{ "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Partida Presupuestaria","type":"text"},{"id":"Credito Inicial","type":"text"},{"id":"Credito Definitivo","type":"text"},{"id":"Obligaciones Reconocidas Netas","type":"text"},{"id":"% Obligaciones / Creditos","type":"text"},{"id":"Pagos","type":"text"}], "records": [ [1,"010001 00001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos","120.420","123.284","119.786","97,2%","119.786"], [2,"010001 00001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual","92.905","95.116","73.539","77,3%","73.539"], [3,"010001 00001 2200 921100 Material de oficina","5.000","5.000","3.491","69,8%","3.050"], [4,"010001 00001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","2.200","2.200","1.425","64,8%","1.319"], [5,"010001 00001 2261 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [6,"010001 00001 2301 921100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete","5.000","5.000","2.061","41,2%","2.061"], [7,"010001 00100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo","578.486","542.843","370.744","68,3%","370.744"], [8,"010001 00100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","40.515","45.863","32.599","71,1%","32.599"], [9,"010001 00100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","57.489","75.607","48.469","64,1%","48.469"], [10,"010001 00100 2190 921100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles","9.000","9.000","4.775","53,1%","4.383"], [11,"010001 00100 2200 921100 Material de oficina","16.000","16.000","13.044","81,5%","12.930"], [12,"010001 00100 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","1.200","1.200","1.101","91,8%","1.101"], [13,"010001 00100 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos","500","500","0","0,0%","0"], [14,"010001 00100 2269 921100 Otros gastos diversos","1.300","1.300","1.099","84,5%","964"], [15,"010001 00100 2273 921100 Servicios informáticos","463","463","201","43,5%","201"], [16,"010001 00100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [17,"010001 00100 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","4.030","80,6%","4.030"], [18,"010001 00100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [19,"010001 00100 4809 921102 Ejecución de sentencias","50.000","50.000","9.619","19,2%","9.619"], [20,"010001 00100 6031 921100 Instalaciones","10","10","0","0,0%","0"], [21,"010001 00100 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina","1.000","1.000","168","16,8%","168"], [22,"010001 00100 6060 921100 Equipos para procesos de información","12.000","12.000","8.299","69,2%","8.299"], [23,"010001 01000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos","57.402","58.768","42.971","73,1%","42.971"], [24,"010001 01000 1000 921102 (E) Oficina anti-corrupción","10","12","0","0,0%","0"], [25,"010001 01000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo","76.626","78.450","55.860","71,2%","55.860"], [26,"010001 01000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","9","0","0,0%","0"], [27,"010001 01000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [28,"010001 01000 2120 921100 Mantenimiento de instalaciones","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [29,"010001 01000 2160 921100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [30,"010001 01000 2269 921100 (E) Mejoras para garantizar la accesibilidad","200.000","200.000","20.906","10,5%","20.906"], [31,"010001 01000 2269 921102 Gastos diversos","2.000","2.000","11.966","598,3%","11.846"], [32,"010001 01000 2273 921100 Servicios informáticos","1.576","1.576","0","0,0%","0"], [33,"010001 01000 2275 921100 Procesos electorales","950.000","999.399","854.728","85,5%","854.728"], [34,"010001 01000 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción","12.000","12.000","1.910","15,9%","1.910"], [35,"010001 01000 4609 921100 (E) Subvención a EELL para realizar planes de accesibilidad","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [36,"010001 01000 6020 921100 Obras en Palacio de Navarra y otros edificios institucionales","1.679.518","1.795.518","946.850","52,7%","938.894"], [37,"010001 01000 6050 921102 Mobiliario Palacio de Navarra","10","10","0","0,0%","0"], [38,"010001 01000 6060 921100 Equipos para procesos de información","0","12.731","12.616","99,1%","11.896"], [39,"010001 01000 6094 921100 Sistemas de información","4.000","739","0","0,0%","0"], [40,"Total 010001-Dirección y servicios generales del programa","4.136.660","4.307.620","2.642.256","61,3%","2.632.273"], [41,"010002 01300 1200 921B00 Retribuciones del personal fijo","633.488","637.965","397.929","62,4%","397.929"], [42,"010002 01300 1210 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","20.258","44.871","31.621","70,5%","31.621"], [43,"010002 01300 1211 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","57.489","54.781","44.170","80,6%","44.170"], [44,"010002 01300 2061 921B00 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación","40.000","40.000","38.720","96,8%","38.720"], [45,"010002 01300 2061 921B02 Otras licencias","10","10","0","0,0%","0"], [46,"010002 01300 2120 921B00 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios","65.000","65.000","42.175","64,9%","39.711"], [47,"010002 01300 2160 921B00 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos","21.000","21.000","14.498","69,0%","14.498"], [48,"010002 01300 2221 921B00 Comunicaciones postales y cartería","638.000","638.000","359.284","56,3%","359.284"], [49,"010002 01300 2269 921B00 Registro y defensa de patentes y marcas","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [50,"010002 01300 2271 921B02 Servicios de limpieza y aseo","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [51,"010002 01300 2271 921B03 Limpieza de locales de Palacio de Navarra","76.845","76.845","76.845","100,0%","76.845"], [52,"010002 01300 2279 921B00 Servicios de comunicación con intérpretes","10","10","0","0,0%","0"], [53,"010002 01300 2280 921B00 Energía eléctrica, agua y calefacción","1.000","1.000","333","33,3%","333"], [54,"010002 01300 2284 921B00 Material de limpieza y aseo","5.000","5.000","4.229","84,6%","3.571"], [55,"010002 01300 2285 921B00 Vestuario","750","750","0","0,0%","0"], [56,"010002 01300 2400 921B00 Encuadernaciones y microfilmaciones","2.800","2.800","1.085","38,7%","539"], [57,"010002 01300 4455 921B00 Convenio de colaboración con la UPNA para fomento del derecho navarro","10","10","0","0,0%","0"], [58,"010002 01300 4709 921B00 Convenio de colaboración con la UN para fomento del derecho navarro","10","10","0","0,0%","0"], [59,"010002 01300 6094 921B00 Desarrollo Aplicaciones Ley 39/2015","130.000","130.000","0","0,0%","0"], [60,"Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa","1.698.670","1.725.052","1.010.888","58,6%","1.007.219"], [61,"010003 01000 1200 921600 Retribuciones del personal fijo","346.939","365.449","253.387","69,3%","253.387"], [62,"010003 01000 1210 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","20.258","27.517","18.624","67,7%","18.624"], [63,"010003 01000 1211 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.943","25.539","18.230","71,4%","18.230"], [64,"010003 01000 2264 921600 Gastos de comunidad de propietarios","14.000","14.000","0","0,0%","0"], [65,"010003 01000 2400 921600 Impresión del Boletín Oficial de Navarra","10","10","0","0,0%","0"], [66,"010003 01000 6094 921600 Desarrollo aplicaciones del Boletín Oficial de Navarra","38.000","28.530","0","0,0%","0"], [67,"Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra","444.150","461.045","290.240","63,0%","290.240"], [68,"010004 01100 1200 921700 Retribuciones del personal fijo","664.508","755.293","520.897","69,0%","520.897"], [69,"010004 01100 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [70,"010004 01100 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","20.258","5.791","5.788","99,9%","5.788"], [71,"010004 01100 2202 921700 Adquisición de libros para la biblioteca central","3.800","3.800","483","12,7%","483"], [72,"010004 01100 2263 921700 Gastos jurídico-contenciosos","26.000","26.000","9.137","35,1%","9.137"], [73,"010004 01100 2279 921700 (E) Demanda judicial productos financieros SWAP & COLLAR","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [74,"010004 01100 2400 921700 Revista jurídica de Navarra y otras colaboraciones","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [75,"Total 010004-Actividades de asesoría jurídica","734.576","810.896","536.306","66,1%","536.306"], [76,"010005 01700 1200 921100 Retribuciones del personal fijo","158.167","161.929","115.603","71,4%","115.603"], [77,"010005 01700 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [78,"010005 01700 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [79,"010005 01700 2266 921100 Plan de Información, Formación y Consulta","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [80,"010005 01700 2269 921100 (E) Gastos de funcionamiento del Consejo de Transparencia de Navarra","95.000","95.000","3.154","3,3%","225"], [81,"010005 01700 2269 921102 Gastos de funcionamiento Unidad Delegada de Protección de Datos","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [82,"010005 01700 2276 921100 Gastos Plan de Apertura de Datos y Reutilización","18.000","18.000","0","0,0%","0"], [83,"010005 01700 2276 921102 Alojamiento de programas y otros trabajos","23.000","23.000","3.766","16,4%","3.766"], [84,"010005 01700 6050 921100 Mobiliario Unidad Delegada de Protección de Datos","7.000","7.000","0","0,0%","0"], [85,"010005 01700 6060 921100 Equipos para procesos de información del Consejo de Transparencia de Navarra","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [86,"010005 01700 6060 921102 Equipamiento Unidad Delegada de Protección de Datos","7.500","7.500","0","0,0%","0"], [87,"010005 01700 6094 921100 Desarrollos de Gobierno Abierto","50.420","50.420","12.404","24,6%","12.404"], [88,"Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto","390.107","393.873","134.927","34,3%","131.998"], [89,"010007 01600 1200 921A00 Retribuciones del personal fijo","651.254","705.736","454.891","64,5%","454.891"], [90,"010007 01600 1210 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","20.258","23.184","16.548","71,4%","16.548"], [91,"010007 01600 1211 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","60.772","34.761","28.124","80,9%","28.124"], [92,"010007 01600 2020 921A00 Arrendamientos de edificios y otras construcciones","8.000","8.000","2.447","30,6%","2.447"], [93,"010007 01600 2120 921A00 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios","2.000","2.000","1.469","73,4%","1.469"], [94,"010007 01600 2190 921A00 Reparación, mantenimiento y conservación bienes muebles","2.200","2.200","1.799","81,8%","1.561"], [95,"010007 01600 2200 921A00 Material de oficina","10.000","10.000","4.857","48,6%","4.794"], [96,"010007 01600 2202 921A00 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","600","600","0","0,0%","0"], [97,"010007 01600 2239 921A00 Otros gastos de transporte","1.600","1.600","702","43,9%","702"], [98,"010007 01600 2264 921A00 Gastos de comunidad","9.700","9.700","5.703","58,8%","5.147"], [99,"010007 01600 2266 921A00 Reuniones, conferencias y cursillos","400","400","0","0,0%","0"], [100,"010007 01600 2269 921A00 Otros gastos diversos","900","900","0","0,0%","0"], [101,"010007 01600 2280 921A00 Energía eléctrica, agua y calefacción","8.000","8.000","5.773","72,2%","5.151"], [102,"010007 01600 6060 921A00 Equipos para procesos de información","2.500","2.500","5.081","203,2%","5.081"], [103,"010007 01600 6094 921A00 Sistemas de información","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [104,"Total 010007-Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra","793.184","824.581","527.394","64,0%","525.915"], [105,"Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto","8.197.347","8.523.067","5.142.011","60,3%","5.123.951"], [106,"Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto","8.197.347","8.523.067","5.142.011","60,3%","5.123.951"], [107,"020000 04000 1000 921400 Retribuciones de altos cargos","57.402","58.768","42.971","73,1%","42.971"], [108,"020000 04000 1200 921400 Retribuciones del personal fijo","2.379.387","2.644.232","1.730.192","65,4%","1.730.192"], [109,"020000 04000 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","112.317","187.676","128.610","68,5%","128.610"], [110,"020000 04000 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","502.095","409.372","291.942","71,3%","291.942"], [111,"020000 04000 1220 921400 Retribuciones del personal contratado temporal","899.368","484.890","195.147","40,2%","195.147"], [112,"020000 04000 1250 921400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","638.375","421.216","181.205","43,0%","181.205"], [113,"020000 04000 1400 921400 Retribuciones personales","2.686.714","2.769.864","1.940.517","70,1%","1.940.517"], [114,"020000 04000 1410 921400 Retribuciones carrera profesional","8.446","10.604","7.244","68,3%","7.244"], [115,"020000 04000 1600 921400 Seguridad social","3.740.790","3.880.983","2.730.408","70,4%","2.730.408"], [116,"020000 04000 1703 921400 Remuneración por trabajo en días festivos","31.139","31.965","4.964","15,5%","4.964"], [117,"020000 04000 1705 921400 Complemento por trabajo en turnos de noche","6.228","6.658","3.932","59,1%","3.932"], [118,"020000 04000 2020 921400 Arrendamientos de edificios y otras construcciones","73.298","73.298","54.573","74,5%","48.509"], [119,"020000 04000 2061 921400 Arrendamiento de programas y licencias","8.735","8.735","7.254","83,0%","7.254"], [120,"020000 04000 2120 921300 Gastos de mantenimiento de locales","42","42","0","0,0%","0"], [121,"020000 04000 2120 921400 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones","19.204","19.204","9.778","50,9%","9.602"], [122,"020000 04000 2160 921400 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos","5.200","5.200","0","0,0%","0"], [123,"020000 04000 2190 921400 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles","1.559","1.559","427","27,4%","427"], [124,"020000 04000 2200 921400 Material de oficina","26.598","26.598","15.136","56,9%","14.588"], [125,"020000 04000 2202 921400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","1.600","1.600","1.179","73,7%","544"], [126,"020000 04000 2214 921400 Instrumental y pequeño utillaje","196","196","0","0,0%","0"], [127,"020000 04000 2215 921400 Fármacos","400","400","0","0,0%","0"], [128,"020000 04000 2216 921400 Material sanitario de consumo","300","300","643","214,5%","643"], [129,"020000 04000 2217 921400 Ropería sanitaria","400","400","0","0,0%","0"], [130,"020000 04000 2219 921400 Material para equipos de control de presencia","1.444","1.444","2.214","153,3%","1.107"], [131,"020000 04000 2250 921400 Contribuciones y tasas","98","98","33","33,5%","33"], [132,"020000 04000 2264 921400 Gastos de comunidad de propietarios","2.232","2.232","1.599","71,6%","1.421"], [133,"020000 04000 2266 921400 Actividades de formación","2.896","2.896","0","0,0%","0"], [134,"020000 04000 2267 921400 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales","126.706","126.706","23.768","18,8%","20.434"], [135,"020000 04000 2269 921400 Gastos diversos","7.000","7.000","2.015","28,8%","1.926"], [136,"020000 04000 2270 921400 Lavandería","1.000","1.000","294","29,4%","258"], [137,"020000 04000 2271 921400 Servicios de limpieza y aseo","2.312","2.312","785","34,0%","785"], [138,"020000 04000 2273 921400 Servicios informáticos","500","500","27.083",">1000%","12.474"], [139,"020000 04000 2275 921400 Elecciones sindicales","11.000","11.000","5.748","52,3%","5.748"], [140,"020000 04000 2279 921400 Otros trabajos realizados por terceros","6.000","6.000","1.764","29,4%","1.458"], [141,"020000 04000 2280 921400 Energía eléctrica, agua y calefacción","63.286","63.286","35.712","56,4%","34.122"], [142,"020000 04000 2284 921400 Material de limpieza y aseo","3.419","3.419","0","0,0%","0"], [143,"020000 04000 2301 921400 Locomoción y gastos de viaje","4.700","4.700","2.181","46,4%","2.181"], [144,"020000 04000 2400 921400 Gastos de edición de libros y publicaciones","300","300","0","0,0%","0"], [145,"020000 04000 4809 921400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [146,"020000 04000 4819 921302 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales","70.122","70.122","0","0,0%","0"], [147,"020000 04000 6021 921400 Obras de adecuación y mejora de instalaciones","13.000","13.000","666","5,1%","266"], [148,"020000 04000 6031 921400 Instalaciones","10","10","0","0,0%","0"], [149,"020000 04000 6050 921400 Mobiliario y equipos de oficina","20.125","20.125","7.178","35,7%","7.178"], [150,"020000 04000 6057 921400 Equipos médicos","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [151,"020000 04000 6059 921400 Otro mobiliario y equipo","2.990","2.990","1.760","58,8%","1.760"], [152,"020000 04000 6060 921400 Equipos para procesos de información","52.800","52.800","33.250","63,0%","27.126"], [153,"020000 04000 6094 921400 Sistemas de información","243.988","176.988","5.772","3,3%","5.772"], [154,"Total 020000-Actividades generales del programa","11.838.731","11.615.697","7.497.945","64,6%","7.462.748"], [155,"020002 04100 1001 921400 Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos cargos del Gobierno de Navarra","30.000","30.000","39.569","131,9%","39.569"], [156,"020002 04100 1600 921403 Diferencia de cotizaciones en seguridad social","102","106","0","0,0%","0"], [157,"020002 04100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros","2.450.000","2.508.141","2.268.185","90,4%","2.268.185"], [158,"020002 04100 1620 921400 Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal","3.000","3.000","1.145","38,2%","1.145"], [159,"020002 04100 1800 921400 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros","7.025.000","7.025.000","0","0,0%","0"], [160,"020002 04100 1800 921402 Incremento retributivo","36.106.553","312.033","0","0,0%","0"], [161,"020002 04100 1800 921403 Reconocimientos en vía administrativa","1.467.458","1.467.458","0","0,0%","0"], [162,"020002 04100 1810 921400 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores","252.000","402.000","386.182","96,1%","386.182"], [163,"020002 04100 1820 921402 Ejecución de sentencias","60.000","60.000","26.327","43,9%","26.327"], [164,"020002 04100 1820 921403 Indemnizaciones por accidentes laborales","100","100","0","0,0%","0"], [165,"020002 04100 2330 921400 Gastos por tribunales de oposición","200.690","200.690","30.334","15,1%","30.334"], [166,"020002 04100 2339 921400 Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los permisos de armas","14.655","14.655","2.114","14,4%","2.114"], [167,"020002 04100 8318 921400 Anticipos de sueldo para el personal fijo de la Admon de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos","759.000","759.000","597.000","78,7%","597.000"], [168,"020002 04300 1610 211100 Pensiones ordinarias de funcionarios","99.749.329","99.749.329","71.062.823","71,2%","71.062.823"], [169,"020002 04300 1612 211100 Pensiones excepcionales","97.939","97.939","68.303","69,7%","68.303"], [170,"020002 04300 1614 211100 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas","45.259","45.259","9.018","19,9%","9.018"], [171,"020002 04300 1620 224100 Asistencia sanitaria. Uso especial","8.000","8.000","0","0,0%","0"], [172,"020002 04310 4609 942300 Transferencias a entes locales del Montepío General para su financiación","6.334.842","6.334.842","4.794.995","75,7%","4.794.995"], [173,"020002 04310 4609 942302 Transferencias a los ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela","8.540.241","8.540.241","5.849.191","68,5%","5.849.191"], [174,"020002 04310 8206 942300 Gestión del Montepío de funcionarios municipales","18.710.312","18.710.312","13.848.741","74,0%","13.848.741"], [175,"Total 020002-Gestión económica del personal","181.854.480","146.268.105","98.983.927","67,7%","98.983.927"], [176,"020003 04500 2160 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de equipos y programas informáticos","15.000","15.000","12.876","85,8%","12.375"], [177,"020003 04500 2279 921300 Organización de congresos y cursos","7.000","7.000","0","0,0%","0"], [178,"020003 04500 4609 921300 Planes de formación continua para la Administración Local (INAP estatal)","156.290","156.290","38.875","24,9%","38.875"], [179,"020003 04500 4809 921300 Ayudas y premios a estudios e investigación","7.000","0","0","-","0"], [180,"020003 04510 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal)","495.560","495.560","234.719","47,4%","234.719"], [181,"020003 04510 2279 921300 Organización de cursos","150.000","150.000","75.862","50,6%","73.972"], [182,"020003 04510 2279 921302 Organización de cursos on-line","10","10","0","0,0%","0"], [183,"020003 04520 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal)","125.000","125.000","69.162","55,3%","68.637"], [184,"020003 04520 2279 921300 Organización de cursos","40.000","0","0","-","0"], [185,"020003 04520 2279 921302 Colaboración en la acreditación de conocimientos","5.000","2.601","0","0,0%","0"], [186,"Total 020003-Instituto Navarro de Administración Pública","1.000.860","951.461","431.493","45,4%","428.577"], [187,"Total 020-Función pública","194.694.071","158.835.264","106.913.366","67,3%","106.875.253"], [188,"Total 02-Función pública","194.694.071","158.835.264","106.913.366","67,3%","106.875.253"], [189,"030000 03000 1000 111200 Retribuciones de altos cargos","57.402","58.769","49.321","83,9%","49.321"], [190,"030000 03000 1200 111200 Retribuciones del personal fijo","84.228","83.479","59.724","71,5%","59.724"], [191,"030000 03000 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [192,"030000 03000 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","32.032","22.868","71,4%","22.868"], [193,"030000 03000 2264 111200 Gastos de comunidad de propietarios","18.000","18.000","368","2,0%","368"], [194,"030000 03000 2266 111200 Reuniones, conferencias y cursillos","750","750","1.540","205,3%","1.540"], [195,"030000 03000 2301 111200 Locomoción y gastos de viaje","75.000","75.000","54.227","72,3%","52.639"], [196,"030000 03100 1200 111200 Retribuciones del personal fijo","696.927","682.881","472.916","69,3%","472.916"], [197,"030000 03100 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","37.232","57.949","47.244","81,5%","47.244"], [198,"030000 03100 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","111.208","144.321","95.790","66,4%","95.790"], [199,"030000 03200 1200 111200 Retribuciones del personal fijo","705.250","787.514","549.693","69,8%","549.693"], [200,"030000 03200 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","55.577","93.908","60.728","64,7%","60.728"], [201,"030000 03200 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","315.028","265.796","177.656","66,8%","177.656"], [202,"Total 030000-Actividades generales de justicia","2.156.622","2.300.398","1.592.076","69,2%","1.590.487"], [203,"030001 03000 2061 112100 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación","30.000","30.000","30.000","100,0%","30.000"], [204,"030001 03000 2120 112100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones","200.000","200.000","86.560","43,3%","71.070"], [205,"030001 03000 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos","95.000","95.000","72.537","76,4%","71.268"], [206,"030001 03000 2190 112100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles","14.000","14.000","8.017","57,3%","7.321"], [207,"030001 03000 2200 112100 Material de oficina","210.000","210.000","151.769","72,3%","132.639"], [208,"030001 03000 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","9.000","9.000","2.848","31,6%","2.659"], [209,"030001 03000 2216 112100 Material clínico forense","6.500","6.500","6.314","97,1%","4.779"], [210,"030001 03000 2221 112100 Comunicaciones postales y cartería","370.000","370.000","250.949","67,8%","236.680"], [211,"030001 03000 2239 112100 Otros gastos de transportes","20.000","20.000","7.189","35,9%","6.405"], [212,"030001 03000 2250 112100 Tributos locales","800","800","256","32,0%","256"], [213,"030001 03000 2262 112100 Publicidad y actividades divulgativas","1.300","1.300","0","0,0%","0"], [214,"030001 03000 2269 112100 Gastos del jurado","16.477","16.477","11.989","72,8%","11.778"], [215,"030001 03000 2269 112102 Otros gastos diversos","25.000","25.000","17.877","71,5%","15.894"], [216,"030001 03000 2269 112103 Dietas","10.000","10.000","3.485","34,8%","3.485"], [217,"030001 03000 2269 112104 Nueva Oficina Judicial","60.000","0","0","-","0"], [218,"030001 03000 2273 112100 Servicios informáticos","73.143","73.143","654","0,9%","654"], [219,"030001 03000 2273 112103 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos","500.000","460.000","249.409","54,2%","48.629"], [220,"030001 03000 2274 112100 Servicios de seguridad","325.700","325.700","194.422","59,7%","170.119"], [221,"030001 03000 2279 112100 Servicios prestados por los secretarios para atender los juzgados de paz","151.000","151.000","64.631","42,8%","64.631"], [222,"030001 03000 2279 112102 Asistencia técnica para analíticas forenses","30.000","30.000","11.641","38,8%","11.641"], [223,"030001 03000 2279 112103 Justicia restaurativa","165.000","165.000","101.831","61,7%","101.831"], [224,"030001 03000 2279 112104 Peritajes, traducciones y testigos","360.000","360.000","156.689","43,5%","154.935"], [225,"030001 03000 2279 112105 (E) Atención a la violencia doméstica y de género","450.000","450.000","277.854","61,7%","251.204"], [226,"030001 03000 2280 112100 Energía eléctrica, agua y calefacción","487.000","487.000","260.370","53,5%","258.446"], [227,"030001 03000 2283 112100 Material para reparaciones, conservación y repuestos","20.000","20.000","18.321","91,6%","13.251"], [228,"030001 03000 2284 112100 Material de limpieza y aseo","30.000","10.000","203","2,0%","203"], [229,"030001 03000 2285 112100 Vestuario","2.500","2.500","1.212","48,5%","1.212"], [230,"030001 03000 2330 112100 Compensaciones por participación en procesos de selección, tribunales de oposición, acciones formativas y otros","10","10","134",">1000%","134"], [231,"030001 03000 2330 112102 Plan de formación específico para el personal de la Administración de Justicia","35.000","35.000","20.231","57,8%","20.231"], [232,"030001 03000 4609 112100 Transferencias a juzgados de paz","265.000","265.000","117.473","44,3%","117.473"], [233,"030001 03000 4809 112100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [234,"030001 03000 4819 112100 Transferencias a colegios profesionales","3.600.000","3.600.000","1.901.532","52,8%","1.901.532"], [235,"030001 03000 6020 112100 Edificios judiciales","70.000","95.288","52.236","54,8%","5.714"], [236,"030001 03000 6031 112100 Instalaciones en edificios judiciales","50.000","50.000","33.300","66,6%","33.300"], [237,"030001 03000 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina","60.000","60.000","39.351","65,6%","37.742"], [238,"030001 03000 6054 112100 Elementos de seguridad","50.000","50.000","29.062","58,1%","29.062"], [239,"030001 03000 6060 112100 Equipos para procesos de información","69.000","69.000","68.082","98,7%","68.082"], [240,"030001 03000 6091 112100 Proyectos técnicos para edificaciones","14.600","14.600","1.960","13,4%","1.717"], [241,"030001 03000 6094 112100 Sistemas de información","10.000","10.000","1.650","16,5%","1.650"], [242,"030001 03000 6094 112102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información","130.000","130.000","116.576","89,7%","0"], [243,"030001 03100 1200 112100 Retribuciones del personal fijo","8.874.519","9.314.624","6.689.943","71,8%","6.689.943"], [244,"030001 03100 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","1.455.901","1.283.332","919.490","71,6%","919.490"], [245,"030001 03100 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","2.881.144","2.938.043","2.082.185","70,9%","2.082.185"], [246,"030001 03100 1220 112100 Retribuciones del personal contratado temporal","469.100","396.103","332.094","83,8%","332.094"], [247,"030001 03100 1250 112100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","515.920","698.169","558.244","80,0%","558.244"], [248,"030001 03100 1400 112100 Retribuciones personales","2.308.031","2.363.676","1.555.740","65,8%","1.555.740"], [249,"030001 03100 1600 112100 Seguridad social","2.242.939","2.296.394","1.743.315","75,9%","1.743.315"], [250,"030001 03100 1704 112100 Complemento por realización de guardias","384.043","393.228","289.325","73,6%","289.325"], [251,"030001 03100 1710 112100 (E) Complemento de productividad","884.072","905.250","656.991","72,6%","656.991"], [252,"Total 030001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra","28.031.709","28.510.147","19.195.943","67,3%","18.714.954"], [253,"030002 03000 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos","4.150","4.150","3.647","87,9%","3.647"], [254,"030002 03000 2200 112100 Material de oficina","9.000","9.000","9.549","106,1%","8.139"], [255,"030002 03000 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","830","830","466","56,1%","466"], [256,"030002 03000 2266 112100 Reuniones, conferencias y cursillos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [257,"030002 03000 2269 112100 Otros gastos diversos","730","730","127","17,4%","127"], [258,"030002 03000 2279 112100 Peritajes, traducciones y testigos","7.000","7.000","2.426","34,7%","2.426"], [259,"030002 03000 2301 112100 Locomoción y gastos de viaje","2.500","2.500","1.031","41,2%","1.031"], [260,"030002 03000 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [261,"030002 03000 6060 112100 Equipos para procesos de información","4.150","4.150","0","0,0%","0"], [262,"Total 030002-Actividades de la fiscalía superior de Navarra","30.860","30.860","17.246","55,9%","15.835"], [263,"Total 030-Administración de justicia","30.219.191","30.841.405","20.805.265","67,5%","20.321.277"], [264,"Total 03-Justicia","30.219.191","30.841.405","20.805.265","67,5%","20.321.277"], [265,"050000 02000 1000 131100 Retribuciones de altos cargos","57.402","58.768","42.971","73,1%","42.971"], [266,"050000 02000 1200 131100 Retribuciones del personal fijo","766.719","874.703","604.717","69,1%","604.717"], [267,"050000 02000 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","101.286","148.589","108.617","73,1%","108.617"], [268,"050000 02000 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","327.445","244.909","178.807","73,0%","178.807"], [269,"050000 02000 2160 131100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [270,"050000 02000 2190 131100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles","12.000","12.000","9.294","77,5%","9.049"], [271,"050000 02000 2200 131100 Material de oficina","8.000","8.000","7.064","88,3%","6.573"], [272,"050000 02000 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","1.000","1.000","883","88,3%","883"], [273,"050000 02000 2265 131100 Remuneración a agentes mediadores independientes","10.000","10.000","3.333","33,3%","3.333"], [274,"050000 02000 2266 131100 Reuniones, conferencias y cursillos","5.000","5.000","3.312","66,2%","3.312"], [275,"050000 02000 2269 131100 Otros gastos diversos","3.184","3.184","5.389","169,3%","5.389"], [276,"050000 02000 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo","1.000","1.000","711","71,1%","616"], [277,"050000 02000 2273 131100 Servicios informáticos","506","506","483","95,4%","483"], [278,"050000 02000 2276 131103 Asistencia técnica en sistemas de seguridad","28.000","28.000","13.083","46,7%","13.083"], [279,"050000 02000 2285 131100 Vestuario para auxiliares policías en formación","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [280,"050000 02000 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje","20.000","20.000","15.770","78,8%","15.490"], [281,"050000 02000 2330 131100 Gratificaciones a tribunales de oposición","1.000","1.000","3.534","353,4%","3.534"], [282,"050000 02000 4609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades","10","10","0","0,0%","0"], [283,"050000 02000 4809 131100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","510","510","0","0,0%","0"], [284,"050000 02000 4809 131102 Becas para auxiliares policías","35.000","35.000","0","0,0%","0"], [285,"050000 02000 6020 131102 Obras e instalaciones","30.000","30.000","20.491","68,3%","20.491"], [286,"050000 02000 6060 131100 Equipos para procesos de información","15.000","15.000","21.779","145,2%","16.115"], [287,"050000 02000 6094 131100 Modernización de procedimientos administrativos","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [288,"050000 02000 7609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades","10","10","0","0,0%","0"], [289,"050000 02900 2120 131100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones","18.000","18.000","15.141","84,1%","13.130"], [290,"050000 02900 2273 131100 Servicios informáticos","8.000","8.000","0","0,0%","0"], [291,"050000 02900 2276 131100 Asistencia y coordinación de policías locales de Navarra. Sistema Seguridad Pública","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [292,"050000 02900 2283 131100 Sistemas de seguridad. Material para reparaciones, conservación y repuestos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [293,"050000 02900 6031 131100 Instalaciones","900","900","1.812","201,4%","1.812"], [294,"050000 02900 6050 131100 Mobiliario y equipo de oficina","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [295,"050000 02900 6054 131100 Elementos de seguridad","25.000","25.000","1.301","5,2%","1.301"], [296,"050000 02900 6054 131102 Equipos de proceso de información para el Sistema de Seguridad Pública de Navarra","10.000","10.000","1.075","10,7%","1.075"], [297,"050000 02900 6054 131103 Material técnico para asistencia y coordinación de policías locales","14.900","14.900","12.720","85,4%","12.720"], [298,"050000 02900 6094 131100 Asistencia y coordinación de policías locales de Navarra. Sistema Seguridad Pública","15.000","15.000","1.180","7,9%","1.180"], [299,"050000 02900 6094 131102 Sistemas de información sistemas y servicios de seguridad","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [300,"050000 02900 6094 131103 Sistema de Información Sistema de Seguridad Pública de Navarra","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [301,"Total 050000-Actividades generales de interior","1.619.872","1.693.989","1.073.467","63,4%","1.064.681"], [302,"050002 02600 1200 921300 Retribuciones del personal fijo","331.636","337.565","221.042","65,5%","221.042"], [303,"050002 02600 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","23.193","16.548","71,4%","16.548"], [304,"050002 02600 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [305,"050002 02600 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones","18.356","18.356","14.661","79,9%","14.238"], [306,"050002 02600 2190 921300 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles","4.800","4.800","2.309","48,1%","2.309"], [307,"050002 02600 2200 921300 Material de oficina","4.000","4.000","1.792","44,8%","1.739"], [308,"050002 02600 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","3.000","3.000","1.457","48,6%","1.457"], [309,"050002 02600 2273 921300 Servicios informáticos","500","500","74","14,8%","74"], [310,"050002 02600 2279 921300 Organización de cursos","505.000","505.000","440.531","87,2%","417.765"], [311,"050002 02600 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción","24.000","24.000","14.481","60,3%","13.737"], [312,"050002 02600 2284 921300 Material de limpieza y aseo","2.000","2.000","1.454","72,7%","1.454"], [313,"050002 02600 2289 921300 Otros suministros auxiliares","2.500","2.500","958","38,3%","958"], [314,"050002 02600 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje","1.000","1.000","64","6,4%","61"], [315,"050002 02600 6020 921300 Edificios y otras construcciones","3.000","3.000","3.146","104,9%","3.146"], [316,"050002 02600 6050 921300 Mobiliario y equipo de oficina","500","500","0","0,0%","0"], [317,"050002 02600 6059 921300 Otro mobiliario y equipo","2.000","2.000","4.420","221,0%","4.420"], [318,"050002 02600 6060 921300 Equipos para procesos de información","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [319,"050002 02600 6094 921300 Aplicaciones informáticas","16.000","16.000","0","0,0%","0"], [320,"Total 050002-Escuela de seguridad","923.312","952.426","722.938","75,9%","698.948"], [321,"050003 02940 1200 921800 Retribuciones del personal fijo","1.150.346","1.188.157","818.959","68,9%","818.959"], [322,"050003 02940 1210 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","41.047","23.897","17.246","72,2%","17.246"], [323,"050003 02940 1211 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","726","714","98,4%","714"], [324,"050003 02940 1620 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos","3.000","3.000","1.673","55,8%","1.673"], [325,"050003 02940 2140 921800 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria","1.307.958","1.307.958","844.947","64,6%","815.036"], [326,"050003 02940 2219 921800 Suministros de consumo y reposición","1.800","1.800","510","28,3%","510"], [327,"050003 02940 2239 921800 Otros gastos de transportes","500","500","0","0,0%","0"], [328,"050003 02940 2249 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos","245.186","245.186","288.527","117,7%","288.527"], [329,"050003 02940 2271 921800 Servicios de limpieza y aseo","209","209","0","0,0%","0"], [330,"050003 02940 2280 921800 Energía eléctrica, agua y calefacción","185.000","185.000","66.822","36,1%","66.715"], [331,"050003 02940 2281 921800 Combustibles y lubricantes","1.249.317","1.249.317","787.743","63,1%","757.981"], [332,"050003 02940 2283 921800 Repuestos","4.000","4.000","2.674","66,9%","2.668"], [333,"050003 02940 2285 921800 Vestuario","5.000","5.000","490","9,8%","490"], [334,"050003 02940 6032 921800 Utillaje y herramientas","1.000","1.000","326","32,6%","326"], [335,"050003 02940 6040 921800 Vehículos para el transporte de personas","20.000","54.541","0","0,0%","0"], [336,"050003 02940 6094 921800 Sistemas de información","61.500","61.500","1.505","2,4%","1.505"], [337,"Total 050003-Parque móvil","4.275.873","4.331.791","2.832.136","65,4%","2.772.351"], [338,"050005 02930 2262 132200 Publicidad y actividades divulgativas","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [339,"050005 02930 2279 132200 Otros trabajos realizados por terceros","5.000","5.000","1.656","33,1%","1.560"], [340,"050005 02930 4819 132200 Convenio con la Fundación Volkswagen para seguridad vial","105.000","105.000","0","0,0%","0"], [341,"050005 02930 6054 132200 Material técnico y educativo","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [342,"050005 02930 6094 132200 Sistemas de información","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [343,"Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial","140.000","140.000","1.656","1,2%","1.560"], [344,"050006 02800 1200 134200 Retribuciones del personal fijo","12.513.518","12.822.967","8.742.028","68,2%","8.742.028"], [345,"050006 02800 1210 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","20.258","40.121","26.859","66,9%","26.859"], [346,"050006 02800 1211 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","40.515","18.774","18.772","100,0%","18.772"], [347,"050006 02800 1220 134200 Retribuciones del personal contratado temporal","13.328","57.292","48.047","83,9%","48.047"], [348,"050006 02800 1221 134200 Retribuciones del personal contratado para campañas","1.217.595","1.260.601","1.003.909","79,6%","1.003.909"], [349,"050006 02800 1250 134200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","41.364","23.300","8.238","35,4%","8.238"], [350,"050006 02800 1400 134200 Retribuciones personales","2.546.825","2.635.879","1.852.960","70,3%","1.852.960"], [351,"050006 02800 1600 134200 Seguridad social","5.124.127","5.248.781","3.895.170","74,2%","3.895.170"], [352,"050006 02800 1609 131100 Otras cuotas sociales","700.130","717.634","394.104","54,9%","361.971"], [353,"050006 02800 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros","60.000","60.000","19.945","33,2%","19.945"], [354,"050006 02800 1702 134200 Horas extraordinarias","92.491","400.469","398.887","99,6%","398.887"], [355,"050006 02800 1703 134200 Remuneración por trabajo en días festivos","1.093.324","1.120.654","831.489","74,2%","831.489"], [356,"050006 02800 1704 134200 Complemento por realización de guardias","35.969","36.876","10.581","28,7%","10.581"], [357,"050006 02800 1705 134200 Complemento por trabajo en turnos de noche","871.490","867.920","606.017","69,8%","606.017"], [358,"050006 02800 1710 134200 Complemento de productividad","392.066","401.767","235.190","58,5%","235.190"], [359,"050006 02800 2029 131100 Arrendamiento de otros bienes inmuebles","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [360,"050006 02800 2050 131100 Arrendamiento de otros bienes muebles","10.000","10.000","6.338","63,4%","6.338"], [361,"050006 02800 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones","90.000","90.000","56.535","62,8%","51.844"], [362,"050006 02800 2130 134200 Maquinaria, instalaciones y utillaje","89.313","89.313","32.340","36,2%","28.606"], [363,"050006 02800 2190 134200 Reparación y mantenimiento de equipos","14.520","14.520","12.300","84,7%","12.300"], [364,"050006 02800 2200 131100 Material de oficina","9.000","9.000","8.085","89,8%","7.457"], [365,"050006 02800 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","988","988","710","71,8%","710"], [366,"050006 02800 2214 134200 Instrumental y pequeño utillaje de consumo","40.000","40.000","23.715","59,3%","22.291"], [367,"050006 02800 2219 134200 Suministros especiales de consumo y reposición","90.000","90.000","62.676","69,6%","60.330"], [368,"050006 02800 2220 131100 Comunicaciones telefónicas","20.000","20.000","9.883","49,4%","9.883"], [369,"050006 02800 2249 131100 Póliza de responsabilidad civil y otros riesgos","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [370,"050006 02800 2262 131100 Publicidad y propaganda","10","10","0","0,0%","0"], [371,"050006 02800 2266 131100 Jornadas técnicas","5.000","5.000","2.721","54,4%","2.721"], [372,"050006 02800 2266 131102 Jornadas técnicas Alert","20.000","20.000","3.990","19,9%","3.990"], [373,"050006 02800 2269 131100 Otros gastos diversos","3.500","3.500","15.524","443,6%","15.524"], [374,"050006 02800 2276 134200 Comunicación en Seguridad y Emergencias","10.688","10.688","10.687","100,0%","10.687"], [375,"050006 02800 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros","37.000","37.000","41.161","111,2%","38.522"], [376,"050006 02800 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción","190.000","190.000","125.740","66,2%","121.955"], [377,"050006 02800 2284 131100 Material de limpieza y aseo","17.000","17.000","10.845","63,8%","10.845"], [378,"050006 02800 2285 134200 Vestuario y equipamiento de bomberos","130.000","130.000","107.841","83,0%","79.662"], [379,"050006 02800 2289 134200 Suministros y servicios en atención de intervenciones","7.000","7.000","3.327","47,5%","2.742"], [380,"050006 02800 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje","8.000","8.000","4.911","61,4%","4.911"], [381,"050006 02800 2301 131102 Locomoción y gastos de viaje Alert","1.000","1.000","828","82,8%","828"], [382,"050006 02800 2339 131100 Otras indemnizaciones","4.000","4.000","2.795","69,9%","2.795"], [383,"050006 02800 4609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios","159.000","159.000","0","0,0%","0"], [384,"050006 02800 6021 134200 Obras en parques de bomberos","222.000","229.812","53.785","23,4%","52.518"], [385,"050006 02800 6021 134202 Obras helipuerto","306.000","0","0","-","0"], [386,"050006 02800 6031 134200 Adecuación de instalaciones a la planificación","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [387,"050006 02800 6032 134200 Utillaje, herramientas y material instrumental","27.000","27.000","16.054","59,5%","13.029"], [388,"050006 02800 6040 134200 Vehículos","652.000","863.000","25.579","3,0%","25.579"], [389,"050006 02800 6040 134202 Vehículos Alert","217.800","337.800","0","0,0%","0"], [390,"050006 02800 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina","14.000","14.000","0","0,0%","0"], [391,"050006 02800 6050 134200 Mobiliario de parques de bomberos","10.000","22.399","4.696","21,0%","4.696"], [392,"050006 02800 6054 134200 Material técnico","35.000","95.000","58.174","61,2%","58.174"], [393,"050006 02800 6054 134202 Equipos Alert","105.538","105.538","0","0,0%","0"], [394,"050006 02800 6054 134203 Equipos de protección individual","67.000","67.000","35.424","52,9%","35.424"], [395,"050006 02800 6060 131100 Equipos para procesos de información","16.000","16.000","4.714","29,5%","4.714"], [396,"050006 02800 6092 131100 Estudios, informes y otros","10","10","0","0,0%","0"], [397,"050006 02800 6094 134200 Sistemas de información","110.000","110.000","0","0,0%","0"], [398,"050006 02800 6094 134202 Sistema de Información Proyecto Alert","86.000","86.000","0","0,0%","0"], [399,"050006 02800 7609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios","46.000","21.552","0","0,0%","0"], [400,"Total 050006-Prevención, extinción de incendios y salvamento","27.647.367","28.678.164","18.833.576","65,7%","18.749.142"], [401,"050007 02500 1200 134100 Retribuciones del personal fijo","1.623.992","1.348.822","903.647","67,0%","903.647"], [402,"050007 02500 1210 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","221.875","195.529","132.166","67,6%","132.166"], [403,"050007 02500 1211 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","113.186","430.782","207.722","48,2%","207.722"], [404,"050007 02500 1220 134100 Retribuciones del personal contratado temporal","29.837","75.274","21.664","28,8%","21.664"], [405,"050007 02500 1250 134100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","46.432","101.672","72.281","71,1%","72.281"], [406,"050007 02500 1400 134100 Retribuciones personales","307.668","304.589","206.648","67,8%","206.648"], [407,"050007 02500 1600 134100 Seguridad social","629.809","664.921","441.563","66,4%","441.563"], [408,"050007 02500 1702 134100 Horas extraordinarias","28.490","29.190","21.788","74,6%","21.788"], [409,"050007 02500 1703 134100 Remuneración por trabajo en días festivos","124.555","129.042","90.566","70,2%","90.566"], [410,"050007 02500 1705 134100 Complemento por trabajo en turnos de noche","67.467","71.144","47.417","66,6%","47.417"], [411,"050007 02500 1710 134100 Complemento de productividad","1.051","1.078","0","0,0%","0"], [412,"050007 02500 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones","20.000","20.000","8.412","42,1%","7.214"], [413,"050007 02500 2190 134100 Reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones","70.000","70.000","29.092","41,6%","23.094"], [414,"050007 02500 2200 131100 Material de oficina","1.500","1.500","1.237","82,4%","1.237"], [415,"050007 02500 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","1.500","1.500","55","3,7%","55"], [416,"050007 02500 2262 131100 Publicidad y propaganda","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [417,"050007 02500 2269 131100 Otros gastos diversos","1.500","1.500","2.088","139,2%","2.088"], [418,"050007 02500 2273 134102 Soporte de 2º nivel (CAU). Positrón","18.150","18.150","0","0,0%","0"], [419,"050007 02500 2273 134103 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón","125.000","125.000","66.493","53,2%","66.493"], [420,"050007 02500 2273 134104 Jornadas técnicas Helinet","20.000","20.000","8.097","40,5%","8.097"], [421,"050007 02500 2276 134100 Comunicación en Seguridad y Emergencias","5.344","5.344","5.344","100,0%","5.344"], [422,"050007 02500 2279 131100 Medios aéreos y otros servicios","2.400.000","2.400.000","1.332.180","55,5%","966.180"], [423,"050007 02500 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros","25.500","25.500","28.558","112,0%","27.987"], [424,"050007 02500 2279 134100 Actividades clasificadas","34.656","34.656","7.948","22,9%","7.948"], [425,"050007 02500 2279 134102 Traslado de cadáveres por disposición judicial","60.000","60.000","40.000","66,7%","40.000"], [426,"050007 02500 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción","75.000","75.000","23.548","31,4%","23.443"], [427,"050007 02500 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","1.712","34,2%","1.712"], [428,"050007 02500 2400 131100 Manuales de información pública ante emergencias","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [429,"050007 02500 4609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil","70.000","70.000","0","0,0%","0"], [430,"050007 02500 4609 134102 Financiación Señalización Protección Civil","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [431,"050007 02500 4609 134103 (E) Convenio con Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza para la financiación de la hoja de ruta hacia el Plan de Evacuación","145.000","145.000","0","0,0%","0"], [432,"050007 02500 4819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [433,"050007 02500 4819 134102 Convenio con la Cruz Roja para gastos corrientes","188.000","188.000","0","0,0%","0"], [434,"050007 02500 4819 134103 Convenio con DYA Navarra para gastos corrientes","188.000","188.000","74.977","39,9%","74.977"], [435,"050007 02500 6021 134100 Helisuperficies","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [436,"050007 02500 6031 134100 Instalaciones de telecomunicaciones","70.000","70.000","8.924","12,7%","0"], [437,"050007 02500 6040 134100 Vehículos","10","40.010","0","0,0%","0"], [438,"050007 02500 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina","3.000","3.000","1.278","42,6%","1.278"], [439,"050007 02500 6054 134100 Equipos de transmisión","60.000","60.000","43.078","71,8%","36.169"], [440,"050007 02500 6054 134102 Equipamiento","11.500","11.500","4.958","43,1%","964"], [441,"050007 02500 6059 134100 Otro mobiliario y equipo","1.000","1.000","760","76,0%","760"], [442,"050007 02500 6060 131100 Equipos para procesos de información","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [443,"050007 02500 6060 134100 Renovación de equipos SOS Navarra Positrón","28.000","28.000","4.838","17,3%","4.838"], [444,"050007 02500 6092 131100 Estudios plan sísmico y otros","35.000","35.000","16.761","47,9%","9.883"], [445,"050007 02500 7609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [446,"050007 02500 7819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [447,"050007 02500 7819 134102 Convenio con la Cruz Roja para inversiones","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [448,"050007 02500 7819 134103 Convenio con DYA Navarra para inversiones","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [449,"Total 050007-Protección Civil","7.065.022","7.262.702","3.855.800","53,1%","3.455.223"], [450,"Total 050-Dirección y servicios centrales de interior","41.671.446","43.059.073","27.319.573","63,4%","26.741.905"], [451,"051000 02100 1000 132100 Retribuciones de altos cargos","57.402","58.768","42.971","73,1%","42.971"], [452,"051000 02100 1200 132100 Retribuciones del personal fijo","32.773.601","33.828.730","24.198.683","71,5%","24.198.683"], [453,"051000 02100 1210 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [454,"051000 02100 1211 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","71.539","43.936","34.985","79,6%","34.985"], [455,"051000 02100 1220 132100 Retribuciones del personal contratado temporal","37.232","38.119","27.007","70,8%","27.007"], [456,"051000 02100 1250 132100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","63.085","36.014","322","0,9%","322"], [457,"051000 02100 1400 132100 Retribuciones personales","5.523.198","5.666.973","3.923.594","69,2%","3.923.594"], [458,"051000 02100 1600 132100 Seguridad social","8.592.994","8.823.685","6.821.430","77,3%","6.821.430"], [459,"051000 02100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros","75.010","75.010","51.287","68,4%","51.287"], [460,"051000 02100 1702 132100 Horas extraordinarias","371.250","380.190","274.343","72,2%","274.343"], [461,"051000 02100 1703 132100 Remuneración por trabajo en días festivos","1.868.322","1.948.507","1.340.495","68,8%","1.340.495"], [462,"051000 02100 1704 132100 Complemento por realización de guardias","35.613","36.505","0","0,0%","0"], [463,"051000 02100 1705 132100 Complemento por trabajo en turnos de noche","1.187.291","1.274.175","784.067","61,5%","784.067"], [464,"051000 02100 1800 132100 Aplicación Ley Foral de las Policías de Navarra","10","977.099","556.879","57,0%","556.879"], [465,"051000 02100 2020 132100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones","816","816","0","0,0%","0"], [466,"051000 02100 2100 132100 Reparación y mantenimiento en comisarías policiales","135.000","135.000","78.575","58,2%","73.285"], [467,"051000 02100 2160 132100 Reparación y mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones","52.000","52.000","35.005","67,3%","30.673"], [468,"051000 02100 2190 132100 Reparaciones, mantenimiento y conservación de equipamiento","111.200","111.200","45.897","41,3%","44.434"], [469,"051000 02100 2200 132100 Material de oficina","66.000","66.000","40.335","61,1%","39.246"], [470,"051000 02100 2202 132100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","7.000","7.000","2.535","36,2%","2.499"], [471,"051000 02100 2210 132100 Avituallamiento en servicios","25.500","25.500","23.973","94,0%","22.328"], [472,"051000 02100 2219 132100 Consumibles","214.990","214.990","259.436","120,7%","257.554"], [473,"051000 02100 2224 132102 Encargo a NASERTIC. Servicio de comunicación de datos policiales","480.000","480.000","226.689","47,2%","226.590"], [474,"051000 02100 2262 132100 Publicidad y actividades divulgativas","23.000","23.000","2.157","9,4%","2.157"], [475,"051000 02100 2266 132100 Reuniones, conferencias y cursillos","5.000","5.000","325","6,5%","325"], [476,"051000 02100 2269 132100 Gastos diversos","56.282","56.282","20.856","37,1%","20.856"], [477,"051000 02100 2271 132100 Servicios de limpieza y aseo","0","0","10.712","-","10.137"], [478,"051000 02100 2273 132100 Servicios informáticos","15.000","15.000","21.400","142,7%","13.365"], [479,"051000 02100 2274 132100 Servicios de seguridad","507.191","507.191","334.785","66,0%","292.937"], [480,"051000 02100 2274 132103 Servicios de seguridad para protección contra la violencia de género","10","10","0","0,0%","0"], [481,"051000 02100 2276 132100 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas policiales","217.000","217.000","178.158","82,1%","157.091"], [482,"051000 02100 2279 132100 (E) Servicios de asistencia por terceros","55.000","55.000","33.456","60,8%","33.256"], [483,"051000 02100 2279 132102 Asistencia técnica para analíticas policiales","17.000","17.000","0","0,0%","0"], [484,"051000 02100 2279 132103 Servicios de asistencia judicial","32.000","32.000","9.936","31,0%","9.936"], [485,"051000 02100 2279 132105 Encargo a NASERTIC. Análisis lofoscópicos","7.000","7.000","6.492","92,7%","6.181"], [486,"051000 02100 2280 132100 Energía eléctrica, agua y calefacción","294.342","294.342","184.712","62,8%","180.959"], [487,"051000 02100 2284 132100 Material de limpieza y aseo","20.000","20.000","10.410","52,1%","10.024"], [488,"051000 02100 2285 132100 Vestuario","452.493","464.493","341.865","73,6%","299.518"], [489,"051000 02100 2289 132100 Otros suministros auxiliares","19.949","19.949","45.305","227,1%","45.133"], [490,"051000 02100 2301 132100 Locomoción y gastos de viaje","75.000","75.000","40.787","54,4%","40.697"], [491,"051000 02100 4809 132100 Responsabilidad Civil Subsidiaria","50.000","50.000","9.404","18,8%","9.404"], [492,"051000 02100 6000 132100 Terrenos","10","10","0","0,0%","0"], [493,"051000 02100 6020 132102 Obras en las oficinas de atención al ciudadano y dependencias de Policía Foral","220.000","220.000","28.843","13,1%","24.057"], [494,"051000 02100 6031 132100 Instalaciones","40.000","40.000","19.878","49,7%","19.878"], [495,"051000 02100 6032 132100 Utillaje y herramientas","8.000","8.000","450","5,6%","450"], [496,"051000 02100 6040 132100 Vehículos policiales","520.609","471.609","2.239","0,5%","2.239"], [497,"051000 02100 6050 132100 Mobiliario y equipos de oficina","50.000","50.000","31.293","62,6%","29.565"], [498,"051000 02100 6054 132100 Material técnico","201.570","201.570","118.748","58,9%","91.407"], [499,"051000 02100 6054 132102 Elementos de seguridad","197.013","203.788","95.486","46,9%","95.486"], [500,"051000 02100 6054 132103 Equipos de transmisión","104.744","104.744","16.846","16,1%","16.846"], [501,"051000 02100 6060 132100 Equipos para procesos de información","77.500","77.500","76.561","98,8%","76.561"], [502,"051000 02100 6094 132100 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información","420.000","420.000","228.570","54,4%","121.935"], [503,"Total 051000-Policía Foral","55.434.776","57.935.703","40.638.181","70,1%","40.363.071"], [504,"Total 051-Seguridad ciudadana","55.434.776","57.935.703","40.638.181","70,1%","40.363.071"], [505,"Total 05-Interior","97.106.222","100.994.776","67.957.754","67,3%","67.104.976"], [506,"070000 05000 1000 921C00 Retribuciones de altos cargos","57.402","58.768","42.971","73,1%","42.971"], [507,"070000 05000 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo","180.423","177.945","130.818","73,5%","130.818"], [508,"070000 05000 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","6.781","829","12,2%","829"], [509,"070000 05000 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","37.232","38.119","27.135","71,2%","27.135"], [510,"070000 05000 2020 921C00 Arrendamiento de edificios y otras construcciones","471.423","471.423","347.899","73,8%","309.213"], [511,"070000 05000 2090 921C00 Cuotas a asociaciones técnicas","7.400","7.400","6.566","88,7%","6.566"], [512,"070000 05000 2120 921C00 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [513,"070000 05000 2190 921C00 Reparación y mantenimiento de mobiliario, equipamiento e instalaciones","4.600","4.600","3.049","66,3%","3.049"], [514,"070000 05000 2200 921C00 Material de oficina","18.000","18.000","15.335","85,2%","14.568"], [515,"070000 05000 2269 921C00 Otros gastos diversos","15.900","15.900","463","2,9%","463"], [516,"070000 05000 2279 921C00 Gastos de mantenimiento del edificio","92.522","92.522","30.235","32,7%","30.235"], [517,"070000 05000 2301 921C00 Gastos de desplazamiento y viaje","25.000","25.000","12.387","49,5%","11.891"], [518,"070000 05000 6050 921C00 Mobiliario","10.000","10.000","968","9,7%","968"], [519,"Total 070000-Actividades generales","925.912","932.458","618.655","66,3%","578.707"], [520,"070001 05100 1200 467900 Retribuciones del personal fijo","447.963","369.985","260.260","70,3%","260.260"], [521,"070001 05100 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","20.258","46.711","20.858","44,7%","20.858"], [522,"070001 05100 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","74.463","114.367","71.458","62,5%","71.458"], [523,"070001 05100 2273 921C00 Operación y gestión del nivel de servicio de sistemas de gestión","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [524,"070001 05100 2276 467900 Plan de implantación del MEP (Marco Económico Plurianual)","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [525,"070001 05100 2276 467902 Asistencia Técnica Gestor del MEP","90.000","90.000","0","0,0%","0"], [526,"070001 05100 2276 921302 Programas de innovación sobre servicios públicos","80.000","80.000","51.090","63,9%","38.962"], [527,"070001 05100 2279 921300 Organización de congresos y cursos","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [528,"070001 05100 2400 921300 Gastos de edición de libros y publicaciones","100","100","0","0,0%","0"], [529,"070001 05100 6091 467902 Plan de innovación de la Administración Foral","50.000","50.000","12.175","24,4%","0"], [530,"070001 05100 6094 921C02 Herramientas y desarrollos tecnológicos para la innovación","20.000","20.000","10.285","51,4%","0"], [531,"Total 070001-Organización e innovación pública","886.784","875.163","426.126","48,7%","391.538"], [532,"070002 05200 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo","892.432","854.577","574.978","67,3%","574.978"], [533,"070002 05200 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","62.577","142.266","103.943","73,1%","103.943"], [534,"070002 05200 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","60.491","145.540","74.007","50,8%","74.007"], [535,"070002 05200 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo","712.500","712.500","306.695","43,0%","306.695"], [536,"070002 05200 2273 921C00 Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros","1.448.702","1.448.702","726.722","50,2%","686.604"], [537,"070002 05200 2273 921C02 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros","150.000","150.000","71.983","48,0%","33.154"], [538,"070002 05200 2273 921C03 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA","275.000","275.000","131.187","47,7%","131.187"], [539,"070002 05200 2273 921C04 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y soporte de la plataforma telemática","570.000","570.000","269.385","47,3%","269.385"], [540,"070002 05200 2273 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y gestión del nivel de servicio","207.792","207.792","142.487","68,6%","0"], [541,"070002 05200 2276 921C00 Mantenimiento y asistencia a varias aplicaciones corporativas","192.595","192.595","75.310","39,1%","75.310"], [542,"070002 05200 2276 921C02 Plan de acción para la administración electrónica","302.860","302.860","156.553","51,7%","151.068"], [543,"070002 05200 2276 921C03 Evolución tecnológica (Software libre, movilidad, seguridad)","310.000","310.000","62.131","20,0%","62.131"], [544,"070002 05200 6091 921C00 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión corporativa de expedientes","296.820","296.820","172.136","58,0%","0"], [545,"070002 05200 6094 921C00 Evolución de sistemas de RRHH, GE21, GPI y otros","276.076","276.076","103.442","37,5%","103.442"], [546,"Total 070002-Sistemas de información corporativos","5.757.845","5.884.728","2.970.957","50,5%","2.571.903"], [547,"070003 05300 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo","206.757","214.118","152.859","71,4%","152.859"], [548,"070003 05300 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [549,"070003 05300 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","68.520","39.377","27.354","69,5%","27.354"], [550,"070003 05300 2276 921C00 Soporte ofimático para Gobierno de Navarra y gestión de proyectos departamentales de Gobierno Abierto","1.165.000","1.165.000","669.745","57,5%","600.960"], [551,"070003 05300 6094 921C00 Evolución de la arquitectura de desarrollo y mantenimiento evolutivo de aplicaciones","225.693","225.693","120.937","53,6%","120.937"], [552,"Total 070003-Sistemas de información departamentales","1.665.980","1.644.200","970.894","59,0%","902.109"], [553,"070005 05500 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo","693.667","755.108","534.691","70,8%","534.691"], [554,"070005 05500 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","68.520","70.151","48.040","68,5%","48.040"], [555,"070005 05500 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","280.385","224.851","151.888","67,6%","151.888"], [556,"070005 05500 2061 921C00 Licencias de software de uso general y corporativo (antivirus)","1.515.000","1.515.000","753.042","49,7%","753.042"], [557,"070005 05500 2160 921C00 Mantenimiento de equipos informáticos","455.000","455.000","262.164","57,6%","229.394"], [558,"070005 05500 2202 921C00 Licencias de acceso a bases documentales de nuevas tecnologías","0","0","0","-","0"], [559,"070005 05500 2273 921C00 Encargo a NASERTIC. Gestión del centro de informática y servicios del ordenador central","4.950.000","4.950.000","3.765.396","76,1%","3.654.659"], [560,"070005 05500 2273 921C02 Soporte de primer nivel a usuarios","1.985.000","1.985.000","1.299.527","65,5%","1.166.947"], [561,"070005 05500 2273 921C03 Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros","3.735.788","3.735.788","2.274.391","60,9%","2.028.760"], [562,"070005 05500 2273 921C04 Convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [563,"070005 05500 2273 921C05 Encargo a NASERTIC. Soporte de primer nivel a usuarios","153.000","153.000","87.791","57,4%","81.266"], [564,"070005 05500 2273 921C06 Encargo a NASERTIC. Oficina Técnica para la gestión de proyectos estratégicos","190.000","190.000","109.138","57,4%","93.315"], [565,"070005 05500 2279 491100 Servicios de seguridad gestionada","516.000","516.000","361.166","70,0%","361.166"], [566,"070005 05500 6031 491300 Instalaciones fijas y cableado de edificios","3.000","3.000","343","11,4%","0"], [567,"070005 05520 2190 491100 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento y gestión de la red corporativa de voz y datos","1.400.000","1.400.000","771.257","55,1%","581.527"], [568,"070005 05520 2220 491300 Servicio telefónico","2.213.967","1.883.967","404.193","21,5%","404.193"], [569,"070005 05520 2220 491302 Red de radiotelefonía trunking","980.000","980.000","369.950","37,8%","369.950"], [570,"070005 05520 2279 921C00 Servicios externos PyrennEOS","81.100","81.100","13.552","16,7%","13.552"], [571,"070005 05520 6059 491100 Terminales, equipamiento electrónico y accesorios","1.000","1.000","363","36,3%","363"], [572,"070005 05520 6059 491102 Ampliación de la red corporativa de voz, datos e imagen","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [573,"070005 05520 6060 921C00 Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas","645.000","975.000","24.973","2,6%","20.997"], [574,"070005 05530 2279 491400 Servicio de difusión de la televisión en Navarra","1.750.000","1.750.000","0","0,0%","0"], [575,"070005 05530 6013 467902 Encargo a NASERTIC. Plan de banda ancha de Navarra: corporativa","920.391","2.210.386","1.077.482","48,7%","1.077.482"], [576,"070005 05530 6013 467903 IFS LF 19/2018 Plan Director de Banda Ancha","0","9.839.999","1.656.447","16,8%","1.158.406"], [577,"070005 05530 6031 491100 Infraestructuras y equipamiento para servicios de telecomunicaciones","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [578,"Total 070005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte","22.751.818","33.889.350","13.965.795","41,2%","12.729.640"], [579,"070006 05600 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","407.586","476.914","305.933","64,1%","305.933"], [580,"070006 05600 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","31.289","32.035","22.868","71,4%","22.868"], [581,"070006 05600 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","125.153","128.132","82.009","64,0%","82.009"], [582,"070006 05600 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos","100.000","100.000","65.712","65,7%","65.712"], [583,"Total 070006-Sistemas de información del área sanitaria","664.028","737.081","476.522","64,6%","476.522"], [584,"Total 070-Informática, telecomunicaciones e innovación pública","32.652.367","43.962.981","19.428.950","44,2%","17.650.419"], [585,"Total 07-Informática, telecomunicaciones e innovación pública","32.652.367","43.962.981","19.428.950","44,2%","17.650.419"], [586,"Total 0-Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia","362.869.198","343.157.493","220.247.345","64,2%","217.075.876"], [587,"100000 10000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos","120.420","123.301","75.772","61,5%","75.772"], [588,"100000 10000 1100 923400 Retribuciones del personal eventual","60.600","62.043","43.995","70,9%","43.995"], [589,"100000 10000 2200 923400 Material de oficina","6.000","6.000","513","8,5%","334"], [590,"100000 10000 2202 923400 Prensa y agencias de noticias","4.000","4.000","0","0,0%","0"], [591,"100000 10000 2261 923400 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete","7.000","7.000","2.893","41,3%","2.781"], [592,"100000 10000 2301 923400 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [593,"100000 10000 4709 441100 AUDENASA. Política comercial","14.228.146","16.428.146","9.680.820","58,9%","9.680.820"], [594,"100000 10000 4809 923400 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [595,"100000 10000 6060 923400 Equipos para procesos de información","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [596,"100000 10100 1200 923900 Retribuciones del personal fijo","283.637","291.693","209.119","71,7%","209.119"], [597,"100000 10100 1210 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","40.515","46.364","33.097","71,4%","33.097"], [598,"100000 10100 1211 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","36.692","38.221","27.284","71,4%","27.284"], [599,"100000 10100 1220 923900 Retribuciones del personal contratado temporal","218.384","166.459","86.787","52,1%","86.787"], [600,"100000 10100 1250 923900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","7.733","47.448","34.479","72,7%","34.479"], [601,"100000 10100 1400 923900 Retribuciones personales","733.185","761.816","539.138","70,8%","539.138"], [602,"100000 10100 1600 923900 Seguridad social","1.141.216","1.184.384","866.956","73,2%","866.956"], [603,"100000 10100 1710 923900 Complemento de productividad","145.314","161.610","151.094","93,5%","151.094"], [604,"100000 10100 2160 923900 Mantenimiento del hardware","10","10","0","0,0%","0"], [605,"100000 10100 2202 923900 Libros y otras publicaciones","583","583","0","0,0%","0"], [606,"100000 10100 2266 923900 Reuniones, conferencias y cursillos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [607,"100000 10100 2269 923900 Gastos diversos","68.965","68.965","27.310","39,6%","26.913"], [608,"100000 10100 2285 923900 Vestuario","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [609,"100000 10100 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [610,"100000 10100 6059 923900 Otro mobiliario y equipo","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [611,"100000 10100 6060 923900 Equipos para procesos de información","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [612,"100000 10100 6092 923900 Estudios y proyectos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [613,"Total 100000-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera","17.118.410","19.414.054","11.779.257","60,7%","11.778.570"], [614,"100001 10200 1200 932300 (E) Retribuciones del personal fijo","484.479","514.555","357.901","69,6%","357.901"], [615,"100001 10200 1210 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","10","0","0,0%","0"], [616,"100001 10200 1211 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [617,"100001 10200 2130 932300 Maquinaria, instalaciones y utillaje","1.080","1.080","959","88,8%","0"], [618,"100001 10200 2202 932300 Libros, publicaciones y suscripciones","1.500","1.500","135","9,0%","135"], [619,"100001 10200 2264 932300 Gastos de comunidad","3.500","3.500","2.680","76,6%","2.419"], [620,"100001 10200 2266 932300 Reuniones, conferencias y cursillos","905","905","0","0,0%","0"], [621,"100001 10200 2269 932300 Gastos diversos","12.000","12.000","3.504","29,2%","2.601"], [622,"100001 10200 6050 932300 Mobiliario y equipo de oficina","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [623,"100001 10200 6060 932300 Adquisición de equipos informáticos","5.500","5.500","5.061","92,0%","5.061"], [624,"Total 100001-Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra","509.984","540.062","370.240","68,6%","368.117"], [625,"100002 10400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo","84.435","48.328","32.289","66,8%","32.289"], [626,"100002 10400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [627,"100002 10400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","38.138","23.586","61,8%","23.586"], [628,"100002 10400 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje","1.200","1.200","880","73,3%","730"], [629,"100002 10400 2339 923900 Compensación a los miembros del TACP de Navarra","40.000","40.000","32.850","82,1%","32.850"], [630,"Total 100002-Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra","125.655","127.677","89.605","70,2%","89.455"], [631,"Total 100-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera","17.754.049","20.081.793","12.239.102","60,9%","12.236.143"], [632,"101000 10300 1200 923300 Retribuciones del personal fijo","98.638","100.985","72.094","71,4%","72.094"], [633,"101000 10300 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [634,"101000 10300 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","14.841","0","0,0%","0"], [635,"101000 10300 2061 923300 Alquiler de programas","20.448","20.448","16.114","78,8%","16.114"], [636,"101000 10300 2120 923300 Conservación de locales y patrimonio","10","10","0","0,0%","0"], [637,"101000 10300 2150 923300 Reparación y conservación de mobiliario diverso","500","500","0","0,0%","0"], [638,"101000 10300 2200 923300 Material de oficina y papel de fotocopiadora","3.000","3.000","2.373","79,1%","1.614"], [639,"101000 10300 2200 923302 Material informático","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [640,"101000 10300 2202 923300 Suscripciones y compra de libros","1.500","1.500","957","63,8%","957"], [641,"101000 10300 2230 923300 Portes","1.500","1.500","389","26,0%","369"], [642,"101000 10300 2264 923300 Gastos de comunidades","1.200","1.200","0","0,0%","0"], [643,"101000 10300 2266 923300 Reuniones, conferencias y cursillos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [644,"101000 10300 2268 923300 Gastos derivados del convenio \"incubadora de sondeos\"","4.500","4.500","0","0,0%","0"], [645,"101000 10300 2269 923300 Otros gastos diversos","700","700","686","98,1%","686"], [646,"101000 10300 2279 923300 Otros trabajos realizados por terceros","10","10","0","0,0%","0"], [647,"101000 10300 2280 923300 Energía eléctrica y agua","6.000","6.000","3.444","57,4%","3.245"], [648,"101000 10300 2284 923300 Material de limpieza","700","700","0","0,0%","0"], [649,"101000 10300 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje","3.800","3.800","577","15,2%","577"], [650,"101000 10300 4455 923300 Operaciones derivadas de convenios","10","10","0","0,0%","0"], [651,"101000 10300 6031 923300 Instalaciones","500","500","0","0,0%","0"], [652,"101000 10300 6059 923302 Otro mobiliario y equipo","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [653,"101000 10300 6060 923302 Compra de equipos informáticos","2.000","21.500","6.266","29,1%","6.266"], [654,"101000 10310 1200 923300 Retribuciones del personal fijo","76.909","78.739","56.212","71,4%","56.212"], [655,"101000 10310 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [656,"101000 10310 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [657,"101000 10310 2276 923300 Encargo a TRACASA Instrumental. Directorios de unidades estadísticas","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [658,"101000 10310 2276 923304 Elaboración de modelos de predicción","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [659,"101000 10310 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje","10","10","0","0,0%","0"], [660,"101000 10320 1200 923300 Retribuciones del personal fijo","139.485","161.150","107.350","66,6%","107.350"], [661,"101000 10320 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","31.289","13.722","0","0,0%","0"], [662,"101000 10320 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","31.289","32.035","22.868","71,4%","22.868"], [663,"101000 10320 2276 923302 Estadísticas económicas","127.000","127.000","46.990","37,0%","46.990"], [664,"101000 10320 2276 923304 Encuestas a hogares","130.000","130.000","13.955","10,7%","13.955"], [665,"101000 10320 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje","10","10","0","0,0%","0"], [666,"101000 10330 1200 923300 Retribuciones del personal fijo","193.336","190.497","106.087","55,7%","106.087"], [667,"101000 10330 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [668,"101000 10330 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [669,"101000 10330 2273 923302 Diseño e implantación de un sistema de información estadística","87.000","87.000","19.172","22,0%","19.172"], [670,"101000 10330 2276 923300 Encargo a TRACASA Instrumental. Censos","37.500","37.500","0","0,0%","0"], [671,"101000 10330 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje","10","10","0","0,0%","0"], [672,"101000 10330 2400 923300 Publicaciones","10","10","0","0,0%","0"], [673,"101000 10330 6094 923302 Aplicaciones informáticas","200.000","180.500","12.999","7,2%","0"], [674,"Total 101000-Encuestas, censos y otras estadísticas","1.242.424","1.263.447","488.535","38,7%","474.558"], [675,"Total 101-Elaboración de información estadística","1.242.424","1.263.447","488.535","38,7%","474.558"], [676,"Total 10-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera","18.996.473","21.345.240","12.727.637","59,6%","12.710.701"], [677,"110000 11000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos","57.402","58.768","49.478","84,2%","49.478"], [678,"110000 11000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo","105.214","26.776","17.230","64,3%","17.230"], [679,"110000 11000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [680,"110000 11000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [681,"110000 11000 2200 923400 Material de oficina no inventariable","3.500","3.500","2.202","62,9%","2.202"], [682,"110000 11000 2252 923400 Tasa de supervisión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal","37.000","37.000","51.412","139,0%","51.412"], [683,"110000 11000 2269 923400 Otros gastos diversos","1.000","1.000","237","23,7%","237"], [684,"110000 11000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje","1.500","1.500","124","8,2%","124"], [685,"110000 11000 5000 923402 Fondo de Contingencia","4.564.452","1.679.389","0","0,0%","0"], [686,"Total 110000-Dirección y servicios generales de política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad","4.770.088","1.807.958","120.683","6,7%","120.683"], [687,"110001 11400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo","52.417","53.665","38.311","71,4%","38.311"], [688,"110001 11400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [689,"110001 11400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [690,"110001 11400 2061 923400 Arrendamiento de programas y licencias","0","0","0","-","0"], [691,"110001 11400 2266 923400 Cursos de formación","22.000","22.000","963","4,4%","963"], [692,"110001 11400 2269 923400 Gastos diversos","200","200","89","44,6%","89"], [693,"110001 11400 2273 923400 Servicios Informáticos","66.781","66.781","1.132","1,7%","1.132"], [694,"110001 11400 2276 923400 Asistencia técnica modernización del servicio","11.000","11.000","4.776","43,4%","4.776"], [695,"110001 11400 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje","3.000","3.000","538","17,9%","538"], [696,"110001 11400 6060 923400 Equipos informáticos","2.000","2.000","1.128","56,4%","1.128"], [697,"110001 11400 6094 923400 Desarrollos informáticos","145.000","145.000","2.638","1,8%","2.638"], [698,"110001 11410 1200 931200 Retribuciones del personal fijo","105.138","107.644","76.079","70,7%","76.079"], [699,"110001 11410 1210 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [700,"110001 11410 1211 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","146.956","152.376","103.691","68,0%","103.691"], [701,"110001 11410 2200 931200 Material de oficina","2.000","2.000","1.454","72,7%","1.263"], [702,"110001 11430 1200 931500 Retribuciones del personal fijo","70.314","71.988","51.392","71,4%","51.392"], [703,"110001 11430 1210 931500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [704,"110001 11430 1211 931500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","31.802","32.565","21.772","66,9%","21.772"], [705,"110001 11430 2276 931500 Estudios y trabajos técnicos de asesoramiento","36.000","36.000","15.730","43,7%","15.730"], [706,"110001 11430 2276 931502 Trabajos técnicos para el mantenimiento de la calificación crediticia","46.000","46.000","44.165","96,0%","44.165"], [707,"110001 11430 3000 951100 Intereses deuda de Navarra","46.145.650","46.145.650","32.829.920","71,1%","32.829.920"], [708,"110001 11430 3010 951100 Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda pública y otros préstamos","250.000","250.000","203.187","81,3%","203.187"], [709,"110001 11430 3030 951100 Retribuciones implícitas de la Deuda de Navarra","10","10","0","0,0%","0"], [710,"110001 11430 3101 951100 Intereses de préstamos y otras operaciones","26.150.394","26.150.394","20.865.710","79,8%","20.865.710"], [711,"110001 11430 9020 951100 Amortización de deuda pública","155.380.000","155.380.000","155.380.000","100,0%","155.380.000"], [712,"110001 11430 9120 951100 Amortización de préstamos a largo plazo","109.333.334","109.333.334","94.333.334","86,3%","94.333.334"], [713,"110001 11440 1200 923400 Retribuciones del personal fijo","60.892","64.783","46.183","71,3%","46.183"], [714,"110001 11440 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [715,"110001 11440 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [716,"Total 110001-Gestión presupuestaria y financiera","338.060.948","338.076.462","304.022.188","89,9%","304.021.997"], [717,"110002 11200 1200 493300 Retribuciones del personal fijo","245.777","268.750","187.351","69,7%","187.351"], [718,"110002 11200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo","104.868","140.683","91.556","65,1%","91.556"], [719,"110002 11200 1200 931400 Retribuciones del personal fijo","484.729","461.987","309.601","67,0%","309.601"], [720,"110002 11200 1210 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [721,"110002 11200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","37.232","8.017","8.014","100,0%","8.014"], [722,"110002 11200 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","34.924","5.747","16,5%","5.747"], [723,"110002 11200 1211 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","180.214","268.942","186.026","69,2%","186.026"], [724,"110002 11200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [725,"110002 11200 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","158.204","227.995","155.395","68,2%","155.395"], [726,"110002 11200 2200 923400 Material de oficina","3.000","3.000","1.646","54,9%","1.440"], [727,"110002 11200 2202 923400 Suscripciones, libros y otras publicaciones","600","600","455","75,9%","455"], [728,"110002 11200 2266 923400 Reuniones, conferencias y cursos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [729,"110002 11200 2276 493300 Trabajos realizados por empresas","364.170","364.170","109.168","30,0%","106.990"], [730,"110002 11200 2276 493302 Encargo a TRACASA Instrumental. Controles sobre el terreno FEAGA-FEADER dentro de la auditoría de certificación","110.000","68.372","0","0,0%","0"], [731,"110002 11200 2276 493303 Encargo a NASERTIC. Auditoría del registro de facturas","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [732,"110002 11200 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje","3.500","3.500","3.187","91,1%","2.449"], [733,"110002 11200 4400 493300 Transferencia CPEN. Auditorías procedimientos acordados cumplimento de legalidad","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [734,"110002 11200 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina","4.000","4.000","278","7,0%","278"], [735,"110002 11200 6060 923400 Equipos para procesos de información","11.500","11.500","6.825","59,3%","6.825"], [736,"Total 110002-Control interno","1.735.324","1.893.963","1.065.250","56,2%","1.062.128"], [737,"110003 11100 1200 923400 Retribuciones del personal fijo","75.527","77.325","54.060","69,9%","54.060"], [738,"110003 11100 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [739,"110003 11100 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [740,"110003 11110 1200 923400 Retribuciones del personal fijo","140.168","145.948","98.807","67,7%","98.807"], [741,"110003 11110 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [742,"110003 11110 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","62.577","64.077","41.867","65,3%","41.867"], [743,"110003 11110 2273 931400 Mantenimiento del sistema contable","77.000","77.000","0","0,0%","0"], [744,"110003 11110 6094 931400 Inversiones en el sistema contable","98.564","98.564","4.741","4,8%","4.741"], [745,"110003 11120 1200 923400 Retribuciones del personal fijo","78.492","62.029","42.051","67,8%","42.051"], [746,"110003 11120 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [747,"110003 11120 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","18.359","9.259","50,4%","9.259"], [748,"110003 11130 1200 923700 Retribuciones del personal fijo","128.965","136.915","97.745","71,4%","97.745"], [749,"110003 11130 1210 923700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","16.954","10.310","60,8%","10.310"], [750,"110003 11130 1211 923700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","20.258","6.244","5.788","92,7%","5.788"], [751,"110003 11130 2200 923700 Material de oficina no inventariable","1.500","1.500","376","25,0%","376"], [752,"110003 11130 2269 923700 Otros gastos de gestión de tesorería","1.000","1.000","756","75,6%","585"], [753,"110003 11130 3101 951100 Intereses y comisiones de créditos","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [754,"110003 11130 3400 931500 Intereses de cuentas de repartimientos y otras","10","10","0","0,0%","0"], [755,"110003 11130 3501 923700 Intereses por demora de tesorería en los pagos","10","10","0","0,0%","0"], [756,"Total 110003-Tesorería y gestión contable","784.131","805.983","365.759","45,4%","365.588"], [757,"Total 110-Política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad","345.350.491","342.584.365","305.573.881","89,2%","305.570.396"], [758,"111000 11300 1200 923100 Retribuciones del personal fijo","652.374","638.009","426.772","66,9%","426.772"], [759,"111000 11300 1210 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","37.232","38.119","27.212","71,4%","27.212"], [760,"111000 11300 1211 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","134.379","124.631","83.389","66,9%","83.389"], [761,"111000 11300 2202 923100 Suscripciones y publicaciones","1.600","1.600","886","55,3%","886"], [762,"111000 11300 2240 923100 Primas de seguros, daños materiales","292.916","292.916","125.776","42,9%","125.776"], [763,"111000 11300 2249 923100 Primas de seguros, otros riesgos","633.331","633.331","298.318","47,1%","298.318"], [764,"111000 11300 2262 923100 Gastos de publicidad","800","300","0","0,0%","0"], [765,"111000 11300 2263 923100 Gastos jurídicos, contenciosos y notariales","5.500","5.500","4.203","76,4%","3.853"], [766,"111000 11300 2265 923100 Servicio de correduría de seguros","44.220","44.220","0","0,0%","0"], [767,"111000 11300 2271 923100 Servicios de limpieza y aseo","4.866.295","4.866.295","2.049.250","42,1%","2.022.106"], [768,"111000 11300 4400 923100 Transferencias corrientes a empresas públicas y otros entes públicos","10","10","0","0,0%","0"], [769,"111000 11300 4809 923100 Ejecución de sentencias","10","12.330","0","0,0%","0"], [770,"111000 11300 4809 923102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [771,"111000 11300 4809 923103 Premios a denunciantes de herencias legales","10","10","0","0,0%","0"], [772,"111000 11300 4819 923100 Mantenimiento de espacios públicos (Monasterios de Leyre e Iranzu)","28.000","28.000","0","0,0%","0"], [773,"111000 11300 7400 923102 Transferencias de capital a empresas públicas y otros entes públicos","10","10","0","0,0%","0"], [774,"111000 11300 8214 941900 Préstamo a la Sociedad Mercantil Estatal Canal de Navarra S.A.","7.350.000","7.350.000","0","0,0%","0"], [775,"111000 11300 8401 931100 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas","807.000","807.000","318.084","39,4%","318.084"], [776,"Total 111000-Actividades generales del programa","14.853.697","14.842.291","3.333.890","22,5%","3.306.395"], [777,"111001 11300 2200 923100 Material de oficina","8.000","5.000","1.961","39,2%","1.961"], [778,"111001 11300 2280 923100 Energía eléctrica, agua y calefacción","268.000","260.180","128.519","49,4%","127.078"], [779,"Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros","276.000","265.180","130.480","49,2%","129.039"], [780,"111002 11300 2020 923100 Arrendamientos de bienes inmuebles","18.000","18.000","13.927","77,4%","11.142"], [781,"111002 11300 2120 923100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones","56.000","56.000","19.671","35,1%","17.789"], [782,"111002 11300 2250 923100 Tributos locales","3.500","3.500","3.271","93,5%","3.064"], [783,"111002 11300 2264 923100 Gastos de comunidades","70.000","69.000","53.789","78,0%","46.132"], [784,"111002 11300 2265 923100 Remuneración a agentes mediadores independientes","10","10","0","0,0%","0"], [785,"111002 11300 2269 923100 Gastos de funcionamiento garajes González Tablas","19.000","19.000","7.421","39,1%","120"], [786,"111002 11300 6002 923100 Terrenos y bienes naturales","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [787,"111002 11300 6020 923100 Edificios y obras de nueva instalación, remodelación y amueblamiento del patrimonio inmobiliario","250.000","250.000","167.637","67,1%","160.283"], [788,"111002 11300 6020 923104 Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas","1.704.878","1.504.878","111.299","7,4%","111.299"], [789,"111002 11300 6031 923100 Gestión de infraestructuras","40.000","40.000","3.274","8,2%","3.274"], [790,"111002 11300 6060 923100 Adquisición de equipos para procesos de información","10.000","10.000","8.197","82,0%","8.197"], [791,"111002 11300 6090 923100 Rescate concesiones demaniales garajes González Tablas","13.202","13.202","0","0,0%","0"], [792,"111002 11300 8500 923100 Adquisición de acciones del sector público","1.000.000","1.000.000","1.000.000","100,0%","1.000.000"], [793,"111002 11300 8600 923100 Adquisición de acciones de fuera del sector público","10","10","0","0,0%","0"], [794,"Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos","3.194.600","2.993.600","1.388.486","46,4%","1.361.300"], [795,"111003 11300 2266 923100 Reuniones, conferencias y cursillos","3.500","3.500","969","27,7%","969"], [796,"111003 11300 2269 923100 Otros gastos diversos","4.000","4.000","894","22,3%","834"], [797,"111003 11300 2269 923102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del Inventario de Bienes y Derechos","31.000","31.000","0","0,0%","0"], [798,"111003 11300 2273 923100 Servicios informáticos","262.000","262.000","65.191","24,9%","65.191"], [799,"111003 11300 2276 923100 Estudios y trabajos técnicos","25.000","25.000","10.164","40,7%","6.776"], [800,"111003 11300 2276 923102 Estrategia de compra responsable","30.000","30.000","1.470","4,9%","1.470"], [801,"111003 11300 2301 923100 Locomoción y gastos de viaje","2.800","2.800","1.508","53,8%","1.508"], [802,"111003 11300 7819 923100 Transferencias de capital a otras instituciones sin fines de lucro","10","10","0","0,0%","0"], [803,"Total 111003-Planificación y desarrollo","358.310","358.310","80.195","22,4%","76.747"], [804,"111004 11300 2339 923100 Compensación a los miembros de la Junta de Contratación","3.000","3.000","1.607","53,6%","1.607"], [805,"Total 111004-Junta de Contratación","3.000","3.000","1.607","53,6%","1.607"], [806,"Total 111-Gestión del patrimonio","18.685.607","18.462.381","4.934.657","26,7%","4.875.088"], [807,"Total 11-Política presupuestaria y financiera, control interno, contabilidad y patrimonio","364.036.098","361.046.746","310.508.537","86,0%","310.445.484"], [808,"150000 17000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos","88.689","90.798","66.392","73,1%","66.392"], [809,"150000 17000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo","256.895","183.292","122.346","66,7%","122.346"], [810,"150000 17000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","13.201","4.171","31,6%","4.171"], [811,"150000 17000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","37.138","16.401","16.398","100,0%","16.398"], [812,"150000 17000 1220 923400 Retribuciones del personal contratado temporal","6.126","4.615","0","0,0%","0"], [813,"150000 17000 1221 923400 Retribuciones del personal contratado para campañas","589.988","564.543","374.661","66,4%","374.661"], [814,"150000 17000 1250 923400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","110.341","185.672","144.700","77,9%","144.700"], [815,"150000 17000 1400 923400 Retribuciones personales","1.694.362","1.795.189","1.223.346","68,1%","1.223.346"], [816,"150000 17000 1600 923400 Seguridad social","2.581.635","2.668.038","1.952.887","73,2%","1.952.887"], [817,"150000 17000 1710 923400 Complemento de productividad","605.327","606.347","442.485","73,0%","442.485"], [818,"150000 17000 2150 923400 Mantenimiento de mobiliario diverso","3.300","3.300","0","0,0%","0"], [819,"150000 17000 2200 923400 Material de oficina","8.800","8.800","941","10,7%","941"], [820,"150000 17000 2263 923400 Servicios de asistencia jurídica","13.000","13.000","0","0,0%","0"], [821,"150000 17000 2266 923400 Conferencias, cursos y jornadas","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [822,"150000 17000 2269 923400 Gastos diversos","20.993","20.993","1.894","9,0%","1.894"], [823,"150000 17000 2274 923400 Servicios de seguridad","46.200","46.200","24.196","52,4%","21.172"], [824,"150000 17000 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos","30.250","30.250","24.200","80,0%","24.200"], [825,"150000 17000 2279 923400 Trabajos realizados por terceros","36.250","36.250","26.949","74,3%","26.949"], [826,"150000 17000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje","9.000","9.000","318","3,5%","318"], [827,"150000 17000 2339 923400 Dietas de los miembros de la Junta Arbitral","17.000","17.000","12.455","73,3%","12.455"], [828,"150000 17000 6020 923400 Acondicionamiento de oficinas y otros locales","350.000","350.000","1.059","0,3%","1.059"], [829,"150000 17000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina","7.700","7.700","2.496","32,4%","0"], [830,"150000 17000 6092 923400 Estudios y proyectos","4.400","4.400","0","0,0%","0"], [831,"150000 17000 6094 923400 Plan de lucha contra el fraude fiscal, la economía sumergida y el empleo no declarado","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [832,"150000 17200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo","197.829","232.037","152.988","65,9%","152.988"], [833,"150000 17200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [834,"150000 17200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","90.781","111.863","80.876","72,3%","80.876"], [835,"150000 17200 2202 923400 Revistas, libros y otras publicaciones","45.000","45.000","19.691","43,8%","19.001"], [836,"150000 17200 2266 923400 Conferencias, cursillos y jornadas","22.000","22.000","3.587","16,3%","1.734"], [837,"150000 17200 2269 923400 Gastos diversos","7.000","7.000","1.185","16,9%","1.185"], [838,"150000 17200 2301 923400 Gastos de viaje y locomoción","7.900","7.900","2.871","36,3%","2.554"], [839,"150000 17200 2400 923400 Impresión y encuadernación de libros","21.000","21.000","14.815","70,5%","14.815"], [840,"150000 17200 6081 923400 Adquisición de fondos editoriales","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [841,"Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda","6.918.924","7.131.801","4.717.908","66,2%","4.709.527"], [842,"Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda","6.918.924","7.131.801","4.717.908","66,2%","4.709.527"], [843,"151000 17300 1200 923400 Retribuciones del personal fijo","293.680","252.267","181.286","71,9%","181.286"], [844,"151000 17300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","20.258","23.184","16.548","71,4%","16.548"], [845,"151000 17300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [846,"151000 17300 2061 923400 Mantenimiento de licencias de software","45.000","45.000","43.681","97,1%","43.681"], [847,"151000 17300 2150 923400 Mantenimiento de mobiliario diverso","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [848,"151000 17300 2160 923400 Mantenimiento del hardware","2.000","2.000","801","40,1%","801"], [849,"151000 17300 2200 923400 Gastos de oficina","1.000","1.000","452","45,2%","452"], [850,"151000 17300 2202 923400 Suscripciones, libros y programas","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [851,"151000 17300 2266 923400 Conferencias y cursillos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [852,"151000 17300 2269 923400 Gastos diversos","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [853,"151000 17300 2273 931300 Mantenimiento del sistema integrado de informática tributaria","980.000","980.000","250.717","25,6%","250.717"], [854,"151000 17300 2273 931302 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del sistema integrado de informática tributaria","110.000","110.000","47.870","43,5%","47.870"], [855,"151000 17300 2279 923400 Contrataciones externas","8.000","8.000","820","10,2%","820"], [856,"151000 17300 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [857,"151000 17300 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina","4.000","4.000","29","0,7%","29"], [858,"151000 17300 6094 931300 Sistema integrado de informática tributaria","540.000","540.000","164.662","30,5%","164.662"], [859,"151000 17300 6094 931302 Plan de modernización, gestión y proyectos","430.000","430.000","0","0,0%","0"], [860,"151000 17300 6094 931303 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema integrado de informática tributaria","310.000","310.000","179.581","57,9%","179.581"], [861,"151000 17310 1200 923400 Retribuciones del personal fijo","119.935","158.900","90.896","57,2%","90.896"], [862,"151000 17310 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","35.262","36.103","25.773","71,4%","25.773"], [863,"151000 17310 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","70.524","36.103","25.773","71,4%","25.773"], [864,"151000 17310 6060 923400 Equipos informáticos","120.000","126.000","53.914","42,8%","53.914"], [865,"151000 17320 1200 923400 Retribuciones del personal fijo","47.203","48.328","34.500","71,4%","34.500"], [866,"151000 17320 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","2","0","0,0%","0"], [867,"151000 17320 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","35.262","36.103","25.773","71,4%","25.773"], [868,"151000 17320 2279 923400 Contrataciones externas","6.000","6.000","1.151","19,2%","0"], [869,"151000 17330 1200 923400 Retribuciones del personal fijo","193.543","198.423","142.931","72,0%","142.931"], [870,"151000 17330 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","2","0","0,0%","0"], [871,"151000 17330 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","2","0","0,0%","0"], [872,"151000 17330 2239 923400 Gastos de transporte","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [873,"151000 17330 2269 923400 Gastos diversos","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [874,"151000 17330 2273 923400 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios recepción e integración datos fiscales en sistemas de información tributaria","1.690.000","1.690.000","963.750","57,0%","869.132"], [875,"151000 17330 2279 923400 Trabajos realizados por terceros","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [876,"151000 17340 1200 923400 Retribuciones del personal fijo","178.867","200.037","138.689","69,3%","138.689"], [877,"151000 17340 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","10","0","0,0%","0"], [878,"151000 17340 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","10","0","0,0%","0"], [879,"151000 17340 2277 923400 Contrataciones externas","24.000","24.000","4.431","18,5%","3.323"], [880,"Total 151000-Gestión de los sistemas de información tributaria","5.280.594","5.281.486","2.394.027","45,3%","2.297.150"], [881,"Total 151-Gestión de los sistemas de información tributaria","5.280.594","5.281.486","2.394.027","45,3%","2.297.150"], [882,"152000 17500 1200 932100 Retribuciones del personal fijo","1.741.257","1.726.128","1.215.839","70,4%","1.215.839"], [883,"152000 17500 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","20.258","79.383","48.481","61,1%","48.481"], [884,"152000 17500 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","35.262","59.284","42.321","71,4%","42.321"], [885,"152000 17500 2200 932100 Material de oficina","13.500","13.500","4.040","29,9%","4.040"], [886,"152000 17500 2202 932100 Suscripciones, libros y otras publicaciones","2.000","2.000","34","1,7%","34"], [887,"152000 17500 2269 932100 Gastos diversos","9.500","9.500","1.287","13,5%","1.287"], [888,"152000 17500 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","1.440","28,8%","1.440"], [889,"152000 17500 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina","2.000","2.000","538","26,9%","538"], [890,"152000 17550 2219 932100 Confección, embalaje y transporte de cartones de bingo","115.000","115.000","0","0,0%","0"], [891,"152000 17550 2269 932100 Gastos de decomiso de alcoholes e hidrocarburos","500","500","298","59,6%","0"], [892,"152000 17550 2279 932100 Almacenaje y distribución de cartones de bingo","37.000","37.000","11.668","31,5%","9.871"], [893,"Total 152000-Gestión de los tributos","1.981.277","2.049.294","1.325.946","64,7%","1.323.850"], [894,"Total 152-Gestión de los tributos","1.981.277","2.049.294","1.325.946","64,7%","1.323.850"], [895,"153000 17700 1200 932400 Retribuciones del personal fijo","1.702.121","1.815.483","1.248.718","68,8%","1.248.718"], [896,"153000 17700 1210 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","16.954","10.310","60,8%","10.310"], [897,"153000 17700 1211 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","13.506","3.861","3.859","99,9%","3.859"], [898,"153000 17700 2200 932400 Material de oficina","9.000","9.000","5.450","60,6%","4.880"], [899,"153000 17700 2269 932400 Gastos diversos","7.000","7.000","1.295","18,5%","940"], [900,"153000 17700 2301 932400 Locomoción y gastos de viaje","18.000","18.000","4.975","27,6%","4.975"], [901,"153000 17700 6050 932400 Mobiliario y equipo","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [902,"Total 153000-Inspección de tributos","1.751.137","1.871.798","1.274.608","68,1%","1.273.681"], [903,"Total 153-Inspección de tributos","1.751.137","1.871.798","1.274.608","68,1%","1.273.681"], [904,"154000 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo","395.450","434.109","294.528","67,8%","294.528"], [905,"154000 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","20.258","5.792","5.788","99,9%","5.788"], [906,"154000 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","151.353","122.348","91.094","74,5%","91.094"], [907,"154000 17600 2200 932200 Material de oficina","10.000","10.000","2.052","20,5%","1.856"], [908,"154000 17600 2269 932200 Gastos diversos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [909,"154000 17600 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Registro de Riqueza Territorial","830.188","830.188","438.512","52,8%","438.512"], [910,"154000 17600 2301 932200 Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","310","6,2%","310"], [911,"154000 17600 2339 932200 Dietas de los miembros del Jurado de Expropiación","20.000","20.000","8.038","40,2%","8.038"], [912,"154000 17600 3509 932200 Comisiones bancarias de cobros","500","500","0","0,0%","0"], [913,"Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra","1.433.749","1.428.937","840.321","58,8%","840.125"], [914,"154001 17610 1200 932200 Retribuciones del personal fijo","47.203","48.328","34.500","71,4%","34.500"], [915,"154001 17610 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [916,"154001 17610 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [917,"154001 17610 6094 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos para ponencias y valoraciones especiales","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [918,"154001 17610 6094 932202 Encargo a TRACASA Instrumental. Incorporación de datos al Archivo Documental","50.000","50.000","11.183","22,4%","11.183"], [919,"Total 154001-Inventario de bienes inmuebles","117.223","118.352","45.683","38,6%","45.683"], [920,"154002 17620 1200 932200 Retribuciones del personal fijo","39.678","40.623","29.000","71,4%","29.000"], [921,"154002 17620 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [922,"154002 17620 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [923,"154002 17620 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Grabación masiva de datos para tasación","68.275","68.275","41.434","60,7%","41.434"], [924,"154002 17620 6094 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Encuestas y estudios de mercado","104.624","104.624","62.717","59,9%","62.717"], [925,"Total 154002-Valoración de bienes inmuebles","212.597","213.546","133.150","62,4%","133.150"], [926,"154003 17630 1200 932200 Retribuciones del personal fijo","304.366","268.625","190.082","70,8%","190.082"], [927,"154003 17630 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","20.258","5.791","5.788","99,9%","5.788"], [928,"154003 17630 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","67.756","47.087","69,5%","47.087"], [929,"154003 17630 2200 932200 Gastos de oficina","4.500","4.500","801","17,8%","621"], [930,"154003 17630 2219 932200 Confección, embalaje y transporte de papel notarial y letras de cambio","87.000","87.000","35.211","40,5%","35.211"], [931,"154003 17630 2263 932200 Gastos contenciosos en materia tributaria","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [932,"154003 17630 2279 932200 Almacenaje y distribución de papel notarial y letras de cambio","60.000","60.000","8.964","14,9%","8.070"], [933,"154003 17630 2279 932302 Peritajes procedimiento de tasación pericial contradictoria","10.000","10.000","605","6,1%","605"], [934,"Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales","487.134","504.671","288.537","57,2%","287.464"], [935,"Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra","2.250.703","2.265.505","1.307.692","57,7%","1.306.422"], [936,"155000 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo","143.369","106.511","76.038","71,4%","76.038"], [937,"155000 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","20.258","23.184","16.548","71,4%","16.548"], [938,"155000 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [939,"155000 17800 2200 932100 Material de oficina","2.000","2.000","1.389","69,4%","1.274"], [940,"155000 17800 2269 932100 Gastos diversos","1.600","1.600","0","0,0%","0"], [941,"155000 17800 2279 932100 Contrataciones externas para ejecución de bienes","4.500","4.500","0","0,0%","0"], [942,"155000 17800 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje","9.200","9.200","753","8,2%","753"], [943,"155000 17800 6059 932100 Otro mobiliario y equipo","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [944,"155000 17800 6092 932100 Estudios, informes y otros","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [945,"Total 155000-Actividades generales del programa","183.937","150.006","94.728","63,1%","94.613"], [946,"155001 17840 1200 932100 Retribuciones del personal fijo","160.192","184.198","129.688","70,4%","129.688"], [947,"155001 17840 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [948,"155001 17840 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","55.519","41.827","31.371","75,0%","31.371"], [949,"155001 17840 2200 932100 Material de oficina","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [950,"155001 17840 2269 932100 Otros gastos diversos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [951,"155001 17840 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros y notificaciones","6.000","6.000","1.244","20,7%","1.186"], [952,"Total 155001-Aplicación y control de recaudación","224.721","235.037","162.302","69,1%","162.245"], [953,"155002 17820 1200 932100 Retribuciones del personal fijo","216.002","234.038","157.612","67,3%","157.612"], [954,"155002 17820 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [955,"155002 17820 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","75.776","81.850","54.265","66,3%","54.265"], [956,"155002 17820 2200 932100 Material de oficina","5.625","5.625","424","7,5%","424"], [957,"155002 17820 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y otros similares","558.473","558.473","460.852","82,5%","411.637"], [958,"155002 17820 2272 932102 Gastos derivados de la ejecución de bienes embargados","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [959,"155002 17820 2272 932103 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargos y otros)","18.375","18.375","12.149","66,1%","11.984"], [960,"155002 17820 2279 932100 Otros servicios. Subastas","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [961,"Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio","899.261","923.373","685.301","74,2%","635.922"], [962,"155003 17830 1200 932100 Retribuciones del personal fijo","169.787","212.289","146.445","69,0%","146.445"], [963,"155003 17830 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","20.258","5.791","5.788","99,9%","5.788"], [964,"155003 17830 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","35.262","36.103","25.773","71,4%","25.773"], [965,"155003 17830 2200 932100 Material de oficina","2.500","2.500","0","0,0%","0"], [966,"155003 17830 2269 932100 Otros gastos diversos","1.250","1.250","0","0,0%","0"], [967,"155003 17830 2272 932100 (E) Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y trabajos auxiliares","822.769","822.769","369.095","44,9%","328.396"], [968,"155003 17830 2272 932102 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargo y otros)","13.750","13.750","16.290","118,5%","13.792"], [969,"155003 17830 2272 932103 Adquisición de cargas sobre bienes de deudores fiscales","6.250","6.250","0","0,0%","0"], [970,"155003 17830 3501 932100 Intereses por demora en devoluciones de impuestos","85.000","85.000","51.264","60,3%","51.264"], [971,"155003 17830 3501 932102 Intereses de demora por devoluciones de ingresos indebidos","1.913.894","1.913.894","308.038","16,1%","306.148"], [972,"Total 155003-Gestión de deudas incursas en procedimientos especiales y asuntos jurídicos","3.070.720","3.099.596","922.691","29,8%","877.605"], [973,"155004 17810 1200 932100 Retribuciones del personal fijo","149.786","134.745","97.641","72,5%","97.641"], [974,"155004 17810 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [975,"155004 17810 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11.758","8.430","71,7%","8.430"], [976,"155004 17810 2200 932100 Material de oficina","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [977,"155004 17810 2269 932100 Otros gastos diversos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [978,"155004 17810 2269 932102 Reembolsos costes de garantías por suspensión de deudas","60.000","60.000","29.509","49,2%","29.509"], [979,"155004 17810 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros y notificaciones","13.127","13.127","271","2,1%","271"], [980,"Total 155004-Gestión de aplazamientos","225.933","222.642","135.850","61,0%","135.850"], [981,"Total 155-Gestión de recaudación","4.604.572","4.630.653","2.000.873","43,2%","1.906.235"], [982,"156000 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo","56.832","75.937","52.521","69,2%","52.521"], [983,"156000 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [984,"156000 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","20.258","5.791","5.788","99,9%","5.788"], [985,"156000 17900 2020 932100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones","0","0","0","-","0"], [986,"156000 17900 2202 932100 Suscripciones, libros y programas","1.200","1.200","366","30,5%","366"], [987,"156000 17900 2262 932100 Propaganda y publicidad","4.000","4.000","0","0,0%","0"], [988,"156000 17900 2264 932100 Gastos de comunidad","22.000","22.000","4.784","21,7%","4.784"], [989,"156000 17900 2280 932100 Energía eléctrica y agua","90.000","90.000","45.524","50,6%","45.215"], [990,"156000 17900 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje","7.000","7.000","4.432","63,3%","4.432"], [991,"156000 17900 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina","40.000","40.000","2.378","5,9%","2.378"], [992,"156000 17900 6094 932100 Aplicaciones informáticas","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [993,"156000 17910 1200 932100 Retribuciones del personal fijo","729.683","719.583","516.181","71,7%","516.181"], [994,"156000 17910 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","41.524","44.816","30.356","67,7%","30.356"], [995,"156000 17910 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","22.650","61.787","39.183","63,4%","39.183"], [996,"156000 17910 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso","12.000","12.000","8.292","69,1%","8.292"], [997,"156000 17910 2200 932100 Impresos y gastos de oficina","45.000","45.000","25.350","56,3%","20.932"], [998,"156000 17910 2221 932100 Trabajos realizados por terceros","45.000","45.000","7.024","15,6%","6.705"], [999,"156000 17910 2269 932100 Gastos diversos","7.000","7.000","3.280","46,9%","2.131"], [1000,"156000 17910 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad","50.000","50.000","29.490","59,0%","25.803"], [1001,"156000 17910 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de atención telefónica y otros","716.250","716.250","435.865","60,9%","435.865"], [1002,"156000 17910 2279 932102 Contrataciones externas","25.000","25.000","10.462","41,8%","9.117"], [1003,"156000 17910 2279 932103 Impresión y gestión de formularios","10.000","10.000","6.230","62,3%","6.230"], [1004,"156000 17920 1200 932100 Retribuciones del personal fijo","810.131","802.345","569.405","71,0%","569.405"], [1005,"156000 17920 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","51.430","48.699","24.533","50,4%","24.533"], [1006,"156000 17920 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","38.574","60.917","47.147","77,4%","47.147"], [1007,"156000 17920 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [1008,"156000 17920 2200 932100 Gastos de oficina","5.000","5.000","1.507","30,1%","1.507"], [1009,"156000 17920 2269 932100 Gastos diversos","2.000","2.000","782","39,1%","782"], [1010,"Total 156000-Atención al contribuyente","2.904.542","2.953.336","1.870.879","63,3%","1.859.652"], [1011,"156001 17950 1200 932100 Retribuciones del personal fijo","184.760","230.200","152.595","66,3%","152.595"], [1012,"156001 17950 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","20.258","19.317","11.063","57,3%","11.063"], [1013,"156001 17950 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","40.515","24.092","15.370","63,8%","15.370"], [1014,"156001 17950 2200 932100 Gastos de oficina","4.500","4.500","593","13,2%","482"], [1015,"156001 17950 2221 932100 Notificaciones personales","831.940","831.940","539.824","64,9%","496.941"], [1016,"156001 17950 2269 932100 Gastos diversos","5.000","5.000","4.273","85,5%","3.208"], [1017,"156001 17950 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios auxiliares a la gestión de requerimientos, notificaciones y otros","261.500","261.500","105.500","40,3%","97.334"], [1018,"156001 17950 2279 932102 Encargo a TRACASA Instrumental. Convenio Haciendas Locales de Navarra","300.000","300.000","0","0,0%","0"], [1019,"Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE","1.648.473","1.676.549","829.219","49,5%","776.993"], [1020,"Total 156-Atención al contribuyente","4.553.015","4.629.886","2.700.098","58,3%","2.636.645"], [1021,"157001 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo","124.126","127.081","90.722","71,4%","90.722"], [1022,"157001 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [1023,"157001 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [1024,"157001 17A00 2120 932100 Servicios de mantenimiento","15.000","15.000","11.084","73,9%","10.539"], [1025,"157001 17A00 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [1026,"157001 17A00 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [1027,"157001 17A10 1200 932100 Retribuciones del personal fijo","290.492","377.726","260.630","69,0%","260.630"], [1028,"157001 17A10 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","70.524","72.204","51.545","71,4%","51.545"], [1029,"157001 17A10 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","105.786","21.913","13.305","60,7%","13.305"], [1030,"Total 157001-Gestión de los impuestos","635.948","643.948","427.287","66,4%","426.742"], [1031,"157002 17A20 1200 932100 Retribuciones del personal fijo","212.550","217.607","155.351","71,4%","155.351"], [1032,"157002 17A20 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [1033,"157002 17A20 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [1034,"157002 17A20 2200 932102 Material de oficina","14.000","14.000","11.455","81,8%","11.390"], [1035,"157002 17A20 2221 932100 Envíos de propuestas y otras comunicaciones","71.000","71.000","59.967","84,5%","59.967"], [1036,"157002 17A20 2224 932100 Comunicaciones para la Campaña del IRPF","2.500","2.500","3.234","129,4%","1.055"], [1037,"157002 17A20 2239 932100 Gastos de transporte","3.000","3.000","2.335","77,8%","2.154"], [1038,"157002 17A20 2269 932100 Cursos de formación de colaboradores para la Campaña del IRPF","27.000","27.000","20.223","74,9%","20.223"], [1039,"157002 17A20 2269 932102 Gastos diversos","26.000","26.000","1.259","4,8%","1.259"], [1040,"157002 17A20 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad","45.000","45.000","40.473","89,9%","40.473"], [1041,"157002 17A20 2279 932103 Otros servicios a la Campaña del IRPF","65.000","65.000","46.668","71,8%","46.668"], [1042,"157002 17A20 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje","2.500","2.500","2.398","95,9%","2.398"], [1043,"157002 17A20 6094 932100 Desarrollos informáticos para la campaña","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [1044,"157002 17A30 1200 932100 Retribuciones del personal fijo","793.584","798.851","563.701","70,6%","563.701"], [1045,"157002 17A30 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","20.258","31.133","23.644","75,9%","23.644"], [1046,"157002 17A30 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","35.262","36.103","20.445","56,6%","20.445"], [1047,"Total 157002-Campaña de renta","1.377.674","1.399.718","951.151","68,0%","948.726"], [1048,"Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio","2.013.622","2.043.665","1.378.438","67,4%","1.375.468"], [1049,"Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Pública de Navarra","29.353.844","29.904.090","17.099.589","57,2%","16.828.977"], [1050,"160000 17100 2269 941100 Gastos derivados de la asunción de nuevas transferencias","10","10","0","0,0%","0"], [1051,"160000 17100 4000 941100 Aportación al Estado","544.974.770","544.974.770","415.348.990","76,2%","415.348.990"], [1052,"Total 160000-Convenio con el Estado","544.974.780","544.974.780","415.348.990","76,2%","415.348.990"], [1053,"160001 17100 1200 941100 Retribuciones del personal fijo","296.182","303.227","214.577","70,8%","214.577"], [1054,"160001 17100 1210 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [1055,"160001 17100 1211 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","33.108","22.768","68,8%","22.768"], [1056,"160001 17100 2200 931300 Material de oficina","3.000","3.000","1.124","37,5%","1.126"], [1057,"160001 17100 2202 931300 Prensa, revistas y otras publicaciones","2.500","2.500","1.341","53,6%","1.341"], [1058,"160001 17100 2266 931300 Reuniones y conferencias","1.000","1.000","1.791","179,1%","1.791"], [1059,"160001 17100 2269 931300 Gastos diversos","1.000","1.000","253","25,3%","253"], [1060,"160001 17100 2276 931300 Estudios y trabajos técnicos","12.800","12.800","0","0,0%","0"], [1061,"160001 17100 2301 931300 Gastos de locomoción y viajes","2.500","2.500","33","1,3%","33"], [1062,"Total 160001-Coordinación Convenio Económico y Planificación Financiera","319.002","359.147","241.887","67,4%","241.889"], [1063,"Total 160-Convenio con el Estado","545.293.782","545.333.927","415.590.877","76,2%","415.590.879"], [1064,"Total 16-Convenio con el Estado","545.293.782","545.333.927","415.590.877","76,2%","415.590.879"], [1065,"Total 1-Departamento de Hacienda y Política Financiera","957.680.197","957.630.003","755.926.640","78,9%","755.576.041"], [1066,"400000 40000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos","120.420","123.284","89.847","72,9%","89.847"], [1067,"400000 40000 1100 321100 Retribuciones del personal eventual","92.905","95.116","64.640","68,0%","64.640"], [1068,"400000 40000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","10","0","0","-","0"], [1069,"400000 40000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [1070,"400000 40000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","0","0","-","0"], [1071,"400000 40000 2261 321100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y personal de su Gabinete","2.000","2.000","526","26,3%","526"], [1072,"400000 40000 2301 321100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y personal de su Gabinete","2.500","2.500","4.503","180,1%","4.503"], [1073,"400000 40001 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","62.439","58.839","53.373","90,7%","53.373"], [1074,"400000 40001 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [1075,"400000 40001 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","40.525","28.968","22.336","77,1%","22.336"], [1076,"400000 40100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","796.219","561.494","402.855","71,7%","402.855"], [1077,"400000 40100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","20.258","83.200","46.018","55,3%","46.018"], [1078,"400000 40100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","172.465","259.750","169.497","65,3%","169.497"], [1079,"400000 40100 2200 321100 Material de oficina","68.500","68.500","41.837","61,1%","38.817"], [1080,"400000 40100 2221 321100 Servicios postales","112.540","112.540","24.622","21,9%","22.739"], [1081,"400000 40100 2269 321100 Gastos diversos","2.750","2.750","976","35,5%","709"], [1082,"400000 40100 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje","1.000","1.000","342","34,2%","342"], [1083,"400000 40100 4809 321100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","4.400","27.965","14.683","52,5%","14.683"], [1084,"400000 41000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos","57.402","58.768","48.529","82,6%","48.529"], [1085,"400000 41000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","24.220","14.378","14.378","100,0%","14.378"], [1086,"400000 41000 1200 322000 Retribuciones del personal fijo","171.662.966","173.992.264","121.458.405","69,8%","121.458.405"], [1087,"400000 41000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [1088,"400000 41000 1210 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","11.153.806","14.049.955","9.637.320","68,6%","9.637.320"], [1089,"400000 41000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","0","0","-","0"], [1090,"400000 41000 1211 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","3.860.398","4.233.504","2.843.943","67,2%","2.843.943"], [1091,"400000 41000 1220 322000 Retribuciones del personal contratado temporal","89.443.017","97.205.817","68.072.164","70,0%","68.072.164"], [1092,"400000 41000 1221 322000 Retribuciones del personal contratado para campañas","235.000","240.461","197.958","82,3%","197.958"], [1093,"400000 41000 1250 322000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","18.387.523","18.804.989","14.455.127","76,9%","14.455.127"], [1094,"400000 41000 1400 322000 Retribuciones personales","40.485.416","41.378.744","27.417.414","66,3%","27.417.414"], [1095,"400000 41000 1410 322000 Retribuciones carrera profesional","48.407","49.245","35.701","72,5%","35.701"], [1096,"400000 41000 1600 322000 Seguridad social","53.426.039","55.916.572","39.464.993","70,6%","39.464.993"], [1097,"400000 41000 1702 321100 Horas extraordinarias por elecciones abril 2019","0","0","0","-","0"], [1098,"400000 41000 1703 322000 Remuneración por trabajo en días festivos","10","12","0","0,0%","0"], [1099,"400000 41000 1705 322000 Complemento por trabajo en turnos de noche","12.210","13.060","8.854","67,8%","8.854"], [1100,"400000 41000 1800 322000 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros","10","10","0","0,0%","0"], [1101,"400000 41000 1810 322000 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores","235.000","1.507.000","1.465.623","97,3%","1.465.623"], [1102,"400000 41000 1820 322000 Ejecución de sentencias y otras indemnizaciones","57.000","135.040","124.244","92,0%","124.244"], [1103,"400000 41000 2202 321100 Suscripción y adquisición de publicaciones","4.400","4.400","3.418","77,7%","3.418"], [1104,"400000 41000 2262 321100 Publicidad","50.000","50.000","19.961","39,9%","19.235"], [1105,"400000 42000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos","57.402","58.768","49.478","84,2%","49.478"], [1106,"400000 42000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","24.210","31.529","17.676","56,1%","17.676"], [1107,"400000 42000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [1108,"400000 42000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","0","0","-","0"], [1109,"Total 400000-Dirección y servicios generales de educación","390.723.437","409.172.424","286.271.241","70,0%","286.265.345"], [1110,"Total 400-Dirección y servicios generales de educación","390.723.437","409.172.424","286.271.241","70,0%","286.265.345"], [1111,"Total 40-Dirección y servicios generales de educación","390.723.437","409.172.424","286.271.241","70,0%","286.265.345"], [1112,"410000 41000 2269 321100 Gastos diversos","2.750","2.750","0","0,0%","0"], [1113,"410000 41000 2274 321100 Servicios de Seguridad","233.999","233.999","147.037","62,8%","128.700"], [1114,"410000 41000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado","250.000","250.000","163.700","65,5%","163.575"], [1115,"410000 41000 4400 321100 Transferencias a Navarra de Infraestructuras de Cultura, Deporte y Ocio para programas educativos del Planetario","50.173","50.173","50.173","100,0%","50.173"], [1116,"410000 41100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","458.624","590.672","391.995","66,4%","391.995"], [1117,"410000 41100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","60.772","64.272","37.838","58,9%","37.838"], [1118,"410000 41100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","227.199","142.005","106.715","75,1%","106.715"], [1119,"410000 41100 2020 322000 Arrendamiento de edificios y otras construcciones","40.000","38.595","15.125","39,2%","15.125"], [1120,"410000 41100 2269 324200 Apoyo al funcionamiento del Consejo Escolar","35.000","35.000","35.000","100,0%","35.000"], [1121,"410000 41100 2279 322000 Otros trabajos realizados por terceros","108.400","108.400","37.735","34,8%","37.735"], [1122,"410000 41100 2290 322000 Financiación del funcionamiento de centros docentes no universitarios","7.550.000","7.535.000","7.424.178","98,5%","7.424.178"], [1123,"410000 41100 2290 322002 Gastos de funcionamiento. FPB/TP ubicados fuera de los centros de FP","100.000","78.376","52.445","66,9%","52.445"], [1124,"410000 41800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","714.323","679.426","487.586","71,8%","487.586"], [1125,"410000 41800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","98.366","78.002","58.889","75,5%","58.889"], [1126,"410000 41800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","151.027","184.174","127.916","69,5%","127.916"], [1127,"410000 41800 2276 321100 Encargo a INTIA. Estudio cocinas centros educativos","0","0","0","-","0"], [1128,"410000 41800 2279 322000 Otros gastos de mantenimiento de centros","60.000","60.000","40.427","67,4%","37.399"], [1129,"410000 41800 2279 322400 (E) Trabajos realizados por terceros","30.000","30.000","14.954","49,8%","14.954"], [1130,"410000 41820 2060 322000 Arrendamientos de equipos para procesos de información","990","990","0","0,0%","0"], [1131,"410000 41820 2120 321100 Gastos de mantenimiento de edificios propios","144.000","144.000","29.796","20,7%","25.481"], [1132,"410000 41820 2120 322000 Gastos de reparación y conservación de centros escolares propios","310.000","310.000","166.681","53,8%","143.303"], [1133,"410000 41820 2120 322002 Abono de siniestros","10","54.215","54.206","100,0%","54.206"], [1134,"410000 41820 2220 321100 Servicios de telecomunicaciones de edificios propios","6.000","6.000","1.079","18,0%","1.079"], [1135,"410000 41820 2271 322002 (E) Limpieza de los centros docentes públicos","3.950.000","3.950.000","2.318.490","58,7%","2.139.042"], [1136,"410000 41820 2280 321100 Gastos de funcionamiento de edificios propios. Energía eléctrica, agua y calefacción","300.000","300.000","126.453","42,2%","122.428"], [1137,"410000 41820 2283 321100 Material para reparaciones de edificios propios","30.000","30.000","2.530","8,4%","2.530"], [1138,"410000 41820 6054 325100 Material técnico y equipos para el Departamento","10.000","10.000","1.232","12,3%","898"], [1139,"410000 41830 6020 325102 Obras de mantenimiento en el Departamento","100.000","100.000","45.148","45,1%","43.140"], [1140,"410000 41830 6050 325100 Mobiliario del Departamento","30.000","30.000","4.403","14,7%","4.258"], [1141,"Total 410000-Actividades generales del programa","15.051.633","15.096.051","11.941.733","79,1%","11.706.588"], [1142,"410001 41800 6020 325100 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares","5.700.000","6.888.000","5.866.987","85,2%","4.836.935"], [1143,"410001 41800 6020 325102 (E) Renovación del Pabellón Polideportivo Valle del Ebro","424.350","424.350","200.310","47,2%","67.930"], [1144,"410001 41800 7609 325103 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares","10.300.000","11.550.000","4.768.105","41,3%","4.534.481"], [1145,"410001 41800 7609 325105 (E) Mejora energética Colegio Público Beriain","250.000","250.000","0","0,0%","0"], [1146,"410001 41800 7609 325106 (E) Rehabilitación cubierta Colegio Público Remontival","206.000","206.000","0","0,0%","0"], [1147,"410001 41800 7609 325107 (E) Adecuación cubierta Colegio Público Elvira España","200.000","200.000","100.000","50,0%","100.000"], [1148,"410001 41800 7609 325108 (E) Proyecto construcción nuevo colegio en Sunbilla","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [1149,"410001 41800 7609 325109 (E) Proyecto de ampliación del Colegio Público \"Dos de mayo\" de Castejón","70.000","70.000","0","0,0%","0"], [1150,"410001 41800 7609 325110 (E) Cobertura del patio de la ikastola Hegoalde","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [1151,"410001 41810 6020 325102 Inversiones en Leiza por \"Casa Maxurrenea\"","30.571","30.571","3.703","12,1%","3.703"], [1152,"410001 41810 7609 325100 Obras en centros educativos de propiedad municipal","1.000.000","1.000.000","42.786","4,3%","42.786"], [1153,"410001 41810 7609 325106 Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal","250.000","250.000","0","0,0%","0"], [1154,"410001 41820 6020 325100 Obras de mantenimiento en centros escolares","1.800.000","980.918","552.243","56,3%","379.061"], [1155,"410001 41830 6059 325100 Equipamiento en centros públicos","1.200.000","1.000.000","197.315","19,7%","143.087"], [1156,"410001 42600 6059 325100 Equipamiento en centros públicos de Formación Profesional","1.650.000","1.070.209","271.512","25,4%","232.081"], [1157,"Total 410001-Construcciones y equipamiento","23.280.921","24.120.048","12.002.961","49,8%","10.340.063"], [1158,"410002 41140 4609 322000 Transferencia para el funcionamiento de concentraciones escolares y edificios municipales de uso educativo","1.600.000","1.600.000","1.103.015","68,9%","1.103.015"], [1159,"410002 41140 4800 323100 Becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios superiores","4.334.104","4.334.104","3.940.757","90,9%","3.940.757"], [1160,"410002 41140 4800 323102 Aplicación Real Decreto-Ley 14/2012. Compensación a las Universidades","150.000","150.000","78.474","52,3%","78.474"], [1161,"410002 41140 6081 322000 Plan de gratuidad de libros de texto escolares","2.100.000","2.100.000","66.737","3,2%","66.737"], [1162,"410002 41140 7811 322000 Programa de gratuidad de libros de texto escolares","900.000","900.000","35.556","4,0%","35.556"], [1163,"Total 410002-Becas y ayudas","9.084.104","9.084.104","5.224.538","57,5%","5.224.538"], [1164,"410003 41140 4811 322100 2º Ciclo de Educación Infantil. Subvención a la enseñanza privada","18.755.350","18.755.350","13.690.831","73,0%","13.137.144"], [1165,"410003 41140 4811 322200 1º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada","16.816.813","16.816.813","12.840.094","76,4%","12.422.907"], [1166,"410003 41140 4811 322202 2º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada","20.378.796","20.378.796","15.309.015","75,1%","14.821.019"], [1167,"410003 41140 4811 322400 Educación Especial. Subvención a la enseñanza privada","5.734.794","5.734.794","4.439.110","77,4%","4.014.850"], [1168,"410003 41140 4811 322402 Necesidades educativas específicas. Subvención a la enseñanza privada","3.861.692","3.861.692","2.541.116","65,8%","2.541.116"], [1169,"410003 41140 4811 322403 Inmigración y minorías culturales. Subvención a la enseñanza privada","650.572","650.572","264.314","40,6%","264.314"], [1170,"410003 41140 4811 322C00 Bachillerato. Subvención a la enseñanza privada","10.939.700","10.939.700","7.940.868","72,6%","7.654.971"], [1171,"410003 41140 4811 322D00 Educación Primaria. Subvención a la enseñanza privada","44.734.665","44.734.665","33.290.187","74,4%","32.119.627"], [1172,"410003 41140 4811 322D02 Atención al alumnado con dificultades de escolarización","1.104.003","1.104.003","472.406","42,8%","472.406"], [1173,"410003 41140 4811 322E00 Ciclos formativos de grado medio y programas de garantía social","5.735.585","5.735.585","3.715.317","64,8%","3.508.562"], [1174,"410003 41140 4811 322E02 Ciclos formativos de grado superior. Subvención a la enseñanza privada","3.855.858","3.855.858","2.755.567","71,5%","2.669.971"], [1175,"410003 41140 4819 322E00 Fondo 0,7% IRPF. Talleres escuela","621.906","621.906","621.906","100,0%","621.906"], [1176,"410003 42190 4811 322400 Subvención a centros privados concertados de educación especial","38.601","38.601","35.100","90,9%","35.100"], [1177,"410003 42190 4811 322402 Ayudas a centros concertados para inmigración y minorías culturales","413.000","413.000","229.344","55,5%","229.344"], [1178,"410003 42730 4811 322000 Programas formativos en centros concertados","19.500","15.339","15.339","100,0%","15.339"], [1179,"410003 42730 4811 322002 Programas de innovación educativa en centros concertados","15.000","15.000","7.605","50,7%","7.605"], [1180,"Total 410003-Subvenciones a la enseñanza privada concertada y asimilada","133.675.835","133.671.674","98.168.121","73,4%","94.536.180"], [1181,"410004 41830 1709 322000 Otras retribuciones variables","251.974","257.966","144.231","55,9%","144.231"], [1182,"410004 41830 2210 324100 Comedores","3.200.000","3.200.000","1.631.608","51,0%","1.631.608"], [1183,"410004 41830 2230 324100 Transporte escolar","14.400.000","14.400.000","8.506.400","59,1%","8.506.400"], [1184,"410004 41830 4800 324100 Ayudas individualizadas por transporte escolar","350.000","350.000","169.173","48,3%","169.173"], [1185,"410004 41830 4800 324102 Ayudas individualizadas para comedores","150.000","150.000","69.614","46,4%","69.614"], [1186,"410004 41830 4800 324103 Ayudas para el transporte de alumnado con difícil acceso a su centro educativo","10","10","0","0,0%","0"], [1187,"Total 410004-Servicios complementarios","18.351.984","18.357.976","10.521.025","57,3%","10.521.025"], [1188,"410005 41000 2275 321100 Gastos de elecciones sindicales","0","0","10.394","-","10.394"], [1189,"410005 41700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","984.661","738.946","524.245","70,9%","524.245"], [1190,"410005 41700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","144.599","129.311","94.655","73,2%","94.655"], [1191,"410005 41700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","481.070","642.337","404.320","62,9%","404.320"], [1192,"410005 41700 2267 322000 Gastos de oposiciones","6.000","6.000","13.397","223,3%","13.397"], [1193,"410005 41700 2301 322000 Locomoción y gastos de viaje. Tribunales oposición","70.000","70.000","474","0,7%","474"], [1194,"410005 41700 2330 322000 Indemnización por trabajos realizados en tribunales","600.000","511.485","10.263","2,0%","10.263"], [1195,"410005 41700 4819 321100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales","38.580","38.580","0","0,0%","0"], [1196,"410005 41740 2266 321100 Actividades de formación","22.000","22.000","828","3,8%","828"], [1197,"410005 41740 2269 321100 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales","35.000","35.000","8.645","24,7%","8.645"], [1198,"410005 41740 2269 321102 Otros gastos diversos","3.223","3.223","254","7,9%","254"], [1199,"Total 410005-Recursos humanos","2.385.133","2.196.882","1.067.476","48,6%","1.067.476"], [1200,"410006 41300 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","956.080","875.897","629.587","71,9%","629.587"], [1201,"410006 41300 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","63.279","97.763","48.307","49,4%","48.307"], [1202,"410006 41300 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","529.810","476.582","337.836","70,9%","337.836"], [1203,"410006 41300 2061 322A00 Programas y licencias","250.000","250.000","115.472","46,2%","110.109"], [1204,"410006 41300 2160 322A00 Funcionamiento, mantenimiento y conservación de equipamiento informático y audiovisual","400.000","400.000","205.671","51,4%","184.371"], [1205,"410006 41300 2224 322A00 Sistemas de comunicaciones de datos","350.000","350.000","52.776","15,1%","50.175"], [1206,"410006 41300 2266 321200 Formación a distancia del profesorado","60.000","60.000","34.507","57,5%","34.507"], [1207,"410006 41300 2273 322A00 Plan de modernización","669.800","669.800","108.829","16,2%","108.829"], [1208,"410006 41300 6031 322A04 Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros educativos","1.628.315","628.315","478.198","76,1%","473.084"], [1209,"410006 41300 6031 322A05 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [1210,"410006 41300 6060 322A00 Compra de equipos de nuevas tecnologías","200.000","200.000","26.229","13,1%","25.923"], [1211,"410006 41300 6060 322A02 Equipamiento y servicios centrales del programa de nuevas tecnologías y educación","40.000","40.000","6.848","17,1%","2.989"], [1212,"410006 41300 6060 322A03 Renovación del parque informático","1.800.000","1.903.291","148.805","7,8%","117.137"], [1213,"410006 41300 6094 322A00 Desarrollo de aplicaciones para centros","181.441","181.441","0","0,0%","0"], [1214,"410006 41300 6094 322A03 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo de aplicaciones para centros","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [1215,"410006 41300 7800 322A00 Programa de ayudas nuevas tecnologías","10","10","0","0,0%","0"], [1216,"Total 410006-Tecnologías educativas","7.328.735","6.333.100","2.193.065","34,6%","2.122.855"], [1217,"Total 410-Recursos educativos","209.158.345","208.859.834","141.118.917","67,6%","135.518.723"], [1218,"411000 41200 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","176.071","191.594","127.153","66,4%","127.153"], [1219,"411000 41200 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.833","5.442","4.396","80,8%","4.396"], [1220,"411000 41200 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","22.548","55.692","23.284","41,8%","23.284"], [1221,"411000 41210 2266 322300 Gastos diversos","10.000","16.300","239","1,5%","239"], [1222,"411000 41210 2266 322303 Congresos, conferencias y cursos","5.000","17.000","0","0,0%","0"], [1223,"411000 41210 2268 322200 Premios y certámenes","2.200","7.885","12.454","157,9%","12.454"], [1224,"411000 41210 2269 322302 Gastos de evaluación científico-técnica de programas y proyectos","4.408","28.380","10.230","36,0%","10.230"], [1225,"411000 41210 2276 322300 Estudios y trabajos técnicos","0","35.047","18.150","51,8%","18.150"], [1226,"Total 411000-Actividades generales del programa","245.060","357.341","195.906","54,8%","195.906"], [1227,"411001 41210 2269 322300 Gastos de la Red de Bases de Datos de Información Educativa, REDINED","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [1228,"411001 41210 2269 322303 Organización cursos de verano","10.000","10.000","4.053","40,5%","4.053"], [1229,"411001 41210 3101 322304 Intereses del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010)","7.569","7.569","0","0,0%","0"], [1230,"411001 41210 4455 322300 Convenio financiación de la UPNA","59.809.749","59.809.749","59.809.749","100,0%","59.809.749"], [1231,"411001 41210 4455 322303 Convenio financiación de la UPNA: mejoras","1.111.589","1.111.589","1.111.589","100,0%","1.111.589"], [1232,"411001 41210 4800 322300 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otros","260.000","260.000","228.500","87,9%","228.500"], [1233,"411001 41210 4800 322302 Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo (I+D)","762.870","721.213","288.972","40,1%","288.972"], [1234,"411001 41210 4800 322303 Investigación en centros escolares","100.000","100.000","47.585","47,6%","47.585"], [1235,"411001 41210 4812 322300 UNED: Centros de Pamplona y Tudela","1.958.400","1.958.400","1.940.310","99,1%","1.940.310"], [1236,"411001 41210 4812 322303 Ayudas a las universidades navarras para el desarrollo de Cátedras","175.000","133.653","0","0,0%","0"], [1237,"411001 41210 4819 322300 Cursos de verano de las universidades navarras y de los centros asociados de la UNED en Navarra","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [1238,"411001 41210 4819 322302 Convenio con Udako Euskal Unibertsitatea","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [1239,"411001 41210 6001 322300 Expropiaciones para la Universidad Pública de Navarra","10","10","0","0,0%","0"], [1240,"411001 41210 7455 322300 Convenio financiación de la UPNA: inversiones","665.000","665.000","0","0,0%","0"], [1241,"411001 41210 9120 322300 Amortización del MICINN para proyectos de mejora del campus universitario","693.600","693.600","0","0,0%","0"], [1242,"411001 41210 9120 322302 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UN-2009)","250.000","250.000","0","0,0%","0"], [1243,"411001 41210 9120 322304 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010)","73.278","73.278","0","0,0%","0"], [1244,"Total 411001-Universidades","66.007.065","65.924.060","63.430.757","96,2%","63.430.757"], [1245,"Total 411-Universidades","66.252.125","66.281.401","63.626.663","96,0%","63.626.663"], [1246,"Total 41-Recursos educativos","275.410.470","275.141.235","204.745.581","74,4%","199.145.386"], [1247,"420000 42000 2269 321100 Gastos diversos","2.750","2.750","658","23,9%","658"], [1248,"420000 42000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado","114.400","114.400","89.375","78,1%","89.375"], [1249,"420000 42000 4400 322G00 Campaña escolar de esquí. NICDO","50.000","50.000","50.000","100,0%","50.000"], [1250,"420000 42000 4709 322G00 Campañas escolares de actividades en la naturaleza","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [1251,"420000 42000 4709 322G02 Actividades de iniciación deportiva dirigida a centros educativos","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [1252,"420000 42000 4819 322G00 Campaña escolar de vela. Federación Navarra de Vela","65.000","65.000","65.000","100,0%","65.000"], [1253,"Total 420000-Actividades generales del programa","292.150","292.150","205.033","70,2%","205.033"], [1254,"420001 42400 1200 322900 Retribuciones del personal fijo","794.954","793.340","574.099","72,4%","574.099"], [1255,"420001 42400 1210 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","30.386","34.416","24.470","71,1%","24.470"], [1256,"420001 42400 1211 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","106.060","162.012","100.616","62,1%","100.616"], [1257,"420001 42400 2061 322000 Alquiler de licencias e-biblio","50.000","50.000","13.029","26,1%","13.029"], [1258,"420001 42400 2061 322002 Servicio de biblioteca digital escolar","0","0","0","-","0"], [1259,"420001 42400 2266 321200 Formación del profesorado. Plan de lectura","15.000","15.000","19.362","129,1%","19.362"], [1260,"420001 42400 2266 321202 Formación del profesorado. Jornadas de cultura clásica","5.000","5.000","5.282","105,6%","5.282"], [1261,"420001 42400 2269 322000 Diagnóstico de la enseñanza de las lenguas","6.000","6.000","5.286","88,1%","5.286"], [1262,"420001 42400 2269 322304 Financiación olimpiadas escolares","5.000","5.000","10.196","203,9%","10.196"], [1263,"420001 42400 2279 322900 Traducción de materiales didácticos","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [1264,"420001 42400 6081 322000 Adquisición de fondos editoriales","40.000","40.000","29.230","73,1%","29.230"], [1265,"420001 42410 2266 321200 Formación del profesorado en euskera","50.000","50.000","35.075","70,2%","35.075"], [1266,"420001 42410 2269 322900 Programas de uso del euskera","180.000","180.000","58.440","32,5%","58.440"], [1267,"420001 42410 2269 322902 Actividades de promoción del euskera","170.000","170.000","67.753","39,9%","67.753"], [1268,"420001 42410 2269 322903 Programa educativo de bertsolarismo escolar","80.000","80.000","38.828","48,5%","38.828"], [1269,"420001 42410 2269 322904 Exámenes EGA, títulos y gastos de funcionamiento","67.025","67.025","17.132","25,6%","17.132"], [1270,"420001 42410 4809 321200 Ayuda para la formación del profesorado en euskera","8.000","8.000","0","0,0%","0"], [1271,"420001 42410 4816 322000 Tinko Euskara Elkartea: Programa didáctico de cine euskera","30.000","30.000","18.000","60,0%","18.000"], [1272,"420001 42420 2266 321200 Formación del profesorado en lenguas extranjeras","120.000","120.000","44.970","37,5%","19.825"], [1273,"420001 42420 2269 322000 Promoción de ERASMUS + y otros programas europeos","6.000","6.000","1.331","22,2%","1.331"], [1274,"420001 42420 2269 322200 Tasas del programa Bachillerato Internacional","10.000","10.000","578","5,8%","578"], [1275,"420001 42420 2269 322900 Encargo a CNAI. Cursos y actividades de promoción de lenguas extranjeras","328.600","328.600","214.902","65,4%","210.102"], [1276,"420001 42420 2269 322902 Formación del profesorado en idiomas online","25.000","25.000","13.408","53,6%","13.408"], [1277,"420001 42420 2330 322900 Indemnizaciones por trabajos realizados en tribunales","55.000","55.000","36.201","65,8%","36.201"], [1278,"420001 42420 2330 322902 Pruebas certificativas","0","0","0","-","0"], [1279,"420001 42420 4809 321202 Ayudas para la formación del profesorado en lenguas extranjeras","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [1280,"420001 42440 2120 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento, reparación y conservación del edificio","60.000","60.000","30.163","50,3%","29.758"], [1281,"420001 42440 2150 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento instrumentos y sistemas de sonido","15.533","15.533","852","5,5%","852"], [1282,"420001 42440 2200 322500 Ciudad de la Música: Material de oficina","10.000","10.000","5.107","51,1%","4.997"], [1283,"420001 42440 2266 321200 Formación del profesorado en enseñanzas artísticas y musicales","6.000","6.000","1.990","33,2%","1.990"], [1284,"420001 42440 2268 322500 Ciudad de la Música: objetos conmemorativos","0","0","9.627","-","0"], [1285,"420001 42440 2269 322500 Ciudad de la Música: Gastos diversos","98.000","98.000","83.840","85,6%","83.728"], [1286,"420001 42440 2269 322502 Conciertos didácticos","15.000","15.000","17.644","117,6%","13.644"], [1287,"420001 42440 2271 322500 Ciudad de la Música: Limpieza","110.200","110.200","66.861","60,7%","58.503"], [1288,"420001 42440 2273 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento sistemas informáticos","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [1289,"420001 42440 2279 322500 Ciudad de la Música: Otros trabajos realizados por terceros","51.000","51.000","35.592","69,8%","32.577"], [1290,"420001 42440 2280 322500 Ciudad de la Música: Energía eléctrica, agua y calefacción","175.000","175.000","109.183","62,4%","105.897"], [1291,"420001 42440 4609 322502 (E) Subvención a escuelas de música","3.000.000","3.000.000","1.500.000","50,0%","1.500.000"], [1292,"420001 42440 4609 322503 Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el funcionamiento del Conservatorio Municipal de Música","370.331","370.331","0","0,0%","0"], [1293,"420001 42440 4800 322500 Ayudas complementarias a la movilidad internacional del alumnado de Enseñanzas Artísticas Superiores","6.000","6.000","6.000","100,0%","6.000"], [1294,"420001 42440 4816 322500 Escuela Navarra de Teatro","45.000","45.000","18.000","40,0%","18.000"], [1295,"420001 42440 6020 322500 Ciudad de la Música: Adecuación edificio","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [1296,"420001 42440 6081 322500 Ciudad de la Música: Adquisición de libros","2.000","2.000","1.946","97,3%","1.946"], [1297,"Total 420001-Idiomas y enseñanzas artísticas","6.226.089","6.284.457","3.214.992","51,2%","3.156.135"], [1298,"420002 42100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","684.965","619.469","457.415","73,8%","457.415"], [1299,"420002 42100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","20.258","20.332","15.498","76,2%","15.498"], [1300,"420002 42100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","20.268","23.073","16.442","71,3%","16.442"], [1301,"420002 42110 2269 322000 Expedición de títulos y edición de libros de escolaridad","66.000","66.000","242","0,4%","242"], [1302,"420002 42110 2269 322700 Centros de adultos y aulas itinerantes","86.070","86.070","83.543","97,1%","83.543"], [1303,"420002 42110 2269 322702 Gastos de los cursos en las Aulas Mentor","10","3.024","2.966","98,1%","1.867"], [1304,"420002 42110 4819 324200 Subvención a asociaciones y federaciones de padres y alumnos","47.700","47.700","0","0,0%","0"], [1305,"420002 42110 6094 322000 Desarrollo de aplicaciones para la planificación del Sistema Educativo","10","10","0","0,0%","0"], [1306,"420002 42120 2269 322100 Atención temprana y experiencias educativas en el primer ciclo de Educación Infantil","10","10","0","0,0%","0"], [1307,"420002 42120 4609 322100 (E) Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años","10.575.764","10.575.764","6.801.602","64,3%","6.801.602"], [1308,"420002 42190 2269 322000 Gastos diversos. FSE. PROEDUCAR","0","0","0","-","0"], [1309,"420002 42190 2269 322400 (E) Plan de Atención Diversidad. Acciones de compensación educativa a centros públicos alumnado desfavorecido","750.600","750.600","0","0,0%","0"], [1310,"420002 42190 2269 322402 Financiación de actividades para la integración socioeducativa de inmigrantes y minorías socioculturales","30.000","30.000","425","1,4%","425"], [1311,"420002 42190 2301 322002 Locomoción y gastos de viaje. FSE. PROEDUCAR. Redes","0","10.667","0","0,0%","0"], [1312,"420002 42190 2301 322003 Locomoción y gastos de viaje. FSE. PROEDUCAR. Intercambio","0","6.600","0","0,0%","0"], [1313,"420002 42190 2400 322400 Elaboración material guías para centros","20.000","21.333","1.712","8,0%","1.712"], [1314,"420002 42190 2400 322402 Adquisición y reposición de material especializado","16.500","16.500","2.741","16,6%","2.741"], [1315,"420002 42190 4809 322400 Ayudas a la educación especial","204.000","244.000","44.246","18,1%","44.246"], [1316,"420002 42190 4809 322402 (E) Ayudas para escuela de vacaciones para alumnado con discapacidades","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [1317,"420002 42190 4819 322400 Subvención para actividades de integración socioeducativa","77.000","223.167","53.900","24,2%","53.900"], [1318,"420002 42190 4819 322402 Fundación Secretariado Gitano: programa \"promociona\"","18.000","18.000","18.000","100,0%","18.000"], [1319,"420002 42190 6059 322400 Dotación al Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra (CREENA)","62.600","22.600","2.919","12,9%","2.919"], [1320,"Total 420002-Ordenación e igualdad de oportunidades","12.729.755","12.834.920","7.501.652","58,4%","7.500.553"], [1321,"420003 42600 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo","736.428","734.808","541.865","73,7%","541.865"], [1322,"420003 42600 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [1323,"420003 42600 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","0","0","-","0"], [1324,"420003 42600 2249 322E00 Seguro de responsabilidad civil del alumnado en prácticas","18.700","18.700","15.282","81,7%","15.282"], [1325,"420003 42600 2269 322E00 Desarrollo e innovación de la Formación Profesional","110.000","110.000","36.845","33,5%","36.845"], [1326,"420003 42600 2269 322E02 Funcionamiento del programa ERASMUS+. SEPIE","110.000","110.000","21.713","19,7%","20.291"], [1327,"420003 42600 2269 322E06 Funcionamiento del proyecto Pyrene FP-POCTEFA 2014-2020","82.604","82.604","38.767","46,9%","38.767"], [1328,"420003 42600 2269 322E07 Difusión de la calidad de la formación profesional","0","90.000","58.079","64,5%","58.079"], [1329,"420003 42600 2276 322E07 FP DUAL. Estudios y promoción","0","149.000","35.052","23,5%","31.461"], [1330,"420003 42600 4800 322E00 Programa ERASMUS+. SEPIE","550.000","550.000","447.406","81,3%","447.406"], [1331,"420003 42600 4800 322E02 FP DUAL. Ayudas al alumnado en prácticas","0","115.862","0","0,0%","0"], [1332,"420003 42600 6040 325100 Adquisición de elementos de transporte","10","38.510","0","0,0%","0"], [1333,"420003 42600 6059 322E00 Innovación aplicada en FP","150.000","132.000","0","0,0%","0"], [1334,"420003 42610 2266 322E00 FSE. Formación específica del profesorado de FP","0","102.145","3.567","3,5%","3.567"], [1335,"420003 42610 2266 322E02 Formación transversal del profesorado de FP","0","45.557","234","0,5%","0"], [1336,"420003 42610 2269 322E00 Desarrollo del Acuerdo de Gobierno para la Formación Profesional","44.000","44.000","0","0,0%","0"], [1337,"420003 42610 2269 322E02 Desarrollo de centros integrados y de referencia de Formación Profesional","74.000","74.000","3.130","4,2%","3.130"], [1338,"420003 42610 2276 322E00 Diseño de títulos y cualificaciones","14.000","14.000","13.796","98,5%","13.796"], [1339,"420003 42610 2276 322E02 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional","10","10","0","0,0%","0"], [1340,"420003 42610 2276 322E03 Programas de acreditación de la competencia profesional","0","51.733","24.207","46,8%","24.207"], [1341,"420003 42610 2301 322E00 FSE. Movilidad del profesorado de FP","0","20.000","0","0,0%","0"], [1342,"420003 42610 2400 322E00 FSE. Material para actividades formativas del profesorado de FP","0","30.800","27.999","90,9%","27.999"], [1343,"420003 42620 2290 322E00 Gastos de funcionamiento de los cursos de Formación Profesional","44.000","44.000","150","0,3%","150"], [1344,"Total 420003-Formación profesional","1.933.772","2.557.729","1.268.092","49,6%","1.262.845"], [1345,"420004 42700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","680.612","542.780","441.911","81,4%","441.911"], [1346,"420004 42700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","20.258","34.806","19.046","54,7%","19.046"], [1347,"420004 42700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","20.258","41.344","33.194","80,3%","33.194"], [1348,"420004 42730 2266 321200 Actividades formativas del profesorado","600.000","577.692","333.579","57,7%","323.359"], [1349,"420004 42730 2266 321202 Actividades formativas del profesorado. FSE","10","10.197","0","0,0%","0"], [1350,"420004 42730 2266 321203 Actividades formativas del personal CAP","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [1351,"420004 42730 2269 322000 Programas formativos","35.500","35.500","27.905","78,6%","27.905"], [1352,"420004 42730 2269 322002 Programas de innovación educativa","70.000","70.000","62.101","88,7%","62.101"], [1353,"420004 42730 2279 322D00 Itinerarios culturales por Navarra","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [1354,"420004 42730 2290 321200 Gastos de funcionamiento de centros de apoyo al profesorado","96.454","96.454","48.005","49,8%","48.005"], [1355,"420004 42730 4809 321200 Ayudas individuales para la formación del profesorado","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [1356,"420004 42730 6054 321200 Adquisición de material para actividades formativas","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [1357,"420004 42750 2269 322000 Calidad","46.000","46.000","19.935","43,3%","19.935"], [1358,"420004 42750 2276 321100 Evaluación de centros, de programas y del sistema educativo","60.000","60.000","24.287","40,5%","24.287"], [1359,"420004 42760 2269 321200 Convivencia","120.000","120.000","45.528","37,9%","45.528"], [1360,"420004 42760 2269 321202 Coeducación e igualdad de género","349.000","349.000","191.137","54,8%","191.113"], [1361,"420004 42760 6081 321100 Materiales y fondos coeducativos","30.400","30.400","16.434","54,1%","16.434"], [1362,"Total 420004-Evaluación, calidad, formación y convivencia","2.198.492","2.084.173","1.263.062","60,6%","1.252.817"], [1363,"420005 42800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","1.348.650","1.457.282","1.035.908","71,1%","1.035.908"], [1364,"420005 42800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [1365,"420005 42800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","40.515","32.373","24.494","75,7%","24.494"], [1366,"420005 42800 2266 321100 Cursos de formación para el Servicio de Inspección Educativa","5.500","5.500","0","0,0%","0"], [1367,"420005 42800 2268 321100 Premios y certámenes","900","900","0","0,0%","0"], [1368,"420005 42800 2269 321100 Documentación","1.200","1.200","0","0,0%","0"], [1369,"420005 42800 2276 321100 Evaluación del alumnado","45.100","45.100","39.258","87,0%","39.258"], [1370,"Total 420005-Inspección educativa","1.441.875","1.542.355","1.099.661","71,3%","1.099.661"], [1371,"Total 420-Actuaciones educativas","24.822.133","25.595.784","14.552.491","56,9%","14.477.044"], [1372,"Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional","24.822.133","25.595.784","14.552.491","56,9%","14.477.044"], [1373,"Total 4-Departamento de Educación","690.956.040","709.909.444","505.569.312","71,2%","499.887.776"], [1374,"500000 50000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos","120.420","123.284","88.459","71,8%","88.459"], [1375,"500000 50000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual","88.895","103.965","68.341","65,7%","68.341"], [1376,"500000 50000 2261 311100 Gastos diversos del Sr. Consejero","3.500","3.500","103","2,9%","103"], [1377,"500000 50000 2301 311100 Gastos de viaje del Sr. Consejero","3.500","3.500","635","18,1%","501"], [1378,"500000 50100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","496.381","531.923","349.990","65,8%","349.990"], [1379,"500000 50100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","74.463","110.119","74.115","67,3%","74.115"], [1380,"500000 50100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","60.772","36.930","31.005","84,0%","31.005"], [1381,"500000 50100 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal","21.378","9.112","0","0,0%","0"], [1382,"500000 50100 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","58.184","121.531","83.198","68,5%","83.198"], [1383,"500000 50100 1400 311100 Retribuciones personales","472.778","507.743","341.598","67,3%","341.598"], [1384,"500000 50100 1410 311100 Retribuciones carrera profesional","122.396","117.953","87.061","73,8%","87.061"], [1385,"500000 50100 1600 311100 Seguridad social","510.181","530.269","352.575","66,5%","352.575"], [1386,"500000 50100 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [1387,"500000 50100 4809 311102 Ejecución de sentencias","10","721","711","98,6%","711"], [1388,"500000 51000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos","57.402","58.768","43.129","73,4%","43.129"], [1389,"500000 51000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","4","0","0,0%","0"], [1390,"500000 51000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","4","0","0,0%","0"], [1391,"500000 51000 2020 311100 Arrendamientos de edificios y otras construcciones","74.001","74.001","20.004","27,0%","20.004"], [1392,"500000 51000 2120 311102 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios","16.000","16.000","62.523","390,8%","62.174"], [1393,"500000 51000 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes muebles","20.000","20.000","7.358","36,8%","6.954"], [1394,"500000 51000 2200 311100 Material de oficina","6.000","6.000","2.844","47,4%","2.723"], [1395,"500000 51000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","3.000","3.000","1.181","39,4%","1.181"], [1396,"500000 51000 2203 311100 Material informático no inventariable","4.000","4.000","1.578","39,5%","1.578"], [1397,"500000 51000 2220 311100 Servicio de telecomunicaciones","100","100","349","349,1%","349"], [1398,"500000 51000 2221 311100 Postales y cartería","300","300","0","0,0%","0"], [1399,"500000 51000 2239 311100 Otros gastos de transporte","7.500","7.500","123","1,6%","123"], [1400,"500000 51000 2262 311100 Publicidad y propaganda","3.500","2.789","207","7,4%","207"], [1401,"500000 51000 2263 311100 Gastos jurídico-contencioso","10","10","0","0,0%","0"], [1402,"500000 51000 2264 311100 Gastos de comunidad de propietarios","10","10","0","0,0%","0"], [1403,"500000 51000 2266 311100 Actividades de formación","4.000","4.000","1.783","44,6%","1.783"], [1404,"500000 51000 2267 311104 Gastos de participación en tribunales","10","10","0","0,0%","0"], [1405,"500000 51000 2269 311100 Otros gastos diversos","4.000","4.000","4.327","108,2%","2.171"], [1406,"500000 51000 2271 311100 Servicios de limpieza y aseo","26.268","26.268","12.926","49,2%","11.970"], [1407,"500000 51000 2274 311100 Servicios de seguridad","47.078","47.078","26.188","55,6%","26.188"], [1408,"500000 51000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos","2.500","2.500","9.680","387,2%","9.680"], [1409,"500000 51000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1410,"500000 51000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción","15.355","15.355","0","0,0%","0"], [1411,"500000 51000 2284 311100 Material de limpieza y aseo","10","10","0","0,0%","0"], [1412,"500000 51000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje","4.000","4.000","1.407","35,2%","1.407"], [1413,"500000 51000 3501 311100 Intereses de demora","10","10","0","0,0%","0"], [1414,"500000 51000 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina","21.526","8.591","1.339","15,6%","1.339"], [1415,"500000 51000 9120 311100 Amortización del préstamo del Ministerio de Educación y Ciencia","31.274","31.274","31.274","100,0%","31.274"], [1416,"Total 500000-Dirección y servicios generales de salud","2.381.742","2.537.142","1.706.010","67,2%","1.701.891"], [1417,"Total 500-Dirección y servicios generales de salud","2.381.742","2.537.142","1.706.010","67,2%","1.701.891"], [1418,"Total 50-Dirección y servicios generales de salud","2.381.742","2.537.142","1.706.010","67,2%","1.701.891"], [1419,"511000 51100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","160.857","154.561","96.110","62,2%","96.110"], [1420,"511000 51100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","20.258","5.773","5.770","99,9%","5.770"], [1421,"511000 51100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","59.766","7.241","5.788","79,9%","5.788"], [1422,"511000 51100 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","2.000","2.000","81","4,0%","81"], [1423,"511000 51100 2262 311100 Publicidad y propaganda","520","520","0","0,0%","0"], [1424,"511000 51100 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos","12.000","12.000","0","0,0%","0"], [1425,"511000 51100 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros","12.000","12.000","4.758","39,6%","4.758"], [1426,"511000 51100 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje","2.500","2.500","1.160","46,4%","1.160"], [1427,"511000 51100 2400 311100 Edición de libros y publicaciones","1.000","1.000","129","12,9%","129"], [1428,"Total 511000-Actividades de dirección y servicios generales","270.901","197.596","113.795","57,6%","113.795"], [1429,"511001 51130 1200 313900 Retribuciones del personal fijo","131.648","134.779","96.220","71,4%","96.220"], [1430,"511001 51130 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [1431,"511001 51130 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","84.267","126.719","90.466","71,4%","90.466"], [1432,"511001 51130 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [1433,"511001 51130 2269 313900 Gastos de farmacovigilancia","8.323","8.323","3.174","38,1%","3.174"], [1434,"511001 51130 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje","10.500","10.500","5.371","51,1%","5.371"], [1435,"Total 511001-Inspección farmacéutica","237.748","283.333","195.230","68,9%","195.230"], [1436,"511003 51110 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","131.470","126.644","93.900","74,1%","93.900"], [1437,"511003 51110 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [1438,"511003 51110 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","71.837","73.547","52.504","71,4%","52.504"], [1439,"511003 51110 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [1440,"511003 51110 2269 311100 Otros gastos diversos","15.000","15.000","5.205","34,7%","5.205"], [1441,"511003 51110 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje","10.500","10.500","4.897","46,6%","4.897"], [1442,"Total 511003-Inspección de actividades sanitarias","231.817","228.703","156.508","68,4%","156.508"], [1443,"511004 51120 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","44.579","55.310","21.739","39,3%","21.739"], [1444,"511004 51120 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [1445,"511004 51120 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","10","0","0,0%","0"], [1446,"511004 51120 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [1447,"511004 51120 2266 311102 Foro Salud y otras actividades de participación","40.000","40.000","22.403","56,0%","22.403"], [1448,"511004 51120 2269 311100 Otros gastos diversos","10.000","10.000","110","1,1%","110"], [1449,"511004 51120 4809 311102 Ayudas para niños con parálisis cerebral en tratamiento con el método Petö","122.604","122.604","0","0,0%","0"], [1450,"511004 51120 4809 311103 Ayudas para personas con autismo","120.000","120.000","0","0,0%","0"], [1451,"511004 51120 4819 311100 Subvenciones para asociaciones de pacientes y familiares","426.630","426.630","385.915","90,5%","385.915"], [1452,"511004 51120 4819 311102 Subvención a la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra","388.200","388.200","225.635","58,1%","225.635"], [1453,"511004 51120 4819 311103 Convenio con la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer","90.184","90.184","0","0,0%","0"], [1454,"511004 51120 4819 311104 Subvenciones para programas comunitarios en relación con infección por VIH-SIDA","129.906","129.906","120.000","92,4%","120.000"], [1455,"511004 51120 4819 311105 Subvenciones para pacientes hemofílicos afectados por Hepatitis C yatrógena","84.300","84.300","0","0,0%","0"], [1456,"511004 51120 4819 311107 Ayudas para niños y niñas con DCA","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [1457,"511004 51120 4819 311108 Ayudas fotoprotectores para enfermos de lupus","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [1458,"511004 51120 4819 311110 (E) Ayuda Asociación de Familia y Amigos en duelo Goizargi","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [1459,"511004 51120 4819 311111 (E) Ayuda a ADACEN para actividades de rehabilitación en daño cerebral","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [1460,"511004 51120 7819 311102 Proyecto ABC salvar vidas","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [1461,"Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías","1.554.423","1.565.156","775.802","49,6%","775.802"], [1462,"Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías","2.294.889","2.274.788","1.241.335","54,6%","1.241.335"], [1463,"512000 51300 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","311.987","341.128","238.559","69,9%","238.559"], [1464,"512000 51300 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","16.953","10.310","60,8%","10.310"], [1465,"512000 51300 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","40.515","11.578","11.575","100,0%","11.575"], [1466,"512000 51300 2120 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios","10.000","10.000","1.441","14,4%","1.441"], [1467,"512000 51300 2190 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles","10.000","10.000","6.718","67,2%","6.718"], [1468,"512000 51300 2200 311100 Material de oficina","5.000","5.000","2.099","42,0%","1.884"], [1469,"512000 51300 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos","8.700","8.700","3.295","37,9%","3.295"], [1470,"512000 51300 2269 311100 Otros gastos diversos","3.500","3.500","0","0,0%","0"], [1471,"512000 51300 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción","18.700","18.700","0","0,0%","0"], [1472,"512000 51300 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje","9.000","9.000","5.680","63,1%","5.680"], [1473,"512000 51300 6020 311100 Obras de infraestructura","58.000","58.000","0","0,0%","0"], [1474,"512000 51300 6059 311100 Mobiliario y equipos","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [1475,"Total 512000-Dirección y servicios generales","480.412","497.560","279.677","56,2%","279.463"], [1476,"512001 51310 1200 311200 Retribuciones del personal fijo","80.258","82.169","58.568","71,3%","58.568"], [1477,"512001 51310 1210 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [1478,"512001 51310 1211 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [1479,"512001 51310 2239 311200 Otros gastos de transporte","500","500","0","0,0%","0"], [1480,"512001 51310 2262 311200 Publicidad, propaganda y gastos de reprografía","3.000","3.000","1.811","60,4%","1.811"], [1481,"512001 51310 2266 311200 Formación continuada sanitaria","225.000","225.000","147.485","65,5%","147.485"], [1482,"512001 51310 2266 311202 Programa de las comisiones de docencia","20.000","20.000","4.525","22,6%","4.525"], [1483,"512001 51310 2266 311204 Formación especializada en ciencias de la salud","4.750","4.750","4.500","94,7%","4.500"], [1484,"512001 51310 2266 311205 Tutoría de formación de especialistas","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1485,"512001 51310 2269 311200 Otros gastos diversos","2.000","2.000","38","1,9%","38"], [1486,"512001 51310 2269 311202 Gastos de secretaría de formación continuada","15.000","15.000","12.084","80,6%","12.084"], [1487,"512001 51310 4809 311200 Becas para ampliación de estudios","240.000","240.000","0","0,0%","0"], [1488,"512001 51310 4809 311204 Convenio para la formación de matronas","43.622","55.132","0","0,0%","0"], [1489,"512001 51310 4819 311200 Colaboraciones en materia de formación continuada","70.000","58.490","0","0,0%","0"], [1490,"512001 51310 6054 311200 Equipos docentes y de simulación","90.000","90.000","4.415","4,9%","4.415"], [1491,"Total 512001-Formación","795.150","797.064","233.426","29,3%","233.426"], [1492,"512002 51350 1200 465100 Retribuciones del personal fijo","113.368","116.066","82.859","71,4%","82.859"], [1493,"512002 51350 1210 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [1494,"512002 51350 1211 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [1495,"512002 51350 2202 465100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","12.500","12.500","418","3,3%","418"], [1496,"512002 51350 2224 465100 Suscripciones a información científica (on-line)","365.000","365.000","377.638","103,5%","370.064"], [1497,"512002 51350 2279 465100 Distribución y encuadernación de libros y revistas científicas","1.500","1.500","456","30,4%","456"], [1498,"512002 51350 2400 465100 Edición de libros y publicaciones científicas","16.000","16.000","3.676","23,0%","3.676"], [1499,"512002 51350 4300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet. Investigación sanitaria pública + líneas de investigación IdiSNA","2.800.000","2.800.000","2.800.000","100,0%","2.800.000"], [1500,"512002 51350 4300 465102 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para el desarrollo de estrategias de innovación","170.000","170.000","170.000","100,0%","170.000"], [1501,"512002 51350 4300 465103 Transferencia a la Fundación IdiSNA","150.000","150.000","150.000","100,0%","150.000"], [1502,"512002 51350 4809 465100 Becas para formación de personal investigador","60.384","60.384","0","0,0%","0"], [1503,"512002 51350 4809 465102 Becas de intensificación en investigación de personal sanitario público","125.000","125.000","0","0,0%","0"], [1504,"512002 51350 6095 465100 Promoción de la investigación SNS-O","63.000","63.000","8.000","12,7%","8.000"], [1505,"512002 51350 7300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para equipamiento del Centro de Investigación Biomédica NavarraBiomed","400.000","400.000","400.000","100,0%","400.000"], [1506,"512002 51350 7459 465100 Proyectos de investigación del SNS-O","300.000","300.000","0","0,0%","0"], [1507,"512002 51350 7819 465102 Proyectos de investigación en ciencias de la salud","700.000","700.000","0","0,0%","0"], [1508,"Total 512002-Investigación, innovación y gestión del conocimiento","5.276.772","5.279.474","3.993.048","75,6%","3.985.474"], [1509,"512003 51320 1200 313200 Retribuciones del personal fijo","121.102","105.597","57.999","54,9%","57.999"], [1510,"512003 51320 1210 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [1511,"512003 51320 1211 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [1512,"512003 51320 2269 313200 Gestión de estrategias e implantación del Plan de Salud","15.000","15.000","4.013","26,8%","4.013"], [1513,"Total 512003-Planificación, ordenación y contratación de servicios sanitarios","136.122","120.621","62.012","51,4%","62.012"], [1514,"512004 51330 1200 313200 Retribuciones del personal fijo","44.579","45.641","32.582","71,4%","32.582"], [1515,"512004 51330 1210 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [1516,"512004 51330 1211 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","39.331","40.282","23.125","57,4%","23.125"], [1517,"512004 51330 6060 313200 Equipos para los procesos de información","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1518,"Total 512004-Evaluación y rendición de cuentas","84.920","86.935","55.707","64,1%","55.707"], [1519,"Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento","6.773.376","6.781.655","4.623.870","68,2%","4.616.082"], [1520,"Total 51-Actividades de la Dirección General","9.068.265","9.056.442","5.865.205","64,8%","5.857.417"], [1521,"520000 51200 1000 313900 Retribuciones de altos cargos","57.402","58.769","43.548","74,1%","43.548"], [1522,"520000 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo","333.240","343.784","249.373","72,5%","249.373"], [1523,"520000 51200 1200 313902 Retribuciones del personal fijo","10","0","0","-","0"], [1524,"520000 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","43.314","44.342","31.657","71,4%","31.657"], [1525,"520000 51200 1210 313902 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [1526,"520000 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","38.095","64.998","40.582","62,4%","40.582"], [1527,"520000 51200 1211 313902 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","0","0","-","0"], [1528,"520000 51200 1220 313900 Retribuciones del personal contratado temporal","840.904","417.543","371.212","88,9%","371.212"], [1529,"520000 51200 1220 313902 (E) Contratación de personal para proyectos estratégicos del ISPLN","250.000","257.138","180.756","70,3%","180.756"], [1530,"520000 51200 1250 313900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","315.700","460.238","316.843","68,8%","316.843"], [1531,"520000 51200 1400 313900 Retribuciones personales","1.447.453","1.493.220","1.059.381","70,9%","1.059.381"], [1532,"520000 51200 1410 313900 Retribuciones carrera profesional","702.746","720.424","533.921","74,1%","533.921"], [1533,"520000 51200 1600 313900 Seguridad social","2.459.114","2.547.757","1.831.352","71,9%","1.831.352"], [1534,"520000 51200 1703 313900 Remuneración por trabajo en días festivos","15.570","15.975","11.538","72,2%","11.538"], [1535,"520000 51200 1704 313900 Complemento por realización de guardias","137.947","141.215","101.396","71,8%","101.396"], [1536,"520000 51200 1705 313900 Complemento por trabajo en turnos de noche","38.333","47.726","30.198","63,3%","30.198"], [1537,"520000 51200 1710 313900 Complemento de productividad","70.003","63.295","31.197","49,3%","31.197"], [1538,"520000 51200 2120 313900 Edificios y otras construcción","89.000","89.000","56.948","64,0%","53.622"], [1539,"520000 51200 2190 313900 Otro inmovilizado material","267.000","267.000","136.377","51,1%","124.961"], [1540,"520000 51200 2200 313900 Material de oficina","66.561","66.561","49.200","73,9%","44.802"], [1541,"520000 51200 2202 313900 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","6.000","6.000","4.062","67,7%","3.985"], [1542,"520000 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1543,"520000 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo","8.500","8.500","7.410","87,2%","6.592"], [1544,"520000 51200 2217 313900 Vestuario y ropería sanitaria","6.000","6.000","765","12,8%","765"], [1545,"520000 51200 2220 313900 Servicios de telecomunicaciones","10.000","10.000","3.349","33,5%","3.255"], [1546,"520000 51200 2221 313900 Postales y Cartería","114.000","114.000","86.755","76,1%","81.771"], [1547,"520000 51200 2231 313900 Transporte sanitario","28.000","28.000","17.415","62,2%","15.926"], [1548,"520000 51200 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos","16.000","16.000","1.791","11,2%","1.791"], [1549,"520000 51200 2269 313900 Otros gastos diversos","18.000","18.000","3.153","17,5%","2.368"], [1550,"520000 51200 2269 313904 Proyectos europeos","61.870","61.870","3.233","5,2%","3.129"], [1551,"520000 51200 2270 313900 Contrato del servicio de lavandería","2.500","2.500","2.116","84,6%","1.909"], [1552,"520000 51200 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza","17.000","17.000","9.340","54,9%","8.642"], [1553,"520000 51200 2277 313900 Gestión de residuos","6.500","6.500","5.249","80,8%","4.993"], [1554,"520000 51200 2279 313900 Otros trabajos realizados por terceros","182.000","182.000","106.026","58,3%","95.483"], [1555,"520000 51200 2280 313900 Electricidad, agua y calefacción","145.000","145.000","78.868","54,4%","74.855"], [1556,"520000 51200 2283 313900 Material para reparación, mantenimiento y repuestos","4.500","4.500","3.175","70,5%","3.042"], [1557,"520000 51200 2284 313900 Material de limpieza y aseo","7.200","7.200","5.039","70,0%","3.348"], [1558,"520000 51200 2287 313900 Gases médicos","6.000","6.000","3.018","50,3%","3.018"], [1559,"520000 51200 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje","125.000","125.000","86.444","69,2%","85.789"], [1560,"520000 51200 2330 313900 Indemnizaciones por pruebas selectivas","10","10","0","0,0%","0"], [1561,"520000 51200 2400 313900 Gastos de edición de libros y publicaciones","10","10","4.188",">1000%","4.188"], [1562,"520000 51200 4809 313900 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [1563,"520000 51200 4809 313902 Ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"], [1564,"520000 51200 6020 313900 Obras menores, mejora de instalaciones, plan de seguridad e integración de laboratorios","550.000","338.000","72.287","21,4%","72.287"], [1565,"520000 51200 6040 313900 Vehículos para el transporte de personas","10","10","0","0,0%","0"], [1566,"520000 51200 6057 313900 Equipamiento médico y de laboratorio","100.000","290.000","19.723","6,8%","16.230"], [1567,"520000 51200 6057 313902 Equipamiento para proyectos europeos","60.000","60.000","6.354","10,6%","6.354"], [1568,"520000 51200 6059 313900 Otro mobiliario y equipo","30.000","30.000","74.774","249,2%","57.503"], [1569,"520000 51200 7609 313900 Subvención al Ayuntamiento de Etxauri para reparación del acceso al Centro de Protección Animal","70.000","70.000","62.014","88,6%","62.014"], [1570,"Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra","8.747.532","8.652.105","5.742.026","66,4%","5.675.577"], [1571,"520001 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo","514.920","588.110","408.964","69,5%","408.964"], [1572,"520001 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","82.823","29.321","29.321","100,0%","29.321"], [1573,"520001 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","293.020","451.238","267.949","59,4%","267.949"], [1574,"520001 51200 2262 313900 Programas y actuaciones en promoción de la salud","325.000","325.000","146.159","45,0%","123.897"], [1575,"520001 51200 2262 313902 Programas y actuaciones en promoción de la salud envejecimiento activo","70.000","70.000","12.868","18,4%","12.868"], [1576,"520001 51200 2269 313902 III Plan Foral de Drogodependencias (PFD)","10","178.147","77.872","43,7%","77.572"], [1577,"520001 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Observatorio de la Salud Comunitaria","115.000","115.000","2.634","2,3%","2.634"], [1578,"520001 51200 4309 313900 Convenio con Fundación Ilundain para actividades del Plan Nacional de Drogas","55.000","55.000","27.799","50,5%","27.799"], [1579,"520001 51200 4609 313900 Subvenciones para programas comunitarios de prevención y promoción de la Salud","204.130","204.130","148.608","72,8%","148.608"], [1580,"520001 51200 4609 313902 Subvenciones para planes municipales de prevención de adicciones","632.625","632.625","272.377","43,1%","272.377"], [1581,"520001 51200 4609 313903 Convenio para actividades del Plan Nacional de Drogas","10","10","0","0,0%","0"], [1582,"520001 51200 4609 313904 Subvenciones para promoción ejercicio físico entidades municipales","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [1583,"520001 51200 4609 313905 Subvenciones para estrategia de envejecimiento activo (AGENDA 21)","90.000","90.000","0","0,0%","0"], [1584,"520001 51200 4609 313906 Programas comunitarios de promoción envejecimiento activo y saludable","70.000","70.000","41.277","59,0%","41.277"], [1585,"520001 51200 4609 313907 Convenio para programas de ejercicio físico en enfermos crónicos y mayores con el Ayuntamiento de Huarte","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [1586,"520001 51200 4609 313908 (E) Convenio Consorcio Eder proyectos locales Prevención Drogodependencia con menores","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [1587,"520001 51200 4819 313900 Subvenciones para Promoción y Educación afectivo-sexual comunitaria","160.000","160.000","148.124","92,6%","148.124"], [1588,"520001 51200 4819 313902 (E) Subvenciones a entidades para prevención de adicciones en el ámbito comunitario","263.000","263.000","255.353","97,1%","255.353"], [1589,"520001 51200 4819 313903 Subvenciones a programas de promoción de la salud de la comunidad gitana","230.000","230.000","169.997","73,9%","169.997"], [1590,"520001 51200 4819 313905 Transferencias corrientes a otras Instituciones sin ánimo de lucro","10","14.031","0","0,0%","0"], [1591,"520001 51200 7609 313900 Subvenciones para equipamiento a entidades municipales estrategia envejecimiento activo (AGENDA 21)","200.000","200.000","0","0,0%","0"], [1592,"Total 520001-Promoción de la salud comunitaria","3.435.548","3.805.612","2.009.302","52,8%","1.986.740"], [1593,"520002 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo","722.667","701.779","494.746","70,5%","494.746"], [1594,"520002 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","169.382","161.836","113.227","70,0%","113.227"], [1595,"520002 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","412.747","505.520","339.381","67,1%","339.381"], [1596,"520002 51200 2215 313900 Fármacos (vacunas)","3.435.000","3.435.000","1.097.152","31,9%","651.071"], [1597,"520002 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo Detección Precoz","217.000","217.000","148.888","68,6%","108.534"], [1598,"520002 51200 2231 313900 Transporte sanitario Detección Precoz","100.000","100.000","63.150","63,2%","52.805"], [1599,"520002 51200 2262 313903 Publicidad y sensibilización de programas de Detección Precoz","50.000","50.000","5.746","11,5%","4.394"], [1600,"520002 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Vacunaciones","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [1601,"Total 520002-Epidemiología y prevención sanitaria","5.186.796","5.251.135","2.262.291","43,1%","1.764.159"], [1602,"520003 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo","2.872.448","2.789.982","1.931.097","69,2%","1.931.097"], [1603,"520003 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","266.832","278.280","182.238","65,5%","182.238"], [1604,"520003 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","599.529","763.752","534.976","70,0%","534.976"], [1605,"520003 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo de laboratorio","140.000","140.000","108.019","77,2%","92.925"], [1606,"520003 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos sistemas de calidad laboratorio, salud ambiental y alimentaria","70.000","70.000","30.733","43,9%","30.164"], [1607,"520003 51200 2286 313900 Productos químicos y de laboratorio","300.000","300.000","166.580","55,5%","149.564"], [1608,"Total 520003-Seguridad alimentaria y sanidad ambiental","4.248.809","4.342.013","2.953.643","68,0%","2.920.965"], [1609,"520004 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo","1.496.690","1.528.954","1.066.993","69,8%","1.066.993"], [1610,"520004 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","113.537","193.508","124.331","64,3%","124.331"], [1611,"520004 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","325.615","461.681","248.622","53,9%","248.622"], [1612,"520004 51200 2269 313903 Plan de Acción de Salud Laboral de Navarra","160.000","160.000","145.690","91,1%","140.366"], [1613,"520004 51200 2274 313900 Servicios de seguridad edificio Landaben","42.000","42.000","26.603","63,3%","23.278"], [1614,"520004 51200 2276 313900 Otros trabajos realizados por terceros Plan de Desamiantado","100.000","100.000","750","0,8%","750"], [1615,"Total 520004-Salud laboral","2.237.842","2.486.142","1.612.989","64,9%","1.604.340"], [1616,"Total 520-Salud pública y laboral de Navarra","23.856.527","24.537.007","14.580.251","59,4%","13.951.780"], [1617,"Total 52-Salud pública y laboral de Navarra","23.856.527","24.537.007","14.580.251","59,4%","13.951.780"], [1618,"540000 52000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos","88.689","90.798","67.383","74,2%","67.383"], [1619,"540000 52000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual","248.835","254.749","181.872","71,4%","181.872"], [1620,"540000 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","3.279.642","3.236.586","1.327.255","41,0%","1.327.255"], [1621,"540000 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","141.797","294.548","190.950","64,8%","190.950"], [1622,"540000 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","341.792","393.672","282.895","71,9%","282.895"], [1623,"540000 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal","2.702.675","2.185.715","324.336","14,8%","324.336"], [1624,"540000 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","399.356","382.133","48.382","12,7%","48.382"], [1625,"540000 52000 1400 311100 Retribuciones personales","765.358","762.445","326.640","42,8%","326.640"], [1626,"540000 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional","21.753","16.528","11.742","71,0%","11.742"], [1627,"540000 52000 1600 311100 Seguridad social","834.960","872.437","696.752","79,9%","696.752"], [1628,"540000 52000 1620 311102 Gastos sociales del personal","68.506","68.506","47.729","69,7%","47.729"], [1629,"540000 52000 1710 311100 Complemento de productividad","13.131","13.448","10.608","78,9%","10.608"], [1630,"540000 52000 1800 311100 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [1631,"540000 52000 1810 311100 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores","1.200.000","1.675.761","1.503.813","89,7%","1.503.813"], [1632,"540000 52000 1820 311100 Ejecución de sentencias","100.000","100.000","12.106","12,1%","12.106"], [1633,"540000 52000 2020 311100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones","253.542","253.542","80.015","31,6%","80.015"], [1634,"540000 52000 2040 311100 Arrendamientos de medios de transporte","18.855","18.855","966","5,1%","390"], [1635,"540000 52000 2050 311100 Arrendamiento de equipos para todos los centros del SNS-O","1.020","1.020","0","0,0%","0"], [1636,"540000 52000 2120 311100 Edificios y otras construcciones","11.129","11.129","4.860","43,7%","4.489"], [1637,"540000 52000 2190 311100 Otro inmovilizado material","59.473","59.473","10.418","17,5%","9.714"], [1638,"540000 52000 2200 311100 Material de oficina","8.810","8.810","13.690","155,4%","12.896"], [1639,"540000 52000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","97.335","97.335","97.317","100,0%","93.065"], [1640,"540000 52000 2220 311100 Servicios de telecomunicaciones","100","100","0","0,0%","0"], [1641,"540000 52000 2221 311100 Postales y cartería","18.054","18.054","18.290","101,3%","16.903"], [1642,"540000 52000 2249 311100 Seguros","1.106.159","1.106.159","1.056.159","95,5%","1.056.159"], [1643,"540000 52000 2262 311100 Publicidad y propaganda","15.300","15.300","3.500","22,9%","3.500"], [1644,"540000 52000 2263 311100 Gastos jurídico-contenciosos","16.320","16.320","0","0,0%","0"], [1645,"540000 52000 2264 311100 Gastos de comunidad de propietarios","0","0","5.641","-","5.641"], [1646,"540000 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos","61.200","61.200","94.324","154,1%","94.324"], [1647,"540000 52000 2267 311100 Oposiciones y pruebas selectivas","68.579","68.579","3.139","4,6%","3.139"], [1648,"540000 52000 2269 311100 Otros gastos diversos","10.200","10.200","14.803","145,1%","14.186"], [1649,"540000 52000 2269 311102 Gastos por reintegro de asistencias sanitarias","1.289","1.289","654","50,7%","654"], [1650,"540000 52000 2271 311100 Contrato del servicio de limpieza","72.147","72.147","45.352","62,9%","40.171"], [1651,"540000 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos","122.400","122.400","0","0,0%","0"], [1652,"540000 52000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros","28.237","28.237","29.867","105,8%","28.867"], [1653,"540000 52000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción","26.956","26.956","13.116","48,7%","10.439"], [1654,"540000 52000 2284 311100 Material de limpieza y aseo","102","102","0","0,0%","0"], [1655,"540000 52000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje","38.560","38.560","50.130","130,0%","48.591"], [1656,"540000 52000 2301 311102 Dietas y kilometraje para tribunales","7.140","7.140","138","1,9%","138"], [1657,"540000 52000 2330 311100 Indemnizaciones por oposiciones y pruebas selectivas","211.842","211.842","16.274","7,7%","16.274"], [1658,"540000 52000 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [1659,"540000 52000 4809 311102 Ejecución de sentencias","16.860","621.896","614.003","98,7%","614.003"], [1660,"540000 52000 4819 311100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales","44.370","44.370","0","0,0%","0"], [1661,"540000 52000 6020 311100 Obras menores","5.000","5.000","791","15,8%","532"], [1662,"540000 52000 6020 311102 Plan de inmuebles","140.000","86.000","15.498","18,0%","15.498"], [1663,"540000 52000 6059 311100 Otro mobiliario y equipo","70.000","77.000","75.930","98,6%","72.794"], [1664,"540000 52000 6089 311100 Otro inmovilizado material","10","10","0","0,0%","0"], [1665,"Total 540000-Actividades de dirección y administración","12.753.483","13.452.349","7.297.337","54,2%","7.274.842"], [1666,"540001 52602 2266 313900 Actividades de formación","2.040","2.040","1.575","77,2%","1.575"], [1667,"540001 52602 2269 313900 Otros gastos diversos","10.881","10.881","7.522","69,1%","7.121"], [1668,"540001 52602 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza","16.045","16.045","9.265","57,7%","9.265"], [1669,"540001 52602 2276 313900 Evaluación de riesgos y planes de emergencia","14.790","14.790","608","4,1%","608"], [1670,"540001 52602 2276 313902 Actualización de los planes de autoprotección de los distintos centros del SNS-O","7.140","7.140","0","0,0%","0"], [1671,"540001 52602 2279 313900 Mediciones ambientales específicas y realización de muestreo","46.087","46.087","21.800","47,3%","21.800"], [1672,"540001 52602 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje","9.180","9.180","7.282","79,3%","7.282"], [1673,"540001 52610 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","492.225","449.223","321.615","71,6%","321.615"], [1674,"540001 52610 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","39.772","48.363","36.715","75,9%","36.715"], [1675,"540001 52610 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","280.190","473.301","327.440","69,2%","327.440"], [1676,"540001 52610 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal","150.000","148.847","50.479","33,9%","50.479"], [1677,"540001 52610 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","23.160","29.299","14.032","47,9%","14.032"], [1678,"540001 52610 1400 311100 Retribuciones personales","113.313","122.557","85.102","69,4%","85.102"], [1679,"540001 52610 1410 311100 Retribuciones carrera profesional","49.104","57.476","40.610","70,7%","40.610"], [1680,"540001 52610 1600 311100 Seguridad social","275.562","284.943","236.130","82,9%","236.130"], [1681,"Total 540001-Actividades de prevención de riesgos laborales","1.529.489","1.720.172","1.160.173","67,4%","1.159.772"], [1682,"540002 52824 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","552.873","577.643","387.665","67,1%","387.665"], [1683,"540002 52824 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","16.880","19.315","13.790","71,4%","13.790"], [1684,"540002 52824 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","160.532","176.147","123.705","70,2%","123.705"], [1685,"540002 52824 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal","50.000","51.250","0","0,0%","0"], [1686,"540002 52824 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","50.000","51.251","9.106","17,8%","9.106"], [1687,"540002 52824 1400 311100 Retribuciones personales","150.805","154.359","109.853","71,2%","109.853"], [1688,"540002 52824 1410 311100 Retribuciones carrera profesional","40.250","36.084","26.931","74,6%","26.931"], [1689,"540002 52824 1600 311100 Seguridad social","220.916","232.247","159.012","68,5%","159.012"], [1690,"540002 52824 2200 311100 Material de oficina","4.590","4.590","1.105","24,1%","1.011"], [1691,"540002 52824 2231 311100 Plan de atención de emergencia sanitaria y ambulancias","14.076.000","14.076.000","11.091.088","78,8%","9.832.791"], [1692,"540002 52824 2269 311100 Gastos diversos","510","510","0","0,0%","0"], [1693,"540002 52824 2500 311100 Asistencia sanitaria en otros centros","1.284.260","1.284.260","1.095.502","85,3%","1.024.424"], [1694,"540002 52824 2500 311102 Asistencia sanitaria para la cirugía de baja complejidad","6.521.111","6.521.111","5.289.436","81,1%","4.859.043"], [1695,"540002 52824 2500 311103 Conciertos por diálisis domiciliaria","1.500.000","1.500.000","1.161.373","77,4%","1.024.237"], [1696,"540002 52824 2500 311104 Conciertos por oxigenoterapia","2.400.000","2.650.000","2.622.175","98,9%","2.317.799"], [1697,"540002 52824 2500 311105 Asistencia sanitaria con la Clínica Universidad de Navarra","8.253.158","8.403.158","8.395.128","99,9%","7.521.234"], [1698,"540002 52824 2500 311106 Trasplantes de órganos","6.700.000","6.600.000","4.651.560","70,5%","4.394.539"], [1699,"540002 52824 2500 311107 Asistencia sanitaria para pacientes agudos","464.327","464.327","294.863","63,5%","267.103"], [1700,"540002 52824 2500 311110 Conciertos de asistencia sanitaria, prótesis","1.600.000","1.600.000","1.465.338","91,6%","1.465.338"], [1701,"540002 52824 2500 311111 Asistencia sanitaria para media estancia y cuidados paliativos","15.920.425","15.920.425","11.952.081","75,1%","10.732.792"], [1702,"540002 52824 2500 311112 Contratos para la práctica de exploraciones y pruebas diagnósticas","2.754.700","2.454.700","1.869.797","76,2%","1.842.478"], [1703,"540002 52824 2500 312402 Concierto con centro de salud mental Josefina Arregui de Alsasua","1.560.000","1.560.000","1.188.531","76,2%","1.188.531"], [1704,"540002 52824 4809 311100 Ayudas por desplazamiento, alojamiento y manutención","224.079","224.079","181.618","81,1%","181.618"], [1705,"540002 52824 4809 311103 Asistencia dental","4.590","4.590","4.457","97,1%","3.950"], [1706,"540002 52824 4809 311104 Prótesis, ortesis y vehículos para personas con discapacidad","1.926.083","1.926.083","1.409.310","73,2%","1.358.015"], [1707,"540002 52824 4809 311105 Reintegros por asistencia sanitaria","61.200","111.200","96.950","87,2%","96.950"], [1708,"Total 540002-Prestaciones y conciertos","66.497.289","66.603.329","53.600.371","80,5%","48.941.912"], [1709,"540004 52800 2200 311100 Material de oficina","816","816","0","0,0%","0"], [1710,"540004 52800 2221 311100 Gasto de envío tarjetas sanitarias","81.600","81.600","8.695","10,7%","7.950"], [1711,"540004 52800 2269 311100 Proyectos de mejora del uso de la sanidad. Análisis de expertos","78.507","78.507","0","0,0%","0"], [1712,"540004 52800 2269 311102 Plan de humanización","102.000","102.000","32.718","32,1%","29.768"], [1713,"540004 52800 2276 311100 Elaboración y suministro de Tarjeta Individual Sanitaria (TIS)","79.977","79.977","8.676","10,8%","8.586"], [1714,"540004 52800 2279 311100 Proyectos para mejora de la información, evaluación de experiencia y satisfacción ciudadana","59.906","59.906","0","0,0%","0"], [1715,"540004 52820 1100 311100 Retribuciones del personal eventual","124.418","127.376","90.936","71,4%","90.936"], [1716,"540004 52820 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","578.118","597.099","412.426","69,1%","412.426"], [1717,"540004 52820 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","60.770","99.646","67.260","67,5%","67.260"], [1718,"540004 52820 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","112.315","105.272","78.883","74,9%","78.883"], [1719,"540004 52820 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal","80.000","59.160","43.831","74,1%","43.831"], [1720,"540004 52820 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","10.884","6.014","5.800","96,4%","5.800"], [1721,"540004 52820 1400 311100 Retribuciones personales","155.738","175.570","122.205","69,6%","122.205"], [1722,"540004 52820 1410 311100 Retribuciones carrera profesional","19.060","18.433","11.261","61,1%","11.261"], [1723,"540004 52820 1600 311100 Seguridad social","243.669","259.463","203.326","78,4%","203.326"], [1724,"Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes","1.787.778","1.850.840","1.086.016","58,7%","1.082.231"], [1725,"540005 52830 2215 313102 Fármacos residencias","203.754","203.754","125.089","61,4%","115.795"], [1726,"540005 52831 1100 311100 Retribuciones del personal eventual","56.647","57.995","41.403","71,4%","41.403"], [1727,"540005 52831 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","437.410","394.364","285.249","72,3%","285.249"], [1728,"540005 52831 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","144.782","161.158","111.428","69,1%","111.428"], [1729,"540005 52831 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","147.921","148.679","111.878","75,2%","111.878"], [1730,"540005 52831 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal","150.000","277.998","210.117","75,6%","210.117"], [1731,"540005 52831 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","28.897","86.528","53.062","61,3%","53.062"], [1732,"540005 52831 1400 311100 Retribuciones personales","113.508","114.415","81.100","70,9%","81.100"], [1733,"540005 52831 1410 311100 Retribuciones carrera profesional","47.977","46.049","32.876","71,4%","32.876"], [1734,"540005 52831 1600 311100 Seguridad social","231.026","249.678","244.745","98,0%","244.745"], [1735,"540005 52831 2200 313100 Material de oficina","20.400","20.400","7.405","36,3%","7.405"], [1736,"540005 52831 2215 313100 Fármacos (medicamentos extranjeros)","170.910","170.910","89.571","52,4%","82.690"], [1737,"540005 52831 2221 313100 Postales y cartería","1.510","1.510","0","0,0%","0"], [1738,"540005 52831 2269 313100 Plan de racionalización del uso de fármacos","46.635","46.635","52.228","112,0%","51.563"], [1739,"540005 52831 2269 313102 Otros gastos diversos Avenida de Barañain","16.666","16.666","8.582","51,5%","8.289"], [1740,"540005 52831 2280 313100 Energía eléctrica, agua y calefacción Avenida de Barañáin","10.496","10.496","2.920","27,8%","2.555"], [1741,"540005 52831 4809 313100 Prestaciones farmacéuticas","144.576.357","144.576.357","104.543.765","72,3%","104.528.364"], [1742,"540005 52831 4809 313102 Absorbentes y otros productos sanitarios","8.720.426","8.720.426","5.873.769","67,4%","5.873.579"], [1743,"540005 52831 4809 313103 Prestaciones farmacéuticas-regulación copago","1.000.000","950.000","117.751","12,4%","117.751"], [1744,"540005 52831 6057 313100 Equipos médicos. Plan de racionalización del uso de fármacos","0","66.089","0","0,0%","0"], [1745,"Total 540005-Prestaciones farmacéuticas","156.125.322","156.320.107","111.992.939","71,6%","111.959.849"], [1746,"540006 52822 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","223.085","222.109","123.214","55,5%","123.214"], [1747,"540006 52822 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","29.704","30.410","21.710","71,4%","21.710"], [1748,"540006 52822 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal","13.000","21.189","13.790","65,1%","13.790"], [1749,"540006 52822 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","583","0","0","-","0"], [1750,"540006 52822 1400 311100 Retribuciones personales","50.553","52.064","27.055","52,0%","27.055"], [1751,"540006 52822 1410 311100 Retribuciones carrera profesional","36.701","35.749","22.439","62,8%","22.439"], [1752,"540006 52822 1600 311100 Seguridad social","55.867","57.717","36.611","63,4%","36.611"], [1753,"540006 52822 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos","19.980","19.980","3.580","17,9%","3.580"], [1754,"540006 52822 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos","61.621","61.621","182","0,3%","182"], [1755,"Total 540006-Efectividad, seguridad asistencial y atención sociosanitaria","491.094","500.840","248.579","49,6%","248.579"], [1756,"540007 52002 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","1.150.876","1.195.082","830.945","69,5%","830.945"], [1757,"540007 52002 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","20.257","43.811","29.876","68,2%","29.876"], [1758,"540007 52002 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","658.458","728.675","487.205","66,9%","487.205"], [1759,"540007 52002 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal","200.000","165.496","120.767","73,0%","120.767"], [1760,"540007 52002 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","42.385","40.833","24.357","59,6%","24.357"], [1761,"540007 52002 1400 311100 Retribuciones personales","279.197","298.021","209.332","70,2%","209.332"], [1762,"540007 52002 1410 311100 Retribuciones carrera profesional","27.250","30.695","21.543","70,2%","21.543"], [1763,"540007 52002 1600 311100 Seguridad social","575.443","590.637","465.119","78,7%","465.119"], [1764,"540007 52002 2160 311100 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáticos y telecomunicaciones","315.867","315.867","179.984","57,0%","162.459"], [1765,"540007 52002 2160 311102 Encargo a Nasertic. Reparación y mantenimiento de equipos de telecomunicaciones","0","0","9.371","-","9.371"], [1766,"540007 52002 2273 311100 Servicios informáticos, renovación de licencias informáticas","1.815.000","1.815.000","918.728","50,6%","902.813"], [1767,"540007 52002 6031 311100 Otro inmovilizado inmaterial","100.000","100.000","55.066","55,1%","50.125"], [1768,"540007 52002 6031 311102 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones, voz y datos","217.275","217.275","10.134","4,7%","2.296"], [1769,"540007 52002 6060 311100 Equipos para procesos de información","1.292.580","1.551.243","842.318","54,3%","689.709"], [1770,"540007 52002 6094 311100 Aplicaciones informáticas","6.197.127","6.147.773","3.618.715","58,9%","3.065.408"], [1771,"540007 52002 6094 311102 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia","1.616.000","1.616.000","875.688","54,2%","875.688"], [1772,"540007 52002 6094 311103 Aplicaciones informáticas INEA","10","24.663","0","0,0%","0"], [1773,"540007 52002 6094 311104 Aplicaciones informáticas. FEDER","250.000","250.000","219.010","87,6%","0"], [1774,"Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación","14.757.725","15.131.072","8.918.157","58,9%","7.947.012"], [1775,"540008 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","47.361","48.489","34.615","71,4%","34.615"], [1776,"540008 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","100","104","0","0,0%","0"], [1777,"540008 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","100","40.756","27.967","68,6%","27.967"], [1778,"540008 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal","200.000","164.240","46.259","28,2%","46.259"], [1779,"540008 52000 1400 311100 Retribuciones personales","8.103","9.323","6.557","70,3%","6.557"], [1780,"540008 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional","5.998","6.140","4.384","71,4%","4.384"], [1781,"540008 52000 1600 311100 Seguridad social","11.503","31.790","30.539","96,1%","30.539"], [1782,"540008 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos","11.700","11.700","1.012","8,6%","1.012"], [1783,"540008 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos","32.500","32.500","411","1,3%","411"], [1784,"Total 540008-Innovación y organización","317.365","345.041","151.744","44,0%","151.744"], [1785,"Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea","254.259.545","255.923.750","184.455.316","72,1%","178.765.942"], [1786,"541004 52700 1100 312400 Retribuciones del personal eventual","106.694","109.293","42.006","38,4%","42.006"], [1787,"541004 52700 1200 312400 Retribuciones del personal fijo","7.065.765","5.865.586","4.143.972","70,6%","4.143.972"], [1788,"541004 52700 1210 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","740.163","1.077.773","637.083","59,1%","637.083"], [1789,"541004 52700 1211 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","4.406.470","4.108.674","2.780.924","67,7%","2.780.924"], [1790,"541004 52700 1220 312400 Retribuciones del personal contratado temporal","1.300.000","1.133.291","840.599","74,2%","840.599"], [1791,"541004 52700 1221 312400 Retribuciones del personal contratado para campañas","527.571","833.412","604.954","72,6%","604.954"], [1792,"541004 52700 1250 312400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","249.942","1.701.591","1.378.058","81,0%","1.378.058"], [1793,"541004 52700 1400 312400 Retribuciones personales","1.455.538","1.525.237","1.093.185","71,7%","1.093.185"], [1794,"541004 52700 1410 312400 Retribuciones carrera profesional","365.874","348.499","245.916","70,6%","245.916"], [1795,"541004 52700 1600 312400 Seguridad social","3.431.998","3.541.459","3.189.391","90,1%","3.189.391"], [1796,"541004 52700 1703 312400 Remuneración por trabajo en días festivos","241.286","387.955","247.814","63,9%","247.814"], [1797,"541004 52700 1704 312400 Complemento por realización de guardias","61.619","165.187","142.323","86,2%","142.323"], [1798,"541004 52700 1705 312400 Complemento por trabajo en turnos de noche","151.032","224.418","145.684","64,9%","145.684"], [1799,"541004 52700 1710 312400 Complemento de productividad","12.733","45.198","38.469","85,1%","38.469"], [1800,"541004 52700 2040 312400 Arrendamientos de medios de transporte","7.447","7.447","0","0,0%","0"], [1801,"541004 52700 2050 312400 Arrendamientos de mobiliario y enseres","1.000","1.000","706","70,6%","628"], [1802,"541004 52700 2120 312400 Edificios y otras construcciones","225.000","225.000","98.843","43,9%","94.350"], [1803,"541004 52700 2190 312400 Otro inmovilizado material","18.000","18.000","11.909","66,2%","10.838"], [1804,"541004 52700 2200 312400 Material de oficina","70.000","70.000","50.259","71,8%","47.971"], [1805,"541004 52700 2202 312400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","13.000","13.000","7.058","54,3%","7.058"], [1806,"541004 52700 2214 312400 Instrumental y utillaje de consumo","22.000","22.000","10.081","45,8%","10.081"], [1807,"541004 52700 2215 312400 Fármacos","3.300.000","2.774.543","2.243.209","80,8%","2.243.209"], [1808,"541004 52700 2216 312400 Material sanitario de consumo","70.000","70.000","40.405","57,7%","40.405"], [1809,"541004 52700 2217 312400 Vestuario y ropería sanitaria","15.000","15.000","11.888","79,3%","11.777"], [1810,"541004 52700 2231 312400 Transporte sanitario","1.500","1.500","1.085","72,3%","960"], [1811,"541004 52700 2264 312400 Gastos de comunidad","3.300","3.300","2.415","73,2%","2.146"], [1812,"541004 52700 2266 312400 Reuniones, conferencias y cursillos","35.000","35.000","11.401","32,6%","11.401"], [1813,"541004 52700 2269 312400 Gastos diversos","11.000","11.000","6.967","63,3%","6.622"], [1814,"541004 52700 2270 312400 Contrato del servicio de lavandería","201.000","181.000","97.664","54,0%","77.645"], [1815,"541004 52700 2271 312400 Contrato del servicio de limpieza","1.700.000","1.365.000","892.482","65,4%","880.238"], [1816,"541004 52700 2274 312400 Servicios de seguridad","250.000","195.390","130.260","66,7%","113.977"], [1817,"541004 52700 2277 312400 Gestión de residuos","5.600","5.600","3.180","56,8%","2.933"], [1818,"541004 52700 2278 312400 Contratos alimentación externa","1.000.000","910.000","555.632","61,1%","488.311"], [1819,"541004 52700 2279 312400 Otros trabajos realizados por terceros","18.000","18.000","21.914","121,7%","20.704"], [1820,"541004 52700 2279 312402 Asistencia religiosa","7.220","7.220","3.610","50,0%","3.610"], [1821,"541004 52700 2280 312400 Energía eléctrica, agua y calefacción","620.000","575.000","352.326","61,3%","339.248"], [1822,"541004 52700 2283 312400 Material para reparación y conservación","22.000","22.000","10.758","48,9%","9.708"], [1823,"541004 52700 2284 312400 Material de limpieza y aseo","30.000","30.000","19.360","64,5%","19.348"], [1824,"541004 52700 2287 312400 Gases médicos","15.000","15.000","9.145","61,0%","8.154"], [1825,"541004 52700 2301 312400 Locomoción y gastos de viaje","6.000","6.000","5.945","99,1%","5.945"], [1826,"541004 52700 2500 312400 Conciertos con centros de salud mental","3.171.556","3.021.556","2.019.574","66,8%","1.785.202"], [1827,"541004 52700 2500 312402 Programas, proyectos y coordinación con la ANADP","1.619.155","1.769.155","1.052.545","59,5%","916.562"], [1828,"541004 52700 4809 312400 Convenio con el Colegio de Farmacéuticos para el programa de agonistas por opiáceos","120.000","120.000","69.802","58,2%","69.802"], [1829,"541004 52700 6020 312800 Obras menores, mejoras de instalaciones y plan de seguridad","400.000","904.610","198.136","21,9%","155.284"], [1830,"541004 52700 6057 312800 Equipamiento médico","8.000","8.000","3.356","42,0%","3.356"], [1831,"541004 52700 6059 312800 Otro mobiliario y equipo","30.000","70.000","50.394","72,0%","44.205"], [1832,"Total 541004-Actividades de salud mental","33.132.463","33.557.894","23.522.684","70,1%","22.962.055"], [1833,"Total 541-Salud Mental","33.132.463","33.557.894","23.522.684","70,1%","22.962.055"], [1834,"543000 52200 1100 312300 Retribuciones del personal eventual","609.335","623.818","445.359","71,4%","445.359"], [1835,"543000 52200 1200 312300 Retribuciones del personal fijo","90.992.124","83.599.935","59.831.158","71,6%","59.831.158"], [1836,"543000 52200 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","12.808.136","15.936.863","10.653.375","66,8%","10.653.375"], [1837,"543000 52200 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","31.543.571","39.101.036","27.342.580","69,9%","27.342.580"], [1838,"543000 52200 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal","11.337.361","12.044.302","8.580.011","71,2%","8.580.011"], [1839,"543000 52200 1220 312302 Retribuciones del personal contratado para lista de espera","2.000.000","1.161.894","972.779","83,7%","972.779"], [1840,"543000 52200 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas","4.623.364","9.962.760","7.568.257","76,0%","7.568.257"], [1841,"543000 52200 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","25.063.043","22.394.241","18.557.281","82,9%","18.557.281"], [1842,"543000 52200 1400 312300 Retribuciones personales","22.191.735","23.035.433","16.201.116","70,3%","16.201.116"], [1843,"543000 52200 1410 312300 Retribuciones carrera profesional","6.981.843","6.886.288","4.808.830","69,8%","4.808.830"], [1844,"543000 52200 1600 312300 Seguridad social","54.814.316","56.623.975","42.337.474","74,8%","42.337.474"], [1845,"543000 52200 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos","5.717.363","6.079.716","4.310.711","70,9%","4.310.711"], [1846,"543000 52200 1704 312300 Complemento por realización de guardias","12.367.231","12.616.476","8.842.428","70,1%","8.842.428"], [1847,"543000 52200 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche","3.449.971","3.809.473","2.431.824","63,8%","2.431.824"], [1848,"543000 52200 1710 312300 Complemento de productividad","3.091.657","2.982.283","2.881.620","96,6%","2.881.620"], [1849,"543000 52200 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte","126.000","126.000","81.740","64,9%","72.632"], [1850,"543000 52200 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres","335.500","335.500","18.992","5,7%","18.240"], [1851,"543000 52200 2120 312300 Edificios y otras construcciones","1.540.000","1.540.000","1.081.033","70,2%","1.031.068"], [1852,"543000 52200 2170 312300 Equipos médicos","4.548.000","4.548.000","2.936.391","64,6%","2.667.176"], [1853,"543000 52200 2190 312300 Otro inmovilizado material","350.000","350.000","250.924","71,7%","246.375"], [1854,"543000 52200 2200 312300 Material de oficina","753.000","753.000","518.243","68,8%","493.761"], [1855,"543000 52200 2202 312300 Prensa, revistas y otras publicaciones","700","700","0","0,0%","0"], [1856,"543000 52200 2210 312300 Alimentación","2.250.000","2.250.000","1.415.386","62,9%","1.415.386"], [1857,"543000 52200 2213 312300 Material implantable","23.717.594","23.717.594","14.859.314","62,7%","14.162.547"], [1858,"543000 52200 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo","1.492.009","1.492.009","903.437","60,6%","846.544"], [1859,"543000 52200 2215 312300 Fármacos","86.522.060","88.283.549","65.157.564","73,8%","62.454.433"], [1860,"543000 52200 2216 312300 Material sanitario de consumo","35.287.531","35.287.531","24.505.873","69,4%","23.536.435"], [1861,"543000 52200 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria","340.000","340.000","117.811","34,7%","110.856"], [1862,"543000 52200 2221 312300 Postales y mensajería","250.000","250.000","170.084","68,0%","170.084"], [1863,"543000 52200 2239 312300 Otros gastos de transporte","200.000","200.000","204.128","102,1%","180.698"], [1864,"543000 52200 2249 312300 Primas de seguros","550","550","512","93,0%","512"], [1865,"543000 52200 2252 312300 Tributos estatales","25.000","25.000","11.971","47,9%","11.660"], [1866,"543000 52200 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos","66.000","66.000","46.669","70,7%","42.037"], [1867,"543000 52200 2269 312300 Otros gastos diversos","37.900","37.900","11.961","31,6%","11.230"], [1868,"543000 52200 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería","3.000.000","3.000.000","1.479.792","49,3%","1.479.792"], [1869,"543000 52200 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza","9.200.000","9.200.000","5.721.761","62,2%","5.376.256"], [1870,"543000 52200 2274 312300 Servicios de seguridad","548.900","548.900","290.851","53,0%","254.494"], [1871,"543000 52200 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos","650.000","650.000","504.177","77,6%","451.213"], [1872,"543000 52200 2277 312300 Gestión de residuos","650.000","650.000","477.279","73,4%","428.756"], [1873,"543000 52200 2278 312300 Contratos alimentación externa","200.000","200.000","100.448","50,2%","100.448"], [1874,"543000 52200 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros","120.000","120.000","157.566","131,3%","155.437"], [1875,"543000 52200 2279 312303 Asistencia religiosa","36.105","36.105","18.050","50,0%","18.050"], [1876,"543000 52200 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción","5.909.610","5.909.610","3.520.245","59,6%","3.464.009"], [1877,"543000 52200 2283 312300 Material para reparación y conservación","1.550.000","1.550.000","928.587","59,9%","906.099"], [1878,"543000 52200 2284 312300 Material de limpieza y aseo","800.000","800.000","462.832","57,9%","430.551"], [1879,"543000 52200 2286 312300 Productos químicos de laboratorio","14.804.892","14.804.892","10.731.560","72,5%","10.289.768"], [1880,"543000 52200 2287 312300 Gases médicos","914.600","914.600","603.562","66,0%","591.645"], [1881,"543000 52200 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje","60.000","60.000","59.239","98,7%","59.239"], [1882,"543000 52200 2400 312300 Edición de libros y publicaciones","950","950","0","0,0%","0"], [1883,"543000 52200 6020 312800 Obras menores, mejoras de instalaciones y plan de seguridad","1.080.110","600.000","320.187","53,4%","290.506"], [1884,"543000 52200 6020 312802 Actuaciones de prevención de riesgos laborales","70.000","40.000","8.395","21,0%","8.395"], [1885,"543000 52200 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética","120.000","80.000","51.962","65,0%","51.962"], [1886,"543000 52200 6020 312804 (E) Obras de ordenación y remodelación del Complejo Hospitalario de Navarra","3.279.989","3.279.989","495.598","15,1%","403.298"], [1887,"543000 52200 6020 312805 Encargo a NASUVINSA. Obras de ordenación y remodelación del CHN","83.152","11.389","0","0,0%","0"], [1888,"543000 52200 6020 312806 (E) Proyectos de obras del CHN","210.000","210.000","0","0,0%","0"], [1889,"543000 52200 6057 312800 (E) Equipamiento médico","2.226.180","2.788.053","870.496","31,2%","809.040"], [1890,"543000 52200 6059 312800 Equipamiento general","400.000","460.000","388.512","84,5%","361.606"], [1891,"543000 52200 6059 312803 Equipamiento general: actuaciones en prevención de riesgos laborales","90.000","90.000","39.749","44,2%","38.390"], [1892,"Total 543000-Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra","491.437.382","502.466.316","355.287.683","70,7%","349.205.429"], [1893,"543004 52214 1200 312700 Retribuciones del personal fijo","875.059","857.231","595.824","69,5%","595.824"], [1894,"543004 52214 1210 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","82.240","108.737","69.120","63,6%","69.120"], [1895,"543004 52214 1211 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","431.933","445.484","308.961","69,4%","308.961"], [1896,"543004 52214 1220 312700 Retribuciones del personal contratado temporal","150.000","142.887","94.401","66,1%","94.401"], [1897,"543004 52214 1250 312700 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","170.000","181.055","165.475","91,4%","165.475"], [1898,"543004 52214 1400 312700 Retribuciones personales","227.304","239.798","148.709","62,0%","148.709"], [1899,"543004 52214 1410 312700 Retribuciones carrera profesional","80.114","81.703","54.283","66,4%","54.283"], [1900,"543004 52214 1600 312700 Seguridad social","507.973","525.473","400.862","76,3%","400.862"], [1901,"543004 52214 1703 312700 Remuneración por trabajo en días festivos","21.898","24.537","14.799","60,3%","14.799"], [1902,"543004 52214 1704 312700 Complemento por realización de guardias","93.286","92.135","68.210","74,0%","68.210"], [1903,"543004 52214 1705 312700 Complemento por trabajo en turnos de noche","21.745","26.105","15.689","60,1%","15.689"], [1904,"543004 52214 2120 312700 Edificios y otras construcciones","22.440","22.440","8.963","39,9%","7.957"], [1905,"543004 52214 2170 312700 Equipos médicos","34.680","34.680","20.064","57,9%","20.064"], [1906,"543004 52214 2190 312700 Otro inmovilizado material","9.180","9.180","1.776","19,4%","1.544"], [1907,"543004 52214 2200 312700 Material de oficina","12.750","12.750","8.649","67,8%","8.486"], [1908,"543004 52214 2213 312700 Material implantable","20.600","20.300","1.862","9,2%","1.862"], [1909,"543004 52214 2214 312700 Instrumental y utillaje de consumo","1.009.800","1.009.800","669.366","66,3%","624.973"], [1910,"543004 52214 2215 312700 Fármacos","49.440","49.440","34.561","69,9%","34.561"], [1911,"543004 52214 2216 312700 Material sanitario de consumo","30.900","30.900","16.494","53,4%","15.078"], [1912,"543004 52214 2217 312700 Vestuario y ropería sanitaria","1.530","1.530","453","29,6%","453"], [1913,"543004 52214 2220 312700 Servicios de telecomunicaciones","4.080","4.080","1.482","36,3%","1.482"], [1914,"543004 52214 2221 312700 Postales y mensajería","13.260","13.260","7.994","60,3%","7.329"], [1915,"543004 52214 2239 312700 Otros gastos de transporte","40.800","40.800","26.590","65,2%","24.027"], [1916,"543004 52214 2266 312700 Actividades de formación","8.160","8.160","0","0,0%","0"], [1917,"543004 52214 2269 312700 Otros gastos diversos","3.060","3.060","2.353","76,9%","2.353"], [1918,"543004 52214 2270 312700 Contrato del servicio de lavandería","3.672","3.672","2.427","66,1%","2.174"], [1919,"543004 52214 2271 312700 Contrato del servicio de limpieza","46.240","46.240","31.560","68,3%","27.818"], [1920,"543004 52214 2274 312700 Servicios de seguridad","2.798","2.798","875","31,3%","875"], [1921,"543004 52214 2276 312700 Trabajos de fraccionamiento de plasma para la producción de fármacos","1.071.000","1.071.000","656.084","61,3%","616.812"], [1922,"543004 52214 2277 312700 Gestión de residuos","2.550","2.550","2.856","112,0%","2.684"], [1923,"543004 52214 2278 312700 Contratos alimentación externa","81.600","81.600","40.533","49,7%","37.888"], [1924,"543004 52214 2279 312700 Otros trabajos realizados por terceros","13.260","13.260","1.461","11,0%","1.461"], [1925,"543004 52214 2280 312700 Energía eléctrica, agua y calefacción","15.370","15.370","8.455","55,0%","8.352"], [1926,"543004 52214 2283 312700 Material para reparación y conservación","510","510","0","0,0%","0"], [1927,"543004 52214 2284 312700 Material de limpieza y aseo","255","255","245","96,0%","121"], [1928,"543004 52214 2286 312700 Productos químicos de laboratorio","684.950","684.950","421.654","61,6%","404.981"], [1929,"543004 52214 2287 312700 Gases médicos","408","708","443","62,5%","426"], [1930,"543004 52214 2301 312700 Locomoción y gastos de viaje","5.100","5.100","546","10,7%","546"], [1931,"543004 52214 6020 312800 Obras menores y mejoras de instalaciones","125.000","125.000","273","0,2%","273"], [1932,"543004 52214 6059 312800 Equipamiento general","75.000","75.000","4.432","5,9%","4.432"], [1933,"Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra","6.049.945","6.113.538","3.908.784","63,9%","3.795.345"], [1934,"Total 543-Complejo Hospitalario de Navarra","497.487.327","508.579.854","359.196.467","70,6%","353.000.774"], [1935,"545000 52400 1100 312300 Retribuciones del personal eventual","116.925","119.706","84.423","70,5%","84.423"], [1936,"545000 52400 1200 312300 Retribuciones del personal fijo","14.338.170","13.567.751","9.714.535","71,6%","9.714.535"], [1937,"545000 52400 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","2.069.315","2.187.669","1.577.936","72,1%","1.577.936"], [1938,"545000 52400 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","4.438.179","5.145.210","3.580.239","69,6%","3.580.239"], [1939,"545000 52400 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal","1.764.233","2.219.101","1.572.839","70,9%","1.572.839"], [1940,"545000 52400 1220 312302 Retribuciones del personal contratado para lista de espera","300.000","3.435","3.435","100,0%","3.435"], [1941,"545000 52400 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas","445.772","966.600","747.911","77,4%","747.911"], [1942,"545000 52400 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","3.211.462","3.590.104","3.006.928","83,8%","3.006.928"], [1943,"545000 52400 1400 312300 Retribuciones personales","3.643.855","3.772.910","2.626.511","69,6%","2.626.511"], [1944,"545000 52400 1410 312300 Retribuciones carrera profesional","964.685","964.190","680.004","70,5%","680.004"], [1945,"545000 52400 1600 312300 Seguridad social","8.017.151","8.269.053","6.711.435","81,2%","6.711.435"], [1946,"545000 52400 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos","860.450","917.888","697.720","76,0%","697.720"], [1947,"545000 52400 1704 312300 Complemento por realización de guardias","2.920.960","2.986.996","2.031.375","68,0%","2.031.375"], [1948,"545000 52400 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche","591.419","635.991","444.999","70,0%","444.999"], [1949,"545000 52400 1710 312300 Complemento de productividad","600.212","496.488","453.457","91,3%","453.457"], [1950,"545000 52400 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte","170.569","170.569","6.130","3,6%","5.041"], [1951,"545000 52400 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres","142.836","142.836","0","0,0%","0"], [1952,"545000 52400 2120 312300 Edificios y otras construcciones","751.664","751.664","482.354","64,2%","417.036"], [1953,"545000 52400 2170 312300 Equipos médicos","491.000","491.000","306.978","62,5%","269.634"], [1954,"545000 52400 2190 312300 Otro inmovilizado material","36.000","36.000","37.278","103,5%","36.562"], [1955,"545000 52400 2200 312300 Material de oficina","140.000","140.000","117.090","83,6%","114.557"], [1956,"545000 52400 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","2.000","2.000","731","36,6%","731"], [1957,"545000 52400 2213 312300 Material implantable","1.200.000","1.195.000","802.422","67,1%","792.236"], [1958,"545000 52400 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo","118.000","118.000","105.518","89,4%","104.202"], [1959,"545000 52400 2215 312300 Fármacos","12.547.508","12.844.789","10.178.169","79,2%","9.538.804"], [1960,"545000 52400 2216 312300 Material sanitario de consumo","3.012.000","3.012.000","2.203.544","73,2%","2.162.064"], [1961,"545000 52400 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria","32.000","32.000","28.578","89,3%","28.173"], [1962,"545000 52400 2219 312300 Otros suministros especiales","12.000","12.000","7.280","60,7%","7.280"], [1963,"545000 52400 2221 312300 Postales y mensajería","55.000","55.000","38.576","70,1%","34.732"], [1964,"545000 52400 2231 312300 Transporte sanitario","27.000","27.000","10.164","37,6%","9.088"], [1965,"545000 52400 2239 312300 Otros gastos de transporte","1.000","1.000","295","29,5%","280"], [1966,"545000 52400 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos","40.000","40.000","24.698","61,7%","24.698"], [1967,"545000 52400 2269 312300 Otros gastos diversos","4.000","4.000","4.612","115,3%","4.498"], [1968,"545000 52400 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería","495.000","495.000","316.352","63,9%","278.038"], [1969,"545000 52400 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza","1.371.509","1.371.509","855.059","62,3%","745.213"], [1970,"545000 52400 2274 312300 Servicios de seguridad","221.763","221.763","126.485","57,0%","110.675"], [1971,"545000 52400 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos","56.000","56.000","39.929","71,3%","37.035"], [1972,"545000 52400 2277 312300 Gestión de residuos","110.000","110.000","72.972","66,3%","67.623"], [1973,"545000 52400 2278 312300 Contratos alimentación externa","933.041","933.041","530.985","56,9%","464.960"], [1974,"545000 52400 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros","7.863","7.863","36.985","470,4%","36.561"], [1975,"545000 52400 2279 312302 Asistencia religiosa","8.000","8.000","3.610","45,1%","3.610"], [1976,"545000 52400 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción","775.900","775.900","637.052","82,1%","596.268"], [1977,"545000 52400 2283 312300 Material para reparación y conservación","182.100","182.100","99.383","54,6%","88.063"], [1978,"545000 52400 2284 312300 Material de limpieza y aseo","90.000","90.000","59.234","65,8%","53.888"], [1979,"545000 52400 2286 312300 Productos químicos de laboratorio","1.250.000","1.250.000","850.611","68,0%","843.278"], [1980,"545000 52400 2287 312300 Gases médicos","72.000","70.500","48.344","68,6%","41.921"], [1981,"545000 52400 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje","98.311","98.311","38.309","39,0%","38.309"], [1982,"545000 52400 4819 312302 Transporte oncológico Cruz Roja Tudela-Pamplona","95.000","122.163","60.413","49,5%","60.413"], [1983,"545000 52400 6020 312800 Obras menores, mejoras instalaciones y plan de seguridad","600.000","600.000","123.459","20,6%","123.149"], [1984,"545000 52400 6020 312802 Obras plan de remodelación","564.982","564.982","792.049","140,2%","792.049"], [1985,"545000 52400 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética","119.000","44.000","14.782","33,6%","14.782"], [1986,"545000 52400 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [1987,"545000 52400 6057 312800 Equipos médicos","500.000","925.000","392.410","42,4%","391.071"], [1988,"545000 52400 6059 312802 Otro mobiliario y equipo","86.000","111.000","127.934","115,3%","110.507"], [1989,"Total 545000-Hospital de Tudela","70.751.834","73.005.081","53.514.524","73,3%","52.380.776"], [1990,"545001 52400 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte","47.191","47.191","0","0,0%","0"], [1991,"545001 52400 6020 312800 Inversiones plan de mejora de centros de salud y consultorios","600.000","225.000","2.459","1,1%","2.459"], [1992,"545001 52400 6057 312800 Equipos médicos centros de salud y consultorios","20.000","20.000","56.022","280,1%","55.697"], [1993,"545001 52400 6057 312802 Plan de mejora centros de salud","122.000","122.000","0","0,0%","0"], [1994,"545001 52400 6059 312800 Equipamiento general centros de salud y consultorios","30.000","30.000","43.648","145,5%","43.040"], [1995,"545001 52420 1200 312200 Retribuciones del personal fijo","5.541.707","5.495.400","3.898.350","70,9%","3.898.350"], [1996,"545001 52420 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","280.771","547.092","376.716","68,9%","376.716"], [1997,"545001 52420 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","1.590.941","1.442.789","1.031.987","71,5%","1.031.987"], [1998,"545001 52420 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal","410.097","319.918","181.987","56,9%","181.987"], [1999,"545001 52420 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","1.078.065","914.518","618.563","67,6%","618.563"], [2000,"545001 52420 1250 312202 (E) Mejora atención rural y fomento de la contratación","100.000","273.092","259.875","95,2%","259.875"], [2001,"545001 52420 1400 312200 Retribuciones personales","1.423.305","1.466.337","1.035.525","70,6%","1.035.525"], [2002,"545001 52420 1410 312200 Retribuciones carrera profesional","603.392","612.682","429.498","70,1%","429.498"], [2003,"545001 52420 1600 312200 Seguridad social","2.608.177","2.689.747","2.014.657","74,9%","2.014.657"], [2004,"545001 52420 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos","200.773","208.221","154.617","74,3%","154.617"], [2005,"545001 52420 1704 312200 Complemento por realización de guardias","585.896","488.386","409.801","83,9%","409.801"], [2006,"545001 52420 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche","167.892","170.319","119.981","70,4%","119.981"], [2007,"545001 52420 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica","268.177","333.364","252.316","75,7%","252.316"], [2008,"545001 52420 1709 312200 Complemento de capitación","355.587","411.353","305.027","74,2%","305.027"], [2009,"545001 52420 1710 312200 Complemento de productividad","300.631","406.314","303.431","74,7%","303.431"], [2010,"545001 52420 2120 312200 Edificios y otras construcciones","142.000","142.000","102.399","72,1%","93.756"], [2011,"545001 52420 2170 312200 Equipos médicos","27.000","27.000","11.306","41,9%","10.127"], [2012,"545001 52420 2190 312200 Otro inmovilizado material","5.000","5.000","2.895","57,9%","2.895"], [2013,"545001 52420 2200 312200 Material de oficina","39.000","39.000","16.120","41,3%","14.042"], [2014,"545001 52420 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo","28.000","28.000","15.439","55,1%","14.254"], [2015,"545001 52420 2215 312200 Fármacos","175.000","175.000","36.118","20,6%","35.917"], [2016,"545001 52420 2216 312200 Material sanitario de consumo","364.000","364.000","22.140","6,1%","22.140"], [2017,"545001 52420 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria","5.000","5.000","3.913","78,3%","2.279"], [2018,"545001 52420 2221 312200 Postales y mensajería","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [2019,"545001 52420 2269 312200 Gastos diversos","1.000","1.000","486","48,6%","486"], [2020,"545001 52420 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería","25.000","25.000","16.719","66,9%","16.719"], [2021,"545001 52420 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza","394.882","394.882","239.720","60,7%","209.751"], [2022,"545001 52420 2277 312200 Gestión de residuos","13.000","13.000","10.208","78,5%","9.098"], [2023,"545001 52420 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros","15.875","15.875","11.869","74,8%","1.854"], [2024,"545001 52420 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción","148.000","148.000","110.809","74,9%","107.863"], [2025,"545001 52420 2284 312200 Material de limpieza y aseo","14.000","14.000","1.448","10,3%","1.448"], [2026,"545001 52420 2286 312200 Productos químicos de laboratorio","360.000","360.000","243.270","67,6%","240.720"], [2027,"545001 52420 2287 312200 Gases médicos","7.000","13.500","6.258","46,4%","6.258"], [2028,"545001 52420 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje","32.000","32.000","12.579","39,3%","12.579"], [2029,"545001 52420 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada","45.000","45.000","26.254","58,3%","26.254"], [2030,"Total 545001-Centros de salud del área de Tudela","18.176.359","18.071.980","12.384.414","68,5%","12.321.971"], [2031,"Total 545-Área de salud de Tudela","88.928.193","91.077.061","65.898.937","72,4%","64.702.746"], [2032,"546000 52500 1100 312300 Retribuciones del personal eventual","116.925","119.782","41.949","35,0%","41.949"], [2033,"546000 52500 1200 312300 Retribuciones del personal fijo","9.190.814","8.761.095","6.282.508","71,7%","6.282.508"], [2034,"546000 52500 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","1.309.081","1.744.757","1.208.244","69,2%","1.208.244"], [2035,"546000 52500 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","2.117.810","2.690.335","1.822.427","67,7%","1.822.427"], [2036,"546000 52500 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal","937.478","921.862","687.677","74,6%","687.677"], [2037,"546000 52500 1220 312302 Retribuciones del personal contratado para lista de espera","50.000","82.150","0","0,0%","0"], [2038,"546000 52500 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","1.739.416","1.647.240","1.496.288","90,8%","1.496.288"], [2039,"546000 52500 1400 312300 Retribuciones personales","2.149.307","2.189.681","1.545.571","70,6%","1.545.571"], [2040,"546000 52500 1410 312300 Retribuciones carrera profesional","541.152","563.013","404.386","71,8%","404.386"], [2041,"546000 52500 1600 312300 Seguridad social","4.976.512","5.132.076","3.821.062","74,5%","3.821.062"], [2042,"546000 52500 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos","554.533","584.960","445.158","76,1%","445.158"], [2043,"546000 52500 1704 312300 Complemento por realización de guardias","1.900.179","1.773.168","1.416.445","79,9%","1.416.445"], [2044,"546000 52500 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche","344.110","367.250","263.577","71,8%","263.577"], [2045,"546000 52500 1710 312300 Complemento de productividad","206.463","336.932","234.304","69,5%","234.304"], [2046,"546000 52500 2020 312300 Arrendamientos de edificios y otras construcciones","15.000","15.000","15.412","102,7%","15.412"], [2047,"546000 52500 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte","125.873","125.873","8.198","6,5%","7.173"], [2048,"546000 52500 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres","3.500","3.500","9.828","280,8%","8.951"], [2049,"546000 52500 2120 312300 Edificios y otras construcciones","562.320","562.320","346.468","61,6%","307.478"], [2050,"546000 52500 2170 312300 Equipos médicos","380.000","380.000","198.649","52,3%","182.041"], [2051,"546000 52500 2190 312300 Otro inmovilizado material","23.000","23.000","31.966","139,0%","31.660"], [2052,"546000 52500 2200 312300 Material de oficina","51.000","51.000","50.846","99,7%","48.370"], [2053,"546000 52500 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","1.590","1.590","1.875","117,9%","1.875"], [2054,"546000 52500 2210 312300 Alimentación","215.000","210.000","144.767","68,9%","133.449"], [2055,"546000 52500 2213 312300 Material implantable","808.000","808.000","561.714","69,5%","516.409"], [2056,"546000 52500 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo","65.000","65.000","43.837","67,4%","39.941"], [2057,"546000 52500 2215 312300 Fármacos","4.150.000","4.243.340","2.890.890","68,1%","2.734.535"], [2058,"546000 52500 2216 312300 Material sanitario de consumo","1.250.000","1.250.000","987.782","79,0%","882.580"], [2059,"546000 52500 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria","30.000","30.000","11.700","39,0%","10.420"], [2060,"546000 52500 2221 312300 Postales y mensajería","29.000","29.000","19.773","68,2%","18.319"], [2061,"546000 52500 2231 312300 Transporte sanitario","10.000","10.000","8.510","85,1%","6.924"], [2062,"546000 52500 2239 312300 Otros gastos de transporte","1.500","1.500","1.278","85,2%","1.084"], [2063,"546000 52500 2266 312300 Cursos y formación","17.170","17.170","7.312","42,6%","7.312"], [2064,"546000 52500 2269 312300 Gastos diversos","2.020","2.020","1.142","56,5%","1.142"], [2065,"546000 52500 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería","275.000","275.000","130.702","47,5%","130.702"], [2066,"546000 52500 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza","1.100.000","1.100.000","707.463","64,3%","619.030"], [2067,"546000 52500 2274 312300 Servicios de seguridad","253.688","253.688","147.367","58,1%","128.946"], [2068,"546000 52500 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos","32.000","32.000","18.941","59,2%","17.110"], [2069,"546000 52500 2276 312302 Expurgo y digitalización de Historias clínicas","100.000","100.000","2.079","2,1%","2.079"], [2070,"546000 52500 2277 312300 Gestión de residuos","46.000","46.000","31.077","67,6%","27.270"], [2071,"546000 52500 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros","39.500","39.500","16.915","42,8%","16.518"], [2072,"546000 52500 2279 312302 Asistencia religiosa","3.645","3.645","1.805","49,5%","1.805"], [2073,"546000 52500 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción","456.800","456.800","334.524","73,2%","299.704"], [2074,"546000 52500 2281 312300 Combustible","14.000","14.000","5.648","40,3%","5.298"], [2075,"546000 52500 2283 312300 Material para reparación y conservación","131.200","131.200","80.650","61,5%","75.120"], [2076,"546000 52500 2284 312300 Material de limpieza y aseo","52.000","52.000","32.457","62,4%","28.060"], [2077,"546000 52500 2286 312300 Productos químicos de laboratorio","1.070.600","1.070.600","692.512","64,7%","640.308"], [2078,"546000 52500 2287 312300 Gases médicos","58.000","58.000","32.834","56,6%","29.857"], [2079,"546000 52500 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje","45.180","45.180","22.110","48,9%","22.110"], [2080,"546000 52500 6020 312800 Obras menores, mejoras instalaciones y plan de seguridad","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [2081,"546000 52500 6020 312802 Obras plan de remodelación","784.649","784.649","825.803","105,2%","825.803"], [2082,"546000 52500 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales del Área de salud de Estella","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [2083,"546000 52500 6057 312800 Equipos médicos","100.000","100.000","105.429","105,4%","89.475"], [2084,"546000 52500 6059 312800 Equipamiento general","300.000","300.000","62.251","20,8%","57.541"], [2085,"Total 546000-Hospital de Estella","38.846.015","39.714.876","28.262.109","71,2%","27.641.406"], [2086,"546001 52500 6020 312200 Nuevos centros de salud","891.992","891.992","727.736","81,6%","592.325"], [2087,"546001 52500 6020 312202 Plan de mejora centros de salud","200.000","320.000","46.498","14,5%","46.498"], [2088,"546001 52500 6057 312202 Mejora atención rural","100.000","100.000","18.430","18,4%","18.430"], [2089,"546001 52520 1200 312200 Retribuciones del personal fijo","5.462.837","5.459.363","3.898.725","71,4%","3.898.725"], [2090,"546001 52520 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","477.939","640.542","474.569","74,1%","474.569"], [2091,"546001 52520 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","1.390.325","1.353.112","933.536","69,0%","933.536"], [2092,"546001 52520 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal","941.471","964.406","678.896","70,4%","678.896"], [2093,"546001 52520 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","722.631","744.976","483.393","64,9%","483.393"], [2094,"546001 52520 1250 312202 (E) Mejora de la atención rural y fomento de la contratación","100.000","224.034","224.034","100,0%","224.034"], [2095,"546001 52520 1400 312200 Retribuciones personales","1.375.978","1.408.944","1.001.065","71,1%","1.001.065"], [2096,"546001 52520 1410 312200 Retribuciones carrera profesional","621.855","623.113","439.797","70,6%","439.797"], [2097,"546001 52520 1600 312200 Seguridad social","2.782.767","2.869.144","2.128.845","74,2%","2.128.845"], [2098,"546001 52520 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos","360.712","376.251","280.264","74,5%","280.264"], [2099,"546001 52520 1704 312200 Complemento por realización de guardias","853.514","848.366","644.769","76,0%","644.769"], [2100,"546001 52520 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche","302.875","313.524","223.463","71,3%","223.463"], [2101,"546001 52520 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica","222.359","260.150","199.459","76,7%","199.459"], [2102,"546001 52520 1709 312200 Complemento de capitación","245.148","272.215","203.041","74,6%","203.041"], [2103,"546001 52520 1710 312200 Complemento de productividad","180.039","184.306","145.899","79,2%","145.899"], [2104,"546001 52520 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte","87.639","87.639","2.997","3,4%","2.623"], [2105,"546001 52520 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres","800","800","528","65,9%","488"], [2106,"546001 52520 2120 312200 Edificios y otras construcciones","113.850","113.850","59.276","52,1%","52.488"], [2107,"546001 52520 2170 312200 Equipos médicos","26.500","26.500","10.201","38,5%","9.022"], [2108,"546001 52520 2190 312200 Otro inmovilizado material","9.000","9.000","5.006","55,6%","4.963"], [2109,"546001 52520 2200 312200 Material de oficina","21.000","21.000","19.326","92,0%","17.398"], [2110,"546001 52520 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo","26.000","26.000","14.749","56,7%","14.749"], [2111,"546001 52520 2215 312200 Fármacos","78.000","78.000","45.008","57,7%","45.008"], [2112,"546001 52520 2216 312200 Material sanitario de consumo","315.000","315.000","219.976","69,8%","219.976"], [2113,"546001 52520 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria","2.500","2.500","7","0,3%","7"], [2114,"546001 52520 2221 312200 Postales y mensajería","4.200","4.200","4.200","100,0%","4.200"], [2115,"546001 52520 2266 312200 Cursos y formación","3.030","3.030","230","7,6%","230"], [2116,"546001 52520 2269 312200 Gastos diversos","1.200","1.200","108","9,0%","108"], [2117,"546001 52520 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería","25.191","25.191","12.595","50,0%","12.595"], [2118,"546001 52520 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza","325.000","325.000","219.147","67,4%","191.754"], [2119,"546001 52520 2276 312200 Expurgo y digitalización de Historias clínicas","8.067","8.067","8.067","100,0%","5.602"], [2120,"546001 52520 2277 312200 Gestión de residuos","16.665","16.665","11.524","69,2%","8.377"], [2121,"546001 52520 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros","8.000","8.000","1.228","15,4%","1.228"], [2122,"546001 52520 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción","140.000","140.000","106.709","76,2%","96.473"], [2123,"546001 52520 2281 312200 Combustibles y lubricantes","0","0","2.672","-","2.350"], [2124,"546001 52520 2283 312200 Material para reparación y conservación","15.000","15.000","8.078","53,9%","7.823"], [2125,"546001 52520 2284 312200 Material de limpieza y aseo","7.000","7.000","3.626","51,8%","3.626"], [2126,"546001 52520 2286 312200 Productos químicos de laboratorio","280.000","280.000","190.352","68,0%","190.352"], [2127,"546001 52520 2287 312200 Gases médicos","17.500","22.500","9.504","42,2%","9.134"], [2128,"546001 52520 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje","22.000","22.000","11.031","50,1%","11.031"], [2129,"546001 52520 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada","22.220","22.220","13.914","62,6%","13.914"], [2130,"546001 52520 6059 312800 Equipamiento general","200.000","200.000","15.846","7,9%","15.846"], [2131,"Total 546001-Centros de salud del área de Estella","19.007.804","19.634.802","13.748.326","70,0%","13.558.374"], [2132,"Total 546-Área de salud de Estella","57.853.819","59.349.678","42.010.435","70,8%","41.199.779"], [2133,"547001 52300 1100 312200 Retribuciones del personal eventual","183.149","187.503","128.863","68,7%","128.863"], [2134,"547001 52300 1200 312200 Retribuciones del personal fijo","29.269.020","27.331.383","19.571.461","71,6%","19.571.461"], [2135,"547001 52300 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","3.010.378","2.988.086","2.070.984","69,3%","2.070.984"], [2136,"547001 52300 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","7.350.961","9.263.576","6.518.383","70,4%","6.518.383"], [2137,"547001 52300 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal","5.794.586","4.708.442","2.030.917","43,1%","2.030.917"], [2138,"547001 52300 1221 312200 Retribuciones del personal contratado para campañas","1.531.997","2.394.099","1.647.829","68,8%","1.647.829"], [2139,"547001 52300 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","4.891.030","5.194.106","3.667.319","70,6%","3.667.319"], [2140,"547001 52300 1250 312202 (E) Mejora de la atención rural y fomento de la contratación","250.000","1.369.483","1.369.483","100,0%","1.369.483"], [2141,"547001 52300 1400 312200 Retribuciones personales","7.310.853","7.434.213","5.185.990","69,8%","5.185.990"], [2142,"547001 52300 1410 312200 Retribuciones carrera profesional","3.567.275","3.582.608","2.546.976","71,1%","2.546.976"], [2143,"547001 52300 1600 312200 Seguridad social","16.414.655","16.928.487","12.190.934","72,0%","12.190.934"], [2144,"547001 52300 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos","881.877","898.484","597.726","66,5%","597.726"], [2145,"547001 52300 1704 312200 Complemento por realización de guardias","2.246.776","2.124.385","1.704.991","80,3%","1.704.991"], [2146,"547001 52300 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche","622.448","653.875","421.988","64,5%","421.988"], [2147,"547001 52300 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica","1.406.355","1.495.588","1.143.220","76,4%","1.143.220"], [2148,"547001 52300 1709 312200 Complemento de capitación","1.869.396","1.917.689","1.450.428","75,6%","1.450.428"], [2149,"547001 52300 1710 312200 Complemento de productividad","1.511.041","1.294.899","1.023.891","79,1%","1.023.891"], [2150,"547001 52300 2020 312200 Arrendamientos de edificios y otras construcciones","15.000","15.000","9.257","61,7%","8.228"], [2151,"547001 52300 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte","198.189","97.736","0","0,0%","0"], [2152,"547001 52300 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres","10","10","0","0,0%","0"], [2153,"547001 52300 2120 312200 Edificios y otras construcciones","712.150","713.656","475.634","66,6%","415.053"], [2154,"547001 52300 2170 312200 Equipos médicos","178.000","178.000","92.445","51,9%","83.698"], [2155,"547001 52300 2190 312200 Otro inmovilizado material","37.000","37.000","21.972","59,4%","20.484"], [2156,"547001 52300 2200 312200 Material de oficina","190.000","190.000","142.793","75,2%","127.988"], [2157,"547001 52300 2202 312200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","15.400","15.400","1.302","8,5%","1.302"], [2158,"547001 52300 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo","189.000","174.000","96.925","55,7%","89.109"], [2159,"547001 52300 2215 312200 Fármacos","754.000","1.279.457","210.767","16,5%","173.662"], [2160,"547001 52300 2216 312200 Material sanitario de consumo","2.109.000","2.109.000","1.438.495","68,2%","1.291.600"], [2161,"547001 52300 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria","60.000","60.000","23.845","39,7%","21.483"], [2162,"547001 52300 2220 312200 Servicios de telecomunicaciones","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [2163,"547001 52300 2221 312200 Postales y mensajería","75.600","75.600","39.518","52,3%","39.518"], [2164,"547001 52300 2231 312200 Transporte sanitario","357.000","357.000","201.792","56,5%","176.568"], [2165,"547001 52300 2239 312200 Otros gastos de transporte","110.000","110.000","61.950","56,3%","54.460"], [2166,"547001 52300 2266 312200 Actividades de formación","75.000","75.000","52.794","70,4%","52.794"], [2167,"547001 52300 2269 312200 Gastos diversos","11.000","11.000","5.852","53,2%","5.569"], [2168,"547001 52300 2269 312202 Gastos diversos del PADI y otros gastos","32.000","32.000","5.030","15,7%","3.587"], [2169,"547001 52300 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería","245.000","245.000","22.782","9,3%","21.747"], [2170,"547001 52300 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza","2.950.000","2.825.000","1.719.362","60,9%","1.717.775"], [2171,"547001 52300 2274 312200 Servicios de seguridad","213.921","213.921","92.344","43,2%","78.897"], [2172,"547001 52300 2276 312200 Estudios y trabajos técnicos","0","0","7.129","-","7.129"], [2173,"547001 52300 2277 312200 Gestión de residuos","102.000","102.000","72.338","70,9%","63.067"], [2174,"547001 52300 2279 312200 Transporte del personal sanitario del SUE y otros trabajos de terceros","289.000","289.000","178.375","61,7%","156.102"], [2175,"547001 52300 2279 312202 Servicio de digitalización de los archivos de historias clínicas","305.000","305.000","94.132","30,9%","52.149"], [2176,"547001 52300 2279 312203 Servicio de digitalización de expedientes","0","0","0","-","0"], [2177,"547001 52300 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción","1.153.000","1.153.000","740.168","64,2%","735.338"], [2178,"547001 52300 2284 312200 Material de limpieza y aseo","65.000","65.000","32.725","50,3%","28.623"], [2179,"547001 52300 2286 312200 Productos químicos de laboratorio","2.076.000","2.495.453","1.340.806","53,7%","1.217.324"], [2180,"547001 52300 2287 312202 Gases médicos","70.000","85.000","28.479","33,5%","28.421"], [2181,"547001 52300 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje","85.529","85.529","11.581","13,5%","11.581"], [2182,"547001 52300 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada","99.000","99.000","84.314","85,2%","84.314"], [2183,"547001 52300 2400 312200 Edición de libros y publicaciones","3.000","3.000","1.505","50,2%","1.505"], [2184,"547001 52300 2500 312200 Programa de salud bucodental","2.689.000","2.689.000","1.701.430","63,3%","1.701.430"], [2185,"547001 52300 4609 312200 Transferencias para el funcionamiento de los centros sanitarios","775.619","775.619","775.493","100,0%","775.493"], [2186,"547001 52300 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética","406.000","406.000","252.988","62,3%","246.345"], [2187,"547001 52300 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [2188,"547001 52300 6020 312805 Inversiones plan de mejora de centros de salud","1.083.853","1.083.853","210.348","19,4%","200.103"], [2189,"547001 52300 6020 312807 Nuevos centros de salud","880.819","880.819","194.356","22,1%","131.512"], [2190,"547001 52300 6020 312808 (E) Proyecto Obras Centro de Salud de Zizur Mayor","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [2191,"547001 52300 6057 312800 Equipamiento en centros de salud y consultorios","640.000","640.000","308.321","48,2%","303.007"], [2192,"547001 52300 6057 312803 Mejora atención rural","45.000","45.000","9.061","20,1%","1.129"], [2193,"547001 52300 6059 312802 Equipamiento general","128.000","128.000","23.506","18,4%","23.506"], [2194,"547001 52300 7609 312802 Transferencias para reforma o ampliación de consultorios","950.000","950.000","120.449","12,7%","120.449"], [2195,"Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este","108.615.887","110.991.960","74.173.747","66,8%","73.543.435"], [2196,"547005 52300 2269 312200 Gastos diversos","49.275","49.275","740","1,5%","675"], [2197,"547005 523A0 1200 312200 Retribuciones del personal fijo","2.760.578","3.006.005","2.026.132","67,4%","2.026.132"], [2198,"547005 523A0 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","262.996","321.977","106.593","33,1%","106.593"], [2199,"547005 523A0 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","1.024.603","1.451.410","957.695","66,0%","957.695"], [2200,"547005 523A0 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal","3.238.845","2.459.911","1.383.488","56,2%","1.383.488"], [2201,"547005 523A0 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","326.635","799.934","489.317","61,2%","489.317"], [2202,"547005 523A0 1400 312200 Retribuciones personales","699.515","752.768","535.925","71,2%","535.925"], [2203,"547005 523A0 1410 312200 Retribuciones carrera profesional","336.233","347.888","247.176","71,1%","247.176"], [2204,"547005 523A0 1600 312200 Seguridad social","1.265.381","1.815.138","1.653.781","91,1%","1.653.781"], [2205,"547005 523A0 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos","432.719","591.463","430.479","72,8%","430.479"], [2206,"547005 523A0 1704 312200 Complemento por realización de guardias","6.022","53.961","35.166","65,2%","35.166"], [2207,"547005 523A0 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche","200.396","275.482","193.497","70,2%","193.497"], [2208,"547005 523A0 1710 312200 Complemento de productividad","267.607","372.405","304.105","81,7%","304.105"], [2209,"547005 523A0 2040 312200 Arrendamiento de ambulancias","194.060","60","0","0,0%","0"], [2210,"Total 547005-Emergencias y servicios especiales de urgencia","11.064.865","12.297.677","8.364.094","68,0%","8.364.030"], [2211,"Total 547-Atención primaria","119.680.752","123.289.637","82.537.841","66,9%","81.907.465"], [2212,"Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea","1.051.342.099","1.071.777.874","757.621.680","70,7%","742.538.761"], [2213,"Total 5-Departamento de Salud","1.086.648.633","1.107.908.465","779.773.147","70,4%","764.049.849"], [2214,"700000 70000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos","120.420","123.284","102.615","83,2%","102.615"], [2215,"700000 70000 1100 411100 Retribuciones del personal eventual","92.905","95.116","71.718","75,4%","71.718"], [2216,"700000 70000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo","0","131.235","86.784","66,1%","86.784"], [2217,"700000 70000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","0","66.458","43.256","65,1%","43.256"], [2218,"700000 70000 2261 411100 Gastos diversos de la Sra. Consejera","5.805","5.805","300","5,2%","300"], [2219,"700000 70000 2276 411102 Trabajos de comunicación","25.000","25.000","15.850","63,4%","15.850"], [2220,"700000 70000 2301 411100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete","4.698","4.698","8.448","179,8%","8.448"], [2221,"700000 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo","897.465","858.115","584.994","68,2%","584.994"], [2222,"700000 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","51.546","86.211","53.596","62,2%","53.596"], [2223,"700000 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","159.275","174.807","115.957","66,3%","115.957"], [2224,"700000 70100 1220 411100 Retribuciones del personal contratado temporal","173.640","155.484","101.570","65,3%","101.570"], [2225,"700000 70100 1250 411100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","160.187","443.076","344.828","77,8%","344.828"], [2226,"700000 70100 1400 411100 Retribuciones personales","2.841.910","2.919.323","2.005.052","68,7%","2.005.052"], [2227,"700000 70100 1410 411100 Retribuciones carrera profesional","185.043","201.545","145.701","72,3%","145.701"], [2228,"700000 70100 1600 411100 (E) Seguridad social","4.749.545","4.934.941","3.488.048","70,7%","3.488.048"], [2229,"700000 70100 1703 411100 Remuneración por trabajo en días festivos","114.175","118.176","90.167","76,3%","90.167"], [2230,"700000 70100 2202 411100 Revistas, publicaciones y libros","3.200","3.200","1.486","46,4%","1.440"], [2231,"700000 70100 2262 411100 Publicidad y propaganda","2.500","2.500","0","0,0%","0"], [2232,"700000 70100 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje","29.000","29.000","19.972","68,9%","19.972"], [2233,"700000 70100 3509 411100 Otros gastos financieros","10","10","0","0,0%","0"], [2234,"700000 70100 4700 411100 Ejecución de sentencias","10","5.292","5.292","100,0%","5.292"], [2235,"700000 70100 4700 411102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [2236,"700000 70100 4809 411100 Responsabilidad civil","10","10","0","0,0%","0"], [2237,"700000 70110 2266 411100 Asistencia a cursillos de formación","15.000","15.000","7.199","48,0%","7.199"], [2238,"700000 70110 4809 411100 Becas","235.000","235.000","0","0,0%","0"], [2239,"700000 70110 4809 411102 Becas concedidas","10","10","149.206",">1000%","149.206"], [2240,"700000 70180 2020 411100 Arrendamiento de locales y fincas","63.500","63.500","25.694","40,5%","25.694"], [2241,"700000 70180 2120 411100 Reparación y conservación de edificios","109.995","109.995","89.884","81,7%","84.482"], [2242,"700000 70180 2160 411100 Mantenimiento de equipos radio TETRA","7.000","7.000","4.660","66,6%","4.078"], [2243,"700000 70180 2200 411100 Material de oficina","40.000","40.000","27.545","68,9%","24.575"], [2244,"700000 70180 2239 411100 Mensajería y otros gastos de transporte","14.500","14.500","11.988","82,7%","11.117"], [2245,"700000 70180 2264 411100 Gastos de comunidad","2.000","2.000","82","4,1%","82"], [2246,"700000 70180 2269 411100 Otros gastos de oficina","130.000","130.000","87.213","67,1%","78.824"], [2247,"700000 70180 2269 411102 Otros gastos diversos","15.500","15.500","4.047","26,1%","4.015"], [2248,"700000 70180 2269 411103 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales","6.210","6.210","3.540","57,0%","3.488"], [2249,"700000 70180 2270 411100 Servicios de lavandería","0","0","1.685","-","1.633"], [2250,"700000 70180 2271 411100 Servicios de limpieza","352.217","352.217","273.658","77,7%","273.658"], [2251,"700000 70180 2274 411100 Servicios de seguridad","81.304","81.304","43.044","52,9%","42.870"], [2252,"700000 70180 2280 411100 Agua, gas y electricidad","349.919","349.919","238.681","68,2%","232.188"], [2253,"700000 70180 2285 411100 Vestuario y calzado","3.000","3.000","1.162","38,7%","1.162"], [2254,"700000 70180 6020 411100 Acondicionamiento de instalaciones","230.000","417.247","329.422","79,0%","329.422"], [2255,"700000 70180 6020 411102 Obras de acondicionamiento del laboratorio de Villava","178.500","229.140","0","0,0%","0"], [2256,"700000 70180 6040 411100 Adquisición de vehículos","727.000","693.000","55.854","8,1%","19.348"], [2257,"700000 70180 6050 411100 Mobiliario y equipos de oficina","65.846","65.846","29.386","44,6%","29.386"], [2258,"700000 71000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos","57.402","58.768","48.529","82,6%","48.529"], [2259,"700000 71000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo","21.214","24.162","14.340","59,4%","14.340"], [2260,"700000 71000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","10","0","0,0%","0"], [2261,"700000 71000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [2262,"700000 71000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [2263,"700000 71000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","413","8,3%","413"], [2264,"700000 74000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación","5.000","5.000","33","0,7%","33"], [2265,"700000 74000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","2.442","48,8%","2.442"], [2266,"Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local","12.341.491","13.316.634","8.735.340","65,6%","8.673.769"], [2267,"700004 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo","536.066","645.919","442.351","68,5%","442.351"], [2268,"700004 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","55.707","47.532","34.267","72,1%","34.267"], [2269,"700004 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","219.693","162.633","122.264","75,2%","122.264"], [2270,"700004 70170 2203 411100 Material informático","30.000","30.000","19.187","64,0%","18.195"], [2271,"700004 70170 2273 411100 Servicios informáticos","970.000","970.000","565.421","58,3%","559.905"], [2272,"700004 70170 2273 411102 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos","171.900","171.900","29.949","17,4%","29.949"], [2273,"700004 70170 2273 411104 Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos","184.250","184.250","122.776","66,6%","118.182"], [2274,"700004 70170 6060 411100 Equipos informáticos","89.634","89.634","78.358","87,4%","74.546"], [2275,"700004 70170 6094 411102 Proyectos de seguridad de la información","47.000","47.000","24.196","51,5%","24.196"], [2276,"700004 70170 6094 411103 Proyectos informáticos","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [2277,"Total 700004-Plan de modernización del departamento","2.354.250","2.398.868","1.438.768","60,0%","1.423.855"], [2278,"Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local","14.695.741","15.715.503","10.174.109","64,7%","10.097.625"], [2279,"Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local","14.695.741","15.715.503","10.174.109","64,7%","10.097.625"], [2280,"710000 71200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo","449.157","438.553","302.034","68,9%","302.034"], [2281,"710000 71200 1200 412300 Retribuciones del personal fijo","322.591","320.066","197.415","61,7%","197.415"], [2282,"710000 71200 1200 414200 Retribuciones del personal fijo","209.221","230.342","158.993","69,0%","158.993"], [2283,"710000 71200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","51.546","44.581","37.257","83,6%","37.257"], [2284,"710000 71200 1210 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","2.288","2.288","100,0%","2.288"], [2285,"710000 71200 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","31.289","40.958","24.433","59,7%","24.433"], [2286,"710000 71200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","67.253","80.778","68.225","84,5%","68.225"], [2287,"710000 71200 1211 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","124.630","164.267","102.201","62,2%","102.201"], [2288,"710000 71200 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","94.913","49.517","40.351","81,5%","40.351"], [2289,"710000 71200 2269 411100 Gastos diversos","4.000","4.000","713","17,8%","713"], [2290,"710000 71200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje","22.400","22.400","8.693","38,8%","8.303"], [2291,"710000 71200 6030 411100 Maquinaria, instalaciones y utillaje","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [2292,"710000 71210 2279 412100 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos sanidad y producción vegetal","110.649","110.649","48.166","43,5%","48.166"], [2293,"710000 71210 2279 412102 Peritajes y tasaciones","10","10","0","0,0%","0"], [2294,"710000 71210 2279 412103 Encargo a GAN. Actividades de prevención en sanidad vegetal y medios de producción","24.691","24.691","0","0,0%","0"], [2295,"710000 71210 4400 412108 PDR FEADER 2014-2020. Servicios de asesoramiento a través de INTIA","1.845.660","1.845.660","725.473","39,3%","725.473"], [2296,"710000 71210 4400 412109 PDR FEADER 2014-2020. Actividades de formación","300.000","248.000","150.000","60,5%","150.000"], [2297,"710000 71210 4400 467400 Actividades de experimentación, demostración e información a través de INTIA","969.551","969.551","484.776","50,0%","484.776"], [2298,"710000 71210 4400 467402 Actuaciones de INTIA en los ensayos de calidad de las variedades vegetales","0","47.075","45.575","96,8%","45.575"], [2299,"710000 71210 4700 412100 Indemnización por arranque de plantaciones","14.990","14.990","0","0,0%","0"], [2300,"710000 71210 4700 412102 Responsabilidad patrimonial. Arranque de plantaciones","10","10","0","0,0%","0"], [2301,"710000 71210 4700 412107 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas por inundaciones extraordinarias","725.000","725.000","627.667","86,6%","627.667"], [2302,"710000 71210 4701 412102 Fomento de la producción de patata de siembra","140.000","112.000","0","0,0%","0"], [2303,"710000 71210 7700 412100 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas por inundaciones extraordinarias","150.000","150.000","98.423","65,6%","98.423"], [2304,"Total 710000-Producción y sanidad vegetal","5.658.571","5.646.387","3.122.684","55,3%","3.122.293"], [2305,"710001 71230 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas","670.000","670.000","383.886","57,3%","383.886"], [2306,"710001 71230 2276 414203 Encargo a INTIA. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas","200.000","200.000","114.835","57,4%","114.835"], [2307,"710001 71230 2279 414200 Otros trabajos realizados por terceros","66.000","66.000","46.171","70,0%","46.171"], [2308,"710001 71230 4700 414205 PDR FEADER 2014-2020. Medida Producción ecológica","2.200.000","2.200.000","1.759.914","80,0%","1.759.914"], [2309,"710001 71230 4700 414206 PDR FEADER 2014-2020. Medida Agroambiente y Clima","3.153.902","3.213.902","2.668.049","83,0%","2.649.323"], [2310,"710001 71230 4700 414208 PDR FEADER 2014-2020. Indemnización compensatoria","5.200.000","5.140.000","4.906.401","95,5%","4.906.401"], [2311,"710001 71230 4700 414209 Programa fruta para escolares","10","10","0","0,0%","0"], [2312,"710001 71230 4700 414210 Compensación por primas de seguro a través de Agroseguro","3.500.000","3.500.000","3.498.658","100,0%","2.851.874"], [2313,"710001 71230 4700 414212 Mejora de la producción y comercialización de la miel. FEAGA","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [2314,"710001 71230 4819 414200 Apoyo a las organizaciones profesionales agrarias para la difusión de la Política Agraria Común","0","80.000","0","0,0%","0"], [2315,"Total 710001-Mejora de las rentas","15.019.912","15.099.912","13.377.914","88,6%","12.712.405"], [2316,"710002 71220 2214 412300 Material, utillaje y herramientas","4.500","4.500","231","5,1%","231"], [2317,"710002 71220 4700 412300 Pagos por devolución de ayudas retenidas","10","10","0","0,0%","0"], [2318,"710002 71220 4819 412100 Subvención a UAGN para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos","85.542","85.542","0","0,0%","0"], [2319,"710002 71220 4819 412102 Subvención a EHNE para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos","46.658","46.658","0","0,0%","0"], [2320,"Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios","136.710","136.710","231","0,2%","231"], [2321,"710003 71400 1200 414200 Retribuciones del personal fijo","465.549","491.045","329.310","67,1%","329.310"], [2322,"710003 71400 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","20.258","45.755","28.624","62,6%","28.624"], [2323,"710003 71400 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","163.853","116.135","83.484","71,9%","83.484"], [2324,"710003 71400 2273 414200 Servicios informáticos Organismo Pagador","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [2325,"710003 71400 2279 414202 Convenio FEGA Teledetección","152.000","152.000","0","0,0%","0"], [2326,"710003 71400 4700 414200 Correcciones financieras de fondos comunitarios","10","10","0","0,0%","0"], [2327,"710003 71440 2276 414203 Encargo a INTIA para la contratación de trabajos asistenciales en la gestión de pagos","0","0","0","-","0"], [2328,"710003 71450 2060 414200 Arrendamiento de equipos y programas para procesos de información","1.500","1.500","424","28,2%","424"], [2329,"710003 71450 2276 414200 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para control de ayudas","607.123","607.123","340.252","56,0%","340.252"], [2330,"710003 71450 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización Sig-Pac","48.000","48.000","0","0,0%","0"], [2331,"Total 710003-Organismo pagador","1.508.293","1.511.568","782.095","51,7%","782.095"], [2332,"710004 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo","538.352","568.714","398.479","70,1%","398.479"], [2333,"710004 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","59.766","23.426","15.485","66,1%","15.485"], [2334,"710004 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","40.448","28.877","71,4%","28.877"], [2335,"710004 71300 2214 412200 Material, instrumental y equipamiento de uso veterinario","0","0","625","-","625"], [2336,"710004 71300 2279 412200 Encargo a INTIA. Asistencia técnica servicio de ganadería","249.376","249.376","154.050","61,8%","154.050"], [2337,"710004 71300 2279 412202 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica servicio de ganadería","332.433","332.433","182.114","54,8%","182.114"], [2338,"710004 71300 2279 412204 Otros trabajos realizados por terceros","36.375","36.375","0","0,0%","0"], [2339,"710004 71300 2301 412200 Locomoción y gastos de viaje","10.000","10.000","3.658","36,6%","3.385"], [2340,"710004 71310 2279 412204 Plan estratégico de la oveja latxa","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [2341,"710004 71310 2289 412200 Material para identificación animal","170.000","170.000","150.123","88,3%","148.696"], [2342,"710004 71310 4400 412206 Convenio con INTIA. Actuaciones para el mantenimiento de razas autóctonas","154.168","154.168","11.293","7,3%","11.293"], [2343,"710004 71310 4609 412200 Ferias y certámenes ganaderos","30.000","27.462","0","0,0%","0"], [2344,"710004 71310 4700 412200 Ayuda a empresas lácteas por la recogida de leche de vaca en zonas de montaña","70.000","70.000","0","0,0%","0"], [2345,"710004 71310 4700 412202 (E) Ayudas plan estratégico de la oveja latxa","115.000","115.000","0","0,0%","0"], [2346,"710004 71310 4700 412206 Ayuda agroambiental. Polinización","45.000","45.000","0","0,0%","0"], [2347,"710004 71310 4700 412207 (E) Ayuda a la transhumancia","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [2348,"710004 71310 4700 412208 (E) Ayuda Sector Cunícula","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [2349,"710004 71310 4819 412200 PDR FEADER 2014-2020. Asociaciones ganaderas","400.000","400.000","0","0,0%","0"], [2350,"710004 71310 4819 412202 Ayudas a asociaciones ganaderas de razas no autóctonas","250.000","250.000","122.654","49,1%","122.654"], [2351,"710004 71310 4819 412203 Fomento de agrupaciones de defensa sanitaria en diversas especies","67.500","67.500","0","0,0%","0"], [2352,"710004 71310 4819 412211 Subvención a ALVO-Instituto Lactológico de Lekunberri para el control de la calidad higiénica de la leche. Letra Q","31.000","31.000","0","0,0%","0"], [2353,"710004 71310 7700 412203 Ayuda a la reposición de reproductoras bovinas por sacrificio obligatorio","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [2354,"710004 71320 2279 412200 Campaña de saneamiento","1.012.271","1.012.271","595.173","58,8%","595.173"], [2355,"710004 71320 2279 412202 Encargo a INTIA. Ejecución campaña de saneamiento porcino","196.553","196.553","66.082","33,6%","66.082"], [2356,"710004 71320 2279 412203 Encargo a INTIA. Actuaciones epidemiovigilancia y control en ganadería","83.913","83.913","40.266","48,0%","40.266"], [2357,"710004 71320 2279 412205 Vacunaciones oficiales de emergencia","10","10","0","0,0%","0"], [2358,"710004 71320 7700 412200 Indemnización por sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones","220.000","336.622","210.745","62,6%","210.745"], [2359,"710004 71320 7700 412202 Responsabilidad patrimonial. Sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones","10","10","0","0,0%","0"], [2360,"710004 71330 2279 412203 Actuaciones para la protección y bienestar animal en especies ganaderas","15.000","15.000","9.791","65,3%","9.341"], [2361,"Total 710004-Producción y sanidad animal","4.346.737","4.495.281","1.989.417","44,3%","1.987.267"], [2362,"710005 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo","1.066.346","1.021.166","729.290","71,4%","729.290"], [2363,"710005 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","19.469","25.616","18.065","70,5%","18.065"], [2364,"710005 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","310.331","341.803","243.521","71,2%","243.521"], [2365,"710005 71300 2269 412200 Gastos diversos","14.240","14.240","11.977","84,1%","11.888"], [2366,"710005 71330 2218 412200 Productos veterinarios","10.000","10.000","2.810","28,1%","2.511"], [2367,"710005 71330 2276 412202 Auditorías para el control de la Cadena Alimentaria","13.000","13.000","0","0,0%","0"], [2368,"710005 71330 4819 412200 Ayudas a centros de recogida y acogida de animales","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [2369,"710005 71340 2214 412200 Instrumental y pequeño utillaje","530.000","530.000","243.227","45,9%","230.393"], [2370,"710005 71340 2276 412200 Contrato de mantenimiento de equipos del programa de calidad del laboratorio","41.500","41.500","25.468","61,4%","25.468"], [2371,"710005 71340 2279 412205 Encargo a NASERTIC. Análisis oficiales en calidad y seguridad alimentaria","550.000","550.000","240.035","43,6%","240.035"], [2372,"710005 71340 2280 412200 Calefacción","15.000","15.000","5.119","34,1%","5.119"], [2373,"710005 71340 2283 412200 Material para reposición, conservación y repuestos","50.000","50.000","2.657","5,3%","2.657"], [2374,"710005 71340 6054 412202 Equipo de laboratorio y material técnico","96.000","98.538","52.439","53,2%","52.439"], [2375,"Total 710005-Seguridad alimentaria y laboratorio agroalimentario","2.765.886","2.760.863","1.574.608","57,0%","1.561.385"], [2376,"Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería","29.436.109","29.650.721","20.846.949","70,3%","20.165.677"], [2377,"Total 71-Agricultura y ganadería","29.436.109","29.650.721","20.846.949","70,3%","20.165.677"], [2378,"720000 71500 1200 414100 Retribuciones del personal fijo","317.336","330.274","216.872","65,7%","216.872"], [2379,"720000 71500 1200 414300 Retribuciones del personal fijo","214.391","233.194","149.868","64,3%","149.868"], [2380,"720000 71500 1210 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","16.954","10.310","60,8%","10.310"], [2381,"720000 71500 1210 414300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","27.978","11.583","41,4%","11.583"], [2382,"720000 71500 1211 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","20.258","7.754","7.687","99,1%","7.687"], [2383,"720000 71500 1211 414300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","31.813","32.418","16.808","51,8%","16.808"], [2384,"720000 71500 2269 414400 Gastos diversos","10.000","10.000","3.092","30,9%","1.837"], [2385,"720000 71500 2276 414300 Asistencia técnica jurídica Canal de Navarra","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [2386,"720000 71500 2301 414300 Locomoción y gastos de viaje","10.105","10.105","1.657","16,4%","1.657"], [2387,"720000 71500 7609 414300 (E) PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en infraestructuras locales ganaderas","1.239.780","1.239.780","0","0,0%","0"], [2388,"720000 71500 7609 414400 (E) Subvención al Ayuntamiento de Tudela vía alternativa a la A-68 para el tránsito de vehículos agrícolas. Fase II","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [2389,"720000 71500 7609 414402 Inversiones sostenibles. Subvención al Ayuntamiento de Tudela para Proyecto eficiencia energética regadío Valdetellas","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [2390,"720000 71510 2276 414102 Estudios y proyectos","10","10","0","0,0%","0"], [2391,"720000 71510 2276 414103 Encargo a INTIA. Estudios y proyectos","180.869","458.264","0","0,0%","0"], [2392,"720000 71510 2276 414104 Encargo a INTIA. Oficina técnica para el desarrollo del Plan Foral de Regadíos","110.000","110.000","0","0,0%","0"], [2393,"720000 71510 2276 414105 Encargo a INTIA. Servicio de oferta agroindustrial","84.280","84.280","0","0,0%","0"], [2394,"720000 71510 2276 414106 Encargo a INTIA. Actualización Plan Foral de Regadíos","0","184.149","184.149","100,0%","184.149"], [2395,"720000 71510 2279 414300 Gastos de notaría, registro y otros","43.913","43.913","4.494","10,2%","4.494"], [2396,"720000 71510 4400 414105 (E) Transferencia corriente INTIA","10","10","0","0,0%","0"], [2397,"720000 71510 4700 414100 Canon de los riegos del Canal de Navarra","16.764.446","16.764.446","8.568.069","51,1%","8.568.069"], [2398,"720000 71510 4700 414102 Canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª Fase","12.101.373","12.101.373","3.457.971","28,6%","3.457.971"], [2399,"720000 71510 4700 414103 Indemnización por pérdidas en cultivos permanentes","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [2400,"720000 71510 6014 414100 Encargo a INTIA. Dirección de obras para las inversiones en infraestructuras de regadíos en parcelas comunales","0","0","0","-","0"], [2401,"720000 71510 6019 414104 Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Ribaforada-Canal de Lodosa","200.000","190.821","0","0,0%","0"], [2402,"720000 71510 6019 414302 Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria","249.517","249.517","5.467","2,2%","2.200"], [2403,"720000 71510 6019 414303 Encargo a TRACASA Instrumental. Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria","148.500","148.500","4.079","2,7%","4.079"], [2404,"720000 71510 6019 414304 PDR FEADER 2014-2020. Concentración parcelaria","1.555.627","1.536.458","434.699","28,3%","434.699"], [2405,"720000 71510 6020 414300 Acondicionamiento de instalaciones fincas experimentales","143.475","152.654","0","0,0%","0"], [2406,"720000 71510 7400 414300 Transferencia de capital a INTIA para inversiones en fincas experimentales de Sartaguda y Roncesvalles","274.615","274.615","0","0,0%","0"], [2407,"720000 71510 7609 414100 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales","1.276.315","1.295.484","0","0,0%","0"], [2408,"720000 71510 7609 414103 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales.","223.425","2.051.465","0","0,0%","0"], [2409,"720000 71510 7609 414400 Ayudas para reparación de infraestructuras agrarias de titularidad pública por inundaciones extraordinarias","1.100.000","1.100.000","0","0,0%","0"], [2410,"720000 71510 7700 414103 Convenio con SAT Virgen de las Cuevas para infraestructuras de riego","450.000","450.000","0","0,0%","0"], [2411,"720000 71510 7819 414100 Reparación de infraestructuras agrarias de Comunidad de Regantes por inundaciones extraordinarias","900.000","505.983","491.712","97,2%","491.712"], [2412,"Total 720000-Regadíos y concentración parcelaria","37.970.078","39.930.399","13.568.517","34,0%","13.563.995"], [2413,"720002 71500 1200 456600 Retribuciones del personal fijo","141.677","147.657","105.461","71,4%","105.461"], [2414,"720002 71500 1210 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","31.289","32.035","22.868","71,4%","22.868"], [2415,"720002 71500 1211 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","85.688","87.553","59.958","68,5%","59.958"], [2416,"720002 71520 2279 456600 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia en gestión de expedientes comunales","115.000","115.000","8.023","7,0%","8.023"], [2417,"720002 71520 7609 456602 Realización de deslindes y defensa y redención del comunal","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [2418,"Total 720002-Protección y mejora de comunales","453.654","462.244","196.311","42,5%","196.311"], [2419,"720003 71600 1200 413100 Retribuciones del personal fijo","202.742","203.988","144.605","70,9%","144.605"], [2420,"720003 71600 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [2421,"720003 71600 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","31.289","32.035","22.868","71,4%","22.868"], [2422,"720003 71600 2279 413100 Otros trabajos realizados por terceros","267.300","267.300","144.750","54,2%","144.750"], [2423,"720003 71600 2279 413102 Informes técnicos y tutorías","195.000","195.000","0","0,0%","0"], [2424,"720003 71600 2279 413103 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para tramitación ayudas PDR","174.700","174.700","75.918","43,5%","75.918"], [2425,"720003 71600 2279 413104 Gastos diversos","35.000","35.000","9.006","25,7%","8.722"], [2426,"720003 71620 2279 414200 Asistencia técnica para el desarrollo del consumo de producto local y ecológico en comedores colectivos","295.000","295.000","0","0,0%","0"], [2427,"720003 71620 4400 413100 Convenio INTIA para el fomento de las producciones de calidad agroalimentarias y circuitos cortos de comercialización","600.000","600.000","0","0,0%","0"], [2428,"720003 71620 4400 413105 Acciones de promoción del Vino y producto local. Convenio INTIA","360.000","360.000","0","0,0%","0"], [2429,"720003 71620 4459 413104 Subvención al Consejo Regulador de la Producción Ecológica. Control y certificación","200.000","200.000","0","0,0%","0"], [2430,"720003 71620 4459 413105 PDR FEADER 2014-2020. Promoción figuras calidad alimentaria","700.000","725.000","0","0,0%","0"], [2431,"720003 71620 4700 413100 PDR FEADER 2014-2020. Primeras incorporaciones Figuras Calidad","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [2432,"720003 71620 4701 413103 Ayudas a actividades de control y certificación de producciones de calidad","344.000","344.000","0","0,0%","0"], [2433,"720003 71620 4701 413104 Ayudas a la participación de producciones de calidad diferenciada en certámenes y ferias","270.000","270.000","0","0,0%","0"], [2434,"720003 71620 4701 413105 Feria Internacional de Vino Ecológico de Navarra","140.000","140.000","0","0,0%","0"], [2435,"720003 71620 4819 413102 (E) Ayudas a las asociaciones de empresas artesanales agroalimentarias","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [2436,"Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria","3.836.041","3.863.035","397.146","10,3%","396.862"], [2437,"720004 71600 1200 412100 Retribuciones del personal fijo","488.426","411.839","301.051","73,1%","301.051"], [2438,"720004 71600 1200 413100 Retribuciones del personal fijo","72.674","94.238","65.619","69,6%","65.619"], [2439,"720004 71600 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","31.289","64.067","39.105","61,0%","39.105"], [2440,"720004 71600 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [2441,"720004 71600 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","73.616","136.099","89.966","66,1%","89.966"], [2442,"720004 71600 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","20.258","5.793","5.788","99,9%","5.788"], [2443,"720004 71600 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje","27.524","27.524","9.682","35,2%","9.682"], [2444,"720004 71630 4700 412100 Subvención al sacrificio y despiece de animales en producción ecológica","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [2445,"720004 71630 4701 412100 Ayudas a iniciativas para la mejora en la gestión en cooperativas","48.000","48.000","0","0,0%","0"], [2446,"720004 71630 4701 413105 Fomento de iniciativas de reestructuración de cooperativas","10","10","0","0,0%","0"], [2447,"720004 71630 4809 412100 PDR FEADER 2014-2020. Cese anticipado de la actividad agraria","1.000","1.000","329","32,9%","329"], [2448,"720004 71630 4819 412100 Subvención a la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (UCAN). Fomento del cooperativismo agrario","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [2449,"720004 71630 7700 412102 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en explotaciones agrarias","9.500.000","9.469.718","10.524","0,1%","10.524"], [2450,"720004 71630 7700 412103 PDR FEADER 2014-2020. Instalación de jóvenes agricultores","3.500.000","3.500.000","1.658.782","47,4%","1.640.144"], [2451,"720004 71630 7700 412104 Ayudas a inversiones de cooperativas de uso en común de maquinaria","750.000","750.000","0","0,0%","0"], [2452,"720004 71630 7700 412105 (E) Inversiones mejora de bioseguridad en explotaciones ganaderas","250.000","250.000","0","0,0%","0"], [2453,"Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias","14.962.807","14.958.299","2.180.845","14,6%","2.162.207"], [2454,"720005 71600 1200 412100 Retribuciones del personal fijo","136.848","122.123","81.023","66,3%","81.023"], [2455,"720005 71600 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [2456,"720005 71600 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","55.995","76.226","39.686","52,1%","39.686"], [2457,"720005 71640 2269 412103 Reuniones técnicas, foros y formación","3.000","3.000","2.651","88,4%","2.515"], [2458,"720005 71640 2269 467400 Gastos diversos","50.000","50.000","41.247","82,5%","37.934"], [2459,"720005 71640 2279 412103 Actuaciones del Plan estratégico del vino","8.000","8.000","4.901","61,3%","2.481"], [2460,"720005 71640 6054 467400 Equipamiento bodega y material técnico","75.000","75.000","34.664","46,2%","33.641"], [2461,"Total 720005-Fomento vinícola","328.853","334.359","204.172","61,1%","197.280"], [2462,"720006 71700 1200 412100 Retribuciones del personal fijo","160.384","206.502","140.460","68,0%","140.460"], [2463,"720006 71700 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10.129","2","0","0,0%","0"], [2464,"720006 71700 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","37.232","7.253","7.250","100,0%","7.250"], [2465,"720006 71700 2269 412100 Gastos diversos","5.000","5.000","2.500","50,0%","2.500"], [2466,"720006 71700 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje","4.067","4.067","1.524","37,5%","1.524"], [2467,"720006 71710 2276 412100 PDR FEADER 2014-2020. Asistencia técnica","140.000","140.000","27.225","19,4%","27.225"], [2468,"720006 71710 2276 412104 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a GAN. Asistencia técnica","85.000","85.000","0","0,0%","0"], [2469,"720006 71710 2279 412103 Contratación de trabajos externos","12.010","12.010","1.139","9,5%","837"], [2470,"720006 71710 2279 412104 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión","370.000","370.000","238.465","64,5%","214.181"], [2471,"Total 720006-Planes y programas","823.822","829.835","418.564","50,4%","393.977"], [2472,"720007 71700 1200 412100 Retribuciones del personal fijo","56.012","39.597","29.266","73,9%","29.266"], [2473,"720007 71700 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","15.728","11.133","70,8%","11.133"], [2474,"720007 71700 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","31.289","32.961","21.745","66,0%","21.745"], [2475,"720007 71720 2279 412105 Encargo a NASUVINSA (Lursarea). Dinamización y coordinación de proyectos de cooperación GAL","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [2476,"720007 71720 4819 412100 Convenio con GAL CEDERNA-GARALUR","125.000","125.000","0","0,0%","0"], [2477,"720007 71720 4819 412102 Convenio con GAL TEDER","125.000","125.000","0","0,0%","0"], [2478,"720007 71720 4819 412103 Convenio con GAL Zona Media de Navarra","125.000","125.000","0","0,0%","0"], [2479,"720007 71720 4819 412104 Convenio con GAL EDER","125.000","125.000","0","0,0%","0"], [2480,"720007 71720 4819 412105 (E) Proyectos colaborativos ámbito social medio rural","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [2481,"720007 71720 7700 412102 PDR FEADER 2014-2020. Proyecto piloto de cooperación","10","10","0","0,0%","0"], [2482,"720007 71720 7709 414200 PDR FEADER 2014-2020. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales","279.568","279.568","93.189","33,3%","93.189"], [2483,"720007 71720 7819 412102 PDR FEADER 2014-2020. Estrategias de desarrollo local participativo","5.094.512","5.094.512","1.738.536","34,1%","1.738.536"], [2484,"Total 720007-Diversificación rural","6.091.401","6.092.376","1.893.870","31,1%","1.893.870"], [2485,"Total 720-Promoción del desarrollo rural","64.466.656","66.470.547","18.859.424","28,4%","18.804.502"], [2486,"Total 72-Desarrollo rural","64.466.656","66.470.547","18.859.424","28,4%","18.804.502"], [2487,"740000 74000 1000 456700 Retribuciones de altos cargos","57.402","58.768","48.529","82,6%","48.529"], [2488,"740000 74000 1200 456700 Retribuciones del personal fijo","24.210","162.786","116.325","71,5%","116.325"], [2489,"740000 74000 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","4","0","0,0%","0"], [2490,"740000 74000 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","20.258","5.468","4.961","90,7%","4.961"], [2491,"740000 74000 2269 451300 Gastos diversos","30.000","30.000","9.985","33,3%","9.985"], [2492,"740000 74000 2276 451300 Estudios y trabajos técnicos","15.000","15.000","9.680","64,5%","9.680"], [2493,"740000 74000 2276 451302 Servicios de traducción y comunicación","40.000","40.000","10.034","25,1%","8.428"], [2494,"740000 74000 2301 451300 Locomoción y gastos de viaje","38.000","38.000","43.728","115,1%","43.728"], [2495,"740000 74000 6054 451300 Equipos técnicos","135.000","128.903","59.158","45,9%","59.158"], [2496,"Total 740000-Actuaciones generales del programa","359.880","478.929","302.400","63,1%","300.794"], [2497,"740001 74100 1200 452100 Retribuciones del personal fijo","821.427","872.710","615.535","70,5%","615.535"], [2498,"740001 74100 1210 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","62.585","25.780","18.822","73,0%","18.822"], [2499,"740001 74100 1211 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","221.099","223.653","154.751","69,2%","154.751"], [2500,"740001 74100 2130 456100 Encargo a GAN. Mantenimiento de estaciones de aforo y red automática de control","177.200","177.200","127.557","72,0%","95.684"], [2501,"740001 74100 2130 456200 Mantenimiento de la red automática de control","116.990","116.990","6.824","5,8%","6.824"], [2502,"740001 74100 2130 456202 Encargo a GAN. Mantenimiento de la red automática de control","75.110","75.110","22.053","29,4%","22.053"], [2503,"740001 74100 2269 456300 Gastos diversos de pesca","125.000","125.000","59.960","48,0%","41.285"], [2504,"740001 74100 2273 452103 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de pesca","6.000","6.000","2.914","48,6%","2.914"], [2505,"740001 74100 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de pesca","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [2506,"740001 74100 2276 452100 Redes de control de calidad de las aguas","100.000","100.000","27.039","27,0%","27.039"], [2507,"740001 74100 2276 452102 Estudios y trabajos técnicos de agua","80.000","80.000","36.233","45,3%","36.233"], [2508,"740001 74100 2276 452103 Estrategia integral del agua: planes integrales por subcuenca","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [2509,"740001 74100 2276 452105 Encargo a GAN. Redes de control de calidad de las aguas","183.000","183.000","136.960","74,8%","103.229"], [2510,"740001 74100 2276 456200 Estudios y trabajos técnicos de economía circular: Experiencias piloto","90.000","90.000","13.170","14,6%","13.170"], [2511,"740001 74100 2276 456202 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de inspección","174.540","174.540","53.749","30,8%","53.749"], [2512,"740001 74100 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de autorizaciones","51.900","51.900","8.641","16,6%","8.641"], [2513,"740001 74100 2276 456204 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de economía circular","135.600","135.600","73.453","54,2%","73.453"], [2514,"740001 74100 2276 456205 Campañas de información y sensibilización de gestión de residuos","20.010","20.010","0","0,0%","0"], [2515,"740001 74100 2276 456206 Estudios de calidad de aire","45.000","45.000","0","0,0%","0"], [2516,"740001 74100 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones piscícolas","93.950","93.950","59.116","62,9%","59.116"], [2517,"740001 74100 2276 456900 Medidas para aplicación del Acuerdo de Cambio Climático","20.000","20.000","15.435","77,2%","15.435"], [2518,"740001 74100 4400 456206 Gestión Ambiental de Navarra. Funcionamiento de la oficina de prevención de residuos y economía circular","130.000","130.000","130.000","100,0%","130.000"], [2519,"740001 74100 4459 456900 Contribución a redes y asociaciones","32.000","32.000","28.725","89,8%","28.725"], [2520,"740001 74100 4609 456200 Fondo residuos. Subvenciones entidades locales","136.972","152.000","0","0,0%","0"], [2521,"740001 74100 4701 456200 Fondo residuos. Subvenciones empresas","410.916","394.000","0","0,0%","0"], [2522,"740001 74100 6001 452300 Inversiones para la restauración fluvial","130.000","130.000","7","0,0%","0"], [2523,"740001 74100 6019 452300 Restauración de riberas de ríos y protección de ecosistemas","440.000","440.000","12.396","2,8%","12.396"], [2524,"740001 74100 6030 456202 Instalaciones y mejoras en la red calidad del aire","220.000","220.000","4.430","2,0%","4.430"], [2525,"740001 74100 6031 456300 Inversiones en piscifactorías","180.000","180.000","0","0,0%","0"], [2526,"740001 74100 6092 452100 Estudios y trabajos técnicos del agua: foro del agua del Ebro, inundabilidad, nitratos, etc.","250.000","250.000","60.714","24,3%","41.800"], [2527,"740001 74100 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos de agua","104.750","104.750","32.554","31,1%","32.554"], [2528,"740001 74100 6092 456200 Estudios y proyectos de economía circular","70.000","70.000","629","0,9%","629"], [2529,"740001 74100 6092 456203 Encargo a TRACASA Instrumental. Mapa de ruidos","150.000","150.000","37.008","24,7%","37.008"], [2530,"740001 74100 6092 456902 Hoja de Ruta contra el Cambio Climático","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [2531,"740001 74100 6094 456200 Fondo residuos. Aplicaciones informáticas","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [2532,"740001 74100 7609 452100 Subvenciones a EE.LL. para intervenciones en ríos","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [2533,"740001 74100 7609 456200 Fondo residuos. Recuperación de zonas degradadas EE.LL.","20.000","21.888","0","0,0%","0"], [2534,"740001 74100 7701 456200 Fondo residuos. Recuperación de zonas degradadas particulares","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [2535,"Total 740001-Economía Circular y Agua","5.230.049","5.247.080","1.738.675","33,1%","1.635.476"], [2536,"740002 74200 1200 456700 Retribuciones del personal fijo","1.123.861","1.107.577","772.874","69,8%","772.874"], [2537,"740002 74200 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","58.240","72.504","50.203","69,2%","50.203"], [2538,"740002 74200 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","190.836","244.757","172.708","70,6%","172.708"], [2539,"740002 74200 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios naturales","230.552","230.552","61.444","26,7%","61.444"], [2540,"740002 74200 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales, actuaciones forestales y otros","420.000","420.000","108.202","25,8%","108.202"], [2541,"740002 74200 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre el medio natural","35.000","35.000","7.080","20,2%","7.080"], [2542,"740002 74200 2269 456300 Gastos diversos de caza e Ilundáin","45.000","45.000","13.056","29,0%","12.707"], [2543,"740002 74200 2269 456703 Gastos de mantenimiento en el medio natural","8.000","8.000","1.859","23,2%","743"], [2544,"740002 74200 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de caza","1.400","1.400","0","0,0%","0"], [2545,"740002 74200 2273 456302 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de caza","3.500","3.500","0","0,0%","0"], [2546,"740002 74200 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR. Investigación, sanidad y planificación forestal","472.218","472.218","320.711","67,9%","320.711"], [2547,"740002 74200 2276 456302 Estudios y trabajos técnicos","200.000","200.000","80.872","40,4%","80.872"], [2548,"740002 74200 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones cinegéticas","275.994","275.994","107.667","39,0%","107.667"], [2549,"740002 74200 2276 456305 (E) Trabajos de asistencia técnica para el Plan del Oso del Pirineo","150.000","150.000","50.310","33,5%","41.987"], [2550,"740002 74200 2276 456704 Estudios y trabajos sobre prevención y gestión de incendios forestales","124.727","124.727","13.280","10,6%","13.280"], [2551,"740002 74200 2276 467400 (E) Investigación, gestión forestal sostenible y poblaciones cinegéticas","290.446","290.446","40.959","14,1%","35.784"], [2552,"740002 74200 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión del CRFS de Ilundáin","219.000","219.000","80.296","36,7%","80.296"], [2553,"740002 74200 2279 456304 Encargo a NASUVINSA. Red de espacios naturales y conectividad ecológica","190.000","190.000","0","0,0%","0"], [2554,"740002 74200 2279 456305 Encargo a NASERTIC: Mejoras tecnológicas del Centro de Ilundain","0","0","0","-","0"], [2555,"740002 74200 2289 456300 Otros suministros","30.000","30.000","13.915","46,4%","13.860"], [2556,"740002 74200 2400 456300 Edición de libros","42.500","42.500","3.366","7,9%","3.366"], [2557,"740002 74200 4609 456300 PDR FEADER 2014-2020. Indemnizaciones a entidades locales","135.000","135.000","0","0,0%","0"], [2558,"740002 74200 4609 456307 Ayudas a entidades locales en la gestión de recursos naturales","200.000","200.000","0","0,0%","0"], [2559,"740002 74200 4609 456308 PDR FEADER 2014-2020. Pastos Montanos","222.273","222.273","0","0,0%","0"], [2560,"740002 74200 4609 456309 Ayudas a Entidades Locales en vigilancia y gestión de uso público en espacios naturales","260.000","260.000","0","0,0%","0"], [2561,"740002 74200 4609 456310 PDR FEADER 2014-2020. Gestión de uso público en espacios protegidos","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [2562,"740002 74200 4700 456302 PDR FEADER 2014-2020. Medidas agroambientales","610.000","610.000","48.597","8,0%","0"], [2563,"740002 74200 4809 456300 Fondo 0,7% IRPF. Programas de Medio Ambiente","103.000","103.000","0","0,0%","0"], [2564,"740002 74200 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades","85.000","85.000","34.679","40,8%","34.679"], [2565,"740002 74200 4809 456303 Ayudas a particulares y sociedades","10","10","0","0,0%","0"], [2566,"740002 74200 4819 456700 Asociacionismo forestal. Convenio con FORESNA","90.000","90.000","43.355","48,2%","43.355"], [2567,"740002 74200 4819 456702 Asociacionismo forestal. Convenio con ADEMAN","35.000","35.000","20.922","59,8%","20.922"], [2568,"740002 74200 6002 45A103 PDR FEADER 2014-2020. Mejora de cañadas y Camino de Santiago","95.250","95.250","38.367","40,3%","38.367"], [2569,"740002 74200 6019 456300 Inversiones en Natura 2000","100.000","100.000","21.043","21,0%","21.043"], [2570,"740002 74200 6019 456302 Inversiones en parques naturales y otros espacios protegidos","620.000","620.000","100.770","16,3%","82.844"], [2571,"740002 74200 6019 456303 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en fincas PFN y Parque Natural de Urbasa-Andía","130.000","130.000","11.162","8,6%","11.162"], [2572,"740002 74200 6019 456500 PDR FEADER 2014-2020. Prevención de incendios","132.000","132.000","1.815","1,4%","1.815"], [2573,"740002 74200 6019 456702 Inversiones forestales, vías pecuarias y Camino de Santiago","215.000","215.000","21.501","10,0%","12.501"], [2574,"740002 74200 6019 456706 PDR FEADER 2014-2020. Restauración de bosques destruidos","110.000","110.000","54.146","49,2%","54.146"], [2575,"740002 74200 6092 456300 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones animales y seguimiento de Natura 2000","582.010","582.010","225.100","38,7%","225.100"], [2576,"740002 74200 6092 456702 Ordenación de montes","90.000","90.000","27.987","31,1%","27.987"], [2577,"740002 74200 6092 456703 PDR FEADER 2014-2020. Ordenación de montes","255.000","255.000","0","0,0%","0"], [2578,"740002 74200 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas sobre biodiversidad","35.000","35.000","0","0,0%","0"], [2579,"740002 74200 6094 456302 Aplicaciones informáticas sobre medio natural","35.000","35.000","1.634","4,7%","1.634"], [2580,"740002 74200 7609 456702 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de trabajos forestales a entidades locales","1.450.000","1.450.000","0","0,0%","0"], [2581,"740002 74200 7609 456703 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a entidades locales","550.000","550.000","0","0,0%","0"], [2582,"740002 74200 7609 456704 Ayudas para reparación de infraestructuras forestales de titularidad pública por daños","50.010","50.010","0","0,0%","0"], [2583,"740002 74200 7700 456700 PDR FEADER 2014-2020. Forestación de terrenos agrarios","400.000","400.000","3.624","0,9%","3.624"], [2584,"740002 74200 7709 456700 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a trabajos forestales a agentes privados","250.000","250.000","0","0,0%","0"], [2585,"740002 74200 7709 456702 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a agentes privados","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [2586,"740002 74200 7709 456703 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a agentes privados. Industria Forestal","450.000","450.000","0","0,0%","0"], [2587,"740002 74200 7709 456704 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones elaboración planes de gestión forestal a agentes privados","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [2588,"740002 74200 7800 456300 Fondo 0,7% IRPF. Ayudas a asociaciones en materia de biodiversidad y calidad del medio natural","90.000","96.097","6.097","6,3%","6.097"], [2589,"Total 740002-Medio Natural","11.640.827","11.698.824","2.559.599","21,9%","2.469.057"], [2590,"740005 74500 1200 451600 Retribuciones del personal fijo","631.708","697.362","467.203","67,0%","467.203"], [2591,"740005 74500 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","3","0","0,0%","0"], [2592,"740005 74500 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","129.291","96.335","77.550","80,5%","77.550"], [2593,"740005 74500 2269 261700 Elaboración y difusión de instrucciones técnicas de planeamiento. Cambio climático y participación ciudadana","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [2594,"740005 74500 2276 261700 Estudios y trabajos técnicos impacto ambiental","14.502","14.502","2.526","17,4%","2.526"], [2595,"740005 74500 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos","220.000","220.000","0","0,0%","0"], [2596,"740005 74500 2276 261703 Estudio y trabajos técnicos: ordenación del territorio y urbanismo","80.000","80.000","8.032","10,0%","8.032"], [2597,"740005 74500 2276 261704 Estudios despoblamiento y ecoaldeas","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [2598,"740005 74500 2276 261705 (E) Estudios y proyectos para revertir la despoblación","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [2599,"740005 74500 2276 456202 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos (impacto y paisaje)","368.647","368.647","221.711","60,1%","221.711"], [2600,"740005 74500 2400 451300 Gastos diversos (Edición material gráfico)","20.000","20.000","3.024","15,1%","3.024"], [2601,"740005 74500 4400 261702 Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA. Observatorio Territorial y de la sostenibilidad","375.000","375.000","0","0,0%","0"], [2602,"740005 74500 4400 261703 (E) Transferencia a NASUVINSA. Red oficinas de apoyo a EE.LL.","330.000","330.000","0","0,0%","0"], [2603,"740005 74500 6091 261700 Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de Planeamiento","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [2604,"740005 74500 6092 261702 Encargo a NASUVINSA. Planeamiento Territorial: paisaje, infraestructura verde","330.000","330.000","24.939","7,6%","24.939"], [2605,"740005 74500 6092 414200 Encargo a NASUVINSA Plan Estratégico del Pirineo","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [2606,"740005 74500 7609 261702 Cooperación interadministrativa","645.498","645.498","0","0,0%","0"], [2607,"740005 74500 7700 261700 Actuaciones para corrección de tendidos eléctricos para avifauna","34.000","34.000","0","0,0%","0"], [2608,"Total 740005-Territorio y Paisaje","3.363.656","3.396.347","804.985","23,7%","804.985"], [2609,"740006 74600 1200 451600 Retribuciones del personal fijo","348.435","346.556","213.441","61,6%","213.441"], [2610,"740006 74600 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","37.232","38.116","27.212","71,4%","27.212"], [2611,"740006 74600 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","0","0","-","0"], [2612,"740006 74600 2276 451600 Estudios y trabajos técnicos","10.000","4.383","1.575","35,9%","1.575"], [2613,"740006 74600 4809 261700 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","10","5.627","5.627","100,0%","5.627"], [2614,"Total 740006-Servicio jurídico","395.687","394.682","247.855","62,8%","247.855"], [2615,"740007 74700 1200 456200 Retribuciones del personal fijo","535.296","235.361","177.973","75,6%","177.973"], [2616,"740007 74700 1200 456700 Retribuciones del personal fijo","137.586","282.621","192.969","68,3%","192.969"], [2617,"740007 74700 1210 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","31.289","7.303","7.265","99,5%","7.265"], [2618,"740007 74700 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","13.304","1.120","8,4%","1.120"], [2619,"740007 74700 1211 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","152.838","61.322","45.689","74,5%","45.689"], [2620,"740007 74700 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","52.285","32.751","62,6%","32.751"], [2621,"740007 74700 2030 468100 Arrendamiento de maquinaria","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [2622,"740007 74700 2160 456200 Encargo a GAN. Sistema de información e indicadores ambientales","99.275","99.275","40.004","40,3%","40.004"], [2623,"740007 74700 2160 456202 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información ambiental","62.000","62.000","28.128","45,4%","28.128"], [2624,"740007 74700 2160 456203 Mantenimiento de las redes meteorológica e hidrológica","300.836","300.836","195.416","65,0%","195.416"], [2625,"740007 74700 2202 456200 Adquisición de publicaciones, cartografía y material informático","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [2626,"740007 74700 2202 456202 Revistas, publicaciones y libros","9.000","9.000","4.855","53,9%","3.960"], [2627,"740007 74700 2266 456200 Jornadas, conferencias y reuniones","30.500","30.500","8.657","28,4%","8.657"], [2628,"740007 74700 2268 456200 Premios de Sostenibilidad y Educación Ambiental","12.000","12.000","530","4,4%","530"], [2629,"740007 74700 2269 456203 Gestión de proyectos europeos","173.500","173.500","9.284","5,4%","9.284"], [2630,"740007 74700 2276 456200 Procesos de calidad","30.000","30.000","11.039","36,8%","11.039"], [2631,"740007 74700 2276 456202 Encargo a NASUVINSA. Apoyo para la integración de información y difusión del conocimiento 2019","0","0","0","-","0"], [2632,"740007 74700 2276 456203 Dinamización y gestión de órganos consultivos y participativos","12.500","12.500","0","0,0%","0"], [2633,"740007 74700 2276 456204 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos y divulgativos para los ODS ambientales y territoriales","12.000","12.000","14.986","124,9%","14.986"], [2634,"740007 74700 2276 468102 Encargo a TRACASA Instrumental. Estudios de los recursos naturales agrarios","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [2635,"740007 74700 2276 468103 Encargo a NASERTIC. Estudios de los recursos naturales agrarios","23.000","23.000","0","0,0%","0"], [2636,"740007 74700 2276 468105 Gastos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra","56.568","56.568","24.775","43,8%","0"], [2637,"740007 74700 2276 468106 Encargo a INTIA. Trabajos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra","161.354","161.354","0","0,0%","0"], [2638,"740007 74700 2279 456200 Gastos para participación, sostenibilidad y educación ambiental","100.000","100.000","24.544","24,5%","22.028"], [2639,"740007 74700 2279 456203 Encargo NASUVINSA (Lursarea). Estrategia de cambio climático","110.000","110.000","0","0,0%","0"], [2640,"740007 74700 2279 456204 Encargo a GAN. Educación ambiental, sostenibilidad y participación","26.125","26.125","8.044","30,8%","8.044"], [2641,"740007 74700 2279 456205 Red Landarte y Medio Ambiente","15.000","15.000","10.544","70,3%","4.400"], [2642,"740007 74700 2279 456206 Encargo a GAN. Voluntariado","51.800","51.800","26.815","51,8%","26.815"], [2643,"740007 74700 2279 456207 Red de escuelas sostenibles","15.000","15.000","7.907","52,7%","7.907"], [2644,"740007 74700 2279 456208 (E) Encargo a Nasuvinsa. Red de Mujeres Activas por el Clima","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [2645,"740007 74700 2279 456300 Gestión de centros de interpretación y observatorios de la naturaleza","300.000","300.000","141.588","47,2%","141.172"], [2646,"740007 74700 2279 468100 Trabajos anuales de estadística agraria y desarrollo rural","35.000","35.000","18.150","51,9%","18.150"], [2647,"740007 74700 2279 468102 Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos de estadística agraria","168.330","168.330","109.604","65,1%","98.038"], [2648,"740007 74700 2301 456200 Locomoción y gastos de viaje proyectos europeos","20.000","20.000","3.727","18,6%","3.727"], [2649,"740007 74700 2400 456200 Edición de material gráfico y audiovisual","95.000","95.000","2.140","2,3%","2.140"], [2650,"740007 74700 4400 456203 Proyectos comunitarios realizados por Gestión Ambiental de Navarra","445.000","445.000","0","0,0%","0"], [2651,"740007 74700 4400 456204 Proyectos comunitarios realizados por NASUVINSA","222.804","222.804","0","0,0%","0"], [2652,"740007 74700 4400 467400 I+D+i en el ámbito agrario con INTIA","800.000","800.000","0","0,0%","0"], [2653,"740007 74700 4609 456200 Proyectos comunitarios Entidades Locales","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [2654,"740007 74700 4609 456202 Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21: Red Nels (Medio Ambiente y Salud)","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [2655,"740007 74700 4609 468100 Subvenciones a EE.LL. para estudios y planes de sostenibilidad: Agendas 21","180.000","180.000","73.761","41,0%","73.761"], [2656,"740007 74700 4700 468100 Indemnización a observadores","124.902","124.902","55.457","44,4%","55.457"], [2657,"740007 74700 4809 456200 Fondo 0,7% IRPF. Educación ambiental, voluntariado, custodia y ciencia ciudadana","246.821","246.821","55.416","22,5%","55.416"], [2658,"740007 74700 6020 456202 Medidas de sostenibilidad en instalaciones","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [2659,"740007 74700 6030 456200 Instalaciones y mejoras en las redes meteorológica e hidrológica","40.000","40.000","31.209","78,0%","31.046"], [2660,"740007 74700 6091 261702 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información territorial urbanístico","140.000","140.000","0","0,0%","0"], [2661,"740007 74700 6093 456200 Adquisición de material con propiedad intelectual","10","10","0","0,0%","0"], [2662,"740007 74700 6094 261700 Aplicaciones informáticas","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [2663,"740007 74700 7609 336100 Subvención centro Abodi-Valle Salazar","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [2664,"740007 74700 7609 456200 Subvención a EE.LL. para planes de acción Agenda 21: Red Nels (Medio Ambiente y Salud)","110.000","110.000","1.524","1,4%","1.524"], [2665,"740007 74700 7609 456202 Proyectos comunitarios Entidades Locales","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [2666,"740007 74700 7819 456202 Proyecto europeo INDJ (POCTEFA FNDME)","80.424","80.424","0","0,0%","0"], [2667,"Total 740007-Innovación y Conocimiento en Sostenibilidad Territorial y Ambiental","5.581.778","5.376.946","1.365.869","25,4%","1.319.395"], [2668,"740008 74010 1200 456700 Retribuciones del personal fijo","2.205.282","2.248.275","1.540.597","68,5%","1.540.597"], [2669,"740008 74010 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","48.335","119.724","83.509","69,8%","83.509"], [2670,"740008 74010 1211 456700 (E) Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","1.002.519","943.006","426.374","45,2%","426.374"], [2671,"740008 74010 2285 456300 Vestuario y calzado","70.000","70.000","2.066","3,0%","2.066"], [2672,"740008 74010 2289 456700 Otros suministros","32.000","32.000","6.773","21,2%","4.272"], [2673,"740008 74010 6094 456700 Herramienta de movilidad guarderío","50.000","50.000","21.151","42,3%","21.151"], [2674,"Total 740008-Guarderío","3.408.136","3.463.005","2.080.470","60,1%","2.077.969"], [2675,"Total 740-Gestión del medio ambiente y ordenación del territorio","29.980.013","30.055.812","9.099.854","30,3%","8.855.530"], [2676,"Total 74-Gestión del medio ambiente y ordenación del territorio","29.980.013","30.055.812","9.099.854","30,3%","8.855.530"], [2677,"780000 78000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos","57.402","58.768","40.757","69,4%","40.757"], [2678,"780000 78000 1200 922100 Retribuciones del personal fijo","24.210","24.788","17.695","71,4%","17.695"], [2679,"780000 78000 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [2680,"780000 78000 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [2681,"780000 78000 2261 922100 Gastos de representación","2.464","2.464","0","0,0%","0"], [2682,"780000 78000 2266 922100 Cursos de formación, reuniones y congresos","1.195","1.195","4.608","385,6%","4.608"], [2683,"780000 78000 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje","31.848","31.848","20.197","63,4%","20.197"], [2684,"780000 78100 2120 922100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones","20.000","20.000","2.412","12,1%","2.412"], [2685,"780000 78100 2150 922100 Conservación de mobiliario y otros enseres","2.264","2.264","331","14,6%","331"], [2686,"780000 78100 2200 922100 Gastos de oficina y material","13.452","13.452","7.256","53,9%","6.061"], [2687,"780000 78100 2202 922100 Suscripciones y libros","6.168","6.168","3.751","60,8%","3.751"], [2688,"780000 78100 2264 922100 Gastos de comunidad","21.796","21.796","12.000","55,1%","12.000"], [2689,"780000 78100 2269 922100 Otros gastos diversos","2.201","2.201","252","11,5%","252"], [2690,"780000 78100 2269 922102 Suministros de aseo","3.000","3.000","685","22,8%","685"], [2691,"780000 78100 2274 922100 Servicios de seguridad y vigilancia","56.320","56.320","18.893","33,5%","18.893"], [2692,"780000 78100 2276 922100 Estudios y proyectos","5.886","5.886","0","0,0%","0"], [2693,"780000 78100 2280 922100 Energía eléctrica, agua y gas","26.891","35.980","14.494","40,3%","14.494"], [2694,"780000 78100 2400 922100 Publicaciones y encuadernaciones","650","650","0","0,0%","0"], [2695,"780000 78100 4809 922102 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [2696,"780000 78100 6020 922100 Edificios","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [2697,"780000 78100 6050 922100 Mobiliario y equipos de oficina","1.582","1.582","1.001","63,3%","1.001"], [2698,"780000 78200 2273 922402 Mantenimiento sistemas de información","6.298","6.298","242","3,8%","242"], [2699,"780000 78200 6060 922400 Equipamiento informático","20.600","20.600","6.243","30,3%","6.243"], [2700,"780000 78200 6094 922400 Aplicaciones informáticas","168.960","168.960","76.360","45,2%","76.360"], [2701,"780000 78300 6031 491300 Instalaciones","2.048","2.048","1.136","55,5%","1.136"], [2702,"Total 780000-Actividades y servicios generales de administración local","505.265","516.302","228.313","44,2%","227.119"], [2703,"780001 78100 1200 922400 Retribuciones del personal fijo","441.266","414.624","265.326","64,0%","265.326"], [2704,"780001 78100 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","20.258","39.781","26.514","66,7%","26.514"], [2705,"780001 78100 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","74.463","45.652","34.745","76,1%","34.745"], [2706,"780001 78100 2276 922102 Realización de estudios para el Mapa Local","35.000","35.000","0","0,0%","0"], [2707,"780001 78100 2279 922300 (E) Implantación reforma Administración Local","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [2708,"780001 78100 2330 922300 Gratificaciones a tribunales de oposiciones","1.373","1.373","637","46,4%","637"], [2709,"780001 78100 4609 942300 Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos locales","10","562.984","0","0,0%","0"], [2710,"780001 78100 4609 942302 Subvenciones a ayuntamientos para el impulso de la implantación de la administración electrónica","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [2711,"780001 78100 7609 912200 Ejecución subsidiaria edificio Los Arcos","250.000","250.000","0","0,0%","0"], [2712,"780001 78100 8216 942500 (E) Fondo rescate entidades locales","10","10","0","0,0%","0"], [2713,"780001 78200 1200 922200 Retribuciones del personal fijo","52.417","53.729","38.375","71,4%","38.375"], [2714,"780001 78200 1200 922400 Retribuciones del personal fijo","87.410","91.271","64.778","71,0%","64.778"], [2715,"780001 78200 1210 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [2716,"780001 78200 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","37.232","38.119","27.212","71,4%","27.212"], [2717,"780001 78200 1211 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","20.258","22.734","16.036","70,5%","16.036"], [2718,"780001 78200 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","62.577","64.067","45.737","71,4%","45.737"], [2719,"780001 78200 2279 922200 Programa de gestión económico-financiero","6.641","6.641","6.480","97,6%","6.480"], [2720,"780001 78200 7609 922400 Inventarios de bienes municipales para entidades locales","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [2721,"780001 78200 7609 942300 Subvenciones a ayuntamientos para la realización de planes de prevención de inundaciones en cascos urbanos","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [2722,"780001 78300 7609 456100 (E) Subvenciones a EELL para adquisición de cloradores de agua","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [2723,"Total 780001-Actuaciones de apoyo al sector local","1.348.925","1.885.996","525.839","27,9%","525.839"], [2724,"Total 780-Actuaciones en el sector local","1.854.190","2.402.298","754.153","31,4%","752.958"], [2725,"781000 78200 1200 942400 Retribuciones del personal fijo","166.358","127.195","90.517","71,2%","90.517"], [2726,"781000 78200 1210 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","29.819","19.018","63,8%","19.018"], [2727,"781000 78200 1211 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","21.102","10.187","48,3%","10.187"], [2728,"781000 78300 1200 942100 Retribuciones del personal fijo","231.373","260.212","174.332","67,0%","174.332"], [2729,"781000 78300 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [2730,"781000 78300 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","145.410","124.567","97.070","77,9%","97.070"], [2731,"781000 78300 7600 261600 Libre determinación","9.250.000","14.491.115","4.780.728","33,0%","4.780.728"], [2732,"781000 78300 7600 456104 Plan director de abastecimiento en alta (RG)","1.073.688","874.253","510.929","58,4%","510.929"], [2733,"781000 78300 7600 456106 P.I. Abastecimiento de agua en alta","6.627.846","9.921.070","4.296.828","43,3%","4.296.828"], [2734,"781000 78300 7600 456200 Plan director de residuos sólidos urbanos. Tratamiento","10","256.686","0","0,0%","0"], [2735,"781000 78300 7600 456203 P.I. Tratamiento de residuos sólidos urbanos","2.575.834","3.441.042","661.642","19,2%","661.642"], [2736,"781000 78300 7600 467900 P.I. redes de acceso de banda ancha de nueva generación","1.897.562","2.815.884","492.986","17,5%","492.986"], [2737,"781000 78300 7600 942400 Plan extraordinario de inversiones locales 2011-2012","134.211","95.799","63.866","66,7%","63.866"], [2738,"781000 78300 7600 942405 P.I. Realización de estudios para el plan de inversiones","36.627","36.627","33.066","90,3%","33.066"], [2739,"781000 78310 7600 261602 Urbanización de travesías","10","10","0","0,0%","0"], [2740,"781000 78310 7600 261608 Pavimentaciones con redes","6.711.465","8.746.563","977.912","11,2%","939.296"], [2741,"781000 78310 7600 261609 Pavimentaciones sin redes","545.169","913.053","58.412","6,4%","58.412"], [2742,"781000 78310 7600 261610 Adaptación de infraestructuras y dotaciones a la normativa","2.137.823","3.891.500","1.124.476","28,9%","1.124.476"], [2743,"781000 78310 7600 261611 IFS LF 19/2018 Pavimentación con redes","0","9.128.447","1.932.533","21,2%","1.884.934"], [2744,"781000 78310 7600 261612 IFS LF 19/2018 Pavimentación sin redes","0","1.021.309","207.056","20,3%","207.056"], [2745,"781000 78310 7600 261613 IFS LF 19/2018 Adecuación de dotaciones municipales a la normativa técnica de edificación","0","1.288.899","573.413","44,5%","573.413"], [2746,"781000 78310 7600 451600 Urbanización parcelas dotacionales destinadas a uso sanitario o docente","84.180","69.963","50.000","71,5%","50.000"], [2747,"781000 78310 7600 456100 Redes locales de abastecimiento y saneamiento (RG)","16.889","101.336","50.668","50,0%","50.668"], [2748,"781000 78310 7600 456103 Redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales","5.972.611","8.433.850","901.299","10,7%","870.155"], [2749,"781000 78310 7600 456104 IFS LF 19/2018 Redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales","0","10.232.900","2.211.050","21,6%","2.211.050"], [2750,"781000 78310 7600 459103 Alumbrado público","1.499.403","3.609.319","1.216.110","33,7%","1.216.110"], [2751,"781000 78310 7600 459104 IFS LF 19/2018 Alumbrado público","0","2.906.506","814.156","28,0%","814.156"], [2752,"781000 78310 7600 45A200 Caminos locales (RG)","0","45.420","0","0,0%","0"], [2753,"781000 78310 7600 45A202 Caminos a núcleos habitados","1.436.672","2.256.508","622.626","27,6%","622.626"], [2754,"781000 78310 7600 45A203 IFS LF 19/2018 Caminos a lugares permanentemente habitados y entre núcleos","0","460.057","127.307","27,7%","127.307"], [2755,"Total 781000-Fondo de transferencias de capital","40.543.171","85.601.024","22.098.188","25,8%","21.980.829"], [2756,"781001 78200 1200 942100 Retribuciones del personal fijo","129.127","155.580","106.853","68,7%","106.853"], [2757,"781001 78200 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [2758,"781001 78200 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","37.232","14.966","14.963","100,0%","14.963"], [2759,"781001 78200 4600 942100 Fondo general de transferencias corrientes","191.326.322","191.326.322","191.325.888","100,0%","191.325.888"], [2760,"781001 78200 4600 942102 Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos","426.201","426.201","426.201","100,0%","426.201"], [2761,"781001 78200 4600 942103 Carta de capitalidad de la Ciudad de Pamplona","25.526.380","25.526.380","25.526.380","100,0%","25.526.380"], [2762,"781001 78200 4600 942104 Compensación a ayuntamientos por corporativos","5.913.884","5.913.884","5.768.659","97,5%","5.768.659"], [2763,"781001 78200 4600 942105 Compensación a ayuntamientos por Montepío","6.100.000","6.100.000","5.903.409","96,8%","5.903.409"], [2764,"Total 781001-Fondo de transferencias corrientes","229.459.156","229.463.345","229.072.353","99,8%","229.072.353"], [2765,"Total 781-Participación financiera de las entidades locales","270.002.327","315.064.369","251.170.541","79,7%","251.053.182"], [2766,"Total 78-Actividades generales de administración local","271.856.517","317.466.667","251.924.694","79,4%","251.806.140"], [2767,"Total 7-Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local","410.435.036","459.359.250","310.905.029","67,7%","309.729.474"], [2768,"800000 80000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos","120.420","123.284","105.084","85,2%","105.084"], [2769,"800000 80000 1100 421100 Retribuciones del personal eventual","145.485","148.974","89.170","59,9%","89.170"], [2770,"800000 80000 1702 451200 Horas extraordinarias","8.011","8.205","3.068","37,4%","3.068"], [2771,"800000 80000 2261 421100 Gastos diversos del Sr. Consejero","1.000","1.000","526","52,6%","526"], [2772,"800000 80000 2261 421102 Gastos diversos del Departamento","1.000","1.000","964","96,4%","964"], [2773,"800000 80000 2301 421100 Gastos de viaje del Sr. Consejero","25.000","25.000","2.501","10,0%","2.501"], [2774,"800000 80100 1200 451200 Retribuciones del personal fijo","307.234","351.923","256.782","73,0%","256.782"], [2775,"800000 80100 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","94.720","79.293","57.418","72,4%","57.418"], [2776,"800000 80100 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","94.180","125.139","84.953","67,9%","84.953"], [2777,"800000 80100 1220 451200 Retribuciones del personal contratado temporal","83.927","67.135","44.171","65,8%","44.171"], [2778,"800000 80100 1250 451200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","62.506","213.538","168.062","78,7%","168.062"], [2779,"800000 80100 1400 451200 Retribuciones personales","1.794.284","1.830.688","1.253.664","68,5%","1.253.664"], [2780,"800000 80100 1600 451200 Seguridad social","2.725.213","2.904.867","2.129.531","73,3%","2.129.531"], [2781,"800000 80100 1703 451200 Remuneración por trabajo en días festivos","1.028","1.067","589","55,2%","589"], [2782,"800000 80100 2061 451200 Arrendamiento de programas y licencias","1.000","1.000","453","45,3%","453"], [2783,"800000 80100 2120 451200 Conservación de edificios","40.000","40.000","16.634","41,6%","15.494"], [2784,"800000 80100 2200 451200 Material de oficina","19.000","19.000","9.112","48,0%","8.339"], [2785,"800000 80100 2202 451200 Suscripciones y libros","4.000","4.000","4.507","112,7%","4.507"], [2786,"800000 80100 2269 451200 Otros gastos diversos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [2787,"800000 80100 2271 451200 Servicios de limpieza de oficinas","9.010","9.010","9.009","100,0%","9.009"], [2788,"800000 80100 2274 451200 Servicios de seguridad","56.000","49.314","32.876","66,7%","28.766"], [2789,"800000 80100 2279 451200 Otros trabajos realizados por terceros","4.000","2.189","277","12,6%","17"], [2790,"800000 80100 2280 451200 Agua, gas y electricidad","45.000","45.000","21.818","48,5%","21.804"], [2791,"800000 80100 2289 451200 Otros suministros auxiliares","1.000","1.000","351","35,1%","351"], [2792,"800000 80100 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje","200","200","0","0,0%","0"], [2793,"800000 80100 3509 451200 Otros gastos financieros","10","10","0","0,0%","0"], [2794,"800000 80100 4809 451200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [2795,"800000 80100 6020 451200 Remodelación de oficinas","10","10","0","0,0%","0"], [2796,"800000 80100 6059 451200 Otro mobiliario y equipos","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [2797,"800000 80100 6060 451200 Equipamiento informático","10.990","11.155","11.155","100,0%","9.205"], [2798,"800000 80100 6094 451200 Programas informáticos","0","975","0","0,0%","0"], [2799,"800000 80200 1200 451200 Retribuciones del personal fijo","298.059","302.800","206.917","68,3%","206.917"], [2800,"800000 80200 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [2801,"800000 80200 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [2802,"800000 80200 6094 451200 Programas informáticos","75.000","82.357","0","0,0%","0"], [2803,"Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico","6.038.307","6.460.156","4.509.589","69,8%","4.501.344"], [2804,"Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico","6.038.307","6.460.156","4.509.589","69,8%","4.501.344"], [2805,"Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico","6.038.307","6.460.156","4.509.589","69,8%","4.501.344"], [2806,"810000 81000 1000 422200 Retribuciones de altos cargos","57.402","58.768","49.478","84,2%","49.478"], [2807,"810000 81000 1200 422200 Retribuciones del personal fijo","47.839","13.425","13.421","100,0%","13.421"], [2808,"810000 81000 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10.608","24.165","17.248","71,4%","17.248"], [2809,"810000 81000 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [2810,"810000 81000 2200 931100 Material de oficina no inventariable","500","500","4","0,8%","4"], [2811,"810000 81000 2202 931100 Prensa, revistas y otras publicaciones","1.000","1.000","3.025","302,5%","3.025"], [2812,"810000 81000 2261 931100 Gastos de representación","2.000","2.000","223","11,2%","223"], [2813,"810000 81000 2266 931100 Reuniones, conferencias y cursos","6.400","6.400","225","3,5%","0"], [2814,"810000 81000 2269 931100 Otros gastos diversos","3.000","3.000","55","1,8%","55"], [2815,"810000 81000 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos","13.500","13.500","7.525","55,7%","7.525"], [2816,"810000 81000 2301 931100 Locomoción y gastos de viaje","5.700","5.700","2.996","52,6%","1.998"], [2817,"810000 81000 4809 931100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","10","68.780","29.187","42,4%","29.187"], [2818,"810000 81000 6040 931100 Adquisición de vehículos","10","10","0","0,0%","0"], [2819,"810000 81000 6050 931100 Mobiliario y equipo de oficina","5.000","5.000","944","18,9%","944"], [2820,"810000 81000 6060 931100 Equipos informáticos","20.000","20.000","16.031","80,2%","13.086"], [2821,"Total 810000-Dirección y servicios generales de política económica, empresarial y trabajo","172.979","222.259","140.363","63,2%","136.195"], [2822,"810001 81100 1200 931100 Retribuciones del personal fijo","118.703","135.719","94.319","69,5%","94.319"], [2823,"810001 81100 1210 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [2824,"810001 81100 1211 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.823","23.959","16.686","69,6%","16.686"], [2825,"810001 81100 2200 931100 Material de oficina","2.000","2.000","585","29,3%","585"], [2826,"810001 81100 2202 931100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","3.000","3.000","1.219","40,6%","1.219"], [2827,"810001 81100 2266 931100 Reuniones y conferencias","13.500","13.500","18.150","134,4%","18.150"], [2828,"810001 81100 2269 931100 Otros gastos diversos","2.400","2.400","0","0,0%","0"], [2829,"810001 81100 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos","65.600","65.600","9.680","14,8%","9.680"], [2830,"810001 81100 2301 931100 Gastos de viaje y locomoción","4.400","4.400","338","7,7%","338"], [2831,"810001 81100 4400 422200 Plan de Emprendimiento. Transferencias a CEIN","560.000","560.000","375.987","67,1%","375.987"], [2832,"810001 81100 4400 931100 Desarrollo estrategia industrial. Sodena","625.000","625.000","0","0,0%","0"], [2833,"810001 81100 4701 422200 Subvención de apoyo a la creación de empresas","250.000","250.000","18.623","7,4%","9.698"], [2834,"810001 81100 4819 422200 Plan de impulso de Clúster y Plataformas habilitadoras","550.000","450.000","68.522","15,2%","68.522"], [2835,"810001 81100 4819 422202 Convenio Elkargi SGR apoyo financiación","130.000","130.000","0","0,0%","0"], [2836,"810001 81100 4819 422203 Planes estratégicos comarcales","500.000","700.000","94.779","13,5%","94.779"], [2837,"810001 81100 4819 422204 Transferencia a la Fundación Navarra para la Excelencia para acciones de excelencia en la gestión","160.000","160.000","92.602","57,9%","0"], [2838,"810001 81100 4819 422205 Transferencia a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra para acciones de emprendimiento","62.000","62.000","22.936","37,0%","22.936"], [2839,"810001 81100 4819 422207 (E) Convenio Sonagar SGR apoyo financiación","130.000","130.000","0","0,0%","0"], [2840,"810001 81100 7819 422200 Planes estratégicos comarcales. Proyectos","400.000","400.000","0","0,0%","0"], [2841,"810001 81100 7819 422202 Federación Navarra de Montaña. Refugio de Belagua. POCTEFA Belarouat","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [2842,"Total 810001-Política económica","3.641.436","3.757.591","814.426","21,7%","712.899"], [2843,"810002 81400 1200 145100 Retribuciones del personal fijo","10","12","0","0,0%","0"], [2844,"810002 81400 1200 146100 Retribuciones del personal fijo","460.718","445.253","320.502","72,0%","320.502"], [2845,"810002 81400 1210 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [2846,"810002 81400 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","20.258","23.184","16.548","71,4%","16.548"], [2847,"810002 81400 1211 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [2848,"810002 81400 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","160.396","198.828","138.530","69,7%","138.530"], [2849,"810002 81400 2150 146100 Conservación y reparación de mobiliario y equipos de oficina","2.000","2.000","39","1,9%","39"], [2850,"810002 81400 2200 146100 Material de oficina","6.500","6.500","3.326","51,2%","3.277"], [2851,"810002 81400 2202 146100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","1.100","1.100","663","60,3%","663"], [2852,"810002 81400 2220 146102 Comunicaciones telefónicas, postales, telegráficas, fax y telefax","550","550","51","9,2%","51"], [2853,"810002 81400 2262 146100 Publicidad y difusión","20.000","20.000","10.294","51,5%","9.937"], [2854,"810002 81400 2264 146100 Gastos de comunidad de propietarios","16.000","16.000","10.109","63,2%","8.985"], [2855,"810002 81400 2266 145100 Jornadas, conferencias y reuniones","102.350","102.350","11.526","11,3%","11.218"], [2856,"810002 81400 2269 146100 Otros gastos diversos","2.000","2.000","328","16,4%","296"], [2857,"810002 81400 2269 146102 Participación en proyectos suprarregionales","30.000","30.000","2.157","7,2%","2.157"], [2858,"810002 81400 2269 146103 Participación en ferias, encuentros y eventos promocionales","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [2859,"810002 81400 2271 146100 Limpieza de oficinas","5.210","5.210","4.897","94,0%","4.867"], [2860,"810002 81400 2276 146100 Estudios y trabajos técnicos","28.000","28.000","18.721","66,9%","18.721"], [2861,"810002 81400 2280 146100 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción","7.000","7.000","2.888","41,3%","2.415"], [2862,"810002 81400 2301 146100 Locomoción y gastos de viaje","32.000","32.000","22.693","70,9%","21.912"], [2863,"810002 81400 2400 146100 Gastos de edición y publicaciones propias","7.000","7.000","0","0,0%","0"], [2864,"810002 81400 4800 145100 Becas de formación","68.000","68.000","27.949","41,1%","27.949"], [2865,"810002 81400 6092 146100 Acciones en internet y redes sociales","35.000","35.000","35.668","101,9%","23.034"], [2866,"Total 810002-Actividades generales de proyección internacional","1.007.112","1.033.011","626.887","60,7%","611.101"], [2867,"810003 81400 4400 145100 SODENA acciones Plan Internacional","178.000","178.000","0","0,0%","0"], [2868,"810003 81430 2269 145100 Acciones Plan internacional","363.150","363.150","99.611","27,4%","99.611"], [2869,"810003 81430 2276 146100 Encargo a CEIN. Programa de acompañamiento a empresas para la colaboración","70.000","70.000","15.113","21,6%","15.113"], [2870,"810003 81430 2276 146102 Convenio fundaciones universidades. FSE-YEI 2014-2020","30.000","30.000","5.445","18,2%","5.445"], [2871,"810003 81430 2276 146103 Encargo a CEIN. Gestión de convocatorias internacionalización talento y empresas","70.000","70.000","33.621","48,0%","33.621"], [2872,"810003 81430 2276 146104 Encomiendas a la Cámara de Comercio internacionalización","90.000","90.000","1.876","2,1%","1.876"], [2873,"810003 81430 4709 431300 Acciones de promoción exterior para empresas","591.500","591.500","68.973","11,7%","68.973"], [2874,"810003 81430 4709 431302 Acciones de promoción exterior para empresas PO FEDER 2014-2020 Navarra","452.000","452.000","18.239","4,0%","18.239"], [2875,"810003 81430 4800 146100 Becas Navarra","10","10","0","0,0%","0"], [2876,"810003 81430 4809 146100 Prácticas internacionales","153.000","153.000","86.626","56,6%","86.626"], [2877,"Total 810003-Acción internacional","1.997.660","1.997.660","329.504","16,5%","329.504"], [2878,"810004 81410 2276 145100 Implementación de Programas Operativos (FEDER y FSE) 2014-2020","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [2879,"810004 81410 2276 145104 Gastos de asistencia técnica. PO FEDER 2014-2020 Navarra","13.000","13.000","15.795","121,5%","1.275"], [2880,"810004 81410 2276 145105 Gastos de asistencia técnica. PO FSE 2014-2020 Navarra","13.000","13.000","13.562","104,3%","8.117"], [2881,"Total 810004-Programas europeos","56.000","56.000","29.357","52,4%","9.392"], [2882,"810005 81420 2269 145100 Participación en foros transnacionales, federaciones e Interreg","70.000","70.000","43.291","61,8%","43.291"], [2883,"810005 81420 2276 145107 Desarrollo económico en la Eurorregión","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [2884,"810005 81420 2276 145108 Asistencia técnica captación fondos europeos","143.560","43.560","27.225","62,5%","15.125"], [2885,"Total 810005-Convocatorias europeas","273.560","173.560","70.516","40,6%","58.416"], [2886,"810007 81210 2301 422200 Locomoción y gastos de viaje","3.000","3.000","1.643","54,8%","1.643"], [2887,"810007 81210 7701 413102 PDR FEADER 2014-2020. Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agrarias","10.000.000","14.092.661","0","0,0%","0"], [2888,"810007 81210 7701 413103 Ayudas Fondo Europeo de la Pesca (FEP)","10","10","0","0,0%","0"], [2889,"810007 81210 7701 422200 Bonificación de intereses (nueva normativa zona asistida)","10","10","0","0,0%","0"], [2890,"810007 81210 7701 422206 Subvenciones por inversión en industrias. PO FEDER 2014-2020 Navarra","8.000.000","11.272.665","1.868.069","16,6%","1.428.759"], [2891,"810007 81210 7701 422207 Subvención por inversión en grandes empresas","2.500.000","2.565.000","2.000","0,1%","2.000"], [2892,"810007 81210 7819 422200 Subvención a Traperos Emaús Navarra para las inversiones en el nuevo centro de reutilización de Berriozar","0","425.000","0","0,0%","0"], [2893,"Total 810007-Fomento de la inversión","20.503.020","28.358.346","1.871.712","6,6%","1.432.402"], [2894,"810008 81200 1200 422200 Retribuciones del personal fijo","476.030","482.514","322.552","66,8%","322.552"], [2895,"810008 81200 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","31.289","4.985","4.982","99,9%","4.982"], [2896,"810008 81200 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","168.327","210.620","139.485","66,2%","139.485"], [2897,"810008 81200 2269 458100 Otros gastos de funcionamiento","1.000","1.000","351","35,1%","351"], [2898,"810008 81200 2276 458100 Asistencia técnica de obras de infraestructura","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [2899,"810008 81200 2299 458100 Gastos diversos del edificio de la aduana en la Ciudad del Transporte","60.000","60.000","19.421","32,4%","19.080"], [2900,"810008 81200 2301 458100 Locomoción y gastos de viaje","1.000","1.000","152","15,2%","152"], [2901,"810008 81200 4609 458100 Gestión de polígonos industriales","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [2902,"810008 81200 4819 458100 Fomento del crecimiento empresarial","300.000","545.914","244.869","44,9%","244.869"], [2903,"810008 81200 6015 458100 Inversiones en infraestructura industrial y sectores S3","1.900.000","931.303","17.194","1,8%","17.194"], [2904,"810008 81200 6020 458100 Edificio de aduana en la Ciudad del Transporte","50.000","50.000","3.762","7,5%","3.762"], [2905,"810008 81200 6094 458102 Encargo a NASERTIC. Druma","22.000","22.000","10.487","47,7%","10.487"], [2906,"810008 81200 7400 458100 Convenio con NILSA. Infraestructuras de saneamiento","0","330.000","0","0,0%","0"], [2907,"810008 81200 7609 458100 Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas","1.000.000","1.000.000","47.991","4,8%","47.991"], [2908,"810008 81200 7609 458103 (E) Vertidos en Polígono Ibarrea Alsasua","300.000","300.000","0","0,0%","0"], [2909,"810008 81200 7709 458100 Plan de Emprendimiento. Fomento de la competitividad de las PYMES","800.000","774.434","9.827","1,3%","5.787"], [2910,"810008 81200 7709 458104 Plan de Emprendimiento. Fomento de la competitividad de las Pymes. PO FEDER 2014-2020 Navarra","0","0","0","-","0"], [2911,"810008 81200 8401 422302 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas","900.000","900.000","0","0,0%","0"], [2912,"Total 810008-Promoción de áreas de actividad económica","6.020.646","5.624.770","821.072","14,6%","816.691"], [2913,"810011 81220 2262 467900 Gastos de materiales y acciones de divulgación de las TIC","1.000","1.000","182","18,2%","182"], [2914,"810011 81220 2269 467902 Otros gastos diversos","15.000","15.000","4.325","28,8%","4.325"], [2915,"810011 81220 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos","10.000","10.000","1.238","12,4%","107"], [2916,"810011 81220 2276 467902 Encargo a CEIN tramitación ayudas inversión","515.000","515.000","108.501","21,1%","108.501"], [2917,"810011 81220 2276 467905 Encargo a NASERTIC. Tramitación de ayudas","65.000","65.000","0","0,0%","0"], [2918,"810011 81220 2276 467906 Encargo a NASERTIC: acciones plan industrial","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [2919,"810011 81220 2301 467900 Locomoción y gastos de viaje","1.000","1.000","1.547","154,7%","783"], [2920,"810011 81220 6015 458100 Encargo a NASERTIC. Infraestructuras de telecomunicaciones","230.000","100.000","0","0,0%","0"], [2921,"810011 81220 6092 467700 Proyectos para la promoción de la Sociedad de la Información","10","10","0","0,0%","0"], [2922,"810011 81220 7400 467700 Convenio con NASUVINSA. Infraestructuras industriales","10","10","0","0,0%","0"], [2923,"810011 81220 7709 467900 Subvenciones. Proyecto Digitalización de pymes","1.000.000","1.000.000","80.255","8,0%","80.255"], [2924,"810011 81220 7709 467902 Subvenciones a la implantación de la banda ancha","450.000","1.246.011","0","0,0%","0"], [2925,"810011 81220 7709 467904 Subvenciones para Planes de Transformación Digital. Programa Activa 4.0","140.000","140.000","0","0,0%","0"], [2926,"Total 810011-Promoción de la sociedad de la información","2.477.020","3.143.031","196.048","6,2%","194.153"], [2927,"810012 81500 1200 494100 Retribuciones del personal fijo","445.515","462.484","316.787","68,5%","316.787"], [2928,"810012 81500 1210 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","20.258","53.727","37.559","69,9%","37.559"], [2929,"810012 81500 1211 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","74.463","79.115","52.035","65,8%","52.035"], [2930,"810012 81500 2200 494100 Material de oficina","10.000","10.000","6.312","63,1%","5.562"], [2931,"810012 81500 2202 494100 Suscripciones, libros y publicaciones","2.490","2.490","1.440","57,8%","1.440"], [2932,"810012 81500 2269 494100 Otros gastos diversos","35.500","35.500","17.079","48,1%","16.791"], [2933,"810012 81500 2269 494102 Actuaciones plan salud laboral","22.000","22.000","0","0,0%","0"], [2934,"810012 81500 2276 422202 (E) Actuaciones economía social y autónomos","495.000","495.000","100.173","20,2%","91.315"], [2935,"810012 81500 2276 494100 Asistencia técnica en RS Reto 14","40.000","40.000","6.050","15,1%","6.050"], [2936,"810012 81500 2276 494103 Actuaciones materia de RS","22.000","22.000","0","0,0%","0"], [2937,"810012 81500 2276 494104 Gastos asistencia técnica para elaboración de informe reforma laboral","10","10","0","0,0%","0"], [2938,"810012 81500 2276 494105 Integración de cooperativas agroalimentarias","10","10","0","0,0%","0"], [2939,"810012 81500 2301 494100 Locomoción y gastos de viaje","2.500","2.500","891","35,7%","891"], [2940,"810012 81500 4400 494100 Transferencia NASUVINSA Plan de Autónomos","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [2941,"810012 81500 4709 494112 Programa de fomento de la responsabilidad social","72.000","72.000","0","0,0%","0"], [2942,"810012 81500 4819 494102 Proyectos en materia de responsabilidad social","420.000","420.000","161.897","38,5%","161.897"], [2943,"810012 81500 4819 494103 Compensación por su participación a los sindicatos componentes del Comité de seguimiento del proceso electoral sindical","65.000","65.000","0","0,0%","0"], [2944,"810012 81500 4819 494104 Transferencia al Órgano de resolución extrajudicial de conflictos laborales","720.000","720.000","360.000","50,0%","360.000"], [2945,"810012 81500 4819 494108 Transferencias a centrales sindicales en proporción a su representatividad","1.200.000","1.184.500","261.434","22,1%","261.434"], [2946,"810012 81500 4819 494111 Transferencia agentes sociales y empresariales por participación","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [2947,"810012 81500 4819 494113 Transferencia a organizaciones empresariales por su representatividad. CEN","485.000","485.000","242.500","50,0%","242.500"], [2948,"810012 81500 4819 494114 Promoción y mantenimiento de entidades de economía social. ANEL","270.000","270.000","135.000","50,0%","135.000"], [2949,"810012 81500 4819 494115 Proyectos de prevención de riesgos laborales","10","10","0","0,0%","0"], [2950,"810012 81500 4819 494116 Proyectos Igualdad y Conciliación","130.000","130.000","0","0,0%","0"], [2951,"810012 81500 4819 494117 Transferencias a ANEL y UCAN. Fondos La Proveedora, S. Coop.","10","25.596","0","0,0%","0"], [2952,"810012 81500 4819 494118 Actuaciones prevención riesgos laborales. Entidades firmantes acuerdo intersectorial","400.000","400.000","145.892","36,5%","42.545"], [2953,"810012 81500 4819 494119 Aditech Unidad de Innovación Social","45.000","45.000","41.654","92,6%","41.654"], [2954,"810012 81500 7709 494100 Inversiones en ejecución del Plan de Salud Laboral","250.000","250.000","29.037","11,6%","12.011"], [2955,"Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos","5.336.766","5.401.941","1.915.740","35,5%","1.785.471"], [2956,"Total 810-Política económica, empresarial y trabajo","41.486.199","49.768.169","6.815.624","13,7%","6.086.223"], [2957,"Total 81-Política económica, empresarial y trabajo","41.486.199","49.768.169","6.815.624","13,7%","6.086.223"], [2958,"820000 82000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos","57.402","58.768","44.792","76,2%","44.792"], [2959,"820000 82000 1200 421100 Retribuciones del personal fijo","162.360","133.872","67.076","50,1%","67.076"], [2960,"820000 82000 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","20.258","11.595","5.719","49,3%","5.719"], [2961,"820000 82000 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","72.852","20.430","28,0%","20.430"], [2962,"820000 82000 2261 421100 Gastos de representación","1.500","1.500","280","18,7%","280"], [2963,"820000 82000 2276 467300 Encargo a CEIN. Gestión ayudas","750.940","750.940","161.103","21,5%","161.103"], [2964,"820000 82000 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje","4.000","4.000","7.030","175,8%","7.030"], [2965,"820000 82000 4809 421100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"], [2966,"820000 82300 1200 421100 Retribuciones del personal fijo","231.588","223.279","152.950","68,5%","152.950"], [2967,"820000 82300 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","20.258","20.125","13.492","67,0%","13.492"], [2968,"820000 82300 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","20.790","32.577","17.624","54,1%","17.624"], [2969,"820000 82300 2200 421100 Material de oficina","6.000","6.000","3.085","51,4%","2.461"], [2970,"820000 82300 2202 421100 Revistas, publicaciones y libros","500","500","0","0,0%","0"], [2971,"820000 82300 2266 421100 Asistencia a cursillos de formación","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [2972,"820000 82300 2269 421100 Otros gastos diversos","4.000","379","1.087","286,9%","1.087"], [2973,"820000 82300 2273 421100 Servicios informáticos","30.000","30.000","6.940","23,1%","6.940"], [2974,"820000 82300 2299 421100 Gastos de funcionamiento del edificio Parque Tomás Caballero","184.984","184.984","114.562","61,9%","108.570"], [2975,"820000 82300 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje","500","500","213","42,7%","185"], [2976,"820000 82300 6040 421100 Adquisición de vehículos","10","10","0","0,0%","0"], [2977,"820000 82300 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina","25.000","25.000","29","0,1%","0"], [2978,"820000 82300 6060 421100 Equipos informáticos","25.000","25.000","8.573","34,3%","8.573"], [2979,"820000 82300 6094 421100 Proyectos de modernización","250.000","250.000","61.308","24,5%","61.308"], [2980,"Total 820000-Actuaciones generales de industria y empresa","1.797.110","1.833.891","686.293","37,4%","679.620"], [2981,"820001 82200 2266 425200 Reuniones, conferencias y cursillos","30.000","30.000","850","2,8%","850"], [2982,"820001 82200 2276 425200 Asistencia técnica Plan Energético","150.000","150.000","12.449","8,3%","8.940"], [2983,"820001 82200 2276 425202 Encargo a NASUVINSA. Gestión Plan Energético","0","0","0","-","0"], [2984,"820001 82200 4400 425200 NASUVINSA. Proyecto NADAPTA","86.040","86.040","0","0,0%","0"], [2985,"820001 82200 6031 425200 Programa de gestión energética en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra","500.000","500.000","62.285","12,5%","62.285"], [2986,"820001 82200 7309 467300 Fundación CENER-CIEMAT. Medidas de impulso del Plan Energético","0","71.807","0","0,0%","0"], [2987,"820001 82200 7455 425200 UPNA. Sistema almacenamiento y alimentación L9","228.000","228.000","0","0,0%","0"], [2988,"820001 82200 7609 425200 Ayudas entidades locales. Plan energético","1.000.000","1.000.000","0","0,0%","0"], [2989,"820001 82200 7609 425202 Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Electrificación Transporte Urbano","460.000","460.000","0","0,0%","0"], [2990,"820001 82200 7609 425204 Ayuntamiento de Pamplona. Proyecto Stardust","96.400","96.400","0","0,0%","0"], [2991,"820001 82200 7609 425206 (E) Transferencia Ayto. Puente la Reina/Gares. Recuperación minicentral hidroeléctrica Ermineta y su entorno","320.000","320.000","0","0,0%","0"], [2992,"820001 82200 7609 425208 Proyectos de iniciativa público-privada para aplicaciones energéticas con EERR (Modelo Danés / Enerinvest)","10","10","0","0,0%","0"], [2993,"820001 82200 7701 425200 Ayudas a empresas. Plan Energético","10","10","0","0,0%","0"], [2994,"820001 82200 7701 458100 Convenio de electrificación","397.620","397.620","0","0,0%","0"], [2995,"820001 82200 7701 458102 Convenio de gasificación","10","10","0","0,0%","0"], [2996,"820001 82200 7800 425200 Ayudas Particulares. Plan Energético","10","10","0","0,0%","0"], [2997,"820001 82200 7819 425200 Ayudas Entidades sin fines de lucro. Plan Energético","90.470","90.470","0","0,0%","0"], [2998,"820001 82200 7819 425202 Ayudas Programa MOVES","0","621.520","0","0,0%","0"], [2999,"Total 820001-Plan Energético de Navarra","3.358.570","4.051.898","75.583","1,9%","72.074"], [3000,"820002 82200 6019 456200 Restauración del espacio afectado por actividades mineras","100.000","112.822","12.816","11,4%","12.816"], [3001,"Total 820002-Minas","100.000","112.822","12.816","11,4%","12.816"], [3002,"820004 82200 1200 425200 Retribuciones del personal fijo","548.190","624.639","436.081","69,8%","436.081"], [3003,"820004 82200 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","50.737","59.542","40.561","68,1%","40.561"], [3004,"820004 82200 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","105.751","80.594","55.403","68,7%","55.403"], [3005,"820004 82200 1220 425200 Retribuciones de personal contratado temporal. Proyectos Europeos. SEMSI","0","37.306","15.368","41,2%","15.368"], [3006,"820004 82200 2269 421300 Otros gastos diversos","10.000","10.000","21.744","217,4%","21.162"], [3007,"820004 82200 2276 421300 Asistencia técnica, control e inspección","152.000","152.000","635","0,4%","635"], [3008,"820004 82200 2301 421300 Locomoción y gastos de viaje","8.500","8.500","8.982","105,7%","8.982"], [3009,"820004 82200 4809 421300 Formación de equipo humano y reciclaje de técnicos","24.910","24.910","0","0,0%","0"], [3010,"820004 82200 4809 421303 Becas concedidas","10","10","0","0,0%","0"], [3011,"Total 820004-Registro y Seguridad Industrial","900.098","997.502","578.774","58,0%","578.192"], [3012,"820005 82100 1200 467300 Retribuciones del personal fijo","344.348","369.008","263.544","71,4%","263.544"], [3013,"820005 82100 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [3014,"820005 82100 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","131.096","192.660","95.468","49,6%","95.468"], [3015,"820005 82100 2262 467300 Divulgación, ferias y cursos","100.000","100.000","138.480","138,5%","138.480"], [3016,"820005 82100 2269 467300 Otros gastos diversos","50.000","50.000","6.854","13,7%","6.659"], [3017,"820005 82100 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos","100.000","100.000","67.861","67,9%","67.861"], [3018,"820005 82100 2276 467303 Encargo a TRACASA Instrumental. Proyecto Navarra SMART","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [3019,"820005 82100 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje","10.000","10.000","9.898","99,0%","9.898"], [3020,"820005 82100 4309 467300 Fundación Aditech. Organización concurso SCIENCEkaintza y difusión y coordinación actividades agentes SINAI","170.000","170.000","70.389","41,4%","70.389"], [3021,"820005 82100 4309 467302 Ayudas contratación atracción talento investigador","10","9","0","0,0%","0"], [3022,"820005 82100 4400 467300 Transferencias a CEIN. Dinamización de la innovación empresarial Spinoff Universidades y Centros FP","332.000","343.642","177.642","51,7%","177.642"], [3023,"820005 82100 4400 467302 Transferencias a NICDO. Promoción estudios científicos y técnicos (STEM)","170.000","170.000","0","0,0%","0"], [3024,"820005 82100 4701 467300 Bonos tecnológicos para servicios intensivos en conocimiento","180.000","180.000","0","0,0%","0"], [3025,"820005 82100 4701 467302 Ayudas contratación personal investigador y tecnológico, doctorados industriales, movilidad investigadores","1.634.850","1.434.438","4.671","0,3%","4.671"], [3026,"820005 82100 4809 467300 Formación de equipo humano y reciclaje de técnicos","12.000","12.000","0","0,0%","0"], [3027,"820005 82100 4809 467303 Becas concedidas formación de titulados universitarios","10","10","0","0,0%","0"], [3028,"820005 82100 4819 467304 I+D+i Salud (Fundación FIMA. Líneas de investigación IDISNA","2.000.000","2.000.000","0","0,0%","0"], [3029,"820005 82100 4819 467305 Ayudas a Actividades no económicas de Centros tecnológicos y Organismos de investigación","1.000.000","1.000.000","0","0,0%","0"], [3030,"820005 82100 4819 467306 (E) I+D+i Cadena alimentaria. CNTA para la implantación del plan estratégico","200.000","200.000","0","0,0%","0"], [3031,"820005 82100 7309 467300 I+D+i Energía. Aportación de fondos a la Fundación CENER-CIEMAT para amortización de préstamos","900.000","900.000","0","0,0%","0"], [3032,"820005 82100 7701 467300 Bonificación de intereses a empresas por proyectos de I+D+i, patentes y estudios de viabilidad","150","150","0","0,0%","0"], [3033,"820005 82100 7701 467303 Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2014-2020","11.765.405","13.857.266","1.798.833","13,0%","1.798.833"], [3034,"820005 82100 7701 467304 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional","368.795","368.795","0","0,0%","0"], [3035,"820005 82100 7701 467305 Subvenciones a proyectos de I+D estratégicos. RIS3 Navarra","11.867.005","11.827.423","2.189","0,0%","2.189"], [3036,"820005 82100 7701 467306 Convocatoria I+D+i Cooperación Áreas de S3 Estrategia Especialización inteligente y tecnologías","10","10","0","0,0%","0"], [3037,"820005 82100 7701 467307 Bonos tecnológicos para proyectos tecnológicos","10","10","0","0,0%","0"], [3038,"820005 82100 7819 467300 Ayudas a proyectos de I+D de Centros tecnológicos y Organismos de investigación","8.000.000","8.000.000","0","0,0%","0"], [3039,"820005 82100 7819 467302 Ayudas a la inversión para infraestructuras y equipamiento de investigación. RIS3 Navarra","10","10","0","0,0%","0"], [3040,"820005 82100 7819 467303 (E) I+D+i. Cadena alimentaria. CNTA para la implantación del plan estratégico","500.000","500.000","0","0,0%","0"], [3041,"820005 82100 9120 467300 Amortización del préstamo del MICINN para el fomento de parques científicos y tecnológicos","227.487","227.488","0","0,0%","0"], [3042,"Total 820005-I+D+i","40.163.196","42.112.931","2.635.827","6,3%","2.635.633"], [3043,"Total 820-Ordenación industrial, promoción de la I+D+i y planificación energética","46.318.974","49.109.043","3.989.294","8,1%","3.978.335"], [3044,"Total 82-Industria, Energía e Innovación","46.318.974","49.109.043","3.989.294","8,1%","3.978.335"], [3045,"830000 83000 1000 431200 Retribuciones de altos cargos","57.402","58.768","42.971","73,1%","42.971"], [3046,"830000 83000 1200 431200 Retribuciones del personal fijo","137.476","55.508","27.110","48,8%","27.110"], [3047,"830000 83000 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","16.943","10.310","60,9%","10.310"], [3048,"830000 83000 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","21.214","7.257","6.032","83,1%","6.032"], [3049,"830000 83000 2120 432100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios","15.000","15.000","5.028","33,5%","4.939"], [3050,"830000 83000 2150 432100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [3051,"830000 83000 2200 432100 Material de oficina","1.000","1.000","761","76,1%","714"], [3052,"830000 83000 2202 432100 Suscripciones, libros y prensa","1.500","1.500","1.137","75,8%","1.137"], [3053,"830000 83000 2261 432100 Gastos de representación","1.000","1.000","522","52,2%","522"], [3054,"830000 83000 2269 432100 Gastos diversos","1.000","1.000","187","18,7%","187"], [3055,"830000 83000 2276 432100 Auditorías, estudios e informes","12.850","12.850","5.994","46,6%","5.994"], [3056,"830000 83000 2276 432102 Asistencia técnica coordinación PET","18.150","18.150","14.278","78,7%","14.278"], [3057,"830000 83000 2280 432100 Luz y agua","12.000","12.000","6.626","55,2%","5.957"], [3058,"830000 83000 2280 432102 Calefacción","9.150","9.150","7.304","79,8%","7.236"], [3059,"830000 83000 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje","2.050","2.050","1.732","84,5%","1.732"], [3060,"830000 83000 4809 432100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"], [3061,"830000 83000 6020 432100 Acondicionamiento del Departamento","1.800","1.800","0","0,0%","0"], [3062,"830000 83000 6040 432100 Adquisición de vehículos","10","10","0","0,0%","0"], [3063,"830000 83000 6050 432100 Mobiliario y equipamiento","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [3064,"830000 83000 6054 432100 Material técnico","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [3065,"830000 83000 6060 432100 Equipos informáticos","19.000","19.000","2.550","13,4%","2.550"], [3066,"830000 83000 6094 432100 Programas informáticos","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [3067,"Total 830000-Dirección y servicios generales del turismo y del comercio","332.622","254.996","132.542","52,0%","131.669"], [3068,"830001 83100 1200 432100 Retribuciones del personal fijo","384.623","416.302","287.064","69,0%","287.064"], [3069,"830001 83100 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","46.933","57.591","43.832","76,1%","43.832"], [3070,"830001 83100 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","94.720","114.982","68.976","60,0%","68.976"], [3071,"830001 83100 2100 432100 Mantenimiento del entorno de Javier","55.000","70.000","36.207","51,7%","28.993"], [3072,"830001 83100 2200 432100 Material ordinario no inventariable","1.600","1.600","1.626","101,6%","1.527"], [3073,"830001 83100 2264 432100 Abastecimiento de agua de Javier","10","7.133","20.738","290,7%","16.158"], [3074,"830001 83100 2276 432103 Asistencia técnica. Elaboración planes comarcales (PET.M101)","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [3075,"830001 83100 2276 432104 Asistencia técnica. Diseño proyecto piloto turismo, comercio y artesanía (PET.M304)","14.730","14.730","0","0,0%","0"], [3076,"830001 83100 2299 432100 Gastos de funcionamiento","25.000","25.000","19.550","78,2%","18.906"], [3077,"830001 83100 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje","2.000","2.000","1.788","89,4%","1.700"], [3078,"830001 83100 4800 432100 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas","48.000","49.600","36.076","72,7%","36.076"], [3079,"830001 83100 6021 432102 Inversiones en Camping Urbasa","5.000","5.000","5.441","108,8%","5.441"], [3080,"830001 83100 6021 432103 Inversiones en red de aguas de Javier","10","10","0","0,0%","0"], [3081,"830001 83100 6050 432100 Equipamiento y mobiliario","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [3082,"830001 83100 7819 432100 Federación Navarra de Montaña. Refugio de Belagua. POCTEFA Belarouat","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [3083,"830001 83120 2266 432100 Actividades de formación turística (PET. M301)","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [3084,"830001 83120 2273 432102 Integración EXTRA. Inforeyno","30.000","30.000","3.818","12,7%","3.818"], [3085,"830001 83120 2276 432100 Asistencia técnica. Desarrollo normativo turismo (PET.M501)","20.000","20.000","4.598","23,0%","4.598"], [3086,"830001 83120 2276 432102 Asistencia técnica. Redacción Plan de formación y calidad (PET. M301)","10.000","10.000","7.986","79,9%","7.986"], [3087,"830001 83120 4609 432100 Subvenciones a EE.LL.Planes de dinamización y atractividad comercial (PICMP. M121/124)","90.000","90.000","0","0,0%","0"], [3088,"830001 83120 6021 432100 Inversiones en infraestructuras turísticas","30.000","90.000","6.698","7,4%","6.698"], [3089,"830001 83130 2266 431400 Jornadas y actividades de formación comercial (PICMP.M322).","13.000","13.000","15.677","120,6%","15.677"], [3090,"830001 83130 2269 431400 Comercio. Promoción y web (PICMP.M113)","60.000","60.000","13.664","22,8%","13.488"], [3091,"830001 83130 2269 431402 Gastos para acciones de fomento de la artesanía","35.000","46.990","42.836","91,2%","34.887"], [3092,"830001 83130 2273 431400 Comercio. Observatorio (PICMP.M113)","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [3093,"830001 83130 2273 431402 Censo comercial","8.000","8.000","4.363","54,5%","4.363"], [3094,"830001 83130 2276 431400 Asistencia técnica. Desarrollo normativo comercio (PICM.M101)","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [3095,"830001 83130 2276 431402 Encargo a CEIN. Comercio Rural (PICMP.M231/233)","50.000","50.000","21.214","42,4%","17.921"], [3096,"830001 83130 2276 431403 Asistencia técnica. Comercio","19.000","19.000","0","0,0%","0"], [3097,"830001 83130 2276 431405 Comercio. Análisis de la figura CCA o similar ( PICMP.M221)","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [3098,"830001 83130 2276 432104 Redacción Plan de formación y calidad del comercio (PICMP.M321)","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [3099,"830001 83130 2279 431400 Asistencia técnica para artesanía","7.000","7.000","1.954","27,9%","1.954"], [3100,"830001 83130 4609 432100 Subvenciones a EE.LL. y consorcios para actuaciones derivadas del (PET.M206)","370.000","370.000","34.873","9,4%","34.873"], [3101,"830001 83130 4609 432102 Subvenciones a entes locales y consorcios para actuaciones cofinanciadas","60.000","60.000","10.484","17,5%","10.484"], [3102,"830001 83130 4609 432103 Gestión Ruta del Vino de Navarra. Consolidación y ampliación(PET.M204)","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [3103,"830001 83130 4701 431402 Acciones de promoción y formación de la artesanía navarra","45.000","45.000","0","0,0%","0"], [3104,"830001 83130 4709 431404 (E) Subvenciones a PYMEs de comercio. Diagnósticos y planes (PICMP.M311)","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [3105,"830001 83130 4709 432102 Subvenciones a PYMEs para la certificación de calidad (PET.M307)","20.000","18.400","0","0,0%","0"], [3106,"830001 83130 4709 432103 Subvenciones para actuaciones de receptivo y creación de producto (PET.M303)","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [3107,"830001 83130 4709 432104 Subvenciones PYME. Turísmo diagnóstico y planes","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [3108,"830001 83130 4819 431400 Subvenciones de fomento y gestión de colectivos (PICMP.L201)","520.000","520.000","0","0,0%","0"], [3109,"830001 83130 4819 431402 Convenios con agencias de desarrollo para actuaciones del PICMP","10","10","0","0,0%","0"], [3110,"830001 83130 4819 431404 Subvenciones para actividades de formación (PICM. M322)","30.000","30.000","4.932","16,4%","4.932"], [3111,"830001 83130 4819 432100 Subvenciones a asociaciones para actuaciones derivadas del PET (PET.M206)","290.000","290.000","51.856","17,9%","51.856"], [3112,"830001 83130 4819 432102 Subvenciones a asociaciones para actuaciones cofinanciadas de programas europeos (PET)","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [3113,"830001 83130 7609 432100 Subvenciones a EE.LL. para la revitalización comercial (PICMP. M122)","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [3114,"830001 83130 7609 432102 Proyectos cofinanciados de programas europeos","100.000","100.000","31.250","31,3%","31.250"], [3115,"830001 83130 7609 432103 Subvenciones a EE.LL. para adecuación de recursos turísticos (PET.M102)","225.000","65.000","0","0,0%","0"], [3116,"830001 83130 7609 432106 (E) Subvención ayuntamiento Javier. Red de aguas zona turística","250.000","250.000","62.500","25,0%","0"], [3117,"830001 83130 7609 432107 (E) Vía Verde del Irati. Costes expropiación. Valle de Longuida","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"], [3118,"830001 83130 7701 431400 Subvenciones para financiar inversiones de empresas artesanas","15.000","15.000","4.910","32,7%","0"], [3119,"830001 83130 7701 431402 (E) Subvenciones a las PYME comerciales. Mejora de la competitividad y creación (PICMP.L31-33-34)","760.000","760.000","86.863","11,4%","74.468"], [3120,"830001 83130 7709 432100 Subvenciones a las PYMES turísticas. Mejora de la competitividad","400.000","400.000","90.351","22,6%","90.351"], [3121,"Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio","4.585.636","4.582.348","1.042.125","22,7%","938.278"], [3122,"830002 83200 1200 432100 Retribuciones del personal fijo","619.451","555.750","380.755","68,5%","380.755"], [3123,"830002 83200 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","20.258","74.367","52.721","70,9%","52.721"], [3124,"830002 83200 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11.543","4.920","42,6%","4.920"], [3125,"830002 83200 2020 432100 Alquiler de locales","9.000","9.000","6.676","74,2%","5.934"], [3126,"830002 83200 2262 432102 Programa de Comunicación y promoción turística (PET)","475.000","475.000","182.317","38,4%","156.654"], [3127,"830002 83200 2262 432103 Imagen-producto San Fermín","60.000","60.000","54.114","90,2%","54.114"], [3128,"830002 83200 2269 432100 Planes actuación conjunta regiones limítrofes (PET)","15.000","15.000","3.085","20,6%","3.085"], [3129,"830002 83200 2276 432100 Gestión de las oficinas de turismo","510.000","510.000","262.958","51,6%","235.289"], [3130,"830002 83200 2276 432102 Encargo a NASERTIC. Apoyo gestión OIT Tudela","67.500","67.500","45.199","67,0%","39.560"], [3131,"830002 83200 2276 432103 Planes, estudios y trabajos técnicos","100.000","100.000","13.563","13,6%","12.353"], [3132,"830002 83200 2276 432104 Cuenta Satélite y Observatorio turístico-SITURNA (PET)","100.000","100.000","56.158","56,2%","54.767"], [3133,"830002 83200 2299 432100 Gastos de funcionamiento","70.000","70.000","37.447","53,5%","35.763"], [3134,"830002 83200 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje","21.480","21.480","8.425","39,2%","7.946"], [3135,"830002 83200 6010 432100 Infraestructuras y obras Ederbidea","1.215.000","1.300.000","412.953","31,8%","310.751"], [3136,"830002 83200 6021 432100 Otras construcciones EDERBIDEA","185.000","185.000","99.713","53,9%","99.713"], [3137,"830002 83200 6050 432100 Mobiliario y equipo de oficina","25.000","25.000","2.825","11,3%","2.825"], [3138,"830002 83200 6060 432100 Equipos para el proceso de información (PET)","85.000","85.000","14.773","17,4%","14.773"], [3139,"830002 83200 6089 432100 Inversiones en soportes turísticos","5.000","5.000","1.549","31,0%","1.549"], [3140,"830002 83200 6094 432100 Aplicaciones informáticas (PET)","25.000","25.000","2.662","10,6%","2.662"], [3141,"830002 83210 2262 432100 Programa de Publicidad y difusión (PET)","566.000","566.000","300.007","53,0%","298.035"], [3142,"830002 83210 2262 432105 Plan de apoyo a la comercialización turística nacional e internacional (PET)","100.000","100.000","42.072","42,1%","28.228"], [3143,"830002 83210 2269 432100 Programa de presentaciones en ferias y mercados (PET)","560.000","560.000","411.686","73,5%","409.398"], [3144,"830002 83210 2273 432100 Programa web de turismo (PET)","135.000","135.000","43.949","32,6%","43.357"], [3145,"830002 83210 2400 432100 Programa de publicaciones (PET)","280.000","280.000","193.946","69,3%","176.242"], [3146,"830002 83210 4400 432100 NICDO eventos Navarra Arena","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [3147,"830002 83220 2262 432100 Programa de dinamización de desarrollo de productos turísticos (PET)","90.000","90.000","16.647","18,5%","16.222"], [3148,"830002 83220 2269 432100 Promoción de planes Camino de Santiago, Turismo Cultural (PET)","50.000","50.000","31.578","63,2%","608"], [3149,"830002 83220 6021 432100 Plan Integral del Camino de Santiago (PET)","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [3150,"830002 83220 6021 432102 Inversiones de mejora y accesibilidad","25.000","25.000","4.177","16,7%","4.177"], [3151,"830002 83220 6055 432100 Programa de señalización turística (PET)","50.000","50.000","1.090","2,2%","1.090"], [3152,"Total 830002-Marketing y desarrollo de productos turísticos","5.518.699","5.605.640","2.687.964","48,0%","2.453.489"], [3153,"830004 83300 1200 492300 Retribuciones del personal fijo","365.974","422.124","295.093","69,9%","295.093"], [3154,"830004 83300 1210 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","30.348","17.084","56,3%","17.084"], [3155,"830004 83300 1211 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","118.260","60.025","49.117","81,8%","49.117"], [3156,"830004 83300 2239 492300 Gastos de transporte y mensajería","4.000","4.000","2.947","73,7%","2.947"], [3157,"830004 83300 2262 492300 Publicidad y propaganda, formación y difusión","90.000","90.000","70.961","78,8%","68.541"], [3158,"830004 83300 2269 492300 Gastos varios","50.000","50.000","18.233","36,5%","16.310"], [3159,"830004 83300 2273 492300 Mantenimiento de programas informáticos","23.000","23.000","109","0,5%","109"], [3160,"830004 83300 2301 492300 Locomoción y gastos de viaje","7.000","7.000","7.153","102,2%","5.265"], [3161,"830004 83300 6060 492300 Equipos informáticos","10.000","10.000","8.490","84,9%","8.490"], [3162,"830004 83300 6094 492300 Programas informáticos","25.000","25.000","9.783","39,1%","9.783"], [3163,"830004 83310 2219 492300 Gastos de adquisición de muestras, análisis y otros","7.000","7.000","8.467","121,0%","8.467"], [3164,"830004 83320 2276 492300 Peritajes y otras pruebas","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [3165,"830004 83320 2279 492300 Encargo a TRACASA Instrumental. Punto de información al consumidor y gestión de expedientes sancionadores","280.000","280.000","178.844","63,9%","165.922"], [3166,"830004 83320 2339 492300 Participación en colegios arbitrales","40.000","40.000","4.085","10,2%","4.085"], [3167,"830004 83320 7809 492300 Concurso escolar Consumópolis","6.000","6.000","3.527","58,8%","3.527"], [3168,"Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado","1.027.244","1.055.497","673.893","63,8%","654.739"], [3169,"Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo","11.464.201","11.498.480","4.536.523","39,5%","4.178.176"], [3170,"Total 83-Turismo, Comercio y Consumo","11.464.201","11.498.480","4.536.523","39,5%","4.178.176"], [3171,"840000 84000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos","57.402","58.768","47.580","81,0%","47.580"], [3172,"840000 84000 1200 451200 Retribuciones del personal fijo","209.669","77.127","54.424","70,6%","54.424"], [3173,"840000 84000 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [3174,"840000 84000 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","10","0","0,0%","0"], [3175,"840000 84000 2061 451200 Arrendamiento de programas y licencias","21.500","21.500","21.342","99,3%","21.342"], [3176,"840000 84000 2061 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Arrendamiento de programas y licencias","5.500","5.500","0","0,0%","0"], [3177,"840000 84000 2160 451200 Mantenimiento de equipos informáticos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [3178,"840000 84000 2261 451200 Gastos de representación","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [3179,"840000 84000 2262 451202 Publicidad y propaganda","1.010","1.010","0","0,0%","0"], [3180,"840000 84000 2266 451200 Conferencias y cursillos","5.000","5.000","5.512","110,2%","5.512"], [3181,"840000 84000 2273 451200 Servicios informáticos","0","0","2.360","-","2.360"], [3182,"840000 84000 2273 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos","10.000","10.000","3.581","35,8%","3.501"], [3183,"840000 84000 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje","2.000","2.000","579","28,9%","579"], [3184,"840000 84000 2400 451200 Publicaciones","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [3185,"840000 84000 4809 451200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","200.000","200.000","6.776","3,4%","6.776"], [3186,"840000 84000 6010 453300 Revisión de precios","1.450.000","3.432.000","3.258.040","94,9%","3.062.642"], [3187,"840000 84000 6060 451200 Equipos informáticos","30.000","98.867","46.964","47,5%","46.964"], [3188,"840000 84000 6094 451200 Programas informáticos","128.150","128.150","17.089","13,3%","17.089"], [3189,"840000 84000 6094 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos","22.000","22.000","0","0,0%","0"], [3190,"840000 84000 7609 451200 (E) Convenio Ayuntamiento Valle Egüés pasarela Ripagaina","250.000","250.000","0","0,0%","0"], [3191,"840000 84000 7609 451202 (E) Convenio Ayuntamiento Orkoien pasarela PA-30","450.000","450.000","0","0,0%","0"], [3192,"840000 84000 8219 453100 Consorcio Alta Velocidad-Comarca de Pamplona","18.200","18.200","0","0,0%","0"], [3193,"840000 84100 2200 453200 Material de oficina","8.000","8.000","2.711","33,9%","2.687"], [3194,"840000 84100 2202 453200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","300","300","160","53,3%","160"], [3195,"840000 84100 2269 453200 Otros gastos diversos","800","800","266","33,3%","266"], [3196,"840000 84100 2279 453200 Otros trabajos realizados por terceros","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [3197,"840000 84100 2285 453200 Vestuario y calzado","1.400","1.400","385","27,5%","385"], [3198,"840000 84100 2289 453200 Otros suministros auxiliares","200","200","0","0,0%","0"], [3199,"840000 84100 2301 453200 Locomoción y gastos de viaje","30.000","30.000","10.217","34,1%","10.217"], [3200,"840000 84100 6059 453200 Otro mobiliario y equipos","10","10","0","0,0%","0"], [3201,"840000 84200 2120 453300 Conservación de edificios","10.000","10.000","3.306","33,1%","2.683"], [3202,"840000 84200 2130 453300 Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [3203,"840000 84200 2150 453300 Reparación y conservación de mobiliario y enseres","500","500","992","198,4%","992"], [3204,"840000 84200 2200 453300 Material de oficina","15.000","15.000","12.008","80,1%","11.521"], [3205,"840000 84200 2202 453300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","500","500","0","0,0%","0"], [3206,"840000 84200 2250 453300 Tasas de basura","16.000","16.000","6.276","39,2%","6.020"], [3207,"840000 84200 2269 453300 Otros gastos diversos","3.000","3.000","1.789","59,6%","1.094"], [3208,"840000 84200 2271 453300 Servicio de limpieza y aseo","12.000","12.000","1.108","9,2%","1.108"], [3209,"840000 84200 2279 453300 Otros trabajos realizados por terceros","20.000","20.000","19","0,1%","19"], [3210,"840000 84200 2280 453300 Agua, gas y electricidad","1.200.000","1.145.010","679.846","59,4%","671.343"], [3211,"840000 84200 2284 453300 Material de limpieza y aseo","2.000","2.000","164","8,2%","0"], [3212,"840000 84200 2285 453300 Vestuario y calzado","15.000","15.000","1.294","8,6%","220"], [3213,"840000 84200 2301 453300 Locomoción y gastos de viaje","37.000","37.000","27.369","74,0%","27.369"], [3214,"840000 84200 6059 453300 Material diverso","1.000","1.000","2.024","202,4%","972"], [3215,"840000 84300 2120 451100 Conservación de edificios","12.000","12.000","7.132","59,4%","6.732"], [3216,"840000 84300 2150 451100 Reparación y mantenimiento de equipos","5.400","5.400","8.047","149,0%","8.047"], [3217,"840000 84300 2200 451100 Material de oficina","8.000","8.000","3.857","48,2%","3.470"], [3218,"840000 84300 2202 451100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","500","500","1.215","243,0%","703"], [3219,"840000 84300 2249 451100 Primas de seguros","400","400","725","181,2%","725"], [3220,"840000 84300 2269 451100 Cuotas de asociaciones de carreteras","5.500","5.500","2.454","44,6%","2.454"], [3221,"840000 84300 2269 451102 Otros gastos diversos","3.000","3.000","151","5,0%","151"], [3222,"840000 84300 2279 451100 Otros trabajos realizados por terceros","6.000","6.000","7.146","119,1%","7.058"], [3223,"840000 84300 2280 451100 Agua, gas y electricidad","25.000","25.000","16.212","64,8%","15.691"], [3224,"840000 84300 2284 451100 Material de limpieza y aseo","500","500","312","62,3%","0"], [3225,"840000 84300 2285 451100 Vestuario y calzado","2.000","2.000","229","11,5%","229"], [3226,"840000 84300 2289 451100 Otros suministros especiales","3.000","3.000","1.196","39,9%","1.174"], [3227,"840000 84300 2301 451100 Locomoción y gastos de viaje","15.000","15.000","8.897","59,3%","8.842"], [3228,"840000 84300 6059 451100 Equipos de oficina, laboratorio y otro material inventariable","2.000","2.000","1.277","63,8%","862"], [3229,"840000 84400 2120 451400 Reparación y mantenimiento de locales de oficina","1.000","1.000","2.607","260,7%","2.607"], [3230,"840000 84400 2150 451400 Reparación de mobiliario, de equipos técnicos y de oficina","300","300","0","0,0%","0"], [3231,"840000 84400 2200 451400 Material de oficina no inventariable","25.000","25.000","18.057","72,2%","16.591"], [3232,"840000 84400 2202 451400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","100","100","0","0,0%","0"], [3233,"840000 84400 2264 451400 Gastos de comunidad","22.000","22.000","4.373","19,9%","4.373"], [3234,"840000 84400 2269 451400 Gastos diversos","5.000","5.000","4.164","83,3%","4.164"], [3235,"840000 84400 2279 451400 Otros trabajos realizados por terceros","20.000","20.000","1.829","9,1%","1.601"], [3236,"840000 84400 2280 451400 Agua, gas y electricidad","10.000","10.000","2.587","25,9%","2.553"], [3237,"840000 84400 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje","6.000","6.000","8.086","134,8%","8.086"], [3238,"840000 84400 6020 451400 Adecuación de locales","10","10","0","0,0%","0"], [3239,"840000 84400 6059 451400 Material diverso","10","10","1.078",">1000%","1.078"], [3240,"Total 840000-Actividades generales de fomento","4.419.881","6.284.584","4.315.811","68,7%","4.103.016"], [3241,"840001 84300 1200 451100 Retribuciones del personal fijo","973.454","1.036.915","690.515","66,6%","690.515"], [3242,"840001 84300 1210 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","45.624","49.154","35.089","71,4%","35.089"], [3243,"840001 84300 1211 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","60.767","68.004","50.202","73,8%","50.202"], [3244,"840001 84300 2269 451100 Cuota del Consejo de Seguridad Nuclear","3.000","3.000","2.660","88,7%","2.660"], [3245,"840001 84300 2286 451100 Productos químicos y de laboratorio","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [3246,"840001 84300 4809 451100 Becas de formación","19.000","19.000","0","0,0%","0"], [3247,"840001 84300 6001 453200 Expropiaciones de terrenos para infraestructuras","1.500.000","589.706","221.757","37,6%","221.757"], [3248,"840001 84300 6001 453202 Ejecución de sentencias. Expropiación de terrenos","10","4.753","4.753","100,0%","4.753"], [3249,"840001 84300 6001 453203 Encargo a TRACASA Instrumental. Expropiaciones de terrenos para infraestructuras","106.000","106.000","47.798","45,1%","47.798"], [3250,"840001 84300 6001 453204 Registro bienes públicos","20.000","20.000","40.133","200,7%","39.936"], [3251,"840001 84300 6001 453205 Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de bienes públicos","81.000","81.000","63.376","78,2%","63.376"], [3252,"840001 84300 6010 451100 (E) Renovación obra de drenaje transversal Vía Verde Plazaola en Lekunberri","250.000","250.000","0","0,0%","0"], [3253,"840001 84300 6010 453203 Nuevo acceso peatonal y ciclista a la meseta de Cordovilla","10","10","0","0,0%","0"], [3254,"840001 84300 6014 452102 Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados","10","10","0","0,0%","0"], [3255,"840001 84300 6014 452104 Encargo a TRACASA Instrumental. Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados","10","10","0","0,0%","0"], [3256,"840001 84300 6019 456300 Protección de cavidades y simas y riesgos geológicos","6.000","6.000","26.732","445,5%","26.732"], [3257,"840001 84300 6020 453202 Seguridad y salud en el Edificio de San Ignacio","10","10","0","0,0%","0"], [3258,"840001 84300 6032 456300 Material geológico y de construcción de pozos","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [3259,"840001 84300 6091 451100 Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento","313.085","263.085","153.691","58,4%","137.521"], [3260,"840001 84300 6092 451100 Ensayos y control para obras","10","10","0","0,0%","0"], [3261,"840001 84300 6092 456300 Estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos","25.000","25.000","18.514","74,1%","18.514"], [3262,"840001 84310 6019 453102 Construcción del corredor navarro del tren de alta velocidad","0","0","25.330","-","25.330"], [3263,"840001 84310 6091 453100 Proyecto y dirección de obra del TAP","892.000","0","0","-","0"], [3264,"840001 84310 6091 453200 Estudios y proyectos","720.000","720.000","133.651","18,6%","87.498"], [3265,"840001 84310 6092 453100 Estudios para mejora de infraestructuras ferroviarias","10","10","0","0,0%","0"], [3266,"840001 84310 6092 453202 Estudio alternativas generación ingresos Carreteras","52.280","52.280","116.765","223,3%","116.765"], [3267,"840001 84340 3509 451200 Otros gastos financieros","100","100","0","0,0%","0"], [3268,"840001 84340 6054 495100 Adquisición de material informático y topográfico","19.900","19.900","16.228","81,5%","16.228"], [3269,"840001 84340 6092 495100 Encargo a TRACASA instrumental. Elaboración y actualización de cartografía","625.000","625.000","156.846","25,1%","0"], [3270,"840001 84350 6010 456200 Encargo a GAN. Conservación y protección ambiental","1.549.308","1.549.308","841.982","54,3%","841.982"], [3271,"Total 840001-Proyectos y planificación","7.269.588","5.496.264","2.646.023","48,1%","2.426.657"], [3272,"840002 84100 1200 453200 Retribuciones del personal fijo","415.023","420.545","279.135","66,4%","279.135"], [3273,"840002 84100 1210 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","20.258","5.793","5.772","99,6%","5.772"], [3274,"840002 84100 1211 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","25.367","25.972","18.541","71,4%","18.541"], [3275,"840002 84100 6010 453202 Mejora de la red viaria y actuaciones. Plan de Carreteras","10","10","0","0,0%","0"], [3276,"840002 84100 6010 453206 Red local","10","10","0","0,0%","0"], [3277,"840002 84100 6010 453208 Adecuación túneles N-121-A a la Directiva Europea (2016-2019)","10","10","0","0,0%","0"], [3278,"840002 84100 6010 453209 Reparación de estructuras","2.000.000","2.000.000","811.292","40,6%","543.828"], [3279,"840002 84100 6010 453210 Variante de Tafalla","5.000.000","3.350.696","436.498","13,0%","22.974"], [3280,"840002 84100 6010 453211 Actuaciones de conversión de la N-121-A en vía 2+1","10","10","0","0,0%","0"], [3281,"840002 84100 6010 453212 Semaforización del nudo del pk 18+280 de la PA-30","10","10","0","0,0%","0"], [3282,"Total 840002-Ampliación y mejora de la red viaria","7.460.698","5.803.056","1.551.236","26,7%","870.249"], [3283,"840003 84200 1200 453300 Retribuciones del personal fijo","1.224.351","1.278.895","861.106","67,3%","861.106"], [3284,"840003 84200 1210 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","127.507","187.487","129.875","69,3%","129.875"], [3285,"840003 84200 1211 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","435.138","562.427","359.854","64,0%","359.854"], [3286,"840003 84200 2090 453200 Canon de la autovía A-12 Pamplona-Logroño","49.400.000","49.460.560","37.312.653","75,4%","33.263.351"], [3287,"840003 84200 2090 453202 Canon de la autovía A-21. Autovía del Pirineo","18.000.000","17.594.920","13.178.958","74,9%","11.716.420"], [3288,"840003 84200 2276 453200 Asistencia técnica a la Dirección de Explotación de las autovías","220.000","176.000","104.488","59,4%","65.125"], [3289,"840003 84200 6020 453300 Edificios","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [3290,"840003 84200 6040 453300 Adquisición de vehículos","150.000","150.000","782","0,5%","782"], [3291,"840003 84210 2289 453300 Sal, gravilla y otros suministros auxiliares","250.000","250.000","45.460","18,2%","45.258"], [3292,"840003 84210 6010 453303 Seguridad vial: señalización y balizamiento","4.600.000","4.600.000","3.407.998","74,1%","3.161.009"], [3293,"840003 84210 6010 453305 (E) Conservación de la red viaria y centro de control","29.015.000","29.333.304","20.829.552","71,0%","19.285.410"], [3294,"840003 84210 6010 453306 Refuerzos de firmes","10","2.340.000","0","0,0%","0"], [3295,"840003 84210 6010 453308 Adecuación a la Normativa de la barrera, terminales","400.000","400.000","149.971","37,5%","149.971"], [3296,"840003 84210 6092 453300 Inventarios de Carreteras. Base visual","249.105","249.105","0","0,0%","0"], [3297,"840003 84230 2276 453300 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica al Centro de Control de Conservación de Carreteras","130.000","120.000","61.829","51,5%","61.829"], [3298,"840003 84230 2276 453302 Plan de aforos","76.620","76.620","21.196","27,7%","21.196"], [3299,"840003 84230 6010 453300 Seguridad vial: puntos peligrosos y TCAS","300.000","300.000","0","0,0%","0"], [3300,"840003 84230 6010 453302 Sistema de gestión Tráfico túneles de Belate y Almandoz","10","10","0","0,0%","0"], [3301,"840003 84230 6010 453303 Renovación de Instalaciones en túneles","500.000","0","0","-","0"], [3302,"840003 84230 6010 453304 Eficiencia energética, tecnología Led","10","10","0","0,0%","0"], [3303,"840003 84230 6010 453305 Estaciones de aforo","20.000","20.000","9.334","46,7%","9.334"], [3304,"840003 84230 6010 453306 Mejora telecomunicaciones Fibra óptica","30.000","0","0","-","0"], [3305,"840003 84230 6091 453300 Seguridad vial: estudios y seguimiento","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [3306,"840003 84230 6094 453300 Reducción dependencia tecnológica","100.000","40.000","0","0,0%","0"], [3307,"Total 840003-Conservación, explotación y seguridad vial","105.307.751","107.219.337","76.473.056","71,3%","69.130.520"], [3308,"840004 84400 1200 441100 Retribuciones del personal fijo","733.490","814.386","512.693","63,0%","512.693"], [3309,"840004 84400 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","60.772","70.413","39.580","56,2%","39.580"], [3310,"840004 84400 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","231.767","233.279","157.961","67,7%","157.961"], [3311,"840004 84400 2276 451402 Encargo a NASUVINSA. Movilidad Logística y Transportes","46.000","46.000","0","0,0%","0"], [3312,"840004 84410 2190 453400 Infraestructuras del transporte. Reparación de marquesinas","20.000","20.000","345","1,7%","345"], [3313,"840004 84410 2273 453400 Proyecto de modernización del transporte","12.100","12.100","0","0,0%","0"], [3314,"840004 84410 2276 453400 Impulso estrategia logística de Navarra","10","10","0","0,0%","0"], [3315,"840004 84410 4400 441100 Transferencia NASUVINSA. Área Logística","120.000","120.000","0","0,0%","0"], [3316,"840004 84410 4400 441102 Compensación a NASUVINSA. Transporte y Logística","167.000","167.000","0","0,0%","0"], [3317,"840004 84410 4609 441100 Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona","11.443.155","11.443.155","5.721.576","50,0%","5.721.576"], [3318,"840004 84410 4609 441102 Subvenciones planes movilidad","10","10","0","0,0%","0"], [3319,"840004 84410 4609 441103 Convenio con la Mancomunidad Comarca de Pamplona para el transporte al Centro Penitenciario","50.000","50.000","11.545","23,1%","11.545"], [3320,"840004 84410 4709 441100 Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros","2.000.000","2.000.000","316.444","15,8%","316.444"], [3321,"840004 84410 4709 441102 Planes de transporte para empresas","10","10","0","0,0%","0"], [3322,"840004 84410 4809 441100 Aportación al transporte público urbano municipal de otras zonas de Navarra. Tarifas sociales","26.045","26.045","13.661","52,5%","13.661"], [3323,"840004 84410 4809 441103 Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra. Jóvenes","150.000","150.000","115.518","77,0%","107.735"], [3324,"840004 84410 4811 441100 Caminos escolares","10","10","0","0,0%","0"], [3325,"840004 84410 6019 453400 Adecuación paradas de transporte interurbano","315.000","55.000","0","0,0%","0"], [3326,"840004 84410 6060 453400 Proyecto de modernización del transporte","23.625","23.625","0","0,0%","0"], [3327,"840004 84410 6092 453400 Estudios y proyectos","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [3328,"840004 84410 6092 453402 Estudio Estrategia de Movilidad Sostenible","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [3329,"840004 84410 6094 453400 Desarrollo medio pago transporte público","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [3330,"840004 84410 6094 453402 Proyecto de modernización del transporte","117.795","117.795","0","0,0%","0"], [3331,"840004 84410 6095 453400 Desarrollo sistema de modernización","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [3332,"840004 84410 7709 441100 Gestión de flotas","10","10","0","0,0%","0"], [3333,"840004 84420 2219 453400 Tarjetas para tacógrafos digitales","10","10","34.643",">1000%","32.105"], [3334,"840004 84420 2267 453400 Realización de pruebas de capacitación profesional a los transportistas","1.500","1.500","242","16,1%","242"], [3335,"840004 84420 2267 453402 Realización de pruebas de aptitud profesional a conductores","3.000","3.000","1.984","66,1%","1.549"], [3336,"840004 84420 4819 441100 Apoyo a actuaciones de formación en el sector del transporte","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [3337,"840004 84420 6094 453400 Desarrollo planificador de transportes","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [3338,"840004 84430 2190 453400 Mantenimiento básculas de pesaje","5.000","5.000","11.800","236,0%","7.984"], [3339,"840004 84430 2269 453400 Gastos de funcionamiento de la Junta Arbitral de Transportes de Navarra","3.750","3.750","2.300","61,3%","2.300"], [3340,"840004 84430 6054 453400 Medios de inspección","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [3341,"840004 84450 2276 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Digitalización y mantenimiento de la información geográfica del SIG Transportes","56.000","56.000","22.922","40,9%","22.922"], [3342,"840004 84450 6094 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo evolutivo del SIG de transportes","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [3343,"Total 840004-Ordenación de movilidad y transportes","15.784.059","15.616.108","6.963.213","44,6%","6.948.639"], [3344,"Total 840-Obras públicas y transportes","140.241.977","140.419.349","91.949.339","65,5%","83.479.081"], [3345,"Total 84-Obras Públicas","140.241.977","140.419.349","91.949.339","65,5%","83.479.081"], [3346,"Total 8-Departamento de Desarrollo Económico","245.549.658","257.255.197","111.800.370","43,5%","102.223.159"], [3347,"900000 90000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos","120.420","123.285","89.973","73,0%","89.973"], [3348,"900000 90000 1100 233100 Retribuciones del personal eventual","60.600","62.059","35.473","57,2%","35.473"], [3349,"900000 90000 2120 233100 Reparación y conservación de edificios e instalaciones","8.104","8.104","7.203","88,9%","6.965"], [3350,"900000 90000 2150 233100 Conservación y reparación de bienes muebles","4.950","4.950","1.202","24,3%","1.202"], [3351,"900000 90000 2200 233100 Material de oficina","86.000","86.000","47.181","54,9%","44.838"], [3352,"900000 90000 2202 233100 Suscripciones, publicaciones y adquisición de libros","1.200","1.200","617","51,4%","617"], [3353,"900000 90000 2221 233100 Postales y cartería","300","300","0","0,0%","0"], [3354,"900000 90000 2261 233100 Gastos diversos del Sr. Consejero","6.500","6.500","4.378","67,3%","4.378"], [3355,"900000 90000 2261 233102 Atenciones protocolarias y de representación","1.000","1.000","395","39,5%","395"], [3356,"900000 90000 2264 233100 Gastos de comunidad de propietarios","17.400","17.400","6.422","36,9%","6.422"], [3357,"900000 90000 2266 233100 Gastos de formación","3.200","3.200","3.000","93,8%","3.000"], [3358,"900000 90000 2266 233102 Conferencias, congresos y cursillos","800","800","130","16,3%","130"], [3359,"900000 90000 2269 233100 Otros gastos diversos","13.000","13.000","1.292","9,9%","1.292"], [3360,"900000 90000 2273 233103 Servicios informáticos","52.322","52.322","34.482","65,9%","30.788"], [3361,"900000 90000 2279 233100 Arrendamiento de servicios","3.726","3.726","1.585","42,5%","1.585"], [3362,"900000 90000 2280 233100 Energía eléctrica, agua y calefacción","24.000","24.000","7.843","32,7%","7.843"], [3363,"900000 90000 2301 233100 Gastos de viaje del Sr. Consejero","1.500","1.500","1.520","101,4%","1.520"], [3364,"900000 90000 2301 233102 Locomoción y gastos de viaje","11.700","11.700","8.369","71,5%","8.369"], [3365,"900000 90000 2339 233100 Indemnizaciones por gastos de los miembros del Consejo Navarro de las Personas Mayores","10","10","0","0,0%","0"], [3366,"900000 90000 3509 233100 Otros gastos financieros","10","10","0","0,0%","0"], [3367,"900000 90000 4809 233102 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos","3.500","3.500","0","0,0%","0"], [3368,"900000 90000 4809 233104 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [3369,"900000 90000 4809 233105 Ejecución de sentencias","5.310","6.507","6.507","100,0%","6.507"], [3370,"900000 90000 6060 233100 Equipos informáticos","60.000","60.000","22.905","38,2%","22.905"], [3371,"900000 90200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo","661.399","620.375","418.244","67,4%","418.244"], [3372,"900000 90200 1200 261100 Retribuciones del personal fijo","104.396","99.091","64.389","65,0%","64.389"], [3373,"900000 90200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","156.242","141.772","110.701","78,1%","110.701"], [3374,"900000 90200 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","20.258","15.575","15.572","100,0%","15.572"], [3375,"900000 90200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","124.656","156.699","109.053","69,6%","109.053"], [3376,"900000 90200 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","23.111","23.662","16.891","71,4%","16.891"], [3377,"900000 90200 1220 233100 Retribuciones del personal contratado temporal","175.247","91.267","64.134","70,3%","64.134"], [3378,"900000 90200 1250 233100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","37.805","103.006","65.465","63,6%","65.465"], [3379,"900000 90200 1400 233100 Retribuciones personales","776.453","794.426","557.535","70,2%","557.535"], [3380,"900000 90200 1600 233100 Seguridad social","1.120.824","1.162.998","905.731","77,9%","905.731"], [3381,"900000 91000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos","57.402","58.768","46.772","79,6%","46.772"], [3382,"900000 91000 1200 233100 Retribuciones del personal fijo","10","18.132","11.215","61,9%","11.215"], [3383,"900000 91000 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [3384,"900000 91000 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","20.258","5.970","5.967","100,0%","5.967"], [3385,"900000 91100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo","78.442","61.268","45.215","73,8%","45.215"], [3386,"900000 91100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","22.859","14.136","61,8%","14.136"], [3387,"900000 91100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [3388,"900000 92100 1000 233100 Retribuciones de altos cargos","57.402","58.768","43.129","73,4%","43.129"], [3389,"900000 92100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo","89.648","72.581","57.159","78,8%","57.159"], [3390,"900000 92100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [3391,"900000 92100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","0","0","-","0"], [3392,"Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","3.989.165","3.998.322","2.831.786","70,8%","2.825.511"], [3393,"900002 91100 1200 212100 Retribuciones del personal fijo","33.055","33.752","24.068","71,3%","24.068"], [3394,"900002 91100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo","644.774","616.607","443.319","71,9%","443.319"], [3395,"900002 91100 1210 212100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [3396,"900002 91100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","35.129","53.653","33.951","63,3%","33.951"], [3397,"900002 91100 1211 212100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [3398,"900002 91100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","51.511","34.076","66,2%","34.076"], [3399,"900002 91100 4809 212100 Pensiones no contributivas","14.685.915","14.977.915","10.689.559","71,4%","10.619.510"], [3400,"900002 91100 4809 212102 Pensiones LISMI","139.659","116.272","82.057","70,6%","82.057"], [3401,"900002 91100 4809 231500 Renta garantizada","95.309.649","98.209.649","77.716.432","79,1%","77.140.765"], [3402,"900002 91100 4809 231502 Ayudas extraordinarias para la inclusión social","1.800.000","1.800.000","1.159.546","64,4%","1.113.146"], [3403,"Total 900002-Garantía de Ingresos","112.648.211","115.859.381","90.183.007","77,8%","89.490.892"], [3404,"900003 91600 1200 231000 Retribuciones del personal fijo","220.216","229.273","160.995","70,2%","160.995"], [3405,"900003 91600 1200 231600 Retribuciones del personal fijo","119.159","121.997","87.092","71,4%","87.092"], [3406,"900003 91600 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [3407,"900003 91600 1210 231600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [3408,"900003 91600 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","37.232","64.763","46.748","72,2%","46.748"], [3409,"900003 91600 1211 231600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","0","0","-","0"], [3410,"900003 91600 2279 231000 Acciones oficina voluntariado","40.000","40.000","21.736","54,3%","19.043"], [3411,"900003 91600 2279 231900 Servicio de mediación intercultural y de intervención comunitaria para la prevención y resolución de conflictos","267.869","267.869","156.257","58,3%","156.257"], [3412,"900003 91600 2279 231902 Proyectos de asesoramiento y atención a personas migrantes","245.455","245.455","125.842","51,3%","125.842"], [3413,"900003 91600 2600 231600 Contrato de acompañamiento social en medio abierto","97.801","97.801","40.373","41,3%","40.373"], [3414,"900003 91600 2600 231602 Gestión de servicio de atención residencial en incorporación social","501.600","541.027","359.775","66,5%","359.775"], [3415,"900003 91600 2600 231603 Contratos de servicios de incorporación sociolaboral","888.048","660.316","493.350","74,7%","493.350"], [3416,"900003 91600 2600 231604 Contratos de servicio de incorporación social en vivienda (EISOVI)","354.741","315.314","181.758","57,6%","181.758"], [3417,"900003 91600 4300 231500 Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos","0","1.889.041","838.081","44,4%","838.081"], [3418,"900003 91600 4609 231500 Servicio de acogida para personas sin hogar","160.000","160.000","582","0,4%","582"], [3419,"900003 91600 4609 231502 (E) Servicios Sociales de Base","14.500.000","14.500.000","8.600.304","59,3%","8.600.304"], [3420,"900003 91600 4609 231503 Ayudas de emergencia social","1.450.379","1.450.379","47.611","3,3%","47.611"], [3421,"900003 91600 4609 231602 Empleo Social Protegido PO FSE 2014-2020","6.000.000","6.000.000","818.092","13,6%","818.092"], [3422,"900003 91600 4609 231603 (E) Actuaciones de puesta en marcha del Plan de Inclusión Social","125.000","125.000","0","0,0%","0"], [3423,"900003 91600 4819 231504 (E) Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para entidades del área de exclusión social y de la promoción de minorías étnicas","1.252.651","1.798.651","1.080.964","60,1%","1.080.964"], [3424,"900003 91600 4819 231505 Subvención a la Red de Lucha contra la pobreza y la exclusión social","75.000","75.000","75.000","100,0%","75.000"], [3425,"900003 91600 4819 231605 Programa VAIS y otras actuaciones de acompañamiento en materia de Vivienda","300.000","300.000","201.873","67,3%","201.873"], [3426,"900003 91600 4819 231610 Subvención a Gaz Kalo. Actuaciones federativas de asociaciones gitanas","65.000","65.000","65.000","100,0%","65.000"], [3427,"900003 91600 4819 231611 Subvención al Programa Acceder","47.676","47.676","47.676","100,0%","47.676"], [3428,"900003 91600 4819 231612 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para programas de empleo comunitario de interés social a través de entidades sociales","1.319.462","1.888.572","979.271","51,9%","979.271"], [3429,"900003 91600 4819 231613 (E) Actuaciones de la estrategia para la población gitana","75.000","75.000","49.998","66,7%","49.998"], [3430,"900003 91600 4819 231900 Subvención a Cruz Roja. Centro de Acogida de Inmigrantes","90.000","90.000","45.156","50,2%","45.156"], [3431,"900003 91600 7300 231500 Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos","0","3.000","3.000","100,0%","3.000"], [3432,"Total 900003-Atención primaria e inclusión social","28.232.319","31.051.133","14.526.534","46,8%","14.523.842"], [3433,"900004 91100 1200 143100 Retribuciones del personal fijo","113.414","123.476","87.202","70,6%","87.202"], [3434,"900004 91100 1210 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","20.258","23.183","16.548","71,4%","16.548"], [3435,"900004 91100 1211 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","27.378","28.031","20.010","71,4%","20.010"], [3436,"900004 91100 2268 143100 Gastos Premio Internacional \"Navarra\" a la Solidaridad","25.000","25.000","4.404","17,6%","4.404"], [3437,"900004 91100 2276 143100 Asistencia técnica, difusión, control y evaluación","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [3438,"900004 91100 2301 143100 Gastos de viaje","10.000","10.000","4.360","43,6%","4.360"], [3439,"900004 91100 4819 143102 (E) Cooperación internacional al desarrollo","5.864.690","5.864.690","813.436","13,9%","813.436"], [3440,"900004 91100 4819 143103 Ayudas para emergencias internacionales","240.000","240.000","240.000","100,0%","240.000"], [3441,"900004 91100 4819 143104 Cooperación y solidaridad con el pueblo saharaui","315.950","315.950","0","0,0%","0"], [3442,"900004 91100 4819 143105 Fondo 0,7% IRPF. Cooperación internacional al desarrollo","2.638.924","2.638.924","0","0,0%","0"], [3443,"900004 91100 4819 143107 Subvención a la Coordinadora ONGD de Navarra para coordinación y EpD","80.000","80.000","40.000","50,0%","40.000"], [3444,"900004 91100 4819 143108 Subvención a ANARASD para el apoyo a la estructura de la Delegación saharaui en Navarra","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [3445,"900004 91100 4819 143109 (E) Subvención a ANAS para el programa de \"Vacaciones en paz\" de menores saharauis","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [3446,"Total 900004-Cooperación internacional e inmigración","9.410.614","9.424.254","1.225.961","13,0%","1.225.961"], [3447,"900007 91200 1200 261100 Retribuciones del personal fijo","485.094","488.571","343.575","70,3%","343.575"], [3448,"900007 91200 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","20.258","38.837","25.370","65,3%","25.370"], [3449,"900007 91200 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","209.696","202.098","143.170","70,8%","143.170"], [3450,"900007 91200 2269 261100 Gastos de notaría y registros","500","500","0","0,0%","0"], [3451,"900007 91200 2269 261500 Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda","60.000","60.000","42.648","71,1%","40.226"], [3452,"900007 91200 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos","60.000","60.000","18.808","31,3%","18.808"], [3453,"900007 91200 2279 261102 Encargo a NASUVINSA. Gestión del Censo de Vivienda","95.000","95.000","7.877","8,3%","7.877"], [3454,"900007 91200 2279 261400 (E) Encargo a NASUVINSA. Gestión de la bolsa de alquiler","195.000","195.000","9.535","4,9%","9.535"], [3455,"900007 91200 2279 261403 Encargo a NASUVINSA. Gestión del derecho subjetivo a la vivienda","120.000","120.000","0","0,0%","0"], [3456,"900007 91200 2279 261502 Encargo a NASUVINSA. Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda","17.000","17.000","1.408","8,3%","1.408"], [3457,"900007 91200 4400 261400 (E) Compensación a NASUVINSA del déficit de bolsa de alquiler","420.000","420.000","0","0,0%","0"], [3458,"900007 91200 4400 261402 Proyecto LIFE a realizar por NASUVINSA","120.817","120.817","0","0,0%","0"], [3459,"900007 91200 4459 261400 Subvenciones a oficinas de rehabilitación DA 11ª Decreto Foral 25/2011","1.070.000","1.070.000","645.329","60,3%","621.712"], [3460,"900007 91200 4809 261400 Subvenciones para arrendatarios de vivienda","13.600.000","13.600.000","7.896.449","58,1%","7.819.453"], [3461,"900007 91200 4809 261402 Subvenciones a propietarios de viviendas adscritas a la Bolsa de Alquiler","200.000","200.000","110.894","55,4%","110.894"], [3462,"900007 91200 6000 261200 Adquisición y promoción de suelo y edificación","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [3463,"900007 91200 6020 261500 Reparación del parque público de vivienda","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [3464,"900007 91200 6094 261100 Aplicaciones informáticas","160.000","160.000","79.739","49,8%","79.739"], [3465,"900007 91200 7709 261400 Instrumento financiero REHABILITE","88.000","88.000","0","0,0%","0"], [3466,"900007 91200 7800 261400 Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda","22.909.833","22.909.833","10.671.349","46,6%","10.067.350"], [3467,"Total 900007-Gestión de suelo y vivienda","39.833.198","39.847.656","19.996.150","50,2%","19.289.115"], [3468,"900008 92100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo","248.422","245.796","172.150","70,0%","172.150"], [3469,"900008 92100 1200 233102 Gastos complementarios proyecto ERSISI. Retribuciones del personal fijo","83.705","84.171","54.283","64,5%","54.283"], [3470,"900008 92100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","5.788","5.788","100,0%","5.788"], [3471,"900008 92100 1210 233102 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [3472,"900008 92100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","68.520","120.157","81.271","67,6%","81.271"], [3473,"900008 92100 1211 233102 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","0","0","-","0"], [3474,"900008 92100 1220 233102 Gastos complementarios proyecto ERSISI. Retribuciones del personal contratado","69.281","129.925","126.107","97,1%","126.107"], [3475,"900008 92100 2266 231000 Gastos de formación personal Observatorio Realidad Social","6.000","6.000","1.526","25,4%","1.526"], [3476,"900008 92100 2269 231000 Promoción, divulgación, edición y difusión de programas y planes","9.000","9.000","8.075","89,7%","8.075"], [3477,"900008 92100 2269 231002 Gastos complementarios proyecto ERSISI VS/2016/0209. Gastos diversos","136.959","128.241","39.493","30,8%","37.239"], [3478,"900008 92100 2276 231000 Estudios y convenios en materia de realidad social","229.640","229.640","96.377","42,0%","83.164"], [3479,"900008 92100 2276 231003 Asistencia técnica para estudios en materia de realidad social","51.400","51.400","34.266","66,7%","29.983"], [3480,"900008 92100 2279 231000 Gastos complementarios proyecto ERSISI. Asistencia técnica","68.846","69.479","35.055","50,5%","35.055"], [3481,"900008 92100 2279 233100 Atención telefónica al ciudadano","108.700","108.700","68.959","63,4%","61.944"], [3482,"900008 92100 4455 231000 Gastos complementarios proyecto ERSISI VS/2016/0209. Transferencias UPNA","70.572","70.572","70.571","100,0%","70.571"], [3483,"900008 92100 4609 231000 Gastos complementarios proyecto ERSISI. Transferencias EE.LL.","77.734","78.835","76.054","96,5%","76.054"], [3484,"900008 92100 4809 231002 Becas y proyectos de investigación","13.679","13.679","0","0,0%","0"], [3485,"900008 92100 4809 233100 Becas para la Sección de Información y Modernización","13.679","13.679","0","0,0%","0"], [3486,"900008 92100 4809 233102 Becas concedidas","10","10","19.934",">1000%","19.934"], [3487,"900008 92100 6092 233100 Proyectos de modernización","348.000","348.000","143.683","41,3%","142.166"], [3488,"900008 92100 6092 233102 Gastos complementarios proyecto ERSISI VS/2016/0209. Proyectos de modernización","123.000","123.000","65.452","53,2%","65.452"], [3489,"900008 92100 6094 233100 Aplicaciones informáticas","351.240","351.240","196.711","56,0%","196.711"], [3490,"Total 900008-Observatorio Social, Planificación y Evaluación","2.078.417","2.187.311","1.295.753","59,2%","1.267.472"], [3491,"900009 92200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo","251.702","277.954","203.532","73,2%","203.532"], [3492,"900009 92200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [3493,"900009 92200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","0","0","-","0"], [3494,"900009 92200 2266 231000 Jornadas difusión de calidad","22.050","22.050","4.139","18,8%","4.139"], [3495,"900009 92200 2266 231002 Gastos de formación personal Calidad e Inspección","2.100","2.100","0","0,0%","0"], [3496,"900009 92200 2269 231000 Promoción de la mejora continua y acciones formativas en calidad e inspección","26.250","26.250","11.691","44,5%","11.691"], [3497,"Total 900009-Calidad e Inspección","302.122","328.354","219.361","66,8%","219.361"], [3498,"Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","196.494.046","202.696.411","130.278.552","64,3%","128.842.153"], [3499,"Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","196.494.046","202.696.411","130.278.552","64,3%","128.842.153"], [3500,"920000 93000 1000 231000 Retribuciones de altos cargos","56.085","57.420","40.992","71,4%","40.992"], [3501,"920000 93000 1220 231000 Retribuciones del personal contratado temporal","214.536","335.391","252.462","75,3%","252.462"], [3502,"920000 93000 1250 231000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","2.235.713","2.248.943","1.850.547","82,3%","1.850.547"], [3503,"920000 93000 1400 231000 Retribuciones personales","2.028.592","2.057.363","1.413.638","68,7%","1.413.638"], [3504,"920000 93000 1410 231000 Retribuciones carrera profesional","106.057","133.666","93.040","69,6%","93.040"], [3505,"920000 93000 1600 231000 Seguridad social","4.739.096","4.939.004","3.835.781","77,7%","3.835.781"], [3506,"920000 93000 1703 231000 Remuneración por trabajo en días festivos","718.579","765.449","560.040","73,2%","560.040"], [3507,"920000 93000 1704 231000 Complemento por realización de guardias","76.048","77.857","52.148","67,0%","52.148"], [3508,"920000 93000 1705 231000 Complemento por trabajo en turnos de noche","171.545","188.597","127.088","67,4%","127.088"], [3509,"920000 93000 2020 231000 Arrendamientos de edificios y otras construcciones","0","0","14.722","-","5.929"], [3510,"920000 93000 2120 231000 Conservación y reparación de edificios","53.122","53.122","24.696","46,5%","22.727"], [3511,"920000 93000 2200 231000 Material de oficina","20.580","20.580","16.636","80,8%","16.546"], [3512,"920000 93000 2202 231000 Suscripciones","611","611","441","72,2%","441"], [3513,"920000 93000 2216 231000 Material clínico","630","630","563","89,4%","367"], [3514,"920000 93000 2261 231000 Atenciones protocolarias","100","100","648","648,0%","648"], [3515,"920000 93000 2262 231B00 (E) Publicidad y propaganda","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [3516,"920000 93000 2264 231000 Gastos de comunidad","13.283","13.283","8.080","60,8%","7.345"], [3517,"920000 93000 2266 231000 Conferencias, congresos y cursillos","12.000","12.000","7.669","63,9%","7.669"], [3518,"920000 93000 2269 231000 Gastos diversos","4.284","4.284","1.032","24,1%","1.032"], [3519,"920000 93000 2270 231000 Servicio de lavandería","180","180","92","51,1%","69"], [3520,"920000 93000 2271 231000 Servicios de limpieza y desinfección","7.050","7.050","2.402","34,1%","2.210"], [3521,"920000 93000 2274 231000 Servicio de seguridad","86.884","86.884","45.461","52,3%","39.495"], [3522,"920000 93000 2279 231000 Arrendamiento de servicios","39.665","39.665","23.212","58,5%","19.350"], [3523,"920000 93000 2280 231000 Energía eléctrica, agua y calefacción","195.266","195.266","81.487","41,7%","78.186"], [3524,"920000 93000 2284 231000 Productos de limpieza y aseo","1.725","1.725","625","36,2%","625"], [3525,"920000 93000 2285 231000 Vestuario y calzado","1.000","1.000","18","1,8%","18"], [3526,"920000 93000 2301 231000 Locomoción y gastos de viaje","66.100","66.100","60.386","91,4%","60.386"], [3527,"920000 93000 4300 231004 Fundación para la Tutela de Personas Adultas para su funcionamiento","534.000","574.000","534.000","93,0%","534.000"], [3528,"920000 93000 4809 231000 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos","1.000","1.000","1.256","125,6%","1.256"], [3529,"920000 93000 4809 231002 Ejecución de sentencias","17.982","17.982","7.037","39,1%","7.037"], [3530,"920000 93000 4809 231003 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","13.053","12.903","98,9%","12.903"], [3531,"920000 93000 4809 231004 Indemnizaciones por responsabilidad civil","10","10","0","0,0%","0"], [3532,"920000 93300 1100 231500 Retribuciones del personal eventual","52.417","53.665","38.311","71,4%","38.311"], [3533,"Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","11.464.150","11.975.880","9.107.414","76,0%","9.082.286"], [3534,"920002 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios","88.512","88.512","48.181","54,4%","45.740"], [3535,"920002 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles","23.100","26.500","18.935","71,5%","18.782"], [3536,"920002 93000 2200 231B00 Material de oficina","8.000","9.000","5.928","65,9%","5.685"], [3537,"920002 93000 2202 231B00 Suscripciones","5.891","5.891","5.534","93,9%","5.412"], [3538,"920002 93000 2210 231B00 Alimentación","420.000","420.000","284.335","67,7%","264.316"], [3539,"920002 93000 2214 231B00 Material de cocina","4.620","4.620","2.782","60,2%","2.782"], [3540,"920002 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria","8.400","8.400","4.170","49,6%","4.170"], [3541,"920002 93000 2216 231B00 Material clínico","3.150","3.150","2.225","70,6%","2.225"], [3542,"920002 93000 2239 231B00 Gastos de transporte","4.000","4.000","2.734","68,3%","2.704"], [3543,"920002 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre","2.000","2.000","1.326","66,3%","1.326"], [3544,"920002 93000 2269 231B02 Otros gastos diversos","3.150","3.150","813","25,8%","813"], [3545,"920002 93000 2270 231B00 Servicios de lavandería","149.100","149.100","83.622","56,1%","83.622"], [3546,"920002 93000 2271 231B00 Servicios de desinfección","1.590","1.590","747","47,0%","747"], [3547,"920002 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios","26.880","26.880","12.619","46,9%","12.252"], [3548,"920002 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción","416.850","412.125","210.878","51,2%","204.688"], [3549,"920002 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo","115.920","115.920","61.904","53,4%","61.288"], [3550,"920002 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado","3.675","4.000","1.818","45,5%","1.818"], [3551,"920002 93000 2289 231B00 Lencería","3.000","3.000","1.386","46,2%","1.386"], [3552,"920002 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo","1.802.055","1.717.125","1.210.705","70,5%","1.210.705"], [3553,"920002 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","444.827","513.579","391.802","76,3%","391.802"], [3554,"920002 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","1.773.700","1.902.346","1.342.452","70,6%","1.342.452"], [3555,"Total 920002-Acciones directas en mayores","5.308.420","5.420.888","3.694.896","68,2%","3.664.715"], [3556,"920003 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios","74.577","74.577","47.336","63,5%","44.060"], [3557,"920003 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles","13.860","13.860","6.968","50,3%","6.968"], [3558,"920003 93000 2200 231B00 Material de oficina","3.600","3.600","1.810","50,3%","1.810"], [3559,"920003 93000 2202 231B00 Suscripciones","563","563","489","86,9%","489"], [3560,"920003 93000 2210 231B00 Alimentación","203.616","203.616","116.924","57,4%","113.461"], [3561,"920003 93000 2214 231B00 Material de cocina","3.000","3.000","909","30,3%","909"], [3562,"920003 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria","0","700","1.233","176,1%","1.233"], [3563,"920003 93000 2216 231B00 Material clínico","1.575","875","808","92,4%","808"], [3564,"920003 93000 2239 231B00 Gastos de transporte","3.150","3.150","1.016","32,3%","1.016"], [3565,"920003 93000 2264 231B00 Gastos de comunidad de propietarios","5.398","5.398","2.880","53,4%","2.880"], [3566,"920003 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre","12.000","12.000","2.283","19,0%","2.283"], [3567,"920003 93000 2269 231B02 Gastos diversos","1.743","1.743","1.643","94,3%","1.547"], [3568,"920003 93000 2271 231B02 Servicios de desinfección","696","696","316","45,4%","316"], [3569,"920003 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios","14.892","14.892","10.554","70,9%","10.097"], [3570,"920003 93000 2279 231B02 Servicio de asistencia piscina","124.527","124.527","83.018","66,7%","72.641"], [3571,"920003 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción","163.800","163.800","105.043","64,1%","102.066"], [3572,"920003 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo","67.060","67.060","29.373","43,8%","28.790"], [3573,"920003 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado","3.000","3.000","1.651","55,0%","1.359"], [3574,"920003 93000 2289 231B00 Lencería","8.000","8.000","7.297","91,2%","6.172"], [3575,"920003 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo","1.578.692","1.548.150","1.099.014","71,0%","1.099.014"], [3576,"920003 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","527.224","392.706","312.850","79,7%","312.850"], [3577,"920003 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","825.640","1.140.816","800.271","70,1%","800.271"], [3578,"Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad","3.636.613","3.786.729","2.633.686","69,6%","2.611.040"], [3579,"920004 93200 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual","52.417","53.665","35.467","66,1%","35.467"], [3580,"920004 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo","1.687.650","1.718.796","1.216.579","70,8%","1.216.579"], [3581,"920004 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","296.128","210.103","159.687","76,0%","159.687"], [3582,"920004 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","422.635","543.823","375.351","69,0%","375.351"], [3583,"920004 93200 4809 231B00 Ayudas vinculadas a servicio","16.480.600","16.480.600","11.725.102","71,1%","11.724.647"], [3584,"920004 93200 4809 231B02 Ayudas para la atención de servicios personales","28.500.000","25.636.803","18.415.242","71,8%","18.409.268"], [3585,"920004 93200 4809 231B03 Ayudas periódicas para personas con discapacidad","594.312","594.312","426.631","71,8%","425.459"], [3586,"920004 93200 4809 231B04 Ayudas de integración familiar y social","235.000","235.000","176.354","75,0%","176.088"], [3587,"920004 93200 4809 231B05 Ayudas vinculadas a servicio no garantizadas","93.855","93.855","40.029","42,7%","40.029"], [3588,"920004 93200 4809 231B06 Contratación de asistentes para vida independiente de personas con discapacidad","10","10","0","0,0%","0"], [3589,"Total 920004-Servicios para la dependencia","48.362.607","45.566.967","32.570.443","71,5%","32.562.576"], [3590,"920005 93100 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual","52.417","53.665","38.311","71,4%","38.311"], [3591,"920005 93100 1200 231000 Retribuciones del personal fijo","232.703","222.451","154.328","69,4%","154.328"], [3592,"920005 93100 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo","373.991","313.791","217.600","69,3%","217.600"], [3593,"920005 93100 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12.506","5.873","47,0%","5.873"], [3594,"920005 93100 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","67.108","68.196","52.347","76,8%","52.347"], [3595,"920005 93100 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","114.122","133.918","97.175","72,6%","97.175"], [3596,"920005 93100 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","63.304","92.750","62.904","67,8%","62.904"], [3597,"920005 93100 2269 231B00 Acciones promoción voluntariado","10","10","0","0,0%","0"], [3598,"920005 93100 2279 231B02 Atención domiciliaria sociosanitaria","200.000","200.000","12.803","6,4%","12.742"], [3599,"920005 93100 2279 231B07 Contrato de asistencia técnica para el programa de apoyo a la vida independiente","78.005","78.005","52.003","66,7%","52.003"], [3600,"920005 93100 2600 231B00 Gestión del programa de transporte adaptado y asistido","814.676","814.676","452.618","55,6%","452.618"], [3601,"920005 93100 2600 231B03 Gestión teleasistencia","750.000","736.957","404.455","54,9%","404.455"], [3602,"920005 93100 2600 231B04 Gestión de centros de mayores","51.000.000","49.526.387","34.408.966","69,5%","34.203.134"], [3603,"920005 93100 2600 231B05 Gestión de centros de personas con discapacidad","34.973.154","35.238.154","24.439.603","69,4%","22.942.528"], [3604,"920005 93100 2600 231B06 Gestión de centros de enfermedad mental","7.609.584","6.344.584","4.460.977","70,3%","4.154.873"], [3605,"920005 93100 2600 231B07 Concierto entidades área de mayores","68.104","28.104","0","0,0%","0"], [3606,"920005 93100 2600 231B08 Conciertos entidades área discapacidad","10","10","0","0,0%","0"], [3607,"920005 93100 4609 231B00 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Leitza para centro ocupacional Okile","24.996","24.996","0","0,0%","0"], [3608,"920005 93100 4609 231B02 (E) Subvención a EELL para programas de promoción de la autonomía y prevención de la dependencia","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [3609,"920005 93100 4709 231B00 (E) Convenio con Tasubinsa para centros ocupacionales para personas con discapacidad","3.332.857","3.332.857","3.332.857","100,0%","3.332.857"], [3610,"920005 93100 4709 231B02 (E) Convenio con Elkarkide para centros ocupacionales para personas con enfermedad mental","1.806.200","1.806.200","1.204.134","66,7%","1.204.134"], [3611,"920005 93100 4709 231B03 (E) Convenio con TASUBINSA para programa piloto envejecimiento activo en los centros de Beriáin y Orcoyen","98.128","98.128","98.128","100,0%","98.128"], [3612,"920005 93100 4809 231B02 Subvención a comedores","45.000","45.000","22.676","50,4%","22.676"], [3613,"920005 93100 4819 231B02 Subvención al Teléfono de la Esperanza, acompañamiento en crisis","90.000","90.000","64.319","71,5%","64.319"], [3614,"920005 93100 4819 231B04 Subvenciones para centros de enfermos VIH y otras enfermedades afines sin apoyos sociales Hogar Zoe","280.000","280.000","280.000","100,0%","280.000"], [3615,"920005 93100 4819 231B05 (E) Convenio con FANE para centros ocupacionales para personas con parálisis cerebral y otras enfermedades afines","320.108","320.108","320.108","100,0%","320.108"], [3616,"920005 93100 4819 231B06 (E) Convenio con El Molino para centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual","259.876","259.876","147.979","56,9%","147.979"], [3617,"920005 93100 4819 231B07 (E) Convenio Gure Sustraiak centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual","105.768","105.768","52.884","50,0%","52.884"], [3618,"920005 93100 4819 231B09 Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas","413.115","428.917","194.286","45,3%","194.286"], [3619,"920005 93100 4819 231B10 Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas","1.225.293","1.225.293","424.455","34,6%","424.455"], [3620,"920005 93100 4819 231B11 (E) Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones al funcionamiento","1.106.347","1.094.545","706.252","64,5%","636.867"], [3621,"920005 93100 4819 231B13 Convenio accesibilidad total Eunate","125.000","125.000","75.000","60,0%","75.000"], [3622,"920005 93100 4819 231B14 Convenio representación asociaciones de mayores","50.000","50.000","18.470","36,9%","18.470"], [3623,"920005 93100 4819 231B19 Convenio CERMIN. Programa de atención a personas con discapacidad","105.000","105.000","60.000","57,1%","60.000"], [3624,"920005 93100 4819 231B20 (E) Convenio con CERMIN para Foro Social de mujer y discapacidad","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [3625,"920005 93100 4819 231B21 (E) Subvención a ASORNA, promoción de accesibilidad de personas sordas","130.000","130.000","65.000","50,0%","65.000"], [3626,"920005 93100 4819 231B35 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones funcionamiento","546.420","546.420","445.495","81,5%","445.495"], [3627,"920005 93100 4819 231B36 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones programas","650.000","650.000","0","0,0%","0"], [3628,"920005 93100 4819 231B38 Convenio con Fundación Tutelar Navarra para la gestión de la tutela de personas con discapacidad intelectual","35.000","35.000","0","0,0%","0"], [3629,"920005 93100 4819 231B39 (E) Convenio con Asociación Síndrome de Down para centro ocupacional de personas con discapacidad intelectual","230.192","230.192","230.192","100,0%","230.192"], [3630,"920005 93100 4819 231B41 (E) Programa vacaciones","100.000","100.000","77.536","77,5%","77.536"], [3631,"920005 93100 4819 231B42 (E) Convenio con ANAIF desarrollo proyecto vivienda tutelada jóvenes neurodiversidad sociofuncional","28.000","28.000","0","0,0%","0"], [3632,"920005 93100 6020 231000 Obras en centros propios","800.000","950.000","130.973","13,8%","90.814"], [3633,"920005 93100 6020 231002 Inversiones en centros propios financiadas con indemnizaciones de aseguradoras","10","12.051","11.633","96,5%","11.464"], [3634,"920005 93100 6059 231002 Mobiliario y equipos en centros propios","200.000","250.000","87.919","35,2%","87.562"], [3635,"920005 93100 7309 231B00 (E) Fundación ATENA","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [3636,"Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia","108.779.508","106.462.516","72.910.262","68,5%","70.791.119"], [3637,"920006 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo","197.079","197.704","133.434","67,5%","133.434"], [3638,"920006 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","20.258","28.970","22.336","77,1%","22.336"], [3639,"920006 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","54.020","74.751","57.176","76,5%","57.176"], [3640,"920006 93300 2279 231502 Servicios de apoyo a la familia: orientación y mediación familiar","282.989","282.989","204.318","72,2%","190.882"], [3641,"920006 93300 2279 231505 Punto de encuentro familiar","460.000","460.000","317.016","68,9%","311.763"], [3642,"920006 93300 4809 231500 Ayudas a familias monoparentales","200.000","200.000","62.658","31,3%","62.658"], [3643,"920006 93300 4809 231503 (E) Aplicación Ley familias monoparentales","200.000","200.000","0","0,0%","0"], [3644,"920006 93300 4809 231507 Ayudas a la conciliación","650.000","650.000","532.664","81,9%","532.664"], [3645,"920006 93300 4809 231509 Ayudas a familias numerosas","200.000","200.000","185.008","92,5%","185.008"], [3646,"Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias","2.264.346","2.294.413","1.514.609","66,0%","1.495.920"], [3647,"920007 93300 1200 231700 Retribuciones del personal fijo","1.123.937","1.111.240","792.495","71,3%","792.495"], [3648,"920007 93300 1210 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","297.768","211.882","169.406","80,0%","169.406"], [3649,"920007 93300 1211 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","598.747","805.029","568.778","70,7%","568.778"], [3650,"920007 93300 2120 231700 Conservación y reparación de edificios","65.558","65.558","38.003","58,0%","32.482"], [3651,"920007 93300 2150 231700 Conservación y reparación de bienes muebles","8.489","8.489","3.756","44,3%","3.737"], [3652,"920007 93300 2200 231700 Material de oficina","7.000","7.000","2.187","31,2%","2.157"], [3653,"920007 93300 2210 231700 Alimentación","138.810","138.810","81.497","58,7%","79.034"], [3654,"920007 93300 2214 231700 Material de cocina","7.717","7.717","928","12,0%","928"], [3655,"920007 93300 2215 231700 Fármacos y asistencia sanitaria","3.675","3.675","609","16,6%","351"], [3656,"920007 93300 2216 231700 Material clínico","0","0","2.425","-","2.425"], [3657,"920007 93300 2219 231700 Material didáctico","9.800","19.240","1.457","7,6%","1.457"], [3658,"920007 93300 2269 231700 Gastos diversos","3.859","3.859","1.346","34,9%","1.319"], [3659,"920007 93300 2271 231700 Servicios de desinfección","1.648","1.648","601","36,5%","601"], [3660,"920007 93300 2279 231700 Arrendamiento de servicios","30.700","30.700","20.473","66,7%","17.716"], [3661,"920007 93300 2280 231700 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción","158.550","149.110","79.597","53,4%","75.590"], [3662,"920007 93300 2284 231700 Productos de limpieza y aseo","27.048","27.048","8.767","32,4%","8.711"], [3663,"920007 93300 2285 231700 Vestuario y calzado","5.733","5.733","261","4,6%","261"], [3664,"920007 93300 2289 231700 Lencería","7.718","7.718","897","11,6%","897"], [3665,"Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles","2.496.757","2.604.455","1.773.483","68,1%","1.758.344"], [3666,"920008 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo","656.363","559.964","410.447","73,3%","410.447"], [3667,"920008 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","20.258","54.680","40.101","73,3%","40.101"], [3668,"920008 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","247.205","342.988","232.460","67,8%","232.460"], [3669,"920008 93300 2269 231702 Actuaciones en materia de Infancia y Adolescencia","100.000","100.000","76.711","76,7%","76.711"], [3670,"920008 93300 2279 231704 Centro de día para menores","295.720","295.720","88.645","30,0%","88.645"], [3671,"920008 93300 2600 231702 Recursos para familias adoptantes y familias acogedoras","143.000","143.000","94.925","66,4%","94.925"], [3672,"920008 93300 2600 231703 Asistencias a menores","21.474.533","22.810.224","14.112.111","61,9%","13.441.339"], [3673,"920008 93300 2600 231705 Formación preadoptiva","9.137","9.137","1.702","18,6%","1.702"], [3674,"920008 93300 4809 231700 Recursos para autonomía de menores en dificultad o conflicto","150.000","80.000","52.224","65,3%","52.224"], [3675,"920008 93300 4809 231702 Prestaciones económicas a familias","1.300.000","1.367.000","904.176","66,1%","901.130"], [3676,"920008 93300 4809 231704 Cuotas de niños en centros ajenos","150.000","220.000","172.259","78,3%","172.259"], [3677,"920008 93300 4819 231702 Fondo 0,7% IRPF. Convocatoria de subvenciones en el ámbito del menor","207.767","207.767","207.767","100,0%","207.767"], [3678,"920008 93300 4819 231703 (E) Convenio con BIAK BAT para terapia con animales para menores en situación de violencia de género","20.000","20.000","15.000","75,0%","15.000"], [3679,"Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia","24.773.983","26.210.481","16.408.528","62,6%","15.734.710"], [3680,"Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","207.086.384","204.322.330","140.613.321","68,8%","137.700.708"], [3681,"Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","207.086.384","204.322.330","140.613.321","68,8%","137.700.708"], [3682,"950000 96000 1000 241300 Retribuciones de altos cargos","67.810","69.423","51.137","73,7%","51.137"], [3683,"950000 96000 1200 241300 Retribuciones del personal fijo","24.210","24.788","17.628","71,1%","17.628"], [3684,"950000 96000 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","7","0","0,0%","0"], [3685,"950000 96000 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","7","0","0,0%","0"], [3686,"950000 96000 1220 241300 Retribuciones del personal contratado temporal","124.565","67.291","50.587","75,2%","50.587"], [3687,"950000 96000 1250 241300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","115.024","137.453","82.383","59,9%","82.383"], [3688,"950000 96000 1400 241300 Retribuciones personales","1.239.837","1.298.732","829.766","63,9%","829.766"], [3689,"950000 96000 1600 241300 Seguridad social","1.707.533","1.764.428","1.169.156","66,3%","1.169.156"], [3690,"950000 96000 2269 241300 Gastos diversos del Servicio Navarro de Empleo","5.100","5.100","782","15,3%","782"], [3691,"950000 96000 2276 241100 Asistencia para programas de promoción del empleo","40.000","40.000","13.418","33,5%","13.418"], [3692,"950000 96000 4809 241300 Ejecución de sentencias","10.000","10.000","7.226","72,3%","7.226"], [3693,"950000 96000 4809 241302 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","16.139","16.129","99,9%","16.129"], [3694,"950000 96000 4809 241303 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos","40.000","40.000","25.617","64,0%","25.617"], [3695,"950000 96000 6020 241302 Obras y equipamiento para modernización en centros propios. Conferencia Sectorial","1.063.000","1.063.000","936.360","88,1%","926.100"], [3696,"950000 96000 6020 241303 Obras y equipamiento para modernización en centros de formación","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [3697,"950000 96000 6094 241300 Aplicaciones informáticas para la modernización. Conferencia Sectorial","70.000","70.000","36.905","52,7%","36.905"], [3698,"950000 96300 1200 241300 Retribuciones del personal fijo","450.446","527.203","371.144","70,4%","371.144"], [3699,"950000 96300 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","57.489","60.851","43.310","71,2%","43.310"], [3700,"950000 96300 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","119.971","83.712","61.137","73,0%","61.137"], [3701,"950000 96300 2020 241300 Arrendamiento de locales","33.426","33.426","18.164","54,3%","18.164"], [3702,"950000 96300 2050 241300 Arrendamiento de mobiliario","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [3703,"950000 96300 2120 241300 Reparación y mantenimiento de inmuebles","50.000","50.000","6.240","12,5%","5.590"], [3704,"950000 96300 2150 241300 Reparación de mobiliario y enseres","5.000","5.000","1.908","38,2%","1.700"], [3705,"950000 96300 2200 241300 Material de oficina","40.000","40.000","20.955","52,4%","18.289"], [3706,"950000 96300 2202 241300 Suscripción de libros y publicaciones","1.000","1.000","616","61,6%","467"], [3707,"950000 96300 2203 241300 Material informático no inventariable","20.400","20.400","10.456","51,3%","9.033"], [3708,"950000 96300 2221 241300 Comunicaciones postales","30.000","30.000","8.827","29,4%","8.226"], [3709,"950000 96300 2264 241300 Gastos de comunidad de propietarios","22.000","22.000","6.861","31,2%","6.730"], [3710,"950000 96300 2266 241300 Gastos de formación de personal","20.000","20.000","9.044","45,2%","9.044"], [3711,"950000 96300 2269 241300 Otros gastos diversos","40.000","40.000","14.815","37,0%","14.135"], [3712,"950000 96300 2273 241300 Servicios informáticos","10.000","10.000","5.134","51,3%","5.134"], [3713,"950000 96300 2274 241300 Servicios de seguridad","25.000","25.000","15.519","62,1%","13.579"], [3714,"950000 96300 2276 241300 Asistencia técnica. Conferencia Sectorial","250.000","250.000","104.444","41,8%","95.872"], [3715,"950000 96300 2276 241302 Encargo a TRACASA Instrumental. 012. Conferencia Sectorial","230.000","230.000","195.201","84,9%","190.760"], [3716,"950000 96300 2280 241300 Energía eléctrica, agua y gas","125.000","125.000","67.541","54,0%","62.584"], [3717,"950000 96300 2301 241300 Locomoción y gastos de viaje","40.000","40.000","19.977","49,9%","19.977"], [3718,"950000 96300 2400 241300 Publicaciones y difusión","5.000","5.000","146","2,9%","146"], [3719,"Total 950000-Actuaciones generales del programa","6.211.841","6.354.960","4.218.534","66,4%","4.181.856"], [3720,"950001 96100 1200 241100 Retribuciones del personal fijo","859.982","863.495","593.376","68,7%","593.376"], [3721,"950001 96100 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","40.515","71.107","35.015","49,2%","35.015"], [3722,"950001 96100 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","103.091","103.629","64.061","61,8%","64.061"], [3723,"950001 96100 2276 241303 Asistencia para políticas de igualdad de género y no discriminación laboral","75.000","58.871","20.101","34,1%","20.101"], [3724,"950001 96100 2276 241304 Encargo a CEIN para programas de emprendimiento. Conferencia Sectorial","250.000","250.000","174.445","69,8%","156.426"], [3725,"950001 96100 4609 241100 Ayudas a la contratación por Entidades Locales. Conferencia Sectorial","4.000.000","4.000.000","2.617.311","65,4%","2.617.311"], [3726,"950001 96100 4709 241105 Ayudas a la contratación de personas discapacitadas por empresa ordinaria. Conferencia Sectorial","400.000","400.000","145.880","36,5%","145.880"], [3727,"950001 96100 4709 241109 Ayudas a Centros Especiales de Empleo. FSE","10.100.000","10.100.000","8.324.693","82,4%","8.324.693"], [3728,"950001 96100 4709 241110 Ayudas a autónomas para conciliación de la vida laboral y familiar","75.000","75.000","0","0,0%","0"], [3729,"950001 96100 4709 241200 Ayudas a empresas de economía social para la incorporación de socios","650.000","650.000","147.700","22,7%","147.700"], [3730,"950001 96100 4709 241203 Ayudas a empresas de economía social para creación de empresas y asistencia técnica","320.000","320.000","8.975","2,8%","8.975"], [3731,"950001 96100 4709 241204 Incentivos a la contratación de perceptores de renta garantizada","1.500.000","600.000","247.340","41,2%","247.340"], [3732,"950001 96100 4709 241205 Incentivos a la contratación de jóvenes por empresas. Conferencia Sectorial","1.800.000","1.990.000","1.799.189","90,4%","1.799.189"], [3733,"950001 96100 4709 241206 Incentivos a la contratación de parados de larga duración. Conferencia Sectorial","480.000","480.000","468.423","97,6%","468.423"], [3734,"950001 96100 4809 241103 Ayudas para trabajadores de SINTEL","12.000","12.000","5.127","42,7%","5.127"], [3735,"950001 96100 4809 241106 Abono de las cuotas de seguridad social por capitalización del desempleo. Conferencia Sectorial","200.000","200.000","139.324","69,7%","124.001"], [3736,"950001 96100 4809 241107 Ayudas a la promoción del autoempleo. FSE","1.200.000","1.200.000","1.193.100","99,4%","1.193.100"], [3737,"950001 96100 4809 241200 (E) Ayudas a la Economía social para proyectos de difusión","180.000","180.000","0","0,0%","0"], [3738,"950001 96100 4819 241104 Ayudas a programas de reinserción sociolaboral de colectivos con mayores dificultades. Conferencia Sectorial y FSE","3.000.000","3.000.000","1.511.805","50,4%","1.511.805"], [3739,"950001 96100 4819 241105 Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial","400.000","718.260","316.861","44,1%","316.861"], [3740,"950001 96100 4819 241108 Ayudas a programas de atención al empleo agrícola","120.000","120.000","85.165","71,0%","85.165"], [3741,"950001 96100 4819 241306 Ayudas para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE","138.000","138.000","0","0,0%","0"], [3742,"950001 96100 7709 241200 (E) Ayudas a la inversión de empresas de economía social","697.000","697.000","220.078","31,6%","220.078"], [3743,"950001 96100 7709 241202 Ayudas a la sucesión empresarial en empresas de economía social","300.000","300.000","197.267","65,8%","197.267"], [3744,"950001 96100 7709 241203 Ayudas a la inversión en Centros Especiales de Empleo","200.000","200.000","0","0,0%","0"], [3745,"950001 96100 7709 241204 Ayudas a la inversión en Empresas de inserción","75.000","75.000","0","0,0%","0"], [3746,"Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo","27.175.588","26.802.362","18.315.236","68,3%","18.281.894"], [3747,"950002 96200 1200 242100 Retribuciones del personal fijo","1.050.044","1.137.912","788.256","69,3%","788.256"], [3748,"950002 96200 1210 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","9","0","0,0%","0"], [3749,"950002 96200 1211 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","51.546","70.389","35.516","50,5%","35.516"], [3750,"950002 96200 2276 242100 Desarrollo procedimientos acreditación competencias adquiridas a través de la experiencia laboral. Conferencia Sectorial","400.000","400.000","135.439","33,9%","135.290"], [3751,"950002 96200 2276 242102 Asistencias para programas formativos. Conferencia Sectorial","1.150.000","1.150.000","975.190","84,8%","968.484"], [3752,"950002 96200 2276 242103 Acciones complementarias para la formación. Conferencia Sectorial","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [3753,"950002 96200 2279 242103 Acciones Centro Referencia Nacional Formación Energías Renovables. SEPE","50.000","50.000","52.014","104,0%","52.014"], [3754,"950002 96200 2279 242104 Asistencias programas CENIFER. Conferencia Sectorial","275.000","275.000","113.883","41,4%","111.351"], [3755,"950002 96200 2299 242100 Gastos de funcionamiento de Iturrondo","360.000","360.000","186.103","51,7%","172.230"], [3756,"950002 96200 2299 242102 Gastos de funcionamiento del CENIFER","75.000","75.000","52.414","69,9%","50.242"], [3757,"950002 96200 4709 242102 Ayudas a las acciones de formación para el empleo de trabajadores. Conferencia Sectorial","75.000","95.046","12.185","12,8%","12.185"], [3758,"950002 96200 4709 242103 Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial","2.500.000","2.845.391","1.677.554","59,0%","1.677.554"], [3759,"950002 96200 4709 242104 Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial","200.000","251.214","19.546","7,8%","19.546"], [3760,"950002 96200 4809 242100 Becas acciones de formación. Conferencia Sectorial","500.000","500.000","342.244","68,4%","342.244"], [3761,"950002 96200 4819 242104 Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial","3.175.000","4.818.223","1.557.768","32,3%","1.535.661"], [3762,"950002 96200 4819 242106 Compensación por participación en actividades de prospección y planificación en necesidades formativas","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [3763,"950002 96200 4819 242111 Ayudas para sensibilización y difusión empresarial","100.000","100.000","5.163","5,2%","5.163"], [3764,"950002 96200 4819 242112 Ayudas para programas de desarrollo e incorporación de perfiles estratégicos en empresas","400.000","400.000","39.691","9,9%","39.691"], [3765,"950002 96200 4819 242200 Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Conferencia Sectorial","5.000.000","7.136.832","2.033.161","28,5%","2.033.161"], [3766,"950002 96200 6094 241300 Aplicaciones informáticas. Conferencia Sectorial","500.000","500.000","220.846","44,2%","220.846"], [3767,"Total 950002-Formación profesional para el empleo","15.991.600","20.295.017","8.246.971","40,6%","8.199.434"], [3768,"950003 96400 1200 241100 Retribuciones del personal fijo","2.477.995","2.248.796","1.429.247","63,6%","1.429.247"], [3769,"950003 96400 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","100.559","77.706","59.381","76,4%","59.381"], [3770,"950003 96400 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","440.600","769.573","519.444","67,5%","519.444"], [3771,"950003 96400 2276 241300 Asistencia inserción laboral por Agencias de Colocación. Conferencia Sectorial","200.000","10.000","5.712","57,1%","5.712"], [3772,"950003 96400 2276 241302 Asistencia para programas de orientación. Conferencia Sectorial","2.050.000","3.213.027","1.410.471","43,9%","1.302.052"], [3773,"950003 96400 4819 241100 Programas de atención a parados de larga duración. Conferencia Sectorial","300.000","300.000","0","0,0%","0"], [3774,"Total 950003-Activación laboral","5.569.154","6.619.103","3.424.254","51,7%","3.315.835"], [3775,"Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación","54.948.183","60.071.441","34.204.995","56,9%","33.979.018"], [3776,"Total 95-Servicio Navarro de Empleo","54.948.183","60.071.441","34.204.995","56,9%","33.979.018"], [3777,"Total 9-Departamento de Derechos Sociales","458.528.613","467.090.182","305.096.868","65,3%","300.521.879"], [3778,"A00000 A0000 1000 331100 Retribuciones de altos cargos","120.420","123.284","89.468","72,6%","89.468"], [3779,"A00000 A0000 1100 331100 Retribuciones del personal eventual","60.600","62.043","43.318","69,8%","43.318"], [3780,"A00000 A0000 2061 331100 Arrendamiento de programas y licencias informáticos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [3781,"A00000 A0000 2120 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios","25.000","25.000","8.801","35,2%","8.712"], [3782,"A00000 A0000 2150 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres","1.000","1.000","579","57,9%","579"], [3783,"A00000 A0000 2200 331100 Material de oficina","15.000","15.000","3.466","23,1%","3.362"], [3784,"A00000 A0000 2202 331100 Suscripciones, libros y prensa","2.500","2.500","1.216","48,6%","1.216"], [3785,"A00000 A0000 2221 331100 Comunicaciones postales","32.000","18.189","5.753","31,6%","5.019"], [3786,"A00000 A0000 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes","1.000","1.000","347","34,7%","317"], [3787,"A00000 A0000 2262 331100 Publicidad y difusión","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [3788,"A00000 A0000 2266 331100 Inscripción para cursos","500","500","0","0,0%","0"], [3789,"A00000 A0000 2267 331100 Gastos de oposiciones y otras pruebas de selección","500","500","0","0,0%","0"], [3790,"A00000 A0000 2269 331100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete","1.500","1.500","441","29,4%","417"], [3791,"A00000 A0000 2269 331102 Gastos diversos","15.000","15.000","9.340","62,3%","9.340"], [3792,"A00000 A0000 2271 331100 Servicios de limpieza","5.000","5.000","428","8,6%","428"], [3793,"A00000 A0000 2276 331100 Auditorías, estudios e informes","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [3794,"A00000 A0000 2280 331100 Calefacción, luz y agua","25.000","25.000","13.930","55,7%","13.192"], [3795,"A00000 A0000 2285 331100 Vestuario","1.500","1.500","851","56,7%","793"], [3796,"A00000 A0000 2301 331100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete","2.000","2.000","677","33,9%","677"], [3797,"A00000 A0000 2301 331102 Locomoción y gastos de viaje del personal de la SGT y Servicios Generales","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [3798,"A00000 A0000 2339 331100 Consejo Navarro de Cultura","20.000","20.000","4.923","24,6%","4.923"], [3799,"A00000 A0000 6020 331100 Acondicionamiento del Departamento","8.000","8.000","0","0,0%","0"], [3800,"A00000 A0000 6050 331100 Mobiliario y equipamiento","3.000","3.000","2.593","86,4%","2.593"], [3801,"A00000 A0000 6060 331100 Equipos informáticos","30.000","30.000","12.861","42,9%","12.861"], [3802,"A00000 A0100 1200 331100 Retribuciones del personal fijo","507.736","555.915","393.880","70,9%","393.880"], [3803,"A00000 A0100 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","9.174","9.498","6.024","63,4%","6.024"], [3804,"A00000 A0100 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","20.258","5.790","5.788","100,0%","5.788"], [3805,"A00000 A0100 1220 331100 Retribuciones del personal contratado temporal","28.619","22.816","16.776","73,5%","16.776"], [3806,"A00000 A0100 1250 331100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","142.960","238.393","165.307","69,3%","165.307"], [3807,"A00000 A0100 1400 331100 Retribuciones personales","1.284.357","1.357.926","960.109","70,7%","960.109"], [3808,"A00000 A0100 1600 331100 Seguridad social","1.954.247","2.019.942","1.460.002","72,3%","1.460.002"], [3809,"A00000 A0100 1600 331102 (E) Seguridad Social. Ampliación horario bibliotecas públicas","72.831","74.653","0","0,0%","0"], [3810,"A00000 A0100 1703 331100 Remuneración por trabajo en días festivos","18.518","19.829","12.912","65,1%","12.912"], [3811,"A00000 A0100 2273 331100 Servicios informáticos","754","754","654","86,7%","654"], [3812,"A00000 A0100 4809 331100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [3813,"A00000 A0100 4809 331102 Ejecución de sentencias","10","13.821","13.811","99,9%","13.811"], [3814,"A00000 A0100 6094 331100 Programas informáticos","9.246","9.246","0","0,0%","0"], [3815,"Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud","4.423.740","4.694.108","3.234.253","68,9%","3.232.477"], [3816,"Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud","4.423.740","4.694.108","3.234.253","68,9%","3.232.477"], [3817,"Total A0-Dirección y servicios generales del departamento","4.423.740","4.694.108","3.234.253","68,9%","3.232.477"], [3818,"A20000 A2000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos","57.402","58.768","42.971","73,1%","42.971"], [3819,"A20000 A2000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo","103.683","96.641","67.155","69,5%","67.155"], [3820,"A20000 A2000 1200 334200 Retribuciones del personal fijo","24.210","24.720","17.628","71,3%","17.628"], [3821,"A20000 A2000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","16.942","10.310","60,9%","10.310"], [3822,"A20000 A2000 1210 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","20.258","23.119","16.486","71,3%","16.486"], [3823,"A20000 A2000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","77.746","49.697","38.787","78,0%","38.787"], [3824,"A20000 A2000 1211 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","0","0","-","0"], [3825,"A20000 A2000 2262 334100 Publicidad y difusión","70.000","70.000","18.339","26,2%","18.339"], [3826,"A20000 A2000 2266 334102 Gastos de organización de concursos, encuentros y otros actos","10.000","10.000","918","9,2%","918"], [3827,"A20000 A2000 2269 334100 Gastos diversos","18.000","18.000","1.524","8,5%","1.524"], [3828,"A20000 A2000 2279 334100 Proyecto de difusión del Premio Príncipe de Viana","20.000","20.000","19.093","95,5%","19.093"], [3829,"A20000 A2000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal de la DGC y la Sección Recursos y desarrollo estratégico","10.000","10.000","6.034","60,3%","6.034"], [3830,"A20000 A2000 4309 334104 Convenio con la Fundación José Miguel de Barandiarán","4.000","4.000","0","0,0%","0"], [3831,"A20000 A2010 2276 334100 Proyectos estratégicos de la cultura de Navarra","35.000","74.754","12.581","16,8%","12.581"], [3832,"A20000 A2010 2400 334100 Gastos de edición de publicaciones","120.000","120.000","60.162","50,1%","47.277"], [3833,"A20000 A2010 4709 334100 Ayudas a la edición a empresas privadas","55.000","55.000","15.835","28,8%","15.835"], [3834,"A20000 A2010 4800 337100 Beca gestión cultural","7.500","7.500","0","0,0%","0"], [3835,"A20000 A2010 4816 334100 Ayudas a la edición a entidades sin ánimo de lucro","30.000","30.000","1.260","4,2%","1.260"], [3836,"Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura","662.819","689.141","329.084","47,8%","316.198"], [3837,"A20001 A2100 1200 337100 Retribuciones del personal fijo","587.164","562.560","396.370","70,5%","396.370"], [3838,"A20001 A2100 1210 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [3839,"A20001 A2100 1211 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","73.305","68.741","42.815","62,3%","42.815"], [3840,"A20001 A2100 2150 337100 Mantenimiento y material fungible","2.000","2.000","312","15,6%","312"], [3841,"A20001 A2100 2200 337100 Material de oficina","2.000","2.000","1.913","95,6%","1.895"], [3842,"A20001 A2100 2202 337100 Adquisición de libros","1.000","1.000","155","15,5%","155"], [3843,"A20001 A2100 2262 337100 Promoción y difusión del patrimonio histórico","100.000","100.000","54.020","54,0%","51.196"], [3844,"A20001 A2100 2269 337102 Gastos diversos","10.280","10.280","2.580","25,1%","1.384"], [3845,"A20001 A2100 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos","16.000","16.000","8.710","54,4%","8.710"], [3846,"A20001 A2100 2280 337100 Calefacción, luz y agua","10.500","10.500","5.838","55,6%","5.838"], [3847,"A20001 A2100 2301 337100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Patrimonio Histórico","25.000","25.000","23.300","93,2%","23.252"], [3848,"A20001 A2100 4300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra. Gastos de funcionamiento y actividad","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [3849,"A20001 A2100 4309 337100 Patronato del Monasterio de Santa María la Real de Nájera","3.000","3.000","3.000","100,0%","3.000"], [3850,"A20001 A2100 4800 337100 Becas","7.500","7.500","0","0,0%","0"], [3851,"A20001 A2110 2273 337100 Servicios informáticos","250","250","0","0,0%","0"], [3852,"A20001 A2110 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos","16.000","16.000","3.031","18,9%","3.031"], [3853,"A20001 A2110 2276 337102 Elaboración de planes directores de patrimonio histórico","10","10","0","0,0%","0"], [3854,"A20001 A2110 6021 337100 Conservación, restauración y adecuación de monumentos del Gobierno de Navarra","1.200.000","1.200.000","622.829","51,9%","613.933"], [3855,"A20001 A2110 6099 337100 Inventario de arquitectura","10","10","0","0,0%","0"], [3856,"A20001 A2110 7300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra. Inversiones","391.900","391.900","374.650","95,6%","374.650"], [3857,"A20001 A2110 7609 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos de Entidades Locales","1.900.000","1.900.000","929.709","48,9%","878.438"], [3858,"A20001 A2110 7609 337102 (E) Restauración Murallas de Viana","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [3859,"A20001 A2110 7819 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos de titularidad privada","12.000","12.000","950","7,9%","950"], [3860,"A20001 A2120 2190 337100 Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones en museos","30.000","30.000","16.432","54,8%","16.432"], [3861,"A20001 A2120 2190 337103 Restauración y protección del patrimonio bibliográfico","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [3862,"A20001 A2120 2269 337400 Campañas arqueológicas propias y mantenimiento de yacimientos","150.000","150.000","117.330","78,2%","115.588"], [3863,"A20001 A2120 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos","45.000","45.000","47.266","105,0%","47.266"], [3864,"A20001 A2120 4609 337100 Ayudas a entidades locales para intervenciones en patrimonio","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [3865,"A20001 A2120 6020 337400 Adecuación de locales","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [3866,"A20001 A2120 6041 337100 Adquisición de equipamiento","12.000","12.000","11.966","99,7%","11.966"], [3867,"A20001 A2120 6054 333100 Material técnico y suministros de restauración","1.000","1.000","405","40,5%","405"], [3868,"A20001 A2120 6056 333102 Restauración de bienes muebles de museos propios","50.000","50.000","28.126","56,3%","26.916"], [3869,"A20001 A2120 6056 337100 Restauración y protección del patrimonio mobiliario","120.000","120.000","61.778","51,5%","60.949"], [3870,"A20001 A2120 6094 337402 Aplicaciones informáticas para el patrimonio arqueológico","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [3871,"A20001 A2120 6099 337103 Gastos para la implantación del Registro del Patrimonio Cultural","39.500","39.500","4.280","10,8%","4.280"], [3872,"A20001 A2120 6099 337400 Inventario del Patrimonio Arqueológico","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [3873,"A20001 A2120 7609 337100 Restauración y protección de yacimientos arqueológicos de Entidades Locales","120.000","120.000","5.492","4,6%","5.492"], [3874,"A20001 A2120 7609 337102 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Buguete. Trabajos realizados en calzada romana de Iturissa","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [3875,"Total A20001-Patrimonio histórico","5.244.429","5.215.251","2.763.258","53,0%","2.695.222"], [3876,"A20002 A2500 1200 334100 Retribuciones del personal fijo","370.211","409.282","290.481","71,0%","290.481"], [3877,"A20002 A2500 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","104.848","106.309","82.375","77,5%","82.375"], [3878,"A20002 A2500 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","30.386","2.898","2.894","99,9%","2.894"], [3879,"A20002 A2500 2200 331100 Material de oficina","5.000","5.000","2.687","53,7%","2.649"], [3880,"A20002 A2500 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes","2.000","2.000","717","35,9%","581"], [3881,"A20002 A2500 2269 334100 Gastos diversos","57.000","57.000","32.722","57,4%","32.698"], [3882,"A20002 A2500 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Acción Cultural","10.000","10.000","6.834","68,3%","6.732"], [3883,"A20002 A2510 2279 334100 Programas de apoyo a los sectores culturales y artísticos","1.312.400","1.327.400","741.304","55,8%","514.546"], [3884,"A20002 A2510 4300 335100 Programación artística de la Fundación Baluarte y de la Orquesta Sinfónica de Navarra","5.520.000","5.520.000","4.140.000","75,0%","4.140.000"], [3885,"A20002 A2510 4300 335102 Programación de la Fundación Baluarte en colaboración con la Dirección General de Cultura","218.000","218.000","218.000","100,0%","218.000"], [3886,"A20002 A2510 4400 334100 NICDO. ÁREA DE CINE: Navarra Film Commission, Filmoteca de Navarra y Festival Punto de Vista","580.000","580.000","440.000","75,9%","440.000"], [3887,"A20002 A2510 4400 334102 NICDO. Programación cultural en el Navarra Arena","50.000","50.000","50.000","100,0%","50.000"], [3888,"A20002 A2510 4709 334100 ARTEM PRO: Ayudas a empresas y profesionales para producciones escénicas","230.000","230.000","45.830","19,9%","45.830"], [3889,"A20002 A2510 4709 334103 ARTEM EXPORTA: Ayudas a eventos, festivales y certámenes de artes escénicas","100.000","100.000","16.149","16,1%","16.149"], [3890,"A20002 A2510 4816 334102 ARTEM -50 K y +50 K: Proyectos de artes escénicas y musicales a cargo de entidades culturales","775.000","775.000","288.149","37,2%","282.906"], [3891,"A20002 A2510 4816 334103 Subvención a la Escuela Navarra de Teatro","265.000","265.000","265.000","100,0%","265.000"], [3892,"A20002 A2510 4816 334104 IDEIA: Ayudas a entidades culturales para la difusión y la divulgación cultural","140.000","140.000","1.081","0,8%","1.081"], [3893,"A20002 A2510 4816 334105 Proyectos de artes escénicas y musicales a cargo de entidades culturales","0","0","0","-","0"], [3894,"A20002 A2510 4816 335102 (E) Subvención al Orfeón Pamplonés. Gastos de funcionamiento","310.000","310.000","288.950","93,2%","288.950"], [3895,"A20002 A2510 4816 335105 (E) Federación de Coros de Navarra","200.000","200.000","169.541","84,8%","129.844"], [3896,"A20002 A2530 4309 333102 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Gastos de funcionamiento y actividad","430.000","430.000","370.702","86,2%","370.702"], [3897,"A20002 A2530 4309 333103 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Ayudas para artes plásticas y visuales","90.000","90.000","45.000","50,0%","45.000"], [3898,"A20002 A2530 4309 334104 (E) Subvención Auditorio Barañain para programación artística","160.000","160.000","0","0,0%","0"], [3899,"A20002 A2530 4459 334105 (E) Subvención a Castel-Ruiz Tudela para programación artística","160.000","160.000","0","0,0%","0"], [3900,"A20002 A2530 4609 334100 Ayudas a acciones culturales en Ayuntamientos","1.069.000","1.069.000","0","0,0%","0"], [3901,"A20002 A2530 4609 334102 Subvención a la Asociación Red de Teatros de Navarra","195.000","195.000","162.918","83,5%","162.918"], [3902,"A20002 A2530 4609 334103 Subvención a Castel Ruiz para Festival de cine Ópera Prima y Certamen Des-Adarve","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [3903,"A20002 A2530 4709 334100 Ayudas a fábricas de creación para profesionales","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [3904,"A20002 A2530 4709 334102 GENERAZINEMA: Ayudas a producciones cinematográficas","320.000","320.000","69.550","21,7%","69.550"], [3905,"A20002 A2530 4809 334102 ÁGORART: Ayudas para la ampliación de estudios artísticos","175.000","175.000","75.896","43,4%","75.896"], [3906,"A20002 A2530 4816 334100 Subvención a la Asociación APGCNA para actividades de formación","30.000","30.000","15.183","50,6%","15.183"], [3907,"A20002 A2530 4816 334102 SUSTRAIAK-RAÍCES: Ayudas a entidades culturales para difusión y divulgación de la cultura popular","80.000","80.000","13.739","17,2%","13.739"], [3908,"A20002 A2530 4816 334103 Subvención a asociaciones de profesionales de las artes escénicas y artes audiovisuales","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [3909,"A20002 A2530 4816 334105 (E) Convenio Asociación Editores independientes de Navarra para organización Feria de la Edición de Navarra","40.000","40.000","15.000","37,5%","15.000"], [3910,"A20002 A2530 7309 333100 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Inversiones","40.000","40.000","32.000","80,0%","32.000"], [3911,"A20002 A2530 7609 334106 (E) Construcción y equipamiento del cine de Leitza para centro cultural","475.000","475.000","0","0,0%","0"], [3912,"A20002 A2530 7609 334107 Construcción de la Casa de Cultura del Valle de Egüés","720.000","720.000","0","0,0%","0"], [3913,"A20002 A2530 7609 334108 (E) Restauración cubiertas del Convento de Recoletas de Tafalla","300.000","300.000","0","0,0%","0"], [3914,"A20002 A2530 7609 334109 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Baztan para la creación de Centro de visitas de Amaiur","250.000","250.000","0","0,0%","0"], [3915,"A20002 A2530 7609 334110 (E) Casa de Cultura de Cabanillas","160.000","160.000","0","0,0%","0"], [3916,"A20002 A2530 7609 334112 (E) Casa de Cultura de Mendavia","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [3917,"A20002 A2530 7609 334113 (E) Casa de Cultura de Azagra","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [3918,"Total A20002-Acción cultural","15.193.845","15.221.889","7.882.703","51,8%","7.610.703"], [3919,"A20003 A2300 1200 333100 Retribuciones del personal fijo","400.509","453.575","319.196","70,4%","319.196"], [3920,"A20003 A2300 1210 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","105.870","63.919","47.585","74,4%","47.585"], [3921,"A20003 A2300 1211 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","297.236","336.640","237.097","70,4%","237.097"], [3922,"A20003 A2300 2120 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios","90.000","98.750","49.155","49,8%","48.598"], [3923,"A20003 A2300 2150 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres","4.500","4.500","2.422","53,8%","2.422"], [3924,"A20003 A2300 2200 333100 Material de oficina","3.000","3.000","2.165","72,2%","2.165"], [3925,"A20003 A2300 2239 333100 Mensajería, reparto y transportes","1.000","1.000","992","99,2%","949"], [3926,"A20003 A2300 2262 333100 Acciones de promoción de museos","50.000","50.000","41.130","82,3%","38.306"], [3927,"A20003 A2300 2266 333100 Formación en el ámbito museístico","4.000","4.000","4.788","119,7%","4.788"], [3928,"A20003 A2300 2269 333100 Gastos de exposiciones","207.600","207.600","118.799","57,2%","108.844"], [3929,"A20003 A2300 2269 333102 Acciones culturales en museos propios y boletín informativo","70.000","70.000","36.010","51,4%","35.791"], [3930,"A20003 A2300 2269 333103 Gastos diversos","10.900","15.591","13.817","88,6%","13.787"], [3931,"A20003 A2300 2273 333100 Servicios informáticos","4.000","4.000","3.157","78,9%","3.157"], [3932,"A20003 A2300 2274 333100 Vigilancia y seguridad","618.000","618.000","384.526","62,2%","342.231"], [3933,"A20003 A2300 2280 333100 Calefacción, luz y agua","140.000","140.000","47.937","34,2%","47.796"], [3934,"A20003 A2300 2284 333100 Material de limpieza","2.000","2.000","211","10,5%","211"], [3935,"A20003 A2300 2285 333100 Vestuario","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [3936,"A20003 A2300 2301 333100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Museos","4.000","4.000","5.097","127,4%","5.097"], [3937,"A20003 A2300 6021 333100 Obras, estudios y proyectos en edificios","372.000","172.000","82.218","47,8%","74.731"], [3938,"A20003 A2300 6050 333100 Mobiliario y equipamiento","5.000","5.000","498","10,0%","498"], [3939,"A20003 A2300 6056 333100 Adquisición de bienes culturales","25.000","225.000","22.697","10,1%","22.697"], [3940,"A20003 A2300 6060 333100 Informatización del Servicio de Museos","10.000","10.000","7.536","75,4%","7.536"], [3941,"A20003 A2300 6081 333100 Adquisición de fondos editoriales","1.000","1.000","953","95,3%","953"], [3942,"A20003 A2300 6094 333100 Aplicaciones informáticas","5.000","5.000","300","6,0%","300"], [3943,"A20003 A2300 6099 333102 Inventario, catalogación y digitalización de fondos","60.000","60.000","12.080","20,1%","11.354"], [3944,"A20003 A2300 7609 333103 Proyecto centro de interpretación en Bera","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [3945,"A20003 A2310 2020 333100 Arrendamiento de edificios","130.000","130.000","84.348","64,9%","84.348"], [3946,"A20003 A2310 2262 333102 Actividad y difusión del Museo Etnológico Julio Caro Baroja","8.000","8.000","0","0,0%","0"], [3947,"A20003 A2310 2269 333100 Actividades pedagógicas en el Museo del Carlismo","14.500","14.500","3.217","22,2%","3.217"], [3948,"A20003 A2310 4309 333100 Convenio con el Museo Gayarre. Gastos de funcionamiento y actividad","25.000","25.000","15.326","61,3%","15.326"], [3949,"A20003 A2310 4309 333102 Fundación Museo Oteiza. Gastos de funcionamiento y actividad","885.000","885.000","707.354","79,9%","707.354"], [3950,"A20003 A2310 4455 333100 Convenio con la Cátedra de Patrimonio Inmaterial","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [3951,"A20003 A2310 4609 333100 Convenio con el Museo Gustavo de Maeztu. Gastos de funcionamiento y actividad","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [3952,"A20003 A2310 4609 333102 Convenio con el Museo Muñoz Sola de Arte Moderno. Gastos de funcionamiento y actividad","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [3953,"A20003 A2310 4809 333100 Ayudas a la investigación sobre el Carlismo","10","10","0","0,0%","0"], [3954,"A20003 A2310 4816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes","105.000","105.000","0","0,0%","0"], [3955,"A20003 A2310 4816 333102 Subvención a la Asociación de Gestores de Museos","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [3956,"A20003 A2310 6099 333100 Inventario del Patrimonio Inmaterial","25.000","25.000","3.738","15,0%","3.738"], [3957,"A20003 A2310 6099 333102 Digitalización DOMUS de colecciones en museos propios","55.000","55.000","10.370","18,9%","10.370"], [3958,"A20003 A2310 7309 333100 Casa-Museo Julián Gayarre. Inversiones","20.000","20.000","5.723","28,6%","5.723"], [3959,"A20003 A2310 7309 333102 Fundación Museo Oteiza. Inversiones","28.000","28.000","15.800","56,4%","15.800"], [3960,"A20003 A2310 7816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [3961,"A20003 A2320 2239 333100 Ordenación y traslado de fondos del Museo de Navarra","15.000","15.000","8.515","56,8%","8.515"], [3962,"A20003 A2320 2269 333103 Actividades pedagógicas en el Museo de Navarra","25.000","25.000","13.407","53,6%","13.407"], [3963,"A20003 A2320 4800 333100 Becas","10","10","0","0,0%","0"], [3964,"Total A20003-Museos","4.058.135","4.122.095","2.308.161","56,0%","2.243.885"], [3965,"Total A20-Patrimonio y promoción cultural","25.159.228","25.248.375","13.283.205","52,6%","12.866.009"], [3966,"A21001 A2400 1200 332200 Retribuciones del personal fijo","2.304.783","2.345.773","1.661.326","70,8%","1.661.326"], [3967,"A21001 A2400 1200 332202 (E) Retribuciones del personal fijo. Ampliación horario bibliotecas públicas","106.641","63.565","0","0,0%","0"], [3968,"A21001 A2400 1210 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","338.851","328.543","239.344","72,9%","239.344"], [3969,"A21001 A2400 1210 332202 (E) Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas. Ampliación horario bibliotecas públicas","14.515","1.263","0","0,0%","0"], [3970,"A21001 A2400 1211 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","457.366","625.864","387.200","61,9%","387.200"], [3971,"A21001 A2400 1211 332202 (E) Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes. Ampliación horario bibliotecas públicas","117.771","37.806","0","0,0%","0"], [3972,"A21001 A2400 2061 332200 Arrendamiento y mantenimiento de programas y licencias informáticos","70.000","70.000","5.116","7,3%","5.116"], [3973,"A21001 A2400 2120 332200 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios","200.000","200.569","129.621","64,6%","124.461"], [3974,"A21001 A2400 2200 332200 Material de oficina","40.000","40.000","25.894","64,7%","24.047"], [3975,"A21001 A2400 2239 332200 Envíos a bibliotecas públicas y depósitos bibliográficos","60.000","60.000","36.285","60,5%","33.431"], [3976,"A21001 A2400 2266 332200 Formación del personal bibliotecario","15.000","15.000","7.121","47,5%","5.389"], [3977,"A21001 A2400 2269 332200 Promoción del libro y la lectura","100.000","100.000","74.082","74,1%","71.628"], [3978,"A21001 A2400 2269 332202 Gastos diversos","25.000","25.000","11.657","46,6%","9.693"], [3979,"A21001 A2400 2280 332200 Calefacción, luz y agua","270.000","270.000","201.908","74,8%","194.296"], [3980,"A21001 A2400 2301 332200 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Bibliotecas","6.000","6.000","5.719","95,3%","5.719"], [3981,"A21001 A2400 4800 332200 Becas","25.000","25.000","7.570","30,3%","7.570"], [3982,"A21001 A2400 6042 332200 Adquisición de vehículo para proyecto de extensión bibliotecaria","10","10","0","0,0%","0"], [3983,"A21001 A2410 2269 332200 Organización y mantenimiento del archivo filmográfico","53.000","53.000","31.420","59,3%","31.420"], [3984,"A21001 A2410 2274 332200 Vigilancia y seguridad","95.000","95.000","54.912","57,8%","48.063"], [3985,"A21001 A2410 2279 332200 Servicios de asistencia en la Biblioteca de Navarra","50.000","50.000","31.812","63,6%","28.455"], [3986,"A21001 A2410 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para la Biblioteca de Navarra","125.000","125.000","51.085","40,9%","48.703"], [3987,"A21001 A2410 6081 332202 Conservación del patrimonio bibliográfico de Navarra","4.000","4.000","2.159","54,0%","2.159"], [3988,"A21001 A2410 6081 332203 Catalogación, conservación y difusión del patrimonio bibliográfico navarro","12.000","12.000","5.508","45,9%","5.508"], [3989,"A21001 A2410 6081 332204 Digitalización de los fondos documentales","20.000","35.000","14.705","42,0%","14.705"], [3990,"A21001 A2420 2279 332200 Servicios de asistencia para el Sistema de Bibliotecas Públicas","130.000","130.000","65.003","50,0%","65.003"], [3991,"A21001 A2420 6031 332202 Cableado de instalaciones informáticas","20.000","20.000","2.490","12,4%","1.443"], [3992,"A21001 A2420 6054 332200 Equipamiento para bibliotecas públicas","50.000","50.000","18.335","36,7%","14.261"], [3993,"A21001 A2420 6060 332200 Equipos para proceso de información del sistema bibliotecario","50.000","50.000","15.519","31,0%","15.519"], [3994,"A21001 A2420 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para el Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra","350.000","350.000","211.596","60,5%","170.404"], [3995,"A21001 A2420 6081 332202 Catalogación, conservación y difusión de fondos documentales para el Sistema de Bibliotecas Públicas","70.000","70.000","30.257","43,2%","27.017"], [3996,"A21001 A2420 6094 332200 Aplicaciones informáticas para el sistema bibliotecario","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [3997,"Total A21001-Bibliotecas","5.219.937","5.298.393","3.327.641","62,8%","3.241.881"], [3998,"A21002 A2200 1200 332100 Retribuciones del personal fijo","587.529","625.018","439.708","70,4%","439.708"], [3999,"A21002 A2200 1210 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","38.603","43.834","29.938","68,3%","29.938"], [4000,"A21002 A2200 1211 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","120.065","107.968","78.736","72,9%","78.736"], [4001,"A21002 A2200 2202 332100 Suscripciones, libros y prensa","1.500","1.500","1.238","82,5%","1.122"], [4002,"A21002 A2200 2239 332100 Traslado de documentación","16.000","16.000","3.493","21,8%","2.200"], [4003,"A21002 A2200 2266 332100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas","40.000","40.000","23.507","58,8%","22.907"], [4004,"A21002 A2200 2269 332100 Gastos diversos","36.300","49.184","48.004","97,6%","44.965"], [4005,"A21002 A2200 2273 332100 Servicios informáticos","51.000","51.000","22.879","44,9%","3.569"], [4006,"A21002 A2200 2274 332100 Vigilancia y seguridad","188.200","188.200","117.930","62,7%","103.188"], [4007,"A21002 A2200 2279 332100 Comisión de evaluación documental","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [4008,"A21002 A2200 2280 332100 Calefacción, luz y agua","86.000","86.000","54.672","63,6%","52.848"], [4009,"A21002 A2200 2299 332102 Gastos de funcionamiento de la biblioteca","3.000","3.000","1.670","55,7%","1.592"], [4010,"A21002 A2200 2301 332100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Archivos","1.500","1.500","1.601","106,7%","1.601"], [4011,"A21002 A2200 4800 332100 Becas","26.040","13.156","13.500","102,6%","13.500"], [4012,"A21002 A2200 6089 332100 Archivo de la música y las artes escénicas","55.000","55.000","31.667","57,6%","27.708"], [4013,"A21002 A2200 6094 332100 Informatización del Servicio de Archivos","125.000","92.000","31.612","34,4%","30.024"], [4014,"A21002 A2200 6094 332102 Interoperabilidad y archivo digital","50.000","50.000","666","1,3%","666"], [4015,"A21002 A2200 6099 332102 Descripción y digitalización de los fondos","517.500","517.500","236.219","45,6%","218.896"], [4016,"A21002 A2200 7609 332100 Subvenciones para archivos de Entidades Locales","60.000","60.000","4.658","7,8%","4.658"], [4017,"A21002 A2210 2120 332100 Gastos de mantenimiento del Archivo Real y General de Navarra","110.000","110.400","43.463","39,4%","39.651"], [4018,"A21002 A2210 2190 332100 Restauración de documentos","120.000","120.000","77.312","64,4%","66.822"], [4019,"A21002 A2210 2219 332100 Material de conservación y restauración","8.500","8.500","9.125","107,4%","3.956"], [4020,"A21002 A2210 2269 332100 Exposiciones y actividades de difusión","52.000","52.000","36.459","70,1%","36.239"], [4021,"A21002 A2210 2279 332102 Gestión de usuarios del Archivo Real y General de Navarra","140.000","140.000","79.388","56,7%","68.028"], [4022,"A21002 A2210 6031 332100 Obras e instalaciones en el Archivo Real y General de Navarra","10","10","0","0,0%","0"], [4023,"A21002 A2210 6081 332100 Adquisición de fondos documentales para el Archivo Real y General de Navarra","8.800","8.800","3.249","36,9%","2.342"], [4024,"A21002 A2220 2120 332100 Mantenimiento del Archivo Administrativo","15.000","15.000","13.810","92,1%","13.453"], [4025,"A21002 A2220 4809 332100 Premios del Certamen de fotografía Paisajes con Memoria","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [4026,"A21002 A2220 6031 332100 Obras e instalaciones en locales del Archivo Administrativo","50.000","58.000","56.702","97,8%","56.702"], [4027,"A21002 A2220 6050 332100 Mobiliario y equipamiento","30.000","55.000","37.556","68,3%","22.363"], [4028,"A21002 A2220 6099 332100 Organización e inventario del Archivo Administrativo","10","10","0","0,0%","0"], [4029,"A21002 A2220 6099 332102 Gestión del sistema del Archivo Administrativo","10","10","0","0,0%","0"], [4030,"Total A21002-Archivos","2.545.067","2.576.090","1.498.762","58,2%","1.387.381"], [4031,"Total A21-Bibliotecas y archivos","7.765.004","7.874.483","4.826.403","61,3%","4.629.262"], [4032,"Total A2-Dirección General de Cultura","32.924.232","33.122.858","18.109.607","54,7%","17.495.271"], [4033,"A50000 A5000 1000 336100 Retribuciones de altos cargos","57.402","58.768","42.971","73,1%","42.971"], [4034,"A50000 A5000 1200 336100 Retribuciones del personal fijo","24.210","24.788","12.911","52,1%","12.911"], [4035,"A50000 A5000 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","10","0","0,0%","0"], [4036,"A50000 A5000 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [4037,"A50000 A5000 1220 336100 Retribuciones del personal contratado temporal","2.554","23.878","14.275","59,8%","14.275"], [4038,"A50000 A5000 1250 336100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","64.252","97.017","69.513","71,7%","69.513"], [4039,"A50000 A5000 1400 336100 Retribuciones personales","558.815","593.477","406.101","68,4%","406.101"], [4040,"A50000 A5000 1410 336100 Retribuciones carrera profesional","14.444","18.048","12.702","70,4%","12.702"], [4041,"A50000 A5000 1600 336100 Seguridad social","720.142","755.026","546.908","72,4%","546.908"], [4042,"A50000 A5000 1703 336100 Remuneración por trabajo en días festivos","41.519","44.442","32.216","72,5%","32.216"], [4043,"A50000 A5000 1705 336100 Complemento por trabajo en turnos de noche","15.570","17.401","12.177","70,0%","12.177"], [4044,"A50000 A5000 1710 336100 Complemento de productividad","20.760","21.265","8.241","38,8%","8.241"], [4045,"A50000 A5000 2261 336100 Atenciones protocolarias y de representación","2.000","2.000","931","46,5%","931"], [4046,"A50000 A5420 2020 336100 Arrendamientos","10","10","0","0,0%","0"], [4047,"A50000 A5420 2120 336100 Actuaciones en la sede central","1.000","1.000","2.290","229,0%","2.290"], [4048,"A50000 A5420 2160 336100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [4049,"A50000 A5420 2190 336100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales","500","500","0","0,0%","0"], [4050,"A50000 A5420 2200 336100 Material de oficina de Servicios Generales","2.500","2.500","2.610","104,4%","2.523"], [4051,"A50000 A5420 2220 336100 Servicio de telecomunicaciones","1.200","9.905","8.029","81,1%","8.029"], [4052,"A50000 A5420 2221 336100 Comunicaciones postales","300","300","0","0,0%","0"], [4053,"A50000 A5420 2262 336100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos","7.000","7.000","0","0,0%","0"], [4054,"A50000 A5420 2264 336100 Gastos de sedes INDJ","19.100","19.100","14.299","74,9%","11.090"], [4055,"A50000 A5420 2266 336100 Conferencias, cursos y reuniones","500","500","419","83,8%","419"], [4056,"A50000 A5420 2269 336100 Gastos diversos","12.000","12.000","6.398","53,3%","6.256"], [4057,"A50000 A5420 2269 336102 Actividades propias de administración general","80","80","0","0,0%","0"], [4058,"A50000 A5420 2271 336100 Servicios de limpieza sede Juventud","87.277","87.277","25.131","28,8%","25.131"], [4059,"A50000 A5420 2273 336102 Servicios informáticos","6.500","6.500","3.251","50,0%","3.251"], [4060,"A50000 A5420 2276 336100 Estudios y trabajos técnicos","30.000","27.220","2.105","7,7%","2.105"], [4061,"A50000 A5420 2279 336100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales","40.000","36.975","18.884","51,1%","18.884"], [4062,"A50000 A5420 2280 336100 Energía eléctrica, agua y calefacción","15.000","15.000","5.640","37,6%","5.640"], [4063,"A50000 A5420 2285 336100 Vestuario","100","100","0","0,0%","0"], [4064,"A50000 A5420 2299 336100 Mantenimiento sedes centrales del INDJ","1.200","1.200","0","0,0%","0"], [4065,"A50000 A5420 2301 336100 Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","5.554","111,1%","5.553"], [4066,"A50000 A5420 2330 336100 Indemnizaciones por trabajos realizados","10","10","0","0,0%","0"], [4067,"A50000 A5420 4609 336100 Instalaciones transferidas al Ayuntamiento de Tudela","27.000","27.000","0","0,0%","0"], [4068,"A50000 A5420 4809 336100 Indemnizaciones por responsabilidad civil","10","10","0","0,0%","0"], [4069,"A50000 A5420 4809 336102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [4070,"A50000 A5420 4809 336103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"], [4071,"A50000 A5420 6050 336100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico","1.500","1.500","201","13,4%","201"], [4072,"A50000 A5420 6060 336100 Equipos para procesos de información","10.000","10.000","2.635","26,4%","2.635"], [4073,"A50000 A5420 6094 336100 Aplicaciones informáticas","10.000","19.000","417","2,2%","417"], [4074,"Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Deporte y Juventud","1.800.995","1.947.337","1.256.809","64,5%","1.253.370"], [4075,"A50001 A5000 2269 336100 Comisión Navarra de Instalaciones y Equipamientos Deportivos","10","10","0","0,0%","0"], [4076,"A50001 A5400 1100 336100 Retribuciones del personal eventual","52.417","53.665","40.229","75,0%","40.229"], [4077,"A50001 A5400 1200 232100 Retribuciones del personal fijo","225.102","202.494","144.804","71,5%","144.804"], [4078,"A50001 A5400 1200 336100 Retribuciones del personal fijo","68.520","70.151","50.080","71,4%","50.080"], [4079,"A50001 A5400 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [4080,"A50001 A5400 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [4081,"A50001 A5400 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","93.057","137.973","94.898","68,8%","94.898"], [4082,"A50001 A5400 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [4083,"A50001 A5410 1200 336100 Retribuciones del personal fijo","118.096","99.658","62.432","62,6%","62.432"], [4084,"A50001 A5410 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [4085,"A50001 A5410 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","14.237","5.320","37,4%","5.320"], [4086,"A50001 A5410 2120 336100 Reformas en Centros Propios","25.000","25.000","19.124","76,5%","15.862"], [4087,"A50001 A5410 2200 232102 Material de Oficina de Centros de Juventud","300","300","0","0,0%","0"], [4088,"A50001 A5410 2200 336100 Material de oficina de Centros de Deporte","5.000","5.000","3.225","64,5%","3.162"], [4089,"A50001 A5410 2269 336100 Actividades propias de infraestructuras","10","10","0","0,0%","0"], [4090,"A50001 A5410 2269 336102 Censo de Instalaciones Deportivas","10","10","0","0,0%","0"], [4091,"A50001 A5410 2271 232100 Limpieza de Centros de Juventud","142.072","142.072","91.305","64,3%","89.950"], [4092,"A50001 A5410 2271 336100 Limpieza de Centros de Deporte","177.530","177.530","111.509","62,8%","111.509"], [4093,"A50001 A5410 2279 232100 Asistencias técnicas en Centros de Juventud","15.000","15.000","11.560","77,1%","10.980"], [4094,"A50001 A5410 2279 336100 Centros INDJ: Limpieza, mantenimiento y gestión","350.000","350.000","231.372","66,1%","204.600"], [4095,"A50001 A5410 2279 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: Limpieza, mantenimiento, conducción del edificio y asistencias técnicas","210.096","210.096","99.342","47,3%","99.342"], [4096,"A50001 A5410 2279 336103 Tarjeta Deporte - Kirol Txartela","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [4097,"A50001 A5410 2280 232100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Juventud","78.685","78.685","57.111","72,6%","56.193"], [4098,"A50001 A5410 2280 336100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Deporte","264.000","264.000","193.900","73,4%","186.300"], [4099,"A50001 A5410 2280 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: energía eléctrica, agua y calefacción","40.000","40.000","17.825","44,6%","14.796"], [4100,"A50001 A5410 2281 232100 Combustibles y lubricantes para equipos de Centros de Juventud","100","100","0","0,0%","0"], [4101,"A50001 A5410 2281 336100 Combustibles y lubricantes para equipamientos de Centros de Deporte","500","500","0","0,0%","0"], [4102,"A50001 A5410 2299 232100 Funcionamiento de Centros de Juventud","35.000","35.000","17.871","51,1%","14.981"], [4103,"A50001 A5410 2299 336102 Funcionamiento de Centros de Deporte","142.656","139.756","73.233","52,4%","70.399"], [4104,"A50001 A5410 2299 336103 Sede Federaciones: funcionamiento","6.000","11.445","12.840","112,2%","12.803"], [4105,"A50001 A5410 4400 336100 NICDO: Gestión de infraestructuras deportivas","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [4106,"A50001 A5410 4609 336100 Subvención para elaboración de planes de instalaciones EE.LL.","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [4107,"A50001 A5410 6021 336103 (E) Remodelaciones en Centros propios","100.010","100.010","85.289","85,3%","85.289"], [4108,"A50001 A5410 6055 336100 Material de señalización seguridad vial ciclistas","0","12.000","12.000","100,0%","12.000"], [4109,"A50001 A5410 6059 232100 Equipamiento de Centros de Juventud","10.000","10.000","6.445","64,5%","6.201"], [4110,"A50001 A5410 6059 336100 Equipamiento de Centros de Deporte","10.000","10.000","4.675","46,7%","4.675"], [4111,"A50001 A5410 7609 336100 Subvención Centro Abodi - Valle Salazar","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [4112,"A50001 A5410 7609 336102 (E) Convocatoria EE.LL. instalaciones deportivas reforma y nueva construcción","1.300.010","1.300.010","0","0,0%","0"], [4113,"A50001 A5410 7609 336104 (E) Convenio con Ayuntamiento de Tudela para Nuevo Complejo Polideportivo en Tudela","2.000.000","2.000.000","0","0,0%","0"], [4114,"A50001 A5410 7609 336105 (E) Convenio con Ayuntamiento de Sangüesa para la reconversión del campo de fútbol de hierba natural a hierba artificial","400.000","400.000","0","0,0%","0"], [4115,"A50001 A5410 7609 336106 (E) Convenio para la reforma del frontón de Oronoz-Mugaire (Baztán)","17.182","17.182","17.182","100,0%","0"], [4116,"A50001 A5410 7819 336100 Recuperación, marcaje, homologación y mejora de los senderos de montaña","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [4117,"A50001 A5410 7819 336102 Subvención para el proyecto POCTEFA Belarouat - FNDME","80.424","80.424","0","0,0%","0"], [4118,"A50001 A5420 1200 336100 Retribuciones del personal fijo","221.515","255.301","174.467","68,3%","174.467"], [4119,"A50001 A5420 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","19.048","19.926","14.225","71,4%","14.225"], [4120,"A50001 A5420 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","37.138","11.578","11.575","100,0%","11.575"], [4121,"Total A50001-Infraestructuras de deporte y de juventud","6.385.538","6.430.171","1.663.839","25,9%","1.597.074"], [4122,"A50002 A5000 2269 336100 Consejo Navarro del Deporte","10","10","0","0,0%","0"], [4123,"A50002 A5000 2269 336102 Comité de Justicia deportiva de Navarra","20.000","20.000","9.126","45,6%","9.126"], [4124,"A50002 A5100 1100 336100 Retribuciones del personal eventual","52.417","53.665","38.311","71,4%","38.311"], [4125,"A50002 A5100 1200 336100 Retribuciones del personal fijo","20.258","9.410","7.775","82,6%","7.775"], [4126,"A50002 A5100 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [4127,"A50002 A5100 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","14.754","7.525","51,0%","7.525"], [4128,"A50002 A5100 2268 336100 Premios, concursos y certámenes","10","10","0","0,0%","0"], [4129,"A50002 A5100 2269 336100 Actividades de la Subdirección de Deporte","4.500","4.500","0","0,0%","0"], [4130,"A50002 A5110 1200 336100 Retribuciones del personal fijo","154.437","163.201","116.414","71,3%","116.414"], [4131,"A50002 A5110 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [4132,"A50002 A5110 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","0","0","-","0"], [4133,"A50002 A5110 2269 336100 Actividades propias para la promoción deportiva","15.000","3.000","1.720","57,3%","1.720"], [4134,"A50002 A5110 2269 336102 Juegos Deportivos de Navarra","1.090.000","1.090.000","707.067","64,9%","694.541"], [4135,"A50002 A5110 2269 336103 Actividades para la promoción de la actividad física y la salud","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [4136,"A50002 A5110 2269 336104 Acciones del Plan para el fomento de los deportes autóctonos","30.000","30.000","24.237","80,8%","4.997"], [4137,"A50002 A5110 2269 336105 Acciones del Plan de Mujer y Deporte: Visibilización y otras acciones","80.000","70.000","5.859","8,4%","5.859"], [4138,"A50002 A5110 2269 336106 Acciones del Plan del Voluntariado deportivo","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [4139,"A50002 A5110 2269 336107 Acciones del Plan de valores del deporte: formación en valores y otras acciones","20.000","20.000","13.978","69,9%","13.978"], [4140,"A50002 A5110 2269 336108 (E) Actividades deportivas accesibles","25.000","25.000","2.081","8,3%","2.081"], [4141,"A50002 A5110 4400 336102 NICDO: Campaña escolar de esquí","160.500","160.500","160.500","100,0%","160.500"], [4142,"A50002 A5110 4609 336100 Ayudas para actividades deportivas de Entes Locales","275.000","275.000","52.736","19,2%","52.736"], [4143,"A50002 A5110 4709 336100 Campañas Escolares de actividades en la Naturaleza","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [4144,"A50002 A5110 4811 336100 Subvención para Proyectos Deportivos de Centros Escolares","65.000","65.000","38.253","58,9%","38.253"], [4145,"A50002 A5110 4819 336100 Campaña Escolar de Vela de la Federación Navarra de Vela","125.000","125.000","125.000","100,0%","125.000"], [4146,"A50002 A5110 4819 336102 Actividades de iniciación deportiva dirigida a Centros Educativos","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [4147,"A50002 A5110 4819 336103 Ayudas a programas de ejercicio físico y salud, +60, crónico, etc. en AEDONA","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [4148,"A50002 A5110 4819 336104 Subvención a Entidades de voluntariado o con programas, en el ámbito deportivo","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [4149,"A50002 A5120 1200 336100 Retribuciones del personal fijo","280.166","283.510","184.654","65,1%","184.654"], [4150,"A50002 A5120 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [4151,"A50002 A5120 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","0","0","-","0"], [4152,"A50002 A5120 2269 336100 Actividades de cooperación deportiva","35.000","35.000","25.144","71,8%","25.144"], [4153,"A50002 A5120 2269 336103 Intercambios deportivos","10.000","10.000","1.456","14,6%","1.456"], [4154,"A50002 A5120 4300 336100 Fundación Miguel Induráin Fundazioa: plan de actuación contrato-programa","465.000","465.000","465.000","100,0%","465.000"], [4155,"A50002 A5120 4809 336100 Ayudas para alimentación de deportistas","20.000","20.000","6.484","32,4%","6.484"], [4156,"A50002 A5120 4819 336100 Subvenciones a federaciones","2.464.000","2.466.191","2.287.806","92,8%","2.287.806"], [4157,"A50002 A5120 4819 336106 Indumentaria de las selecciones deportivas de Navarra","41.800","41.800","37.371","89,4%","37.371"], [4158,"A50002 A5120 4819 336108 Apoyo a la organización de acontecimientos deportivos","130.000","130.000","45.283","34,8%","27.618"], [4159,"A50002 A5120 4819 336109 Entidades deportivas. Acuerdos y ayudas","2.135.000","2.135.000","1.648.956","77,2%","1.647.608"], [4160,"A50002 A5120 4819 336110 Deporte de Rendimiento de Navarra: tecnificación deportiva y selecciones navarras","620.000","620.000","367.335","59,2%","367.335"], [4161,"A50002 A5120 4819 336111 Subvención Federación Navarra de Patinaje. Campeonato Europeo","100.000","100.000","80.000","80,0%","80.000"], [4162,"A50002 A5120 4819 336112 Subvención Gran Premio Induráin club ciclista Estella","40.000","40.000","40.000","100,0%","40.000"], [4163,"A50002 A5120 4819 336113 Vuelta ciclista Navarra de mujeres - K1T","55.000","55.000","44.000","80,0%","44.000"], [4164,"A50002 A5120 7819 336100 Equipamiento de las federaciones deportivas","21.400","21.400","20.838","97,4%","20.838"], [4165,"A50002 A5130 1200 336100 Retribuciones del personal fijo","244.059","253.640","181.056","71,4%","181.056"], [4166,"A50002 A5130 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [4167,"A50002 A5130 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","37.232","38.116","27.212","71,4%","27.212"], [4168,"A50002 A5130 2202 336100 Revistas, publicaciones y libros de ciencias y medicina del Deporte","5.500","5.500","5.328","96,9%","5.328"], [4169,"A50002 A5130 2269 336100 Atención médica a deportistas","45.000","45.000","34.953","77,7%","30.955"], [4170,"A50002 A5130 2279 336100 Formación permanente de técnicos y gestores deportivos","19.500","19.500","10.844","55,6%","10.844"], [4171,"A50002 A5130 2279 336102 Asistencias técnicas específicas del CEIMD","90.700","90.700","56.498","62,3%","56.498"], [4172,"A50002 A5130 4809 336100 Becas para la investigación deportiva","10.500","10.500","0","0,0%","0"], [4173,"A50002 A5130 4809 336102 Becas concedidas","10","10","7.871",">1000%","7.871"], [4174,"A50002 A5130 4809 336103 Subvenciones para reconocimientos médicos","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [4175,"A50002 A5130 4809 336104 Ayudas a la formación deportiva","35.000","35.000","5.712","16,3%","5.712"], [4176,"A50002 A5130 6057 336100 Equipos médicos","15.000","15.000","14.624","97,5%","14.624"], [4177,"A50002 A5140 1200 336100 Retribuciones del personal fijo","257.541","264.018","191.250","72,4%","191.250"], [4178,"A50002 A5140 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","39.077","22.933","16.935","73,8%","16.935"], [4179,"A50002 A5140 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","63.082","95.826","64.317","67,1%","64.317"], [4180,"A50002 A5400 1200 336100 Retribuciones del personal fijo","10","12","0","0,0%","0"], [4181,"A50002 A5400 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [4182,"A50002 A5400 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [4183,"Total A50002-Promoción de la práctica deportiva","9.503.799","9.534.729","7.181.507","75,3%","7.126.730"], [4184,"A50003 A5200 1100 232100 Retribuciones del personal eventual","52.417","53.665","39.824","74,2%","39.824"], [4185,"A50003 A5200 1200 232100 Retribuciones del personal fijo","94.720","87.650","61.111","69,7%","61.111"], [4186,"A50003 A5200 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [4187,"A50003 A5200 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","20.258","5.788","5.788","100,0%","5.788"], [4188,"A50003 A5210 1200 232100 Retribuciones del personal fijo","131.688","199.052","94.613","47,5%","94.613"], [4189,"A50003 A5210 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","37.982","8.521","4.968","58,3%","4.968"], [4190,"A50003 A5210 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","13.506","3.819","3.817","99,9%","3.817"], [4191,"A50003 A5210 2269 232102 Acciones transversales","30.000","20.000","15.452","77,3%","11.952"], [4192,"A50003 A5210 2269 232103 (E) ENAJ: Actividades de educación no formal","60.000","60.000","12.140","20,2%","12.140"], [4193,"A50003 A5210 2269 232107 Observatorio joven","45.000","45.000","9.779","21,7%","9.779"], [4194,"A50003 A5210 2269 232108 Curso con la UPNA para Técnico/a de Juventud","10","10","0","0,0%","0"], [4195,"A50003 A5210 2269 232110 Presupuestos participativos con juventud","30.000","30.000","9.500","31,7%","271"], [4196,"A50003 A5210 4809 232100 Becas de formación para personal técnico en prácticas","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [4197,"A50003 A5210 4809 232102 Ayudas para formación juvenil","25.000","25.000","6.775","27,1%","6.775"], [4198,"A50003 A5210 4809 232103 Ayudas concedidas","10","10","7.720",">1000%","7.720"], [4199,"A50003 A5210 4809 232104 Becas de Viaje por la Unión Europea","9.000","9.000","0","0,0%","0"], [4200,"A50003 A5210 7819 232100 Subvención para equipamientos de Escuelas de Tiempo Libre","12.000","12.000","0","0,0%","0"], [4201,"A50003 A5220 1200 232100 Retribuciones del personal fijo","116.736","119.515","85.164","71,3%","85.164"], [4202,"A50003 A5220 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","16.942","10.310","60,9%","10.310"], [4203,"A50003 A5220 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","20.258","6.004","5.788","96,4%","5.788"], [4204,"A50003 A5220 2269 232100 Programa emprendimiento joven","15.000","15.000","180","1,2%","0"], [4205,"A50003 A5220 2269 232103 Acciones para el apoyo y fomento de la participación de la juventud","20.000","20.000","2.400","12,0%","2.400"], [4206,"A50003 A5220 2269 232104 Programas de fomento: arte joven, solidaridad, consumo y otros","68.800","68.800","8.213","11,9%","2.487"], [4207,"A50003 A5220 2269 232105 Programas de movilidad juvenil","126.000","126.000","131.755","104,6%","119.857"], [4208,"A50003 A5220 2269 232107 Carné Joven","41.000","194.047","60.622","31,2%","44.803"], [4209,"A50003 A5220 4609 232103 Subvenciones para programas de Juventud de Entidades Locales","300.000","300.000","0","0,0%","0"], [4210,"A50003 A5220 4809 232100 Premios, concursos y certámenes","31.000","31.000","3.200","10,3%","3.200"], [4211,"A50003 A5220 4809 232102 Premios, concursos y certámenes de Carné Joven","10","6.010","3.000","49,9%","0"], [4212,"A50003 A5220 4809 232103 Subvenciones de Carné Joven","10","10","0","0,0%","0"], [4213,"A50003 A5220 4809 232104 Subvenciones Arte Joven","4.000","4.000","0","0,0%","0"], [4214,"A50003 A5220 4819 232100 Subvenciones de programas de asociaciones juveniles","130.000","130.000","0","0,0%","0"], [4215,"A50003 A5220 4819 232102 (E) Consejo de la Juventud","160.000","160.000","105.876","66,2%","105.876"], [4216,"A50003 A5220 6094 232100 Carné Joven: Aplicaciones informáticas","10","10","0","0,0%","0"], [4217,"A50003 A5220 7819 232104 Equipamiento informático para el Consejo de la Juventud de Navarra","3.000","3.000","2.700","90,0%","2.700"], [4218,"A50003 A5220 7819 232105 (E) Subvención para equipamientos de asociaciones juveniles","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [4219,"Total A50003-Promoción de actividades para la juventud","1.627.435","1.789.853","690.695","38,6%","641.343"], [4220,"Total A50-Promoción del deporte y de la juventud","19.317.767","19.702.089","10.792.849","54,8%","10.618.517"], [4221,"Total A5-Instituto Navarro de Deporte y Juventud","19.317.767","19.702.089","10.792.849","54,8%","10.618.517"], [4222,"Total A-Departamento de Cultura, Deporte y Juventud","56.665.739","57.519.056","32.136.710","55,9%","31.346.265"], [4223,"B00000 B0000 1000 912100 Retribuciones de altos cargos","244.192","249.996","182.068","72,8%","182.068"], [4224,"B00000 B0000 1100 912100 Retribuciones del personal eventual","92.031","94.222","68.471","72,7%","68.471"], [4225,"B00000 B0000 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","6.000","6.000","1.686","28,1%","1.686"], [4226,"B00000 B0000 2269 912100 Gastos diversos de la Sra. Presidenta","8.500","8.500","1.737","20,4%","1.569"], [4227,"B00000 B0000 2301 912100 Gastos de viaje de la Sra. Presidenta y Gabinete","13.000","13.000","1.081","8,3%","1.081"], [4228,"Total B00000-Dirección del Gobierno de Navarra","363.723","371.718","255.043","68,6%","254.875"], [4229,"B00001 B0001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos","120.420","123.284","89.789","72,8%","89.789"], [4230,"B00001 B0001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual","92.905","95.116","64.829","68,2%","64.829"], [4231,"B00001 B0001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","2.000","2.000","1.630","81,5%","1.598"], [4232,"B00001 B0001 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete","5.000","5.000","952","19,0%","798"], [4233,"B00001 B0001 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete","7.000","7.000","5.305","75,8%","5.305"], [4234,"B00001 B0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo","316.053","362.519","251.933","69,5%","251.933"], [4235,"B00001 B0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","16.942","10.310","60,9%","10.310"], [4236,"B00001 B0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","81.029","24.169","23.117","95,6%","23.117"], [4237,"B00001 B0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal","7.672","2.893","0","0,0%","0"], [4238,"B00001 B0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","37.849","62.752","29.874","47,6%","29.874"], [4239,"B00001 B0100 1400 921100 Retribuciones personales","478.045","491.414","351.539","71,5%","351.539"], [4240,"B00001 B0100 1600 921100 Seguridad social","675.421","701.409","512.604","73,1%","512.604"], [4241,"B00001 B0100 2061 921100 Arrendamientos y licencias informáticas","2.000","2.000","553","27,7%","553"], [4242,"B00001 B0100 2120 921100 Conservación y reparación de edificios","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [4243,"B00001 B0100 2160 921100 Conservación y reparación de equipos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [4244,"B00001 B0100 2200 921100 Material de oficina","4.000","4.000","2.356","58,9%","2.356"], [4245,"B00001 B0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte","1.000","1.000","60","6,0%","60"], [4246,"B00001 B0100 2269 921102 Gastos diversos","1.500","1.500","70","4,7%","70"], [4247,"B00001 B0100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros","1.000","1.000","66","6,6%","66"], [4248,"B00001 B0100 2301 921102 Locomoción y gastos de viaje","1.000","1.000","1.119","111,9%","1.119"], [4249,"B00001 B0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [4250,"B00001 B0100 4809 921102 Ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"], [4251,"B00001 B0100 6020 921100 Acondicionamiento edificios","10","10","0","0,0%","0"], [4252,"B00001 B0100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [4253,"B00001 B0100 6060 921100 Equipos informáticos","15.000","15.000","9.566","63,8%","9.566"], [4254,"B00001 B0100 6094 921100 Programas informáticos","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [4255,"Total B00001-Dirección y servicios generales del Departamento","1.885.934","1.957.028","1.355.672","69,3%","1.355.486"], [4256,"B00002 B5000 1000 145100 Retribuciones de altos cargos","0","19.500","4.063","20,8%","4.063"], [4257,"B00002 B5000 1100 145100 Retribuciones del personal eventual","78.272","60.634","53.611","88,4%","53.611"], [4258,"B00002 B5000 1200 145100 Retribuciones del personal fijo","92.501","36.987","17.121","46,3%","17.121"], [4259,"B00002 B5000 1210 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [4260,"B00002 B5000 1211 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","57.739","41.213","71,4%","41.213"], [4261,"B00002 B5000 2020 145100 Gastos de alquiler","23.000","23.000","13.614","59,2%","13.614"], [4262,"B00002 B5000 2120 145100 Conservación y reparación de edificios","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [4263,"B00002 B5000 2200 145100 Material de oficina","1.000","1.000","420","42,0%","420"], [4264,"B00002 B5000 2202 145100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [4265,"B00002 B5000 2239 145100 Mensajería, reparto y transporte","500","500","177","35,3%","177"], [4266,"B00002 B5000 2240 145100 Primas de seguros de edificios y locales","500","500","575","115,0%","575"], [4267,"B00002 B5000 2266 145100 Foros Permanentes de Encuentro","85.000","85.000","19.862","23,4%","19.862"], [4268,"B00002 B5000 2266 145102 Promoción de Navarra en el exterior","21.000","21.000","13.939","66,4%","13.939"], [4269,"B00002 B5000 2266 145103 Difusión y divulgación de programas, fondos y temáticas de la UE","9.000","9.000","4.199","46,7%","4.199"], [4270,"B00002 B5000 2266 145104 Proyecto Science meets Regions","0","0","25.884","-","25.884"], [4271,"B00002 B5000 2269 145100 Gastos diversos","7.000","7.000","5.412","77,3%","5.412"], [4272,"B00002 B5000 2271 145100 Servicio de limpieza","195","195","1.176","603,3%","1.176"], [4273,"B00002 B5000 2276 145100 Estudios y trabajos técnicos","10.000","10.000","3.509","35,1%","3.509"], [4274,"B00002 B5000 2301 145100 Locomoción y gastos de viaje","7.000","7.000","3.763","53,8%","3.763"], [4275,"B00002 B5000 4701 145100 Ayudas Programa Europa + Cerca","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [4276,"Total B00002-Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas","353.988","358.067","208.537","58,2%","208.537"], [4277,"Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas e institucionales","2.603.645","2.686.813","1.819.252","67,7%","1.818.898"], [4278,"Total B0-Dirección y servicios generales del departamento","2.603.645","2.686.813","1.819.252","67,7%","1.818.898"], [4279,"B10000 B1000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos","57.402","58.768","42.994","73,2%","42.994"], [4280,"B10000 B1000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo","20.258","13.077","13.073","100,0%","13.073"], [4281,"B10000 B1000 1200 921500 Retribuciones del personal fijo","39.560","52.501","25.577","48,7%","25.577"], [4282,"B10000 B1000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","2","0","0,0%","0"], [4283,"B10000 B1000 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","7.921","7.909","99,9%","7.909"], [4284,"B10000 B1000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [4285,"B10000 B1000 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [4286,"B10000 B1000 2202 921100 Prensa, suscripciones y agencias de noticias","1.600","1.600","1.101","68,8%","1.101"], [4287,"B10000 B1000 2266 921100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [4288,"B10000 B1000 2269 921100 Gastos diversos","500","500","0","0,0%","0"], [4289,"B10000 B1000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje","2.000","2.000","2.335","116,8%","2.335"], [4290,"B10000 B1000 4459 921100 Participación en la Eurorregión Aquitania-Euskadi-Navarra","550.000","550.000","550.000","100,0%","550.000"], [4291,"B10000 B1000 4459 921102 Participación en la Conferencia Atlántica Transpirenaica","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [4292,"Total B10000-Actividades generales de la Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales","673.360","688.393","642.989","93,4%","642.989"], [4293,"B10001 B1100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo","320.110","289.849","206.124","71,1%","206.124"], [4294,"B10001 B1100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [4295,"B10001 B1100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","99.968","128.138","93.038","72,6%","93.038"], [4296,"B10001 B1100 2061 921500 Arrendamientos y licencias informáticas","10","10","450",">1000%","450"], [4297,"B10001 B1100 2200 921500 Material de oficina y telecomunicaciones","7.600","7.600","3.994","52,6%","3.584"], [4298,"B10001 B1100 2262 921500 Publicidad institucional","780.000","780.000","400.980","51,4%","378.997"], [4299,"B10001 B1100 2262 921502 Actividades de patrocinio","30.000","30.000","25.000","83,3%","25.000"], [4300,"B10001 B1100 2262 921503 Publicidad en redes sociales","50.000","50.000","10.281","20,6%","10.281"], [4301,"B10001 B1100 2266 921500 Actividades de promoción","11.043","11.043","4.950","44,8%","4.950"], [4302,"B10001 B1100 2269 921500 Gastos diversos","3.000","3.000","3.899","130,0%","1.922"], [4303,"B10001 B1100 4819 921500 Convenio con la Asociación de Periodistas para la Oficina Internacional SF","30.000","32.107","17.107","53,3%","17.107"], [4304,"B10001 B1110 2202 921500 Seguimiento y estudios medios comunicación","105.000","105.000","50.404","48,0%","44.693"], [4305,"B10001 B1110 2202 921502 Prensa y suscripciones","0","0","2.794","-","2.724"], [4306,"B10001 B1110 2271 921500 Limpieza de la sala de prensa","4.588","4.588","4.588","100,0%","4.588"], [4307,"B10001 B1110 2276 921500 Fotografía y producción audiovisual","60.000","147.893","58.144","39,3%","41.460"], [4308,"B10001 B1110 2276 921502 Comunicación en Seguridad y Emergencias","25.000","25.000","8.092","32,4%","5.076"], [4309,"B10001 B1110 2276 921503 Seguimiento de noticias","0","0","8.936","-","7.702"], [4310,"B10001 B1110 2279 921503 Asistencia técnica para la gestión de la sala de prensa","45.000","45.000","22.336","49,6%","19.689"], [4311,"Total B10001-Comunicación y publicidad institucional","1.571.329","1.659.240","921.117","55,5%","867.385"], [4312,"B10002 B1100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo","114.973","133.082","88.457","66,5%","88.457"], [4313,"B10002 B1100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","39.856","25.431","25.428","100,0%","25.428"], [4314,"B10002 B1100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [4315,"B10002 B1120 2266 921500 Formación","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [4316,"B10002 B1120 2273 921500 Actualización y mantenimiento del portal navarra.es","140.000","140.000","0","0,0%","0"], [4317,"B10002 B1120 2276 921500 Trabajos de traducción de contenidos","100.000","100.000","54.385","54,4%","46.171"], [4318,"Total B10002-Portal navarra.es","397.839","401.525","168.269","41,9%","160.055"], [4319,"B10003 B1100 4709 921500 Ayudas a la producción audiovisual navarra","1.150.000","1.150.000","369.724","32,1%","369.724"], [4320,"B10003 B1100 4819 921500 Convocatoria subvenciones medios de comunicación online sin ánimo de lucro","90.000","0","0","-","0"], [4321,"Total B10003-Promoción del sector audiovisual","1.240.000","1.150.000","369.724","32,1%","369.724"], [4322,"B10004 B1200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo","244.957","243.089","163.346","67,2%","163.346"], [4323,"B10004 B1200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [4324,"B10004 B1200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","76.189","98.815","70.491","71,3%","70.491"], [4325,"B10004 B1210 2160 921100 Reparación y conservación de equipos","1.000","1.000","277","27,7%","277"], [4326,"B10004 B1210 2200 921100 Material de oficina y fotocopiadora","1.500","1.500","2.051","136,7%","2.035"], [4327,"B10004 B1210 2202 921100 Suscripciones","1.500","1.500","1.197","79,8%","1.197"], [4328,"B10004 B1210 2219 921100 Objetos conmemorativos","18.000","18.000","18.301","101,7%","18.301"], [4329,"B10004 B1210 2220 921100 Servicios de telecomunicaciones","10","10","0","0,0%","0"], [4330,"B10004 B1210 2239 921100 Portes","2.000","2.000","18","0,9%","18"], [4331,"B10004 B1210 2261 921100 Atenciones protocolarias y representativas","165.990","165.990","70.390","42,4%","64.696"], [4332,"B10004 B1210 2269 921100 Gastos diversos","15.000","15.000","8.978","59,9%","7.615"], [4333,"B10004 B1210 2269 921102 Organización y celebración de eventos institucionales","130.000","130.000","1.342","1,0%","1.342"], [4334,"B10004 B1210 2270 921100 Servicio de lavandería","2.000","2.000","510","25,5%","510"], [4335,"B10004 B1210 2279 921100 Actividades de promoción de Navarra en otras regiones","20.000","20.000","32.188","160,9%","32.188"], [4336,"B10004 B1210 2279 921102 Trabajos de hostelería realizados por terceros","7.000","7.000","1.797","25,7%","1.489"], [4337,"B10004 B1210 2279 921103 Relaciones ciudadanas e institucionales","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [4338,"B10004 B1210 2285 921100 Vestuario del personal auxiliar","10.000","10.000","5.331","53,3%","5.331"], [4339,"B10004 B1210 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","5.289","105,8%","5.289"], [4340,"B10004 B1210 4709 921100 Premios de Edición Lázaro Galdeano","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [4341,"B10004 B1210 4819 921100 Ayuda a Hermanitas de los Pobres (eliminación de tarjetas de Navidad)","10.000","10.000","10.000","100,0%","10.000"], [4342,"B10004 B1210 4819 921102 Fundación Navarra Solidaria Argentina. Ayudas a personas navarras o descendientes en situación de especial necesidad","16.000","16.000","16.000","100,0%","16.000"], [4343,"B10004 B1210 4819 921103 Delegación Diocesana de Misiones Pamplona-Tudela. Infraestructura de las Javieradas","3.000","3.000","3.000","100,0%","3.000"], [4344,"B10004 B1210 6056 921100 Bienes artísticos","0","0","0","-","0"], [4345,"B10004 B1210 6059 921100 Adquisición de mobiliario y otros equipamientos","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [4346,"Total B10004-Actuaciones protocolarias","748.156","768.904","410.507","53,4%","403.125"], [4347,"B10005 B1200 1200 921900 Retribuciones del personal fijo","329.221","356.268","232.788","65,3%","232.788"], [4348,"B10005 B1200 1210 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","20.258","3","0","0,0%","0"], [4349,"B10005 B1200 1211 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [4350,"B10005 B1220 2061 921900 Licencias programas informáticos","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [4351,"B10005 B1220 2120 921900 Mantenimiento del almacén y de la tienda de publicaciones","10.000","10.000","16.921","169,2%","16.621"], [4352,"B10005 B1220 2200 921900 Papelería y material de oficina","1.000","1.000","1.423","142,3%","1.275"], [4353,"B10005 B1220 2239 921900 Portes","4.000","4.000","536","13,4%","519"], [4354,"B10005 B1220 2264 921900 Gastos de comunidad de locales","6.200","6.200","3.711","59,9%","3.311"], [4355,"B10005 B1220 2269 921900 Gastos diversos","0","0","1.542","-","1.345"], [4356,"B10005 B1220 2279 921900 Trabajos de asistencia. Tienda de Publicaciones","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [4357,"B10005 B1220 2279 921902 Trabajos realizados por terceros","0","0","279","-","279"], [4358,"B10005 B1220 2280 921900 Energía eléctrica, agua y gas","15.000","15.000","6.641","44,3%","6.405"], [4359,"B10005 B1220 2301 921900 Locomoción y gastos de viaje","500","500","0","0,0%","0"], [4360,"B10005 B1220 2400 921900 Edición de libros, publicaciones, audiovisuales y otros","146.660","146.660","30.771","21,0%","30.732"], [4361,"B10005 B1220 4309 921900 Fundación Amado Alonso para la financiación de programas","9.000","9.000","9.000","100,0%","9.000"], [4362,"B10005 B1220 4309 921902 Subvención Asociación Gerediaga para Feria del libro de Durango","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [4363,"Total B10005-Publicaciones","568.849","575.641","303.613","52,7%","302.275"], [4364,"B10006 B1200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo","60.581","62.023","44.278","71,4%","44.278"], [4365,"B10006 B1200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [4366,"B10006 B1200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [4367,"B10006 B1200 2269 144100 Actividades con la Ciudadanía Navarra en el Exterior","71.990","71.990","11.306","15,7%","11.306"], [4368,"B10006 B1200 4819 144103 Jornadas de Casas y Hogares Navarros - Federación Nacional de Hogares Navarros","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"], [4369,"B10006 B1200 4819 144104 Ayudas a centros navarros en otras comunidades","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [4370,"B10006 B1200 4819 144105 Ayudas a casas regionales en Navarra","24.000","24.000","0","0,0%","0"], [4371,"B10006 B1200 4900 144100 Ayudas a centros navarros en el exterior","30.000","30.000","3.500","11,7%","3.500"], [4372,"B10006 B1200 4900 144103 Encuentro de las colectividades navarras de Argentina y de Chile","10","10","0","0,0%","0"], [4373,"B10006 B1200 6094 144100 Programas informáticos","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [4374,"B10006 B1200 7819 144100 Adquisición y mejora de locales y equipos en centros navarros en el exterior","12.000","12.000","1.061","8,8%","1.061"], [4375,"B10006 B1200 7819 144102 Adquisición y mejora de locales y equipos en casas regionales en Navarra","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [4376,"B10006 B1200 7819 144103 Adquisición y mejora de locales y equipos de centros navarros en otras CCAA","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [4377,"B10006 B1200 7819 144104 Subvención obras del frontón de la Casa de los Navarros en Barcelona","12.000","12.000","0","0,0%","0"], [4378,"Total B10006-Relaciones con Centros Regionales","310.601","312.047","80.144","25,7%","80.144"], [4379,"B10007 B1300 1200 924900 Retribuciones del personal fijo","186.427","202.540","138.678","68,5%","138.678"], [4380,"B10007 B1300 1210 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","8.174","6.836","83,6%","6.836"], [4381,"B10007 B1300 1211 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","124.463","112.490","73.962","65,7%","73.962"], [4382,"B10007 B1300 2264 924900 Gastos de estancia en oficina C/Amaya 2A","0","0","2.461","-","1.889"], [4383,"B10007 B1300 6050 924900 Mobiliario y equipamiento","10","10","0","0,0%","0"], [4384,"B10007 B1310 2020 924900 Gastos de alquiler OAC Tudela","63.200","63.200","47.588","75,3%","42.301"], [4385,"B10007 B1310 2279 924900 Encargo a TRACASA Instrumental. Teléfono de atención ciudadana 012","640.890","640.890","195.066","30,4%","195.066"], [4386,"B10007 B1310 2279 924903 Gastos de mantenimiento de oficinas Atención ciudadana","23.445","23.445","4.914","21,0%","4.658"], [4387,"B10007 B1310 2279 924904 Encargo a NASERTIC. Gestión Oficinas Atención ciudadana","222.210","222.210","142.763","64,2%","127.548"], [4388,"B10007 B1310 2279 924905 Actividades y proyectos de atención ciudadana","100.000","100.000","49","0,0%","49"], [4389,"B10007 B1320 2279 924906 Promoción de la participación ciudadana","130.000","130.000","81.444","62,6%","81.444"], [4390,"B10007 B1320 4609 924900 Subvención a entidades locales para proyectos que fomenten la participación ciudadana","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [4391,"B10007 B1320 4819 924900 Subvención a asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro para proyectos que fomenten la participación ciudadana","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [4392,"B10007 B1320 6094 924900 Desarrollo de plataformas y herramientas para la participación online","80.266","80.266","0","0,0%","0"], [4393,"Total B10007-Atención y participación ciudadana","1.650.921","1.663.224","693.761","41,7%","672.431"], [4394,"Total B10-Comunicación y relaciones institucionales","7.161.055","7.218.974","3.590.123","49,7%","3.498.128"], [4395,"Total B1-Comunicación y relaciones institucionales","7.161.055","7.218.974","3.590.123","49,7%","3.498.128"], [4396,"B20000 B2000 1000 232500 Retribuciones de altos cargos","57.402","58.768","42.971","73,1%","42.971"], [4397,"B20000 B2000 1200 232500 Retribuciones del personal fijo","10","12","0","0,0%","0"], [4398,"B20000 B2000 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","16.954","10.310","60,8%","10.310"], [4399,"B20000 B2000 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","21.214","7.258","6.032","83,1%","6.032"], [4400,"B20000 B2000 2120 232500 Reparaciones edificio","1.000","1.000","586","58,6%","586"], [4401,"B20000 B2000 2200 232500 Material de oficina","2.500","2.500","1.798","71,9%","1.771"], [4402,"B20000 B2000 2202 232500 Adquisición de fondos bibliográficos, prensa, suscripciones","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [4403,"B20000 B2000 2264 232500 Gastos de comunidad de propietarios","4.650","4.650","3.450","74,2%","3.450"], [4404,"B20000 B2000 2266 232500 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas","2.000","2.000","300","15,0%","300"], [4405,"B20000 B2000 2273 232500 Servicios informáticos","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [4406,"B20000 B2000 2274 232500 Seguridad Edificio","10.940","10.940","6.368","58,2%","6.368"], [4407,"B20000 B2000 2276 232500 Estudios y trabajos técnicos","14.000","14.000","0","0,0%","0"], [4408,"B20000 B2000 2279 232500 Mantenimientos aseos y ascensor","1.732","1.732","184","10,6%","184"], [4409,"B20000 B2000 2280 232500 Energía eléctrica, agua y calefacción","7.528","7.528","2.925","38,9%","2.925"], [4410,"B20000 B2000 2284 232500 Suministro aseos","490","490","228","46,6%","228"], [4411,"B20000 B2000 2301 232500 Locomoción y gastos de viaje","8.000","8.000","8.277","103,5%","7.719"], [4412,"Total B20000-Actividades generales del programa","138.476","142.831","83.430","58,4%","82.846"], [4413,"B20001 B2200 1200 232500 Retribuciones del personal fijo","120.936","85.698","61.093","71,3%","61.093"], [4414,"B20001 B2200 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [4415,"B20001 B2200 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","38.128","27.212","71,4%","27.212"], [4416,"B20001 B2200 2120 232500 Retirada de simbología franquista","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [4417,"B20001 B2200 2276 232500 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicación Ley Memoria Histórica","25.000","25.000","10.616","42,5%","10.616"], [4418,"B20001 B2200 2276 232502 Actividades y programas de sensibilización en materia de Memoria","195.000","195.000","140.896","72,3%","127.767"], [4419,"B20001 B2200 2276 232503 Actuaciones Fuerte de San Cristóbal","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [4420,"B20001 B2200 2276 232504 Encargo a NASERTIC. Trabajos técnicos Banco ADN","70.000","70.000","19.434","27,8%","19.434"], [4421,"B20001 B2200 2276 232505 Fondo documental y audiovisual de la Memoria","140.000","140.000","55.440","39,6%","54.715"], [4422,"B20001 B2200 2276 232506 Aplicación Ley Lugares de Memoria","30.000","30.000","5.415","18,0%","3.691"], [4423,"B20001 B2200 2276 232507 (E) Repatriación Álvarez Resano y actividades 2019, 80 aniversario del exilio","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [4424,"B20001 B2200 2276 232508 (E) Recuperación de la memoria histórica del mayor feminicidio institucional llevado a cabo durante el S.XVII","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [4425,"B20001 B2200 4455 232500 Convenio con la UPNA para la Memoria histórica","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [4426,"B20001 B2200 4609 232502 Convenio mantenimiento con Parque de la Memoria de Sartaguda","12.000","12.000","2.000","16,7%","2.000"], [4427,"B20001 B2200 4819 232500 Convenio con la Sociedad Aranzadi. Aplicación Ley Memoria Histórica","100.000","100.000","26.223","26,2%","26.223"], [4428,"B20001 B2200 6019 232500 Inversiones Lugares de Memoria","10","10","0","0,0%","0"], [4429,"B20001 B2200 6020 232500 Adecuación de locales","500.000","223.661","0","0,0%","0"], [4430,"B20001 B2200 6055 232500 Señalización y visibilización Lugares de Memoria","70.000","70.000","17.860","25,5%","17.860"], [4431,"B20001 B2200 6081 232500 Inversión fondos biblioteca especializada Memoria y DDHH","10.000","10.000","7.415","74,2%","7.064"], [4432,"B20001 B2200 6089 232500 (E) Adquisición de fondos centro documentación Instituto Navarro de la Memoria","25.000","25.000","11.011","44,0%","11.011"], [4433,"B20001 B2200 6094 232500 Programas informáticos gestión Memoria","10","10","0","0,0%","0"], [4434,"B20001 B2210 1200 232500 Retribuciones del personal fijo","41.955","42.954","30.664","71,4%","30.664"], [4435,"B20001 B2210 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [4436,"B20001 B2210 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [4437,"Total B20001-Políticas públicas de Memoria","1.639.951","1.367.497","415.278","30,4%","399.348"], [4438,"B20002 B2100 1200 232500 Retribuciones del personal fijo","190.664","195.200","139.295","71,4%","139.295"], [4439,"B20002 B2100 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [4440,"B20002 B2100 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [4441,"B20002 B2100 2268 232500 Premios, concursos y certámenes","0","0","2.592","-","2.592"], [4442,"B20002 B2100 2269 232500 Actuaciones en materia de Víctimas no reconocidas de vulneraciones graves de Derechos Humanos","7.000","7.000","0","0,0%","0"], [4443,"B20002 B2100 2276 232506 Actividades y programas de sensibilización y promoción de valores de paz, convivencia y DDHH","182.267","182.267","113.071","62,0%","109.264"], [4444,"B20002 B2100 2276 232507 Educación para la paz y la convivencia","180.000","180.000","107.909","59,9%","107.909"], [4445,"B20002 B2100 2276 232508 Actuaciones prevención de la violencia y la radicalización","30.000","30.000","18.487","61,6%","18.487"], [4446,"B20002 B2100 4609 232503 Subvenciones a entidades locales en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH","30.000","30.000","820","2,7%","0"], [4447,"B20002 B2100 4609 232504 (E) Subvenciones a entidades locales en proyectos de diversidad cultural","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [4448,"B20002 B2100 4809 232500 Subvenciones por acciones de violencia terrorista","10","10","0","0,0%","0"], [4449,"B20002 B2100 4819 232502 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con las víctimas","40.000","40.000","7.913","19,8%","7.913"], [4450,"B20002 B2100 4819 232504 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [4451,"B20002 B2100 4819 232505 Convenio con SOS Racismo","55.000","55.000","55.000","100,0%","55.000"], [4452,"B20002 B2100 4819 232506 (E) Fundación +34","10.000","10.000","10.000","100,0%","10.000"], [4453,"B20002 B2100 7609 232500 Subvenciones a entidades locales para actuaciones en materia de Memoria, víctimas y DDHH","50.000","50.000","8.000","16,0%","0"], [4454,"Total B20002-Actuaciones en materia de convivencia, víctimas y derechos humanos","854.961","859.501","463.088","53,9%","450.461"], [4455,"Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos","2.633.388","2.369.829","961.796","40,6%","932.655"], [4456,"Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos","2.633.388","2.369.829","961.796","40,6%","932.655"], [4457,"B30000 B3000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos","57.402","58.768","42.971","73,1%","42.971"], [4458,"B30000 B3000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo","75.234","84.161","58.908","70,0%","58.908"], [4459,"B30000 B3000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","37.232","38.118","27.199","71,4%","27.199"], [4460,"B30000 B3000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","37.232","38.118","27.212","71,4%","27.212"], [4461,"B30000 B3000 1220 334100 Retribuciones del personal contratado temporal","627","54.660","15.368","28,1%","15.368"], [4462,"B30000 B3000 1250 334100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","124.398","145.348","111.785","76,9%","111.785"], [4463,"B30000 B3000 1400 334100 Retribuciones personales","433.347","434.417","288.214","66,3%","288.214"], [4464,"B30000 B3000 1600 334100 Seguridad social","456.111","487.460","341.421","70,0%","341.421"], [4465,"B30000 B3000 1705 334100 Complemento por trabajo en turnos de noche","2.076","2.131","966","45,3%","966"], [4466,"B30000 B3000 2120 334100 Mantenimiento, reparaciones y acondicionamiento","5.000","5.000","63","1,3%","63"], [4467,"B30000 B3000 2200 334100 Material de oficina","5.157","5.157","3.333","64,6%","2.441"], [4468,"B30000 B3000 2202 334100 Suscripciones y libros","884","884","1.211","137,0%","875"], [4469,"B30000 B3000 2221 334100 Comunicaciones postales","4.000","4.000","2.537","63,4%","2.537"], [4470,"B30000 B3000 2239 334100 Servicios de Mensajería","100","100","0","0,0%","0"], [4471,"B30000 B3000 2262 334100 Publicidad y propaganda","7.000","7.000","42.955","613,6%","24.805"], [4472,"B30000 B3000 2264 334100 Gastos de comunidad de propietarios","5.335","5.335","3.898","73,1%","3.029"], [4473,"B30000 B3000 2266 334100 Congreso Fontes Lingvae Vasconvm. 50 aniversario","10","4.630","16.739","361,5%","16.739"], [4474,"B30000 B3000 2269 334102 Gastos diversos","3.000","3.000","1.146","38,2%","1.073"], [4475,"B30000 B3000 2269 334103 Sistemas de indicadores del euskera. POCTEFA-FEDER","10","10","0","0,0%","0"], [4476,"B30000 B3000 2269 334104 Consejo Navarro del Euskera Euskararen Nafar Kontseilua","19.265","19.265","1.879","9,8%","1.879"], [4477,"B30000 B3000 2269 334105 Programas europeos de fomento de la diversidad lingüística","24.000","24.000","17.367","72,4%","17.367"], [4478,"B30000 B3000 2269 334106 Evaluación de las políticas lingüísticas y asesoramiento de las administraciones","82.500","82.500","38.021","46,1%","38.021"], [4479,"B30000 B3000 2273 334100 Servicios Informáticos","20.000","20.000","22.897","114,5%","14.954"], [4480,"B30000 B3000 2280 334100 Energía eléctrica, agua y calefacción","14.000","14.000","1.669","11,9%","1.514"], [4481,"B30000 B3000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","2.905","58,1%","2.905"], [4482,"B30000 B3000 4809 334100 Indemnizaciones por responsabilidad civil","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [4483,"B30000 B3000 4809 334102 Ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"], [4484,"B30000 B3000 4809 334103 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [4485,"B30000 B3000 4816 334100 Acuerdo con Euskaltzaindia-Real Academia de la Lengua Vasca","169.000","169.000","100.375","59,4%","100.375"], [4486,"B30000 B3000 6020 334100 Mantenimiento de locales","10","10","0","0,0%","0"], [4487,"B30000 B3000 6050 334100 Mobiliario y equipo de oficina","4.000","4.000","0","0,0%","0"], [4488,"B30000 B3000 6060 334100 Equipos informáticos","8.000","8.000","6.988","87,3%","6.988"], [4489,"B30000 B3000 6094 334100 Aplicaciones informáticas","26.487","12.894","0","0,0%","0"], [4490,"Total B30000-Actividades generales del programa","1.627.937","1.738.486","1.178.026","67,8%","1.149.607"], [4491,"B30001 B3100 1200 334100 Retribuciones del personal fijo","1.350.929","1.271.498","887.889","69,8%","887.889"], [4492,"B30001 B3100 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","57.489","45.708","34.505","75,5%","34.505"], [4493,"B30001 B3100 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","99.808","217.686","147.188","67,6%","147.188"], [4494,"B30001 B3100 2061 334100 Licencias para la biblioteca especializada","318","318","0","0,0%","0"], [4495,"B30001 B3100 2266 334100 Formación en euskera en las administraciones públicas","191.031","116.397","27.609","23,7%","27.125"], [4496,"B30001 B3100 2276 334100 Trabajos de traducción de contenidos","215.000","215.000","117.297","54,6%","117.297"], [4497,"B30001 B3100 4809 334100 (E) Ayudas a personas adultas para aprendizaje de euskera","150.000","150.000","22.262","14,8%","22.262"], [4498,"B30001 B3100 4812 334100 Programa de ayudas a la investigación","10","10","0","0,0%","0"], [4499,"B30001 B3100 4819 334100 (E) Ayudas a la enseñanza de euskera a personas adultas","900.000","900.000","433.939","48,2%","433.939"], [4500,"Total B30001-Recursos lingüísticos","2.964.585","2.916.617","1.670.690","57,3%","1.670.206"], [4501,"B30002 B3200 1200 334100 Retribuciones del personal fijo","292.767","294.544","213.709","72,6%","213.709"], [4502,"B30002 B3200 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","31.289","14.578","14.488","99,4%","14.488"], [4503,"B30002 B3200 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","31.289","54.688","25.960","47,5%","25.960"], [4504,"B30002 B3200 2262 334102 Sensibilización y fomento del uso del euskera","340.000","340.000","56.032","16,5%","47.521"], [4505,"B30002 B3200 2276 334100 Estudios y proyectos sociolingüísticos","70.000","70.000","30.844","44,1%","30.844"], [4506,"B30002 B3200 2276 334102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Base de Datos de la Toponimia Oficial de Navarra","31.545","31.545","0","0,0%","0"], [4507,"B30002 B3200 4609 334100 (E) Programa de ayudas para desarrollo del euskera en el ámbito municipal","750.000","750.000","0","0,0%","0"], [4508,"B30002 B3200 4701 334100 Uso del euskera en el comercio y la empresa","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [4509,"B30002 B3200 4709 334100 (E) Ayudas para fomentar la presencia del euskera en los medios de comunicación","680.000","682.513","291.181","42,7%","291.181"], [4510,"B30002 B3200 4709 334102 Promoción del euskera en las tecnologías de la información y la comunicación","20.000","16.631","0","0,0%","0"], [4511,"B30002 B3200 4809 334100 Concursos y certámenes de investigación lingüística","8.000","8.000","0","0,0%","0"], [4512,"B30002 B3200 4816 334100 Convenio con Eusko Ikaskuntza Sociedad de Estudios Vascos","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [4513,"B30002 B3200 4819 334100 Ayudas a entidades sociales sin ánimo de lucro para fomento del euskera","250.000","250.856","99.010","39,5%","99.010"], [4514,"B30002 B3200 4819 334102 Uso del euskera en las Federaciones deportivas","20.000","20.000","18.801","94,0%","18.801"], [4515,"B30002 B3200 4819 334103 Convenio con la Asociación Federación Topagunea Euskara Elkarteen Federazioa","100.000","100.000","33.767","33,8%","33.767"], [4516,"B30002 B3200 6081 334100 Estudio y divulgación del patrimonio inmaterial del euskera","26.000","39.458","17.920","45,4%","17.920"], [4517,"B30002 B3200 6081 334102 Adquisición de fondos editoriales y audiovisuales","6.865","7.000","7.000","100,0%","7.000"], [4518,"B30002 B3200 7709 334100 Ayudas para desarrollo del euskera en las TIC","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [4519,"Total B30002-Planificación y promoción del euskera","2.797.755","2.819.813","808.712","28,7%","800.201"], [4520,"Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera","7.390.277","7.474.917","3.657.428","48,9%","3.620.013"], [4521,"Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera","7.390.277","7.474.917","3.657.428","48,9%","3.620.013"], [4522,"B40000 B4000 1000 232200 Retribuciones de altos cargos","57.402","58.768","42.608","72,5%","42.608"], [4523,"B40000 B4000 1200 232200 Retribuciones del personal fijo","52.503","66.942","31.184","46,6%","31.184"], [4524,"B40000 B4000 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [4525,"B40000 B4000 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","18.346","12.153","12.135","99,9%","12.135"], [4526,"B40000 B4000 1220 232200 (E) Retribuciones del personal contratado temporal","222.111","227.504","101.991","44,8%","101.991"], [4527,"B40000 B4000 1250 232200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","34.067","39.894","5.552","13,9%","5.552"], [4528,"B40000 B4000 1400 232200 Retribuciones personales","94.782","123.017","75.860","61,7%","75.860"], [4529,"B40000 B4000 1600 232200 Seguridad social","163.425","169.026","133.198","78,8%","133.198"], [4530,"B40000 B4000 2120 232200 Reparación y conservación de edificios e instalaciones","2.500","2.500","577","23,1%","418"], [4531,"B40000 B4000 2200 232200 Material de oficina","4.000","4.000","3.313","82,8%","3.261"], [4532,"B40000 B4000 2202 232200 Suscripciones y archivo documental","1.150","1.150","828","72,0%","828"], [4533,"B40000 B4000 2220 232200 Comunicaciones","500","500","0","0,0%","0"], [4534,"B40000 B4000 2261 232200 Atenciones protocolarias y de representación","300","300","735","245,1%","338"], [4535,"B40000 B4000 2264 232200 Gastos generales y de comunidad","17.249","17.249","6.256","36,3%","6.180"], [4536,"B40000 B4000 2266 232200 Reuniones, conferencias, jornadas y formación","1.500","1.500","903","60,2%","903"], [4537,"B40000 B4000 2269 232200 Otros gastos diversos","1.500","1.500","493","32,9%","294"], [4538,"B40000 B4000 2273 232200 Servicios informáticos","232","232","201","86,7%","201"], [4539,"B40000 B4000 2279 232200 Arrendamiento de servicios","10","10","0","0,0%","0"], [4540,"B40000 B4000 2301 232200 Locomoción y gastos de viaje","2.500","2.500","1.564","62,6%","1.562"], [4541,"B40000 B4000 4809 232200 Indemnizaciones por responsabilidad civil","10","10","0","0,0%","0"], [4542,"B40000 B4000 4809 232202 Ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"], [4543,"B40000 B4000 4809 232203 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [4544,"B40000 B4000 6020 232200 Acondicionamiento edificio","10","276.349","0","0,0%","0"], [4545,"B40000 B4000 6050 232200 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico","1.500","425","0","0,0%","0"], [4546,"B40000 B4000 6060 232200 Equipos informáticos","5.600","6.675","6.121","91,7%","6.121"], [4547,"B40000 B4000 6081 232200 Adquisición de fondos bibliográficos","400","400","0","0,0%","0"], [4548,"B40000 B4000 6094 232200 Aplicaciones informáticas","733","733","300","40,9%","300"], [4549,"Total B40000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad","682.360","1.013.369","423.820","41,8%","422.935"], [4550,"B40001 B4100 2269 232200 (E) Actuaciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres","208.000","208.000","128.176","61,6%","128.176"], [4551,"B40001 B4100 2269 232202 Ley Igualdad Social personas LGTBI+ y contra Discriminación por Orientación Sexual, Expresión e Identidad de Género","75.000","75.000","12.138","16,2%","12.138"], [4552,"B40001 B4100 2269 232203 (E) Actuaciones en materia de transversalidad de género","62.000","62.000","10.360","16,7%","10.360"], [4553,"B40001 B4100 4309 232200 (E) Convenio con Fundación IPES para Servicio Centro Documentación y Biblioteca de mujeres","50.000","50.000","50.000","100,0%","50.000"], [4554,"B40001 B4100 4455 232200 Convenio con Universidad Pública de Navarra para Estudios de Género","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [4555,"B40001 B4100 4455 232202 Convenio con Universidad Pública de Navarra para Cátedra de mujer, ciencia y tecnología","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"], [4556,"B40001 B4100 4609 232200 (E) Transferencias a entidades locales para impulso de políticas de igualdad","550.000","550.000","0","0,0%","0"], [4557,"B40001 B4100 4709 232200 Transferencias para planes de igualdad en organizaciones","75.000","75.000","0","0,0%","0"], [4558,"B40001 B4100 4809 232200 Transferencias para becas y proyectos de investigación","13.000","13.000","0","0,0%","0"], [4559,"B40001 B4100 4819 232202 (E) Convenio con COMFIN para fomento de la participación de mujeres","30.000","30.000","30.000","100,0%","30.000"], [4560,"B40001 B4100 4819 232203 Subvención Asociaciones de Mujeres y otras entidades sin animo de lucro","210.000","210.000","129.073","61,5%","129.073"], [4561,"B40001 B4100 4819 232204 (E) Convenio con Kattalingorri para prestación servicio atención al colectivo LGTBI","110.000","110.000","110.000","100,0%","110.000"], [4562,"B40001 B4100 4819 232205 Convenio con FNMC para impulso políticas locales de igualdad entre mujeres y hombres","35.000","35.000","0","0,0%","0"], [4563,"B40001 B4100 4819 232206 Subvención a entidades para proyectos sobre diversidad sexual y de género","30.000","30.000","8.594","28,6%","8.594"], [4564,"B40001 B4200 1100 232200 Retribuciones del personal eventual","52.417","53.665","35.757","66,6%","35.757"], [4565,"B40001 B4200 1200 232200 Retribuciones del personal fijo","179.543","126.805","92.909","73,3%","92.909"], [4566,"B40001 B4200 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","16.956","8.289","48,9%","8.289"], [4567,"B40001 B4200 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","31.289","42.444","26.266","61,9%","26.266"], [4568,"B40001 B4200 4809 232300 Premio BERDINNA","3.000","3.000","3.000","100,0%","3.000"], [4569,"Total B40001-Actuaciones para la igualdad de género","1.744.259","1.720.870","664.564","38,6%","664.564"], [4570,"B40002 B4100 1100 232300 Retribuciones del personal eventual","52.417","53.665","38.167","71,1%","38.167"], [4571,"B40002 B4100 1200 232300 Retribuciones del personal fijo","41.955","84.254","56.635","67,2%","56.635"], [4572,"B40002 B4100 1210 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [4573,"B40002 B4100 1211 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","57.489","43.842","32.935","75,1%","32.935"], [4574,"B40002 B4120 1200 232300 Retribuciones del personal fijo","93.500","98.167","63.705","64,9%","63.705"], [4575,"B40002 B4120 1210 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"], [4576,"B40002 B4120 1211 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"], [4577,"B40002 B4200 2269 232300 (E) Programa de prevención y sensibilización \"Violencia de género\"","151.615","151.615","41.525","27,4%","41.525"], [4578,"B40002 B4200 2269 232302 Desarrollo y actuaciones del Plan de Acción de la Ley de Violencia","90.000","90.000","39.467","43,9%","39.467"], [4579,"B40002 B4200 2600 232300 Equipos atención integral violencia de género","671.345","468.474","329.633","70,4%","329.633"], [4580,"B40002 B4200 2600 232302 Gestión de los recursos de acogida","608.678","608.678","378.454","62,2%","326.689"], [4581,"B40002 B4200 4300 232300 Fundación Navarra para la gestión de servicios sociales públicos","0","202.871","202.864","100,0%","202.864"], [4582,"B40002 B4200 4459 232300 (E) Convenios con colegios de abogacía de Navarra para Servicio Atención jurídica a las mujeres","203.000","203.000","97.904","48,2%","97.904"], [4583,"B40002 B4200 4809 232300 Ayudas para víctimas de violencia de género con dificultades de empleabilidad","81.000","81.000","30.980","38,2%","30.980"], [4584,"B40002 B4200 4809 232302 Ayudas a la reparación del daño para víctimas de violencia contra las mujeres","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [4585,"B40002 B4200 4819 232300 Ayudas de emergencia social","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [4586,"B40002 B4200 4819 232302 Convenio con Itxaropen Gune para recurso de acogida para víctimas de trata","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [4587,"B40002 B4200 4819 232303 Convenio con Médicos del Mundo Protocolo prevención y actuación ante la Mutilación Genital Femenina en Navarra","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [4588,"Total B40002-Actuaciones en materia de violencia contra las mujeres","2.158.029","2.192.601","1.312.269","59,8%","1.260.504"], [4589,"Total B40-Instituto Navarro para la Igualdad","4.584.648","4.926.840","2.400.652","48,7%","2.348.003"], [4590,"Total B4-Instituto Navarro para la Igualdad","4.584.648","4.926.840","2.400.652","48,7%","2.348.003"], [4591,"Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales","24.373.013","24.677.373","12.429.251","50,4%","12.217.698"], [4592,"C00000 C0000 4459 912200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra","422.188","422.188","340.649","80,7%","340.649"], [4593,"C00000 C0000 7459 912200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra","28.000","28.000","0","0,0%","0"], [4594,"Total C00000-Consejo de Navarra","450.188","450.188","340.649","75,7%","340.649"], [4595,"Total C00-Consejo de Navarra","450.188","450.188","340.649","75,7%","340.649"], [4596,"Total C0-Consejo de Navarra","450.188","450.188","340.649","75,7%","340.649"], [4597,"Total C-Consejo de Navarra","450.188","450.188","340.649","75,7%","340.649"], [4598,"P01001 P0000 4450 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra","13.186.340","13.186.340","13.186.340","100,0%","13.186.340"], [4599,"P01001 P0000 7450 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra","1.315.205","1.315.205","1.315.205","100,0%","1.315.205"], [4600,"Total P01001-Cámara Legislativa","14.501.545","14.501.545","14.501.545","100,0%","14.501.545"], [4601,"P01002 P1000 4451 911300 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra","2.595.938","2.595.938","1.946.952","75,0%","1.946.952"], [4602,"P01002 P1000 7451 911300 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra","43.000","43.000","32.250","75,0%","32.250"], [4603,"Total P01002-Cámara de Comptos","2.638.938","2.638.938","1.979.202","75,0%","1.979.202"], [4604,"P01003 P2000 4452 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra","770.992","770.992","578.244","75,0%","578.244"], [4605,"P01003 P2000 7452 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra","18.000","18.000","13.500","75,0%","13.500"], [4606,"Total P01003-Defensor del Pueblo","788.992","788.992","591.744","75,0%","591.744"], [4607,"Total P01-Parlamento de Navarra","17.929.475","17.929.475","17.072.491","95,2%","17.072.491"], [4608,"Total P0-Parlamento de Navarra","17.929.475","17.929.475","17.072.491","95,2%","17.072.491"], [4609,"Total P-Parlamento de Navarra","17.929.475","17.929.475","17.072.491","95,2%","17.072.491"], [4610,"Total general","4.312.085.790","4.402.886.127","3.051.297.811","69,3%","3.010.041.157"] ]}