_id Partida Presupuestaria Credito Inicial Credito Definitivo Obligaciones Reconocidas Netas % Obligaciones / Creditos Pagos 1 010001 00001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 120.420 123.284 119.786 97,2% 119.786 2 010001 00001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 92.905 95.116 73.539 77,3% 73.539 3 010001 00001 2200 921100 Material de oficina 5.000 5.000 3.491 69,8% 3.050 4 010001 00001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.200 2.200 1.425 64,8% 1.319 5 010001 00001 2261 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 1.000 1.000 0 0,0% 0 6 010001 00001 2301 921100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 5.000 5.000 2.061 41,2% 2.061 7 010001 00100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 578.486 542.843 370.744 68,3% 370.744 8 010001 00100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 40.515 45.863 32.599 71,1% 32.599 9 010001 00100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 57.489 75.607 48.469 64,1% 48.469 10 010001 00100 2190 921100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 9.000 9.000 4.775 53,1% 4.383 11 010001 00100 2200 921100 Material de oficina 16.000 16.000 13.044 81,5% 12.930 12 010001 00100 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.200 1.200 1.101 91,8% 1.101 13 010001 00100 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos 500 500 0 0,0% 0 14 010001 00100 2269 921100 Otros gastos diversos 1.300 1.300 1.099 84,5% 964 15 010001 00100 2273 921100 Servicios informáticos 463 463 201 43,5% 201 16 010001 00100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos 1.000 1.000 0 0,0% 0 17 010001 00100 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 4.030 80,6% 4.030 18 010001 00100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 19 010001 00100 4809 921102 Ejecución de sentencias 50.000 50.000 9.619 19,2% 9.619 20 010001 00100 6031 921100 Instalaciones 10 10 0 0,0% 0 21 010001 00100 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina 1.000 1.000 168 16,8% 168 22 010001 00100 6060 921100 Equipos para procesos de información 12.000 12.000 8.299 69,2% 8.299 23 010001 01000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 57.402 58.768 42.971 73,1% 42.971 24 010001 01000 1000 921102 (E) Oficina anti-corrupción 10 12 0 0,0% 0 25 010001 01000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 76.626 78.450 55.860 71,2% 55.860 26 010001 01000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 9 0 0,0% 0 27 010001 01000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 28 010001 01000 2120 921100 Mantenimiento de instalaciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 29 010001 01000 2160 921100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas 1.000 1.000 0 0,0% 0 30 010001 01000 2269 921100 (E) Mejoras para garantizar la accesibilidad 200.000 200.000 20.906 10,5% 20.906 31 010001 01000 2269 921102 Gastos diversos 2.000 2.000 11.966 598,3% 11.846 32 010001 01000 2273 921100 Servicios informáticos 1.576 1.576 0 0,0% 0 33 010001 01000 2275 921100 Procesos electorales 950.000 999.399 854.728 85,5% 854.728 34 010001 01000 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción 12.000 12.000 1.910 15,9% 1.910 35 010001 01000 4609 921100 (E) Subvención a EELL para realizar planes de accesibilidad 150.000 150.000 0 0,0% 0 36 010001 01000 6020 921100 Obras en Palacio de Navarra y otros edificios institucionales 1.679.518 1.795.518 946.850 52,7% 938.894 37 010001 01000 6050 921102 Mobiliario Palacio de Navarra 10 10 0 0,0% 0 38 010001 01000 6060 921100 Equipos para procesos de información 0 12.731 12.616 99,1% 11.896 39 010001 01000 6094 921100 Sistemas de información 4.000 739 0 0,0% 0 40 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa 4.136.660 4.307.620 2.642.256 61,3% 2.632.273 41 010002 01300 1200 921B00 Retribuciones del personal fijo 633.488 637.965 397.929 62,4% 397.929 42 010002 01300 1210 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 44.871 31.621 70,5% 31.621 43 010002 01300 1211 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 57.489 54.781 44.170 80,6% 44.170 44 010002 01300 2061 921B00 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación 40.000 40.000 38.720 96,8% 38.720 45 010002 01300 2061 921B02 Otras licencias 10 10 0 0,0% 0 46 010002 01300 2120 921B00 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 65.000 65.000 42.175 64,9% 39.711 47 010002 01300 2160 921B00 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 21.000 21.000 14.498 69,0% 14.498 48 010002 01300 2221 921B00 Comunicaciones postales y cartería 638.000 638.000 359.284 56,3% 359.284 49 010002 01300 2269 921B00 Registro y defensa de patentes y marcas 1.000 1.000 0 0,0% 0 50 010002 01300 2271 921B02 Servicios de limpieza y aseo 6.000 6.000 0 0,0% 0 51 010002 01300 2271 921B03 Limpieza de locales de Palacio de Navarra 76.845 76.845 76.845 100,0% 76.845 52 010002 01300 2279 921B00 Servicios de comunicación con intérpretes 10 10 0 0,0% 0 53 010002 01300 2280 921B00 Energía eléctrica, agua y calefacción 1.000 1.000 333 33,3% 333 54 010002 01300 2284 921B00 Material de limpieza y aseo 5.000 5.000 4.229 84,6% 3.571 55 010002 01300 2285 921B00 Vestuario 750 750 0 0,0% 0 56 010002 01300 2400 921B00 Encuadernaciones y microfilmaciones 2.800 2.800 1.085 38,7% 539 57 010002 01300 4455 921B00 Convenio de colaboración con la UPNA para fomento del derecho navarro 10 10 0 0,0% 0 58 010002 01300 4709 921B00 Convenio de colaboración con la UN para fomento del derecho navarro 10 10 0 0,0% 0 59 010002 01300 6094 921B00 Desarrollo Aplicaciones Ley 39/2015 130.000 130.000 0 0,0% 0 60 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa 1.698.670 1.725.052 1.010.888 58,6% 1.007.219 61 010003 01000 1200 921600 Retribuciones del personal fijo 346.939 365.449 253.387 69,3% 253.387 62 010003 01000 1210 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 27.517 18.624 67,7% 18.624 63 010003 01000 1211 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.943 25.539 18.230 71,4% 18.230 64 010003 01000 2264 921600 Gastos de comunidad de propietarios 14.000 14.000 0 0,0% 0 65 010003 01000 2400 921600 Impresión del Boletín Oficial de Navarra 10 10 0 0,0% 0 66 010003 01000 6094 921600 Desarrollo aplicaciones del Boletín Oficial de Navarra 38.000 28.530 0 0,0% 0 67 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra 444.150 461.045 290.240 63,0% 290.240 68 010004 01100 1200 921700 Retribuciones del personal fijo 664.508 755.293 520.897 69,0% 520.897 69 010004 01100 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 70 010004 01100 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20.258 5.791 5.788 99,9% 5.788 71 010004 01100 2202 921700 Adquisición de libros para la biblioteca central 3.800 3.800 483 12,7% 483 72 010004 01100 2263 921700 Gastos jurídico-contenciosos 26.000 26.000 9.137 35,1% 9.137 73 010004 01100 2279 921700 (E) Demanda judicial productos financieros SWAP & COLLAR 10.000 10.000 0 0,0% 0 74 010004 01100 2400 921700 Revista jurídica de Navarra y otras colaboraciones 10.000 10.000 0 0,0% 0 75 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica 734.576 810.896 536.306 66,1% 536.306 76 010005 01700 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 158.167 161.929 115.603 71,4% 115.603 77 010005 01700 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 78 010005 01700 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 79 010005 01700 2266 921100 Plan de Información, Formación y Consulta 15.000 15.000 0 0,0% 0 80 010005 01700 2269 921100 (E) Gastos de funcionamiento del Consejo de Transparencia de Navarra 95.000 95.000 3.154 3,3% 225 81 010005 01700 2269 921102 Gastos de funcionamiento Unidad Delegada de Protección de Datos 10.000 10.000 0 0,0% 0 82 010005 01700 2276 921100 Gastos Plan de Apertura de Datos y Reutilización 18.000 18.000 0 0,0% 0 83 010005 01700 2276 921102 Alojamiento de programas y otros trabajos 23.000 23.000 3.766 16,4% 3.766 84 010005 01700 6050 921100 Mobiliario Unidad Delegada de Protección de Datos 7.000 7.000 0 0,0% 0 85 010005 01700 6060 921100 Equipos para procesos de información del Consejo de Transparencia de Navarra 6.000 6.000 0 0,0% 0 86 010005 01700 6060 921102 Equipamiento Unidad Delegada de Protección de Datos 7.500 7.500 0 0,0% 0 87 010005 01700 6094 921100 Desarrollos de Gobierno Abierto 50.420 50.420 12.404 24,6% 12.404 88 Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto 390.107 393.873 134.927 34,3% 131.998 89 010007 01600 1200 921A00 Retribuciones del personal fijo 651.254 705.736 454.891 64,5% 454.891 90 010007 01600 1210 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 23.184 16.548 71,4% 16.548 91 010007 01600 1211 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 60.772 34.761 28.124 80,9% 28.124 92 010007 01600 2020 921A00 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 8.000 8.000 2.447 30,6% 2.447 93 010007 01600 2120 921A00 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 2.000 2.000 1.469 73,4% 1.469 94 010007 01600 2190 921A00 Reparación, mantenimiento y conservación bienes muebles 2.200 2.200 1.799 81,8% 1.561 95 010007 01600 2200 921A00 Material de oficina 10.000 10.000 4.857 48,6% 4.794 96 010007 01600 2202 921A00 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 600 600 0 0,0% 0 97 010007 01600 2239 921A00 Otros gastos de transporte 1.600 1.600 702 43,9% 702 98 010007 01600 2264 921A00 Gastos de comunidad 9.700 9.700 5.703 58,8% 5.147 99 010007 01600 2266 921A00 Reuniones, conferencias y cursillos 400 400 0 0,0% 0 100 010007 01600 2269 921A00 Otros gastos diversos 900 900 0 0,0% 0 101 010007 01600 2280 921A00 Energía eléctrica, agua y calefacción 8.000 8.000 5.773 72,2% 5.151 102 010007 01600 6060 921A00 Equipos para procesos de información 2.500 2.500 5.081 203,2% 5.081 103 010007 01600 6094 921A00 Sistemas de información 15.000 15.000 0 0,0% 0 104 Total 010007-Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra 793.184 824.581 527.394 64,0% 525.915 105 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto 8.197.347 8.523.067 5.142.011 60,3% 5.123.951 106 Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto 8.197.347 8.523.067 5.142.011 60,3% 5.123.951 107 020000 04000 1000 921400 Retribuciones de altos cargos 57.402 58.768 42.971 73,1% 42.971 108 020000 04000 1200 921400 Retribuciones del personal fijo 2.379.387 2.644.232 1.730.192 65,4% 1.730.192 109 020000 04000 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 112.317 187.676 128.610 68,5% 128.610 110 020000 04000 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 502.095 409.372 291.942 71,3% 291.942 111 020000 04000 1220 921400 Retribuciones del personal contratado temporal 899.368 484.890 195.147 40,2% 195.147 112 020000 04000 1250 921400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 638.375 421.216 181.205 43,0% 181.205 113 020000 04000 1400 921400 Retribuciones personales 2.686.714 2.769.864 1.940.517 70,1% 1.940.517 114 020000 04000 1410 921400 Retribuciones carrera profesional 8.446 10.604 7.244 68,3% 7.244 115 020000 04000 1600 921400 Seguridad social 3.740.790 3.880.983 2.730.408 70,4% 2.730.408 116 020000 04000 1703 921400 Remuneración por trabajo en días festivos 31.139 31.965 4.964 15,5% 4.964 117 020000 04000 1705 921400 Complemento por trabajo en turnos de noche 6.228 6.658 3.932 59,1% 3.932 118 020000 04000 2020 921400 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 73.298 73.298 54.573 74,5% 48.509 119 020000 04000 2061 921400 Arrendamiento de programas y licencias 8.735 8.735 7.254 83,0% 7.254 120 020000 04000 2120 921300 Gastos de mantenimiento de locales 42 42 0 0,0% 0 121 020000 04000 2120 921400 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 19.204 19.204 9.778 50,9% 9.602 122 020000 04000 2160 921400 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 5.200 5.200 0 0,0% 0 123 020000 04000 2190 921400 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 1.559 1.559 427 27,4% 427 124 020000 04000 2200 921400 Material de oficina 26.598 26.598 15.136 56,9% 14.588 125 020000 04000 2202 921400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.600 1.600 1.179 73,7% 544 126 020000 04000 2214 921400 Instrumental y pequeño utillaje 196 196 0 0,0% 0 127 020000 04000 2215 921400 Fármacos 400 400 0 0,0% 0 128 020000 04000 2216 921400 Material sanitario de consumo 300 300 643 214,5% 643 129 020000 04000 2217 921400 Ropería sanitaria 400 400 0 0,0% 0 130 020000 04000 2219 921400 Material para equipos de control de presencia 1.444 1.444 2.214 153,3% 1.107 131 020000 04000 2250 921400 Contribuciones y tasas 98 98 33 33,5% 33 132 020000 04000 2264 921400 Gastos de comunidad de propietarios 2.232 2.232 1.599 71,6% 1.421 133 020000 04000 2266 921400 Actividades de formación 2.896 2.896 0 0,0% 0 134 020000 04000 2267 921400 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales 126.706 126.706 23.768 18,8% 20.434 135 020000 04000 2269 921400 Gastos diversos 7.000 7.000 2.015 28,8% 1.926 136 020000 04000 2270 921400 Lavandería 1.000 1.000 294 29,4% 258 137 020000 04000 2271 921400 Servicios de limpieza y aseo 2.312 2.312 785 34,0% 785 138 020000 04000 2273 921400 Servicios informáticos 500 500 27.083 >1000% 12.474 139 020000 04000 2275 921400 Elecciones sindicales 11.000 11.000 5.748 52,3% 5.748 140 020000 04000 2279 921400 Otros trabajos realizados por terceros 6.000 6.000 1.764 29,4% 1.458 141 020000 04000 2280 921400 Energía eléctrica, agua y calefacción 63.286 63.286 35.712 56,4% 34.122 142 020000 04000 2284 921400 Material de limpieza y aseo 3.419 3.419 0 0,0% 0 143 020000 04000 2301 921400 Locomoción y gastos de viaje 4.700 4.700 2.181 46,4% 2.181 144 020000 04000 2400 921400 Gastos de edición de libros y publicaciones 300 300 0 0,0% 0 145 020000 04000 4809 921400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 146 020000 04000 4819 921302 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 70.122 70.122 0 0,0% 0 147 020000 04000 6021 921400 Obras de adecuación y mejora de instalaciones 13.000 13.000 666 5,1% 266 148 020000 04000 6031 921400 Instalaciones 10 10 0 0,0% 0 149 020000 04000 6050 921400 Mobiliario y equipos de oficina 20.125 20.125 7.178 35,7% 7.178 150 020000 04000 6057 921400 Equipos médicos 3.000 3.000 0 0,0% 0 151 020000 04000 6059 921400 Otro mobiliario y equipo 2.990 2.990 1.760 58,8% 1.760 152 020000 04000 6060 921400 Equipos para procesos de información 52.800 52.800 33.250 63,0% 27.126 153 020000 04000 6094 921400 Sistemas de información 243.988 176.988 5.772 3,3% 5.772 154 Total 020000-Actividades generales del programa 11.838.731 11.615.697 7.497.945 64,6% 7.462.748 155 020002 04100 1001 921400 Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos cargos del Gobierno de Navarra 30.000 30.000 39.569 131,9% 39.569 156 020002 04100 1600 921403 Diferencia de cotizaciones en seguridad social 102 106 0 0,0% 0 157 020002 04100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 2.450.000 2.508.141 2.268.185 90,4% 2.268.185 158 020002 04100 1620 921400 Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal 3.000 3.000 1.145 38,2% 1.145 159 020002 04100 1800 921400 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 7.025.000 7.025.000 0 0,0% 0 160 020002 04100 1800 921402 Incremento retributivo 36.106.553 312.033 0 0,0% 0 161 020002 04100 1800 921403 Reconocimientos en vía administrativa 1.467.458 1.467.458 0 0,0% 0 162 020002 04100 1810 921400 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 252.000 402.000 386.182 96,1% 386.182 163 020002 04100 1820 921402 Ejecución de sentencias 60.000 60.000 26.327 43,9% 26.327 164 020002 04100 1820 921403 Indemnizaciones por accidentes laborales 100 100 0 0,0% 0 165 020002 04100 2330 921400 Gastos por tribunales de oposición 200.690 200.690 30.334 15,1% 30.334 166 020002 04100 2339 921400 Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los permisos de armas 14.655 14.655 2.114 14,4% 2.114 167 020002 04100 8318 921400 Anticipos de sueldo para el personal fijo de la Admon de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos 759.000 759.000 597.000 78,7% 597.000 168 020002 04300 1610 211100 Pensiones ordinarias de funcionarios 99.749.329 99.749.329 71.062.823 71,2% 71.062.823 169 020002 04300 1612 211100 Pensiones excepcionales 97.939 97.939 68.303 69,7% 68.303 170 020002 04300 1614 211100 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas 45.259 45.259 9.018 19,9% 9.018 171 020002 04300 1620 224100 Asistencia sanitaria. Uso especial 8.000 8.000 0 0,0% 0 172 020002 04310 4609 942300 Transferencias a entes locales del Montepío General para su financiación 6.334.842 6.334.842 4.794.995 75,7% 4.794.995 173 020002 04310 4609 942302 Transferencias a los ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela 8.540.241 8.540.241 5.849.191 68,5% 5.849.191 174 020002 04310 8206 942300 Gestión del Montepío de funcionarios municipales 18.710.312 18.710.312 13.848.741 74,0% 13.848.741 175 Total 020002-Gestión económica del personal 181.854.480 146.268.105 98.983.927 67,7% 98.983.927 176 020003 04500 2160 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de equipos y programas informáticos 15.000 15.000 12.876 85,8% 12.375 177 020003 04500 2279 921300 Organización de congresos y cursos 7.000 7.000 0 0,0% 0 178 020003 04500 4609 921300 Planes de formación continua para la Administración Local (INAP estatal) 156.290 156.290 38.875 24,9% 38.875 179 020003 04500 4809 921300 Ayudas y premios a estudios e investigación 7.000 0 0 - 0 180 020003 04510 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal) 495.560 495.560 234.719 47,4% 234.719 181 020003 04510 2279 921300 Organización de cursos 150.000 150.000 75.862 50,6% 73.972 182 020003 04510 2279 921302 Organización de cursos on-line 10 10 0 0,0% 0 183 020003 04520 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal) 125.000 125.000 69.162 55,3% 68.637 184 020003 04520 2279 921300 Organización de cursos 40.000 0 0 - 0 185 020003 04520 2279 921302 Colaboración en la acreditación de conocimientos 5.000 2.601 0 0,0% 0 186 Total 020003-Instituto Navarro de Administración Pública 1.000.860 951.461 431.493 45,4% 428.577 187 Total 020-Función pública 194.694.071 158.835.264 106.913.366 67,3% 106.875.253 188 Total 02-Función pública 194.694.071 158.835.264 106.913.366 67,3% 106.875.253 189 030000 03000 1000 111200 Retribuciones de altos cargos 57.402 58.769 49.321 83,9% 49.321 190 030000 03000 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 84.228 83.479 59.724 71,5% 59.724 191 030000 03000 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 192 030000 03000 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 32.032 22.868 71,4% 22.868 193 030000 03000 2264 111200 Gastos de comunidad de propietarios 18.000 18.000 368 2,0% 368 194 030000 03000 2266 111200 Reuniones, conferencias y cursillos 750 750 1.540 205,3% 1.540 195 030000 03000 2301 111200 Locomoción y gastos de viaje 75.000 75.000 54.227 72,3% 52.639 196 030000 03100 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 696.927 682.881 472.916 69,3% 472.916 197 030000 03100 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 37.232 57.949 47.244 81,5% 47.244 198 030000 03100 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 111.208 144.321 95.790 66,4% 95.790 199 030000 03200 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 705.250 787.514 549.693 69,8% 549.693 200 030000 03200 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 55.577 93.908 60.728 64,7% 60.728 201 030000 03200 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 315.028 265.796 177.656 66,8% 177.656 202 Total 030000-Actividades generales de justicia 2.156.622 2.300.398 1.592.076 69,2% 1.590.487 203 030001 03000 2061 112100 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 204 030001 03000 2120 112100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 200.000 200.000 86.560 43,3% 71.070 205 030001 03000 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 95.000 95.000 72.537 76,4% 71.268 206 030001 03000 2190 112100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 14.000 14.000 8.017 57,3% 7.321 207 030001 03000 2200 112100 Material de oficina 210.000 210.000 151.769 72,3% 132.639 208 030001 03000 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 9.000 9.000 2.848 31,6% 2.659 209 030001 03000 2216 112100 Material clínico forense 6.500 6.500 6.314 97,1% 4.779 210 030001 03000 2221 112100 Comunicaciones postales y cartería 370.000 370.000 250.949 67,8% 236.680 211 030001 03000 2239 112100 Otros gastos de transportes 20.000 20.000 7.189 35,9% 6.405 212 030001 03000 2250 112100 Tributos locales 800 800 256 32,0% 256 213 030001 03000 2262 112100 Publicidad y actividades divulgativas 1.300 1.300 0 0,0% 0 214 030001 03000 2269 112100 Gastos del jurado 16.477 16.477 11.989 72,8% 11.778 215 030001 03000 2269 112102 Otros gastos diversos 25.000 25.000 17.877 71,5% 15.894 216 030001 03000 2269 112103 Dietas 10.000 10.000 3.485 34,8% 3.485 217 030001 03000 2269 112104 Nueva Oficina Judicial 60.000 0 0 - 0 218 030001 03000 2273 112100 Servicios informáticos 73.143 73.143 654 0,9% 654 219 030001 03000 2273 112103 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 500.000 460.000 249.409 54,2% 48.629 220 030001 03000 2274 112100 Servicios de seguridad 325.700 325.700 194.422 59,7% 170.119 221 030001 03000 2279 112100 Servicios prestados por los secretarios para atender los juzgados de paz 151.000 151.000 64.631 42,8% 64.631 222 030001 03000 2279 112102 Asistencia técnica para analíticas forenses 30.000 30.000 11.641 38,8% 11.641 223 030001 03000 2279 112103 Justicia restaurativa 165.000 165.000 101.831 61,7% 101.831 224 030001 03000 2279 112104 Peritajes, traducciones y testigos 360.000 360.000 156.689 43,5% 154.935 225 030001 03000 2279 112105 (E) Atención a la violencia doméstica y de género 450.000 450.000 277.854 61,7% 251.204 226 030001 03000 2280 112100 Energía eléctrica, agua y calefacción 487.000 487.000 260.370 53,5% 258.446 227 030001 03000 2283 112100 Material para reparaciones, conservación y repuestos 20.000 20.000 18.321 91,6% 13.251 228 030001 03000 2284 112100 Material de limpieza y aseo 30.000 10.000 203 2,0% 203 229 030001 03000 2285 112100 Vestuario 2.500 2.500 1.212 48,5% 1.212 230 030001 03000 2330 112100 Compensaciones por participación en procesos de selección, tribunales de oposición, acciones formativas y otros 10 10 134 >1000% 134 231 030001 03000 2330 112102 Plan de formación específico para el personal de la Administración de Justicia 35.000 35.000 20.231 57,8% 20.231 232 030001 03000 4609 112100 Transferencias a juzgados de paz 265.000 265.000 117.473 44,3% 117.473 233 030001 03000 4809 112100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 234 030001 03000 4819 112100 Transferencias a colegios profesionales 3.600.000 3.600.000 1.901.532 52,8% 1.901.532 235 030001 03000 6020 112100 Edificios judiciales 70.000 95.288 52.236 54,8% 5.714 236 030001 03000 6031 112100 Instalaciones en edificios judiciales 50.000 50.000 33.300 66,6% 33.300 237 030001 03000 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina 60.000 60.000 39.351 65,6% 37.742 238 030001 03000 6054 112100 Elementos de seguridad 50.000 50.000 29.062 58,1% 29.062 239 030001 03000 6060 112100 Equipos para procesos de información 69.000 69.000 68.082 98,7% 68.082 240 030001 03000 6091 112100 Proyectos técnicos para edificaciones 14.600 14.600 1.960 13,4% 1.717 241 030001 03000 6094 112100 Sistemas de información 10.000 10.000 1.650 16,5% 1.650 242 030001 03000 6094 112102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información 130.000 130.000 116.576 89,7% 0 243 030001 03100 1200 112100 Retribuciones del personal fijo 8.874.519 9.314.624 6.689.943 71,8% 6.689.943 244 030001 03100 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 1.455.901 1.283.332 919.490 71,6% 919.490 245 030001 03100 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 2.881.144 2.938.043 2.082.185 70,9% 2.082.185 246 030001 03100 1220 112100 Retribuciones del personal contratado temporal 469.100 396.103 332.094 83,8% 332.094 247 030001 03100 1250 112100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 515.920 698.169 558.244 80,0% 558.244 248 030001 03100 1400 112100 Retribuciones personales 2.308.031 2.363.676 1.555.740 65,8% 1.555.740 249 030001 03100 1600 112100 Seguridad social 2.242.939 2.296.394 1.743.315 75,9% 1.743.315 250 030001 03100 1704 112100 Complemento por realización de guardias 384.043 393.228 289.325 73,6% 289.325 251 030001 03100 1710 112100 (E) Complemento de productividad 884.072 905.250 656.991 72,6% 656.991 252 Total 030001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra 28.031.709 28.510.147 19.195.943 67,3% 18.714.954 253 030002 03000 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 4.150 4.150 3.647 87,9% 3.647 254 030002 03000 2200 112100 Material de oficina 9.000 9.000 9.549 106,1% 8.139 255 030002 03000 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 830 830 466 56,1% 466 256 030002 03000 2266 112100 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 257 030002 03000 2269 112100 Otros gastos diversos 730 730 127 17,4% 127 258 030002 03000 2279 112100 Peritajes, traducciones y testigos 7.000 7.000 2.426 34,7% 2.426 259 030002 03000 2301 112100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 1.031 41,2% 1.031 260 030002 03000 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina 1.500 1.500 0 0,0% 0 261 030002 03000 6060 112100 Equipos para procesos de información 4.150 4.150 0 0,0% 0 262 Total 030002-Actividades de la fiscalía superior de Navarra 30.860 30.860 17.246 55,9% 15.835 263 Total 030-Administración de justicia 30.219.191 30.841.405 20.805.265 67,5% 20.321.277 264 Total 03-Justicia 30.219.191 30.841.405 20.805.265 67,5% 20.321.277 265 050000 02000 1000 131100 Retribuciones de altos cargos 57.402 58.768 42.971 73,1% 42.971 266 050000 02000 1200 131100 Retribuciones del personal fijo 766.719 874.703 604.717 69,1% 604.717 267 050000 02000 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 101.286 148.589 108.617 73,1% 108.617 268 050000 02000 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 327.445 244.909 178.807 73,0% 178.807 269 050000 02000 2160 131100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas 3.000 3.000 0 0,0% 0 270 050000 02000 2190 131100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 12.000 12.000 9.294 77,5% 9.049 271 050000 02000 2200 131100 Material de oficina 8.000 8.000 7.064 88,3% 6.573 272 050000 02000 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 883 88,3% 883 273 050000 02000 2265 131100 Remuneración a agentes mediadores independientes 10.000 10.000 3.333 33,3% 3.333 274 050000 02000 2266 131100 Reuniones, conferencias y cursillos 5.000 5.000 3.312 66,2% 3.312 275 050000 02000 2269 131100 Otros gastos diversos 3.184 3.184 5.389 169,3% 5.389 276 050000 02000 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo 1.000 1.000 711 71,1% 616 277 050000 02000 2273 131100 Servicios informáticos 506 506 483 95,4% 483 278 050000 02000 2276 131103 Asistencia técnica en sistemas de seguridad 28.000 28.000 13.083 46,7% 13.083 279 050000 02000 2285 131100 Vestuario para auxiliares policías en formación 5.000 5.000 0 0,0% 0 280 050000 02000 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 20.000 20.000 15.770 78,8% 15.490 281 050000 02000 2330 131100 Gratificaciones a tribunales de oposición 1.000 1.000 3.534 353,4% 3.534 282 050000 02000 4609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades 10 10 0 0,0% 0 283 050000 02000 4809 131100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 510 510 0 0,0% 0 284 050000 02000 4809 131102 Becas para auxiliares policías 35.000 35.000 0 0,0% 0 285 050000 02000 6020 131102 Obras e instalaciones 30.000 30.000 20.491 68,3% 20.491 286 050000 02000 6060 131100 Equipos para procesos de información 15.000 15.000 21.779 145,2% 16.115 287 050000 02000 6094 131100 Modernización de procedimientos administrativos 15.000 15.000 0 0,0% 0 288 050000 02000 7609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades 10 10 0 0,0% 0 289 050000 02900 2120 131100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 18.000 18.000 15.141 84,1% 13.130 290 050000 02900 2273 131100 Servicios informáticos 8.000 8.000 0 0,0% 0 291 050000 02900 2276 131100 Asistencia y coordinación de policías locales de Navarra. Sistema Seguridad Pública 5.000 5.000 0 0,0% 0 292 050000 02900 2283 131100 Sistemas de seguridad. Material para reparaciones, conservación y repuestos 1.000 1.000 0 0,0% 0 293 050000 02900 6031 131100 Instalaciones 900 900 1.812 201,4% 1.812 294 050000 02900 6050 131100 Mobiliario y equipo de oficina 1.000 1.000 0 0,0% 0 295 050000 02900 6054 131100 Elementos de seguridad 25.000 25.000 1.301 5,2% 1.301 296 050000 02900 6054 131102 Equipos de proceso de información para el Sistema de Seguridad Pública de Navarra 10.000 10.000 1.075 10,7% 1.075 297 050000 02900 6054 131103 Material técnico para asistencia y coordinación de policías locales 14.900 14.900 12.720 85,4% 12.720 298 050000 02900 6094 131100 Asistencia y coordinación de policías locales de Navarra. Sistema Seguridad Pública 15.000 15.000 1.180 7,9% 1.180 299 050000 02900 6094 131102 Sistemas de información sistemas y servicios de seguridad 60.000 60.000 0 0,0% 0 300 050000 02900 6094 131103 Sistema de Información Sistema de Seguridad Pública de Navarra 15.000 15.000 0 0,0% 0 301 Total 050000-Actividades generales de interior 1.619.872 1.693.989 1.073.467 63,4% 1.064.681 302 050002 02600 1200 921300 Retribuciones del personal fijo 331.636 337.565 221.042 65,5% 221.042 303 050002 02600 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 23.193 16.548 71,4% 16.548 304 050002 02600 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 305 050002 02600 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 18.356 18.356 14.661 79,9% 14.238 306 050002 02600 2190 921300 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 4.800 4.800 2.309 48,1% 2.309 307 050002 02600 2200 921300 Material de oficina 4.000 4.000 1.792 44,8% 1.739 308 050002 02600 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3.000 3.000 1.457 48,6% 1.457 309 050002 02600 2273 921300 Servicios informáticos 500 500 74 14,8% 74 310 050002 02600 2279 921300 Organización de cursos 505.000 505.000 440.531 87,2% 417.765 311 050002 02600 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción 24.000 24.000 14.481 60,3% 13.737 312 050002 02600 2284 921300 Material de limpieza y aseo 2.000 2.000 1.454 72,7% 1.454 313 050002 02600 2289 921300 Otros suministros auxiliares 2.500 2.500 958 38,3% 958 314 050002 02600 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 64 6,4% 61 315 050002 02600 6020 921300 Edificios y otras construcciones 3.000 3.000 3.146 104,9% 3.146 316 050002 02600 6050 921300 Mobiliario y equipo de oficina 500 500 0 0,0% 0 317 050002 02600 6059 921300 Otro mobiliario y equipo 2.000 2.000 4.420 221,0% 4.420 318 050002 02600 6060 921300 Equipos para procesos de información 5.000 5.000 0 0,0% 0 319 050002 02600 6094 921300 Aplicaciones informáticas 16.000 16.000 0 0,0% 0 320 Total 050002-Escuela de seguridad 923.312 952.426 722.938 75,9% 698.948 321 050003 02940 1200 921800 Retribuciones del personal fijo 1.150.346 1.188.157 818.959 68,9% 818.959 322 050003 02940 1210 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 41.047 23.897 17.246 72,2% 17.246 323 050003 02940 1211 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 726 714 98,4% 714 324 050003 02940 1620 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos 3.000 3.000 1.673 55,8% 1.673 325 050003 02940 2140 921800 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria 1.307.958 1.307.958 844.947 64,6% 815.036 326 050003 02940 2219 921800 Suministros de consumo y reposición 1.800 1.800 510 28,3% 510 327 050003 02940 2239 921800 Otros gastos de transportes 500 500 0 0,0% 0 328 050003 02940 2249 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos 245.186 245.186 288.527 117,7% 288.527 329 050003 02940 2271 921800 Servicios de limpieza y aseo 209 209 0 0,0% 0 330 050003 02940 2280 921800 Energía eléctrica, agua y calefacción 185.000 185.000 66.822 36,1% 66.715 331 050003 02940 2281 921800 Combustibles y lubricantes 1.249.317 1.249.317 787.743 63,1% 757.981 332 050003 02940 2283 921800 Repuestos 4.000 4.000 2.674 66,9% 2.668 333 050003 02940 2285 921800 Vestuario 5.000 5.000 490 9,8% 490 334 050003 02940 6032 921800 Utillaje y herramientas 1.000 1.000 326 32,6% 326 335 050003 02940 6040 921800 Vehículos para el transporte de personas 20.000 54.541 0 0,0% 0 336 050003 02940 6094 921800 Sistemas de información 61.500 61.500 1.505 2,4% 1.505 337 Total 050003-Parque móvil 4.275.873 4.331.791 2.832.136 65,4% 2.772.351 338 050005 02930 2262 132200 Publicidad y actividades divulgativas 15.000 15.000 0 0,0% 0 339 050005 02930 2279 132200 Otros trabajos realizados por terceros 5.000 5.000 1.656 33,1% 1.560 340 050005 02930 4819 132200 Convenio con la Fundación Volkswagen para seguridad vial 105.000 105.000 0 0,0% 0 341 050005 02930 6054 132200 Material técnico y educativo 10.000 10.000 0 0,0% 0 342 050005 02930 6094 132200 Sistemas de información 5.000 5.000 0 0,0% 0 343 Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial 140.000 140.000 1.656 1,2% 1.560 344 050006 02800 1200 134200 Retribuciones del personal fijo 12.513.518 12.822.967 8.742.028 68,2% 8.742.028 345 050006 02800 1210 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 40.121 26.859 66,9% 26.859 346 050006 02800 1211 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 40.515 18.774 18.772 100,0% 18.772 347 050006 02800 1220 134200 Retribuciones del personal contratado temporal 13.328 57.292 48.047 83,9% 48.047 348 050006 02800 1221 134200 Retribuciones del personal contratado para campañas 1.217.595 1.260.601 1.003.909 79,6% 1.003.909 349 050006 02800 1250 134200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 41.364 23.300 8.238 35,4% 8.238 350 050006 02800 1400 134200 Retribuciones personales 2.546.825 2.635.879 1.852.960 70,3% 1.852.960 351 050006 02800 1600 134200 Seguridad social 5.124.127 5.248.781 3.895.170 74,2% 3.895.170 352 050006 02800 1609 131100 Otras cuotas sociales 700.130 717.634 394.104 54,9% 361.971 353 050006 02800 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 60.000 60.000 19.945 33,2% 19.945 354 050006 02800 1702 134200 Horas extraordinarias 92.491 400.469 398.887 99,6% 398.887 355 050006 02800 1703 134200 Remuneración por trabajo en días festivos 1.093.324 1.120.654 831.489 74,2% 831.489 356 050006 02800 1704 134200 Complemento por realización de guardias 35.969 36.876 10.581 28,7% 10.581 357 050006 02800 1705 134200 Complemento por trabajo en turnos de noche 871.490 867.920 606.017 69,8% 606.017 358 050006 02800 1710 134200 Complemento de productividad 392.066 401.767 235.190 58,5% 235.190 359 050006 02800 2029 131100 Arrendamiento de otros bienes inmuebles 3.000 3.000 0 0,0% 0 360 050006 02800 2050 131100 Arrendamiento de otros bienes muebles 10.000 10.000 6.338 63,4% 6.338 361 050006 02800 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 90.000 90.000 56.535 62,8% 51.844 362 050006 02800 2130 134200 Maquinaria, instalaciones y utillaje 89.313 89.313 32.340 36,2% 28.606 363 050006 02800 2190 134200 Reparación y mantenimiento de equipos 14.520 14.520 12.300 84,7% 12.300 364 050006 02800 2200 131100 Material de oficina 9.000 9.000 8.085 89,8% 7.457 365 050006 02800 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 988 988 710 71,8% 710 366 050006 02800 2214 134200 Instrumental y pequeño utillaje de consumo 40.000 40.000 23.715 59,3% 22.291 367 050006 02800 2219 134200 Suministros especiales de consumo y reposición 90.000 90.000 62.676 69,6% 60.330 368 050006 02800 2220 131100 Comunicaciones telefónicas 20.000 20.000 9.883 49,4% 9.883 369 050006 02800 2249 131100 Póliza de responsabilidad civil y otros riesgos 6.000 6.000 0 0,0% 0 370 050006 02800 2262 131100 Publicidad y propaganda 10 10 0 0,0% 0 371 050006 02800 2266 131100 Jornadas técnicas 5.000 5.000 2.721 54,4% 2.721 372 050006 02800 2266 131102 Jornadas técnicas Alert 20.000 20.000 3.990 19,9% 3.990 373 050006 02800 2269 131100 Otros gastos diversos 3.500 3.500 15.524 443,6% 15.524 374 050006 02800 2276 134200 Comunicación en Seguridad y Emergencias 10.688 10.688 10.687 100,0% 10.687 375 050006 02800 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros 37.000 37.000 41.161 111,2% 38.522 376 050006 02800 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción 190.000 190.000 125.740 66,2% 121.955 377 050006 02800 2284 131100 Material de limpieza y aseo 17.000 17.000 10.845 63,8% 10.845 378 050006 02800 2285 134200 Vestuario y equipamiento de bomberos 130.000 130.000 107.841 83,0% 79.662 379 050006 02800 2289 134200 Suministros y servicios en atención de intervenciones 7.000 7.000 3.327 47,5% 2.742 380 050006 02800 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 8.000 8.000 4.911 61,4% 4.911 381 050006 02800 2301 131102 Locomoción y gastos de viaje Alert 1.000 1.000 828 82,8% 828 382 050006 02800 2339 131100 Otras indemnizaciones 4.000 4.000 2.795 69,9% 2.795 383 050006 02800 4609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios 159.000 159.000 0 0,0% 0 384 050006 02800 6021 134200 Obras en parques de bomberos 222.000 229.812 53.785 23,4% 52.518 385 050006 02800 6021 134202 Obras helipuerto 306.000 0 0 - 0 386 050006 02800 6031 134200 Adecuación de instalaciones a la planificación 5.000 5.000 0 0,0% 0 387 050006 02800 6032 134200 Utillaje, herramientas y material instrumental 27.000 27.000 16.054 59,5% 13.029 388 050006 02800 6040 134200 Vehículos 652.000 863.000 25.579 3,0% 25.579 389 050006 02800 6040 134202 Vehículos Alert 217.800 337.800 0 0,0% 0 390 050006 02800 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina 14.000 14.000 0 0,0% 0 391 050006 02800 6050 134200 Mobiliario de parques de bomberos 10.000 22.399 4.696 21,0% 4.696 392 050006 02800 6054 134200 Material técnico 35.000 95.000 58.174 61,2% 58.174 393 050006 02800 6054 134202 Equipos Alert 105.538 105.538 0 0,0% 0 394 050006 02800 6054 134203 Equipos de protección individual 67.000 67.000 35.424 52,9% 35.424 395 050006 02800 6060 131100 Equipos para procesos de información 16.000 16.000 4.714 29,5% 4.714 396 050006 02800 6092 131100 Estudios, informes y otros 10 10 0 0,0% 0 397 050006 02800 6094 134200 Sistemas de información 110.000 110.000 0 0,0% 0 398 050006 02800 6094 134202 Sistema de Información Proyecto Alert 86.000 86.000 0 0,0% 0 399 050006 02800 7609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios 46.000 21.552 0 0,0% 0 400 Total 050006-Prevención, extinción de incendios y salvamento 27.647.367 28.678.164 18.833.576 65,7% 18.749.142 401 050007 02500 1200 134100 Retribuciones del personal fijo 1.623.992 1.348.822 903.647 67,0% 903.647 402 050007 02500 1210 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 221.875 195.529 132.166 67,6% 132.166 403 050007 02500 1211 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 113.186 430.782 207.722 48,2% 207.722 404 050007 02500 1220 134100 Retribuciones del personal contratado temporal 29.837 75.274 21.664 28,8% 21.664 405 050007 02500 1250 134100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 46.432 101.672 72.281 71,1% 72.281 406 050007 02500 1400 134100 Retribuciones personales 307.668 304.589 206.648 67,8% 206.648 407 050007 02500 1600 134100 Seguridad social 629.809 664.921 441.563 66,4% 441.563 408 050007 02500 1702 134100 Horas extraordinarias 28.490 29.190 21.788 74,6% 21.788 409 050007 02500 1703 134100 Remuneración por trabajo en días festivos 124.555 129.042 90.566 70,2% 90.566 410 050007 02500 1705 134100 Complemento por trabajo en turnos de noche 67.467 71.144 47.417 66,6% 47.417 411 050007 02500 1710 134100 Complemento de productividad 1.051 1.078 0 0,0% 0 412 050007 02500 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 20.000 20.000 8.412 42,1% 7.214 413 050007 02500 2190 134100 Reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones 70.000 70.000 29.092 41,6% 23.094 414 050007 02500 2200 131100 Material de oficina 1.500 1.500 1.237 82,4% 1.237 415 050007 02500 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.500 1.500 55 3,7% 55 416 050007 02500 2262 131100 Publicidad y propaganda 2.000 2.000 0 0,0% 0 417 050007 02500 2269 131100 Otros gastos diversos 1.500 1.500 2.088 139,2% 2.088 418 050007 02500 2273 134102 Soporte de 2º nivel (CAU). Positrón 18.150 18.150 0 0,0% 0 419 050007 02500 2273 134103 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón 125.000 125.000 66.493 53,2% 66.493 420 050007 02500 2273 134104 Jornadas técnicas Helinet 20.000 20.000 8.097 40,5% 8.097 421 050007 02500 2276 134100 Comunicación en Seguridad y Emergencias 5.344 5.344 5.344 100,0% 5.344 422 050007 02500 2279 131100 Medios aéreos y otros servicios 2.400.000 2.400.000 1.332.180 55,5% 966.180 423 050007 02500 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros 25.500 25.500 28.558 112,0% 27.987 424 050007 02500 2279 134100 Actividades clasificadas 34.656 34.656 7.948 22,9% 7.948 425 050007 02500 2279 134102 Traslado de cadáveres por disposición judicial 60.000 60.000 40.000 66,7% 40.000 426 050007 02500 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción 75.000 75.000 23.548 31,4% 23.443 427 050007 02500 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 1.712 34,2% 1.712 428 050007 02500 2400 131100 Manuales de información pública ante emergencias 1.000 1.000 0 0,0% 0 429 050007 02500 4609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil 70.000 70.000 0 0,0% 0 430 050007 02500 4609 134102 Financiación Señalización Protección Civil 30.000 30.000 0 0,0% 0 431 050007 02500 4609 134103 (E) Convenio con Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza para la financiación de la hoja de ruta hacia el Plan de Evacuación 145.000 145.000 0 0,0% 0 432 050007 02500 4819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 50.000 50.000 0 0,0% 0 433 050007 02500 4819 134102 Convenio con la Cruz Roja para gastos corrientes 188.000 188.000 0 0,0% 0 434 050007 02500 4819 134103 Convenio con DYA Navarra para gastos corrientes 188.000 188.000 74.977 39,9% 74.977 435 050007 02500 6021 134100 Helisuperficies 50.000 50.000 0 0,0% 0 436 050007 02500 6031 134100 Instalaciones de telecomunicaciones 70.000 70.000 8.924 12,7% 0 437 050007 02500 6040 134100 Vehículos 10 40.010 0 0,0% 0 438 050007 02500 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina 3.000 3.000 1.278 42,6% 1.278 439 050007 02500 6054 134100 Equipos de transmisión 60.000 60.000 43.078 71,8% 36.169 440 050007 02500 6054 134102 Equipamiento 11.500 11.500 4.958 43,1% 964 441 050007 02500 6059 134100 Otro mobiliario y equipo 1.000 1.000 760 76,0% 760 442 050007 02500 6060 131100 Equipos para procesos de información 5.000 5.000 0 0,0% 0 443 050007 02500 6060 134100 Renovación de equipos SOS Navarra Positrón 28.000 28.000 4.838 17,3% 4.838 444 050007 02500 6092 131100 Estudios plan sísmico y otros 35.000 35.000 16.761 47,9% 9.883 445 050007 02500 7609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil 20.000 20.000 0 0,0% 0 446 050007 02500 7819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 20.000 20.000 0 0,0% 0 447 050007 02500 7819 134102 Convenio con la Cruz Roja para inversiones 15.000 15.000 0 0,0% 0 448 050007 02500 7819 134103 Convenio con DYA Navarra para inversiones 15.000 15.000 0 0,0% 0 449 Total 050007-Protección Civil 7.065.022 7.262.702 3.855.800 53,1% 3.455.223 450 Total 050-Dirección y servicios centrales de interior 41.671.446 43.059.073 27.319.573 63,4% 26.741.905 451 051000 02100 1000 132100 Retribuciones de altos cargos 57.402 58.768 42.971 73,1% 42.971 452 051000 02100 1200 132100 Retribuciones del personal fijo 32.773.601 33.828.730 24.198.683 71,5% 24.198.683 453 051000 02100 1210 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 454 051000 02100 1211 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 71.539 43.936 34.985 79,6% 34.985 455 051000 02100 1220 132100 Retribuciones del personal contratado temporal 37.232 38.119 27.007 70,8% 27.007 456 051000 02100 1250 132100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 63.085 36.014 322 0,9% 322 457 051000 02100 1400 132100 Retribuciones personales 5.523.198 5.666.973 3.923.594 69,2% 3.923.594 458 051000 02100 1600 132100 Seguridad social 8.592.994 8.823.685 6.821.430 77,3% 6.821.430 459 051000 02100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 75.010 75.010 51.287 68,4% 51.287 460 051000 02100 1702 132100 Horas extraordinarias 371.250 380.190 274.343 72,2% 274.343 461 051000 02100 1703 132100 Remuneración por trabajo en días festivos 1.868.322 1.948.507 1.340.495 68,8% 1.340.495 462 051000 02100 1704 132100 Complemento por realización de guardias 35.613 36.505 0 0,0% 0 463 051000 02100 1705 132100 Complemento por trabajo en turnos de noche 1.187.291 1.274.175 784.067 61,5% 784.067 464 051000 02100 1800 132100 Aplicación Ley Foral de las Policías de Navarra 10 977.099 556.879 57,0% 556.879 465 051000 02100 2020 132100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 816 816 0 0,0% 0 466 051000 02100 2100 132100 Reparación y mantenimiento en comisarías policiales 135.000 135.000 78.575 58,2% 73.285 467 051000 02100 2160 132100 Reparación y mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones 52.000 52.000 35.005 67,3% 30.673 468 051000 02100 2190 132100 Reparaciones, mantenimiento y conservación de equipamiento 111.200 111.200 45.897 41,3% 44.434 469 051000 02100 2200 132100 Material de oficina 66.000 66.000 40.335 61,1% 39.246 470 051000 02100 2202 132100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 7.000 7.000 2.535 36,2% 2.499 471 051000 02100 2210 132100 Avituallamiento en servicios 25.500 25.500 23.973 94,0% 22.328 472 051000 02100 2219 132100 Consumibles 214.990 214.990 259.436 120,7% 257.554 473 051000 02100 2224 132102 Encargo a NASERTIC. Servicio de comunicación de datos policiales 480.000 480.000 226.689 47,2% 226.590 474 051000 02100 2262 132100 Publicidad y actividades divulgativas 23.000 23.000 2.157 9,4% 2.157 475 051000 02100 2266 132100 Reuniones, conferencias y cursillos 5.000 5.000 325 6,5% 325 476 051000 02100 2269 132100 Gastos diversos 56.282 56.282 20.856 37,1% 20.856 477 051000 02100 2271 132100 Servicios de limpieza y aseo 0 0 10.712 - 10.137 478 051000 02100 2273 132100 Servicios informáticos 15.000 15.000 21.400 142,7% 13.365 479 051000 02100 2274 132100 Servicios de seguridad 507.191 507.191 334.785 66,0% 292.937 480 051000 02100 2274 132103 Servicios de seguridad para protección contra la violencia de género 10 10 0 0,0% 0 481 051000 02100 2276 132100 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas policiales 217.000 217.000 178.158 82,1% 157.091 482 051000 02100 2279 132100 (E) Servicios de asistencia por terceros 55.000 55.000 33.456 60,8% 33.256 483 051000 02100 2279 132102 Asistencia técnica para analíticas policiales 17.000 17.000 0 0,0% 0 484 051000 02100 2279 132103 Servicios de asistencia judicial 32.000 32.000 9.936 31,0% 9.936 485 051000 02100 2279 132105 Encargo a NASERTIC. Análisis lofoscópicos 7.000 7.000 6.492 92,7% 6.181 486 051000 02100 2280 132100 Energía eléctrica, agua y calefacción 294.342 294.342 184.712 62,8% 180.959 487 051000 02100 2284 132100 Material de limpieza y aseo 20.000 20.000 10.410 52,1% 10.024 488 051000 02100 2285 132100 Vestuario 452.493 464.493 341.865 73,6% 299.518 489 051000 02100 2289 132100 Otros suministros auxiliares 19.949 19.949 45.305 227,1% 45.133 490 051000 02100 2301 132100 Locomoción y gastos de viaje 75.000 75.000 40.787 54,4% 40.697 491 051000 02100 4809 132100 Responsabilidad Civil Subsidiaria 50.000 50.000 9.404 18,8% 9.404 492 051000 02100 6000 132100 Terrenos 10 10 0 0,0% 0 493 051000 02100 6020 132102 Obras en las oficinas de atención al ciudadano y dependencias de Policía Foral 220.000 220.000 28.843 13,1% 24.057 494 051000 02100 6031 132100 Instalaciones 40.000 40.000 19.878 49,7% 19.878 495 051000 02100 6032 132100 Utillaje y herramientas 8.000 8.000 450 5,6% 450 496 051000 02100 6040 132100 Vehículos policiales 520.609 471.609 2.239 0,5% 2.239 497 051000 02100 6050 132100 Mobiliario y equipos de oficina 50.000 50.000 31.293 62,6% 29.565 498 051000 02100 6054 132100 Material técnico 201.570 201.570 118.748 58,9% 91.407 499 051000 02100 6054 132102 Elementos de seguridad 197.013 203.788 95.486 46,9% 95.486 500 051000 02100 6054 132103 Equipos de transmisión 104.744 104.744 16.846 16,1% 16.846 501 051000 02100 6060 132100 Equipos para procesos de información 77.500 77.500 76.561 98,8% 76.561 502 051000 02100 6094 132100 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información 420.000 420.000 228.570 54,4% 121.935 503 Total 051000-Policía Foral 55.434.776 57.935.703 40.638.181 70,1% 40.363.071 504 Total 051-Seguridad ciudadana 55.434.776 57.935.703 40.638.181 70,1% 40.363.071 505 Total 05-Interior 97.106.222 100.994.776 67.957.754 67,3% 67.104.976 506 070000 05000 1000 921C00 Retribuciones de altos cargos 57.402 58.768 42.971 73,1% 42.971 507 070000 05000 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 180.423 177.945 130.818 73,5% 130.818 508 070000 05000 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 6.781 829 12,2% 829 509 070000 05000 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 37.232 38.119 27.135 71,2% 27.135 510 070000 05000 2020 921C00 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 471.423 471.423 347.899 73,8% 309.213 511 070000 05000 2090 921C00 Cuotas a asociaciones técnicas 7.400 7.400 6.566 88,7% 6.566 512 070000 05000 2120 921C00 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 6.000 6.000 0 0,0% 0 513 070000 05000 2190 921C00 Reparación y mantenimiento de mobiliario, equipamiento e instalaciones 4.600 4.600 3.049 66,3% 3.049 514 070000 05000 2200 921C00 Material de oficina 18.000 18.000 15.335 85,2% 14.568 515 070000 05000 2269 921C00 Otros gastos diversos 15.900 15.900 463 2,9% 463 516 070000 05000 2279 921C00 Gastos de mantenimiento del edificio 92.522 92.522 30.235 32,7% 30.235 517 070000 05000 2301 921C00 Gastos de desplazamiento y viaje 25.000 25.000 12.387 49,5% 11.891 518 070000 05000 6050 921C00 Mobiliario 10.000 10.000 968 9,7% 968 519 Total 070000-Actividades generales 925.912 932.458 618.655 66,3% 578.707 520 070001 05100 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 447.963 369.985 260.260 70,3% 260.260 521 070001 05100 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 46.711 20.858 44,7% 20.858 522 070001 05100 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 74.463 114.367 71.458 62,5% 71.458 523 070001 05100 2273 921C00 Operación y gestión del nivel de servicio de sistemas de gestión 1.000 1.000 0 0,0% 0 524 070001 05100 2276 467900 Plan de implantación del MEP (Marco Económico Plurianual) 100.000 100.000 0 0,0% 0 525 070001 05100 2276 467902 Asistencia Técnica Gestor del MEP 90.000 90.000 0 0,0% 0 526 070001 05100 2276 921302 Programas de innovación sobre servicios públicos 80.000 80.000 51.090 63,9% 38.962 527 070001 05100 2279 921300 Organización de congresos y cursos 3.000 3.000 0 0,0% 0 528 070001 05100 2400 921300 Gastos de edición de libros y publicaciones 100 100 0 0,0% 0 529 070001 05100 6091 467902 Plan de innovación de la Administración Foral 50.000 50.000 12.175 24,4% 0 530 070001 05100 6094 921C02 Herramientas y desarrollos tecnológicos para la innovación 20.000 20.000 10.285 51,4% 0 531 Total 070001-Organización e innovación pública 886.784 875.163 426.126 48,7% 391.538 532 070002 05200 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 892.432 854.577 574.978 67,3% 574.978 533 070002 05200 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 62.577 142.266 103.943 73,1% 103.943 534 070002 05200 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 60.491 145.540 74.007 50,8% 74.007 535 070002 05200 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo 712.500 712.500 306.695 43,0% 306.695 536 070002 05200 2273 921C00 Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros 1.448.702 1.448.702 726.722 50,2% 686.604 537 070002 05200 2273 921C02 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros 150.000 150.000 71.983 48,0% 33.154 538 070002 05200 2273 921C03 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA 275.000 275.000 131.187 47,7% 131.187 539 070002 05200 2273 921C04 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y soporte de la plataforma telemática 570.000 570.000 269.385 47,3% 269.385 540 070002 05200 2273 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y gestión del nivel de servicio 207.792 207.792 142.487 68,6% 0 541 070002 05200 2276 921C00 Mantenimiento y asistencia a varias aplicaciones corporativas 192.595 192.595 75.310 39,1% 75.310 542 070002 05200 2276 921C02 Plan de acción para la administración electrónica 302.860 302.860 156.553 51,7% 151.068 543 070002 05200 2276 921C03 Evolución tecnológica (Software libre, movilidad, seguridad) 310.000 310.000 62.131 20,0% 62.131 544 070002 05200 6091 921C00 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión corporativa de expedientes 296.820 296.820 172.136 58,0% 0 545 070002 05200 6094 921C00 Evolución de sistemas de RRHH, GE21, GPI y otros 276.076 276.076 103.442 37,5% 103.442 546 Total 070002-Sistemas de información corporativos 5.757.845 5.884.728 2.970.957 50,5% 2.571.903 547 070003 05300 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 206.757 214.118 152.859 71,4% 152.859 548 070003 05300 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 549 070003 05300 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 68.520 39.377 27.354 69,5% 27.354 550 070003 05300 2276 921C00 Soporte ofimático para Gobierno de Navarra y gestión de proyectos departamentales de Gobierno Abierto 1.165.000 1.165.000 669.745 57,5% 600.960 551 070003 05300 6094 921C00 Evolución de la arquitectura de desarrollo y mantenimiento evolutivo de aplicaciones 225.693 225.693 120.937 53,6% 120.937 552 Total 070003-Sistemas de información departamentales 1.665.980 1.644.200 970.894 59,0% 902.109 553 070005 05500 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 693.667 755.108 534.691 70,8% 534.691 554 070005 05500 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 68.520 70.151 48.040 68,5% 48.040 555 070005 05500 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 280.385 224.851 151.888 67,6% 151.888 556 070005 05500 2061 921C00 Licencias de software de uso general y corporativo (antivirus) 1.515.000 1.515.000 753.042 49,7% 753.042 557 070005 05500 2160 921C00 Mantenimiento de equipos informáticos 455.000 455.000 262.164 57,6% 229.394 558 070005 05500 2202 921C00 Licencias de acceso a bases documentales de nuevas tecnologías 0 0 0 - 0 559 070005 05500 2273 921C00 Encargo a NASERTIC. Gestión del centro de informática y servicios del ordenador central 4.950.000 4.950.000 3.765.396 76,1% 3.654.659 560 070005 05500 2273 921C02 Soporte de primer nivel a usuarios 1.985.000 1.985.000 1.299.527 65,5% 1.166.947 561 070005 05500 2273 921C03 Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros 3.735.788 3.735.788 2.274.391 60,9% 2.028.760 562 070005 05500 2273 921C04 Convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 150.000 150.000 0 0,0% 0 563 070005 05500 2273 921C05 Encargo a NASERTIC. Soporte de primer nivel a usuarios 153.000 153.000 87.791 57,4% 81.266 564 070005 05500 2273 921C06 Encargo a NASERTIC. Oficina Técnica para la gestión de proyectos estratégicos 190.000 190.000 109.138 57,4% 93.315 565 070005 05500 2279 491100 Servicios de seguridad gestionada 516.000 516.000 361.166 70,0% 361.166 566 070005 05500 6031 491300 Instalaciones fijas y cableado de edificios 3.000 3.000 343 11,4% 0 567 070005 05520 2190 491100 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento y gestión de la red corporativa de voz y datos 1.400.000 1.400.000 771.257 55,1% 581.527 568 070005 05520 2220 491300 Servicio telefónico 2.213.967 1.883.967 404.193 21,5% 404.193 569 070005 05520 2220 491302 Red de radiotelefonía trunking 980.000 980.000 369.950 37,8% 369.950 570 070005 05520 2279 921C00 Servicios externos PyrennEOS 81.100 81.100 13.552 16,7% 13.552 571 070005 05520 6059 491100 Terminales, equipamiento electrónico y accesorios 1.000 1.000 363 36,3% 363 572 070005 05520 6059 491102 Ampliación de la red corporativa de voz, datos e imagen 40.000 40.000 0 0,0% 0 573 070005 05520 6060 921C00 Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas 645.000 975.000 24.973 2,6% 20.997 574 070005 05530 2279 491400 Servicio de difusión de la televisión en Navarra 1.750.000 1.750.000 0 0,0% 0 575 070005 05530 6013 467902 Encargo a NASERTIC. Plan de banda ancha de Navarra: corporativa 920.391 2.210.386 1.077.482 48,7% 1.077.482 576 070005 05530 6013 467903 IFS LF 19/2018 Plan Director de Banda Ancha 0 9.839.999 1.656.447 16,8% 1.158.406 577 070005 05530 6031 491100 Infraestructuras y equipamiento para servicios de telecomunicaciones 25.000 25.000 0 0,0% 0 578 Total 070005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte 22.751.818 33.889.350 13.965.795 41,2% 12.729.640 579 070006 05600 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 407.586 476.914 305.933 64,1% 305.933 580 070006 05600 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 31.289 32.035 22.868 71,4% 22.868 581 070006 05600 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 125.153 128.132 82.009 64,0% 82.009 582 070006 05600 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 100.000 100.000 65.712 65,7% 65.712 583 Total 070006-Sistemas de información del área sanitaria 664.028 737.081 476.522 64,6% 476.522 584 Total 070-Informática, telecomunicaciones e innovación pública 32.652.367 43.962.981 19.428.950 44,2% 17.650.419 585 Total 07-Informática, telecomunicaciones e innovación pública 32.652.367 43.962.981 19.428.950 44,2% 17.650.419 586 Total 0-Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia 362.869.198 343.157.493 220.247.345 64,2% 217.075.876 587 100000 10000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 120.420 123.301 75.772 61,5% 75.772 588 100000 10000 1100 923400 Retribuciones del personal eventual 60.600 62.043 43.995 70,9% 43.995 589 100000 10000 2200 923400 Material de oficina 6.000 6.000 513 8,5% 334 590 100000 10000 2202 923400 Prensa y agencias de noticias 4.000 4.000 0 0,0% 0 591 100000 10000 2261 923400 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 7.000 7.000 2.893 41,3% 2.781 592 100000 10000 2301 923400 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 5.000 5.000 0 0,0% 0 593 100000 10000 4709 441100 AUDENASA. Política comercial 14.228.146 16.428.146 9.680.820 58,9% 9.680.820 594 100000 10000 4809 923400 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 595 100000 10000 6060 923400 Equipos para procesos de información 1.000 1.000 0 0,0% 0 596 100000 10100 1200 923900 Retribuciones del personal fijo 283.637 291.693 209.119 71,7% 209.119 597 100000 10100 1210 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 40.515 46.364 33.097 71,4% 33.097 598 100000 10100 1211 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.692 38.221 27.284 71,4% 27.284 599 100000 10100 1220 923900 Retribuciones del personal contratado temporal 218.384 166.459 86.787 52,1% 86.787 600 100000 10100 1250 923900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 7.733 47.448 34.479 72,7% 34.479 601 100000 10100 1400 923900 Retribuciones personales 733.185 761.816 539.138 70,8% 539.138 602 100000 10100 1600 923900 Seguridad social 1.141.216 1.184.384 866.956 73,2% 866.956 603 100000 10100 1710 923900 Complemento de productividad 145.314 161.610 151.094 93,5% 151.094 604 100000 10100 2160 923900 Mantenimiento del hardware 10 10 0 0,0% 0 605 100000 10100 2202 923900 Libros y otras publicaciones 583 583 0 0,0% 0 606 100000 10100 2266 923900 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 607 100000 10100 2269 923900 Gastos diversos 68.965 68.965 27.310 39,6% 26.913 608 100000 10100 2285 923900 Vestuario 5.000 5.000 0 0,0% 0 609 100000 10100 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 0 0,0% 0 610 100000 10100 6059 923900 Otro mobiliario y equipo 1.000 1.000 0 0,0% 0 611 100000 10100 6060 923900 Equipos para procesos de información 1.000 1.000 0 0,0% 0 612 100000 10100 6092 923900 Estudios y proyectos 1.000 1.000 0 0,0% 0 613 Total 100000-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera 17.118.410 19.414.054 11.779.257 60,7% 11.778.570 614 100001 10200 1200 932300 (E) Retribuciones del personal fijo 484.479 514.555 357.901 69,6% 357.901 615 100001 10200 1210 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 616 100001 10200 1211 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 617 100001 10200 2130 932300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.080 1.080 959 88,8% 0 618 100001 10200 2202 932300 Libros, publicaciones y suscripciones 1.500 1.500 135 9,0% 135 619 100001 10200 2264 932300 Gastos de comunidad 3.500 3.500 2.680 76,6% 2.419 620 100001 10200 2266 932300 Reuniones, conferencias y cursillos 905 905 0 0,0% 0 621 100001 10200 2269 932300 Gastos diversos 12.000 12.000 3.504 29,2% 2.601 622 100001 10200 6050 932300 Mobiliario y equipo de oficina 1.000 1.000 0 0,0% 0 623 100001 10200 6060 932300 Adquisición de equipos informáticos 5.500 5.500 5.061 92,0% 5.061 624 Total 100001-Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra 509.984 540.062 370.240 68,6% 368.117 625 100002 10400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 84.435 48.328 32.289 66,8% 32.289 626 100002 10400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 627 100002 10400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 38.138 23.586 61,8% 23.586 628 100002 10400 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje 1.200 1.200 880 73,3% 730 629 100002 10400 2339 923900 Compensación a los miembros del TACP de Navarra 40.000 40.000 32.850 82,1% 32.850 630 Total 100002-Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra 125.655 127.677 89.605 70,2% 89.455 631 Total 100-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera 17.754.049 20.081.793 12.239.102 60,9% 12.236.143 632 101000 10300 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 98.638 100.985 72.094 71,4% 72.094 633 101000 10300 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 634 101000 10300 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 14.841 0 0,0% 0 635 101000 10300 2061 923300 Alquiler de programas 20.448 20.448 16.114 78,8% 16.114 636 101000 10300 2120 923300 Conservación de locales y patrimonio 10 10 0 0,0% 0 637 101000 10300 2150 923300 Reparación y conservación de mobiliario diverso 500 500 0 0,0% 0 638 101000 10300 2200 923300 Material de oficina y papel de fotocopiadora 3.000 3.000 2.373 79,1% 1.614 639 101000 10300 2200 923302 Material informático 1.500 1.500 0 0,0% 0 640 101000 10300 2202 923300 Suscripciones y compra de libros 1.500 1.500 957 63,8% 957 641 101000 10300 2230 923300 Portes 1.500 1.500 389 26,0% 369 642 101000 10300 2264 923300 Gastos de comunidades 1.200 1.200 0 0,0% 0 643 101000 10300 2266 923300 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 644 "101000 10300 2268 923300 Gastos derivados del convenio ""incubadora de sondeos""" 4.500 4.500 0 0,0% 0 645 101000 10300 2269 923300 Otros gastos diversos 700 700 686 98,1% 686 646 101000 10300 2279 923300 Otros trabajos realizados por terceros 10 10 0 0,0% 0 647 101000 10300 2280 923300 Energía eléctrica y agua 6.000 6.000 3.444 57,4% 3.245 648 101000 10300 2284 923300 Material de limpieza 700 700 0 0,0% 0 649 101000 10300 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 3.800 3.800 577 15,2% 577 650 101000 10300 4455 923300 Operaciones derivadas de convenios 10 10 0 0,0% 0 651 101000 10300 6031 923300 Instalaciones 500 500 0 0,0% 0 652 101000 10300 6059 923302 Otro mobiliario y equipo 1.000 1.000 0 0,0% 0 653 101000 10300 6060 923302 Compra de equipos informáticos 2.000 21.500 6.266 29,1% 6.266 654 101000 10310 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 76.909 78.739 56.212 71,4% 56.212 655 101000 10310 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 656 101000 10310 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 657 101000 10310 2276 923300 Encargo a TRACASA Instrumental. Directorios de unidades estadísticas 20.000 20.000 0 0,0% 0 658 101000 10310 2276 923304 Elaboración de modelos de predicción 20.000 20.000 0 0,0% 0 659 101000 10310 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 10 10 0 0,0% 0 660 101000 10320 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 139.485 161.150 107.350 66,6% 107.350 661 101000 10320 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 31.289 13.722 0 0,0% 0 662 101000 10320 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 31.289 32.035 22.868 71,4% 22.868 663 101000 10320 2276 923302 Estadísticas económicas 127.000 127.000 46.990 37,0% 46.990 664 101000 10320 2276 923304 Encuestas a hogares 130.000 130.000 13.955 10,7% 13.955 665 101000 10320 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 10 10 0 0,0% 0 666 101000 10330 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 193.336 190.497 106.087 55,7% 106.087 667 101000 10330 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 668 101000 10330 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 669 101000 10330 2273 923302 Diseño e implantación de un sistema de información estadística 87.000 87.000 19.172 22,0% 19.172 670 101000 10330 2276 923300 Encargo a TRACASA Instrumental. Censos 37.500 37.500 0 0,0% 0 671 101000 10330 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 10 10 0 0,0% 0 672 101000 10330 2400 923300 Publicaciones 10 10 0 0,0% 0 673 101000 10330 6094 923302 Aplicaciones informáticas 200.000 180.500 12.999 7,2% 0 674 Total 101000-Encuestas, censos y otras estadísticas 1.242.424 1.263.447 488.535 38,7% 474.558 675 Total 101-Elaboración de información estadística 1.242.424 1.263.447 488.535 38,7% 474.558 676 Total 10-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera 18.996.473 21.345.240 12.727.637 59,6% 12.710.701 677 110000 11000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 57.402 58.768 49.478 84,2% 49.478 678 110000 11000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 105.214 26.776 17.230 64,3% 17.230 679 110000 11000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 680 110000 11000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 681 110000 11000 2200 923400 Material de oficina no inventariable 3.500 3.500 2.202 62,9% 2.202 682 110000 11000 2252 923400 Tasa de supervisión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal 37.000 37.000 51.412 139,0% 51.412 683 110000 11000 2269 923400 Otros gastos diversos 1.000 1.000 237 23,7% 237 684 110000 11000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 1.500 1.500 124 8,2% 124 685 110000 11000 5000 923402 Fondo de Contingencia 4.564.452 1.679.389 0 0,0% 0 686 Total 110000-Dirección y servicios generales de política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad 4.770.088 1.807.958 120.683 6,7% 120.683 687 110001 11400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 52.417 53.665 38.311 71,4% 38.311 688 110001 11400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 689 110001 11400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 690 110001 11400 2061 923400 Arrendamiento de programas y licencias 0 0 0 - 0 691 110001 11400 2266 923400 Cursos de formación 22.000 22.000 963 4,4% 963 692 110001 11400 2269 923400 Gastos diversos 200 200 89 44,6% 89 693 110001 11400 2273 923400 Servicios Informáticos 66.781 66.781 1.132 1,7% 1.132 694 110001 11400 2276 923400 Asistencia técnica modernización del servicio 11.000 11.000 4.776 43,4% 4.776 695 110001 11400 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 538 17,9% 538 696 110001 11400 6060 923400 Equipos informáticos 2.000 2.000 1.128 56,4% 1.128 697 110001 11400 6094 923400 Desarrollos informáticos 145.000 145.000 2.638 1,8% 2.638 698 110001 11410 1200 931200 Retribuciones del personal fijo 105.138 107.644 76.079 70,7% 76.079 699 110001 11410 1210 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 700 110001 11410 1211 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 146.956 152.376 103.691 68,0% 103.691 701 110001 11410 2200 931200 Material de oficina 2.000 2.000 1.454 72,7% 1.263 702 110001 11430 1200 931500 Retribuciones del personal fijo 70.314 71.988 51.392 71,4% 51.392 703 110001 11430 1210 931500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 704 110001 11430 1211 931500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 31.802 32.565 21.772 66,9% 21.772 705 110001 11430 2276 931500 Estudios y trabajos técnicos de asesoramiento 36.000 36.000 15.730 43,7% 15.730 706 110001 11430 2276 931502 Trabajos técnicos para el mantenimiento de la calificación crediticia 46.000 46.000 44.165 96,0% 44.165 707 110001 11430 3000 951100 Intereses deuda de Navarra 46.145.650 46.145.650 32.829.920 71,1% 32.829.920 708 110001 11430 3010 951100 Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda pública y otros préstamos 250.000 250.000 203.187 81,3% 203.187 709 110001 11430 3030 951100 Retribuciones implícitas de la Deuda de Navarra 10 10 0 0,0% 0 710 110001 11430 3101 951100 Intereses de préstamos y otras operaciones 26.150.394 26.150.394 20.865.710 79,8% 20.865.710 711 110001 11430 9020 951100 Amortización de deuda pública 155.380.000 155.380.000 155.380.000 100,0% 155.380.000 712 110001 11430 9120 951100 Amortización de préstamos a largo plazo 109.333.334 109.333.334 94.333.334 86,3% 94.333.334 713 110001 11440 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 60.892 64.783 46.183 71,3% 46.183 714 110001 11440 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 715 110001 11440 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 716 Total 110001-Gestión presupuestaria y financiera 338.060.948 338.076.462 304.022.188 89,9% 304.021.997 717 110002 11200 1200 493300 Retribuciones del personal fijo 245.777 268.750 187.351 69,7% 187.351 718 110002 11200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 104.868 140.683 91.556 65,1% 91.556 719 110002 11200 1200 931400 Retribuciones del personal fijo 484.729 461.987 309.601 67,0% 309.601 720 110002 11200 1210 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 721 110002 11200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 37.232 8.017 8.014 100,0% 8.014 722 110002 11200 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 34.924 5.747 16,5% 5.747 723 110002 11200 1211 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 180.214 268.942 186.026 69,2% 186.026 724 110002 11200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 725 110002 11200 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 158.204 227.995 155.395 68,2% 155.395 726 110002 11200 2200 923400 Material de oficina 3.000 3.000 1.646 54,9% 1.440 727 110002 11200 2202 923400 Suscripciones, libros y otras publicaciones 600 600 455 75,9% 455 728 110002 11200 2266 923400 Reuniones, conferencias y cursos 1.000 1.000 0 0,0% 0 729 110002 11200 2276 493300 Trabajos realizados por empresas 364.170 364.170 109.168 30,0% 106.990 730 110002 11200 2276 493302 Encargo a TRACASA Instrumental. Controles sobre el terreno FEAGA-FEADER dentro de la auditoría de certificación 110.000 68.372 0 0,0% 0 731 110002 11200 2276 493303 Encargo a NASERTIC. Auditoría del registro de facturas 1.500 1.500 0 0,0% 0 732 110002 11200 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 3.500 3.500 3.187 91,1% 2.449 733 110002 11200 4400 493300 Transferencia CPEN. Auditorías procedimientos acordados cumplimento de legalidad 25.000 25.000 0 0,0% 0 734 110002 11200 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina 4.000 4.000 278 7,0% 278 735 110002 11200 6060 923400 Equipos para procesos de información 11.500 11.500 6.825 59,3% 6.825 736 Total 110002-Control interno 1.735.324 1.893.963 1.065.250 56,2% 1.062.128 737 110003 11100 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 75.527 77.325 54.060 69,9% 54.060 738 110003 11100 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 739 110003 11100 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 740 110003 11110 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 140.168 145.948 98.807 67,7% 98.807 741 110003 11110 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 742 110003 11110 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 62.577 64.077 41.867 65,3% 41.867 743 110003 11110 2273 931400 Mantenimiento del sistema contable 77.000 77.000 0 0,0% 0 744 110003 11110 6094 931400 Inversiones en el sistema contable 98.564 98.564 4.741 4,8% 4.741 745 110003 11120 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 78.492 62.029 42.051 67,8% 42.051 746 110003 11120 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 747 110003 11120 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 18.359 9.259 50,4% 9.259 748 110003 11130 1200 923700 Retribuciones del personal fijo 128.965 136.915 97.745 71,4% 97.745 749 110003 11130 1210 923700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 16.954 10.310 60,8% 10.310 750 110003 11130 1211 923700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20.258 6.244 5.788 92,7% 5.788 751 110003 11130 2200 923700 Material de oficina no inventariable 1.500 1.500 376 25,0% 376 752 110003 11130 2269 923700 Otros gastos de gestión de tesorería 1.000 1.000 756 75,6% 585 753 110003 11130 3101 951100 Intereses y comisiones de créditos 100.000 100.000 0 0,0% 0 754 110003 11130 3400 931500 Intereses de cuentas de repartimientos y otras 10 10 0 0,0% 0 755 110003 11130 3501 923700 Intereses por demora de tesorería en los pagos 10 10 0 0,0% 0 756 Total 110003-Tesorería y gestión contable 784.131 805.983 365.759 45,4% 365.588 757 Total 110-Política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad 345.350.491 342.584.365 305.573.881 89,2% 305.570.396 758 111000 11300 1200 923100 Retribuciones del personal fijo 652.374 638.009 426.772 66,9% 426.772 759 111000 11300 1210 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 37.232 38.119 27.212 71,4% 27.212 760 111000 11300 1211 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 134.379 124.631 83.389 66,9% 83.389 761 111000 11300 2202 923100 Suscripciones y publicaciones 1.600 1.600 886 55,3% 886 762 111000 11300 2240 923100 Primas de seguros, daños materiales 292.916 292.916 125.776 42,9% 125.776 763 111000 11300 2249 923100 Primas de seguros, otros riesgos 633.331 633.331 298.318 47,1% 298.318 764 111000 11300 2262 923100 Gastos de publicidad 800 300 0 0,0% 0 765 111000 11300 2263 923100 Gastos jurídicos, contenciosos y notariales 5.500 5.500 4.203 76,4% 3.853 766 111000 11300 2265 923100 Servicio de correduría de seguros 44.220 44.220 0 0,0% 0 767 111000 11300 2271 923100 Servicios de limpieza y aseo 4.866.295 4.866.295 2.049.250 42,1% 2.022.106 768 111000 11300 4400 923100 Transferencias corrientes a empresas públicas y otros entes públicos 10 10 0 0,0% 0 769 111000 11300 4809 923100 Ejecución de sentencias 10 12.330 0 0,0% 0 770 111000 11300 4809 923102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 771 111000 11300 4809 923103 Premios a denunciantes de herencias legales 10 10 0 0,0% 0 772 111000 11300 4819 923100 Mantenimiento de espacios públicos (Monasterios de Leyre e Iranzu) 28.000 28.000 0 0,0% 0 773 111000 11300 7400 923102 Transferencias de capital a empresas públicas y otros entes públicos 10 10 0 0,0% 0 774 111000 11300 8214 941900 Préstamo a la Sociedad Mercantil Estatal Canal de Navarra S.A. 7.350.000 7.350.000 0 0,0% 0 775 111000 11300 8401 931100 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas 807.000 807.000 318.084 39,4% 318.084 776 Total 111000-Actividades generales del programa 14.853.697 14.842.291 3.333.890 22,5% 3.306.395 777 111001 11300 2200 923100 Material de oficina 8.000 5.000 1.961 39,2% 1.961 778 111001 11300 2280 923100 Energía eléctrica, agua y calefacción 268.000 260.180 128.519 49,4% 127.078 779 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros 276.000 265.180 130.480 49,2% 129.039 780 111002 11300 2020 923100 Arrendamientos de bienes inmuebles 18.000 18.000 13.927 77,4% 11.142 781 111002 11300 2120 923100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 56.000 56.000 19.671 35,1% 17.789 782 111002 11300 2250 923100 Tributos locales 3.500 3.500 3.271 93,5% 3.064 783 111002 11300 2264 923100 Gastos de comunidades 70.000 69.000 53.789 78,0% 46.132 784 111002 11300 2265 923100 Remuneración a agentes mediadores independientes 10 10 0 0,0% 0 785 111002 11300 2269 923100 Gastos de funcionamiento garajes González Tablas 19.000 19.000 7.421 39,1% 120 786 111002 11300 6002 923100 Terrenos y bienes naturales 10.000 10.000 0 0,0% 0 787 111002 11300 6020 923100 Edificios y obras de nueva instalación, remodelación y amueblamiento del patrimonio inmobiliario 250.000 250.000 167.637 67,1% 160.283 788 111002 11300 6020 923104 Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas 1.704.878 1.504.878 111.299 7,4% 111.299 789 111002 11300 6031 923100 Gestión de infraestructuras 40.000 40.000 3.274 8,2% 3.274 790 111002 11300 6060 923100 Adquisición de equipos para procesos de información 10.000 10.000 8.197 82,0% 8.197 791 111002 11300 6090 923100 Rescate concesiones demaniales garajes González Tablas 13.202 13.202 0 0,0% 0 792 111002 11300 8500 923100 Adquisición de acciones del sector público 1.000.000 1.000.000 1.000.000 100,0% 1.000.000 793 111002 11300 8600 923100 Adquisición de acciones de fuera del sector público 10 10 0 0,0% 0 794 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos 3.194.600 2.993.600 1.388.486 46,4% 1.361.300 795 111003 11300 2266 923100 Reuniones, conferencias y cursillos 3.500 3.500 969 27,7% 969 796 111003 11300 2269 923100 Otros gastos diversos 4.000 4.000 894 22,3% 834 797 111003 11300 2269 923102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del Inventario de Bienes y Derechos 31.000 31.000 0 0,0% 0 798 111003 11300 2273 923100 Servicios informáticos 262.000 262.000 65.191 24,9% 65.191 799 111003 11300 2276 923100 Estudios y trabajos técnicos 25.000 25.000 10.164 40,7% 6.776 800 111003 11300 2276 923102 Estrategia de compra responsable 30.000 30.000 1.470 4,9% 1.470 801 111003 11300 2301 923100 Locomoción y gastos de viaje 2.800 2.800 1.508 53,8% 1.508 802 111003 11300 7819 923100 Transferencias de capital a otras instituciones sin fines de lucro 10 10 0 0,0% 0 803 Total 111003-Planificación y desarrollo 358.310 358.310 80.195 22,4% 76.747 804 111004 11300 2339 923100 Compensación a los miembros de la Junta de Contratación 3.000 3.000 1.607 53,6% 1.607 805 Total 111004-Junta de Contratación 3.000 3.000 1.607 53,6% 1.607 806 Total 111-Gestión del patrimonio 18.685.607 18.462.381 4.934.657 26,7% 4.875.088 807 Total 11-Política presupuestaria y financiera, control interno, contabilidad y patrimonio 364.036.098 361.046.746 310.508.537 86,0% 310.445.484 808 150000 17000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 88.689 90.798 66.392 73,1% 66.392 809 150000 17000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 256.895 183.292 122.346 66,7% 122.346 810 150000 17000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13.201 4.171 31,6% 4.171 811 150000 17000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 37.138 16.401 16.398 100,0% 16.398 812 150000 17000 1220 923400 Retribuciones del personal contratado temporal 6.126 4.615 0 0,0% 0 813 150000 17000 1221 923400 Retribuciones del personal contratado para campañas 589.988 564.543 374.661 66,4% 374.661 814 150000 17000 1250 923400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 110.341 185.672 144.700 77,9% 144.700 815 150000 17000 1400 923400 Retribuciones personales 1.694.362 1.795.189 1.223.346 68,1% 1.223.346 816 150000 17000 1600 923400 Seguridad social 2.581.635 2.668.038 1.952.887 73,2% 1.952.887 817 150000 17000 1710 923400 Complemento de productividad 605.327 606.347 442.485 73,0% 442.485 818 150000 17000 2150 923400 Mantenimiento de mobiliario diverso 3.300 3.300 0 0,0% 0 819 150000 17000 2200 923400 Material de oficina 8.800 8.800 941 10,7% 941 820 150000 17000 2263 923400 Servicios de asistencia jurídica 13.000 13.000 0 0,0% 0 821 150000 17000 2266 923400 Conferencias, cursos y jornadas 6.000 6.000 0 0,0% 0 822 150000 17000 2269 923400 Gastos diversos 20.993 20.993 1.894 9,0% 1.894 823 150000 17000 2274 923400 Servicios de seguridad 46.200 46.200 24.196 52,4% 21.172 824 150000 17000 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos 30.250 30.250 24.200 80,0% 24.200 825 150000 17000 2279 923400 Trabajos realizados por terceros 36.250 36.250 26.949 74,3% 26.949 826 150000 17000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 9.000 9.000 318 3,5% 318 827 150000 17000 2339 923400 Dietas de los miembros de la Junta Arbitral 17.000 17.000 12.455 73,3% 12.455 828 150000 17000 6020 923400 Acondicionamiento de oficinas y otros locales 350.000 350.000 1.059 0,3% 1.059 829 150000 17000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina 7.700 7.700 2.496 32,4% 0 830 150000 17000 6092 923400 Estudios y proyectos 4.400 4.400 0 0,0% 0 831 150000 17000 6094 923400 Plan de lucha contra el fraude fiscal, la economía sumergida y el empleo no declarado 3.000 3.000 0 0,0% 0 832 150000 17200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 197.829 232.037 152.988 65,9% 152.988 833 150000 17200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 834 150000 17200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 90.781 111.863 80.876 72,3% 80.876 835 150000 17200 2202 923400 Revistas, libros y otras publicaciones 45.000 45.000 19.691 43,8% 19.001 836 150000 17200 2266 923400 Conferencias, cursillos y jornadas 22.000 22.000 3.587 16,3% 1.734 837 150000 17200 2269 923400 Gastos diversos 7.000 7.000 1.185 16,9% 1.185 838 150000 17200 2301 923400 Gastos de viaje y locomoción 7.900 7.900 2.871 36,3% 2.554 839 150000 17200 2400 923400 Impresión y encuadernación de libros 21.000 21.000 14.815 70,5% 14.815 840 150000 17200 6081 923400 Adquisición de fondos editoriales 1.000 1.000 0 0,0% 0 841 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda 6.918.924 7.131.801 4.717.908 66,2% 4.709.527 842 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda 6.918.924 7.131.801 4.717.908 66,2% 4.709.527 843 151000 17300 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 293.680 252.267 181.286 71,9% 181.286 844 151000 17300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 23.184 16.548 71,4% 16.548 845 151000 17300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 846 151000 17300 2061 923400 Mantenimiento de licencias de software 45.000 45.000 43.681 97,1% 43.681 847 151000 17300 2150 923400 Mantenimiento de mobiliario diverso 1.000 1.000 0 0,0% 0 848 151000 17300 2160 923400 Mantenimiento del hardware 2.000 2.000 801 40,1% 801 849 151000 17300 2200 923400 Gastos de oficina 1.000 1.000 452 45,2% 452 850 151000 17300 2202 923400 Suscripciones, libros y programas 1.000 1.000 0 0,0% 0 851 151000 17300 2266 923400 Conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 852 151000 17300 2269 923400 Gastos diversos 2.000 2.000 0 0,0% 0 853 151000 17300 2273 931300 Mantenimiento del sistema integrado de informática tributaria 980.000 980.000 250.717 25,6% 250.717 854 151000 17300 2273 931302 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del sistema integrado de informática tributaria 110.000 110.000 47.870 43,5% 47.870 855 151000 17300 2279 923400 Contrataciones externas 8.000 8.000 820 10,2% 820 856 151000 17300 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 0 0,0% 0 857 151000 17300 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina 4.000 4.000 29 0,7% 29 858 151000 17300 6094 931300 Sistema integrado de informática tributaria 540.000 540.000 164.662 30,5% 164.662 859 151000 17300 6094 931302 Plan de modernización, gestión y proyectos 430.000 430.000 0 0,0% 0 860 151000 17300 6094 931303 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema integrado de informática tributaria 310.000 310.000 179.581 57,9% 179.581 861 151000 17310 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 119.935 158.900 90.896 57,2% 90.896 862 151000 17310 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 35.262 36.103 25.773 71,4% 25.773 863 151000 17310 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 70.524 36.103 25.773 71,4% 25.773 864 151000 17310 6060 923400 Equipos informáticos 120.000 126.000 53.914 42,8% 53.914 865 151000 17320 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 47.203 48.328 34.500 71,4% 34.500 866 151000 17320 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 2 0 0,0% 0 867 151000 17320 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 35.262 36.103 25.773 71,4% 25.773 868 151000 17320 2279 923400 Contrataciones externas 6.000 6.000 1.151 19,2% 0 869 151000 17330 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 193.543 198.423 142.931 72,0% 142.931 870 151000 17330 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 2 0 0,0% 0 871 151000 17330 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 2 0 0,0% 0 872 151000 17330 2239 923400 Gastos de transporte 3.000 3.000 0 0,0% 0 873 151000 17330 2269 923400 Gastos diversos 2.000 2.000 0 0,0% 0 874 151000 17330 2273 923400 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios recepción e integración datos fiscales en sistemas de información tributaria 1.690.000 1.690.000 963.750 57,0% 869.132 875 151000 17330 2279 923400 Trabajos realizados por terceros 5.000 5.000 0 0,0% 0 876 151000 17340 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 178.867 200.037 138.689 69,3% 138.689 877 151000 17340 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 878 151000 17340 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 879 151000 17340 2277 923400 Contrataciones externas 24.000 24.000 4.431 18,5% 3.323 880 Total 151000-Gestión de los sistemas de información tributaria 5.280.594 5.281.486 2.394.027 45,3% 2.297.150 881 Total 151-Gestión de los sistemas de información tributaria 5.280.594 5.281.486 2.394.027 45,3% 2.297.150 882 152000 17500 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 1.741.257 1.726.128 1.215.839 70,4% 1.215.839 883 152000 17500 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 79.383 48.481 61,1% 48.481 884 152000 17500 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 35.262 59.284 42.321 71,4% 42.321 885 152000 17500 2200 932100 Material de oficina 13.500 13.500 4.040 29,9% 4.040 886 152000 17500 2202 932100 Suscripciones, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 34 1,7% 34 887 152000 17500 2269 932100 Gastos diversos 9.500 9.500 1.287 13,5% 1.287 888 152000 17500 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 1.440 28,8% 1.440 889 152000 17500 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina 2.000 2.000 538 26,9% 538 890 152000 17550 2219 932100 Confección, embalaje y transporte de cartones de bingo 115.000 115.000 0 0,0% 0 891 152000 17550 2269 932100 Gastos de decomiso de alcoholes e hidrocarburos 500 500 298 59,6% 0 892 152000 17550 2279 932100 Almacenaje y distribución de cartones de bingo 37.000 37.000 11.668 31,5% 9.871 893 Total 152000-Gestión de los tributos 1.981.277 2.049.294 1.325.946 64,7% 1.323.850 894 Total 152-Gestión de los tributos 1.981.277 2.049.294 1.325.946 64,7% 1.323.850 895 153000 17700 1200 932400 Retribuciones del personal fijo 1.702.121 1.815.483 1.248.718 68,8% 1.248.718 896 153000 17700 1210 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 16.954 10.310 60,8% 10.310 897 153000 17700 1211 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 13.506 3.861 3.859 99,9% 3.859 898 153000 17700 2200 932400 Material de oficina 9.000 9.000 5.450 60,6% 4.880 899 153000 17700 2269 932400 Gastos diversos 7.000 7.000 1.295 18,5% 940 900 153000 17700 2301 932400 Locomoción y gastos de viaje 18.000 18.000 4.975 27,6% 4.975 901 153000 17700 6050 932400 Mobiliario y equipo 1.500 1.500 0 0,0% 0 902 Total 153000-Inspección de tributos 1.751.137 1.871.798 1.274.608 68,1% 1.273.681 903 Total 153-Inspección de tributos 1.751.137 1.871.798 1.274.608 68,1% 1.273.681 904 154000 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 395.450 434.109 294.528 67,8% 294.528 905 154000 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 5.792 5.788 99,9% 5.788 906 154000 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 151.353 122.348 91.094 74,5% 91.094 907 154000 17600 2200 932200 Material de oficina 10.000 10.000 2.052 20,5% 1.856 908 154000 17600 2269 932200 Gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 909 154000 17600 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Registro de Riqueza Territorial 830.188 830.188 438.512 52,8% 438.512 910 154000 17600 2301 932200 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 310 6,2% 310 911 154000 17600 2339 932200 Dietas de los miembros del Jurado de Expropiación 20.000 20.000 8.038 40,2% 8.038 912 154000 17600 3509 932200 Comisiones bancarias de cobros 500 500 0 0,0% 0 913 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra 1.433.749 1.428.937 840.321 58,8% 840.125 914 154001 17610 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 47.203 48.328 34.500 71,4% 34.500 915 154001 17610 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 916 154001 17610 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 917 154001 17610 6094 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos para ponencias y valoraciones especiales 20.000 20.000 0 0,0% 0 918 154001 17610 6094 932202 Encargo a TRACASA Instrumental. Incorporación de datos al Archivo Documental 50.000 50.000 11.183 22,4% 11.183 919 Total 154001-Inventario de bienes inmuebles 117.223 118.352 45.683 38,6% 45.683 920 154002 17620 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 39.678 40.623 29.000 71,4% 29.000 921 154002 17620 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 922 154002 17620 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 923 154002 17620 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Grabación masiva de datos para tasación 68.275 68.275 41.434 60,7% 41.434 924 154002 17620 6094 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Encuestas y estudios de mercado 104.624 104.624 62.717 59,9% 62.717 925 Total 154002-Valoración de bienes inmuebles 212.597 213.546 133.150 62,4% 133.150 926 154003 17630 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 304.366 268.625 190.082 70,8% 190.082 927 154003 17630 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 5.791 5.788 99,9% 5.788 928 154003 17630 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 67.756 47.087 69,5% 47.087 929 154003 17630 2200 932200 Gastos de oficina 4.500 4.500 801 17,8% 621 930 154003 17630 2219 932200 Confección, embalaje y transporte de papel notarial y letras de cambio 87.000 87.000 35.211 40,5% 35.211 931 154003 17630 2263 932200 Gastos contenciosos en materia tributaria 1.000 1.000 0 0,0% 0 932 154003 17630 2279 932200 Almacenaje y distribución de papel notarial y letras de cambio 60.000 60.000 8.964 14,9% 8.070 933 154003 17630 2279 932302 Peritajes procedimiento de tasación pericial contradictoria 10.000 10.000 605 6,1% 605 934 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales 487.134 504.671 288.537 57,2% 287.464 935 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra 2.250.703 2.265.505 1.307.692 57,7% 1.306.422 936 155000 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 143.369 106.511 76.038 71,4% 76.038 937 155000 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 23.184 16.548 71,4% 16.548 938 155000 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 939 155000 17800 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 1.389 69,4% 1.274 940 155000 17800 2269 932100 Gastos diversos 1.600 1.600 0 0,0% 0 941 155000 17800 2279 932100 Contrataciones externas para ejecución de bienes 4.500 4.500 0 0,0% 0 942 155000 17800 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 9.200 9.200 753 8,2% 753 943 155000 17800 6059 932100 Otro mobiliario y equipo 1.500 1.500 0 0,0% 0 944 155000 17800 6092 932100 Estudios, informes y otros 1.500 1.500 0 0,0% 0 945 Total 155000-Actividades generales del programa 183.937 150.006 94.728 63,1% 94.613 946 155001 17840 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 160.192 184.198 129.688 70,4% 129.688 947 155001 17840 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 948 155001 17840 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 55.519 41.827 31.371 75,0% 31.371 949 155001 17840 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 0 0,0% 0 950 155001 17840 2269 932100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 951 155001 17840 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros y notificaciones 6.000 6.000 1.244 20,7% 1.186 952 Total 155001-Aplicación y control de recaudación 224.721 235.037 162.302 69,1% 162.245 953 155002 17820 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 216.002 234.038 157.612 67,3% 157.612 954 155002 17820 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 955 155002 17820 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 75.776 81.850 54.265 66,3% 54.265 956 155002 17820 2200 932100 Material de oficina 5.625 5.625 424 7,5% 424 957 155002 17820 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y otros similares 558.473 558.473 460.852 82,5% 411.637 958 155002 17820 2272 932102 Gastos derivados de la ejecución de bienes embargados 5.000 5.000 0 0,0% 0 959 155002 17820 2272 932103 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargos y otros) 18.375 18.375 12.149 66,1% 11.984 960 155002 17820 2279 932100 Otros servicios. Subastas 20.000 20.000 0 0,0% 0 961 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio 899.261 923.373 685.301 74,2% 635.922 962 155003 17830 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 169.787 212.289 146.445 69,0% 146.445 963 155003 17830 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 5.791 5.788 99,9% 5.788 964 155003 17830 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 35.262 36.103 25.773 71,4% 25.773 965 155003 17830 2200 932100 Material de oficina 2.500 2.500 0 0,0% 0 966 155003 17830 2269 932100 Otros gastos diversos 1.250 1.250 0 0,0% 0 967 155003 17830 2272 932100 (E) Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y trabajos auxiliares 822.769 822.769 369.095 44,9% 328.396 968 155003 17830 2272 932102 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargo y otros) 13.750 13.750 16.290 118,5% 13.792 969 155003 17830 2272 932103 Adquisición de cargas sobre bienes de deudores fiscales 6.250 6.250 0 0,0% 0 970 155003 17830 3501 932100 Intereses por demora en devoluciones de impuestos 85.000 85.000 51.264 60,3% 51.264 971 155003 17830 3501 932102 Intereses de demora por devoluciones de ingresos indebidos 1.913.894 1.913.894 308.038 16,1% 306.148 972 Total 155003-Gestión de deudas incursas en procedimientos especiales y asuntos jurídicos 3.070.720 3.099.596 922.691 29,8% 877.605 973 155004 17810 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 149.786 134.745 97.641 72,5% 97.641 974 155004 17810 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 975 155004 17810 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11.758 8.430 71,7% 8.430 976 155004 17810 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 0 0,0% 0 977 155004 17810 2269 932100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 978 155004 17810 2269 932102 Reembolsos costes de garantías por suspensión de deudas 60.000 60.000 29.509 49,2% 29.509 979 155004 17810 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros y notificaciones 13.127 13.127 271 2,1% 271 980 Total 155004-Gestión de aplazamientos 225.933 222.642 135.850 61,0% 135.850 981 Total 155-Gestión de recaudación 4.604.572 4.630.653 2.000.873 43,2% 1.906.235 982 156000 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 56.832 75.937 52.521 69,2% 52.521 983 156000 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 984 156000 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20.258 5.791 5.788 99,9% 5.788 985 156000 17900 2020 932100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 0 0 0 - 0 986 156000 17900 2202 932100 Suscripciones, libros y programas 1.200 1.200 366 30,5% 366 987 156000 17900 2262 932100 Propaganda y publicidad 4.000 4.000 0 0,0% 0 988 156000 17900 2264 932100 Gastos de comunidad 22.000 22.000 4.784 21,7% 4.784 989 156000 17900 2280 932100 Energía eléctrica y agua 90.000 90.000 45.524 50,6% 45.215 990 156000 17900 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 7.000 7.000 4.432 63,3% 4.432 991 156000 17900 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina 40.000 40.000 2.378 5,9% 2.378 992 156000 17900 6094 932100 Aplicaciones informáticas 50.000 50.000 0 0,0% 0 993 156000 17910 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 729.683 719.583 516.181 71,7% 516.181 994 156000 17910 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 41.524 44.816 30.356 67,7% 30.356 995 156000 17910 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 22.650 61.787 39.183 63,4% 39.183 996 156000 17910 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 12.000 12.000 8.292 69,1% 8.292 997 156000 17910 2200 932100 Impresos y gastos de oficina 45.000 45.000 25.350 56,3% 20.932 998 156000 17910 2221 932100 Trabajos realizados por terceros 45.000 45.000 7.024 15,6% 6.705 999 156000 17910 2269 932100 Gastos diversos 7.000 7.000 3.280 46,9% 2.131 1000 156000 17910 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad 50.000 50.000 29.490 59,0% 25.803 1001 156000 17910 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de atención telefónica y otros 716.250 716.250 435.865 60,9% 435.865 1002 156000 17910 2279 932102 Contrataciones externas 25.000 25.000 10.462 41,8% 9.117 1003 156000 17910 2279 932103 Impresión y gestión de formularios 10.000 10.000 6.230 62,3% 6.230 1004 156000 17920 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 810.131 802.345 569.405 71,0% 569.405 1005 156000 17920 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 51.430 48.699 24.533 50,4% 24.533 1006 156000 17920 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.574 60.917 47.147 77,4% 47.147 1007 156000 17920 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 2.000 2.000 0 0,0% 0 1008 156000 17920 2200 932100 Gastos de oficina 5.000 5.000 1.507 30,1% 1.507 1009 156000 17920 2269 932100 Gastos diversos 2.000 2.000 782 39,1% 782 1010 Total 156000-Atención al contribuyente 2.904.542 2.953.336 1.870.879 63,3% 1.859.652 1011 156001 17950 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 184.760 230.200 152.595 66,3% 152.595 1012 156001 17950 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 19.317 11.063 57,3% 11.063 1013 156001 17950 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 40.515 24.092 15.370 63,8% 15.370 1014 156001 17950 2200 932100 Gastos de oficina 4.500 4.500 593 13,2% 482 1015 156001 17950 2221 932100 Notificaciones personales 831.940 831.940 539.824 64,9% 496.941 1016 156001 17950 2269 932100 Gastos diversos 5.000 5.000 4.273 85,5% 3.208 1017 156001 17950 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios auxiliares a la gestión de requerimientos, notificaciones y otros 261.500 261.500 105.500 40,3% 97.334 1018 156001 17950 2279 932102 Encargo a TRACASA Instrumental. Convenio Haciendas Locales de Navarra 300.000 300.000 0 0,0% 0 1019 Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE 1.648.473 1.676.549 829.219 49,5% 776.993 1020 Total 156-Atención al contribuyente 4.553.015 4.629.886 2.700.098 58,3% 2.636.645 1021 157001 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 124.126 127.081 90.722 71,4% 90.722 1022 157001 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1023 157001 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 1024 157001 17A00 2120 932100 Servicios de mantenimiento 15.000 15.000 11.084 73,9% 10.539 1025 157001 17A00 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 5.000 5.000 0 0,0% 0 1026 157001 17A00 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina 25.000 25.000 0 0,0% 0 1027 157001 17A10 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 290.492 377.726 260.630 69,0% 260.630 1028 157001 17A10 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 70.524 72.204 51.545 71,4% 51.545 1029 157001 17A10 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 105.786 21.913 13.305 60,7% 13.305 1030 Total 157001-Gestión de los impuestos 635.948 643.948 427.287 66,4% 426.742 1031 157002 17A20 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 212.550 217.607 155.351 71,4% 155.351 1032 157002 17A20 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1033 157002 17A20 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1034 157002 17A20 2200 932102 Material de oficina 14.000 14.000 11.455 81,8% 11.390 1035 157002 17A20 2221 932100 Envíos de propuestas y otras comunicaciones 71.000 71.000 59.967 84,5% 59.967 1036 157002 17A20 2224 932100 Comunicaciones para la Campaña del IRPF 2.500 2.500 3.234 129,4% 1.055 1037 157002 17A20 2239 932100 Gastos de transporte 3.000 3.000 2.335 77,8% 2.154 1038 157002 17A20 2269 932100 Cursos de formación de colaboradores para la Campaña del IRPF 27.000 27.000 20.223 74,9% 20.223 1039 157002 17A20 2269 932102 Gastos diversos 26.000 26.000 1.259 4,8% 1.259 1040 157002 17A20 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad 45.000 45.000 40.473 89,9% 40.473 1041 157002 17A20 2279 932103 Otros servicios a la Campaña del IRPF 65.000 65.000 46.668 71,8% 46.668 1042 157002 17A20 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 2.398 95,9% 2.398 1043 157002 17A20 6094 932100 Desarrollos informáticos para la campaña 60.000 60.000 0 0,0% 0 1044 157002 17A30 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 793.584 798.851 563.701 70,6% 563.701 1045 157002 17A30 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 31.133 23.644 75,9% 23.644 1046 157002 17A30 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 35.262 36.103 20.445 56,6% 20.445 1047 Total 157002-Campaña de renta 1.377.674 1.399.718 951.151 68,0% 948.726 1048 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio 2.013.622 2.043.665 1.378.438 67,4% 1.375.468 1049 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Pública de Navarra 29.353.844 29.904.090 17.099.589 57,2% 16.828.977 1050 160000 17100 2269 941100 Gastos derivados de la asunción de nuevas transferencias 10 10 0 0,0% 0 1051 160000 17100 4000 941100 Aportación al Estado 544.974.770 544.974.770 415.348.990 76,2% 415.348.990 1052 Total 160000-Convenio con el Estado 544.974.780 544.974.780 415.348.990 76,2% 415.348.990 1053 160001 17100 1200 941100 Retribuciones del personal fijo 296.182 303.227 214.577 70,8% 214.577 1054 160001 17100 1210 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1055 160001 17100 1211 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 33.108 22.768 68,8% 22.768 1056 160001 17100 2200 931300 Material de oficina 3.000 3.000 1.124 37,5% 1.126 1057 160001 17100 2202 931300 Prensa, revistas y otras publicaciones 2.500 2.500 1.341 53,6% 1.341 1058 160001 17100 2266 931300 Reuniones y conferencias 1.000 1.000 1.791 179,1% 1.791 1059 160001 17100 2269 931300 Gastos diversos 1.000 1.000 253 25,3% 253 1060 160001 17100 2276 931300 Estudios y trabajos técnicos 12.800 12.800 0 0,0% 0 1061 160001 17100 2301 931300 Gastos de locomoción y viajes 2.500 2.500 33 1,3% 33 1062 Total 160001-Coordinación Convenio Económico y Planificación Financiera 319.002 359.147 241.887 67,4% 241.889 1063 Total 160-Convenio con el Estado 545.293.782 545.333.927 415.590.877 76,2% 415.590.879 1064 Total 16-Convenio con el Estado 545.293.782 545.333.927 415.590.877 76,2% 415.590.879 1065 Total 1-Departamento de Hacienda y Política Financiera 957.680.197 957.630.003 755.926.640 78,9% 755.576.041 1066 400000 40000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 120.420 123.284 89.847 72,9% 89.847 1067 400000 40000 1100 321100 Retribuciones del personal eventual 92.905 95.116 64.640 68,0% 64.640 1068 400000 40000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 10 0 0 - 0 1069 400000 40000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1070 400000 40000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1071 400000 40000 2261 321100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y personal de su Gabinete 2.000 2.000 526 26,3% 526 1072 400000 40000 2301 321100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y personal de su Gabinete 2.500 2.500 4.503 180,1% 4.503 1073 400000 40001 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 62.439 58.839 53.373 90,7% 53.373 1074 400000 40001 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1075 400000 40001 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 40.525 28.968 22.336 77,1% 22.336 1076 400000 40100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 796.219 561.494 402.855 71,7% 402.855 1077 400000 40100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 83.200 46.018 55,3% 46.018 1078 400000 40100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 172.465 259.750 169.497 65,3% 169.497 1079 400000 40100 2200 321100 Material de oficina 68.500 68.500 41.837 61,1% 38.817 1080 400000 40100 2221 321100 Servicios postales 112.540 112.540 24.622 21,9% 22.739 1081 400000 40100 2269 321100 Gastos diversos 2.750 2.750 976 35,5% 709 1082 400000 40100 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 342 34,2% 342 1083 400000 40100 4809 321100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 4.400 27.965 14.683 52,5% 14.683 1084 400000 41000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 57.402 58.768 48.529 82,6% 48.529 1085 400000 41000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 24.220 14.378 14.378 100,0% 14.378 1086 400000 41000 1200 322000 Retribuciones del personal fijo 171.662.966 173.992.264 121.458.405 69,8% 121.458.405 1087 400000 41000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1088 400000 41000 1210 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 11.153.806 14.049.955 9.637.320 68,6% 9.637.320 1089 400000 41000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1090 400000 41000 1211 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 3.860.398 4.233.504 2.843.943 67,2% 2.843.943 1091 400000 41000 1220 322000 Retribuciones del personal contratado temporal 89.443.017 97.205.817 68.072.164 70,0% 68.072.164 1092 400000 41000 1221 322000 Retribuciones del personal contratado para campañas 235.000 240.461 197.958 82,3% 197.958 1093 400000 41000 1250 322000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 18.387.523 18.804.989 14.455.127 76,9% 14.455.127 1094 400000 41000 1400 322000 Retribuciones personales 40.485.416 41.378.744 27.417.414 66,3% 27.417.414 1095 400000 41000 1410 322000 Retribuciones carrera profesional 48.407 49.245 35.701 72,5% 35.701 1096 400000 41000 1600 322000 Seguridad social 53.426.039 55.916.572 39.464.993 70,6% 39.464.993 1097 400000 41000 1702 321100 Horas extraordinarias por elecciones abril 2019 0 0 0 - 0 1098 400000 41000 1703 322000 Remuneración por trabajo en días festivos 10 12 0 0,0% 0 1099 400000 41000 1705 322000 Complemento por trabajo en turnos de noche 12.210 13.060 8.854 67,8% 8.854 1100 400000 41000 1800 322000 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 10 10 0 0,0% 0 1101 400000 41000 1810 322000 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 235.000 1.507.000 1.465.623 97,3% 1.465.623 1102 400000 41000 1820 322000 Ejecución de sentencias y otras indemnizaciones 57.000 135.040 124.244 92,0% 124.244 1103 400000 41000 2202 321100 Suscripción y adquisición de publicaciones 4.400 4.400 3.418 77,7% 3.418 1104 400000 41000 2262 321100 Publicidad 50.000 50.000 19.961 39,9% 19.235 1105 400000 42000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 57.402 58.768 49.478 84,2% 49.478 1106 400000 42000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 24.210 31.529 17.676 56,1% 17.676 1107 400000 42000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1108 400000 42000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1109 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación 390.723.437 409.172.424 286.271.241 70,0% 286.265.345 1110 Total 400-Dirección y servicios generales de educación 390.723.437 409.172.424 286.271.241 70,0% 286.265.345 1111 Total 40-Dirección y servicios generales de educación 390.723.437 409.172.424 286.271.241 70,0% 286.265.345 1112 410000 41000 2269 321100 Gastos diversos 2.750 2.750 0 0,0% 0 1113 410000 41000 2274 321100 Servicios de Seguridad 233.999 233.999 147.037 62,8% 128.700 1114 410000 41000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 250.000 250.000 163.700 65,5% 163.575 1115 410000 41000 4400 321100 Transferencias a Navarra de Infraestructuras de Cultura, Deporte y Ocio para programas educativos del Planetario 50.173 50.173 50.173 100,0% 50.173 1116 410000 41100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 458.624 590.672 391.995 66,4% 391.995 1117 410000 41100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 60.772 64.272 37.838 58,9% 37.838 1118 410000 41100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 227.199 142.005 106.715 75,1% 106.715 1119 410000 41100 2020 322000 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 40.000 38.595 15.125 39,2% 15.125 1120 410000 41100 2269 324200 Apoyo al funcionamiento del Consejo Escolar 35.000 35.000 35.000 100,0% 35.000 1121 410000 41100 2279 322000 Otros trabajos realizados por terceros 108.400 108.400 37.735 34,8% 37.735 1122 410000 41100 2290 322000 Financiación del funcionamiento de centros docentes no universitarios 7.550.000 7.535.000 7.424.178 98,5% 7.424.178 1123 410000 41100 2290 322002 Gastos de funcionamiento. FPB/TP ubicados fuera de los centros de FP 100.000 78.376 52.445 66,9% 52.445 1124 410000 41800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 714.323 679.426 487.586 71,8% 487.586 1125 410000 41800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 98.366 78.002 58.889 75,5% 58.889 1126 410000 41800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 151.027 184.174 127.916 69,5% 127.916 1127 410000 41800 2276 321100 Encargo a INTIA. Estudio cocinas centros educativos 0 0 0 - 0 1128 410000 41800 2279 322000 Otros gastos de mantenimiento de centros 60.000 60.000 40.427 67,4% 37.399 1129 410000 41800 2279 322400 (E) Trabajos realizados por terceros 30.000 30.000 14.954 49,8% 14.954 1130 410000 41820 2060 322000 Arrendamientos de equipos para procesos de información 990 990 0 0,0% 0 1131 410000 41820 2120 321100 Gastos de mantenimiento de edificios propios 144.000 144.000 29.796 20,7% 25.481 1132 410000 41820 2120 322000 Gastos de reparación y conservación de centros escolares propios 310.000 310.000 166.681 53,8% 143.303 1133 410000 41820 2120 322002 Abono de siniestros 10 54.215 54.206 100,0% 54.206 1134 410000 41820 2220 321100 Servicios de telecomunicaciones de edificios propios 6.000 6.000 1.079 18,0% 1.079 1135 410000 41820 2271 322002 (E) Limpieza de los centros docentes públicos 3.950.000 3.950.000 2.318.490 58,7% 2.139.042 1136 410000 41820 2280 321100 Gastos de funcionamiento de edificios propios. Energía eléctrica, agua y calefacción 300.000 300.000 126.453 42,2% 122.428 1137 410000 41820 2283 321100 Material para reparaciones de edificios propios 30.000 30.000 2.530 8,4% 2.530 1138 410000 41820 6054 325100 Material técnico y equipos para el Departamento 10.000 10.000 1.232 12,3% 898 1139 410000 41830 6020 325102 Obras de mantenimiento en el Departamento 100.000 100.000 45.148 45,1% 43.140 1140 410000 41830 6050 325100 Mobiliario del Departamento 30.000 30.000 4.403 14,7% 4.258 1141 Total 410000-Actividades generales del programa 15.051.633 15.096.051 11.941.733 79,1% 11.706.588 1142 410001 41800 6020 325100 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares 5.700.000 6.888.000 5.866.987 85,2% 4.836.935 1143 410001 41800 6020 325102 (E) Renovación del Pabellón Polideportivo Valle del Ebro 424.350 424.350 200.310 47,2% 67.930 1144 410001 41800 7609 325103 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares 10.300.000 11.550.000 4.768.105 41,3% 4.534.481 1145 410001 41800 7609 325105 (E) Mejora energética Colegio Público Beriain 250.000 250.000 0 0,0% 0 1146 410001 41800 7609 325106 (E) Rehabilitación cubierta Colegio Público Remontival 206.000 206.000 0 0,0% 0 1147 410001 41800 7609 325107 (E) Adecuación cubierta Colegio Público Elvira España 200.000 200.000 100.000 50,0% 100.000 1148 410001 41800 7609 325108 (E) Proyecto construcción nuevo colegio en Sunbilla 50.000 50.000 0 0,0% 0 1149 "410001 41800 7609 325109 (E) Proyecto de ampliación del Colegio Público ""Dos de mayo"" de Castejón" 70.000 70.000 0 0,0% 0 1150 410001 41800 7609 325110 (E) Cobertura del patio de la ikastola Hegoalde 150.000 150.000 0 0,0% 0 1151 "410001 41810 6020 325102 Inversiones en Leiza por ""Casa Maxurrenea""" 30.571 30.571 3.703 12,1% 3.703 1152 410001 41810 7609 325100 Obras en centros educativos de propiedad municipal 1.000.000 1.000.000 42.786 4,3% 42.786 1153 410001 41810 7609 325106 Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal 250.000 250.000 0 0,0% 0 1154 410001 41820 6020 325100 Obras de mantenimiento en centros escolares 1.800.000 980.918 552.243 56,3% 379.061 1155 410001 41830 6059 325100 Equipamiento en centros públicos 1.200.000 1.000.000 197.315 19,7% 143.087 1156 410001 42600 6059 325100 Equipamiento en centros públicos de Formación Profesional 1.650.000 1.070.209 271.512 25,4% 232.081 1157 Total 410001-Construcciones y equipamiento 23.280.921 24.120.048 12.002.961 49,8% 10.340.063 1158 410002 41140 4609 322000 Transferencia para el funcionamiento de concentraciones escolares y edificios municipales de uso educativo 1.600.000 1.600.000 1.103.015 68,9% 1.103.015 1159 410002 41140 4800 323100 Becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios superiores 4.334.104 4.334.104 3.940.757 90,9% 3.940.757 1160 410002 41140 4800 323102 Aplicación Real Decreto-Ley 14/2012. Compensación a las Universidades 150.000 150.000 78.474 52,3% 78.474 1161 410002 41140 6081 322000 Plan de gratuidad de libros de texto escolares 2.100.000 2.100.000 66.737 3,2% 66.737 1162 410002 41140 7811 322000 Programa de gratuidad de libros de texto escolares 900.000 900.000 35.556 4,0% 35.556 1163 Total 410002-Becas y ayudas 9.084.104 9.084.104 5.224.538 57,5% 5.224.538 1164 410003 41140 4811 322100 2º Ciclo de Educación Infantil. Subvención a la enseñanza privada 18.755.350 18.755.350 13.690.831 73,0% 13.137.144 1165 410003 41140 4811 322200 1º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada 16.816.813 16.816.813 12.840.094 76,4% 12.422.907 1166 410003 41140 4811 322202 2º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada 20.378.796 20.378.796 15.309.015 75,1% 14.821.019 1167 410003 41140 4811 322400 Educación Especial. Subvención a la enseñanza privada 5.734.794 5.734.794 4.439.110 77,4% 4.014.850 1168 410003 41140 4811 322402 Necesidades educativas específicas. Subvención a la enseñanza privada 3.861.692 3.861.692 2.541.116 65,8% 2.541.116 1169 410003 41140 4811 322403 Inmigración y minorías culturales. Subvención a la enseñanza privada 650.572 650.572 264.314 40,6% 264.314 1170 410003 41140 4811 322C00 Bachillerato. Subvención a la enseñanza privada 10.939.700 10.939.700 7.940.868 72,6% 7.654.971 1171 410003 41140 4811 322D00 Educación Primaria. Subvención a la enseñanza privada 44.734.665 44.734.665 33.290.187 74,4% 32.119.627 1172 410003 41140 4811 322D02 Atención al alumnado con dificultades de escolarización 1.104.003 1.104.003 472.406 42,8% 472.406 1173 410003 41140 4811 322E00 Ciclos formativos de grado medio y programas de garantía social 5.735.585 5.735.585 3.715.317 64,8% 3.508.562 1174 410003 41140 4811 322E02 Ciclos formativos de grado superior. Subvención a la enseñanza privada 3.855.858 3.855.858 2.755.567 71,5% 2.669.971 1175 410003 41140 4819 322E00 Fondo 0,7% IRPF. Talleres escuela 621.906 621.906 621.906 100,0% 621.906 1176 410003 42190 4811 322400 Subvención a centros privados concertados de educación especial 38.601 38.601 35.100 90,9% 35.100 1177 410003 42190 4811 322402 Ayudas a centros concertados para inmigración y minorías culturales 413.000 413.000 229.344 55,5% 229.344 1178 410003 42730 4811 322000 Programas formativos en centros concertados 19.500 15.339 15.339 100,0% 15.339 1179 410003 42730 4811 322002 Programas de innovación educativa en centros concertados 15.000 15.000 7.605 50,7% 7.605 1180 Total 410003-Subvenciones a la enseñanza privada concertada y asimilada 133.675.835 133.671.674 98.168.121 73,4% 94.536.180 1181 410004 41830 1709 322000 Otras retribuciones variables 251.974 257.966 144.231 55,9% 144.231 1182 410004 41830 2210 324100 Comedores 3.200.000 3.200.000 1.631.608 51,0% 1.631.608 1183 410004 41830 2230 324100 Transporte escolar 14.400.000 14.400.000 8.506.400 59,1% 8.506.400 1184 410004 41830 4800 324100 Ayudas individualizadas por transporte escolar 350.000 350.000 169.173 48,3% 169.173 1185 410004 41830 4800 324102 Ayudas individualizadas para comedores 150.000 150.000 69.614 46,4% 69.614 1186 410004 41830 4800 324103 Ayudas para el transporte de alumnado con difícil acceso a su centro educativo 10 10 0 0,0% 0 1187 Total 410004-Servicios complementarios 18.351.984 18.357.976 10.521.025 57,3% 10.521.025 1188 410005 41000 2275 321100 Gastos de elecciones sindicales 0 0 10.394 - 10.394 1189 410005 41700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 984.661 738.946 524.245 70,9% 524.245 1190 410005 41700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 144.599 129.311 94.655 73,2% 94.655 1191 410005 41700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 481.070 642.337 404.320 62,9% 404.320 1192 410005 41700 2267 322000 Gastos de oposiciones 6.000 6.000 13.397 223,3% 13.397 1193 410005 41700 2301 322000 Locomoción y gastos de viaje. Tribunales oposición 70.000 70.000 474 0,7% 474 1194 410005 41700 2330 322000 Indemnización por trabajos realizados en tribunales 600.000 511.485 10.263 2,0% 10.263 1195 410005 41700 4819 321100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 38.580 38.580 0 0,0% 0 1196 410005 41740 2266 321100 Actividades de formación 22.000 22.000 828 3,8% 828 1197 410005 41740 2269 321100 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales 35.000 35.000 8.645 24,7% 8.645 1198 410005 41740 2269 321102 Otros gastos diversos 3.223 3.223 254 7,9% 254 1199 Total 410005-Recursos humanos 2.385.133 2.196.882 1.067.476 48,6% 1.067.476 1200 410006 41300 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 956.080 875.897 629.587 71,9% 629.587 1201 410006 41300 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 63.279 97.763 48.307 49,4% 48.307 1202 410006 41300 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 529.810 476.582 337.836 70,9% 337.836 1203 410006 41300 2061 322A00 Programas y licencias 250.000 250.000 115.472 46,2% 110.109 1204 410006 41300 2160 322A00 Funcionamiento, mantenimiento y conservación de equipamiento informático y audiovisual 400.000 400.000 205.671 51,4% 184.371 1205 410006 41300 2224 322A00 Sistemas de comunicaciones de datos 350.000 350.000 52.776 15,1% 50.175 1206 410006 41300 2266 321200 Formación a distancia del profesorado 60.000 60.000 34.507 57,5% 34.507 1207 410006 41300 2273 322A00 Plan de modernización 669.800 669.800 108.829 16,2% 108.829 1208 410006 41300 6031 322A04 Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros educativos 1.628.315 628.315 478.198 76,1% 473.084 1209 410006 41300 6031 322A05 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones 50.000 50.000 0 0,0% 0 1210 410006 41300 6060 322A00 Compra de equipos de nuevas tecnologías 200.000 200.000 26.229 13,1% 25.923 1211 410006 41300 6060 322A02 Equipamiento y servicios centrales del programa de nuevas tecnologías y educación 40.000 40.000 6.848 17,1% 2.989 1212 410006 41300 6060 322A03 Renovación del parque informático 1.800.000 1.903.291 148.805 7,8% 117.137 1213 410006 41300 6094 322A00 Desarrollo de aplicaciones para centros 181.441 181.441 0 0,0% 0 1214 410006 41300 6094 322A03 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo de aplicaciones para centros 150.000 150.000 0 0,0% 0 1215 410006 41300 7800 322A00 Programa de ayudas nuevas tecnologías 10 10 0 0,0% 0 1216 Total 410006-Tecnologías educativas 7.328.735 6.333.100 2.193.065 34,6% 2.122.855 1217 Total 410-Recursos educativos 209.158.345 208.859.834 141.118.917 67,6% 135.518.723 1218 411000 41200 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 176.071 191.594 127.153 66,4% 127.153 1219 411000 41200 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.833 5.442 4.396 80,8% 4.396 1220 411000 41200 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 22.548 55.692 23.284 41,8% 23.284 1221 411000 41210 2266 322300 Gastos diversos 10.000 16.300 239 1,5% 239 1222 411000 41210 2266 322303 Congresos, conferencias y cursos 5.000 17.000 0 0,0% 0 1223 411000 41210 2268 322200 Premios y certámenes 2.200 7.885 12.454 157,9% 12.454 1224 411000 41210 2269 322302 Gastos de evaluación científico-técnica de programas y proyectos 4.408 28.380 10.230 36,0% 10.230 1225 411000 41210 2276 322300 Estudios y trabajos técnicos 0 35.047 18.150 51,8% 18.150 1226 Total 411000-Actividades generales del programa 245.060 357.341 195.906 54,8% 195.906 1227 411001 41210 2269 322300 Gastos de la Red de Bases de Datos de Información Educativa, REDINED 10.000 10.000 0 0,0% 0 1228 411001 41210 2269 322303 Organización cursos de verano 10.000 10.000 4.053 40,5% 4.053 1229 411001 41210 3101 322304 Intereses del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010) 7.569 7.569 0 0,0% 0 1230 411001 41210 4455 322300 Convenio financiación de la UPNA 59.809.749 59.809.749 59.809.749 100,0% 59.809.749 1231 411001 41210 4455 322303 Convenio financiación de la UPNA: mejoras 1.111.589 1.111.589 1.111.589 100,0% 1.111.589 1232 411001 41210 4800 322300 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otros 260.000 260.000 228.500 87,9% 228.500 1233 411001 41210 4800 322302 Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo (I+D) 762.870 721.213 288.972 40,1% 288.972 1234 411001 41210 4800 322303 Investigación en centros escolares 100.000 100.000 47.585 47,6% 47.585 1235 411001 41210 4812 322300 UNED: Centros de Pamplona y Tudela 1.958.400 1.958.400 1.940.310 99,1% 1.940.310 1236 411001 41210 4812 322303 Ayudas a las universidades navarras para el desarrollo de Cátedras 175.000 133.653 0 0,0% 0 1237 411001 41210 4819 322300 Cursos de verano de las universidades navarras y de los centros asociados de la UNED en Navarra 100.000 100.000 0 0,0% 0 1238 411001 41210 4819 322302 Convenio con Udako Euskal Unibertsitatea 20.000 20.000 0 0,0% 0 1239 411001 41210 6001 322300 Expropiaciones para la Universidad Pública de Navarra 10 10 0 0,0% 0 1240 411001 41210 7455 322300 Convenio financiación de la UPNA: inversiones 665.000 665.000 0 0,0% 0 1241 411001 41210 9120 322300 Amortización del MICINN para proyectos de mejora del campus universitario 693.600 693.600 0 0,0% 0 1242 411001 41210 9120 322302 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UN-2009) 250.000 250.000 0 0,0% 0 1243 411001 41210 9120 322304 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010) 73.278 73.278 0 0,0% 0 1244 Total 411001-Universidades 66.007.065 65.924.060 63.430.757 96,2% 63.430.757 1245 Total 411-Universidades 66.252.125 66.281.401 63.626.663 96,0% 63.626.663 1246 Total 41-Recursos educativos 275.410.470 275.141.235 204.745.581 74,4% 199.145.386 1247 420000 42000 2269 321100 Gastos diversos 2.750 2.750 658 23,9% 658 1248 420000 42000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 114.400 114.400 89.375 78,1% 89.375 1249 420000 42000 4400 322G00 Campaña escolar de esquí. NICDO 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 1250 420000 42000 4709 322G00 Campañas escolares de actividades en la naturaleza 50.000 50.000 0 0,0% 0 1251 420000 42000 4709 322G02 Actividades de iniciación deportiva dirigida a centros educativos 10.000 10.000 0 0,0% 0 1252 420000 42000 4819 322G00 Campaña escolar de vela. Federación Navarra de Vela 65.000 65.000 65.000 100,0% 65.000 1253 Total 420000-Actividades generales del programa 292.150 292.150 205.033 70,2% 205.033 1254 420001 42400 1200 322900 Retribuciones del personal fijo 794.954 793.340 574.099 72,4% 574.099 1255 420001 42400 1210 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 30.386 34.416 24.470 71,1% 24.470 1256 420001 42400 1211 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 106.060 162.012 100.616 62,1% 100.616 1257 420001 42400 2061 322000 Alquiler de licencias e-biblio 50.000 50.000 13.029 26,1% 13.029 1258 420001 42400 2061 322002 Servicio de biblioteca digital escolar 0 0 0 - 0 1259 420001 42400 2266 321200 Formación del profesorado. Plan de lectura 15.000 15.000 19.362 129,1% 19.362 1260 420001 42400 2266 321202 Formación del profesorado. Jornadas de cultura clásica 5.000 5.000 5.282 105,6% 5.282 1261 420001 42400 2269 322000 Diagnóstico de la enseñanza de las lenguas 6.000 6.000 5.286 88,1% 5.286 1262 420001 42400 2269 322304 Financiación olimpiadas escolares 5.000 5.000 10.196 203,9% 10.196 1263 420001 42400 2279 322900 Traducción de materiales didácticos 10.000 10.000 0 0,0% 0 1264 420001 42400 6081 322000 Adquisición de fondos editoriales 40.000 40.000 29.230 73,1% 29.230 1265 420001 42410 2266 321200 Formación del profesorado en euskera 50.000 50.000 35.075 70,2% 35.075 1266 420001 42410 2269 322900 Programas de uso del euskera 180.000 180.000 58.440 32,5% 58.440 1267 420001 42410 2269 322902 Actividades de promoción del euskera 170.000 170.000 67.753 39,9% 67.753 1268 420001 42410 2269 322903 Programa educativo de bertsolarismo escolar 80.000 80.000 38.828 48,5% 38.828 1269 420001 42410 2269 322904 Exámenes EGA, títulos y gastos de funcionamiento 67.025 67.025 17.132 25,6% 17.132 1270 420001 42410 4809 321200 Ayuda para la formación del profesorado en euskera 8.000 8.000 0 0,0% 0 1271 420001 42410 4816 322000 Tinko Euskara Elkartea: Programa didáctico de cine euskera 30.000 30.000 18.000 60,0% 18.000 1272 420001 42420 2266 321200 Formación del profesorado en lenguas extranjeras 120.000 120.000 44.970 37,5% 19.825 1273 420001 42420 2269 322000 Promoción de ERASMUS + y otros programas europeos 6.000 6.000 1.331 22,2% 1.331 1274 420001 42420 2269 322200 Tasas del programa Bachillerato Internacional 10.000 10.000 578 5,8% 578 1275 420001 42420 2269 322900 Encargo a CNAI. Cursos y actividades de promoción de lenguas extranjeras 328.600 328.600 214.902 65,4% 210.102 1276 420001 42420 2269 322902 Formación del profesorado en idiomas online 25.000 25.000 13.408 53,6% 13.408 1277 420001 42420 2330 322900 Indemnizaciones por trabajos realizados en tribunales 55.000 55.000 36.201 65,8% 36.201 1278 420001 42420 2330 322902 Pruebas certificativas 0 0 0 - 0 1279 420001 42420 4809 321202 Ayudas para la formación del profesorado en lenguas extranjeras 40.000 40.000 0 0,0% 0 1280 420001 42440 2120 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento, reparación y conservación del edificio 60.000 60.000 30.163 50,3% 29.758 1281 420001 42440 2150 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento instrumentos y sistemas de sonido 15.533 15.533 852 5,5% 852 1282 420001 42440 2200 322500 Ciudad de la Música: Material de oficina 10.000 10.000 5.107 51,1% 4.997 1283 420001 42440 2266 321200 Formación del profesorado en enseñanzas artísticas y musicales 6.000 6.000 1.990 33,2% 1.990 1284 420001 42440 2268 322500 Ciudad de la Música: objetos conmemorativos 0 0 9.627 - 0 1285 420001 42440 2269 322500 Ciudad de la Música: Gastos diversos 98.000 98.000 83.840 85,6% 83.728 1286 420001 42440 2269 322502 Conciertos didácticos 15.000 15.000 17.644 117,6% 13.644 1287 420001 42440 2271 322500 Ciudad de la Música: Limpieza 110.200 110.200 66.861 60,7% 58.503 1288 420001 42440 2273 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento sistemas informáticos 10.000 10.000 0 0,0% 0 1289 420001 42440 2279 322500 Ciudad de la Música: Otros trabajos realizados por terceros 51.000 51.000 35.592 69,8% 32.577 1290 420001 42440 2280 322500 Ciudad de la Música: Energía eléctrica, agua y calefacción 175.000 175.000 109.183 62,4% 105.897 1291 420001 42440 4609 322502 (E) Subvención a escuelas de música 3.000.000 3.000.000 1.500.000 50,0% 1.500.000 1292 420001 42440 4609 322503 Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el funcionamiento del Conservatorio Municipal de Música 370.331 370.331 0 0,0% 0 1293 420001 42440 4800 322500 Ayudas complementarias a la movilidad internacional del alumnado de Enseñanzas Artísticas Superiores 6.000 6.000 6.000 100,0% 6.000 1294 420001 42440 4816 322500 Escuela Navarra de Teatro 45.000 45.000 18.000 40,0% 18.000 1295 420001 42440 6020 322500 Ciudad de la Música: Adecuación edificio 20.000 20.000 0 0,0% 0 1296 420001 42440 6081 322500 Ciudad de la Música: Adquisición de libros 2.000 2.000 1.946 97,3% 1.946 1297 Total 420001-Idiomas y enseñanzas artísticas 6.226.089 6.284.457 3.214.992 51,2% 3.156.135 1298 420002 42100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 684.965 619.469 457.415 73,8% 457.415 1299 420002 42100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 20.332 15.498 76,2% 15.498 1300 420002 42100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20.268 23.073 16.442 71,3% 16.442 1301 420002 42110 2269 322000 Expedición de títulos y edición de libros de escolaridad 66.000 66.000 242 0,4% 242 1302 420002 42110 2269 322700 Centros de adultos y aulas itinerantes 86.070 86.070 83.543 97,1% 83.543 1303 420002 42110 2269 322702 Gastos de los cursos en las Aulas Mentor 10 3.024 2.966 98,1% 1.867 1304 420002 42110 4819 324200 Subvención a asociaciones y federaciones de padres y alumnos 47.700 47.700 0 0,0% 0 1305 420002 42110 6094 322000 Desarrollo de aplicaciones para la planificación del Sistema Educativo 10 10 0 0,0% 0 1306 420002 42120 2269 322100 Atención temprana y experiencias educativas en el primer ciclo de Educación Infantil 10 10 0 0,0% 0 1307 420002 42120 4609 322100 (E) Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años 10.575.764 10.575.764 6.801.602 64,3% 6.801.602 1308 420002 42190 2269 322000 Gastos diversos. FSE. PROEDUCAR 0 0 0 - 0 1309 420002 42190 2269 322400 (E) Plan de Atención Diversidad. Acciones de compensación educativa a centros públicos alumnado desfavorecido 750.600 750.600 0 0,0% 0 1310 420002 42190 2269 322402 Financiación de actividades para la integración socioeducativa de inmigrantes y minorías socioculturales 30.000 30.000 425 1,4% 425 1311 420002 42190 2301 322002 Locomoción y gastos de viaje. FSE. PROEDUCAR. Redes 0 10.667 0 0,0% 0 1312 420002 42190 2301 322003 Locomoción y gastos de viaje. FSE. PROEDUCAR. Intercambio 0 6.600 0 0,0% 0 1313 420002 42190 2400 322400 Elaboración material guías para centros 20.000 21.333 1.712 8,0% 1.712 1314 420002 42190 2400 322402 Adquisición y reposición de material especializado 16.500 16.500 2.741 16,6% 2.741 1315 420002 42190 4809 322400 Ayudas a la educación especial 204.000 244.000 44.246 18,1% 44.246 1316 420002 42190 4809 322402 (E) Ayudas para escuela de vacaciones para alumnado con discapacidades 50.000 50.000 0 0,0% 0 1317 420002 42190 4819 322400 Subvención para actividades de integración socioeducativa 77.000 223.167 53.900 24,2% 53.900 1318 "420002 42190 4819 322402 Fundación Secretariado Gitano: programa ""promociona""" 18.000 18.000 18.000 100,0% 18.000 1319 420002 42190 6059 322400 Dotación al Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra (CREENA) 62.600 22.600 2.919 12,9% 2.919 1320 Total 420002-Ordenación e igualdad de oportunidades 12.729.755 12.834.920 7.501.652 58,4% 7.500.553 1321 420003 42600 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo 736.428 734.808 541.865 73,7% 541.865 1322 420003 42600 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1323 420003 42600 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1324 420003 42600 2249 322E00 Seguro de responsabilidad civil del alumnado en prácticas 18.700 18.700 15.282 81,7% 15.282 1325 420003 42600 2269 322E00 Desarrollo e innovación de la Formación Profesional 110.000 110.000 36.845 33,5% 36.845 1326 420003 42600 2269 322E02 Funcionamiento del programa ERASMUS+. SEPIE 110.000 110.000 21.713 19,7% 20.291 1327 420003 42600 2269 322E06 Funcionamiento del proyecto Pyrene FP-POCTEFA 2014-2020 82.604 82.604 38.767 46,9% 38.767 1328 420003 42600 2269 322E07 Difusión de la calidad de la formación profesional 0 90.000 58.079 64,5% 58.079 1329 420003 42600 2276 322E07 FP DUAL. Estudios y promoción 0 149.000 35.052 23,5% 31.461 1330 420003 42600 4800 322E00 Programa ERASMUS+. SEPIE 550.000 550.000 447.406 81,3% 447.406 1331 420003 42600 4800 322E02 FP DUAL. Ayudas al alumnado en prácticas 0 115.862 0 0,0% 0 1332 420003 42600 6040 325100 Adquisición de elementos de transporte 10 38.510 0 0,0% 0 1333 420003 42600 6059 322E00 Innovación aplicada en FP 150.000 132.000 0 0,0% 0 1334 420003 42610 2266 322E00 FSE. Formación específica del profesorado de FP 0 102.145 3.567 3,5% 3.567 1335 420003 42610 2266 322E02 Formación transversal del profesorado de FP 0 45.557 234 0,5% 0 1336 420003 42610 2269 322E00 Desarrollo del Acuerdo de Gobierno para la Formación Profesional 44.000 44.000 0 0,0% 0 1337 420003 42610 2269 322E02 Desarrollo de centros integrados y de referencia de Formación Profesional 74.000 74.000 3.130 4,2% 3.130 1338 420003 42610 2276 322E00 Diseño de títulos y cualificaciones 14.000 14.000 13.796 98,5% 13.796 1339 420003 42610 2276 322E02 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional 10 10 0 0,0% 0 1340 420003 42610 2276 322E03 Programas de acreditación de la competencia profesional 0 51.733 24.207 46,8% 24.207 1341 420003 42610 2301 322E00 FSE. Movilidad del profesorado de FP 0 20.000 0 0,0% 0 1342 420003 42610 2400 322E00 FSE. Material para actividades formativas del profesorado de FP 0 30.800 27.999 90,9% 27.999 1343 420003 42620 2290 322E00 Gastos de funcionamiento de los cursos de Formación Profesional 44.000 44.000 150 0,3% 150 1344 Total 420003-Formación profesional 1.933.772 2.557.729 1.268.092 49,6% 1.262.845 1345 420004 42700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 680.612 542.780 441.911 81,4% 441.911 1346 420004 42700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 34.806 19.046 54,7% 19.046 1347 420004 42700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20.258 41.344 33.194 80,3% 33.194 1348 420004 42730 2266 321200 Actividades formativas del profesorado 600.000 577.692 333.579 57,7% 323.359 1349 420004 42730 2266 321202 Actividades formativas del profesorado. FSE 10 10.197 0 0,0% 0 1350 420004 42730 2266 321203 Actividades formativas del personal CAP 15.000 15.000 0 0,0% 0 1351 420004 42730 2269 322000 Programas formativos 35.500 35.500 27.905 78,6% 27.905 1352 420004 42730 2269 322002 Programas de innovación educativa 70.000 70.000 62.101 88,7% 62.101 1353 420004 42730 2279 322D00 Itinerarios culturales por Navarra 30.000 30.000 0 0,0% 0 1354 420004 42730 2290 321200 Gastos de funcionamiento de centros de apoyo al profesorado 96.454 96.454 48.005 49,8% 48.005 1355 420004 42730 4809 321200 Ayudas individuales para la formación del profesorado 20.000 20.000 0 0,0% 0 1356 420004 42730 6054 321200 Adquisición de material para actividades formativas 5.000 5.000 0 0,0% 0 1357 420004 42750 2269 322000 Calidad 46.000 46.000 19.935 43,3% 19.935 1358 420004 42750 2276 321100 Evaluación de centros, de programas y del sistema educativo 60.000 60.000 24.287 40,5% 24.287 1359 420004 42760 2269 321200 Convivencia 120.000 120.000 45.528 37,9% 45.528 1360 420004 42760 2269 321202 Coeducación e igualdad de género 349.000 349.000 191.137 54,8% 191.113 1361 420004 42760 6081 321100 Materiales y fondos coeducativos 30.400 30.400 16.434 54,1% 16.434 1362 Total 420004-Evaluación, calidad, formación y convivencia 2.198.492 2.084.173 1.263.062 60,6% 1.252.817 1363 420005 42800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 1.348.650 1.457.282 1.035.908 71,1% 1.035.908 1364 420005 42800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1365 420005 42800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 40.515 32.373 24.494 75,7% 24.494 1366 420005 42800 2266 321100 Cursos de formación para el Servicio de Inspección Educativa 5.500 5.500 0 0,0% 0 1367 420005 42800 2268 321100 Premios y certámenes 900 900 0 0,0% 0 1368 420005 42800 2269 321100 Documentación 1.200 1.200 0 0,0% 0 1369 420005 42800 2276 321100 Evaluación del alumnado 45.100 45.100 39.258 87,0% 39.258 1370 Total 420005-Inspección educativa 1.441.875 1.542.355 1.099.661 71,3% 1.099.661 1371 Total 420-Actuaciones educativas 24.822.133 25.595.784 14.552.491 56,9% 14.477.044 1372 Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional 24.822.133 25.595.784 14.552.491 56,9% 14.477.044 1373 Total 4-Departamento de Educación 690.956.040 709.909.444 505.569.312 71,2% 499.887.776 1374 500000 50000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 120.420 123.284 88.459 71,8% 88.459 1375 500000 50000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 88.895 103.965 68.341 65,7% 68.341 1376 500000 50000 2261 311100 Gastos diversos del Sr. Consejero 3.500 3.500 103 2,9% 103 1377 500000 50000 2301 311100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 3.500 3.500 635 18,1% 501 1378 500000 50100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 496.381 531.923 349.990 65,8% 349.990 1379 500000 50100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 74.463 110.119 74.115 67,3% 74.115 1380 500000 50100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 60.772 36.930 31.005 84,0% 31.005 1381 500000 50100 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 21.378 9.112 0 0,0% 0 1382 500000 50100 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 58.184 121.531 83.198 68,5% 83.198 1383 500000 50100 1400 311100 Retribuciones personales 472.778 507.743 341.598 67,3% 341.598 1384 500000 50100 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 122.396 117.953 87.061 73,8% 87.061 1385 500000 50100 1600 311100 Seguridad social 510.181 530.269 352.575 66,5% 352.575 1386 500000 50100 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 1387 500000 50100 4809 311102 Ejecución de sentencias 10 721 711 98,6% 711 1388 500000 51000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 57.402 58.768 43.129 73,4% 43.129 1389 500000 51000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 4 0 0,0% 0 1390 500000 51000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 4 0 0,0% 0 1391 500000 51000 2020 311100 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 74.001 74.001 20.004 27,0% 20.004 1392 500000 51000 2120 311102 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios 16.000 16.000 62.523 390,8% 62.174 1393 500000 51000 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes muebles 20.000 20.000 7.358 36,8% 6.954 1394 500000 51000 2200 311100 Material de oficina 6.000 6.000 2.844 47,4% 2.723 1395 500000 51000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3.000 3.000 1.181 39,4% 1.181 1396 500000 51000 2203 311100 Material informático no inventariable 4.000 4.000 1.578 39,5% 1.578 1397 500000 51000 2220 311100 Servicio de telecomunicaciones 100 100 349 349,1% 349 1398 500000 51000 2221 311100 Postales y cartería 300 300 0 0,0% 0 1399 500000 51000 2239 311100 Otros gastos de transporte 7.500 7.500 123 1,6% 123 1400 500000 51000 2262 311100 Publicidad y propaganda 3.500 2.789 207 7,4% 207 1401 500000 51000 2263 311100 Gastos jurídico-contencioso 10 10 0 0,0% 0 1402 500000 51000 2264 311100 Gastos de comunidad de propietarios 10 10 0 0,0% 0 1403 500000 51000 2266 311100 Actividades de formación 4.000 4.000 1.783 44,6% 1.783 1404 500000 51000 2267 311104 Gastos de participación en tribunales 10 10 0 0,0% 0 1405 500000 51000 2269 311100 Otros gastos diversos 4.000 4.000 4.327 108,2% 2.171 1406 500000 51000 2271 311100 Servicios de limpieza y aseo 26.268 26.268 12.926 49,2% 11.970 1407 500000 51000 2274 311100 Servicios de seguridad 47.078 47.078 26.188 55,6% 26.188 1408 500000 51000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 2.500 2.500 9.680 387,2% 9.680 1409 500000 51000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 0 0,0% 0 1410 500000 51000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 15.355 15.355 0 0,0% 0 1411 500000 51000 2284 311100 Material de limpieza y aseo 10 10 0 0,0% 0 1412 500000 51000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 1.407 35,2% 1.407 1413 500000 51000 3501 311100 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 1414 500000 51000 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina 21.526 8.591 1.339 15,6% 1.339 1415 500000 51000 9120 311100 Amortización del préstamo del Ministerio de Educación y Ciencia 31.274 31.274 31.274 100,0% 31.274 1416 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud 2.381.742 2.537.142 1.706.010 67,2% 1.701.891 1417 Total 500-Dirección y servicios generales de salud 2.381.742 2.537.142 1.706.010 67,2% 1.701.891 1418 Total 50-Dirección y servicios generales de salud 2.381.742 2.537.142 1.706.010 67,2% 1.701.891 1419 511000 51100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 160.857 154.561 96.110 62,2% 96.110 1420 511000 51100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 5.773 5.770 99,9% 5.770 1421 511000 51100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 59.766 7.241 5.788 79,9% 5.788 1422 511000 51100 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 81 4,0% 81 1423 511000 51100 2262 311100 Publicidad y propaganda 520 520 0 0,0% 0 1424 511000 51100 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 12.000 12.000 0 0,0% 0 1425 511000 51100 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 12.000 12.000 4.758 39,6% 4.758 1426 511000 51100 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 1.160 46,4% 1.160 1427 511000 51100 2400 311100 Edición de libros y publicaciones 1.000 1.000 129 12,9% 129 1428 Total 511000-Actividades de dirección y servicios generales 270.901 197.596 113.795 57,6% 113.795 1429 511001 51130 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 131.648 134.779 96.220 71,4% 96.220 1430 511001 51130 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1431 511001 51130 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 84.267 126.719 90.466 71,4% 90.466 1432 511001 51130 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos 3.000 3.000 0 0,0% 0 1433 511001 51130 2269 313900 Gastos de farmacovigilancia 8.323 8.323 3.174 38,1% 3.174 1434 511001 51130 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 10.500 10.500 5.371 51,1% 5.371 1435 Total 511001-Inspección farmacéutica 237.748 283.333 195.230 68,9% 195.230 1436 511003 51110 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 131.470 126.644 93.900 74,1% 93.900 1437 511003 51110 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1438 511003 51110 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 71.837 73.547 52.504 71,4% 52.504 1439 511003 51110 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 3.000 3.000 0 0,0% 0 1440 511003 51110 2269 311100 Otros gastos diversos 15.000 15.000 5.205 34,7% 5.205 1441 511003 51110 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 10.500 10.500 4.897 46,6% 4.897 1442 Total 511003-Inspección de actividades sanitarias 231.817 228.703 156.508 68,4% 156.508 1443 511004 51120 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 44.579 55.310 21.739 39,3% 21.739 1444 511004 51120 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1445 511004 51120 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 1446 511004 51120 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 3.000 3.000 0 0,0% 0 1447 511004 51120 2266 311102 Foro Salud y otras actividades de participación 40.000 40.000 22.403 56,0% 22.403 1448 511004 51120 2269 311100 Otros gastos diversos 10.000 10.000 110 1,1% 110 1449 511004 51120 4809 311102 Ayudas para niños con parálisis cerebral en tratamiento con el método Petö 122.604 122.604 0 0,0% 0 1450 511004 51120 4809 311103 Ayudas para personas con autismo 120.000 120.000 0 0,0% 0 1451 511004 51120 4819 311100 Subvenciones para asociaciones de pacientes y familiares 426.630 426.630 385.915 90,5% 385.915 1452 511004 51120 4819 311102 Subvención a la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra 388.200 388.200 225.635 58,1% 225.635 1453 511004 51120 4819 311103 Convenio con la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer 90.184 90.184 0 0,0% 0 1454 511004 51120 4819 311104 Subvenciones para programas comunitarios en relación con infección por VIH-SIDA 129.906 129.906 120.000 92,4% 120.000 1455 511004 51120 4819 311105 Subvenciones para pacientes hemofílicos afectados por Hepatitis C yatrógena 84.300 84.300 0 0,0% 0 1456 511004 51120 4819 311107 Ayudas para niños y niñas con DCA 25.000 25.000 0 0,0% 0 1457 511004 51120 4819 311108 Ayudas fotoprotectores para enfermos de lupus 15.000 15.000 0 0,0% 0 1458 511004 51120 4819 311110 (E) Ayuda Asociación de Familia y Amigos en duelo Goizargi 15.000 15.000 0 0,0% 0 1459 511004 51120 4819 311111 (E) Ayuda a ADACEN para actividades de rehabilitación en daño cerebral 20.000 20.000 0 0,0% 0 1460 511004 51120 7819 311102 Proyecto ABC salvar vidas 20.000 20.000 0 0,0% 0 1461 Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 1.554.423 1.565.156 775.802 49,6% 775.802 1462 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 2.294.889 2.274.788 1.241.335 54,6% 1.241.335 1463 512000 51300 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 311.987 341.128 238.559 69,9% 238.559 1464 512000 51300 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 16.953 10.310 60,8% 10.310 1465 512000 51300 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 40.515 11.578 11.575 100,0% 11.575 1466 512000 51300 2120 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 10.000 10.000 1.441 14,4% 1.441 1467 512000 51300 2190 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles 10.000 10.000 6.718 67,2% 6.718 1468 512000 51300 2200 311100 Material de oficina 5.000 5.000 2.099 42,0% 1.884 1469 512000 51300 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 8.700 8.700 3.295 37,9% 3.295 1470 512000 51300 2269 311100 Otros gastos diversos 3.500 3.500 0 0,0% 0 1471 512000 51300 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 18.700 18.700 0 0,0% 0 1472 512000 51300 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 9.000 9.000 5.680 63,1% 5.680 1473 512000 51300 6020 311100 Obras de infraestructura 58.000 58.000 0 0,0% 0 1474 512000 51300 6059 311100 Mobiliario y equipos 5.000 5.000 0 0,0% 0 1475 Total 512000-Dirección y servicios generales 480.412 497.560 279.677 56,2% 279.463 1476 512001 51310 1200 311200 Retribuciones del personal fijo 80.258 82.169 58.568 71,3% 58.568 1477 512001 51310 1210 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1478 512001 51310 1211 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 1479 512001 51310 2239 311200 Otros gastos de transporte 500 500 0 0,0% 0 1480 512001 51310 2262 311200 Publicidad, propaganda y gastos de reprografía 3.000 3.000 1.811 60,4% 1.811 1481 512001 51310 2266 311200 Formación continuada sanitaria 225.000 225.000 147.485 65,5% 147.485 1482 512001 51310 2266 311202 Programa de las comisiones de docencia 20.000 20.000 4.525 22,6% 4.525 1483 512001 51310 2266 311204 Formación especializada en ciencias de la salud 4.750 4.750 4.500 94,7% 4.500 1484 512001 51310 2266 311205 Tutoría de formación de especialistas 1.000 1.000 0 0,0% 0 1485 512001 51310 2269 311200 Otros gastos diversos 2.000 2.000 38 1,9% 38 1486 512001 51310 2269 311202 Gastos de secretaría de formación continuada 15.000 15.000 12.084 80,6% 12.084 1487 512001 51310 4809 311200 Becas para ampliación de estudios 240.000 240.000 0 0,0% 0 1488 512001 51310 4809 311204 Convenio para la formación de matronas 43.622 55.132 0 0,0% 0 1489 512001 51310 4819 311200 Colaboraciones en materia de formación continuada 70.000 58.490 0 0,0% 0 1490 512001 51310 6054 311200 Equipos docentes y de simulación 90.000 90.000 4.415 4,9% 4.415 1491 Total 512001-Formación 795.150 797.064 233.426 29,3% 233.426 1492 512002 51350 1200 465100 Retribuciones del personal fijo 113.368 116.066 82.859 71,4% 82.859 1493 512002 51350 1210 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1494 512002 51350 1211 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 1495 512002 51350 2202 465100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 12.500 12.500 418 3,3% 418 1496 512002 51350 2224 465100 Suscripciones a información científica (on-line) 365.000 365.000 377.638 103,5% 370.064 1497 512002 51350 2279 465100 Distribución y encuadernación de libros y revistas científicas 1.500 1.500 456 30,4% 456 1498 512002 51350 2400 465100 Edición de libros y publicaciones científicas 16.000 16.000 3.676 23,0% 3.676 1499 512002 51350 4300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet. Investigación sanitaria pública + líneas de investigación IdiSNA 2.800.000 2.800.000 2.800.000 100,0% 2.800.000 1500 512002 51350 4300 465102 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para el desarrollo de estrategias de innovación 170.000 170.000 170.000 100,0% 170.000 1501 512002 51350 4300 465103 Transferencia a la Fundación IdiSNA 150.000 150.000 150.000 100,0% 150.000 1502 512002 51350 4809 465100 Becas para formación de personal investigador 60.384 60.384 0 0,0% 0 1503 512002 51350 4809 465102 Becas de intensificación en investigación de personal sanitario público 125.000 125.000 0 0,0% 0 1504 512002 51350 6095 465100 Promoción de la investigación SNS-O 63.000 63.000 8.000 12,7% 8.000 1505 512002 51350 7300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para equipamiento del Centro de Investigación Biomédica NavarraBiomed 400.000 400.000 400.000 100,0% 400.000 1506 512002 51350 7459 465100 Proyectos de investigación del SNS-O 300.000 300.000 0 0,0% 0 1507 512002 51350 7819 465102 Proyectos de investigación en ciencias de la salud 700.000 700.000 0 0,0% 0 1508 Total 512002-Investigación, innovación y gestión del conocimiento 5.276.772 5.279.474 3.993.048 75,6% 3.985.474 1509 512003 51320 1200 313200 Retribuciones del personal fijo 121.102 105.597 57.999 54,9% 57.999 1510 512003 51320 1210 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1511 512003 51320 1211 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 1512 512003 51320 2269 313200 Gestión de estrategias e implantación del Plan de Salud 15.000 15.000 4.013 26,8% 4.013 1513 Total 512003-Planificación, ordenación y contratación de servicios sanitarios 136.122 120.621 62.012 51,4% 62.012 1514 512004 51330 1200 313200 Retribuciones del personal fijo 44.579 45.641 32.582 71,4% 32.582 1515 512004 51330 1210 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1516 512004 51330 1211 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.331 40.282 23.125 57,4% 23.125 1517 512004 51330 6060 313200 Equipos para los procesos de información 1.000 1.000 0 0,0% 0 1518 Total 512004-Evaluación y rendición de cuentas 84.920 86.935 55.707 64,1% 55.707 1519 Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento 6.773.376 6.781.655 4.623.870 68,2% 4.616.082 1520 Total 51-Actividades de la Dirección General 9.068.265 9.056.442 5.865.205 64,8% 5.857.417 1521 520000 51200 1000 313900 Retribuciones de altos cargos 57.402 58.769 43.548 74,1% 43.548 1522 520000 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 333.240 343.784 249.373 72,5% 249.373 1523 520000 51200 1200 313902 Retribuciones del personal fijo 10 0 0 - 0 1524 520000 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 43.314 44.342 31.657 71,4% 31.657 1525 520000 51200 1210 313902 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1526 520000 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.095 64.998 40.582 62,4% 40.582 1527 520000 51200 1211 313902 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1528 520000 51200 1220 313900 Retribuciones del personal contratado temporal 840.904 417.543 371.212 88,9% 371.212 1529 520000 51200 1220 313902 (E) Contratación de personal para proyectos estratégicos del ISPLN 250.000 257.138 180.756 70,3% 180.756 1530 520000 51200 1250 313900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 315.700 460.238 316.843 68,8% 316.843 1531 520000 51200 1400 313900 Retribuciones personales 1.447.453 1.493.220 1.059.381 70,9% 1.059.381 1532 520000 51200 1410 313900 Retribuciones carrera profesional 702.746 720.424 533.921 74,1% 533.921 1533 520000 51200 1600 313900 Seguridad social 2.459.114 2.547.757 1.831.352 71,9% 1.831.352 1534 520000 51200 1703 313900 Remuneración por trabajo en días festivos 15.570 15.975 11.538 72,2% 11.538 1535 520000 51200 1704 313900 Complemento por realización de guardias 137.947 141.215 101.396 71,8% 101.396 1536 520000 51200 1705 313900 Complemento por trabajo en turnos de noche 38.333 47.726 30.198 63,3% 30.198 1537 520000 51200 1710 313900 Complemento de productividad 70.003 63.295 31.197 49,3% 31.197 1538 520000 51200 2120 313900 Edificios y otras construcción 89.000 89.000 56.948 64,0% 53.622 1539 520000 51200 2190 313900 Otro inmovilizado material 267.000 267.000 136.377 51,1% 124.961 1540 520000 51200 2200 313900 Material de oficina 66.561 66.561 49.200 73,9% 44.802 1541 520000 51200 2202 313900 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 6.000 6.000 4.062 67,7% 3.985 1542 520000 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo 1.000 1.000 0 0,0% 0 1543 520000 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo 8.500 8.500 7.410 87,2% 6.592 1544 520000 51200 2217 313900 Vestuario y ropería sanitaria 6.000 6.000 765 12,8% 765 1545 520000 51200 2220 313900 Servicios de telecomunicaciones 10.000 10.000 3.349 33,5% 3.255 1546 520000 51200 2221 313900 Postales y Cartería 114.000 114.000 86.755 76,1% 81.771 1547 520000 51200 2231 313900 Transporte sanitario 28.000 28.000 17.415 62,2% 15.926 1548 520000 51200 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos 16.000 16.000 1.791 11,2% 1.791 1549 520000 51200 2269 313900 Otros gastos diversos 18.000 18.000 3.153 17,5% 2.368 1550 520000 51200 2269 313904 Proyectos europeos 61.870 61.870 3.233 5,2% 3.129 1551 520000 51200 2270 313900 Contrato del servicio de lavandería 2.500 2.500 2.116 84,6% 1.909 1552 520000 51200 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza 17.000 17.000 9.340 54,9% 8.642 1553 520000 51200 2277 313900 Gestión de residuos 6.500 6.500 5.249 80,8% 4.993 1554 520000 51200 2279 313900 Otros trabajos realizados por terceros 182.000 182.000 106.026 58,3% 95.483 1555 520000 51200 2280 313900 Electricidad, agua y calefacción 145.000 145.000 78.868 54,4% 74.855 1556 520000 51200 2283 313900 Material para reparación, mantenimiento y repuestos 4.500 4.500 3.175 70,5% 3.042 1557 520000 51200 2284 313900 Material de limpieza y aseo 7.200 7.200 5.039 70,0% 3.348 1558 520000 51200 2287 313900 Gases médicos 6.000 6.000 3.018 50,3% 3.018 1559 520000 51200 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 125.000 125.000 86.444 69,2% 85.789 1560 520000 51200 2330 313900 Indemnizaciones por pruebas selectivas 10 10 0 0,0% 0 1561 520000 51200 2400 313900 Gastos de edición de libros y publicaciones 10 10 4.188 >1000% 4.188 1562 520000 51200 4809 313900 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 1563 520000 51200 4809 313902 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 1564 520000 51200 6020 313900 Obras menores, mejora de instalaciones, plan de seguridad e integración de laboratorios 550.000 338.000 72.287 21,4% 72.287 1565 520000 51200 6040 313900 Vehículos para el transporte de personas 10 10 0 0,0% 0 1566 520000 51200 6057 313900 Equipamiento médico y de laboratorio 100.000 290.000 19.723 6,8% 16.230 1567 520000 51200 6057 313902 Equipamiento para proyectos europeos 60.000 60.000 6.354 10,6% 6.354 1568 520000 51200 6059 313900 Otro mobiliario y equipo 30.000 30.000 74.774 249,2% 57.503 1569 520000 51200 7609 313900 Subvención al Ayuntamiento de Etxauri para reparación del acceso al Centro de Protección Animal 70.000 70.000 62.014 88,6% 62.014 1570 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra 8.747.532 8.652.105 5.742.026 66,4% 5.675.577 1571 520001 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 514.920 588.110 408.964 69,5% 408.964 1572 520001 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 82.823 29.321 29.321 100,0% 29.321 1573 520001 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 293.020 451.238 267.949 59,4% 267.949 1574 520001 51200 2262 313900 Programas y actuaciones en promoción de la salud 325.000 325.000 146.159 45,0% 123.897 1575 520001 51200 2262 313902 Programas y actuaciones en promoción de la salud envejecimiento activo 70.000 70.000 12.868 18,4% 12.868 1576 520001 51200 2269 313902 III Plan Foral de Drogodependencias (PFD) 10 178.147 77.872 43,7% 77.572 1577 520001 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Observatorio de la Salud Comunitaria 115.000 115.000 2.634 2,3% 2.634 1578 520001 51200 4309 313900 Convenio con Fundación Ilundain para actividades del Plan Nacional de Drogas 55.000 55.000 27.799 50,5% 27.799 1579 520001 51200 4609 313900 Subvenciones para programas comunitarios de prevención y promoción de la Salud 204.130 204.130 148.608 72,8% 148.608 1580 520001 51200 4609 313902 Subvenciones para planes municipales de prevención de adicciones 632.625 632.625 272.377 43,1% 272.377 1581 520001 51200 4609 313903 Convenio para actividades del Plan Nacional de Drogas 10 10 0 0,0% 0 1582 520001 51200 4609 313904 Subvenciones para promoción ejercicio físico entidades municipales 50.000 50.000 0 0,0% 0 1583 520001 51200 4609 313905 Subvenciones para estrategia de envejecimiento activo (AGENDA 21) 90.000 90.000 0 0,0% 0 1584 520001 51200 4609 313906 Programas comunitarios de promoción envejecimiento activo y saludable 70.000 70.000 41.277 59,0% 41.277 1585 520001 51200 4609 313907 Convenio para programas de ejercicio físico en enfermos crónicos y mayores con el Ayuntamiento de Huarte 50.000 50.000 0 0,0% 0 1586 520001 51200 4609 313908 (E) Convenio Consorcio Eder proyectos locales Prevención Drogodependencia con menores 30.000 30.000 0 0,0% 0 1587 520001 51200 4819 313900 Subvenciones para Promoción y Educación afectivo-sexual comunitaria 160.000 160.000 148.124 92,6% 148.124 1588 520001 51200 4819 313902 (E) Subvenciones a entidades para prevención de adicciones en el ámbito comunitario 263.000 263.000 255.353 97,1% 255.353 1589 520001 51200 4819 313903 Subvenciones a programas de promoción de la salud de la comunidad gitana 230.000 230.000 169.997 73,9% 169.997 1590 520001 51200 4819 313905 Transferencias corrientes a otras Instituciones sin ánimo de lucro 10 14.031 0 0,0% 0 1591 520001 51200 7609 313900 Subvenciones para equipamiento a entidades municipales estrategia envejecimiento activo (AGENDA 21) 200.000 200.000 0 0,0% 0 1592 Total 520001-Promoción de la salud comunitaria 3.435.548 3.805.612 2.009.302 52,8% 1.986.740 1593 520002 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 722.667 701.779 494.746 70,5% 494.746 1594 520002 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 169.382 161.836 113.227 70,0% 113.227 1595 520002 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 412.747 505.520 339.381 67,1% 339.381 1596 520002 51200 2215 313900 Fármacos (vacunas) 3.435.000 3.435.000 1.097.152 31,9% 651.071 1597 520002 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo Detección Precoz 217.000 217.000 148.888 68,6% 108.534 1598 520002 51200 2231 313900 Transporte sanitario Detección Precoz 100.000 100.000 63.150 63,2% 52.805 1599 520002 51200 2262 313903 Publicidad y sensibilización de programas de Detección Precoz 50.000 50.000 5.746 11,5% 4.394 1600 520002 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Vacunaciones 80.000 80.000 0 0,0% 0 1601 Total 520002-Epidemiología y prevención sanitaria 5.186.796 5.251.135 2.262.291 43,1% 1.764.159 1602 520003 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 2.872.448 2.789.982 1.931.097 69,2% 1.931.097 1603 520003 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 266.832 278.280 182.238 65,5% 182.238 1604 520003 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 599.529 763.752 534.976 70,0% 534.976 1605 520003 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo de laboratorio 140.000 140.000 108.019 77,2% 92.925 1606 520003 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos sistemas de calidad laboratorio, salud ambiental y alimentaria 70.000 70.000 30.733 43,9% 30.164 1607 520003 51200 2286 313900 Productos químicos y de laboratorio 300.000 300.000 166.580 55,5% 149.564 1608 Total 520003-Seguridad alimentaria y sanidad ambiental 4.248.809 4.342.013 2.953.643 68,0% 2.920.965 1609 520004 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 1.496.690 1.528.954 1.066.993 69,8% 1.066.993 1610 520004 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 113.537 193.508 124.331 64,3% 124.331 1611 520004 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 325.615 461.681 248.622 53,9% 248.622 1612 520004 51200 2269 313903 Plan de Acción de Salud Laboral de Navarra 160.000 160.000 145.690 91,1% 140.366 1613 520004 51200 2274 313900 Servicios de seguridad edificio Landaben 42.000 42.000 26.603 63,3% 23.278 1614 520004 51200 2276 313900 Otros trabajos realizados por terceros Plan de Desamiantado 100.000 100.000 750 0,8% 750 1615 Total 520004-Salud laboral 2.237.842 2.486.142 1.612.989 64,9% 1.604.340 1616 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra 23.856.527 24.537.007 14.580.251 59,4% 13.951.780 1617 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra 23.856.527 24.537.007 14.580.251 59,4% 13.951.780 1618 540000 52000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 88.689 90.798 67.383 74,2% 67.383 1619 540000 52000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 248.835 254.749 181.872 71,4% 181.872 1620 540000 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 3.279.642 3.236.586 1.327.255 41,0% 1.327.255 1621 540000 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 141.797 294.548 190.950 64,8% 190.950 1622 540000 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 341.792 393.672 282.895 71,9% 282.895 1623 540000 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 2.702.675 2.185.715 324.336 14,8% 324.336 1624 540000 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 399.356 382.133 48.382 12,7% 48.382 1625 540000 52000 1400 311100 Retribuciones personales 765.358 762.445 326.640 42,8% 326.640 1626 540000 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 21.753 16.528 11.742 71,0% 11.742 1627 540000 52000 1600 311100 Seguridad social 834.960 872.437 696.752 79,9% 696.752 1628 540000 52000 1620 311102 Gastos sociales del personal 68.506 68.506 47.729 69,7% 47.729 1629 540000 52000 1710 311100 Complemento de productividad 13.131 13.448 10.608 78,9% 10.608 1630 540000 52000 1800 311100 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 10.000 10.000 0 0,0% 0 1631 540000 52000 1810 311100 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 1.200.000 1.675.761 1.503.813 89,7% 1.503.813 1632 540000 52000 1820 311100 Ejecución de sentencias 100.000 100.000 12.106 12,1% 12.106 1633 540000 52000 2020 311100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 253.542 253.542 80.015 31,6% 80.015 1634 540000 52000 2040 311100 Arrendamientos de medios de transporte 18.855 18.855 966 5,1% 390 1635 540000 52000 2050 311100 Arrendamiento de equipos para todos los centros del SNS-O 1.020 1.020 0 0,0% 0 1636 540000 52000 2120 311100 Edificios y otras construcciones 11.129 11.129 4.860 43,7% 4.489 1637 540000 52000 2190 311100 Otro inmovilizado material 59.473 59.473 10.418 17,5% 9.714 1638 540000 52000 2200 311100 Material de oficina 8.810 8.810 13.690 155,4% 12.896 1639 540000 52000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 97.335 97.335 97.317 100,0% 93.065 1640 540000 52000 2220 311100 Servicios de telecomunicaciones 100 100 0 0,0% 0 1641 540000 52000 2221 311100 Postales y cartería 18.054 18.054 18.290 101,3% 16.903 1642 540000 52000 2249 311100 Seguros 1.106.159 1.106.159 1.056.159 95,5% 1.056.159 1643 540000 52000 2262 311100 Publicidad y propaganda 15.300 15.300 3.500 22,9% 3.500 1644 540000 52000 2263 311100 Gastos jurídico-contenciosos 16.320 16.320 0 0,0% 0 1645 540000 52000 2264 311100 Gastos de comunidad de propietarios 0 0 5.641 - 5.641 1646 540000 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 61.200 61.200 94.324 154,1% 94.324 1647 540000 52000 2267 311100 Oposiciones y pruebas selectivas 68.579 68.579 3.139 4,6% 3.139 1648 540000 52000 2269 311100 Otros gastos diversos 10.200 10.200 14.803 145,1% 14.186 1649 540000 52000 2269 311102 Gastos por reintegro de asistencias sanitarias 1.289 1.289 654 50,7% 654 1650 540000 52000 2271 311100 Contrato del servicio de limpieza 72.147 72.147 45.352 62,9% 40.171 1651 540000 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 122.400 122.400 0 0,0% 0 1652 540000 52000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 28.237 28.237 29.867 105,8% 28.867 1653 540000 52000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 26.956 26.956 13.116 48,7% 10.439 1654 540000 52000 2284 311100 Material de limpieza y aseo 102 102 0 0,0% 0 1655 540000 52000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 38.560 38.560 50.130 130,0% 48.591 1656 540000 52000 2301 311102 Dietas y kilometraje para tribunales 7.140 7.140 138 1,9% 138 1657 540000 52000 2330 311100 Indemnizaciones por oposiciones y pruebas selectivas 211.842 211.842 16.274 7,7% 16.274 1658 540000 52000 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 6.000 6.000 0 0,0% 0 1659 540000 52000 4809 311102 Ejecución de sentencias 16.860 621.896 614.003 98,7% 614.003 1660 540000 52000 4819 311100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 44.370 44.370 0 0,0% 0 1661 540000 52000 6020 311100 Obras menores 5.000 5.000 791 15,8% 532 1662 540000 52000 6020 311102 Plan de inmuebles 140.000 86.000 15.498 18,0% 15.498 1663 540000 52000 6059 311100 Otro mobiliario y equipo 70.000 77.000 75.930 98,6% 72.794 1664 540000 52000 6089 311100 Otro inmovilizado material 10 10 0 0,0% 0 1665 Total 540000-Actividades de dirección y administración 12.753.483 13.452.349 7.297.337 54,2% 7.274.842 1666 540001 52602 2266 313900 Actividades de formación 2.040 2.040 1.575 77,2% 1.575 1667 540001 52602 2269 313900 Otros gastos diversos 10.881 10.881 7.522 69,1% 7.121 1668 540001 52602 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza 16.045 16.045 9.265 57,7% 9.265 1669 540001 52602 2276 313900 Evaluación de riesgos y planes de emergencia 14.790 14.790 608 4,1% 608 1670 540001 52602 2276 313902 Actualización de los planes de autoprotección de los distintos centros del SNS-O 7.140 7.140 0 0,0% 0 1671 540001 52602 2279 313900 Mediciones ambientales específicas y realización de muestreo 46.087 46.087 21.800 47,3% 21.800 1672 540001 52602 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 9.180 9.180 7.282 79,3% 7.282 1673 540001 52610 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 492.225 449.223 321.615 71,6% 321.615 1674 540001 52610 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.772 48.363 36.715 75,9% 36.715 1675 540001 52610 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 280.190 473.301 327.440 69,2% 327.440 1676 540001 52610 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 150.000 148.847 50.479 33,9% 50.479 1677 540001 52610 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 23.160 29.299 14.032 47,9% 14.032 1678 540001 52610 1400 311100 Retribuciones personales 113.313 122.557 85.102 69,4% 85.102 1679 540001 52610 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 49.104 57.476 40.610 70,7% 40.610 1680 540001 52610 1600 311100 Seguridad social 275.562 284.943 236.130 82,9% 236.130 1681 Total 540001-Actividades de prevención de riesgos laborales 1.529.489 1.720.172 1.160.173 67,4% 1.159.772 1682 540002 52824 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 552.873 577.643 387.665 67,1% 387.665 1683 540002 52824 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 16.880 19.315 13.790 71,4% 13.790 1684 540002 52824 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 160.532 176.147 123.705 70,2% 123.705 1685 540002 52824 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 50.000 51.250 0 0,0% 0 1686 540002 52824 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 50.000 51.251 9.106 17,8% 9.106 1687 540002 52824 1400 311100 Retribuciones personales 150.805 154.359 109.853 71,2% 109.853 1688 540002 52824 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 40.250 36.084 26.931 74,6% 26.931 1689 540002 52824 1600 311100 Seguridad social 220.916 232.247 159.012 68,5% 159.012 1690 540002 52824 2200 311100 Material de oficina 4.590 4.590 1.105 24,1% 1.011 1691 540002 52824 2231 311100 Plan de atención de emergencia sanitaria y ambulancias 14.076.000 14.076.000 11.091.088 78,8% 9.832.791 1692 540002 52824 2269 311100 Gastos diversos 510 510 0 0,0% 0 1693 540002 52824 2500 311100 Asistencia sanitaria en otros centros 1.284.260 1.284.260 1.095.502 85,3% 1.024.424 1694 540002 52824 2500 311102 Asistencia sanitaria para la cirugía de baja complejidad 6.521.111 6.521.111 5.289.436 81,1% 4.859.043 1695 540002 52824 2500 311103 Conciertos por diálisis domiciliaria 1.500.000 1.500.000 1.161.373 77,4% 1.024.237 1696 540002 52824 2500 311104 Conciertos por oxigenoterapia 2.400.000 2.650.000 2.622.175 98,9% 2.317.799 1697 540002 52824 2500 311105 Asistencia sanitaria con la Clínica Universidad de Navarra 8.253.158 8.403.158 8.395.128 99,9% 7.521.234 1698 540002 52824 2500 311106 Trasplantes de órganos 6.700.000 6.600.000 4.651.560 70,5% 4.394.539 1699 540002 52824 2500 311107 Asistencia sanitaria para pacientes agudos 464.327 464.327 294.863 63,5% 267.103 1700 540002 52824 2500 311110 Conciertos de asistencia sanitaria, prótesis 1.600.000 1.600.000 1.465.338 91,6% 1.465.338 1701 540002 52824 2500 311111 Asistencia sanitaria para media estancia y cuidados paliativos 15.920.425 15.920.425 11.952.081 75,1% 10.732.792 1702 540002 52824 2500 311112 Contratos para la práctica de exploraciones y pruebas diagnósticas 2.754.700 2.454.700 1.869.797 76,2% 1.842.478 1703 540002 52824 2500 312402 Concierto con centro de salud mental Josefina Arregui de Alsasua 1.560.000 1.560.000 1.188.531 76,2% 1.188.531 1704 540002 52824 4809 311100 Ayudas por desplazamiento, alojamiento y manutención 224.079 224.079 181.618 81,1% 181.618 1705 540002 52824 4809 311103 Asistencia dental 4.590 4.590 4.457 97,1% 3.950 1706 540002 52824 4809 311104 Prótesis, ortesis y vehículos para personas con discapacidad 1.926.083 1.926.083 1.409.310 73,2% 1.358.015 1707 540002 52824 4809 311105 Reintegros por asistencia sanitaria 61.200 111.200 96.950 87,2% 96.950 1708 Total 540002-Prestaciones y conciertos 66.497.289 66.603.329 53.600.371 80,5% 48.941.912 1709 540004 52800 2200 311100 Material de oficina 816 816 0 0,0% 0 1710 540004 52800 2221 311100 Gasto de envío tarjetas sanitarias 81.600 81.600 8.695 10,7% 7.950 1711 540004 52800 2269 311100 Proyectos de mejora del uso de la sanidad. Análisis de expertos 78.507 78.507 0 0,0% 0 1712 540004 52800 2269 311102 Plan de humanización 102.000 102.000 32.718 32,1% 29.768 1713 540004 52800 2276 311100 Elaboración y suministro de Tarjeta Individual Sanitaria (TIS) 79.977 79.977 8.676 10,8% 8.586 1714 540004 52800 2279 311100 Proyectos para mejora de la información, evaluación de experiencia y satisfacción ciudadana 59.906 59.906 0 0,0% 0 1715 540004 52820 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 124.418 127.376 90.936 71,4% 90.936 1716 540004 52820 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 578.118 597.099 412.426 69,1% 412.426 1717 540004 52820 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 60.770 99.646 67.260 67,5% 67.260 1718 540004 52820 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 112.315 105.272 78.883 74,9% 78.883 1719 540004 52820 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 80.000 59.160 43.831 74,1% 43.831 1720 540004 52820 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10.884 6.014 5.800 96,4% 5.800 1721 540004 52820 1400 311100 Retribuciones personales 155.738 175.570 122.205 69,6% 122.205 1722 540004 52820 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 19.060 18.433 11.261 61,1% 11.261 1723 540004 52820 1600 311100 Seguridad social 243.669 259.463 203.326 78,4% 203.326 1724 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes 1.787.778 1.850.840 1.086.016 58,7% 1.082.231 1725 540005 52830 2215 313102 Fármacos residencias 203.754 203.754 125.089 61,4% 115.795 1726 540005 52831 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 56.647 57.995 41.403 71,4% 41.403 1727 540005 52831 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 437.410 394.364 285.249 72,3% 285.249 1728 540005 52831 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 144.782 161.158 111.428 69,1% 111.428 1729 540005 52831 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 147.921 148.679 111.878 75,2% 111.878 1730 540005 52831 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 150.000 277.998 210.117 75,6% 210.117 1731 540005 52831 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 28.897 86.528 53.062 61,3% 53.062 1732 540005 52831 1400 311100 Retribuciones personales 113.508 114.415 81.100 70,9% 81.100 1733 540005 52831 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 47.977 46.049 32.876 71,4% 32.876 1734 540005 52831 1600 311100 Seguridad social 231.026 249.678 244.745 98,0% 244.745 1735 540005 52831 2200 313100 Material de oficina 20.400 20.400 7.405 36,3% 7.405 1736 540005 52831 2215 313100 Fármacos (medicamentos extranjeros) 170.910 170.910 89.571 52,4% 82.690 1737 540005 52831 2221 313100 Postales y cartería 1.510 1.510 0 0,0% 0 1738 540005 52831 2269 313100 Plan de racionalización del uso de fármacos 46.635 46.635 52.228 112,0% 51.563 1739 540005 52831 2269 313102 Otros gastos diversos Avenida de Barañain 16.666 16.666 8.582 51,5% 8.289 1740 540005 52831 2280 313100 Energía eléctrica, agua y calefacción Avenida de Barañáin 10.496 10.496 2.920 27,8% 2.555 1741 540005 52831 4809 313100 Prestaciones farmacéuticas 144.576.357 144.576.357 104.543.765 72,3% 104.528.364 1742 540005 52831 4809 313102 Absorbentes y otros productos sanitarios 8.720.426 8.720.426 5.873.769 67,4% 5.873.579 1743 540005 52831 4809 313103 Prestaciones farmacéuticas-regulación copago 1.000.000 950.000 117.751 12,4% 117.751 1744 540005 52831 6057 313100 Equipos médicos. Plan de racionalización del uso de fármacos 0 66.089 0 0,0% 0 1745 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas 156.125.322 156.320.107 111.992.939 71,6% 111.959.849 1746 540006 52822 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 223.085 222.109 123.214 55,5% 123.214 1747 540006 52822 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 29.704 30.410 21.710 71,4% 21.710 1748 540006 52822 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 13.000 21.189 13.790 65,1% 13.790 1749 540006 52822 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 583 0 0 - 0 1750 540006 52822 1400 311100 Retribuciones personales 50.553 52.064 27.055 52,0% 27.055 1751 540006 52822 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 36.701 35.749 22.439 62,8% 22.439 1752 540006 52822 1600 311100 Seguridad social 55.867 57.717 36.611 63,4% 36.611 1753 540006 52822 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 19.980 19.980 3.580 17,9% 3.580 1754 540006 52822 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 61.621 61.621 182 0,3% 182 1755 Total 540006-Efectividad, seguridad asistencial y atención sociosanitaria 491.094 500.840 248.579 49,6% 248.579 1756 540007 52002 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 1.150.876 1.195.082 830.945 69,5% 830.945 1757 540007 52002 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.257 43.811 29.876 68,2% 29.876 1758 540007 52002 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 658.458 728.675 487.205 66,9% 487.205 1759 540007 52002 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 200.000 165.496 120.767 73,0% 120.767 1760 540007 52002 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 42.385 40.833 24.357 59,6% 24.357 1761 540007 52002 1400 311100 Retribuciones personales 279.197 298.021 209.332 70,2% 209.332 1762 540007 52002 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 27.250 30.695 21.543 70,2% 21.543 1763 540007 52002 1600 311100 Seguridad social 575.443 590.637 465.119 78,7% 465.119 1764 540007 52002 2160 311100 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáticos y telecomunicaciones 315.867 315.867 179.984 57,0% 162.459 1765 540007 52002 2160 311102 Encargo a Nasertic. Reparación y mantenimiento de equipos de telecomunicaciones 0 0 9.371 - 9.371 1766 540007 52002 2273 311100 Servicios informáticos, renovación de licencias informáticas 1.815.000 1.815.000 918.728 50,6% 902.813 1767 540007 52002 6031 311100 Otro inmovilizado inmaterial 100.000 100.000 55.066 55,1% 50.125 1768 540007 52002 6031 311102 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones, voz y datos 217.275 217.275 10.134 4,7% 2.296 1769 540007 52002 6060 311100 Equipos para procesos de información 1.292.580 1.551.243 842.318 54,3% 689.709 1770 540007 52002 6094 311100 Aplicaciones informáticas 6.197.127 6.147.773 3.618.715 58,9% 3.065.408 1771 540007 52002 6094 311102 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia 1.616.000 1.616.000 875.688 54,2% 875.688 1772 540007 52002 6094 311103 Aplicaciones informáticas INEA 10 24.663 0 0,0% 0 1773 540007 52002 6094 311104 Aplicaciones informáticas. FEDER 250.000 250.000 219.010 87,6% 0 1774 Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación 14.757.725 15.131.072 8.918.157 58,9% 7.947.012 1775 540008 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 47.361 48.489 34.615 71,4% 34.615 1776 540008 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 100 104 0 0,0% 0 1777 540008 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 100 40.756 27.967 68,6% 27.967 1778 540008 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 200.000 164.240 46.259 28,2% 46.259 1779 540008 52000 1400 311100 Retribuciones personales 8.103 9.323 6.557 70,3% 6.557 1780 540008 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 5.998 6.140 4.384 71,4% 4.384 1781 540008 52000 1600 311100 Seguridad social 11.503 31.790 30.539 96,1% 30.539 1782 540008 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 11.700 11.700 1.012 8,6% 1.012 1783 540008 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 32.500 32.500 411 1,3% 411 1784 Total 540008-Innovación y organización 317.365 345.041 151.744 44,0% 151.744 1785 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 254.259.545 255.923.750 184.455.316 72,1% 178.765.942 1786 541004 52700 1100 312400 Retribuciones del personal eventual 106.694 109.293 42.006 38,4% 42.006 1787 541004 52700 1200 312400 Retribuciones del personal fijo 7.065.765 5.865.586 4.143.972 70,6% 4.143.972 1788 541004 52700 1210 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 740.163 1.077.773 637.083 59,1% 637.083 1789 541004 52700 1211 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 4.406.470 4.108.674 2.780.924 67,7% 2.780.924 1790 541004 52700 1220 312400 Retribuciones del personal contratado temporal 1.300.000 1.133.291 840.599 74,2% 840.599 1791 541004 52700 1221 312400 Retribuciones del personal contratado para campañas 527.571 833.412 604.954 72,6% 604.954 1792 541004 52700 1250 312400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 249.942 1.701.591 1.378.058 81,0% 1.378.058 1793 541004 52700 1400 312400 Retribuciones personales 1.455.538 1.525.237 1.093.185 71,7% 1.093.185 1794 541004 52700 1410 312400 Retribuciones carrera profesional 365.874 348.499 245.916 70,6% 245.916 1795 541004 52700 1600 312400 Seguridad social 3.431.998 3.541.459 3.189.391 90,1% 3.189.391 1796 541004 52700 1703 312400 Remuneración por trabajo en días festivos 241.286 387.955 247.814 63,9% 247.814 1797 541004 52700 1704 312400 Complemento por realización de guardias 61.619 165.187 142.323 86,2% 142.323 1798 541004 52700 1705 312400 Complemento por trabajo en turnos de noche 151.032 224.418 145.684 64,9% 145.684 1799 541004 52700 1710 312400 Complemento de productividad 12.733 45.198 38.469 85,1% 38.469 1800 541004 52700 2040 312400 Arrendamientos de medios de transporte 7.447 7.447 0 0,0% 0 1801 541004 52700 2050 312400 Arrendamientos de mobiliario y enseres 1.000 1.000 706 70,6% 628 1802 541004 52700 2120 312400 Edificios y otras construcciones 225.000 225.000 98.843 43,9% 94.350 1803 541004 52700 2190 312400 Otro inmovilizado material 18.000 18.000 11.909 66,2% 10.838 1804 541004 52700 2200 312400 Material de oficina 70.000 70.000 50.259 71,8% 47.971 1805 541004 52700 2202 312400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 13.000 13.000 7.058 54,3% 7.058 1806 541004 52700 2214 312400 Instrumental y utillaje de consumo 22.000 22.000 10.081 45,8% 10.081 1807 541004 52700 2215 312400 Fármacos 3.300.000 2.774.543 2.243.209 80,8% 2.243.209 1808 541004 52700 2216 312400 Material sanitario de consumo 70.000 70.000 40.405 57,7% 40.405 1809 541004 52700 2217 312400 Vestuario y ropería sanitaria 15.000 15.000 11.888 79,3% 11.777 1810 541004 52700 2231 312400 Transporte sanitario 1.500 1.500 1.085 72,3% 960 1811 541004 52700 2264 312400 Gastos de comunidad 3.300 3.300 2.415 73,2% 2.146 1812 541004 52700 2266 312400 Reuniones, conferencias y cursillos 35.000 35.000 11.401 32,6% 11.401 1813 541004 52700 2269 312400 Gastos diversos 11.000 11.000 6.967 63,3% 6.622 1814 541004 52700 2270 312400 Contrato del servicio de lavandería 201.000 181.000 97.664 54,0% 77.645 1815 541004 52700 2271 312400 Contrato del servicio de limpieza 1.700.000 1.365.000 892.482 65,4% 880.238 1816 541004 52700 2274 312400 Servicios de seguridad 250.000 195.390 130.260 66,7% 113.977 1817 541004 52700 2277 312400 Gestión de residuos 5.600 5.600 3.180 56,8% 2.933 1818 541004 52700 2278 312400 Contratos alimentación externa 1.000.000 910.000 555.632 61,1% 488.311 1819 541004 52700 2279 312400 Otros trabajos realizados por terceros 18.000 18.000 21.914 121,7% 20.704 1820 541004 52700 2279 312402 Asistencia religiosa 7.220 7.220 3.610 50,0% 3.610 1821 541004 52700 2280 312400 Energía eléctrica, agua y calefacción 620.000 575.000 352.326 61,3% 339.248 1822 541004 52700 2283 312400 Material para reparación y conservación 22.000 22.000 10.758 48,9% 9.708 1823 541004 52700 2284 312400 Material de limpieza y aseo 30.000 30.000 19.360 64,5% 19.348 1824 541004 52700 2287 312400 Gases médicos 15.000 15.000 9.145 61,0% 8.154 1825 541004 52700 2301 312400 Locomoción y gastos de viaje 6.000 6.000 5.945 99,1% 5.945 1826 541004 52700 2500 312400 Conciertos con centros de salud mental 3.171.556 3.021.556 2.019.574 66,8% 1.785.202 1827 541004 52700 2500 312402 Programas, proyectos y coordinación con la ANADP 1.619.155 1.769.155 1.052.545 59,5% 916.562 1828 541004 52700 4809 312400 Convenio con el Colegio de Farmacéuticos para el programa de agonistas por opiáceos 120.000 120.000 69.802 58,2% 69.802 1829 541004 52700 6020 312800 Obras menores, mejoras de instalaciones y plan de seguridad 400.000 904.610 198.136 21,9% 155.284 1830 541004 52700 6057 312800 Equipamiento médico 8.000 8.000 3.356 42,0% 3.356 1831 541004 52700 6059 312800 Otro mobiliario y equipo 30.000 70.000 50.394 72,0% 44.205 1832 Total 541004-Actividades de salud mental 33.132.463 33.557.894 23.522.684 70,1% 22.962.055 1833 Total 541-Salud Mental 33.132.463 33.557.894 23.522.684 70,1% 22.962.055 1834 543000 52200 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 609.335 623.818 445.359 71,4% 445.359 1835 543000 52200 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 90.992.124 83.599.935 59.831.158 71,6% 59.831.158 1836 543000 52200 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 12.808.136 15.936.863 10.653.375 66,8% 10.653.375 1837 543000 52200 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 31.543.571 39.101.036 27.342.580 69,9% 27.342.580 1838 543000 52200 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 11.337.361 12.044.302 8.580.011 71,2% 8.580.011 1839 543000 52200 1220 312302 Retribuciones del personal contratado para lista de espera 2.000.000 1.161.894 972.779 83,7% 972.779 1840 543000 52200 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas 4.623.364 9.962.760 7.568.257 76,0% 7.568.257 1841 543000 52200 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 25.063.043 22.394.241 18.557.281 82,9% 18.557.281 1842 543000 52200 1400 312300 Retribuciones personales 22.191.735 23.035.433 16.201.116 70,3% 16.201.116 1843 543000 52200 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 6.981.843 6.886.288 4.808.830 69,8% 4.808.830 1844 543000 52200 1600 312300 Seguridad social 54.814.316 56.623.975 42.337.474 74,8% 42.337.474 1845 543000 52200 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 5.717.363 6.079.716 4.310.711 70,9% 4.310.711 1846 543000 52200 1704 312300 Complemento por realización de guardias 12.367.231 12.616.476 8.842.428 70,1% 8.842.428 1847 543000 52200 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 3.449.971 3.809.473 2.431.824 63,8% 2.431.824 1848 543000 52200 1710 312300 Complemento de productividad 3.091.657 2.982.283 2.881.620 96,6% 2.881.620 1849 543000 52200 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte 126.000 126.000 81.740 64,9% 72.632 1850 543000 52200 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 335.500 335.500 18.992 5,7% 18.240 1851 543000 52200 2120 312300 Edificios y otras construcciones 1.540.000 1.540.000 1.081.033 70,2% 1.031.068 1852 543000 52200 2170 312300 Equipos médicos 4.548.000 4.548.000 2.936.391 64,6% 2.667.176 1853 543000 52200 2190 312300 Otro inmovilizado material 350.000 350.000 250.924 71,7% 246.375 1854 543000 52200 2200 312300 Material de oficina 753.000 753.000 518.243 68,8% 493.761 1855 543000 52200 2202 312300 Prensa, revistas y otras publicaciones 700 700 0 0,0% 0 1856 543000 52200 2210 312300 Alimentación 2.250.000 2.250.000 1.415.386 62,9% 1.415.386 1857 543000 52200 2213 312300 Material implantable 23.717.594 23.717.594 14.859.314 62,7% 14.162.547 1858 543000 52200 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 1.492.009 1.492.009 903.437 60,6% 846.544 1859 543000 52200 2215 312300 Fármacos 86.522.060 88.283.549 65.157.564 73,8% 62.454.433 1860 543000 52200 2216 312300 Material sanitario de consumo 35.287.531 35.287.531 24.505.873 69,4% 23.536.435 1861 543000 52200 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 340.000 340.000 117.811 34,7% 110.856 1862 543000 52200 2221 312300 Postales y mensajería 250.000 250.000 170.084 68,0% 170.084 1863 543000 52200 2239 312300 Otros gastos de transporte 200.000 200.000 204.128 102,1% 180.698 1864 543000 52200 2249 312300 Primas de seguros 550 550 512 93,0% 512 1865 543000 52200 2252 312300 Tributos estatales 25.000 25.000 11.971 47,9% 11.660 1866 543000 52200 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos 66.000 66.000 46.669 70,7% 42.037 1867 543000 52200 2269 312300 Otros gastos diversos 37.900 37.900 11.961 31,6% 11.230 1868 543000 52200 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 3.000.000 3.000.000 1.479.792 49,3% 1.479.792 1869 543000 52200 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 9.200.000 9.200.000 5.721.761 62,2% 5.376.256 1870 543000 52200 2274 312300 Servicios de seguridad 548.900 548.900 290.851 53,0% 254.494 1871 543000 52200 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 650.000 650.000 504.177 77,6% 451.213 1872 543000 52200 2277 312300 Gestión de residuos 650.000 650.000 477.279 73,4% 428.756 1873 543000 52200 2278 312300 Contratos alimentación externa 200.000 200.000 100.448 50,2% 100.448 1874 543000 52200 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 120.000 120.000 157.566 131,3% 155.437 1875 543000 52200 2279 312303 Asistencia religiosa 36.105 36.105 18.050 50,0% 18.050 1876 543000 52200 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 5.909.610 5.909.610 3.520.245 59,6% 3.464.009 1877 543000 52200 2283 312300 Material para reparación y conservación 1.550.000 1.550.000 928.587 59,9% 906.099 1878 543000 52200 2284 312300 Material de limpieza y aseo 800.000 800.000 462.832 57,9% 430.551 1879 543000 52200 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 14.804.892 14.804.892 10.731.560 72,5% 10.289.768 1880 543000 52200 2287 312300 Gases médicos 914.600 914.600 603.562 66,0% 591.645 1881 543000 52200 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 60.000 60.000 59.239 98,7% 59.239 1882 543000 52200 2400 312300 Edición de libros y publicaciones 950 950 0 0,0% 0 1883 543000 52200 6020 312800 Obras menores, mejoras de instalaciones y plan de seguridad 1.080.110 600.000 320.187 53,4% 290.506 1884 543000 52200 6020 312802 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 70.000 40.000 8.395 21,0% 8.395 1885 543000 52200 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 120.000 80.000 51.962 65,0% 51.962 1886 543000 52200 6020 312804 (E) Obras de ordenación y remodelación del Complejo Hospitalario de Navarra 3.279.989 3.279.989 495.598 15,1% 403.298 1887 543000 52200 6020 312805 Encargo a NASUVINSA. Obras de ordenación y remodelación del CHN 83.152 11.389 0 0,0% 0 1888 543000 52200 6020 312806 (E) Proyectos de obras del CHN 210.000 210.000 0 0,0% 0 1889 543000 52200 6057 312800 (E) Equipamiento médico 2.226.180 2.788.053 870.496 31,2% 809.040 1890 543000 52200 6059 312800 Equipamiento general 400.000 460.000 388.512 84,5% 361.606 1891 543000 52200 6059 312803 Equipamiento general: actuaciones en prevención de riesgos laborales 90.000 90.000 39.749 44,2% 38.390 1892 Total 543000-Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra 491.437.382 502.466.316 355.287.683 70,7% 349.205.429 1893 543004 52214 1200 312700 Retribuciones del personal fijo 875.059 857.231 595.824 69,5% 595.824 1894 543004 52214 1210 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 82.240 108.737 69.120 63,6% 69.120 1895 543004 52214 1211 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 431.933 445.484 308.961 69,4% 308.961 1896 543004 52214 1220 312700 Retribuciones del personal contratado temporal 150.000 142.887 94.401 66,1% 94.401 1897 543004 52214 1250 312700 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 170.000 181.055 165.475 91,4% 165.475 1898 543004 52214 1400 312700 Retribuciones personales 227.304 239.798 148.709 62,0% 148.709 1899 543004 52214 1410 312700 Retribuciones carrera profesional 80.114 81.703 54.283 66,4% 54.283 1900 543004 52214 1600 312700 Seguridad social 507.973 525.473 400.862 76,3% 400.862 1901 543004 52214 1703 312700 Remuneración por trabajo en días festivos 21.898 24.537 14.799 60,3% 14.799 1902 543004 52214 1704 312700 Complemento por realización de guardias 93.286 92.135 68.210 74,0% 68.210 1903 543004 52214 1705 312700 Complemento por trabajo en turnos de noche 21.745 26.105 15.689 60,1% 15.689 1904 543004 52214 2120 312700 Edificios y otras construcciones 22.440 22.440 8.963 39,9% 7.957 1905 543004 52214 2170 312700 Equipos médicos 34.680 34.680 20.064 57,9% 20.064 1906 543004 52214 2190 312700 Otro inmovilizado material 9.180 9.180 1.776 19,4% 1.544 1907 543004 52214 2200 312700 Material de oficina 12.750 12.750 8.649 67,8% 8.486 1908 543004 52214 2213 312700 Material implantable 20.600 20.300 1.862 9,2% 1.862 1909 543004 52214 2214 312700 Instrumental y utillaje de consumo 1.009.800 1.009.800 669.366 66,3% 624.973 1910 543004 52214 2215 312700 Fármacos 49.440 49.440 34.561 69,9% 34.561 1911 543004 52214 2216 312700 Material sanitario de consumo 30.900 30.900 16.494 53,4% 15.078 1912 543004 52214 2217 312700 Vestuario y ropería sanitaria 1.530 1.530 453 29,6% 453 1913 543004 52214 2220 312700 Servicios de telecomunicaciones 4.080 4.080 1.482 36,3% 1.482 1914 543004 52214 2221 312700 Postales y mensajería 13.260 13.260 7.994 60,3% 7.329 1915 543004 52214 2239 312700 Otros gastos de transporte 40.800 40.800 26.590 65,2% 24.027 1916 543004 52214 2266 312700 Actividades de formación 8.160 8.160 0 0,0% 0 1917 543004 52214 2269 312700 Otros gastos diversos 3.060 3.060 2.353 76,9% 2.353 1918 543004 52214 2270 312700 Contrato del servicio de lavandería 3.672 3.672 2.427 66,1% 2.174 1919 543004 52214 2271 312700 Contrato del servicio de limpieza 46.240 46.240 31.560 68,3% 27.818 1920 543004 52214 2274 312700 Servicios de seguridad 2.798 2.798 875 31,3% 875 1921 543004 52214 2276 312700 Trabajos de fraccionamiento de plasma para la producción de fármacos 1.071.000 1.071.000 656.084 61,3% 616.812 1922 543004 52214 2277 312700 Gestión de residuos 2.550 2.550 2.856 112,0% 2.684 1923 543004 52214 2278 312700 Contratos alimentación externa 81.600 81.600 40.533 49,7% 37.888 1924 543004 52214 2279 312700 Otros trabajos realizados por terceros 13.260 13.260 1.461 11,0% 1.461 1925 543004 52214 2280 312700 Energía eléctrica, agua y calefacción 15.370 15.370 8.455 55,0% 8.352 1926 543004 52214 2283 312700 Material para reparación y conservación 510 510 0 0,0% 0 1927 543004 52214 2284 312700 Material de limpieza y aseo 255 255 245 96,0% 121 1928 543004 52214 2286 312700 Productos químicos de laboratorio 684.950 684.950 421.654 61,6% 404.981 1929 543004 52214 2287 312700 Gases médicos 408 708 443 62,5% 426 1930 543004 52214 2301 312700 Locomoción y gastos de viaje 5.100 5.100 546 10,7% 546 1931 543004 52214 6020 312800 Obras menores y mejoras de instalaciones 125.000 125.000 273 0,2% 273 1932 543004 52214 6059 312800 Equipamiento general 75.000 75.000 4.432 5,9% 4.432 1933 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra 6.049.945 6.113.538 3.908.784 63,9% 3.795.345 1934 Total 543-Complejo Hospitalario de Navarra 497.487.327 508.579.854 359.196.467 70,6% 353.000.774 1935 545000 52400 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 116.925 119.706 84.423 70,5% 84.423 1936 545000 52400 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 14.338.170 13.567.751 9.714.535 71,6% 9.714.535 1937 545000 52400 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 2.069.315 2.187.669 1.577.936 72,1% 1.577.936 1938 545000 52400 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 4.438.179 5.145.210 3.580.239 69,6% 3.580.239 1939 545000 52400 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 1.764.233 2.219.101 1.572.839 70,9% 1.572.839 1940 545000 52400 1220 312302 Retribuciones del personal contratado para lista de espera 300.000 3.435 3.435 100,0% 3.435 1941 545000 52400 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas 445.772 966.600 747.911 77,4% 747.911 1942 545000 52400 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 3.211.462 3.590.104 3.006.928 83,8% 3.006.928 1943 545000 52400 1400 312300 Retribuciones personales 3.643.855 3.772.910 2.626.511 69,6% 2.626.511 1944 545000 52400 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 964.685 964.190 680.004 70,5% 680.004 1945 545000 52400 1600 312300 Seguridad social 8.017.151 8.269.053 6.711.435 81,2% 6.711.435 1946 545000 52400 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 860.450 917.888 697.720 76,0% 697.720 1947 545000 52400 1704 312300 Complemento por realización de guardias 2.920.960 2.986.996 2.031.375 68,0% 2.031.375 1948 545000 52400 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 591.419 635.991 444.999 70,0% 444.999 1949 545000 52400 1710 312300 Complemento de productividad 600.212 496.488 453.457 91,3% 453.457 1950 545000 52400 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte 170.569 170.569 6.130 3,6% 5.041 1951 545000 52400 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 142.836 142.836 0 0,0% 0 1952 545000 52400 2120 312300 Edificios y otras construcciones 751.664 751.664 482.354 64,2% 417.036 1953 545000 52400 2170 312300 Equipos médicos 491.000 491.000 306.978 62,5% 269.634 1954 545000 52400 2190 312300 Otro inmovilizado material 36.000 36.000 37.278 103,5% 36.562 1955 545000 52400 2200 312300 Material de oficina 140.000 140.000 117.090 83,6% 114.557 1956 545000 52400 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 731 36,6% 731 1957 545000 52400 2213 312300 Material implantable 1.200.000 1.195.000 802.422 67,1% 792.236 1958 545000 52400 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 118.000 118.000 105.518 89,4% 104.202 1959 545000 52400 2215 312300 Fármacos 12.547.508 12.844.789 10.178.169 79,2% 9.538.804 1960 545000 52400 2216 312300 Material sanitario de consumo 3.012.000 3.012.000 2.203.544 73,2% 2.162.064 1961 545000 52400 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 32.000 32.000 28.578 89,3% 28.173 1962 545000 52400 2219 312300 Otros suministros especiales 12.000 12.000 7.280 60,7% 7.280 1963 545000 52400 2221 312300 Postales y mensajería 55.000 55.000 38.576 70,1% 34.732 1964 545000 52400 2231 312300 Transporte sanitario 27.000 27.000 10.164 37,6% 9.088 1965 545000 52400 2239 312300 Otros gastos de transporte 1.000 1.000 295 29,5% 280 1966 545000 52400 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos 40.000 40.000 24.698 61,7% 24.698 1967 545000 52400 2269 312300 Otros gastos diversos 4.000 4.000 4.612 115,3% 4.498 1968 545000 52400 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 495.000 495.000 316.352 63,9% 278.038 1969 545000 52400 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 1.371.509 1.371.509 855.059 62,3% 745.213 1970 545000 52400 2274 312300 Servicios de seguridad 221.763 221.763 126.485 57,0% 110.675 1971 545000 52400 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 56.000 56.000 39.929 71,3% 37.035 1972 545000 52400 2277 312300 Gestión de residuos 110.000 110.000 72.972 66,3% 67.623 1973 545000 52400 2278 312300 Contratos alimentación externa 933.041 933.041 530.985 56,9% 464.960 1974 545000 52400 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 7.863 7.863 36.985 470,4% 36.561 1975 545000 52400 2279 312302 Asistencia religiosa 8.000 8.000 3.610 45,1% 3.610 1976 545000 52400 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 775.900 775.900 637.052 82,1% 596.268 1977 545000 52400 2283 312300 Material para reparación y conservación 182.100 182.100 99.383 54,6% 88.063 1978 545000 52400 2284 312300 Material de limpieza y aseo 90.000 90.000 59.234 65,8% 53.888 1979 545000 52400 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 1.250.000 1.250.000 850.611 68,0% 843.278 1980 545000 52400 2287 312300 Gases médicos 72.000 70.500 48.344 68,6% 41.921 1981 545000 52400 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 98.311 98.311 38.309 39,0% 38.309 1982 545000 52400 4819 312302 Transporte oncológico Cruz Roja Tudela-Pamplona 95.000 122.163 60.413 49,5% 60.413 1983 545000 52400 6020 312800 Obras menores, mejoras instalaciones y plan de seguridad 600.000 600.000 123.459 20,6% 123.149 1984 545000 52400 6020 312802 Obras plan de remodelación 564.982 564.982 792.049 140,2% 792.049 1985 545000 52400 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 119.000 44.000 14.782 33,6% 14.782 1986 545000 52400 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 50.000 50.000 0 0,0% 0 1987 545000 52400 6057 312800 Equipos médicos 500.000 925.000 392.410 42,4% 391.071 1988 545000 52400 6059 312802 Otro mobiliario y equipo 86.000 111.000 127.934 115,3% 110.507 1989 Total 545000-Hospital de Tudela 70.751.834 73.005.081 53.514.524 73,3% 52.380.776 1990 545001 52400 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 47.191 47.191 0 0,0% 0 1991 545001 52400 6020 312800 Inversiones plan de mejora de centros de salud y consultorios 600.000 225.000 2.459 1,1% 2.459 1992 545001 52400 6057 312800 Equipos médicos centros de salud y consultorios 20.000 20.000 56.022 280,1% 55.697 1993 545001 52400 6057 312802 Plan de mejora centros de salud 122.000 122.000 0 0,0% 0 1994 545001 52400 6059 312800 Equipamiento general centros de salud y consultorios 30.000 30.000 43.648 145,5% 43.040 1995 545001 52420 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 5.541.707 5.495.400 3.898.350 70,9% 3.898.350 1996 545001 52420 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 280.771 547.092 376.716 68,9% 376.716 1997 545001 52420 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.590.941 1.442.789 1.031.987 71,5% 1.031.987 1998 545001 52420 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 410.097 319.918 181.987 56,9% 181.987 1999 545001 52420 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1.078.065 914.518 618.563 67,6% 618.563 2000 545001 52420 1250 312202 (E) Mejora atención rural y fomento de la contratación 100.000 273.092 259.875 95,2% 259.875 2001 545001 52420 1400 312200 Retribuciones personales 1.423.305 1.466.337 1.035.525 70,6% 1.035.525 2002 545001 52420 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 603.392 612.682 429.498 70,1% 429.498 2003 545001 52420 1600 312200 Seguridad social 2.608.177 2.689.747 2.014.657 74,9% 2.014.657 2004 545001 52420 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 200.773 208.221 154.617 74,3% 154.617 2005 545001 52420 1704 312200 Complemento por realización de guardias 585.896 488.386 409.801 83,9% 409.801 2006 545001 52420 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 167.892 170.319 119.981 70,4% 119.981 2007 545001 52420 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 268.177 333.364 252.316 75,7% 252.316 2008 545001 52420 1709 312200 Complemento de capitación 355.587 411.353 305.027 74,2% 305.027 2009 545001 52420 1710 312200 Complemento de productividad 300.631 406.314 303.431 74,7% 303.431 2010 545001 52420 2120 312200 Edificios y otras construcciones 142.000 142.000 102.399 72,1% 93.756 2011 545001 52420 2170 312200 Equipos médicos 27.000 27.000 11.306 41,9% 10.127 2012 545001 52420 2190 312200 Otro inmovilizado material 5.000 5.000 2.895 57,9% 2.895 2013 545001 52420 2200 312200 Material de oficina 39.000 39.000 16.120 41,3% 14.042 2014 545001 52420 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 28.000 28.000 15.439 55,1% 14.254 2015 545001 52420 2215 312200 Fármacos 175.000 175.000 36.118 20,6% 35.917 2016 545001 52420 2216 312200 Material sanitario de consumo 364.000 364.000 22.140 6,1% 22.140 2017 545001 52420 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 5.000 5.000 3.913 78,3% 2.279 2018 545001 52420 2221 312200 Postales y mensajería 1.000 1.000 0 0,0% 0 2019 545001 52420 2269 312200 Gastos diversos 1.000 1.000 486 48,6% 486 2020 545001 52420 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 25.000 25.000 16.719 66,9% 16.719 2021 545001 52420 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 394.882 394.882 239.720 60,7% 209.751 2022 545001 52420 2277 312200 Gestión de residuos 13.000 13.000 10.208 78,5% 9.098 2023 545001 52420 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros 15.875 15.875 11.869 74,8% 1.854 2024 545001 52420 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 148.000 148.000 110.809 74,9% 107.863 2025 545001 52420 2284 312200 Material de limpieza y aseo 14.000 14.000 1.448 10,3% 1.448 2026 545001 52420 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 360.000 360.000 243.270 67,6% 240.720 2027 545001 52420 2287 312200 Gases médicos 7.000 13.500 6.258 46,4% 6.258 2028 545001 52420 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 32.000 32.000 12.579 39,3% 12.579 2029 545001 52420 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 45.000 45.000 26.254 58,3% 26.254 2030 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela 18.176.359 18.071.980 12.384.414 68,5% 12.321.971 2031 Total 545-Área de salud de Tudela 88.928.193 91.077.061 65.898.937 72,4% 64.702.746 2032 546000 52500 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 116.925 119.782 41.949 35,0% 41.949 2033 546000 52500 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 9.190.814 8.761.095 6.282.508 71,7% 6.282.508 2034 546000 52500 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 1.309.081 1.744.757 1.208.244 69,2% 1.208.244 2035 546000 52500 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 2.117.810 2.690.335 1.822.427 67,7% 1.822.427 2036 546000 52500 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 937.478 921.862 687.677 74,6% 687.677 2037 546000 52500 1220 312302 Retribuciones del personal contratado para lista de espera 50.000 82.150 0 0,0% 0 2038 546000 52500 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1.739.416 1.647.240 1.496.288 90,8% 1.496.288 2039 546000 52500 1400 312300 Retribuciones personales 2.149.307 2.189.681 1.545.571 70,6% 1.545.571 2040 546000 52500 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 541.152 563.013 404.386 71,8% 404.386 2041 546000 52500 1600 312300 Seguridad social 4.976.512 5.132.076 3.821.062 74,5% 3.821.062 2042 546000 52500 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 554.533 584.960 445.158 76,1% 445.158 2043 546000 52500 1704 312300 Complemento por realización de guardias 1.900.179 1.773.168 1.416.445 79,9% 1.416.445 2044 546000 52500 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 344.110 367.250 263.577 71,8% 263.577 2045 546000 52500 1710 312300 Complemento de productividad 206.463 336.932 234.304 69,5% 234.304 2046 546000 52500 2020 312300 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 15.000 15.000 15.412 102,7% 15.412 2047 546000 52500 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte 125.873 125.873 8.198 6,5% 7.173 2048 546000 52500 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 3.500 3.500 9.828 280,8% 8.951 2049 546000 52500 2120 312300 Edificios y otras construcciones 562.320 562.320 346.468 61,6% 307.478 2050 546000 52500 2170 312300 Equipos médicos 380.000 380.000 198.649 52,3% 182.041 2051 546000 52500 2190 312300 Otro inmovilizado material 23.000 23.000 31.966 139,0% 31.660 2052 546000 52500 2200 312300 Material de oficina 51.000 51.000 50.846 99,7% 48.370 2053 546000 52500 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.590 1.590 1.875 117,9% 1.875 2054 546000 52500 2210 312300 Alimentación 215.000 210.000 144.767 68,9% 133.449 2055 546000 52500 2213 312300 Material implantable 808.000 808.000 561.714 69,5% 516.409 2056 546000 52500 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 65.000 65.000 43.837 67,4% 39.941 2057 546000 52500 2215 312300 Fármacos 4.150.000 4.243.340 2.890.890 68,1% 2.734.535 2058 546000 52500 2216 312300 Material sanitario de consumo 1.250.000 1.250.000 987.782 79,0% 882.580 2059 546000 52500 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 30.000 30.000 11.700 39,0% 10.420 2060 546000 52500 2221 312300 Postales y mensajería 29.000 29.000 19.773 68,2% 18.319 2061 546000 52500 2231 312300 Transporte sanitario 10.000 10.000 8.510 85,1% 6.924 2062 546000 52500 2239 312300 Otros gastos de transporte 1.500 1.500 1.278 85,2% 1.084 2063 546000 52500 2266 312300 Cursos y formación 17.170 17.170 7.312 42,6% 7.312 2064 546000 52500 2269 312300 Gastos diversos 2.020 2.020 1.142 56,5% 1.142 2065 546000 52500 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 275.000 275.000 130.702 47,5% 130.702 2066 546000 52500 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 1.100.000 1.100.000 707.463 64,3% 619.030 2067 546000 52500 2274 312300 Servicios de seguridad 253.688 253.688 147.367 58,1% 128.946 2068 546000 52500 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 32.000 32.000 18.941 59,2% 17.110 2069 546000 52500 2276 312302 Expurgo y digitalización de Historias clínicas 100.000 100.000 2.079 2,1% 2.079 2070 546000 52500 2277 312300 Gestión de residuos 46.000 46.000 31.077 67,6% 27.270 2071 546000 52500 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 39.500 39.500 16.915 42,8% 16.518 2072 546000 52500 2279 312302 Asistencia religiosa 3.645 3.645 1.805 49,5% 1.805 2073 546000 52500 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 456.800 456.800 334.524 73,2% 299.704 2074 546000 52500 2281 312300 Combustible 14.000 14.000 5.648 40,3% 5.298 2075 546000 52500 2283 312300 Material para reparación y conservación 131.200 131.200 80.650 61,5% 75.120 2076 546000 52500 2284 312300 Material de limpieza y aseo 52.000 52.000 32.457 62,4% 28.060 2077 546000 52500 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 1.070.600 1.070.600 692.512 64,7% 640.308 2078 546000 52500 2287 312300 Gases médicos 58.000 58.000 32.834 56,6% 29.857 2079 546000 52500 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 45.180 45.180 22.110 48,9% 22.110 2080 546000 52500 6020 312800 Obras menores, mejoras instalaciones y plan de seguridad 100.000 100.000 0 0,0% 0 2081 546000 52500 6020 312802 Obras plan de remodelación 784.649 784.649 825.803 105,2% 825.803 2082 546000 52500 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales del Área de salud de Estella 10.000 10.000 0 0,0% 0 2083 546000 52500 6057 312800 Equipos médicos 100.000 100.000 105.429 105,4% 89.475 2084 546000 52500 6059 312800 Equipamiento general 300.000 300.000 62.251 20,8% 57.541 2085 Total 546000-Hospital de Estella 38.846.015 39.714.876 28.262.109 71,2% 27.641.406 2086 546001 52500 6020 312200 Nuevos centros de salud 891.992 891.992 727.736 81,6% 592.325 2087 546001 52500 6020 312202 Plan de mejora centros de salud 200.000 320.000 46.498 14,5% 46.498 2088 546001 52500 6057 312202 Mejora atención rural 100.000 100.000 18.430 18,4% 18.430 2089 546001 52520 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 5.462.837 5.459.363 3.898.725 71,4% 3.898.725 2090 546001 52520 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 477.939 640.542 474.569 74,1% 474.569 2091 546001 52520 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.390.325 1.353.112 933.536 69,0% 933.536 2092 546001 52520 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 941.471 964.406 678.896 70,4% 678.896 2093 546001 52520 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 722.631 744.976 483.393 64,9% 483.393 2094 546001 52520 1250 312202 (E) Mejora de la atención rural y fomento de la contratación 100.000 224.034 224.034 100,0% 224.034 2095 546001 52520 1400 312200 Retribuciones personales 1.375.978 1.408.944 1.001.065 71,1% 1.001.065 2096 546001 52520 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 621.855 623.113 439.797 70,6% 439.797 2097 546001 52520 1600 312200 Seguridad social 2.782.767 2.869.144 2.128.845 74,2% 2.128.845 2098 546001 52520 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 360.712 376.251 280.264 74,5% 280.264 2099 546001 52520 1704 312200 Complemento por realización de guardias 853.514 848.366 644.769 76,0% 644.769 2100 546001 52520 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 302.875 313.524 223.463 71,3% 223.463 2101 546001 52520 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 222.359 260.150 199.459 76,7% 199.459 2102 546001 52520 1709 312200 Complemento de capitación 245.148 272.215 203.041 74,6% 203.041 2103 546001 52520 1710 312200 Complemento de productividad 180.039 184.306 145.899 79,2% 145.899 2104 546001 52520 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 87.639 87.639 2.997 3,4% 2.623 2105 546001 52520 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres 800 800 528 65,9% 488 2106 546001 52520 2120 312200 Edificios y otras construcciones 113.850 113.850 59.276 52,1% 52.488 2107 546001 52520 2170 312200 Equipos médicos 26.500 26.500 10.201 38,5% 9.022 2108 546001 52520 2190 312200 Otro inmovilizado material 9.000 9.000 5.006 55,6% 4.963 2109 546001 52520 2200 312200 Material de oficina 21.000 21.000 19.326 92,0% 17.398 2110 546001 52520 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 26.000 26.000 14.749 56,7% 14.749 2111 546001 52520 2215 312200 Fármacos 78.000 78.000 45.008 57,7% 45.008 2112 546001 52520 2216 312200 Material sanitario de consumo 315.000 315.000 219.976 69,8% 219.976 2113 546001 52520 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 2.500 2.500 7 0,3% 7 2114 546001 52520 2221 312200 Postales y mensajería 4.200 4.200 4.200 100,0% 4.200 2115 546001 52520 2266 312200 Cursos y formación 3.030 3.030 230 7,6% 230 2116 546001 52520 2269 312200 Gastos diversos 1.200 1.200 108 9,0% 108 2117 546001 52520 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 25.191 25.191 12.595 50,0% 12.595 2118 546001 52520 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 325.000 325.000 219.147 67,4% 191.754 2119 546001 52520 2276 312200 Expurgo y digitalización de Historias clínicas 8.067 8.067 8.067 100,0% 5.602 2120 546001 52520 2277 312200 Gestión de residuos 16.665 16.665 11.524 69,2% 8.377 2121 546001 52520 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros 8.000 8.000 1.228 15,4% 1.228 2122 546001 52520 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 140.000 140.000 106.709 76,2% 96.473 2123 546001 52520 2281 312200 Combustibles y lubricantes 0 0 2.672 - 2.350 2124 546001 52520 2283 312200 Material para reparación y conservación 15.000 15.000 8.078 53,9% 7.823 2125 546001 52520 2284 312200 Material de limpieza y aseo 7.000 7.000 3.626 51,8% 3.626 2126 546001 52520 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 280.000 280.000 190.352 68,0% 190.352 2127 546001 52520 2287 312200 Gases médicos 17.500 22.500 9.504 42,2% 9.134 2128 546001 52520 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 22.000 22.000 11.031 50,1% 11.031 2129 546001 52520 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 22.220 22.220 13.914 62,6% 13.914 2130 546001 52520 6059 312800 Equipamiento general 200.000 200.000 15.846 7,9% 15.846 2131 Total 546001-Centros de salud del área de Estella 19.007.804 19.634.802 13.748.326 70,0% 13.558.374 2132 Total 546-Área de salud de Estella 57.853.819 59.349.678 42.010.435 70,8% 41.199.779 2133 547001 52300 1100 312200 Retribuciones del personal eventual 183.149 187.503 128.863 68,7% 128.863 2134 547001 52300 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 29.269.020 27.331.383 19.571.461 71,6% 19.571.461 2135 547001 52300 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 3.010.378 2.988.086 2.070.984 69,3% 2.070.984 2136 547001 52300 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 7.350.961 9.263.576 6.518.383 70,4% 6.518.383 2137 547001 52300 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 5.794.586 4.708.442 2.030.917 43,1% 2.030.917 2138 547001 52300 1221 312200 Retribuciones del personal contratado para campañas 1.531.997 2.394.099 1.647.829 68,8% 1.647.829 2139 547001 52300 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 4.891.030 5.194.106 3.667.319 70,6% 3.667.319 2140 547001 52300 1250 312202 (E) Mejora de la atención rural y fomento de la contratación 250.000 1.369.483 1.369.483 100,0% 1.369.483 2141 547001 52300 1400 312200 Retribuciones personales 7.310.853 7.434.213 5.185.990 69,8% 5.185.990 2142 547001 52300 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 3.567.275 3.582.608 2.546.976 71,1% 2.546.976 2143 547001 52300 1600 312200 Seguridad social 16.414.655 16.928.487 12.190.934 72,0% 12.190.934 2144 547001 52300 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 881.877 898.484 597.726 66,5% 597.726 2145 547001 52300 1704 312200 Complemento por realización de guardias 2.246.776 2.124.385 1.704.991 80,3% 1.704.991 2146 547001 52300 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 622.448 653.875 421.988 64,5% 421.988 2147 547001 52300 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 1.406.355 1.495.588 1.143.220 76,4% 1.143.220 2148 547001 52300 1709 312200 Complemento de capitación 1.869.396 1.917.689 1.450.428 75,6% 1.450.428 2149 547001 52300 1710 312200 Complemento de productividad 1.511.041 1.294.899 1.023.891 79,1% 1.023.891 2150 547001 52300 2020 312200 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 15.000 15.000 9.257 61,7% 8.228 2151 547001 52300 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 198.189 97.736 0 0,0% 0 2152 547001 52300 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres 10 10 0 0,0% 0 2153 547001 52300 2120 312200 Edificios y otras construcciones 712.150 713.656 475.634 66,6% 415.053 2154 547001 52300 2170 312200 Equipos médicos 178.000 178.000 92.445 51,9% 83.698 2155 547001 52300 2190 312200 Otro inmovilizado material 37.000 37.000 21.972 59,4% 20.484 2156 547001 52300 2200 312200 Material de oficina 190.000 190.000 142.793 75,2% 127.988 2157 547001 52300 2202 312200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 15.400 15.400 1.302 8,5% 1.302 2158 547001 52300 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 189.000 174.000 96.925 55,7% 89.109 2159 547001 52300 2215 312200 Fármacos 754.000 1.279.457 210.767 16,5% 173.662 2160 547001 52300 2216 312200 Material sanitario de consumo 2.109.000 2.109.000 1.438.495 68,2% 1.291.600 2161 547001 52300 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 60.000 60.000 23.845 39,7% 21.483 2162 547001 52300 2220 312200 Servicios de telecomunicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 2163 547001 52300 2221 312200 Postales y mensajería 75.600 75.600 39.518 52,3% 39.518 2164 547001 52300 2231 312200 Transporte sanitario 357.000 357.000 201.792 56,5% 176.568 2165 547001 52300 2239 312200 Otros gastos de transporte 110.000 110.000 61.950 56,3% 54.460 2166 547001 52300 2266 312200 Actividades de formación 75.000 75.000 52.794 70,4% 52.794 2167 547001 52300 2269 312200 Gastos diversos 11.000 11.000 5.852 53,2% 5.569 2168 547001 52300 2269 312202 Gastos diversos del PADI y otros gastos 32.000 32.000 5.030 15,7% 3.587 2169 547001 52300 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 245.000 245.000 22.782 9,3% 21.747 2170 547001 52300 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 2.950.000 2.825.000 1.719.362 60,9% 1.717.775 2171 547001 52300 2274 312200 Servicios de seguridad 213.921 213.921 92.344 43,2% 78.897 2172 547001 52300 2276 312200 Estudios y trabajos técnicos 0 0 7.129 - 7.129 2173 547001 52300 2277 312200 Gestión de residuos 102.000 102.000 72.338 70,9% 63.067 2174 547001 52300 2279 312200 Transporte del personal sanitario del SUE y otros trabajos de terceros 289.000 289.000 178.375 61,7% 156.102 2175 547001 52300 2279 312202 Servicio de digitalización de los archivos de historias clínicas 305.000 305.000 94.132 30,9% 52.149 2176 547001 52300 2279 312203 Servicio de digitalización de expedientes 0 0 0 - 0 2177 547001 52300 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 1.153.000 1.153.000 740.168 64,2% 735.338 2178 547001 52300 2284 312200 Material de limpieza y aseo 65.000 65.000 32.725 50,3% 28.623 2179 547001 52300 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 2.076.000 2.495.453 1.340.806 53,7% 1.217.324 2180 547001 52300 2287 312202 Gases médicos 70.000 85.000 28.479 33,5% 28.421 2181 547001 52300 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 85.529 85.529 11.581 13,5% 11.581 2182 547001 52300 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 99.000 99.000 84.314 85,2% 84.314 2183 547001 52300 2400 312200 Edición de libros y publicaciones 3.000 3.000 1.505 50,2% 1.505 2184 547001 52300 2500 312200 Programa de salud bucodental 2.689.000 2.689.000 1.701.430 63,3% 1.701.430 2185 547001 52300 4609 312200 Transferencias para el funcionamiento de los centros sanitarios 775.619 775.619 775.493 100,0% 775.493 2186 547001 52300 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 406.000 406.000 252.988 62,3% 246.345 2187 547001 52300 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 30.000 30.000 0 0,0% 0 2188 547001 52300 6020 312805 Inversiones plan de mejora de centros de salud 1.083.853 1.083.853 210.348 19,4% 200.103 2189 547001 52300 6020 312807 Nuevos centros de salud 880.819 880.819 194.356 22,1% 131.512 2190 547001 52300 6020 312808 (E) Proyecto Obras Centro de Salud de Zizur Mayor 100.000 100.000 0 0,0% 0 2191 547001 52300 6057 312800 Equipamiento en centros de salud y consultorios 640.000 640.000 308.321 48,2% 303.007 2192 547001 52300 6057 312803 Mejora atención rural 45.000 45.000 9.061 20,1% 1.129 2193 547001 52300 6059 312802 Equipamiento general 128.000 128.000 23.506 18,4% 23.506 2194 547001 52300 7609 312802 Transferencias para reforma o ampliación de consultorios 950.000 950.000 120.449 12,7% 120.449 2195 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este 108.615.887 110.991.960 74.173.747 66,8% 73.543.435 2196 547005 52300 2269 312200 Gastos diversos 49.275 49.275 740 1,5% 675 2197 547005 523A0 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 2.760.578 3.006.005 2.026.132 67,4% 2.026.132 2198 547005 523A0 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 262.996 321.977 106.593 33,1% 106.593 2199 547005 523A0 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.024.603 1.451.410 957.695 66,0% 957.695 2200 547005 523A0 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 3.238.845 2.459.911 1.383.488 56,2% 1.383.488 2201 547005 523A0 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 326.635 799.934 489.317 61,2% 489.317 2202 547005 523A0 1400 312200 Retribuciones personales 699.515 752.768 535.925 71,2% 535.925 2203 547005 523A0 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 336.233 347.888 247.176 71,1% 247.176 2204 547005 523A0 1600 312200 Seguridad social 1.265.381 1.815.138 1.653.781 91,1% 1.653.781 2205 547005 523A0 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 432.719 591.463 430.479 72,8% 430.479 2206 547005 523A0 1704 312200 Complemento por realización de guardias 6.022 53.961 35.166 65,2% 35.166 2207 547005 523A0 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 200.396 275.482 193.497 70,2% 193.497 2208 547005 523A0 1710 312200 Complemento de productividad 267.607 372.405 304.105 81,7% 304.105 2209 547005 523A0 2040 312200 Arrendamiento de ambulancias 194.060 60 0 0,0% 0 2210 Total 547005-Emergencias y servicios especiales de urgencia 11.064.865 12.297.677 8.364.094 68,0% 8.364.030 2211 Total 547-Atención primaria 119.680.752 123.289.637 82.537.841 66,9% 81.907.465 2212 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 1.051.342.099 1.071.777.874 757.621.680 70,7% 742.538.761 2213 Total 5-Departamento de Salud 1.086.648.633 1.107.908.465 779.773.147 70,4% 764.049.849 2214 700000 70000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 120.420 123.284 102.615 83,2% 102.615 2215 700000 70000 1100 411100 Retribuciones del personal eventual 92.905 95.116 71.718 75,4% 71.718 2216 700000 70000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 0 131.235 86.784 66,1% 86.784 2217 700000 70000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 0 66.458 43.256 65,1% 43.256 2218 700000 70000 2261 411100 Gastos diversos de la Sra. Consejera 5.805 5.805 300 5,2% 300 2219 700000 70000 2276 411102 Trabajos de comunicación 25.000 25.000 15.850 63,4% 15.850 2220 700000 70000 2301 411100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 4.698 4.698 8.448 179,8% 8.448 2221 700000 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 897.465 858.115 584.994 68,2% 584.994 2222 700000 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 51.546 86.211 53.596 62,2% 53.596 2223 700000 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 159.275 174.807 115.957 66,3% 115.957 2224 700000 70100 1220 411100 Retribuciones del personal contratado temporal 173.640 155.484 101.570 65,3% 101.570 2225 700000 70100 1250 411100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 160.187 443.076 344.828 77,8% 344.828 2226 700000 70100 1400 411100 Retribuciones personales 2.841.910 2.919.323 2.005.052 68,7% 2.005.052 2227 700000 70100 1410 411100 Retribuciones carrera profesional 185.043 201.545 145.701 72,3% 145.701 2228 700000 70100 1600 411100 (E) Seguridad social 4.749.545 4.934.941 3.488.048 70,7% 3.488.048 2229 700000 70100 1703 411100 Remuneración por trabajo en días festivos 114.175 118.176 90.167 76,3% 90.167 2230 700000 70100 2202 411100 Revistas, publicaciones y libros 3.200 3.200 1.486 46,4% 1.440 2231 700000 70100 2262 411100 Publicidad y propaganda 2.500 2.500 0 0,0% 0 2232 700000 70100 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 29.000 29.000 19.972 68,9% 19.972 2233 700000 70100 3509 411100 Otros gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 2234 700000 70100 4700 411100 Ejecución de sentencias 10 5.292 5.292 100,0% 5.292 2235 700000 70100 4700 411102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 2236 700000 70100 4809 411100 Responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 2237 700000 70110 2266 411100 Asistencia a cursillos de formación 15.000 15.000 7.199 48,0% 7.199 2238 700000 70110 4809 411100 Becas 235.000 235.000 0 0,0% 0 2239 700000 70110 4809 411102 Becas concedidas 10 10 149.206 >1000% 149.206 2240 700000 70180 2020 411100 Arrendamiento de locales y fincas 63.500 63.500 25.694 40,5% 25.694 2241 700000 70180 2120 411100 Reparación y conservación de edificios 109.995 109.995 89.884 81,7% 84.482 2242 700000 70180 2160 411100 Mantenimiento de equipos radio TETRA 7.000 7.000 4.660 66,6% 4.078 2243 700000 70180 2200 411100 Material de oficina 40.000 40.000 27.545 68,9% 24.575 2244 700000 70180 2239 411100 Mensajería y otros gastos de transporte 14.500 14.500 11.988 82,7% 11.117 2245 700000 70180 2264 411100 Gastos de comunidad 2.000 2.000 82 4,1% 82 2246 700000 70180 2269 411100 Otros gastos de oficina 130.000 130.000 87.213 67,1% 78.824 2247 700000 70180 2269 411102 Otros gastos diversos 15.500 15.500 4.047 26,1% 4.015 2248 700000 70180 2269 411103 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales 6.210 6.210 3.540 57,0% 3.488 2249 700000 70180 2270 411100 Servicios de lavandería 0 0 1.685 - 1.633 2250 700000 70180 2271 411100 Servicios de limpieza 352.217 352.217 273.658 77,7% 273.658 2251 700000 70180 2274 411100 Servicios de seguridad 81.304 81.304 43.044 52,9% 42.870 2252 700000 70180 2280 411100 Agua, gas y electricidad 349.919 349.919 238.681 68,2% 232.188 2253 700000 70180 2285 411100 Vestuario y calzado 3.000 3.000 1.162 38,7% 1.162 2254 700000 70180 6020 411100 Acondicionamiento de instalaciones 230.000 417.247 329.422 79,0% 329.422 2255 700000 70180 6020 411102 Obras de acondicionamiento del laboratorio de Villava 178.500 229.140 0 0,0% 0 2256 700000 70180 6040 411100 Adquisición de vehículos 727.000 693.000 55.854 8,1% 19.348 2257 700000 70180 6050 411100 Mobiliario y equipos de oficina 65.846 65.846 29.386 44,6% 29.386 2258 700000 71000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 57.402 58.768 48.529 82,6% 48.529 2259 700000 71000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 21.214 24.162 14.340 59,4% 14.340 2260 700000 71000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 2261 700000 71000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 2262 700000 71000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 5.000 5.000 0 0,0% 0 2263 700000 71000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 413 8,3% 413 2264 700000 74000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 5.000 5.000 33 0,7% 33 2265 700000 74000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 2.442 48,8% 2.442 2266 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local 12.341.491 13.316.634 8.735.340 65,6% 8.673.769 2267 700004 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 536.066 645.919 442.351 68,5% 442.351 2268 700004 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 55.707 47.532 34.267 72,1% 34.267 2269 700004 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 219.693 162.633 122.264 75,2% 122.264 2270 700004 70170 2203 411100 Material informático 30.000 30.000 19.187 64,0% 18.195 2271 700004 70170 2273 411100 Servicios informáticos 970.000 970.000 565.421 58,3% 559.905 2272 700004 70170 2273 411102 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 171.900 171.900 29.949 17,4% 29.949 2273 700004 70170 2273 411104 Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos 184.250 184.250 122.776 66,6% 118.182 2274 700004 70170 6060 411100 Equipos informáticos 89.634 89.634 78.358 87,4% 74.546 2275 700004 70170 6094 411102 Proyectos de seguridad de la información 47.000 47.000 24.196 51,5% 24.196 2276 700004 70170 6094 411103 Proyectos informáticos 50.000 50.000 0 0,0% 0 2277 Total 700004-Plan de modernización del departamento 2.354.250 2.398.868 1.438.768 60,0% 1.423.855 2278 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local 14.695.741 15.715.503 10.174.109 64,7% 10.097.625 2279 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local 14.695.741 15.715.503 10.174.109 64,7% 10.097.625 2280 710000 71200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 449.157 438.553 302.034 68,9% 302.034 2281 710000 71200 1200 412300 Retribuciones del personal fijo 322.591 320.066 197.415 61,7% 197.415 2282 710000 71200 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 209.221 230.342 158.993 69,0% 158.993 2283 710000 71200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 51.546 44.581 37.257 83,6% 37.257 2284 710000 71200 1210 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 2.288 2.288 100,0% 2.288 2285 710000 71200 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 31.289 40.958 24.433 59,7% 24.433 2286 710000 71200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 67.253 80.778 68.225 84,5% 68.225 2287 710000 71200 1211 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 124.630 164.267 102.201 62,2% 102.201 2288 710000 71200 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 94.913 49.517 40.351 81,5% 40.351 2289 710000 71200 2269 411100 Gastos diversos 4.000 4.000 713 17,8% 713 2290 710000 71200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 22.400 22.400 8.693 38,8% 8.303 2291 710000 71200 6030 411100 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.000 1.000 0 0,0% 0 2292 710000 71210 2279 412100 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos sanidad y producción vegetal 110.649 110.649 48.166 43,5% 48.166 2293 710000 71210 2279 412102 Peritajes y tasaciones 10 10 0 0,0% 0 2294 710000 71210 2279 412103 Encargo a GAN. Actividades de prevención en sanidad vegetal y medios de producción 24.691 24.691 0 0,0% 0 2295 710000 71210 4400 412108 PDR FEADER 2014-2020. Servicios de asesoramiento a través de INTIA 1.845.660 1.845.660 725.473 39,3% 725.473 2296 710000 71210 4400 412109 PDR FEADER 2014-2020. Actividades de formación 300.000 248.000 150.000 60,5% 150.000 2297 710000 71210 4400 467400 Actividades de experimentación, demostración e información a través de INTIA 969.551 969.551 484.776 50,0% 484.776 2298 710000 71210 4400 467402 Actuaciones de INTIA en los ensayos de calidad de las variedades vegetales 0 47.075 45.575 96,8% 45.575 2299 710000 71210 4700 412100 Indemnización por arranque de plantaciones 14.990 14.990 0 0,0% 0 2300 710000 71210 4700 412102 Responsabilidad patrimonial. Arranque de plantaciones 10 10 0 0,0% 0 2301 710000 71210 4700 412107 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas por inundaciones extraordinarias 725.000 725.000 627.667 86,6% 627.667 2302 710000 71210 4701 412102 Fomento de la producción de patata de siembra 140.000 112.000 0 0,0% 0 2303 710000 71210 7700 412100 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas por inundaciones extraordinarias 150.000 150.000 98.423 65,6% 98.423 2304 Total 710000-Producción y sanidad vegetal 5.658.571 5.646.387 3.122.684 55,3% 3.122.293 2305 710001 71230 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas 670.000 670.000 383.886 57,3% 383.886 2306 710001 71230 2276 414203 Encargo a INTIA. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas 200.000 200.000 114.835 57,4% 114.835 2307 710001 71230 2279 414200 Otros trabajos realizados por terceros 66.000 66.000 46.171 70,0% 46.171 2308 710001 71230 4700 414205 PDR FEADER 2014-2020. Medida Producción ecológica 2.200.000 2.200.000 1.759.914 80,0% 1.759.914 2309 710001 71230 4700 414206 PDR FEADER 2014-2020. Medida Agroambiente y Clima 3.153.902 3.213.902 2.668.049 83,0% 2.649.323 2310 710001 71230 4700 414208 PDR FEADER 2014-2020. Indemnización compensatoria 5.200.000 5.140.000 4.906.401 95,5% 4.906.401 2311 710001 71230 4700 414209 Programa fruta para escolares 10 10 0 0,0% 0 2312 710001 71230 4700 414210 Compensación por primas de seguro a través de Agroseguro 3.500.000 3.500.000 3.498.658 100,0% 2.851.874 2313 710001 71230 4700 414212 Mejora de la producción y comercialización de la miel. FEAGA 30.000 30.000 0 0,0% 0 2314 710001 71230 4819 414200 Apoyo a las organizaciones profesionales agrarias para la difusión de la Política Agraria Común 0 80.000 0 0,0% 0 2315 Total 710001-Mejora de las rentas 15.019.912 15.099.912 13.377.914 88,6% 12.712.405 2316 710002 71220 2214 412300 Material, utillaje y herramientas 4.500 4.500 231 5,1% 231 2317 710002 71220 4700 412300 Pagos por devolución de ayudas retenidas 10 10 0 0,0% 0 2318 710002 71220 4819 412100 Subvención a UAGN para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos 85.542 85.542 0 0,0% 0 2319 710002 71220 4819 412102 Subvención a EHNE para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos 46.658 46.658 0 0,0% 0 2320 Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios 136.710 136.710 231 0,2% 231 2321 710003 71400 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 465.549 491.045 329.310 67,1% 329.310 2322 710003 71400 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 45.755 28.624 62,6% 28.624 2323 710003 71400 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 163.853 116.135 83.484 71,9% 83.484 2324 710003 71400 2273 414200 Servicios informáticos Organismo Pagador 50.000 50.000 0 0,0% 0 2325 710003 71400 2279 414202 Convenio FEGA Teledetección 152.000 152.000 0 0,0% 0 2326 710003 71400 4700 414200 Correcciones financieras de fondos comunitarios 10 10 0 0,0% 0 2327 710003 71440 2276 414203 Encargo a INTIA para la contratación de trabajos asistenciales en la gestión de pagos 0 0 0 - 0 2328 710003 71450 2060 414200 Arrendamiento de equipos y programas para procesos de información 1.500 1.500 424 28,2% 424 2329 710003 71450 2276 414200 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para control de ayudas 607.123 607.123 340.252 56,0% 340.252 2330 710003 71450 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización Sig-Pac 48.000 48.000 0 0,0% 0 2331 Total 710003-Organismo pagador 1.508.293 1.511.568 782.095 51,7% 782.095 2332 710004 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo 538.352 568.714 398.479 70,1% 398.479 2333 710004 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 59.766 23.426 15.485 66,1% 15.485 2334 710004 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 40.448 28.877 71,4% 28.877 2335 710004 71300 2214 412200 Material, instrumental y equipamiento de uso veterinario 0 0 625 - 625 2336 710004 71300 2279 412200 Encargo a INTIA. Asistencia técnica servicio de ganadería 249.376 249.376 154.050 61,8% 154.050 2337 710004 71300 2279 412202 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica servicio de ganadería 332.433 332.433 182.114 54,8% 182.114 2338 710004 71300 2279 412204 Otros trabajos realizados por terceros 36.375 36.375 0 0,0% 0 2339 710004 71300 2301 412200 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 3.658 36,6% 3.385 2340 710004 71310 2279 412204 Plan estratégico de la oveja latxa 50.000 50.000 0 0,0% 0 2341 710004 71310 2289 412200 Material para identificación animal 170.000 170.000 150.123 88,3% 148.696 2342 710004 71310 4400 412206 Convenio con INTIA. Actuaciones para el mantenimiento de razas autóctonas 154.168 154.168 11.293 7,3% 11.293 2343 710004 71310 4609 412200 Ferias y certámenes ganaderos 30.000 27.462 0 0,0% 0 2344 710004 71310 4700 412200 Ayuda a empresas lácteas por la recogida de leche de vaca en zonas de montaña 70.000 70.000 0 0,0% 0 2345 710004 71310 4700 412202 (E) Ayudas plan estratégico de la oveja latxa 115.000 115.000 0 0,0% 0 2346 710004 71310 4700 412206 Ayuda agroambiental. Polinización 45.000 45.000 0 0,0% 0 2347 710004 71310 4700 412207 (E) Ayuda a la transhumancia 80.000 80.000 0 0,0% 0 2348 710004 71310 4700 412208 (E) Ayuda Sector Cunícula 50.000 50.000 0 0,0% 0 2349 710004 71310 4819 412200 PDR FEADER 2014-2020. Asociaciones ganaderas 400.000 400.000 0 0,0% 0 2350 710004 71310 4819 412202 Ayudas a asociaciones ganaderas de razas no autóctonas 250.000 250.000 122.654 49,1% 122.654 2351 710004 71310 4819 412203 Fomento de agrupaciones de defensa sanitaria en diversas especies 67.500 67.500 0 0,0% 0 2352 710004 71310 4819 412211 Subvención a ALVO-Instituto Lactológico de Lekunberri para el control de la calidad higiénica de la leche. Letra Q 31.000 31.000 0 0,0% 0 2353 710004 71310 7700 412203 Ayuda a la reposición de reproductoras bovinas por sacrificio obligatorio 80.000 80.000 0 0,0% 0 2354 710004 71320 2279 412200 Campaña de saneamiento 1.012.271 1.012.271 595.173 58,8% 595.173 2355 710004 71320 2279 412202 Encargo a INTIA. Ejecución campaña de saneamiento porcino 196.553 196.553 66.082 33,6% 66.082 2356 710004 71320 2279 412203 Encargo a INTIA. Actuaciones epidemiovigilancia y control en ganadería 83.913 83.913 40.266 48,0% 40.266 2357 710004 71320 2279 412205 Vacunaciones oficiales de emergencia 10 10 0 0,0% 0 2358 710004 71320 7700 412200 Indemnización por sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones 220.000 336.622 210.745 62,6% 210.745 2359 710004 71320 7700 412202 Responsabilidad patrimonial. Sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones 10 10 0 0,0% 0 2360 710004 71330 2279 412203 Actuaciones para la protección y bienestar animal en especies ganaderas 15.000 15.000 9.791 65,3% 9.341 2361 Total 710004-Producción y sanidad animal 4.346.737 4.495.281 1.989.417 44,3% 1.987.267 2362 710005 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo 1.066.346 1.021.166 729.290 71,4% 729.290 2363 710005 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.469 25.616 18.065 70,5% 18.065 2364 710005 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 310.331 341.803 243.521 71,2% 243.521 2365 710005 71300 2269 412200 Gastos diversos 14.240 14.240 11.977 84,1% 11.888 2366 710005 71330 2218 412200 Productos veterinarios 10.000 10.000 2.810 28,1% 2.511 2367 710005 71330 2276 412202 Auditorías para el control de la Cadena Alimentaria 13.000 13.000 0 0,0% 0 2368 710005 71330 4819 412200 Ayudas a centros de recogida y acogida de animales 50.000 50.000 0 0,0% 0 2369 710005 71340 2214 412200 Instrumental y pequeño utillaje 530.000 530.000 243.227 45,9% 230.393 2370 710005 71340 2276 412200 Contrato de mantenimiento de equipos del programa de calidad del laboratorio 41.500 41.500 25.468 61,4% 25.468 2371 710005 71340 2279 412205 Encargo a NASERTIC. Análisis oficiales en calidad y seguridad alimentaria 550.000 550.000 240.035 43,6% 240.035 2372 710005 71340 2280 412200 Calefacción 15.000 15.000 5.119 34,1% 5.119 2373 710005 71340 2283 412200 Material para reposición, conservación y repuestos 50.000 50.000 2.657 5,3% 2.657 2374 710005 71340 6054 412202 Equipo de laboratorio y material técnico 96.000 98.538 52.439 53,2% 52.439 2375 Total 710005-Seguridad alimentaria y laboratorio agroalimentario 2.765.886 2.760.863 1.574.608 57,0% 1.561.385 2376 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería 29.436.109 29.650.721 20.846.949 70,3% 20.165.677 2377 Total 71-Agricultura y ganadería 29.436.109 29.650.721 20.846.949 70,3% 20.165.677 2378 720000 71500 1200 414100 Retribuciones del personal fijo 317.336 330.274 216.872 65,7% 216.872 2379 720000 71500 1200 414300 Retribuciones del personal fijo 214.391 233.194 149.868 64,3% 149.868 2380 720000 71500 1210 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 16.954 10.310 60,8% 10.310 2381 720000 71500 1210 414300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 27.978 11.583 41,4% 11.583 2382 720000 71500 1211 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20.258 7.754 7.687 99,1% 7.687 2383 720000 71500 1211 414300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 31.813 32.418 16.808 51,8% 16.808 2384 720000 71500 2269 414400 Gastos diversos 10.000 10.000 3.092 30,9% 1.837 2385 720000 71500 2276 414300 Asistencia técnica jurídica Canal de Navarra 30.000 30.000 0 0,0% 0 2386 720000 71500 2301 414300 Locomoción y gastos de viaje 10.105 10.105 1.657 16,4% 1.657 2387 720000 71500 7609 414300 (E) PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en infraestructuras locales ganaderas 1.239.780 1.239.780 0 0,0% 0 2388 720000 71500 7609 414400 (E) Subvención al Ayuntamiento de Tudela vía alternativa a la A-68 para el tránsito de vehículos agrícolas. Fase II 150.000 150.000 0 0,0% 0 2389 720000 71500 7609 414402 Inversiones sostenibles. Subvención al Ayuntamiento de Tudela para Proyecto eficiencia energética regadío Valdetellas 40.000 40.000 0 0,0% 0 2390 720000 71510 2276 414102 Estudios y proyectos 10 10 0 0,0% 0 2391 720000 71510 2276 414103 Encargo a INTIA. Estudios y proyectos 180.869 458.264 0 0,0% 0 2392 720000 71510 2276 414104 Encargo a INTIA. Oficina técnica para el desarrollo del Plan Foral de Regadíos 110.000 110.000 0 0,0% 0 2393 720000 71510 2276 414105 Encargo a INTIA. Servicio de oferta agroindustrial 84.280 84.280 0 0,0% 0 2394 720000 71510 2276 414106 Encargo a INTIA. Actualización Plan Foral de Regadíos 0 184.149 184.149 100,0% 184.149 2395 720000 71510 2279 414300 Gastos de notaría, registro y otros 43.913 43.913 4.494 10,2% 4.494 2396 720000 71510 4400 414105 (E) Transferencia corriente INTIA 10 10 0 0,0% 0 2397 720000 71510 4700 414100 Canon de los riegos del Canal de Navarra 16.764.446 16.764.446 8.568.069 51,1% 8.568.069 2398 720000 71510 4700 414102 Canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª Fase 12.101.373 12.101.373 3.457.971 28,6% 3.457.971 2399 720000 71510 4700 414103 Indemnización por pérdidas en cultivos permanentes 100.000 100.000 0 0,0% 0 2400 720000 71510 6014 414100 Encargo a INTIA. Dirección de obras para las inversiones en infraestructuras de regadíos en parcelas comunales 0 0 0 - 0 2401 720000 71510 6019 414104 Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Ribaforada-Canal de Lodosa 200.000 190.821 0 0,0% 0 2402 720000 71510 6019 414302 Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria 249.517 249.517 5.467 2,2% 2.200 2403 720000 71510 6019 414303 Encargo a TRACASA Instrumental. Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria 148.500 148.500 4.079 2,7% 4.079 2404 720000 71510 6019 414304 PDR FEADER 2014-2020. Concentración parcelaria 1.555.627 1.536.458 434.699 28,3% 434.699 2405 720000 71510 6020 414300 Acondicionamiento de instalaciones fincas experimentales 143.475 152.654 0 0,0% 0 2406 720000 71510 7400 414300 Transferencia de capital a INTIA para inversiones en fincas experimentales de Sartaguda y Roncesvalles 274.615 274.615 0 0,0% 0 2407 720000 71510 7609 414100 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales 1.276.315 1.295.484 0 0,0% 0 2408 720000 71510 7609 414103 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales. 223.425 2.051.465 0 0,0% 0 2409 720000 71510 7609 414400 Ayudas para reparación de infraestructuras agrarias de titularidad pública por inundaciones extraordinarias 1.100.000 1.100.000 0 0,0% 0 2410 720000 71510 7700 414103 Convenio con SAT Virgen de las Cuevas para infraestructuras de riego 450.000 450.000 0 0,0% 0 2411 720000 71510 7819 414100 Reparación de infraestructuras agrarias de Comunidad de Regantes por inundaciones extraordinarias 900.000 505.983 491.712 97,2% 491.712 2412 Total 720000-Regadíos y concentración parcelaria 37.970.078 39.930.399 13.568.517 34,0% 13.563.995 2413 720002 71500 1200 456600 Retribuciones del personal fijo 141.677 147.657 105.461 71,4% 105.461 2414 720002 71500 1210 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 31.289 32.035 22.868 71,4% 22.868 2415 720002 71500 1211 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 85.688 87.553 59.958 68,5% 59.958 2416 720002 71520 2279 456600 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia en gestión de expedientes comunales 115.000 115.000 8.023 7,0% 8.023 2417 720002 71520 7609 456602 Realización de deslindes y defensa y redención del comunal 80.000 80.000 0 0,0% 0 2418 Total 720002-Protección y mejora de comunales 453.654 462.244 196.311 42,5% 196.311 2419 720003 71600 1200 413100 Retribuciones del personal fijo 202.742 203.988 144.605 70,9% 144.605 2420 720003 71600 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 2421 720003 71600 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 31.289 32.035 22.868 71,4% 22.868 2422 720003 71600 2279 413100 Otros trabajos realizados por terceros 267.300 267.300 144.750 54,2% 144.750 2423 720003 71600 2279 413102 Informes técnicos y tutorías 195.000 195.000 0 0,0% 0 2424 720003 71600 2279 413103 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para tramitación ayudas PDR 174.700 174.700 75.918 43,5% 75.918 2425 720003 71600 2279 413104 Gastos diversos 35.000 35.000 9.006 25,7% 8.722 2426 720003 71620 2279 414200 Asistencia técnica para el desarrollo del consumo de producto local y ecológico en comedores colectivos 295.000 295.000 0 0,0% 0 2427 720003 71620 4400 413100 Convenio INTIA para el fomento de las producciones de calidad agroalimentarias y circuitos cortos de comercialización 600.000 600.000 0 0,0% 0 2428 720003 71620 4400 413105 Acciones de promoción del Vino y producto local. Convenio INTIA 360.000 360.000 0 0,0% 0 2429 720003 71620 4459 413104 Subvención al Consejo Regulador de la Producción Ecológica. Control y certificación 200.000 200.000 0 0,0% 0 2430 720003 71620 4459 413105 PDR FEADER 2014-2020. Promoción figuras calidad alimentaria 700.000 725.000 0 0,0% 0 2431 720003 71620 4700 413100 PDR FEADER 2014-2020. Primeras incorporaciones Figuras Calidad 1.000 1.000 0 0,0% 0 2432 720003 71620 4701 413103 Ayudas a actividades de control y certificación de producciones de calidad 344.000 344.000 0 0,0% 0 2433 720003 71620 4701 413104 Ayudas a la participación de producciones de calidad diferenciada en certámenes y ferias 270.000 270.000 0 0,0% 0 2434 720003 71620 4701 413105 Feria Internacional de Vino Ecológico de Navarra 140.000 140.000 0 0,0% 0 2435 720003 71620 4819 413102 (E) Ayudas a las asociaciones de empresas artesanales agroalimentarias 20.000 20.000 0 0,0% 0 2436 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria 3.836.041 3.863.035 397.146 10,3% 396.862 2437 720004 71600 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 488.426 411.839 301.051 73,1% 301.051 2438 720004 71600 1200 413100 Retribuciones del personal fijo 72.674 94.238 65.619 69,6% 65.619 2439 720004 71600 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 31.289 64.067 39.105 61,0% 39.105 2440 720004 71600 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 2441 720004 71600 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 73.616 136.099 89.966 66,1% 89.966 2442 720004 71600 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20.258 5.793 5.788 99,9% 5.788 2443 720004 71600 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 27.524 27.524 9.682 35,2% 9.682 2444 720004 71630 4700 412100 Subvención al sacrificio y despiece de animales en producción ecológica 50.000 50.000 0 0,0% 0 2445 720004 71630 4701 412100 Ayudas a iniciativas para la mejora en la gestión en cooperativas 48.000 48.000 0 0,0% 0 2446 720004 71630 4701 413105 Fomento de iniciativas de reestructuración de cooperativas 10 10 0 0,0% 0 2447 720004 71630 4809 412100 PDR FEADER 2014-2020. Cese anticipado de la actividad agraria 1.000 1.000 329 32,9% 329 2448 720004 71630 4819 412100 Subvención a la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (UCAN). Fomento del cooperativismo agrario 150.000 150.000 0 0,0% 0 2449 720004 71630 7700 412102 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en explotaciones agrarias 9.500.000 9.469.718 10.524 0,1% 10.524 2450 720004 71630 7700 412103 PDR FEADER 2014-2020. Instalación de jóvenes agricultores 3.500.000 3.500.000 1.658.782 47,4% 1.640.144 2451 720004 71630 7700 412104 Ayudas a inversiones de cooperativas de uso en común de maquinaria 750.000 750.000 0 0,0% 0 2452 720004 71630 7700 412105 (E) Inversiones mejora de bioseguridad en explotaciones ganaderas 250.000 250.000 0 0,0% 0 2453 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias 14.962.807 14.958.299 2.180.845 14,6% 2.162.207 2454 720005 71600 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 136.848 122.123 81.023 66,3% 81.023 2455 720005 71600 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2456 720005 71600 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 55.995 76.226 39.686 52,1% 39.686 2457 720005 71640 2269 412103 Reuniones técnicas, foros y formación 3.000 3.000 2.651 88,4% 2.515 2458 720005 71640 2269 467400 Gastos diversos 50.000 50.000 41.247 82,5% 37.934 2459 720005 71640 2279 412103 Actuaciones del Plan estratégico del vino 8.000 8.000 4.901 61,3% 2.481 2460 720005 71640 6054 467400 Equipamiento bodega y material técnico 75.000 75.000 34.664 46,2% 33.641 2461 Total 720005-Fomento vinícola 328.853 334.359 204.172 61,1% 197.280 2462 720006 71700 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 160.384 206.502 140.460 68,0% 140.460 2463 720006 71700 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10.129 2 0 0,0% 0 2464 720006 71700 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 37.232 7.253 7.250 100,0% 7.250 2465 720006 71700 2269 412100 Gastos diversos 5.000 5.000 2.500 50,0% 2.500 2466 720006 71700 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 4.067 4.067 1.524 37,5% 1.524 2467 720006 71710 2276 412100 PDR FEADER 2014-2020. Asistencia técnica 140.000 140.000 27.225 19,4% 27.225 2468 720006 71710 2276 412104 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a GAN. Asistencia técnica 85.000 85.000 0 0,0% 0 2469 720006 71710 2279 412103 Contratación de trabajos externos 12.010 12.010 1.139 9,5% 837 2470 720006 71710 2279 412104 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión 370.000 370.000 238.465 64,5% 214.181 2471 Total 720006-Planes y programas 823.822 829.835 418.564 50,4% 393.977 2472 720007 71700 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 56.012 39.597 29.266 73,9% 29.266 2473 720007 71700 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 15.728 11.133 70,8% 11.133 2474 720007 71700 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 31.289 32.961 21.745 66,0% 21.745 2475 720007 71720 2279 412105 Encargo a NASUVINSA (Lursarea). Dinamización y coordinación de proyectos de cooperación GAL 50.000 50.000 0 0,0% 0 2476 720007 71720 4819 412100 Convenio con GAL CEDERNA-GARALUR 125.000 125.000 0 0,0% 0 2477 720007 71720 4819 412102 Convenio con GAL TEDER 125.000 125.000 0 0,0% 0 2478 720007 71720 4819 412103 Convenio con GAL Zona Media de Navarra 125.000 125.000 0 0,0% 0 2479 720007 71720 4819 412104 Convenio con GAL EDER 125.000 125.000 0 0,0% 0 2480 720007 71720 4819 412105 (E) Proyectos colaborativos ámbito social medio rural 80.000 80.000 0 0,0% 0 2481 720007 71720 7700 412102 PDR FEADER 2014-2020. Proyecto piloto de cooperación 10 10 0 0,0% 0 2482 720007 71720 7709 414200 PDR FEADER 2014-2020. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales 279.568 279.568 93.189 33,3% 93.189 2483 720007 71720 7819 412102 PDR FEADER 2014-2020. Estrategias de desarrollo local participativo 5.094.512 5.094.512 1.738.536 34,1% 1.738.536 2484 Total 720007-Diversificación rural 6.091.401 6.092.376 1.893.870 31,1% 1.893.870 2485 Total 720-Promoción del desarrollo rural 64.466.656 66.470.547 18.859.424 28,4% 18.804.502 2486 Total 72-Desarrollo rural 64.466.656 66.470.547 18.859.424 28,4% 18.804.502 2487 740000 74000 1000 456700 Retribuciones de altos cargos 57.402 58.768 48.529 82,6% 48.529 2488 740000 74000 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 24.210 162.786 116.325 71,5% 116.325 2489 740000 74000 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 4 0 0,0% 0 2490 740000 74000 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20.258 5.468 4.961 90,7% 4.961 2491 740000 74000 2269 451300 Gastos diversos 30.000 30.000 9.985 33,3% 9.985 2492 740000 74000 2276 451300 Estudios y trabajos técnicos 15.000 15.000 9.680 64,5% 9.680 2493 740000 74000 2276 451302 Servicios de traducción y comunicación 40.000 40.000 10.034 25,1% 8.428 2494 740000 74000 2301 451300 Locomoción y gastos de viaje 38.000 38.000 43.728 115,1% 43.728 2495 740000 74000 6054 451300 Equipos técnicos 135.000 128.903 59.158 45,9% 59.158 2496 Total 740000-Actuaciones generales del programa 359.880 478.929 302.400 63,1% 300.794 2497 740001 74100 1200 452100 Retribuciones del personal fijo 821.427 872.710 615.535 70,5% 615.535 2498 740001 74100 1210 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 62.585 25.780 18.822 73,0% 18.822 2499 740001 74100 1211 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 221.099 223.653 154.751 69,2% 154.751 2500 740001 74100 2130 456100 Encargo a GAN. Mantenimiento de estaciones de aforo y red automática de control 177.200 177.200 127.557 72,0% 95.684 2501 740001 74100 2130 456200 Mantenimiento de la red automática de control 116.990 116.990 6.824 5,8% 6.824 2502 740001 74100 2130 456202 Encargo a GAN. Mantenimiento de la red automática de control 75.110 75.110 22.053 29,4% 22.053 2503 740001 74100 2269 456300 Gastos diversos de pesca 125.000 125.000 59.960 48,0% 41.285 2504 740001 74100 2273 452103 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de pesca 6.000 6.000 2.914 48,6% 2.914 2505 740001 74100 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de pesca 6.000 6.000 0 0,0% 0 2506 740001 74100 2276 452100 Redes de control de calidad de las aguas 100.000 100.000 27.039 27,0% 27.039 2507 740001 74100 2276 452102 Estudios y trabajos técnicos de agua 80.000 80.000 36.233 45,3% 36.233 2508 740001 74100 2276 452103 Estrategia integral del agua: planes integrales por subcuenca 100.000 100.000 0 0,0% 0 2509 740001 74100 2276 452105 Encargo a GAN. Redes de control de calidad de las aguas 183.000 183.000 136.960 74,8% 103.229 2510 740001 74100 2276 456200 Estudios y trabajos técnicos de economía circular: Experiencias piloto 90.000 90.000 13.170 14,6% 13.170 2511 740001 74100 2276 456202 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de inspección 174.540 174.540 53.749 30,8% 53.749 2512 740001 74100 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de autorizaciones 51.900 51.900 8.641 16,6% 8.641 2513 740001 74100 2276 456204 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de economía circular 135.600 135.600 73.453 54,2% 73.453 2514 740001 74100 2276 456205 Campañas de información y sensibilización de gestión de residuos 20.010 20.010 0 0,0% 0 2515 740001 74100 2276 456206 Estudios de calidad de aire 45.000 45.000 0 0,0% 0 2516 740001 74100 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones piscícolas 93.950 93.950 59.116 62,9% 59.116 2517 740001 74100 2276 456900 Medidas para aplicación del Acuerdo de Cambio Climático 20.000 20.000 15.435 77,2% 15.435 2518 740001 74100 4400 456206 Gestión Ambiental de Navarra. Funcionamiento de la oficina de prevención de residuos y economía circular 130.000 130.000 130.000 100,0% 130.000 2519 740001 74100 4459 456900 Contribución a redes y asociaciones 32.000 32.000 28.725 89,8% 28.725 2520 740001 74100 4609 456200 Fondo residuos. Subvenciones entidades locales 136.972 152.000 0 0,0% 0 2521 740001 74100 4701 456200 Fondo residuos. Subvenciones empresas 410.916 394.000 0 0,0% 0 2522 740001 74100 6001 452300 Inversiones para la restauración fluvial 130.000 130.000 7 0,0% 0 2523 740001 74100 6019 452300 Restauración de riberas de ríos y protección de ecosistemas 440.000 440.000 12.396 2,8% 12.396 2524 740001 74100 6030 456202 Instalaciones y mejoras en la red calidad del aire 220.000 220.000 4.430 2,0% 4.430 2525 740001 74100 6031 456300 Inversiones en piscifactorías 180.000 180.000 0 0,0% 0 2526 740001 74100 6092 452100 Estudios y trabajos técnicos del agua: foro del agua del Ebro, inundabilidad, nitratos, etc. 250.000 250.000 60.714 24,3% 41.800 2527 740001 74100 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos de agua 104.750 104.750 32.554 31,1% 32.554 2528 740001 74100 6092 456200 Estudios y proyectos de economía circular 70.000 70.000 629 0,9% 629 2529 740001 74100 6092 456203 Encargo a TRACASA Instrumental. Mapa de ruidos 150.000 150.000 37.008 24,7% 37.008 2530 740001 74100 6092 456902 Hoja de Ruta contra el Cambio Climático 100.000 100.000 0 0,0% 0 2531 740001 74100 6094 456200 Fondo residuos. Aplicaciones informáticas 50.000 50.000 0 0,0% 0 2532 740001 74100 7609 452100 Subvenciones a EE.LL. para intervenciones en ríos 80.000 80.000 0 0,0% 0 2533 740001 74100 7609 456200 Fondo residuos. Recuperación de zonas degradadas EE.LL. 20.000 21.888 0 0,0% 0 2534 740001 74100 7701 456200 Fondo residuos. Recuperación de zonas degradadas particulares 20.000 20.000 0 0,0% 0 2535 Total 740001-Economía Circular y Agua 5.230.049 5.247.080 1.738.675 33,1% 1.635.476 2536 740002 74200 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 1.123.861 1.107.577 772.874 69,8% 772.874 2537 740002 74200 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 58.240 72.504 50.203 69,2% 50.203 2538 740002 74200 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 190.836 244.757 172.708 70,6% 172.708 2539 740002 74200 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios naturales 230.552 230.552 61.444 26,7% 61.444 2540 740002 74200 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales, actuaciones forestales y otros 420.000 420.000 108.202 25,8% 108.202 2541 740002 74200 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre el medio natural 35.000 35.000 7.080 20,2% 7.080 2542 740002 74200 2269 456300 Gastos diversos de caza e Ilundáin 45.000 45.000 13.056 29,0% 12.707 2543 740002 74200 2269 456703 Gastos de mantenimiento en el medio natural 8.000 8.000 1.859 23,2% 743 2544 740002 74200 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de caza 1.400 1.400 0 0,0% 0 2545 740002 74200 2273 456302 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de caza 3.500 3.500 0 0,0% 0 2546 740002 74200 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR. Investigación, sanidad y planificación forestal 472.218 472.218 320.711 67,9% 320.711 2547 740002 74200 2276 456302 Estudios y trabajos técnicos 200.000 200.000 80.872 40,4% 80.872 2548 740002 74200 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones cinegéticas 275.994 275.994 107.667 39,0% 107.667 2549 740002 74200 2276 456305 (E) Trabajos de asistencia técnica para el Plan del Oso del Pirineo 150.000 150.000 50.310 33,5% 41.987 2550 740002 74200 2276 456704 Estudios y trabajos sobre prevención y gestión de incendios forestales 124.727 124.727 13.280 10,6% 13.280 2551 740002 74200 2276 467400 (E) Investigación, gestión forestal sostenible y poblaciones cinegéticas 290.446 290.446 40.959 14,1% 35.784 2552 740002 74200 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión del CRFS de Ilundáin 219.000 219.000 80.296 36,7% 80.296 2553 740002 74200 2279 456304 Encargo a NASUVINSA. Red de espacios naturales y conectividad ecológica 190.000 190.000 0 0,0% 0 2554 740002 74200 2279 456305 Encargo a NASERTIC: Mejoras tecnológicas del Centro de Ilundain 0 0 0 - 0 2555 740002 74200 2289 456300 Otros suministros 30.000 30.000 13.915 46,4% 13.860 2556 740002 74200 2400 456300 Edición de libros 42.500 42.500 3.366 7,9% 3.366 2557 740002 74200 4609 456300 PDR FEADER 2014-2020. Indemnizaciones a entidades locales 135.000 135.000 0 0,0% 0 2558 740002 74200 4609 456307 Ayudas a entidades locales en la gestión de recursos naturales 200.000 200.000 0 0,0% 0 2559 740002 74200 4609 456308 PDR FEADER 2014-2020. Pastos Montanos 222.273 222.273 0 0,0% 0 2560 740002 74200 4609 456309 Ayudas a Entidades Locales en vigilancia y gestión de uso público en espacios naturales 260.000 260.000 0 0,0% 0 2561 740002 74200 4609 456310 PDR FEADER 2014-2020. Gestión de uso público en espacios protegidos 80.000 80.000 0 0,0% 0 2562 740002 74200 4700 456302 PDR FEADER 2014-2020. Medidas agroambientales 610.000 610.000 48.597 8,0% 0 2563 740002 74200 4809 456300 Fondo 0,7% IRPF. Programas de Medio Ambiente 103.000 103.000 0 0,0% 0 2564 740002 74200 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades 85.000 85.000 34.679 40,8% 34.679 2565 740002 74200 4809 456303 Ayudas a particulares y sociedades 10 10 0 0,0% 0 2566 740002 74200 4819 456700 Asociacionismo forestal. Convenio con FORESNA 90.000 90.000 43.355 48,2% 43.355 2567 740002 74200 4819 456702 Asociacionismo forestal. Convenio con ADEMAN 35.000 35.000 20.922 59,8% 20.922 2568 740002 74200 6002 45A103 PDR FEADER 2014-2020. Mejora de cañadas y Camino de Santiago 95.250 95.250 38.367 40,3% 38.367 2569 740002 74200 6019 456300 Inversiones en Natura 2000 100.000 100.000 21.043 21,0% 21.043 2570 740002 74200 6019 456302 Inversiones en parques naturales y otros espacios protegidos 620.000 620.000 100.770 16,3% 82.844 2571 740002 74200 6019 456303 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en fincas PFN y Parque Natural de Urbasa-Andía 130.000 130.000 11.162 8,6% 11.162 2572 740002 74200 6019 456500 PDR FEADER 2014-2020. Prevención de incendios 132.000 132.000 1.815 1,4% 1.815 2573 740002 74200 6019 456702 Inversiones forestales, vías pecuarias y Camino de Santiago 215.000 215.000 21.501 10,0% 12.501 2574 740002 74200 6019 456706 PDR FEADER 2014-2020. Restauración de bosques destruidos 110.000 110.000 54.146 49,2% 54.146 2575 740002 74200 6092 456300 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones animales y seguimiento de Natura 2000 582.010 582.010 225.100 38,7% 225.100 2576 740002 74200 6092 456702 Ordenación de montes 90.000 90.000 27.987 31,1% 27.987 2577 740002 74200 6092 456703 PDR FEADER 2014-2020. Ordenación de montes 255.000 255.000 0 0,0% 0 2578 740002 74200 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas sobre biodiversidad 35.000 35.000 0 0,0% 0 2579 740002 74200 6094 456302 Aplicaciones informáticas sobre medio natural 35.000 35.000 1.634 4,7% 1.634 2580 740002 74200 7609 456702 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de trabajos forestales a entidades locales 1.450.000 1.450.000 0 0,0% 0 2581 740002 74200 7609 456703 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a entidades locales 550.000 550.000 0 0,0% 0 2582 740002 74200 7609 456704 Ayudas para reparación de infraestructuras forestales de titularidad pública por daños 50.010 50.010 0 0,0% 0 2583 740002 74200 7700 456700 PDR FEADER 2014-2020. Forestación de terrenos agrarios 400.000 400.000 3.624 0,9% 3.624 2584 740002 74200 7709 456700 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a trabajos forestales a agentes privados 250.000 250.000 0 0,0% 0 2585 740002 74200 7709 456702 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a agentes privados 50.000 50.000 0 0,0% 0 2586 740002 74200 7709 456703 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a agentes privados. Industria Forestal 450.000 450.000 0 0,0% 0 2587 740002 74200 7709 456704 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones elaboración planes de gestión forestal a agentes privados 20.000 20.000 0 0,0% 0 2588 740002 74200 7800 456300 Fondo 0,7% IRPF. Ayudas a asociaciones en materia de biodiversidad y calidad del medio natural 90.000 96.097 6.097 6,3% 6.097 2589 Total 740002-Medio Natural 11.640.827 11.698.824 2.559.599 21,9% 2.469.057 2590 740005 74500 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 631.708 697.362 467.203 67,0% 467.203 2591 740005 74500 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 3 0 0,0% 0 2592 740005 74500 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 129.291 96.335 77.550 80,5% 77.550 2593 740005 74500 2269 261700 Elaboración y difusión de instrucciones técnicas de planeamiento. Cambio climático y participación ciudadana 10.000 10.000 0 0,0% 0 2594 740005 74500 2276 261700 Estudios y trabajos técnicos impacto ambiental 14.502 14.502 2.526 17,4% 2.526 2595 740005 74500 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos 220.000 220.000 0 0,0% 0 2596 740005 74500 2276 261703 Estudio y trabajos técnicos: ordenación del territorio y urbanismo 80.000 80.000 8.032 10,0% 8.032 2597 740005 74500 2276 261704 Estudios despoblamiento y ecoaldeas 20.000 20.000 0 0,0% 0 2598 740005 74500 2276 261705 (E) Estudios y proyectos para revertir la despoblación 80.000 80.000 0 0,0% 0 2599 740005 74500 2276 456202 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos (impacto y paisaje) 368.647 368.647 221.711 60,1% 221.711 2600 740005 74500 2400 451300 Gastos diversos (Edición material gráfico) 20.000 20.000 3.024 15,1% 3.024 2601 740005 74500 4400 261702 Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA. Observatorio Territorial y de la sostenibilidad 375.000 375.000 0 0,0% 0 2602 740005 74500 4400 261703 (E) Transferencia a NASUVINSA. Red oficinas de apoyo a EE.LL. 330.000 330.000 0 0,0% 0 2603 740005 74500 6091 261700 Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de Planeamiento 60.000 60.000 0 0,0% 0 2604 740005 74500 6092 261702 Encargo a NASUVINSA. Planeamiento Territorial: paisaje, infraestructura verde 330.000 330.000 24.939 7,6% 24.939 2605 740005 74500 6092 414200 Encargo a NASUVINSA Plan Estratégico del Pirineo 15.000 15.000 0 0,0% 0 2606 740005 74500 7609 261702 Cooperación interadministrativa 645.498 645.498 0 0,0% 0 2607 740005 74500 7700 261700 Actuaciones para corrección de tendidos eléctricos para avifauna 34.000 34.000 0 0,0% 0 2608 Total 740005-Territorio y Paisaje 3.363.656 3.396.347 804.985 23,7% 804.985 2609 740006 74600 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 348.435 346.556 213.441 61,6% 213.441 2610 740006 74600 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 37.232 38.116 27.212 71,4% 27.212 2611 740006 74600 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 2612 740006 74600 2276 451600 Estudios y trabajos técnicos 10.000 4.383 1.575 35,9% 1.575 2613 740006 74600 4809 261700 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 5.627 5.627 100,0% 5.627 2614 Total 740006-Servicio jurídico 395.687 394.682 247.855 62,8% 247.855 2615 740007 74700 1200 456200 Retribuciones del personal fijo 535.296 235.361 177.973 75,6% 177.973 2616 740007 74700 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 137.586 282.621 192.969 68,3% 192.969 2617 740007 74700 1210 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 31.289 7.303 7.265 99,5% 7.265 2618 740007 74700 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13.304 1.120 8,4% 1.120 2619 740007 74700 1211 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 152.838 61.322 45.689 74,5% 45.689 2620 740007 74700 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 52.285 32.751 62,6% 32.751 2621 740007 74700 2030 468100 Arrendamiento de maquinaria 3.000 3.000 0 0,0% 0 2622 740007 74700 2160 456200 Encargo a GAN. Sistema de información e indicadores ambientales 99.275 99.275 40.004 40,3% 40.004 2623 740007 74700 2160 456202 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información ambiental 62.000 62.000 28.128 45,4% 28.128 2624 740007 74700 2160 456203 Mantenimiento de las redes meteorológica e hidrológica 300.836 300.836 195.416 65,0% 195.416 2625 740007 74700 2202 456200 Adquisición de publicaciones, cartografía y material informático 3.000 3.000 0 0,0% 0 2626 740007 74700 2202 456202 Revistas, publicaciones y libros 9.000 9.000 4.855 53,9% 3.960 2627 740007 74700 2266 456200 Jornadas, conferencias y reuniones 30.500 30.500 8.657 28,4% 8.657 2628 740007 74700 2268 456200 Premios de Sostenibilidad y Educación Ambiental 12.000 12.000 530 4,4% 530 2629 740007 74700 2269 456203 Gestión de proyectos europeos 173.500 173.500 9.284 5,4% 9.284 2630 740007 74700 2276 456200 Procesos de calidad 30.000 30.000 11.039 36,8% 11.039 2631 740007 74700 2276 456202 Encargo a NASUVINSA. Apoyo para la integración de información y difusión del conocimiento 2019 0 0 0 - 0 2632 740007 74700 2276 456203 Dinamización y gestión de órganos consultivos y participativos 12.500 12.500 0 0,0% 0 2633 740007 74700 2276 456204 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos y divulgativos para los ODS ambientales y territoriales 12.000 12.000 14.986 124,9% 14.986 2634 740007 74700 2276 468102 Encargo a TRACASA Instrumental. Estudios de los recursos naturales agrarios 100.000 100.000 0 0,0% 0 2635 740007 74700 2276 468103 Encargo a NASERTIC. Estudios de los recursos naturales agrarios 23.000 23.000 0 0,0% 0 2636 740007 74700 2276 468105 Gastos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra 56.568 56.568 24.775 43,8% 0 2637 740007 74700 2276 468106 Encargo a INTIA. Trabajos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra 161.354 161.354 0 0,0% 0 2638 740007 74700 2279 456200 Gastos para participación, sostenibilidad y educación ambiental 100.000 100.000 24.544 24,5% 22.028 2639 740007 74700 2279 456203 Encargo NASUVINSA (Lursarea). Estrategia de cambio climático 110.000 110.000 0 0,0% 0 2640 740007 74700 2279 456204 Encargo a GAN. Educación ambiental, sostenibilidad y participación 26.125 26.125 8.044 30,8% 8.044 2641 740007 74700 2279 456205 Red Landarte y Medio Ambiente 15.000 15.000 10.544 70,3% 4.400 2642 740007 74700 2279 456206 Encargo a GAN. Voluntariado 51.800 51.800 26.815 51,8% 26.815 2643 740007 74700 2279 456207 Red de escuelas sostenibles 15.000 15.000 7.907 52,7% 7.907 2644 740007 74700 2279 456208 (E) Encargo a Nasuvinsa. Red de Mujeres Activas por el Clima 60.000 60.000 0 0,0% 0 2645 740007 74700 2279 456300 Gestión de centros de interpretación y observatorios de la naturaleza 300.000 300.000 141.588 47,2% 141.172 2646 740007 74700 2279 468100 Trabajos anuales de estadística agraria y desarrollo rural 35.000 35.000 18.150 51,9% 18.150 2647 740007 74700 2279 468102 Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos de estadística agraria 168.330 168.330 109.604 65,1% 98.038 2648 740007 74700 2301 456200 Locomoción y gastos de viaje proyectos europeos 20.000 20.000 3.727 18,6% 3.727 2649 740007 74700 2400 456200 Edición de material gráfico y audiovisual 95.000 95.000 2.140 2,3% 2.140 2650 740007 74700 4400 456203 Proyectos comunitarios realizados por Gestión Ambiental de Navarra 445.000 445.000 0 0,0% 0 2651 740007 74700 4400 456204 Proyectos comunitarios realizados por NASUVINSA 222.804 222.804 0 0,0% 0 2652 740007 74700 4400 467400 I+D+i en el ámbito agrario con INTIA 800.000 800.000 0 0,0% 0 2653 740007 74700 4609 456200 Proyectos comunitarios Entidades Locales 50.000 50.000 0 0,0% 0 2654 740007 74700 4609 456202 Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21: Red Nels (Medio Ambiente y Salud) 50.000 50.000 0 0,0% 0 2655 740007 74700 4609 468100 Subvenciones a EE.LL. para estudios y planes de sostenibilidad: Agendas 21 180.000 180.000 73.761 41,0% 73.761 2656 740007 74700 4700 468100 Indemnización a observadores 124.902 124.902 55.457 44,4% 55.457 2657 740007 74700 4809 456200 Fondo 0,7% IRPF. Educación ambiental, voluntariado, custodia y ciencia ciudadana 246.821 246.821 55.416 22,5% 55.416 2658 740007 74700 6020 456202 Medidas de sostenibilidad en instalaciones 25.000 25.000 0 0,0% 0 2659 740007 74700 6030 456200 Instalaciones y mejoras en las redes meteorológica e hidrológica 40.000 40.000 31.209 78,0% 31.046 2660 740007 74700 6091 261702 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información territorial urbanístico 140.000 140.000 0 0,0% 0 2661 740007 74700 6093 456200 Adquisición de material con propiedad intelectual 10 10 0 0,0% 0 2662 740007 74700 6094 261700 Aplicaciones informáticas 40.000 40.000 0 0,0% 0 2663 740007 74700 7609 336100 Subvención centro Abodi-Valle Salazar 60.000 60.000 0 0,0% 0 2664 740007 74700 7609 456200 Subvención a EE.LL. para planes de acción Agenda 21: Red Nels (Medio Ambiente y Salud) 110.000 110.000 1.524 1,4% 1.524 2665 740007 74700 7609 456202 Proyectos comunitarios Entidades Locales 25.000 25.000 0 0,0% 0 2666 740007 74700 7819 456202 Proyecto europeo INDJ (POCTEFA FNDME) 80.424 80.424 0 0,0% 0 2667 Total 740007-Innovación y Conocimiento en Sostenibilidad Territorial y Ambiental 5.581.778 5.376.946 1.365.869 25,4% 1.319.395 2668 740008 74010 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 2.205.282 2.248.275 1.540.597 68,5% 1.540.597 2669 740008 74010 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 48.335 119.724 83.509 69,8% 83.509 2670 740008 74010 1211 456700 (E) Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.002.519 943.006 426.374 45,2% 426.374 2671 740008 74010 2285 456300 Vestuario y calzado 70.000 70.000 2.066 3,0% 2.066 2672 740008 74010 2289 456700 Otros suministros 32.000 32.000 6.773 21,2% 4.272 2673 740008 74010 6094 456700 Herramienta de movilidad guarderío 50.000 50.000 21.151 42,3% 21.151 2674 Total 740008-Guarderío 3.408.136 3.463.005 2.080.470 60,1% 2.077.969 2675 Total 740-Gestión del medio ambiente y ordenación del territorio 29.980.013 30.055.812 9.099.854 30,3% 8.855.530 2676 Total 74-Gestión del medio ambiente y ordenación del territorio 29.980.013 30.055.812 9.099.854 30,3% 8.855.530 2677 780000 78000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos 57.402 58.768 40.757 69,4% 40.757 2678 780000 78000 1200 922100 Retribuciones del personal fijo 24.210 24.788 17.695 71,4% 17.695 2679 780000 78000 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 2680 780000 78000 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 2681 780000 78000 2261 922100 Gastos de representación 2.464 2.464 0 0,0% 0 2682 780000 78000 2266 922100 Cursos de formación, reuniones y congresos 1.195 1.195 4.608 385,6% 4.608 2683 780000 78000 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje 31.848 31.848 20.197 63,4% 20.197 2684 780000 78100 2120 922100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 20.000 20.000 2.412 12,1% 2.412 2685 780000 78100 2150 922100 Conservación de mobiliario y otros enseres 2.264 2.264 331 14,6% 331 2686 780000 78100 2200 922100 Gastos de oficina y material 13.452 13.452 7.256 53,9% 6.061 2687 780000 78100 2202 922100 Suscripciones y libros 6.168 6.168 3.751 60,8% 3.751 2688 780000 78100 2264 922100 Gastos de comunidad 21.796 21.796 12.000 55,1% 12.000 2689 780000 78100 2269 922100 Otros gastos diversos 2.201 2.201 252 11,5% 252 2690 780000 78100 2269 922102 Suministros de aseo 3.000 3.000 685 22,8% 685 2691 780000 78100 2274 922100 Servicios de seguridad y vigilancia 56.320 56.320 18.893 33,5% 18.893 2692 780000 78100 2276 922100 Estudios y proyectos 5.886 5.886 0 0,0% 0 2693 780000 78100 2280 922100 Energía eléctrica, agua y gas 26.891 35.980 14.494 40,3% 14.494 2694 780000 78100 2400 922100 Publicaciones y encuadernaciones 650 650 0 0,0% 0 2695 780000 78100 4809 922102 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 2696 780000 78100 6020 922100 Edificios 30.000 30.000 0 0,0% 0 2697 780000 78100 6050 922100 Mobiliario y equipos de oficina 1.582 1.582 1.001 63,3% 1.001 2698 780000 78200 2273 922402 Mantenimiento sistemas de información 6.298 6.298 242 3,8% 242 2699 780000 78200 6060 922400 Equipamiento informático 20.600 20.600 6.243 30,3% 6.243 2700 780000 78200 6094 922400 Aplicaciones informáticas 168.960 168.960 76.360 45,2% 76.360 2701 780000 78300 6031 491300 Instalaciones 2.048 2.048 1.136 55,5% 1.136 2702 Total 780000-Actividades y servicios generales de administración local 505.265 516.302 228.313 44,2% 227.119 2703 780001 78100 1200 922400 Retribuciones del personal fijo 441.266 414.624 265.326 64,0% 265.326 2704 780001 78100 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 39.781 26.514 66,7% 26.514 2705 780001 78100 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 74.463 45.652 34.745 76,1% 34.745 2706 780001 78100 2276 922102 Realización de estudios para el Mapa Local 35.000 35.000 0 0,0% 0 2707 780001 78100 2279 922300 (E) Implantación reforma Administración Local 100.000 100.000 0 0,0% 0 2708 780001 78100 2330 922300 Gratificaciones a tribunales de oposiciones 1.373 1.373 637 46,4% 637 2709 780001 78100 4609 942300 Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos locales 10 562.984 0 0,0% 0 2710 780001 78100 4609 942302 Subvenciones a ayuntamientos para el impulso de la implantación de la administración electrónica 50.000 50.000 0 0,0% 0 2711 780001 78100 7609 912200 Ejecución subsidiaria edificio Los Arcos 250.000 250.000 0 0,0% 0 2712 780001 78100 8216 942500 (E) Fondo rescate entidades locales 10 10 0 0,0% 0 2713 780001 78200 1200 922200 Retribuciones del personal fijo 52.417 53.729 38.375 71,4% 38.375 2714 780001 78200 1200 922400 Retribuciones del personal fijo 87.410 91.271 64.778 71,0% 64.778 2715 780001 78200 1210 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2716 780001 78200 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 37.232 38.119 27.212 71,4% 27.212 2717 780001 78200 1211 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20.258 22.734 16.036 70,5% 16.036 2718 780001 78200 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 62.577 64.067 45.737 71,4% 45.737 2719 780001 78200 2279 922200 Programa de gestión económico-financiero 6.641 6.641 6.480 97,6% 6.480 2720 780001 78200 7609 922400 Inventarios de bienes municipales para entidades locales 20.000 20.000 0 0,0% 0 2721 780001 78200 7609 942300 Subvenciones a ayuntamientos para la realización de planes de prevención de inundaciones en cascos urbanos 60.000 60.000 0 0,0% 0 2722 780001 78300 7609 456100 (E) Subvenciones a EELL para adquisición de cloradores de agua 30.000 30.000 0 0,0% 0 2723 Total 780001-Actuaciones de apoyo al sector local 1.348.925 1.885.996 525.839 27,9% 525.839 2724 Total 780-Actuaciones en el sector local 1.854.190 2.402.298 754.153 31,4% 752.958 2725 781000 78200 1200 942400 Retribuciones del personal fijo 166.358 127.195 90.517 71,2% 90.517 2726 781000 78200 1210 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 29.819 19.018 63,8% 19.018 2727 781000 78200 1211 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 21.102 10.187 48,3% 10.187 2728 781000 78300 1200 942100 Retribuciones del personal fijo 231.373 260.212 174.332 67,0% 174.332 2729 781000 78300 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 2730 781000 78300 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 145.410 124.567 97.070 77,9% 97.070 2731 781000 78300 7600 261600 Libre determinación 9.250.000 14.491.115 4.780.728 33,0% 4.780.728 2732 781000 78300 7600 456104 Plan director de abastecimiento en alta (RG) 1.073.688 874.253 510.929 58,4% 510.929 2733 781000 78300 7600 456106 P.I. Abastecimiento de agua en alta 6.627.846 9.921.070 4.296.828 43,3% 4.296.828 2734 781000 78300 7600 456200 Plan director de residuos sólidos urbanos. Tratamiento 10 256.686 0 0,0% 0 2735 781000 78300 7600 456203 P.I. Tratamiento de residuos sólidos urbanos 2.575.834 3.441.042 661.642 19,2% 661.642 2736 781000 78300 7600 467900 P.I. redes de acceso de banda ancha de nueva generación 1.897.562 2.815.884 492.986 17,5% 492.986 2737 781000 78300 7600 942400 Plan extraordinario de inversiones locales 2011-2012 134.211 95.799 63.866 66,7% 63.866 2738 781000 78300 7600 942405 P.I. Realización de estudios para el plan de inversiones 36.627 36.627 33.066 90,3% 33.066 2739 781000 78310 7600 261602 Urbanización de travesías 10 10 0 0,0% 0 2740 781000 78310 7600 261608 Pavimentaciones con redes 6.711.465 8.746.563 977.912 11,2% 939.296 2741 781000 78310 7600 261609 Pavimentaciones sin redes 545.169 913.053 58.412 6,4% 58.412 2742 781000 78310 7600 261610 Adaptación de infraestructuras y dotaciones a la normativa 2.137.823 3.891.500 1.124.476 28,9% 1.124.476 2743 781000 78310 7600 261611 IFS LF 19/2018 Pavimentación con redes 0 9.128.447 1.932.533 21,2% 1.884.934 2744 781000 78310 7600 261612 IFS LF 19/2018 Pavimentación sin redes 0 1.021.309 207.056 20,3% 207.056 2745 781000 78310 7600 261613 IFS LF 19/2018 Adecuación de dotaciones municipales a la normativa técnica de edificación 0 1.288.899 573.413 44,5% 573.413 2746 781000 78310 7600 451600 Urbanización parcelas dotacionales destinadas a uso sanitario o docente 84.180 69.963 50.000 71,5% 50.000 2747 781000 78310 7600 456100 Redes locales de abastecimiento y saneamiento (RG) 16.889 101.336 50.668 50,0% 50.668 2748 781000 78310 7600 456103 Redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales 5.972.611 8.433.850 901.299 10,7% 870.155 2749 781000 78310 7600 456104 IFS LF 19/2018 Redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales 0 10.232.900 2.211.050 21,6% 2.211.050 2750 781000 78310 7600 459103 Alumbrado público 1.499.403 3.609.319 1.216.110 33,7% 1.216.110 2751 781000 78310 7600 459104 IFS LF 19/2018 Alumbrado público 0 2.906.506 814.156 28,0% 814.156 2752 781000 78310 7600 45A200 Caminos locales (RG) 0 45.420 0 0,0% 0 2753 781000 78310 7600 45A202 Caminos a núcleos habitados 1.436.672 2.256.508 622.626 27,6% 622.626 2754 781000 78310 7600 45A203 IFS LF 19/2018 Caminos a lugares permanentemente habitados y entre núcleos 0 460.057 127.307 27,7% 127.307 2755 Total 781000-Fondo de transferencias de capital 40.543.171 85.601.024 22.098.188 25,8% 21.980.829 2756 781001 78200 1200 942100 Retribuciones del personal fijo 129.127 155.580 106.853 68,7% 106.853 2757 781001 78200 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 2758 781001 78200 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 37.232 14.966 14.963 100,0% 14.963 2759 781001 78200 4600 942100 Fondo general de transferencias corrientes 191.326.322 191.326.322 191.325.888 100,0% 191.325.888 2760 781001 78200 4600 942102 Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos 426.201 426.201 426.201 100,0% 426.201 2761 781001 78200 4600 942103 Carta de capitalidad de la Ciudad de Pamplona 25.526.380 25.526.380 25.526.380 100,0% 25.526.380 2762 781001 78200 4600 942104 Compensación a ayuntamientos por corporativos 5.913.884 5.913.884 5.768.659 97,5% 5.768.659 2763 781001 78200 4600 942105 Compensación a ayuntamientos por Montepío 6.100.000 6.100.000 5.903.409 96,8% 5.903.409 2764 Total 781001-Fondo de transferencias corrientes 229.459.156 229.463.345 229.072.353 99,8% 229.072.353 2765 Total 781-Participación financiera de las entidades locales 270.002.327 315.064.369 251.170.541 79,7% 251.053.182 2766 Total 78-Actividades generales de administración local 271.856.517 317.466.667 251.924.694 79,4% 251.806.140 2767 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local 410.435.036 459.359.250 310.905.029 67,7% 309.729.474 2768 800000 80000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos 120.420 123.284 105.084 85,2% 105.084 2769 800000 80000 1100 421100 Retribuciones del personal eventual 145.485 148.974 89.170 59,9% 89.170 2770 800000 80000 1702 451200 Horas extraordinarias 8.011 8.205 3.068 37,4% 3.068 2771 800000 80000 2261 421100 Gastos diversos del Sr. Consejero 1.000 1.000 526 52,6% 526 2772 800000 80000 2261 421102 Gastos diversos del Departamento 1.000 1.000 964 96,4% 964 2773 800000 80000 2301 421100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 25.000 25.000 2.501 10,0% 2.501 2774 800000 80100 1200 451200 Retribuciones del personal fijo 307.234 351.923 256.782 73,0% 256.782 2775 800000 80100 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 94.720 79.293 57.418 72,4% 57.418 2776 800000 80100 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 94.180 125.139 84.953 67,9% 84.953 2777 800000 80100 1220 451200 Retribuciones del personal contratado temporal 83.927 67.135 44.171 65,8% 44.171 2778 800000 80100 1250 451200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 62.506 213.538 168.062 78,7% 168.062 2779 800000 80100 1400 451200 Retribuciones personales 1.794.284 1.830.688 1.253.664 68,5% 1.253.664 2780 800000 80100 1600 451200 Seguridad social 2.725.213 2.904.867 2.129.531 73,3% 2.129.531 2781 800000 80100 1703 451200 Remuneración por trabajo en días festivos 1.028 1.067 589 55,2% 589 2782 800000 80100 2061 451200 Arrendamiento de programas y licencias 1.000 1.000 453 45,3% 453 2783 800000 80100 2120 451200 Conservación de edificios 40.000 40.000 16.634 41,6% 15.494 2784 800000 80100 2200 451200 Material de oficina 19.000 19.000 9.112 48,0% 8.339 2785 800000 80100 2202 451200 Suscripciones y libros 4.000 4.000 4.507 112,7% 4.507 2786 800000 80100 2269 451200 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 2787 800000 80100 2271 451200 Servicios de limpieza de oficinas 9.010 9.010 9.009 100,0% 9.009 2788 800000 80100 2274 451200 Servicios de seguridad 56.000 49.314 32.876 66,7% 28.766 2789 800000 80100 2279 451200 Otros trabajos realizados por terceros 4.000 2.189 277 12,6% 17 2790 800000 80100 2280 451200 Agua, gas y electricidad 45.000 45.000 21.818 48,5% 21.804 2791 800000 80100 2289 451200 Otros suministros auxiliares 1.000 1.000 351 35,1% 351 2792 800000 80100 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje 200 200 0 0,0% 0 2793 800000 80100 3509 451200 Otros gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 2794 800000 80100 4809 451200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 5.000 5.000 0 0,0% 0 2795 800000 80100 6020 451200 Remodelación de oficinas 10 10 0 0,0% 0 2796 800000 80100 6059 451200 Otro mobiliario y equipos 5.000 5.000 0 0,0% 0 2797 800000 80100 6060 451200 Equipamiento informático 10.990 11.155 11.155 100,0% 9.205 2798 800000 80100 6094 451200 Programas informáticos 0 975 0 0,0% 0 2799 800000 80200 1200 451200 Retribuciones del personal fijo 298.059 302.800 206.917 68,3% 206.917 2800 800000 80200 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 2801 800000 80200 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 2802 800000 80200 6094 451200 Programas informáticos 75.000 82.357 0 0,0% 0 2803 Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico 6.038.307 6.460.156 4.509.589 69,8% 4.501.344 2804 Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico 6.038.307 6.460.156 4.509.589 69,8% 4.501.344 2805 Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico 6.038.307 6.460.156 4.509.589 69,8% 4.501.344 2806 810000 81000 1000 422200 Retribuciones de altos cargos 57.402 58.768 49.478 84,2% 49.478 2807 810000 81000 1200 422200 Retribuciones del personal fijo 47.839 13.425 13.421 100,0% 13.421 2808 810000 81000 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10.608 24.165 17.248 71,4% 17.248 2809 810000 81000 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 2810 810000 81000 2200 931100 Material de oficina no inventariable 500 500 4 0,8% 4 2811 810000 81000 2202 931100 Prensa, revistas y otras publicaciones 1.000 1.000 3.025 302,5% 3.025 2812 810000 81000 2261 931100 Gastos de representación 2.000 2.000 223 11,2% 223 2813 810000 81000 2266 931100 Reuniones, conferencias y cursos 6.400 6.400 225 3,5% 0 2814 810000 81000 2269 931100 Otros gastos diversos 3.000 3.000 55 1,8% 55 2815 810000 81000 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos 13.500 13.500 7.525 55,7% 7.525 2816 810000 81000 2301 931100 Locomoción y gastos de viaje 5.700 5.700 2.996 52,6% 1.998 2817 810000 81000 4809 931100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 68.780 29.187 42,4% 29.187 2818 810000 81000 6040 931100 Adquisición de vehículos 10 10 0 0,0% 0 2819 810000 81000 6050 931100 Mobiliario y equipo de oficina 5.000 5.000 944 18,9% 944 2820 810000 81000 6060 931100 Equipos informáticos 20.000 20.000 16.031 80,2% 13.086 2821 Total 810000-Dirección y servicios generales de política económica, empresarial y trabajo 172.979 222.259 140.363 63,2% 136.195 2822 810001 81100 1200 931100 Retribuciones del personal fijo 118.703 135.719 94.319 69,5% 94.319 2823 810001 81100 1210 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 2824 810001 81100 1211 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.823 23.959 16.686 69,6% 16.686 2825 810001 81100 2200 931100 Material de oficina 2.000 2.000 585 29,3% 585 2826 810001 81100 2202 931100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3.000 3.000 1.219 40,6% 1.219 2827 810001 81100 2266 931100 Reuniones y conferencias 13.500 13.500 18.150 134,4% 18.150 2828 810001 81100 2269 931100 Otros gastos diversos 2.400 2.400 0 0,0% 0 2829 810001 81100 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos 65.600 65.600 9.680 14,8% 9.680 2830 810001 81100 2301 931100 Gastos de viaje y locomoción 4.400 4.400 338 7,7% 338 2831 810001 81100 4400 422200 Plan de Emprendimiento. Transferencias a CEIN 560.000 560.000 375.987 67,1% 375.987 2832 810001 81100 4400 931100 Desarrollo estrategia industrial. Sodena 625.000 625.000 0 0,0% 0 2833 810001 81100 4701 422200 Subvención de apoyo a la creación de empresas 250.000 250.000 18.623 7,4% 9.698 2834 810001 81100 4819 422200 Plan de impulso de Clúster y Plataformas habilitadoras 550.000 450.000 68.522 15,2% 68.522 2835 810001 81100 4819 422202 Convenio Elkargi SGR apoyo financiación 130.000 130.000 0 0,0% 0 2836 810001 81100 4819 422203 Planes estratégicos comarcales 500.000 700.000 94.779 13,5% 94.779 2837 810001 81100 4819 422204 Transferencia a la Fundación Navarra para la Excelencia para acciones de excelencia en la gestión 160.000 160.000 92.602 57,9% 0 2838 810001 81100 4819 422205 Transferencia a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra para acciones de emprendimiento 62.000 62.000 22.936 37,0% 22.936 2839 810001 81100 4819 422207 (E) Convenio Sonagar SGR apoyo financiación 130.000 130.000 0 0,0% 0 2840 810001 81100 7819 422200 Planes estratégicos comarcales. Proyectos 400.000 400.000 0 0,0% 0 2841 810001 81100 7819 422202 Federación Navarra de Montaña. Refugio de Belagua. POCTEFA Belarouat 40.000 40.000 0 0,0% 0 2842 Total 810001-Política económica 3.641.436 3.757.591 814.426 21,7% 712.899 2843 810002 81400 1200 145100 Retribuciones del personal fijo 10 12 0 0,0% 0 2844 810002 81400 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 460.718 445.253 320.502 72,0% 320.502 2845 810002 81400 1210 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 2846 810002 81400 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 23.184 16.548 71,4% 16.548 2847 810002 81400 1211 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 2848 810002 81400 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 160.396 198.828 138.530 69,7% 138.530 2849 810002 81400 2150 146100 Conservación y reparación de mobiliario y equipos de oficina 2.000 2.000 39 1,9% 39 2850 810002 81400 2200 146100 Material de oficina 6.500 6.500 3.326 51,2% 3.277 2851 810002 81400 2202 146100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.100 1.100 663 60,3% 663 2852 810002 81400 2220 146102 Comunicaciones telefónicas, postales, telegráficas, fax y telefax 550 550 51 9,2% 51 2853 810002 81400 2262 146100 Publicidad y difusión 20.000 20.000 10.294 51,5% 9.937 2854 810002 81400 2264 146100 Gastos de comunidad de propietarios 16.000 16.000 10.109 63,2% 8.985 2855 810002 81400 2266 145100 Jornadas, conferencias y reuniones 102.350 102.350 11.526 11,3% 11.218 2856 810002 81400 2269 146100 Otros gastos diversos 2.000 2.000 328 16,4% 296 2857 810002 81400 2269 146102 Participación en proyectos suprarregionales 30.000 30.000 2.157 7,2% 2.157 2858 810002 81400 2269 146103 Participación en ferias, encuentros y eventos promocionales 3.000 3.000 0 0,0% 0 2859 810002 81400 2271 146100 Limpieza de oficinas 5.210 5.210 4.897 94,0% 4.867 2860 810002 81400 2276 146100 Estudios y trabajos técnicos 28.000 28.000 18.721 66,9% 18.721 2861 810002 81400 2280 146100 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 7.000 7.000 2.888 41,3% 2.415 2862 810002 81400 2301 146100 Locomoción y gastos de viaje 32.000 32.000 22.693 70,9% 21.912 2863 810002 81400 2400 146100 Gastos de edición y publicaciones propias 7.000 7.000 0 0,0% 0 2864 810002 81400 4800 145100 Becas de formación 68.000 68.000 27.949 41,1% 27.949 2865 810002 81400 6092 146100 Acciones en internet y redes sociales 35.000 35.000 35.668 101,9% 23.034 2866 Total 810002-Actividades generales de proyección internacional 1.007.112 1.033.011 626.887 60,7% 611.101 2867 810003 81400 4400 145100 SODENA acciones Plan Internacional 178.000 178.000 0 0,0% 0 2868 810003 81430 2269 145100 Acciones Plan internacional 363.150 363.150 99.611 27,4% 99.611 2869 810003 81430 2276 146100 Encargo a CEIN. Programa de acompañamiento a empresas para la colaboración 70.000 70.000 15.113 21,6% 15.113 2870 810003 81430 2276 146102 Convenio fundaciones universidades. FSE-YEI 2014-2020 30.000 30.000 5.445 18,2% 5.445 2871 810003 81430 2276 146103 Encargo a CEIN. Gestión de convocatorias internacionalización talento y empresas 70.000 70.000 33.621 48,0% 33.621 2872 810003 81430 2276 146104 Encomiendas a la Cámara de Comercio internacionalización 90.000 90.000 1.876 2,1% 1.876 2873 810003 81430 4709 431300 Acciones de promoción exterior para empresas 591.500 591.500 68.973 11,7% 68.973 2874 810003 81430 4709 431302 Acciones de promoción exterior para empresas PO FEDER 2014-2020 Navarra 452.000 452.000 18.239 4,0% 18.239 2875 810003 81430 4800 146100 Becas Navarra 10 10 0 0,0% 0 2876 810003 81430 4809 146100 Prácticas internacionales 153.000 153.000 86.626 56,6% 86.626 2877 Total 810003-Acción internacional 1.997.660 1.997.660 329.504 16,5% 329.504 2878 810004 81410 2276 145100 Implementación de Programas Operativos (FEDER y FSE) 2014-2020 30.000 30.000 0 0,0% 0 2879 810004 81410 2276 145104 Gastos de asistencia técnica. PO FEDER 2014-2020 Navarra 13.000 13.000 15.795 121,5% 1.275 2880 810004 81410 2276 145105 Gastos de asistencia técnica. PO FSE 2014-2020 Navarra 13.000 13.000 13.562 104,3% 8.117 2881 Total 810004-Programas europeos 56.000 56.000 29.357 52,4% 9.392 2882 810005 81420 2269 145100 Participación en foros transnacionales, federaciones e Interreg 70.000 70.000 43.291 61,8% 43.291 2883 810005 81420 2276 145107 Desarrollo económico en la Eurorregión 60.000 60.000 0 0,0% 0 2884 810005 81420 2276 145108 Asistencia técnica captación fondos europeos 143.560 43.560 27.225 62,5% 15.125 2885 Total 810005-Convocatorias europeas 273.560 173.560 70.516 40,6% 58.416 2886 810007 81210 2301 422200 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 1.643 54,8% 1.643 2887 810007 81210 7701 413102 PDR FEADER 2014-2020. Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agrarias 10.000.000 14.092.661 0 0,0% 0 2888 810007 81210 7701 413103 Ayudas Fondo Europeo de la Pesca (FEP) 10 10 0 0,0% 0 2889 810007 81210 7701 422200 Bonificación de intereses (nueva normativa zona asistida) 10 10 0 0,0% 0 2890 810007 81210 7701 422206 Subvenciones por inversión en industrias. PO FEDER 2014-2020 Navarra 8.000.000 11.272.665 1.868.069 16,6% 1.428.759 2891 810007 81210 7701 422207 Subvención por inversión en grandes empresas 2.500.000 2.565.000 2.000 0,1% 2.000 2892 810007 81210 7819 422200 Subvención a Traperos Emaús Navarra para las inversiones en el nuevo centro de reutilización de Berriozar 0 425.000 0 0,0% 0 2893 Total 810007-Fomento de la inversión 20.503.020 28.358.346 1.871.712 6,6% 1.432.402 2894 810008 81200 1200 422200 Retribuciones del personal fijo 476.030 482.514 322.552 66,8% 322.552 2895 810008 81200 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 31.289 4.985 4.982 99,9% 4.982 2896 810008 81200 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 168.327 210.620 139.485 66,2% 139.485 2897 810008 81200 2269 458100 Otros gastos de funcionamiento 1.000 1.000 351 35,1% 351 2898 810008 81200 2276 458100 Asistencia técnica de obras de infraestructura 1.000 1.000 0 0,0% 0 2899 810008 81200 2299 458100 Gastos diversos del edificio de la aduana en la Ciudad del Transporte 60.000 60.000 19.421 32,4% 19.080 2900 810008 81200 2301 458100 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 152 15,2% 152 2901 810008 81200 4609 458100 Gestión de polígonos industriales 10.000 10.000 0 0,0% 0 2902 810008 81200 4819 458100 Fomento del crecimiento empresarial 300.000 545.914 244.869 44,9% 244.869 2903 810008 81200 6015 458100 Inversiones en infraestructura industrial y sectores S3 1.900.000 931.303 17.194 1,8% 17.194 2904 810008 81200 6020 458100 Edificio de aduana en la Ciudad del Transporte 50.000 50.000 3.762 7,5% 3.762 2905 810008 81200 6094 458102 Encargo a NASERTIC. Druma 22.000 22.000 10.487 47,7% 10.487 2906 810008 81200 7400 458100 Convenio con NILSA. Infraestructuras de saneamiento 0 330.000 0 0,0% 0 2907 810008 81200 7609 458100 Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas 1.000.000 1.000.000 47.991 4,8% 47.991 2908 810008 81200 7609 458103 (E) Vertidos en Polígono Ibarrea Alsasua 300.000 300.000 0 0,0% 0 2909 810008 81200 7709 458100 Plan de Emprendimiento. Fomento de la competitividad de las PYMES 800.000 774.434 9.827 1,3% 5.787 2910 810008 81200 7709 458104 Plan de Emprendimiento. Fomento de la competitividad de las Pymes. PO FEDER 2014-2020 Navarra 0 0 0 - 0 2911 810008 81200 8401 422302 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas 900.000 900.000 0 0,0% 0 2912 Total 810008-Promoción de áreas de actividad económica 6.020.646 5.624.770 821.072 14,6% 816.691 2913 810011 81220 2262 467900 Gastos de materiales y acciones de divulgación de las TIC 1.000 1.000 182 18,2% 182 2914 810011 81220 2269 467902 Otros gastos diversos 15.000 15.000 4.325 28,8% 4.325 2915 810011 81220 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos 10.000 10.000 1.238 12,4% 107 2916 810011 81220 2276 467902 Encargo a CEIN tramitación ayudas inversión 515.000 515.000 108.501 21,1% 108.501 2917 810011 81220 2276 467905 Encargo a NASERTIC. Tramitación de ayudas 65.000 65.000 0 0,0% 0 2918 810011 81220 2276 467906 Encargo a NASERTIC: acciones plan industrial 50.000 50.000 0 0,0% 0 2919 810011 81220 2301 467900 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 1.547 154,7% 783 2920 810011 81220 6015 458100 Encargo a NASERTIC. Infraestructuras de telecomunicaciones 230.000 100.000 0 0,0% 0 2921 810011 81220 6092 467700 Proyectos para la promoción de la Sociedad de la Información 10 10 0 0,0% 0 2922 810011 81220 7400 467700 Convenio con NASUVINSA. Infraestructuras industriales 10 10 0 0,0% 0 2923 810011 81220 7709 467900 Subvenciones. Proyecto Digitalización de pymes 1.000.000 1.000.000 80.255 8,0% 80.255 2924 810011 81220 7709 467902 Subvenciones a la implantación de la banda ancha 450.000 1.246.011 0 0,0% 0 2925 810011 81220 7709 467904 Subvenciones para Planes de Transformación Digital. Programa Activa 4.0 140.000 140.000 0 0,0% 0 2926 Total 810011-Promoción de la sociedad de la información 2.477.020 3.143.031 196.048 6,2% 194.153 2927 810012 81500 1200 494100 Retribuciones del personal fijo 445.515 462.484 316.787 68,5% 316.787 2928 810012 81500 1210 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 53.727 37.559 69,9% 37.559 2929 810012 81500 1211 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 74.463 79.115 52.035 65,8% 52.035 2930 810012 81500 2200 494100 Material de oficina 10.000 10.000 6.312 63,1% 5.562 2931 810012 81500 2202 494100 Suscripciones, libros y publicaciones 2.490 2.490 1.440 57,8% 1.440 2932 810012 81500 2269 494100 Otros gastos diversos 35.500 35.500 17.079 48,1% 16.791 2933 810012 81500 2269 494102 Actuaciones plan salud laboral 22.000 22.000 0 0,0% 0 2934 810012 81500 2276 422202 (E) Actuaciones economía social y autónomos 495.000 495.000 100.173 20,2% 91.315 2935 810012 81500 2276 494100 Asistencia técnica en RS Reto 14 40.000 40.000 6.050 15,1% 6.050 2936 810012 81500 2276 494103 Actuaciones materia de RS 22.000 22.000 0 0,0% 0 2937 810012 81500 2276 494104 Gastos asistencia técnica para elaboración de informe reforma laboral 10 10 0 0,0% 0 2938 810012 81500 2276 494105 Integración de cooperativas agroalimentarias 10 10 0 0,0% 0 2939 810012 81500 2301 494100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 891 35,7% 891 2940 810012 81500 4400 494100 Transferencia NASUVINSA Plan de Autónomos 30.000 30.000 0 0,0% 0 2941 810012 81500 4709 494112 Programa de fomento de la responsabilidad social 72.000 72.000 0 0,0% 0 2942 810012 81500 4819 494102 Proyectos en materia de responsabilidad social 420.000 420.000 161.897 38,5% 161.897 2943 810012 81500 4819 494103 Compensación por su participación a los sindicatos componentes del Comité de seguimiento del proceso electoral sindical 65.000 65.000 0 0,0% 0 2944 810012 81500 4819 494104 Transferencia al Órgano de resolución extrajudicial de conflictos laborales 720.000 720.000 360.000 50,0% 360.000 2945 810012 81500 4819 494108 Transferencias a centrales sindicales en proporción a su representatividad 1.200.000 1.184.500 261.434 22,1% 261.434 2946 810012 81500 4819 494111 Transferencia agentes sociales y empresariales por participación 80.000 80.000 0 0,0% 0 2947 810012 81500 4819 494113 Transferencia a organizaciones empresariales por su representatividad. CEN 485.000 485.000 242.500 50,0% 242.500 2948 810012 81500 4819 494114 Promoción y mantenimiento de entidades de economía social. ANEL 270.000 270.000 135.000 50,0% 135.000 2949 810012 81500 4819 494115 Proyectos de prevención de riesgos laborales 10 10 0 0,0% 0 2950 810012 81500 4819 494116 Proyectos Igualdad y Conciliación 130.000 130.000 0 0,0% 0 2951 810012 81500 4819 494117 Transferencias a ANEL y UCAN. Fondos La Proveedora, S. Coop. 10 25.596 0 0,0% 0 2952 810012 81500 4819 494118 Actuaciones prevención riesgos laborales. Entidades firmantes acuerdo intersectorial 400.000 400.000 145.892 36,5% 42.545 2953 810012 81500 4819 494119 Aditech Unidad de Innovación Social 45.000 45.000 41.654 92,6% 41.654 2954 810012 81500 7709 494100 Inversiones en ejecución del Plan de Salud Laboral 250.000 250.000 29.037 11,6% 12.011 2955 Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos 5.336.766 5.401.941 1.915.740 35,5% 1.785.471 2956 Total 810-Política económica, empresarial y trabajo 41.486.199 49.768.169 6.815.624 13,7% 6.086.223 2957 Total 81-Política económica, empresarial y trabajo 41.486.199 49.768.169 6.815.624 13,7% 6.086.223 2958 820000 82000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos 57.402 58.768 44.792 76,2% 44.792 2959 820000 82000 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 162.360 133.872 67.076 50,1% 67.076 2960 820000 82000 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 11.595 5.719 49,3% 5.719 2961 820000 82000 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 72.852 20.430 28,0% 20.430 2962 820000 82000 2261 421100 Gastos de representación 1.500 1.500 280 18,7% 280 2963 820000 82000 2276 467300 Encargo a CEIN. Gestión ayudas 750.940 750.940 161.103 21,5% 161.103 2964 820000 82000 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 7.030 175,8% 7.030 2965 820000 82000 4809 421100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 2966 820000 82300 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 231.588 223.279 152.950 68,5% 152.950 2967 820000 82300 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 20.125 13.492 67,0% 13.492 2968 820000 82300 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20.790 32.577 17.624 54,1% 17.624 2969 820000 82300 2200 421100 Material de oficina 6.000 6.000 3.085 51,4% 2.461 2970 820000 82300 2202 421100 Revistas, publicaciones y libros 500 500 0 0,0% 0 2971 820000 82300 2266 421100 Asistencia a cursillos de formación 2.000 2.000 0 0,0% 0 2972 820000 82300 2269 421100 Otros gastos diversos 4.000 379 1.087 286,9% 1.087 2973 820000 82300 2273 421100 Servicios informáticos 30.000 30.000 6.940 23,1% 6.940 2974 820000 82300 2299 421100 Gastos de funcionamiento del edificio Parque Tomás Caballero 184.984 184.984 114.562 61,9% 108.570 2975 820000 82300 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje 500 500 213 42,7% 185 2976 820000 82300 6040 421100 Adquisición de vehículos 10 10 0 0,0% 0 2977 820000 82300 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina 25.000 25.000 29 0,1% 0 2978 820000 82300 6060 421100 Equipos informáticos 25.000 25.000 8.573 34,3% 8.573 2979 820000 82300 6094 421100 Proyectos de modernización 250.000 250.000 61.308 24,5% 61.308 2980 Total 820000-Actuaciones generales de industria y empresa 1.797.110 1.833.891 686.293 37,4% 679.620 2981 820001 82200 2266 425200 Reuniones, conferencias y cursillos 30.000 30.000 850 2,8% 850 2982 820001 82200 2276 425200 Asistencia técnica Plan Energético 150.000 150.000 12.449 8,3% 8.940 2983 820001 82200 2276 425202 Encargo a NASUVINSA. Gestión Plan Energético 0 0 0 - 0 2984 820001 82200 4400 425200 NASUVINSA. Proyecto NADAPTA 86.040 86.040 0 0,0% 0 2985 820001 82200 6031 425200 Programa de gestión energética en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 500.000 500.000 62.285 12,5% 62.285 2986 820001 82200 7309 467300 Fundación CENER-CIEMAT. Medidas de impulso del Plan Energético 0 71.807 0 0,0% 0 2987 820001 82200 7455 425200 UPNA. Sistema almacenamiento y alimentación L9 228.000 228.000 0 0,0% 0 2988 820001 82200 7609 425200 Ayudas entidades locales. Plan energético 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 2989 820001 82200 7609 425202 Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Electrificación Transporte Urbano 460.000 460.000 0 0,0% 0 2990 820001 82200 7609 425204 Ayuntamiento de Pamplona. Proyecto Stardust 96.400 96.400 0 0,0% 0 2991 820001 82200 7609 425206 (E) Transferencia Ayto. Puente la Reina/Gares. Recuperación minicentral hidroeléctrica Ermineta y su entorno 320.000 320.000 0 0,0% 0 2992 820001 82200 7609 425208 Proyectos de iniciativa público-privada para aplicaciones energéticas con EERR (Modelo Danés / Enerinvest) 10 10 0 0,0% 0 2993 820001 82200 7701 425200 Ayudas a empresas. Plan Energético 10 10 0 0,0% 0 2994 820001 82200 7701 458100 Convenio de electrificación 397.620 397.620 0 0,0% 0 2995 820001 82200 7701 458102 Convenio de gasificación 10 10 0 0,0% 0 2996 820001 82200 7800 425200 Ayudas Particulares. Plan Energético 10 10 0 0,0% 0 2997 820001 82200 7819 425200 Ayudas Entidades sin fines de lucro. Plan Energético 90.470 90.470 0 0,0% 0 2998 820001 82200 7819 425202 Ayudas Programa MOVES 0 621.520 0 0,0% 0 2999 Total 820001-Plan Energético de Navarra 3.358.570 4.051.898 75.583 1,9% 72.074 3000 820002 82200 6019 456200 Restauración del espacio afectado por actividades mineras 100.000 112.822 12.816 11,4% 12.816 3001 Total 820002-Minas 100.000 112.822 12.816 11,4% 12.816 3002 820004 82200 1200 425200 Retribuciones del personal fijo 548.190 624.639 436.081 69,8% 436.081 3003 820004 82200 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 50.737 59.542 40.561 68,1% 40.561 3004 820004 82200 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 105.751 80.594 55.403 68,7% 55.403 3005 820004 82200 1220 425200 Retribuciones de personal contratado temporal. Proyectos Europeos. SEMSI 0 37.306 15.368 41,2% 15.368 3006 820004 82200 2269 421300 Otros gastos diversos 10.000 10.000 21.744 217,4% 21.162 3007 820004 82200 2276 421300 Asistencia técnica, control e inspección 152.000 152.000 635 0,4% 635 3008 820004 82200 2301 421300 Locomoción y gastos de viaje 8.500 8.500 8.982 105,7% 8.982 3009 820004 82200 4809 421300 Formación de equipo humano y reciclaje de técnicos 24.910 24.910 0 0,0% 0 3010 820004 82200 4809 421303 Becas concedidas 10 10 0 0,0% 0 3011 Total 820004-Registro y Seguridad Industrial 900.098 997.502 578.774 58,0% 578.192 3012 820005 82100 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 344.348 369.008 263.544 71,4% 263.544 3013 820005 82100 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3014 820005 82100 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 131.096 192.660 95.468 49,6% 95.468 3015 820005 82100 2262 467300 Divulgación, ferias y cursos 100.000 100.000 138.480 138,5% 138.480 3016 820005 82100 2269 467300 Otros gastos diversos 50.000 50.000 6.854 13,7% 6.659 3017 820005 82100 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos 100.000 100.000 67.861 67,9% 67.861 3018 820005 82100 2276 467303 Encargo a TRACASA Instrumental. Proyecto Navarra SMART 100.000 100.000 0 0,0% 0 3019 820005 82100 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 9.898 99,0% 9.898 3020 820005 82100 4309 467300 Fundación Aditech. Organización concurso SCIENCEkaintza y difusión y coordinación actividades agentes SINAI 170.000 170.000 70.389 41,4% 70.389 3021 820005 82100 4309 467302 Ayudas contratación atracción talento investigador 10 9 0 0,0% 0 3022 820005 82100 4400 467300 Transferencias a CEIN. Dinamización de la innovación empresarial Spinoff Universidades y Centros FP 332.000 343.642 177.642 51,7% 177.642 3023 820005 82100 4400 467302 Transferencias a NICDO. Promoción estudios científicos y técnicos (STEM) 170.000 170.000 0 0,0% 0 3024 820005 82100 4701 467300 Bonos tecnológicos para servicios intensivos en conocimiento 180.000 180.000 0 0,0% 0 3025 820005 82100 4701 467302 Ayudas contratación personal investigador y tecnológico, doctorados industriales, movilidad investigadores 1.634.850 1.434.438 4.671 0,3% 4.671 3026 820005 82100 4809 467300 Formación de equipo humano y reciclaje de técnicos 12.000 12.000 0 0,0% 0 3027 820005 82100 4809 467303 Becas concedidas formación de titulados universitarios 10 10 0 0,0% 0 3028 820005 82100 4819 467304 I+D+i Salud (Fundación FIMA. Líneas de investigación IDISNA 2.000.000 2.000.000 0 0,0% 0 3029 820005 82100 4819 467305 Ayudas a Actividades no económicas de Centros tecnológicos y Organismos de investigación 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 3030 820005 82100 4819 467306 (E) I+D+i Cadena alimentaria. CNTA para la implantación del plan estratégico 200.000 200.000 0 0,0% 0 3031 820005 82100 7309 467300 I+D+i Energía. Aportación de fondos a la Fundación CENER-CIEMAT para amortización de préstamos 900.000 900.000 0 0,0% 0 3032 820005 82100 7701 467300 Bonificación de intereses a empresas por proyectos de I+D+i, patentes y estudios de viabilidad 150 150 0 0,0% 0 3033 820005 82100 7701 467303 Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2014-2020 11.765.405 13.857.266 1.798.833 13,0% 1.798.833 3034 820005 82100 7701 467304 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional 368.795 368.795 0 0,0% 0 3035 820005 82100 7701 467305 Subvenciones a proyectos de I+D estratégicos. RIS3 Navarra 11.867.005 11.827.423 2.189 0,0% 2.189 3036 820005 82100 7701 467306 Convocatoria I+D+i Cooperación Áreas de S3 Estrategia Especialización inteligente y tecnologías 10 10 0 0,0% 0 3037 820005 82100 7701 467307 Bonos tecnológicos para proyectos tecnológicos 10 10 0 0,0% 0 3038 820005 82100 7819 467300 Ayudas a proyectos de I+D de Centros tecnológicos y Organismos de investigación 8.000.000 8.000.000 0 0,0% 0 3039 820005 82100 7819 467302 Ayudas a la inversión para infraestructuras y equipamiento de investigación. RIS3 Navarra 10 10 0 0,0% 0 3040 820005 82100 7819 467303 (E) I+D+i. Cadena alimentaria. CNTA para la implantación del plan estratégico 500.000 500.000 0 0,0% 0 3041 820005 82100 9120 467300 Amortización del préstamo del MICINN para el fomento de parques científicos y tecnológicos 227.487 227.488 0 0,0% 0 3042 Total 820005-I+D+i 40.163.196 42.112.931 2.635.827 6,3% 2.635.633 3043 Total 820-Ordenación industrial, promoción de la I+D+i y planificación energética 46.318.974 49.109.043 3.989.294 8,1% 3.978.335 3044 Total 82-Industria, Energía e Innovación 46.318.974 49.109.043 3.989.294 8,1% 3.978.335 3045 830000 83000 1000 431200 Retribuciones de altos cargos 57.402 58.768 42.971 73,1% 42.971 3046 830000 83000 1200 431200 Retribuciones del personal fijo 137.476 55.508 27.110 48,8% 27.110 3047 830000 83000 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 16.943 10.310 60,9% 10.310 3048 830000 83000 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 21.214 7.257 6.032 83,1% 6.032 3049 830000 83000 2120 432100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 15.000 15.000 5.028 33,5% 4.939 3050 830000 83000 2150 432100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres 1.000 1.000 0 0,0% 0 3051 830000 83000 2200 432100 Material de oficina 1.000 1.000 761 76,1% 714 3052 830000 83000 2202 432100 Suscripciones, libros y prensa 1.500 1.500 1.137 75,8% 1.137 3053 830000 83000 2261 432100 Gastos de representación 1.000 1.000 522 52,2% 522 3054 830000 83000 2269 432100 Gastos diversos 1.000 1.000 187 18,7% 187 3055 830000 83000 2276 432100 Auditorías, estudios e informes 12.850 12.850 5.994 46,6% 5.994 3056 830000 83000 2276 432102 Asistencia técnica coordinación PET 18.150 18.150 14.278 78,7% 14.278 3057 830000 83000 2280 432100 Luz y agua 12.000 12.000 6.626 55,2% 5.957 3058 830000 83000 2280 432102 Calefacción 9.150 9.150 7.304 79,8% 7.236 3059 830000 83000 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 2.050 2.050 1.732 84,5% 1.732 3060 830000 83000 4809 432100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 3061 830000 83000 6020 432100 Acondicionamiento del Departamento 1.800 1.800 0 0,0% 0 3062 830000 83000 6040 432100 Adquisición de vehículos 10 10 0 0,0% 0 3063 830000 83000 6050 432100 Mobiliario y equipamiento 10.000 10.000 0 0,0% 0 3064 830000 83000 6054 432100 Material técnico 1.000 1.000 0 0,0% 0 3065 830000 83000 6060 432100 Equipos informáticos 19.000 19.000 2.550 13,4% 2.550 3066 830000 83000 6094 432100 Programas informáticos 10.000 10.000 0 0,0% 0 3067 Total 830000-Dirección y servicios generales del turismo y del comercio 332.622 254.996 132.542 52,0% 131.669 3068 830001 83100 1200 432100 Retribuciones del personal fijo 384.623 416.302 287.064 69,0% 287.064 3069 830001 83100 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 46.933 57.591 43.832 76,1% 43.832 3070 830001 83100 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 94.720 114.982 68.976 60,0% 68.976 3071 830001 83100 2100 432100 Mantenimiento del entorno de Javier 55.000 70.000 36.207 51,7% 28.993 3072 830001 83100 2200 432100 Material ordinario no inventariable 1.600 1.600 1.626 101,6% 1.527 3073 830001 83100 2264 432100 Abastecimiento de agua de Javier 10 7.133 20.738 290,7% 16.158 3074 830001 83100 2276 432103 Asistencia técnica. Elaboración planes comarcales (PET.M101) 40.000 40.000 0 0,0% 0 3075 830001 83100 2276 432104 Asistencia técnica. Diseño proyecto piloto turismo, comercio y artesanía (PET.M304) 14.730 14.730 0 0,0% 0 3076 830001 83100 2299 432100 Gastos de funcionamiento 25.000 25.000 19.550 78,2% 18.906 3077 830001 83100 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 1.788 89,4% 1.700 3078 830001 83100 4800 432100 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas 48.000 49.600 36.076 72,7% 36.076 3079 830001 83100 6021 432102 Inversiones en Camping Urbasa 5.000 5.000 5.441 108,8% 5.441 3080 830001 83100 6021 432103 Inversiones en red de aguas de Javier 10 10 0 0,0% 0 3081 830001 83100 6050 432100 Equipamiento y mobiliario 1.000 1.000 0 0,0% 0 3082 830001 83100 7819 432100 Federación Navarra de Montaña. Refugio de Belagua. POCTEFA Belarouat 40.000 40.000 0 0,0% 0 3083 830001 83120 2266 432100 Actividades de formación turística (PET. M301) 20.000 20.000 0 0,0% 0 3084 830001 83120 2273 432102 Integración EXTRA. Inforeyno 30.000 30.000 3.818 12,7% 3.818 3085 830001 83120 2276 432100 Asistencia técnica. Desarrollo normativo turismo (PET.M501) 20.000 20.000 4.598 23,0% 4.598 3086 830001 83120 2276 432102 Asistencia técnica. Redacción Plan de formación y calidad (PET. M301) 10.000 10.000 7.986 79,9% 7.986 3087 830001 83120 4609 432100 Subvenciones a EE.LL.Planes de dinamización y atractividad comercial (PICMP. M121/124) 90.000 90.000 0 0,0% 0 3088 830001 83120 6021 432100 Inversiones en infraestructuras turísticas 30.000 90.000 6.698 7,4% 6.698 3089 830001 83130 2266 431400 Jornadas y actividades de formación comercial (PICMP.M322). 13.000 13.000 15.677 120,6% 15.677 3090 830001 83130 2269 431400 Comercio. Promoción y web (PICMP.M113) 60.000 60.000 13.664 22,8% 13.488 3091 830001 83130 2269 431402 Gastos para acciones de fomento de la artesanía 35.000 46.990 42.836 91,2% 34.887 3092 830001 83130 2273 431400 Comercio. Observatorio (PICMP.M113) 15.000 15.000 0 0,0% 0 3093 830001 83130 2273 431402 Censo comercial 8.000 8.000 4.363 54,5% 4.363 3094 830001 83130 2276 431400 Asistencia técnica. Desarrollo normativo comercio (PICM.M101) 20.000 20.000 0 0,0% 0 3095 830001 83130 2276 431402 Encargo a CEIN. Comercio Rural (PICMP.M231/233) 50.000 50.000 21.214 42,4% 17.921 3096 830001 83130 2276 431403 Asistencia técnica. Comercio 19.000 19.000 0 0,0% 0 3097 830001 83130 2276 431405 Comercio. Análisis de la figura CCA o similar ( PICMP.M221) 5.000 5.000 0 0,0% 0 3098 830001 83130 2276 432104 Redacción Plan de formación y calidad del comercio (PICMP.M321) 15.000 15.000 0 0,0% 0 3099 830001 83130 2279 431400 Asistencia técnica para artesanía 7.000 7.000 1.954 27,9% 1.954 3100 830001 83130 4609 432100 Subvenciones a EE.LL. y consorcios para actuaciones derivadas del (PET.M206) 370.000 370.000 34.873 9,4% 34.873 3101 830001 83130 4609 432102 Subvenciones a entes locales y consorcios para actuaciones cofinanciadas 60.000 60.000 10.484 17,5% 10.484 3102 830001 83130 4609 432103 Gestión Ruta del Vino de Navarra. Consolidación y ampliación(PET.M204) 40.000 40.000 0 0,0% 0 3103 830001 83130 4701 431402 Acciones de promoción y formación de la artesanía navarra 45.000 45.000 0 0,0% 0 3104 830001 83130 4709 431404 (E) Subvenciones a PYMEs de comercio. Diagnósticos y planes (PICMP.M311) 60.000 60.000 0 0,0% 0 3105 830001 83130 4709 432102 Subvenciones a PYMEs para la certificación de calidad (PET.M307) 20.000 18.400 0 0,0% 0 3106 830001 83130 4709 432103 Subvenciones para actuaciones de receptivo y creación de producto (PET.M303) 40.000 40.000 0 0,0% 0 3107 830001 83130 4709 432104 Subvenciones PYME. Turísmo diagnóstico y planes 20.000 20.000 0 0,0% 0 3108 830001 83130 4819 431400 Subvenciones de fomento y gestión de colectivos (PICMP.L201) 520.000 520.000 0 0,0% 0 3109 830001 83130 4819 431402 Convenios con agencias de desarrollo para actuaciones del PICMP 10 10 0 0,0% 0 3110 830001 83130 4819 431404 Subvenciones para actividades de formación (PICM. M322) 30.000 30.000 4.932 16,4% 4.932 3111 830001 83130 4819 432100 Subvenciones a asociaciones para actuaciones derivadas del PET (PET.M206) 290.000 290.000 51.856 17,9% 51.856 3112 830001 83130 4819 432102 Subvenciones a asociaciones para actuaciones cofinanciadas de programas europeos (PET) 15.000 15.000 0 0,0% 0 3113 830001 83130 7609 432100 Subvenciones a EE.LL. para la revitalización comercial (PICMP. M122) 100.000 100.000 0 0,0% 0 3114 830001 83130 7609 432102 Proyectos cofinanciados de programas europeos 100.000 100.000 31.250 31,3% 31.250 3115 830001 83130 7609 432103 Subvenciones a EE.LL. para adecuación de recursos turísticos (PET.M102) 225.000 65.000 0 0,0% 0 3116 830001 83130 7609 432106 (E) Subvención ayuntamiento Javier. Red de aguas zona turística 250.000 250.000 62.500 25,0% 0 3117 830001 83130 7609 432107 (E) Vía Verde del Irati. Costes expropiación. Valle de Longuida 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 3118 830001 83130 7701 431400 Subvenciones para financiar inversiones de empresas artesanas 15.000 15.000 4.910 32,7% 0 3119 830001 83130 7701 431402 (E) Subvenciones a las PYME comerciales. Mejora de la competitividad y creación (PICMP.L31-33-34) 760.000 760.000 86.863 11,4% 74.468 3120 830001 83130 7709 432100 Subvenciones a las PYMES turísticas. Mejora de la competitividad 400.000 400.000 90.351 22,6% 90.351 3121 Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio 4.585.636 4.582.348 1.042.125 22,7% 938.278 3122 830002 83200 1200 432100 Retribuciones del personal fijo 619.451 555.750 380.755 68,5% 380.755 3123 830002 83200 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 74.367 52.721 70,9% 52.721 3124 830002 83200 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11.543 4.920 42,6% 4.920 3125 830002 83200 2020 432100 Alquiler de locales 9.000 9.000 6.676 74,2% 5.934 3126 830002 83200 2262 432102 Programa de Comunicación y promoción turística (PET) 475.000 475.000 182.317 38,4% 156.654 3127 830002 83200 2262 432103 Imagen-producto San Fermín 60.000 60.000 54.114 90,2% 54.114 3128 830002 83200 2269 432100 Planes actuación conjunta regiones limítrofes (PET) 15.000 15.000 3.085 20,6% 3.085 3129 830002 83200 2276 432100 Gestión de las oficinas de turismo 510.000 510.000 262.958 51,6% 235.289 3130 830002 83200 2276 432102 Encargo a NASERTIC. Apoyo gestión OIT Tudela 67.500 67.500 45.199 67,0% 39.560 3131 830002 83200 2276 432103 Planes, estudios y trabajos técnicos 100.000 100.000 13.563 13,6% 12.353 3132 830002 83200 2276 432104 Cuenta Satélite y Observatorio turístico-SITURNA (PET) 100.000 100.000 56.158 56,2% 54.767 3133 830002 83200 2299 432100 Gastos de funcionamiento 70.000 70.000 37.447 53,5% 35.763 3134 830002 83200 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 21.480 21.480 8.425 39,2% 7.946 3135 830002 83200 6010 432100 Infraestructuras y obras Ederbidea 1.215.000 1.300.000 412.953 31,8% 310.751 3136 830002 83200 6021 432100 Otras construcciones EDERBIDEA 185.000 185.000 99.713 53,9% 99.713 3137 830002 83200 6050 432100 Mobiliario y equipo de oficina 25.000 25.000 2.825 11,3% 2.825 3138 830002 83200 6060 432100 Equipos para el proceso de información (PET) 85.000 85.000 14.773 17,4% 14.773 3139 830002 83200 6089 432100 Inversiones en soportes turísticos 5.000 5.000 1.549 31,0% 1.549 3140 830002 83200 6094 432100 Aplicaciones informáticas (PET) 25.000 25.000 2.662 10,6% 2.662 3141 830002 83210 2262 432100 Programa de Publicidad y difusión (PET) 566.000 566.000 300.007 53,0% 298.035 3142 830002 83210 2262 432105 Plan de apoyo a la comercialización turística nacional e internacional (PET) 100.000 100.000 42.072 42,1% 28.228 3143 830002 83210 2269 432100 Programa de presentaciones en ferias y mercados (PET) 560.000 560.000 411.686 73,5% 409.398 3144 830002 83210 2273 432100 Programa web de turismo (PET) 135.000 135.000 43.949 32,6% 43.357 3145 830002 83210 2400 432100 Programa de publicaciones (PET) 280.000 280.000 193.946 69,3% 176.242 3146 830002 83210 4400 432100 NICDO eventos Navarra Arena 25.000 25.000 0 0,0% 0 3147 830002 83220 2262 432100 Programa de dinamización de desarrollo de productos turísticos (PET) 90.000 90.000 16.647 18,5% 16.222 3148 830002 83220 2269 432100 Promoción de planes Camino de Santiago, Turismo Cultural (PET) 50.000 50.000 31.578 63,2% 608 3149 830002 83220 6021 432100 Plan Integral del Camino de Santiago (PET) 30.000 30.000 0 0,0% 0 3150 830002 83220 6021 432102 Inversiones de mejora y accesibilidad 25.000 25.000 4.177 16,7% 4.177 3151 830002 83220 6055 432100 Programa de señalización turística (PET) 50.000 50.000 1.090 2,2% 1.090 3152 Total 830002-Marketing y desarrollo de productos turísticos 5.518.699 5.605.640 2.687.964 48,0% 2.453.489 3153 830004 83300 1200 492300 Retribuciones del personal fijo 365.974 422.124 295.093 69,9% 295.093 3154 830004 83300 1210 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 30.348 17.084 56,3% 17.084 3155 830004 83300 1211 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 118.260 60.025 49.117 81,8% 49.117 3156 830004 83300 2239 492300 Gastos de transporte y mensajería 4.000 4.000 2.947 73,7% 2.947 3157 830004 83300 2262 492300 Publicidad y propaganda, formación y difusión 90.000 90.000 70.961 78,8% 68.541 3158 830004 83300 2269 492300 Gastos varios 50.000 50.000 18.233 36,5% 16.310 3159 830004 83300 2273 492300 Mantenimiento de programas informáticos 23.000 23.000 109 0,5% 109 3160 830004 83300 2301 492300 Locomoción y gastos de viaje 7.000 7.000 7.153 102,2% 5.265 3161 830004 83300 6060 492300 Equipos informáticos 10.000 10.000 8.490 84,9% 8.490 3162 830004 83300 6094 492300 Programas informáticos 25.000 25.000 9.783 39,1% 9.783 3163 830004 83310 2219 492300 Gastos de adquisición de muestras, análisis y otros 7.000 7.000 8.467 121,0% 8.467 3164 830004 83320 2276 492300 Peritajes y otras pruebas 1.000 1.000 0 0,0% 0 3165 830004 83320 2279 492300 Encargo a TRACASA Instrumental. Punto de información al consumidor y gestión de expedientes sancionadores 280.000 280.000 178.844 63,9% 165.922 3166 830004 83320 2339 492300 Participación en colegios arbitrales 40.000 40.000 4.085 10,2% 4.085 3167 830004 83320 7809 492300 Concurso escolar Consumópolis 6.000 6.000 3.527 58,8% 3.527 3168 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado 1.027.244 1.055.497 673.893 63,8% 654.739 3169 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo 11.464.201 11.498.480 4.536.523 39,5% 4.178.176 3170 Total 83-Turismo, Comercio y Consumo 11.464.201 11.498.480 4.536.523 39,5% 4.178.176 3171 840000 84000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos 57.402 58.768 47.580 81,0% 47.580 3172 840000 84000 1200 451200 Retribuciones del personal fijo 209.669 77.127 54.424 70,6% 54.424 3173 840000 84000 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3174 840000 84000 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 3175 840000 84000 2061 451200 Arrendamiento de programas y licencias 21.500 21.500 21.342 99,3% 21.342 3176 840000 84000 2061 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Arrendamiento de programas y licencias 5.500 5.500 0 0,0% 0 3177 840000 84000 2160 451200 Mantenimiento de equipos informáticos 1.000 1.000 0 0,0% 0 3178 840000 84000 2261 451200 Gastos de representación 1.000 1.000 0 0,0% 0 3179 840000 84000 2262 451202 Publicidad y propaganda 1.010 1.010 0 0,0% 0 3180 840000 84000 2266 451200 Conferencias y cursillos 5.000 5.000 5.512 110,2% 5.512 3181 840000 84000 2273 451200 Servicios informáticos 0 0 2.360 - 2.360 3182 840000 84000 2273 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 10.000 10.000 3.581 35,8% 3.501 3183 840000 84000 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 579 28,9% 579 3184 840000 84000 2400 451200 Publicaciones 5.000 5.000 0 0,0% 0 3185 840000 84000 4809 451200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 200.000 200.000 6.776 3,4% 6.776 3186 840000 84000 6010 453300 Revisión de precios 1.450.000 3.432.000 3.258.040 94,9% 3.062.642 3187 840000 84000 6060 451200 Equipos informáticos 30.000 98.867 46.964 47,5% 46.964 3188 840000 84000 6094 451200 Programas informáticos 128.150 128.150 17.089 13,3% 17.089 3189 840000 84000 6094 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos 22.000 22.000 0 0,0% 0 3190 840000 84000 7609 451200 (E) Convenio Ayuntamiento Valle Egüés pasarela Ripagaina 250.000 250.000 0 0,0% 0 3191 840000 84000 7609 451202 (E) Convenio Ayuntamiento Orkoien pasarela PA-30 450.000 450.000 0 0,0% 0 3192 840000 84000 8219 453100 Consorcio Alta Velocidad-Comarca de Pamplona 18.200 18.200 0 0,0% 0 3193 840000 84100 2200 453200 Material de oficina 8.000 8.000 2.711 33,9% 2.687 3194 840000 84100 2202 453200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 300 300 160 53,3% 160 3195 840000 84100 2269 453200 Otros gastos diversos 800 800 266 33,3% 266 3196 840000 84100 2279 453200 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 0 0,0% 0 3197 840000 84100 2285 453200 Vestuario y calzado 1.400 1.400 385 27,5% 385 3198 840000 84100 2289 453200 Otros suministros auxiliares 200 200 0 0,0% 0 3199 840000 84100 2301 453200 Locomoción y gastos de viaje 30.000 30.000 10.217 34,1% 10.217 3200 840000 84100 6059 453200 Otro mobiliario y equipos 10 10 0 0,0% 0 3201 840000 84200 2120 453300 Conservación de edificios 10.000 10.000 3.306 33,1% 2.683 3202 840000 84200 2130 453300 Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje 1.000 1.000 0 0,0% 0 3203 840000 84200 2150 453300 Reparación y conservación de mobiliario y enseres 500 500 992 198,4% 992 3204 840000 84200 2200 453300 Material de oficina 15.000 15.000 12.008 80,1% 11.521 3205 840000 84200 2202 453300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500 500 0 0,0% 0 3206 840000 84200 2250 453300 Tasas de basura 16.000 16.000 6.276 39,2% 6.020 3207 840000 84200 2269 453300 Otros gastos diversos 3.000 3.000 1.789 59,6% 1.094 3208 840000 84200 2271 453300 Servicio de limpieza y aseo 12.000 12.000 1.108 9,2% 1.108 3209 840000 84200 2279 453300 Otros trabajos realizados por terceros 20.000 20.000 19 0,1% 19 3210 840000 84200 2280 453300 Agua, gas y electricidad 1.200.000 1.145.010 679.846 59,4% 671.343 3211 840000 84200 2284 453300 Material de limpieza y aseo 2.000 2.000 164 8,2% 0 3212 840000 84200 2285 453300 Vestuario y calzado 15.000 15.000 1.294 8,6% 220 3213 840000 84200 2301 453300 Locomoción y gastos de viaje 37.000 37.000 27.369 74,0% 27.369 3214 840000 84200 6059 453300 Material diverso 1.000 1.000 2.024 202,4% 972 3215 840000 84300 2120 451100 Conservación de edificios 12.000 12.000 7.132 59,4% 6.732 3216 840000 84300 2150 451100 Reparación y mantenimiento de equipos 5.400 5.400 8.047 149,0% 8.047 3217 840000 84300 2200 451100 Material de oficina 8.000 8.000 3.857 48,2% 3.470 3218 840000 84300 2202 451100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500 500 1.215 243,0% 703 3219 840000 84300 2249 451100 Primas de seguros 400 400 725 181,2% 725 3220 840000 84300 2269 451100 Cuotas de asociaciones de carreteras 5.500 5.500 2.454 44,6% 2.454 3221 840000 84300 2269 451102 Otros gastos diversos 3.000 3.000 151 5,0% 151 3222 840000 84300 2279 451100 Otros trabajos realizados por terceros 6.000 6.000 7.146 119,1% 7.058 3223 840000 84300 2280 451100 Agua, gas y electricidad 25.000 25.000 16.212 64,8% 15.691 3224 840000 84300 2284 451100 Material de limpieza y aseo 500 500 312 62,3% 0 3225 840000 84300 2285 451100 Vestuario y calzado 2.000 2.000 229 11,5% 229 3226 840000 84300 2289 451100 Otros suministros especiales 3.000 3.000 1.196 39,9% 1.174 3227 840000 84300 2301 451100 Locomoción y gastos de viaje 15.000 15.000 8.897 59,3% 8.842 3228 840000 84300 6059 451100 Equipos de oficina, laboratorio y otro material inventariable 2.000 2.000 1.277 63,8% 862 3229 840000 84400 2120 451400 Reparación y mantenimiento de locales de oficina 1.000 1.000 2.607 260,7% 2.607 3230 840000 84400 2150 451400 Reparación de mobiliario, de equipos técnicos y de oficina 300 300 0 0,0% 0 3231 840000 84400 2200 451400 Material de oficina no inventariable 25.000 25.000 18.057 72,2% 16.591 3232 840000 84400 2202 451400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 100 100 0 0,0% 0 3233 840000 84400 2264 451400 Gastos de comunidad 22.000 22.000 4.373 19,9% 4.373 3234 840000 84400 2269 451400 Gastos diversos 5.000 5.000 4.164 83,3% 4.164 3235 840000 84400 2279 451400 Otros trabajos realizados por terceros 20.000 20.000 1.829 9,1% 1.601 3236 840000 84400 2280 451400 Agua, gas y electricidad 10.000 10.000 2.587 25,9% 2.553 3237 840000 84400 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje 6.000 6.000 8.086 134,8% 8.086 3238 840000 84400 6020 451400 Adecuación de locales 10 10 0 0,0% 0 3239 840000 84400 6059 451400 Material diverso 10 10 1.078 >1000% 1.078 3240 Total 840000-Actividades generales de fomento 4.419.881 6.284.584 4.315.811 68,7% 4.103.016 3241 840001 84300 1200 451100 Retribuciones del personal fijo 973.454 1.036.915 690.515 66,6% 690.515 3242 840001 84300 1210 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 45.624 49.154 35.089 71,4% 35.089 3243 840001 84300 1211 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 60.767 68.004 50.202 73,8% 50.202 3244 840001 84300 2269 451100 Cuota del Consejo de Seguridad Nuclear 3.000 3.000 2.660 88,7% 2.660 3245 840001 84300 2286 451100 Productos químicos y de laboratorio 3.000 3.000 0 0,0% 0 3246 840001 84300 4809 451100 Becas de formación 19.000 19.000 0 0,0% 0 3247 840001 84300 6001 453200 Expropiaciones de terrenos para infraestructuras 1.500.000 589.706 221.757 37,6% 221.757 3248 840001 84300 6001 453202 Ejecución de sentencias. Expropiación de terrenos 10 4.753 4.753 100,0% 4.753 3249 840001 84300 6001 453203 Encargo a TRACASA Instrumental. Expropiaciones de terrenos para infraestructuras 106.000 106.000 47.798 45,1% 47.798 3250 840001 84300 6001 453204 Registro bienes públicos 20.000 20.000 40.133 200,7% 39.936 3251 840001 84300 6001 453205 Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de bienes públicos 81.000 81.000 63.376 78,2% 63.376 3252 840001 84300 6010 451100 (E) Renovación obra de drenaje transversal Vía Verde Plazaola en Lekunberri 250.000 250.000 0 0,0% 0 3253 840001 84300 6010 453203 Nuevo acceso peatonal y ciclista a la meseta de Cordovilla 10 10 0 0,0% 0 3254 840001 84300 6014 452102 Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados 10 10 0 0,0% 0 3255 840001 84300 6014 452104 Encargo a TRACASA Instrumental. Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados 10 10 0 0,0% 0 3256 840001 84300 6019 456300 Protección de cavidades y simas y riesgos geológicos 6.000 6.000 26.732 445,5% 26.732 3257 840001 84300 6020 453202 Seguridad y salud en el Edificio de San Ignacio 10 10 0 0,0% 0 3258 840001 84300 6032 456300 Material geológico y de construcción de pozos 5.000 5.000 0 0,0% 0 3259 840001 84300 6091 451100 Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento 313.085 263.085 153.691 58,4% 137.521 3260 840001 84300 6092 451100 Ensayos y control para obras 10 10 0 0,0% 0 3261 840001 84300 6092 456300 Estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos 25.000 25.000 18.514 74,1% 18.514 3262 840001 84310 6019 453102 Construcción del corredor navarro del tren de alta velocidad 0 0 25.330 - 25.330 3263 840001 84310 6091 453100 Proyecto y dirección de obra del TAP 892.000 0 0 - 0 3264 840001 84310 6091 453200 Estudios y proyectos 720.000 720.000 133.651 18,6% 87.498 3265 840001 84310 6092 453100 Estudios para mejora de infraestructuras ferroviarias 10 10 0 0,0% 0 3266 840001 84310 6092 453202 Estudio alternativas generación ingresos Carreteras 52.280 52.280 116.765 223,3% 116.765 3267 840001 84340 3509 451200 Otros gastos financieros 100 100 0 0,0% 0 3268 840001 84340 6054 495100 Adquisición de material informático y topográfico 19.900 19.900 16.228 81,5% 16.228 3269 840001 84340 6092 495100 Encargo a TRACASA instrumental. Elaboración y actualización de cartografía 625.000 625.000 156.846 25,1% 0 3270 840001 84350 6010 456200 Encargo a GAN. Conservación y protección ambiental 1.549.308 1.549.308 841.982 54,3% 841.982 3271 Total 840001-Proyectos y planificación 7.269.588 5.496.264 2.646.023 48,1% 2.426.657 3272 840002 84100 1200 453200 Retribuciones del personal fijo 415.023 420.545 279.135 66,4% 279.135 3273 840002 84100 1210 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 5.793 5.772 99,6% 5.772 3274 840002 84100 1211 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 25.367 25.972 18.541 71,4% 18.541 3275 840002 84100 6010 453202 Mejora de la red viaria y actuaciones. Plan de Carreteras 10 10 0 0,0% 0 3276 840002 84100 6010 453206 Red local 10 10 0 0,0% 0 3277 840002 84100 6010 453208 Adecuación túneles N-121-A a la Directiva Europea (2016-2019) 10 10 0 0,0% 0 3278 840002 84100 6010 453209 Reparación de estructuras 2.000.000 2.000.000 811.292 40,6% 543.828 3279 840002 84100 6010 453210 Variante de Tafalla 5.000.000 3.350.696 436.498 13,0% 22.974 3280 840002 84100 6010 453211 Actuaciones de conversión de la N-121-A en vía 2+1 10 10 0 0,0% 0 3281 840002 84100 6010 453212 Semaforización del nudo del pk 18+280 de la PA-30 10 10 0 0,0% 0 3282 Total 840002-Ampliación y mejora de la red viaria 7.460.698 5.803.056 1.551.236 26,7% 870.249 3283 840003 84200 1200 453300 Retribuciones del personal fijo 1.224.351 1.278.895 861.106 67,3% 861.106 3284 840003 84200 1210 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 127.507 187.487 129.875 69,3% 129.875 3285 840003 84200 1211 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 435.138 562.427 359.854 64,0% 359.854 3286 840003 84200 2090 453200 Canon de la autovía A-12 Pamplona-Logroño 49.400.000 49.460.560 37.312.653 75,4% 33.263.351 3287 840003 84200 2090 453202 Canon de la autovía A-21. Autovía del Pirineo 18.000.000 17.594.920 13.178.958 74,9% 11.716.420 3288 840003 84200 2276 453200 Asistencia técnica a la Dirección de Explotación de las autovías 220.000 176.000 104.488 59,4% 65.125 3289 840003 84200 6020 453300 Edificios 20.000 20.000 0 0,0% 0 3290 840003 84200 6040 453300 Adquisición de vehículos 150.000 150.000 782 0,5% 782 3291 840003 84210 2289 453300 Sal, gravilla y otros suministros auxiliares 250.000 250.000 45.460 18,2% 45.258 3292 840003 84210 6010 453303 Seguridad vial: señalización y balizamiento 4.600.000 4.600.000 3.407.998 74,1% 3.161.009 3293 840003 84210 6010 453305 (E) Conservación de la red viaria y centro de control 29.015.000 29.333.304 20.829.552 71,0% 19.285.410 3294 840003 84210 6010 453306 Refuerzos de firmes 10 2.340.000 0 0,0% 0 3295 840003 84210 6010 453308 Adecuación a la Normativa de la barrera, terminales 400.000 400.000 149.971 37,5% 149.971 3296 840003 84210 6092 453300 Inventarios de Carreteras. Base visual 249.105 249.105 0 0,0% 0 3297 840003 84230 2276 453300 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica al Centro de Control de Conservación de Carreteras 130.000 120.000 61.829 51,5% 61.829 3298 840003 84230 2276 453302 Plan de aforos 76.620 76.620 21.196 27,7% 21.196 3299 840003 84230 6010 453300 Seguridad vial: puntos peligrosos y TCAS 300.000 300.000 0 0,0% 0 3300 840003 84230 6010 453302 Sistema de gestión Tráfico túneles de Belate y Almandoz 10 10 0 0,0% 0 3301 840003 84230 6010 453303 Renovación de Instalaciones en túneles 500.000 0 0 - 0 3302 840003 84230 6010 453304 Eficiencia energética, tecnología Led 10 10 0 0,0% 0 3303 840003 84230 6010 453305 Estaciones de aforo 20.000 20.000 9.334 46,7% 9.334 3304 840003 84230 6010 453306 Mejora telecomunicaciones Fibra óptica 30.000 0 0 - 0 3305 840003 84230 6091 453300 Seguridad vial: estudios y seguimiento 60.000 60.000 0 0,0% 0 3306 840003 84230 6094 453300 Reducción dependencia tecnológica 100.000 40.000 0 0,0% 0 3307 Total 840003-Conservación, explotación y seguridad vial 105.307.751 107.219.337 76.473.056 71,3% 69.130.520 3308 840004 84400 1200 441100 Retribuciones del personal fijo 733.490 814.386 512.693 63,0% 512.693 3309 840004 84400 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 60.772 70.413 39.580 56,2% 39.580 3310 840004 84400 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 231.767 233.279 157.961 67,7% 157.961 3311 840004 84400 2276 451402 Encargo a NASUVINSA. Movilidad Logística y Transportes 46.000 46.000 0 0,0% 0 3312 840004 84410 2190 453400 Infraestructuras del transporte. Reparación de marquesinas 20.000 20.000 345 1,7% 345 3313 840004 84410 2273 453400 Proyecto de modernización del transporte 12.100 12.100 0 0,0% 0 3314 840004 84410 2276 453400 Impulso estrategia logística de Navarra 10 10 0 0,0% 0 3315 840004 84410 4400 441100 Transferencia NASUVINSA. Área Logística 120.000 120.000 0 0,0% 0 3316 840004 84410 4400 441102 Compensación a NASUVINSA. Transporte y Logística 167.000 167.000 0 0,0% 0 3317 840004 84410 4609 441100 Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona 11.443.155 11.443.155 5.721.576 50,0% 5.721.576 3318 840004 84410 4609 441102 Subvenciones planes movilidad 10 10 0 0,0% 0 3319 840004 84410 4609 441103 Convenio con la Mancomunidad Comarca de Pamplona para el transporte al Centro Penitenciario 50.000 50.000 11.545 23,1% 11.545 3320 840004 84410 4709 441100 Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros 2.000.000 2.000.000 316.444 15,8% 316.444 3321 840004 84410 4709 441102 Planes de transporte para empresas 10 10 0 0,0% 0 3322 840004 84410 4809 441100 Aportación al transporte público urbano municipal de otras zonas de Navarra. Tarifas sociales 26.045 26.045 13.661 52,5% 13.661 3323 840004 84410 4809 441103 Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra. Jóvenes 150.000 150.000 115.518 77,0% 107.735 3324 840004 84410 4811 441100 Caminos escolares 10 10 0 0,0% 0 3325 840004 84410 6019 453400 Adecuación paradas de transporte interurbano 315.000 55.000 0 0,0% 0 3326 840004 84410 6060 453400 Proyecto de modernización del transporte 23.625 23.625 0 0,0% 0 3327 840004 84410 6092 453400 Estudios y proyectos 15.000 15.000 0 0,0% 0 3328 840004 84410 6092 453402 Estudio Estrategia de Movilidad Sostenible 10.000 10.000 0 0,0% 0 3329 840004 84410 6094 453400 Desarrollo medio pago transporte público 30.000 30.000 0 0,0% 0 3330 840004 84410 6094 453402 Proyecto de modernización del transporte 117.795 117.795 0 0,0% 0 3331 840004 84410 6095 453400 Desarrollo sistema de modernización 50.000 50.000 0 0,0% 0 3332 840004 84410 7709 441100 Gestión de flotas 10 10 0 0,0% 0 3333 840004 84420 2219 453400 Tarjetas para tacógrafos digitales 10 10 34.643 >1000% 32.105 3334 840004 84420 2267 453400 Realización de pruebas de capacitación profesional a los transportistas 1.500 1.500 242 16,1% 242 3335 840004 84420 2267 453402 Realización de pruebas de aptitud profesional a conductores 3.000 3.000 1.984 66,1% 1.549 3336 840004 84420 4819 441100 Apoyo a actuaciones de formación en el sector del transporte 30.000 30.000 0 0,0% 0 3337 840004 84420 6094 453400 Desarrollo planificador de transportes 10.000 10.000 0 0,0% 0 3338 840004 84430 2190 453400 Mantenimiento básculas de pesaje 5.000 5.000 11.800 236,0% 7.984 3339 840004 84430 2269 453400 Gastos de funcionamiento de la Junta Arbitral de Transportes de Navarra 3.750 3.750 2.300 61,3% 2.300 3340 840004 84430 6054 453400 Medios de inspección 3.000 3.000 0 0,0% 0 3341 840004 84450 2276 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Digitalización y mantenimiento de la información geográfica del SIG Transportes 56.000 56.000 22.922 40,9% 22.922 3342 840004 84450 6094 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo evolutivo del SIG de transportes 50.000 50.000 0 0,0% 0 3343 Total 840004-Ordenación de movilidad y transportes 15.784.059 15.616.108 6.963.213 44,6% 6.948.639 3344 Total 840-Obras públicas y transportes 140.241.977 140.419.349 91.949.339 65,5% 83.479.081 3345 Total 84-Obras Públicas 140.241.977 140.419.349 91.949.339 65,5% 83.479.081 3346 Total 8-Departamento de Desarrollo Económico 245.549.658 257.255.197 111.800.370 43,5% 102.223.159 3347 900000 90000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 120.420 123.285 89.973 73,0% 89.973 3348 900000 90000 1100 233100 Retribuciones del personal eventual 60.600 62.059 35.473 57,2% 35.473 3349 900000 90000 2120 233100 Reparación y conservación de edificios e instalaciones 8.104 8.104 7.203 88,9% 6.965 3350 900000 90000 2150 233100 Conservación y reparación de bienes muebles 4.950 4.950 1.202 24,3% 1.202 3351 900000 90000 2200 233100 Material de oficina 86.000 86.000 47.181 54,9% 44.838 3352 900000 90000 2202 233100 Suscripciones, publicaciones y adquisición de libros 1.200 1.200 617 51,4% 617 3353 900000 90000 2221 233100 Postales y cartería 300 300 0 0,0% 0 3354 900000 90000 2261 233100 Gastos diversos del Sr. Consejero 6.500 6.500 4.378 67,3% 4.378 3355 900000 90000 2261 233102 Atenciones protocolarias y de representación 1.000 1.000 395 39,5% 395 3356 900000 90000 2264 233100 Gastos de comunidad de propietarios 17.400 17.400 6.422 36,9% 6.422 3357 900000 90000 2266 233100 Gastos de formación 3.200 3.200 3.000 93,8% 3.000 3358 900000 90000 2266 233102 Conferencias, congresos y cursillos 800 800 130 16,3% 130 3359 900000 90000 2269 233100 Otros gastos diversos 13.000 13.000 1.292 9,9% 1.292 3360 900000 90000 2273 233103 Servicios informáticos 52.322 52.322 34.482 65,9% 30.788 3361 900000 90000 2279 233100 Arrendamiento de servicios 3.726 3.726 1.585 42,5% 1.585 3362 900000 90000 2280 233100 Energía eléctrica, agua y calefacción 24.000 24.000 7.843 32,7% 7.843 3363 900000 90000 2301 233100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 1.500 1.500 1.520 101,4% 1.520 3364 900000 90000 2301 233102 Locomoción y gastos de viaje 11.700 11.700 8.369 71,5% 8.369 3365 900000 90000 2339 233100 Indemnizaciones por gastos de los miembros del Consejo Navarro de las Personas Mayores 10 10 0 0,0% 0 3366 900000 90000 3509 233100 Otros gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 3367 900000 90000 4809 233102 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 3.500 3.500 0 0,0% 0 3368 900000 90000 4809 233104 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 3369 900000 90000 4809 233105 Ejecución de sentencias 5.310 6.507 6.507 100,0% 6.507 3370 900000 90000 6060 233100 Equipos informáticos 60.000 60.000 22.905 38,2% 22.905 3371 900000 90200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 661.399 620.375 418.244 67,4% 418.244 3372 900000 90200 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 104.396 99.091 64.389 65,0% 64.389 3373 900000 90200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 156.242 141.772 110.701 78,1% 110.701 3374 900000 90200 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 15.575 15.572 100,0% 15.572 3375 900000 90200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 124.656 156.699 109.053 69,6% 109.053 3376 900000 90200 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 23.111 23.662 16.891 71,4% 16.891 3377 900000 90200 1220 233100 Retribuciones del personal contratado temporal 175.247 91.267 64.134 70,3% 64.134 3378 900000 90200 1250 233100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 37.805 103.006 65.465 63,6% 65.465 3379 900000 90200 1400 233100 Retribuciones personales 776.453 794.426 557.535 70,2% 557.535 3380 900000 90200 1600 233100 Seguridad social 1.120.824 1.162.998 905.731 77,9% 905.731 3381 900000 91000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 57.402 58.768 46.772 79,6% 46.772 3382 900000 91000 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 10 18.132 11.215 61,9% 11.215 3383 900000 91000 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3384 900000 91000 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20.258 5.970 5.967 100,0% 5.967 3385 900000 91100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 78.442 61.268 45.215 73,8% 45.215 3386 900000 91100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 22.859 14.136 61,8% 14.136 3387 900000 91100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3388 900000 92100 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 57.402 58.768 43.129 73,4% 43.129 3389 900000 92100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 89.648 72.581 57.159 78,8% 57.159 3390 900000 92100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 3391 900000 92100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 3392 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 3.989.165 3.998.322 2.831.786 70,8% 2.825.511 3393 900002 91100 1200 212100 Retribuciones del personal fijo 33.055 33.752 24.068 71,3% 24.068 3394 900002 91100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 644.774 616.607 443.319 71,9% 443.319 3395 900002 91100 1210 212100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3396 900002 91100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 35.129 53.653 33.951 63,3% 33.951 3397 900002 91100 1211 212100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 3398 900002 91100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 51.511 34.076 66,2% 34.076 3399 900002 91100 4809 212100 Pensiones no contributivas 14.685.915 14.977.915 10.689.559 71,4% 10.619.510 3400 900002 91100 4809 212102 Pensiones LISMI 139.659 116.272 82.057 70,6% 82.057 3401 900002 91100 4809 231500 Renta garantizada 95.309.649 98.209.649 77.716.432 79,1% 77.140.765 3402 900002 91100 4809 231502 Ayudas extraordinarias para la inclusión social 1.800.000 1.800.000 1.159.546 64,4% 1.113.146 3403 Total 900002-Garantía de Ingresos 112.648.211 115.859.381 90.183.007 77,8% 89.490.892 3404 900003 91600 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 220.216 229.273 160.995 70,2% 160.995 3405 900003 91600 1200 231600 Retribuciones del personal fijo 119.159 121.997 87.092 71,4% 87.092 3406 900003 91600 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 3407 900003 91600 1210 231600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 3408 900003 91600 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 37.232 64.763 46.748 72,2% 46.748 3409 900003 91600 1211 231600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 3410 900003 91600 2279 231000 Acciones oficina voluntariado 40.000 40.000 21.736 54,3% 19.043 3411 900003 91600 2279 231900 Servicio de mediación intercultural y de intervención comunitaria para la prevención y resolución de conflictos 267.869 267.869 156.257 58,3% 156.257 3412 900003 91600 2279 231902 Proyectos de asesoramiento y atención a personas migrantes 245.455 245.455 125.842 51,3% 125.842 3413 900003 91600 2600 231600 Contrato de acompañamiento social en medio abierto 97.801 97.801 40.373 41,3% 40.373 3414 900003 91600 2600 231602 Gestión de servicio de atención residencial en incorporación social 501.600 541.027 359.775 66,5% 359.775 3415 900003 91600 2600 231603 Contratos de servicios de incorporación sociolaboral 888.048 660.316 493.350 74,7% 493.350 3416 900003 91600 2600 231604 Contratos de servicio de incorporación social en vivienda (EISOVI) 354.741 315.314 181.758 57,6% 181.758 3417 900003 91600 4300 231500 Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos 0 1.889.041 838.081 44,4% 838.081 3418 900003 91600 4609 231500 Servicio de acogida para personas sin hogar 160.000 160.000 582 0,4% 582 3419 900003 91600 4609 231502 (E) Servicios Sociales de Base 14.500.000 14.500.000 8.600.304 59,3% 8.600.304 3420 900003 91600 4609 231503 Ayudas de emergencia social 1.450.379 1.450.379 47.611 3,3% 47.611 3421 900003 91600 4609 231602 Empleo Social Protegido PO FSE 2014-2020 6.000.000 6.000.000 818.092 13,6% 818.092 3422 900003 91600 4609 231603 (E) Actuaciones de puesta en marcha del Plan de Inclusión Social 125.000 125.000 0 0,0% 0 3423 900003 91600 4819 231504 (E) Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para entidades del área de exclusión social y de la promoción de minorías étnicas 1.252.651 1.798.651 1.080.964 60,1% 1.080.964 3424 900003 91600 4819 231505 Subvención a la Red de Lucha contra la pobreza y la exclusión social 75.000 75.000 75.000 100,0% 75.000 3425 900003 91600 4819 231605 Programa VAIS y otras actuaciones de acompañamiento en materia de Vivienda 300.000 300.000 201.873 67,3% 201.873 3426 900003 91600 4819 231610 Subvención a Gaz Kalo. Actuaciones federativas de asociaciones gitanas 65.000 65.000 65.000 100,0% 65.000 3427 900003 91600 4819 231611 Subvención al Programa Acceder 47.676 47.676 47.676 100,0% 47.676 3428 900003 91600 4819 231612 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para programas de empleo comunitario de interés social a través de entidades sociales 1.319.462 1.888.572 979.271 51,9% 979.271 3429 900003 91600 4819 231613 (E) Actuaciones de la estrategia para la población gitana 75.000 75.000 49.998 66,7% 49.998 3430 900003 91600 4819 231900 Subvención a Cruz Roja. Centro de Acogida de Inmigrantes 90.000 90.000 45.156 50,2% 45.156 3431 900003 91600 7300 231500 Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos 0 3.000 3.000 100,0% 3.000 3432 Total 900003-Atención primaria e inclusión social 28.232.319 31.051.133 14.526.534 46,8% 14.523.842 3433 900004 91100 1200 143100 Retribuciones del personal fijo 113.414 123.476 87.202 70,6% 87.202 3434 900004 91100 1210 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 23.183 16.548 71,4% 16.548 3435 900004 91100 1211 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 27.378 28.031 20.010 71,4% 20.010 3436 "900004 91100 2268 143100 Gastos Premio Internacional ""Navarra"" a la Solidaridad" 25.000 25.000 4.404 17,6% 4.404 3437 900004 91100 2276 143100 Asistencia técnica, difusión, control y evaluación 20.000 20.000 0 0,0% 0 3438 900004 91100 2301 143100 Gastos de viaje 10.000 10.000 4.360 43,6% 4.360 3439 900004 91100 4819 143102 (E) Cooperación internacional al desarrollo 5.864.690 5.864.690 813.436 13,9% 813.436 3440 900004 91100 4819 143103 Ayudas para emergencias internacionales 240.000 240.000 240.000 100,0% 240.000 3441 900004 91100 4819 143104 Cooperación y solidaridad con el pueblo saharaui 315.950 315.950 0 0,0% 0 3442 900004 91100 4819 143105 Fondo 0,7% IRPF. Cooperación internacional al desarrollo 2.638.924 2.638.924 0 0,0% 0 3443 900004 91100 4819 143107 Subvención a la Coordinadora ONGD de Navarra para coordinación y EpD 80.000 80.000 40.000 50,0% 40.000 3444 900004 91100 4819 143108 Subvención a ANARASD para el apoyo a la estructura de la Delegación saharaui en Navarra 15.000 15.000 0 0,0% 0 3445 "900004 91100 4819 143109 (E) Subvención a ANAS para el programa de ""Vacaciones en paz"" de menores saharauis" 40.000 40.000 0 0,0% 0 3446 Total 900004-Cooperación internacional e inmigración 9.410.614 9.424.254 1.225.961 13,0% 1.225.961 3447 900007 91200 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 485.094 488.571 343.575 70,3% 343.575 3448 900007 91200 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 38.837 25.370 65,3% 25.370 3449 900007 91200 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 209.696 202.098 143.170 70,8% 143.170 3450 900007 91200 2269 261100 Gastos de notaría y registros 500 500 0 0,0% 0 3451 900007 91200 2269 261500 Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda 60.000 60.000 42.648 71,1% 40.226 3452 900007 91200 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos 60.000 60.000 18.808 31,3% 18.808 3453 900007 91200 2279 261102 Encargo a NASUVINSA. Gestión del Censo de Vivienda 95.000 95.000 7.877 8,3% 7.877 3454 900007 91200 2279 261400 (E) Encargo a NASUVINSA. Gestión de la bolsa de alquiler 195.000 195.000 9.535 4,9% 9.535 3455 900007 91200 2279 261403 Encargo a NASUVINSA. Gestión del derecho subjetivo a la vivienda 120.000 120.000 0 0,0% 0 3456 900007 91200 2279 261502 Encargo a NASUVINSA. Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda 17.000 17.000 1.408 8,3% 1.408 3457 900007 91200 4400 261400 (E) Compensación a NASUVINSA del déficit de bolsa de alquiler 420.000 420.000 0 0,0% 0 3458 900007 91200 4400 261402 Proyecto LIFE a realizar por NASUVINSA 120.817 120.817 0 0,0% 0 3459 900007 91200 4459 261400 Subvenciones a oficinas de rehabilitación DA 11ª Decreto Foral 25/2011 1.070.000 1.070.000 645.329 60,3% 621.712 3460 900007 91200 4809 261400 Subvenciones para arrendatarios de vivienda 13.600.000 13.600.000 7.896.449 58,1% 7.819.453 3461 900007 91200 4809 261402 Subvenciones a propietarios de viviendas adscritas a la Bolsa de Alquiler 200.000 200.000 110.894 55,4% 110.894 3462 900007 91200 6000 261200 Adquisición y promoción de suelo y edificación 1.000 1.000 0 0,0% 0 3463 900007 91200 6020 261500 Reparación del parque público de vivienda 1.000 1.000 0 0,0% 0 3464 900007 91200 6094 261100 Aplicaciones informáticas 160.000 160.000 79.739 49,8% 79.739 3465 900007 91200 7709 261400 Instrumento financiero REHABILITE 88.000 88.000 0 0,0% 0 3466 900007 91200 7800 261400 Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda 22.909.833 22.909.833 10.671.349 46,6% 10.067.350 3467 Total 900007-Gestión de suelo y vivienda 39.833.198 39.847.656 19.996.150 50,2% 19.289.115 3468 900008 92100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 248.422 245.796 172.150 70,0% 172.150 3469 900008 92100 1200 233102 Gastos complementarios proyecto ERSISI. Retribuciones del personal fijo 83.705 84.171 54.283 64,5% 54.283 3470 900008 92100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 5.788 5.788 100,0% 5.788 3471 900008 92100 1210 233102 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 3472 900008 92100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 68.520 120.157 81.271 67,6% 81.271 3473 900008 92100 1211 233102 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 3474 900008 92100 1220 233102 Gastos complementarios proyecto ERSISI. Retribuciones del personal contratado 69.281 129.925 126.107 97,1% 126.107 3475 900008 92100 2266 231000 Gastos de formación personal Observatorio Realidad Social 6.000 6.000 1.526 25,4% 1.526 3476 900008 92100 2269 231000 Promoción, divulgación, edición y difusión de programas y planes 9.000 9.000 8.075 89,7% 8.075 3477 900008 92100 2269 231002 Gastos complementarios proyecto ERSISI VS/2016/0209. Gastos diversos 136.959 128.241 39.493 30,8% 37.239 3478 900008 92100 2276 231000 Estudios y convenios en materia de realidad social 229.640 229.640 96.377 42,0% 83.164 3479 900008 92100 2276 231003 Asistencia técnica para estudios en materia de realidad social 51.400 51.400 34.266 66,7% 29.983 3480 900008 92100 2279 231000 Gastos complementarios proyecto ERSISI. Asistencia técnica 68.846 69.479 35.055 50,5% 35.055 3481 900008 92100 2279 233100 Atención telefónica al ciudadano 108.700 108.700 68.959 63,4% 61.944 3482 900008 92100 4455 231000 Gastos complementarios proyecto ERSISI VS/2016/0209. Transferencias UPNA 70.572 70.572 70.571 100,0% 70.571 3483 900008 92100 4609 231000 Gastos complementarios proyecto ERSISI. Transferencias EE.LL. 77.734 78.835 76.054 96,5% 76.054 3484 900008 92100 4809 231002 Becas y proyectos de investigación 13.679 13.679 0 0,0% 0 3485 900008 92100 4809 233100 Becas para la Sección de Información y Modernización 13.679 13.679 0 0,0% 0 3486 900008 92100 4809 233102 Becas concedidas 10 10 19.934 >1000% 19.934 3487 900008 92100 6092 233100 Proyectos de modernización 348.000 348.000 143.683 41,3% 142.166 3488 900008 92100 6092 233102 Gastos complementarios proyecto ERSISI VS/2016/0209. Proyectos de modernización 123.000 123.000 65.452 53,2% 65.452 3489 900008 92100 6094 233100 Aplicaciones informáticas 351.240 351.240 196.711 56,0% 196.711 3490 Total 900008-Observatorio Social, Planificación y Evaluación 2.078.417 2.187.311 1.295.753 59,2% 1.267.472 3491 900009 92200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 251.702 277.954 203.532 73,2% 203.532 3492 900009 92200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 3493 900009 92200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 3494 900009 92200 2266 231000 Jornadas difusión de calidad 22.050 22.050 4.139 18,8% 4.139 3495 900009 92200 2266 231002 Gastos de formación personal Calidad e Inspección 2.100 2.100 0 0,0% 0 3496 900009 92200 2269 231000 Promoción de la mejora continua y acciones formativas en calidad e inspección 26.250 26.250 11.691 44,5% 11.691 3497 Total 900009-Calidad e Inspección 302.122 328.354 219.361 66,8% 219.361 3498 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 196.494.046 202.696.411 130.278.552 64,3% 128.842.153 3499 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 196.494.046 202.696.411 130.278.552 64,3% 128.842.153 3500 920000 93000 1000 231000 Retribuciones de altos cargos 56.085 57.420 40.992 71,4% 40.992 3501 920000 93000 1220 231000 Retribuciones del personal contratado temporal 214.536 335.391 252.462 75,3% 252.462 3502 920000 93000 1250 231000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2.235.713 2.248.943 1.850.547 82,3% 1.850.547 3503 920000 93000 1400 231000 Retribuciones personales 2.028.592 2.057.363 1.413.638 68,7% 1.413.638 3504 920000 93000 1410 231000 Retribuciones carrera profesional 106.057 133.666 93.040 69,6% 93.040 3505 920000 93000 1600 231000 Seguridad social 4.739.096 4.939.004 3.835.781 77,7% 3.835.781 3506 920000 93000 1703 231000 Remuneración por trabajo en días festivos 718.579 765.449 560.040 73,2% 560.040 3507 920000 93000 1704 231000 Complemento por realización de guardias 76.048 77.857 52.148 67,0% 52.148 3508 920000 93000 1705 231000 Complemento por trabajo en turnos de noche 171.545 188.597 127.088 67,4% 127.088 3509 920000 93000 2020 231000 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 0 0 14.722 - 5.929 3510 920000 93000 2120 231000 Conservación y reparación de edificios 53.122 53.122 24.696 46,5% 22.727 3511 920000 93000 2200 231000 Material de oficina 20.580 20.580 16.636 80,8% 16.546 3512 920000 93000 2202 231000 Suscripciones 611 611 441 72,2% 441 3513 920000 93000 2216 231000 Material clínico 630 630 563 89,4% 367 3514 920000 93000 2261 231000 Atenciones protocolarias 100 100 648 648,0% 648 3515 920000 93000 2262 231B00 (E) Publicidad y propaganda 10.000 10.000 0 0,0% 0 3516 920000 93000 2264 231000 Gastos de comunidad 13.283 13.283 8.080 60,8% 7.345 3517 920000 93000 2266 231000 Conferencias, congresos y cursillos 12.000 12.000 7.669 63,9% 7.669 3518 920000 93000 2269 231000 Gastos diversos 4.284 4.284 1.032 24,1% 1.032 3519 920000 93000 2270 231000 Servicio de lavandería 180 180 92 51,1% 69 3520 920000 93000 2271 231000 Servicios de limpieza y desinfección 7.050 7.050 2.402 34,1% 2.210 3521 920000 93000 2274 231000 Servicio de seguridad 86.884 86.884 45.461 52,3% 39.495 3522 920000 93000 2279 231000 Arrendamiento de servicios 39.665 39.665 23.212 58,5% 19.350 3523 920000 93000 2280 231000 Energía eléctrica, agua y calefacción 195.266 195.266 81.487 41,7% 78.186 3524 920000 93000 2284 231000 Productos de limpieza y aseo 1.725 1.725 625 36,2% 625 3525 920000 93000 2285 231000 Vestuario y calzado 1.000 1.000 18 1,8% 18 3526 920000 93000 2301 231000 Locomoción y gastos de viaje 66.100 66.100 60.386 91,4% 60.386 3527 920000 93000 4300 231004 Fundación para la Tutela de Personas Adultas para su funcionamiento 534.000 574.000 534.000 93,0% 534.000 3528 920000 93000 4809 231000 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 1.000 1.000 1.256 125,6% 1.256 3529 920000 93000 4809 231002 Ejecución de sentencias 17.982 17.982 7.037 39,1% 7.037 3530 920000 93000 4809 231003 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 13.053 12.903 98,9% 12.903 3531 920000 93000 4809 231004 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 3532 920000 93300 1100 231500 Retribuciones del personal eventual 52.417 53.665 38.311 71,4% 38.311 3533 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 11.464.150 11.975.880 9.107.414 76,0% 9.082.286 3534 920002 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios 88.512 88.512 48.181 54,4% 45.740 3535 920002 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles 23.100 26.500 18.935 71,5% 18.782 3536 920002 93000 2200 231B00 Material de oficina 8.000 9.000 5.928 65,9% 5.685 3537 920002 93000 2202 231B00 Suscripciones 5.891 5.891 5.534 93,9% 5.412 3538 920002 93000 2210 231B00 Alimentación 420.000 420.000 284.335 67,7% 264.316 3539 920002 93000 2214 231B00 Material de cocina 4.620 4.620 2.782 60,2% 2.782 3540 920002 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria 8.400 8.400 4.170 49,6% 4.170 3541 920002 93000 2216 231B00 Material clínico 3.150 3.150 2.225 70,6% 2.225 3542 920002 93000 2239 231B00 Gastos de transporte 4.000 4.000 2.734 68,3% 2.704 3543 920002 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre 2.000 2.000 1.326 66,3% 1.326 3544 920002 93000 2269 231B02 Otros gastos diversos 3.150 3.150 813 25,8% 813 3545 920002 93000 2270 231B00 Servicios de lavandería 149.100 149.100 83.622 56,1% 83.622 3546 920002 93000 2271 231B00 Servicios de desinfección 1.590 1.590 747 47,0% 747 3547 920002 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios 26.880 26.880 12.619 46,9% 12.252 3548 920002 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 416.850 412.125 210.878 51,2% 204.688 3549 920002 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo 115.920 115.920 61.904 53,4% 61.288 3550 920002 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado 3.675 4.000 1.818 45,5% 1.818 3551 920002 93000 2289 231B00 Lencería 3.000 3.000 1.386 46,2% 1.386 3552 920002 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 1.802.055 1.717.125 1.210.705 70,5% 1.210.705 3553 920002 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 444.827 513.579 391.802 76,3% 391.802 3554 920002 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.773.700 1.902.346 1.342.452 70,6% 1.342.452 3555 Total 920002-Acciones directas en mayores 5.308.420 5.420.888 3.694.896 68,2% 3.664.715 3556 920003 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios 74.577 74.577 47.336 63,5% 44.060 3557 920003 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles 13.860 13.860 6.968 50,3% 6.968 3558 920003 93000 2200 231B00 Material de oficina 3.600 3.600 1.810 50,3% 1.810 3559 920003 93000 2202 231B00 Suscripciones 563 563 489 86,9% 489 3560 920003 93000 2210 231B00 Alimentación 203.616 203.616 116.924 57,4% 113.461 3561 920003 93000 2214 231B00 Material de cocina 3.000 3.000 909 30,3% 909 3562 920003 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria 0 700 1.233 176,1% 1.233 3563 920003 93000 2216 231B00 Material clínico 1.575 875 808 92,4% 808 3564 920003 93000 2239 231B00 Gastos de transporte 3.150 3.150 1.016 32,3% 1.016 3565 920003 93000 2264 231B00 Gastos de comunidad de propietarios 5.398 5.398 2.880 53,4% 2.880 3566 920003 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre 12.000 12.000 2.283 19,0% 2.283 3567 920003 93000 2269 231B02 Gastos diversos 1.743 1.743 1.643 94,3% 1.547 3568 920003 93000 2271 231B02 Servicios de desinfección 696 696 316 45,4% 316 3569 920003 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios 14.892 14.892 10.554 70,9% 10.097 3570 920003 93000 2279 231B02 Servicio de asistencia piscina 124.527 124.527 83.018 66,7% 72.641 3571 920003 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 163.800 163.800 105.043 64,1% 102.066 3572 920003 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo 67.060 67.060 29.373 43,8% 28.790 3573 920003 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado 3.000 3.000 1.651 55,0% 1.359 3574 920003 93000 2289 231B00 Lencería 8.000 8.000 7.297 91,2% 6.172 3575 920003 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 1.578.692 1.548.150 1.099.014 71,0% 1.099.014 3576 920003 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 527.224 392.706 312.850 79,7% 312.850 3577 920003 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 825.640 1.140.816 800.271 70,1% 800.271 3578 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad 3.636.613 3.786.729 2.633.686 69,6% 2.611.040 3579 920004 93200 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual 52.417 53.665 35.467 66,1% 35.467 3580 920004 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 1.687.650 1.718.796 1.216.579 70,8% 1.216.579 3581 920004 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 296.128 210.103 159.687 76,0% 159.687 3582 920004 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 422.635 543.823 375.351 69,0% 375.351 3583 920004 93200 4809 231B00 Ayudas vinculadas a servicio 16.480.600 16.480.600 11.725.102 71,1% 11.724.647 3584 920004 93200 4809 231B02 Ayudas para la atención de servicios personales 28.500.000 25.636.803 18.415.242 71,8% 18.409.268 3585 920004 93200 4809 231B03 Ayudas periódicas para personas con discapacidad 594.312 594.312 426.631 71,8% 425.459 3586 920004 93200 4809 231B04 Ayudas de integración familiar y social 235.000 235.000 176.354 75,0% 176.088 3587 920004 93200 4809 231B05 Ayudas vinculadas a servicio no garantizadas 93.855 93.855 40.029 42,7% 40.029 3588 920004 93200 4809 231B06 Contratación de asistentes para vida independiente de personas con discapacidad 10 10 0 0,0% 0 3589 Total 920004-Servicios para la dependencia 48.362.607 45.566.967 32.570.443 71,5% 32.562.576 3590 920005 93100 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual 52.417 53.665 38.311 71,4% 38.311 3591 920005 93100 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 232.703 222.451 154.328 69,4% 154.328 3592 920005 93100 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 373.991 313.791 217.600 69,3% 217.600 3593 920005 93100 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12.506 5.873 47,0% 5.873 3594 920005 93100 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 67.108 68.196 52.347 76,8% 52.347 3595 920005 93100 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 114.122 133.918 97.175 72,6% 97.175 3596 920005 93100 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 63.304 92.750 62.904 67,8% 62.904 3597 920005 93100 2269 231B00 Acciones promoción voluntariado 10 10 0 0,0% 0 3598 920005 93100 2279 231B02 Atención domiciliaria sociosanitaria 200.000 200.000 12.803 6,4% 12.742 3599 920005 93100 2279 231B07 Contrato de asistencia técnica para el programa de apoyo a la vida independiente 78.005 78.005 52.003 66,7% 52.003 3600 920005 93100 2600 231B00 Gestión del programa de transporte adaptado y asistido 814.676 814.676 452.618 55,6% 452.618 3601 920005 93100 2600 231B03 Gestión teleasistencia 750.000 736.957 404.455 54,9% 404.455 3602 920005 93100 2600 231B04 Gestión de centros de mayores 51.000.000 49.526.387 34.408.966 69,5% 34.203.134 3603 920005 93100 2600 231B05 Gestión de centros de personas con discapacidad 34.973.154 35.238.154 24.439.603 69,4% 22.942.528 3604 920005 93100 2600 231B06 Gestión de centros de enfermedad mental 7.609.584 6.344.584 4.460.977 70,3% 4.154.873 3605 920005 93100 2600 231B07 Concierto entidades área de mayores 68.104 28.104 0 0,0% 0 3606 920005 93100 2600 231B08 Conciertos entidades área discapacidad 10 10 0 0,0% 0 3607 920005 93100 4609 231B00 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Leitza para centro ocupacional Okile 24.996 24.996 0 0,0% 0 3608 920005 93100 4609 231B02 (E) Subvención a EELL para programas de promoción de la autonomía y prevención de la dependencia 150.000 150.000 0 0,0% 0 3609 920005 93100 4709 231B00 (E) Convenio con Tasubinsa para centros ocupacionales para personas con discapacidad 3.332.857 3.332.857 3.332.857 100,0% 3.332.857 3610 920005 93100 4709 231B02 (E) Convenio con Elkarkide para centros ocupacionales para personas con enfermedad mental 1.806.200 1.806.200 1.204.134 66,7% 1.204.134 3611 920005 93100 4709 231B03 (E) Convenio con TASUBINSA para programa piloto envejecimiento activo en los centros de Beriáin y Orcoyen 98.128 98.128 98.128 100,0% 98.128 3612 920005 93100 4809 231B02 Subvención a comedores 45.000 45.000 22.676 50,4% 22.676 3613 920005 93100 4819 231B02 Subvención al Teléfono de la Esperanza, acompañamiento en crisis 90.000 90.000 64.319 71,5% 64.319 3614 920005 93100 4819 231B04 Subvenciones para centros de enfermos VIH y otras enfermedades afines sin apoyos sociales Hogar Zoe 280.000 280.000 280.000 100,0% 280.000 3615 920005 93100 4819 231B05 (E) Convenio con FANE para centros ocupacionales para personas con parálisis cerebral y otras enfermedades afines 320.108 320.108 320.108 100,0% 320.108 3616 920005 93100 4819 231B06 (E) Convenio con El Molino para centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual 259.876 259.876 147.979 56,9% 147.979 3617 920005 93100 4819 231B07 (E) Convenio Gure Sustraiak centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual 105.768 105.768 52.884 50,0% 52.884 3618 920005 93100 4819 231B09 Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas 413.115 428.917 194.286 45,3% 194.286 3619 920005 93100 4819 231B10 Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas 1.225.293 1.225.293 424.455 34,6% 424.455 3620 920005 93100 4819 231B11 (E) Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones al funcionamiento 1.106.347 1.094.545 706.252 64,5% 636.867 3621 920005 93100 4819 231B13 Convenio accesibilidad total Eunate 125.000 125.000 75.000 60,0% 75.000 3622 920005 93100 4819 231B14 Convenio representación asociaciones de mayores 50.000 50.000 18.470 36,9% 18.470 3623 920005 93100 4819 231B19 Convenio CERMIN. Programa de atención a personas con discapacidad 105.000 105.000 60.000 57,1% 60.000 3624 920005 93100 4819 231B20 (E) Convenio con CERMIN para Foro Social de mujer y discapacidad 25.000 25.000 0 0,0% 0 3625 920005 93100 4819 231B21 (E) Subvención a ASORNA, promoción de accesibilidad de personas sordas 130.000 130.000 65.000 50,0% 65.000 3626 920005 93100 4819 231B35 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones funcionamiento 546.420 546.420 445.495 81,5% 445.495 3627 920005 93100 4819 231B36 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones programas 650.000 650.000 0 0,0% 0 3628 920005 93100 4819 231B38 Convenio con Fundación Tutelar Navarra para la gestión de la tutela de personas con discapacidad intelectual 35.000 35.000 0 0,0% 0 3629 920005 93100 4819 231B39 (E) Convenio con Asociación Síndrome de Down para centro ocupacional de personas con discapacidad intelectual 230.192 230.192 230.192 100,0% 230.192 3630 920005 93100 4819 231B41 (E) Programa vacaciones 100.000 100.000 77.536 77,5% 77.536 3631 920005 93100 4819 231B42 (E) Convenio con ANAIF desarrollo proyecto vivienda tutelada jóvenes neurodiversidad sociofuncional 28.000 28.000 0 0,0% 0 3632 920005 93100 6020 231000 Obras en centros propios 800.000 950.000 130.973 13,8% 90.814 3633 920005 93100 6020 231002 Inversiones en centros propios financiadas con indemnizaciones de aseguradoras 10 12.051 11.633 96,5% 11.464 3634 920005 93100 6059 231002 Mobiliario y equipos en centros propios 200.000 250.000 87.919 35,2% 87.562 3635 920005 93100 7309 231B00 (E) Fundación ATENA 100.000 100.000 0 0,0% 0 3636 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia 108.779.508 106.462.516 72.910.262 68,5% 70.791.119 3637 920006 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo 197.079 197.704 133.434 67,5% 133.434 3638 920006 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 28.970 22.336 77,1% 22.336 3639 920006 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 54.020 74.751 57.176 76,5% 57.176 3640 920006 93300 2279 231502 Servicios de apoyo a la familia: orientación y mediación familiar 282.989 282.989 204.318 72,2% 190.882 3641 920006 93300 2279 231505 Punto de encuentro familiar 460.000 460.000 317.016 68,9% 311.763 3642 920006 93300 4809 231500 Ayudas a familias monoparentales 200.000 200.000 62.658 31,3% 62.658 3643 920006 93300 4809 231503 (E) Aplicación Ley familias monoparentales 200.000 200.000 0 0,0% 0 3644 920006 93300 4809 231507 Ayudas a la conciliación 650.000 650.000 532.664 81,9% 532.664 3645 920006 93300 4809 231509 Ayudas a familias numerosas 200.000 200.000 185.008 92,5% 185.008 3646 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias 2.264.346 2.294.413 1.514.609 66,0% 1.495.920 3647 920007 93300 1200 231700 Retribuciones del personal fijo 1.123.937 1.111.240 792.495 71,3% 792.495 3648 920007 93300 1210 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 297.768 211.882 169.406 80,0% 169.406 3649 920007 93300 1211 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 598.747 805.029 568.778 70,7% 568.778 3650 920007 93300 2120 231700 Conservación y reparación de edificios 65.558 65.558 38.003 58,0% 32.482 3651 920007 93300 2150 231700 Conservación y reparación de bienes muebles 8.489 8.489 3.756 44,3% 3.737 3652 920007 93300 2200 231700 Material de oficina 7.000 7.000 2.187 31,2% 2.157 3653 920007 93300 2210 231700 Alimentación 138.810 138.810 81.497 58,7% 79.034 3654 920007 93300 2214 231700 Material de cocina 7.717 7.717 928 12,0% 928 3655 920007 93300 2215 231700 Fármacos y asistencia sanitaria 3.675 3.675 609 16,6% 351 3656 920007 93300 2216 231700 Material clínico 0 0 2.425 - 2.425 3657 920007 93300 2219 231700 Material didáctico 9.800 19.240 1.457 7,6% 1.457 3658 920007 93300 2269 231700 Gastos diversos 3.859 3.859 1.346 34,9% 1.319 3659 920007 93300 2271 231700 Servicios de desinfección 1.648 1.648 601 36,5% 601 3660 920007 93300 2279 231700 Arrendamiento de servicios 30.700 30.700 20.473 66,7% 17.716 3661 920007 93300 2280 231700 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 158.550 149.110 79.597 53,4% 75.590 3662 920007 93300 2284 231700 Productos de limpieza y aseo 27.048 27.048 8.767 32,4% 8.711 3663 920007 93300 2285 231700 Vestuario y calzado 5.733 5.733 261 4,6% 261 3664 920007 93300 2289 231700 Lencería 7.718 7.718 897 11,6% 897 3665 Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles 2.496.757 2.604.455 1.773.483 68,1% 1.758.344 3666 920008 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo 656.363 559.964 410.447 73,3% 410.447 3667 920008 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 54.680 40.101 73,3% 40.101 3668 920008 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 247.205 342.988 232.460 67,8% 232.460 3669 920008 93300 2269 231702 Actuaciones en materia de Infancia y Adolescencia 100.000 100.000 76.711 76,7% 76.711 3670 920008 93300 2279 231704 Centro de día para menores 295.720 295.720 88.645 30,0% 88.645 3671 920008 93300 2600 231702 Recursos para familias adoptantes y familias acogedoras 143.000 143.000 94.925 66,4% 94.925 3672 920008 93300 2600 231703 Asistencias a menores 21.474.533 22.810.224 14.112.111 61,9% 13.441.339 3673 920008 93300 2600 231705 Formación preadoptiva 9.137 9.137 1.702 18,6% 1.702 3674 920008 93300 4809 231700 Recursos para autonomía de menores en dificultad o conflicto 150.000 80.000 52.224 65,3% 52.224 3675 920008 93300 4809 231702 Prestaciones económicas a familias 1.300.000 1.367.000 904.176 66,1% 901.130 3676 920008 93300 4809 231704 Cuotas de niños en centros ajenos 150.000 220.000 172.259 78,3% 172.259 3677 920008 93300 4819 231702 Fondo 0,7% IRPF. Convocatoria de subvenciones en el ámbito del menor 207.767 207.767 207.767 100,0% 207.767 3678 920008 93300 4819 231703 (E) Convenio con BIAK BAT para terapia con animales para menores en situación de violencia de género 20.000 20.000 15.000 75,0% 15.000 3679 Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia 24.773.983 26.210.481 16.408.528 62,6% 15.734.710 3680 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 207.086.384 204.322.330 140.613.321 68,8% 137.700.708 3681 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 207.086.384 204.322.330 140.613.321 68,8% 137.700.708 3682 950000 96000 1000 241300 Retribuciones de altos cargos 67.810 69.423 51.137 73,7% 51.137 3683 950000 96000 1200 241300 Retribuciones del personal fijo 24.210 24.788 17.628 71,1% 17.628 3684 950000 96000 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 7 0 0,0% 0 3685 950000 96000 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 7 0 0,0% 0 3686 950000 96000 1220 241300 Retribuciones del personal contratado temporal 124.565 67.291 50.587 75,2% 50.587 3687 950000 96000 1250 241300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 115.024 137.453 82.383 59,9% 82.383 3688 950000 96000 1400 241300 Retribuciones personales 1.239.837 1.298.732 829.766 63,9% 829.766 3689 950000 96000 1600 241300 Seguridad social 1.707.533 1.764.428 1.169.156 66,3% 1.169.156 3690 950000 96000 2269 241300 Gastos diversos del Servicio Navarro de Empleo 5.100 5.100 782 15,3% 782 3691 950000 96000 2276 241100 Asistencia para programas de promoción del empleo 40.000 40.000 13.418 33,5% 13.418 3692 950000 96000 4809 241300 Ejecución de sentencias 10.000 10.000 7.226 72,3% 7.226 3693 950000 96000 4809 241302 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 16.139 16.129 99,9% 16.129 3694 950000 96000 4809 241303 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 40.000 40.000 25.617 64,0% 25.617 3695 950000 96000 6020 241302 Obras y equipamiento para modernización en centros propios. Conferencia Sectorial 1.063.000 1.063.000 936.360 88,1% 926.100 3696 950000 96000 6020 241303 Obras y equipamiento para modernización en centros de formación 100.000 100.000 0 0,0% 0 3697 950000 96000 6094 241300 Aplicaciones informáticas para la modernización. Conferencia Sectorial 70.000 70.000 36.905 52,7% 36.905 3698 950000 96300 1200 241300 Retribuciones del personal fijo 450.446 527.203 371.144 70,4% 371.144 3699 950000 96300 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 57.489 60.851 43.310 71,2% 43.310 3700 950000 96300 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 119.971 83.712 61.137 73,0% 61.137 3701 950000 96300 2020 241300 Arrendamiento de locales 33.426 33.426 18.164 54,3% 18.164 3702 950000 96300 2050 241300 Arrendamiento de mobiliario 30.000 30.000 0 0,0% 0 3703 950000 96300 2120 241300 Reparación y mantenimiento de inmuebles 50.000 50.000 6.240 12,5% 5.590 3704 950000 96300 2150 241300 Reparación de mobiliario y enseres 5.000 5.000 1.908 38,2% 1.700 3705 950000 96300 2200 241300 Material de oficina 40.000 40.000 20.955 52,4% 18.289 3706 950000 96300 2202 241300 Suscripción de libros y publicaciones 1.000 1.000 616 61,6% 467 3707 950000 96300 2203 241300 Material informático no inventariable 20.400 20.400 10.456 51,3% 9.033 3708 950000 96300 2221 241300 Comunicaciones postales 30.000 30.000 8.827 29,4% 8.226 3709 950000 96300 2264 241300 Gastos de comunidad de propietarios 22.000 22.000 6.861 31,2% 6.730 3710 950000 96300 2266 241300 Gastos de formación de personal 20.000 20.000 9.044 45,2% 9.044 3711 950000 96300 2269 241300 Otros gastos diversos 40.000 40.000 14.815 37,0% 14.135 3712 950000 96300 2273 241300 Servicios informáticos 10.000 10.000 5.134 51,3% 5.134 3713 950000 96300 2274 241300 Servicios de seguridad 25.000 25.000 15.519 62,1% 13.579 3714 950000 96300 2276 241300 Asistencia técnica. Conferencia Sectorial 250.000 250.000 104.444 41,8% 95.872 3715 950000 96300 2276 241302 Encargo a TRACASA Instrumental. 012. Conferencia Sectorial 230.000 230.000 195.201 84,9% 190.760 3716 950000 96300 2280 241300 Energía eléctrica, agua y gas 125.000 125.000 67.541 54,0% 62.584 3717 950000 96300 2301 241300 Locomoción y gastos de viaje 40.000 40.000 19.977 49,9% 19.977 3718 950000 96300 2400 241300 Publicaciones y difusión 5.000 5.000 146 2,9% 146 3719 Total 950000-Actuaciones generales del programa 6.211.841 6.354.960 4.218.534 66,4% 4.181.856 3720 950001 96100 1200 241100 Retribuciones del personal fijo 859.982 863.495 593.376 68,7% 593.376 3721 950001 96100 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 40.515 71.107 35.015 49,2% 35.015 3722 950001 96100 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 103.091 103.629 64.061 61,8% 64.061 3723 950001 96100 2276 241303 Asistencia para políticas de igualdad de género y no discriminación laboral 75.000 58.871 20.101 34,1% 20.101 3724 950001 96100 2276 241304 Encargo a CEIN para programas de emprendimiento. Conferencia Sectorial 250.000 250.000 174.445 69,8% 156.426 3725 950001 96100 4609 241100 Ayudas a la contratación por Entidades Locales. Conferencia Sectorial 4.000.000 4.000.000 2.617.311 65,4% 2.617.311 3726 950001 96100 4709 241105 Ayudas a la contratación de personas discapacitadas por empresa ordinaria. Conferencia Sectorial 400.000 400.000 145.880 36,5% 145.880 3727 950001 96100 4709 241109 Ayudas a Centros Especiales de Empleo. FSE 10.100.000 10.100.000 8.324.693 82,4% 8.324.693 3728 950001 96100 4709 241110 Ayudas a autónomas para conciliación de la vida laboral y familiar 75.000 75.000 0 0,0% 0 3729 950001 96100 4709 241200 Ayudas a empresas de economía social para la incorporación de socios 650.000 650.000 147.700 22,7% 147.700 3730 950001 96100 4709 241203 Ayudas a empresas de economía social para creación de empresas y asistencia técnica 320.000 320.000 8.975 2,8% 8.975 3731 950001 96100 4709 241204 Incentivos a la contratación de perceptores de renta garantizada 1.500.000 600.000 247.340 41,2% 247.340 3732 950001 96100 4709 241205 Incentivos a la contratación de jóvenes por empresas. Conferencia Sectorial 1.800.000 1.990.000 1.799.189 90,4% 1.799.189 3733 950001 96100 4709 241206 Incentivos a la contratación de parados de larga duración. Conferencia Sectorial 480.000 480.000 468.423 97,6% 468.423 3734 950001 96100 4809 241103 Ayudas para trabajadores de SINTEL 12.000 12.000 5.127 42,7% 5.127 3735 950001 96100 4809 241106 Abono de las cuotas de seguridad social por capitalización del desempleo. Conferencia Sectorial 200.000 200.000 139.324 69,7% 124.001 3736 950001 96100 4809 241107 Ayudas a la promoción del autoempleo. FSE 1.200.000 1.200.000 1.193.100 99,4% 1.193.100 3737 950001 96100 4809 241200 (E) Ayudas a la Economía social para proyectos de difusión 180.000 180.000 0 0,0% 0 3738 950001 96100 4819 241104 Ayudas a programas de reinserción sociolaboral de colectivos con mayores dificultades. Conferencia Sectorial y FSE 3.000.000 3.000.000 1.511.805 50,4% 1.511.805 3739 950001 96100 4819 241105 Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial 400.000 718.260 316.861 44,1% 316.861 3740 950001 96100 4819 241108 Ayudas a programas de atención al empleo agrícola 120.000 120.000 85.165 71,0% 85.165 3741 950001 96100 4819 241306 Ayudas para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE 138.000 138.000 0 0,0% 0 3742 950001 96100 7709 241200 (E) Ayudas a la inversión de empresas de economía social 697.000 697.000 220.078 31,6% 220.078 3743 950001 96100 7709 241202 Ayudas a la sucesión empresarial en empresas de economía social 300.000 300.000 197.267 65,8% 197.267 3744 950001 96100 7709 241203 Ayudas a la inversión en Centros Especiales de Empleo 200.000 200.000 0 0,0% 0 3745 950001 96100 7709 241204 Ayudas a la inversión en Empresas de inserción 75.000 75.000 0 0,0% 0 3746 Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo 27.175.588 26.802.362 18.315.236 68,3% 18.281.894 3747 950002 96200 1200 242100 Retribuciones del personal fijo 1.050.044 1.137.912 788.256 69,3% 788.256 3748 950002 96200 1210 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 9 0 0,0% 0 3749 950002 96200 1211 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 51.546 70.389 35.516 50,5% 35.516 3750 950002 96200 2276 242100 Desarrollo procedimientos acreditación competencias adquiridas a través de la experiencia laboral. Conferencia Sectorial 400.000 400.000 135.439 33,9% 135.290 3751 950002 96200 2276 242102 Asistencias para programas formativos. Conferencia Sectorial 1.150.000 1.150.000 975.190 84,8% 968.484 3752 950002 96200 2276 242103 Acciones complementarias para la formación. Conferencia Sectorial 100.000 100.000 0 0,0% 0 3753 950002 96200 2279 242103 Acciones Centro Referencia Nacional Formación Energías Renovables. SEPE 50.000 50.000 52.014 104,0% 52.014 3754 950002 96200 2279 242104 Asistencias programas CENIFER. Conferencia Sectorial 275.000 275.000 113.883 41,4% 111.351 3755 950002 96200 2299 242100 Gastos de funcionamiento de Iturrondo 360.000 360.000 186.103 51,7% 172.230 3756 950002 96200 2299 242102 Gastos de funcionamiento del CENIFER 75.000 75.000 52.414 69,9% 50.242 3757 950002 96200 4709 242102 Ayudas a las acciones de formación para el empleo de trabajadores. Conferencia Sectorial 75.000 95.046 12.185 12,8% 12.185 3758 950002 96200 4709 242103 Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial 2.500.000 2.845.391 1.677.554 59,0% 1.677.554 3759 950002 96200 4709 242104 Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial 200.000 251.214 19.546 7,8% 19.546 3760 950002 96200 4809 242100 Becas acciones de formación. Conferencia Sectorial 500.000 500.000 342.244 68,4% 342.244 3761 950002 96200 4819 242104 Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial 3.175.000 4.818.223 1.557.768 32,3% 1.535.661 3762 950002 96200 4819 242106 Compensación por participación en actividades de prospección y planificación en necesidades formativas 30.000 30.000 0 0,0% 0 3763 950002 96200 4819 242111 Ayudas para sensibilización y difusión empresarial 100.000 100.000 5.163 5,2% 5.163 3764 950002 96200 4819 242112 Ayudas para programas de desarrollo e incorporación de perfiles estratégicos en empresas 400.000 400.000 39.691 9,9% 39.691 3765 950002 96200 4819 242200 Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Conferencia Sectorial 5.000.000 7.136.832 2.033.161 28,5% 2.033.161 3766 950002 96200 6094 241300 Aplicaciones informáticas. Conferencia Sectorial 500.000 500.000 220.846 44,2% 220.846 3767 Total 950002-Formación profesional para el empleo 15.991.600 20.295.017 8.246.971 40,6% 8.199.434 3768 950003 96400 1200 241100 Retribuciones del personal fijo 2.477.995 2.248.796 1.429.247 63,6% 1.429.247 3769 950003 96400 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 100.559 77.706 59.381 76,4% 59.381 3770 950003 96400 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 440.600 769.573 519.444 67,5% 519.444 3771 950003 96400 2276 241300 Asistencia inserción laboral por Agencias de Colocación. Conferencia Sectorial 200.000 10.000 5.712 57,1% 5.712 3772 950003 96400 2276 241302 Asistencia para programas de orientación. Conferencia Sectorial 2.050.000 3.213.027 1.410.471 43,9% 1.302.052 3773 950003 96400 4819 241100 Programas de atención a parados de larga duración. Conferencia Sectorial 300.000 300.000 0 0,0% 0 3774 Total 950003-Activación laboral 5.569.154 6.619.103 3.424.254 51,7% 3.315.835 3775 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación 54.948.183 60.071.441 34.204.995 56,9% 33.979.018 3776 Total 95-Servicio Navarro de Empleo 54.948.183 60.071.441 34.204.995 56,9% 33.979.018 3777 Total 9-Departamento de Derechos Sociales 458.528.613 467.090.182 305.096.868 65,3% 300.521.879 3778 A00000 A0000 1000 331100 Retribuciones de altos cargos 120.420 123.284 89.468 72,6% 89.468 3779 A00000 A0000 1100 331100 Retribuciones del personal eventual 60.600 62.043 43.318 69,8% 43.318 3780 A00000 A0000 2061 331100 Arrendamiento de programas y licencias informáticos 1.000 1.000 0 0,0% 0 3781 A00000 A0000 2120 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 25.000 25.000 8.801 35,2% 8.712 3782 A00000 A0000 2150 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres 1.000 1.000 579 57,9% 579 3783 A00000 A0000 2200 331100 Material de oficina 15.000 15.000 3.466 23,1% 3.362 3784 A00000 A0000 2202 331100 Suscripciones, libros y prensa 2.500 2.500 1.216 48,6% 1.216 3785 A00000 A0000 2221 331100 Comunicaciones postales 32.000 18.189 5.753 31,6% 5.019 3786 A00000 A0000 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes 1.000 1.000 347 34,7% 317 3787 A00000 A0000 2262 331100 Publicidad y difusión 1.000 1.000 0 0,0% 0 3788 A00000 A0000 2266 331100 Inscripción para cursos 500 500 0 0,0% 0 3789 A00000 A0000 2267 331100 Gastos de oposiciones y otras pruebas de selección 500 500 0 0,0% 0 3790 A00000 A0000 2269 331100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 1.500 1.500 441 29,4% 417 3791 A00000 A0000 2269 331102 Gastos diversos 15.000 15.000 9.340 62,3% 9.340 3792 A00000 A0000 2271 331100 Servicios de limpieza 5.000 5.000 428 8,6% 428 3793 A00000 A0000 2276 331100 Auditorías, estudios e informes 2.000 2.000 0 0,0% 0 3794 A00000 A0000 2280 331100 Calefacción, luz y agua 25.000 25.000 13.930 55,7% 13.192 3795 A00000 A0000 2285 331100 Vestuario 1.500 1.500 851 56,7% 793 3796 A00000 A0000 2301 331100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 2.000 2.000 677 33,9% 677 3797 A00000 A0000 2301 331102 Locomoción y gastos de viaje del personal de la SGT y Servicios Generales 1.500 1.500 0 0,0% 0 3798 A00000 A0000 2339 331100 Consejo Navarro de Cultura 20.000 20.000 4.923 24,6% 4.923 3799 A00000 A0000 6020 331100 Acondicionamiento del Departamento 8.000 8.000 0 0,0% 0 3800 A00000 A0000 6050 331100 Mobiliario y equipamiento 3.000 3.000 2.593 86,4% 2.593 3801 A00000 A0000 6060 331100 Equipos informáticos 30.000 30.000 12.861 42,9% 12.861 3802 A00000 A0100 1200 331100 Retribuciones del personal fijo 507.736 555.915 393.880 70,9% 393.880 3803 A00000 A0100 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 9.174 9.498 6.024 63,4% 6.024 3804 A00000 A0100 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20.258 5.790 5.788 100,0% 5.788 3805 A00000 A0100 1220 331100 Retribuciones del personal contratado temporal 28.619 22.816 16.776 73,5% 16.776 3806 A00000 A0100 1250 331100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 142.960 238.393 165.307 69,3% 165.307 3807 A00000 A0100 1400 331100 Retribuciones personales 1.284.357 1.357.926 960.109 70,7% 960.109 3808 A00000 A0100 1600 331100 Seguridad social 1.954.247 2.019.942 1.460.002 72,3% 1.460.002 3809 A00000 A0100 1600 331102 (E) Seguridad Social. Ampliación horario bibliotecas públicas 72.831 74.653 0 0,0% 0 3810 A00000 A0100 1703 331100 Remuneración por trabajo en días festivos 18.518 19.829 12.912 65,1% 12.912 3811 A00000 A0100 2273 331100 Servicios informáticos 754 754 654 86,7% 654 3812 A00000 A0100 4809 331100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 3813 A00000 A0100 4809 331102 Ejecución de sentencias 10 13.821 13.811 99,9% 13.811 3814 A00000 A0100 6094 331100 Programas informáticos 9.246 9.246 0 0,0% 0 3815 Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud 4.423.740 4.694.108 3.234.253 68,9% 3.232.477 3816 Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud 4.423.740 4.694.108 3.234.253 68,9% 3.232.477 3817 Total A0-Dirección y servicios generales del departamento 4.423.740 4.694.108 3.234.253 68,9% 3.232.477 3818 A20000 A2000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos 57.402 58.768 42.971 73,1% 42.971 3819 A20000 A2000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 103.683 96.641 67.155 69,5% 67.155 3820 A20000 A2000 1200 334200 Retribuciones del personal fijo 24.210 24.720 17.628 71,3% 17.628 3821 A20000 A2000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 16.942 10.310 60,9% 10.310 3822 A20000 A2000 1210 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 23.119 16.486 71,3% 16.486 3823 A20000 A2000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 77.746 49.697 38.787 78,0% 38.787 3824 A20000 A2000 1211 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 3825 A20000 A2000 2262 334100 Publicidad y difusión 70.000 70.000 18.339 26,2% 18.339 3826 A20000 A2000 2266 334102 Gastos de organización de concursos, encuentros y otros actos 10.000 10.000 918 9,2% 918 3827 A20000 A2000 2269 334100 Gastos diversos 18.000 18.000 1.524 8,5% 1.524 3828 A20000 A2000 2279 334100 Proyecto de difusión del Premio Príncipe de Viana 20.000 20.000 19.093 95,5% 19.093 3829 A20000 A2000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal de la DGC y la Sección Recursos y desarrollo estratégico 10.000 10.000 6.034 60,3% 6.034 3830 A20000 A2000 4309 334104 Convenio con la Fundación José Miguel de Barandiarán 4.000 4.000 0 0,0% 0 3831 A20000 A2010 2276 334100 Proyectos estratégicos de la cultura de Navarra 35.000 74.754 12.581 16,8% 12.581 3832 A20000 A2010 2400 334100 Gastos de edición de publicaciones 120.000 120.000 60.162 50,1% 47.277 3833 A20000 A2010 4709 334100 Ayudas a la edición a empresas privadas 55.000 55.000 15.835 28,8% 15.835 3834 A20000 A2010 4800 337100 Beca gestión cultural 7.500 7.500 0 0,0% 0 3835 A20000 A2010 4816 334100 Ayudas a la edición a entidades sin ánimo de lucro 30.000 30.000 1.260 4,2% 1.260 3836 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura 662.819 689.141 329.084 47,8% 316.198 3837 A20001 A2100 1200 337100 Retribuciones del personal fijo 587.164 562.560 396.370 70,5% 396.370 3838 A20001 A2100 1210 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 3839 A20001 A2100 1211 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 73.305 68.741 42.815 62,3% 42.815 3840 A20001 A2100 2150 337100 Mantenimiento y material fungible 2.000 2.000 312 15,6% 312 3841 A20001 A2100 2200 337100 Material de oficina 2.000 2.000 1.913 95,6% 1.895 3842 A20001 A2100 2202 337100 Adquisición de libros 1.000 1.000 155 15,5% 155 3843 A20001 A2100 2262 337100 Promoción y difusión del patrimonio histórico 100.000 100.000 54.020 54,0% 51.196 3844 A20001 A2100 2269 337102 Gastos diversos 10.280 10.280 2.580 25,1% 1.384 3845 A20001 A2100 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos 16.000 16.000 8.710 54,4% 8.710 3846 A20001 A2100 2280 337100 Calefacción, luz y agua 10.500 10.500 5.838 55,6% 5.838 3847 A20001 A2100 2301 337100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Patrimonio Histórico 25.000 25.000 23.300 93,2% 23.252 3848 A20001 A2100 4300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra. Gastos de funcionamiento y actividad 10.000 10.000 0 0,0% 0 3849 A20001 A2100 4309 337100 Patronato del Monasterio de Santa María la Real de Nájera 3.000 3.000 3.000 100,0% 3.000 3850 A20001 A2100 4800 337100 Becas 7.500 7.500 0 0,0% 0 3851 A20001 A2110 2273 337100 Servicios informáticos 250 250 0 0,0% 0 3852 A20001 A2110 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos 16.000 16.000 3.031 18,9% 3.031 3853 A20001 A2110 2276 337102 Elaboración de planes directores de patrimonio histórico 10 10 0 0,0% 0 3854 A20001 A2110 6021 337100 Conservación, restauración y adecuación de monumentos del Gobierno de Navarra 1.200.000 1.200.000 622.829 51,9% 613.933 3855 A20001 A2110 6099 337100 Inventario de arquitectura 10 10 0 0,0% 0 3856 A20001 A2110 7300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra. Inversiones 391.900 391.900 374.650 95,6% 374.650 3857 A20001 A2110 7609 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos de Entidades Locales 1.900.000 1.900.000 929.709 48,9% 878.438 3858 A20001 A2110 7609 337102 (E) Restauración Murallas de Viana 80.000 80.000 0 0,0% 0 3859 A20001 A2110 7819 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos de titularidad privada 12.000 12.000 950 7,9% 950 3860 A20001 A2120 2190 337100 Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones en museos 30.000 30.000 16.432 54,8% 16.432 3861 A20001 A2120 2190 337103 Restauración y protección del patrimonio bibliográfico 3.000 3.000 0 0,0% 0 3862 A20001 A2120 2269 337400 Campañas arqueológicas propias y mantenimiento de yacimientos 150.000 150.000 117.330 78,2% 115.588 3863 A20001 A2120 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos 45.000 45.000 47.266 105,0% 47.266 3864 A20001 A2120 4609 337100 Ayudas a entidades locales para intervenciones en patrimonio 100.000 100.000 0 0,0% 0 3865 A20001 A2120 6020 337400 Adecuación de locales 20.000 20.000 0 0,0% 0 3866 A20001 A2120 6041 337100 Adquisición de equipamiento 12.000 12.000 11.966 99,7% 11.966 3867 A20001 A2120 6054 333100 Material técnico y suministros de restauración 1.000 1.000 405 40,5% 405 3868 A20001 A2120 6056 333102 Restauración de bienes muebles de museos propios 50.000 50.000 28.126 56,3% 26.916 3869 A20001 A2120 6056 337100 Restauración y protección del patrimonio mobiliario 120.000 120.000 61.778 51,5% 60.949 3870 A20001 A2120 6094 337402 Aplicaciones informáticas para el patrimonio arqueológico 6.000 6.000 0 0,0% 0 3871 A20001 A2120 6099 337103 Gastos para la implantación del Registro del Patrimonio Cultural 39.500 39.500 4.280 10,8% 4.280 3872 A20001 A2120 6099 337400 Inventario del Patrimonio Arqueológico 60.000 60.000 0 0,0% 0 3873 A20001 A2120 7609 337100 Restauración y protección de yacimientos arqueológicos de Entidades Locales 120.000 120.000 5.492 4,6% 5.492 3874 A20001 A2120 7609 337102 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Buguete. Trabajos realizados en calzada romana de Iturissa 40.000 40.000 0 0,0% 0 3875 Total A20001-Patrimonio histórico 5.244.429 5.215.251 2.763.258 53,0% 2.695.222 3876 A20002 A2500 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 370.211 409.282 290.481 71,0% 290.481 3877 A20002 A2500 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 104.848 106.309 82.375 77,5% 82.375 3878 A20002 A2500 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30.386 2.898 2.894 99,9% 2.894 3879 A20002 A2500 2200 331100 Material de oficina 5.000 5.000 2.687 53,7% 2.649 3880 A20002 A2500 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes 2.000 2.000 717 35,9% 581 3881 A20002 A2500 2269 334100 Gastos diversos 57.000 57.000 32.722 57,4% 32.698 3882 A20002 A2500 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Acción Cultural 10.000 10.000 6.834 68,3% 6.732 3883 A20002 A2510 2279 334100 Programas de apoyo a los sectores culturales y artísticos 1.312.400 1.327.400 741.304 55,8% 514.546 3884 A20002 A2510 4300 335100 Programación artística de la Fundación Baluarte y de la Orquesta Sinfónica de Navarra 5.520.000 5.520.000 4.140.000 75,0% 4.140.000 3885 A20002 A2510 4300 335102 Programación de la Fundación Baluarte en colaboración con la Dirección General de Cultura 218.000 218.000 218.000 100,0% 218.000 3886 A20002 A2510 4400 334100 NICDO. ÁREA DE CINE: Navarra Film Commission, Filmoteca de Navarra y Festival Punto de Vista 580.000 580.000 440.000 75,9% 440.000 3887 A20002 A2510 4400 334102 NICDO. Programación cultural en el Navarra Arena 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 3888 A20002 A2510 4709 334100 ARTEM PRO: Ayudas a empresas y profesionales para producciones escénicas 230.000 230.000 45.830 19,9% 45.830 3889 A20002 A2510 4709 334103 ARTEM EXPORTA: Ayudas a eventos, festivales y certámenes de artes escénicas 100.000 100.000 16.149 16,1% 16.149 3890 A20002 A2510 4816 334102 ARTEM -50 K y +50 K: Proyectos de artes escénicas y musicales a cargo de entidades culturales 775.000 775.000 288.149 37,2% 282.906 3891 A20002 A2510 4816 334103 Subvención a la Escuela Navarra de Teatro 265.000 265.000 265.000 100,0% 265.000 3892 A20002 A2510 4816 334104 IDEIA: Ayudas a entidades culturales para la difusión y la divulgación cultural 140.000 140.000 1.081 0,8% 1.081 3893 A20002 A2510 4816 334105 Proyectos de artes escénicas y musicales a cargo de entidades culturales 0 0 0 - 0 3894 A20002 A2510 4816 335102 (E) Subvención al Orfeón Pamplonés. Gastos de funcionamiento 310.000 310.000 288.950 93,2% 288.950 3895 A20002 A2510 4816 335105 (E) Federación de Coros de Navarra 200.000 200.000 169.541 84,8% 129.844 3896 A20002 A2530 4309 333102 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Gastos de funcionamiento y actividad 430.000 430.000 370.702 86,2% 370.702 3897 A20002 A2530 4309 333103 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Ayudas para artes plásticas y visuales 90.000 90.000 45.000 50,0% 45.000 3898 A20002 A2530 4309 334104 (E) Subvención Auditorio Barañain para programación artística 160.000 160.000 0 0,0% 0 3899 A20002 A2530 4459 334105 (E) Subvención a Castel-Ruiz Tudela para programación artística 160.000 160.000 0 0,0% 0 3900 A20002 A2530 4609 334100 Ayudas a acciones culturales en Ayuntamientos 1.069.000 1.069.000 0 0,0% 0 3901 A20002 A2530 4609 334102 Subvención a la Asociación Red de Teatros de Navarra 195.000 195.000 162.918 83,5% 162.918 3902 A20002 A2530 4609 334103 Subvención a Castel Ruiz para Festival de cine Ópera Prima y Certamen Des-Adarve 20.000 20.000 0 0,0% 0 3903 A20002 A2530 4709 334100 Ayudas a fábricas de creación para profesionales 80.000 80.000 0 0,0% 0 3904 A20002 A2530 4709 334102 GENERAZINEMA: Ayudas a producciones cinematográficas 320.000 320.000 69.550 21,7% 69.550 3905 A20002 A2530 4809 334102 ÁGORART: Ayudas para la ampliación de estudios artísticos 175.000 175.000 75.896 43,4% 75.896 3906 A20002 A2530 4816 334100 Subvención a la Asociación APGCNA para actividades de formación 30.000 30.000 15.183 50,6% 15.183 3907 A20002 A2530 4816 334102 SUSTRAIAK-RAÍCES: Ayudas a entidades culturales para difusión y divulgación de la cultura popular 80.000 80.000 13.739 17,2% 13.739 3908 A20002 A2530 4816 334103 Subvención a asociaciones de profesionales de las artes escénicas y artes audiovisuales 60.000 60.000 0 0,0% 0 3909 A20002 A2530 4816 334105 (E) Convenio Asociación Editores independientes de Navarra para organización Feria de la Edición de Navarra 40.000 40.000 15.000 37,5% 15.000 3910 A20002 A2530 7309 333100 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Inversiones 40.000 40.000 32.000 80,0% 32.000 3911 A20002 A2530 7609 334106 (E) Construcción y equipamiento del cine de Leitza para centro cultural 475.000 475.000 0 0,0% 0 3912 A20002 A2530 7609 334107 Construcción de la Casa de Cultura del Valle de Egüés 720.000 720.000 0 0,0% 0 3913 A20002 A2530 7609 334108 (E) Restauración cubiertas del Convento de Recoletas de Tafalla 300.000 300.000 0 0,0% 0 3914 A20002 A2530 7609 334109 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Baztan para la creación de Centro de visitas de Amaiur 250.000 250.000 0 0,0% 0 3915 A20002 A2530 7609 334110 (E) Casa de Cultura de Cabanillas 160.000 160.000 0 0,0% 0 3916 A20002 A2530 7609 334112 (E) Casa de Cultura de Mendavia 30.000 30.000 0 0,0% 0 3917 A20002 A2530 7609 334113 (E) Casa de Cultura de Azagra 30.000 30.000 0 0,0% 0 3918 Total A20002-Acción cultural 15.193.845 15.221.889 7.882.703 51,8% 7.610.703 3919 A20003 A2300 1200 333100 Retribuciones del personal fijo 400.509 453.575 319.196 70,4% 319.196 3920 A20003 A2300 1210 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 105.870 63.919 47.585 74,4% 47.585 3921 A20003 A2300 1211 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 297.236 336.640 237.097 70,4% 237.097 3922 A20003 A2300 2120 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 90.000 98.750 49.155 49,8% 48.598 3923 A20003 A2300 2150 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres 4.500 4.500 2.422 53,8% 2.422 3924 A20003 A2300 2200 333100 Material de oficina 3.000 3.000 2.165 72,2% 2.165 3925 A20003 A2300 2239 333100 Mensajería, reparto y transportes 1.000 1.000 992 99,2% 949 3926 A20003 A2300 2262 333100 Acciones de promoción de museos 50.000 50.000 41.130 82,3% 38.306 3927 A20003 A2300 2266 333100 Formación en el ámbito museístico 4.000 4.000 4.788 119,7% 4.788 3928 A20003 A2300 2269 333100 Gastos de exposiciones 207.600 207.600 118.799 57,2% 108.844 3929 A20003 A2300 2269 333102 Acciones culturales en museos propios y boletín informativo 70.000 70.000 36.010 51,4% 35.791 3930 A20003 A2300 2269 333103 Gastos diversos 10.900 15.591 13.817 88,6% 13.787 3931 A20003 A2300 2273 333100 Servicios informáticos 4.000 4.000 3.157 78,9% 3.157 3932 A20003 A2300 2274 333100 Vigilancia y seguridad 618.000 618.000 384.526 62,2% 342.231 3933 A20003 A2300 2280 333100 Calefacción, luz y agua 140.000 140.000 47.937 34,2% 47.796 3934 A20003 A2300 2284 333100 Material de limpieza 2.000 2.000 211 10,5% 211 3935 A20003 A2300 2285 333100 Vestuario 6.000 6.000 0 0,0% 0 3936 A20003 A2300 2301 333100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Museos 4.000 4.000 5.097 127,4% 5.097 3937 A20003 A2300 6021 333100 Obras, estudios y proyectos en edificios 372.000 172.000 82.218 47,8% 74.731 3938 A20003 A2300 6050 333100 Mobiliario y equipamiento 5.000 5.000 498 10,0% 498 3939 A20003 A2300 6056 333100 Adquisición de bienes culturales 25.000 225.000 22.697 10,1% 22.697 3940 A20003 A2300 6060 333100 Informatización del Servicio de Museos 10.000 10.000 7.536 75,4% 7.536 3941 A20003 A2300 6081 333100 Adquisición de fondos editoriales 1.000 1.000 953 95,3% 953 3942 A20003 A2300 6094 333100 Aplicaciones informáticas 5.000 5.000 300 6,0% 300 3943 A20003 A2300 6099 333102 Inventario, catalogación y digitalización de fondos 60.000 60.000 12.080 20,1% 11.354 3944 A20003 A2300 7609 333103 Proyecto centro de interpretación en Bera 100.000 100.000 0 0,0% 0 3945 A20003 A2310 2020 333100 Arrendamiento de edificios 130.000 130.000 84.348 64,9% 84.348 3946 A20003 A2310 2262 333102 Actividad y difusión del Museo Etnológico Julio Caro Baroja 8.000 8.000 0 0,0% 0 3947 A20003 A2310 2269 333100 Actividades pedagógicas en el Museo del Carlismo 14.500 14.500 3.217 22,2% 3.217 3948 A20003 A2310 4309 333100 Convenio con el Museo Gayarre. Gastos de funcionamiento y actividad 25.000 25.000 15.326 61,3% 15.326 3949 A20003 A2310 4309 333102 Fundación Museo Oteiza. Gastos de funcionamiento y actividad 885.000 885.000 707.354 79,9% 707.354 3950 A20003 A2310 4455 333100 Convenio con la Cátedra de Patrimonio Inmaterial 20.000 20.000 0 0,0% 0 3951 A20003 A2310 4609 333100 Convenio con el Museo Gustavo de Maeztu. Gastos de funcionamiento y actividad 25.000 25.000 0 0,0% 0 3952 A20003 A2310 4609 333102 Convenio con el Museo Muñoz Sola de Arte Moderno. Gastos de funcionamiento y actividad 25.000 25.000 0 0,0% 0 3953 A20003 A2310 4809 333100 Ayudas a la investigación sobre el Carlismo 10 10 0 0,0% 0 3954 A20003 A2310 4816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes 105.000 105.000 0 0,0% 0 3955 A20003 A2310 4816 333102 Subvención a la Asociación de Gestores de Museos 6.000 6.000 0 0,0% 0 3956 A20003 A2310 6099 333100 Inventario del Patrimonio Inmaterial 25.000 25.000 3.738 15,0% 3.738 3957 A20003 A2310 6099 333102 Digitalización DOMUS de colecciones en museos propios 55.000 55.000 10.370 18,9% 10.370 3958 A20003 A2310 7309 333100 Casa-Museo Julián Gayarre. Inversiones 20.000 20.000 5.723 28,6% 5.723 3959 A20003 A2310 7309 333102 Fundación Museo Oteiza. Inversiones 28.000 28.000 15.800 56,4% 15.800 3960 A20003 A2310 7816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes 50.000 50.000 0 0,0% 0 3961 A20003 A2320 2239 333100 Ordenación y traslado de fondos del Museo de Navarra 15.000 15.000 8.515 56,8% 8.515 3962 A20003 A2320 2269 333103 Actividades pedagógicas en el Museo de Navarra 25.000 25.000 13.407 53,6% 13.407 3963 A20003 A2320 4800 333100 Becas 10 10 0 0,0% 0 3964 Total A20003-Museos 4.058.135 4.122.095 2.308.161 56,0% 2.243.885 3965 Total A20-Patrimonio y promoción cultural 25.159.228 25.248.375 13.283.205 52,6% 12.866.009 3966 A21001 A2400 1200 332200 Retribuciones del personal fijo 2.304.783 2.345.773 1.661.326 70,8% 1.661.326 3967 A21001 A2400 1200 332202 (E) Retribuciones del personal fijo. Ampliación horario bibliotecas públicas 106.641 63.565 0 0,0% 0 3968 A21001 A2400 1210 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 338.851 328.543 239.344 72,9% 239.344 3969 A21001 A2400 1210 332202 (E) Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas. Ampliación horario bibliotecas públicas 14.515 1.263 0 0,0% 0 3970 A21001 A2400 1211 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 457.366 625.864 387.200 61,9% 387.200 3971 A21001 A2400 1211 332202 (E) Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes. Ampliación horario bibliotecas públicas 117.771 37.806 0 0,0% 0 3972 A21001 A2400 2061 332200 Arrendamiento y mantenimiento de programas y licencias informáticos 70.000 70.000 5.116 7,3% 5.116 3973 A21001 A2400 2120 332200 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 200.000 200.569 129.621 64,6% 124.461 3974 A21001 A2400 2200 332200 Material de oficina 40.000 40.000 25.894 64,7% 24.047 3975 A21001 A2400 2239 332200 Envíos a bibliotecas públicas y depósitos bibliográficos 60.000 60.000 36.285 60,5% 33.431 3976 A21001 A2400 2266 332200 Formación del personal bibliotecario 15.000 15.000 7.121 47,5% 5.389 3977 A21001 A2400 2269 332200 Promoción del libro y la lectura 100.000 100.000 74.082 74,1% 71.628 3978 A21001 A2400 2269 332202 Gastos diversos 25.000 25.000 11.657 46,6% 9.693 3979 A21001 A2400 2280 332200 Calefacción, luz y agua 270.000 270.000 201.908 74,8% 194.296 3980 A21001 A2400 2301 332200 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Bibliotecas 6.000 6.000 5.719 95,3% 5.719 3981 A21001 A2400 4800 332200 Becas 25.000 25.000 7.570 30,3% 7.570 3982 A21001 A2400 6042 332200 Adquisición de vehículo para proyecto de extensión bibliotecaria 10 10 0 0,0% 0 3983 A21001 A2410 2269 332200 Organización y mantenimiento del archivo filmográfico 53.000 53.000 31.420 59,3% 31.420 3984 A21001 A2410 2274 332200 Vigilancia y seguridad 95.000 95.000 54.912 57,8% 48.063 3985 A21001 A2410 2279 332200 Servicios de asistencia en la Biblioteca de Navarra 50.000 50.000 31.812 63,6% 28.455 3986 A21001 A2410 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para la Biblioteca de Navarra 125.000 125.000 51.085 40,9% 48.703 3987 A21001 A2410 6081 332202 Conservación del patrimonio bibliográfico de Navarra 4.000 4.000 2.159 54,0% 2.159 3988 A21001 A2410 6081 332203 Catalogación, conservación y difusión del patrimonio bibliográfico navarro 12.000 12.000 5.508 45,9% 5.508 3989 A21001 A2410 6081 332204 Digitalización de los fondos documentales 20.000 35.000 14.705 42,0% 14.705 3990 A21001 A2420 2279 332200 Servicios de asistencia para el Sistema de Bibliotecas Públicas 130.000 130.000 65.003 50,0% 65.003 3991 A21001 A2420 6031 332202 Cableado de instalaciones informáticas 20.000 20.000 2.490 12,4% 1.443 3992 A21001 A2420 6054 332200 Equipamiento para bibliotecas públicas 50.000 50.000 18.335 36,7% 14.261 3993 A21001 A2420 6060 332200 Equipos para proceso de información del sistema bibliotecario 50.000 50.000 15.519 31,0% 15.519 3994 A21001 A2420 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para el Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra 350.000 350.000 211.596 60,5% 170.404 3995 A21001 A2420 6081 332202 Catalogación, conservación y difusión de fondos documentales para el Sistema de Bibliotecas Públicas 70.000 70.000 30.257 43,2% 27.017 3996 A21001 A2420 6094 332200 Aplicaciones informáticas para el sistema bibliotecario 40.000 40.000 0 0,0% 0 3997 Total A21001-Bibliotecas 5.219.937 5.298.393 3.327.641 62,8% 3.241.881 3998 A21002 A2200 1200 332100 Retribuciones del personal fijo 587.529 625.018 439.708 70,4% 439.708 3999 A21002 A2200 1210 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 38.603 43.834 29.938 68,3% 29.938 4000 A21002 A2200 1211 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 120.065 107.968 78.736 72,9% 78.736 4001 A21002 A2200 2202 332100 Suscripciones, libros y prensa 1.500 1.500 1.238 82,5% 1.122 4002 A21002 A2200 2239 332100 Traslado de documentación 16.000 16.000 3.493 21,8% 2.200 4003 A21002 A2200 2266 332100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 40.000 40.000 23.507 58,8% 22.907 4004 A21002 A2200 2269 332100 Gastos diversos 36.300 49.184 48.004 97,6% 44.965 4005 A21002 A2200 2273 332100 Servicios informáticos 51.000 51.000 22.879 44,9% 3.569 4006 A21002 A2200 2274 332100 Vigilancia y seguridad 188.200 188.200 117.930 62,7% 103.188 4007 A21002 A2200 2279 332100 Comisión de evaluación documental 6.000 6.000 0 0,0% 0 4008 A21002 A2200 2280 332100 Calefacción, luz y agua 86.000 86.000 54.672 63,6% 52.848 4009 A21002 A2200 2299 332102 Gastos de funcionamiento de la biblioteca 3.000 3.000 1.670 55,7% 1.592 4010 A21002 A2200 2301 332100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Archivos 1.500 1.500 1.601 106,7% 1.601 4011 A21002 A2200 4800 332100 Becas 26.040 13.156 13.500 102,6% 13.500 4012 A21002 A2200 6089 332100 Archivo de la música y las artes escénicas 55.000 55.000 31.667 57,6% 27.708 4013 A21002 A2200 6094 332100 Informatización del Servicio de Archivos 125.000 92.000 31.612 34,4% 30.024 4014 A21002 A2200 6094 332102 Interoperabilidad y archivo digital 50.000 50.000 666 1,3% 666 4015 A21002 A2200 6099 332102 Descripción y digitalización de los fondos 517.500 517.500 236.219 45,6% 218.896 4016 A21002 A2200 7609 332100 Subvenciones para archivos de Entidades Locales 60.000 60.000 4.658 7,8% 4.658 4017 A21002 A2210 2120 332100 Gastos de mantenimiento del Archivo Real y General de Navarra 110.000 110.400 43.463 39,4% 39.651 4018 A21002 A2210 2190 332100 Restauración de documentos 120.000 120.000 77.312 64,4% 66.822 4019 A21002 A2210 2219 332100 Material de conservación y restauración 8.500 8.500 9.125 107,4% 3.956 4020 A21002 A2210 2269 332100 Exposiciones y actividades de difusión 52.000 52.000 36.459 70,1% 36.239 4021 A21002 A2210 2279 332102 Gestión de usuarios del Archivo Real y General de Navarra 140.000 140.000 79.388 56,7% 68.028 4022 A21002 A2210 6031 332100 Obras e instalaciones en el Archivo Real y General de Navarra 10 10 0 0,0% 0 4023 A21002 A2210 6081 332100 Adquisición de fondos documentales para el Archivo Real y General de Navarra 8.800 8.800 3.249 36,9% 2.342 4024 A21002 A2220 2120 332100 Mantenimiento del Archivo Administrativo 15.000 15.000 13.810 92,1% 13.453 4025 A21002 A2220 4809 332100 Premios del Certamen de fotografía Paisajes con Memoria 1.500 1.500 0 0,0% 0 4026 A21002 A2220 6031 332100 Obras e instalaciones en locales del Archivo Administrativo 50.000 58.000 56.702 97,8% 56.702 4027 A21002 A2220 6050 332100 Mobiliario y equipamiento 30.000 55.000 37.556 68,3% 22.363 4028 A21002 A2220 6099 332100 Organización e inventario del Archivo Administrativo 10 10 0 0,0% 0 4029 A21002 A2220 6099 332102 Gestión del sistema del Archivo Administrativo 10 10 0 0,0% 0 4030 Total A21002-Archivos 2.545.067 2.576.090 1.498.762 58,2% 1.387.381 4031 Total A21-Bibliotecas y archivos 7.765.004 7.874.483 4.826.403 61,3% 4.629.262 4032 Total A2-Dirección General de Cultura 32.924.232 33.122.858 18.109.607 54,7% 17.495.271 4033 A50000 A5000 1000 336100 Retribuciones de altos cargos 57.402 58.768 42.971 73,1% 42.971 4034 A50000 A5000 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 24.210 24.788 12.911 52,1% 12.911 4035 A50000 A5000 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 4036 A50000 A5000 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 4037 A50000 A5000 1220 336100 Retribuciones del personal contratado temporal 2.554 23.878 14.275 59,8% 14.275 4038 A50000 A5000 1250 336100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 64.252 97.017 69.513 71,7% 69.513 4039 A50000 A5000 1400 336100 Retribuciones personales 558.815 593.477 406.101 68,4% 406.101 4040 A50000 A5000 1410 336100 Retribuciones carrera profesional 14.444 18.048 12.702 70,4% 12.702 4041 A50000 A5000 1600 336100 Seguridad social 720.142 755.026 546.908 72,4% 546.908 4042 A50000 A5000 1703 336100 Remuneración por trabajo en días festivos 41.519 44.442 32.216 72,5% 32.216 4043 A50000 A5000 1705 336100 Complemento por trabajo en turnos de noche 15.570 17.401 12.177 70,0% 12.177 4044 A50000 A5000 1710 336100 Complemento de productividad 20.760 21.265 8.241 38,8% 8.241 4045 A50000 A5000 2261 336100 Atenciones protocolarias y de representación 2.000 2.000 931 46,5% 931 4046 A50000 A5420 2020 336100 Arrendamientos 10 10 0 0,0% 0 4047 A50000 A5420 2120 336100 Actuaciones en la sede central 1.000 1.000 2.290 229,0% 2.290 4048 A50000 A5420 2160 336100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones 1.500 1.500 0 0,0% 0 4049 A50000 A5420 2190 336100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales 500 500 0 0,0% 0 4050 A50000 A5420 2200 336100 Material de oficina de Servicios Generales 2.500 2.500 2.610 104,4% 2.523 4051 A50000 A5420 2220 336100 Servicio de telecomunicaciones 1.200 9.905 8.029 81,1% 8.029 4052 A50000 A5420 2221 336100 Comunicaciones postales 300 300 0 0,0% 0 4053 A50000 A5420 2262 336100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos 7.000 7.000 0 0,0% 0 4054 A50000 A5420 2264 336100 Gastos de sedes INDJ 19.100 19.100 14.299 74,9% 11.090 4055 A50000 A5420 2266 336100 Conferencias, cursos y reuniones 500 500 419 83,8% 419 4056 A50000 A5420 2269 336100 Gastos diversos 12.000 12.000 6.398 53,3% 6.256 4057 A50000 A5420 2269 336102 Actividades propias de administración general 80 80 0 0,0% 0 4058 A50000 A5420 2271 336100 Servicios de limpieza sede Juventud 87.277 87.277 25.131 28,8% 25.131 4059 A50000 A5420 2273 336102 Servicios informáticos 6.500 6.500 3.251 50,0% 3.251 4060 A50000 A5420 2276 336100 Estudios y trabajos técnicos 30.000 27.220 2.105 7,7% 2.105 4061 A50000 A5420 2279 336100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 40.000 36.975 18.884 51,1% 18.884 4062 A50000 A5420 2280 336100 Energía eléctrica, agua y calefacción 15.000 15.000 5.640 37,6% 5.640 4063 A50000 A5420 2285 336100 Vestuario 100 100 0 0,0% 0 4064 A50000 A5420 2299 336100 Mantenimiento sedes centrales del INDJ 1.200 1.200 0 0,0% 0 4065 A50000 A5420 2301 336100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 5.554 111,1% 5.553 4066 A50000 A5420 2330 336100 Indemnizaciones por trabajos realizados 10 10 0 0,0% 0 4067 A50000 A5420 4609 336100 Instalaciones transferidas al Ayuntamiento de Tudela 27.000 27.000 0 0,0% 0 4068 A50000 A5420 4809 336100 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 4069 A50000 A5420 4809 336102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4070 A50000 A5420 4809 336103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 4071 A50000 A5420 6050 336100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 1.500 1.500 201 13,4% 201 4072 A50000 A5420 6060 336100 Equipos para procesos de información 10.000 10.000 2.635 26,4% 2.635 4073 A50000 A5420 6094 336100 Aplicaciones informáticas 10.000 19.000 417 2,2% 417 4074 Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Deporte y Juventud 1.800.995 1.947.337 1.256.809 64,5% 1.253.370 4075 A50001 A5000 2269 336100 Comisión Navarra de Instalaciones y Equipamientos Deportivos 10 10 0 0,0% 0 4076 A50001 A5400 1100 336100 Retribuciones del personal eventual 52.417 53.665 40.229 75,0% 40.229 4077 A50001 A5400 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 225.102 202.494 144.804 71,5% 144.804 4078 A50001 A5400 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 68.520 70.151 50.080 71,4% 50.080 4079 A50001 A5400 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4080 A50001 A5400 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4081 A50001 A5400 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 93.057 137.973 94.898 68,8% 94.898 4082 A50001 A5400 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 4083 A50001 A5410 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 118.096 99.658 62.432 62,6% 62.432 4084 A50001 A5410 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4085 A50001 A5410 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 14.237 5.320 37,4% 5.320 4086 A50001 A5410 2120 336100 Reformas en Centros Propios 25.000 25.000 19.124 76,5% 15.862 4087 A50001 A5410 2200 232102 Material de Oficina de Centros de Juventud 300 300 0 0,0% 0 4088 A50001 A5410 2200 336100 Material de oficina de Centros de Deporte 5.000 5.000 3.225 64,5% 3.162 4089 A50001 A5410 2269 336100 Actividades propias de infraestructuras 10 10 0 0,0% 0 4090 A50001 A5410 2269 336102 Censo de Instalaciones Deportivas 10 10 0 0,0% 0 4091 A50001 A5410 2271 232100 Limpieza de Centros de Juventud 142.072 142.072 91.305 64,3% 89.950 4092 A50001 A5410 2271 336100 Limpieza de Centros de Deporte 177.530 177.530 111.509 62,8% 111.509 4093 A50001 A5410 2279 232100 Asistencias técnicas en Centros de Juventud 15.000 15.000 11.560 77,1% 10.980 4094 A50001 A5410 2279 336100 Centros INDJ: Limpieza, mantenimiento y gestión 350.000 350.000 231.372 66,1% 204.600 4095 A50001 A5410 2279 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: Limpieza, mantenimiento, conducción del edificio y asistencias técnicas 210.096 210.096 99.342 47,3% 99.342 4096 A50001 A5410 2279 336103 Tarjeta Deporte - Kirol Txartela 6.000 6.000 0 0,0% 0 4097 A50001 A5410 2280 232100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Juventud 78.685 78.685 57.111 72,6% 56.193 4098 A50001 A5410 2280 336100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Deporte 264.000 264.000 193.900 73,4% 186.300 4099 A50001 A5410 2280 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: energía eléctrica, agua y calefacción 40.000 40.000 17.825 44,6% 14.796 4100 A50001 A5410 2281 232100 Combustibles y lubricantes para equipos de Centros de Juventud 100 100 0 0,0% 0 4101 A50001 A5410 2281 336100 Combustibles y lubricantes para equipamientos de Centros de Deporte 500 500 0 0,0% 0 4102 A50001 A5410 2299 232100 Funcionamiento de Centros de Juventud 35.000 35.000 17.871 51,1% 14.981 4103 A50001 A5410 2299 336102 Funcionamiento de Centros de Deporte 142.656 139.756 73.233 52,4% 70.399 4104 A50001 A5410 2299 336103 Sede Federaciones: funcionamiento 6.000 11.445 12.840 112,2% 12.803 4105 A50001 A5410 4400 336100 NICDO: Gestión de infraestructuras deportivas 5.000 5.000 0 0,0% 0 4106 A50001 A5410 4609 336100 Subvención para elaboración de planes de instalaciones EE.LL. 30.000 30.000 0 0,0% 0 4107 A50001 A5410 6021 336103 (E) Remodelaciones en Centros propios 100.010 100.010 85.289 85,3% 85.289 4108 A50001 A5410 6055 336100 Material de señalización seguridad vial ciclistas 0 12.000 12.000 100,0% 12.000 4109 A50001 A5410 6059 232100 Equipamiento de Centros de Juventud 10.000 10.000 6.445 64,5% 6.201 4110 A50001 A5410 6059 336100 Equipamiento de Centros de Deporte 10.000 10.000 4.675 46,7% 4.675 4111 A50001 A5410 7609 336100 Subvención Centro Abodi - Valle Salazar 60.000 60.000 0 0,0% 0 4112 A50001 A5410 7609 336102 (E) Convocatoria EE.LL. instalaciones deportivas reforma y nueva construcción 1.300.010 1.300.010 0 0,0% 0 4113 A50001 A5410 7609 336104 (E) Convenio con Ayuntamiento de Tudela para Nuevo Complejo Polideportivo en Tudela 2.000.000 2.000.000 0 0,0% 0 4114 A50001 A5410 7609 336105 (E) Convenio con Ayuntamiento de Sangüesa para la reconversión del campo de fútbol de hierba natural a hierba artificial 400.000 400.000 0 0,0% 0 4115 A50001 A5410 7609 336106 (E) Convenio para la reforma del frontón de Oronoz-Mugaire (Baztán) 17.182 17.182 17.182 100,0% 0 4116 A50001 A5410 7819 336100 Recuperación, marcaje, homologación y mejora de los senderos de montaña 40.000 40.000 0 0,0% 0 4117 A50001 A5410 7819 336102 Subvención para el proyecto POCTEFA Belarouat - FNDME 80.424 80.424 0 0,0% 0 4118 A50001 A5420 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 221.515 255.301 174.467 68,3% 174.467 4119 A50001 A5420 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.048 19.926 14.225 71,4% 14.225 4120 A50001 A5420 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 37.138 11.578 11.575 100,0% 11.575 4121 Total A50001-Infraestructuras de deporte y de juventud 6.385.538 6.430.171 1.663.839 25,9% 1.597.074 4122 A50002 A5000 2269 336100 Consejo Navarro del Deporte 10 10 0 0,0% 0 4123 A50002 A5000 2269 336102 Comité de Justicia deportiva de Navarra 20.000 20.000 9.126 45,6% 9.126 4124 A50002 A5100 1100 336100 Retribuciones del personal eventual 52.417 53.665 38.311 71,4% 38.311 4125 A50002 A5100 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 20.258 9.410 7.775 82,6% 7.775 4126 A50002 A5100 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 4127 A50002 A5100 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 14.754 7.525 51,0% 7.525 4128 A50002 A5100 2268 336100 Premios, concursos y certámenes 10 10 0 0,0% 0 4129 A50002 A5100 2269 336100 Actividades de la Subdirección de Deporte 4.500 4.500 0 0,0% 0 4130 A50002 A5110 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 154.437 163.201 116.414 71,3% 116.414 4131 A50002 A5110 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 4132 A50002 A5110 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 4133 A50002 A5110 2269 336100 Actividades propias para la promoción deportiva 15.000 3.000 1.720 57,3% 1.720 4134 A50002 A5110 2269 336102 Juegos Deportivos de Navarra 1.090.000 1.090.000 707.067 64,9% 694.541 4135 A50002 A5110 2269 336103 Actividades para la promoción de la actividad física y la salud 5.000 5.000 0 0,0% 0 4136 A50002 A5110 2269 336104 Acciones del Plan para el fomento de los deportes autóctonos 30.000 30.000 24.237 80,8% 4.997 4137 A50002 A5110 2269 336105 Acciones del Plan de Mujer y Deporte: Visibilización y otras acciones 80.000 70.000 5.859 8,4% 5.859 4138 A50002 A5110 2269 336106 Acciones del Plan del Voluntariado deportivo 5.000 5.000 0 0,0% 0 4139 A50002 A5110 2269 336107 Acciones del Plan de valores del deporte: formación en valores y otras acciones 20.000 20.000 13.978 69,9% 13.978 4140 A50002 A5110 2269 336108 (E) Actividades deportivas accesibles 25.000 25.000 2.081 8,3% 2.081 4141 A50002 A5110 4400 336102 NICDO: Campaña escolar de esquí 160.500 160.500 160.500 100,0% 160.500 4142 A50002 A5110 4609 336100 Ayudas para actividades deportivas de Entes Locales 275.000 275.000 52.736 19,2% 52.736 4143 A50002 A5110 4709 336100 Campañas Escolares de actividades en la Naturaleza 40.000 40.000 0 0,0% 0 4144 A50002 A5110 4811 336100 Subvención para Proyectos Deportivos de Centros Escolares 65.000 65.000 38.253 58,9% 38.253 4145 A50002 A5110 4819 336100 Campaña Escolar de Vela de la Federación Navarra de Vela 125.000 125.000 125.000 100,0% 125.000 4146 A50002 A5110 4819 336102 Actividades de iniciación deportiva dirigida a Centros Educativos 5.000 5.000 0 0,0% 0 4147 A50002 A5110 4819 336103 Ayudas a programas de ejercicio físico y salud, +60, crónico, etc. en AEDONA 20.000 20.000 0 0,0% 0 4148 A50002 A5110 4819 336104 Subvención a Entidades de voluntariado o con programas, en el ámbito deportivo 6.000 6.000 0 0,0% 0 4149 A50002 A5120 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 280.166 283.510 184.654 65,1% 184.654 4150 A50002 A5120 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 4151 A50002 A5120 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 4152 A50002 A5120 2269 336100 Actividades de cooperación deportiva 35.000 35.000 25.144 71,8% 25.144 4153 A50002 A5120 2269 336103 Intercambios deportivos 10.000 10.000 1.456 14,6% 1.456 4154 A50002 A5120 4300 336100 Fundación Miguel Induráin Fundazioa: plan de actuación contrato-programa 465.000 465.000 465.000 100,0% 465.000 4155 A50002 A5120 4809 336100 Ayudas para alimentación de deportistas 20.000 20.000 6.484 32,4% 6.484 4156 A50002 A5120 4819 336100 Subvenciones a federaciones 2.464.000 2.466.191 2.287.806 92,8% 2.287.806 4157 A50002 A5120 4819 336106 Indumentaria de las selecciones deportivas de Navarra 41.800 41.800 37.371 89,4% 37.371 4158 A50002 A5120 4819 336108 Apoyo a la organización de acontecimientos deportivos 130.000 130.000 45.283 34,8% 27.618 4159 A50002 A5120 4819 336109 Entidades deportivas. Acuerdos y ayudas 2.135.000 2.135.000 1.648.956 77,2% 1.647.608 4160 A50002 A5120 4819 336110 Deporte de Rendimiento de Navarra: tecnificación deportiva y selecciones navarras 620.000 620.000 367.335 59,2% 367.335 4161 A50002 A5120 4819 336111 Subvención Federación Navarra de Patinaje. Campeonato Europeo 100.000 100.000 80.000 80,0% 80.000 4162 A50002 A5120 4819 336112 Subvención Gran Premio Induráin club ciclista Estella 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 4163 A50002 A5120 4819 336113 Vuelta ciclista Navarra de mujeres - K1T 55.000 55.000 44.000 80,0% 44.000 4164 A50002 A5120 7819 336100 Equipamiento de las federaciones deportivas 21.400 21.400 20.838 97,4% 20.838 4165 A50002 A5130 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 244.059 253.640 181.056 71,4% 181.056 4166 A50002 A5130 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 4167 A50002 A5130 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 37.232 38.116 27.212 71,4% 27.212 4168 A50002 A5130 2202 336100 Revistas, publicaciones y libros de ciencias y medicina del Deporte 5.500 5.500 5.328 96,9% 5.328 4169 A50002 A5130 2269 336100 Atención médica a deportistas 45.000 45.000 34.953 77,7% 30.955 4170 A50002 A5130 2279 336100 Formación permanente de técnicos y gestores deportivos 19.500 19.500 10.844 55,6% 10.844 4171 A50002 A5130 2279 336102 Asistencias técnicas específicas del CEIMD 90.700 90.700 56.498 62,3% 56.498 4172 A50002 A5130 4809 336100 Becas para la investigación deportiva 10.500 10.500 0 0,0% 0 4173 A50002 A5130 4809 336102 Becas concedidas 10 10 7.871 >1000% 7.871 4174 A50002 A5130 4809 336103 Subvenciones para reconocimientos médicos 6.000 6.000 0 0,0% 0 4175 A50002 A5130 4809 336104 Ayudas a la formación deportiva 35.000 35.000 5.712 16,3% 5.712 4176 A50002 A5130 6057 336100 Equipos médicos 15.000 15.000 14.624 97,5% 14.624 4177 A50002 A5140 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 257.541 264.018 191.250 72,4% 191.250 4178 A50002 A5140 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.077 22.933 16.935 73,8% 16.935 4179 A50002 A5140 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 63.082 95.826 64.317 67,1% 64.317 4180 A50002 A5400 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 10 12 0 0,0% 0 4181 A50002 A5400 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4182 A50002 A5400 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 4183 Total A50002-Promoción de la práctica deportiva 9.503.799 9.534.729 7.181.507 75,3% 7.126.730 4184 A50003 A5200 1100 232100 Retribuciones del personal eventual 52.417 53.665 39.824 74,2% 39.824 4185 A50003 A5200 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 94.720 87.650 61.111 69,7% 61.111 4186 A50003 A5200 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 4187 A50003 A5200 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20.258 5.788 5.788 100,0% 5.788 4188 A50003 A5210 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 131.688 199.052 94.613 47,5% 94.613 4189 A50003 A5210 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 37.982 8.521 4.968 58,3% 4.968 4190 A50003 A5210 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 13.506 3.819 3.817 99,9% 3.817 4191 A50003 A5210 2269 232102 Acciones transversales 30.000 20.000 15.452 77,3% 11.952 4192 A50003 A5210 2269 232103 (E) ENAJ: Actividades de educación no formal 60.000 60.000 12.140 20,2% 12.140 4193 A50003 A5210 2269 232107 Observatorio joven 45.000 45.000 9.779 21,7% 9.779 4194 A50003 A5210 2269 232108 Curso con la UPNA para Técnico/a de Juventud 10 10 0 0,0% 0 4195 A50003 A5210 2269 232110 Presupuestos participativos con juventud 30.000 30.000 9.500 31,7% 271 4196 A50003 A5210 4809 232100 Becas de formación para personal técnico en prácticas 20.000 20.000 0 0,0% 0 4197 A50003 A5210 4809 232102 Ayudas para formación juvenil 25.000 25.000 6.775 27,1% 6.775 4198 A50003 A5210 4809 232103 Ayudas concedidas 10 10 7.720 >1000% 7.720 4199 A50003 A5210 4809 232104 Becas de Viaje por la Unión Europea 9.000 9.000 0 0,0% 0 4200 A50003 A5210 7819 232100 Subvención para equipamientos de Escuelas de Tiempo Libre 12.000 12.000 0 0,0% 0 4201 A50003 A5220 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 116.736 119.515 85.164 71,3% 85.164 4202 A50003 A5220 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 16.942 10.310 60,9% 10.310 4203 A50003 A5220 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20.258 6.004 5.788 96,4% 5.788 4204 A50003 A5220 2269 232100 Programa emprendimiento joven 15.000 15.000 180 1,2% 0 4205 A50003 A5220 2269 232103 Acciones para el apoyo y fomento de la participación de la juventud 20.000 20.000 2.400 12,0% 2.400 4206 A50003 A5220 2269 232104 Programas de fomento: arte joven, solidaridad, consumo y otros 68.800 68.800 8.213 11,9% 2.487 4207 A50003 A5220 2269 232105 Programas de movilidad juvenil 126.000 126.000 131.755 104,6% 119.857 4208 A50003 A5220 2269 232107 Carné Joven 41.000 194.047 60.622 31,2% 44.803 4209 A50003 A5220 4609 232103 Subvenciones para programas de Juventud de Entidades Locales 300.000 300.000 0 0,0% 0 4210 A50003 A5220 4809 232100 Premios, concursos y certámenes 31.000 31.000 3.200 10,3% 3.200 4211 A50003 A5220 4809 232102 Premios, concursos y certámenes de Carné Joven 10 6.010 3.000 49,9% 0 4212 A50003 A5220 4809 232103 Subvenciones de Carné Joven 10 10 0 0,0% 0 4213 A50003 A5220 4809 232104 Subvenciones Arte Joven 4.000 4.000 0 0,0% 0 4214 A50003 A5220 4819 232100 Subvenciones de programas de asociaciones juveniles 130.000 130.000 0 0,0% 0 4215 A50003 A5220 4819 232102 (E) Consejo de la Juventud 160.000 160.000 105.876 66,2% 105.876 4216 A50003 A5220 6094 232100 Carné Joven: Aplicaciones informáticas 10 10 0 0,0% 0 4217 A50003 A5220 7819 232104 Equipamiento informático para el Consejo de la Juventud de Navarra 3.000 3.000 2.700 90,0% 2.700 4218 A50003 A5220 7819 232105 (E) Subvención para equipamientos de asociaciones juveniles 10.000 10.000 0 0,0% 0 4219 Total A50003-Promoción de actividades para la juventud 1.627.435 1.789.853 690.695 38,6% 641.343 4220 Total A50-Promoción del deporte y de la juventud 19.317.767 19.702.089 10.792.849 54,8% 10.618.517 4221 Total A5-Instituto Navarro de Deporte y Juventud 19.317.767 19.702.089 10.792.849 54,8% 10.618.517 4222 Total A-Departamento de Cultura, Deporte y Juventud 56.665.739 57.519.056 32.136.710 55,9% 31.346.265 4223 B00000 B0000 1000 912100 Retribuciones de altos cargos 244.192 249.996 182.068 72,8% 182.068 4224 B00000 B0000 1100 912100 Retribuciones del personal eventual 92.031 94.222 68.471 72,7% 68.471 4225 B00000 B0000 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 6.000 6.000 1.686 28,1% 1.686 4226 B00000 B0000 2269 912100 Gastos diversos de la Sra. Presidenta 8.500 8.500 1.737 20,4% 1.569 4227 B00000 B0000 2301 912100 Gastos de viaje de la Sra. Presidenta y Gabinete 13.000 13.000 1.081 8,3% 1.081 4228 Total B00000-Dirección del Gobierno de Navarra 363.723 371.718 255.043 68,6% 254.875 4229 B00001 B0001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 120.420 123.284 89.789 72,8% 89.789 4230 B00001 B0001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 92.905 95.116 64.829 68,2% 64.829 4231 B00001 B0001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 1.630 81,5% 1.598 4232 B00001 B0001 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 5.000 5.000 952 19,0% 798 4233 B00001 B0001 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 7.000 7.000 5.305 75,8% 5.305 4234 B00001 B0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 316.053 362.519 251.933 69,5% 251.933 4235 B00001 B0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 16.942 10.310 60,9% 10.310 4236 B00001 B0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 81.029 24.169 23.117 95,6% 23.117 4237 B00001 B0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 7.672 2.893 0 0,0% 0 4238 B00001 B0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 37.849 62.752 29.874 47,6% 29.874 4239 B00001 B0100 1400 921100 Retribuciones personales 478.045 491.414 351.539 71,5% 351.539 4240 B00001 B0100 1600 921100 Seguridad social 675.421 701.409 512.604 73,1% 512.604 4241 B00001 B0100 2061 921100 Arrendamientos y licencias informáticas 2.000 2.000 553 27,7% 553 4242 B00001 B0100 2120 921100 Conservación y reparación de edificios 1.000 1.000 0 0,0% 0 4243 B00001 B0100 2160 921100 Conservación y reparación de equipos 1.000 1.000 0 0,0% 0 4244 B00001 B0100 2200 921100 Material de oficina 4.000 4.000 2.356 58,9% 2.356 4245 B00001 B0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte 1.000 1.000 60 6,0% 60 4246 B00001 B0100 2269 921102 Gastos diversos 1.500 1.500 70 4,7% 70 4247 B00001 B0100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 66 6,6% 66 4248 B00001 B0100 2301 921102 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 1.119 111,9% 1.119 4249 B00001 B0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4250 B00001 B0100 4809 921102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 4251 B00001 B0100 6020 921100 Acondicionamiento edificios 10 10 0 0,0% 0 4252 B00001 B0100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina 10.000 10.000 0 0,0% 0 4253 B00001 B0100 6060 921100 Equipos informáticos 15.000 15.000 9.566 63,8% 9.566 4254 B00001 B0100 6094 921100 Programas informáticos 25.000 25.000 0 0,0% 0 4255 Total B00001-Dirección y servicios generales del Departamento 1.885.934 1.957.028 1.355.672 69,3% 1.355.486 4256 B00002 B5000 1000 145100 Retribuciones de altos cargos 0 19.500 4.063 20,8% 4.063 4257 B00002 B5000 1100 145100 Retribuciones del personal eventual 78.272 60.634 53.611 88,4% 53.611 4258 B00002 B5000 1200 145100 Retribuciones del personal fijo 92.501 36.987 17.121 46,3% 17.121 4259 B00002 B5000 1210 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4260 B00002 B5000 1211 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 57.739 41.213 71,4% 41.213 4261 B00002 B5000 2020 145100 Gastos de alquiler 23.000 23.000 13.614 59,2% 13.614 4262 B00002 B5000 2120 145100 Conservación y reparación de edificios 2.000 2.000 0 0,0% 0 4263 B00002 B5000 2200 145100 Material de oficina 1.000 1.000 420 42,0% 420 4264 B00002 B5000 2202 145100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 4265 B00002 B5000 2239 145100 Mensajería, reparto y transporte 500 500 177 35,3% 177 4266 B00002 B5000 2240 145100 Primas de seguros de edificios y locales 500 500 575 115,0% 575 4267 B00002 B5000 2266 145100 Foros Permanentes de Encuentro 85.000 85.000 19.862 23,4% 19.862 4268 B00002 B5000 2266 145102 Promoción de Navarra en el exterior 21.000 21.000 13.939 66,4% 13.939 4269 B00002 B5000 2266 145103 Difusión y divulgación de programas, fondos y temáticas de la UE 9.000 9.000 4.199 46,7% 4.199 4270 B00002 B5000 2266 145104 Proyecto Science meets Regions 0 0 25.884 - 25.884 4271 B00002 B5000 2269 145100 Gastos diversos 7.000 7.000 5.412 77,3% 5.412 4272 B00002 B5000 2271 145100 Servicio de limpieza 195 195 1.176 603,3% 1.176 4273 B00002 B5000 2276 145100 Estudios y trabajos técnicos 10.000 10.000 3.509 35,1% 3.509 4274 B00002 B5000 2301 145100 Locomoción y gastos de viaje 7.000 7.000 3.763 53,8% 3.763 4275 B00002 B5000 4701 145100 Ayudas Programa Europa + Cerca 15.000 15.000 0 0,0% 0 4276 Total B00002-Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas 353.988 358.067 208.537 58,2% 208.537 4277 Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas e institucionales 2.603.645 2.686.813 1.819.252 67,7% 1.818.898 4278 Total B0-Dirección y servicios generales del departamento 2.603.645 2.686.813 1.819.252 67,7% 1.818.898 4279 B10000 B1000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 57.402 58.768 42.994 73,2% 42.994 4280 B10000 B1000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 20.258 13.077 13.073 100,0% 13.073 4281 B10000 B1000 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 39.560 52.501 25.577 48,7% 25.577 4282 B10000 B1000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 2 0 0,0% 0 4283 B10000 B1000 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 7.921 7.909 99,9% 7.909 4284 B10000 B1000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4285 B10000 B1000 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 4286 B10000 B1000 2202 921100 Prensa, suscripciones y agencias de noticias 1.600 1.600 1.101 68,8% 1.101 4287 B10000 B1000 2266 921100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 1.000 1.000 0 0,0% 0 4288 B10000 B1000 2269 921100 Gastos diversos 500 500 0 0,0% 0 4289 B10000 B1000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 2.335 116,8% 2.335 4290 B10000 B1000 4459 921100 Participación en la Eurorregión Aquitania-Euskadi-Navarra 550.000 550.000 550.000 100,0% 550.000 4291 B10000 B1000 4459 921102 Participación en la Conferencia Atlántica Transpirenaica 1.000 1.000 0 0,0% 0 4292 Total B10000-Actividades generales de la Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales 673.360 688.393 642.989 93,4% 642.989 4293 B10001 B1100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 320.110 289.849 206.124 71,1% 206.124 4294 B10001 B1100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4295 B10001 B1100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 99.968 128.138 93.038 72,6% 93.038 4296 B10001 B1100 2061 921500 Arrendamientos y licencias informáticas 10 10 450 >1000% 450 4297 B10001 B1100 2200 921500 Material de oficina y telecomunicaciones 7.600 7.600 3.994 52,6% 3.584 4298 B10001 B1100 2262 921500 Publicidad institucional 780.000 780.000 400.980 51,4% 378.997 4299 B10001 B1100 2262 921502 Actividades de patrocinio 30.000 30.000 25.000 83,3% 25.000 4300 B10001 B1100 2262 921503 Publicidad en redes sociales 50.000 50.000 10.281 20,6% 10.281 4301 B10001 B1100 2266 921500 Actividades de promoción 11.043 11.043 4.950 44,8% 4.950 4302 B10001 B1100 2269 921500 Gastos diversos 3.000 3.000 3.899 130,0% 1.922 4303 B10001 B1100 4819 921500 Convenio con la Asociación de Periodistas para la Oficina Internacional SF 30.000 32.107 17.107 53,3% 17.107 4304 B10001 B1110 2202 921500 Seguimiento y estudios medios comunicación 105.000 105.000 50.404 48,0% 44.693 4305 B10001 B1110 2202 921502 Prensa y suscripciones 0 0 2.794 - 2.724 4306 B10001 B1110 2271 921500 Limpieza de la sala de prensa 4.588 4.588 4.588 100,0% 4.588 4307 B10001 B1110 2276 921500 Fotografía y producción audiovisual 60.000 147.893 58.144 39,3% 41.460 4308 B10001 B1110 2276 921502 Comunicación en Seguridad y Emergencias 25.000 25.000 8.092 32,4% 5.076 4309 B10001 B1110 2276 921503 Seguimiento de noticias 0 0 8.936 - 7.702 4310 B10001 B1110 2279 921503 Asistencia técnica para la gestión de la sala de prensa 45.000 45.000 22.336 49,6% 19.689 4311 Total B10001-Comunicación y publicidad institucional 1.571.329 1.659.240 921.117 55,5% 867.385 4312 B10002 B1100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 114.973 133.082 88.457 66,5% 88.457 4313 B10002 B1100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.856 25.431 25.428 100,0% 25.428 4314 B10002 B1100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 4315 B10002 B1120 2266 921500 Formación 3.000 3.000 0 0,0% 0 4316 B10002 B1120 2273 921500 Actualización y mantenimiento del portal navarra.es 140.000 140.000 0 0,0% 0 4317 B10002 B1120 2276 921500 Trabajos de traducción de contenidos 100.000 100.000 54.385 54,4% 46.171 4318 Total B10002-Portal navarra.es 397.839 401.525 168.269 41,9% 160.055 4319 B10003 B1100 4709 921500 Ayudas a la producción audiovisual navarra 1.150.000 1.150.000 369.724 32,1% 369.724 4320 B10003 B1100 4819 921500 Convocatoria subvenciones medios de comunicación online sin ánimo de lucro 90.000 0 0 - 0 4321 Total B10003-Promoción del sector audiovisual 1.240.000 1.150.000 369.724 32,1% 369.724 4322 B10004 B1200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 244.957 243.089 163.346 67,2% 163.346 4323 B10004 B1200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 4324 B10004 B1200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 76.189 98.815 70.491 71,3% 70.491 4325 B10004 B1210 2160 921100 Reparación y conservación de equipos 1.000 1.000 277 27,7% 277 4326 B10004 B1210 2200 921100 Material de oficina y fotocopiadora 1.500 1.500 2.051 136,7% 2.035 4327 B10004 B1210 2202 921100 Suscripciones 1.500 1.500 1.197 79,8% 1.197 4328 B10004 B1210 2219 921100 Objetos conmemorativos 18.000 18.000 18.301 101,7% 18.301 4329 B10004 B1210 2220 921100 Servicios de telecomunicaciones 10 10 0 0,0% 0 4330 B10004 B1210 2239 921100 Portes 2.000 2.000 18 0,9% 18 4331 B10004 B1210 2261 921100 Atenciones protocolarias y representativas 165.990 165.990 70.390 42,4% 64.696 4332 B10004 B1210 2269 921100 Gastos diversos 15.000 15.000 8.978 59,9% 7.615 4333 B10004 B1210 2269 921102 Organización y celebración de eventos institucionales 130.000 130.000 1.342 1,0% 1.342 4334 B10004 B1210 2270 921100 Servicio de lavandería 2.000 2.000 510 25,5% 510 4335 B10004 B1210 2279 921100 Actividades de promoción de Navarra en otras regiones 20.000 20.000 32.188 160,9% 32.188 4336 B10004 B1210 2279 921102 Trabajos de hostelería realizados por terceros 7.000 7.000 1.797 25,7% 1.489 4337 B10004 B1210 2279 921103 Relaciones ciudadanas e institucionales 10.000 10.000 0 0,0% 0 4338 B10004 B1210 2285 921100 Vestuario del personal auxiliar 10.000 10.000 5.331 53,3% 5.331 4339 B10004 B1210 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 5.289 105,8% 5.289 4340 B10004 B1210 4709 921100 Premios de Edición Lázaro Galdeano 6.000 6.000 0 0,0% 0 4341 B10004 B1210 4819 921100 Ayuda a Hermanitas de los Pobres (eliminación de tarjetas de Navidad) 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 4342 B10004 B1210 4819 921102 Fundación Navarra Solidaria Argentina. Ayudas a personas navarras o descendientes en situación de especial necesidad 16.000 16.000 16.000 100,0% 16.000 4343 B10004 B1210 4819 921103 Delegación Diocesana de Misiones Pamplona-Tudela. Infraestructura de las Javieradas 3.000 3.000 3.000 100,0% 3.000 4344 B10004 B1210 6056 921100 Bienes artísticos 0 0 0 - 0 4345 B10004 B1210 6059 921100 Adquisición de mobiliario y otros equipamientos 3.000 3.000 0 0,0% 0 4346 Total B10004-Actuaciones protocolarias 748.156 768.904 410.507 53,4% 403.125 4347 B10005 B1200 1200 921900 Retribuciones del personal fijo 329.221 356.268 232.788 65,3% 232.788 4348 B10005 B1200 1210 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 3 0 0,0% 0 4349 B10005 B1200 1211 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4350 B10005 B1220 2061 921900 Licencias programas informáticos 2.000 2.000 0 0,0% 0 4351 B10005 B1220 2120 921900 Mantenimiento del almacén y de la tienda de publicaciones 10.000 10.000 16.921 169,2% 16.621 4352 B10005 B1220 2200 921900 Papelería y material de oficina 1.000 1.000 1.423 142,3% 1.275 4353 B10005 B1220 2239 921900 Portes 4.000 4.000 536 13,4% 519 4354 B10005 B1220 2264 921900 Gastos de comunidad de locales 6.200 6.200 3.711 59,9% 3.311 4355 B10005 B1220 2269 921900 Gastos diversos 0 0 1.542 - 1.345 4356 B10005 B1220 2279 921900 Trabajos de asistencia. Tienda de Publicaciones 15.000 15.000 0 0,0% 0 4357 B10005 B1220 2279 921902 Trabajos realizados por terceros 0 0 279 - 279 4358 B10005 B1220 2280 921900 Energía eléctrica, agua y gas 15.000 15.000 6.641 44,3% 6.405 4359 B10005 B1220 2301 921900 Locomoción y gastos de viaje 500 500 0 0,0% 0 4360 B10005 B1220 2400 921900 Edición de libros, publicaciones, audiovisuales y otros 146.660 146.660 30.771 21,0% 30.732 4361 B10005 B1220 4309 921900 Fundación Amado Alonso para la financiación de programas 9.000 9.000 9.000 100,0% 9.000 4362 B10005 B1220 4309 921902 Subvención Asociación Gerediaga para Feria del libro de Durango 10.000 10.000 0 0,0% 0 4363 Total B10005-Publicaciones 568.849 575.641 303.613 52,7% 302.275 4364 B10006 B1200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 60.581 62.023 44.278 71,4% 44.278 4365 B10006 B1200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4366 B10006 B1200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 4367 B10006 B1200 2269 144100 Actividades con la Ciudadanía Navarra en el Exterior 71.990 71.990 11.306 15,7% 11.306 4368 B10006 B1200 4819 144103 Jornadas de Casas y Hogares Navarros - Federación Nacional de Hogares Navarros 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 4369 B10006 B1200 4819 144104 Ayudas a centros navarros en otras comunidades 40.000 40.000 0 0,0% 0 4370 B10006 B1200 4819 144105 Ayudas a casas regionales en Navarra 24.000 24.000 0 0,0% 0 4371 B10006 B1200 4900 144100 Ayudas a centros navarros en el exterior 30.000 30.000 3.500 11,7% 3.500 4372 B10006 B1200 4900 144103 Encuentro de las colectividades navarras de Argentina y de Chile 10 10 0 0,0% 0 4373 B10006 B1200 6094 144100 Programas informáticos 20.000 20.000 0 0,0% 0 4374 B10006 B1200 7819 144100 Adquisición y mejora de locales y equipos en centros navarros en el exterior 12.000 12.000 1.061 8,8% 1.061 4375 B10006 B1200 7819 144102 Adquisición y mejora de locales y equipos en casas regionales en Navarra 10.000 10.000 0 0,0% 0 4376 B10006 B1200 7819 144103 Adquisición y mejora de locales y equipos de centros navarros en otras CCAA 10.000 10.000 0 0,0% 0 4377 B10006 B1200 7819 144104 Subvención obras del frontón de la Casa de los Navarros en Barcelona 12.000 12.000 0 0,0% 0 4378 Total B10006-Relaciones con Centros Regionales 310.601 312.047 80.144 25,7% 80.144 4379 B10007 B1300 1200 924900 Retribuciones del personal fijo 186.427 202.540 138.678 68,5% 138.678 4380 B10007 B1300 1210 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 8.174 6.836 83,6% 6.836 4381 B10007 B1300 1211 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 124.463 112.490 73.962 65,7% 73.962 4382 B10007 B1300 2264 924900 Gastos de estancia en oficina C/Amaya 2A 0 0 2.461 - 1.889 4383 B10007 B1300 6050 924900 Mobiliario y equipamiento 10 10 0 0,0% 0 4384 B10007 B1310 2020 924900 Gastos de alquiler OAC Tudela 63.200 63.200 47.588 75,3% 42.301 4385 B10007 B1310 2279 924900 Encargo a TRACASA Instrumental. Teléfono de atención ciudadana 012 640.890 640.890 195.066 30,4% 195.066 4386 B10007 B1310 2279 924903 Gastos de mantenimiento de oficinas Atención ciudadana 23.445 23.445 4.914 21,0% 4.658 4387 B10007 B1310 2279 924904 Encargo a NASERTIC. Gestión Oficinas Atención ciudadana 222.210 222.210 142.763 64,2% 127.548 4388 B10007 B1310 2279 924905 Actividades y proyectos de atención ciudadana 100.000 100.000 49 0,0% 49 4389 B10007 B1320 2279 924906 Promoción de la participación ciudadana 130.000 130.000 81.444 62,6% 81.444 4390 B10007 B1320 4609 924900 Subvención a entidades locales para proyectos que fomenten la participación ciudadana 50.000 50.000 0 0,0% 0 4391 B10007 B1320 4819 924900 Subvención a asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro para proyectos que fomenten la participación ciudadana 30.000 30.000 0 0,0% 0 4392 B10007 B1320 6094 924900 Desarrollo de plataformas y herramientas para la participación online 80.266 80.266 0 0,0% 0 4393 Total B10007-Atención y participación ciudadana 1.650.921 1.663.224 693.761 41,7% 672.431 4394 Total B10-Comunicación y relaciones institucionales 7.161.055 7.218.974 3.590.123 49,7% 3.498.128 4395 Total B1-Comunicación y relaciones institucionales 7.161.055 7.218.974 3.590.123 49,7% 3.498.128 4396 B20000 B2000 1000 232500 Retribuciones de altos cargos 57.402 58.768 42.971 73,1% 42.971 4397 B20000 B2000 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 10 12 0 0,0% 0 4398 B20000 B2000 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 16.954 10.310 60,8% 10.310 4399 B20000 B2000 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 21.214 7.258 6.032 83,1% 6.032 4400 B20000 B2000 2120 232500 Reparaciones edificio 1.000 1.000 586 58,6% 586 4401 B20000 B2000 2200 232500 Material de oficina 2.500 2.500 1.798 71,9% 1.771 4402 B20000 B2000 2202 232500 Adquisición de fondos bibliográficos, prensa, suscripciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 4403 B20000 B2000 2264 232500 Gastos de comunidad de propietarios 4.650 4.650 3.450 74,2% 3.450 4404 B20000 B2000 2266 232500 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 2.000 2.000 300 15,0% 300 4405 B20000 B2000 2273 232500 Servicios informáticos 6.000 6.000 0 0,0% 0 4406 B20000 B2000 2274 232500 Seguridad Edificio 10.940 10.940 6.368 58,2% 6.368 4407 B20000 B2000 2276 232500 Estudios y trabajos técnicos 14.000 14.000 0 0,0% 0 4408 B20000 B2000 2279 232500 Mantenimientos aseos y ascensor 1.732 1.732 184 10,6% 184 4409 B20000 B2000 2280 232500 Energía eléctrica, agua y calefacción 7.528 7.528 2.925 38,9% 2.925 4410 B20000 B2000 2284 232500 Suministro aseos 490 490 228 46,6% 228 4411 B20000 B2000 2301 232500 Locomoción y gastos de viaje 8.000 8.000 8.277 103,5% 7.719 4412 Total B20000-Actividades generales del programa 138.476 142.831 83.430 58,4% 82.846 4413 B20001 B2200 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 120.936 85.698 61.093 71,3% 61.093 4414 B20001 B2200 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4415 B20001 B2200 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 38.128 27.212 71,4% 27.212 4416 B20001 B2200 2120 232500 Retirada de simbología franquista 30.000 30.000 0 0,0% 0 4417 B20001 B2200 2276 232500 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicación Ley Memoria Histórica 25.000 25.000 10.616 42,5% 10.616 4418 B20001 B2200 2276 232502 Actividades y programas de sensibilización en materia de Memoria 195.000 195.000 140.896 72,3% 127.767 4419 B20001 B2200 2276 232503 Actuaciones Fuerte de San Cristóbal 40.000 40.000 0 0,0% 0 4420 B20001 B2200 2276 232504 Encargo a NASERTIC. Trabajos técnicos Banco ADN 70.000 70.000 19.434 27,8% 19.434 4421 B20001 B2200 2276 232505 Fondo documental y audiovisual de la Memoria 140.000 140.000 55.440 39,6% 54.715 4422 B20001 B2200 2276 232506 Aplicación Ley Lugares de Memoria 30.000 30.000 5.415 18,0% 3.691 4423 B20001 B2200 2276 232507 (E) Repatriación Álvarez Resano y actividades 2019, 80 aniversario del exilio 100.000 100.000 0 0,0% 0 4424 B20001 B2200 2276 232508 (E) Recuperación de la memoria histórica del mayor feminicidio institucional llevado a cabo durante el S.XVII 50.000 50.000 0 0,0% 0 4425 B20001 B2200 4455 232500 Convenio con la UPNA para la Memoria histórica 80.000 80.000 0 0,0% 0 4426 B20001 B2200 4609 232502 Convenio mantenimiento con Parque de la Memoria de Sartaguda 12.000 12.000 2.000 16,7% 2.000 4427 B20001 B2200 4819 232500 Convenio con la Sociedad Aranzadi. Aplicación Ley Memoria Histórica 100.000 100.000 26.223 26,2% 26.223 4428 B20001 B2200 6019 232500 Inversiones Lugares de Memoria 10 10 0 0,0% 0 4429 B20001 B2200 6020 232500 Adecuación de locales 500.000 223.661 0 0,0% 0 4430 B20001 B2200 6055 232500 Señalización y visibilización Lugares de Memoria 70.000 70.000 17.860 25,5% 17.860 4431 B20001 B2200 6081 232500 Inversión fondos biblioteca especializada Memoria y DDHH 10.000 10.000 7.415 74,2% 7.064 4432 B20001 B2200 6089 232500 (E) Adquisición de fondos centro documentación Instituto Navarro de la Memoria 25.000 25.000 11.011 44,0% 11.011 4433 B20001 B2200 6094 232500 Programas informáticos gestión Memoria 10 10 0 0,0% 0 4434 B20001 B2210 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 41.955 42.954 30.664 71,4% 30.664 4435 B20001 B2210 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4436 B20001 B2210 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 4437 Total B20001-Políticas públicas de Memoria 1.639.951 1.367.497 415.278 30,4% 399.348 4438 B20002 B2100 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 190.664 195.200 139.295 71,4% 139.295 4439 B20002 B2100 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4440 B20002 B2100 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 4441 B20002 B2100 2268 232500 Premios, concursos y certámenes 0 0 2.592 - 2.592 4442 B20002 B2100 2269 232500 Actuaciones en materia de Víctimas no reconocidas de vulneraciones graves de Derechos Humanos 7.000 7.000 0 0,0% 0 4443 B20002 B2100 2276 232506 Actividades y programas de sensibilización y promoción de valores de paz, convivencia y DDHH 182.267 182.267 113.071 62,0% 109.264 4444 B20002 B2100 2276 232507 Educación para la paz y la convivencia 180.000 180.000 107.909 59,9% 107.909 4445 B20002 B2100 2276 232508 Actuaciones prevención de la violencia y la radicalización 30.000 30.000 18.487 61,6% 18.487 4446 B20002 B2100 4609 232503 Subvenciones a entidades locales en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH 30.000 30.000 820 2,7% 0 4447 B20002 B2100 4609 232504 (E) Subvenciones a entidades locales en proyectos de diversidad cultural 50.000 50.000 0 0,0% 0 4448 B20002 B2100 4809 232500 Subvenciones por acciones de violencia terrorista 10 10 0 0,0% 0 4449 B20002 B2100 4819 232502 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con las víctimas 40.000 40.000 7.913 19,8% 7.913 4450 B20002 B2100 4819 232504 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH 30.000 30.000 0 0,0% 0 4451 B20002 B2100 4819 232505 Convenio con SOS Racismo 55.000 55.000 55.000 100,0% 55.000 4452 B20002 B2100 4819 232506 (E) Fundación +34 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 4453 B20002 B2100 7609 232500 Subvenciones a entidades locales para actuaciones en materia de Memoria, víctimas y DDHH 50.000 50.000 8.000 16,0% 0 4454 Total B20002-Actuaciones en materia de convivencia, víctimas y derechos humanos 854.961 859.501 463.088 53,9% 450.461 4455 Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos 2.633.388 2.369.829 961.796 40,6% 932.655 4456 Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos 2.633.388 2.369.829 961.796 40,6% 932.655 4457 B30000 B3000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos 57.402 58.768 42.971 73,1% 42.971 4458 B30000 B3000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 75.234 84.161 58.908 70,0% 58.908 4459 B30000 B3000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 37.232 38.118 27.199 71,4% 27.199 4460 B30000 B3000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 37.232 38.118 27.212 71,4% 27.212 4461 B30000 B3000 1220 334100 Retribuciones del personal contratado temporal 627 54.660 15.368 28,1% 15.368 4462 B30000 B3000 1250 334100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 124.398 145.348 111.785 76,9% 111.785 4463 B30000 B3000 1400 334100 Retribuciones personales 433.347 434.417 288.214 66,3% 288.214 4464 B30000 B3000 1600 334100 Seguridad social 456.111 487.460 341.421 70,0% 341.421 4465 B30000 B3000 1705 334100 Complemento por trabajo en turnos de noche 2.076 2.131 966 45,3% 966 4466 B30000 B3000 2120 334100 Mantenimiento, reparaciones y acondicionamiento 5.000 5.000 63 1,3% 63 4467 B30000 B3000 2200 334100 Material de oficina 5.157 5.157 3.333 64,6% 2.441 4468 B30000 B3000 2202 334100 Suscripciones y libros 884 884 1.211 137,0% 875 4469 B30000 B3000 2221 334100 Comunicaciones postales 4.000 4.000 2.537 63,4% 2.537 4470 B30000 B3000 2239 334100 Servicios de Mensajería 100 100 0 0,0% 0 4471 B30000 B3000 2262 334100 Publicidad y propaganda 7.000 7.000 42.955 613,6% 24.805 4472 B30000 B3000 2264 334100 Gastos de comunidad de propietarios 5.335 5.335 3.898 73,1% 3.029 4473 B30000 B3000 2266 334100 Congreso Fontes Lingvae Vasconvm. 50 aniversario 10 4.630 16.739 361,5% 16.739 4474 B30000 B3000 2269 334102 Gastos diversos 3.000 3.000 1.146 38,2% 1.073 4475 B30000 B3000 2269 334103 Sistemas de indicadores del euskera. POCTEFA-FEDER 10 10 0 0,0% 0 4476 B30000 B3000 2269 334104 Consejo Navarro del Euskera Euskararen Nafar Kontseilua 19.265 19.265 1.879 9,8% 1.879 4477 B30000 B3000 2269 334105 Programas europeos de fomento de la diversidad lingüística 24.000 24.000 17.367 72,4% 17.367 4478 B30000 B3000 2269 334106 Evaluación de las políticas lingüísticas y asesoramiento de las administraciones 82.500 82.500 38.021 46,1% 38.021 4479 B30000 B3000 2273 334100 Servicios Informáticos 20.000 20.000 22.897 114,5% 14.954 4480 B30000 B3000 2280 334100 Energía eléctrica, agua y calefacción 14.000 14.000 1.669 11,9% 1.514 4481 B30000 B3000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 2.905 58,1% 2.905 4482 B30000 B3000 4809 334100 Indemnizaciones por responsabilidad civil 1.500 1.500 0 0,0% 0 4483 B30000 B3000 4809 334102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 4484 B30000 B3000 4809 334103 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4485 B30000 B3000 4816 334100 Acuerdo con Euskaltzaindia-Real Academia de la Lengua Vasca 169.000 169.000 100.375 59,4% 100.375 4486 B30000 B3000 6020 334100 Mantenimiento de locales 10 10 0 0,0% 0 4487 B30000 B3000 6050 334100 Mobiliario y equipo de oficina 4.000 4.000 0 0,0% 0 4488 B30000 B3000 6060 334100 Equipos informáticos 8.000 8.000 6.988 87,3% 6.988 4489 B30000 B3000 6094 334100 Aplicaciones informáticas 26.487 12.894 0 0,0% 0 4490 Total B30000-Actividades generales del programa 1.627.937 1.738.486 1.178.026 67,8% 1.149.607 4491 B30001 B3100 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 1.350.929 1.271.498 887.889 69,8% 887.889 4492 B30001 B3100 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 57.489 45.708 34.505 75,5% 34.505 4493 B30001 B3100 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 99.808 217.686 147.188 67,6% 147.188 4494 B30001 B3100 2061 334100 Licencias para la biblioteca especializada 318 318 0 0,0% 0 4495 B30001 B3100 2266 334100 Formación en euskera en las administraciones públicas 191.031 116.397 27.609 23,7% 27.125 4496 B30001 B3100 2276 334100 Trabajos de traducción de contenidos 215.000 215.000 117.297 54,6% 117.297 4497 B30001 B3100 4809 334100 (E) Ayudas a personas adultas para aprendizaje de euskera 150.000 150.000 22.262 14,8% 22.262 4498 B30001 B3100 4812 334100 Programa de ayudas a la investigación 10 10 0 0,0% 0 4499 B30001 B3100 4819 334100 (E) Ayudas a la enseñanza de euskera a personas adultas 900.000 900.000 433.939 48,2% 433.939 4500 Total B30001-Recursos lingüísticos 2.964.585 2.916.617 1.670.690 57,3% 1.670.206 4501 B30002 B3200 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 292.767 294.544 213.709 72,6% 213.709 4502 B30002 B3200 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 31.289 14.578 14.488 99,4% 14.488 4503 B30002 B3200 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 31.289 54.688 25.960 47,5% 25.960 4504 B30002 B3200 2262 334102 Sensibilización y fomento del uso del euskera 340.000 340.000 56.032 16,5% 47.521 4505 B30002 B3200 2276 334100 Estudios y proyectos sociolingüísticos 70.000 70.000 30.844 44,1% 30.844 4506 B30002 B3200 2276 334102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Base de Datos de la Toponimia Oficial de Navarra 31.545 31.545 0 0,0% 0 4507 B30002 B3200 4609 334100 (E) Programa de ayudas para desarrollo del euskera en el ámbito municipal 750.000 750.000 0 0,0% 0 4508 B30002 B3200 4701 334100 Uso del euskera en el comercio y la empresa 80.000 80.000 0 0,0% 0 4509 B30002 B3200 4709 334100 (E) Ayudas para fomentar la presencia del euskera en los medios de comunicación 680.000 682.513 291.181 42,7% 291.181 4510 B30002 B3200 4709 334102 Promoción del euskera en las tecnologías de la información y la comunicación 20.000 16.631 0 0,0% 0 4511 B30002 B3200 4809 334100 Concursos y certámenes de investigación lingüística 8.000 8.000 0 0,0% 0 4512 B30002 B3200 4816 334100 Convenio con Eusko Ikaskuntza Sociedad de Estudios Vascos 40.000 40.000 0 0,0% 0 4513 B30002 B3200 4819 334100 Ayudas a entidades sociales sin ánimo de lucro para fomento del euskera 250.000 250.856 99.010 39,5% 99.010 4514 B30002 B3200 4819 334102 Uso del euskera en las Federaciones deportivas 20.000 20.000 18.801 94,0% 18.801 4515 B30002 B3200 4819 334103 Convenio con la Asociación Federación Topagunea Euskara Elkarteen Federazioa 100.000 100.000 33.767 33,8% 33.767 4516 B30002 B3200 6081 334100 Estudio y divulgación del patrimonio inmaterial del euskera 26.000 39.458 17.920 45,4% 17.920 4517 B30002 B3200 6081 334102 Adquisición de fondos editoriales y audiovisuales 6.865 7.000 7.000 100,0% 7.000 4518 B30002 B3200 7709 334100 Ayudas para desarrollo del euskera en las TIC 20.000 20.000 0 0,0% 0 4519 Total B30002-Planificación y promoción del euskera 2.797.755 2.819.813 808.712 28,7% 800.201 4520 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 7.390.277 7.474.917 3.657.428 48,9% 3.620.013 4521 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 7.390.277 7.474.917 3.657.428 48,9% 3.620.013 4522 B40000 B4000 1000 232200 Retribuciones de altos cargos 57.402 58.768 42.608 72,5% 42.608 4523 B40000 B4000 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 52.503 66.942 31.184 46,6% 31.184 4524 B40000 B4000 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4525 B40000 B4000 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 18.346 12.153 12.135 99,9% 12.135 4526 B40000 B4000 1220 232200 (E) Retribuciones del personal contratado temporal 222.111 227.504 101.991 44,8% 101.991 4527 B40000 B4000 1250 232200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 34.067 39.894 5.552 13,9% 5.552 4528 B40000 B4000 1400 232200 Retribuciones personales 94.782 123.017 75.860 61,7% 75.860 4529 B40000 B4000 1600 232200 Seguridad social 163.425 169.026 133.198 78,8% 133.198 4530 B40000 B4000 2120 232200 Reparación y conservación de edificios e instalaciones 2.500 2.500 577 23,1% 418 4531 B40000 B4000 2200 232200 Material de oficina 4.000 4.000 3.313 82,8% 3.261 4532 B40000 B4000 2202 232200 Suscripciones y archivo documental 1.150 1.150 828 72,0% 828 4533 B40000 B4000 2220 232200 Comunicaciones 500 500 0 0,0% 0 4534 B40000 B4000 2261 232200 Atenciones protocolarias y de representación 300 300 735 245,1% 338 4535 B40000 B4000 2264 232200 Gastos generales y de comunidad 17.249 17.249 6.256 36,3% 6.180 4536 B40000 B4000 2266 232200 Reuniones, conferencias, jornadas y formación 1.500 1.500 903 60,2% 903 4537 B40000 B4000 2269 232200 Otros gastos diversos 1.500 1.500 493 32,9% 294 4538 B40000 B4000 2273 232200 Servicios informáticos 232 232 201 86,7% 201 4539 B40000 B4000 2279 232200 Arrendamiento de servicios 10 10 0 0,0% 0 4540 B40000 B4000 2301 232200 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 1.564 62,6% 1.562 4541 B40000 B4000 4809 232200 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 4542 B40000 B4000 4809 232202 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 4543 B40000 B4000 4809 232203 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4544 B40000 B4000 6020 232200 Acondicionamiento edificio 10 276.349 0 0,0% 0 4545 B40000 B4000 6050 232200 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 1.500 425 0 0,0% 0 4546 B40000 B4000 6060 232200 Equipos informáticos 5.600 6.675 6.121 91,7% 6.121 4547 B40000 B4000 6081 232200 Adquisición de fondos bibliográficos 400 400 0 0,0% 0 4548 B40000 B4000 6094 232200 Aplicaciones informáticas 733 733 300 40,9% 300 4549 Total B40000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad 682.360 1.013.369 423.820 41,8% 422.935 4550 B40001 B4100 2269 232200 (E) Actuaciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres 208.000 208.000 128.176 61,6% 128.176 4551 B40001 B4100 2269 232202 Ley Igualdad Social personas LGTBI+ y contra Discriminación por Orientación Sexual, Expresión e Identidad de Género 75.000 75.000 12.138 16,2% 12.138 4552 B40001 B4100 2269 232203 (E) Actuaciones en materia de transversalidad de género 62.000 62.000 10.360 16,7% 10.360 4553 B40001 B4100 4309 232200 (E) Convenio con Fundación IPES para Servicio Centro Documentación y Biblioteca de mujeres 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 4554 B40001 B4100 4455 232200 Convenio con Universidad Pública de Navarra para Estudios de Género 10.000 10.000 0 0,0% 0 4555 B40001 B4100 4455 232202 Convenio con Universidad Pública de Navarra para Cátedra de mujer, ciencia y tecnología 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 4556 B40001 B4100 4609 232200 (E) Transferencias a entidades locales para impulso de políticas de igualdad 550.000 550.000 0 0,0% 0 4557 B40001 B4100 4709 232200 Transferencias para planes de igualdad en organizaciones 75.000 75.000 0 0,0% 0 4558 B40001 B4100 4809 232200 Transferencias para becas y proyectos de investigación 13.000 13.000 0 0,0% 0 4559 B40001 B4100 4819 232202 (E) Convenio con COMFIN para fomento de la participación de mujeres 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 4560 B40001 B4100 4819 232203 Subvención Asociaciones de Mujeres y otras entidades sin animo de lucro 210.000 210.000 129.073 61,5% 129.073 4561 B40001 B4100 4819 232204 (E) Convenio con Kattalingorri para prestación servicio atención al colectivo LGTBI 110.000 110.000 110.000 100,0% 110.000 4562 B40001 B4100 4819 232205 Convenio con FNMC para impulso políticas locales de igualdad entre mujeres y hombres 35.000 35.000 0 0,0% 0 4563 B40001 B4100 4819 232206 Subvención a entidades para proyectos sobre diversidad sexual y de género 30.000 30.000 8.594 28,6% 8.594 4564 B40001 B4200 1100 232200 Retribuciones del personal eventual 52.417 53.665 35.757 66,6% 35.757 4565 B40001 B4200 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 179.543 126.805 92.909 73,3% 92.909 4566 B40001 B4200 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 16.956 8.289 48,9% 8.289 4567 B40001 B4200 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 31.289 42.444 26.266 61,9% 26.266 4568 B40001 B4200 4809 232300 Premio BERDINNA 3.000 3.000 3.000 100,0% 3.000 4569 Total B40001-Actuaciones para la igualdad de género 1.744.259 1.720.870 664.564 38,6% 664.564 4570 B40002 B4100 1100 232300 Retribuciones del personal eventual 52.417 53.665 38.167 71,1% 38.167 4571 B40002 B4100 1200 232300 Retribuciones del personal fijo 41.955 84.254 56.635 67,2% 56.635 4572 B40002 B4100 1210 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4573 B40002 B4100 1211 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 57.489 43.842 32.935 75,1% 32.935 4574 B40002 B4120 1200 232300 Retribuciones del personal fijo 93.500 98.167 63.705 64,9% 63.705 4575 B40002 B4120 1210 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4576 B40002 B4120 1211 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 4577 "B40002 B4200 2269 232300 (E) Programa de prevención y sensibilización ""Violencia de género""" 151.615 151.615 41.525 27,4% 41.525 4578 B40002 B4200 2269 232302 Desarrollo y actuaciones del Plan de Acción de la Ley de Violencia 90.000 90.000 39.467 43,9% 39.467 4579 B40002 B4200 2600 232300 Equipos atención integral violencia de género 671.345 468.474 329.633 70,4% 329.633 4580 B40002 B4200 2600 232302 Gestión de los recursos de acogida 608.678 608.678 378.454 62,2% 326.689 4581 B40002 B4200 4300 232300 Fundación Navarra para la gestión de servicios sociales públicos 0 202.871 202.864 100,0% 202.864 4582 B40002 B4200 4459 232300 (E) Convenios con colegios de abogacía de Navarra para Servicio Atención jurídica a las mujeres 203.000 203.000 97.904 48,2% 97.904 4583 B40002 B4200 4809 232300 Ayudas para víctimas de violencia de género con dificultades de empleabilidad 81.000 81.000 30.980 38,2% 30.980 4584 B40002 B4200 4809 232302 Ayudas a la reparación del daño para víctimas de violencia contra las mujeres 60.000 60.000 0 0,0% 0 4585 B40002 B4200 4819 232300 Ayudas de emergencia social 2.000 2.000 0 0,0% 0 4586 B40002 B4200 4819 232302 Convenio con Itxaropen Gune para recurso de acogida para víctimas de trata 30.000 30.000 0 0,0% 0 4587 B40002 B4200 4819 232303 Convenio con Médicos del Mundo Protocolo prevención y actuación ante la Mutilación Genital Femenina en Navarra 15.000 15.000 0 0,0% 0 4588 Total B40002-Actuaciones en materia de violencia contra las mujeres 2.158.029 2.192.601 1.312.269 59,8% 1.260.504 4589 Total B40-Instituto Navarro para la Igualdad 4.584.648 4.926.840 2.400.652 48,7% 2.348.003 4590 Total B4-Instituto Navarro para la Igualdad 4.584.648 4.926.840 2.400.652 48,7% 2.348.003 4591 Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales 24.373.013 24.677.373 12.429.251 50,4% 12.217.698 4592 C00000 C0000 4459 912200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 422.188 422.188 340.649 80,7% 340.649 4593 C00000 C0000 7459 912200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 28.000 28.000 0 0,0% 0 4594 Total C00000-Consejo de Navarra 450.188 450.188 340.649 75,7% 340.649 4595 Total C00-Consejo de Navarra 450.188 450.188 340.649 75,7% 340.649 4596 Total C0-Consejo de Navarra 450.188 450.188 340.649 75,7% 340.649 4597 Total C-Consejo de Navarra 450.188 450.188 340.649 75,7% 340.649 4598 P01001 P0000 4450 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 13.186.340 13.186.340 13.186.340 100,0% 13.186.340 4599 P01001 P0000 7450 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 1.315.205 1.315.205 1.315.205 100,0% 1.315.205 4600 Total P01001-Cámara Legislativa 14.501.545 14.501.545 14.501.545 100,0% 14.501.545 4601 P01002 P1000 4451 911300 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 2.595.938 2.595.938 1.946.952 75,0% 1.946.952 4602 P01002 P1000 7451 911300 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 43.000 43.000 32.250 75,0% 32.250 4603 Total P01002-Cámara de Comptos 2.638.938 2.638.938 1.979.202 75,0% 1.979.202 4604 P01003 P2000 4452 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 770.992 770.992 578.244 75,0% 578.244 4605 P01003 P2000 7452 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 18.000 18.000 13.500 75,0% 13.500 4606 Total P01003-Defensor del Pueblo 788.992 788.992 591.744 75,0% 591.744 4607 Total P01-Parlamento de Navarra 17.929.475 17.929.475 17.072.491 95,2% 17.072.491 4608 Total P0-Parlamento de Navarra 17.929.475 17.929.475 17.072.491 95,2% 17.072.491 4609 Total P-Parlamento de Navarra 17.929.475 17.929.475 17.072.491 95,2% 17.072.491 4610 Total general 4.312.085.790 4.402.886.127 3.051.297.811 69,3% 3.010.041.157