010000 00000 1000 912100 Retribuciones de altos cargos263.252273.809193.546<% Obligaciones / Creditos>70,7%193.546 010000 00000 1100 912100 Retribuciones del personal eventual99.027103.00075.466<% Obligaciones / Creditos>73,3%75.466 010000 00000 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones4.0004.0001.990<% Obligaciones / Creditos>49,8%1.990 010000 00000 2269 912100 Gastos diversos de la Sra. Presidenta8.5008.5002.704<% Obligaciones / Creditos>31,8%2.355 010000 00000 2301 912100 Gastos de viaje de la Sra. Presidenta y Gabinete13.00013.0006.975<% Obligaciones / Creditos>53,7%4.500 010000 00000 6059 912100 Equipos de telefonía móvil2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 010000-Dirección del Gobierno de Navarra389.779404.309280.682<% Obligaciones / Creditos>69,4%277.858 010001 00001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos129.873135.08398.566<% Obligaciones / Creditos>73,0%98.566 010001 00001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual95.65299.49068.264<% Obligaciones / Creditos>68,6%68.264 010001 00001 2200 921100 Material de oficina3.0003.00062<% Obligaciones / Creditos>2,1%62 010001 00001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones2.2002.2001.346<% Obligaciones / Creditos>61,2%1.346 010001 00001 2261 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete1.0001.0001.271<% Obligaciones / Creditos>127,1%1.271 010001 00001 2301 921100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete5.0005.000573<% Obligaciones / Creditos>11,5%573 010001 00001 6059 921100 Equipos de telefonía móvil2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010001 00100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo568.551525.134369.586<% Obligaciones / Creditos>70,4%369.586 010001 00100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas64.92960.35247.097<% Obligaciones / Creditos>78,0%47.097 010001 00100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes114.664187.821111.639<% Obligaciones / Creditos>59,4%111.639 010001 00100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal111.811339.011152.990<% Obligaciones / Creditos>45,1%152.990 010001 00100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones195.592241.925133.423<% Obligaciones / Creditos>55,2%133.423 010001 00100 1400 921100 Retribuciones personales2.287.1582.334.3421.570.954<% Obligaciones / Creditos>67,3%1.570.954 010001 00100 1410 921100 Retribuciones carrera profesional37.35835.94126.933<% Obligaciones / Creditos>74,9%26.933 010001 00100 1600 921100 Seguridad social3.571.1933.714.6342.630.850<% Obligaciones / Creditos>70,8%2.332.443 010001 00100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos33.55234.9025.795<% Obligaciones / Creditos>16,6%5.795 010001 00100 1705 921100 Complemento por trabajo en turnos de noche6.7947.0826.059<% Obligaciones / Creditos>85,6%6.059 010001 00100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos4.1174.2830<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010001 00100 2061 921100 Arrendamiento de programas y licencias6.5006.5006.273<% Obligaciones / Creditos>96,5%6.273 010001 00100 2200 921100 Material de oficina4.0004.000441<% Obligaciones / Creditos>11,0%396 010001 00100 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010001 00100 2269 921100 Otros gastos diversos16.00016.000757<% Obligaciones / Creditos>4,7%757 010001 00100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos20.60020.6000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010001 00100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial102.250250<% Obligaciones / Creditos>11,1%250 010001 00100 4809 921102 Ejecución de sentencias40.00040.00035.556<% Obligaciones / Creditos>88,9%35.556 010001 00100 6031 921100 Instalaciones198.76464.5240<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010001 00100 6059 921100 Mobiliario y equipo20.00020.000272<% Obligaciones / Creditos>1,4%272 010001 00100 6060 921100 Equipos para procesos de información60.00060.00015.749<% Obligaciones / Creditos>26,2%14.032 010001 01000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos61.76564.24347.390<% Obligaciones / Creditos>73,8%47.390 010001 01000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo81.49681.55357.778<% Obligaciones / Creditos>70,8%57.778 010001 01000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010001 01000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes48.58153.74836.170<% Obligaciones / Creditos>67,3%36.170 010001 01000 2020 921100 Arrendamiento Oficinas-ONA 100% accesible87.12087.12040.235<% Obligaciones / Creditos>46,2%40.235 010001 01000 2020 921102 Arrendamiento de locales140.000140.00075.783<% Obligaciones / Creditos>54,1%46.019 010001 01000 2200 921100 Material de oficina2.0002.0001.042<% Obligaciones / Creditos>52,1%999 010001 01000 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1.0001.000389<% Obligaciones / Creditos>38,9%389 010001 01000 2264 921100 Gastos de comunidad oficinas25.41325.4136.139<% Obligaciones / Creditos>24,2%6.139 010001 01000 2269 921100 Accesibilidad universal127.850127.85037.341<% Obligaciones / Creditos>29,2%37.341 010001 01000 2269 921102 Gastos diversos35.00035.00019.204<% Obligaciones / Creditos>54,9%19.171 010001 01000 2275 921100 Procesos electorales1.200.0001.294.000237.087<% Obligaciones / Creditos>18,3%223.643 010001 01000 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción300.000300.000103.710<% Obligaciones / Creditos>34,6%103.710 010001 01000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje2.0002.0002.716<% Obligaciones / Creditos>135,8%2.716 010001 01000 6020 921100 Obras en Palacio de Navarra y otros edificios institucionales106.619144.61966.072<% Obligaciones / Creditos>45,7%66.072 010001 01000 6020 921102 REACT Palacio de Navarra eficiente y sostenible PO FEDER 14-202.950.0473.161.191802.500<% Obligaciones / Creditos>25,4%802.500 010001 01000 6050 921102 Mobiliario45.00045.00030.952<% Obligaciones / Creditos>68,8%30.115 010001 01000 6059 921103 Móviles1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010001 01000 6094 921100 Sistemas de información3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010001 01020 2100 921100 Encargo a GAN. Mantenimiento jardines del Palacio de Navarra32.10032.1000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010001 01020 2120 921100 Mantenimiento de instalaciones65.00065.00050.037<% Obligaciones / Creditos>77,0%50.037 010001 01020 2190 921100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010001 01020 2273 921100 Digitalización60.00060.00019.816<% Obligaciones / Creditos>33,0%19.816 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa12.981.81913.699.4226.919.066<% Obligaciones / Creditos>50,5%6.574.776 010002 01300 1200 921B00 Retribuciones del personal fijo512.564517.467348.075<% Obligaciones / Creditos>67,3%348.075 010002 01300 1210 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas91.04331.63725.495<% Obligaciones / Creditos>80,6%25.495 010002 01300 1211 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes110.450189.598135.804<% Obligaciones / Creditos>71,6%135.804 010002 01300 2061 921B00 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación40.00040.00048.087<% Obligaciones / Creditos>120,2%48.087 010002 01300 2160 921B00 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos15.00015.000760<% Obligaciones / Creditos>5,1%760 010002 01300 2200 921B00 Material de oficina5.0005.0004.011<% Obligaciones / Creditos>80,2%4.011 010002 01300 2221 921B00 Comunicaciones postales y cartería745.000745.000654.468<% Obligaciones / Creditos>87,8%654.468 010002 01300 2271 921B02 Servicios de limpieza y aseo3.0003.000330<% Obligaciones / Creditos>11,0%330 010002 01300 2273 921B00 Mantenimiento Aplicaciones Ley 39/201565.00065.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010002 01300 2280 921B00 Energía eléctrica, agua y calefacción2.0002.000636<% Obligaciones / Creditos>31,8%572 010002 01300 2284 921B00 Material de limpieza y aseo5.0005.000265<% Obligaciones / Creditos>5,3%265 010002 01300 2400 921B00 Encuadernaciones y microfilmaciones2.0002.0001.192<% Obligaciones / Creditos>59,6%1.192 010002 01300 4455 921B00 Convenio de colaboración con la UPNA para fomento del derecho navarro10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010002 01300 4709 921B00 Convenio de colaboración con la UN para fomento del derecho navarro10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010002 01300 6094 921B00 Desarrollo Aplicaciones Ley 39/201543.00043.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa1.639.0771.663.7211.219.123<% Obligaciones / Creditos>73,3%1.219.059 010003 01000 1200 921600 Retribuciones del personal fijo363.636308.820204.026<% Obligaciones / Creditos>66,1%204.026 010003 01000 1210 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1022.37314.386<% Obligaciones / Creditos>64,3%14.386 010003 01000 1211 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes78.544107.56076.825<% Obligaciones / Creditos>71,4%76.825 010003 01000 2273 921600 Mantenimiento aplicaciones informáticas del BON000<% Obligaciones / Creditos>-0 010003 01000 6094 921600 Desarrollo aplicaciones del Boletín Oficial de Navarra25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra467.190463.753295.237<% Obligaciones / Creditos>63,7%295.237 010004 01100 1200 921700 Retribuciones del personal fijo1.066.4441.057.785660.428<% Obligaciones / Creditos>62,4%660.428 010004 01100 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010004 01100 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes24.86868.27946.029<% Obligaciones / Creditos>67,4%46.029 010004 01100 2200 921700 Material de oficina5.0005.0007.610<% Obligaciones / Creditos>152,2%7.610 010004 01100 2202 921700 Adquisición de libros para la biblioteca central1.0001.000366<% Obligaciones / Creditos>36,6%366 010004 01100 2263 921700 Gastos jurídico-contenciosos12.00012.00010.347<% Obligaciones / Creditos>86,2%10.347 010004 01100 2266 921700 Formación2.5002.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010004 01100 2400 921700 Revista jurídica de Navarra y otras colaboraciones7.0007.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica1.118.8221.153.576724.781<% Obligaciones / Creditos>62,8%724.781 010005 01700 1200 921100 Retribuciones del personal fijo415.267470.171334.649<% Obligaciones / Creditos>71,2%334.649 010005 01700 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas89.79789.16862.477<% Obligaciones / Creditos>70,1%62.477 010005 01700 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes122.48485.19457.051<% Obligaciones / Creditos>67,0%57.051 010005 01700 2020 924900 Gastos de alquiler OAC Tudela64.21564.21554.213<% Obligaciones / Creditos>84,4%54.213 010005 01700 2200 924900 Material de oficina4.0004.0002.614<% Obligaciones / Creditos>65,3%2.614 010005 01700 2264 924900 Gastos de estancia en oficina C/Amaya 2A3.0003.0001.789<% Obligaciones / Creditos>59,6%1.789 010005 01700 2269 921100 Gastos de funcionamiento del Consejo de Transparencia de Navarra28.00028.0002.669<% Obligaciones / Creditos>9,5%2.669 010005 01700 2269 921103 Plan de Gobierno Abierto50.00050.00010.589<% Obligaciones / Creditos>21,2%10.589 010005 01700 2269 921104 Gastos de funcionamiento del Consejo Navarro de Participación Ciudadana2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010005 01700 2276 921100 Gastos Plan de Apertura de Datos y Reutilización18.00018.0004.259<% Obligaciones / Creditos>23,7%4.259 010005 01700 2279 924900 Encargo a TRACASA Instrumental. Teléfono de atención ciudadana 012667.674667.674323.118<% Obligaciones / Creditos>48,4%323.118 010005 01700 2279 924903 Gastos de mantenimiento de oficinas Atención ciudadana10.00010.0001.870<% Obligaciones / Creditos>18,7%1.870 010005 01700 2279 924904 Encargo a NASERTIC. Gestión Oficinas Atención ciudadana222.210222.210157.372<% Obligaciones / Creditos>70,8%157.372 010005 01700 2279 924905 Actividades y proyectos de atención ciudadana100.000100.00019.137<% Obligaciones / Creditos>19,1%19.137 010005 01700 2279 924906 Promoción de la participación ciudadana y voluntariado120.000120.00028.109<% Obligaciones / Creditos>23,4%28.109 010005 01700 2279 924907 Encargo Voluntariado Navarra100.000100.00053.895<% Obligaciones / Creditos>53,9%53.895 010005 01700 4609 924900 Subvención a entidades locales para proyectos que fomenten la participación ciudadana120.000120.0007.405<% Obligaciones / Creditos>6,2%7.405 010005 01700 4819 924900 Subvención a asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro proyectos fomento de la participación65.00065.00027.221<% Obligaciones / Creditos>41,9%27.221 010005 01700 6094 921100 Desarrollos de Gobierno Abierto136.000136.00031.369<% Obligaciones / Creditos>23,1%31.369 010005 01700 6094 921103 Interoperabilidad informática Consejo Transparencia25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto2.362.6472.379.6321.179.806<% Obligaciones / Creditos>49,6%1.179.806 010007 01600 1200 921A00 Retribuciones del personal fijo673.005669.768454.853<% Obligaciones / Creditos>67,9%454.853 010007 01600 1210 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas24.8687.6656.825<% Obligaciones / Creditos>89,0%6.825 010007 01600 1211 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes150.261173.460121.414<% Obligaciones / Creditos>70,0%121.414 010007 01600 2200 921A00 Material de oficina7.0007.00011.419<% Obligaciones / Creditos>163,1%10.847 010007 01600 2239 921A00 Otros gastos de transporte1.0001.000593<% Obligaciones / Creditos>59,3%0 010007 01600 2264 921A00 Gastos de comunidad9.7009.70013.814<% Obligaciones / Creditos>142,4%13.814 010007 01600 2266 921A00 Reuniones, conferencias y cursillos4004000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010007 01600 2269 921A00 Otros gastos diversos91091028<% Obligaciones / Creditos>3,1%28 010007 01600 2280 921A00 Energía eléctrica, agua y calefacción20.00020.00010.607<% Obligaciones / Creditos>53,0%10.607 010007 01600 6094 921A00 Sistemas de información14.00014.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 010007-Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra901.144903.903619.552<% Obligaciones / Creditos>68,5%618.387 010008 01200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo56.40158.66441.900<% Obligaciones / Creditos>71,4%41.900 010008 01200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010008 01200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes40.06241.67128.082<% Obligaciones / Creditos>67,4%28.082 010008 01200 2269 921100 Gastos de funcionamiento Unidad Delegada de Protección de Datos20.00020.0001.159<% Obligaciones / Creditos>5,8%1.159 010008 01200 6094 921100 Desarrollos de Protección de Datos6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 010008-Unidad Delegada de Protección de Datos122.473126.34771.141<% Obligaciones / Creditos>56,3%71.141 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto19.982.95120.794.66311.309.387<% Obligaciones / Creditos>54,4%10.961.044 Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto19.982.95120.794.66311.309.387<% Obligaciones / Creditos>54,4%10.961.044 020000 04000 1000 921400 Retribuciones de altos cargos61.76564.24347.390<% Obligaciones / Creditos>73,8%47.390 020000 04000 1200 921400 Retribuciones del personal fijo2.539.1702.235.2151.508.342<% Obligaciones / Creditos>67,5%1.508.342 020000 04000 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas123.463135.06892.378<% Obligaciones / Creditos>68,4%92.378 020000 04000 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes951.8141.189.239794.244<% Obligaciones / Creditos>66,8%794.244 020000 04000 2020 921400 Arrendamientos de edificios y otras construcciones84.26084.26062.168<% Obligaciones / Creditos>73,8%62.168 020000 04000 2061 921400 Arrendamiento de programas y licencias28.70028.70022.298<% Obligaciones / Creditos>77,7%22.298 020000 04000 2120 921300 Gastos de mantenimiento de locales1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 2120 921400 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones2.0002.0003.894<% Obligaciones / Creditos>194,7%2.937 020000 04000 2160 921400 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 2190 921400 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles1.0001.000497<% Obligaciones / Creditos>49,7%497 020000 04000 2200 921400 Material de oficina15.00015.00014.969<% Obligaciones / Creditos>99,8%13.720 020000 04000 2202 921400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 2214 921400 Instrumental y pequeño utillaje1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 2215 921400 Fármacos1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 2216 921400 Material sanitario de consumo1.5001.500682<% Obligaciones / Creditos>45,5%682 020000 04000 2217 921400 Ropería sanitaria4004000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 2219 921400 Material para equipos de control de presencia1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 2250 921400 Contribuciones y tasas1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 2264 921400 Gastos de comunidad de propietarios4.0004.0003.300<% Obligaciones / Creditos>82,5%3.300 020000 04000 2266 921400 Actividades de formación100100350<% Obligaciones / Creditos>350,0%350 020000 04000 2267 921400 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales301.000301.00018.539<% Obligaciones / Creditos>6,2%17.884 020000 04000 2269 921400 Gastos diversos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 2270 921400 Lavandería800800360<% Obligaciones / Creditos>45,0%360 020000 04000 2271 921400 Servicios de limpieza y aseo1.4001.4000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 2273 921400 Servicios informáticos90.40090.4000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 2275 921400 Elecciones sindicales11.50011.5006.091<% Obligaciones / Creditos>53,0%6.091 020000 04000 2279 921400 Otros trabajos realizados por terceros3.5003.5002.937<% Obligaciones / Creditos>83,9%2.937 020000 04000 2280 921400 Energía eléctrica, agua y calefacción15.00015.0007.915<% Obligaciones / Creditos>52,8%7.915 020000 04000 2284 921400 Material de limpieza y aseo4004000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 2301 921400 Locomoción y gastos de viaje2.1402.140439<% Obligaciones / Creditos>20,5%439 020000 04000 2400 921400 Gastos de edición de libros y publicaciones1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 4809 921400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 4819 921302 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales70.12270.1220<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 6020 921400 Obras de adecuación y mejora de instalaciones6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 6031 921400 Instalaciones1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 6050 921400 Mobiliario y equipos de oficina15.00015.0002.731<% Obligaciones / Creditos>18,2%2.731 020000 04000 6057 921400 Equipos médicos3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 6059 921400 Otro mobiliario y equipo2.9002.9001.967<% Obligaciones / Creditos>67,8%1.967 020000 04000 6060 921400 Equipos para procesos de información30.00030.0002.528<% Obligaciones / Creditos>8,4%2.528 020000 04000 6094 921400 Sistemas de información564.504564.50474.702<% Obligaciones / Creditos>13,2%26.681 020000 04000 6094 921402 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información000<% Obligaciones / Creditos>-0 Total 020000-Actividades generales del programa4.935.6384.883.1902.668.722<% Obligaciones / Creditos>54,7%2.617.840 020002 04100 1001 921400 Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos cargos del Gobierno de Navarra330.000330.00086.467<% Obligaciones / Creditos>26,2%86.467 020002 04100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros3.250.0003.250.0002.608.289<% Obligaciones / Creditos>80,3%2.608.289 020002 04100 1620 921400 Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020002 04100 1800 921400 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020002 04100 1800 921402 Incremento retributivo60.856.991775.4280<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020002 04100 1800 921403 Reconocimientos en vía administrativa2.121.0531.471.0531.660<% Obligaciones / Creditos>0,1%1.660 020002 04100 1800 921404 Oferta Pública de Empleo de puestos no susceptibles de contratación temporal2.506.2042.506.2040<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020002 04100 1800 921405 (E) Carrera profesional servicios temporales10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020002 04100 1810 921400 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores346.570596.570444.535<% Obligaciones / Creditos>74,5%444.535 020002 04100 1820 921400 Ejecución de sentencias60.000460.000355.955<% Obligaciones / Creditos>77,4%355.955 020002 04100 1820 921402 Compensación no superación estabilización10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020002 04100 1820 921403 Indemnizaciones por accidentes laborales1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020002 04100 2330 921400 Gastos por tribunales de oposición181.000181.00051.533<% Obligaciones / Creditos>28,5%50.844 020002 04100 2339 921400 Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los permisos de armas6.0006.0008.186<% Obligaciones / Creditos>136,4%8.186 020002 04100 8318 921400 Anticipos de sueldo para el personal fijo de la Admón. de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos759.000759.000618.000<% Obligaciones / Creditos>81,4%618.000 020002 04300 1610 211100 Pensiones ordinarias de funcionarios118.223.741118.223.74185.088.782<% Obligaciones / Creditos>72,0%85.088.782 020002 04300 1612 211100 Pensiones excepcionales101.072101.07271.213<% Obligaciones / Creditos>70,5%71.213 020002 04300 1614 211100 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas25.00025.0001.673<% Obligaciones / Creditos>6,7%1.673 020002 04300 4609 942300 Transferencias a entes locales del Montepío General para su financiación6.968.5136.968.5135.166.188<% Obligaciones / Creditos>74,1%5.166.188 020002 04300 4609 942302 Transferencias a los ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela10.455.96310.455.9638.204.502<% Obligaciones / Creditos>78,5%8.204.502 020002 04300 8206 942300 Gestión del Montepío de funcionarios municipales22.322.00022.322.00014.789.264<% Obligaciones / Creditos>66,3%14.789.264 020002 04700 2061 921400 REACT Adquisición licencias teletrabajo PO FEDER 14-2015.00015.00010.066<% Obligaciones / Creditos>67,1%10.066 020002 04700 6060 921400 REACT Implantación del teletrabajo conjuntamente con el puesto de trabajo digital Gobierno Navarra PO FEDER 14-201.250.9691.250.9691.250.634<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.250.628 Total 020002-Gestión económica del personal229.882.196169.800.633118.756.947<% Obligaciones / Creditos>69,9%118.756.252 Total 020-Función pública234.817.834174.683.823121.425.669<% Obligaciones / Creditos>69,5%121.374.092 021001 04500 1000 921400 Retribuciones de altos cargos59.08361.45343.893<% Obligaciones / Creditos>71,4%43.893 021001 04500 1200 921400 Retribuciones del personal fijo776.177663.092440.679<% Obligaciones / Creditos>66,5%440.679 021001 04500 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas20.65421.48415.344<% Obligaciones / Creditos>71,4%15.344 021001 04500 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes24.868170.085103.199<% Obligaciones / Creditos>60,7%103.199 021001 04500 1220 921400 Retribuciones del personal contratado temporal10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 021001 04500 1250 921400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones43.84445.60315.344<% Obligaciones / Creditos>33,6%15.344 021001 04500 1400 921400 Retribuciones personales279.665297.848199.919<% Obligaciones / Creditos>67,1%199.919 021001 04500 1600 921400 Seguridad social344.462358.296240.120<% Obligaciones / Creditos>67,0%213.286 021001 04500 1707 921400 Remuneración por trabajo a turnos207656566<% Obligaciones / Creditos>86,4%566 021001 04500 2061 921300 Arrendamiento de programas y licencias1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 021001 04500 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones12.00012.00028.096<% Obligaciones / Creditos>234,1%28.096 021001 04500 2160 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de equipos y programas informáticos8.0008.0004.900<% Obligaciones / Creditos>61,2%4.900 021001 04500 2200 921300 Material de oficina2.0002.0002.510<% Obligaciones / Creditos>125,5%2.510 021001 04500 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 021001 04500 2267 921300 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales1.0001.00018.323<% Obligaciones / Creditos>>1000%18.323 021001 04500 2269 921300 Gastos diversos1.0301.030961<% Obligaciones / Creditos>93,3%961 021001 04500 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal)224.500652.172278.076<% Obligaciones / Creditos>42,6%274.278 021001 04500 2276 921302 Curso formación continua Idiomas (INAP Estatal)100.000120.00065.350<% Obligaciones / Creditos>54,5%65.350 021001 04500 2276 921303 Encargo a TRACASA Instrumental. Cursos de formación continua004.099<% Obligaciones / Creditos>-4.099 021001 04500 2279 921300 Organización de congresos y cursos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 021001 04500 2279 921302 Otros trabajos realizados por terceros5005001.720<% Obligaciones / Creditos>344,0%1.720 021001 04500 2279 921303 Organización de cursos105.0005.0004.735<% Obligaciones / Creditos>94,7%4.735 021001 04500 2279 921304 Organización de cursos Idiomas10.00010.000160<% Obligaciones / Creditos>1,6%160 021001 04500 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción53.00053.00023.374<% Obligaciones / Creditos>44,1%23.374 021001 04500 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje500500531<% Obligaciones / Creditos>106,3%531 021001 04500 4609 921300 Planes de formación continua para la Administración Local (INAP estatal)155.500185.23445.943<% Obligaciones / Creditos>24,8%45.943 021001 04500 4809 921300 Ayudas y premios a estudios e investigación10000<% Obligaciones / Creditos>-0 021001 04500 6020 921300 Obras de adecuación y mejora de instalaciones40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 021001 04500 6031 921300 Instalaciones36.00036.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 021001 04500 6050 921300 Mobiliario y equipos de oficina5.0005.0008.434<% Obligaciones / Creditos>168,7%8.434 021001 04500 6059 921300 Móviles00921<% Obligaciones / Creditos>-921 021001 04500 6060 921300 Equipos para procesos de información5.0005.000968<% Obligaciones / Creditos>19,4%968 021001 04500 6094 921300 Sistemas de información20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 021001-Instituto Navarro de Administración Pública2.329.3002.776.1651.548.163<% Obligaciones / Creditos>55,8%1.517.531 021002 04500 1200 921300 Retribuciones del personal fijo371.784345.026245.708<% Obligaciones / Creditos>71,2%245.708 021002 04500 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas24.8688.1217.400<% Obligaciones / Creditos>91,1%7.400 021002 04500 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes40.062101.08569.879<% Obligaciones / Creditos>69,1%69.879 021002 04540 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones23.00023.00020.353<% Obligaciones / Creditos>88,5%20.257 021002 04540 2190 921300 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles3.0003.0002.352<% Obligaciones / Creditos>78,4%2.352 021002 04540 2200 921300 Material de oficina1.5001.500907<% Obligaciones / Creditos>60,4%907 021002 04540 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones2.0002.0003.226<% Obligaciones / Creditos>161,3%3.226 021002 04540 2273 921300 Servicios informáticos1.0201.020505<% Obligaciones / Creditos>49,6%505 021002 04540 2279 921300 Organización de cursos785.900785.900453.769<% Obligaciones / Creditos>57,7%445.692 021002 04540 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción28.00028.00022.988<% Obligaciones / Creditos>82,1%22.988 021002 04540 2284 921300 Material de limpieza y aseo1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 021002 04540 2289 921300 Otros suministros auxiliares2.5002.5002.444<% Obligaciones / Creditos>97,8%2.444 021002 04540 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje100100151<% Obligaciones / Creditos>151,3%149 021002 04540 6020 921300 Edificios y otras construcciones4.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 021002 04540 6030 921300 Instalaciones2.0001.6610<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 021002 04540 6040 921300 Vehículos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 021002 04540 6050 921300 Mobiliario y equipo de oficina3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 021002 04540 6059 921300 Otro mobiliario y equipo4.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 021002 04540 6060 921300 Equipos para procesos de información4.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 021002 04540 6094 921300 Aplicaciones informáticas1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 021002-Escuela de seguridad1.302.7441.319.923829.682<% Obligaciones / Creditos>62,9%821.506 Total 021-Instituto Navarro de Administración Pública3.632.0444.096.0882.377.845<% Obligaciones / Creditos>58,1%2.339.037 Total 02-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública238.449.878178.779.912123.803.514<% Obligaciones / Creditos>69,2%123.713.130 050000 02000 1000 131100 Retribuciones de altos cargos61.76564.24345.323<% Obligaciones / Creditos>70,5%45.323 050000 02000 1200 131100 Retribuciones del personal fijo815.766867.337533.560<% Obligaciones / Creditos>61,5%533.560 050000 02000 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas129.858154.338105.552<% Obligaciones / Creditos>68,4%105.552 050000 02000 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes308.140267.288197.145<% Obligaciones / Creditos>73,8%197.145 050000 02000 2160 131100 Reparación y mantenimiento de equipos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02000 2190 131100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles9.7009.700799<% Obligaciones / Creditos>8,2%799 050000 02000 2200 131100 Material de oficina11.00011.0006.757<% Obligaciones / Creditos>61,4%6.231 050000 02000 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1.1001.1001.016<% Obligaciones / Creditos>92,3%1.016 050000 02000 2265 131100 Remuneración a agentes mediadores independientes10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02000 2266 131100 Reuniones, conferencias y cursillos5.0005.000100<% Obligaciones / Creditos>2,0%100 050000 02000 2268 131100 Concurso de ideas Centro Coordinación Seguridad y Emergencias42.35042.35042.350<% Obligaciones / Creditos>100,0%27.830 050000 02000 2269 131100 Otros gastos diversos8.0008.0002.350<% Obligaciones / Creditos>29,4%2.350 050000 02000 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo9009000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02000 2273 131100 Servicios informáticos5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02000 2276 131100 Encargo a NASUVINSA. Trabajos planeamiento Nueva sede75.00075.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02000 2276 131103 Servicios Centro Coordinación Seguridad y Emergencias80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02000 2276 131104 Oficina Técnica para infraestructuras críticas Gobierno de Navarra18.15018.1500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02000 2276 131105 Encargo a TRACASA Instrumental. Consultoría de negocio80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02000 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción117.000117.00046.561<% Obligaciones / Creditos>39,8%36.678 050000 02000 2285 131100 Vestuario para auxiliares policías en formación25.74025.7400<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02000 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje33.00033.00024.576<% Obligaciones / Creditos>74,5%23.549 050000 02000 2330 131100 Gratificaciones a tribunales de oposición1.0001.000705<% Obligaciones / Creditos>70,5%705 050000 02000 4609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02000 4809 131100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial3503500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02000 4809 131102 Becas para auxiliares policías104.2394.239<% Obligaciones / Creditos>100,0%4.239 050000 02000 6020 131102 Obras e instalaciones30.00030.0009.688<% Obligaciones / Creditos>32,3%9.688 050000 02000 6020 131103 Obras Nueva sede Obras Centro Coordinación Seguridad y Emergencias180.000180.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02000 6060 131100 Equipos para procesos de información10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02000 6094 131100 Modernización de procedimientos administrativos25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02000 7609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02900 2120 131100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones25.00025.00012.380<% Obligaciones / Creditos>49,5%12.380 050000 02900 2266 131100 Formación8.0008.0002.340<% Obligaciones / Creditos>29,3%2.340 050000 02900 2266 131102 Formación auxiliares de policía15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02900 2269 131100 Otros gastos diversos10.00010.0001.953<% Obligaciones / Creditos>19,5%1.953 050000 02900 2273 131100 Servicios informáticos48.19748.19716.564<% Obligaciones / Creditos>34,4%16.564 050000 02900 2276 131100 Asistencia técnica en sistemas de seguridad y coordinación de PPLL4.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02900 2283 131100 Material para reparaciones, conservación y repuestos21.67621.6762.927<% Obligaciones / Creditos>13,5%2.927 050000 02900 6031 131100 Instalaciones9009000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02900 6050 131100 Mobiliario y equipo de oficina10.00010.000624<% Obligaciones / Creditos>6,2%624 050000 02900 6054 131100 Material técnico de seguridad26.13226.1320<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02900 6059 131100 Equipos de telefonía móvil2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02900 6060 131100 Equipos para procesos de información10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02900 6094 131100 Aplicaciones informáticas y sistemas de información41.40041.4004.719<% Obligaciones / Creditos>11,4%4.719 Total 050000-Actividades generales de interior2.302.6542.344.5601.062.229<% Obligaciones / Creditos>45,3%1.036.274 050003 02900 1200 921800 Retribuciones del personal fijo1.247.0661.287.479860.538<% Obligaciones / Creditos>66,8%860.538 050003 02900 1210 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas24.86825.86718.474<% Obligaciones / Creditos>71,4%18.474 050003 02900 1211 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes59.38661.77141.505<% Obligaciones / Creditos>67,2%41.505 050003 02900 2140 921800 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria767.5651.340.680950.723<% Obligaciones / Creditos>70,9%916.190 050003 02900 2219 921800 Suministros de consumo y reposición1.8001.800300<% Obligaciones / Creditos>16,6%300 050003 02900 2239 921800 Otros gastos de transportes6006000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050003 02900 2249 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos319.500319.500317.915<% Obligaciones / Creditos>99,5%317.915 050003 02900 2281 921800 Combustibles y lubricantes1.400.0001.400.000995.412<% Obligaciones / Creditos>71,1%986.996 050003 02900 2283 921800 Repuestos4.0004.00039<% Obligaciones / Creditos>1,0%39 050003 02900 6032 921800 Utillaje y herramientas1.0001.000311<% Obligaciones / Creditos>31,1%311 050003 02900 6040 921800 Vehículos para el transporte de personas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050003 02900 6094 921800 Sistemas de información10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050003 02940 1620 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 050003-Parque móvil3.838.7954.455.7073.185.215<% Obligaciones / Creditos>71,5%3.142.266 050005 02900 2269 132200 Acciones de tráfico y seguridad vial50.00050.00032.604<% Obligaciones / Creditos>65,2%32.604 050005 02900 2279 132200 Otros trabajos realizados por terceros44.90844.90822.415<% Obligaciones / Creditos>49,9%22.415 050005 02900 4819 132200 Convenio con la Fundación Volkswagen para seguridad vial105.000105.00061.239<% Obligaciones / Creditos>58,3%0 050005 02900 6054 132200 Material técnico y educativo5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050005 02900 6094 132200 Sistemas de información3.0713.0710<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 050005-Tráfico y Seguridad Vial207.979207.979116.257<% Obligaciones / Creditos>55,9%55.019 Total 050-Dirección y servicios centrales de interior6.349.4287.008.2464.363.702<% Obligaciones / Creditos>62,3%4.233.558 051000 02100 1000 132100 Retribuciones de altos cargos61.76564.24346.147<% Obligaciones / Creditos>71,8%46.147 051000 02100 1200 132100 Retribuciones del personal fijo37.773.46339.276.02527.689.264<% Obligaciones / Creditos>70,5%27.689.264 051000 02100 1210 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 051000 02100 1211 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes80.12381.71757.907<% Obligaciones / Creditos>70,9%57.907 051000 02100 1220 132100 Retribuciones del personal contratado temporal40.04141.6460<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 051000 02100 1250 132100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones63.51866.06627.680<% Obligaciones / Creditos>41,9%27.680 051000 02100 1400 132100 Retribuciones personales7.115.5277.398.9934.841.312<% Obligaciones / Creditos>65,4%4.841.312 051000 02100 1600 132100 Seguridad social15.100.58315.706.68611.433.266<% Obligaciones / Creditos>72,8%10.177.653 051000 02100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros75.01075.0100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 051000 02100 1702 132100 Horas extraordinarias399.528415.745360.478<% Obligaciones / Creditos>86,7%360.478 051000 02100 1703 132100 Remuneración por trabajo en días festivos2.109.1232.194.7231.481.250<% Obligaciones / Creditos>67,5%1.481.250 051000 02100 1704 132100 Complemento por realización de guardias38.38939.9280<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 051000 02100 1705 132100 Complemento por trabajo en turnos de noche1.340.4321.395.157868.691<% Obligaciones / Creditos>62,3%868.691 051000 02100 1707 132100 Remuneración por trabajo a turnos1.007.5051.048.188767.054<% Obligaciones / Creditos>73,2%767.054 051000 02100 1800 132100 Aplicación Ley Foral de las Policías de Navarra10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 051000 02100 2020 132100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones8168160<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 051000 02100 2061 132100 Suministro y mantenimiento de licencias informáticas40.00040.000134.986<% Obligaciones / Creditos>337,5%129.057 051000 02100 2100 132100 Reparación y mantenimiento en comisarías policiales140.000140.000113.850<% Obligaciones / Creditos>81,3%113.850 051000 02100 2160 132100 Reparación y mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones63.00063.57842.839<% Obligaciones / Creditos>67,4%42.839 051000 02100 2190 132100 Reparaciones, mantenimiento y conservación de equipamiento80.00096.54560.327<% Obligaciones / Creditos>62,5%60.327 051000 02100 2200 132100 Material de oficina50.00050.00045.464<% Obligaciones / Creditos>90,9%45.464 051000 02100 2202 132100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones7.0007.0001.857<% Obligaciones / Creditos>26,5%1.857 051000 02100 2210 132100 Avituallamiento en servicios35.00035.00037.235<% Obligaciones / Creditos>106,4%35.672 051000 02100 2219 132100 Consumibles300.000300.000211.273<% Obligaciones / Creditos>70,4%211.273 051000 02100 2224 132102 Servicio de comunicación de datos policiales521.430521.430245.383<% Obligaciones / Creditos>47,1%245.383 051000 02100 2262 132100 Publicidad y actividades divulgativas5.0005.0009.691<% Obligaciones / Creditos>193,8%9.691 051000 02100 2266 132100 Reuniones, conferencias y cursillos7.0007.0003.408<% Obligaciones / Creditos>48,7%3.408 051000 02100 2269 132100 Gastos diversos36.23336.23362.255<% Obligaciones / Creditos>171,8%62.253 051000 02100 2271 132100 Servicios de limpieza y aseo15.00015.00019.331<% Obligaciones / Creditos>128,9%19.331 051000 02100 2273 132100 Servicios informáticos7.0007.0003.835<% Obligaciones / Creditos>54,8%3.835 051000 02100 2273 132102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información200.000200.00058.449<% Obligaciones / Creditos>29,2%58.449 051000 02100 2274 132100 Servicios de seguridad581.340581.340366.567<% Obligaciones / Creditos>63,1%338.593 051000 02100 2274 132103 Servicios de seguridad para protección contra la violencia de género10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 051000 02100 2276 132100 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas policiales377.000377.000229.388<% Obligaciones / Creditos>60,8%229.388 051000 02100 2279 132100 Servicios de asistencia por terceros40.00040.00024.377<% Obligaciones / Creditos>60,9%24.377 051000 02100 2279 132102 Asistencia técnica para analíticas policiales7.0007.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 051000 02100 2279 132103 Servicios de asistencia judicial30.00030.0007.953<% Obligaciones / Creditos>26,5%7.953 051000 02100 2279 132105 Encargo a NASERTIC. Análisis lofoscópicos7.0007.0004.073<% Obligaciones / Creditos>58,2%4.073 051000 02100 2279 132106 Formación3.5003.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 051000 02100 2280 132100 Energía eléctrica, agua y calefacción548.680548.680155.785<% Obligaciones / Creditos>28,4%155.785 051000 02100 2284 132100 Material de limpieza y aseo25.00025.00018.896<% Obligaciones / Creditos>75,6%18.896 051000 02100 2285 132100 Vestuario420.000420.000395.955<% Obligaciones / Creditos>94,3%395.847 051000 02100 2289 132100 Otros suministros auxiliares30.00030.00036.978<% Obligaciones / Creditos>123,3%36.712 051000 02100 2301 132100 Locomoción y gastos de viaje75.00075.00097.539<% Obligaciones / Creditos>130,1%97.369 051000 02100 4809 132100 Ejecución de sentencias40.00040.0009.539<% Obligaciones / Creditos>23,8%9.452 051000 02100 6020 132102 Obras en las oficinas de atención al ciudadano y dependencias de Policía Foral380.000380.000129.755<% Obligaciones / Creditos>34,1%129.755 051000 02100 6031 132100 Instalaciones30.00030.00020.927<% Obligaciones / Creditos>69,8%20.927 051000 02100 6032 132100 Utillaje y herramientas6.0006.0001.604<% Obligaciones / Creditos>26,7%1.604 051000 02100 6040 132100 Vehículos policiales983.830983.8300<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 051000 02100 6050 132100 Mobiliario y equipos de oficina45.00045.00018.972<% Obligaciones / Creditos>42,2%18.972 051000 02100 6054 132100 Material técnico100.000100.00064.952<% Obligaciones / Creditos>65,0%64.952 051000 02100 6054 132102 Elementos de seguridad150.000150.000169.966<% Obligaciones / Creditos>113,3%169.966 051000 02100 6054 132103 Equipos de transmisión55.00055.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 051000 02100 6059 132100 Equipos de telefonía fija y móvil30.00030.00024.997<% Obligaciones / Creditos>83,3%24.997 051000 02100 6060 132100 Equipos para procesos de información190.000190.00069.031<% Obligaciones / Creditos>36,3%69.031 051000 02100 6094 132100 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información557.957557.957224.557<% Obligaciones / Creditos>40,2%224.557 051000 02100 6094 132102 Aplicaciones informáticas50.00018.6790<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 051000-Policía Foral71.474.82374.059.73450.695.042<% Obligaciones / Creditos>68,5%49.403.332 Total 051-Seguridad ciudadana71.474.82374.059.73450.695.042<% Obligaciones / Creditos>68,5%49.403.332 054000 02800 1200 134200 Retribuciones del personal fijo15.344.68815.828.60510.251.567<% Obligaciones / Creditos>64,8%10.251.567 054000 02800 1210 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas24.86823.0782.063<% Obligaciones / Creditos>8,9%2.063 054000 02800 1211 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes150.735269.521187.728<% Obligaciones / Creditos>69,7%187.728 054000 02800 1220 134200 Retribuciones del personal contratado temporal17.08517.834313<% Obligaciones / Creditos>1,8%313 054000 02800 1221 134200 Retribuciones del personal contratado para campañas1.324.0841.420.6631.343.737<% Obligaciones / Creditos>94,6%1.343.737 054000 02800 1250 134200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones45.18353.78133.945<% Obligaciones / Creditos>63,1%33.945 054000 02800 1400 134200 Retribuciones personales2.968.6493.085.7622.075.090<% Obligaciones / Creditos>67,2%2.075.090 054000 02800 1600 134200 Seguridad social6.846.9717.121.8265.541.668<% Obligaciones / Creditos>77,8%4.844.780 054000 02800 1609 131100 Otras cuotas sociales473.423492.396216.522<% Obligaciones / Creditos>44,0%216.522 054000 02800 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros63.00063.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054000 02800 1702 134200 Horas extraordinarias572.020595.043310.012<% Obligaciones / Creditos>52,1%310.012 054000 02800 1703 134200 Remuneración por trabajo en días festivos1.230.7151.280.298988.835<% Obligaciones / Creditos>77,2%988.835 054000 02800 1704 134200 Complemento por realización de guardias38.80140.36633.393<% Obligaciones / Creditos>82,7%33.393 054000 02800 1705 134200 Complemento por trabajo en turnos de noche991.4261.031.754710.867<% Obligaciones / Creditos>68,9%710.867 054000 02800 1707 134200 Remuneración por trabajo a turnos6.4856.7507.043<% Obligaciones / Creditos>104,3%7.043 054000 02800 1710 134200 (E) Complemento de productividad942.870973.027607.878<% Obligaciones / Creditos>62,5%607.878 054000 02800 2029 131100 Arrendamiento de otros bienes inmuebles48.01248.01237.478<% Obligaciones / Creditos>78,1%37.478 054000 02800 2050 131100 Arrendamiento de otros bienes muebles16.00016.00012.395<% Obligaciones / Creditos>77,5%12.395 054000 02800 2061 131100 Arrendamiento de programas y licencias5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054000 02800 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones180.000180.00083.463<% Obligaciones / Creditos>46,4%83.463 054000 02800 2130 134200 Maquinaria, instalaciones y utillaje90.00090.00047.729<% Obligaciones / Creditos>53,0%46.386 054000 02800 2190 134200 Reparación y mantenimiento de equipos14.00014.00010.131<% Obligaciones / Creditos>72,4%9.009 054000 02800 2200 131100 Material de oficina9.0009.0004.550<% Obligaciones / Creditos>50,6%3.579 054000 02800 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones900900600<% Obligaciones / Creditos>66,7%600 054000 02800 2214 134200 Instrumental y pequeño utillaje de consumo41.00041.0004.492<% Obligaciones / Creditos>11,0%4.432 054000 02800 2219 134200 Suministros especiales de consumo y reposición185.000185.000170.887<% Obligaciones / Creditos>92,4%169.727 054000 02800 2220 131100 Comunicaciones telefónicas25.00025.00022.905<% Obligaciones / Creditos>91,6%22.677 054000 02800 2249 131100 Póliza de responsabilidad civil y otros riesgos8.0008.0006.111<% Obligaciones / Creditos>76,4%6.111 054000 02800 2262 131100 Publicidad y propaganda1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054000 02800 2269 131100 Otros gastos diversos16.00016.00011.063<% Obligaciones / Creditos>69,1%11.058 054000 02800 2273 131100 Servicios informáticos17.00017.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054000 02800 2276 134200 Comunicación en Seguridad y Emergencias10.67510.6757.116<% Obligaciones / Creditos>66,7%6.227 054000 02800 2279 131100 Formación12.00012.0002.209<% Obligaciones / Creditos>18,4%0 054000 02800 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros60.00060.00051.347<% Obligaciones / Creditos>85,6%51.066 054000 02800 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción465.509465.509235.816<% Obligaciones / Creditos>50,7%149.035 054000 02800 2284 131100 Material de limpieza y aseo20.00020.00013.939<% Obligaciones / Creditos>69,7%13.939 054000 02800 2285 134200 Vestuario y equipamiento de bomberos200.000280.000341.370<% Obligaciones / Creditos>121,9%334.595 054000 02800 2289 134200 Suministros y servicios en atención de intervenciones10.00010.0006.308<% Obligaciones / Creditos>63,1%3.063 054000 02800 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje12.00012.0006.205<% Obligaciones / Creditos>51,7%6.035 054000 02800 2339 131100 Otras indemnizaciones6.0006.0005.092<% Obligaciones / Creditos>84,9%5.092 054000 02800 4609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios181.000181.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054000 02800 6020 134200 Obras en parques de bomberos2.000.0001.865.095217.109<% Obligaciones / Creditos>11,6%217.109 054000 02800 6032 134200 Utillaje, herramientas y material instrumental60.00060.00032.055<% Obligaciones / Creditos>53,4%32.055 054000 02800 6040 134200 Vehículos1.266.1701.878.800172.725<% Obligaciones / Creditos>9,2%172.725 054000 02800 6040 134202 MRR C4. Vehículos extinción de incendios1.130.1461.130.146929.888<% Obligaciones / Creditos>82,3%929.888 054000 02800 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054000 02800 6050 134200 Mobiliario de parques de bomberos20.00040.00028.120<% Obligaciones / Creditos>70,3%28.120 054000 02800 6054 134200 Material técnico y Equipos de protección individual300.000440.428348.462<% Obligaciones / Creditos>79,1%340.246 054000 02800 6059 131100 Móviles10.00010.0007.789<% Obligaciones / Creditos>77,9%7.789 054000 02800 6060 131100 Equipos para procesos de información16.00016.0007.286<% Obligaciones / Creditos>45,5%1.950 054000 02800 6094 134200 Sistemas de información74.70874.70817.545<% Obligaciones / Creditos>23,5%17.545 054000 02800 6094 134202 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de tiempos Bomberos07.4530<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054000 02800 7609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios22.00022.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento37.576.12339.564.42825.152.845<% Obligaciones / Creditos>63,6%24.337.163 054001 02500 1200 134100 Retribuciones del personal fijo1.263.2701.699.9221.095.326<% Obligaciones / Creditos>64,4%1.095.326 054001 02500 1210 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas246.201216.036152.991<% Obligaciones / Creditos>70,8%152.991 054001 02500 1211 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes722.950317.354251.502<% Obligaciones / Creditos>79,2%251.502 054001 02500 1220 134100 Retribuciones del personal contratado temporal16.8454.0584.058<% Obligaciones / Creditos>100,0%4.058 054001 02500 1250 134100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones11.538114.33388.314<% Obligaciones / Creditos>77,2%88.314 054001 02500 1400 134100 Retribuciones personales386.398401.171269.311<% Obligaciones / Creditos>67,1%269.311 054001 02500 1600 134100 Seguridad social741.169770.948597.172<% Obligaciones / Creditos>77,5%529.956 054001 02500 1702 134100 Horas extraordinarias30.67131.9022.492<% Obligaciones / Creditos>7,8%2.492 054001 02500 1703 134100 Remuneración por trabajo en días festivos135.698141.196113.035<% Obligaciones / Creditos>80,1%113.035 054001 02500 1705 134100 Complemento por trabajo en turnos de noche74.87177.92661.620<% Obligaciones / Creditos>79,1%61.620 054001 02500 1707 134100 Remuneración por trabajo a turnos87.38190.94152.756<% Obligaciones / Creditos>58,0%52.756 054001 02500 1710 134100 (E) Complemento de productividad121.133124.17984.517<% Obligaciones / Creditos>68,1%84.517 054001 02500 2061 131100 Arrendamiento de programas y licencias8.0008.0002.804<% Obligaciones / Creditos>35,0%2.804 054001 02500 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones35.00035.00022.524<% Obligaciones / Creditos>64,4%22.524 054001 02500 2160 131100 Mantenimiento sistema telefonía SGE9.7489.7480<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054001 02500 2190 134100 Reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones50.00050.00031.157<% Obligaciones / Creditos>62,3%31.157 054001 02500 2200 131100 Material de oficina2.5002.5001.276<% Obligaciones / Creditos>51,0%1.276 054001 02500 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1.0001.000447<% Obligaciones / Creditos>44,7%447 054001 02500 2262 131100 Publicidad y propaganda20.00020.0007.477<% Obligaciones / Creditos>37,4%7.477 054001 02500 2269 131100 Otros gastos diversos22.00022.0008.265<% Obligaciones / Creditos>37,6%8.265 054001 02500 2273 134103 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón65.36565.36535.951<% Obligaciones / Creditos>55,0%35.951 054001 02500 2276 134100 Comunicación en Seguridad y Emergencias15.00015.0007.793<% Obligaciones / Creditos>52,0%7.348 054001 02500 2279 131100 Medios aéreos y otros servicios2.650.0002.650.0001.657.000<% Obligaciones / Creditos>62,5%1.657.000 054001 02500 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros80.00080.00029.723<% Obligaciones / Creditos>37,2%29.723 054001 02500 2279 134100 Actividades clasificadas25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054001 02500 2279 134103 Formación6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054001 02500 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción86.53286.53229.228<% Obligaciones / Creditos>33,8%29.228 054001 02500 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje5.0005.0001.566<% Obligaciones / Creditos>31,3%1.566 054001 02500 2400 131100 Manuales de información pública ante emergencias6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054001 02500 4455 134100 Cátedra de Prevención e Intervención en la Emergencia. UPNA10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054001 02500 4609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil94.00094.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054001 02500 4609 134102 Financiación Señalización Protección Civil10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054001 02500 4609 134103 Subvención para impulso a planes actuación municipal52.00062.7040<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054001 02500 4809 134100 Ayuda extraordinaria a autoridades locales por daños en bienes en situaciones de emergencia0200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054001 02500 4819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro55.00050.8870<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054001 02500 4819 134102 Convenio con la Cruz Roja para gastos corrientes188.000188.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054001 02500 4819 134103 Convenio con DYA Navarra para gastos corrientes188.000188.000164.459<% Obligaciones / Creditos>87,5%164.459 054001 02500 6020 134100 Helisuperficies30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054001 02500 6020 134102 Obras en edificios de Protección Civil4.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054001 02500 6031 134100 Instalaciones de telecomunicaciones70.01070.01035.590<% Obligaciones / Creditos>50,8%35.590 054001 02500 6040 134100 Vehículos5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054001 02500 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina5.0005.0001.000<% Obligaciones / Creditos>20,0%1.000 054001 02500 6054 134100 Equipos de transmisión9.7559.7553.928<% Obligaciones / Creditos>40,3%3.928 054001 02500 6059 134100 Otro mobiliario y equipo1.0001.0002.308<% Obligaciones / Creditos>230,8%2.308 054001 02500 6060 131100 Equipos para procesos de información5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054001 02500 6060 134100 Renovación de equipos SOS Navarra Positrón50.00050.00010.963<% Obligaciones / Creditos>21,9%10.963 054001 02500 6094 131102 Aplicaciones informáticas6.6356.6355.058<% Obligaciones / Creditos>76,2%5.058 054001 02500 6094 131103 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón114.635114.63565.131<% Obligaciones / Creditos>56,8%65.131 054001 02500 6094 131104 Encargo a TRACASA Instrumental. Coordinación de emergencias65.00096.3210<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054001 02500 6094 131105 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de tiempos SOS Navarra07.4530<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054001 02500 7609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil26.00026.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054001 02500 7819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro15.0008.4080<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054001 02500 7819 134102 Convenio con la Cruz Roja para inversiones15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054001 02500 7819 134103 Convenio con DYA Navarra para inversiones15.00015.00015.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%15.000 Total 054001-Protección Civil7.949.3158.339.9314.911.741<% Obligaciones / Creditos>58,9%4.844.081 Total 054-Bomberos y Protección Civil45.525.43847.904.35930.064.586<% Obligaciones / Creditos>62,8%29.181.243 Total 05-Interior123.349.689128.972.33985.123.331<% Obligaciones / Creditos>66,0%82.818.134 060000 06000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos61.76564.24347.390<% Obligaciones / Creditos>73,8%47.390 060000 06000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo49.98460.61239.272<% Obligaciones / Creditos>64,8%39.272 060000 06000 1200 921500 Retribuciones del personal fijo7.06100<% Obligaciones / Creditos>-0 060000 06000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060000 06000 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060000 06000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes49.73574.91747.053<% Obligaciones / Creditos>62,8%47.053 060000 06000 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060000 06000 2266 921100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060000 06000 2269 921100 Gastos diversos5005002.387<% Obligaciones / Creditos>477,5%2.387 060000 06000 2279 921100 Promoción de la marca Navarra y símbolo del Gobierno340.00045.8854.310<% Obligaciones / Creditos>9,4%4.310 060000 06000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje2.0002.0006.430<% Obligaciones / Creditos>321,5%6.430 060000 06000 4809 921100 Ejecución sentencias judiciales10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060000 06000 6020 921100 Obras10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060000 06000 6041 921100 Adquisición de vehículos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060000 06000 6050 921100 Mobiliario5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060000 06000 6059 921100 Móviles5.0005.000334<% Obligaciones / Creditos>6,7%334 060000 06000 6060 921100 Equipamiento informático10.00010.000543<% Obligaciones / Creditos>5,4%375 060000 06000 6094 921100 Proyectos de digitalización50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 060000-Actividades generales de la Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales582.105319.224147.720<% Obligaciones / Creditos>46,3%147.552 060001 06100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo317.479430.455268.406<% Obligaciones / Creditos>62,4%268.406 060001 06100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060001 06100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes214.424122.775112.766<% Obligaciones / Creditos>91,8%112.766 060001 06100 2061 921500 Licencias informáticas y aplicaciones web6.5006.5002.444<% Obligaciones / Creditos>37,6%1.561 060001 06100 2200 921500 Material de oficina4.0004.0003.383<% Obligaciones / Creditos>84,6%3.383 060001 06100 2202 921500 Estudios de medios de comunicación y normativa audiovisual8.0008.0003.630<% Obligaciones / Creditos>45,4%3.630 060001 06100 2202 921502 Prensa, suscripciones y agencias de noticias123.000123.00082.888<% Obligaciones / Creditos>67,4%82.888 060001 06100 2262 921500 Publicidad institucional550.000550.000305.557<% Obligaciones / Creditos>55,6%305.557 060001 06100 2262 921502 Actividades de patrocinio215.000215.000104.885<% Obligaciones / Creditos>48,8%104.885 060001 06100 2262 921503 Publicidad en redes sociales15.00015.00013.816<% Obligaciones / Creditos>92,1%13.816 060001 06100 2262 921505 Creatividad, infografías y otro material gráfico y audiovisual90.00090.00048.638<% Obligaciones / Creditos>54,0%48.638 060001 06100 2269 921500 Gastos diversos3.2603.2602.595<% Obligaciones / Creditos>79,6%2.595 060001 06100 2276 921500 Trabajos de traducción de contenidos70.00070.00029.308<% Obligaciones / Creditos>41,9%29.308 060001 06100 2276 921504 Fotografía y producción audiovisual112.500112.50062.495<% Obligaciones / Creditos>55,6%62.495 060001 06100 2276 921505 Asistencia técnica para la gestión de redes sociales90.00090.0004.235<% Obligaciones / Creditos>4,7%4.235 060001 06100 2276 921506 Comunicación en Seguridad y Emergencias41.94841.94827.965<% Obligaciones / Creditos>66,7%24.470 060001 06100 2276 921507 Seguimiento de noticias14.81014.8109.874<% Obligaciones / Creditos>66,7%9.874 060001 06100 2279 921500 Cobertura de actos informativos27.00027.00013.740<% Obligaciones / Creditos>50,9%13.344 060001 06100 2279 921504 Servicios audiovisuales en el Palacio de Navarra45.00045.00019.255<% Obligaciones / Creditos>42,8%19.255 060001 06100 4819 921502 Convenio asociación Cultural Nafarpres Multimedia para fomento de revistas locales75.00075.00037.500<% Obligaciones / Creditos>50,0%37.500 060001 06100 6054 921500 Material técnico20.00020.0002.282<% Obligaciones / Creditos>11,4%2.282 Total 060001-Comunicación y publicidad institucional2.042.9312.064.2601.155.663<% Obligaciones / Creditos>56,0%1.150.888 060002 06100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo78.900109.16573.315<% Obligaciones / Creditos>67,2%73.315 060002 06100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060002 06100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes85.77062.11249.099<% Obligaciones / Creditos>79,0%49.099 060002 06100 2273 921500 Actualización y mantenimiento del portal navarra.es80.00080.0005.058<% Obligaciones / Creditos>6,3%5.058 060002 06100 2276 921500 Gestión del catálogo de trámites40.98040.98024.152<% Obligaciones / Creditos>58,9%24.152 060002 06100 2276 921502 Difusión de noticias en navarra.es40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 060002-Portal navarra.es325.660332.269151.624<% Obligaciones / Creditos>45,6%151.624 060003 06100 2269 921500 Inspección técnica en materia audiovisual5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060003 06100 2276 921500 Redacción proyecto para un agregador de contenidos de proximidad40.00040.0003.461<% Obligaciones / Creditos>8,7%3.461 060003 06100 4709 921500 (E) Televisiones locales de Navarra. Ayudas a la producción audiovisual450.000450.0009.970<% Obligaciones / Creditos>2,2%9.970 060003 06100 4709 921502 Televisiones autonómicas de Navarra. Ayudas a la producción audiovisual1.400.0001.400.0001.400.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.400.000 060003 06100 4709 921503 (E) Convenio con Napar, Asociación de Empresas de Producción Cinematográfica y Audiovisual de Navarra21.00021.00010.500<% Obligaciones / Creditos>50,0%10.500 Total 060003-Promoción del sector audiovisual1.911.5001.911.5001.423.931<% Obligaciones / Creditos>74,5%1.423.931 060004 06200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo252.287286.931188.754<% Obligaciones / Creditos>65,8%188.754 060004 06200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas24.86851.73136.949<% Obligaciones / Creditos>71,4%36.949 060004 06200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes86.04881.47459.769<% Obligaciones / Creditos>73,4%59.769 060004 06200 2160 921100 Reparación y conservación de equipamientos1.2001.200478<% Obligaciones / Creditos>39,8%478 060004 06200 2200 921100 Material de oficina y fotocopiadora2.5002.5001.840<% Obligaciones / Creditos>73,6%1.734 060004 06200 2202 921100 Suscripciones1.5001.5001.304<% Obligaciones / Creditos>86,9%1.304 060004 06200 2219 921100 Objetos conmemorativos y obsequios institucionales15.00015.00028.819<% Obligaciones / Creditos>192,1%28.819 060004 06200 2261 921100 Atenciones protocolarias e institucionales185.000185.000143.345<% Obligaciones / Creditos>77,5%142.796 060004 06200 2269 921100 Gastos diversos4.0004.00015.823<% Obligaciones / Creditos>395,6%15.823 060004 06200 2269 921102 Día de Navarra130.000130.0003.193<% Obligaciones / Creditos>2,5%3.193 060004 06200 2270 921100 Servicio de lavandería1.0001.0001.508<% Obligaciones / Creditos>150,8%1.508 060004 06200 2279 921102 Servicios externos de hostelería y catering1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060004 06200 2279 921103 Relaciones institucionales4.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060004 06200 2285 921100 Vestuario del personal auxiliar5.7905.7901.535<% Obligaciones / Creditos>26,5%1.535 060004 06200 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje2.5002.5001.577<% Obligaciones / Creditos>63,1%1.577 060004 06200 6056 921100 Adquisición de bienes artísticos9.0009.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060004 06200 6059 921100 Adquisición de mobiliario y otros equipamientos3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 060004-Actuaciones protocolarias729.193786.126484.895<% Obligaciones / Creditos>61,7%484.239 060005 06200 1200 921900 Retribuciones del personal fijo378.647350.857242.435<% Obligaciones / Creditos>69,1%242.435 060005 06200 1210 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060005 06200 1211 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes26.83830.83319.938<% Obligaciones / Creditos>64,7%19.938 060005 06200 2061 921900 Licencias programas informáticos7.0007.0005.203<% Obligaciones / Creditos>74,3%4.066 060005 06200 2120 921900 Mantenimiento del almacén y de la tienda de publicaciones10.00010.0003.446<% Obligaciones / Creditos>34,5%3.158 060005 06200 2239 921900 Portes4.0004.000903<% Obligaciones / Creditos>22,6%903 060005 06200 2264 921900 Gastos de comunidad de locales6.2006.2003.492<% Obligaciones / Creditos>56,3%3.492 060005 06200 2279 921900 Servicios externos de asistencia técnica21.66021.6604.666<% Obligaciones / Creditos>21,5%4.666 060005 06200 2280 921900 Energía eléctrica, agua y gas15.00015.00010.571<% Obligaciones / Creditos>70,5%10.571 060005 06200 2400 921900 Edición de publicaciones en distintos soportes50.00050.00027.439<% Obligaciones / Creditos>54,9%25.726 Total 060005-Publicaciones519.355495.562318.094<% Obligaciones / Creditos>64,2%314.955 Total 060-Comunicación y relaciones institucionales6.110.7445.908.9413.681.927<% Obligaciones / Creditos>62,3%3.673.189 Total 06-Comunicación y relaciones institucionales6.110.7445.908.9413.681.927<% Obligaciones / Creditos>62,3%3.673.189 080000 08000 1000 232200 Retribuciones de altos cargos61.76564.24347.746<% Obligaciones / Creditos>74,3%47.746 080000 08000 1200 232200 Retribuciones del personal fijo20.65421.48415.344<% Obligaciones / Creditos>71,4%15.344 080000 08000 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas26.05027.09719.353<% Obligaciones / Creditos>71,4%19.353 080000 08000 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080000 08000 1220 232200 Retribuciones del personal contratado temporal120.000124.81279.784<% Obligaciones / Creditos>63,9%79.784 080000 08000 1250 232200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones47.62561.65711.577<% Obligaciones / Creditos>18,8%11.577 080000 08000 1400 232200 Retribuciones personales162.014166.684102.479<% Obligaciones / Creditos>61,5%102.479 080000 08000 1600 232200 Seguridad social364.355378.987293.757<% Obligaciones / Creditos>77,5%263.234 080000 08000 1707 232200 Remuneración por trabajo a turnos1041090<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080000 08000 2120 232200 Reparación y conservación de edificios e instalaciones2.5002.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080000 08000 2200 232200 Material de oficina6.0006.0002.441<% Obligaciones / Creditos>40,7%2.441 080000 08000 2202 232200 Suscripciones y archivo documental800800304<% Obligaciones / Creditos>38,0%304 080000 08000 2220 232200 Comunicaciones1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080000 08000 2261 232200 Atenciones protocolarias y de representación1.0001.0001.201<% Obligaciones / Creditos>120,1%1.201 080000 08000 2262 232200 MRR Campaña comunicación70.00070.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080000 08000 2264 232200 Gastos generales y de comunidad28.00028.00020.808<% Obligaciones / Creditos>74,3%20.808 080000 08000 2266 232200 Reuniones, conferencias, jornadas y formación4.0004.000477<% Obligaciones / Creditos>11,9%477 080000 08000 2269 232200 Otros gastos diversos9.1219.121286<% Obligaciones / Creditos>3,1%286 080000 08000 2269 232202 MRR Otros gastos diversos26.71121.2940<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080000 08000 2273 232200 Servicios informáticos1.1001.1007.473<% Obligaciones / Creditos>679,4%7.473 080000 08000 2276 232200 MRR Estudios y trabajos técnicos238.97798.741968<% Obligaciones / Creditos>1,0%968 080000 08000 2276 232202 MRR Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa. Asistencia técnica019.9800<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080000 08000 2279 232200 Arrendamiento de servicios18.50018.5001.934<% Obligaciones / Creditos>10,5%1.934 080000 08000 2301 232200 Locomoción y gastos de viaje4.5004.5003.461<% Obligaciones / Creditos>76,9%3.424 080000 08000 4809 232200 Indemnizaciones por responsabilidad civil10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080000 08000 4809 232202 Ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080000 08000 4809 232203 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080000 08000 6020 232200 Acondicionamiento edificio10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080000 08000 6020 232202 MRR Centro de atención integral 24 horas279.551926.595741.749<% Obligaciones / Creditos>80,1%321.299 080000 08000 6020 232203 MRR Encargo a NASUVINSA. Proyecto de Obras40.31149.21027.927<% Obligaciones / Creditos>56,8%27.927 080000 08000 6050 232200 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico8.0008.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080000 08000 6050 232203 MRR Mobiliario y equipos de oficina70.000104.2120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080000 08000 6059 232200 Otro mobiliario y equipo2.0002.0001.130<% Obligaciones / Creditos>56,5%1.130 080000 08000 6060 232200 Equipos informáticos6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080000 08000 6060 232202 MRR Equipos informáticos40.0008.7880<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080000 08000 6081 232200 Adquisición de fondos bibliográficos4004000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080000 08000 6094 232200 Aplicaciones informáticas500500145<% Obligaciones / Creditos>29,0%145 080000 08400 1100 232200 Retribuciones del personal eventual56.40158.66441.900<% Obligaciones / Creditos>71,4%41.900 080000 08400 1200 232200 Retribuciones del personal fijo10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080000 08400 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080000 08400 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes58.53460.88243.485<% Obligaciones / Creditos>71,4%43.485 Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad1.776.5432.356.9361.465.728<% Obligaciones / Creditos>62,2%1.014.718 080001 08100 2269 232203 Actuaciones en materia de transversalidad de género61.00021.00021.341<% Obligaciones / Creditos>101,6%21.341 080001 08100 4455 232203 Convenio con Universidad Pública de Navarra. Cátedra de Feminismo25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080001 08100 4609 232200 Transferencias a entidades locales para impulso de políticas de igualdad571.000593.82481.099<% Obligaciones / Creditos>13,7%81.099 080001 08100 4819 232205 Convenio con FNMC para impulso políticas locales de igualdad entre mujeres y hombres35.00035.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080001 08100 4819 232207 Transferencias para Grupos de Acción Local73.00067.6009.182<% Obligaciones / Creditos>13,6%9.182 080001 08200 1100 232200 Retribuciones del personal eventual56.40158.66441.360<% Obligaciones / Creditos>70,5%41.360 080001 08200 1200 232200 Retribuciones del personal fijo83.983125.30084.964<% Obligaciones / Creditos>67,8%84.964 080001 08200 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080001 08200 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes132.26299.62372.113<% Obligaciones / Creditos>72,4%72.113 080001 08200 2269 232200 Actuaciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres352.765267.76535.424<% Obligaciones / Creditos>13,2%35.424 080001 08200 2269 232204 Gestión de Consejos de Participación1.5001.500412<% Obligaciones / Creditos>27,5%0 080001 08200 2269 232205 Desarrollo de las políticas de igualdad interseccionales69.57055.57010.171<% Obligaciones / Creditos>18,3%10.171 080001 08200 2269 232206 Acciones de sensibilización afectivo-sexual50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080001 08200 4309 232200 Convenio con Fundación IPES para Servicio Centro Documentación y Biblioteca de mujeres80.00080.00080.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%80.000 080001 08200 4709 232200 Transferencias para planes de igualdad en organizaciones40.00038.0590<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080001 08200 4809 232200 Transferencias para becas y proyectos de investigación10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080001 08200 4809 232300 Premio BERDINNA3.0003.0003.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%3.000 080001 08200 4819 232202 (E) Convenio con COMFIN para fomento de la participación de mujeres55.00055.00055.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%55.000 080001 08200 4819 232203 Subvención Asociaciones de Mujeres y otras entidades sin animo de lucro230.000210.288156.072<% Obligaciones / Creditos>74,2%56.380 080001 08200 4819 232204 (E) Convenio con Fundación Secretariado Gitano. Programa "Calí"18.01018.01018.010<% Obligaciones / Creditos>100,0%18.010 080001 08200 4819 232205 Convenio con la Asociación de Mujeres Periodistas Navarra: comunicación con enfoque de género13.00013.00013.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%13.000 080001 08200 4819 232208 Convenio ERAIKIZ. Hombres construyendo igualdad12.00012.00012.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%12.000 080001 08200 4819 232209 Convenio AMEDNA. Promoción visibilización y creación de redes de empresarias15.00015.00015.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%15.000 080001 08300 2269 232200 Gestión del Servicio Atención a las personas LGTBI+248.424248.42476.365<% Obligaciones / Creditos>30,7%76.365 080001 08300 2269 232202 Ley Igualdad Social personas LGTBI+ y contra Discriminación por Orientación Sexual, Expresión e Identidad de Género30.44530.44512.821<% Obligaciones / Creditos>42,1%12.821 080001 08300 4609 232200 (E) Subvención a entidades locales de Navarra para impulso y apoyo LGTBI+30.01030.0100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080001 08300 4609 232202 Convenio Ayuntamiento de Burlada para la creación del área LGTBI10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080001 08300 4819 232206 (E) Subvención a entidades para proyectos sobre diversidad sexual y de género59.00059.00038.248<% Obligaciones / Creditos>64,8%38.248 Total 080001-Actuaciones para la igualdad de género2.345.4002.213.114835.581<% Obligaciones / Creditos>37,8%735.478 080002 08100 1100 232300 Retribuciones del personal eventual56.40158.66439.107<% Obligaciones / Creditos>66,7%39.107 080002 08100 1200 232300 Retribuciones del personal fijo304.544283.278201.378<% Obligaciones / Creditos>71,1%201.378 080002 08100 1210 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas32.68819.99513.516<% Obligaciones / Creditos>67,6%13.516 080002 08100 1211 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes168.333210.464144.482<% Obligaciones / Creditos>68,6%144.482 080002 08100 2269 232302 Desarrollo y actuaciones del Plan de Acción de la Ley de Violencia75.00075.00024.051<% Obligaciones / Creditos>32,1%22.972 080002 08100 2600 232300 Equipos atención integral violencia de género412.856412.85667.581<% Obligaciones / Creditos>16,4%67.581 080002 08100 2600 232302 Gestión de los recursos de acogida869.454869.454521.460<% Obligaciones / Creditos>60,0%448.250 080002 08100 4300 232300 Fundación Navarra para la gestión de servicios sociales públicos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080002 08100 4809 232300 Ayudas para víctimas de violencia de género con dificultades de empleabilidad70.50070.50051.739<% Obligaciones / Creditos>73,4%51.739 080002 08100 4809 232302 Ayudas a la reparación del daño para víctimas de violencia contra las mujeres40.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 080002 08100 4819 232208 (E) Convenio con Acción Contra la Trata. Mujeres supervivientes: del proceso personal a la transformación social65.01065.01065.010<% Obligaciones / Creditos>100,0%65.010 080002 08100 4819 232300 Ayudas de emergencia social2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080002 08100 4819 232302 (E) Convenio con Itxaropen Gune para recursos de acogida para mujeres en contexto de prostitución y/o de trata156.900156.900156.900<% Obligaciones / Creditos>100,0%156.900 080002 08100 4819 232303 (E) Convenio con Médicos del Mundo Protocolo prevención y actuación ante la Mutilación Genital Femenina en Navarra85.00085.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080002 08200 2262 232200 Campañas de violencia y sensibilización85.00085.00073.686<% Obligaciones / Creditos>86,7%73.686 080002 08200 2269 232300 Programa de prevención y sensibilización "Violencia de género"98.15098.15022.555<% Obligaciones / Creditos>23,0%20.455 Total 080002-Actuaciones en materia de violencia contra mujeres2.521.8462.492.2811.381.464<% Obligaciones / Creditos>55,4%1.305.075 080003 08300 1100 232200 Retribuciones del personal eventual56.40158.66439.270<% Obligaciones / Creditos>66,9%39.270 080003 08300 1200 232200 Retribuciones del personal fijo92.20195.90266.147<% Obligaciones / Creditos>69,0%66.147 080003 08300 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080003 08300 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080003 08300 2262 232200 Campañas de igualdad LGTBI+30.00030.00023.688<% Obligaciones / Creditos>79,0%23.688 080003 08300 4609 232202 (E) Convenio Ayuntamiento de Burlada para impulso y apoyo del área LGTBI+40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 080003-Actuaciones en materia de Igualdad LGTBI+218.622224.590129.104<% Obligaciones / Creditos>57,5%129.104 Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad6.862.4117.286.9223.811.877<% Obligaciones / Creditos>52,3%3.184.375 Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad6.862.4117.286.9223.811.877<% Obligaciones / Creditos>52,3%3.184.375 090000 09000 1000 232100 Retribuciones de altos cargos61.76564.24347.568<% Obligaciones / Creditos>74,0%47.568 090000 09000 1200 232100 Retribuciones del personal fijo168.944175.722100.418<% Obligaciones / Creditos>57,1%100.418 090000 09000 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090000 09000 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090000 09000 1220 232100 Retribuciones del personal contratado temporal28.68429.8340<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090000 09000 1250 232100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones44.73052.9985.891<% Obligaciones / Creditos>11,1%5.891 090000 09000 1400 232100 Retribuciones personales117.973124.86373.060<% Obligaciones / Creditos>58,5%73.060 090000 09000 1600 232100 Seguridad social242.618252.364148.262<% Obligaciones / Creditos>58,7%131.112 090000 09000 1703 232100 Remuneración por trabajo en días festivos29.43830.620404<% Obligaciones / Creditos>1,3%404 090000 09000 1705 232100 Complemento por trabajo en turnos de noche18.32319.0580<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090000 09000 1707 232100 Remuneración por trabajo a turnos7.8298.144408<% Obligaciones / Creditos>5,0%408 090000 09000 2261 232100 Atenciones protocolarias y de representación1.0001.000207<% Obligaciones / Creditos>20,7%207 090000 09000 2269 232100 Festival Joven de Navarra50.00050.00050.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%50.000 090000 09010 2061 232100 Mantenimiento y suscripción anual de licencias de aplicaciones informáticas2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090000 09010 2160 232100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090000 09010 2190 232100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090000 09010 2200 232100 Material de oficina2.5002.5001.832<% Obligaciones / Creditos>73,3%1.832 090000 09010 2220 232100 Servicio de telecomunicaciones5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090000 09010 2262 232100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos10.00010.0002.444<% Obligaciones / Creditos>24,4%2.444 090000 09010 2264 232100 Gastos de sede INJ11.00011.0006.753<% Obligaciones / Creditos>61,4%6.753 090000 09010 2266 232100 Conferencias, cursos y reuniones1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090000 09010 2269 232100 Gastos diversos7.0007.0001.596<% Obligaciones / Creditos>22,8%1.596 090000 09010 2271 232100 Servicios de limpieza sede INJ39.90739.9070<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090000 09010 2273 232100 Servicios informáticos1010110<% Obligaciones / Creditos>>1000%110 090000 09010 2276 232100 Estudios y trabajos técnicos3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090000 09010 2279 232100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales5.5005.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090000 09010 2280 232100 Energía eléctrica, agua y calefacción17.50017.50010.719<% Obligaciones / Creditos>61,3%10.719 090000 09010 2301 232100 Locomoción y gastos de viaje2.0002.0001.365<% Obligaciones / Creditos>68,3%1.365 090000 09010 4809 232100 Indemnizaciones por responsabilidad civil10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090000 09010 4809 232102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090000 09010 4809 232103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090000 09010 4819 232100 Cuotas de adhesión a organismos de juventud12.50012.5009.064<% Obligaciones / Creditos>72,5%9.064 090000 09010 6050 232100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico4.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090000 09010 6059 232100 Teléfonos y accesorios de telefonía1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090000 09010 6060 232100 Equipos para procesos de información3.0003.000387<% Obligaciones / Creditos>12,9%387 090000 09010 6094 232100 Aplicaciones informáticas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 090000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de la Juventud895.281932.827460.488<% Obligaciones / Creditos>49,4%443.337 090001 09000 1200 232100 Retribuciones del personal fijo47.55749.53535.340<% Obligaciones / Creditos>71,3%35.340 090001 09000 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090001 09000 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes19.22119.9940<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090001 09010 2120 232100 Reformas y mantenimiento de instalaciones24.50024.50014.954<% Obligaciones / Creditos>61,0%14.954 090001 09010 2120 232102 (E) Reparación de pista de atletismo de las instalaciones del Albergue Juvenil Valle de Baztan20.00020.00020.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%20.000 090001 09010 2299 232100 Funcionamiento de Centros de Juventud14.32014.3203.635<% Obligaciones / Creditos>25,4%3.635 090001 09010 6013 232100 Extensión de la red corporativa en los Centros de Juventud10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090001 09010 6020 232100 Obras en edificios10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090001 09010 6020 232102 Otras construcciones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090001 09010 6029 232103 (E) Habilitación de una pista de pumptrack en la antigua piscina del Albergue Juvenil Valle de Baztan60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090001 09010 6031 232100 Extensión de la red no corporativa en los Centros de Juventud10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090001 09010 6059 232100 Equipamiento de Centros de Juventud15.00015.0004.806<% Obligaciones / Creditos>32,0%4.806 Total 090001-Infraestructuras de juventud200.648203.40178.735<% Obligaciones / Creditos>38,7%78.735 090002 09100 1100 232100 Retribuciones del personal eventual56.40158.6643.352<% Obligaciones / Creditos>5,7%3.352 090002 09100 1200 232100 Retribuciones del personal fijo362.564346.838185.772<% Obligaciones / Creditos>53,6%185.772 090002 09100 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas24.86825.86718.474<% Obligaciones / Creditos>71,4%18.474 090002 09100 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes137.678166.930108.279<% Obligaciones / Creditos>64,9%108.279 090002 09100 2269 232100 Programa emprendimiento joven10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090002 09100 2269 232102 Acciones transversales42.00042.00018.134<% Obligaciones / Creditos>43,2%18.134 090002 09100 2269 232103 Actividades de educación no formal50.00050.00028.855<% Obligaciones / Creditos>57,7%28.855 090002 09100 2269 232104 Programas de fomento: arte joven, solidaridad, consumo y otros96.00096.0003.663<% Obligaciones / Creditos>3,8%3.663 090002 09100 2269 232105 (E) Programas de movilidad juvenil151.000151.00099.332<% Obligaciones / Creditos>65,8%99.332 090002 09100 2269 232106 Carné Joven55.000302.300109.644<% Obligaciones / Creditos>36,3%106.888 090002 09100 2269 232107 Observatorio Joven54.00054.00021.042<% Obligaciones / Creditos>39,0%21.042 090002 09100 2269 232108 Acciones para el apoyo y fomento de la participación de la juventud20.00020.00016.234<% Obligaciones / Creditos>81,2%16.234 090002 09100 2269 232110 Presupuestos participativos con juventud30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090002 09100 2269 232111 (E) Asesoría de bienestar emocional20.00020.0008.161<% Obligaciones / Creditos>40,8%8.161 090002 09100 2269 232112 Red de Información Juvenil15.50015.5007.540<% Obligaciones / Creditos>48,6%7.540 090002 09100 2269 232113 (E) Programa Corresponsales / Antenak de información juvenil10.00010.0002.864<% Obligaciones / Creditos>28,6%2.864 090002 09100 4609 232103 Subvenciones para programas de Juventud de Entidades Locales330.000330.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090002 09100 4809 232100 Becas de formación para personal técnico en prácticas28.10328.10321.090<% Obligaciones / Creditos>75,0%20.974 090002 09100 4809 232102 Ayudas para formación juvenil35.00035.00034.915<% Obligaciones / Creditos>99,8%34.915 090002 09100 4809 232105 Premios, concursos y certámenes35.00035.00024.000<% Obligaciones / Creditos>68,6%24.000 090002 09100 4809 232106 Premios, concursos y certámenes de Carné Joven1012.7101.200<% Obligaciones / Creditos>9,4%1.200 090002 09100 4819 232100 Subvenciones de programas de asociaciones juveniles183.000183.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090002 09100 4819 232102 (E) Consejo de la Juventud85.00085.00082.368<% Obligaciones / Creditos>96,9%59.953 090002 09100 4819 232104 (E) Convenio con la Asociación Juvenil CTL Eguaras para el fomento de actividades de ocio y tiempo libre10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090002 09100 7819 232104 Equipamiento para el Consejo de la Juventud de Navarra3.0003.000105<% Obligaciones / Creditos>3,5%105 090002 09100 7819 232105 Subvención para equipamientos de asociaciones juveniles10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 090002-Promoción de actividades para la juventud1.854.1242.130.913795.025<% Obligaciones / Creditos>37,3%769.737 Total 090-Instituto Navarro de la Juventud2.950.0533.267.1401.334.248<% Obligaciones / Creditos>40,8%1.291.809 Total 09-Instituto Navarro de la Juventud2.950.0533.267.1401.334.248<% Obligaciones / Creditos>40,8%1.291.809 Total 0-Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior397.705.726345.009.917229.064.284<% Obligaciones / Creditos>66,4%225.641.681 100000 10000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos129.873135.08374.384<% Obligaciones / Creditos>55,1%74.384 100000 10000 1100 923400 Retribuciones del personal eventual65.20667.82341.272<% Obligaciones / Creditos>60,9%41.272 100000 10000 2200 923400 Material de oficina6.2006.20085<% Obligaciones / Creditos>1,4%85 100000 10000 2202 923400 Prensa y agencias de noticias3.0003.00014.768<% Obligaciones / Creditos>492,3%14.768 100000 10000 2261 923400 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete7.3507.3501.586<% Obligaciones / Creditos>21,6%1.586 100000 10000 2301 923400 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete5.2005.200893<% Obligaciones / Creditos>17,2%893 100000 10000 4709 441100 AUDENASA. Política comercial17.533.00020.020.04819.027.783<% Obligaciones / Creditos>95,0%15.079.819 100000 10000 4809 923400 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100000 10000 6060 923400 Equipos para procesos de información1.0001.0001.131<% Obligaciones / Creditos>113,1%1.131 100000 10100 1200 923900 Retribuciones del personal fijo355.225369.467256.521<% Obligaciones / Creditos>69,4%256.521 100000 10100 1210 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas24.86810.15410.151<% Obligaciones / Creditos>100,0%10.151 100000 10100 1211 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes20.65437.19823.667<% Obligaciones / Creditos>63,6%23.667 100000 10100 1220 923900 Retribuciones del personal contratado temporal40.06293.01968.203<% Obligaciones / Creditos>73,3%68.203 100000 10100 1250 923900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones33.09535.87215.709<% Obligaciones / Creditos>43,8%15.709 100000 10100 1400 923900 Retribuciones personales1.031.0931.068.514705.489<% Obligaciones / Creditos>66,0%705.489 100000 10100 1600 923900 Seguridad social1.644.4931.710.5221.214.850<% Obligaciones / Creditos>71,0%1.083.937 100000 10100 1702 923900 Horas extraordinarias7.4987.8000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100000 10100 1707 923900 Remuneración por trabajo a turnos3.0123.1340<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100000 10100 1710 923900 Complemento de productividad199.559207.590199.522<% Obligaciones / Creditos>96,1%199.522 100000 10100 2202 923900 Libros y otras publicaciones1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100000 10100 2266 923900 Reuniones, conferencias y cursillos1251250<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100000 10100 2269 923900 Gastos diversos75.00075.00034.457<% Obligaciones / Creditos>45,9%34.457 100000 10100 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje100100150<% Obligaciones / Creditos>149,6%150 100000 10100 2339 932200 Dietas de los miembros del Jurado de Expropiación40.00040.0009.871<% Obligaciones / Creditos>24,7%9.871 100000 10100 6059 923900 Otro mobiliario y equipo700700121<% Obligaciones / Creditos>17,3%121 100000 10100 6060 923900 Equipos para procesos de información3.0003.000528<% Obligaciones / Creditos>17,6%528 100000 10100 6092 923900 Estudios y proyectos2502500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda21.229.67323.908.25821.701.141<% Obligaciones / Creditos>90,8%17.622.264 100001 10200 1200 932300 Retribuciones del personal fijo512.185543.029388.329<% Obligaciones / Creditos>71,5%388.329 100001 10200 1210 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1020.73110.974<% Obligaciones / Creditos>52,9%10.974 100001 10200 1211 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes24.868698695<% Obligaciones / Creditos>99,6%695 100001 10200 2130 932300 Maquinaria, instalaciones y utillaje1.5001.500627<% Obligaciones / Creditos>41,8%627 100001 10200 2202 932300 Libros, publicaciones y suscripciones1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100001 10200 2264 932300 Gastos de comunidad10.69010.6906.248<% Obligaciones / Creditos>58,4%6.248 100001 10200 2266 932300 Reuniones, conferencias y cursillos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100001 10200 2269 932300 Gastos diversos19.00016.0002.028<% Obligaciones / Creditos>12,7%2.028 100001 10200 6050 932300 Mobiliario y equipo de oficina6.0009.0005.203<% Obligaciones / Creditos>57,8%5.203 100001 10200 6060 932300 Adquisición de equipos informáticos6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100001 10200 6094 932300 Aplicaciones informáticas20.00020.0004.574<% Obligaciones / Creditos>22,9%4.574 Total 100001-Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra601.263628.658418.679<% Obligaciones / Creditos>66,6%418.679 100002 10400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo50.79152.82937.733<% Obligaciones / Creditos>71,4%37.733 100002 10400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100002 10400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes40.06241.67129.762<% Obligaciones / Creditos>71,4%29.762 100002 10400 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje2.5002.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100002 10400 2339 923900 Compensación a los miembros del TACP de Navarra55.00055.00032.355<% Obligaciones / Creditos>58,8%32.355 100002 10400 6094 923900 Aplicaciones y material informático del TACP400400363<% Obligaciones / Creditos>90,8%363 Total 100002-Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra148.763152.412100.213<% Obligaciones / Creditos>65,8%100.213 Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda21.979.69924.689.32822.220.032<% Obligaciones / Creditos>90,0%18.141.155 101000 10300 1200 923300 Retribuciones del personal fijo365.179379.825271.211<% Obligaciones / Creditos>71,4%271.211 101000 10300 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10300 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes264.524275.138196.517<% Obligaciones / Creditos>71,4%196.517 101000 10300 2061 923300 Alquiler de programas30.00030.00012.517<% Obligaciones / Creditos>41,7%12.517 101000 10300 2120 923300 Edificios y otras construcciones001.134<% Obligaciones / Creditos>-1.134 101000 10300 2150 923300 Reparación y conservación de mobiliario diverso500500254<% Obligaciones / Creditos>50,8%254 101000 10300 2200 923300 Material de oficina y papel de fotocopiadora1.5001.5001.669<% Obligaciones / Creditos>111,2%1.669 101000 10300 2200 923302 Material informático1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10300 2202 923300 Suscripciones y compra de libros1.5001.5001.159<% Obligaciones / Creditos>77,3%1.159 101000 10300 2230 923300 Portes1.5001.500408<% Obligaciones / Creditos>27,2%408 101000 10300 2264 923300 Gastos de comunidades4.0004.0002.151<% Obligaciones / Creditos>53,8%2.151 101000 10300 2266 923300 Reuniones, conferencias y cursillos1.0001.000267<% Obligaciones / Creditos>26,7%267 101000 10300 2268 923300 Gastos derivados del convenio "incubadora de sondeos"8.0008.0003.966<% Obligaciones / Creditos>49,6%2.856 101000 10300 2269 923300 Otros gastos diversos1.4801.4804.090<% Obligaciones / Creditos>276,4%4.090 101000 10300 2273 923302 Diseño e implantación de un sistema de información estadística160.000160.00034.969<% Obligaciones / Creditos>21,9%34.969 101000 10300 2276 923300 Encargo a TRACASA Instrumental. Otros trabajos estadísticos20200<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10300 2276 923302 Estadísticas económicas130.000130.000108.327<% Obligaciones / Creditos>83,3%89.879 101000 10300 2276 923303 Encargo a TRACASA Instrumental. Callejero50.00050.00022.740<% Obligaciones / Creditos>45,5%22.740 101000 10300 2276 923304 Elaboración de modelos de predicción10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10300 2276 923305 Encuestas a hogares150.000150.00015.110<% Obligaciones / Creditos>10,1%15.110 101000 10300 2279 923300 Otros trabajos realizados por terceros50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10300 2280 923300 Energía eléctrica y agua10.00010.0004.044<% Obligaciones / Creditos>40,4%4.044 101000 10300 2284 923300 Material de limpieza e higiénico7007000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10300 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje4.0004.000857<% Obligaciones / Creditos>21,4%857 101000 10300 2400 923300 Traducciones y otros trabajos para publicaciones40.00040.00027.363<% Obligaciones / Creditos>68,4%27.363 101000 10300 4455 923300 Operaciones derivadas de convenios20200<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10300 4800 923300 Becas para alumnado en prácticas3.0003.0001.406<% Obligaciones / Creditos>46,9%1.406 101000 10300 6031 923300 Instalaciones2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10300 6059 923302 Otro mobiliario y equipo2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10300 6060 923302 Compra de equipos informáticos6.0006.00035<% Obligaciones / Creditos>0,6%0 101000 10300 6094 923302 Aplicaciones informáticas50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 101000-Encuestas, censos y otras estadísticas1.347.9331.373.195710.195<% Obligaciones / Creditos>51,7%690.602 Total 101-Elaboración de información estadística1.347.9331.373.195710.195<% Obligaciones / Creditos>51,7%690.602 Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda23.327.63226.062.52322.930.227<% Obligaciones / Creditos>88,0%18.831.757 110000 11000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos61.76564.24337.483<% Obligaciones / Creditos>58,3%37.483 110000 11000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo26.05027.09719.353<% Obligaciones / Creditos>71,4%19.353 110000 11000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110000 11000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110000 11000 2200 923400 Material de oficina no inventariable3.5003.50078<% Obligaciones / Creditos>2,2%78 110000 11000 2252 923400 Tasa de supervisión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal75.43475.43475.438<% Obligaciones / Creditos>100,0%75.438 110000 11000 2269 923400 Otros gastos diversos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110000 11000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje1.5001.500852<% Obligaciones / Creditos>56,8%852 110000 11000 5000 923402 Fondo de Contingencia4.558.1013.279.9430<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 110000-Dirección y servicios generales de política económica, presupuestaria y financiera4.727.3703.452.741133.203<% Obligaciones / Creditos>3,9%133.203 110001 11400 1200 931200 Retribuciones del personal fijo282.673294.065207.372<% Obligaciones / Creditos>70,5%207.372 110001 11400 1210 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas80.12341.67127.986<% Obligaciones / Creditos>67,2%27.986 110001 11400 1211 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes73.728131.32091.140<% Obligaciones / Creditos>69,4%91.140 110001 11400 1220 931200 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-2040.06241.67129.762<% Obligaciones / Creditos>71,4%29.762 110001 11400 1400 931200 REACT Retribuciones personales PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-2017718770<% Obligaciones / Creditos>37,4%70 110001 11400 1600 931200 REACT Seguridad social PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-2012.88413.40310.154<% Obligaciones / Creditos>75,8%9.014 110001 11400 2200 931200 Material de oficina1.2001.2001.375<% Obligaciones / Creditos>114,5%1.375 110001 11400 2266 931200 Cursos de formación5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110001 11400 2269 931200 Gastos diversos1.0001.000681<% Obligaciones / Creditos>68,1%681 110001 11400 2273 931200 Servicios Informáticos15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110001 11400 2276 931200 Asistencia técnica40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110001 11400 2301 931200 Locomoción y gastos de viaje2002000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110001 11400 6060 931200 Equipos informáticos15.00015.0002.165<% Obligaciones / Creditos>14,4%2.165 110001 11400 6094 931200 Desarrollos informáticos50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 110001-Gestión presupuestaria y programación económica612.547645.217370.703<% Obligaciones / Creditos>57,5%369.563 110003 11500 1200 923400 Retribuciones del personal fijo299.900314.551219.847<% Obligaciones / Creditos>69,9%219.847 110003 11500 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110003 11500 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes178.718171.299128.185<% Obligaciones / Creditos>74,8%128.185 110003 11500 2200 923400 Material de oficina3.0003.000328<% Obligaciones / Creditos>10,9%328 110003 11500 2202 923400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones2.5002.500682<% Obligaciones / Creditos>27,3%682 110003 11500 2266 923400 Cursos de formación8.0008.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110003 11500 2269 923400 Gastos diversos3.4703.470664<% Obligaciones / Creditos>19,1%664 110003 11500 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos15.00015.0007.260<% Obligaciones / Creditos>48,4%7.260 110003 11500 2276 931502 Trabajos técnicos para el mantenimiento de la calificación crediticia46.58546.58546.585<% Obligaciones / Creditos>100,0%46.585 110003 11500 2276 931503 Estudios y trabajos técnicos de asesoramiento34.90934.90919.239<% Obligaciones / Creditos>55,1%19.239 110003 11500 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje3.0003.0003.567<% Obligaciones / Creditos>118,9%3.567 110003 11500 3000 951100 Intereses deuda de Navarra23.064.12223.064.12216.733.160<% Obligaciones / Creditos>72,6%16.733.160 110003 11500 3010 951100 Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda pública250.000250.0001.036<% Obligaciones / Creditos>0,4%1.036 110003 11500 3030 951100 Retribuciones implícitas de la Deuda de Navarra10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110003 11500 3101 923700 Intereses y comisiones de créditos1.400.0001.000.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110003 11500 3101 951100 Intereses de préstamos y otras operaciones19.637.20520.037.20513.067.902<% Obligaciones / Creditos>65,2%13.065.772 110003 11500 3110 951100 Gastos de formalización y cancelación de préstamos200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110003 11500 3501 923700 Intereses por demora de tesorería en los pagos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110003 11500 3509 923700 Retribución por saldos en cuentas corrientes y similares100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110003 11500 6060 923400 Equipos informáticos15.00015.000399<% Obligaciones / Creditos>2,7%399 110003 11500 6092 923400 Estudios y trabajos técnicos0017.908<% Obligaciones / Creditos>-17.908 110003 11500 6094 923400 Desarrollos informáticos30.00030.00011.599<% Obligaciones / Creditos>38,7%11.599 110003 11500 9020 951100 Amortización de deuda pública121.000.000121.000.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110003 11500 9120 951100 Amortización de préstamos a largo plazo351.260.000351.260.00091.260.000<% Obligaciones / Creditos>26,0%91.260.000 Total 110003-Economía y finanzas517.551.439517.558.673121.518.361<% Obligaciones / Creditos>23,5%121.516.232 Total 110-Política económica, presupuestaria y financiera522.891.356521.656.630122.022.267<% Obligaciones / Creditos>23,4%122.018.998 111000 11300 1200 923100 Retribuciones del personal fijo526.653564.997396.697<% Obligaciones / Creditos>70,2%396.697 111000 11300 1210 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas73.72841.67129.762<% Obligaciones / Creditos>71,4%29.762 111000 11300 1211 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes310.980341.249242.153<% Obligaciones / Creditos>71,0%242.153 111000 11300 2202 923100 Suscripciones y publicaciones1.5001.500647<% Obligaciones / Creditos>43,1%647 111000 11300 2249 923100 Primas de seguros, otros riesgos1.111.4941.111.4941.069.397<% Obligaciones / Creditos>96,2%537.112 111000 11300 2262 923100 Gastos de publicidad400400608<% Obligaciones / Creditos>152,0%608 111000 11300 2263 923100 Gastos jurídicos, contenciosos y notariales3.8003.8006.706<% Obligaciones / Creditos>176,5%6.706 111000 11300 2265 923100 Servicio de correduría de seguros39.49939.49919.750<% Obligaciones / Creditos>50,0%19.750 111000 11300 2271 923100 Servicios de limpieza y aseo5.522.8445.522.8442.553.888<% Obligaciones / Creditos>46,2%2.343.664 111000 11300 4400 923100 Transferencias corrientes a empresas públicas y otros entes públicos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111000 11300 4809 923100 Ejecución de sentencias105.7955.795<% Obligaciones / Creditos>100,0%5.795 111000 11300 4809 923102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111000 11300 4809 923103 Premios a denunciantes de herencias legales102230<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111000 11300 4819 923100 Mantenimiento de espacios públicos (Monasterios de Leyre e Iranzu)31.00031.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111000 11300 7400 923102 Transferencias de capital a empresas públicas y otros entes públicos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111000 11300 8214 941900 Préstamo a la Sociedad Mercantil Estatal Canal de Navarra S.A.2.850.0002.850.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111000 11300 8401 931100 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas70.00070.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 111000-Actividades generales del programa10.541.94810.584.5014.325.401<% Obligaciones / Creditos>40,9%3.582.892 111001 11300 2200 923100 Material de oficina2.5002.5001.212<% Obligaciones / Creditos>48,5%1.212 111001 11300 2280 923100 Energía eléctrica, agua y calefacción510.000504.215110.637<% Obligaciones / Creditos>21,9%104.229 111001 11300 2289 923100 Suministros de protección auxiliares10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros522.500516.715111.849<% Obligaciones / Creditos>21,6%105.441 111002 11300 2020 923100 Arrendamientos de bienes inmuebles19.00019.00015.869<% Obligaciones / Creditos>83,5%14.282 111002 11300 2120 923100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones48.00048.00025.000<% Obligaciones / Creditos>52,1%23.670 111002 11300 2250 923100 Tributos locales1.5001.5001.321<% Obligaciones / Creditos>88,0%1.298 111002 11300 2264 923100 Gastos de comunidades31.00031.00016.265<% Obligaciones / Creditos>52,5%16.265 111002 11300 2269 923100 Gastos de funcionamiento garajes González Tablas10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111002 11300 6002 923100 Terrenos y bienes naturales10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111002 11300 6003 923100 Demoliciones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111002 11300 6013 923100 Conectividad sedes Gobierno Navarra, red corporativa40.00040.000516<% Obligaciones / Creditos>1,3%516 111002 11300 6020 923100 Edificios y obras de nueva instalación, y reforma del patrimonio inmobiliario450.000210.000101.323<% Obligaciones / Creditos>48,2%85.809 111002 11300 6020 923104 Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas934.4911.174.491597.275<% Obligaciones / Creditos>50,9%435.448 111002 11300 6031 923100 Gestión de infraestructuras30.00013.9750<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111002 11300 6050 923100 Plan de Inmuebles. Mobiliario y equipamiento de edificios y obras50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111002 11300 6059 923100 Otro mobiliario y equipo8008000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111002 11300 6060 923100 Adquisición de equipos para procesos de información5.00021.025175<% Obligaciones / Creditos>0,8%175 111002 11300 6090 923100 Rescate concesiones demaniales garajes González Tablas12.51012.5100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111002 11300 8500 923100 Adquisición de acciones del sector público9.000.0009.000.0009.000.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%9.000.000 111002 11300 8600 923100 Adquisición de acciones de fuera del sector público10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos10.632.33110.632.3319.757.744<% Obligaciones / Creditos>91,8%9.577.463 111003 11300 2061 923100 Suministro y mantenimiento de licencias132.000132.000129.331<% Obligaciones / Creditos>98,0%129.331 111003 11300 2160 923100 Mantenimiento de equipos informáticos y telecomunicaciones8008000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111003 11300 2266 923100 Reuniones, conferencias y cursillos800800621<% Obligaciones / Creditos>77,7%621 111003 11300 2269 923100 Otros gastos diversos1.0001.000588<% Obligaciones / Creditos>58,8%588 111003 11300 2269 923102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del Inventario de Bienes y Derechos33.50033.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111003 11300 2273 923100 Servicios informáticos83.30083.3000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111003 11300 2273 923102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas centrales plataformas Microsoft y SAP000<% Obligaciones / Creditos>-0 111003 11300 2276 923100 Estudios y trabajos técnicos30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111003 11300 2276 923102 Estrategia de compra responsable1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111003 11300 2301 923100 Locomoción y gastos de viaje1.0001.0001.889<% Obligaciones / Creditos>188,9%1.040 111003 11300 6094 923100 Aplicaciones informáticas405.502405.50244.528<% Obligaciones / Creditos>11,0%44.528 111003 11300 7819 923100 Transferencias de capital a otras instituciones sin fines de lucro10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 111003-Planificación y desarrollo688.912688.912176.956<% Obligaciones / Creditos>25,7%176.108 111004 11300 2339 923100 Compensación a los miembros de la Junta de Contratación2.5002.5001.330<% Obligaciones / Creditos>53,2%1.330 Total 111004-Junta de Contratación2.5002.5001.330<% Obligaciones / Creditos>53,2%1.330 Total 111-Gestión del patrimonio22.388.19122.424.96014.373.280<% Obligaciones / Creditos>64,1%13.443.233 113000 12000 1000 931400 Retribuciones de altos cargos61.76564.24347.746<% Obligaciones / Creditos>74,3%47.746 113000 12000 1200 931400 Retribuciones del personal fijo56.43877.02460.250<% Obligaciones / Creditos>78,2%60.250 113000 12000 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 113000 12000 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes24.86825.86718.474<% Obligaciones / Creditos>71,4%18.474 113000 12000 2061 931402 Licencias de programas11.00011.000467<% Obligaciones / Creditos>4,2%467 113000 12000 2200 931400 Material de oficina5.0005.000810<% Obligaciones / Creditos>16,2%810 113000 12000 2202 931400 Suscripciones, libros y otras publicaciones6006000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 113000 12000 2266 931400 Reuniones, conferencias y cursos18.00018.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 113000 12000 2301 931400 Locomoción y gastos de viaje7.0007.0003.277<% Obligaciones / Creditos>46,8%3.277 113000 12000 6050 931400 Mobiliario y equipo de oficina5.0005.00087<% Obligaciones / Creditos>1,7%87 113000 12000 6060 931400 Equipos para procesos de información13.00013.0001.848<% Obligaciones / Creditos>14,2%1.848 Total 113000-Actividades generales de control interno y gestión de información económica202.681226.746132.960<% Obligaciones / Creditos>58,6%132.960 113001 12200 1200 931400 Retribuciones del personal fijo647.028741.645515.884<% Obligaciones / Creditos>69,6%515.884 113001 12200 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas33.85844.17930.761<% Obligaciones / Creditos>69,6%30.761 113001 12200 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes225.718125.33069.600<% Obligaciones / Creditos>55,5%69.600 113001 12200 1220 931400 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-2045.14446.95633.538<% Obligaciones / Creditos>71,4%33.538 113001 12200 1400 931400 REACT Retribuciones personales PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-208.8329.1896.561<% Obligaciones / Creditos>71,4%6.561 113001 12200 1600 931400 REACT Seguridad social PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-2015.90616.5448.792<% Obligaciones / Creditos>53,1%7.312 Total 113001-Intervención976.486983.843665.135<% Obligaciones / Creditos>67,6%663.656 113002 12100 1200 931400 Retribuciones del personal fijo293.637305.415218.145<% Obligaciones / Creditos>71,4%218.145 113002 12100 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 113002 12100 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 113002 12100 2273 931400 Mantenimiento sistema contable90.00090.00037.813<% Obligaciones / Creditos>42,0%37.813 113002 12100 6094 931400 Inversiones en el sistema contable50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 113002-Gestión del sistema contable433.657445.439255.958<% Obligaciones / Creditos>57,5%255.958 113003 12300 1200 931400 Retribuciones del personal fijo505.427498.134353.300<% Obligaciones / Creditos>70,9%353.300 113003 12300 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas43.54312.7121.667<% Obligaciones / Creditos>13,1%1.667 113003 12300 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes254.287296.734210.708<% Obligaciones / Creditos>71,0%210.708 113003 12300 2276 931400 Trabajos realizados por empresas412.117412.117124.409<% Obligaciones / Creditos>30,2%124.409 113003 12300 2276 931402 Encargo a TRACASA Instrumental. Controles sobre el terreno FEAGA-FEADER dentro de la auditoría de certificación25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 113003 12300 2276 931403 Encargo a NASERTIC. Auditoría del registro de facturas1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 113003-Auditoría1.241.8741.246.197690.084<% Obligaciones / Creditos>55,4%690.084 113004 12400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo271.771264.349183.107<% Obligaciones / Creditos>69,3%183.107 113004 12400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 113004 12400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 113004 12400 6094 931400 Seguimiento Proyectos Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia120.000120.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 113004-Seguimiento proyectos "Next Generation"391.791384.373183.107<% Obligaciones / Creditos>47,6%183.107 Total 113-Control interno3.246.4893.286.5981.927.244<% Obligaciones / Creditos>58,6%1.925.765 Total 11-Política económica, presupuestaria, financiera, control interno, contabilidad y patrimonio548.526.036547.368.188138.322.792<% Obligaciones / Creditos>25,3%137.387.996 150000 17000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos95.43099.25770.895<% Obligaciones / Creditos>71,4%70.895 150000 17000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo127.05027.09919.353<% Obligaciones / Creditos>71,4%19.353 150000 17000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150000 17000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes75.88513.50913.399<% Obligaciones / Creditos>99,2%13.399 150000 17000 1220 923400 Retribuciones del personal contratado temporal3.30800<% Obligaciones / Creditos>-0 150000 17000 1221 923400 Retribuciones del personal contratado para campañas820.177853.046580.147<% Obligaciones / Creditos>68,0%580.147 150000 17000 1250 923400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones38.588129.56996.858<% Obligaciones / Creditos>74,8%96.858 150000 17000 1400 923400 Retribuciones personales2.028.8622.112.2611.374.807<% Obligaciones / Creditos>65,1%1.374.807 150000 17000 1600 923400 Seguridad social3.357.2353.492.0642.431.769<% Obligaciones / Creditos>69,6%2.176.133 150000 17000 1707 923400 Remuneración por trabajo a turnos10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150000 17000 1710 923400 Complemento de productividad545.366567.229398.090<% Obligaciones / Creditos>70,2%398.090 150000 17000 2150 923400 Mantenimiento de mobiliario diverso4.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150000 17000 2200 923400 Material de oficina9.0009.000237<% Obligaciones / Creditos>2,6%0 150000 17000 2263 923400 Servicios de asistencia jurídica4.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150000 17000 2266 923400 Conferencias, cursos y jornadas3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150000 17000 2269 923400 Gastos diversos7.4107.410427<% Obligaciones / Creditos>5,8%427 150000 17000 2274 923400 Servicios de seguridad44.50044.50023.306<% Obligaciones / Creditos>52,4%23.306 150000 17000 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos77.00077.0002.178<% Obligaciones / Creditos>2,8%2.178 150000 17000 2279 923400 Trabajos realizados por terceros41.00041.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150000 17000 2279 923402 Encargo a CEIN. Tramitación Expedientes I+D162.000162.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150000 17000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje9.0009.000247<% Obligaciones / Creditos>2,7%247 150000 17000 2339 923400 Dietas de los miembros de la Junta Arbitral15.00015.0009.167<% Obligaciones / Creditos>61,1%9.167 150000 17000 4701 923400 Bonificación al consumo de combustibles107.907.4727.707.337<% Obligaciones / Creditos>97,5%7.707.337 150000 17000 6020 923400 Acondicionamiento de oficinas y otros locales850.000850.00011.868<% Obligaciones / Creditos>1,4%11.868 150000 17000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina50.00050.00013.615<% Obligaciones / Creditos>27,2%13.615 150000 17000 6092 923400 Estudios y proyectos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150000 17000 6094 923400 Plan de lucha contra el fraude fiscal, la economía sumergida y el empleo no declarado1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda8.369.84116.479.44112.753.700<% Obligaciones / Creditos>77,4%12.497.826 150001 17200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo359.666434.299308.001<% Obligaciones / Creditos>70,9%308.001 150001 17200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150001 17200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150001 17200 2202 923400 Revistas, libros y otras publicaciones45.00045.00010.051<% Obligaciones / Creditos>22,3%10.051 150001 17200 2266 923400 Conferencias, cursillos y jornadas22.00022.00010.241<% Obligaciones / Creditos>46,6%10.241 150001 17200 2269 923400 Gastos diversos7.0007.0001.045<% Obligaciones / Creditos>14,9%870 150001 17200 2301 923400 Gastos de viaje y locomoción7.0007.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150001 17200 2400 923400 Impresión y encuadernación de libros21.00021.00020.666<% Obligaciones / Creditos>98,4%20.666 Total 150001-Desarrollo normativo y asesoramiento461.686536.323350.004<% Obligaciones / Creditos>65,3%349.829 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda8.831.52717.015.76413.103.704<% Obligaciones / Creditos>77,0%12.847.655 151000 17300 1200 923400 Retribuciones del personal fijo968.168871.683575.548<% Obligaciones / Creditos>66,0%575.548 151000 17300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas37.9438.3848.381<% Obligaciones / Creditos>100,0%8.381 151000 17300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes24.868117.41268.275<% Obligaciones / Creditos>58,2%68.275 151000 17300 2061 923400 Mantenimiento de licencias de software351.000351.000208.088<% Obligaciones / Creditos>59,3%208.088 151000 17300 2160 923400 Mantenimiento del hardware2.0002.0001.190<% Obligaciones / Creditos>59,5%1.190 151000 17300 2200 923400 Gastos de oficina1.0001.000250<% Obligaciones / Creditos>25,0%250 151000 17300 2202 923400 Suscripciones, libros y programas1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 151000 17300 2239 923400 Gastos de transporte3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 151000 17300 2266 923400 Conferencias y cursillos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 151000 17300 2269 923400 Gastos diversos4.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 151000 17300 2273 923400 Encargo a TRACASA Instrumental. Recepción e integración datos fiscales en sistemas de información tributaria1.407.0001.407.000958.941<% Obligaciones / Creditos>68,2%958.941 151000 17300 2273 931300 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Mantenimiento y desarrollo de los sistemas de información tributaria1.099.0001.099.000532.748<% Obligaciones / Creditos>48,5%532.748 151000 17300 2273 931302 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Mantenimiento y desarrollo de los sistemas de información de Riqueza Territorial145.000145.00085.030<% Obligaciones / Creditos>58,6%85.030 151000 17300 2277 923400 Contrataciones externas15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 151000 17300 2279 923400 Contrataciones externas605.000605.000175.767<% Obligaciones / Creditos>29,1%175.767 151000 17300 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 151000 17300 6060 923400 Equipos informáticos302.000302.00022.732<% Obligaciones / Creditos>7,5%22.732 151000 17300 6094 931300 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Evolución de los sistemas de información tributaria2.129.0002.129.0001.037.319<% Obligaciones / Creditos>48,7%1.037.319 151000 17300 6094 931303 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Evolución de los sistemas de información de Riqueza Territorial467.000467.000272.611<% Obligaciones / Creditos>58,4%272.611 151000 17300 6094 931304 Plan de evolución tecnológica362.000362.0008.999<% Obligaciones / Creditos>2,5%8.999 Total 151000-Gestión de los sistemas de información tributaria7.925.9797.892.4803.955.880<% Obligaciones / Creditos>50,1%3.955.880 Total 151-Gestión de los sistemas de información tributaria7.925.9797.892.4803.955.880<% Obligaciones / Creditos>50,1%3.955.880 152000 17500 1200 932100 Retribuciones del personal fijo1.667.5591.539.2531.083.464<% Obligaciones / Creditos>70,4%1.083.464 152000 17500 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas163.562185.609137.234<% Obligaciones / Creditos>73,9%137.234 152000 17500 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes113.827375.043221.676<% Obligaciones / Creditos>59,1%221.676 152000 17500 2200 932100 Material de oficina13.00013.0004.582<% Obligaciones / Creditos>35,2%4.582 152000 17500 2202 932100 Suscripciones, libros y otras publicaciones2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 152000 17500 2219 932100 Confección, embalaje y transporte de cartones de bingo63.00063.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 152000 17500 2269 932100 Gastos diversos9.0009.0007.098<% Obligaciones / Creditos>78,9%7.098 152000 17500 2269 932102 Gastos de decomiso de alcoholes e hidrocarburos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 152000 17500 2279 932100 Almacenaje y distribución de cartones de bingo y precintas24.20024.20010.523<% Obligaciones / Creditos>43,5%10.523 152000 17500 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje5.0005.0001.023<% Obligaciones / Creditos>20,5%1.023 152000 17500 4700 923400 Ayuda extraordinaria para sufragar el precio del gasóleo consumido por los productores agrarios08.000.0001.789.219<% Obligaciones / Creditos>22,4%1.789.219 152000 17500 4709 923402 Ayuda extraordinaria para financiar el precio del gasóleo profesional015.000.00010.170.114<% Obligaciones / Creditos>67,8%10.170.114 Total 152000-Gestión de los tributos2.062.14825.217.10413.424.934<% Obligaciones / Creditos>53,2%13.424.934 Total 152-Gestión de los tributos2.062.14825.217.10413.424.934<% Obligaciones / Creditos>53,2%13.424.934 153000 17700 1200 932400 Retribuciones del personal fijo1.894.8672.095.4001.358.472<% Obligaciones / Creditos>64,8%1.358.472 153000 17700 1210 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 153000 17700 1211 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 153000 17700 2200 932400 Material de oficina9.0009.0003.978<% Obligaciones / Creditos>44,2%3.780 153000 17700 2269 932400 Gastos diversos7.0007.000407<% Obligaciones / Creditos>5,8%370 153000 17700 2301 932400 Locomoción y gastos de viaje18.00018.0003.322<% Obligaciones / Creditos>18,5%3.322 Total 153000-Inspección de tributos1.928.8872.129.4241.366.178<% Obligaciones / Creditos>64,2%1.365.944 Total 153-Inspección de tributos1.928.8872.129.4241.366.178<% Obligaciones / Creditos>64,2%1.365.944 154000 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo135.754181.670128.739<% Obligaciones / Creditos>70,9%128.739 154000 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 154000 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes104.99068.65649.356<% Obligaciones / Creditos>71,9%49.356 154000 17600 2200 932200 Material de oficina10.00010.0002.349<% Obligaciones / Creditos>23,5%2.349 154000 17600 2269 932200 Gastos diversos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 154000 17600 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Registro de Riqueza Territorial1.007.0001.007.000581.707<% Obligaciones / Creditos>57,8%581.707 154000 17600 2301 932200 Locomoción y gastos de viaje5.0005.00033<% Obligaciones / Creditos>0,7%33 154000 17600 3509 932200 Comisiones bancarias de cobros1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra1.264.7541.274.338762.184<% Obligaciones / Creditos>59,8%762.184 154001 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo239.977234.011160.353<% Obligaciones / Creditos>68,5%160.353 154001 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1018.21111.529<% Obligaciones / Creditos>63,3%11.529 154001 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes101.00041.24534.599<% Obligaciones / Creditos>83,9%34.599 154001 17600 6094 932202 Incorporación de datos al Archivo Documental34.00034.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 154001-Inventario de bienes inmuebles374.987327.467206.481<% Obligaciones / Creditos>63,1%206.481 154002 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo135.790171.712121.347<% Obligaciones / Creditos>70,7%121.347 154002 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 154002 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1030.56220.545<% Obligaciones / Creditos>67,2%20.545 154002 17600 6094 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Encuestas y estudios de mercado70.00070.00044.432<% Obligaciones / Creditos>63,5%44.432 Total 154002-Valoración de bienes inmuebles205.810272.286186.324<% Obligaciones / Creditos>68,4%186.324 154003 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo341.401355.013253.178<% Obligaciones / Creditos>71,3%253.178 154003 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 154003 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 154003 17600 2200 932200 Gastos de oficina4.0004.000579<% Obligaciones / Creditos>14,5%579 154003 17600 2219 932200 Confección, embalaje y transporte de papel notarial y letras de cambio54.75054.7500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 154003 17600 2279 932200 Almacenaje y distribución de papel notarial y letras de cambio24.20024.2008.551<% Obligaciones / Creditos>35,3%8.551 154003 17600 2279 932302 Peritajes procedimiento de tasación pericial contradictoria10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales434.371447.987262.308<% Obligaciones / Creditos>58,6%262.308 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra2.279.9222.322.0771.417.297<% Obligaciones / Creditos>61,0%1.417.297 155000 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo174.752128.93392.092<% Obligaciones / Creditos>71,4%92.092 155000 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155000 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155000 17800 2200 932100 Material de oficina5.0005.000656<% Obligaciones / Creditos>13,1%656 155000 17800 2269 932100 Gastos diversos2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155000 17800 2269 932102 Gastos bancarios por nuevos canales de pago50.00050.000605<% Obligaciones / Creditos>1,2%605 155000 17800 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y trabajos auxiliares1.013.0001.013.000733.467<% Obligaciones / Creditos>72,4%733.467 155000 17800 2279 932100 Contrataciones externas para ejecución de bienes5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155000 17800 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje9.0009.00010<% Obligaciones / Creditos>0,1%10 Total 155000-Actividades generales del programa1.258.7721.212.957826.829<% Obligaciones / Creditos>68,2%826.829 155001 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo201.651196.831142.901<% Obligaciones / Creditos>72,6%142.901 155001 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155001 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes37.94339.46628.188<% Obligaciones / Creditos>71,4%28.188 155001 17800 2200 932100 Material de oficina2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155001 17800 2269 932100 Otros gastos diversos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 155001-Aplicación y control de recaudación242.604239.309171.088<% Obligaciones / Creditos>71,5%171.088 155002 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo251.797261.894186.818<% Obligaciones / Creditos>71,3%186.818 155002 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas24.86825.86718.474<% Obligaciones / Creditos>71,4%18.474 155002 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes75.88578.92946.027<% Obligaciones / Creditos>58,3%46.027 155002 17800 2200 932100 Material de oficina5.0005.000104<% Obligaciones / Creditos>2,1%104 155002 17800 2272 932102 Gastos derivados de la ejecución de bienes embargados5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155002 17800 2272 932103 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargos y otros)19.00019.00026.151<% Obligaciones / Creditos>137,6%26.049 155002 17800 2279 932100 Otros servicios. Subastas20.00020.0003.983<% Obligaciones / Creditos>19,9%3.983 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio401.550415.690281.557<% Obligaciones / Creditos>67,7%281.456 155003 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo308.215375.009268.319<% Obligaciones / Creditos>71,6%268.319 155003 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155003 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes328.406341.573229.432<% Obligaciones / Creditos>67,2%229.432 155003 17800 2200 932100 Material de oficina2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155003 17800 2269 932100 Otros gastos diversos2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155003 17800 2272 932102 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargo y otros)14.00014.0001.308<% Obligaciones / Creditos>9,3%1.308 155003 17800 2272 932103 Adquisición de cargas sobre bienes de deudores fiscales7.0007.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155003 17800 3501 932100 Intereses por demora en devoluciones de ingresos indebidos e impuestos1.700.0001.700.0001.043.969<% Obligaciones / Creditos>61,4%1.043.969 Total 155003-Gestión de deudas incursas en procedimientos especiales y asuntos jurídicos2.361.6312.441.5941.543.027<% Obligaciones / Creditos>63,2%1.543.027 155004 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo201.651197.354140.930<% Obligaciones / Creditos>71,4%140.930 155004 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155004 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155004 17800 2200 932100 Material de oficina2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155004 17800 2269 932100 Otros gastos diversos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155004 17800 4809 923400 Ejecución de sentencias86.00086.00020.031<% Obligaciones / Creditos>23,3%20.031 155004 17800 4809 932100 Reembolsos costes de garantías por suspensión de deudas10.00010.000175<% Obligaciones / Creditos>1,8%175 Total 155004-Gestión de aplazamientos300.671296.378161.136<% Obligaciones / Creditos>54,4%161.136 Total 155-Gestión de recaudación4.565.2284.605.9282.983.638<% Obligaciones / Creditos>64,8%2.983.536 156000 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo1.634.6791.687.2871.178.347<% Obligaciones / Creditos>69,8%1.178.347 156000 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas152.340126.04569.716<% Obligaciones / Creditos>55,3%69.716 156000 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes233.313300.565188.244<% Obligaciones / Creditos>62,6%188.244 156000 17900 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso14.00014.0008.056<% Obligaciones / Creditos>57,5%7.632 156000 17900 2200 932100 Impresos y gastos de oficina50.00050.00010.707<% Obligaciones / Creditos>21,4%10.598 156000 17900 2202 932100 Suscripciones, libros y programas1.0001.000377<% Obligaciones / Creditos>37,7%377 156000 17900 2221 932100 Trabajos realizados por terceros46.00046.00014.879<% Obligaciones / Creditos>32,3%14.879 156000 17900 2262 932100 Propaganda y publicidad4.0004.0003.896<% Obligaciones / Creditos>97,4%3.896 156000 17900 2264 932100 Gastos de comunidad22.00022.00010.475<% Obligaciones / Creditos>47,6%10.475 156000 17900 2269 932100 Gastos diversos9.0009.000446<% Obligaciones / Creditos>5,0%446 156000 17900 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad130.000130.00063.969<% Obligaciones / Creditos>49,2%63.969 156000 17900 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de atención telefónica y otros1.315.0001.315.000965.765<% Obligaciones / Creditos>73,4%965.765 156000 17900 2279 932102 Contrataciones externas25.00025.0009.211<% Obligaciones / Creditos>36,8%9.211 156000 17900 2279 932103 Impresión y gestión de formularios10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 156000 17900 2280 932100 Energía eléctrica y agua145.000145.00074.639<% Obligaciones / Creditos>51,5%74.639 156000 17900 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje7.0007.0005.309<% Obligaciones / Creditos>75,8%5.309 156000 17900 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina40.00040.0003.457<% Obligaciones / Creditos>8,6%3.457 156000 17900 6094 932100 Aplicaciones informáticas50.00050.0005.802<% Obligaciones / Creditos>11,6%5.802 Total 156000-Atención al contribuyente3.888.3323.981.8972.613.294<% Obligaciones / Creditos>65,6%2.612.761 156001 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo220.988198.964130.596<% Obligaciones / Creditos>65,6%130.596 156001 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas24.86851.73136.949<% Obligaciones / Creditos>71,4%36.949 156001 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes49.73540.95233.562<% Obligaciones / Creditos>82,0%33.562 156001 17900 2200 932100 Gastos de oficina4.0004.0004.138<% Obligaciones / Creditos>103,4%4.138 156001 17900 2221 932100 Notificaciones personales1.050.0001.050.000959.852<% Obligaciones / Creditos>91,4%959.852 156001 17900 2269 932100 Gastos diversos5.0005.0009.537<% Obligaciones / Creditos>190,7%9.537 156001 17900 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios auxiliares a la gestión de requerimientos, notificaciones y otros219.000219.000156.414<% Obligaciones / Creditos>71,4%156.414 156001 17900 2279 932102 Encargo a TRACASA Instrumental. Convenio Haciendas Locales de Navarra2.300.0002.300.0001.363.532<% Obligaciones / Creditos>59,3%1.363.532 Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE3.873.5913.869.6472.694.580<% Obligaciones / Creditos>69,6%2.694.580 Total 156-Atención al contribuyente7.761.9237.851.5445.307.873<% Obligaciones / Creditos>67,6%5.307.341 157001 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo653.998711.930485.089<% Obligaciones / Creditos>68,1%485.089 157001 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas71.14249.72438.328<% Obligaciones / Creditos>77,1%38.328 157001 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 157001 17A00 2120 932100 Servicios de mantenimiento25.00025.0005.584<% Obligaciones / Creditos>22,3%5.584 157001 17A00 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 157001 17A00 4809 923400 Ayuda directa a personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio010.000.0003.304.400<% Obligaciones / Creditos>33,0%3.304.000 157001 17A00 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina30.00030.0005.263<% Obligaciones / Creditos>17,5%5.263 Total 157001-Gestión de los impuestos805.15010.841.6663.838.665<% Obligaciones / Creditos>35,4%3.838.265 157002 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo1.164.963994.506678.332<% Obligaciones / Creditos>68,2%678.332 157002 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas24.86854.14935.404<% Obligaciones / Creditos>65,4%35.404 157002 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes24.868132.19169.352<% Obligaciones / Creditos>52,5%69.352 157002 17A00 2200 932102 Material de oficina14.00014.0008.372<% Obligaciones / Creditos>59,8%7.937 157002 17A00 2221 932100 Envíos de propuestas y otras comunicaciones90.00090.00034.793<% Obligaciones / Creditos>38,7%34.793 157002 17A00 2224 932100 Comunicaciones para la Campaña del IRPF5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 157002 17A00 2239 932100 Gastos de transporte3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 157002 17A00 2262 932100 Campaña de comunicación Renta y Patrimonio20.00020.0002.317<% Obligaciones / Creditos>11,6%2.317 157002 17A00 2269 932100 Cursos de formación de colaboradores para la Campaña del IRPF30.00030.00013.318<% Obligaciones / Creditos>44,4%13.318 157002 17A00 2269 932102 Gastos diversos30.00030.0007.875<% Obligaciones / Creditos>26,3%7.875 157002 17A00 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad51.33051.33048.263<% Obligaciones / Creditos>94,0%48.263 157002 17A00 2279 932103 Otros servicios a la Campaña del IRPF407.000407.000136.596<% Obligaciones / Creditos>33,6%24.804 157002 17A00 2279 932104 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios para la Campaña de la Renta21.00021.000180.316<% Obligaciones / Creditos>858,6%180.316 157002 17A00 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje2.0002.0001.438<% Obligaciones / Creditos>71,9%1.438 157002 17A00 6094 932100 Desarrollos informáticos para la campaña60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 157002-Campaña de renta1.948.0291.914.1761.216.376<% Obligaciones / Creditos>63,5%1.104.150 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio2.753.17912.755.8415.055.041<% Obligaciones / Creditos>39,6%4.942.414 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra38.108.79379.790.16346.614.545<% Obligaciones / Creditos>58,4%46.245.002 160000 17100 1200 941100 Retribuciones del personal fijo50.79152.82935.768<% Obligaciones / Creditos>67,7%35.768 160000 17100 1210 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 160000 17100 1211 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes40.06241.67126.435<% Obligaciones / Creditos>63,4%26.435 160000 17100 4000 941100 Aportación al Estado635.000.000781.168.190719.168.583<% Obligaciones / Creditos>92,1%719.168.583 Total 160000-Convenio con el Estado635.090.863781.262.702719.230.785<% Obligaciones / Creditos>92,1%719.230.785 160001 17100 1200 931300 Retribuciones del personal fijo379.950395.185283.414<% Obligaciones / Creditos>71,7%283.414 160001 17100 1210 931300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas24.86825.86718.474<% Obligaciones / Creditos>71,4%18.474 160001 17100 1211 931300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 160001 17100 2200 931300 Material de oficina3.0003.000460<% Obligaciones / Creditos>15,3%234 160001 17100 2202 931300 Prensa, revistas y otras publicaciones2.0002.000688<% Obligaciones / Creditos>34,4%688 160001 17100 2266 931300 Reuniones y conferencias1.0001.0005.378<% Obligaciones / Creditos>537,8%5.378 160001 17100 2269 931300 Gastos diversos1.0001.00094<% Obligaciones / Creditos>9,4%94 160001 17100 2276 931300 Estudios y trabajos técnicos12.00012.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 160001 17100 2301 931300 Gastos de locomoción y viajes2.0002.000308<% Obligaciones / Creditos>15,4%308 Total 160001-Coordinación Convenio Económico, Administración y Análisis Fiscales425.828442.064308.817<% Obligaciones / Creditos>69,9%308.592 Total 160-Convenio con el Estado635.516.691781.704.766719.539.602<% Obligaciones / Creditos>92,0%719.539.377 Total 16-Convenio con el Estado635.516.691781.704.766719.539.602<% Obligaciones / Creditos>92,0%719.539.377 Total 1-Departamento de Economía y Hacienda1.245.479.1521.434.925.640927.407.166<% Obligaciones / Creditos>64,6%922.004.132 200000 20000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos186.273193.744132.812<% Obligaciones / Creditos>68,6%132.812 200000 20000 1100 922100 Retribuciones del personal eventual95.65299.49069.976<% Obligaciones / Creditos>70,3%69.976 200000 20000 1702 451200 Horas extraordinarias2.3682.464177<% Obligaciones / Creditos>7,2%177 200000 20000 2261 922100 Gastos diversos del Sr. Consejero3.5003.5002.821<% Obligaciones / Creditos>80,6%2.821 200000 20000 2261 922102 Gastos diversos del Departamento5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 200000 20000 2301 922100 Gastos de viaje del Sr. Consejero2.0002.0002.998<% Obligaciones / Creditos>149,9%2.998 200000 20100 1200 922100 Retribuciones del personal fijo381.434329.311225.529<% Obligaciones / Creditos>68,5%225.529 200000 20100 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas64.929109.20377.998<% Obligaciones / Creditos>71,4%77.998 200000 20100 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes89.797119.15480.476<% Obligaciones / Creditos>67,5%80.476 200000 20100 1220 922100 Retribuciones del personal contratado temporal1076.60144.293<% Obligaciones / Creditos>57,8%44.293 200000 20100 1250 922100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones51.88258.95538.838<% Obligaciones / Creditos>65,9%38.838 200000 20100 1400 922100 Retribuciones personales1.313.0091.398.457898.626<% Obligaciones / Creditos>64,3%898.626 200000 20100 1600 922100 Seguridad social2.383.4852.479.2361.713.324<% Obligaciones / Creditos>69,1%1.527.200 200000 20100 2061 922100 Arrendamiento de programas y licencias1.0001.000160<% Obligaciones / Creditos>16,0%160 200000 20100 2120 922100 Conservación de edificios53.00053.0008.436<% Obligaciones / Creditos>15,9%8.436 200000 20100 2160 922100 Mantenimiento de equipos informáticos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 200000 20100 2200 922100 Material de oficina10.00010.0003.004<% Obligaciones / Creditos>30,0%3.004 200000 20100 2202 922100 Suscripciones y libros4.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 200000 20100 2269 922100 Otros gastos diversos5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 200000 20100 2274 922100 Servicios de seguridad67.98567.98535.924<% Obligaciones / Creditos>52,8%35.924 200000 20100 2279 922100 Otros trabajos realizados por terceros4.0004.000296<% Obligaciones / Creditos>7,4%296 200000 20100 2280 922100 Agua, gas y electricidad135.000135.00044.817<% Obligaciones / Creditos>33,2%44.817 200000 20100 2289 922100 Otros suministros auxiliares1.0001.000415<% Obligaciones / Creditos>41,5%415 200000 20100 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 200000 20100 3509 922100 Otros gastos financieros10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 200000 20100 4809 922100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias15.000168.0457.911<% Obligaciones / Creditos>4,7%7.911 200000 20100 6020 922100 Remodelación de oficinas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 200000 20100 6059 922100 Otro mobiliario y equipos15.00015.000940<% Obligaciones / Creditos>6,3%940 200000 20100 6060 922100 Equipamiento informático15.00015.0001.603<% Obligaciones / Creditos>10,7%1.322 200000 20200 1200 922100 Retribuciones del personal fijo285.519296.969189.055<% Obligaciones / Creditos>63,7%189.055 200000 20200 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 200000 20200 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 200000 20200 2200 922100 Material de oficina4.0004.0001.109<% Obligaciones / Creditos>27,7%1.109 200000 20200 2266 922100 Conferencias y cursillos1101100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 200000 20200 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 200000 20200 6094 922100 Programas informáticos5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial5.193.0935.655.3673.581.539<% Obligaciones / Creditos>63,3%3.395.135 Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial5.193.0935.655.3673.581.539<% Obligaciones / Creditos>63,3%3.395.135 Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial5.193.0935.655.3673.581.539<% Obligaciones / Creditos>63,3%3.395.135 210000 21000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos61.76564.24324.574<% Obligaciones / Creditos>38,3%24.574 210000 21000 1200 922100 Retribuciones del personal fijo26.05038.67120.345<% Obligaciones / Creditos>52,6%20.345 210000 21000 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210000 21000 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210000 21000 2261 922100 Gastos de representación5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210000 21000 2266 922100 Cursos de formación, reuniones y congresos20.00020.000150<% Obligaciones / Creditos>0,8%150 210000 21000 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje15.00015.0007.059<% Obligaciones / Creditos>47,1%7.059 210000 21000 4809 922100 Becas46.00046.00020.737<% Obligaciones / Creditos>45,1%20.621 210000 21100 2120 922100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones12.00012.0002.745<% Obligaciones / Creditos>22,9%2.745 210000 21100 2200 922100 Gastos de oficina y material18.00018.0002.418<% Obligaciones / Creditos>13,4%2.305 210000 21100 2202 922100 Suscripciones y libros6.0006.0006.071<% Obligaciones / Creditos>101,2%6.071 210000 21100 2203 922100 Material informático2.0002.000576<% Obligaciones / Creditos>28,8%576 210000 21100 2264 922100 Gastos de comunidad22.00022.00020.329<% Obligaciones / Creditos>92,4%20.329 210000 21100 2269 922100 Otros gastos diversos4.0004.0001.321<% Obligaciones / Creditos>33,0%1.321 210000 21100 2274 922100 Servicios de seguridad y vigilancia62.03562.03523.771<% Obligaciones / Creditos>38,3%23.771 210000 21100 2280 922100 Energía eléctrica, agua y gas60.00060.00022.766<% Obligaciones / Creditos>37,9%22.766 210000 21100 2400 922100 Publicaciones y guías6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210000 21100 4809 922102 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial1045.59345.593<% Obligaciones / Creditos>100,0%45.593 210000 21100 6020 922100 Edificios20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210000 21100 6050 922100 Mobiliario y equipos de oficina6.0006.000313<% Obligaciones / Creditos>5,2%313 210000 21100 6059 922100 Equipos de telecomunicaciones2.5002.50068<% Obligaciones / Creditos>2,7%68 210000 21200 2061 922400 Arrendamiento de programas y licencias y mantenimiento de software10.00010.0002.396<% Obligaciones / Creditos>24,0%2.396 210000 21200 6060 922400 Equipamiento informático15.00015.000387<% Obligaciones / Creditos>2,6%387 210000 21200 6094 922400 Aplicaciones informáticas150.000150.000674<% Obligaciones / Creditos>0,4%674 210000 21300 6031 491300 Instalaciones2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local566.880627.566202.293<% Obligaciones / Creditos>32,2%202.064 210001 21100 1200 922400 Retribuciones del personal fijo437.477436.793300.693<% Obligaciones / Creditos>68,8%300.693 210001 21100 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas80.123118.80776.698<% Obligaciones / Creditos>64,6%76.698 210001 21100 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes114.66496.48070.815<% Obligaciones / Creditos>73,4%70.815 210001 21100 2279 922103 Medidas contra la despoblación80.00080.00038.418<% Obligaciones / Creditos>48,0%38.418 210001 21100 2279 922105 Alquiler de Baluarte para Feria Presura 2319.85019.8500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21100 2279 922106 Actuaciones Comunidad Muga45.00045.00018.150<% Obligaciones / Creditos>40,3%18.150 210001 21100 2279 922107 Encargo a NASERTIC. Coordinación HUB innovación rural50.0004.4170<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21100 2279 922108 Coop4RURALGov. Trabajos realizados por empresas y profesionales000<% Obligaciones / Creditos>-0 210001 21100 2301 922100 Coop4RURALGov. Locomoción y gastos de viaje00168<% Obligaciones / Creditos>-168 210001 21100 2330 922300 Gratificaciones a tribunales de oposiciones4.0004.00068<% Obligaciones / Creditos>1,7%68 210001 21100 4609 922103 Fondo Reto Demográfico FCT Corriente1000<% Obligaciones / Creditos>-0 210001 21100 4609 922300 Transferencia al Ayuntamiento de Petilla de Aragón1092.5100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21100 4609 942300 Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos locales705.649705.649218.663<% Obligaciones / Creditos>31,0%218.663 210001 21100 4819 922102 Convenio con la Fundación Universidad-Sociedad UPNA para la realización de prácticas del Programa Raíces80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21100 4819 922103 Proyecto singular de transformación territorial para revertir la despoblación16.090279.2480<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21100 4819 922104 Convenio con el Consorcio EDER para la Oficina Acelera Pyme Zonas Rurales30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21100 7609 922100 Fondo Reto Demográfico FCT Inversión1000<% Obligaciones / Creditos>-0 210001 21100 7819 922100 Proyecto singular de transformación territorial para revertir la despoblación120.000435.7890<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21200 1200 922200 Retribuciones del personal fijo56.40158.66441.900<% Obligaciones / Creditos>71,4%41.900 210001 21200 1200 922400 Retribuciones del personal fijo72.506107.71946.778<% Obligaciones / Creditos>43,4%46.778 210001 21200 1200 942400 Retribuciones del personal fijo106.172117.51875.995<% Obligaciones / Creditos>64,7%75.995 210001 21200 1210 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21200 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas40.06216.3932.251<% Obligaciones / Creditos>13,7%2.251 210001 21200 1210 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas31.56342.97522.641<% Obligaciones / Creditos>52,7%22.641 210001 21200 1211 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes24.86825.86718.474<% Obligaciones / Creditos>71,4%18.474 210001 21200 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes101.00061.28461.277<% Obligaciones / Creditos>100,0%61.277 210001 21200 1211 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes73.72859.46147.552<% Obligaciones / Creditos>80,0%47.552 210001 21200 2160 922400 Mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones2.0002.00068<% Obligaciones / Creditos>3,4%68 210001 21200 2279 922200 Programa de gestión económico-financiero9.0009.0006.571<% Obligaciones / Creditos>73,0%6.571 210001 21300 1220 942100 (E) Retribuciones del personal contratado temporal68.32570.03644.186<% Obligaciones / Creditos>63,1%44.186 210001 21300 1600 942100 (E) Seguridad Social22.14522.6990<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 2276 456100 Encargo a NILSA. Seguimiento del Plan Director del Ciclo Integral del Agua91.00091.0005.738<% Obligaciones / Creditos>6,3%5.738 210001 21300 7609 261680 Convenio Ayto. Puente la Reina-Gares para urbanización de la parcela Centro de Salud220.000220.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 261681 Ayto. Etxarri Aranatz. Peatonalización de la plaza de Etxarri Aranatz75.00075.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 261682 Transferencia al Ayto de Agoitz/Aoiz. Instalación fotovoltaica en frontón municipal Toki Eder y polideportivo Colegio0188.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 261683 Transferencia al Ayto. Roncal. Pavimentación, alumbrado público y mobiliario urbano paseo peatonal a escuelas075.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 261684 (E) Transferencia Ayto. Caparroso: Reforma y pavimentación paso inferior sito en Avda. Pamplona y Avda. Navarra185.000185.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 261685 (E) Transferencia Ayto. Andosilla: 1ª fase construcción edificio infanto juvenil180.000180.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 261686 Ayto. Armañanzas. Acondicionamiento antiguo consultorio médico para vivienda de alquiler en la Calle Plaza número 10015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 261687 Ayuntamiento Milagro: Actuaciones para la reducción de pérdidas de agua, digitalización de la red y contadores085.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 261688 (E) Transferencia Ayto. Allo: derribo de edificios de las parcelas 171 y 52 del Polígono 1 y adecuación espacios155.000155.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 261689 (E) Transferencia Ayto Arróniz: Fase I: Reforma integral Bar Polideportivo Municipal155.000155.000155.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%155.000 210001 21300 7609 261690 (E) Transferencia Ayto. Villatuerta: cubierta plaza del Rebote155.000155.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 261691 (E) Pavimentación y redes pluviales de la calle Florida de Lodosa150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 261692 (E) Convenio con el Ayto. de Tafalla: Consolidación edificio Recoletas125.000125.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 261693 (E) Transferencia Ayto. Cárcar: 2ª fase mejoras en c/ Paseo113.000113.000113.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%113.000 210001 21300 7609 261695 (E) Transferencia Concejo de Rada: Actuaciones Almacén Municipal100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 261696 (E) Transferencia Ayto. Barañáin: cambio a luminarias LED90.00090.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 261697 (E) Iluminación Calle Curtidores y Ordoiz de Estella-Lizarra con farolas solares90.00090.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 261698 (E) Transferencia Ayto. Milagro: Contadores consumo de agua municipal85.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 210001 21300 7609 261699 (E) Transferencia Ayto. Murchante: acondicionamiento y accesibilidad parque sito en Vía Romana85.00085.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616A0 (E) Instalación de un rocódromo-parkour en el espacio público de Tudela80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616A1 (E) Transferencia Ayto. Ribaforada: Autoconsumo municipal80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616A3 (E) Colocación de placas solares en el Ayuntamiento de Berriozar80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616A4 (E) Acondicionamiento de sala polivalente en Torralba del Río80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616A5 (E) Adecuación de salas en edificio municipal multiusos de Oteiza para uso de asociaciones locales20.00020.00020.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%20.000 210001 21300 7609 2616A6 (E) Rehabilitación de galerías medievales bajo la plaza Carlos III de Olite (Fase II)80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616A7 (E) Aseo autolimpiable en urbanización de Ardoi de Zizur Mayor80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616A8 (E) Cubierto de parque infantil en Zizur Mayor80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616B0 (E) Convenio con el Ayto. de Erronkari: Adecuación antiguas escuelas75.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 210001 21300 7609 2616B1 (E) Transferencia Ayto. Olite: construcción rampa y adecuación de escaleras en la c/Solana y paseo Doña Leonor70.00070.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616B2 (E) Convenio Ayto de Etxauri: Reforma lavadero65.00065.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616B3 (E) Señalización, iluminación y eliminación barreras arquitectónicas en el entorno de pasos de cebra de Tafalla65.00065.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616B4 (E) Intervención en la parcela de las piscinas municipales de Beriain61.00061.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616B5 (E) Transferencia Ayto. Huarte: instalación de cubierta y mejora mobiliario parque infantil Mokarte60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616B6 (E) Transferencia Ayto. Falces: Iluminación Fase 3 carril bici60.00060.00057.156<% Obligaciones / Creditos>95,3%57.156 210001 21300 7609 2616B7 (E) Transferencia Ayto. Cintruénigo: Rehabilitación edificio Casa de la Cadena60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616B8 (E) Adecuación local multiusos del Ayuntamiento de Abárzuza60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616B9 (E) Mejoras en la accesibilidad y en el equipamiento del club de jubilados Entrevientos de Barañain60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616C0 (E) Creación de Bosque Urbano de Sarriguren-Valle de Egües, entre el ramal de acceso de la PA30 y la Calle Garajonay60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616C1 (E) Reurbanización de la calle Hilarión Eslava de Burlada60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616C2 (E) Transferencia Ayto. Ribaforada: Mejoras en el club de jubilados y bar de los jubilados55.00055.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616C3 (E) Adecuación del parque infantil del Ayuntamiento de Beriáin54.60054.6000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616C4 (E) Convenio con el Ayto. de Baztan: Instalación fotovoltaica para consumo compartido53.38553.3850<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616C5 (E) Actuaciones del plan de pavimentación de calles de Castejón50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616C7 (E) Transferencia Ayto. Tafalla: Remodelación parque infantil Calle Madre Nicol50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616C8 (E) Transferencia Ayto. Marcilla: cubierta parque público50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616C9 (E) Transferencia Ayto. Ribaforada: Mejoras en parque Pignatelli50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616D0 (E) Transferencia Ayto. Sesma: pavimentación y acondicionamiento escaleras calle Monjardín50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616D1 (E) Transferencia Ayto. Viana: Acondicionamiento Camino del Calvario50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616D2 (E) Transferencia Ayto. Viana: acondicionar zonas de juegos juveniles en barrio de la Vizcaína50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616D3 (E) Transferencia Ayto. Viana: Baños públicos autolimpiables50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616D5 (E) Transferencia Ayto. Valtierra: Construcción parque intergeneracional en el entorno de la Torraza50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616D6 (E) Actuaciones de mejora de la accesibilidad en edificios y espacios públicos de Ribaforada50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616D8 (E) Convenio con el Ayto. de Ultzama: Renovación cierre ext y mejora acceso peatonal a escuela Larraintzarko Ikastetxea45.00045.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616D9 (E) Convenio Ayto. Olite Parque infantil en el barrio de la Feria45.00045.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616E1 (E) Transferencia Ayto. Castejón: Rehabilitación y equipamiento de vivienda en Calle San Jose 31 para Albergue Municipal45.00045.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616E2 (E) Mejora acceso zona Arxuria (Monte Peña Plata, Baztan) para escenario vuelo ala delta y parapente45.00045.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616E3 (E) Adecuación de la zona del lavadero y fuente de Mués41.00041.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616E4 (E) Convenio con Ayto. de Bakaiku: Rehab. energética de instalaciones multiusos mcpls. ubicadas en las antiguas escuelas40.56040.5600<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616E5 (E) Transferencia Ayto. Monteagudo: Acondicionamiento Parques Infantiles Calle Huerto Mayor40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616E6 (E) Transferencia Ayto. Beriáin: reparación de acera y colocación de verja de seguridad en av. Pamplona40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616E7 (E) Eliminación de barreras arquitectónicas en local social del Ayto de Genevilla. Acondicionamiento en baño y cocina40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616E8 (E) Instalación de Parking para autocaravanas en Ribaforada40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616E9 (E) Proyecto "Espacio Rural Comunitario Aldaia", en el Valle de Guesalaz-Gesalatz40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616F0 (E) Ajardinar las denominadas "Plazas Rojas" sitas entre las calles Agustín García y Joaquín Puy de Villava-Atarrabia40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616F2 (E) Transferencia Ayto. Pitillas: cubierto piscinas municipales36.00036.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616F3 (E) Transferencia Ayto. Fontellas: equipamiento deportivo Parque San Carlos Borromeo35.00035.00035.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%35.000 210001 21300 7609 2616F5 (E) Adquisición y acondicionamiento parcela 203 del polígono 5 de Cascante34.80034.8000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616F6 (E) Convenio Ayto Bargota. Parque infantil y mobiliario urbano30.00030.00030.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%30.000 210001 21300 7609 2616F7 (E) Construcción de un local social en Aberin30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616F8 (E) Acondicionamiento bajos colegio de Ujué. Fase 230.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616F9 (E) Obras de adecuación del solar de calle Enrique de Labrit 13 para aparcamiento en Sangüesa30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616G0 (E) Impermeabilización y restauración de nichos en el cementerio de Jaurrieta30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616G1 (E) Implantación sistema reservas y control del parking de autocaravanas de Olite26.39426.3940<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616G3 (E) Transferencia Ayto. Tudela: reparación y puesta en funcionamiento de los baños públicos25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616G4 (E) Transferencia Ayto. Ansoáin: Arreglos caminos Monte Ezkaba25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616G5 (E) Transferencia Ayto. Burlada: Redacción proyecto/estudio accesibilidad Barrio Erripagaña25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616G6 (E) Área de juego infantil en Azuelo25.00025.00025.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%25.000 210001 21300 7609 2616G7 (E) Instalación de tecnología LED en el centro cultural de Castejón19.16019.1600<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616G9 (E) Convenio con el Ayto. de Atez: Equipamiento de zonas de esparcimiento del Valle20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616H1 (E) Convenio con el Concejo de Artieda. Pavimentación camino de la Iglesia entre el casco urbano y la Vía Verde20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616H3 (E) Construcción de parque de calistenia en Eulate20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616H4 (E) Proyecto de rehabilitación de edificio municipal en Huarte20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616H5 (E) Mejora de la accesibilidad de la Sociedad Cultural Recreativa de Beire20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616H7 (E) Acera peatonal entre el pueblo de Azoz y el polideportivo del Valle de Ezkabarte20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616H8 (E) Acondicionamiento del camino fransene en Baztán16.58316.5830<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616H9 (E) Convenio con el Ayto. de Barañain: Reforma del local de la comparsa15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616I0 (E) Transferencia Ayto. Estella: Colocación puntos recarga coche eléctrico15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616I1 (E) Transferencia Ayto. Armañanzas: construcción bar municipal15.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 210001 21300 7609 2616I2 (E) Transferencia Ayto. Marañón actuaciones en Nave Municipal15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616I3 (E) Transferencia Ayto. Ansoáin: Adaptación parques infantiles inclusivos15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616I4 (E) Redacción del proyecto de recuperación de la antigua harinera del Molinar - Mejana15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616I5 (E) Mejoras en el parking elbetea de Baztán12.29112.2910<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616I8 (E) Instalación de una rampa de acceso entre parada de villavesa y parking público en Huarte5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616I9 (E) Ayto. Cascante mobiliario hogar jubilado8.0008.0008.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%8.000 210001 21300 7609 2616J1 (E) Acondicionamiento del firme de la calle Santiago de Baztán5.5865.5860<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 452302 Ayto. Lesaka. Nueva canalización de drenaje transversal Lesaka-Eurovelo PK 0,90100.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 210001 21300 7609 456109 MRR Convocatoria de abastecimiento a pequeños y medianos municipios2.207.2063.153.15348.413<% Obligaciones / Creditos>1,5%48.413 210001 21300 7609 456113 MRR Digitalización del ciclo integral del agua1.882.1401.882.1400<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 45B167 Convenio Ayto. Romanzado para obra de acondicionamiento de local para centro multiusos en Usún75.00075.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 922100 Transferencia Ayto. S. M. Unx proyecto piloto Plan Estratégico Participado contra despoblación y reactivación local060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local11.868.36813.593.8211.588.673<% Obligaciones / Creditos>11,7%1.588.673 Total 210-Actuaciones en el sector local12.435.24814.221.3871.790.966<% Obligaciones / Creditos>12,6%1.790.737 211000 21300 1200 942100 Retribuciones del personal fijo300.673312.733223.373<% Obligaciones / Creditos>71,4%223.373 211000 21300 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 211000 21300 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes159.534162.65499.685<% Obligaciones / Creditos>61,3%99.685 211000 21300 7600 261604 Programas de inversiones9.918.0009.918.0008.070.366<% Obligaciones / Creditos>81,4%8.070.366 211000 21300 7600 261605 Programa Libre determinación9.918.0009.918.0009.918.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%9.918.000 211000 21300 7600 261606 Programación Local13.224.0003.8170<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 211000 21300 7600 261608 Pavimentaciones con redes101.286.774751.302<% Obligaciones / Creditos>58,4%751.302 211000 21300 7600 261609 Pavimentaciones sin redes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 211000 21300 7600 261610 Adaptación de infraestructuras y dotaciones a la normativa1084.7770<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 211000 21300 7600 261611 P.L. Redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales03.967.2000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 211000 21300 7600 261612 P.L. Pavimentaciones con redes04.231.6800<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 211000 21300 7600 261613 P.L. Pavimentaciones sin redes01.583.0639.731<% Obligaciones / Creditos>0,6%3.817 211000 21300 7600 261614 P.L. Urbanización de travesías01.057.9200<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 211000 21300 7600 261615 P.L. Dotaciones municipales y concejiles02.380.3200<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 211000 21300 7600 451600 Urbanización parcelas dotacionales destinadas a uso sanitario o docente10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 211000 21300 7600 456103 Redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales10763.571466.341<% Obligaciones / Creditos>61,1%466.341 211000 21300 7600 456106 P.I. Abastecimiento de agua en alta10568.804199.919<% Obligaciones / Creditos>35,1%199.919 211000 21300 7600 456203 P.I. Tratamiento de residuos sólidos urbanos10192.296192.286<% Obligaciones / Creditos>100,0%192.286 211000 21300 7600 459103 Alumbrado público1014.09414.084<% Obligaciones / Creditos>99,9%14.084 211000 21300 7600 45A202 Caminos a núcleos habitados10322.633102.867<% Obligaciones / Creditos>31,9%82.515 211000 21300 7600 467900 P.I. redes de acceso de banda ancha de nueva generación10127.655103.737<% Obligaciones / Creditos>81,3%103.737 211000 21300 7600 942405 P.I. Realización de estudios para el plan de inversiones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 211000-Fondo de transferencias de capital33.520.32736.896.03320.151.691<% Obligaciones / Creditos>54,6%20.125.425 211001 21200 1200 942100 Retribuciones del personal fijo106.17298.52653.709<% Obligaciones / Creditos>54,5%53.709 211001 21200 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 211001 21200 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes73.72876.68852.901<% Obligaciones / Creditos>69,0%52.901 211001 21200 4600 942100 FTC: Fondo de Financiación General, Servicios y Cohesión261.474.658263.268.067263.268.066<% Obligaciones / Creditos>100,0%263.268.066 211001 21200 4600 942102 FTC: Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos495.900495.900495.900<% Obligaciones / Creditos>100,0%495.900 211001 21200 4600 942105 FTC: Fondo de Financiación Déficit Montepío27.347.27025.553.86125.553.861<% Obligaciones / Creditos>100,0%25.553.861 211001 21200 4600 942108 Aportación a ayuntamientos por pérdida de ingresos reforma IAE13.900.00013.900.0005.869.023<% Obligaciones / Creditos>42,2%5.869.023 211001 21200 4600 942110 Fondo extraordinario por incremento costes energéticos entidades locales08.000.0008.000.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%8.000.000 Total 211001-Fondo de transferencias corrientes303.397.738311.393.054303.293.459<% Obligaciones / Creditos>97,4%303.293.459 Total 211-Participación financiera de las entidades locales336.918.065348.289.087323.445.150<% Obligaciones / Creditos>92,9%323.418.884 Total 21-Actividades generales de administración local349.353.313362.510.474325.236.116<% Obligaciones / Creditos>89,7%325.209.621 220000 22000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos61.76564.24345.885<% Obligaciones / Creditos>71,4%45.885 220000 22000 1200 451200 Retribuciones del personal fijo150.303133.54660.482<% Obligaciones / Creditos>45,3%60.482 220000 22000 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22000 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22000 2061 451200 Arrendamiento de programas y licencias50.76050.76065.959<% Obligaciones / Creditos>129,9%65.959 220000 22000 2061 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Arrendamiento de programas y licencias11.50011.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22000 2160 451200 Mantenimiento de equipos informáticos5.0005.000868<% Obligaciones / Creditos>17,4%868 220000 22000 2261 451200 Gastos de representación1.0001.0001.115<% Obligaciones / Creditos>111,5%1.115 220000 22000 2266 451200 Conferencias y cursillos10.00010.00020.490<% Obligaciones / Creditos>204,9%20.490 220000 22000 2273 451200 Servicios informáticos5.0005.0003.122<% Obligaciones / Creditos>62,4%3.122 220000 22000 2273 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos16.20016.2000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22000 2276 451200 Estudios y trabajos técnicos133.628133.62884.579<% Obligaciones / Creditos>63,3%84.579 220000 22000 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje2.5002.5003.260<% Obligaciones / Creditos>130,4%3.260 220000 22000 2400 451200 Publicaciones10.00010.0001.723<% Obligaciones / Creditos>17,2%1.723 220000 22000 4809 451200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias10855.437855.437<% Obligaciones / Creditos>100,0%0 220000 22000 6010 453300 Revisión de precios7.723.0007.723.0007.201.092<% Obligaciones / Creditos>93,2%6.857.995 220000 22000 6020 451200 Edificios40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22000 6059 451202 Otro mobiliario y equipos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22000 6060 451200 Equipos informáticos50.00050.98715.181<% Obligaciones / Creditos>29,8%15.181 220000 22000 6094 451200 Programas informáticos18.00022.8400<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22000 6094 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos124.000135.3220<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22000 8219 453100 Consorcio Alta Velocidad-Comarca de Pamplona304.850304.85080.793<% Obligaciones / Creditos>26,5%80.793 220000 22100 2200 453200 Material de oficina5.0005.0002.196<% Obligaciones / Creditos>43,9%2.196 220000 22100 2202 453200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones300300104<% Obligaciones / Creditos>34,7%104 220000 22100 2269 453200 Otros gastos diversos4.5004.50068<% Obligaciones / Creditos>1,5%68 220000 22100 2279 453200 Otros trabajos realizados por terceros10.00010.0004.476<% Obligaciones / Creditos>44,8%4.476 220000 22100 2285 453200 Vestuario y calzado300300813<% Obligaciones / Creditos>271,2%813 220000 22100 2289 453200 Otros suministros auxiliares3503500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22100 2301 453200 Locomoción y gastos de viaje25.00025.00033.138<% Obligaciones / Creditos>132,6%33.138 220000 22100 6059 453200 Otro mobiliario y equipos6006003.437<% Obligaciones / Creditos>572,8%3.437 220000 22200 2120 453300 Conservación de edificios10.00010.0005.274<% Obligaciones / Creditos>52,7%5.274 220000 22200 2150 453300 Reparación y conservación de mobiliario y enseres1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22200 2200 453300 Material de oficina10.00010.0006.955<% Obligaciones / Creditos>69,5%6.955 220000 22200 2250 453300 Tasas de basura12.00012.0006.869<% Obligaciones / Creditos>57,2%6.796 220000 22200 2269 453300 Otros gastos diversos2.0002.0001.543<% Obligaciones / Creditos>77,2%1.543 220000 22200 2271 453300 Servicio de limpieza y aseo2.5002.5001.775<% Obligaciones / Creditos>71,0%1.775 220000 22200 2279 453300 Otros trabajos realizados por terceros10.00010.000116<% Obligaciones / Creditos>1,2%116 220000 22200 2280 453300 Agua, gas y electricidad2.600.0002.600.0001.915.400<% Obligaciones / Creditos>73,7%1.915.400 220000 22200 2284 453300 Material de limpieza y aseo5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22200 2285 453300 Vestuario y calzado6.0006.0002.772<% Obligaciones / Creditos>46,2%2.772 220000 22200 2301 453300 Locomoción y gastos de viaje35.00035.00035.427<% Obligaciones / Creditos>101,2%35.427 220000 22200 6059 453300 Material diverso1.0001.0004.004<% Obligaciones / Creditos>400,4%2.801 220000 22300 2120 451100 Conservación de edificios15.00015.0009.516<% Obligaciones / Creditos>63,4%9.516 220000 22300 2150 451100 Reparación y mantenimiento de equipos10.00010.0009.932<% Obligaciones / Creditos>99,3%9.932 220000 22300 2200 451100 Material de oficina6.5006.5003.858<% Obligaciones / Creditos>59,4%3.858 220000 22300 2202 451100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22300 2249 451100 Primas de seguros300300276<% Obligaciones / Creditos>91,9%276 220000 22300 2269 451100 Cuotas de asociaciones de carreteras7.3007.3007.214<% Obligaciones / Creditos>98,8%7.214 220000 22300 2269 451102 Otros gastos diversos1.0001.000481<% Obligaciones / Creditos>48,1%481 220000 22300 2279 451100 Otros trabajos realizados por terceros12.00012.00030.595<% Obligaciones / Creditos>255,0%30.522 220000 22300 2280 451100 Agua, gas y electricidad40.00040.00026.432<% Obligaciones / Creditos>66,1%26.432 220000 22300 2284 451100 Material de limpieza y aseo1.2001.2001.236<% Obligaciones / Creditos>103,0%1.236 220000 22300 2285 451100 Vestuario y calzado1.2001.200779<% Obligaciones / Creditos>64,9%779 220000 22300 2289 451100 Otros suministros especiales2.5002.5002.272<% Obligaciones / Creditos>90,9%2.272 220000 22300 2301 451100 Locomoción y gastos de viaje10.00010.0008.693<% Obligaciones / Creditos>86,9%8.693 220000 22300 6059 451100 Equipos de oficina, laboratorio y otro material inventariable1.5001.5007.071<% Obligaciones / Creditos>471,4%7.071 Total 220000-Actividades generales de obras públicas11.563.09612.421.39710.572.708<% Obligaciones / Creditos>85,1%9.372.825 220001 22300 1200 451100 Retribuciones del personal fijo972.903981.887687.501<% Obligaciones / Creditos>70,0%687.501 220001 22300 1210 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas27.2965.7285.724<% Obligaciones / Creditos>99,9%5.724 220001 22300 1211 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes90.711116.86581.791<% Obligaciones / Creditos>70,0%81.791 220001 22300 2050 451200 Alquiler desfibrilador1.6001.600859<% Obligaciones / Creditos>53,7%859 220001 22300 2269 451100 Cuota del Consejo de Seguridad Nuclear3.0003.0002.851<% Obligaciones / Creditos>95,0%2.851 220001 22300 2276 453200 Digitalización información geológica de Navarra100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22300 2286 451100 Productos químicos y de laboratorio1.0001.000397<% Obligaciones / Creditos>39,7%397 220001 22300 3509 451200 Otros gastos financieros1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22300 4809 451100 Becas de formación10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22300 6001 453200 Expropiaciones de terrenos para infraestructuras5.0005.0009.045<% Obligaciones / Creditos>180,9%9.045 220001 22300 6001 453202 Ejecución de sentencias. Expropiación de terrenos1045.55245.552<% Obligaciones / Creditos>100,0%45.552 220001 22300 6001 453203 Encargo a TRACASA Instrumental. Expropiaciones de terrenos para infraestructuras105.462105.46256.205<% Obligaciones / Creditos>53,3%56.205 220001 22300 6001 453204 Registro bienes públicos180.000180.00038.723<% Obligaciones / Creditos>21,5%38.723 220001 22300 6001 453205 Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de bienes públicos132.140132.14051.672<% Obligaciones / Creditos>39,1%51.672 220001 22300 6010 453200 Ejecución de sondeos1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22300 6010 456200 Encargo a GAN. Conservación y protección ambiental1.774.5191.774.519845.585<% Obligaciones / Creditos>47,7%845.585 220001 22300 6010 456202 Encargo a GAN. Vigilancia ambiental000<% Obligaciones / Creditos>-0 220001 22300 6014 452102 Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados1001001.363<% Obligaciones / Creditos>>1000%1.363 220001 22300 6014 452104 Encargo a TRACASA Instrumental. Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22300 6019 453102 Construcción del corredor navarro del tren de alta velocidad1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22300 6019 453103 Línea ferroviaria entre los Polígonos Industriales de Landaben y Arazuri-Orkoien1.106.5541.106.55495.232<% Obligaciones / Creditos>8,6%20.720 220001 22300 6019 456300 Protección de cavidades y simas y riesgos geológicos1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22300 6020 453202 Seguridad y salud en el Edificio de San Ignacio15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22300 6032 456300 Material geológico y de construcción de pozos5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22300 6040 451100 Adquisición de vehículos60.00060.0004.557<% Obligaciones / Creditos>7,6%4.557 220001 22300 6054 495100 Adquisición de material informático y topográfico15.00015.000806<% Obligaciones / Creditos>5,4%806 220001 22300 6091 451100 Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento229.600229.600130.891<% Obligaciones / Creditos>57,0%130.891 220001 22300 6091 453100 Proyecto y dirección de obra del TAP10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22300 6091 453200 Estudios y proyectos1.438.9201.505.599323.919<% Obligaciones / Creditos>21,5%323.919 220001 22300 6091 453208 (E) Redacción de proyecto de mejora de la carretera NA-71830.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22300 6091 453209 (E) Redacción de proyecto de mejora de la carretera NA-5010 a Oloriz20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22300 6092 451100 Ensayos y control para obras1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22300 6092 456300 Estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos5.0005.0003.468<% Obligaciones / Creditos>69,4%3.468 220001 22300 6092 495100 Encargo a TRACASA Instrumental. Elaboración y actualización de cartografía626.493887.7720<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 220001-Proyectos y planificación6.945.9287.332.9972.386.142<% Obligaciones / Creditos>32,5%2.311.630 220002 22100 1200 453200 Retribuciones del personal fijo651.161675.673348.489<% Obligaciones / Creditos>51,6%348.489 220002 22100 1210 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas49.7358.5858.584<% Obligaciones / Creditos>100,0%8.584 220002 22100 1211 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes126.766225.249138.987<% Obligaciones / Creditos>61,7%138.987 220002 22100 6010 453206 Red local1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220002 22100 6010 453211 Actuaciones de conversión de la N-121-A en vía 2+110022.643.99811.596.833<% Obligaciones / Creditos>51,2%11.596.833 220002 22100 6010 453218 Mejora carretera NA-5500 tramo Caparroso-Mélida12.379.47112.049.8367.153.198<% Obligaciones / Creditos>59,4%7.153.198 220002 22100 6010 453220 Variante Irurtzun00261.280<% Obligaciones / Creditos>-261.280 220002 22100 6010 453221 Mejora carretera NA-4150270.000270.000350.174<% Obligaciones / Creditos>129,7%350.174 220002 22100 6010 453225 Nuevo acceso a Elizondo desde la carretera N-121-B00185<% Obligaciones / Creditos>-185 220002 22100 6010 453232 Asistencia técnica a la dirección de las obras del Servicio de Nuevas Infraestructuras60.00060.000100.722<% Obligaciones / Creditos>167,9%100.722 220002 22100 6010 453233 Obras túneles Belate y Almandoz9.761.0759.715.533177<% Obligaciones / Creditos>0,0%177 220002 22100 6010 453234 Enlace Izurdiaga A-15950.00094.5730<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220002 22100 6010 453236 Conversión de la intersección desde la Ronda PA-30 en una glorieta cerrada0086.646<% Obligaciones / Creditos>-86.646 220002 22100 6010 453237 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I14.964.5305.885.590124.836<% Obligaciones / Creditos>2,1%124.836 220002 22100 6010 453239 (E) Colocación de guardia dormido en Erratzu5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220002 22100 6010 453240 Variante NA-4000 a su paso por Lesaka0500.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220002 22100 6010 453241 Nuevo vial de conexión de Barañáin con la carretera NA-30 en Landaben02.780.93179.371<% Obligaciones / Creditos>2,9%79.371 220002 22100 6010 453242 Estabilización de talud entre la vía verde del Plazaola y la NA-170000<% Obligaciones / Creditos>-0 220002 22200 6010 453209 Reparación de estructuras150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 220002-Ampliación y mejora de la red viaria29.367.93855.065.06920.249.483<% Obligaciones / Creditos>36,8%20.249.483 220003 22200 1200 453300 Retribuciones del personal fijo1.293.7241.311.870860.698<% Obligaciones / Creditos>65,6%860.698 220003 22200 1210 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas105.17464.35948.726<% Obligaciones / Creditos>75,7%48.726 220003 22200 1211 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes603.839705.153458.593<% Obligaciones / Creditos>65,0%458.593 220003 22200 2090 453200 Canon de la autovía A-12 Pamplona-Logroño59.425.00057.314.46742.764.311<% Obligaciones / Creditos>74,6%42.764.311 220003 22200 2090 453202 Canon de la autovía A-21 Autovía del Pirineo23.000.00023.000.00015.919.196<% Obligaciones / Creditos>69,2%15.919.196 220003 22200 2276 453200 Asistencia técnica a la Dirección de Explotación de las autovías192.000192.000141.831<% Obligaciones / Creditos>73,9%124.449 220003 22200 2276 453300 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica al Centro de Control de Conservación de Carreteras120.000120.00078.726<% Obligaciones / Creditos>65,6%73.492 220003 22200 2276 453302 Plan de aforos76.15676.15629.493<% Obligaciones / Creditos>38,7%29.493 220003 22200 2289 453300 Sal, gravilla y otros suministros auxiliares150.000150.00072.533<% Obligaciones / Creditos>48,4%72.533 220003 22200 4400 453300 Convenio con NASUVINSA para la financiación del Proyecto LIFE12.84012.8400<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220003 22200 6010 453303 Seguridad vial: señalización y balizamiento5.000.0005.000.0004.223.843<% Obligaciones / Creditos>84,5%4.223.843 220003 22200 6010 453304 Travesías y convenios100100278.338<% Obligaciones / Creditos>>1000%278.338 220003 22200 6010 453305 Conservación de la red viaria y centro de control35.834.04236.010.63127.661.045<% Obligaciones / Creditos>76,8%26.545.696 220003 22200 6010 453306 Refuerzos de firmes1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220003 22200 6010 453308 Adecuación a la Normativa de la barrera, terminales10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220003 22200 6010 453309 Seguridad vial: puntos peligrosos y TCAS1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220003 22200 6010 453310 Renovación de Instalaciones en túneles290.000290.0001.113<% Obligaciones / Creditos>0,4%1.113 220003 22200 6010 453311 Estaciones de aforo1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220003 22200 6010 453312 Renovación y digitalización alumbrado de la red viaria1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220003 22200 6010 453313 NA-4000. Nueva canalización de drenaje transversal Lesaka-Eurovelo0100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220003 22200 6020 453300 Edificios60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220003 22200 6040 453300 Adquisición de vehículos1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220003 22200 6059 453300 Encargo a NASERTIC. Migración a MICC Centro de Control de Conservación de Carreteras1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220003 22200 6060 453300 Sustitución pantallas C422.00022.00018.140<% Obligaciones / Creditos>82,5%18.140 220003 22200 6091 453300 Seguridad vial: estudios y seguimiento29.00029.0002.323<% Obligaciones / Creditos>8,0%2.323 220003 22200 6092 453300 Inventarios de Carreteras. Base visual1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220003 22200 6094 453300 Reducción dependencia tecnológica1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial126.224.675124.469.37592.558.909<% Obligaciones / Creditos>74,4%91.420.944 220004 22100 4400 452100 Transferencia corriente a INTIA250.000250.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220004 22100 4700 452100 Canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase10.405.66110.405.6617.029.277<% Obligaciones / Creditos>67,6%7.029.277 Total 220004-Otras infraestructuras10.655.66110.655.6617.029.277<% Obligaciones / Creditos>66,0%7.029.277 Total 220-Obras públicas e infraestructuras184.757.298209.944.499132.796.519<% Obligaciones / Creditos>63,3%130.384.159 Total 22-Obras públicas184.757.298209.944.499132.796.519<% Obligaciones / Creditos>63,3%130.384.159 230000 23000 1000 451400 Retribuciones de altos cargos61.76564.24345.885<% Obligaciones / Creditos>71,4%45.885 230000 23000 1200 451400 Retribuciones del personal fijo26.05027.09719.353<% Obligaciones / Creditos>71,4%19.353 230000 23000 1210 451400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas27.29628.39320.278<% Obligaciones / Creditos>71,4%20.278 230000 23000 1211 451400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230000 23000 2061 451400 Arrendamiento de programas y licencias1.0001.000363<% Obligaciones / Creditos>36,3%363 230000 23000 2120 451400 Reparación y mantenimiento de locales de oficina4.0004.0003.645<% Obligaciones / Creditos>91,1%3.645 230000 23000 2150 451400 Reparación de mobiliario, de equipos técnicos y de oficina5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230000 23000 2160 451400 Mantenimiento de equipos informáticos100100225<% Obligaciones / Creditos>224,9%225 230000 23000 2200 451400 Material de oficina no inventariable15.00015.00012.880<% Obligaciones / Creditos>85,9%12.880 230000 23000 2261 451400 Otros gastos250250320<% Obligaciones / Creditos>127,9%320 230000 23000 2262 451400 Publicidad y propaganda26.00026.00018.032<% Obligaciones / Creditos>69,4%18.032 230000 23000 2264 451400 Gastos de comunidad7.5007.5008.756<% Obligaciones / Creditos>116,7%8.756 230000 23000 2266 451400 Conferencias y cursillos5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230000 23000 2269 451400 Gastos diversos5.0005.00099<% Obligaciones / Creditos>2,0%99 230000 23000 2273 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230000 23000 2279 451400 Otros trabajos realizados por terceros60.00060.00065.893<% Obligaciones / Creditos>109,8%65.893 230000 23000 2280 451400 Agua, gas y electricidad6.5006.50013.105<% Obligaciones / Creditos>201,6%13.105 230000 23000 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje4.0004.0003.998<% Obligaciones / Creditos>99,9%3.998 230000 23000 4809 451400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias4.000253.072253.072<% Obligaciones / Creditos>100,0%253.072 230000 23000 6020 451400 Adecuación de locales3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230000 23000 6031 451400 Instalaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230000 23000 6059 451400 Material diverso1.0001.000846<% Obligaciones / Creditos>84,6%846 230000 23000 6060 451400 Equipos informáticos4.0004.0001.609<% Obligaciones / Creditos>40,2%1.609 230000 23000 6094 451400 Programas informáticos30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230000 23000 6094 451402 Proyecto especialización tecnológica, gemelos digitales40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230000 23100 2276 453400 MRR Digitalización del Transporte C6-I4039.1040<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230000 23100 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje5.0005.0002.215<% Obligaciones / Creditos>44,3%2.215 230000 23100 6094 453400 MRR Digitalización del Transporte C6-I4225.000185.8960<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230000 23200 2276 451400 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I180.000127.2520<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230000 23200 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje6.0006.0005.219<% Obligaciones / Creditos>87,0%5.219 230000 23200 6094 451402 Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos130.000130.00011.143<% Obligaciones / Creditos>8,6%11.143 230000 23200 7609 441112 Convocatoria apoyo infraestructuras ciclables1.330.5931.330.5930<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230000 23200 7609 451400 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I16.047.3595.079.0474.129.446<% Obligaciones / Creditos>81,3%4.129.446 230000 23200 7701 441100 MRR Ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte RD 902/20220153.5700<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 230000-Actividades generales de transportes8.166.4337.652.6384.616.382<% Obligaciones / Creditos>60,3%4.616.382 230001 23100 1200 441100 Retribuciones del personal fijo404.276442.090298.202<% Obligaciones / Creditos>67,5%298.202 230001 23100 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas58.53460.88243.485<% Obligaciones / Creditos>71,4%43.485 230001 23100 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes193.912174.823100.009<% Obligaciones / Creditos>57,2%100.009 230001 23100 2160 453400 Mantenimiento sistema de modernización250.000250.00099.578<% Obligaciones / Creditos>39,8%99.578 230001 23100 2190 453400 Infraestructuras del transporte. Reparación de marquesinas15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230001 23100 2239 441100 Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros5.097.2344.857.2331.225.128<% Obligaciones / Creditos>25,2%1.059.047 230001 23100 2276 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Digitalización y mantenimiento información geográfica SIG Transportes65.00065.00027.877<% Obligaciones / Creditos>42,9%27.877 230001 23100 2276 451402 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento infraestructuras62.00062.00036.410<% Obligaciones / Creditos>58,7%36.410 230001 23100 2276 451403 Encargo a TRACASA instrumental. Control y gestión concesiones60.00060.00035.210<% Obligaciones / Creditos>58,7%35.210 230001 23100 4609 441100 Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona17.900.00019.124.92714.343.695<% Obligaciones / Creditos>75,0%14.343.695 230001 23100 4709 441100 Ayudas directas al transporte público interurbano260.009922.286319.327<% Obligaciones / Creditos>34,6%319.327 230001 23100 4809 441100 Aportación al transporte público urbano municipal de otras zonas de Navarra. Tarifas sociales20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230001 23100 4809 441103 Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra. Jóvenes160.000160.00045.129<% Obligaciones / Creditos>28,2%45.129 230001 23100 6019 453400 Adecuación paradas de transporte interurbano20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230001 23100 6055 453400 Señalización paradas transporte interurbano160.000160.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230001 23100 6060 453400 Proyecto de modernización del transporte. Adquisición e instalación de equipos embarcados35.00035.00023.616<% Obligaciones / Creditos>67,5%23.616 230001 23100 6092 453400 Estudios y proyectos60.00060.00018.029<% Obligaciones / Creditos>30,0%18.029 230001 23100 6094 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo evolutivo del SIG de transportes20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230001 23100 6094 453400 Desarrollo medio pago transporte público30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230001 23100 6094 453403 Desarrollo planificador de transporte NBUS. Mejoras web información18.00018.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230001 23100 6094 453404 Desarrollo sistema de modernización. Implantación nuevas funcionalidades detectadas18.00018.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 230001-Planificación, régimen jurídico y modernización24.906.96526.575.24016.615.693<% Obligaciones / Creditos>62,5%16.449.612 230002 23200 1200 441100 Retribuciones del personal fijo556.306659.271418.091<% Obligaciones / Creditos>63,4%418.091 230002 23200 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas49.73525.86518.474<% Obligaciones / Creditos>71,4%18.474 230002 23200 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes149.66976.49152.492<% Obligaciones / Creditos>68,6%52.492 230002 23200 2190 453400 Mantenimiento básculas de pesaje30.00030.00013.995<% Obligaciones / Creditos>46,7%13.995 230002 23200 2219 453400 Tarjetas para tacógrafos digitales1069.88542.559<% Obligaciones / Creditos>60,9%42.559 230002 23200 2262 441100 Promoción y divulgación de la movilidad sostenible40.00040.00037.601<% Obligaciones / Creditos>94,0%37.601 230002 23200 2267 453400 Realización de pruebas de capacitación profesional a los transportistas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230002 23200 2267 453402 Realización de pruebas de aptitud profesional a conductores3.0003.0002.468<% Obligaciones / Creditos>82,3%2.468 230002 23200 2269 453400 Gastos de funcionamiento de la Junta Arbitral de Transportes de Navarra2.0002.0002.350<% Obligaciones / Creditos>117,5%2.350 230002 23200 2276 451402 Encargo a NASUVINSA. Unificación ordenanza movilidad15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230002 23200 4400 441102 Transferencia a NASUVINSA. Transporte y Logística170.000170.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230002 23200 4400 441103 Transferencia a NASUVINSA. Proyecto BIZIConnect5.9755.9750<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230002 23200 4709 441103 Subvención a la formación para el acceso al sector del transporte350.000350.000232.032<% Obligaciones / Creditos>66,3%232.032 230002 23200 4709 441105 Ayudas directas a empresas y profesionales especialmente afectados por la subida de los precios de los carburantes101.896.184943.029<% Obligaciones / Creditos>49,7%943.029 230002 23200 4809 441100 Ayudas a la reparación y mantenimiento de bicicletas100.000100.00092.418<% Obligaciones / Creditos>92,4%62.299 230002 23200 4819 441102 Apoyo a actuaciones de formación en el sector del transporte35.00035.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230002 23200 4819 441103 Convenio con asociación Recicleta. Actividades movilidad sostenible12.00012.00011.338<% Obligaciones / Creditos>94,5%0 230002 23200 6054 453400 Medios de inspección3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230002 23200 6092 453400 Estudios y proyectos120.000120.00024.503<% Obligaciones / Creditos>20,4%24.503 230002 23200 6094 453400 Encargo a TRACASA Instrumental. SIG de movilidad ciclista75.00075.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230002 23200 7609 441116 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Zizur Mayor/Zizur Nagusia para aparcabicis inteligentes cubiertos80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230002 23200 7609 441117 (E) Transferencia Ayto. Ansoáin: creación camino ciclable y peatonal50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 230002-Ordenación, gestión y movilidad1.846.7153.818.6811.891.351<% Obligaciones / Creditos>49,5%1.849.894 Total 230-Transportes y movilidad sostenible34.920.11338.046.56023.123.426<% Obligaciones / Creditos>60,8%22.915.888 Total 23-Transportes34.920.11338.046.56023.123.426<% Obligaciones / Creditos>60,8%22.915.888 Total 2-Departamento de Cohesión Territorial574.223.817616.156.900484.737.601<% Obligaciones / Creditos>78,7%481.904.803 300000 30000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos129.873135.08398.969<% Obligaciones / Creditos>73,3%98.969 300000 30000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual65.20667.82349.718<% Obligaciones / Creditos>73,3%49.718 300000 30000 2269 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete3.0003.0001.014<% Obligaciones / Creditos>33,8%1.014 300000 30000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete7.5007.5001.403<% Obligaciones / Creditos>18,7%1.403 300000 30100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo210.732193.319139.454<% Obligaciones / Creditos>72,1%139.454 300000 30100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas60.71575.13055.830<% Obligaciones / Creditos>74,3%55.830 300000 30100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes114.664130.30390.086<% Obligaciones / Creditos>69,1%90.086 300000 30100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal18.49743.21528.976<% Obligaciones / Creditos>67,1%28.976 300000 30100 1220 921102 MRR Retribuciones del personal contratado temporal0305.124159.370<% Obligaciones / Creditos>52,2%159.370 300000 30100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones33.51948.13515.833<% Obligaciones / Creditos>32,9%15.833 300000 30100 1400 921100 Retribuciones personales499.546531.450334.269<% Obligaciones / Creditos>62,9%334.269 300000 30100 1400 921102 MRR Retribuciones personales01.5391.070<% Obligaciones / Creditos>69,6%1.070 300000 30100 1600 921100 Seguridad social1.023.8241.064.950759.675<% Obligaciones / Creditos>71,3%675.099 300000 30100 1600 921102 MRR Seguridad social095.71840.422<% Obligaciones / Creditos>42,2%34.544 300000 30100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos1041090<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 300000 30100 2061 921100 Arrendamientos y licencias informáticas5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 300000 30100 2120 921100 Conservación y reparación de edificios5.0005.0003.202<% Obligaciones / Creditos>64,0%3.202 300000 30100 2200 921100 Material de oficina15.00015.0007.094<% Obligaciones / Creditos>47,3%7.094 300000 30100 2262 921100 Publicidad y propaganda25.00025.00015.930<% Obligaciones / Creditos>63,7%15.930 300000 30100 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios30.50030.50014.879<% Obligaciones / Creditos>48,8%14.879 300000 30100 2266 921100 Jornadas, conferencias y reuniones25.00025.0001.941<% Obligaciones / Creditos>7,8%1.941 300000 30100 2269 921100 Gastos diversos3.5203.520429<% Obligaciones / Creditos>12,2%429 300000 30100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros10.00010.0001.840<% Obligaciones / Creditos>18,4%1.840 300000 30100 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción30.00030.00031.754<% Obligaciones / Creditos>105,8%31.754 300000 30100 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 300000 30100 4809 921100 Ejecución de sentencias103.2273.227<% Obligaciones / Creditos>100,0%3.227 300000 30100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina7.5007.2284.320<% Obligaciones / Creditos>59,8%4.320 300000 30100 6059 921100 Otro mobiliario y equipos1.0001.000543<% Obligaciones / Creditos>54,3%543 300000 30100 6060 921100 Equipos informáticos30.00030.0004.037<% Obligaciones / Creditos>13,5%4.037 300000 30100 6094 921100 Programas informáticos6506500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 300000-Dirección y servicios generales de ordenación del territorio, vivienda, paisaje y proyectos estratégicos2.351.8602.890.0231.865.287<% Obligaciones / Creditos>64,5%1.774.831 Total 300-Dirección y servicios generales de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos2.351.8602.890.0231.865.287<% Obligaciones / Creditos>64,5%1.774.831 Total 30-Dirección y servicios generales de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos2.351.8602.890.0231.865.287<% Obligaciones / Creditos>64,5%1.774.831 310000 31000 1000 451600 Retribuciones de altos cargos61.76564.24347.568<% Obligaciones / Creditos>74,0%47.568 310000 31000 1200 451600 Retribuciones del personal fijo10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 310000 31000 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 310000 31000 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes26.05027.09719.353<% Obligaciones / Creditos>71,4%19.353 310000 31000 2061 451600 Arrendamientos y licencias informáticas12.12012.1208.702<% Obligaciones / Creditos>71,8%8.702 310000 31000 2200 451600 Material de oficina4.0004.0001.771<% Obligaciones / Creditos>44,3%1.771 310000 31000 2269 451600 Gastos diversos4.0004.0003.115<% Obligaciones / Creditos>77,9%3.021 310000 31000 2276 451600 Estudios y trabajos técnicos12.00012.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 310000 31000 2276 451602 Servicios de traducción y comunicación7.0007.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 310000 31000 2301 451600 Locomoción y gastos de viaje4.0004.0001.578<% Obligaciones / Creditos>39,5%1.578 310000 31100 1200 451600 Retribuciones del personal fijo480.378432.112308.641<% Obligaciones / Creditos>71,4%308.641 310000 31100 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas40.06267.53741.210<% Obligaciones / Creditos>61,0%41.210 310000 31100 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes263.889317.543226.806<% Obligaciones / Creditos>71,4%226.806 310000 31100 2266 261700 Jornadas, conferencias y reuniones18.00018.0007.422<% Obligaciones / Creditos>41,2%7.422 310000 31100 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos de planeamiento territorial390.000390.00043.085<% Obligaciones / Creditos>11,0%43.085 310000 31100 2276 261703 Estudio y trabajos técnicos: ordenación del territorio y urbanismo90.00090.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 310000 31100 2276 261706 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos y divulgativos para los ODS ambientales y territoriales6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 310000 31100 2400 451300 Edición material gráfico15.00015.0008.071<% Obligaciones / Creditos>53,8%8.071 310000 31100 4400 261700 Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación de los Proyectos Europeos Life Nadapta21.18721.1870<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 310000 31100 4609 261700 Subvenciones a entidades locales para acciones innovadoras en urbanismo80.00064.9500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 310000 31100 6091 261700 Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de Planeamiento1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 310000 31100 6091 261702 Encargo a TRACASA instrumental. Sistema de información territorial urbanístico140.000140.00065.079<% Obligaciones / Creditos>46,5%65.079 310000 31100 6094 261700 Aplicaciones informáticas1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 310000 31100 7609 261702 Cooperación interadministrativa742.500742.50074.647<% Obligaciones / Creditos>10,1%74.647 310000 31100 7609 261703 Subvenciones a entidades locales para inversiones en acciones innovadoras en urbanismo220.000235.0506.000<% Obligaciones / Creditos>2,6%6.000 310000 31200 1200 451600 Retribuciones del personal fijo251.678220.104157.211<% Obligaciones / Creditos>71,4%157.211 310000 31200 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 310000 31200 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes120.184166.675119.047<% Obligaciones / Creditos>71,4%119.047 310000 31200 2269 261700 Elaboración y difusión de instrucciones técnicas de planeamiento. Cambio climático y participación ciudadana10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 310000 31200 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 310000 31200 2276 261703 Estudios y trabajos técnicos de planificación territorial (ETN y otros)150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 310000 31200 4400 261702 Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA. Observatorio Territorial y de la sostenibilidad300.000300.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 310000 31200 4400 261703 Transferencia a NASUVINSA. Red oficinas de apoyo a EE.LL.355.000355.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 310000 31200 4809 261700 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 310000 31200 4819 261700 Convenio COAVN elaboración herramientas e instrumentos para la aplicación de la normativa urbanística20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 310000-Territorio y paisaje3.926.8533.978.1641.139.305<% Obligaciones / Creditos>28,6%1.139.211 Total 310-Ordenación del territorio3.926.8533.978.1641.139.305<% Obligaciones / Creditos>28,6%1.139.211 Total 31-Ordenación del territorio3.926.8533.978.1641.139.305<% Obligaciones / Creditos>28,6%1.139.211 320000 32000 1000 261100 Retribuciones de altos cargos61.76564.24346.325<% Obligaciones / Creditos>72,1%46.325 320000 32000 1200 261100 Retribuciones del personal fijo07.6881.097<% Obligaciones / Creditos>14,3%1.097 320000 32000 2202 261100 Suscripciones250250198<% Obligaciones / Creditos>79,0%198 320000 32000 2221 261100 Postales y Cartería6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 320000 32000 2266 261100 Jornadas, conferencias y reuniones9.9959.995665<% Obligaciones / Creditos>6,7%665 320000 32000 2269 261100 Otros gastos diversos2.2122.2120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 320000 32000 2301 261100 Locomoción y gastos de viaje6.8956.8952.668<% Obligaciones / Creditos>38,7%2.585 320000 32100 1200 261100 Retribuciones del personal fijo570.710479.469353.710<% Obligaciones / Creditos>73,8%353.710 320000 32100 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1023.72116.319<% Obligaciones / Creditos>68,8%16.319 320000 32100 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes332.464428.532287.533<% Obligaciones / Creditos>67,1%287.533 320000 32100 2269 261100 Gastos de notaría y registros1.5001.500652<% Obligaciones / Creditos>43,5%652 320000 32100 2269 261102 Gastos diversos proyecto LC DISTRICTS1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 320000 32100 2269 261500 Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda35.00035.00025.071<% Obligaciones / Creditos>71,6%25.011 320000 32100 2273 261100 Servicios Informáticos3.8003.8001.387<% Obligaciones / Creditos>36,5%1.387 320000 32100 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos87.67184.72511.049<% Obligaciones / Creditos>13,0%11.049 320000 32100 2276 261102 (E) Estudio sobre idoneidad creación alojamiento dotacional transitorio25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 320000 32100 2279 261100 Gastos complementarios proyecto LC DISTRICTS. Asistencia técnica5.7185.7185.717<% Obligaciones / Creditos>100,0%5.717 320000 32100 2279 261102 Encargo a NASUVINSA. Gestión del Censo de Vivienda143.000143.00010.639<% Obligaciones / Creditos>7,4%10.639 320000 32100 2279 261103 Otros trabajos realizados por terceros52.33652.33634.732<% Obligaciones / Creditos>66,4%34.732 320000 32100 2279 261104 Plan Director pisos tutelados50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 320000 32100 2279 261400 Encargo a NASUVINSA. Gestión de la bolsa de alquiler285.000285.00021.266<% Obligaciones / Creditos>7,5%21.266 320000 32100 2279 261403 Encargo a NASUVINSA. Gestión del derecho subjetivo a la vivienda133.000133.0009.986<% Obligaciones / Creditos>7,5%9.986 320000 32100 2279 261503 Encargo a NASUVINSA. Gestión social promociones arrendamiento199.990199.990199.971<% Obligaciones / Creditos>100,0%199.971 320000 32100 4400 261400 Compensación a NASUVINSA del déficit de bolsa de alquiler475.000475.000475.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%475.000 320000 32100 4400 261402 Convenio con NASUVINSA para LIFE-NADAPTA30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 320000 32100 4459 261400 Subvenciones a oficinas de rehabilitación DA 11ª Decreto Foral 25/20111.250.0001.249.987711.182<% Obligaciones / Creditos>56,9%711.182 320000 32100 4609 261100 (E) Convenio con Ayuntamiento de Fitero para el asesoramiento en la construcción de viviendas en régimen de cooperativa15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 320000 32100 4809 261400 Subvenciones para arrendatarios de vivienda13.000.00013.000.0008.714.284<% Obligaciones / Creditos>67,0%8.714.284 320000 32100 4809 261402 Subvenciones a propietarios de viviendas adscritas a la Bolsa de Alquiler210.000210.000206.243<% Obligaciones / Creditos>98,2%200.174 320000 32100 4809 261404 Compensación arrendadores RDL 11/202012.00012.01312.013<% Obligaciones / Creditos>100,0%12.013 320000 32100 6000 261200 Adquisición y promoción de suelo y edificación10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 320000 32100 6020 261202 Ejercicio de los derechos de tanteo y retracto y ofrecimiento de venta de vivienda1.000.0001.000.000411.061<% Obligaciones / Creditos>41,1%411.061 320000 32100 6020 261500 Reparación del parque público de vivienda4.5654.5654.598<% Obligaciones / Creditos>100,7%4.598 320000 32100 6094 261100 Aplicaciones informáticas300.000300.0005.588<% Obligaciones / Creditos>1,9%5.588 320000 32100 7609 261402 Convenio con el Ayuntamiento de Arakil para impulso de vivienda colaborativa300.000300.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 320000 32100 7609 261403 Convenio con el Ayuntamiento de Uharte-Arakil para impulso de vivienda social280.000280.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 320000 32100 7609 261404 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Olite para reforma de vivienda municipal de emergencia79.00079.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 320000 32100 7800 261400 Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda38.225.97338.225.97320.754.293<% Obligaciones / Creditos>54,3%18.593.142 320000 32100 7800 261402 MRR Subvenciones programa PREE. Rehabilitación energética de edificios7.000.0007.000.0001.075.803<% Obligaciones / Creditos>15,4%1.075.803 320000 32100 7800 261403 MRR Subvenciones programa PREE 5000. Rehabilitación energética de edificios en municipios de reto demográfico1.707.5003.292.0600<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 320000 32100 7800 261404 MRR Subvenciones fondos europeos arrendamiento protegido106.900.0100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 320000 32100 7800 261405 MRR Subvenciones fondos europeos rehabilitación protegida3.352.4756.000.0001.436.397<% Obligaciones / Creditos>23,9%1.436.397 320000 32200 1200 261100 Retribuciones del personal fijo134.078139.45799.607<% Obligaciones / Creditos>71,4%99.607 320000 32200 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 320000 32200 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes64.92967.53548.236<% Obligaciones / Creditos>71,4%48.236 320000 32200 2262 261100 Campañas de Publicidad15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 320000 32200 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos22.00022.00020.522<% Obligaciones / Creditos>93,3%20.522 320000 32200 6094 261100 Aplicaciones informáticas110.000110.00010.550<% Obligaciones / Creditos>9,6%10.550 Total 320000-Gestión de suelo y vivienda69.600.86680.776.69635.014.361<% Obligaciones / Creditos>43,3%32.846.999 Total 320-Vivienda69.600.86680.776.69635.014.361<% Obligaciones / Creditos>43,3%32.846.999 Total 32-Vivienda69.600.86680.776.69635.014.361<% Obligaciones / Creditos>43,3%32.846.999 330000 33000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos61.76564.24347.390<% Obligaciones / Creditos>73,8%47.390 330000 33000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes75.78569.33142.634<% Obligaciones / Creditos>61,5%42.634 330000 33000 2200 921100 Material de oficina1.7501.750930<% Obligaciones / Creditos>53,1%930 330000 33000 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33000 2221 921100 Comunicaciones postales1401400<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33000 2261 921100 Atenciones protocolarias y de representación5005002.734<% Obligaciones / Creditos>546,8%2.588 330000 33000 2266 921100 Conferencias, cursos y reuniones3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33000 2269 921100 Otros gastos diversos5.3105.3101.394<% Obligaciones / Creditos>26,3%1.249 330000 33000 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros3.0903.0901.483<% Obligaciones / Creditos>48,0%1.483 330000 33000 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción5.4505.4505.486<% Obligaciones / Creditos>100,7%5.486 330000 33000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje6.0006.0008.191<% Obligaciones / Creditos>136,5%8.191 330000 33000 4809 921100 Ejecución de Sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo172.916205.166143.406<% Obligaciones / Creditos>69,9%143.406 330000 33100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes240.559198.598134.678<% Obligaciones / Creditos>67,8%134.678 330000 33100 2120 921100 (E) Reparación y conservación de inmuebles adscritos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 2262 921100 Publicidad y Propaganda7.0007.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios1.2001.2003.874<% Obligaciones / Creditos>322,8%3.874 330000 33100 2269 921100 Acciones Plan del Pirineo180.000180.00030.062<% Obligaciones / Creditos>16,7%28.332 330000 33100 2269 921103 Acciones de Desarrollo Territorial Sostenible80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 2269 921104 Funcionamiento embalse de cola de Nagore / Arce50.00050.0007.334<% Obligaciones / Creditos>14,7%7.334 330000 33100 2269 921105 Funcionamiento y acciones Proyecto Zandueta20.00020.00011.495<% Obligaciones / Creditos>57,5%11.495 330000 33100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos12.87612.8762.981<% Obligaciones / Creditos>23,2%2.981 330000 33100 2276 921105 MRR Contratación de servicios100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 2276 921106 (E) Proyecto Desarrollo Territorial "Larrun sostenible" en Bera30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 2276 921107 (E) Actuaciones referentes al Aserradero de Ekai Lónguida20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 4400 921102 (E) Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA: desarrollo de proyectos estratégicos de territorio424.000250.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 4400 921104 Transferencia a Nasuvinsa-Eguralt1.8551.8550<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 4400 921105 Transferencia a NASUVINSA-Centro de la industrialización y robotización de la construcción200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 4609 921100 Subvenciones proyectos en el Pirineo90.00090.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 4609 921105 Convenio Ayto Valle de Erro y Burguete medidas para la fijación de la población joven en el territorio (Plan Pirineo)60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 4709 921100 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo: emprendimiento y microempresas programa impulso750.000750.000378.167<% Obligaciones / Creditos>50,4%378.167 330000 33100 4809 921100 (E) Subvenciones PIRIBIZI: abordar el reto demográfico en el Pirineo160.000160.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 4819 921100 Convenio Cederna-Garalur Plan del Pirineo95.00095.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 4819 921102 Subvenciones asociacionismo para la dinamización territorial del Pirineo65.00066.4350<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 4819 921104 Convenio con la Asociación Navarra Clúster para la Industrialización del sector de la Construcción50.00050.00050.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%50.000 330000 33100 4819 921105 (E) Convenio Asociación para el desarrollo rural Zunbeltz Landa Garapena - Proyecto Desarrollo de Espacio Test Agrario20.00020.00020.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%20.000 330000 33100 6020 921100 REACT Rehabilitación ecológica Palacio de Arce y su entorno en Nagore PO FEDER 14-203.296.5243.476.8511.098.911<% Obligaciones / Creditos>31,6%1.098.911 330000 33100 6020 921102 Actuaciones de adecuación entorno del Palacio de Arce y embalse Nagore462.210462.21084<% Obligaciones / Creditos>0,0%84 330000 33100 6020 921103 Actuaciones en sede DGPE y otros bienes1.0001.0003.231<% Obligaciones / Creditos>323,1%3.231 330000 33100 6020 921104 MRR PIREP Casa Ascunce750.067750.0670<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 6020 921105 Espacio para la sostenibilidad de Navarra- Red Explora Mikorena40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 6020 921106 Proyecto desarrollo territorial Zandueta10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina para proyectos estratégicos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 6059 921100 Otro mobiliario y equipo para proyectos estratégicos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 7309 921100 Proyecto desarrollo territorial en Irurre-Guesalaz Fundación Henri Lenaerts80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 7400 921103 Transferencia a NASUVINSA- Desarrollo infraestructuras para nuevas actividades económicas, Plan del Pirineo140.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 330000 33100 7400 921104 MRR PIREP Centro Nacional Industrialización y Robotización de la Construcción-NASUVINSA1.625.2131.625.2130<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 7409 921100 (E) Convenio Cuevas de Astiz SL proyecto mejora de acceso, alumbrado y equipamientos electrónicos87.00087.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 7609 921100 Subvención Proyectos de territorio Red Explora230.000183.5650<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 7609 921104 Subvenciones proyectos de inversión en el Pirineo (Entidades Locales)600.000600.00048.308<% Obligaciones / Creditos>8,1%48.308 330000 33100 7609 921109 REACT Alloz Sostenible PO FEDER 14-20998.0001.334.71532.604<% Obligaciones / Creditos>2,4%32.604 330000 33100 7609 921110 Subvenciones generación de espacios para vivir y trabajar en el Pirineo250.000250.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 7609 921112 Proyecto Estratégico. ViViD. Coliving y espacio proyectos Ayuntamiento San Martin de Unx90.00090.00090.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%90.000 330000 33100 7609 921113 Proyectos Desarrollo Territorial Sostenible en Itoiz convenio con los Aytos de Lónguida, Arce, Aoiz y Oroz-Betelu650.000650.000650.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%650.000 330000 33100 7609 921119 (E) Convenio Ayuntamiento de Garralda. Obra civil urbanización parcelas desarrollo territorial150.000150.000150.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%150.000 330000 33100 7609 921128 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo: Digitalización Junta General Valle de Salazar120.000120.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 7609 921129 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo: Digitalización Ayuntamiento de Navascués30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 7609 921130 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo: Digitalización Junta General Valle de Aezkoa300.000300.000300.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%300.000 330000 33100 7609 921131 (E) Convenio Ayuntamiento de Araitz proyecto recurso territorial Mailoak65.00065.00065.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%65.000 330000 33100 7609 921132 (E) Convenio Ayuntamiento de Aranguren espacio para la sostenibilidad y el desarrollo territorial120.000120.000120.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%120.000 330000 33100 7609 921133 (E) Convenio con la Junta General del Valle de Salazar. Actuaciones en Erremendia40.00040.00040.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%40.000 330000 33100 7609 921134 (E) Proyectos OTS Convenio Concejo Azparren. Camino enlace pistas de Ixtarri y Sarate25.00025.00025.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%25.000 330000 33100 7609 921135 (E) Ayuntamiento Hiriberri de Aezkoa. Proyecto Hiriberri Lanean. Contribuyendo a la diversificación y al emprendimiento21.97021.97021.970<% Obligaciones / Creditos>100,0%21.970 330000 33100 7609 921136 (E) Acondicionamiento de un Parking público en Luzaide35.00035.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 7609 921137 Convenio Ayuntamiento de Abaurrea Alta para la rehabilitación de la antigua nave patatera0314.000314.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%314.000 330000 33100 7709 921102 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo: emprendimiento y microempresas programa invers.200.000303.66922.100<% Obligaciones / Creditos>7,3%22.100 330000 33100 7819 921100 Subvención Proyectos de territorio Red Explora (asociaciones)20.00065.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 7819 921102 (E) Parque de Economía circular y Desarrollo Territorial Sostenible Bordablanca. Convenio con Asociación Laboral Josenea110.000110.000110.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%110.000 Total 330000-Proyectos estratégicos13.542.73014.149.7613.983.448<% Obligaciones / Creditos>28,2%3.981.428 Total 330-Proyectos estratégicos13.542.73014.149.7613.983.448<% Obligaciones / Creditos>28,2%3.981.428 Total 33-Proyectos estratégicos13.542.73014.149.7613.983.448<% Obligaciones / Creditos>28,2%3.981.428 Total 3-Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos89.422.309101.794.64542.002.401<% Obligaciones / Creditos>41,3%39.742.469 400000 40000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos129.883135.09398.768<% Obligaciones / Creditos>73,1%98.768 400000 40000 1100 321100 Retribuciones del personal eventual65.20667.82349.718<% Obligaciones / Creditos>73,3%49.718 400000 40000 2261 321100 Gastos diversos del Sr. Consejero y personal de su Gabinete2.0812.0817.489<% Obligaciones / Creditos>359,9%7.489 400000 40000 2301 321100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y personal de su Gabinete2.6002.600438<% Obligaciones / Creditos>16,9%438 400000 40001 1200 321100 Retribuciones del personal fijo68.09870.82650.590<% Obligaciones / Creditos>71,4%50.590 400000 40001 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 400000 40001 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes24.86825.86418.474<% Obligaciones / Creditos>71,4%18.474 400000 40100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo642.293733.113516.143<% Obligaciones / Creditos>70,4%516.143 400000 40100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas33.08847.08626.441<% Obligaciones / Creditos>56,2%26.441 400000 40100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes372.538383.115261.593<% Obligaciones / Creditos>68,3%261.593 400000 40100 2200 321100 Material de oficina81.47981.47937.715<% Obligaciones / Creditos>46,3%36.824 400000 40100 2221 321100 Servicios postales127.286123.12725.360<% Obligaciones / Creditos>20,6%25.360 400000 40100 2269 321100 Gastos diversos2.8612.861543<% Obligaciones / Creditos>19,0%543 400000 40100 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado1.0001.0001.253<% Obligaciones / Creditos>125,3%1.253 400000 40100 3501 321100 Intereses de demora104.1694.169<% Obligaciones / Creditos>100,0%4.169 400000 40100 4809 321100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias51.00051.0008.657<% Obligaciones / Creditos>17,0%8.127 400000 41000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos61.76564.24347.390<% Obligaciones / Creditos>73,8%47.390 400000 41000 1200 322000 Retribuciones del personal fijo208.945.722207.471.185145.694.131<% Obligaciones / Creditos>70,2%145.694.131 400000 41000 1210 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas9.715.89514.025.5138.297.751<% Obligaciones / Creditos>59,2%8.297.751 400000 41000 1211 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes6.745.2416.967.5594.793.365<% Obligaciones / Creditos>68,8%4.793.365 400000 41000 1220 322000 Retribuciones del personal contratado temporal120.416.749129.245.160100.680.634<% Obligaciones / Creditos>77,9%100.680.634 400000 41000 1221 322000 Retribuciones del personal contratado para campañas306.000318.328203.912<% Obligaciones / Creditos>64,1%203.912 400000 41000 1250 322000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones22.020.00022.788.44417.667.604<% Obligaciones / Creditos>77,5%17.667.604 400000 41000 1400 322000 Retribuciones personales47.402.00748.977.18134.377.216<% Obligaciones / Creditos>70,2%34.377.216 400000 41000 1410 322000 Retribuciones carrera profesional51.89433.56724.321<% Obligaciones / Creditos>72,5%24.321 400000 41000 1600 322000 Seguridad Social82.200.28585.226.27162.971.146<% Obligaciones / Creditos>73,9%55.684.854 400000 41000 1702 321100 Horas extraordinarias10.00010.4022.579<% Obligaciones / Creditos>24,8%2.579 400000 41000 1703 322000 Remuneración por trabajo en días festivos10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 400000 41000 1705 322000 Complemento por trabajo en turnos de noche82.76186.0856.724<% Obligaciones / Creditos>7,8%6.724 400000 41000 1707 322000 Remuneración por trabajo a turnos103.221107.47260.912<% Obligaciones / Creditos>56,7%60.912 400000 41000 1800 322000 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 400000 41000 1810 322000 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores400.8331.438.6161.367.882<% Obligaciones / Creditos>95,1%1.367.882 400000 41000 1820 322000 Ejecución de sentencias y otras indemnizaciones65.000415.000323.845<% Obligaciones / Creditos>78,0%323.845 400000 41000 1820 322002 Compensación no superación estabilización10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 400000 41000 2202 321100 Suscripción y adquisición de publicaciones4.5784.5782.624<% Obligaciones / Creditos>57,3%2.624 400000 41000 2262 321100 Publicidad y propaganda52.02052.0203.769<% Obligaciones / Creditos>7,2%3.769 400000 42000 2276 321100 (E) Estudio sobre datos demográficos e impacto en el sistema educativo y las ratios25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación500.213.302518.987.894377.633.156<% Obligaciones / Creditos>72,8%370.345.443 Total 400-Dirección y servicios generales de educación500.213.302518.987.894377.633.156<% Obligaciones / Creditos>72,8%370.345.443 Total 40-Dirección y servicios generales de educación500.213.302518.987.894377.633.156<% Obligaciones / Creditos>72,8%370.345.443 410000 41000 2266 321100 Gastos de actividades formativas5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410000 41000 2269 321100 Gastos diversos2.8492.8491.256<% Obligaciones / Creditos>44,1%1.256 410000 41000 2274 321100 Servicios de Seguridad260.084260.084161.629<% Obligaciones / Creditos>62,1%161.629 410000 41000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado249.288249.288158.204<% Obligaciones / Creditos>63,5%158.204 410000 41000 4400 321100 Transferencias a Navarra Impulsa Cultura, Deporte y Ocio para programas educativos del Planetario50.17350.17350.173<% Obligaciones / Creditos>100,0%50.173 410000 41100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo361.488347.980239.555<% Obligaciones / Creditos>68,8%239.555 410000 41100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas81.50883.99324.983<% Obligaciones / Creditos>29,7%24.983 410000 41100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes193.336235.411157.909<% Obligaciones / Creditos>67,1%157.909 410000 41600 1200 321100 Retribuciones del personal fijo457.147471.023302.266<% Obligaciones / Creditos>64,2%302.266 410000 41600 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1025.7254.311<% Obligaciones / Creditos>16,8%4.311 410000 41600 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes106.564110.83579.090<% Obligaciones / Creditos>71,4%79.090 410000 41600 2269 324200 Apoyo al funcionamiento del Consejo Escolar35.70035.7000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410000 41600 2290 322000 Financiación del funcionamiento de centros docentes no universitarios13.341.00013.341.00011.970.445<% Obligaciones / Creditos>89,7%11.970.445 410000 41600 2290 322002 Gastos de funcionamiento. FPB/TP ubicados fuera de los centros de FP164.040164.04052.445<% Obligaciones / Creditos>32,0%52.445 410000 41600 4609 322003 (E) Transf. EELL Roncal, Otsagabia, Garralda, Auritz, Erro, Auritzberri y Luzaide gastos funcionamiento centros públicos100.000100.000100.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%100.000 410000 41800 2120 321100 Gastos de mantenimiento de edificios propios150.000150.00057.168<% Obligaciones / Creditos>38,1%54.537 410000 41800 2120 322000 Gastos de reparación y conservación de centros escolares propios396.390407.505488.699<% Obligaciones / Creditos>119,9%463.043 410000 41800 2120 322002 Abono de siniestros1026.25633.250<% Obligaciones / Creditos>126,6%31.845 410000 41800 2220 321102 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones de edificios propios14.36214.3625.120<% Obligaciones / Creditos>35,7%5.120 410000 41800 2271 322002 Limpieza de los centros docentes públicos4.862.6554.862.6553.352.599<% Obligaciones / Creditos>68,9%3.282.899 410000 41800 2279 322000 Otros gastos de mantenimiento de centros225.411225.41194.376<% Obligaciones / Creditos>41,9%82.942 410000 41800 2280 321100 Gastos de funcionamiento de edificios propios. Energía eléctrica, agua y calefacción1.066.1561.066.156181.448<% Obligaciones / Creditos>17,0%181.448 410000 41800 2283 321100 Material para reparaciones de edificios propios31.21231.2123.641<% Obligaciones / Creditos>11,7%2.468 410000 41800 6020 325102 Obras de mantenimiento en el departamento150.000150.00041.567<% Obligaciones / Creditos>27,7%41.567 410000 41800 6020 325103 Otras obras del departamento1.170.0691.170.069639.699<% Obligaciones / Creditos>54,7%639.699 410000 41800 6040 321100 Adquisición de elementos de transporte10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410000 41800 6050 325100 Mobiliario del departamento30.60030.60025.877<% Obligaciones / Creditos>84,6%25.877 410000 41800 6054 325100 Material técnico y equipos para el departamento10.20010.2002.660<% Obligaciones / Creditos>26,1%2.660 Total 410000-Actividades generales del programa23.510.76223.623.03718.228.367<% Obligaciones / Creditos>77,2%18.116.369 410001 41800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo558.575581.187407.195<% Obligaciones / Creditos>70,1%407.195 410001 41800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas33.66720<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes288.342321.059214.731<% Obligaciones / Creditos>66,9%214.731 410001 41800 2276 321100 Estudios y trabajos técnicos0013.997<% Obligaciones / Creditos>-13.997 410001 41800 6020 325100 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares6.733.6903.996.168767.640<% Obligaciones / Creditos>19,2%718.100 410001 41800 6020 325103 Obras para el desarrollo de los centros de Formación Profesional471.6901.309.212344.827<% Obligaciones / Creditos>26,3%343.557 410001 41800 6020 325109 REACT Ampliación y reforma CP Andrés Muñoz PO FEDER 14-203.003.7473.003.7892.923.887<% Obligaciones / Creditos>97,3%2.923.887 410001 41800 6020 325110 REACT Proyecto de ventilación automática 5 centros educativos PO FEDER 14-201.217.50000<% Obligaciones / Creditos>-0 410001 41800 6020 325112 Obras de mantenimiento en centros escolares300.0001.820.618864.650<% Obligaciones / Creditos>47,5%717.206 410001 41800 6020 325136 MRR Obras en centros educativos 0-31.450.0001.450.00087.032<% Obligaciones / Creditos>6,0%5.717 410001 41800 6020 325137 Obras en centros educativos 0-3612.33700<% Obligaciones / Creditos>-0 410001 41800 6020 325138 REACT Ampliación del IES Sarriguren PO FEDER 14-201.047.1052.588.9111.856.771<% Obligaciones / Creditos>71,7%1.856.771 410001 41800 6020 325139 Inversiones en Leitza por "Casa Maxurrenea"30.57130.5710<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 6020 325140 (E) Actuaciones en Instituto de Azagra50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 6059 325100 Equipamiento en centros públicos1.012.7881.012.788395.287<% Obligaciones / Creditos>39,0%317.283 410001 41800 7609 325100 Obras en centros educativos de propiedad municipal1.500.0001.500.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 7609 325103 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares647.2252.960.9041.035.146<% Obligaciones / Creditos>35,0%1.035.146 410001 41800 7609 325106 Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal250.000250.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 7609 325136 REACT Construcción CP Soto de Lezkairu PO FEDER 14-20101.937.3611.723.699<% Obligaciones / Creditos>89,0%1.722.550 410001 41800 7609 325137 REACT Remodelación CP Zudaire PO FEDER 14-2010183.8290<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 7609 325138 REACT Construcción CP Sesma PO FEDER 14-201.183.6562.342.4712.011.420<% Obligaciones / Creditos>85,9%2.011.420 410001 41800 7609 325139 Redacción del proyecto para nuevo colegio público en Aiegi80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 7609 325153 MRR Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal5.764.5465.484.5460<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 7609 325154 Reparación cubierta CPEIP/HLHIP San Miguel de Aoiz160.000160.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 7609 325155 Adecuación pista deportiva del CPEIP/HLHIP Virgen Blanca de Huarte200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 7609 325156 (E) Transferencia Ayto. Falces: Mejora Colegio Público Doña Álvara Álvarez95.00095.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 7609 325157 (E) Transferencia Ayto. Berriozar: Fase 2 de la cubierta del colegio de Mendialdea90.00090.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 7609 325158 (E) Transferencia Ayto. San Adrián: actuaciones en el gimnasio del CPEIP Alfonso X el Sabio80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 7609 325159 (E) Convenio con el Ayto de Pamplona. Redacción proyecto reforma integral CPEIP/HLHIP San Francisco62.00062.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 7609 325160 (E) Arreglo del firme del patio del CPEIP Dos de Mayo de Castejón50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 7609 325161 (E) Transferencia Ayto. Villava: Actuaciones en el patio del Colegio Público Lorenzo Goikoa50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 7609 325162 (E) Transferencia Ayto. Orkoien: cerramiento patio Ikastetxe Publikoa Auzalar40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 7609 325163 (E) Transferencia Ayto. Estella: inversiones y mejoras en el Colegio Público Remontival10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 7609 325164 (E) Adecuación patio de Educación Infantil del Colegio Público Joakin Lizarraga de Sarriguren10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 7609 325165 (E) Convenio con el Ayto de Pamplona inversiones CPEIP/HLHIP San Francisco. Salón de actos y aislamiento cubierta138.000138.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 7609 325166 (E) Transferencia Ayto. Murchante: pavimentación, cubierto y ampliación patio CPEIP Mardones y Magaña100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 7609 325167 (E) Convenio con el Ayto. de Auritzberri: Tejado de la escuela infantil20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 7609 325168 (E) Ayto. Viana: mejora vallado CP Ricardo Campano e IESO El Camino20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 7609 325169 (E) Ayto. Viana: acondicionamiento del interior de aula en el IESO El Camino11.00011.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 7609 325170 (E) Mejoras en el polideportivo escolar CPEIP San Bartolomé de Ribaforada20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 7609 325171 (E) Reforma parques y patios del colegio público de Educación Infantil y Primaria de Puente la Reina/Gares30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 7609 325172 (E) Transferencia Ayto. Tafalla: Adecuación entrada principal colegio público Marqués de la Real Defensa50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 410001-Construcciones y equipamiento27.471.45932.139.41512.646.281<% Obligaciones / Creditos>39,3%12.287.560 410002 41600 4609 322000 Transferencias por uso de espacios municipales por alumnado de Secundaria y Formación Profesional1.000.0001.000.000142.462<% Obligaciones / Creditos>14,2%142.462 410002 41600 4800 323100 Becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios superiores1.034.1041.034.104423.307<% Obligaciones / Creditos>40,9%423.307 410002 41600 6081 322000 Plan de gratuidad de libros de texto escolares3.264.0003.264.00067.003<% Obligaciones / Creditos>2,1%67.003 410002 41600 7811 322000 Programa de gratuidad de libros de texto escolares1.209.7201.209.72025.737<% Obligaciones / Creditos>2,1%25.737 Total 410002-Becas y ayudas6.507.8246.507.824658.510<% Obligaciones / Creditos>10,1%658.510 410003 41600 4811 322100 2º Ciclo de Educación Infantil. Centros privados concertados y/o subvencionados21.431.65521.431.65514.866.969<% Obligaciones / Creditos>69,4%14.866.969 410003 41600 4811 322200 1º Ciclo de Educación Secundaria. Centros privados concertados y/o subvencionados20.086.05720.086.05715.078.225<% Obligaciones / Creditos>75,1%15.078.225 410003 41600 4811 322202 2º Ciclo de Educación Secundaria. Centros privados concertados y/o subvencionados24.055.37824.055.37817.560.241<% Obligaciones / Creditos>73,0%17.560.241 410003 41600 4811 322400 Educación Especial. Centros privados concertados y/o subvencionados7.617.3497.617.3495.362.597<% Obligaciones / Creditos>70,4%5.362.597 410003 41600 4811 322402 Necesidades educativas específicas. Centros privados concertados y/o subvencionados5.227.2045.227.2042.757.199<% Obligaciones / Creditos>52,7%2.757.199 410003 41600 4811 322403 Inmigración y minorías culturales. Centros privados concertados y/o subvencionados767.944767.944309.840<% Obligaciones / Creditos>40,3%309.840 410003 41600 4811 322C00 Bachillerato. Centros privados concertados y/o subvencionados12.913.35412.913.3548.553.406<% Obligaciones / Creditos>66,2%8.553.406 410003 41600 4811 322D00 Educación Primaria. Centros privados concertados y/o subvencionados52.138.85652.138.85638.749.180<% Obligaciones / Creditos>74,3%38.749.180 410003 41600 4811 322D02 Atención al alumnado con dificultades de escolarización1.262.4091.262.409560.807<% Obligaciones / Creditos>44,4%560.807 410003 41600 4811 322E00 Ciclos formativos de grado básico y medio7.777.6297.777.6294.934.519<% Obligaciones / Creditos>63,4%4.934.519 410003 41600 4811 322E02 Ciclos formativos de grado superior. Centros privados concertados y/o subvencionados4.663.2644.663.2643.138.322<% Obligaciones / Creditos>67,3%3.138.322 Total 410003-Subvenciones a la enseñanza privada concertada y asimilada157.941.099157.941.099111.871.304<% Obligaciones / Creditos>70,8%111.871.304 410004 41600 1709 322000 Otras retribuciones variables375.000390.066161.079<% Obligaciones / Creditos>41,3%161.079 410004 41600 2210 324100 Comedores3.600.0003.600.0001.643.660<% Obligaciones / Creditos>45,7%1.643.660 410004 41600 2230 324100 Transporte escolar17.733.16918.023.16911.134.463<% Obligaciones / Creditos>61,8%11.134.463 410004 41600 2230 324102 Transporte escolar educación especial2.730.0002.730.000970.285<% Obligaciones / Creditos>35,5%970.285 410004 41600 2276 324100 Otros trabajos realizados por terceros40.00040.0008.470<% Obligaciones / Creditos>21,2%8.470 410004 41600 4609 324100 (E) Transporte escolar para casco antiguo y Ardoi de Zizur Mayor70.00070.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410004 41600 4609 324102 (E) Sub. a localidades de menos de 1500 habitantes para comensales no transportados en comedores escolares autorizados110.000110.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410004 41600 4800 324100 Ayudas individualizadas por transporte escolar3.190.0002.900.000344.559<% Obligaciones / Creditos>11,9%344.559 410004 41600 4800 324102 Ayudas individualizadas para comedores159.171159.17179.201<% Obligaciones / Creditos>49,8%79.201 410004 41600 4800 324103 Ayudas para el transporte de alumnado con difícil acceso a su centro educativo10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 410004-Servicios complementarios28.007.35028.022.41614.341.718<% Obligaciones / Creditos>51,2%14.341.718 410005 41000 2275 321100 Gastos de elecciones sindicales008.670<% Obligaciones / Creditos>-8.670 410005 41400 1200 321100 Retribuciones del personal fijo181.753163.17698.077<% Obligaciones / Creditos>60,1%98.077 410005 41400 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas101.0441.043<% Obligaciones / Creditos>99,9%1.043 410005 41400 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes269.397309.329217.058<% Obligaciones / Creditos>70,2%217.058 410005 41400 2267 322000 Gastos de oposiciones50.00050.0001.535<% Obligaciones / Creditos>3,1%1.535 410005 41400 2301 322000 Locomoción y gastos de viaje. Tribunales oposición200.000200.0006.344<% Obligaciones / Creditos>3,2%6.344 410005 41400 2330 322000 Indemnización por trabajos realizados en tribunales750.000750.00021.760<% Obligaciones / Creditos>2,9%21.760 410005 41500 1200 321100 Retribuciones del personal fijo526.355374.497290.501<% Obligaciones / Creditos>77,6%290.501 410005 41500 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas17.19539.92725.948<% Obligaciones / Creditos>65,0%25.948 410005 41500 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes586.649677.110473.026<% Obligaciones / Creditos>69,9%473.026 410005 41500 2266 321100 Actividades de formación23.34723.3470<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410005 41500 2269 321100 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales37.14237.14217.270<% Obligaciones / Creditos>46,5%17.270 410005 41500 2269 321102 Otros gastos diversos3.5703.570969<% Obligaciones / Creditos>27,2%969 410005 41500 2276 321100 Otros trabajos realizados por terceros15.30015.3001.452<% Obligaciones / Creditos>9,5%1.452 410005 41700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo298.987389.096270.614<% Obligaciones / Creditos>69,5%270.614 410005 41700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas24.86825.86518.474<% Obligaciones / Creditos>71,4%18.474 410005 41700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes194.78693.56664.005<% Obligaciones / Creditos>68,4%64.005 410005 41700 4819 321100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales38.58038.5800<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 410005-Recursos humanos3.217.9393.191.5481.516.746<% Obligaciones / Creditos>47,5%1.516.746 Total 410-Recursos educativos246.656.433251.425.338159.262.926<% Obligaciones / Creditos>63,3%158.792.206 Total 41-Recursos educativos246.656.433251.425.338159.262.926<% Obligaciones / Creditos>63,3%158.792.206 420000 42000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos61.76564.24347.390<% Obligaciones / Creditos>73,8%47.390 420000 42000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo72.002118.05375.629<% Obligaciones / Creditos>64,1%75.629 420000 42000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 420000 42000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1053.68134.387<% Obligaciones / Creditos>64,1%34.387 420000 42000 2269 321100 Gastos diversos3.0003.0002.202<% Obligaciones / Creditos>73,4%2.202 420000 42000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado58.18958.18987.884<% Obligaciones / Creditos>151,0%87.398 420000 42000 4400 322G00 Campaña escolar de esquí. NICDO50.00050.00050.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%50.000 420000 42000 4709 322G00 Campañas escolares de actividades en la naturaleza50.00050.00050.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%50.000 420000 42000 4709 322G02 Actividades de iniciación deportiva dirigida a centros educativos10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420000 42000 4819 322G00 Campaña escolar de vela. Federación Navarra de Vela65.00065.00065.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%65.000 Total 420000-Actividades generales del programa369.976472.166412.492<% Obligaciones / Creditos>87,4%412.006 420001 42400 1200 322900 Retribuciones del personal fijo890.923927.435669.684<% Obligaciones / Creditos>72,2%669.684 420001 42400 1210 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10.3278.7725.703<% Obligaciones / Creditos>65,0%5.703 420001 42400 1211 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes119.24991.28967.286<% Obligaciones / Creditos>73,7%67.286 420001 42400 2061 322000 Servicio de biblioteca digital escolar60.50060.50035.292<% Obligaciones / Creditos>58,3%35.292 420001 42400 2120 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento, reparación y conservación del edificio44.00044.00037.971<% Obligaciones / Creditos>86,3%33.337 420001 42400 2150 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento instrumentos y sistemas de sonido10.00010.0008.180<% Obligaciones / Creditos>81,8%8.180 420001 42400 2200 322500 Ciudad de la Música: Material de oficina10.00010.0008.723<% Obligaciones / Creditos>87,2%7.690 420001 42400 2202 322002 Recursos didácticos20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420001 42400 2266 321203 Formación del profesorado en euskera50.00050.00013.007<% Obligaciones / Creditos>26,0%13.007 420001 42400 2266 321205 Formación del profesorado en enseñanzas artísticas y musicales10.00010.0004.525<% Obligaciones / Creditos>45,2%4.525 420001 42400 2266 322906 Formación del profesorado en idiomas150.000150.00037.520<% Obligaciones / Creditos>25,0%37.520 420001 42400 2267 322502 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño2.5002.500950<% Obligaciones / Creditos>38,0%950 420001 42400 2269 322002 Elaboración materiales didácticos5.0005.0003.840<% Obligaciones / Creditos>76,8%3.840 420001 42400 2269 322003 Promoción de ERASMUS + y otros programas europeos7.7007.7005.088<% Obligaciones / Creditos>66,1%5.088 420001 42400 2269 322004 Financiación olimpiadas escolares5005001.066<% Obligaciones / Creditos>213,2%1.066 420001 42400 2269 322200 Tasas del programa Bachillerato Internacional20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420001 42400 2269 322500 Ciudad de la Música: Gastos diversos98.00098.00099.727<% Obligaciones / Creditos>101,8%62.925 420001 42400 2269 322502 Conciertos didácticos27.00027.00026.315<% Obligaciones / Creditos>97,5%26.315 420001 42400 2269 322900 Programas de uso del euskera552.000552.000296.029<% Obligaciones / Creditos>53,6%298.726 420001 42400 2269 322904 Exámenes EGA, títulos y gastos de funcionamiento15.00015.0008.541<% Obligaciones / Creditos>56,9%8.541 420001 42400 2269 322905 Encargo a CNAI. Cursos y actividades de promoción de lenguas extranjeras1.050.0001.050.000842.715<% Obligaciones / Creditos>80,3%788.571 420001 42400 2271 322500 Ciudad de la Música: Limpieza133.910133.910103.175<% Obligaciones / Creditos>77,0%103.175 420001 42400 2273 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento sistemas informáticos8.0008.0005.305<% Obligaciones / Creditos>66,3%246 420001 42400 2279 322500 Ciudad de la Música: Otros trabajos realizados por terceros43.50043.5004.835<% Obligaciones / Creditos>11,1%4.835 420001 42400 2280 322500 Ciudad de la Música: Energía eléctrica, agua y calefacción540.000540.000180.802<% Obligaciones / Creditos>33,5%180.802 420001 42400 2330 322900 Indemnizaciones por trabajos realizados en tribunales44.00044.00052.141<% Obligaciones / Creditos>118,5%52.141 420001 42400 2330 322902 Pruebas certificativas15.00015.00010.073<% Obligaciones / Creditos>67,2%10.073 420001 42400 4609 322502 Subvención a escuelas de música3.200.0003.200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420001 42400 4609 322503 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el funcionamiento del Conservatorio Municipal de Música490.000490.000490.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%490.000 420001 42400 4800 322500 Ayudas complementarias a la movilidad internacional del alumnado de Enseñanzas Artísticas Superiores6.0006.0006.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%6.000 420001 42400 4809 321200 Ayuda para la formación del profesorado en euskera10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420001 42400 4809 321202 Ayudas para la formación del profesorado en lenguas extranjeras30.00030.00010.539<% Obligaciones / Creditos>35,1%0 420001 42400 4816 322002 Subvención actividades extraescolares culturales en euskera30.00030.00014.527<% Obligaciones / Creditos>48,4%14.527 420001 42400 4816 322500 Escuela Navarra de Teatro45.00045.00018.000<% Obligaciones / Creditos>40,0%18.000 420001 42400 6020 322500 Ciudad de la Música: Adecuación edificio10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420001 42400 6050 322500 Ciudad de la Música: mobiliario y equipo de oficina10.00010.0001.240<% Obligaciones / Creditos>12,4%1.240 420001 42400 6059 322500 Ciudad de la Música: adquisición de instrumentos musicales60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420001 42400 6081 322000 Adquisición de fondos editoriales1.0001.0001.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.000 420001 42400 6081 322500 Ciudad de la Música: Adquisición de libros3.0003.0002.948<% Obligaciones / Creditos>98,3%2.948 Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas7.832.1097.839.1053.072.748<% Obligaciones / Creditos>39,2%2.963.233 420002 42100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo535.003556.380374.309<% Obligaciones / Creditos>67,3%374.309 420002 42100 1200 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal fijo22.3791.253.1431.108.681<% Obligaciones / Creditos>88,5%1.108.681 420002 42100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 420002 42100 1210 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas22.37940.3642.729<% Obligaciones / Creditos>6,8%2.729 420002 42100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes49.74551.72836.949<% Obligaciones / Creditos>71,4%36.949 420002 42100 1220 321100 Retribuciones del personal contratado temporal. Proyecto PATHWAYS. EASI10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420002 42100 1220 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal contratado temporal1.566.517381.909229.356<% Obligaciones / Creditos>60,1%229.356 420002 42100 1250 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal contratado para sustituciones179.030184.2063.396<% Obligaciones / Creditos>1,8%3.396 420002 42100 1400 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones personales179.030188.339187.837<% Obligaciones / Creditos>99,7%187.837 420002 42100 1600 321200 MRR CompDigEdu Seguridad Social268.546279.398220.409<% Obligaciones / Creditos>78,9%195.175 420002 42100 2266 321200 Actividades formativas del profesorado500.000500.000244.586<% Obligaciones / Creditos>48,9%243.227 420002 42100 2266 321203 Actividades formativas del personal CAP5.1005.1000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420002 42100 2266 321204 MRR Actividades formativas del profesorado415.434573.8350<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420002 42100 2269 322000 Expedición de títulos y edición de libros de escolaridad50.00050.0002<% Obligaciones / Creditos>0,0%2 420002 42100 2269 322003 Calidad31.92031.92030.100<% Obligaciones / Creditos>94,3%30.100 420002 42100 2269 322004 Programas formativos y proyectos de innovación en centros públicos125.000125.000108.933<% Obligaciones / Creditos>87,1%108.933 420002 42100 2269 322005 MRR CompDigEdu Gastos diversos35.96545.5420<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420002 42100 2269 322700 Centros de adultos y aulas itinerantes87.79187.79187.791<% Obligaciones / Creditos>100,0%87.791 420002 42100 2269 322702 Gastos de los cursos en las Aulas Mentor10851851<% Obligaciones / Creditos>100,0%851 420002 42100 2279 322D00 (E) Itinerarios culturales por Navarra20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420002 42100 2290 321200 Gastos de funcionamiento de centros de apoyo al profesorado98.38398.38398.383<% Obligaciones / Creditos>100,0%98.383 420002 42100 2301 321200 MRR CompDigEdu Locomoción y gastos de viaje66.49591.84816.300<% Obligaciones / Creditos>17,7%16.300 420002 42100 4809 321200 Ayudas individuales para la formación del profesorado20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420002 42100 4811 322000 Programas formativos y proyectos de innovación en centros concertados45.00045.00031.703<% Obligaciones / Creditos>70,5%31.703 420002 42100 6054 321200 Adquisición de material para actividades formativas11.00011.0005.723<% Obligaciones / Creditos>52,0%5.723 420002 42900 1200 322100 Retribuciones del personal fijo492.635398.891177.727<% Obligaciones / Creditos>44,6%177.727 420002 42900 1210 322100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 420002 42900 1211 322100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes58.25166.78444.013<% Obligaciones / Creditos>65,9%44.013 Total 420002-Ordenación, formación y calidad4.885.6435.107.4243.009.777<% Obligaciones / Creditos>58,9%2.983.184 420004 42700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo3.440.9974.581.7301.525.577<% Obligaciones / Creditos>33,3%1.525.577 420004 42700 1200 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal fijo5.44046.57728.404<% Obligaciones / Creditos>61,0%28.404 420004 42700 1200 322004 MRR PROA+ Retribuciones del personal fijo21.911955.047720.650<% Obligaciones / Creditos>75,5%720.650 420004 42700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1053.09240.414<% Obligaciones / Creditos>76,1%40.414 420004 42700 1210 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas5.4405.5760<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420004 42700 1210 322004 MRR PROA+ Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas21.91118.71011.802<% Obligaciones / Creditos>63,1%11.802 420004 42700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes96.36296.29573.395<% Obligaciones / Creditos>76,2%73.395 420004 42700 1220 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal contratado temporal380.814355.085237.700<% Obligaciones / Creditos>66,9%237.700 420004 42700 1220 322004 MRR PROA+ Retribuciones del personal contratado temporal1.533.796726.552567.912<% Obligaciones / Creditos>78,2%567.912 420004 42700 1220 322005 MRR Menttores Retribuciones del personal contratado temporal01.494.798490.028<% Obligaciones / Creditos>32,8%490.028 420004 42700 1250 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal contratado para sustituciones43.52210.2680<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420004 42700 1250 322004 MRR PROA+ Retribuciones del personal contratado para sustituciones175.29142.31733.754<% Obligaciones / Creditos>79,8%33.754 420004 42700 1250 322005 MRR Menttores Retribuciones del personal contratado para sustituciones010<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420004 42700 1400 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones personales43.52230.27121.582<% Obligaciones / Creditos>71,3%21.582 420004 42700 1400 322004 MRR PROA+ Retribuciones personales175.291122.401118.772<% Obligaciones / Creditos>97,0%118.772 420004 42700 1400 322005 MRR Menttores Retribuciones personales025.0012.062<% Obligaciones / Creditos>8,2%2.062 420004 42700 1600 322002 MRR Uds Acompañamiento Seguridad Social65.283117.90381.377<% Obligaciones / Creditos>69,0%71.091 420004 42700 1600 322004 MRR PROA+ Seguridad Social262.936413.563326.728<% Obligaciones / Creditos>79,0%286.032 420004 42700 1600 322005 MRR Menttores Seguridad Social0495.455133.582<% Obligaciones / Creditos>27,0%128.367 420004 42700 2262 322006 MRR Menttores Publicidad y difusión03.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420004 42700 2266 321202 Actividades formativas del profesorado. FSE20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420004 42700 2266 321204 Cursos de formación del profesorado. Proyecto GATE.E+5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420004 42700 2266 321205 MRR PROA+ Actividades formativas del profesorado11.50015.0001.729<% Obligaciones / Creditos>11,5%1.191 420004 42700 2266 321206 MRR Unidades de acompañamiento Actividades formativas del profesorado5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420004 42700 2266 321207 MRR Menttores Actividades formativas del profesorado05.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420004 42700 2266 322000 Gastos de difusión. Proyecto GATE. E+1.1501.1500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420004 42700 2269 321200 Convivencia133.478133.47878.597<% Obligaciones / Creditos>58,9%77.173 420004 42700 2269 321202 Coeducación e igualdad de género436.653436.653200.077<% Obligaciones / Creditos>45,8%200.077 420004 42700 2269 322000 Gastos diversos. FSE. PROEDUCAR10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420004 42700 2269 322002 MRR PROA+ Gastos diversos16.0131.5230<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420004 42700 2269 322003 MRR Unidades de acompañamiento Gastos diversos9.1909.1900<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420004 42700 2269 322005 MRR Menttores Incentivos Grupo Control030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420004 42700 2269 322400 Plan de Atención Diversidad. Acciones de compensación educativa a centros públicos alumnado desfavorecido918.904838.9040<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420004 42700 2269 322402 Financiación de actividades para la integración socioeducativa de inmigrantes y minorías socioculturales61.23561.2353.585<% Obligaciones / Creditos>5,9%3.350 420004 42700 2276 322000 Estudios y trabajos técnicos015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420004 42700 2279 322000 Trabajos de traducción. Proyecto GATE. E+5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420004 42700 2301 322002 Locomoción y gastos de viaje. FSE. PROEDUCAR9.0009.0001.552<% Obligaciones / Creditos>17,2%1.552 420004 42700 2301 322003 MRR PROA+ Locomoción y gastos de viaje1011.0004.835<% Obligaciones / Creditos>44,0%4.835 420004 42700 2301 322004 MRR Unidades de acompañamiento Locomoción y gastos de viaje31.00031.00011.931<% Obligaciones / Creditos>38,5%11.931 420004 42700 2301 322005 MRR Menttores Locomoción y gastos de viaje052.6130<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420004 42700 2400 322400 Elaboración material guías para centros21.16221.1620<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420004 42700 2400 322402 Adquisición y reposición de material especializado17.16717.1670<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420004 42700 4609 322400 Subvención para actividades de integración socioeducativa10400.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420004 42700 4809 322400 Ayudas a la educación especial460.282460.2825.486<% Obligaciones / Creditos>1,2%5.486 420004 42700 4809 322402 Ayudas para escuela de vacaciones para alumnado con discapacidades72.82872.82815.846<% Obligaciones / Creditos>21,8%15.846 420004 42700 4809 322403 Ayudas al alumnado de centros concertados para inmigración y minorías culturales481.827481.8270<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420004 42700 4811 322200 MRR PROA+ 1º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada155.555155.5550<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420004 42700 4811 322400 Subvención a centros privados concertados de educación especial41.99741.9970<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420004 42700 4811 322D00 MRR PROA+ Educación Primaria. Subvención a la enseñanza privada46.68546.6850<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420004 42700 4819 322000 (E) Convenio Fundación Ilundain Haritz-Berri Programa Educar para prevenir adicciones en Centros Educativos de Navarra65.00065.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420004 42700 4819 322402 Fundación Secretariado Gitano: programa "promociona"43.36043.3600<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420004 42700 4819 324200 Subvención a asociaciones y federaciones de padres y alumnos64.62764.627234<% Obligaciones / Creditos>0,4%234 420004 42700 6059 322400 Dotación al Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra (CREENA)36.40036.4001.734<% Obligaciones / Creditos>4,8%0 420004 42700 6081 321100 Materiales y fondos coeducativos31.62831.62824.725<% Obligaciones / Creditos>78,2%23.113 Total 420004-Inclusión, igualdad y convivencia9.465.19713.208.9164.764.072<% Obligaciones / Creditos>36,1%4.702.330 420005 42800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo1.623.2741.736.6901.265.312<% Obligaciones / Creditos>72,9%1.265.312 420005 42800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 420005 42800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes24.86825.86418.474<% Obligaciones / Creditos>71,4%18.474 420005 42800 2266 321100 Cursos de formación para el Servicio de Inspección Educativa6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420005 42800 2268 321100 Premios y certámenes2.7502.750150<% Obligaciones / Creditos>5,5%150 420005 42800 2269 321100 Documentación1.3501.3500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420005 42800 2276 321100 Evaluación del alumnado, de centros, de programas y del sistema educativo110.000110.00066.648<% Obligaciones / Creditos>60,6%66.648 Total 420005-Inspección educativa1.768.2521.882.6541.350.584<% Obligaciones / Creditos>71,7%1.350.584 420006 42200 1200 321100 Retribuciones del personal fijo998.8051.020.823733.081<% Obligaciones / Creditos>71,8%733.081 420006 42200 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 420006 42200 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes245.219290.071191.140<% Obligaciones / Creditos>65,9%191.140 420006 42200 2061 322A00 Programas y licencias1.150.0001.150.000696.420<% Obligaciones / Creditos>60,6%696.420 420006 42200 2061 322A03 Proyecto piloto contenidos digitales educativos ikasNOVA250.000250.0003.750<% Obligaciones / Creditos>1,5%3.750 420006 42200 2160 322A00 Funcionamiento, mantenimiento y conservación de equipamiento informático y audiovisual1.000.0001.000.000414.309<% Obligaciones / Creditos>41,4%414.309 420006 42200 2224 322A00 Sistemas de comunicaciones de datos214.679214.67921.476<% Obligaciones / Creditos>10,0%21.476 420006 42200 2224 322A03 Encargo a NASERTIC. Sistemas de comunicaciones de datos150.000150.000119.447<% Obligaciones / Creditos>79,6%119.447 420006 42200 2266 321200 Formación a distancia del profesorado102.000102.00015.243<% Obligaciones / Creditos>14,9%15.243 420006 42200 2266 322A00 MRR capacitación y soporte de dispositivos y aula digital109.144282.0430<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420006 42200 2266 322A02 (E) FSE 2021-2027 Semana Escolar Inteligencia Artificial45.00045.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420006 42200 2273 322A00 Plan de modernización378.000378.000129.447<% Obligaciones / Creditos>34,2%129.447 420006 42200 6031 322A04 Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros educativos500.000500.000773<% Obligaciones / Creditos>0,2%773 420006 42200 6031 322A05 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones154.500154.50026.008<% Obligaciones / Creditos>16,8%24.992 420006 42200 6059 325100 Mobiliario ikasNOVA500.000500.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420006 42200 6060 322A00 Equipamiento y renovación del parque departamental230.720230.72012.981<% Obligaciones / Creditos>5,6%12.981 420006 42200 6060 322A02 Equipamiento, renovación del parque y servicios centrales del programa ikasNOVA111.070111.07026.206<% Obligaciones / Creditos>23,6%26.206 420006 42200 6060 322A05 MRR Dispositivos móviles569.8341.139.6680<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420006 42200 6060 322A06 MRR Aula digital interactiva. Aulas ikasNOVA5.850.00012.221.3320<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420006 42200 6094 322A00 Desarrollo de aplicaciones para centros526.500526.500174.857<% Obligaciones / Creditos>33,2%174.857 420006 42200 6094 322A03 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo de aplicaciones para centros250.000250.00081.584<% Obligaciones / Creditos>32,6%81.584 420006 42500 1200 321100 Retribuciones del personal fijo517.627507.922269.404<% Obligaciones / Creditos>53,0%269.404 420006 42500 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas101.000106.28475.867<% Obligaciones / Creditos>71,4%75.867 420006 42500 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes390.298479.028321.680<% Obligaciones / Creditos>67,2%321.680 420006 42500 2273 322A02 Seguridad y mantenimiento de sistemas de información36.00036.0001.694<% Obligaciones / Creditos>4,7%1.694 420006 42500 2276 322A00 Estudios y trabajos técnicos90.00090.00018.150<% Obligaciones / Creditos>20,2%18.150 Total 420006-Tecnologías educativas14.470.40621.735.6403.333.516<% Obligaciones / Creditos>15,3%3.332.500 420007 42900 2200 322100 Material de oficina9.8179.8174.114<% Obligaciones / Creditos>41,9%4.114 420007 42900 2210 322100 Alimentación169.376169.376110.127<% Obligaciones / Creditos>65,0%102.370 420007 42900 2214 322100 Material de cocina10.86410.864316<% Obligaciones / Creditos>2,9%316 420007 42900 2215 322100 Fármacos y asistencia sanitaria5.1585.158570<% Obligaciones / Creditos>11,0%570 420007 42900 2219 322100 Material didáctico28.05028.0502.905<% Obligaciones / Creditos>10,4%2.905 420007 42900 2269 322102 Desarrollo de la red de escuelas rurales5.6105.610696<% Obligaciones / Creditos>12,4%696 420007 42900 2269 322103 Gastos diversos5.5015.5011.584<% Obligaciones / Creditos>28,8%1.398 420007 42900 2285 322100 Vestuario, calzado y material textil24.06024.0603.023<% Obligaciones / Creditos>12,6%2.959 420007 42900 4609 322100 Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años23.518.88723.518.88712.152.396<% Obligaciones / Creditos>51,7%12.152.396 420007 42900 4609 322103 MRR Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0-32.114.2312.394.2310<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 420007-Escuelas Infantiles25.891.55426.171.55412.275.728<% Obligaciones / Creditos>46,9%12.267.723 Total 420-Actuaciones educativas64.683.13776.417.45828.218.916<% Obligaciones / Creditos>36,9%28.011.559 422000 43000 1000 322E00 Retribuciones de altos cargos61.76564.24347.390<% Obligaciones / Creditos>73,8%47.390 422000 43000 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo26.05027.09419.353<% Obligaciones / Creditos>71,4%19.353 422000 43000 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 422000 43000 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 422000 43000 2269 321100 Gastos diversos3.0003.0003.187<% Obligaciones / Creditos>106,2%3.187 422000 43000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado55.16455.16422.019<% Obligaciones / Creditos>39,9%22.019 422000 43100 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo414.472411.779297.106<% Obligaciones / Creditos>72,2%297.106 422000 43100 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 422000 43100 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes58.54486.74761.883<% Obligaciones / Creditos>71,3%61.883 Total 422000-Actividades generales del programa619.025648.027450.938<% Obligaciones / Creditos>69,6%450.938 422001 43100 1200 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal fijo12.743879.259845.103<% Obligaciones / Creditos>96,1%845.103 422001 43100 1200 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal fijo17.554426.538344.940<% Obligaciones / Creditos>80,9%344.940 422001 43100 1210 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas12.74360.74338.183<% Obligaciones / Creditos>62,9%38.183 422001 43100 1210 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas17.55476.74442.299<% Obligaciones / Creditos>55,1%42.299 422001 43100 1220 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal contratado temporal891.9781.955.8291.879.560<% Obligaciones / Creditos>96,1%1.879.560 422001 43100 1220 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado temporal1.228.7491.468.2011.237.206<% Obligaciones / Creditos>84,3%1.237.206 422001 43100 1221 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado para campañas041.75019.098<% Obligaciones / Creditos>45,7%19.098 422001 43100 1250 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal contratado para sustituciones101.940161.459135.864<% Obligaciones / Creditos>84,1%135.864 422001 43100 1250 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado para sustituciones140.428139.68484.625<% Obligaciones / Creditos>60,6%84.625 422001 43100 1400 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones personales101.940226.795212.005<% Obligaciones / Creditos>93,5%212.005 422001 43100 1400 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones personales140.428125.59494.904<% Obligaciones / Creditos>75,6%94.904 422001 43100 1600 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Seguridad Social152.910850.041755.506<% Obligaciones / Creditos>88,9%755.506 422001 43100 1600 322E04 MRR Redim oferta FP Seguridad Social210.643613.130501.444<% Obligaciones / Creditos>81,8%435.555 422001 43100 2020 322E00 Arrendamiento de edificios y otras construcciones100.000100.00050.000<% Obligaciones / Creditos>50,0%50.000 422001 43100 2040 322E00 Arrendamiento de medios de transporte1.5001.50010.721<% Obligaciones / Creditos>714,7%10.721 422001 43100 2120 322E00 MRR Capacitación digital. Adaptación de espacios y conectividad066.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 422001 43100 2249 322E00 Seguro de responsabilidad civil y de accidentes16.50016.50020.540<% Obligaciones / Creditos>124,5%20.518 422001 43100 2249 322E02 Seguro de responsabilidad civil y de accidentes. Conferencia Sectorial70.00070.00013.544<% Obligaciones / Creditos>19,3%13.544 422001 43100 2262 322E02 Difusión de la Formación Profesional35.00035.00037.064<% Obligaciones / Creditos>105,9%37.064 422001 43100 2262 322E03 MRR Aulas Emprendimiento. Difusión y publicidad026.2009.172<% Obligaciones / Creditos>35,0%9.172 422001 43100 2266 322E03 Docencia formación acreditable para el empleo. Conferencia Sectorial500.000783.261462.461<% Obligaciones / Creditos>59,0%462.461 422001 43100 2266 322E05 MRR Aulas Emprendimiento. Formación010.000593<% Obligaciones / Creditos>5,9%593 422001 43100 2266 322E06 MRR Capacitación digital. Encargo al CNAI070.00021.000<% Obligaciones / Creditos>30,0%0 422001 43100 2268 322E00 Premios y certámenes10.00010.00010.350<% Obligaciones / Creditos>103,5%10.350 422001 43100 2269 322E00 Desarrollo e integración de la Formación Profesional200.000163.64955.994<% Obligaciones / Creditos>34,2%53.661 422001 43100 2269 322E05 Encargo a CNAI. Conferencia Sectorial300.000300.000109.526<% Obligaciones / Creditos>36,5%109.526 422001 43100 2269 322E10 Desarrollo de Centros de Referencia de Formación Profesional244.244244.244137.223<% Obligaciones / Creditos>56,2%137.223 422001 43100 2269 322E11 MRR Aulas emprendimiento1016.3103.120<% Obligaciones / Creditos>19,1%3.120 422001 43100 2269 322E12 MRR Encargo a CNAI. Ciclos Bilingües1.050.0771.244.05191.819<% Obligaciones / Creditos>7,4%91.819 422001 43100 2269 322E13 MRR Encargo a CNAI. Reskilling y Upskilling1.239.0123.343.360233.793<% Obligaciones / Creditos>7,0%233.793 422001 43100 2273 322E00 MRR Servicios Informáticos. Aulas Emprendimiento17.00017.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 422001 43100 2279 322E00 Acciones Complementarias. Conferencia Sectorial268.300365.8679.007<% Obligaciones / Creditos>2,5%9.007 422001 43100 2279 322E02 Acciones de formación profesional para el empleo en centros públicos. Conferencia Sectorial4.520.1006.145.8481.559.492<% Obligaciones / Creditos>25,4%1.562.092 422001 43100 2279 322E04 Otros trabajos realizados por terceros177.400177.400117.124<% Obligaciones / Creditos>66,0%117.124 422001 43100 2279 322E05 MRR Asistencia Técnica. Aulas Emprendimiento123.00097.58730.497<% Obligaciones / Creditos>31,3%30.497 422001 43100 4709 322E00 Acciones de formación profesional para el empleo en otros centros de formación. Conferencia Sectorial5.363.6703.357.0951.110.025<% Obligaciones / Creditos>33,1%1.110.025 422001 43100 6040 322E00 Adquisición de elementos de transporte68.010135.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 422001 43100 6059 322E02 Equipamiento en centros públicos de Formación Profesional1.548.2961.021.306513.336<% Obligaciones / Creditos>50,3%492.721 422001 43100 6060 322E03 Equipamiento informático250.000710.0004.995<% Obligaciones / Creditos>0,7%4.995 422001 43100 6060 322E04 MRR Capacitación digital. Equipamiento informático0209.4510<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 422001-Desarrollo de enseñanzas profesionales19.131.72925.762.89410.802.131<% Obligaciones / Creditos>41,9%10.694.871 422002 43200 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo596.848591.170411.572<% Obligaciones / Creditos>69,6%411.572 422002 43200 1200 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal fijo0128.25445.759<% Obligaciones / Creditos>35,7%45.759 422002 43200 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 422002 43200 1210 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas025.0303.365<% Obligaciones / Creditos>13,4%3.365 422002 43200 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes64.92967.53248.236<% Obligaciones / Creditos>71,4%48.236 422002 43200 1220 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal contratado temporal050.00019.029<% Obligaciones / Creditos>38,1%19.029 422002 43200 1221 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal contratado para campañas0300<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 422002 43200 1250 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal contatado para sustituciones0300<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 422002 43200 1400 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones personales025.0309.299<% Obligaciones / Creditos>37,2%9.299 422002 43200 1600 322E02 MRR Centros de Excelencia Seguridad Social075.5929.926<% Obligaciones / Creditos>13,1%7.620 422002 43200 2262 322E02 MRR Difusión del Plan de Modernización de la FP18.000110.00010.239<% Obligaciones / Creditos>9,3%8.636 422002 43200 2262 322E03 MRR Centros de Excelencia difusión y publicidad030.00020.368<% Obligaciones / Creditos>67,9%20.368 422002 43200 2266 322E03 MRR Formación del profesorado en digitalización1030.18530.132<% Obligaciones / Creditos>99,8%30.132 422002 43200 2266 322E04 MRR Formación. Aulas ATECA15.00015.0003.542<% Obligaciones / Creditos>23,6%3.542 422002 43200 2266 322E05 MRR Acredita: Formación y elaboración de materiales formativos0212.000178<% Obligaciones / Creditos>0,1%178 422002 43200 2266 322E06 MRR Centros de Excelencia formación y creación de materiales0235.99730.482<% Obligaciones / Creditos>12,9%22.033 422002 43200 2269 322E00 Innovación y Desarrollo del Sistema de Cualificaciones50.00045.17010.381<% Obligaciones / Creditos>23,0%10.381 422002 43200 2269 322E03 Funcionamiento del programa ERASMUS+. SEPIE110.000110.0009.993<% Obligaciones / Creditos>9,1%9.993 422002 43200 2269 322E06 MRR Encargo a CNAI. Asistencia técnica al procedimiento de acreditación96.000160.00060.675<% Obligaciones / Creditos>37,9%60.675 422002 43200 2269 322E07 Gastos diversos00180<% Obligaciones / Creditos>-180 422002 43200 2269 322E08 MRR Centros de Excelencia transformación tecnológica digital y metodológica del centro0601.4070<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 422002 43200 2273 322E02 MRR Servicios informáticos36.00074.83025.410<% Obligaciones / Creditos>34,0%25.410 422002 43200 2273 322E03 MRR Servicios informáticos. Aulas ATECA6.2006.2001.536<% Obligaciones / Creditos>24,8%1.536 422002 43200 2273 322E04 MRR Centros de Excelencia Servicios informáticos0244.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 422002 43200 2276 322E08 MRR Programas de acreditación de la competencia profesional3.539.9802.436.628301.865<% Obligaciones / Creditos>12,4%299.238 422002 43200 2279 322E05 MRR Acciones complementarias para la acreditación de competencias114.000300.0002.250<% Obligaciones / Creditos>0,8%2.250 422002 43200 2279 322E06 MRR Centros de Excelencia asistencia técnica0132.1820<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 422002 43200 2290 322E00 MRR Centros de Excelencia otros gastos0662.400662.400<% Obligaciones / Creditos>100,0%662.400 422002 43200 4800 322E03 Programa ERASMUS+. SEPIE550.000580.000466.171<% Obligaciones / Creditos>80,4%461.156 422002 43200 4819 322E00 MRR Acredita: Subvención para acciones de acreditación02.000.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 422002 43200 6059 322E00 Innovación aplicada en FP150.000150.00036.587<% Obligaciones / Creditos>24,4%13.648 422002 43200 6060 322E02 MRR Equipamiento informático. Aulas ATECA245.000245.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 422002-Cualificaciones profesionales5.591.9779.343.6672.219.575<% Obligaciones / Creditos>23,8%2.176.637 Total 422-Formación profesional25.342.73135.754.58813.472.644<% Obligaciones / Creditos>37,7%13.322.447 Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional90.025.868112.172.04741.691.561<% Obligaciones / Creditos>37,2%41.334.006 Total 4-Departamento de Educación836.895.603882.585.278578.587.642<% Obligaciones / Creditos>65,6%570.471.655 500000 50000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos129.873135.08398.556<% Obligaciones / Creditos>73,0%98.556 500000 50000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual126.097131.15785.608<% Obligaciones / Creditos>65,3%85.608 500000 50000 2261 311100 Gastos diversos de la Sra. Consejera3.5703.5701.603<% Obligaciones / Creditos>44,9%1.603 500000 50000 2301 311100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera3.5703.5701.686<% Obligaciones / Creditos>47,2%1.686 500000 50100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo510.931492.479324.498<% Obligaciones / Creditos>65,9%324.498 500000 50100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas104.99093.52049.807<% Obligaciones / Creditos>53,3%49.807 500000 50100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes24.86866.53243.733<% Obligaciones / Creditos>65,7%43.733 500000 50100 1220 311100 (E) Retribuciones del personal contratado temporal87.66789.86260.655<% Obligaciones / Creditos>67,5%60.655 500000 50100 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones8.19324.20714.702<% Obligaciones / Creditos>60,7%14.702 500000 50100 1400 311100 Retribuciones personales506.169543.551328.790<% Obligaciones / Creditos>60,5%328.790 500000 50100 1410 311100 Retribuciones carrera profesional137.468145.05269.612<% Obligaciones / Creditos>48,0%69.612 500000 50100 1600 311100 (E) Seguridad social739.361768.639479.833<% Obligaciones / Creditos>62,4%423.799 500000 50100 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos1.0301.0730<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 50100 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 50100 4809 311102 Ejecución de sentencias101.8401.772<% Obligaciones / Creditos>96,3%1.772 500000 51000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos61.76564.24347.390<% Obligaciones / Creditos>73,8%47.390 500000 51000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo26.05018.7781.279<% Obligaciones / Creditos>6,8%1.279 500000 51000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 2120 311102 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios22.76522.7650<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes muebles10.97610.9760<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 2200 311100 Material de oficina4.6754.675985<% Obligaciones / Creditos>21,1%937 500000 51000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones2.1002.1005.130<% Obligaciones / Creditos>244,3%5.130 500000 51000 2203 311100 Material informático no inventariable11.0009.170610<% Obligaciones / Creditos>6,7%610 500000 51000 2220 311100 Servicio de telecomunicaciones1.1031.103141<% Obligaciones / Creditos>12,8%141 500000 51000 2221 311100 Postales y cartería10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 2239 311100 Otros gastos de transporte1.5001.500101<% Obligaciones / Creditos>6,8%101 500000 51000 2262 311100 Comunicación5.0005.0001.150<% Obligaciones / Creditos>23,0%1.150 500000 51000 2266 311100 Actividades de formación3.0003.0005.001<% Obligaciones / Creditos>166,7%5.001 500000 51000 2269 311100 Otros gastos diversos8.8208.82017.849<% Obligaciones / Creditos>202,4%17.849 500000 51000 2269 311103 Actividades Coordinación Autonómica de Trasplantes24.00024.0009.438<% Obligaciones / Creditos>39,3%7.755 500000 51000 2271 311100 Servicios de limpieza y aseo14.16414.1648.567<% Obligaciones / Creditos>60,5%8.567 500000 51000 2274 311100 Servicios de seguridad52.38652.38632.924<% Obligaciones / Creditos>62,8%32.924 500000 51000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos35.00035.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje2.0002.0001.229<% Obligaciones / Creditos>61,5%1.154 500000 51000 3501 311100 Intereses de demora10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 6020 311100 Obras35.00035.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina2.5002.500484<% Obligaciones / Creditos>19,4%484 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud2.708.6512.818.3691.693.136<% Obligaciones / Creditos>60,1%1.635.297 Total 500-Dirección y servicios generales de salud2.708.6512.818.3691.693.136<% Obligaciones / Creditos>60,1%1.635.297 Total 50-Dirección y servicios generales de salud2.708.6512.818.3691.693.136<% Obligaciones / Creditos>60,1%1.635.297 511000 51100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo196.064203.928141.090<% Obligaciones / Creditos>69,2%141.090 511000 51100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511000 51100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes82.42385.73060.949<% Obligaciones / Creditos>71,1%60.949 511000 51100 2120 311100 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios7.3107.3105.117<% Obligaciones / Creditos>70,0%5.117 511000 51100 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario2.5002.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511000 51100 2200 311100 Material de oficina4.5004.5002.981<% Obligaciones / Creditos>66,2%2.981 511000 51100 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511000 51100 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos18.15018.1502.392<% Obligaciones / Creditos>13,2%2.392 511000 51100 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511000 51100 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción7.0007.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511000 51100 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje1.5001.500459<% Obligaciones / Creditos>30,6%459 511000 51100 2400 311100 Edición de libros y publicaciones1.0001.00075<% Obligaciones / Creditos>7,5%75 511000 51100 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina7.9547.954199<% Obligaciones / Creditos>2,5%199 Total 511000-Actividades de dirección y servicios generales338.911350.084213.261<% Obligaciones / Creditos>60,9%213.261 511001 51100 1200 313900 Retribuciones del personal fijo96.319100.18361.321<% Obligaciones / Creditos>61,2%61.321 511001 51100 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511001 51100 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes181.343188.617134.721<% Obligaciones / Creditos>71,4%134.721 511001 51100 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511001 51100 2269 313900 Gastos de farmacovigilancia2.3232.3231.625<% Obligaciones / Creditos>70,0%1.625 511001 51100 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje7.4767.4764.728<% Obligaciones / Creditos>63,2%4.728 Total 511001-Inspección farmacéutica290.471301.611202.395<% Obligaciones / Creditos>67,1%202.395 511003 51100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo50.79199.98371.413<% Obligaciones / Creditos>71,4%71.413 511003 51100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511003 51100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes167.968127.55291.104<% Obligaciones / Creditos>71,4%91.104 511003 51100 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511003 51100 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje8.5008.5005.315<% Obligaciones / Creditos>62,5%5.315 Total 511003-Inspección de actividades sanitarias230.269239.047167.832<% Obligaciones / Creditos>70,2%167.832 511004 51100 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos3.0103.010150<% Obligaciones / Creditos>5,0%150 511004 51100 2266 311102 Foro Salud y otras actividades de participación34.92934.9292.199<% Obligaciones / Creditos>6,3%2.199 511004 51100 2269 311100 Otros gastos diversos5.0005.000838<% Obligaciones / Creditos>16,8%838 511004 51100 4809 311102 Ayudas para niños con parálisis cerebral en tratamiento con el método Petö122.604122.6040<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511004 51100 4809 311103 Ayudas para tratamiento de personas con trastorno del espectro autista151.000151.000347<% Obligaciones / Creditos>0,2%347 511004 51100 4809 311105 (E) Atención integral a los afectados de ELA, dentro del programa VívELA27.00027.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511004 51100 4819 311100 Subvenciones para asociaciones de pacientes y familiares, dirigidos a la mejora de problemas de salud536.640536.640426.947<% Obligaciones / Creditos>79,6%426.947 511004 51100 4819 311102 Convenio con la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra para la promoción de la Hemodonación388.200388.200216.881<% Obligaciones / Creditos>55,9%216.881 511004 51100 4819 311103 Convenio con la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer para la atención Psicológica en Oncología90.18490.1840<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511004 51100 4819 311107 (E) Ayudas para niños y niñas con DCA y patologías neurológicas afines80.00080.00062.238<% Obligaciones / Creditos>77,8%62.238 511004 51100 4819 311108 Ayudas fotoprotectores para personas enfermas de lupus15.00015.00014.999<% Obligaciones / Creditos>100,0%14.999 511004 51100 4819 311110 (E) Convenio con la Asociación de Familia y Amigos en duelo Goizargi para la atención al duelo111.000111.00065.744<% Obligaciones / Creditos>59,2%65.744 511004 51100 4819 311111 Convenio con la Asociación de Daño Cerebral de Navarra(ADACEN) para actividades de rehabilitación en daño cerebral30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías1.594.5671.594.567790.341<% Obligaciones / Creditos>49,6%790.341 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías2.454.2182.485.3091.373.829<% Obligaciones / Creditos>55,3%1.373.829 512000 51300 1200 311100 Retribuciones del personal fijo155.497200.476144.763<% Obligaciones / Creditos>72,2%144.763 512000 51300 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas49.7354.0194.018<% Obligaciones / Creditos>100,0%4.018 512000 51300 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes70.38982.18550.412<% Obligaciones / Creditos>61,3%50.412 512000 51300 2120 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios8.1608.160666<% Obligaciones / Creditos>8,2%666 512000 51300 2190 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles10.46010.4604.099<% Obligaciones / Creditos>39,2%4.099 512000 51300 2200 311100 Material de oficina6.2706.270850<% Obligaciones / Creditos>13,6%850 512000 51300 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos7.3207.3200<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512000 51300 2269 311100 Otros gastos diversos1.0201.0200<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512000 51300 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje8.9908.990668<% Obligaciones / Creditos>7,4%668 512000 51300 6020 311100 Obras de infraestructura10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512000 51300 6059 311100 Mobiliario y equipos3.1523.15219<% Obligaciones / Creditos>0,6%19 Total 512000-Dirección y servicios generales321.003332.062205.494<% Obligaciones / Creditos>61,9%205.494 512001 51300 1200 311200 Retribuciones del personal fijo160.534150.53295.662<% Obligaciones / Creditos>63,5%95.662 512001 51300 1210 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512001 51300 1211 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1016.4543.217<% Obligaciones / Creditos>19,6%3.217 512001 51300 2239 311200 Otros gastos de transporte10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512001 51300 2262 311200 Publicidad, propaganda y gastos de reprografía1.5101.5100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512001 51300 2266 311200 Formación continuada sanitaria248.830248.83061.607<% Obligaciones / Creditos>24,8%61.607 512001 51300 2266 311202 Programa de las comisiones de docencia20.91020.9100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512001 51300 2266 311204 Formación especializada en ciencias de la salud4.9704.9703.255<% Obligaciones / Creditos>65,5%3.255 512001 51300 2266 311205 Tutoría de formación de especialistas1.0451.0450<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512001 51300 2266 311206 MRR Formación continuada Sanitaria10111.37363.963<% Obligaciones / Creditos>57,4%63.963 512001 51300 2269 311200 Otros gastos diversos21521569<% Obligaciones / Creditos>32,0%69 512001 51300 2269 311202 Gastos de secretaría de formación continuada13.59013.59014.330<% Obligaciones / Creditos>105,4%14.330 512001 51300 4809 311200 Becas para ampliación de estudios232.537232.5371.907<% Obligaciones / Creditos>0,8%1.907 512001 51300 4819 311200 Colaboraciones en materia de formación continuada63.42063.4200<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512001 51300 6054 311200 Equipos docentes y de simulación84.04084.04014.789<% Obligaciones / Creditos>17,6%14.789 512001 51300 6054 311202 MRR Equipos docentes y de simulación1077.7830<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 512001-Formación831.6511.027.230258.799<% Obligaciones / Creditos>25,2%258.799 512002 51300 1200 465100 Retribuciones del personal fijo122.838134.36385.892<% Obligaciones / Creditos>63,9%85.892 512002 51300 1210 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512002 51300 1211 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512002 51300 2202 465100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones13.16013.160731<% Obligaciones / Creditos>5,6%731 512002 51300 2224 465100 Suscripciones a información científica (on-line)414.370414.370338.122<% Obligaciones / Creditos>81,6%338.122 512002 51300 2279 465100 Distribución y encuadernación de libros y revistas científicas1.6301.6300<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512002 51300 2400 465100 Edición de libros y publicaciones científicas16.72516.72513.359<% Obligaciones / Creditos>79,9%13.359 512002 51300 4300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet. Investigación sanitaria pública + líneas de investigación IdiSNA3.171.2503.171.2503.171.250<% Obligaciones / Creditos>100,0%3.171.250 512002 51300 4300 465102 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para el desarrollo de estrategias de innovación100.000100.000100.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%100.000 512002 51300 4309 465103 Transferencia a la Fundación IdiSNA206.240206.240206.240<% Obligaciones / Creditos>100,0%206.240 512002 51300 4809 465100 Becas para formación de personal investigador27.19227.1920<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512002 51300 4809 465102 Becas de intensificación en investigación de personal sanitario público123.750123.7500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512002 51300 6095 465100 Promoción de la investigación SNS-O35.87535.8758.000<% Obligaciones / Creditos>22,3%8.000 512002 51300 7300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para equipamiento del Centro de Investigación Biomédica NavarraBiomed358.750358.750358.750<% Obligaciones / Creditos>100,0%358.750 512002 51300 7819 465102 Proyectos de investigación en ciencias de la salud1.247.5681.247.5680<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 512002-Investigación, innovación y gestión del conocimiento5.839.3685.850.8974.282.345<% Obligaciones / Creditos>73,2%4.282.345 512003 51300 1200 313200 Retribuciones del personal fijo167.826130.54493.239<% Obligaciones / Creditos>71,4%93.239 512003 51300 1210 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512003 51300 1211 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1044.02824.645<% Obligaciones / Creditos>56,0%24.645 512003 51300 2269 313200 Gestión de estrategias e implantación del Plan de Salud15.68015.6800<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 512003-Planificación, ordenación y contratación de servicios sanitarios183.526190.264117.885<% Obligaciones / Creditos>62,0%117.885 Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento7.175.5487.400.4534.864.523<% Obligaciones / Creditos>65,7%4.864.523 Total 51-Actividades de la Dirección General9.629.7669.885.7626.238.352<% Obligaciones / Creditos>63,1%6.238.352 520000 51200 1000 313900 Retribuciones de altos cargos61.76564.24345.885<% Obligaciones / Creditos>71,4%45.885 520000 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo426.311392.554282.481<% Obligaciones / Creditos>72,0%282.481 520000 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas101.4830<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520000 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes124.337126.93485.237<% Obligaciones / Creditos>67,2%85.237 520000 51200 1220 313900 Retribuciones del personal contratado temporal617.844622.821515.127<% Obligaciones / Creditos>82,7%515.127 520000 51200 1250 313900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones353.859482.010402.318<% Obligaciones / Creditos>83,5%402.318 520000 51200 1400 313900 Retribuciones personales1.941.8202.099.3271.390.251<% Obligaciones / Creditos>66,2%1.390.251 520000 51200 1410 313900 Retribuciones carrera profesional922.067995.494547.268<% Obligaciones / Creditos>55,0%547.268 520000 51200 1600 313900 Seguridad social3.137.4353.281.9532.320.669<% Obligaciones / Creditos>70,7%2.064.266 520000 51200 1703 313900 Remuneración por trabajo en días festivos16.78917.50710.357<% Obligaciones / Creditos>59,2%10.357 520000 51200 1704 313900 Complemento por realización de guardias148.511168.286114.980<% Obligaciones / Creditos>68,3%114.980 520000 51200 1705 313900 Complemento por trabajo en turnos de noche41.39449.10033.917<% Obligaciones / Creditos>69,1%33.917 520000 51200 1707 313900 Remuneración por trabajo a turnos39.28734.89316.183<% Obligaciones / Creditos>46,4%16.183 520000 51200 1710 313900 Complemento de productividad83.231268.05197.828<% Obligaciones / Creditos>36,5%97.828 520000 51200 2120 313900 Edificios y otras construcción100.000100.00092.488<% Obligaciones / Creditos>92,5%90.900 520000 51200 2170 313900 Equipos médicos200.000200.000113.593<% Obligaciones / Creditos>56,8%113.593 520000 51200 2190 313900 Otro inmovilizado material53.50053.50012.558<% Obligaciones / Creditos>23,5%12.558 520000 51200 2200 313900 Material de oficina90.00090.00068.463<% Obligaciones / Creditos>76,1%67.615 520000 51200 2202 313900 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones7.0007.0005.604<% Obligaciones / Creditos>80,1%5.604 520000 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo8.0008.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520000 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo10.00010.0009.544<% Obligaciones / Creditos>95,4%9.539 520000 51200 2217 313900 Vestuario y ropería sanitaria6.0006.0001.830<% Obligaciones / Creditos>30,5%1.549 520000 51200 2220 313900 Servicios de telecomunicaciones10.00010.0003.401<% Obligaciones / Creditos>34,0%2.715 520000 51200 2221 313900 Postales y Cartería219.000219.00065.005<% Obligaciones / Creditos>29,7%65.005 520000 51200 2231 313900 Transporte sanitario28.00028.00013.831<% Obligaciones / Creditos>49,4%13.808 520000 51200 2262 313900 Programas y actuaciones de prevención del VIH-SIDA31.00031.00014.334<% Obligaciones / Creditos>46,2%14.145 520000 51200 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos16.00016.0005.626<% Obligaciones / Creditos>35,2%5.626 520000 51200 2269 313900 Otros gastos diversos10.00010.0003.372<% Obligaciones / Creditos>33,7%3.372 520000 51200 2269 313904 Proyectos europeos34.00034.00020.700<% Obligaciones / Creditos>60,9%20.700 520000 51200 2270 313900 Contrato del servicio de lavandería2.5002.5001.333<% Obligaciones / Creditos>53,3%1.333 520000 51200 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza17.00017.00016.420<% Obligaciones / Creditos>96,6%16.420 520000 51200 2276 313900 Otros trabajos realizados por terceros Plan de Desamiantado10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520000 51200 2277 313900 Gestión de residuos10.00010.0007.294<% Obligaciones / Creditos>72,9%7.294 520000 51200 2279 313900 Otros trabajos realizados por terceros30.00030.00012.194<% Obligaciones / Creditos>40,6%12.194 520000 51200 2280 313900 Electricidad, agua y calefacción260.000260.000155.261<% Obligaciones / Creditos>59,7%150.057 520000 51200 2283 313900 Material para reparación, mantenimiento y repuestos3.0003.000595<% Obligaciones / Creditos>19,8%595 520000 51200 2284 313900 Material de limpieza y aseo6.0006.0008.328<% Obligaciones / Creditos>138,8%8.328 520000 51200 2287 313900 Gases médicos11.00011.00014.363<% Obligaciones / Creditos>130,6%14.363 520000 51200 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje115.000115.00081.018<% Obligaciones / Creditos>70,5%80.481 520000 51200 2330 313900 Indemnizaciones por pruebas selectivas15.00015.0009.886<% Obligaciones / Creditos>65,9%9.886 520000 51200 2400 313900 Gastos de edición de libros y publicaciones1010847<% Obligaciones / Creditos>>1000%847 520000 51200 4809 313900 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520000 51200 4809 313902 Ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520000 51200 4819 313900 Convenio con Comisión Ciudadana Antisida de Navarra dispensación de leche de fórmula para madres seropositivas10.00010.00010.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%10.000 520000 51200 4819 313902 Subvenciones para programas comunitarios en relación con infección por VIH-SIDA137.406137.406137.406<% Obligaciones / Creditos>100,0%137.406 520000 51200 6020 313900 Obras menores, mejora de instalaciones, plan de seguridad e integración de laboratorios303.894303.89440.393<% Obligaciones / Creditos>13,3%40.393 520000 51200 6040 313900 Vehículos para el transporte de personas1050.0100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520000 51200 6057 313900 Equipamiento médico y de laboratorio1.337.0001.287.000261.054<% Obligaciones / Creditos>20,3%11.920 520000 51200 6057 313902 Equipamiento para proyectos europeos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520000 51200 6059 313900 Otro mobiliario y equipo100.000100.00024.952<% Obligaciones / Creditos>25,0%24.952 520000 51200 6090 313900 MRR Red Vigilancia de Salud Pública0476.5460<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra11.095.02012.261.5607.074.194<% Obligaciones / Creditos>57,7%6.559.296 520001 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo588.915480.922320.768<% Obligaciones / Creditos>66,7%320.768 520001 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas46.60684.82651.116<% Obligaciones / Creditos>60,3%51.116 520001 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes593.660563.769377.355<% Obligaciones / Creditos>66,9%377.355 520001 51200 2262 313900 Programas y actuaciones en promoción de la salud290.000290.00099.471<% Obligaciones / Creditos>34,3%97.587 520001 51200 2262 313902 Programas y actuaciones en promoción de la salud envejecimiento activo10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520001 51200 2262 313903 Campañas III Plan de Drogodependencias1074.010851<% Obligaciones / Creditos>1,1%851 520001 51200 2269 313902 III Plan Foral de Drogodependencias (PFD)1015.0104.422<% Obligaciones / Creditos>29,5%4.422 520001 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Observatorio de la Salud Comunitaria100.000100.0004.365<% Obligaciones / Creditos>4,4%4.365 520001 51200 4609 313900 Subvenciones para programas comunitarios de prevención y promoción de la Salud234.130234.130141.692<% Obligaciones / Creditos>60,5%141.692 520001 51200 4609 313902 Subvenciones para planes municipales de prevención de adicciones310.419310.419140.769<% Obligaciones / Creditos>45,3%140.769 520001 51200 4609 313903 Convenio para actividades del Plan Nacional de Drogas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520001 51200 4609 313904 Subvenciones para promoción ejercicio físico entidades municipales50.00050.00025.086<% Obligaciones / Creditos>50,2%25.086 520001 51200 4609 313905 (E) Subvenciones a entidades locales para envejecimiento activo (AGENDA 21)145.000145.00070.493<% Obligaciones / Creditos>48,6%70.493 520001 51200 4609 313908 Convenio Consorcio Eder proyectos locales Prevención Drogodependencia con menores1030.0100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520001 51200 4609 313910 (E) Convenio pacto persona mayor San Juan/Adinekoaren Aldeko Akordioa Donibane42.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 520001 51200 4819 313900 Subvenciones para Promoción y Educación afectivo-sexual comunitaria210.596210.596179.679<% Obligaciones / Creditos>85,3%179.679 520001 51200 4819 313902 Subvenciones a entidades para prevención de adicciones en el ámbito comunitario268.000268.000247.748<% Obligaciones / Creditos>92,4%247.748 520001 51200 4819 313903 Subvenciones a programas de promoción de la salud de la comunidad gitana336.000336.000335.173<% Obligaciones / Creditos>99,8%335.173 520001 51200 4819 313905 Transferencias corrientes a otras Instituciones sin ánimo de lucro10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520001 51200 4819 313907 Subvenciones a programas comunitarios de promoción envejecimiento activo y saludable100.000100.00039.849<% Obligaciones / Creditos>39,8%39.849 520001 51200 4819 313908 Subvenciones a programas comunitarios de promoción del Bienestar emocional200.000200.000106.173<% Obligaciones / Creditos>53,1%106.173 520001 51200 4819 313910 (E) Convenio pacto persona mayor San Juan/Adinekoaren Aldeko Akordioa Donibane042.00042.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%42.000 520001 51200 4819 313911 (E) Convenio Asociación Aralar para programa de prevención, información y atención a personas con ludopatía y familias50.00050.00050.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%50.000 520001 51200 7609 313900 Subvenciones para equipamiento a entidades municipales envejecimiento activo120.000120.00030.000<% Obligaciones / Creditos>25,0%30.000 Total 520001-Promoción de la salud comunitaria3.685.3863.704.7222.267.009<% Obligaciones / Creditos>61,2%2.265.125 520002 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo701.4291.056.307715.842<% Obligaciones / Creditos>67,8%715.842 520002 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas17.381133.56869.319<% Obligaciones / Creditos>51,9%69.319 520002 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes892.745526.264383.079<% Obligaciones / Creditos>72,8%383.079 520002 51200 2215 313900 Fármacos (vacunas)6.694.7336.694.733810.418<% Obligaciones / Creditos>12,1%810.418 520002 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo Detección Precoz200.000200.00091.008<% Obligaciones / Creditos>45,5%73.852 520002 51200 2231 313900 Transporte sanitario Detección Precoz200.000200.000115.221<% Obligaciones / Creditos>57,6%115.040 520002 51200 2262 313900 MRR Campaña Programa poblacional de detección precoz de cáncer de Navarra81.370262.244126.287<% Obligaciones / Creditos>48,2%126.287 520002 51200 2262 313903 Publicidad y sensibilización de programas de Detección Precoz85.00039.48723.987<% Obligaciones / Creditos>60,7%23.987 520002 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos. Detección Precoz105.000105.00091.497<% Obligaciones / Creditos>87,1%91.497 520002 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Vacunaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 520002-Epidemiología y prevención sanitaria8.977.6689.217.6132.426.658<% Obligaciones / Creditos>26,3%2.409.321 520003 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo2.681.7743.119.6642.061.558<% Obligaciones / Creditos>66,1%2.061.558 520003 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas396.759366.941262.417<% Obligaciones / Creditos>71,5%262.417 520003 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1.113.6761.025.490721.457<% Obligaciones / Creditos>70,4%721.457 520003 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo de laboratorio230.000230.000128.444<% Obligaciones / Creditos>55,8%121.816 520003 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos sistemas de calidad laboratorio, salud ambiental y alimentaria70.00070.00056.613<% Obligaciones / Creditos>80,9%56.136 520003 51200 2286 313900 Productos químicos y de laboratorio250.000250.000242.881<% Obligaciones / Creditos>97,2%236.002 Total 520003-Seguridad alimentaria y sanidad ambiental4.742.2095.062.0953.473.370<% Obligaciones / Creditos>68,6%3.459.386 520004 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo1.631.3221.593.737999.809<% Obligaciones / Creditos>62,7%999.809 520004 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas199.132211.721147.937<% Obligaciones / Creditos>69,9%147.937 520004 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes656.669753.346403.136<% Obligaciones / Creditos>53,5%403.136 520004 51200 2269 313903 Plan de Acción de Salud Laboral de Navarra110.000110.00034.783<% Obligaciones / Creditos>31,6%33.803 520004 51200 2274 313900 Servicios de seguridad edificio Landaben49.00049.00029.265<% Obligaciones / Creditos>59,7%29.265 Total 520004-Salud laboral2.646.1232.717.8041.614.931<% Obligaciones / Creditos>59,4%1.613.951 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra31.146.40632.963.79416.856.162<% Obligaciones / Creditos>51,1%16.307.080 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra31.146.40632.963.79416.856.162<% Obligaciones / Creditos>51,1%16.307.080 540000 52000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos95.43099.25773.220<% Obligaciones / Creditos>73,8%73.220 540000 52000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual324.778337.798185.260<% Obligaciones / Creditos>54,8%185.260 540000 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo6.888.9754.919.5241.370.724<% Obligaciones / Creditos>27,9%1.370.724 540000 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas429.796397.112238.910<% Obligaciones / Creditos>60,2%238.910 540000 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes937.0901.207.670737.617<% Obligaciones / Creditos>61,1%737.617 540000 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal429.293434.511316.220<% Obligaciones / Creditos>72,8%316.220 540000 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones192.981200.71751.388<% Obligaciones / Creditos>25,6%51.388 540000 52000 1400 311100 Retribuciones personales1.539.0091.628.675469.709<% Obligaciones / Creditos>28,8%469.709 540000 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional18.25222.45714.591<% Obligaciones / Creditos>65,0%14.591 540000 52000 1600 311100 Seguridad Social1.196.0001.244.040918.511<% Obligaciones / Creditos>73,8%814.415 540000 52000 1620 311102 Gastos sociales del personal45.88045.88028.472<% Obligaciones / Creditos>62,1%28.472 540000 52000 1710 311100 Complemento de productividad1.126.0471.159.508744.042<% Obligaciones / Creditos>64,2%744.042 540000 52000 1800 311100 (E) Carrera profesional servicios temporales10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540000 52000 1810 311100 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores1.500.0001.500.0001.006.255<% Obligaciones / Creditos>67,1%1.006.255 540000 52000 1820 311100 Ejecución de sentencias130.609611.285610.310<% Obligaciones / Creditos>99,8%610.310 540000 52000 1820 311102 Compensación no superación estabilización10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540000 52000 2040 311100 Arrendamientos de medios de transporte14.66114.6616.685<% Obligaciones / Creditos>45,6%6.685 540000 52000 2050 311100 Arrendamiento de equipos para todos los centros del SNS-O1.0201.0200<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540000 52000 2120 311100 Edificios y otras construcciones62.06662.06627.252<% Obligaciones / Creditos>43,9%27.252 540000 52000 2190 311100 Otro inmovilizado material16.55416.5548.690<% Obligaciones / Creditos>52,5%8.690 540000 52000 2200 311100 Material de oficina28.57928.5793.677<% Obligaciones / Creditos>12,9%3.677 540000 52000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones104.109104.109101.880<% Obligaciones / Creditos>97,9%101.880 540000 52000 2216 311102 Material sanitario de consumo10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540000 52000 2221 311100 Postales y cartería23.46623.46614.679<% Obligaciones / Creditos>62,6%14.679 540000 52000 2249 311100 Seguros3.575.8893.575.8893.445.496<% Obligaciones / Creditos>96,4%3.445.496 540000 52000 2262 311100 Publicidad y propaganda20.41420.4140<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540000 52000 2263 311100 Gastos jurídico-contenciosos6.6356.6350<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540000 52000 2264 311100 Gastos de comunidad de propietarios34.54834.54825.386<% Obligaciones / Creditos>73,5%25.386 540000 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos102.068102.06817.528<% Obligaciones / Creditos>17,2%17.528 540000 52000 2267 311100 Oposiciones y pruebas selectivas30.62130.6213.948<% Obligaciones / Creditos>12,9%3.948 540000 52000 2269 311100 Otros gastos diversos25.51725.5179.755<% Obligaciones / Creditos>38,2%9.755 540000 52000 2269 311102 Gastos por reintegro de asistencias sanitarias30.62130.6215.874<% Obligaciones / Creditos>19,2%5.874 540000 52000 2271 311100 Contrato del servicio de limpieza87.94087.94042.527<% Obligaciones / Creditos>48,4%37.212 540000 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos51.72951.7295.990<% Obligaciones / Creditos>11,6%5.990 540000 52000 2276 311102 Proyectos estratégicos de mejora en la gestión661.284661.2840<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540000 52000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros20.69220.69210.630<% Obligaciones / Creditos>51,4%10.630 540000 52000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción130.945130.94534.910<% Obligaciones / Creditos>26,7%34.910 540000 52000 2284 311100 Material de limpieza y aseo5185180<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540000 52000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje40.82740.82741.194<% Obligaciones / Creditos>100,9%41.194 540000 52000 2301 311102 Dietas y kilometraje para tribunales20.41420.4143.332<% Obligaciones / Creditos>16,3%1.633 540000 52000 2330 311100 Gastos de tribunales por oposiciones y pruebas selectivas255.169255.16915.205<% Obligaciones / Creditos>6,0%14.321 540000 52000 3509 311102 Gastos financieros10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540000 52000 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial30.60030.6000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540000 52000 4809 311102 Ejecución de sentencias700.000700.000308.615<% Obligaciones / Creditos>44,1%308.615 540000 52000 4819 311100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales45.90045.9000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540000 52000 6020 311100 Obras menores90.00090.00014.929<% Obligaciones / Creditos>16,6%14.929 540000 52000 6059 311100 Otro mobiliario y equipo30.00030.0006.829<% Obligaciones / Creditos>22,8%5.072 540000 52000 6089 311100 Otro inmovilizado material10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 540000-Actividades de dirección y administración21.096.97620.051.27010.920.236<% Obligaciones / Creditos>54,5%10.806.485 540001 52602 2266 313900 Actividades de formación6.0006.00097<% Obligaciones / Creditos>1,6%97 540001 52602 2269 313900 Otros gastos diversos16.00016.00010.782<% Obligaciones / Creditos>67,4%10.782 540001 52602 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza35.51735.51720.717<% Obligaciones / Creditos>58,3%18.127 540001 52602 2276 313900 Evaluación de riesgos y planes de emergencia15.00015.000313<% Obligaciones / Creditos>2,1%313 540001 52602 2276 313902 Actualización de los planes de autoprotección de los distintos centros del SNS-O13.00013.0009.250<% Obligaciones / Creditos>71,2%9.250 540001 52602 2279 313900 Mediciones ambientales específicas y realización de muestreo39.00039.00010.163<% Obligaciones / Creditos>26,1%10.163 540001 52602 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje12.00012.0005.781<% Obligaciones / Creditos>48,2%5.781 540001 52610 1200 311100 Retribuciones del personal fijo411.891530.568348.694<% Obligaciones / Creditos>65,7%348.694 540001 52610 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas77.94153.68340.966<% Obligaciones / Creditos>76,3%40.966 540001 52610 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes603.446552.876369.621<% Obligaciones / Creditos>66,9%369.621 540001 52610 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal221.405230.284163.887<% Obligaciones / Creditos>71,2%163.887 540001 52610 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones65.73568.3700<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540001 52610 1400 311100 Retribuciones personales162.861168.126120.503<% Obligaciones / Creditos>71,7%120.503 540001 52610 1410 311100 Retribuciones carrera profesional54.74471.20048.892<% Obligaciones / Creditos>68,7%48.892 540001 52610 1600 311100 Seguridad Social398.485414.489319.474<% Obligaciones / Creditos>77,1%283.579 540001 52610 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos1.4261.4840<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540001 52610 1710 311100 Complemento de productividad031.84017.505<% Obligaciones / Creditos>55,0%17.505 Total 540001-Actividades de prevención de riesgos laborales2.134.4512.259.4361.486.645<% Obligaciones / Creditos>65,8%1.448.160 540002 52833 1200 311100 Retribuciones del personal fijo562.248796.862441.456<% Obligaciones / Creditos>55,4%441.456 540002 52833 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas24.86246.86233.313<% Obligaciones / Creditos>71,1%33.313 540002 52833 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes168.867111.46783.962<% Obligaciones / Creditos>75,3%83.962 540002 52833 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal68.304150.43568.632<% Obligaciones / Creditos>45,6%68.632 540002 52833 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones41.21500<% Obligaciones / Creditos>-0 540002 52833 1400 311100 Retribuciones personales181.944186.218130.017<% Obligaciones / Creditos>69,8%130.017 540002 52833 1410 311100 Retribuciones carrera profesional33.56140.69223.598<% Obligaciones / Creditos>58,0%23.598 540002 52833 1600 311100 Seguridad Social238.141247.712197.001<% Obligaciones / Creditos>79,5%173.527 540002 52833 1710 311100 Complemento de productividad019.9009.527<% Obligaciones / Creditos>47,9%9.527 540002 52833 2020 311100 Arrendamientos de edificios y otras construcciones19.22019.22018.354<% Obligaciones / Creditos>95,5%18.354 540002 52833 2200 311100 Material de oficina4.9504.9502.170<% Obligaciones / Creditos>43,8%2.170 540002 52833 2231 311100 Plan de atención de emergencia sanitaria y ambulancias20.500.00020.500.00015.626.924<% Obligaciones / Creditos>76,2%15.624.889 540002 52833 2500 311100 Asistencia sanitaria en otros centros1.335.4961.335.496652.303<% Obligaciones / Creditos>48,8%652.303 540002 52833 2500 311102 Asistencia sanitaria para la cirugía de baja complejidad7.000.0007.000.0004.596.700<% Obligaciones / Creditos>65,7%4.596.700 540002 52833 2500 311103 Conciertos por diálisis domiciliaria2.350.0002.350.0001.701.832<% Obligaciones / Creditos>72,4%1.530.870 540002 52833 2500 311104 Conciertos por oxigenoterapia4.300.5384.300.5383.082.556<% Obligaciones / Creditos>71,7%3.082.556 540002 52833 2500 311105 Asistencia sanitaria con la Clínica Universidad de Navarra13.100.00013.100.0008.914.506<% Obligaciones / Creditos>68,0%7.857.425 540002 52833 2500 311106 Trasplantes de órganos8.650.0008.650.0007.161.261<% Obligaciones / Creditos>82,8%6.551.487 540002 52833 2500 311107 Asistencia sanitaria para pacientes agudos730.000730.000508.327<% Obligaciones / Creditos>69,6%508.327 540002 52833 2500 311111 Asistencia sanitaria para media estancia y cuidados paliativos17.500.00017.500.00012.343.762<% Obligaciones / Creditos>70,5%12.343.762 540002 52833 2500 311112 Contratos para la práctica de exploraciones y pruebas diagnósticas4.246.4844.246.4842.445.675<% Obligaciones / Creditos>57,6%2.445.675 540002 52833 2500 311115 Estrategias para Listas de Espera103.000.0101.476.822<% Obligaciones / Creditos>49,2%1.289.847 540002 52833 2500 312402 Concierto con centro de salud mental Josefina Arregui de Alsasua2.100.0002.100.0001.394.558<% Obligaciones / Creditos>66,4%1.394.558 540002 52833 4809 311100 Ayudas por desplazamiento, alojamiento y manutención315.000315.000221.378<% Obligaciones / Creditos>70,3%221.378 540002 52833 4809 311103 Asistencia dental4.3504.3502.180<% Obligaciones / Creditos>50,1%1.928 540002 52833 4809 311104 Prótesis, ortesis y vehículos para personas con discapacidad3.315.8873.315.8872.216.933<% Obligaciones / Creditos>66,9%2.108.183 540002 52833 4809 311105 Reintegros por asistencia sanitaria147.948147.94891.724<% Obligaciones / Creditos>62,0%65.168 540002 52833 4809 311106 Subvenciones para la mejora de audífonos para hipoacusia infantil20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 540002-Prestaciones y conciertos86.959.02590.240.03063.445.470<% Obligaciones / Creditos>70,3%61.259.611 540004 52800 2200 311100 Material de oficina5145140<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540004 52800 2221 311100 Gasto de envío tarjetas sanitarias28.57928.57917.034<% Obligaciones / Creditos>59,6%17.034 540004 52800 2269 311100 Proyectos de mejora del uso de la sanidad. Análisis de expertos6.1256.1250<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540004 52800 2269 311102 Plan de humanización40.82740.82726.607<% Obligaciones / Creditos>65,2%26.607 540004 52800 2269 311103 Plan de comunicación Atención Primaria10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540004 52800 2276 311100 Elaboración y suministro de Tarjeta Individual Sanitaria (TIS)20.69220.69210.623<% Obligaciones / Creditos>51,3%10.623 540004 52800 2279 311100 Proyectos para mejora de la información, evaluación de experiencia y satisfacción ciudadana124.150124.15079.709<% Obligaciones / Creditos>64,2%79.709 540004 52820 1100 311100 Retribuciones del personal eventual72.92275.84756.371<% Obligaciones / Creditos>74,3%56.371 540004 52820 1200 311100 Retribuciones del personal fijo563.560578.188411.044<% Obligaciones / Creditos>71,1%411.044 540004 52820 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas74.603103.61064.697<% Obligaciones / Creditos>62,4%64.697 540004 52820 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes265.042283.782200.084<% Obligaciones / Creditos>70,5%200.084 540004 52820 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal24.868117.28918.474<% Obligaciones / Creditos>15,8%18.474 540004 52820 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones46.40420.69113.302<% Obligaciones / Creditos>64,3%13.302 540004 52820 1400 311100 Retribuciones personales224.833242.551150.298<% Obligaciones / Creditos>62,0%150.298 540004 52820 1410 311100 Retribuciones carrera profesional22.08527.96219.349<% Obligaciones / Creditos>69,2%19.349 540004 52820 1600 311100 Seguridad Social268.089278.863201.653<% Obligaciones / Creditos>72,3%178.772 540004 52820 1703 311100 Remuneración por trabajo en días festivos10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540004 52820 1710 311100 Complemento de productividad03.9802.088<% Obligaciones / Creditos>52,5%2.088 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes1.793.3031.963.6621.271.332<% Obligaciones / Creditos>64,7%1.248.451 540005 52830 2215 313102 Fármacos residencias370.000370.000147.068<% Obligaciones / Creditos>39,7%142.698 540005 52830 2215 313104 Fármacos centro penitenciario200.000200.000134.253<% Obligaciones / Creditos>67,1%124.510 540005 52831 1100 311100 Retribuciones del personal eventual60.95363.39942.093<% Obligaciones / Creditos>66,4%42.093 540005 52831 1200 311100 Retribuciones del personal fijo450.379545.107382.816<% Obligaciones / Creditos>70,2%382.816 540005 52831 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas213.548272.469194.009<% Obligaciones / Creditos>71,2%194.009 540005 52831 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes311.383269.102186.407<% Obligaciones / Creditos>69,3%186.407 540005 52831 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal199.795205.414151.387<% Obligaciones / Creditos>73,7%151.387 540005 52831 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones58.75681.33672.334<% Obligaciones / Creditos>88,9%72.334 540005 52831 1400 311100 Retribuciones personales169.421192.841134.168<% Obligaciones / Creditos>69,6%134.168 540005 52831 1410 311100 Retribuciones carrera profesional53.57652.89739.866<% Obligaciones / Creditos>75,4%39.866 540005 52831 1600 311100 Seguridad Social375.632390.714358.959<% Obligaciones / Creditos>91,9%317.801 540005 52831 1703 311100 Remuneración por trabajo en días festivos020.4003.211<% Obligaciones / Creditos>15,7%3.211 540005 52831 1705 311100 Complemento por trabajo en turnos de noche020.5025.937<% Obligaciones / Creditos>29,0%5.937 540005 52831 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos019.380593<% Obligaciones / Creditos>3,1%593 540005 52831 1710 311100 Complemento de productividad047.76026.181<% Obligaciones / Creditos>54,8%26.181 540005 52831 2200 313100 Material de oficina20.60020.6007.595<% Obligaciones / Creditos>36,9%7.595 540005 52831 2215 313100 Fármacos (medicamentos extranjeros)170.000170.00093.407<% Obligaciones / Creditos>54,9%91.533 540005 52831 2216 313100 Absorbentes residencias1.811.6151.811.6151.229.007<% Obligaciones / Creditos>67,8%1.229.007 540005 52831 2221 313100 Postales y cartería5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540005 52831 2263 313100 Gastos conductas anticompetitivas sector farmacéutico10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540005 52831 2269 313100 Plan de racionalización del uso de fármacos51.50051.50032.719<% Obligaciones / Creditos>63,5%32.719 540005 52831 2269 313102 Otros gastos diversos Avenida de Barañáin17.00017.0008.370<% Obligaciones / Creditos>49,2%8.331 540005 52831 2280 313100 Energía eléctrica, agua y calefacción Avenida de Barañáin9.7049.7044.359<% Obligaciones / Creditos>44,9%4.359 540005 52831 4809 313100 Prestaciones farmacéuticas149.028.625149.028.625120.048.581<% Obligaciones / Creditos>80,6%119.812.761 540005 52831 4809 313102 Absorbentes y otros productos sanitarios8.343.1148.343.1146.213.376<% Obligaciones / Creditos>74,5%6.213.376 540005 52831 4809 313103 Prestaciones farmacéuticas-regulación copago155.000155.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540005 52831 6057 313100 Equipos médicos. Plan de racionalización del uso de fármacos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas162.071.121162.358.997129.516.694<% Obligaciones / Creditos>79,8%129.223.691 540006 52822 1200 311100 Retribuciones del personal fijo141.792187.471135.505<% Obligaciones / Creditos>72,3%135.505 540006 52822 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10024.00814.510<% Obligaciones / Creditos>60,4%14.510 540006 52822 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes55.8272.2902.290<% Obligaciones / Creditos>100,0%2.290 540006 52822 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal11.49625.95524.284<% Obligaciones / Creditos>93,6%24.284 540006 52822 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones1005.7673.477<% Obligaciones / Creditos>60,3%3.477 540006 52822 1400 311100 Retribuciones personales40.75847.66834.191<% Obligaciones / Creditos>71,7%34.191 540006 52822 1410 311100 Retribuciones carrera profesional25.61527.51918.042<% Obligaciones / Creditos>65,6%18.042 540006 52822 1600 311100 Seguridad Social77.60580.72260.197<% Obligaciones / Creditos>74,6%53.867 540006 52822 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos7.6007.600394<% Obligaciones / Creditos>5,2%394 540006 52822 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 540006-Efectividad, seguridad asistencial y atención sociosanitaria363.893412.000292.890<% Obligaciones / Creditos>71,1%286.560 540007 52010 1100 311100 Retribuciones del personal eventual60.95363.39945.282<% Obligaciones / Creditos>71,4%45.282 540007 52010 1200 311100 Retribuciones del personal fijo1.716.7821.704.9421.198.526<% Obligaciones / Creditos>70,3%1.198.526 540007 52010 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas192.989254.803180.060<% Obligaciones / Creditos>70,7%180.060 540007 52010 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes374.952399.465278.904<% Obligaciones / Creditos>69,8%278.904 540007 52010 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal146.617208.907151.743<% Obligaciones / Creditos>72,6%151.743 540007 52010 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones6.71918.3159.386<% Obligaciones / Creditos>51,2%9.386 540007 52010 1400 311100 Retribuciones personales437.343487.547347.715<% Obligaciones / Creditos>71,3%347.715 540007 52010 1410 311100 Retribuciones carrera profesional62.16654.75333.849<% Obligaciones / Creditos>61,8%33.849 540007 52010 1600 311100 Seguridad Social730.847760.209522.254<% Obligaciones / Creditos>68,7%460.885 540007 52010 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos2.4004.7213.755<% Obligaciones / Creditos>79,6%3.755 540007 52010 1710 311100 Complemento de productividad03.9801.547<% Obligaciones / Creditos>38,9%1.547 540007 52010 2061 311100 Arrendamientos de programas y licencias2.594.2552.629.3291.464.524<% Obligaciones / Creditos>55,7%1.461.595 540007 52010 2061 311102 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria0380.43531.590<% Obligaciones / Creditos>8,3%31.590 540007 52010 2160 311100 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáticos y telecomunicaciones160.491199.45670.768<% Obligaciones / Creditos>35,5%68.566 540007 52010 2220 311102 Servicio de telecomunicaciones300.000300.00088.431<% Obligaciones / Creditos>29,5%0 540007 52010 2224 311100 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento conexión de sedes vía radio167.265167.265129.072<% Obligaciones / Creditos>77,2%129.072 540007 52010 2273 311100 Servicios informáticos, renovación de licencias informáticas425.310414.810178.484<% Obligaciones / Creditos>43,0%178.484 540007 52010 2273 311102 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria060.50017.261<% Obligaciones / Creditos>28,5%17.261 540007 52010 6031 311100 Otro inmovilizado inmaterial100.000100.00086.917<% Obligaciones / Creditos>86,9%86.783 540007 52010 6031 311102 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones, voz y datos102.50050.0007.851<% Obligaciones / Creditos>15,7%7.851 540007 52010 6031 311104 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria0302.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540007 52010 6059 311100 Sistemas de telefonía y telecomunicaciones32.00032.00029.875<% Obligaciones / Creditos>93,4%29.875 540007 52010 6059 311102 Encargo a NASERTIC. Sistemas de telefonía y telecomunicaciones128.000105.00019.779<% Obligaciones / Creditos>18,8%19.779 540007 52010 6059 311103 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria0363.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540007 52010 6060 311100 Equipos para procesos de información2.052.1132.316.931842.905<% Obligaciones / Creditos>36,4%606.055 540007 52010 6060 311103 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria0807.5180<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540007 52010 6060 311104 Farmaindustria TIC ECOFIN - Equipos0209.2380<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540007 52010 6094 311100 Aplicaciones informáticas estratégicas8.285.0008.285.0004.534.788<% Obligaciones / Creditos>54,7%4.534.788 540007 52010 6094 311102 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia2.725.0002.830.0001.412.484<% Obligaciones / Creditos>49,9%1.412.484 540007 52010 6094 311106 Aplicaciones informáticas917.3311.394.931328.935<% Obligaciones / Creditos>23,6%328.935 540007 52010 6094 311109 SIVAIN Vacunaciones089.14044.635<% Obligaciones / Creditos>50,1%44.635 540007 52010 6094 311110 Farmaindustria TIC ECOFIN Aplicaciones informáticas0233.49891.282<% Obligaciones / Creditos>39,1%91.282 Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación21.721.03325.231.59012.152.602<% Obligaciones / Creditos>48,2%11.760.688 540008 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo47.17092.90669.247<% Obligaciones / Creditos>74,5%69.247 540008 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10000<% Obligaciones / Creditos>-0 540008 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes94.34048.47334.623<% Obligaciones / Creditos>71,4%34.623 540008 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal47.17062.60534.623<% Obligaciones / Creditos>55,3%34.623 540008 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones7.33400<% Obligaciones / Creditos>-0 540008 52000 1400 311100 Retribuciones personales28.27629.34120.507<% Obligaciones / Creditos>69,9%20.507 540008 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional10.06710.0687.191<% Obligaciones / Creditos>71,4%7.191 540008 52000 1600 311100 Seguridad Social62.29964.80046.636<% Obligaciones / Creditos>72,0%41.358 540008 52000 1710 311100 Complemento de productividad015.9209.280<% Obligaciones / Creditos>58,3%9.280 540008 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos5.0005.000169<% Obligaciones / Creditos>3,4%169 540008 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos14.00014.0006.201<% Obligaciones / Creditos>44,3%6.201 Total 540008-Innovación y organización315.756343.112228.478<% Obligaciones / Creditos>66,6%223.200 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea296.455.558302.860.096219.314.347<% Obligaciones / Creditos>72,4%216.256.844 541004 52700 1100 312400 Retribuciones del personal eventual114.803119.40785.288<% Obligaciones / Creditos>71,4%85.288 541004 52700 1200 312400 Retribuciones del personal fijo7.235.4738.044.3895.656.443<% Obligaciones / Creditos>70,3%5.656.443 541004 52700 1210 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas954.3241.150.219744.785<% Obligaciones / Creditos>64,8%744.785 541004 52700 1211 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes4.632.4263.699.9072.702.268<% Obligaciones / Creditos>73,0%2.702.268 541004 52700 1220 312400 Retribuciones del personal contratado temporal1.480.0511.403.396837.037<% Obligaciones / Creditos>59,6%837.037 541004 52700 1221 312400 Retribuciones del personal contratado para campañas1.190.2161.237.971848.389<% Obligaciones / Creditos>68,5%848.389 541004 52700 1250 312400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones1.001.1601.581.6781.357.632<% Obligaciones / Creditos>85,8%1.357.632 541004 52700 1400 312400 Retribuciones personales2.243.3982.324.0381.680.179<% Obligaciones / Creditos>72,3%1.680.179 541004 52700 1410 312400 Retribuciones carrera profesional415.084485.031346.289<% Obligaciones / Creditos>71,4%346.289 541004 52700 1600 312400 Seguridad Social5.061.0395.269.3324.017.111<% Obligaciones / Creditos>76,2%3.538.311 541004 52700 1703 312400 Remuneración por trabajo en días festivos385.067401.098279.711<% Obligaciones / Creditos>69,7%279.711 541004 52700 1704 312400 Complemento por realización de guardias219.198194.902167.262<% Obligaciones / Creditos>85,8%167.262 541004 52700 1705 312400 Complemento por trabajo en turnos de noche236.028254.195173.746<% Obligaciones / Creditos>68,4%173.746 541004 52700 1707 312400 Remuneración por trabajo a turnos164.571171.437117.915<% Obligaciones / Creditos>68,8%117.915 541004 52700 1710 312400 Complemento de productividad92.551542.240372.788<% Obligaciones / Creditos>68,7%372.788 541004 52700 2040 312400 Arrendamientos de medios de transporte14.66114.6617.330<% Obligaciones / Creditos>50,0%7.330 541004 52700 2050 312400 Arrendamientos de mobiliario y enseres2.0002.0001.123<% Obligaciones / Creditos>56,1%1.123 541004 52700 2120 312400 Edificios y otras construcciones100.000100.000116.225<% Obligaciones / Creditos>116,2%111.596 541004 52700 2190 312400 Otro inmovilizado material13.00013.0007.486<% Obligaciones / Creditos>57,6%7.486 541004 52700 2200 312400 Material de oficina45.00045.00037.163<% Obligaciones / Creditos>82,6%36.926 541004 52700 2202 312400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones10.50010.5008.489<% Obligaciones / Creditos>80,8%8.489 541004 52700 2214 312400 Instrumental y utillaje de consumo17.00017.00011.639<% Obligaciones / Creditos>68,5%11.614 541004 52700 2215 312400 Fármacos3.579.4573.024.6472.345.697<% Obligaciones / Creditos>77,6%2.345.697 541004 52700 2216 312400 Material sanitario de consumo90.00090.00042.948<% Obligaciones / Creditos>47,7%42.948 541004 52700 2217 312400 Vestuario y ropería sanitaria10.00010.00011.545<% Obligaciones / Creditos>115,4%11.545 541004 52700 2231 312400 Transporte sanitario6.0006.0003.081<% Obligaciones / Creditos>51,3%3.081 541004 52700 2264 312400 Gastos de comunidad3.5003.5002.518<% Obligaciones / Creditos>71,9%2.518 541004 52700 2266 312400 Reuniones, conferencias y cursillos30.00030.00014.285<% Obligaciones / Creditos>47,6%13.285 541004 52700 2269 312400 Gastos diversos8.0008.0005.745<% Obligaciones / Creditos>71,8%5.359 541004 52700 2270 312400 Contrato del servicio de lavandería225.000225.000100.087<% Obligaciones / Creditos>44,5%100.087 541004 52700 2271 312400 Contrato del servicio de limpieza1.740.0001.740.000995.419<% Obligaciones / Creditos>57,2%965.182 541004 52700 2274 312400 Servicios de seguridad247.641247.641142.335<% Obligaciones / Creditos>57,5%142.335 541004 52700 2277 312400 Gestión de residuos9.0009.0003.923<% Obligaciones / Creditos>43,6%3.923 541004 52700 2278 312400 Contratos alimentación externa1.099.9761.099.976730.144<% Obligaciones / Creditos>66,4%559.677 541004 52700 2279 312400 Otros trabajos realizados por terceros3.0003.00036.419<% Obligaciones / Creditos>>1000%36.153 541004 52700 2279 312402 Asistencia religiosa7.2207.2203.610<% Obligaciones / Creditos>50,0%3.610 541004 52700 2280 312400 Energía eléctrica, agua y calefacción1.526.6381.526.6381.239.596<% Obligaciones / Creditos>81,2%1.197.616 541004 52700 2283 312400 Material para reparación y conservación12.00012.00025.242<% Obligaciones / Creditos>210,3%24.876 541004 52700 2284 312400 Material de limpieza y aseo20.00020.00033.328<% Obligaciones / Creditos>166,6%33.258 541004 52700 2287 312400 Gases médicos10.00017.50011.201<% Obligaciones / Creditos>64,0%10.835 541004 52700 2301 312400 Locomoción y gastos de viaje7.0007.0005.769<% Obligaciones / Creditos>82,4%5.769 541004 52700 2500 312400 Conciertos con centros de salud mental2.700.0002.768.0001.760.210<% Obligaciones / Creditos>63,6%1.760.210 541004 52700 2500 312402 Programas, proyectos y coordinación con la ANADP1.900.0001.824.5001.083.531<% Obligaciones / Creditos>59,4%1.083.531 541004 52700 4809 312400 Convenio con el Colegio de Farmacéuticos para el programa de agonistas por opiáceos125.000142.00084.673<% Obligaciones / Creditos>59,6%84.673 541004 52700 6020 312800 Obras, mejoras de instalaciones y plan de seguridad740.000703.000201.087<% Obligaciones / Creditos>28,6%200.195 541004 52700 6020 312802 (E) Obras menores en la comunidad terapéutica ANTOX. Actuación de derribo y desamiantado de un cobertizo20.00020.00020.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%20.000 541004 52700 6057 312800 Equipamiento médico15.00015.00012.576<% Obligaciones / Creditos>83,8%12.576 541004 52700 6059 312800 Otro mobiliario y equipo41.50061.50024.796<% Obligaciones / Creditos>40,3%24.705 Total 541004-Actividades de salud mental39.803.48240.702.52328.516.062<% Obligaciones / Creditos>70,1%27.786.249 Total 541-Salud Mental39.803.48240.702.52328.516.062<% Obligaciones / Creditos>70,1%27.786.249 543000 52200 1100 312300 Retribuciones del personal eventual655.650681.935487.520<% Obligaciones / Creditos>71,5%487.520 543000 52200 1200 312300 Retribuciones del personal fijo94.519.571103.519.74071.984.582<% Obligaciones / Creditos>69,5%71.984.582 543000 52200 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas15.466.62316.376.65912.338.825<% Obligaciones / Creditos>75,3%12.338.825 543000 52200 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes54.133.07545.215.31334.177.769<% Obligaciones / Creditos>75,6%34.177.769 543000 52200 1220 312300 (E) Retribuciones del personal contratado temporal10.944.97613.169.6009.766.254<% Obligaciones / Creditos>74,2%9.766.254 543000 52200 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas13.310.35013.844.29910.632.278<% Obligaciones / Creditos>76,8%10.632.278 543000 52200 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones19.011.69623.754.54820.286.802<% Obligaciones / Creditos>85,4%20.286.802 543000 52200 1400 312300 Retribuciones personales31.487.36832.373.09223.697.899<% Obligaciones / Creditos>73,2%23.697.899 543000 52200 1410 312300 Retribuciones carrera profesional8.025.3888.256.6636.200.210<% Obligaciones / Creditos>75,1%6.200.210 543000 52200 1600 312300 (E) Seguridad Social64.186.35267.121.19452.325.959<% Obligaciones / Creditos>78,0%46.156.747 543000 52200 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos6.425.1257.441.6864.967.342<% Obligaciones / Creditos>66,8%4.967.342 543000 52200 1704 312300 Complemento por realización de guardias13.852.61013.916.89510.694.956<% Obligaciones / Creditos>76,8%10.694.956 543000 52200 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche4.013.3894.734.4052.895.257<% Obligaciones / Creditos>61,2%2.895.257 543000 52200 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos2.705.9762.999.1192.180.753<% Obligaciones / Creditos>72,7%2.180.753 543000 52200 1710 312300 Complemento de productividad5.935.73010.534.3836.637.714<% Obligaciones / Creditos>63,0%6.637.714 543000 52200 1710 312302 Complemento de productividad para listas de espera01.180.248653.960<% Obligaciones / Creditos>55,4%653.960 543000 52200 2020 312302 Arrendamiento de edificios y otras construcciones145.000145.00090.499<% Obligaciones / Creditos>62,4%90.499 543000 52200 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte128.000128.00088.286<% Obligaciones / Creditos>69,0%79.148 543000 52200 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres1.045.4831.045.483671.357<% Obligaciones / Creditos>64,2%627.414 543000 52200 2120 312300 Edificios y otras construcciones1.800.0001.800.000975.996<% Obligaciones / Creditos>54,2%970.433 543000 52200 2170 312300 Equipos médicos5.200.0005.200.0002.683.629<% Obligaciones / Creditos>51,6%2.583.270 543000 52200 2190 312300 Otro inmovilizado material355.000355.000177.657<% Obligaciones / Creditos>50,0%177.455 543000 52200 2200 312300 Material de oficina890.000890.000552.802<% Obligaciones / Creditos>62,1%551.391 543000 52200 2202 312300 Prensa, revistas y otras publicaciones1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 543000 52200 2210 312300 Alimentación2.100.0002.100.0001.587.398<% Obligaciones / Creditos>75,6%1.500.265 543000 52200 2213 312300 Material implantable22.200.00022.200.00015.285.235<% Obligaciones / Creditos>68,9%14.958.203 543000 52200 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo1.700.0001.600.000878.571<% Obligaciones / Creditos>54,9%860.634 543000 52200 2215 312300 Fármacos111.086.053110.986.05373.455.200<% Obligaciones / Creditos>66,2%70.109.858 543000 52200 2216 312300 Material sanitario de consumo38.193.00038.193.00028.345.127<% Obligaciones / Creditos>74,2%27.582.661 543000 52200 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria350.600350.600276.848<% Obligaciones / Creditos>79,0%275.012 543000 52200 2221 312300 Postales y mensajería500.000500.000344.300<% Obligaciones / Creditos>68,9%307.379 543000 52200 2239 312300 Otros gastos de transporte340.000340.000271.220<% Obligaciones / Creditos>79,8%263.817 543000 52200 2249 312300 Primas de seguros550550547<% Obligaciones / Creditos>99,5%547 543000 52200 2252 312300 Tributos estatales25.00025.00030.748<% Obligaciones / Creditos>123,0%30.748 543000 52200 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos70.00070.00048.612<% Obligaciones / Creditos>69,4%48.612 543000 52200 2269 312300 Otros gastos diversos36.75036.75017.936<% Obligaciones / Creditos>48,8%17.936 543000 52200 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería4.600.0004.600.0001.543.392<% Obligaciones / Creditos>33,6%1.543.392 543000 52200 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza10.245.98510.245.9856.409.366<% Obligaciones / Creditos>62,6%5.605.652 543000 52200 2274 312300 Servicios de seguridad775.000775.000454.475<% Obligaciones / Creditos>58,6%418.891 543000 52200 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos1.000.0001.000.000611.045<% Obligaciones / Creditos>61,1%600.205 543000 52200 2277 312300 Gestión de residuos1.000.0001.000.000508.989<% Obligaciones / Creditos>50,9%508.108 543000 52200 2278 312300 Contratos alimentación externa240.000240.000149.952<% Obligaciones / Creditos>62,5%149.952 543000 52200 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros254.000254.000172.895<% Obligaciones / Creditos>68,1%170.037 543000 52200 2279 312303 Asistencia religiosa36.10536.10518.052<% Obligaciones / Creditos>50,0%18.052 543000 52200 2279 312305 Encargo a NASERTIC. Análisis de muestras80.00080.00076.895<% Obligaciones / Creditos>96,1%76.895 543000 52200 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción14.783.28214.783.28210.850.771<% Obligaciones / Creditos>73,4%9.213.515 543000 52200 2281 312300 Combustibles y lubricantes15.00015.0008.948<% Obligaciones / Creditos>59,7%8.948 543000 52200 2283 312300 Material para reparación y conservación1.604.0001.604.000886.465<% Obligaciones / Creditos>55,3%872.340 543000 52200 2284 312300 Material de limpieza y aseo1.350.0001.350.000639.569<% Obligaciones / Creditos>47,4%634.168 543000 52200 2286 312300 Productos químicos de laboratorio18.860.00018.860.00011.879.263<% Obligaciones / Creditos>63,0%11.482.377 543000 52200 2287 312300 Gases médicos1.639.4791.639.479977.312<% Obligaciones / Creditos>59,6%945.300 543000 52200 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje80.00080.00061.792<% Obligaciones / Creditos>77,2%61.792 543000 52200 2400 312300 Edición de libros y publicaciones1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 543000 52200 6020 312800 Obras, mejoras de instalaciones y plan de seguridad750.000814.751343.013<% Obligaciones / Creditos>42,1%343.013 543000 52200 6020 312802 Actuaciones de prevención de riesgos laborales80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 543000 52200 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 543000 52200 6020 312804 Obras de ordenación y remodelación del Hospital Universitario de Navarra3.745.4172.510.622981.250<% Obligaciones / Creditos>39,1%776.948 543000 52200 6020 312809 REACT Renovación cubierta Ubarmin-HUN PO FEDER 14-204.419.0614.419.0613.636.296<% Obligaciones / Creditos>82,3%3.636.296 543000 52200 6020 312810 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-204.437.4446.219.5355.007.092<% Obligaciones / Creditos>80,5%4.679.776 543000 52200 6020 312811 (E) Redacción Proyecto UCI pediátrica en el HUN125.000125.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 543000 52200 6057 312800 Equipamiento médico6.017.0583.136.842677.667<% Obligaciones / Creditos>21,6%662.654 543000 52200 6057 312802 Instrumental quirúrgico100.000300.000231.686<% Obligaciones / Creditos>77,2%230.445 543000 52200 6057 312808 MRR Plan INVEAT7.316.76911.215.1755.387.523<% Obligaciones / Creditos>48,0%5.387.523 543000 52200 6057 312809 REACT Equipos médicos PO FEDER 14-204.897.9535.154.2355.025.754<% Obligaciones / Creditos>97,5%4.568.586 543000 52200 6059 312800 Equipamiento general1.980.0002.250.000490.190<% Obligaciones / Creditos>21,8%483.443 543000 52200 6059 312803 Equipamiento general: actuaciones en prevención de riesgos laborales70.00070.00030.609<% Obligaciones / Creditos>43,7%30.609 Total 543000-Actividades del Hospital Universitario de Navarra621.442.868644.045.286452.770.311<% Obligaciones / Creditos>70,3%437.903.065 543004 52214 1200 312700 Retribuciones del personal fijo1.042.8961.043.776732.008<% Obligaciones / Creditos>70,1%732.008 543004 52214 1210 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas89.119164.370124.108<% Obligaciones / Creditos>75,5%124.108 543004 52214 1211 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes634.354475.382351.154<% Obligaciones / Creditos>73,9%351.154 543004 52214 1220 312700 Retribuciones del personal contratado temporal101.977146.249104.239<% Obligaciones / Creditos>71,3%104.239 543004 52214 1250 312700 Retribuciones del personal contratado para sustituciones55.518171.265145.484<% Obligaciones / Creditos>84,9%145.484 543004 52214 1400 312700 Retribuciones personales315.796353.972245.820<% Obligaciones / Creditos>69,4%245.820 543004 52214 1410 312700 Retribuciones carrera profesional71.92484.89551.612<% Obligaciones / Creditos>60,8%51.612 543004 52214 1600 312700 Seguridad Social597.741623.952512.851<% Obligaciones / Creditos>82,2%449.930 543004 52214 1703 312700 Remuneración por trabajo en días festivos21.46126.26615.846<% Obligaciones / Creditos>60,3%15.846 543004 52214 1704 312700 Complemento por realización de guardias95.08487.78177.277<% Obligaciones / Creditos>88,0%77.277 543004 52214 1705 312700 Complemento por trabajo en turnos de noche26.09128.17717.351<% Obligaciones / Creditos>61,6%17.351 543004 52214 1707 312700 Remuneración por trabajo a turnos1013.4539.358<% Obligaciones / Creditos>69,6%9.358 543004 52214 1710 312700 Complemento de productividad1.57033.47419.521<% Obligaciones / Creditos>58,3%19.521 543004 52214 2120 312700 Edificios y otras construcciones23.50023.5008.109<% Obligaciones / Creditos>34,5%8.109 543004 52214 2170 312700 Equipos médicos40.00040.00014.649<% Obligaciones / Creditos>36,6%14.649 543004 52214 2190 312700 Otro inmovilizado material6.0006.0002.844<% Obligaciones / Creditos>47,4%2.844 543004 52214 2200 312700 Material de oficina15.00015.0004.124<% Obligaciones / Creditos>27,5%4.124 543004 52214 2213 312700 Material implantable20.60020.6000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 543004 52214 2214 312700 Instrumental y utillaje de consumo1.163.5001.163.500756.950<% Obligaciones / Creditos>65,1%756.950 543004 52214 2215 312700 Fármacos75.00075.0006.597<% Obligaciones / Creditos>8,8%6.597 543004 52214 2216 312700 Material sanitario de consumo50.00050.00015.307<% Obligaciones / Creditos>30,6%15.307 543004 52214 2217 312700 Vestuario y ropería sanitaria1.5001.500517<% Obligaciones / Creditos>34,5%517 543004 52214 2220 312700 Servicios de telecomunicaciones4.9004.9002.652<% Obligaciones / Creditos>54,1%2.652 543004 52214 2221 312700 Postales y mensajería13.20013.2004.472<% Obligaciones / Creditos>33,9%4.472 543004 52214 2239 312700 Otros gastos de transporte46.00046.00022.991<% Obligaciones / Creditos>50,0%22.991 543004 52214 2266 312700 Actividades de formación8.5008.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 543004 52214 2269 312700 Otros gastos diversos4.5004.5002.838<% Obligaciones / Creditos>63,1%2.838 543004 52214 2270 312700 Contrato del servicio de lavandería5.5005.5002.633<% Obligaciones / Creditos>47,9%2.633 543004 52214 2271 312700 Contrato del servicio de limpieza70.00070.00036.708<% Obligaciones / Creditos>52,4%32.322 543004 52214 2274 312700 Servicios de seguridad3.0003.000241<% Obligaciones / Creditos>8,0%241 543004 52214 2276 312700 Trabajos de fraccionamiento de plasma para la producción de fármacos1.050.0001.050.000706.017<% Obligaciones / Creditos>67,2%706.017 543004 52214 2277 312700 Gestión de residuos6.0006.0002.870<% Obligaciones / Creditos>47,8%2.870 543004 52214 2278 312700 Contratos alimentación externa73.00073.00042.234<% Obligaciones / Creditos>57,9%42.234 543004 52214 2279 312700 Otros trabajos realizados por terceros13.00013.0005.929<% Obligaciones / Creditos>45,6%5.929 543004 52214 2280 312700 Energía eléctrica, agua y calefacción42.65242.65214.894<% Obligaciones / Creditos>34,9%14.894 543004 52214 2283 312700 Material para reparación y conservación5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 543004 52214 2284 312700 Material de limpieza y aseo5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 543004 52214 2286 312700 Productos químicos de laboratorio750.000750.000428.210<% Obligaciones / Creditos>57,1%428.210 543004 52214 2287 312700 Gases médicos1.1001.100519<% Obligaciones / Creditos>47,1%519 543004 52214 2301 312700 Locomoción y gastos de viaje4.0004.0001.559<% Obligaciones / Creditos>39,0%1.559 543004 52214 6020 312800 Obras y mejoras de instalaciones20.00020.000871<% Obligaciones / Creditos>4,4%871 543004 52214 6059 312800 Equipamiento general60.00060.0004.953<% Obligaciones / Creditos>8,3%4.953 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra6.624.9936.824.4644.496.318<% Obligaciones / Creditos>65,9%4.429.011 Total 543-Hospital Universitario de Navarra628.067.861650.869.750457.266.629<% Obligaciones / Creditos>70,3%442.332.076 545000 52400 1100 312300 Retribuciones del personal eventual125.812130.85793.467<% Obligaciones / Creditos>71,4%93.467 545000 52400 1200 312300 Retribuciones del personal fijo14.792.52315.700.88011.106.464<% Obligaciones / Creditos>70,7%11.106.464 545000 52400 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1.871.1902.477.0531.847.568<% Obligaciones / Creditos>74,6%1.847.568 545000 52400 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes7.911.1576.339.1694.616.659<% Obligaciones / Creditos>72,8%4.616.659 545000 52400 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal3.229.8083.498.4442.732.634<% Obligaciones / Creditos>78,1%2.732.634 545000 52400 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas1.330.8001.374.1681.013.371<% Obligaciones / Creditos>73,7%1.013.371 545000 52400 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones2.864.0744.777.1894.001.054<% Obligaciones / Creditos>83,8%4.001.054 545000 52400 1400 312300 Retribuciones personales5.079.7795.220.9733.830.421<% Obligaciones / Creditos>73,4%3.830.421 545000 52400 1410 312300 Retribuciones carrera profesional1.314.9421.343.2581.003.057<% Obligaciones / Creditos>74,7%1.003.057 545000 52400 1600 312300 Seguridad Social10.903.87311.414.0358.720.796<% Obligaciones / Creditos>76,4%7.652.961 545000 52400 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos1.113.9751.244.485894.907<% Obligaciones / Creditos>71,9%894.907 545000 52400 1704 312300 Complemento por realización de guardias3.295.8413.496.2562.510.291<% Obligaciones / Creditos>71,8%2.510.291 545000 52400 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche746.667838.097575.484<% Obligaciones / Creditos>68,7%575.484 545000 52400 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos512.776563.994411.754<% Obligaciones / Creditos>73,0%411.754 545000 52400 1710 312300 Complemento de productividad1.089.0251.945.2671.271.790<% Obligaciones / Creditos>65,4%1.271.790 545000 52400 1710 312302 Complemento de productividad para listas de espera0164.29191.373<% Obligaciones / Creditos>55,6%91.373 545000 52400 2020 312300 Arrendamiento de edificios y otras construcciones70.00070.00043.560<% Obligaciones / Creditos>62,2%43.560 545000 52400 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte35.00035.00023.102<% Obligaciones / Creditos>66,0%22.497 545000 52400 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres234.000234.000159.969<% Obligaciones / Creditos>68,4%157.742 545000 52400 2120 312300 Edificios y otras construcciones850.000850.000686.072<% Obligaciones / Creditos>80,7%609.241 545000 52400 2170 312300 Equipos médicos575.000575.000303.606<% Obligaciones / Creditos>52,8%280.330 545000 52400 2190 312300 Otro inmovilizado material35.00035.00023.669<% Obligaciones / Creditos>67,6%21.567 545000 52400 2200 312300 Material de oficina185.000185.000142.345<% Obligaciones / Creditos>76,9%135.008 545000 52400 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones3.0003.0001.886<% Obligaciones / Creditos>62,9%1.666 545000 52400 2213 312300 Material implantable1.275.0001.275.000965.284<% Obligaciones / Creditos>75,7%897.567 545000 52400 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo150.000200.000142.040<% Obligaciones / Creditos>71,0%138.853 545000 52400 2215 312300 Fármacos16.082.47716.082.47711.692.579<% Obligaciones / Creditos>72,7%11.423.005 545000 52400 2216 312300 Material sanitario de consumo3.200.0003.700.0002.908.824<% Obligaciones / Creditos>78,6%2.754.364 545000 52400 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria82.00082.00072.181<% Obligaciones / Creditos>88,0%70.139 545000 52400 2219 312300 Otros suministros especiales16.00016.00019.165<% Obligaciones / Creditos>119,8%19.165 545000 52400 2221 312300 Postales y mensajería72.00072.00051.188<% Obligaciones / Creditos>71,1%51.188 545000 52400 2231 312300 Transporte sanitario31.00031.00013.461<% Obligaciones / Creditos>43,4%12.343 545000 52400 2239 312300 Otros gastos de transporte3.0003.0002.233<% Obligaciones / Creditos>74,4%1.954 545000 52400 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos25.00025.0009.475<% Obligaciones / Creditos>37,9%9.475 545000 52400 2269 312300 Otros gastos diversos10.00010.0008.029<% Obligaciones / Creditos>80,3%7.963 545000 52400 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería670.320670.320352.009<% Obligaciones / Creditos>52,5%352.009 545000 52400 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza1.700.0001.700.000935.322<% Obligaciones / Creditos>55,0%934.419 545000 52400 2274 312300 Servicios de seguridad256.717256.717112.591<% Obligaciones / Creditos>43,9%112.591 545000 52400 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos65.00065.00033.416<% Obligaciones / Creditos>51,4%32.172 545000 52400 2277 312300 Gestión de residuos175.000175.000103.634<% Obligaciones / Creditos>59,2%103.522 545000 52400 2278 312300 Contratos alimentación externa1.035.0291.035.029572.790<% Obligaciones / Creditos>55,3%572.790 545000 52400 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros43.00043.00024.833<% Obligaciones / Creditos>57,8%24.463 545000 52400 2279 312302 Asistencia religiosa7.2207.2203.610<% Obligaciones / Creditos>50,0%3.610 545000 52400 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción2.518.1062.518.1062.266.204<% Obligaciones / Creditos>90,0%2.085.131 545000 52400 2283 312300 Material para reparación y conservación115.000115.000105.920<% Obligaciones / Creditos>92,1%102.635 545000 52400 2284 312300 Material de limpieza y aseo208.000208.000151.804<% Obligaciones / Creditos>73,0%150.197 545000 52400 2286 312300 Productos químicos de laboratorio2.400.0002.200.0001.657.116<% Obligaciones / Creditos>75,3%1.570.837 545000 52400 2287 312300 Gases médicos180.800180.80091.799<% Obligaciones / Creditos>50,8%84.275 545000 52400 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje80.00080.00045.192<% Obligaciones / Creditos>56,5%45.192 545000 52400 4809 312302 Indemnización de gastos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 545000 52400 4819 312302 Transporte oncológico Cruz Roja Tudela-Pamplona100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 545000 52400 6020 312800 Obras , mejoras instalaciones y plan de seguridad500.000538.430177.463<% Obligaciones / Creditos>33,0%177.463 545000 52400 6020 312802 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-200225.042225.042<% Obligaciones / Creditos>100,0%225.042 545000 52400 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética50.00050.0004.035<% Obligaciones / Creditos>8,1%4.035 545000 52400 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 545000 52400 6020 312811 (E) Instalación de un aparcamiento para bicicletas en el Hospital Reina Sofía43.00043.00043.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%43.000 545000 52400 6057 312800 Equipos médicos595.000595.000251.005<% Obligaciones / Creditos>42,2%251.005 545000 52400 6057 312803 Instrumental quirúrgico10.00010.0007.757<% Obligaciones / Creditos>77,6%7.757 545000 52400 6057 312805 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20310.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 545000 52400 6057 312806 REACT Equipos médicos PO FEDER 14-200151.1290<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 545000 52400 6059 312802 Otro mobiliario y equipo125.000125.000144.493<% Obligaciones / Creditos>115,6%144.378 545000 52400 6059 312805 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-200248.404186.727<% Obligaciones / Creditos>75,2%186.727 Total 545000-Hospital de Tudela90.352.92195.402.09969.485.520<% Obligaciones / Creditos>72,8%67.524.133 545001 52420 1100 312200 Retribuciones del personal eventual62.07464.56446.115<% Obligaciones / Creditos>71,4%46.115 545001 52420 1200 312200 Retribuciones del personal fijo5.839.1926.265.5104.381.702<% Obligaciones / Creditos>69,9%4.381.702 545001 52420 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas503.635645.013461.111<% Obligaciones / Creditos>71,5%461.111 545001 52420 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes2.034.1201.781.6361.321.420<% Obligaciones / Creditos>74,2%1.321.420 545001 52420 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal1.180.959850.550700.524<% Obligaciones / Creditos>82,4%700.524 545001 52420 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones835.7381.352.9611.121.266<% Obligaciones / Creditos>82,9%1.121.266 545001 52420 1400 312200 Retribuciones personales1.965.2132.058.3161.524.462<% Obligaciones / Creditos>74,1%1.524.462 545001 52420 1410 312200 Retribuciones carrera profesional730.318742.237541.052<% Obligaciones / Creditos>72,9%541.052 545001 52420 1600 312200 Seguridad Social3.419.2213.635.9512.569.483<% Obligaciones / Creditos>70,7%2.260.647 545001 52420 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos203.343224.879153.991<% Obligaciones / Creditos>68,5%153.991 545001 52420 1704 312200 Complemento por realización de guardias606.911616.016470.556<% Obligaciones / Creditos>76,4%470.556 545001 52420 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche177.239197.612125.717<% Obligaciones / Creditos>63,6%125.717 545001 52420 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica362.169397.562278.020<% Obligaciones / Creditos>69,9%278.020 545001 52420 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos63.16763.99742.940<% Obligaciones / Creditos>67,1%42.940 545001 52420 1709 312200 Complemento de capitación417.212475.155335.905<% Obligaciones / Creditos>70,7%335.905 545001 52420 1710 312200 Complemento de productividad1.640.7942.087.9381.317.030<% Obligaciones / Creditos>63,1%1.317.030 545001 52420 2020 312200 Alquiler de inmuebles10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 545001 52420 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte80.00080.00050.400<% Obligaciones / Creditos>63,0%50.400 545001 52420 2120 312200 Edificios y otras construcciones141.000141.000116.414<% Obligaciones / Creditos>82,6%104.132 545001 52420 2170 312200 Equipos médicos20.00020.00010.703<% Obligaciones / Creditos>53,5%9.477 545001 52420 2190 312200 Otro inmovilizado material8.0008.0003.663<% Obligaciones / Creditos>45,8%3.663 545001 52420 2200 312200 Material de oficina56.00056.0009.576<% Obligaciones / Creditos>17,1%2.901 545001 52420 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo20.00020.00015.216<% Obligaciones / Creditos>76,1%10.145 545001 52420 2215 312200 Fármacos210.000210.00053.256<% Obligaciones / Creditos>25,4%53.256 545001 52420 2216 312200 Material sanitario de consumo130.000130.00040.330<% Obligaciones / Creditos>31,0%40.852 545001 52420 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria15.00015.00014.151<% Obligaciones / Creditos>94,3%14.151 545001 52420 2221 312200 Postales y mensajería1.0001.0007.984<% Obligaciones / Creditos>798,4%7.984 545001 52420 2269 312200 Gastos diversos1.6001.6003.212<% Obligaciones / Creditos>200,7%3.212 545001 52420 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería109.412109.41252.976<% Obligaciones / Creditos>48,4%52.976 545001 52420 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza632.469632.469395.802<% Obligaciones / Creditos>62,6%394.522 545001 52420 2277 312200 Gestión de residuos40.00040.00016.099<% Obligaciones / Creditos>40,2%16.095 545001 52420 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros25.00025.0002.168<% Obligaciones / Creditos>8,7%2.168 545001 52420 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción250.000250.000263.855<% Obligaciones / Creditos>105,5%263.855 545001 52420 2284 312200 Material de limpieza y aseo25.00025.00011.446<% Obligaciones / Creditos>45,8%11.446 545001 52420 2286 312200 Productos químicos de laboratorio550.000200.000113.558<% Obligaciones / Creditos>56,8%108.731 545001 52420 2287 312200 Gases médicos10.00010.0003.674<% Obligaciones / Creditos>36,7%3.439 545001 52420 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje12.00012.00014.249<% Obligaciones / Creditos>118,7%14.249 545001 52420 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada20.00020.00012.152<% Obligaciones / Creditos>60,8%12.152 545001 52420 6020 312800 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-200141.579134.528<% Obligaciones / Creditos>95,0%134.528 545001 52420 6020 312802 Inversiones centros de salud y consultorios200.000200.000116.995<% Obligaciones / Creditos>58,5%116.995 545001 52420 6057 312800 Equipos médicos centros de salud y consultorios50.00050.00050.365<% Obligaciones / Creditos>100,7%50.365 545001 52420 6057 312803 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-2041.00041.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 545001 52420 6059 312800 Equipamiento general centros de salud y consultorios25.00025.00029.008<% Obligaciones / Creditos>116,0%28.555 545001 52420 6059 312802 Actuaciones Prevención de Riesgos Laborales25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 545001 52420 6059 312803 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20244.500244.5004.841<% Obligaciones / Creditos>2,0%4.841 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela22.993.28624.203.45716.937.914<% Obligaciones / Creditos>70,0%16.597.546 Total 545-Área de salud de Tudela113.346.207119.605.55686.423.433<% Obligaciones / Creditos>72,3%84.121.678 546000 52500 1100 312300 Retribuciones del personal eventual125.812130.85792.903<% Obligaciones / Creditos>71,0%92.903 546000 52500 1200 312300 Retribuciones del personal fijo7.903.4419.578.2066.783.812<% Obligaciones / Creditos>70,8%6.783.812 546000 52500 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1.179.8721.148.360775.084<% Obligaciones / Creditos>67,5%775.084 546000 52500 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes5.306.1473.459.4282.527.208<% Obligaciones / Creditos>73,1%2.527.208 546000 52500 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal765.9401.327.700867.789<% Obligaciones / Creditos>65,4%867.789 546000 52500 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones1.606.9682.250.9822.094.122<% Obligaciones / Creditos>93,0%2.094.122 546000 52500 1400 312300 Retribuciones personales2.893.7782.928.3042.121.098<% Obligaciones / Creditos>72,4%2.121.098 546000 52500 1410 312300 Retribuciones carrera profesional608.102676.047464.036<% Obligaciones / Creditos>68,6%464.036 546000 52500 1600 312300 Seguridad Social5.882.3396.160.6124.677.336<% Obligaciones / Creditos>75,9%4.124.565 546000 52500 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos705.424734.048527.027<% Obligaciones / Creditos>71,8%527.027 546000 52500 1704 312300 Complemento por realización de guardias1.913.0142.101.9601.539.103<% Obligaciones / Creditos>73,2%1.539.103 546000 52500 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche465.046511.250323.756<% Obligaciones / Creditos>63,3%323.756 546000 52500 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos265.605276.568200.373<% Obligaciones / Creditos>72,4%200.373 546000 52500 1710 312300 Complemento de productividad315.307741.908496.298<% Obligaciones / Creditos>66,9%496.298 546000 52500 1710 312302 Complemento de productividad para listas de espera077.78261.854<% Obligaciones / Creditos>79,5%61.854 546000 52500 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte23.17323.17313.094<% Obligaciones / Creditos>56,5%13.094 546000 52500 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres86.50086.500122.150<% Obligaciones / Creditos>141,2%120.613 546000 52500 2120 312300 Edificios y otras construcciones650.000650.000392.845<% Obligaciones / Creditos>60,4%392.845 546000 52500 2170 312300 Equipos médicos460.000460.000215.945<% Obligaciones / Creditos>46,9%214.375 546000 52500 2190 312300 Otro inmovilizado material30.00030.0008.245<% Obligaciones / Creditos>27,5%8.231 546000 52500 2200 312300 Material de oficina75.00075.00042.250<% Obligaciones / Creditos>56,3%36.683 546000 52500 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones2.0002.00025<% Obligaciones / Creditos>1,3%25 546000 52500 2210 312300 Alimentación210.000210.000174.452<% Obligaciones / Creditos>83,1%163.353 546000 52500 2213 312300 Material implantable810.000890.000676.906<% Obligaciones / Creditos>76,1%630.917 546000 52500 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo112.05462.05437.088<% Obligaciones / Creditos>59,8%34.293 546000 52500 2215 312300 Fármacos4.295.5214.295.5213.032.335<% Obligaciones / Creditos>70,6%2.912.006 546000 52500 2216 312300 Material sanitario de consumo1.250.0001.399.0001.096.371<% Obligaciones / Creditos>78,4%1.042.175 546000 52500 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria45.00045.00026.904<% Obligaciones / Creditos>59,8%25.358 546000 52500 2221 312300 Postales y mensajería33.00033.00032.051<% Obligaciones / Creditos>97,1%32.051 546000 52500 2231 312300 Transporte sanitario27.60027.6009.974<% Obligaciones / Creditos>36,1%9.444 546000 52500 2239 312300 Otros gastos de transporte2.1002.100920<% Obligaciones / Creditos>43,8%920 546000 52500 2266 312300 Cursos y formación8.0008.0005.864<% Obligaciones / Creditos>73,3%5.864 546000 52500 2269 312300 Gastos diversos3.0003.0007.722<% Obligaciones / Creditos>257,4%7.722 546000 52500 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería362.000362.000115.946<% Obligaciones / Creditos>32,0%115.946 546000 52500 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza1.431.7771.431.777871.280<% Obligaciones / Creditos>60,9%871.280 546000 52500 2274 312300 Servicios de seguridad293.675293.675135.742<% Obligaciones / Creditos>46,2%118.774 546000 52500 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos45.00045.00040.499<% Obligaciones / Creditos>90,0%40.499 546000 52500 2276 312302 Expurgo y digitalización de Historias clínicas1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 546000 52500 2277 312300 Gestión de residuos39.52039.52046.183<% Obligaciones / Creditos>116,9%43.737 546000 52500 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros34.00034.00066.894<% Obligaciones / Creditos>196,7%65.465 546000 52500 2279 312302 Asistencia religiosa3.6103.6101.805<% Obligaciones / Creditos>50,0%1.805 546000 52500 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción1.343.8241.343.824606.344<% Obligaciones / Creditos>45,1%606.344 546000 52500 2281 312300 Combustible13.50013.5003.685<% Obligaciones / Creditos>27,3%3.685 546000 52500 2283 312300 Material para reparación y conservación111.091111.09180.077<% Obligaciones / Creditos>72,1%75.829 546000 52500 2284 312300 Material de limpieza y aseo37.00037.00043.660<% Obligaciones / Creditos>118,0%43.650 546000 52500 2286 312300 Productos químicos de laboratorio1.200.0001.051.000817.493<% Obligaciones / Creditos>77,8%751.977 546000 52500 2287 312300 Gases médicos115.000115.00068.064<% Obligaciones / Creditos>59,2%64.964 546000 52500 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje28.50028.50024.116<% Obligaciones / Creditos>84,6%24.116 546000 52500 6020 312800 Obras , mejoras instalaciones y plan de seguridad30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 546000 52500 6020 312802 Obras plan de remodelación240.000240.000183.722<% Obligaciones / Creditos>76,6%183.722 546000 52500 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales del Área de salud de Estella10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 546000 52500 6020 312807 Proyecto obra en Hospital García Orcoyen de Estella163.350163.35078.408<% Obligaciones / Creditos>48,0%78.408 546000 52500 6057 312800 Equipos médicos453.350453.350143.494<% Obligaciones / Creditos>31,7%143.494 546000 52500 6057 312803 Instrumental quirúrgico1.0001.000698<% Obligaciones / Creditos>69,8%698 546000 52500 6057 312804 REACT Equipos médicos PO FEDER 14-201.363.0521.631.323878.383<% Obligaciones / Creditos>53,8%878.383 546000 52500 6059 312800 Equipamiento general337.650337.650116.176<% Obligaciones / Creditos>34,4%116.176 Total 546000-Hospital de Estella45.717.64248.183.13033.769.610<% Obligaciones / Creditos>70,1%32.877.951 546001 52500 6020 312200 Obras centros de salud20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 546001 52500 6020 312202 Plan de mejora centros de salud30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 546001 52500 6057 312202 Mejora atención rural30.00030.00025.446<% Obligaciones / Creditos>84,8%25.446 546001 52520 1200 312200 Retribuciones del personal fijo6.053.2776.271.9644.431.240<% Obligaciones / Creditos>70,7%4.431.240 546001 52520 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas492.296578.711409.766<% Obligaciones / Creditos>70,8%409.766 546001 52520 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1.697.6821.665.0031.196.189<% Obligaciones / Creditos>71,8%1.196.189 546001 52520 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal1.020.788450.630324.848<% Obligaciones / Creditos>72,1%324.848 546001 52520 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones830.8881.255.4271.043.407<% Obligaciones / Creditos>83,1%1.043.407 546001 52520 1400 312200 Retribuciones personales1.812.5521.895.2851.375.249<% Obligaciones / Creditos>72,6%1.375.249 546001 52520 1410 312200 Retribuciones carrera profesional709.225777.138548.804<% Obligaciones / Creditos>70,6%548.804 546001 52520 1600 312200 Seguridad Social3.192.4793.367.1692.476.259<% Obligaciones / Creditos>73,5%2.174.897 546001 52520 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos385.979420.728294.532<% Obligaciones / Creditos>70,0%294.532 546001 52520 1704 312200 Complemento por realización de guardias972.597975.239722.699<% Obligaciones / Creditos>74,1%722.699 546001 52520 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche321.102359.738235.145<% Obligaciones / Creditos>65,4%235.145 546001 52520 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica252.660278.301208.242<% Obligaciones / Creditos>74,8%208.242 546001 52520 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos118.577133.67691.088<% Obligaciones / Creditos>68,1%91.088 546001 52520 1709 312200 Complemento de capitación262.843309.392226.486<% Obligaciones / Creditos>73,2%226.486 546001 52520 1710 312200 Complemento de productividad1.211.6321.666.1971.100.209<% Obligaciones / Creditos>66,0%1.100.209 546001 52520 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte120.590120.59088.256<% Obligaciones / Creditos>73,2%88.256 546001 52520 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres880880238<% Obligaciones / Creditos>27,0%238 546001 52520 2120 312200 Edificios y otras construcciones135.000135.00072.330<% Obligaciones / Creditos>53,6%72.030 546001 52520 2170 312200 Equipos médicos30.00030.00016.012<% Obligaciones / Creditos>53,4%16.012 546001 52520 2190 312200 Otro inmovilizado material15.00015.0005.273<% Obligaciones / Creditos>35,2%5.258 546001 52520 2200 312200 Material de oficina27.00027.00011.191<% Obligaciones / Creditos>41,4%11.191 546001 52520 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo51.00021.00014.013<% Obligaciones / Creditos>66,7%14.013 546001 52520 2215 312200 Fármacos80.00080.00058.097<% Obligaciones / Creditos>72,6%58.097 546001 52520 2216 312200 Material sanitario de consumo380.000380.000275.257<% Obligaciones / Creditos>72,4%260.689 546001 52520 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria7.8007.8001.125<% Obligaciones / Creditos>14,4%984 546001 52520 2221 312200 Postales y mensajería5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 546001 52520 2266 312200 Cursos y formación1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 546001 52520 2269 312200 Gastos diversos6006005.808<% Obligaciones / Creditos>968,0%5.808 546001 52520 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería27.50027.50038.965<% Obligaciones / Creditos>141,7%36.746 546001 52520 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza444.466444.466283.265<% Obligaciones / Creditos>63,7%283.265 546001 52520 2276 312200 Expurgo y digitalización de Historias clínicas1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 546001 52520 2277 312200 Gestión de residuos16.64016.64013.816<% Obligaciones / Creditos>83,0%12.641 546001 52520 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros12.00012.0005.334<% Obligaciones / Creditos>44,4%5.334 546001 52520 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción200.000200.000212.962<% Obligaciones / Creditos>106,5%203.459 546001 52520 2281 312200 Combustibles y lubricantes7.0007.00073<% Obligaciones / Creditos>1,0%73 546001 52520 2283 312200 Material para reparación y conservación28.80028.8008.680<% Obligaciones / Creditos>30,1%8.680 546001 52520 2284 312200 Material de limpieza y aseo13.00013.00013.270<% Obligaciones / Creditos>102,1%11.661 546001 52520 2286 312200 Productos químicos de laboratorio540.000540.000311.079<% Obligaciones / Creditos>57,6%310.661 546001 52520 2287 312200 Gases médicos16.50516.5056.924<% Obligaciones / Creditos>41,9%6.515 546001 52520 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje12.00012.0004.204<% Obligaciones / Creditos>35,0%4.204 546001 52520 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada20.00066.63518.394<% Obligaciones / Creditos>27,6%18.394 546001 52520 6059 312800 Equipamiento general10.00010.00024.033<% Obligaciones / Creditos>240,3%24.033 Total 546001-Centros de salud del área de Estella21.612.85822.699.51516.198.208<% Obligaciones / Creditos>71,4%15.866.488 Total 546-Área de salud de Estella67.330.50070.882.64649.967.818<% Obligaciones / Creditos>70,5%48.744.439 547001 52300 1100 312200 Retribuciones del personal eventual255.264265.498189.638<% Obligaciones / Creditos>71,4%189.638 547001 52300 1200 312200 Retribuciones del personal fijo30.128.23031.423.87922.374.257<% Obligaciones / Creditos>71,2%22.374.257 547001 52300 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas3.526.8873.867.1202.690.945<% Obligaciones / Creditos>69,6%2.690.945 547001 52300 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes12.925.34412.118.0178.716.539<% Obligaciones / Creditos>71,9%8.716.539 547001 52300 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal5.676.3165.308.1073.344.294<% Obligaciones / Creditos>63,0%3.344.294 547001 52300 1221 312200 Retribuciones del personal contratado para campañas3.415.5753.552.6232.609.329<% Obligaciones / Creditos>73,4%2.609.329 547001 52300 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones2.412.0635.870.2664.956.302<% Obligaciones / Creditos>84,4%4.956.302 547001 52300 1400 312200 Retribuciones personales9.690.29410.251.5627.458.240<% Obligaciones / Creditos>72,8%7.458.240 547001 52300 1410 312200 Retribuciones carrera profesional3.830.7064.044.7522.872.848<% Obligaciones / Creditos>71,0%2.872.848 547001 52300 1600 312200 Seguridad Social18.041.95019.538.71714.840.814<% Obligaciones / Creditos>76,0%13.113.778 547001 52300 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos794.262934.444621.677<% Obligaciones / Creditos>66,5%621.677 547001 52300 1704 312200 Complemento por realización de guardias2.699.2772.676.6622.005.800<% Obligaciones / Creditos>74,9%2.005.800 547001 52300 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche579.400680.643438.517<% Obligaciones / Creditos>64,4%438.517 547001 52300 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica1.539.4691.740.9651.278.356<% Obligaciones / Creditos>73,4%1.278.356 547001 52300 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos234.360244.111174.505<% Obligaciones / Creditos>71,5%174.505 547001 52300 1709 312200 Complemento de capitación2.041.8912.236.6451.623.501<% Obligaciones / Creditos>72,6%1.623.501 547001 52300 1710 312200 Complemento de productividad4.898.2096.989.5574.506.253<% Obligaciones / Creditos>64,5%4.506.253 547001 52300 2020 312200 Arrendamientos de edificios y otras construcciones41.38241.38222.083<% Obligaciones / Creditos>53,4%22.083 547001 52300 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte285.000285.000177.524<% Obligaciones / Creditos>62,3%177.524 547001 52300 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 547001 52300 2120 312200 Edificios y otras construcciones1.045.0001.045.000580.462<% Obligaciones / Creditos>55,5%574.507 547001 52300 2170 312200 Equipos médicos250.000250.000205.330<% Obligaciones / Creditos>82,1%201.204 547001 52300 2190 312200 Otro inmovilizado material16.00016.0001.138<% Obligaciones / Creditos>7,1%1.019 547001 52300 2200 312200 Material de oficina289.792289.792179.079<% Obligaciones / Creditos>61,8%171.570 547001 52300 2202 312200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones21.00021.000647<% Obligaciones / Creditos>3,1%647 547001 52300 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo280.000280.000126.873<% Obligaciones / Creditos>45,3%123.713 547001 52300 2215 312200 Fármacos473.8001.028.610366.742<% Obligaciones / Creditos>35,7%281.438 547001 52300 2216 312200 Material sanitario de consumo2.885.0002.885.0002.140.488<% Obligaciones / Creditos>74,2%2.111.102 547001 52300 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria85.00085.00073.092<% Obligaciones / Creditos>86,0%73.092 547001 52300 2220 312200 Servicios de telecomunicaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 547001 52300 2221 312200 Postales y mensajería84.00084.00062.003<% Obligaciones / Creditos>73,8%62.003 547001 52300 2231 312200 Transporte sanitario405.000405.000217.975<% Obligaciones / Creditos>53,8%217.975 547001 52300 2239 312200 Otros gastos de transporte255.000255.000111.346<% Obligaciones / Creditos>43,7%111.346 547001 52300 2266 312200 Actividades de formación82.00082.00039.291<% Obligaciones / Creditos>47,9%39.291 547001 52300 2269 312200 Gastos diversos16.50016.5008.321<% Obligaciones / Creditos>50,4%8.321 547001 52300 2269 312202 Gastos diversos del PADI y otros gastos30.00030.0008.833<% Obligaciones / Creditos>29,4%8.084 547001 52300 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería350.000350.000134.653<% Obligaciones / Creditos>38,5%130.529 547001 52300 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza3.480.0003.480.0001.818.064<% Obligaciones / Creditos>52,2%1.818.064 547001 52300 2274 312200 Servicios de seguridad250.000250.000122.220<% Obligaciones / Creditos>48,9%117.592 547001 52300 2276 312200 Estudios y trabajos técnicos21.00021.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 547001 52300 2277 312200 Gestión de residuos175.000175.00081.434<% Obligaciones / Creditos>46,5%68.652 547001 52300 2279 312200 Trabajos realizados por terceros15.00015.00010.399<% Obligaciones / Creditos>69,3%10.399 547001 52300 2279 312202 Servicio de digitalización de los archivos de historias clínicas210.000210.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 547001 52300 2279 312203 Servicio de digitalización de expedientes36.50036.50035.406<% Obligaciones / Creditos>97,0%35.406 547001 52300 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción2.360.0862.360.0861.346.112<% Obligaciones / Creditos>57,0%1.318.888 547001 52300 2284 312200 Material de limpieza y aseo90.00090.00054.597<% Obligaciones / Creditos>60,7%54.597 547001 52300 2286 312200 Productos químicos de laboratorio4.445.0004.445.0002.337.806<% Obligaciones / Creditos>52,6%2.337.736 547001 52300 2287 312202 Gases médicos78.00078.00034.592<% Obligaciones / Creditos>44,3%34.592 547001 52300 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje15.00015.0006.884<% Obligaciones / Creditos>45,9%6.658 547001 52300 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada102.000288.13082.226<% Obligaciones / Creditos>28,5%81.662 547001 52300 2400 312200 Edición de libros y publicaciones3.0003.0005.269<% Obligaciones / Creditos>175,6%5.269 547001 52300 2500 312200 Programa de salud bucodental2.695.3502.695.3501.787.611<% Obligaciones / Creditos>66,3%1.787.611 547001 52300 4609 312200 Transferencias para el funcionamiento de los centros sanitarios1.006.6971.006.6971.006.616<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.006.616 547001 52300 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética315.000315.00089.645<% Obligaciones / Creditos>28,5%89.645 547001 52300 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales40.00040.00093.672<% Obligaciones / Creditos>234,2%93.672 547001 52300 6020 312805 Inversiones plan de mejora de centros de salud754.677754.677375.877<% Obligaciones / Creditos>49,8%373.276 547001 52300 6020 312811 Obras en centros de salud y otros centros de atención primaria530.000530.000160.294<% Obligaciones / Creditos>30,2%160.294 547001 52300 6020 312818 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20959.6532.046.2991.981.470<% Obligaciones / Creditos>96,8%1.981.470 547001 52300 6057 312800 Equipamiento en centros de salud y consultorios1.001.0001.070.500641.816<% Obligaciones / Creditos>60,0%641.816 547001 52300 6057 312804 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria060.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 547001 52300 6059 312802 Equipamiento general160.000160.000115.699<% Obligaciones / Creditos>72,3%108.903 547001 52300 7609 312802 Transferencias para la construcción y reforma de centros de atención primaria950.000870.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este129.276.954140.208.61497.345.404<% Obligaciones / Creditos>69,4%95.423.046 547005 523A0 1100 312200 Retribuciones del personal eventual62.07464.56434.710<% Obligaciones / Creditos>53,8%34.710 547005 523A0 1200 312200 Retribuciones del personal fijo3.379.8454.070.4082.724.989<% Obligaciones / Creditos>66,9%2.724.989 547005 523A0 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas446.474468.222300.091<% Obligaciones / Creditos>64,1%300.091 547005 523A0 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes2.895.0292.324.5161.768.924<% Obligaciones / Creditos>76,1%1.768.924 547005 523A0 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal107.175721.177437.369<% Obligaciones / Creditos>60,6%437.369 547005 523A0 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones614.567786.601585.068<% Obligaciones / Creditos>74,4%585.068 547005 523A0 1400 312200 Retribuciones personales1.246.3091.355.738982.771<% Obligaciones / Creditos>72,5%982.771 547005 523A0 1410 312200 Retribuciones carrera profesional490.079570.275402.131<% Obligaciones / Creditos>70,5%402.131 547005 523A0 1600 312200 Seguridad Social2.578.9992.691.8131.969.938<% Obligaciones / Creditos>73,2%1.736.695 547005 523A0 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos599.605678.167481.873<% Obligaciones / Creditos>71,1%481.873 547005 523A0 1704 312200 Complemento por realización de guardias45.94150.99436.590<% Obligaciones / Creditos>71,8%36.590 547005 523A0 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche292.546322.041219.506<% Obligaciones / Creditos>68,2%219.506 547005 523A0 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos188.441206.114144.991<% Obligaciones / Creditos>70,3%144.991 547005 523A0 1710 312200 Complemento de productividad1.576.8411.860.6441.634.932<% Obligaciones / Creditos>87,9%1.634.932 547005 523A0 2020 312202 Arrendamiento de edificios33.88033.88033.880<% Obligaciones / Creditos>100,0%33.880 547005 523A0 2269 312202 Gastos diversos5.0005.0001.453<% Obligaciones / Creditos>29,1%47 547005 523A0 2271 312202 Contrato del servicio de limpieza60.00060.00029.511<% Obligaciones / Creditos>49,2%29.511 547005 523A0 2278 312200 Contratos alimentación externa001.881<% Obligaciones / Creditos>-1.881 547005 523A0 2279 312200 Transporte del personal sanitario del SUE300.000300.000191.610<% Obligaciones / Creditos>63,9%191.610 547005 523A0 2280 312202 Energía eléctrica, agua y calefacción75.00075.00026.080<% Obligaciones / Creditos>34,8%26.080 Total 547005-Emergencias y servicios especiales de urgencia14.997.80516.645.15312.008.296<% Obligaciones / Creditos>72,1%11.773.647 Total 547-Atención primaria144.274.759156.853.767109.353.700<% Obligaciones / Creditos>69,7%107.196.693 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea1.289.278.3671.341.774.336950.841.990<% Obligaciones / Creditos>70,9%926.437.980 Total 5-Departamento de Salud1.332.763.1901.387.442.262975.629.640<% Obligaciones / Creditos>70,3%950.618.709 700000 70000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos129.873135.08398.797<% Obligaciones / Creditos>73,1%98.797 700000 70000 1100 411100 Retribuciones del personal eventual99.966103.97776.222<% Obligaciones / Creditos>73,3%76.222 700000 70000 2261 411100 Gastos diversos de la Sra. Consejera5.8005.8008.203<% Obligaciones / Creditos>141,4%8.203 700000 70000 2276 411102 Trabajos de asistencia técnica24.59524.59510.514<% Obligaciones / Creditos>42,7%10.514 700000 70000 2301 411100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete5.0005.0001.896<% Obligaciones / Creditos>37,9%1.896 700000 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo1.128.7421.144.938815.021<% Obligaciones / Creditos>71,2%815.021 700000 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas194.786173.909120.468<% Obligaciones / Creditos>69,3%120.468 700000 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes362.703408.079273.223<% Obligaciones / Creditos>67,0%273.223 700000 70100 1220 411100 Retribuciones del personal contratado temporal102.232232.801146.705<% Obligaciones / Creditos>63,0%146.705 700000 70100 1250 411100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones139.518379.713190.302<% Obligaciones / Creditos>50,1%190.302 700000 70100 1400 411100 Retribuciones personales2.981.6503.077.9752.021.072<% Obligaciones / Creditos>65,7%2.021.072 700000 70100 1410 411100 Retribuciones carrera profesional304.411313.143177.211<% Obligaciones / Creditos>56,6%177.211 700000 70100 1600 411100 (E) Seguridad social5.243.4325.478.7803.902.550<% Obligaciones / Creditos>71,2%3.464.400 700000 70100 1703 411100 Remuneración por trabajo en días festivos124.214129.377107.102<% Obligaciones / Creditos>82,8%107.102 700000 70100 2020 411100 Arrendamiento de locales y fincas55.00055.00032.048<% Obligaciones / Creditos>58,3%30.995 700000 70100 2120 411100 Reparación y conservación de edificios180.000180.000138.308<% Obligaciones / Creditos>76,8%134.112 700000 70100 2200 411100 Material de oficina32.00032.00015.648<% Obligaciones / Creditos>48,9%15.648 700000 70100 2202 411100 Revistas, publicaciones y libros3.2003.2001.859<% Obligaciones / Creditos>58,1%1.859 700000 70100 2202 456202 Libros, revistas científicas y técnicas y otros9.0009.0003.170<% Obligaciones / Creditos>35,2%3.170 700000 70100 2239 411100 Mensajería y otros gastos de transporte14.50014.5005.697<% Obligaciones / Creditos>39,3%5.640 700000 70100 2262 411100 Publicidad y propaganda2.5002.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 70100 2264 411100 Gastos de comunidad4.5004.5002.970<% Obligaciones / Creditos>66,0%2.970 700000 70100 2266 411100 Asistencia a cursillos de formación12.00012.0003.851<% Obligaciones / Creditos>32,1%3.851 700000 70100 2269 411102 Otros gastos diversos39.00039.00016.801<% Obligaciones / Creditos>43,1%16.015 700000 70100 2269 411103 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales5.2105.2105.963<% Obligaciones / Creditos>114,5%5.963 700000 70100 2270 411100 Servicios de lavandería4.0004.0002.219<% Obligaciones / Creditos>55,5%2.067 700000 70100 2271 411100 Servicios de limpieza4.0004.0004.822<% Obligaciones / Creditos>120,5%4.822 700000 70100 2274 411100 Servicios de seguridad93.54193.54151.170<% Obligaciones / Creditos>54,7%51.170 700000 70100 2276 456200 Encargo a GAN. Sistemas de información e indicadores ambientales66.25066.25025.937<% Obligaciones / Creditos>39,2%25.937 700000 70100 2276 468105 Gastos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra46.60046.6000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 70100 2276 468106 Encargo a INTIA. Trabajos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra190.000190.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 70100 2279 468100 Trabajos anuales de estadística agraria y desarrollo rural54.00054.00023.716<% Obligaciones / Creditos>43,9%23.716 700000 70100 2279 468102 Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos de estadística agraria177.700177.700109.720<% Obligaciones / Creditos>61,7%97.634 700000 70100 2279 468103 Encargo a TRACASA Instrumental. SIAN y PLANTA105.000105.00070.521<% Obligaciones / Creditos>67,2%70.521 700000 70100 2280 411100 Agua, gas y electricidad1.120.0001.120.000377.478<% Obligaciones / Creditos>33,7%377.478 700000 70100 2285 411100 Vestuario y calzado14.00014.0006.468<% Obligaciones / Creditos>46,2%6.468 700000 70100 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje29.00029.00020.695<% Obligaciones / Creditos>71,4%20.695 700000 70100 3509 411100 Otros gastos financieros10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 70100 4700 411102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias15.000447.896133.155<% Obligaciones / Creditos>29,7%126.863 700000 70100 4700 468100 Indemnización a observadores107.000107.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 70100 4809 411102 Becas concedidas101088.440<% Obligaciones / Creditos>>1000%87.801 700000 70100 4809 411103 Becas340.325340.3250<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 70100 6020 411100 Acondicionamiento de instalaciones115.000115.0004.598<% Obligaciones / Creditos>4,0%4.598 700000 70100 6020 411103 Obras de adaptación en materia de accesibilidad80.00080.00053.240<% Obligaciones / Creditos>66,6%53.240 700000 70100 6040 411100 Adquisición de vehículos210.000210.00073.168<% Obligaciones / Creditos>34,8%73.168 700000 70100 6050 411100 Mobiliario y equipos de oficina30.00030.00017.456<% Obligaciones / Creditos>58,2%17.456 700000 70100 6059 411100 Otro mobiliario y equipo10.00010.0008.376<% Obligaciones / Creditos>83,8%8.376 700000 71000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos61.76564.24345.885<% Obligaciones / Creditos>71,4%45.885 700000 71000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo26.05027.09719.353<% Obligaciones / Creditos>71,4%19.353 700000 71000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 71000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 71000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 71000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje5.0005.000853<% Obligaciones / Creditos>17,1%853 700000 72000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos61.76564.24347.390<% Obligaciones / Creditos>73,8%47.390 700000 72000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 72000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 72000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes26.05027.09719.353<% Obligaciones / Creditos>71,4%19.353 700000 72000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 72000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje3.0003.000436<% Obligaciones / Creditos>14,5%436 700000 74000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 74000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje5.0005.0003.715<% Obligaciones / Creditos>74,3%3.715 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente14.218.93815.425.1409.383.763<% Obligaciones / Creditos>60,8%8.920.352 700004 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo576.737565.192400.156<% Obligaciones / Creditos>70,8%400.156 700004 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas74.60351.73336.949<% Obligaciones / Creditos>71,4%36.949 700004 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes273.543336.240240.166<% Obligaciones / Creditos>71,4%240.166 700004 70100 2061 411100 Arrendamientos de programas y licencias30.00030.00021.138<% Obligaciones / Creditos>70,5%21.138 700004 70100 2160 411100 Mantenimiento de equipos radio TETRA14.81014.8108.641<% Obligaciones / Creditos>58,3%8.641 700004 70100 2203 411100 Material informático50.00050.00014.431<% Obligaciones / Creditos>28,9%14.431 700004 70100 2220 411100 Servicios de telefonía6.0006.0001.598<% Obligaciones / Creditos>26,6%1.598 700004 70100 2224 411100 Servicios Conexión Vía Radio11.00011.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700004 70100 2224 411102 Encargo a NASERTIC. Servicios de conexión vía radio5215214.685<% Obligaciones / Creditos>899,3%4.685 700004 70100 2269 411100 Mantenimiento de equipos multifunción25.00025.00012.367<% Obligaciones / Creditos>49,5%12.367 700004 70100 2273 411100 Servicios informáticos945.000945.000476.850<% Obligaciones / Creditos>50,5%476.850 700004 70100 2273 411102 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos240.000240.000147.760<% Obligaciones / Creditos>61,6%147.760 700004 70100 2273 411104 Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos150.000150.000105.801<% Obligaciones / Creditos>70,5%105.801 700004 70100 2276 411100 Auditorías de Protección de Datos y Seguridad de la Información10.00010.0004.891<% Obligaciones / Creditos>48,9%4.891 700004 70100 6059 411100 Móviles y Fijos20.00020.0005.554<% Obligaciones / Creditos>27,8%5.554 700004 70100 6060 411100 Equipos informáticos75.00075.00030.362<% Obligaciones / Creditos>40,5%30.362 700004 70100 6094 411102 Proyectos de seguridad de la información37.00037.00022.477<% Obligaciones / Creditos>60,7%21.875 700004 70100 6094 411103 Proyectos informáticos666.169666.1690<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700004 70100 6094 411104 Encargo a TRACASA Instrumental. Proyectos informáticos304.000304.000233.505<% Obligaciones / Creditos>76,8%233.505 Total 700004-Plan de modernización del departamento3.509.3833.537.6651.767.332<% Obligaciones / Creditos>50,0%1.766.729 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente17.728.32118.962.80611.151.094<% Obligaciones / Creditos>58,8%10.687.081 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente17.728.32118.962.80611.151.094<% Obligaciones / Creditos>58,8%10.687.081 710000 71200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo559.397395.130284.152<% Obligaciones / Creditos>71,9%284.152 710000 71200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1013.7554.276<% Obligaciones / Creditos>31,1%4.276 710000 71200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes195.993195.577112.396<% Obligaciones / Creditos>57,5%112.396 710000 71200 2269 411100 Gastos diversos15.00015.0001.128<% Obligaciones / Creditos>7,5%1.128 710000 71200 2269 468100 Proyectos europeos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71200 2279 412100 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos sanidad y producción vegetal182.025182.02598.996<% Obligaciones / Creditos>54,4%98.996 710000 71200 2279 412102 Peritajes y tasaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71200 2279 412103 Encargo a GAN. Actividades de prevención en sanidad vegetal y medios de producción24.70024.7000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71200 2279 412104 Otros trabajos realizados por terceros1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71200 2279 468100 Encargo a INTIA. Proyectos europeos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje23.00023.0007.431<% Obligaciones / Creditos>32,3%7.431 710000 71200 4400 467400 Actividades de experimentación, demostración e información a través de INTIA1.700.0001.700.000373.155<% Obligaciones / Creditos>22,0%373.155 710000 71200 4400 467402 Actuaciones de INTIA en los ensayos de calidad de las variedades vegetales70.00070.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71200 4400 467403 I+D+i en el ámbito agrario con INTIA500.000500.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71200 4400 467404 Actividades de experimentación, investigación y desarrollo en el sector agrario, a través de INTIA00800.000<% Obligaciones / Creditos>-800.000 710000 71200 4459 413104 Subvención al Consejo Regulador de la Producción Ecológica. Control y certificación240.000240.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71200 4459 413106 Convenio con CPAEN. Asesoría en restauración colectiva90.00090.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71200 4700 412100 Indemnización por arranque de plantaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71200 4700 412102 Responsabilidad patrimonial. Arranque de plantaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71200 4700 412103 Ayuda de mínimis para la remolacha azucarera100.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 710000 71200 4700 412107 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas por inundaciones extraordinarias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71200 4700 412109 Ayudas a los daños en producciones agrarias por los incendios de 2022400.000400.000398.215<% Obligaciones / Creditos>99,6%398.215 710000 71200 4701 412102 Fomento de la producción de patata de siembra115.000115.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71200 4819 412109 Asociación Navarra para la investigación del cáñamo. Gastos de funcionamiento200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71200 6030 411100 Maquinaria, instalaciones y utillaje5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71200 7700 412100 MRR Ayudas a inversiones en materia de Bioseguridad en viveros167.312167.31267.261<% Obligaciones / Creditos>40,2%67.261 Total 710000-Producción y sanidad vegetal4.588.4974.337.5592.147.009<% Obligaciones / Creditos>49,5%2.147.009 710001 71200 1200 414200 Retribuciones del personal fijo284.860291.279205.964<% Obligaciones / Creditos>70,7%205.964 710001 71200 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas33.66730.05120.044<% Obligaciones / Creditos>66,7%20.044 710001 71200 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes243.718253.012180.577<% Obligaciones / Creditos>71,4%180.577 710001 71200 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas878.250878.250672.602<% Obligaciones / Creditos>76,6%672.602 710001 71200 2276 414203 Encargo a INTIA. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas281.175281.175182.141<% Obligaciones / Creditos>64,8%182.141 710001 71200 2276 414204 Convenio con las Entidades Colaboradoras para la tramitación de las solicitudes únicas de ayuda de la PAC300.000300.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710001 71200 2279 414200 Otros trabajos realizados por terceros63.52563.52569.296<% Obligaciones / Creditos>109,1%69.296 710001 71200 4700 414204 Ayudas excepcionales al sector agrario derivadas del conflicto bélico de Ucrania002.693<% Obligaciones / Creditos>-2.693 710001 71200 4700 414205 PDR FEADER 2014-2020. Medida Producción ecológica2.800.0002.812.0002.641.691<% Obligaciones / Creditos>93,9%2.641.691 710001 71200 4700 414206 PDR FEADER 2014-2020. Medida Agroambiente y Clima3.100.0003.090.0952.966.440<% Obligaciones / Creditos>96,0%2.966.440 710001 71200 4700 414207 PDR FEADER 2014-2020. Medidas agroambientales para la conservación de la fauna581.266581.266426.101<% Obligaciones / Creditos>73,3%426.101 710001 71200 4700 414208 PDR FEADER 2014-2020. Indemnización compensatoria8.100.0008.100.0007.659.382<% Obligaciones / Creditos>94,6%7.659.382 710001 71200 4700 414210 Compensación por primas de seguro a través de Agroseguro3.500.0004.058.2003.817.938<% Obligaciones / Creditos>94,1%3.817.938 710001 71200 4700 414212 Mejora de la producción y comercialización de la miel. FEAGA60.00060.00020.704<% Obligaciones / Creditos>34,5%20.704 710001 71200 4700 414213 Ayudas a la transición agroecológica60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 710001-Mejora de las rentas20.286.46120.858.85218.865.573<% Obligaciones / Creditos>90,4%18.865.573 710002 71200 1200 412300 Retribuciones del personal fijo177.508133.18683.143<% Obligaciones / Creditos>62,4%83.143 710002 71200 1210 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710002 71200 1211 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes150.172180.222125.584<% Obligaciones / Creditos>69,7%125.584 710002 71200 2214 412300 Material, utillaje y herramientas4.5004.500121<% Obligaciones / Creditos>2,7%121 710002 71200 2279 412100 Planes de distribución de fruta y leche en los colegios310.00091.80078.282<% Obligaciones / Creditos>85,3%78.282 710002 71200 4700 412300 Pagos por devolución de ayudas retenidas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710002 71200 4819 412100 Subvención a UAGN para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos135.542135.5420<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710002 71200 4819 412102 Subvención a EHNE para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos76.65876.6580<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios854.400621.929287.130<% Obligaciones / Creditos>46,2%287.130 710004 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo643.364665.534474.194<% Obligaciones / Creditos>71,3%474.194 710004 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas24.86829.81919.090<% Obligaciones / Creditos>64,0%19.090 710004 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes267.068298.163209.471<% Obligaciones / Creditos>70,3%209.471 710004 71300 2214 412200 Material, instrumental y equipamiento de uso veterinario15.00015.0004.842<% Obligaciones / Creditos>32,3%4.842 710004 71300 2218 412200 Productos veterinarios5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71300 2269 412200 Gastos diversos30.00030.00024.169<% Obligaciones / Creditos>80,6%24.112 710004 71300 2279 412200 Encargo a INTIA. Asistencia técnica servicio de ganadería285.000285.000199.976<% Obligaciones / Creditos>70,2%199.976 710004 71300 2279 412202 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica servicio de ganadería480.000480.000273.096<% Obligaciones / Creditos>56,9%273.096 710004 71300 2279 412203 Encargo a INTIA. Actuaciones epidemiovigilancia y control en ganadería65.00065.00031.409<% Obligaciones / Creditos>48,3%31.409 710004 71300 2279 412204 Otros trabajos realizados por terceros15.00015.0004.517<% Obligaciones / Creditos>30,1%4.517 710004 71300 2279 412205 Vacunaciones oficiales308.255308.255109.462<% Obligaciones / Creditos>35,5%109.081 710004 71300 2279 412206 Campaña de saneamiento1.250.0001.250.000745.642<% Obligaciones / Creditos>59,7%745.642 710004 71300 2279 412207 Gestión del centro de acogida de animales del Gobierno de Navarra142.413142.413106.649<% Obligaciones / Creditos>74,9%94.799 710004 71300 2279 412209 Campañas de control, sensibilización y promoción sobre tenencia responsable25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71300 2279 412213 Encargo a INTIA. Mantenimiento del Panel de Cata de Aceite68.00068.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71300 2279 412214 Atención sanitaria a animales de compañía procedentes de Ucrania2.0002.000250<% Obligaciones / Creditos>12,5%250 710004 71300 2289 412200 Material para identificación animal325.000325.000188.166<% Obligaciones / Creditos>57,9%91.913 710004 71300 2301 412200 Locomoción y gastos de viaje5.0005.0004.384<% Obligaciones / Creditos>87,7%4.384 710004 71300 4400 412206 Convenio con INTIA. Actuaciones para el mantenimiento de razas autóctonas200.000200.00040.099<% Obligaciones / Creditos>20,0%40.099 710004 71300 4609 412200 Ferias y certámenes ganaderos40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71300 4609 412202 Ayudas a entidades locales por acciones en protección animal200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71300 4700 412200 Ayuda a empresas lácteas por la recogida de leche de vaca en zonas de montaña60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71300 4700 412202 Ayudas plan estratégico de la oveja latxa120.000120.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71300 4700 412203 Ayuda ganadera al sector cárnico del equino000<% Obligaciones / Creditos>-0 710004 71300 4700 412206 Ayuda agroambiental. Polinización180.000180.000117<% Obligaciones / Creditos>0,1%117 710004 71300 4700 412207 Ayuda a la trashumancia85.00085.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71300 4700 412209 PDR FEADER 2014-2020. Ayuda ganadera crisis Ucrania01.2001.200<% Obligaciones / Creditos>100,0%0 710004 71300 4700 412212 Ayudas para servicios de sustitución en explotaciones ganaderas15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71300 4819 412200 PDR FEADER 2014-2020. Asociaciones ganaderas400.000470.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71300 4819 412202 Ayudas a Asociaciones ganaderas de razas no autóctonas250.000250.000115.424<% Obligaciones / Creditos>46,2%0 710004 71300 4819 412203 Fomento de agrupaciones de defensa sanitaria en diversas especies175.000175.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71300 4819 412206 Ayudas a entidades colaboradoras reconocidas en acciones de protección de animales100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71300 4819 412208 (E) Convenio con la Asociación Refugio Aranzadi Katuak20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71300 6031 412200 Mantenimiento y mejora de las instalaciones del centro de acogida de animales del Gobierno de Navarra50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71300 6054 412200 Equipamiento e instrumental técnico15.00015.0001.230<% Obligaciones / Creditos>8,2%1.230 710004 71300 6091 412200 (E) Encargo a INTIA. Proyecto de digitalización de control de vacas Betizu en Goizueta180.000180.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71300 7609 412200 Ayudas a entidades locales por acciones en protección animal200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71300 7700 412200 Indemnización por sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones200.000200.000129.409<% Obligaciones / Creditos>64,7%128.862 710004 71300 7700 412202 Responsabilidad patrimonial. Sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71300 7700 412203 Ayuda a la reposición de reproductoras bovinas por sacrificio obligatorio120.000120.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71300 7700 412205 MRR Ayudas a inversiones en materia de Bioseguridad en centros de limpieza y desinfección261.761261.7617.860<% Obligaciones / Creditos>3,0%7.860 Total 710004-Producción, sanidad y bienestar animal6.827.7396.957.1552.690.655<% Obligaciones / Creditos>38,7%2.464.944 710005 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo792.917773.275518.540<% Obligaciones / Creditos>67,1%518.540 710005 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas44.05456.54842.065<% Obligaciones / Creditos>74,4%42.065 710005 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes640.280666.050465.058<% Obligaciones / Creditos>69,8%465.058 710005 71300 2214 412200 Instrumental y pequeño utillaje400.000400.000269.118<% Obligaciones / Creditos>67,3%269.118 710005 71300 2276 412200 Contrato de mantenimiento de equipos del programa de calidad del laboratorio45.00045.00021.987<% Obligaciones / Creditos>48,9%21.987 710005 71300 2276 412202 Auditorías para el control de la Cadena Alimentaria20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710005 71300 2279 412205 Encargo a NASERTIC. Análisis oficiales en calidad y seguridad alimentaria600.000600.000174.521<% Obligaciones / Creditos>29,1%174.521 710005 71300 2280 412200 Calefacción20.00020.0005.890<% Obligaciones / Creditos>29,4%5.890 710005 71300 2283 412200 Material para reposición, conservación y repuestos50.00050.00020.511<% Obligaciones / Creditos>41,0%20.511 710005 71300 6054 412202 Equipo de laboratorio y material técnico90.00090.0001.354<% Obligaciones / Creditos>1,5%1.354 Total 710005-Seguridad alimentaria y laboratorio agroalimentario2.702.2512.720.8731.519.043<% Obligaciones / Creditos>55,8%1.519.043 710006 71500 1200 414100 Retribuciones del personal fijo453.343591.258424.422<% Obligaciones / Creditos>71,8%424.422 710006 71500 1210 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas24.86815.02112.932<% Obligaciones / Creditos>86,1%12.932 710006 71500 1211 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes132.262233.998149.516<% Obligaciones / Creditos>63,9%149.516 710006 71500 2269 414400 Gastos diversos20.00020.0001.944<% Obligaciones / Creditos>9,7%1.944 710006 71500 2276 414103 Encargo a INTIA. Asistencia técnica en materia de regadíos y concentración parcelaria460.000460.00054.162<% Obligaciones / Creditos>11,8%54.162 710006 71500 2276 414106 Encargo a INTIA. Asistencia técnica definición área regable 2ª fase Canal de Navarra299.960299.9600<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710006 71500 2276 414108 Encargo a INTIA. Asistencia técnica desarrollo energías renovables sector agroindustrial50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710006 71500 2276 414300 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica en tareas auxiliares para la gestión de expedientes de ayudas62.57562.57540.909<% Obligaciones / Creditos>65,4%40.909 710006 71500 2279 414300 Gastos de notaría, registro y otros40.00040.0003.627<% Obligaciones / Creditos>9,1%3.578 710006 71500 2301 414300 Locomoción y gastos de viaje10.00010.000590<% Obligaciones / Creditos>5,9%590 710006 71500 4400 414105 Transferencia corriente INTIA10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710006 71500 4700 414100 Canon de los riegos del Canal de Navarra18.692.00018.692.00010.497.206<% Obligaciones / Creditos>56,2%10.497.206 710006 71500 4700 414103 Indemnización por pérdidas en cultivos permanentes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710006 71500 6019 414104 Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Ribaforada-Canal de Lodosa160.000160.0002.527<% Obligaciones / Creditos>1,6%2.527 710006 71500 6019 414105 Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Lerín54.56054.5600<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710006 71500 6019 414302 Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria69.99069.9906.353<% Obligaciones / Creditos>9,1%6.353 710006 71500 6019 414304 PDR FEADER 2014-2020. Concentración parcelaria1.606.4471.606.447287.684<% Obligaciones / Creditos>17,9%241.038 710006 71500 7609 414100 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales1.000.000999.60418.894<% Obligaciones / Creditos>1,9%18.894 710006 71500 7609 414300 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en infraestructuras locales ganaderas1.147.4391.147.835396<% Obligaciones / Creditos>0,0%396 710006 71500 7609 414302 PDR FEADER 2014-2020 EURI. Inversiones para infraestructuras en regadío2.700.0002.700.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710006 71500 7609 414402 Ayudas infraestructuras agrarias públicas dañadas por incendios e inundaciones extraordinarias1.789.1291.789.1290<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710006 71500 7700 414400 Ayudas infraestructuras agrarias privadas dañadas por incendios e inundaciones extraordinarias700.000451.708341.344<% Obligaciones / Creditos>75,6%341.344 710006 71500 7819 414100 Reparación de infraestructuras agrarias de Comunidades de Regantes por inundaciones extraordinarias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria29.472.60329.454.11411.842.507<% Obligaciones / Creditos>40,2%11.795.812 710007 71500 1200 456600 Retribuciones del personal fijo137.345125.29385.358<% Obligaciones / Creditos>68,1%85.358 710007 71500 1210 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710007 71500 1211 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes159.534165.937118.519<% Obligaciones / Creditos>71,4%118.519 710007 71500 2276 414102 Estudios y proyectos50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710007 71500 2279 456600 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia en gestión de expedientes comunales139.723139.72384.456<% Obligaciones / Creditos>60,4%12.902 710007 71500 7609 456602 Realización de deslindes y defensa y redención del comunal30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 710007-Protección y mejora de comunales516.612510.965288.333<% Obligaciones / Creditos>56,4%216.779 710008 71200 2030 468100 Arrendamiento de maquinaria4.5004.5004.610<% Obligaciones / Creditos>102,4%4.610 710008 71200 2160 456200 Mantenimiento de las redes meteorológica e hidrológica349.000349.000214.043<% Obligaciones / Creditos>61,3%214.043 710008 71200 2276 468100 Encargo a TRACASA Instrumental. Estudios de los recursos naturales agrarios109.725109.7256.953<% Obligaciones / Creditos>6,3%6.953 710008 71200 6030 456200 Instalaciones y mejoras en las redes meteorológica e hidrológica40.00040.00037.677<% Obligaciones / Creditos>94,2%37.677 Total 710008-Suelos y climatología503.225503.225263.284<% Obligaciones / Creditos>52,3%263.284 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería65.751.78865.964.67137.903.535<% Obligaciones / Creditos>57,5%37.559.575 Total 71-Agricultura y ganadería65.751.78865.964.67137.903.535<% Obligaciones / Creditos>57,5%37.559.575 720001 72400 1200 414200 Retribuciones del personal fijo581.640547.853389.039<% Obligaciones / Creditos>71,0%389.039 720001 72400 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1023.35911.027<% Obligaciones / Creditos>47,2%11.027 720001 72400 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes156.010194.861131.475<% Obligaciones / Creditos>67,5%131.475 720001 72400 2269 414200 Gastos diversos6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720001 72400 2273 414200 Servicios informáticos Organismo Pagador30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720001 72400 2276 414200 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para control de ayudas650.000650.000356.934<% Obligaciones / Creditos>54,9%356.934 720001 72400 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización Sig-Pac55.00055.0007.742<% Obligaciones / Creditos>14,1%7.742 720001 72400 2301 414200 Locomoción y gastos de viaje10.00010.0001.865<% Obligaciones / Creditos>18,7%1.865 720001 72400 4700 414200 Correcciones financieras de fondos comunitarios10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720001 72400 6094 414200 Licencias informáticas imágenes12.00012.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 720001-Organismo pagador1.500.6701.529.083898.082<% Obligaciones / Creditos>58,7%898.082 720003 72200 1200 413100 Retribuciones del personal fijo178.202185.352132.388<% Obligaciones / Creditos>71,4%132.388 720003 72200 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720003 72200 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes67.33370.03550.022<% Obligaciones / Creditos>71,4%50.022 720003 72200 2279 413100 Otros trabajos realizados por terceros315.000315.000186.592<% Obligaciones / Creditos>59,2%186.592 720003 72200 2279 413102 Encargo a INTIA. Informes técnicos y tutorías220.000220.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720003 72200 2279 413103 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica tramitación de ayudas y control de la cadena de comercialización470.000470.000246.306<% Obligaciones / Creditos>52,4%246.306 720003 72200 2279 413104 Gastos diversos20.00020.00015.334<% Obligaciones / Creditos>76,7%15.334 720003 72200 2279 413105 Encargo a INTIA. Innovación de la cadena de valor, la venta directa, circuitos cortos y PLEA150.000150.00032.640<% Obligaciones / Creditos>21,8%32.640 720003 72200 2279 413108 Encargo a INTIA. Observatorio ley de la cadena agroalimentaria140.000140.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720003 72200 2279 413109 Gastos en acciones e impulso de circuitos cortos100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720003 72200 4400 413100 Convenio INTIA para el fomento de las producciones de calidad agroalimentaria y del producto local1.700.0001.700.000285.106<% Obligaciones / Creditos>16,8%285.106 720003 72200 4400 413102 Centro de distribución de canales cortos agroalimentarios. Convenio INTIA70.00070.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720003 72200 4400 413103 (E) Convenio INTIA: promoción RG en Vuelta Ciclista al País Vasco (Itzulia)15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720003 72200 4459 413105 PDR FEADER 2014-2020. Promoción figuras calidad alimentaria800.000803.002764.430<% Obligaciones / Creditos>95,2%764.430 720003 72200 4459 413106 Convenio CR DOC RIOJA: Premio World´s Best Vineyars20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720003 72200 4701 413103 Ayudas a actividades de control y certificación de producciones de calidad375.000375.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720003 72200 4701 413104 Ayudas a la participación de producciones de calidad diferenciada en certámenes y ferias340.000340.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720003 72200 4701 413106 Ayudas por la depreciación de vinos afectados por los incendios del verano de 20220300.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720003 72200 4819 413102 Ayudas a asociaciones de artesanos agroalimentarios30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720003 72200 4819 413103 Convenio Asociación Ekoalde. Estructuración sector productivo ecológico para ampliar abastecim. a restaurac.colectiva100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria5.110.5455.423.4011.712.818<% Obligaciones / Creditos>31,6%1.712.818 720004 72200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo410.534410.167290.926<% Obligaciones / Creditos>70,9%290.926 720004 72200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas24.86825.86718.474<% Obligaciones / Creditos>71,4%18.474 720004 72200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes332.898358.865255.306<% Obligaciones / Creditos>71,1%255.306 720004 72200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje20.00020.0003.221<% Obligaciones / Creditos>16,1%3.221 720004 72200 4819 412100 Subvención a la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (UCAN). Fomento del cooperativismo agrario200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720004 72200 7700 412102 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en explotaciones agrarias11.938.73411.288.2330<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720004 72200 7700 412103 PDR FEADER 2014-2020. Instalación de jóvenes agricultores3.505.0003.396.316920.717<% Obligaciones / Creditos>27,1%920.717 720004 72200 7700 412106 PDR FEADER 2014-2020 EURI. Ayudas a inversiones de cooperativas de uso en común de maquinaria10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720004 72200 7700 412107 MRR Ayudas sistemas de gestión de subproductos y deyecciones en ganadería10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720004 72200 7700 412108 MRR Ayudas transformación integral y modernización de invernaderos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720004 72200 7700 412109 MRR Ayudas inversiones en eficiencia energéticas y energías renovables (biogás y biomasa agrícola)10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720004 72200 7700 412110 MRR Ayudas aplicación de agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720004 72200 7700 412111 PO FEMPA 2021-2027. Inversiones en explotaciones acuícolas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias16.432.09415.699.5081.488.644<% Obligaciones / Creditos>9,5%1.488.644 720005 72200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo133.754164.208116.854<% Obligaciones / Creditos>71,2%116.854 720005 72200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720005 72200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes159.973147.731105.851<% Obligaciones / Creditos>71,7%105.851 720005 72200 2269 412103 Reuniones técnicas, foros y formación8.0008.0005.154<% Obligaciones / Creditos>64,4%5.154 720005 72200 2269 412104 Gastos diversos Museo del Vino85.00085.00048.345<% Obligaciones / Creditos>56,9%48.345 720005 72200 2269 467400 Gastos diversos60.00060.00040.815<% Obligaciones / Creditos>68,0%40.815 720005 72200 6020 412200 Obras acondicionamiento Museo del Vino20.00020.0003.552<% Obligaciones / Creditos>17,8%3.552 720005 72200 6020 467400 Obras de adecuación de la bodega experimental50.00050.0004.055<% Obligaciones / Creditos>8,1%4.055 720005 72200 6050 412100 Mobiliario Museo del Vino5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720005 72200 6054 467400 Equipamiento bodega y material técnico60.00060.00015.086<% Obligaciones / Creditos>25,1%15.086 720005 72200 6060 412100 Equipos audiovisuales Museo del Vino10.00010.0002.396<% Obligaciones / Creditos>24,0%2.396 720005 72200 6094 412100 Audiovisuales y programas Museo del Vino19.50019.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 720005-Fomento vinícola611.237629.451342.109<% Obligaciones / Creditos>54,4%342.109 720006 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo115.961120.61383.985<% Obligaciones / Creditos>69,6%83.985 720006 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720006 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes67.33365.23345.222<% Obligaciones / Creditos>69,3%45.222 720006 72300 2269 412100 Gastos diversos6.0006.0002.500<% Obligaciones / Creditos>41,7%2.500 720006 72300 2276 412104 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a GAN. Asistencia técnica35.00035.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720006 72300 2276 412105 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a INTIA. Asistencia Técnica10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720006 72300 2279 412102 Encargo a INTIA. Plan Estratégico del Pirineo35.00035.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720006 72300 2279 412103 Contratación de trabajos externos25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720006 72300 2279 412104 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica al Servicio de Diversificación y Desarrollo Rural580.000580.000324.972<% Obligaciones / Creditos>56,0%324.972 720006 72300 2279 412105 PDR FEADER 2014-2020. Actividades de formación200.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 720006 72300 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje5.0005.000155<% Obligaciones / Creditos>3,1%155 720006 72300 4400 412100 PDR FEADER 2014-2020. Actividades de formación0200.000181.362<% Obligaciones / Creditos>90,7%181.362 Total 720006-Planificación PAC1.069.3141.071.868638.195<% Obligaciones / Creditos>59,5%638.195 720007 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo74.85477.85855.609<% Obligaciones / Creditos>71,4%55.609 720007 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720007 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes58.53460.88243.485<% Obligaciones / Creditos>71,4%43.485 720007 72300 2279 412100 Encargo a INTIA. Asistencia Técnica Diversificación Rural45.00045.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720007 72300 4400 412108 PDR FEADER 2014-2020. Servicios de asesoramiento a través de INTIA2.100.0002.100.000734.648<% Obligaciones / Creditos>35,0%734.648 720007 72300 7700 412102 PDR FEADER 2014-2020. Proyecto piloto de cooperación1.350.0001.350.000856.147<% Obligaciones / Creditos>63,4%856.147 720007 72300 7700 412103 PDR FEADER 2014-2020 EURI. Proyectos piloto de cooperación10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720007 72300 7709 414200 PDR FEADER 2014-2020. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales1.300.0001.300.000611.135<% Obligaciones / Creditos>47,0%611.135 720007 72300 7819 412102 PDR FEADER 2014-2020. Estrategias de desarrollo local participativo6.000.0006.000.0002.144.151<% Obligaciones / Creditos>35,7%1.881.785 Total 720007-Diversificación rural10.928.40810.933.7624.445.175<% Obligaciones / Creditos>40,7%4.182.810 Total 720-Promoción del desarrollo rural35.652.26835.287.0739.525.024<% Obligaciones / Creditos>27,0%9.262.659 Total 72-Desarrollo rural35.652.26835.287.0739.525.024<% Obligaciones / Creditos>27,0%9.262.659 740000 74000 1000 456700 Retribuciones de altos cargos61.76564.24347.390<% Obligaciones / Creditos>73,8%47.390 740000 74000 1200 456700 Retribuciones del personal fijo26.05027.09719.353<% Obligaciones / Creditos>71,4%19.353 740000 74000 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740000 74000 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740000 74000 2202 456200 Adquisición de publicaciones, cartografía y material informático3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740000 74000 2266 456200 Jornadas, conferencias y reuniones25.00025.00016.002<% Obligaciones / Creditos>64,0%16.002 740000 74000 2269 451300 Gastos diversos10.00010.000143<% Obligaciones / Creditos>1,4%143 740000 74000 2276 451300 Estudios y trabajos técnicos10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740000 74000 2276 451302 Servicios de traducción y comunicación16.80016.8000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740000 74000 2276 456200 Encargo a GAN. Apoyo a la DG de Medio Ambiente en la ejecución de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia83.46883.4680<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740000 74000 2301 451300 Locomoción y gastos de viaje33.33433.33423.078<% Obligaciones / Creditos>69,2%23.078 740000 74000 4819 456200 (E) Convocatoria gastos funcionamiento asociaciones ecologistas y ambientalistas25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740000 74000 6001 456200 MRR C5. Actuaciones con integración ambiental ante el riesgo de inundación. Adquisición de terrenos400.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 740000 74000 6019 456200 MRR C5. Actuaciones con integración ambiental ante el riesgo de inundación100.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 740000 74000 6054 451300 Equipos técnicos140.000140.00027.864<% Obligaciones / Creditos>19,9%27.864 740000 74000 7609 456200 MRR C5. Ayudas a entidades locales para adaptación ante el riesgo de inundación300.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 Total 740000-Actuaciones generales del programa1.234.437437.966133.830<% Obligaciones / Creditos>30,6%133.830 740001 74100 1200 452100 Retribuciones del personal fijo783.467807.655561.932<% Obligaciones / Creditos>69,6%561.932 740001 74100 1210 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas23.74959.43036.240<% Obligaciones / Creditos>61,0%36.240 740001 74100 1211 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes351.217335.844233.524<% Obligaciones / Creditos>69,5%233.524 740001 74100 2130 456100 Encargo a GAN. Mantenimiento de estaciones de aforo y red automática de control209.850209.85067.080<% Obligaciones / Creditos>32,0%67.080 740001 74100 2130 456200 Mantenimiento de la red automática de control calidad aire124.232124.23271.255<% Obligaciones / Creditos>57,4%71.255 740001 74100 2262 456200 Campañas de información y sensibilización de gestión de residuos20.01020.0100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 2266 456200 Jornadas y conferencias sobre cambio climático y economía circular20.00018.2871.950<% Obligaciones / Creditos>10,7%1.950 740001 74100 2268 456200 Premios de Sostenibilidad y Educación Ambiental13.00013.000200<% Obligaciones / Creditos>1,5%200 740001 74100 2269 456203 Gestión de proyectos europeos75.00075.0009.717<% Obligaciones / Creditos>13,0%12.258 740001 74100 2276 414204 MRR Adaptación Ebro Resilience Encargo a GAN. Asistencia técnica al Servicio de Economía Circular y Cambio Climático030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 2276 452100 Redes de control de calidad de las aguas20.00020.00068<% Obligaciones / Creditos>0,3%68 740001 74100 2276 452102 Estudios y trabajos técnicos de agua50.00050.0001.893<% Obligaciones / Creditos>3,8%1.893 740001 74100 2276 452103 Estrategia integral del agua: planes integrales por subcuenca10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 2276 452105 Encargo a GAN. Redes de control de calidad de las aguas330.000330.00096.626<% Obligaciones / Creditos>29,3%96.626 740001 74100 2276 456200 Estudios y trabajos técnicos de economía circular: Experiencias piloto50.00050.00018.150<% Obligaciones / Creditos>36,3%18.150 740001 74100 2276 456202 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de inspección159.276159.27665.382<% Obligaciones / Creditos>41,0%65.382 740001 74100 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de autorizaciones211.957211.957143.591<% Obligaciones / Creditos>67,7%143.591 740001 74100 2276 456204 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de economía circular348.381348.381129.942<% Obligaciones / Creditos>37,3%129.942 740001 74100 2276 456206 Estudios de calidad de aire20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 2276 456207 Fondo residuos. Estudios y trabajos técnicos57.29157.2910<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 2276 456209 Encargo a GAN. Red de calidad del aire174.662174.66265.920<% Obligaciones / Creditos>37,7%65.920 740001 74100 2276 456211 Fondo residuos. Encargo GAN. Estudios y trabajos técnicos para el Fondo de Residuos215.000215.00042.264<% Obligaciones / Creditos>19,7%42.264 740001 74100 2276 456212 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos de Agenda 21/Agenda Local 203057.96057.9604.395<% Obligaciones / Creditos>7,6%4.395 740001 74100 2276 456213 MRR Encargo a GAN. Plan de apoyo a la implementación normativa residuos. Gastos de gestión37.49137.4910<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 2276 456214 Ayudas MITERD Encargo a GAN. Plan de apoyo a la Implementación normativa residuos. Gastos de gestión4394390<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 2276 456217 Encargo a GAN. Red de Mujeres Activas por el clima60.00039.9990<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 2276 456218 Fondo Climático. Estudios técnicos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 2276 456219 Soporte técnico asamblea ciudadana contra el cambio climático30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 2276 456900 Estudios y trabajos de cambio climático30.00030.00018.917<% Obligaciones / Creditos>63,1%18.917 740001 74100 2279 456200 Fondo residuos. Actuaciones de carácter general y urgencia ambiental sector privado43.80043.8000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 2279 456204 Encargo a GAN. Estrategia de cambio climático84.45684.45628.451<% Obligaciones / Creditos>33,7%28.451 740001 74100 2301 456200 Locomoción y gastos de viaje proyectos europeos20.00020.00010.274<% Obligaciones / Creditos>51,4%10.274 740001 74100 4400 456203 Proyectos comunitarios realizados por Gestión Ambiental de Navarra421.837421.8370<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 4400 456204 Proyectos comunitarios realizados por NASUVINSA45.42845.4280<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 4459 456900 Contribución a redes y asociaciones60.00060.00028.989<% Obligaciones / Creditos>48,3%28.989 740001 74100 4609 456202 Ayudas MITERD Subvención para Programa de Economía Circular Entidades Públicas33.99033.9900<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 4609 456203 Ayudas MITERD Subvención para PIMA-Residuos Entidades Públicas46.84346.8430<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 4609 456205 Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales1.130.0001.130.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 4609 456206 Fondo Climático. Ayudas a entidades locales10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 4609 456207 Ayudas a entidades locales para el desarrollo de la Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 4609 456303 Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21/Agendas Locales 2030: Red Nels155.000155.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 4609 468100 Subvenciones a EE.LL. para estudios y planes de sostenibilidad: Agendas 21115.000115.00023.129<% Obligaciones / Creditos>20,1%23.129 740001 74100 4701 456200 Fondo residuos. Subvenciones sector privado250.000250.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 4812 456200 Fondo residuos. Subvenciones a facultades y escuelas universitarias300.000300.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 4819 468100 Convenio con GELTOKI SOC. MICROCOP. DE INICIATIVA SOCIAL para actuaciones en economía circular20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 6019 452103 REACT Defensa frente avenidas en Falces PO FEDER 14-20481.911481.911465.539<% Obligaciones / Creditos>96,6%465.539 740001 74100 6019 452104 MRR Adaptación Ebro Resilience Actuaciones con integración ambiental ante el riesgo de inundación01.425.00044.088<% Obligaciones / Creditos>3,1%44.088 740001 74100 6020 456202 Medidas de sostenibilidad en instalaciones12.50012.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 6030 456202 Instalaciones y mejoras en la red calidad del aire80.00080.00016.850<% Obligaciones / Creditos>21,1%16.850 740001 74100 6031 456202 Instalaciones y mejoras de la red de control del agua10.00010.0002.972<% Obligaciones / Creditos>29,7%2.972 740001 74100 6091 456200 Fondo residuos. Proyectos técnicos35.000113.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 6092 452100 Estudios y trabajos técnicos del agua: foro del agua del Ebro, inundabilidad, nitratos y otros80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos de recursos hídricos e inundabilidad145.000145.00026.505<% Obligaciones / Creditos>18,3%26.505 740001 74100 6092 456200 Estudios y proyectos de economía circular20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 6092 456202 Encargo a TRACASA Instrumental. Elaboración de mapas de ruido y planes de acción20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 6092 456203 Fondo Climático. Inversiones en cambio climático10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 6092 456902 Hoja de Ruta contra el Cambio Climático143.000143.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 6094 456200 Encargo a TRACASA Instrumental. Evolutivos digitalización gestión economía circular200.000200.00026.813<% Obligaciones / Creditos>13,4%26.813 740001 74100 7609 456200 MRR Subvención para Plan de apoyo a la Implementación de la normativa de residuos Entidades Públicas936.8003.568.135125.681<% Obligaciones / Creditos>3,5%125.681 740001 74100 7609 456202 Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21/Agendas Locales 2030: Red Nels260.000260.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 7609 456204 Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales1.760.0004.120.589360.235<% Obligaciones / Creditos>8,7%360.235 740001 74100 7609 456205 Subvenciones a entidades locales PIMA Cambio Climático100.707114.1150<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 7609 456206 (E) Transf. Ayto. Buñuel: motor eléctrico de la bomba de achique de agua del rio y mejora de caminos70.00070.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 7609 456207 MRR C5. Ayudas a entidades locales para adaptación ante el riesgo de inundación0800.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 7701 456200 MRR Subvención para Plan de apoyo a la Implementación de la normativa de residuos Entidades Privadas100.000100.00019.813<% Obligaciones / Creditos>19,8%19.813 740001 74100 7701 456202 Fondo residuos. Subvenciones sector privado1.502.0001.502.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 740001-Economía circular y cambio climático12.316.28419.677.3982.748.383<% Obligaciones / Creditos>14,0%2.750.924 740002 74200 1200 456700 Retribuciones del personal fijo830.838790.358565.300<% Obligaciones / Creditos>71,5%565.300 740002 74200 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas49.73565.11643.902<% Obligaciones / Creditos>67,4%43.902 740002 74200 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes357.286415.248255.367<% Obligaciones / Creditos>61,5%255.367 740002 74200 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios forestales140.194140.19429.455<% Obligaciones / Creditos>21,0%29.455 740002 74200 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales, actuaciones forestales204.300204.30070.212<% Obligaciones / Creditos>34,4%70.212 740002 74200 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre el medio forestal y cinegético10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 2269 456300 Gastos diversos de caza15.00015.0007.688<% Obligaciones / Creditos>51,3%7.688 740002 74200 2269 456303 Gastos diversos centros de interpretación y observatorios de la naturaleza30.00030.0005.446<% Obligaciones / Creditos>18,2%5.446 740002 74200 2269 456703 Gastos de mantenimiento en el medio forestal8.0008.000590<% Obligaciones / Creditos>7,4%590 740002 74200 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de caza1.4001.4000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 2273 456302 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de caza3.5003.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 2273 456303 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones Caza000<% Obligaciones / Creditos>-0 740002 74200 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR. Investigación, sanidad y planificación forestal631.042631.042239.492<% Obligaciones / Creditos>38,0%239.492 740002 74200 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones cinegéticas360.331360.331203.144<% Obligaciones / Creditos>56,4%203.144 740002 74200 2276 456704 Estudios y trabajos sobre prevención y gestión de incendios124.727124.72721.180<% Obligaciones / Creditos>17,0%21.180 740002 74200 2276 467400 Investigación, gestión forestal sostenible y poblaciones cinegéticas170.000150.00069.355<% Obligaciones / Creditos>46,2%69.355 740002 74200 2276 467402 Desarrollo de la Agenda Forestal de Navarra10.00010.000300<% Obligaciones / Creditos>3,0%300 740002 74200 2276 467403 MRR C4. Gestión forestal100.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 740002 74200 2276 467404 Fondo Climático. Actuaciones relativas a la gestión forestal sostenible100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 2276 467405 MRR C4. Encargo a GAN. Elaboración de instrumentos de Planificación. Planes Comarcales de Ordenación Cinegética0100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 2279 456200 (E) Gastos para participación, sostenibilidad y educación ambiental53.00053.000324<% Obligaciones / Creditos>0,6%324 740002 74200 2279 456204 Encargo a GAN. Educación ambiental, sostenibilidad y participación56.49256.49214.753<% Obligaciones / Creditos>26,1%14.753 740002 74200 2279 456207 Red de escuelas sostenibles18.00018.0004.689<% Obligaciones / Creditos>26,0%4.689 740002 74200 2279 456208 (E) Encargo a GAN. Asistencia técnica Uso Público Reserva Natural Urederra5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 2279 456300 Gestión de centros de interpretación y observatorios de la naturaleza230.000230.000158.824<% Obligaciones / Creditos>69,1%142.201 740002 74200 2289 456300 Otros suministros10.00010.0002.266<% Obligaciones / Creditos>22,7%2.266 740002 74200 2400 456200 Edición de material gráfico y audiovisual10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 2400 456300 Edición de libros5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 4609 456307 Ayudas a entidades locales en la gestión de recursos cinegéticos100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 4609 456308 PDR FEADER 2014-2020. Pastos Montanos222.273222.2730<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 4609 456309 Ayudas a entidades locales en mejora de hábitats y prevención de daños cinegéticos40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 4700 456300 MRR C4. Bioeconomía en municipios con especiales dificultades demográficas191.137191.1370<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 4819 456200 Fondo 0,7%. Educación ambiental, voluntariado, custodia del territorio289.866289.86690.691<% Obligaciones / Creditos>31,3%90.691 740002 74200 4819 456300 Fondo 0,7%. Programas de Medio Ambiente122.623122.6230<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 4819 456700 Asociacionismo forestal. Convenio con FORESNA110.000110.00054.340<% Obligaciones / Creditos>49,4%54.340 740002 74200 4819 456702 Asociacionismo forestal. Convenio con ADEMAN35.00035.00014.696<% Obligaciones / Creditos>42,0%14.696 740002 74200 6002 45A103 PDR FEADER 2014-2020. Mejora de cañadas y Camino de Santiago92.25092.2500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 6019 456302 Inversiones en parques naturales y otros espacios forestales220.000220.00054.648<% Obligaciones / Creditos>24,8%54.648 740002 74200 6019 456303 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en fincas PFN y Parque Natural de Urbasa-Andía130.000130.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 6019 456500 PDR FEADER 2014-2020. Prevención de incendios152.000152.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 6019 456702 Inversiones forestales, cinegéticas y vías pecuarias185.000185.000117.417<% Obligaciones / Creditos>63,5%117.417 740002 74200 6019 456703 Fondo Climático. Actuaciones relativas a la gestión forestal sostenible156.010156.0100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 6019 456706 PDR FEADER 2014-2020. Restauración de bosques destruidos180.000180.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 6019 456707 MRR C4. Gestión forestal3.569.5003.569.5001.285.653<% Obligaciones / Creditos>36,0%1.233.990 740002 74200 6020 456202 Actuaciones en instalaciones34.50034.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 6020 456203 Construcción Guardetxe en la Finca Patrimonial del monte Aralar, núm 8 Catálogo de Utilidad Pública150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 6092 456702 Ordenación de montes90.00090.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 6092 456703 PDR FEADER 2014-2020. Ordenación de montes255.000255.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 6094 456302 Aplicaciones informáticas forestales y cinegéticas30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 7609 456702 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de trabajos forestales a entidades locales1.750.0001.750.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 7609 456703 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a entidades locales680.000680.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 7700 456700 PDR FEADER 2014-2020. Forestación de terrenos agrarios170.000170.000542<% Obligaciones / Creditos>0,3%542 740002 74200 7709 456700 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a trabajos forestales a agentes privados600.000600.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 7709 456702 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a agentes privados40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 7709 456703 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a agentes privados. Industria Forestal480.000480.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 7709 456704 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones elaboración planes de gestión forestal a agentes privados20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 7819 456300 Fondo 0,7%. Ayudas a asociaciones en materia calidad del medio natural132.900132.9000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos13.796.90413.809.7673.310.271<% Obligaciones / Creditos>24,0%3.241.985 740003 74300 1200 456700 Retribuciones del personal fijo748.791764.200526.227<% Obligaciones / Creditos>68,9%526.227 740003 74300 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1010.0252.623<% Obligaciones / Creditos>26,2%2.623 740003 74300 1211 456700 (E) Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes617.059625.635365.128<% Obligaciones / Creditos>58,4%365.128 740003 74300 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios naturales205.703205.70361.167<% Obligaciones / Creditos>29,7%61.167 740003 74300 2100 456302 Gastos por mantenimiento de servicios en espacios naturales50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales y protección de especies300.000300.000121.053<% Obligaciones / Creditos>40,4%121.053 740003 74300 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre biodiversidad5.0005.000776<% Obligaciones / Creditos>15,5%776 740003 74300 2269 456300 Gastos diversos de pesca130.000130.00047.881<% Obligaciones / Creditos>36,8%45.423 740003 74300 2269 456302 Gastos diversos de CRFS de Ilundáin30.00030.0004.831<% Obligaciones / Creditos>16,1%4.831 740003 74300 2273 452103 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de pesca4.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de pesca7.0007.0005.880<% Obligaciones / Creditos>84,0%5.880 740003 74300 2276 261700 Estudios y trabajos técnicos impacto ambiental50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos sobre impacto ambiental448.800448.800268.830<% Obligaciones / Creditos>59,9%147.100 740003 74300 2276 456205 Fondo Climático. Seguimiento de afecciones originadas por la implantación de energías renovables10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR medidas biodiversidad72.50072.50027.495<% Obligaciones / Creditos>37,9%27.495 740003 74300 2276 456302 Estudios y trabajos técnicos sobre biodiversidad300.000300.00014.231<% Obligaciones / Creditos>4,7%14.231 740003 74300 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones piscícolas223.600223.60065.799<% Obligaciones / Creditos>29,4%65.799 740003 74300 2276 456305 Trabajos de asistencia técnica para el Plan del Oso del Pirineo50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 2276 456306 Encargo a GAN. Asistencia técnica cohabitación oso pardo y ganadería93.00093.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión del CRFS de Ilundáin245.295245.295102.238<% Obligaciones / Creditos>41,7%102.238 740003 74300 2289 456300 Otros suministros30.00030.0002.057<% Obligaciones / Creditos>6,9%2.057 740003 74300 2400 451300 Gastos diversos (Edición material gráfico)5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 4609 456300 PDR FEADER 2014-2020. Indemnizaciones a entidades locales70.00070.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 4609 456302 Indemnizaciones a entidades locales40.00040.0005.027<% Obligaciones / Creditos>12,6%5.027 740003 74300 4609 456303 Convenio con el Concejo de Lizaso para la gestión del Área Natural Recreativa de Orgi40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 4609 456304 Convenio con Urrotz y Beintza-Labaien para la gestión del Área Natural Recreativa de los Embalses de Leurza40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 4609 456305 MRR C4. Reserva de la Biosfera500.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 740003 74300 4609 456309 Ayudas a Entidades Locales en vigilancia y gestión de uso público200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 4609 456310 (E) Convenio Ayto. Pitillas para la gestión de la Laguna16.00016.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades70.00070.0007.654<% Obligaciones / Creditos>10,9%7.654 740003 74300 6001 452300 Inversiones para la restauración del medio fluvial y de los hábitats naturales50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 6019 452300 Restauración de riberas de ríos y protección de ecosistemas430.000430.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 6019 456300 Inversiones en Natura 2000190.000190.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 6019 456302 Inversiones en parques naturales y otros espacios protegidos140.000140.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 6019 456304 REACT Infraestructura verde conectividad RED Natura 2000: Urbasa-Andía-Aralar PO FEDER 14-203.000.0006.079.5993.976.286<% Obligaciones / Creditos>65,4%3.190.469 740003 74300 6019 456306 MRR C4. I3. Restauración ecológica910.000910.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 6019 456307 PIMA Ecosistemas150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 6019 456308 Fondo Climático. Compensación de afecciones originadas por la implantación de energías renovables10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 6020 456200 Inversiones en edificios situados en parques naturales y otros espacios protegidos50.00050.0002.420<% Obligaciones / Creditos>4,8%2.420 740003 74300 6020 456305 REACT Actuaciones de restauración del patrimonio cultural en el Parque Natural de Bértiz PO FEDER 14-20550.000320.4010<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 6031 456300 Inversiones en piscifactorías170.000170.0003.570<% Obligaciones / Creditos>2,1%3.570 740003 74300 6056 456300 Adquisición de patrimonio mobiliario en espacios protegidos0032.010<% Obligaciones / Creditos>-32.010 740003 74300 6092 452100 Estudios y trabajos técnicos sobre medio fluvial80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos de agua61.20061.20023.646<% Obligaciones / Creditos>38,6%23.646 740003 74300 6092 456300 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones animales y seguimiento de Natura 2000662.400662.400274.418<% Obligaciones / Creditos>41,4%274.418 740003 74300 6092 456302 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a GAN. Planes de gestión Natura 2000112.200112.2000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas sobre biodiversidad10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 6094 456302 Aplicaciones informáticas sobre medio natural70.00070.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 7609 452100 Subvenciones a EE.LL. para intervenciones en ríos100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 7609 456300 MRR C4. Reserva de la Biosfera0500.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 7700 261700 Actuaciones para corrección de tendidos eléctricos para avifauna10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 7701 261700 MRR C4. Tendidos eléctricos1.306.6761.306.6760<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 740003-Biodiversidad12.634.26415.518.2645.941.247<% Obligaciones / Creditos>38,3%5.031.242 740008 74800 1200 456700 Retribuciones del personal fijo3.004.8302.908.8662.026.804<% Obligaciones / Creditos>69,7%2.026.804 740008 74800 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas98.961202.028118.425<% Obligaciones / Creditos>58,6%118.425 740008 74800 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes955.784955.617617.745<% Obligaciones / Creditos>64,6%617.745 740008 74800 2276 456700 Procesos de calidad25.00025.0004.078<% Obligaciones / Creditos>16,3%4.078 740008 74800 2276 456702 Acciones de comunicación de la Dirección General de Medio Ambiente hacia la ciudadanía20.00020.000390<% Obligaciones / Creditos>2,0%390 740008 74800 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión finca Miluze63.20063.20019.617<% Obligaciones / Creditos>31,0%19.617 740008 74800 2285 456300 Vestuario y calzado70.00070.0007.716<% Obligaciones / Creditos>11,0%7.716 740008 74800 2289 456700 Otros suministros32.00032.00012.335<% Obligaciones / Creditos>38,5%12.335 740008 74800 6094 456700 Creación y mejora de aplicaciones informáticas32.00032.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 740008-Guarderío4.301.7754.308.7112.807.110<% Obligaciones / Creditos>65,1%2.807.110 Total 740-Gestión del medio ambiente44.283.66453.752.10514.940.841<% Obligaciones / Creditos>27,8%13.965.090 Total 74-Gestión del medio ambiente44.283.66453.752.10514.940.841<% Obligaciones / Creditos>27,8%13.965.090 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente163.416.041173.966.65573.520.494<% Obligaciones / Creditos>42,3%71.474.404 800000 80000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos129.873135.08395.993<% Obligaciones / Creditos>71,1%95.993 800000 80000 1100 421100 Retribuciones del personal eventual65.20667.82342.574<% Obligaciones / Creditos>62,8%42.574 800000 80000 2261 421100 Gastos diversos del Sr. Consejero1.0001.0007.826<% Obligaciones / Creditos>782,6%7.826 800000 80000 2261 421102 Gastos diversos del Departamento1.0001.0007.232<% Obligaciones / Creditos>723,2%7.232 800000 80000 2276 421100 Estudios y trabajos técnicos100.385100.385120.020<% Obligaciones / Creditos>119,6%120.020 800000 80000 2301 421100 Gastos de viaje del Sr. Consejero15.00015.0007.703<% Obligaciones / Creditos>51,4%7.703 800000 80100 1200 421100 Retribuciones del personal fijo379.676420.768301.836<% Obligaciones / Creditos>71,7%301.836 800000 80100 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas58.53435.01824.907<% Obligaciones / Creditos>71,1%24.907 800000 80100 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes87.29990.80257.015<% Obligaciones / Creditos>62,8%57.015 800000 80100 1220 421100 Retribuciones del personal contratado temporal83.999154.89991.144<% Obligaciones / Creditos>58,8%91.144 800000 80100 1220 421104 Retribuciones del personal contratado temporal120.184117.39173.169<% Obligaciones / Creditos>62,3%73.169 800000 80100 1250 421100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones87.577155.569101.142<% Obligaciones / Creditos>65,0%101.142 800000 80100 1400 421100 Retribuciones personales1.225.4001.294.311821.619<% Obligaciones / Creditos>63,5%821.619 800000 80100 1600 421100 Seguridad social1.966.4872.068.2231.433.875<% Obligaciones / Creditos>69,3%1.275.435 800000 80100 1600 421104 Seguridad Social39.08040.6470<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 800000 80100 1702 421100 Horas extraordinarias6.3826.6380<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 800000 80100 1703 421100 Remuneración por trabajo en días festivos1.1331.1790<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 800000 80100 2061 421100 Arrendamiento de programas y licencias15.00015.0005.619<% Obligaciones / Creditos>37,5%5.619 800000 80100 2200 421100 Material de oficina4.0004.0002.630<% Obligaciones / Creditos>65,8%2.630 800000 80100 2202 421100 Suscripciones y libros5.0005.0001.705<% Obligaciones / Creditos>34,1%1.705 800000 80100 2266 421100 Asistencia a cursillos de formación5005003.146<% Obligaciones / Creditos>629,2%3.146 800000 80100 2269 421100 Otros gastos diversos1.0001.0001.013<% Obligaciones / Creditos>101,3%1.013 800000 80100 2273 421100 Servicios informáticos5.0005.0001.580<% Obligaciones / Creditos>31,6%1.580 800000 80100 2280 421100 Energía eléctrica, agua y calefacción130.000130.00066.003<% Obligaciones / Creditos>50,8%66.003 800000 80100 2299 421100 Gastos de funcionamiento del edificio Parque Tomás Caballero140.000140.00062.149<% Obligaciones / Creditos>44,4%62.149 800000 80100 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje5005002.723<% Obligaciones / Creditos>544,7%2.723 800000 80100 6013 421100 Conectividad de edificios10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 800000 80100 6020 421103 Inversiones adecuación espacios de trabajo5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 800000 80100 6031 421100 Instalaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 800000 80100 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 800000 80100 6059 421100 Otro mobiliario y equipo5.0005.0001.919<% Obligaciones / Creditos>38,4%1.919 800000 80100 6060 421100 Equipos informáticos10.00010.0005.451<% Obligaciones / Creditos>54,5%5.451 800000 80100 6094 421100 Proyectos de modernización100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial4.792.2355.129.7553.339.994<% Obligaciones / Creditos>65,1%3.181.554 Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial4.792.2355.129.7553.339.994<% Obligaciones / Creditos>65,1%3.181.554 Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial4.792.2355.129.7553.339.994<% Obligaciones / Creditos>65,1%3.181.554 810000 81000 1000 422200 Retribuciones de altos cargos61.76564.24349.480<% Obligaciones / Creditos>77,0%49.480 810000 81000 1200 422200 Retribuciones del personal fijo40.06241.67129.762<% Obligaciones / Creditos>71,4%29.762 810000 81000 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas26.05027.09719.353<% Obligaciones / Creditos>71,4%19.353 810000 81000 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810000 81000 2200 931100 Material de oficina no inventariable3003000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810000 81000 2202 931100 Prensa, revistas y otras publicaciones5005002.355<% Obligaciones / Creditos>471,0%2.355 810000 81000 2261 931100 Gastos de representación500500350<% Obligaciones / Creditos>70,0%350 810000 81000 2262 931100 Publicidad y propaganda1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810000 81000 2266 931100 Reuniones, conferencias y cursos1.0001.0001.469<% Obligaciones / Creditos>146,9%1.469 810000 81000 2269 931100 Otros gastos diversos10.00010.000218<% Obligaciones / Creditos>2,2%218 810000 81000 2276 467902 Encargo a CEIN. Tramitación ayudas inversión y competitividad420.000420.000364.466<% Obligaciones / Creditos>86,8%364.466 810000 81000 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos15.00015.000726<% Obligaciones / Creditos>4,8%726 810000 81000 2301 931100 Locomoción y gastos de viaje5.0005.000867<% Obligaciones / Creditos>17,3%867 810000 81000 4809 931100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias102.9702.596<% Obligaciones / Creditos>87,4%0 810000 81000 6020 931102 Inversiones para adecuación de espacios de trabajo10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810000 81000 6040 931100 Adquisición de vehículos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810000 81000 6050 931100 Mobiliario y equipo de oficina3.0003.0001.017<% Obligaciones / Creditos>33,9%1.017 810000 81000 6060 931100 Equipos informáticos10.00010.0009.371<% Obligaciones / Creditos>93,7%9.371 Total 810000-Dirección y servicios generales de política empresarial, proyección internacional y trabajo594.217602.313482.029<% Obligaciones / Creditos>80,0%479.433 810001 81100 1200 931100 Retribuciones del personal fijo233.419242.782143.935<% Obligaciones / Creditos>59,3%143.935 810001 81100 1210 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 1211 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes40.06241.67129.762<% Obligaciones / Creditos>71,4%29.762 810001 81100 2200 931100 Material de oficina500500125<% Obligaciones / Creditos>24,9%125 810001 81100 2202 931100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 2266 931100 Reuniones y conferencias5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 2269 931100 Otros gastos diversos500500337<% Obligaciones / Creditos>67,5%337 810001 81100 2276 422203 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión ayudas RDL 5/2021100.000100.00036.082<% Obligaciones / Creditos>36,1%36.082 810001 81100 2276 458100 Asistencia técnica de obras de infraestructura35.00035.0002.844<% Obligaciones / Creditos>8,1%2.844 810001 81100 2276 458102 REACT Trabajos de planificación de infraestructuras industriales PO FEDER 14-20732.000732.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos30.00030.00036.094<% Obligaciones / Creditos>120,3%36.094 810001 81100 2276 931102 Encargo a NASERTIC. Observatorio Empresarial PE45.00045.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 2276 931103 Encargo a NASERTIC. Web información ayudas PE10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 2299 458100 Gastos diversos del edificio de la aduana en la Ciudad del Transporte16.00016.00065.051<% Obligaciones / Creditos>406,6%65.051 810001 81100 2301 931100 Gastos de viaje y locomoción3.0003.0001.158<% Obligaciones / Creditos>38,6%1.158 810001 81100 4400 422200 Plan de Emprendimiento. Transferencias a CEIN830.000830.000545.566<% Obligaciones / Creditos>65,7%545.566 810001 81100 4400 931100 Transferencia corriente SODENA para financiar sus actividades825.000825.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 4400 931103 Transferencia corriente SODENA para financiar convenios con Elkargi y Sonagar1.010.9751.010.9750<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 4609 422202 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Lekunberri para el impulso de la transición energética del tejido industrial local95.00095.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 4609 422204 (E) Consorcio Eder, dinamización del sector mecatrónico en la Ribera de Navarra5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 4701 422202 Subvención a la implantación de empresas innovadoras de base tecnológica10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 4701 422204 (E) Ayudas a empresas afectadas por los altos precios de la energía10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 4709 458104 Fomento de la competitividad de las PYMEs. PO FEDER 2014-2020 Navarra1.200.0001.200.000465.823<% Obligaciones / Creditos>38,8%352.689 810001 81100 4709 458106 Asistencia viabilidad empresas20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 4709 458107 Fomento de la competitividad de las PYMEs000<% Obligaciones / Creditos>-0 810001 81100 4812 422200 Universidad de Mondragón (HUHEZI): curso emprendimiento audiovisual50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 4819 422200 Plan de impulso de Clúster y Plataformas habilitadoras700.000700.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 4819 422203 Planes estratégicos comarcales900.000900.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 4819 422204 (E) Transferencia a la Fundación Navarra para la Excelencia para acciones de excelencia en la gestión167.000167.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 4819 422205 (E) Transferencia a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra para acciones de emprendimiento125.000125.00057.377<% Obligaciones / Creditos>45,9%57.377 810001 81100 4819 422209 (E) Transferencia Fundación EMPLEA, impulso centro de emprendimiento joven del sector vitivinícola en San Martín de Unx35.00035.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 6015 458100 Inversiones en infraestructura industrial y sectores S3400.000492.9830<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 6020 458100 Edificio de aduana en la Ciudad del Transporte150.000150.000726<% Obligaciones / Creditos>0,5%726 810001 81100 6094 458104 REACT Encargo a NASUVINSA. Indusland PO FEDER 14-20150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 7400 458100 Convenio con NILSA. Infraestructuras de saneamiento10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 7400 458105 Transferencia a CEIN. Vivero de Lekaroz10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 7400 458106 Transferencia a NASUVINSA parking Parque Innovación Egüés150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 7609 458100 Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas1.100.0001.400.000422.629<% Obligaciones / Creditos>30,2%255.134 810001 81100 7819 422200 Planes estratégicos comarcales. Proyectos300.00070.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 8401 422302 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas700.000700.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 810001-Competitividad10.154.01610.327.9731.807.509<% Obligaciones / Creditos>17,5%1.526.880 810003 81400 1200 146100 Retribuciones del personal fijo360.165341.879236.914<% Obligaciones / Creditos>69,3%236.914 810003 81400 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas24.86850.06222.781<% Obligaciones / Creditos>45,5%22.781 810003 81400 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes246.051265.575191.052<% Obligaciones / Creditos>71,9%191.052 810003 81400 1220 146102 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20320.490333.348224.351<% Obligaciones / Creditos>67,3%224.351 810003 81400 1250 146102 REACT Retribuciones del personal contratado para sustituciones PO FEDER 14-20 PO FSE 14-20033.15415.457<% Obligaciones / Creditos>46,6%15.457 810003 81400 1400 146102 REACT Retribuciones personales PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-2013.10913.6399.706<% Obligaciones / Creditos>71,2%9.706 810003 81400 1600 146102 REACT Seguridad social PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20106.818111.10877.409<% Obligaciones / Creditos>69,7%67.883 810003 81400 2020 146100 REACT Alquiler oficinas PO FEDER 14-207.5007.5005.400<% Obligaciones / Creditos>72,0%5.400 810003 81400 2020 146102 REACT Alquiler oficinas PO FSE 14-203.7503.7502.700<% Obligaciones / Creditos>72,0%2.700 810003 81400 2150 146100 Conservación y reparación de mobiliario y equipos de oficina1.0001.0001.930<% Obligaciones / Creditos>193,0%1.930 810003 81400 2200 146100 Material de oficina1.0001.0003.869<% Obligaciones / Creditos>386,9%3.869 810003 81400 2202 146100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1.0001.000348<% Obligaciones / Creditos>34,8%348 810003 81400 2220 146102 Comunicaciones telefónicas, postales, telegráficas, fax y telefax1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810003 81400 2262 146100 Publicidad y difusión53.00053.00045.050<% Obligaciones / Creditos>85,0%45.050 810003 81400 2264 146100 Gastos de comunidad de propietarios18.00018.00012.079<% Obligaciones / Creditos>67,1%12.079 810003 81400 2266 145100 Jornadas, conferencias y reuniones60.00060.0009.622<% Obligaciones / Creditos>16,0%9.622 810003 81400 2269 145100 Acciones Plan internacional593.000593.000117.454<% Obligaciones / Creditos>19,8%112.009 810003 81400 2269 146100 Otros gastos diversos10.00010.0006.935<% Obligaciones / Creditos>69,4%6.935 810003 81400 2269 146102 Participación en proyectos suprarregionales10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810003 81400 2269 146103 Participación en ferias, encuentros y eventos promocionales200.000200.000103.232<% Obligaciones / Creditos>51,6%94.006 810003 81400 2271 146100 Limpieza de oficinas6.0006.000215<% Obligaciones / Creditos>3,6%215 810003 81400 2276 145100 Asistencia técnica Plan Talento72.60072.60036.966<% Obligaciones / Creditos>50,9%36.966 810003 81400 2276 145103 Implementación de Programas Operativos (FEDER y FSE) 2014-2020148.150148.1500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810003 81400 2276 145104 Gastos de asistencia técnica. PO FEDER 2014-2020 Navarra20.00020.0003.614<% Obligaciones / Creditos>18,1%3.614 810003 81400 2276 145105 Gastos de asistencia técnica. PO FSE 2014-2020 Navarra10.00010.0003.971<% Obligaciones / Creditos>39,7%3.971 810003 81400 2276 146100 Estudios y trabajos técnicos70.00070.00018.113<% Obligaciones / Creditos>25,9%18.113 810003 81400 2276 146102 Convenio fundaciones universidades23.95823.9583.630<% Obligaciones / Creditos>15,2%3.630 810003 81400 2276 146103 Encargo a CEIN. Gestión de convocatorias internacionalización talento y empresas277.000277.00095.995<% Obligaciones / Creditos>34,7%95.995 810003 81400 2276 146105 REACT NAEX Digital PO FEDER 14-20435.566757.018721.424<% Obligaciones / Creditos>95,3%721.424 810003 81400 2276 146107 Encargo a CEIN. Programa de acompañamiento a empresas para la colaboración25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810003 81400 2280 146100 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción9.0009.0003.393<% Obligaciones / Creditos>37,7%3.393 810003 81400 2299 145100 REACT Gastos de funcionamiento oficina PO FEDER 14-204.0054.005887<% Obligaciones / Creditos>22,1%887 810003 81400 2299 145102 REACT Gastos de funcionamiento oficina PO FSE 14-202.0032.003443<% Obligaciones / Creditos>22,1%443 810003 81400 2301 146100 Locomoción y gastos de viaje30.00030.00016.932<% Obligaciones / Creditos>56,4%16.932 810003 81400 4450 146106 Convenio con Universidades para formación profesionales internacionalización50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810003 81400 4459 146106 Convenio con Universidades para formación profesionales internacionalización0027.475<% Obligaciones / Creditos>-27.475 810003 81400 4709 146104 Cámara de Comercio acciones de internacionalización155.000155.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810003 81400 4709 431300 Subvenciones promoción exterior para empresas666.000666.000117.095<% Obligaciones / Creditos>17,6%117.095 810003 81400 4800 145100 Becas de formación63.60063.60029.681<% Obligaciones / Creditos>46,7%29.507 810003 81400 4809 146100 Prácticas internacionales195.500195.500158.094<% Obligaciones / Creditos>80,9%158.094 810003 81400 6050 145100 REACT Mobiliario y equipamiento de edificios y obras PO FEDER 14-201.8141.8140<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810003 81400 6050 145102 REACT Mobiliario y equipamiento de edificios y obras PO FSE 14-209069060<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810003 81400 6092 146100 Acciones en internet y redes sociales20.00020.00014.128<% Obligaciones / Creditos>70,6%14.128 Total 810003-Proyección internacional4.306.8634.705.5792.338.345<% Obligaciones / Creditos>49,7%2.313.974 810007 81200 1200 422200 Retribuciones del personal fijo415.035441.842260.122<% Obligaciones / Creditos>58,9%260.122 810007 81200 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas104.3694.357<% Obligaciones / Creditos>99,7%4.357 810007 81200 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes174.728151.336119.412<% Obligaciones / Creditos>78,9%119.412 810007 81200 1220 467900 MRR Retribuciones del personal contratado temporal025.5640<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810007 81200 1600 467900 MRR Seguridad social07.3880<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810007 81200 2262 467900 Gastos de materiales y acciones de divulgación de las TIC1.0001.000128<% Obligaciones / Creditos>12,8%128 810007 81200 2269 422200 Acciones Plan Industrial 21-2550.00050.00041.542<% Obligaciones / Creditos>83,1%41.542 810007 81200 2269 458100 Otros gastos de funcionamiento5.0005.0004.037<% Obligaciones / Creditos>80,7%4.037 810007 81200 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos15.00015.0001.127<% Obligaciones / Creditos>7,5%1.127 810007 81200 2276 467902 Encargo a NASERTIC. Acciones plan industrial330.000330.00054.915<% Obligaciones / Creditos>16,6%54.915 810007 81200 2276 467907 Asistencias técnicas procesos de transición digital en entidades y empresas de economía social PIES15.00015.0006.050<% Obligaciones / Creditos>40,3%6.050 810007 81200 2301 422200 Locomoción y gastos de viaje2.0002.0006.210<% Obligaciones / Creditos>310,5%6.210 810007 81200 4819 467900 Transferencia a Fundación LuzIA para funcionamiento20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810007 81200 6094 458102 Encargo a NASERTIC. Druma25.00025.00013.383<% Obligaciones / Creditos>53,5%13.383 810007 81200 7701 413102 PDR FEADER 2014-2020. Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agrarias10.000.00010.000.000280.045<% Obligaciones / Creditos>2,8%255.186 810007 81200 7701 422205 Subvenciones por inversión en industrias5.000.0005.537.082973.557<% Obligaciones / Creditos>17,6%595.218 810007 81200 7701 422207 Subvención por inversión en grandes empresas2.000.0002.000.00057.136<% Obligaciones / Creditos>2,9%57.136 810007 81200 7709 467900 Subvenciones. Proyecto Digitalización de PYMEs1.000.000997.040854.343<% Obligaciones / Creditos>85,7%854.343 810007 81200 7709 467904 Subvenciones para Planes de Transformación Digital. Programa Activa 4.0150.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810007 81200 7800 422200 Ayudas al sector del automóvil10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 810007-Fomento de la industria19.202.78319.707.6302.676.363<% Obligaciones / Creditos>13,6%2.273.166 810012 81500 1200 494100 Retribuciones del personal fijo410.979563.434393.831<% Obligaciones / Creditos>69,9%393.831 810012 81500 1210 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas24.86830<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810012 81500 1211 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes244.521132.50191.923<% Obligaciones / Creditos>69,4%91.923 810012 81500 2200 494100 Material de oficina4.0004.0005.413<% Obligaciones / Creditos>135,3%5.413 810012 81500 2202 494100 Suscripciones, libros y publicaciones1.0001.0001.429<% Obligaciones / Creditos>142,9%1.429 810012 81500 2269 494100 Otros gastos diversos4.8804.88015.415<% Obligaciones / Creditos>315,9%15.415 810012 81500 2269 494102 Actuaciones plan salud laboral5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810012 81500 2276 422202 Actuaciones economía social y autónomos271.138271.13889.738<% Obligaciones / Creditos>33,1%89.738 810012 81500 2276 494100 Asistencia técnica en Modelo de Empresa30.00030.00011.050<% Obligaciones / Creditos>36,8%11.050 810012 81500 2276 494103 Actuaciones materia de RS30.00030.00014.655<% Obligaciones / Creditos>48,8%14.655 810012 81500 2276 494106 Gestión del nuevo plan de empleo de Navarra PE18.00018.0009.075<% Obligaciones / Creditos>50,4%9.075 810012 81500 2276 494107 Congreso bienal empresa saludable PE10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810012 81500 2276 494108 Acciones derivadas del Plan de Empleo PE100.000100.00013.915<% Obligaciones / Creditos>13,9%13.915 810012 81500 2276 494110 Encargo a CEIN. Escuela de negocios de la Economía Social Europea - EBSSE PES PIES50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810012 81500 2276 494111 Asistencia Técnica modificación LF cooperativas PIES15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810012 81500 2276 494112 Acciones para observar y proponer mejoras en el proceso de implantación de planes de igualdad PE6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810012 81500 2276 494113 Campañas de sensibilización para el cumplimiento normativo en materia de planes de igualdad PE10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810012 81500 2276 494114 Estudio de la aplicación de la LF de Igualdad en las empresas30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810012 81500 2301 494100 Locomoción y gastos de viaje1.0001.000509<% Obligaciones / Creditos>50,9%509 810012 81500 4455 494100 Convenio UPNA Formación Cooperativismo y Empresa de Economía Social20.00020.00020.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%20.000 810012 81500 4709 494100 Ayudas autónomos relevo generacional PE100.000100.00045.000<% Obligaciones / Creditos>45,0%0 810012 81500 4709 494112 Programa de fomento de la responsabilidad social120.000120.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810012 81500 4809 494100 (E) Subvenciones a la aportación económica por las personas socias a Coop. de Trabajo Asociado y Sociedades Laborales10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810012 81500 4819 494100 Subvención a la Asociación Unidad de Innovación Social para su funcionamiento83.00083.00083.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%62.250 810012 81500 4819 494102 Proyectos en materia de responsabilidad social PIES30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810012 81500 4819 494103 Compensación por participación a los sindicatos componentes del Comité de seguimiento del proceso electoral sindical65.00065.00016.250<% Obligaciones / Creditos>25,0%0 810012 81500 4819 494104 (E) Transferencia al Órgano de resolución extrajudicial de conflictos laborales787.000787.000393.500<% Obligaciones / Creditos>50,0%393.500 810012 81500 4819 494105 Ayudas a asociaciones autónomos20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810012 81500 4819 494108 Transferencias a centrales sindicales en proporción a su representatividad2.200.0002.200.000769.860<% Obligaciones / Creditos>35,0%746.541 810012 81500 4819 494111 Transferencia agentes sociales y empresariales por participación60.01060.0100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810012 81500 4819 494112 (E) Convenio con GELTOKI para fomentar la economía social, solidaria y la participación100.000100.00060.000<% Obligaciones / Creditos>60,0%60.000 810012 81500 4819 494113 Transferencia a organizaciones empresariales por su representatividad. CEN642.000642.000321.000<% Obligaciones / Creditos>50,0%321.000 810012 81500 4819 494114 Promoción y mantenimiento de entidades de economía social. ANEL260.000260.000130.000<% Obligaciones / Creditos>50,0%130.000 810012 81500 4819 494115 (E) Proyectos colaborativos en PRL: Delegado Territorial PE410.000410.000115.301<% Obligaciones / Creditos>28,1%115.301 810012 81500 4819 494116 Proyectos Igualdad y Conciliación PE250.000250.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810012 81500 4819 494120 (E) Convenio REAS para asesoramiento en economía social70.00070.00035.000<% Obligaciones / Creditos>50,0%0 810012 81500 4819 494121 Transferencia a la Asociación Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social de Navarra (CEISNA) PIES40.00040.00030.000<% Obligaciones / Creditos>75,0%10.000 810012 81500 4819 494122 Transferencia a la Asociación de Empresas de Inserción de Navarra (EINA) PIES40.00040.00020.000<% Obligaciones / Creditos>50,0%20.000 810012 81500 4819 494123 Transferencia a la Asociación Fundaciones de Navarra PIES40.00040.00010.000<% Obligaciones / Creditos>25,0%10.000 810012 81500 4819 494124 Acción sindical en prevención de riesgos laborales PE400.000400.00065.729<% Obligaciones / Creditos>16,4%65.729 810012 81500 4819 494126 Convocatoria fomento de la cooperación entre empres de la economía social PIES30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810012 81500 7709 494100 Inversiones en ejecución del Plan de Salud Laboral260.000260.00076.767<% Obligaciones / Creditos>29,5%54.362 Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos7.273.4267.288.9952.838.359<% Obligaciones / Creditos>38,9%2.655.635 Total 810-Política empresarial, proyección internacional y trabajo41.531.30542.632.49010.142.604<% Obligaciones / Creditos>23,8%9.249.088 Total 81-Política empresarial, proyección internacional y trabajo41.531.30542.632.49010.142.604<% Obligaciones / Creditos>23,8%9.249.088 820000 82000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos61.76564.24347.390<% Obligaciones / Creditos>73,8%47.390 820000 82000 1200 421100 Retribuciones del personal fijo102.98069.65349.748<% Obligaciones / Creditos>71,4%49.748 820000 82000 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820000 82000 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes26.05024.41416.934<% Obligaciones / Creditos>69,4%16.934 820000 82000 2200 421100 Material de oficina5.0005.000226<% Obligaciones / Creditos>4,5%226 820000 82000 2202 421100 Revistas, publicaciones y libros5.0005.0002.953<% Obligaciones / Creditos>59,1%2.953 820000 82000 2261 421100 Gastos de representación1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820000 82000 2269 421100 Otros gastos diversos40.00040.00015.713<% Obligaciones / Creditos>39,3%15.713 820000 82000 2276 467300 Encargo a CEIN. Gestión ayudas1.300.0001.300.000694.895<% Obligaciones / Creditos>53,5%694.895 820000 82000 2276 467302 Asistencias técnicas100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820000 82000 2276 467303 (E) Programa experimental recolección y análisis de datos sobre eficiencia de sistemas de reflexión de radiación solar10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820000 82000 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje3.5003.5004.831<% Obligaciones / Creditos>138,0%4.831 820000 82000 4800 421100 Becas de formación43.00043.0005.438<% Obligaciones / Creditos>12,6%5.380 820000 82000 4809 421100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820000 82000 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina30.00030.0002.418<% Obligaciones / Creditos>8,1%2.418 820000 82000 6060 421100 Equipos informáticos20.00020.00019.505<% Obligaciones / Creditos>97,5%19.505 Total 820000-Dirección y servicios generales de industria, energía y proyectos estratégicos S41.738.8251.706.342860.050<% Obligaciones / Creditos>50,4%859.992 820001 82500 1200 425200 Retribuciones del personal fijo143.864187.093133.634<% Obligaciones / Creditos>71,4%133.634 820001 82500 1200 425202 MRR Retribuciones del personal fijo33.66735.0200<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas30.60131.83218.423<% Obligaciones / Creditos>57,9%18.423 820001 82500 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 1220 425202 MRR Retribuciones del personal contratado temporal268.896477.850257.372<% Obligaciones / Creditos>53,9%257.372 820001 82500 1400 425202 MRR Retribuciones personales6.8247.1006.622<% Obligaciones / Creditos>93,3%6.622 820001 82500 1600 425202 MRR Seguridad social96.891158.65383.637<% Obligaciones / Creditos>52,7%71.774 820001 82500 2266 425200 Reuniones, conferencias y cursillos30.00030.0001.523<% Obligaciones / Creditos>5,1%1.523 820001 82500 2268 425200 Premios de Sostenibilidad y Educación Energética1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 2269 425200 Otros gastos diversos4.5004.5001.743<% Obligaciones / Creditos>38,7%1.743 820001 82500 2276 425200 Asistencia técnica Plan Energético120.000120.00069.037<% Obligaciones / Creditos>57,5%69.037 820001 82500 2276 425202 Constitución Empresa Pública energías renovables (Agencia Transición Energética)180.000180.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 2276 425205 MRR Encargo a CEIN. Convocatoria de ayudas RD 477/2021200.000200.000128.155<% Obligaciones / Creditos>64,1%128.155 820001 82500 2276 425206 Encargo a NASUVINSA. Actuaciones de apoyo a la transición energética en Navarra145.000145.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 2276 425207 Cámara de Comercio Comunidades energéticas sector privado35.00035.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 2301 425200 Locomoción y gastos de viaje4.0004.0006.008<% Obligaciones / Creditos>150,2%6.008 820001 82500 4400 425200 Transferencia a NASUVINSA. Proyecto NADAPTA42.80042.8000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 4809 425210 Ayudas a Certificaciones en edificios200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 4819 425210 Convocatoria de ayudas a Comunidades Energéticas130.000130.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 4819 467300 Navarra región demostrativa en transición energética (OTC)180.000180.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 6031 425200 Programa de gestión energética en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra250.000250.000787<% Obligaciones / Creditos>0,3%787 820001 82500 6031 425202 MRR MOVES III Infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos1.205.4571.205.4570<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 6031 425203 MRR Instalaciones de autoconsumo y almacenamiento RD 477/20212.103.0002.103.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 6031 425204 MRR Instalaciones térmicas RD 1124/2021 ACFN472.150472.1500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 6040 425200 MRR MOVES III Adquisición de vehículos de energías alternativas900.000762.1110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 7609 425200 Ayudas entidades locales. Plan energético1.100.0001.135.4208.075<% Obligaciones / Creditos>0,7%8.075 820001 82500 7609 425205 MRR Convocatoria de ayudas sector público772.3721.611.6570<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 7609 425210 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Zizur Mayor para la instalación de placas fotovoltaicas en edificios municipales40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 7609 425211 Convenio con el Ayuntamiento de Deierri para impulso de Planta de Biomasa500.000500.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 7609 425212 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Lekunberri para instalaciones energéticas en el polígono industrial50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 7609 425213 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Aibar para la instalación de placas fotovoltaicas en edificios municipales20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 7700 425200 Ayudas eficiencia energética en explotaciones agropecuarias10520.37547.720<% Obligaciones / Creditos>9,2%0 820001 82500 7701 425202 Ayudas programa de eficiencia energética RD 263/2019107.336.3981.072.315<% Obligaciones / Creditos>14,6%1.072.315 820001 82500 7701 425203 MRR Convocatoria de ayudas de las instalaciones de autoconsumo y almacenamiento RD 477/202112.406.46920.280.0921.421.612<% Obligaciones / Creditos>7,0%1.381.166 820001 82500 7701 425204 MRR Transformación Flotas Convocatoria de Ayudas1.857.3166.568.541593.000<% Obligaciones / Creditos>9,0%593.000 820001 82500 7701 425205 MRR Convocatoria de ayudas instalaciones térmicas1.802.2043.773.7010<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 7701 425206 MRR Convocatoria Eficiencia Energética empresas Turísticas3.573.7583.573.7580<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 7701 467300 Navarra región demostrativa en transición energética300.000300.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 7819 425200 Ayudas Entidades sin fines de lucro y Comunidades energéticas. Plan Energético60.00024.5800<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 7819 425204 Ayudas Programa MOVES II10760.52926.349<% Obligaciones / Creditos>3,5%26.349 820001 82500 7819 425208 MRR MOVES III Convocatoria de ayudas10.000.00018.499.7132.052.631<% Obligaciones / Creditos>11,1%2.052.631 820001 82500 7819 425209 Convocatoria de ayudas Comunidades Energéticas130.000130.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 820001-Transición energética39.396.30972.087.8435.928.642<% Obligaciones / Creditos>8,2%5.828.612 820004 82200 1200 425200 Retribuciones del personal fijo382.867468.570330.452<% Obligaciones / Creditos>70,5%330.452 820004 82200 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas83.40286.74861.960<% Obligaciones / Creditos>71,4%61.960 820004 82200 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes347.761301.560207.292<% Obligaciones / Creditos>68,7%207.292 820004 82200 2269 421300 Otros gastos diversos10.00010.0005.116<% Obligaciones / Creditos>51,2%5.116 820004 82200 2273 421300 Servicios informáticos25.00025.000521<% Obligaciones / Creditos>2,1%521 820004 82200 2276 421300 Asistencia técnica, control e inspección150.000150.00012.776<% Obligaciones / Creditos>8,5%12.776 820004 82200 2301 421300 Locomoción y gastos de viaje4.0004.0001.131<% Obligaciones / Creditos>28,3%1.131 820004 82200 6019 456200 Restauración del espacio afectado por actividades mineras10.00046.7320<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820004 82200 6019 456202 MRR Restauración espacios mineros degradados015.5496.648<% Obligaciones / Creditos>42,8%6.648 820004 82200 7400 456200 MRR Restauración espacios mineros degradados. Transferencia a POSUSA0492.500126.696<% Obligaciones / Creditos>25,7%0 820004 82200 7700 456200 MRR Restauración espacios mineros degradados065.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y minas1.013.0301.665.658752.591<% Obligaciones / Creditos>45,2%625.896 820005 82600 1200 467300 Retribuciones del personal fijo284.115351.135255.254<% Obligaciones / Creditos>72,7%255.254 820005 82600 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10130<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82600 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes218.779176.982101.474<% Obligaciones / Creditos>57,3%101.474 820005 82600 2262 467300 Divulgación, ferias y cursos30.00030.00094.100<% Obligaciones / Creditos>313,7%94.100 820005 82600 2269 467300 Otros gastos diversos18.00018.000128<% Obligaciones / Creditos>0,7%128 820005 82600 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos140.000140.00018.150<% Obligaciones / Creditos>13,0%18.150 820005 82600 2276 467305 Consultoría Polo Innovación Digital10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82600 2276 467308 Encargo a NASUVINSA. Consultoría Urbanística Polo Innovación Digital10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82600 2276 467312 Asistencia Economía Circular S4300.000300.0003.585<% Obligaciones / Creditos>1,2%3.585 820005 82600 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje10.00010.0001.724<% Obligaciones / Creditos>17,2%1.724 820005 82600 4309 467300 Fundación Aditech. Organización concurso SCIENCEkaintza y dinamización I+D+i en el sector empresarial100.000100.00069.061<% Obligaciones / Creditos>69,1%69.061 820005 82600 4400 467302 Transferencia a CEIN. Dinamización e-NAMP335.00035.00035.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%35.000 820005 82600 4400 467303 REACT Transferencia a CEIN. Dinamización empresarial PO FSE 14-20647.4461.070.841523.239<% Obligaciones / Creditos>48,9%523.239 820005 82600 4400 467304 Transferencia a NASERTIC. Red española de supercomputación100.000100.000100.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%100.000 820005 82600 4400 467305 RETECH transferencia a CEIN red especialización tecnológica Polo Innovación Digital180.000180.000180.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%180.000 820005 82600 4400 467306 Transferencia a NASERTIC. Dinamización Polo de Innovación Digital230.000230.000230.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%0 820005 82600 4400 467307 Transferencia SODENA. Sostenibilidad y Economia circular85.00085.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82600 4701 467300 Bonos tecnológicos para servicios intensivos en conocimiento150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82600 4819 467302 Convenio NAITEC: Dinamización NAVEAC80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82600 6082 467300 Encargo a NASERTIC. Equipación Polo Innovación Digital10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82600 7455 467300 Subvención UPNA adecuación y equipamiento edificio para sede Polo Innovación Digital10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82600 7701 467303 Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2014-20203.256.4463.732.658739.743<% Obligaciones / Creditos>19,8%739.743 820005 82600 7701 467304 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional185.000185.000146.277<% Obligaciones / Creditos>79,1%146.277 820005 82600 7701 467305 Subvenciones a proyectos de I+D estratégicos. RIS3 Navarra11.954.59611.954.5961.441.757<% Obligaciones / Creditos>12,1%1.414.021 820005 82600 7701 467307 REACT Ayudas a alianzas estratégicas de I+D: Alianza Digital PO FEDER 14-202.228.8252.228.8252.032.672<% Obligaciones / Creditos>91,2%1.363.342 820005 82600 7701 467308 REACT Ayudas a alianzas estratégicas de I+D: Alianza de Transición energética PO FEDER 14-202.228.8252.228.8251.718.305<% Obligaciones / Creditos>77,1%216.961 820005 82600 7701 467309 Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2021-20278.043.9237.834.684254.235<% Obligaciones / Creditos>3,2%254.235 820005 82600 7701 467310 Subvenciones a proyectos estratégicos de I+D S4 Navarra. PO FEDER Navarra 2021-20271.825.4041.825.404131.345<% Obligaciones / Creditos>7,2%34.603 820005 82600 7701 467311 Ayudas Economía Circular Empresas S4150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 820005-Proyectos estratégicos S432.481.40933.197.0048.076.049<% Obligaciones / Creditos>24,3%5.550.896 Total 820-Ordenación industrial, proyectos estratégicos S4 y planificación energética74.629.573108.656.84615.617.333<% Obligaciones / Creditos>14,4%12.865.397 Total 82-Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S474.629.573108.656.84615.617.333<% Obligaciones / Creditos>14,4%12.865.397 830000 83000 1000 431200 Retribuciones de altos cargos61.76564.24352.661<% Obligaciones / Creditos>82,0%52.661 830000 83000 1200 431200 Retribuciones del personal fijo24.86830<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830000 83000 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830000 83000 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes26.05040.44427.696<% Obligaciones / Creditos>68,5%27.696 830000 83000 1220 432100 MRR Retribuciones del personal contratado temporal221.183244.577154.049<% Obligaciones / Creditos>63,0%154.049 830000 83000 1400 432100 MRR Retribuciones personales8.40225.36817.677<% Obligaciones / Creditos>69,7%17.677 830000 83000 1600 432100 MRR Seguridad social del personal contratado temporal72.57681.40755.963<% Obligaciones / Creditos>68,7%49.188 830000 83000 2120 432100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios11.69011.6906.403<% Obligaciones / Creditos>54,8%6.403 830000 83000 2150 432100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830000 83000 2200 432100 Material de oficina1.0001.000685<% Obligaciones / Creditos>68,5%685 830000 83000 2202 432100 Suscripciones, libros y prensa1.5001.500389<% Obligaciones / Creditos>25,9%389 830000 83000 2261 432100 Gastos de representación1.0001.0001.085<% Obligaciones / Creditos>108,5%1.085 830000 83000 2262 432100 Publicidad y propaganda10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830000 83000 2262 432102 MRR Eventos, Comunicación y comercialización165.00019.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830000 83000 2262 432103 MRR Encargo Nasertic MKT Comunicación099.4433.139<% Obligaciones / Creditos>3,2%3.139 830000 83000 2262 432104 MRR Encargo Nasertic Comunicación018.2281.219<% Obligaciones / Creditos>6,7%0 830000 83000 2262 432105 MRR CS Encargo Nasertic Comunicación010.8410<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830000 83000 2262 432106 MRR CS Encargo Nasertic MKT Innovación para la promoción del Camino del Santiago079.9710<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830000 83000 2262 432107 MRR CS Eventos y dinamización0135.2440<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830000 83000 2266 432100 MRR Formación130.000173.89023.790<% Obligaciones / Creditos>13,7%23.790 830000 83000 2269 432100 Gastos diversos1.0251.0252.972<% Obligaciones / Creditos>289,9%2.972 830000 83000 2269 432103 MRR Encargo Nasertic MKT Eventos de aprendizaje0226.6000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830000 83000 2269 432104 MRR CS Acciones de turismo convivencial015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830000 83000 2273 432100 MRR Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos60.000144.2000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830000 83000 2276 432100 Auditorías, estudios e informes25.00025.000872<% Obligaciones / Creditos>3,5%872 830000 83000 2276 432104 MRR Encargo a NASERTIC. Asistencias técnicas60.00083.7200<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830000 83000 2276 432105 MRR Encargo a NASUVINSA. Asistencias Técnicas50.000248.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830000 83000 2276 432106 MRR Encargo a CEIN. Cursos emprendimiento75.00075.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830000 83000 2276 432107 MRR Encargo a CEIN. Acciones de emprendimiento e intraemprendimiento en el Hub de Marketing digital50.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 830000 83000 2276 432108 MRR Asistencias técnicas1.160.000770.58820.983<% Obligaciones / Creditos>2,7%18.308 830000 83000 2276 432109 MRR Encargo Nasertic MKT asistencias técnicas0582.4457.385<% Obligaciones / Creditos>1,3%7.385 830000 83000 2276 432110 MRR CS Asistencias técnicas0198.0870<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830000 83000 2276 432111 MRR CS Encargo Nasertic Asistencias técnicas061.2440<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830000 83000 2276 432112 MRR CS Encargo Nasuvinsa096.9920<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830000 83000 2279 432100 MRR Oficina Técnica apoyo a la Gerencia de la ACD83.55783.5570<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830000 83000 2279 432102 MRR CS Oficina Técnica apoyo a la Gerencia de la ACD032.5570<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830000 83000 2280 432100 Luz y agua20.00020.0009.186<% Obligaciones / Creditos>45,9%9.186 830000 83000 2280 432102 Calefacción15.00015.00032<% Obligaciones / Creditos>0,2%32 830000 83000 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje2.0502.0505.992<% Obligaciones / Creditos>292,3%5.992 830000 83000 4609 432100 MRR Subvenciones comunidades energéticas a EELL0200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830000 83000 4709 432100 MRR Subvenciones eficiencia energética0450.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830000 83000 4809 432100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830000 83000 4809 432102 MRR Becas inmersión profesional180.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 830000 83000 6010 432100 MRR Infraestructuras Eurovelo 1269.400714.438107.778<% Obligaciones / Creditos>15,1%107.778 830000 83000 6020 432100 Acondicionamiento del Departamento10.00010.0001.191<% Obligaciones / Creditos>11,9%1.191 830000 83000 6020 432102 MRR Inversiones en nuevo modelo de Oficinas orientado a Servicios100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830000 83000 6050 432100 Mobiliario y equipamiento8.0008.0001.329<% Obligaciones / Creditos>16,6%1.329 830000 83000 6054 432100 Material técnico1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830000 83000 6054 432102 MRR CS Equipamiento digital Oficinas del Camino032.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830000 83000 6055 432100 MRR CS Señalética080.00020.375<% Obligaciones / Creditos>25,5%20.375 830000 83000 6060 432100 Equipos informáticos13.00013.0004.264<% Obligaciones / Creditos>32,8%4.264 830000 83000 6060 432102 MRR Sistema de conteo de personas usuarias vías030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830000 83000 6060 432103 MRR Encargo a NASERTIC. Sensores30.00015.4500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830000 83000 6060 432104 MRR CS Encargo a Nasertic Equipamiento informático050.7470<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830000 83000 6094 432100 Programas informáticos100.000100.00032.559<% Obligaciones / Creditos>32,6%32.559 830000 83000 6094 432102 MRR Encargo a NASUVINSA. Herramienta de gestión de espacios naturales y parkings149.00022.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830000 83000 6094 432103 MRR Encargo a NASERTIC. Sistema de Inteligencia de mercados turísticos150.00077.2500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830000 83000 6094 432104 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Plataforma digital de gestión105.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 830000 83000 6094 432105 MRR Encargo Nasertic MKT plataforma digital de gestión015.4500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830000 83000 6094 432106 MRR CS Encargo Nasertic Sistemas de información066.9500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830000 83000 6094 432107 MRR CS Sistema de gestión Oficinas del Camino018.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830000 83000 7609 432103 MRR Subvenciones a EELL2.275.0001.791.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830000 83000 7701 431400 MRR Subvenciones Fondo Tecnológico Comercio. PYME897.4631.001.981497.018<% Obligaciones / Creditos>49,6%486.377 830000 83000 7819 431400 MRR Subvenciones Fondo Tecnológico Comercio. Colectivos comerciales384.627429.421177.461<% Obligaciones / Creditos>41,3%162.281 Total 830000-Dirección y servicios generales del turismo, comercio y consumo7.000.1868.917.6331.234.153<% Obligaciones / Creditos>13,8%1.197.663 830001 83100 1200 432100 Retribuciones del personal fijo515.242476.903334.388<% Obligaciones / Creditos>70,1%334.388 830001 83100 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas37.55672.67150.619<% Obligaciones / Creditos>69,7%50.619 830001 83100 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes89.797109.10267.185<% Obligaciones / Creditos>61,6%67.185 830001 83100 2100 432100 Mantenimiento del entorno de Javier55.00055.00035.829<% Obligaciones / Creditos>65,1%35.829 830001 83100 2200 432100 Material ordinario no inventariable2.0002.0001.815<% Obligaciones / Creditos>90,8%1.815 830001 83100 2262 432100 Publicidad y propaganda. Turismo, campaña comercio80.00080.00034.768<% Obligaciones / Creditos>43,5%34.768 830001 83100 2266 431400 Jornadas y actividades de formación comercial20.00020.0003.830<% Obligaciones / Creditos>19,2%3.830 830001 83100 2266 432100 Actividades de formación turística10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83100 2273 431400 Comercio. Observatorio y censo comercial30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83100 2273 432102 EXTRA. Inforeyno13.00013.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83100 2276 431402 Encargo a CEIN. Comercio Rural40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83100 2276 431403 Encargo a NASUVINSA. Diagnóstico superficie comercial15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83100 2276 431407 REACT Asistencia técnica Centro Impulso Digitalización Comercio Iris PO FEDER 14-2090.000109.87433.108<% Obligaciones / Creditos>30,1%32.988 830001 83100 2276 431408 REACT Encargo a NASERTIC. Transformación digital. Comercio PO FEDER 14-2040.00040.00039.676<% Obligaciones / Creditos>99,2%39.676 830001 83100 2276 431409 Asistencia Técnica comercio30.00030.00016.102<% Obligaciones / Creditos>53,7%7.206 830001 83100 2276 432104 Asistencia técnica. Turismo50.00050.00017.020<% Obligaciones / Creditos>34,0%17.020 830001 83100 2279 431400 Asistencia técnica. Artesanía10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83100 2280 432100 Energía eléctrica y agua3.5003.50010.263<% Obligaciones / Creditos>293,2%10.263 830001 83100 2299 432100 Gastos de funcionamiento25.00025.0001.427<% Obligaciones / Creditos>5,7%1.427 830001 83100 2299 432102 Gastos IVA-kilometraje vinculados a contratos eficiencia energética03.000805<% Obligaciones / Creditos>26,8%212 830001 83100 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje1.6001.6001.924<% Obligaciones / Creditos>120,3%1.924 830001 83100 4609 432100 Subvenciones turismo EELL y consorcios200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83100 4609 432103 Convenio Ruta del Vino de Navarra. Consolidación y ampliación20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83100 4609 432104 Subvenciones comercio. EELL. Planes de dinamización50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83100 4701 431402 Subvenciones PYMEs artesanía. Promoción y formación de la artesanía navarra55.00055.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83100 4709 431404 Subvenciones PYMEs comercio y turismo. Diagnósticos, planes, formación10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83100 4709 432102 Subvenciones PYMEs turismo. Calidad e innovación en producto y servicios10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83100 4800 432100 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas62.40057.40039.442<% Obligaciones / Creditos>68,7%39.210 830001 83100 4819 431400 Subvenciones comercio. Fomento y gestión de colectivos500.000500.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83100 4819 431402 Convenios con GAL para actuaciones de comercio rural140.000140.00071.169<% Obligaciones / Creditos>50,8%71.169 830001 83100 4819 432100 Subvenciones turismo. Asociaciones200.000194.3840<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83100 4819 432104 Subvenciones artesanía. Ferias y eventos30.00025.63912.819<% Obligaciones / Creditos>50,0%12.819 830001 83100 4819 432106 (E) Asociación de Comerciantes de Estella. Convenio para la promoción, actividades e inversión en la Semana Medieval20.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 830001 83100 4819 432107 Asociación de Hostelería de Estella-Lizarra. Convenio para promoción, actividades e inversión en la Semana Medieval020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83100 6002 432100 Expropiaciones trazado Vía Verde Plazaola10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83100 6010 432102 Inversiones Plazaola100.000100.00035.105<% Obligaciones / Creditos>35,1%35.105 830001 83100 6014 432100 Red de riego Javier20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83100 6021 432100 Inversiones en infraestructuras turísticas60.00094.81284.977<% Obligaciones / Creditos>89,6%84.977 830001 83100 6094 432100 Web comercio-artesanía20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83100 7609 432110 (E) Transferencia Ayto. Viana: reformas Albergue de Peregrinos35.00035.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83100 7609 432111 (E) Transferencia a Ayto Azuelo para señalización de senderos del monte Yoar en Azuelo14.00014.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83100 7609 432112 (E) Transferencia a Ayuntamiento de Aiegi para reparación y señalización de caminos13.00013.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83100 7701 431400 Subvenciones PYMEs artesanía. Inversiones talleres35.00035.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83100 7701 431402 Subvenciones PYMEs comercio. Mejora de la competitividad y creación770.000770.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83100 7709 431402 Subvención PYMEs digitalización pequeño comercio10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83100 7709 432100 Subvenciones PYMEs turismo. Mejora de la competitividad680.000680.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83100 7819 431400 Subvenciones comercio. Colectivos para inversiones innovadoras20.0005.9220<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio4.192.1454.236.856892.272<% Obligaciones / Creditos>21,1%882.430 830002 83200 1200 432100 Retribuciones del personal fijo434.865434.764291.871<% Obligaciones / Creditos>67,1%291.871 830002 83200 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1011.6934.470<% Obligaciones / Creditos>38,2%4.470 830002 83200 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes49.73535.44328.053<% Obligaciones / Creditos>79,1%28.053 830002 83200 2061 432100 Licencias para personalización de web, analítica web en marketing ( ReTECH)50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830002 83200 2262 432100 Programa de Publicidad ,difusión y comunicación995.0101.003.066318.351<% Obligaciones / Creditos>31,7%257.585 830002 83200 2262 432105 Plan de apoyo a la comercialización turística nacional e internacional110.000110.00073.359<% Obligaciones / Creditos>66,7%72.628 830002 83200 2262 432108 (E) Actuaciones de promoción turística a través de eventos deportivos20.00020.00020.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%20.000 830002 83200 2269 432103 Programa de presentaciones en ferias y mercados450.000450.000367.102<% Obligaciones / Creditos>81,6%367.102 830002 83200 2273 432100 Programa web de turismo80.13080.13015.105<% Obligaciones / Creditos>18,9%14.061 830002 83200 2279 432100 Asistencia técnica. Comunicación y comercialización Turismo50.00050.00018.793<% Obligaciones / Creditos>37,6%16.011 830002 83200 2299 432100 Gastos de funcionamiento5.0005.0001.560<% Obligaciones / Creditos>31,2%1.525 830002 83200 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje14.00014.00014.781<% Obligaciones / Creditos>105,6%14.433 830002 83200 2400 432100 Programa de publicaciones67.00067.00030.129<% Obligaciones / Creditos>45,0%30.129 830002 83200 6090 432100 Asistencia técnica para desarrollo personalización web en marketing ( ReTECH)150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 830002-Marketing e internacionalización turística2.475.7502.481.0951.183.572<% Obligaciones / Creditos>47,7%1.117.866 830004 83300 1200 492300 Retribuciones del personal fijo424.781446.511294.284<% Obligaciones / Creditos>65,9%294.284 830004 83300 1210 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas49.73525.86518.474<% Obligaciones / Creditos>71,4%18.474 830004 83300 1211 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes64.92980.08945.240<% Obligaciones / Creditos>56,5%45.240 830004 83300 2219 492300 Gastos de adquisición de muestras, análisis y otros7.0007.0001.782<% Obligaciones / Creditos>25,5%873 830004 83300 2239 492300 Gastos de transporte y mensajería1.5001.500145<% Obligaciones / Creditos>9,7%145 830004 83300 2262 492300 Publicidad y propaganda, formación y difusión20.00032.54321.668<% Obligaciones / Creditos>66,6%21.668 830004 83300 2269 492300 Gastos varios20.00020.00021.659<% Obligaciones / Creditos>108,3%18.331 830004 83300 2273 492300 Mantenimiento de programas informáticos10.00010.0004.901<% Obligaciones / Creditos>49,0%4.901 830004 83300 2276 492300 Peritajes y otras pruebas1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830004 83300 2279 492300 Encargo a TRACASA Instrumental. Punto de información al consumidor y gestión de expedientes sancionadores370.000370.000297.296<% Obligaciones / Creditos>80,4%297.296 830004 83300 2279 492302 Encargo TRACASA Instrumental FAIRNESS05.3022.027<% Obligaciones / Creditos>38,2%2.027 830004 83300 2280 492300 Energía eléctrica y agua15.00015.00012.087<% Obligaciones / Creditos>80,6%12.087 830004 83300 2301 492300 Locomoción y gastos de viaje2.0002.0007.671<% Obligaciones / Creditos>383,6%7.671 830004 83300 2339 492300 Participación en colegios arbitrales30.00030.0009.405<% Obligaciones / Creditos>31,4%9.405 830004 83300 6094 492302 Página web FAIRNESS016.69612.766<% Obligaciones / Creditos>76,5%12.766 830004 83300 7809 492300 Concurso escolar Consumópolis6.0006.0004.956<% Obligaciones / Creditos>82,6%4.956 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado1.021.9451.069.504754.361<% Obligaciones / Creditos>70,5%750.125 830005 83400 1200 431200 Retribuciones del personal fijo288.327284.656195.724<% Obligaciones / Creditos>68,8%195.724 830005 83400 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas24.86840<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830005 83400 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes64.929118.70864.372<% Obligaciones / Creditos>54,2%64.372 830005 83400 2020 432100 Alquiler de locales9.0009.0005.934<% Obligaciones / Creditos>65,9%5.934 830005 83400 2262 432100 Programa de creación y desarrollo de productos turísticos70.00070.00056.187<% Obligaciones / Creditos>80,3%56.187 830005 83400 2269 432100 Planes actuación conjunta regiones limítrofes15.00015.00013.262<% Obligaciones / Creditos>88,4%13.262 830005 83400 2276 432100 Observatorio turístico-SITURNA20.00020.0007.510<% Obligaciones / Creditos>37,6%7.510 830005 83400 2276 432103 Asistencia técnica. Elaboración planes comarcales20.00020.00020.086<% Obligaciones / Creditos>100,4%20.086 830005 83400 2276 432104 Asistencia técnica. Implementación UGET200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830005 83400 2276 432105 Gestión de las oficinas de turismo740.000740.000363.947<% Obligaciones / Creditos>49,2%351.040 830005 83400 2276 432106 Encargo a NASERTIC. Apoyo gestión OIT Tudela72.00072.00026.095<% Obligaciones / Creditos>36,2%26.095 830005 83400 2276 432107 Planes, estudios y trabajos técnicos70.00070.00049.875<% Obligaciones / Creditos>71,2%49.875 830005 83400 2276 432108 REACT Encargo a NASERTIC. Laboratorio para la Transformación digital PYMEs turismo PO FEDER 14-20270.000350.000349.146<% Obligaciones / Creditos>99,8%349.146 830005 83400 2280 432100 Energía eléctrica y agua24.00024.0009.430<% Obligaciones / Creditos>39,3%7.629 830005 83400 2299 432100 Gastos de funcionamiento20.00020.00010.004<% Obligaciones / Creditos>50,0%9.631 830005 83400 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje10.00010.0007.022<% Obligaciones / Creditos>70,2%6.983 830005 83400 6010 432100 Camino Santiago-adecuación tramos0024.196<% Obligaciones / Creditos>-24.196 830005 83400 6021 432102 Inversiones de mejora y accesibilidad15.00015.0006.638<% Obligaciones / Creditos>44,3%6.638 830005 83400 6050 432100 Mobiliario y equipo de oficina15.00015.0002.027<% Obligaciones / Creditos>13,5%2.027 830005 83400 6055 432100 Programa de señalización turística80.00080.00034.865<% Obligaciones / Creditos>43,6%34.865 830005 83400 6060 432100 Sistemas de información10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 830005-Planificación e innovación turística2.028.1342.133.3781.246.319<% Obligaciones / Creditos>58,4%1.231.198 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo16.718.16018.838.4665.310.677<% Obligaciones / Creditos>28,2%5.179.282 Total 83-Turismo, Comercio y Consumo16.718.16018.838.4665.310.677<% Obligaciones / Creditos>28,2%5.179.282 Total 8-Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial137.671.273175.257.55734.410.608<% Obligaciones / Creditos>19,6%30.475.321 900000 90000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos129.873135.08398.768<% Obligaciones / Creditos>73,1%98.768 900000 90000 1100 233100 Retribuciones del personal eventual65.20667.82338.178<% Obligaciones / Creditos>56,3%38.178 900000 90000 2120 233100 Reparación y conservación de edificios e instalaciones12.00012.0001.797<% Obligaciones / Creditos>15,0%1.797 900000 90000 2150 233100 Conservación y reparación de bienes muebles6.0006.0001.272<% Obligaciones / Creditos>21,2%1.272 900000 90000 2200 233100 Material de oficina97.66347.46331.413<% Obligaciones / Creditos>66,2%29.830 900000 90000 2202 233100 Suscripciones, publicaciones y adquisición de libros1.2001.2001.330<% Obligaciones / Creditos>110,8%1.330 900000 90000 2221 233100 Postales y cartería1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 90000 2261 233100 Gastos diversos de la Sra. Consejera6.5006.5002.727<% Obligaciones / Creditos>42,0%2.727 900000 90000 2261 233102 Atenciones protocolarias y de representación2.0002.000109<% Obligaciones / Creditos>5,4%109 900000 90000 2266 233100 Gastos de formación5.0002.5680<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 90000 2266 233102 Conferencias, congresos y cursillos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 90000 2269 233100 Otros gastos diversos20.00020.000103<% Obligaciones / Creditos>0,5%103 900000 90000 2279 233100 Arrendamiento de servicios10.00010.00028.370<% Obligaciones / Creditos>283,7%28.370 900000 90000 2279 233102 Atención telefónica al ciudadano150.000150.00089.416<% Obligaciones / Creditos>59,6%89.416 900000 90000 2279 233103 Proyecto Atención Integrada Social y Sanitaria732.872642.872362.151<% Obligaciones / Creditos>56,3%362.151 900000 90000 2279 233104 Estrategia para la igualdad en el Departamento de Derechos Sociales20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 90000 2301 233100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera1.5001.500955<% Obligaciones / Creditos>63,7%955 900000 90000 2301 233102 Locomoción y gastos de viaje20.00020.0006.686<% Obligaciones / Creditos>33,4%6.686 900000 90000 3509 233100 Otros gastos financieros10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 90000 4609 233100 Convenios con EELL para Proyecto Atención Integrada Social y Sanitaria141.487141.487141.486<% Obligaciones / Creditos>100,0%141.486 900000 90000 4809 233102 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos5.0005.00019.767<% Obligaciones / Creditos>395,3%19.767 900000 90000 4809 233104 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 90000 4809 233105 Ejecución de sentencias5.30017.3003.830<% Obligaciones / Creditos>22,1%3.830 900000 90200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo772.221847.279597.144<% Obligaciones / Creditos>70,5%597.144 900000 90200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas114.664143.73696.786<% Obligaciones / Creditos>67,3%96.786 900000 90200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes284.583196.736145.819<% Obligaciones / Creditos>74,1%145.819 900000 90200 1220 233100 Retribuciones del personal contratado temporal156.955259.741165.327<% Obligaciones / Creditos>63,7%165.327 900000 90200 1250 233100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones80.142246.209159.275<% Obligaciones / Creditos>64,7%159.275 900000 90200 1400 233100 Retribuciones personales721.038758.733514.416<% Obligaciones / Creditos>67,8%514.416 900000 90200 1600 233100 Seguridad social1.285.1721.336.771904.525<% Obligaciones / Creditos>67,7%796.729 900000 90200 1707 233100 Remuneración por trabajo a turnos10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 90200 4809 233100 Becas de formación13.51213.5121.188<% Obligaciones / Creditos>8,8%1.188 900000 91000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos61.76564.24347.390<% Obligaciones / Creditos>73,8%47.390 900000 91100 1200 231000 Retribuciones del personal fijo306.401601.167426.398<% Obligaciones / Creditos>70,9%426.398 900000 91100 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1070.35344.601<% Obligaciones / Creditos>63,4%44.601 900000 91100 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes32.688585.571403.507<% Obligaciones / Creditos>68,9%403.507 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales5.262.7826.434.8794.334.734<% Obligaciones / Creditos>67,4%4.225.355 900002 91100 1200 231000 Retribuciones del personal fijo559.4607.9690<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900002 91100 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas106.58830<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900002 91100 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes392.254130<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900002 91100 2279 231500 Encargo a NASERTIC. Valoración de expedientes de IMV000<% Obligaciones / Creditos>-0 900002 91100 4809 212100 Pensiones no contributivas19.155.60020.360.12014.417.071<% Obligaciones / Creditos>70,8%14.415.617 900002 91100 4809 212102 Pensiones LISMI80.75080.51655.886<% Obligaciones / Creditos>69,4%55.886 900002 91100 4809 231500 Renta garantizada88.438.52998.217.94778.530.327<% Obligaciones / Creditos>80,0%68.240.012 900002 91100 4809 231502 Ayudas extraordinarias para la inclusión social2.300.0001.800.0001.141.118<% Obligaciones / Creditos>63,4%1.141.118 900002 91100 4809 231505 Ingreso mínimo vital50.000.00048.500.00035.769.370<% Obligaciones / Creditos>73,8%35.768.111 900002 91100 4809 231506 Bono Social Térmico1010.775.7657.497.650<% Obligaciones / Creditos>69,6%7.497.650 Total 900002-Garantía de ingresos161.033.191179.742.333137.411.421<% Obligaciones / Creditos>76,4%127.118.393 900003 91600 1200 231000 Retribuciones del personal fijo314.327348.860240.461<% Obligaciones / Creditos>68,9%240.461 900003 91600 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas60.09241.66929.762<% Obligaciones / Creditos>71,4%29.762 900003 91600 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes61.29039.86130.145<% Obligaciones / Creditos>75,6%30.145 900003 91600 1220 231002 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FSE 14-2033.66835.02124.907<% Obligaciones / Creditos>71,1%24.907 900003 91600 1400 231002 REACT Retribuciones personales PO FSE 14-207.9358.2555.886<% Obligaciones / Creditos>71,3%5.886 900003 91600 1600 231002 REACT Seguridad social PO FSE 14-2013.31813.85410.480<% Obligaciones / Creditos>75,6%9.306 900003 91600 2262 231600 MRR Publicidad y difusión Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión19.36032.6700<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900003 91600 2269 231000 MRR Formación y capacitación de profesionales de servicios sociales75.000199.10031.320<% Obligaciones / Creditos>15,7%31.320 900003 91600 2269 231602 MRR Gastos Diversos Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión592.720515.1812.772<% Obligaciones / Creditos>0,5%2.772 900003 91600 2276 231002 MRR Asistencia Técnica Proyecto Reforzamiento servicios sociales40.00065.7227.496<% Obligaciones / Creditos>11,4%7.496 900003 91600 2276 231603 Asistencia técnica para el desarrollo del Plan de Inclusión150.000150.0007.454<% Obligaciones / Creditos>5,0%7.454 900003 91600 2276 231604 MRR Asistencias Técnicas Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión283.221433.499173.264<% Obligaciones / Creditos>40,0%173.264 900003 91600 2279 231500 Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa3.754.9503.517.0702.440.187<% Obligaciones / Creditos>69,4%2.440.187 900003 91600 2279 231502 Encargo a Fundación Navarra para gestión de servs. sociales públicos-Gizain Fundazioa Unids. Móviles de Tramitación0195.9340<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900003 91600 2279 231600 REACT Asistencia técnica. Inclusión social PO FSE 14-2086.000167.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900003 91600 2279 231602 MRR Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa Proyecto AUNA1.380.7271.944.7691.179.093<% Obligaciones / Creditos>60,6%987.675 900003 91600 2279 231613 Actuaciones de la estrategia para la población gitana150.00045.00026.662<% Obligaciones / Creditos>59,2%23.329 900003 91600 2301 231600 MRR Locomoción y gastos de viaje7.26014.5200<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900003 91600 2600 231600 Contrato de acompañamiento social en medio abierto74.28774.28755.649<% Obligaciones / Creditos>74,9%55.649 900003 91600 2600 231602 Gestión de servicio de atención residencial en incorporación social669.679619.679457.744<% Obligaciones / Creditos>73,9%457.744 900003 91600 2600 231603 Contratos de servicios de incorporación sociolaboral1084.32683.309<% Obligaciones / Creditos>98,8%83.309 900003 91600 2600 231604 Contratos de servicio de incorporación social en vivienda (EISOVI)406.168406.168300.840<% Obligaciones / Creditos>74,1%300.840 900003 91600 4609 231500 Servicio de acogida para personas sin hogar165.000297.5510<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900003 91600 4609 231502 Servicios Sociales de atención primaria21.450.00021.438.20020.036.262<% Obligaciones / Creditos>93,5%20.036.262 900003 91600 4609 231503 Convocatoria EELL para plan de ampliación servicio de atención domiciliaria1.500.000630.4200<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900003 91600 4609 231602 Empleo Social Protegido PO FSE 2014-20204.000.0004.000.0001.369.131<% Obligaciones / Creditos>34,2%1.230.049 900003 91600 4609 231603 Actuaciones del Plan de Inclusión Social10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900003 91600 4609 231604 REACT Empleo Social Protegido PO FSE 14-203.000.0003.451.5811.485.673<% Obligaciones / Creditos>43,0%1.485.673 900003 91600 4609 231605 MRR Convenios con EELL - Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión667.3511.029.869479.701<% Obligaciones / Creditos>46,6%479.701 900003 91600 4809 231600 Prestaciones económicas y acompañamiento social en medio abierto para personas en exclusión social20.00020.0003.921<% Obligaciones / Creditos>19,6%3.567 900003 91600 4819 231504 Fondo 0,7%. Subvenciones para entidades del área de exclusión social y promoción de minorías902.1251.287.243977.797<% Obligaciones / Creditos>76,0%961.231 900003 91600 4819 231505 Subvención a la Red de Lucha contra la pobreza y la exclusión social120.000120.00060.000<% Obligaciones / Creditos>50,0%60.000 900003 91600 4819 231605 Programa VAIS y otras actuaciones de acompañamiento en materia de vivienda250.000222.449104.418<% Obligaciones / Creditos>46,9%104.418 900003 91600 4819 231610 (E) Subvención a Gaz Kalo. Actuaciones federativas de asociación100.000100.000100.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%50.000 900003 91600 4819 231611 Subvención a la Fundación Secretariado Gitano para acciones de capacitación pre-laboral en el área de Tudela62.67662.67631.338<% Obligaciones / Creditos>50,0%31.338 900003 91600 4819 231612 Fondo 0,7%. Subvenciones para programas de empleo comunitario de interés social a través de entidades sociales1.636.1672.357.7101.053.236<% Obligaciones / Creditos>44,7%1.053.236 900003 91600 4819 231617 REACT Subvenciones a entidades para mejora de la empleabilidad e inclusión social de colectivos vulnera. PO FSE 14-201.000.0001.239.7731.019.685<% Obligaciones / Creditos>82,2%1.019.685 900003 91600 4819 231619 (E) Subvención Asociación Elkarri Laguntza-Apoyo Mutuo20.00020.00020.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%20.000 900003 91600 4819 231621 MRR Convenio con entidades empresariales- Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión41.07862.8950<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900003 91600 4819 231622 (E) Convenio con la Fundación Secretariado Gitano25.00025.00025.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%25.000 900003 91600 6094 231600 MRR Aplicaciones Informáticas Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión242.000428.5200<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900003 91600 7300 231500 Fundación Navarra para gestión de servs. sociales públicos-Gizain Fundazioa Unids. Móviles de Tramitación0236.785236.785<% Obligaciones / Creditos>100,0%236.785 900003 91600 7609 231000 MRR Transformación tecnológica Servicios Sociales de Base1.091.0002.732.753548.863<% Obligaciones / Creditos>20,1%548.863 Total 900003-Atención primaria e inclusión social44.472.41948.716.38032.659.240<% Obligaciones / Creditos>67,0%32.257.313 900004 91100 1200 143100 Retribuciones del personal fijo71.527141.23772.172<% Obligaciones / Creditos>51,1%72.172 900004 91100 1210 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas64.92956.06044.154<% Obligaciones / Creditos>78,8%44.154 900004 91100 1211 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes134.66680.44880.443<% Obligaciones / Creditos>100,0%80.443 900004 91100 2268 143100 Gastos Premio Internacional "Navarra" a la Solidaridad25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900004 91100 2276 143100 Asistencia técnica, difusión, control y evaluación265.000235.00073.743<% Obligaciones / Creditos>31,4%73.743 900004 91100 2276 143102 Encargo a NASUVINSA-LURSAREA. Elaboración de la estrategia de desarrollo sostenible de Navarra 203030.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900004 91100 2301 143100 Gastos de viaje10.00010.00010.755<% Obligaciones / Creditos>107,5%10.755 900004 91100 4819 143102 Cooperación internacional al desarrollo12.000.00011.996.3507.548.935<% Obligaciones / Creditos>62,9%2.591.495 900004 91100 4819 143103 Respuesta inmediata a emergencias internacionales400.000400.000333.330<% Obligaciones / Creditos>83,3%333.330 900004 91100 4819 143105 Fondo 0,7%. Cooperación internacional al desarrollo3.272.3353.272.3350<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900004 91100 4819 143107 Subvención a la Coordinadora ONGD de Navarra para coordinación y EpD120.000120.00060.000<% Obligaciones / Creditos>50,0%60.000 900004 91100 4819 143108 Subvención a ANARASD para proyectos de cooperación y solidaridad con la población saharaui440.000440.000440.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%440.000 900004 91100 4819 143109 Subvención a ANAS para el programa de "Vacaciones en paz" de menores saharauis45.00045.00045.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%45.000 900004 91100 4819 143110 Proyectos de Acción Humanitaria de la Delegación Navarra de UNRWA395.000395.000395.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%395.000 900004 91100 4819 143111 Proyectos de Acción Humanitaria de la Delegación Navarra de ACNUR260.000260.000260.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%260.000 900004 91100 4819 143112 Proyectos de Acción Humanitaria del Comité Navarra de UNICEF485.000485.000485.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%485.000 Total 900004-Cooperación internacional al desarrollo18.018.45717.991.4309.848.531<% Obligaciones / Creditos>54,7%4.891.091 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales228.786.849252.885.023184.253.927<% Obligaciones / Creditos>72,9%168.492.152 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales228.786.849252.885.023184.253.927<% Obligaciones / Creditos>72,9%168.492.152 910000 92000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos61.76564.24445.885<% Obligaciones / Creditos>71,4%45.885 910000 92000 2261 233102 Atenciones protocolarias y de representación1.0001.000605<% Obligaciones / Creditos>60,5%605 910000 92000 2301 233102 Locomoción y gastos de viaje4.0004.0001.427<% Obligaciones / Creditos>35,7%1.427 Total 910000-Actividades generales del observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales66.76569.24447.917<% Obligaciones / Creditos>69,2%47.917 910001 92100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo295.132293.050213.975<% Obligaciones / Creditos>73,0%213.975 910001 92100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 910001 92100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes99.73895.23966.689<% Obligaciones / Creditos>70,0%66.689 910001 92100 2266 231002 MRR Formación en trabajo en red con enfoque dialógico130.705339.30668.375<% Obligaciones / Creditos>20,2%68.375 910001 92100 2269 231000 Promoción, divulgación, edición y difusión de programas y planes50.00050.00018.980<% Obligaciones / Creditos>38,0%18.980 910001 92100 2269 231002 Promoción de la mejora continua y acciones formativas en calidad20.00020.0004.677<% Obligaciones / Creditos>23,4%4.677 910001 92100 2269 231005 MRR Formación profesionales en trabajo en red con enfoque dialógico18.15072.6008.565<% Obligaciones / Creditos>11,8%8.565 910001 92100 2276 231000 Estudios y convenios en materia de realidad social300.000248.000150.709<% Obligaciones / Creditos>60,8%150.709 910001 92100 2276 231004 Proyectos de innovación social y proyectos europeos120.000120.00018.828<% Obligaciones / Creditos>15,7%18.828 910001 92100 2276 231007 Oficina Control y Seguimiento NEXTGENERATION167.03200<% Obligaciones / Creditos>-0 910001 92100 2276 231009 (E) Actuaciones para el desarrollo del Observatorio de la Negociación Colectiva10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 910001 92100 2279 231000 MRR Asistencia técnica Instituto de Invest. Innovación y Desarrollo de soluciones para envejecimiento y dependencia15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 910001 92100 2279 231002 MRR Arrendamiento de servicios trabajo en red con enfoque dialógico21.96282.75910.739<% Obligaciones / Creditos>13,0%10.739 910001 92100 2279 231004 Proyecto NEAR Interreg Europe. Asistencia técnica0029.281<% Obligaciones / Creditos>-29.281 910001 92100 2301 231000 Proyecto NEAR Interreg Europe. Gastos de viaje003.203<% Obligaciones / Creditos>-3.203 910001 92100 4455 231000 MRR Transferencia corriente UPNA300.000300.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 910001 92100 4609 231004 MRR Convenios con EELL para trabajo en red con enfoque dialógico88.300123.2820<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 910001 92100 4809 231002 Becas y proyectos de investigación45.60045.6000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 910001 92100 4809 233102 Becas concedidas101034.470<% Obligaciones / Creditos>>1000%34.295 910001 92100 4819 231000 MRR Subvenciones corrientes proyectos de innovación rural858.8301.400.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 910001 92100 4819 231002 (E) Convenio con la Red de la Pobreza para la elaboración de un diagnóstico de la pobreza en el momento actual50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 910001 92100 7455 231000 MRR Transferencia capital UPNA10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 910001-Observatorio de la realidad social2.590.4793.264.868628.489<% Obligaciones / Creditos>19,3%628.315 910002 92300 1200 233100 Retribuciones del personal fijo151.804176.517117.127<% Obligaciones / Creditos>66,4%117.127 910002 92300 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 910002 92300 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes118.605113.97787.577<% Obligaciones / Creditos>76,8%87.577 910002 92300 2061 233100 Arrendamiento de programas y licencias40.00040.00013.822<% Obligaciones / Creditos>34,6%13.822 910002 92300 2160 233100 Reparaciones de equipamiento o telefonía10.00010.0003.538<% Obligaciones / Creditos>35,4%3.538 910002 92300 2220 233100 Servicios de Telefonía3.0003.000349<% Obligaciones / Creditos>11,6%349 910002 92300 2224 233100 Servicios de conexión de sedes vía radio10.00010.0003.032<% Obligaciones / Creditos>30,3%3.032 910002 92300 2273 233102 Gestión de la Historia Social Única10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 910002 92300 2273 233103 Servicios informáticos50.00050.00045.879<% Obligaciones / Creditos>91,8%45.879 910002 92300 2276 233100 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia Técnica Historia Social Única210.000368.57639.894<% Obligaciones / Creditos>10,8%39.894 910002 92300 2276 233102 Tarjetas aparcamiento personas con discapacidad52.00052.00031.634<% Obligaciones / Creditos>60,8%31.634 910002 92300 2276 233103 Encargo a TRACASA Instrumental. Soporte tarjetas estacionamiento para personas con discapacidad007.209<% Obligaciones / Creditos>-7.209 910002 92300 4609 233100 MRR Convenio con EELL para el desarrollo de Historia Social Única188.250372.768105.796<% Obligaciones / Creditos>28,4%105.796 910002 92300 6031 233100 MRR Instalaciones de cableado centros residenciales1040.0100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 910002 92300 6031 233102 Instalación cableado telecomunicaciones20.00020.0001.279<% Obligaciones / Creditos>6,4%1.279 910002 92300 6059 233100 MRR Otro equipamiento centros residenciales284.667703.71326.910<% Obligaciones / Creditos>3,8%26.910 910002 92300 6059 233102 Telefonía, videoconferencia y sistemas wifi50.00050.0009.191<% Obligaciones / Creditos>18,4%9.191 910002 92300 6060 233100 Equipos informáticos130.000100.00011.354<% Obligaciones / Creditos>11,4%11.354 910002 92300 6060 233102 MRR Equipamiento informático centros residenciales859.7521.024.7520<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 910002 92300 6092 233100 Proyectos de modernización550.000530.00049.814<% Obligaciones / Creditos>9,4%49.814 910002 92300 6094 233100 Aplicaciones informáticas974.000974.000508.093<% Obligaciones / Creditos>52,2%508.093 910002 92300 6094 233102 Desarrollo Historia Social Única20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 910002 92300 6094 233103 MRR Aplicaciones informáticas centros residenciales500.000600.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 910002 92300 6094 233104 MRR Desarrollo Historia Social Única1.350.0002.124.791588.089<% Obligaciones / Creditos>27,7%588.089 910002 92300 6094 233105 MRR Encargo a NASERTIC: wallet de identidad0250.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 910002-Impulso y transformación digital5.582.0987.644.1161.650.586<% Obligaciones / Creditos>21,6%1.650.586 Total 910-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales8.239.34210.978.2282.326.992<% Obligaciones / Creditos>21,2%2.326.817 Total 91-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales8.239.34210.978.2282.326.992<% Obligaciones / Creditos>21,2%2.326.817 920000 93000 1000 231000 Retribuciones de altos cargos61.76564.24347.390<% Obligaciones / Creditos>73,8%47.390 920000 93000 1200 231000 Retribuciones del personal fijo10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920000 93000 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1010<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920000 93000 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes24.86825.86418.474<% Obligaciones / Creditos>71,4%18.474 920000 93000 1220 231000 Retribuciones del personal contratado temporal746.080470.813291.295<% Obligaciones / Creditos>61,9%291.295 920000 93000 1250 231000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones2.771.9112.853.6412.311.843<% Obligaciones / Creditos>81,0%2.311.843 920000 93000 1400 231000 Retribuciones personales2.111.5622.146.1061.452.774<% Obligaciones / Creditos>67,7%1.452.774 920000 93000 1410 231000 Retribuciones carrera profesional164.480169.31799.799<% Obligaciones / Creditos>58,9%99.799 920000 93000 1600 231000 Seguridad social5.165.9905.373.8903.730.181<% Obligaciones / Creditos>69,4%3.266.307 920000 93000 1703 231000 Remuneración por trabajo en días festivos804.785837.537633.311<% Obligaciones / Creditos>75,6%633.311 920000 93000 1704 231000 Complemento por realización de guardias81.92485.21155.074<% Obligaciones / Creditos>64,6%55.074 920000 93000 1705 231000 Complemento por trabajo en turnos de noche198.264206.452135.623<% Obligaciones / Creditos>65,7%135.623 920000 93000 1707 231000 Remuneración por trabajo a turnos236.498246.425190.288<% Obligaciones / Creditos>77,2%190.288 920000 93000 2020 231000 Arrendamientos de edificios y otras construcciones246.677246.677133.173<% Obligaciones / Creditos>54,0%133.173 920000 93000 2120 231000 Conservación y reparación de edificios60.90060.90037.713<% Obligaciones / Creditos>61,9%37.509 920000 93000 2150 231000 Reparación de bienes muebles10.71010.710175<% Obligaciones / Creditos>1,6%175 920000 93000 2200 231000 Material de oficina29.40029.40014.493<% Obligaciones / Creditos>49,3%14.063 920000 93000 2202 231000 Suscripciones690690506<% Obligaciones / Creditos>73,3%335 920000 93000 2216 231000 Material clínico2.0002.000858<% Obligaciones / Creditos>42,9%858 920000 93000 2261 231000 Atenciones protocolarias1051050<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920000 93000 2264 231000 Gastos de comunidad16.95816.95813.593<% Obligaciones / Creditos>80,2%13.593 920000 93000 2266 231000 Conferencias, congresos y cursillos12.85212.8521.783<% Obligaciones / Creditos>13,9%1.783 920000 93000 2269 231000 Gastos diversos4.5894.5892.465<% Obligaciones / Creditos>53,7%2.465 920000 93000 2270 231000 Servicio de lavandería5.0005.000512<% Obligaciones / Creditos>10,2%512 920000 93000 2271 231000 Servicios de limpieza y desinfección10.20010.2001.692<% Obligaciones / Creditos>16,6%1.692 920000 93000 2274 231000 Servicio de seguridad114.360114.36061.594<% Obligaciones / Creditos>53,9%61.594 920000 93000 2279 231000 Arrendamiento de servicios83.35883.35830.226<% Obligaciones / Creditos>36,3%30.226 920000 93000 2280 231000 Energía eléctrica, agua y calefacción214.200214.200125.444<% Obligaciones / Creditos>58,6%125.337 920000 93000 2284 231000 Productos de limpieza y aseo1.8481.848197<% Obligaciones / Creditos>10,7%197 920000 93000 2285 231000 Vestuario y calzado1.2601.260134<% Obligaciones / Creditos>10,6%134 920000 93000 2301 231000 Locomoción y gastos de viaje53.73653.73670.210<% Obligaciones / Creditos>130,7%70.210 920000 93000 2330 231000 Indemnizaciones por oposiciones y pruebas selectivas10102.624<% Obligaciones / Creditos>>1000%2.624 920000 93000 4300 231004 Fundación Pública Navarra para la Provisión de Apoyos a Personas con Discapacidad para su funcionamiento860.125860.125860.125<% Obligaciones / Creditos>100,0%860.125 920000 93000 4809 231000 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos1.0501.050716<% Obligaciones / Creditos>68,2%636 920000 93000 4809 231002 Ejecución de sentencias19.64319.6438.199<% Obligaciones / Creditos>41,7%8.199 920000 93000 4809 231003 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920000 93000 7300 231000 Fundación Pública Navarra para la Provisión de Apoyos a Personas con Discapacidad para Inversiones28.87528.87528.875<% Obligaciones / Creditos>100,0%28.875 920000 93300 1100 231500 Retribuciones del personal eventual56.40158.66418.413<% Obligaciones / Creditos>31,4%18.413 920000 93300 1200 231500 Retribuciones del Personal fijo1010.5117.641<% Obligaciones / Creditos>72,7%7.641 920000 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1019.55810.132<% Obligaciones / Creditos>51,8%10.132 920000 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes24.8687070<% Obligaciones / Creditos>99,1%70 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas14.227.99214.346.87110.397.615<% Obligaciones / Creditos>72,5%9.932.748 920002 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios101.745101.74570.748<% Obligaciones / Creditos>69,5%68.573 920002 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles37.48537.48526.149<% Obligaciones / Creditos>69,8%25.887 920002 93000 2200 231B00 Material de oficina15.75015.7505.735<% Obligaciones / Creditos>36,4%5.735 920002 93000 2202 231B00 Suscripciones6.3096.3096.226<% Obligaciones / Creditos>98,7%6.226 920002 93000 2210 231B00 Alimentación499.656499.656266.283<% Obligaciones / Creditos>53,3%256.227 920002 93000 2214 231B00 Material de cocina5.0405.0402.188<% Obligaciones / Creditos>43,4%2.188 920002 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria5.3555.3551.623<% Obligaciones / Creditos>30,3%1.623 920002 93000 2216 231B00 Material clínico25.00025.00018.263<% Obligaciones / Creditos>73,1%18.263 920002 93000 2239 231B00 Gastos de transporte4.3054.3051.438<% Obligaciones / Creditos>33,4%1.364 920002 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre2.6772.6773.149<% Obligaciones / Creditos>117,6%3.149 920002 93000 2269 231B02 Otros gastos diversos4.3054.3056.995<% Obligaciones / Creditos>162,5%6.995 920002 93000 2270 231B00 Servicios de lavandería181.650181.65056.857<% Obligaciones / Creditos>31,3%56.857 920002 93000 2271 231B00 Servicios de desinfección1.5751.5750<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920002 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios40.95040.95024.132<% Obligaciones / Creditos>58,9%23.441 920002 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción392.700392.700293.943<% Obligaciones / Creditos>74,9%293.943 920002 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo124.950124.95075.405<% Obligaciones / Creditos>60,3%75.405 920002 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado6.5106.5105.920<% Obligaciones / Creditos>90,9%5.920 920002 93000 2289 231B00 Lencería5.2505.250398<% Obligaciones / Creditos>7,6%398 920002 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo1.600.8711.967.3111.344.848<% Obligaciones / Creditos>68,4%1.344.848 920002 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas293.449427.209261.181<% Obligaciones / Creditos>61,1%261.181 920002 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes2.884.5192.630.1141.887.970<% Obligaciones / Creditos>71,8%1.887.970 Total 920002-Acciones directas en mayores6.240.0516.485.8464.359.454<% Obligaciones / Creditos>67,2%4.346.196 920003 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios82.21582.21555.606<% Obligaciones / Creditos>67,6%55.000 920003 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles14.91014.91013.675<% Obligaciones / Creditos>91,7%13.675 920003 93000 2200 231B00 Material de oficina5.3555.3553.320<% Obligaciones / Creditos>62,0%3.320 920003 93000 2202 231B00 Suscripciones679679647<% Obligaciones / Creditos>95,3%647 920003 93000 2210 231B00 Alimentación262.500262.500144.326<% Obligaciones / Creditos>55,0%137.483 920003 93000 2214 231B00 Material de cocina3.2133.213914<% Obligaciones / Creditos>28,4%412 920003 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria3.1503.150678<% Obligaciones / Creditos>21,5%678 920003 93000 2216 231B00 Material clínico25.00025.0006.748<% Obligaciones / Creditos>27,0%6.748 920003 93000 2239 231B00 Gastos de transporte3.3603.360134<% Obligaciones / Creditos>4,0%108 920003 93000 2264 231B00 Gastos de comunidad de propietarios5.8805.8804.590<% Obligaciones / Creditos>78,1%4.590 920003 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre12.85212.8522.049<% Obligaciones / Creditos>15,9%1.753 920003 93000 2269 231B02 Gastos diversos1.869776.9152.453<% Obligaciones / Creditos>0,3%2.114 920003 93000 2271 231B02 Servicios de desinfección1.0501.0500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920003 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios30.00030.00020.121<% Obligaciones / Creditos>67,1%20.121 920003 93000 2279 231B02 Servicio de asistencia piscina171.000171.000113.540<% Obligaciones / Creditos>66,4%113.540 920003 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción350.000350.000102.728<% Obligaciones / Creditos>29,4%102.728 920003 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo74.97074.97034.577<% Obligaciones / Creditos>46,1%34.577 920003 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado5.3555.3553.164<% Obligaciones / Creditos>59,1%3.164 920003 93000 2289 231B00 Lencería10.71010.7102.081<% Obligaciones / Creditos>19,4%2.009 920003 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo1.565.9451.589.3561.122.607<% Obligaciones / Creditos>70,6%1.122.607 920003 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas164.944306.826188.755<% Obligaciones / Creditos>61,5%188.755 920003 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1.483.3431.497.9511.070.721<% Obligaciones / Creditos>71,5%1.070.721 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad4.278.3005.233.2482.893.432<% Obligaciones / Creditos>55,3%2.884.749 920004 93200 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual56.40158.66441.900<% Obligaciones / Creditos>71,4%41.900 920004 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo1.547.6831.433.078998.404<% Obligaciones / Creditos>69,7%998.404 920004 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas220.498234.132150.744<% Obligaciones / Creditos>64,4%150.744 920004 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes963.6701.327.342917.689<% Obligaciones / Creditos>69,1%917.689 920004 93200 2262 231B06 MRR Publicidad en materia de accesibilidad universal1065.19565.145<% Obligaciones / Creditos>99,9%65.145 920004 93200 2276 231B02 MRR Asistencia técnica en materia de accesibilidad universal81.67594.3428.833<% Obligaciones / Creditos>9,4%8.833 920004 93200 4809 231B00 Ayudas vinculadas a servicio21.496.87820.594.26314.792.677<% Obligaciones / Creditos>71,8%14.790.695 920004 93200 4809 231B02 Ayudas para la atención de servicios personales31.000.00031.902.61523.609.806<% Obligaciones / Creditos>74,0%21.063.964 920004 93200 4809 231B03 Ayudas periódicas para personas con discapacidad800.000800.000604.396<% Obligaciones / Creditos>75,5%604.396 920004 93200 4809 231B04 Ayudas de integración familiar y social200.000200.00085.385<% Obligaciones / Creditos>42,7%85.385 920004 93200 4809 231B05 Ayudas vinculadas a servicio no garantizadas9.0009.0006.707<% Obligaciones / Creditos>74,5%6.707 920004 93200 4809 231B06 Contratación de asistentes para vida independiente de personas con discapacidad150.000150.00064.230<% Obligaciones / Creditos>42,8%64.230 920004 93200 4809 231B08 Prestación económica de libre disposición30.00030.00015.864<% Obligaciones / Creditos>52,9%15.864 Total 920004-Servicios para la dependencia56.555.81556.898.63041.361.781<% Obligaciones / Creditos>72,7%38.813.957 920005 93100 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual56.40158.66441.900<% Obligaciones / Creditos>71,4%41.900 920005 93100 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo433.191564.336372.352<% Obligaciones / Creditos>66,0%372.352 920005 93100 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas49.73564.24840.884<% Obligaciones / Creditos>63,6%40.884 920005 93100 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes479.655404.761299.363<% Obligaciones / Creditos>74,0%299.363 920005 93100 2120 231000 Reparaciones financiadas con indemnizaciones de aseguradoras1010129<% Obligaciones / Creditos>>1000%129 920005 93100 2279 231B07 Contrato de asistencia técnica para el programa de apoyo a la vida independiente94.86394.86365.772<% Obligaciones / Creditos>69,3%58.446 920005 93100 2279 231B47 Gestión de viviendas con apoyo para personas con discapacidad282.839282.839167.286<% Obligaciones / Creditos>59,1%167.286 920005 93100 2600 231B00 Gestión del programa de transporte adaptado y asistido1.050.0001.050.000721.834<% Obligaciones / Creditos>68,7%512.175 920005 93100 2600 231B03 Gestión teleasistencia1.427.0001.427.000958.593<% Obligaciones / Creditos>67,2%829.699 920005 93100 2600 231B04 Gestión de centros de mayores77.822.86977.822.86963.502.837<% Obligaciones / Creditos>81,6%62.658.355 920005 93100 2600 231B05 Gestión de centros de personas con discapacidad45.858.45745.858.45734.202.568<% Obligaciones / Creditos>74,6%32.467.182 920005 93100 2600 231B06 Gestión de centros de enfermedad mental8.629.8718.629.8715.359.636<% Obligaciones / Creditos>62,1%5.346.811 920005 93100 2600 231B07 Concierto entidades área de mayores10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 2600 231B08 Conciertos entidades área discapacidad10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 4609 231B00 Convenio con el Ayuntamiento de Leitza para centro ocupacional Okile26.77126.7710<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 4609 231B02 Subvención a EELL para programas de promoción de la autonomía y prevención de la dependencia160.000160.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 4609 231B11 Subvención a EELL para apoyo psicológico y emocional a las personas mayores y/o dependientes50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 4609 231B12 (E) Convenio con Mancomunidad Servicios Sociales de Valdizarbe para desarrollo estudio personas mayores y dependientes10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 4709 231B00 Convenio con Tasubinsa para centros ocupacionales para personas con discapacidad3.772.2303.772.2301.886.115<% Obligaciones / Creditos>50,0%1.886.115 920005 93100 4709 231B02 Convenio con Elkarkide para centros ocupacionales para personas con enfermedad mental1.934.4411.934.4411.289.628<% Obligaciones / Creditos>66,7%1.289.628 920005 93100 4809 231B02 Subvención a comedores50.00050.00029.644<% Obligaciones / Creditos>59,3%29.644 920005 93100 4809 231B03 Prestación económica para adquisición de productos de apoyo30.00030.00016.241<% Obligaciones / Creditos>54,1%15.981 920005 93100 4819 231B02 Subvención al Teléfono de la Esperanza, acompañamiento en crisis96.39096.39046.516<% Obligaciones / Creditos>48,3%46.516 920005 93100 4819 231B04 Subvenciones para centros de enfermos VIH y otras enfermedades afines sin apoyos sociales Hogar Zoe349.544349.544349.544<% Obligaciones / Creditos>100,0%349.544 920005 93100 4819 231B05 Convenio con FANE para centros ocupacionales para personas con parálisis cerebral y otras enfermedades afines428.631428.631428.631<% Obligaciones / Creditos>100,0%428.631 920005 93100 4819 231B06 Convenio con El Molino para centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual310.877310.877177.756<% Obligaciones / Creditos>57,2%177.756 920005 93100 4819 231B07 Convenio Gure Sustraiak centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual239.400239.400119.700<% Obligaciones / Creditos>50,0%119.700 920005 93100 4819 231B08 Convenio AMIMET centro ocupacional para personas con discapacidad en Tudela87.50087.50038.852<% Obligaciones / Creditos>44,4%38.852 920005 93100 4819 231B09 Fondo 0,7%. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas612.433612.433237.559<% Obligaciones / Creditos>38,8%237.559 920005 93100 4819 231B10 Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas1.279.9311.279.931646.033<% Obligaciones / Creditos>50,5%646.033 920005 93100 4819 231B11 Fondo 0,7%. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones al funcionamiento1.255.9181.255.918822.707<% Obligaciones / Creditos>65,5%822.707 920005 93100 4819 231B12 Fondo 0,7%. Entidades del área de personas con discapacidad. Fomento293.534293.534160.441<% Obligaciones / Creditos>54,7%131.687 920005 93100 4819 231B13 Convenio accesibilidad total Eunate160.650160.65080.325<% Obligaciones / Creditos>50,0%80.325 920005 93100 4819 231B14 Convenio representación asociaciones de mayores81.60081.60028.988<% Obligaciones / Creditos>35,5%28.988 920005 93100 4819 231B19 Convenio CERMIN. Programa de atención a personas con discapacidad162.900162.90081.450<% Obligaciones / Creditos>50,0%81.450 920005 93100 4819 231B21 Subvención a ASORNA, promoción de accesibilidad de personas sordas155.295155.295155.295<% Obligaciones / Creditos>100,0%155.295 920005 93100 4819 231B22 (E) Convenio con Txiribuelta plan piloto intervención personas disc. en entorno familiar y pisos sist protección menores55.00055.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 4819 231B24 Convenio con AMIMET desarrollo proyecto vivienda con apoyo, personas con discapacidad42.00042.00021.000<% Obligaciones / Creditos>50,0%21.000 920005 93100 4819 231B35 Fondo 0,7%. Asociaciones de mayores. Subvenciones funcionamiento601.289601.289201.341<% Obligaciones / Creditos>33,5%125.830 920005 93100 4819 231B36 Fondo 0,7%. Asociaciones de mayores. Subvenciones programas730.200730.200153.628<% Obligaciones / Creditos>21,0%153.628 920005 93100 4819 231B38 Convenio con Fundación Tutelar Navarra para la gestión de la tutela de personas con discapacidad intelectual72.09372.0930<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 4819 231B39 Convenio con Asociación Síndrome de Down para centro ocupacional de personas con discapacidad intelectual309.200309.200309.200<% Obligaciones / Creditos>100,0%309.200 920005 93100 4819 231B41 Programa vacaciones100.000100.00098.367<% Obligaciones / Creditos>98,4%98.367 920005 93100 4819 231B42 (E) Convenio con ANAIF desarrollo proyecto vivienda tutelada jóvenes neurodiversidad sociofuncional60.69860.69829.008<% Obligaciones / Creditos>47,8%29.008 920005 93100 4819 231B43 Convenio con LARES66.40266.40225.038<% Obligaciones / Creditos>37,7%25.038 920005 93100 4819 231B44 Convenio con cuarticos de San Martín55.00055.00027.500<% Obligaciones / Creditos>50,0%27.500 920005 93100 4819 231B49 Convenio Gure Sustraiak proyecto piloto actividades terapéuticas agroecológicas107.100107.10053.550<% Obligaciones / Creditos>50,0%53.550 920005 93100 4819 231B50 (E) Subvención AMIMET. Programa de Promoción de Autonomia de las personas con discapacidad20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 4819 231B52 (E) Subvención a ATENA para la ejecución del proyecto con-muévete envejeciendo con movimiento15.00015.00015.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%15.000 920005 93100 4819 231B53 (E) Subvención a ASPACE para un Servicio de productos de apoyo y ayudas técnicas100.000100.00050.000<% Obligaciones / Creditos>50,0%50.000 920005 93100 4819 231B54 (E) Convenio con AMIMET para proyecto piloto de apoyo psicosocial a personas con trastorno mental43.00043.00021.500<% Obligaciones / Creditos>50,0%21.500 920005 93100 4819 231B55 (E) Subvención Anfas. Oficina Accesibilidad Cognitiva de Navarra40.00040.00020.000<% Obligaciones / Creditos>50,0%20.000 920005 93100 4819 231B56 (E) Convenio con BIAK BAT Intervención con personas con trastorno mental o riesgo de exclusión en el área de Sakana36.00036.00018.000<% Obligaciones / Creditos>50,0%18.000 920005 93100 4819 231B57 (E) Proyecto piloto C.E Isterria para atención residencial temporal menores discap y especial vulnerab social200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 6020 231000 Obras en centros propios2.000.0001.400.000636.245<% Obligaciones / Creditos>45,4%636.245 920005 93100 6020 231002 Inversiones en centros propios financiadas con indemnizaciones de aseguradoras10103.775<% Obligaciones / Creditos>>1000%3.775 920005 93100 6020 231005 Adquisición de inmuebles destinados a centros propios10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 6020 231B00 MRR Obras en Centros Sociosanitarios propios15.442.89417.741.0672.246.533<% Obligaciones / Creditos>12,7%2.246.533 920005 93100 6020 231B02 MRR Obras en Centros Propios de menores581.950950.9571.688<% Obligaciones / Creditos>0,2%1.688 920005 93100 6020 231B03 MRR Obras en materia de accesibilidad universal165.599161.547119.239<% Obligaciones / Creditos>73,8%119.239 920005 93100 6040 231000 Vehículos para centros propios50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 6040 231B00 MRR Vehículos para servicio de teleasistencia52.63852.8480<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 6057 231B00 MRR Equipamiento sanitario en centros para accesibilidad10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 6059 231002 Mobiliario y equipos en centros propios350.000350.000126.716<% Obligaciones / Creditos>36,2%97.983 920005 93100 6059 231B02 MRR Equipamiento Centros Sociosanitarios propios706.640806.5490<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 6059 231B03 MRR Equipamiento Centros propios de menores102.000199.8600<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 6059 231B04 MRR Equipamiento dispositivos tecnológicos teleasistencia352.040576.601251.324<% Obligaciones / Creditos>43,6%220.858 920005 93100 6059 231B05 MRR Equipamiento en materia de accesibilidad universal1024.11717.460<% Obligaciones / Creditos>72,4%17.460 920005 93100 7609 231B04 MRR Subvenciones a EELL para reformas de centros sociosanitarios3.028.5024.179.6071.247.248<% Obligaciones / Creditos>29,8%1.247.248 920005 93100 7609 231B05 (E) Convenio Ayto. de Ansoain. Reformas para Centro Diurno Comunitario127.000127.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 7609 231B06 Convenio con el Ayto de Sartaguda. Construcción de Centro de Día75.00075.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 7609 231B12 Subvenciones a EELL para centros de día1.000.000557.959124.398<% Obligaciones / Creditos>22,3%124.398 920005 93100 7609 231B13 (E) Transferencia Ayto. Fontellas: Equipamiento Centro de Día110.000110.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 7609 231B14 (E) Instalación de ascensor en la Residencia Nuestra Señora del Rosario de Carcastillo85.00085.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 7609 231B15 (E) Transferencia Ayto. Villafranca: renovación baños residencia Virgen del Portal60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 7609 231B16 (E) Creación de una unidad de convivencia en la residencia municipal "Valle de Salazar" situada en Otsagabia40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 7609 231B17 (E) Instalación fotovoltaica de autoconsumo en la Residencia de Ancianos de Carcastillo20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 7609 231B19 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Zangoza. Adecuación de accesibilidad en la residencia de ancianos S.Vicente de Paul117.500117.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 7609 231B20 (E) Actuaciones en la Residencia San Raimundo de Fitero20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 7709 231B00 MRR Subvenciones a entidades con ánimo de lucro para reformas en centros sociosanitarios432.081511.3440<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 7800 231B00 MRR Subvenciones para accesibilidad en vivienda10542.363542.353<% Obligaciones / Creditos>100,0%542.353 920005 93100 7809 231B00 MRR Subvenciones a familias y particulares para adquisición de productos de apoyo2.747.1035.566.2993.052.704<% Obligaciones / Creditos>54,8%3.042.557 920005 93100 7819 231B00 MRR Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para reformas en centros sociosanitarios1.281.7741.133.320368.138<% Obligaciones / Creditos>32,5%368.138 920005 93100 7819 231B04 (E) Conv con Fund. ADISCO Residencial. Proyecto en Corella para fomento vida independiente de personas con discapacidad50.00050.00050.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%50.000 920005 93100 7819 231B05 (E) Subvención Asociación Jubilados de la Ribera obras local10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 7819 231B06 (E) Subvención a ADEMNA (A. Esclerosis Múltiple) para rehabilitación y adecuación local, para proyecto del exoesqueleto140.000140.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 7819 231B07 (E) Subvención a Fundación ADISCO Residencial para la obra de apartamentos para personas con discapacidad40.00040.00040.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%40.000 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia179.573.709186.157.933122.199.534<% Obligaciones / Creditos>65,6%119.087.088 920006 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo238.312248.556165.609<% Obligaciones / Creditos>66,6%165.609 920006 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas49.73530.52321.630<% Obligaciones / Creditos>70,9%21.630 920006 93300 1210 231502 MRR Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas0694694<% Obligaciones / Creditos>100,0%694 920006 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes64.92988.73962.052<% Obligaciones / Creditos>69,9%62.052 920006 93300 1220 231502 MRR Retribuciones del personal contratado temporal40.06240.97729.406<% Obligaciones / Creditos>71,8%29.406 920006 93300 1400 231502 MRR Retribuciones personales453474349<% Obligaciones / Creditos>73,6%349 920006 93300 1600 231502 MRR Seguridad social13.13113.65910.298<% Obligaciones / Creditos>75,4%9.140 920006 93300 2262 231500 MRR Publicidad Plan de Captación y sensibilización acogimiento familiar15.04235.29018.259<% Obligaciones / Creditos>51,7%18.259 920006 93300 2266 231500 MRR Formación en acogimiento familiar18.15015.1500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920006 93300 2269 231500 MRR Formación de familias en acogimiento familiar24.20030.9640<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920006 93300 2276 231500 MRR Asistencia para la estrategia del Plan de captación y sensibilización acogimiento familiar34.02442.62030.595<% Obligaciones / Creditos>71,8%30.595 920006 93300 2600 231502 Servicios de apoyo a la familia: orientación y mediación familiar363.843363.843264.983<% Obligaciones / Creditos>72,8%264.983 920006 93300 2600 231505 Punto de encuentro familiar1.080.4271.080.427701.775<% Obligaciones / Creditos>65,0%701.775 920006 93300 4609 231500 Subvención a EELL para programas de conciliación250.000250.00054.621<% Obligaciones / Creditos>21,8%54.621 920006 93300 4609 231502 (E) Convenio con el Ayuntamiento del Valle de Egüés-Eguesibar para financiar el Centro de Atención a las Familias50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920006 93300 4809 231500 Ayudas a familias monoparentales210.000210.0005.760<% Obligaciones / Creditos>2,7%5.760 920006 93300 4809 231503 Aplicación Ley familias monoparentales105.000105.00065.984<% Obligaciones / Creditos>62,8%65.984 920006 93300 4809 231507 Ayudas a la conciliación1.000.0001.000.000763.768<% Obligaciones / Creditos>76,4%763.768 920006 93300 4809 231509 Ayudas a familias numerosas420.000420.000321.318<% Obligaciones / Creditos>76,5%321.318 920006 93300 4809 231510 Ayudas económicas de apoyo a familias con menores de 0 a 3 años a cargo010.000.0001.083.400<% Obligaciones / Creditos>10,8%1.083.400 920006 93300 4819 231502 (E) Subvención Asociación Elkarri Laguntza-Apoyo Mutuo20.00020.00020.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%20.000 920006 93300 6094 231500 MRR Aplicaciones informáticas Plan de captación y sensibilización acogimiento familiar10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias3.997.31814.046.9273.620.501<% Obligaciones / Creditos>25,8%3.619.344 920008 93300 1200 231700 Retribuciones del personal fijo386.301471.842321.443<% Obligaciones / Creditos>68,1%321.443 920008 93300 1210 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas165.696199.205130.253<% Obligaciones / Creditos>65,4%130.253 920008 93300 1211 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes576.919542.783388.556<% Obligaciones / Creditos>71,6%388.556 920008 93300 2269 231702 Actuaciones en materia de Infancia y Adolescencia84.50084.50030.510<% Obligaciones / Creditos>36,1%30.510 920008 93300 2279 231700 Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa4.163.5514.263.5513.972.739<% Obligaciones / Creditos>93,2%3.797.437 920008 93300 2600 231703 Asistencias a menores y familias adoptantes y acogedoras30.062.40330.062.40321.275.501<% Obligaciones / Creditos>70,8%21.130.816 920008 93300 4809 231700 Recursos para autonomía de menores con problemas de conducta700.000400.000321.332<% Obligaciones / Creditos>80,3%321.332 920008 93300 4809 231702 Prestaciones económicas a familias2.730.0002.930.0002.104.801<% Obligaciones / Creditos>71,8%2.104.801 920008 93300 4809 231704 Cuotas de niños en centros ajenos226.800226.80084.089<% Obligaciones / Creditos>37,1%84.089 920008 93300 4819 231702 Fondo 0,7%. Convocatoria de subvenciones en el ámbito del menor594.696711.337688.882<% Obligaciones / Creditos>96,8%688.882 920008 93300 4819 231703 Convenio con BIAK BAT para terapia con animales para menores en situación de violencia de género21.00021.00010.500<% Obligaciones / Creditos>50,0%10.500 920008 93300 4819 231705 Convenio Fundación ANAR26.25026.25013.125<% Obligaciones / Creditos>50,0%13.125 920008 93300 4819 231706 (E) Convenio con la Asociación Haziak20.00020.00020.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%20.000 920008 93300 7300 231700 Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa para inversiones10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia39.768.11639.969.67129.361.732<% Obligaciones / Creditos>73,5%29.041.745 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas304.641.301323.139.125214.194.049<% Obligaciones / Creditos>66,3%207.725.828 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas304.641.301323.139.125214.194.049<% Obligaciones / Creditos>66,3%207.725.828 950000 96000 1000 241300 Retribuciones de altos cargos61.76564.24347.390<% Obligaciones / Creditos>73,8%47.390 950000 96000 1200 241300 Retribuciones del personal fijo26.90327.98419.987<% Obligaciones / Creditos>71,4%19.987 950000 96000 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950000 96000 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950000 96000 1220 241300 Retribuciones del personal contratado temporal131.448134.2280<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950000 96000 1250 241300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones237.015276.848111.827<% Obligaciones / Creditos>40,4%111.827 950000 96000 1400 241300 Retribuciones personales1.412.8381.490.659877.375<% Obligaciones / Creditos>58,9%877.375 950000 96000 1600 241300 Seguridad social1.713.7071.782.5661.326.509<% Obligaciones / Creditos>74,4%1.171.245 950000 96000 1707 241300 Remuneración por trabajo a turnos2.0602.1471.248<% Obligaciones / Creditos>58,1%1.248 950000 96000 2269 241300 Gastos diversos del Servicio Navarro de Empleo5.0905.090170<% Obligaciones / Creditos>3,3%170 950000 96000 2276 241100 Asistencia para programas de promoción del empleo150.000101.35340.648<% Obligaciones / Creditos>40,1%39.680 950000 96000 2276 241102 MRR Asistencia para transversalidad de género91.204119.62691.204<% Obligaciones / Creditos>76,2%91.204 950000 96000 4809 241300 Ejecución de sentencias10.00045.00043.749<% Obligaciones / Creditos>97,2%43.749 950000 96000 4809 241302 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10294284<% Obligaciones / Creditos>96,6%284 950000 96000 4809 241303 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos10.00010.0007.492<% Obligaciones / Creditos>74,9%7.492 950000 96000 6020 241302 Obras y equipamiento para modernización en centros propios. Conferencia Sectorial600.000600.00029.795<% Obligaciones / Creditos>5,0%29.795 950000 96000 6020 241303 Obras y equipamiento para modernización en centros de formación30.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 950000 96000 6020 241305 MRR Inversiones Centro de orientación y emprendimiento900.0002.012.693201.961<% Obligaciones / Creditos>10,0%201.961 950000 96000 6020 241307 INC CDTO Obras y equipamiento para modernización en centros propios. Conferencia Sectorial023.5368.621<% Obligaciones / Creditos>36,6%8.621 950000 96000 6094 241300 Aplicaciones informáticas para la modernización. Conferencia Sectorial30.00030.0006.903<% Obligaciones / Creditos>23,0%6.903 950000 96000 6094 241303 MRR Aplicaciones informáticas Centro de orientación y emprendimiento085.1590<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950000 96300 1200 241300 Retribuciones del personal fijo500.088575.821382.170<% Obligaciones / Creditos>66,4%382.170 950000 96300 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas24.86825.86718.474<% Obligaciones / Creditos>71,4%18.474 950000 96300 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes188.392140.278105.823<% Obligaciones / Creditos>75,4%105.823 950000 96300 2020 241300 Arrendamiento de locales3.4253.4251.646<% Obligaciones / Creditos>48,1%1.646 950000 96300 2050 241300 Arrendamiento de mobiliario15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950000 96300 2061 241300 Arrendamiento de programas y licencias2.5002.5002.356<% Obligaciones / Creditos>94,2%2.356 950000 96300 2120 241300 Reparación y mantenimiento de inmuebles38.00038.00013.278<% Obligaciones / Creditos>34,9%13.278 950000 96300 2150 241300 Reparación de mobiliario y enseres5.0005.0002.035<% Obligaciones / Creditos>40,7%36 950000 96300 2200 241300 Material de oficina50.00050.00010.039<% Obligaciones / Creditos>20,1%9.763 950000 96300 2202 241300 Suscripción de libros y publicaciones1.0001.000925<% Obligaciones / Creditos>92,5%925 950000 96300 2203 241300 Material informático no inventariable25.40025.4008.002<% Obligaciones / Creditos>31,5%7.964 950000 96300 2221 241300 Comunicaciones postales22.00022.0005.634<% Obligaciones / Creditos>25,6%5.634 950000 96300 2262 241300 Publicidad y propaganda25.00025.0006.144<% Obligaciones / Creditos>24,6%0 950000 96300 2264 241300 Gastos de comunidad de propietarios20.00020.0004.640<% Obligaciones / Creditos>23,2%4.640 950000 96300 2266 241300 Gastos de formación de personal5.0005.0009.631<% Obligaciones / Creditos>192,6%9.631 950000 96300 2266 241302 MRR Formación del personal5.00061.03420.298<% Obligaciones / Creditos>33,3%20.265 950000 96300 2269 241300 Otros gastos diversos53.89248.60813.080<% Obligaciones / Creditos>26,9%13.080 950000 96300 2273 241300 Servicios informáticos20.00020.00041.851<% Obligaciones / Creditos>209,3%41.297 950000 96300 2274 241300 Servicios de seguridad60.00060.00017.765<% Obligaciones / Creditos>29,6%17.765 950000 96300 2276 241300 Asistencia técnica. Conferencia Sectorial350.000350.000133.072<% Obligaciones / Creditos>38,0%130.912 950000 96300 2276 241302 Encargo a TRACASA Instrumental. Atención ciudadana y CONTRAT@. Conferencia Sectorial300.000300.000171.768<% Obligaciones / Creditos>57,3%171.768 950000 96300 2276 241303 INC CDTO Asistencia técnica. Conferencia Sectorial036.17316.184<% Obligaciones / Creditos>44,7%16.184 950000 96300 2276 241304 INC CDTO Encargo a TRACASA Instrumental atención ciudadana y CONTRAT@. Conferencia Sectorial019.1620<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950000 96300 2280 241300 Energía eléctrica, agua y gas180.000180.000116.647<% Obligaciones / Creditos>64,8%116.596 950000 96300 2301 241300 Locomoción y gastos de viaje30.00030.00016.326<% Obligaciones / Creditos>54,4%16.326 950000 96300 2400 241300 Publicaciones y difusión5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 950000-Actuaciones generales del programa7.341.6258.875.7203.932.951<% Obligaciones / Creditos>44,3%3.765.464 950001 96100 1200 241100 Retribuciones del personal fijo938.968911.853644.700<% Obligaciones / Creditos>70,7%644.700 950001 96100 1200 241102 REACT Retribuciones del personal fijo PO FSE 14-2067.33370.03550.022<% Obligaciones / Creditos>71,4%50.022 950001 96100 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1049.47727.338<% Obligaciones / Creditos>55,3%27.338 950001 96100 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes166.803202.578134.617<% Obligaciones / Creditos>66,5%134.617 950001 96100 1220 241102 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FSE 14-20184.401191.801131.973<% Obligaciones / Creditos>68,8%131.973 950001 96100 1250 241102 REACT Retribuciones del personal contratado para sustituciones PO FSE 14-20026.50012.398<% Obligaciones / Creditos>46,8%12.398 950001 96100 1400 241102 REACT Retribuciones personales PO FSE 14-2039.53241.12430.984<% Obligaciones / Creditos>75,3%30.984 950001 96100 1600 241102 REACT Seguridad social PO FSE 14-2093.26497.01055.819<% Obligaciones / Creditos>57,5%49.902 950001 96100 2276 241303 Asistencia para políticas de igualdad de género y no discriminación laboral127.900127.90028.165<% Obligaciones / Creditos>22,0%28.165 950001 96100 2276 241304 Encargo a CEIN. Programas de emprendimiento275.000275.000188.010<% Obligaciones / Creditos>68,4%163.751 950001 96100 4459 241300 MRR Ayudas a la contratación por entidades públicas588.556565.187545.851<% Obligaciones / Creditos>96,6%545.851 950001 96100 4609 241100 Ayudas a la contratación por Entidades Locales. Conferencia Sectorial4.000.0004.000.0003.999.005<% Obligaciones / Creditos>100,0%3.999.005 950001 96100 4709 241109 Ayudas a Centros Especiales de Empleo16.000.00016.000.00011.801.527<% Obligaciones / Creditos>73,8%11.483.413 950001 96100 4709 241110 Ayudas a autónomas para conciliación de la vida laboral y familiar225.000225.00026.400<% Obligaciones / Creditos>11,7%26.400 950001 96100 4709 241114 Ayudas a trabajadores por cuenta ajena conciliación. Conferencia Sectorial200.000200.00063.384<% Obligaciones / Creditos>31,7%63.384 950001 96100 4709 241118 Ayudas a la contratación de colectivos difícil empleabilidad. Conferencia Sectorial2.700.0002.700.0002.639.107<% Obligaciones / Creditos>97,7%2.625.651 950001 96100 4709 241119 MRR Proyectos territoriales dirigidos a microempresas y autónomos777.6542.416.9852.330.000<% Obligaciones / Creditos>96,4%2.300.000 950001 96100 4709 241120 Ayudas a la viabilidad Centros Especiales de Empleo980.000980.000295.408<% Obligaciones / Creditos>30,1%295.408 950001 96100 4709 241200 Ayudas a empresas de economía social para la incorporación de socios650.000650.000273.275<% Obligaciones / Creditos>42,0%266.275 950001 96100 4709 241203 Ayudas a empresas de economía social para creación de empresas y asistencia técnica180.000180.00022.950<% Obligaciones / Creditos>12,8%22.950 950001 96100 4709 241205 Incentivos a la contratación de jóvenes por empresas. Conferencia Sectorial2.970.0002.970.0002.210.088<% Obligaciones / Creditos>74,4%2.154.511 950001 96100 4809 241106 Abono de las cuotas de seguridad social por capitalización del desempleo. Conferencia Sectorial200.000200.00068.107<% Obligaciones / Creditos>34,1%67.504 950001 96100 4809 241108 REACT Ayudas para la promoción del autoempleo PO FSE 14-203.500.0004.036.0002.547.800<% Obligaciones / Creditos>63,1%2.435.800 950001 96100 4809 241200 Ayudas a la Economía social para proyectos de difusión200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950001 96100 4819 241104 Ayudas a programas de reinserción sociolaboral de colectivos con mayores dificultades. Conferencia Sectorial3.750.0003.750.0002.659.419<% Obligaciones / Creditos>70,9%2.521.241 950001 96100 4819 241105 Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial400.000400.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950001 96100 4819 241108 Ayudas a programas de atención al empleo agrícola. Conferencia Sectorial220.000220.00068.936<% Obligaciones / Creditos>31,3%68.936 950001 96100 4819 241110 Programas de empleo inclusivo. Conferencia Sectorial300.000300.00023.085<% Obligaciones / Creditos>7,7%23.085 950001 96100 4819 241116 INC CDTO Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial0275.925275.872<% Obligaciones / Creditos>100,0%275.872 950001 96100 4819 241117 INC CDTO Ayudas a programas de atención al empleo agrícola. Conferencia Sectorial069.99967.969<% Obligaciones / Creditos>97,1%67.969 950001 96100 4819 241306 Ayudas para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE. Conferencia Sectorial400.000400.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950001 96100 4819 241307 INC CDTO Ayudas para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE. Conferencia Sectorial034.2600<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950001 96100 7709 241200 Ayudas a la inversión de empresas de economía social697.000697.000247.640<% Obligaciones / Creditos>35,5%239.640 950001 96100 7709 241202 Ayudas a la sucesión empresarial en empresas de economía social300.000300.000298.640<% Obligaciones / Creditos>99,5%298.640 950001 96100 7709 241203 Ayudas a la inversión en Centros Especiales de Empleo348.000348.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950001 96100 7709 241204 (E) Ayudas a la inversión en Empresas de inserción. Conferencia Sectorial235.000235.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo41.714.42144.346.63431.768.489<% Obligaciones / Creditos>71,6%31.055.385 950002 96200 1200 242100 Retribuciones del personal fijo1.026.189992.140677.418<% Obligaciones / Creditos>68,3%677.418 950002 96200 1210 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950002 96200 1211 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes98.596161.509103.776<% Obligaciones / Creditos>64,3%103.776 950002 96200 2276 242102 Asistencias para programas formativos. Conferencia Sectorial1.200.0001.200.000493.907<% Obligaciones / Creditos>41,2%493.407 950002 96200 2276 242103 Acciones complementarias para la formación. Conferencia Sectorial100.000100.00032.130<% Obligaciones / Creditos>32,1%32.130 950002 96200 2276 242106 Asistencias para acciones formativas dirigidas a trabajadores. Conferencia Sectorial75.00075.000580<% Obligaciones / Creditos>0,8%580 950002 96200 2276 242107 Asistencias para programas de incorporación de perfiles estratégicos en empresas. Conferencia Sectorial250.000250.00068.480<% Obligaciones / Creditos>27,4%68.480 950002 96200 2276 242110 MRR Encargo a NASERTIC. Programa de competencias digitales411.7321.433.258538.610<% Obligaciones / Creditos>37,6%538.610 950002 96200 2276 242115 MRR Detección de necesidades formativas15.00015.0006.171<% Obligaciones / Creditos>41,1%3.630 950002 96200 2276 242116 INC CDTO Acciones complementarias para la formación. Conferencia Sectorial019.7500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950002 96200 2276 242117 INC CDTO Asistencias para acciones formativas dirigidas a trabajadores. Conferencia Sectorial013.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950002 96200 2276 242118 INC CDTO Asistencias para programas de incorporación de perfiles estratégicos en empresas. Conferencia Sectorial098.49756.116<% Obligaciones / Creditos>57,0%56.116 950002 96200 2276 242119 INC CDTO Asistencias para programas formativos. Conferencia Sectorial0443.947295.341<% Obligaciones / Creditos>66,5%295.441 950002 96200 2299 242102 Gastos de funcionamiento del CENIFER35.00035.00019.294<% Obligaciones / Creditos>55,1%16.882 950002 96200 4709 242103 Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial900.000900.00085.501<% Obligaciones / Creditos>9,5%56.710 950002 96200 4709 242104 Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial750.000750.00090.817<% Obligaciones / Creditos>12,1%90.817 950002 96200 4709 242111 REACT Ayudas para la capacitación profesional del sector sociosanitario PO FSE 14-20525.0001.104.594408.590<% Obligaciones / Creditos>37,0%408.590 950002 96200 4709 242115 INC CDTO Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial0690.071459.726<% Obligaciones / Creditos>66,6%459.726 950002 96200 4709 242116 INC CDTO Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial0418.324334.207<% Obligaciones / Creditos>79,9%334.207 950002 96200 4809 242100 Becas acciones de formación. Conferencia Sectorial Educación500.000500.000499.986<% Obligaciones / Creditos>100,0%499.986 950002 96200 4809 242102 Becas acciones de formación. Conferencia Sectorial Empleo100.000100.00099.992<% Obligaciones / Creditos>100,0%99.992 950002 96200 4819 242104 Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial1.485.0001.485.000248.117<% Obligaciones / Creditos>16,7%198.117 950002 96200 4819 242106 Compensación por participación en actividades de prospección y planificación en necesidades formativas30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950002 96200 4819 242113 Acciones de formación para la capacitación en dialogo social y negociación colectiva. Conferencia Sectorial100.000100.0003.000<% Obligaciones / Creditos>3,0%3.000 950002 96200 4819 242116 Ayudas a la formación profesional de certificados de profesionalidad. Conferencia Sectorial0450.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950002 96200 4819 242117 REACT Ayudas para el realineamiento de trabajadores de sectores afectados por el coronavirus PO FSE 14-20410.000774.761643.085<% Obligaciones / Creditos>83,0%643.085 950002 96200 4819 242118 REACT Programas integrados formación y empleo para colectivos vulnerables PO FSE 14-202.500.0003.721.3541.345.204<% Obligaciones / Creditos>36,1%1.345.204 950002 96200 4819 242122 REACT Programa TIC School PO FSE 14-20350.000845.884379.427<% Obligaciones / Creditos>44,9%379.427 950002 96200 4819 242123 INC CDTO Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial01.072.553904.225<% Obligaciones / Creditos>84,3%904.225 950002 96200 4819 242124 INC CDTO Acciones de formación para la capacitación en dialogo social y negociación colectiva. Conferencia Sectorial099.00013.275<% Obligaciones / Creditos>13,4%13.275 950002 96200 4819 242125 INC CDTO Ayudas a la formación profesional de certificados de profesionalidad. Conferencia Sectorial01.504.777875.693<% Obligaciones / Creditos>58,2%875.693 950002 96200 4819 242200 Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Conferencia Sectorial7.200.0007.200.000185.414<% Obligaciones / Creditos>2,6%55.662 950002 96200 4819 242205 INC CDTO Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Conferencia Sectorial04.494.2391.790.892<% Obligaciones / Creditos>39,8%795.222 950002 96200 6094 241300 Aplicaciones informáticas. Conferencia Sectorial900.000900.000371.693<% Obligaciones / Creditos>41,3%360.200 Total 950002-Formación profesional para el empleo18.961.52731.977.66911.030.667<% Obligaciones / Creditos>34,5%9.809.608 950003 96400 1200 241100 Retribuciones del personal fijo2.118.2882.055.3791.433.167<% Obligaciones / Creditos>69,7%1.433.167 950003 96400 1200 241102 (E) Retribuciones del personal fijo284.879100.85143.677<% Obligaciones / Creditos>43,3%43.677 950003 96400 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas63.46168.31440.666<% Obligaciones / Creditos>59,5%40.666 950003 96400 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes620.795766.788515.996<% Obligaciones / Creditos>67,3%515.996 950003 96400 1211 241102 (E) Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10190.30570.014<% Obligaciones / Creditos>36,8%70.014 950003 96400 1400 241102 (E) Retribuciones personales34.91135.78411.164<% Obligaciones / Creditos>31,2%11.164 950003 96400 1600 241102 (E) Seguridad Social80.20082.20532.897<% Obligaciones / Creditos>40,0%25.742 950003 96400 2276 241302 Asistencia para programas de orientación. Conferencia Sectorial1.930.0001.930.0001.134.221<% Obligaciones / Creditos>58,8%1.134.221 950003 96400 2276 241305 MRR Asistencia actividades Centro de orientación y emprendimiento567.6191.643.320407.413<% Obligaciones / Creditos>24,8%407.413 950003 96400 2276 241308 INC CDTO Asistencia para programas de orientación. Conferencia Sectorial0178.648174.052<% Obligaciones / Creditos>97,4%174.052 950003 96400 2299 242100 Gastos de funcionamiento de Iturrondo330.000330.000169.756<% Obligaciones / Creditos>51,4%169.756 950003 96400 4609 241100 MRR Transferencia a entidades locales para programas integrales VVGG59.692119.3840<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950003 96400 4819 241104 MRR Programas integrales para mujeres126.1641.892.4650<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950003 96400 4819 241105 MRR Proyectos territoriales dirigidos a colectivos vulnerables432.1952.184.827489.501<% Obligaciones / Creditos>22,4%489.501 Total 950003-Activación laboral6.648.21411.578.2704.522.523<% Obligaciones / Creditos>39,1%4.515.369 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación74.665.78796.778.29351.254.631<% Obligaciones / Creditos>53,0%49.145.826 Total 95-Servicio Navarro de Empleo74.665.78796.778.29351.254.631<% Obligaciones / Creditos>53,0%49.145.826 Total 9-Departamento de Derechos Sociales616.333.279683.780.669452.029.598<% Obligaciones / Creditos>66,1%427.690.623 A00000 A0000 1000 331100 Retribuciones de altos cargos129.873135.08396.407<% Obligaciones / Creditos>71,4%96.407 A00000 A0000 1100 331100 Retribuciones del personal eventual65.20686.29670.854<% Obligaciones / Creditos>82,1%70.854 A00000 A0000 2061 331100 Arrendamiento de programas y licencias informáticos4.1004.1001.663<% Obligaciones / Creditos>40,6%1.663 A00000 A0000 2120 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios20.00020.0006.403<% Obligaciones / Creditos>32,0%6.403 A00000 A0000 2150 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres5.0005.0001.207<% Obligaciones / Creditos>24,1%1.207 A00000 A0000 2200 331100 Material de oficina5.0005.0002.499<% Obligaciones / Creditos>50,0%2.499 A00000 A0000 2202 331100 Suscripciones, libros y prensa2.5002.500683<% Obligaciones / Creditos>27,3%683 A00000 A0000 2221 331100 Comunicaciones postales7.0007.0002.429<% Obligaciones / Creditos>34,7%2.429 A00000 A0000 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes1.0001.000479<% Obligaciones / Creditos>47,9%479 A00000 A0000 2262 331100 Publicidad y difusión10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A00000 A0000 2266 331100 Inscripción para cursos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A00000 A0000 2267 331100 Gastos de oposiciones y otras pruebas de selección10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A00000 A0000 2269 331100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete6.0006.0001.729<% Obligaciones / Creditos>28,8%1.729 A00000 A0000 2269 331102 Gastos diversos5.0005.0002.556<% Obligaciones / Creditos>51,1%2.556 A00000 A0000 2271 331100 Servicios de limpieza1.0001.000109<% Obligaciones / Creditos>10,9%109 A00000 A0000 2276 331100 Auditorías, estudios e informes1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A00000 A0000 2280 331100 Calefacción, luz y agua100.00081.6979.219<% Obligaciones / Creditos>11,3%9.219 A00000 A0000 2285 331100 Vestuario1.5001.500864<% Obligaciones / Creditos>57,6%864 A00000 A0000 2301 331100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete6.5006.5003.757<% Obligaciones / Creditos>57,8%3.757 A00000 A0000 2301 331102 Locomoción y gastos de viaje del personal de la SGT y Servicios generales1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A00000 A0000 2339 331100 Consejo Navarro de la Cultura y las Artes17.00017.00010.540<% Obligaciones / Creditos>62,0%10.540 A00000 A0000 6020 331100 Acondicionamiento del Departamento23.00023.00013.735<% Obligaciones / Creditos>59,7%13.735 A00000 A0000 6050 331100 Mobiliario y equipamiento4.0004.0001.841<% Obligaciones / Creditos>46,0%1.841 A00000 A0000 6060 331100 Equipos informáticos y de comunicaciones40.00040.000891<% Obligaciones / Creditos>2,2%891 A00000 A0000 7609 331100 (E) Subv. Ayto de Elo-Monreal para rehabilitación puente medieval Zubialde y Txirria46.99600<% Obligaciones / Creditos>-0 A00000 A0100 1200 331100 Retribuciones del personal fijo556.269522.807372.487<% Obligaciones / Creditos>71,2%372.487 A00000 A0100 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10.32720<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A00000 A0100 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes24.86867.53348.236<% Obligaciones / Creditos>71,4%48.236 A00000 A0100 1220 331100 Retribuciones del personal contratado temporal1080<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A00000 A0100 1250 331100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones47.757217.536222.999<% Obligaciones / Creditos>102,5%222.999 A00000 A0100 1400 331100 Retribuciones personales1.587.4761.665.4861.092.745<% Obligaciones / Creditos>65,6%1.092.745 A00000 A0100 1600 331100 Seguridad social2.372.5092.467.8691.797.765<% Obligaciones / Creditos>72,8%1.595.018 A00000 A0100 1703 331100 Remuneración por trabajo en días festivos20.91621.77415.349<% Obligaciones / Creditos>70,5%15.349 A00000 A0100 1707 331100 Remuneración por trabajo a turnos35.12736.58520.851<% Obligaciones / Creditos>57,0%20.851 A00000 A0100 2273 331100 Servicios informáticos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A00000 A0100 4809 331100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial101.2921.282<% Obligaciones / Creditos>99,2%1.282 A00000 A0100 4809 331102 Ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A00000 A0100 6094 331100 Programas informáticos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura y deporte5.150.4845.457.1083.799.578<% Obligaciones / Creditos>69,6%3.596.831 Total A00-Dirección y servicios generales de cultura y deporte5.150.4845.457.1083.799.578<% Obligaciones / Creditos>69,6%3.596.831 Total A0-Dirección y servicios generales del departamento5.150.4845.457.1083.799.578<% Obligaciones / Creditos>69,6%3.596.831 A20000 A2000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos61.76564.24347.390<% Obligaciones / Creditos>73,8%47.390 A20000 A2000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo120.92983.63062.823<% Obligaciones / Creditos>75,1%62.823 A20000 A2000 1200 334200 Retribuciones del personal fijo26.90336.66925.966<% Obligaciones / Creditos>70,8%25.966 A20000 A2000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 A20000 A2000 1210 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 A20000 A2000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes40.06280.91453.876<% Obligaciones / Creditos>66,6%53.876 A20000 A2000 1211 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes24.86825.86518.474<% Obligaciones / Creditos>71,4%18.474 A20000 A2000 2262 334100 Publicidad y difusión57.50057.50030.315<% Obligaciones / Creditos>52,7%30.315 A20000 A2000 2266 334102 Gastos de organización de concursos, encuentros y otros actos15.00015.00013.176<% Obligaciones / Creditos>87,8%13.176 A20000 A2000 2268 334100 Premio Príncipe de Viana20.00020.00020.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%20.000 A20000 A2000 2268 334102 Proyecto de difusión del Premio Joven talento artístico10.00010.00010.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%10.000 A20000 A2000 2268 334103 Premio “Navarro Villoslada” de literatura, edición cast/euskera020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20000 A2000 2269 334100 Gastos diversos18.00018.0003.121<% Obligaciones / Creditos>17,3%3.121 A20000 A2000 2276 334100 MRR Asistencia apoyo a aceleradoras culturales7.00014.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20000 A2000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal de la DGC y la Sección de Recursos y Desarrollo Estratégico10.00010.0006.206<% Obligaciones / Creditos>62,1%6.206 A20000 A2000 4309 334104 Convenio con la Fundación José Miguel de Barandiarán4.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20000 A2000 4309 921900 Convenio con la Fundación Amado Alonso para la financiación de programas9.0009.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20000 A2000 4816 334100 (E) Convenio con Asociación Iratiko Bortuak para libro sobre la diáspora del valle de Aezkoa12.50012.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20000 A2000 4816 334200 (E) Convenio con Asociación Elutseder Elkartea para edición de un libro de los pastores del Valle de Erro en América13.50013.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20000 A2000 7709 334100 MRR Subvención apoyo a aceleradoras culturales136.637250.60026.879<% Obligaciones / Creditos>10,7%26.879 A20000 A2010 2268 334200 (E) Premio "Navarro Villoslada" de literatura, premio metálico cast/euskera30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20000 A2010 2276 334100 Proyectos estratégicos de la cultura y Ley Foral de Derechos Culturales de Navarra40.00040.0001.975<% Obligaciones / Creditos>4,9%1.975 A20000 A2010 2276 334102 Observatorio Navarro de la Cultura40.00040.00020.098<% Obligaciones / Creditos>50,2%20.098 A20000 A2010 2276 334103 Sistema de información cultural SICNA10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20000 A2010 2276 334105 Plan Estratégico de la Cultura de Navarra (PECN)50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20000 A2010 2400 334200 Gastos de edición de publicaciones120.000120.000143.224<% Obligaciones / Creditos>119,4%143.224 A20000 A2010 4709 334200 Ayudas a la edición a empresas privadas125.000125.00038.074<% Obligaciones / Creditos>30,5%38.074 A20000 A2010 4816 334105 Convenio con la Asociación de Editores independientes de Navarra70.00070.00035.000<% Obligaciones / Creditos>50,0%35.000 A20000 A2010 4816 334106 Convenio con la Asociación de Libreros de Navarra Diego de Haro30.00030.00015.000<% Obligaciones / Creditos>50,0%15.000 A20000 A2010 4816 334200 Ayudas a la edición a entidades sin ánimo de lucro55.00055.0005.570<% Obligaciones / Creditos>10,1%5.570 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura1.157.6841.315.420577.168<% Obligaciones / Creditos>43,9%577.168 A20001 A2100 1200 337100 Retribuciones del personal fijo469.598529.776363.981<% Obligaciones / Creditos>68,7%363.981 A20001 A2100 1210 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas24.86825.86518.474<% Obligaciones / Creditos>71,4%18.474 A20001 A2100 1211 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes222.912170.846126.861<% Obligaciones / Creditos>74,3%126.861 A20001 A2100 2120 337100 Mantenimiento de locales de Arqueología7.0007.0004.619<% Obligaciones / Creditos>66,0%4.619 A20001 A2100 2150 337100 Mantenimiento y material fungible2.0002.000349<% Obligaciones / Creditos>17,5%349 A20001 A2100 2190 337100 Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones en museos30.00030.00023.384<% Obligaciones / Creditos>77,9%23.384 A20001 A2100 2190 337103 Restauración y protección del patrimonio bibliográfico3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2100 2200 337100 Material de oficina2.0002.000685<% Obligaciones / Creditos>34,2%685 A20001 A2100 2202 337100 Adquisición de libros1.0001.000171<% Obligaciones / Creditos>17,1%171 A20001 A2100 2262 337100 Promoción, difusión del patrimonio histórico y Ley Foral de Derechos Culturales de Navarra140.000140.00052.187<% Obligaciones / Creditos>37,3%40.841 A20001 A2100 2262 337104 Rotulación de bienes del patrimonio cultural de Navarra15.00015.0001.898<% Obligaciones / Creditos>12,7%1.898 A20001 A2100 2268 334100 (E) Premio "Navarro Villoslada" de literatura, edición cast/euskera20.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 A20001 A2100 2269 337102 Gastos diversos10.00010.0002.317<% Obligaciones / Creditos>23,2%2.317 A20001 A2100 2269 337400 Campañas arqueológicas propias y mantenimiento de yacimientos160.000160.00087.561<% Obligaciones / Creditos>54,7%87.561 A20001 A2100 2273 337100 Servicios informáticos3.5003.5002.052<% Obligaciones / Creditos>58,6%2.052 A20001 A2100 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos92.00092.00040.918<% Obligaciones / Creditos>44,5%40.918 A20001 A2100 2276 337104 Plan director de Arqueología10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2100 2276 337106 (E) Actuaciones jurídicas para exigir mantenimiento y rehab. a propietarios de Patrimonio cultural inmueble de Navarra30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2100 2276 337107 (E) Estudio/proyecto para rehabilitación Hospedería y Albergue de San Miguel de Aralar100.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 A20001 A2100 2280 337100 Calefacción, luz y agua32.00032.00013.565<% Obligaciones / Creditos>42,4%12.288 A20001 A2100 2301 337100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Patrimonio Histórico25.00025.00021.578<% Obligaciones / Creditos>86,3%21.578 A20001 A2100 4300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra7.00012.00012.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%12.000 A20001 A2100 4309 337100 Patronato del Monasterio de Santa María la Real de Nájera3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2100 4609 337100 Ayudas a entidades locales para intervenciones en patrimonio120.000120.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2100 4609 337102 (E) Conv. Ayto Luzaide ejecución conjunto escultórico Populus Vasconiae y actos de inauguración10.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 A20001 A2100 4816 337103 (E) Convenio con la Sociedad de Ciencias Aranzadi para trabajos en yacimientos arqueológicos del Valle de Arce10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2100 4819 337100 Ayudas para intervenciones en patrimonio mobiliario70.00070.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2100 6020 337400 Adecuación de locales50.00050.00048.112<% Obligaciones / Creditos>96,2%48.112 A20001 A2100 6021 337100 Conservación, restauración y adecuación de monumentos del Gobierno de Navarra1.400.000970.00084.075<% Obligaciones / Creditos>8,7%79.324 A20001 A2100 6021 337102 MRR. Rehabilitación de patrimonio histórico de uso turístico: Monasterio de San Salvador de Leyre0566.6660<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2100 6041 337100 Adquisición de equipamiento65.00065.00030.991<% Obligaciones / Creditos>47,7%30.991 A20001 A2100 6054 333100 Material técnico y suministros de restauración1.0001.00035<% Obligaciones / Creditos>3,5%35 A20001 A2100 6056 333102 Restauración de bienes muebles de museos propios30.00030.00019.295<% Obligaciones / Creditos>64,3%19.295 A20001 A2100 6056 337100 Restauración y protección del patrimonio mobiliario70.00070.00023.801<% Obligaciones / Creditos>34,0%23.801 A20001 A2100 6090 337103 Gastos para la implantación del Registro del Patrimonio Cultural50.00050.00018.120<% Obligaciones / Creditos>36,2%18.120 A20001 A2100 6090 337104 MRR Digitalización y Documentación del Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2100 6090 337400 Inventario del Patrimonio Arqueológico50.00050.00014.767<% Obligaciones / Creditos>29,5%14.767 A20001 A2100 6094 337100 Informatización del Servicio de Patrimonio Histórico30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2100 7300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2100 7609 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos de Entidades Locales1.700.0001.545.000530.131<% Obligaciones / Creditos>34,3%530.131 A20001 A2100 7609 337107 Restauración y protección de yacimientos arqueológicos de Entidades Locales150.000150.00029.957<% Obligaciones / Creditos>20,0%29.957 A20001 A2100 7609 337111 (E) Transferencia Ayto. Milagro: Proyecto de conservación y restauración de las ruinas del Peñón de los Moros100.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 A20001 A2100 7609 337112 (E) Transferencia Ayto. Tudela: impermeabilización bajo cubierta Palacio Marqués de Huarte55.00055.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2100 7609 337113 (E) Transferencia Ayuntamiento del Valle de Ollo para investigación arqueológica y consolidación del Castillo de Garaño50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2100 7609 337114 (E) Transferencia Ayuntamiento de Huarte para recuperación Castillo50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2100 7609 337115 (E) Convenio con Ayto. de Aranguren. Yacimiento de Irulegi26.41626.4160<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2100 7609 337116 (E) Convenio con Ayto. de Eslava. Yacimiento Santa Criz25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2100 7609 337117 (E) Transferencia Ayto. Estella: Redacción proyecto recuperación y adecuación estructura original del puente azucarero20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2100 7609 337118 (E) Transferencia Ayto. Tudela: proyecto iluminación fachada palacio Marqués de San Adrián10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2100 7609 337119 Subv. Ayto de Elo-Monreal para rehabilitación puente medieval Zubialde y Txirria046.9960<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2100 7609 337120 Transferencia Ayto Milagro: Proyecto de conservación y restauración de las ruinas y accesos del Peñón de los Moros0100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2100 7819 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos6.000156.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2100 7819 337102 MRR Medidas de conservación, restauración en Bienes de Interés Cultural1.036.4331.036.433745.999<% Obligaciones / Creditos>72,0%745.999 A20001 A2100 7819 337103 Estudio/proyecto para rehabilitación Hospedería y Albergue de San Miguel de Aralar0100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total A20001-Patrimonio histórico6.634.7376.797.5082.317.881<% Obligaciones / Creditos>34,1%2.300.507 A20002 A2500 1200 334100 Retribuciones del personal fijo465.839462.368315.877<% Obligaciones / Creditos>68,3%315.877 A20002 A2500 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas24.86816.31414.946<% Obligaciones / Creditos>91,6%14.946 A20002 A2500 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes154.725190.130148.735<% Obligaciones / Creditos>78,2%148.735 A20002 A2500 2200 331100 Material de oficina5.0005.0001.921<% Obligaciones / Creditos>38,4%1.921 A20002 A2500 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes2.0002.000374<% Obligaciones / Creditos>18,7%338 A20002 A2500 2262 334100 Campañas de comunicación y publicidad de programas culturales propios57.00057.00037.057<% Obligaciones / Creditos>65,0%30.841 A20002 A2500 2269 334100 Gastos diversos35.00035.0005.635<% Obligaciones / Creditos>16,1%5.635 A20002 A2500 2276 335100 MRR Asistencia técnica para la convocatoria de Ayudas para la inversión en infraestructuras de AAEE y Música11.00111.0015.500<% Obligaciones / Creditos>50,0%5.500 A20002 A2500 2276 335200 MRR Asistencia técnica para la convocatoria de Ayudas a salas de cine7.5557.5550<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2500 2279 334100 Programas de apoyo a los sectores culturales y artísticos1.067.0001.067.000662.581<% Obligaciones / Creditos>62,1%598.151 A20002 A2500 2279 334103 Programas de apoyo al sector audiovisual44.00044.00027.124<% Obligaciones / Creditos>61,6%27.124 A20002 A2500 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Acción Cultural7.0007.0003.072<% Obligaciones / Creditos>43,9%3.072 A20002 A2500 4300 335100 Programación artística de la Fundación Baluarte y de la Orquesta Sinfónica de Navarra5.430.0005.430.0004.072.500<% Obligaciones / Creditos>75,0%4.072.500 A20002 A2500 4300 335102 Programación de la Fundación Baluarte en colaboración con la Dirección General de Cultura232.000232.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2500 4309 334100 (E) Subvención a la Fundación Misterio de Obanos para proyecto de recuperación26.00026.00026.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%26.000 A20002 A2500 4400 334100 NICDO. Área de Cine e Industrias Audiovisuales y Digitales835.000835.000600.000<% Obligaciones / Creditos>71,9%600.000 A20002 A2500 4400 334102 NICDO. Desarrollo de la Industria Musical, Música en vivo, Navarra Music Commission y Girando por Navarra1.400.0001.400.0001.000.000<% Obligaciones / Creditos>71,4%1.000.000 A20002 A2500 4609 334100 Ayudas a acciones culturales en Ayuntamientos1.340.0001.340.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2500 4609 334102 (E) Subvención a la Asociación Red de Teatros de Navarra275.000275.000189.744<% Obligaciones / Creditos>69,0%189.744 A20002 A2500 4609 334104 Subvenciones para proyectos culturales transfronterizos. EURORREGION70.00070.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2500 4609 334105 Subvención a EPEL Tudela Cultura para el Festival de cine Ópera Prima20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2500 4609 334106 GENERAZINEMA exhibición: ayudas a salas de cine de titularidad municipal30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2500 4609 334107 MRR Ayudas para ampliar y diversificar la oferta cultural en áreas no urbanas724.651724.651210.139<% Obligaciones / Creditos>29,0%210.139 A20002 A2500 4609 334108 (E) Subvención al Ayto. de Tafalla: Centro de Interpretación de la Jota25.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 A20002 A2500 4709 334100 Ayudas a fábricas de creación para profesionales30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2500 4709 334102 GENERAZINEMA: Ayudas a empresas y profesionales del sector audiovisual853.000853.00087.984<% Obligaciones / Creditos>10,3%47.984 A20002 A2500 4709 334103 ARTEM EXPORTA: Ayudas a eventos, festivales y certámenes de artes escénicas124.000124.00034.856<% Obligaciones / Creditos>28,1%34.856 A20002 A2500 4709 334105 (E) Faktoria Choreographic Center. Gastos de funcionamiento50.00050.00024.046<% Obligaciones / Creditos>48,1%24.046 A20002 A2500 4709 334106 ARTEM PRO: Ayudas a empresas y profesionales para producción330.000330.00032.742<% Obligaciones / Creditos>9,9%32.742 A20002 A2500 4809 334102 ÁGORART: Ayudas para la ampliación de estudios artísticos112.000112.00044.000<% Obligaciones / Creditos>39,3%44.000 A20002 A2500 4816 334100 Subvención a la Asociación APGCNA para actividades de formación30.00030.00030.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%30.000 A20002 A2500 4816 334103 Subvención a asociaciones de profesionales de la cultura65.00065.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2500 4816 334104 IDEIA: Ayudas a entidades culturales para la difusión y la divulgación cultural140.000140.00013.041<% Obligaciones / Creditos>9,3%13.041 A20002 A2500 4816 334106 Subvención a Entidades del Tercer Sector de Artes Escénicas y Musicales de Navarra906.000906.000176.507<% Obligaciones / Creditos>19,5%169.007 A20002 A2500 4816 334107 (E) Subvención a la Escuela Navarra de Teatro340.000300.000300.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%300.000 A20002 A2500 4816 334112 (E) Convenio con la Federación Navarra de Teatro Amateur20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2500 4816 334113 GENERAZINEMA festivales: ayudas a asociaciones para la organización de festivales de cine25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2500 4816 334114 (E) Convenio con la Asociación Cultural Banda de Música La Pamplonesa para programa musical y pedagógico30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2500 4816 334115 (E) Convenio AGAO para acciones sociales y de formación20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2500 4816 334116 (E) Convenio Asociación El Barranco de Fitero para festival BarrancoFest 202310.00010.00010.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%0 A20002 A2500 4816 334117 (E) Convenio con la Asociación Veinte21Ensemble20.00020.00017.000<% Obligaciones / Creditos>85,0%17.000 A20002 A2500 4816 334118 Convenio con Asociación Dantzaz010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2500 4816 334120 (E) Convenio Asociación Gautxoriak Soul Club Festival Beltza Weekend10.00010.0005.000<% Obligaciones / Creditos>50,0%5.000 A20002 A2500 4816 335102 Subvención al Orfeón Pamplonés. Gastos de funcionamiento y actividad250.000250.000117.000<% Obligaciones / Creditos>46,8%117.000 A20002 A2500 4816 335200 (E) Conv. Asoc. IRIARTEA PILEZ Festival LENGOAI ESZENIKO BERRIAK Nuevos lenguajes escénicos100.000100.00060.000<% Obligaciones / Creditos>60,0%60.000 A20002 A2500 7609 334106 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Zizur Mayor para la redacción del proyecto de nueva Casa de Cultura50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2500 7609 334107 (E) Transferencia Ayuntamiento de Enériz para implantación de un espacio cultural y social en la Plaza Consistorial20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2500 7609 334108 (E) Reformas en el teatro cine Calatrava de Fitero10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2500 7709 335200 MRR Ayudas a las salas de cine183.974281.6240<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2500 7816 334100 Subvención a la Escuela Navarra de Teatro. Amortización del préstamo inmobiliario040.00040.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%40.000 A20002 A2500 7816 335100 Subvención al Orfeón Pamplonés. Amortización préstamo inmobiliario15.00015.0007.500<% Obligaciones / Creditos>50,0%7.500 A20002 A2500 7816 335103 MRR Ayudas para la inversión en infraestructuras de AAEE y Música440.172461.8491.000<% Obligaciones / Creditos>0,2%1.000 Total A20002-Acción cultural16.472.78516.600.4928.321.881<% Obligaciones / Creditos>50,1%8.193.700 A20003 A2300 1200 333100 Retribuciones del personal fijo426.433477.147338.515<% Obligaciones / Creditos>70,9%338.515 A20003 A2300 1210 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas27.53822.08517.584<% Obligaciones / Creditos>79,6%17.584 A20003 A2300 1211 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes517.785521.265371.564<% Obligaciones / Creditos>71,3%371.564 A20003 A2300 2020 333100 Arrendamiento de edificios150.000150.000108.373<% Obligaciones / Creditos>72,2%108.373 A20003 A2300 2120 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios78.00078.00077.449<% Obligaciones / Creditos>99,3%76.391 A20003 A2300 2150 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipamiento4.5004.500349<% Obligaciones / Creditos>7,8%349 A20003 A2300 2200 333100 Material de oficina3.0003.000964<% Obligaciones / Creditos>32,1%964 A20003 A2300 2239 333100 Traslado de fondos museísticos16.00016.0004.021<% Obligaciones / Creditos>25,1%4.021 A20003 A2300 2262 333100 Acciones de comunicación y promoción de museos76.00076.00027.315<% Obligaciones / Creditos>35,9%26.861 A20003 A2300 2262 333102 Plan de comunicación del programa CulturIzan0010.322<% Obligaciones / Creditos>-10.322 A20003 A2300 2266 333100 Formación en el ámbito museístico10.00010.0003.568<% Obligaciones / Creditos>35,7%2.724 A20003 A2300 2269 333100 Exposiciones y programación cultural500.000500.000207.175<% Obligaciones / Creditos>41,4%201.494 A20003 A2300 2269 333103 Gastos diversos10.00010.0004.585<% Obligaciones / Creditos>45,9%4.374 A20003 A2300 2269 333104 Actividades pedagógicas44.50044.50027.917<% Obligaciones / Creditos>62,7%27.917 A20003 A2300 2273 333100 Servicios informáticos10.00010.0001.365<% Obligaciones / Creditos>13,7%1.365 A20003 A2300 2274 333100 Vigilancia y seguridad743.720743.720399.513<% Obligaciones / Creditos>53,7%399.513 A20003 A2300 2276 333100 Plan de arte contemporáneo10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20003 A2300 2279 333100 Programa de apoyo a la música, danza y expresiones verbales populares80.00080.00012.435<% Obligaciones / Creditos>15,5%8.200 A20003 A2300 2280 333100 Calefacción, luz y agua209.000209.00061.153<% Obligaciones / Creditos>29,3%61.153 A20003 A2300 2284 333100 Material de limpieza2.0002.000287<% Obligaciones / Creditos>14,3%287 A20003 A2300 2285 333100 Vestuario6.0006.000200<% Obligaciones / Creditos>3,3%200 A20003 A2300 2301 333100 Locomoción y gastos de viaje del personal4.5004.5005.320<% Obligaciones / Creditos>118,2%5.320 A20003 A2300 4300 333100 Encuentros 72. Programación de la Fundación Baluarte en colaboración con la Dirección General de Cultura100.000100.00050.000<% Obligaciones / Creditos>50,0%50.000 A20003 A2300 4309 333100 Convenio con el Museo Gayarre. Gastos de funcionamiento y actividad25.00025.00025.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%25.000 A20003 A2300 4309 333102 Fundación Museo Oteiza. Gastos de funcionamiento y actividad905.000905.000905.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%905.000 A20003 A2300 4309 333103 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Ayudas para artes plásticas90.00090.00090.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%90.000 A20003 A2300 4309 333104 Convenio con Centro Huarte para máster interuniversitario100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20003 A2300 4309 333105 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Gastos de funcionamiento y actividad450.000450.000343.018<% Obligaciones / Creditos>76,2%343.018 A20003 A2300 4309 333106 Fundación Museo Oteiza. Archivo Oral45.00045.00018.000<% Obligaciones / Creditos>40,0%18.000 A20003 A2300 4455 333100 Convenio con la Cátedra de Patrimonio Inmaterial30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20003 A2300 4455 333102 Convenio con la Cátedra de Patrimonio Inmaterial para proyecto Jota de Navarra10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20003 A2300 4609 333100 (E) Convenio con el Museo Gustavo de Maeztu. Gastos de funcionamiento y actividad35.00035.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20003 A2300 4609 333102 Convenio con el Museo Muñoz Sola de Arte Moderno. Gastos de funcionamiento y actividad25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20003 A2300 4609 333103 Conv. Ayto Luzaide ejecución conjunto escultórico Populus Vasconiae y actos de inauguración010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20003 A2300 4800 333100 Becas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20003 A2300 4816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes. Gastos de funcionamiento y actividad125.000125.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20003 A2300 4816 333102 Subvención a Ondarezain6.0006.0006.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%6.000 A20003 A2300 4816 333103 Sustraiak-Raíces: ayudas a entidades culturales para proyectos de Patrimonio Cultural Inmaterial75.00039.0240<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20003 A2300 4816 333105 (E) Conv. Asociación NAVARJOTA. Ejecución proyecto Salvaguarda de la Jota navarra, jota cantada y bailada15.00015.00010.000<% Obligaciones / Creditos>66,7%10.000 A20003 A2300 4816 333106 (E) Convenio con Asoc. Labea para desarrollar proyectos de arte ciencia y naturaleza10.00010.00010.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%10.000 A20003 A2300 4816 333107 (E) Convenio con Asociación Dantzaz10.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 A20003 A2300 4816 333108 (E) Convenio Asociación La Pulpa Elkarte. Para realización de actividades culturales10.00010.00010.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%10.000 A20003 A2300 6020 333100 Obras, estudios y proyectos en edificios100.000100.00018.677<% Obligaciones / Creditos>18,7%18.677 A20003 A2300 6020 333102 MRR. Obras de mejora energética del Museo de Navarra0824.2920<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20003 A2300 6050 333100 Mobiliario y equipamiento5.0005.0003.878<% Obligaciones / Creditos>77,6%3.878 A20003 A2300 6056 333100 Adquisición de bienes culturales50.000586.000572.611<% Obligaciones / Creditos>97,7%572.611 A20003 A2300 6056 333102 Conservación - Restauración Museo de Navarra50.00050.00033.968<% Obligaciones / Creditos>67,9%33.968 A20003 A2300 6060 333100 Informatización del Servicio de Museos5.0005.0004.311<% Obligaciones / Creditos>86,2%4.311 A20003 A2300 6081 333100 Adquisición de fondos editoriales4.0004.0003.114<% Obligaciones / Creditos>77,9%3.114 A20003 A2300 6090 333102 Inventario, catalogación y digitalización de fondos125.00054.97636.744<% Obligaciones / Creditos>66,8%36.744 A20003 A2300 6094 333100 Aplicaciones informáticas10.00010.0004.187<% Obligaciones / Creditos>41,9%4.187 A20003 A2300 7309 333100 Casa-Museo Julián Gayarre. Inversiones20.00020.00016.185<% Obligaciones / Creditos>80,9%16.185 A20003 A2300 7309 333102 Fundación Museo Oteiza. Inversiones28.00028.00024.019<% Obligaciones / Creditos>85,8%24.019 A20003 A2300 7309 333104 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Inversiones35.00035.00035.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%35.000 A20003 A2300 7609 333105 (E) Transferencia Ayto. Castejón: Recuperación de material ferroviario para exposición15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20003 A2300 7609 333106 Subvención al Ayto. de Tafalla: Centro de Interpretación de la Jota025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20003 A2300 7816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes. Inversiones60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20003 A2300 7816 333103 (E) Convenio Asociación Euskal Artzainak Ameriketan para página web y mejoras en los museos de Elgorriaga y Orbaizeta18.00018.00012.000<% Obligaciones / Creditos>66,7%12.000 Total A20003-Museos5.519.9866.848.0193.911.685<% Obligaciones / Creditos>57,1%3.899.202 Total A20-Patrimonio y promoción cultural29.785.19231.561.43815.128.615<% Obligaciones / Creditos>47,9%14.970.576 A21001 A2400 1200 332200 Retribuciones del personal fijo3.008.1872.879.8042.063.099<% Obligaciones / Creditos>71,6%2.063.099 A21001 A2400 1210 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas218.829338.984235.258<% Obligaciones / Creditos>69,4%235.258 A21001 A2400 1211 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes437.802500.623355.919<% Obligaciones / Creditos>71,1%355.919 A21001 A2400 2090 332200 Remuneración por préstamo en las bibliotecas6.0006.0004.130<% Obligaciones / Creditos>68,8%4.130 A21001 A2400 2120 332200 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios235.000235.000117.288<% Obligaciones / Creditos>49,9%117.288 A21001 A2400 2200 332200 Material de oficina40.00040.00037.868<% Obligaciones / Creditos>94,7%36.709 A21001 A2400 2224 332200 Arrendamiento y mantenimiento de programas y licencias informáticos80.00080.00040.737<% Obligaciones / Creditos>50,9%40.737 A21001 A2400 2224 332202 Servicios de conexión de sedes vía radio9.0009.0005.857<% Obligaciones / Creditos>65,1%5.857 A21001 A2400 2239 332200 Envíos a bibliotecas públicas y depósitos bibliográficos87.00087.00052.132<% Obligaciones / Creditos>59,9%52.132 A21001 A2400 2266 332200 Formación del personal bibliotecario25.00025.00010.816<% Obligaciones / Creditos>43,3%10.816 A21001 A2400 2269 332200 Promoción del libro y la lectura190.000195.474132.259<% Obligaciones / Creditos>67,7%130.168 A21001 A2400 2269 332202 Gastos diversos17.50017.5004.987<% Obligaciones / Creditos>28,5%4.715 A21001 A2400 2269 332203 Organización y mantenimiento del archivo filmográfico53.00053.00034.798<% Obligaciones / Creditos>65,7%34.798 A21001 A2400 2274 332200 Vigilancia y seguridad105.000105.00060.000<% Obligaciones / Creditos>57,1%60.000 A21001 A2400 2279 332200 Servicios de asistencia en la Biblioteca de Navarra70.00070.00044.178<% Obligaciones / Creditos>63,1%44.178 A21001 A2400 2279 332202 Servicios de asistencia para el Sistema de Bibliotecas Públicas180.000180.000107.827<% Obligaciones / Creditos>59,9%107.827 A21001 A2400 2280 332200 Calefacción, luz y agua926.000926.000340.150<% Obligaciones / Creditos>36,7%340.150 A21001 A2400 2301 332200 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Bibliotecas6.0006.0004.172<% Obligaciones / Creditos>69,5%4.172 A21001 A2400 6020 332202 Cableado de instalaciones informáticas30.00030.000935<% Obligaciones / Creditos>3,1%935 A21001 A2400 6054 332200 Equipamiento para bibliotecas públicas80.00080.00060.734<% Obligaciones / Creditos>75,9%60.184 A21001 A2400 6055 332200 Adaptación a territorio proyecto de extensión biblioteca20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A21001 A2400 6060 332200 Equipos para proceso de información del sistema bibliotecario125.000110.20088.757<% Obligaciones / Creditos>80,5%88.757 A21001 A2400 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para la Biblioteca de Navarra125.000125.00065.716<% Obligaciones / Creditos>52,6%65.716 A21001 A2400 6081 332202 Conservación del patrimonio bibliográfico de Navarra4.0004.0001.019<% Obligaciones / Creditos>25,5%1.019 A21001 A2400 6081 332203 Adquisición de fondos documentales para proyecto de extensión bibliotecaria15.00015.0008.691<% Obligaciones / Creditos>57,9%8.691 A21001 A2400 6081 332204 Digitalización de los fondos documentales30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A21001 A2400 6081 332205 Adquisición de fondos documentales para el Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra372.000372.000199.799<% Obligaciones / Creditos>53,7%199.799 A21001 A2400 6081 332206 Catalogación, conservación y difusión de fondos documentales17.00017.0002.996<% Obligaciones / Creditos>17,6%2.996 A21001 A2400 6081 332207 Catalogación, conservación y difusión del patrimonio bibliográfico30.00030.0005.671<% Obligaciones / Creditos>18,9%5.671 A21001 A2400 6081 332208 MRR Dotación de Bibliotecas210.033210.033201.952<% Obligaciones / Creditos>96,2%201.952 A21001 A2400 6094 332200 Aplicaciones informáticas para el sistema bibliotecario30.00030.000334<% Obligaciones / Creditos>1,1%334 A21001 A2400 7609 332200 Subvención al Ayuntamiento de Orkoien para equipamiento de Biblioteca Municipal60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total A21001-Bibliotecas6.842.3516.887.6184.288.079<% Obligaciones / Creditos>62,3%4.284.007 A21002 A2200 1200 332100 Retribuciones del personal fijo672.811629.871431.042<% Obligaciones / Creditos>68,4%431.042 A21002 A2200 1210 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A21002 A2200 1211 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes152.916199.806141.216<% Obligaciones / Creditos>70,7%141.216 A21002 A2200 2120 332100 Gastos de mantenimiento del Archivo Real y General de Navarra110.000110.00064.639<% Obligaciones / Creditos>58,8%64.639 A21002 A2200 2120 332102 Mantenimiento del Archivo Contemporáneo15.00015.0003.447<% Obligaciones / Creditos>23,0%3.328 A21002 A2200 2190 332100 Restauración de documentos120.000120.00078.333<% Obligaciones / Creditos>65,3%78.333 A21002 A2200 2202 332100 Suscripciones, libros y prensa1.5001.5004.827<% Obligaciones / Creditos>321,8%4.827 A21002 A2200 2219 332100 Material de conservación y restauración8.5008.50022.363<% Obligaciones / Creditos>263,1%22.363 A21002 A2200 2239 332100 Traslado de documentación16.00016.0003.501<% Obligaciones / Creditos>21,9%3.501 A21002 A2200 2266 332100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas40.00040.00033.358<% Obligaciones / Creditos>83,4%32.209 A21002 A2200 2269 332100 Gastos diversos43.90043.90021.423<% Obligaciones / Creditos>48,8%16.978 A21002 A2200 2269 332102 Exposiciones y actividades de difusión110.000110.00080.315<% Obligaciones / Creditos>73,0%63.761 A21002 A2200 2273 332100 Servicios informáticos51.50051.50022.592<% Obligaciones / Creditos>43,9%22.592 A21002 A2200 2274 332100 Vigilancia y seguridad230.000230.000111.056<% Obligaciones / Creditos>48,3%111.056 A21002 A2200 2279 332100 Comisión de evaluación documental5.5005.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A21002 A2200 2279 332102 Gestión de usuarios del Archivo Real y General de Navarra170.000170.000108.095<% Obligaciones / Creditos>63,6%108.095 A21002 A2200 2280 332100 Calefacción, luz y agua200.000200.00075.678<% Obligaciones / Creditos>37,8%66.351 A21002 A2200 2299 332102 Gastos de funcionamiento de la biblioteca3.0003.0002.385<% Obligaciones / Creditos>79,5%2.354 A21002 A2200 2301 332100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Archivos1.5001.5004.590<% Obligaciones / Creditos>306,0%4.590 A21002 A2200 4800 332100 Becas27.00027.00015.030<% Obligaciones / Creditos>55,7%14.914 A21002 A2200 4809 332100 Premios del Certamen de fotografía Paisajes con Memoria2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A21002 A2200 6020 332100 Obras e instalaciones en el Archivo Real y General de Navarra85.00085.00037.503<% Obligaciones / Creditos>44,1%37.503 A21002 A2200 6020 332102 Obras e instalaciones en locales del Archivo Contemporáneo25.00025.0009.761<% Obligaciones / Creditos>39,0%9.761 A21002 A2200 6050 332100 Mobiliario y equipamiento146.135146.13575<% Obligaciones / Creditos>0,1%75 A21002 A2200 6060 332100 Equipos para el procesamiento de información29.99029.9907.681<% Obligaciones / Creditos>25,6%7.681 A21002 A2200 6081 332100 Adquisición de fondos documentales para el Archivo Real y General de Navarra8.8008.80016.100<% Obligaciones / Creditos>183,0%13.589 A21002 A2200 6089 332100 Archivo de la música y las artes escénicas88.43488.43430.000<% Obligaciones / Creditos>33,9%30.000 A21002 A2200 6090 332102 Descripción y digitalización de los fondos631.000631.000358.834<% Obligaciones / Creditos>56,9%358.834 A21002 A2200 6090 332104 MRR Descripción y digitalización de fondos documentales15.36515.36515.355<% Obligaciones / Creditos>99,9%15.355 A21002 A2200 6094 332100 Informatización del Servicio de Archivos101013.073<% Obligaciones / Creditos>>1000%7.023 A21002 A2200 6094 332102 Interoperabilidad y archivo digital122.000122.00045.980<% Obligaciones / Creditos>37,7%45.980 A21002 A2200 6094 332103 Proyecto repositorio contenidos audiovisuales20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A21002 A2200 7609 332100 Subvenciones para organización de archivos de Entidades Locales70.00070.0006.891<% Obligaciones / Creditos>9,8%6.494 A21002 A2200 7609 332102 Subvenciones para difusión de archivos de Entidades Locales20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total A21002-Archivos3.242.8713.246.8231.765.144<% Obligaciones / Creditos>54,4%1.724.445 Total A21-Bibliotecas y archivos10.085.22210.134.4416.053.222<% Obligaciones / Creditos>59,7%6.008.452 Total A2-Dirección General de Cultura39.870.41441.695.87921.181.837<% Obligaciones / Creditos>50,8%20.979.029 A50000 A5000 1000 336100 Retribuciones de altos cargos61.76564.24347.242<% Obligaciones / Creditos>73,5%47.242 A50000 A5000 1200 336100 Retribuciones del personal fijo254.557242.059171.174<% Obligaciones / Creditos>70,7%171.174 A50000 A5000 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas26.05027.09719.353<% Obligaciones / Creditos>71,4%19.353 A50000 A5000 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1022.72015.318<% Obligaciones / Creditos>67,4%15.318 A50000 A5000 1220 336100 Retribuciones del personal contratado temporal1090<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 1250 336100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones34.45636.15424.298<% Obligaciones / Creditos>67,2%24.298 A50000 A5000 1400 336100 Retribuciones personales501.081517.147343.981<% Obligaciones / Creditos>66,5%343.981 A50000 A5000 1410 336100 Retribuciones carrera profesional34.45035.67023.974<% Obligaciones / Creditos>67,2%23.974 A50000 A5000 1600 336100 Seguridad social626.411651.581467.599<% Obligaciones / Creditos>71,8%416.050 A50000 A5000 1703 336100 Remuneración por trabajo en días festivos17.41125.11820.906<% Obligaciones / Creditos>83,2%20.906 A50000 A5000 1705 336100 Complemento por trabajo en turnos de noche107.0127.849<% Obligaciones / Creditos>111,9%7.849 A50000 A5000 1707 336100 Remuneración por trabajo a turnos30.73217.99312.617<% Obligaciones / Creditos>70,1%12.617 A50000 A5000 1710 336100 Complemento de productividad22.43723.33813.979<% Obligaciones / Creditos>59,9%13.979 A50000 A5000 2120 336100 Actuaciones en la sede central50000<% Obligaciones / Creditos>-0 A50000 A5000 2160 336100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones50000<% Obligaciones / Creditos>-0 A50000 A5000 2190 336100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 2200 336100 Material de oficina de Servicios Generales4.0004.000320<% Obligaciones / Creditos>8,0%320 A50000 A5000 2220 336100 Servicio de telecomunicaciones2.5002.5001.487<% Obligaciones / Creditos>59,5%1.487 A50000 A5000 2261 336100 Atenciones protocolarias y de representación4.0004.0002.838<% Obligaciones / Creditos>71,0%2.838 A50000 A5000 2262 336100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos7.21000<% Obligaciones / Creditos>-0 A50000 A5000 2264 336100 Gastos de sedes IND10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 2266 336100 Conferencias, cursos y reuniones2.50047197<% Obligaciones / Creditos>419,1%47 A50000 A5000 2269 336103 Gastos diversos10.00010.0001.506<% Obligaciones / Creditos>15,1%1.506 A50000 A5000 2273 336102 Servicios informáticos4.0003.0001.303<% Obligaciones / Creditos>43,4%1.303 A50000 A5000 2276 336100 Estudios y trabajos técnicos40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 2279 336100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales45.00040.00022.832<% Obligaciones / Creditos>57,1%22.832 A50000 A5000 2285 336100 Vestuario1.5001.5002.256<% Obligaciones / Creditos>150,4%2.256 A50000 A5000 2301 336100 Locomoción y gastos de viaje5.0005.0003.992<% Obligaciones / Creditos>79,8%3.992 A50000 A5000 2330 336100 Indemnizaciones por trabajos realizados10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 4609 336100 Instalaciones transferidas al Ayuntamiento de Tudela22.00022.00021.898<% Obligaciones / Creditos>99,5%21.898 A50000 A5000 4809 336102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 4809 336103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias10384.280384.270<% Obligaciones / Creditos>100,0%352.568 A50000 A5000 6041 336100 Vehículos para el transporte de cargas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 6050 336100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico9.0009.0003.787<% Obligaciones / Creditos>42,1%3.787 A50000 A5000 6060 336100 Equipos para procesos de información5.0005.0003.847<% Obligaciones / Creditos>76,9%3.847 A50000 A5000 6094 336100 Aplicaciones informáticas100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 7609 336100 (E) Subvención al Ayto Fitero equipamiento polideportivo municipal7.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro del Deporte1.879.1502.300.5191.618.824<% Obligaciones / Creditos>70,4%1.535.424 A50001 A5400 1100 336100 Retribuciones del personal eventual56.40158.66441.900<% Obligaciones / Creditos>71,4%41.900 A50001 A5400 1200 336100 Retribuciones del personal fijo323.091296.950208.601<% Obligaciones / Creditos>70,2%208.601 A50001 A5400 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes79.571123.57588.903<% Obligaciones / Creditos>71,9%88.903 A50001 A5400 2120 336100 Reformas en Centros Propios95.000101.27466.351<% Obligaciones / Creditos>65,5%66.351 A50001 A5400 2120 336102 Reparaciones de Ahorro energético en centros propios7.0007.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 2200 336100 Material de oficina de Centros de Deporte5.0005.0002.762<% Obligaciones / Creditos>55,2%2.762 A50001 A5400 2269 336100 Actividades propias de infraestructuras10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 2269 336102 Censo de Instalaciones Deportivas5.0005.0001.271<% Obligaciones / Creditos>25,4%1.271 A50001 A5400 2271 336100 Limpieza de Centros de Deporte350.000350.000221.128<% Obligaciones / Creditos>63,2%221.128 A50001 A5400 2279 336100 Centros IND: Limpieza, mantenimiento y gestión391.000391.000284.511<% Obligaciones / Creditos>72,8%250.950 A50001 A5400 2279 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: Limpieza, mantenimiento, conducción del edificio y asistencias técnicas163.396163.396107.908<% Obligaciones / Creditos>66,0%107.908 A50001 A5400 2279 336103 Tarjeta Deporte - Kirol Txartela50.00050.00012.282<% Obligaciones / Creditos>24,6%12.282 A50001 A5400 2280 336100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Deporte850.000602.393280.286<% Obligaciones / Creditos>46,5%280.259 A50001 A5400 2280 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: energía eléctrica, agua y calefacción60.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 A50001 A5400 2299 336102 Funcionamiento de Centros de Deporte180.000180.000102.590<% Obligaciones / Creditos>57,0%102.590 A50001 A5400 2299 336103 Sede Federaciones: funcionamiento7.7257.7254.784<% Obligaciones / Creditos>61,9%4.784 A50001 A5400 4400 336100 NICDO: Gestión infraestructuras deportivas255.000255.000255.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%255.000 A50001 A5400 4609 336100 Subvención para elaboración de planes de instalaciones EE LL10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 4709 458300 Subvención a Parquenasa - Sendaviva5.840.8875.840.8870<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 4819 336100 Subvención a la FNDME para la divulgación de la Red de Senderos10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 6029 336103 Remodelaciones en Centros propios167.000125.25512.714<% Obligaciones / Creditos>10,2%12.714 A50001 A5400 6029 336104 MRR Remodelaciones en Centros Propios. Centro de Tecnificación Larrabide711.543753.2880<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 6029 336105 Construcción de módulo de Atletismo en el Centro de Tecnificación Deportiva Estadio Larrabide03.999.9900<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 6059 336100 Equipamiento de Centros de Deporte25.00025.0002.462<% Obligaciones / Creditos>9,8%2.462 A50001 A5400 6059 336103 Material Deportivo10.00010.0006.082<% Obligaciones / Creditos>60,8%6.082 A50001 A5400 7455 336100 Subvención a la UPNA para reforma y adecuación del Campo de Rugby50.00050.00050.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%50.000 A50001 A5400 7455 336102 Aportación dineraria a la UPNA para proyecto, dirección y construcción de un campo de Softbol0850.000850.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%850.000 A50001 A5400 7609 336102 Convocatoria EE.LL. instalaciones deportivas reforma10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 7609 336156 (E) Transferencia Ayto. de Ezcabarte para pista multideporte arena playa10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 7609 336163 Subvención Ayto. Tudela para reforma pista Atletismo y campo de Rugby400.000400.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 7609 336164 Subvención Ayto. Cendea Cizur para construcción campo Softbol en Cizur Menor850.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 A50001 A5400 7609 336165 Subvención Ayto. Estella para construcción de pista de Atletismo500.000500.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 7609 336166 (E) Transferencia Ayto. Arguedas: construcción pista pádel, sustitución tapete pista existente y cubrición de las pistas185.000185.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 7609 336167 (E) Transferencia Ayto. Cabanillas: adecuación de instalaciones deportivas municipales150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 7609 336168 (E) Transferencia Ayto. Mendavia: cerramiento parcela municipal y construcción de dos pistas de pádel185.000185.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 7609 336170 (E) Transferencia Ayto. Sartaguda: construcción pistas de fútbol sala y acabado del conjunto de pistas deportivas155.000155.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 7609 336171 (E) Transferencia Ayto. Cortes: ampliación del centro deportivo70.00070.00070.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%0 A50001 A5400 7609 336172 (E) Transferencia Ayto. Burlada: Afecciones urbanísticas, modelo de gestión del nuevo campo de Béisbol en Erripagaña25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 7609 336173 (E) Transferencia Ayto. Fustiñana: Construcción pista de pádel30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 7609 336174 (E) Transferencia Ayto. Fustiñana: Finalización adecuación del pavimento perimetral del campo de fútbol30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 7609 336175 (E) Transferencia Ayto. Marcilla: Construcción rocódromo10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 7609 336176 (E) Transferencias Ayto. Valle de Egüés: Construcción Pista polideportiva en Sarriguren, calle Elizmendi S/N90.00090.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 7609 336177 (E) Transferencia Ayto Buñuel para renovación césped y equipamiento deportivo campo de fútbol Jesús Remón Osta "Guripa"120.000120.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 7609 336178 (E) Transferencia Ayto de Lapoblación-Meano para frontón abierto (fase 2), estructura de hormigón y paneles prefabricado32.00032.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 7609 336179 (E) Transferencia Ayto de Viana para ejecución primera fase pistas cubiertas de pádel en el complejo deportivo municipal90.00090.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 7609 336180 (E) Transferencia al Ayto de Pueyo para reparación del frontón20.00020.00020.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%20.000 A50001 A5400 7609 336181 (E) Transferencia Ayto de Adiós para arreglo solera del frontón20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 7609 336182 (E) Transferencia Ayto. Altsasu/Alsasua para renovación césped e iluminación del campo de fútbol253.590253.5900<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 7609 336183 (E) Transferencia Ayto Altsasu/Alsasua para construcción de pista de tenis146.410146.4100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 7609 336184 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Cortes para la redacción del proyecto de iluminación del Campo de Fútbol7.0007.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 7609 336185 (E) Transferencia Ayto Ansoain para sustitución de la cubierta de las piscinas cubiertas60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 7609 336186 (E) Transferencia Ayto Villava para adecuación de espacio en el Polideportivo Hermanos Indurain para su uso como oficina20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 7609 336187 (E) Transferencia Ayto Villava para instalación sistema cierre ventanales y lucernarios Polideportivo Hermanos Indurain40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 7609 336188 (E) Transferencia Ayuntamiento Sangüesa para reforma Frontón Cantolagua85.00085.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 7609 336189 (E) Transferencia Ayuntamiento Liédena para reforma instalaciones piscina30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 7609 336190 (E) Transferencia Ayuntamiento Berriozar construcción pista Pump Track en Berriozar80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 7609 336191 (E) Transferencia Ayuntamiento de Espronceda para mejora de las instalaciones hidráulicas de las piscinas mancomunadas40.00040.00040.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%40.000 A50001 A5400 7609 336194 (E) Transferencia Ayto. San Adrián: iluminación campo de fútbol105.000105.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 7609 336195 (E) Subvención al Ayto. de Esteribar: ampliación polideportivo y zona de almacenamiento250.000250.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 7609 336196 (E) Subvención con el Ayto de Cortes: Zona deportiva en piscinas municipales200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 7609 336197 (E) Transferencia Ayto. Sesma: mejora seguridad y accesibilidad en las piscinas municipales80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 7609 336198 (E) Subvención al Ayto. de Murieta para la adecuación de una sala multiusos en el Polideportivo municipal Ezpeldoia45.00045.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 7609 336199 (E) Subvención al Ayto. de Lesaka: reformas en el frontón39.16039.1600<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 7609 336200 Subvención al Ayuntamiento de Fitero equipamiento polideportivo municipal07.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 7819 336100 (E) Recuperación, marcaje, homologación y mejora de los senderos de montaña-FNDME130.000130.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total A50001-Infraestructuras de deporte14.275.81418.001.5992.729.533<% Obligaciones / Creditos>15,2%2.625.946 A50002 A5000 2269 336100 Consejo Navarro del Deporte10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5000 2269 336102 Comité de Justicia deportiva de Navarra20.00020.0007.077<% Obligaciones / Creditos>35,4%7.077 A50002 A5100 1100 336100 Retribuciones del personal eventual56.40158.66434.219<% Obligaciones / Creditos>58,3%34.219 A50002 A5100 1200 336100 Retribuciones del personal fijo939.311952.813672.744<% Obligaciones / Creditos>70,6%672.744 A50002 A5100 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas63.67845.17330.804<% Obligaciones / Creditos>68,2%30.804 A50002 A5100 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes245.838298.906200.471<% Obligaciones / Creditos>67,1%200.471 A50002 A5100 2202 336100 Revistas, publicaciones y libros de ciencias y medicina del Deporte6.6306.6304.782<% Obligaciones / Creditos>72,1%4.782 A50002 A5100 2262 336102 Campaña comunicación sobre la seguridad en la práctica Físico-Deportiva10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5100 2262 336103 MRR Campaña de visibilidad de juezas, árbitras y entrenadoras060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5100 2266 336100 MRR Charlas deportistas en centros escolares017.00016.293<% Obligaciones / Creditos>95,8%16.293 A50002 A5100 2269 336100 Actividades de la Subdirección de Deporte1010548<% Obligaciones / Creditos>>1000%548 A50002 A5100 2269 336102 Juegos Deportivos de Navarra1.320.0001.320.000845.128<% Obligaciones / Creditos>64,0%845.128 A50002 A5100 2269 336103 Actividades para la promoción de la actividad física y la salud10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5100 2269 336104 Acciones del Plan para el fomento de los deportes autóctonos48.00048.0005.698<% Obligaciones / Creditos>11,9%5.698 A50002 A5100 2269 336105 Acciones del Plan de Mujer y Deporte: Visibilización y otras acciones100.00050.0009.391<% Obligaciones / Creditos>18,8%9.391 A50002 A5100 2269 336107 Acciones del Plan de valores del deporte: formación en valores y otras acciones40.00040.0006.151<% Obligaciones / Creditos>15,4%6.151 A50002 A5100 2269 336108 Actividades deportivas accesibles10.00010.0002.738<% Obligaciones / Creditos>27,4%2.738 A50002 A5100 2269 336109 Actividades propias para la promoción deportiva15.00015.0005.390<% Obligaciones / Creditos>35,9%5.390 A50002 A5100 2269 336110 Actividades de cooperación deportiva100.000100.00070.876<% Obligaciones / Creditos>70,9%70.876 A50002 A5100 2269 336111 Atención médica a deportistas58.12258.12238.506<% Obligaciones / Creditos>66,3%38.506 A50002 A5100 2269 336112 Deporte Universitario10.00010.00070<% Obligaciones / Creditos>0,7%70 A50002 A5100 2269 336113 Acciones del Plan para el fomento del Tenis de Mesa8.0008.0003.736<% Obligaciones / Creditos>46,7%3.736 A50002 A5100 2269 336114 Intercambios deportivos10.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 A50002 A5100 2269 336115 MRR Programa de deporte inclusivo en la escuela09.0008.087<% Obligaciones / Creditos>89,9%2.521 A50002 A5100 2279 336100 Formación permanente de técnicos y gestores deportivos45.64545.64514.397<% Obligaciones / Creditos>31,5%14.397 A50002 A5100 2279 336103 Asistencias técnicas específicas del CEIMD52.64252.64213.977<% Obligaciones / Creditos>26,6%13.977 A50002 A5100 2279 336104 MRR Prescripción. Curso formación personal sanitario012.90010.200<% Obligaciones / Creditos>79,1%10.200 A50002 A5100 4300 336100 Fundación Miguel Induráin Fundazioa: plan de actuación contrato-programa675.000675.000675.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%675.000 A50002 A5100 4309 336100 Fundación Osasuna para actividades de integración15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5100 4309 336102 Fundación Remonte Euskal Jai Berri para organización de actividades deportivas32.00032.00032.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%32.000 A50002 A5100 4400 336102 NICDO: Campaña escolar de esquí400.000400.000400.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%400.000 A50002 A5100 4400 336103 NICDO: Organización de eventos nacionales e internacionales con las Federaciones Deportivas400.000400.000400.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%400.000 A50002 A5100 4609 336100 Ayudas para actividades deportivas de Entes Locales435.000435.000113.044<% Obligaciones / Creditos>26,0%113.044 A50002 A5100 4709 336100 Campañas Escolares de actividades en la Naturaleza58.00058.00058.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%58.000 A50002 A5100 4809 336100 Ayudas para alimentación de deportistas37.00037.00014.949<% Obligaciones / Creditos>40,4%14.949 A50002 A5100 4809 336102 Becas concedidas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5100 4809 336103 Subvenciones para reconocimientos médicos7.0007.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5100 4809 336104 Ayudas a la formación deportiva37.82337.8230<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5100 4809 336105 Becas para la investigación deportiva10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5100 4811 336100 Subvención para Proyectos Deportivos de Centros Escolares50.00050.00037.544<% Obligaciones / Creditos>75,1%37.544 A50002 A5100 4819 336100 Campaña Escolar de Vela de la Federación Navarra de Vela143.537143.537131.613<% Obligaciones / Creditos>91,7%131.613 A50002 A5100 4819 336102 Actividades de iniciación deportiva dirigida a Centros Educativos20.00020.00020.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%20.000 A50002 A5100 4819 336103 Subvenciones a federaciones deportivas2.800.0002.801.0702.244.794<% Obligaciones / Creditos>80,1%2.244.794 A50002 A5100 4819 336104 Subvención a Entidades de voluntariado o con programas, en el ámbito deportivo8.0008.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5100 4819 336105 Apoyo a la organización de acontecimientos deportivos175.000175.00034.199<% Obligaciones / Creditos>19,5%34.199 A50002 A5100 4819 336106 Subvención a la Asociación Laxoa Elkartea para desarrollo de actividades y mantenimiento10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5100 4819 336107 Torneo de pelota femenina Asociación Emakume Master Cup25.00025.00025.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%25.000 A50002 A5100 4819 336108 Ayudas a programas de ejercicio físico y salud en clubes propietarios de piscina100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5100 4819 336109 Entidades deportivas. Acuerdos y ayudas2.815.0002.815.0002.349.268<% Obligaciones / Creditos>83,5%2.264.536 A50002 A5100 4819 336110 Deporte de Rendimiento de Navarra: tecnificación deportiva y selecciones navarras700.000700.000482.123<% Obligaciones / Creditos>68,9%482.123 A50002 A5100 4819 336111 Indumentaria de las selecciones deportivas de Navarra42.00042.00034.813<% Obligaciones / Creditos>82,9%34.813 A50002 A5100 4819 336112 (E) Subvención Gran Premio Induráin club ciclista Estella73.00073.00073.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%73.000 A50002 A5100 4819 336113 Vuelta ciclista Navarra de mujeres - K1T63.00063.00063.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%63.000 A50002 A5100 4819 336122 (E) Subvención a la Federación Navarra de Atletismo. Evento deportivo Navarra Indoor Athletics45.00045.00045.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%45.000 A50002 A5100 4819 336123 Subvención a la Federación Navarra de Beisbol y Softbol. Torneo Internacional 75 aniversario30.00030.00024.000<% Obligaciones / Creditos>80,0%24.000 A50002 A5100 4819 336124 MRR Promoción de la igualdad en el deporte462.70000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5100 4819 336125 (E) Convenio Club Deportivo Izarra para el impulso del fútbol base15.00015.00015.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%15.000 A50002 A5100 4819 336126 (E) Subvención al Club Ciclista Ermitagaña para equipo de féminas20.00020.00020.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%20.000 A50002 A5100 4819 336127 MRR Ayudas a acontecimientos deportivos para fomentar la inclusión de personas con discapacidad e igualdad de género0240.00041.007<% Obligaciones / Creditos>17,1%41.007 A50002 A5100 4819 336128 MRR Ayudas para la promoción del deporte base de personas con discapacidad0150.6810<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5100 6057 336100 Equipos médicos40.00040.00026.480<% Obligaciones / Creditos>66,2%26.480 A50002 A5100 7609 336100 MRR Plan de prescripción de actividad y ejercicio físico253.38710<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5100 7609 336102 MRR Prescripción. Ayudas para digitalización de Entes Locales0240.4860<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5100 7709 336102 REACT Ayudas a la digitalización de Empresas del Sector Deportivo de Navarra PO FEDER 14-200116.717116.717<% Obligaciones / Creditos>100,0%116.717 A50002 A5100 7819 336100 Equipamiento de las federaciones deportivas21.50021.50015.580<% Obligaciones / Creditos>72,5%15.580 A50002 A5100 7819 336118 REACT Ayudas a la digitalización de Entidades Deportivas de Navarra PO FEDER 14-20450.000450.000450.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%450.000 A50002 A5100 7819 336119 MRR Ayudas para la compra material no fungible para el deporte adaptado en las Entidades Deportivas de Navarra0119.1700<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total A50002-Promoción de la práctica deportiva13.608.27413.849.5409.943.414<% Obligaciones / Creditos>71,8%9.853.116 Total A50-Promoción del deporte29.763.23834.151.65814.291.772<% Obligaciones / Creditos>41,8%14.014.486 Total A5-Instituto Navarro del Deporte29.763.23834.151.65814.291.772<% Obligaciones / Creditos>41,8%14.014.486 Total A-Departamento de Cultura y Deporte74.784.13681.304.64439.273.187<% Obligaciones / Creditos>48,3%38.590.346 B00001 B0001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos129.873135.08397.941<% Obligaciones / Creditos>72,5%97.941 B00001 B0001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual65.20667.82352.491<% Obligaciones / Creditos>77,4%52.491 B00001 B0001 2020 921100 Arrendamientos inmuebles27.00027.00018.539<% Obligaciones / Creditos>68,7%18.539 B00001 B0001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones2.5002.5002.274<% Obligaciones / Creditos>90,9%2.274 B00001 B0001 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios1.5001.5001.001<% Obligaciones / Creditos>66,7%1.001 B00001 B0001 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete5.0005.0001.022<% Obligaciones / Creditos>20,4%867 B00001 B0001 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción3.0003.0001.920<% Obligaciones / Creditos>64,0%1.920 B00001 B0001 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete7.0007.0004.870<% Obligaciones / Creditos>69,6%4.870 B00001 B0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo272.562270.963153.838<% Obligaciones / Creditos>56,8%153.838 B00001 B0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes24.86825.86718.474<% Obligaciones / Creditos>71,4%18.474 B00001 B0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal34.73052.09925.011<% Obligaciones / Creditos>48,0%25.011 B00001 B0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones18.48719.2307.921<% Obligaciones / Creditos>41,2%7.921 B00001 B0100 1400 921100 Retribuciones personales283.143297.633189.410<% Obligaciones / Creditos>63,6%189.410 B00001 B0100 1600 921100 Seguridad social423.487440.489284.199<% Obligaciones / Creditos>64,5%249.544 B00001 B0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0100 2120 921100 Conservación y reparación de edificios1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0100 2160 921100 Conservación y reparación de equipos1.0001.000292<% Obligaciones / Creditos>29,2%292 B00001 B0100 2200 921100 Material de oficina3.0003.000214<% Obligaciones / Creditos>7,1%214 B00001 B0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0100 2269 921102 Gastos diversos3.4703.4700<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos3.0003.0001.250<% Obligaciones / Creditos>41,7%1.250 B00001 B0100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0100 2301 921102 Locomoción y gastos de viaje1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0100 4809 921102 Ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0100 6020 921100 Acondicionamiento edificios10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina11.06211.0621.526<% Obligaciones / Creditos>13,8%1.526 B00001 B0100 6060 921100 Equipos informáticos19.00019.0001.067<% Obligaciones / Creditos>5,6%1.067 B00001 B0100 6094 921100 Aplicaciones y programas informáticos5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total B00001-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas1.347.4381.404.274863.260<% Obligaciones / Creditos>61,5%828.449 Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas1.347.4381.404.274863.260<% Obligaciones / Creditos>61,5%828.449 Total B0-Dirección y servicios generales del departamento1.347.4381.404.274863.260<% Obligaciones / Creditos>61,5%828.449 B20000 B2000 1000 232500 Retribuciones de altos cargos61.76564.24347.390<% Obligaciones / Creditos>73,8%47.390 B20000 B2000 1200 232500 Retribuciones del personal fijo59.71710.9114.928<% Obligaciones / Creditos>45,2%4.928 B20000 B2000 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20000 B2000 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes40.062158.778106.599<% Obligaciones / Creditos>67,1%106.599 B20000 B2000 2120 232500 Reparaciones edificio1.0001.000353<% Obligaciones / Creditos>35,3%353 B20000 B2000 2200 232500 Material de oficina1.5001.5002.203<% Obligaciones / Creditos>146,9%1.856 B20000 B2000 2202 232500 Adquisición de fondos bibliográficos, prensa, suscripciones500500243<% Obligaciones / Creditos>48,5%243 B20000 B2000 2264 232500 Gastos de comunidad de propietarios6.0006.0002.973<% Obligaciones / Creditos>49,6%2.973 B20000 B2000 2273 232500 Servicios informáticos1.0001.000260<% Obligaciones / Creditos>26,0%260 B20000 B2000 2274 232500 Seguridad Edificio12.50012.5008.691<% Obligaciones / Creditos>69,5%8.691 B20000 B2000 2276 232500 Estudios y trabajos técnicos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20000 B2000 2279 232500 Mantenimientos aseos y ascensor1.0001.000205<% Obligaciones / Creditos>20,5%205 B20000 B2000 2280 232500 Energía eléctrica, agua y calefacción18.20018.2006.651<% Obligaciones / Creditos>36,5%6.651 B20000 B2000 2284 232500 Suministro aseos5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20000 B2000 2301 232500 Locomoción y gastos de viaje9.0009.0007.676<% Obligaciones / Creditos>85,3%7.676 Total B20000-Actividades generales del programa213.754286.143188.173<% Obligaciones / Creditos>65,8%187.826 B20001 B2200 1200 232500 Retribuciones del personal fijo246.549190.540133.882<% Obligaciones / Creditos>70,3%133.882 B20001 B2200 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20001 B2200 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20001 B2200 2100 232500 Mantenimiento Lugares de Memoria22.00022.00010.655<% Obligaciones / Creditos>48,4%10.655 B20001 B2200 2120 232500 Retirada de simbología franquista2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20001 B2200 2276 232500 Encargo a TRACASA Instrumental. Mapas de fosas16.00016.0009.143<% Obligaciones / Creditos>57,1%9.143 B20001 B2200 2276 232502 Actividades programas de sensibilización en materia de Memoria68.67383.673116.233<% Obligaciones / Creditos>138,9%115.568 B20001 B2200 2276 232503 Actuaciones Fuerte de San Cristóbal15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20001 B2200 2276 232504 Encargo a NASERTIC. Trabajos técnicos Banco ADN60.00060.00049.589<% Obligaciones / Creditos>82,6%49.589 B20001 B2200 2276 232505 Centro documental y audiovisual del INM210.000210.000112.709<% Obligaciones / Creditos>53,7%112.709 B20001 B2200 2276 232507 Actividades en torno al exilio navarro70.00070.00039.145<% Obligaciones / Creditos>55,9%39.145 B20001 B2200 2276 232508 Red de lugares de memoria35.00035.00024.412<% Obligaciones / Creditos>69,7%24.412 B20001 B2200 2276 232510 Proyecto Fronteras de Hormigón50.00050.00049.267<% Obligaciones / Creditos>98,5%45.252 B20001 B2200 2276 232511 (E) Ruta el exilio-jóvenes con memoria20.00020.00020.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%20.000 B20001 B2200 4455 232500 Convenio con la UPNA para la Memoria Histórica70.00070.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20001 B2200 4819 232500 Convenio con la Sociedad Aranzadi. Aplicación Ley Memoria Histórica80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20001 B2200 4819 232502 (E) Convenio con la asociación "Hermanas Uriz Pi Ahizpen Elkartea" para exposición en París5.0005.0005.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%5.000 B20001 B2200 6014 232500 (E) Inversiones en el Parque de la Memoria Sartaguda, sistema de riego80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20001 B2200 6019 232500 Inversiones Lugares de Memoria35.00035.00013.319<% Obligaciones / Creditos>38,1%13.319 B20001 B2200 6020 232502 MRR Obras Palacio Marqués de Rozalejo4.997.9054.997.9051.170.875<% Obligaciones / Creditos>23,4%1.170.875 B20001 B2200 6055 232500 Señalización y visibilización Lugares de Memoria55.00075.39216.896<% Obligaciones / Creditos>22,4%16.896 B20001 B2200 6081 232500 Inversión fondos biblioteca especializada Memoria y DDHH14.00014.0009.793<% Obligaciones / Creditos>70,0%9.109 B20001 B2200 6089 232500 Adquisición de fondos centro documentación Instituto Navarro de la Memoria13.55613.5560<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20001 B2200 6094 232500 Programas informáticos gestión Memoria10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20001 B2200 7609 232502 Convenio Ayuntamiento de Pamplona para panteón víctimas125.000125.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total B20001-Políticas públicas de Memoria6.290.7136.270.0991.780.919<% Obligaciones / Creditos>28,4%1.775.554 B20002 B2100 1200 232500 Retribuciones del personal fijo173.070180.012117.476<% Obligaciones / Creditos>65,3%117.476 B20002 B2100 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20002 B2100 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20002 B2100 2268 232500 Premios, concursos y certámenes5.5245.5248.832<% Obligaciones / Creditos>159,9%8.832 B20002 B2100 2269 232500 Funcionamiento de la Comisión de Reconocimiento y Reparación de víctimas LF 16/2019 de 26 de marzo20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20002 B2100 2269 232502 Actividades de atención a las víctimas5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20002 B2100 2276 232507 Escuelas con memoria, paz y convivencia300.000300.000200.492<% Obligaciones / Creditos>66,8%198.410 B20002 B2100 2276 232509 Programa de Derechos Humanos "Somos personas/Pertsonak Gara"45.00045.00017.852<% Obligaciones / Creditos>39,7%17.852 B20002 B2100 2276 232510 Plan Estratégico de Convivencia41.23141.23128.669<% Obligaciones / Creditos>69,5%28.669 B20002 B2100 2276 232511 Bibliotecas por la paz y la convivencia10.00010.000996<% Obligaciones / Creditos>10,0%996 B20002 B2100 2276 232512 Observatorio Permanente de Derechos Humanos54.00054.00035.000<% Obligaciones / Creditos>64,8%35.000 B20002 B2100 4609 232503 Subvenciones a entidades locales en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20002 B2100 4809 232500 Subvenciones por acciones de violencia terrorista y otras violencias de motivación política10107.179107.169<% Obligaciones / Creditos>100,0%107.169 B20002 B2100 4819 232502 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con las víctimas40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20002 B2100 4819 232504 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20002 B2100 4819 232506 Convenio con la Fundación +34 para atención población reclusa navarra en el extranjero15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20002 B2100 4819 232507 (E) Convenio con el Colegio de Sociólogos y Politólogos de Navarra proyectos convivencia22.50022.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20002 B2100 4819 232508 Convenio con la Fundación Víctimas de terrorismo para proyecto sensibilización15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20002 B2100 4819 232509 Convenio con la Asociación de Víctimas del Terrorismo para programa atención víctimas15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20002 B2100 4819 232510 Subvenciones centros investigación y organizaciones para informes vulneraciones DDHH en Navarra73.00073.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20002 B2100 4819 232512 Convenio con Fundación Baketik. Proyecto "Las mujeres construyen paz"20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20002 B2100 7609 232500 Subvenciones a entidades locales para actuaciones en materia de memoria, víctimas y DDHH30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total B20002-Actuaciones en materia de convivencia, víctimas y derechos humanos954.3551.068.470516.486<% Obligaciones / Creditos>48,3%514.405 Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos7.458.8227.624.7132.485.577<% Obligaciones / Creditos>32,6%2.477.785 Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos7.458.8227.624.7132.485.577<% Obligaciones / Creditos>32,6%2.477.785 B30000 B3000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos61.76564.24347.415<% Obligaciones / Creditos>73,8%47.415 B30000 B3000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo93.147136.87192.133<% Obligaciones / Creditos>67,3%92.133 B30000 B3000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas20.65421.48415.344<% Obligaciones / Creditos>71,4%15.344 B30000 B3000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes64.92928.43113.912<% Obligaciones / Creditos>48,9%13.912 B30000 B3000 1220 334100 (E) Retribuciones del personal contratado temporal63.86065.66838.054<% Obligaciones / Creditos>57,9%38.054 B30000 B3000 1250 334100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones103.462157.00392.342<% Obligaciones / Creditos>58,8%92.342 B30000 B3000 1400 334100 Retribuciones personales510.479533.367334.831<% Obligaciones / Creditos>62,8%334.831 B30000 B3000 1600 334100 Seguridad social708.199736.638425.860<% Obligaciones / Creditos>57,8%376.716 B30000 B3000 1705 334100 Complemento por trabajo en turnos de noche1.4071.464556<% Obligaciones / Creditos>38,0%556 B30000 B3000 1707 334100 Remuneración por trabajo a turnos2.0722.159714<% Obligaciones / Creditos>33,1%714 B30000 B3000 2120 334100 Mantenimiento, reparaciones y acondicionamiento12.00012.00017.197<% Obligaciones / Creditos>143,3%16.967 B30000 B3000 2200 334100 Material de oficina8.0008.0003.234<% Obligaciones / Creditos>40,4%3.198 B30000 B3000 2202 334100 Suscripciones y libros1.5001.500877<% Obligaciones / Creditos>58,5%877 B30000 B3000 2221 334100 Comunicaciones postales5.0005.0001.674<% Obligaciones / Creditos>33,5%1.674 B30000 B3000 2239 334100 Servicio de mensajería y transporte9009000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30000 B3000 2262 334100 Publicidad y propaganda7.0007.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30000 B3000 2266 334100 Gastos de asistencia a cursos5.0005.000315<% Obligaciones / Creditos>6,3%315 B30000 B3000 2269 334102 Gastos diversos3.0003.0003.142<% Obligaciones / Creditos>104,7%3.142 B30000 B3000 2269 334104 Consejo Navarro del Euskera Euskararen Nafar Kontseilua12.00012.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30000 B3000 2273 334100 Servicios Informáticos26.14926.1497.850<% Obligaciones / Creditos>30,0%7.764 B30000 B3000 2276 334100 Estudios y trabajos técnicos13.00013.0003.202<% Obligaciones / Creditos>24,6%3.202 B30000 B3000 2279 334100 Trabajos realizados por terceros3.0003.0002.584<% Obligaciones / Creditos>86,1%2.380 B30000 B3000 2280 334100 Energía eléctrica, agua y calefacción50.00050.00035.229<% Obligaciones / Creditos>70,5%35.229 B30000 B3000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje5.0005.0004.453<% Obligaciones / Creditos>89,1%4.453 B30000 B3000 4809 334100 Indemnizaciones por responsabilidad civil1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30000 B3000 4809 334102 Ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30000 B3000 4809 334103 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30000 B3000 6020 334100 Reparación y reforma de locales25.00025.00021.500<% Obligaciones / Creditos>86,0%21.500 B30000 B3000 6050 334100 Mobiliario y equipo de oficina12.00013.0537.855<% Obligaciones / Creditos>60,2%7.855 B30000 B3000 6055 334100 Cartelería y rotulación edificio004.277<% Obligaciones / Creditos>-4.277 B30000 B3000 6060 334100 Equipos informáticos10.00016.8502.147<% Obligaciones / Creditos>12,7%2.147 B30000 B3000 6094 334100 Aplicaciones informáticas26.48718.5840<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total B30000-Actividades generales del programa1.856.5301.973.8851.176.695<% Obligaciones / Creditos>59,6%1.126.996 B30001 B3100 1200 334100 Retribuciones del personal fijo837.742812.201562.266<% Obligaciones / Creditos>69,2%562.266 B30001 B3100 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas40.06283.37849.560<% Obligaciones / Creditos>59,4%49.560 B30001 B3100 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes160.245187.624127.967<% Obligaciones / Creditos>68,2%127.967 B30001 B3100 2276 334100 Trabajos de traducción de contenidos240.000240.000203.970<% Obligaciones / Creditos>85,0%203.970 B30001 B3100 2276 334102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Base de Datos de la Toponimia Oficial de Navarra36.00036.00025.408<% Obligaciones / Creditos>70,6%25.408 B30001 B3100 4816 334100 Convenio con Euskaltzaindia para labores académicas, de asesoramiento y de promoción del euskera, y acto de ingreso200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30001 B3100 6092 334100 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización en la plataforma Toponimia Oficial de Navarra10.70010.7000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total B30001-Recursos lingüísticos1.524.7491.569.903969.170<% Obligaciones / Creditos>61,7%969.170 B30002 B3200 1200 334100 Retribuciones del personal fijo202.544224.069150.733<% Obligaciones / Creditos>67,3%150.733 B30002 B3200 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas40.06228.27228.269<% Obligaciones / Creditos>100,0%28.269 B30002 B3200 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes33.667140.07388.319<% Obligaciones / Creditos>63,1%88.319 B30002 B3200 2262 334102 Sensibilización y fomento del uso del euskera280.000280.00091.316<% Obligaciones / Creditos>32,6%91.316 B30002 B3200 2276 334100 Plan Estratégico del Euskera. Análisis y sistema de indicadores del euskera98.00098.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30002 B3200 2279 334100 Programa "Sarean euskaraz" para uso del euskera en las TIC100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30002 B3200 4309 334100 Subvención Asociación Gerediaga para Feria del libro de Durango10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30002 B3200 4609 334100 Programa de ayudas para desarrollo del euskera en el ámbito municipal915.000915.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30002 B3200 4610 232500 (E) Convenio con Udalerri Euskaldunen Mankomunitatea para programas de uso social del Euskera en EELL30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30002 B3200 4701 334100 Uso del euskera en el comercio y la empresa135.000135.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30002 B3200 4709 334100 (E) Ayudas para fomentar la presencia del euskera en los medios de comunicación1.071.0001.071.000148.339<% Obligaciones / Creditos>13,9%148.339 B30002 B3200 4809 334102 Ayudas a personas adultas para aprendizaje de euskera300.000300.000237.846<% Obligaciones / Creditos>79,3%237.666 B30002 B3200 4816 334100 Convenio con Eusko Ikaskuntza para actividades investigación sobre las lenguas de Navarra55.00055.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30002 B3200 4819 334100 (E) Ayudas a entidades sociales sin ánimo de lucro para fomento del euskera475.000475.00096.558<% Obligaciones / Creditos>20,3%96.558 B30002 B3200 4819 334103 Convenio con Topagunea Euskara Elkarteen Federazioa para programas de uso social del euskera145.000145.00077.710<% Obligaciones / Creditos>53,6%77.710 B30002 B3200 4819 334104 Ayudas a la enseñanza de euskera a personas adultas2.300.0002.300.000940.000<% Obligaciones / Creditos>40,9%840.293 B30002 B3200 4819 334105 Convenio con Euskarabentura Elkartea para un programa de uso del euskera dirigido a población juvenil15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30002 B3200 4819 334106 Convenio con Euskal Wikilarien Elkartea para editar en internet contenidos en euskera30.00030.00016.058<% Obligaciones / Creditos>53,5%16.058 B30002 B3200 4819 334109 Convenio con la asociación Soziolinguistika Klusterra para la investigación y divulgación sociolingüística en Navarra25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30002 B3200 4819 334110 Convenio con Dindaia Fundazioa para ofrecer actividades en euskera a la población en edad escolar60.00060.00033.048<% Obligaciones / Creditos>55,1%33.048 B30002 B3200 4819 334112 Convenio con Jaso Fundazioa para la programación y divulgación de un musical en euskera15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30002 B3200 4819 334113 Ayudas para fomentar el uso y presencia del euskera en el funcionamiento de las entidades sin ánimo de lucro90.00090.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30002 B3200 4819 334114 Convenio con Euskal Herriko Bertsozaleen Elkartea para la investigación de la tradición oral en el bertsolarismo40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30002 B3200 6081 334100 Nafarroako Mediateka-Mediateca de Navarra para el patrimonio inmaterial del euskera26.00026.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30002 B3200 6081 334102 Adquisición de fondos editoriales y audiovisuales6.8656.865976<% Obligaciones / Creditos>14,2%976 B30002 B3200 7709 334100 Ayudas para desarrollo de aplicaciones para fomentar el euskera en el entorno digital6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30002 B3200 7709 334103 (E) Ayudas a proyectos de innovación y digitalización de medios en euskera246.500246.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30002 B3200 7819 334103 Ayudas al desarrollo de aplicaciones de fomento del euskera en el entorno digital para entidades sin ánimo de lucro6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total B30002-Planificación y promoción del euskera6.756.6386.872.7791.909.171<% Obligaciones / Creditos>27,8%1.809.284 B30003 B3300 1200 334100 Retribuciones del personal fijo647.686601.021418.321<% Obligaciones / Creditos>69,6%418.321 B30003 B3300 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30003 B3300 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes327.866254.839170.793<% Obligaciones / Creditos>67,0%170.793 B30003 B3300 2061 334100 Licencias para la biblioteca especializada350350175<% Obligaciones / Creditos>49,9%175 B30003 B3300 2262 334100 Divulgación del euskera en las administraciones públicas20.00020.0003.765<% Obligaciones / Creditos>18,8%3.765 B30003 B3300 2266 334100 Formación en euskera en las administraciones públicas128.121128.1212.298<% Obligaciones / Creditos>1,8%2.298 B30003 B3300 2269 334100 Programas europeos de fomento de la diversidad lingüística25.50025.50019.421<% Obligaciones / Creditos>76,2%19.421 B30003 B3300 2269 334102 Asesoramiento y evaluación del plan de diversificación lingüística en la administración85.00085.00039.628<% Obligaciones / Creditos>46,6%39.628 Total B30003-Desarrollo del euskera en las administraciones públicas1.234.5331.114.843654.401<% Obligaciones / Creditos>58,7%654.401 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera11.372.45011.531.4104.709.437<% Obligaciones / Creditos>40,8%4.559.850 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera11.372.45011.531.4104.709.437<% Obligaciones / Creditos>40,8%4.559.850 B50000 B5000 1000 146100 Retribuciones de altos cargos61.76564.24347.390<% Obligaciones / Creditos>73,8%47.390 B50000 B5000 1200 146100 Retribuciones del personal fijo64.90867.51348.221<% Obligaciones / Creditos>71,4%48.221 B50000 B5000 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50000 B5000 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes140.796107.35477.413<% Obligaciones / Creditos>72,1%77.413 B50000 B5000 2020 145100 Gastos de alquiler17.00017.00014.347<% Obligaciones / Creditos>84,4%12.891 B50000 B5000 2120 145100 Conservación y reparación de edificios3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50000 B5000 2200 145100 Material de oficina1.0001.0001.394<% Obligaciones / Creditos>139,4%1.394 B50000 B5000 2202 145100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones2.0002.0001.323<% Obligaciones / Creditos>66,2%1.323 B50000 B5000 2239 145100 Mensajería, reparto y transporte500500411<% Obligaciones / Creditos>82,2%400 B50000 B5000 2240 145100 Primas de seguros de edificios y locales500500747<% Obligaciones / Creditos>149,5%747 B50000 B5000 2261 145100 Gastos de representación17.00017.0001.760<% Obligaciones / Creditos>10,4%1.760 B50000 B5000 2262 144100 Campañas de publicidad y comunicación50.00050.00012.814<% Obligaciones / Creditos>25,6%12.814 B50000 B5000 2264 145100 Gastos de comunidad de propietarios6.0006.0003.267<% Obligaciones / Creditos>54,5%3.267 B50000 B5000 2266 145105 Jornadas, conferencias y reuniones55.00055.000741<% Obligaciones / Creditos>1,3%741 B50000 B5000 2269 145100 Gastos diversos1.0701.0705.320<% Obligaciones / Creditos>497,2%5.070 B50000 B5000 2271 145100 Servicio de limpieza2.0002.0001.531<% Obligaciones / Creditos>76,5%1.531 B50000 B5000 2273 145100 Servicios informáticos5.0005.0005.150<% Obligaciones / Creditos>103,0%5.150 B50000 B5000 2276 145100 Estudios y trabajos técnicos35.00035.0001.573<% Obligaciones / Creditos>4,5%1.573 B50000 B5000 2280 145100 Energía eléctrica, agua y calefacción3.0003.0002.337<% Obligaciones / Creditos>77,9%2.106 B50000 B5000 2301 145100 Locomoción y gastos de viaje12.00012.00020.305<% Obligaciones / Creditos>169,2%18.247 B50000 B5000 4459 145100 Participación en foros transnacionales, federaciones, Interreg, Eurorregión607.000616.970602.470<% Obligaciones / Creditos>97,6%602.470 B50000 B5000 6020 145100 Acondicionamiento edificios10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50000 B5000 6094 144102 Programas informáticos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50000 B5100 1200 146100 Retribuciones del personal fijo207.479180.785130.721<% Obligaciones / Creditos>72,3%130.721 B50000 B5100 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50000 B5100 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1019.0537.392<% Obligaciones / Creditos>38,8%7.392 B50000 B5200 1200 146100 Retribuciones del personal fijo110.995113.25080.681<% Obligaciones / Creditos>71,2%80.681 B50000 B5200 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1014.7393.791<% Obligaciones / Creditos>25,7%3.791 B50000 B5200 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes80.12383.33959.523<% Obligaciones / Creditos>71,4%59.523 Total B50000-Actividades generales del programa1.483.1961.477.3611.130.622<% Obligaciones / Creditos>76,5%1.126.616 B50001 B5100 2269 144100 Actividades con la Ciudadanía Navarra en el Exterior95.00095.00054.570<% Obligaciones / Creditos>57,4%54.250 B50001 B5100 2276 144100 Desarrollo iniciativa NEXT retorNA35.00035.00016.877<% Obligaciones / Creditos>48,2%16.877 B50001 B5100 2276 144102 (E) Estudio sobre migración y retorno navarro a EEUU y Canadá15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50001 B5100 4809 144100 Ayudas a navarras y navarros para su retorno20.00020.0005.230<% Obligaciones / Creditos>26,1%5.230 B50001 B5100 4819 144103 Jornadas de Casas y Hogares Navarros - Federación Nacional de Hogares Navarros20.00020.00020.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%20.000 B50001 B5100 4819 144104 Ayudas a centros navarros en otras comunidades45.00045.00015.359<% Obligaciones / Creditos>34,1%15.359 B50001 B5100 4819 144105 Ayudas a casas regionales en Navarra25.00025.0007.729<% Obligaciones / Creditos>30,9%7.729 B50001 B5100 4900 144100 Ayudas a centros navarros en el exterior35.00035.000370<% Obligaciones / Creditos>1,1%370 B50001 B5100 7819 144100 Adquisición y mejora de locales y equipos en centros navarros en el exterior12.00012.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50001 B5100 7819 144102 Adquisición y mejora de locales y equipos en casas regionales en Navarra10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50001 B5100 7819 144103 Adquisición y mejora de locales y equipos de centros navarros en otras CCAA10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total B50001-Actividades con la ciudadanía en el exterior322.000322.000120.135<% Obligaciones / Creditos>37,3%119.815 B50002 B5100 2269 145102 Fomento de la Cooperación Territorial Europea30.00030.00020.611<% Obligaciones / Creditos>68,7%20.611 B50002 B5100 4609 144100 Ayudas a entidades locales para el impulso de actividades de cooperación transfronteriza y europea20.00020.0005.000<% Obligaciones / Creditos>25,0%5.000 B50002 B5100 4819 144100 Ayudas a las entidades sociales para el impulso de proyectos de cooperación transfronteriza y europea20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total B50002-Cooperación Interregional y Transfronteriza70.00070.00025.611<% Obligaciones / Creditos>36,6%25.611 B50003 B5200 2266 145100 Foros Permanentes de Encuentro20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50003 B5200 2266 145103 Difusión y divulgación de programas, fondos y temáticas de la UE35.00035.0002.955<% Obligaciones / Creditos>8,4%2.955 B50003 B5200 2276 145108 Asistencia técnica captación fondos europeos211.000211.00039.013<% Obligaciones / Creditos>18,5%39.013 B50003 B5200 4309 145100 Convenio con la Fundación Aditech para la coordinación de la presencia activa en iniciativas y redes UE76.00076.00030.831<% Obligaciones / Creditos>40,6%30.831 B50003 B5200 4455 145100 Convenio UPNA - Formación personas gestoras de proyectos europeos35.00035.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50003 B5200 4701 145100 Ayudas Programa Europa + Cerca20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50003 B5200 4709 145100 Ayudas a empresas para difusión de políticas relacionadas con la UE25.00020.0005.000<% Obligaciones / Creditos>25,0%5.000 B50003 B5200 4709 145102 Ayudas a la contratación de personas promotoras y gestoras de proyectos EU110.00076.4700<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50003 B5200 4809 145100 Beca Oficina del Gobierno de Navarra ante la UE (Bruselas)40.00040.00024.632<% Obligaciones / Creditos>61,6%24.516 B50003 B5200 4809 145102 Becas punto de información EUROPE DIRECT31.00021.03017.646<% Obligaciones / Creditos>83,9%17.588 B50003 B5200 4819 145100 Ayudas a entidades sin ánimo de lucro para difusión de políticas relacionadas con la UE25.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50003 B5200 4819 145102 (E) Ayudas a la contratación de personas promotoras y gestoras de proyectos EU destinadas a entidades sin ánimo de lucro60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total B50003-Acción Europea688.000644.500120.076<% Obligaciones / Creditos>18,6%119.902 Total B50-Acción Exterior2.563.1962.513.8611.396.444<% Obligaciones / Creditos>55,5%1.391.943 Total B5-Acción Exterior2.563.1962.513.8611.396.444<% Obligaciones / Creditos>55,5%1.391.943 Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas22.741.90623.074.2579.454.718<% Obligaciones / Creditos>41,0%9.258.028 C00000 C0000 4459 912200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra444.715444.715298.156<% Obligaciones / Creditos>67,0%295.954 C00000 C0000 7459 912200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra28.00028.000612<% Obligaciones / Creditos>2,2%612 Total C00000-Consejo de Navarra472.715472.715298.768<% Obligaciones / Creditos>63,2%296.566 Total C00-Consejo de Navarra472.715472.715298.768<% Obligaciones / Creditos>63,2%296.566 Total C0-Consejo de Navarra472.715472.715298.768<% Obligaciones / Creditos>63,2%296.566 Total C-Consejo de Navarra472.715472.715298.768<% Obligaciones / Creditos>63,2%296.566 F00000 F0000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos129.873135.08397.316<% Obligaciones / Creditos>72,0%97.316 F00000 F0000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual65.20667.82352.002<% Obligaciones / Creditos>76,7%52.002 F00000 F0000 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos7.0007.0002.372<% Obligaciones / Creditos>33,9%2.372 F00000 F0000 2269 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete4.5004.5001.086<% Obligaciones / Creditos>24,1%1.030 F00000 F0000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete6.0006.0003.321<% Obligaciones / Creditos>55,3%3.321 F00000 F0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo151.869157.962118.524<% Obligaciones / Creditos>75,0%118.524 F00000 F0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F00000 F0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes64.92965.05445.757<% Obligaciones / Creditos>70,3%45.757 F00000 F0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal45.818215.139165.907<% Obligaciones / Creditos>77,1%165.907 F00000 F0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones69.895137.51686.673<% Obligaciones / Creditos>63,0%86.673 F00000 F0100 1400 921100 Retribuciones personales599.997614.710427.474<% Obligaciones / Creditos>69,5%427.474 F00000 F0100 1600 921100 Seguridad social1.036.7091.109.352779.250<% Obligaciones / Creditos>70,2%696.685 F00000 F0100 1702 921100 Horas extraordinarias2.0042.0850<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F00000 F0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F00000 F0100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F00000 F0100 2200 921100 Material de oficina2.0002.000192<% Obligaciones / Creditos>9,6%177 F00000 F0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F00000 F0100 2269 921102 Gastos diversos1.0001.00032<% Obligaciones / Creditos>3,2%32 F00000 F0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F00000 F0100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F00000 F0100 6060 921100 Equipos informáticos3.0003.000846<% Obligaciones / Creditos>28,2%846 F00000 F0100 6094 921100 Programas informáticos7007000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total F00000-Dirección y servicios generales de políticas migratorias y justicia2.192.0402.530.4701.780.752<% Obligaciones / Creditos>70,4%1.698.115 Total F00-Dirección y servicios generales de políticas migratorias y justicia2.192.0402.530.4701.780.752<% Obligaciones / Creditos>70,4%1.698.115 Total F0-Dirección y servicios generales del departamento2.192.0402.530.4701.780.752<% Obligaciones / Creditos>70,4%1.698.115 F10000 F1000 1000 231900 Retribuciones de altos cargos61.76564.24347.390<% Obligaciones / Creditos>73,8%47.390 F10000 F1000 1200 231900 Retribuciones del personal fijo26.90327.9849.402<% Obligaciones / Creditos>33,6%9.402 F10000 F1000 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F10000 F1000 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes61.82166.09443.250<% Obligaciones / Creditos>65,4%43.250 F10000 F1000 2020 231900 Arrendamiento de edificios y otras construcciones11.28611.2866.217<% Obligaciones / Creditos>55,1%6.217 F10000 F1000 2120 231900 Reparación y mantenimiento de edificios5.0005.0003.858<% Obligaciones / Creditos>77,2%3.713 F10000 F1000 2160 231900 Mantenimiento de equipos informáticos5005002.145<% Obligaciones / Creditos>429,0%2.145 F10000 F1000 2200 231900 Material de oficina3.0003.0001.921<% Obligaciones / Creditos>64,0%1.921 F10000 F1000 2262 231900 Publicidad y propaganda3.00018.19440.258<% Obligaciones / Creditos>221,3%40.258 F10000 F1000 2264 231900 Gastos comunidad de propietarios2.0002.000358<% Obligaciones / Creditos>17,9%239 F10000 F1000 2266 231900 Reuniones, conferencias y cursillos5.00016.77917.073<% Obligaciones / Creditos>101,8%17.073 F10000 F1000 2269 231900 Gastos diversos025.00019.739<% Obligaciones / Creditos>79,0%19.739 F10000 F1000 2279 231900 Traducciones y servicio teletraducción25.00025.00011.407<% Obligaciones / Creditos>45,6%11.407 F10000 F1000 2279 231905 Estudio migraciones Navarra4.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F10000 F1000 2279 231906 Otras actuaciones en el ámbito de las migraciones2.0002.00018.477<% Obligaciones / Creditos>923,8%18.477 F10000 F1000 2279 231907 Planificaciones anuales y evaluación planes y estrategia35.00035.00018.090<% Obligaciones / Creditos>51,7%18.090 F10000 F1000 2280 231900 Energía eléctrica, agua y calefacción15.00015.0009.721<% Obligaciones / Creditos>64,8%8.892 F10000 F1000 2301 231900 Locomoción y gastos de viaje10.00010.80113.621<% Obligaciones / Creditos>126,1%13.621 F10000 F1000 4455 231900 Convenio con UPNA. Mentoría social acceso e integración jóvenes, programa Prometeus e investigación Cátedra Unesco94.00094.00094.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%94.000 F10000 F1000 4459 231900 Convenio UNED. Curso para mejora de competencias en población migrante35.01035.0100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F10000 F1000 4819 231900 (E) Subvención actuaciones humanitarias en el ámbito del refugio y las migraciones en Europa150.000150.00044.619<% Obligaciones / Creditos>29,7%44.619 F10000 F1000 4819 231903 Subvención Proyecto PlayingForRefuge1045.76645.756<% Obligaciones / Creditos>100,0%45.756 F10000 F1000 6020 231900 Inversiones en edificios3.0005.9594.598<% Obligaciones / Creditos>77,2%4.598 F10000 F1000 6031 231900 Inversiones en instalaciones1.00017.55617.075<% Obligaciones / Creditos>97,3%17.075 F10000 F1000 6050 231900 Mobiliario y equipos de oficina2.0002.0001.702<% Obligaciones / Creditos>85,1%1.702 F10000 F1000 6060 231900 Equipos informáticos2.0002.000820<% Obligaciones / Creditos>41,0%820 F10000 F1000 6094 231900 Modernización informática10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F10000 F1000 7609 231900 Convenio con Ayuntamiento de Tafalla. Parque de la migración45.00045.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total F10000-Actividades generales del programa603.315729.193471.496<% Obligaciones / Creditos>64,7%470.402 F10001 F1100 1200 231900 Retribuciones del personal fijo134.078169.408112.925<% Obligaciones / Creditos>66,7%112.925 F10001 F1100 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F10001 F1100 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes90.24463.91446.704<% Obligaciones / Creditos>73,1%46.704 F10001 F1100 2269 231900 Gastos diversos1.0001.0001.562<% Obligaciones / Creditos>156,2%1.562 F10001 F1100 2279 231903 REACT Programa jóvenes migrantes sin apoyo familiar en Navarra PO FSE 14-20529.944529.944378.185<% Obligaciones / Creditos>71,4%378.185 F10001 F1100 2279 231907 Servicio de información a la ciudadanía en materia de migraciones228.371208.85641.244<% Obligaciones / Creditos>19,7%13.748 F10001 F1100 2600 231900 Servicio de mediación intercultural330.422330.422170.907<% Obligaciones / Creditos>51,7%113.938 F10001 F1100 2600 231902 Servicio de asesoramiento en extranjería a personas migrantes442.636442.636224.062<% Obligaciones / Creditos>50,6%149.375 F10001 F1100 4455 231900 (E) Convenio con UPNA. Diagnóstico y diseño de herramientas proceso de reagrupación familiar en atención primaria32.00032.00032.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%32.000 F10001 F1100 4609 231900 Subvenciones a EELL para la atención a personas con protección temporal de Ucrania sin recursos económicos0430.00013.451<% Obligaciones / Creditos>3,1%13.451 F10001 F1100 4809 231900 Subvenciones para ayudas económicas directas a personas con protección temporal de Ucrania sin recursos económicos0820.066592.700<% Obligaciones / Creditos>72,3%592.700 F10001 F1100 4819 231900 Fondo 0,7%. Subvenciones a entidades de acogida y acompañamiento a personas migrantes275.498275.498157.020<% Obligaciones / Creditos>57,0%157.020 F10001 F1100 4819 231902 Convenio con Cruz Roja. Programa acompaña y centros residenciales migrantes140.000140.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F10001 F1100 4819 231903 Subvenciones a entidades de acogida y acompañamiento a personas migrantes170.000170.00089.002<% Obligaciones / Creditos>52,4%89.002 F10001 F1100 4819 231904 Programa de Asilo y Refugio. Convenio con Fundación Civil San Francisco Javier95.00095.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F10001 F1100 4819 231907 Convenio con Asociación SEI. Reagrupación Familiar y Duelo migratorio125.000125.000125.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%125.000 F10001 F1100 4819 231908 Programa de Asilo y Refugio. Convenio con CEAR. Programa de transición150.000150.000150.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%150.000 F10001 F1100 4819 231909 Convenio con Asociación Lantxotegi Elkartea: programa Ahlan Bek90.00090.00090.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%90.000 F10001 F1100 4819 231910 Federación de Asociaciones de Familias de Acogida por Estudios de Navarra45.01045.0100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F10001 F1100 4819 231912 (E) Convenio con Fundación Elkarte para programa de inclusión sociolaboral de jóvenes migrantes98.00098.00098.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%98.000 Total F10001-Acogida y acompañamiento a personas migrantes2.977.2134.216.7662.322.763<% Obligaciones / Creditos>55,1%2.163.610 F10002 F1200 1200 231900 Retribuciones del personal fijo56.401121.36085.168<% Obligaciones / Creditos>70,2%85.168 F10002 F1200 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F10002 F1200 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes116.71558.70343.440<% Obligaciones / Creditos>74,0%43.440 F10002 F1200 2268 231900 Premios Navarra de Colores-Nafarroa Koloretan8.0008.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F10002 F1200 2269 231900 Campaña Navarra tiene colores35.00035.00031.971<% Obligaciones / Creditos>91,3%31.971 F10002 F1200 2269 231902 Acciones de sensibilización24.00024.00019.906<% Obligaciones / Creditos>82,9%19.597 F10002 F1200 2269 231903 Gastos diversos1.2391.2391.293<% Obligaciones / Creditos>104,3%1.293 F10002 F1200 2269 231904 Foro de personas migrantes2.0002.000254<% Obligaciones / Creditos>12,7%254 F10002 F1200 2269 231905 Escuela de Colores10.00010.00013.833<% Obligaciones / Creditos>138,3%13.833 F10002 F1200 2279 231910 Servicio de atención a víctimas y sensibilización frente al racismo y la xenofobia (SAVISER)179.153179.15332.323<% Obligaciones / Creditos>18,0%32.323 F10002 F1200 4609 231900 Subvenciones a entidades locales en proyectos de convivencia y sensibilización140.000140.0009.166<% Obligaciones / Creditos>6,5%9.166 F10002 F1200 4609 231902 Subvenciones a entidades locales en técnicas convivencia intercultural y lucha contra el racismo290.000290.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F10002 F1200 4809 231900 Becas de formación para personal técnico en prácticas14.44614.4468.329<% Obligaciones / Creditos>57,7%8.329 F10002 F1200 4819 231900 Subvenciones a entidades sociales en proyectos de convivencia y sensibilización195.000195.000110.728<% Obligaciones / Creditos>56,8%110.728 F10002 F1200 4819 231902 Subvenciones a asociaciones de personas migrantes para actividades de convivencia75.00075.00075.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%75.000 F10002 F1200 4819 231903 Convenio SOS Racismo: sensibilización y denuncia social en el ámbito del racismo y la xenofobia65.00065.00065.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%65.000 F10002 F1200 4819 231904 (E) Convenio SOS Racismo Formación Agentes Antirumores10.00010.00010.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%10.000 F10002 F1200 4819 231905 (E) Convenio con Asociación Kairaba para programa DENTAL de apoyo en el ámbito educativo15.00015.00015.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%15.000 F10002 F1200 4819 231906 (E) Convenio con Asociación Lantxotegi Elkartea, proyecto KABIA60.00060.00060.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%60.000 F10002 F1200 7819 231900 Subvenciones a asociaciones de personas migrantes para equipamiento8.0008.0007.950<% Obligaciones / Creditos>99,4%7.950 Total F10002-Mejora de la convivencia intercultural1.304.9641.311.913589.361<% Obligaciones / Creditos>44,9%589.052 Total F10-Políticas migratorias4.885.4926.257.8723.383.620<% Obligaciones / Creditos>54,1%3.223.064 Total F1-Políticas migratorias4.885.4926.257.8723.383.620<% Obligaciones / Creditos>54,1%3.223.064 F20000 F2000 1000 111200 Retribuciones de altos cargos61.76564.24347.390<% Obligaciones / Creditos>73,8%47.390 F20000 F2000 1200 111200 Retribuciones del personal fijo26.05011.73510.424<% Obligaciones / Creditos>88,8%10.424 F20000 F2000 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20000 F2000 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes33.66734.36117.383<% Obligaciones / Creditos>50,6%17.383 F20000 F2100 1200 111200 Retribuciones del personal fijo613.395564.461409.711<% Obligaciones / Creditos>72,6%409.711 F20000 F2100 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas57.55692.56342.900<% Obligaciones / Creditos>46,3%42.900 F20000 F2100 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes466.932484.405343.953<% Obligaciones / Creditos>71,0%343.953 F20000 F2200 1200 111200 Retribuciones del personal fijo505.635471.998322.020<% Obligaciones / Creditos>68,2%322.020 F20000 F2200 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas41.30835.11522.853<% Obligaciones / Creditos>65,1%22.853 F20000 F2200 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes24.86860.58941.215<% Obligaciones / Creditos>68,0%41.215 F20000 F2300 1200 111200 Retribuciones del personal fijo514.604537.740367.478<% Obligaciones / Creditos>68,3%367.478 F20000 F2300 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas85.58367.90031.240<% Obligaciones / Creditos>46,0%31.240 F20000 F2300 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes220.202175.174108.017<% Obligaciones / Creditos>61,7%108.017 F20000 F2300 2264 111200 Gastos de comunidad de propietarios18.00018.000866<% Obligaciones / Creditos>4,8%866 F20000 F2300 2301 111200 Locomoción y gastos de viaje100.000100.00057.913<% Obligaciones / Creditos>57,9%57.913 F20000 F2400 1200 111200 Retribuciones del personal fijo167.286173.996124.195<% Obligaciones / Creditos>71,4%124.195 F20000 F2400 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20000 F2400 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1035.03023.178<% Obligaciones / Creditos>66,2%23.178 Total F20000-Actividades generales de justicia2.936.8812.927.3351.970.733<% Obligaciones / Creditos>67,3%1.970.733 F20001 F2100 2279 112104 Peritajes, traducciones y testigos450.000450.000203.939<% Obligaciones / Creditos>45,3%203.939 F20001 F2100 2279 112105 Atención a la violencia doméstica y de género500.000500.000412.822<% Obligaciones / Creditos>82,6%412.822 F20001 F2100 2279 112106 Recursos de apoyo a la infancia en ejecución de sentencias120.000120.00042.822<% Obligaciones / Creditos>35,7%42.822 F20001 F2100 2279 112108 Asistencia jurídica gratuita4.250.0004.250.0002.525.517<% Obligaciones / Creditos>59,4%2.525.517 F20001 F2100 2339 112100 Indemnizaciones por pertenencia a comisiones previstas en la ley23.00023.00013.200<% Obligaciones / Creditos>57,4%13.200 F20001 F2100 4819 112102 Convenio con Asociación de víctimas de abusos30.00030.00030.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%30.000 F20001 F2200 1200 112100 Retribuciones del personal fijo9.815.0909.518.6286.675.038<% Obligaciones / Creditos>70,1%6.675.038 F20001 F2200 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1.533.8452.073.0251.384.830<% Obligaciones / Creditos>66,8%1.384.830 F20001 F2200 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes3.736.4433.880.2132.696.626<% Obligaciones / Creditos>69,5%2.696.626 F20001 F2200 1220 112100 Retribuciones del personal contratado temporal156.098308.576214.303<% Obligaciones / Creditos>69,4%214.303 F20001 F2200 1250 112100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones710.848830.201538.656<% Obligaciones / Creditos>64,9%538.656 F20001 F2200 1400 112100 Retribuciones personales2.498.4562.599.1131.653.838<% Obligaciones / Creditos>63,6%1.653.838 F20001 F2200 1600 112100 Seguridad social3.364.3913.499.6002.398.959<% Obligaciones / Creditos>68,5%2.121.220 F20001 F2200 1704 112100 Complemento por realización de guardias413.322429.955315.622<% Obligaciones / Creditos>73,4%315.622 F20001 F2200 1707 112100 Remuneración por trabajo a turnos10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20001 F2200 1710 112100 Complemento de productividad951.401989.766758.138<% Obligaciones / Creditos>76,6%758.138 F20001 F2200 2221 112100 Comunicaciones postales y cartería540.000540.000315.732<% Obligaciones / Creditos>58,5%315.732 F20001 F2200 2269 112105 Dietas1.5001.500935<% Obligaciones / Creditos>62,3%935 F20001 F2200 2279 112100 Servicios prestados por los secretarios para atender los juzgados de paz150.000150.00072.453<% Obligaciones / Creditos>48,3%72.453 F20001 F2200 2330 112100 Compensaciones por participación en procesos de selección, tribunales de oposición, acciones formativas y otros2.0002.000722<% Obligaciones / Creditos>36,1%722 F20001 F2200 2330 112102 Plan de formación específico para el personal de la Administración de Justicia40.00040.00025.704<% Obligaciones / Creditos>64,3%25.704 F20001 F2300 2061 112100 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación55.00055.00046.299<% Obligaciones / Creditos>84,2%46.299 F20001 F2300 2120 112100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones200.588200.58897.823<% Obligaciones / Creditos>48,8%93.067 F20001 F2300 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos65.00065.00031.808<% Obligaciones / Creditos>48,9%31.808 F20001 F2300 2190 112100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles10.00010.000568<% Obligaciones / Creditos>5,7%568 F20001 F2300 2200 112100 Material de oficina200.000200.000127.185<% Obligaciones / Creditos>63,6%127.185 F20001 F2300 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1.0001.0004.286<% Obligaciones / Creditos>428,6%4.286 F20001 F2300 2216 112100 Material clínico forense7.0007.0004.776<% Obligaciones / Creditos>68,2%4.776 F20001 F2300 2239 112100 Otros gastos de transportes15.00015.00010.031<% Obligaciones / Creditos>66,9%10.031 F20001 F2300 2250 112100 Tributos locales8008000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20001 F2300 2269 112100 Gastos del jurado15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20001 F2300 2269 112102 Otros gastos diversos5.0005.0005.020<% Obligaciones / Creditos>100,4%5.020 F20001 F2300 2273 112100 Servicios informáticos75.00075.000293<% Obligaciones / Creditos>0,4%293 F20001 F2300 2273 112103 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos430.000430.000168.437<% Obligaciones / Creditos>39,2%168.437 F20001 F2300 2274 112100 Servicios de seguridad425.000425.000247.398<% Obligaciones / Creditos>58,2%247.398 F20001 F2300 2279 112102 Asistencia técnica para analíticas forenses45.00045.0006.249<% Obligaciones / Creditos>13,9%6.249 F20001 F2300 2279 112103 Traslado de cadáveres por disposición Judicial32.67032.67021.780<% Obligaciones / Creditos>66,7%21.780 F20001 F2300 2280 112100 Energía eléctrica, agua y calefacción1.220.0001.220.000630.048<% Obligaciones / Creditos>51,6%630.048 F20001 F2300 2283 112100 Material para reparaciones, conservación y repuestos27.00027.00030.441<% Obligaciones / Creditos>112,7%24.680 F20001 F2300 2285 112100 Vestuario3.0003.0001.195<% Obligaciones / Creditos>39,8%1.195 F20001 F2300 4609 112100 Transferencias a juzgados de paz265.000265.000118.372<% Obligaciones / Creditos>44,7%118.372 F20001 F2300 6020 112100 Edificios judiciales80.00080.00013.313<% Obligaciones / Creditos>16,6%13.313 F20001 F2300 6020 112102 (E) Adecuación local para Barnahus20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20001 F2300 6031 112100 Instalaciones en edificios judiciales75.00075.00033.350<% Obligaciones / Creditos>44,5%33.350 F20001 F2300 6040 112100 Vehículos para el transporte de personas40.00040.00014.950<% Obligaciones / Creditos>37,4%14.950 F20001 F2300 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina100.000100.00019.599<% Obligaciones / Creditos>19,6%19.599 F20001 F2300 6054 112100 Elementos de seguridad60.00060.0003.235<% Obligaciones / Creditos>5,4%3.235 F20001 F2300 6059 112100 MRR Sistemas de videoconferencia, sonorización y wifi400.000646.08225.118<% Obligaciones / Creditos>3,9%25.118 F20001 F2300 6060 112100 Equipos para procesos de información20.00020.0002.274<% Obligaciones / Creditos>11,4%2.274 F20001 F2300 6060 112103 MRR Equipamiento informático450.0001.020.76564.113<% Obligaciones / Creditos>6,3%64.113 F20001 F2300 6091 112100 Proyectos técnicos para edificaciones1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20001 F2300 6094 112100 Sistemas de información95.00095.000608<% Obligaciones / Creditos>0,6%608 F20001 F2300 6094 112102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20001 F2300 6094 112103 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información1.025.0001.137.7680<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20001 F2300 6094 112104 MRR Sistemas de información250.000259.2350<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20001 F2300 6094 112105 Encargo a TRACASA Instrumental. Proyecto Inteligencia Artificial50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20001 F2400 2262 112100 Publicidad y actividades divulgativas1.0001.0001.129<% Obligaciones / Creditos>112,9%1.129 F20001 F2400 2266 112100 Jornadas, conferencias y cursos2.0002.0005.576<% Obligaciones / Creditos>278,8%5.576 F20001 F2400 2279 112100 Justicia restaurativa240.000240.000155.661<% Obligaciones / Creditos>64,9%155.661 F20001 F2400 2279 112102 Fomento de la reinserción80.00080.0005.419<% Obligaciones / Creditos>6,8%5.419 F20001 F2400 2279 112103 Desarrollo de un asistente virtual basado en la inteligencia artificial para la potenciación de la reinserción40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20001 F2400 4819 112103 Convenio con Colegio Abogados de Pamplona. Página web derecho penitenciario18.50018.50018.500<% Obligaciones / Creditos>100,0%18.500 F20001 F2400 4819 112104 Fondo 0,7%. Subvenciones a entidades sociales-actuaciones socio educativas con personas reclusas y/o ex-reclusas190.264190.264190.264<% Obligaciones / Creditos>100,0%190.264 F20001 F2400 4819 112105 Subvención para proyectos de prácticas restaurativas comunitarias20.00020.0009.300<% Obligaciones / Creditos>46,5%9.300 F20001 F2400 4900 112100 Convenio con European Forum of Restorative Justice. Symposium internacional de Justicia Restaurativa20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra35.761.22637.649.26122.394.272<% Obligaciones / Creditos>59,5%22.106.015 F20002 F2200 1200 112100 Retribuciones del personal fijo423.078441.733306.360<% Obligaciones / Creditos>69,4%306.360 F20002 F2200 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas126.56999.12877.896<% Obligaciones / Creditos>78,6%77.896 F20002 F2200 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes50.90952.95337.166<% Obligaciones / Creditos>70,2%37.166 F20002 F2300 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos5.0005.0002.686<% Obligaciones / Creditos>53,7%2.686 F20002 F2300 2200 112100 Material de oficina10.00010.00012.377<% Obligaciones / Creditos>123,8%12.377 F20002 F2300 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20002 F2300 2266 112100 Reuniones, conferencias y cursillos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20002 F2300 2269 112100 Otros gastos diversos1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20002 F2300 2301 112100 Locomoción y gastos de viaje2.5002.5001.344<% Obligaciones / Creditos>53,7%1.344 F20002 F2300 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20002 F2300 6060 112100 Equipos para procesos de información5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total F20002-Actividades de la fiscalía superior de Navarra629.056622.314437.829<% Obligaciones / Creditos>70,4%437.829 Total F20-Administración de justicia39.327.16341.198.91124.802.833<% Obligaciones / Creditos>60,2%24.514.577 Total F2-Justicia39.327.16341.198.91124.802.833<% Obligaciones / Creditos>60,2%24.514.577 Total F-Departamento de Políticas Migratorias y Justicia46.404.69549.987.25229.967.205<% Obligaciones / Creditos>59,9%29.435.756 G00000 G0000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos129.873135.08398.768<% Obligaciones / Creditos>73,1%98.768 G00000 G0000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual95.65299.49069.332<% Obligaciones / Creditos>69,7%69.332 G00000 G0000 2261 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete3.0003.0001.771<% Obligaciones / Creditos>59,0%1.771 G00000 G0000 2262 921100 Comunicación19.50019.5002.360<% Obligaciones / Creditos>12,1%2.360 G00000 G0000 2301 921100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete10.00010.0008.194<% Obligaciones / Creditos>81,9%8.194 G00000 G0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo242.533260.288179.668<% Obligaciones / Creditos>69,0%179.668 G00000 G0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas20.65413.45710.199<% Obligaciones / Creditos>75,8%10.199 G00000 G0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes129.858135.06881.764<% Obligaciones / Creditos>60,5%81.764 G00000 G0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal40.06241.67119.028<% Obligaciones / Creditos>45,7%19.028 G00000 G0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones77.31790.05540.518<% Obligaciones / Creditos>45,0%40.518 G00000 G0100 1400 921100 Retribuciones personales782.583810.492536.767<% Obligaciones / Creditos>66,2%536.767 G00000 G0100 1600 921100 Seguridad social1.541.5831.613.0551.174.407<% Obligaciones / Creditos>72,8%1.045.532 G00000 G0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G00000 G0100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G00000 G0100 2020 921100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones450.000450.000324.957<% Obligaciones / Creditos>72,2%324.957 G00000 G0100 2190 921100 Reparación y mantenimiento1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G00000 G0100 2200 921100 Material de oficina10.00010.0002.066<% Obligaciones / Creditos>20,7%2.066 G00000 G0100 2269 921100 Otros gastos diversos1.7131.71325<% Obligaciones / Creditos>1,5%25 G00000 G0100 2280 921100 Energía eléctrica100.000100.00044.774<% Obligaciones / Creditos>44,8%44.774 G00000 G0100 2301 921100 Gastos de desplazamiento y viajes3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G00000 G0100 4809 921100 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G00000 G0100 6020 921100 Adecuación oficinas15.00015.000908<% Obligaciones / Creditos>6,1%908 G00000 G0100 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G00000 G0100 6059 921100 Adquisición de terminales1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G00000 G0100 6060 921100 Equipos para el proceso de información5.0005.000194<% Obligaciones / Creditos>3,9%194 Total G00000-Dirección y servicios generales del departamento3.684.3583.822.9062.595.699<% Obligaciones / Creditos>67,9%2.466.823 Total G00-Dirección y servicios generales del departamento3.684.3583.822.9062.595.699<% Obligaciones / Creditos>67,9%2.466.823 Total G0-Dirección y servicios generales del departamento3.684.3583.822.9062.595.699<% Obligaciones / Creditos>67,9%2.466.823 G10000 G1000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos61.76564.24345.885<% Obligaciones / Creditos>71,4%45.885 G10000 G1000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo24.47100<% Obligaciones / Creditos>-0 G10000 G1000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10000 G1000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1026.52319.093<% Obligaciones / Creditos>72,0%19.093 G10000 G1100 2266 322303 Congresos, conferencias y cursos5.0005.0002.834<% Obligaciones / Creditos>56,7%2.834 G10000 G1100 2268 322300 Premios y certámenes2.2002.2000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10000 G1100 2269 322300 Gastos diversos4.9884.988580<% Obligaciones / Creditos>11,6%580 G10000 G1100 2273 322300 Servicios informáticos2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10000 G1100 2276 322300 Estudios y trabajos técnicos30.67330.6739.529<% Obligaciones / Creditos>31,1%9.529 G10000 G1100 2301 322300 Locomoción y gastos de viaje3.0003.0001.310<% Obligaciones / Creditos>43,7%1.310 Total G10000-Actividades generales de universidad134.117138.63979.231<% Obligaciones / Creditos>57,1%79.231 G10001 G1100 1200 322300 Retribuciones del personal fijo168.732201.364133.617<% Obligaciones / Creditos>66,4%133.617 G10001 G1100 1210 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10001 G1100 1211 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes114.664117.57381.218<% Obligaciones / Creditos>69,1%81.218 G10001 G1100 2269 322302 Gastos de evaluación científico-técnica de programas y proyectos36.30036.3000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10001 G1100 2269 322303 Organización cursos de verano5.0005.0002.410<% Obligaciones / Creditos>48,2%2.410 G10001 G1100 2269 322304 Gastos diversos para proyectos europeos37.00037.00028.230<% Obligaciones / Creditos>76,3%19.190 G10001 G1100 3101 322304 Intereses del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010)3.3353.3350<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10001 G1100 4309 322300 Fundación ADITECH. Fomento de la inteligencia artificial300.000300.000300.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%300.000 G10001 G1100 4309 322302 Fundación LuzIA. Divulgación de la inteligencia artificial20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10001 G1100 4455 322300 Convenio financiación de la UPNA79.254.61879.254.61866.045.515<% Obligaciones / Creditos>83,3%66.045.515 G10001 G1100 4455 322303 Convenio financiación de la UPNA: objetivos1.400.0001.400.0001.166.667<% Obligaciones / Creditos>83,3%1.166.667 G10001 G1100 4455 322304 Convenio con la UPNA para fomento de vocaciones STEM en mujeres44.00044.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10001 G1100 4800 322300 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otros260.000260.000123.475<% Obligaciones / Creditos>47,5%123.475 G10001 G1100 4800 322302 Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo (I+D)1.400.0001.400.000782.481<% Obligaciones / Creditos>55,9%629.483 G10001 G1100 4800 323100 Becas y ayudas para estudios universitarios3.540.6003.540.6002.837.246<% Obligaciones / Creditos>80,1%2.698.415 G10001 G1100 4800 323102 Compensación a las Universidades por aplicación Real Decreto-Ley 14/2012 y otras bonificaciones35.00035.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10001 G1100 4819 322300 Cursos de verano de las universidades navarras y de los centros de la UNED en Navarra75.00075.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10001 G1100 4819 322302 Convenio con Udako Euskal Unibertsitatea30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10001 G1100 4819 322303 Convenio con Jakiunde40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10001 G1100 4819 322304 UNED: Centros de Pamplona y Tudela2.073.6562.073.6561.555.241<% Obligaciones / Creditos>75,0%1.555.241 G10001 G1100 4819 322305 Ayudas a las universidades navarras para el desarrollo de Cátedras75.00075.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10001 G1100 4819 322307 Ayuda al Campus Iberus20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10001 G1100 4819 322308 Programas atracción de Talento ANDIA120.000120.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10001 G1100 6094 322300 Nueva aplicación informática para becas generales35.00035.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10001 G1100 7455 322300 Convenio financiación de la UPNA: inversiones1.000.0001.000.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10001 G1100 7455 322302 Transferencias de capital a la UPNA: Edificio Medicina12.935.2138.676.8880<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10001 G1100 7455 322303 MRR Transferencias de capital a la UPNA: campus sostenible10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10001 G1100 7455 322304 MRR C11. I3. DATUPNA Transferencias de capital a la UPNA42.40742.40742.406<% Obligaciones / Creditos>100,0%42.406 G10001 G1100 9120 322300 Amortización del MICINN para proyectos de mejora del campus universitario1.400.0001.400.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10001 G1100 9120 322302 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UN-2009)250.000250.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10001 G1100 9120 322304 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010)77.51277.5120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total G10001-Universidad104.793.057100.570.27573.098.505<% Obligaciones / Creditos>72,7%72.797.637 Total G10-Universidad104.927.174100.708.91573.177.736<% Obligaciones / Creditos>72,7%72.876.868 Total G1-Universidad104.927.174100.708.91573.177.736<% Obligaciones / Creditos>72,7%72.876.868 G20000 G2000 1000 467300 Retribuciones de altos cargos61.76564.24347.390<% Obligaciones / Creditos>73,8%47.390 G20000 G2000 1200 467300 Retribuciones del personal fijo011.0853.695<% Obligaciones / Creditos>33,3%3.695 G20000 G2000 2261 467300 Gastos de representación5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20000 G2000 2262 467300 Acciones de divulgación27.00027.00024.773<% Obligaciones / Creditos>91,8%24.773 G20000 G2000 2266 467300 Reuniones, conferencias y cursos7.0007.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20000 G2000 2269 467300 Otros gastos diversos9.2959.2950<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20000 G2000 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje10.00010.0002.860<% Obligaciones / Creditos>28,6%2.647 Total G20000-Actividades generales de innovación120.060133.62378.718<% Obligaciones / Creditos>58,9%78.505 G20001 G2100 1200 467300 Retribuciones del personal fijo261.842302.926218.849<% Obligaciones / Creditos>72,2%218.849 G20001 G2100 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1010.6822.259<% Obligaciones / Creditos>21,1%2.259 G20001 G2100 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes147.456101.03662.230<% Obligaciones / Creditos>61,6%62.230 G20001 G2100 2262 467302 Divulgación legado Ramón y Cajal5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20001 G2100 2268 467300 (E) Premio al proyecto o artículo más innovador en materia de seguridad laboral del SINAI5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20001 G2100 2268 467302 (E) Premio al trabajo fin de estudios en materia de seguridad laboral3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20001 G2100 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos60.00060.00018.029<% Obligaciones / Creditos>30,0%18.029 G20001 G2100 2276 467302 Encargo a CEIN. Gestión de ayudas110.000110.00086.331<% Obligaciones / Creditos>78,5%86.331 G20001 G2100 2276 467304 Observatorio de la Innovación de Navarra (OIN)50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20001 G2100 2276 467306 (E) Encargo para la elaboración estudio posibilidad en Navarra en investigación materia de seguridad laboral18.50018.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20001 G2100 4309 467300 Fundación Aditech. Difusión y coordinación actividades agentes SINAI200.000200.00084.251<% Obligaciones / Creditos>42,1%84.251 G20001 G2100 4400 467300 Transferencias a CEIN. Fomento de la innovación y transferencia del conocimiento165.000165.00013.750<% Obligaciones / Creditos>8,3%13.750 G20001 G2100 4400 467302 Transferencias a NICDO. Promoción estudios científicos y técnicos (STEM)170.000170.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20001 G2100 4400 467303 Transferencia a NASERTIC. Medicina personalizada150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20001 G2100 4701 467300 Contratación personal investigador y tecnológico, doctorados industriales2.139.0652.139.065706.171<% Obligaciones / Creditos>33,0%687.171 G20001 G2100 4819 467300 I+D+i Salud. Fundación FIMA. Líneas de investigación IDISNA2.200.0002.200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20001 G2100 4819 467308 Divulgación Ciencia, difusión I+D+i y fomento vocaciones STEM115.000115.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20001 G2100 4819 467309 Programas atracción de Talento440.000440.000220.000<% Obligaciones / Creditos>50,0%220.000 G20001 G2100 4819 467310 Ayudas para la capacitación de centros tecnológicos2.200.0002.200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20001 G2100 4819 467312 MRR Ayudas a la contratación de personal: INVESTIGO441.2243.126.1581.940.733<% Obligaciones / Creditos>62,1%1.885.428 G20001 G2100 6094 467300 Aplicaciones informáticas para el desarrollo de la Ley de Ciencia y Tecnología264.641264.64122.689<% Obligaciones / Creditos>8,6%22.689 G20001 G2100 7309 467300 Aportación de fondos a la Fundación CENER para proyectos e inversiones en I+D+i2.490.0002.490.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20001 G2100 7701 467300 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional373.619373.619332.301<% Obligaciones / Creditos>88,9%332.301 G20001 G2100 7701 467302 Bonos SINAI para transferencia de conocimiento175.000175.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20001 G2100 7819 467300 Ayudas a proyectos de I+D de Agentes del SINAI5.550.1625.550.1622.438.666<% Obligaciones / Creditos>43,9%1.957.075 G20001 G2100 7819 467302 Equipamiento de I+D de los Agentes del SINAI1.500.0001.500.0001.496.939<% Obligaciones / Creditos>99,8%1.496.939 G20001 G2100 7819 467306 REACT Energías renovables: inversión para laboratorio y desarrollo de biocombustibles avanzados PO FEDER 14-203.477.0004.654.6523.356.754<% Obligaciones / Creditos>72,1%3.356.754 G20001 G2100 7819 467307 REACT Automoción y mecatrónica: inversión para NAVEAC Drive-LAB PO FEDER 14-201.777.5001.777.5001.777.500<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.777.500 G20001 G2100 7819 467309 Plan Complementario Energía e Hidrógeno verde41.31341.313518<% Obligaciones / Creditos>1,3%518 G20001 G2100 7819 467310 MRR Plan Complementario de Energía e Hidrógeno Renovable2.500.0002.817.2330<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20001 G2100 7819 467311 MRR Plan Complementario Agroalimentación5.746.8105.746.8103.927.348<% Obligaciones / Creditos>68,3%3.927.348 G20001 G2100 9120 467300 Amortización del préstamo del MICINN para el fomento de parques científicos y tecnológicos227.488227.4880<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total G20001-I+D+i33.004.63037.189.78516.705.318<% Obligaciones / Creditos>44,9%16.149.422 G20002 G2000 1200 467300 Retribuciones del personal fijo45.14446.95633.538<% Obligaciones / Creditos>71,4%33.538 G20002 G2000 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20002 G2000 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20002 G2000 2266 467300 Compra Pública de Innovación: Reuniones, conferencias y cursos15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20002 G2000 2276 467300 Compra Pública de Innovación: Estudios y trabajos técnicos70.00070.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total G20002-Compra pública innovadora130.164131.98033.538<% Obligaciones / Creditos>25,4%33.538 Total G20-Innovación33.254.85437.455.38716.817.574<% Obligaciones / Creditos>44,9%16.261.465 Total G2-Innovación33.254.85437.455.38716.817.574<% Obligaciones / Creditos>44,9%16.261.465 G30000 G3000 1000 921C00 Retribuciones de altos cargos61.76564.24446.783<% Obligaciones / Creditos>72,8%46.783 G30000 G3000 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo209.044177.103123.855<% Obligaciones / Creditos>69,9%123.855 G30000 G3000 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas26.05027.09719.353<% Obligaciones / Creditos>71,4%19.353 G30000 G3000 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes40.06281.99526.145<% Obligaciones / Creditos>31,9%26.145 G30000 G3000 2090 921C00 Cuotas a asociaciones técnicas7.4007.4006.788<% Obligaciones / Creditos>91,7%6.788 G30000 G3000 2203 921C00 Material informático18.00018.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30000 G3000 2269 921C00 Otros gastos diversos33.12533.12523.537<% Obligaciones / Creditos>71,1%18.516 G30000 G3000 2279 921300 Organización de congresos y cursos3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30000 G3000 2301 921C00 Gastos de desplazamiento y viaje30.00030.0009.937<% Obligaciones / Creditos>33,1%9.015 Total G30000-Actividades generales de telecomunicaciones y digitalización428.446441.964256.398<% Obligaciones / Creditos>58,0%250.455 G30001 G3100 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo641.818558.992338.234<% Obligaciones / Creditos>60,5%338.234 G30001 G3100 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas24.86819.74912.356<% Obligaciones / Creditos>62,6%12.356 G30001 G3100 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes345.357394.863281.502<% Obligaciones / Creditos>71,3%281.502 G30001 G3100 1220 921C02 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FEDER 14-2033.66735.02025.011<% Obligaciones / Creditos>71,4%25.011 G30001 G3100 1400 921C02 REACT Retribuciones personales PO FEDER 14-204.8805.0783.625<% Obligaciones / Creditos>71,4%3.625 G30001 G3100 1600 921C02 REACT Seguridad social PO FEDER 14-2012.34312.8409.753<% Obligaciones / Creditos>76,0%8.665 G30001 G3100 2060 921C00 Alquiler de equipos para impartición de cursos alfabetización digital50500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30001 G3100 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo188.760188.760181.922<% Obligaciones / Creditos>96,4%181.922 G30001 G3100 2061 921C02 Licencias Gobernanza, Estadísticas y Personalización247.500247.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30001 G3100 2262 921C00 Acciones de promoción y sensibilización para alfabetización digital15.00015.00021.175<% Obligaciones / Creditos>141,2%21.175 G30001 G3100 2262 921C02 MRR C19. I1. Campaña de comunicación15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30001 G3100 2269 921C00 Organización cursos de alfabetización digital5050933<% Obligaciones / Creditos>>1000%933 G30001 G3100 2269 921C02 MRR C19. I1. Encargo a NASERTIC. Cursos presenciales alfabetización digital243.000414.150218.373<% Obligaciones / Creditos>52,7%218.373 G30001 G3100 2276 921C02 Evolución Business as usual a Transformación Digital: Asistencia Técnica Gestores y Formación200.000200.000127.026<% Obligaciones / Creditos>63,5%127.026 G30001 G3100 2276 921C03 Asistencia técnica proyectos portal - integración continua - diseño - formación380.000380.00072.095<% Obligaciones / Creditos>19,0%72.095 G30001 G3100 2276 921C04 Asistencia y soporte a varias aplicaciones corporativas132.595132.5957.120<% Obligaciones / Creditos>5,4%7.120 G30001 G3100 2276 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para la gestión de los proyectos Ingeniería de datos350.000350.000160.075<% Obligaciones / Creditos>45,7%160.075 G30001 G3100 2276 921C06 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia Técnica Transformación Digital50500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30001 G3100 2276 921C07 MRR C19. I1. Mantenimiento herramientas y elementos Formación y Seguimiento del alumnado en la formación online60.50060.500137<% Obligaciones / Creditos>0,2%137 G30001 G3100 2276 921C08 Encargo a NASERTIC. Asistencia Técnica Transformación Digital50500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30001 G3100 4800 469100 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas15.00015.0004.950<% Obligaciones / Creditos>33,0%4.950 G30001 G3100 4809 469100 MRR C15. I3. Convocatoria de Bonos digitales para colectivos vulnerables128.640128.6400<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30001 G3100 6060 921C00 Hardware Migraciones y Ampliaciones (Sharepoint, Portal, IA, Plataformas Capacitación)300.000300.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30001 G3100 6090 921C00 Observatorio de transformación digital del sector público30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30001 G3100 6090 921C04 Plataforma BI y licencias185.000185.000250<% Obligaciones / Creditos>0,1%250 G30001 G3100 6090 921C08 DataNavarra 1.0: Gobernanza y Calidad de datos. Oficina del dato90.00090.00018.029<% Obligaciones / Creditos>20,0%18.029 G30001 G3100 6090 921C09 Base de datos única de empresas y personas30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30001 G3100 6090 921C10 Plataforma Ciudadano - Portal 36090.00090.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30001 G3100 6090 921C11 Robotización y Mejora de procesos ligada a la transformación digital100.000100.0001.223<% Obligaciones / Creditos>1,2%1.223 G30001 G3100 6090 921C12 MRR C11. I3. Encargo a TRACASA Instrumental. OFICINA y Gobernanza DEL DATO de Gobierno de Navarra1.041.9961.041.996584.989<% Obligaciones / Creditos>56,1%584.989 G30001 G3100 6090 921C13 MRR C11. I3. Encargo a NASERTIC. OFICINA y Gobernanza DEL DATO de Gobierno de Navarra122.492142.48837.354<% Obligaciones / Creditos>26,2%37.354 G30001 G3100 6091 469100 Brecha digital: diagnóstico, plan de acción y acciones derivadas29.00029.00016.707<% Obligaciones / Creditos>57,6%16.707 G30001 G3100 6091 469102 Evolución Business as usual a Transformación Digital: Plan de Transformación Digital, Hoja de ruta198.000198.000120.811<% Obligaciones / Creditos>61,0%120.811 G30001 G3100 6091 469105 Consultoría e implantación y soporte de accesibilidad35.00035.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30001 G3100 6091 469106 MRR C19. I1. Brecha digital: diagnóstico, plan de acción y acciones derivadas70.00070.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30001 G3100 6094 921C00 Mantenimiento evolutivo aplicaciones corporativas105.000105.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30001 G3100 6094 921C02 DataNavarra 1.0: Plataforma e integración de áreas de negocio120.000120.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30001 G3100 6094 921C03 Panel Seguimiento Planes90.00090.00011.979<% Obligaciones / Creditos>13,3%11.979 G30001 G3100 6094 921C04 MRR C19. I1. Diseño, desarrollo e implantación herramientas y elementos formación240.748240.74858.144<% Obligaciones / Creditos>24,2%58.144 G30001 G3100 6094 921C06 MRR C11. I3. Encargo a TRACASA Instrumental. Ciudadano 360112.500112.50059.766<% Obligaciones / Creditos>53,1%16.323 G30001 G3100 6094 921C07 Cuadro de mando para la rendición de cuentas150.000150.00027.772<% Obligaciones / Creditos>18,5%27.772 Total G30001-Avance digital6.178.8646.333.6212.401.310<% Obligaciones / Creditos>37,9%2.356.778 G30002 G3200 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo613.488638.091421.713<% Obligaciones / Creditos>66,1%421.713 G30002 G3200 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30002 G3200 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes153.850185.889122.147<% Obligaciones / Creditos>65,7%122.147 G30002 G3200 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo714.429714.429172.955<% Obligaciones / Creditos>24,2%172.955 G30002 G3200 2273 921C00 Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros1.616.6511.616.651538.882<% Obligaciones / Creditos>33,3%538.882 G30002 G3200 2273 921C02 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros540.750540.75034.124<% Obligaciones / Creditos>6,3%34.124 G30002 G3200 2273 921C03 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA315.000315.000203.048<% Obligaciones / Creditos>64,5%203.048 G30002 G3200 2273 921C04 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y soporte AdEle1.067.2831.067.283604.376<% Obligaciones / Creditos>56,6%604.376 G30002 G3200 2273 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y gestión del nivel de servicio de Extr@341.250341.250225.858<% Obligaciones / Creditos>66,2%225.858 G30002 G3200 2273 921C06 Plan de acción para la administración electrónica50500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30002 G3200 2273 921C07 Evolución tecnológica (Software libre, movilidad, seguridad)189.000189.0002.048<% Obligaciones / Creditos>1,1%2.048 G30002 G3200 6060 921C00 HW para SAP S/4 HANA165.122165.1220<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30002 G3200 6094 921C00 Evolución de sistemas de RRHH, GE21, GPI y otros50500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30002 G3200 6094 921C04 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión corporativa de expedientes472.750472.750311.439<% Obligaciones / Creditos>65,9%311.439 G30002 G3200 6094 921C05 Evolución a SAP S/4 HANA85.00085.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total G30002-Administración electrónica, Hacienda, RRHH y SITNA6.274.6836.331.3272.636.591<% Obligaciones / Creditos>41,6%2.636.591 G30003 G3300 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo241.633251.323179.353<% Obligaciones / Creditos>71,4%179.353 G30003 G3300 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30003 G3300 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes104.990109.20377.998<% Obligaciones / Creditos>71,4%77.998 G30003 G3300 2276 921C00 Soporte ofimático para Gobierno de Navarra y gestión de proyectos departamentales1.733.0001.733.000976.344<% Obligaciones / Creditos>56,3%976.344 G30003 G3300 6094 921C00 Evolución de la arquitectura de desarrollo y mantenimiento evolutivo de aplicaciones294.700294.7000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total G30003-Sistemas de información departamentales2.374.3332.388.2381.233.695<% Obligaciones / Creditos>51,7%1.233.695 G30005 G3500 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo772.545817.372544.349<% Obligaciones / Creditos>66,6%544.349 G30005 G3500 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas58.53460.88243.408<% Obligaciones / Creditos>71,3%43.408 G30005 G3500 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes292.507338.640209.540<% Obligaciones / Creditos>61,9%209.540 G30005 G3500 2061 921C00 Licencias de software de uso general e infraestructuras2.080.1351.585.1351.169.118<% Obligaciones / Creditos>73,8%1.169.118 G30005 G3500 2160 921C00 Mantenimiento de equipos informáticos550.279550.279459.100<% Obligaciones / Creditos>83,4%459.100 G30005 G3500 2190 491100 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento y gestión de la red corporativa de voz y datos2.354.3322.354.3321.633.206<% Obligaciones / Creditos>69,4%1.633.206 G30005 G3500 2202 921C00 Licencias de acceso a bases documentales de nuevas tecnologías50500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30005 G3500 2203 921C00 Material informático no inventariable7.5007.5004.237<% Obligaciones / Creditos>56,5%4.172 G30005 G3500 2220 491300 Servicio de telecomunicaciones2.262.0402.262.040608.131<% Obligaciones / Creditos>26,9%604.573 G30005 G3500 2220 491302 Red de radiotelefonía trunking981.000981.000588.000<% Obligaciones / Creditos>59,9%588.000 G30005 G3500 2224 491300 Encargo a NASERTIC. Servicios de conexión de sedes por radio45.85245.85235.254<% Obligaciones / Creditos>76,9%35.254 G30005 G3500 2273 921C00 Encargo a NASERTIC. Gestión del centro de informática y servicios del ordenador central4.888.3994.888.3993.904.570<% Obligaciones / Creditos>79,9%3.904.570 G30005 G3500 2273 921C02 Soporte de primer nivel a usuarios2.260.5152.260.5151.591.512<% Obligaciones / Creditos>70,4%1.591.512 G30005 G3500 2273 921C03 Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros4.769.3074.769.3073.217.002<% Obligaciones / Creditos>67,5%3.217.002 G30005 G3500 2273 921C04 Convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre160.000160.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30005 G3500 2273 921C05 Encargo a NASERTIC. Soporte de primer nivel a usuarios55.60955.60937.704<% Obligaciones / Creditos>67,8%37.704 G30005 G3500 2273 921C06 Encargo a NASERTIC. Oficina Técnica para la gestión de proyectos estratégicos287.880287.880165.692<% Obligaciones / Creditos>57,6%165.692 G30005 G3500 2273 921C07 Encargo a TRACASA Instrumental. Oficina Técnica Puesto de Trabajo Digital60.00060.00038.014<% Obligaciones / Creditos>63,4%38.014 G30005 G3500 2279 491100 Servicios de seguridad gestionada654.765654.765281.309<% Obligaciones / Creditos>43,0%230.092 G30005 G3500 2279 491402 Encargo a NASERTIC. Servicio de difusión de la televisión en Navarra1.103.3771.103.377666.232<% Obligaciones / Creditos>60,4%666.232 G30005 G3500 2280 921C00 Energía eléctrica350.000350.00041.637<% Obligaciones / Creditos>11,9%41.637 G30005 G3500 6013 467903 REACT Encargo a NASERTIC. Plan de banda ancha de Navarra corporativa PO FEDER 14-201.600.0003.237.141293.840<% Obligaciones / Creditos>9,1%293.840 G30005 G3500 6031 491300 Instalaciones fijas y cableado de edificios75.00075.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30005 G3500 6031 921C00 MRR C11. I3. Encargo a NASERTIC. Evolución hacia una Cloud privada sostenible800.000800.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30005 G3500 6059 491100 Equipamiento de telecomunicaciones y terminales5.0005.0002.284<% Obligaciones / Creditos>45,7%2.284 G30005 G3500 6059 491103 Encargo a NASERTIC. Renovación equipamiento de telecomunicaciones1.184.5451.184.545484.375<% Obligaciones / Creditos>40,9%419.607 G30005 G3500 6059 491104 REACT Electrónica de CPD. Plan de banda ancha de Navarra corporativa PO FEDER 14-20675.0001.675.0001.585.724<% Obligaciones / Creditos>94,7%1.585.724 G30005 G3500 6059 491105 MRR C15. I2. Encargo a NASERTIC. Refuerzo de conectividad en centros públicos de referencia1.261.4251.536.779529.619<% Obligaciones / Creditos>34,5%122.349 G30005 G3500 6059 491106 MRR C15. I2. Equipamiento Troncal. Refuerzo de conectividad en centros públicos de referencia0904.723904.723<% Obligaciones / Creditos>100,0%904.723 G30005 G3500 6060 921C00 Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas1.068.0001.203.000625.742<% Obligaciones / Creditos>52,0%624.394 G30005 G3500 6094 491102 Licencias de uso perpetuo y desarrollos a medida251.800611.8000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total G30005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte30.915.39634.825.92119.664.324<% Obligaciones / Creditos>56,5%19.136.098 G30006 G3600 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo534.711521.140367.736<% Obligaciones / Creditos>70,6%367.736 G30006 G3600 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas33.66770.03849.918<% Obligaciones / Creditos>71,3%49.918 G30006 G3600 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes248.455293.444175.279<% Obligaciones / Creditos>59,7%175.279 G30006 G3600 2273 921C02 Arquitectura software para Salud365.000365.000193.399<% Obligaciones / Creditos>53,0%193.399 G30006 G3600 6094 921C00 Evolución GesTICNa272.000272.000134.450<% Obligaciones / Creditos>49,4%134.450 Total G30006-Tecnologías de salud1.453.8331.521.621920.783<% Obligaciones / Creditos>60,5%920.783 Total G30-Telecomunicaciones y digitalización47.625.55551.842.69127.113.101<% Obligaciones / Creditos>52,3%26.534.401 Total G3-Telecomunicaciones y digitalización47.625.55551.842.69127.113.101<% Obligaciones / Creditos>52,3%26.534.401 Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital189.491.941193.829.899119.704.110<% Obligaciones / Creditos>61,8%118.139.557 H00000 H0000 4459 911300 Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción557.683557.683145.130<% Obligaciones / Creditos>26,0%112.880 H00000 H0000 7459 911300 Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción86.67786.67721.212<% Obligaciones / Creditos>24,5%21.212 Total H00000-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra644.360644.360166.342<% Obligaciones / Creditos>25,8%134.092 Total H00-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra644.360644.360166.342<% Obligaciones / Creditos>25,8%134.092 Total H0-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra644.360644.360166.342<% Obligaciones / Creditos>25,8%134.092 Total H-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción644.360644.360166.342<% Obligaciones / Creditos>25,8%134.092 P01001 P0000 4450 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra14.934.90214.934.90211.201.175<% Obligaciones / Creditos>75,0%11.201.175 P01001 P0000 7450 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra758.200758.200568.650<% Obligaciones / Creditos>75,0%568.650 Total P01001-Cámara Legislativa15.693.10215.693.10211.769.825<% Obligaciones / Creditos>75,0%11.769.825 P01002 P1000 4451 911300 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra3.660.6283.660.6283.660.628<% Obligaciones / Creditos>100,0%2.745.471 P01002 P1000 7451 911300 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra73.50073.50073.500<% Obligaciones / Creditos>100,0%55.125 Total P01002-Cámara de Comptos3.734.1283.734.1283.734.128<% Obligaciones / Creditos>100,0%2.800.596 P01003 P2000 4452 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra1.033.5601.033.560775.170<% Obligaciones / Creditos>75,0%775.170 P01003 P2000 7452 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra40.24040.24030.180<% Obligaciones / Creditos>75,0%30.180 Total P01003-Defensor del Pueblo1.073.8001.073.800805.350<% Obligaciones / Creditos>75,0%805.350 Total P01-Parlamento de Navarra20.501.03020.501.03016.309.303<% Obligaciones / Creditos>79,6%15.375.771 Total P0-Parlamento de Navarra20.501.03020.501.03016.309.303<% Obligaciones / Creditos>79,6%15.375.771 Total P-Parlamento de Navarra20.501.03020.501.03016.309.303<% Obligaciones / Creditos>79,6%15.375.771 Total general5.748.951.1736.170.733.6804.012.563.068<% Obligaciones / Creditos>65,0%3.931.253.912