644.7551.644.7552.067<% Derechos / Prevision>0,1%2.067 Total 210-Actuaciones en el sector local y reto demográfico1.644.7951.659.032160.031<% Derechos / Prevision>9,6%107.737 211000 21300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales101098.083<% Derechos / Prevision>>1000%97.766 Total 211000-Fondo de transferencias de capital101098.083<% Derechos / Prevision>>1000%97.766 211001 21200 3810 000002 Reintegro del presupuesto corriente. Compensaciones IAE10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 211001-Fondo de transferencias corrientes10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 211-Participación financiera de las entidades locales202098.083<% Derechos / Prevision>>1000%97.766 Total 21-Actividades generales de administración local1.644.8151.659.052258.113<% Derechos / Prevision>15,6%205.504 220000 20200 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino52.29552.29552.293<% Derechos / Prevision>100,0%52.293 220000 22000 3800 000000 Reintegros por expropiación de terrenos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 220000 22000 3800 000002 Reintegros005.700<% Derechos / Prevision>-5.700 220000 22000 3990 000000 Revisión de precios1010256.955<% Derechos / Prevision>>1000%356.315 220000 22000 6000 000000 Ingresos por reversión de terrenos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 220000-Actividades generales de obras públicas52.32552.325314.948<% Derechos / Prevision>601,9%414.308 220001 22300 3309 000000 Ventas de planos y fotografías5.2005.2002.955<% Derechos / Prevision>56,8%2.955 220001 22300 7400 000000 Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de terrenos y servicios10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 220001 22300 7600 000000 Convenio Ayuntamiento de Pamplona cartografía007.490<% Derechos / Prevision>-7.490 220001 22300 7600 000002 Convenio Ayuntamiento de Villava/Atarrabia redacción proyecto nuevo puente de San Andrés00100.000<% Derechos / Prevision>-100.000 Total 220001-Proyectos y planificación5.2105.210110.445<% Derechos / Prevision>>1000%110.445 220002 22100 7000 000003 Subvención desdoblamiento túneles de Belate y Almandoz15.000.00015.000.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 220002 22100 7600 000003 Convenio construcción nuevo vial de conexión de Barañáin con la carretera NA-30 en Landaben126.180126.180126.181<% Derechos / Prevision>100,0%126.181 Total 220002-Ampliación y mejora de la red viaria15.126.18015.126.180126.181<% Derechos / Prevision>0,8%126.181 220003 22200 3090 000000 Autorizaciones30.00030.00027.639<% Derechos / Prevision>92,1%27.639 220003 22200 3910 000000 Multas y sanciones40.00040.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 220003 22200 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros350.000350.000211.650<% Derechos / Prevision>60,5%200.958 220003 22200 5400 000000 Canon área servicio Mugiro en la A-15115.000115.000115.216<% Derechos / Prevision>100,2%115.216 Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial535.000535.000354.506<% Derechos / Prevision>66,3%343.814 220004 22100 3800 000000 Reintegro canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase1010412.640<% Derechos / Prevision>>1000%412.640 Total 220004-Otras infraestructuras1010412.640<% Derechos / Prevision>>1000%412.640 Total 220-Obras públicas e infraestructuras15.718.72515.718.7251.318.720<% Derechos / Prevision>8,4%1.407.388 Total 22-Obras Públicas e infraestructuras15.718.72515.718.7251.318.720<% Derechos / Prevision>8,4%1.407.388 230000 23000 3800 000002 Reintegros101010.079<% Derechos / Prevision>>1000%10.079 230000 23000 3911 000000 Intereses de demora1010600<% Derechos / Prevision>>1000%600 230000 23200 3800 000000 MRR Reintegros Actuaciones Movilidad Sostenible y Digital00143.741<% Derechos / Prevision>-143.741 230000 23300 3910 000000 Sanciones de transportes1.550.0001.550.0001.049.828<% Derechos / Prevision>67,7%816.793 Total 230000-Actividades generales transportes1.550.0201.550.0201.204.248<% Derechos / Prevision>77,7%971.213 230001 23100 3800 000000 Reintegro remanente aportación al transporte público de la Comarca de Pamplona10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 230001 23100 4000 000000 Ayudas directas al transporte público interurbano10398.7241.196.173<% Derechos / Prevision>300,0%1.196.173 230001 23100 5500 000000 Cánones prestación de servicios de transporte público regular de viajeros10.20710.2070<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 230001-Planificación y modernización10.227408.9411.196.173<% Derechos / Prevision>292,5%1.196.173 230002 23200 3010 000000 Tasas por servicios administrativos70.00070.00040.923<% Derechos / Prevision>58,5%40.923 230002 23200 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte275.000275.000179.780<% Derechos / Prevision>65,4%189.623 230002 23200 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista9.0009.0006.168<% Derechos / Prevision>68,5%6.168 230002 23200 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales101071.509<% Derechos / Prevision>>1000%71.509 230002 23200 4000 000000 Ayudas directas a empresas y profesionales especialmente afectados por la subida de los precios de los carburantes462.570462.5701.376.980<% Derechos / Prevision>297,7%1.376.980 Total 230002-Ordenación, gestión y movilidad816.580816.5801.675.360<% Derechos / Prevision>205,2%1.685.203 Total 230-Transportes y movilidad sostenible2.376.8272.775.5414.075.781<% Derechos / Prevision>146,8%3.852.589 Total 23-Transportes y movilidad sostenible2.376.8272.775.5414.075.781<% Derechos / Prevision>146,8%3.852.589 240000 24100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 240000 24100 3090 000000 Solicitud de autorización tasas establecimiento comercial10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 240000 24200 3910 000000 Multas e indemnizaciones50.00050.00095.446<% Derechos / Prevision>190,9%39.700 Total 240000-Ordenación del territorio50.02050.02095.446<% Derechos / Prevision>190,8%39.700 Total 240-Ordenación del territorio50.02050.02095.446<% Derechos / Prevision>190,8%39.700 Total 24-Ordenación del territorio50.02050.02095.446<% Derechos / Prevision>190,8%39.700 Total 2-Departamento de Cohesión Territorial19.794.38720.207.3395.782.521<% Derechos / Prevision>28,6%5.525.821 300000 30000 3990 000000 Otros ingresos1010101<% Derechos / Prevision>>1000%101 300000 30000 5201 000000 Intereses de aplazamientos10101.177<% Derechos / Prevision>>1000%1.056 Total 300000-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias20201.277<% Derechos / Prevision>>1000%1.156 Total 300-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias20201.277<% Derechos / Prevision>>1000%1.156 Total 30-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias20201.277<% Derechos / Prevision>>1000%1.156 320000 32100 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación140.000140.000729.332<% Derechos / Prevision>521,0%728.247 320000 32100 3890 000002 MRR VIVIENDAS 2023 Devolución cuantías indebidamente percibidas10101.135<% Derechos / Prevision>>1000%0 320000 32100 3890 000003 MRR Devolución subvenciones de convocatorias del RD 853/20210086<% Derechos / Prevision>-0 320000 32100 3910 000000 Multas e indemnizaciones50.00050.000600<% Derechos / Prevision>1,2%0 320000 32100 3990 000000 Otros ingresos1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 320000 32100 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 320000 32100 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas40.00040.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 320000 32100 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 320000 32100 7000 000003 MRR Subvenciones fondos europeos arrendamiento protegido10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 320000 32100 7000 000004 MRR Subvenciones fondos europeos rehabilitación protegida5.934.0005.934.0005.934.000<% Derechos / Prevision>100,0%5.934.000 320000 32100 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados26.30026.3000<% Derechos / Prevision>0,0%0 320000 32100 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares53.40053.4000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 320000-Gestión de suelo y vivienda6.245.7306.245.7306.665.153<% Derechos / Prevision>106,7%6.662.247 Total 320-Vivienda6.245.7306.245.7306.665.153<% Derechos / Prevision>106,7%6.662.247 Total 32-Vivienda6.245.7306.245.7306.665.153<% Derechos / Prevision>106,7%6.662.247 340000 34100 3890 000000 Otros reintegros1.5001.50010.022<% Derechos / Prevision>668,1%1.217 340000 34100 5201 000000 Intereses de aplazamientos1010243<% Derechos / Prevision>>1000%0 Total 340000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de la Juventud1.5101.51010.265<% Derechos / Prevision>679,8%1.217 340001 34100 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles17.30017.30012.175<% Derechos / Prevision>70,4%12.175 Total 340001-Infraestructuras de juventud17.30017.30012.175<% Derechos / Prevision>70,4%12.175 340002 34100 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano20.00020.00041.293<% Derechos / Prevision>206,5%41.293 340002 34100 3309 000000 Ingresos del carné de alberguista24024075<% Derechos / Prevision>31,3%75 340002 34100 3309 000002 Ingresos del Carné Joven10192.010226.755<% Derechos / Prevision>118,1%226.755 Total 340002-Promoción de actividades para la juventud20.250212.250268.123<% Derechos / Prevision>126,3%268.123 Total 340-Instituto Navarro de la Juventud39.060231.060290.563<% Derechos / Prevision>125,8%281.515 Total 34-Instituto Navarro de la Juventud39.060231.060290.563<% Derechos / Prevision>125,8%281.515 350000 35000 3800 000000 Reintegro de ejercicios cerrados25.39025.39059.708<% Derechos / Prevision>235,2%58.908 350000 35000 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente5.6205.6200<% Derechos / Prevision>0,0%0 350000 35000 4900 000000 PO FSE+ 21-27 Acompañamiento en la inclusión social de personas jóvenes migrantes en situación de vulnerabilidad10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 350000 35000 4909 000000 AMIF 2020 EU BELONG19.00019.00012.936<% Derechos / Prevision>68,1%12.936 350000 35000 4909 000002 Erasmus + 2021 PlayingForRefuge56.00056.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 350000-Actividades generales del programa106.020106.02072.644<% Derechos / Prevision>68,5%71.844 350001 35100 4900 000002 PO FSE+ 21-27 Kideak10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 350001 35100 4900 000003 PO FSE+ 21-27 Integración para migrantes a través de entidades sociales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 350001 35100 4900 000004 PO FSE+ 21-27 Servicio de orientación y apoyo en materia de migraciones10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 350001 35100 4909 000000 AMIF 2023 – Proyecto Share QSN Plus0032.151<% Derechos / Prevision>-32.151 Total 350001-Acogida y acompañamiento a personas migrantes303032.151<% Derechos / Prevision>>1000%32.151 Total 350-Políticas Migratorias106.050106.050104.795<% Derechos / Prevision>98,8%103.995 Total 35-Políticas Migratorias106.050106.050104.795<% Derechos / Prevision>98,8%103.995 Total 3-Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias6.390.8606.582.8607.061.787<% Derechos / Prevision>107,3%7.048.912 400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos40.00040.00033.383<% Derechos / Prevision>83,5%33.383 400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones30.00030.0001.082<% Derechos / Prevision>3,6%1.082 400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos y otros1.500.0001.500.000183.763<% Derechos / Prevision>12,3%183.763 400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados101.406325.591<% Derechos / Prevision>>1000%298.233 400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes10101.627<% Derechos / Prevision>>1000%1.627 400000 41000 3890 000000 Reintegros de la Seguridad Social101072.978<% Derechos / Prevision>>1000%72.978 400000 41000 3911 000000 Intereses de demora10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 400000 41000 3990 000000 Ingresos varios101023.344<% Derechos / Prevision>>1000%18.957 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación1.570.0501.571.446641.767<% Derechos / Prevision>40,8%610.022 Total 400-Dirección y servicios generales de educación1.570.0501.571.446641.767<% Derechos / Prevision>40,8%610.022 Total 40-Dirección y servicios generales de educación1.570.0501.571.446641.767<% Derechos / Prevision>40,8%610.022 410001 41800 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de "Casa Maxurrenea"36.14036.14027.105<% Derechos / Prevision>75,0%27.105 410001 41800 7901 000000 REACT Ingresos PO FEDER 14-20003.564.075<% Derechos / Prevision>-3.564.075 Total 410001-Construcciones y equipamiento36.14036.1403.591.180<% Derechos / Prevision>>1000%3.591.180 410003 41600 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados. Centros privados concertados y/o subvencionados00650.472<% Derechos / Prevision>-650.472 410003 41600 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes. Centros privados concertados y/o subvencionados00519.590<% Derechos / Prevision>-519.590 410003 41600 3911 000000 Intereses de demora. Centros privados concertados y/o subvencionados005.237<% Derechos / Prevision>-5.237 Total 410003-Subvenciones a la enseñanza privada concertada y asimilada001.175.299<% Derechos / Prevision>-1.175.299 Total 410-Personal e Infraestructuras36.14036.1404.766.479<% Derechos / Prevision>>1000%4.766.479 Total 41-Personal e Infraestructuras36.14036.1404.766.479<% Derechos / Prevision>>1000%4.766.479 420000 42000 4000 000000 Desarrollo pruebas evaluación final10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 420000-Actividades generales del programa10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 420001 42400 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en euskera8.0008.0002.600<% Derechos / Prevision>32,5%2.600 420001 42400 3070 000002 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño1.5001.5002.873<% Derechos / Prevision>191,6%2.873 420001 42400 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 420001 42400 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en euskera11.00011.000131<% Derechos / Prevision>1,2%131 420001 42400 4000 000000 Programa escolarización desplazados Ucrania719.913719.913220.592<% Derechos / Prevision>30,6%220.592 420001 42400 4900 000000 Programa ERASMUS+. SEPIE1010114.020<% Derechos / Prevision>>1000%114.020 Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas740.433740.433340.216<% Derechos / Prevision>45,9%340.216 420002 42100 3070 000000 Tasas de expedición de títulos295.000295.000202.120<% Derechos / Prevision>68,5%199.460 420002 42100 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor101.1521.656<% Derechos / Prevision>143,8%1.656 Total 420002-Ordenación, formación y calidad295.010296.152203.776<% Derechos / Prevision>68,8%201.116 420004 42700 4000 000003 MRR Menttores Itinerarios de inclusión social00-120.829<% Derechos / Prevision>--120.829 420004 42700 4000 000004 COVID-19 #PROA+ (2021)00-8.255<% Derechos / Prevision>-0 420004 42700 4900 000000 Proyecto GATE. Erasmus+38.50238.50211.672<% Derechos / Prevision>30,3%11.672 Total 420004-Inclusión, igualdad y convivencia38.50238.502-117.412<% Derechos / Prevision>-305,0%-109.157 420007 42900 3100 000000 Ingresos escuelas infantiles376.800376.800385.906<% Derechos / Prevision>102,4%367.185 Total 420007-Escuelas Infantiles376.800376.800385.906<% Derechos / Prevision>102,4%367.185 Total 420-Actuaciones educativas1.450.7551.451.897812.486<% Derechos / Prevision>56,0%799.360 Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional1.450.7551.451.897812.486<% Derechos / Prevision>56,0%799.360 430000 43000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados1010-345<% Derechos / Prevision>-3451,5%-345 430000 43000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes10107.586<% Derechos / Prevision>>1000%5.313 430000 43000 3990 000000 Ingresos varios00897<% Derechos / Prevision>-0 430000 43000 4000 000000 MRR Plan de modernización de la FP1010-1.790.536<% Derechos / Prevision>-17905357,0%-1.790.536 Total 430000-Actividades generales del programa3030-1.782.398<% Derechos / Prevision>-5941326,3%-1.785.567 430001 43100 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior8.0008.0008.028<% Derechos / Prevision>100,4%8.046 430001 43100 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas7.0007.0006.733<% Derechos / Prevision>96,2%6.813 430001 43100 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional8.0008.0007.273<% Derechos / Prevision>90,9%7.333 430001 43100 4000 000006 Formación para el empleo. Plan de empleo. Conferencia Sectorial11.558.22011.558.2200<% Derechos / Prevision>0,0%0 430001 43100 4200 000000 Seguridad Social. Transferencias por prácticas alumnado de FP400.000400.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 430001-Desarrollo de enseñanzas profesionales11.981.22011.981.22022.034<% Derechos / Prevision>0,2%22.192 430002 43200 3010 000000 Tasas por expedición de certificados de profesionalidad25.00025.00020.710<% Derechos / Prevision>82,8%20.710 430002 43200 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 430002 43200 4000 000000 Acciones en Centros de Referencia Nacional187.362187.3620<% Derechos / Prevision>0,0%0 430002 43200 4900 000003 Programa ERASMUS+. SEPIE660.000660.000106.000<% Derechos / Prevision>16,1%106.000 Total 430002-Modernización de la Formación Profesional872.372872.372126.710<% Derechos / Prevision>14,5%126.710 430003 43400 4900 000000 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 430003-Digitalización educativa10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 430004 43500 3800 000000 Devolución de becas101017.194<% Derechos / Prevision>>1000%9.064 430004 43500 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad1010103.584<% Derechos / Prevision>>1000%102.105 Total 430004-Becas y ayudas2020120.778<% Derechos / Prevision>>1000%111.169 Total 430-Formación profesional, digitalización y servicios educativos12.853.65212.853.652-1.512.876<% Derechos / Prevision>-11,8%-1.525.497 Total 43-Formación profesional, digitalización y servicios educativos12.853.65212.853.652-1.512.876<% Derechos / Prevision>-11,8%-1.525.497 Total 4-Departamento de Educación15.910.59715.913.1354.707.857<% Derechos / Prevision>29,6%4.650.364 500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos720720275<% Derechos / Prevision>38,2%275 500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos3.0003.000108.380<% Derechos / Prevision>>1000%108.380 500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones300.000300.000824.714<% Derechos / Prevision>274,9%92.243 500000 51000 3911 000000 Intereses de demora10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 500000 51000 4000 000000 Subvención en el programa de trasplantes10102.811<% Derechos / Prevision>>1000%2.811 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud303.740303.740936.180<% Derechos / Prevision>308,2%203.709 Total 500-Dirección y servicios generales de salud303.740303.740936.180<% Derechos / Prevision>308,2%203.709 Total 50-Dirección y servicios generales de salud303.740303.740936.180<% Derechos / Prevision>308,2%203.709 511001 51100 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia)001.840<% Derechos / Prevision>-1.840 511001 51100 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros)001.715<% Derechos / Prevision>-1.715 511001 51400 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia)17.00017.00012.015<% Derechos / Prevision>70,7%12.015 511001 51400 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros)35.00035.00029.490<% Derechos / Prevision>84,3%29.490 511001 51400 3129 000003 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (inspección y varios)3.0003.0003.566<% Derechos / Prevision>118,9%3.566 Total 511001-Ordenación e inspección sanitaria y de farmacia55.00055.00048.626<% Derechos / Prevision>88,4%48.626 511004 51100 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (convenio especial prestación sanitaria CFN)3.5003.5003.140<% Derechos / Prevision>89,7%3.140 Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías3.5003.5003.140<% Derechos / Prevision>89,7%3.140 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías58.50058.50051.766<% Derechos / Prevision>88,5%51.766 512000 51300 4000 000000 MRR Ingresos para formación de profesionales sanitarios10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 512000 51300 7901 000002 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra542.500542.5000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 512000-Dirección y servicios generales542.510542.5100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento542.510542.5100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 51-Actividades de la Dirección General601.010601.01051.766<% Derechos / Prevision>8,6%51.766 520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública20.00020.0004.928<% Derechos / Prevision>24,6%4.928 520000 51200 3090 000002 Otras tasas50.00050.00025.969<% Derechos / Prevision>51,9%25.969 520000 51200 3090 000003 Tasas servicios de inspección veterinaria300.000300.000218.166<% Derechos / Prevision>72,7%218.166 520000 51200 3199 000000 Ingresos Consejo Seguridad Nuclear25.00025.00060.391<% Derechos / Prevision>241,6%60.391 520000 51200 3890 000000 Otros reintegros101033.286<% Derechos / Prevision>>1000%33.286 520000 51200 3990 000000 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 520000 51200 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales1035.72937.174<% Derechos / Prevision>104,0%37.174 520000 51200 4300 000000 Transferencias corrientes de fundaciones forales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 520000 51200 4411 000002 Intensificación de la actividad investigadora10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 520000 51200 5201 000000 Intereses de aplazamientos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra395.060430.779379.914<% Derechos / Prevision>88,2%379.914 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra395.060430.779379.914<% Derechos / Prevision>88,2%379.914 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra395.060430.779379.914<% Derechos / Prevision>88,2%379.914 540000 52000 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen8.0008.00068.193<% Derechos / Prevision>852,4%68.193 540000 52000 3129 000000 Otros ingresos5.0005.00011.626<% Derechos / Prevision>232,5%11.626 540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente2.000447.077522.494<% Derechos / Prevision>116,9%522.494 540000 52000 3910 000000 Multas y sanciones10103.001<% Derechos / Prevision>>1000%3.001 540000 52000 3990 000000 Otros ingresos2.0002.000854<% Derechos / Prevision>42,7%600 540000 52000 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas SSCC10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 540000 52000 4000 000003 Ingresos salud digital Farmaindustria, Ministerio de Sanidad00-73.810<% Derechos / Prevision>--73.810 540000 52000 4800 000000 COVID-19 Donaciones10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 540000-Actividades de dirección y administración17.030462.107532.358<% Derechos / Prevision>115,2%532.104 540002 52833 3129 000000 Otros ingresos500500421<% Derechos / Prevision>84,2%421 540002 52833 3800 000000 Reintegro por ajustes de facturación de otros centros101017.677<% Derechos / Prevision>>1000%17.677 540002 52833 3800 000002 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN1010410.328<% Derechos / Prevision>>1000%410.328 540002 52833 3810 000000 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 540002 52833 4000 000000 Transferencias corrientes FOGA, fondos de cohesión sanitaria1010354.173<% Derechos / Prevision>>1000%354.173 Total 540002-Prestaciones y conciertos540540782.599<% Derechos / Prevision>>1000%782.599 540004 52800 4000 000000 Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados0044.734<% Derechos / Prevision>-44.734 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes0044.734<% Derechos / Prevision>-44.734 540005 52830 3129 000000 Estudios observaciones con medicamentos10103.000<% Derechos / Prevision>>1000%3.000 540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros15.00015.0008.249<% Derechos / Prevision>55,0%8.249 540005 52831 3800 000000 Reintegro de facturaciones de años anteriores10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 540005 52831 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 540005 52831 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas prestaciones farmacéuticas10101.136<% Derechos / Prevision>>1000%1.136 540005 52831 3990 000002 Ingresos conductas anticompetitivas sector farmacéutico10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 540005 52831 4000 000002 Transferencias de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios0043.750<% Derechos / Prevision>-0 540005 52831 7000 000000 Transferencias de capital del Ministerio de Sanidad uso racional de los medicamentos00578.908<% Derechos / Prevision>-578.908 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas15.05015.050635.043<% Derechos / Prevision>>1000%591.293 540007 52010 7000 000000 Ingresos salud digital Farmaindustria, Ministerio de Sanidad00165.835<% Derechos / Prevision>-165.835 540007 52010 7000 000004 MRR Promoción de la salud y Prevención del Cáncer10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 540007 52010 7000 000008 MRR Atención Digital Personalizada005.301.197<% Derechos / Prevision>-5.301.197 540007 52010 7000 000009 MRR Información genómica00704.154<% Derechos / Prevision>-704.154 540007 52010 7000 000010 MRR Red UNICAS00533.333<% Derechos / Prevision>-533.333 540007 52010 7909 000000 Transferencias de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA)10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación20206.704.520<% Derechos / Prevision>>1000%6.704.520 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea32.640477.7178.699.253<% Derechos / Prevision>>1000%8.655.249 541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios30.00030.000819.811<% Derechos / Prevision>>1000%22.128 541004 52700 3309 000000 Venta de otros bienes y productos5005003.568<% Derechos / Prevision>713,7%3.568 541004 52700 3890 000000 Otros reintegros10.00010.0009.054<% Derechos / Prevision>90,5%9.054 541004 52700 3910 000000 Penalidades por incumplimiento10101.798<% Derechos / Prevision>>1000%1.798 541004 52700 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas salud mental10101.559<% Derechos / Prevision>>1000%1.559 541004 52700 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 541004 52700 4909 000000 Otras transferencias corrientes de la Unión Europea10107.197<% Derechos / Prevision>>1000%7.197 Total 541004-Actividades de salud mental40.54040.540842.987<% Derechos / Prevision>>1000%45.303 Total 541-Salud Mental40.54040.540842.987<% Derechos / Prevision>>1000%45.303 543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios5.300.0005.300.0004.884.616<% Derechos / Prevision>92,2%4.810.519 543000 52200 3129 000000 Otros ingresos240.000240.000437.143<% Derechos / Prevision>182,1%69.113 543000 52200 3890 000000 Otros reintegros5.0005.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 543000 52200 3910 000000 Penalidades por incumplimiento10101.015<% Derechos / Prevision>>1000%1.015 543000 52200 3910 000002 Indemnizaciones y sanciones10105.654<% Derechos / Prevision>>1000%5.654 543000 52200 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos10101.752.499<% Derechos / Prevision>>1000%1.729.747 543000 52200 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios1010133.886<% Derechos / Prevision>>1000%132.380 543000 52200 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 543000 52200 4300 000000 Ingresos de NB-FMS al personal investigador del SNS-O1010139.490<% Derechos / Prevision>>1000%139.490 543000 52200 4309 000000 Transferencias corrientes de otras fundaciones10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 543000 52200 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 543000 52200 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O10109.158124.158<% Derechos / Prevision>113,7%124.158 543000 52200 5500 000000 Canon de la zona de estacionamiento250.000250.000181.878<% Derechos / Prevision>72,8%181.878 543000 52200 5510 000000 Aprovechamientos especiales2.0002.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 543000 52200 7901 000005 REACT Equipos médicos PO FEDER 14-20004.596.378<% Derechos / Prevision>-4.596.378 Total 543000-Actividades del Hospital Universitario de Navarra5.797.0905.906.23812.256.716<% Derechos / Prevision>207,5%11.790.331 543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos1.500.0001.500.0001.158.427<% Derechos / Prevision>77,2%1.158.427 543004 52214 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas Banco de Sangre y Tejidos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 543004 52214 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad. Plan Nacional de Donación de Médula101053.388<% Derechos / Prevision>>1000%53.388 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra1.500.0201.500.0201.211.815<% Derechos / Prevision>80,8%1.211.815 Total 543-Hospital Universitario de Navarra7.297.1107.406.25813.468.531<% Derechos / Prevision>181,9%13.002.145 545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios1.300.0001.300.000881.495<% Derechos / Prevision>67,8%881.495 545000 52400 3309 000000 Venta de otros bienes y productos101021.466<% Derechos / Prevision>>1000%17.826 545000 52400 3910 000000 Penalidades por incumplimiento10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 545000 52400 3910 000002 Indemnizaciones y sanciones10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 545000 52400 3990 000000 Otros ingresos35.00035.0004.905<% Derechos / Prevision>14,0%4.905 545000 52400 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos1010247.140<% Derechos / Prevision>>1000%245.286 545000 52400 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios101028.051<% Derechos / Prevision>>1000%28.051 545000 52400 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 545000 52400 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O101.4091.409<% Derechos / Prevision>100,0%1.409 545000 52400 7000 000002 Transferencias de capital Farmaindustria, Ministerio de Sanidad00-92.025<% Derechos / Prevision>--92.025 545000 52400 7000 000004 Transferencia Ministerio de Sanidad Uso Racional de los Medicamentos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 545000 52400 7901 000000 REACT Equipos médicos PO FEDER 14-2000151.129<% Derechos / Prevision>-151.129 Total 545000-Hospital de Tudela1.335.0801.336.4791.243.569<% Derechos / Prevision>93,0%1.238.076 545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios130.000130.00054.380<% Derechos / Prevision>41,8%54.380 545001 52420 7901 000002 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20001.798.490<% Derechos / Prevision>-1.798.490 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela130.000130.0001.852.870<% Derechos / Prevision>>1000%1.852.870 Total 545-Área de salud de Tudela1.465.0801.466.4793.096.439<% Derechos / Prevision>211,1%3.090.945 546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios300.000300.000338.738<% Derechos / Prevision>112,9%319.605 546000 52500 3129 000000 Otros ingresos12.00012.0002.213<% Derechos / Prevision>18,4%2.213 546000 52500 3309 000000 Venta de otros bienes y productos10105.707<% Derechos / Prevision>>1000%5.707 546000 52500 3910 000002 Penalidades por incumplimiento10104.038<% Derechos / Prevision>>1000%4.038 546000 52500 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos101087.879<% Derechos / Prevision>>1000%87.879 546000 52500 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios1010111.087<% Derechos / Prevision>>1000%111.087 546000 52500 7901 000000 REACT Equipos médicos PO FEDER 14-20001.816.535<% Derechos / Prevision>-1.816.535 Total 546000-Hospital de Estella312.040312.0402.366.198<% Derechos / Prevision>758,3%2.347.065 546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios90.00090.00049.408<% Derechos / Prevision>54,9%49.408 Total 546001-Centros de salud del área de Estella90.00090.00049.408<% Derechos / Prevision>54,9%49.408 Total 546-Área de salud de Estella402.040402.0402.415.605<% Derechos / Prevision>600,8%2.396.472 547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios1.800.0001.800.0001.464.202<% Derechos / Prevision>81,3%1.358.832 547001 52300 3129 000000 Otros ingresos10.00010.00027.567<% Derechos / Prevision>275,7%16.795 547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui101023.981<% Derechos / Prevision>>1000%23.981 547001 52300 3910 000000 Penalidades por incumplimiento10101.190<% Derechos / Prevision>>1000%1.190 547001 52300 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas10107.787<% Derechos / Prevision>>1000%7.786 547001 52300 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O105959<% Derechos / Prevision>100,0%59 547001 52300 7901 000007 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-200010.773.960<% Derechos / Prevision>-10.773.960 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este1.810.0401.810.08912.298.746<% Derechos / Prevision>679,5%12.182.602 Total 547-Atención primaria1.810.0401.810.08912.298.746<% Derechos / Prevision>679,5%12.182.602 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea11.047.45011.603.12240.821.562<% Derechos / Prevision>351,8%39.372.718 Total 5-Departamento de Salud12.347.26012.938.65142.189.422<% Derechos / Prevision>326,1%40.008.107 700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación "Soto Berbel"10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones25.00025.000264.747<% Derechos / Prevision>>1000%258.064 700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR100.000100.000351.312<% Derechos / Prevision>351,3%7.731 700000 70000 3990 000000 Otros ingresos40.00040.00073.696<% Derechos / Prevision>184,2%49.286 700000 70000 5201 000000 Intereses de aplazamientos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 700000 70100 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación84.20684.2060<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente249.226249.226689.756<% Derechos / Prevision>276,8%315.082 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente249.226249.226689.756<% Derechos / Prevision>276,8%315.082 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente249.226249.226689.756<% Derechos / Prevision>276,8%315.082 710000 71200 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro22.00022.00037.545<% Derechos / Prevision>170,7%35.638 710000 71200 3910 000000 Sanciones15.00015.00013.103<% Derechos / Prevision>87,4%5.302 710000 71200 4000 000000 Ensayos de calidad de las variedades vegetales70.00070.00030.323<% Derechos / Prevision>43,3%30.323 710000 71200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 710000 71200 7000 000000 MRR Ayudas Viveros1010-46.777<% Derechos / Prevision>-467771,2%0 Total 710000-Producción y sanidad vegetal107.020107.02034.193<% Derechos / Prevision>31,9%71.262 710001 71200 4903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Indemnización compensatoria4.860.0004.860.0005.410.497<% Derechos / Prevision>111,3%5.410.497 710001 71200 4903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Agroambientales1.992.0001.992.0001.999.957<% Derechos / Prevision>100,4%1.999.957 710001 71200 4903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Agricultura ecológica1.814.4001.814.4001.922.815<% Derechos / Prevision>106,0%1.922.815 710001 71200 4903 000005 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas agroambientales y Natura 2000246.000246.000271.360<% Derechos / Prevision>110,3%271.360 710001 71200 4903 000006 PEPAC FEADER 2023-2027. Cofinanciación por ayudas agroambientales y climáticas140.200140.200105.616<% Derechos / Prevision>75,3%105.616 710001 71200 4903 000007 PEPAC FEADER 2023-2027. Cofinanciación por ayudas agroambientales para la conservación de la biodiversidad95.99795.9970<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 710001-Mejora de las rentas9.148.5979.148.5979.710.245<% Derechos / Prevision>106,1%9.710.245 710002 71200 4904 000000 Ingresos FEAGA Programas Escolares de consumo de frutas, hortalizas y leche300.000300.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios300.000300.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros350.000350.000271.422<% Derechos / Prevision>77,5%271.422 710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio155.000155.000100.017<% Derechos / Prevision>64,5%100.017 710004 71300 3090 000002 Ingresos por gestión de animales del centro de protección de Etxauri3.0003.000405<% Derechos / Prevision>13,5%405 710004 71300 3090 000003 Tasas por recogida de perros1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 710004 71300 3910 000000 Sanciones350.000350.00033.728<% Derechos / Prevision>9,6%15.134 710004 71300 3910 000002 Sanciones por bienestar animal25.00025.000601<% Derechos / Prevision>2,4%601 710004 71300 4000 000000 Ayuda sector apícola régimen trashumante3.0003.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 710004 71300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Asociaciones ganaderas240.000240.000300.800<% Derechos / Prevision>125,3%300.800 710004 71300 7000 000002 MRR Ayudas Centros de Limpieza y Desinfección200.000200.00046.777<% Derechos / Prevision>23,4%0 710004 71300 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA300.000300.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 710004-Producción, sanidad y animales de compañía1.627.0001.627.000753.751<% Derechos / Prevision>46,3%688.379 710006 71500 3010 000000 Certificaciones600600505<% Derechos / Prevision>84,2%505 710006 71500 3910 000000 Sanciones10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 710006 71500 5109 000000 Intereses de préstamos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 710006 71500 7600 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales101013<% Derechos / Prevision>134,8%13 710006 71500 7800 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío10573.1071.226.287<% Derechos / Prevision>214,0%1.226.287 710006 71500 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por concentración parcelaria269.699269.699207.950<% Derechos / Prevision>77,1%207.950 710006 71500 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación infraestructuras locales ganaderas423.258423.258251.382<% Derechos / Prevision>59,4%251.382 710006 71500 7903 000005 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación inversiones para infraestructuras en regadío en comunales164.531164.531232.215<% Derechos / Prevision>141,1%232.215 710006 71500 7903 000006 PDR FEADER 2014-2020. EURI Cofinanciación inversiones para infraestructuras de regadío5.300.0005.300.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 710006 71500 8219 000000 Amortización de préstamos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria6.158.1386.731.2351.918.353<% Derechos / Prevision>28,5%1.918.353 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería17.340.75517.913.85212.416.541<% Derechos / Prevision>69,3%12.388.240 Total 71-Agricultura y ganadería17.340.75517.913.85212.416.541<% Derechos / Prevision>69,3%12.388.240 720001 72400 4000 000000 Ingresos por funciones y servicios traspasados580.000580.000293.667<% Derechos / Prevision>50,6%293.667 720001 72400 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER10.00010.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 720001 72400 4903 000002 Ingresos por condicionalidad2.0002.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 720001-Organismo pagador592.000592.000293.667<% Derechos / Prevision>49,6%293.667 720003 72200 3910 000000 Sanciones100.000100.00027.374<% Derechos / Prevision>27,4%27.374 720003 72200 4903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Ayudas a figuras de calidad alimentaria251.100251.1000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria351.100351.10027.374<% Derechos / Prevision>7,8%27.374 720004 72200 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria90.00090.00098.707<% Derechos / Prevision>109,7%98.707 720004 72200 7000 000000 MRR Ayudas sistemas de gestión de subproductos y deyecciones en ganadería10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 720004 72200 7000 000002 MRR Ayudas transformación integral y modernización de invernaderos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 720004 72200 7000 000003 MRR Ayudas inversiones en eficiencia energéticas y energías renovables (biogás y biomasa agrícola)10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 720004 72200 7000 000004 MRR Ayudas aplicación de agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 720004 72200 7903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en explotaciones agrarias3.514.5703.514.5702.157.626<% Derechos / Prevision>61,4%2.157.626 720004 72200 7903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Instalación de jóvenes agricultores1.332.6171.332.6171.538.725<% Derechos / Prevision>115,5%1.538.725 720004 72200 7903 000003 PEPAC FEADER 2023-2027. Instalación de jóvenes agricultores440.000440.000380.000<% Derechos / Prevision>86,4%380.000 720004 72200 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. EURI CUMAS2.533.6812.533.6810<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias7.910.9087.910.9084.175.058<% Derechos / Prevision>52,8%4.175.058 720005 72200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos101044.010<% Derechos / Prevision>>1000%44.010 Total 720005-Fomento vinícola101044.010<% Derechos / Prevision>>1000%44.010 720006 72300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por asistencia técnica10108.815<% Derechos / Prevision>>1000%8.815 720006 72300 4903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Actividades de demostración e información130.000130.000130.000<% Derechos / Prevision>100,0%130.000 Total 720006-Planificación PAC y nueva ruralidad130.010130.010138.815<% Derechos / Prevision>106,8%138.815 720007 72300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Servicios de asesoramiento651.000651.000132.215<% Derechos / Prevision>20,3%132.215 720007 72300 7903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Estrategias de desarrollo local participativo975.000975.0001.203.242<% Derechos / Prevision>123,4%1.203.242 720007 72300 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales310.000310.000115.555<% Derechos / Prevision>37,3%115.555 720007 72300 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Proyectos piloto de cooperación10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 720007 72300 7903 000005 PDR FEADER 2014-2020. EURI Proyectos piloto de cooperación1.500.0001.500.0001.222.985<% Derechos / Prevision>81,5%1.222.985 720007 72300 7903 000006 PEPAC FEADER 2023-2027. Estrategias de desarrollo local participativo225.000225.000204.124<% Derechos / Prevision>90,7%204.124 Total 720007-Diversificación rural y desarrollo sostenible3.661.0103.661.0102.878.120<% Derechos / Prevision>78,6%2.878.120 Total 720-Promoción del desarrollo rural12.645.03812.645.0387.557.045<% Derechos / Prevision>59,8%7.557.045 Total 72-Desarrollo rural12.645.03812.645.0387.557.045<% Derechos / Prevision>59,8%7.557.045 740001 74100 3010 000000 Tasa por etiqueta ecológica3003000<% Derechos / Prevision>0,0%0 740001 74100 3010 000002 Tasas tramitaciones prevención de la contaminación180.000180.00089.669<% Derechos / Prevision>49,8%89.669 740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones330.000330.00057.701<% Derechos / Prevision>17,5%17.701 740001 74100 3910 000002 Multas e indemnizaciones de residuos150.000150.000146.602<% Derechos / Prevision>97,7%19.001 740001 74100 4000 000000 MITERD Programa de Economía Circular10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740001 74100 4000 000002 MITERD Plan de impulso al Medio Ambiente PIMA Residuos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740001 74100 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos1010167.591<% Derechos / Prevision>>1000%167.591 740001 74100 7000 000002 MRR Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos1.628.6641.628.6640<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 740001-Economía circular e innovación2.288.9942.288.994461.562<% Derechos / Prevision>20,2%293.961 740002 74200 3020 000000 Licencias de caza225.000225.000214.590<% Derechos / Prevision>95,4%212.940 740002 74200 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias22.00022.0004.160<% Derechos / Prevision>18,9%4.160 740002 74200 3302 000002 Fondo Climático. Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra294.000294.000552.524<% Derechos / Prevision>187,9%424.322 740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones50.00050.00048.995<% Derechos / Prevision>98,0%32.490 740002 74200 4000 000000 MRR C4. Actuaciones en bioeconomía10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740002 74200 4903 000006 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación pastos montanos68.90568.90532.684<% Derechos / Prevision>47,4%32.684 740002 74200 7000 000000 MRR C4. Gestión forestal10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740002 74200 7903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ordenación de montes165.750165.75084.829<% Derechos / Prevision>51,2%84.829 740002 74200 7903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por restauración de bosques destruidos55.80055.80074.746<% Derechos / Prevision>134,0%74.746 740002 74200 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios102.000102.00072.663<% Derechos / Prevision>71,2%72.663 740002 74200 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a entidades locales210.800210.800139.290<% Derechos / Prevision>66,1%139.290 740002 74200 7903 000007 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a industrias forestales148.800148.800143.655<% Derechos / Prevision>96,5%143.655 740002 74200 7903 000008 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados186.000186.000135.173<% Derechos / Prevision>72,7%135.173 740002 74200 7903 000009 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios47.12047.1202.315<% Derechos / Prevision>4,9%2.315 740002 74200 7903 000010 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a agentes privados12.40012.4000<% Derechos / Prevision>0,0%0 740002 74200 7903 000011 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales542.500542.500441.458<% Derechos / Prevision>81,4%441.458 740002 74200 7903 000012 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBASA40.30040.30031.578<% Derechos / Prevision>78,4%31.578 740002 74200 7903 000013 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación vías pecuarias28.59828.59828.453<% Derechos / Prevision>99,5%28.453 740002 74200 7903 000014 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación planes de gestión forestal a agentes privados12.00012.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos2.211.9932.211.9932.007.112<% Derechos / Prevision>90,7%1.860.756 740003 74300 3020 000000 Licencias y permisos de pesca225.000225.000154.979<% Derechos / Prevision>68,9%154.559 740003 74300 3199 000000 Servicios prestados en espacios naturales50.00050.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 740003 74300 3910 000000 Multas e indemnizaciones34.14534.14520.437<% Derechos / Prevision>59,9%11.224 740003 74300 3910 000002 Fondo Climático. Indemnizaciones y sanciones10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740003 74300 3990 000000 Fondo Climático. Contribución para la elaboración de informes y análisis de situaciones de riesgo10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740003 74300 4000 000002 MRR C4. Reserva de la Biosfera10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740003 74300 7000 000000 MRR C4. I3. Restauración ecológica10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740003 74300 7000 000004 MRR C4. Tendidos eléctricos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740003 74300 7903 000005 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por elaboración planes gestión Natura 20000034.782<% Derechos / Prevision>-34.782 Total 740003-Biodiversidad y gestión piscícola309.195309.195210.197<% Derechos / Prevision>68,0%200.564 740004 74400 3910 000000 Fondo Climático. Sanciones por infracciones a la Ley Foral de CC y TE10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740004 74400 4000 000000 MITERD Plan de impulso al Medio Ambiente PIMA Cambio Climático10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740004 74400 4700 000000 Fondo Climático. Compensación voluntaria de emisiones de CO210100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740004 74400 4800 000000 Fondo Climático. Donaciones, herencias, aportaciones y ayudas10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740004 74400 7000 000000 MRR C5. Actuaciones en inundabilidad10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740004 74400 7000 000003 MRR C5. Actuaciones en adaptación Ebro Resilience10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740004 74400 7901 000000 REACT Defensa frente avenidas en Falces PO FEDER 14-2000465.539<% Derechos / Prevision>-465.539 Total 740004-Oficina de Cambio Climático de Navarra6060465.539<% Derechos / Prevision>>1000%465.539 Total 740-Gestión del medio ambiente4.810.2424.810.2423.144.410<% Derechos / Prevision>65,4%2.820.819 Total 74-Gestión del medio ambiente4.810.2424.810.2423.144.410<% Derechos / Prevision>65,4%2.820.819 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente35.045.26135.618.35823.807.752<% Derechos / Prevision>66,8%23.081.185 800000 80000 5201 000000 Intereses de aplazamientos101051.360<% Derechos / Prevision>>1000%12.571 800000 80100 3990 000002 Otros ingresos1010776<% Derechos / Prevision>>1000%776 Total 800000-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial202052.136<% Derechos / Prevision>>1000%13.347 Total 800-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial202052.136<% Derechos / Prevision>>1000%13.347 Total 80-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial202052.136<% Derechos / Prevision>>1000%13.347 810001 81100 3890 000000 Reintegro de subvenciones y convenios10102.834<% Derechos / Prevision>>1000%1.556 810001 81100 3890 000002 COVID-19 Reintegro de línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/202100127.602<% Derechos / Prevision>-49.119 810001 81100 4000 000000 COVID-19 Línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/202100-199.783<% Derechos / Prevision>--199.783 810001 81100 5201 000000 COVID-19 Reintegro por intereses de demora de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021006.302<% Derechos / Prevision>-2.338 810001 81100 5201 000002 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos500500220<% Derechos / Prevision>44,0%220 810001 81100 6000 000000 Venta de terrenos10106.763<% Derechos / Prevision>>1000%6.763 810001 81100 7901 000000 Ingresos FEDER ayudas para mejora de la productividad10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 810001 81100 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 810001-Competitividad Empresarial y S4540540-56.062<% Derechos / Prevision>-10381,9%-139.788 810003 81400 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra101027.557<% Derechos / Prevision>>1000%12.613 810003 81400 3800 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones101011.200<% Derechos / Prevision>>1000%8.763 810003 81400 4900 000002 FSE+ 21-27 ingresos anticipos00441.346<% Derechos / Prevision>-441.346 810003 81400 4900 000004 Ingresos PO FSE 2014-2020 Asistencia Técnica10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 810003 81400 4901 000004 Ingresos PO FEDER 2014-2020 (Actuación subvenciones internacionalización)1010-1.621<% Derechos / Prevision>-16208,9%-1.621 810003 81400 4901 000006 REACT Ingresos NAEX Digital PO FEDER 14-2000966.492<% Derechos / Prevision>-966.492 810003 81400 7901 000000 REACT ingresos anticipos FEDER00-693.827<% Derechos / Prevision>-0 810003 81400 7901 000002 FEDER 21-27 ingresos anticipos00693.827<% Derechos / Prevision>-0 Total 810003-Proyección internacional40401.444.975<% Derechos / Prevision>>1000%1.427.594 810007 81200 3800 000000 Ingresos por reintegro de subvenciones1010494.027<% Derechos / Prevision>>1000%67.799 810007 81200 3800 000002 Reintegros de subvenciones de acciones directas10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 810007 81200 7901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra1.641.7511.641.7514.467.910<% Derechos / Prevision>272,1%4.467.910 810007 81200 7903 000000 PDR FEADER 2014-2020 Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria3.720.0003.720.0002.570.549<% Derechos / Prevision>69,1%2.570.549 Total 810007-Fomento de la industria5.361.7715.361.7717.532.486<% Derechos / Prevision>140,5%7.106.257 Total 810-Fomento Empresarial5.362.3515.362.3518.921.399<% Derechos / Prevision>166,4%8.394.064 Total 81-Fomento Empresarial5.362.3515.362.3518.921.399<% Derechos / Prevision>166,4%8.394.064 820001 82500 3800 000002 Reintegro de subvenciones a instalaciones energías renovables5.0005.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82500 3800 000003 Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia energética47.18747.18767.396<% Derechos / Prevision>142,8%67.396 820001 82500 3800 000004 Reintegro de subvenciones a la movilidad sostenible6.8506.850118.777<% Derechos / Prevision>>1000%117.252 820001 82500 4000 000002 Ingresos convenio IDAE. Comunidades energéticas10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82500 4000 000010 MRR Proyecto OTC Navarra00712.000<% Derechos / Prevision>-712.000 820001 82500 4901 000000 Ingresos del proyecto ZCI de INTERREG EUROPE58.87258.87231.148<% Derechos / Prevision>52,9%31.148 820001 82500 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos100.000100.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82500 4909 000002 Ingresos del proyecto PLAN4CET (LIFE-2022-CET)100.000100.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82500 7000 000000 Ingresos Programa MOVES00-96.606<% Derechos / Prevision>--96.606 820001 82500 7000 000002 Ingresos programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial05.837.8576.000.000<% Derechos / Prevision>102,8%6.000.000 820001 82500 7000 000004 MRR MOVES III Ingresos01.500.0001.575.000<% Derechos / Prevision>105,0%1.575.000 820001 82500 7000 000005 MRR Autoconsumo y almacenamiento RD 477/202112.012.83212.012.8322.371.237<% Derechos / Prevision>19,7%2.371.237 820001 82500 7000 000006 MRR Flotas Ingresos0302.904312.272<% Derechos / Prevision>103,1%312.272 820001 82500 7000 000007 MRR Instalaciones energías renovables térmicas1.603.0004.503.2554.503.255<% Derechos / Prevision>100,0%4.503.255 820001 82500 7000 000010 MRR Proyecto OTC Navarra890.000890.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 820001-Transición energética14.823.75125.364.76715.594.479<% Derechos / Prevision>61,5%15.592.954 820004 82200 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras58.87258.872350.165<% Derechos / Prevision>594,8%350.165 820004 82200 3910 000000 Ingresos por sanciones0096.700<% Derechos / Prevision>-91.300 Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y Minas58.87258.872446.865<% Derechos / Prevision>759,0%441.465 820005 82600 3199 000000 Ingresos de consultas sobre información tecnológica10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 820005 82600 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la innovación1010440.752<% Derechos / Prevision>>1000%197.193 820005 82600 4909 000000 Medicina Personalizada PerMed10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 820005 82600 7901 000000 Ingresos proyectos europeos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 820005 82600 7901 000002 Ingresos Programa Operativo FEDER 2014-202010100<% Derechos / Prevision>0,3%0 820005 82600 7901 000005 Ingresos Programa Operativo FEDER 2021-202710100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 820005-Proyectos Estratégicos de la S4 y Emprendimiento6060440.752<% Derechos / Prevision>>1000%197.193 Total 820-Energía, I+D+i empresarial y Emprendimiento14.882.68325.423.69916.482.095<% Derechos / Prevision>64,8%16.231.612 Total 82-Energía, I+D+i empresarial y Emprendimiento14.882.68325.423.69916.482.095<% Derechos / Prevision>64,8%16.231.612 830001 83100 3890 000002 Reintegros de subvenciones6.0006.00019.148<% Derechos / Prevision>319,1%6.168 830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones10.00010.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 830001 83100 3990 000000 Otros ingresos1.5001.5000<% Derechos / Prevision>0,0%0 830001 83100 4901 000000 REACT Ingresos Laboratorio trasformación digital comercio-turismo PO FEDER 14-2000588.609<% Derechos / Prevision>-588.609 Total 830001-Ordenación y fomento del comercio17.50017.500607.757<% Derechos / Prevision>>1000%594.777 830004 83300 3910 000000 Ingresos por sanciones50.00050.00057.456<% Derechos / Prevision>114,9%34.600 830004 83300 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo40.00040.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado90.00090.00057.456<% Derechos / Prevision>63,8%34.600 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo107.500107.500665.213<% Derechos / Prevision>618,8%629.377 Total 83-Comercio y Consumo107.500107.500665.213<% Derechos / Prevision>618,8%629.377 Total 8-Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial20.352.55430.893.57026.120.843<% Derechos / Prevision>84,6%25.268.399 900000 90000 3800 000000 MRR Reintegros de ejercicios cerrados01.7027.194<% Derechos / Prevision>422,7%7.194 900000 90000 4000 000000 Transferencias de la administración del estado. Bono Social Térmico7.400.0007.400.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 900000 90000 4000 000002 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 900000 90000 7000 000000 MRR Transferencias de capital de la Administración del Estado10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales7.400.0207.401.7227.194<% Derechos / Prevision>0,1%7.194 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos sociales, Economía Social y Empleo7.400.0207.401.7227.194<% Derechos / Prevision>0,1%7.194 901000 91000 3890 000000 Devolución de subvenciones18.50069.79688.241<% Derechos / Prevision>126,4%88.241 901000 91000 3910 000000 Multas y sanciones10.00010.00013.807<% Derechos / Prevision>138,1%10.398 901000 91000 3911 000000 Intereses de demora101058<% Derechos / Prevision>580,9%58 901000 91000 3990 000000 Otros ingresos350.000350.000799.289<% Derechos / Prevision>228,4%375.839 901000 91000 5201 000000 Intereses de aplazamientos10103.785<% Derechos / Prevision>>1000%3.785 Total 901000-Dirección y servicios generales de Protección social y Cooperación al Desarrollo378.520429.816905.180<% Derechos / Prevision>210,6%478.321 901002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta garantizada600.0006.181.6157.753.554<% Derechos / Prevision>125,4%6.866.064 901002 91100 3890 000002 Reintegros de pagos indebidos del IMV101.651.3772.175.029<% Derechos / Prevision>131,7%1.862.989 901002 91100 4000 000000 Transferencias de la Administración del Estado IMV51.000.00051.000.00044.648.833<% Derechos / Prevision>87,5%44.648.833 Total 901002-Garantía de Ingresos51.600.01058.832.99254.577.416<% Derechos / Prevision>92,8%53.377.886 901003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social34.00034.00027.233<% Derechos / Prevision>80,1%27.233 901003 91600 3800 000000 Reintegros Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa1010933.251<% Derechos / Prevision>>1000%933.251 901003 91600 3800 000002 Reintegros de pagos indebidos Servicios Sociales de Base0041.575<% Derechos / Prevision>-41.575 901003 91600 4900 000000 Ingresos programa operativo FSE 2014-202010100<% Derechos / Prevision>0,0%0 901003 91600 4900 000003 Ingresos programa operativo FSE+ 2021-202710100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 901003-Atención primaria e inclusión social34.03034.0301.002.060<% Derechos / Prevision>>1000%1.002.060 Total 901-Dirección General de Protección Social y Cooperación al Desarrollo52.012.56059.296.83956.484.656<% Derechos / Prevision>95,3%54.858.267 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales59.412.58066.698.56056.491.850<% Derechos / Prevision>84,7%54.865.461 920000 93000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos2002000<% Derechos / Prevision>0,0%0 920000 93000 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros214.000214.000295.523<% Derechos / Prevision>138,1%33.654 920000 93000 3800 000000 MRR Reintegros de ejercicios cerrados0131.790122.044<% Derechos / Prevision>92,6%122.044 920000 93000 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 920000 93000 3810 000002 MRR Reintegros del presupuesto corriente10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 920000 93000 3890 000000 Devolución de subvenciones15.00015.00089.583<% Derechos / Prevision>597,2%81.425 920000 93000 3890 000002 Reintegros de la Seguridad Social005.649<% Derechos / Prevision>-5.649 920000 93000 3910 000000 Multas y Sanciones10105.802<% Derechos / Prevision>>1000%4.502 920000 93000 3911 000000 Intereses de demora10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 920000 93000 3990 000000 Otros ingresos289.999289.999758.483<% Derechos / Prevision>261,5%722.865 920000 93000 3990 000002 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras101060<% Derechos / Prevision>600,0%60 920000 93000 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia30.052.22830.052.22818.770.012<% Derechos / Prevision>62,5%18.770.012 920000 93000 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado101072.655<% Derechos / Prevision>>1000%72.655 920000 93000 4000 000004 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 920000 93000 4800 000000 Donaciones para fines sociales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 920000 93000 4900 000000 Ingresos programa operativo FSE+ 2021-202710100<% Derechos / Prevision>0,0%0 920000 93000 5201 000000 Intereses de aplazamientos10102.835<% Derechos / Prevision>>1000%2.835 920000 93000 5201 000002 MRR Intereses de aplazamientos004.282<% Derechos / Prevision>-4.282 920000 93000 7000 000000 MRR Transferencias de capital de la Administración del Estado10960.5340<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas30.571.53731.663.85020.126.928<% Derechos / Prevision>63,6%19.819.982 920002 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de mayores2.590.0002.590.0002.096.409<% Derechos / Prevision>80,9%2.096.409 920002 93200 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad10.500.00010.500.0005.637.311<% Derechos / Prevision>53,7%1.513.259 Total 920002-Acciones directas en mayores13.090.00013.090.0007.733.720<% Derechos / Prevision>59,1%3.609.668 920003 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de discapacidad711.000711.000623.291<% Derechos / Prevision>87,7%622.689 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad711.000711.000623.291<% Derechos / Prevision>87,7%622.689 920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido110.000110.00091.613<% Derechos / Prevision>83,3%62.835 920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia510.000510.000476.554<% Derechos / Prevision>93,4%476.554 920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores41.375.34541.375.34530.011.306<% Derechos / Prevision>72,5%26.932.648 920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad5.206.0415.206.0413.864.327<% Derechos / Prevision>74,2%3.809.564 920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental1.510.7101.510.710825.620<% Derechos / Prevision>54,7%780.677 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia48.712.09648.712.09635.269.421<% Derechos / Prevision>72,4%32.062.277 920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia1.7001.70032.265<% Derechos / Prevision>>1000%23.565 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias1.7001.70032.265<% Derechos / Prevision>>1000%23.565 920008 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en centros de menores10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 920008 93300 3800 000000 Reintegros Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos-Gizain Fundazioa10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia20200<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas93.086.35394.178.66663.785.625<% Derechos / Prevision>67,7%56.138.181 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas93.086.35394.178.66663.785.625<% Derechos / Prevision>67,7%56.138.181 950000 96000 3910 000000 Multas y sanciones6006004.478<% Derechos / Prevision>746,3%4.478 950000 96000 3990 000000 Otros ingresos1.0001.0002.531<% Derechos / Prevision>253,1%2.531 950000 96000 4000 000000 Transferencias del SEPE para modernización del SNE. Conferencia Sectorial860.000860.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 950000 96000 5201 000000 Intereses de aplazamientos24.00024.00018.848<% Derechos / Prevision>78,5%10.951 Total 950000-Actuaciones generales del programa885.600885.60025.857<% Derechos / Prevision>2,9%17.960 950001 96100 3810 000000 MRR Reintegros del presupuesto corriente001.797<% Derechos / Prevision>-1.797 950001 96100 3890 000000 Reintegros de ayudas para la promoción del empleo494.000494.000219.164<% Derechos / Prevision>44,4%86.857 950001 96100 3890 000002 Reintegros de ayudas para la promoción del empleo. Conferencia Sectorial94.00094.000304.979<% Derechos / Prevision>324,4%221.707 950001 96100 4000 000002 Transferencias del SEPE para políticas activas de empleo. Conferencia Sectorial14.000.00014.000.0009.177.193<% Derechos / Prevision>65,6%9.177.193 950001 96100 4900 000003 Ingresos Programa Operativo Empleo Juvenil FSE-YEI 14-20548.000548.00099.322<% Derechos / Prevision>18,1%99.322 950001 96100 4900 000007 Ingresos Programa Operativo FSE+ Navarra 2021-202710100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo15.136.01015.136.0109.802.454<% Derechos / Prevision>64,8%9.586.876 950002 96200 3890 000000 Reintegros de ayudas de programas de formación14.00014.000152.305<% Derechos / Prevision>>1000%141.065 950002 96200 3890 000002 Reintegros de ayudas de programas de formación. Conferencia Sectorial494.000494.00037.299<% Derechos / Prevision>7,6%37.299 950002 96200 4000 000000 Transferencias del SEPE para programas de formación para el empleo. Conferencia Sectorial8.553.0568.553.0566.492.636<% Derechos / Prevision>75,9%6.492.636 950002 96200 4000 000011 Transferencias de Ministerio de Educación para formación profesional acreditable500.000500.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 950002-Formación profesional para el empleo9.561.0569.561.0566.682.239<% Derechos / Prevision>69,9%6.670.999 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación25.582.66625.582.66616.510.550<% Derechos / Prevision>64,5%16.275.835 Total 95-Servicio Navarro de Empleo25.582.66625.582.66616.510.550<% Derechos / Prevision>64,5%16.275.835 970000 97000 3890 000000 COVID-19. Reintegro de ayudas trabajadoras y trabajadores autónomos. Decreto-Ley Foral 3/20201010481.511<% Derechos / Prevision>>1000%106.462 970000 97000 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral950.000950.000902.547<% Derechos / Prevision>95,0%652.562 970000 97000 3990 000000 Otros ingresos5005005.654<% Derechos / Prevision>>1000%694 970000 97000 4000 000000 Fondos para acciones ordinarias en prevención de riesgos laborales. Conferencia Sectorial400.814416.793303.048<% Derechos / Prevision>72,7%198.850 970000 97000 4900 000000 Ingresos POEJ ayuda relevo generacional10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 970000 97000 4901 000000 Ingresos proyecto COSME MU.ST.SEE002.766<% Derechos / Prevision>-2.766 970000 97000 5201 000000 COVID-19. Reintegro por intereses de demora de ayudas trabajadoras y trabajadores autónomos. Decreto-Ley Foral 3/2020101043.862<% Derechos / Prevision>>1000%8.955 Total 970000-Economía Social y Trabajo1.351.3441.367.3231.739.387<% Derechos / Prevision>127,2%970.289 Total 970-Economía Social y Trabajo1.351.3441.367.3231.739.387<% Derechos / Prevision>127,2%970.289 Total 97-Economía Social y Trabajo1.351.3441.367.3231.739.387<% Derechos / Prevision>127,2%970.289 Total 9-Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo179.432.943187.827.215138.527.412<% Derechos / Prevision>73,8%128.249.766 A00000 A0000 5201 000000 Intereses de aplazamientos10103.134<% Derechos / Prevision>>1000%269 Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y turismo10103.134<% Derechos / Prevision>>1000%269 Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y turismo10103.134<% Derechos / Prevision>>1000%269 Total A0-Dirección y servicios generales del departamento10103.134<% Derechos / Prevision>>1000%269 A20000 A2000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones de Cultura y otros ingresos101070.160<% Derechos / Prevision>>1000%7.901 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura202070.160<% Derechos / Prevision>>1000%7.901 A20001 A2100 7600 000000 Aportación del Ayuntamiento de Tudela-EPEL Tudela-Cultura00150.000<% Derechos / Prevision>-150.000 Total A20001-Patrimonio histórico00150.000<% Derechos / Prevision>-150.000 A20002 A2500 3111 000000 Ingresos en el Servicio de Acción Cultural15.00015.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 A20002 A2500 4000 000004 Ayudas a desarrollo de proyectos audiovisuales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 A20002 A2500 4000 000005 Fondo estatal de fomento del audiovisual en lenguas cooficiales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 A20002 A2500 5109 000000 Intereses de préstamos concedidos4.0004.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 A20002 A2500 8219 000000 Reintegro de préstamo concedido a la Fundación Baluarte133.334133.3340<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total A20002-Acción cultural152.354152.3540<% Derechos / Prevision>0,0%0 A20003 A2300 3110 000000 Ingresos en el Museo de Navarra10.00010.0001.499<% Derechos / Prevision>15,0%1.499 A20003 A2300 3110 000002 Ingresos en el Museo del Carlismo4.0004.0002.220<% Derechos / Prevision>55,5%2.220 Total A20003-Museos14.00014.0003.719<% Derechos / Prevision>26,6%3.719 Total A20-Patrimonio y promoción cultural166.374166.374223.879<% Derechos / Prevision>134,6%161.620 A21001 A2400 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Bibliotecas3.0003.000770<% Derechos / Prevision>25,7%770 A21001 A2400 4990 000000 Transferencia Ministerio103.5923.592<% Derechos / Prevision>100,0%3.592 Total A21001-Bibliotecas3.0106.5924.362<% Derechos / Prevision>66,2%4.362 A21002 A2200 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Archivos20.00020.00018.140<% Derechos / Prevision>90,7%18.140 A21002 A2200 7901 000000 Ingresos PO FEDER 21-27 Archivo Contemporáneo Navarra10.07110.0710<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total A21002-Archivos30.07130.07118.140<% Derechos / Prevision>60,3%18.140 Total A21-Bibliotecas y archivos33.08136.66322.502<% Derechos / Prevision>61,4%22.502 Total A2-Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana199.455203.037246.381<% Derechos / Prevision>121,3%184.122 A30000 A3000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 A30000 A3000 3890 000000 Reintegros de subvenciones6.0006.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 A30000 A3000 3910 000000 Ingresos por sanciones10.00010.00011.341<% Derechos / Prevision>113,4%10.501 A30000 A3000 3990 000000 Otros ingresos15.00015.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 A30000 A3000 5201 000000 Intereses de aplazamientos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total A30000-Dirección y servicios generales de turismo31.02031.02011.341<% Derechos / Prevision>36,6%10.501 A30001 A3100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos14.00014.0005.756<% Derechos / Prevision>41,1%5.756 A30001 A3100 5500 000002 Camping Urbasa43.00043.00022.078<% Derechos / Prevision>51,3%22.078 A30001 A3100 7000 000005 MRR Ingresos Competencias Digitales Turismo00537.838<% Derechos / Prevision>-537.838 A30001 A3100 7000 000006 MRR Ingresos Sostenibilidad Social Turismo0099.998<% Derechos / Prevision>-99.998 A30001 A3100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales37.50037.5000<% Derechos / Prevision>0,0%0 A30001 A3100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo150.000150.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total A30001-Ordenación, gestión y calidad del turismo244.500244.500665.670<% Derechos / Prevision>272,3%665.670 Total A30-Marketing y desarrollo del turismo275.520275.520677.011<% Derechos / Prevision>245,7%676.171 Total A3-Dirección General de Turismo275.520275.520677.011<% Derechos / Prevision>245,7%676.171 A50000 A5000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos950950691<% Derechos / Prevision>72,7%691 A50000 A5000 3199 000000 Otros ingresos10.00010.22726.178<% Derechos / Prevision>256,0%24.784 A50000 A5000 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado200.000200.000123.789<% Derechos / Prevision>61,9%123.789 A50000 A5000 5201 000000 Intereses de aplazamientos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 A50000 A5000 5400 000000 Ingresos por arrendamientos200.000200.000164.081<% Derechos / Prevision>82,0%164.081 A50000 A5000 7000 000000 MRR Transferencias de Estado00134.094<% Derechos / Prevision>-134.094 Total A50000-Dirección, servicios generales e infraestructuras del Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física410.960411.187448.834<% Derechos / Prevision>109,2%447.439 A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra180.000180.000214.199<% Derechos / Prevision>119,0%0 A50002 A5100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 A50002 A5100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programas de investigación deportiva10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lucro10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 A50002 A5100 4901 000000 Transferencias corrientes del FEDER CEIMD0053.164<% Derechos / Prevision>-53.164 A50002 A5100 7000 000000 MRR Transferencias de Estado10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total A50002-Promoción del deporte y la actividad física180.040180.040267.363<% Derechos / Prevision>148,5%53.164 A50003 A5200 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas250.000250.000293.668<% Derechos / Prevision>117,5%293.668 A50003 A5200 3118 000000 Ingresos de Residencia Fuerte del Príncipe80.00080.00049.600<% Derechos / Prevision>62,0%49.600 A50003 A5200 3118 000002 Alimentación residentes Residencia Deportiva Fuerte del Príncipe0104.564126.860<% Derechos / Prevision>121,3%126.860 A50003 A5200 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD)10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 A50003 A5200 7000 000000 MRR Transferencias de Estado10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 A50003 A5200 7901 000000 REACT Transferencias capital para Entidades Deportivas PO FEDER 14-2000926.365<% Derechos / Prevision>-926.365 A50003 A5200 7901 000002 REACT Transferencias capital para Empresas del Sector Deportivo PO FEDER 14-2000300.850<% Derechos / Prevision>-300.850 Total A50003-Atención a entidades y rendimiento deportivo330.020434.5841.697.343<% Derechos / Prevision>390,6%1.697.343 Total A50-Promoción del deporte y de la actividad física921.0201.025.8112.413.540<% Derechos / Prevision>235,3%2.197.946 Total A5-Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física921.0201.025.8112.413.540<% Derechos / Prevision>235,3%2.197.946 Total A-Departamento de Cultura, Deporte y Turismo1.396.0051.504.3783.340.067<% Derechos / Prevision>222,0%3.058.508 B20001 B2200 3199 000000 Ingresos Congreso INM001.355<% Derechos / Prevision>-1.355 B20001 B2200 4000 000002 Actividades financiación Proyecto Fronteras de Hormigón0033.379<% Derechos / Prevision>-33.379 Total B20001-Políticas públicas de Memoria0034.734<% Derechos / Prevision>-34.734 Total B20-Memoria y Convivencia0034.734<% Derechos / Prevision>-34.734 Total B2-Memoria y Convivencia0034.734<% Derechos / Prevision>-34.734 B30000 B3000 3118 000000 Ingresos por otros servicios culturales, deportivos y de ocio004.400<% Derechos / Prevision>-4.400 B30000 B3000 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas011.89411.984<% Derechos / Prevision>100,8%11.984 B30000 B3000 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente000<% Derechos / Prevision>-547 Total B30000-Actividades generales del programa011.89416.384<% Derechos / Prevision>137,8%16.931 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera011.89416.384<% Derechos / Prevision>137,8%16.931 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera011.89416.384<% Derechos / Prevision>137,8%16.931 B50000 B5000 3990 000002 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones17.00017.00010.339<% Derechos / Prevision>60,8%10.339 Total B50000-Actividades generales del programa17.00017.00010.339<% Derechos / Prevision>60,8%10.339 B50002 B5100 4901 000000 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg V (POCTEFA) 2014-202043.64743.64723.148<% Derechos / Prevision>53,0%23.148 Total B50002-Cooperación Interregional y Transfronteriza43.64743.64723.148<% Derechos / Prevision>53,0%23.148 B50003 B5200 4909 000000 Ingresos EU DIRECT NAVARRA34.20034.20034.200<% Derechos / Prevision>100,0%34.200 Total B50003-Acción Europea34.20034.20034.200<% Derechos / Prevision>100,0%34.200 Total B50-Acción Exterior94.84794.84767.687<% Derechos / Prevision>71,4%67.687 Total B5-Acción Exterior94.84794.84767.687<% Derechos / Prevision>71,4%67.687 Total B-Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera94.847106.741118.805<% Derechos / Prevision>111,3%119.352 F00000 F0000 5201 000000 Intereses de aplazamientos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total F00000-Dirección y servicios generales de Interior, Función Pública y Justicia10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total F00-Dirección y servicios generales de Interior, Función Pública y Justicia10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total F0-Dirección y servicios generales del departamento10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 F20001 F2000 3199 000000 Informes periciales del INML21.00021.00025.422<% Derechos / Prevision>121,1%25.422 F20001 F2000 3990 000002 Otros Ingresos1.0001.00010.794<% Derechos / Prevision>>1000%8.670 F20001 F2000 4000 000000 Transferencia Mº Justicia Ingresos de depósitos por recursos inadmitidos o desestimados10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 F20001 F2100 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales8.5008.5005.387<% Derechos / Prevision>63,4%5.387 F20001 F2300 3910 000000 MRR Sanciones0014.228<% Derechos / Prevision>-0 F20001 F2300 7309 000000 Subvención de Fundación La Caixa para adecuación del local a modelo Barnahus1010139.390<% Derechos / Prevision>>1000%139.390 Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra30.52030.520195.221<% Derechos / Prevision>639,6%178.869 Total F20-Administración de justicia30.52030.520195.221<% Derechos / Prevision>639,6%178.869 Total F2-Justicia30.52030.520195.221<% Derechos / Prevision>639,6%178.869 F30001 F3100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores3.000603.102854.475<% Derechos / Prevision>141,7%854.475 F30001 F3100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos1.725.0001.725.000547.239<% Derechos / Prevision>31,7%547.239 F30001 F3100 3990 000000 Otros ingresos101093.805<% Derechos / Prevision>>1000%93.805 F30001 F3100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo752.125752.125517.625<% Derechos / Prevision>68,8%517.625 F30001 F3300 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales19.882.20219.882.20220.252.129<% Derechos / Prevision>101,9%20.381.215 F30001 F3400 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen12.00012.00078.442<% Derechos / Prevision>653,7%78.442 Total F30001-Gestión económica del personal22.374.33722.974.43922.343.715<% Derechos / Prevision>97,3%22.472.801 Total F30-Función pública22.374.33722.974.43922.343.715<% Derechos / Prevision>97,3%22.472.801 F31001 F3600 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal)0100.0001.010.690<% Derechos / Prevision>>1000%1.010.690 F31001 F4800 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal)480.000480.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 F31001 F4800 5201 000000 Intereses de aplazamientos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total F31001-Instituto Navarro de Administración Pública480.010580.0101.010.690<% Derechos / Prevision>174,3%1.010.690 Total F31-Instituto Navarro de Administración Pública480.010580.0101.010.690<% Derechos / Prevision>174,3%1.010.690 Total F3-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública22.854.34723.554.44923.354.405<% Derechos / Prevision>99,2%23.483.491 F40000 F4000 3890 000000 Devolución de pagos1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 F40000 F4000 3990 000000 Otros ingresos2.0002.000953<% Derechos / Prevision>47,6%1.567 F40000 F4500 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas150.000150.000107.160<% Derechos / Prevision>71,4%107.204 F40000 F4500 3910 000000 Multas de juego4.0004.00021.004<% Derechos / Prevision>525,1%15.003 F40000 F4500 3910 000002 Multas de espectáculos70.00070.00020.144<% Derechos / Prevision>28,8%4.941 F40000 F4500 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana200.000200.000845.772<% Derechos / Prevision>422,9%283.145 F40000 F4500 3990 000002 Otros ingresos1010425<% Derechos / Prevision>>1000%425 Total F40000-Actividades generales de Interior427.010427.010995.457<% Derechos / Prevision>233,1%412.284 Total F40-Dirección y servicios centrales de interior427.010427.010995.457<% Derechos / Prevision>233,1%412.284 F41000 F4100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros100.500100.50089.574<% Derechos / Prevision>89,1%89.574 F41000 F4100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 F41000 F4100 4000 000000 Financiación del Estado de la jubilación anticipada de la Policía Foral2.471.2462.471.2462.855.334<% Derechos / Prevision>115,5%2.855.334 Total F41000-Policía Foral2.572.7462.572.7462.944.908<% Derechos / Prevision>114,5%2.944.908 Total F41-Seguridad Ciudadana2.572.7462.572.7462.944.908<% Derechos / Prevision>114,5%2.944.908 F42000 F4200 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales575.000575.000760.387<% Derechos / Prevision>132,2%760.387 F42000 F4200 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones18.00018.0006.772<% Derechos / Prevision>37,6%6.772 F42000 F4200 4000 000000 Tráfico. Transferencia del Estado por el traspaso de competencias10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 F42000 F4200 7000 000000 Tráfico. Transferencia del Estado por el traspaso de competencias10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total F42000-Tráfico y Seguridad Vial593.020593.020767.158<% Derechos / Prevision>129,4%767.158 Total F42-Tráfico593.020593.020767.158<% Derechos / Prevision>129,4%767.158 F43000 F4300 3010 000000 Tasas por servicios administrativos600600530<% Derechos / Prevision>88,3%530 F43000 F4300 3090 000000 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento202087.074<% Derechos / Prevision>>1000%68.100 F43000 F4300 3990 000000 Contribuciones especiales2.400.0002.400.0003.549.626<% Derechos / Prevision>147,9%3.549.626 F43000 F4300 3990 000002 Otros ingresos101017.182<% Derechos / Prevision>>1000%16.355 F43000 F4300 4901 000000 Ingresos programa POCTEFA.Proyecto Alert0042.600<% Derechos / Prevision>-42.600 F43000 F4300 4901 000002 Ingresos proyecto ALERTPYR POCTEFA 2021-2027220.857220.8570<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total F43000-Prevención, extinción de incendios y salvamento2.621.4872.621.4873.697.011<% Derechos / Prevision>141,0%3.677.211 F43001 F4400 3010 000000 Tasas por servicios administrativos200200180<% Derechos / Prevision>90,0%180 F43001 F4400 3990 000000 Otros ingresos101025.000<% Derechos / Prevision>>1000%25.000 F43001 F4400 4901 000000 Ingresos programa POCTEFA. Proyecto Helinet0071.877<% Derechos / Prevision>-71.877 Total F43001-Protección Civil21021097.057<% Derechos / Prevision>>1000%97.057 Total F43-Bomberos y Protección Civil2.621.6972.621.6973.794.069<% Derechos / Prevision>144,7%3.774.268 Total F4-Interior6.214.4736.214.4738.501.592<% Derechos / Prevision>136,8%7.898.619 Total F-Departamento de Interior, Función Pública y Justicia29.099.35029.799.45232.051.218<% Derechos / Prevision>107,6%31.560.979 G00000 G0000 3800 000000 Reintegros0018.150<% Derechos / Prevision>-18.150 G00000 G0000 5201 000000 Intereses de aplazamientos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total G00000-Dirección y servicios generales del departamento101018.150<% Derechos / Prevision>>1000%18.150 Total G00-Dirección y servicios generales del departamento101018.150<% Derechos / Prevision>>1000%18.150 Total G0-Dirección y servicios generales del departamento101018.150<% Derechos / Prevision>>1000%18.150 G10001 G1100 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas3.0003.00073.200<% Derechos / Prevision>>1000%52.244 G10001 G1100 4309 000000 Ingreso de Fundación La Caixa para convocatoria becas equidad máster075.00075.000<% Derechos / Prevision>100,0%75.000 G10001 G1100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos144.640144.64063.129<% Derechos / Prevision>43,6%63.129 Total G10001-Universidad147.640222.640211.329<% Derechos / Prevision>94,9%190.373 Total G10-Universidad147.640222.640211.329<% Derechos / Prevision>94,9%190.373 Total G1-Universidad147.640222.640211.329<% Derechos / Prevision>94,9%190.373 G20001 G2100 3800 000000 Reintegros de subvenciones100.000100.00063.244<% Derechos / Prevision>63,2%37.159 G20001 G2100 3800 000002 MRR Investigo Reintegros de subvenciones10.00010.00040.624<% Derechos / Prevision>406,2%40.624 G20001 G2100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 G20001 G2100 7909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos por transferencias de capital10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total G20001-I+D+i110.020110.020103.867<% Derechos / Prevision>94,4%77.782 Total G20-Ciencia, tecnología e innovación110.020110.020103.867<% Derechos / Prevision>94,4%77.782 Total G2-Ciencia, tecnología e innovación110.020110.020103.867<% Derechos / Prevision>94,4%77.782 G30000 G3000 3800 000000 Reintegros10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 G30000 G3000 3910 000000 Ingresos por penalizaciones10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 G30000 G3000 7600 000000 Ayuntamiento de Pamplona proyecto RETECH gemelos digitales0325.000325.000<% Derechos / Prevision>100,0%325.000 Total G30000-Actividades generales de telecomunicaciones y digitalización20325.020325.000<% Derechos / Prevision>100,0%325.000 G30001 G3100 4000 000002 MRR C15. I3. Bonos digitales para colectivos vulnerables10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 G30001 G3100 7000 000000 MRR C11. I3. SADig Modernización de las AAPP10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total G30001-Avance digital20200<% Derechos / Prevision>0,0%0 G30005 G3500 7000 000002 MRR C11. I3. Evolución hacia una Cloud privada sostenible10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total G30005-Telecomunicaciones, infraestructuras y ciberseguridad10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total G30-Telecomunicaciones y digitalización50325.050325.000<% Derechos / Prevision>100,0%325.000 Total G3-Telecomunicaciones y digitalización50325.050325.000<% Derechos / Prevision>100,0%325.000 Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital257.720657.720658.347<% Derechos / Prevision>100,1%611.305 Total general6.355.410.1826.624.603.2564.403.385.514<% Derechos / Prevision>66,5%4.324.045.750