{ "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Partida Presupuestaria","type":"text"},{"id":"Prevision Inicial","type":"text"},{"id":"Prevision Definitiva","type":"text"},{"id":"Derechos Reconocidos Netos","type":"text"},{"id":"% Derechos / Prevision","type":"text"},{"id":"Cobros","type":"text"}], "records": [ [1,"010001 00100 3990 000000 Otros ingresos","10","10","10.573",">1000%","10.573"], [2,"010001 01000 7901 000000 REACT Ingresos Palacio de Navarra eficiente y sostenible PO FEDER 14-20","0","0","949.884","-","949.884"], [3,"Total 010001-Dirección y servicios generales del programa","10","10","960.457",">1000%","960.457"], [4,"010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones de los Registros de Asociaciones, de Fundaciones y de Colegios Profesionales","9.000","9.000","8.011","89,0%","8.011"], [5,"Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa","9.000","9.000","8.011","89,0%","8.011"], [6,"010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios","100.000","100.000","70.456","70,5%","65.416"], [7,"Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra","100.000","100.000","70.456","70,5%","65.416"], [8,"010004 01100 3990 000000 Ingresos por ejecución de sentencias","45.000","45.000","990.569",">1000%","653.863"], [9,"Total 010004-Actividades de asesoría jurídica","45.000","45.000","990.569",">1000%","653.863"], [10,"010005 01700 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudadana","340.000","340.000","277.820","81,7%","277.820"], [11,"Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto","340.000","340.000","277.820","81,7%","277.820"], [12,"Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto","494.010","494.010","2.307.313","467,1%","1.965.567"], [13,"Total 01-Presidencia, Gobierno Abierto y Relaciones con el Parlamento","494.010","494.010","2.307.313","467,1%","1.965.567"], [14,"031000 03100 4900 000002 Proyecto NEAR Interreg Europe. Transferencias corrientes","82.804","82.804","80.367","97,1%","0"], [15,"Total 031000-Oficina de Análisis y Prospección","82.804","82.804","80.367","97,1%","0"], [16,"Total 031-Oficina de Análisis y Prospección","82.804","82.804","80.367","97,1%","0"], [17,"Total 03-Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas","82.804","82.804","80.367","97,1%","0"], [18,"060001 06100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales","1.500","1.500","950","63,4%","950"], [19,"Total 060001-Comunicación y publicidad institucional","1.500","1.500","950","63,4%","950"], [20,"060005 06220 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones","60.000","60.000","53.698","89,5%","53.698"], [21,"Total 060005-Publicaciones","60.000","60.000","53.698","89,5%","53.698"], [22,"Total 060-Comunicación y relaciones institucionales","61.500","61.500","54.649","88,9%","54.649"], [23,"Total 06-Comunicación y Proyección institucional","61.500","61.500","54.649","88,9%","54.649"], [24,"080000 08000 3800 000000 Ingresos por devolución de subvenciones","10","10","354",">1000%","0"], [25,"080000 08000 5201 000000 Intereses de aplazamientos","10","10","0","0,0%","0"], [26,"Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad","20","20","354",">1000%","0"], [27,"Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad","20","20","354",">1000%","0"], [28,"Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad","20","20","354",">1000%","0"], [29,"Total 0-Departamento de Presidencia e Igualdad","638.334","638.334","2.442.682","382,7%","2.020.215"], [30,"100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","10","10","608",">1000%","608"], [31,"100000 10100 3800 000000 Reintegros","10","10","990",">1000%","990"], [32,"100000 10100 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones","35.000","35.000","0","0,0%","0"], [33,"Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda","35.020","35.020","1.598","4,6%","1.598"], [34,"Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda","35.020","35.020","1.598","4,6%","1.598"], [35,"Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda","35.020","35.020","1.598","4,6%","1.598"], [36,"111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos","10","10","108.993",">1000%","3.281"], [37,"111000 11300 3990 000000 Otros ingresos","10","10","39.281",">1000%","39.281"], [38,"111000 11300 3990 000002 Herencias legales","10","10","0","0,0%","0"], [39,"111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras","10","156.972","1.875.303",">1000%","1.722.258"], [40,"111000 11300 3990 000004 Ingresos por saldos y depósitos abandonados","10","10","0","0,0%","0"], [41,"111000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios","10","10","0","0,0%","0"], [42,"111000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas","10","10","0","0,0%","0"], [43,"Total 111000-Actividades generales del programa","70","157.032","2.023.578",">1000%","1.764.819"], [44,"111001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles","10","10","0","0,0%","0"], [45,"Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros","10","10","0","0,0%","0"], [46,"111002 11300 3990 000000 Comisiones de avales","10","10","0","0,0%","0"], [47,"111002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores","10","10","0","0,0%","0"], [48,"111002 11300 5201 000000 Intereses de venta de bienes inmuebles a NASUVINSA","36.621","36.621","0","0,0%","0"], [49,"111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos","60.000","60.000","65.000","108,3%","65.000"], [50,"111002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios","10","10","0","0,0%","0"], [51,"111002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles","114.000","114.000","157.288","138,0%","152.223"], [52,"111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón","10","10","0","0,0%","0"], [53,"111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas","10","10","4.247",">1000%","4.247"], [54,"111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos","2.008.000","2.008.000","2.032.754","101,2%","2.032.754"], [55,"111002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos","10","10","0","0,0%","0"], [56,"111002 11300 6000 000003 Venta de terrenos de la extinta Fundación Itoiz-Canal de Navarra","10","10","0","0,0%","0"], [57,"111002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles","20.000","20.000","152.446","762,2%","90.746"], [58,"111002 11300 6100 000002 Venta de inmuebles de la extinta Fundación Itoiz-Canal de Navarra","10","10","0","0,0%","0"], [59,"111002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades","10","10","0","0,0%","0"], [60,"111002 11300 8212 000000 Reintegro préstamo concedido por la venta de bienes inmuebles a NASUVINSA","1.220.697","1.220.697","0","0,0%","0"], [61,"111002 11300 8500 000000 Reintegro de acciones y participaciones del sector público","35.350.684","35.350.684","0","0,0%","0"], [62,"Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos","38.810.092","38.810.092","2.411.736","6,2%","2.344.971"], [63,"Total 111-Gestión del patrimonio","38.810.172","38.967.134","4.435.313","11,4%","4.109.790"], [64,"113002 12000 8700 000000 Remanente de tesorería afecto","0","65.453.752","0","0,0%","0"], [65,"113002 12000 8700 000003 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Participación de las Entidades Locales","0","734.016","0","0,0%","0"], [66,"113002 12000 8700 000004 Remanente de tesorería afecto al Fondo 0,7%","0","1.165.948","0","0,0%","0"], [67,"113002 12000 8700 000005 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Residuos","0","4.204.767","0","0,0%","0"], [68,"113002 12000 8700 000006 Remanente de tesorería afecto al MRR","133.108.220","298.582.213","0","0,0%","0"], [69,"Total 113002-Gestión del sistema contable","133.108.220","370.140.697","0","0,0%","0"], [70,"Total 113-Control interno","133.108.220","370.140.697","0","0,0%","0"], [71,"114001 13100 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados","200","200","20","10,2%","20"], [72,"114001 13100 3800 000000 Reintegros","10","10","3.183.831",">1000%","3.183.831"], [73,"114001 13100 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes e imposiciones a plazo","500.000","500.000","20.550.326",">1000%","20.550.326"], [74,"114001 13100 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra","280.679.451","280.679.451","49.984.500","17,8%","49.984.500"], [75,"114001 13100 9110 000000 Préstamos en moneda nacional","280.679.451","280.679.451","0","0,0%","0"], [76,"Total 114001-Economía y finanzas","561.859.112","561.859.112","73.718.677","13,1%","73.718.677"], [77,"Total 114-Economía-Next Generation","561.859.112","561.859.112","73.718.677","13,1%","73.718.677"], [78,"Total 11-Política presupuestaria, patrimonio, control interno y economía-Next Generation","733.777.504","970.966.942","78.153.991","8,0%","77.828.467"], [79,"150000 17000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","10","10","48","482,0%","48"], [80,"150000 17000 3800 000000 Reintegros","10","10","448.912",">1000%","201"], [81,"150000 17000 4000 000000 Transferencia del Estado por la Bonificación al consumo de combustibles","10","2.376.010","0","0,0%","0"], [82,"Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda","30","2.376.030","448.960","18,9%","249"], [83,"Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda","30","2.376.030","448.960","18,9%","249"], [84,"152000 17500 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades","510.872.000","510.872.000","289.458.969","56,7%","377.846.371"], [85,"152000 17500 1015 000002 Fondo 0,7% IS de otros fines de interés social","285.000","285.000","0","0,0%","0"], [86,"152000 17500 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes","12.166.000","12.166.000","16.431.516","135,1%","18.266.682"], [87,"152000 17500 1140 000000 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito","6.470.000","6.470.000","6.482.115","100,2%","6.463.132"], [88,"152000 17500 1300 000000 Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica","6.600.000","6.600.000","6.954.620","105,4%","6.753.642"], [89,"152000 17500 1820 000000 Impuesto sobre grandes superficies","2.210.000","2.210.000","259.465","11,7%","341.403"], [90,"152000 17500 1830 000000 Ingresos por gravamen premios de loterías","2.328.000","2.328.000","1.561.432","67,1%","1.824.555"], [91,"152000 17500 2100 000000 Ingresos por el IVA","488.259.000","488.259.000","296.069.003","60,6%","292.821.087"], [92,"152000 17500 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas","43.684.000","43.684.000","28.898.391","66,2%","30.547.901"], [93,"152000 17500 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte","8.292.000","8.292.000","6.296.442","75,9%","6.656.105"], [94,"152000 17500 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza","171.000","171.000","130.766","76,5%","143.430"], [95,"152000 17500 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco","156.259.000","156.259.000","107.345.537","68,7%","124.825.530"], [96,"152000 17500 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos","242.523.000","242.523.000","192.539.796","79,4%","191.999.424"], [97,"152000 17500 2205 000000 Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables","6.375.000","6.375.000","11.781.792","184,8%","11.845.124"], [98,"152000 17500 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios","216.000","216.000","277.276","128,4%","346.654"], [99,"152000 17500 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la electricidad","13.110.000","13.110.000","11.814.242","90,1%","11.863.626"], [100,"152000 17500 2210 000000 .","0","0","0","-","-897"], [101,"152000 17500 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros","35.520.000","35.520.000","27.199.138","76,6%","28.184.195"], [102,"152000 17500 2840 000000 Impuesto sobre actividades de juego","2.550.000","2.550.000","2.643.572","103,7%","2.663.610"], [103,"152000 17500 2850 000000 Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero","1.290.000","1.290.000","510.085","39,5%","511.439"], [104,"152000 17500 2860 000000 Impuesto sobre Transacciones Financieras","5.760.000","5.760.000","315.385","5,5%","977.231"], [105,"152000 17500 2870 000000 Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales","8.224.000","8.224.000","2.573.292","31,3%","2.578.409"], [106,"152000 17500 2880 000000 Impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración de residuos","7.310.000","7.310.000","4.759.413","65,1%","4.644.295"], [107,"152000 17500 3000 000000 Tasas de juego","18.880.000","18.880.000","8.528.515","45,2%","8.692.750"], [108,"152000 17500 3050 000000 Canon de superficie de minas","50.000","50.000","16.923","33,8%","16.945"], [109,"152000 17500 3080 000000 Canon de Telefónica","80.000","80.000","69.333","86,7%","51.159"], [110,"152000 17500 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego","60.000","60.000","37.397","62,3%","40.100"], [111,"152000 17500 3910 000000 Sanciones","11.520.000","11.520.000","7.457.629","64,7%","6.593.916"], [112,"152000 17500 4000 000000 Transferencia del Estado por la ayuda para sufragar el precio del gasóleo consumido por productores agrarios","0","5.000.000","6.495.487","129,9%","6.495.487"], [113,"152000 17500 4000 000002 Transferencia del Estado para financiar las ayudas al gasóleo profesional","0","2.500.000","14.296.775","571,9%","14.296.775"], [114,"Total 152000-Gestión de los tributos","1.591.064.000","1.598.564.000","1.051.204.306","65,8%","1.158.290.080"], [115,"Total 152-Gestión de los tributos","1.591.064.000","1.598.564.000","1.051.204.306","65,8%","1.158.290.080"], [116,"154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada","11.000","11.000","4.336","39,4%","4.336"], [117,"Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra","11.000","11.000","4.336","39,4%","4.336"], [118,"154003 17600 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones","58.452.000","58.452.000","59.376.878","101,6%","61.566.522"], [119,"154003 17600 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales","61.440.000","61.440.000","48.758.493","79,4%","49.537.251"], [120,"154003 17600 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados","18.720.000","18.720.000","13.041.546","69,7%","13.695.029"], [121,"Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales","138.612.000","138.612.000","121.176.916","87,4%","124.798.801"], [122,"Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra","138.623.000","138.623.000","121.181.252","87,4%","124.803.137"], [123,"155002 17800 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio","559.000","559.000","48.860","8,7%","0"], [124,"155002 17800 3912 000000 Recargos de apremio","8.040.000","8.040.000","7.108.664","88,4%","5.159.726"], [125,"155002 17800 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio","4.961.000","4.961.000","129.216","2,6%","0"], [126,"Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio","13.560.000","13.560.000","7.286.741","53,7%","5.159.726"], [127,"155004 17800 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas","10","10","3.945.254",">1000%","0"], [128,"155004 17800 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas","4.620.000","4.620.000","1.475.268","31,9%","3.991.469"], [129,"Total 155004-Gestión de aplazamientos","4.620.010","4.620.010","5.420.522","117,3%","3.991.469"], [130,"Total 155-Gestión de recaudación","18.180.010","18.180.010","12.707.263","69,9%","9.151.196"], [131,"156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos","2.500","2.500","2.791","111,6%","2.791"], [132,"Total 156000-Atención al contribuyente","2.500","2.500","2.791","111,6%","2.791"], [133,"156001 17900 4600 000000 Convenio con Haciendas Locales de Navarra","2.500.000","2.500.000","1.342.603","53,7%","1.150.527"], [134,"Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE","2.500.000","2.500.000","1.342.603","53,7%","1.150.527"], [135,"Total 156-Atención al contribuyente","2.502.500","2.502.500","1.345.393","53,8%","1.153.318"], [136,"157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF","2.064.277.000","2.064.277.000","1.705.082.207","82,6%","1.555.532.740"], [137,"157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social","11.705.000","11.705.000","0","0,0%","0"], [138,"157001 17A00 1005 000003 Anticipo pensiones viudedad","-2.832.000","-2.832.000","-2.109.117","74,5%","-2.110.826"], [139,"157001 17A00 1005 000004 Anticipo renta emancipación y de acceso a la vivienda","-12.808.000","-12.808.000","-9.836.067","76,8%","-9.826.235"], [140,"157001 17A00 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio","39.600.000","39.600.000","44.048.884","111,2%","23.670.979"], [141,"157001 17A00 4000 000000 Transferencia del Estado por ayuda directa a personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio","0","200.000","0","0,0%","0"], [142,"Total 157001-Gestión de los impuestos","2.099.942.000","2.100.142.000","1.737.185.907","82,7%","1.567.266.658"], [143,"Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio","2.099.942.000","2.100.142.000","1.737.185.907","82,7%","1.567.266.658"], [144,"Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra","3.850.311.540","3.860.387.540","2.924.073.081","75,7%","2.860.664.637"], [145,"160000 17100 1005 000005 Ajuste por retenciones de trabajo y de capital","135.000.000","135.000.000","102.491.263","75,9%","102.491.263"], [146,"160000 17100 2100 000002 Ajuste fiscal IVA","1.213.049.000","1.213.049.000","953.090.256","78,6%","953.090.256"], [147,"160000 17100 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas","-30.408.000","-30.408.000","-29.664.293","97,6%","-29.664.293"], [148,"160000 17100 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza","5.915.000","5.915.000","4.131.586","69,8%","4.131.586"], [149,"160000 17100 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco","-8.810.000","-8.810.000","6.430.354","-73,0%","6.430.354"], [150,"160000 17100 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos","85.792.000","85.792.000","41.733.573","48,6%","41.733.573"], [151,"160000 17100 2205 000002 Ajuste fiscal I.E. Envases plástico","3.606.000","3.606.000","12.014.295","333,2%","12.014.295"], [152,"160000 17100 2850 000002 Ajuste fiscal I. Gases fluorados","-258.000","-258.000","723.706","-280,5%","723.706"], [153,"160000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado","90.000","90.000","113.362","126,0%","113.362"], [154,"160000 17100 4000 000003 Participación en el gravamen temporal energético","26.160.000","26.160.000","9.785.213","37,4%","9.785.213"], [155,"160000 17100 4000 000004 Participación en el gravamen temporal de entidades de crédito","20.390.000","20.390.000","13.498.820","66,2%","13.498.820"], [156,"Total 160000-Convenio con el Estado","1.450.526.000","1.450.526.000","1.114.348.134","76,8%","1.114.348.134"], [157,"Total 160-Convenio con el Estado","1.450.526.000","1.450.526.000","1.114.348.134","76,8%","1.114.348.134"], [158,"Total 16-Convenio con el Estado","1.450.526.000","1.450.526.000","1.114.348.134","76,8%","1.114.348.134"], [159,"Total 1-Departamento de Economía y Hacienda","6.034.650.064","6.281.915.502","4.116.576.803","65,5%","4.052.842.836"], [160,"200000 20100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [161,"200000 20100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial","1.000","1.000","15.594",">1000%","14.594"], [162,"200000 20100 3990 000002 Otros ingresos","2.000","2.000","18.867","943,3%","6.047"], [163,"Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial","4.000","4.000","34.461","861,5%","20.641"], [164,"Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial","4.000","4.000","34.461","861,5%","20.641"], [165,"Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial","4.000","4.000","34.461","861,5%","20.641"], [166,"210000 21100 4410 000000 Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo","10","14.247","14.247","100,0%","14.247"], [167,"Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local","10","14.247","14.247","100,0%","14.247"], [168,"210001 21000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","10","10","0","0,0%","0"], [169,"210001 21100 3800 000000 Reintegros de bonificaciones fiscales","10","10","0","0,0%","0"], [170,"210001 21300 6800 000000 Reintegros de subvenciones de capital","10","10","143.716",">1000%","91.423"], [171,"Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local","30","30","143.716",">1000%","91.423"], [172,"210002 21400 3800 000002 Reintegros de subvenciones corrientes de ejercicios cerrados","0","0","2.067","-","2.067"], [173,"210002 21400 4000 000003 MRR Capacitación digital corriente","10","10","0","0,0%","0"], [174,"210002 21400 4901 000000 Ingresos Interreg Coop4RURALGov","10","10","0","0,0%","0"], [175,"210002 21400 7000 000000 MRR Transformación digital","1.644.725","1.644.725","0","0,0%","0"], [176,"210002 21400 7000 000004 MRR Capacitación digital capital","10","10","0","0,0%","0"], [177,"Total 210002-Reto demográfico y vertebración territorial","1.644.755","1.644.755","2.067","0,1%","2.067"], [178,"Total 210-Actuaciones en el sector local y reto demográfico","1.644.795","1.659.032","160.031","9,6%","107.737"], [179,"211000 21300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales","10","10","98.083",">1000%","97.766"], [180,"Total 211000-Fondo de transferencias de capital","10","10","98.083",">1000%","97.766"], [181,"211001 21200 3810 000002 Reintegro del presupuesto corriente. Compensaciones IAE","10","10","0","0,0%","0"], [182,"Total 211001-Fondo de transferencias corrientes","10","10","0","0,0%","0"], [183,"Total 211-Participación financiera de las entidades locales","20","20","98.083",">1000%","97.766"], [184,"Total 21-Actividades generales de administración local","1.644.815","1.659.052","258.113","15,6%","205.504"], [185,"220000 20200 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino","52.295","52.295","52.293","100,0%","52.293"], [186,"220000 22000 3800 000000 Reintegros por expropiación de terrenos","10","10","0","0,0%","0"], [187,"220000 22000 3800 000002 Reintegros","0","0","5.700","-","5.700"], [188,"220000 22000 3990 000000 Revisión de precios","10","10","256.955",">1000%","356.315"], [189,"220000 22000 6000 000000 Ingresos por reversión de terrenos","10","10","0","0,0%","0"], [190,"Total 220000-Actividades generales de obras públicas","52.325","52.325","314.948","601,9%","414.308"], [191,"220001 22300 3309 000000 Ventas de planos y fotografías","5.200","5.200","2.955","56,8%","2.955"], [192,"220001 22300 7400 000000 Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de terrenos y servicios","10","10","0","0,0%","0"], [193,"220001 22300 7600 000000 Convenio Ayuntamiento de Pamplona cartografía","0","0","7.490","-","7.490"], [194,"220001 22300 7600 000002 Convenio Ayuntamiento de Villava/Atarrabia redacción proyecto nuevo puente de San Andrés","0","0","100.000","-","100.000"], [195,"Total 220001-Proyectos y planificación","5.210","5.210","110.445",">1000%","110.445"], [196,"220002 22100 7000 000003 Subvención desdoblamiento túneles de Belate y Almandoz","15.000.000","15.000.000","0","0,0%","0"], [197,"220002 22100 7600 000003 Convenio construcción nuevo vial de conexión de Barañáin con la carretera NA-30 en Landaben","126.180","126.180","126.181","100,0%","126.181"], [198,"Total 220002-Ampliación y mejora de la red viaria","15.126.180","15.126.180","126.181","0,8%","126.181"], [199,"220003 22200 3090 000000 Autorizaciones","30.000","30.000","27.639","92,1%","27.639"], [200,"220003 22200 3910 000000 Multas y sanciones","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [201,"220003 22200 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros","350.000","350.000","211.650","60,5%","200.958"], [202,"220003 22200 5400 000000 Canon área servicio Mugiro en la A-15","115.000","115.000","115.216","100,2%","115.216"], [203,"Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial","535.000","535.000","354.506","66,3%","343.814"], [204,"220004 22100 3800 000000 Reintegro canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase","10","10","412.640",">1000%","412.640"], [205,"Total 220004-Otras infraestructuras","10","10","412.640",">1000%","412.640"], [206,"Total 220-Obras públicas e infraestructuras","15.718.725","15.718.725","1.318.720","8,4%","1.407.388"], [207,"Total 22-Obras Públicas e infraestructuras","15.718.725","15.718.725","1.318.720","8,4%","1.407.388"], [208,"230000 23000 3800 000002 Reintegros","10","10","10.079",">1000%","10.079"], [209,"230000 23000 3911 000000 Intereses de demora","10","10","600",">1000%","600"], [210,"230000 23200 3800 000000 MRR Reintegros Actuaciones Movilidad Sostenible y Digital","0","0","143.741","-","143.741"], [211,"230000 23300 3910 000000 Sanciones de transportes","1.550.000","1.550.000","1.049.828","67,7%","816.793"], [212,"Total 230000-Actividades generales transportes","1.550.020","1.550.020","1.204.248","77,7%","971.213"], [213,"230001 23100 3800 000000 Reintegro remanente aportación al transporte público de la Comarca de Pamplona","10","10","0","0,0%","0"], [214,"230001 23100 4000 000000 Ayudas directas al transporte público interurbano","10","398.724","1.196.173","300,0%","1.196.173"], [215,"230001 23100 5500 000000 Cánones prestación de servicios de transporte público regular de viajeros","10.207","10.207","0","0,0%","0"], [216,"Total 230001-Planificación y modernización","10.227","408.941","1.196.173","292,5%","1.196.173"], [217,"230002 23200 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","70.000","70.000","40.923","58,5%","40.923"], [218,"230002 23200 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte","275.000","275.000","179.780","65,4%","189.623"], [219,"230002 23200 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista","9.000","9.000","6.168","68,5%","6.168"], [220,"230002 23200 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales","10","10","71.509",">1000%","71.509"], [221,"230002 23200 4000 000000 Ayudas directas a empresas y profesionales especialmente afectados por la subida de los precios de los carburantes","462.570","462.570","1.376.980","297,7%","1.376.980"], [222,"Total 230002-Ordenación, gestión y movilidad","816.580","816.580","1.675.360","205,2%","1.685.203"], [223,"Total 230-Transportes y movilidad sostenible","2.376.827","2.775.541","4.075.781","146,8%","3.852.589"], [224,"Total 23-Transportes y movilidad sostenible","2.376.827","2.775.541","4.075.781","146,8%","3.852.589"], [225,"240000 24100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas","10","10","0","0,0%","0"], [226,"240000 24100 3090 000000 Solicitud de autorización tasas establecimiento comercial","10","10","0","0,0%","0"], [227,"240000 24200 3910 000000 Multas e indemnizaciones","50.000","50.000","95.446","190,9%","39.700"], [228,"Total 240000-Ordenación del territorio","50.020","50.020","95.446","190,8%","39.700"], [229,"Total 240-Ordenación del territorio","50.020","50.020","95.446","190,8%","39.700"], [230,"Total 24-Ordenación del territorio","50.020","50.020","95.446","190,8%","39.700"], [231,"Total 2-Departamento de Cohesión Territorial","19.794.387","20.207.339","5.782.521","28,6%","5.525.821"], [232,"300000 30000 3990 000000 Otros ingresos","10","10","101",">1000%","101"], [233,"300000 30000 5201 000000 Intereses de aplazamientos","10","10","1.177",">1000%","1.056"], [234,"Total 300000-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias","20","20","1.277",">1000%","1.156"], [235,"Total 300-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias","20","20","1.277",">1000%","1.156"], [236,"Total 30-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias","20","20","1.277",">1000%","1.156"], [237,"320000 32100 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación","140.000","140.000","729.332","521,0%","728.247"], [238,"320000 32100 3890 000002 MRR VIVIENDAS 2023 Devolución cuantías indebidamente percibidas","10","10","1.135",">1000%","0"], [239,"320000 32100 3890 000003 MRR Devolución subvenciones de convocatorias del RD 853/2021","0","0","86","-","0"], [240,"320000 32100 3910 000000 Multas e indemnizaciones","50.000","50.000","600","1,2%","0"], [241,"320000 32100 3990 000000 Otros ingresos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [242,"320000 32100 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [243,"320000 32100 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [244,"320000 32100 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público","10","10","0","0,0%","0"], [245,"320000 32100 7000 000003 MRR Subvenciones fondos europeos arrendamiento protegido","10","10","0","0,0%","0"], [246,"320000 32100 7000 000004 MRR Subvenciones fondos europeos rehabilitación protegida","5.934.000","5.934.000","5.934.000","100,0%","5.934.000"], [247,"320000 32100 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados","26.300","26.300","0","0,0%","0"], [248,"320000 32100 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares","53.400","53.400","0","0,0%","0"], [249,"Total 320000-Gestión de suelo y vivienda","6.245.730","6.245.730","6.665.153","106,7%","6.662.247"], [250,"Total 320-Vivienda","6.245.730","6.245.730","6.665.153","106,7%","6.662.247"], [251,"Total 32-Vivienda","6.245.730","6.245.730","6.665.153","106,7%","6.662.247"], [252,"340000 34100 3890 000000 Otros reintegros","1.500","1.500","10.022","668,1%","1.217"], [253,"340000 34100 5201 000000 Intereses de aplazamientos","10","10","243",">1000%","0"], [254,"Total 340000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de la Juventud","1.510","1.510","10.265","679,8%","1.217"], [255,"340001 34100 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles","17.300","17.300","12.175","70,4%","12.175"], [256,"Total 340001-Infraestructuras de juventud","17.300","17.300","12.175","70,4%","12.175"], [257,"340002 34100 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano","20.000","20.000","41.293","206,5%","41.293"], [258,"340002 34100 3309 000000 Ingresos del carné de alberguista","240","240","75","31,3%","75"], [259,"340002 34100 3309 000002 Ingresos del Carné Joven","10","192.010","226.755","118,1%","226.755"], [260,"Total 340002-Promoción de actividades para la juventud","20.250","212.250","268.123","126,3%","268.123"], [261,"Total 340-Instituto Navarro de la Juventud","39.060","231.060","290.563","125,8%","281.515"], [262,"Total 34-Instituto Navarro de la Juventud","39.060","231.060","290.563","125,8%","281.515"], [263,"350000 35000 3800 000000 Reintegro de ejercicios cerrados","25.390","25.390","59.708","235,2%","58.908"], [264,"350000 35000 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente","5.620","5.620","0","0,0%","0"], [265,"350000 35000 4900 000000 PO FSE+ 21-27 Acompañamiento en la inclusión social de personas jóvenes migrantes en situación de vulnerabilidad","10","10","0","0,0%","0"], [266,"350000 35000 4909 000000 AMIF 2020 EU BELONG","19.000","19.000","12.936","68,1%","12.936"], [267,"350000 35000 4909 000002 Erasmus + 2021 PlayingForRefuge","56.000","56.000","0","0,0%","0"], [268,"Total 350000-Actividades generales del programa","106.020","106.020","72.644","68,5%","71.844"], [269,"350001 35100 4900 000002 PO FSE+ 21-27 Kideak","10","10","0","0,0%","0"], [270,"350001 35100 4900 000003 PO FSE+ 21-27 Integración para migrantes a través de entidades sociales","10","10","0","0,0%","0"], [271,"350001 35100 4900 000004 PO FSE+ 21-27 Servicio de orientación y apoyo en materia de migraciones","10","10","0","0,0%","0"], [272,"350001 35100 4909 000000 AMIF 2023 – Proyecto Share QSN Plus","0","0","32.151","-","32.151"], [273,"Total 350001-Acogida y acompañamiento a personas migrantes","30","30","32.151",">1000%","32.151"], [274,"Total 350-Políticas Migratorias","106.050","106.050","104.795","98,8%","103.995"], [275,"Total 35-Políticas Migratorias","106.050","106.050","104.795","98,8%","103.995"], [276,"Total 3-Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias","6.390.860","6.582.860","7.061.787","107,3%","7.048.912"], [277,"400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","40.000","40.000","33.383","83,5%","33.383"], [278,"400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones","30.000","30.000","1.082","3,6%","1.082"], [279,"400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos y otros","1.500.000","1.500.000","183.763","12,3%","183.763"], [280,"400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados","10","1.406","325.591",">1000%","298.233"], [281,"400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes","10","10","1.627",">1000%","1.627"], [282,"400000 41000 3890 000000 Reintegros de la Seguridad Social","10","10","72.978",">1000%","72.978"], [283,"400000 41000 3911 000000 Intereses de demora","10","10","0","0,0%","0"], [284,"400000 41000 3990 000000 Ingresos varios","10","10","23.344",">1000%","18.957"], [285,"Total 400000-Dirección y servicios generales de educación","1.570.050","1.571.446","641.767","40,8%","610.022"], [286,"Total 400-Dirección y servicios generales de educación","1.570.050","1.571.446","641.767","40,8%","610.022"], [287,"Total 40-Dirección y servicios generales de educación","1.570.050","1.571.446","641.767","40,8%","610.022"], [288,"410001 41800 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de \"Casa Maxurrenea\"","36.140","36.140","27.105","75,0%","27.105"], [289,"410001 41800 7901 000000 REACT Ingresos PO FEDER 14-20","0","0","3.564.075","-","3.564.075"], [290,"Total 410001-Construcciones y equipamiento","36.140","36.140","3.591.180",">1000%","3.591.180"], [291,"410003 41600 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados. Centros privados concertados y/o subvencionados","0","0","650.472","-","650.472"], [292,"410003 41600 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes. Centros privados concertados y/o subvencionados","0","0","519.590","-","519.590"], [293,"410003 41600 3911 000000 Intereses de demora. Centros privados concertados y/o subvencionados","0","0","5.237","-","5.237"], [294,"Total 410003-Subvenciones a la enseñanza privada concertada y asimilada","0","0","1.175.299","-","1.175.299"], [295,"Total 410-Personal e Infraestructuras","36.140","36.140","4.766.479",">1000%","4.766.479"], [296,"Total 41-Personal e Infraestructuras","36.140","36.140","4.766.479",">1000%","4.766.479"], [297,"420000 42000 4000 000000 Desarrollo pruebas evaluación final","10","10","0","0,0%","0"], [298,"Total 420000-Actividades generales del programa","10","10","0","0,0%","0"], [299,"420001 42400 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en euskera","8.000","8.000","2.600","32,5%","2.600"], [300,"420001 42400 3070 000002 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño","1.500","1.500","2.873","191,6%","2.873"], [301,"420001 42400 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas","10","10","0","0,0%","0"], [302,"420001 42400 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en euskera","11.000","11.000","131","1,2%","131"], [303,"420001 42400 4000 000000 Programa escolarización desplazados Ucrania","719.913","719.913","220.592","30,6%","220.592"], [304,"420001 42400 4900 000000 Programa ERASMUS+. SEPIE","10","10","114.020",">1000%","114.020"], [305,"Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas","740.433","740.433","340.216","45,9%","340.216"], [306,"420002 42100 3070 000000 Tasas de expedición de títulos","295.000","295.000","202.120","68,5%","199.460"], [307,"420002 42100 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor","10","1.152","1.656","143,8%","1.656"], [308,"Total 420002-Ordenación, formación y calidad","295.010","296.152","203.776","68,8%","201.116"], [309,"420004 42700 4000 000003 MRR Menttores Itinerarios de inclusión social","0","0","-120.829","-","-120.829"], [310,"420004 42700 4000 000004 COVID-19 #PROA+ (2021)","0","0","-8.255","-","0"], [311,"420004 42700 4900 000000 Proyecto GATE. Erasmus+","38.502","38.502","11.672","30,3%","11.672"], [312,"Total 420004-Inclusión, igualdad y convivencia","38.502","38.502","-117.412","-305,0%","-109.157"], [313,"420007 42900 3100 000000 Ingresos escuelas infantiles","376.800","376.800","385.906","102,4%","367.185"], [314,"Total 420007-Escuelas Infantiles","376.800","376.800","385.906","102,4%","367.185"], [315,"Total 420-Actuaciones educativas","1.450.755","1.451.897","812.486","56,0%","799.360"], [316,"Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional","1.450.755","1.451.897","812.486","56,0%","799.360"], [317,"430000 43000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados","10","10","-345","-3451,5%","-345"], [318,"430000 43000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes","10","10","7.586",">1000%","5.313"], [319,"430000 43000 3990 000000 Ingresos varios","0","0","897","-","0"], [320,"430000 43000 4000 000000 MRR Plan de modernización de la FP","10","10","-1.790.536","-17905357,0%","-1.790.536"], [321,"Total 430000-Actividades generales del programa","30","30","-1.782.398","-5941326,3%","-1.785.567"], [322,"430001 43100 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior","8.000","8.000","8.028","100,4%","8.046"], [323,"430001 43100 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas","7.000","7.000","6.733","96,2%","6.813"], [324,"430001 43100 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional","8.000","8.000","7.273","90,9%","7.333"], [325,"430001 43100 4000 000006 Formación para el empleo. Plan de empleo. Conferencia Sectorial","11.558.220","11.558.220","0","0,0%","0"], [326,"430001 43100 4200 000000 Seguridad Social. Transferencias por prácticas alumnado de FP","400.000","400.000","0","0,0%","0"], [327,"Total 430001-Desarrollo de enseñanzas profesionales","11.981.220","11.981.220","22.034","0,2%","22.192"], [328,"430002 43200 3010 000000 Tasas por expedición de certificados de profesionalidad","25.000","25.000","20.710","82,8%","20.710"], [329,"430002 43200 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional","10","10","0","0,0%","0"], [330,"430002 43200 4000 000000 Acciones en Centros de Referencia Nacional","187.362","187.362","0","0,0%","0"], [331,"430002 43200 4900 000003 Programa ERASMUS+. SEPIE","660.000","660.000","106.000","16,1%","106.000"], [332,"Total 430002-Modernización de la Formación Profesional","872.372","872.372","126.710","14,5%","126.710"], [333,"430003 43400 4900 000000 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA","10","10","0","0,0%","0"], [334,"Total 430003-Digitalización educativa","10","10","0","0,0%","0"], [335,"430004 43500 3800 000000 Devolución de becas","10","10","17.194",">1000%","9.064"], [336,"430004 43500 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad","10","10","103.584",">1000%","102.105"], [337,"Total 430004-Becas y ayudas","20","20","120.778",">1000%","111.169"], [338,"Total 430-Formación profesional, digitalización y servicios educativos","12.853.652","12.853.652","-1.512.876","-11,8%","-1.525.497"], [339,"Total 43-Formación profesional, digitalización y servicios educativos","12.853.652","12.853.652","-1.512.876","-11,8%","-1.525.497"], [340,"Total 4-Departamento de Educación","15.910.597","15.913.135","4.707.857","29,6%","4.650.364"], [341,"500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","720","720","275","38,2%","275"], [342,"500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos","3.000","3.000","108.380",">1000%","108.380"], [343,"500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones","300.000","300.000","824.714","274,9%","92.243"], [344,"500000 51000 3911 000000 Intereses de demora","10","10","0","0,0%","0"], [345,"500000 51000 4000 000000 Subvención en el programa de trasplantes","10","10","2.811",">1000%","2.811"], [346,"Total 500000-Dirección y servicios generales de salud","303.740","303.740","936.180","308,2%","203.709"], [347,"Total 500-Dirección y servicios generales de salud","303.740","303.740","936.180","308,2%","203.709"], [348,"Total 50-Dirección y servicios generales de salud","303.740","303.740","936.180","308,2%","203.709"], [349,"511001 51100 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia)","0","0","1.840","-","1.840"], [350,"511001 51100 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros)","0","0","1.715","-","1.715"], [351,"511001 51400 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia)","17.000","17.000","12.015","70,7%","12.015"], [352,"511001 51400 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros)","35.000","35.000","29.490","84,3%","29.490"], [353,"511001 51400 3129 000003 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (inspección y varios)","3.000","3.000","3.566","118,9%","3.566"], [354,"Total 511001-Ordenación e inspección sanitaria y de farmacia","55.000","55.000","48.626","88,4%","48.626"], [355,"511004 51100 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (convenio especial prestación sanitaria CFN)","3.500","3.500","3.140","89,7%","3.140"], [356,"Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías","3.500","3.500","3.140","89,7%","3.140"], [357,"Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías","58.500","58.500","51.766","88,5%","51.766"], [358,"512000 51300 4000 000000 MRR Ingresos para formación de profesionales sanitarios","10","10","0","0,0%","0"], [359,"512000 51300 7901 000002 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra","542.500","542.500","0","0,0%","0"], [360,"Total 512000-Dirección y servicios generales","542.510","542.510","0","0,0%","0"], [361,"Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento","542.510","542.510","0","0,0%","0"], [362,"Total 51-Actividades de la Dirección General","601.010","601.010","51.766","8,6%","51.766"], [363,"520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública","20.000","20.000","4.928","24,6%","4.928"], [364,"520000 51200 3090 000002 Otras tasas","50.000","50.000","25.969","51,9%","25.969"], [365,"520000 51200 3090 000003 Tasas servicios de inspección veterinaria","300.000","300.000","218.166","72,7%","218.166"], [366,"520000 51200 3199 000000 Ingresos Consejo Seguridad Nuclear","25.000","25.000","60.391","241,6%","60.391"], [367,"520000 51200 3890 000000 Otros reintegros","10","10","33.286",">1000%","33.286"], [368,"520000 51200 3990 000000 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [369,"520000 51200 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales","10","35.729","37.174","104,0%","37.174"], [370,"520000 51200 4300 000000 Transferencias corrientes de fundaciones forales","10","10","0","0,0%","0"], [371,"520000 51200 4411 000002 Intensificación de la actividad investigadora","10","10","0","0,0%","0"], [372,"520000 51200 5201 000000 Intereses de aplazamientos","10","10","0","0,0%","0"], [373,"Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra","395.060","430.779","379.914","88,2%","379.914"], [374,"Total 520-Salud pública y laboral de Navarra","395.060","430.779","379.914","88,2%","379.914"], [375,"Total 52-Salud pública y laboral de Navarra","395.060","430.779","379.914","88,2%","379.914"], [376,"540000 52000 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen","8.000","8.000","68.193","852,4%","68.193"], [377,"540000 52000 3129 000000 Otros ingresos","5.000","5.000","11.626","232,5%","11.626"], [378,"540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente","2.000","447.077","522.494","116,9%","522.494"], [379,"540000 52000 3910 000000 Multas y sanciones","10","10","3.001",">1000%","3.001"], [380,"540000 52000 3990 000000 Otros ingresos","2.000","2.000","854","42,7%","600"], [381,"540000 52000 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas SSCC","10","10","0","0,0%","0"], [382,"540000 52000 4000 000003 Ingresos salud digital Farmaindustria, Ministerio de Sanidad","0","0","-73.810","-","-73.810"], [383,"540000 52000 4800 000000 COVID-19 Donaciones","10","10","0","0,0%","0"], [384,"Total 540000-Actividades de dirección y administración","17.030","462.107","532.358","115,2%","532.104"], [385,"540002 52833 3129 000000 Otros ingresos","500","500","421","84,2%","421"], [386,"540002 52833 3800 000000 Reintegro por ajustes de facturación de otros centros","10","10","17.677",">1000%","17.677"], [387,"540002 52833 3800 000002 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN","10","10","410.328",">1000%","410.328"], [388,"540002 52833 3810 000000 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN","10","10","0","0,0%","0"], [389,"540002 52833 4000 000000 Transferencias corrientes FOGA, fondos de cohesión sanitaria","10","10","354.173",">1000%","354.173"], [390,"Total 540002-Prestaciones y conciertos","540","540","782.599",">1000%","782.599"], [391,"540004 52800 4000 000000 Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados","0","0","44.734","-","44.734"], [392,"Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes","0","0","44.734","-","44.734"], [393,"540005 52830 3129 000000 Estudios observaciones con medicamentos","10","10","3.000",">1000%","3.000"], [394,"540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros","15.000","15.000","8.249","55,0%","8.249"], [395,"540005 52831 3800 000000 Reintegro de facturaciones de años anteriores","10","10","0","0,0%","0"], [396,"540005 52831 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente","10","10","0","0,0%","0"], [397,"540005 52831 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas prestaciones farmacéuticas","10","10","1.136",">1000%","1.136"], [398,"540005 52831 3990 000002 Ingresos conductas anticompetitivas sector farmacéutico","10","10","0","0,0%","0"], [399,"540005 52831 4000 000002 Transferencias de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios","0","0","43.750","-","0"], [400,"540005 52831 7000 000000 Transferencias de capital del Ministerio de Sanidad uso racional de los medicamentos","0","0","578.908","-","578.908"], [401,"Total 540005-Prestaciones farmacéuticas","15.050","15.050","635.043",">1000%","591.293"], [402,"540007 52010 7000 000000 Ingresos salud digital Farmaindustria, Ministerio de Sanidad","0","0","165.835","-","165.835"], [403,"540007 52010 7000 000004 MRR Promoción de la salud y Prevención del Cáncer","10","10","0","0,0%","0"], [404,"540007 52010 7000 000008 MRR Atención Digital Personalizada","0","0","5.301.197","-","5.301.197"], [405,"540007 52010 7000 000009 MRR Información genómica","0","0","704.154","-","704.154"], [406,"540007 52010 7000 000010 MRR Red UNICAS","0","0","533.333","-","533.333"], [407,"540007 52010 7909 000000 Transferencias de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA)","10","10","0","0,0%","0"], [408,"Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación","20","20","6.704.520",">1000%","6.704.520"], [409,"Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea","32.640","477.717","8.699.253",">1000%","8.655.249"], [410,"541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios","30.000","30.000","819.811",">1000%","22.128"], [411,"541004 52700 3309 000000 Venta de otros bienes y productos","500","500","3.568","713,7%","3.568"], [412,"541004 52700 3890 000000 Otros reintegros","10.000","10.000","9.054","90,5%","9.054"], [413,"541004 52700 3910 000000 Penalidades por incumplimiento","10","10","1.798",">1000%","1.798"], [414,"541004 52700 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas salud mental","10","10","1.559",">1000%","1.559"], [415,"541004 52700 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos","10","10","0","0,0%","0"], [416,"541004 52700 4909 000000 Otras transferencias corrientes de la Unión Europea","10","10","7.197",">1000%","7.197"], [417,"Total 541004-Actividades de salud mental","40.540","40.540","842.987",">1000%","45.303"], [418,"Total 541-Salud Mental","40.540","40.540","842.987",">1000%","45.303"], [419,"543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios","5.300.000","5.300.000","4.884.616","92,2%","4.810.519"], [420,"543000 52200 3129 000000 Otros ingresos","240.000","240.000","437.143","182,1%","69.113"], [421,"543000 52200 3890 000000 Otros reintegros","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [422,"543000 52200 3910 000000 Penalidades por incumplimiento","10","10","1.015",">1000%","1.015"], [423,"543000 52200 3910 000002 Indemnizaciones y sanciones","10","10","5.654",">1000%","5.654"], [424,"543000 52200 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos","10","10","1.752.499",">1000%","1.729.747"], [425,"543000 52200 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios","10","10","133.886",">1000%","132.380"], [426,"543000 52200 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes","10","10","0","0,0%","0"], [427,"543000 52200 4300 000000 Ingresos de NB-FMS al personal investigador del SNS-O","10","10","139.490",">1000%","139.490"], [428,"543000 52200 4309 000000 Transferencias corrientes de otras fundaciones","10","10","0","0,0%","0"], [429,"543000 52200 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos","10","10","0","0,0%","0"], [430,"543000 52200 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O","10","109.158","124.158","113,7%","124.158"], [431,"543000 52200 5500 000000 Canon de la zona de estacionamiento","250.000","250.000","181.878","72,8%","181.878"], [432,"543000 52200 5510 000000 Aprovechamientos especiales","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [433,"543000 52200 7901 000005 REACT Equipos médicos PO FEDER 14-20","0","0","4.596.378","-","4.596.378"], [434,"Total 543000-Actividades del Hospital Universitario de Navarra","5.797.090","5.906.238","12.256.716","207,5%","11.790.331"], [435,"543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos","1.500.000","1.500.000","1.158.427","77,2%","1.158.427"], [436,"543004 52214 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas Banco de Sangre y Tejidos","10","10","0","0,0%","0"], [437,"543004 52214 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad. Plan Nacional de Donación de Médula","10","10","53.388",">1000%","53.388"], [438,"Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra","1.500.020","1.500.020","1.211.815","80,8%","1.211.815"], [439,"Total 543-Hospital Universitario de Navarra","7.297.110","7.406.258","13.468.531","181,9%","13.002.145"], [440,"545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios","1.300.000","1.300.000","881.495","67,8%","881.495"], [441,"545000 52400 3309 000000 Venta de otros bienes y productos","10","10","21.466",">1000%","17.826"], [442,"545000 52400 3910 000000 Penalidades por incumplimiento","10","10","0","0,0%","0"], [443,"545000 52400 3910 000002 Indemnizaciones y sanciones","10","10","0","0,0%","0"], [444,"545000 52400 3990 000000 Otros ingresos","35.000","35.000","4.905","14,0%","4.905"], [445,"545000 52400 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos","10","10","247.140",">1000%","245.286"], [446,"545000 52400 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios","10","10","28.051",">1000%","28.051"], [447,"545000 52400 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos","10","10","0","0,0%","0"], [448,"545000 52400 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O","10","1.409","1.409","100,0%","1.409"], [449,"545000 52400 7000 000002 Transferencias de capital Farmaindustria, Ministerio de Sanidad","0","0","-92.025","-","-92.025"], [450,"545000 52400 7000 000004 Transferencia Ministerio de Sanidad Uso Racional de los Medicamentos","10","10","0","0,0%","0"], [451,"545000 52400 7901 000000 REACT Equipos médicos PO FEDER 14-20","0","0","151.129","-","151.129"], [452,"Total 545000-Hospital de Tudela","1.335.080","1.336.479","1.243.569","93,0%","1.238.076"], [453,"545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios","130.000","130.000","54.380","41,8%","54.380"], [454,"545001 52420 7901 000002 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20","0","0","1.798.490","-","1.798.490"], [455,"Total 545001-Centros de salud del área de Tudela","130.000","130.000","1.852.870",">1000%","1.852.870"], [456,"Total 545-Área de salud de Tudela","1.465.080","1.466.479","3.096.439","211,1%","3.090.945"], [457,"546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios","300.000","300.000","338.738","112,9%","319.605"], [458,"546000 52500 3129 000000 Otros ingresos","12.000","12.000","2.213","18,4%","2.213"], [459,"546000 52500 3309 000000 Venta de otros bienes y productos","10","10","5.707",">1000%","5.707"], [460,"546000 52500 3910 000002 Penalidades por incumplimiento","10","10","4.038",">1000%","4.038"], [461,"546000 52500 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos","10","10","87.879",">1000%","87.879"], [462,"546000 52500 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios","10","10","111.087",">1000%","111.087"], [463,"546000 52500 7901 000000 REACT Equipos médicos PO FEDER 14-20","0","0","1.816.535","-","1.816.535"], [464,"Total 546000-Hospital de Estella","312.040","312.040","2.366.198","758,3%","2.347.065"], [465,"546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios","90.000","90.000","49.408","54,9%","49.408"], [466,"Total 546001-Centros de salud del área de Estella","90.000","90.000","49.408","54,9%","49.408"], [467,"Total 546-Área de salud de Estella","402.040","402.040","2.415.605","600,8%","2.396.472"], [468,"547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios","1.800.000","1.800.000","1.464.202","81,3%","1.358.832"], [469,"547001 52300 3129 000000 Otros ingresos","10.000","10.000","27.567","275,7%","16.795"], [470,"547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui","10","10","23.981",">1000%","23.981"], [471,"547001 52300 3910 000000 Penalidades por incumplimiento","10","10","1.190",">1000%","1.190"], [472,"547001 52300 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas","10","10","7.787",">1000%","7.786"], [473,"547001 52300 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O","10","59","59","100,0%","59"], [474,"547001 52300 7901 000007 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20","0","0","10.773.960","-","10.773.960"], [475,"Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este","1.810.040","1.810.089","12.298.746","679,5%","12.182.602"], [476,"Total 547-Atención primaria","1.810.040","1.810.089","12.298.746","679,5%","12.182.602"], [477,"Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea","11.047.450","11.603.122","40.821.562","351,8%","39.372.718"], [478,"Total 5-Departamento de Salud","12.347.260","12.938.651","42.189.422","326,1%","40.008.107"], [479,"700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación \"Soto Berbel\"","10","10","0","0,0%","0"], [480,"700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones","25.000","25.000","264.747",">1000%","258.064"], [481,"700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR","100.000","100.000","351.312","351,3%","7.731"], [482,"700000 70000 3990 000000 Otros ingresos","40.000","40.000","73.696","184,2%","49.286"], [483,"700000 70000 5201 000000 Intereses de aplazamientos","10","10","0","0,0%","0"], [484,"700000 70100 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación","84.206","84.206","0","0,0%","0"], [485,"Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente","249.226","249.226","689.756","276,8%","315.082"], [486,"Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente","249.226","249.226","689.756","276,8%","315.082"], [487,"Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente","249.226","249.226","689.756","276,8%","315.082"], [488,"710000 71200 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro","22.000","22.000","37.545","170,7%","35.638"], [489,"710000 71200 3910 000000 Sanciones","15.000","15.000","13.103","87,4%","5.302"], [490,"710000 71200 4000 000000 Ensayos de calidad de las variedades vegetales","70.000","70.000","30.323","43,3%","30.323"], [491,"710000 71200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos","10","10","0","0,0%","0"], [492,"710000 71200 7000 000000 MRR Ayudas Viveros","10","10","-46.777","-467771,2%","0"], [493,"Total 710000-Producción y sanidad vegetal","107.020","107.020","34.193","31,9%","71.262"], [494,"710001 71200 4903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Indemnización compensatoria","4.860.000","4.860.000","5.410.497","111,3%","5.410.497"], [495,"710001 71200 4903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Agroambientales","1.992.000","1.992.000","1.999.957","100,4%","1.999.957"], [496,"710001 71200 4903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Agricultura ecológica","1.814.400","1.814.400","1.922.815","106,0%","1.922.815"], [497,"710001 71200 4903 000005 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas agroambientales y Natura 2000","246.000","246.000","271.360","110,3%","271.360"], [498,"710001 71200 4903 000006 PEPAC FEADER 2023-2027. Cofinanciación por ayudas agroambientales y climáticas","140.200","140.200","105.616","75,3%","105.616"], [499,"710001 71200 4903 000007 PEPAC FEADER 2023-2027. Cofinanciación por ayudas agroambientales para la conservación de la biodiversidad","95.997","95.997","0","0,0%","0"], [500,"Total 710001-Mejora de las rentas","9.148.597","9.148.597","9.710.245","106,1%","9.710.245"], [501,"710002 71200 4904 000000 Ingresos FEAGA Programas Escolares de consumo de frutas, hortalizas y leche","300.000","300.000","0","0,0%","0"], [502,"Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios","300.000","300.000","0","0,0%","0"], [503,"710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros","350.000","350.000","271.422","77,5%","271.422"], [504,"710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio","155.000","155.000","100.017","64,5%","100.017"], [505,"710004 71300 3090 000002 Ingresos por gestión de animales del centro de protección de Etxauri","3.000","3.000","405","13,5%","405"], [506,"710004 71300 3090 000003 Tasas por recogida de perros","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [507,"710004 71300 3910 000000 Sanciones","350.000","350.000","33.728","9,6%","15.134"], [508,"710004 71300 3910 000002 Sanciones por bienestar animal","25.000","25.000","601","2,4%","601"], [509,"710004 71300 4000 000000 Ayuda sector apícola régimen trashumante","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [510,"710004 71300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Asociaciones ganaderas","240.000","240.000","300.800","125,3%","300.800"], [511,"710004 71300 7000 000002 MRR Ayudas Centros de Limpieza y Desinfección","200.000","200.000","46.777","23,4%","0"], [512,"710004 71300 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA","300.000","300.000","0","0,0%","0"], [513,"Total 710004-Producción, sanidad y animales de compañía","1.627.000","1.627.000","753.751","46,3%","688.379"], [514,"710006 71500 3010 000000 Certificaciones","600","600","505","84,2%","505"], [515,"710006 71500 3910 000000 Sanciones","10","10","0","0,0%","0"], [516,"710006 71500 5109 000000 Intereses de préstamos","10","10","0","0,0%","0"], [517,"710006 71500 7600 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales","10","10","13","134,8%","13"], [518,"710006 71500 7800 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío","10","573.107","1.226.287","214,0%","1.226.287"], [519,"710006 71500 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por concentración parcelaria","269.699","269.699","207.950","77,1%","207.950"], [520,"710006 71500 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación infraestructuras locales ganaderas","423.258","423.258","251.382","59,4%","251.382"], [521,"710006 71500 7903 000005 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación inversiones para infraestructuras en regadío en comunales","164.531","164.531","232.215","141,1%","232.215"], [522,"710006 71500 7903 000006 PDR FEADER 2014-2020. EURI Cofinanciación inversiones para infraestructuras de regadío","5.300.000","5.300.000","0","0,0%","0"], [523,"710006 71500 8219 000000 Amortización de préstamos","10","10","0","0,0%","0"], [524,"Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria","6.158.138","6.731.235","1.918.353","28,5%","1.918.353"], [525,"Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería","17.340.755","17.913.852","12.416.541","69,3%","12.388.240"], [526,"Total 71-Agricultura y ganadería","17.340.755","17.913.852","12.416.541","69,3%","12.388.240"], [527,"720001 72400 4000 000000 Ingresos por funciones y servicios traspasados","580.000","580.000","293.667","50,6%","293.667"], [528,"720001 72400 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [529,"720001 72400 4903 000002 Ingresos por condicionalidad","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [530,"Total 720001-Organismo pagador","592.000","592.000","293.667","49,6%","293.667"], [531,"720003 72200 3910 000000 Sanciones","100.000","100.000","27.374","27,4%","27.374"], [532,"720003 72200 4903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Ayudas a figuras de calidad alimentaria","251.100","251.100","0","0,0%","0"], [533,"Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria","351.100","351.100","27.374","7,8%","27.374"], [534,"720004 72200 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria","90.000","90.000","98.707","109,7%","98.707"], [535,"720004 72200 7000 000000 MRR Ayudas sistemas de gestión de subproductos y deyecciones en ganadería","10","10","0","0,0%","0"], [536,"720004 72200 7000 000002 MRR Ayudas transformación integral y modernización de invernaderos","10","10","0","0,0%","0"], [537,"720004 72200 7000 000003 MRR Ayudas inversiones en eficiencia energéticas y energías renovables (biogás y biomasa agrícola)","10","10","0","0,0%","0"], [538,"720004 72200 7000 000004 MRR Ayudas aplicación de agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero","10","10","0","0,0%","0"], [539,"720004 72200 7903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en explotaciones agrarias","3.514.570","3.514.570","2.157.626","61,4%","2.157.626"], [540,"720004 72200 7903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Instalación de jóvenes agricultores","1.332.617","1.332.617","1.538.725","115,5%","1.538.725"], [541,"720004 72200 7903 000003 PEPAC FEADER 2023-2027. Instalación de jóvenes agricultores","440.000","440.000","380.000","86,4%","380.000"], [542,"720004 72200 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. EURI CUMAS","2.533.681","2.533.681","0","0,0%","0"], [543,"Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias","7.910.908","7.910.908","4.175.058","52,8%","4.175.058"], [544,"720005 72200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos","10","10","44.010",">1000%","44.010"], [545,"Total 720005-Fomento vinícola","10","10","44.010",">1000%","44.010"], [546,"720006 72300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por asistencia técnica","10","10","8.815",">1000%","8.815"], [547,"720006 72300 4903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Actividades de demostración e información","130.000","130.000","130.000","100,0%","130.000"], [548,"Total 720006-Planificación PAC y nueva ruralidad","130.010","130.010","138.815","106,8%","138.815"], [549,"720007 72300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Servicios de asesoramiento","651.000","651.000","132.215","20,3%","132.215"], [550,"720007 72300 7903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Estrategias de desarrollo local participativo","975.000","975.000","1.203.242","123,4%","1.203.242"], [551,"720007 72300 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales","310.000","310.000","115.555","37,3%","115.555"], [552,"720007 72300 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Proyectos piloto de cooperación","10","10","0","0,0%","0"], [553,"720007 72300 7903 000005 PDR FEADER 2014-2020. EURI Proyectos piloto de cooperación","1.500.000","1.500.000","1.222.985","81,5%","1.222.985"], [554,"720007 72300 7903 000006 PEPAC FEADER 2023-2027. Estrategias de desarrollo local participativo","225.000","225.000","204.124","90,7%","204.124"], [555,"Total 720007-Diversificación rural y desarrollo sostenible","3.661.010","3.661.010","2.878.120","78,6%","2.878.120"], [556,"Total 720-Promoción del desarrollo rural","12.645.038","12.645.038","7.557.045","59,8%","7.557.045"], [557,"Total 72-Desarrollo rural","12.645.038","12.645.038","7.557.045","59,8%","7.557.045"], [558,"740001 74100 3010 000000 Tasa por etiqueta ecológica","300","300","0","0,0%","0"], [559,"740001 74100 3010 000002 Tasas tramitaciones prevención de la contaminación","180.000","180.000","89.669","49,8%","89.669"], [560,"740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones","330.000","330.000","57.701","17,5%","17.701"], [561,"740001 74100 3910 000002 Multas e indemnizaciones de residuos","150.000","150.000","146.602","97,7%","19.001"], [562,"740001 74100 4000 000000 MITERD Programa de Economía Circular","10","10","0","0,0%","0"], [563,"740001 74100 4000 000002 MITERD Plan de impulso al Medio Ambiente PIMA Residuos","10","10","0","0,0%","0"], [564,"740001 74100 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos","10","10","167.591",">1000%","167.591"], [565,"740001 74100 7000 000002 MRR Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos","1.628.664","1.628.664","0","0,0%","0"], [566,"Total 740001-Economía circular e innovación","2.288.994","2.288.994","461.562","20,2%","293.961"], [567,"740002 74200 3020 000000 Licencias de caza","225.000","225.000","214.590","95,4%","212.940"], [568,"740002 74200 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias","22.000","22.000","4.160","18,9%","4.160"], [569,"740002 74200 3302 000002 Fondo Climático. Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra","294.000","294.000","552.524","187,9%","424.322"], [570,"740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones","50.000","50.000","48.995","98,0%","32.490"], [571,"740002 74200 4000 000000 MRR C4. Actuaciones en bioeconomía","10","10","0","0,0%","0"], [572,"740002 74200 4903 000006 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación pastos montanos","68.905","68.905","32.684","47,4%","32.684"], [573,"740002 74200 7000 000000 MRR C4. Gestión forestal","10","10","0","0,0%","0"], [574,"740002 74200 7903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ordenación de montes","165.750","165.750","84.829","51,2%","84.829"], [575,"740002 74200 7903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por restauración de bosques destruidos","55.800","55.800","74.746","134,0%","74.746"], [576,"740002 74200 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios","102.000","102.000","72.663","71,2%","72.663"], [577,"740002 74200 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a entidades locales","210.800","210.800","139.290","66,1%","139.290"], [578,"740002 74200 7903 000007 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a industrias forestales","148.800","148.800","143.655","96,5%","143.655"], [579,"740002 74200 7903 000008 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados","186.000","186.000","135.173","72,7%","135.173"], [580,"740002 74200 7903 000009 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios","47.120","47.120","2.315","4,9%","2.315"], [581,"740002 74200 7903 000010 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a agentes privados","12.400","12.400","0","0,0%","0"], [582,"740002 74200 7903 000011 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales","542.500","542.500","441.458","81,4%","441.458"], [583,"740002 74200 7903 000012 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBASA","40.300","40.300","31.578","78,4%","31.578"], [584,"740002 74200 7903 000013 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación vías pecuarias","28.598","28.598","28.453","99,5%","28.453"], [585,"740002 74200 7903 000014 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación planes de gestión forestal a agentes privados","12.000","12.000","0","0,0%","0"], [586,"Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos","2.211.993","2.211.993","2.007.112","90,7%","1.860.756"], [587,"740003 74300 3020 000000 Licencias y permisos de pesca","225.000","225.000","154.979","68,9%","154.559"], [588,"740003 74300 3199 000000 Servicios prestados en espacios naturales","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [589,"740003 74300 3910 000000 Multas e indemnizaciones","34.145","34.145","20.437","59,9%","11.224"], [590,"740003 74300 3910 000002 Fondo Climático. Indemnizaciones y sanciones","10","10","0","0,0%","0"], [591,"740003 74300 3990 000000 Fondo Climático. Contribución para la elaboración de informes y análisis de situaciones de riesgo","10","10","0","0,0%","0"], [592,"740003 74300 4000 000002 MRR C4. Reserva de la Biosfera","10","10","0","0,0%","0"], [593,"740003 74300 7000 000000 MRR C4. I3. Restauración ecológica","10","10","0","0,0%","0"], [594,"740003 74300 7000 000004 MRR C4. Tendidos eléctricos","10","10","0","0,0%","0"], [595,"740003 74300 7903 000005 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por elaboración planes gestión Natura 2000","0","0","34.782","-","34.782"], [596,"Total 740003-Biodiversidad y gestión piscícola","309.195","309.195","210.197","68,0%","200.564"], [597,"740004 74400 3910 000000 Fondo Climático. Sanciones por infracciones a la Ley Foral de CC y TE","10","10","0","0,0%","0"], [598,"740004 74400 4000 000000 MITERD Plan de impulso al Medio Ambiente PIMA Cambio Climático","10","10","0","0,0%","0"], [599,"740004 74400 4700 000000 Fondo Climático. Compensación voluntaria de emisiones de CO2","10","10","0","0,0%","0"], [600,"740004 74400 4800 000000 Fondo Climático. Donaciones, herencias, aportaciones y ayudas","10","10","0","0,0%","0"], [601,"740004 74400 7000 000000 MRR C5. Actuaciones en inundabilidad","10","10","0","0,0%","0"], [602,"740004 74400 7000 000003 MRR C5. Actuaciones en adaptación Ebro Resilience","10","10","0","0,0%","0"], [603,"740004 74400 7901 000000 REACT Defensa frente avenidas en Falces PO FEDER 14-20","0","0","465.539","-","465.539"], [604,"Total 740004-Oficina de Cambio Climático de Navarra","60","60","465.539",">1000%","465.539"], [605,"Total 740-Gestión del medio ambiente","4.810.242","4.810.242","3.144.410","65,4%","2.820.819"], [606,"Total 74-Gestión del medio ambiente","4.810.242","4.810.242","3.144.410","65,4%","2.820.819"], [607,"Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente","35.045.261","35.618.358","23.807.752","66,8%","23.081.185"], [608,"800000 80000 5201 000000 Intereses de aplazamientos","10","10","51.360",">1000%","12.571"], [609,"800000 80100 3990 000002 Otros ingresos","10","10","776",">1000%","776"], [610,"Total 800000-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial","20","20","52.136",">1000%","13.347"], [611,"Total 800-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial","20","20","52.136",">1000%","13.347"], [612,"Total 80-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial","20","20","52.136",">1000%","13.347"], [613,"810001 81100 3890 000000 Reintegro de subvenciones y convenios","10","10","2.834",">1000%","1.556"], [614,"810001 81100 3890 000002 COVID-19 Reintegro de línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021","0","0","127.602","-","49.119"], [615,"810001 81100 4000 000000 COVID-19 Línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021","0","0","-199.783","-","-199.783"], [616,"810001 81100 5201 000000 COVID-19 Reintegro por intereses de demora de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021","0","0","6.302","-","2.338"], [617,"810001 81100 5201 000002 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos","500","500","220","44,0%","220"], [618,"810001 81100 6000 000000 Venta de terrenos","10","10","6.763",">1000%","6.763"], [619,"810001 81100 7901 000000 Ingresos FEDER ayudas para mejora de la productividad","10","10","0","0,0%","0"], [620,"810001 81100 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas","10","10","0","0,0%","0"], [621,"Total 810001-Competitividad Empresarial y S4","540","540","-56.062","-10381,9%","-139.788"], [622,"810003 81400 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra","10","10","27.557",">1000%","12.613"], [623,"810003 81400 3800 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones","10","10","11.200",">1000%","8.763"], [624,"810003 81400 4900 000002 FSE+ 21-27 ingresos anticipos","0","0","441.346","-","441.346"], [625,"810003 81400 4900 000004 Ingresos PO FSE 2014-2020 Asistencia Técnica","10","10","0","0,0%","0"], [626,"810003 81400 4901 000004 Ingresos PO FEDER 2014-2020 (Actuación subvenciones internacionalización)","10","10","-1.621","-16208,9%","-1.621"], [627,"810003 81400 4901 000006 REACT Ingresos NAEX Digital PO FEDER 14-20","0","0","966.492","-","966.492"], [628,"810003 81400 7901 000000 REACT ingresos anticipos FEDER","0","0","-693.827","-","0"], [629,"810003 81400 7901 000002 FEDER 21-27 ingresos anticipos","0","0","693.827","-","0"], [630,"Total 810003-Proyección internacional","40","40","1.444.975",">1000%","1.427.594"], [631,"810007 81200 3800 000000 Ingresos por reintegro de subvenciones","10","10","494.027",">1000%","67.799"], [632,"810007 81200 3800 000002 Reintegros de subvenciones de acciones directas","10","10","0","0,0%","0"], [633,"810007 81200 7901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra","1.641.751","1.641.751","4.467.910","272,1%","4.467.910"], [634,"810007 81200 7903 000000 PDR FEADER 2014-2020 Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria","3.720.000","3.720.000","2.570.549","69,1%","2.570.549"], [635,"Total 810007-Fomento de la industria","5.361.771","5.361.771","7.532.486","140,5%","7.106.257"], [636,"Total 810-Fomento Empresarial","5.362.351","5.362.351","8.921.399","166,4%","8.394.064"], [637,"Total 81-Fomento Empresarial","5.362.351","5.362.351","8.921.399","166,4%","8.394.064"], [638,"820001 82500 3800 000002 Reintegro de subvenciones a instalaciones energías renovables","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [639,"820001 82500 3800 000003 Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia energética","47.187","47.187","67.396","142,8%","67.396"], [640,"820001 82500 3800 000004 Reintegro de subvenciones a la movilidad sostenible","6.850","6.850","118.777",">1000%","117.252"], [641,"820001 82500 4000 000002 Ingresos convenio IDAE. Comunidades energéticas","10","10","0","0,0%","0"], [642,"820001 82500 4000 000010 MRR Proyecto OTC Navarra","0","0","712.000","-","712.000"], [643,"820001 82500 4901 000000 Ingresos del proyecto ZCI de INTERREG EUROPE","58.872","58.872","31.148","52,9%","31.148"], [644,"820001 82500 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [645,"820001 82500 4909 000002 Ingresos del proyecto PLAN4CET (LIFE-2022-CET)","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [646,"820001 82500 7000 000000 Ingresos Programa MOVES","0","0","-96.606","-","-96.606"], [647,"820001 82500 7000 000002 Ingresos programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial","0","5.837.857","6.000.000","102,8%","6.000.000"], [648,"820001 82500 7000 000004 MRR MOVES III Ingresos","0","1.500.000","1.575.000","105,0%","1.575.000"], [649,"820001 82500 7000 000005 MRR Autoconsumo y almacenamiento RD 477/2021","12.012.832","12.012.832","2.371.237","19,7%","2.371.237"], [650,"820001 82500 7000 000006 MRR Flotas Ingresos","0","302.904","312.272","103,1%","312.272"], [651,"820001 82500 7000 000007 MRR Instalaciones energías renovables térmicas","1.603.000","4.503.255","4.503.255","100,0%","4.503.255"], [652,"820001 82500 7000 000010 MRR Proyecto OTC Navarra","890.000","890.000","0","0,0%","0"], [653,"Total 820001-Transición energética","14.823.751","25.364.767","15.594.479","61,5%","15.592.954"], [654,"820004 82200 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras","58.872","58.872","350.165","594,8%","350.165"], [655,"820004 82200 3910 000000 Ingresos por sanciones","0","0","96.700","-","91.300"], [656,"Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y Minas","58.872","58.872","446.865","759,0%","441.465"], [657,"820005 82600 3199 000000 Ingresos de consultas sobre información tecnológica","10","10","0","0,0%","0"], [658,"820005 82600 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la innovación","10","10","440.752",">1000%","197.193"], [659,"820005 82600 4909 000000 Medicina Personalizada PerMed","10","10","0","0,0%","0"], [660,"820005 82600 7901 000000 Ingresos proyectos europeos","10","10","0","0,0%","0"], [661,"820005 82600 7901 000002 Ingresos Programa Operativo FEDER 2014-2020","10","10","0","0,3%","0"], [662,"820005 82600 7901 000005 Ingresos Programa Operativo FEDER 2021-2027","10","10","0","0,0%","0"], [663,"Total 820005-Proyectos Estratégicos de la S4 y Emprendimiento","60","60","440.752",">1000%","197.193"], [664,"Total 820-Energía, I+D+i empresarial y Emprendimiento","14.882.683","25.423.699","16.482.095","64,8%","16.231.612"], [665,"Total 82-Energía, I+D+i empresarial y Emprendimiento","14.882.683","25.423.699","16.482.095","64,8%","16.231.612"], [666,"830001 83100 3890 000002 Reintegros de subvenciones","6.000","6.000","19.148","319,1%","6.168"], [667,"830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [668,"830001 83100 3990 000000 Otros ingresos","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [669,"830001 83100 4901 000000 REACT Ingresos Laboratorio trasformación digital comercio-turismo PO FEDER 14-20","0","0","588.609","-","588.609"], [670,"Total 830001-Ordenación y fomento del comercio","17.500","17.500","607.757",">1000%","594.777"], [671,"830004 83300 3910 000000 Ingresos por sanciones","50.000","50.000","57.456","114,9%","34.600"], [672,"830004 83300 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [673,"Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado","90.000","90.000","57.456","63,8%","34.600"], [674,"Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo","107.500","107.500","665.213","618,8%","629.377"], [675,"Total 83-Comercio y Consumo","107.500","107.500","665.213","618,8%","629.377"], [676,"Total 8-Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial","20.352.554","30.893.570","26.120.843","84,6%","25.268.399"], [677,"900000 90000 3800 000000 MRR Reintegros de ejercicios cerrados","0","1.702","7.194","422,7%","7.194"], [678,"900000 90000 4000 000000 Transferencias de la administración del estado. Bono Social Térmico","7.400.000","7.400.000","0","0,0%","0"], [679,"900000 90000 4000 000002 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado","10","10","0","0,0%","0"], [680,"900000 90000 7000 000000 MRR Transferencias de capital de la Administración del Estado","10","10","0","0,0%","0"], [681,"Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","7.400.020","7.401.722","7.194","0,1%","7.194"], [682,"Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos sociales, Economía Social y Empleo","7.400.020","7.401.722","7.194","0,1%","7.194"], [683,"901000 91000 3890 000000 Devolución de subvenciones","18.500","69.796","88.241","126,4%","88.241"], [684,"901000 91000 3910 000000 Multas y sanciones","10.000","10.000","13.807","138,1%","10.398"], [685,"901000 91000 3911 000000 Intereses de demora","10","10","58","580,9%","58"], [686,"901000 91000 3990 000000 Otros ingresos","350.000","350.000","799.289","228,4%","375.839"], [687,"901000 91000 5201 000000 Intereses de aplazamientos","10","10","3.785",">1000%","3.785"], [688,"Total 901000-Dirección y servicios generales de Protección social y Cooperación al Desarrollo","378.520","429.816","905.180","210,6%","478.321"], [689,"901002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta garantizada","600.000","6.181.615","7.753.554","125,4%","6.866.064"], [690,"901002 91100 3890 000002 Reintegros de pagos indebidos del IMV","10","1.651.377","2.175.029","131,7%","1.862.989"], [691,"901002 91100 4000 000000 Transferencias de la Administración del Estado IMV","51.000.000","51.000.000","44.648.833","87,5%","44.648.833"], [692,"Total 901002-Garantía de Ingresos","51.600.010","58.832.992","54.577.416","92,8%","53.377.886"], [693,"901003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social","34.000","34.000","27.233","80,1%","27.233"], [694,"901003 91600 3800 000000 Reintegros Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa","10","10","933.251",">1000%","933.251"], [695,"901003 91600 3800 000002 Reintegros de pagos indebidos Servicios Sociales de Base","0","0","41.575","-","41.575"], [696,"901003 91600 4900 000000 Ingresos programa operativo FSE 2014-2020","10","10","0","0,0%","0"], [697,"901003 91600 4900 000003 Ingresos programa operativo FSE+ 2021-2027","10","10","0","0,0%","0"], [698,"Total 901003-Atención primaria e inclusión social","34.030","34.030","1.002.060",">1000%","1.002.060"], [699,"Total 901-Dirección General de Protección Social y Cooperación al Desarrollo","52.012.560","59.296.839","56.484.656","95,3%","54.858.267"], [700,"Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","59.412.580","66.698.560","56.491.850","84,7%","54.865.461"], [701,"920000 93000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","200","200","0","0,0%","0"], [702,"920000 93000 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros","214.000","214.000","295.523","138,1%","33.654"], [703,"920000 93000 3800 000000 MRR Reintegros de ejercicios cerrados","0","131.790","122.044","92,6%","122.044"], [704,"920000 93000 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente","10","10","0","0,0%","0"], [705,"920000 93000 3810 000002 MRR Reintegros del presupuesto corriente","10","10","0","0,0%","0"], [706,"920000 93000 3890 000000 Devolución de subvenciones","15.000","15.000","89.583","597,2%","81.425"], [707,"920000 93000 3890 000002 Reintegros de la Seguridad Social","0","0","5.649","-","5.649"], [708,"920000 93000 3910 000000 Multas y Sanciones","10","10","5.802",">1000%","4.502"], [709,"920000 93000 3911 000000 Intereses de demora","10","10","0","0,0%","0"], [710,"920000 93000 3990 000000 Otros ingresos","289.999","289.999","758.483","261,5%","722.865"], [711,"920000 93000 3990 000002 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras","10","10","60","600,0%","60"], [712,"920000 93000 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia","30.052.228","30.052.228","18.770.012","62,5%","18.770.012"], [713,"920000 93000 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado","10","10","72.655",">1000%","72.655"], [714,"920000 93000 4000 000004 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado","10","10","0","0,0%","0"], [715,"920000 93000 4800 000000 Donaciones para fines sociales","10","10","0","0,0%","0"], [716,"920000 93000 4900 000000 Ingresos programa operativo FSE+ 2021-2027","10","10","0","0,0%","0"], [717,"920000 93000 5201 000000 Intereses de aplazamientos","10","10","2.835",">1000%","2.835"], [718,"920000 93000 5201 000002 MRR Intereses de aplazamientos","0","0","4.282","-","4.282"], [719,"920000 93000 7000 000000 MRR Transferencias de capital de la Administración del Estado","10","960.534","0","0,0%","0"], [720,"Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","30.571.537","31.663.850","20.126.928","63,6%","19.819.982"], [721,"920002 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de mayores","2.590.000","2.590.000","2.096.409","80,9%","2.096.409"], [722,"920002 93200 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad","10.500.000","10.500.000","5.637.311","53,7%","1.513.259"], [723,"Total 920002-Acciones directas en mayores","13.090.000","13.090.000","7.733.720","59,1%","3.609.668"], [724,"920003 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de discapacidad","711.000","711.000","623.291","87,7%","622.689"], [725,"Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad","711.000","711.000","623.291","87,7%","622.689"], [726,"920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido","110.000","110.000","91.613","83,3%","62.835"], [727,"920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia","510.000","510.000","476.554","93,4%","476.554"], [728,"920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores","41.375.345","41.375.345","30.011.306","72,5%","26.932.648"], [729,"920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad","5.206.041","5.206.041","3.864.327","74,2%","3.809.564"], [730,"920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental","1.510.710","1.510.710","825.620","54,7%","780.677"], [731,"Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia","48.712.096","48.712.096","35.269.421","72,4%","32.062.277"], [732,"920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia","1.700","1.700","32.265",">1000%","23.565"], [733,"Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias","1.700","1.700","32.265",">1000%","23.565"], [734,"920008 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en centros de menores","10","10","0","0,0%","0"], [735,"920008 93300 3800 000000 Reintegros Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos-Gizain Fundazioa","10","10","0","0,0%","0"], [736,"Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia","20","20","0","0,0%","0"], [737,"Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","93.086.353","94.178.666","63.785.625","67,7%","56.138.181"], [738,"Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","93.086.353","94.178.666","63.785.625","67,7%","56.138.181"], [739,"950000 96000 3910 000000 Multas y sanciones","600","600","4.478","746,3%","4.478"], [740,"950000 96000 3990 000000 Otros ingresos","1.000","1.000","2.531","253,1%","2.531"], [741,"950000 96000 4000 000000 Transferencias del SEPE para modernización del SNE. Conferencia Sectorial","860.000","860.000","0","0,0%","0"], [742,"950000 96000 5201 000000 Intereses de aplazamientos","24.000","24.000","18.848","78,5%","10.951"], [743,"Total 950000-Actuaciones generales del programa","885.600","885.600","25.857","2,9%","17.960"], [744,"950001 96100 3810 000000 MRR Reintegros del presupuesto corriente","0","0","1.797","-","1.797"], [745,"950001 96100 3890 000000 Reintegros de ayudas para la promoción del empleo","494.000","494.000","219.164","44,4%","86.857"], [746,"950001 96100 3890 000002 Reintegros de ayudas para la promoción del empleo. Conferencia Sectorial","94.000","94.000","304.979","324,4%","221.707"], [747,"950001 96100 4000 000002 Transferencias del SEPE para políticas activas de empleo. Conferencia Sectorial","14.000.000","14.000.000","9.177.193","65,6%","9.177.193"], [748,"950001 96100 4900 000003 Ingresos Programa Operativo Empleo Juvenil FSE-YEI 14-20","548.000","548.000","99.322","18,1%","99.322"], [749,"950001 96100 4900 000007 Ingresos Programa Operativo FSE+ Navarra 2021-2027","10","10","0","0,0%","0"], [750,"Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo","15.136.010","15.136.010","9.802.454","64,8%","9.586.876"], [751,"950002 96200 3890 000000 Reintegros de ayudas de programas de formación","14.000","14.000","152.305",">1000%","141.065"], [752,"950002 96200 3890 000002 Reintegros de ayudas de programas de formación. Conferencia Sectorial","494.000","494.000","37.299","7,6%","37.299"], [753,"950002 96200 4000 000000 Transferencias del SEPE para programas de formación para el empleo. Conferencia Sectorial","8.553.056","8.553.056","6.492.636","75,9%","6.492.636"], [754,"950002 96200 4000 000011 Transferencias de Ministerio de Educación para formación profesional acreditable","500.000","500.000","0","0,0%","0"], [755,"Total 950002-Formación profesional para el empleo","9.561.056","9.561.056","6.682.239","69,9%","6.670.999"], [756,"Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación","25.582.666","25.582.666","16.510.550","64,5%","16.275.835"], [757,"Total 95-Servicio Navarro de Empleo","25.582.666","25.582.666","16.510.550","64,5%","16.275.835"], [758,"970000 97000 3890 000000 COVID-19. Reintegro de ayudas trabajadoras y trabajadores autónomos. Decreto-Ley Foral 3/2020","10","10","481.511",">1000%","106.462"], [759,"970000 97000 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral","950.000","950.000","902.547","95,0%","652.562"], [760,"970000 97000 3990 000000 Otros ingresos","500","500","5.654",">1000%","694"], [761,"970000 97000 4000 000000 Fondos para acciones ordinarias en prevención de riesgos laborales. Conferencia Sectorial","400.814","416.793","303.048","72,7%","198.850"], [762,"970000 97000 4900 000000 Ingresos POEJ ayuda relevo generacional","10","10","0","0,0%","0"], [763,"970000 97000 4901 000000 Ingresos proyecto COSME MU.ST.SEE","0","0","2.766","-","2.766"], [764,"970000 97000 5201 000000 COVID-19. Reintegro por intereses de demora de ayudas trabajadoras y trabajadores autónomos. Decreto-Ley Foral 3/2020","10","10","43.862",">1000%","8.955"], [765,"Total 970000-Economía Social y Trabajo","1.351.344","1.367.323","1.739.387","127,2%","970.289"], [766,"Total 970-Economía Social y Trabajo","1.351.344","1.367.323","1.739.387","127,2%","970.289"], [767,"Total 97-Economía Social y Trabajo","1.351.344","1.367.323","1.739.387","127,2%","970.289"], [768,"Total 9-Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo","179.432.943","187.827.215","138.527.412","73,8%","128.249.766"], [769,"A00000 A0000 5201 000000 Intereses de aplazamientos","10","10","3.134",">1000%","269"], [770,"Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y turismo","10","10","3.134",">1000%","269"], [771,"Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y turismo","10","10","3.134",">1000%","269"], [772,"Total A0-Dirección y servicios generales del departamento","10","10","3.134",">1000%","269"], [773,"A20000 A2000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados","10","10","0","0,0%","0"], [774,"A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones de Cultura y otros ingresos","10","10","70.160",">1000%","7.901"], [775,"Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura","20","20","70.160",">1000%","7.901"], [776,"A20001 A2100 7600 000000 Aportación del Ayuntamiento de Tudela-EPEL Tudela-Cultura","0","0","150.000","-","150.000"], [777,"Total A20001-Patrimonio histórico","0","0","150.000","-","150.000"], [778,"A20002 A2500 3111 000000 Ingresos en el Servicio de Acción Cultural","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [779,"A20002 A2500 4000 000004 Ayudas a desarrollo de proyectos audiovisuales","10","10","0","0,0%","0"], [780,"A20002 A2500 4000 000005 Fondo estatal de fomento del audiovisual en lenguas cooficiales","10","10","0","0,0%","0"], [781,"A20002 A2500 5109 000000 Intereses de préstamos concedidos","4.000","4.000","0","0,0%","0"], [782,"A20002 A2500 8219 000000 Reintegro de préstamo concedido a la Fundación Baluarte","133.334","133.334","0","0,0%","0"], [783,"Total A20002-Acción cultural","152.354","152.354","0","0,0%","0"], [784,"A20003 A2300 3110 000000 Ingresos en el Museo de Navarra","10.000","10.000","1.499","15,0%","1.499"], [785,"A20003 A2300 3110 000002 Ingresos en el Museo del Carlismo","4.000","4.000","2.220","55,5%","2.220"], [786,"Total A20003-Museos","14.000","14.000","3.719","26,6%","3.719"], [787,"Total A20-Patrimonio y promoción cultural","166.374","166.374","223.879","134,6%","161.620"], [788,"A21001 A2400 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Bibliotecas","3.000","3.000","770","25,7%","770"], [789,"A21001 A2400 4990 000000 Transferencia Ministerio","10","3.592","3.592","100,0%","3.592"], [790,"Total A21001-Bibliotecas","3.010","6.592","4.362","66,2%","4.362"], [791,"A21002 A2200 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Archivos","20.000","20.000","18.140","90,7%","18.140"], [792,"A21002 A2200 7901 000000 Ingresos PO FEDER 21-27 Archivo Contemporáneo Navarra","10.071","10.071","0","0,0%","0"], [793,"Total A21002-Archivos","30.071","30.071","18.140","60,3%","18.140"], [794,"Total A21-Bibliotecas y archivos","33.081","36.663","22.502","61,4%","22.502"], [795,"Total A2-Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana","199.455","203.037","246.381","121,3%","184.122"], [796,"A30000 A3000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados","10","10","0","0,0%","0"], [797,"A30000 A3000 3890 000000 Reintegros de subvenciones","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [798,"A30000 A3000 3910 000000 Ingresos por sanciones","10.000","10.000","11.341","113,4%","10.501"], [799,"A30000 A3000 3990 000000 Otros ingresos","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [800,"A30000 A3000 5201 000000 Intereses de aplazamientos","10","10","0","0,0%","0"], [801,"Total A30000-Dirección y servicios generales de turismo","31.020","31.020","11.341","36,6%","10.501"], [802,"A30001 A3100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos","14.000","14.000","5.756","41,1%","5.756"], [803,"A30001 A3100 5500 000002 Camping Urbasa","43.000","43.000","22.078","51,3%","22.078"], [804,"A30001 A3100 7000 000005 MRR Ingresos Competencias Digitales Turismo","0","0","537.838","-","537.838"], [805,"A30001 A3100 7000 000006 MRR Ingresos Sostenibilidad Social Turismo","0","0","99.998","-","99.998"], [806,"A30001 A3100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales","37.500","37.500","0","0,0%","0"], [807,"A30001 A3100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [808,"Total A30001-Ordenación, gestión y calidad del turismo","244.500","244.500","665.670","272,3%","665.670"], [809,"Total A30-Marketing y desarrollo del turismo","275.520","275.520","677.011","245,7%","676.171"], [810,"Total A3-Dirección General de Turismo","275.520","275.520","677.011","245,7%","676.171"], [811,"A50000 A5000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","950","950","691","72,7%","691"], [812,"A50000 A5000 3199 000000 Otros ingresos","10.000","10.227","26.178","256,0%","24.784"], [813,"A50000 A5000 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado","200.000","200.000","123.789","61,9%","123.789"], [814,"A50000 A5000 5201 000000 Intereses de aplazamientos","10","10","0","0,0%","0"], [815,"A50000 A5000 5400 000000 Ingresos por arrendamientos","200.000","200.000","164.081","82,0%","164.081"], [816,"A50000 A5000 7000 000000 MRR Transferencias de Estado","0","0","134.094","-","134.094"], [817,"Total A50000-Dirección, servicios generales e infraestructuras del Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física","410.960","411.187","448.834","109,2%","447.439"], [818,"A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra","180.000","180.000","214.199","119,0%","0"], [819,"A50002 A5100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes","10","10","0","0,0%","0"], [820,"A50002 A5100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programas de investigación deportiva","10","10","0","0,0%","0"], [821,"A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lucro","10","10","0","0,0%","0"], [822,"A50002 A5100 4901 000000 Transferencias corrientes del FEDER CEIMD","0","0","53.164","-","53.164"], [823,"A50002 A5100 7000 000000 MRR Transferencias de Estado","10","10","0","0,0%","0"], [824,"Total A50002-Promoción del deporte y la actividad física","180.040","180.040","267.363","148,5%","53.164"], [825,"A50003 A5200 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas","250.000","250.000","293.668","117,5%","293.668"], [826,"A50003 A5200 3118 000000 Ingresos de Residencia Fuerte del Príncipe","80.000","80.000","49.600","62,0%","49.600"], [827,"A50003 A5200 3118 000002 Alimentación residentes Residencia Deportiva Fuerte del Príncipe","0","104.564","126.860","121,3%","126.860"], [828,"A50003 A5200 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD)","10","10","0","0,0%","0"], [829,"A50003 A5200 7000 000000 MRR Transferencias de Estado","10","10","0","0,0%","0"], [830,"A50003 A5200 7901 000000 REACT Transferencias capital para Entidades Deportivas PO FEDER 14-20","0","0","926.365","-","926.365"], [831,"A50003 A5200 7901 000002 REACT Transferencias capital para Empresas del Sector Deportivo PO FEDER 14-20","0","0","300.850","-","300.850"], [832,"Total A50003-Atención a entidades y rendimiento deportivo","330.020","434.584","1.697.343","390,6%","1.697.343"], [833,"Total A50-Promoción del deporte y de la actividad física","921.020","1.025.811","2.413.540","235,3%","2.197.946"], [834,"Total A5-Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física","921.020","1.025.811","2.413.540","235,3%","2.197.946"], [835,"Total A-Departamento de Cultura, Deporte y Turismo","1.396.005","1.504.378","3.340.067","222,0%","3.058.508"], [836,"B20001 B2200 3199 000000 Ingresos Congreso INM","0","0","1.355","-","1.355"], [837,"B20001 B2200 4000 000002 Actividades financiación Proyecto Fronteras de Hormigón","0","0","33.379","-","33.379"], [838,"Total B20001-Políticas públicas de Memoria","0","0","34.734","-","34.734"], [839,"Total B20-Memoria y Convivencia","0","0","34.734","-","34.734"], [840,"Total B2-Memoria y Convivencia","0","0","34.734","-","34.734"], [841,"B30000 B3000 3118 000000 Ingresos por otros servicios culturales, deportivos y de ocio","0","0","4.400","-","4.400"], [842,"B30000 B3000 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas","0","11.894","11.984","100,8%","11.984"], [843,"B30000 B3000 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente","0","0","0","-","547"], [844,"Total B30000-Actividades generales del programa","0","11.894","16.384","137,8%","16.931"], [845,"Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera","0","11.894","16.384","137,8%","16.931"], [846,"Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera","0","11.894","16.384","137,8%","16.931"], [847,"B50000 B5000 3990 000002 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones","17.000","17.000","10.339","60,8%","10.339"], [848,"Total B50000-Actividades generales del programa","17.000","17.000","10.339","60,8%","10.339"], [849,"B50002 B5100 4901 000000 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg V (POCTEFA) 2014-2020","43.647","43.647","23.148","53,0%","23.148"], [850,"Total B50002-Cooperación Interregional y Transfronteriza","43.647","43.647","23.148","53,0%","23.148"], [851,"B50003 B5200 4909 000000 Ingresos EU DIRECT NAVARRA","34.200","34.200","34.200","100,0%","34.200"], [852,"Total B50003-Acción Europea","34.200","34.200","34.200","100,0%","34.200"], [853,"Total B50-Acción Exterior","94.847","94.847","67.687","71,4%","67.687"], [854,"Total B5-Acción Exterior","94.847","94.847","67.687","71,4%","67.687"], [855,"Total B-Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera","94.847","106.741","118.805","111,3%","119.352"], [856,"F00000 F0000 5201 000000 Intereses de aplazamientos","10","10","0","0,0%","0"], [857,"Total F00000-Dirección y servicios generales de Interior, Función Pública y Justicia","10","10","0","0,0%","0"], [858,"Total F00-Dirección y servicios generales de Interior, Función Pública y Justicia","10","10","0","0,0%","0"], [859,"Total F0-Dirección y servicios generales del departamento","10","10","0","0,0%","0"], [860,"F20001 F2000 3199 000000 Informes periciales del INML","21.000","21.000","25.422","121,1%","25.422"], [861,"F20001 F2000 3990 000002 Otros Ingresos","1.000","1.000","10.794",">1000%","8.670"], [862,"F20001 F2000 4000 000000 Transferencia Mº Justicia Ingresos de depósitos por recursos inadmitidos o desestimados","10","10","0","0,0%","0"], [863,"F20001 F2100 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales","8.500","8.500","5.387","63,4%","5.387"], [864,"F20001 F2300 3910 000000 MRR Sanciones","0","0","14.228","-","0"], [865,"F20001 F2300 7309 000000 Subvención de Fundación La Caixa para adecuación del local a modelo Barnahus","10","10","139.390",">1000%","139.390"], [866,"Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra","30.520","30.520","195.221","639,6%","178.869"], [867,"Total F20-Administración de justicia","30.520","30.520","195.221","639,6%","178.869"], [868,"Total F2-Justicia","30.520","30.520","195.221","639,6%","178.869"], [869,"F30001 F3100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores","3.000","603.102","854.475","141,7%","854.475"], [870,"F30001 F3100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos","1.725.000","1.725.000","547.239","31,7%","547.239"], [871,"F30001 F3100 3990 000000 Otros ingresos","10","10","93.805",">1000%","93.805"], [872,"F30001 F3100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo","752.125","752.125","517.625","68,8%","517.625"], [873,"F30001 F3300 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales","19.882.202","19.882.202","20.252.129","101,9%","20.381.215"], [874,"F30001 F3400 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen","12.000","12.000","78.442","653,7%","78.442"], [875,"Total F30001-Gestión económica del personal","22.374.337","22.974.439","22.343.715","97,3%","22.472.801"], [876,"Total F30-Función pública","22.374.337","22.974.439","22.343.715","97,3%","22.472.801"], [877,"F31001 F3600 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal)","0","100.000","1.010.690",">1000%","1.010.690"], [878,"F31001 F4800 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal)","480.000","480.000","0","0,0%","0"], [879,"F31001 F4800 5201 000000 Intereses de aplazamientos","10","10","0","0,0%","0"], [880,"Total F31001-Instituto Navarro de Administración Pública","480.010","580.010","1.010.690","174,3%","1.010.690"], [881,"Total F31-Instituto Navarro de Administración Pública","480.010","580.010","1.010.690","174,3%","1.010.690"], [882,"Total F3-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública","22.854.347","23.554.449","23.354.405","99,2%","23.483.491"], [883,"F40000 F4000 3890 000000 Devolución de pagos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [884,"F40000 F4000 3990 000000 Otros ingresos","2.000","2.000","953","47,6%","1.567"], [885,"F40000 F4500 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas","150.000","150.000","107.160","71,4%","107.204"], [886,"F40000 F4500 3910 000000 Multas de juego","4.000","4.000","21.004","525,1%","15.003"], [887,"F40000 F4500 3910 000002 Multas de espectáculos","70.000","70.000","20.144","28,8%","4.941"], [888,"F40000 F4500 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana","200.000","200.000","845.772","422,9%","283.145"], [889,"F40000 F4500 3990 000002 Otros ingresos","10","10","425",">1000%","425"], [890,"Total F40000-Actividades generales de Interior","427.010","427.010","995.457","233,1%","412.284"], [891,"Total F40-Dirección y servicios centrales de interior","427.010","427.010","995.457","233,1%","412.284"], [892,"F41000 F4100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros","100.500","100.500","89.574","89,1%","89.574"], [893,"F41000 F4100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [894,"F41000 F4100 4000 000000 Financiación del Estado de la jubilación anticipada de la Policía Foral","2.471.246","2.471.246","2.855.334","115,5%","2.855.334"], [895,"Total F41000-Policía Foral","2.572.746","2.572.746","2.944.908","114,5%","2.944.908"], [896,"Total F41-Seguridad Ciudadana","2.572.746","2.572.746","2.944.908","114,5%","2.944.908"], [897,"F42000 F4200 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales","575.000","575.000","760.387","132,2%","760.387"], [898,"F42000 F4200 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones","18.000","18.000","6.772","37,6%","6.772"], [899,"F42000 F4200 4000 000000 Tráfico. Transferencia del Estado por el traspaso de competencias","10","10","0","0,0%","0"], [900,"F42000 F4200 7000 000000 Tráfico. Transferencia del Estado por el traspaso de competencias","10","10","0","0,0%","0"], [901,"Total F42000-Tráfico y Seguridad Vial","593.020","593.020","767.158","129,4%","767.158"], [902,"Total F42-Tráfico","593.020","593.020","767.158","129,4%","767.158"], [903,"F43000 F4300 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","600","600","530","88,3%","530"], [904,"F43000 F4300 3090 000000 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento","20","20","87.074",">1000%","68.100"], [905,"F43000 F4300 3990 000000 Contribuciones especiales","2.400.000","2.400.000","3.549.626","147,9%","3.549.626"], [906,"F43000 F4300 3990 000002 Otros ingresos","10","10","17.182",">1000%","16.355"], [907,"F43000 F4300 4901 000000 Ingresos programa POCTEFA.Proyecto Alert","0","0","42.600","-","42.600"], [908,"F43000 F4300 4901 000002 Ingresos proyecto ALERTPYR POCTEFA 2021-2027","220.857","220.857","0","0,0%","0"], [909,"Total F43000-Prevención, extinción de incendios y salvamento","2.621.487","2.621.487","3.697.011","141,0%","3.677.211"], [910,"F43001 F4400 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","200","200","180","90,0%","180"], [911,"F43001 F4400 3990 000000 Otros ingresos","10","10","25.000",">1000%","25.000"], [912,"F43001 F4400 4901 000000 Ingresos programa POCTEFA. Proyecto Helinet","0","0","71.877","-","71.877"], [913,"Total F43001-Protección Civil","210","210","97.057",">1000%","97.057"], [914,"Total F43-Bomberos y Protección Civil","2.621.697","2.621.697","3.794.069","144,7%","3.774.268"], [915,"Total F4-Interior","6.214.473","6.214.473","8.501.592","136,8%","7.898.619"], [916,"Total F-Departamento de Interior, Función Pública y Justicia","29.099.350","29.799.452","32.051.218","107,6%","31.560.979"], [917,"G00000 G0000 3800 000000 Reintegros","0","0","18.150","-","18.150"], [918,"G00000 G0000 5201 000000 Intereses de aplazamientos","10","10","0","0,0%","0"], [919,"Total G00000-Dirección y servicios generales del departamento","10","10","18.150",">1000%","18.150"], [920,"Total G00-Dirección y servicios generales del departamento","10","10","18.150",">1000%","18.150"], [921,"Total G0-Dirección y servicios generales del departamento","10","10","18.150",">1000%","18.150"], [922,"G10001 G1100 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas","3.000","3.000","73.200",">1000%","52.244"], [923,"G10001 G1100 4309 000000 Ingreso de Fundación La Caixa para convocatoria becas equidad máster","0","75.000","75.000","100,0%","75.000"], [924,"G10001 G1100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos","144.640","144.640","63.129","43,6%","63.129"], [925,"Total G10001-Universidad","147.640","222.640","211.329","94,9%","190.373"], [926,"Total G10-Universidad","147.640","222.640","211.329","94,9%","190.373"], [927,"Total G1-Universidad","147.640","222.640","211.329","94,9%","190.373"], [928,"G20001 G2100 3800 000000 Reintegros de subvenciones","100.000","100.000","63.244","63,2%","37.159"], [929,"G20001 G2100 3800 000002 MRR Investigo Reintegros de subvenciones","10.000","10.000","40.624","406,2%","40.624"], [930,"G20001 G2100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos","10","10","0","0,0%","0"], [931,"G20001 G2100 7909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos por transferencias de capital","10","10","0","0,0%","0"], [932,"Total G20001-I+D+i","110.020","110.020","103.867","94,4%","77.782"], [933,"Total G20-Ciencia, tecnología e innovación","110.020","110.020","103.867","94,4%","77.782"], [934,"Total G2-Ciencia, tecnología e innovación","110.020","110.020","103.867","94,4%","77.782"], [935,"G30000 G3000 3800 000000 Reintegros","10","10","0","0,0%","0"], [936,"G30000 G3000 3910 000000 Ingresos por penalizaciones","10","10","0","0,0%","0"], [937,"G30000 G3000 7600 000000 Ayuntamiento de Pamplona proyecto RETECH gemelos digitales","0","325.000","325.000","100,0%","325.000"], [938,"Total G30000-Actividades generales de telecomunicaciones y digitalización","20","325.020","325.000","100,0%","325.000"], [939,"G30001 G3100 4000 000002 MRR C15. I3. Bonos digitales para colectivos vulnerables","10","10","0","0,0%","0"], [940,"G30001 G3100 7000 000000 MRR C11. I3. SADig Modernización de las AAPP","10","10","0","0,0%","0"], [941,"Total G30001-Avance digital","20","20","0","0,0%","0"], [942,"G30005 G3500 7000 000002 MRR C11. I3. Evolución hacia una Cloud privada sostenible","10","10","0","0,0%","0"], [943,"Total G30005-Telecomunicaciones, infraestructuras y ciberseguridad","10","10","0","0,0%","0"], [944,"Total G30-Telecomunicaciones y digitalización","50","325.050","325.000","100,0%","325.000"], [945,"Total G3-Telecomunicaciones y digitalización","50","325.050","325.000","100,0%","325.000"], [946,"Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital","257.720","657.720","658.347","100,1%","611.305"], [947,"Total general","6.355.410.182","6.624.603.256","4.403.385.514","66,5%","4.324.045.750"] ]}